TAHUN 2022
KATA PENGANTAR
ii
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang,
terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan
Pendapatan Daerah. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Madiun Tahun 2022 memuat penjabaran program dan kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun
tersebut.
Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam
Renja Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari integritas
moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta
masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat
menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
Tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu
juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Madiun.
Madiun, Juli 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
DAFTAR ISI
iii
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang...........................................................................1
1.2 Landasan Hukum.......................................................................3
1.3 Maksud dan Tujuan...................................................................7
1.4 Sistematika Penulisan................................................................8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Dearah
Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun...................................10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun..................................................................19
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah....................................................................................22
2.3.1 Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....................................23
2.3.2.Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan
Pendapatan Daerah.......................................................................24
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.......................26
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.26
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan
Kegiatan Proiritas Tahun 20XX..................................................28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..................................28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...........33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional....................................35
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun..................................................................36
3.3 Program dan Kegiatan..............................................................37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
42
iv
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
BAB V PENUTUP 46
DAFTAR TABEL
v
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tabel 2.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian
Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pendapatan
Daerah......................................................................................................13
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d ….. (tahun berjalan)
Kabupaten Madiun...............................................................................15
Tabel 2.3 Sasaran Strategi Badan Pendapatan Daerah..............................19
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun …………………
Provinsi/Kabupaten/Kota ………….................................................30
vi
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
1
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja
Badan Pendapatan Daerah ini disusun dengan upaya untuk
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka
mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Madiun.
Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran
dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan
penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan
Pendapatan Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun
lalu dan evaluasi hasil Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan;
penyusunan Rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah;
pembahasan Rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah;
perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah;
Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah.
Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan
dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk
tahun Ke empat periode Renstra Badan Pendapatan Daerah 2018-
2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran
Badan Pendapatan Dearah Tahun 2022 dalam rangka
mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang
diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan
nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Pendapatan
2
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Madiun tahun 2022, Renstra Badan Pendapatan
Daerah, Renja Kementrian Keuangan dan Renja Kabupaten
Madiun. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen
perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan
urusan Badan Pendapatan Daerah.
Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dilakukan
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun 2018-2023, dan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 sehingga
dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan
tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
3
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun
2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Madiun Tahun 2009 - 2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-
2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
6
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun
2018-2023;
30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun;
31. Keputusan Bupati Madiun Nomor
188.45/765/KPTS/402.013/2021 Tentang Tugas
Subkoordinator di Lingkungan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Madiun.
7
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan
program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan
Pendapatan Daerah.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan
tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah;
4. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun
kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan
sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan
datang.
1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
sistematika dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun tahun 2022 meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
8
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Madiun.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Dearah
Kabupaten Madiun.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun
3.3 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V PENUTUP
9
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
10
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 memperhatikan beberapa
unsur pokok sebagai berikut :
1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya
yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk
mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta
seksi pelaksana.
Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan pada Tahun 2020, ada
beberapa kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat
dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran, yaitu :
Kegiatan Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang
mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 111.854.704,00
menjadi Rp. 2.160.000,00. Belanja yang dipangkas antara lain : -
Belanja Souvenir bagi Wajib Pajak, Belanja Jasa
Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi, Belanja Cetak Penggandaan
dan Belanja Penjilidan.
Adapun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
dari hasil evaluasi yang tidak melebihi target kinerja yang telah
direncanakan adalah Kegiatan Penagihan dan Monitoring PBB P2
(45,27%)
Kegiatan tersebut tidak dapat mencapai target yang
dipengaruhi oleh Atas rekomendasi BPK, belanja jasa administrasi
pemungutan pajak dan retribusi yg semula di anggarkan dalam
bentuk hadiah pelunasan PBB P2 dan Biaya penyampaian SPPT
PBB P2 tidak boleh di anggarkan di Bapenda karena penyesuaian
rekening penganggaran sehingga kemudian dianggarkan di desa
melalui rekening di Siskeudes fasilitasi pemungutan pajak dan
retribusi daerah.
11
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Adapun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah
direncanakan adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Penilaian Obyek Khusus dan Pemutakhiran
Data PBB P2
2. Kegiatan Pengelolaan BPHTB
3. Kegiatan Pendataan dan Penyelenggaraan Penetapan
Pajak Daerah
Beberapa program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa
faktor sebagai berikut:
1. Kegiatan direncanakan dengan tepat sasaran yang
didukung dengan anggaran yang memadai
2. Adanya dukungan sarana prasarana sesuai yang
memadai/sesuai kebutuhan
3. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan
kegiatan
Adapun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang
telah direncanakan adalah Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan
PBB P2 dan PAD
Kegiatan Badan Pendapatan Daerah diatas yang capaiannya
melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1. Kegiatan direncanakan dengan tepat sasaran yang
didukung dengan anggaran yang mencukupi
2. SDM berkompeten dan berkinerja tinggi dalam
melakukan rekonsiliasi data dan evaluasi penerimaan
pajak daerah
3. Kerjasama tim yang baik dalam setiap kegiatan
rekonsiliasi dan evaluasi
12
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
4. Disiplin dalam bekerja sesuai jadwal rekonsiliasi dan
melaksanakan evaluasi penerimaan dengan bank
secara rutin
Tabel 2. 1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian
Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah
No. Faktor Capaian Faktor Capaian Faktor Capaian Solusi
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Program/Kegiatan yang
Tidak Sesuai Sesuai Target Melebih Target dilakukan
Target
1. Atas rekomendasi 1. Kegiatan 1. Kegiatan
BPK, belanja jasa direncanakan direncanakan
administrasi dengan tepat dengan tepat
pemungutan pajak sasaran yang sasaran yang
dan retribusi yg didukung didukung dengan
semula di dengan anggaran yang
anggarkan dalam anggaran yang mencukupi;
bentuk hadiah memadai;
pelunasan PBB P2 2. Adanya 2.SDM
dan Biaya dukungan berkompeten dan
penyampaian SPPT sarana berkinerja tinggi
PBB P2 tidak boleh prasarana sesuai dalam melakukan
di anggarkan di yang rekonsiliasi data
Bapenda karena memadai/sesuai dan evaluasi
penyesuaian kebutuhan; penerimaan pajak
rekening daerah;
penganggaran 3. Adanya regulasi 3. Kerjasama tim
sehingga kemudian yang yang baik dalam
dianggarkan di desa mendukung setiap kegiatan
melalui rekening di pelaksanaan rekonsiliasi dan
Siskeudes fasilitasi kegia evaluasi
pemungutan pajak
dan retribusi
daerah,.
4. Disiplin dalam
13
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
bekerja sesuai
jadwal
rekonsiliasi dan
melaksanakan
evaluasi
penerimaan
dengan bank
secara rutin
14
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
15
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Madiun
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah lembar:…
0
5
1 Urusan Perencanaan
16
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Kabupaten/Kota
Kepuasaan
ASN
terhadap
ASN
terhadap
pelayanan
sekretariat
perangkat
daerah 75
Pelayanan
Administras
Administrasi i
Umum Perangkat Perkantora
Daerah n yang
dilaksanaka
n
Jumlah
Penyediaan Komponen
Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Pen
Listrik/Peneranga erangan
n Bangunan yang
Kantor Tersedia
Penyediaan Jumlah
Peralatan dan Peralatan
Perlengkapan dan
17
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Perlengkap
an Kantor
yang
Kantor Tersedia
Jumlah
Peralatan
Rumah
1 1 2
Penyediaan Tangga
Peralatan Rumah yang
Tangga Tersedia 12 Bulan
Jumlah
Logistik
1 1 2 1 Penyediaan Kantor
Bahan Logistik yang
Kantor Tersedia 12 Bulan
Barang
Cetakan
dan
1 1 2 2
Penyediaan Penggandaa
Barang Cetakan n yang
dan Penggandaan Disediakan 12 Bulan
Bahan
Penyediaan
Bacaan dan
Bahan Bacaan
peraturan
1 1 2 3 dan Peraturan
Perundang-
Perundang-
undangan
undangan
yang
18
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tersedia
Penyediaan
Bahan/Material
Jumlah
Penyelelngg
araan
Rapat
Koordinasi
1 1 3
dan
Penyelenggaraan Konsultasi
Rapat Koordinasi SKPD yang
dan Konsultasi Dilaksanak
SKPD an 12 Bulan
1 1 3 1
1 1 3 2
1 1 3 3
19
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 202
20
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Program Pengembangan dan
Penetapan Pendapatan
1
a. Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-
sumber Pendapatan Daerah
b. Penyelenggaraan Penetapan
PBB-P2
d. Pengelolaan BPHTB
e. Pengembangan dan
Evaluasi Pendapatan
Daerah
f. Pendataan dan
Penyelenggaraan Penetapan
Pajak Daerah
g.
Program Penatausahaan
verifikasi dan Penagihan
Pendapatan
a. Penyediaan barang cetak
sarana pemungutan PAD
21
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
d. Penagihan dan Monitring
PBB-P2
22
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud
agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara
administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat
dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang
disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan.
Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat
dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan
dapat tercapai sesuai harapan.
Capaian Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD
Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 2
Sasaran Strategi
Badan Pendapatan Daerah
Sasaran Indikator Target Realisasi %
Strategis Kinerja
23
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Persentase peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD)
tercapai setiap tahun (%) pada tahun 2020 dengan target
sebesar 3,77% tercapai sebesar 12,65% atau 335,54%.
Meskipun kondisi yang terjadi saat ini secara
global/nasional/local terjadi bencana non alam yaitu adanya
wabah covid 19 dan adanya pemberlakukan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM).Hal demikian tentu sangat
berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, sehingga akan
berpengaruh terhadap juga terhadap kemampuan bayar subyek
dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat
daerah dalam urusan keuangan, disajikan dalam tabel berikut
ini:
24
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun
No. Indikator SPM/stan IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
dar Analisis
nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
25
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
dengan
RPJMD
3. Persentase - - 100% - - - 100% - - -
Hasil
Kelitbangan
yang
Ditindaklanj
uti Menjadi
Perumusan
Kebijakan
Pemerintah
Daerah
4. Persentase - - 100% - - - 100% - - -
Hasil
Kelitbangan
yang
Ditindaklanj
uti oleh
Perangkat
Daerah
5. Persentase - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Tercapai
Penjabaran
Program
RPJMD
kedalam
RKPD
6. Persentase - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Tercapai
Dokumen
26
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Perencanaan
Perangkat
Daerah yang
Disusun
Dengan
Kualitas Bak
7. Persentase - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Tercapai
dokumen
pengendalia
n dan
evaluasi
yang
disusun
dengan
kualitas baik
8. Persentase - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Tercapai
Hasil
Kelitbangan
yang
Menjadi
Kebijakan
Daerah
9. Indeks - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Tercapai
Inovasi
Daerah
Kab.Madiun
10. Persentase - - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Tercapai
Hasil
27
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Kelitbangan
yang
Ditindaklanj
uti Oleh
Perangkat
Daerah
28
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan
Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:
1. Optimalisasi potensi PAD melalui perluasan obyek
pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang dan peningkatan kualitas pelayanan, kualitas
profesionalisme aparatur dan koordinasi antar dinas
terkait;
Penggalian potensi PAD melalui perluasan obyek pajak
dan peningkatan kualitas pelayanan dan
profesionalisme aparatur serta koordinasi antar dinas
terkait yang diharapkan dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
2. Evaluasi perda yang tidak sesuai lagi dengan
kondisi daerah untuk peningkatan sumber
pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian
dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam
pembayaran pajak dan retribusi daerah;
Evaluasi perda pungutan yang tidak sesuai dengan
kondisi daerah dengan memperhatikan
aspirasi/masukan dari berbagai elemen baik dari
dinas terkait maupun dari masyarakat.
3. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti
pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam
melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan
Kabupaten Madiun.
Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat maupun
petugas pemungut yang diharapkan dapat menggugah
kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pajak dan
Retribusi Daerah dalam pelaksanaan roda
pemerintahan dan pembangunan kabupaten madiun.
29
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
4. Perbaikan sistem, prosedur dan tata kerja
pemungutan PAD. Perbaikan sistem dan prosedur tata
kerja pemungutan PAD yang mengatur tentang tata
cara pemungutan dan penyetoran PAD bagi petugas
pemungut.
5. Optimalisasi digitalisasi pemungutan pajak daerah di
sebab kan karena pemberlakuan PPKM ditengah
suasana Pandemi.
6. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pemungut PAD yang
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
khususnya penerimaan pendapatan daerah.
8. Penyiapan penyusunan regulasi pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan
regulasi
9. Sinergitas program kegiatan OPD guna menciptakan
daya ungkit penerimaan PAD.
30
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
4. melaksanakan administrasi di bidang keuangan sub
urusan pendapatan daerah
5. melaksanakan koordinasi monitoring, evaluasi dan
laporan pelaksanaan di bidang keuangan sub urusan
pendapatan daerah
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja
pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
difokuskan pada pelayanan pendapatan daerah yang dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
31
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat).
d. Retribusi IMB tercapai sebesar 326 juta atau
46,53 persen dari target sebesar 695juta sebab
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) terhenti
sejak bulan Agustus 2021 dikarenakan :
1) Masa transisi peralihan system dari
SIMBG versi 1.1 ke SIMBG versi RBA
2) Penagihan retribusi PBG hanya bs
dilaksanakan dengan Perda Retribusi PBG
3) Belum ada pelimpahan kewenangan
terkait perubahan nomenklatur dari IMB
ke PBG;
2. Pada pertengahan tahun 2021 dilakukan penurunan
target karena terjadi pandemi Covid 19 yang terjadi
sejak awal tahun dan mempengaruhi perekonomian
masyarakat. Penurunan target terjadi di semua mata
pajak sebagai upaya relaksasi pajak atau upaya
menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di
masyarakat baik secara keamanan, kesehatan,
perekonomian dan seluruh aspek yang terdampak
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM).
3. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara
optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli
Daerah yang harus terus ditingkatkan di tengah
kondisi pandemi.
32
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah, terhadap Capaian Program Nasional
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi
pembangunan Kabupaten Madiun yaitu “Terwujudnya
Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan
Berakhlak” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan
efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:
MISI I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan
Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional
untuk meningkatkan pelayanan publik.
MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri
berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang
berkelanjutan.
MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan
meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan
budaya dan mengedepankan kearifan lokal.
33
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang
dihadapi antara lain:
1. Penyediaan Sumber Daya Manusia pemungut PAD
yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
khususnya penerimaan pendapatan daerah
3. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku
4. Sinergitas program kegiatan perangkat daerah guna
menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.
34
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan
Kegiatan Proiritas Tahun 2022
Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanan tugas pokok dan
fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam
pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan
terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai
dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat
dilakukan antara lain:
1. Penyediaan SDM Pemungut PAD sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan
2. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
khususnya penerimaan pendapatan daerah
3. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan regulasi
4. Sinergitas program kegiatan OPD guna menciptakan
daya ungkit penerimaan PAD.
5. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD Penghasil
untuk meningkatkan PAD.
6. Dilaksanakan penggalian potensi PAD baru tanpa
mengesampingkan regulasi yang sudah ada serta
Optimalisasi potensi PAD yang sudah ada ditengah
situasi Pandemi dan pemberlakuan PPKM dengan
menerapkan protokol kesehatan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun 2022. Rancangan awal RKPD Badan
Pendapatan Daerah dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
Urusan wajib Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua)
program dan 6 (enam) kegiatan, Urusan Pilihan Badan 5
35
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun
Administrasi Keuangan Kab. Persentase fasilitasi 100% ########### Administrasi Kab. Persentase fasilitasi 100% ###########
Perangkat Daerah Madiun Administrasi Keuangan Perangkat Madiun Administrasi
Keuangan Daerah Keuangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Kab. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan ########### Penyediaan Gaji Kab. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan ###########
Tunjangan ASN Madiun ASN yang terbayarkan dan Tunjangan Madiun ASN yang terbayarkan
ASN
Penyediaan Administrasi Kab. Terpenuhinya 12 Bulan 480.800.000,00 Penyediaan Kab. Terpenuhinya 12 Bulan 429.900.000,00
Pelaksanaan Tugas ASN Madiun administrasi Administrasi Madiun administrasi
pelaksanaan tugas Pelaksanaan Tugas pelaksanaan tugas
ASN ASN ASN
Administrasi Umum Kab. Pelayanan 12 Bulan 354.091.681,00 Administrasi Kab. Pelayanan 12 Bulan 426.261.048,00
Perangkat Daerah Madiun administrasi Umum Perangkat Madiun administrasi
Perkantoran yang Daerah Perkantoran yang
dilaksanakan dilaksanakan
Penyediaan Komponen Kab. Komponen Instalasi 12 Bulan 10.441.860,00 Penyediaan Komponen Kab. Komponen Instalasi 12 Bulan 7.470.320,00
Instalasi Madiun Listrik/Penerangan Instalasi Madiun Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan yang Tersedia Listrik/Penerangan yang Tersedia
36
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Kab. Peralatan dan 12 Bulan 13.393.380,00 Penyediaan Peralatan dan Kab. Peralatan dan 12 Bulan 81.272.119,00
Perlengkapan Kantor Madiun Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Madiun Perlengkapan Kantor
yang Tersedia yang Tersedia
Penyediaan Peralatan Kab. Peralatan Rumah 12 Bulan 2.000.207,00 Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Peralatan 12 Bulan 1.373.900,00
Rumah Tangga Madiun Tangga yang Tersedia Rumah Tangga Madiun Rumah Tangga yang
Tersedia
Penyediaan Bahan Kab. Logistik Kantor yang 12 Bulan 84.349.668,00 Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Logistik 12 Bulan 125.199.143,00
Logistik Kantor Madiun Tersedia Logistik Kantor Madiun Kantor yang Tersedia
Penyediaan Barang Kab. Barang Cetakan dan 12 Bulan 15.668.566,00 Penyediaan Barang Kab. Barang Cetakan dan 12 Bulan 15.673.566,00
Cetakan dan Madiun Penggandaan yang Cetakan dan Madiun Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan Penggandaan Disediakan
Penyediaan Bahan Kab. Bahan Bacaan dan 12 Bulan 5.244.000,00 Penyediaan Bahan Kab. Bahan Bacaan dan 12 Bulan 5.424.000,00
Bacaan dan Peraturan Madiun peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Madiun peraturan Perundang-
Perundang-undangan undangan yang Perundang-undangan undangan yang
Tersedia Tersedia
Penyelenggaraan Rapat Kab. Penyelenggaraan 12 Bulan 222.994.000,00 Penyelenggaraan Rapat Kab. Jumlah 12 Bulan 211.848.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Madiun Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Madiun Penyelenggaraan
SKPD Konsultasi SKPD yang SKPD Rapat Koordinasi dan
Dilaksanakan Konsultasi SKPD yang
Dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Kab. Jumlah Pengadaan 2 Unit Pengadaan Barang Milik Kab. Jumlah Pengadaan 2 Unit
Daerah Penunjang Madiun Mebel Dalam Jangka Daerah Penunjang Madiun Mebel Dalam Jangka
Urusan Pemerintah Waktu 1 Tahun Urusan Pemerintah Waktu 1 Tahun
Daerah Daerah
Pengadaan Mebel Kab. Jumlah Pengadaan 1 paket Pengadaan Mebel Kab. Jumlah Pengadaan 1 paket
Madiun Mebel Dalam Jangka Madiun Mebel Dalam Jangka
Waktu 1 Tahun Waktu 1 Tahun
37
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Kab. Persentase Jasa 100% 452.191.810,00 Penyediaan Jasa Kab. Persentase Jasa 100% 446.805.718,00
Penunjang Urusan Madiun penunjang urusan Penunjang Urusan Madiun penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
yang tercukupi yang tercukupi
Penyediaan Jasa Kab. Jasa Komunikasi, 12 Bulan 187.325.594,00 Penyediaan Jasa Kab. Jasa Komunikasi, 12 Bulan 129.946.154,00
Komunikasi, Sumber Madiun Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Madiun Sumber Daya Air dan
Daya Air dan Listrik Listrik yang Terpenuhi Daya Air dan Listrik Listrik yang Terpenuhi
Penyediaan Jasa Kab. Tenaga Pelayanan 12 Bulan 264.866.216,00 Penyediaan Jasa Kab. Tenaga Pelayanan 12 Bulan 316.859.564,00
Pelayanan Umum Kantor Madiun Umum yang Tersedia Pelayanan Umum Kantor Madiun Umum yang Tersedia
Pemeliharaan Barang Kab. persentase barang 80% 251.839.700,00 Pemeliharaan Barang Kab. persentase barang 80% 273.056.425,00
Milik Daerah Penunjang Madiun milik daerah yang Milik Daerah Penunjang Madiun milik daerah yang
Urusan Pemerintahan layak fungsi Urusan Pemerintahan layak fungsi
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Kab. Kendaraan Dinas yang 12 Bulan 211.449.700,00 Penyediaan Jasa Kab. Kendaraan Dinas yang 12 Bulan 211.288.950,00
Pemeliharaan, Biaya Madiun Tersedia Pemeliharaan, Biaya Madiun Tersedia
Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan Kab. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 19.990.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kab. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 20.020.000,00
dan Mesin Lainnya Madiun yang Terpelihara dan Mesin Lainnya Madiun yang Terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Gedung Kantor yang 12 Bulan 20.400.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Gedung Kantor yang 12 Bulan 41.747.475,00
Gedung Kantor dan Madiun Terpelihara Gedung Kantor dan Madiun Terpelihara
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 8 Dokumen 116.569.870,00 Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 8 Dokumen 167.469.870,00
Penyusunan Laporan Laporan Capaian Penyusunan Laporan Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
38
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ikhtisar Realisasi Kinerja Madiun Kinerja yang Tersusun Ikhtisar Realisasi Kinerja Madiun Kinerja yang Tersusun
SKPD SKPD
Program Perencanaan, Kab. Persentase 100% 1.209.510.745,00 Program Perencanaan, Kab. Persentase 100% 961.513.577,00
Pengendalian Dan Madiun perencanaan, Pengendalian Dan Madiun perencanaan,
Evaluasi Pembangunan pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan pengendalian, dan
Daerah evaluasi Daerah evaluasi
pembangunan daerah pembangunan daerah
yang sesuai dengan yang sesuai dengan
ketentuan ketentuan
Penyusunan Kab. Jumlah dokumen 6 Laporan 858.172.433,00 Penyusunan Perencanaan Kab. Jumlah dokumen 6 Laporan 469.633.930,00
Perencanaan dan Madiun perencanaan dan Pendanaan Madiun perencanaan
Pendanaan pembangunan Daerah pembangunan Daerah
yang tersusun sesuai yang tersusun sesuai
ketentuan ketentuan
Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 6 Laporan 858.172.433,00 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 6 Laporan 365.010.745,00
dan Penetapan Dokumen Madiun penyusunan dan dan Penetapan Dokumen Madiun penyusunan dan
Perencanaan penetapan dokumen Perencanaan penetapan dokumen
Pembangunan Daerah perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan
Kabupaten/Kota pembangunan daerah Kabupaten/Kota pembangunan daerah
Analisis Data dan Kab. Jumlah Data 2 Data 188.376.360,00 Analisis Data dan Kab. Jumlah Data 2 Data 133.667.085,00
Informasi Pemerintahan Madiun Informasi Informasi Pemerintahan Madiun Informasi
Daerah Bidang Pemerintahan bidang Daerah Bidang Pemerintahan bidang
Perencanaan perencanaan Perencanaan perencanaan
Pembangunan Daerah pembangunan daerah Pembangunan Daerah pembangunan daerah
yang tersusun sesuai yang tersusun sesuai
ketentuan ketentuan
39
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembinaan dan Kab. Jumlah Data 2 Jenis 138.379.020,00 Pembinaan dan Kab. Jumlah Data 2 Jenis 57.478.086,00
Pemanfaatan Data dan Madiun Informasi Pemanfaatan Data dan Madiun Informasi
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan SKPD yang Dikelola Pembangunan SKPD yang Dikelola
Penyusunan Profil Kab. Jumlah Profil 2 Jenis 49.997.340,00 Penyusunan Profil Kab. Jumlah Profil 2 Jenis 76.188.999,00
Pembangunan Daerah Madiun Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Madiun Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang dihasilkan Kabupaten/Kota yang dihasilkan
Pengendalian, Evaluasi Kab. Jumlah Lapopran 3 Laporan 162.961.952,00 Pengendalian, Evaluasi Kab. Jumlah Lapopran 3 Laporan 368.212.562,00
dan Pelaporan Bidang Madiun Pengendalian,evaluasi dan Pelaporan Bidang Madiun Pengendalian,evaluasi
Perencanaan dan pelaporan bidang Perencanaan dan pelaporan bidang
Pembangunan Daerah perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan
pembangunan daerah pembangunan daerah
yang tersusun sesuai yang tersusun sesuai
ketentuan ketentuan
Monitoring, Evaluasi dan Kab. Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 162.961.952,00 Monitoring, Evaluasi dan Kab. Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 353.135.562,00
Penyusunan Laporan Madiun Monitoring dan Penyusunan Laporan Madiun Monitoring dan
Berkala Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Berkala Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Kab. Persentase PD Bidang 80% ########### Program Koordinasi Dan Kab. Persentase PD Bidang 80% ###########
Sinkronisasi Madiun PPM dengan capaian Sinkronisasi Perencanaan Madiun PPM dengan capaian
Perencanaan hasil outcome minimal Pembangunan Daerah hasil outcome minimal
Pembangunan Daerah 75% 75%
40
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase PD Bidang 80% Persentase PD Bidang 80%
IPW dengan capaian IPW dengan capaian
hasil outcome minimal hasil outcome minimal
75% 75%
Koordinasi Perencanaan Kab. Jumlah Koordinasi 15 Urusan 204.427.831,00 Koordinasi Perencanaan Kab. Jumlah Koordinasi 15 Urusan 221.112.831,00
Bidang Pemerintahan Madiun Perencanaan Bidang Bidang Pemerintahan dan Madiun Perencanaan Bidang
dan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pemerintahan dan
Manusia Pembangunan Pembangunan
Manusia yang sesuai Manusia yang sesuai
ketentuan ketentuan
Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 13.374.636,00 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 13.893.400,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan Bidang Pemerintahan
RKPD) RKPD)
Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 7 Urusan 13.413.571,00 Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 7 Urusan 15.265.200,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan Perangkat Perencanaan
Daerah Bidang Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Pemerintahan Perangkat Daerah Pemerintahan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 7 Urusan 30.759.500,00 Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 7 Urusan 18.032.700,00
dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Monitoring dan Dokumen Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan
Daerah Bidang bidang pemerintahan Daerah Bidang bidang pemerintahan
Pemerintahan Pemerintahan
41
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Manusia
Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 8 Urusan 2.246.800,00 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 8 Urusan 5.588.000,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah
Manusia (RPJPD, RPJMD Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Bidang Pembangunan
dan RKPD) Manusia dan RKPD) Manusia
Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 8 Urusan 13.600.915,00 Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 8 Urusan 10.788.000,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan Perangkat Perencanaan
Daerah Bidang Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Pemerintahan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
Manusia Manusia
Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 8 Urusan 14.635.605,00 Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 8 Urusan 27.407.400,00
dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Monitoring dan Dokumen Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan
Daerah Bidang bidang pembangunan Daerah Bidang bidang pembangunan
Pembangunan Manusia Manusia Pembangunan Manusia Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 8 Urusan 116.396.804,00 Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 8 Urusan 127.792.131,00
Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan Sinergitas Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan Sinergitas
Harmonisasi Perencanaan dan Harmonisasi Harmonisasi Perencanaan dan Harmonisasi
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah
Manusia Bidang Manusia Bidang
PembangunanManusia PembangunanManusia
Koordinasi Perencanaan Kab. Jumlah Koordinasi 14 Urusan 266.066.743,00 Koordinasi Perencanaan Kab. Jumlah Koordinasi 14 Urusan 391.006.743,00
Bidang Perekonomian Madiun Perencanaan Bidang Bidang Perekonomian dan Madiun Perencanaan Bidang
dan SDA (Sumber Daya Perenomian dan SDA SDA (Sumber Daya Alam) Perenomian dan SDA
Alam) yang sesuai ketentuan yang sesuai ketentuan
42
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 16.254.200,00 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 31.254.200,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Bidang Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan Bidang Perekonomian
RKPD) RKPD)
Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 7 Urusan 6.198.000,00 Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 7 Urusan 6.198.000,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan Perangkat Perencanaan
Daerah Bidang Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Perekonomian Perangkat Daerah Perekonomian Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 7 Urusan 20.064.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 7 Urusan 20.064.000,00
dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Monitoring dan Dokumen Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan
Daerah Bidang bidang Perekonomian Daerah Bidang bidang Perekonomian
Perekonomian Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 61.073.600,00 Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 102.413.600,00
Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan
Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Daerah Harmonisasi Pembangunan Daerah Harmonisasi
Bidang Perekonomian Perencanaan Bidang Perekonomian Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 12.435.968,00 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 135.703.968,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Bidang SDA (RPJPD, Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, Pembangunan Daerah
RPJMD dan RKPD) Bidang SDA RPJMD dan RKPD) Bidang SDA
Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 7 Urusan 6.198.500,00 Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 7 Urusan 6.198.500,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan Perangkat Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
43
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah
Bidang SDA Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 7 Urusan 20.064.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 7 Urusan 6.796.000,00
dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Monitoring dan Dokumen Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan
Daerah Bidang SDA bidang SDA Daerah Bidang SDA bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 123.778.475,00 Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 7 Urusan 82.378.475,00
Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan
Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Daerah Harmonisasi Pembangunan Daerah Harmonisasi
Bidang SDA Perencanaan Bidang SDA Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Bidang SDA Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Kab. Jumlah Koordinasi 10 urusan 1.567.726.625,00 Koordinasi Perencanaan Kab. Jumlah Koordinasi 10 urusan 1.841.361.625,00
Bidang Infrastruktur dan Madiun Perencanaan Bidang Bidang Infrastruktur dan Madiun Perencanaan Bidang
Kewilayahan Infrastruktur dan Kewilayahan Infrastruktur dan
Kewilayahan yang Kewilayahan yang
sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 5 Urusan 100.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Koordinasi 5 Urusan 300.000.000,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan Bidang Infrastruktur
RKPD) RKPD)
Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 5 Urusan 50.000.000,00 Asistensi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 5 Urusan 25.345.000,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan Perangkat Perencanaan
Daerah Bidang Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Infrastruktur Perangkat Daerah Infrastruktur Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 5 Urusan 250.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 5 Urusan 42.370.000,00
dan Evaluasi Penyusunan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Pelaksanaan
44
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dokumen Perencanaan Madiun Monitoring dan Dokumen Perencanaan Madiun Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan
Daerah Bidang bidang Perekonomian Daerah Bidang bidang Perekonomian
Infrastruktur Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 5 Urusan 400.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 5 Urusan 100.000.000,00
Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan
Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Daerah Harmonisasi Pembangunan Daerah Harmonisasi
Bidang Infrastruktur Perencanaan Bidang Infrastruktur Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 5 Urusan 439.221.950,00 Koordinasi Penyusunan Kab. Jumlah Asistensi 5 Urusan 923.635.000,00
Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Madiun Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Bidang Kewilayahan Pembangunan Bidang Kewilayahan Pembangunan
(RPJPD, RPJMD dan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD dan Perangkat Daerah
RKPD) Bidang Kewilayahan RKPD) Bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 5 Urusan 300.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kab. Jumlah Dokumen 5 Urusan 40.000.000,00
dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Madiun Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Monitoring dan Dokumen Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan
Daerah Bidang bidang SDA Daerah Bidang bidang SDA
Kewilayahan Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 5 Urusan 28.504.675,00 Koordinasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Koordinasi 5 Urusan 40.000.000,00
Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan Sinergitas dan Madiun Pelaksanaan
Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Sinergitas dan
Pembangunan Daerah Harmonisasi Pembangunan Daerah Harmonisasi
Bidang Kewilayahan Perencanaan Bidang Kewilayahan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
45
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
Penelitian dan Kab. Persentase Perangkat 100% 334.706.995,00 Penelitian dan Kab. Persentase Perangkat 100% 994.706.995,00
Pengembangan Madiun Daerah yang Pengembangan Madiun Daerah yang
difasilitasi dalam difasilitasi dalam
penerapan Inovasi penerapan Inovasi
Daerah Daerah
Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 2 65.728.111,00 Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 2 430.123.916,00
Pengembangan Bidang Madiun kebijakan Bidang Rekomendasi Pengembangan Bidang Madiun kebijakan Bidang Rekomendasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan Pengkajian Peraturan Pengkajian Peraturan Pengkajian Peraturan
yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan
Pengelolaan Data Kab. Jumlah data 2 Data 65.728.111,00 Pengelolaan Data Kab. Jumlah data 2 Data 111.728.111,00
Kelitbangan dan Madiun kelitbangan yang Kelitbangan dan Madiun kelitbangan yang
Peraturan dipublikasikan Peraturan dipublikasikan
Perumusan Rekomendasi Kab. Jumlah Naskah 1 Naskah Perumusan Rekomendasi Kab. Jumlah Naskah 1 Naskah 318.395.805,00
Atas Rencana Penetapan Madiun Akademik yang Akademik Atas Rencana Penetapan Madiun Akademik yang Akademik
Peraturan Baru dan/atau dihasilkan Peraturan Baru dan/atau dihasilkan
Evaluasi terhadap Evaluasi terhadap
Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Fasilitasi Pelaksanaan Kab. Jumlah evaluasi 1 Kebijakan Fasilitasi Pelaksanaan Kab. Jumlah evaluasi 1 Kebijakan
dan Evaluasi Penelitian Madiun kebijakan yang dan Evaluasi Penelitian Madiun kebijakan yang
dan Pengembangan dilaksanakan dan Pengembangan dilaksanakan
Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Umum Umum
46
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
No Indikator Target Pagu Indikatif Indikator Target
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Lokasi Dana Penting
Kinerja Capaian (Rp. 000) Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 1 134.489.442,00 Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 1 111.377.641,00
Pengembangan Bidang Madiun kebijakan Bidang Rekomendasi Pengembangan Bidang Madiun kebijakan Bidang Rekomendasi
Sosial dan Sosial dan Sosial dan Kependudukan Sosial dan
Kependudukan Kependudukan yang Kependudukan yang
dimanfaatkan dimanfaatkan
Penelitian dan Kab. Jumlah Kajian Bidang 1 Kebijakan 134.489.442,00 Penelitian dan Kab. Jumlah Kajian Bidang 1 Kebijakan 111.377.641,00
Pengembangan Bidang Madiun Aspek-aspek Sosial Pengembangan Bidang Madiun Aspek-aspek Sosial
Aspek- Aspek Sosial yang Ditindaklanjuti Aspek- Aspek Sosial yang Ditindaklanjuti
Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 2 Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 2 297.260.309,00
Pengembangan Bidang Madiun kebijakan Bidang Rekomendasi Pengembangan Bidang Madiun kebijakan Bidang Rekomendasi
Ekonomi dan Ekonomi dan Ekonomi dan Ekonomi dan
Pembangunan Pembangunan yang Pembangunan Pembangunan yang
dimanfaatkan dimanfaatkan
Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 1 Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 1 214.000.000,00
Pengembangan Madiun kebijakan bidang Rekomendasi Pengembangan Madiun kebijakan bidang Rekomendasi
Perindustrian dan perindustrian dan Perindustrian dan perindustrian dan
Perdagangan perdagangan yang Perdagangan perdagangan yang
dihasilkan dihasilkan
Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 1 Penelitian dan Kab. Jumlah rekomendasi 1 83.260.309,00
Pengembangan Pekerjaan Madiun kebijakan bidang Rekomendasi Pengembangan Pekerjaan Madiun kebijakan bidang Rekomendasi
Umum pekerjaan umum yang Umum pekerjaan umum yang
dihasilkan dihasilkan
Pengembangan Inovasi Kab. Persentase Inovasi 100% 134.489.442,00 Pengembangan Inovasi Kab. Persentase Inovasi 100% 155.945.129,00
dan Teknologi Madiun yang Ditindaklanjuti dan Teknologi Madiun yang Ditindaklanjuti
Penelitian, Kab. Jumlah inovasi yang 20 Inovasi Penelitian, Kab. Jumlah inovasi yang 20 Inovasi 155.945.129,00
Pengembangan, dan Madiun terjaring dalam inovasi Pengembangan, dan Madiun terjaring dalam inovasi
Perekayasaan di Bidang daerah Kab. Madiun Perekayasaan di Bidang daerah Kab. Madiun
Teknologi dan Inovasi Teknologi dan Inovasi
47
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
48
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sebagai
unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan
aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara
berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai
Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan
Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan
pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam
pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan
program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi,
maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada
SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan
berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang
kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas
pembangunan tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-
2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian
menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang
mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2022
yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan
Rencana Kerja, sebagai berikut:
49
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Madiun
Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NIHIL
50
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
51
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Dalam Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada kebijakan
Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah.
hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan
pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
52
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
3.3 Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam
mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik
menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2022 serta
merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun.
Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah
melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan (enam) kegiatan
dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 7.688.675.564,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan
Pendapatan Daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
53
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022
Tabel 3. 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Madiun
Badan Pendapatan Daerah
Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah lembar…. dari….
Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun ….
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10
3 Pengadaan Barang Tersedianya jasa penunjang urusan Bapenda 1 paket 53,000,000.00 DAU 1 paket 38,500,000
Milik Daerah Penunjang pemerintah daerah
Urusan Pemerintah
Daerah
4 Penyediaan Jasa Terlaksananya pemeliharaan barang
3
Penunjang Urusan milik daerah penunjang urusan Bapenda 680,000,000.00 DAU 3 layanan 748,000,000
layanan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
5 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Bapenda 100% 151,100,000.00 DAU 100% 166,210,000
Urusan Pemerintah
Daerah
Program Pengelolaan Persentase peningkatan Target
12.00% 1,158,512,335 12% 1,258,512,335
Pendapatan Daerah Pajak Daerah (%)
Persentase pengajuan pelayanan
97% 100%
pajak daerah yang terselesaikan
Jumlah ketetapan pajak daerah yang
422.000 422.500
telah ditetapkan
2 Persentase realisasi PAD tahun
100% 100%
berkenaan
Jumlah pengajuan
keberatan/pengurangan yang 1.300 1.325
diverifikasi (ajuan)
Jumlah laporan PAD yang tertib
12 12
administrasi
Penyediaan Sarana
dan Prasarana Jumlah dokumen pendataan obyek
1 Bapenda 1 bendel 218,750,000 PAD 1 bendel 240,625,000
Pengelolaan Pajak PAD
daerah
411.000 411.500
Jumlah SPPT PBB-P2 yang tercetak Bapenda
SPPT SPPT
Pengolahan,Pemeli
haraan, dan Jumlah peningkatan target pajak
2 Bapenda 9M 172,492,147 PAD 10 M 189,741,362
Pelaporan Basis daerah
Data Pajak
Penilaian PBB P2 Jumlah desa yang dilaksanakan
3 Bapenda 2 desa 309,142,752 PAD 2 desa 340,057,027
dan BPHTB pemutakhiran
Penelitian dan
Verifikasi Data
4 Jumlah dokumen verifikasi piutang Bapenda 1 bendel 25,000,000 PAD 1 bendel 27,500,000
Pelaporan Pajak
Daerah
Jumlah pengajuan
1.300
keberatan/pengurangan yang Bapenda 1.325 berkas
berkas
diverifikasi (ajuan)
Penagihan Pajak
Jumlah desa yang melunasi PBB P2 Bapenda 90 desa 248,498,700 PAD 95 desa 273,348,570
Daerah
5
343.000
Jumlah pelunasan SPPT PBB P2 Bapenda
SPPT
Pengendalian,
Pemeriksaan, dan Jumlah SPPT PBB P2 yang 411.000 411.500
6 Bapenda 184,628,736 PAD 203,091,610
Pengawasan Pajak didistribusikan SPPT SPPT
Daerah
Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi
Bapenda 2 kali 2 kali
yang dilaksanakan
Jumlah sarana pemungutan yang
Bapenda 24 karcis 24 karcis
tercetak
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya pemeliharaan 25% 151.100.000 25% - 25% - 25% - 100% 151.100.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah
daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan
target pajak daerah (%) 12%
Persentase pengajuan
pelayanan pajak daerah yang
terselesaikan 97%
Jumlah ketetapan pajak 422.00
daerah yang telah ditetapkan 0
Persentase realisasi PAD
tahun berkenaan 100%
Jumlah pengajuan
keberatan/pengurangan yang
diverifikasi (ajuan) 1.300
Jumlah laporan PAD yang
tertib administrasi 12
1. Penyediaan Sarana Prasarana
Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah dokumen pendataan
obyek PAD 1 bendel 3.602.280 134.071.967 41.134.929 39.940.824 218.750.000
JUMLAH 7.688.675.564
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang
memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran
dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi
untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di
tahun sebelumnya. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Madiun Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Renstra Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun
tahun 2022.
Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah sebagai upaya
mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun.
Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan
dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana
program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2022 ini
serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu
memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun.
KABUPATEN MADIUN