CISARUA
TAHUN 2022
KECAMATAN CISARUA
2021
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cisarua tahun lalu dan capaian
Renstra Kecamatan Cisarua Tahun 2020 ......................................................... 5
PENUTUP ................................................................................................................... 78
Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cisarua
Tahun Anggaran 2020 ...................................................................................................5
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian
Renstra SKPD .............................................................................................................10
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cisarua .........................21
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kecamatan Cisarua
....................................................................................................................................24
Tabel 2.5 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (MUSRENBANG) 2021 ..35
Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 ...............52
Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisarua ................................................................54
Tabel 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja 2022 .................................................................55
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ..................................................................................60
Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023 ...69
DAFTAR GAMBAR
RPJMD
Isu
Strategis/prioritas
Kegiatan
BAB IV PENUTUP
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cisarua tahun lalu dan capaian
Renstra Kecamatan Cisarua Tahun 2020
Rencana kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan tahunan yang
akan diimplementasikan dalam kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan tetap
memperhatikan konsistensi perencanaan dengan mengacu pada Renstra sebagai
penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahun.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah suatu dokumen yang memuat
rincian kegiatan sebagai dasar daripada SKPD untuk mengimplementasikan suatu
kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan diskenariokan dalam Renja.
Kemudian SKPD menetapkan capaian-capaian yang ingin di capai SKPD atas
dasar dokumen diatas sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan menggunakan
sumberdaya, (anggaran dan pegawai) serta waktu, maka kita dapat melihat pada akhir
masa anggaran apakah capaian yang direncanakan dapat tercapai.
Dalam mengukur capaian kinerja SKPD secara garis besar terdiri dari :
1. Penyerapan anggaran dan sumber daya sebagai resources
2. Hasil (out comes)
Berikut ini kami uraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2020 lengkap dengan indikator
kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan sebagai berikut :
Tabel 2.1 Capaian Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan
Cisarua Tahun Anggaran 2020
Capaian
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
(%)
PROGRAM PELAYANAN
1
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Belanja Perangko ,
PENYEDIAAN JASA SURAT
Materei, dan benda pos 650 buah 650 buah 100%
MENYURAT
lainnya
Jumlah pembayaran
PENYEDIAAN JASA
Jasa Komunikasi,
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA 12 Bulan 12 Bulan 100%
Sumber Daya Air dan
AIR DAN LISTRIK
Listrik dalam 1 tahun
10 jenis 10 jenis
barang cetak barang cetak
PENYEDIAAN BARANG Jumlah barang cetak
dan 33.000 dan 33.000 100%
CETAKAN DAN PENGGANDAAN dan penggandaan
Lembar Lembar
penggandaan penggandaan
Jumlah Rapat
PENYEDIAAN MAKANAN DAN
Koordinasi dalam 1 12 kali Rapat 12 kali Rapat 100%
MINUMAN
tahun
PROGRAM PENINGKATAN
2 SARANA DAN PRASARANA 100%
APARATUR
Jumlah Bahan
PEMELIHARAAN
Bangunan dan petugas 1 Gedung 1 Gedung
RUTIN/BERKALA GEDUNG 100%
Pemeliharaan Gedung Kantor Kantor
KANTOR
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
4 KAPASITAS SUMBER DAYA 100%
APARATUR
Jumlah peserta
SOSIALISASI PERATURAN
sosialisasi sumber 40 Orang 40 Orang 100%
PERUNDANG-UNDANGAN
daya aparatur
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
5 100%
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
7 Dokumen ( 7 Dokumen (
BKU, BKU,
Pengesahan Pengesahan
SPJ, SPJ SPJ, SPJ
Pengeluaran, Pengeluaran,
Jumlah dokumen
BAP Register BAP Register
PENATAUSAHAAN KEUANGAN Penatausahaan 100%
Kas, Rincian Kas, Rincian
Keuangan
Per Objek, Per Objek,
Laporan Laporan
prognosis prognosis
dan Laporan dan Laporan
Keuangan) Keuangan)
PROGRAM PENINGKATAN
6 PENGEMBANGAN SISTEM 100%
PERENCANAAN SKPD
7 dokumen 7 dokumen
(RENJA , (RENJA ,
RKA, DPA, RKA, DPA,
RKAP, RKAP,
DPPA, DPPA,
PENYUSUNAN PERENCANAAN Jumlah Dokumen
Review Review 100%
DAN PENGANGGARAN SKPD Perencanann SKPD
Renja, Renja,
Review Review
Renstra) & Renstra) &
Peserta 28 Peserta 28
Orang Orang
PROGRAM PENINGKATAN
7 PARTISIPASI MASYARAKAT 100%
DALAM MEMBANGUN DESA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
PEMBANGUNAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN
8 PERAN PEREMPUAN DI 100%
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
9 100%
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN
100%
PELAYANAN MASYARAKAT
10 Jenis 10 Jenis
Layanan dan Layanan dan
1 Laporan 1 Laporan
PELAYANAN ADMINISTRASI Jumlah Jenis
Indeks Indeks 100%
TERPADU KECAMATAN (PATEN) pelayanan
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
(IKM) (IKM)
2 Kegiatan 2 Kegiatan
PEMBINAAN, DAN MONITORING, Jumlah Kegiatan
Pembinaan Pembinaan
EVALUASI BIDANG Monitoring, Evaluasi 100%
RAPBdes RAPBdes
PEMERINTAHAN Bidang Pemerintahan
dan APBDes dan APBDes
2 Kegiatan 2 Kegiatan
Jumlah Pembinaan dan Pembinaan Pembinaan
PEMBINAAN, DAN MONITORING,
Monitoring, Evaluasi Linmas dan Linmas dan 100%
EVALUASI BIDANG PMD
Bidang PMD. Bencana Bencana
Alam Alam
2 Kegiatan 2 Kegiatan
Pembinaan Pembinaan
Jumlah Pembinaan dan
PEMBINAAN, DAN MONITORING, izin izin
Monitoring, Evaluasi 100%
EVALUASI BIDANG PSU gangguan gangguan
Bidang PSU .
(HO) dan (HO) dan
PBB PBB
2 Kegiatan 2 Kegiatan
Pembinaan Pembinaan
Jumlah Pembinaan dan
PEMBINAAN, DAN MONITORING, izin izin
Monitoring, Evaluasi 100%
EVALUASI BIDANG EP2D gangguan gangguan
Bidang EP2D
(HO) dan (HO) dan
PBB PBB
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
11 INTERNAL DAN PENGENDALIAN 100%
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
Kesimpulan dari Tabel 2.1 Tentang Capaian target dan realisasi program dan
kegiatan kecamatan cisarua tahun anggaran 2020 dapat di diuraikan sebagai berikut
:
1. Dalam pengukuran kinerja melalui pendekatan pencapaian program, secara
umum tingkat pencapaiannya berkisar 100%, Pencapaian kinerja program
secara keseluruhan dikategorikan baik ,
2. Pencapaian kinerja keuangan berkisar antara 100% yang hingga yang
terendah 98,42%, pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan dirata-
ratakan sebesar 99,82 % atau dikategorikan baik.
Dari kedua poin diatas, aspek kinerja program yang dilaksanakan dinilai efektif,
sedangkan aspek pencapaian keuangan dinilai efisien.
Penyediaan
Jumlah peralatan
peralatan dan
4.01.4.01.21.01.013. dan Perlengkapan 30 jenis 10 jenis 5 jenis 5 jenis 100 5 jenis 20 jenis 66,67
perlengkapan
Kantor
kantor
Penyediaan Jumlah Rapat
4.01.4.01.21.01.017. makanan dan Koordinasi dalam 60 kali Rapat 24 kali Rapat 12 kali Rapat 12 kali Rapat 100 12 kali Rapat 48 kali Rapat 80,00
minuman rapat 1 tahun
Program
peningkatan
4.01.4.01.21.07.
pengembangan
system
Kp Umur-umuran
Penyedian / Pengadaan Kelompok Ternak Domba Dinas Perikanan dan
2 Rw.04, Kab. Bandung 10 Ekor Rp21.000.000
Hewan Ternak Burangrang I PIKW Peternakan
Barat, Cisarua, Cipada
Kp.Barujumaah Rw.06,
Penyedian / Pengadaan Kelompok Ternak Domba Dinas Perikanan dan
3 Kab. Bandung Barat, 10 Ekor Rp21.000.000
Hewan Ternak Burangrang II PIKW Peternakan
Cisarua, Cipada
Kp. Barupadang Rw 08,
Penyedian / Pengadaan Kelompok Ternak Domba Dinas Perikanan dan
4 Kab. Bandung Barat, 10 Ekor Rp21.000.000
Hewan Ternak Burangrang III PIKW Peternakan
Cisarua, Cipada
Kp.Kiaralawang Rw.09,
Penyedian / Pengadaan Kelompok Ternak Domba Dinas Perikanan dan
5 Kab. Bandung Barat, 10 Ekor Rp21.000.000
Hewan Ternak Burangrang IV PIKW Peternakan
Cisarua, Cipada
Kp.Pasircalung Rw.10,
Penyedian / Pengadaan Kelompok Ternak burangrang Dinas Perikanan dan
6 Kab. Bandung Barat, 10 Ekor Rp21.000.000
Hewan Ternak V PIKW Peternakan
Cisarua, Cipada
Dinas Pengendalian
Usulan berupa bantuan Penduduk Keluarga
Kelompok SAUYUNAN
modal ataupun barang Kp. Barujumaah Rt.04 Berencana
Pengadaan Pelatihan dan
8 bagi kelompok PEKKA Rw.06, Kab. Bandung 1 Kelompok Rp10.000.000 Pemberdayaan
Pengadaan Alat Tataboga
dengan mengacu pada Barat, Cisarua, Cipada Perempuan dan
PIKW
skala prioritas (PIKW) Perlindungan Anak
(DP2KBP3A)
Usulan berupa
Pelatihan, Bantuan Alat Desa Cipada, Kab.
Dinas Perindustrian dan
10 dan bantuan modal Kelompok Bhina Bhakti PIKW Bandung Barat, Cisarua, 1 Kelompok Rp13.000.000
Perdagangan
usaha (Bansos). Cipada
(PIKW)
Rp190.000.000
Kelompok "
Usulan berupa Kelompok Ternak " BERKAH" BERKAH",Kp. Muril
Dinas Perikanan dan
14 pengadaan bibit masih kurang hasil Produksi RT 03 RW 15, Kab. 23 Ekor Rp48.300.000
Peternakan
peternakan (PIKW) Domba Bandung Barat, Cisarua,
Jambudipa
Usulan berupa
pelatihan, bantuan alat Rt 03 Rw 08 Desa
dan bantuan modal Perlu adanya bimbingan dan Jambudipa Kecamatan
Dinas Koperasi Usaha
16 usaha (bansos) dalam bantuan untuk kelompok Cisarua, Kab. Bandung 1 Paket Rp50.000.000
Kecil dan Menengah
rangka pembentukan UMKM Jambudipa Mandiri Barat, Cisarua,
dan pengembangan Jambudipa
UMKM. (PIKW)
Usulan berupa
pelatihan, bantuan alat
Rt 03 Rw 08 Desa
dan bantuan modal UMKM MAWAR
Jambudipa, Cisarua, Dinas Koperasi Usaha
17 usaha (bansos) dalam Kecamatan,perlu adanya 1 Paket Rp50.000.000
Kab. Bandung Barat, Kecil dan Menengah
rangka pembentukan pengembangan usaha
Cisarua, Jambudipa
dan pengembangan
UMKM. (PIKW)
Rp320.000.000
Rp336.000.000
Kampung Panyandaan
Usulan berupa bantuan
RW 001 ( Kelompok
sarana produksi
Tani Jamur Tiram Dinas Ketahanan
26 pertanian (pupuk Kekurangan bibit jamur 1 Kelompok Rp13.000.000
SALUYU ), Kab. Pangan dan Pertanian
organik, benih/ bibit)
Bandung Barat, Cisarua,
(PIKW)
Padaasih
Kampung Pamoyanan
Usulan berupa bantuan
RW 014 (KELOMPOK
sarana produksi
Kekurangan Modal Usaha TANI Dinas Ketahanan
30 pertanian (pupuk 1 Kelompok Rp13.000.000
Pertanian SABILULUNGAN), Pangan dan Pertanian
organik, benih/ bibit)
Kab. Bandung Barat,
(PIKW)
Cisarua, Padaasih
Usulan berupa
Kampung Babakan
pelatihan, bantuan alat
muncang RW 011
dan bantuan modal
(UMKM Dinas Koperasi Usaha
32 usaha (bansos) dalam Kekurangan Modal Usaha 1 Kelompok Rp13.000.000
MANOHARA), Kab. Kecil dan Menengah
rangka pembentukan
Bandung Barat, Cisarua,
dan pengembangan
Padaasih
UMKM. (PIKW)
Usulan berupa
pelatihan, bantuan alat Kampung Bongkok RW
dan bantuan modal 008 (Kelompok Tani
Dinas Koperasi Usaha
34 usaha (bansos) dalam Kekurangan Modal Usaha KEBON HEJO), Kab. 1 Kelompok Rp13.000.000
Kecil dan Menengah
rangka pembentukan Bandung Barat, Cisarua,
dan pengembangan Padaasih
UMKM. (PIKW)
Usulan berupa
pelatihan, bantuan alat Kampung Bongkok RW
dan bantuan modal 009 (Kelompok UMKM
Dinas Koperasi Usaha
35 usaha (bansos) dalam Kekurangan Modal Usaha ANGKRINGAN), Kab. 1 Kelompok Rp13.000.000
Kecil dan Menengah
rangka pembentukan Bandung Barat, Cisarua,
dan pengembangan Padaasih
UMKM. (PIKW)
Kampung Cipanas RW
Usulan berupa 005 (Kelompok Ternak
Dinas Perikanan dan
37 pengadaan bibit Kekurangan Modal Usaha Kambing BERKAH), 1 Kelompok Rp13.000.000
Peternakan
peternakan (PIKW) Kab. Bandung Barat,
Cisarua, Padaasih
Usulan berupa
pelatihan, bantuan alat
Kampung Pamoyanan
dan bantuan modal
RW 013 (UMKM KARI Dinas Koperasi Usaha
40 usaha (bansos) dalam Kekurangan Modal Usaha 1 Kelompok Rp13.000.000
CUR), Kab. Bandung Kecil dan Menengah
rangka pembentukan
Barat, Cisarua, Padaasih
dan pengembangan
UMKM. (PIKW)
Usulan berupa
pelatihan, bantuan alat Kampung Cilimus RW
dan bantuan modal 003 (KELOMPOK
Dinas Koperasi Usaha
41 usaha (bansos) dalam Kekurangan Modal Usaha UMKM SEGARA), Kab. 1 Kelompok Rp13.000.000
Kecil dan Menengah
rangka pembentukan Bandung Barat, Cisarua,
dan pengembangan Padaasih
UMKM. (PIKW)
Usulan berupa
pengadaan prasarana Kp. Bongkok RW 09
Akses Jalan Menuju Destinasi
yang berhubungan Dan RW 07 Desa Dinas Pariwisata Dan
42 Wisata Curug Penganten dan 1 Kelompok Rp13.000.000
secara langsung untuk Padaasih, Kab. Bandung Kebudayaan
Curug Lalay
optimalisasi destinasi Barat, Cisarua, Padaasih
wisata (PIKW)
Rp269.300.000
Kp.Pameungpeuk RT
Usulan berupa Pengadaan bibit ternak domba
003 RW 012, Kab. Dinas Perikanan dan
46 pengadaan bibit untuk kelompok tani ternak 23 Ekor Rp48.300.000
Bandung Barat, Cisarua, Peternakan
peternakan (PIKW) karya bakti
Pasirhalang
Bimbingan
Desa Pasirhalang, Kab.
teknis/pelatihan Dinas Komunikasi,
47 Pengembangan wawasan Bandung Barat, Cisarua, 1 Paket Rp20.000.000
Pengelolaan Website Informatika dan Statistik
Pasirhalang
Desa (PIKW)
Usulan berupa
pelatihan, bantuan alat
Pelatihan untuk kelompok
dan bantuan modal Desa Pasirhalang, Kab.
UMKM ''sinar abadi'' untuk Dinas Koperasi Usaha
49 usaha (bansos) dalam Bandung Barat, Cisarua, 1 Kelompok Rp10.750.000
meningkatkan wawasan bagi Kecil dan Menengah
rangka pembentukan Pasirhalang
pelaku UMKM
dan pengembangan
UMKM. (PIKW)
Rp203.350.000
Rp207.300.000
Desa Sadangmekar Rt 01
Usulan berupa bantuan
RW 01, Kab. Bandung Dinas Arsip dan
58 sarana dan prasarana terbatasnya tempat/lahan baca 2 Unit Rp14.000.000
Barat, Cisarua, Perpustakaan
pendukung (PIKW)
Sadangmekar
sulan pembangunan
tidak optimalnya pertanian
saluran irigasi melalui Kp. Cisarua Girang RW
masyarakat akibat dari saluran Dinas Pekerjaan Umum
60 rehabilitasi saluran 08, Kab. Bandung Barat, 200 meter persegi Rp136.000.000
irigasi yang rusak dan rawan dan Tata Ruang
irigasi yang rusak atau Cisarua, Sadangmekar
ambruk/longsor
tidak berfungsi (PIKW)
Terpenuhinya Bantuan
Usulan berupa Kp. Cibodas RT 02 RW
Pengadaan Bibit Lele Dumbo Dinas Perikanan Dan
61 pengadaan bibit 05, Kab. Bandung Barat, 250 Ekor Rp21.250.000
untuk Kelompok Ternak Peternakan
perikanan (PIKW) Cisarua, Sadangmekar
Harapan Mekar
Rp221.250.000
Rp200.000.000
Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola
Kependudukan
Pengentasan Kemiskinan
Revolusi Mental dan Pembangunan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Kebudayaan Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
Konsolidasi Demokrasi
Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan
Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Kecamatan Cisarua Tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam Misi ke
– 4 Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisarua
ARAH KEBIJAKAN
NO. PROGRAM NASIONAL PROGRAM PRIORITAS
KECAMATAN CISARUA
1 Stabilitas Polhukhankam dan Reformasi Birokrasi Mewujudkan tata kelola
Transformasi Pelayanan dan Tata Kelola pemerintahan yang baik
Publik berbasis pengembangan
teknologi informasi dan
inovasi “
Dari tabel di atas, dapat dijabarkan lagi menjadi tujuan Kecamatan Cisarua sebagai
berikut :
N KEGIATAN
TUJUAN SASARAN PROGRAM 2022 SUB KEGIATAN 2022
O. 2022
Fasilitasi Kunjungan
Tamu
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang Pengadaan Mebel
Urusan
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Penyediaan Jasa
Jasa Komunikasi, Sumber
Penunjang Daya Air dan Listrik
Urusan Penyediaan Jasa
Pemerintaha Pelayanan Umum
n Daerah Kantor
Pemeliharaa Penyediaan Jasa
n Barang Pemeliharaan, Biaya
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak
Penunjang Kendaraan Perorangan
Urusan Dinas atau Kendaraan
Pemerintaha Dinas Jabatan
n Daerah Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
2 Mewujudk Meningkat PROGRAM Koordinasi
an nya PENYELENGGA Penyelengga
pelayanan kualitas RAAN raan Peningkatan Efektifitas
publik pelayanan PEMERINTAHA Kegiatan Kegiatan Pemerintahan
yang publik N DAN Pemerintaha di Tingkat Kecamatan
berkualita PELAYANAN n di Tingkat
s PUBLIK Kecamatan
Penyelengga
raan Urusan
Pemerintaha
n yang tidak
Peningkatan Efektifitas
Dilaksanaka
Pelaksanaan Pelayanan
n oleh Unit
kepada Masyarakat di
Kerja
Wilayah Kecamatan
Perangkat
Daerah yang
ada di
Kecamatan
Pelaksanaan
Urusan Pelaksanaan Urusan
Pemerintaha Pemerintahan yang
n yang terkait dengan
Dilimpahkan Kewenangan Lain yang
kepada Dilimpahkan
Camat
PROGRAM Koordinasi Peningkatan Partisipasi
PEMBERDAYAA Kegiatan Masyarakat dalam
N Pemberdaya Forum Musyawarah
MASYARAKAT an Desa Perencanaan
DESA DAN Pembangunan di Desa
KELURAHAN Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Koordinasi Koordinasi/Sinergi
Penerapan Dengan Perangkat
PROGRAM
dan Daerah yang Tugas dan
KOORDINASI
Penegakan Fungsinya di Bidang
KETENTRAMAN
Peraturan Penegakan Peraturan
DAN
Daerah dan Perundang-Undangan
KETERTIBAN
Peraturan dan/atau Kepolisian
UMUM
Kepala Negara Republik
Daerah Indonesia
PROGRAM Fasilitasi, Fasilitasi Pengelolaan
PEMBINAAN Rekomendas Keuangan Desa dan
DAN i dan Pendayagunaan Aset
PENGAWASAN Koordinasi Desa
PEMERINTAHA Pembinaan
Fasilitasi Pelaksanaan
N DESA dan
Tugas, Fungsi, dan
Pengawasan
Kewajiban Lembaga
Pemerintaha
Kemasyarakatan
n Desa
Program dan Kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan
Misi SKPD, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di SKPD baik
sumberdaya manusia, sarana, serta anggaran yang tersedia.
II . URUSAN KEWILAYAHAN
PERKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN 2022
RENCANA 2023
URUSAN / BIDANG SUMBER PENDANAAN
URUSAN INDIKATOR DAN TARGET
N KODE PEMERINTAHAN KINERJA A KEBUTUHA
APB CATATA TARGET
O REKENING DAERAH DAN PROGRAM / KELOMPOK LAIN N
LOKASI TARGET D APB N CAPAIAN
PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD KAB LAIN TOTAL DANA/PAG
PRO N PENTING KINERJA
KEGIATAN YAN U
V INDIKATIF
G
SAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN KECAMATA KECAMATA 3.875.405.82 4.262.946.41
1 7.01.01 NILAI SAKIP 100% 3.875.405.82 100%
PEMERINTAHAN N CISARUA N CISARUA 8 1
8
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH DOKUMEN
PERENCANAAN,
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
PENGANGGARAN ,
DAN EVALUASI KECAMATA KECAMATA
2 7.01.01.2.01 DAN EVALUASI 10 DOK 27.830.900 27.830.900 10 DOK 30.613.990
KINERJA N CISARUA N CISARUA
KINERJA
PERANGKAT
PERANGKAT
DAERAH
DAERAH
Penyusunan
7.01.01.2.01.0 Dokumen KECAMATA KECAMATA
3 Jumlah Kegiatan 2 Dok 12.613.800 12.613.800 2 Dok 13.875.180
1 Perencanaan N CISARUA N CISARUA
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
7.01.01.2.01.0 KECAMATA KECAMATA
4 Penyusunan Jumlah Kegiatan 1 Dok 2.236.900 2.236.900 1 Dok 2.460.590
2 N CISARUA N CISARUA
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan
7.01.01.2.01.0 Penyusunan KECAMATA KECAMATA
5 Jumlah Kegiatan 1 Dok 2.236.900 2.236.900 1 Dok 2.460.590
3 Dokumen Perubahan N CISARUA N CISARUA
RKA-SKPD
Koordinasi dan
7.01.01.2.01.0 KECAMATA KECAMATA
6 Penyusunan DPA- Jumlah Kegiatan 1 Dok 2.236.900 2.236.900 1 Dok 2.460.590
4 N CISARUA N CISARUA
SKPD
Penyediaan Barang
7.01.01.2.06.0 KECAMATA KECAMATA 10000 10000
19 Cetakan dan Jumlah Penggandaan 5.078.400 5.078.400 5.586.240
5 N CISARUA N CISARUA Lembar Lembar
Penggandaan
Penyediaan Jasa
7.01.01.2.08.0 KECAMATA KECAMATA
24 Komunikasi. Sumber Jumlah Bulan 12 Bulan 19.020.000 19.020.000 12 Bulan 20.922.000
2 N CISARUA N CISARUA
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa
7.01.01.2.08.0 KECAMATA KECAMATA
25 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 1 Orang 12.000.000 12.000.000 1 Orang 13.200.000
4 N CISARUA N CISARUA
Kantor Kantor
PEMELIHARAAN
BARANG MILIK
DAERAH JUMLAH ASSET
KECAMATA KECAMATA
26 7.01.01.2.09 PENUNJANG KANTOR DALAM 5 Unit 75.971.235 75.971.235 5 Unit 83.568.359
N CISARUA N CISARUA
URUSAN KEADAAN BAIK
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pemeliharaan
7.01.01.2.09.0 KECAMATA KECAMATA
27 Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan 5 Unit 56.050.000 56.050.000 5 Unit 61.655.000
2 N CISARUA N CISARUA
Lainnya
Jumlah
Pemeliharaan/Rehab
Pemeliharaan/
7.01.01.2.09.0 ilitasi Gedung Kantor KECAMATA KECAMATA
28 Rehabilitasi Gedung 1 Gedung 19.921.235 19.921.235 1 Gedung 21.913.359
9 dan Bangunan N CISARUA N CISARUA
Kantor dan Bangunan
Lainnya
Lainnya
PROGRAM JUMLAH LEMBAGA
PENYELENGGARA KEMASYARAKATA
AN N YANG AKTIF KECAMATA KECAMATA
29 7.01.02 100% 434.491.744 434.491.744 100% 477.940.918
PEMERINTAHAN DALAM N CISARUA N CISARUA
DAN PELAYANAN PEMBANGUNAN
PUBLIK KEWILAYAHAN
Penyediaan Barang
7.01.01.2.06.0 KECAMATA KECAMATA 10000 10000
19 Cetakan dan Jumlah Penggandaan 5.078.400 5.078.400 5.586.240
5 N CISARUA N CISARUA Lembar Lembar
Penggandaan
PENGADAAN
BARANG MILIK JUMLAH BARANG
DAERAH MILIK DAERAH
KECAMATA KECAMATA
21 7.01.01.2.07 PENUNJANG YANG DIBELI 6 Unit 29.187.500 29.187.500 6 Unit 32.106.250
N CISARUA N CISARUA
URUSAN DALAM SATU
PEMERINTAH TAHUN
DAERAH
Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan lanjutan
serta penambahan dari program sebelumnya. Catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, dalam pelaksanaanya adalah bahwa program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2022 telah disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan SKPD
dilihat dari berbagai kepentingan yang terintegrasi, dan harus menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen selanjutnya.
Rancangan awal rencana kerja Kantor Kecamatan Cisarua tahun 2022 ini
hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, proporsional, partisipatif dengan
penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh stake horlder SKPD, dengan kaidah pada
pelaksanaanya sebagai berikut :