Peraturan Bupati Landak Nomor XX TAHUN 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR XX
TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LANDAK
2021
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ........................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................iii
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. I-1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... I-1
1.2 Dasar Hukum ................................................................................ I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................................ I-5
1.4 Maksud dan Tujuan ....................................................................... I-6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .......................................................... I-7
BAB II. HASIL EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN

2021 ............................................................................................. II-1
BAB III. GAMBARAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..................... III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Landak ...................................... III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan
Tahun 2021 ........................................................................... III-5
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.............................................. III-11
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ................ IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................. IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 ...................... IV-28
4.2.1. Pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024.................................. IV-28
4.2.2. Telaahan RKP Tahun 2021.................................................... IV-36
4.2.3. Penetapan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021
Kabupaten Landak................................................................ IV-47
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................ V-1

BAB VI. PENUTUP ................................................................................. VI-1
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd)

Semester I Tahun 2019 Kabupaten Landak ........................... II-2
Tabel 2.2 Luas Kawasan Lindung Kabupaten Landak ........................... II-4
Tabel 2.3 Luas Kawasan Lahan Budidaya Kabupaten Landak ............... II-4
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di
Kabupaten Landak (Tahun sebelumnya = 100) ..................... III-3
Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di
Kabupaten Landak ............................................................... III-4
Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 di Kabupaten Landak ................................................... III-5
Tabel 3.4 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD TA 2021 dan RAPBD
Perubahan TA 2021 ............................................................ III-10
Tabel 3.5 Faktor Umum yang Mempengaruhi Perubahan Pendanaan
dalam RAPBD Perubahan TA 2021 ..................................... III-11
Tabel 3.6 Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2021 .......................................... III-12
Tabel 4.1 Tujuan RPJMD Kabupaten Landak ...................................... IV-3
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten
Landak ................................................................................ IV-5
Tabel 4.3 Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Tahun 2021 ........................................................................ IV-38
Tabel 4.4 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun
2021 ................................................................................... IV-49
Tabel 4.5 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2021 ........................................................................ IV-51
Tabel 5.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Landak ............................................................... V-2
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Keterhubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan ....... I-5

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak
dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2020 (persen) .................. III-3
Gambar 4.1 Arahan Utama Sebagai Strategi Dalam Pelaksanaan Misi
Nawacita Dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045..................... IV-30
Gambar 4.2 Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan (2017-
2022) ................................................................................................. IV-48
iii
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 ini menyiratkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Landak
Tahun 2020 selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-
2022, juga pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional bila
dialokasikan di wilayah Kabupaten Landak.
Penyusun perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan melalui
serangkaian tahapan sesuai dengan aturan yang belaku. Tahapan yang dilalui
meliputi: 1) Persiapan Penyusunan, 2), Penyusunan Rancangan 3). Perumusan
Rancangan Akhir dan 4). Penetapan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Landak Tahun
2021 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-
2022. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2021 tentu saja memperhatikan
hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2021 Triwulan II yang
menggambarkan bahwa perlu dilaksanakannya perubahan terhadap RKPD
Tahun 2021 ini. Hal yang menjadi pertimbangan dalam perlunya dilakukan
perubahan RKPD didasari pada:
1. Perkembangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah;
2. Perubahan pada kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
3. Perubahan rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; serta
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Dengan demikian, perencanaan Tahun 2021 yang dirumuskan
berpijak pada kondisi riil yang ada dalam menyelesaikan permasalahan
sdsdsdsdRe PrRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 I - 1
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
pembangunan dan menjawab tantangan dengan menggunakan kekuatan

dan peluang yang ada.
Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan perubahan
RKPD. Selanjutnya, perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi dasar penyusunan
perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P)
Tahun 2021.
1.2. Dasar Hukum

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Landak berlandaskan pada beberapa
dasar hukum, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495)
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak tahun
2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 98);
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun
2019 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 621).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor
12);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 654);
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten

Landak Tahun 2020 Nomor 699);
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 713).
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, RKP
dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam hal ini perubahan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2021 disusun
dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-
2022, RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 20 21. Mempedomani RKP
dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema,
arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dengan
prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021. Lebih lanjut, pada Pasal 77
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan
prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan daerah
dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah
dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
Dokumen RKPD memiliki nilai strategis sebab menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak. Selanjutnya, RKPD merupakan pedoman bagi
penyusunan perubahan-perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P).
Gambaran keterhubungan RKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya disajikan pada gambar dibawah ini.
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
Gambar 1.1 Keterhubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Sumber : Diolah dari UU 25/2004
1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun
dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di
Kabupaten Landak tahun 2021, guna mewujudkan sasaran-sasaran RPJMD
2017-2022.
Tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2021
sebagai berikut:
1. Menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menambah
dan/atau mengurangi program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 yang
akan dibiayai dari APBD Kabupaten Landak.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan KUA dan
PPAS Kabupaten Landak Tahun 2021.
3. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, serta menyusun
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang juga meliputi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2021 disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat gambaran umum tentang penyusunan perubahan RKPD
agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik,
meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, sistematika dokumen perubahan RKPD, serta maksud dan tujuan.
Bab II Hasil Evaluasi Triwulan II (Triwulan Kedua) Tahun 2021
Bab ini memuat penjelasan tentang hasil evaluasi RKPD Tahun 2021
sampai pada Triwulan II (Triwulan Kedua) Tahun 2021 terhadap
pelaksanaan Program dan Kegiatan pada seluruh perangkat daerah.
Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun berjalan
sampai pada pertengahan Tahun 2021, yang antara lain mencakup
indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan, serta kaitannya dengan
perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil
analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II
(Triwulan Kedua) Tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, dan identifikasi isu strategis pembangunan daerah tahun depan.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Bab ini memuat tentang perubahan rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disertai dengan target capaian kinerja dan pagu anggaran Tahun
2021 serta perencanaan prakiraan maju Tahun 2022.
Bab VI Penutup
Bab ini memuat hal-hal yang dipandang penting dan perlu dilakukan untuk
terlaksananya perencanaan pembangunan Tahun 2021.
BAB II
HASIL EVALUASI HASIL TRIWULAN II
(TRIWULAN DUA) TAHUN 2021
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu

proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat
menjadi masukkan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang
didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan
demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan
akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.
Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana
pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang
telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Landak pada
aspek perencanaan antara lain didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 dan Peraturan
Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021. Selanjutnya untuk pencapaian
sampai Triwulan Kedua Tahun 2021, diuraikan berdasarkan masing – masing
urusan dalam Tabel 2.1 berikut.
Re PerubahanPRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 II - 1
ncana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Landak
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2021 pada

dasarnya menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah Tahun 2021, lebih memperhatikan perkiraan sumber-sumber
pendapatan, besaran pendapatan dari sektorsektor potensial, kondisi
per ek o no mi a n g lob al da n r eg io nal ya n g dit u n ju kk a n u nt u k
mengalokasikan dengan suatu pendekatan money follow program yang pada
akhirnya dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah membahas mengenai tantangan
perekonomian Kabupaten Landak serta gambaran dinamika faktor
eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja
perekonomian daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah disusun
berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada
dokumen RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 dan diupayakan
tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional tahun 2021.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Landak

Pertumbuhan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan
melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak dapat dilihat dari nilai Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga
yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.
Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju

pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga
konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan
kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah
ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula
pertumbuhan ekonomi.
PRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 III - 1
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan
salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang
dihasilkan, sebagai balas jasa seluruh kegiatan ekonomi. Naik turunnya angka
PDRB bisa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan
ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan
karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain
dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan.
Semakin tinggi kenaikan PDRB maka makin tinggi pula pertumbuhan
ekonomi.
Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Landak atas dasar harga berlaku
meningkat dari Rp. 10.549,68 miliar di tahun 2019 menjadi Rp. 10.746,29
miliar di tahun 2020. Namun, PDRB atas dasar harga konstan (2010=100)
menurun dari Rp. 7.022,18 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 6.975,27
miliar pada tahun Rp. 2020, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun
2020 adalah -0,67 %.
PDRB Kalbar atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 214,00
triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (20,92%),
sektor industri pengolahan (16,22%), dan sektor perdagangan (13,23%).
Struktur ekonomi ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai leading
sector. Namun, jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir
tampak terjadi pergeseran sektoral, dimana sektor industri pengolahan mulai
menurun peranannya digantikan oleh sektor konstruksi dan jasa-jasa.
Ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,82 persen.

Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pandemi dimana dari sisi
produksi, kontraksi terbesar didorong oleh Lapangan Usaha Penyedia
Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan yang
masing-masing terkontraksi sebesar 19,3 dan 19,1 persen.
Kontraksi PDRB secara total tahun 2020 diikuti dengan menurunnya

PDRB per kapita yaitu sebesar Rp. 41,68, sedangkan pada tahun 2019 PDRB
per kapita Kalbar mencapai Rp. 41,85 juta.
Gambar 3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak
dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2020 (persen)
Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2018-2021 dan Kalimantan Barat Dalam Angka
2018-2021, BPS
Struktur Perekonomian, Pada tahun 2020 struktur perekonomian di

Kabupaten Landak masih sangat didominasi oleh sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan. Dilihat dari distribusi persentase PDRB, sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar 35,78% dalam
pembentukan PDRB. Keadaan ini tidak berbeda dengan keadaan di tahun-
tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sektor Pertanian menyumbang 35,24%.
Hal ini berarti pada dua tahun terakhir peranan sektor pertanian dalam
pembentukan PDRB masih dominan.
Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Landak adalah sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 14,48%
dan sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 11,13% pada
pembentukan PDRB Kabupaten Landak tahun 2020.
Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten
Landak (Tahun sebelumnya = 100)
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,86 5,56 6,11 5,68 1,53
Pertambangan dan Penggalian 6,81 3,59 4,02 3,82 0,63
Industri Pengolahan 3,66 4,02 3,03 4,82 -1,00
Pengadaan Listrik dan Gas 16,10 3,71 2,78 4,37 12,31
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5,25 5,62 8,75 7,00 4,45
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 4,00 4,07 3,89 4,04 -2,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
5,50 5,80 4,83 5,22 -4,43
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 3,98 2,33 5,94 5,16 -6,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan
4,60 4,25 6,32 6,66 -17,55
Minum
Informasi dan Komunikasi 6,41 6,67 6,15 7,03 8,00
Jasa Keuangan dan Asuransi 9,46 9,90 7,99 -0,87 -0,45
Real Estat 12,13 9,94 4,03 2,72 1,22
Jasa Perusahaan 5,76 3,54 4,47 4,48 -3,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
4,31 4,32 4,13 5,38 2,06
dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 7,74 4,55 3,35 4,31 -5,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,01 2,47 6,87 4,22 12,83
Jasa lainnya 5,22 5,78 5,64 4,74 -12,04
PDRB Landak 5,28 5,21 5,09 5,01 -0,67
PDRB Kalimantan Barat 5,20 5,17 5,07 5,00 -1,83
Sumber: Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2021, BPS
Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Landak
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, Kehutanan, dan
2.866,73 3.131,68 3.429,91 3.717,95 3.844,66
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 199,75 217,37 237,30 253,20 263,43
Industri Pengolahan 941,75 1.031,60 1.116,52 1.187,36 1.195,97
Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur 1,12 1,25 1,39 1,51 1,60
Ulang
Konstruksi 813,67 905,39 983,45 1.044,02 1.067,93
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan 1.237,21 1.351,86 1.438,08 1.572,53 1.556,52
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 168,31 180,78 199,45 220,77 227,10
Penyediaan Akomodasi dan

214,52 235,48 261,70 288,59 246,57
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 231,19 265,24 291,88 322,37 352,39
Jasa Keuangan dan Asuransi 199,84 226,63 253,38 258,11 255,40
Real Estat 272,00 292,95 320,41 343,06 347,67
Jasa Perusahaan 42,03 45,24 49,71 53,34 50,74

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 586,33 640,11 702,45 776,65 825,78
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 222,11 228,50 242,71 260,80 246,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan

141,39 148,41 160,21 176,88 204,86
Sosial
Jasa lainnya 55,14 60,49 65,67 71,56 58,43
PDRB 8.193,70 8.963,78 9.755,30 10,549,68 10.746,29
Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2021, BPS
Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
di Kabupaten Landak
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 (M) 2020 (M)
Pertanian, Kehutanan, dan
2.200.076,32 2.322.455,15 244.775,92 2.604,73 2.644,46
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 134.205,59 139.026,12 144.162,20 148,17 149,10
Industri Pengolahan 757.220,21 787.662,02 811.538,03 845,98 837,54
Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur 920,57 972,31 1.057,36 1,13 1,18
Ulang
Konstruksi 523.682,55 545.002,64 565.557,50 580,76 566,45
Perdagangan Besar dan Eceran;

936.347,08 990.645,35 1.038.398,08 1.087,21 1.039,08
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 122.140,14 127.330,19 134.420,32 140,91 131,55
Penyediaan Akomodasi dan
157.691,82 168.217,71 178.165,43 189,27 156,06
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 167.504,57 184.092,19 200.200,08 215,46 232,69
Jasa Keuangan dan Asuransi 160.164,11 176.088,54 191.036,34 188,73 187,88
Real Estat 205.643,31 212.927,50 217.688,41 221,59 224,29
Jasa Perusahaan 28.803,20 30.048,74 31.267,22 32,67 31,44
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 375.945,77 393.066,84 410.876,94 432,97 441,87
Wajib
Jasa Pendidikan 160.586,17 164.547,23 170.051,50 175,81 166,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan

96.263,17 98.725,73 105.366,41 109,82 123,91
Sosial
Jasa lainnya 39.828,90 42.129,38 44.417,69 46,52 40,79
PDRB 6.067.561,36 6.383.495,48 6.710.002,78 7.022,18 6.975,27
Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2021, BPS
PDRB Perkapita, PDRB per kapita merupakan salah satu indikator

yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. PDRB per
kapita terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, PDRB per
kapita atas dasar harga konstan di Kabupaten Landak adalah Rp 28,14 juta
rupiah yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten
Landak selama setahun adalah Rp 28,14 juta rupiah atau sebesar Rp. 2,345
juta rupiah per bulan.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan

Tahun 2022
Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Landak, akan
banyak dipengaruhi tantangan dan prospek pada tataran global, nasional,
maupun lingkungan regional Kabupaten Landak sendiri.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN
tahun 2020-2024 tertuang sejumlah sasaran ekonomi makro pemerintah
yang hendak dicapai dalam kurun lima tahun kedepan.
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah,
pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per
tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan,
perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan
target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per
kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD 5.810-6.000 per
kapita pada tahun 2024.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi
prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren
menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian
sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan
struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.
Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan
kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat
pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–
7,0 persen dan 3,6–4,3 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–
0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya
manusia meningkat menjadi 75,54.
Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural.
Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi
industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain
melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan
infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.
Pemerintah Kabupaten Landak sendiri menargetkan pertumbuhan
ekonomi tahun 2021 pada kisaran 5,31%, (proyeksi awal dari RPJMD) yang
masih dibawah kisaran target asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang
telah ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 5,7-6,0 persen. Kebijakan ekonomi
makro Kabupaten Landak sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (pro growth, pro job dan pro poor),
serta pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.
Selain itu stabilisas perekonomian suatu negara sangat jelas
dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, disamping variabel ekonomi
makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dari
suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak terutama dalam
hubungannya dengan posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-
variabel ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi saat ini tidak bisa
dilepaskan dari kondisi perpolitikan dan stabilitas keamanan di Indonesia.
Perekonomian global dan domestik turut mengalami dampak Pandemi
Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia pada bulan Maret 2020. Dalam
upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19, kebijakan lockdown
yang diterapkan di beberapa negara, berdampak secara signifikan terhadap
pengurangan aktivitas yang masif. Perekonomian Kalimantan Barat pada
Triwulan IV 2020 mengalami perbaikan meskipun masih sedikit terkontraksi
sebesar - 2,22% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kontraksi
pertumbuhan ekonomi pada Triwulan sebelumnya sebesar -4,31% (yoy). Dari
sisi permintaan, terdapat perbaikan kinerja meskipun masih mengalami
kontraksi. Hal tersebut disebabkan oleh sedikit menurunnya kinerja investasi,
ditengah relatif membaiknya kinerja komponen lainnya. Dari sisi penawaran,
perbaikan kinerja pada beberapa lapangan usaha (LU) utama meskipun masih
mengalami sedikit kontraksi juga mendorong perbaikan pertumbuhan
ekonomi. (Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Februari 2021 –
Bank Indonesia)
Memasuki Triwulan I 2021, perekonomian Kalimantan Barat
diprakirakan membaik, antara lain didorong oleh momen Hari Besar
Keagamaan Nasional (HBKN) dengan penerapan protokol kesehatan sebagai
bagian dari Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK) dalam kegiatan ekonomi. Pada sisi
penawaran, membaiknya permintaan diperkirakan dapat meningkatkan
kinerja pada LU perdagangan serta industri pengolahan.
Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat hingga
Triwulan IV 2020 tercatat sebesar 97,79%, sedikit lebih rendah dibandingkan
dengan Triwulan IV 2019 yang mencapai 100,67%. Namun terdapat
peningkatan persentase realisasi pada anggaran belanja APBD Provinsi
Kalimantan Barat hingga Triwulan IV 2020 yang tercatat sebesar 92,84%,
dibandingkan Triwulan IV 2019 yang mencapai 91,05%. Demikian halnya
dengan persentase realisasi belanja APBN di Kalimantan Barat hingga
Triwulan IV 2020 yang tercatat sebesar 93,77% atau lebih tinggi dibandingkan
Triwulan IV 2019 yang mencapai 93,26%.
Inflasi Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2020 tercatat sebesar 2,46%
(yoy), menurun dibandingkan dengan Triwulan IV 2019 yang sebesar 2,59%
(yoy). Turunnya inflasi pada Triwulan IV 2020 tersebut didorong oleh masih
berlanjutnya penurunan harga pada kelompok transportasi. Berdasarkan
komoditas, turunnya inflasi Triwulan IV 2020 masih didorong oleh penurunan
tarif angkutan udara akibat dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan
permintaan terhadap jasa angkutan udara. Pada Triwulan I 2021, inflasi
diprakirakan meningkat. Momen peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat secara umum di
Triwulan I 2021.
Pada Triwulan IV 2020, DPK perbankan Kalimantan Barat tumbuh
9,23% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada akhir
Triwulan III 2020 yang mencapai 12,70% (yoy). Kredit berdasarkan lokasi di
Kalimantan Barat tumbuh 1,29% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan
kredit pada akhir Triwulan III 2020 yang sebesar 3,34% (yoy). Kualitas kredit
membaik dan tetap stabil pada level yang rendah. Hal itu tercermin dari rasio
NPL pada akhir Triwulan IV 2020 yang sebesar 1,56% menurun dibandingkan
dengan akhir Triwulan III 2020 sebesar 1,63%.
Pada Triwulan IV 2020, pertumbuhan nominal transaksi kliring di
Kalimantan Barat terkontraksi hingga 3,10% (yoy),lebih dalam dibandingkan
dengan kontraksi pada Triwulan III 2020 yang sebesar 2,32% (yoy). Demikian
halnya dengan pertumbuhan nominal transaksi RTGS pada Triwulan IV 2020
yang terkontraksi sebesar 45,33% (yoy) atau menurun dari Triwulan III 2020
yang terkontraksi hingga 31,61% (yoy). Pada Triwulan III 2020, KPwBI Provinsi
Kalimantan Barat mengalami inflow sebesar Rp1,23 triliun, dengan net outflow
mencapai Rp 4,05 triliun.
Kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Barat pada Agustus 2020
menurun. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat
sebesar 5,81% atau meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun
sebelumnya sebesar 4,35%. Berdasarkan data Maret 2020, tingkat kemiskinan
di Kalimantan Barat menurun. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) di
akhir Triwulan IV 2020 tercatat sebesar 117,01 atau meningkat dari akhir
Triwulan III 2020 yang sebesar 109,52.
Perekonomian pada Triwulan I 2021 diprakirakan tumbuh terbatas
didorong oleh perayaan HBKN di awal tahun dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan. Sementara itu, perekonomian Kalimantan Barat
keseluruhan tahun 2021 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 2020, seiring dengan berkurangnya dampak pandemi Covid-19.
Tekanan inflasi Kalimantan Barat pada Triwulan I 2021 diproyeksikan
meningkat seiring dengan prakiraan meningkatnya permintaan masyarakat
dalam rangka perayaan HBKN di awal tahun. Tekanan harga diprakirakan
berasal dari kelompok kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta
transportasi. Secara keseluruhan inflasi tahun 2021 diperkirakan masih
berada dalam rentang target inflasi nasional yang sebesar 3,0+1% (yoy).
Dampak dari Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian hingga
pelosok-pelosok tanah air secara keseluruhan. Data Perkembangan Investasi
di Kabupaten Landak pada tahun 2020 menunjukkan realisasi investasi
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
sebesar Rp 242.007.300.000,00 atau 30,82% dari target 2020 yang ditetapkan
sebesar Rp 785.120.000.000,00.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2020 terkontraksi
sebesar 1,82% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,09% (yoy). Melambatnya
pertumbuhan ekonomi pada ini tidak terlepas dari dampak covid 19 yang
merebak di Indonesia sejak Triwulan 1 2020. Kemudian, dampak Pembatasan
Sosial berskala besar yang terjadi di hampir seluruh wilayah menyebabkan
perlambatan roda perekonomian. Sementara itu, realisasi belanja modal
pemerintah pada 2020 juga belum optimal. Namun demikian, masih
tumbuhnya konsumsi rumah tangga serta ekspor mampu menahan
perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Peningkatan konsumsi
masyarakat antara lain ditopang oleh peningkatan harga komoditas ekspor
Kalimantan Barat seperti karet dan CPO, penyaluran bantuan sosial
pemerintah (bansos) yang menjaga daya beli masyarakat (khususnya
masyarakat tidak mampu) serta tingkat inflasi yang rendah di tahun 2020.
Memperhatikan hal-hal diatas, sasaran pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Landak pada tahun 2021 yang diperkirakan awalnya sebesar
5,31% diharapkan tidak sekedar bertumbuh dalam arti peningkatan nilai
PDRB-nya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, seperti :
1. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan
seperti kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar sektor
pembangunan;
2. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan angka
kemiskinan;
3. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja
sekaligus upaya pengurangan angka pengangguran.
Berdasarkan pengamatan lingkungan saat ini, dengan

mempertimbangkan faktor-faktornya baik secara internal maupun
ekternal, maka dirancang Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kabupaten
Landak Tahun Anggaran 2021 dengan sumber dari sektor-sektor yang
sama dengan skala prioritas berdasarkan urutan berikut ini:
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
5. Jasa pendidikan;
6. Pengadaan listrik dan gas;
7. Informasi dan komunikasi;
8. Industri pengolahan;
9. Jasa keuangan dan asuransi;
10. Jasa perusahaan;
11. Jasa lainnya;
12. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
13. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
14. Pertambangan dan penggalian;
15. Konstruksi;
16. Real estate;
17. Transportasi dan pergudangan;
Tabel 3.4
Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD TA 2021
dan RAPBD Perubahan TA 2021
2020 2021
No. Indikator Makro
Realisasi APBD RAPBD-P
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) -0,67 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5
2. IPM (Point) 65,98 66,67 66,67
3. Angka Kemiskinan (%) 11,12 12,36 12,36
4. Tingkat Pengangguran (%) 3,38 4,80 4,80
5. PDRB Per Kapita (ADHB)
28,14 27,03 27,03
(Juta Rp.)
Sumber : Kabupaten Landak Dalam Angka 2021, BPS dan Hasil Perhitungan
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam
perencanaan pembangunan, dalam pengelolaan keuangan daerah harus
dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat,
Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa
dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam
pencapaiaan suatu pembangunan daerah memerlukan dukungan
penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari
Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi,
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif
dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah penghasil
Pendapatan Daerah.
Berbagai faktor yang mempengaruhi terkait pendapatan,
pengeluaran/belanja dan pembiayaan yang mendorong perubahan dalam
penganggaran daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 3.5
Faktor Umum yang Mempengaruhi Perubahan Pendanaan dalam RAPBD
Perubahan TA 2021
No. Faktor Perubahan Uraian
1. Pendapatan a. Perubahan perhitungan penerimaan pembiayaan berupa
SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu)
b. Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat melalui
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID)
2. Pengeluaran/Belanja Perubahan belanja oleh Perangkat Daerah memperhitungkan
perubahan dari pendapatan baik untuk belanja rutin maupun
belanja pembangunan
3. Pembiayaan Penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan,
setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) dan pengeluaran pembiayaan
Sumber : Hasil Perumusan
Berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah, arah kebijakan yang

terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan, selanjutnya dapat diproyeksikan perubahan kerangka
pendanaan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.6
Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2021
APBD Tahun 2021 RAPBD-P Tahun Bertambah /

Kode Uraian
(Rp) 2021 (Rp) (Berkurang)
4 PENDAPATAN DAERAH
4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 94.350.033.094 94.350.033.094 0
4.1.01 Pajak Daerah 37.564.822.905 37.564.822.905 0
4.1.02 Retribusi Daerah 2.842.196.000 2.842.196.000 0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4.1.03 5.014.639.773 5.014.639.773 0
yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 48.928.374.416 48.928.374.416 0
4,2 PENDAPATAN TRANSFER 1.107.777.407.366 1.087.319.012.366 (20.458.395.000)
Pendapatan Transfer Pemerintah
4.2.01 1.075.024.747.000 1.054.566.352.000 (20.458.395.000)
Pusat
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 32.752.660.366 32.752.660.366 0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
4,3 62.828.336.352 62.828.336.352 0
YANG SAH
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
4.3.03 Ketentuan Peraturan Perundang- 62.828.336.352 62.828.336.352 0
Undangan
Jumlah Pendapatan 1.264.955.776.812 1.244.497.381.812 (20.458.395.000)
5 BELANJA
5,1 BELANJA OPERASI 865.592.769.087 846.401.936.148 (19.190.832.939)
5.1.01 Belanja Pegawai 420.614.272.777 422.170.775.552 1.556.502.775
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.595.905.349 333.786.563.073 (10.809.342.276)
5.1.05 Belanja Hibah 100.382.590.961 90.444.597.523 (9.937.993.438)
5,2 BELANJA MODAL 172.326.398.389 178.012.091.317 5.685.692.928
5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.032.383.900 1.494.383.900 (538.000.000)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.522.732.155 35.524.324.605 (998.407.550)
Belanja Modal Gedung dan
5.2.03 56.510.777.150 68.629.189.150 12.118.412.000
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
5.2.04 74.177.197.083 69.873.976.561 (4.303.220.522)
Irigasi
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.083.308.101 2.490.217.101 (593.091.000)
5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.100.000.000 3.100.000.000 0
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.100.000.000 3.100.000.000 0
5,4 BELANJA TRANSFER 256.786.609.336 254.824.928.791 (1.961.680.545)
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 256.786.609.336 254.824.928.791 (1.961.680.545)
Jumlah Belanja 1.297.805.776.812 1.282.338.956.256 (15.466.820.556)
Total Surplus/(Defisit) (32.850.000.000) (37.841.574.444) (4.991.574.444)
6 PEMBIAYAAN
6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.000.000.000 40.991.574.444 991.574.444
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
6.1.01 40.000.000.000 40.991.574.444 991.574.444
Tahun Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 40.000.000.000 40.991.574.444 991.574.444
6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.150.000.000 3.150.000.000 (4.000.000.000)
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.150.000.000 3.150.000.000 (4.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.150.000.000 3.150.000.000 (4.000.000.000)
Pembiayaan Netto 32.850.000.000 37.841.574.444 4.991.574.444
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
0 0 0
Daerah Tahun Berkenaan
TOTAL APBD 1.304.955.776.812 1.285.488.956.256 (19.466.820.556)
Sumber: Hasil Perhitungan, 2021
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari
RPJMD. Dengan demikian, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD. RKPD
Kabupaten Landak Tahun 2021 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Landak Tahun 2017-2022. Pelaksanaan RPJMD dalam bentuk RKPD
bertujuan agar target-target pembangunan jangka menengah dalam rangka
pencapaian visi dan misi dapat tercapai.
Adapun Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Landak
Tahun 2017-2022, yaitu:
“Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”.
Perwujudan visi ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu

Berjuang untuk kesejahteraan rakyat.
Adapun makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Landak tahun
2017-2022, dijelaskan sebagai berikut:
a. Mandiri, memiliki makna keinginan yang kuat dari segenap masyarakat
Landak untuk mampu berdiri sendiri menuju kemandirian ekonomi dengan
mengerahkan seluruh sumber daya yang ada secara bijaksana dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Maju, memiliki makna komitmen untuk berkembang ke arah yang lebih baik
dengan penataan birokrasi, pengembangan sumber daya manusia dengan
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta
didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk mengedepankan
pembangunan desa.
c. Sejahtera, memiliki makna pembangunan Kabupaten Landak diarahkan
untuk memberikan rasa aman, makmur, dan tenteram bagi seluruh
masyarakat.
Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju
dan Sejahtera” yang telah ditetapkan, ditetapkan 5 (lima) misi yang akan
dilaksanakan lima tahun ke depan, yaitu:
1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 IV - 1
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan
kesejahteraan
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian
ekonomi.
5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan
Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang ada di Kabupaten Landak,
maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu
lima tahun. Tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing misi RPJMD
Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, sebagai berikut:
Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Terukur
Tujuan 1: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan
daerah
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan
Kesejahteraan
Tujuan 1: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat akan
sarana dan prasarana yang memadai
Sasaran :
1. Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan
pendukung
2. Meningkatnya keseimbangan antara pembangunan wilayah dengan
kelestarian lingkungan
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju
Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sasaran :
1. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat
4. Meningkatnya rasa aman dan tenteram masyarakat
Misi 4: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemandirian
Ekonomi
Tujuan 1: Meningkatkan kontribusi sumber daya alam bagi perekonomian
daerah
Sasaran :
1. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam
secara berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan Desa Sebagai Pusat Pembangunan
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan
Sasaran :
1. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan
akuntabel
Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja untuk setiap misi RPJMD
Kabupaten Landak disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.
Tabel 4.1
Tujuan RPJMD Kabupaten Landak
Kondisi
Kondisi Target Capaian Kinerja
Indikator Akhir
Tujuan Awal
Tujuan RPJMD
RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022
MISI 1: Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Terukur
Meningkatkan 1. Indeks
kepuasan Kepuasan 80,15 80,25 82,25 83,50 83,50 87,00 87,00
masyarakat Masyarakat
terhadap 2. Indeks
kinerja dan Reformasi CC CC B B B B B
tata kelola Birokrasi
pemerintahan
daerah yang 3. Nilai SAKIP CC CC B B B B B
berkualitas
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan Kesejahteraan
Meningkatkan 1. Indeks
55,54 59,59 61,92 63,87 66,11 68,40 68,40
pemenuhan Infrastruktur
kebutuhan
hidup 2. Indeks
masyarakat Kualitas
63,77 67,19 68,59 69,00 70,00 72,50 72,50
akan sarana Lingkungan
dan prasarana Hidup
yang memadai
MISI 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju
1. Persentase
Tingkat 12,23 11.77 11.77 10.56 9.96 9.36 9.36
Meningkatkan
Kemiskinan
kesejahteraan
masyarakat 2. Indeks
Pembangunan 64,93 65,45 65,89 66,33 66,78 67,22 67,22
Manusia
MISI 4: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemandirian
Ekonomi
Meningkatkan
kontribusi
Presentase
sumber daya
Pertumbuhan 5,21 5,26 5,28 5,29 5,31 5,33 5,33
alam bagi
Ekonomi
perekonomian
daerah
MISI 5: Mewujudkan Desa Sebagai Pusat
Pembangunan
Meningkatkan
kualitas hidup Indeks Desa 0,5119 0,5369 0,5719 0,5989 0,6239 0,6489 0,6489
masyarakat Membangun
pedesaan
Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Landak
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA
KONDISI
AWAL TARGET KONDISI
TUJUAN SASARAN IK SASARAN RPJMD AKHIR
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Misi 1: Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Terukur
1. Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas Rata-Rata Nilai
kepuasan pelayanan publik Survei Kepuasan 75,49 86,55 87,55 89,55 90,55 92,55 92,55
masyarakat Masyarakat
terhadap kinerja Rata – Rata Nilai
dan tata kelola Standar Pelayanan - - 89,55 90,55 92,55 92,55 92,55
pemerintahan Minimal
daerah yang
berkualitas 2. Meningkatnya kualitas Persentase
penataan kelembagaan Penataan Dan
perangkat daerah secara Harmonisasi
efesien dan efektif Kelembagaan 70 75 80 85 90 95 95
Perangkat Daerah
Sesuai Kebutuhan
Daerah
3. Meningkatnya kualitas Persentase
peraturan perundang- Penataan Dan
undangan Harmonisasi
75 80 85 90 95 100 100
Peraturan
Perundang-
Undangan
4. Terwujudnya Sumber Persentase ASN
Daya Aparatur yang Mengikuti
73 76 79 82 85 87 87
Perangkat Daerah yang Pengembangan dan
Kompeten dan Uji Kompetensi
Berkinerja Tinggi
Persentase ASN
yang Memiliki Nilai
100 100 100 100 100 100 100
PPK PNS Minimal
Baik
Persentase
Peningkatan
Disiplin PNS dan 92 95 97 98 99 99 99
Penanganan Kasus-
Kasus PNS
Jumlah PNS yang
Terpenuhinya Hak
dan Kewajibannya
197 158 180 220 223 215 215
Berkaitan
Peningkatan
Kesejahteraan
Persentase Pegawai
yang Datanya
100 100 100 100 100 100 100
Akurat dan
Akuntabel
Persentase Pegawai
yang Terlayani
100 100 100 100 100 100 100
Administrasi
Kepegawaian
Persentase
Pemenuhan
Pengisian Jabatan 69 74 78 85 90 100 100
Sesuai dengan
Kebutuhan
5. Meningkatnya Efisiensi
dan Efektifitas Kualitas
Pengendalian Pengendalian Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Administrasi Pembangunan
Pembangunan
6. Meningkatnya Kualitas Persentase Proses
Proses Pengadaan Pengadaan yang
Barang dan Jasa Memenuhi Prinsip- 100 100 100 100 100 100 100
Prinsip Pengadaan
Barang dan Jasa
7. Meningkatkan Persentase
Pengelolaan Barang Pengguna Barang 100 100 100 100 100 100 100
Milik Daerah yang Melaksanakan
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah (BMD)
8. Meningkatnya Kualitas Opini BPK Terhadap
Tata Kelola Keuangan Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
dan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah
Persentase
Pencapaian Target
100 100 100 100 100 100 100
Pajak dan Retribusi
Daerah
9. Meningkatnya Penataan Persentase
Administrasi kepemilikan
Kependudukan dokumen
kependudukan,
akurasi data
74,87 83,96 86,92 89,27 91,42 93,22 93,22
kependudukan,
kerjasama dan
pemanfaatan data
dan dokumen
kependudukan
10. Peningkatan Lembaga Kearsipan
Pengelolaan Arsip Daerah Kabupaten
Daerah dalam Pengelolaan Buruk Buruk Cukup Cukup Cukup Baik Baik
Kearsipan dengan
Kategori Cukup
Perangkat Daerah
dalam Pengelolaan
0 OPD 0 OPD 2 OPD 3 OPD 5 OPD 8 OPD 8 OPD
Arsip dengan
Kategori Cukup
11. Meningkatnya Penelitian Persentase
dan Pengembangan Rekomendasi
untuk Mendukung Kelitbangan yang
Pembangunan dan Ditindaklanjuti 10 10 10 10 10 10 10
Pengembangan Inovasi untuk Mendukung
Daerah Pembangunan
Daerah
12. Meningkatnya Persentase
komunikasi kebijakan dokumentasi dan 75 85 90 91 92 95 95
pembangunan daerah publikasi
pemberitaan
melalui media
cetak, elektronik,
media online dan
media luar ruang
Pelayanan Keprotokolan Pelayanan Acara
100 100 100 100 100 100 100
yang handal sesuai Sesuai Standar
standar Pelayanan
Persentase
Keprotokolan Dalam
Pengelolaan
Keperluan Kepala
100 100 100 100 100 100 100
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Sesuai dengan
Standar Pelayanan
Persentase
Pelayanan Pimpinan
Daerah dan Tamu 100 100 100 100 100 100 100
Pimpinan Sesuai
Standar Pelayanan
14. Meningkatnya jumlah Jumlah PERDA
PERDA yang ditetapkan Terhadap RAPERDA
oleh DPRD dan Kepala yang Ditetapkan 19 19 18 18 16 16 106
Daerah oleh DPRD dan
Kepala Daerah
15. Meningkatnya kualitas Berkurangnya
pembinaan dan Jumlah Temuan
pengawasan internal yang Berindikasi
Ketidaktaatan
Kepada Peraturan
n/a 78,33 81,66 83,33 83,33 86,67 86,67
Perundang-
Undangan dan
Penyalahgunaan
Keuangan Daerah
(%)
Terpenuhinya n/a 72,5 77,5 82,5 82,5 82,5 82,5
Standar Kompetensi
Auditor yang
Melakukan Tugas
Pengawasan (%)
Level Kapabilitas
n/a 2 2 3 3 3 3
APIP (level)
16. Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP
dokumen perencanaan Komponen
21 21 22 23 24 25 25
pembangunan Perencanaan
Kinerja
17. Meningkatnya capaian Nilai SAKIP
hasil pembangunan Komponen Capaian 10.08 11 11,5 12 12,5 13 13
daerah Kinerja
18. Meningkatnya penyajian Nilai SAKIP
pelaporan kinerja (LKj) Komponen 9,65 9,65 10 11 12 13 13
Pemerintah Pelaporan Kinerja
19. Meningkatnya Kualitas Kualitas LPPD
Penyajian Pelaporan Komponen
Penyelenggaraan Pelaporan
Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Baik
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan Kesejahteraan
2. Meningkatkan 20. Meningkatnya
pemenuhan Pelayanan, Konektivitas Persentase Sarana
kebutuhan hidup dan keselamatan Prasarana dan
masyarakat akan Jaringan Transportasi Fasilitas 50 53 58 60 65 70 70
sarana dan Perhubungan yang
prasarana yang Memadai
memadai
Persentase
tersedianya
angkutan umum,
angkutan antar
jemput yang
50 50 65 65 70 75 75
melayani wilayah
yang telah
tersedianya jaringan
jalan di dalam dan
luar kabupaten
Persentase
tersedianya trayek
angkutan
penumpang yang 50 50 50 50 50 50 50
telah dilayani
angkutan umum
dalam trayek
21. Meningkatnya Persentase sawah
aksesibilitas dan teraliri jaringan 73,56 74,90 76,24 77,58 78,92 80,26 80,26
kualitas pelayanan irigasi(%)
infrastruktur dasar dan Persentase jalan
pendukung dalam kondisi baik
39,18 55,38 56,40 57,42 58,44 59,46 59,46
dan sedang (kondisi
mantap) (%)
Persentase
terhubungnya
pusat-pusat
65,14 67,00 69,48 71,96 74,44 76,92 76,92
kegiatan dan pusat
produksi di wilayah
Kabupaten (%)
Persentase kawasan
66,58 67,35 68 69,34 70,25 71,5 71,5
bebas genangan
Persentase SKPD
yang menggunakan
sarana dan
75 76 77 79 81 83 83
prasarana gedung
kantor yang dimiliki
pemerintah daerah
Persentase rumah
tangga (RT) yang
61.06 63,56 66,05 68,78 70,03 72,45 72,45
menggunakan air
bersih (%)
Persentase rumah
tangga (RT) yang
menggunakan
47,29 48,29 49,92 50,12 51,32 52,52 52,52
sistem penggelolaan
air limbah/sanitasi
layak (%)
Kegiatan/Program
18 9 9 6 6 6 6
Lingkungan Sehat
Perumahan yang
difasilitasi
Persentase
infrastruktur
wilayah strategis
60 61 62 63 64 65 65
cepat tumbuh yang
dibangun dan
dipelihara
Persentase jumlah
jalan dan jembatan
perdesaan serta
sarana dan
63,75 66,05 68,50 71,05 73,45 75,02 75,02
prasarana yang di
bangun di desa
yang dibangun dan
direhab
Persentase jumlah
area pemakaman
yang terbangun 55 57 60 65 70 75 75
sarana dan
prasarananya
Rasio Ruang
Terbuka Hijau per
n/a 10,10 11,11 12 13 14 15
satuan luas wilayah
Kawasan Perkotaan
Persentase Pelaku
Jasa Konstruksi
yang melakukan
- - - 50 55 60 60
bimtek tenaga kerja
terampil dan
bersertifikat
Persentase
Peningkatan Sarana
dan Prasarana - - - 20 25 30 30
Pekerjaan Umum
(%)
Persentase
Dokumen materi
teknis Rencana Tata 55,65 55,65 55,65 55,65 55,65 66,67 66,67
Ruang Wilayah dan
kota sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku
Persentase
Dokumen
Monitoring Evaluasi
35 - 40 46 53 53 35
Pemanfaatan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Persentase
Tersedianya Data
dan Kelengkapan n/a 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 75,00
Pendukung
(readiness criteria)
Persentase
Penurunan
Kekurangan Tempat 54,5 58,50 60,23 60,98 61,75 62,52 62,52
Tinggal (Backlog)
bagi masyarakat
22. Meningkatnya Keberadaan website
Penerapan Teknologi milik Pemerintah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Informasi dan Daerah
Komunikasi dalam
penyelenggaraan Layanan Aplikasi
pemerintahan yang dimiliki
16 17 18 19 20 21 21
Pemerintah Daerah
(Jumlah)
23. Meningkatnya Buku Kabupaten
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Pengelolaan data Dalam Angka
statisitik sektoral
Buku PDRB
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kabupaten
24. Mewujudkan Keamanan Terlaksananya
Informasi dalam Keamanan
mendukung Informasi dalam
Penyelenggaraan Sistem mendukung n/a n/a n/a 60 61 63 63
Pemerintahan Berbasis Penyelenggaraan
sistem
Pemerintahan
Elektronik atau e– berbasis Elektronik
Government atau e–Government
(%)
25. Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Air
Lingkungan Hidup 55,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 64,00
(IKA)
Indeks Kualitas
92,39 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82
Udara (IKU)
Indeks Tutupan
48,87 48,87 48,87 48,87 848,87 48,87 48, 7
Hutan (ITH)
Persentase
Penanganan 63,2 68,20 73,20 78,20 83,20 88,20 88,20
Sampah
Jumlah Izin Usaha
Wajib Izin 118 125 130 135 140 145 145
Lingkungan
26. Meningkatnya Luas Persentase Persil
Lahan Milik Pemerintah Tanah yang
Bersertifikat untuk 33,38 33,38 35,08 35,08 36,83 36,83 36,83
Mendukung
Pembangunan
Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju
3. Meningkatkan 27. Meningkatnya Pengeluaran
kesejahteraan kemampuan ekonomi Konsumsi Rumah
501.386 355.862 355.862 355.862 355.862 355.862 355.862
masyarakat masyarakat Tangga per Kapita
(000 Rp)
Pengeluaran
Konsumsi Non
296.601 204.381 204.381 204.381 204.381 204.381 204.381
Pangan Perkapita
(000 Rp)
Produktivitas Total
32,95 34.04 34.58 35.13 35.70 36.26 36.26
Daerah
Persentase Tingkat
12,23 11.77 11.77 10.56 9.96 9.36 9.36
Kemiskinan (%)
Angka Kriminalitas
166 196 183 170 158 146 146
(Kasus)
Tingkat
Pengangguran 5,70 5,50 5,20 5,00 4,80 4,80 4,80
Terbuka (%)
Persentase
Peningkatan Tenaga
15 20 20 30 30 35 35
Kerja Yang Dilatih
dan Dididik
Persentase Pencari
Kerja yang 10 10 10 12 12 12 12
Ditempatkan
Persentase
Hubungan
Industrial yang 100 100 100 100 100 100 100
Harmonis dan
Kondusif
Prosentase
Penyelesaian Kasus
60 60 70 70 75 80 80
Hubungan
Industrial
Jumlah KK yang
Mengikuti Pola 50 50 50 50 50 50 250
Transmigrasi Lokal
28. Meningkatnya Persentase PMKS
Kesejahteraan Sosial (Penyandang
Masalah
Kesejahteraan 70 70 75 80 85 85 85
Sosial) yang dibina
dan mendapat
pelayanan
Persentase Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) PKH 100 100 100 100 100 100 100
mendapat
pelayanan
Persentase korban
bencana alam dan
bencana sosial
terpenuhi
kebutuhan dasar 100 100 100 100 100 100 100
pada saat dan
setelah anggap
darurat bencana
kabupaten
Persentase Lembaga
Kesejahteraan
Sosial serta Potensi
dan Sumber
100 100 100 100 100 100 100
Kesejahteraan
Sosial yang telah
mendapatkan
pembinaan
Persentase
Pengelolaan Data
Kemiskinan dan
100 100 100 100 100 100 100
penyaluran
Bantuan Sosial ke
sasarannya
Persentase Jumlah
Bantuan Hibah dan
81,08 88,55 90,55 95,00 98,00 98,00 98,00
Sosial yang
Disalurkan
29. Meningkatnya Indeks Jumlah kegiatan
Kebebasan Sipil penanganan AGHT 2 1 1 1 1 1 1
Jumlah Kegiatan
Pendidikan Politik 3 4 6 7 8 9 9
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
2 2 2 2 3 3 3
terhadap Ormas,
LSM dan OKP
Jumlah Ormas,
40 40 45 50 55 60 60
LSM, OKP
30. Meningkatnya Rasio jumlah Polisi

penyelenggaraan Pamong Praja per 1,60 2,32 3,43 3,06 3,64 4,37 4,37
pelayanan 10.000 penduduk
trantibumlinmas dan Jumlah Linmas per
penegakan PERDA Jumlah 10.000 48,85 49,45 52,50 53,65 55,30 56,80 56,80
secara optimal Penduduk
Rasio Pos
Siskamling per
0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 3,84
jumlah
desa/kelurahan
Penegakan PERDA 6,82 9,09 11,25 13,64 15,91 18,18 18,18
Cakupan patroli
180 216 240 264 384 576 1680
petugas Satpol PP
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban, 30 % 50% 80% 100% 100% 100% 100%
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran 0,00029 0,00087 0,0012 0,0033 0,0015 0,0017 0,0017
kabupaten
Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) daerah
31,25 20 21,43 22 24 26 26
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran (WMK)
Jumlah pengawalan
dan pengamanan 58,33 60,30 62,75 65,50 67,45 69,60 69,60
pejabat pemerintah
31. Meningkatnya Upaya Persentase
Pencegahan dan pembentukan
Kesiapsiagaan dalam Pokmas/Destana di n/a 78 79 87 88 98 98
Rangka Pengurangan daerah rawan
Resiko Bencana bencana
Persentase Jumlah
orang yang
n/a 79 80 86 89 97 97
dilatih/diberi
pengetahuan
32. Meningkatnya Rata-rata waktu
Penanganan respon kejadian n/a 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam
Kedaruratan dan bencana
Pendistribusian Logistik Persentase cakupan
pada Daerah Terkena
pelayanan bencana
Bencana n/a 87 88 89 97 99 99
Kebakaran Hutan
dan Lahan
33. Meningkatnya Penangan Persentase
Rehabilitasi dan penyelesaian
Rekonstruksi Pasca rehabilitasi dan
n/a 87 88 89 95 98 98
Bencana rekonstruksi di
daerah pasca
bencana
34. Meningkatnya cakupan Penduduk yang
layanan dan kualitas Berusia >15 Tahun
99,17 99,18 99,25 99,50 99,75 99,95 99,95
pendidikan dan kualitas Melek Huruf (Tidak
kebudayaan Buta Aksara)
Harapan Lama
12.36 12,37 12,38 12,40 12,42 12,50 12,50
Sekolah (Tahun)
Rata-Rata Lama
7,08 7,08 7,24 7,12 7,14 7,20 7,20
Sekolah (Tahun)
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
22,47 29,42 24,73 27,23 29,73 32,23 32,23
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi
Kasar (APK) 105,06 102.15 106.03 104.02 102.01 100.00 100.00
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi
Kasar (APK) 101,16 101,16 98.33 98.89 99.45 100.00 100.00
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi
Murni (APM) 90,21 83,06 98,47 98,98 99,49 100 100
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi
Murni (APM) 68,82 67,28 72,28 77,28 82,28 87,28 87,28
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi
Sekolah (APS) 91,80 93,02 101.83 101.22 100.61 100.00 100.00
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi
Sekolah (APS) 72,38 81,57 96.54 97.70 98.86 100.00 100.00
SMP/MTs/Paket B
Rasio Guru
Terhadap Murid 65,15 64,54 25,18 20,00 20,00 20,00 20,00
SD/MI/Paket A
Rasio Guru
Terhadap Murid 56,88 56,67 39,91 64,08 68,48 70,08 70,08
SMP/MTs/Paket B
Rasio Guru
Terhadap Murid
17,37 17,35 19,29 17,00 16,00 15,00 15,00
Perkelas Rata-Rata
SD/MI/Paket A
Rasio Guru
Terhadap Murid
28,92 27,68 27,22 21,69 20,00 20,00 20,00
Perkelas Rata-Rata
SMP/MTs/Paket B
Rasio Ketersediaan
Sekolah Terhadap
Penduduk Usia 104.37 102,98 120.70 126.14 131.83 137.78 137.78
Sekolah
SD/MI/Paket A
Rasio Ketersediaan
Sekolah Terhadap 51,54 51,30 54,74 56.34 57.94 59.54 59.54
Penduduk Usia
Sekolah
SMP/MTs/Paket B
Ruang Kelas yang

Kondisi
83,18 83,86 90,91 93,95 96,99 100,00 100,00
Bangunannya Baik
SD/MI/Paket A
Ruang Kelas yang
Kondisi
92,19 90,81 95,10 96,73 98,36 100,00 100,00
Bangunannya Baik
SMP/MTs/Paket B
Angka Kelulusan
SD/MI/Paket A 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Angka Kelulusan
SMP/MTs/Paket B 99,86 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Angka Putus
Sekolah 0,22 0,34 0,27 0,18 0,09 0,00 0,00
SD/MI/Paket A
Angka Putus
Sekolah 0,52 0,34 0,25 0,16 0,07 0,00 0,00
SMP/MTs/Paket B
Angka Melanjutkan
dari SD/MI ke 100,52 91,95 102,53 102,89 104,65 106,44 106,44
SMP/MTs
Angka Melanjutkan
dari SMP/MTs ke 99,00 99,46 101,16 102,89 104,65 106,44 106,44
SMA/SMK/MA
Guru yang
Memenuhi
70,05 70,74 71,74 72,74 73,74 75,74 75,74
kualifikasi S1/D-IV
(%)
Jumlah
Penyelenggaraan
5 5 6 6 6 6 6
Festival Seni dan
Budaya
Jumlah Sarana
Penyelenggaraan 22 22 23 23 24 25 25
Seni dan Budaya
Jumlah Benda,
Situs dan Kawasan
20 25 30 35 40 45 45
Cagar Budaya yang
Dilestarikan
35. Meningkatnya Kualitas Jumlah Tenaga

dan Kuantitas Pengelola dan
Perpustakaan sebagai Tenaga Teknis 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 78 Orang 78 Orang 78 Orang
Wahana Literasi Perpustakaan yang
Masyarakat Dibina
Persentase
Pengunjung 0,92 % 0,95 % 2% 3% 6% 6% 6%
Perpustakaan
Jumlah
5 Buah 6 Buah 156 Buah 9 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah
Perpustakaan
Jumlah Koleksi
Buku Perpustakaan 21.972 Eks 24.509 Eks 26.148 Eks 28.198 Eks 30.219 Eks 32.431 Eks 32.431 Eks
Jumlah Koleksi
Daerah yang 0 Koleksi 0 Koleksi 0 Koleksi 5 Koleksi 7 Koleksi 10 Koleksi 10 Koleksi
Dilestarikan
36. Meningkatnya derajat Angka Kematian Ibu
kesehatan masyarakat melahirkan per
95 95 94 93 92 91 91
100.000 Kelahiran
Hidup (KH)
Angka Kematian
Bayi per 1000
7 7 7 7 7 6 6
Kelahiran Hidup
(KH)
Angka Kematian
Balita per 1000
8 8 8 8 8 7 7
Kelahiran Hidup
(KH)
Angka Harapan
72,34 72,34 73,5 74,5 75,5 76,5 76,5
Hidup (tahun)
Presentase
Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan 92 94 94 95 96 97 97
di Fasilitas
Kesehatan
Prevalensi Gizi
15 13 12,5 12 11 10 10
Buruk
Prevalensi Stunting
35 33,7 30,7 30 28 26 26
pada Balita
Presentase
79 81,74 82 83 85 86 86
Kunjungan Balita
Persentase Rumah
Tangga yang
Berprilaku Hidup 60 64,1 68,2 70 72 75 75
Bersih dan Sehat
(PHBS)
PresentasePeningka
tan Pelayanan
78 80 82 85 86 88 88
kesehatan Lanjut
Usia (Lansia)
Persentase
desa/kelurahan
79 83 86 88 90 91 91
yang mencapai UCI
≥ 90%
Angka Keberhasilan
Pengobatan TB
64 65 67 69 70 72 72
(Treatment Succes
Rate)
Presentase
Pencegahan 60 62 65 68 70 60 60
Penyakit HIV/AIDS
Persentase capaian
desa ODF (Open 73 75 78 80 82 73 73
Defecation Free)
Presentase
Puskesmas yang 0 60 70 80 90 0 0
sudah terakreditasi
Presentase
pengadaan obat,
Sediaan Farmasi 72 76 78 80 82 72 72
dan BMHP sesuai
dengan RKO.
Persentase 1
Rumah Sakit yang
terakreditasi di
kabupaten Landak n/a 87 87 88 90 95 95
(1 Kabupaten 1 RS
yang terakreditasi)
(%)
Persentase
meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
n/a 78 80 82 85 88 88
Infrastruktur
pelayanan
kesehatan di RSUD
Landak (%)
Peningkatan Sarana
dan Prasarana n/a 1,00 1.66 2,32 2,98 3,64 3,64
Olahraga (%)
37. Peningkatan kualitas Indeks
pemuda Pembangunan 70 70 70 75 80 80 80
Pemuda (%)
38. Meningkatnya proporsi Persentase OPD
anggaran responsif yang melaksanakan 0 5 15 30 40 60 60
gender (ARG) terhadap PPRG dan PUG
APBD Persentase 69,35 71 72 73 74 75 75
Sumbangan
pendapatan
perempuan dalam
keluarga
Persentase Puspaga
80 80 84 88 88 92 92
yang aktif
Persentase OPD
yang memiliki data 80 80 81 82 83 84 84
terpilah
Kompetensi Perempuan perempuan Pada
pada Sektor 3,80 3,81 3,82 3,83 3,84 3,85 3,85
Lembaga
Pemerintahan pemeritahan
40. Meningkatnya kualitas
perlindungan Rasio Kekerasan
perempuan dan anak Terhadap 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Perempuan (KDRT)
Persentase
perempuan korban
kekerasan yang 20 20 20 20 20 20 20
terlayani sesuai
dengan standar
Persentase kasus
kekerasan terhadap 39 39 35 31 27 23 23
anak
41. Meningkatnya Kapasitas
Pelaksa- Pelaksa- Terwu- Terwujudny
Daerah Menuju Persia-pan
Tahapan menuju naan naan judnya a
Kabupaten Layak Anak n/a Administra Nominasi
Kota Layak Anak kegiatan kegiatan Kabupaten Kabupaten
si
teknis teknis Layak Anak Layak Anak
42. Meningkatnya fasilitasi

penyelenggaraan Cakupan Pasangan
program keluarga Usia Subur yang
80 80 84 88 92 95 95
berencana, keluarga isterinya di bawah
usia 20 tahun
sejahtera dan
Unmet Need KB 80 80 84 88 92 96 96
pengendalian penduduk
Persentase
desa/kelurahan
yang memiliki 80 80 84 88 92 96 96
Tribina Keluarga
Berencana
Persentase Pusat
Informasi dan 80 80 84 88 90 94 94
Konseling (PIK) aktif
43. Meningkatnya Skor PPH (Pola
ketersediaan pangan, Pangan Harapan) 83,3 80,3 82,7 85,2 87,6 90,1 90,1
Keterjangkauan dan
Pemanfaatan pangan
Misi 4: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemandirian Ekonomi
4. Meningkatkan 44. Meningkatnya

Laju Inflasi (%) 3,88 3,86 3,99 3,50 3,50 3,50 3,50
kontribusi kemampuan ekonomi
sumber daya daerah berbasis sumber PDRB Per kapita
alam bagi daya alam secara 17.346 18.043 18.749 19.503 20.289 21.121 21.121
(juta Rp)
perekonomian berkelanjutan
daerah Indeks Gini 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29
Produksi Ikan
120,3 1323,95 900 920 925 930 930
(Ton/Tahun)
Konsumsi ikan
37 35,58 36,00 36,50 37,00 37,50 37,50
(kg/kapita/thn)
Produksi Tanaman
244.520 268.135 273.498 278.968 284.547 290.238 290.238
Padi (Ton)
Produksi Tanaman
11.899 21.320,00 21.746,40 22.181,33 22.624,95 23.077,45 23.077,45
Jagung (Ton)
Produksi Daging
137.651 139.028 140.418 141.822 143.240 144.673 144.673
Sapi (Ton)
Produktiftas padi
per hektar 30,96 34,36 35,05 35,75 36,46 37,19 37,19
(Kwintal/Ha)
Kontribusi sektor
pertanian terhadap 36,13 30,08 27,44 25,04 22,84 20,84 20,84
PDRB (%)
Cakupan Bina
109,18 111,36 113,59 115,86 118,18 120,54 120,54
Kelompok Tani (%)
Nilai Tukar Petani 90,00 90,10 90,20 90,30 90,40 90,50 90,50
(%)
Kontribusi Sektor
Pariwisata Terhadap 2,50 2,63 2,66 2,99 3,32 3,65 3,65
PDRB (%)
Peningkatan Sarana
dan Prasarana n/a 1,00 1.66 2,32 2,98 3,64 3,64
Pariwisata (%)
Kontribusi Sektor
Perdagangan 15,52 15,76 15,99 16,22 16,46 16,69 16,69
Terhadap PDRB (%)
Cakupan Bina
Kelompok
473 473 582 582 582 582 582
Pedagang/Usaha
Informal (Jumlah)
Kontribusi Sektor
Industri Terhadap
12,34 12,31 12,60 12,89 13,20 13,51 13,51
PDRB (Tanpa Migas)
(%)
Pertumbuhan
4,02 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
Industri (%)
Koperasi aktif (%) 89,29 90,29 91,29 92,29 93,29 95,29 95,29
Usaha Mikro dan

98,70 98,80 98,90 99,00 99,10 99,20 99,20
Kecil (%)
Jumlah UMKM 2.160 3.160 4.160 5.160 6.160 7.160 7.160
Persentase
perencanaan 60 65 68 70 73 75 80
pembangunan
perkebunan yang
tercapai (%)
Persentase data dan

informasi
pembangunan
perkebunan 70 73 75 80 85 90 97
Persentase yang
akurat dan
mutakhir (%)
Persentase
peningkatan luasan
75 80 81 85 88 90 95
pembangunan
perkebunan (%)
Rata – rata
persentase tingkat
produktivitas 21,85 17,03 35,00 24,78 25,23 26,07 26,90
komoditi unggulan
perkebunan
Jumlah
Produktivitas
48.111 37.162 33.125 44.000 45.000 47.000 48.000
Perkebunan Karet
(Kg/Ha/thn)
Jumlah
Produktivitas
60.175 47.131 141.131 79.000 80.000 82.000 60.175
Perkebunan kelapa
sawit (Kg/Ha/thn)
Jumlah
Produktivitas
570 476 301 375 400 500 570
Perkebunan Kopi
(Kg/Ha/thn)
Jumlah
Produktivitas
412 400 302 350 400 450 500
Perkebunan Kakao
(Kg/Ha/thn)
Jumlah
Produktivitas 4,00 3,00 180 200 350 400 450
Perkebunan Lada
(Kg/Ha/thn)
45. Meningkatnya Pelaku Pertumbuhan

Ekonomi Kreatif Pelaku Ekonomi n/a n/a n/a n/a 1,50 2,50 2,50
Kreatif (%)
46. Meningkatnya Nilai Nilai Invetasi PMDN
Investasi Daerah 600 710 780 860 950 1.040 4.340
(miliar rupiah)
Nilai Investasi PMA 580 640 700 770 850 3.540

500
(miliar rupiah)
Jumlah Investasi di
Kabupaten Landak 1,10 1,29 1,42 1,56 1,72 1,89 7,88
(triliun rupiah)
Misi 5: Mewujudkan Desa Sebagai Pusat Pembangunan
5. Meningkatkan 47. Meningkatnya Jumlah Desa
kualitas hidup pembangunan desa, 0 0 4 9 14 19 19
Mandiri
masyarakat pembinaan
pedesaan kemasyarakatan desa, Persentase Desa
dan pemberdayaan yang Memiliki Tata
masyarakat desa Kelola 60 75 80 85 90 95 95
Pemerintahan yang
Baik
Jumlah BUMDES
Baru yang 0 45 75 105 135 156 156
Terbentuk
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022.
Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 disusun
dengan mempedomani pencapaian RPJMN 2020-2024 termasuk agenda
pembangunan nasional yang disebut juga dengan Nawa Cita, serta RKP Tahun
2021.
Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten
Landak tahun 2021 memperhatikan beberapa hal, yaitu:
1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 yang ditetapkan
pada RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022.
2. Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam pencapaian RPJMN
2020-2024.
3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dalam RKP Tahun
2021.
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu.
5. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.
4.2.1 Pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024

Perencanaan pembangunan Kabupaten Landak tidak lepas dari isu atau
kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi
antardokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas
pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2021, maka perlu dilakukan
telaahan terhadap pencapaian RPJMN.
Rencana kerja Pemerintah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah di
dalam menyinkronkan, menyelaraskan, mengharmonisasikan yang didasarkan
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), namun untuk
RKP di tahun 2021 ini disusun tidak didasarkan atas RPJMN, tetapi didasarkan
atas apa yang menjadi pencapaian RPJMN 2020-2024.
Kebutuhan-kebutuhan dan prioritas di tahun 2021 karena RPJMN yang
disusun Tahun 2020-2024 adalah merupakan tahapan terakhir di dalam
pelaksanaan 5 tahun untuk tahap terakhir pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu di dalam kerangka
mewujudkan visi Indonesia adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur.
PRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 IV - 28
Guna mewujudkan visi Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,
dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas dalam bentuk misi Presiden dan Wakil
Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
RPJMN tahun 2020-2024 misi pemerintah meliputi:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Selanjutnya sesuai dengan RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045,

dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–
2024, yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik.
Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.
Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia,
Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan
Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
Gambar 4.1
Arahan Utama Sebagai Strategi Dalam Pelaksanaan Misi
Nawacita Dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045
Sumber: Sumber : Lampiran I - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-
2019 (Sumber : Lampiran I - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024) menghadapi berbagai peristiwa ekonomi global, seperti Brexit,
ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan
dan normalisasi kebijakan moneter, proses rebalancing ekonomi Tiongkok, dan
berakhirnya era commodity boom. Hal tersebut menyebabkan pemulihan
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global
tahun 2008 berjalan lamban.
Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0
persen per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN (Tahun 2015 – 2019).
Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per
tahun1. Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berjalannya berbagai
kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan
infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri,
perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan
penguatan daya beli masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh
pertumbuhan di berbagai sektor, diantaranya: (1) Industri pengolahan tumbuh
rata-rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7
persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur
pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi
motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi;
dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing
sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.
Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun
dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan
terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim
investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi.
Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh ratarata 5,0 persen per
tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4
persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing
tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen per tahun.
Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari
terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat,
dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sepanjang
tahun 2015– 2019, inflasi mencapai rata-rata 3,2 persen per tahun, berada
dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tengah upaya
pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca
pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan
cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi
USD129,2 miliar pada tahun 2019.
Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung
pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan
kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang
yang di bawah 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit
anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB.
Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan
masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu
menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-
2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka
turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun
2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014
menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita (Atlas
Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan
menengah-tinggi.
Tingkat kemiskinan turun hingga satu digit (9,41 persen pada Maret
2019), karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan
secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi
0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan antargolongan
pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan
dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018).
Target pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan lainnya
merupakan sasaran makro pembangunan.
Pencapaian Pembangunan Nasional yang telah dilaksanakan
berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang diselaraskan dengan 7 agenda
pembangunan diatas adalah sebagai berikut :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas
Dan Berkeadilan
a. Pengelolaan pangan menunjukan capaian produksi yang meningkat.
Surplus beras sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan rata-rata
pertumbuhan produksi daging sebesar 5,5% per tahun.
b. Angka kerawanan pangan menurun menjadi 7,9 % pada tahun 2018.
c. Produksi ikan dan konsumsi ikan terus mengalami peningkatan,
masingmasing menjadi 14,1 juta ton dan 50,7 kg/kapita/tahun pada
tahun 2018.
d. Rasio elektrifikasi mencapai 98,3% pada tahun 2018.
e. 8 Kawasan Industri / 721,3 Kawasan Ekonomi Khusus sudah beroperasi.
f. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari 9,4 juta orang pada
tahun 2014 menjadi 15,8 juta orang, dengan penerimaan devisa sebesar
USD 19,3 miliar pada tahun 2018.
g. Kontribusi ekspor ekonomi kreatif mencapai USD 19,8 miliar atau 11,8%
dari total ekspor Indonesia pada tahun 2017.
h. Penciptaan lapangan kerja baru sekitar 11,88 juta (kumulatif tahun 2015-
2019) dan pengangguran terbuka menurun menjadi 5,28% pada tahun
2019.
i. Peningkatan realisasi investasi dari Rp 545,4 triliun pada tahun 2015
menjadi Rp 8 Kawasan Industri / 721,3 triliun pada tahun 2018
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin
Pemerataan
a. Penurunan desa tertinggal sebanyak 6.518 desa.
b. 62 Kabupaten Daerah Tertinggal terentaskan.
c. Peningkatan 2.665 desa mandiri.
d. Perencanaan 7 WM Listrik.
e. Pembangunan 15 KEK.
f. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai PKL/PKW.
g. Optimalisasi 20 kota sedang di luar Jawa sebagai PKN/PKW.
h. Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi 13.777.508 Ha
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
a. Laju Pertumbuhan Penduduk Status Awal: 1,14% (2015-2016) Capaian
Akhir: 1,07% (2017-2018).
b. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Status Awal: 2,41 (SP
2010) Capaian Akhir: 2,28 (Supas 2015).
c. Cakupan kepesertaan JKN Kesehatan Status Awal: 62% (BPJS, 2015)
Capaian Akhir: 83,3% (BPJS, 1 Juli 2019).
d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Status Awal:
37,2% (Riskesdas, 2013) Capaian Akhir: 27,7% (SSGB, 2019).
e. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Status Awal: 346 (SP,
2010) Capaian Akhir: 305 (Supas, 2015).
f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Status Awal: 70,83 (2015) Capaian
Akhir: 72,10 (2018).
g. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas Status Awal:
8,22 tahun (2014) Capaian Akhir: 8,52 tahun (2018).
h. Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun Status Awal:
81,68% (2016) Capaian Akhir: 83,55% (Maret, 2018).
i. Proporsi pekerja pada bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi
Status Awal: 38,70% (2015) Capaian Akhir: 40,60% (2019).
j. Peringkat Global Innovation Index Status Awal: 97/141 (2015) Capaian
Akhir: 85/129 (2019).
k. Indeks Pembangunan Pemuda Status Awal: 48,67 (2015) Capaian Akhir:
51,50 (2018).
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
a. Indeks Pembangunan Masyarakat yang menunjukkan kohesi sosial,
inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil terus
meningkat dari 0,55 pada tahun 2015 menjadi 0,61 pada tahun 2018.
b. Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menunjukkan antara lain
ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya,
dan ekonomi budaya telah mencapai 53,7 pada tahun 2018.
c. Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menunjukkan tingkat toleransi,
kesetaraan dan kerja sama antarumat beragama meningkat dari 75,4
pada tahun 2015 menjadi 75,5 pada tahun 2016, namun mengalami
penurunan pada tahun 2019 menjadi 73,8.
d. Indeks Pembangunan Keluarga yang menunjukan dimensi ketentraman,
kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan
pembangunan keluarga di Indonesia baru mencapai 53,6 pada tahun
2018; dan tren perkara perceraian meningkat dari 344.237 perkara pada
tahun 2014 menjadi 365.633 perkara di tahun 2016 (Statistik Indonesia,
2017). Sementara median usia kawin pertama perempuan terus
meningkat dan hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 tahun
(Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia – SDKI 2017).
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar.
a. Perumahan dan Pemukiman (54,1 Persen RT yang Menempati Rumah
Layak Huni, 74,6 Persen RT yang Memiliki Akses Sanitasi Layak, 87,8
Persen RT yang Memiliki Akses Air Minum Layak).
b. Sumber Daya Air (16 Bendungan Baru, 1 Juta Ha Irigasi Baru, 330
Pengendali sediman dan lahar, 30 m3/detik Tambahan kapasitas air
baku, 3 Juta Ha Rehabilitasi Irigasi Eksisting, 1.485 Pengendali banjir
dan pengaman pantai, 1.212 Embung).
c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi (2,02 Rasio Fatalitas
Kecelakaan Lalu Lintas per 10.000 Kendaraan (baseline 2010: 3,93), 1,07
Rasio Fatalitas Kecelakaan Pelayaran per 10.000 Pelayaran (baseline
2015: 1,38), 2,79 Rasio Kejadian Kecelakaan Penerbangan per 1 juta
Penerbangan (baseline 2015: 16,7), 2,02 Rasio Kejadian Kecelakaan KA
per 1 Juta km Perjalanan KA (baseline 2015: 1,15)).
d. Konektivitas (120 Fasilitas Pelabuhan, 18 Rute Angkutan Barang Tol
Laut, 14 Bandara Baru, 88% On Time Performance, 3.387 Km Jalan Baru,
92% Kondisi Mantap Jalan Nasional 2019, BRT di 38 Kota, 947 Km Jalan
Tol Baru, 1.147 Km Jalan KA Baru, 1 KA Perkotaan).
e. Energi dan Ketenagalistrikan (98,86% Rasio Elektrifikasi, 1.077
kWh/Kapita Konsumsi Listrik, 66,13 GW Kapasitas Pembangkit, 12,24%
Bauran EBT di Pembangkit).
f. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Seluruh Ibukota Kabupaten/Kota
telah tersambung jaringan tulang punggung fiber optic, 64,8% Penetrasi
Pengguna Internet 2018, 90,8% (466 Kab/Kota) Jangkauan Jaringan 4G).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan
Perubahan Iklim.
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, berfluktuasi dari 64,8 di tahun
2015; menjadi 65,7 di tahun 2016; 66,5 di tahun 2017; dan 65,1 di
tahun 2018.
b. Pengurangan luas kebakaran hutan dan lahan, dari 2.611.411 ha di
tahun 2015, menjadi 510.564 ha di tahun 2018.
c. Penurunan laju deforestasi kawasan hutan, dari 1,1 juta ha di tahun
2015 menjadi 0,5 juta ha di tahun 2017.
d. Terkelolanya 27,4 juta ha kawasan hutan konservasi dan 20,9 juta ha
Kawasan konservasi laut hingga tahun 2018.
e. Penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dari 169,4 di
tahun 2015, menjadi 135,8 di tahun 2018.
f. Pembentukan 34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di
tingkat provinsi dan 481 BPBD di tingkat kabupaten/kota.
g. Peningkatan jumlah informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang
disampaikan kepada masyarakat, dari 850 kali di tahun 2015 menjadi
37.230 kali di tahun 2016, dan akurasinya meningkat 1% dibanding
Tahun 2014.
h. Peningkatan jumlah informasi peringatan dini gempa bumi dan
tsunami yang disampaikan kepada masyarakat, dari 151 kali di tahun
2015 menjadi 181 kali di tahun 2016, dan akurasinya meningka 13,8%
dibanding Tahun 2014.
i. Terlaksananya uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan
iklim (RAN-API) pada 15 daerah percontohan dan kaji ulang pada 4
sektor prioritas (Kelautan dan pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan).
j. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 22,6% di tahun
2018.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.
a. Partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2019 mencapai 81,69% dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 mencapai 81,97%.
b. Penyelesaian 91.754 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri.
c. Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk 41.515 orang (litigasi) dan 13.542
kegiatan (non-litigasi).
d. Instansi pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (94%
K/L, 94% Prov, 79% Kab, dan 90% Kota).
e. Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF) mencapai 68,9%, dan
Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista mencapai
41,9%.
f. Indeks Kemerdekaan Pers dengan nilai 73,71 (cukup bebas).
g. Meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam kerja sama Selatan-
Selatan dan Triangular (KSST).
h. Indeks pembangunan hukum pada 2018 sebesar 0,61.
i. Indeks RB dengan skor ≥ B (93,98% K/L, 70,59% Prov, dan 11,22% untuk
Kab/Kota).
j. Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba berhasil ditekan sebesar 0,03
pada 2019. Angka prevalensi turun sebesar 0,38% selama lima tahun.
4.2.2 Telaahan RKP Tahun 2021

Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara
menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun
2021 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021. Lebih lanjut, pada
Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan
bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu
penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan
daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah
dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Adapun Rancangan
Tema RKP 2021, yaitu:
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program
dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan
nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta
program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan
dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri,
Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan
target yang harus dicapai antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi
secara nasional berkisar antara 3,0 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-
72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-
8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen,
Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2
persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.
Tujuh Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 yang merupakan agenda

pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu:
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Masing-masing prioritas nasional Tahun 2021 memiliki arah kebijakan,

program prioritas, dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Uraian masing-masing prioritas nasional disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.3
Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021
No Prioritas Nasional Arah Kebijakan Program Prioritas Kegiatan Prioritas

1 Memperkuat Peningkatan inovasi dan kualitas 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan 1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi
Ketahanan Investasi merupakan modal utama Mengutamakan Peningkatan Energi terbarukan
Ekonomi untuk untuk mendorong pertumbuhan Baru Terbarukan (EBT) 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati
Pertumbuhan yang ekonomi yang lebih tinggi, 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi
Berkualitas dan berkelanjutan dan mensejahterakan energi
Berkeadilan secara adil dan merata. Pembangunan 4. Peningkatan pemenuhan energi domestik
ekonomi akan dipacu untuk tumbuh 5. Pengembangan industri pendukung EBT
lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
melalui: 2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air 1. Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)
a. Pengelolaan sumber daya ekonomi Untuk Mendukung Pertumbuhan 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan
yang mencakup pemenuhan Ekonomi 3. Penyediaan air untuk pertanian
pangan dan pertanian serta 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas
pengelolaan kemaritiman, 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber
kelautan dan perikanan, sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi
daya air, sumber daya energi, danau dan infrastruktur hijau
serta kehutanan; dan 6. Pengembangan waduk multiguna
b. Akselerasi peningkatan nilai
tambah agrofishery industry,
kemaritiman, energi, industri, 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan 1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan,
pariwisata, serta ekonomi kreatif Kualitas Konsumsi Pangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan
dan digital. 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian,
perikanan dan pangan hasil laut secara
berkelanjutan
3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber
daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan
kepastian pasar
4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber
daya pertanian, dan digitalisasi pertanian
5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional
4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, 1. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan

Perikanan Dan Kelautan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan
rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut
2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan
jasa kelautan
3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi
mutu dan nilai tambah produk kelautan dan
perikanan
4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses
perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala
kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya
5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan
kelautan serta database kelautan dan perikanan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha 1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro

Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Dan Kecil dan Usaha Menengah Besar
Koperasi 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan
bagi wirausaha
3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi
koperasi
4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha
5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan 1. Peningkatan industri pengolahan berbasis

Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan pertanian, kemaritiman, dan non agro yang
Industrialisasi terintegrasi hulu-hilir
2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi
sumber daya alam, termasuk melalui
pengembangan smelter dan kawasan industri
terutama di luar Jawa
3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri
pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang
didukung penguatan rantai pasok
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk
dan usaha kreatif dan digital
5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi,
termasuk reformasi ketenagakerjaan
7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah 1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya
Tinggi Dan Penguatan Tingkat Saing Produk Ekspor dan Jasa
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor
3. Pengelolaan Impor
4. Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk
Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan
Pemerintah yang Efektif
5. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi
Global
6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran
Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi
Branding, dan Produk Kreatif
7. Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement
(PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive
Economic Partnership Agreement (CEPA) dan
diplomasi ekonomi
8. Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya 1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan

Saing Ekonomi 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan
Industry 4.0
3. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di
Industri Pengolahan dan Pariwisata
5. Reformasi Fiskal
6. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan
Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama
Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
dan Ekonomi Digital
2 Mengembangkan Pengembangan wilayah ditujukan 1. Pembangunan Wilayah Sumatera 1. Pengembangan Kawasan Strategis
Wilayah untuk untuk meningkatkan pertumbuhan 2. Pengembangan Sektor Unggulan
Mengurangi ekonomi dan pemenuhan pelayanan 3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
Kesenjangan dan dasar dengan memperhatikan 4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan
Menjamin harmonisasi antara rencana Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
Pemerataan pembangunan dengan pemanfaatan 5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
ruang. Pengembangan wilayah yang
mampu menciptakan kesinambungan 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 1. Pengembangan Kawasan Strategis
dan keberlanjutan ini dapat 2. Pengembangan Sektor Unggulan
dilakukan melalui: 3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
a. pengembangan sektor/ 4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan
komoditas/kegiatan unggulan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
daerah; 5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
b. distribusi pusat-pusat 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 1. Pengembangan Sektor Unggulan
pertumbuhan (PKW) ke wilayah 2. Pengembangan Kawasan Perkotaan
belum berkembang; 3. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan
c. peningkatan daya saing wilayah Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang inklusif; 4. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
d. memperkuat kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Ilmu 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan 1. Pengembangan Kawasan Strategis
pengetahuan dan tekhnologi 2. Pengembangan Sektor Unggulan
berbasis kewilayahan dalam 3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
mendukung ekonomi unggulan 4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan
daerah; dan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
e. meningkatkan Indeks 5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Pembangunan Manusia melalui
pemenuhan pelayanan dasar
secara merata. 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi 1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan
Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
6. Pembangunan Wilayah Maluku 1. Pengembangan Kawasan Strategis

5. Kelembagaan dan Keuangan DaerahKeuangan
Daerah
7. Pembangunan Wilayah Papua 1. Pengembangan Kawasan Strategis

5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
3 Meningkatkan SDM Manusia merupakan modal utama 1. Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola 1. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
Berkualitas dan pembangunan nasional untuk Kependudukan 2. Pendampingan dan Layanan Terpadu
Berdaya Saing menuju pembangunan yang inklusif
dan merata di seluruh wilayah. 3. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian
Pemerintah Indonesia berkomitmen Penduduk
untuk meningkatkan kualitas dan
daya saing Sumber Daya Manusia 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan 1. Sistem jaminan sosial nasional
yaitu Sumber Daya Manusia yang Sosial 2. Perlindungan sosial adaptif
sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, 3. Kesejahteraan Sosial
terampil, dan berkarakter, melalui:
a. pengendalian penduduk dan
penguatan tata kelola 3. Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga
kependudukan; Kesehatan berencana (KB), dan kesehatan reproduksi
b. penguatan pelaksanaan 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
perlindungan sosial; 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
c. peningkatan akses dan kualitas 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup
pelayanan kesehatan menuju Sehat(Germas)
cakupan kesehatan semesta; 5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat
d. peningkatan pemerataan layanan dan Makanan
pendidikan berkualitas;
e. peningkatan kualitas anak, 4. Peningkatan Pemerataan Layanan 1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
perempuan, dan pemuda; Pendidikan Berkualitas 2. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
f. pengentasan kemiskinan; dan 3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik
g. peningkatan produktivitas dan dan Tenaga Kependidikan
daya saing. 4. Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan 1. Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak

Dan Pemuda 2. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan
3. Kualitas Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan 1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga

2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial
3. Reforma Agraria
4. Perhutanan Sosial
7. Peningkatan Produktivitas Dan Daya 1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis

Saing Kerjasama Industri
2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas
3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan
Inovasi
4. Prestasi Olahraga
5. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi
olahraga
4 Revolusi Mental dan Revolusi mental sebagai gerakan 1. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk
Pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan Pancasila Untuk Memperkukuh memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong
Kebudayaan penting dan berperan sentral dalam Ketahanan Budaya Bangsa Dan royong, dan budi pekerti
pembangunan untuk mengubah cara Membentuk Mentalitas Bangsa Yang 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan
pandang, sikap, perilaku yang Maju, Modern, Dan Berkarakter untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih,
berorientasi pada kemajuan dan melayani, dan responsif
kemodernan. Revolusi mental 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk
dilaksanakan secara terpadu yang memperkuat ketahanan, kualitas dan peran
bertumpu pada: keluarga dan masyarakat dalam pembentukan
a. revolusi mental dalam sistem karakter
pendidikan; 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi
b. revolusi mental dalam tata kelola mental
pemerintahan; dan 5. Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi
c. revolusi mental dalam sistem Kerakyatan berlandaskan Pancasila
sosial. 6. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan
kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela
Selain itu revolusi mental juga negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan
diperkuat melalui upaya pemajuan patriotisme
dan pelestarian kebudayaan,
memperkuat moderasi beragama; dan 2. Meningkatkan Pemajuan Dan 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan
meningkatkan budaya literasi, Pelestarian Kebudayaan Untuk kearifan lokal
inovasi, dan kreativitas Memperkuat Karakter Dan 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya
Memperteguh Jati Diri Bangsa, untuk memperkuat karakter bangsa dan
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, kesejahteraan rakyat
Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan 3. Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya
Peradaban Dunia untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Pengembangan Diplomasi Budaya untuk
memperkuat pengaruh Indonesia dalam
perkembangan peradaban dunia
5. Pengembangan tata kelola pembangunan
kebudayaan
3. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik
Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan beragama dalam perspektif jalan tengah untuk
Dan Harmoni Sosial memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di
kalangan umat beragama
2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat
Beragama
3. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan
Beragama
5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya
Keagamaan
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi 1. Peningkatan Budaya Literasi

Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya 2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Masyarakat Berpengetahuan, Dan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta
Berkarakter sastra
3. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas,
dan daya cipta
4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan
inovasi
5 Memperkuat Perkuatan infrastruktur ditujukan 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar 1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman
Infrastruktur Untuk untuk mendukung aktivitas Layak, Aman dan Terjangkau
Mendukung perekonomian serta mendorong 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak
Pengembangan pemerataan pembangunan nasional. dan Aman
Ekonomi dan Pemerintah Indonesia akan 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
Pelayanan Dasar memastikan pembangunan 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi
infrastruktur akan didasarkan 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
kebutuhan dan keunggulan wilayah 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
melalui:
a. menjadikan keunggulan wilayah 2. Infrastruktur Ekonomi 1. Konektivitas Jalan
sebagai acuan untuk mengetahui 2. Konektivitas Kereta Api
kebutuhan infrastruktur wilayah; 3. Konektivitas Laut
b. peningkatan pengaturan, 4. Konektivitas Udara
pembinaan dan pengawasan 5. Konektivitas Darat
dalam pembangunan;
c. pengembangan infrastruktur
perkotaan berbasis TIK; 3. Infrastruktur Perkotaan 1. Transportasi Perkotaan
2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan
d. rehabilitasi sarana dan prasarana 3. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak
yang sudah tidak efisien; dan dan Aman di Perkotaan
e. mempermudah perijinan 4. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman
pembangunan infrastruktur. Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
4. Energi dan Ketenagalistrikan 1. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan

Ketenagalistrikan
2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan
Ketenagalistrikan
3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik
5. Transformasi Digital 1. Penuntasan Infrastruktur TIK

2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK
3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
6 Membangun Pembangunan nasional perlu 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber
Lingkungan Hidup, memperhatikan daya dukung sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Meningkatkan daya alam dan daya tampung 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan
Ketahanan lingkungan hidup, kerentanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bencana, dan bencana, dan perubahan iklim. 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber
Perubahan Iklim Pembangunan lingkungan hidup, Daya Alam dan Lingkungan Hidup
serta peningkatan ketahanan bencana 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di
dan perubahan iklim akan diarahkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
melalui kebijakan:
a. peningkatan kualitas lingkungan 2. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan 1. Penanggulangan Bencana
hidup; Iklim 2. Peningkatan Ketahanan Iklim
b. peningkatan ketahanan bencana
dan iklim; dan
c. pembangunan rendah karbon. 3. Pembangunan Rendah Karbon 1. Pembangunan Energi Berkelanjutan
2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan
3. Pengelolaan Limbah
4. Pengembangan Industri Hijau
5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut
7 Memperkuat Negara wajib terus hadir dalam 1. Konsolidasi Demokrasi 1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi
Stabilitas melindungi segenap bangsa, 2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan
Polhukhankam dan memberikan rasa aman serta 3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik
pelayanan publik yang berkualitas
Transformasi pada seluruh warga negara dan 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 1. Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di
Pelayanan Publik menegakkan kedaulatan negara. Luar Negeri
Pemerintah akan terus berupaya 2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional
meningkatkan tata kelola 3. Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional
pemerintahan yang baik dan 4. Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan
transparan yang dapat diakses oleh Global
semua masyarakat melalui:
a. reformasi kelembagaan birokrasi 3. Penegakan Hukum Nasional 1. Penataan Regulasi
untuk pelayanan publik 2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
berkualitas; 3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
b. meningkatkan hak-hak politik 4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan
dan kebebasan sipil;
c. memperbaiki sistem peradilan,
penataan regulasi dan tata kelola 4. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola 1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN
keamanan siber; 2. Transformasi pelayanan publik
d. mempermudah akses terhadap 3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis
keadilan dan sistem anti korupsi; 4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
dan
e. mempermudah akses terhadap 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional 1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri
pelayanan dan perlindungan WNI 2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi
di Iuar negeri. Confidence Building Measures (CBM)
3. Penguatan Keamanan Laut
4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
4.2.3 Penetapan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021
Kabupaten Landak
Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Landak selama kurun waktu 5
(lima) tahun mulai 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana dirumuskan
dalam RPJMD 2017-2022, masih menjadi isu yang relevan untuk pembangunan
Tahun 2021. Isu strategis pembangunan Kabupaten Landak untuk Tahun 2021,
meliputi:
1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh tata kelola
pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik yang responsif dan
terukur.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah untuk
menunjang berbagai aktivitas daerah.
3. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek
pembangunan secara berimbang.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berkeadilan.
5. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat dan lingkungan.
6. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan penggerak utama sektor
pertanian dalam arti luas untuk kemandirian ekonomi.
7. Mengembangkan desa sebagai pusat pembangunan daerah dengan tetap
menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan di atas tentunya
didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan
penting. Berkaitan dengan hal tersebut, pada RPJMD Kabupaten Landak telah
ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2022.
Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Landak selama 5
(lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah
disusun berdasarkan prioritas. Sasaran yang menjadi fokus untuk dicapai mulai
tahun pertama pelaksanaan RPJMD berkaitan dengan peningkatan
pelayanan publik dan SDM yang tangguh sebagai landasan menuju Kabupaten
Landak yang mandiri, maju dan sejahtera. Tahun kedua pelaksanaan RPJMD
diharapkan dapat mendorong pembangunan dari desa yang mengoptimalkan
sektor pertanian sebagai pengungkit perekonomian. Tahap selanjutnya adalah
Mengembangkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tahun
Perubahan PRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 IV - 47
keempat pelaksanaan RPJMD diharapkan untuk memacu pembangunan
infrastruktur, perekonomian dan SDM yang berdaya saing. Pada tahun akhir
implementasi RPJMD, diharapkan Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan
sejahtera dapat terwujud seutuhnya. Perwujudan visi, misi dan sasaran RPJMD
Kabupaten Landak secara kronologis dideskripsikan melalui tahapan arah
kebijakan Kabupaten Landak sebagai berikut.
Gambar 4.2
Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan (2017-2022)
Kabupaten Landak
Mewujudkan
masyarakat
Memacu yang mandiri,
pembangunan maju dan
infrastruktur, sejahtera yang
Mengembangk berdaya saing
an perekonomian
pembangunan dan SDM yang
Mendorong berdaya saing
pembangunan infrastruktur
dari desa yang dan ekonomi
Meningkatkan daerah untuk
pelayanan mengoptimalk
an sektor meningkatkan
publik dan kesejahteraan
pembangunan pertanian
sebagai masyarakat
SDM yang dan
tangguh pengungkit
perekonomian mengurangi
kemiskinan.
Sumber: RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022
Prioritas pembangunan di Kabupaten Landak turut mengalami dampak

akibat adanya Pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia pada bulan
Maret 2020 khususnya pada sektor perekonomian, kesehatan dan sosial seperti
yang diuraikan pada Bab 3.
Berdasarkan pengamatan lingkungan saat ini, dengan
mempertimbangkan faktor-faktornya baik secara internal maupun ekternal,
maka dirancang Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Landak
Tahun Anggaran 2021 dengan sumber dari sektor-sektor yang sama dengan
skala prioritas berdasarkan urutan berikut ini:
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
5. Jasa pendidikan;
6. Pengadaan listrik dan gas;
7. Informasi dan komunikasi;
8. Industri pengolahan;
9. Jasa keuangan dan asuransi;
10. Jasa perusahaan;
11. Jasa lainnya;
12. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
13. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
14. Pertambangan dan penggalian;
15. Konstruksi;
16. Real estate;
17. Transportasi dan pergudangan;
Berdasarkan target dan pencapaian tahun 2004 ke 2005 dan tahun 2012
ke 2013 karena terjadi resesi ada kenaikan sebesar 1,8%, sehingga hal
tersebut menjadi acuan dalam menetapkan target Persentase Tingkat
Kemiskinan Tahun 2021 sebesar 12,36%.
Tabel 4.4
Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2021
2020 2021
No. Indikator Makro
Realisasi APBD RAPBD-P
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) -0,67 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5
2. IPM (Point) 65,98 66,67 66,67
3. Angka Kemiskinan (%) 11,12 12,36 12,36
4. Tingkat Pengangguran (%) 3,38 4,80 4,80
5. PDRB Per Kapita (ADHB)
28,14 27,03 27,03
(Juta Rp.)
Sumber : Kabupaten Landak Dalam Angka 2021, BPS dan Hasil Perhitungan
Adapun Rancangan Tema RKPD Kabupaten Landak Tahun 2021, yang

pada awalnya sesuai dengan RPJMD yaitu “Memacu pembangunan
infrastruktur, perekonomian dan SDM” diselaraskan dengan RKP Tahun 2021
menjadi :
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan SDM yang Berdaya Saing serta

Mempercepat Pemulihan Perekonomian dan Reformasi Sosial”
Prioritas pembangunan Kabupten Landak Tahun 2021 diarahkan

untuk melaksanakan amanat RPJMD Kabupten Landak 2017-2022 guna
mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi.
Acuan utama penentuan prioritas pembangunan Kabupten Landak Tahun
2021 adalah isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah RPJMD 2017-2022. Selain itu, penentuan prioritas tersebut juga
tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat baik evaluasi RPJMN
2015-2019, rancangan RKP Tahun 2021 dan fokus pada penanganan paska
pandemi Covid-19.
Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Landak Tahun 2021,
sebagai berikut:
1. Penerapan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Optimalisasi dukungan infrastruktur bagi pembangunan.
3. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat.
5. Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
6. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
7. Percepatan penanggulangan kemiskinan.
8. Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
9. Penguatan sistem keamanan lingkungan dan pembangunan berkeadilan
sosial.
10. Pengembangan sumber daya alam yang berdaya ungkit bagi perekonomian.
11. Pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan secara
pastisipatif.
12. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2021
disajikan pada Tabel 4.4.
Tabel 4.5
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021
Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

1. Meningkatnya kualitas a. Pemenuhan dan Penerapan kualitas i. Meningkatkan akses dan kualitas data dan informasi
pelayanan publik pelayanan pembangunan
ii. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat
b. Upaya peningkatan partisipasi Perda SOP dan SPM
masyarakat dalam pembangunan
melalui pembuatan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP) setiap OPD
c. Peningkatan penyelenggaraan tata Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi
pemerintahan melalui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
urusan pemerintahan secara efektif dan
efisien untuk optimalisasi
pendayagunaan potensi daerah
d. Meningkatkan kualitas pelayanan Peningkatan standar pelayanan perizinan dan non
perizinan dan non perizinan berbasis IT perizinan yang memenuhi kualitas pelayanan yang
cepat,efektif,
efesien,transparan dan akuntabel
e. Melaksanakan Akreditasi Standart Pelayanan Publik yang Responsip dan Terukur
Snars Edisi 1
f. Mengoptimalkan SDM di Kecamatan i. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di Kecamatan
yang ada untuk memberikan pelayanan ii. Meningkatkan profesionalisme, kreatifitas dan kualitas
yang baik pegawai
iii. Meningkatkan mutu manajemen pelayanan
2. Meningkatnya kualitas Penyempurnaan kelembagaan dan Mewujudkan pembaharuan dan penataan kelembagaan
penataan kelembagaan ketatalaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan organisasi
perangkat daerah secara
efesien dan efektif
3. Meningkatnya kualitas Membuat produk hukum yang berkualitas iv. Peningkatan kapasitas penyusun rancangan produk
peraturan perundang- hukum daerah melalui bimtek,sosialisasi, asistensi
undangan v. Peningkatan pelayanan bantuan hukum
vi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
4. Terwujudnya Sumber Daya a. Memberikan kesempatan kepada ASN Pengembangan kompetensi ASN yang terpusat
Aparatur Perangkat Daerah untuk mengikuti pengembangan diri
yang Kompeten dan b. Meningkatkan kinerja ASN dan Melaksanakan penilaian Kinerja dan Penerapan Reward
Berkinerja Tinggi penerapan Reward and Punishment and Punishment serta Penggunaan aplikasi pendukung
serta pelayanan kepegawaian berbasis pelayanan kepegawaian yang berbasis internet dan
teknologi dan pemetaan jabatan sesuai pemetaan jabatan sesuai kebutuhan organisasi
kebutuhan serta didukung dengan data
yang akurat
5. Meningkatnya Kualitas Merumuskan kebijakan mengenai i. Peningkatan koordinasi dengan OPD dan instansi
Pengendalian Administrasi pengendalian administrasi pembangunan terkait
Pembangunan terintegrasi ii. Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan
6. Meningkatnya Kualitas Peningkatan kapasitas SDM pengadaan Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan melalui
Proses Pengadaan Barang pelatihan dan bimbingan teknis
dan Jasa
7. Meningkatkan Pengelolaan a. Penerapan reformasi birokrasi menuju i. Mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas
Barang Milik Daerah pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
(Good and clean Government) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Meningkatnya Kualitas Tata
ii. Meningkatkan Penatausahaan Keuangan dan Aset yang
Kelola Keuangan dan
tertib
Pendapatan Daerah
iii. Mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas
b. Meningkatkan Sistem Pelayanan Pajak i. Peningkatan Sistem Pelayanan dengan Modernisasi
dan Retribusi Daerah. pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana ii. Indentifikasi dan pemenuhan peningkatan Pajak dan
d. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Retribusi Daerah
Manusia Pengelola Pajak dan Retribusi iii. Menambah Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan
Daerah Kompetensi dengan Pendidikan dan Pelatihan
e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat iv. Optimalisasi Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi
dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah kepada Masyarakat
Daerah
9. Meningkatnya Penataan a. Meningkatkan kualitas pelayanan pada i. Pencetakan dan Pendayagunaan KTP Elektronik
Administrasi Kependudukan bidang-bidang pelayanan publik ii. Penyediaan Media Informasi Administrasi
berbasis teknologi informasi Kependudukan
iii. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang
Pencatatan Sipil
iv. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Pencatatan Sipil
v. Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-
18 Tahun
vi. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Pencatatan
Sipil
vii. Pelayanan Langsung Pembuatan Akta Pencatatan Sipil
di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Landak
viii. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
ix. Pelayanan dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
x. Pelayanan Langsung Pembuatan Dokumen
Kependudukan di Kecamatan dalam Wilayah
Kabupaten Landak
xi. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
xii. Fasilitasi Pencatatan Perkawinan Di Gereja-Gereja
seKabupaten Landak
b. Mewujudkan Data Base Kependudukan i. Maintenance, Troubleshooting dan Inject Database
yang Valid ii. Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (Updating dan pemeliharaan)
iii. Validasi Data Kependudukan
c. Pemanfaatan Data dan Inovasi i. Penyusunan Indikator Kependudukan
Pelayanan ii. Penyusunan Profil Kependudukan
iii. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan
iv. Pelaksanaan Pendataan Penduduk Rentan
v. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
vi. Peningkatan Kualitas Data Kependudukan
vii. Penyusunan dan Pengembangan SOP Pelayanan
viii. Pembuatan Buku Induk dan Data Base
Kependudukan
ix. Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data
Kependudukan, NIK dan KTP-el
x. Pembuatan Aplikasi Pelaporan Pelayanan
xi. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data
Kependudukan, NIK dan KTP-el
10. Peningkatan Pengelolaan a. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Optimalisasi Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009
Arsip Daerah arsip daerah tentang Kearsipan
b. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Optimalisasi penerapan SIKD
dan Pelayanan Kearsipan
11. Meningkatnya Penelitian dan Peningkatan kualitas penelitian dan Penyusunan penelitian dan pengembangan berdasarkan
Pengembangan untuk pengembangan permasalahan dan kebutuhan daerah
Mendukung Pembangunan
dan Pengembangan Inovasi
Daerah
12. Meningkatnya komunikasi a. Peningkatan Penyebaran Informasi Pemenuhan Informasi Publik
kebijakan pembangunan Publik
daerah
b. Peningkatan Pengembangan Melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa Media Massa
c. Peningkatan Kualitas Manajemen i. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Aparatur dan

Kinerja Organisasi Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
ii. Meningkatkan dukungan pelayanan sarana dan
prasarana administrasi perkantorran.
13. Meningkatnya Pelayanan a. Persentase pelayanan acara sesuai Peningkatan kapasitas Aparatur keprotokolan melalui
Keprotokolan yang handal standar pelayanan asistensi dan bimtek
sesuai standar b. Persentase keprotokolan dalam
pengelolaan keperluan kepala daerah
dan wakil kepala daerah sesuai dengan
standar pelayanan
c. Persentase pelayanan pimpinan daerah
dan tamu pimpinan sesuai standar
pelayanan
14. Meningkatnya jumlah PERDA a. Memfasilitasi pembahasan Upaya meningkatkan produk – produk Hukum dalam
yang ditetapkan oleh DPRD raperda/perda rangka untuk pembahasan Raperda maupun pembahasan
dan Kepala Daerah permasalahan lain, perlu disiapkan dasar – dasar hukum
serta peraturan perundang – undangan
b. Adanya kerjasama dan dedikasi yang Optimalisasi peningkatan kegiatan penunjang DPRD /
tinggi serta disiplin kerja staf yang baik, AKD
dapat dilaksanakan seoptimal mungkin
guna mengoptimalkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi untuk
mengoptimalkan kepercayaan dan
tuntutan permintaan peningkatan
kualitas pelayanan adminstrasi DPRD
15. Meningkatnya kualitas a. Optimalisasi Pemeriksaan, Penyajian i. Peningkatan pemeriksaan berdasarkan manajemen
pembinaan dan pengawasan dan Penilaian terhadap pengaduan dan risiko Melalui PKPT
internal partisipasi masyarakat ii. Mendorong Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan
bersih serta dapat meningkatkan kerjasama dengan
penegak hukum lainnya dalam mengawasi pemerintah
iii. Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi inspektorat
kepada masyarakat
iv. Mendorong penyelesaian tindaklanjut atas hasil
pemeriksaan APIP maupun BPK-RI
v. Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan APIP
dan BPK-RI
vi. Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan
Perangkat Daerah
vii. Pelaksanaan evaluasi dan reviu atas LAKIP pada
Perangkat Daerah
viii. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah
ix. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas laporan
pengaduan baik pemerintah Daerah maupun
Pemerintahan dibawahnya
x. Peningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
melalui reviu
xi. Penyusunan dan Penyempurnaan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria Bidang Pengawasan
xii. Mempercepat Penanganan Kasus Pengaduan
dilingkungan pemerintah daerah dan wilayah
pemerintahan dibawahnya
xiii. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan
Perangkat Daerah terakit mengenai Pengawasan
xiv. Mempercepat terbentuknya Unit Pengendalian
Gratifikasi di setiap Perangkat Daerah
b. Peningkatan kualitas dan Kompetensi i. Meningkatkan kualitas aparat pengawas yang ada
Aparat Pengawasan dengan diklat teknis fungsional dan substantif
ii. Meningkatkan etos kerja dan kapasitas Aparatur
Pengawas
iii. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
iv. Meningkatkan Kepatuhan Aparatur
v. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan
Perkantoran;
vi. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas
ketatalaksanaan Inspektorat
16. Meningkatnya kualitas a. Optimalisasi dukungan data dan Melaksanakan pemuktahiran dan penyajian data secara
dokumen perencanaan informasi perencanaan pembangunan kontinu dan akurat
pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
b. Meningkatkan kompetensi penyusun i. Meningkatkan koordinasi dan bimbingan serta
dokumen perencanaan pembangunan pelatihan terhadap SDM perencana pembangunan
c. Penerapan perencanaan dan ii. Mengembangkan sistem perencanaan dan
penganggaran terpadu penganggaran terpadu
iii. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama perencanaan
pembangunan daerah
17. Meningkatnya capaian hasil a. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi i. Penyusunan pedoman dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dalam pencapaian sasaran teknis terkait pencapaian sasaran pembangunan
pembangunan ii. Penyusunan Standar Monitoring dan Evaluasi yang
b. Meningkatkan Kualitas Alat Ukur Akuntabel
Monitoring dan Evaluasi
18. Meningkatnya penyajian Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Melaksanakan sosialisasi dan
pelaporan kinerja (LKj) pemerintah daerah Bimtek SAKIP
Pemerintah
19. Meningkatnya Kualitas Peningkatan penyelenggaraan tata Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
Penyajian Pelaporan pemerintahan daerah
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
20. Meningkatnya Pelayanan, a. Meningkatkan sarana prasarana dan i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
Konektivitas dan keselamatan fasilitas perhubungan sesuai standar prasarana perhubungan
Jaringan Transportasi teknis dari kementrian perhubungan ii. Merencanakan serta melaksanakan penyediaan sarana
dan prasarana perhubungan atau menambah sesuai
dengan kebutuhan
iii. Peningkatan Pengawasan terhadap sarana dan
Prasarana perhubungan
b. Meningkatkan kualitas pelayanan i. Meningkatkan pelayanan uji kir pada angkutan umum
angkutan umum yang aman dan dalam trayek dan tdk dalam trayek
nyaman ii. Peningkatan Koordinasi Stakeholder Forum LLAJ
c. Meningkatkan koordinasi dengan
pengusaha angkutan umum dan
organda
21. Meningkatnya aksesibilitas a. Peningkatan kualitas sarana & prasaran Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana &
dan kualitas pelayanan irigasi prasarana irigasi
infrastruktur dasar dan b. Optimalisasi pembangunan dan rehab i. Melaksanakan pembangunan & rehabilitasi jalan serta
pendukung terhadap jalan & jembatan jembatan
ii. Melaksanakan pembangunan & rehabilitasi jalan serta
jembatan pada daerah-daerah terisolir
c. Menetapkan kawasan melalui dokumen Penyediaan Infrastruktur Melalui Kegiatan Pembangunan
rencana induk/database /peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana Drainase
d. Legalisasi dokumen melalui baik didalam maupun diluar kawasan yang sudah
regulasi/peraturan Bupati/Daerah ditetapkan dalam rencana induk, sesuai dengan rencana
untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan prioritas/skala prioritas
dan evaluasi program
e. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembagian peran dalam penanganan untuk pencapaian
sebagai dasar perencanaan Kebijakan target melalui berbagai skema pembiayaan yang telah
Umum ditetapkan dalam regulasi /Peraturan Daerah yang
f. Penyusunan Regulasi/Peraturan disusun
Bupati/Daerah yang mendukung arah
kebijakan dalam penyediaan sarana dan
prasarana gedung kantor
g. Evaluasi Dokumen Rencana Induk i. Mendukung terwujudnya layanan air minum
SPAM yang telah disusun dan Rencana berkelanjutan menuju target tujuan pembangunan
Pengembangan Jaringan SPAM IKK / berkelanjutan (TPB Bidang Air MInum ) Melalui :
Business Plan PDAM ii. Peningkatan Jaringan PDAM untuk pemanfaatan Idle
h. Penyusunan Regulasi/Peraturan Daerah Capacity pada SPAM IKK yang ada
yang mendukung arah kebijakan dalam iii. Pembinaan, Penguatan dan Peningkatan Kapasitas
bidang Air Minum Pengelola SPAM Perdesaan
iv. Peningkatan Jaringan, Perluasan dan pengembangan
layanan pada SPAM Perdesaan
v. Pembangunan infratruktur SPAM melalui Jaringan
Perpipaan dan Nonperpipaan di Perdesaan
i. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Mendukung terwujudnya layanan Sanitasi (Air Limbah
sebagai Dasar Perencanaan Kebijakan Domestik) berkelanjutan menuju target
Umum tujuanpembangunan berkelanjutan (TPB Bidang Sanitasi )
j. Penyusunan Regulasi/Peraturan Melalui Percepatan Penyediaan Infrastruktur pengelolaan
Bupati/Daerah Yang mendukung arah air limbah (sanitasi layak dipermukiman perkotaan dan
kebijakan dalam Bidang Sanitasi (Air perdesaan melalui skema pembiayaan yang
Limbah Domestik) memungkinkan
k. Pembagian peran dalam penanganan
untuk pencapaian target melalui
berbagai skema pembiayaan yang telah
ditetapkan dalam regulasi yang disusun
l. Koordinasi lintas sektor berkaitan Pembagian peran dalam pelaksanaan fasilitasi program
dengan usulan program dan kegiatan dengan OPD terkait
yang akan difasilitasi
m. Menetapkan kawasan-kawasan strategis Melaksanakan kegiatan
dan cepat tumbuh didalam dokumen pembangunan/peningkatandikawasan strategis dan cepat
rencana induk/database tumbuh sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan
dan melalui skema pembiayaan yang memungkinkan
n. Menetapkan ruas jalan Perdesaan i. Melaksanakan kegiatan
melalui dokumen rencana pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sesuai dengan
induk/database dokumen yang sudah ditetapkan
o. Legalisasi dokumen melalui ii. Pembagian penanganan dengan berkoordinasi dengan
regulasi/peraturan Bupati/Daerah Pemerintah Desa atau skema pembiayaan lainnya
untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan
dan evaluasi program
p. Pendayagunaan, Pengelolaan dan Tertatanya Taman Pemakaman Yang Hijau, Indah, Tertib
Pengawasan Taman Pemakaman Umum Dan Teratur
q. Peningkatan Ketersediaan Kawasan i. Melaksanakan Peningkatan ketersediaan Ruang
Ruang Terbuka Hijau (Taman Rekreasi) Terbuka Hijau untuk mendukung kualitas Lingkungan
Hidup
ii. Melaksanakan pemeliharaan kawasan ruang terbuka
hijau yang berkelanjutan
r. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil
tenaga kerja terampil terhadap Pelaku terhadap Pelaku Jasa Konstruksi
Jasa Konstruksi
s. Meningkatkan pemenuhan sarana dan Pemeliharaan dan Penambahan fasilitas peralatan sarana
prasarana Pekerjaan Umum untuk dan prasarana pekerjaan umum Kab. Landak
mendukung pelaksanaan jasa
konstruksi
t. Percepatan penyusunan dokumen Mempersiapkan dokumen Rencana Tata Ruang prioritas
Rencana Tata Ruang berdasarkan yang memiliki nilai investasi tinggi
hirarkis dan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku
u. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian
dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
pemanfaatan ruang
v. Meningkatkan pemenuhan hunian yang i. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
layak bagi masyarakat berpenghasilan ii. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni
rendah
22. Meningkatnya Penerapan a. Memberikan pelayanan secara cepat dan Surat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
Teknologi Informasi dan gratis dalam pengurusan administrasi diberikan dengan cepat dan gratis sesuai dengan SOP yang
Komunikasi dalam rekomendasi pembangunan menara berlaku dan pengajuan usulan bantuan pembangunan
penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan SOP yang menara telekomunikasi disampaikan berupa dokumen
pemerintahan berlaku dan mengajukan daftar usulan usulan baik kepada pemerintah pusat berupa bantuan
bantuan pembangunan menara program USO maupun kepada operator telekomunikasi
telekomnikasi kepada pemerintah pusat
dan operator telekomunikasi
b. Mengajukan daftar usulan bantuan Menyampaikan daftar usulan lokasi yang menjadi
pembangunan akses internet kepada penerima bantuan akses internet
pemerintah Pusat melalui BAKTI
Kominfo
c. Menyediakan Sarana dan Prasarana Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana
infrastruktur teknologi informasi dan infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi dan
komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengadaan alat
d. Melakukan Pengembangan dan Mengintegrasikan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan
Pengintegrasian aplikasi sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik
kebutuhan
e. Menyediakan sarana pelengkap Mendata kebutuhan sarana pelengkap prasarana
prasarana komunikasi yang dibutuhkan komunikasi dan kemudian melakukan penyediaan sesuai
dalam melakukan pembangunan dengan kebutuhan dan kemampuan
infrastruktur telekomunikasi
23. Meningkatnya Pengelolaan Menyediakan Data Statistik Sektoral Mengembangkan Sistem Statistik Sektoral yang handal,
data statisitik sektoral Daerah efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan
24. Mewujudkan Keamanan a. Melaksanakan Literasi yang inovatif dan Literasi Keamanan informasi dalam bentuk sosialisasi,
Informasi dalam mendukung terukur dalam membangun budaya seminar, dengan berbagai tema yang relevan dan
Penyelenggaraan Sistem keamanan Informasi terupdate
Pemerintahan Berbasis b. Menyediakan dan Membangun Penugasan personil persandian untuk mengikuti diklat
Elektronik atau e– kompetensi SDM di Bidang Keamanan teknis maupun penjenjangan sandiman yang
Government Informasi dan Komunikasi yang baik diselenggarakan oleh BSSN RI
dari aspek kepemimpinan, manajerial
dan kompetensi teknis
c. Melaksakan Pengembangan Layanan Pemanfaatan Sertifikat elektronik, pembangunan sistem
keamanan informasi yang berorientasi informasi layanan keamanan informasi
kepada kebutuhan pengguna
d. Melaksanakan Pengelolaan dan Asistensi pengelolaan dan perlindungan terhadap
Perlindungan Terhadap Informasi informasi berklasifikasi
Berklasifikasi Milik Pemerintah Daerah
e. Meningkatkan Efektifitas koordinasi Berpartisipasi pada rapat koordinasi keamanan informasi
dalam rangka pengamanan informasi tingkat provinsi/nasional
25. Meningkatnya Kualitas a. Penerapan prinsip pembangunan i. Meningkatkan produk perencanaan tata ruang pada
Lingkungan Hidup berkelanjutan setiap kecamatan
ii. Meningkatkan pemeliharaan areal pemakaman
iii. Meningkatkan luasan dan pengelolaan RTH
iv. Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang
wilayah
v. Meningkatkan kinerja pembangunan fisik prasarana
dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
vi. Meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA
vii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
viii. Meningkatkan pengelolaan RTH
ix. Meningkatkan inventarisir pemanfaatan tanah
b. Penerapan SOP pengelolaan i. Meningkatkan pengangkutan sampah yang tepat
persampahan yang telah ditetapkan waktu
dengan baik ii. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana
persampahan
iii. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan sarana
persampahan
iv. Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan
c. Penerapan SOP pengawasan Izin i. Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan
Lingkungan yang telah ditetapkan pemantauan lingkungan hidup
dengan baik ii. Meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan
d. Penerapan prinsip pembangunan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan
26. Meningkatnya Luas Lahan Optimalisasi dukungan infrastruktur bagi i. Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana
Milik Pemerintah pembangunan pelayanan publik
ii. Melakukan sosialisasi dan bimtek pertanahan
27. Meningkatnya kemampuan a. Mendorong investasi dgn meningkatkan Menyusun pedoman pelaksanaan PM dgn peningkatan
ekonomi masyarakat kualitas sarana dan prasarana, efektifitas koordinasi antar stakeholder
penyusunan aturan PM, sosialisasi
peraturan dan pengawasan perizinan
b. Meningkatkan hubungan industrial Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan
yang harmonis antara memperbaiki iklim ketenagakerjaan
perusahaan/pengusaha dan
pekerja/buruh
c. Optimalisasi pemanfaatan lahan Kerjasama sektor terkait dalam pemanfaatan lahan
d. Pemulihan Industri i. Pemulihan produktivitas: pemulihan rantai pasok,
ii. peningkatan keterampilan SDM, restrukturisasi
permesinan, peningkatan standar produk.
iii. Akselerasi industri substitusi impor khususnya
makanan, minuman, kimia dan farmasi.
iv. Peningkatan ekspor: relaksasi lartas impor tujuan
ekspor, perluasan akses pendanaan, perluasan pasar
ekspor yang didukung inquiry handling, optimalisasi
PTA/FTA/CEPA.
v. Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN): optimalisasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah dan BUMN untuk proyek infrastruktur,
kesehatan dan perkantoran.
vi. Pengurangan biaya-biaya: efisiensi logistik, harga
energi terjangkau, insentif fiskal (relaksasi PPN untuk
periode tertentu, dll.)
28. Meningkatnya Kesejahteraan a. Menunjuk pekerja sosial masyarakat di Pembinaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat
Sosial setiap desa dan melakukan
pembinaannya
b. Memberikan pembinaan dan pelayanan i. Bantuan dan Monitoring Pada Orang Lanjut Usia
kepada Orang Lanjut Usia, orang Gila ii. Bantuan dan pelayanan orang gila terlantar
terlantar, penyandang disabilitas dan iii. Bantuan dan monitoring untuk penyandang cacat
orang terlantar lainnya berat
iv. Bantuan dan pelayanan masalah orang meninggal
tanpa identitas dan orang terlantar tanpa identitas
c. Mensosialisasikan tentang Bantuan Sosialisasi PKH tingkat Kecamatan
Sosial seperti Program Keluarga
Harapan (PKH)
d. Melakukan Monitoring Bantuan- i. Monitoring penyaluran dana bantuan langsung uang
bantuan sosial ke masyarakat agar tepat pada Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM)
dalam pelaksanaan maupun sasarannya ii. Rapat koordinasi Pendamping PKH Kabupaten Landak
e. Tanggap cepat darurat jika terjadi Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut
bencana, baik bencana alam maupun Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
bencana sosial
f. Melakukan sosialisasi ke daerah daerah i. Sosialisasi Pencegahan Dini di daerah rawan bencana
rawan bencana untuk kesiapan ii. Pembinaan kampung siaga bencana di daerah rawan
masyarakat dalam menghadapi bencana bencana
dan korban eks masalah sosial iii. Pemberdayaan dan pembinaan korban eks masalah
sosial
g. Melakukan pembinaan kepada fakir i. Bantuan dan monitoring pemberdayaan KUBE
miskin melalui lembaga sosial dan ii. Pemberdayaan Karang Taruna dan Pusat
sumber kesejahteraan sosial seperti Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
KUBE, KAT, LK3, Karang Taruna dan iii. Pembinaan Warga Komunitas Adat Terpencil
lain-lain iv. Operasional Lembaga konsultasi kesejahteraan
keluarga (LK3)
v. Peringatan hari Pahlawan
h. Menyiapkan tenaga operator SIKS-NG di i. Bimbingan Teknis Pemutahiran Data Terpadu
setiap desa untuk melakukan verifikasi ii. Verifikasi dan Validasi Penerima Manfaat Jaminan
dan validasi Data Terpadu secara off line Sosial Nasional ( Basis Data Terpadu)
iii. Verifikasi Data Batuan Sosial Pangan (BSP)
iv. Verifikasi Data Peneriman Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI JK) APBN
v. Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data
untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di
Kabupaten/Kota
i. Monitoring pelaksanaan penyaluran Monitoring Pelaksanaan Penyaluran RASTRA/BPNT
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) (Bantuan Pangan Non Tunai)
j. Peningkatan kualitas layanan Pemberian bantuan hibah dan sosial
kesejahteraan masyarakat
k. Reformasi Sistem Jaring Pengaman i. Disiplin perbaikan data dan mengembangkan sistem
Sosial pendataan terintegrasi: Kementerian Sosial, BPJS,
Pendataan sektor informal, Kementerian lainnya.
ii. Integrasi dan koordinasi antar program yang selaras
dengan menggunakan satu data yang terupdate dengan
baik.
iii. Perlu dikembangkan mekanisme distribusi secara
digital (untuk cash transfers), dan distribusi sembako
dan bantuan lainnya dengan menggunakan platform
PT. POS maupun Ojek Online untuk perkotaan.
iv. Perbedaan antara bantuan sosial yang tetap dan
bantuan sosial yang digunakan untuk beradaptasi
karena adanya goncangan sosial dan ekonomi.
v. Menggunakan platform digital yang menyangkut
integrasi data secara digital menggunakan NIK, e-KYC
untuk pembukaan satu rekening, menggunakan
platform pembayaran perbangkan dan fintech.
vi. Monitoring dilakukan secara terintegrasi dengan
melihat pengaruh seluruh bantuan sosial. Platform
digital dan BIG DATA perlu digunakan.
29. Meningkatnya Indeks a. Penguatan sistem keamanan lingkungan Menjunjung tinggi supremasi hukum dan pelestarian nilai-
Kebebasan Sipil dan pembangunan berkeadilan sosial nilai budaya dan agama
b. Penerapan reformasi birokrasi menuju Meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan keuangan
pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan dan akuntabel
30. Meningkatnya a. Pengembangan penerapan sistem i. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan penertiban semua sektor kegiatan yang mengargah pada upaya terwujudnya
trantibumlinmas dan b. Pengembangan penegakan perundang- ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
penegakan PERDA secara undangan daerah melalui sosialisasi, ii. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam
optimal monitoring dan evaluasi serta penguatan kegiatan sosialisasi perundang-undangan daerah serta
kegiatan penyelidikan dan penyidikan mengembangkan peranan PPNS dalam kegiatan
c. Pengembangan pola pembinaan dan penyelidikan dan penyidikan
pemberdayaan petugas Linmas dalam iii. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya
upaya memberi perlindungan bagi pengamanan dan kenyamanan lingkungan
masyarakat iv. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya
d. Pengembangan teknis operasional mendukung gerakan penertiban
gerakan penertiban yang bersifat v. Mengembangkan ketertiban unsur para stakeholders
persuasive dan humanis dalam kegiatan membangun pola kerjasama
e. Pengembangan kegiatan penguatan
jalinan koordinasi dan kerjasama antar
daerah maupun instansi vertikal
31. Meningkatnya Upaya Membangun Upaya Pencegahan dan i. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana.
Resiko Bencana ii. Peningkatan Kesadaran,kemampuan dan
kesiapsiagaan instansi pelaku penanggulangan
Kesiapsiagaan dalam Rangka bencana menghadapi bencana melalui peningkatan
Pengurangan Resiko Bencana kapasitas sesuai bidang tugasnya
Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Peningkatankesiapsiagaandi masa pra-bencana, melalui:
 Memperkuat Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat
melalui peningkatan pemahaman risiko bencana
berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan
lokal kepada masyarakat & aparat (Desa Tangguh
Bencana).
 Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana,
terutama untuk ancaman bencana kesehatan seperti
peningkatan kapasitas APD dan rumah sakit.
 Menyusun Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan
strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama
kejadian bencana di wilayah rawan terdampak seperti
pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun
kawasan produksi pangan.
32. Meningkatnya Penanganan Meningkatnya penanggulangan bencana i. Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan
Kedaruratan dan didukung dengan membangun kerjasama pendistribusikan Logistik pada Daerah Terkena
Pendistribusian Logistik pada lintas sektor dan peningkatan sarana Bencana
Daerah Terkena Bencana informasi ii. Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh
Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Penguatan sistem operasi tanggap darurat, melalui:
 Memperkuat manajemen krisis terpadu dan
multisektor melalui penyusunan regulasi pengaturan
mekanisme pengaktifan pusat operasi tanggap darurat
secara cepat serta penerapan pengintegrasian dan
pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di
daerah.
 Memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu
referensi sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan
intervensi kebijakan secara cepat dan tepat.
 Memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan
jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak
sosial-ekonomi bagi masyarakat pada masa krisis dan
membantu mempercepat pemulihan kondisi menjadi
lebih baik.
33. Meningkatnya Penangan Meningkatkan kapasitas lembaga dan i. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengoptimalkan kepedulian masyarakat Rekonstruksi Pasca Bencana
Pasca Bencana dan dunia usaha ii. Peningkatan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan
non fisik diwilayah pasca bencana secara efektif dan
efisien
34. Meningkatnya cakupan a. Penyediaan dan peningkatan anggaran Meningkatkan penyediaan dan peningkatan anggaran yang
layanan dan kualitas untuk memenuhi dan berfungsinya menunjang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
pendidikan dan kualitas kebutuhan barang dan jasa dalam dan manajemen layanan pada institusi pendidikan dan
kebudayaan rangka pelaksanaan tugas pokok dengan kebudayaan
perencanaan dan ketentuan.
b. Penyediaan dan peningkatan anggaran
untuk memenuhi dan berfungsinya
serta kelayakan atau kememadaiannya
sarana dan prasarana di instansi dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dengan
perencanaan dan ketentuan
c. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan i. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas
d. Penyediaan cakupan layanan dan ii. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana
kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dasar yang berkualitas
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
e. Penyediaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP-PAUD)
f. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan belajar mengajar pendidikan
dasar.
g. Penyediaan cakupan layanan dan
kualitas sarana dan prasarana
pendidikan dasar dalam rangka
memenuhi Standar Pelayanan Minimal
(SPM).
h. Penguatan metode pembelajaran dalam
rangka peningkatan kompetensi lulusan.
i. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) pendidikan dasar
j. Penyediaan dan peningkatan layanan Meningkatkan penyediaan dan peningkatan layanan
pendidikan non formal dan informal pendidikan kesetaraan danKeaksaraan Fungsional (KF)
melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) serta pendidikan
kecakapan hidup (life skill) bagi
masyarakat
k. Peningkatan fasilitasi kompetensi Menambah tenaga pendidik yang berkualitas untuk
pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar
(PAUD), baik formal maupun nonformal.
l. Peningkatan fasilitasi kualifikasi
akademik dan sertifikasi pendidik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik
formal maupun nonformal.
m. Peningkatan fasilitasi kompetensi
pendidik dan tenaga pendidik
pendidikan dasar
n. Peningkatan fasilitasi kualifikasi
akademik dan sertifikasi pendidik
pendidikan dasar
o. Peningkatan jumlah pelestarian cagar i. Meningkatkan penyediaan dan peningkatan pelestarian
budaya (benda dan tak benda). cagar budaya (benda dan tak benda)
ii. Meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi cagar
budaya (benda dan tak benda)
p. Peningkatan pengembangan kesenian i. Meningkatkan penyediaan dan fasilitasi alat-alat
serta tradisi daerah kesenian dan tradisi daerah
ii. Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar kesenian
daerah
iii. Meningkatkan penyelenggaraan dan mengikuti pestifal
kesenian dan budaya daerah
iv. Meningkatkan pengadaan dan fasilitasi alat-alat
kesenian sanggar budaya daerah
35. Meningkatnya Kualitas dan a. Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Peningkatan peran perpustakaan dan pembudayaan
Kuantitas Perpustakaan Untuk Mendorong minat baca dan kegemaran membaca
sebagai Wahana Literasi kemampuan literasi masyarakat
Masyarakat b. Pengoptimalan pelaksanaan undang- Peningkatan perhimpunan, pengelolaan dan pelestarian
undang dan peraturan dibidang serah karya cetak dan karya rekam, naskah kuno serta koleksi
simpan karya cetak dan karya rekam, budaya etnis nusantara dalam penguatan kebudayaan
pengembangan sarana dan prasarana daerah
pelestarian, dan pengambangan kerja
sama dengan para pemangku
kepentingan
36. Meningkatnya derajat a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan emergensi
kesehatan masyarakat Kesehatan ibu, Anak, Remaja yang PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar)
berkualitas dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif) melalui tersedianya sumber daya
kesehatan; obat program dan nahan habis pakai,
sarana/alat pendukung PONED dan PONEK dan
Peningkatan universal access and coverage untuk
pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga
berencana
b. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan Intervensi priorotas untuk mengatasi penyebab utama
anak kematian ibu, bayi dan balita, Penguatan jejaring
kesehatan ibu dan anak dan peningkatan Peran keluarga
dan masyarakat dalam kesehatan Ibu dan anak untuk
meningkatkan health care seeking
c. Mempercepat Perbaikan Gizi Upaya perbaikan gizi melalui perbaikan pola konsumsi
Masyarakat makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perilaku
sadar gizi, aktifitas fisik dan kesehatan, peningkatan
akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan
kemajuan ilmu dan tekhnologi, peningkatan sistem
kewaspadaan pangan dan gizi.
d. Peningkatan Penyehatan Lingkungan Peningkatan kualitas obyek kesehatan lingkungan
melalui (Pengamatan dan Pengawasan (Tempat-tempat Umum, Tempat Pengelolaan makanan
Kesehatan lingkungan (TPM), Air Bersih, Air Minum, Jamban, Tempat
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Sampah) dan
Monitoring dan Evaluasi
e. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Penyediaan Media sosialisasi Pola Hidup bersih Sehat
pemberdayaan Masyarakat pada masyarakat yang disertai dengan pembinaan,
pemberdayaan, kemandirian masyarakat.
f. Pengendalian dan penanggulangan Pengendalian faktor resiko lingkungan serta perilaku
penyakit tidak menular dan menular yang menjadi faktor resiko penyebaran penyakit
g. Peningkatan cakupan imunisasi Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan
yang berorientsi pada kepuasan masyarakat terhadap
Pengendalian dan penanggulangan penyakit tidak
menular dan menular
h. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehata Perluasan kapasitas SDM dan fasilitas kesehatan
Dasar dan rujukan yang berkualitas (puskesmas dan rumah sakit) yang telah ada maupun
yang akan didirikan untuk meningkatkan status
pelayanan disetiap Puskesmas
i. Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran Fasilitasi penambahan jumlah dan tenaga professional
dan Mutu Sumber Daya Manusia medis spesialis maupun sub spesialis melalui program
Kesehatan rekomendasi maupun beasiswa Pemerintah Daerah dan
Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi
tenaga kesehatan: bidan PTT, perawat, dokter PTT
(Dokter dengan wewenang tambahan), dokter spesialis
(tugas belajar, pengiriman residen dan sister hospital)
j. Terlaksananya peningkatan disiplin Peningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam
PNS pelaksanaan pelayanan
k. Penguatan manajemen dan Sistem Perluasan kapasitas SDM pengolah data dan fasilitas
Informasi sistem informasi kesehatan
l. Peningkatan Ketersediaan, Penyediaan pelayanan kefarmasian dan Monitoring dan
Keterjangkauan, Pemerataan dan Evaluasi standar pelayanan kefarmasian
Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
m. Peningkatan Pengawasan Obat dan Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Makanan berbasis resiko
n. Peningkatan pemenuhan kualitas Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatn
sarana dan prasarana kesehatan yang berorientsi pada kepuasan masyarakat terhadap
layanan masyarakat
o. Pemantapan pelaksanaan Sistem Penataan Sistem Kesehatan daerah yang sesuai dengan
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang kondisi daerah, dengan penekanan pada peningkatan
Kesehatan dan Mengembangkan serta kapasitas layanan kesehatan dan perluasan layanan
Peningkatan Efektifitas Pembiayaan kesehatan yang terlindung oleh BPJS kesehatan
Kesehatan
p. Reformasi Sistem Kesehatan i. Penguatan Germas (Promotif dan Preventif): Air bersih,
sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga,
kesehatan lingkungan, kawasan sehat
ii. Penguatan health security: kemampuan untuk
prevent, detect, response
 Pos pintu masuk (KKP)
 Sistem peringatan dini (alert system), surveilans
penyakit real time, kapasitas dan jejaring
laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata
laksana respon cepat, litbang
 Perluasan case detection, skrining, karantina
kesehatan
iii. Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan
SDM Kes:
 Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan
sistem rujukan
 Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas
 Pemenuhan vaksin & obat (Pneumonia, TB,
HIV/AIDS)
 Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes
dalam negeri
 Pengelolaan limbah medis
q. Melaksanakan Pembangunan dan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur untuk
Peningkatan serta Pemeliharaan Sarana pemerataan Kesejahteraan
dan Prasarana RSUD Landak
r. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang maju
SDM RSUD Landak dan profesional
s. Melaksanakan standart kinerja
Pemerintah sesuai Peraturan dan
Perundang-Undangan yang berlaku
t. Melaksanakan standart kinerja
Pemerintah sesuai Peraturan dan
Perundang-Undangan yang berlaku dan
melakukan pengelolaan manajemen
Memujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good
resiko
Governance)
u. Melaksanakan Survey Kepuasaan
Masyrakat terhadap Pelayanan dan
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
v. Pelaksanaan Tata Kelola BLUD sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah
w. Pelaksanaan Standart Perencanaan
evaluasi dan pelaporan yang berbasis IT
x. Pembinaan dan Pengembangan i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
Olahraga olahraga
y. Permassalan dan Pembudayaan ii. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan
olahraga keolahragaan
z. Pemberdayaan dan pembinaan klub- iii. Meningkatkan Kwalitas dan Kualitas Sarana dan
klub olahraga atau induk organisasi Prasarana Pendukung Olahraga
olahraga
aa. Meningkatnya Kwalitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana Olahraga
37. Peningkatan kualitas pemuda Meningkatkan peran Pemuda dan Pramuka Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan
Kepemimpinan, Kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
38. Meningkatnya proporsi a. Peningkatan Pelaksanaan PUG dan Tercapainya Proporsi Anggaran Resfonsif Gender
anggaran responsif gender PPRG di TK OPD dan Masyarakat
(ARG) terhadap APBD b. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Terbinanya Puspaga di Tingkat Kabupaten
Pengembangan Puspaga di Tingkat
Kabupaten rakat
c. Pembinaan Dan Pengembangan Puspaga
di TK Kabupaten
39. Meningkatnya Kompetensi Pendataan Perempuan pada Sektor Terdatanya Perempuan Pada Sektor Pemerintahan
Perempuan pada Sektor Pemerintah
Pemerintahan
40. Meningkatnya kualitas a. Peningkatan fasilitasi upaya Tercapainya Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan
perlindungan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak Terhadap
anak terhadap tindak kekerasan (P2TP2A) Tindak Kekerasan (P2TP2A)
b. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Terlaksananya Sosialisasi TPPO
TPPO
c. Sosialisasi Peningkataan Pengetahuan Terlaksananya Kampanye Three Ends
tentang Three Ends
41. Meningkatnya kapasitas a. Tahapan menuju KLA Terwujudnya KLA
daerah menuju kabupaten b. Peningkatan Forum Anak Daerah Terpilihnya 5 Peseta FAD sebagai Duta dan Ketua FAD
layak anak Tingkat Kabupaten
c. Hari Anak Nasional (HAN) Terlaksananya Kreatifitas Anak pada Kegiatan HAN
d. Peningkatan Sosialisasi dan Persiapan Terlaksananya Pembentukan Kabupaten Layak Anak
Pembentukan Kabupaten Layak Anak (
KLA )
e. Peningkatan Sosialisasi Undang – Terlaksananya Pemahaman entang Undang Undang
undang Perlindungan Anak Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 di Kabupaten
Landak
42. Meningkatnya fasilitasi a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Tercapainya Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin
penyelenggaraan program Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
keluarga berencana, keluarga b. Peningkatan Pelayanan KIE Terlaksananya Pelayanan KIE
sejahtera dan pengendalian c. Peningkatan Perlindungan Hak Menjamin Kesehatan Akseptor KB
penduduk Reproduksi Individu
d. Peningkatan Hari Keluarga Nasional Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
e. Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru
f. Peningkatan Pembinan Kampung KB Terlaksananya Kegiatan Kampung KB di Di Desa Terpilih
g. Pendistribusian Alkon Terlaksananya Pendistribusian Alokon di Puskesmas se
Kabupaten Landak
h. Pelayanan KB dan Medis Operasi Terlaksananya Pelayanan KB dan Medis Operasi
i. Pemberdayaan Ekonomi keluarga Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
j. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD Peningkatan Pengetahuan Tentang fungsi dan Peranan
PPKBD dan Sub PPKBD
k. Pembinaan kegiatan Usaha peningkatan Peningkatan Ekonomi Keluarga
Pendapatan Ekonomi Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
l. Pelatihan tenaga Pendamping Kelompok Peningkatan Pengetahuan tentang BKB,BKR dan BKL
Bina Keluarga di Kecamatan
m. Penyuluhan KIA Peningkatan pengembangan bagi Ibu Tentang Kesehatan
Ibu dan Anak
n. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Terbentuk dan Terbinanya Pusat PIK Remaja
dan Konseling KRR
o. Penyuluhan Penanggulangan PMS Di Terselenggaranya kegiatan Penyuluhan Remaja tentang
Sekolah Bahaya pemakaian NARKOBA
p. Pengumpulan Bahan Imformasi tentang Tersedianya bahan imformasi tentang pengasuhan dan
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh pembinaan Tumbuh kembang Anak
Kembang Anak
43. Meningkatnya ketersediaan Peningkatan Ketahanan Pangan i. Kegiatan Penyusunan Database Potensi Produksi
pangan, Keterjangkauan dan Pangan
Pemanfaatan pangan ii. Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air
iii. Pengembangan Perlindungan Tanaman
iv. Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
v. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/perbibitan
vi. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
vii. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Pertanian
viii. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
ix. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan
x. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
xi. Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan
Lokal Berbasis B2SA
xii. Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan
xiii. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
xiv. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
xv. Pengembangan Lumbung Pangan Desa/Masyarakat
xvi. Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Berbasis
Spesifik Daerah
xvii. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai
Pangan
xviii. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah
Kebutuhan Pangan
xix. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
xx. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
xxi. Penanganan Daerah Rawan Pangan
xxii. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
xxiii. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
xxiv. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
xxv. Kampanye Penganekaragaman Pangan Lokal
44. Meningkatnya kemampuan a. Pengembangan sumber daya alam yang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
ekonomi daerah berbasis berdaya ungkit bagi perekonomian
sumber daya alam secara b. Peningkatan perekonomian dan Melakukan pembinaan terhadap BUMD
berkelanjutan pendapatan daerah
c. Penyediaan akses energi listrik terutama Melakukan Pendataan dan fasilitasi kelistrikan
untuk masyarakat miskin
d. Peningkatan Produksi Pertanian i. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
ii. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
iii. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
iv. Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan
Usaha
v. Penyusunan Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian
e. Pencegahan dan Penanggulangan i. Pendataan Masalah Peternakan
Penyakit Ternak ii. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
iii. Kegiatan Pengembangan Puskeswan
iv. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
f. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan i. Pembibitan dan Perawatan Ternak
ii. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
iii. Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang
Didistribusikan Kepada Masyarakat
iv. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan
Ternak
v. Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak
vi. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
vii. Pengelolaan Data Peternakan
g. Pengembangan Budidaya Perikanan i. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
ii. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
iii. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
iv. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
v. Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan
vi. Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
vii. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan
Hasil Perikanan
h. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
Air Payau dan Air Tawar
i. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha
kecil masyarakat perikanan
j. Program Peningkatan Penerapan i. Demfarm Kelompok Tani
Teknologi Pertanian ii. Demplot Penyuluh Pertanian
iii. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
Alsintan/Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
iv. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Sistem Informasi Perluasan Lahan
v. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Modern Bercocok Tanam
k. Peningkatan Penerapan Teknologi i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Peternakan Peternakan Tepat Guna
ii. Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat
Guna
l. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi i. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan
Pertanian Daerah
ii. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil
Produksi Pertanian Yang Akan Dipasarkan
iii. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
iv. Pelatihan Standarisasi Mutu dan Hasil Pertanian
m. Peningkatan Kesejahteraan petani i. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis
ii. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
iii. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan
Produktivitas Lahan Tidur
iv. Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman
Komoditi Pertanian/Perkebunan
v. Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisda
vi. Fasilitasi Penyusunan RDK/RDKK
vii. Pembuatan Saung Tani
n. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian i. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Lapangan Pertanian/Perkebunan
ii. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
iii. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian
iv. Pertemuan GAPOKTAN dan KTNA Tk. Kabupaten
v. Rembuk Tani Tingkat Kecamatan
vi. Kursus Tani
vii. Penghargaan Penyuluh Pertanian, Petani, Gapoktan
dan BPPK Berprestasi
viii. Diklat Aparatur dan Non Aparatur
ix. Penilaian Kelas Kelompok Tani
x. Pembuatan Materi/Media Penyuluhan
xi. Fasilitasi Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat
Kecamatan
xii. Fasilitasi Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat
Kabupaten
xiii. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh
xiv. Pertemuan Teknis Tingkat Kecamatan
xv. Pertemuan Teknis Tingkat Kabupaten
xvi. Sistem Managemen Informasi Penyuluh Pertanian
(SMIPP)
xvii. Pelaksanaan Peda, Penas Dan Jambore Penyuluh
Pertanian
o. Penerapan perencanaan pembangunan Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan

perkebunan terpadu perkebunan terpadu
p. Optimalisasi dukungan data dan Melaksanakan pemuktahiran dan penyajian data secara
informasi perencanaan pembangunan kontinu dan akurat
perkebunan berdasarkan Sistem
Informasi berbasis spasial
q. Peningkatan pembangunan perkebunan Meningkatkan pembangunan perkebunan
r. Peningkatan produksi dan produktivitas i. Meningkatkan luasan perkebunan rakyat yang

komoditi unggulan perkebunan produktif dan Produktifitas Perkebunan Rakyat
ii. Meningkatkan kesejahteraan petani pekebun
iii. Meningkatkan Pendapatan Petani Pekebun
iv. Meningkatkan pemasaran hasil produksi perkebunan
v. Mengembangkan manajemen agribisnis perkebunan
s. Meningkatkan Jumlah Wisnus dan Meningkatkan Kualitas atraksi dan Promosi pariwisata
Wisman
t. Meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata
u. Meningkatkan Pertumbuhan Produk Meningkatkan jumlah Produk dan Usaha Pariwisata
dan Usaha Pariwisata
v. Meningkatnya Kwalitas dan Kuantitas Meningkatnya Kwalitas dan Kuantitas Sarana dan
Sarana dan Prasarana Pariwisata Prasarana Pendukung Pariwisata
w. Pemulihan Pariwisata i. Peningkatan aksesibilitas
ii. Peningkatan wisatawan domestik
iii. Peningkatan pemasaran wisata
iv. Peningkatan event
v. Percepatan kesiapan destinasi: akselerasi infrastruktur,
standar layanan (transportasi, makanan minuman,
arus wisatawan, kebersihan, keamanan)
x. Peningkatan jumlah Koperasi yang Aktif Pembinaan Koperasi
y. Pemberdayaan dan Pengembangan Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah
z. Mengadakan Pelatihan/Diklat Teknis Meningkatnya ide dan inovasi baru bagi pelaku IKM
bagi pelaku IKM
aa. Mengadakan Sosialisasi terkait Meningkatkan Ketertiban dalam perdagangan bagi
Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban pedagang
Pedagang
bb. Mengadakan Promosi produk dalam Meningkatkan pemakaian produk dalam negeri oleh
negeri melalui pameran/ekpo masyarakat
cc. Terciptanya standarisasi alat yang Penertipan alat ukur UTTP yang dimiliki UPT
dimiliki oleh UPT
45. Meningkatnya Pelaku Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Pembinaan terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif
46. Meningkatnya Nilai Investasi Pengembangan iklim investasi dan Penguatan kebijakan perencanaan promosi dan
Daerah peningkatan kualitas promosi serta pemantauan pembinaan pelaksanaan PM serta
pengendalian pelaksanaan penanaman pengembangan sistem informasi
modal
Pemulihan Investasi Menarik investasi sebesar-besarnya untuk
menggerakan ekonomi melalui:
 Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian
usaha: Omnibus Law Cipta Kerja.
 Perluasan positive lists investasi: didukung kolaborasi
lintas Pemda dan OPD untuk harmonisasi regulasi dan
prosedur, serta fasilitasi pengembangan kemitraan
usaha.
 Percepatan integrasi sistem perizinan.
 Promosi investasi terarah.
47. Meningkatnya pembangunan Pengelolaan pembangunan di desa dan i. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan
desa, pembinaan Kawasan perdesaan secara partisipatif masyarakat desa
kemasyarakatan desa, dan ii. Meningkatkan penataan ruang desa
pemberdayaan masyarakat iii. Meningkatkan kelembagaan BUMDES
desa iv. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
v. Meningkatkan jumlah status desa mandiri
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah
adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan
perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah

Kabupaten Landak Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk
mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Pagu
indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang
tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan
kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif)
selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
Perubahan rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan

seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program
perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan
pada Lampiran Tabel 5.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan
berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
Re pERUBAAPRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 V - 1
ncana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Landak
TABEL 5.1
Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2021
Kabupaten Landak
Tahun 2021
Kode Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target 2021 Pagu Indikatif Alasan Perubahan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 339.534.406.986,00 336,951,116,986
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 232.719.095.098,00 232,618,949,698
1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.118.000,00 77.118.000
1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra)
4.555.000,00 4.555.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya dokumen Analisis Jabatan dan Bezetting Pegawai Tersedianya dokumen LAKIP Tersedianya
dokumen laporan inventarisasi dan penilaian aset Tersedianya dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tersedianya 72.563.000,00 72.563.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dokumen Profil Pendidikan Tersedianya dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tersedianya dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Adanya sinkronisasi - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 231.184.929.998,00 231,184,929,998
1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 230.625.525.398,00 230,625,525,398 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor 545.679.600,00 545,679,600 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tertibnya administrasi keuangan 13.725.000,00 13.725.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.197.977.100,00 1,097,831,700
1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.645.000,00 9.645.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor untuk memperlancar pekerjaan Tersedianya perlengkapan gedung kantor
untuk memperlancar pekerjaan Tersedianya Server dan Sistem Jaringan PPDB Online Tersedianya Server
Database dan Server Sinkronisasi Dapodik serta pemeliharaannya
1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya penyediaan makanan dan minuman kantor 61.635.000,00 61.635.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 72.315.000,00 72.315.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlayani kebutuhan informasi dan peratu ran-peratu ran 16.200.000,00 16.200.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Adanya sinkronisasi 751.735.600,00 651,590,200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.425.000,00 64.425.000
1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Peralatan Gedung Kanto 64.425.000,00 64.425.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.785.000,00 154.785.000
1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya benda POS yang dibutuhkan 6.100.000,00 6.100.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan telpon, air dan listrik untuk memperlancar pekerjaan 121.506.000,00 121.506.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor 27.179.000,00 27.179.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.860.000,00 39.860.000
1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lancarnya pelaksanaan kegiatan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas
Lapangan
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 106.656.118.888,00 104,172,974,288
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 96.217.976.070,00 95,389,633,770
1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru Meningkatnya ruang kelas sekolah untuk memenuhi daya tampung siswa/i SD 4.283.104.200,00 4,283,104,200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tersedianya perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan minat baca
1.112.539.600,00 1,082,539,600 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
siswa/i SD
1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tersedianyan Jamban Siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan Sekolah SD Tersedianya pagar sekolah
untuk keamanan lingkungan sekolah SD Tersedianya Paving Block SD 5.132.662.850,00 4,875,523,350 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Tersedianya pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga Sekolah SD 1.880.188.000,00 1,880,188,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Meningkatnya kenyamanan proses belajar mengajar siswa/i SD 9.375.414.200,00 9,375,414,200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Memudahkan Guru di daerah 3T dalam menjangkau sekolah SD Meningkatnya kenyamanan kerja pada
guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SD
1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meningkatnya kenyamanan dan keindahan fasilitas SD 231.610.000,00 231.610.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah Kenyamanan proses belajar mengajar untuk siswa/i, pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SD
852.765.500,00 800,282,500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Tersalurnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Kabupaten Landak Tersalurnya dana bantuan
Program Indonesia Pintar (PIP) se-Kabupaten Landak
1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Mengetahui hasil daya serap kompetensi siswa SD Ket Satuan Indikator Tahun 1 dan 2 = Siswa
Mengetahui tingkat standar nilai kelulusan siswa SD Ket Satuan Indikator Tahun 1 dan 2 = Siswa, Tahun 3-
5 = Rata-rata nilai Meningkatnya kesiapan siswa SD untuk menghadapi ujian sekolah
1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Meningkatnya motivasi untuk berprestasi di kalangan siswa SD Meningkatnya motivasi untuk berprestasi di
kalangan siswa SD ket satuan indikator tahun 1 dan 2= siswa
1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya kesejahteraan tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) Meningkatnya kualitas proses belajar
mengajar Meningkatnya pengetahuan dan prestasi bagi pendidik dan tenaga fungsional Meningkatnya
profesionalisme pendidik TK, SD, dan SMP Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Landak
1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatkan pengetahuan dan prestasi tenaga pendidik SD dan SMP satuan Pendidikan Meningkatnya 1.108.678.000,00 1,051,721,000
karir tenaga pendidik dan tenaga fungsional Meningkatnya kualitas dan kuantitas calon kepala sekolah dan
calon pengawas sekolah dalam menjalankan tupoksinya di sekolah Meningkatnya mutu pendidikan di
sekolah Meningkatnya pemahaman bagi Guru Tidak Tetap Meningkatnya pemahaman Induksi bagi Guru
Pemula Meningkatnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi Meningkatnya pemahaman penulisan karya tulis ilmiah Meningkatnya
pengetahuan administrasi dan keuangan bagi kepala sekolah Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
untuk memenuhi standar kompetensi Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pendidik dan tenaga
pendidikan berbasis PKB melalui KKKS, MKKS, KKG dan MGMP Meningkatnya pengetahuan manajemen
bagi kepala sekolah Meningkatnya pengetahuan operator sekolah dalam pengentryan data sekolah
Tersedianya journal pendidik dan tenaga kependidikan Ket Satuan Indikator tahun1 dan 2 = Buku
1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Meningkatnya keberadaan dan kualitas layanan pendidikan dasar di daerah perdesaan dan terpencil
Tersusunnya rekomendasi pendidikan dan pembinaan komite sekolah
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4.642.368.118,00 3,503,483,818
1 01 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tersediannya Tempat Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar 546.080.000,00 546,080,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Meningkatnya ruang kelas sekolah untuk memenuhi daya tampung siswa/i SMP Tersedianya ruang Unit
- 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan Sekolah (UKS) untuk siswa/i di SMP
1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tersedianya perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan minat baca
siswa/i SMP
1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di sekolah - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Memudahkan Guru di daerah 3T dalam menjangkau sekolah SMP Tersedianya pembangunan rumah dinas
kepala sekolah, guru, dan penjaga Sekolah SMP
1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya kenyamanan proses belajar mengajar siswa/i SMP 899.652.181,00 899,582,181 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Meningkatnya kenyamanan kerja pada guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SMP
1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Meningkatnya penyediaan sarana Pendidikan yang memadai - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Meningkatnya penyediaan sarana Pendidikan yang memadai - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Meningkatnya kenyamanan kerja pada guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SMP
1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meningkatnya kenyamanan dan keindahan fasilitas SMP Meningkat nya rasa aman dalam pelaksanaan
proses belajar mengajar Meningkat nya Sarana yang memadai dan layak
1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah Kenyamanan proses belajar mengajar untuk siswa/i, pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMP
1 01 02 2.02 29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kanto - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di sekolah Meningkatnya pengetahuan para siswa/i dan
minat baca siswa SMP
1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Mengetahui hasil daya serap kompetensi siswa SD Ket Satuan Indikator Tahun 1 dan 2 = Siswa
Mengetahui hasil daya serap kompetensi siswa SMP Ket Stauan Indikator Tahun 1 dan 2 = Siswa
Mengetahui tingkat standar nilai kelulusan siswa SMP Ket Satuan indikator tahun1 dan 2 = Siswa 178.286.000,00 42.446.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kesiapan siswa untuk menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional Ket satuan indiaktor
tahun1 dan 2 = siswa
1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Meningkatnya motivasi untuk berprestasi di kalangan siswa SMP Meningkatnya motivasi untuk berprestasi
di kalangan siswa SMP Ket Satuan Indikator tahun1 dan 2 = siswa Meningkatnya motivasi untuk 746.459.800,00 133.265.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berprestasi di kalangan SMP
1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Meningkatnya akses dan kualitas sekolah yang dibinaan pada SD dan SMP Meningkatnya kualitas
menajemen SD dan SMP Meningkatnya pemahaman sekolah tentang green school (sekolah hijau) 53.544.000,00 53.544.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya pengetahuan pendidik terhadap UKS
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.669.772.700,00 1,153,854,700
1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Kenyamanan proses belajar mengajar siswa PAUD Tersedianya air bersih dan sanitary ket : satuan
indikator Tahun 1 dan 2 = Paket Tersedianya sarana dan prasarana bermain yang memadai bagi PAUD - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Kenyamanan proses belajar mengajar siswa PAUD 666.217.200,00 666,217,200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Kenyamanan proses belajar mengajar siswa PAUD 51.763.500,00 51.763.500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Meningkatnya pengetahuan siswa 900.384.000,00 435.874.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Tersalurnya dana bantuan operasional pendidikan masyarakat se-Kabupaten Landak - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Terselenggaranya program rintisan PAUD - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Meningkatnya kualitas menajemen PAUD dan DIKMAS - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Meningkatnya kesejahteraan PTK-PAUDNI Meningkatnya pengetahuan dan prestasi PTK-PAUDNI
51.408.000,00 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Meningkatnya manajemen pengelolaan PAUDNI Meningkatnya pengetahuan dan prestasi gugus PAUD
Meningkatnya pengetahuan dan prestasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pengetahuan dan
prestasi Guru Taman Kanak-kanak Meningkatnya pengetahuan operator PAUD dan DIKMAS dalam
pengentryan data PAUD dan DIKMAS Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anak Usia Dini (PAUD)
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 4.126.002.000,00 4,126,002,000

1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Mengetahui tingkat standar nilai kelulusan warga belajar Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
warga belajar Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi Pendidikan masyarakat 4.126.002.000,00 4,126,002,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 159.193.000,00 159.193.000

1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 159.193.000,00 159.193.000
1 01 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pendidik untuk menyusun kurikulum pendidikan Meningkatnya
pengetahuan pendidik terhadap penguatan literasi di SD dan SMP 159.193.000,00 159.193.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
- 0
Nonformal
1 01 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Meningkatnya pemahaman pendidik dalam pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
PAUD
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.085.752.500,00 1,825,700,500
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.167.593.400,00 708,978,200
2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
308.981.500,00 308.978.200
2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Terlaksananya promosi objek budaya di Kabupaten Landak Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
858.611.900,00 400.000.000
Kabupaten/Kota
2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Terselenggaranya fasilitasi mengikuti pelaksanaan festival budaya daerah Terselenggaranya fasilitasi
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya tumpang negeri 858.611.900,00 400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 0

2 22 02 2.03 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Tersedianya pakaian adat tradisional - 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 265.334.100,00 265.328.300
2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 265.334.100,00 265.328.300
2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Terlaksananya sosialisasi pelestarian seni budaya lokal daerah dan nilai-nilai tradisional dengan baik
Tersedianya alat musik Tersedianya peralatan tradisional (Seni Ukir/Pahat, Lukis, Tari dan Kesenian)
Terselenggaranya Pelatihan Musik dan tari untuk Tenaga Seni Terselenggaranya pelatihan tari daerah dan
kreasinya bagi sanggar sekolah Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (Bioskop 265.334.100,00 265.328.300 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keliling) Tersselenggaranya Festipal Paduan Suara Gita Bahana Nusantara
2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 242.510.000,00 441.097.800

2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 242.510.000,00 441.097.800
2 22 04 2.01 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Meningkatnya pengetahuan tentang sejarah dan tradisi adat 100 persen 100 persen 242.510.000,00 441.097.800 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 410.315.000,00 410.296.200
2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 77.176.000,00 77.162.200
2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Terselenggaranya pendataan dan pencatatan warisan budaya benda dan tak benda 77.176.000,00 77.162.200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 333.139.000,00 333.134.000
2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya Meningkatnya kelestarian situs/BCB cagar budaya Terselenggaranya pemeliharaan, perlindungan dan
penjagaan situs/BCB dan peninggalan sejarah kepurbakalaan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 111.536.400,00 97.503.400
4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 111.536.400,00 97.503.400
4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.536.400,00 97.503.400
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Meningkatnya informasi pembangunan daerah dalam pendidikan kepada masyarakat Meningkatnya
wawasan kebangsaan nasional Percepatan penuntasan buta aksara
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 145.473.873.185,00 158,662,828,806
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 791.607.400,00 733,430,400
1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah buku Profil SOPD Jumlah dokumen IKM Jumlah dokumen LAKIP Jumlah laporan Penerapan
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan semua 613.991.000,00 532.481.000 Dinas Kesehatan
90 % 90 %
Puskesmas secara berkala. (Tahun ke 2= 1 pt)
1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Jumlah
dokumen RKT Jumlah dokumen SOP Jumlah laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Terlaksananya Badan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
19.150.000,00 19.150.000 Dinas Kesehatan
Layanan Umum Daerah (BLUD) "Tersusunnya dokumen analisis standar biaya pelayanan kesehatan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
(District Health Acount)"
1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Kesehatan Terlaksananya Kolaborasi Perencanaan dan informasi Kinerja anggaran
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 31.656.500,00 31.656.500 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan Standar Mutu Petugas Perencanaan Kesehatan Terlaksananya Perencanaan
Berbasis Elektronik
1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 90% 90% 27.200.000,00 27.200.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Diharapkan Hasil Audit Kinerja /dan LK pada pengelolaan obat/perbekkes tidak ada temuan di IFK,
90% 90% 99.609.900,00 122.942.900 Dinas Kesehatan
Puskesmas dan jaringannya! = Tanpa Temuan
1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan Data dan Informasi yang Tervalidasi 100% 100% - 0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 38.122.882.466,00 44,602,882,466 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 8.220.747.120,00 8,220,747,120 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan penganggaran, SIMBARA 90% 90% 33.770.000,00 20.120.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 90% 90% 20.959.000,00 34.751.600 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.149.000,00 30.149.000
1 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.149.000,00 30.149.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala
- 0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 138.185.000,00 138.184.800

1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah peserta pelatihan fungsional Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Revolusi Mental
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 98.246.500,00 98.246.500 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Reformasi Birokrasi
1 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tatalaksana Zona Zona Integritas dan PMPRB 90% 90% 39.938.500,00 39.938.300 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta bimtek arsiparis Terlaksananya peningkatan disiplin PNS Terlaksananya Tata Naskah
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % - 0 Dinas Kesehatan

1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan 239.700.000,00 188.600.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah komputer kantor yang diadakan Jumlah
79.980.000,00 32.665.000 Dinas Kesehatan
sarana & prasarana arsip yang diadakan
1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan 50.900.000,00 30.895.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.500.000,00 22.500.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 6.000.000,00 6.000.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah 337.731.000,00 237.731.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan 514.080.000,00 514.080.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan - 0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan - 0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim 7.500.000,00 7.500.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 25.329.760,00 25.329.760 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
148.820.000,00 80.500.000 Dinas Kesehatan
Lapangan
1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala 180.880.000,00 2.880.000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang
- 0 Dinas Kesehatan
dibangun
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
78.528.383.199,00 81,537,040,620
MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
37.638.854.725,00 38,368,916,946
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Kegiatan DAK Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu
1 Kegiatan 3 Unit 16 1 Kegiatan 3 Unit 16
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Untuk tenaga kesehatan Terlaksananya rehabilitasi 25.799.467.691,00 27,082,343,091 Dinas Kesehatan
Unit 1 Unit 1 Paket Unit 1 Unit 1 Paket
polindes Tersedianya Bahan medis habis pakai
1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas 1.510.100.000,00 1,510,100,000 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas - 0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pembangunan Puskesmas - 0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Distribusi alkes dan perbekkes di Puskesmas Jumlah UKS Kit Pemuktahiran Data Alkes dan Perbekkes
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Terlaksananya Pengadan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 4.132.013.539,00 4,132,013,539 Dinas Kesehatan
Puskesmas, Pustu dan Polindes
1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas 100 persen 100 persen 98.398.000,00 63.958.700 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase penggunaan obat generik di faskes pemerintah. Persentase Penggunan Obat Rasional di
90 % 90 % 90 % 90 % 342.499.000,00 412.499.000 Dinas Kesehatan
Puskesmas.
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Presentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Terlaksananya
90 % 90 % 90 % 90 % 5.756.376.495,00 5,168,002,616 Dinas Kesehatan
pengadaan obat, Sediaan Farmasi dan BMHP sesuai dengan RKO.
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Maintenance dan Kalibrasi Terhadap Alat Kesehatan/Elektro Medis
90% 90% - 0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
40.261.998.774,00 42,821,914,174
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa
Kehamilan Persentase Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Terlaksananya kelas Ibu hamil 100 % 90 % 89 % 100 % 90 % 89 % 434.933.500,00 447.686.100 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 90% Cak.Bayi Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
90 % 90 % 1 % 90 % 90 % 1 % 2.604.215.600,00 2,548,146,200 Dinas Kesehatan
Persentase bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah nakes di puskesmas yang dilatih MTBS Presentase Pelayanan Kesehatan untuk Balita Stunting
90 % 1 % 90 % 1 % 67.579.700,00 41.763.500 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100% Anak SD Kls.1,2 dan 3 di Vaksinasi, Jumlah petugas UKS puskesmas yang dilatih 90 % 90 % 90 % 90 % - 0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Penyuluhan Remaja Putri tentang Tablet Tambah Darah
1%1% 1%1% 13.609.400,00 13.566.300 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Terlaksananyan pelayanan pemeliharaan kesehatan di Posyandu Lansia 90% 90% 53.999.800,00 0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100% penderita BTA+ dibati sesuai standart Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
90 % 90 % 90 % 90 % 80.896.500,00 80.892.900 Dinas Kesehatan
BTA
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 100% penderita HIV mendapat pengobatan ARV 30% Penduduk melakukan screening HIV 90 % 90 % 90 % 90 % 104.437.200,00 104.437.200 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Presentase Masyarakat yang mendapat Pelayanan dan Penanggulangan wabah kesehatan 90% 90% - 0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau jumlah tenanga yang terlatih dalam penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya Pelayanan dan
90 % 90 % 90 % 90 % 272.764.178,00 3,591,760,478 Dinas Kesehatan
Berpotensi Bencana Penanggulangan Krisis Kesehatan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100% penderita kusta mendapat pengobatan sesuai standart Persentase Balita 6-59 Bulan Mendapat
Kapsul Vitamin A Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Makanan Tambahan Persentase Balita
90 % 96 100 % 100 % 90 % 96 100 % 100 %
Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan Persentase Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (berat 952.049.600,00 930,234,000 Dinas Kesehatan
89 % 89 % 89 % 89 %
badan < 2500gram) Persentase Rumah Tangga Mengkonsumsi Garam Beryodium
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga persentase puskesmas & klinik perusahaan yang menggunakan APD (alat pelindung diri) 90% 90% 87.510.600,00 58.170.700 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pada akhir tahun 2022, diharapkan 156 Desa (100 % ) Desa sudah melaksanakan Program STBM Pada
akhir tahun 2022, diharapkan78 Desa (50 % ) Desa sudah ODF Pada akhir tahun 2022, diharapkan 85 %
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 371.051.700,00 443.976.000 Dinas Kesehatan
Sampel Air Bakteriologi dan Kimia memenuhi syarat kesehatan Persentase Posyandu Aktif
1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Tatalaksana Asuhan mandiri kesehatan tradisional dan peningkatan tenaga teknis akupresur puskesmas
90% 90% 100.781.400,00 60.452.600 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100% Puskesmas melaksanakan surveilans Persentase Balita Dibawah Garis Merah (BGM) Persentase
Balita Ditimbang Yang Naik Berat Badannya Persentase Balita Ditimbang Yang Tidak Naik Berat Badannya
Dua Kali Berturut-turut (2T) Persentase Balita Ditimbang Yang Tidak Naik Berat Badannya (T) Persentase 90 % 1 % 100 % 10 % 90 % 1 % 100 % 10 %
Balita Mempunyai Buku KIA/KMS Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Persentase ibu Hamil Kurang 20 % 90 % 1 % 1 % 20 % 90 % 1 % 1 % 90 - 0 Dinas Kesehatan
Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat Makanan Tambahan persentase jemaah haji yang diperiksa 90 % 70 % % 70 %
kesehatannya Persentasi Balita Yang Ditimbang Berat Badannya
1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah nakes puskesmas yang dilatih penatalaksanaan kesehatan jiwa 90% 90% 101.567.200,00 88.318.800 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Terlaksananya pelaporan SIPNAP Kabupaten sebesar 100% 90% 90% 272.199.400,00 158.032.300 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100 % Desa memiliki Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk pengukuran Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular 100% Ibu Hamil diperiksa hepatitis 100% Kasus DBD dilakukan Fogging Focus dan masyarakat
melaksanakan PSN 100% masyarakat yang digigit hewan penular rabies divaksinasi anti rabies (VAR)
100% penderita diare diobati sesuai standart 100% penderita ISPA diobati sesuai standart 100% penderita 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
malaria diobat sesuai standart 100% Suspect Filaria dilakukan Survey Darah Jari jumlah tenaga kesehatan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 3.088.090.500,00 3,266,503,700 Dinas Kesehatan
puskesmas yang terlatih penatalaksanaan kesehatan gigi dan mulut jumlah tenaga kesehatan puskesmas 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
yang terlatih penatalaksanaan penginderaan Terlaksananya Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pelaporan data rujukan pasien Ke Rs lain atau RS Propinsi dapat tercatat dengan baik Terlaksananya
Evaluasi Pelaksanaan program Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional
Terlaksana nya Jaminan Persalinan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama
bagi Masyarakat Miskin Terlaksananya Rujukan Pasien ke Rumah Sakit Kabupaten Lain/Provinsi dan Diluar 90 % 0 0 89 % 0 0 0 90 % 0 0 89 % 0 0 0 30.641.833.496,00 30,069,444,296 Dinas Kesehatan
Provinsi Tersedianya Pelayanan Kesehatan Dasar Tingkat Pertama bagi masyarakat miskin di Puskesmas
dan Jaringannya dan Pelayanan Penyakit Khusus di RS (Jamkesda)
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang terakreditasi 90% 90% 1.014.479.000,00 918,529,100 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 627.529.700,00 346.209.500
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan ~Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani (PK) ~Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) ~Cakupan
Peserta KB Aktif Meningkatnya Kualitas pengelolaan/manajem en One Data dinas kesehatan dan
Pukesmas 1 = (Pusk = 16 + Dinkes = 1) Terlaksananya program Riset Kesehatan Dasar / Indeks 89 % 96 96 90 % 89 % 96 96 90 %
Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tersedianya data yang terupdate dari tingkat Puskesmas dan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 382.731.500,00 101.411.300 Dinas Kesehatan
Kabupaten. Tersedianya informasi melalui internet Tersedianya Modem Jaringan Sistem Informasi
Kesehatan secara on-line
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Perencanaan Berbasis Teknologi Terlaksananya kegiatan E-Logistik
di tingkat Kabupaten. Terlaksananya pelaporan sarana prasarana dan Perencanaan kesehatan
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 217.692.200,00 217.692.200 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan terpadu
1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Terlaksanannya Pengelolaan dan Maintenance Pembangunan Jaringan Sistem Informasi (SIKDA Generik)
90% 90% 27.106.000,00 27.106.000 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
- 0
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Standar Mutu 100 Persen 100 Persen - 0 Dinas Kesehatan
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 348.661.950,00 4,764,594,000
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 48.112.650,00 0
1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah sarana Kesehatan dan praktek pribadi yang memiliki izin praktek/izin kerja pelayanan kesehatan
90% 90% 48.112.650,00 0 Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk

230.429.200,00 4,578,794,000
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya evaluasi Jabatan 90% 90% 12.360.000,00 12.360.000 Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar - 4,391,250,000 Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan pertolongan (PF) persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah peserta pelatihan
manajemen kepala puskesmas Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Pelatihan/Resertifikasi Apoteker
dan Tenaga Teknis Kefarmasian di Dinkes dan Puskesmas Persentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal (K4) Persentase kunjungan balita sesuai standar Persentase kunjungan neonatal 95 90 % 90 % 90 % 95 90 % 90 % 90 %
pertama (KN1) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 100 % 89 % 98 % 100 % 89 % 98 % 90
218.069.200,00 175.184.000 Dinas Kesehatan
Presentase Apoteker yang menjadi Agent Of Change Presentase Tenaga Pengelola Obat Puskesmas 90 % 90 % 90 % 89 % 90 % 90 % 89 %
Terpilih (Tahun 3 s.d 5 = Orang) Presentasi Pelayanan Rujukan Maternal dan Neonatal Terlaksananya % 90 % 90 %
Penyelenggaraan Kesehatan Primer
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
70.120.100,00 185.800.000
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Terlaksananya Pelatihan perhitungan angka kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Terlaksananya penilaian
90 % 90 % 90 % 90 % 70.120.100,00 185.800.000 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tenaga Kesehatan teladan
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 280.938.600,00 170.075.800
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
248.240.800,00 0
Tradisional (UMOT)
1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Pelaksanaan Fornas/Forda/Forkab di Puskesmas Persentase Penggunan Obat Rasional di Puskesmas
90% 90% 90% 90% 90% 90% 248.240.800,00 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan RS. Presentase Hasil Audit BPOM yang sesuai standar
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai
Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh 32.697.800,00 170.075.800
Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 90% sampel yg di periksa di Lab. memenuhi syarat kesehatan Diharapkan pada akhir tahun 2022 85 %
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Penanggung jawab/pekerja IRTP sudah mengikuti pelatihan Terlaksananya Edukasi Kepada Masyarakat 90% 90% 90% 90% 90% 90% 32.697.800,00 170.075.800 Dinas Kesehatan
oleh Industri Rumah Tangga
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 17.344.168.690,00 17,262,172,240
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
298.528.900,00 471.661.700
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Desa yang telah dilakukan sosiaisasi Germas Presentase Kecamatan yang melaksanakan Gema
90% 90% 90% 90% 298.528.900,00 471.661.700 Dinas Kesehatan
Cermat
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
164.716.500,00 164.716.200
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah orang yg mendapat penyuluhan PHBS 90% 90% 164.716.500,00 164.716.200 Dinas Kesehatan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
16.880.923.290,00 16,625,794,340
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Pada tahun 2022 semua tenaga sanitarian dan kader kesling mendapat pelatihan Persentase Posyandu
90% 90% 90% 90% 16.880.923.290,00 16,625,794,340 Dinas Kesehatan
(UKBM) Aktif
4 01 SEKRETARIAT DAERAH - 0
4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 0
4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Kegiatan Hari Kesehatan Nasional 90% 90% - 0 Dinas Kesehatan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 62.549.914.092,00 76,929,066,654
1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah Terlaksanannya Evaluasi Rencana Kerja Anggaran
28.800.000,00 28.800.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Tersosialisasinya penyusunanRencana anggaran
1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.450.000,00 7.450.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 12 bulan 12 bulan 15.444.474.400,00 22,897,822,600 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Jasa tenaga pendukung administrasi/ Teknis perkantoran yang tersedia Terpenuhinya Gaji Pegawai
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1.874.685.800,00 2,183,520,800 Rumah Sakit Umum Daerah
Non PNS
1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.950.000,00 4.950.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.950.000,00 4.950.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 204.240.000,00 0
1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Perawat/Bidan/Dokter /Dokter Spesialis 204.240.000,00 0 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 35.200.000,00 35.200.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan
1.164.491.500,00 751,835,000 Rumah Sakit Umum Daerah
pengadaan Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkantoran
1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 252.250.000,00 252.250.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Jumlah kegiatan sosialisasi
- 0 Rumah Sakit Umum Daerah
perundang-undangan yang di laksanakan
1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah 751.391.000,00 375.681.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.103.400.000,00 1,103,400,000
1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.103.400.000,00 1,103,400,000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perhitungan Unit Cost dan Remunerasi Terlaksanannya Evaluasi pelaksanaan penyusunan Sistem
Remunerasi
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang di
laksanakan
1 02 01 2.13 Penataan Organisasi 7.450.000,00 7.450.000
1 02 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Terlaksanannya Evaluasi pelaporan kinerja sistem aplikasi Tersusunnya LAKIP RSUD Landak
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN

39.612.000.092,00 40,062,375,954
MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP Kewenangan Daerah
13.199.612.192,00 15,489,729,854
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah ruangan yang direhab kelistrikannya Kelaikan Jaringan Instalasi Listrik Kelaikan Saluran Drainase
RSUD Landak Kelaikan sarana dan prasarana di Penunjang Medis Kelaikan sarana dan prasarana di rawat 342.500.000,00 0 Rumah Sakit Umum Daerah
inap Kelaikan sarana dan prasarana di rawat Jalan
1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Kelaikan rumah dinas RSUD Landak - 0 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Kartu Berobat pasien dengan sistem barcode - 0 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah AC Central yang diadakan Jumlah CCTV dan monitor yang diadakan Ket Satuan Indikator Tahun 3
s.d 5 = Paket Jumlah Instalasi Sistem Landak Emergency Jumlah Instalasi Water Treatment plant Jumlah
Kantin yang dbangun Jumlah Rak DVR CCTV yang diadakan Jumlah Ruang Do/lbadah Jumlah Tower Air
yang dibangun Jumlah unit ambulance station yang dibangun Jumlah Unit bangunan ruang tunggu ICU 1.217.813.400,00 1,217,813,400 Rumah Sakit Umum Daerah
Jumlah Unit UPS yang diadakan Ket Satuan Indikator Tahun 2 s.d 4 = Paket Panjangjalan masuk menuju
RSUD dan Area Lingkunagn RSUD Landak yang diperluas
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Flalaman dan lingkungan sekitar RSUD Landak yang ramah Jumlah alat kesehatan yang diadakan Jumlah
Bed Flead Panel yang terpasang Jumlah Bell Code Blue yang diadakan Jumlah mesin laundry yang
diadakan Jumlah Nurse Call System yang diadakan Jumlah unit Tern pat penampungan sementara Limbah 0 1 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket 0 0 0 0 0 0 0
B3 yang dibangun Keamanan Pasien terjaga Kelaikan Genset RSUD Landak Kelaikan halaman parkir di 10.914.876.792,00 13,615,814,454 Rumah Sakit Umum Daerah
000 000
RSUD Landak Kelaikan IPAL di RSUD Landak Kelaikan sarana dan prasarana di ruang admin
1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kelaikan alkes di RSUD Landak 215.827.000,00 215.827.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelaikan kendaraan ambulance RSUD Landak Kelaikan sarana dan prasarana penunjang IT 508.595.000,00 440.275.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelaikan alkes di RSUD Landak Kelaikan Incenerator RSUD Landak Kelaikan peralatan elektronik di RSUD
Landak
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
25.765.023.800,00 24,183,210,000
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Terpenuhinya Kebutuhan Operasional pelayanan RSUD Landak 12 bulan Terpenuhinya Perbekalan obat
dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan rujukan RSUD Landak 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 23.672.370.000,00 24,183,210,000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Dokumen Penilaian Persiapan Akreditasi 1 Kegiatan Dokumen sertifikat akreditasi Paripuna **** Dokumen
SK Tim Pokja Akreditasi 1 Dokumen Jumlah Pokja yang sudah mengikuti pelatihan/peningkata n kapasitas.
(12 Pokja) Meningkatnya standart pelayanan Publik bagi Lansia, Disabilitas, Ibu Menyusui, sesuai standart 2.092.653.800,00 0 Rumah Sakit Umum Daerah
PANRB Terlaksananya 1 kegiatan Survey Akreditasi Terlaksananya 3 Kegiatan pengembangan Akreditasi
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 325.163.100,00 67.235.100

1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jasa pekerjaan Update website RSUD Landak Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan Pelayanan
Medis
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Petugasyang mengikuti pelatihan IT dan IPSRS - 0 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah rak server yang diadakan Jumlah serveryang diadakan Meningkatnya sistem pengembangan IT
257.928.000,00 0 Rumah Sakit Umum Daerah
RSUD Landak
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
322.201.000,00 322.201.000
1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di RSUD Landak 1 Dokumen SK Terbentuknya
Tim Satuan Pengawas Internal di RSUD Landak 1 Dokumen SK Terlaksananya Survey Kepuasan Publik
terhadap Layanan RSUD Landak 4 Triwulan Tersosialisasinya Mutu dan Jenis Layanan yang ada di RSUD
Landak 14 Kecamatan
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.054.181.300,00 9,213,381,300
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk
1.607.800.000,00 8,767,000,000
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar insentif nakes 12 Bulan 12 Bulan 1.599.600.000,00 8,758,800,000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah kegiatan peningkatan dan evaluasi mutu kepegawaian 8.200.000,00 8.200.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
446.381.300,00 446.381.300
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Jumlah Karyawan yang mengikuti Pelatihan Service Excelent Jumlah Paramedis yang mengikuti pelatihan
Kabupaten/Kota Manajemen Pelayanan Medis Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Motivasi kerja Jumlah
pelatihan bagi perawat bidan Jumlah Petugas Lab, Radiologi, Fisioterapi dan Kesehatan Lingkungan yang
mengikuti Pelatihan Jumlah Petugas Pendukung Pelayanan Rumah Sakit yang terlatih Jumlah Petugas 446.381.300,00 446.381.300 Rumah Sakit Umum Daerah
Promkes yang mengikuti pelatihan Jumlah Petugas Rekam Medis yang mengikuti pelatihan

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi - 0
4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terpenuhinya Perlengkapan dan administrasi kegiatan hari raya hari besar - 0 Rumah Sakit Umum Daerah
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 146.582.847.985,00 157,901,835,629
1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja yang Disusun Jumlah Dokumen Renstra yang Disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
15.000.000,00 15.000.000 Perumahan Rakyat
1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA yang Disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Jumlah Dokumen Profil SKPD yang
Disusun Jumlah Dokumen SPM yang Disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
70.000.000,00 68.600.000
Kinerja SKPD yang Disusun Jumlah Laporan LAKIP yang Disusun Perumahan Rakyat
1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen SPM yang Disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
100% 100% 4.433.802.566,00 4,433,802,566
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pegawai yang mendapat honor untuk mendukung administrasi/ teknis perkantoran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
528 Orang / Bulan 528 Orang / Bulan 826.489.680,00 885,875,760
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Aset yang Disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
7.992.000,00 7.992.000
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
2.419.000,00 2.419.000
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
63.872.500,00 63.872.500
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
29.980.000,00 0 Perumahan Rakyat
1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bimbingan Teknis yang Diikuti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
82.500.000,00 0 Perumahan Rakyat
1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibayar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Daerah Kab. Landak Jumlah Alat-Alat Bengkel
Bermesin Pemerintah Daerah Kab. Landak Jumlah Alat-Alat Bengkel Tak Bermesin Pemerintah Daerah
Kab. Landak Jumlah Alat-Alat Besar Darat Pemerintah Daerah Kab. Landak Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Disediakan Jumlah perlengkapan, bahan material dan peralatan laboratorium pengujian mutu kontruksi 85.893.500,00 51.443.500
Perumahan Rakyat
pemerintah daerah kabupaten Landak
1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk tamu dan kegiatan rapat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
10.230.000,00 10.230.000
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Publikasi yang Dibayar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
60.912.500,00 49.412.500
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Surat Kabar yang Disediakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
18.000.000,00 18.000.000
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
264.787.000,00 168.111.100
Konsultasi Ke Luar Daerah Perumahan Rakyat
1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 553.384.998,00 553,384,998
1 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibayar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
553.384.998,00 553,384,998 Perumahan Rakyat
1 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibayar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0 Perumahan Rakyat
1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kwitansi Bermaterai yang Ditandatangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Telepon, Air dan Listrik yang Dibayar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor yang Disediakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
11.742.500,00 11.742.500
Perumahan Rakyat
1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dibayar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
5.920.000,00 5.920.000
Jabatan Perumahan Rakyat
1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
85.095.000,00 85.095.000
Lapangan Perumahan Rakyat
1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Komputer yang Dipelihara Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki Jumlah Terpeliharanya Sarana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
43.970.000,00 12.200.000
dan Prasarana Pekerjaan Umum Kab. Landak Perumahan Rakyat
1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAAIR (SDA) 9.750.979.650,00 9,149,363,941
1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
2.089.998.800,00 1,488,383,091
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Em bung, dan Jumah Dokumen Perencanaan Pembangunan Em bung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Bangunan Penampung Air Lainnya Dokumen Rehabilitasi Em bung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Perencanaan 29.999.900,00 29.999.900
Perumahan Rakyat
Turap/Talud/Bronjong
1 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa Jumah
Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa Jumlah dokumen - 0
Perumahan Rakyat
sistem informasi/data base Air Baku
1 03 02 2.01 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Jumah Dokumen Perencanaan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Jumlah Dokumen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
440.831.300,00 411.331.300
Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Perencanaan Rehabilitasi/Pemelihar aan Talud/Bronjong Perumahan Rakyat
1 03 02 2.01 10 Pernbangunan Bangunan Perkuatan Tebing Jumlah Panjang Turap/Talud/Bronjong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
91.365.400,00 91.365.400
Perumahan Rakyat
1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Jumlah Panjang Sungai Yang di Normalisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1.527.802.200,00 955,686,491 Perumahan Rakyat
1 03 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabu paten/Kota Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
7.660.980.850,00 7,660,980,850
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jumah Dokumen Perencanaan
Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi Jumlah dokumen sistem informasi/data base Irigasi 176.245.700,00 176.245.700
Perumahan Rakyat
1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
125.606.000,00 125.606.000
Terbangun Perumahan Rakyat
1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
7.062.472.950,00 7,062,472,950
Perumahan Rakyat
1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Luasan Daerah Irigasi yang di Optimalisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 8.684.932.450,00 8,492,932,450
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
8.684.932.450,00 8,492,932,450
Kabupaten/Kota
1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Perda/Perbub/Dokum en Kajian/ Rencana Induk/DED/Sistem informasi/Database Sistem Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
228.370.800,00 23.870.900
Pengelolaan Air Minum Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningk atan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Jumlah paket fisik yang di superivisi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
3 Paket 3 Paket 189.627.690,00 186.127.690
Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah SPAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah RT yang mendapatkan akses Air Minum/Bersih dari Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
6.663.489.560,00 6,663,489,560
yang terbangun Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1.405.000.000,00 1,225,000,000
Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
180.000.000,00 180.000.000
Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Jumlah Desa yang difasilitasi melalui Badan Pengelola Sarana Air Minum (BPSPAM) Jumlah desa yang
difasiltasi melalui Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat - 0
Perumahan Rakyat
1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Sambungan Rumah Tangga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
34 RT 34 RT 18.444.400,00 214.444.300
Perumahan Rakyat
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIRLIMBAH 5.229.193.000,00 5,229,193,000
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
5.229.193.000,00 5,229,193,000
Kabupaten/Kota
1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Jumlah Perda/Perbub/Dokum en Kajian/ Rencana Induk/DED/Sistem informasi/Database Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Kabupaten/Kota (Sanitasi) Perumahan Rakyat
1 03 05 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabili tasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Skala Kota Perumahan Rakyat
1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyedi aan Sub Sistem Pengolahan Setempat Peningkatan Jumlah Akses Sanitasi Layak melalui sarana dan prasarana air limbah yang terbangun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
2.839.193.000,00 2,839,193,000
Perumahan Rakyat
1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah desa yang difasilitasi melalui program Sanimas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyedi aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
2.390.000.000,00 2,390,000,000
Perumahan Rakyat
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.000.119.600,00 1,827,475,588
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan
2.000.119.600,00 1,827,475,588
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Perda/Perbub/Dokum en Kajian/ Rencana Induk/DED/Sistem informasi/Database Drainase/Gorong- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
7.136.000,00 7.136.000
gorong Perumahan Rakyat
1 03 06 2.01 03 Supervisi Pembangunan/Peningk atan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang di bangun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1.850.000.000,00 1,694,155,988 Perumahan Rakyat
1 03 06 2.01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
12.705.000,00 12.705.000
Perumahan Rakyat
1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
130.278.600,00 113.478.600
Perumahan Rakyat
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 26.464.969.760,00 23,597,306,567
1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
26.464.969.760,00 23,597,306,567
Kabupaten/Kota
1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Infrastruktur yang dibangun Jumlah dokumen database jalan jembatan perdesaan yang disusun Jumlah
Kabupaten/Kota sarana dan prasarana area pemakaman yang dibangun Panjang Jalan dan jembatan perdesaan yang di 26.464.969.760,00 23,597,306,567
Perumahan Rakyat
bangun
1 03 07 2.01 02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Panjang Jalan dan jembatan perdesaan yang di rehabilitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabu paten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 07 2.01 04 Pem binaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabu paten/Kota Dokumen perencanaan yang dibuat (KSK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 10.328.248.700,00 25,127,248,700
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 10.328.248.700,00 25,127,248,700
1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG - 0
Perumahan Rakyat
1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pem bangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Gedung kantor yang di bangun Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Rumah Dinas yang
dibangun Rumah Dinas yang di rehabilitasi Rumah jabatan yang dibangun Rumah jabatan yang di 15 Unit 3 Unit 0 0 0 0 15 Unit 3 Unit 0 0 0 0 10.328.248.700,00 25,127,248,700
Perumahan Rakyat
rehabilitasi
1 03 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 333.973.000,00 311.573.000
1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
333.973.000,00 311.573.000
1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah RTH yang ditata Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 75.469.536.021,00 76,097,344,199
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 75.469.536.021,00 76,097,344,199
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen perencanaan rencana pem bangunan jembatan Jumlah dokumen perencanaan rencana
pembangunan/pening kata n jalan Jumlah dokumen perencanaan rencana rehabilitasi/pemelihar aan jalan
Jumlah dokumen perencanaan rencana rehabilitasi/pemelihar aan jembatan Jumlah dokumen sistem 607.937.801,00 607,937,801
Perumahan Rakyat
informasi/data base jalan Jumlah dokumen sistem informasi/data base jembatan
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan Persentase Panjang Jalan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
40.62 KM 62.44 % 40.62 KM 62.44 % 47.918.232.527,00 48,397,397,491
Perumahan Rakyat
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihar a Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
14.866.294.800,00 14,566,922,400 Perumahan Rakyat
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
13 Unit 13 Unit 11.893.909.093,00 12,341,924,707
Perumahan Rakyat
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihar a Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
183.161.800,00 183.161.800
Perumahan Rakyat
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 542.938.900,00 520.331.100
1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 67.246.400,00 67.246.400
1 03 11 2.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peralatan dan K3 di Kabupaten Landak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 11 2.01 05 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga teknis Terampil Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
183.545.900,00 183.545.900
1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga Teknis Admin Sipjaki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
48.930.600,00 48.930.600
Perumahan Rakyat
1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Pengguna an Material dan Peralatan Data Informasi Material dan Peralatan Konstruksi Pemerintah Daerah Kab. Landak Jumlah Dokumen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
93.751.500,00 93.751.500
Standar Harga Satuan (Basic Price) Pemerintah Daerah Kab. Landak Perumahan Rakyat
1 03 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Dokumen Kegiatan Pendataan dan Tenaga Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
40.863.800,00 40.863.800
Perumahan Rakyat
1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 133.996.700,00 111.388.900
1 03 11 2.03 01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabu paten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah Pengujian kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 03 11 2.03 04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Jumlah peserta Badan Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
74.579.700,00 51.971.900
Nasional Perumahan Rakyat
1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
158.149.900,00 158.149.900
Konstruksi
1 03 11 2.04 01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Pengujian Kualitas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
20 Paket 20 Paket 158.149.900,00 158.149.900
Perumahan Rakyat
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 699.999.660,00 699,999,660
1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 0
1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Kota Perumahan Rakyat
1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 543.470.960,00 543,470,960
1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
104.231.560,00 104.231.560
Perumahan Rakyat
1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koreksi dan Orthorefikasi CSRT RDTR Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
439.239.400,00 439.239.400
Perumahan Rakyat
1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
156.528.700,00 156.528.700
1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.957.432.200,00 3,857,223,300
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 32.427.100,00 32.427.100
1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
32.427.100,00 32.427.100
Kabupaten/Kota
1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Perumahan yang telah dimutakhirkan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Evaluasi
dan Pelaporan Bidang Perumahan Jumlah Dokumen profil usulan bantuan perumahan, videografis program
penyediaan perumahaan mendukung Permen 17/2016 tentang Penyelenggaraan TIK Jumlah Dokumen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Bagi masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah 32.427.100,00 32.427.100
Perumahan Rakyat
Daerah
1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
- 0
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 02 2.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Dokumen pelaksanaan kerja Pokja PKP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 0
Perumahan Rakyat
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.925.005.100,00 3,824,796,200
1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 110.946.100,00 54.878.900
1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Jumlah Kegiatan Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
110.946.100,00 54.878.900
Permukiman Kumuh Perumahan Rakyat
1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)
3.814.059.000,00 3,769,917,300
Ha
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
3.732.504.100,00 3,732,504,100
Perumahan Rakyat
1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Persentase rumah tidak layak huni yang difasilitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
110 Unit 110 Unit 81.554.900,00 37.413.200 Perumahan Rakyat
DASAR
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN - 1,742,000,000
2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
- 1,623,274,400
PEMBANGUNAN
2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
- 1,623,274,400
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 10 05 2.01 01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Bertambahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Undang-Undang Tentang Pertaahan Bertambahnya
pemahaman aparatur terhadap Undang-undang tentang Pertanahan Jumlah Dokumen yang 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
terdokumentasikan Jumlah kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan instansi vertikal (BPN) Jumlah Dokumen 23 Orang Dokumen 23 Orang 23 - 153.636.600
Perumahan Rakyat
Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang pembebasan lahan 23 Orang Orang
2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
- 1,469,637,800
Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota Perumahan Rakyat
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - 118.725.600
2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - 118.725.600
2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Terlaksananya Kegiatan yang menunjang Kegiatan Administrasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
23 Orang 23 Orang - 118.725.600
Perumahan Rakyat
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
6.678.771.922,00 6,226,578,822
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0
1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja)
- 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan ANJAB, ABK, EVJAB dan SKJ Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Tersedianya Mekanisme/ Alur Pelayanan Publik - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan LAKIP Jumlah
Laporan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Jumlah Laporan Penyusunan Profil SOPD Jumlah Laporan SOP
Jumlah Laporan SPM Jumlah Laporan Zona Integritas/ PMPRB

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Jasa Penunjang Kegiatan yang disediakan Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan
0 100 & 0 100 & 4.115.148.332,00 4,115,148,332 Satuan Polisi Pamong Praja
Insentif Pegawai
1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Bulan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan 595.156.800,00 595,156,800 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Inventarisasi, Pendataan dan Penatausahaan Barang / Aset - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian DAMKAR Tahan Api dan Tahan Panas Beserta Perlengkapannya yang diadakan Jumlah
pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah Peserta Mengikuti Peringataan Hut Sat Pol 88.550.000,00 0 Satuan Polisi Pamong Praja
PP yang diadakan
1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Massa ( DALMAS) Bagi Aparatur Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis Petugas Tindak Internal ( PTI) Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (
DIKLATSAR) Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
Pemadam Kebakaran Bagi Aparatur Jumlah Tim Seleksi Penerimaan Banpol yang diadakan
1 05 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Media Massa - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Kantor - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Laptop / Komputer yang diadakan Jumlah Set Pengadaan
96.672.500,00 96.672.500 Satuan Polisi Pamong Praja
Peralatan Sarana Aparatur yang diadakan
1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan 139.238.000,00 49.247.000 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Banner/ Leaflet/ Pamflet/ Pelayanan Publikyang Tersedia Jumlah Dokumen yang dicetak Jumlah
Name Tag dan KTA yang Tersedia Tersedianya Buku Saku Untuk Sat Pol PP 123.200.000,00 45.094.500 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bacaan yang disediakan Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah PERDAyang dihasilkan Jumlah Perda yang
direvisi
1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Pengadaan Fire Pump, Selang, Nozzel, Mesin Robin, Tabung Apar, Tabung Oksigen dan
Masker Oksigen yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Mobil DAMKAR, Mobil Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Kebakaran yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Mobil Operasional Sat
Pol PP yang diadakan
1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 217.567.100,00 204.367.100 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang ditangani - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Pemeliharaan Software perbulan Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi Jumlah Website yang diadakan
Tersedianya Sarana Air Bersih dan Listrik
1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Operasional Tenaga Kebersihan dan Bahan Kebersihan - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Sarana dan Prasarana Damkar yang dipelihara Jumlah unit dan jenis
Lapangan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 144.835.990,00 294.835.990

1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
104.826.590,00 104.826.590
Kabupaten/Kota
1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Jumlah Patroli Sat Pol PP yang dilaksanakan Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Jumlah Penertiban Projumina dengan Aparat
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Pengamanan yang dilaksanakan Jumlah
Kabupaten/Kota Pengawalan yang dilaksanakan Monitoring Tugas dan Fungsi LINMAS didalam menjaga Ketertiban - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
Lingkungan di Masyarakat
1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Lomba Ketertiban Lingkungan dan Kampung Sehatyang dilaksanakan Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis Penanganan Bencana Bagi Aparatur Satlinmas Jumlah Peserta Pembekalan Pengetahuan dan 19.901.090,00 19.901.090 Satuan Polisi Pamong Praja
Pengembangan Kemampuan Satlinmas
1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Jumlah Orang yang mendapat Penilaian Angka Kredit Fungsional Jumlah Peserta Pelatihan Bela Diri dan
Pelaksanaan Tugasyang Bernuansa Hak Asasi Manusia PBB yang diikuti
1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Jumlah Anggota Linmas yang melaksanakan PAM di TPS Jumlah Patroli yang dilaksanakan Jumlah
Ketertiban Umum Penertiban Alat Peraga Kampanye yang dilakukan
1 05 02 2.01 08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Radio Rix Portable yang diadakan Jumlah Senjata Api Air Soft Gun yang diadakan Jumlah Set
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Diri yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
yang diadakan
1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 40.009.400,00 190.009.400
1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Perda/ Perbup Jumlah SOP yang Direvisi - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Penegakan Perda yang terselesaikan
0 0 40.009.400,00 190.009.400 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - 0
1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS) - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
464.997.400,00 354.997.400
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
464.997.400,00 354.997.400
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Proteksi Kebakaran pada Bangunan - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penangan Kebakaran Kawasan Permukiman dan Kepadatan Penduduk
Bagi Kelakar
1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Kejadian Kebakaran yang tertangani - 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - 0
1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Jumlah Kelompok Pemadam Kebakaran yang terbentuk Jumlah Peserta Latihan Penanggulangan
Masyarakat Kebakaran Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran
4.034.832.271,00 3,577,995,671
1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan 7.861.000,00 7.861.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja berupa LKjlP - 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan Tersusunnya LKjlP SKPD - 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Jasa Penunjang Operasional Kegiatan Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif
0 100% 0 100% 1.738.480.321,00 1,738,480,321 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pegawai
1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah tenaga pedukung/teknis perkantoran Ket: 1. 1 org petugas kebersihan, 1 org tenaga teknis
295.663.200,00 295.663.200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
perkantoran
1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 8.320.000,00 8.320.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0
1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya bimbingan teknis penanganan karhutlah bagi aparatur desa dan kecamatan - 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulan penyediaan ATK yang disediakan jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang
disediakan
1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 37.050.000,00 15.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.415.000,00 21.215.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa majalah dan surat kabar 1.800.000,00 1.800.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah koordinasi antar kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat 77.084.000,00 50.460.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Ket: 1. 500 Ibr materai 6000, 800 Ibr materai 3000, 5 kali pegiriman surat
7.670.000,00 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 67.692.000,00 67.692.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 95.156.550,00 71.406.550 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala. Ket: 2 mobil rescue, 1 mobil
Lapangan truck
1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.205.000,00 10.205.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 0
- 0
Kabupaten/Kota
1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat jumlah koordinasi antar Desa dan Kecamatan
Kabupaten/Kota
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.586.225.200,00 1,218,182,600
1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 0
1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah jenis Bencana Rencana Penanggulangan Jumlah jenis Bencana yang dipetakan - 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 913.699.500,00 753,135,900
1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota jumlah jenis bencana yang di kontijensikan 215.257.600,00 90.434.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Penanggulangan Bencana yang terlibat - 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Operasional Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang dilaksanakan
48 kali 48 kali - 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah daerah rawan bencana yang termonitoring 152.306.300,00 152.306.300 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota jumlah daerah pasca bencana Jumlah desa yang menyelengarakan sosial ekonomi pasca bencana jumlah
infrastruktur yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Jumlah instansi yang terlibat 546.135.600,00 360.395.600 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam kajian kebutuhan pasca bencana
1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 607.548.600,00 400.069.600
1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabu paten/Kota Jumlah sarana dan prasarana daerah terdampak bencana 78.042.000,00 58.782.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabu paten/Kota jumlah bantuan peralatan dan logistik yang dikirim Jumlah bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut
asap yang di tanggulangi Jumlah bencana yang ditanggulangi jumlah daerah terdampak bencana yang
dimonitoring jumlah logistik korban bencana Jumlah sarana dan pra sarana Jumlah sarana dan prasarana
umum dan pengungsian
1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 64.977.100,00 64.977.100
1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabu paten/Kota Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk 64.977.100,00 64.977.100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.105.548.768,00 4,767,144,918
1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
3.614.000,00 3.614.000
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksanan Roadmap RB Terlaksananya Penyusunan Laporan Anjab,ABK,SKJ terlaksananya
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Penyusunan Laporan Reformasi PM,PRB Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 18.070.000,00 10.842.000
Kinerja OPD tersedianya Laporan Zona Integritas
1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan LAKIP Tersedianya Profil OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
7.228.000,00 3.614.000
1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
100% 100% 2.023.423.988,00 2,023,423,988
1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Jasa Pendukung administrasi perkantoran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
598.507.680,00 598,507,680
1 06 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Sistem Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
3.614.000,00 3.614.000
1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Terpenuhinya Dokumen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
1 Dokumen 1 Dokumen 3.614.000,00 3.614.000
1 06 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
3.614.000,00 3.614.000
1 06 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas hari hari tertentu Tersedianya perlengkapan Dinas beserta perlengkapannya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
18.365.000,00 0
1 06 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksanya Bimtek dan Pelatihan Formal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
18.963.000,00 0
1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
10.775.000,00 10.775.000
1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
33.000.000,00 33.000.000
1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makanan dan minuman Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
22.059.000,00 22.059.000
1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya jasa publikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
24.847.000,00 24.847.000
1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
4.800.000,00 4.800.000
1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
303.903.200,00 186.507.200
dan konsultasi ke luar daerah Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 825.565.400,00 825,565,400
1 06 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
1 06 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
825.565.400,00 825,565,400
1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
10.800.000,00 10.800.000
1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
37.128.000,00 37.128.000
1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedianya jasa kebrsihan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
14.021.000,00 14.021.000
1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
60.845.000,00 60.845.000
Lapangan dinas/operasional Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Komputer Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
37.360.000,00 32.360.000
1 06 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
7.372.500,00 7.372.500
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 91.361.400,00 51.527.300
1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 25.029.000,00 18.179.000
1 06 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah KAT yang dibina Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
25.029.000,00 18.179.000
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 66.332.400,00 33.348.300
1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan yang diberi bantuan Pemberdayaan KUBE Jumlah Kecamatan yang memberdayakan 13 Kecamatan 13 13 Kecamatan 13 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
49.397.800,00 33.348.300
Karang Taruna dan Puskesos Kecamatan Kecamatan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Jumlah Kecamatan yang diberi bantuan Pemberdayaan KUBE Jumlah Kecamatan yang memberdayakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
16.934.600,00 0
Kabupaten/Kota Karang Taruna dan Puskesos Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Terbentukkan LK3 Kabupaten Landak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
(LK3) Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 214.587.250,00 153.044.350
1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
150.930.350,00 120.721.350
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Jumlah Kecamatan melakukan pern binaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jumlah Kecamatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
75.362.200,00 52.438.200
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan bantuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Kecamatan yang diberi bantuan pada orang gila terlantar yang bisa di tangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
75.568.150,00 68.283.150
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
63.656.900,00 32.323.000
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Jumlah kecamatan yang diberi bantuan penyandang cacat berat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
36.051.700,00 21.068.000
Korban HIV/AIDS dan NAPZA Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Kecamatan yang di beri bantuan atau pelayanan terhadap orang meninggal tanpa identitas dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
27.605.200,00 11.255.000
orang terlantar tanpa identitas Jumlah Kecamatan yang dimonitoring Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 651.130.250,00 454.934.850
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 651.130.250,00 454.934.850
1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
426.422.700,00 299.179.600
1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabu paten/Kota Jumlah BDT yang dilakukan verifikasi dan validasi :1. 61.958 KPM/250.382 jiwa 2.61.958 KPM/250.382
jiwa 3.61.958 KPM/250.382 jiwa 4. 61.958 KPM/250.382 jiwa 5. 61.958 KPM/250.382 jiwa Jumlah
kecamatan/Desa yang dilakukan monitoring penyaluran BPNT Jumlah kecamatan melaksanakan sosialisasi
PKH Jumlah KPM BSP yang diverifikasi dan validasi: 25..262 KPM Jumlah Orang yang ikut Rakor PKH Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
107.726.300,00 94.979.300
Jumlah perangkat pengolah Data Jumlah Peserta PBIJK APBN yang diverifikasi dan validasi Jumlah Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
peserta yang mengikuti bimbingan teknis
1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kecamatan Yang di Monitoring Jumlah Orang Yang Ikut Rakor PKH 13 Kecamatana n 90 13 Kecamatana n 90 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
116.981.250,00 60.775.950
Orang Orang Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 56.980.100,00 186.714.650
1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 56.980.100,00 186.714.650
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan Jumlah Kecamatan yang mendapat Bantuan korban bencana alam Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
0 0 56.980.100,00 186.714.650
1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
- 0
Kabupaten/Kota
1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung Siaga rawan bencana Jumlah Peserta sosialisasi yang hadir Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Kecamatan yang dibina pada korban eks masalah sosial yang di tangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
DASAR
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
313.370.700,00 198.144.700
PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 0
2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
- 0
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah permpuan pelaku Industri Rumahan yang mendapatkan Pern binaan dan Pelatihan Terbentuknya
PUSPA Fasilitasi Publik untuk kesejahteraan Permpuan dan Anak di Kabupaten Landak Terbinanya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
organisasi-organisasi perempuan Tersedianya Data Pilah Gender Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 125.263.400,00 98.330.400

2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 41.437.400,00 31.777.400
2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Terlaksananya Kampanye Three Ends Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
41.437.400,00 31.777.400
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
- 0
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
83.826.000,00 66.553.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 03 2.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tercapainya fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan (P2TP2A) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
83.826.000,00 66.553.000
Terlaksananya Sosialisasi TPPO Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 62.852.700,00 25.404.300
2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
62.852.700,00 25.404.300
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Tercapainya Penganggaran Resfonsif gender di Perangkat daerah Tersedianya bahan imformasi tentang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
62.852.700,00 25.404.300
pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kern bang Anak Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 125.254.600,00 74.410.000
2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
61.928.200,00 35.195.600
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan HakAnak Kewenangan Kabu paten/Kota Terlaksananya Pembentu kan Kabupaten Layak Anak (KLA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
61.928.200,00 35.195.600
2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
63.326.400,00 39.214.400
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan HakAnak bagi Lembaga Penyedia Layanan Meningkatnya Kreativitas Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
1 Kabupaten 1 Kabupaten - 0
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Meningkatnya Kreatifitas Anak Terpilihnya 5 Orang Peserta LAD Sebagai Duta dan Ketua LAD Timgkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
63.326.400,00 39.214.400
Kabupaten/Kota Kabupaten Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUSANAK - 0
2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
- 0
Kabupaten/Kota
2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terbentuknya pembentukkan Perlindungan Anak berbasis Masyarakat (PATBM ) disetiap Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
- 0
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Terlaksananya Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
13 Kecamatan 13 Kecamatan - 0
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Meningkatnya pemahaman Masyarakat Tentang Undang-Undang perlindungan Anak no.35 Tahun 2014 di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
- 0
Kabu paten/Kota kabupaten Landak Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
4.956.910.300,00 4,853,675,200
BERENCANA
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 117.967.500,00 96.791.500
2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 117.967.500,00 96.791.500
2 14 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Analisis Besarn Pddk, Analisis Prtumbuhn Pddk, Analisis Laju Prtumbuhn Pddk,Analisis Tngkt Lertilitas,
Analisis Tngkt Mortalitas, Analisis Migrasi Pddk, Analisis Kpdatan Pnddk, Analisis Struktur&Komposisi - 0
Pddk, Analisis Proyeksi Pddk.
2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Tersedianya Instrumentasi strategi pemanfaatan hasil pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
Lain melalui pemetaan segmentasi sasaran program dengan pendekatan spasial/geografis untuk program - 0
pembangunan Kependudukan
2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Meratakan persebaran peningkatan Taraf Hidup .peningkatan keshatan dan pendidikan Tersedianya bentuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
117.967.500,00 96.791.500
-bentuk masukan didokumen imformasi data Kependudukan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.699.131.600,00 4,687,584,400
2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
1.310.577.200,00 1,202,151,000
Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
70 Orang 70 Orang 98.124.800,00 178.271.000 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program KKBPK
2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Terlaksananya Program dan Kegiatan PLKB , meningkatnya Keamanan Balai Penyuluh KB Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
1.212.452.400,00 1,023,880,000
2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 999.650.900,00 1,390,898,900
2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Terlaksananya Program dan Kegiatan PKB/PLKB Lebih Baik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
612.146.900,00 612,146,900
2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Peningkatan Pengetahuan Tentang fungsi dan Peranan PPKBD dan Sub PPKBD Peningkatan 156 PPKBD 580 SUB 156 PPKBD 580 SUB Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
387.504.000,00 778,752,000
Pengetahuan Tentang fungsi dan Peranan PPKBD dan Sub PPKBD PPKBD PPKBD Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta
270.921.000,00 666,785,000
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Lasilitas Terlaksananya Pendistribusian Alokon di Puskesmas se Kabupaten Landak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
12 Bulan 12 Bulan 197.143.000,00 611,273,000
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Menjamin Kesehatan Akseptor KB Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
17.540.000,00 17.540.000
2 14 03 2.03 08 Pem binaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
56.238.000,00 37.972.000
dan Jejaringnya Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- 2.117.982.500,00 1,427,749,500
KB
2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Tercapainya Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
27.666.500,00 27.607.500
Pembinaan Kesertaan Ber-KB Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB Terlaksananya Kegiatan Kampung KB di Di Desa Terpilih Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
2.090.316.000,00 1,400,142,000
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 139.811.200,00 69.299.300
2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 139.811.200,00 69.299.300
Kesejahteraan Keluarga
2 14 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Peningkatan Pengetahuan tentang BKB,BKR dan BKL
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
41.055.000,00 41.055.000
BKL, PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.02 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan da lam Penggerakan Operasional Pem binaan Terbentuk dan Terbinanya Pusat PIK Remaja Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi 98.756.200,00 28.244.300
Keluarga/UPPKS)
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Penyelenggraan Hari -Hari Besar Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
55.890.600,00 33.293.800
DASAR
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.194.467.358,00 994,501,058
2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Rencana Kinerja
- 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 09 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran
2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
10.000.000,00 9.950.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya LAKIP Tersusunnya Profil SKPD
2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.200.000,00 8.200.000

2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

2 09 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimtek Aparatur
9.000.000,00 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya instalasi listrik dan penerangan
2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Komputer di gedung kantor
2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan makan dan minuman
2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah
2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0

2 09 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk DPPKP Kab. Landak
2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya meubelair di gedung kantor

2 09 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya bangunan gedung kantor di lingkungan DPPKP Kab. Landak
2 09 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPPKP Kab. Landak

2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan surat yang dikirim
2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan kebersihan kantor
2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jabatan
2 09 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya pemeliharaan meubelair gedung kantor DPPKP Kab. Landak
2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPPKP Kab. Landak
2 09 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPPKP Kab. Landak
2 09 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor DPPKP Kab. Landak
2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN

115.949.700,00 115.949.700
KEMANDIRIAN PANGAN
2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai
115.949.700,00 115.949.700
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Cakupan wilayah diistribusi pupuk bersubsidi Jumlah pengembangan kelompok Lumbung Pangan
Masyarakat/Desa
2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah pengembangan kelompok lumbung pangan masyarakat/desa
3 kelompok 3 kelompok 99.948.000,00 99.948.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastru ktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Desa Mandiri Pangan hasil pengembangan
2 09 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah rakor ketahanan pangan daerah
2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 341.897.658,00 333.892.858

2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 19.345.000,00 19.345.000
Pangan
2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Tersedianya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah kegiatan pembinaan konsumsi pangan lokal berbasis B2SA
2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Tersedianya laporan hasil pemantauan dan analisis harga pangan pokok
2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia tersedianya toko tani Indonesia
1 TTI 1 TTI - 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 206.960.000,00 200.015.200

2 09 03 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota jumlah kegiatan Jumlah kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif
1 kali 1 kali - 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabu paten/Kota Jumlah cadangan pangan daerah
15 ton 15 ton 206.960.000,00 200.015.200 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan

115.592.658,00 114.532.658
Angka Kecukupan Gizi
2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Tersedianya laporan hasil analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah kelompok pengelola pekarangan untuk pengembangan dan penganekaragaman pangan
2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah kegiatan kampanye penganekaragamanan pangan lokal
2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 14.583.200,00 14.583.200

2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - 0
2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tersusunnya database pertanian potensi produksi pangan
2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 14.583.200,00 14.583.200

2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah wilayah rawan pangan yang ditangani Tersedianya laporan hasil analisis rasio jumlah penduduk
terhadap jumlah kebutuhan pangan Tersedianya laporan hasil pemantauan dan analisis akses pangan 14.583.200,00 14.583.200 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
masyarakat
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 25.151.600,00 19.201.800
2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 25.151.600,00 19.201.800
2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian Jumlah keg. pelatihan standarisasi mutu dan hasil pertanian Jumlah keg. peningkatan mutu dan
keamanan pangan Persentase peningkatan produksi tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.471.842.600,00 2,277,557,200
3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - 0
3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 0
3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tersedianya sarana dan prasarana
3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - 0
3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah keg. pelatihan peningkatan mutu hasil perikanan
3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.442.439.000,00 2,248,153,600
3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 392.505.400,00 292.505.400
3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah bibit ikan unggul yang dikembangkan Jumlah kawasan pengembangan budidaya air tawar Jumlah
kelompoktani pern budidaya ikan yang didampingi
3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.049.933.600,00 1,955,648,200
3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabu paten/Kota Jumlah petani yang memperoleh pengembangan bibit ikan Jumlah sarana budidaya perikanan yang
1.915.049.600,00 1,820,764,200 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
diadakan
3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabu paten/Kota jumlah bibit ikan unggul yang dikembangkan
267500 ekor 267500 ekor 134.884.000,00 134.884.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 29.403.600,00 29.403.600

3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
29.403.600,00 29.403.600
Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan budidaya perikanan
dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASH PERIKANAN - 0
3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan
- 0
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Terlaksannya Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
Mikro dan Kecil
3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
- 0
Daerah Kabupaten/ Kota
3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabu paten/Kota terlaksananya peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
1 kali 1 kali - 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 44.672.920.748,00 49,194,941,840

3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai Tersedianya jasa penunjang operasional
100% 100% 100% 100% 10.525.295.278,00 10,525,296,177 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tersedianya jasa penunjang operasional
12 bulan 12 bulan 2.156.446.080,00 2,156,446,080 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

3 27 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tersedianya pakaian dinas dan atributnya
0 orang 0 orang - 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 11.613.238.184,00 17,287,804,801

3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 9.087.845.084,00 8,334,043,800
3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi pertanian
Jumlah keg. penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan 9.063.909.584,00 8,310,108,300 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Jumlah pelatihan teknologi pengolahan pangan lokal berbasis spesifik daerah
3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Cakupan wilayah yang memperoleh pendampingan pengelolaan lahan dan air Jumlah keg. penyuluhan
penerapan teknologi peternakan tepat guna Jumlah pelatihan dan bimbingan pengoperasian
alsintan/teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Jumlah pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Jumlah pelatihan sistem informasi perluasan lahan Jumlah 23.935.500,00 23.935.500 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna yang diadakan
3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
1.199.741.300,00 8,199,741,001
3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah benih produksi BBI Hortikultura yang dikembangkan Jumlah bibit ternak berkualitas yang diproduksi
1.028.658.900,00 1,028,658,900 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tersedianya benih pangan yang dikembangkan
3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah benih produksi BBI hortikultura yang dikembangkan
6500 batang 6500 batang 70.084.000,00 70.084.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Tersedianya Pupuk untuk masyarakat/petani

400 poktan 400 poktan 100.998.400,00 7,100,998,101 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta
13.011.000,00 13.011.000
Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pa ka n/Pa ka n/Ta na m a n Skala Kecil cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
13 kecamatan 13 kecamatan 6.512.600,00 6.512.600 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah keg. penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 4.085.900,00 4.085.900

3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan terlaksananya pengawasan obat hewan
1 kegiatan 1 kegiatan 4.085.900,00 4.085.900 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
83.577.600,00 83.577.600
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak jumlah bibit ternak berkualitas yang diproduksi
40 ekor 40 ekor 71.750.000,00 71.750.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak Jumlah keg. penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 11.827.600,00 11.827.600 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1
1.224.977.300,00 653,345,500
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
1.224.977.300,00 653,345,500 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.06 02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Cakupan wilayah yang dilayani pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 17.931.246.670,00 16,893,892,246

3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 817.999.870,00 308.568.900
3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah penerima layanan pembiayaan untuk pengembangan usaha pertanian Persentase peningkatan
produksi tanaman hortikultura Produktivitas produk pertanian Terlaksananya Pengawasan peredaran Pupuk 33.568.700,00 33.568.700 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
dan Pestisida
3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 17.113.246.800,00 16,585,323,346
3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
700 unit 700 unit 1.412.534.100,00 1,480,484,100 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Em bung Pertanian jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
700 unit 700 unit 406.725.000,00 406.725.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
700 unit 700 unit 578.437.600,00 576,757,600 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
700 unit 700 unit 709.246.000,00 707,566,000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
700 unit 700 unit - 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan
3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah alat pasca panen yang diadakan
3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

271.071.100,00 271.071.100
VETERINER
3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
216.514.200,00 216.514.200
Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah
- 0
Kabupaten/Kota
3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Cakupan wilayah pengambilan data masalah peternakan Cakupan wilayah pengambilan data peternakan
3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
19.686.700,00 19.686.700
Kabupaten/Kota
3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium jumlah puskeswan yang dikembangkan
3 puskeswan 3 puskeswan - 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner jumlah puskeswan yang dikembangkan
3 puskeswan 3 puskeswan 19.686.700,00 19.686.700 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 34.870.200,00 34.870.200
3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan jumlah kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
1 kali 1 kali 20.384.000,00 20.384.000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan terlaksananya pengawasan produk hewan
1 kegiatan 1 kegiatan 14.486.200,00 14.486.200 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 42.338.836,00 42.338.836

3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 42.338.836,00 42.338.836
3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Berkurangnya angka serangan OPT
3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Terlaksananya Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman
Perkebunan
3 27 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan berkembangnya usaha pertanian Berkembangnya usaha pertanian Jumlah cadangan pangan daerah
2 kelompok 2 kelompok 8.670.200,00 8.670.200 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kesehatan Hewan
3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 26.236.100,00 26.236.100
3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
26.236.100,00 26.236.100
3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah keg. pelatihan standarisasi mutu dan hasil pertanian
1 kali 1 kali 26.236.100,00 26.236.100 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.107.048.500,00 1,991,856,500

3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.107.048.500,00 1,991,856,500
3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Cakupan wilayah yang mendapatkan Demplot Penyuluh Kecamatan Jumlah petani yang mengikuti Bimtek
Meningkatnya kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian Meningkatnya motivasi Penyuluh Pertanian, Petani, Gapoktan dan BPPK Terlaksananya PEDA 1.854.790.500,00 1,854,790,500 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Termonitornya kinerja penyuluh Tersusunnya programa penyuluh kec. Tersusunnya program kerja
penyuluh
3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelompok Tani penyelenggara Demfarm Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Meningkatnya
kemampuan lembaga petani Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Tidur Terlaksananya Kursus Tani
Terlaksananya Pelatihan Petani / Pelaku agribisnis Terlaksananya Penyuluhan dan Pendampingan
Pertanian Terlaksananya Penyusunan RDK/RDKK Terlaksananya Pertemuan Gapoktan dan KTNATk. - 0 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Terlaksananya Rembuk Tani Tingkat Kecamatan Tersusunnya programa penyuluh kab.
3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tersedianya Materi/Media Penyuluhan Tersedianya Saung Tani Tersedianya Sistem Managemen Informasi
Penyuluh Pertanian (SMIPP) di setiap Kecamatan
3 27 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabu paten/Kota
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN - 0

3 30 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah keg. promosi atau hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.083.400.430,00 10,290,818,230
2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Buku Jumlah dokumen Tercapainya Penyusunan Laporan SPM 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Kecamatan 0 Kecamatan 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kecamatan
2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercapainya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja SKPD 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.591.732.760,00 1,591,732,760 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran 0 Kecamatan 0 Kecamatan 353.459.040,00 353.459.040 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
29.980.500,00 29.980.500 Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kecamatan
2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman 0 Kecamatan 0 Kecamatan 30.956.000,00 30.956.000 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya spanduk, baliho Kecamatan 0 Kecamatan 0 60.149.500,00 39.991.000 Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kecamatan
2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 6.600.000,00 6.600.000 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
dan Konsultasi Keluar Daerah Kecamatan Kecamatan
2 11 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung kantor 0 Kecamatan 0 Kecamatan 49.140.000,00 49.140.000 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terediaanya Penyediaan jasa surat menyu rat 0 Kecamatan 0 Kecamatan 4.150.000,00 4.150.000 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya pemeliharaan dan pengembangan website Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Daya Air dan Listrik Kecamatan Kecamatan
2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya PenyediaanJasa Administrasi Keuangan Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Kecamatan Kecamatan
2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Penyediaan Jasa 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Lapangan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Kecamatan
2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0 Kecamatan 0 Kecamatan 7.992.000,00 7.992.000 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 254.537.100,00 125.479.300

2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
254.537.100,00 125.479.300
2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH 254.537.100,00 125.479.300 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
1.952.950.400,00 1,881,274,500
HIDUP
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 476.226.100,00 404.570.500
2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Data Kualitas Air Data Kualitas Udara Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung Jumlah dokumen
0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut IKLH Ketaatan Perusahaan dalam pengelolaan limbah cair Tersdianya sarana dan Prasarana laboratorium
Kecamatan 40 sampel Kecamatan 40 sampel
yang memadai 441.083.400,00 369.427.800 Dinas Lingkungan Hidup
0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Kecamatan Kecamatan
2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Data Sumber Emisi GRK dan Emisi GRK Terwujudnya kampung Iklim 0 Kecamatan 00 Kecamatan 0
Iklim Kecamatan Kecamatan
2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
76.712.200,00 76.712.200
2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Data Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa Terlaksananya pebangunan sarana dan prasarana 0 Kecamatan 00 Kecamatan 0
pemakaman Kecamatan 0 Kecamatan 0 76.712.200,00 76.712.200 Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kecamatan
2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, menurunnya tingkat Kerusakan Ekosistem Gam but
0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.400.012.100,00 1,399,991,800
2 11 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Terwudnya Penyediaan Biopori dalam Upaya Konservasi Tanah dan Air Terwujudnya pern bibitan Pohon 2 Kecamatan 0 2 Kecamatan 0
dalam Upaya Pemulihan Fungsi Hutan dan Lahan Terwujudnya Penanaman Pohon dalam Upaya Kecamatan 1 Kecamatan 1 1.400.012.100,00 1,399,991,800 Dinas Lingkungan Hidup
Pemulihan Fungsi Hutan dan Lahan Kecamatan Kecamatan
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 686.548.480,00 686,548,480
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 686.548.480,00 686,548,480
2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Data Pengelolaan Kawasan NKT 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terlaksananya Pemeliharaan RTH Terlaksananya Penebasan Bahu dan Median Jalan Terlaksananya 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan Kecamatan 0 Kecamatan 0 686.548.480,00 686,548,480 Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kecamatan
2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
85.000.000,00 85.000.000
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 85.000.000,00 85.000.000
2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Jumlah Usaha/ Kegiatan yang melakukan pengelolaan B3 dan LB3
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
239.540.300,00 180.286.300
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2 11 06 2.01 Pem binaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan
239.540.300,00 180.286.300
dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah fasilitasi dokumen lingkungan hidup 87.458.500,00 87.458.500 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Jumlah IPALyang diawasi Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Kecamatan
2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN
60.921.600,00 53.418.600
LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
60.921.600,00 53.418.600
yang terkait dengan PPLH
2 11 07 2.02 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Jumlah MHA yang dilakukan fasilitasi Jumlah MHA yang dilakukan penetapan hak komunalnya dalam 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Kecamatan
2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
- 0
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
- 0
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Jumlah duta lingkungan hidup yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Landak Jumlah sekolah yang 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
- 0 Dinas Lingkungan Hidup
Kemasyarakatan berbasis lingkungan hidup Kecamatan Kecamatan
2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan sosialisasi 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
- 0 Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kecamatan
2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - 0
2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0
2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan Ketaatan Perusahaan dalam Pengelolaan LH
0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 56.221.000,00 45.310.000
2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
56.221.000,00 45.310.000
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 56.221.000,00 45.310.000 Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.003.511.060,00 4,688,424,060
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5.003.511.060,00 4,688,424,060
2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Terlaksananya Angkutan Sampah di Kecamatan Ngabang Terlaksananya Operasional Kebersihan Hari-hari 0 Kecamatan 0 0 Kecamatan 0
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Besar Tertentu Terlaksananya Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan Kota Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan 0 Kecamatan 0
Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan Kantor Tersedianya Sarana dan Kecamatan 0 Kecamatan 0 4.906.197.060,00 4,656,360,060 Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Persampahan Peralatan Kantor Kecamatan 0 Kecamatan 0
Kecamatan Kecamatan
2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Belum Adanya Kerjasama Tentang Penanganan Sampah yang Efektif 0 Kecamatan 0 Kecamatan 97.314.000,00 32.064.000 Dinas Lingkungan Hidup
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan Hari-hari Besar 0 Kecamatan 0 Kecamatan - 0 Dinas Lingkungan Hidup
DASAR
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
6.971.128.852,00 5,842,368,792
SIPIL
2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 7.000.000,00 7.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja program dan kegiatan Jumlah Laporan LAKIP Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD
0000 0000 40.496.000,00 314.975.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan SPM
2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.592.572.684,00 1,592,572,684 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah jasa tenaga kerja pendukung administrasi/teknis perkantoran yang di sediakan 666.225.600,00 666,225,600 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah bulan dalam rangka peningkatan manajemen aset/barang daerah Jumlah laporan inventarisasi
19.990.000,00 19.990.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
aset/barang skpd(keg)
2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000,00 8.500.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan 31.250.000,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal 99.053.000,00 9.600.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terlaksana'kebijakan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
100% 100% - 58.058.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan sdm Jumlah
peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti - 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
peningkatan kualitas dan disiplin aparatur
2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 29.959.000,00 25.009.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah komputer pc dan peralatan mini komputer
yang diadakan Jumlah komputer pc, laptop dan printer yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan 0 0 0 0 0000 685.961.000,00 850,010,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kantor yang disediakan
2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 11.567.500,00 11.567.500 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 35.000.000,00 35.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja (
Renja)
2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 9.500.000,00 6.500.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
00 00 264.331.000,00 137.088.800 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
keluar daerah
2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 107.550.000,00 107.550.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 19.500.000,00 19.500.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.950.500,00 796,997,200
2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia (Ibr) 3.944.000,00 3.944.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 177.264.000,00 177.264.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 0 0 40.742.500,00 615,789,200 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasioal yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya
Lapangan
2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara - 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer pc, laptop dan printer yang dipelihara 23.600.000,00 23.600.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi - 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Bulan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.052.741.668,00 762,561,768
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.563.462.168,00 616,328,968
2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Penataan dokumen/arsip kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk(Reg) 30.238.000,00 30.238.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Tersedianya Data Kependudukan yang valid (%) 51.953.000,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun(%) Terbangunnya aplikasi pelaporan pelayanan (unit) Tingkat
pelayanan publik bidang pelayanan pendaftaran penduduk(%) Tingkat pelayanan publik bidang pencatatan 169.759.500,00 49.926.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sipil (%)
2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 654.151.668,00 79.104.968 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.01 06 Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Tersusunnya buku induk dan data base kependudukan (%) Tersusunnya buku laporan informasi
- 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kependudukan (%)
2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Terlaksananya pencetakan dokumen kependudukan dan identitas anak(%) Tersedianya pelayanan KTP
elektronik (%) Tingkat pelayanan dan penerbitan KIA(%)
2 12 02 2.01 08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk Terpenuhinya data kependudukan di kabu paten/kota dan kecamatan berfungsi sebagaimana mestinya (%)
2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 179.290.500,00 121.232.500

2 12 02 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Terlaksananya kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk undangan yang berlaku(%) Tersusunnya SOP pelayanan (SOP)
2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 309.989.000,00 25.000.300
2 12 02 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kedalam daerah (keg) Pelayanan langsung
Pelayanan Pendaftaran Penduduk akta pencatatan sipil di kecamatan dan desa dalam kabupaten (%) Pelayanan langsung dokumen 309.989.000,00 25.000.300 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kependudukan di desa dalam kabupaten (Desa)
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 209.214.600,00 85.000.000
2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 209.214.600,00 85.000.000
2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 114.892.000,00 85.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun(%) Tingkat pelayanan publik bidang pencatatan sipil (%)
94.322.600,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - 0
2 12 03 2.02 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil - 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 626.575.000,00 208.687.000
2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database
209.247.000,00 0
Kependudukan
2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah bulan pelayanan SIPAK secara online Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kependudukan
(SIAK) dan pendayagunaan data kependudukan(%) Update Data kependudukan dan pemeliharaan 209.247.000,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
peralatan pendukung SIAK (%)
2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan - 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Tersedianya media informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (%) - 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 417.328.000,00 208.687.000
2 12 04 2.03 02 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri
2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terfasilitasinya pencatatan perkawinan digereja-gereja seKabupaten Landak (Kec) Terlaksananya kegiatan
sosialisasi perubahan peraturan yang berlaku (keg) Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan
40.787.000,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(%) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan pencatatan sipil (Keg)
2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el (OPD) 93.591.000,00 77.500.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 54.950.000,00 16.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabka n Tingkat kualitas data kependudukan (%) 40.000.000,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.04 Pem binaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 0
2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el (bln)
- 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 66.409.300,00 0

2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 66.409.300,00 0
2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Tersusunnya buku indikator kependudukan(bk) Tersusunnya buku profil kependudukan (bk) 66.409.300,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 34.720.000,00 0
4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.720.000,00 0
4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.720.000,00 0
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah kegiatan yang dikuti memperingati hari-hari besar 34.720.000,00 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.007.108.110,00 8,053,805,528
2 13 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan ANJAB, ABK, EVJAB dan SKJ Jumlah SOP yang Direvisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
85% 85% 18.058.000,00 18.058.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Persentase Tercapainya Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Kegiatan yang di monitoring Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
85% 85% - 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LAKIP yang Akuntabilitas Jumlah Kegiatan yang di monitoring Jumlah tim pendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi (Tim penilaian reformasi birokrasi, tim agen perubahan pembangunan Zl 1 Dokumen 85% 85% 1 Dokumen 85% 85% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
113.717.400,00 113.717.400
menuju WBK dan WBBM, tim penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah) Nilai LAKIP 85% 85% Pemerintahan Desa
DPMPD (%)
2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Jasa Penunjang Operasional Kegiatan Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
0 100% 0 100% 1.458.300.160,00 1,458,300,160
Pegawai Pemerintahan Desa
2 13 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyedi Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
321.060.000,00 321.060.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
6.780.000,00 6.780.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
5.157.500,00 5.157.500
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 0
2 13 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Persentase terselenggaranya hasil Surat Menyurat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi Jumlah website yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Persentase Terlenggaranya Aktivitas Pekerjaan Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
36.405.000,00 14.562.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
45.812.000,00 45.812.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Tercukupinya Kebutuhan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
69.680.000,00 69.680.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Terlenggaranya Aktivitas Pekerjaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
59.140.000,00 59.140.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase Arsip Statis Yang di tata Persentase Bertambahnya Wawasan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
10.800.000,00 10.800.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Tercapainya Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persentase Tercapainya Hasil Perjalanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
156.663.000,00 85.090.000
Dinas Luar Daerah Pemerintahan Desa
2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Meubelair yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
99.865.000,00 22.980.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Komputer dan Perlengkapannya yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
170.618.000,00 82.432.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Komputer dan Perlengkapannya yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase terselenggaranya hasil Surat Menyurat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
8.600.000,00 8.600.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi Jumlah website yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
154.986.000,00 154.986.000
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya secara rutin/berkala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
117.140.000,00 91.620.000
Jabatan Pemerintahan Desa
2 13 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
Pemerintahan Desa
2 13 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
11.000.000,00 11.000.000
Pemerintahan Desa
2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 361.683.100,00 297.399.400
2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 361.683.100,00 297.399.400
2 13 02 2.01 01 Pembentu kan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah pemekaran desa dan dusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 161.683.700,00 97.400.000
Pemerintahan Desa
2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah desa dalam penataan batas desa dan dusun Jumlah Desa Mandiri Jumlah desa tertinggal yang
14 desa 14 desa 3 14 desa 14 desa 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
dibina Jumlah peta desa Pemutakhiran data IDM 199.999.400,00 199.999.400
desa 14 desa 14 desa desa 14 desa 14 desa Pemerintahan Desa
2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.175.917.300,00 1,043,825,100

2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1.175.917.300,00 1,043,825,100
2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabu paten/Kota Jumlah desa yang berpartisipasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
1 1 - 0
Pemerintahan Desa
2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 1.175.917.300,00 1,043,825,100
Bhakti Gotong Royong Pemerintahan Desa
2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.299.100.150,00 3,837,272,968
2 13 04 2.01 Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4.299.100.150,00 3,837,272,968
2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah laporan penyelenggaaraan pemerintahan desa Persentase tercapainya hasil pelaksanaan koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 212.665.100,00 147.750.100
dan fasilitasi di bidang Admin Pemdes dan PKAD Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Flukum Desa Jumlah Perda/Perbup Administrasi Pemerintah Desa dan Aparatur Desa yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 176.942.900,00 176.942.900
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah desa yang hadir pada bimtek penyusunan RKP Desa Jumlah desa yang hadir pada bimtek
penyusunan RPJMDes Jumlah desa yang memperoleh asistensi penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Jumlah Laporan ANJAB, ABK, EVJAB dan SKJ Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran 156 desa 156 desa 156 desa 156 desa 156
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Jumlah regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset desa 156 desa 3 6 desa 3 6 Dokumen 139.806.200,00 90.208.200
Pemerintahan Desa
yang tersusun Jumlah SOP yang Direvisi Jumlah tim penyusun regulasi Dokumen 85% 3 85% 3
2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa jumlah desa yang di monitoring untuk percepatan penyaluran Dana Desa Jumlah laporan data aset desa
Jumlah Laporan Konsilidasi Realisasi penyerapan dana desa Jumlah laporan realisasi penyaluran dari
RKUD ke RKD Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan aset desa Jumlah peserta bimbingan teknis 3 156 Laporan 3 3 156 Laporan 3
penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala desa Jumlah rapat koordinasi terkait pengelolaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Laporan 3 Laporan 1 3 Laporan 3 Laporan 1 3 2.797.855.250,00 2,578,311,068
keuangan dan aset desa jumlah rapat rekonsiliasi data aset desa Jumlah tim fasilitasi pelaporan dan Pemerintahan Desa
1 2 Kali 1 1 1 2 Kali 1 1
penyusunan laporan dana desa Jumlah tim verifikasi Sipades
2 13 04 2.01 05 Pem binaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah desa dalam sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa - 0
desa Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah desa koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah daerah dan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa - 0
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Perda/Perbup tersusunnya peraturan di desa sesuai dengan peraturan perundang undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 87.659.000,00 0
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah BUMDES Baru Yang Terbentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 116.844.600,00 115.944.600
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah kades antar waktu yang dilantik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 75.990.500,00 75.990.500
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah BPDyang dilantik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa - 0
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Desa Mandiri Jumlah desa tertinggal yang dibina Jumlah peta desa Pemutakhiran data IDM 14 desa 3 desa 14 14 desa 3 desa 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- 0
desa 14 desa desa 14 desa Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah BPD yang dilantik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 154.120.200,00 114.909.200
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah laporan penyelenggaaraan pemerintahan desa Persentase tercapainya hasil pelaksanaan koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 14 desa 14 desa - 0
dan fasilitasi di bidang Admin Pemdes dan PKAD Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Desa Mandiri Jumlah desa tertinggal yang dibina Jumlah desa yang berpartisipasi Jumlah peta
14 desa 3 desa 1 14 14 desa 3 desa 1 14
desa Jumlah rapat koordinasi percepatan peningkatan status desa mandiri Jumlah rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
desa 14 desa 14 desa desa 14 desa 14 desa 537.216.400,00 537,216,400
program pemberdayaan dan pembangunan desa Pemutakhiran data IDM Pemerintahan Desa
14 desa 14 desa
2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
306.625.500,00 295.533.000
MASYARAKAT HUKUM ADAT
2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
306.625.500,00 295.533.000
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Jumlah LAD yang ditata Jumlah PKK dan Posyandu yang dibina
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 306.625.500,00 295.533.000
Pemerintahan Desa
2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Jumlah LAD yang ditata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa - 0
dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Pemerintahan Desa
2 13 05 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan
PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Plukum Adat Bhakti Gotong Royong 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa - 0
Pemerintahan Desa
2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Jumlah rapat koordinasi percepatan peningkatan status desa mandiri Jumlah rapat koordinasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa 14 desa 14 desa - 0
Desa pemberdayaan dan pembangunan desa Pemerintahan Desa
2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah unit alat Tegnologi Tepat Guna Kab. Landak yang akan diikut sertakan dalam Pekan TTG Nasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
14 desa 14 desa - 0
Pemerintahan Desa
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terselenggaranya Kegiatan Hari-Hari Besar Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
38.178.600,00 0
Pemerintahan Desa
DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.424.755.810,00 8,070,072,210
2 15 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen kebijakan, norma standar dan prosedur bidang perhubungan di susun Jumlah dokumen
Perjanjian kerja (JANKIN) yang tersusun Jumlah dokumen RKA yang tersusun 3.365.000,00 0 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun 4.440.000,00 1.190.000 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen ANJAB,EVJAB,ABK dan SKM yang tersusun Jumlah Dokumen arsip yang tertata Jumlah
dokumen hasil survey kepuasan masyarakat tersusun Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun 11.320.000,00 4.820.000 Dinas Perhubungan
Jumlah dokumen profil yang tersusun
2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.693.416.570,00 1,693,416,570 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah jasa tenaga kerja pendukung administrasi/teknis perkantoran yang di sediakan 358.729.440,00 358.729.440 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun tersusun 10.780.000,00 4.280.000 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian dinas dan perlengkapan pakaian dinas yang diadakan 56.969.000,00 56.969.000 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pendaftar calon taruna yang terdata Jumlah Peserta sosialisasi angkutan pedesaan yang terlaksana
Jumlah Peserta Sosialisasi /penyuluhan keselamatan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan
89.655.000,00 85.505.000 Dinas Perhubungan
terlaksana Jumlah Petugas Sosialisasi kegiatan over dimensi over load
2 15 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan sosialisasi 9.600.000,00 0 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Keperluan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (1=5 unit; 2=20
unit; 3=4 item ; 4=5 item ; 5 = 6 item)
2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah item penyediaan alat tulis kantor 55.517.500,00 55.517.500 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah item penyediaan bahan logistik kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah item penyediaan barang cetak dan penggandaan 44.200.000,00 44.200.000 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan - 0 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 700 kali 700 kali 397.454.500,00 366.443.900 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen ANJAB,EVJAB,ABK dan SKM yang tersusun Jumlah Dokumen arsip yang tertata Jumlah
dokumen hasil survey kepuasan masyarakat tersusun Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun 13.440.000,00 5.740.000 Dinas Perhubungan
Jumlah dokumen profil yang tersusun
2 15 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ter up datenya data dan informasi perhubungan 85 persen 85 persen 44.000.000,00 44.000.000 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah item perlengkapan/peralat an gedung kantor yang diadakan 64.737.600,00 64.737.600 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 853.572.000,00 858,822,000
2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah item jasa surat menyurat yang tersedia 8.862.000,00 8.862.000 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah item penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sarana Penerangan jalan umum yang
840.300.000,00 840,300,000 Dinas Perhubungan
terdata dan terbayarkan
2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah item penyediaan jasa kebersihan kantor 15 item 15 item 4.410.000,00 9.660.000 Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang
Lapangan dibayarkan
2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Pengujiann Kendaraan Bermotor yang terpelihara Jumlah pendaftar calon taruna yang terdata
Jumlah Peserta sosialisasi angkutan pedesaan yang terlaksana Jumlah Peserta Sosialisasi /penyuluhan
- 0 Dinas Perhubungan
keselamatan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan terlaksana Jumlah Petugas Sosialisasi
kegiatan over dimensi over load
2 15 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor rutin/berkala yang terpelihara 6.750.000,00 6.750.000 Dinas Perhubungan
2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 4.476.704.800,00 4,258,046,800
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 51.643.000,00 16.619.000
2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah dokumen feasibility study(FS)/studi kelayakan tersusun Jumlah dokumen tatanan transportasi lokal
(TATRALOK) kabupaten Landak tersusun
2 15 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Peserta koordinasi forum LLAJ Jumlah Peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
Jumlah peserta sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 51.643.000,00 16.619.000 Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.364.351.800,00 1,195,561,800

2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dermaga/tambatan perahu/tambatan perahu kecil terbangun Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tersusun Jumlah halte yang terbangun Jumlah marka
jalan atau zebra cross yang di adakan Jumlah pagar pengamanan jalan (guardrail) yang diadakan Jumlah
Rambu petunjuk pendahulu jalan yang diadakan Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan jumlah
sarana penerangan jalan umum yang di adakan dan dipasang Jumlah sistem/ aplikasi yang dibangun 953.059.500,00 841,409,500 Dinas Perhubungan
Jumlah tempat parkir kendaraan yang dibangun Jumlah warning light yang diadakan Sarana fasilitas
perhubungan yang didata
2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumah Item Penerangan jalan umum yang terpelihara Jumlah Halte yang terpelihara Jumlah Rambu-rambu
lalu lintas yang terpelihara warning light yang terpeihara
2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 26.291.000,00 26.291.000
2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Terminal yang terpelihara 26.291.000,00 26.291.000 Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 132.100.000,00 132.100.000
2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara 132.100.000,00 132.100.000 Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
231.162.800,00 216.318.800
Kabupaten/Kota
2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan uji petik pemeriksaan kalaikan kendaraan bermotor Jumlah Peserta sosialisasi/penyuluhan
ketertiban berlalu lintas bagi siswa/l sekolah dan sopir angkutan Jumlah Petugas keteriban lalu lintas pada
hari-hari besar keagamaan dan nasional Jumlah Petugas ketertiban lalu lintas pada waktu kunjungan
pejabat Jumlah tempat pengaturan dan pengamanan lalu lintas pada jam sibuk di titik rawan kecelakaan 199.776.400,00 184.932.400 Dinas Perhubungan
(Strong Point) Jumllah kendaraan yang terjaring razia
2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota berku rangnya kerusakan jalan dan turunnya angka kecelakaaan akibat beroperasinya kendaraan Over
100 persen 100 persen 31.386.400,00 31.386.400 Dinas Perhubungan
Dimensi Over Load
2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota
2.671.156.200,00 2,671,156,200
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah Bis Sekolah yang siap pakai Jumlah Moda Transportasi Pedesaan yang tersedia
2.671.156.200,00 2,671,156,200 Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota
2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 44.357.700,00 44.357.700
2 15 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah
Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota - 0
2 15 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kelengkapan Dokumen Kendaraan Bermotor diatas air
2 15 03 2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan
36.201.000,00 36.201.000
Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
2 15 03 2.03 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai Uji kelayakan sarana transportasi sungai guna keselamatan penumpang terlaksana
dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai
8.156.700,00 8.156.700
dan Danau
2 15 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Dermaga/steigher yang terpelihara Pembangunan pos dermagayang terbangun - 0 Dinas Perhubungan
2 15 03 2.13 04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Pengendalian dan pengawasan wilayah perairan yang terlaksana 8.156.700,00 8.156.700 Dinas Perhubungan
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Spandukyang tercetak 43.485.000,00 17.485.000 Dinas Perhubungan
DASAR
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.445.957.750,00 5,250,035,550
2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja Yang disusun Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 9.552.000,00 9.552.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Analisis Beban Kerja yang disusun Jumlah Analisis Jabatan yang disusun Jumlah Dokumen RKA
yang disusun Jumlah Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun Jumlah SOP dan SPM yang disusun 17.241.000,00 17.241.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD yang disusun Jumlah LPPD dan LKPJ yang disusun Jumlah PMPRB yang disusun Jumlah 15.763.000,00 15.763.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Waskatyang disusun Jumlah Zona Integritas yang disusun
2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.545.264.000,00 1,545,264,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Keperluan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (1 = 12 bulan ; 2=9
364.294.800,00 364.294.800 Dinas Komunikasi dan Informatika
orang ; 3 = 12 orang ; 4=13 orang)
2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 7.728.000,00 7.728.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Dokumen Laporan Semesteran yang disusun 16.890.000,00 16.890.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
yang diadakan
2 16 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pelatihan/Peserta dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi yang diadakan
2 16 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta dalam Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Keperluan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan (1 = 12 bulan ; 2=47 item ; 3 = 50 item ;
4=54 item)
2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Keperluan penyediaan bahan logistik kantor yang di sediakan (1 = 12 bulan ; 2=2 item ; 3 = 3item ;
4=4 item) Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Keperluan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (1 = 12 bulan ; 2=11 item ; 3 = 13 item ; 4
= 15 item) Jumlah Keperluan Penyediaan Jasa Publikasi (1 = 12 bulan ; 2=2 item) Jumlah Pameran yang 42.217.000,00 42.217.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
akan diikuti Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan
2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 60.000.000,00 60.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
keluar daerah
2 16 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 16.319.000,00 16.319.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di sediakan Luas gedung kantor yang di bangun - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Keperluan Surat Menyurat (1. 100 lembar; 2. 2 item) 6.075.000,00 6.075.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Keperluan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (1 =6 bulan ; 2.= 12 bulan ; 3.=4
item)
2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Keperluan penyediaan jasa kebersihan Kantor (1 = 12 bulan ; 2=16item ; 3 = 20 item ; 4=24 item)
Jumlah Keperluan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan (1= 12 bulan; 2=24 kali) 5.565.000,00 5.565.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (1 = 1
Lapangan Buah mobil 5 buah sepeda motor; 2=2 item) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara
rutin/berkala (1 = 1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor; 2=1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor; 3 = 2 item)
2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Komputer PC/Laptop dan Printer yang dipelihara Jumlah Peralatan Elektronik Kantor yang di
Pelihara
2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Luas gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan Luas Halaman Kantor yang akan ditata - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di Pelihara 8.094.600,00 8.094.600 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.555.999.900,00 2,469,350,400
2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.555.999.900,00 2,469,350,400
2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di Sebarluaskan - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah kegiatan penyuluhan bagi masyarakat guna penyebarluasan informasi - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah informasi Pembangunan Daerah yang di Sebarluaskan (1.240 kali, 2. 2 Paket) Jumlah Sosialisasi
dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Persentase Terlaksananya Peliputan Kegiatan
Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase 816.239.900,00 763,950,400 Dinas Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya Pengelolaan Penyiaran Radio
2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media Jumlah Kalender Daerah Jumlah Website Humas dan Informasi yang dikembangkan dan dibina
2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah menara telekomunikasi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumentasi Berita Daerah Jumlah Publikasi Hari Besar Nasional dan Keagamaan Jumlah
1.739.760.000,00 1,705,400,000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Publikasi Kegiatan KDH dan WKDH di Media Massa
2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 409.508.750,00 360.245.750
2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub
169.225.600,00 153.537.600
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengembangan dan Pemeliharaan website pemerintah daerah.
Kabupaten/Kota
2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan 169.225.600,00 153.537.600 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 240.283.150,00 206.708.150
2 16 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen IT Strategic Planning - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Infrastruktur yang disediakan dan yang dikelola perencanaan dan pengelolaan eksisting Infrastruktu
r. Keterangan: 1.20 Menara dan 50 Akses Internet 2. 25 Menara dan 70 Akses Internet 3. 30 Menara dan 117.010.550,00 107.010.550 Dinas Komunikasi dan Informatika
90 Akses Internet
2 16 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Dokumen Laporan monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi 123.272.600,00 99.697.600 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Layanan e - Government Terintegrasi - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah sarana pelengkap prasarana komunikasi yang diadakan - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah alat penyebarluasan informasi berbasis teknologi Jumlah pern binaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi yang dilaksanakan
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 174.832.200,00 153.852.100
2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 174.832.200,00 153.852.100
2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 174.832.200,00 153.852.100
2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah statistik Landak Dalam Angka
2 20 02 2.01 02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah Bimtek Statistik Sektoral, Metadata Statistik & E - Database Jumlah buku PDRB Jumlah Personil
Statistik Sektoral yang Mendapatkan Pelatihan
2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Expose Hasil Pembangunan - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20 02 2.01 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Ketersediaan Buku Profil Kabupaten Landak Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis
dan Diseminasi Statistik Sektoral
2 20 02 2.01 05 Pengembangan Infrastru ktur Jumlah Data yang Terintegrasi dalam One Data Pembangunan Nasional Jumlah Ketersediaan Dokumen
Updating data dasar Statistik Sektoral
2 20 02 2.01 06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah OPDyang mengikuti Forum Data Kabupaten Landak Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan dan
Pengolahan Data Ekbang Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sosial Budaya - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 100.000.000,00 88.000.000

2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 100.000.000,00 88.000.000
2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
100.000.000,00 88.000.000
Kabupaten/Kota
2 21 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabu Jumlah Peserta Kegiatan Literasi Keamanan Informasi yang dilakukan
paten/Kota
2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabu Jumlah Personil Persandian yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi
paten/Kota
2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabu paten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Informasi Berklasifikasi yang dikelola
2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota Jumlah sistem Elektronik yang memanfaatkan sertifikat elektronik 84.266.000,00 79.013.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- 0
2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Efektifitas Koordinasi dalam Rangka Pengamanan Informasi - 0 Dinas Komunikasi dan Informatika
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Kegiatan Hari Besar Nasional Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah

DASAR
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.516.196.766,00 2,933,464,066
2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah (Rencana Kerja) RENJA yang disusun Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
6.177.000,00 6.177.000 Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data base Dinas Kumindag yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
16.030.000,00 16.030.000
Kinerja SKPD (LAKIP) yang disusun Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
100% 100% 1.429.949.966,00 1,429,949,966
Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran yang tersedia Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
225.390.000,00 225.390.000
2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
8.398.000,00 8.398.000
2 17 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Surat yang dikirim Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang di sediakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
33.905.000,00 0 Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah komputer yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
162.665.000,00 162.665.000
2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Pendataan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
15.985.000,00 15.985.000
Penataan Dokumen / Arsip Diskumindag yang diadakan Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
435.023.200,00 149.930.200
ke Luar daerah Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Paket) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
- 0 Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah suratyang dikirim Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
12 bulan 12 bulan 13.000.000,00 13.000.000 Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
32.700.000,00 32.700.000
2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara rutin/kantor Jumlah dan jenis kendaraan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
37.260.000,00 37.260.000
Lapangan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Komputer yang dipeliharaan dengan Rutin/Berkala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
- 0
Perlengkapan Gedung Kantor Perindustrian dan Perdagangan
2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 148.579.800,00 140.738.800
2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
148.579.800,00 140.738.800
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabu Jumlah Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif Jumlah Koperasi yang aktif dan taat peratu ran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
148.579.800,00 140.738.800
paten/Kota Perindustrian dan Perdagangan
2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 81.774.600,00 78.372.600
2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
81.774.600,00 78.372.600
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang sehat meningkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 84.170.000,00 80.885.500
2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
84.170.000,00 80.885.500
2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah Koperasi yang memperoleh pendampingan Advokasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
84.170.000,00 80.885.500
2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 185.472.200,00 0
2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah
185.472.200,00 0
Kabupaten/Kota
2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tam bah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Jumlah Koperasi berbadan hukum meningkat Jumlah sosialisasi yang dilakukan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabu 185.472.200,00 0
paten/Kota
2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
161.948.400,00 104.913.400
(UMKM)
2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikroyang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku 161.948.400,00 104.913.400
Kepentingan
2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah bantuan peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga miskin Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
18.260.000,00 18.260.000
2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang memiliki legalitas usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumah Sosialisasi dan Fasilitasi Penyediaan Permodalan/KUR kepada UMKM yang terdapat Bank dan CU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
108.392.000,00 57.707.000
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 37.982.100,00 31.282.100
2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha
37.982.100,00 31.282.100
Kecil
2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Jumlah kelompok UKM yang kompetitif Jumlah Pendidikan non Formal yang dilakukan untuk meningkatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
37.982.100,00 31.282.100
serta Desain dan Teknologi kapabilitas pengelolaan keuangan Perindustrian dan Perdagangan
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.011.109.870,00 811,025,170
3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 42.095.900,00 33.911.500
3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko
42.095.900,00 33.911.500
Swalayan
3 30 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Jumlah Pemantauan harga barang dapat dilakukan dengan rutin. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
42.095.900,00 33.911.500
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 410.124.000,00 363.883.500
3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah
410.124.000,00 363.883.500
Kerjanya
3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Kuliner yang di bangun Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pasar Tradisional yang di laksanakan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional yang di laksanakan Jumlah Penyusunan Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
410.124.000,00 363.883.500
Sektor Perdagangan yang di laksanakan Jumlah sosialisasi SRG Tahap I yang di laksanakan. Perindustrian dan Perdagangan
3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

214.509.200,00 202.077.600
3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat
164.554.100,00 153.847.500
Pasar Kabupaten/Kota
3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang JumlahPemantauan, Pern binaan dan penertiban pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
58.318.500,00 49.571.500
dalam 1 (satu) Kabu paten/Kota Perindustrian dan Perdagangan
3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pelaksanaan pasar murah Jumlah Monitoring dan Evaluasi izin usaha perdagangan
dilaksanakan secara rutin Jumlah Pembinaan dan Penataan pasar terlaksanakan 106.235.600,00 104.276.000
3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.955.100,00 48.230.100
3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
12 Bulan 12 Bulan 49.955.100,00 48.230.100
3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 83.226.200,00 0
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi
83.226.200,00 0
Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Daerah terlaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
- 0
3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal Jumlah Promosi produk usaha perdagangan terlaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
83.226.200,00 0 Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 261.154.570,00 211.152.570
3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 261.154.570,00 211.152.570
3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah pemeliharaan dan verifikasi peralatan Standar Kemetrologian Daerah Jumlah perlengkapan alat-alat
UTTP dapat terpenuhi Jumlah Uji banding kalibrasi yang dilaksanakan 11.156.300,00 11.156.300
3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluha n Metrologi Legal Jumlah Kegiatan Operasional UPT Kemetrologian Daerah dilaksanakan secara rutin Jumlah Sosialisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
177.389.770,00 147.389.770
yang dilakukan Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Diklat yang diikuti Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pasar tertib Ukur Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Alat-Alat UTTP Kemetrologian Daerah Jumlah Pelayanan dan Operasi Penertiban Alat-Alat UTTP/ Tera
dan Tera Ulang Jumlah Pendataan Alat-Alat UTTP Kemetrologian yang dilakukan Jumlah Pengawasan 72.608.500,00 52.606.500
UTTP dan BDKT Kemetrologian Daerah
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 499.999.900,00 349.999.500

3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 440.394.300,00 290.393.900
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 440.394.300,00 290.393.900
3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Pameran Dalam Daerah yang diikuti Jumlah Pameran Dekranasda Tingkat Pusat yang diikuti
Jumlah Pameran Luar Daerah yang diikuti Jumlah Pameran yang diikuti Jumlah Pelaku IKM yang 391.107.700,00 241.107.300
terfasilitasi Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Diklat
3 31 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri jumlah tercapainya Komunikasi Dua Arah antara Pelaku IKM dan Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 59.605.600,00 59.605.600
3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
59.605.600,00 59.605.600
3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Jumlah Pelaku IKM yang terdata Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
59.605.600,00 59.605.600
Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Perindustrian dan Perdagangan
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Pemerintah Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
151.451.200,00 76.508.360
DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 445.382.000,00 305.594.000
2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA - 0
2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 0
2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Pekerja Anak dibawah Umur dan Putus Sekolah yang terdata Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0
Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 76.111.000,00 75.523.400
2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 76.111.000,00 75.523.400
2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan Jumlah tenaga kerja yang
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
mengikuti Kursus Peningkatan Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan 76.111.000,00 75.523.400
2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Jumlah Peserta yang Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan tentang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 83.466.000,00 79.302.000
2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 83.466.000,00 79.302.000
2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Tersedianya Informasi Bursa Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
83.466.000,00 79.302.000 Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 285.805.000,00 150.768.600
2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
43.921.100,00 27.878.100
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Jumlah Badan Usaha yang mengikuti sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Terlaksananya Pern
Pengupahan binaan Kelembagaan dan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan Terlaksananya Pendataan dan 43.921.100,00 27.878.100
Pengawasan Wajib Lapor di Ketenagakerjaan
2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
241.883.900,00 122.890.500
Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam Jumlah Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Rapat Kinerja Dewan Pengupahan dalam Rangka Rumusan UMK Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
40.850.000,00 0
pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Landak Terlaksananya Rapat Koordinasi LKS Tripartit Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam Jumlah mediasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
132.272.200,00 91.465.000
pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0
Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya data Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Landak Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
68.761.700,00 31.425.500
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.082.240.472,00 4,273,597,052
2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
7.921.000,00 7.921.000
2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
5.058.000,00 5.058.000
2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan laporan Reformasi Birokrasi dan Laporan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
4.098.000,00 4.098.000
2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
100% 100% 1.841.693.512,00 1,841,693,512
2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya jasa penunjang operasional kegiatan (honorer PTT) Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
5.830.000,00 5.830.000
2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
3.307.500,00 3.307.500
2 18 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0
2 18 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
21.625.000,00 21.625.000
2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
28.824.500,00 28.824.500
2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makan dan minuman rapat, tamu, Event dll Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
427.414.200,00 187.102.200
daerah Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya pengadaan mebelair Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya pengadaan peralatan kantor Tersedianya Pengadaan perangkat komputer (laptop 5 unit, printer Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
64.816.800,00 64.816.800
7 unit) Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyu rat Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor ( 1 Orang ) Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
17.515.000,00 17.515.000
2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Terlaksananya Pern bayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
20.580.000,00 20.580.000
Jabatan rutin/berkala kendaraan dinas Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
79.491.000,00 79.491.000
komputer Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
93.584.000,00 0
2 18 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Terselenggaranya peringatan hari-hari
besar daerah Tersusunnya juknis & juklak Tersusun nya LKjlP Tersusun nya LKPJ dan LPPD Tersusunya 53.959.000,00 53.959.000
AJAB,ABK dan EVJAB
2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL 99.299.200,00 99.299.200
2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/lnsentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
99.299.200,00 99.299.200
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan investasi Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0
2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal tersedianya desain sistem informasi promosi investasi berbasis elektronik Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
99.299.200,00 99.299.200
2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - 0
2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen kebijakan pendukung investasi Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0 Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah dokumen roadmap investasi Tersedianya profil peluang investasi Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0 Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 231.298.400,00 129.795.200
2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
231.298.400,00 129.795.200
Kabupaten/Kota
2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah Promosi Investasi yang akan Terlaksana Terlaksananya kerjasama pengembangan keragaman Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
- 0
jenis investasi Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jenis Media Informasi Investasi Jumlah Koordinasi Promosi pengembangan investasi Meningkatnya potensi Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
231.298.400,00 129.795.200
sumber daya, sarana dan prasarana investasi Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 634.946.500,00 443.626.700
2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman
634.946.500,00 443.626.700
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terlaksananya Kegaiatan Mai Pelayanan Publik Tersedianya Informasi Layanan Secara Online Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
226.561.400,00 91.312.800
Terintegrasi secara Elektronik Terselengaranya Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Intensitas Pelayanan yang dilakukan Terlaksananya koordinasi antar instansi dan stakeholder penanaman
modal Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
Terlaksananya Pemberian Invesment Award Terlaksananya Rekonsiliasi Data PMA dan PMDN Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
Terselenggaranya bimbingan teknis tatacara pengisian LKPM Terselenggaranya sosialisasi peraturan 52.201.000,00 52.201.000
tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal
2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Terlaksananya Penanganan Pengaduan yang ditangani Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
78.524.700,00 70.416.300
dan Non Perizinan Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/lnsentif Daerah masalah yang timbul dapat dieselesaikan dengan baik Terlaksananya Pemutihan Mendirikan Bangunan
Terlaksananya Sosialisasi dan penyebaran informasi Regulasi Perizinan 277.659.400,00 229.696.600
2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 718.943.400,00 615,601,280

2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
718.943.400,00 615,601,280
Kabupaten/Kota
2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Kegiatan Monev dan Pelaporan Penanaman Modal Terlaksananya pembinaan, pemantauan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Terlaksananya pendataan perijinan dan non perijinan Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
71.292.500,00 71.292.500
Terlaksananya penyelesaian permasalahan penanaman modal Terlaksannya pemantauan perizinan dan non Pintu dan Tenaga Kerja
perizinan
2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
429.188.500,00 391.014.480
2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
218.462.400,00 153.294.300
2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 262.319.100,00 183.736.800
2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada
262.319.100,00 183.736.800
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengmbangan sistem informasi pengolahan data dan arsip digital serta
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terlaksananya kegiatan koordinasi pengembangan database investasi Terlaksananya pemutahiran data Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
262.319.100,00 183.736.800
sistem informasi pengolahan data arsip digital dan penyampaian informasi buku katalog data perijinan Pintu dan Tenaga Kerja

3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 54.617.800,00 43.405.800
3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 54.617.800,00 43.405.800
3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
54.617.800,00 43.405.800
3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi transmigrasi lokal Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
54.617.800,00 43.405.800
Kabupaten/Kota Pintu dan Tenaga Kerja
3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi terlaksananya informasi wilayah baru Penempatan Transmigrasi terlaksananya Pern binaan Transmigrasi
lokal wilayah tertinggal terlaksananya Pengumpulan Data Transmigrasisi Lokal Wilayah tertinggal - 0
Terlaksananya Sosiaisasi Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlahburuh yang mengikuti pelaksanaan peringatan hari buruh Nasional ( May Day) Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu
39.251.100,00 39.251.100
DASAR
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.475.265.998,00 3,735,176,298
2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunan Dokumen Renja/ RKT SKPD Tersusunnya dokumen RENSTRA SKPD Tersusunnya Laporan
1.006.000,00 1.006.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2 19 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan Tersusunnya
Dokumen LKPJ/ LPPD Tersusunnya Dokumen Roap Map Tersusunnya laporan dan data Propil Capaian 875.000,00 875.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
kinerja SKPD
2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan Laporan akuntabilitas kinerja SKPD - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.599.277.438,00 1,599,277,438 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Jasa tenaga pendukung administrasi/ Teknis perkantoran yang tersedia 278.067.360,00 278.067.360 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas/kerja lapangan bagi PTT 6.290.000,00 6.290.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 6.058.000,00 6.058.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah komputer yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 48.250.000,00 48.250.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan 32.415.000,00 32.415.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. 3.600.000,00 3.600.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah 532.941.000,00 354.402.800 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan benda pos lainnya 8.200.000,00 8.200.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 182.400.000,00 182.400.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 12.000.000,00 12.000.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara
Jabatan
2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Lapangan
2 19 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah meubeleur yang dipelihara rutin/berkala - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pemeliharaan Peralatan omputer - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 20.000.000,00 20.000.000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan peliharanya rutin/berkala - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 790.232.400,00 520.036.400
2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap
Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 790.232.400,00 520.036.400
Kabupaten/Kota
2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan yang difasilitasi
2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah wirausaha muda yang baru
2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Paskibraka yang mendapatkan pembinaan Jumlah Siswa yang mengikuti Seleksi Anggota
Paskibraka
2 19 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Jumlah Pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang Narkoba,
Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi 155.596.300,00 155.596.300 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 833.900.100,00 542,544,600
2 19 03 2.01 Pem binaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang
388.292.700,00 308.237.000
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 19 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Jumlah peserta yang mengikuti Pemassalaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kerjasama
Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha peningkatan olahraga berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya 117.984.400,00 117.984.400 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota jumlah kerjasama dengan organisasi olahraga
2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 213.913.100,00 213.913.100

2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah peseta dalam Pelaksanaan identifikasi dan penyelenggaraan olahraga unggulan daerah
- 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah cabor dalam Penyelenggaraan olahraga rekreasi/ tradisional. Jumlah Sekolah yang mengikuti
POPDA Tk. Kabupaten.
2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 211.299.800,00 0
2 19 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Cabor yang diikuti pada POPDA Tk. Provinsi 211.299.800,00 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 20.394.500,00 20.394.500
2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi PESERTA 3000 ORANG 3000 ORANG - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 19 03 2.05 03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Jumlah sarana/prasarana olahraga yang ditingkatkan Jumlah sarana/prasarana yang mendapatkan
pemeliharaan
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.572.319.400,00 1,498,019,400
3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.515.872.400,00 1,498,019,400
3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 145.275.700,00 127.422.700
3 26 02 2.01 01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Objek Pariwisata Unggulan yang dikembangkan - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi wisata yang dievaluasi 145.275.700,00 127.422.700 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.330.055.600,00 1,330,055,600
3 26 02 2.02 04 Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Jumlah Sarana dan prasrana penunjang destinasi pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan yang dipelihara. 1.330.055.600,00 1,330,055,600 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 40.541.100,00 40.541.100
3 26 02 2.04 02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Pariwisata 40.541.100,00 40.541.100 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 56.447.000,00 0
3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan
56.447.000,00 0
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Promosi dan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi
56.447.000,00 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabu paten/Kota Jumlah Kajian / Survey / Kegiatan / Pameran Jumlah Kegiatan/ Pameran Jumlah Organisasi bidang
pariwisata Jumlah perangkat promosi Jumlah Promosi dan Pemasaran Potensi Objek Pariwisata. Jumlah - 0 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
SDM profesional bidang Pariwisata
DASAR
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 304.219.900,00 132.616.000
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 304.219.900,00 132.616.000
2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 137.079.900,00 84.686.000
2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah koleksi buku perpustakaan 20.530.000,00 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 05 Pem binaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah laporan kinerja program dan kegiatan 37.079.700,00 37.079.700 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta sosialisasi yang hadir - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah koleksi buku perpustakaan - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah koleksi buku perpustakaan 79.470.200,00 47.606.300 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Jumlah Perpustakaan
- 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten/Kota
2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.140.000,00 47.930.000
2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Peserta Sosialisasi Terselengaranya Peningkatan dan Pengembangan Layanan
47.930.000,00 47.930.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi daerah
Daerah Kabu paten/Kota
2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah sekolah yang dibina. Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi
pengetahuan
2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Intensitas Pelayanan yang dilakukan Terselengaranya Peningkatan dan Pengembangan Layanan
119.210.000,00 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - 0

2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah
- 0
2 23 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah koleksi buku perpustakaan - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03 2.02 02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi daerah - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.774.105.750,00 2,446,537,950
2 24 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Aset DPKyang Terinventarisir Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
yang disusun
2 24 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja DPK Kab. Landak 8.344.000,00 4.725.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.213.760.230,00 1,213,760,230 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran yang tersedia 236.151.120,00 236.151.120 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 42.650.500,00 32.980.500 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran 5.540.000,00 5.540.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 66.000.000,00 66.000.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Data Nilai Jabatan Pegawai DPK Kab. Landak Jumlah Dokumen SOP yang dibuat N/A
2 24 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah SDM yang ada dilingkungan DPK Kab. Landak yang mengikuti Bimtek,Sosialisasi,Wor kshop

2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Kompuonen insalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5.095.000,00 5.095.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah informasi urusan Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Jenis alat Tulis Kantor Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
2 24 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan 9.999.500,00 8.749.500 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 31.676.000,00 31.676.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang cetak dan Penggandaan Ket : Tahun 1 s.d 5 = 7 item 34.267.500,00 34.267.500 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang undangan Ket 1 : Tahun 1 s.d 5 = 6 koran 1 majalah
2 24 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
2 24 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan (Paket) 52.520.000,00 52.520.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya jumlah komputer yang diadakan (paket) Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 107.938.400,00 107.938.400 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia (Ibr) 6.000.000,00 6.000.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Layanan 109.185.000,00 109.185.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (unit) Jumlah dan jenis
Lapangan kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas 67.065.000,00 67.065.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah bulan taman halaman kantor dipelihara rutin/berkala Jumlah Ruang Kantor yang di rehabilitasi /
terpelihara
2 24 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.950.000,00 14.950.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 113.359.500,00 65.407.500
2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 77.599.500,00 49.079.000
2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis dan statis retensi 10 tahun ke atas yang dimusnahkan Jumlah Arsip di Record Center
DPK yang tertata dan terpilih Pendataan dan Penataan arsip in aktif di daerah 77.599.500,00 49.079.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 35.760.000,00 16.328.500

2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Data arsip budaya dan pariwisata kabupaten landak Jumlah arsip Statis yang diolah Terdatanya arsip
pilbub,pileg dan pilpres
2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- 0
2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peayanan Kearsipan di Desa dan Kecamatan Jumlah Peserta Sosialisasi Peserta yang mengikuti
Bimtek
2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 7.506.500,00 7.506.500
2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki
7.506.500,00 7.506.500
Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Perawatan / pemeliharaan arsip in aktif
2 24 03 2.01 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas yang dirawat - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota - 0
2 24 03 2.04 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah arsip dinamis dan statis retensi 10 tahun ke atas yang dimusnahkan - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah arsip statis CD/DVD Kegiatan Kepala Pemerintahan yang diolah - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang - 0
2 24 03 2.05 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang Arsip Statis Terdatanya arsip Kab. Landak yang bernilai sejarah - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 106.212.000,00 57.348.000
2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 106.212.000,00 57.348.000
2 24 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Perbub Kearsipan yang disusun 106.212.000,00 57.348.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Hari-hari Besar Pemerintah Daerah yang diselenggarakan - 0 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 834.011.160,00 780,752,500
3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 367.720.600,00 367.720.600
3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 72.222.000,00 72.222.000
3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Peningkatan Pendapatan Petani/Pekebun Jumlah peredaran benih, pupuk dan pestisida
22.222.000,00 22.222.000 Dinas Perkebunan
3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Peningkatan produksi Petani/Pekebun 50.000.000,00 50.000.000 Dinas Perkebunan
3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
295.498.600,00 295.498.600
3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah unit yang dibangun untuk kebun entrys karet 295.498.600,00 295.498.600 Dinas Perkebunan
3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah luasan kebun karet rakyat yang di remajakan Jumlah luasan kebun sawit rakyat yang diremajakan
Jumlah luasan kebun tanaman lada yang d remajakan Jumlah luasan komoditi perkebunan yang - 0 Dinas Perkebunan
dikembangkan Jumlah unit demplot yang dibangun dan yang dirawat
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - 210.000.000
3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - 0
3 27 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Buku Statistik Perkebunan - 0 Dinas Perkebunan
3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - 210.000.000
3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah jalan produksi yang dibangun jumlah peningkatan nilaijual produksi perkebunan rakyat
1 paket 0 1 paket 0 - 210.000.000 Dinas Perkebunan
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 128.226.500,00 103.113.500

3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 128.226.500,00 103.113.500
3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Luasan kebun yang terkena dampak OPT
- 0 Dinas Perkebunan
3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Jumlah penanganan konflik antara Perusahaan serta masyarakat Jumlah tenaga pengendalian kebakaran
Perkebunan kebun dan lahan
3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 199.823.800,00 99.918.400
3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
199.823.800,00 99.918.400
3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Pengawasan Terhadap Usaha Perkebunan Terlaksannya penilaian usaha perkebunan di Kab. Landak
3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Dokumen laporan hasil evaluasi Harga pada Komoditi kelapa sawit Luasan Penerapan Kemitraan kebun
99.905.400,00 0 Dinas Perkebunan
Terlaksananya Temu usaha Perkebunan
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 138.240.260,00 0
3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 138.240.260,00 0
3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Petani Plasma dan Pengembangan SDM Jumlah petani yang mengikuti Bimtek Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan Jumlah petani yang mengikuti pelatihan Budidaya tanaman perkebunan 138.240.260,00 0 Dinas Perkebunan
3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.727.075.182,00 3,581,975,982

3 28 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja yang Disusun - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen cascading Dokumen perjanjian kinerja Dokumen rencana aksi Dokumen RKA OPD Dokumen
SOP
3 28 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen arsip yang tertata Jumlah dokumen evaluasi jabatan Jumlah dokumen LAKIP Jumlah
Dokumen Profil SKPD yang Disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen hasil evaluasi Dokumen pelayanan publik dan IKM - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 2.807.816.882,00 2,807,816,882 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 267.721.600,00 267.721.600 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen laporan aset - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen laporan keuangan - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pendidikan & pelatihan formal yang diikuti utk SDM yg lebih potensial, kreatif & profesional
3 28 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bimbingan teknis (BIMTEK) yang diikuti utk SDM yg lebih potensial, kreatif & profesional

3 28 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulan penyediaan ATK yang disediakan Jumlah komputer yang tersedia 45.977.000,00 45.977.000 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12.980.000,00 12.980.000 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Luar daerah
3 28 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan meubelair 18.000.000,00 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.450.000,00 2.450.000 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyu rat 3.600.000,00 3.600.000 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.956.000,00 46.956.000 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 59.070.200,00 59.070.200 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas / operasional yg dipelihara secara rutin/berkala
Lapangan
3 28 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Komputer/ laptp yang dipelihara secara rutin/berkala - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala - 0 Dinas Perkebunan
3 28 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala - 0 Dinas Perkebunan
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Pemerintah Daerah - 0 Dinas Perkebunan
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 0
1 03 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantoryang dibangun 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah
DASAR
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.500.000.000,00 0
2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
2.381.274.400,00 0
PEMBANGUNAN
2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
2.381.274.400,00 0
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 10 05 2.01 01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Bertambahnya pemahaman aparatur terhadap Undang-undang tentang Pertanahan Jumlah Dokumen yang
terdokumentasikan Jumlah kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan instansi vertikal (BPN) Jumlah 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
153.636.600,00 0 Sekretariat Daerah
Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang pembebasan lahan Orang 23 Orang Orang 23 Orang
2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Jumlah dokumen Ijin Perubahan Penggunaan Tanah yang dikeluarkan Jumlah Persil tanah yang di
Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota bebaskan untuk mendukung pembangunan jalan Jumlah Persil tanah yang di bebaskan untuk mendukung
pembangunan lahan parkir Jumlah Persil tanah yang di bebaskan untuk mendukung pembangunan 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
pendidikan Jumlah Persil tanah yang di bebaskan untuk mendukung pembangunan sarana air bersih Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
Jumlah Persil tanah yang di bebaskan untuk mendukung pembangunan sarana kesehatan Jumlah Persil Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 2.227.637.800,00 0 Sekretariat Daerah
tanah yang di bebaskan untuk mendukung pembangunan sarana perikanan dan pertanian Jumlah Persil Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
tanah yang tersertipikatkan Persil Tanah yang teridentikasi yang sesuai dengan peruntukan pembangunan Orang 23 Orang Orang 23 Orang
(1 = 1 dokumen ; 2= 1 Laporan) Persil Tanah yang tersedia untuk lahan TPA
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 118.725.600,00 0

2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 118.725.600,00 0
2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Terlaksananya Kegiatan yang menunjang Kegiatan Administrasi Pertanahan 23 Orang 23 Orang 118.725.600,00 0 Sekretariat Daerah
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 57.234.196.494,00 41,816,022,602
4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKIP Pemda Kab. Landak Jumlah dokumen LKjlP Jumlah Tupoksi OPD yang Di Monev 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
28.120.000,00 28.120.000 Sekretariat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Orang Orang
4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 5.529.199.902,00 5,529,199,902 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah
100% 100% 1.931.633.520,00 1,872,247,440 Sekretariat Daerah
Kabupaten Landak
4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Tercapainya Rencana Kerja Tahunan 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa jaminan milik daerah - 0 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (keg) 23 Orang 23 Orang 83.470.000,00 83.470.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Meningkatnya sumber daya aparatur 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Menyusun LAKIP OPD (1= 100%; 2=65 Peserta)
23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah

4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan 260.442.000,00 260.442.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah komputer yang diadakan (paket) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
23 Orang 23 Orang 410.540.000,00 410.540.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan 52.385.000,00 52.385.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan 1.980.938.000,00 1,980,938,000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Adanya barang cetakan untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas yang mencakup lingkungan sekretariat
daerah serta KDH dan WKDH selama satu tahun serta penggandaan surat masuk dan surat keluar 23 Orang 23 Orang 103.510.000,00 72.125.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Inventarisasi Aset Tingkat pemenuhan Media Cetak 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tercapainya koordinasi Bupati dan Wakil Bupati demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan Tingkat
23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 721.451.000,00 699,843,200 Sekretariat Daerah
pemenuhan perjalanan dinas
4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.630.653.674,00 525.369.000
4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan (Paket) 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan (Paket) Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang
23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 299.846.000,00 299.846.000 Sekretariat Daerah
diadakan (Paket)
4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang
23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 1.330.807.674,00 225.523.000 Sekretariat Daerah
diadakan (Paket)
4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.411.614.500,00 2,378,859,900
4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah suratyang dikirm 36.825.000,00 36.825.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 2.307.792.000,00 1,275,057,000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor 100% 100% 1.066.997.500,00 1,066,977,900 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.902.408.400,00 1,864,238,400
4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat
Jabatan
4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (unit) Jumlah dan jenis
Lapangan kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat
4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala 23 Orang 23 Orang 72.080.000,00 72.080.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala 23 Orang 23 Orang 1.795.469.000,00 757,299,000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Keg) Jumlah bulan pemeliharaan
23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang - 0 Sekretariat Daerah
rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Keg) Jumlah bulan pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 641.023.112,00 624,823,112
4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pern bayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 100% 579.823.112,00 579,823,112 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercapainya peningkatan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan

4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah
Dokumen Analisis Jabatan ANJAB) OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen
Evaluasi jabatan Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen Formasi Jabatan 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
Fungsional OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tupoksi di Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Terkait SOPD di Lingkungan Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 333.670.200,00 232.371.200 Sekretariat Daerah
Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen Peta Jabatan OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Orang Orang
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-Undangan
4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen Perbup
Tata Naskah Dinas Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah
Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Pelayanan Publik yang Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 203.451.200,00 147.336.200 Sekretariat Daerah
di Monev di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Orang 23 Orang Orang 23 Orang
4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Lormasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen Peraturan
Bupati di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemda Kab. Landak 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Menyusun Lormasi PNS (1 =41 Dokumen ; 2=100%) Orang 23 Orang Orang 23 Orang
4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen LAKIP Pemda Kab. Landak 23 Orang 23 Orang 101.586.000,00 91.356.000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 894.838.600,00 623,473,700
4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah kegiatan bimbingan teknis keprotokolan pemerintah daerah yang diikuti dalam rangka peningkatan
kapasitas ASN Kabupaten Landak Jumlah kegiatan bimtek dan diklat yang diikuti dalam rangka peningkatan
kapasitas ASN dalam bidang keprotokolan Meningkatnya Pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan Persentasi 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
fasilitas kegiatan Pimpinan Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan di lingkungan Orang 23 Orang 168 Orang 23 Orang 168 894.838.600,00 623,473,700 Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Landak OB OB
4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 32.390.042.786,00 22,057,331,048

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 999.999.600,00 727,122,400
4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Jumlah laporan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 23 Orang 23 Orang 23
23 Orang 23 Orang 23
(SPM) Jumlah Sosialisasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rencana Orang 23 Orang 170.592.000,00 170.592.000 Sekretariat Daerah
Orang 23 Orang 100%
penyelenggaraan pemerintahan daerah Terwujudnya Kebersihan Kantor 100%
4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Administrasi Batas Wilayah Antar Kabupaten 23 Orang 23 Orang 128.192.900,00 128.192.900 Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan ExpoApkasi
sebagai wadah promosi Kabupaten Landak terhadap investor Terlaksananya Kegiatan Pa me ran
Pembangunan Ekonomi Daerah Kalbar Expo Terlaksananya Pameran Bidang Perdagangan, Perindustrian 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
dan Pariwisata Terlaksananya Pameran Bidang Pertanian ,Perikanan dan Perkebunan Terlaksananya Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
Pameran Hari Nusantara Expo Terlaksananya Pameran Produk Ungulan dan Khas Daerah (PUKD) Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
Tersedianya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis 701.214.700,00 428.337.500 Sekretariat Daerah
Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
elektronik atau e - Government Terselenggaranya Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
Tersusunnya Dokumen LKPJ/ LPPD Tersusunnya penataan himpunan Peraturan Daerah, Lembaran Orang Orang
Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 30.590.043.186,00 20,772,854,648

4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Agar terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan dengan baik Mendampingi Jemaah Pern be rang kata n
Jemaah Haji dan kembali dari Mekkah Mendampingi Kontingen mendampingi Kontingen MTQ dan 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
STQyang berangkat dan dan kembali dari Kabupaten/Kota dan Provinsi Meningkatnya manfaat KUBE Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
kepada masyarakat Terlaksananya Kegiatan hari Berkabung Makam Juang mandor Terlaksananya 30.460.442.186,00 20,643,253,648 Sekretariat Daerah
Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23
Pendampingan Kegiatan Pesparani Kab. landak Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani dan Kreasi Orang 23 Orang Orang 23 Orang
4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Terlaksananya monitoring Bantuan Sosial (1=13 Kecamatan ; 2= 1 Kegiatan) Terwujudnya Kesejahteraan
Sosial Penyandang cacat
4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 800.000.000,00 557,354,000
4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Plukum Daerah Terlaksananya Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Terlaksananya Pengkajian dan Penelaahan
23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
Keputusan Bupati Terlaksananya Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Bupati Tersusunnya Draft 323.907.000,00 225.698.000 Sekretariat Daerah
Orang 23 Orang Orang 23 Orang
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Landak
4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Flukum Telaksananya peningkatan, pemajuan dan perlindungan FIAM Terlaksananya penanganan kasus gugatan
dan pengaduan masalah hukum Terlaksananya Penyuluhan Flukum kepada Keluarga Sadar Flukum 323.611.000,00 225.455.000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Flukum dan Pengelolaan Informasi Flukum Tersedianya data dan mempermudah menemukan informasi Produk Flukum Daerah Tersusunnya penataan
himpunan Peraturan Daerah, Lembaran Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 152.482.000,00 106.201.000 Sekretariat Daerah
4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.571.821.100,00 2,271,760,000

4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 443.739.300,00 408.755.100
4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah BUMD yang terfasilitasi 23 Orang 23 Orang 228.567.700,00 228.567.700 Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tingkat InfIasi Daerah Kabupaten Landak Tingkat Persentase Percepatan Akses Keuangan Daerah Tingkat 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
Persentase Percepatan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Daerah Orang Orang
4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Data pengawasan barang beredar Tersedianya Sistem Informasi Perekonomian Kabupaten Landak
Tingkat Stabilitas dan Ketersediaan Sembako dan Barang-Barang Strategis Lainnya 110.411.000,00 110.411.000 Sekretariat Daerah
Orang Orang
4 01 03 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD - 0 Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 971.757.600,00 483.716.600
4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah laporan monev Tersedianya Aplikasi Pelaporan RealisASI Fisik dan Keuangan APBD Kab. Landak
4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Prosentase Penyerapan Anggaran Kab. Landak Tepat Waktu Terlaksananya kegiatan
pameran pembangunan daerah (HUT PEMDA) Tersedianya Informasi Data Kabupaten Landak Melalui 743.874.600,00 260.813.600 Sekretariat Daerah
Orang Orang
Media Elektronik Online
4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.063.600,00 1,254,211,100
4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Memahami Perundang-undangan dan Pengoperasian Sistem e-
Procuretment Presentase Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah Daerah secara E-Procurement
yang diselesaikan sampai dengan penetapan pemenang : Jasa Konsultansi, Jasa Konstruksi dan Barang / 1.098.973.300,00 902,901,900 Sekretariat Daerah
Orang Orang
Jasa Lainnya Tersusunya Rencana Umum Pengadaan Tahun 2016
4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik berjalan dengan baik Pendampingan Input RUP
Kabupaten Landak Rasio Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa berbasis Teknologi Informasi 372.150.900,00 229.980.900 Sekretariat Daerah
Orang Orang
4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pendampingan Penyelesaian Sengketa Pelelangan Jumlah peserta yang Mengikuti Pelaksanaan
Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi E-Procurement Meningkatnya jumlah pemilik Sertifikat Ahli
Pengadaan Barang/Jasa bagi pengelola Pengadaan Rasio Keikutsertaan Anggota Pokja mengikuti Bimtek, 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan rapat koordinasi untuk Pengembangan Kompetensi SDM bidang 328.939.400,00 121.328.300 Sekretariat Daerah
Pengadaan berdasarkan Jumlah anggota Pokja PPBJ sesuai formasi
4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 356.260.600,00 125.077.200

4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Data Kelistrikan Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan PLTS dan PLTA Terlaksananya 23 Orang 23 Orang 23 23 Orang 23 Orang 23
Pendataan dan Pengawasan Lembaga Penyalur Gas LPG 3 Kg Orang Orang
DASAR
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.200.000,00 9.200.000
2 16 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terpenuhinya Pengembangan dan Pemeliharaan Website 9.200.000,00 9.200.000 Sekretariat DPRD
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terselenggaranya Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Daerah Terselenggaranya
41.260.000,00 41.260.000 Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Nasional
4 02 SEKRETARIAT DPRD 41.139.444.808,00 35,551,591,868
4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kab.Landak (1 = 1 Dokumen ; 2=12 Bulan)
4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (1 =Dokumen ; 2=12 Bulan) 2.702.000,00 2.702.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpenuhinya Pembuatan Profil (1 = 1 Dokumen ; 2= 12 Bulan) Terpenuhinya Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKjlP)
4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.465.744.528,00 1,465,744,528 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terpenuhinya penyediaan jasa pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terpenuhinya Rekruitmen
1.499.579.760,00 1,499,579,760 Sekretariat DPRD
tenaga ahli untuk Komisi- Komisi
4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 = 1 Dokumen ; 2= 12 Bulan) 3.312.000,00 3.312.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran (1=1 Dokumen ; 2= 12 Bulan) 5.420.000,00 5.420.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.006.038.400,00 353.995.600
4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 1 Tahun 1 Tahun 119.348.000,00 95.914.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terpenuhinya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal aparatur 386.522.400,00 258.081.600 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya sosialisasi Em pat Pilar Kebangsaan Terpenuhinya sosialisasi produk hukum daerah
500.168.000,00 0 Sekretariat DPRD
prakarsa DPRD
4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalai listrik dan penerang kantor 33.000.000,00 33.000.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya pekerjaan sekretariat DPRD Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 tahun 239.818.800,00 199.866.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih 20.133.500,00 20.133.500 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat 862.394.000,00 862,394,000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan 181.150.500,00 181.150.500 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Perundang-Undangan 156.960.000,00 156.960.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan akan apat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah Terpenuhinya kebutuhan
akan apat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Meningkatnya mublear rumah dinas dan gedung kantor 297.705.000,00 0 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah dinas dan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
4 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 72.185.000,00 24.075.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya penyediaan Materai 25.000.000,00 13.300.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, air dan listrik dengan optimal dan dibayarkan tepat waktu
4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 909.949.000,00 610,129,000
4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan dan
Lapangan perizinan kendaraan dinas/operasional
4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan/rehab rumah jabatan Terpenuhinya rehab gedung kantor
299.820.000,00 0 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 163.989.000,00 163.989.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 20.315.909.700,00 20,154,642,700
4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Pern bayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD 12 Bulan 12 Bulan 19.795.162.700,00 19,795,162,700 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 359.480.000,00 359.480.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Meningkatnya kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 161.267.000,00 0 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 811.177.200,00 623,177,200
4 02 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Pelantikan Anggota DPRD Kab. Landak Terpenuhinya Pergantian Antar Waktu (PAW) 22.820.000,00 22.820.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD Terpenuhinya kegiatan Fraksi-Fraksi DPRD 69.680.000,00 69.680.000 Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat 718.677.200,00 530.677.200 Sekretariat DPRD
4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 12.039.162.420,00 8,771,764,080
4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.612.434.300,00 1,105,692,300
4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentu kan Peraturan Daerah Penyusunan dan Pembahasan Raperda 1 Tahun 1 Tahun 395.252.400,00 136.410.400 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terpenuhinya Fasilitas Raperda Prakarsa DPRD Terpenuhinya Program Kerja Pansus Raperda Eksekutif
1.021.128.600,00 773,228,600 Sekretariat DPRD
Terpenuhinya Rancangan Peraturan Daerah
4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Terpenuhinya Publik Flearing Raperda Prakarsa 196.053.300,00 196.053.300 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Fasiliitasi Raperda Prakarsa DPRD 1 Tahun 1 Tahun - 0 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.855.939.600,00 2,663,223,600
4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Plukum Terpenuhinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 956.753.600,00 662,101,600 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastru ktur Terpenihunya kegiatan koordinasi dan konsultasi Komisi C 1.091.178.000,00 760,074,000 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Terpenuhinya kebutuhan Komisi B dalam rangka koordinasi dan komunikasi 956.753.600,00 662,101,600 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Program Kerja Badan Anggaran DPRD 1 Tahun 1 Tahun 456.002.000,00 183.694.000 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Meningkatnya kinerja pansus dalam menindaklanjuti LKPJ Bupati 395.252.400,00 395.252.400 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.055.857.000,00 1,771,857,000
4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD Bertambahnya Wawasan Anggota Dewan 98% 98% 422.217.000,00 422.217.000 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Meningkatnya informasi/dokumenta si kegiatan Dewan Terpenuhinya pembuatan bio data Anggota DPRD
1.633.640.000,00 1,349,640,000 Sekretariat DPRD
Kabupaten Landak
4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.912.661.020,00 2,628,720,680
4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Terpenuhinya aspirasi masyarakat yang optimal 3.912.661.020,00 2,628,720,680 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 186.121.800,00 186.121.800
4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD Program Kerja Badan Kehormatan DPRD 1 Tahun 1 Tahun 186.121.800,00 186.121.800 Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 416.148.700,00 416.148.700
4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Terpenuhinya kebutuhan program badan anggaran DPRD Terpenuhinya kebutuhan program badan
kehormatan DPRD Terpenuhinya kebutuhan program badan musyawarah DPRD Terpenuhinya kegiatan 255.928.700,00 255.928.700 Sekretariat DPRD
Pansus DPRD
4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Program Kerja Badan Musyawarah DPRD 1 Tahun 1 Tahun 160.220.000,00 160.220.000 Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 6.143.146.848,00 5,057,725,318
5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Renja/RKT 3.050.000,00 3.050.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen profil bappeda 5.915.000,00 5.915.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah ANJAB/EVJAB/ABK/SK J yang disusun Jumlah Laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi
4.290.000,00 4.290.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kinerja SKPD Jumlah laporan reviu roadmap reformasi birokrasi
5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.853.058.310,00 1,853,058,310 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah tenaga pendukung admintrasi/ teknis perkantoran 310.201.680,00 310.201.680 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.970.000,00 3.970.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan 8.750.000,00 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor 15.000.000,00 15.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan 139.985.748,00 139.985.748 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 46.950.000,00 40.575.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.460.500,00 23.460.500 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan (Koran, Majalah, dan Buku) 8.400.000,00 8.400.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
keluar daerah
5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah peralatan mebeleur yang disediakan - 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan perlengkapan gedung kantor yang disediakan - 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan surat yang dikirim 2.500.000,00 2.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 93.360.000,00 93.360.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan kebersihan kantor yang disediakan 10.766.000,00 10.766.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah mobil jabatan yang diperlihara rutin/berkala
Jabatan
5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (unit) Jumlah Pajak Kendaraan
Lapangan Dinas/Operasional yang dibayar
5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan komputer dan printer kantor 30.350.000,00 13.350.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0 0 3.800.000,00 3.800.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1.266.234.120,00 919,052,820
5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 353.746.300,00 227.089.400
5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis Jumlah IKU-PD yang difasilitasi
39 Org 39 Dokumen 39 Org 39 Dokumen 69.083.000,00 31.879.400 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah dokumen RKPD Kab. Landak 1 Dokumen 1 Dokumen 7.050.000,00 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah dokumen RKPD Kab. Landak 1 Dokumen 1 Dokumen 16.450.000,00 14.100.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabu paten/Kota Jumlah laporan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 105.197.200,00 80.580.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabu paten/Kota Jumlah dokumen Reviu RPJMD Jumlah dokumen RKPD Kab. Landak Jumlah dokumen RPJMD Jumlah
sistem E-plannning yang dikembangkan dan dipelihara
5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
718.946.820,00 608,023,420
Daerah
5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah infrastruktur Sistem Geoportal Kab. Landak yang diupdate dan diinput Jumlah kegiatan Tata Kelola
Simpul jaringan data geospasial N/A
5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Jumlah SIPD Kabupaten yang dikelola
5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabu paten/Kota Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Landak 1 Dokumen 1 Dokumen 82.848.300,00 70.600.300 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 193.541.000,00 83.940.000
5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Jumlah laporan
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Jumlah laporan realisasi DAK, TP, UB Jumlah 94.002.400,00 39.016.800 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sistem E- Monev Kab. Landak
5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Jumlah Sistem E-
Monev Kab. Landak
5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.024.111.890,00 1,464,650,760
5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 499.966.400,00 378.676.800
5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Data Penduduk Miskin Jumlah dokumen Data Base GIS Kemiskinan Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan Jumlah laporan Koordinasi Program 17.218.000,00 17.218.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keluarga Elarapan Jumlah Roadmap BPJS Ketenagakerjaan
5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Manusia Kabupaten Landak Jumlah dokumen Masterplan Pembangunan Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen
Roadmap BPJS Kesehatan Jumlah laporan Data Base Bidang Kesehatan Jumlah laporan Data Base
Bidang Pendidikan Jumlah Laporan Koordinasi Peningkatan IPM Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Kesehatan Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pendidikan Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Jumlah 482.748.400,00 361.458.800 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
laporan koordinasi program sustainable development goals (SDGs) Jumlah laporan koordinasi Rapat Tim
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah laporan Program KIAT GURU
5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 501.085.600,00 364.504.400
5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan Jumlah Dokumen Data/lnformasi terhadap pengembangan Investasi di Kabupaten Landak Jumlah dokumen
RKPD) hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Landak
Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah Dokumen Perencanaan
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Landak Jumlah Lasilitasi Koordinasi 34.240.400,00 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Sektoral di Bidang Ekonomi Jumlah Laporan Sinkronisasi Perencanaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) Kabupaten Landak
5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Capaian Program pembangunan Bidang Perekonomian
5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Dokumen Analisis Indikator Makro Perekonomian Kabupaten Landak
Perekonomian
5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah dokumen masterplan pengendalian SDA dan Lingkungan hidup Jumlah Dokumen Rencana Induk
Pembangunan Agrowisata di Kabupaten Landak Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penyediaan
SPAM Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sanimas Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelesaian
permasalahan penanganan sampah perkotaan yang terlaksana Jumlah fasilitasi dan koordinasi 207.846.000,00 156.139.200 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
perencanaan air minum, kawasan kumuh dan sanitasi kab. Landak
5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.023.059.890,00 721,469,560

5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan Jumlah dokumen potensi energi baru terbarukan Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi perencanaan
RKPD) bidang ketenagalistrikan dan sumberdaya mineral
5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang Fisik dan prasarana yang terlaksana
5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RKPD)
5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Capaian Program pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
- 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kewilayahan
5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah fasilitasi dan koordinasi bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup yang terlaksana
Tersusunnya dokumen kajian pengembangan wilayah Tersusunnya perencanaan wilayah sebagai acuan 410.037.600,00 302.056.600 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kebijakan pembangunan
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 625.641.972,00 466.267.072
5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 625.641.972,00 466.267.072
5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 386.860.872,00 288.302.972
5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang digunakan untuk merumuskan
kebijakan
5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 238.781.100,00 177.964.100
5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah fasilitasi LKI (Lomba Karya llmiah) dan LRT (Lomba Rekayasa Teknologi) 188.781.100,00 159.964.100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah rapat koordinasi dan fasilitasi antar kelembagaan IPTEK 50.000.000,00 18.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyelenggaraan peringatan hari-hari besar pemerintah daerah
43.086.000,00 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5 02 KEUANGAN 302.047.441.558,00 299,344,156,168
5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kinerja/RKT
- 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Rencana Kinerja/RKT

6.764.000,00 6.764.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi Jumlah Laporan LAKIP N/A

5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai
100% 100% 27.429.954.643,00 29,602,932,818 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah jasa tenaga kerja pendukung administrasi/teknis perkantoran yang di sediakan
5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jumlah orang yang mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan
5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan jumlah komputer yang diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah SPP-SPM PPKD yang diterbitkan
5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor
5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang
disediakan
5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 34.900.000,00 28.800.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan
5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah penatausahaan dan pengamanan dokumen keuangan dan aset daerah
2 kali 2 kali 50.312.000,00 50.312.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah bulan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Website Jumlah Penerapan SIMDA Barang
Milik Daerah yang difasilitasi
5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.045.964.520,00 5,016,245,000
5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan
5.016.245.000,00 5,016,245,000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan kantor yang diadakan
25 unit 25 unit 2.029.719.520,00 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim
5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan Penunjang Pelaksana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah bulan penyediaan
jasa kebersihan Kantor Jumlah penatausahaan dan pengamanan dokumen keuangan dan aset daerah
Jumlah Penerapan SIMDA Keuangan Daerah yang difasilitasi
5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan. Jumlah
Jabatan unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan. Jumlah
Lapangan unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Jumlah unit dan jenis kendaraan 2 unit 2 unit 122.960.000,00 122.960.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 264.006.320.336,00 261,578,873,791

5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.097.461.500,00 1,041,736,500
5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Proyeksi Data Anggaran yang di analisis
5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Proyeksi Data Anggaran yang di analisis
2 Dokumen 2 Dokumen 26.650.000,00 26.650.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah Asistensi RKA SKPD Jumlah Finalisasi RKA Hibah dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Penyusunan RKA yang difasilitasi
5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Asistensi RKA SKPD Jumlah Finalisasi RKA Flibah dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah 39SKPD 2 Kali 39SKPD 2 Kali
Jumlah Penyusunan RKA yang difasilitasi 39SKPD 39SKPD
5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah Verifikasi dan Updating Data Anggaran Kas untuk Penerbitan DPA SKPD Jumlah Verifikasi dan
Updating Data Anggaran Kas untuk Penerbitan DPPA SKPD
5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Verifikasi dan Updating Data Anggaran Kas untuk Penerbitan DPA SKPD Jumlah Verifikasi dan
53 DPA 53 DPPA 53 DPA 53 DPPA 33.989.000,00 23.789.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Updating Data Anggaran Kas untuk Penerbitan DPPA SKPD
5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pergeseran Anggaran (Penyempurnaan APBD) yang disusun Jumlah
APBD rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD yang disusun Jumlah rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Jumlah rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabaran Perubahan APBD yang disusun Jumlah
Penjabaran Perubahan APBD rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD yang disusun
5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Regulasi Terkait Penganggaran yang disusun
5 02 02 2.01 13 Pem binaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabu paten/Kota Jumlah APBD yang dievaluasi Jumlah APBD yang dievaluasi Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
Pedoman Penyusunan APBD Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2 APBD 100 Orang 2 APBD 100 Orang
tentang Keuangan Daerah Jumlah Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Landak yang difasilitasi 150.460.000,00 119.935.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100 Orang 1 APBD 100 Orang 1 APBD
Jumlah Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Landak yang difasilitasi
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 653.123.000,00 483.366.000

5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Data Penggajian PNS yang dimutahirkan Jumlah Sistem Informasi Penggajian yang disusun
Jumlah SP2D yang diterbitkan
5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah SPD SKPD yang diterbitkan
5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Jumlah bulan Rekon Data Transfer Pusat dan Daerah Jumlah klegiatan Project Implemetation Unit Program
dan Dana Transfer Lainnya Hibah Air Minum
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2.369.126.500,00 2,128,842,500
5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Inventarisasi dan Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Fungsional dan
Administratif SKPD yang dimonitoring dan di verifikasi
5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Pemerintah Daerah yang disusun Jumlah Penyusunan Laporan Fungsional dan Administratif SKPD yang di 270.711.000,00 187.716.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
asistensi
5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi Jumlah rancangan peraturan Bupati
Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah rancangan peraturan
Kabu paten/Kota daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Inventarisasi dan Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Fungsional dan
Administratif SKPD yang dimonitoring dan di verifikasi Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
disusun Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah yang disusun Jumlah Penyusunan - 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Fungsional dan Administratif SKPD yang di asistensi
5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Regulasi Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang disusun
0- 0- 75.662.000,00 69.612.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Regulasi Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang disusun
5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabu paten/Kota Jumlah Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah Jumlah Kapasitas Aparatur
Pelaksana Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditingkatkan Jumlah Pengelolaan dan Penyediaan
1.504.039.500,00 1,447,664,500 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Informasi Keuangan Daerah yang difasilitasi Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
yang difasilitasi
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 259.886.609.336,00 257,924,928,791
5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada Desa
156 Desa 156 Desa 256.786.609.336,00 254,824,928,791 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
1 Tahun 1 Tahun 3.100.000.000,00 3,100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.992.065.369,00 1,887,841,669

5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.992.065.369,00 1,887,841,669
5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Dokumen Standar satuan harga
5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Persentase Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Landak
5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah penyediaan jasa pajak bumi dan bangunan Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah
687.955.569,00 687,811,869 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang difasilitasi
5 02 03 2.01 13 Pem binaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabu paten/Kota Persentase manajemen aset/barang daerah yang ditingkatkan
969.754.000,00 865,674,000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5 02 KEUANGAN - 0
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 0
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 0
5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Rencana Bantuan Keuangan Kepada Desa Rencana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rencana
156 Desa 9 Partai 2 156 Desa 9 Partai 2
Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang Rencana Belanja Hibah Berupa Uang Rencana Belanja Tidak
Jenis Belanja 3 Jenis Belanja 3 Jenis - 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terduga
Jenis Belanja 1 Tahun Belanja 1 Tahun

5 02 KEUANGAN - 0
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 0
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 0
5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Rencana Belanja Hibah Berupa Uang
3 Jenis 3 Jenis - 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 0

5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada Desa
156 Desa 156 Desa - 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
1 Tahun 1 Tahun - 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terselenggaranya peringatan hari-hari besar daerah OOK OOK 21.913.000,00 0 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 KEUANGAN 6.498.303.965,00 5,657,071,765
5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersedianya
00 00 33.785.500,00 3.540.500 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Profil SKPD
5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 3.301.426.745,00 3,301,426,745 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Aplikasi Kepegawaian Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis
Perkantoran
5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 0 13.147.000,00 2.853.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 0 0 3.248.000,00 3.248.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 0
5 02 01 2.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah Tersedianya regulasi pajak daerah 00 00 - 0 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur mengenakan pakaian Korpri 0 0 19.749.000,00 0 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Meningkatkan Pengetahuan Aparatur 0 0 - 0 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 778.190.400,00 552,366,400
5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor untuk memperlancar pekerjaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedinya Peralatan Gedung Kantor 0 0 409.606.100,00 405.406.100 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersesianya Aplikasi E-Dokumen Tingkat Pemenuhan Komputer
5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman 31.405.500,00 31.405.500 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa publikasi 22.540.000,00 22.540.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar
314.638.800,00 93.014.800 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
daerah
5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebeleur 13.850.000,00 13.850.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terediaanya Penyediaan jasa surat menyu rat 5.005.000,00 5.005.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya Web Site 219.960.000,00 219.960.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor yang Disediakan 7.419.000,00 7.419.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Terlaksananya Pern bayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional
Jabatan
5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Meningkatkan Usia Pakai Kendaraan Mobil Jabatan
Lapangan
5 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatkan Usia Pakai Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Tersedianya
0 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 85.820.700,00 64.400.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Aplikasi Kepegawaian
5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.574.166.900,00 1,071,706,900
5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.574.166.900,00 1,071,706,900
5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah Tersedianya regulasi pajak daerah 00 00 87.655.000,00 64.605.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kemudahan akses informasi pajak daerah Tersedianya informasi tentang pajak daerah 00 00 173.510.000,00 125.844.800 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah jumlah objek pajak 1000 objek pajak 1000 objek pajak 49.084.700,00 49.084.700 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Akuratnya data pajak Akuratnya data piutang pajak daerah Terawatnya Basis Data Termutahirannya data
pajak daerah Tersedianaya data pajak daerah lainnya Tersedianya data subjek dan objek PBB P2 00000000 00000000 666.271.800,00 460.909.800 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya SKPD Tersedianya SPPT-PBB
5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terselesaikannya Masalah Keberatan WP 0 0 14.180.000,00 14.180.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Pelayanan Wajib Pajak 0 0 68.819.600,00 25.940.000 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Meningkatnya Pembayaran PBB Meningkatnya Realisasi PBB Tepat Waktu Tersedianya data Retribusi
Tersedianya Laporan PAD Kecamatan Tertagihnya piutang pajak daerah Tetagihnya pajak daerah 000000 000000 367.635.800,00 219.677.100 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tersedianya Data Potensi Penerimaan Wajib Pajak yang Lebih Akurat Tersedianya laporan yang akuntabel

4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
18.538.300,00 0
Daya Manusia
5 03 KEPEGAWAIAN 5.433.566.241,00 4,537,392,726
5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.242.000,00 0
5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah laporan yang disusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
640.000,00 0
Daya Manusia
5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah laporan yang disusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
976.000,00 0
Daya Manusia
5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan yang disusun Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
5.626.000,00 0
Kinerja SKPD Daya Manusia
5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan yang di monitoring Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 0
Daya Manusia
5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
100% 100% 1.984.219.806,00 1,984,219,806
Daya Manusia
5 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen arsip yang tertata jumlah PTT kantor yang menunjang operasional kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
175.282.560,00 175.282.480
Daya Manusia
5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD jumlan laporan yang tersusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
779.000,00 0
Daya Manusia
5 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya yang dibeli Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
34 Stel 34 Stel 16.490.000,00 0
Daya Manusia
5 03 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN Tersalurnya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
121.913.600,00 56.462.200
Daya Manusia
5 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya PNS Kabupaten Landak yang memiliki kompetensi teknis di bidangnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
41.402.000,00 21.264.000
Daya Manusia
5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
55 Buah 55 Buah 3.075.000,00 3.075.000
Daya Manusia
5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis alat Tulis Kantor jumlah komputer yang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
41.757.000,00 41.757.000
diadakan Daya Manusia
5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk tamu dan kegiatan rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
53.762.000,00 53.762.000
Daya Manusia
5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
34.020.000,00 34.020.000 Daya Manusia
5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedianya bahan bacaan (1 = 672 koran tibun dan suara rakyat, 24 buah majalah mata borneo ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
2.520.000,00 0
Daya Manusia
5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
163.014.700,00 76.377.500
keluar daerah Daya Manusia
5 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Arsip yang tertata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
75 Dokumen 75 Dokumen 2.732.500,00 2.280.000
Daya Manusia
5 03 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah berita yang dipublikasikan pada website BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
2.231.000,00 2.231.000
Daya Manusia
5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.700.000,00 0
5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel jumlah maubeleryang diadakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
2.700.000,00 0
Daya Manusia
5 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan jumlah tern pat parkir yang diadakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
15.000.000,00 0
Daya Manusia
5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah suratyang dikirim/terdistribusi tepat waktu (1 =2,145 ; 2= 1.000 surat masuk dan 1.500 surat keluar ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
2.900.000,00 2.900.000
Daya Manusia
5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
51.600.000,00 51.600.000
Daya Manusia
5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Alat Kebersihan yang Terpakai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
19 item 19 item 57.705.740,00 57.705.740
Daya Manusia
5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (1 = 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
58.903.600,00 58.903.600
Lapangan Buah mobil 5 buah sepeda motor; 2=2 item) Daya Manusia
5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer pc, laptop dan printer yang dipelihara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
10.900.000,00 10.900.000
Daya Manusia
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.583.415.735,00 1,904,652,400
5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.323.731.560,00 925,468,000
5 03 02 2.01 01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah PNS yang di sumpah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 0
Daya Manusia
5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN rekrutmen penerimaan CPNS sesuai formasi tersaringnya pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
109.757.000,00 72.657.000
P3K dilingkungan pemkab landak Daya Manusia
5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK jumlah kartu pegawai yang dikeluarkan Jumlah Kegiatan Pern binaan Mental Spritual jumlah penyampaian
wajib lapor LEI KPN penyeenggaraan Negara Pemkab landak jumlah PNS yang mendapatkan JKK dan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
JKM (1= JKK 1 Orang JKM 1 Orang ; 2=JKK 3 Orang JKM 2 Orang ; 3=JKK 3 Orang JKM 3 Orang 625.349.160,00 418.989.500
Daya Manusia
;4=JKK4 Orang JKM 3 Orang) Jumlah PNS yang mengikuti penyegaran rohani peserta purna tugas yang
mengikuti sosialisasi pembekalan
5 03 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 0
Daya Manusia
5 03 02 2.01 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 0
Daya Manusia
5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian jumlah PNS yang Pensiun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
65.071.400,00 24.931.000
Daya Manusia
5 03 02 2.01 07 Evaluasi Pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 0
Daya Manusia
5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah atlit PNS yang mengikuti pornas KORPRI jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
377.433.000,00 262.769.500
peringatan HUT KORPRI terbentuknya unit KORPRI Daya Manusia
5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian peremajaan data pada SIMPEG dan penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
1.322.000,00 1.322.000
Daya Manusia
5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Peremajaan Data SAPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
144.799.000,00 144.799.000
Daya Manusia
5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 95.057.000,00 73.119.000
5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN terakomodirnya PNS yang naik pangkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
95.057.000,00 73.119.000
Daya Manusia
5 03 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - 0
5 03 02 2.02 08 Pem binaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 0
serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Daya Manusia
5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 691.393.000,00 633,902,000
5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi coach/pembimbing diklat PIM tk III dan IV agar memiliki
pemahaman dalam pembimbingan pejabat administrator dan pengawasyang sedang mengikuti diklat 183.289.000,00 183.289.000
Daya Manusia
5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN tersediannya Mahasiswa tugas belajar yang telah memenihi syarat dengan indeks prestasi baik tiap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
370.315.000,00 346.868.000
semester Daya Manusia
5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
81.738.000,00 47.694.000
Daya Manusia
5 03 02 2.03 13 Pem binaan Jabatan Fungsional ASN pegawai negeri sipil yang diangkat, dinaikan jabatan fungsional dan diberhentikan dari jabatan fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
56.051.000,00 56.051.000
Daya Manusia
5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 473.234.175,00 272.163.400
5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terlaksananya bimtek/work shop penilaian kinerja terhadap PNS dilingkungan pemkab landak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
100.411.700,00 100.411.700
Daya Manusia
5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai jumlah pns kab. Landak yang mendapat tanda jasa SLKS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
96.873.000,00 96.873.000
Daya Manusia
5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah Penyampaian Wajib Lapor LEI KPN Penyelenggaraan Negara Pemkab Landak Jumlah Peserta Tes 56 Wajib Lapor 150 56 Wajib Lapor 150 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 0
Uji Narkoba bagi PNS Pemkab Landak Orang Orang Daya Manusia
5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS pemerintah kab.landak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
102.278.700,00 74.878.700
Daya Manusia
5 03 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS pemerintah kab.landak terlaksananya tes uji narkoba bagi PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
173.670.775,00 0
Pemkab landak Daya Manusia
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.659.175.400,00 3,174,752,400
5 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
305.809.900,00 109.365.400 Daya Manusia
5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.353.365.500,00 3,065,387,000
5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - 0
5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan - 0
Daya Manusia
Pemerintahan Umum
5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (Pelatihan DasarCPNS Gol. II jumlah
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (Pelatihan dasar CPNS Gol. Ill jumlah
pejabatyang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan pemerintah dalam negeri jumlah
penyelenggaraan pelatihan manajemen administrasi kepegawaian jumlah PNS yang menduduki jabatan
Pengawas yang mengikuti diklat pirn tk. IV untuk memiliki kemampuan manajerial dalam menjalani tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
jumlah PNS yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi ASN PNS yang berkompeten - 0
Daya Manusia
untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama melaui lelang jabatan tersedianya PNS Kab. Landak yang
memiliki kompetensi dalam pengadaan barang/jasa tersedianya PNS yang memiliki kompetensi yang
dipersyaratkan dengan hasil baik
5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 4.353.365.500,00 3,065,387,000
5 04 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabu paten/Kota terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan golongan PNS yang dinaikan pangkatnya sesuai pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
38.713.500,00 20.718.000
yang linier Daya Manusia
5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
262 orang 262 orang 4.314.652.000,00 3,044,669,000
Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Daya Manusia
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 42.512.000,00 42.512.000 Inspektorat
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 11.421.212.736,00 8,875,208,966
6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Perencanaan Kinerja Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.747.000,00 1.747.000 Inspektorat
6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan LAKIP Jumlah Laporan LP2P 1 Dokumen 1
1 Dokumen 1 Dokumen 2.076.000,00 2.076.000 Inspektorat
Dokumen
6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 2.956.572.086,00 2,956,572,086 Inspektorat
6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga Honorer sebagai penunjang operasional kegiatan 4 Tenaga Honor 4 Tenaga Honor 110.546.880,00 110.546.880 Inspektorat
6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 1.920.000,00 1.920.000 Inspektorat
6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.842.100.600,00 782,739,400
6 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
64 Stel 64 Stel 64 Stel 64 Stel 59.965.000,00 56.225.000 Inspektorat
yang diadakan
6 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Angka Kredit yang diusulkan untuk dinilai 13 Laporan 13 Laporan 16.200.000,00 16.200.000 Inspektorat
6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pelatihan/Peserta dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal 30 orang 30 orang 1.013.385.600,00 362.708.400 Inspektorat
6 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta dalam Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 orang 30 orang 146.565.000,00 107.084.000 Inspektorat
6 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah APIP dalam orientasi Kerja/ Pengembangan wawasan aparatur pengawas keluar daerah Jumlah
Pelatihan dikantor Sendiri Jumlah pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas Kinerja Jumlah 30 orang 24 Kali 30
30 orang 24 Kali 30
Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur orang 30 orang 7 605.985.000,00 240.522.000 Inspektorat
orang 30 orang 7 orang
pengawasan yang mendapatkan sertifikasi orang

6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah komputer dan peralatan komputer yang
12 Bulan 16 Unit 12 Bulan 16 Unit 76.797.000,00 76.797.000 Inspektorat
diadakan
6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 450 porsi 450 porsi 28.600.000,00 28.600.000 Inspektorat
6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 41.140.000,00 41.140.000 Inspektorat
6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 72 Eksempler 72 Eksempler 27.120.000,00 27.120.000 Inspektorat
6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
17 Kali 22 Kali 17 Kali 22 Kali 472.213.000,00 291.674.000 Inspektorat
keluar daerah
6 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Pemeliharaan Website Inspektorat Jumlah Sistem Informasi yang didapat untuk Melaksanakan 1 Sistem 1 Sistem 1 1 Sistem 1 Sistem 1
90.655.000,00 48.085.000 Inspektorat
Pelayanan Publik Monevyang Tersistem Sistem Sistem
6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.107.030.570,00 792,749,200
6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 8 Unit 8 Unit 222.533.000,00 220.253.000 Inspektorat
6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan 4 Unit 4 Unit 170.312.070,00 36.438.000 Inspektorat
6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan 4 Unit 4 Unit 714.185.500,00 536.058.200 Inspektorat
6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 450 Lem bar 450 Lem bar 7.700.000,00 7.700.000 Inspektorat
6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 22.326.000,00 22.326.000 Inspektorat
6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala
1 Unit 1 Unit 68.490.500,00 68.490.500 Inspektorat
Jabatan
6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (1 = 1
Lapangan Buah mobil 5 buah sepeda motor; 2=2 item) Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang 23 Unit 1 Unit 23 Unit 1 Unit 297.070.000,00 234.540.000 Inspektorat
dipelihara rutin/berkala
6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Korn puter,Laptop dan Printer yang dipelihara rutin/berkala 14 Unit 14 Unit 51.000.000,00 51.000.000 Inspektorat
6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.995.018.300,00 2,609,231,400
6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.241.226.200,00 1,994,204,700
6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
70 obrik pemeriksaan 70 obrik pemeriksaan 87.185.000,00 46.026.500 Inspektorat
6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan Pengawasan 3 Laporan 3 Laporan 86.765.000,00 86.765.000 Inspektorat
6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Laporan SPIP Jumlah Evaluasi LAKIP OPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
1 Laporan 14 Laporan 1 Laporan 14 Laporan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi Jumlah
1 Laporan 1 Laporan 3 1 Laporan 1 Laporan 3 29.806.000,00 20.006.000 Inspektorat
Level Peningkatan Kapabilitas APIP Jumlah Level Peningkatan Maturity SPIP
Level 3 Level Level 3 Level
6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Renstra Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD Jumlah laporan
LHKPN/LHKASN yang terverifikasi Jumlah Laporan Reviu LAKIP Jumlah Laporan Reviu LKPD Jumlah 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0
Laporan Reviu RKA Jumlah Terdeteksinya Kekeliruan Secara Dini dalam perencanaan kerja SKPD Dokumen 1 Laporan Dokumen 1 Laporan
29.421.000,00 23.821.000 Inspektorat
1 Laporan 1 Laporan 1 1 Laporan 1 Laporan 1
Laporan 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen
6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 1.024.085.700,00 1,024,085,700 Inspektorat

6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Pembahasan Berkala temuan hasil Pengawasan Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut hasil 3 Kegiatan 450 3 Kegiatan 450
983.963.500,00 793,500,500 Inspektorat
Pengawasan Internal Maupun Eksternal APIP rekomendasi rekomendasi
6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 753.792.100,00 615,026,700
6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah 12 Bulan 12 Bulan 76.568.200,00 15.849.000 Inspektorat
6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah Laporan Audit Investigasi
Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Jumlah laporan Probity audit 4 Laporan 2 Laporan 1 4 Laporan 2 Laporan 1
Jumlah laporan reviu APBDes Jumlah laporan reviu DAK Jumlah laporan reviu Penyerapan Anggaran/PBJ Laporan 2 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 3
Jumlah Penanganan risiko tertentu Jumlah rasio penganggaran responsif Gender Jumlah terdeteksinya Tahap 3 Tahap 4 Tahap 3 Tahap 4 677.223.900,00 599,177,700 Inspektorat
secara dini Froud/kecurangan Tw 4 Laporan 1 Tw 4 Laporan 1
Laporan 4 Laporan Laporan 4 Laporan
6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.221.089.800,00 720,154,500

6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 379.582.800,00 132.857.500
6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah hasil penilaian survey Integritas 1 Laporan 1 Laporan 108.165.800,00 73.800.500 Inspektorat
6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Pengawasan yang terprogram 22 koordinasi 22 koordinasi 271.417.000,00 59.057.000 Inspektorat
6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 841.507.000,00 587,297,000
6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani Jumlah Laporan hasil Pengawasan (Kasus) Jumlah Laporan
8 Laporan 8 Laporan 2 8 Laporan 8 Laporan 2
Masyarakat terhadap Praktik Pungli pada semua Lini Layanan Publik semakin berku rang 103.395.400,00 40.261.000 Inspektorat
Kegiatan Kegiatan
6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pengendalian UPG Jumlah Laporan Pilot Project Zona Integritas Jumlah laporan verifikasi 2 Laporan 2 Laporan 4 2 Laporan 2 Laporan 4
205.179.000,00 118.733.000 Inspektorat
RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Laporan Laporan
6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi 3 Laporan 3 Laporan 374.274.000,00 372.736.000 Inspektorat
6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Laporan Pilot Project Zona Integritas 2 Laporan 2 Laporan 158.658.600,00 55.567.000 Inspektorat
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.786.497.032,00 1,743,504,682
7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 780.500,00 780.500 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun 12 Bulan 12 Bulan 830.500,00 830.500 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.241.370.232,00 1,241,370,232 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah jasa tenaga kerja pendukung administrasi/teknis perkantoran yang di sediakan 12 Bulan 12 Bulan 77.572.800,00 77.572.800 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 12 Bulan 12 Bulan 441.600,00 441.600 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 12 Bulan 12 Bulan 11.640.000,00 11.640.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 12 Bulan 12 Bulan 16.012.500,00 16.012.500 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan 12 Bulan 12 Bulan 21.681.000,00 21.681.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang
12 Bulan 12 Bulan 12 12 Bulan 12 Bulan 12
disediakan Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional 72.938.000,00 58.378.000 Kecamatan Ngabang
Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 21.710.000,00 21.710.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 12 Bulan 12 Bulan 2.520.000,00 2.520.000 Kecamatan Ngabang
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 118.664.000,00 44.828.000 Kecamatan Ngabang
keluar daerah
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 12 Bulan 12 Bulan 12.180.000,00 0 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 12 Bulan 12 Bulan 18.000.000,00 18.000.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 12 Bulan 12 Bulan 14.000.000,00 0 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 2.000.000,00 2.000.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 34.470.500,00 34.470.500 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah komputer yang diadakan 12 Bulan 12 Bulan - 0 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 10.510.000,00 10.510.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Yang Ada Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12.000.000,00 0 Kecamatan Ngabang
Lapangan rutin/berkala
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala 12 Bulan 12 Bulan 2.950.000,00 2.950.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 12 Bulan 12 Bulan 10.000.000,00 10.000.000 Kecamatan Ngabang
7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 3.000.000,00 3.000.000 Kecamatan Ngabang
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.614.000,00 19.614.000
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.614.000,00 19.614.000
7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kecamatan
12 Bulan 12 Bulan 19.614.000,00 19.614.000 Kecamatan Ngabang
Vertikal Terkait
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.740.000,00 19.740.000
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.740.000,00 19.740.000
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 12 Bulan 12 Bulan 19.740.000,00 19.740.000 Kecamatan Ngabang
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 99.994.850
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 99.994.850
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Tetrlaksannya PPKM Mikro
19 Desa 19 Desa - 99.994.850 Kecamatan Ngabang
Wilayah Kecamatan
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.871.400,00 25.460.200
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
41.871.400,00 25.460.200
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 12 Bulan 12 Bulan 41.871.400,00 25.460.200 Kecamatan Ngabang
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional 61.390.000,00 20.769.000 Kecamatan Air Besar
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.011.235.584,00 1,971,313,618
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 1.543.000,00 1.543.000 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.436.097.024,00 1,436,097,024 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 23.012.640,00 23.012.640 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.663.000,00 1.663.000 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 8.765.000,00 8.765.000 Kecamatan Air Besar
2.072.200,00 2.072.200 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan jumlah komputer yang diadakan 24.484.500,00 24.484.500 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 42.420.000,00 40.007.000 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.515.000,00 12.515.000 Kecamatan Air Besar
keluar daerah
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 65.992.700,00 37.362.700 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 16.500.000,00 6.000.000 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan 12.700.000,00 10.500.000 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 3.850.000,00 3.850.000 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 25.632.000,00 20.112.000 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 24.248.720,00 24.248.720 Kecamatan Air Besar
7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
Jabatan
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 7.980.000,00 7.980.000 Kecamatan Air Besar
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 0
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 0
- 0 Kecamatan Air Besar
Vertikal Terkait
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 22.000.000,00 20.003.000 Kecamatan Air Besar
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di
16 Kegiatan 16 Kegiatan - 99.995.534 Kecamatan Air Besar
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 0
7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di
- 0 Kecamatan Air Besar
Wilayah Kecamatan
85.092.000,00 64.292.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 68.047.000,00 47.247.000 Kecamatan Air Besar
7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.045.000,00 17.045.000 Kecamatan Air Besar
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.450.112.870,00 1,409,604,020
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 1.244.000,00 1.244.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 987.967.170,00 966,367,170
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 890.963.650,00 890,963,650 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 95.759.520,00 74.159.520 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.244.000,00 1.244.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4.210.000,00 4.210.000 Kecamatan Kuala Behe
43.535.000,00 24.535.000 Kecamatan Kuala Behe
4=54 item)
7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 10.716.000,00 10.716.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Terlaksananya event hari besar daerah 48.976.000,00 48.976.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.514.000,00 22.514.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1.800.000,00 1.800.000 Kecamatan Kuala Behe
keluar daerah
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Meubelair yang diadakan 35.800.000,00 16.800.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 47.000.000,00 47.000.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 3.850.000,00 3.850.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 19.956.000,00 19.956.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
Lapangan
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.400.000,00 1.400.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.100.000,00 3.100.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 15.600.000,00 15.600.000 Kecamatan Kuala Behe
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Terlaksananya PPKM
11 Desa 11 Desa - 99.999.950 Kecamatan Kuala Behe
Wilayah Kecamatan
28.966.300,00 28.966.300
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 22.078.800,00 22.078.800 Kecamatan Kuala Behe
7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kecamatan 6.887.500,00 6.887.500 Kecamatan Kuala Behe
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional - 0 Kecamatan Sengah Temila
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.236.099.348,00 2,214,980,116
7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) 3.810.000,00 3.810.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 1.980.000,00 1.980.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.795.347.588,00 1,795,347,588 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Bulan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan 23.012.640,00 23.012.640 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.980.000,00 1.980.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 11.155.000,00 11.155.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4.922.000,00 4.922.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah komputer yang diadakan Jumlah
peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 65.737.500,00 27.418.500 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional 48.226.000,00 43.526.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.473.000,00 16.473.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 4.140.000,00 0 Kecamatan Sengah Temila
116.543.400,00 101.332.800 Kecamatan Sengah Temila
keluar daerah
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.860.000,00 750.000
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 19.860.000,00 750.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 2.504.000,00 2.504.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 27.255.000,00 27.255.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 24.186.720,00 24.186.720 Kecamatan Sengah Temila
2.000.000,00 700.000 Kecamatan Sengah Temila
Lapangan
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala 2.300.000,00 2.300.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 17.446.500,00 4.307.500 Kecamatan Sengah Temila
7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.760.000,00 0 Kecamatan Sengah Temila
18.903.000,00 8.503.000 Kecamatan Sengah Temila
Vertikal Terkait
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 14.656.400,00 7.050.000 Kecamatan Sengah Temila
7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 99.992.368
- 99.992.368 Kecamatan Sengah Temila
Wilayah Kecamatan
11.900.600,00 6.474.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 11.900.600,00 6.474.000 Kecamatan Sengah Temila
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional - 0 Kecamatan Menyuke
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.979.252.786,00 1,922,579,136
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan LAKIP 2.040.000,00 2.040.000 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.429.035.946,00 1,429,035,946 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran 16.890.720,00 16.890.720 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun 2.290.000,00 2.290.000 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan 25.528.000,00 25.528.000 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya
118.500.000,00 60.816.500 Kecamatan Menyuke
event hari besar nasional
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.500.000,00 23.500.000 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000 Kecamatan Menyuke
ke Luar daerah
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 6.500.000,00 6.500.000 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 35.300.000,00 35.300.000 Kecamatan Menyuke
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 24.046.720,00 24.046.720 Kecamatan Menyuke
Lapangan
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala 8.500.000,00 8.500.000 Kecamatan Menyuke
Vertikal Terkait
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 20.720.000,00 20.720.000 Kecamatan Menyuke
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Terlaksananya PPKM
16 Desa 16 Desa - 99.955.850 Kecamatan Menyuke
Wilayah Kecamatan
37.350.000,00 37.350.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 37.350.000,00 37.350.000 Kecamatan Menyuke
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.199.933.356,00 1,162,530,106
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.009.194.556,00 912,699,906
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) 1.546.000,00 1.546.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen LAKIP - 0 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 711.769.636,00 711,769,636 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 34.987.920,00 34.987.920 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 576.000,00 576.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4.550.000,00 3.850.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah komputer yang diadakan 51.151.000,00 21.467.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya
47.515.000,00 39.350.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.851.000,00 9.782.750 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1.800.000,00 1.800.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 32.258.000,00 8.390.600 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Meubelair yang diadakan 39.400.000,00 35.000.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 30.550.000,00 10.050.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 3.300.000,00 3.300.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 15.612.000,00 11.878.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor - 0 Kecamatan Meranti
Lapangan
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 6.680.000,00 6.680.000 Kecamatan Meranti
7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7 01 01 2.13 Penataan Organisasi - 0

7 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional - 0 Kecamatan Meranti
7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kecamatan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
Vertikal Terkait daerah
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 19.388.800,00 12.665.000 Kecamatan Meranti
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Jumlah Bulan Pelaksanaan PPKM di Kecamatan Meranti
12 bulan 12 bulan - 100.000.000 Kecamatan Meranti
Wilayah Kecamatan
18.990.000,00 17.030.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 18.990.000,00 17.030.000 Kecamatan Meranti
4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA )
Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman Terlaksananya event hari besar daerah 79.338.000,00 38.475.000 Kecamatan Menjalin
Terlaksananya event hari besar nasional
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.474.930.484,00 1,445,751,384
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun - 0 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah dokumen LAKIP Jumlah Laporan Penyusunan Rencana
- 0 Kecamatan Menjalin
Kerja Anggaran ( RKA )
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP - 0 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 955.865.364,00 955,865,364 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun Jumlah suratyang dikirim - 0 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 5.370.000,00 5.370.000 Kecamatan Menjalin
29.220.000,00 320.000 Kecamatan Menjalin
peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 7.574.000,00 255.000 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
16.434.500,00 5.791.100 Kecamatan Menjalin
bangunan kantor yang disediakan
keluar daerah
7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 31.000.000,00 21.000.000 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara 34.770.000,00 0 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 2.358.000,00 2.358.000 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12.840.000,00 10.740.000 Kecamatan Menjalin
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 45.933.420,00 45.933.420 Kecamatan Menjalin
Lapangan
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala 800.000,00 600.000 Kecamatan Menjalin
7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Jumlah desa yang dibina Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kecamatan
Vertikal Terkait
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina Laporan pengelolaan keuangan desa 13.580.000,00 11.848.000 Kecamatan Menjalin
- 99.999.900 Kecamatan Menjalin
Wilayah Kecamatan
13.203.000,00 7.078.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 13.203.000,00 7.078.000 Kecamatan Menjalin
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.734.040.062,00 1,704,563,740
7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 0 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.270.636.922,00 1,270,636,922 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional 25.843.000,00 6.000.000 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.200.000,00 0 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 2.342.500,00 1.997.500 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan 83.122.500,00 50.017.500 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.428.500,00 6.000.000 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 74.025.000,00 64.998.800 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
74.098.200,00 74.098.200 Kecamatan Mandor
Luar daerah
7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.310.000,00 29.995.000 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim 3.100.000,00 3.100.000 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 18.000.000,00 12.000.000 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 36.373.440,00 36.373.440 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan 42.285.000,00 34.995.000 Kecamatan Mandor
7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.202.000,00 101.351.878
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Tercapainya kegiatan PPKM
12 Bulan 12 Bulan - 99.999.878 Kecamatan Mandor
Wilayah Kecamatan
7 01 04 2.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah 9.202.000,00 1.352.000
7 01 04 2.04 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Terlaksananya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
29.498.000,00 9.999.500
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 14.502.000,00 5.000.000 Kecamatan Mandor
7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 14.996.000,00 4.999.500 Kecamatan Mandor
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional 30.738.000,00 3.820.000 Kecamatan Mempawah Hulu
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.876.863.714,00 1,872,495,914
7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 920.000,00 920.000
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 920.000,00 920.000 Kecamatan Mempawah Hulu
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.457.907.444,00 1,457,907,444 Kecamatan Mempawah Hulu
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 582.000,00 582.000 Kecamatan Mempawah Hulu
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah komponen instalasi
19.988.500,00 19.988.500 Kecamatan Mempawah Hulu
listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah komputer yang diadakan 32.273.500,00 22.085.500 Kecamatan Mempawah Hulu
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.877.000,00 14.355.000 Kecamatan Mempawah Hulu
keluar daerah
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Meubelair yang diadakan 63.125.810,00 21.695.000 Kecamatan Mempawah Hulu
7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 11.140.000,00 5.560.000 Kecamatan Mempawah Hulu
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 2.340.000,00 2.340.000 Kecamatan Mempawah Hulu
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 20.527.860,00 20.527.860 Kecamatan Mempawah Hulu
Jabatan
7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.350.000,00 9.050.000 Kecamatan Mempawah Hulu
Vertikal Terkait
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 8.892.000,00 4.802.600 Kecamatan Mempawah Hulu
- 99.981.110 Kecamatan Mempawah Hulu
Wilayah Kecamatan
28.969.800,00 19.602.800
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 28.969.800,00 19.602.800 Kecamatan Mempawah Hulu
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.157.161.382,00 1,143,183,522
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) 1.000.000,00 0 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 1.085.000,00 1.085.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 744.749.082,00 744,749,082 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.082.000,00 662.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 4.500.000,00 0 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 3.725.600,00 3.725.600 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan 14.006.000,00 14.006.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 39.112.000,00 39.112.000 Kecamatan Sebangki
34.505.000,00 6.315.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.256.500,00 9.256.500 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1.800.000,00 1.800.000 Kecamatan Sebangki
keluar daerah
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 38.780.000,00 7.200.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 22.650.000,00 22.650.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 1.320.000,00 1.320.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 15.216.000,00 15.216.000 Kecamatan Sebangki
7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala 1.550.000,00 1.550.000 Kecamatan Sebangki
Jabatan
Vertikal Terkait
7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah desa yang dibina 7.400.000,00 7.400.000 Kecamatan Sebangki
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Terlaknsananya PPKM Mikro
5 Desa 5 Desa - 99.982.140 Kecamatan Sebangki
Wilayah Kecamatan
21.353.000,00 14.528.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 21.353.000,00 14.528.000 Kecamatan Sebangki
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya event hari besar daerah 26.259.000,00 0 Kecamatan Jelimpo
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.559.940.154,00 1,556,529,188
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah buku Profil SKPD Jumlah dokumen LAKIP 1.675.000,00 1.675.000 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 1.117.544.244,00 1,117,544,244 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya event hari besar nasional 23.012.640,00 23.012.640 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.450.000,00 2.450.000 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan 10.275.000,00 0 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 3.135.000,00 3.135.000 Kecamatan Jelimpo
4=54 item) Jumlah Notebook/Laptop Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 46.144.400,00 46.144.400 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 42.450.000,00 21.225.000 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.748.750,00 7.748.750 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 2.160.000,00 2.160.000 Kecamatan Jelimpo
148.329.400,00 118.119.900 Kecamatan Jelimpo
keluar daerah
7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 1.040.000,00 1.040.000 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 16.800.000,00 16.800.000 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 28.309.720,00 28.309.720 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah meubeleur yang dipelihara rutin/berkala 1.000.000,00 1.000.000 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 28.201.000,00 0 Kecamatan Jelimpo
7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 700.000,00 0 Kecamatan Jelimpo
Vertikal Terkait
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 7.040.000,00 7.040.000 Kecamatan Jelimpo
- 99.999.534 Kecamatan Jelimpo
Wilayah Kecamatan
29.800.000,00 29.800.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 29.800.000,00 29.800.000 Kecamatan Jelimpo
keluar daerah Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari besar nasional 117.729.600,00 113.657.400 Kecamatan Banyuke Hulu
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.093.143.418,00 1,080,753,713
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.070.035.418,00 957,660,418
7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) 3.296.000,00 3.296.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 3.296.000,00 3.296.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 789.288.450,00 789,288,450 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan Jasa Pendukung Non PNS 37.579.920,00 37.579.920 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.296.000,00 3.296.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan jumlah komputer yang diadakan 37.676.048,00 37.676.048 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan 26.970.000,00 26.970.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.892.000,00 13.892.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1.800.000,00 1.800.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 35.035.000,00 0 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang
59.270.000,00 15.410.000 Kecamatan Banyuke Hulu
diadakan
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 5.500.000,00 5.500.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 15.126.000,00 15.126.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 4.530.000,00 4.530.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.480.000,00 0
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 33.480.000,00 0 Kecamatan Banyuke Hulu
2.756.000,00 2.756.000 Kecamatan Banyuke Hulu
Vertikal Terkait
7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
10.752.000,00 10.752.000
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 10.752.000,00 10.752.000 Kecamatan Banyuke Hulu
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Terlaksananya PPKM Kecamatan
7 Desa 7 Desa - 99.985.295 Kecamatan Banyuke Hulu
Wilayah Kecamatan
9.600.000,00 9.600.000
Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa 9.600.000,00 9.600.000 Kecamatan Banyuke Hulu
52.846.000,00 49.391.000
Desa
4 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Laporan pengelolaan keuangan desa Terlaksananya event hari besar daerah Terlaksananya event hari
52.846.000,00 49.391.000 Kecamatan Sompak
besar nasional
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1.292.609.194,00 1,232,457,719
7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) - 0 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen LAKIP 3.600.000,00 3.600.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 788.968.274,00 788,968,274 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor 26.720.720,00 23.090.720 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.660.000,00 2.660.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 6.420.000,00 6.420.000 Kecamatan Sompak
peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 5.450.000,00 5.450.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.900.000,00 6.865.500 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor Jumlah Mebeleur yang diadakan Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 180.460.000,00 109.519.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 7.750.000,00 7.750.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah
peralatan gedung kantor yang diadakan
7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 26.000.000,00 26.000.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah suratyang dikirim 3.770.000,00 3.770.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah unit dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala 750.000,00 750.000 Kecamatan Sompak
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.000,00 450.000
450.000,00 450.000 Kecamatan Sompak
Jabatan
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah komputer yang dipelihara rutin/berkala - 0 Kecamatan Sompak
7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kecamatan Jumlah Dokumen
Rancangan Kerja Anggaran (RKA)
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa yang dibina 9.170.000,00 9.170.000 Kecamatan Sompak
7 kegiatan 7 kegiatan - 99.999.025 Kecamatan Sompak
Wilayah Kecamatan
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 70.000.000,00 0
70.000.000,00 0
Desa
7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades 70.000.000,00 0 Kecamatan Sompak
1.323.816.716,00 1,319,554,716
1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja Yang disusun 4.433.000,00 4.433.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) 4.379.500,00 4.379.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) 4.248.500,00 4.248.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Insentif Pegawai 100% 100% 779.136.666,00 779,136,666 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 82.613.280,00 82.613.280 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.292.750,00 4.292.750 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulanpenyediaan alat tulis kantor yang disediakan 30.096.000,00 30.096.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 19.555.000,00 19.555.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.397.500,00 24.397.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan 8.360.000,00 8.360.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 189.388.100,00 185.126.100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Komputer/UPS yang diadakan Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan
59.509.120,00 59.509.120 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 6.600.000,00 6.600.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan internet 15.756.000,00 15.756.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lapangan
1 05 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 7.550.000,00 7.550.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.911.400,00 59.911.400
59.911.400,00 59.911.400
Kabupaten/Kota
1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten/Kota
4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar daerah 20.000.000,00 20.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.772.068.925,00 1,534,412,325
8 01 02 PROGRAM PENGUATAN I DEO LOG I PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 88.427.350,00 56.733.350
8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila
88.427.350,00 56.733.350
dan Karakter Kebangsaan
8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran terlaksananya kegiatan Wawasan SDM Aparatur Kesbangpol Antar Daerah (Wasbang)
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Terlaksananya kegiatan Pembauran Anak Bangsa Kabupaten Landak
8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika
31.694.000,00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.401.064.275,00 1,338,876,675
8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
1.401.064.275,00 1,338,876,675
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi jumlah kegiatan Dialog Demokrasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta - 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 03 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Jumlah database Partai Politik jumlah pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 1.296.735.375,00 1,296,735,375 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi jumlah Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Pada Partai Politik jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi /
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta penyuluhan pendidikan politik masyarakat jumlah pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Bupati Landak
62.187.600,00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Forum Kesadaran Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Landak
8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Jumlah kegiatan sosialisasinya UU. No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jumlah koordinasi Persiapan
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemilihan Legislatif (PILEG) dan PILPRES 2019 Jumlah Rapat koordinasi Forum Kesadaran Dini
Pemantauan Situasi Politik di Daerah Masyarakat (FKDM) Kabupaten Landak jumlah Rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing
Terkoordinasinya persiapan pemilihan kepala daerah (PILKADA)
8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan jumlah kegiatan Monitoring / pemantauan situasi politik Kabupaten Landak
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGAN ISASI KEMASYARAKATAN 27.782.800,00 27.782.800

8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
27.782.800,00 27.782.800
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8 01 04 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Jumlah database ORMAS, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya Kabupaten Landak
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan jumlah kegiatan monitoring ORMAS dan Lembaga Nirlaba lainnya
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN
193.172.000,00 49.397.000
BUDAYA
8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
193.172.000,00 49.397.000
Ekonomi, Sosial dan Budaya
8 01 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan jumlah kegiatan Fasilitasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 19.397.000,00 19.397.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Landak jumlah
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pelaksanaan kegiatan sosialisasi FKUB 173.775.000,00 30.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS

61.622.500,00 61.622.500
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
61.622.500,00 61.622.500
Penanganan Konflik Sosial
8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja jumlah kegiatan Rapat Koordinasi/Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Landak
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 32.321.000,00 32.321.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
serta Penanganan Konflik di Daerah
8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja terlaksananya kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 29.301.500,00 29.301.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
serta Penanganan Konflik di Daerah
TOTAL 1.297.805.776.812,00 1,296,998.956.256

BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Landak Tahun 2021

merupakan pelaksanaan dari tahun keempat RPJMD Kabupaten Landak
Tahun 2017-2022. Pembangunan pada Tahun 2021 memiliki tema atau
fokus “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan SDM yang Berdaya Saing
serta Mempercepat Pemulihan Perekonomian dan Reformasi Sosial”.
Perencanaan pembangunan tahun keempat ini diharapkan menjadi pijakan
yang kokoh dalam mencapai target-target pembangunan untuk
mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2017-2022 “Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan
Sejahtera”.
Perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2021 disusun sebagai pedoman
dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada
masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan
menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan
koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh,
berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi
pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik
antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada
pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk
mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Perubahan RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah
Kabupaten Landak khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan
dijabarkan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun
2021 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai pada
Triwulan II (Triwulan Kedua) dimana terjadi penambahan dan/atau
pengurangan Program dan Kegiatan dengan tetap memperhatikan target
capaian kinerja.
BUPATI LANDAK,
dr. Karolin Margret Natasa
Re PerubahanPRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 VI - 1
Re PerubahanPRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 VI - 2

Peraturan Bupati Landak Nomor XX TAHUN 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Peraturan Bupati Landak Nomor XX TAHUN 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR XX

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI .................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ........................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................iii

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. I-1

BAB II. HASIL EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................ V-1

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd)

Gambar 1.1 Keterhubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan ....... I-5

1.1. Latar Belakang

pembangunan dan menjawab tantangan dengan menggunakan kekuatan

1.2. Dasar Hukum

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan

Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.1 Keterhubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

Sumber : Diolah dari UU 25/2004

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2021 pada

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Landak

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju

Ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,82 persen.

Kontraksi PDRB secara total tahun 2020 diikuti dengan menurunnya

Struktur Perekonomian, Pada tahun 2020 struktur perekonomian di

Pertambangan dan Penggalian 199,75 217,37 237,30 253,20 263,43

Industri Pengolahan 941,75 1.031,60 1.116,52 1.187,36 1.195,97

Pengadaan Listrik dan Gas 0,67 0,79 0,89 0,99 1,15

Pengadaan Air, Pengelolaan

Penyediaan Akomodasi dan

Jasa Keuangan dan Asuransi 199,84 226,63 253,38 258,11 255,40

Real Estat 272,00 292,95 320,41 343,06 347,67

Jasa Perusahaan 42,03 45,24 49,71 53,34 50,74

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2021, BPS

Industri Pengolahan 757.220,21 787.662,02 811.538,03 845,98 837,54

Pengadaan Listrik dan Gas 537,88 557,84 573,34 0,60 0,67

Pengadaan Air, Pengelolaan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Jasa Keuangan dan Asuransi 160.164,11 176.088,54 191.036,34 188,73 187,88

Real Estat 205.643,31 212.927,50 217.688,41 221,59 224,29

Jasa Perusahaan 28.803,20 30.048,74 31.267,22 32,67 31,44

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2021, BPS

PDRB Perkapita, PDRB per kapita merupakan salah satu indikator

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan

Berdasarkan pengamatan lingkungan saat ini, dengan

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah, arah kebijakan yang

APBD Tahun 2021 RAPBD-P Tahun Bertambah /

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

“Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

Perwujudan visi ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu

30. Meningkatnya Rasio jumlah Polisi

Penegakan PERDA 6,82 9,09 11,25 13,64 15,91 18,18 18,18

Ruang Kelas yang

35. Meningkatnya Kualitas Jumlah Tenaga

42. Meningkatnya fasilitasi

4. Meningkatkan 44. Meningkatnya