KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk

dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat

pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan faktor yang mendasar guna

lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan,

sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja

tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Dompu untuk masa 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat

kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta

masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud

untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja

ini kami sampaikan ucapan terima kasih.

Dompu, 04 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Dompu

Ir. Armansyah, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199303 1 207

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| i

 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................................................................................2

DAFTAR ISI.........................................................................................................................................3

DAFTAR TABEL.................................................................................................................................4

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................................................5

Latar Belakang................................................................................................................................5

Landasan Hukum............................................................................................................................5

Maksud Dan Tujuan.......................................................................................................................7

Sistematika Penulisan......................................................................................................................8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD.......................................................................9

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021........................................................................................9

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
.........................................................................................................................................................19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....................................................21

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD...........................................................................21

Strategi dan Arah Kebijakan........................................................................................................22

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappenda Tahun 2022............................................................24

Rencana Program dan Kegiatan..................................................................................................24

BAB IV PENUTUP.............................................................................................................................35

LAMPIRAN........................................................................................................................................36

Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.......37

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| ii

 DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, Target dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2021..................................................10

Tabel 2. Daftar Belanja Bappenda Kabupaten Dompu........................................................................16
Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021..........................................................16
Tabel 4. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi Kepala Daerah...............................................21
Tabel 5. Sasaran yang Ditempuh Untuk Mencapai..............................................................................21
Tabel 6. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program.....................................................................23
Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappenda Kabupaten Dompu..............................................24
Tabel 8. Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu
Tahun 2022..........................................................................................................................................24
Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Bappenda Kab. Dompu........................................................................................................................28

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| iii

 BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perubahan mendasar terhadap paradigma dan pendekatan perencanaan
pembangunan digulirkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta perangkat
peraturan perundangan penjabarannya. Perubahan tersebut diantaranya
menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja
sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah
bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima
tahunan maupun tahunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat yang diharapkan nantinya akan menjadi
instrumen yang dapat digunakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam
melaksanakan pelayanan. Dalam proses penyusunan Renja SKPD hendaknya
memperhatikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target dan
sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD dan juga indikator pencapaian
RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021 – 2026.

Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2022

adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 1

 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negaira Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Ondonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1213);

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 2

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor
90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022.
Maksud Dan Tujuan

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu

Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
Sementara tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :
1. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum SKPD sekaligus memahami arah dan
tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD.
3. Memudahkan untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur.

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 3

 4. Memudahkan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan
operasional tahunan.
Sistematika Penulisan

Sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, Rencana Kerja
(Renja) Bappenda Kabupaten Dompu Tahun 2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan sasaran strategis dan program kegiatan

BAB IV PENUTUP

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 4

 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk

mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah
sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang
dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan
apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga
tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama
evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian
target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan
perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan
akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan
terukur pada setiap komponen indikator. Adapun realisasi pelaksanaan
program/kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 5

12
RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 6
 Tabel 1. Sasaran, Target dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2021

Indikator Capaian
Kinerja
NO Sasaran Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Sat Target Realisasi
(%)
Kegiatan
Meningkatnya 1. Sektor Pajak Rasio Kemandirian Persen 2,44 14,06 576,23
terhadap PAD
PAD Keuangan Daerah
Kabupaten 2. Persentase
Dompu Pendapatan
Sektor Realisasi PAD terhadap Persen 100 100 100
Retribusi Target
terhadap PAD
Jumlah Dokumen Rencana Dokumen 8 8 100
Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Perbup Pajak Daerah Buah 2 2 100

Jumlah Dokumen Realisasi Dokumen 8 8 100

Pajak Daerah

Capaian Realisasi Penagihan Persen 100 100 100

Piutang Pajak Daerah

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 7

13
 Indikator Capaian Kinerja
NO Sasaran Indikator Sasaran Sat Target Realisasi
Program/Kegiatan/Sub (%)
Kegiatan
Jumlah Obyek Pajak yang Obyek Pajak 82.000 82.000 100
Disesuaikan NJOPnya
Tingkat Terdatanya Wajib 100 100 100
Persen
Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Jumlah Dokumen DHKP Dokumen 81 81 100
PBB-P2
Persentase Penerbitan SPPT Persen 100 100 100
PBB-P2 dan SSPD DPHTB
Jumlah Dokumen Realisasi Dokumen 2 2 100
PBB-P2 dan BPHTB

Capaian Realisasi Penagihan Persen 100 100 100

PBB-P2 dan BPHTB

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 8

 Indikator Capaian Kinerja
NO Sasaran Indikator Sasaran Sat Target Realisasi
Program/Kegiatan/Sub (%)
Kegiatan
Meningkatnya Meningkatnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan 3 3 100
Akuntabilitas
Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan
Kinerja dan
Kinerja dan Keuangan Retribusi Daerah (Pendaftaran dan
Perangkat Daerah
Keuangan Pendataan Retribusi Daerah)
Perangkat
Daerah Tingkat Terdatanya Obyek Persen 100 100 100
Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Penetapan Laporan 3 3 100
Retribusi Daerah
Persentase Penerbitan SKRD Persen 100 100 100
Jumlah Laporan Realisasi Laporan 3 3 100
Retribusi Daerah
Capaian Realisasi Penagihan Persen 100 100 100
Retribusi Daerah
Nilai SAKIP OPD Point 74,24 80,71 108,71

Predikat SAKIP OPD - B A

Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 2 2 100

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 9

 Indikator Capaian Kinerja
NO Sasaran Indikator Sasaran Sat Target Realisasi
Program/Kegiatan/Sub (%)
Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Laporan 1 1 100
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Persentase Pengadministrasian Persen 100 100 100
Keuangan OPD

Jumlah Orang Yang Menerima Orang/Bln 54 54 100

Gaji dan Tunjangan

Jumlah Dokumen Penatausahaan Dokumen 12 12 100

dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Persentase Pengadministrasian Persen 100 100 100

Umum OPD
Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 5 5 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 10

 Indikator Capaian Kinerja
NO Sasaran Indikator Sasaran Sat Target Realisasi
Program/Kegiatan/Sub (%)
Kegiatan
Jumlah Paket Peralatan dan Paket 4 4 100
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 2 2 100
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Laporan 12 12 100

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 12 12 100

Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Persentase Pengadaan Barang Persen 100 100 100
Milik Daerah
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Unit 10 10 100
lainnya yang Disediakan
Persentase Penyediaan Jasa Persen 100 100 100
Penunjang OPD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 12 100
Surat Menyurat

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 11

 Indikator Capaian Kinerja
NO Sasaran Indikator Sasaran Sat Target Realisasi
Program/Kegiatan/Sub (%)
Kegiatan
Persentase Barang Milik Daerah Persen 100 100 100
Dalam Kondisi Baik
Jumlah Kendaraan Perorangan Unit 6 6 100
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 12

 Laporan realisasi APBD yang menjabarkan kegiatan keuangan
menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Belanja
Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu sampai
akhir 31 Desember 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.
6.371.466.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.135.318.792,- atau 96,29%, dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 2. Daftar Belanja Bappenda Kabupaten Dompu

No Uraian Anggaran Realiasai (Rp) %

Setelah
Perubahan (Rp)
1 Belanja Operasi 6.089.216.210 5.853.068.792 96,12

2 Belanja Modal 282.250.000 282.250.000 100

Adapun belanja langsung pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Dompu hanya berupa belanja gaji dan tunjangan. Berikut adalah realisasi belanja langsung
berdasarkan program/kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Kab. Dompu Tahun 2021
adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Realisasi Keuangan

Kode Anggaran
Kegiatan Jumlah %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. UNSUR PENUNJANG URUSAN
6.371.466.210 6.135.318.792 96,29
PEMERINTAHAN
1.1 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 5.714.659.010 5.489.983.142 96,07
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat 11.046.800 11.046.800 100
Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 5.383.000 5.383.000 100

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.663.800 5.663.800 100

Realisasi Keuangan

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 13

 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Anggaran Jumlah %
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
1.1.2 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 4.750.399.710 4.528.406.994 95,33

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 4.541.818.710 4.320.475.994 95,13

ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD (Badan Perencanaan 208.581.000 207.931.000 99,69
Pembangunan Daerah dan
Litbang)
1.1.3 Administrasi Umum Perangkat 566.332.500 563.676.661 99,53
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 53.840.000 51.725.542 96,07
Kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 112.385.600 111.981.400 99,64

Penyediaaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 222.214.900 222.214.900 100
Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.252.000 17.116.000 99,21

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.640.000 160.638.819 99,99

1.1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah 282.250.000 282.250.000 100

Pengadaan Peralatan Mesin dan 282.250.000 282.250.000 100
Lainnya
1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 4.130.000 4.130.000 100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.130.000 4.130.000 100

1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100.500.000 100.472.687 99,97

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 100.500.000 100.472.687 99,97

Kendaraan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Realisasi Keuangan

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 14

 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Anggaran Jumlah %
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2 PROGRAM PENGELOLAAN 656.807.200 645.335.650 98,25
KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Pendapatan Daerah 656.807.200 654.335.650 98,25
Perencanaan Pengelolaan Pajak
Daerah 78.294.200 77.944.200 99,55
Penyuluhan dan Penyebarluasan 98.288.000 88.938.000 90.49
Kebijakan Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 303.405.000 302.281.450 99,63
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)

Pembinaan dan Pengawasan 176.820.000 176.172.000 99,63

Pengelolaan Retribusi Daerah

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 15

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali
sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan
dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber penerimaan
daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu sebagai salah satu unsur
organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan berperan dalam penyediaan
dana pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu menghadapi permasalahan sebagai berikut :
1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal karena belum optimalnya
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Kuantitas dan kualitas SDM belum memenuhi standar yaitu terbatasnya tenaga yang
berkualifikasi tertentu (Pemetaan, Informatika dan Jaringan, Juru Sita, Penilai Pajak dan
PPNS);
3. Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak
daerah dan retribusi daerah serta masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan
sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak
daerah;
5. Analisis potensi dan akurasi perhitungan potensi retribusi daerah masih rendah karena
berbasis asumsi;
6. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 masih sangat rendah;
7. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh
terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah Covid-19 yang sangat
berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 16

 Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini, isu-isu penting yang
menjadi perhatian untuk dikemukakan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan
yang berkembang pada instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak daerah daerah dan retribusi
daerah;
2. Melakukan pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala dan
berkesinambungan;
3. Melaksanakan penertiban dan penagihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah
secara berkala;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi yang dapat
mendukung proses pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui sosialisasi dan
penyuluhan;
6. Menyempurnakan aturan hukum pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang

menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami.

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 17

 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi,

dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-
faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian
integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk
melaksanakan keinginan.

Tabel 4. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi Kepala Daerah

MISI KEPALA SASARAN STRATEGIS

NO TUJUAN SKPD
DAERAH
1 Meningkatkan Tata Optimalnya Kontribusi Pajak Optimalisasi Capaian
dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
PAD
Kelola Pemerintahan
Yang Baik dan Bersih

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah
Meningkatkan Kinerja
Organisasi Dalam
Menunjang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Keluaran
(Outcome) Program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan
Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok
Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Tabel 5. Sasaran yang Ditempuh Untuk Mencapai

NO TUJUAN SASARAN
1 Optimalisasi Capaian PAD Optimalnya Kontribusi Pajak dan
Retribusi Daerah terhadap PAD
2 Meningkatnya Akuntabilitas Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan
Kinerja dan Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat Daerah
Daerah

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 18

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti
untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat
makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan.
Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program- program.
Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan
suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dompu.
Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Dompu mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang pendapatan yang dikaitkkan dengan
kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang tertuang dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu
Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 19

 Tabel 6. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program

VISI : Terwujudnya Masyarakat Dompu Yang MASHUR (Mandiri, Sejahtera, Unggul, dan Religius)

MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan

Bersih
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program
1. Optimalisasi Optimalnya a. Optimalisasi a. Meningkatkan
Capaian PAD Kontribusi perencanaan Penerimaan
Pajak dan target pendapatan daerah
Retribusi berdasarkan b. Melaksanakan
Daerah potensi pengendalian dan
terhadap PAD pendapatan mengevaluasi
daerah pengelolaan dan
b. Meningkatkan peningkatan
PAD melalui pendapatan daerah
intensifikasi c. Meningkatkan
dan penguasaan sistem
ekstensifikasi pengelolaan yang
c. Meningkatkan berbasis IT
kesadaran d. Menyusun rancangan
wajib pajak dan kebijakan, asumsi dan
retribusi daerah target pendapatan
dalam daerah yang optimal
melaksanakan berdasarkan potensi
kewajiban yang ada
sesuai e. Meningkatkan
ketentuan frekwensi sosialisasi
d. Memperbaiki dan pelaksanaan
sistem pembinaan ketentuan
pengelolaan pemungutan pajak dan
dari pendataan, retribusi secara
pendaftaran, konsisten
penetapan, f. Penyempurnaan
penagihan serta database pajak dan
pelaporanyang retribusi daerah yang
terstandar dan dapat digunakan
memiliki sebagai sumber dalam
kepastian serta perencanaan dan
memanfaatkan peningkatan
IT pendapatan asli daerah
g. Penyesuai Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP)
pada sumbjek dan
objek PBB-P2
2. Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan a. Pemenuhan sarana
Akuntabilitas Akuntabilitas akuntabilitas dan prasarana
Kinerja dan Kinerja dan keuangan dan perkantoran
Keuangan Keuangan kinerja OPD b. Penyusunan laporan
Perangkat Perangkat keuangan tepat waktu
Daerah Daerah c. Penyediaan laporan
kinerja yang akuntabel

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 20

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappenda Tahun 2022

Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappenda Kabupaten Dompu

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Optimalnya Kontribusi Rasio Pajak dari Target 41,49 %
Pajak dan Retribusi PAD Bappenda
Daerah terhadap PAD Rasi Retribusi dari Target 3,33 %
PAD Bappenda
2 Meningkatnya Nilai SAKIP OPD 72,50
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
Perangkat Daerah

Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra SKPD maka program dan kegiatan Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Dompu Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU

SASARAN
URAIAN INDIKATOR INDIKATIF
Optimalnya Program Rasio Kemandirian 515.561.950
Kontribusi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak dan Pendapatan
Retribusi Daerah
Daerah
Terhadap PAD
Pengelolaan Realisasi PAD terhadap 515.561.950
Pendapatan Daerah Target

Jumlah Dokumen 73.542.100

Perencanaan
Rencana Pengelolaan
Pengelolaan Pajak
Pajak Daerah
Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU

SASARAN
URAIAN INDIKATOR INDIKATIF
Penyuluhan dan Jumlah Laporan
69.262.300
Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan
Kebijakan dan Penyebarluasan
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 21

 Penilaian Pajak Jumlah Objek Pajak
Bumi dan yang Disesuaikan NJOP 372.757.550
Bangunan nya
Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-
P2) serta Bea
Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)
Program Nilai SAKIP OPD 153.280.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Administrasi Realisasi Retribusi 153.280.000
Pendapatan Daerah Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah
Perencanaan Jumlah Dokumen 124.210.000
Pengelolaan Retribusi Rencana Pengelolaan
Daerah Retribusi Daerah

Penyuluhan Jumlah Laporan 29.070.000

dan Pelaksanaan Penyuluhan
Penyebarluasa dan Penyebarluasan
n Kebijakan Kebijakan Retribusi
Retribusi Daerah
Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU

SASARAN
INDIKATIF
URAIAN INDIKATOR
Meningkatnya Program Penunjang Nilai SAKIP OPD
Akuntabilitas Urusan Pemerintahan Predikat SAKIP OPD 6.078.251.495
Kinerja dan Daerah
Keuangan Kabupaten/Kota

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 22

 Perangkat Perencanaan, Predikat SAKIP OPD
Daerah Penganggaran, dan 3.789.500
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar 3.789.500
Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPd
Administrasi Keuangan Presentase 4.925.610.696
Perangkat Daerah pengadministrasian
keuangan OPD
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 4.712.230.844
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen 213.379.852
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas Pengujian/Verifikas
i i
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Administrasi Presentase
Umum Perangkat pengadministrasian 761.315.050
Daerah umum OPD
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 56.313.200
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan dan Perlengkapan
92.677.550
Kantor Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 397.874.300

Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
16.570.000
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU

SASARAN
URAIAN INDIKATOR INDIKATI
F
Penyelenggaraan Jumlah Laporan 197.880.000
Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 23

 Pengadaan Barang Persentase pengadaan 291.000.000
Milik Daerah BMD OPD
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan 91.000.000
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
Pengadaan Gedung Jumlah Gedung Kantor 200.000.000
Kantor atau atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase penyediaan
Penunjang Urusan jasa penunjang OPD 2.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
2.000.000
Menyurat

Pemeliharaan Barang Persentase BMD dalam 94.536.249

Milik Daerah kondisi baik
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas
Pajak Kendaraan Jabatan yang Dipelihara 94.536.249
Perorangan Dinas atau dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan
Dinas Jabatan

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 24

 Kode Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju
Rekening Uraian Indikator Kinerja Tahun 2023
Program/Kegiata Program/Kegiatan Ket.
Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/ n/Sub Kegiatan /Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Keg/ Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Sub
(Rp) (Rp)
Keg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Penunjang
05.02.01 Nilai SAKIP OPD Bappenda 72,50 6.231.531.4 APBD 73 5.040.263.74
Urusan Pemerintahan
Daerah 95 4
Kabupaten/Kota
Perencanaan,
5.02.01.2.01 Predikat SAKIP Bappenda BB- 3.789.500 APBD BB- 10.590.100
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja OPD
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah Laporan
5.02.01.2.01.0 Penyusunan Laporan Bappenda 1 Laporan 3.789.500 APBD 1 Laporan 10.590.100
Capaian Kinerja dan
6 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD
SKPD
Presentase
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Bappenda 100% 4.925.610.6 APBD 100% 4.034.100.74
pengadministrasian
Perangkat Daerah 96 4
keuangan OPD
Jumlah Orang yang 49
5.02.01.2.02.0 Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan
Bappenda 51 4.712.230.8 APBD
Org/Bln 3.816.748.89
1 Tunjangan ASN Orang/Bln 44 2
Tunjangan ASN
Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Bappenda Kab. Dompu

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 25

 Kode Uraian Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju
Rekening Program/Kegiata Program/Kegiatan/ Tahun 2023
Ket.
n/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/ Sumber
Lokasi Capaia Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Keg/ Dana
n Indikatif Kinerja Indikatif
Sub
Kinerj (Rp) (Rp)
Keg
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
5.02.01.2.02.0 Penatausahaan dan Penatausahaan dan 12 Dok APBD 12 Dok 217.351.852
213.379.85
3 Pengujian/Verifikasi Bappenda 2
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Administrasi Realisasi Retribusi
5.02.01.2.04 Bappend 100% 153.280.00 APBD 100% 153.300.000
Pendapatan Daerah Daerah
a 0
Kewenangan Perangkat
Daerah
5.02.01.2.04.0 Perencanaan Pengelolaan Jumlah Dokumen
1 Retribusi Daerah Bappenda 3 Dok 124.210.00 APBD 3 Dok 124.175.000
Rencana
Pengelolaan 0
Retribusi Daerah
02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Jumlah Laporan
Penyebarluasan Bappenda 1 Laporan 29.070.000 APBD
1 Laporan 29.125.000
Pelaksanaan
Kebijakan Retribusi Penyuluhan dan
Daerah Penyebarluasan
Kebijakan
Retribusi
Daerah

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 26

 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju
Program/Kegiat Program/Kegiatan/ Tahun 2023
Ket.
an/Sub Sub Kegiatan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/ Kegiatan Sumber
Lokasi Capaia Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Keg/ Sub Dana
n Indikatif Kinerja Indikatif
Keg
Kinerj (Rp) (Rp)
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi Umum Presentase
pengadministrasian Bappend 761.315.05 APBD 100% 726.406.400
5.02.01.2.06 Perangkat Daerah 100%
umum OPD a 0
Penyediaan Komponen Jumlah Paket
Instalasi Komponen Instalasi 56.313.200 4 Paket 56.313.200
Bappenda APBD
5.02.01.2.06.01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 4 Paket
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang
Disediakan
Jumlah Paket
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Bappenda 4 Paket 92.677.550 APBD 10 Paket 282.619.000
Peralatan dan
dan Perlengkapan
Perlengkapan
Kantor
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Barang
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Barang Bappenda 2 Paket 397.874.30 APBD 2 Paket 220.024.200
Cetakan dan
Cetakan dan 0
Penggandaan
Penggandaan
yang
Disediakan
Jumlah Laporan
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Bappenda APBD
Fasilitasi 12 Laporan 16.570.000 12 Laporan 18.010.000
Tamu
Kunjungan
Tamu

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 27

Kode Rekening Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju
Uraian Indikator Kinerja Tahun 2023
Program/Kegiat Program/Kegiatan/ Ket.
Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/ an/Sub Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaia Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Keg/ Sub Kegiatan Dana
n Indikatif Kinerja Indikatif
Keg
Kinerj (Rp) (Rp)
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan 12 Laporan APBD 12
Koordinasi dan 197.880.00
Rapat Koordinasi Bappenda Laporan 149.440.000
Konsultasi SKPD 0
dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Persentase
5.02.01.2.07 Bappend 100% 291.000.00 APBD 100% 18.192.000
Milik Daerah pengadaan BMD
a 0
Penunjang Urusan OPD
Pemerintah Daerah
Jumlah Unit
5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan Bappenda 10 Unit 91.000.000 APBD 2 Unit 18.192.000
Peralatan dan
dan Mesin
Mesin Lainnya
yang Disediakan
5.02.01.2.07.09 Jumlah Gedung
Pengadaan Gedung 1 Unit 200.000.00 APBD
- -
Kantor atau
Kantor atau Bangunan Bappenda 0
Bangunan
Lainnya
Lainnya yang
Disediakan

Kode Rekening Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju

Uraian Indikator Kinerja Tahun 2023

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 28

 Program/Kegiat Program/Kegiatan/ Target Kebutuhan Target Kebutuhan Ket.
Program/ Sumber
an/Sub Sub Kegiatan Lokasi Capaia Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Keg/ Sub Dana
Kegiatan n Indikatif Kinerja Indikatif
Keg
Kinerj (Rp) (Rp)
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Persentase
5.02.01.2.08 penyediaan jasa Bappend 100% 2.000.000 APB 100% 5.200.000
Penunjang Urusan
penunjang OPD a D
Pemerintah Daerah
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan
Menyurat Penyediaan Jasa 12 Laporan 2.000.000 APB 12 5.200.000
Bappenda D Laporan
Surat Menyurat
Persentase
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Bappend 100% 94.536.249 APB 100% 92.474.500
Barang Milik
Milik Daerah a D
Daerah dalam
Penunjang Urusan
Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.01 Jumlah
Penyediaan Jasa 6 Unit 94.536.249 APB 6 Unit 92.474.500
Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Bappenda D
Perorangan
Pemeliharaan dan
Dinas atau
Pajak Kendaraan
Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas
yang Dipelihara
Jabatan
dan Dibayarkan
Pajaknya

Kode Rekening Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Tahun

Uraian Indikator Kinerja 2023
Program/Kegiat Program/Kegiatan/S Ket.
Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/ an/Sub Kegiatan ub Kegiatan Sumber

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 29

 Keg/ Sub Lokasi Capaia Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Keg n Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerj (Rp) (Rp)
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pengelolaan Rasio Kemandirian 2,58% APB 2,65% 1.417.419.85
05.02.04 Pendapatan Daerah Keuangan Daerah 515.561.95 D 0
Bappend 0
a
Pengelolaan Realisasi PAD
05.02.04.2.01 Bappenda 100% 515.561.95 APB 100% 1.417.419.85
Pendapatan Daerah terhadap Target
0 D 0
Jumlah Dokumen
05.02.04.2.01.01 Perencanaan Rencana
Bappenda 9 Dok 73.542.100 APB 9 Dok 883.270.350
Pengelolaan Pajak D
Pengelolaan
Daerah
Retribusi Daerah
05.02.04.2.01.03 Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Bappenda 1 Lap 69.262.300 APB 1 Lap 80.241.500
Pelaksanaan
Penyebarluasan D
Penyuluhan dan
Kebijakan Retribusi
Penyebarluasan
Daerah
Kebijakan
Retribusi
Daerah

Kode Rekening Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju

Uraian Indikator Kinerja Tahun 2023

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 30

 Program/Kegiat Program/Kegiatan/ Target Kebutuhan Target Kebutuhan Ket.
Program/ Sumber
an/Sub Sub Kegiatan Lokasi Capaia Dana/Pagu Capaia Dana/Pagu
Keg/ Sub Dana
Kegiatan n Indikatif (Rp) n Indikatif
Keg
Kinerj Kinerj (Rp)
a a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi Jumlah Objek Pajak 82.000 Objek 372.757.550 APB 82.000 453.908.000
Bappenda D Objek
dan Bangunan yang Disesuaikan
Perdesaan dan NJOPnya
Perkotaan (PBB-P2)
serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

TOTAL ANGGARAN 6.747.093.44

6.457.683.59
5
4

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 31

 BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) ini akan menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dompu tahun 2022 sesuai bidang tupoksi masing-masing dengan mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu hendaknya berupaya
semaksimal mungkin untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara optimal
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pendapatan Asli Daerah baik pajak
maupun retribusi daerah.
Rencana Kerja ini disusun demi mewujudkan VISI dan MISI serta TUJUAN
pembangunan yang telah tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dompu juga RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021-2026, mudah-mudahan
program kegiatan yang telah direncanakan ini dapat membantu pencapaian target pendapatan yang
pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai tugas umum pemerintah, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya DOMPU MASHUR (Mandiri,
Sejahtera, Unggul dan Religius).

Dompu, 04 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Dompu

Ir. Armansyah, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199303 1 207

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 32

 LAMPIRAN

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 33

Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target

1. Optimalnya Kontribusi Rasio Pajak dari Target PAD 46,68 %
Pajak dan Retribusi Daerah Bappenda
terhadap PAD
Rasio Retribusi dari Target 3,42%
PAD Bappenda
2. Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP OPD 72,50 Poin
Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah

Dompu, 04 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Dompu

Ir. Armansyah, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199303 1 207

RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU| 34