1
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
1
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
DAFTAR ISI
Halaman
i
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
DAFTAR TABEL
Halaman
ii
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
DAFTAR TABEL
Halaman
iii
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB I
PENDAHULUAN
b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan
4
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
6
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada
Bidang Pendapatan Daerah, Untuk melaksanakan tugas tersebut
Kepala Badan menyelenggarakan fungsi penyusun kebijakan teknis,
pelaksanaan tugas dukungan teknis, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan
dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsi BAPENDA.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi di lingkungan BAPENDA.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
sekretariat;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan BAPENDA;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Badan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya
7
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
9
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
d. Bidang Pembukuan
Kepala Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pembukuan dan
Pelaporan, Seksi-seksi IT, Hukum dan Analisa dan Seksi Penetapan
Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud Kepala Bidang
menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Pembukuan;
2. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembukuan;
10
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
11
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
12
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
13
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Kepala Bidang Kepala Bidang PBB dan BPHTB dibantu oleh beberapa
seksi :
1. Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Seksi PBB;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PBB;
c. Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data PBB;
d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran,
SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
e. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan
pelayanan PBB- P2;
f. Mengolah data formulir pendaftaran SPOP PBB- P2,
menerbitkan dan mendistribusikan DHKP dan SPPT PBB- P2
kepada Wajib Pajak;
14
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
15
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
16
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Gambar 2.1
Struktur Organisasi
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA BADAN
KABUPATEN ROKAN HULU
UPTB 17
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 2.1
DATA PEGAWAI MENURUT KELOMPOK UMUR
6 Honorer 16 16 23 11 5 2 73
TOTAL 16 17 23 32 35 24 12 159
18
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 2.2
DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN KEPEGAWAIAN
Golongan
No. Unit Wilayah JUMLAH
I II III IV
1 Sekretariat 1 4 2 7
2 Bidang Pembukuan 8 7 1 16
3 Bidang Pendataan 1 6 1 8
4 Bidang Penagihan 1 7 8
5* UPT Bapenda 16 30 1 47
TOTAL 0 27 54 5 86
Tabel 2.3
DATA PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN
Golongan
No. Unit Wilayah JUMLAH
SMA Diploma S1 S2
1 Sekretariat 2 3 2 7
2 Bidang Pembukuan 8 1 4 3 16
3 Bidang Pendataan 2 4 2 8
4 Bidang Penagihan 1 2 4 1 8
5 UPT Bapenda 20 4 23 47
6 Honorer 38 7 27 1 73
TOTAL 71 14 65 9 159
Tabel 2.4
DATA PEGAWAI MENURUT PETA JABATAN
Unit
No. Jabatan/Eselonering JUMLAH
Bidang Bidang Bidang UPT
Sekretariat
Pembukuan Pendataan Penagihan Bapenda
Jabatan Pimpinan Tinggi
1 1 1
/ Eselon II
Jabatan Administrator /
2 1 1 1 1 1 5
Eselon III
Jabatan Pengawas /
3 2 3 3 3 9 20
Eselon IV
Jabatan Fungsional
4 0
Tertentu
Jabatan Fungsional
5 3 12 4 4 37 60
Umum/Pelaksana (staf)
6 Honorer 17 13 8 5 30 73
TOTAL 24 29 16 13 77 159
19
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 2.2.1.5
DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN
Unit
No. Jabatan/Eselonering JUMLAH
Laki-Laki Perempuan
6 Honorer 48 25 73
TOTAL 103 56 159
Tabel 2.6
KONDISI
JENIS PRASARANA DAN
NO RUSAK JUMLAH
SARANA BAIK SEDANG
BERAT
1 Jeep 1 1 Unit
2 Station Wagon/Toyota 5 5 Unit
Avanza
3 Mini Bus 1 1 Unit
4 Double Cabin 2 2 Unit
5 Sepeda Motor / Honda 2 1 3 Unit
6 Sepeda Motor / Kawasaki 1 1 Unit
7 Sepeda Motor / Suzuki FD 1 1 Unit
8 Sepeda Motor / Supra X 1 1 Unit
9 Global Positioning System 2 2 Unit
10 Mesin Porporasi 2 2 Unit
11 Filling Besi/Metal 19 19 Unit
12 Brand Kas 1 1 Unit
13 Alat Penghancur Kertas 5 5 Unit
14 Papan Nama Instansi 7 7 Unit
15 Papan Pengumuman 17 17 Unit
16 Display 3 2 5 Unit
20
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
JENIS PRASARANA DAN
NO RUSAK JUMLAH
SARANA BAIK SEDANG
BERAT
17 Alat Kantor Lainnya 5 2 7 Unit
18 Mesin Pompa Air 5 5 Unit
19 Rak Kayu 2 2 Unit
20 Kursi Putar 20 20 Unit
21 Kursi Biasa 23 23 Unit
22 Meja Biro 21 21 Unit
23 Sofa 2 2 Unit
24 AC Central 8 1 9 Unit
25 AC Daikin 8 8 Unit
26 AC Unit 0 Unit
27 AC Split 18 18 Unit
28 Exhause Fan 2 2 Unit
29 Televisi 3 3 Unit
30 Amplifier 2 2 Unit
31 Equalizer 2 2 Unit
32 Loudspeaker 3 3 Unit
33 Sound System 1 1 Unit
34 Karaoke 6 6 Unit
35 Wireless 1 1 Unit
36 Unit Power Supply 12 1 13 Unit
37 Camera Video 3 3 Unit
38 Tiang Bendera 5 5 Unit
39 Alat Rumah Tangga 15 15 Unit
Lainnya
40 Jam Mekanis 5 5 Unit
41 Komputer PC/ PC Unit 39 3 42 Unit
42 Laptop 22 1 23 Unit
43 Meja Tenis Meja 1 1 Unit
44 Note Book 15 1 16 Unit
45 Personal Komputer Lain- 3 3 Unit
Lain
46 Printer 57 1 58 Unit
47 Scaner 2 1 3 Unit
48 Server 20 20 Unit
49 Meja Kerja Pejabat Esselon 51 51 Unit
III
50 Meja Kerja Pegawai Non 21 21 Unit
Struktural
51 Meja Kerja Pejabat Lain- 4 4 Unit
Lain
52 Meja Rapat Pejabat 1 1 Unit
Esselon III
53 Kursi Kerja Pejabat 2 2 Unit
Esselon III
54 Kursi Kerja Pejabat 37 37 Unit
Esselon IV
55 Kursi Kerja Pegawai Non 1 1 Unit
Struktural
56 Kursi Rapat Pejabat 1 1 Unit
Esselon III
57 Kursi Rapat Ruangan 80 80 Unit
Rapat Staf
58 Kursi Tamu di Ruangan 1 1 Unit
Pejabat Lain-Lain
59 Lemari Arsip Untuk Arsip 4 4 Unit
Dinamis
21
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
JENIS PRASARANA DAN
NO RUSAK JUMLAH
SARANA BAIK SEDANG
BERAT
60 Lemari dan Arsip Pejabat 7 7 Unit
Lain-Lain
61 Handy Talky 2 2 Unit
62 Lemari Besi 5 5 Unit
63 Mesin Foto Copy 1 1 Unit
64 Buku Peraturan 5 5 Unit
Perundangan
TOTAL 619 0 19 638 Unit
22
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
23
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Persentasie - - - 7,72 7,72 7,94 8,27 13,22 5,43 9,27 14,10 171,2 70,3 116,7 170,5
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
2 Persentase - - - 0,50 0,50 0,80 0,90 1,83 -1,20 3,34 -2,59 366 -240 417,5 -287,7
peningkatan pajak
daerah dan retribusi
daerah terhadap
pendapatan daerah
3 Persentase bagi - - - 4 5 6 7 3,92 4,29 3,34 3,54 98 85,8 55,7 50,6
hasil pajak pusat
terdapat APBD
5 Jumlah Wajib pajak 1000 1000 1000 1000 9876 3630 9911 330308 987,6 363 991,1 33030,8
yang terdaftar
Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata pencapaian target renstra tahun lalu diatas 100%.
24
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1. Intensifikasi dan 238.000.000 245.100.000 252.450.000 260.000.000 1.036.763.800 687.344.300 362.618.300 99.617.400 4,36 2,80 1,44 0,38 3 (51)
Ekstensifikasi sumber-
sumber Pendapatan
Daerah
3. Pekan Panutan PBB 571.525.000 150.000.000 531.411.840 0,00 0,00 0,00 0,00 (33) (33)
Pedesaan dan Perkotaan
4. Uji Petik PBB P3 993.600.000 880.000.000 906.400.000 993.550.000 493.559.299 750.395.900 561.227.031 109.215.400 0,50 0,85 0,62 0,11 0 (18)
25
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah
26
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1. Penyediaan Jasa 0,37 0,56 5,59 0,44 4 312
Komunikasi, Sumber 163.200.000 148.800.000 163.700.000 180.100.000 61.153.936 83.860.655 915.526.979 79.077.712
Daya Air dan Listrik
27
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
11. Rapat-Rapat 0,73 1,11 1,07 0,15 9 (6)
Koordinasi dan 520.800.000 552.800.000 608.900.000 669.800.000 382.488.103 611.880.864 654.443.503 97.195.400
Konsultasi Ke Luar
Daerah
12. Rapat-Rapat 0,99 0,87 0,89 0,27 12 (68)
Koordinasi Dalam 412.900.000 477.800.000 525.600.000 578.200.000 408.840.000 414.810.000 465.430.000 153.440.000
Daerah
13.Penyediaan Jasa 0,99 1,00 1,14 1,32 3 13
Tenaga Teknis Kantor 894.500.000 971.900.000 971.900.000 971.900.000 886.204.800 970.050.000 1.109.750.000 1.285.079.000
14. Penyediaan Jasa 0,52 1,00 2,00 2,20 0 68
Keamanan Kantor 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 45.133.600 87.000.000 174.000.000 191.550.000
15. Penyediaan Jasa 0,78 0,91 0,44 0,11 51 17
Surat Menyurat 3.450.000 8.000.000 8.800.000 9.700.000 2.700.000 7.290.000 3.900.000 1.050.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan 0,00 1,01 0,00 0,00 (33) (33)
Kendaraan 881.700.000 400.000.000 892.738.000
Dinas/Operasional
2. Pembangunan 0,99 0,00 0,00 0,00 (67) (33)
Gedung Kantor 300.800.000 12.000.000.000 297.164.000
3. Pengadaan Meubeleur 1,00 0,00 0,00 0,00 26 (33)
195.500.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 194.946.000
28
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
6. Pemeliharaan 0,00 1,00 0,67 0,00 (30) (25)
Rutin/Berkala Gedung 26.300.000 29.000.000 26.270.000 19.500.000 10.000.000
Kantor
7. Pengadaan 0,74 0,00 0,57 0,00 (30) (67)
Perlengkapan Gedung 53.000.000 53.000.000 58.300.000 39.300.000 30.091.400
Kantor
8. Pengadaan Peralatan 0,00 0,00 0,11 0,00 (30) (33)
Gedung Kantor 247.700.000 247.700.000 273.000.000 27.920.000
29
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
1) Kabupaten Rokan Hulu berada pada posisi yang strategis dan terus
berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan
pajak dan retribusi daerah.
2) Tempat pelayanan yang sudah tersedia, online sehingga mudah
diakses masyarakat.
3) Adanya website sebagai media informasi publik.
4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi
setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi
Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan
Tertentu. Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi
penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi terhadap tarif
yang menyesuaikan dengan harga pasar.
6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi
informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam
pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak
daerah.
7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga
mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan
retribusi daerah.
31
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
32
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
33
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
34
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran
Renstra Badan Pendapatan Daerah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya.
35
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.
Sasaran Jangka faktor
Permasalahan
Menengah Renstra
No Pelayanan Badan
Badan Pendapatan Penghambat Pendorong
Pendapatan Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatkan Masih Masih Potensi
kapasitas dan kualitas kurangnya kapasitas Rendahnya peningkatan
SDM aparatur dan kualitas SDM kapasitas dan SDM aparatur
pemerintahan dalam aparatur yang kualitas SDM melalui Bimtek
negeri dalam rangka memahami pelayanan aparatur dsb
Pemantapan publik dan
pelayanan publik reformasi birokrasi
dan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan Masih Masih Rendahnya Potensi
pengelolaan keuangan kurangnya kapasitas kapasitas dan peningkatan SDM
pemerintah daerah dan kualitas SDM kualitas SDM aparatur melalui
yang akuntabel dan aparatur yang aparatur Bimtek dsb
berpihak memahami
kepada rakyat pengelolaan Pajak
daerah
36
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
37
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
38
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
39
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
40
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
41
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
42
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
6. Terdapat 6 UPT Bapenda yang tersebar di 6. Data potensi pajak kurang akurat dan
16 Kecamatan dalam upaya peningkatan lengkap.
Pendapatan Daerah
7. Sistem Insentif yang baku dan berjalan 7. Distribusi pegawai belum merata pada
dengan baik. setiap UPT Bapenda.
8. Terbatasnya biaya sehingga tidak
maksimalnya sosialisasi pajak daerah.
1. Adanya kesadaran wajib pajak untuk 1. Adanya Kolusi dalam penetapan dan
membayar pajak daerah, kondisi pemungutan Pajak Daerah.
perekonomian masyarakat yang cendrung
meningkat akan menimbulkan kesadaran
wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Masih terdapatanya objek pajak yang belum 2. Turunnya kepercayaan wajib pajak
tergali, memungkinkan dapat dimanfaatkan terhadap pemerintah.
untuk meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah.
3. Kesempatan mengikuti pendidikan 3. Masih adanya penolakan wajib pajak
teknis/kursus bagi pegawai penilaian pajak terhadap penetapan pajak.
4. Reformasi di bidang perpajakan dan retribusi 4. Pemanfaatan Teknologi dan sistem
daerah serta Kemajuan ilmu dan teknologi informasi yang belum optimal.
5. Kerjasama dengan Pihak kerkait untuk 5. Belum maksimal upaya pencapaian
peningkatan pemungutan terhadap adanya target pendapatan daerah pada setiap
ketetapan pajak daerah. objek pajak.
6. Struktur Wilayah dan Potensi Sumber daya 6. Masih rendahnya kepercayaan
43
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
44
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
45
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
46
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang di dalam RPJMD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026 maka ditetapkanlah rencana
pembangunan jangka menengah atau jangka lima tahunan dan jangka
pendek atau tahunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan atau sesuai waktu dalam
RPJMD. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu tujuan
disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari
masing-masing misi.
Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
dan kegiatan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem
perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi
sumberdaya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran yang hendak dicapai
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ialah :
Meningkatnya Penerimaan PAD.
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Akhir
Indikator Target Kinerja Sasaran pada tahun ke -
Periode
No Tujuan Sasaran Tujuan/
RPJMD
Sasaran 2021 2022 2023 024 2025 2026
47
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tabel 5.1
Visi : Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam
Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera
48
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
49
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
51
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu
52
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
KINERJ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
A PADA
KINERJA, TUJUAN, PERANGKAT
AWAL
PROGRAM DAN SASARAN, KONDISI KIENRJA DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE SATUAN PERIOD 2022 2023 2024 2025 2026
KEGIATAN PROGRAM PADA AKHIR PERIODE PENANGGUN
E
(OUTCOME) DAN G JAWAB
RPJMD
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(TAHUN
2021)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan Persentase PAD % 10.33 11.86 12.77 13.75 14.84 15.98 15.98 BAPENDA
Kemandirian terhadap Total
Ekonomi dan Pendapatan
Menurunkan Nilai SAKIP Skor 68.52 69.02 69.52 70.02 70.52 71.02 71.02 BAPENDA
Kesenjangan Perangkat Daerah Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor
Pendapatan
Meningkat Persentase PAD % 10.33 11.86 12.77 13.75 14.84 15.98 15.98 BAPENDA
nya terhadap Total Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen
Penerimaa Pendapatan
n PAD
5 0 URUSAN BAPENDA
2 PENUNJANGN 17,770,7 22,773,311, 23,001,044, 23,231,055, 23,463,365, 110,239,50
KEUANGAN 23,713 719 836 285 837 1,390
5 0 1 PROGRAM Persentase BAPENDA
2 PENUNJANG Pemenuhan 16,576,1 20,398,311, 20,602,294, 20,808,317, 21,019,037, 99,404,062,
URUSAN Administrasi 00,713 719 836 785 921 973
PEMERINTAHANN Perkantoran
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
% 100 100 100 100 100 100 100 BAPENDA
16,068,7 17,913,181, 18,352,363, 17,732,309, 19,331,319, 89,397,879,
05,472 719 536 272 323 321
5 0 1 2 0 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokume 2 2 2 2 2 2 10 BAPENDA
2 1 Penganggaran, Perencanaan n 2,988,00 10,000,000 10,100,000 10,201,000 10,303,010 43,592,010
dan Evaluasi Penganggaran dan 0
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
5 0 1 2 0 0 Penyusunan Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 1 1 Dokumen Perencanaan 1,000,00 5,000,000 5,050,000 5,100,500 5,151,505 21,302,005
Perencanaan Perangkat Daerah 0
Perangkat Daerah
5 0 1 2 0 0 Koordinasi dan Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 1 6 Penyusunan Capaian Kinerja dan 1,988,00 5,000,000 5,050,000 5,100,500 5,151,505 22,290,005
Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi 0
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan
Realisasi Kinerja Laporan Hasil
SKPD Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5 0 0 2 0 Administrasi Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 BAPENDA
2 1 2 Keuangan Pemenuhan 13,153,5 14,474,992, 14,897,510, 14,254,358, 15,836,307, 72,616,761,
Perangkat Daerah Administrasi 93,029 332 255 758 304 678
Keuangan Perangkat
Daerah
53
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
KINERJ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
A PADA
KINERJA, TUJUAN, PERANGKAT
AWAL
PROGRAM DAN SASARAN, KONDISI KIENRJA DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE SATUAN PERIOD 2022 2023 2024 2025 2026
KEGIATAN PROGRAM PADA AKHIR PERIODE PENANGGUN
E
(OUTCOME) DAN G JAWAB
RPJMD
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(TAHUN
2021)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Orang/Bu 86/14 86 86 86 86 86 86 BAPENDA
2 1 2 1 dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan lan 13,149,9 14,464,992, 14,887,410, 14,244,157, 15,826,004, 72,572,557,
Tunjangan ASN 93,029 332 255 758 294 668
5 0 0 2 0 0 Koordinasi dan Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 1 2 5 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 1,800,00 5,000,000 5,050,000 5,100,500 5,151,505 22,102,005
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan 0
Akhir Tahun SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
5 0 0 2 0 0 Koordinasi dan Jumlah Laporan Laporan 2 2 2 2 2 10 BAPENDA
2 1 2 8 Penyusunan Keuangan Bulanan/ 1,800,00 5,000,000 5,050,000 5,100,500 5,151,505 22,102,005
Laporan Keuangan Triwulanan/ 0
Bulanan/Triwulan/Se Semesteran SKPD dan
mesteran SKPD Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD
5 0 0 2 0 Administrasi Persentase % 0 100 100 100 100 100 BAPENDA
2 1 5 Kepegawaian Pemenuhan 156,300,00 157,863,00 159,441,63 161,036,04 634,640,67
Perangkat Daerah Administrasi 0 0 0 6 6
Kepegawaian
Perangkat Daerah
5 0 0 2 0 0 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Paket 0 178 178 178 178 712 BAPENDA
2 1 5 2 Dinas Beserta Pakaian Dinas 106,800,00 107,868,00 108,946,68 110,036,14 433,650,82
Atribut beserta Atribut 0 0 0 7 7
Kelengkapannya Kelengkapan
5 0 0 2 0 0 Pemdidikan dan Jumlah Pegawai Orang 5 5 5 5 20 BAPENDA
2 1 5 9 Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 49,500,000 49,995,000 50,494,950 50,999,900 200,989,85
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 0
dan Fungsi Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
5 0 0 2 0 Administrasi Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 BAPENDA
2 1 6 Umum Perangkat Pemenuhan 1,005,34 1,279,389,3 1,292,183,2 1,311,371,8 1,324,485,5 6,212,777,0
Daerah Administrasi Umum 6,988 87 81 14 32 01
Perangkat Daerah
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Jumlah Paket Paket 8 8 12 16 20 24 80 BAPENDA
2 1 6 1 Komponen Instalasi Komponen Instalasi 10,997,2 50,000,000 50,500,000 51,005,000 51,515,050 214,017,25
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 00 0
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Jumlah Peralatan dan Paket 100 120 125 130 135 140 650 BAPENDA
2 1 6 2 Peralatan dan Kelengkapan Kantor 113,995, 175,000,00 176,750,00 178,517,50 180,302,67 824,565,97
Perlengkapan Yang Disediakan 800 0 0 0 5 5
Kantor
54
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
KINERJ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
A PADA
KINERJA, TUJUAN, PERANGKAT
AWAL
PROGRAM DAN SASARAN, KONDISI KIENRJA DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE SATUAN PERIOD 2022 2023 2024 2025 2026
KEGIATAN PROGRAM PADA AKHIR PERIODE PENANGGUN
E
(OUTCOME) DAN G JAWAB
RPJMD
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(TAHUN
2021)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik Paket 9 12 15 17 19 20 83 BAPENDA
2 1 6 4 Logistik Kantor Kantor yang 60,000,0 100,000,00 101,000,00 102,010,00 103,030,10 466,040,10
Disediakan 00 0 0 0 0 0
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Barang Jumlah Barang Paket 32 35 40 45 50 55 225 BAPENDA
2 1 6 5 Cetakan dan Cetakan dan 165,000, 200,500,00 202,505,00 204,530,05 206,575,35 979,110,40
Penggandaan Penggandaan yang 000 0 0 0 1 1
Disediakan
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan Dokumen 1 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 1 6 6 Bacaan dan dan Peraturan 5,400,00 5,940,000 5,999,400 6,059,394 6,119,988 29,518,782
Peraturan Perundang-Undangan 0
Perundang- yang Disediakan
Undangan
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Jumlah Bahan Paket 0 10 15 20 25 70 BAPENDA
2 1 6 7 Bahan/Material /Material yang 33,000,000 33,330,000 39,930,000 40,329,300 146,589,30
Disediakan 0
5 0 0 2 0 0 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Laporan 1141 1255 1380 1518 1670 1837 7660 BAPENDA
2 1 6 9 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan 649,953, 714,949,38 722,098,88 729,319,87 736,613,06 3,552,935,1
dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 988 7 1 0 8 94
SKPD Konsultasi SKPD
5 2 1 PROGRAM Persentase 40 60 70 80 85 90 90
PENUNJANG Pemenuhan 507,395, 2,485,130,0 2,249,931,3 3,076,008,5 1,687,718,5 10,006,183,
URUSAN Kebutuhan Gedung 241 00 00 13 98 652
PEMERINTAHANN dan Perlengkapan
DAERAH Kerja
KABUPATEN/KOT
A
5 0 0 2 0 Pengadaan Barang Persentase % 40 100 100 100 100 100 100 BAPENDA
2 1 7 Milik Daerah Pemenuhan 66,322,7 1,626,000,0 1,382,210,0 2,199,610,0 802,556,10 6,076,698,8
Penunjang Urusan Pengadaan Barang 41 00 00 00 0 41
Pemerintah Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
5 0 0 2 0 0 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Unit 0 1 1 2 BAPENDA
2 1 7 1 Kendaraan Perorangan Dinas atau 500,000,00 605,000,00 1,105,000,0
Perorangan Dinas Kendaraan Dinas 0 0 00
atau Kendaraan Jabatan yang
Dinas Jabatan Disediakan
5 0 0 2 0 0 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Unit 2 1 2 5 BAPENDA
2 1 7 2 Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau 600,000,00 500,000,00 800,000,00 1,900,000,0
Operasional atau Lapangan yang 0 0 0 00
Lapangan Disediakan
5 0 0 2 0 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Unit 22 60 90 90 90 352 BAPENDA
2 1 7 5 yang Disediakan 19,500,0 75,000,000 150,000,00 151,500,00 153,015,00 549,015,00
00 0 0 0 0
5 0 0 2 0 0 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan Unit 14 12 40 50 65 70 237 BAPENDA
2 1 7 6 Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya 16,847,4 145,000,00 210,000,00 212,100,00 214,221,00 798,168,43
55
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
KINERJ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
A PADA
KINERJA, TUJUAN, PERANGKAT
AWAL
PROGRAM DAN SASARAN, KONDISI KIENRJA DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE SATUAN PERIOD 2022 2023 2024 2025 2026
KEGIATAN PROGRAM PADA AKHIR PERIODE PENANGGUN
E
(OUTCOME) DAN G JAWAB
RPJMD
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(TAHUN
2021)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lainnya yang Disediakan 36 0 0 0 0 6
56
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
KINERJ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
A PADA
KINERJA, TUJUAN, PERANGKAT
AWAL
PROGRAM DAN SASARAN, KONDISI KIENRJA DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE SATUAN PERIOD 2022 2023 2024 2025 2026
KEGIATAN PROGRAM PADA AKHIR PERIODE PENANGGUN
E
(OUTCOME) DAN G JAWAB
RPJMD
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(TAHUN
2021)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Unit 15 1 1 1 1 1 20 BAPENDA
2 1 9 1 Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau 41,260,0 85,000,000 85,850,000 86,708,500 87,575,585 386,394,08
Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas 00 5
Pajak Kendaraan Jabatan yang
Perorangan Dinas Dipelihara dan
Atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Unit 15 15 15 15 15 15 15 BAPENDA
2 1 9 2 Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau 280,000, 320,000,00 323,200,00 326,432,00 329,696,32 1,579,328,3
Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang 000 0 0 0 0 20
dan Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasioanal atau Perizinannya
Kendaraan
Lapangan
5 0 0 2 0 0 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Unit 25 40 60 70 195 BAPENDA
2 1 9 5 Dipelihara 71,130,000 71,841,300 72,559,713 73,285,310 288,816,32
3
5 0 0 2 0 0 Pemeliharaan Jumlah Peralatan Unit 9 10 12 15 17 84 147 BAPENDA
2 1 9 6 Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya 69,812,5 98,000,000 98,980,000 99,969,800 100,969,49 467,731,79
Lainnya yang Dipelihara 00 8 8
5 0 0 2 0 0 Pemeliharaan/Reha Jumlah Gedung Kantor Unit 1 1 1 1 1 1 BAPENDA
2 1 9 9 bilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 50,000,0 110,000,00 111,100,00 112,211,00 113,333,11 496,644,11
Kantor dan yang 00 0 0 0 0 0
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitas
i
5 0 0 2 0 1 Pemeliharaan/Reha Jumlah Sarana dan Unit 5 6 7 8 25 BAPENDA
2 1 9 0 bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 100,000,00 101,000,00 102,010,00 103,030,10 406,040,10
Prasarana Gedung Kantor atau 0 0 0 0 0
Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitas
i
5 0 0 2 0 1 Pemeliharaan/Reha Jumlah Sarana dan Unit 3 3 3 3 12 BAPENDA
2 1 9 1 bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 75,000,000 75,750,000 76,507,500 77,272,575 304,530,07
Prasarana Gedung Kantor atau 5
Pendukung Gedung Bangunan Lainnya
Kantor atau yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Rehabilitasi
5 0 0 PROGRAM Persentase PAD % 10.33 11.86 12.77 13.75 14.84 15.98 15.98 BAPENDA
2 4 PENGELOLAAN terhadap Total 1,194,62 2,375,000,0 2,398,750,0 2,422,737,5 2,444,327,9 10,835,438,
PENDAPATAN Pendapatan 3,000 00 00 00 17 417
DAERAH
5 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase % BAPENDA
2 4 1 Pendapatan pendapatan asli 100 100 1,194,62 100 2,375,000,0 100 2,398,750,0 100 2,422,737,5 100 2,444,327,9 100 10,835,438,
Daerah daerah (PAD) 3,000 00 00 00 17 417
57
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
KINERJ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
A PADA
KINERJA, TUJUAN, PERANGKAT
AWAL
PROGRAM DAN SASARAN, KONDISI KIENRJA DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE SATUAN PERIOD 2022 2023 2024 2025 2026
KEGIATAN PROGRAM PADA AKHIR PERIODE PENANGGUN
E
(OUTCOME) DAN G JAWAB
RPJMD
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(TAHUN
2021)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 0 0 2 0 0 Perencanaan Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 4 BAPENDA
2 4 1 1 Pengelolaan Pajak Rencana Pengelolaan 200,000,00 202,000,00 204,020,00 206,060,20 812,080,20
Daerah Pajak Daerah 0 0 0 0 0
5 0 0 2 0 0 Analisa dan Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 4 1 2 Pengembangan Hasil Analis Pajak 65,001,6 320,000,00 323,200,00 326,432,00 329,696,32 1,364,329,9
Pajak Daerah serta Daerah serta 00 0 0 0 0 20
Penyusunan Pengembangan
Kebijakan Pajak Pajak Daerah dan
Daerah Kebijakan Pajak
Daerah
5 0 0 2 0 0 Penyuluhan dan Jumlah Laporan Laporan 2 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 4 1 3 Penyebarluasan Pelaksanaan 150,000, 165,000,00 166,650,00 168,316,50 169,999,66 819,966,16
Kebijakan Pajak Penyuluhan dan 000 0 0 0 5 5
Daerah Penyebarluasan
Kebijakan Pajak
Daerah
5 0 0 2 0 0 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Unit 6 6 6 6 6 6 30 BAPENDA
2 4 1 4 dan Prasarana Prasarana Pengelolaan 235,000, 258,500,00 261,085,00 263,695,85 263,695,85 1,281,976,7
Pengelolaan Pajak Pajak Daerah 000 0 0 0 0 00
Daerah
5 0 0 2 0 0 Pendataan dan Jumlah Laporan Laporan 0 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 4 1 5 Pendaftaran Objek Hasil Pendataan 90,360,0 110,000,00 111,100,00 112,211,00 113,333,11 537,004,11
Pajak Daerah dan Pendaftaran 00 0 0 0 0 0
Objek Pajak Daerah,
Subjek Pajak dan
Wajib Pajak Daerah
5 0 0 2 0 0 Pengelolaan, Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 4 1 6 Pemeliharaan dan Hasil Pengolahan, 100,000, 150,000,00 151,500,00 153,015,00 154,545,15 709,060,15
Pelaporan Basis Pemeliharaan, dan 000 0 0 0 0 0
Data Pajak Daerah Pelaporan Basis Data
Pajak
Daerah
5 0 0 2 0 0 Penilaian Pajak Jumlah Objek Pajak Objek 11 11 11 11 11 11 11 BAPENDA
2 4 1 7 Bumi dan Bangunan yang Disesuaikan Pajak 250,000, 275,000,00 277,750,00 280,527,50 283,332,77 1,366,610,2
Perdesaan dan NJOP nya 000 0 0 0 5 75
Perkotaan (PBBP2)
serta Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
5 0 0 2 0 0 Penetapan Wajib Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 4 BAPENDA
2 4 1 8 Pajak Daerah Ketetapan Pajak 137,500,00 138,875,00 140,263,75 141,666,38 558,305,13
Daerah 0 0 0 8 8
5 0 0 2 0 0 Pelayanan dan Jumlah Layanan dan Layanan 1 1 1 1 1 1 BAPENDA
2 4 1 9 Konsultasi Pajak Konsultasi Pajak 100,000, 110,000,00 111,100,00 112,211,00 113,333,11 546,644,11
Daerah Daerah 000 0 0 0 0 0
58
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
KONDISI
KINERJ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
A PADA
KINERJA, TUJUAN, PERANGKAT
AWAL
PROGRAM DAN SASARAN, KONDISI KIENRJA DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE SATUAN PERIOD 2022 2023 2024 2025 2026
KEGIATAN PROGRAM PADA AKHIR PERIODE PENANGGUN
E
(OUTCOME) DAN G JAWAB
RPJMD
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
(TAHUN
2021)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 0 0 2 0 1 Penelitian dan Jumlah Data Pelaporan Dokumen 1 1 1 3 6 BAPENDA
2 4 1 0 Verifikasi Data Pajak Daerah yang 110,000,00 111,100,00 112,211,00 113,333,11 446,644,11
Pelaporan Pajak Telah Dilakukan 0 0 0 0 0
Daerah Penelitian dan
Verifikasi
5 0 0 2 0 1 Penagihan Pajak Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 4 BAPENDA
2 4 1 1 Daerah Hasil Pelaksanaan 121,000,00 122,210,00 123,432,10 124,666,42 491,308,52
Penagihan Pajak 0 0 0 1 1.00
Daerah
5 0 0 2 0 1 Penyelesaian Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 1 1 1 4 BAPENDA
2 4 1 2 Keberatan Pajak Penyelesaian 110,000,00 111,100,00 112,211,00 113,333,11 446,644,11
Daerah Keberatan Pajak 0 0 0 0 0.00
Daerah
5 0 0 2 0 1 Pengendalian, Jumlah Dokumen Dokumen 0 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 4 1 3 Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan 155,289, 198,000,00 199,980,00 201,979,80 203,999,59 959,248,99
Pengawasan Pajak serta Pengendalian 600 0 0 0 8 8.00
Daerah dan Pengawasan
Pajak Daerah
5 0 0 2 0 1 Pembinaan dan Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1 5 BAPENDA
2 4 1 4 Pengawasan Hasil Pembinaan 48,971,8 110,000,00 111,100,00 112,211,00 113,333,11 495,615,91
Pengelolaan Pajak dan Pengawasan 00 0 0 0 0 0.00
Daerah dan Pengelolaan Retribusi
Retribusi Daerah Daerah
59
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB VII
INDIKATOR KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
60
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026
61
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026
BAB VIII
PENUTUP
63