RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmat dan anugerah-Nya, maka penyusunan Revisi Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026
dapat diselesaikan.
SAMPUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………. 1
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
Selama ini pendapatan Kabupaten Sigi dari sektor Pajak dan Retribusi
Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti:
masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan
pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mulai
dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan.
[AUTHOR NAME] 1
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun. Renstra
Perangkat Daerah berisikan uraian sejumlah tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat
indikatif (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 13
ayat 1).
Perumusan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi
landasan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Perangkat
Daerah untuk periode 5 Tahun (Tahun 2021-2026).
[AUTHOR NAME] 2
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 sebagai berikut:
1. Persiapan
3. Penyusunan Rancangan
6. Penetapan
[AUTHOR NAME] 3
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
berbagai aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. Sebagai bukti keterkaitan antara Renstra Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sigi dan Renstra Kementerian Keuangan Republik
Indonesia adalah berkaitan dengan penetapan besaran target Dana Bagi
Hasil (DBH) Kabupaten Sigi dan Pemerintah Pusat. Arah Kebijakan dalam
Renstra Kementerian Keuangan pada Tahun 2020-2024 dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan yaitu Pengelolaan
fiscal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal,
pengelolaan belanja negara yang berkualitas, pengelolaan perbendaharaan,
kekayaan negara, dan pembiayan yang akuntabel dan produktif dangan
risiko yang terkendali, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif
dan efisien.
[AUTHOR NAME] 5
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
[AUTHOR NAME] 6
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
[AUTHOR NAME] 7
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017
Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
[AUTHOR NAME] 9
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Pendapatan Daerah
Kabupaten Sigi
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta
tujuan RPJMD Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun kedepan;
1
[AUTHOR NAME]
0
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
BAB I PENDAHULUAN
1
[AUTHOR NAME]
1
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi beserta faktor-faktor yang
mempengaruhi.
1
[AUTHOR NAME]
2
RENSTRA
RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
1
[AUTHOR NAME]
3
BAB II
KABUPATEN SIGI
1. Golongan II 2 Orang
2. Golongan III 13 Orang
3. Golongan IV 5 Orang
Tabel 2.2.
BANYAK
NO URAIAN
SATUAN
1 NOTE BOOK 3 UNIT
2 PRINTER 16 UNIT
3 PC KOMPUTER 14 UNIT
4 UPS 2 UNIT
5 KURSI KERJA 36 UNIT
6 MEJA RAPAT 1 UNIT
7 KAMERA 1 UNIT
8 MEJA KERJA 23 UNIT
9 KURSI TAMU 1 SET
10 ABSENSI 1 UNIT
11 TELEVISI 2 UNIT
12 LEMARI ARSIP 21 UNIT
13 LEPTOP 17 UNIT
14 AC 14 UNIT
15 GPS 1 UNIT
16 MOTOR 19 UNIT
17 GEDUNG KANTOR 1 UNIT
18 KURSI CITOS 30 BUAH
19 MOBIL 8 UNIT
20 MESIN SCAN 4 UNIT
21 MEJA RECEPTION 1 UNIT
22 MEJA PANJANG 1 UNIT
23 PINTU PANEL 1 UNIT
24 LEMARI ESELON II 1 UNIT
25 MEJA KERJA ESELON II 1 UNIT
26 KURSI KERJA ESELON II 1 UNIT
27 MEJA RAPAT ESELON II 1 UNIT
28 KURSI TAMU ESELON II 1 SET
29 LEMARI ES 1 UNIT
30 TEMPAT TIDUR 1 UNIT
31 PARKIRAN KANTOR 1 UNIT
32 POS JAGA 1 UNIT
33 CPU KOMPUTER 1 UNIT
34 MEJA ESELON III 2 UNIT
35 KURSI ESELON III 2 UNIT
36 MESIN PEMOTONG RUMPUT 2 UNIT
37 SOUND BLUTOOTH 1 UNIT
Target Indikator
Target NSPK
Target IKK
Lainnya
Indikator Kinerja sesuai
No Tugas dan Fungsi Satuan
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IKU
1 Jumlah PAD Rupiah 10.273.194.505 10.913.434.151 7.639.413.033 8.188.788.422 11.302.000.000,00
Persentase PAD terhadap
2 % 2,12 2,2 2,31 6,3 6,5
APBD
Persentase Pengelolaan
3 Administrasi, Keuangan dan % 100 100 100 100 100
Aset Sesuai Standar Teknis
Realisasi Capaian Tahun ke
Target Indikator
Target NSPK
Target IKK
Lainnya
Indikator Kinerja sesuai
No Tugas dan Fungsi Satuan
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
IKU
1 Jumlah PAD Rupiah 10.152.282.273 10.723.408.477 9.907.537.848 10.020.704.737 12.903.566.856
Persentase PAD terhadap
2 % 1,39 3,77 2,35 1,75 2,49
APBD
Persentase Pengelolaan
3 Administrasi, Keuangan dan % 100 100 98,57 100 98,6
Aset Sesuai Standar Teknis
Target IKK
Lainnya
1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21
IKU
1 Jumlah PAD Rupiah 0,99 0,98 1,30 1,22 1,14
Persentase PAD terhadap
2 % 0,66 1,71 1,02 0,28 0,38
APBD
Persentase Pengelolaan
3 Administrasi, Keuangan dan % 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99
Aset Sesuai Standar Teknis
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sigi
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan
Administrasi 28.543.321.000
2.159.515.980 7.784.782.655 21.473.780.900 13.644.864.321
Perkantoran
Penyedia Barang
Cetakan dan
59.608.980 55.985.500
Penggandaan
Rapat koordinasi dan
konsultasi ke Luar 320.000.000
451.460.000 390.000.000 415.790.000 186.060.000
Daerah
Rapat koordinasi dan
konsultasi ke Dalam 135.000.000
71.612.500 203.136.220 136.450.000 211.440.000
Daerah
Penyediaan Jasa
Pelayanan Operasional 28.088.321.000
1.544.034.500 7.135.660.935 20.921.540.900 13.247.364.321
Perkantoran
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan 32.800.000
dinas/operasional
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 2.400.851.349
1.828.517.509 705.164.000 2.878.174.000 -
Aparatur
Pembangunan Gedung
2.400.851.349
Kantor 1.144.800.000
Penigkatan sarana dan
Prasarana
126.442.149 326.164.000 2.562.174.000
Perkantoran
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan 557.275.360 379.000.000 316.000.000
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 56.921.664 - - - -
Pengadaan Pakaian
Dinas Serta
56.921.664
Perlengkapannya
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
860.365.159 31.673.525 - - -
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 134.177.839
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 726.187.320 31.673.525
Program Peningkatan
dan Pengembangan
1.356.979.000
Pengelolaan 1.746.568.750 3.394.658.500 1.231.580.600 1.104.464.000
Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
187.760.000
Sumber-sumber 564.349.500 199.134.000 193.830.000
Pendapatan Daerah
Pendaftaran dan
91.080.000
Pendataan 417.230.000 153.125.000 60.375.000
Penilaian dan
211.235.000
Penetapan pajak 327.950.000 288.625.000 157.822.800
Pendataan dan
Penagihan PBB-P2 dan 596.398.000
1.383.910.000 401.040.600 582.041.200
BPHTB
Pengembangan,
Pengendalian dan 270.506.000
701.219.000 189.656.000 110.395.000
Pengawasan
Intensifikasi dan
Ekstentifikasi BPHTB
1.007.736.000
dan PBB-P2
Pengelolaan Data
BPHTB dan PBB-P2 738.832.750
Realisasi Anggaran pada tahun ke
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 7 8 9 10 11
Program
Pelayanan
6.053.352.729 21.439.865.140 28.462.096.542 13.475.216.314
Administrasi 1.945.036.593
Perkantoran
Penyedia Barang
Cetakan dan 55.985.000
59.378.000
Penggandaan
Rapat koordinasi
dan konsultasi ke 389.872.100 414.465.500 319.996.020 103.012.000
447.967.078
Luar Daerah
Rapat koordinasi
dan konsultasi ke 201.846.000 136.389.000 135.000.000 207.830.000
69.475.000
Dalam Daerah
Penyediaan Jasa
Pelayanan
5.405.649.629 20.889.010.640 28.007.100.522 13.164.374.314
Operasional 1.354.416.515
Perkantoran
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan 13.800.000
dinas/operasional
Program
Peningkatan
Sarana dan 681.760.290 1.997.226.878 2.350.589.000 -
1.726.633.122
Prasarana
Aparatur
Pembangunan
2.350.589.000
Gedung Kantor 1.118.691.000
Penigkatan sarana
dan Prasarana 321.981.000 1.681.870.751
116.806.500
Perkantoran
Pemeliharaan
rutin/berkala
359.779.290 315.356.127
kendaraan 491.135.622
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Program
Peningkatan - - -
56.520.000
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian
Dinas Serta
56.520.000
Perlengkapannya
Program
Peningkatan
Pengembangan
23.671.534 -
Sistem Pelaporan 723.187.399
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan
pelaporan
keuangan 125.353.098
semesteran
Penyusunan
pelaporan
23.671.534
keuangan akhir 597.834.301
tahun
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
3.282.709.166 1.165.958.000 1.350.045.000 1.100.547.000
Pengelolaan 1.712.616.750
Pendapatan
Daerah
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
556.520.300 198.820.000 187.635.000 193.705.000
Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
Pendaftaran dan
409.921.000 152.997.000 90.832.000 60.043.000
Pendataan
Penilaian dan
293.526.900 280.919.000 210.619.000 157.678.000
Penetapan pajak
Pendataan dan
Penagihan PBB-P2 1.340.747.606 344.080.000 594.778.000 578.741.000
dan BPHTB
Pengembangan,
Pengendalian dan 681.993.360 189.142.000 266.181.000 110.380.000
Pengawasan
Intensifikasi dan
Ekstentifikasi
995.137.500
BPHTB dan PBB-P2
Pengelolaan Data
BPHTB dan PBB-P2 717.479.250
Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke Rata-rata pertumbuhan
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
1 12 13 14 15 16 17 18
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pembangunan Gedung
0,98 0,98 54,86 55,06
Kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan 0,88 0,95 1,00 -14,43 - 20,00
dinas/operasional
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan
0,93 100,00 100,00
keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan
0,82 0,75 -47,82 -20,00
keuangan akhir tahun
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-
- -
sumber Pendapatan 0,99 1,00 1,00 1,00
16,41 13,04
Daerah
Pengembangan,
Pengendalian dan 0,97 1,00 0,98 1,00 - 21,06 - 16,76
Pengawasan
Intensifikasi dan
Ekstentifikasi BPHTB dan 0,99
100,00 100,00
PBB-P2
Pengelolaan Data BPHTB
0,97
dan PBB-P2 100,00 100,00
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rp Rp Rp Rp Rp
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 22,021,730,198.00 25,392,127,035.00 22,476,217,896.00 25,343,978,362.00 27,263,255,738.00
Pemerintah Daerah Lainnya
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 106,709,334,000.00 135,789,827,000.00 127,246,327,000.00 156,981,818,000.00 169,588,387,000.00
5. Belanja Bantuan Keuangan 175,925,049,988.80 201,753,036,256.00 194,350,335,300.00 213,750,732,390.00 3,098,040,000.00
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi
Tahun Anggaran 2016/2021
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
No. Uraian
Rp Rp Rp Rp Rp
1.
Pendapatan Hibah 2,424,507,330.00 16,134,146,760.00 29,378,776,000.00 596,508,500,000.00 48,421,483,547.00
2.
Dana Darurat - - - - -
No Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Uraian
.
% % % % %
1.
Pendapatan Hibah 117.23 1411.56 99.21 98.78 97.41
2.
Dana Darurat - - - - -
Tujuan penelaahan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah tersebut. Adapun visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tertuang
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 yakni
“KABUPATEN SIGI YANG BERDAYA SAING BERBASIS AGRIBISNIS”
dengan Indikator Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan.
Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi
Tabel 2.3 Tahun 2016 Sampai Triwulan III 2020 menunjukan bahwa
pendapatan daerah mengalami penurunan dari 1,212 milyar rupiah pada
tahun 2016 menjadi 906 milyar rupiah pada tahun 2020 Triwulan III,
dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar minus 0,06 persen atau
mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan pada Triwulan III 2020 yaitu
sebesar minus 48,31 persen. Kontraksi yang Terjadi dikarenakan karena
akibat Pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk mengutamakan sektor
kesehatan dibandingkan sektor ekonomi ditambah lagi Kabupaten Sigi
dilanda berbagai bencana banjir bandang pada Tahun 2020.
Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sebesar 32 milyar rupiah
mengalami peningkatan tahun 2017 sebesar 76 milyar rupiah atau sebesar
134 persen. PAD terdiri Atas 4 (empat) komponen yaitu
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Hasil Pendapatan Keuangan daerah yang dipisahkan;
4) Lain-lain PAD yang Sah.
Tabel 3.2
Matriks SWOT
VARIABEL STRATEGI KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Peningkatan
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persen 6,2 6,4 6,6 6,8 7
Pendapatan Daerah
1
2
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dalam
pelayanan yang ramah, murah, mudah dan tepat Survey Kepuasan Masyarakat % 84 84 86 88 90
waktu
BAB V
1. Strategi:
a. Mendorong terlaksananya pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik,
benar dan sesuai standar
b. Meningkatkan efektifitas penagihan dan pendapatan Pajak Daerah;
c. Meningkatkan sistem pengendalian dilapangan dan pelayanan
terhadap objek dan subjek Pajak;
d. Meningkatkan NJOP sesuai zona yang ditentukan;
e. Meningkatkan fungsi intensifikasi dan ekstentifikasi Pajak Daerah;
f. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui akurasi data;
2. Kebijakan:
a. Peningkatan penerapan tata kelola pendapatan asli daerah yang baik,
benar dan memenuhi standar
b. Peningkatan realisasi dan akurasi data Pajak Daerah;
c. Peningkatan pelayanan yang mudah diakses terhadap pengelolaan
Pajak Daerah;
d. Peningkatan nilai Tanah dan Bangunan;
e. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan membayar Pajak Daerah;
f. Peningkatan sumber-sumber pendapatan melalui data baru;
Tabel 5.1
Sasaran dan Strategi Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sigi
MISI 3 : MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA, SUPREMASI HUKUM DAN HAM
Data
Kond
Capaian
isi
pada tahun
Indikator Target capaian setiap Tahun Kine
awal
Kinerja rja
Perencana
Tujuaan, pada
an
Sasaran
Tujuan
Satuan
akhir
Kode
sasran,
Program dan Kegiatan Sasaran perio
Program
(outcome) Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 de
dan kegiatan RPPJ
(output) MD
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAM Indeks
PENUNJANG URUSAN Reformasi
Indeks
PEMERINTAHAN Birokrasi 100 100 8.833.202 100 8.573.056 100 8.573.056 100 8.581.629 100 8.615.956
DAERAH Perangkat .625 .546 .546 .603 .121
KABUPATEN/KOTA Daerah
Perencanaan, Meningkatnya
Nilai Sakip
Penganggaran, dan Pengelolaan
Perangkat Nilai 100 100 100 100 100 100
Evaluasi Kinerja Administrasi, 1.708.016 1.676.000 1.676.000 1.676.000 1.676.000
Daerah
Perangkat Daerah Keuangan dan Aset
Jumlah
Penyusunan Tersusunnya
Dokumen
Dokumen Dokumen
Perencanaan Dok 3 3 3 3 3 3
Perencanaan Perencanaan 503.118 300.000 300.000 300.000 300.000
Perangkat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah
Tersedianya Dokumen
Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD
Koordinasi dan
dan Laporan Hasil dan Laporan
Penyusunan
Koordinasi Hasil Dok 1 1 1 1 1 1
Dokumen RKA- 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000
Penyusunan Koordinasi
SKPD
Dokumen RKA- Penyusunan
SKPD Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah
Dokumen
Tersedianya Perubahan
Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD
Penyusunan dan Laporan Hasil dan Laporan
Dokumen Koordinasi Hasil Dok 1 1 1 1 1 1
288.000 288.000 288.000 288.000 288.000
Perubahan RKA- Penyusunan Koordinasi
SKPD Dokumen RKA- Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah
Tersedianya Dokumen
Dokumen DPA-SKPD DPA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil dan Laporan
Penyusunan DPA- Koordinasi Hasil Dok 1 1 1 1 1 1
214.449 300.000 300.000 300.000 300.000
SKPD Penyusunan Koordinasi
Dokumen DPA- Penyusunan
SKPD Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah
Dokumen
Tersedianya
Perubahan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Koordinasi dan DPA-SKPD dan
dan Laporan
Penyusunan Laporan Hasil
Hasil Dok 1 1 1 1 1 1
Perubahan DPA- Koordinasi 214.449 300.000 300.000 300.000 300.000
Koordinasi
SKPD Penyusunan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
Dokumen
DPA-SKPD
Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Jumlah Laporan
Ikhtisar
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Kinerja SKPD dan
dan Laporan
Laporan Capaian Laporan Hasil
Hasil Lap 1 1 1 1 1 1
Kinerja dan Koordinasi 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Penyusunan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Laporan
Ikhtisar Realisasi
Capaian
Kinerja SKPD
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
Jumlah Laporan Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi
Lap 1 1 1 1 1 1
Perangkat Daerah Perangkat Kinerja 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Daerah Perangkat
Daerah
Persentase
luaran
pelaporan
keuangan
Meningkatnya yang menjadi
Administrasi
Pengelolaan masukan
Keuangan Perangkat % 100 100 5.690.860 100 5.442.193 100 5.452.193 100 5.460.766 100 5.498.093
Administrasi, dalam
Daerah .450 .587 .587 .644 .162
Keuangan dan Aset pengelolaan
administrasi
keuangan
Perangkat
daerah (%)
Jumlah
Orang yang Oran
Penyediaan Gaji
Tersedianya Gaji dan Menerima g/
dan Tunjangan 52 52 5.548.940. 52 5.311.993. 52 5.321.993. 52 5.330.566. 52 5.367.893.
Tunjangan ASN Gaji dan bula
ASN 450 587 587 644 162
Tunjangan n
ASN
Jumlah
Pelaksanaan Dokumen
Penatausahaan Terlaksananya Penatausahaa
dan Penatausahaan dan n dan
Dok 1 1 141.520.0 1 130.000.0 1 130.000.0 1 130.000.0 1 130.000.0
Pengujian/Verifik Pengujian/Verifikasi Pengujian/Ve
00 00 00 00 00
asi Keuangan Keuangan SKPD rifikasi
SKPD Keuangan
SKPD
Jumlah
Laporan
Keuangan
Tersedianya Laporan
Akhir Tahun
Keuangan Akhir
Koordinasi dan SKPD dan
Tahun SKPD dan
Penyusunan Laporan
Laporan Hasil Lapo
Laporan Hasil 1 1 1 1 1 1
Koordinasi ran 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Keuangan Akhir Koordinasi
Penyusunan Laporan
Tahun SKPD Penyusunan
Keuangan Akhir
Laporan
Tahun SKPD
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Jumlah
Laporan
Keuangan
Tersedianya Laporan Bulanan/
Keuangan Triwulanan/
Koordinasi dan
Bulanan/Triwulanan Semesteran
Penyusunan
/Semesteran SKPD SKPD dan
Laporan
dan Laporan Laporan Lapo
Keuangan 3 3 3 3 3 3
Koordinasi Koordinasi ran 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Bulanan/Triwulan
Penyusunan Laporan Penyusunan
an/Semesteran
Keuangan Laporan
SKPD
Bulanan/Triwulanan Keuangan
/Semesteran SKPD Bulanan/Triw
ulanan/
Semesteran
SKPD
Persentase
luaran hasil
analisis
Dokumen
administrasi
Meningkatnya Barang Milik
Administrasi Barang
Pengelolaan Daerah yang
Milik Daerah pada % 100 100 19.950.00 100 20.150.00 20.150.00 100 20.150.00 100 20.150.00
Administrasi, menjadi 100
Perangkat Daerah 0 0 0 0 0
Keuangan dan Aset masukan
dalam
pengelolaan
administrasi
perangkat
daerah (%)
Penyusunan Jumlah
Perencanaan Tersedianya Rencana Rencana
Kebutuhan Kebutuhan Barang Kebutuhan Dok 1 1 1 1 1 1
150.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Barang Milik Milik Daerah SKPD Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD
Jumlah
Laporan
Rekonsiliasi dan Terlaksananya Rekonsiliasi
Penyusunan Rekonsiliasi dan dan
Laporan Barang Penyusunan Laporan Penyusunan Lap 1 1 1 1 1 1
150.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah Laporan
SKPD pada SKPD Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Jumlah
Penatausahaan Terlaksananya Laporan
Barang Milik Penatausahaan Penatausahaa
Lap 1 6 19.650.00 6 19.950.00 6 19.950.00 6 19.950.00 6 19.950.00
Daerah pada Barang Milik Daerah n Barang
0 0 0 0 0
SKPD pada SKPD Milik Daerah
pada SKPD
Persentase
luaran
pelaporan
dokumen
administrasi
Meningkatnya umum yang
Administrasi Umum Pengelolaan menjadi
100 100 119.098.1 100 116.084.1 100 116.084.1 100 116.084.1 100 116.084.1
Perangkat Daerah Administrasi, masukan
59 59 59 59 59
Keuangan dan Aset dalam
pengelolaan
administrasi
umum
perangkat
daerah (%)
Jumlah Paket
Penyediaan
Tersedianya Peralatan dan
Peralatan dan Pake
Peralatan dan Perlengkapan 3 3 19.699.34 3 19.699.34 3 19.699.34 3 19.699.34 3 19.699.34
Perlengkapan t
Perlengkapan Kantor Kantor yang 2 2 2 2 2
Kantor
Disediakan
Jumlah
Paket
Penyediaan Tersedianya
Peralatan Pake
Peralatan Rumah Peralatan Rumah 2 2 2 2 2 2
Rumah t 3.852.417 4.852.417 4.852.417 4.852.417 4.852.417
Tangga Tangga
Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket
Barang
Penyediaan Tersedianya Barang
Cetakan dan Pake
Barang Cetakan Cetakan dan 1 1 1 1 1 1
Penggandaan t 7.132.400 7.232.400 7.232.400 7.232.400 7.232.400
dan Penggandaan Penggandaan
yang
Disediakan
Jumlah
Dokumen
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Bahan
Bacaan dan Bacaan dan Bacaan dan
Peraturan Peraturan Peraturan Dok 1 1 1 1 1 1
100.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Perundang- Perundang- Perundang-
undangan undangan Undangan
yang
Disediakan
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Lap 1 1 1 1 1 1
Kunjungan Tamu 1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tamu Kunjungan
Tamu
Jumlah
Laporan
Penyelenggaraan Terlaksananya Penyelenggar
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan aan Rapat
Lap 30 30 75.314.00 30 59.000.00 30 59.000.00 30 59.000.00 30 59.000.00
dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Koordinasi
0 0 0 0 0
SKPD Konsultasi SKPD dan
Konsultasi
SKPD
Jumlah
Dukungan Dokumen
Terlaksananya
Pelaksanaan Dukungan
Dukungan
Sistem Pelaksanaan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Sistem Dok 1 1 12.000.00 1 20.000.00 1 20.000.00 1 20.000.00 1 20.000.00
Pemerintahan
Berbasis Pemerintahan 0 0 0 0 0
Berbasis Elektronik
Elektronik pada Berbasis
pada SKPD
SKPD Elektronik
pada SKPD
Persentase
luaran
pelaporan
pengadaan
BMD
penunjang
Pengadaan Barang Meningkatnya urusan
Milik Daerah Pengelolaan pemerintah
100 100 48.000.00 100 39.000.00 100 29.000.00 100 29.000.00 100 26.000.00
Penunjang Urusan Administrasi, daerah yang
0 0 0 0 0
Pemerintah Daerah Keuangan dan Aset menjadi
masukan
dalam
pengadaan
BMD
perangkat
daerah (%)
Jumlah Unit
Kendaraan
Pengadaan Tersedianya
Perorangan
Kendaraan Kendaraan
Dinas atau
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Unit 2 2 18.000.00 2 13.000.00 2 13.000.00 2 13.000.00 2 13.000.00
Kendaraan
atau Kendaraan atau Kendaraan 0 0 0 0 0
Dinas
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Jabatan yang
Disediakan
Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan
Pake
Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel 1 1 1 1 1 1
t 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Jumlah Unit
Pengadaan Tersedianya Peralatan dan
Peralatan dan Peralatan dan Mesin Mesin Unit 1 1 1 1 1 1
5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Mesin Lainnya Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Aset Tersedianya Aset Aset Tetap
Unit 3 3 3 3 3 3
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Lainnya yang 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000
Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Gedung
Tersedianya Gedung
Gedung Kantor Kantor atau
Kantor atau Unit 1 1 1 1 1 1
atau Bangunan Bangunan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Bangunan Lainnya
Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Sarana Sarana dan
dan Prasarana Tersedianya Sarana Prasarana
Pendukung dan Prasarana Gedung
Unit 1 1 15.000.00 1 15.000.00 1 1 1
Gedung Kantor Gedung Kantor atau Kantor atau 5.000.000 5.000.000 3.000.000
0 0
atau Bangunan Bangunan Lainnya Bangunan
Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Persentase
luaran
pelaporan
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
pemerintaha
Meningkatnya n daerah
Penyediaan Jasa
Pengelolaan yang menjadi
Penunjang Urusan % 100 100 2.738.450 100 2.738.450 100 2.738.450 100 2.738.450 100 2.738.450
Administrasi, masukan
Pemerintahan Daerah .000 .000 .000 .000 .000
Keuangan dan Aset dalam
penyediaan
jasa
penunjang
urusan
pemerintaha
n daerah
perangkat
daerah (%)
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penyediaan Lap 1 1 1 1 1 1
Surat Menyurat 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000
Surat Menyurat Jasa Surat
Menyurat
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Jasa
Komunikasi,
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Lap 12 12 2.400.000. 12 2.400.000. 12 2.400.000. 12 2.400.000. 12 2.400.000.
Sumber Daya Air
Daya Air dan Listrik Sumber Daya 000 000 000 000 000
dan Listrik
Air dan
Listrik yang
Disediakan
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Jasa
Pelayanan Umum Pelayanan Umum Lap 12 12 332.400.0 12 332.400.0 12 332.400.0 12 332.400.0 12 332.400.0
Pelayanan
Kantor Kantor 00 00 00 00 00
Umum Kantor
yang
Disediakan
Persentase
luaran
pelaporan
pemeliharaa
n BMD
penunjang
Pemeliharaan Barang Meningkatnya urusan
Milik Daerah Pengelolaan pemerintah
% 100 100 215.136.0 100 215.502.8 100 215.502.8 100 215.502.8 100 215.502.8
Penunjang Urusan Administrasi, daerah yang
00 00 00 00 00
Pemerintahan Daerah Keuangan dan Aset menjadi
masukan
dalam
pemeliharaa
n BMD
perangkat
daerah (%)
Jumlah
Kendaraan
Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Perorangan
Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau
Biaya
Pemeliharaan dan Kendaraan
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Unit 5 5 159.633.2 5 150.000.0 5 150.000.0 5 150.000.0 5 150.000.0
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Jabatan yang 00 00 00 00 00
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dipelihara
atau Kendaraan
Dinas Jabatan dan
Dinas Jabatan
dibayarkan
Pajaknya
Jumlah
Kendaraan
Penyediaan Jasa
Dinas
Pemeliharaan, Tersedianya Jasa
Operasional
Biaya Pemeliharaan, Biaya
atau
Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak
Lapangan
Pajak, dan dan Perizinan Unit 20 20 47.102.80 20 47.102.80 20 47.102.80 20 47.102.80 20 47.102.80
yang
Perizinan Kendaraan Dinas 0 0 0 0 0
Dipelihara
Kendaraan Dinas Operasional atau
dan
Operasional atau Lapangan
dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah
Terlaksananya Peralatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan dan Mesin
Peralatan dan Unit 8 8 8 13.400.00 8 13.400.00 8 13.400.00 8 13.400.00
Peralatan dan Lainnya 8.400.000
Mesin Lainnya 0 0 0 0
Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Jumlah Aset
Terlaksananya
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Pemeliharaan Aset Unit 20 20 20 20 20 20
Tetap Lainnya yang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tetap Lainnya
Dipelihara
Persentase
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Peningkatan
% 6,2 6,2 6,4 6,6 6,8 7
Daerah Pendapatan
Daerah
PROGRAM Persentase
Meningkatnya
PENGELOLAAN PAD
Pengelolaan % 4,73 4,93 1.040.936 5,13 1.009.707 5,33 1.009.707 5,53 1.010.717 5,55 1.014.760
PENDAPATAN Terhadap
Pendapatan Daerah .003 .923 .923 .631 .501
DAERAH Pendapatan
Rupiah
Meningkatnya
Kegiatan Pengelolaan Jumlah
Pengelolaan 11.962.00 11.937.92 1.040.936 11.949.86 1.009.707 11.961.813.79 1.009.707 11.973.77 1.010.717 11.985.74 1.014.760
Pendapatan Daerah Pajak Daerah
Pendapatan Daerah 0.000 6.000 .003 3.926 .923 0 .923 5.604 .631 9.379 .501
Jumlah
Dokumen
Perencanaan Tersedianya Rencana
Rencana
pengelolaan pajak Pengelolaan Pajak Dok 7 7 45.000.00 7 45.000.00 7 45.000.00 7 45.000.00 7 45.000.00
Pengelolaan
daerah Daerah 0 0 0 0 0
Pajak
Daerah
Jumlah
Dokumen
Tersedianya Hasil Hasil Analis
Analisa dan
Analis Pajak Daerah Pajak Daerah
Pengembangan
serta Terlaksananya serta
Pajak Daerah,
Pengembangan Pajak Pengembanga Dok 3 3 30.000.00 3 30.000.00 3 30.000.00 3 30.000.00 3 30.000.00
serta Penyusunan
Daerah dan n Pajak 0 0 0 0 0
Kebijakan Pajak
Kebijakan Pajak Daerah
Daerah.
Daerah dan
Kebijakan
Pajak Daerah
Jumlah
Laporan
Terlaksananya
Penyuluhan dan Pelaksanaan
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Penyuluhan
Penyebarluasan Lap 1 1 60.000.00 1 59.000.00 1 59.000.00 1 59.000.00 1 60.000.00
Kebijakan Pajak dan
Kebijakan Pajak 0 0 0 0 0
Daerah Penyebarluas
Daerah
an Kebijakan
Pajak Daerah
Penyediaan Jumlah
Tersedianya Sarana
Sarana dan Sarana dan
dan Prasarana
Prasarana Prasarana Unit 20 20 90.000.00 20 70.000.00 20 70.000.00 20 70.000.00 20 73.042.87
Pengelolaan Pajak
Pengelolaan Pajak Pengelolaan 0 0 0 0 0
Daerah
Daerah Pajak Daerah
Jumlah
Laporan Hasil
Pendataan
Tersedianya Data dan
Pendataan dan
Objek Pajak, Subjek Pendaftaran
Pendaftaran Objek Lap 7 7 100.000.0 7 100.000.0 7 100.000.0 7 100.000.0 7 100.000.0
Pajak dan Wajib Objek Pajak
Pajak Daerah 00 00 00 00 00
Pajak Daerah Daerah,
Subjek Pajak
dan Wajib
Pajak Daerah
Jumlah
Laporan Hasil
Pengolahan, Terlaksananya
Pengolahan,
Pemeliharaan, Pengolahan,
Pemeliharaan,
dan Pelaporan Pemeliharaan, dan Lap 7 7 150.000.0 7 140.000.0 7 140.000.0 7 140.000.0 7 140.000.0
dan
Basis Data Pajak Pelaporan Basis Data 00 00 00 00 00
Pelaporan
Daerah Pajak Daerah
Basis Data
Pajak Daerah
Penilaian Pajak
Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan Terpenuhinya Jumlah Objek Obje
Perkotaan Jumlah Objek Pajak Pajak yang k
85.000.00 85.000.00 85.000.00 85.000.00 85.000.00
(PBBP2) serta Bea yang Disesuaikan Disesuaikan Paja 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808
0 0 0 0 0
Perolehan Hak NJOP nya NJOP nya k
atas Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)
Jumlah
Tersedianya
Penetapan Wajib Dokumen
Dokumen Ketetapan Dok 3 3 87.000.00 3 87.000.00 3 87.000.00 3 87.000.00 3 87.000.00
Pajak Daerah Ketetapan
Pajak Daerah 0 0 0 0 0
Pajak Daerah
Jumlah
Pelayanan dan Tersedianya Layanan
Layanan dan Laya
Konsultasi Pajak dan Konsultasi Pajak 240 240 78.000.00 240 78.000.00 240 78.000.00 240 78.000.00 240 78.000.00
Konsultasi nan
Daerah Daerah 0 0 0 0 0
Pajak Daerah
Jumlah Data
Terlaksananya Pelaporan
Penelitian dan
Penelitian dan Pajak Daerah
Verifikasi Data
Verifikasi Data yang Telah Lap 4 4 75.936.00 4 75.707.92 4 75.707.92 4 76.717.63 4 76.717.63
Pelaporan Pajak
Pelaporan Pajak Dilakukan 3 3 3 1 1
Daerah
Daerah Penelitian dan
Verifikasi
Jumlah
Dokumen
Terlaksananya
Penagihan Pajak Hasil
Penagihan Pajak Dok 3 3 95.000.00 3 95.000.00 3 95.000.00 3 95.000.00 3 95.000.00
Daerah Pelaksanaan
Daerah 0 0 0 0 0
Penagihan
Pajak Daerah
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Penyelesaian
Penyelesaian Hasil
Keberatan Pajak Dok 3 3 45.000.00 3 45.000.00 3 45.000.00 3 45.000.00 3 45.000.00
Keberatan Pajak Penyelesaian
Daerah 0 0 0 0 0
Daerah Keberatan
Pajak Daerah
Jumlah
Dokumen
Terlaksanannya Hasil
Pengendalian,
Pemeriksaan serta Pemeriksaan
Pemeriksaan dan
Pengendalian dan serta Dok 7 7 50.000.00 7 50.000.00 7 50.000.00 7 50.000.00 7 50.000.00
Pengawasan Pajak
Pengawasan Pajak Pengendalian 0 0 0 0 0
Daerah
Daerah dan
Pengawasan
Pajak Daerah
Jumlah
Laporan Hasil
Terlaksananya
Pembinaan dan Pembinaan
Pembinaan dan
Pengawasan dan
Pengawasan Lap 18 18 50.000.00 18 50.000.00 18 50.000.00 18 50.000.00 18 50.000.00
Pengelolaan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi 0 0 0 0 0
Retribusi Daerah Pengelolaan
Daerah
Retribusi
Daerah
Jumlah
Laporan
Perkembanga
Elektronifikasi Terlaksananya Upaya
n
Transaksi Mengubah Transaksi
Elektronifikas Lap 1 1 1 1 1 1
Pemerintah Tunai Menjadi Non
i
Daerah Tunai
Transaksi
Pemerintah
Daerah
BAB VII
Kondisi Kinerja
Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
NO Indikator Satuan RPJMD akhir periode
RPPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
III Lainnya
Deviasi Realisasi PAD % 100 100 100 100 100 100 100
BAB VIII
PENUTUP