RKPD Kabupaten Poso Tahun 2017 PDF

2017
PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN POSO TAHUN 2017
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO

PENGANTAR
Dalam konteks manajemen, perencanaan mendapatkan posisi strategis

sebelum memulai berbagai aktivitas organisasi, perencanaan juga didefinisikan
sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka pengambilan keputusan,
penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan
memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai
suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah
disusun secara bertahap meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan,

RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas
pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta
program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut
ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Poso Tahun 2017 ini
disusun mengacu kepada :
1. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
2. Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan

koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan,
melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk
menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan
kebijakan pembangunan.
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR . ..................................................................................... i

DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL............................................................................................. iii
DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... ix
DAFTAR DIAGRAM ....................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR......................................................................................... xi
BAB I Pendahuluan ................................................................................. I-1

1.1. Latar Belakang......................................................................... I-1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................... I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.................................................................. I-4
1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya ................................................................................... I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..................................................... I-5
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan ................................................. II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .................................................. II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................. II-14
2.3. Evaluasai Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi ................................ II-64
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah ......................................... II-118
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan

Kebijakan Keuangan Daerah ........................................................ III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................... III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................ III-10
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .............................. IV-1

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah................................ IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ................................................. IV-17
BAB V Program dan Kegiatan.................................................................. V-1
BAB VI Penutup......................................................................................... VI-1
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Poso

Tahun 2015 ............................................................................... II-1
Tabel 2.2 Potensi Energi dan Mineral Kabupaten Poso Tahun 2015................. II-4
Tabel 2.3 Rencana Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Poso
Tahun 2012-2032 ....................................................................... II-7
Tabel 2.4 Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Per Luas
Wilayah Kecamatan Kabupaten Poso ............................................ II-11
Tabel 2.5 Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tamat SD Sampai
Dengan Tamat SMA Kabupaten Poso ........................................... II-13
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Diploma
Sarjana, Pascasarjana ................................................................ II-13
Tabel 2.7 Sturktur Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Poso ............. II-14
Tabel 2.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015 (Persen)....................................................... II-15
Tabel 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-17
Tabel 2.10 Angka Kriminalitas Kabupaten Poso Tahun 2011-2015................... II-21
Tabel 2.11 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-21
Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (PAM)
Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015 .......................................... II-22
Tabel 2.13 Perkembangan Seni Budaya dan Loahraga
Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015 ........................................... II-24
Tabel 2.14 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ............................................. II-25
Tabel 2.15 Ketersediaan Guru dan Murid Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-25
Tabel 2.16 Rasio Guru dan Murid Per – Kecamatan Jenjang Pendidikan
Dasar Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ................................... II-26
Tabel 2.17 Presentase Guru SD menurut Kualifikasi Per - Kecamatan
Kabupaten Poso Tahun 2016 ...................................................... II-27
iii
Tabel 2.18 Presentase Guru SMP Menurut Kualifikasi Per - Kecamatan
Tabel 2.19 Presentase Guru SMA/SMK Menurut Kualifikasi Per - Kecamatan
Tabel 2.20 Jumlah Tenaga Dokter di Puskesmas Menurut Fungsi
Dan Jenis Per – Kecamatan Tahun 2015 ...................................... II-30
Tabel 2.21 Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kecamatan
Tahun 2015 ............................................................................... II-31
Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas, Posyandu dan pustu Kabupaten Poso
Tahun 2011-2015 ...................................................................... II-31
Tabel 2.23 Rasio Tenaga Dokter dan Paramedis Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-32
Tabel 2.24 Distribusi Tenaga Dokter dan Para Medis Tingkat Kecamatan
Tabel 2.25 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tabel 2.26 Cakupan Penderita HIV dan AIDS
Tabel 2.27 Cakupan Pesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Per – Kecamatan Kabupaten Poso Tahun 2016 ............................. II-34
Tabel 2.28 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015 .................................................................... II-35
Tabel 2.29 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Poso Tahun 2011-2015 .............. II-35
Tabel 2.30 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ............................................ II-35
Menurut Kecamatan Kabupaten Poso ........................................... II-36
Tabel 2.32 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Kabuapten Poso Tahun 2011 – 2015 ........................................... II-37
Tabel 2.33 Data Air Baku yang Memenuhi Persyaratan
Tabel 2.34 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah
Tabel 2.35 Jumlah Kelompok P3A/GP3A Kabupaten Poso Tahun 2015 ............ II-40
Tabel 2.36 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
iv
Tabel 2.37 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angkatan Kerja
Dan Bukan Angkatan Kerja Serta Jenis Kelamin
Di Kabupaten Poso Tahun 2015 .................................................. II-42
Tabel 2.38 Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Poso Tahun 2015 ................ II-43
Tabel 2.39 Rasio KDRT Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015 .......................... II-43
Tabel 2.40 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015 .................................................................... II-44
Tabel 2.41 Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Kabupaten Poso
Tahun 2010 – 2014 .................................................................... II-44
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-45
Tabel 2.43 Presentase Desa Swasembada Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-46
Tabel 2.44 Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2011 - 2015...................... II-47
Tabel 2.45 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-47
Tabel 2.46 Jumlah Izin Trayek Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ................ II-48
Tabel 2.47 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-48
Tabel 2.48 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tabel 2.49 Presentase Kopersi Aktif Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015 .................................................................... II-50
Tabel 2.50 Presentase UMKM Aktif Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-50
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-50
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-51
Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015 .................................................................... II-51
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015 .................................................................... II-52
Tabel 2.55 Jumlah Perpustakaan Umum Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-52
Tabel 2.56 Produksi Perikanan Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-53
v
Tabel 2.57 Rasio Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-53
Tabel 2.58 Jumlah Kunjungan Pariwisata dan Penyelenggaraan Iven
Seni dan Budaya Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ................... II-54
Tabel 2.59 Potensi Padi Sawah Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ............... II-54
Tabel 2.60 Potensi Padi Ladang Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 .............. II-54
Tabel 2.61 Potensi Jagung Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ..................... II-55
Tabel 2.62 Potensi Kedelai Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ..................... II-55
Tabel 2.63 Presentase Rehabilitas Lahan Krits Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-55
Tabel 2.64 Presentase Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-56
Tabel 2.65 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-57
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2011 - 2015 .............. II-58
Tabel 2.67 Pengeluaran Konsumsi RT perKapita Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-58
Tabel 2.68 Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan perKapita
Tabel 2.69 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-59
Tabel 2.70 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Tabel 2.71 Rasio Luas Wilayah Produktif
Tabel 2.72 Rasio Luas Wilayah Industri
Tabel 2.73 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran
Tabel 2.74 Rasio Luas Wilayah Perkotaan
Tabel 2.75 Rasio Bangunan Ber IMB
Tabel 2.76 Jenis dan Jumlah Bank
Tabel 2.77 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
vi
Tabel 2.78 Angka Kriminalitas Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-63
Tabel 2.79 Jumlah Demontrasi Kabupaten Poso Tahun 2015 .......................... II-63
Tabel 2.80 Rasio Ketergantungan Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-63
Tabel 2.81 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... II-64
Tabel 2.82 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Tabel 3.1 Distribusi PDRB Kabupaten Poso Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2011 – 2015 (%) ............................................................. III-2
Tabel 3.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Poso, Tahun 2011-2015 (%) ................................... III-3
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabuapten Poso
Tahun 2011 - 2015 .................................................................... III-4
Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Kabuapten Poso Tahun 2011-2015 Atas
Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2010 ............................. III-6
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Makro Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 .... III-8
Tabel 3.6 Realisasi Kerangka Pendanaan Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2010-2015 ........................................... III-11
Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2015 dan Proyeksi
Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2017 ............. III-18
Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010-2015 dan Proyeksi
Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2017 ................... III-17
Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah dan Proyeksi Pembiayaan
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2017 ............................... III-23
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pada Setiap Misi .......................................... IV-2
Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Poso Dalam Mendukung Pembangunan
Kesehatan Tahun 2017 ............................................................... IV-18
Kabupaten Poso Dalam Mendukung Pembangunan
Pendidikan Tahun 2017 .............................................................. IV-19
Tabel 4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Mendukung
Pembangunan Perumahan dan Pemukinan Tahun 2017................. IV-20
vii
Kabupaten Poso Dalam Mendukung Prioritas
Kedaulatan Pangan Tahun 2017 .................................................. IV-21
Tabel 4.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Poso Dalam Mendukung Prioritas
Pariwisata Tahun 2017 ............................................................... IV-22
Tabel 4.7 Sasaran Prioritas Peningkatan Infrastruktur
Berbasis Tata Ruang .................................................................. IV-32
Tabel 4.8 Sasaran Prioritas Kesehatan ........................................................ IV-33
Tabel 4.9 Sasaran Prioritas Revitalisasi Pertanian dan Perikanan Dalam
Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan ..................................... IV-34
Tabel 4.10 Sasaran Prioritas Tertib Administrasi
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ..................................... IV-36
Tabel 4.11 Sasaran Prioritas Pendidikan ....................................................... IV-36
Tabel 4.12 Sasaran Prioritas Pengentasan Kemiskinan dan PMKS ................... IV-37
Tabel 4.13 Sasaran Prioritas Revitalisasi UMKM, Koperasi dan
Pengembangan Bumdes ............................................................. IV-38
Tabel 4.14 Sasaran Prioritas Pengembangan Pariwisata Berbasis
Sumber Daya Alam, Budaya dan Kearifan Lokal ............................ IV-39
Tabel 4.15 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah .................................. IV-41
Tabel 4.16 Penjelasan Program Pembangunan Daerah .................................. IV-43
viii
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 - 2015 ....................... II-17
Grafik 2.2 Laju Inflasi Kabupaten Poso .................................................... II-18
Grafik 2.3 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Se Sulawesi Tengah Tahun 2015 ............................................. II-19
Grafik 2.4 Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Tahun2011 - 2015 ................................................................. II-20
Grafik 2.5 Perbandingan IPM Antar Kabupaten di
Sulawesi Tengah Tahun 2015 ................................................. II-20
Grafik 2.6 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Kabuapten Poso Tahun 2011 - 2015 ........................................ II-23
Grafik 2.7 Perkembangan Pemenuhan Kebutuhan Pangan
Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ........................................ II-44
Grafik 2.8 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan
Listrik Tahun 2011 - 2015 ....................................................... II-49
Grafik 2.9 Presentase Penduduk yang Menggunakan HP
Tahun 2011 - 2015 ................................................................ II-49
Grafik 2.10 Kontribusi Sektor Pertambangan pada PDRB
Tahun 2011 - 2015 ................................................................ II-56
Grafik 2.11 Kontribusi Sektor Industri pada PDRB
Tahun 2011 - 2015 ................................................................ II-57
Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Poso
Tahun 2011-2015 .................................................................. III-5
Grafik 3.2 Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Poso Tahun 2011-2015 .......................................... III-5
Grafik 3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Poso Atas Dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan Tahun 2011-2015 ............................................ III-6
Grafik 3.4 Laju Inflasi Kabupaten Poso .................................................... III-7
Grafik 3.5 Pekembangan Tingkat Kemiskinan (%)
Kabupaten Poso Tahun 2011-2015 .......................................... III-8
ix
DAFTAR DIAGRAM
Halaman
Diagram 2.1 PDRB Kabupaten Poso Tahun 2011 - 2015 ............................... II-15
Diagram 2.2 PDRB Perkapita Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015 (Rp) ........ II-16
Diagram 2.3 Perkembangan Panjang Jalan Lingkungan
Tahun 2011 – 2015................................................................ II-40
Diagram 2.4 Presentase Jumlah Layak Huni
Tahun 2011 – 2015................................................................ II-41
Diagram 2.5 Perkembangan Penanganan PMKS Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015 ............................................................... II-42
Diagram 2.6 Perkembangan Penduduk ber KTP ........................................... II-45
Diagram 2.7 Persentase Penduduk ber Akta Kelahiran
Tahun 2011 – 2015................................................................ II-46
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Poso ................................................. II-2

Gambar 2.2 Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Poso................................ II-9
Gambar 2.3 Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Poso ................................... II-9
Gambar 2.4 Peta Kerawanan Gempa Kabupaten Poso ................................. II-10
Gambar 2.5 Peta Kerawanan Abrasi Kabupaten Poso .................................. II-10
Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Rujukan Terpadu
Dalam Rangka Mewujudkan
“Gerakan Peduli Ibu dan Anak Selamat (GELIAT)” .................... IV-6
Gambar 4.2 Grand Design Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD) ............................................... IV-10
Gambar 4.3 Alur Proses Musrenbang Kecamatan ........................................ IV-15
Gambar 4.4 Strategi Pembangunan Nasional .............................................. IV-17
Gambar 4.5 Arah Kebijakan Reforma Agraria.............................................. IV-24
xi
Bab I PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan

menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap
awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman umum atau acuan dasar bagi pelaksanaan
kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi dan berbagai sumber daya yang
tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan
pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan
daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan
Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang menjadi landasan
penetapan RAPBD dan APBD serta dasar-dasar teknis pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif. RKPD Tahun 2017 ini bagi Pemerintah Kabupaten Poso adalah RKPD tahun
pertama dari RPJMD tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 merupakan RKPD era
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada saat
penyusunan RKPD ini, peraturan pemerintah yang merupakan turunan/ penjabaran
Undang-undang tersebut belum seluruhnya ditetapkan, sehingga RKPD tahun 2017
merupakan RKPD transisi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014, sehingga meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2017,
tetapi masih terasa belum lengkap tanpa kehadiran Peraturan Pemerintah sebagai
penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, maka terdapat pembagian kewenangan antara
Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Desa sebagai pengejawantahan dari
I-1
Bab I PENDAHULUAN
pelaksanaan otonomi pemerintahan di masing-masing tingkatan. Oleh karena itu untuk

menyelaraskan kewenangan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten, agar tidak
terjadi tumpang tindih pada pelaksanaan program dan kegiatan, maka telah
dilaksanakan kegiatan Mogombo Lipu sebagai salah satu bentuk inovasi proses
perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Poso.
Mogombo Lipu yaitu kegiatan pertemuan dengan cara musyawarah untuk

mencapai mufakat antara utusan pemerintah desa dengan Tim Bappeda sehari sebelum
pelaksanaan Musrenbang Kecamatan untuk menelaah dan menyelaraskan usulan-usulan
pemerintah desa dengan kewenangan pemerintahan yang ada. Hasil kegiatan Mogombo
Sigilemba sangat membantu Camat dan Tim Musrenbang Kabupaten Poso, karena secara
terbuka dan demokratis telah terseleksi usulan-usulan yang menjadi kewenangan
Pemerintah desa yang harus dibiayai dengan APBD Desa dan usulan-usulan yang
menjadi kewenangan kabupaten dibahas dalam Musrenbang Kecamatan dan diteruskan
ke Forum SKPD dan musrenbang di tingkat Kabupaten Poso.
Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Bappeda juga telah

menerapkan sistim aplikasi perencanaan daerah yang disebut SIPPD (Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk menjamin konsistensi antar
tahapan penyusunan dokumen perencanaan, dimana dengan sistem aplikasi ini semua
hasil musrenbang dapat terdokumentasikan dengan baik dan informasi tentang
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Poso dapat direview dan diolah
kembali sesuai kebutuhan perencanaan. Sistem ini telah dikembangkan menjadi
beberapa modul antara lain Modul Musrenbang RKPD, modul KUA PPAS , Modul
Monitoring dan Evaluasi dan sejak tahun 2016 ini telah dikembangkan dengan
Modul RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Inovasi-inovasi tersebut secara
konsisten dan diharapkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten
Poso akan semakin baik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan di Kabupaten Poso, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
serta keberlanjutan dan tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, Oleh karena itu RKPD tahun 2017
sudah merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, meskipun secara bersamaan Rancangan Awal RPJMD
Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021 sementara dibahas di DPRD untuk mendapatkan
kesepakatan yang akan ditanda tangani bersama antara Bupati dan Ketua DPRD.
RKPD tahun 2017 kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) tahun 2017. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :
I-2
Bab I PENDAHULUAN
VISI DAN MISI 5 TAHUN

RPJMD
2016-2021 TUJUAN DAN SASARAN 5 TAHUN
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

DAN ARAH DAN ARAH DAN ARAH DAN ARAH DAN ARAH
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN
INDIKATOR
PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM
KINERJA PEMB. PEMB. PEMB. PEMB. PEMB.
DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH
RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD

2017 2018 2019 2020 2021
Seti ap proses peny usu nan dokumen rencana p embangunan sebagaimana

tersebut diatas, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku
pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.
Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Poso tahun 2017 dilakukan dengan melihat
hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis
yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar
sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional serta
pemerintah desa. Demikian juga dengan dimasukkannya indkator kinerja utama pada SKPD
yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan RKPD Kabupaten Poso.
Memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan
daerah yang terbagi menjadi sembilan kebijakan yang memerlukan kegiatan lintas sektor dan
lintas Perangkat Daerah dan institusi pada tingkatan pemerintahan dan program/kegiatan
pendukung yang menjadi tupoksi Perangkat Daerah guna pelaksanaan kebijakan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun 2017

adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional;
I-3
Bab I PENDAHULUAN
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Perat uran Pemerint ah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Car a
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Perat uran Pemerint ah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Car a
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas i Pel aksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas i Pel aksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2011-2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010-2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Poso Tahun 2010-2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017,

dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun 2017
dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten PosoTahun 2017.
Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi

dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta
memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan
pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
I-4
Bab I PENDAHULUAN
b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan

secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada
kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;
c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2017.
1.4. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra

PD, RKPD dan Renja PD dapat dijelaskan melalui alur hubungan antar dokumen
sebagai berikut :
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Poso ini disusun sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang, memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2017 dalam periode
dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
I-5
Bab I PENDAHULUAN
1.2. Landasan Hukum, menguraikan dasar hukum yang digunakan

dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung
dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun
daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Tahun 2017 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis
dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Bupati terpilih.
1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya,
menggambarkan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan
daerah berupa RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
1.5. Sistematika RKPD, mengemukakan sistematika RKPD terkait
dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.
Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Poso, mengemukakan tentang gambaran
umum kondisi daerah yang meSigilembati aspek geografi dan demografi
serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD, menguraikan hasil evaluasi status
dan k edudukan pencapaian ki nerja pembangunan daerah, dari
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu
dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
dan realisasi renstra PD yang dilakukan oleh masing-masing PD.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah, mengemukakan
permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual
Kabupaten Poso berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan,
Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Dalam rangka
sinergitas, sinkronisasi, dan integritas, juga menguraikan keterkait an
dengan isu str ategis dan perm asalahan pembangunan skala
provinsi dan nasional.
Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH D AN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, memuat penjelasan tentang
kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator
pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya serta tantangan
perekonomian daerah tahun 2017.
3.2. Arah Kebija kan Keuangan Daerah, menjel askan kebijakan di
bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
I-6
Bab I PENDAHULUAN
Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan, memuat penjelasan tentang
hubungan RPJPD, RPJMN, RPJMD Propinsi, tujuan dan sasaran
pembangunan 5 tahun yang diambil dari penelahaan dokumen
RPJPD, RPJMN, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah.
4.2. Prioritas Pembangunan, menjelaskan tentang prioritas pembangunan
tahun 2017 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan
pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.
Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH,

Memuat penjelasan mengenai perencanaan program dan kegiatan,
indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD
penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran
pembangunan yang ditetapkan, rangkuman dari usulan rencana
program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel
rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017.
Bab VI : PENUTUP
Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh-sungguh
dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2017.
I-7
Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso Luas Wilayah
Kabupaten Poso adalah 8.712,25 Km2 atau 12,81 persen dari luas daratan Provinsi
Sulawesi Tengah. Secara administratif Kabupaten Poso terbagi dalam 19 kecamatan
yang meliputi 142 Desa dan 28 Kelurahan. Luas Kecamatan yang terbesar berada pada
Kecamatan Lore Barat yaitu 976,37 Km2 atau 11,18% dari luas wilayah Kabupaten
Poso, sedangkan Kecamatan yang luasnya terkecil berada pada Kecamatan Poso Kota
yaitu seluas 12,08 Km2 atau 0,14% dari total luas wilayah Kabupaten Poso
Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Poso Tahun 2015
Persentase terhadap Luas

No Kecamatan Luas Wilayah (Km²)
Kabupaten (%)
1 Pamona Selatan 399,86 4,58

2 Pamona Barat 272,16 3,12
3 Pamona Tenggara 487,4 5,58
4 Pamona Utara 634,27 7,26
Pamona
5 540,39 6,42
Puselemba
6 Pamona Timur 701,95 8,04
7 Lore Selatan 569,49 6,52
8 Lore Utara 428,02 4,90
9 Lore Tengah 864,61 9,90
10 Lore Barat 976,37 11,18
11 Lore Peore 423,87 4,86
12 Lore Timur 327,87 3,76
13 Poso Pesisir 437,39 5,01
Poso Pesisir
14 563,06 6,45
selatan
15 Poso Pesisir Utara 623,47 7,14
16 Poso Kota 12,08 0,14
17 Poso Kota Utara 20.04 0,23
18 Poso Kota Selatan 27,62 0,32
19 Lage 401,43 4,60
JUMLAH 8.712,25 100
Sumber: BPS Kabupaten Poso, 2016
II-1
b. Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis, Kabupaten Poso terletak di pesisir selatan Teluk Tomini, berada
pada koordinat 1o06'44,892" - 2o12'53,172" Lintang Selatan dan 120o05'96" -
120o52'4,8" Bujur Timur. Kabupaten Poso yang merupakan salah satu Kabupaten di
pesisir timur Provinsi Sulawesi Tengah dengan jarak 220 Km dari Ibukota Propinsi
Sulawesi Tengah (Palu), dapat dilalui dengan menggunakan angkutan darat dan
udara. Batas luas daratan Kabupaten Poso, dengan daratan yang meliputi kawasan
hutan dan lembah pengunungan. Juga terletak pada deretan pegunungan lipatan, yaitu
Pengunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, Pegunungan Takolekaju di bagian
barat daya, Pegunungan Verbeek di bagian tenggara, Pegunungan Pompangeo dan
Pegunungan Lumut di bagian Timur Laut. Sebagian daratan terletak sepanjang pantai
perairan Teluk Tomini yang kaya sumberdaya laut, dengan batas wilayah sebagai
berikut:
Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Poso
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Teluk

Tomini.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten
Morowali
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sigi.
c. Topografi
Secara topografis sebagian besar struktur wilayah Kabupaten Poso merupakan

kawasan pegunungan dan perbukitan yang berada di atas ketinggian 500 meter di atas
permukaan laut (dpl), dengan keadaan kemiringan tanah (Topografi) Kabupaten Poso
dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
II-2
 Kemiringan 0% - 2% seluas 68.243 Ha (datar agak landai), tersebar di seluruh

kecamatan. Khususnya Kecamatan Pamona Selatan. Kondisi tanah ini sangat
potensial dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian dan perkebunan,
 Kemiringan 3% - 15% seluas 37.502 Ha (landai agak miring). Tersebar hampir di
seluruh kecamatan kecuali kecamatan Lage, Kondisi tanah seperti ini potensial
dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air,
 Kemiringan 16% - 40% (miring agak curam), terdapat di hampir seluruh
Kecamatan, kecuali Kecamatan Lore Selatan. Penggunaan tanah dengan
kemiringan demikian, cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman
pertanian. Namun demikian perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang
berfungsi sebagai konservasi.
 Kemiringan di atas 40% (sangat curam), merupakan bagian terluas dari seluruh
luas kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Poso. Kondisi tanah ini sangat
potensial terkena erosi sehingga perlu upaya pelestarian hutan lindung.
d. Geologi
 Struktur dan karakeristik wilayah
Kondisi geologi dan geografis menunjukkan bahwa di Kabupaten Poso terdapat
sesar baribisyang dicurigai merupakan patahan rawan gempa diperkirakan
berkaitan dengan local extention di volcanic arc pada lajur sesar baribis yang
berarah barat laut tenggara. Litologi geologinya terutama untuk daerah selatan
dan timur menunjukkan ciri rawan gerakan tanah. Hal ini terbukti dari jumlah
kejadian bencana akibat gerakan tanah yang terjadi di daerah selatan dan timur
wilayah Kabupaten Poso. Jenis litologi gunung api muda alluvial ternyata potensial
untuk air tanah, dengan uraian kandungan sebagai berikut :
i. Aluvium
ii. Piestocene sedimentary facies
iii. Miocene sedimentary facies
iv. Undifferentioned volcanic product
v. Pliocene sedimentary facies
vi. Lipanite dasite
vii. Eosene
viii. Old quartemary volcanic product.
 Potensi kandungan
Dari hasil penelitian dan pemetaan yang dilakukan, dijumpai berbagai jenis bahan
galian golongan c berupa lempung, pasir silica, marmer, sekis, sirtu, dengankan
untuk bahan galian golongan a dan b tidak dijumpai keberadaannya. Secara jelas dan
rinci uraian lokasi serta bahan galiannya dapat dilihaat pada tabel berikut :
II-3
Tabel 2.2 Potensi Energi dan Mineral Kabupaten Poso Tahun 2015
N0 KECAMATAN MINERAL LUAS (Ha)
Aluvium muda berasal dari campuran
Poso Pesisir endapan muara dan endapan, Granit;

1 74.544.37
Utara granodiorit; riolit, Batupasir;
batulanau; batulumpur; serpih;
konglomerat
Quartzite; batupasir; filit; serpih;
2 Pamona Timur schist; genes; setempat breksi & 91.185.53

pualam, aluvium, Batu Pasir, lumpur,
gamping
3 Lore Barat Granit; granodiorit; riolit, Quartzite; 28.557.84

batupasir; filit; serpih; schist
4 Poso Pesisir Aluvium, endapankipasaluvial, 83.630.83

Selatan Batupasir; batulumpur; serpih
Aluvium, endapan kipasaluvial,

5 Pamona Utara Batupasir; batulumpur; serpih, 147.160.45
Peridotit; serpentinit, Marmer; batu
gamping
Aluvium, endapan kipasaluvial;
6 Lore Utara koluvium, Quartzite; batupasir; filit; 58.726.57

serpih; schist, Granit; granodiorit;
riolit
7 Poso Kota Marmer; batu gamping, Aluvium, 3.702.65

endapan kipas aluvial
Aluvium, endapankipasaluvial,
Quartzite; schist; filit, Marmer; batu
8 Lage gamping, Batu pasir; batu lanau; 51.015.59
batu lumpur; serpih; konglomerat
II-4
Quartzite; batupasir; filit; serpih;

schist; genes;
9 Lore Peore setempatbreksi&pualam, Granit; 50.778.39
granodiorit; riolit, Quartzite; schist;
filit
Granit; granodiorit; riolit, Quartzite;

10 Lore Selatan batupasir; filit; serpih; schist, 68.064.56
Aluviummuda
Aluviummuda, berasal dari campuran

endapan muara dan sungai, Granit;
11 Lore Tengah 59.498.24
granodiorit; riolit, Quartzite;
Granit; granodiorit; riolit, Quartzite;

12 Lore Timur 18.683.66
Aluvium, endapan kipasaluvial;

13 Pamona Selatan koluvium, Quartzite; batupasir; filit; 38.371.24
serpih; schist
Aluvium, endapankipasaluvial, Filit;

schist; batupasir; breksi, Quartzite; 23.578.41
14 Pamona Barat
Aluviummuda,
Pamona berasaldariendapansungai, Quartzite;
15 32.344.49
Tenggara schist; filit, Filit; schist; batupasir;
breksi, Peridotit; serpentinit
Aluvium muda, berasal dari endapan

16 Poso Kota Utara sungai, Quartzite; schist; filit, 3.602.09
Marmer; batu gamping
Quartzite; schist; filit, Marmer; batu

Poso Kota
17 gamping, Aluvium muda, berasal dari 4.372.05
Selatan
endapan sungai
Aluvium, endapankipasaluvial,
Marmer; batu gamping, Batu pasir;
18 Poso Pesisir 33.408.04
batu lanau; batu lumpur; serpih;
konglomerat
Jumlah 871.225.00
Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Poso, 2016

II-5
e. Hidrologi
Sungai-sungai di Kabupaten Poso sebagian besar bermuara ke utara dan timur
yaitu teluk tomini. Sungai-sungai terbesar adalah Sungai Poso, Sungai Lariang, Sungai
Puna, Sungai Tambarana, Sungai Kilo dan Sungai Merando. Penampang morfologi
sungai-sungai ini umumnya berbentuk “U” dengan beberapa bagian menunjukkan
wilayah dataran banjir yang luas seperti sungai puna dan sungai tambarana. Terdapat
satu sungai besar yang bermuara ke Selat Makassar, yakni sungai Sedoa atau Sungai
Koro, atau Sungai Lariang.
f. Klimatologi
Sebagaimana daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Poso mempunyai

iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan
kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari bulan Oktober sampai dengan Maret,
dan musim kemarau berlangsung mulai dari bulan April sampai dengan September.
Menurut catatan curah hujan dari Badan Metereologi dan Geofisika Kabupaten
Poso bahwa rata-rata jumlah curah hujan selama tahun 2010 - 2015 relatif normal
setiap tahunnya, dimana setiap bulan selama periode tersebut berkisar antara 68,3 –
402,6 mm. Pada tahun 2015 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yakni
538,8 mm yang terjadi selama 27 hari hujan. Sedangkan terendah 44,5 mm selama
9 hari hujan yang terjadi di bulan Oktober.
Suhu udara rata-rata di Kabupaten Poso tahun 2015 berkisar antara 235,2°C
sampai dengan 28,2°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai
mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembaban udara rata-rata bervariasi
antara 76 % sampai dengan 85 %. Rata-rata penyinaran matahari setiap bulan sejak
lima tahun terakhir berkisar antara 36 % sampai dengan 77 %.
g. Potensi Pengembangan Wilayah
Perkembangan wilayah Kabupaten Poso diarahkan dengan mengacu Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Poso. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso tahun 2012 –
2032 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso nomor 8 tahun 2012
telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Poso untuk 20 tahun
kedepan. Rencana pengembangan wilayah dimaksud dituangkan dalam bentuk
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan
pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ruang.
Pengembangan struktur wilayah Kabupaten Poso dibagi menjadi 5 (lima) SWP

dirinci sebagai berikut :
II-6
Tabel 2.3 Rencana Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Poso

Tahun 2012 – 2032
Fungsi Kawasan Fungsi Kawasan

No SWP Kecamatan Zona
Lindung Budidaya
 Kawasan Hutan
Produksi
 Kawasan Pertanian
lahan basah
 Poso Pesisir
 Kawasan Hutan  Kawasan perkotaan
Utara
Lindung dan pemukiman.
 Poso Pesisir
 Sempadan  Kawasan
 Poso Pesisir
pantai, sungai pertambangan galian
Selatan
SWP Zona dan sekitar C
1  Poso Kota
1 Utara danau  Kawasan perikanan
 Poso Kota
 Kawasan Rawan tangkap
Utara
Bencana Alam  Kawasan pusat
 Poso Kota
 Cagar Budaya regional dan
Selatan
(Heritage) pemasaran
 Lage
 Kawasan industri
pengolahan
 Kawasan pariwisata
(pantai, Haritage)
 Kawasan hutan
 Taman Nasional produksi
 Kawasan Hutan  Kawasan pertanian
Lindung  Kawasan pemukiman
 Lore Utara Zona  Kawasan Sekitar
SWP terbatas
2  Lore Tengah mata air
2  Kawasan industri
Tengah Barat  Kawasan rawan non polutan
bencana alam  Kawasan perikanan
 Cagar Budaya air tawar
(Situs)  Kawasan pariwisata
 Pamona  Kawasan Hutan  Produksi hasil hutan

Utara Zona Lindung dan perkebunan
SWP  Pamona  Kawasan sekitar  Kawasan pertanian
3 Tengah
3 Barat Waduk/  Kawasan pemukiman
Timur
Bendungan PLTA terbatas
II-7
Fungsi Kawasan Fungsi Kawasan

No SWP Kecamatan Zona
Lindung Budidaya
 Pamona  Kawasan Rawan  Kawasan pariwisata

Timur bencana  Kawasan simpul
distribusi
 Pertambangan galian
C
 Industri pengolahan
 Kawasan hutan
 Taman Nasional produksi
 Kawasan Hutan  Kawasan pertanian
 Lore Barat Zona Lindung terbatas
SWP  Kawasan sekitar
4  Lore Tengah  Kawasan
4 Waduk/bendung
Selatan Timur permukiman
PLTA terbatas
 Kawasan Rawan  Kawasan industri
bencana non polutan
 Kawasan pariwisata
 Kawasan Hutan  Kawasan produksi

Lindung perkebunan
 Kawasan sekitar  Kawasan pertanian
danau terbatas
Zona  Kawasan sekitas
SWP  Pamona  Kawasan
5 Timur mata air
5 Selatan permukiman
Tenggara  Kawasan rawan terbatas
bencana  Kawasan pariwisata
 Kawasan  Kawasan perikanan
pelestarian ikan air tawar
Sogili
Sumber : Perda RTRW Kabupaten Poso
h. Wilayah Rawan Bencana
Pengembangan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten

Poso berdampak pada terjadinya perubahan ekosistem yang akhirnya
menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Kondisi lingkungan yang
menggejala diuraikan di bawah ini.
II-8
1. Tanah Longsor
Penyebab utama tanah longsor adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh
beban dan getaran serta akar tunggang. Kecamatan-kecamatandengan tingkat
kerawanan tinggi adalah Kecamatan Lore Selatan, Lore Barat, Pamona Timur,
Pamona Selatan, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, dan sebagian daerah
Pamona Puselemba. Tanah longor terjadi di sisi jalan, tebing dekat sungai (di
bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.
Gambar 2.2 Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Poso
2. Banjir
Beberapa kawasan wilayah kecamatan di Kabupaten Poso sering dilanda banjir
dan genangan periodik. Disamping faktor curah hujan, faktor topografi sangat
berpengaruh, termasuk diantaranya beda tinggi dasar sungai dan tanah
setempat relatif kecil. Lokasi yang sangat sering terjadi banjir ada pada
Kecamatan Lore Timur, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Tenggara,
Pamona Selatan, Lore Selatan, Lore Tengah, dan ada sebagian Kecamatan Poso
Pesisir Utara. Kecamatan Pamona Barat juga sering terjadi banjir. Beberapa
kejadian banjir berkarakteristik banjir bandang dengan periode genangan
singkat namun menimbulkan kerugian harta benda yang besar. Hal ini sangat
berkaitan dengan kondisi permukaan lahan hutan yang telah terbuka untuk
perkebunan rakyat serta topografi wilayah yang memiliki kelerengan yang
landai.
Gambar 2.3 Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Poso
II-9
3. Gempa Bumi
Gempa bumi yang potensial terjadi di Kabupaten Poso adalah gempa bumi
tektonik, yang diakibatkan oleh pergeseran didalam perut bumi. Magnitude
gempa bumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber
gempa bisa dangkal, menengah, hingga dalam. Apabila gempa bumi memiliki
magnitude besar dan memiliki kedalaman dangkal dapat menimbulkan bencana
alam yang sangat merugikan. Aktivitas gempa bumi di Kabupaten Poso dan
sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro yang melintasi
wilayah barat kabupaten serta patahan mikro Tambarana yang memanjang
berarah utara-selatan ditengah wilayah Kabupaten Poso. Wilayah kecamatan
yang paling rawan terjadi gempa antara lain Kecamatan Poso Pesisir Utara,
Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Timur, Pamona Barat, dan Pamona
Selatan.
Gambar 2.4. Peta Kerawanan Gempa Kabupaten Poso
4. Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi adalah pengikisan wilayah pantai sehingga wilayah darat berkurang.
Abrasi dan sedimentasi diperairan dekat pantai merupakan 2 proses geologi
yang terkait. Abrasi berpotensi terjadi pada wilayah pantai yang tersusun oleh
formasi batuan aluvial atau batuan lepas. Agen utamanya adalah ombak dan
arus susur pantai.
Gambar 2.5. Peta Kerawanan Abrasi Kabupaten Poso
II-10
Abrasi juga dapat dipicu oleh aktivitas manusia berupa pengambilan karang dari
laut, pengambilan pasir di pantai, dan pembabatan mangrove. Potensi abrasi
pantai dan danau di wilayah Kabupaten Poso tersebar di sepanjang pantai dan
danau di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan
Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona
Puselemba, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan
Pamona Tenggara
5. Neraca Air
Kebutuhan terhadap air dimaksudkan untuk irigasi ahan pertanian dan untuk
pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap air bersih. Secara umum masalah
sumber daya air di Kabupaten Poso belum merupakan masalah yang serius bila
dibadingkan dengan kota-kota besar, karena Kabupaten Poso memiliki suplai
sumber daya air yang cukup memadai untuk keperluan sehari-hari seperti untuk
minum, mandi, mencuci, pertanian, dan keperluan industri rumah tangga.
Sumber daya air yang ada di Kabupaten Poso adalah Kawasan Laut Teluk
Tomini, Danau Poso, daerah aliran sungai (DAS), dan rawa.
2.1.1.2 Demografi
Berdasarkan pemutakhiran data penduduk terakhir yang diterbitkan oleh Badan Pusat
Statistik Kabupaten Poso tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Poso sebesar
235.567 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki mencapai 121.974 jiwa, dan
jumlah penduduk perempuan 113.593 jiwa, yang tersebar di 58.891 RT, dengan rata –
rata jumlah penduduk tiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 2,14 % atau bertambah sebesar 5.046
jiwa/tahun.
Di Kabupaten Poso, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah
Kecamatan Poso Kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.815 jiwa,
dengan tingkat kepadatan sebanyak 1.888 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan
jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lore Barat dengan jumlah penduduk
sebanyak 3.164 jiwa, dengan tingkat kepadatan 3 jiwa/km².
Tabel 2.4. Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk

Per Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Poso
Kepadatan
Jumlah Luas
Penduduk
No Kecamatan Desa Kelurahan Penduduk Wilayah
Per Km²
(Jiwa) (Km²)
1 2 3 4 5 6 7
1 Pamona Selatan 12 - 20.697 399,86 51
2 Pamona Barat 6 - 10.514 272,16 39
II-11
Kepadatan
Jumlah Luas
Penduduk
No Kecamatan Desa Kelurahan Penduduk Wilayah
Per Km²
(Jiwa) (Km²)
3 Pamona Tenggara 9 - 7.293 487,40 15

4 Pamona Utara 7 3 13.755 634,27 22
5 Pamona Puselemba 8 3 20.249 540,39 37
6 Pamona Timur 13 - 10.727 701,95 35
7 Lore Selatan 8 - 6.332 569,49 11
8 Lore Utara 7 - 13.403 428,02 31
9 Lore Tengah 8 - 4.532 864,61 5
10 Lore Barat 6 - 3.164 976,37 3
11 Lore Peore 5 - 3.305 423,87 8
12 Lore Timur 5 - 5.481 327,87 17
13 Poso Pesisir 13 3 22.644 437,39 52
14 Poso Pesisir Selatan 9 - 9.953 563,06 18
15 Poso Pesisir Utara 10 - 17.659 623,47 28
16 Poso Kota - 7 22.815 12,08 1.888
17 Poso Kota Utara - 7 12.451 20,04 621
18 Poso Kota Selatan - 5 10.123 27,62 366
19 Lage 16 - 20.470 401,43 51
JUMLAH 142 28 235.567 8.712,25 2.705
Sumber : Data Estimasi Penduduk BPS Kabupaten Poso, 2016
Penyebaran penduduk Kabupaten Poso terpusat di ibukota, yaitu Kecamatan

Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan, Lage, Poso Pesisir, Poso Pesisir
Selatan, Poso Pesisir Utara, Pamona Barat, Pamona Puselemba, Pamona Utara,
Pamona Selatan, Pamona Timur, dan Lore Utara.
Dari sisi jenjang pendidikan, sebagian besar penduduk Kabupaten Poso

merupakan tamatan SD (33,02 %). Akan tetapi, jumlah penduduk untuk lulusan
sekolah menengah atas juga cukup besar (23,66 %). Penduduk yang belum bersekolah
pada tahun 2014 mencapai angka 40.409 jiwa. Angka ini masih terbilang tinggi,
sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam memberikan
motivasi kepada masyarakat melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan
partisipasi sekolah. Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari
tamatan SD sampai dengan tamatan SMA pada masing-masing kecamatan dapat dilihat
dalam tabel berikut.
II-12
Tabel 2.5. Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Tamat SD sampai dengan Tamat SMA Kabupaten Poso
Tidak/Belum TamatSD/ TamatSMP/ Tamat SMA/
No. Kecamatan Sekolah Sederajat Sederajat Sederajat
(jiwa) (siswa) (siswa) (siswa)
1. Pamona Selatan 3.592 7.035 3.559 3.714
2. Pamona Barat 2.051 3.965 2.158 1.660
3. Pamona Tenggara 1.722 2.894 1.452 1.375
4. Pamona Utara 536 2.932 2.200 2.337
5. Pamona Puselemba 3.224 4.962 3.767 5.962
6. Pamona Timur 1.669 3.177 2.488 2.485
7. Lore Selatan 1.054 1.909 1.122 1.214
8. Lore Barat 554 1.108 474 428
9. Lore Utara 2.169 4.314 2.214 1.946
10. Lore Tengah 1.025 1.574 839 705
11. Lore Timur 1.147 2.183 1.109 836
12. Lore Peore 698 1.353 642 574
13. Poso Pesisir 4.029 8.170 3.760 3.914
14. Poso Pesisir Selatan 1.648 3.860 1.809 1.535
15. Poso Pesisir Utara 3.084 7.341 3.502 2.603
16. Poso Kota 4.634 4.257 4.144 7.725
17. Poso Kota Selatan 1.581 1.683 1.551 3.560
18. Poso Kota Utara 2.714 2.270 2.391 5.004
19. Lage 3.215 7.234 3.653 4.168
Jumlah 40.409 72.221 42.834 51.745
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Poso, 2016
Penduduk Kabupaten Poso yang tergolong menempuh tingkat pendidikan tinggi

masih minim. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah tamatan D1 sampai dengan pasca
sarjana, dengan jumlah 11.457 jiwa atau 5,23 persen dari jumlah penduduk. Data
yang ditampilkan bersumber dari registrasi administrasi kependudukan dengan
Rincian jumlah penduduk tamatan D1 sampai dengan pasca sarjana dapat dilihat
dalam tabel berikut :
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana
Diploma DiplomaIV/
No Kecamatan DiplomaIII S2 S3
I-II SI
1 Pamona Selatan 162 381 381 7 2
2 Pamona Barat 41 26 105 3 0
3 Pamona Tenggara 74 44 116 6 0
4 Pamona Utara 104 69 219 219 1
5 Pamona Puselemba 141 306 925 57 4
6 Pamona Timur 85 65 180 2 2
II-13
Diploma DiplomaIV/
No Kecamatan DiplomaIII S2 S3
I-II SI
7 Lore Selatan 43 42 85 1 0
8 Lore Barat 13 9 16 0 0
9 Lore Utara 80 58 174 7 1
10 Lore Tengah 56 25 54 3 0
11 Lore Timur 26 19 43 0 2
12 Lore Peore 33 13 49 2 0
13 Poso Pesisir 324 127 447 12 0
14 Poso Pesisir Selatan 101 146 148 9 0
15 Poso Pesisir Utara 98 207 207 2 0
16 Poso Kota 316 355 1.680 91 3
17 Poso Kota Selatan 149 213 776 43 3
18 Poso Kota Utara 193 236 842 52 0
19 Lage 187 306 442 21 1
JUMLAH 2.226 1.998 6.889 325 19
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Poso, 2016
Berdasarkan aspek usia, sebagian besar penduduk di Kabupaten Poso tergolong

dalam usia angkatan kerja. Usia angkatan kerja berkisar antara 15-64 tahun dan
jumlah penduduk pada usia 15-59 tahun dengan persentase tertinggi (64,22 %).
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di
Kabupaten Poso tergolong dalam usia produktif. Sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan di Kabupaten Poso. Struktur usia penduduk Kabupaten Poso
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.7 Struktur Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Poso
Jumlah Persentase
No Tahun
(Jiwa) (%)
1. 0–4 23.100 9,806
2. 5 – 14 40.945 17,38
3. 15 – 59 151.289 64,22
4. 60 ke atas 20.233 8,58
Jumlah 235.567 100
Sumber : BPS Kabupaten Poso, 2016
Berdasarkan Tabel 2.7, dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk usia

produktif di Kabupaten Poso mencapai 64,22 %. Untuk itu, diharapkan penduduk usia
produktif mampu terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada sehingga mengurangi
pengangguran.
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat

dilihat dari indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial
serta seni budaya dan olah raga.
II-14
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Product Domestic Regional Brutto (PDRB)
Berdasarkan perhitungan PDRB berdasarkan tahun dasar 2010 maka, Perkembangan
PDRB Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Artinya,
besarnya PDRB setiap tahun mengalami peningkatan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) sebesar Rp.6.044.715.673.000,00 tahun 2014 kemudian menjadi
Rp.6.749.132.519.000,00 pada tahun 2015. Sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB,
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan dari
Rp.4.791.548.558.000,00 tahun 2014 menjadi Rp.5.163.362.259.000,00 di Tahun
2015. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK dapat dilihat pada diagram berikut.
Diagram 2.1. PDRB Kab. Poso Tahun 2011 – 2015
6.749,132.52
5,282,815.48
6,044,715.67
4,791,548.56
5,163,362.26
4,450,517.50
4,672,256.5
4,134,767.59
3,843,869.5
4,084,633.0
2011 2012 2013 2014 2015
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Selama periode Tahun 2011 – 2015, kontribusi sektor primer mengalami penurunan
yaitu dari 43,97% pada tahun 2014 menjadi 42,68% tahun 2015, sedangkan kontribusi
sektor sekunder terus mengalami kenaikan yaitu dari 12,45% pada tahun 2014
menjadi 12,92% tahun 2015, dan untuk kontribusi sektor tersier mengalami kenaikan
dari tahun sebelumnya yaitu 43,58% tahun 2014 menjadi 44,40% ditahun 2015.
Tabel 2.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Poso Tahun 2011-2015 (%)
No. Kelompok Sektor 2011 2012 2013 2014* 2015**
1 2 3 4 5 6 7
1 Primer
Pertanian, kehutanan dan perikanan 43,50 43,54 43,14 42,48 40,98
Pertambangan & Penggalian 1,38 1,37 1,39 1,49 1,70
2 Sekunder
Industri pengolahan 1,54 1,51 1,50 1,48 1,48
Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
II-15
No. Kelompok Sektor 2011 2012 2013 2014* 2015**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 10,17 10,32 10,54 10,87 11,34
3 Tersier
Perdagangan besar dan eceran, 10,98 11,21 11,25 11,33 11,59

reparasi mobil dan sepeda motor
Transportasi dan Pergudangan 3,88 3,88 4,14 4,39 4,51
Penyediaan akomodasi dan Makan 0,60 0,59 0,59 0,59 0,64

Minum
Informasi dan Komunikasi 5,28 5,11 4,81 4,59 4,47
Jasa Keuangan dan Asuransi 2,11 2,19 2,35 2,31 2,43
Real estate 2,99 2,90 2,76 2,80 2,74
Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Administrasi Pemerintahan, 7,78 7,80 7,98 8,19 8,54

Pertahanan, dan Jaminan Sosial
wajib
Jasa Pendidikan 6,77 6,63 6,64 6,60 6,59
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,76 1,71 1,68 1,66 1,69
Jasa lainnya 1,12 1,10 1,09 1,09 1,17
Jumlah 100 100 100 100 100
b. PDRB Perkapita
Perkembangan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai Rp.
28.650.585,- yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 26.221.974,-,
dan juga secara riil atau PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Poso berdasarkan harga
konstan 2010, yaitu mencapai Rp. 21.918,869,-. Perkembangan PDRB perkapita dapat
dilihat dalam diagram berikut :
Diagram 2.2 PDRB Perkapita Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015 (rupiah)
26,221,974.0
20,785,735.6
21,208,223.8
23,439,697.0
19,746,815.2
18,768,463.5
28,650,585.7
21,918,869.2
18,972,173.0
17,853,882.7
2011 2012 2013 2014 2015
PDRB HB PDRB HK
II-16
c. Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Poso tahun 2015,
berdasarkan hasil estimasi BPS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu
mencapai angka 7,76% dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 7,66%. Hampir semua
sektor mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar
7,66%. Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Parigi Moutong
dan Kabupaten Tojo-Una-Una, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso tercatat
lebih tinggi.
Diagram 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 – 2015
Bang Bang Mor Dong Toli- Pari ToUn BaLu Mor

Poso Buol Sigi Palu
Kep gai owali gala toli Mo a t Ut
Migas 6.63 33.9568.29 7.76 6.12 6.84 6.37 7.30 5.51 6.27 8.09 7.76 8.10
Non Migas 6.63 7.19 68.29 7.76 6.12 6.84 6.37 7.30 5.51 6.27 8.09 8.12 8.10
Berdasarkan diagram tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Poso berada
pada urutan ke 5 dari 13 Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah, dengan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 7,76%, dibawah Kota Palu sebesar 8,10% dan Banggai
Laut sebesar 8,09%.
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso tidak lepas dari
pertumbuhan sektor penunjangnya. Rincian kontribusi pertumbuhan sektoral
Kabupaten Poso Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015
No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015**

Pertanian, Kehutanan, dan 5,87 5,66 5,71 5,87 5,66
1
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 4,88 8,63 9,83 11,55 9,11
3 Industri Pengolahan 6,01 7,10 6,56 6,07 3,59
4 Pengadaan Listrik dan Gas 8,83 9,14 12,97 13,32 13,41
Pengadaan Air, Pengelolaan 7,65 7,61 5,20 7,13 8,11

5
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
II-17
6 Konstruksi 8,85 8,98 8,90 8,26 8,78
Perdagangan Besar dan 10,55 11,04 11,07 9,26 9,28

7 Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 7,79 11,83 11,06 10,98 11,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan 5,95 7,13 7,06 11,24 14,82

9
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 3,78 4,81 6,45 8,71 8,62
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8,15 9,56 6,91 3,77 12,98
12 Real Estate 5,46 6,11 5,59 8,51 7,00
13 Jasa Perusahaan 6,51 6,88 5,17 5,15 5,40
Administrasi Pemerintahan, 9,16 9,46 10,40 11,16 12,20

14 Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 6,40 6,54 7,99 8,83 6,43
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,27 8,57 8,89 9,69 7,79
17 Jasa Lainnya 6,73 4,44 2,83 7,32 6,34
PDRB 7,52 7,57 7,64 7,66 7,76
Sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan sektoral terbesar dalam PDRB terdapat
pada kategoriPengadaan listrik dan gas dan kategori Penyediaan akomodasi dan
makan minum. Persentase pertumbuhan sektor tersebut mencapai 13,41 persen dan
14,82 persen. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah terdapat pada jasa
perusahaan dengan persentase 5,40 persen.
d. Inflasi
Inflasi tahun 2015 berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Poso terjadi Inflasi
sebesar 4,44 % dan sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi sebesar 1,70
%. Berdasarkan kelompok pengeluaran tingkat inflasi tahun 2015 tertinggi terjadi pada
kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yaitu sebesar 8,33 %.
Berikut ini rincian laju inflasi yang terjadi sampai bulan Desember 2015.
Grafik 2.2. Laju Inflasi Kabupaten Poso
10
8
8.94 9.25
6 4.44
4
2
0
2013 2014 2015
II-18
e. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Poso

Penurunan angka kemiskinan bukan hanya merupakan prioritas pembangunan daerah,
tetapi menjadi sasaran utama consensus internasional dan nasional. Perkembangan
persentase tingkat Kemiskinan Kabupaten Poso pada Tahun 2010 – 2014 mengalami
trend penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,01 % namun pada tahun 2015
mengalami kenaikan sebesar 3.010 jiwa atau 1,06% dari 39.650 jiwa atau 17,09% pada
tahun 2014 menjadi 42.660 jiwa atau 18,15% pada tahun 2015. Kenaikan angka
kemiskinan tersebut disebabkan antara lain kenaikan harga bahan pangan sehingga
daya beli masyarakat menurun, kemarau panjang akibat fenomena alam elnino
sehingga menyebabkan penurunan produktivitas pertanian karena sebagian besar
masyarakat berusaha dalam bidang pertanian.
Grafik 2.3. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin

se Sulawesi Tengah Tahun 2015
25.00 19.57
16.81 18.15 18.10 16.35 17.77 16.71 16.60
20.00 15.79
13.64 12.74
15.00 9.84
10.00 7.54
5.00
0.00
Persentase Penduduk Miskin
Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 13 Kabupaten/Kota di

Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan Kabupaten Poso berada pada angka 18,15%,
merupakan urutan ke 2 tertinggi setelah Kabupaten Tojo Una-una yaitu sebesar
19,57%.
f. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis
kemiskinan Non Makanan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per
bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Persentase
penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan sebanyak 18.15 persen dari
235.567 jiwa. Dari tahun 2014 persentase penduduk dengan pendapatan dibawah
garis kemiskinan naik sebesar 1.06 persen.
II-19
Grafik. 2.4. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

2011-2015
84
82.91
82 81.85
81.54 81.78
80
79.9
78
2011 2012 2013 2014 2015
c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam

perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3
tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka
harapan hidup, pendidikan, dan daya beli.Nilai ini menggambarkan potret
pembangunan manusia Kabupaten Poso dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan
kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas). Pencapaian hasil IPM merupakan
hasl pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya
merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin
berperilakuhidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); Peningkatan intelektual
(bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang
ekonomi). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso dari tahun2010 sampai2012
mengalami trend kenaikan, namun di tahun 2013 mengalami penurunan dan tahun
2014 mengalami kenaikan kembali dengan angka indeks 67,65. Di tahun 2015 angka
IPM poso berada di peringkat 3 setelah Kota Palu dan Morowali yaitu sebesar 68,13.
Grafik 2.5 Perbandingan IPM Antar kabupaten di Sulawesi Tengah

Tahun 2015
79.63
69.12 68.13 63.82
62.97 67.44 62.72 65.61 62.79 61.33 65.35 62.90 66.00
IPM
II-20
Berdasarkan grafik tersebut diatas, dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah,

Kabupaten Poso berada pada urutan ketiga, dengan angka IPM 68,13, lebih tinggi dari
Kabupaten tetangga yaitu Tojo Una-una 61,33 dan Parigi Moutong 62,79.
D. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Salah satu penunjang Kesejahteraan masyarakat bisa diukur dari penanganan
angka kriminalitas yang terjadi. Jumlah penanganan kasus kriminalitas dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.10 Angka Kriminalitas Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Total Jumlah Tindak Kriminal
1. 4 181 54 31 102
Selama 1 Tahun
2. Jumlah Penduduk 213.096 220.304 225.379 230.304 235.567
Angka Kriminalitas 0,187 8,21 2,39 1,34 4,32

Sumber : Polres Poso, 2016
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan terhadap beberapa
indikator pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.
a. Pendidikan
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan
terhadap indikator angka melek huruf dan angka partisipasi Kasar.
1) Angka Melek Huruf (AMH)
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Poso tahun 2011– 2015 mengalami
perkembangan, walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011,
AMH Kabupaten Poso tercatat sebesar 98,26 persen, sedangkan pada tahun 2015
mencapai 99,72, atau mengalami peningkatan sebesar 1,46 persen selama lima tahun.
Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.11. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah penduduk
usia diatas 15 tahun
135.600 139.211 137.882 139.667 140.811
yang bisa membaca
dan menulis
2 Jumlah penduduk
138.002 141.112 138.991 140.002 141.200
usia 15 tahun keatas
3 Angka Melek Huruf 98.26 98.65 99.20 99,76 99,72
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016
II-21
2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata rata lama sekolah merupakan salah satu komponen pendukung Indeks
Pembangunan Manusia. Di Kabupaten Poso, pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah
Kabupaten Poso berada pada angka 8,49 tahun, relatif meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2011 yang berada pada angka 8,32 tahun. Sedangkan tahun 2012 dan
2013, masing – masing rata – rata lama sekolah adalah 8,37 tahun dan 8,42 tahun
3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Poso pada tahun 2011 untuk tingkat SD/MI
tercatat sebesar 88,88 persen dan pada tahun 2015 sebesar 95,81 persen. Untuk
tingkat SMP/MTs pada tahun 2011, sebesar 72,25 dan pada tahun 2015 sebesar 78,49
persen. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah sebesar 66,31 persen
dan pada tahun 2015 sebesar 60,66 persen. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
Jumlah siswa kelompok usia
1.1. 7-12 tahun yang bersekolah 25,146 25,246 25,688 23.785 23.453
di jenjang pendidikan SD/MI
Jumlah penduduk kelompok
1.2. 22.350 22.782 22.782 26.031 24.478
usia 7-12 tahun
1.3. APM SD/MI 88,88 89,59 90,15 91,37 95,81
2 SMP/MTs
13-15 tahun yang 10.789 10.675 10.977
2.1. 9.353 9.578
bersekolah di jenjang
pendidikan SMP/MTs
Jumlah penduduk kelompok
2.2. 8.089 8.675 8.675 12.673 12.204
usia 13-15 tahun
2.3. APM SMP/MTs 74,97 81,26 72,94 73,80 78,49
3 SMA/MA/SMK
16-18 tahun yang
3.1. 9.960 7.156
bersekolah di jenjang
pendidikan SMA/MA/SMK
3.2. Jumlah penduduk kelompok 5.827 5.987 5.987 11.541 11.798
II-22
usia 16-18 tahun

3.3. APM SMA/MA/SMK 66,31 66.50 55,95 60,31 60,66
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso, 2016
4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar Kabupaten Poso pada tahun 2015, untuk SD/MI tercatat
99.99%, untuk SMP/MTs tercatat 102,49 dan untuk SMA/MA/SMK tercatat 88.68%.
Secara jelas dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 2.6. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Poso

Tahun 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015

SD/MI 109.86 107.55 107.55 104.39 99.99
SMP/MTs 98.63 98.88 99.02 99.82 102.49
SMA/MA/SMK 78.6 92.59 83 80.49 88.68
b. Kesehatan
Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2015 telah
mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator
pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :
1) Usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Poso pada tahun 2011 tercatat selama
69,95 tahun, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 69,99 tahun. Selanjutnya,
untuk tahun 2012, dan 2103 masing – masing selama 69,96 tahun dan 69,98
tahun.
2) Angka kematian bayi nasional tahun 2015 yang ditetapkan adalah sebesar 23 per
1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kabupaten Poso tahun 2015 adalah
sebesar 46 kasus kematian atau 13,1 per 1000 kelahiran hidup.
3) Angka kematian ibu melahirkan secara nasional tahun 2015 yang ditetapkan adalah
sebesar 102/100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Kabupaten Poso pada
tahun 2015 sebesar 9 kasus kematian atau 256/100.000 kelahiran hidup.
4) Kondisi gizi buruk, balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi yang diukur
menurut berat badan dan tinggi badan dengan Z score < -3 dan atau dengan
tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, marasmus kwashiorkor). Prevalensi
balita dengan gizi buruk setiap tahunnya adalah sebesar < 0,1 % dari jumlah yang
diperiksa/ditimbang. Pada tahun 2015, prevalensi balita gizi buruk sebanyak 36
kasus. Angka ini menurun dibanding tahun 2014 dengan kasus sebanyak 46 kasus.
II-23
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kinerja pemerintahan daerah jika ditinjau dari focus seni dan budaya dapat
dilihat dari aspek jumlah group kesenian yang ada di daerah, ketersediaan sarana
dan prasarana olahraga dan kepemudaan. Di Kabupaten Poso periode tahun 2011
sampai dengan 2015 untuk fokus seni dan budaya dapat dilihat pada table berikut:
a. Kebudayaan
Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup
manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Poso yang
terdiri dari 19 kecamatan dan 142 desa, memiliki adat istiadat serta berbagai kesenian
yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus potensi yang
dimiliki oleh masyarakat.
Tabel 2.13 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Grup Kesenian 5 5 12 18 24
2 Jumlah Organisasi Olah Raga 3 3 10 15 25
3 Jumlah Organisasi Pemuda 60 60 50 52 52
4 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 2 2 5 6 6
b. Ketenagakerjaan
Urusan ketenagakerjaan mencakup permasalahan angkatan kerja, dimana angkatan

kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja yaitu 15 sampai dengan 64 tahun
baik yang bekerja maupun belum bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Untuk
fokus kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan indikator rasio penduduk yang
bekerja. Pada Tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja adalah 6,4 dan meningkat
menjadi 10,5 pada tahun 2014. Angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2015
menjadi 18,9. Artinya adalah rasio penduduk yang bekerja semakin tinggi sehingga
berpeluang untuk menurunkan angka penganggurran di Kabupaten Poso.
II-24
2.1.2. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1) Pendidikan
 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersedian sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah
penduduk usia pendidikan tertentu, Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Poso
periode 2011 – 2015, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.14 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

1. SD/MI
1.1 Jumlah Gedung Sekolah 231 235 237 238 238
Jumlah Penduduk Kelompok

1.2 25,146 25,246 25,688 25,533 24,478
Usia 7-12 Tahun
1.3 Rasio 108.86 107.43 108.39 107.28 102.85
2. SMP/MTs
2.1 Jumlah Gedung Sekolah 56 56 61 79 79
Jumlah Penduduk Kelompok

2.2 10,789 10,675 10977 11,119 12,204
Usia 13 - 15 Tahun
2.3 Rasio 192.66 190.63 179.95 140.75 154.48

 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan
Rasio antar guru dan murid di Kabupaten Poso untuk periode 2011 sampai dengan
2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.15. Ketersediaan Guru dan Murid Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 2.220 2.301 2.487 2.522 1.758
1.2. Jumlah Murid 27.625 28.667 25.544 27,098 24.979
Rasio 12,44 12,46 10,27 10,74 14,21
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 822 844 876 897 762
2.2. Jumlah Murid 10.215 11.333 10.998 11.292 10.912
Rasio 12,43 13,43 12,55 12,59 14,32
II-25
Berdasarkan tabel 2 . 1 5 , dapat dilihat bahwa secara umum rasio guru dengan
murid relatif mengalami penurunan. Artinya adalah angka kinerja pendidikan di
Kabupaten Poso berpeluang semakin baik.
 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per-Kecamatan

Jumlah guru dan murid pada jemjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Poso untuk
periode 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.16 Rasio Guru dan Murid Per – Kecamatan Jenjang Pendidikan Dasar
SD/MI SMP/MTs
No Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Rasio Rasio
Guru Murid Guru Murid
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)
1 Kecamatan Lage 174 2.083 11,97 79 1.068 14,24
Kecamatan Lore
2 40 364 9,10 1 75 75,00
Barat
Kecamatan Lore
3 28 490 17,5 11 180 16,36
Peore
Kecamatan Lore
4 72 811 11,26 22 488 22,18
Selatan
Kecamatan Lore
5 54 601 11,13 15 295 19,67
Tengah
Kecamatan Lore
6 35 739 21,11 18 415 23,06
Timur
Kecamatan Lore
7 81 1.422 17,56 15 548 36,53
Utara
Kecamatan Pamona
8 74 1.318 17,81 23 545 23,70
Barat
Kecamatan Pamona
9 140 1.951 13,94 98 1.419 14,48
Puselemba
Kecamatan Pamona
10 168 2.090 12,44 74 926 12,51
Selatan
Kecamatan Pamona
11 78 903 11,58 15 265 17,67
Tenggara
Kecamatan Pamona
12 98 1.171 11,95 40 689 17,23
Timur
Kecamatan Pamona
13 106 1.515 14,29 28 464 16,57
Utara
Kecamatan Poso
14 142 2.452 17,27 55 215 3,91
Kota
II-26
Kecamatan Poso
15 93 757 8,14 29 316 10,90
Kota Selatan
Kecamatan Poso
16 89 1.358 15,26 96 1.048 10,92
Kota Utara
Kecamatan Poso
17 140 2.185 15,61 61 723 11,85
Pesisir
Kecamatan Poso
18 66 949 14,38 27 433 16,04
Pesisir Selatan
Kecamatan Poso
19 80 1.820 22,75 59 800 13,56
Pesisir Utara
Jumlah 1.758 24.979 14,21 762 10.912 14,32
 Persentase Guru SD, SMP dan SMA/SMK Menurut Kualifikas Per-

Kecamatan
Presentase guru Sekolah Dasar (SD), (SMP) dan (SMA/SMK) menurut Kualifikasi
di Kabupaten Poso untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.17 Presentase Guru SD menurut Kualifikasi Per – Kecamatan

Kabupaten Poso Tahun 2016
Jumlah Presentase (%)
No Kecamatan Total
Belum Belum
Sarjana Sarjana
Sarjana Sarjana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Kecamatan Lage 236 76 160 32.2 67.8
2 Kecamatan Lore Barat 53 20 33 37.7 62.3
3 Kecamatan Lore Peore 38 14 24 36.8 63.2
4 Kecamatan Lore Selatan 93 46 47 49.5 50.5
5 Kecamatan Lore Tengah 77 28 49 36.4 63.6
6 Kecamatan Lore Timur 58 31 27 53.4 46.6
7 Kecamatan Lore Utara 96 40 56 41.7 58.3
8 Kecamatan Pamona Barat 99 28 71 28.3 71.7
Kecamatan Pamona
9 178 63 115 35.4 64.6
Puselemba
Kecamatan Pamona
10 230 60 170 26.1 73.9
Selatan
Kecamatan Pamona
11 122 52 70 42.6 57.4
Tenggara
II-27
Kecamatan Pamona
12 143 55 88 38.5 61.5
Timur
Kecamatan Pamona
13 165 72 93 43.6 56.4
Utara
14 Kecamatan Poso Kota 193 44 149 22.8 77.2
Kecamatan Poso Kota

15 99 25 74 25.3 74.7
Selatan
Kecamatan Poso Kota

16 127 35 92 27.6 72.4
Utara
17 Kecamatan Poso Pesisir 214 37 177 17.3 82.7
Kecamatan Poso Pesisir

18 110. 20 90 18.2 81.8
Selatan

19 111 22 89 19.8 80.2
Utara
Jumlah 2.442 768 1.674 31.4 68.6
Tabel 2.18. Presentase Guru SMP menurut Kualifikasi Per – Kecamatan

No Kecamatan Total Belum Belum

Sarjana Sarjana
Sarjana Sarjana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Kecamatan Lage 83 12 71 14.5 85.5
2 Kecamatan Lore Barat 9 3 6 33.3 66.7
3 Kecamatan Lore Peore 23 2 21 8.7 91.3
4 Kecamatan Lore Selatan 41 6 35 14.6 85.4
5 Kecamatan Lore Tengah 29 3 26 10.3 89.7
6 Kecamatan Lore Timur 28 7 21 25 75
Kecamatan Pamona
9 117 15 102 12.8 87.2
Puselemba
Kecamatan Pamona
10 64 9 55 14.1 85.9
Selatan
Kecamatan Pamona
11 30 2 28 6.7 93.3
Tenggara
II-28
12 Kecamatan Pamona Timur 71 17 54 23.9 76.1
13 Kecamatan Pamona Utara 50 13 37 26 74
14 Kecamatan Poso Kota 33 1 32 3 97
Kecamatan Poso Kota

15 28 5 23 17.9 82.1
Selatan
Kecamatan Poso Kota

16 100 10 90 10 90
Utara

18 41 2 39 4.9 95.1
Selatan

19 58 4 54 6.9 93.1
Utara
Jumlah 939 140 799 14.9 85.1
Tabel 2.19 Presentase Guru SMA/SMK menurut Kualifikasi Per – Kecamatan

No Kecamatan Total
Belum Belum
Sarjana Sarjana
Sarjana Sarjana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Kecamatan Lage 38 3 35 36.4 163.6
2 Kecamatan Lore Barat
3 Kecamatan Lore Peore
4 Kecamatan Lore Selatan 20 0 20 0 100
5 Kecamatan Lore Tengah
6 Kecamatan Lore Timur 9 2 7 22,2 77.8
Kecamatan Pamona
9 136 9 127 13.7 186.3
Puselemba
Kecamatan Pamona
10 67 7 60 19.9 180.1
Selatan
Kecamatan Pamona
11
Tenggara
12 Kecamatan Pamona Timur 34 18 16 111.1 88.9
13 Kecamatan Pamona Utara 74 4 70 11.9 188.1
II-29
14 Kecamatan Poso Kota 55 2 53 3.6 96.4
Kecamatan Poso Kota

15 130 5 125 8.6 193
Selatan
Kecamatan Poso Kota

16 62 4 58 18.5 191.5
Utara

18 20 1 19 5 95
Selatan

19 39 0 39 0 100
Utara
Jumlah 783 61 722 16 184
2) Urusan Wajib Kesehatan

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui usaha
penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya terus diupayakan melalui
penempatan tenaga dokter di setiap kecamatan serta bidan bidan desa yang hampir
tersebar diseluruh desa. Perkembangan selama kurun waktu 2015 penyebaran tenaga
dokter dan tenaga kesehatan lainnnya disetiap kecamatan dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 2.20 Jumlah Tenaga Dokter di Puskesmas Menurut Fungsi

dan Jenis Per - Kecamatan Tahun 2015
No. Kecamatan Umum Spesialis Gigi Jumlah

1. Pamona selatan - - 2 2
2. Pamona Barat - - 1 1
3. Pamona Tenggara 1 - - 1
4. Pamona utara 1 - 1 2
5. Pamona puselemba* 4 - 2 6
6. Pamona timur 1 - - 1
7. Lore selatan - - 1 1
8. Lore barat 1 - - 1
9. Lore utara 1 - 1 2
10. Lore tengah - - 1 1
11. Lore timur - - 1 1
12. Lore peore 1 - - 1
13. Poso pesisir 1 - - 1
14. Poso pesisir selatan - - - -
15. Poso pesisir utara 1 - - 1
16. Poso kota 4 - 1 5
17. Poso kota utara 3 13 1 17
18. Poso kota selatan 1 - - 1
19. Lage 2 - - 2
Jumlah 22 13 12 47
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Poso, 2016
II-30
Tabel 2.21 Tenaga Kesehatan lainnya menurut Kecamatan Tahun 2015

Perawat Perawat
Kecamatan SKM Bidan
(SPK/SPR) Gigi
Pamona Selatan 10 28 29 3
Pamona Barat 4 8 16 1
Pamona Tenggara 3 13 15 -
Pamona Utara 11 25 43 1
Pamona Puselemba* 16 36 96 1
Pamona Timur 2 18 16 3
Lore Selatan 3 12 6 1
Lore Barat 6 8 7 1
Lore Utara 2 22 13 1
Lore Tengah 6 12 5 -
Lore Timur 1 11 11 -
Lore Peore 2 14 6 -
Poso Pesisir 6 24 22 1
Poso Pesisir Selatan 5 18 15 -
Poso Pesisir Utara 2 26 15 1
Poso Kota 52 16 34 1
Poso Kota Utara 34 57 235 5
Poso Kota Selatan 2 14 22 1
Lage 11 35 43 0
Jumlah 179 397 648 21
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Poso, 2016
Berdasarkan tabel 2.17, dapat dijelaskan bahwa dalam meningkatkan derajat

kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan anak bidan didesa yang dibantu oleh
dukun bayi dalam menangani persalinan dan perawatan ibu dan balitanya. Pada tahun
2015 bidan desa berjumlah 397 orang yang tersebar di 19 kecamatan.
Di lihat dari jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa belum semua desa memiliki bidan
desa yang dapat memberikan penanganan medis pada saat masyarakat desa
membutuhkan.
Ketersediaan rumah sakit, puskesmas dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya terus
dikembangkan. Selama lima tahun terakhir jumlah rumah sakit yang tidak mengalami
ketambahan. Jumlah puskesmas sampai dengan tahun 2015 mencapai 23 Unit yang
teregistrasi sebanyak 22 Unit, dan Puskesmas Pembantu sebanyak 65 unit.
 Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas, Posyandu dan Pustu Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Puskesmas, Pustu

1 217 218 221 229 229
dan Poskesdes
2 Jumlah Posyandu 264 264 264 268 268
3 Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 2 2
4 Jumlah Penduduk 213.096 220.304 225.379 230.521 235.567
II-31
Rasio Sarana Kesehatan per

5 1 1 1 1 1
satuan penduduk
Rasio Posyandu per jumlah

6 78,6 67,1 73,5 76,3 76,3
Balita
Rasio Rumah Sakit per

7 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
satuan penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, 2016
Berdasarkan tabel 2.18, terlihat bahwa rasio sarana kesehatan per satuan penduduk
sebesar 1, untuk rasio posyandu per jumlah balita sebesar 76,3, dan untuk rasio rumah
sakit per satuan penduduk sebesar 0,01.
Selanjutnya distribusi tenaga dokter dan paramedis di tingkat Kecamatan dapat dilihat
Tabel 2.23 Rasio Tenaga Dokter dan Paramedis Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Dokter 30 34 32 30 47
2 Jumlah Tenaga Medis 327 383 457 439 648
3 Jumlah Penduduk 213.096 220.304 225.379 230.521 235.567
Rasio Dokter per satuan

4 0,14 0,15 0,14 0,13 0,20
penduduk
Rasio Tenaga Medis per

5 2 2 2 2 3
satuan penduduk
Tabel 2.24. Distribusi Tenaga Dokter dan Paramedis Tingkat Kecamatan

Jumlah Jumlah
No Kecamatan Rasio
Penduduk Dokter
(1) (2) (3) (4) (5=4/3)
1 Kecamatan Lage 20,470 2 0,10
2 Kecamatan Lore Barat 3,164 1 0,32
3 Kecamatan Lore Peore 3,305 1 0,30
4 Kecamatan Lore Selatan 6,332 1 0,16
5 Kecamatan Lore Tengah 4,532 1 0,22
6 Kecamatan Lore Timur 5,481 1 0,18
7 Kecamatan Lore Utara 13,403 2 0,15
8 Kecamatan Pamona Barat 10,514 1 0,10
II-32
9 Kecamatan Pamona Puselemba 20,249 6 0,30
10 Kecamatan Pamona Selatan 20,697 2 0,10
11 Kecamatan Pamona Tenggara 7,293 1 0,14
12 Kecamatan Pamona Timur 10,727 1 0,09
13 Kecamatan Pamona Utara 13,755 2 0,15
14 Kecamatan Poso Kota 22,815 5 0,22
15 Kecamatan Poso Kota Selatan 10,123 1 0,10
16 Kecamatan Poso Kota Utara 12,451 17 1,37
17 Kecamatan Poso Pesisir 22,644 1 0,04
18 Kecamatan Poso Pesisir Selatan 9,953 0 0,00
19 Kecamatan Poso Pesisir Utara 17,659 1 0,06
Jumlah 235,567 47 0,20

 Cakupan Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah balita gizi buruk
yang ditangani disarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu
wiayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada periode lima tahun ini cakupan balita
gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Poso telah mencapai 100
persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.25 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Kabupaten Poso Tahun 2011-2015
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Penderita Gizi Buruk 7 27 45 46 36
yang
Mendapat Perawatan
2. Jumlah Gizi Buruk 7 27 45 46 36
Persentase 100 100 100 100 100
Tabel 2.26 Cakupan Penderita HIV dan AIDS

Tahun Kasus HIV Kasus AIDS
No
Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan
1 2011 7 5 3 4
2 2012 4 1 3 1
3 2013 10 6 7 2
4 2014 10 4 8 4
5 2015 3 2 3 2
II-33
Tabel 2.27 Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Per – Kecamatan Kabupaten Poso Tahun 2016
Tahun (Jiwa)
No Kecamatan Puskesmas
2014-2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kecamatan Lage Tagolu 10.216 11.163
2 Kecamatan Lore Barat Lengkeka 2.160 2.438
3 Kecamatan Lore Peore Watutau 1.478 2.014
4 Kecamatan Lore Selatan Gintu 2.848 3.956
5 Kecamatan Lore Tengah Doda 2.839 3.313
6 Kecamatan Lore Timur Maholo 2.296 3.122
7 Kecamatan Lore Utara Wuasa 6.353 5.303
8 Kecamatan Pamona Barat Meko 2.900 3.848
Tentena 6.898 5.835

9 Kecamatan Pamona Puselemba
Tonusu 2.868 809
Pendolo 2.603 6.488

10 Kecamatan Pamona Selatan
Mayoa 4.506 540
11 Kecamatan Pamona Tenggara Korobono 4.325 3.663
12 Kecamatan Pamona Timur Taripa 7.106 6.979
13 Kecamatan Pamona Utara Sulewana 5.251 5.653
14 Kecamatan Poso Kota Kayamanya 4.485 9.101
15 Kecamatan Poso Kota Selatan Kawua 2.773 3.525
16 Kecamatan Poso Kota Utara Lawanga 3.537 5.630
17 Kecamatan Poso Pesisir Mapane 9.380 12.201
18 Kecamatan Poso Pesisir Selatan Tangkura 3.670 6.132
19 Kecamatan Poso Pesisir Utara Tambarana 6.555 7.918
Jumlah 95.047 109.631
3) Urusan Pekerjaan Umum

 Panjang Jaringan Jalan
Panjang jaringan jalan dapat menunjukkan tingkat pembangunan transportasi jalan
di suatu daerah. Pembangunan transportasi jalan di Kabupaten Poso ditandai
dengan meningkatnya panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari 567,26 km
pada tahun 2011, menjadi 700,4 km pada tahun 2015, demikian pula kondisi jalan
II-34
rusak berat dari 25,25 km tahun 2011, berkurang menjadi 3,45 km pada tahun 2015.
Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut di bawah ini :
Tabel 2.28 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
Panjang Jalan (Km)
No Kondisi Jalan
2011 2012 2013 2014 2015
1. Kondisi Baik 567,26 617,7 624,05 671,33 700,4
2. Kondisi Sedang 105,48 33,95 40,95 27,83 20,5
3. Kondisi Rusak Ringan 72,31 59,75 51,80 39,04 30,5
4. Kondisi Rusak Berat 25,25 29,25 24,25 4,45 3,45
5. Belum Tembus 399,5 399,5 399,1 397,5 385,3
Jalan secara
1.169,80 1.140,15 1.140,15 1.140,15 1.140,15
keseluruhan
Sumber: Dinas PU Kab. Poso, 2016
 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Poso pada periode 2011 sampai dengan 2015
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.29 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015
Panjang Jaringan (meter)
No. Jaringan Irigasi
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jaringan primer 105.357 105.357 105.357 105.357 105.357
2. Jaringan sekunder 137.768,1 137.768,1 137.768,1 137.768,1 137.768,1
3. Luas lahan budidaya 20.968,5 20.968,5 20.968,5 20.968,5 20.968,5
4. Rasio 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59
Sumber : Dinas PU Kab. Poso, 2016
Selanjutnya, berdasarkan aspek efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan

irigasi, juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 indeksnya mencapai
100. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No Pasokan Irigasi 2011 2012 2013 2014 2015
Pasok Irigasi per

1. 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75
Area
2. Pasok Irigasi Relatif 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75
II-35
3. Pasok Air Relatif 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75
4. Indeks Luas Areal 100 100 100 100 100
Rancangan Luas
5. 20.968,50 20.968,50 20.968,50 20.968,50 20.968,50
Areal
Sumber : Dinas PU Kab. Poso, 2016

Selanjutnya, jika data efisiensi dan efektivitas jaringan irigasi dilihat menurut sebaran
per kecamatan maka Kecamatan Lage dan Poso Pesisir Selatan memiliki rasio
tertinggi untuk pasok irigasi per area.
Menurut Kecamatan Kabupaten Poso
Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)

Luas Rancangan (Ha)
Irigasi Total (lt/ dtk)
PAR (lt/ dtk/ha)

PIA (lt/ dtk/ha)
PIR (lt/ dtk/ha)

Total Pasok Air
Tanaman (Ha)
Kebutuhan Air
Terairi (Ha)
Luas Lahan
Kecamatan
IA (%)
Pasok Air
(lt/ dtk)
NO
1 Lage 406 406 406 1.253 1.253 1.253 3,09 3,09 3,09 100
2 Poso Pesisir 934,5 934,5 934,5 1.125 1.125 1.125 1,20 1,20 1,20 100
Poso Pesisir
3 392 392 392 998 998 998 2,55 2,55 2,55 100
Selatan
4 Poso Pesisir Utara 1.678 1.678 1.678 1.634 1.634 1.634 0,97 0,97 0,97 100
3.298 3.298 3.298
5 Pamona Selatan 1.281 1.281 1.281 0,39 0,39 0,39 100
13.675 13.675
6 Pamona 13.675 1.210 1.210 1.210 0,82 0,82 0,82 100
Tenggara
2.789 2.789 2.789
7 Timur 834 834 834 0,30 0,30 0,30 100
1.711 1.711 1.711
8 Pamona Barat 975 975 975 0,57 0,57 0,57 100
1.852,5 1.852,5
9 Pamona 1.852,5 1.127 1.127 1.127 0,61 0,61 0,61 100
Puselemba
930 930
10 Pamona Utara 930 986 986 986 1,06 1,06 1,06 100
476 476
11 Lore Barat 476 300 300 300 0,63 0,63 0,63 100
700 700
12 Lore Selatan 700 761 761 761 1,09 1,09 1,09 100
1.029 1.029
13 Lore Tengah 1.029 563 563 563 0,55 0,55 0,55 100
471 471
14 Lore Peore 471 1.120 1.120 1.120 2,38 2,38 2,38 100
1.269 1.269
15 Lore Timur 1.269 1.173 1.173 1.173 0,92 0,92 0,92 100
1.556 1.556
16 Lore Utara 1.556 985 985 985 0,63 0,63 0,63 100
20.968,50 20.968,50 20.968,50 16.324,68 16.324,68 16.324,68 17,75 17,75 17,75 100
Jumlah
Sumber : Dinas PU Kabupaten Poso, 2016
II-36
Tabel 2.32 . Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum
NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah penduduk
866
1. yang mendapatkan 2.351 (KK) 1.801(KK) 1.953(KK) 1.817(KK)
(KK)
akses air minum (KK)
Jumlah penduduk
2. 213.096 220.304 225.379 230.304 235.567
(Jiwa)
Persentase penduduk
3. 4,41 % 3,27 % 3,47 % 3,16 % 1,47 %
berakses air bersih

Tabel 2.33 Data Air Baku Yang Memenuhi Persyaratan
Debit Jenis
NO Nama Sumber Air Baku Lokasi
(l/dtk) Pemanfaatan
1. Sungai Poso 144.000 Gebangrejo/Poso Kota PAM POSO
2. Mata Air Pobai 1,68 Kayamanya/Poso Kota -
3. Mata Air Maleogu 0,03 Madale/Poso Kota Utara Air Bersih
4. Mata Air Mogumpu 5,5 Petirodongi/Pamona Utara Air Bersih/Irigasi
Tendeadongi/Pamona
5. Mata Air Untu Tobi 9,5 Air Minum
Utara
6. Sungai Koro Pokaege 8 Sawidago/Pamona Utara Air Minum
7. Sungai Angkole 5,5 Sawidago/Pamona Utara Air Minum
8. Sungai Silolonge 2,75 Saojo/Pamona Utara Air Minum
9. Sungai Uelincu 10 Uelincu/Pamona Utara Air Minum
10. Mata air Pinanipia 3 Lena/Pamona Utara Air Minum
11. Mata Air Ponombua 2,3 Sangira/Pamona Utara Air Minum
12. Mata Air Kamiri 5 Kuku/Pamona Utara Air Minum
13. Sungai Koro Pesi 8 Panjoka/Pamona Utara Air Minum
Tonusu/Pamona
14. Mata Air Koro Oga 4 Air Bersih
Puselemba
Mayakeli/Pamona
15. Mata Air Lantangkorowu 5 Air Minum
Puselemba
Mayakeli/Pamona
16. Mata Air Owoi Lomo 0,3 Air Minum
Puselemba
Buyungpondoli/Pamona
17. Mata Air Tamperiwoyu 5 Air Minum
Puselemba
18. Sungai Kasimbuncu 8,1 Peura/Pamona Puselemba Air Minum
II-37
19. Sungai Kawaraboba 5,6 Peura/Pamona Puselemba Air Minum
Dulumai/Pamona
20. Sungai Solonco 10 Air Minum
Puselemba
21. Mata Air Ngakai Yosar 2 Leboni/Pamona Puselemba Air Minum
22. Mata Air Morano 3 Soe/Pamona Puselemba Air Minum
Air mInum dan

23. Sungai Tongko 3763,8 Silanca/Lage
Irigasi
Air Minum dan

24. Sungai Tomasa 3931 Pandiri/Lage
Irigasi
25. Untu S. Watuawu 79,6 Watuawu/Lage Air Minum
26. Mata Air Palemasiku 11,7 Betgencu/Lage Air Minum
27. Mata Air Malingindure 10,6 Tongko/Lage Air Minum
28. Mata Air Ue Metebe 11,8 Labuan Dago/Lage Air Minum
29. Sungai Koro ndompu 8 Sepe/Lage Air Minum
30. Mata Air Meleougu Watu 8,42 Tagolu/Lage Air Minum
31. Mata Air Untu Majulea 9,4 Toyado/Lage Air Minum
32. Sungai Alakai 300 Betue/Lore Peore Irigasi/ Air Bersih
Belum
33. Sungai Pembangu 281,25 Watutau/Lore Peore
dimanfaatkan
34. Sungai Pohorea 40 Watutau/Lore Peore Air Minum
Belum
35. Sungai Siwo 150 Watutau/Lore Peore
dimanfaatkan
36. Sungai Wanga 200 Wanga/Lore Peore Irigasi
37. Sungai Apara 196 Watutau/Lore Peore Irigasi
Belum
38. Sungai Pehalua 12 Torire/Lore Tengah
dimanfaatkan
Belum
39. Sungai Watumuni 3,45 Torire/Lore Tengah
dimanfaatkan
Irigasi dan Air

40. Sungai Rumue 35,7 Torire/Lore Tengah
Bersih
41. Sungai Halubaru 15 Doda/Lore Tengah Air Bersih
42. Sungai Torire 86,7 Doda/Lore Tengah Irigasi/PLTA
43. Sungai Pedaiya 10 Doda/Lore Tengah Irigasi
44. Sungai Bombai 120 Bariri/Lore Tengah Irigasi
45. Sungai Baintala 8,4 Bariri/Lore Tengah Air Bersih
46. Sungai Kakanda 288 Hanggira/Lore Tengah Irigasi
II-38
47. Sungai Kalingki 100 Hanggira/Lore Tengah Irigasi
48. Sungai Tedei 16,8 Hanggira/Lore Tengah Air Bersih
49 Sungai Kalaena 54 Bariri/Lore Tengah Air Bersih
50. Sungai Mati-mati 46,2 Winowanga/Lore Timur Air Bersih
51. Sungai Makara 140 Mekarsari/Lore Timur Air Minum
52. Sungai Hile 189 Mekarsari/Lore Timur Air Minum
53. Sungai Tambua 355 Tamadue/Lore Timur Air Minum/PLTA
Belum
54. Sungai Salu 140 Mekarsari/Lore Timur
dimanfaatkan
55. Sungai Barana 560 Tamadue/Lore Timur Irigasi
56. Sungai Halulai 2793 Tamadue/Lore Timur Irigasi
57. Sungai Maholo 1363 Maholo/Lore Timur Air Minum/Irigasi
58. Sungai Maholo 450 Winowanga/Lore Timur Irigasi
59. Sungai Kie 390 Alitupu/Lore Utara Air Minum
Air Minum dan

60. Sungai Makapa 600 Watumaeta/Lore Utara
Irigasi
Air Minum dan

61. Sungai Pembela’a 2400 Wuasa/Lore Utara
Irigasi
62. Sungai Salunamangge 195 Wuasa/Lore Utara Irigasi
63. Sungai Kadua’a 520 Kadua’a/Lore Utara Irigasi dan PLTA
Irigasi dan Air

64. Sungai Coe 160 Dodolo/Lore Utara
Minum

 Rasio Ruang Terbuka Hijau
Rasio ruang terbuka hijau untuk Kabupaten Poso masih sangat rendah.
Sampai dengan tahun 2015 luas ruang terbuka hijau hanya mencapai 0,0274 Ha,
ini dapat lihat tabel dibawah.
Tabel 2.34 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
No Uraian 2015
1. Luas Ruang Terbuka Hijau (m2) 2.320.617
2. Luas wilayah ber HPL/HGB 23.880
3. Luas wilayah 871.225
Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2) 20,50
II-39
Tabel 2.35 Jumlah Kelompok P3A/GP3A

NO Nama Daerah Irigasi Kecamatan P3A GP3A
1. DI. Kasiguncu Poso Pesisir 3 1
2. DI. Kilo Poso Pesisir Utara 4 1
3. DI. Tambarana Poso Pesisir Utara 2 1
4. DI. Taripa Pamona Timur 4 1
5. DI. Panjo Pamona Selatan 10 1
6. DI. Soe Pamona Puselemba 2 1
7. DI. Ponggee Pamona Timur 2 1
8. DI. Uebangke Pamona Selatan 3 1
9. DI. Wimbi Pamona Selatan 3 1
10. DI. Kamba Pamona Timur 2 1
11. DI. Saluopa Pamona Puselemba 2 1
12. Subak Amerta (Desa Wera) Pamona Puselemba 2 1
13. DI. Singkona Pamona Tenggara 2 1
14. DI. Kelei Pamona Timur 2 1
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

 Perkembangan Panjang Jalan yang dibangun
Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2015 sepanjang 3.456 meter,
dengan capaian pembangunan jalan lingkungan setiap tahunnya dapat dilihat pada
diagram berikut ini :
Diagram 2.3
Perkembangan Panjang Jalan Lingkungan
Tahun 2011 – 2015
60,000 48,900
40,000 27,420
Meter
20,000 4,630 3,456

850
-
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber : Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota, 2016
II-40
 Persentase jumlah rumah layak huni dengan total jumlah rumah

Persentase jumlah rumah layak huni tahun 2015 di Kabupaten Poso sebesar 92,46%,
dengan perkembangan setiap tahun dapat dilihat pada diagram berikut :
Diagram 2.4
Persentase Jumlah Rumah Layak Huni
Tahun 2011-2015
95 92
91
90 87 87
Meter
84
85
80
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber : Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota, 2016
5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Rasio jumlah polisi pamong praja dengan penduduk di Kabupaten Poso periode
tahun 2011–2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 rasio polisi pamong praja
sebesar 23 per 10.000 penduduk, menjadi 22 per 10.000 penduduk pada tahun
2015. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2.36 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
NO Uraian 2011 2012 2012 2014 2015
1. Jumlah polisi pamong praja 172 613 613 165 165
2. Jumlah penduduk 213.096 220.304 225.379 230.521 235.567
Rasio jumlah polisi pamong 1:8 1 : 27 1 : 27 1:7 1:7

praja per 10.000 penduduk
3.
Sumber : Satuan Pol. PP dan Linmas, 2016
6) Sosial
 Jumlah PMKS yang tertangani
Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2015 sebesar 4.687 jiwa, atau 4,71% dari
total jumlah PMKS yaitu 99.600 jiwa, dengan perkembangan penanganan dapat dilihat
pada diagram berikut :
II-41
Diagram 2.5
Perkembangan penanganan PMKS Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
PMKS 32,489 37,255 32,533 34,107 99,600
Tertangani 822 9,135 19,461 24,034 4,687
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Poso, 2016
2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja
 Penduduk usia 15 Tahun keatas dirinci menurut Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan

daerah karena mencakup dimensi social ekonomi. Berikut ini disajikan gambaran
kondisi penduduk usia produktif pada tahun 2015 menurut angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin.
Tabel 2.37 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
serta Jenis Kelamin di Kabupaten Poso Tahun 2015
No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah

1 ANGKATAN KERJA
Bekerja 54.608 48.721 103.329
Pengangguran 3.671 4.742 8.413
Jumlah penduduk angkatan kerja(i) 58.279 53.463 111.742
2 BUKAN ANGKATAN KERJA
Sekolah 15.635 13.227 28.863
Mengurus RT 2.839 4.836 7.675
Lainnya 4.055 2.604 6.659
Jumlah penduduk bukan angkatan 22.529 20.668 43.197
3 kerja
Jumlah penduduk usia kerja (i) +(ii) 88.808 74.131 154.939
4 TPAK (tingkat partisipasi angkatan 72,12% 72,12% 72,12%
kerja)
5 TPT(tingkat pengangguran terbuka) 6,30% 8,87% 7,53%
II-42
 Penduduk Angkatan Kerja

Data angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2015 mencapai 103.329 jiwa,
sementara yang sedang mencari pekerjaan sebesar 8.413 jiwa. Data ini adalah yang
tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Poso. Sebagian
besar penduduk usia kerja tidak terdaftar dalam pendataan.
Tabel 2.38 Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Poso Tahun 2015
AngkatanKerja
Golongan Umur
Bekerja Mencari Jumlah
Pekerjaan
(1) (2) (3) (4=2+3)
15-19 2.273 185 2.458
20-24 15.148 1.233 16.381
25-29 24.665 2.008 26.673
30-34 27.382 2.229 29.612
35-39 25.367 2.065 27.433
40-44 6.417 522 6.939
45-49 837 68 905
50-54 661 54 715
55-59 455 37 492
60-64 124 10 134
65+ 2.273
Jumlah 103.329 8.413 111.742

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Rasio KDRT di Kabupaten Poso selama Tahun 2011–2015 mengalami
kenaikan. Pada tahun 2011 rasionya sebesar 0,01 % relative naik pada Tahun 2015
menjadi 0,06 %. Rasio KDRT selama Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.39 Rasio KDRT Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah KDRT 25 17 52 39 55
2 Jumlah Rumah Tangga 49.920 51.228 52.364 52.607 56.225
Rasio KDRT 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06

Sumber : Pemberdayaan Perempuan, KB dan PA, 2016
 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata–rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Poso adalah sebesar 1 orang. Hal
ini dapat dilihat pada table berikut:
II-43
Tabel 2.40 Rata – Rata Jumlah Anak per Keluarga

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah anak (0-14Thn) 58.525 59.889 61.271 62.671 64.045
2 Jumlah keluarga 53.624 55.428 56.328 56.162 59.524
3 Rata-rata jumlah anak per

1 1 1 1 1
keluarga
Sumber : Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB, 2016.
3) Bidang Pangan
 Ketersediaan Pangan Daerah
Informasi mengenai ketersediaan pangan daerah merupakan gambaran mengenai
produksi beras dan kebutuhan beras yang pencapaiannya dapat dilihat pada grafik
berikut :
Grafik 2.7
Perkembangan Pemenuhan Kebutuhan Pangan
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produksi Beras 57,021.0 53,946.5 45,350.7 51,994.0 81,337.0 1,020,56
Kebutuhan Beras 22,634.0 23,642.8 24,079.8 25,333.0 25,332.0 24,065.0
Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan P3K, 2016

 Jumlah Kecamatan Rawan Pangan
Pada tahun 2015, pemetaan kerawanan pangan berdasarkan data analisis SKPG
(Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) per Kecamatan, yang meliputi 3 (tiga)
indikator yaitu pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan analisis data SKPD
tahun 2015, terdapat 2 Kecamatan yang dinyatakan rawan pangan, yaitu kecamatan
Lore Peore dan Kecamatan Lore Barat.
Tabel 2.41 Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
Jumlah Kecamatan
Skor
2011 2012 2013 2014 2015
Hijau (Aman) 9 8 11 7 17
Kuning (Waspada) 1 9 7 1 0
Merah (Rawan) 10 2 1 11 2
Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan P3K, 2016
II-44
4) Bidang Pertanahan
Urusan pertanahan merupakan indikator kinerja yang diarahkan untuk menghimpun
informasi mengenai persentase penduduk yang memiliki lahan pertanahan. Kegiatan
pensertifikatan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dilakukan sejak
berdirinya Bagian Pertanahan pada tahun 2014, sehingga data tentang penduduk
yang memiliki sertifikat lahan hingga pada tahun 2015 tercatat sebesar 33,58 %.
5) Lingkungan Hidup
Pada urusan lingkungan hidup mengambarkan tentang keterlibatan masyarakat dalam
penanganan sampah, jumlah usaha/kegiatan wajib amdal, serta capaian indikator
pendukung lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup
Tahun
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
Keterlibatan masyarakat dalam

1 0 0 0 1 1
penanganan sampah
Jumlah usaha dan/atau kegiatan

2 6 34 6
wajib amdal atau UKL-UPL 4 48
Persentase jumlah sumber air sesuai

3 0 25 60
baku mutu kualitas air 60 75
Jumlah Keterlibatan masyarakat

4 3 4 8 7 7
dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah kegiatan sosialisasi

5 2 2 2 2 2
Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Poso, 2016.
6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

 Perkembangan Penduduk ber KTP
Untuk mengukur pelayanan kependudukan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten
Poso kepada masyarakat, perlu dilihat berapa jumlah penduduk yang ber-KTP.
Pemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk
keperluan tertib administrasi kependudukan.
300,000
Diagram 2.6
Perkembangan Penduduk ber-KTP
150,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Wajib KTP 167,204 182,484 186,700 160,493 159,221
Ber-KTP 167,204 182,484 186,700 120,658 117,436
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Poso, 2016
II-45
 Persentase Penduduk ber Akta Kelahiran

Pada tahun 2015 penduduk yang memiliki Akta kelahiran sesuai Akta yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sebanyak 75.151
orang atau 3,01 % dari jumlah penduduk.
Diagram 2.7. Persentase penduduk ber-Akta Kelahiran Tahun 2011 – 2015
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Penduduk 215,296 220,304 225,379 238,400 222,150
Ber-Akta Kelahiran 6,198 18,502 6,968 7,165 75,151
Persentase 2.88% 8.40% 3.09% 3.11% 33.83%
Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Poso, 2016
Pada Diagram 2.8, menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 terdapat penurunan jumlah
penduduk dari tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya pemutakhiran data
kependudukan.
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

 Persentase Desa Swasembada
Status desa swasembada di Kabupaten Poso periode 2011–2015 mengalami
peningkatan yaitu pada tahun 2011 tercatat sebesar 7,52 persen (10 desa) dan pada
tahun 2015 menjadi 13,38 persen (19 desa). Hal tersebut dapat dilihat pada table
berikut:
Tabel 2.43 Persentase Desa Swasembada Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Desa/Kelurahan 90 74 34 43 43
Swadaya
2. Jumlah Desa/Keluarahan 43 49 80 80 80
Swakarsa
3. Jumlah Desa/Keluarahan 10 10 19 19 19
Swasembada
4. Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + 133 133 133 142 142

(3)
5. Persentase Desa berstatus 7,52 7,52 14,29 13,38 13,38
swasemda dibagi jumlah
desa/kelurahan(3)/(4)
Sumber : Bagian Pemerintah Desa Kab.Poso, 2016
II-46
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya dalam
mengendalikan jumlah penduduk, diantaranya melalui keluarga berencana. Untuk
mengukur pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Poso dalam bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.44. Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase PUS Peserta KB

Anggota Usaha Peningkatan
1 100 100 8,75 100 100
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB
Persentase sasaran pasangan
2 usia subur yang menjadi peserta - - - -
100
KB aktif
Jumlah remaja yang
3 mendapatkan pengetahuan - - - - 250
tentang Kespro
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB, 2016
9) Perhubungan
 Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Poso tahun 2011–2015 mengalami
kenaikan. Pada tahun 2011 jumlah penumpang angkutan umum adalah sebanyak
110.166 orang, dan pada tahun 2015 sebanyak 110.441 orang. Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.45. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Poso Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah penumpang Bis 99.696 94.948 90.427 86.121 82.020

2. Jumlah penumpang Kapal laut 513 827 829 1.147 1.170
Jumlah penumpang Pesawat
3. 9.957 20.219 24.213 25.471 27.251
udara
4. Total Jumlah Penumpang 110.166 115.994 115.469 112.739 110.441
Sumber : Dinas Perhubungan & Kominfo Kab. Poso, 2016
 Jumlah Izin Trayek

Jumlah izin trayek di Kabupaten Poso tahun 2011– 2015 mengalami penurunan
setiap tahun. Dimana pada tahun 2011 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak
190 buah dan pada tahun 2015 tercatat hanya 39 buah.
II-47
Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Jumlah Izin Trayek Kab. Poso Tahun 2011 - 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1. Izin Trayek perkotaan 88 84 80 36 14
2. Izin Trayek perdesaan 102 98 94 43 25
Jumlah Izin Trayek 190 182 174 79 39
Sumber : Dinas Perhubungan & Kominfo Kab. Poso, 2016

Penurunan jumlah angkutan umum/izin trayek tersebut antara lain disebabkan
 Pada saat kerusuhan berkepanjangan yang lalu, banyak orang / pemilik
kendaraan angkutan umum yang keluar dari Kabupaten Poso, yang pindah
beroperasi pada daerah lain seperti Ampana, Morowali, Parigi dan Palu yang
tidak lagi kembali lagi di Kabupaten Poso.
 Para pemilik kendaraan / operasional angkutan umum yang ada di Kabupaten
Poso tidak memperbaharui / meremajakan armadanya. Kendaraan yang sudah
tua itulah yang saat ini beroperasi diwilayah Kabupaten Poso.
 Sangat mudahnya masyarakat memperoleh kendaraan baru baik roda dua
maupun roda empat melalui sistem kredit bunga ringan yang ditawarkan oleh
distributor penjualan kendaraan yang ada di Kabupaten Poso.
 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah uji kir angkutan umum di Kabupaten Poso tahun 2011–2015 mengalami
peningkatan. Pada tahun 2011 uji kir yang dilakukan terhadap angkutan umum
sebanyak 2.199, dan pada tahun 2015 jumlah uji kir sebanyak 2.267.
Tabel 2.47. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
2011 2012 2013 2014 2015
No Angkutan Umum Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %
KIR KIR KIR KIR KIR
Mobil
1. penumpang 9 84 10,71 8 82 9,76 8 80 10,00 9 78 11,54 10 76 13,16
umum
2. Mobil bus 14 139 10,10 14 136 10,31 14 133 10,51 15 131 11,49 15 128 11,72
3. Mobil barang 130 2.241 5,80 135 2.197 6,15 140 2.154 6,50 145 2.111 6,87 150 2.070 7,25
Kereta
4. 5 45 11,11 5 44 11,36 4 43 9,30 3 42 7,14 2 41 4,88
gandengan
Jumlah 158 2.508 6 162 2.459 7 166 2.410 7 172 2.362 7 177 2.315 8
Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Poso, 2016
II-48
 Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum

Mobilitas penduduk Kabupaten Poso tergolong cukup dinamis, hal ini dapat terlihat
dari banyaknya orang dan barang yang terangkut dengan angkutan umum. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.48 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah orang (orang) 110.166 115.994 115.469 112.739 110.441

2. Jumlah Barang (ton) 93.427 169.057 184.201 97.454 186.784
Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Poso, 2016
10) Komunikasi dan Informatika
Pada bidang komunikasi dan informatika, memuat data mengenai persentase rumah
tangga yang menggunakan listrik dan persentase penduduk yang menggunakan HP
dengan masing-masing pencapaian sebagai berikut :
Grafik 2.8
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Tahun 2011 – 2015
50
49 48
48
49.1
47 45.92
46
45 46.57 46.93
44
2011 2012 2013 2014 2015
Grafik 2.9
Persentase penduduk yang menggunakan HP Tahun 2011-2015
85
80 77.2 77.8
75 83
80.2
75
70
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Poso, 2016
11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

 Persentase Koperasi Aktif
II-49
Persentase Koperasi aktif di Kabupaten Poso tahun 2011 – 2015 mengalami

peningkatan. Dimana pada tahun 2011 persentasenya sebesar 78,93 % dan pada
tahun 2015 menjadi 93,61 %.
Tabel 2.49 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah koperasi aktif 206 253 258 278 332
2 Jumlah koperasi 261 280 285 305 355

3 Persentase koperasi aktif 78,93 90,36 90,53 91,15 93,61
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Poso, 2016
 Persentase UMKM aktif

Jumlah UMKM aktif di Kabupaten Poso tahun 2011–2015 mengalami peningkatan.
Dimana pada tahun 2011 sebesar 912 unit dan pada tahun 2015 menjadi 10.621 unit.
Tabel 2.50 Persentase UMKM Aktif Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah UMKM aktif 912 1.507 7.597 10.366 10.621

2 Jumlah UMKM 912 1.507 7.597 10.366 10.621
3 Persentase UMKM aktif 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Poso, 2016
12) Penanaman Modal
Urusan penanaman modal setiap tahun pencapaiannya mengalami fluktuasi, dimana

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal

Tahun 2011-2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Tersusunnya Peta
1 Potensi Investasi 0 1 1 1 1
Daerah
Jumlah Investasi di 2.913.
2 492.467.410 - 2.861.268.124 225.000.000
Kab. Poso 854.115
Jumlah investor
3 yang menanamkan 18 6 1 - 2
modal di Kab. Poso
II-50
Jumlah izin yang

4 606 1.276 2.527 2.734 3.094
diterbitkan
Rata-rata waktu
5 Penyelesaian 5 5 5 5 5
Perizinan
Sumber : BPMPPT Kabupaten Poso, 2016
13) Kepemudaan dan Olahraga
Secara umum, perkembangan indikator dari urusan kepemudaan dan olahraga

menunjukkan adanya peningkatan pada prestasi yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat
dari prestasi yang diraih atlit Poso pada tingkat nasional seperti yang termuat pada
tabel berikut :
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2011 – 2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase jumlah organisasi

1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
pemuda yang dibina
Jumlah Pemuda Non Organisasi
2 0 0 75 20 15
yang dibina
3 Jumlah Organisasi Pemuda 60 60 50 60 52
Prestasi yang diraih Atlet Poso pada
4 1 1 1 2 3
tingkat nasional
5 1 1 3 2 3
tingkat regional (asean)
6 1 1 2 2 3
tingkat internasional
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Poso, 2016
14) Statistik
Perkembangan indikator dari urusan statistic dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik,
hingga tahun 2015 menunjukan hasil yang baik, dilihat dari publikasi yang tersedia
melalui website BPS http://posokab.bps.go.id sampai dengan tahun 2015, dengan
capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Poso
Tahun 2011-2015
Indikator Kinerja
No 2011 2012 2013 2014 2015
1 Poso Dalam Angka Tidak ada Tidak ada Ada ada Ada
2 PDRB Kabupaten Tidak ada Tidak ada Ada ada Ada
Sumber : BPS Kab. Poso, 2016
II-51
15) Kebudayaan
Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan urusan kebudayaan

adalah jumlah atraksi budaya yang memadukan keseragaman, jumlah kelompok
budaya yang diberikan pembinaan dan benda situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan, dengan perkembangan ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Poso

Tahun 2011-2015
Tahun
No Capaian Pembangunan
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah atraksi budaya yang

1 2 2 3 1 5
memadukan keanekaragaman
Jumlah kelompok budaya yang

2 10 19 19 14 24
diberikan pembinaan
Benda situs dan kawasan cagar

3 6 6 6 6 6
budaya yang dilestarikan
16) Perpustakaan dan Kearsipan

 Jumlah Perpustakaan Umum
Jumlah perpustakaan di Kabupaten Poso periode tahun 2011 – 2015 menunjukkan
peningkatan yaitu pada tahun 2011 jumlah perpustakaan sebanyak 154 buah dengan
jumlah kunjungan sebanyak 112.955 orang. Hal tersebut sebagaimana tergambar pada
tabel berikut:
Tabel 2.55 Jumlah Perpustakaan Umum Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
N0 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Perpustakaan 154 154 154 154 154
2 Jumlah Kunjungan 98.819 101.875 107.466 110.650 112.955

perpustakaan
3 Jumlah Koleksi Judul Buku 14.267 14.567 14.585 14.746 15.009

4 Jumlah Koleksi Buku 88.104 102.388 119.290 139.212 162.117
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.Poso, 2016
II-52
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
1) Kelautan Perikanan
 Produksi Perikanan
Potensi perikanan di Kabupaten Poso dapat dilihat hasil pengelolaannya pada
produksi perikanan periode tahun 2011–2015 baik perikanan laut maupun
perikanan darat. Pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap sebesar 5.076 ton
dan perikanan budidaya sebesar 1.508 ton. Sampai dengan tahun 2015 produksi
perikanan laut sebesar 14.302 ton dan perikanan budidaya sebesar 2.966 ton. Hal
ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.56 Produksi Perikanan Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
Tahun
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Perikanan Tangkap 5.076 8.748 9.359 9,922 14.302
2 (ton)
Perikanan Budidaya 1.508 1.921 2.419 2.796 2.966
(ton)
Total Produksi 6.548 10.669 11.778 12.718 17.268
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Poso, 2016
Tabel 2.57 Rasio Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina 10 63 98 127 148
2 Jumlah Kelompok Nelayan 63 98 127 148 168

Rasio 15,87 64,29 77,17 85,81 88,10
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Poso, 2016
2) Pariwisata
 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Penyelenggaraan Even Seni dan
Budaya
Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan
nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Poso dari tahun 2011 sampai dengan
akhir tahun 2015 sejumlah 137.340 orang. Demikian pula jumlah
penyelenggaraan event festival seni dan budaya yang sudah dilakukan sebanyak
21 event. Hal dapat dilihat pada tabel berikut ini :
II-53
Tabel 2.58. Jumlah Kunjungan Pariwisata dan

Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya Kabupaten Poso Tahun 2011 – 2015
Jlh Kontribusi terhadap PDRB (juta rupiah)
No Lapangan Usaha
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Kunjungan Wisman 2.887 3.367 3.427 2.316 4.329
2 Jumlah Kunjungan Wisnu 9.062 12.402 25.821 31.303 42.426
Jumlah Penyelenggaraan
4 5 5 4 3
3 event seni dan budaya
Total Kunjungan Wisatawan 11.949 15.769 29.248 33.619 46.755
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Poso, 2016
3) Pertanian
 Potensi Padi Sawah
Potensi padi sawah di Kabupaten Poso dapat dilihat pada produktivitasnya selama
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2011, produktivitas padi sawah
sebesar 4,3 ton/ha dan pada tahun 2015 sebesar 4,5 ton/ha. Hal ini dapat dilihat
Tabel 2.59 Potensi Padi Sawah Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
1. Luas Tanam (Ha) 16.499 16.501 16.502 16.505 22.442
2. Luas Panen (Ha) 16.499 16.501 16.502 16.505 21.853
3. Produksi (Ton) 70.409 72.669 75.012 77.437 98.339
Produktvitas (Ton/Ha) 4,3 4,4 4,5 4,7 4,46
4.
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Poso, 2016
 Potensi Padi Ladang
Potensi padi ladang di Kabupaten Poso dilihat dari produktivitasnya. Pada tahun
2011 produktivitas padi ladang sebesar 2,5 ton/ha, dan pada tahun 2015
meningkat sebesar 2,6 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2.60 Potensi Padi Ladang Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
1. Luas Tanam (Ha) 232 232 236 237 533
2. Luas Panen (Ha) 232 232 236 237 484
3. Produksi (Ton) 582 600 620 640 1.258
4. Produktivitas (Ton/Ha) 2,5 2,6 2,7 2,8 2,57
 Potensi Jagung
Potensi jagung di Kabupaten Poso periode 2011–2015 dilihat dari produktivitas
yang dihasilkan. Pada tahun 2011 produktivitas jagung sebanyak 2,1 ton/ha, dan
pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,5 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut :
II-54
Tabel 2.61 Potensi Jagung Kabupaten Poso

Tahun 2011–2015
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
1. Luas Tanam (Ha) 1.402 1.402 1.402 1.405 4.010
2. Luas Panen (Ha) 4.111 4.134 4.154 4.160 2.335
3 Produksi (Ton) 8,63 9,50 10,38 11,64 12,77
Produktivitas 2,1 2,3 2,5 2,8 5,47

4.
(Ton/Ha)
 Potensi Kedelai
Potensi Kedelai di Kabupaten Poso Tahun 2015 dapat dilihat dari tingkat
produktivtas yang dihasilkan. Pada tahun 2015 produktivitas Kedelai sebanyak 1,14
ton/Ha, dari areal panen seluas 280 Ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.62 Potensi Kedelai Kabupaten Poso
Tahun 2011–2015
Tahun
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Luas Tanam (Ha) 0 0 0 0 360
2. Luas Panen (Ha) 0 0 0 0 280
3. Produksi (Ton) 0 0 0 0 319,2
Produktivitas 0 0 0 0 1,14
3.
(Ton/Ha)
4) Kehutanan
 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kinerja dibidang kehutanan dapat dilihat dari persentase rehabilitasi hutan dan lahan
kritis. Pada tahun 2011 luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Poso
sebesar 0,0041 persen atau 175 Ha, dan pada tahun 2015 sebanyak 0,0023 persen
(100 ha) dari total hutan dan lahan kritis direhabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.63 Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis
Tahun
Persentase Rehabilitasi
No Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Lahan Kritis
Luas lahan kritis yang
1. Ha 175 225 75 125 100
direhabilitasi
2. Ha 43.094 43.094 43.094 43.094 43.094
Luas total lahan kritis
Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis % 0,41 0,52 0,17 0,29 0,23
Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Poso, 2016
II-55
Pada Tabel 2.50, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 lahan kritis yang
direhabilitasi adalah seluas 100 Ha dari 43.094 Ha total luas lahan kritis yang ada di
Kabupaten Poso. Lahan kritis yang direhabilitasi, terdapat di Desa Tindoli, Kecamatan
Pamona Timur dan Desa Sangira, Kecamatan Pamona Utara, yaitu masing – masing
seluas 50 Ha.
 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Pada tahun 2009 terdapat 1,82 persen kawasan hutan di Kabupaten Poso yang
mengalami kerusakan. Sedangkan pada tahun 2013 hanya 0,58 persen kawasan hutan
yang mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.64 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten Poso
Tahun 2013 – 2015
Tahun
No Bidang Urusan Satuan 2013 2014 2015
1. Luas Kerusakan Kawasan Hutan Ha 25.113,89 25.113,89 25.113,89
2. Luas Hutan Ha 761.674,00 761.674,00 761.674,00
Persentase Kerusakan Hutan % 3,30 3,30 3,30
Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Poso, 2016
Pada Tabel 2.51, dapat dijelaskan bahwa selama Tahun 2013 – 2015, setiap tahun
persentase kerusakan hutan di Kabupaten Poso adalah 3,30 %. Hal ini antara lain
disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam, seperti pembalakan liar, kebakaran,
dan banjir.
5) Energi dan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan Kontribusinya pada sektor pertambangan dan penggalian didalam PDRB, capaian
kontribusi Bidang energi dan sumber daya mineral dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 2.10
Kontribusi Sektor Pertambangan pada PDRB
Tahun 2011-2015
14
12 8.75
10
8 4.54 4.86 11.73
4.85
6
4
2
0
2011 2012 2013 2014 2015
II-56
6) Perdagangan
 Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan
Jumlah usaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Poso mengalami
perkembangan khususnya rumah makan kelas B dan kelas C. Untuk rumah
makan kelas B, pada tahun 2011 tidak ada dan pada tahun 2015 menjadi 2
buah. Untuk rumah makan kelas C ada tahun 2011 sebanyak 21 buah dan pada
tahun 2015 menjadi 25 buah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.65. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
2011 2012 2013 2014 2015

Uraia
No Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
n
Usaha Kursi Usaha Kursi Usaha Kursi Usaha Kursi Usaha Kursi
Usaha
rumah
1.
makan - - - - - - - - - -
kelas A
Usaha
rumah
2.
makan - - - - - - - - 2 110
kelas B
Usaha
rumah
3.
makan 21 705 21 705 22 740 22 740 25 825
kelas C
Usaha
rumah
4.
makan - - - - - - - - - -
kelas D
Usaha
rumah
5.
makan - - - - - - - - - -
kelas E
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Poso, 2016

7) Perindustrian
Berdasarkan peranan bidang industri dalam mendukung pertumbuhan PDRB Kabupaten Poso,
kontribusi sektor industri dalam hal ini industri pengolahan dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 2.11
Kontribusi Sektor Industri pada PDRB
Tahun 2011 – 2015
8
6
7.1
6.01 6.25
4 5.35 5.41
2
0
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber : Dinas Kumperindag dan UMKM, 2016
II-57
8) Transmigrasi
Pada bidang transmigrasi, menguraikan informasi tentang capaian kinerja bidang
transmigrasi yaitu jumlah UPT pendukung Kota Terpadu Mandiri, Jumlah warga transmigran
yang dibina di kawasan transmigrasi, dan jumlah keluarga miskin yang ikut transmigrasi
lokal, dengan masing –masing pencapaian sebagai berikut :
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi
Tahun 2011-2015
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah UPT Pendukung Kota Terpadu Mandiri 2 2 2 4 4

Jumlah warga transmigran yang dibina di
360 475 635 731 735
kawasan transmigrasi.
Jumlah keluarga miskin yang ikut transmigrasi
228 328 450 479 546
lokal
Sumber : Dinas Nakertrans Kabupaten Poso, 2016
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Keuangan Daerah
1) Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) perkapita dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menunjukkan seberapa atraktif
tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT
semakin atraktif bagi upaya peningkatan ekonomi daerah. Di Kabupaten Poso angka
pengeluaran konsumsi RT perkapita pada tahun 2011 sebesar Rp.609.057, dan pada
tahun 2015 mencapai Rp.775.592. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 2.67 Pengeluaran Konsumsi RT perKapita Kabupaten Poso
Tahun 2011–2015
Tahun (Rp)
Uraian
No 2011 2012 2013 2014 2015
Pengeluaran Konsumsi
775.59 775.59
RT Per kapita 609.057 657.373 712.163
1 2 2
(Rp/Bln/Kapita)
2) Pengeluaran Konsumsi non Pangan perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi
rumah tangga diluar pangan. Di Kabupaten Poso angka pengeluaran konsumsi non
pangan per kapita pada tahun 2011 sebesar Rp. 167.402 dan pada tahun 2015
menjadi Rp. 212.077. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
II-58
Tabel 2.68 Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan perKapita

Kabupaten Poso Tahun 2011–2015
Tahun (Rp)
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
Pengeluaran Konsumsi
1 RT non Pangan per 167.402 181.354 195.855 212.077 212.077
kapita
Pada Tabel 2.55, dapat dijelaskan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT)
non pangan per kapita di Kabupaten Poso selama tahun 2011 – 2015 relatif
mengalami peningkatan. Namun demikian, pada tahun terakhir dari Tahun 2014 ke
2015 relatif tetap, yaitu sebesar Rp. 212.077,- per bulan per kapita.
3) Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor
per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam
mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah Kabupaten Poso
periode Tahun 2011 – 2015 relatif meningkat. Pada tahun 2011 produktivitas total
daerah sebesar 19,08 %, dan pada tahun 2014 dan 2015 mencapai 28,16 %. Hal
Tabel. 2.69 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
Tahun (Ton)
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
1 Produktivitas Total Daerah 19,08 21,33 23,54 28,16 28,16
Pada Tabel 2.56, dapat dijelaskan bahwa produktivitas total daerah pada tahun 2011 –
2015 relatif meningkat, serta tahun 2014 dan 2015 relatif tetap, yaitu sebesar 28,16
%. Produktivitas sektor per angkatan kerja yang sangat signifikan mempengaruhi
produktivitas total daerah adalah sektor pertanian, jasa keuangan, dan jasa
kemasyarakatan.
4) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur
tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas)
yang dihasilkan /dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani
baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Nilai tukar
petani Kabupaten Poso kenaikannya tidak terlalu signifikan. Kondisi ini ditunjukkan
II-59
dari NTP pada tahun 2013 adalah sebesar 98,86. Kemudian pada tahun 2014
meningkat menjadi 98,97 serta pada tahun 2015 sama dengan tahun 2014 yaitu
sebesar 98,97.
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Perhubungan
 Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Poso pada tahun 2011
sebesar 4,5 persen, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 4,8 persen. Hal ini dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.70. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Panjang Jalan (km) 1.140,15 1.140,15 1.140,15 1.140,15 1.140,15
2. Jumlah Kendaraan (unit) 25.594 25.092 24.600 24.118 23.645
Rasio 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Poso, 2016
2) Penataan Ruang
 Ketaatan terhadap RTRW
Kinerja ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Poso belum bisa diukur. Hal ini
disebabkan karena RTRW Kabupaten Poso, sah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032.
 Wilayah Produktif
Rasio luas wilayah produktif Kabupaten Poso pada tahun 2015 adalah sebesar
0,6032 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.71 Rasio Luas Wilayah Produktif
No Uraian 2015
1. Luas Wilayah produktif(Ha) 363.776
2. Luas Seluruh Wil. Budidaya 603.105
Rasio (1/2) 0,6032

 Luas Wilayah Industri

Rasio luas wilayah industri di Kabupaten Poso pada tahun tahun 2015 sebesar 0,0044
persen. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:
II-60
Tabel 2.72
Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Poso Tahun 2015
No Uraian 2015
1. Luas Wilayah Industri 2.671
2. Luas Seluruh Wil. Budidaya 603.105
Rasio (1/2) 0,0044
 Luas Wilayah Banjir

Rasio luas wilayah banjir di Kabupaten Poso pada 2015 sebesar 0,1517 persen. Hal
Tabel 2.73 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran

No Uraian 2015
1. Luas WilayahKebanjiran (Ha) 91.479
2. Luas SeluruhWil. Budidaya 603.105
Rasio (1/2) 0,1517
Sumber: Dinas PU Kabupaten Poso, 2016
 Luas Wilayah Perkotaan

Rasio luas wilayah perkotaan di Kabupaten Poso pada tahun 2015 menjadi 0,0096
persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.74 Rasio Luas Wilayah Perkotaan
No Uraian 2015
1. Luas Wilayah Perkotaan (Km2) 5.794
2. Luas SeluruhWil. Budidaya 603.105
Rasio (1/2) 0,0096
 Rasio Bangunan ber –IMB

Rasio bangunan ber–IMB di Kabupaten Poso periode 2011–2015 sangat rendah.
Dimana pada tahun 2011 rasionya hanya 0,24 persen dan pada tahun 2015 tercatat
hanya 0,95 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.75 Rasio Bangunan Ber IMB Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Bangunan ber-IMB 111 192 326 375 429
2. Jumlah Bangunan 44.887 44.748 44.671 44.665 45.064
Rasio bangunan ber-IMB (1:2) 0,24 0,42 0,72 0,83 0,95

II-61
2.1.4.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Kearsipan
 Jenis dan Jumlah Bank
Jenis dan jumlah bank di Kabupaten Poso pada tahun 2011 adalah sebanyak 6 unit
dan pada tahun 2015 menjadi 8 unit. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.76 Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Poso

Tahun 2011-2015
Jumlah
NO Sektor 2011 2012 2013 2014 2015
1. Konvensional 6 6 7 7 7
2. Syariah - - 1 1 1
Jumlah 6 6 8 8 8
 Jumlah Penginapan/Hotel
Jumlah Losmen/Penginapan/Hotel yang ada dikabupaten Poso pada tahun 2011
sebanyak 42 hotel dengan jumlah kamar 280 kamar. Sampai dengan tahun 2015
jumlah 51 dengan jumlah kamar 858 kamar. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 2.77 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Poso Tahun 2011–2015
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Kamar
Jumlah Kamar
Jumlah Kamar
Jumlah Kamar
Jumlah Kamar
Tempat Tidur
Tempat Tidur
Tempat Tidur
Tempat Tidur
Tempat Tidur
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
No Uraian
Hotel Bintang
1.
1,2,3,4,5 - - - - - - - - - -
Hotel Non
Bintang
2. (Melati dan 42 260 428 46 287 510 48 314 530 51 629 858 51 629 858
penginapan
lainnya)
Sumber : Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Kab. Poso, 2016
2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi
 Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas di Kabupaten Poso periode tahun 2011–2015 mengalami
penurunan. Pada tahun 2011 angka kriminalitas sebesar 0,018 dan pada tahun 2015
sebesar 0,034. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
II-62
Tabel 2.78 Angka Kriminalitas Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
No. Jenis Kriminal 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah kasus Narkoba - - - 14 16
2. Jumlah kasus Pembunuhan 1 1 2 - 2
3. Jumlah Kejahatan Seksual 1 1 3 2 2
4. Jumlah kasus Penganiayaan - 83 - - 14
5. Jumlah kasus Pencurian 2 42 - 3 31
6. Jumlah kasus Penipuan - 33 20 5 37

Jumlah kasus Pemalsuan
- 21 29 7 -
7. Uang
Total Jumlah Tindak Kriminal
4 181 54 31 102
8. Selama 1 Tahun
9. Jumlah Penduduk 213.096 220.304 225.379 230.304 235.567
10. Angka Kriminalitas (8)/(9) 0,018 0,082 0,023 0,060 0,034

 Jumlah Demonstrasi
Demonstrasi di Kabupaten Poso tahun 2015 mengalami 9 kali demonstrasi. Hal
tesebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.79 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Poso Tahun 2015

No Uraian 2015
1 Bidang Politik 1
2 Ekonomi 8
3 Kasus pemogokan kerja -
Jumlah Demonstrasi / Unjuk Rasa 9
2.1.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Ketenagakerjaan
 Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan di Kabupaten Poso pada tahun 2011 adalah sebesar 24,57
persen dan pada tahun 2015 sebesar 23,49 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.80 Rasio Ketergantungan Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Penduduk Usia <15
1. 37.172 25.112 12.249 24.904 24.904
tahun
Jumlah Penduduk Usia >64

2. 0 0 0 10.643 10.463
tahun
II-63
Jumlah Penduduk Usia Tidak

3. 37.172 25.112 12.249 35.547 35.547
Produktif (1) & (2)
Jumlah Penduduk Usia 15 – 64
4. 151.289 151.289 151.289 151.289 151.289
tahun
Rasio ketergantungan (3/4) 24,57 24,57 24,57 23,49 23,49
Sumber : DinasTenaga Kerja,Transmigrasi & Sosial Kabupaten Poso, 2016
Dari hasil perhitungan tersebut pada rentang waktu 2011 sampai 2015, diketahui
bahwa dari setiap 100 orang penduduk yang produktif, mempunyai rata-rata
tanggungan 24 orang yang belum produktif atau sudah tidak produktif lagi.
 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Poso pada tahun 2011 adalah sebesar 2,82 per
1000 penduduk dan pada tahun 2015 menjadi 3,07 per 1000 penduduk. Hal ini dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.81 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Poso
Tahun 2011 – 2015
NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah lulusan S1 5.753 6.442 6.949 7.099 6.889

2. Jumlah lulusan S2 248 325 349 356 325
3. Jumlah lulusan S3 15 16 18 18 19
4. Jumlah lulusan S1/S2/S3 6.016 6.783 7.316 7.473 7.233
5. Jumlah penduduk 213.096 220.304 225.379 230.304 235.567
Sumber :Rasio
Dinaslulusan S1/S2/S3
Dukcapil Kab. Poso, 2016 2,82 3,08 3,25 3,24 3,07
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi
Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Poso sampai Tahun 2016 dan realisasinya dapat di
lihat pada lampiran. Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan
Tahun 2016, yang meliputi realisasi capaian program dan kegiatan sampai
dengan Tahun 2016 serta tingkat capaian realisasi target sampai dengan
Tahun 2016 tidak dapat dievaluasi secara simultan, dengan pertimbangan
bahwa akhir periode RPJMD Kabupaten Poso sebelumnya adalah Tahun 2015,
sehingga jika disandingkan dengan RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016 –
2021, terdapat masa transisi. Selanjutnya, jika disandingkan dengan RKPD
Kabupaten Poso Tahun 2016 terdapat program dan indikator baru.
II-64
Tabel 2.82
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Target dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu Target RPJMD sampai
(2015) Target dengan Tahun Berjalan
Kinerja Hasil
Indikator Kinerja Program/
Urusan/Bidang Urusan Target Capaian Program Realisasi SKPD
Program Kegiatan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Kinerja RPJMD dan Target Capaian Penanggung
(outcome)/ Realisasi Tingkat RKPD Tahun Capaian
dan Program/Kegiatan Tahun 2015 Keluaran RKPD Program Jawab
Kegiatan (output) RKPD Tahun Realisasi Berjalan Realisasi
Kegiatan s/d tahun dan
2015 (%) (2016) Target s/d
dengan 2015 Kegiatan s/d
tahun 2014 Tahun 2016
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
Program Pendidikan Dinas
1.01.0 Angka Melek
1 01 15 Anak Usia Dini, Formal 99.75 99,18 99,7 99.72 100 99,7 99.72 99.72 Pendidikan dan
1 Huruf
dan Informal Kebudayaan
Angka Partisipasi
Murni
SD/MI 91.35 91.37 91.35 95.81 104.88 91.35 95.81 104.88
SMP/MTs 74.15 73.81 74.15 78.49 100.00 74.15 78.49 105.85
Program Wajib Belajar
1.01.0
1 01 16 Pendidikan Dasar SMA/SMK 67.15 60.31 67.15 60.66 90.34 67.15 60.66 90.34 Dinas
1
Sembilan Tahun dan Pendidikan dan
Program Pendidikan Angka Putus Kebudayaan
Menengah Sekolah
SD/MI 0.06 0.09 0.6 0.2 33.33 0.6 0.2 33.33
SMP/MTs 0.19 0.34 0.19 0.09 47.37 0.19 0.09 47.37
SMA/SMK 0.80 0.8 0.24 0.24 100.00 0.24 0.24 100.00
II-65

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Rasio Guru
terhadap siswa
1.01.0 Program Peningkatan Dinas
1 01 20 Mutu Pendidik Dan SD/MI 1:15 1:15 1:40 1:10 70.00 1:40 1:10 70.00 Pendidikan dan
1
Tenaga Kependidikan Kebudayaan
SMP/M.Ts 1:16 1:15 1:21 1:14 91.36 1:21 1:14 91.36
SMA/SMK 1:15 1:16 1:21 1:14 91.36 1:21 1:14 91.36
Jumlah atraksi
Dinas
1.01.0 Program Pengelolaan budaya yagn
1 17 17 5 1 5 5 100.00 5 5 100.00 Pendidikan dan
1 Keragaman Budaya memadukan
Kebudayaan
keragaman
Jumlah kelompok
Program Dinas
1.01.0 budaya yang
1 17 15 Pengembangan Nilai 25 14 24 25 104.17 24 25 104.17 Pendidikan dan
1 diberikan
Budaya Kebudayaan
pembinaan
Benda situs dan
Dinas
1.01.0 Program Pengelolaan kawasan cagar
1 17 16 6 6 6 6 100.00 6 6 100.00 Pendidikan dan
1 Kekayaan Budaya budaya yang
Kebudayaan
dilestarikan
1 02 Kesehatan
Tersedianya obat
1.02.0 Program Obat Dan dan Perbekalan
1 02 15 100 80 100 65 65 100 65 Dinas Kesehatan
1 Perbekalan Kesehatan kesehatan di 65
Puskesmas
1.02.0 Program Upaya Usia Harapan
1 02 16 65.72 65,50 65.6 65.5 100 65.6 65.5 Dinas Kesehatan
1 Kesehatan Masyarakat Hidup 100
II-66

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan dasar 100 100 100 100 100 100 100
100
masyarakat
miskin
Jumlah
Puskesmas, Pustu
dan jaringannya
166 10 11 3 27 11 3
yang dibangun 2
disetiap
kecamatan
1.02.0 Program Promosi Cakupan desa
1 02 19 50 45,51 47 59 100 47 59 Dinas Kesehatan
1 Kesehatan siaga aktif 118
Cakupan Balita
1.02.0 Program Perbaikan Gizi Gizi buruk
1 02 20 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
1 Masyarakat mendapat 100
perawatan
meningkatkan
akses terhadap
1.02.0 Program Penyehatan sarana sanitasi
1 02 21 100 82 100 82 82 100 82 Dinas Kesehatan
1 Lingkungan dasar dan 82
penyediaan air
minum
II-67

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
persentase
terstandarisasinya
1.02.0 Program Standarisasi pelayanan
1 02 23 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
1 Pelayanan Kesehatan kesehatan yang 100
ada di wilayah
Kabupaten Poso
Program Pengadaan,
Peningkatan Dan
Cakupan
Perbaikan Sarana Dan
1.02.0 peralatan
1 02 25 Prasarana 100 70 90 95 106 90 95 Dinas Kesehatan
1 kesehatan yang 95
Puskesmas/Puskesmas
terstandarisasi
Pembantu Dan
Jaringannya
Program Peningkatan Jumlah kasus
1.02.0
1 02 29 Pelayanan Kesehatan kematian bayi per 31 31 46 148 31 46 Dinas Kesehatan
1 148
Anak Balita tahun
meningkatnya
Program Pengawasan
1.02.0 pengawasan dan
1 02 31 dan Pengendalian 100 100 60 60 100 60 Dinas Kesehatan
1 pengendalian 60
Kesehatan Makanan
IRTP
Program pertolongan Jumlah Kasus
1.02.0
1 02 32 persalinan bagi ibu dan kematian ibu 0 0 9 0 0 9 Dinas Kesehatan
1 -
balita pertahun
Program Pencegahan cakupan penyakit
1.02.0
1 02 22 dan Penanggulangan menular yang 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
1 100
Penyakit menular ditangani
II-68

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Cakupan
prevalensi <0 0,7 <0% 1.43 10 <0% 1.43 Dinas Kesehatan
-
Sistosomiasis
Cakupan Desa UCI 100 92 100 91.76 92 100 91.76 Dinas Kesehatan
92
Cakupan KLB 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
100
Program
Penanggulangan
1.02.0 Penanggulangan krisis
1 02 krisis kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
1 kesehatan akibat wabah 100
yang ditangani
dan bencana
Jumlah Tenaga
Program Peningkatan Kesehatan yang
1.02.0
1 02 Kapasitas Sumber Daya melanjutkan 176 11 45 20 44 45 20 Dinas Kesehatan
1 11
Aparatur pendidikan yang
lebih tinggi
Cakupan penyakit
1.02.0 Program Penyakit tidak
1 02 tidak menular 85 100 85 100 118 85 100
1 menular 118 Dinas Kesehatan
yang ditangani
ketersediaan
dokumen
1.02.0 Program Standarisasi Rumah Sakit
1 02 23 standarisasi 12 2 12 4 12 4
2 Pelayanan Kesehatan 33 33 Umum Daerah
pelayanan Rumah
Sakit
II-69

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Persentase
Ketersediaan
sarana dan 90 85 90 90 90 90
100 100
prasarana Rumah
Program Pengadaan, Sakit
Peningkatan Sarana Dan Tingkat
1.02.0 Prasarana Rumah Ketersediaan Rumah Sakit
1 02 26 100 95 100 95 100 95
2 Sakit/Rumah Sakit Obat-obatan dan 95 95 Umum Daerah
Jiwa/Rumah Sakit Paru- BHP
Paru/Rumah Sakit Mata Ketersediaan
Perlengkapan
Rumah Tangga 90 80 90 85 90 85
94 94
dan Logistik
Rumah Sakit
Program Pemeliharaan
Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana
Rutin/Berkala
1.02.0 Rumah Sakit/Rumah Rumah Sakit
1 02 27 sarana dan 95 60 75 80 75 80
2 Sakit Jiwa/Rumah Sakit 107 84 Umum Daerah
prasarana Rumah
Paru-Paru/Rumah Sakit
Sakit
Mata
Cakupan
Pelayanan
Program Kemitraan
1.02.0 Kemitraan Rumah Sakit
1 02 28 Peningkatan Pelayanan 100 90 100 90 100 90
2 Pengobatan bagi 90 90 Umum Daerah
Kesehatan
pasien kurang
mampu
II-70

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
1 03 Pekerjaan Umum
Persentase
panjang jaringan Dinas Pekerjaan
2.5 2.04 0.5 1 0.5 1 58%
1.03.0 Program Pembangunan jalan kabupaten 200 Umum
1 03 15 kondisi baik
1 Jalan Dan Jembatan
Jumlah jembatan Dinas Pekerjaan
30 30 6 10 1000 6 10 170%
yg dibangun Umum
Jumlah panjang
Program Pembangunan
pembangunan
1.03.0 Saluran Dinas Pekerjaan
1 03 16 saluran 20,000 19,237 4000 9,402 1000 4000 9,402 129.25%
1 Drainase/Gorong- Umum
drainase/gorong-
Gorong
gorong
Persentase
Dinas Pekerjaan
jembatan yang 100 123.67 20 10 309.175 20 10 90.34%
Program Umum
1.03.0 direhabilitasi
1 03 18 Rehabilitasi/Pemelihara
1 Persentase
an Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan
panjang jalan 100 88.39 20 94.66 367.68 20 94.66 61.87%
Umum
yang direhabilitasi
Jumlah jembatan
Program Tanggap
1.03.0 yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan
1 03 21 Darurat Jalan Dan 5 8 1 0 2 1 0 160.00%
1 pada Kondisi Umum
Jembatan
Tanggap Darurat
II-71

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah panjang
jalan yang
direhabilitasi 20 16.15 4 0 403.75 4 0 94.00%
pada Kondisi
Tanggap Darurat
Program Peningkatan
1.03.0 Jumlah alat berat Dinas Pekerjaan
1 03 23 Sarana Dan Prasarana 10 5 2 1 250 2 1 80.00%
1 kebinamargaan Umum
Kebinamargaan
Program Persentase
Dinas Pekerjaan
Pengembangan Dan panjang jaringan 3.75 3.01 0.75 0.8 401.33 0.75 0.8 70.27%
Umum
1.03.0 Pengelolaan Jaringan irigasi kondisi baik
1 03 24
1 Irigasi, Rawa Dan -Jumlah panjang
Dinas Pekerjaan
Jaringan Pengairan sungai yg 1,500 9720 300 48,981 121.35 300 48,981 754.67%
Umum
Lainnya dinormalisasi
Program Penyediaan Tersedianya data
1.03.0 Dinas Pekerjaan
1 03 25 dan Pengelolaan Air base sumber daya 5 0 1 0 0.00 1 0 20.00%
1 Umum
Baku air baku
Program
Pengembangan, Terpeliharanya
1.03.0 Pengelolaan, dan embung dan Dinas Pekerjaan
1 03 26 5 4 1 2 400.00 1 2 140.00%
1 Konservasi Sungai, bangunan Umum
Danau dan Sumber penampung air
Daya Air Lainnya
Program Jumlah sarana Air
1 03 27 Pengembangan Kinerja Minum Dan Air 20 18 3 8 600.00 3 8 165.00%
1 Umum
Pengelolaan Air Minum Limbah
II-72

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Dan Air Limbah
Jumlah panjang
1.03.0 Program Pengendalian Dinas Pekerjaan
1 03 28 tanggul/talud 750 1567 150 1,071 165 150 1,071 290.93%
1 Banjir Umum
yang terbangun
Program Jumlah panjang
100 117 20 17.4 585.00 20 17.4 209.00%
1.03.0 Pengembangan Wilayah jalan yg dibangun Dinas Pekerjaan
1 03 29
1 Strategis Dan Cepat Jumlah jembatan Umum
Tumbuh 25 10 5 0 200.00 5 0 60.00%
yg dibangun
Jumlah panjang
Program Pembangunan 50 44.39 10 12.73 444 10 12.73 156.96%
1.03.0 jalan yg dibangun Dinas Pekerjaan
1 03 30 Infrastruktur
1 Jumlah jembatan Umum
Perdesaaan 15 19 6 5 633.33 6 5 233.33%
yg dibangun
Program Peningkatan Persentase
1 03 31 Sarana dan Prasarana bangunan ber- 0.75 0.6 0.15 0.16 400.00 0.15 0.16 136.67%
1 Umum
Cipta Karya IMB
Jumlah penyedia
Barang/Jasa di
1.03.0 Program Pengawasan Dinas Pekerjaan
1 03 32 bidang konstruksi 150 125 75 85 166.67 75 85 116.67%
1 Jasa Konstruksi Umum
yang IUJK-nya
selalu ter-update
1 04 Perumahan
II-73

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah Sarana
Program
1.03.0 dan Prasarana Dinas Pekerjaan
1 04 15 Pengembangan 20 19 4 10 475.00 4 10 170.00%
1 Rumah Sederhana Umum
Perumahan
Sehat
Jumlah sarana air
1.03.0 Program Lingkungan Dinas Pekerjaan
1 04 16 bersih perkotaan 20 27 4 8 300.00 4 8 225.00%
1 Sehat Perumahan Umum
dan perdesaan
Program Persentase
Pengembangan Jumlah rumah Dinas
1.04.0
1 04 15 Perumahan layak huni dengan 100 90 100 92.46 92.46 100 92.46 92.46 Perumahan dan
1
jumlah rumah Kebersihan Kota
total
Program Peningkatan Ketesediaan
Kesiagaan dan sarana dan
Pencegahan bahaya prasarana
2 0 2 1 50 2 1 50.00
kebakaran pencegahan Dinas
1.04.0
1 04 19 bahaya kebakaran Perumahan dan
1
(mobil damkar) Kebersihan Kota
Jumlah tenaga
pemadam 25 0 6 0 0.00 6 0 0.00
bersertifikat
Program Peningkatan Ketesediaan
Kesiagaan dan sarana dan Kantor
1.04.0
1 04 19 Pencegahan bahaya prasarana 2 0 2 1 50 2 1 50.00 Pemadam
2
kebakaran pencegahan Kebakaran
bahaya kebakaran
II-74

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
(mobil damkar)
Jumlah tenaga
pemadam 25 0 6 0 0.00 6 0 0.00
bersertifikat
1 05 Penataan Ruang
Jumlah Peraturan
Daerah yang
1.03.0 Program Perencanaan Dinas Pekerjaan
1 05 15 mengakomodir 10 7 2 0 350.00 2 0 110.0%
1 Tata Ruang Umum
rencana tata
ruang Kab. Poso
Persentase Luas
1.03.0 Program Pemanfaatan Ruang terbuka Dinas Pekerjaan
1 05 16 30 0 0 0 0.00 0 0 83.33%
1 Ruang hijau persatuan Umum
wilayah
Peningkatan
kesesuaian
1.03.0 Program Pengendalian Dinas Pekerjaan
1 05 17 pemanfaatan 70 0 0 0 0.00 0 0 62.86%
1 Pemanfaatan Ruang Umum
ruang sesuai
RTRW Kabupaten
Perencanaan
1 06
Pembangunan Daerah
II-75

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Persentase
Kegiatan yang
Program Peningkatan
direncanakan
1.06.0 Kapasitas Kelembagaan
1 06 20 yang tidak sesuai 1 5 1 1 1 1 100 BAPPEDA
1 Perencanaan 100.0
dengan program
Pembangunan Daerah
pembangunan
daerah
Jumlah Kajian
Penelitian yang 1 2 1 3 1 3 300
300.0
Program dihasilkan
1.06.0
1 06 15 Pengembangan Jumlah BAPPEDA
1
Data/Informasi Penyediaan data
25 5 5 5 5 5 20
Kabupaten yang 100.0
tepat waktu
1.06.0 Program Perencanaan

1 06 21 BAPPEDA
1 Pembangunan Daerah
Persentase usulan
1.06.0 Program Perencanaan dalam
1 06 22 50 BAPPEDA
1 Pembangunan Ekonomi Musrenbang yang
di tindaklanjuti 45 50 50 50 50
Program Perencanaan 100.00
1.06.0
1 06 23 Pembangunan Sosial BAPPEDA
1
Budaya 100
II-76

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Perencanaan
1.06.0
1 06 24 Prasarana Wilayah dan BAPPEDA
1
SDA
1 06 1.06.0 18 Jumlah
1 Program Kecamatan
Pengembangan Wilayah Penerima
24 3 3 2 3 2 8.33 BAPPEDA
strategis dan cepat Program Strategis 66.67
tumbuh dan Cepat
Tumbuh
1 07 Perhubungan
1 07 1.07.0 15 Program Pembangunan Adanya Perda
1 Prasarana Dan Fasilitas dan/atau
Perhubungan Dokumen
Perencanaan
8 7 8 8 100 8 8 100
Pembangunan/
Dinas
regulasi di bidang
Pehubungan,
perhubungan
dan Kominfo
yang dibuat
Tersedianya
Dermaga
7 2 2 2 100 2 2 28.57
Pelabuhan Danau
Poso
II-77

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
1 07 1.07.0 16 Program Rehabilitasi Persentase lampu
1 Dan Pemeliharaan Pengatur lalu
Prasarana Dan Fasilitas lintas yagn 100 100 77.78 77.78 100 77.78 77.78 100
Llaj berfungsi dengan
Dinas
baik
Pehubungan,
Rasio Jumlah
dan Kominfo
Armada angkutan
Umum dengan 11.12 10.82 11.12 11.12 100.00 11.12 11.12 100.00
Jumlah Penduduk
/ 10.000
1 07 1.07.0 18 Program Pembangunan Jumlah
1 Sarana Dan Prasarana Pelanggaran Lalu
101 71.94 101 101 100.00 101 101 100.00
Perhubungan lintas jalan per
1000
Terbangunnya
gedung terminal 7 7 7 7 100 7 7 100
angkutan Umum Dinas
Persentase Pehubungan,
pendapatan asli dan Kominfo
100 77.14 100 100 100 100 100 100.00
daerah (Retribusi
terminal)
Persentase
pendapatan asli
100 91.93 100 107.02 107.02 100 107.02 100.00
daerah (Retribusi
parkir)
II-78

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
1 07 1.07.0 19 Program Pengendalian Jumlah rambu
1 dan Pengamanan Lalu rambu yang
Lintas sudah terpasang 657 747 657 747 113.70 657 747 100
(alat kelengkapan
jalan lainnya)
Dinas
Jumlah Korban
Pehubungan,
kecelakaan lalu
dan Kominfo
lintas yang
menyebabkan 128 67 128 128 100.00 128 128 100.0
kematian atau
luka parah per
100.000
1 07 1.07.0 20 Program Peningkatan jumlah kendaraan
1 Kelaikan Pengoperasian wajib uji yang 2346 2407 2,346 2,346 100.00 2,346 2,346 100.00
Kendaraan Bermotor lulus uji berkala
Dinas
persentase Pehubungan,
pendapatan asli dan Kominfo
daerah (retribusi 100 106.16 100 100 100 100 100 100
pengujian
kendaraan)
1 07 1.07.0 21 Program Rehabilitasi, Jumlah prasarana
1 pemeliharaan dan Dinas
bandar udara
pembangunan saran 8 6 8 7 87.5 8 7 87.5 Pehubungan,
yang akan
dan prasarana dan Kominfo
dikembangkan
II-79

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
transportasi laut dan Jumlah
udara penerbangan per 4 4 4 4 100.0 4 4 100
minggu
Jumlah sarana
dan prasarana 9 8 9 9 100.0 9 9 100.00
pelabuhan laut
Jumlah pelayaran
2 2 2 2 100 2 2 100
perbulan
1 25 1.07.0 15 Program Jumlah
1 Pengembangan Kecamatan yang
Dinas
Komunikasi, Informasi mendapat
19 5 15 19 126.67 15 19 100.00 Pehubungan,
Dan Media Massa pelayanan
dan Kominfo
komunikasi dan
informasi
1 08 Lingkungan Hidup
Program
1.03.0 Pengembangan Kinerja Jumlah TPA yang Dinas Pekerjaan
1 08 15 2 0 1 0 0 1 0 0.00%
1 Pengelolaan dibangun Umum
Persampahan
Persentase
Program Jumlah sampah
Dinas
1.04.0 Pengembangan Kinerja (m3) yang
1 08 15 60 55 55 50 90.91 55 50 83.33 Perumahan dan
1 Pengelolaan ditangani
Kebersihan Kota
Persampahan dibandingkan
dengan volume
II-80

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
produksi sampah
Jumlah Usaha
dan/atau
Kegiatan wajib 70 4 9 48 533.33 9 48 68.57
Program Pengendalian Amdal atau UKL- Badan
1.08.0 Pencemaran Dan UPL
1 08 16 Lingkungan
1 Perusakan Lingkungan
Peresentase Hidup
Hidup
Jumlah Sumber
100 60 75 75 100 75 75 75.00
air sesuai baku
mutu kualitas air
Jumlah
Program Perlindungan keterlibatan Badan
1.08.0
1 08 17 Dan Konservasi Sumber masyarakat dalam 19 7 4 7 175.00 4 7 36.84 Lingkungan
1
Daya Alam pengelolaan Hidup
lingkungan hidup
Program Peningkatan
jumlah kegiatan
Kualitas Dan Akses Badan
1.08.0 sosialisasi
1 08 19 Informasi Sumber Daya 11 2 2 2 100 2 2 18.18 Lingkungan
1 lingkungan hidup
Alam Dan Lingkungan Hidup
yang dilaksanakan
Hidup
II-81

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Keterlibatan
Badan
1.08.0 Pengembangan Kinerja masyarakat dalam
1 08 15 3 1 1 1 100 1 1 33.33 Lingkungan
1 Pengolahan penanganan
Hidup
Persampahan sampah
Kependudukan dan
1 10
Catatan Sipil
Rasio penduduk
ber KTP terhadap
jumlah penduduk 100 90 75 73.76 98.35 75 73.76 0.75
yagn seharusnya
Program Penataan ber KTP
1.10.0
1 10 15 administrasi dan rata rata lamanya Dinas Dukcapil
1
kependudukan proses
pembuatan
3 3 3 3 100 3 3 100
dokumen
kependudukan
dan catatan sipil
Permberdayaan
1 11
Perempuan
jumlah Kelompok Dinas
Program Keserasian usaha yang Pemberdayaan
1.11.0 Kebijakan Peningkatan mengikuti Perempuan, KB
1 11 15 40 30 40 40 40 40 100
1 Kualitas Hidup bimbingan dan 100 dan
Perempuan Dan Anak pelatihan dalam Perlindungan
mengelola usaha Anak
II-82

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Dinas
Program Penguatan Pemberdayaan
1.11.0 Kelembagaan 155:235.7 Perempuan, KB
1 11 16 Rasio KDRT 155 : 231.000 102:230.521 155:231.000 155:235.743 155:231.000 57
1 Pengarusutamaan 43 165 dan
Gender Dan Anak Perlindungan
Anak
Persentase angka Dinas
Program Peningkatan melek huruf pada Pemberdayaan
1.11.0 Kualitas hidup perempuan Perempuan, KB
1 11 17 97.21 95.17 97.21 97.21 97.21 97.21 100.00
1 Perlindungan dibanding laki-laki 100 dan
Perempuan usia 15 s/d 24 Perlindungan
tahun Anak
Dinas
Persentase
Program Peningkatan Pemberdayaan
partisipasi
1.11.0 Peran Serta Dan Perempuan, KB
1 11 18 perempuan di 49.92 47.3 49.92 49.92 49.92 49.92 100.00
1 Kesetaraan Jender 100 dan
lembaga
Dalam Pembangunan Perlindungan
pemerintah
Anak
Persentase PUS
Peserta KB Dinas
anggota Usaha Pemberdayaan
1.11.0 Program Keluarga peningkatan Perempuan, KB
1 12 15 100 9.3 100 100 100 100 100
1 Berencana pendapatan 100 dan
keluarga Perlindungan
sejahtera (UPPKS) Anak
yang ber KB
II-83

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Persentase 100 85 100 100 100 100
sasaran pasangan 100
usia subur yang 100
menjadi peserta
KB aktif
1 12 1.11.0 16 Dinas
Jumlah remaja
1 Pemberdayaan
yang
Program Kesehatan Perempuan, KB
mendapatkan 250 200 250 250 250 250 100
Reproduksi Remaja 100 dan
pengetahuan
Perlindungan
tentang Kespro
Anak
1 13 Sosial
Rata rata
persentase
29.16 96.8 7.5 70.47 7.5 70.47 241.67
penurunan PMKS 9
per tahun
Program Pemberdayaan
Kelompok PMKS
Fakir Miskin ,
yang menerima
Komunitas Adat
1.13.0 Program
1 13 15 Terpencil ( Kat )Dan
1 pemberdayaan
Penyandang Masalah
sosial melalui
Kesejahteraan Sosial ( 284 203 80 514 80 514 180.99 Dinas Sosial
kelompok usaha 643
Pmks ) Lainnya
bersama (KUBE)
atau kelompok
sosial ekonomi
sejenis lainnya
II-84

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah
siswa/mahasiswa
/organisasi
pemuda yang
Program memperoleh
1.13.0
1 13 17 Pengembangan penyuluhan/bimb 750 100 200 550 200 550 73.33 Dinas Sosial
1 275
Wawasan Kebangsaan ingan
sosial/konseling/
informasi
kesejahteraan
sosial
Program Pembinaan Presentase
Para Penyandang Cacat penyandang cacat
Dan Trauma fisik dan mental
1.13.0 serta lanjut usia
1 13 18 9.39 45.5 7.73 45.5 7.73 45.5 484.56 Dinas Sosial
1 tidak potensial 589
yang telah
menerima
jaminan sosial
II-85

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Pembinaan Eks Presentase PMKS
Penyandang Penyakit yang memperoleh
Sosial (Eks Narapidana, penyuluhan/bimb
1.13.0 Psk, Narkoba Dan
1 13 20 ingan/konseling/i 100 100 100 100 100 100 100.00 Dinas Sosial
1 Penyakit Sosial Lainnya) 100
nformasi
kesejahteraan
sosial
Program Pembinaan Cakupan
Panti Asuhan/Panti pembinaan
1.13.0
1 13 19 Jompo gelandangan/ 856 439 856 439 856 439 51.29 Dinas Sosial
1 51
pengemis dan
PMKS
Program Pemberdayaan Presentase
1.13.0 kelembagaan karang taruna
1 13 21 kesejahteraan sosial 22.22 5.5 16 5.5 16 5.5 24.75 Dinas Sosial
1 yang termasuk 34
kategori maju
Program Pembinaan Presentase
anak terlantar pembinaan
1 13 17 gelandangan/ 0.5 5.7 0.5 5.7 0.5 5.7 1140.00 Dinas Sosial
1,140
pengemis dan
PMKS
1 14 Tenaga Kerja
1.14.0 Program Peningkatan Proporsi Tenaga Dinas
1 14 15 11.69 11.82 11.89 11.87 99.83 11.89 11.87 101.54
1 Kualitas Dan Pendidik Nakertrans
II-86

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Produktivitas Tenaga
Kapasitas Balai
Kerja 80 112 112 112 100.00 112 112 140.00
Latihan Kerja
Jumlah
Pengangguran 0.36 1.36 0.36 0.36 100.00 0.36 0.36 100.00
Terbuka
Tingkat
6.41 6.36 6.41 6.36 99.22 6.41 6.36 99.22
Kesempatan Kerja
1.14.0 Program Peningkatan Dinas
1 14 16 Angka partisipasi
1 Kesempatan Kerja 61.87 59.5 61.87 61.35 99.16 61.87 61.35 99.16 Nakertrans
angkatan kerja
Besaran pencari
kerja yang
2150 122 2150 1319 61.35 2150 1319 61.35
terdaftar dan
ditempatkan
Jumlah fasilitasi
Program Perlindungan prosedur
1.14.0 Pengembangan pemberian Dinas
1 14 17 19 18.98 19 18.81 99.00 19 18.81 99.00
1 Lembaga perlindungan Nakertrans
Ketenagakerjaan hukum dan
jamsostek
1 15 Koperasi dan UMKM
II-87
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja Hasil
erja Program/
Target Capaian Program Realisasi SKPD
Kegiatan Tingkat
Kinerja RPJMD dan Target Capaian Penanggung
/ Realisasi Tingkat RKPD Tahun Capaian
Tahun 2015 Keluaran RKPD Program Jawab
put) RKPD Tahun Realisasi Berjalan Realisasi
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
nilai
sil
hasil Dinas Koperasi,
man UMKM,
100 100 75 75 100.00 75 75 75 Perindustrian
, dan
as, Perdagangan
an
i
l
asi
267 280 280 203 72.50 280 203 76.03
ota Dinas Koperasi,

ng 28,973 131.64 28,509 UMKM,
30,134 28,509 37,528 37,528 130
Perindustrian

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Usaha Kecil Menengah Perdagangan
1 16 Penanaman Modal
Program Peningkatan Badan
Promosi Dan Kerjasama Jumlah investor Penanaman
1.16.0 Investasi yang Modal dan
1 16 15 54 0 10 2 20 10 2
1 menanamkan 3.70 Pelayanan
modalnya di Poso Perizinan
terpadu
Badan
Penanaman
Program Peningkatan Jumlah investasi
1.16.0 Modal dan
1 16 16 Iklim Investasi Dan di Kabupaten 357,276,242 2,861,268,1 357,276,3 62.98
1 225,000,000 357,276,342 225,000,000 63 Pelayanan
Realisasi Investasi Poso 24 42
Perizinan
terpadu
Program Penyiapan Badan
Potensi Sumber Daya, Penanaman
tersusunnya Peta
1.16.0 Sarana dan Prasana Modal dan
1 16 17 Potensi Investasi 1 1 1 1 100 1 1
1 Daerah 100 Pelayanan
Daerah
Perizinan
terpadu
II-89

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Badan
Jumlah izin yang
1,792 1,792 172.66 1,792 Penanaman
diterbitkan 2,734 3,094 3,094 173
1.16.0 Peningkatan Pelayanan Modal dan
1 20 31
1 Perizinan rata rata waktu Pelayanan
penyelesaian 5 5 5 5 100 5 5 Perizinan
100 terpadu
perizinan
Kepemudaan dan
1 18
Olahraga
Persentase
jumlah organisasi
0.05 0.03 0,05 0,05 100 0,05 0,05
pemuda yang 100
Program Peningkatan dibina
1.18.0 Dinas Pemuda
1 18 16 Peran Serta Jumlah pemuda
1 dan Olahraga
Kepemudaan non organisasi 30 0 15 15 100 15 15
50
yang di bina
Jumlah organisasi
65 52 64 50 78 64 50
pemuda 77
Prestasi yang
diraih atlit Poso
2 3 2 2 100 2 2
pada tingkat 100
Program Pembinaan
1.18.0 nasional Dinas Pemuda
1 01 24 dan Pemasyarakatan
1 Prestasi yang dan Olahraga
Olahraga
diraih atlit poso
1 3 1 2 200 1 2
pada tingkat 200
regional (ASEAN)
II-90

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Prestasi yang
diraih atlit poso
1 3 1 1 100 1 1
pada tingkat 100
Internasional
Kesatuan Bangsa dan
1 19
Politik Dalam Negeri
Jumlah tokoh
masyarakat,
tokoh agama,
Program
1.19.0 tokoh adat, tokoh Badan Kesbang
1 19 17 Pengembangan 1941 400 300 400 133 300 400 21
1 perempuan dan dan Politik
Wawasan Kebangsaan
generasi muda
yang diberikan
pembekalan
Program Kemitraan Jumlah LSM,
1.19.0 Badan Kesbang
1 19 18 Pengembangan Ormas, dan OKP 88 161 88 161 183 88 161 183
1 dan Politik
Wawasan Kebangsaan yagn terdaftar
1.19.0 Program Pendidikan Sosialisasi Badan Kesbang
1 19 21 10 2 2 2 100 2 2 20
1 Politik Masyarakat Pendidikan Politik dan Politik
jumlah Kejadian
Program Pemeliharaan
gangguan
1.19.0 Kantrantibmas Dan Badan Pol PP
1 19 16 ketenrtraman dan 50 10 16 15 93.75 16 15 30
2 Pencegahan Tindak dan Linmas
ketertiban yang
Kriminal
tertangani
II-91

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Peningkatan
Jumlah Linmas
1.19.0 Keamanan dan Badan Pol PP
1 19 15 per 1000 50 75 50 50 100 50 50 100
2 Kenyamanan dan Linmas
penduduk
Lingkungan
Program Pencegahan Jumlah Peta
Badan
1.19.0 Dini Dan Informasi Daerah
1 19 22 21 11 6 4 66.67 6 4 19.05 Penanggulangan
3 Penanggulangan Korban Berpotensi Rawan
Bencana Alam
Bencana Alam Bencana Alam
Jumlah Kegiatan
Program Rencana Badan
1.19.0 Tanggap darurat
1 19 24 Kegiatan Pembangunan 73 30 30 13 43.33 30 13 17.81 Penanggulangan
3 dan penanganan
Daerah Rawan Bencana Bencana Alam
pasca bencana
Jumlah Logisitk
Program Pelayanan dan dan Obat obatan Badan
1.19.0
1 19 23 Rehabilitasi bagi penduduk 119 26 30 30 100.00 30 30 25.21 Penanggulangan
3
Kesejahteraan Sosial yang terkena Bencana Alam
bencana alam
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
1 20
Adm KeuDa, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
II-92

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Persentase
Wilayah
Perbatasan yang 100 100 100 80 80 100 80 80.00
1.20.0 Program Penataan
1 20 27 memiliki Tapal Bagian Tapem
3 Daerah Otonomi Baru
Batas
LPPD Tepat
1 1 1 1 100 1 1 100
Waktu
Program Peningkatan Jumlah
1.20.0 Pelayanan Kedinasan Pelaksanaan
1 20 16 9 2 2 2 100 2 2 22.22 Bagian Tapem
3 Kepala Daerah/ Wakil Rapat Koordinasi
Kepala Daerah Pejabat Pemda
Program Penyelesaian Persentase
1.20.0 Konflik Konflik Penyelesaian Bagian
1 20 35 100 100 100 50 50 100 50 50.00
3 Pertanahan konflik konflik Pertanahan
pertanahan
Program Penataan Persentase
Penguasaan Pemilikan Penguasaan
Penggunaan Tanah dan Pemilikan
1.20.0 Bagian
1 20 36 Pemanfaatan Tanah Penggunaan 100 100 100 60 60 100 60 60.0
3 Pertanahan
Tanah dan
Pemanfaatan
Tanah
II-93

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Fasilitasi Jumlah
Percepatan Pelayanan Kecamatan yang
1.20.0 Administrasi Terpadu telah menerapkan
1 20 37 19 3 3 3 100 3 3 15.8 Bagian Tapem
3 Kecamatan (PATEN) administrasi
terpadu
kecamatan
Program Peningkatan
Persentase
Sistem Pengawasan Bagian Adm.
Laporan
1.20.0 Internal Dan Perekonomian
1 20 20 Pelaksanaan 100 100 100 100 100 100 100 100.0
3 Pengendalian dan
APBD tepat waktu
Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan
pertriwulan
Kdh
Program Perlindungan Bagian Adm.
Jumlah RTM yang
1.20.0 Konsumen dan Perekonomian
1 20 33 memperoleh 18,801 95633 18.801 95.63
3 Pengamanan 17.980 18.801 17,980 17,980 dan
Raskin
Perdagangan Pembangunan
Program Penyiapan Bagian Adm.

Buku dan CD
1.20.0 Potensi Sumberdaya 50 Buku dan CD 50 Buku dan 50 Buku 50 Buku dan 50 Buku 50 Buku dan 50 Buku dan 50 Buku dan Perekonomian
1 20 40 Potensi SDA
3 Sarana dan Prasarana 50 CD 50 dan CD 50 CD 50 dan CD 50 CD 50 CD 50 CD 50 dan
Kabupaten Poso
daerah Pembangunan
Program Penataan
1.20.0 Jumlah Perda Bag. Hukum
1 20 26 Peraturan Perundang 50 13 21 17 80.95 21 17 34.00
3 yang disahkan Setdakab
undangan
II-94

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah Pebup
100 47 15 48 320.00 15 48 48.00
yang disahkan
Jumlah Sosialisasi
Peraturan
0 16 4 4 100.00 4 4 1.00
Perundang
undangan
Persentase rapat
koordinasi KDH
dan WKDH
dengan 100 100 100 100 100 100 100 100
Pemerintah Pusat
dan Daerah
Program Peningkatan
lainnya
1.20.0 Pelayanan Kedinasan Bagian Umum
1 20 16 Persentase
3 Kepala Daerah/ Wakil Setdakab Poso
Kunjungan Kerja
Kepala Daerah
Pejabat
Negara/Departem
100 100 100 50 50 100 50 50
en/ Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Luar
Negeri
1.20.0 Program Penataan Jumlah SKPD yang Bagian
1 20 26 44 37 44 44 100.00 44 44 100.00
3 Peraturan Perundang menyusun LAKIP Organisasi
II-95

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
undangan
Jumlah SKPD yang
44 37 44 44 100.00 44 44 100.00
menyusun Tapkin
Jumlah SKPD yang

44 37 44 44 100.00 44 44 100.00
memiliki ANJAB
Jumlah Perda
tentang 2 4 2 2 100 2 2 100.0
Kelembagaan
Jumlah Perbup
2 3 2 1 50 2 1 50.0
1.20.0 Program Peningkatan tentang Tupoksi Bagian
1 20 30
3 Kelembagaan Daerah jumlah Organisasi Organisasi
Perangkat Daerah
sesuai dengan
4 37 4 3 75 4 3 75.0
yang di
amanatkan oleh
Undang undang
Program Peningkatan
Pemahaman
1.20.0 Jumlah Kegiatan
1 20 28 Penghayatan dan 11 7 9 9 100.00 9 9 81.82 Bagian Kesra
3 Keagamaan
Pengembangan Nilai
nilai Keagamaan
II-96

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Peningkatan Jumlah peserta
1.20.0
1 20 29 Pelayanan Kehidupan Lomba 850 750 650 300 46.15 650 300 35.29 Bagian Kesra
3
Beragama Keagamaan
Opini BPK
terhadap Laporan WTP WDP WTP WDP WDP WTP WDP WTP
Program Peningkatan keuangan Daerah
1.20.0 Dan Pengembangan
1 20 17 Rasio Belanja BPKAD
4 Pengelolaan Keuangan
Daerah Tidak langsung
60 44.43 60 55 91.67 60 55 60
terhadap total
belanja daerah
Ketetapan Waktu
Penyusunan
Program Pembinaan Desember Desember Desember Desember Desember Desember Desember Agustus
rancangan Perda
1.20.0 Dan Fasilitasi APBD
1 20 18 BPKAD
Kabupaten/ Kota Evaluasi Perda
dan Perbub Desember Desember Desember Desember Desember Desember Desember Desember
tentang APBD
Ketetapan Waktu
Penyusunan
Program Pembinaan Februari April Maret Maret April Maret Maret Januari
Perdes tentang
1.20.0 Dan Fasilitasi
1 20 19 APB Desa BPKAD
Desa Perdes tentang
APB Desa yang Februari April Februari Februari April Februari Februari Februari
telah di evaluasi
II-97

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
1 20 1.20.0 17 Program Peningkatan Persentase
4 Dan Pengembangan asset/kekayaan
98 65 97 65 67.01 97 65 66.33 BPKAD
Pengelolaan Keuangan daerah yang
Daerah terinfentarisir
Waktu rata rata
pembahasan
Program Peningkatan 3 3 3 3 100 3 3 100
ranperda menjadi
1.20.0 Kapasitas Lembaga Sekretariat
1 20 15 perda
5 Perwakilan Rakyat DPRD
Daerah Jumlah Perda 33.3333333
3 2 2 1 50 2 1
Inisiatif dari DPRD 3
Rasio PAD
terhadap total
1:26 1:28 1:28 1:55 100.00 1:28 1:55
pengeluaran
APBD
1.20.0 Dan Pengembangan Potensi Dinas
1 20 17
6 Pengelolaan Keuangan Penerimaan 100 55 100 60 60 100 60 100.00 Pendapatan
Daerah daerah yang
dapat digali
Presentase
Realisasi 95 89.7 95 99.77 105.02 95 99.77 111.23
Penerimaan PAD
II-98

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Presentase
Potensi PAD yang 100 96.7 95 67 70.53 95 67 69.29
dapat digali
Persentase
Temuan
Pemeriksaan
100 83.01 100 65.76 65.76 100 65.76 65.76
Eksternal yang
Program Peningkatan bisa
1.20.0 Sistem Internal dan ditindaklanjuti
1 20 20 Inspektorat
7 Pengendalian Kebijakan Persentase
KDH Temuan
Pemeriksaan
100 40.10 100 65.86 65.86 100 65.86 65.86
Inspektorat yang
telah
ditindaklanjuti
1 20 1.20.0 21 Jumlah Aparatur
Program Peningkatan
7 Pemeriksa yang
Profesionalisme Tenaga
Profesional dan 40 12.00 40 12.00 30.00 40 12.00 30.00 Inspektorat
Pemeriksa Dan
Berkualifikasi
Aparatur Pengawasan
Auditor
Presentase Badan
Pembinaan dan jumlah berkas Kepegawaian
1.20.0 195.555555
1 20 32 Pengembangan kenaikan pangkat 45 90.65 90 88 97.78 90 88 Daerah dan
8 6
Aparatur yagn di proses Reformasi
tepat waktu Birokrasi
II-99

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah formasi
CPNS yang
dipenuhi sesuai 0 772 418 418 100.00 418 418 772
dengan alokasi
yang diberikan
Presentase
pegawai yang
menduduki 92.8571428
70 49.47 65 65 100.00 65 65
jabatan sesuai 6
standar
kompetensi
Jumlah formasi
IPDN yang
terpenuhi sesuai 25 13 20 20 100.00 20 20 80
alokasi yang
diberikan
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
dinas dan 100 238 100 76 76.00 100 76 76
penyesuaian
ijazah
Jumlah dokumen
data base PNS 1 1 1 1 100.00 1 1 100
Kabupaten Poso
II-100

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Badan
Rata rata tingkat Kepegawaian
1.20.0 Program Peningkatan
1 20 03 kehadiran PNS 100 98 90 90 100.00 90 90 90 Daerah dan
8 Disiplin Aparatur
dalam satu tahun Reformasi
Birokrasi
terlaksananya
Sekretariat
1.20.1 Program Peningkatan Pemberian
1 20 04 148 78 40 40 100.00 40 40 27.03 Pengurus
1 Kesejahteraan bantuan bagi para
KORPRI
anggota Korpri
Terlaksanannya
Program Pemahaman
Pembinaan Sekretariat
1.20.1 Penghayatan dan
1 20 28 Peserta IMTAQ 800 0 400 340 85.00 400 340 42.50 Pengurus
1 Pengembangan Nilai
bagi para anggota KORPRI
Niai Keagamaan
Korpri
Analisis
1 5 5 100 5 5 500 Badan
Kebutuhan Diklat 1
Program Peningkatan Pendidikan, dan
1.20.1 Jumlah Peserta
1 20 01 Kapasitas Sumber Daya Pelatihan
3 diklat Prajabatan
Aparatur 636 260 80 80 100.00 80 80 12.58 Aparatur Sipil
Gol. II
Negara
dan III
II-101

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Presentase
jumlah pejabat
struktural yagn
sudah mengikuti
diklat 70 4 100 84 84.00 100 84 120.00
penjenjangan
terhadap jumlah
jabatan sesuai
tingkatan
Presentase
jumlah pejabat
fungsional yang
sudah mengikuti
diklat 70 9 65 9 13.85 65 9 12.86
penjenjangan
terhadap jumlah
jabatan sesuai
tingkatan
1 21 Ketahanan Pangan
Persentase Desa Badan
Program Peningkatan
dengan status Ketahanan
1 21 16 Ketahanan Pangan 25.64 25.64 25461 0 0.00 25461 0 0.00
daerah rawan Pangan dan
Pertanian/Perkebunan
pangan Pelaksana
II-102

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Penyuluh
Cadangan pangan
50 23 50 30 60.00 50 30 60.00
pemerintah
Cadangan pangan
125 155.17 50 30 60.00 50 30 24.00
masyarakat
Skor pola pangan
90 90.1 88.5 0.00 88.5
harapan
Jumlah petani Badan
yang mengikuti Ketahanan
Program Peningkatan
1 21 15 pelatihan/ 1,042 960 514 340 66.15 514 340 32.63 Pangan dan
Kesejahteraan Petani
kursus/diklat/ Pelaksana
magang Penyuluh
1 21 20 Program Pemberdayaan Badan
Penyuluh Ketahanan
Cakupan Bina 1,875 1754 854 530 62.06 854 530 28.27
Pertanian/Perkebunan Pangan dan
lapangan Kelompok tani
Pelaksana
75 68 27 27 100.00 27 27 36.00 Penyuluh
Permberdayaan
1 22
Masyarakat Desa
II-103

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah Pokmas
yang produktif
(Lembaga
Pemasyarakatan,
Kader 136 93 38 45 38 45 33
118
Pemberdayaan,
Lembaga
Pengelola Air
Bersih)
Jumlah Produk
TTG yang
Program Peningkatan diikutkan dalam 5 3 5 2 5 2 40
40
1 22 15 Keberdayaan gelar TTG tingkat BPMPD
Masyarakat Perdesaan Nasional
Jumlah
Desa/Kelurahan
yang mengikuti 19 22 19 19 19 19 100
100
Lomba Desa
tingkat kabupaten
jumlah
Kecamatan yang
berpartisipasi
18 18 18 0 - 18 0 0
dalam kegiatan
PNPM Mandiri
Perdesaan
II-104

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah Kegiatan
Pencanangan
1 1 1 1 1 1 100
BBGRM di tingkat 100
kabupaten
Jumlah Pokja
Posyandu yang 66 165 19 19 19 19 29
100
dilatih
Persentase
Peningkatan
Produksi Pabrik 3.5 0 3 0 - 3 0 0
Coklat Poso
Queen
Jumlah LKM Yang
133 23 133 213 133 213 160
sehat 160
Program Jumlah RTM yang
Pengembangan mendapatkan
1 22 16 1246 250 0 - 250 0 0 BPMPD
Lembaga Ekonomi program
Pedesaan pemberdayaan
Jumlah
Pembangunan 2 0 1 0 - 1 0 0
Pasar Desa
II-105

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah
Manajemen Pasar 72 9 20 8 20 8 11
40
Desa yang sehat
Jumlah Kantor
7 1 3 1 3 1 14
Desa yang layak 33
Jumlah Desa yang
memiliki
133 0 67 13 67 13 10
administrasi batas 19
Program Peningkatan Desa
Partisipasi Masyarakat
1 22 17 Jumlah BPMPD
Dalam Membangun
Pengawasan 66 63 16 0 - 16 0 0
Desa
Pilkades
Jumlah
Desa/Kelurahan
yang memiliki 166 156 166 170 166 170 102
102
profil
desa/kelurahan
Jumlah Perda
Program Peningkatan
tentang Desa dan
1 22 18 Kapasitas Aparatur 4 0 1 0 - 1 0 0 BPMPD
kelembagaan
Pemerintah Desa
Desa
II-106

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah Desa yang
tertib administrasi 133 133 133 142 133 142 107
107
(Verifikasi ADD)
Jumlah Fasilitasi
Pemekaran 13 9 4 0 - 4 0 0
Wilayah Desa
1 24 Arsip dan Perpustakaan
1 24 15 Persentase
Program Perbaikan tingkat
Kantor Arsip dan
Sistem Administrasi kelengkapan/kole 15 1071 15 9.5 63.33 15 9.5
63 Perpustakaan
Kearsipan ksi data arsip
daerah
1 24 16 Jumlah Kegiatan
Dokumentasi
Program Penyelamatan
(Liputan Peristiwa Kantor Arsip dan
Dan Pelestarian 5 9 5 4 80 5 4
Peristiwa Penting 80 Perpustakaan
Dokumen/Arsip Daerah
) baik berupa foto
maupun video
1 24 21 Program
Pengembangan Budaya Tingkat minat Kantor Arsip dan
70,778 87.292 70,778 133098 188.05 70,778 133098
Baca dan Pembinaan baca masyarakat 188 Perpustakaan
Perpustakaan
II-107

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
1 24 17 Program Pemeliharaan
Laporan jumlah
Rutin/Berkala sarana Kantor Arsip dan
pengelola arsip, 4 1 1 1 100 1 1
dan prasarana 25 Perpustakaan
SKPD
kearsipan
1 24 18 Program Peningkatan Sosialisasi
Kantor Arsip dan
Kualitas Pelayanan Mengenai 3 1 1 1 100 1 1
33 Perpustakaan
Informasi Kearsipan
Komunikasi dan
1 25
Informatika
Program Jumlah
1.20.0 Pengembangan Kecamatan yang Bagian Humas
1 25 15 16 4 4 4 100 4 4 25
3 Komunikasi, Informasi memiliki alat dan Protokoler
Dan Media Massa komunikasi (SSB)
Program Fasilitasi
1.20.0 Peningkatan SDM Jumlah MC yang Bagian Humas
1 25 17 8 2 2 2 100 2 2 25
3 Bidang Komunikasi dan bersertifikat dan Protokoler
Informasi
Jumlah
Program Kerjasama Penyebaran
1.20.0 Bagian Humas
1 25 18 Informasi dan Media Informasi 11 11 11 11 100 11 11 100
3 dan Protokoler
Massa Peliputan berita
ke publik
2 PILIHAN
2 01 Pertanian
II-108

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Peningkatan Dinas Pertanian
2.01.0 Jumlah Produksi
2 01 16 Ketahanan Pangan 585 434 136.2 434 318.65 136.2 434 74.19 dan
1 Tanaman pangan
Pertanian/Perkebunan Perkebunan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
2.01.0 Pemasaran Hasil PDRB dari sektor
2 01 17 345 146.33 200.14 146.33 73.11 200.14 146.33 42.41 dan
1 Produksi Pertanian/ pertanian
Perkebunan
Perkebunan
2.01.0
2 01 19 Nilai Tukar Petani 99 98.67 99 98.86 99.86 99 98.86 99.86
1 Program Peningkatan Dinas Pertanian
Produksi dan
Pertanian/Perkebunan Produktivitas Perkebunan
48.46 44.89 48.46 92.63 191.15 48.46 92.63 191.15
Sektor Pertanian
2 01 2.01.0 Jumlah petani
1 yang mengikuti
275 95 70 95 135.71 70 95 34.55
Program Peningkatan pelatihan/ kursus/ Dinas Pertanian
Penerapan Teknologi diklat/magang dan
Pertanian/Perkebunan Perkebunan
Cakupan Bina
110 40 25 22 88 25 22 20.00
Kelompok tani
Peternakan
Program Pencegahan Presentase Dinas
2.01.0 66.6666666
2 01 21 Dan Penanggulangan penyakit ternak 75 100 75 50 66.67 75 50 Peternakan dan
2 7
Penyakit Ternak yang ditangani Kesehatan
II-109

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Hewan
Dinas
2.01.0 Peternakan dan
2 01 22 Produksi Hasil Peningkatan 20 100 20 20 100.00 20 20 100
2 Kesehatan
Peternakan Populasi ternak
Hewan
2 02 Kehutanan
Program Pemanfaatan Persentase wajib
2.02.0 Dinas
2 02 15 Potensi Sumber Daya bayar tertib 95 84 95 95 100.00 95 95 100.00
1 Kehutanan
Hutan membayar PNBP
Luas Lahan Kritis
di dalam dan di
2.02.0 Program Rehabilitasi Dinas
2 02 16 luar kawasan 725 0.008 0.009 0.005 55.56 0.009 0.005 0.00
1 Hutan Dan Lahan Kehutanan
yang telah di
rehabilitasi
Persentase
Program Perlindungan
2.02.0 Penurunan Dinas
2 02 17 Dan Konservasi Sumber 40 41 40 40 100.00 40 40 100
1 Jumlah Illegal Kehutanan
Daya Hutan
Logging
Program Perencanaan
2.02.0 Jumlah luas hutan Dinas
2 02 20 Dan Pengembangan 153 125 125 100 80 125 100 65.36
1 yang di petakan Kehutanan
Hutan
KPHP Sintuwu Marooso
II-110

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Pemanfaatan Luas
2.02.0 KPHP Model
2 02 15 Potensi Sumber Daya Pengembangan 400 0 25 20 80 25 20 5
2 Sintuwu Maroso
Hutan Hutan Tanaman
Luas Wilayah KPH
2.02.0
2 02 16 yang di 300 0 50 50 100 50 50 16.67
2
Rehabilitasi
Program Rehabilitasi Jumlah KPHP Model
Hutan Dan Lahan Bibit/Benih Sintuwu Maroso
Tanaman 50000 100 70,000 140
40,000 70,000 70,000 70,000
Kehutanan yang
ditanam
Terlaksananya
Pengamanan dan
Program Perlindungan
2.02.0 Perlindungan KPHP Model
2 02 17 Dan Konservasi Sumber 13 13 13 13 100 13 13 100
2 Serta Pengawasan Sintuwu Maroso
Daya Hutan
wilayah kelola
KPHP
2 03 Energi dan Sumber
Daya Mineral
II-111

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah Potensi
Bahan Galian
Logam yang
Program Pembinaan teridentifikasi
2.03.0
2 03 15 dan Pengawasan Bidang sebagai potensi 10 10 10 4 40 10 4 40 Dinas ESDM
1
Pertambangan tambang baru
yang ada di
daerah
Kabupaten Poso
Jumlah pemegang
izin
pertambangan
rakyat dan Izin
Program Pembinaan
Usaha
dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Pertambangan
2.03.0 Batuan di Kab.
2 03 16 Pengawasan dan 107 71 107 6 5.61 107 6 5.61 Dinas ESDM
1 Poso dalam
Penertiban Kegiatan
menerapkan
Rakyat yang berpotensi
kaidah
merusak lingkungan
pertambangan
yang baik sesuai
regulasi yang
berlaku
II-112

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah titik-titik
Program Pembinaan
potensi energi
2.03.0 dan Pengembangan
2 03 17 yang 10 8 10 0 0 10 0 0
1 Bidang
teridentifikasi di
Ketenagalistrikan
Kabupaten Poso
Persentase
pemenuhan
kebutuhan energi
Kabupaten Poso 97 95 97 97 100 97 97 100.00
dari sumber yang
berasal dari
Kabupaten Poso
2 04 Pariwisata
Program Jumlah Promosi Dinas Pariwisata
2.04.0
2 04 15 Pengembangan Wisata yang 11 12 11 34 309.09 11 34 309.09 dan Ekonomi
1
Pemasaran Pariwisata dilakukan Kreatif
Program Dinas Pariwisata
2.04.0 Jumlah Kunjungan
2 04 16 Pengembangan 20,000 20,000 220.00 20,000 220.00 dan Ekonomi
1 wisatawan 33,515 44,000 44,000
Destinasi Pariwisata Kreatif
Program Dinas Pariwisata
2.04.0 Jumlah Kemitraan
2 04 Pengembangan 7 5 5 5 2.00 5 5 71.43 dan Ekonomi
1 Sektor Pariwisata
Kemitraan Kreatif
II-113

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah Unit usaha
Program
ekonomi kreatif Dinas Pariwisata
2.04.0 Pengembangan
2 04 17 berbasis seni 12 4 5 4 80.00 5 4 33.33 dan Ekonomi
1 EkonomiKreatif berbasis
budaya yang Kreatif
seni budaya
diberdayakan
2 05 Kelautan dan
Perikanan
Volume Produksi
2.05.0
2 05 20 Perikanan 13.192 7733 7733 100.00 7733 7733 58.62
1 7,733
Budidaya
Program Jumlah Produksi
Dinas Kelautan
Pengembangan Perikanan
dan Perikanan
Budidaya Perikanan Budidaya
361 211.77 100.11 211.77 58.73
endemik 212 212 212
ekonomis tinggi
(Sidat)
2.05.0 Jumlah Produksi
2 05 21 10.418 9.922 9.922 100.00 9.922 9.922 89.83
1 hasil tangkap 9,922
Jumlah Nelayan
Program yang belum
130 200 100.00 200 153.85 Dinas Kelautan
Pengembangan memiliki alat 200 200 200 dan Perikanan
Perikanan Tangkap tangkap
Jumlah nelayan
yang memiliki 2098 1,939 1,939 100.00 1,939 1,939 92.42
1,939
mesin katinting
II-114

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Program Optimalisasi Jumlah Unit
2.05.0 Pengelolaan Dan pengolahan dan Dinas Kelautan
2 05 23 685 518 96.53 518 72.99
1 Pemasaran Produksi pemasaran hasil 500 500 500 dan Perikanan
Perikanan perikanan
Program Pemberdayaan
Jumlah kawasan
Masyarakat dalam
2.05.0 konservasi yang Dinas Kelautan
2 05 16 pengawasan dan 2.995 2,890 2,890 100.00 2,890 2,890 96
1 terkelola secara 2,890 dan Perikanan
pengendalian sumber
berkelanjutan
daya kelautan
2 06 Perdagangan
Jumlah aliran
barang dan jasa 500 300 500 978 195.60 500 978 195.6
dari daerah lain
jumlah aliran
Dinas Koperasi,
barang dan jasa 100 35 50 187 374.00 50 187 187
Program peningkatan UMKM,
1.15.0 ke daerah lain
2 06 18 Efisiensi perdagangan Perindustrian
1 jumlah nilai
dalam negeri dan
volume Perdagangan
perdagangan
400 350 250 250 100.00 250 250 62.5
usaha kecil dan
menengah antar
daerah
Program Peningkatan Jumlah PAD di Dinas Koperasi,
1.15.0
2 06 21 sarana dan prasarana Sektor 1,300,000 99.20 UMKM,
1 1,207,584 1,099,422 1,090,603 1,099,422 1,090,603 84
pasar Perdagangan Perindustrian
II-115

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah sarana dan
dan prasarana 11 10 11 11 100.00 11 11 100.00 Perdagangan
Pasar
2 07 Perindustrian
Persentase Total
omset industri
kecil dan
menengah
dibandingkan 80 80 80 80 100.00 80 80 100.00 Dinas Koperasi,
Program dengan total UMKM,
1.15.0 omset
2 07 16 Pengembangan Indusri Perindustrian
1 keseluruhan
Kecil dan menengah dan
industri Perdagangan
Persentase
Pertumbuhan
7 6.26 5 5 100.00 5 5 71.43
nilai produksi dari
sektor industri
2 08 Transmigrasi
Program Jumlah UPT
1.14.0 Dinas
2 08 15 Pengembangan Wilayah Pendukung Kota 5 3 5 4 80 5 4 80.00
1 Nakertrans
Transmigrasi Terpadu Mandiri
II-116

Kinerja Hasil
2015 (%) (2016) Target s/d
Tahun 2016
10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 11* 12
*
Jumlah warga
transmigran yang
di bina di 750 73.2 735 735 100.00 735 735 98.00
kawasan
transmigrasi
Jumlah Keluarga
1.14.0 Program Transmigrasi Dinas
2 08 16 miskin yang ikut 550 500 550 546 99.3 550 546 99.27
1 Lokal Nakertrans
transmigrasi lokal
II-117
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Kondisi daerah yang dianalisis meliputi kondisi perekonomian, potensi
sumberdaya (alam, manusia, buatan), sosial kemasyarakatan dan
lingkungannya. Lingkungan eksternal yang dianalisis meliputi kondisi sosial-
ekonomi, berbagai kebijakan pemerintah (dari pusat hingga kabupaten)
yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat berpengaruh.
Isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Poso, yaitu:
1. Distribusi tenaga pengajar (guru) belum merata, sehingga
mempengaruhi efektifnya kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat
pada contoh kasus di Kecamatan Lore Utara, 1 guru menangani 18
siswa dan di Kecamatan Pamona Selatan 1 guru menangani 12 siswa.
2. Daya serap penduduk usia kerja pada lapangan usaha masih di dominasi
oleh sektor pertanian, sehingga perlu ditingkatkan kompetensi
sumberdaya manusia, agar bisa terserap pada sektor lapangan usaha
lainnya ataupun membuka lapangan pekerjaan baru;
3. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang masih tinggi,
dimana pada tahun 2015, jumlah PMKS sebesar 99.600 jiwa, yang
tertangani 4.687 atau 4,70%.untuk itu perlu intervensi program dan
kegiatan yang tepat melalui kegiatan pembinaan, pemberdayaan, dan
pendampingan agar bisa menekan jumlah PMKS setiap tahunnya ;
4. Potensi pariwisata berbasis budaya lokal belum memberikan kontribusi
nyata terhadap perekonomian masyarakat, sehingga perlu promosi
wisata yang dikemas secara menarik dengan pola manajemen yang
tepat untuk membuka peluang investasi serta mendorong
pengembangan ekonomi kreatif;
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal, sehingga perlu dibenahi
melalui reformasi birokrasi dimulai dengan ketersediaan data yang
akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.
Isu regional Sulawesi Tengah dan Sulawesi pada umumnya:
1. Kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia sebagian besar masih
rendah.
2. Kerentanan ketahanan ekonomi.
3. Infrastruktur wilayah belum memadai dan belum mantap.
II-118
4. Kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat belum

memadai.
5. Tingkat degradasi lingkungan hidup cukup tinggi
Isu nasional dan internasional yang berkembang:
1. Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi
di wilayah Sulawesi.
2. Interkonektivitas domestik intrawilayah.
3. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.
4. Kapasitas energi listrik.
5. Revitalisasi modal sosial.
6. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil.
7. Reformasi birokrasi dan tata kelola.
8. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi
bencana.
II-119
Bab III RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Poso Tahun 2017, disusun
berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 serta
RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 dan diserasikan dengan RKP Tahun 2017.
Tujuannya agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan
arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut.
RPJMD Kabupaten Poso 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Penyusunan RKPD Kabupaten Poso
yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Poso untuk periode 1 (satu)
tahun. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan dipedomani untuk kebijakan
pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016
a. Kondisi Ekonomi Tahun 2015
Beberapa hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan tahun 2015
adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun
variabel yang melingkupinya diuraikan sebagai berikut :
(1) Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas

dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, merupakan
salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa
yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah
selama kurun waktu setahun.
Salah satu indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk melihat
keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, dengan tolok ukur
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang
berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah
dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Poso pada lima tahun terakhir
mengalami peningkatan dari 7,52% pada tahun 2011 menjadi 7,57% pada tahun 2012
dan 7,74 pada tahun 2014 menjadi 7,79% pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi
tahun 2015 didukung oleh semua sektor 17 Sektor. Berdasarkan harga konstan tahun
2010, PDRB mengalami peningkatan dari Rp4.795.336.600.000 tahun 2014 menjadi
Rp5.168.893.000.000 di tahun 2015. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 6.039.892,300.000 tahun 2014 menjadi
III-1
Rp6.937.382.200.000 pada tahun 2015. Peningkatan PDRB ini selain disebabkan

meningkatnya produksi barang dan jasa, juga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang
dan jasa.
Untuk melihat gambaran kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha
terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1. Distribusi PDRB Kabupaten Poso

Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2011-2015 (%)
No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**
1 Pertanian, Kehutanan, 42,57 41,86 43,17 42,52 41,76

Perikanan
2 Pertambangan dan Galian 1,38 1,37 1,39 1,49 1,52
4 Listrik dan Gas 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
5 Air, Pengelolaan Sampah, 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Limbah dan daur ulang
6 Konstruksi 10,17 10,32 10,55 10,88 11,23
7 Perdagangan Besar dan 10,98 11,21 11,26 11,25 11,29

Eceran;Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 3,88 3,88 4,15 4,36 4,64
9 Akomodasi dan Makan Minum 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58
12 Real Estate 2,99 2,90 2,77 2,81 2,88
13 Jasa Perusahaan 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
14 Administrasi Pemerintahan, 7,78 7,80 7,98 8,19 8,34
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 6,77 6,63 6,65 6,60 6,60
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1,76 1,71 1,68 1,66 1,65
Sosial
17 Jasa Lainnya 1,12 1,10 1,09 1,09 1,10
Sumber : BPS Kabupaten Poso Tahun 2016
Berdasarkan tabel 3.1. dapat diketahui bahwa terjadi pergeseran yang

belum signifikan dalam masing-masing lapangan usaha. Sektor pertanian, sektor
perdagangan besar dan eceran serta sektor informasi dan komunikasi mengalami
penurunan persentase kontribusi terhadap total PDRB. Sektor lain mengalami
III-2
peningkatan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertambangan dan penggalian,

sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Beberapa sektor lainnya tidak
mengalami perubahan atas besaran kontribusinya terhadap PDRB.
Untuk mengetahui distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut

Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :
Tabel 3.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Poso, Tahun 2011-2015 (%)
No Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015***
1 Pertanian, Kehutanan, 43,14 42,57 41,86 41,01 40,08

Perikanan
2 Pertambangan dan Galian 1,39 1,41 1,43 1,49 1,50
4 Listrik dan Gas 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
5 Air, Pengelolaan Sampah, 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Limbah dan daur ulang
6 Konstruksi 10,06 10,20 10,32 10,37 11,24
7 Perdagangan Besar dan 11,15 11,51 11,88 12,05 12,17

Eceran;Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan 3,79 3,94 4,06 4,19 4,24
Pergudangan
9 Akomodasi dan Makan Minum 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61
12 Real Estate 3,06 3,02 2,96 2,98 2,93
13 Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
14 Administrasi Pemerintahan, 7,89 8,03 8,24 8,50 8,59

Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 7,01 6,94 6,97 7,04 7,00
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1,83 1,84 1,86 1,88 1,88
Sosial
17 Jasa Lainnya 1,11 1,08 1,03 1,03 0,99
sumber : BPS Kabupaten Poso Tahun 2016
III-3
Struktur distribusi perekonomian Kabupaten Poso atas dasar harga berlaku

pada tahun 2015 menunjukkan bahwa lapangan usaha sektor pertanian masih
merupakan sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Poso sebesar
40,08%, disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor 12,17%, sektor konstruksi 11,24%.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso tahun 2011-2015 mengalami
pertumbuhan positif yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi masing-
masing sektor lapangan usaha dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Poso masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Poso

Tahun 2011-2015
No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7.09 6.15 5.85 5.55 5.35
2 Pertambangan dan Penggalian 4.54 4.86 4.85 11.73 8.75
3 Industri Pengolahan 6.01 7.10 6.25 5.35 5.41
4 Pengadaan Listrik dan Gas 8.83 9.14 14.97 16.42 12.16
5 Pengadaan Air, Pengelolaan 8.85 8.98 8.90 8.26 16.83
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6 Konstruksi 8.85 8.98 8.90 8.26 16.83
7 Perdagangan Besar dan 10.55 11.04 11.05 9.28 8.90
Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 7.79 11.83 10.91 11.13 9.24
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 5.95 7.13 7.06 7.59 6.44
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 3.78 4.81 6.21 8.50 6.21
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8.15 9.56 9.63 11.24 8.63
12 Real Estate 5.46 6.11 5.59 8.51 5.87
13 Jasa Perusahaan 6.51 6.88 5.17 5.55 5.35
14 Administrasi Pemerintahan, 9.16 6.88 5.17 5.15 4.75
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 6.40 9.46 10.40 11.16 9.00
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.27 6.54 7.99 8.83 7.24
17 Jasa Lainnya 6.73 8.57 8.63 8.99 7.61
PDRB 7,52 7,57 7,65 7,74 7,79
Sumber: BPS Kabupaten Poso Tahun 2016, **Angka Sangat Sementara
Pada tahun 2015, pertumbuhan PDRB sektoral terbesar terdapat pada sektor
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang serta sektor Konstruksi.
Persentase pertumbuhan sektor tersebut mencapai 16,83 persen. Sedangkan sektor
dengan pertumbuhan terendah terdapat pada sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial dengan persentase 4,75 persen.
III-4
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso seperti pada grafik 3.1 :
Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Poso

Tahun 2011 – 2015
7.85
7.8 7.79
7.75 7.74
7.7
7.65 7.65
7.6
7.55 7.57
7.5 7.52
7.45
7.4
7.35
2011 2012 2013 2014 2015
Growth (%) 7.52 7.57 7.65 7.74 7.79
Sumber : BPS Kabupaten Poso Tahun 2016*

Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Poso Tahun 2011-
2015 dapat dilihat pada grafik 3.2. berikut :
Grafik 3.2. Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan

50
45
40
35
30
Persen
25
20
15
10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015
Primer 45.49 45.55 45.41 45.17 41.58
Sekunder 11.97 11.85 11.84 11.82 12.8
Tersier 42.52 42.59 42.77 43.01 45.61
Sumber : BPS Kabupaten Poso Tahun 2016
Grafik 3.2. menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Poso

pada tahun 2015 masih didominasi sektor primer (Pertanian, kehutanan dan
perikanan; Pertambangan dan penggalian) dan sektor tersier (Perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan
Asuransi; Real estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa
Lainnya).
(2) PDRB Per Kapita
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah

dicapai penduduk suatu daerah adalah dengan menghitung PDRB perkapita. Jika data
III-5
tersebut disajikan secara berkala maka akan menunjukkan adanya perubahan

kemakmuran.
Grafik 3.3. menunjukkan nilai PDRB perkapita Kabupaten Poso atas dasar
harga berlaku dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan, di mana terjadi
perubahan dengan trend positif (naik).
Grafik 3.3. PDRB Perkapita Kabupaten Poso Atas Dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan Tahun 2011-2015
35,000,000
29,449,720
30,000,000 26,201,050
23,425,199
25,000,000 21,208,224
19,168,042
20,000,000
20,802,168 21,942,730
15,000,000 18,768,464 19,749,060
18,038,206
10,000,000
5,000,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Harga Berlaku Harga Konstan
Dari grafik 3.3, nilai PDRB perkapita harga berlaku pada tahun 2011 sebesar
Rp19.168.042,- meningkat menjadi Rp29.446.720,-pada tahun 2015 atau meningkat
sebesar 53,64% selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau mengalami pertumbuhan
rata-rata/tahun sebesar 13,41% . Berdasarkan harga konstan PDRB perkapita pada
tahun 2011 sebesar Rp18.038.206,- meningkat menjadi Rp.21.942.730,- pada tahun
2015 atau mengalami peningkatan sebesar 21,65% selama kurun waktu 4 (empat)
tahun atau mengalami pertumbuhan rata-rata/tahun sebesar 5,41%.
Tabel 3.4. PDRB Per Kapita Kabupaten Poso Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun PDRB Per Kapita (Rupiah)
Harga Berlaku Harga Konstan

2011 19.168.042,- 18.038.206,-
2012 21.208.224,- 18.768.464,-
2013 23.425.199,- 19.749.060,-
2014 26.201.050,- 20.802.168,-
2015 29.449.720,- 21.942.730,-
(3) Inflasi
Inflasi tahun 2015 berdasarkan pemantauan BPS Kabupaten Poso terjadi Inflasi
sebesar 4,44% dan sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi sebesar
1,70%. Berdasarkan kelompok pengeluaran tingkat inflasi tahun 2015tertinggi terjadi
III-6
pada kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yaitu sebesar
8,33 %. Berikut ini rincian laju inflasi yang terjadi sampai bulan Desember 2015.
Grafik 2.2 Laju Inflasi Kabupaten Poso
10
8.94 9.25
4.44
5
0
2013 2014 2015
(4) Kemiskinan
Kemiskinan merupakan isu nasional yang setiap saat selalu menjadi fokus
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, artinya salah satu tujuan
pelaksanaan pembangunan di setiap daerah adalah mengentaskan kemiskinan.
Kabupaten Poso dalam pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memiliki Visi
“Terwujudnya Kabupaten Poso Yang Damai, Adil dan Sejahtera, Yang Didukung
Sumber Daya Manusia Yang Andal dan Bermartabat”. Visi tersebut dijabarkan dalam
misi yang mempunyai sasaran dalam pengurangan angka kemiskinan daerah.
Selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten
Poso mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 namun pada tahun
2015 mengalami kenaikan. Tahun 2010, jumlah penduduk miskin Kabupaten Poso
sebesar 45.327 jiwa atau sebesar 21,42% dari total jumlah penduduk 210.150 jiwa.
Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebesar 18,15% atau sejumlah 42.775 jiwa
dari total penduduk sebesar 235.567 jiwa.
Masalah kemiskinan yang dihadapi masing-masing daerah tentunya berbeda
sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya, sehingga kemiskinan akan selalu
menjadi masalah yang serius yang tentunya memerlukan intervensi penanganan
pemerintah secara serius pula. Untuk menangani masalah kemiskinan secara serius,
perlu dirumuskan suatu upaya dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD
TA 2017) yang akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam merumuskan
kebijakan yang akan diambil dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Oleh karena
itu, indikator determinan kemiskinan tentunya perlu dianalisis secara mendalam. Untuk
keperluan analisis, dibutuhkan data dan informasi yang update dan akuntabel
sehingga diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai dokumen perencanaan
program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.
III-7
Grafik 3.4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)

25.00
20.00
21.42
15.00 20.10
18.46 18.22 17.22 18.15
10.00
5.00
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indeks Kemiskinan (%)
b. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2016
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso diharapkan akan membaik apabila

terjadi keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro ekonomi di berbagai sektor
dan subsektor. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso pada tahun 2014 meningkatkan
dari 7,74 % pada tahun 2014 menjadi 7,79% tahun 2015. Beberapa indikator makro
ekonomi Kabupaten Poso pada tahun 2015 diproyeksikan akan lebih baik pada tahun 2016
seperti tersaji pada Tabel 3.5 berikut ini :
Tabel 3.5. Realisasi Indikator Makro Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
No Indikator Realisasi 2015 Proyeksi 2016
1. Pertumbuhan Ekonomi 7,79% 7,89

2. PDRB Atas dasar harga berlaku 7.931.589,- 8.431.789,-
(juta)
3. PDRB Atas dasar harga konstan 5.168.893,0,- 6.327.237,0,-
2010 (juta)
4. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga 29.489.720,- 31.428.690,-
Berlaku
5. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga 21.942.730,- 22.929.401,-
Konstan 2010
6. Persentase penduduk miskin 17,09% 16,63
7. Angka Melek Huruf 99,72 99,85
8. Angka Partisipasi Murni
APM SD/MI 95,81 96,02
APM SMP/MTS 78,49 80,27
APM SMA/SMK/MA 60,66 62,54
9. Angka Kematian Bayi per 1.000 46 31
kelahiran hidup
10. Angka Kematian Ibu per 100.000 9 0
kelahiran hidup
11. Usia Harapan Hidup 69,99 69,99
12. Tingkat pengangguran terbuka. 7,53% 7,51%
III-8
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor internal, eksternal dan kebijakan
perekonomian pemerintah serta dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa
tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Poso akan dihadapkan pada
berbagai tantangan sekaligus peluang yang perlu mendapat perhatian serius dan
membutuhkan kebijakan pemerintah daerah.
a. Peranan sektoral yang masih didominasi sektor pertanian (40,08%, tahun 2015) dan
adanya kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran 3 sektor lainnya
yang laju pertumbuhannya mengalami perlambatan yaitu sektor Realestete sebesar
2,91%, sektor akomodasi dan makan minum sebesar 0,61% dan sektor perdagangan
besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,17%. Adanya
peningkatan peran 3 sektor tersebut diharapkan akan mampu mendongkrak
pertumbuhan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru dan
pendistribusian pendapatan kepada masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan di atas
maka diperlukan program, kegiatan, dan strategi yang tepat.
b. Isu ketersediaan pangan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang
semakin tidak menentu, timbulnya hama/penyakit yang menyerang tanaman
pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, alih fungsi lahan, kerusakan
lahan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan pertumbuhan penduduk
yang mengalami peningkatan. Disamping itu pula isu mutu dan keamanan pangan
serta semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk
pertanian asal Kabupaten Poso.
c. Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Poso masih relatif
tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah
masih berada pada urutan ke 2 tertinggi setelah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal
tersebut diakibatkan antara lain tingkat harga kemahalan Kabupaten Poso sebesar
Rp343.385,- per orang per bulan lebih tinggi dibanding Kabupaten lain di Sulawesi
Tengah kecuali Kota Palu.
d. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Poso bekerja di sektor pertanian yang laju
pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan disebabkan infrastruktur jalan
dan transportasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk itu intervensi
pemerintah diperlukan untuk memberi peluang atau kesempatan berusaha bagi
masyarakat miskin. Kesempatan berusaha tersebut hendaknya disesuaikan dengan
kondisi dan kemampuannya.
e. Faktor eksternal yang diperkirakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah adalah kebijakan pemerintah Pengurangan subsidi listrik yang direncanakan
akan mencabut subsidi untuk daya 900VA. Hal ini akan mengakibatkan besarnya
beban masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mengakibatnkan berkurangnya
daya beli masyarakat maupun berkurangya daya untuk berinvestasi yang pada
akhirnya akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
III-9
f. Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar) mengakibatkan
banyaknya industri maupun usaha perdagangan yang mayoritas menggunakan
bahan baku import mengalami kemerosotan bahkan menangalami likuidasi yang
pada akhirnya mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran.
g. Mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah agar mampu
memberikan pelayanan yang optimal utamanya dalam mengakselerasi penguatan
ekonomi makro daerah dan laju pertumbuhan investasi di daerah.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Arah Kebijakan Keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan

keuangan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh
karenanya penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD
sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi
stabilisasi.
Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada
peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola
ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan
peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.
Pendapatan Daerah Kabupaten Poso selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai
faktor, antara lain : (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi
harga komoditas andalan, dan (d) Kondisi daerah yang cukup aman. Penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan
baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik.
III-10
Tabel 3.6. Realisasi Kerangka Pendanaan Daerah

Realisasi (Rp.)
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1 PENDAPATAN DAERAH 566.742.129.619 693.818.466.570 723.671.633.652 819.976.065.755,51 972.361.531.309,95 1.149.746.887.820,09
1.1 Pendapatan Asli Daerah 24.383.367.200 27.822.037.499 29.906.351.654 33.409.776.073,51 62.140.597.748,95 70.073.516.340,09
1.1.1 Pajak Daerah 4.390.000.000 5.270.000.000 5.201.096.675 6.408.809.991,82 10.062.359.162,59 9.640.542.820,92
1.1.2 Retribusi Daerah 11.144.014.200 12.796.905.300 12.934.046.100 19.725.370.146,00 36.253.207.819,93 9.761.583.077,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1.291.353.000 2.000.713.017 1.291.535.000 1.676.918.559,26 1.133.525.470,72 2.201.471.038,39
yang dipisahkan
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 7.558.000.000 7.754.419.182 10.479.673.879 5.598.677.376,43 14.691.505.295,71 48.469.919.403,78
Yang Sah
1.2 Dana Perimbangan 470.054.185.500 525.139.448.934 604.628.648.376 782.955.857.682,00 751.417.023.858,00 894.756.080.311,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 42.597.648.500 33.552.088.934 36.146.189.376 36.365.679.182,00 27.076.872.858,00 25.835.475.311,00
Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 387.195.137.000 434.150.160.000 509.604.879.000 583.806.859.000,00 642.281.901.000,00 678.031.865.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 40.261.400.000 57.437.200.000 58.877.580.000 73.980.930.000,00 82.058.250.00 190.888.740.000,00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah 72.304.576.919 140.856.980.138 89.136.633.622 92.412.821.500,00 158.803.909.703,00 184.917.291.169,00
Yang Sah
1.3.1 Hibah 0 0 0 0 3.138.667.700,00 6.459.637.500,00
1.3.2 Dana Darurat 0 0 0 0 0 0
III-11
Realisasi (Rp.)
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1.3.3 Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya 9.258.410.219 8.551.354.278 13.745.685.622 18.594.870.500,00 27.114.339.628,00 24.785.532.294,00
1.3.4 Dana Penyesuaian 59.461.870.200 129.721.329.360 73.455.481.000 70.207.519.000,00 108.824.390.000,00 144.520.609.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah 3.584.296.500 2.584.296.500 1.935.467.000 3.610.432.000,00 19.726.512.375,00 9.151.412.375,00
Daerah Lainnya
2 BELANJA
2.1 Belanja Tidak Langsung 372.051.233.044 404.326.283.485 456.017.606.743 473.125.873.972,09 524.201.786.848,76 625.866.087.984,63
2.1.1 Belanja Pegawai 321.736.617.594 363.404.095.963 415.362.875.594 437.111.002.410,00 476.555.566.068,82 520.121.662.647,00
2.1.2 Belanja Bunga 94.398.000 94.398.000 94.398.000 42.832.887,00 30.153.906,94 16.253.405,30
2.1.3 Belanja Subsidi 2.075.000.000 6.805.000.000 6.525.000.000 0 0 0
2.1.4 Belanja Hibah 24.477.368.300 10.988.759.948 7.533.800.000 12.215.331.000,00 10.054.455.567,00 31.756.291.342,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.243.822.500 6.930.774.550 6.961.859.000 2.383.409.000,00 6.789.113.000,00 1.399.446.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada

Prop./Kab./Kota dan Pemerintahan 977.166.000 977.166.000 977.166.000 977.166.000,00 977.166.000,00 1.798.421.325,00
Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 19.540.846.668,00
Prop./ Kab./Kota dan Pemerintahan 13.876.860.650 13.973.589.024 17.244.990.000 29.595.793.306,00 70.223.053.265,33
Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.600.000.000 1.152.500.000 1.317.518.149 855.286.007,00 199.539.000,00 550.960.000,00
2.2 Belanja Langsung 241.371.644.724 303.191.842.151 302.182.842.673 322.544.190.614,47 429.375.822.924,00 520.184.400.262,50
III-12
Realisasi (Rp.)
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
2.2.1 Belanja Pegawai 22.794.497.375 25.235.790.261 26.573.699.395 28.482.053.642,00 29.108.434.145,00 33.728.521.974,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.009.965.508 115.631.778.151 128.026.378.726 159.190.422.388,00 214.386.912.072,00 309.974.524.041,50
2.2.3 Belanja Modal 115.567.181.841 162.324.273.739 147.582.764.552 134.871.714.584.47 185.880.476.707,00 176.481.354.247,00
Jumlah Belanja 613.422.877.768 707.518.125.636 758.200.449.416 795.670.064.586,56 953.577.609.772,76 1.146.050.488.247,13
Surplus/(Defisit) (46.680.748.149) (13.699.659.066) (34.528.815.764) 24.306.001.168,95 18.783.921.537,19 3.696.399.572,96
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 48.101.427.149 12.746.889.066 37.678.141.764 20.373.698.673,36 36.509.531.634,71 46.945.242.136,86
Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0 0 0 0 0 0
yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0 0
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian 0 84.200.000 0 0 0 0
Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0 3.789.249.000 0 0 0 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 48.101.427.149 16.620.338.066 37.678.141.764 20.373.698.673,36 36.509.531.634,71 46.945.242.136,86
3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1.191.353.000 2.691.353.000 3.000.000.000 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 5.093.487.175,95
III-13
Realisasi (Rp.)
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 229.326.000 229.326.000 149.326.000 170.168.207,60 364.317.943,60 2.987.124.925,61
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.420.679.000 2.920.679.000 3.149.326.000 8.170.168.207,60 8.364.317.943,60 8.080.612.101,56
Pembiayaan Netto 46.680.748.149 13.699.659.066 34.528.815.764 12.203.530.465,76 28.145.213.691,11 38.864.630.035,30
3.3 Sisa Lebih pembiayaan anggaran 12.746.889.066,93 37.678.141.763,81 20.373.698.673,36 36.509.531.634,71 46.929.135.228,30 42.561.029.608,26
tahun berkenan (SILPA)
III-14
Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kab. Poso Tahun 2017

Proyeksi Bertambah/
Kode Uraian APBD Penetapan 2016 %
Tahun 2017 Berkurang
1 PENDAPATAN DAERAH 1,279,987,990,353.33 (50,606,182,839.93) -3.80

1,330,594,173,193.26
1.1 Pendapatan Asli Daerah 82,910,882,629.33 13,733,185,923.07 19.85
69,177,696,706.26
1.1.1 Pajak Daerah 12,594,213,718.33 2,411,113,718.33 23.68
10,183,100,000.00
1.1.2 Retribusi Daerah 9,062,420,349.00 200,000,000.00 2.26
8,862,420,349.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2,201,000,000.00 474,081,440.74 27.45
1,726,918,559.26
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 59,053,248,562.00 10,647,990,764.00 22.00
48,405,257,798.00
1.2 Dana Perimbangan 1,041,545,108,000.00 47,107,400,820.00 4.74
994,437,707,180.00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32,093,238,000.00 (721,575,000.00) -2.20
32,814,813,000.00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 725,810,591,000.00 200,137,000.00 0.03
725,610,454,000.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 283,641,279,000.00 47,628,838,820.00 20.18
236,012,440,180.00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 155,531,999,724.00 (111,446,769,583.00) -41.74
266,978,769,307.00
1.3.1 Hibah 4,518,665,000.00 728,795,000.00 19.23
3,789,870,000.00
1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00
0.00
1.3.3 Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah 39,537,048,724.00 5,066,051,417.00 14.70
34,470,997,307.00
daerah lainnya
1.3.4 111,476,286,000.00 (117,241,616,000.00) -51.26
228,717,902,000.00
Dana Penyesuaian
III-15
Proyeksi Bertambah/
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi/Daerah 0.00 0.00
0.00
Lain
2 BELANJA
2.1 Belanja Tidak Langsung 764,356,555,067.33 28,966,206,999.32 3.94
735,390,348,068.01
2.1.1 Belanja Pegawai 568,769,912,248.60 (1,721,981,996.41) -0.30
570,491,894,245.01
2.1.2 Belanja Bunga 0.00 (28,654,700.00) -100.00
28,654,700.00
2.1.3 Belanja Subsidi 0.00 0.00
0.00
2.1.4 Belanja Hibah 4,967,500,000.00 (431,500,000.00) -7.99
5,399,000,000.00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 521,583,012.00 378,583,012.00 264.74
143,000,000.00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prop./Kab./Kota dan 2,165,663,406.73 367,217,156.73 20.42
1,798,446,250.00
Pemerintahan Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./ Kab./Kota 186,931,896,400.00 30,402,543,527.00 19.42
dan Pemerintahan Desa 156,529,352,873.00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 0.00 0.00

1,000,000,000.00
2.2 Belanja Langsung 510,131,435,286.00 (98,037,727,197.00) -16.12

608,169,162,483.00
Jumlah Belanja 1,274,487,990,353.33 (69,071,520,197.68) -5.14
1,343,559,510,551.01
Surplus/(Defisit) 5,500,000,000.00 18,465,337,357.75 -142.42
(12,965,337,357.75)
III-16
Proyeksi Bertambah/
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0.00 (16,060,000,000.00) -100.00
16,060,000,000.00
Sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
0.00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0.00 0.00 0.00
0.00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 0.00 0.00

0.00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0.00 (16,060,000,000.00) -100.00
16,060,000,000.00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00

0.00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 5,500,000,000.00 2,500,000,000.00 83.33
3,000,000,000.00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0.00 0.00 0.00
94,662,642.25
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5,500,000,000.00 2,405,337,357.75 77.73
3,094,662,642.25
Pembiayaan Netto (5,500,000,000.00) (18,465,337,357.75) -142.42
12,965,337,357.75
3.3 Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun (0.00) (0.00)
berkenan (SILPA) 0.00
III-17
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung dalam
membiayai belanja daerah.
 Pendapatan Asli Daerah.
Kemandirian suatu daerah diukur dari besaran Pendapatan Asli Daerah
dibandingkan dengan besaran Dana Transfer Pemerintah Pusat. Kabupaten Poso
dengan tingkat ketergantungan dana transfer yang begitu besar (TA 2017
sebesar 93,25%) yang memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah
Kabupaten Poso hanya mampu menghasilkan kapasitas fiskal mandiri sebesar
6,75%. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga
tuntutan peningkatan PAD semakin besar. Strategi, arah dan kebijakan yang
ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut:
(1) Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam
rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan
ekonomi.
(2) Penyesuaian tarif baru (NJOP) PBB P2 dengan didasarkan pada tingkat
perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik
dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
(3) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi
melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi
penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan
dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi
terhadap data obyek pajak dan retribusi.
(4) Melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan
retribusi daerah yang terhutang serta melakukan kegiatan penagihan kepada
wajib pajak dan mengawasi penyetorannya ke RKUD.
(5) Memaksimalkan sistem pengendalian intern dalam rangka pengendalian
pemungutan pajak maupun retribusi daerah.
(6) Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi
yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan
tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun
daerah.
(7) Menumbuhkembangkan profesionalisme bagi Badan Usaha Milik Daerah yang
menjalankan fungsi sebagai penghasil laba (profit oriented) sehingga mampu
menghasilkan keuntungan yang optimum bagi daerah.
 Dana Perimbangan.
Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari
pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan
III-18
merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi

hasil pendapatan (revenue sharing policy), Konsep revenue sharing didasarkan
atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Terhadap
dana perimbangan ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan
adalah:
(1) Pemerintah Kabupaten Poso secara aktif ikut serta dalam melakukan
pendataan terhadap wajib pajak PBB P3, dan pendapatan lainnya yang
nantinya merupakan Pendapatan Bagi Hasil bagi Daerah.
(2) Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap
formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan
Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi
yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah
yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Strategi, arah dan
kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut Dana Bagi Hasil Pajak dari
Propinsi adalah aktif bekerja sama atau melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan penerimaan dari
sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun penerimaan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
III-19
Tabel 3.7. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2017
Realisasi (Rp.)
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1 PENDAPATAN DAERAH 566.742.129.619 693.818.466.570 723.671.633.652 819.976.065.755,51 972.361.531.309,95 1.149.746.887.820,09
1.1 Pendapatan Asli Daerah 24.383.367.200 27.822.037.499 29.906.351.654 33.409.776.073,51 62.140.597.748,95 70.073.516.340,09
1.1.1 Pajak Daerah 4.390.000.000 5.270.000.000 5.201.096.675 6.408.809.991,82 10.062.359.162,59 9.640.542.820,92
1.1.2 Retribusi Daerah 11.144.014.200 12.796.905.300 12.934.046.100 19.725.370.146,00 36.253.207.819,93 9.761.583.077,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 1.291.353.000 2.000.713.017 1.291.535.000 1.676.918.559,26 1.133.525.470,72 2.201.471.038,39
dipisahkan
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 7.558.000.000 7.754.419.182 10.479.673.879 5.598.677.376,43 14.691.505.295,71 48.469.919.403,78
1.2 Dana Perimbangan 470.054.185.500 525.139.448.934 604.628.648.376 782.955.857.682,00 751.417.023.858,00 894.756.080.311,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 42.597.648.500 33.552.088.934 36.146.189.376 36.365.679.182,00 27.076.872.858,00 25.835.475.311,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 387.195.137.000 434.150.160.000 509.604.879.000 583.806.859.000,00 642.281.901.000,00 678.031.865.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 40.261.400.000 57.437.200.000 58.877.580.000 73.980.930.000,00 82.058.250.00 190.888.740.000,00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 72.304.576.919 140.856.980.138 89.136.633.622 92.412.821.500,00 158.803.909.703,00 184.917.291.169,00
1.3.1 Hibah 0 0 0 0 3.138.667.700,00 6.459.637.500,00
1.3.3 Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan 27.114.339.628,00

pemerintah daerah lainnya 9.258.410.219 8.551.354.278 13.745.685.622 18.594.870.500,00 24.785.532.294,00
1.3.4 Dana Penyesuaian 59.461.870.200 129.721.329.360 73.455.481.000 70.207.519.000,00 108.824.390.000,00 144.520.609.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 3.584.296.500 2.584.296.500 1.935.467.000 3.610.432.000,00 19.726.512.375,00 9.151.412.375,00
Lainnya
III-20
Proyeksi Bertambah/
1 PENDAPATAN DAERAH 1,279,987,990,353.33 (50,606,182,839.93) -3.80
1,330,594,173,193.26
1.1 Pendapatan Asli Daerah 82,910,882,629.33 13,733,185,923.07 19.85
69,177,696,706.26
1.1.1 Pajak Daerah 12,594,213,718.33 2,411,113,718.33 23.68
10,183,100,000.00
1.1.2 Retribusi Daerah 9,062,420,349.00 200,000,000.00 2.26
8,862,420,349.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 2,201,000,000.00 474,081,440.74 27.45
1,726,918,559.26
dipisahkan
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 59,053,248,562.00 10,647,990,764.00 22.00
48,405,257,798.00
1.2 Dana Perimbangan 1,041,545,108,000.00 47,107,400,820.00 4.74
994,437,707,180.00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32,093,238,000.00 (721,575,000.00) -2.20
32,814,813,000.00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 725,810,591,000.00 200,137,000.00 0.03
725,610,454,000.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 283,641,279,000.00 47,628,838,820.00 20.18
236,012,440,180.00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 155,531,999,724.00 (111,446,769,583.00) -41.74
266,978,769,307.00
1.3.1 Hibah 4,518,665,000.00 728,795,000.00 19.23
3,789,870,000.00
1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00
0.00
1.3.3 Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah 39,537,048,724.00 5,066,051,417.00 14.70
34,470,997,307.00
daerah lainnya
1.3.4 111,476,286,000.00 (117,241,616,000.00) -51.26
228,717,902,000.00
Dana Penyesuaian
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah 0.00 0.00
0.00
Provinsi/Daerah Lain
III-21
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2017 diarahkan untuk

mendukung pencapaian target RPJMD pada tahun 2016 yang belum terselesaikan
pada tahun 2016 dan program pembangunan sesuai RKPD tahun 2017 dengan
perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan
diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan
infrastruktur.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun
2007 mekanisme APBD menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Kondisi
tersebut berakibat pada perencanaan penganggaran terutama pada sisi belanja
daerah yang harus terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya.
Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi,
arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Poso untuk tahun 2017
adalah :
1) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik,
disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan
mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas,
sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis
daerah.
2) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada bidang-bidang Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
3) Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk
mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan
pangan serta pelayanan sosial.
4) Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah khususnya untuk
meningkatkan fasilitasi usaha/industri olahan baik skala rumah tangga
menengah dan besar.
5) Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak
langsung terarah kepada masyarakat khususnya belanja barang menjadi
belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berupa belanja
modal.
6) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya, (performance-
based budgeting).
7) Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
8) Mengembangkan obyek wisata menjadi tujuan wisata.
9) Meningkatkan pembinaan kepemudaan, olah raga, seni dan budaya daerah.
10) Meningkatkan perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban
serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lainnya.
11) Meningkatkan keadilan dan penegakan peraturan.
III-22
Dalam merencanakan pengalokasian anggaran belanja langsung terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan belanja tidak langsung. Proyeksi belanja tidak
langsung tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.8. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010-2015 dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2017
Realisasi (Rp.)
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
2 BELANJA
2.1 Belanja Tidak Langsung 372.051.233.044 404.326.283.485 456.017.606.743 473.125.873.972,09 524.201.786.848,76 625.866.087.984,63
2.1.1 Belanja Pegawai 321.736.617.594 363.404.095.963 415.362.875.594 437.111.002.410,00 476.555.566.068,82 520.121.662.647,00
2.1.2 Belanja Bunga 94.398.000 94.398.000 94.398.000 42.832.887,00 30.153.906,94 16.253.405,30
2.1.3 Belanja Subsidi 2.075.000.000 6.805.000.000 6.525.000.000 0 0 0
2.1.4 Belanja Hibah 24.477.368.300 10.988.759.948 7.533.800.000 12.215.331.000,00 10.054.455.567,00 31.756.291.342,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.243.822.500 6.930.774.550 6.961.859.000 2.383.409.000,00 6.789.113.000,00 1.399.446.000,00

Prop./Kab./Kota dan Pemerintahan 977.166.000 977.166.000 977.166.000 977.166.000,00 977.166.000,00 1.798.421.325,00
Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 19.540.846.668,00
Prop./ Kab./Kota dan Pemerintahan 13.876.860.650 13.973.589.024 17.244.990.000 29.595.793.306,00 70.223.053.265,33
Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.600.000.000 1.152.500.000 1.317.518.149 855.286.007,00 199.539.000,00 550.960.000,00
2.2 Belanja Langsung 241.371.644.724 303.191.842.151 302.182.842.673 322.544.190.614,47 429.375.822.924,00 520.184.400.262,50
2.2.1 Belanja Pegawai 22.794.497.375 25.235.790.261 26.573.699.395 28.482.053.642,00 29.108.434.145,00 33.728.521.974,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.009.965.508 115.631.778.151 128.026.378.726 159.190.422.388,00 214.386.912.072,00 309.974.524.041,50
2.2.3 Belanja Modal 115.567.181.841 162.324.273.739 147.582.764.552 134.871.714.584.47 185.880.476.707,00 176.481.354.247,00
Jumlah Belanja 613.422.877.768 707.518.125.636 758.200.449.416 795.670.064.586,56 953.577.609.772,76 1.146.050.488.247,13
III-23
Proyeksi Bertambah/
2 BELANJA
735,390,348,068.01
2.1.1 Belanja Pegawai 568,769,912,248.60 (1,721,981,996.41) -0.30
570,491,894,245.01
2.1.2 Belanja Bunga 0.00 (28,654,700.00) -100.00
28,654,700.00
0.00
2.1.4 Belanja Hibah 4,967,500,000.00 (431,500,000.00) -7.99
5,399,000,000.00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 521,583,012.00 378,583,012.00 264.74
143,000,000.00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prop./Kab./Kota dan 2,165,663,406.73 367,217,156.73 20.42
1,798,446,250.00
Pemerintahan Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./ 186,931,896,400.00 30,402,543,527.00 19.42
Kab./Kota dan Pemerintahan Desa 156,529,352,873.00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 0.00 0.00

1,000,000,000.00
2.2 Belanja Langsung 510,131,435,286.00 (98,037,727,197.00) -16.12

608,169,162,483.00
Jumlah Belanja 1,274,487,990,353.33 (69,071,520,197.68) -5.14
1,343,559,510,551.01
2 BELANJA
735,390,348,068.01
2.1.1 Belanja Pegawai 568,769,912,248.60 (1,721,981,996.41) -0.30
570,491,894,245.01
III-24
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun
2017 meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh
dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan
penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja.
2. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, penerimaan pembiayaan dari piutang
akan semakin besar.
3. Penggunaan Silpa diutamakan untuk menutupi defisit belanja daerah, pembayaran
pokok hutang daerah dan penyertaan modal bagi BUMD sesuai dengan perda
penyertaan modal yang ada.
Adapu n Realisasi dan proyeks i pembiayaan daerah K abupaten Poso

dapat dil ihat pada tabel berikut :
III-25
Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2010-2015 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2017
Realisasi (Rp.)
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 48.101.427.149 12.746.889.066 37.678.141.764 20.373.698.673,36 36.509.531.634,71 46.945.242.136,86
Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0 0 0 0 0 0
yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0 0
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian 0 84.200.000 0 0 0 0
Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0 3.789.249.000 0 0 0 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 48.101.427.149 16.620.338.066 37.678.141.764 20.373.698.673,36 36.509.531.634,71 46.945.242.136,86

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1.191.353.000 2.691.353.000 3.000.000.000 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 5.093.487.175,95
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 229.326.000 229.326.000 149.326.000 170.168.207,60 364.317.943,60 2.987.124.925,61
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.420.679.000 2.920.679.000 3.149.326.000 8.170.168.207,60 8.364.317.943,60 8.080.612.101,56
Pembiayaan Netto 46.680.748.149 13.699.659.066 34.528.815.764 12.203.530.465,76 28.145.213.691,11 38.864.630.035,30
3.3 Sisa Lebih pembiayaan anggaran 12.746.889.066,93 37.678.141.763,81 20.373.698.673,36 36.509.531.634,71 46.929.135.228,30 42.561.029.608,26
tahun berkenan (SILPA)
III-26
Proyeksi Bertambah/
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
16,060,000,000.00 0.00 (16,060,000,000.00) -100.00
Anggaran Sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
0.00 0.00 0.00 0.00
dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 16,060,000,000.00 0.00 (16,060,000,000.00) -100.00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 3,000,000,000.00 5,500,000,000.00 2,500,000,000.00 83.33
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 94,662,642.25 0.00 0.00 0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3,094,662,642.25 5,500,000,000.00 (2,405,337,357.75) 77.73
Pembiayaan Netto 12,965,337,357.75 (5,500,000,000.00) (18,465,337,357.75) -142.42
3.3 Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenan (SILPA) 0.00 (0.00) (0.00)
III-27
Bab IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian,Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan
bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD, sedangkan RPJMD Kabupaten Poso tahun
2016-2021 sementara disusun dan dibahas hampir bersamaan dengan penyusunan RKPD
Tahun 2017 ini. Meskipun Rancangan Awal RPJMD masih dalam pembahasan, RKPD tahun
2017 ini juga sudah diselaraskan dengan muatan Rancangan Awal RPJMD tersebut, karena
RKPD Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Poso tahun
2016-2021.
Sesuai rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021 bahwa Rencana Kerja Pemerintah
daerah Kabupaten Poso tahun 2017 adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan Visi dan
Misi Kepala Daerah yang nantinya akan ditetapkan sebagai Visi – Misi Pembangunan Daerah
dalam RPJMD Kabupaten Poso tahun 2016-2021 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1. Visi pembangunan 2016-2021 adalah :
“Terwujudnya Kabupaten Poso Yang Damai, Adil dan Sejahtera

Yang Didukung Sumber Daya Manusia
Yang Andal dan Bermartabat”
Pemahaman terhadap terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :
DAMAI : Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat diseluruh wilayah

Kabupaten Poso yang diliputi suasana damai, aman dan
tenteram tanpa rasa kuatir dan takut.
ADIL : Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi
yang meliputi suku, agama, jender, golongan, ekonomi
maupun paham politik. Adil juga meliputi implementasi
pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan secara
proporsional di setiap wilayah.
SEJAHTERA : 1. Terpenuhinya kebutuhan strategis bagi masyarakat untuk
meningkatkan martabat dan kapasitasnya.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
IV-1
SUMBER DAYA : 1. Terciptanya SDM yang berkualitas pada semua jenjang

MANUSIA YANG pendidikan, baik anak didik maupun pendidik sehingga
ANDAL DAN memiliki daya saing yang tinggi.
BERMARTABAT 2. Terciptanya SDM aparatur Pememerintah Daerah yang
profesional dan kompeten.
3. Terciptanya masyarakat yang memiliki derajat yang sama
saling menghargai dan menghormati, toleran tanpa
membedakan latar belakang budaya, suku, maupun
agama.
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten
Poso 2016-2021 yaitu :
1. Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang damai, aman dan tenteram dalam
bingkai Sintuwu Maroso.
2. Meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis usaha melalui Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro serta koperasi dan Bumdes, pertanian, dan pariwisata
berdasarkan potensi wilayah didukung dengan infrastruktur yang memadai.
3. Meningkatkan prasarana dasar untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan
berpedoman pada arahan RTRW dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan pemerataan dan pelayanan pendidikan maupun kesehatan yang
berkeadilan yang berbasis nilai-nilai agama, sosial dan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan Pemerintahan Desa melalui
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada setiap misi sebagaimana digambarkan
pada tabel 4.1. sebagai berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran pada Setiap Misi
No Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
1 Meningkatkan kondisi 1.1. 1.1.1.

kehidupan masyarakat Mewujudkan rasa aman, Meningkatnya toleransi dan
yang aman dan tenteram dan toleransi kerukunan antar umat
tenteram dalam bingkai antar umat beragama beragama dalam semangat
Sintuwu Maroso Sintuwu Maroso
1.1.2.
Meningkatnya ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
1.2. 1.2.1.
Mewujudkan wawasan Meningkatnya wawasan
kebangsaan masyarakat kebangsaan masyarakat
IV-2
1 2 3 4
2 Meningkatkan dan 2.1. 2.1.1.
menguatkan ekonomi Meningkatkan Meningkatnya laju pertumbuhan
kerakyatan berbasis Perekonomian masyarakat ekonomi
usaha melalui Usaha 2.1.2.
Mikro, Kecil dan Terkendalinya inflasi daerah
Menengah (UMKM), 2.1.3.
Koperasi, BUMDES, Meningkatnya kesempatan kerja
Pertanian dan Pariwisata dan kualitas angkatan kerja
berdasarkan potensi
2.2. 2.2.1.
wilayah didukung
Meningkatkan Ketahanan Meningkatnya Ketahanan
dengan infrastruktur
Pangan daerah dalam Pangan daerah
yang memadai
mendukung Kedaulatan
Pangan Nasional 2.2.2.
Meningkatnya produksi dan nilai
tambah hasil pertanian dalam
arti luas
2.3. 2.3.1.
Mewujudkan Kabupaten Berkembangnya industri
Poso sebagai Daerah pariwisata
Tujuan Wisata Utama di
Sulawesi Tengah
3 Meningkatkan prasarana 3.1. 3.1.1.
dasar untuk mengatasi Mewujudkan infrastruktur Meningkatnya kuantitas dan
berbagai masalah yang mendukung aktivitas kualitas infrastruktur pertanian
perkotaan berpedoman perekonomian dan pariwisata
pada arahan Tata Ruang
dan kelestarian
lingkungan 3.2. 3.2.1.
Meningkatkan prasarana Meningkatnya pemenuhan
dasar perkotaan sesuai infrastruktur dasar masyarakat
arahan Tata Ruang perkotaan (akses air bersih,
sanitasi dan permukiman yang
layak)
3.2.2.
Meningkatnya ketaatan
masyarakat terhadap arahan
tata ruang daerah
3.2.3.
Meningkatnya luas dan kualitas
ruang terbuka hijau publik
3.3. 3.3.1.
Terpeliharanya kelestarian Meningkatnya kelestarian fungsi
lingkungan lingkungan hidup
3.3.2.
Meningkatnya upaya
pencegahan, antisipasi dan
mengatasi bencana alam dan
kebakaran
4 Meningkatkan 4.1. 4.1.1.
pemerataan, pelayanan Meningkatkan Meningkatnya pelayanan
pendidikan dan masyarakat yang cerdas pendidikan secara merata
kesehatan yang dan berdaya saing 4.1.2.
berkeadilan berbasis Meningkatnya peran pemuda
nilai-nilai agama, sosial dan prestasi olahraga
dan kearifan lokal
IV-3
1 2 3 4
4.1.3.
Meningkatnya minat baca
masyarakat
4.2. 4.2.1.
Meningkatkan masyarakat Menurunnya laju pertumbuhan
yang sehat mandiri penduduk
4.2.2.
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
4.2.3.
Meningkatnya kemandirian
kesehatan masyarakat
4.3. 4.3.1.
Mewujudkan masyarakat Meningkatnya kesejahteraan
yang berkeadilan sosial masyarakat
berdasarkan nilai-nilai 4.3.2.
agama, sosial dan Meningkatnya keberdayaan
kearifan lokal perempuan dan perlindungan
anak
5 Mewujudkan tata kelola 5.1. 5.1.1.
Pemerintahan Daerah Mewujudkan Meningkatnya kualitas dan
dan Pemerintahan Desa Pemerintahan Daerah kapabilitas kelembagaan
melalui reformasi yang bersih dan pemerintah daerah untuk
birokrasi dan berwibawa peningkatan pelayanan publik
peningkatan kualitas
5.1.2.
sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas
perencanaan, penganggaran
dan pengendalian pembangunan
daerah
5.1.3.
Meningkatnya akuntabilitas dan
transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
5.1.4.
Meningkatnya kapasitas DPRD
5.1.5.
Meningkatnya tahapan
pembentukan DOB
5.2. 5.2.1.
Mewujudkan Meningkatnya kinerja pelayanan
pemerintahan desa yang administrasi pemerintahan Desa
bersih dan produktif 5.2.2.
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan desa
Pelaksanaan otonomi daerah semakin mantap baik dibidang pemerintahan

maupun pelayanan publik melalui proses peningkatan pemahaman dan
profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya
peningkatan kemampuan dan kontribusi daerah dalam menciptakan kemandirian lokal
dibidang ekonomi, yaitu sektor UMKM, sektor pertanian, dan sektor Pariwisata dan dibidang
IV-4
pelayanan dasar untuk memperbaiki pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan

pelayanan infrastruktur, dibidang pemerintahan yang bersih dan profesional dalam
mewujudkan tatanan pemerintah daerah yang lebih maju, adil dan berkembang
kearah yang lebih baik dengan didukung peningkatan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Poso dalam mendorong pencapaiar beberapa
sasaran dalam bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan
pangan dan perencanaan pembangunan daerah juga telah melakukan beberapa inovasi
–inovasi antara lain yaitu :
1. Gerakan Peduli Ibu dan Anak Selamat (GELIAT)
Salah satu agenda yang harus dipenuhi dalam Sustainable Development Goals (SDG’s)
adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dengan indikator turunnya Angka Kematian
Ibu (AKI) hingga 102/100.000 KH dan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) hingga
23/1000 KH pada tahun 2015. Kabupaten Poso termasuk 13 daerah dengan AKI dan
AKB tertinggi di Propinsi Sulawesi tengah . Ironisnya, salah satu daerah penyumbang
angka kematian ibu Bayi terbanyak adalah Kota Poso.
Berdasarkan target SDGs, angka kematian ibu di Kabupaten Poso sudah dibawah target,
karena Angka kelahiran tidak mencapai 100.000 Kelahiran. Namun bila dilihat jumlah
absolut kematian ibu di poso pada tahun 2014, terdapat 6 kasus ibu meninggal dan
38 kasus bayi meninggal. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2015. Tercatat
9 kasus kematian ibu dan 46 kasus kematian bayi atau sekitar 13/1000 Kelahiran Hidup.
Banyak faktor yang menjadi penyebab kematian ibu, diantarannya 3 terlambat
(terlambat membuat keputusan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, dan terlambat
dalam pertolongan medis) dan 4 terlalu (terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk
hamil, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak antar anak).
Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah daerah kabupaten
poso berinovasi membuat kegiatan yang diberi nama Gerakan Peduli Ibu Anak
Selamat (GELIAT). secara umum kegiatan Geliat ini didukung oleh empat instrument
kegiatan :
1. Melakukan 5 Koordinasi (5KA) pada saat masa kehamilan ( ANC).
2. Melakukan 5 komunikasi (5KI) pada masa persalinan berlangsung (INC)
3. Melakukan 5 komunikasi (5KP) pada masa post partum berlangsung (PNC)
4. Melakukan 5 Ambulance (5A) pada masa Kehamilan, Persalinan dan Nifas.
IV-5
Gambar 4.1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Rujukan Terpadu Dalam Rangka Mewujudkan “Gerakan Peduli Ibu Anak Selamat (GELIAT)
IV-6
2. Inovasi dalam bidang pendidikan adalah penerapan sistem pendidikan

harmoni yang merupakan sebuah program pemulihan pasca konflik
kemanusiaan bagi anak-anak usia sekolah di Kabupaten Poso. Dalam tiga tahun
terakhir ini, program pendidikan harmoni bertransformasi sebagai pendekatan untuk
membangun karakter anak bangsa sekaligus sebagai wahana revolusi mental.
Program pendidikan harmoni di Kabupaten Poso telah mendapatkan apresiasi dan
penghargaan dari pemerintah pusat dengan menganugerahkan Indonesian
MDG’s Award (IMA) Tahun 2013 sehingga perlu terus dipelihara dan
dikembangkan dalam upaya mempertahankan siatuasi yang aman, damai, adil dan
sejahtera dalam bingkai Sintuwu Maroso.
Dalam proses pendidikan harmoni metode pembelajaran yang digunakan berbasis
kearifan budaya lokal. Internalisasi budaya lokal tersebut diintegrasikan ke dalam
episode pembelajaran misalnya dengan memulaikan salam, sapa, senyum kepada
guru dan kepada sesama siswa serta berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing.
3. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Sesuai diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional”, bahwa p erencanaan
pembangunan adalah merupakan satu kesatuan tata-cara / proses perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Proses penyelenggaraan perencanaan perlu juga diikuti oleh adanya
mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan
secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan
mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada
komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan,
kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.
Proses perencanaan dilaksanak an dengan memasukkan pri nsi p
pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel,
responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara,
lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk
melaksanakan penyusunan rencana-rencana pembangunan, maka pemerintah
Kabupaten Poso perlu menyelenggarakan aktifitas yang disebut Musrenbang
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan yang ada. Selama ini, dalam pelaksanaan Musrenbang banyak
dihadapi berbagai hambatan antara lain duplikasi data usulan hasil Musrenbang
dan Renja SKPD serta tidak konsistennya data perencanaan pembangunan
daerah.
IV-7
Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun
2007, bahwa untuk menyusun APBD, maka pemerintah daerah diharuskan menyusun
RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD. RKPD tersebut disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan daerah. Berdasarkan RKPD tersebut maka pemerintah
daerah yang dikoordinasikan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan menyusun
KUA/PPAS. Setelah KUA/PPAS tersebut mendapatkan kesepakatan dari DPRD, maka
pemerintah daerah akan menyusun APBD berdasarkan KUA/PPAS tersebut.
Proses perencanaan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Poso dan
proses penganggaran yang dikoordinasikan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten
Poso, merupakan rangkaian proses yang sangat terkait satu sama lain. Dokumen RKPD
yang diharapkan selesai pada bulan Mei, Dokumen KUA/PPAS yang diharapkan selesai
pada bulan Juli, serta proses penyusunan APBD yang diharapkan selesai pada bulan
November diharapkan konsistensinya. Dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang
ada, pembagian tugas koordinator proses perencanaan dan koordinator proses
penganggaran antara Bappeda dan Bagian Keuangan Setda, besarnya data yang
dikelola, serta pelibatan entitas sistem yang cukup besar membuat proses menjaga
konsistensi proses yang ada bukan merupakan pekerjaan yang mudah.
Untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan dokumen pelaksanaan anggaran maka diperlukan juga suatu
sistem informasi monitoring dan evaluasi yang mana antara proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 30
(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal,
daerah perlu membangun sistem infor masi perencanaan pembangunan
daerah.
a) Unsur Inovasi
 Manajemen
Kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur bidang perencana dalam memahami
tahapan dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
masih sangat lemah, dengan di implementanasikannya sistem informasi
perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) Kabupaten Poso maka kemampuan
dan kinerja aparatur perencana daerah lebih meningkat dan lebih profesional. Hal
ini dapat dilihat dari proses koordinasi bisa dilakukan dengan lebih baik, cepat dan
tepat (ada forum koordinasi/komunikasi pada semua pihak yang terlibat,
bisa memantau kecamatan, dan SKPD saat melakukan aktifitas pemasukan
data).
IV-8
 Teknologi
Proses perencanaan pembangunan daerah saat ini sudah didukung teknologi

sistem informasi berbasis model portal / website yang berjalan di Internet,
sehingga pemrosesan data bisa dilakukan dengan lebih cepat karena data yang
ada adalah bersifat online dan dapat bekerja dengan lebih cepat, karena dapat
dilakukan secara bersamaan (multi-user).
 Organisasi
Dengan dikembangkannya sistem ini proses Musrenbang Kabupaten Poso

berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan efektif dan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsip perencanaan yang ada, adanya sinergitas antara
perencanaan dan penganggaran, serta terwujud konsistensi substansi dokumen
RKPD, KUA/PPAS, APBD, dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan perencanaan
pembangunan dan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program dan
kegiatan yang direncakan baik realisasi fisi kegiatan, penyerapan anggaran, maupun
permasalahan-permasalahan yang muncul.
SIPPD tersebut dikembangkan melalui 4 modul, sebagai berikut :
 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Modul RPJMD dan Renstra

SKPD
 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Modul Sistem Informasi
Musrenbang (SIPPD Modul SI MUSRENBANG)
 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Modul Sistem Informasi KUA
PPAS
 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Modul Sistem Informasi
Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)
IV-9
Gambar 4.2. Grand Design Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
b) Perspektif Reformasi Birokrasi

Dengan implementasi SIPPD Kabupaten Poso memberikan dampak perubahan positif
terhadap reformasi birokrasi di Kabupaten Poso khususnya dalam penyusunan dokumen
perencanan pembangunan daerah, antara lain :
 Memperpendek alur birokrasi perencanaan pembangunan daerah
 Dokumen perencanaan SKPD terintegrasi dalam satu basis data SIPPD Kabupaten
Poso
 Dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat disusun tepat waktu sesuai
tahapan perencanaan pembangunan daerah
 Terciptanya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
 Tersedianya data evaluasi kinerja SKPD yang bisa di akses oleh pemangku
kepentingan secara online.
4. Tim Kajian Teknis Kabupaten

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka hasil Musrenbang
Kabupaten perlu dilakukan pengkajian secara teknis oleh tim kajian teknis Kabupaten.
Tim Kajian Teknis dibentuk sebagai upaya memperkuat secara teknis hasil Musrenbang
Kabupaten yang memenuhi persyaratan kualitas, yaitu:
a) Kegiatan dapat menyelesaikan masalah masyarakat yang memiliki prioritas tinggi dan
sesuai dengan prioritas pembangunan daerah
b) Kegiatan dapat membuka akses desa-desa dari keterisolasian, pengembangan
kewilayahan dan mendukung pengembangan ekonomi lokal
c) Kegiatan dapat membangun sinergitas dan sinkronisasi dengan Rencana strategis SKPD
IV-10
Personil Tim Kajian Teknis harus memiliki kompetensi yang cukup untuk mampu
memadukan berbagai sifat dan arah kebijakan daerah dengan persoalan dan masalah
yang dihadapi masyarakat, serta berbagai kepentingan antar sektor/bidang, sehingga
dapat tercipta kegiatan yang saling mendukung. Kompleksitas permasalahan yang
harus dibahas dalam proses kajian teknis ini, menuntut pemahaman, keseriusan dan
totalitas dalam bekerja dari para personil yang tergabung dalam Tim Kajian Teknis.
Tim Kajian Teknis Kabupaten adalah tim yang bertugas melakukan analisis teknis untuk
merumuskan usulan kegiatan kabupaten yang menjadi masukkan finalisasi RKPD Kabupaten
Poso.
Hasil akhir kajian teknis di tingkat Kabupaten adalah:
(1) Tersedianya daftar prioritas masalah dan kebutuhan bidang ekonomi, sosial budaya,
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
(2) Tersusunnya bentuk intervensi dan prioritas masing-masing bidang kegiatan
berdasarkan kriteria-kriteria teknis dan hasil konsultasi dengan masyarakat; dan
(3) Tersusunnya prioritas usulan kegiatan Kabupaten sebagai dasar untuk menentukan
kegiatan-kegiatan yang akan didanai melalui APBD, APBD I dan APBN.
Dalam menjalankan tugasnya TKT-Kabupaten bertanggungjawab dan melaporkan

pelaksanaan kegiatannya langsung kepada Bupati Poso.
IV-11
5. Inovasi dalam upaya menurunkan tingkat konsumsi beras sebagai salah satu
penyebab tingginya prevalensi penyakit diabetis melitus di Kabupaten Poso, mulai
tahun 2017 dilaksanakanlah Gerakan Sehari Sekali Tanpa Nasi Sehat gerakan
tersebut diharapkan akan dapat menurunkan konsumsi beras dari rata-rata 130 kg/
kapita/ tahun menjadi 100 kg/kapita/ tahun pada tahun 2021. Sehingga akan
meningkatkan surplus beras untuk mendukung Stok beras nasional dalam rangka
Kedaulatan pangan Nasional. Gerakan tersebut juga aklan menumbuhkan kuliner
pangan lokal non beras, seperti Binte (bahan jagung), Dui/ kapurung (bahan sagu)
kaledo (bahan ubi kayu) dan yang lainnya. Selain itu prevalensi penyakit kencing
manis atau Diabetis melitus diharapkan juga dapat menurun dengan menurunnya
konsumsi beras.
6. Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) berbasis budaya lokal Poso

Mesale
Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja
mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah
sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai
tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat
menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan
serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa
rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Pada kenyataannya,
untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang
mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni
berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu
sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RUTILAHU). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang
kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas.
Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat
menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.
Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok
fakir miskin memiliki persoalan multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk
menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh
komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia
usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Selain itu kegiatan pemberdayaan
Masyarakat Miskin dalam mengatasi rumah tidak layak huni dengan salah satu kearifan
lokal yang perlu digalakkan dan ditumbuhkembangkan adalah Budaya Mesale. Budaya
Mesale yang berarti Gotong Royong sangat relevan dengan upaya merehabilitasi rumah
tidak layak huni di kalangan masyarakat miskin sekaligus dapat mengangkat harkat
IV-12
masyarakat miskin itu sendiri. Dalam suatu kelompok masyarakat miskin dibawah
bimbingan dan arahan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat,
melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni secara bergotong royong dan
bergiliran. Bantuan dana dari pemerintah yang besarnya relatif terbatas digunakan
semaksimal mungkin untuk membeli bahan-bahan yang tidak bisa diadakan oleh
masyarakat sendiri di desa yang bersangkutan, misalnya semen, sengm paku dan lain
sebagainya, Khusus bahan bangunan yang bisa diadakan secara lokal misalnya pasir
tanah timbunan diadakan oleh kelompok masyarakat tersebut secara bergotong royong.
Demikian pengerjaannya dilaksanakan dengan mesale pula, cukup hanya tukang saja
yang digaji selebihnya digotong royong secara bergilirian. Begitu pula untuk keperluan
konsumsi bila memungkinkan masing-masing peserta gotong royong membawa bekal
dari rumahnya sesuai kemampuan masing-masing. Aktifitas tersebut dinamai dengan
Poso Mesale.
Untuk diketahui bahwa kegiatan dalam rangka peningakatan akan kebutuhan
perumahan dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh berbagai SKPD, namun
hasilnya belum terlihat karena setiap SKPD melakukan kegiatannnya pada berbagai
sebaran sasaran yang berbeda dan tidak focus pada pemberdayaan Rumah Tangga
Miskin dan Sangat Miskin. Kaitannya dengan hal ini perlu dilakukan perubahan yang
semula dilakukan secara parsial oleh SKPD diubah menjadi kegiatan yang dilakukan
secara bersama dengan memadukan semua kegiatan SKPD, membentuk Tim Kerja
Terpadu Peningkatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni
Berbasis Budaya Lokal Mesale (Membangun Rumah dengan gotong-royong) Secara
Terpadu melalui ketetapan atau Keputusan Bupati Poso. Surat Keputusan Bupati ini
akan menjelaskan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing SKPD, dalam pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan secara terpadu pada
semua level kegiatan sehingga dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten
Poso mencakup pemanfaatan berbagai potensi untuk kesempatan mendapatkan
perumahan yang layak huni.
Sebagaimana diketahui bahwa Peningkatan Pengentasan Kemiskinan Program
Rumah Layak Huni Berbasis Budaya Lokal Mesale (Membangun Rumah dengan gotong-
royong) Secara Terpadu dibentuk guna membangkitkan semangat hidup bagi
kehidupan masyarakat keluarga fakir miskin agar berkehidupan yang layak, berkualitas,
produktif dan akhirnya bisa mandiri, dalam perjalanan waktu nantinya Peningkatan
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni Berbasis Budaya Lokal
Mesale (Membangun Rumah dengan gotong-royong) Secara Terpadu tidak hanya
ditujukan bagi Rumah Tangga sangat miskin, melainkan juga bagi masyarakat miskin
yang mana dalam kehidupannya belum memiliki tempat tinggal dan masih hidup
menumpang pada orang tua atau keluarganya. Manfaat perubahan ini nantinya dapat
mempercepat terjadinya perubahan sosial, yaitu akan memiliki tempat tinggal yang
IV-13
layak huni. Berikut ini disajikan beberapa manfaat Peningkatan Pengentasan

Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni Berbasis Budaya Lokal Mesale
(Membangun Rumah dengan gotong-royong) Secara Terpadu sebagai berikut :
1. Secara Internal SKPD :
a. Memudahkan monitoring dan evaluasi, karena kegiatan dilakukan secara
terpadu.
b. Memudahkan masuknya informasi data Penerima RTLH.
c. Meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Poso.
d. Terbentuknya Tim Peningkatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program
Rumah Layak Huni Berbasis Budaya Lokal Mesale (Membangun Rumah
dengan gotong-royong) Secara Terpadu
2. Secara External :
a. Membantu Tim Nasional Percepatan Pengendalian Kemiskinan (TNP2K),
semakin efektif dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
b. Meningkatkan kepedulian para stakeholder dan masyarakat serta pemerintah
dalam menangani kemiskinan.
c. Mengurangi pemukiman kumuh di kantong-kantong kemiskinan
3. Keterkaitan dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla tahun 2014 –
2019, RPJMD Kabupaten Poso 2016-2021 dan visi misi Dinas Sosial Kabupaten
Poso .
a. Nawacita ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia
b. Agenda prioritas ke – 9 RPJMD Kabupaten poso 2016 – 2021 yaitu
Pengentasan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
c. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Poso yaitu meningkatkan kesejahteraan,
peyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
7. Mogombo Lipu
Sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijabarkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijabarkan pula dengan
beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain Permendagri Nomor 114 tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyiratkan kewenangan desa dalam
mengelola dana desa dalam pembangunan di desa, dan Permendagri Nomor 112 Tahun
2015 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN, bahwa setiap desa mendapat alokasi
dana desa (ADD) dan dana desa yang berasal dari APBN, sebelum berlakunnya Undang-
undang tersebut, dilaksanakan musrenbang secara konvensional yang dimulai dari desa/
kelurahan lalu tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Mengingat setiap desa
telah memiliki sumber pendanaan pembangunan desa, yang harus diatur dengan
mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diperlukan suatu forum
IV-14
yang menjembatani antara kepentingan desa dan kabupaten, agar tidak terjadi
overlaping, sehingga efektifitas dan efisiensi akan dapat dicapai tanpa mengurangi
esensi dari musrenbang tersebut yaitu melalui kearifan lokal yang disebut Mogombo
Lipu. Mogombo Lipu adalah suatu forum musyawarah adat masyarakat desa di
Kabupaten Poso dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di desa maupun antar
desa yang mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan dan kebersamaan. Berangkat
penjelasan tersebut, maka forum inilah yang diadopsi Bappeda Kabupaten Poso dalam
menjembatani kepentingan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa dalam
perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sebelum musrembang kecamatan. Tim
Penyusun Rencana Kerja Desa (RKPDes) yang juga merupakan perwakilan delegasi desa
bertemu dengan Tim Verifikasi Kabupaten untuk menyepakati dan memilah setiap usulan
yang ada dalam RKPDes disesuaikan dengan kewenangan pemerintah desa dan
pemerintah kabupaten.
Sedangkan tujuan dilaksanakannya mogombo lipu adalah untuk melakukan
Sinkronisasi usulan program APBDes dan APBD Kabupaten sesuai dengan tentang
kewenangan, menyaring kelayakan usulan berdasarkan kebutuhan disesuaikan dengan
prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dan membuat daftar usulan prioritas
pembangunan daerah pelaksanaan musrenbang kecamatan selain itu juga dilakukan
melakukan perengkingan prioritas usulan desa/kelurahan secara aklamasi dengan
memperhatikan beberapa kriteria :
- Kesesuaian dengan Ranwal RKPD
- Kebutuhan lintas desa dan kecamatan
- Kontribusi pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten
- Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat
- Dukungan nilai tambah pendapatan lintas desa dan kecamatan
Gambar 4.3
Alur Proses Musrenbang Kecamatan
MOGOMBO LIPU
IV-15
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menfokuskan rencana
pembangunan di Kabupaten Poso sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang
ditetapkan. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai penjabaran RPJMD
Tahun 2016-2021 sebagai pelaksanaan tahun kedua. Penyusunan prioritas dirumuskan
berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2015 dan proyeksi
pencapaian kinerja tahun 2016, masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada prioritas
pembangunan provinsi sulawesi tengah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulteng Tahun
2017 dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2017 sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk
mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran
negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (policydriven), dan
bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau karena
tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk
memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya
(Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan. Dalam
penyusunan RKP 2017 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah :
- Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi
berbagai kementarian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai
Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.
- Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh,
dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan
produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan
produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik,
pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- Spasial : Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai
contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokas harus didukung dengan irigasi dan
terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.
RKP Tahun 2015 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema Melanjutkan
Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan kemudian direvisi
melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015, dengan fokus
pembangunan pada infrastruktur. RKP Tahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari
RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk
IV-16
Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan

pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema :
“ Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan

Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antar Wilayah ”
Sedangkan Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan

Kabinet Kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi
pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin
dalam tema pembangunan. Hal ni ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 4.4. Strategi Pembangunan Nasional
1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- Revolusi Mental
Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik pada
setiap individu maupun bangsa, yaitu: Integritas yang mencakup sikap jujur, disiplin,
tanggung jawab, sportif, adil, serta taat hukum dan aturan; Etos Kerja yang mencakup
sikap optimistik, kerja keras, berprestasi, gigih/pantang menyerah, mandiri, produktif,
hemat, kreatif, inovatif, berprestasi, dan mengutamakan pelayanan publik prima; dan
Gotong Royong yang mencakup kerja sama, kesetiakawanan, solidaritas, menghargai
perbedaan dan kemajemukan, toleransi, saling menghargai/menghormati, dan
berorientasi pada kemaslahatan umum. Adapun sasaran yang akan dicapai melalui
revolusi mental adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya integritas
2. Meningkatnya etos kerja
3. Meningkatnya gotong-royong
IV-17
Pembangunan Revolusi Mental dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, yaitu setiap

sasaran revolusi mental dicapai melalui pelaksanaan program prioritas secara sinergis,
melibatkan seluruh aspek terkait dan terpadu
Guna menwujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan revolusi mental di
Kabupaten Poso akan dilaksanakan melalui beberapa program yang dapat merubah
pola pikir (Maind Set) masyarakat dengan mengedepankan budaya lokal Sintuwu
Maroso sebagai salah satu bentuk implementasi revolusi mental, antara lain melalui
peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan harmoni.
- Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan ibu
dan anak, membaiknya status gizi masyarakat, serta menurunnya penyakit menular dan
tidak menular, meningkatnya akses secara finansial maupun geografis terhadap
pelayanan kesehatan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap sistem
pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan kesehatan tahun
2017 diarahkan pada upaya pencegahan penyakit dengan mendorong masyarakat
untuk tetap hidup sehat, memperluas kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (sisi demand)
dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (sisi supply), percepatan
perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Poso menetapkan

strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
Tabel. 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Poso dalam mendukung
Pembangunan Kesehatan Tahun 2017
No Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pelayanan kesehatan 1. Optimalisasi penguatan pelayanan
yang lebih berkualitas dan terjangkau kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau serta peningkatan
kapasitas masyarakat untuk
mewujudkan Masyarakat Poso
Sehat Mandiri
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana prasarana kesehatan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas
tenaga medis
4. Peningkatan manajemen pelayanan
kesehatan ibu, anak dan balita
2 Meningkatkan PHBS Peningkatan kesadaran masyarakat
dalam pola hidup sehat
3 Meningkatkan pelayanan prasarana Peningkatan sistem sanitasi
sanitasi, perumahan dan pemukiman
masyarakat
IV-18
- Pembangunan Pendidikan
Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas,
relevansi, dan daya saing. Fokus pembangunan pendidikan adalah pelaksanaan
program Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, untuk memastikan anak-anak usia
sekolah 7-18 tahun dapat menempuh pendidikan paling kurang sampai jenjang
menengah. Pendidikan vokasi juga sangat penting untuk memberi bekal keterampilan
bagi penduduk usia produktif yang memilih bekerja. Pendidikan anak usia dini (PAUD)
juga menjadi perhatian, yang bertujuan untuk menyiapkan anak-anak masuk ke sistem
persekolahan dan menempuh pendidikan formal.
Pembangunan pendidikan yang berkualitas harus tercermin pada proses pembelajaran
yang efektif, dengan menyediakan guru-guru bermutu yang memiliki kompetensi
profesional dan pedagogis, antara lain melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai
bagian dari reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pendidikan
tinggi juga menjadi salah satu prioritas pembangunan, yang diarahkan untuk
memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek), yang menjadi pilar utama daya saing bangsa dan ekonomi berbasis
pengetahuan. Pembangunan pendidikan juga berkaitan erat dengan agenda Revolusi
Mental melalui pendidikan karakter/budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, dan
pendidikan agama, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas,
toleran, disiplin, serta menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nirkekerasan di
setiap satuan pendidikan.
Untuk menunjang sasaran tersebut serta memperhatikan permasalahan yang masih
terdapat pada pengembangan bidang pendidikan maka Pemerintah Kabupaten Poso
menetapkan strategis serta arah kebijakan pembangunan pendidikan seperti dalam
tabel berikut :
Tabel. 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Poso dalam
mendukung Pembangunan Pendidikan Tahun 2017
No Strategi Arah Kebijakan
1. Menyelenggarakan pelayanan 1. Membangun sumber daya manusia
pendidikakan yang berkualitas yang berkualitas, produktif dan
dan terjangkau berakhlak mulia, melalui kebijakan
peningkatan penyelenggaraan
pendidikan umum dan pendidikan
agama
2. Peningkatan BOSDA
3. Peningkatan dan pemerataan
aksesibilitas pendidikan bagi
masyarakat
4. Peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan
5. Peningkatan mutu tenaga
kependidikan
IV-19
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Adapun strategi dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Poso dalam mendukung
prioritas pembangunan perumahan dan permukiman dalam RKP Tahun 2017
khususnya dalam Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar
perkotaan seperti fasilitas air bersih dan sanitasi serta menghilangkan kawasan
kumuh, dalam upaya mendukung program nasional Universal Akses 100-0-100 pada
tahun 2019, yaitu 100 % rumah tangga mendapatkan akses air bersih, 0 %
kawasan kumuh dan 100 % rumah tangga memiliki sanitasi yang memadai adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.4. Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung Pembangunan Perumahan
dan Permukiman Tahun 2017
Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelayanan 1. Peningkatan sistem sanitasi
prasarana sanitasi, perumahan 2. Peningkatan kinerja pengelolaan air
dan pemukiman masyarakat minum
3. Peningkatan pemukiman dan
perumahan layak huni dengan target
ketersediaan rumah layak huni pada
2021 mencapai 100%
2) Dimensi unggulan Wilayah

- Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan memegang peranan strategis di dalam pembangunan nasional
dalam kebutuhan pokok (penyediaan pangan yang cukup, aman, beragama, bergizi,
dan terjangkau), peletakan dasar stabilitas nasional, peningkatan pertumbuhan
ekonomi, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Kenaikan pendapatan masyarakat, urbanisasi, dan kemajuan teknologi dibidang rantai
pasokan mengakibatkan terjadinya pergeseran pola konsumsi ke arah nutrisi yang lebih
seimbang, masyarakat Indonesia menghadapi tiga jenis malnutrisi, yaitu kelaparan,
kekurangan gizi, dan obesitas.
Pembangunan kedaulatan pangan akan menyelaraskan kebijakan produksi pangan
dengan pergeseran permintaan. Dari sisi konsumsi, kebijakan pangan diarahkan pada
perbaikan kualitas konsumsi gizi masyarakat, ketersediaan pangan dan keterjangkauan
harga pangan. Pada sisi produksi, kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas,
diversifi kasi, dan penanganan gangguan terhadap produksi pangan. Selain itu, efi
siensi rantai pasokan dan distribusi yang didukung oleh peningkatan pendidikan dan
pengetahuan di bidang pertanian serta data yang akurat dari tingkat petani hingga
konsumen menjadi bagian dari kebijakan kedaulatan pangan ini.
IV-20
Pemerintah Kabupaten Poso dalam mendukung prioritas dimensi unggulan

pembangunan kedaulatan pangan dalam RKP Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan
keselarasan dengan strategi dan arah kebijakan provinsi sulteng tahun 2017, melalui
kebijakan umum meningkatkan ketahanan pangan daerah guna mendukung kedaulatan
pangan nasional, melalui peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan dalam arti
luas, serta upaya penurunan ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap beras
sekaligus mengembangkan pangan lokal, melalui gerakan “Gemass Tanpa Nasi
Sehat” dengan menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
mendukung Prioritas Kedaulatan Pangan Tahun 2017
Meningkatnya kualitas ketahanan Peningkatan pola pangan harapan (PPH)
pangan daerah melalui program peningkatan ketahanan
pangan daerah
Meningkatnya produksi dan nilai 1. Penigkatan produksi pertanian komoditi
tambah hasil pertanian dalam arti tanaman pangan, perkebunan,
luas perikanan dan peternakan
2. Pengelolaan hasil pertanian dan
perikanan yg berorientasi agribisnis
- Kemaritiman dan Kelautan

Kemaritiman dan kelautan merupakan salah satu dimensi pembangunan sektor
unggulan yang menekankan peran laut sebagai sumber kesejahteraan dan kepentingan
bangsa ke depan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan posisi
geografis dan geo-ekonomi yang strategis memiliki kandungan sumber daya laut yang
besar. Pembangunan kemaritiman dan kelautan ini mencakup spektrum yang luas
sehingga perlu digarap secara terintegrasi dan holistik. Urusan kemaritiman dan
kelautan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 sudah menjadi kewenangan
provinsi sehingga pemerintah Kabupaten Poso tidak mempunyai kewenangan untuk
menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan
kecuali hal-hal yang bersifat koordinasi.
- Kedaulatan Energi
Penyediaan energi akan selalu menjadi tantangan karena terbatasnya pasokan energi
primer dalam 5 tahun ke depan. Perlu dilakukan optimalisasi dari kemampuan pasokan
yang ada termasuk optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta meningkatkan
kontribusi sumber energi baru dan terbarukan termasuk bahan bakar nabati (BBN) dan
panas bumi. Dari sisi pemanfaatannya perlu terus ditingkatkan efisiensi penggunaan
energi di berbagai sektor. Masalah penyediaan energi yang memadai dengan
menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu
saja menyebabkan upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi perlu diprioritaskan.
IV-21
Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional 35.000 mega watt pada tahun
2019, Kabupaten Poso memiliki andil yang cukup signifikan melalui mega proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 1.030 MW yang dioperasikan
oleh PT. Poso Energy I, II dan III yang diperkirakan akan dapat memenuhi kebutuhan
listrik baik industri maupun rumah tangga di pulau sulawesi.
- Pariwisata
Dalam RKP Tahun 2017 pada dimensi unggulan khususnya pembangunan

dalam bidang pariwisata adalah target wisatawan mancanegara pada tahun 2017
adalah 15 juta orang sedangkan tingkat wisawatan nusantara sebanyak 265 juta orang
dengan pemasukan devisa sebesar 185,9 triliun rupiah. Untuk mencapai hal tersebut,
pemerintah Kabupaten Poso menetapkan kebijakan umum membangun dan
memantapkan industri kepariwisataan berbasis sumberdaya alam, budaya dan kuliner,
guna mewujudkan Kabupaten Poso sebagai salah satu daerah tujuan wisata
utama di Sulawesi Tengah dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan sebagai
berikut :
mendukung Prioritas Pariwisata Tahun 2017
Menjadikan Danau Poso sebagai 1. Pengembangan destinasi wisata
Ikon Pariwisata unggulan berbasis sumberdaya alam,
budaya dan kuliner
2. Pemantapan sarana prasarana
pariwisata
3. Peningkatan promosi wisata
4. Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dukungan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menciptakan
sumber pertumbuhan ekonomiu di luar Pulau Jawa terwujud dalam kebijakan
pembentukan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar
di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pembentukan KI dan KEK
ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berlandaskan
kepada penciptaan nilai tambah pada produk industri berbasis hasil bumi (hilirisasi).
Khusus untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kota Palu dan
sekitarnya, membutuhkan energi listrik yang cukup besar dan Kabupaten Poso menjadi
penyuplai utama energi listrik tersebut. Selain itu, Kabupaten Poso menjadi salah satu
daerah penyuplai bahan baku industri pangan antara lain cokelat, kopi dan holtikultura.
IV-22
3) Dimensi Kewilayahan :
- Pemerataan Antar kelompok Pendapatan
Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan
sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih
baik. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik
seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Untuk mendukung pencapaian target tingkat kemiskinan 9,5–10,5 persen dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,1-5,4 persen, sasaran pemerataan
antar kelompok pendapatan sebagai berikut :
- Penciptaan lapangan pekerjaan
- Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja
- Peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi dan
pengembangan kewirausahaan
- Akses terhadap pelayanan dasar
- Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan
Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional
pemerataan antar kelompok pendapatan, Kabupaten Poso membagi zona
pembangunan sesuai karakteristik wilayah dan masyarakat yaitu :
Zona I : Meliputi wilayah Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan,
Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Lage dengan
prioritas pembangunan di bidang jasa dan usaha perdagangan, pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang didukung Prasarana
Dasar Perkotaan, dengan Motto : Poso CERDAS (Ceria, Elok, Damai,
Adil, dan Sejahtera).
Zona II : Meliputi Kecamatan Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Barat,
Pamona Selatan, Pamona Tenggara dan Pamona Timur dengan Unggulan
pembangunan bidang kepariwisataan yang didukung pertanian, perikanan,
peternakan, dan perkebunan dengan menjadikan “Danau Poso sebagai
Ikon Pariwisata ” .
Zona III : Meliputi Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, Lore Tengah, Lore
Selatan dan Lore Barat dengan unggulan pengembangan tanaman
hortikultura yang didukung oleh pariwisata, perkebunan, peternakan,
pertanian, dan kegiatan lainnya sebagai ” Pusat Pengembangan
Agribisnis, Agrowisata, Wana/ekowisata dan arkeowisata”.
IV-23
- Reformasi Agraria
Gambar 4.5
Arah kebijakan reforma agraria
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana
Penunjang di Kawasan Perbatasan, maka arah pembangunan kawasan perbatasan
negara adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas
ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Tujuan pembangunan tersebut
difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan
keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan melalui Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN) di perbatasan negara diwujudkan untuk mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2014, Kabupaten Poso sudah
terentaskan dari ketertinggalan walaupun sebagian besar desa yang ada masih
memerlukan bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan

Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, telah mengedepankan
desa sebagai fokus pembangunan nasional 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa menjadi acuan dalam pembangunan desa, untuk membangun
dengan kekuatan masyarakat desa dan pemerintahan desanya sesuai dengan hak asal-
usul, hak tradisional maupun kewenangan berskala lokal dengan dukungan program-
program sektor, sehingga menjadi desa yang mandiri, kuat, maju, demokratis dan
IV-24
berkelanjutan. Untuk itu diperlukan pengawalan mulai dari perencanaan hingga

pelaksanaannya secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan melaksanakan
konsolidasi lintas K/L dan pusat-daerah dalam perencanaan, fasilitasi, supervisi dan
pendampingan dalam pelaksanaannya, serta memastikan redistribusi sumberdaya
(Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumberdaya lainnya) kepada desa dapat berjalan
secara efektif sebagai bentuk upaya dukungan nasional untuk mendorong penguatan
kemandirian desa.
Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan
membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dimaknai pula
dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan atau kota di luar Jawa-Bali. Urbanisasi
desa-kota akan semakin meningkat, demikian pula kesenjangan yang menyertainya
apabila pembangunan hanya terfokus pada kota-kota atau pada kota-kota di Jawa-Bali.
Pembangunan dan penguatan perkotaan di luar Jawa-Bali menjadi fokus pembangunan
perkotaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tersebut. Kota-kota perlu
disiapkan menjadi Kota Masa Depan yang Berkelanjutan, yang mampu mengelola
urbanisasi agar bermanfaat untuk perkembangan kota dan kesejahteraan seluruh
masyarakat kota secara berkeadilan.
Kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021, telah
ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di fokuskan di perkotaan dan perdesaan
dengan sasaran :
1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat perkotaan
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur kewilayahan
- Pengembangan Konektivitas Nasional
Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas

nasional di seluruh Indonesia, dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil. Konektivitas nasional meliputi
pembangunan jaringan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika secara
terpadu untuk memperlancar distribusi barang dan informasi, menekan biaya
transportasi dan biaya logistik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan
memperkuat daya saing nasional.
Dalam rangka konektivitas antar wilayah, Kabupaten Poso memiliki letak
geografis yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah pulau sulawesi yang
menghubungkan sulawesi utara – selatan dan tenggara sehingga posisi tersebut
menjadi aset nasional dalam rangka pembangunan konektivitas antar wilayah. Untuk itu
di Kabupaten telah dikembangkan Bandara Kasiguncu dan Pelabuhan Poso, selain dari
pada itu percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas
jalan dan jembatan guna memperlancar arus penumpang dan barang di lintas trans
sulawesi.
IV-25
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RKPD

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017,
Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun keempat pelaksanaan
RPJMD tahun 2011-2016 serta realisasi pembangunan tahun 2013 dan perkiraan
pencapaian tahun 2015, maka tema pembangunan daerah tahun 2016 adalah :
“PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PENGUATAN
MUTU MODAL MANUSIA”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 8
(delapan) prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Penyusunan prioritas
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada penyelesaian isu
strategis dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun
2013 dan tahun 2014 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun
2015.
Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke
dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan
misi. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus
pembangunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah tantangan
yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini
dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama menuju pada perwujudan
visi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. Adapun 8 prioritas pembangunan provinsi
sulawesi tengah tahun 2017 sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
berdasarkan keimanan dan ketakwaan, yang diprioritaskan pada :
- Pendidikan dan Kesehatan;
Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi
kerakyatan, yang diprioritaskan pada :
- Pengentasan kemiskinan
- Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan
- Iklim investasi dan iklim usaha;
Misi 3 : Peningkatan pembangunan infrastruktur, yang diprioritaskan pada:

- Peningkatan infrastruktur dan Energi;
Misi 4 : Reformasi birokrasi dan penegakkan supremasi hukum dan HAM, yang
diprioritaskan pada :
- Reformasi birokrasi dan tata kelola
- Pembangunan hukum dan ketertiban;
Misi 5 : Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan
berkelanjutan, yang diprioritaskan pada:
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
IV-26
Beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional di sulawesi tengah

khususnya di kabupaten poso dalam percepatan pembangunan infrastruktur
diprioritaskan untuk pengembangan wilayah antara lain :
1. Pengembangan Pelabuhan Poso
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dongkala (Tentena)
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik di sulawesi tengah
4. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
5. Pembangunan Jalan Pape - Tomata
6. Pembangunan D.I. Meko (2.800 Ha) Kab. Poso Kab. Poso
7. Pembangunan Tanggul Sungai Puna Kab. Poso
8. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso
9. Pembangunan SMK Pertanian
10. Peningkatan SDM kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan analis
kesehatan)
11. Penanganan penyakit schistosomiasis
12. IKK Tangkura (Kab. Poso)
Beberapa hal lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah
Kabupaten Poso pada Tahun 2017 adalah : Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Sustaianbel
Development Goals (SDGs), ketahanan pangan, ketahanan energi dan pelaksanaan Undang
– Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
1. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
Hubungan antar negara yang semakin terbuka sebagai akibat kemajuan di bidang
telekomunikasi dan transportasi akan membawa pada saling kebergantungan dan
regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut
adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA,
APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi
Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor
diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan
tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut
adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin
tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih
mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.
IV-27
Tabel Lingkup MEA 2015
BUTUH
KESIAPAN
DAYA SAING
REGIONAL
Kondisi diatas membutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti
MEA tersebut. Beberapa hal perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan
kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi
yang menumbuhkan regionalisasi seperti MEA bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan
baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur
sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari
tingkat Internasional hingga lokal.
Kabupaten Poso pada khususnya, regionalisasi semacam MEA adalah realitas yang tak
terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong
meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi
perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan
kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga
memunculkan non–tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling,
HACCP dan lain–lain, yang dapat menganggu kinerja perdagangan luar negeri kita. Namun
disisi lain regionalisasi harus dianggap sebagai peluang bagi peningkatan daya saing melalui i
perluasan pasar komoditi komoditi strategis, peningkatan potensi investasi maupun
peningkatan industri pariwisata.
2. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pencapaian tujuan pembangunan milenium yang berkelanjutan merupakan isu penting
dalam peningkatan martabat kemanusaiaan secara bersama sama. Isu ini meliputi
beberapa tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak
bagi perbaikan lingkungan hidup. Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan
dideklarasikan pada akhir tahun 2015, berorientasi pada pada peningkatan martabat dan
kualitas hidup manusia melalui : (1) Perubahan konsep dan fokus isu yang mendasar secara
signifikan terhadap isu-isu permasalahan lingkungan.; (2) Perkembangan pembangunan
menjadi siklus yaitu Economic Development - Population Development - Environment
Development.
IV-28
Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki 6 aspek yang perlu dicapai
dalam dunia global antara lain: thriving lives and livehoods (kehidupan yang sehat dan
layak), sustainable food security (keamanan dan ketahanan pangan), secure sustainable
water (sumber air bersih), universal clean energy (energi yang aman), healthty and
productive ecosystems (ekosistem yang produktif dan sehat), governance for sustainable
Societies (kebijakan yang berpihak terhadap komunitas). Untuk mencapai tujuan SDGs
tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-
sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat Indonesia dan Kabupaten Poso pada khususnya.
3. Lingkungan Hidup
Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi
planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di
penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan
oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan
beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar
fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan
lainnya.
Perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim (Protocol Kyoto), keanekaragaman
hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air,
vegetasi, dan kehidupan liar), limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), polusi dari kapal,
dan perlindungan kehidupan laut.
Berdasarkan Copenhagen Accord, catatan yang dihasilkan dari rangkaian pembahasan
26 negara termasuk Indonesia, mengenai perubahan iklim dalam Conference of the Parties
(COP) ke-15 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) di
Copenhagen, Denmark, telah disepakati bahwa upaya mitigasi global (global coherent
mitigation actions) secara suka rela/tidak mengikat dibutuhkan untuk membatasi
peningkatan suhu global. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penurunan emisi GRK
oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan
usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.
Kabupaten Poso yang memiliki Taman Nasional Nasional Lore Lindu Park yang
memeliki posisi strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup baik flora, fauna
maupun kondisi ekologis di Pulau Sulawesi, Indonesia maupun para paru dunia. Beberapa
jenis flora dan fauna yang langka juga merupakan indikator penting kelestarian lingkungan.
4. Otonomi Daerah dan Implementasi UU Desa

Pengelolaan pemerintahan dari Sentralistik menuju Desentralistik Berlakunya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 32
Tahun 2004 menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan kekayaan dan
IV-29
pemerintahan daerahnya masing-masing. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan

daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumberdaya alam
secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI.
Selain itu untuk memfasilitasi implementasi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Poso, maka Pemerintah Kabupaten Poso mempunyai
peran yang sangat strategis untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa,
meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, menetapkan bantuan keuangan
kepada Desa dan melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan
perdesaan .
Undang-Undang Desa yang baru disahkan mengamanatkan kepada Pemerintah
Pusat agar mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (APBN) yang besarannya 10 persen dari dana transfer yang diterima
Daerah dari Pemerintah Pusat (On Top), dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas
wilayah, tingkat kesulitan dan tingkat kemiskinan. Diperkirakan setiap Desa akan menerima
dana berkisar Rp. 750.000.000,- sampai dengan Rp. 1.400.000,- pertahunnya.
Jumlah Desa di Poso sebanyak 142 Desa, Kelurahan 28 dan Kecamatan 19
merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga memerlukan adanya koordinasi yang baik
dan berkelanjutan disemua program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pelaporannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Poso harus mempunyai
strategi yang efektif dan modern dalam mengkoordinasikannya.
Namun demikian kondisi kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa di Poso masih
belum terbiasa atau mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara yang
jumlahnya demikian besar, maka perlu adanya langkah-langkah yang strategis dari
Pemerintah Kabupaten Poso untuk memfasilitasi agar Aparatur Pemerintahan Desa
mampu mengelola keuangan dimaksud dengan berpedoman berdasarkan ketentuan
peraturan yang berlaku.
IV-30
Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut maka tema pembangunan

Kabupaten Poso Tahun 2017 telah ditetapkan sebagai berikut :
“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan

Berkualitas didukung Data Yang Akuntabel”
Untuk melaksanakan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan

Kabupaten Poso Tahun 2017, maka ditetapkan 9 prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Poso Tahun 2017 dengan alokasi anggaran pada masing-masing prioritas pembangunan
sebagai berikut :
Prioritas Pembangunan
250,000
222,423
200,000
150,000
100,000 85,124
55,790
43,835
50,000
17,737
9,560 6,984 4,478 2,790
-
Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9
(Dalam Jutaan Rupiah)
IV-31
1. Peningkatan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang;
Dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dibidang infrastruktur terutama

universal akses 100-0-100 dan konektivitas antar wilayah. Adapun sasaran yang ingin
dicapai dalam prioritas peningkatan infrastruktur berbasis tata ruang dijabarkan sebagai
berikut :
Tabel 4.7
Sasaran Prioritas Peningkatan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat perkotaan (akses air bersih,
sanitasi dan permukiman yang layak)
1 Persentase rumah tangga bersanitasi baik N/A 79% 100%
2 Persentase kawasan kumuh N/A 0,20% 0%
3 Persentase rumah tangga yang berakses N/A 79% 100%
air bersih
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap arahan tata ruang daerah
1 Rasio bangunan ber IMB N/A 3,18% 100%

Meningkatnya luas dan kualitas ruang terbuka hijau publik
1 Persentase ruang terbuka hijau publik 7% 10,91% 17%

Meningkatnya upaya pencegahan, antisipasi dan mengatasi bencana alam dan
kebakaran
1 Persentase kasus bencana yang ditangani 100% 100% 100%
Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup
1 Angka baku mutu air (mg/liter) :

- COD 0-10 0-10 0-10
- BOD 0-2 0-2 0-2
2 Status pencemaran udara (mg/liter) :
- COD 0-10 0-10 0-10
- BOD 0-2 0-2 0-2
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian dan pariwisata
1 Persentase areal persawahan yang dialiri 21.853 21.853 21.853
irigasi Ha Ha Ha
2 Proporsi panjang jalan dan jembatan N/A 70% 90%
dalam kondisi baik menuju destinasi
wisata
Program prioritas daerah dalam pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang adalah
sebagai berikut :
IV-32
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
pembangunan rehabilitasi/pe
saluran meliharaan
drainase/goro jalan dan
ng-gorong jembatan
Pengembanga
Pengendalian
n Kinerja
Pemanfaatan
Pengelolaan
Ruang
Persampahan
Pembangunan
Infrastruktur
Berbasis Tata Ruang
pembangunan
jalan dan Kota Tanpa
jembatan Kumuh
dilingkungan (KOTAKU)
permukiman
pembangunan
saluran
drainase/goro Pengembanga
ng-gorong n Perumahan
dilingkungan Pengembanga
permukiman n Kinerja
Pengelolaan
Air Minum dan
Air Limbah
2. Kesehatan;
Kesehatan masyarakat yang berkualitas sebagai prasyarat meningkatnya produktifitas

kerja, meningkatnya produktifitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan masih harus diprioritaskan
terutama menyiapkan masyarakat kabupaten Poso yang sehat mandiri pada tahun
2021.
Tabel 4.8
Sasaran Prioritas Kesehatan
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
1 Laju pertumbuhan penduduk N/A Menurun Menurun
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Usia Harapan Hidup 69,99 69,95 70
2 Angka Kematian Ibu 102 Menurun Menurun
3 Angka Kematian Bayi 13,1 Menurun Menurun
4 Angka Prevalensi Gizi Buruk >1% 0,25% 0,07%
Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat
1 Rumah tangga yang berperilaku hidup N/A 30% 80%
bersih dan sehat
IV-33
9 Program prioritas daerah dalam kesehatan adalah sebagai berikut :
Program KB
Program Program
peningkatan Promosi
pelayanan Kesehatan dan
kesehatan Pemberdayaan
anak balita Masyarakat
Program
Program Obat
peningkatan
keselamatan ibu dan
Perbekalan
melahirkan dan
Kesehatan
anak
Kesehatan
Program
Program
Peningkatan
Upaya
Mutu
Kesehatan
Pelayanan
Masyarakat
Kesehatan
Program Pengadaan,
pengadaan, peningkatan dan
peningkatan perbaikan sarpras
sarana dan puskesmas /
prasarana pustu dan
rumah sakit jaringannya
3. Revitalisasi Pertanian dan Perikanan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan

Pangan;
Kabupaten Poso memiliki potensi besar dibidang pertanian dan perikanan, tetapi potensi
tersebut belum memberikan kontribusi maksimal dalam upaya mendukung kedaulatan
pangan nasional, karena sarana dan prasarana yang telah usang dan mengalami kerusakan
berat, seperti irigasi, bendung dan embung serta jalan usahatani, sandaran perahu, pabrik
es batu dll. Oleh karena itu kegiatan revitalisasi masih harus terus dilaksanakan dan
ditingkatkan.
Tabel 4.9
Sasaran Prioritas Revitalisasi Pertanian dan Perikanan Dalam Rangka
Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Meningkatnya ketahanan pangan daerah
1 Angka konsumsi beras per kapita 130 125 105
2 Desa rawan pangan Menurun Menurun
3 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan 89 90 95
(PPH)
Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas
1 Produktivitas komoditas pertanian (ton/ha)
- Padi Sawah 0,76 0,85 1,20
- Padi Ladang 1,47 1,54 1,80
IV-34
- Jagung 1,70 1,76 2,00

- Kedelai 0,57 0,66 1,00
2 Tingkat produktivitas perkebunan
(Ton/Ha) :
- Kakao 0,76 0,85 1,20
- Kelapa 1,47 1,54 1,80
- Kopi 1,70 1,76 2,00
- Cengkeh 0,57 0,66 1,00
3 Nilai Tukar Petani (NTP) 99,89 100 104
7 Program prioritas daerah dalam Revitalisasi Pertanian dan Perikanan Dalam Rangka
Mewujudkan Kedaulatan Pangan adalah sebagai berikut :
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan peningkatan
dan produksi
Pengelolaan pertanian/
Jaringan Irigasi perkebunan
Revitalisasi
Pertanian dan
Perikanan
Peningkatan
Dalam Rangka
pemasaran hasil Mewujudkan peningkatan
produksi Kedaulatan produksi hasil
pertanian/ Pangan peternakan
Perkebunan
Pengembangan Pengembangan
perikanan budidaya
tangkap perikanan
4. Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Poso, administrasi Pemerintahan dan Pembangunan mutlak harus ditertibkan. Mulai dari
administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi kepegawaian,
administrasi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, perencanaan pembangunan
desa dan daerah, penyediaan berbagai data dasar wilayah dan data dasar Perangkat
Daerah (SKPD) harus selesai pada tahun 2017 sebagai tahun perencanaan pertama
periode RPJMD Kabupaten Poso tahun 2016 – 2021. Karena pentingnya administrasi
pemerintahan dan pembangunan tersebut, maka thema pembangunan tahun 2017
adalah “Tertib Administrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan yang berkualitas”.
IV-35
Tabel 4.10
Sasaran Prioritas Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah untuk
peningkatan pelayanan publik
1 Indeks Kepuasan Masyarakat N/A 70% 90%
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan
daerah
1 Persentase ketersediaan data SIPD 100% 100%
2 Persentase program RPJMD yang 100% 100%
terakomodir dalam APBD
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1 Opini BPK terhadap LKPD WDP WTP WTP
Meningkatnya kapasitas DPRD
1 Jumlah ranperda yang ditetapkan 100% 100% 100%

Meningkatnya tahapan pembentukan DOB
1 Persentase penyelesaian tahapan 33% 55,33% 100%

persyaratan pembentukan daerah otonomi
baru
5. Pendidikan;
Untuk mewujudkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Poso, maka

pembangunan pendidikan masih menjadi prioritas yang wajib dilaksanakan, terutama
untuk membangun generasi muda yang berkarakter dengan tetap berpijak pada budaya
dan kearifan lokal serta menumbuhkan harmoni di tengah-tengah masyarakat serta
meningkatkan daya saing di tengah-tengah pelaksanaan Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA).
Tabel 4.11
Sasaran Prioritas Pendidikan
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Meningkatnya pelayanan pendidikan secara merata
1 Rata-rata lama sekolah 8,49 8,49 13,23
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga
1 Persentase ormas kepemudaan yang aktif 100% 100%
Meningkatnya minat baca masyarakat
1 Jumlah kunjungan ke perpustakaan 133.098 Meningkat Meningkat
IV-36
5 Program prioritas daerah dalam pendidikan adalah sebagai berikut :
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Program
Program
Peningkatan Mutu
Pembinaan dan
Pendidik dan
Pemasyarakatan
Tenaga
Olah Raga
Kependidikan
Pendidikan
Program
Pengembangan Program
Budaya Baca dan peningkatan peran
Pembinaan serta kepemudaan
Perpustakaan
6. Pengentasan Kemiskinan dan PMKS;
Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat masih merupakan

beban yang berat bagi daerah Kabupaten Poso, karena angka kemiskinan dan PMKS
relatif masih tinggi, sehingga upaya untuk mengentaskan masyarakat miskin dan PMKS
menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Poso tahun 2017. Dengan
inovasi Mesale sejak tahun 2017 akan dilaksanakan pembangunan rumah layak huni
dan kegiatan penanggulangan masalah sosial lainnya.
Tabel 4.12
Sasaran Prioritas Pengentasan Kemiskinan dan PMKS
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
1 Presentase PMKS yang dibina 79% 83 % 100%
2 Persentase Fakir Miskin, KAT dan PMKS 79% 83 % 100%
yang mendapat bantuan pemberdayaan
7. Revitalisasi UMKM, Koperasi dan Pengembangan Bumdes;
Dalam upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan, UMKM, Koperasi dan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) akan terus dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian
IV-37
masyarakat sekaligus menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran

terbuka.
Tabel 4.13
Sasaran Prioritas Revitalisasi UMKM, Koperasi dan Pengembangan Bumdes
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
1 Angka Pertumbuhan 7,79 7,90 8,13
Terkendalinya inflasi daerah
1 Angka inflasi daerah 4,44 4-5% 4-5%
Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja
1 Tingkat pengangguran terbuka 7,53 7,5 % 5%
6 Program prioritas daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis

Sumberdaya Alam, Budaya dan Kearifan Lokal adalah sebagai berikut :
Penciptaan iklim
usaha kecil
menengah yang
kondusif
Peningkatan
Penguatan Tim
Kualitas dan
Pengendali Inflasi
Produktifitas
Daerah
Tenaga Kerja
Pengembangan
Pariwisata
Berbasis
Sumberdaya
Alam, Budaya
dan Kearifan
Peningkatan Lokal Pengembangan
Kewirausahaan
Kualitas
dan Keunggulan
Kelembagaan
Kompetitif Usaha
Koperasi
Kecil Menengah
Pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan
8. Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam, Budaya dan Kearifan

Lokal.
Selama dekade terakhir ini sektor pariwisata di kabupaten Poso seolah mati
suri, meskipun pernah dijadikan ikon pembangunan pada lima tahun terakhir, namun
belum memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat. Di sisi lain potensinya luar biasa seperti Danau Poso dan sekitarnya,
Patung Megalitik yang tersebar di wilayah Lore dan kawasan pantai pesisir nan elok dan
indah. Belum lagi tamana nasional lore lindu yang di dalamnya kaya akan plasma nutfah
keragaman hayati baik tumbuhan maupun hewan, akan menjadi destinasi tersendiri,
begitu pula budaya masyarakatnya Oleh karena itu selama 5 tahun kedepan Kabupaten
IV-38
Poso bertekad akan mewujudkan mimpinya menjadi salah satu daerah tujuan wisata
utama di Sulawesi Tengah.
Tabel 4.14.
Sasaran Prioritas Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam, Budaya
dan Kearifan Lokal
Target
Kondisi Target
No Sasaran Akhir
Awal 2017
RPJMD
Berkembangnya industri pariwisata
1 Peningkatan kontribusi PAD dari sektor 1,2 788 Juta 1,2 Milyar
pariwisata Milyar
2 Jumlah kunjungan wisatawan 4.750 6.800 33.000
Orang Orang Orang
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian dan pariwisata
1 Proporsi panjang jalan dan jembatan N/A 70% 90%

dalam kondisi baik menuju destinasi
wisata
5 Program prioritas daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumberdaya

Alam, Budaya dan Kearifan Lokal adalah sebagai berikut :
Program
pengembangan
destinasi
pariwisata
Program
Program
pengembangan
Pengembangan
pemasaran
Ekonomi Kreatif Pengembangan pariwisata
Pariwisata Berbasis
Sumberdaya Alam,
Budaya dan
Kearifan Lokal
Program Program
pembangunan pengembangan
jalan dan jembatan Kemitraan
9. Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan.
Menyadari bahwa pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan sebagaimana

mestinya tanpa situasi yang kondusif. Situasi kondusif tersebut tidak mungkin terwujud
tanpa penegakan hukum, keamanan dan ketertiban sosial kemasyarakatan dilaksanakan
secara konsisten. Selama ini Poso sering menmghadapi gangguan keamanan yang
IV-39
beritanya menyebar ke seantero nusantara bahkan sampai ke manca negara. Sehingga

mempengaruhi kinerja penanaman modal dan investasi, kunjungan wisata yang tidak
maksimal serta perekonomian masyarakat yang terganggu. Oleh karena itu Pemerintah
Kabupaten Poso masih memandang bahwa Penegakan Hukum, Keamanan dan
Ketertiban Sosial Kemasyarakatan sebagai salah satu prioritas pembangunan tahun
2017.
Sedangkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara menyeluruh,

prioritas pembangunan tersebut, juga harus sejalan dengan prioritas pembangunan
nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan prioritas pembangunan Nasional,
Provinsi dan Kabupaten/Kota tetangga. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso Tahun
2017.
IV-40
Tabel. 4.15. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Tahun 2017
No
Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) Provinsi Kabupaten
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi Penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban sosial
segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada kemasyarakatan
seluruh warga negara Lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana
2 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, Pembangunan hukum dan ketertiban
bermartabat, dan terpercaya.
3 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun Reformasi birokrasi dan tata kelola Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, Daerah
demokratis, dan terpercaya
4 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan Pengembangan pariwisata berbasis sumber daya
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka alam, budaya dan kearifan lokal
negara kesatuan Pengentasan kemiskinan
Pengentasan kemiskinan dan PMKS
5 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Peningkatan infrastruktur dan Energi Revitalisasi UMKM, Koperasi dan Bumdes
sosial Indonesia.
Peningkatan infrastruktur berbasis tata ruang
6 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Lingkungan hidup dan pengelolaan Kesehatan
Indonesia. bencana;
Pendidikan dan Kesehatan
7 Melakukan revolusi karakter bangsa. Pendidikan
IV-41
8 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Peningkatan infrastruktur dan Energi Peningkatan infrastruktur berbasis tata ruang
pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Pendidikan dan Kesehatan Kesehatan
Pendidikan
Revitalisasi pertanian, kehutanan, Revitalisasi pertanian dan perikanan dalam rangka

perikanan dan kelautan mewujudkan kedaulatan pangan
9 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan Revitalisasi pertanian, kehutanan, Revitalisasi pertanian dan perikanan dalam rangka
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik perikanan dan kelautan mewujudkan kedaulatan pangan
Iklim investasi dan iklim usaha Revitalisasi UMKM, Koperasi dan Bumdes
IV-42
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 4.16. Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Kinerja
No Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Tahun Rencana SKPD
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
I Peningkatan Infrastruktur Berbasis Tata 1 Program pembangunan jalan dan Panjang jalan kabupaten kondisi 735,9 Km Dinas Pekerjaan Umum
Ruang jembatan mantap
Jumlah jembatan yang dibangun 34 Unit Dinas Pekerjaan Umum
2 Program rehabilitasi/pemeliharaan Persentase jalan yang direhabilitasi 15 % Dinas Pekerjaan Umum

jalan dan jembatan
3 Program tanggap darurat jalan Persentase tanggap darurat jalan 15 % Dinas Pekerjaan Umum
dan jembatan dan jembatan yang ditangani
4 Program pembangunan saluran Persentase saluran drainase/gorong- 49 % Dinas Pekerjaan Umum
drainase/gorong-gorong gorong dalam kondisi baik
5 Program Pengembangan dan Persentase embung dan 67 % Dinas Pekerjaan Umum

Pengelolaan Jaringan Irigasi, penampungan air lainnya dalam
Rawa & Jaringan Pengairan kondisi baik
lainnya Persentase panjang jaringan irigasi 17 % Dinas Pekerjaan Umum
primer dan sekunder yang kondisi
baik
6 Program Pengembangan dan Persentase kelompok P3A yang aktif 7,69 % Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif
7 Program Pengembangan, Persentase sungai, danau dan 4,16 % Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan, dan Konservasi sumber daya air lainnya yang
Sungai, Danau dan Sumber Daya dikonservasi
Air Lainnya
IV-43
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
8 Program Pengendalian Banjir Persentase lokasi banjir yang 100% Dinas Pekerjaan Umum
tertangani
9 Program Penyediaan dan Persentase penyediaan dan 79 % Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan Air Baku pengelolaan air baku
10 Program Pengembangan Kinerja Persentase sampah yang terangkut 57 % - Dinas Perumahan
Pengelolaan Persampahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
- Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan Kota dan
Pertamanan
- Dinas PU
11 Program pembangunan jalan dan Panjang jalan lingkungan yang 57,71 % Dinas Perumahan Kawasan
jembatan dilingkungan dibangun Permukiman dan Pertanahan
permukiman
12 Program pembangunan saluran Persentase saluran drainase/gorong- 59,27 % Dinas Perumahan Kawasan
drainase/gorong-gorong gorong dalam kondisi baik Permukiman dan Pertanahan
dilingkungan permukiman
13 Program Pengembangan Kinerja Persentase rumah tangga berakses 79 % Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan Air Minum dan Air air minum
Limbah Persentase air limbah yang dikelola 40 % Dinas Pekerjaan Umum
14 Pogram peningkatan pelayanan Tingkat keterjangkauan pelayanan 98 % Dinas Perhubungan
angkutan transportasi umum bagi masyarakat
luas
15 Program Pengembangan Persentase penyediaan jaringan 100 % Dinas Komunikasi,
Komunikasi, Informasi dan Media komunikasi berbasis IT Informatika dan Persandian
Massa
16 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan penerangan 75 % Dinas Perumahan Kawasan
Prasarana Penerangan Jalan lampu jalan kabupaten Permukiman dan Pertanahan
Umum (PJU)
17 Program Pengendalian Persentase ketaatan terhadap tata 20 % Dinas Pekerjaan Umum
Pemanfaatan Ruang ruang
IV-44
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
18 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase wilayah kecamatan yang 32 % Dinas Pekerjaan Umum dan
telah memiliki rencana rinci tata Bappeda
ruang
19 Program Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan 68,29 % Dinas Pekerjaan Umum
ruang sesuai dengan rencana rinci
tata ruang
20 Program pengelolaan areal Rasio tempat pemakaman umum per 9% Dinas Perumahan Kawasan
pemakaman satuan penduduk Permukiman dan Pertanahan
21 Program pengelolaan ruang Persentase pemenuhan luas RTH 8,50 % Dinas Perumahan Kawasan
terbuka hijau (RTH) sesuai peruntukan Permukiman dan Pertanahan
22 Program Pengendalian Persentase jumlah usaha/kegiatan 55 % Dinas Lingkungan Hidup,
Pencemaran dan Perusakan wajib AMDAL/UKL /UPL Kebersihan Kota dan
Lingkungan Hidup Pertamanan
23 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase kelompok Masyarakat 65 % Dinas Lingkungan Hidup,
Akses Informasi Sumber Daya sadar lingkungan Kebersihan Kota dan
Alam dan Lingkungan Hidup Pertamanan
24 Program Perlindungan dan Persentase luas wilayah 45 % Dinas Lingkungan Hidup,
Konservasi Sumber Daya Alam perlindungan dan konservasi SDA Kebersihan Kota dan
Pertamanan
25 Program pencegahan dini Persentase potensi bencana alam 30 % Badan Penanggulangan
&penanggulangan korban yang diantisipasi Bencana Daerah
bencana alam
26 Program Pembangunan Daerah Cakupan pembangunan daerah 60 % Badan Penanggulangan
Pasca Bencana pasca bencana Bencana Daerah
27 Program peningkatan kesiagaan Cakupan Pelayanan Bencana Satuan Pol PP dan Pemadam
dan pencegahan bahaya kebakaran Kebakaran Kebakaran
II Kesehatan 1 Program Pengembangan Persentase desa yang melaksanakan 34 % Dinas Kesehatan

Lingkungan Sehat STBM
2 Program Pencegahan dan cakupan penyakit menular yang di 100 % Dinas Kesehatan
Penanggulangan Penyakit Menular tangani
IV-45
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
Prevalensi penyakit sistosomiasis <1% Dinas Kesehatan
3 Program Keluarga Berencana Persentase Akseptor KB 90,32 % Dinas Pengendalian
Pendudukan dan KB
4 Program Kesehatan Reproduksi Persentase penurunan pernikahan Menurun Dinas Pengendalian
Remaja usia dini Pendudukan dan KB
5 Program Obat dan Perbekalan Cakupan ketersediaan obat/Vaksin 83 % Dinas Kesehatan
Kesehatan dan perbekalan di puskesmas serta
jaringannya
6 Program Upaya Kesehatan Cakupan puskesmas yang 100 % Dinas Kesehatan
Masyarakat mendapatkan BOK
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan 100 % Dinas Kesehatan
jaminan persalinan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar 100 % Dinas Kesehatan
Pasien Masyarakat Miskin
7 Program pengadaan, peningkatan Cakupan sarana dan prasarana 100 % Dinas Kesehatan
dan perbaikan sarana dan Puskesmas dan jaringannya yang
prasarana puskesmas / pustu dan terpelihara
jaringannya
8 Program pengadaan, peningkatan Persentase sarana dan prasarana 75 % RSUD
sarana dan prasarana rumah rumah sakit yang memadai
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
9 Program Peningkatan Mutu Persentase kepuasan masyarakat 60 % RSUD
Pelayanan Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di
rumah sakit
10 Program peningkatan kapasitas Dinas Kesehatan
SDM aparatur
11 Program peningkatan pelayanan Cakupan peningkatan pelayanan 75 % Dinas Kesehatan
kesehatan anak balita anak balita
IV-46
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
12 Program peningkatan keselamatan Cakupan pertolongan persalinan oleh 85 % Dinas Kesehatan
ibu melahirkan dan anak tenaga medis yang memiliki
kompetensi kebidanan
13 Program Promosi Kesehatan dan Cakupan masyarakat yang secara 30 % Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat sadar melaksanakan perilaku hidup
sehat (PHBS)
Persentase desa Siaga 60 % Dinas Kesehatan
III Revitalisasi Pertanian dan Perikanan 1 Program Peningkatan Ketahanan Tingkat ketergantungan konsumsi 125 Per Dinas Ketahanan Pangan
Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Pertanian/ beras (Kg/Kapita/ Kapita/
Pangan Perkebunan Tahun) Tahun
Skor Pola Pangan Harapan 90 Dinas Ketahanan Pangan
2 Program peningkatan produksi Tingkat produktivitas pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan

pertanian/ (ton/Ha) : dan Peternakan
Perkebunan - Padi Sawah 5,00
- Padi Ladang 2,60
- Jagung 6,00
- Kedelai 1,14
Luas tanam dan panen (Ha) : Dinas Pertanian, Perkebunan
- Padi Sawah 32.000 dan Peternakan
- Padi Ladang 550
- Jagung 4.100
- Kedelai 400
Tingkat produktivitas perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan
(ton/Ha) : dan Peternakan
- Kakao 0,85
- Kelapa 1,54
- Kopi 1,76
IV-47
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
- Cengkeh 0,66
Luas Tanaman perkebunan Produktif Dinas Pertanian, Perkebunan

(Ha) : dan Peternakan
- Kakao 39.510
- Kelapa 4.685
- Kopi 1.501
- Cengkeh 1.882
3 Program peningkatan produksi Populasi ternak Dinas Pertanian, Perkebunan

hasil peternakan - Besar 23.806 dan Peternakan
- Kecil 84.688
- Unggas 110.276
4 Program pengembangan budidaya Total produksi perikanan budidaya 3.026 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan
perikanan (Ton)
Produksi Perikanan Budidaya 12,9 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan
endemik ekonomi tinggi Sidat (Ton)
5 Program Pengembangan Total produksi perikanan tangkap 14.602 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan
perikanan tangkap (Ton)
6 Program peningkatan pemasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap 40,08 % Dinas Pertanian, Perkebunan
hasil produksi pertanian/ PDRB dan Peternakan
Perkebunan
7 Program optimalisasi pengelolaan Jumlah kelompok pengolah dan 780 Kelautan dan Perikanan
dan pemasaran produksi pemasar yang dibina
Perikanan
IV Tertib Administrasi Pemerintahan dan 1 Program Peningkatan Kapasitas Persentase SKPD yang telah 100% Bagian Organisasi
Pembangunan Daerah kelembagaan Daerah SOTK dievaluasi SOTK
IV-48
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
2 Program peningkatan pelayanan Persentase rakor dan kunjungan 100 % Bagian Umum
kedinasan kepala daerah/wakil Bupati dan Wabup dgn pemerintah
kepala daerah pusat dan daerah lainnya
Persentase penyelesaian 100 % Bagian Tapem
permasalahan yang dibahas dalam
raker pemerintah
3 Program Pembinaan dan Persentase PNS yg mendapatkan 0% Badan Kepegawaian Daerah
Pengembangan Aparatur hukuman disiplin dan Pengembangan SDM
Persentase PNS yang mempunyai Meningkat Badan Kepegawaian Daerah

latar belakang pendidikan sesuai dan Pengembangan SDM
dengan tupoksi
persentase aparatur yang mengikuti Meningkat Badan Kepegawaian Daerah
diklat struktural fungsional dan dan Pengembangan SDM
teknis
4 Program Peningkatan Pelayanan Indeks kepuasan masyarakat 70 DPMP2T
Perizinan terhadap layanan publik
5 Program Penataan Administrasi Rasio penduduk ber KTP per satuan 82 % Dinas Kependudukan dan
Kependudukan penduduk Capil
Rasio bayi wajib berakte kelahiran 100 % Dinas Kependudukan dan
Capil
Rasio pasangan berakte nikah 100 % Dinas Kependudukan dan
Capil
Rasio keluarga ber KK 100 % Dinas Kependudukan dan
Capil
Cakupan Penerbitan Akta Kematian 100 % Dinas Kependudukan dan
Capil
6 Program pengembangan Peningkatan kemampuan analisis 100 % Bappeda
data/informasi data berbasis IT
IV-49
S DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kinerja
gram Prioritas Tahun Rencana SKPD
Indikator Target
3 4 5 6
Program peningkatan kapasitas Jumlah aparatur yang memiliki 10 Org Bappeda
kelembagaan perencanaan kompetensi perencanaan
pembangunan daerah
Program perencanaan Persentase usulan masyarakat yang 40 % Bappeda

pembangunan daerah terakomodir dalam dokumen
perencanaan pemb. Daerah
Program perencanaan Persentase usulan bidang ekonomi 40 % Bappeda

pembangunan ekonomi ke dalam RPJMD dan RKPD.
Program perencanaan sosial dan
budaya Persentase usulan bidang Sosial 40 % Bappeda
budaya ke dalam RPJMD dan RKPD
Program perancanaan prasarana Persentase usulan bidang Prasarana 40 % Bappeda

wilayah dan sumber daya alam Wilayah dan Sumberdaya alam ke
dalam RPJMD dan RKPD
Program peningkatan dan Opini terhadap laporan keuangan WTP BPKAD
pengembangan pengelolaan pemerintah Daerah (LKPD) Bag. Pembangunan dan LPSE
keuangan daerah Badan Pendapatan Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi Ketatapan Waktu penyusunan Tepat BPKAD
pengelolaan keuangan rancangan Perda APBD Waktu
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
15 Program peningkatan Persentase sistem akuntabilitas CC Bagian Organisasi
Akuntabilitas Kinerja pemerintah kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
Daerah Daerah yang terlaksana
16 Program peningkatan kapasitas Persentase ranperda yang ditetapkan 100 % Sekretariat DPRD
lembaga perwakilan rakyat daerah menjadi perda
17 Program Penataan Daerah Persentase penyelesaian tahapan 55,33 % Bagian Tata pemerintahan
Otonomi Baru persyaratan pembentukan daerah
otonomi baru
18 Program pembinaan dan fasilitasi Ketetapan waktu penyusunan 100 % BPKAD
pengelolaan keuangan desa Perdes tentang APBDes
19 Program peningkatan kapasitas Persentase desa yang tertib 24 % Dinas Pemberdayaan
aparatur pemerintah desa administrasi pemerintahan dan Masyarakat dan
pembangunan Pemerintahan Desa
20 Program penataan penguasaan, Persentase penduduk yang memiliki 35 % Dinas Perumahan, Kawasan
pemilikan, penggunaan dan lahan bersertifikat Permukiman dan Pertanahan
pemanfaatan tanah
21 Program pengembangan sistem Persentase kelengkapan data dan 20 % Dinas Perumahan, Kawasan
informasi pertanahan kepemilikan tanah milik Pemda Permukiman dan Pertanahan
22 Program peningkatan partisipasi Persentase partisipasi masyarakat 100 % Dinas Pemberdayaan
masyarakat dalam membangun dalam membangun desa Masyarakat dan
desa Pemerintahan Desa
23 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase lembaga / ormas di desa 100 % Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan yang mendapat kegiatan Masyarakat dan
pemberdayaan Pemerintahan Desa
V Pendidikan 1 Program Wajib Belajar Pendidikan APM : Dinas Pendidikan dan

Dasar Sembilan Tahun SD/MI 96,31 Kebudayaan
SMP/MTs 79,99
IV-51
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
APK :
SD/MI 110,8
SMP/MTs 103,83
Rasio Guru terhadap murid SD 1 : 15

Rasio Guru terhadap murid SMP 1 : 15
Angka kelulusan :
SD/MI 100%
SMP/MTs 100%
2 Program Peningkatan Mutu Persentase peningkatan mutu 55 % Dinas Pendidikan dan
Pendidik dan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Kebudayaan
Kependidikan
3 Program peningkatan peran serta Persentaase organisasi pemuda yang 52 % Dinas Pemuda dan Olahraga
kepemudaan dibina
4 Program Pembinaan dan Jumlah event olahraga yang 5 Event Dinas Pemuda dan Olahraga
Pemasyarakatan Olah Raga dilaksanakan
Persentase kecamatan yang memiliki 21 % Dinas Pemuda dan Olahraga

sarana olahraga untuk umum
5 Program Pengembangan Budaya Jumlah kunjungan ke perpustakaan 143.098 Dinas Perpustakaan dan
Baca dan Pembinaan Orang Kearsipan
Perpustakaan
VI Pengentasan Kemiskinan dan PMKS 1 Program Peningkatan Kualitas dan Jumlah tenaga kerja yang dilatih 768 Orang Dinas Nakertrans
Produktifitas Tenaga Kerja
2 Program Perlindungan Besaran kasus yang diselesaikan 100 % Dinas Nakertrans
Pengembangan Lembaga dengan perjanjian bersama
Ketenaga kerjaan
3 Program Peningkatan Kesempatan Persentase Penduduk yang bekerja 92,5 % Dinas Nakertrans
Kerja
IV-52
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
4 Peningkatan pemukiman dan Cakupan ketersediaan rumah layak 90,58 % Dinas Perumahan Kawasan
perumahan layak huni huni Permukiman dan Pertanahan
5 Program Kota Tanpa Kumuh Persentase penurunan kawasan 0,20 % Dinas Pekerjaan Umum
(KOTAKU) wilayah kumuh perkotaan
6 Program Pelayanan dan Persentase PMKS yang memperoleh 82 % Dinas Sosial
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bantuan sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase korban bencana yang 100 % BPBD
menerima bansos selama tanggap
bencana
7 Program Pemberdayaan Fakir Persentase fakir miskin, KAT dan 83 % Dinas Sosial
Miskin, KAT dan PMKS lainnya PMKS yang mendapat bantuan
pemberdayaan
8 Program pembinaan para Persentase para penyandang cacat 18 % Dinas Sosial
penyandang cacat dan trauma dan trauma yang mendapatkan
pembinaan dari pemerintah
9 Program pembinaan eks Persentase eks PMKS yang 100 % Dinas Sosial
penyandang penyakit sosial (eks mendapatkan pembinaan dari
narapidana, PSK, narkoba dan pemerintah
penyakit sosial lainnya)
10 Program Pemberdayaan Persentase Lembaga/Badan yang 100 % Dinas Sosial
Kelembagaan Kesejahteraan memberikan Bantuan sosial
Sosial
11 Program keserasian Kebijakan Persentase penyelesaian pengaduan 100 % Dinas Pemberdayaan
Peningkatan Kualitas Anak dan perlindungan perempuan dan anak Perempuan dan Perlindungan
Perempuan dari tindak kekerasan Anak
12 Program Penguatan Kelembagaan Persentase pemberdayaan lembaga 100 % Dinas Pemberdayaan
Pengarusutamaan Gender dan perempuan dan anak Perempuan dan Perlindungan
Anak Anak
13 Program Peningkatan Kualitas Rasio KDRT Menurun Dinas Pemberdayaan
Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
IV-53
S DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kinerja
gram Prioritas Tahun Rencana SKPD
Indikator Target
3 4 5 6
Perempuan Anak
Program peningkatan peran serta Persentase partisipasi perempuan 55 % Dinas Pemberdayaan

dan kesetaraan jender dalam dilembaga pemerintah Perempuan dan Perlindungan
pembangunan Anak
Keterwakilan perempuan dilembaga 17 % Dinas Pemberdayaan

DPRD Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Penciptaan Iklim Usaha Peningkatan omset UKM yang 33,06 M Dinas Koperasi, UMKM,
Kecil Menengah Yang Kondusif menerima fasilitasi dari pemerintah Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pengembangan Persentase usaha mikro kecil yang 100 % Dinas Koperasi, UMKM,
Kewirausahaan dan Keunggulan aktif Perindustrian dan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah Perdagangan
Program pengembangan lembaga Persentase desa yang memiliki 25 % Dinas Koperasi, UMKM,
ekonomi pedesaan Bumdes Perindustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan Kualitas Persentase Koperasi aktif dan sehat 15 % Dinas Koperasi, UMKM,
Kelembagaan Koperasi Perindustrian dan
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
8 Program Revitalisasi Pasar Daerah Kontribusi PAD dari sektor 10% Dinas Koperasi, UMKM,
perdagangan Perindustrian dan
Perdagangan
9 Program Pengembangan Industri Kontribusi PDRB dari sektor industri 1,45 % Dinas Koperasi, UMKM,
Kecil Dan Menengah pengolahan Perindustrian dan
Perdagangan
VIII Pengembangan Pariwisata Berbasis 1 Program pengembangan destinasi Jumlah obyek wisata yang dikelola 1 Obyek Dinas Pariwisata dan Ekonomi
SDA, Budaya & Kearifan Lokal pariwisata dengan baik Kreatif
2 Program pengembangan Jumlah kunjungan wisatawan 6.800 Org Dinas Pariwisata dan Ekonomi
pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara Kreatif
3 Program pengembangan Jumlah kemitraan dibidang 1 MOU Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kemitraan pariwisata Kreatif
4 Program Pengembangan Ekonomi Jumlah usaha ekonomi kreatif dibina 2 UEK Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kreatif
5 Program Pengembangan Program Pengembangan Kemitraan 1 MOU Dinas Pariwisata dan
Kemitraan Kebudayaan
IX Penegakan Hukum, Keamanan dan 1 Program pembinaan kerukunan Jumlah konflik bernuansa SARA 0 Badan Kesbang dan Politik
Ketertiban Sosial Kemasyarakatan umat beragama
2 Program Pembinaan dan Persentase lembaga keagamaan 100% Bagian Kesra
Pelayanan Hidup Beragama yang diberikan pembinaan
3 Program pemeliharaan Jumlah angka kriminalitas Menurun Badan Kesbang dan Politik
kantrantibmas dan pencegahan Persentase penyelesaian 100% Satuan Pol PP dan Damkar
tindak criminal pelanggaran K3
4 Program peningkatan keamanan Cakupan Rasio Petugas Perlindungan 60 % Satuan Pol PP dan Damkar
dan kenyamanan lingkungan Masyarakat
5 Program pengembangan wawasan Cakupan ormas, etnis dan 75 % Badan Kesbang dan Politik
kebangsaan keagamaan yang memperoleh
pengembangan wawasan
kebangsaan
IV-55
Kinerja
Indikator Target
1 2 3 4 5 6
Cakupan sekolah yang memperoleh 80 % Badan Kesbang dan Politik
pengembangan wawasan
kebangsaan
6 Program pendidikan politik Persentase ormas yang Badan Kesbang dan Politik
masyarakat mendapatkan pendidikan politik
IV-56
Bab V PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB. V
PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan
kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana
yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan
penting, serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan
kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara
lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Poso.
RKPD Kabupaten Poso Tahun 2017 merupakan gambaran rencana prioritas

pembangunan Pemerintah Kabupaten Poso yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2015 dan evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun 2016. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang
telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan
untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan
menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Poso.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin

seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Poso. Namun
demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi
permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang
menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 disusun berdasarkan
hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah
dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Poso
sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 merupakan
keluaran dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
V-1
SKPD
DAK APBD Jumlah
2 3 4 5
Dinas Pendidikan dan 12,299,000 7,362,000 19,661,000
Kebudayaan
Dinas Kesehatan 41,888,680 15,525,320 57,414,000
Rumah Sakit Umum Daerah 20,243,020 41,855,378 62,098,398
Poso
Dinas Pekerjaan Umum 138,565,280 106,594,720 245,160,000
Dinas Perumahan dan 0 17,809,000 17,809,000
Kebersihan Kota
Kantor Pemadam Kebakaran 0 3,385,000 3,385,000
Badan Perencanaan 0 8,203,000 8,203,000

Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)
Dinas Perhubungan, 491,900 5,256,100 5,748,000
Komunikasi dan Informatika
Badan Lingkungan Hidup 1,733,750 1,501,250 3,235,000

Dinas Kependudukan dan 0 1,823,000 1,823,000
Pencatatan Sipil
Badan Pemberdayaan 2,452,510 1,513,490 3,966,000
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Dinas Sosial 0 7,412,000 7,412,000
Dinas Tenaga Kerja dan 677,250 3,143,750 3,821,000
Transmigrasi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro 4,905,980 4,456,020 9,362,000
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Badan Penanaman Modal dan 0 2,199,000 2,199,000
Pelayanan Perizinan Terpadu
Dinas Pemuda dan Olahraga 0 3,094,000 3,094,000
Badan Kesatuan Bangsa dan 0 2,260,000 2,260,000

Politik
Kantor Polisi Pamong Praja 0 2,743,000 2,743,000
Badan Penanggulangan 0 5,306,000 5,306,000

Bencana
Bagian Adm. Pemerintahan 0 2,438,000 2,438,000
Bagian Humas dan Protokoler 0 2,000,000 2,000,000
Bagian Adm. Ekonomi dan 0 1,140,000 1,140,000

Pembangunan
Bagian Hukum, Ham dan Hak 0 1,500,000 1,500,000
Keperdataan
Bagian Umum 0 8,002,000 8,002,000
Bagian Organisasi dan Tata 0 1,420,000 1,420,000
Laksana
Bagian Kesra 0 2,000,000 2,000,000
Bagian Pemerintahan Desa 0 990,000 990,000
Bagian Pertanahan 0 4,353,000 4,353,000

Badan Pendidikan dan 0 2,394,250 2,394,250
Pelatihan Aparatur Sipil
Negara
Sekretariat DPRD 0 14,945,000 14,945,000
Dinas Pendapatan 0 6,594,000 6,594,000
Inspektorat 0 3,200,000 3,200,000
SKPD
DAK APBD Jumlah
2 3 4 5
Badan Kepegawaian dan 0 2,576,000 2,576,000
Reformasi Birokrasi
Kecamatan 0 0 4,802,630
Kelurahan 0 0 2,985,000
Sekretariat Dewan Pengurus 0 651,000 651,000
Kabupaten Korpri
Badan Pengelolaan Keuangan 0 8,461,000 8,461,000

dan Aset Daerah
Badan Ketahanan Pangan 2,000,000 1,360,000 3,360,000

dan Pelaksana Penyuluh
Badan Pemberdayaan 0 2,466,000 2,466,000
Masyarakat
Kantor Perpustakaan, Arsip 0 1,001,000 1,001,000
dan Dokumentasi
Dinas Pertanian dan 4,708,300 10,401,700 15,110,000
Perkebunan
Dinas Peternakan dan 1,400,000 4,030,000 5,430,000
Kesehatan Hewan
Dinas Pariwisata dan 0 5,973,000 5,973,000
Ekonomi Kreatif
Dinas Kelautan dan 2,648,100 1,425,000 4,073,100
Perikanan
TOTAL 234,013,770 330,762,978 572,564,378
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017
SUMBER DANA
NO SKPD PROG KEG APBD Jumlah n+1 APB
APBD Prov (Rp)
APBD (Rp.) DAK (Rp) (Rp) (Rp.000.000) DEKON (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Dinas Pendidikan dan 11 58 7,362,000,000 10,276,200,000 17,638,200,000 21,031 - -
Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan 18 66 17,446,306,805 26,071,564,000 43,517,870,805 60,307 - -
3 Rumah Sakit Umum 6 24 43,355,378,000 3,130,000,000 46,485,378,000 66,288 - -
Daerah
4 Dinas Pekerjaan Umum 19 46 76,813,365,954 128,115,000,000 204,928,365,954 228,759 149,500,000,000 -
Dan Penataan Ruang
5 Badan Penanggulangan 7 25 4,806,000,000 - 4,806,000,000 6,294 500,000,000 -
Bencana Daerah
6 Dinas Perumahan, 10 27 7,415,000,000 - 7,415,000,000 8,530 500,000,000 -
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
7 Badan Perencanaan 11 55 7,849,907,260 - 7,849,907,260 9,156 - -
Pembangunan, Penelitan
dan Pengembangan Daerah
8 Dinas Perhubungan 11 41 11,444,100,000 - 11,444,100,000 13,780 3,700,000,000 5,000,000,000

9 Dinas Lingkungan Hidup, 10 38 8,115,250,000 - 8,115,250,000 12,176 - -
Kebersihan Kota dan
Pertamanan
10 Dinas Administrasi 5 27 1,823,000,000 1,042,934,000 2,865,934,000 2,161 400,000,000 5,000,000,000
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
11 Dinas Pemberdayaan 7 30 1,271,000,000 - 1,271,000,000 1,209 - -
Perempuan dan
Perlindungan Anak
12 Dinas Pengendalian 8 29 1,047,490,000 1,737,800,000 2,785,290,000 3,716 - 745,000,000
Penduduk dan Keluarga
Berencana
13 Dinas Sosial 9 36 7,112,000,000 - 7,112,000,000 8,792 250,000,000 13,368,100,000
14 Dinas Tenaga Kerja dan 9 40 2,843,750,000 2,843,750,000 4,406 - -
Transmigrasi
SUMBER DANA
APBD Prov (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil 12 33 4,856,020,000 4,798,000,000 9,654,020,000 10,191 - -
Menengah dan
Perindustrian
16 Dinas Penanaman Modal 7 31 2,200,000,000 - 2,200,000,000 2,609 - -
dan Pelayanan Perizinan
Terpadu
17 Dinas Pemuda dan 6 37 3,594,000,000 - 3,594,000,000 3,671 - -
Olahraga
18 Badan Kesatuan Bangsa 8 31 2,280,000,000 - 2,280,000,000 2,682 - -
dan Politik
19 Satuan Polisi Pamong Praja 8 34 6,128,000,000 - 6,128,000,000 7,517 - -
dan Pemadam Kebakaran
20 Bagian Administrasi 6 22 1,788,691,000 - 1,788,691,000 2,040 - -

Pemerintahan
21 Bagian Humas dan 8 21 1,652,000,000 - 1,652,000,000 2,074 - -
Protokoler
22 Bagian Perekonomian dan 7 20 1,010,000,000 - 1,010,000,000 1,169 - -
SDA
23 Bagian Hukum dan HAM 4 21 1,400,000,000 - 1,400,000,000 1,779 - -
24 Bagian Umum 6 30 7,502,000,000 - 7,502,000,000 9,491 - -
25 Bagian Organisasi 5 24 1,320,000,000 - 1,320,000,000 1,685 - -
26 Bagian Administrasi Kesra 5 19 2,050,000,000 - 2,050,000,000 2,372 - -
dan Kemasyarakatan
27 Bagian Administrasi Data 5 19 1,488,000,000 - 1,488,000,000 1,731 - -
dan Statistik
28 Bagian Layanan Pengadaan 5 27 938,000,000 - 938,000,000 1,052 - -
Barang dan Jasa
29 Bagian Pembangunan dan 6 18 981,000,000 - 981,000,000 1,073 - -

LPSE
30 Badan Keuangan dan Aset 7 35 7,146,000,000 - 7,146,000,000 10,036 - -
Daerah
31 Sekretariat DPRD 6 31 14,445,000,000 - 14,445,000,000 17,729 - -
32 Badan Pendapatan Daerah 6 42 6,344,000,000 - 6,344,000,000 7,822 - -
33 Inspektorat 5 24 3,200,000,000 - 3,200,000,000 3,795 - -

SUMBER DANA
APBD Prov (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 Badan Kepegawaian dan 7 34 4,145,400,000 - 4,145,400,000 4,916 - -
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
35 Dinas Pemberdayaan 9 41 3,725,000,000 - 3,725,000,000 3,708 - -
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
36 Dinas Perpustakaan, Arsip 8 36 1,316,000,000 - 1,316,000,000 1,527 - -
dan Dokumentasi
37 Dinas Komunikasi 5 21 2,189,000,000 - 2,189,000,000 2,576 - 5,000,000,000
Informatika dan Persandian
38 Dinas Pertanian, 11 39 14,417,349,000 20,997,000,000 35,414,349,000 24,409 120,000,000 -

Peternakan dan
Perkebunan
39 Dinas Ketahanan Pangan 5 31 1,573,000,000 - 1,573,000,000 1,638 - -
40 Dinas Pariwisata dan 8 33 6,073,000,000 1,473,000,000 7,546,000,000 7,084 2,800,000,000 -
Ekonomi Kreatif
41 Dinas Kelautan dan 7 28 2,225,000,000 - 2,225,000,000 4,340 - -
Perikanan
TOTAL 323 1,324 304,691,008,019 197,641,498,000 510,131,435,286 596,578 157,770,000,000 29,113,100,000
APBN
TP (Rp)
11
-
-
-
163,265,250,000
4,400,000,000
-
-
1,000,000,000
-
-
APBN
TP (Rp)
11
-
-
-
-
-
-
-
-
APBN
TP (Rp)
11
-
-
7,000,000,000
175,665,250,000
TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. POSO
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp.) N+1
PEMERINTAH DAERAH dan DAERAH DAERAH HASIL PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN (Rp.
PROGRAM / KEGIATAN (KELOMPOK TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 000.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% APBD 905,000,000 1,074
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 400 Surat APBD 4,000,000 5
terkirim
1.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Rata-rata Rp.8.530.000 APBD 102,000,000 120
daya air dan listrik pengeluaran jasa
telekomunikasi 2.
Rata-rata
pengeluaran PDAM
3. Rata-rata
pengeluaran Listrik
1.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 3 Unit APBD 4,000,000 7
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional yang memiliki STNK
aktif
1.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ruangan 12 Ruangan APBD 4,000,000 5
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
1.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Jumlah peralatan 40 Unit APBD 20,000,000 22
kerja kerja yang diperbaiki
1.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 29 Item APBD 279,000,000 300
kantor yang
diadakan
1.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang yang 1.450 Lembar APBD 28,000,000 30
penggandaan dicetak dan
digandakan
1.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah bangunan 4 unit APBD 12,000,000 15
atau penerangan bangunan kantor yang mempunyai
komponen instalasi
listrik yang baik
1.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 9 Media APBD 8,000,000 10
peraturan perundang - undangan bacaan
1.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat yang 33 Kali APBD 8,000,000 250
dilaksanakan
1.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 33 kali APBD 166,000,000 10
ke luar daerah dinas luar daerah
yang dilaksanakan
1.01.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingka penyerapan 100 Persen APBD 150,000,000 150
Perkantoran anggaran sesuai
dengan target
1.01.01.020 Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah perjalanan 20 Kali APBD 63,000,000 80
Daerah dinas dalam daerah
yang dilaksanakan
1.01.01.021 Penatausahaan Aset Jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 57,000,000 70

penatausahaan
asset
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 100% APBD 1,153,000,000 1,366
Prasarana Aparatur Pelayanan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung 7.00 unit APBD 951,000,000 1,111
kantor yang
dibangun
1.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 8.00 unit APBD 64,000,000 100
kantor yang tersedia
1.01.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah 3.00 unit APBD 60,000,000 75
kantor pemeliharaan
gedung kantor
1.01.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah kendaraan 3.00 unit APBD 78,000,000 80
kendaraan dinas/operasional dinas yang
dipelihara
1.01.06 Program Peningkatan Hasil Penilaian CC APBD 82,000,000 97
Pengembangan Sistem Pelaporan SAKIP SKPD oleh
Capaian Kinerja Dan Keuangan Inspektur
1.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen 9.00 APBD 41,000,000 50
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Laporan Capaian Dokumen
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD tepat waktu
1.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan Jumlah dokumen 1.00 APBD 41,000,000 47

semesteran Laporan keuangan Dokumen
semesteran tepat
waktu
1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia [P07] Pendidikan Meningkatnya APK PAUD 62% APBD 396,000,000 469
Dini pelayanan
pendidikan secara
merata
DAK 3,877,200,000 -
1.01.15.001 Pembangunan gedung sekolah Jumlah sarana 3 Unit APBD 77,000,000 75
prasarana PAUD
1.01.15.007 Pembangunan saranan dan Jumlah sarana dan 3 Sekolah APBD - -
prasarana bermain prasarana Paudni
1.01.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga jumlah tenaga 30 Orang APBD 29,000,000 50
pendidik pendidik yang
terlatih
1.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak jumlah lembaga 10 Lembaga APBD 186,000,000 200
usia dini yang dilatih
DAK 3,877,200,000 -
1.01.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan jumlah tenaga 50 Orang APBD 33,000,000 44
ajar dan model pembelajaran pendidik yang
pendidikan anak usia dini mengikuti kegiatan
pembelajaran
pendidikan anak
usia dini
1.01.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan Jumlah peserta 30.00 Orang APBD 37,000,000 50
kerjasama pendidikan anak usia dini Jambore PTK
Paudni
1.01.15.066 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen 1.00 APBD 34,000,000 50
monitoring evaluasi Dokumen
dan pelaporan
pendidikn anak usia
dini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan [P07] Pendidikan Meningkatnya APM SD/MI 95,90 APBD 2,375,000,000 12,067
Dasar Sembilan Tahun pelayanan APM SMP/MTS 79,00
pendidikan secara APK SD/MI 109,00
merata APK SMP/MTS 103,00
Rasio Guru Murid :
SD 1 : 15
SMP 1 : 13
Angka Kelulusan 100 %;
(AL) SD/MI
Angka Kelulusan 99,00 %
(AL) SMP/MTS
DAK 6,399,000,000 -
1.01.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah Kebutuhan 30.00 Unit APBD - 4,131
Ruang Kelas Baru
DAK 6,399,000,000
1.01.16.018 Pengadaan alat praktik dan peraga Jumlah Alat Praktek 60.00 Paket APBD - 2,500
siswa dan Peraga siswa
DAK -
1.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan jumlah ruang yang 29.00 ruang APBD - 2,500
sekolah dirahab
(SD);jumalah ruang
yang di rehab (SMP)
DAK - 0
1.01.16.057 Pelatihan kompetensi tenaga jumlah guru yang 160.00 guru APBD 186,000,000 200
pendidik mengikuti induksi
dan PKG
1.01.16.059 Pelatihan penyusun kurikulum Jumlah guru yang 180.00 guru APBD 166,000,000 170
telah mengikuti
pelatihan
penyusunan
kurikulum 2013
1.01.16.063 Penyediaan bantuan operasional jumlah siswa jenjang 1.00 tahun APBD 987,000,000 1,396
sekolah (bos) jenjang sd/mi/sdlb dan SD sederajat
smp/mts serta pesantren salafiyah penerima BOS dan
dan satuan pendidikan non-islam BOSDA;jumlah
setara sd dan smp siswa jenjang SMP
sederajat penerima
BOS dan BOSDA
1.01.16.067 Penyelenggaraan paket a setara sd Peserta yang 20.00 Orang APBD - 100
mengikuti Ujian
Paket A
1.01.16.070 Pembinaan minat, bakat dan jumlah siswa SD dan 1370.00 APBD 512,000,000 520
kreativitas siswa SMP yang siswa
berprestasi dan
berbakat melalui
lomba OSN dan
FLS2N
1.01.16.073 peyebar luasan dan sosialisasi jumlah PTK yang 1596.00 PTK APBD 192,000,000 200
berbagai informasi pendidikan dasar mengikuti
sosialisasi/seminar
pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah jumlah SD yang 59.00 APBD 49,000,000 50
terakreditasi;jumlah Sekolah
SMP yang
terakreditasi
1.01.16.079 Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan jumlah SD, SMP 5871.00 APBD 283,000,000 300
Ujian Nasional SD/SMP yang siswa
menyelenggarakan
US/UN
1.01.18 Program Pendidikan Non Formal [P07] Pendidikan Meningkatnya Angka Melek 99.25 % APBD 234,000,000 3,330
pelayanan Aksara (usia di atas
pendidikan secara 15 s/d 59 tahun)
merata
DAK - -
1.01.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan jumlah PNF yang 5.00 lembaga APBD 87,000,000 3,280
kelembagaan mengikuti
pembinaan kursus
DAK -
1.01.18.009 Pengembangan kurikulum, bahan jumlah tenaga 50.00 orang APBD 47,000,000 50
ajar dan model pembelajaran pendidik yang
pendidikan non formal mengikuti kagiatan
pembelajaran
pendidikan anak
usia dini
1.01.18.014 Penyelenggaraan Paket A,B,C Jumlah peserta 20 Siswa APBD 100,000,000 -
paket A,B,C
1.01.20 Program Peningkatan Mutu [P07] Pendidikan Meningkatnya Angka Melek 99.25 % APBD 1,165,000,000 1,381
Pendidik Dan Tenaga pelayanan Aksara (usia di atas
Kependidikan pendidikan secara 15 s/d 59 tahun)
merata
1.01.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik Jumlah Guru, 220.00 Guru APBD 120,000,000 130
dan tenaga kependidikan Kepala Sekolah SD/SMP
yang mengikuti
Kompetensi
1.01.20.003 Pelatihan bagi pendidik untuk Jumlah guru yang 160.00 Guru APBD 105,000,000 150
memenuhi standar kompetensi mengikuti lomba
karya ilmiah
1.01.20.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen 1.00 APBD 70,000,000 80
monitoring evaluasi dokumen
dan pelaporan
pengawas
1.01.20.014 Uji Kompetensi Guru Jumlah peserta Uji 74 Orang APBD 100,000,000 911
Kompetensi Guru
1.01.20.08 Pengembangan Mutu dan Kualitas Jumlah Pendidik dan 800.00 Guru APBD 770,000,000 110
Bagi Pendidik Tenaga
Kependidikan yang
dikembangkan
1.01.22 Program Manajemen Pelayanan [P07] Pendidikan Meningkatnya Rasio Ketersediaan 99,30 Persen; APBD 271,000,000 321
Pendidikan pelayanan Sekolah terhadap 94,00 Persen
pendidikan secara Penduduk Usia
merata Sekolah (7 s/d 12
Tahun) Penduduk
Usia Sekolah 13
s.d. 15 Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi Jumlah Dokumen 150.00 orang APBD 46,000,000 86
manajemen pendidikan Profil Pendidikan
dan Rangkuman
Sekolah
1.01.22.009 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja jumlah analisis 1.00 APBD 45,000,000 45
Bidang Pendidikan kebutuhan PTK data dokumen
PTK sistem pegawai
dan pemutakhiran
data PTK dan
pembinaan PTK
1.01.22.010 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah Dokumen 1 APBD 180,000,000 190
Monitoring, evaluasi Pembelajaran
dan pelaporan
1.17.15 Program Pengembangan Nilai [P07] Pendidikan Meningkatnya Persentase Jenis 21 % APBD 250,000,000 297
Budaya pelayanan Budaya Lokal
pendidikan secara daerah yang
merata dilestarikan
1.17.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat Jumlah Pelaksanaan 15.00 Kali APBD 100,000,000 119
budaya daerah Pekasiwia
1.17.15.006 Penguatan kapasitas kelembagaan Jumlah Lembaga 100.00 % APBD 150,000,000 178
adat nusantara Adat Daerah yang
difasilitasi
(Kabupaten,
Kecamatan dan
Kelurahan)
1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan [P07] Pendidikan Meningkatnya Jumlah Benda, 55% APBD 106,000,000 125
Budaya pelayanan Situs dan Kawasan
pendidikan secara Cagar Budaya
merata Yang dilestarikan
1.17.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat Jumlah Peserta 1.00 Keg APBD 20,000,000 30
dalam pengelolaan kekayaan budaya Karnaval
1.17.16.007 Pengembangan nilai dan geografi Jumlah Cagar 6.00 Cagar APBD 53,000,000 55
sejarah Budaya yang Budaya
dikembangkan
1.17.16.013 Pengembangan database sistem Jumlah Dokumen 1.00 APBD 33,000,000 40
informasi sejarah purbakala Data Base sistem Dokumen
informasi Sejarah
Purbakala
1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman [P07] Pendidikan Meningkatnya Jumlah Atraksi 1 Event APBD 425,000,000 504
Budaya pelayanan Budaya yang
pendidikan secara Memadukan
merata Keaneka ragaman
1.17.17.001 Pengembangan Kesenian dan Jumlah kegiatan 7.00 Lomba APBD 25,000,000 33
Keragaman Daerah kebudayaan yang
dilombakan
1.17.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Jumlah kegiatan 2.00 Kegiatan APBD 80,000,000 85
Dialog Budaya
1.17.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman Jumlah Peserta 1.00 Kegiatan APBD 25,000,000 40
budaya daerah Karnaval
1.17.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival Jumlah peserta 1.00 Kegiatan APBD 250,000,000 300
budaya daerah Festival Budaya
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen 1.00 APBD 45,000,000 46
pelaksanaan pengembangan monitoring, evaluasi Dokumen
keanekaragaman budaya dan pelaporan
pelaksanaan
pengembangan
keanekaragaman
budaya
APBD 7,362,000,000 21,031

DAK 10,276,200,000
DINAS KESEHATAN KAB. POSO
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp.)
PEMERINTAH DAERAH dan DAERAH DAERAH HASIL PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100 % APBD 1,815,760,000
Perkantoran pelayanan
administrasi
perkantoran
1.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 545.00 Surat APBD 2,000,000
terkirim
1.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya jasa 100.00 % APBD 228,000,000
sumber daya air dan listrik layanan komunikasi,
air dan listrik
1.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 30.00 Unit APBD 244,000,000
perizinan kendaraan operasional
dinas/operasional kesehatan
1.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah/Jenis alat 21.00 Jenis APBD 10,000,000
kebersihan yang
diadakan
1.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan 50.00 Unit APBD 21,000,000
peralatan kerja kerja yang
diperbaiki/diservis
1.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK/Jenis 53.00 Jenis APBD 68,000,000
ATK yang diadakan
1.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang 16.00 Jenis APBD 20,000,000
penggandaan cetakan/pengganda
an
1.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah alat listrik 12.00 Jenis APBD 6,000,000
listrik/penerangan bangunan kantor yang didadakan
1.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Surat Kabar 120.00 APBD 7,000,000
peraturan perundang-undangan dan Majalah Eksemplar
1.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah 698.00 OK APBD 21,000,000
makanan/minuman
yang diadakan
1.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah orang yang 30.00 Orang APBD 200,000,000
ke luar daerah mengikuti rapat
koordinasi dan
pembinaan luar
daerah
1.02.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa 58.00 Orang APBD 818,760,000
Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah orang yang 60.00 Orang APBD 170,000,000
daerah mengikuti rapat-
rapat koordinasi dan
pembinaan dalam
daerah
1.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 80% APBD 458,300,000
Prasarana Aparatur pelayanan sarana
dan prasarana
aparatur
1.02.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung 1.00 Unit APBD 171,000,000
kantor yang
dibangun
1.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan 50.00 Unit APBD 170,300,000
kantor perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
1.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah peralatan 12.00 Unit APBD 100,000,000
kantor kantor yang
dipelihara
1.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah gedung 2.00 Unit APBD 17,000,000
gedung kantor kantor yang
dipelihara
1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase SDM 30 % APBD 310,400,000
Sumber Daya Aparatur aparatur yang
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Nakes yang 25.00 Orang APBD 174,600,000
melanjutkan
pendidikan/dilatih
1.02.05.002 Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah rencana 4.00 APBD 80,000,000
undangan kerja kesehatan dan Kebijakan
kebijakan baru
1.02.05.005 Perencanaan dan pendayagunaan Jumlah dokumen 2.00 Dok APBD 55,800,000
nakes realisasi
kinerja/ikhtisar
kinerja SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.06 Program Peningkatan Hasil penilaian CC APBD 174,624,000
Capaian Kinerja Dan Keuangan inspektur
1.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen 6.00 APBD 174,624,000
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd realisasi Dokumen
kinerja/ikhtisar
kinerja SKPD
1.02.15 Program Obat Dan Perbekalan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan 83 % APBD 277,558,000
Kesehatan kualitas kesehatan ketersediaan
masyarakat obat/Vaksin dan
perbekalan di
puskesmas serta
jaringannya
DAK 3,092,000,000
1.02.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan Tersedianya obat 83.00 Persen APBD 90,250,000
kesehatan dan vaksin
perbekalan
kesehatan
DAK 3,092,000,000
1.02.15.002 Peningkatan pemerataan obat dan Jumlah wilayah 24.00 PKM APBD 115,728,000
perbekalan kesehatan kerja puskesmas Puskesmas
dan jaringannya
yang dilaksanakan
distribusi obat
1.02.15.004 Peningkatan mutu pelayanan Cakupan sarana 50.00 Persen APBD 71,580,000
farmasi komunitas dan rumah sakit pelayanan farmasi &
RS yang
menerapkan
pelayanan
kefarmasian sesuai
standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.16 Program Upaya Kesehatan [P08] Kesehatan Meningkatnya cakupan 100 %; APBD 9,584,735,285
Masyarakat kualitas kesehatan puskesmas yang
masyarakat mendapatkan 100%;
BOK; cakupan ibu
hamil yang
mendapatkan 100%
jaminan
persalinan;
cakupan
pelayanankesehata
n dasar pasien
masyarakat
miskin;
DAK 13,662,114,000
1.02.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk Jumlah penduduk 95047.00 APBD 9,215,295,285
miskin dipuskesmas dan jaringannya miskin yang Jiwa
memperoleh
pelayanan
kesehatan
komprehensif
1.02.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan Cakupan Pelayanan 60.00 Persen APBD 129,440,000
kesehatan Kesehatan Jiwa
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Gigi dan
Mulut Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Kerja
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Kerja
1.02.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat Cakupan Pelayanan 100.00 APBD 100,000,000

kesehatan Persen
masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.16.012 Peningkatan pelayanan dan Cakupan Pelayanan 100.00 APBD 40,000,000
penanggulangan masalah Kesehatan Haji Persen
kesehatan
1.02.16.013 Penyediaan biaya operasional dan Jumlah sarana 25.00 Unit APBD 100,000,000
pemeliharaan kesehatan yang
mendapatkan biaya
operasional dan
pemeliharaan
1.02.16.016 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah puskesmas 24.00 DAK 11,056,500,000
(BOK) yang mendapatkan Puskesmas
BOK
1.02.16.017 Jaminan Persalinan (Jampersal) Jumlah Ibu Hamil 1100.00 Ibu DAK 2,605,614,000
yang mendapatkan Hamil
pertolongan
persalinan pada
Tenakes dan
Faskes
1.02.19 Program Promosi Kesehatan Dan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan 30 %; APBD 384,720,000
Pemberdayaan Masyarakat kualitas kesehatan masyarakat yang
masyarakat secara sadar
melaksanakan
perilaku hidup
sehat (PHBS);
Persentase desa 60 %
siaga;
1.02.19.001 Pengembangan media promosi dan Jumlah kebijakan 1 Kebijakan APBD 86,555,000
informasi sadar hidup sehat publik yang
berwawasan
kesehatan
1.02.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup Persentase 30 Persen APBD 147,880,000
sehat puskesmas yang
memiliki kebijakan
PHBS
1.02.19.003 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Jumah sarana 24 PKM APBD 70,470,000
Kesehatan layanan kesehatan Puskesma
yang ditingkatkan
pemanfaatannya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.19.004 Peningkatan Pendidikan Tenaga Jumlah dunia 1 Dunia APBD 8,115,000
Penyuluh Kesehatan usaha/swasta yang Usaha /
memanfaatkan CSR Swasta
untuk dana
kesehatan
1.02.19.006 Operasional desa siaga Persentase desa 10 Persen APBD 71,700,000

yang memanfaatkan
Dana Desa 10%
untuk UKBM
1.02.20 Program Perbaikan Gizi [P08] Kesehatan Meningkatnya Persentase balita 0,25 % APBD 210,664,000
Masyarakat kualitas kesehatan gizi buruk
masyarakat
1.02.20.001 Penyusunan Peta Informasi Presentase Balita 14 Persen APBD 62,575,000

Masyarakat Kurang Gizi Gizi Kurang
1.02.20.002 Pemberian tambahan makanan dan Persentase balita 100 Persen APBD 37,125,000
vitamin gizi buruk/kurang
yang mendapatkan
makanan
tambahan/Vit
1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Persentase bumil 87 Persen APBD 47,114,000

Protein, Anemia Gizi Besi, GAKY, yang mendapatkan
Kurang Vit A dan Kekurangan Zat zat gizi besi
Gizi Mikro Lainnya
1.02.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk Persentase 53 Persen APBD 40,462,000
pencapaian keluarga sadar gizi kelaurga sadar gizi
1.02.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah puskesmas 24 PKM APBD 23,388,000
yang melakukan Puskesmas
pendataan dan
pelaporan gizi setiap
bulan
1.02.21 Program Pengembangan [P08] Kesehatan Meningkatnya Persentase 34 % APBD 150,000,000

Lingkungan Sehat kualitas kesehatan desa/kelurahan
masyarakat yang
melaksanakan
STBM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.21.001 Pengkajian pengembangan Jumlah 150.00 APBD 150,000,000
lingkungan sehat desa/kelurahan Desa/Kelurah
yang bersanitasi an
baik
1.02.22 Program Pencegahan Dan Cakupan penyakit 100 %; APBD 1,870,000,000
Penanggulangan Penyakit menular yang
Menular ditangani;
Prevalensi <1 %
penyakit
sistosomiasis
1.02.22.001 Penyemprotan/fogging sarang Cakupan fokus yang 100 Persen APBD 180,000,000
nyamuk dilaksanakan
penyemprotan
(Fogging)
1.02.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan- Persentase 90 Persen APBD 100,000,000
bahan fogging ketersediaan buffer
stock insektisida
dan alat fogging
1.02.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan Persentase anak 91 Persen APBD 160,000,000
anak sekolah usia 0-11 bulan
yang mendapat
imunisasi dasar
lengkap
1.02.22.005 Pelayanan pencegahan dan Cakupan penyakit 75 Persen; APBD 875,000,000
penanggulangan penyakit menular menular yang
ditangani ;
Prevalensi penyakit <1 %
schistosomiasis
1.02.22.008 Peningkatan imunisasi Cakupan desa UCI 88 Persen APBD 85,000,000
1.02.22.009 Peningkatan surveillance Cakupan Desa/Kel. 100 Persen APBD 150,000,000

epideminologi dan penanggulangan mengalami KLB yg
wabah dilakukan
penyelidikan epid. <
24 jam
1.02.22.010 Pelayanan Pencegahan dan Cakupan penyakit 70 Persen APBD 320,000,000

Penanggulangan Penyakit Tidak tidak menular yang
Menular ditangani
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan 40 % APBD 451,330,000
Kesehatan kualitas kesehatan pelayanan
masyarakat kesehatan yang
terstandarisasi
DAK 981,450,000
1.02.23.001 Penyusunan standar pelayanan Jumlah sarana 10 Unit APBD 235,225,000
kesehatan kesehatan yang
terstandarisasi/terre
gistrasi
DAK 981,450,000
1.02.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran Cakupan tenaga 50 Persen APBD 106,105,000
data dasar standar pelayanan kesehatan
kesehatan terregistrasi
1.02.23.007 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah puskesmas 5 PKM APBD 90,000,000
Kesehatan Daerah yang melaksanakan Puskesmas
SIK
1.02.23.008 Penyusunan Profil Kesehatan Jumlah profil dicetak 40 Buku APBD 20,000,000
1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan sarana 100 % APBD 734,399,465
Dan Perbaikan Sarana Dan kualitas kesehatan dan prasarana
Prasarana masyarakat puskesmas dan
Puskesmas/Puskesmas jaringannya yang
Pembantu Dan Jaringannya terpelihara
DAK 8,336,000,000
1.02.25.007 Pengadaaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan 5 Unit APBD 4,000,000
puskesmas prasarana
puskesmas yang
diadakan
DAK 1,762,880,000
1.02.25.010 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan 25 Unit APBD 2,000,000
Puskesmas Keliling prasarana
puskesmas keliling
yang diadakan
DAK 350,000,000
1.02.25.013 Peningkatan puskesmas pembantu Jumlah puskesmas 1 Unit APBD 104,680,000
menjadi puskesmas pembantu yang
ditingkatkan menjadi
puskesmas
DAK 2,000,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana Jumlah sarana dan 10 Unit APBD 36,990,000
dan prasarana puskesmas prasarana
puskesmas dan
jaringannya yang
dilakukan
pemeliharaan
DAK 500,000,000
1.02.25.015 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Puskesmas 10 Unit -
puskesmas pembantu Pembantu yang
direhab
sedang/berat
1.02.25.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Cakupan 80 Persen 117,989,465

monitoring, evaluasi
dan pelaporan yang
dilaksanakan
1.02.25.025 Pembangunan/rehabilitasi rumah Jumlah rumah dinas 10 Unit APBD 108,990,000

dinas kesehatan kesehatan yang
dibangun/direhab
DAK 3,723,120,000
1.02.25.026 Pembangunan Poskesdes Jumlah poskesdes 10 Unit APBD 359,750,000
yang dibangun
1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan pasien 60 % APBD 55,000,000
Pelayanan Kesehatan kualitas kesehatan yang mendapatkan
masyarakat pelayanan rujukan
1.02.28.006 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi Cakupan pasien 60 Persen APBD 55,000,000
pasien rujukan yang mendapatkan
pelayanan rujukan
1.02.29 Program Peningkatan Pelayanan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan 75 % APBD 334,105,000
Kesehatan Anak Balita kualitas kesehatan peningkatan
masyarakat pelayanan anak
bayi dan balita
1.02.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita Cakupan 75 Persen APBD 334,105,000
peningkatan
pelayanan anak bayi
dan balita dan
Remaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.30 Program Peningkatan Pelayanan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan 75 % APBD 265,093,055
Kesehatan Lansia kualitas kesehatan peningkatan
masyarakat pelayanan
kesehatan lansia
1.02.30.006 Pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan 75 Persen; APBD 265,093,055
kesehatan lansia;
Cakupan 90 Persen
penjaringan
kesehatan peserta
didik kelas 1, 7 dan
10
1.02.31 Program pengawasan dan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan IRTP 65 % APBD 63,135,000
pengendalian kesehatan makanan kualitas kesehatan yang mendapatkan
masyarakat pengawasan dan
pengendalian
kesehatan
makanan
1.02.31.002 Pengawasan dan pengendalian Cakupan PJAS 67,5 % APBD 63,135,000

keamanan dan kesehatan makanan yang mendapat
hasil produksi rumah tangga pengawasan dan
pengendalian
kesehatan makanan
1.02.32 Program Peningkatan [P08] Kesehatan Meningkatnya Cakupan 85 % APBD 306,483,000

Keselamatan Ibu Melahirkan Dan kualitas kesehatan pertolongan
Anak masyarakat persalinan oleh
tenaga medis yang
memiliki
kompetensi
kabidanan
1.02.32.003 Pertolongan persalinan bagi ibu dari Cakupan Kunjungan 85.00 Persen APBD 306,483,000
keluarga kurang mampu K4
1.02.34 Pengadaan, Peningkatan dan [P08] Kesehatan Meningkatnya Jumlah Rumah 1 Unit DAK -
Perbaikan Sarana dan Prasarana kualitas kesehatan Sakit Pratama
Rumah Sakit Pratama masyarakat yang dibangun
1.02.34.001 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah rumah sakit 1.00 Unit DAK -
Pratama pratama yang
dibangun
TOTAL APBD 17,446,306,805
DAK 26,071,564,000
N+1
(Rp.
000.000)
10
2,370
240
475
15
25
75
25
15
15
30
450
800
N+1
(Rp.
000.000)
10
200
534
116
150
134
134
294
154
90
50
N+1
(Rp.
000.000)
10
89
89
4,319
4,100
125
94
N+1
(Rp.
000.000)
10
10,670
2,000
180
150
N+1
(Rp.
000.000)
10
200
140
5,500
2,500
332
120
106
4
N+1
(Rp.
000.000)
10
27
75
308
60
90
30
70
58
178
N+1
(Rp.
000.000)
10
178
2,989
190
150
175
1,500
149
175
650
N+1
(Rp.
000.000)
10
3,070
2,880
60
100
30
24,008
3,208
500
N+1
(Rp.
000.000)
10
7,000
4,000
300
7,000
2,000.00
71
71
442
442
N+1
(Rp.
000.000)
10
95
95
59
59
479
479
10,000
10,000
60,307
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% APBD 1,865,000,000
administrasi
perkantoran
1.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 500.00 surat APBD 5,000,000
terkirim
1.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah peralatan 20.00 jenis APBD 80,000,000
perlengkapan kantor dan perlengkapan
kantor yang
diadakan
1.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan jumlah kendaraan 14.00 UNIT APBD 15,000,000
perizinan kendaraan dinas/operasional
aktif
1.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor persentase ruangan 20.00 APBD 200,000,000
yang telah dilayani ruangan
jasa kebersihan
1.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis 30.00 jenis APBD 76,000,000
kantor yang
diadakan
1.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Jumlah barang 10000.00 APBD 90,000,000
penggandaan yang dicetak 2. Rim
jumlah barang yang
diadakan
1.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen 15.00 jenis APBD 90,000,000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik
1.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 5.00 APBD 10,000,000
peraturan perundang-undangan bacaan
1.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/lembur 35.00 kali APBD 30,000,000
yang dilaksanakan
1.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi jumlah perjalanan 20.00 kali APBD 250,000,000
yang dilaksanakan
1.02.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah Jasa 1.00 tahun APBD 1,011,000,000
administrasi
perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 5.00 APBD 8,000,000
daerah dinas dalam daerah
1.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan cakupan 80% APBD 614,158,000

dan prasarana
aparatur
1.02.02.001 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung 1 Unit -

kantor yang
dibangun
1.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah 14.00 UNIT APBD 114,158,000
kantor perlengkapan/perala
tan gedung kantor
1.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 10.00 UNIT APBD 100,000,000
dan perlengkapan
gedung kantor
1.02.02.010 Pengadaan Mebeulair Jumlah meubelair 75.00 unit APBD 100,000,000
1.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung 5.00 unit APBD 100,000,000
kantor kantor yang
dipelihara
1.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 14.00 UNIT APBD 100,000,000
dipelihara
1.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan 11.00 jenis APBD 100,000,000
gedung kantor dan perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas prosentase SDM 30% APBD 560,000,000
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur 30.00 orang APBD 285,000,000
yang melakukan
pendidikan dan
pelatihan
1.02.05.003 Bimbingan teknis implementasi jumlah pelaksanaan 20.00 kali APBD 275,000,000
peraturan perundang-undangan sosialisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan [P08] Kesehatan Meningkatnya Persentasi 100% APBD 316,220,000
Kesehatan kualitas kesehatan pemenuhan
masyarakat standarisasi
akreditasi rumah
sakit
1.02.23.001 Penyusunan standar pelayanan Jumlah dokumen 14.00 APBD 316,220,000
kesehatan yang disusun dokumen
1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan [P08] Kesehatan Meningkatnya Persentasi sarana 75% DAK 3,130,000,000
Sarana Dan Prasarana Rumah kualitas kesehatan dan prasarana
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah masyarakat rumah sakit yang
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata memadai
1.02.26.002 Pembangunan poliklinik rumah sakit jumlah gedung yang 1.00 UNIT DAK -
dibangun
1.02.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan jumlah peralatan 1.00 paket DAK 3,130,000,000
rumah sakit kesehatan yang
diadakan
1.02.33 Program Peningkatan Mutu [P08] Kesehatan Meningkatnya Persentase 60% APBD 40,000,000,000
Pelayanan Kesehatan BLUD kualitas kesehatan kepuasan
masyarakat masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan di
Rumah Sakit
1.02.33.001 Pelayanan dan pendukung jumlah pelayanan 1.00 tahun APBD 40,000,000,000
pelayanan Rumah Sakit BLUD dan pendukung
pelayanan yang
tersedia
TOTAL 43,355,378,000
3,130,000,000
N+1
(Rp.
000.000)
10
2384
100
25
250
100
270
120
13
40
300
10
N+1
(Rp.
000.000)
10
1,150
5,477
3,000
200
200
200
1,500
147
230
712
400
312
N+1
(Rp.
000.000)
10
949
949
14766
14,766
42,000
42,000
66288
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. POSO
PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 000.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100 % APBD 1,746,000,000 1,768
Administrasi
Perkantoran
1.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 150.00 surat APBD 41,000,000 42
dikirim
1.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Rata-rata 12.00 Bulan APBD 419,000,000 416
daya air dan listrik pengeluaran jasa
telpon, air dan listrik
1.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 9.00 Unit APBD 7,000,000 20
perizinan kendaraan dinas / operasional
aktif
1.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase ruangan 3.00 Unit APBD 20,200,000 8
yang telah dilayani gedung
1.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 45.00 Item APBD 80,000,000 90
kantor yang
diadakan
1.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang yang 8.00 Macam APBD 8,000,000 15
penggandaan dicetakkan barang
cetakan
1.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Bangunan 3.00 APBD 7,000,000 8
listrik/penerangan bangunan kantor Yang Mempunyai Bangunan
Komponen Instalasi
Listrik Yang Baik
1.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 50.00 Buku APBD 69,800,000 100
1.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/lembur 15.00 Kali APBD 90,000,000 100
yang dilaksanakan
1.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 165.00 Kali APBD 450,000,000 450
yang dilaksanakan
1.03.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah perjalanan 130.00 Kali APBD 379,620,000 175
yang dilaksanakan
1.03.01.021 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat Penyerapan 65.00 Orang APBD 174,380,000 344
Perkantoran Anggaran Sesuai
Dengan Target
1.03.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 80% APBD 215,000,000 325
Dan Prasarana
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah 60.00 Unit APBD 75,000,000 250
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
1.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 6.00 Unit APBD 140,000,000 75
kendaraan dinas/operasional Dinas / Operasional
Yang Dipelihara
1.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase SDM 30% APBD 805,000,000 1,077
Sumber Daya Aparatur Aparatur Yang
Memiliki
Kompetensi Sesuai
Dengan Bidangnya
1.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah Peserta 10.00 Orang APBD 150,000,000 70
Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
1.03.05.004 Bimtek Pengembangan SDM dan Jumlah Orang Yang 100 Orang APBD 255,000,000 507
Pengawasan Jasa Konstruksi Mengikuti Bimtek
dan Pengembangan
Jasa Konstruksi
1.03.05.006 Penyusunan Informasi dan Jumlah Informasi 1 Dokumen APBD 400,000,000 500
Komunikasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi
Jasa Konstruksi
Pengembangan Sistem Pelaporan SAKIP SKPD Oleh
Capaian Kinerja Dan Keuangan Inseptur
Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
1.03.15 Program Pembangunan Jalan Dan [P04] Meningkatnya Panjang Jalan 735,9 Km; APBD 23,551,535,000 64,954
Jembatan Peningkatan kuantitas dan Kabupaten Kondisi
infrastruktur kualitas Mantap;
berbasis tata infrastruktur Jumlah jembatan 34 unit
ruang kewilayahan yang di bangun
DAK 103,265,000,000
APBD PROV 56,000,000,000
1.03.15.003 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang 19.00 Km APBD 17,781,155,000 35,500
terbangun
DAK 92,745,000,000
APBD PROV 28,000,000,000
1.03.15.005 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan 0.00 Meter DAK 10,520,000,000 28,454
Yang Terbangun
APBD 4,650,000,000
APBD PROV 28,000,000,000
1.03.15.006 Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah Dokumen 10000.00 APBD 750,000,000 1,000
dan Jembatan Perencanaan Meter
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.15.007 Monitoring, Evaluasi Perencanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen APBD 370,380,000 -
Jalan dan Jembatan Monitoring, Evaluasi
Perencanaan Jalan
dan Jembatan
1.03.16 Program Pembangunan Saluran [P04] Meningkatnya Persentase 49% APBD 5,081,500,000 7,500
Drainase/Gorong-Gorong Peningkatan kuantitas dan Saluran
infrastruktur kualitas Drainase/Gorong -
berbasis tata infrastruktur gorong Dalam
ruang kewilayahan Kondisi Baik
APBD PROV 10,500,000,000
TP 20,000,000,000
1.03.16.003 Pembangunan saluran Panjang saluran 17550.00 APBD 5,081,500,000 7,500
drainase/gorong-gorong drainase/gorong- Meter
gorong yang
dibangun
APBD PROV 10,500,000,000
TP 20,000,000,000
1.03.18 Program [P04] Meningkatnya 1. Persentase jalan 23 %; APBD 11,109,240,000 95,763
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peningkatan kuantitas dan yang direhabilitasi
Dan Jembatan infrastruktur kualitas 2. Persentase 15 %
berbasis tata infrastruktur jembatan yang
ruang kewilayahan direhabilitasi
DAK -
APBD PROV 50,000,000,000
TP 100,000,000,000
1.03.18.003 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Persentase Jalan 23.00 % APBD 10,709,240,000 95,263
Yang Direhabilitasi
DAK -
APBD PROV 50,000,000,000
TP 100,000,000,000
1.03.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah Jembatan 2.00 Unit APBD 400,000,000 500
Yang Direhabilitasi /
Pelihara
1.03.21 Program Tanggap Darurat Jalan [P04] Meningkatnya Persentase 100 % APBD 2,384,000,000 2,000
Dan Jembatan Peningkatan kuantitas dan tanggap darurat
infrastruktur kualitas jalan dan jembatan
berbasis tata infrastruktur yang ditangani
ruang kewilayahan
1.03.21.001 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 2.00 Km Panjang jalan dalam APBD 2,384,000,000 2,000
dalam Kondisi Tanggap Darurat kondisi tanggap
darurat yang direhab
1.03.23 Program Peningkatan Sarana Dan [P04] Meningkatnya Persentase sarana 100 % APBD 402,400,000 3,600
Prasarana Kebinamargaan Peningkatan kuantitas dan dan prasarana
infrastruktur kualitas kebinamargaan
berbasis tata infrastruktur dalam kondisi baik
ruang kewilayahan
1.03.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat 4.00 Unit Jumlah alat-alat APBD 402,400,000 3,600
berat berat yang
direhabilitasi/pelihar
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.24 Program Pengembangan Dan [P02] Revitalisasi Meningkatnya 1. Persentase 67 %; APBD 3,405,990,000 22,350
Pengelolaan Jaringan Irigasi, pertanian dan kuantitas dan Normalisasi
Rawa Dan Jaringan Pengairan perikanan dalam kualitas Sungai Kondisi
Lainnya rangka infrastruktur Baik 17 %
mewujudkan kewilayahan 2. persentase
kedaulatan jaringan irigasi
pangan primer dan
sekunder yang
kondisi baik
DAK 24,850,000,000
APBD PROV 20,650,000,000
TP 15,250,000
1.03.24.001 Perencanaan Pembangunan Sumber Jumlah dokumen 1 Dokumen APBD - 500
Daya Air dan Normalisasi Sungai perencanaan
pembangunan
Sumber Daya Air
dan Normalisasi
Sungai
1.03.24.004 Operasional dan Pemeliharaan Jumlah Daerah 5 DI APBD 1,770,000,000 1,000
Daerah Irigasi Irigasi yang
dipelihara
1.03.24.009 Pelaksanaan normalisasi saluran Panjang normalisasi 35.11 Meter APBD - 5,400
sungai saluran sungai
APBD PROV 20,650,000,000

TP 15,250,000
1.03.24.010 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Panjang jaringan 0.00 Meter APBD 1,635,990,000 15,450
irigasi irigasi yang
direhabilitasi/pelihar
a
DAK 24,850,000,000
1.03.25 Penyediaan dan Pengelolaan Air [P04] Meningkatnya Persentase 79 % APBD 829,680,000 1,100
Baku Peningkatan kuantitas dan penyediaan dan
infrastruktur kualitas pengelolaan air
berbasis tata infrastruktur baku
ruang kewilayahan
1.03.25.001 Pembangunan prasarana Jumlah Prasarana 7.00 Unit APBD 829,680,000 1,100
pengambilan dan saluran pembawa Pengambilan Dan
Saluran Pembawa
Yang Dibangun
1.03.26 Program Pengembangan, [P04] Meningkatnya Persentase 67 % APBD 750,000,000 750
Pengelolaan, dan Konservasi Peningkatan kuantitas dan Embung Dan
Sungai, Danau dan Sumber Daya infrastruktur kualitas Penampungan Air
Air Lainnya berbasis tata infrastruktur Lainnya Dalam
ruang kewilayahan Kondisi Baik
1.03.26.002 Pemeliharaan dan rehabilitasi Jumlah embung dan 1.00 Unit APBD 750,000,000 750
embung, dan bangunan penampung air
penampungan air lainnya lainnya yang
direhabilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.27 Program Pengembangan Kinerja [P04] Meningkatnya 1. Persentase 79% APBD 559,700,000 8,550
Pengelolaan Air Minum Dan Air Peningkatan kuantitas dan rumah tangga
Limbah infrastruktur kualitas berakses air
berbasis tata infrastruktur minum
ruang kewilayahan 2. Persentase air 40%
limbah yang
dikelola
DAK - -
1.03.27.001 Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah prasarana 10.00 Unit APBD - 4,600
air minum bagi masyarakat dan sarana air
berpenghasilan rendah minum bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah yang
dibangun
DAK -
1.03.27.002 Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah prasarana 0.00 Unit APBD 225,000,000 3,550
air limbah dan sarana air
limbah yang
dibangun
DAK -
1.03.27.015 Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah Prasarana 11.00 Unit APBD 334,700,000 400
air minum bagi masyarakat dan sarana air
berpenghasilan rendah (PAMSIMAS) minum bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah yang
dibangun
1.03.28 Program Pengendalian Banjir [P04] Meningkatnya Persentase Lokasi 100 % APBD 10,155,285,000 4,100
Peningkatan kuantitas dan Banjir Yang
infrastruktur kualitas Ditangani
berbasis tata infrastruktur
ruang kewilayahan
APBD PROV 11,850,000,000
TP 42,750,000,000
1.03.28.008 Peningkatan pembangunan pusat- Panjang 156.00 Meter APBD 7,928,285,000 4,100
pusat pengendali banjir pembangunan pusat-
pusat pengendali
banjir
APBD PROV 11,850,000,000
TP 42,750,000,000
1.03.28.003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah panjang 35,11 meter APBD 2,227,000,000 -
bantaran dan tanggul sungai bantaran dan
tanggul sungai yang
direhab dan
direhabilitasi
1.03.31 Program Peningkatan Sarana dan [P04] Meningkatnya Cakupan 20 % APBD 12,630,755,000 12,150
Prasarana Cipta Karya Peningkatan kuantitas dan pelayanan sarana
infrastruktur kualitas dan prasarana
berbasis tata infrastruktur keciptakaryaan
ruang kewilayahan
1.03.31.003 Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Persentase 0.20 % APBD 100,000,000 150
penurunan kawasan
wilayah kumuh
perkotaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.31.004 Pengembangan Infrastruktur Sosial Jumlah kecamatan 4.00 APBD 150,000,000 150
Ekonomi Wilayah (PISEW) yang difasilitasi Kecamatan
1.03.31.006 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung 2 Unit APBD 12,380,755,000 10350
kantor yang
dibangun
1.03.31.007 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Jumlah dokumen 5 Dokumen APBD - 1500
Perencanaan
Bidang
Keciptakaryaan
1.03.33 Program Pengembangan dan [P04] Meningkatnya Persentase 9,69 % APBD 849,360,954 370
Pengelolaan Sistem Irigasi Peningkatan kuantitas dan Kelompok P3A
Partisipatif infrastruktur kualitas Yang Aktif
ruang kewilayahan
1.03.33.001 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Panjang Jaringan 300 Meter APBD 849,360,954 200
Partisipatif Irigasi Yang
Dipelihara/Rehabilita
si Secara Partisipatif
Oleh Petani
1.03.33.002 Integrated Participatory Development Jumlah GP3A yang 8 Kelompok APBD - 170
And Management Irrigation Project melakukan
(IPDMIP) pengelolaan irigasi
1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang [P04] Meningkatnya Persentase wilayah 32% APBD 1,625,000,000 1,625
Peningkatan kuantitas dan kecamatan yang
infrastruktur kualitas telah memiliki
berbasis tata infrastruktur rencana rinci tata
ruang kewilayahan ruang
APBD PROV 500,000,000

TP 500,000,000
1.05.15.005 Penyusunan rencana detail tata 2.00 Dokumen Jumlah dokumen APBD 1,625,000,000 1,625
ruang kawasan yang RDTR yang
disusun
APBD PROV 500,000,000
TP 500,000,000
1.05.16 Program Pemanfaatan Ruang [P04] Meningkatnya Persentase Luas 68.29 % APBD 200,000,000 200
Peningkatan kuantitas dan Kawasan Yang
infrastruktur kualitas Sudah diBangun
berbasis tata infrastruktur Sesuai Dengan
ruang kewilayahan Peruntukannya
1.05.16.008 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Jumlah pertemuan 2.00 Kali APBD 200,000,000 200
pemanfaatan ruang lintas koordinasi dan
kabupaten/kota fasilitasi penyusunan
pemanfaatan ruang
lintas
kabupaten/kota
1.05.17 Program Pengendalian [P04] Meningkatnya Persentase 20% APBD 335,000,000 335
Pemanfaatan Ruang Peningkatan kuantitas dan Ketaatan Terhadap
infrastruktur kualitas Arahan Tata ruang
ruang kewilayahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.17.007 Sosialisasi kebijakan pengendalian Jumlah sosialisasi 2.00 Kali APBD 235,000,000 235
pemanfaatan ruang pengendalian
pemanfaatan ruang
1.05.17.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring, 1.00 APBD 100,000,000 100
pemanfaatan ruang evaluasi dan Dokumen
pelaporan
pengendalian
pemanfaatan ruang
TOTAL APBD 76,813,365,954 228759

DAK 128,115,000,000
APBD PROV 149,500,000,000
TP 163,265,250,000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100 % APBD 693,000,000 821
administrasi
perkantoran
1.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Junlah surat yg 420.00 surat APBD 4,000,000 4
terkirim
1.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 100.00 APBD 33,000,000 40
sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa Persen
telekomunikasi,
PDAM dan listrik
1.19.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Peralatan 7.00 Unit APBD 8,000,000 8
perlengkapan kantor dan Perlengkapan
Kantor yang
diadakan
1.19.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 13.00 Unit APBD 12,000,000 12
aktif
1.19.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase ruangan 100.00 % APBD 3,000,000 3
yang telah dilayani
jasa kebersihan
Kantor
1.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis 50.00 APBD 18,000,000 19
Kantor yang jenis/item
diadakan
1.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang yang 16240.00 Lbr APBD 9,000,000 9
penggandaan dicetak dan
digandakan
1.19.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bangunan 8.00 Unit APBD 1,000,000 1
listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai
komponen instalasi
listrik yang baik
1.19.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 4.00 Media APBD 3,000,000 3
1.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penjagaan, 369.00 Kali APBD 3,000,000 3
rapat/lembur yang
dilaksanakan
yang dilaksanakan
1.19.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat penyerapan 100.00 % APBD 134,000,000 199
target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang dilaksanakan
1.19.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 80 % APBD 69,000,000 82

dan prasarana
aparatur
1.19.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah 1.00 Unit APBD 8,000,000 8

kantor perlengkapan
Kantor yang
diadakan
kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional
yang terpelihara
secara rutin/berkala
1.19.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase SDM 30 % APBD 75,000,000 89

memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.19.05.004 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pendidikan 4.00 Diklat APBD 75,000,000 89
dan pelatihan teknis
yang diikuti
1.19.06 Program Peningkatan Hasil penilaian CC APBD 62,000,000 73
Capaian Kinerja Dan Keuangan Insepektur
1.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan 0.00 Laporan APBD 62,000,000 73
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd capaian kinerja dan
ikhtisar kinerja
SKPD yang disusun
1.19.22 Program Pencegahan Dini Dan [P04] Meningkatnya Prosentase 30% APBD 1,007,000,000 1,195
Penanggulangan Korban Bencana Peningkatan upaya potensi bencana
Alam infrastruktur pencegahan, alam yang
berbasis tata antisipasi dan diantisipasi
ruang mengatasi
bencana alam dan
kebakaran
1.19.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan Jumlah informasi 5.00 kali APBD 107,000,000 107
informasi potensi bencana alam yang dipantau dan
disebarluaskan
1.19.22.006 Survey Identification Design (SID) Jumlah SID Titik 3.00 APBD 600,000,000 600
Titik Potensi Bencana Potensi Bencana Dokumen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.22.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 4.00 Unit APBD 100,000,000 288
Pencegahan dan Pengurangan prasarana yang
Resiko Bencana dibangun
1.19.22.008 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah msyarakaat 300.00 Orang APBD 200,000,000 200
Dalam Penanggulangan Bencana yang mengikuti
Pendidikan,
Pelatihan dan
Sosialisasi
Penanggulangan
Bencana
1.19.23 Program Pelayanan Dan [P05] Meningkatnya Prosentase 30 % APBD 470,000,000 558
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengentasan kesejahteraan Korban Bencana
kemiskinan dan sosial masyarakat yang menerima
PMKS Bantuan Sosial
selama masa
tanggap darurat
1.19.23.001 Penanganan masalah-masalah Jumlah korban 1900.00 APBD 470,000,000 558
strategis yang menyangkut tanggap Bencana yang orang
cepat darurat dan kejadian luar menerims bantuan
biasa sosial selama masa
tanggap darurat
1.19.24 Program Pembangunan Daerah [P04] Meningkatnya Cakupan 60% APBD 2,430,000,000 3,476
Pasca Bencana Peningkatan upaya Pembangunan
infrastruktur pencegahan, Daerah Pasca
berbasis tata antisipasi dan Bencana
ruang mengatasi
bencana alam dan
kebakaran
APBD PROV 500,000,000
TP 4,400,000,000
1.19.24.001 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah Korban 22.00 Unit APBD 1,900,000,000 2,946
daerah pasca bencana bencana yang
mendapatkan
pelayanan tanggap
darurat
APBD PROV 500,000,000
TP 4,400,000,000
1.19.24.003 Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya Jumlah orang yang 100.00 orang APBD 300,000,000 300
dan Psikologis Pasca Bencana mendapat
penanganan
pemulihan
1.19.24.004 Analisis, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen 2.00 APBD 230,000,000 230
untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Hasil JITUPASNA dokumen
Pasca Bencana (Kajian Kebutuhan
Pasca bencana)
TOTAL APBD 4,806,000,000 6,294
APBD PROV 500,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP 4,400,000,000
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Poso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% APBD 635,000,000 607
Administrasi
Perkantoran
1.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengadaan 250 Lembar APBD 2,000,000 2
materai
1.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Rata-rata 1 Tahun APBD 90,000,000 96

sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa
telekomunikasi. 2.
Rata- rata
pengeluaran PDAM.
3. Rata-rata
pengeluaran listrik
aktif
1.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase ruangan 100 Persen APBD 25,000,000 17
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
1.04.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan 4 Unit APBD 5,000,000 27
Peralatan Kerja dan perlengkapan
kantor yang
diadakan
1.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 23 Item APBD 35,000,000 39
yang diadakan
1.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Jumlah barang 2 Paket APBD 6,000,000 7
penggandaan yang dicetak.
2. Jumlah barang
yang diadakan
1.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bangunan 3 Unit APBD 2,000,000 4
komponen listrik
yang baik
1.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 3 Media APBD 15,000,000 17
peraturan perundang-undangan Bacaan
1.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/lembur 48 Kali APBD 3,000,000 4
yang dilaksanakan
1.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 40 Kali APBD 225,000,000 178
ke luar daerah Dinas luar daerah
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Target
1.04.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 45 Kali APBD 80,000,000 134
daerah Dinas Dalam
daerah yang
dilaksanakan
dan Prasarana
Aparatur
1.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 48 Unit APBD 80,000,000 84
gedung kantor yang
diadakan
1.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Unit 1 Unit APBD 25,000,000 40
kantor Bangunan Kantor
Yang Dipelihara
1.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Unit 4 Unit APBD 35,000,000 30
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/
Operasional Yang
Dipelihara
1.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 33 Unit APBD 15,000,000 17
peralatan gedung kantor perlengkapan/perala
tan gedung kantor
yang dipelihara
1.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase SDM 30% APBD 100,000,000 119
Sumber Daya Aparatur Aparatur Yang
Memiliki
Komptetensi
Sesuai Dengan
Bidangnya
1.04.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM Yang 7 Orang APBD 100,000,000 119
Mengikuti Diklat
1.04.06 Program Peningkatan Hasil Panilaian CC APBD 70,000,000 83
Capaian kinerja dan Keuangan Inspektorat
1.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen 12 Dokumen APBD 70,000,000 83
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaporan Capaian
Realisasi Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.15 Program Pengembangan Cakupan 90,58% APBD 1,625,000,000 2343
Perumahan Ketersediaan
Rumah Layak Huni
APBD PROV 500,000,000

1.04.15.006 Fasilitasi dan stimulasi Jumlah rumah layak 2347.00 Unit APBD 1,400,000,000 1,750
pembangunan perumahan huni terbangun
masyarakat kurang mampu
APBD PROV 500,000,000
1.04.15.007 Pembangunan sarana dan Jumlah Unit 100.00 Unit APBD 225,000,000 593
prasarana rumah sederhana sehat Pembangunan PSU
Rumah
Khusus/Relokasi
1.04.21 Program pembangunan jalan dan Prosentase 57,71 % APBD 300,000,000 406
jembatan dilingkungan Panjang Jalan
permukiman Lingkungan Yang
Dibangun
1.04.21.001 Pembangunan Jalan Lingkungan Jumlah Panjang 250.00 Meter APBD 300,000,000 406
Jalan Lingkungan
Yang Dibangun
1.04.22 Program pembangunan saluran Prosentase 59.27% APBD 285,000,000 388
drainase/gorong-gorong Panjang Drainase
dilingkungan permukiman Tersier Yang
Dibangun
1.04.22.001 Pembangunan Saluran jumlah panjang 950 meter APBD 285,000,000 388
Drainase/Gorong-gorong di saluran drainase
lingkungan permukiman tersier yang
dibangun
1.09.17 PROGRAM PENYELESAIAN Persentase 100 % APBD 150,000,000 237
KONFLIK-KONFLIK Penyelesaian
PERTANAHAN Konflik-konflik
Pertanahan
1.09.17.001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Presentase Konflik 100.00 APBD 150,000,000 237
konflik Pertanahan yang dapat persen
terselesaikan
1.20.36 PROGRAM PENATAAN Persentase 35% APBD 3,845,000,000 3,892
PENGUASAAN, PEMILIHAN, Penduduk yang
PENGGUNAAN DAN memiliki Lahan
PEMANFAATAN TANAH Bersertifikat
1.20.36.001 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Jumlah luasan 70000.00 m2 APBD 3,575,000,000 3,559
Penggunaan dan Pemanfaatan tanah yang
Tanah diadakan
1.20.36.005 Pensertifikatan Tanah Pemda Jumlah Tanah yang 50 Bidang APBD 270,000,000 333
bersertifikat dan Tanah
terinventarisir Tanah
milik Pemda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.45 Program Sistem Informasi Persentase 20 % APBD 250,000,000 284
Manajemen Pertanahan Kelengkapan Data
dan Kepemilikan
Tanah Milik Pemda
1.20.45.001 Penyusunan Sistem Informasi Sistem Informasi 1.00 Sistem APBD 250,000,000 284
Pertanahan Pertanahan Aset
Pemda
APBD 7,415,000,000 8,530
TOTAL
APBD PROV 500,000,000
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kab. Poso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100 % APBD 1,054,300,000 1,418
administrasi
perkantoran
1.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang 120.00 Surat APBD 2,090,000 5
terkirim
1.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, rata-rata 1200000.00 APBD 143,000,000 200
sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa Rp
telekomunikasi,
PDAM dan listrik
1.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan jumlah kendaraan 8.00 Unit APBD 8,850,000 15
aktif
1.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor persentase ruangan 100.00 % APBD 26,000,000 40
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
1.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis 50.00 item APBD 68,050,000 90
kantor yang
diadakan
1.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan jumlah barang yang 20000.00 APBD 12,500,000 25
penggandaan dicetak dan Lembar
digandakan
1.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi jumlah bangunan 3.00 Unit APBD 43,380,000 20
komponen instalasi
listrik yang baik
1.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan 4.00 Media APBD 14,100,000 15
1.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah rapat/lembur 24.00 Kali APBD 18,000,000 35
yang dilaksanakan
1.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi jumlah perjalanan 55.00 Kali APBD 351,910,000 675
yang dilaksanakan
1.06.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam jumlah perjalanan 24.00 Kali APBD 21,000,000 73
daerah dinas luar daerah
yang dilaksanakan
1.06.01.022 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah perjalanan 100.00 % APBD 345,420,000 225
Perkantoran dinas dalam daerah
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.02 Program Peningkatan Sarana Dan cakupan 80 % APBD 430,500,000 520
dan prasarana
aparatur
1.06.02.003 Pembangunan Gedung Kantor jumlah gedung 1.00 Unit APBD 150,000,000 85
kantor yang
dibangun
1.06.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah 5.00 Unit APBD 37,500,000 100
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor
1.06.02.010 Pengadaan mebeulair jumlah mebeluer 5.00 Unit APBD 30,000,000 35
yang di adakan
1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah gedung 3.00 Unit APBD 75,000,000 100
Kantor kantor yang pelihara
1.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah kendaraan 8.00 Unit APBD 68,000,000 75

kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
yang dipelihara
1.06.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah peralatan 1.00 Unit APBD 20,000,000 50
peralatan gedung kantor dan perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
1.06.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung jumlah gedung 1.00 Unit APBD 50,000,000 75
kantor kantor yang direhap
Sumber Daya Aparatur Aparatur yang
memiliki
kompetensi sesuai
dengan Bidangnya
1.06.05.001 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah peserta 2 Orang APBD 50,000,000 90
pendidikan dan
pelatihan
1.06.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah peserta 5 Orang APBD 50,000,000 135
peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan
1.06.06 Program Peningkatan hasil penilaian CC APBD 59,600,000 110
Capaian Kinerja Dan Keuangan inspektorat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.06.06.002 Penyusunan laporan keuangan dokumen laporan 2.00 APBD 10,000,000 20

semesteran keuangan Dokumen
semesteran tepat
waktu
1.06.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan dokumen laporan 1.00 APBD 15,000,000 20
akhir tahun keuangan akhir Dokumen
tahun tepat waktu
1.06.15 Program Pengembangan [P01] TERTIB Meningkatnya Peningkatan 36 % APBD 125,000,000 150
Data/Informasi ADMINISTRASI kualitas kemampuan
PEMERINTAHAN perencanaan, analisis data
DAN penganggaran berbasis IT
PEMBANGUNAN dan pengendalian
DAERAH pembangunan
daerah
1.06.15.009 sosialisasi dan pengembangan Jumlah staf yang 45.00 Orang APBD 125,000,000 150
sistem informasi monitoring dan dapat
evaluasi (si-monev) mengaplikasikan
sistem
1.06.20 Program Peningkatan Kapasitas [P01] TERTIB Meningkatnya Jumlah aparatur 11 Orang APBD 150,000,000 270
Kelembagaan Perencanaan ADMINISTRASI kualitas yang memiliki
Pembangunan Daerah PEMERINTAHAN perencanaan, kompetensi
DAN penganggaran perencanaan
DAERAH pembangunan
daerah
1.06.20.001 Peningkatan kemampuan teknis Jumlah Aparatur 6 Orang APBD 100,000,000 200
aparat perencana Perencana yang
memenuhi
kualifikasi
perencanaan
1.06.20.003 Bimbingan teknis tentang Jumlah aparatur 3 Orang APBD 50,000,000 70
perencanaan pembangunan daerah yang mengikuti
Bimtek tentang
perencanaan
pembangunan
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.21 Program Perencanaan [P01] TERTIB Meningkatnya persentase usulan 40 % APBD 2,904,200,000 3,141
Pembangunan Daerah ADMINISTRASI kualitas masyarakat yang
PEMERINTAHAN perencanaan, terakomodir dalam
DAN penganggaran dokumen
PEMBANGUNAN dan pengendalian perencanaan
DAERAH pembangunan pembangunan
daerah daerah
1.06.21.001 Pengembangan partisipasi Jumlah Dokumen 3 Dokumen APBD 885,000,000 1,041

masyarakat dalam perumusan Hasil Musrenbang
program dan kebijakan layanan Kecamatan, Forum
publik SKPD dan
Penyusunan Renja
SKPD
1.06.21.009 Penyelenggaraan musrenbang rkpd dokumen hasil 1 Dokumen APBD 430,000,000 450
musrenbang RKPD
1.06.21.010 Penetapan rkpd jumlah Dokumen 1 Dokumen APBD 240,000,000 300

RKPD
1.06.21.012 Koordinasi penyusunan laporan jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 250,000,000 275
keterangan pertanggungjawaban LKPJ
1.06.21.013 Monitoring, evaluasi, pengendalian jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 164,200,000 250
dan pelaporan pelaksanaan rencana pelaksanaan
pembangunan daerah monitoring dan
evaluasi
1.06.21.014 Pemeliharaan Sistem Informasi SIPPD 1 Sistem APBD 30,000,000 70
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.016 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 175,000,000 225
Daerah (RKPD) evaluasi RKPD
1.06.21.017 Penyusunan KUA dan PPAS jumlah dokumen 4 Dokumen APBD 330,000,000 400
KUA dan PPAS
1.06.21.018 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen APBD 100,000,000 130
rancangan RKPD
1.06.21.019 Evaluasi RPJPD jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 300,000,000 -
evaluasi RPJMD
1.06.22 Program Perencanaan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 71,60% APBD 658,400,000 685
Pembangunan Ekonomi ADMINISTRASI kualitas konsistensi
PEMERINTAHAN perencanaan, program bidang
DAN penganggaran ekonomi
DAERAH pembangunan
daerah
1.06.22.004 Koordinasi perencanaan jumlah dokumen 1.00 APBD 173,200,000 200

pembangunan bidang ekonomi dan hasil koordinasi Dokumen
kerjasama perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.22.013 Percepatan pembangunan kawasan jumlah kecamatan 1.00 APBD 119,700,000 125
perdesaan terpadu (Bedah Desa) sasaran program Kecamatan
bedah desa
1.06.22.017 Koordinasi perencanaan dan jumlah koordinasi 2.00 APBD 120,000,000 100
pembinaan penanggulangan perencanaan dan Kecamatan
kemiskinan daerah pembinaan
penganggulangan
kemiskinan daerah
1.06.22.018 Penyusunan masterplan jumlah dokumen 1.00 APBD 120,500,000 150

penanggulangan kemiskinan masterplan Dokumen
penanggulangan
kemiskinan
1.06.22.019 Koordinasi perencanaan sumber Jumlah dokumen 1.00 APBD 125,000,000 -
daya alam dan lingkungan hidup koordinasi Dokumen
perencanaan
sumber daya alam
dan lingkungan
hidup
1.06.22.019 Penyusunan masterplan jumlah dokumen 1.00 APBD 110
pembangunan ekonomi daerah master plan Dokumen
pembangunan
ekonomi daerah
1.06.23 Program Perencanaan Sosial [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 71,60% APBD 525,000,000 864
Budaya ADMINISTRASI kualitas konsistensi
DAN penganggaran sosial budaya
DAERAH pembangunan
daerah
1.06.23.003 Koordinasi perencanaan jumlah dokumen 1.00 APBD 183,925,000 214

pembangunan bidang sosial dan hasil koordinasi Dokumen
budaya perencanaan
pembangunan
bidang sosial dan
budaya
1.06.23.006 Peningkatan pencapaian jumlah dokumen 1.00 APBD 68,300,000 180
Sustainable Development Goals SDG''s Dokumen
(SDGs)
1.06.23.007 Evaluasi Efektivitas Target Kinerja jumlah dokumen 1.00 APBD 200,000,000 180
Bidang Pendidikan evaluasi Efektivitas Dokumen
Target Kinerja
Bidang Pendidikan
1.06.23.008 Evaluasi Penanggulangan Jumlah dokumen 1.00 APBD 72,775,000 180

Schistosomiasis evaluasi Dokumen
Penanggulangan
Schistosomiasis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.23.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen 1.00 APBD - 110
monitoring, evaluasi, Dokumen
dan pelaporan
bidang Sosial
Budaya
1.06.24 Program Perencanaan Prasarana [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 71,60% APBD 866,507,260 981
Wilayah Dan Sumber Daya Alam ADMINISTRASI kualitas konsistensi
DAN penganggaran prasarana wilayah
PEMBANGUNAN dan pengendalian dan SDA
DAERAH pembangunan
daerah
1.06.24.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen 1.00 APBD - 385
monitoring, evaluasi, Dokumen
dan pelaporan
bidang perencanaan
Prasarana Wilayah
Dan Sumber Daya
Alam
1.06.24.004 Koordinasi perencanaan bidang fisik jumlah laporan 1.00 APBD 366,600,000 306
dan prasarana koordinasi Dokumen
perencanaan bidang
fisik dan prasarana
1.06.24.009 Koordinasi Pembinaan Program jumlah laporan 1.00 APBD 499,907,260 180
Irigasi Partisipatif dan Manajemen koordinasi Dokumen
Irigasi Partisipatif Terpadu pembinaan program
(WISMP/IPDMIP) irigasi partisipatif
dan manajemen
irigasi partisipasif
terpadu
(WISMP/IPDMIP)
1.06.24.010 Koordinasi Perencanaan Sumber jumlah laporan 1.00 APBD - 110

Daya Alam dan Lingkungan Hidup koordinasi Dokumen
perencanaan
sumber daya alam
dan lingkungan
hidup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.26 Program Pengkajian dan [P01] TERTIB Meningkatnya Jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 976,400,000 792
Penelitian Perencanaan ADMINISTRASI kualitas hasil litbang yang
Pembangunan Daerah PEMERINTAHAN perencanaan, di manfaatkan
DAN penganggaran
DAERAH pembangunan
daerah
1.06.25.001 Peningkatan riset pengembangan Jumlah riset yang 5.00 APBD 214,000,000 280
IPTEK dilakukan Dokumen
1.06.25.002 Pengembangan Sumber Daya Jumlah kajian yang 2.00 APBD 612,400,000 270
Pembangunan dilakukan Dokumen
1.06.25.003 Pengembangan sistem informasi Persentase 100% APBD 50,000,000 115
data informasi data
melalui website
bappeda Kab. Poso
1.06.25.004 Publikasi data dan informasi Jumlah buletin yang 200 APBD 100,000,000 127
pembangunan daerah diterbitkan Eksemplar
TOTAL APBD 7,849,907,260 9156
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
1.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 1850 lembar APBD 8,000,000 9
terkirim
1.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Jasa komunikasi 100.00 APBD 49,000,000 92
sumber daya air dan listrik telpon, air dan listrik Persen
1.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pembayaran pajak 22 Unit APBD 9,000,000 9
perizinan kendaraan kendaraan bermotor
dinas/operasional
1.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya 1.00 Orang APBD 4,000,000 4
kebersihan kantor
dan halaman
1.07.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya 25.00 Unit APBD 8,000,000 8
peralatan kerja service dan
perbaikan peralatan
kerja
1.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat 28.00 Item APBD 18,000,000 20
tulis kantor
1.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang 5078.00 APBD 10,000,000 12
penggandaan cetakan dan Lembar
penggandaan
1.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi jumlah jenis alat 59.00 Unit APBD 3,000,000 3
listrik/penerangan bangunan kantor listrik dan
elektronika
1.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan jumlah surat kabar 2.00 Surat APBD 4,000,000 4
peraturan perundang-undangan Kabar
1.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan 350 Dos APBD 9,000,000 9
dan snack
1.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi terlaksananya 50 Orang APBD 195,000,000 256
ke luar daerah perjalanan dinas
1.07.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Honorarium 85 Orang APBD 356,000,000 180
Perkantoran PNS dan Non PNS
1.07.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam terlaksananya 51 Orang APBD 150,000,000 368
daerah perjalanan dinas
dalam daerah
1.07.02 Program Peningkatan Sarana Dan cakupan 80% APBD 110,000,000 261
dan prasarana
aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.02.001 Pembangunan gedung kantor Jumlah Drainase, 1 paket APBD 121
luas bronjong, lahan
parkir, dll
Perlengkapan
Gedung kantor
1.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah dinding 1.00 Unit APBD 50,000,000 60
kantor kantor tercat
1.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 9 Unit APBD 25,000,000 40
kendaraan dinas/operasional Dinas yang
dipelihara
1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas prosentase SDM 30% APBD 60,000,000 71
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.07.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah pegawai 10 Orang APBD 60,000,000 71

peraturan perundang-undangan yang mengikuti
diklat
1.07.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan 3.00 APBD 12,000,000 15
pendapatan dan
belanja
1.07.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan 1.00 APBD 7,000,000 8
Semesteran keuangan Dokumen
semesteran
tersusun
Akhir Tahun keuangan akhir Dokumen
tahun yang tersusun
1.07.15 Program Pembangunan [P04] Meningkatnya Tingkat 1 Dokumen APBD 470,000,000 558
Prasarana Dan Fasilitas Peningkatan pemenuhan Ketersediaan
Perhubungan infrastruktur infrastruktur aturan bidang
berbasis tata dasar masyarakat perhubungan
ruang perkotaan
1.07.15.001 Perencanaan pembangunan Jumlah 1.00 APBD 100,000,000 200

prasaranan dan fasilitas pembangunan Dokumen
perhubungan bidang perhubungan
1.07.15.002 Penyusunan Kebijakan, Norma, Jumlah peraturan 4.00 APBD 73,000,000 30

Standar, dan Prosedur Bidang Bupati di bidang Peraturan
Perhubungan Perhubungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.15.004 Sosialisasi kebijakan di bidang Jumlah peraturan di 250.00 orang APBD 20,000,000 227
perhubungan bidang LLAJ,
Penerbangan,
Pelayaran dan
Telekomunikasi
1.07.15.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dok 2.00 APBD 277,000,000 101
monitoring Dokumen
evaluasi/pelaporan
pembangunan
fasilitas
perhubungan
1.07.16 Program Rehabilitasi Dan [P04] Meningkatnya tingkat kelaikan 11 Unit APBD 40,000,000 47
Pemeliharaan Prasarana Dan Peningkatan pemenuhan sarana LLAJ
Fasilitas Llaj infrastruktur infrastruktur
berbasis tata dasar masyarakat
ruang perkotaan
1.07.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana Jumlah alat-alat uji 1.00 Unit APBD 30,000,000 14
alat pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor
1.07.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah 11.00 APBD 10,000,000 33

terminal/pelabuhan Terminal/Pelabuhan Terminal /
yang terpelihara Pos
1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan [P04] Meningkatnya Persentase 98% APBD 1,119,000,000 1,327
Angkutan Peningkatan pemenuhan keterjangkauan
infrastruktur infrastruktur pelayanan
berbasis tata dasar masyarakat transportasi umum
ruang perkotaan bagi masyarakat
luas
APBD PROV 700,000,000
1.07.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin Jumlah Rasio Ijin 18.00 APBD 350,000,000 354
pengoperasian angkutan umum di Trayek Dokumen
jalan raya
1.07.17.010 Kegiatan penciptaan layanan cepat, jumlah Angkutan 187.00 Unit APBD 564,000,000 600
tepat, murah dan mudah Darat
APBD PROV 700,000,000
1.07.17.012 Pengembangan sarana dan Jumlah arus 87965.00 APBD 180,000,000 249
prasarana pelayanan jasa nagkutan penumpang Orang
angkutan umum
1.07.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian Jumlah sopir 1.00 orang APBD 25,000,000 124
penghargaan sopir/juru mudik/awak teladan yang
kendaraaan angkutan umum teladan mendapat
penghargaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.18 Program Pembangunan Sarana [P04] Meningkatnya tingkat kecukupan 11 Unit APBD 280,000,000 332
Dan Prasarana Perhubungan Peningkatan pemenuhan sarana LLAJ
infrastruktur infrastruktur
berbasis tata dasar masyarakat
ruang perkotaan
DEKON 5,000,000,000
1.07.18.001 Pembangunan gedung terminal Pembangunan 1.00 Paket APBD 200,000,000 230
gedung terminal
DEKON 5,000,000,000
1.07.18.002 Pembangunan halte bus, taxi Jumlah Halte 3.00 Unit APBD 80,000,000 102
gedung terminal Angkutan Umum
dalam trayek
1.07.19 Program Peningkatan Dan [P04] Meningkatnya persentase 185 Kasus APBD 591,100,000 1,193
Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan pemenuhan standar
infrastruktur infrastruktur keselamatan bagi
berbasis tata dasar masyarakat angkutan umum
ruang perkotaan
DAK - -
APBD PROV 3,000,000,000
1.07.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah rambu- 153.00 Unit APBD 149,100,000 654
rambu lalu lintas &
APILL pada jalan
kabupaten
DAK -
APBD PROV 500,000,000
1.07.19.004 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Jumlah rambu - 1.00 Unit APBD PROV 1,000,000,000 85
Light dan Warning Light Type Solar rambu ( Trafich/
Shell Warning Light )
yang diadakan
1.07.19.006 Pembuatan Marka Jalan dan Zona Jumlah marka jalan 1.00 Paket APBD 80,000,000 231
Selamat Sekolah (Zoss)
APBD PROV 500,000,000
1.07.19.007 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Jumlah pagar 1.00 Paket APBD 200,000,000 223
Pengaman Jalan (Guardgrill) pengaman
terbangun/terpasan
g pada jalan rawan
kecelakaan
APBD PROV 1,000,000,000
1.07.19.009 Rehabilitasi/Pemeliharaan rambu- Jumlah fasilitas 819.00 Unit APBD 162,000,000
rambu lalu lintas keselamatan jalan
yang terpelihara
1.07.20 Program Peningkatan Kelaikan [P04] Meningkatnya persentase 100% APBD 150,000,000 178
Pengoperasian Kendaraan Peningkatan pemenuhan kendaraan wajib
Bermotor infrastruktur infrastruktur uji yang lulus uji
berbasis tata dasar masyarakat berkala
ruang perkotaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.20.003 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Jumlah kendaraan 2324.00 Unit APBD 150,000,000 178
Bermotor wajib uji yang lulus
uji berkala
2.03.23.17 Program pembinaan dan [P04] Meningkatnya Prosentase 75% APBD 7,775,000,000 8,808
pengembangan bidang Peningkatan pemenuhan Pemenuhan
ketenagalistrikan infrastruktur infrastruktur Penerangan Jalan
berbasis tata dasar masyarakat Kabupaten
ruang perkotaan
2.03.23.17.00 Pembangunan/Pemeliharaan sarana Jumlah sarana dan 6.00 Unit; APBD 775,000,000 8,808
1 dan prasarana kelistrikan prasarana
kelistrikan yang
diadakan; 5 lks
Jumlah Meterisasi
Lampu Jalan
2.03.23.17.00 Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Jumlah Kwh 2632344.00 APBD 7,000,000,000 -
2 Umum terpakai yang Kwh
dibayar
TOTAL APBD 11,444,100,000 13780
DAK -
APBD PROV 3,700,000,000
DEKON 5,000,000,000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN KOTA DAN PERTAMANAN KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% APBD 2,307,000,000 2809
Administrasi
Perkantoran
1.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 250 Lembar APBD 1,000,000 1
terkirim
1.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening 1 Tahun APBD 50,000,000 90
sumber daya air dan listrik tertagih yang
dibayar
1.08.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Unit Mobil 3 Unit APBD 6,000,000 38
perizinan kendaraan Operasional Dinas
dinas/operasional Yang Diurus Izin
Operasionalnya
1.08.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah Unit 10 Unit APBD 10,000,000 11
Peralatan Kerja Peralatan/Perlengka
pan Kerja Yang
Diperbaiki
1.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tingkat Pemenuhan 1 Tahun APBD 36,000,000 38
ATK
1.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Lembar 35.000 APBD 7,000,000 8
penggandaan Penggandaan dan Lembar
Barang Cetakan
1.08.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bangunan 1 gedung APBD 2,000,000 2
listrik/penerangan bangunan kantor kantor yang instalasi
listrik dalam
keadaan baik
1.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Eksemplar 3 Eksp. APBD 10,000,000 13
peraturan perundang-undangan Pengadaan/
Langganan Surat
Kabar Lokasl
1.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah 12 Kali APBD 4,000,000 4
Rapat/Lembur Yang
Diadakan
1.08.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah Perjalanan 1 Tahun APBD 259,000,000 250
ke luar daerah Dinas Luar Daerah
Yang dilaksanakan
1.08.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat penyerapan 100 Persen APBD 1,872,000,000 55
Target
1.08.01.020 Koordinasi dan Pembinaan Daerah Jumlah Kecamatan 19 APBD 50,000,000 2,299
Tujuan Koordinasi Kecamatan
dan Pembinaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 80% APBD 160,000,000 1,267
dan Prasarana
Aparatur
1.08.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah Unit 1 Unit APBD 10,000,000 25

kantor Pengadaan
Perlengkapan
Gedung kantor
1.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Unit 1 Unit APBD 50,000,000 50
kantor Bangunan Kantor
Yang Dipelihara
1.08.02.043 Pemeliharaan Rutin Berkala Jumlah Unit 3 Unit APBD 100,000,000 1,162
Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas/
Operasional Yang
Dipelihara
1.08.02.044 Pengadaan meubelair Terpenuhinya 30 unit - 30
Kebutuhan
Meubelair Kantor
1.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 30% APBD 50,000,000 59

Sumber Daya Aparatur Sumberdaya
Aparatur yang
Memiliki
Kompetensi
Sesuai Bidangnya
1.08.05.004 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah peserta 5.00 Orang APBD 50,000,000 59
pendidikan dan
pelatihan staf dinas

1.08.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen 6.00 APBD 50,000,000 59
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd laporan capaian Dokumen
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.08.16 Program Pengendalian [P04] Meningkatnya Presentase luasan 29,33 Persen APBD 852,000,000 607
Pencemaran Dan Perusakan Peningkatan kelestarian fungsi pengendalian
Lingkungan Hidup infrastruktur lingkungan hidup pencemaran dan
berbasis tata perusakan
ruang lingkungan hidup
yang ditangani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.16.001 Koordinasi penilaian kota Jumlah kegiatan 3 Kali APBD 30,000,000 30
sehat/Adipura koordinasi penilaian
kota sehat/adipura
1.08.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Jumlah kegiatan 4 APBD 210,000,000 339

pemantauan Usaha/Kegiat
kualitas lingkungan an
terhadap usaha
dan/atau kegiatan
yang teah
memperoleh izin
lingkungan
1.08.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terlaksananya 2 APBD 75,000,000
kegiatan Uasaha/kegia
pemantauan tan
pengelolaan B3 dan
Limbah B3 terhadap
usaha/atau kegiatan
yang memiliki izin
1.08.16.012 Penyusunan Kebijakan Tersusunnya 3 Dokumen APBD 187,000,000 238

Pengendalian Pencemaran dan kebijakan
Perusakan Lingkungan Hidup pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
hidup(RPPLH,
NSDA dan LH,
SLHD)
1.08.16.017 Koordinasi dan Fasilitasi Terlaksananya 5 Dokumen APBD 50,000,000
Penyusunan Dokumen Lingkungan kegiatan Koordinasi
Hidup dan fasilitasi
penyusunan
Dokumen
lingkungan hidup
UKL-UPL bagi
kegiatan usaha
kecil/menegah
1.08.16.018 Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai yang 10 APBD 100,000,000

dipantau Sungai/Dana
kualitasnya secara u
berkala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.16.019 Operasional dan pemeliharaan - Tersedianya 1 Tahun APBD 200,000,000
laboratorium Lingkungan operasional
laboratorium
lingkungan 50 sampel
- Pengujian dan
analisa sampel
1.08.17 Program Perlindungan Dan [P04] Meningkatnya Presentase Luas 32,33% APBD 339,750,000 1,535
Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan kelestarian fungsi Wilayah
infrastruktur lingkungan hidup Perlindungan dan
berbasis tata Konservasi
ruang Sumberdaya Alam
DAK -
1.08.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Jumlah daerah 10.00 Lokasi 84,750,000 1,201
Pengendalian Kerusakan Sumber- tangkapan air dan
Sumber Air sumber-sumber Air
yang dipelihara
DAK -
1.08.17.014 Peningkatan Peran Serta Jumlah Keterlibatan 5 Klp APBD - 334
Massyarakat dalam Perlindungan masyarakat dalam
dan Konservasi Sumber Daya Alam pengelolaan
lingkungan hidup
DAK -
1.08.17.015 Pengendalian Dampak Perubahan Terlaksananya 1 Dokumen APBD 30,000,000
Iklim inventarisasi GRK
dan Penyusunan
Profil emisi GRK
1.08.17.016 Pengendalian dan Pengawasan Terlaksananya 1 Tahun APBD 75,000,000
Pemanfaatan SDA pengendalian dan
pengawasan
emanfaatan SDA
1.08.17.017 Pengelolaan Keanekaragaman Terlaksananya 1 Tahun APBD 75,000,000
hayati dan ekosistem pemantauan
pengelolaan
keanekaragaman
hayati dan
ekosistem
1.08.17.018 Penanganan Permasalahan Jumlah pengaduan 5 Jenis APBD 75,000,000
Lingkungan Hidup masyarakat akibat Pengaduan
adanya dugaan masyarakat
pencemaran yang
da/atau perusakan ditindaklanjuti
lingkungan hidup
yang ditindak lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.19 Program Peningkatan Kualitas [P04] Meningkatnya Peningkatan 10% APBD - 278
Dan Akses Informasi Sumber Peningkatan kelestarian fungsi kualitas dan akses
Daya Alam Dan Lingkungan Hidup infrastruktur lingkungan hidup informasi
berbasis tata sumberdaya alam
ruang dan lingkungan
hidup
1.08.19.001 Peningkatan edukasi dan Jumlah jejaring 4.00 Klp APBD - 278
komunikasi masyarakat di bidang kelompok
lingkungan masyarakat
dibidang lingkungan
hidup
1.04.20 Program Pengelolaan Areal [P04] Meningkatnya Rasio Tempat 9% APBD 300,000,000 356
Pemakaman Peningkatan pemenuhan Pemakaman
infrastruktur infrastruktur Umum Per satuan
berbasis tata dasar masyarakat Penduduk
ruang perkotaan
1.04.20.006 Pembangunan sarana dan prasaran Jumlah unit sarana 2.00 Unit APBD 300,000,000 356
pemakaman dan parasarana
pemakaman yang
dibangun
1.08.15 Program Pengembangan Kinerja [P04] Meningkatnya Meningkatnya 20% APBD 1,991,500,000 2,163
Pengelolaan Persampahan Peningkatan pemenuhan Kinerja
infrastruktur infrastruktur Pengelolaan
berbasis tata dasar masyarakat Persampahan
ruang perkotaan
DAK -
1.08.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah Unit sarana 2.00 Unit APBD 991,500,000 1960
pengelolaan persampahan dan prasarana
pengolahan sampah
sistem 3 R Skala
Perkotaan
DAK - 50
1.08.15.003 Penyusunan kebijakan kerjasama Jumlah Dokumen 1.00 APBD 200,000,000 50
pengelolaan persampahan master plan Dokumen
persampahan skala
kota
1.08.15.004 Peningkatan Operasi dan Jumlah Sarana dan 20 Unit APBD 750,000,000 65
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Persampahan Pengelolaan
Persampahan yang
dipenuhi
operasional dan
pemeliharaannya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat Jumlah Keterlibatan 3.00 Klp APBD 50,000,000 38
dalam pengelolaan persampahan Kelompok
Masyaraklat dalam
penanganan
sampah
1.08.24 Program Pengelolaan Ruang [P04] Meningkatnya Prosentase 10% APBD 2,065,000,000 3,043
Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan pemenuhan Pemenuhan Luas
infrastruktur infrastruktur RTH Sesuai
berbasis tata dasar masyarakat peruntukan
ruang perkotaan
1.08.24.005 Penataan Ruang Terbuka Hijau Luas Area RTH 350.00 Meter APBD 1,765,000,000 2,500
(RTH) Yang Ditata
1.08.24.006 Pemeliharaan RTH Luas Areal RTH 500.00 Meter APBD 300,000,000 543
Yang Dipelihara
TOTAL APBD 8,115,250,000 12176
DAK -
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.10.01 Program Pelayanan Administrasi cakupan 100% APBD 605,000,000 718
administrasi
perkantoran
1.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 150.00 surat APBD 5,000,000 6
terkirim
1.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1.Rata-rata 15250000.00 APBD 62,000,000 62
sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa rekening
telekomunikasi
2.Rata-rata
pengeluaran PAM
3.Rata-rata
pengeluaran Listrik
1.10.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah 3.00 Unit APBD 8,000,000 8
perizinan kendaraan kendaraandinas/ope
dinas/operasional rasional yang
memiliki STNK aktif
1.10.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase ruangan 6100.00 APBD 15,000,000 15
yang telah dilayani Persen
jasa kebersihan
kantor
1.10.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan 20.00 Unit APBD 25,000,000 25
peralatan kerja kerja yang diperbaiki
1.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 70.00 Jenis APBD 50,000,000 50
kantor yang
diadakan
1.10.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bangunan 0.00 APBD 5,000,000 8
komponen instalasi
listrik yang baik
yang dilaksanakan
yang dillaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.10.01.020 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan 20.00 Kali APBD 52,000,000 53
konsultasi dalam daerah Dinas dalam daerah
yang dilaksanakan
1.10.01.022 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah perjalanan 20.00 kali APBD 224,000,000 224
yang dilaksanakan
dan prasarana
aparatur
DEKON 5,000,000,000
1.10.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung 1.00 Unit DEKON 5,000,000,000 0
kantor yang
dibangun
perlengkapan dan
peralatan kantor
1.10.02.010 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis 8.00 Jenis APBD 12,000,000 23
pengadaan
mebeleur kantor
1.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 6.00 Unit APBD 23,000,000 70
kendaraan dinas/operasional pemeliharaan
kendaraan dinas
yang diservice
1.10.02.047 Pengadaan Peralatan Pendukung E- Jumlah sarana 20.00 Unit APBD 70,000,000 46
KTP di Kecamatan pendukung E-KTP
yang disediakan
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.10.05.004 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pesrta 6.00 Orang APBD 70,000,000 83
pendidikan dan
pelatihan
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd laporan capaian dan Dokumen
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD tepat
waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.10.15 Program Penataan Administrasi [P01] TERTIB Meningkatnya rasio penduduk 82 %; APBD 951,000,000 1,127
Kependudukan ADMINISTRASI kualitas dan ber KTP per
PEMERINTAHAN kapabilitas satuan penduduk; 100%;
DAN kelembagaan rasio bayi wajib
PEMBANGUNAN pemerintah berakte kelahiran; 100%;
DAERAH daerah untuk rasio pasangan
peningkatan berakte nikah; 100%;
pelayanan publik rasio keluarga bar
kartu keluarga; 100%
cakupan
penerbitan kutipan
akta kematian
DAK 1,042,934,000
APBD PROV 400,000,000
TP 1,000,000,000
1.10.15.002 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Jumlah tenaaga 12.00 Orang APBD 30,000,000 250
operator SIAK yang
dilatih
1.10.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Jumlah perjalanan 15.00 Kali APBD Prov 200,000,000 279
Kependudukan dinas keluar daerah
dalam pelaksanaan
kebijakan
kependudukan di
Propinsi dan Pusat
1.10.15.006 Pengolahan dalam penyusunan Jumlah buku 2.00 Laporan APBD 250,000,000 100
laporan informasi kependudukan laporan data dan
data informasi
administrasi
database
TP 1,000,000,000
1.10.15.007 Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah blanko akta 10000.00 APBD 117,000,000 117
Bidang Kependudukan catatan sipil yang Lembar
diterbitkan
1.10.15.009 Pengembangan data base Jumlah dokumen 60000.00 APBD 279,000,000 100
kependudukan hasil verifikasi dan Dokumen
validasi data
berdasarkan
perkembangan
kependudukan
DAK 1,042,934,000
1.10.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan Junlah sosialisasi 19.00 APBD 100,000,000 36
kebijakan Kecamatan
kependudukan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.10.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan Pelatihan 5.00 Orang APBD Prov 200,000,000 175
kependudukan Bimtek/guna
peningkatan
kapasitas aparatur
kependudukan
1.10.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen 1.00 laporan APBD 175,000,000 70
hasil Monev
kependudukan
TOTAL APBD 1,823,000,000 2,161
DAK 1,042,934,000
APBD PROV 400,000,000
DEKON 5,000,000,000
TP 1,000,000,000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
1.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 550.00 APBD 6,000,000 7
terkirim Lembar
1.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Rata-rata 3.00 jenis APBD 39,000,000 40
telekomunikasi 2.
rata-rata
pengeluaran PDAM
3. rata-rata
pengeluaran listrik
1.11.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 58.00 unit APBD 14,000,000 16
dinas/operasional kendaraan yang
memiliki STNK aktif
1.11.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah ruangan 8.00 ruangan APBD 5,000,000 8
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
kantor yang
diadakan
1.11.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Jumlah barang 4.00 jenis APBD 8,000,000 9
penggandaan yang dicetak 2.
jumlah barang yang
digandakan
1.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah peralatan 36.00 APBD 8,000,000 10
listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai Buah/set
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
1.11.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 5.00 jenis APBD 9,000,000 10
1.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah peserta 70.00 orang APBD 14,000,000 16
Rapat/Lembur Yang
Dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah Perjalanan 12.00 Kali APBD 189,000,000 193
Yang Dilaksanakan
1.11.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah pelayanan 8.00 orang APBD 100,000,000 110
Perkantoran perkantoran yang
tersedia
yang dilaksanakan

dan Prasarana
Aparatur
1.11.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah 3 unit APBD 20,000,000 25

Kantor Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
1.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 25 Unit APBD 35,000,000 35
kendaraan dinas/operasional Dinas/kendaraan
Opearsional Yang
Dipelihara
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.11.15 Program Keserasian Kebijakan [P05] Meningkatnya Persentase 100 % APBD 100,000,000 115
Peningkatan Kualitas Hidup Pengentasan keberdayaan Perencanaan dan
Perempuan Dan Anak kemiskinan dan perempuan dan Penganggaran
PMKS perlindungan yang Responsif
anak Gender
1.11.15.003 Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Jumlah perencana 32 Orang APBD 35,000,000 40

yang terkait dengan kesetaraan di SKPD yang
gender, pemberdayaan perempuan memiliki
dan perlindungan anak kemampuan dan
keterampilan teknis
dalam menyusun
PPRG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.15.004 Kegiatan Fasilitasi Pokja Jumlah peserta 34 SKPD APBD 35,000,000 40
Pengarusutamaan Gender dan Anak Pertemuan POKJA
Pengarustamaan
Gender dan Anak
1.11.15.005 Kegiatan Koordinasi Focal Point dan Jumlah Peserta 49 SKPD APBD 30,000,000 35
Evaluasi PPRG Focal Point PPRG
SKPD.
1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan [P05] Meningkatnya persentase 100% APBD 322,000,000 160
Pengarusutamaan Gender Dan Pengentasan keberdayaan pemberdayaan
Anak kemiskinan dan perempuan dan lembaga
PMKS perlindungan perempuan dan
anak anak
1.11.16.001 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Persentase 100 % APBD 132,000,000 35
perempuan Penyelesian
Pengaduan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak dari tindak
kekerasan
1.11.16.002 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jumlah P2TP2A 1 P2TP2A APBD 130,000,000 40
Pusat Pelayanan Terpadu yang terbina dan
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) berfungsi
1.11.16.005 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Jumlah Peserta 30 Orang APBD 30,000,000 50

Pengarusutamaan Perempuan dan Pelatihan
Anak Pengembangan dan
Kapasitas
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
1.11.16.008 Pengembangan sistem informasi Jumlah Sistem 2 Dok APBD 30,000,000 35
Gender dan Anak Informasi yang
dihasilkan
1.11.17 Program Peningkatan Kualitas [P05] Meningkatnya Ratio KDRT 0.02% APBD 68,000,000 75
Hidup dan Perlindungan Pengentasan keberdayaan
Perempuan kemiskinan dan perempuan dan
PMKS perlindungan
anak
1.11.17.002 Kegiatan Pelatihan TOT SDM Jumlah Peserta 19 Orang APBD 33,000,000 35
Pelayanan dan Pendampingan TOT Mekanisme
Korban/KDRT Sistem pencatatan
dan Pelaporan
penanganan tindak
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan Jumlah 10 Kasus APBD 35,000,000 40
perempuan terhadap tindak Penyelesaian Kasus
kekerasan di Luar dan di depan
Pengadilan
1.11.18 Program Peningkatan Peran Serta [P05] Meningkatnya Persentase 55 %; 17 % APBD 190,000,000 210
Dan Kesetaraan Jender Dalam Pengentasan keberdayaan partisipasi
Pembangunan kemiskinan dan perempuan dan perempuan
PMKS perlindungan dilembaga
anak pemerintah;
Tingkat
keterwakilan
perempuan
dilembaga DPRD
1.11.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi Jumlah organisasi 31 Orang APBD 40,000,000 45
perempuan perempuan yang
mendapatkan
pembinaan
1.11.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan Jumlah Orang yang 30 Orang APBD 35,000,000 40
peningkatan peran serta dan Mengikuti Pelatihan
kesetaraan gender Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
1.11.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah Jumlah Kecamatan 3 Kec. APBD 35,000,000 40
tangga dalam membangun keluarga yang IRTnya terlibat
sejahtera Pengembangan
Konsep Kerja Bagi
Perempuan yang
Memahami
P2WKSS dan Dapat
Berdaya Saing
1.11.18.004 Kegiatan bimbingan manajemen jumlah kelompok 5 kelompok APBD 45,000,000 50

usaha bagi perempuan dalam usaha perempuan
mengelola usaha dan pengembangan
model desa
perempuan
indonesia maju
mandiri (desa
prima) yang terbina
dan berfungsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11.18.005 Kegiatan pameran hasil karya Jumlah kelompok 5 kelompok APBD 35,000,000 35
perempuan di bidang pembangunan usaha perempuan
yang hasil
produknya
mengikuti hasil
karya perempuan
TOTAL APBD 1,271,000,000 1,209
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
terkirim Lembar
1.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Rata-rata 3.00 jenis APBD 30,000,000 35
telekomunikasi 2.
rata-rata
pengeluaran PDAM
3. rata-rata
pengeluaran listrik
dinas/operasional kendaraan yang
memiliki STNK aktif
1.11.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah ruangan 8.00 ruangan APBD 5,000,000 8
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
kantor yang
diadakan
1.11.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Jumlah barang 4.00 jenis APBD 6,000,000 9
penggandaan yang dicetak 2.
jumlah barang yang
digandakan
1.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah peralatan 36.00 APBD 7,000,000 10
listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai Buah/set
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
1.11.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 5.00 jenis APBD 9,000,000 10
1.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah peserta 70.00 orang APBD 12,000,000 15
Rapat/Lembur Yang
Dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Dilaksanakan
1.11.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah pelayanan 8.00 orang APBD 100,000,000 110
Perkantoran perkantoran yang
tersedia
yang dilaksanakan

dan Prasarana
Aparatur
1.11.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah 6 Unit APBD 60,000,000 70

Kantor Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
1.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 53 Buah APBD 40,000,000 40
kendaraan dinas/operasional Dinas/kendaraan
Opearsional Yang
Dipelihara
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.11.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah aparatur 30% APBD 40,000,000 50

peraturan perundang-undangan yang memiliki
kompetensi
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.12.15 Program Keluarga Berencana [P08] Kesehatan Menurunnya laju persentase 90,32% APBD 128,490,000 2,621
pertumbuhan akseptor KB
penduduk
APBD 1,737,800,000
APBD 745,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat jumlah keluarga 15714.00 APBD 38,490,000 2,516
kontrasepsi bagi keluarga miskin miskin yang menjadi Akseptor
peserta KB aktif
APBD 1,737,800,000
APBD 745,000,000
1.12.15.009 Pembinaan Keluarga Berancana jumlah KK yang 59.524 KK APBD 60,000,000 45
telah mendapatkan
pembinaan
1.12.15.010 Kegiatan Pelayanan KIE Jumlah Orang Yang 30.00 Orang APBD 30,000,000 60
Mendapatkan
Pelayanan KIE
1.12.16 Program Kesehatan Reproduksi [P08] Kesehatan Menurunnya laju persentase 88 %; 60 APBD 84,000,000 106
Remaja pertumbuhan penurunan Orang
penduduk pernikahan usia
dini; Jumlah
Remaja yang
mendapatkan
pengetahuan
tentang Kespro
1.12.16.001 Advokasi KIE tentang kesehatan Jumlah Remaja 35.00 remaja APBD 22,000,000 26
reproduksi remaja (KRR) Yang Mengikuti
Advokasi KIE
1.12.16.002 Memperkuat dukungan dan Jumlah Kegiatan 6.00 Kegiatan APBD 20,000,000 25
partisipasi masyarakat Yang Mendukung
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Kegiatan Kespro
Remaja
1.12.16.004 Kegiatan Pembinaan Pusat Jumlah PIK Remaja 50.00 PIK; APBD 20,000,000 25
Informasi Konseling Remaja (PIK Yang Terbina; 15.00 Orang
Remaja) Jumlah Tenaga
Konselor PIK
Kespro Yang di Bina
1.12.16.005 Kegiatan Pencegahan HIV/AIDS Jumlah Peserta 30.00 Orang; APBD 22,000,000 30
Terhadap Perempuan Sosialisasi 25.00 Orang
Pencegahan
HIV/AIDS; Jumlah
Peserta Forum
Dialog Orang Tua
dan Anak dalam
Pencegahan
HIV/AIDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.17 Program Keluarga Sejahtera dan [P08] Kesehatan Menurunnya laju Persentase 21% APBD 60,000,000 90
Pemberdayaan Keluarga pertumbuhan Keluarga Sejahtera
penduduk Dibandingkan
Dengan Jumlah
Total Keluarga
1.12.17.001 Kegiatan Pembinaan Kader-Kader Jumlah Peserta 25 Orang APBD 30,000,000 50

Tribina Pelatihan Kader
Tribina Yang
Dijadikan Fasilitator
Lapangan
1.12.17.002 Pembinaan, dan Pengembangan Jumlah Kelompok 70 Kelompok APBD 30,000,000 40

Usaha Peningkatan Pendapatan UPPKS Yang
Keluarga Sejahtera (UPPKS) terbina dan
Berfungsi
1.12.18 Program Pengendalian Penduduk [P08] Kesehatan Menurunnya laju Jumlah Institusi 602 IMP APBD 170,000,000 222
dan Pergerakan Lini Lapangan pertumbuhan Masyarakat yang
penduduk aktif dalam
pengendalian dan
penggerakan lini
lapangan
1.12.18.001 Pendataan Pasangan Usia Subur Jumlah PUS yang 40.664 PUS APBD 70,000,000 110
Peserta KB Mengikuti KB
1.12.18.002 Updating, Analisis Data dan Jumlah dokumen 2 Dokumen APBD 50,000,000 52
Informasi data
Kependudukan
Keluarga Berencana
dan Pembangunan
Keluarga
1.12.18.003 Advokasi Penggerakan dan Jumlah Institusi 602 IMP APBD 50,000,000 60
Informasi Masyarakat
Perdesaan/Perkotaa
n
TOTAL APBD 1,047,490,000 3716
DAK 1,737,800,000
DEKON 745,000,000
DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
terkirim Lembar
1.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rataa-Rata 12.00 Bulan APBD 57,600,000 55
sumber daya air dan listrik Pengeluaran jasa
Telekomunikasi,
PDAM dan Listrik
perijinan kendaraan dinas/operasional
aktif
1.13.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Ruangan yang telah 12.00 Bulan APBD 10,000,000 25
dilayani jasa
kebersihan kantor
1.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 45.00 Bulan APBD 26,400,000 28
Kantor Yanag di
adakan
1.13.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang yang 7000.00 APBD 18,000,000 15
digandakan
1.13.01.013 Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan 6.00 unit APBD 34,000,000 45
kantor yang di
adakan
1.13.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 10.00 Jenis APBD 9,000,000 125
1.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah 17.00 Kali APBD 20,000,000 125
Rapat/Lembur yang
di adakan
ke luar daerah Dinas Yang
Dilaksanakan
1.13.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat Penyerapan 100.00 % APBD 127,000,000 40
Perkantoran Sesuai Target
1.13.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 10.00 Kali APBD 100,000,000 128
daerah Dinas Dalam
Daerah Yang
Dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan prasarana
aparatur
1.13.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 1.00 Unit APBD 61,677,400 50
gedung kantor yang
diadakan
1.13.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah gedung 12.00 Bulan APBD 123,000,000 38
kantor kantor yang
dipelihara
1.13.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 8.00 Unit APBD 31,000,000 37
kendaraan dinas/operasional operasional/dinas
yang dipelihara
1.13.02.026 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah peralatan 1.00 Unit APBD 20,000,000 10
perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang
dipelihara
1.13.05 Program peningkatan kapasitas Prosentase sdm 30% APBD 55,322,600 0
sumber daya aparatur aparatur yang
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.13.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Peserta 5 Orang APBD 55,322,600 0

peraturan perundang-undangan Bimtek Peraturan
Perundang-
Undangan
1.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Tingkat Ketepatan 9.00 APBD 46,000,000 55
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Menyerahkan Dokumen
Laporan Kinerja dan
Keuangan
1.13.15 Program Pemberdayaan Fakir [P05] Meningkatnya Prosentase Fakir 8,77% APBD 5,203,050,000 6,884
Miskin , Komunitas Adat Terpencil Pengentasan pelayanan Miskin, KAT dan
( Kat )Dan Penyandang Masalah kemiskinan dan terhadap PMKS PMKS yang
Kesejahteraan Sosial ( Pmks ) PMKS mendapat bantuan
Lainnya
APBD PROV 100,000,000

DEKON 10,678,100,000
1.13.15.002 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah rumah layak 380.00 Unit APBD 4,138,030,000 5,873
pendukung usaha bagi keluarga huni bagi keluarga
miskin miskin
DEKON 200,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi Jumlah PMKS yang 12.00 APBD 340,000,000 386
keluarga miskin menerima Program Kelompok
Pembangunan
Sosial melalui
Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
APBD PROV 100,000,000

DEKON 200,000,000
1.13.15.010 Dukungan pendampingan Jumlah Keluarga 100.00 % APBD 400,000,000 500
operasional pelaksanaan PKH Sangat Miskin
(KSM) yang
terlayani melalui
Program Keluarga
Harapan (PKH)
DEKON 10,278,100,000
1.13.15.011 Dukungan pendampingan Terpenuhinya data 1.00 APBD 75,000,000 125
operasional pelaksanaan program PBI yang valid Dokumen
penerima bantuan iuran (PBI)
1.13.15.012 Pendataan Penyandang Masalah Jumlah kecamatan 19 APBD 134,705,000 0

Kesejahteraan Sosial dan Potensi yang divaidasi data Kecamatan
Sumberdaya Kesejahteraan Sosial PMKS dan PSKS
1.13.15.013 Penyuluhan Sosial tentang Jumlah peserta 50 Orang APBD 52,775,000 0

pemahaman Penyandang Masalah Penyuluhan Sosial
Kesejahteraan Sosial dan Potensi tentang
Sumberdaya Kesejahteraan Sosial pemahaman
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial dan Potensi
Sumberdaya
Kesejahteraan
Sosial
1.13.15.014 Studi banding tentang penanganan Jumlah peserta 9 Orang APBD 62,540,000 0
kesejahteraan sosial Studi banding
tentang penanganan
kesejahteraan sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.16 Program Pelayanan Dan [P05] Meningkatnya Prosentase 82 % APBD 607,000,000 720
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengentasan pelayanan cakupan
kemiskinan dan terhadap PMKS penanganan
PMKS PMKS, korban
bencana,traffickin
g dan orang
terlantar dalam
perjalanan yang
ditangani
APBD PROV 150,000,000
DEKON 2,690,000,000
1.13.16.005 Pengembangan kelembagaan Pekerja Migran dan 200.00 Orang 150,000,000 163
produktivitas dan pelatihan Korban Tindak
kewirausahaan Kekerasan
DEKON 300,000,000
1.13.16.010 Penanganan masalah-masalah Penanganan 12.00 Bulan APBD 100,000,000 120
strategis yang menyangkut tanggap bencana alam dan
cepat darurat dan kejadian luar bencana sosial
biasa
APBD PROV 150,000,000
DEKON 200,000,000
1.13.16.014 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemulihan Pasca 12.00 Bulan APBD 72,000,000 92
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Konflik dan
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Pencegahan
terjadinya Konflik
DEKON 1,090,000,000
1.13.16.013 Rehabilitasi TMP Terpeliharanya 1.00 Lokasi DEKON 1,000,000,000
Taman Makam
Pahlawan & Taman
Makam Bahagia
1.13.16.018 Pendidikan dan pelatihan bagi Terpenuhinya 15.00 Panti APBD 50,000,000 60
pengurus Lembaga Kesejahteraan Kebutuhan Anak
Sosial Anak (LKSA)
1.13.16.019 Peningkatan asistensi lanjut usia Jumlah lansia yang 200.00 Orang APBD 110,000,000 120
mendapatkan
asistensi dan
kebutuhan dasar
1.13.16.020 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Jumlah keluarga 12.00 Bulan APBD 100,000,000 120
dan pemberdayaan keluarga Pahlawan yang
pahlawan diberi bantuan;
Jumlah TMP & TMB
yang dipelihara;
Jumlah kegiatan
Kepahlawanan yang
diadakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.16.012 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pelayanan dan 50 Orang APBD 25,000,000 45
Hukum dan Korban Eksploitasi, Rehabilitasi Sosial
Perdagangan Perempuan dan Anak Hukum dan Korban
Eksploitasi,
Perdagangan
Perempuan dan
Anak
DEKON 100,000,000
1.13.18 Program Pembinaan Para [P05] Meningkatnya Prosentase para 18 % APBD 136,000,000 161
Penyandang Cacat Dan Trauma Pengentasan pelayanan penyandang cacat
kemiskinan dan terhadap PMKS dan trauma yang
PMKS mendapat
pembinaan dari
pemerintah
1.13.18.003 Pembangunan sarana dan Jumlah penyandang 136.00 Orang APBD 136,000,000 161
prasarana perawatan para cacat yang
penyandang cacat dan trauma menerima bantuan
saraba dan
prasarana peralatan
1.13.20 Program Pembinaan Eks [P05] Meningkatnya Prosentase para 100% APBD 90,000,000 107
Penyandang Penyakit Sosial (Eks Pengentasan pelayanan penyandang
Narapidana, Psk, Narkoba Dan kemiskinan dan terhadap PMKS penyakit sosial
Penyakit Sosial Lainnya) PMKS
1.13.20.001 Pendidikan dan pelatihan Jumlah PMKS yang 100.00 Orang APBD 90,000,000 107
keterampilan berusaha bagi eks memperoleh
penyandang penyakit sosial penyuluhan/bimbing
an
Sosial/Konseling/Inf
ormasi
Kesejahteraan
Sosial
1.13.21 Program Pemberdayaan [P05] Meningkatnya Prosentase 10 Kelompok APBD 191,200,000 119
Kelembagaan Kesejahteraan Pengentasan pelayanan lembaga sosial
Sosial kemiskinan dan terhadap PMKS yang memperoleh
PMKS pembinaan
1.13.21.001 Peningkatan Kualitas SDM Jumlah Karang 10.00 APBD 191,200,000 119
Kesejahteraan Sosial Masyarakat Taruna yang Kelompok
mendapat bantuan
TOTAL APBD 7,112,000,000 8,792
APBD PROV 250,000,000
DEKON 13,368,100,000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
1.14.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terakomodasinya 12.00 Bulan APBD 6,000,000 7
kegiatan surat-
menyurat kebutuhan
kantor
1.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Lancarnya kegiatan 12.00 Bulan APBD 55,000,000 63
sumber daya air dan listrik komunikasi dan
operasional kantor
1.14.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya 12.00 Bulan APBD 10,000,000 12
perijinan kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional dan operasional
kantor
1.14.01.007 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya 12.00 Bulan APBD 115,000,000 132
keuangan semua kegiatan
yang terkait dengan
keuangan
1.14.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya 12.00 Bulan APBD 20,000,000 23
kebersihan dan
keamanan kantor
1.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat 12.00 Bulan APBD 47,000,000 54
tulis kantor yang
memadai
1.14.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya 12.00 Bulan APBD 13,000,000 15
penggandaan kegiatan
administrasi kantor
1.14.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Peningkatan 12.00 Bulan APBD 10,000,000 12
perundang undangan wawasan dan
tersedianya acuan
perundang-
undangan
1.14.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya 12.00 Bulan APBD 12,000,000 14
produktivitas
pegawai
1.14.01.018 Rapat rapat koordinasi dan Optimalisasi 122.00 OH APBD 239,000,000 336
konsultasi ke luar daerah keterpaduan
program/kegiatan
pusat dan daerah
1.14.01.020 Koordinasi dan Pembinaan Dalam Terlaksananya 149.00 OH APBD 80,000,000 160
Daerah koordinasi antar
wilayah kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan prasarana
aparatur
1.14.02.005 Pengadaan kendaran Tersedianya 1 Unit APBD - 23

dinas/oprasional kendaraan
dinas/operasional
yang memadai
1.14.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terwujudnya 6.00 Unit APBD 12,000,000 14
optimalisasi
pelaksanaan
kegiatan
1.14.02.010 Pengadaan meubelaer Terwujudnya 5.00 Set/Unit APBD 8,000,000 12
optimalisasi
pelaksanaan
kegiatan
1.14.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Ketersediaan 7.00 Paket APBD 11,000,000 13
kantor gedung kantor yang
fungsional
1.14.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya 3.00 Unit APBD 41,000,000 46
kendaraan dinas/operasional kendaraan
dinas/operasional
yang fungsional
1.14.02.028 Pemeliharaan rutin/ berkala Terawatnya 12.00 Paket APBD 10,000,000 12
peralatan gedung kantor peralatan gedung
kantor
1.14.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase sdm 30 % APBD 50,000,000 119
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.14.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya 8.00 Orang APBD 50,000,000 119
sumber daya
aparatur
1.14.06 Program Peningkatan Hasil penilaian CC APBD 25,000,000 46
1.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Meningkatnya 0.00 CC APBD 25,000,000 46

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kapasitas,
produktivitas dan
efektivitas Aparatur
1.14.15 Program Peningkatan Kualitas [P05] Meningkatnya Jumlah tenaga 768 Orang APBD 839,420,000 1,112
Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengentasan kualitas dan daya kerja yang dilatih
kemiskinan dan saing masyarakat
PMKS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAK -
1.14.15.001 Penyusunan data base tenaga kerja Tersedianya 1.00 APBD 150,000,000 255
daerah database Kabupaten
ketenagakerjaan
yang realistis
1.14.15.002 Pembangunan balai latihan kerja Terbangunnya 1.00 Unit APBD 300,000,000 310
sarana dan
prasarana gedung
BLK
1.14.15.003 Pengadaan peralatan pendidikan Tersedianya 768.00 Paket APBD 150,000,000 260
dan ketrampilan bagi pencari kerja peralatan untuk
kebutuhan pelatihan
DAK -
1.14.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga Tersedianya tenaga 2.00 Orang APBD 30,000,000 35
kepelatihan dan instruktur BLK instruktur yang
berkompetensi
DAK -
1.14.15.005 Pengadaan bahan dan materi Tersedianya bahan 768.00 Set APBD 6,420,000 12
pendidikan dan ketrampilan kerja dan materi pelatihan
DAK -
1.14.15.006 Pendidikan dan pelatihan Tersedianya tenaga 768.00 Orang APBD 31,000,000 42
ketrampilan bagi pencari kerja kerja yang terampil
dan siap pakai
APBD -
1.14.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana Terpeliharanya 5.00 Unit APBD 172,000,000 198
dan prasarana BLK sarana dan
prasarana BLK yang
memadai
1.14.16 Program Peningkatan [P05] Meningkatnya Rasio penduduk 92,5 % APBD 317,330,000 1,087
Kesempatan Kerja Pengentasan kualitas dan daya yang bekerja
kemiskinan dan saing masyarakat
PMKS
1.14.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga Tersedianya 2150.00 APBD 31,000,000 35
kerja informasi bursa Paket
tenaga kerja
1.14.16.002 Penyebarluasan informasi bursa Tersebarnya 2150.00 APBD 6,000,000 7
tenaga kerja informasi bursa Paket
tenaga kerja
1.14.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan Terlaksananya 2.00 Paket APBD 10,000,000 15
kerjasama dengan
LPK/LPS
1.14.16.005 Pengembangan kelembagaan Tersedianya 40.00 Paket APBD 100,000,000 120
produktivitas dan pelatihan lapangan pekerjaan
kewirausahaan masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.14.16.006 Pemberian fasilitasi dan mendorong Terfasilitasinya 5.00 Orang APBD 20,000,000 47
sistem pendanaan pelatihan pendanaan
berbasis masyarakat pelatihan berbasis
masyarakat
1.14.16.008 Pendayaan Gunaan Tenaga Kerja Tersedianya 1.00 Lokasi APBD 150,330,000 863
Pengganggur dan Setengah pendapatan
Penganggur sementara bagi
masyarakat
1.14.17 Program Perlindungan [P05] Meningkatnya Besaran kasus 100 % APBD 285,000,000 338
Pengembangan Lembaga Pengentasan kualitas dan daya yang diselesaikan
Ketenagakerjaan kemiskinan dan saing masyarakat dengan perjanjian
PMKS bersama
1.14.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur Paham terhadap 0.00 Persen APBD 102,000,000 128
penyelesaian perselisihan hubungan undang-undang
industrial antara SP/SB
dengan pengusaha
1.14.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan Paham terhadap 50.00 APBD 108,000,000 124
pelaksanaan tentang undang-undang Perusahaan
ketenagakerjaan ketenagakerjaan
1.14.17.005 Peningkatan pengawasan, Perusahaan 50.00 APBD 75,000,000 86
perlindungan dan penegakkan menerapkan Perusahaan
hukum tehadap keselamatan dan undang-undang
kesehatan kerja ketenagakerjaan
2.08.15 Program Pengembangan Wilayah [P05] Meningkatnya Cakupan 3 UPT ; APBD 391,000,000 463
Transmigrasi Pengentasan kualitas dan daya pembinaan UPT ; 935 KK
kemiskinan dan saing masyarakat Cakupan
PMKS transmigran yang
di bina di kawasan
transmigrasi
2.08.15.002 Peningkatan kerjasama antar Terlaksananya 635.00 KK APBD 30,000,000 40

wilayah,antar pelaku dan sektor kerjasama antar
dalam rangka pengembangan daerah
kawasan trasmigrasi
2.08.15.003 Penyediaan dan pengelolaan Tersedianya sarana 635.00 Paket APBD 30,000,000 40
prasarana dan sarana sosial dan dan prasarana
ekonomi di kawasan transmigrasi ekonomi, sosial, dan
budaya bagi
transmigran serta
ditempatkannya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.08.15.005 Pengerahan dan fasilitasi Terlaksananya 3.00 Lokasi APBD 30,000,000 36
perpindahan serta penempatan pengerahan dan
transmigrasi untuk memenuhi fasilitasi
kebutuhan SDM penempatan warga
transmigrasi
2.08.15.006 Identifikasi Lokasi UPT dan Tersedianya 2.00 Lokasi APBD 301,000,000 347
Penyusunan RTSPT rencana teknis
satuan permukiman
baru
2.08.16 Program Transmigrasi Lokal [P05] Meningkatnya Prosentase 76,38 % APBD 247,000,000 293
Pengentasan kualitas dan daya transmigran lokal
kemiskinan dan saing masyarakat terhadap total
PMKS transmigran
2.08.16.001 Penyuluhan Transmigrasi Lokal Terlaksananya 485.00 KK APBD 51,000,000 230
berbagai
penyuluhan bagi
warga trans lokal
2.08.16.003 Pemberdayaan Keluarga Miskin Terpenuhinya 485.00 KK APBD 196,000,000 63
melalui Program Transmigrasi kebutuhan keluarga
miskin yang
bertransmigrasi
TOTAL APBD 2,843,750,000 4406

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01 Program Pelayanan Administrasi cakupan 100 % 742,000,000 880
administrasi
perkantoran
1.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 3760.00 11,000,000 15
terkirim Surat
1.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Dimanfaatkannya 100.00 25,000,000 37
sumber daya air dan listrik jasa komunikasi, Persen
sumber daya air dan
listrik
1.15.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan JDimanfaatkannya 100.00 16,000,000 24
perlengkapan kantor peralatan dan Persen
perlengkapan kantor
1.15.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 33.00 Unit 18,000,000 27
aktif
1.15.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase ruangan 100.00 % 22,000,000 18
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
1.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang 59.00 Jenis 17,000,000 21
diadakan
1.15.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang yang 22050.00 10,000,000 23
digandakan
1.15.01.013 Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan 4.00 Unit 15,000,000 25
kantor yang
diadakan
1.15.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan 30.00 Jenis 11,000,000 140
rumah tangga
1.15.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 4.00 media 15,000,000 20
1.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/lembur 12.00 kali 20,000,000 26
yag dilaksanakan
1.15.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 19.00 Kali 120,000,000 34
yang dilaksanakan
1.15.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat penyerapan 100.00 % 432,000,000 17
dengan target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah perjalanan 82.00 Kali 10,000,000 453
yang dilaksanakan
1.15.02 Program Peningkatan Sarana Dan cakupan 80 % 69,000,000 108

dan prasarana
aparatur
1.15.02.002 Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan 4 Unit - 26

dinas/operasional dinas roda 2
1.15.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung JUMLAH 3.00 JENIS 10,000,000 45
kantor PERLENGKAPAN
DAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.15.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung JUMLAH GEDUNG 5.00 UNIT 20,000,000 13
kantor KANTOR YANG
DIPELIHARA
1.15.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala JUMLAH 22.00 UNIT 39,000,000 24

kendaraan dinas/operasional KENDARAAN
DINAS /
OPERASIONAL
YANG DIPELIHARA
1.15.04 Program Peningkatan Kapasitas prosentase SDM 30 % 56,000,000 66

memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.15.04.001 Pendidikan dan Pelatihan Teknis JUMLAH PESERTA 10.00 56,000,000 66

PELAKSANAAN ORANG
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
1.15.06 Program Peningkatan hasil penilaian cc 50,000,000 59

1.15.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen 6.00 29,000,000 32

realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.06.002 Penyusunan laporan keuangan DOKUMEN 2.00 13,000,000 15
semesteran LAPORAN Dokumen
KEUANGAN
SEMESTER TEPAT
WAKTU
1.15.06.004 Penyusunan laporan keuangan akhir DOKUMEN 1.00 8,000,000 12
tahun LAPORAN Dokumen
KEUANGAN AKHIR
TAHUN TEPAT
WAKTU
1.15.15 Program Penciptaan Iklim Usaha [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju peningkatan omset 33,06 milyar 1,592,000,000 2,011
Kecil Menengah Yang Kondusif UMKM, Koperasi pertumbuhan penjualan UKM
dan Bumdes ekonomi yang menerima
fasilitas dari
pemerintah
1.15.15.008 Fasilitasi pengembangan usaha JUMLAH UMKM 5700.00 1,592,000,000 2,011

kecil menengah YANG TERBANTU UMKM
1.15.16 Program Pengembangan [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju persentase usaha 100 % 741,000,000 1,057
Kewirausahaan dan Keunggulan UMKM, Koperasi pertumbuhan mikro dan kecil
Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Bumdes ekonomi yang aktif
1.15.16.005 Fasilitasi pengembangan sarana Jumlah produk yang 40.00 Produk 441,000,000 500
promosi hasil produksi dihasikan
1.15.16.006 Penyelenggaraan pelatihan Jumlah peserta 80.00 Orang 300,000,000 557
kewirausahaan UMKM yang dilatih
1.15.18 Program Peningkatan Kualitas [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju persentase 15 % 377,000,000 477
Kelembagaan Koperasi UMKM, Koperasi pertumbuhan koperasi aktif dan
dan Bumdes ekonomi sehat
1.15.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip Jumlah anggota 120.00 Orang 165,000,000 187

pemahaman perkoperasian koperasi yang
mengikuti sosialisasi
prinsip-prinsip
pemahaman
perkoperasian
1.15.18.005 Permbinaan, pengawasan dan Jumlah koperasi 25.00 125,000,000 155

penghargaan koperasi berprestasi berprestasi Koperasi
1.15.18.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah database 5.00 87,000,000 135
koperasi yang Dokumen
akurat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.15 Program Perlindungan Konsumen [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju persentase 100 % 194,000,000 230
Dan Pengamanan Perdagangan UMKM, Koperasi pertumbuhan pengamanan
dan Bumdes ekonomi aduan yang
ditindaklanjuti
2.06.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran Jumlah aliran 500.00 Ton 194,000,000 230
barang dan jasa barang dan jasa
yang masuk
2.06.18 Program Peningkatan Efisiensi [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju kontribusi PDRB 12,17 43,000,000 51
Perdagangan Dalam Negri UMKM, Koperasi pertumbuhan dari sektor
dan Bumdes ekonomi perdagangan
2.06.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi Jumlah sembako 25.00 Jenis 18,000,000 31
barang/produk dan barang strategis
lainnya yang diawasi
2.06.18.007 Sosialisasi peningkatan penggunaan Jumlah peserta 75.00 25,000,000 20

produk dalam negeri sosialisasi ORANG
peningkatan
penggunaan produk
dalam negeri
2.06.19 Program Pembinaan Pedagang [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju persentase jumlah 75 % APBD 105,000,000 243
Kaki Lima dan Asongan UMKM, Koperasi pertumbuhan pedagang kaki
dan Bumdes ekonomi lima dan asongan
yang dibina
2.06.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi Jumlah pedagang 250.00 Orang APBD 105,000,000 243
pedagang kakilima dan asongan yang dibina
2.06.22 program Pengembangan dan [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju kontribusi PAD 10% APBD 270,000 3,253
Revitalisasi Pasar UMKM, Koperasi pertumbuhan dari sektor
dan Bumdes ekonomi perdagangan
DAK 898,000,000
2.06.22.002 Pembangunan / Rehabilitasi Jumlah pasar yang 5.00 Unit APBD 270,000 3,253
direhab/dibangun
DAK 898,000,000
2.07.16 Program Pengembangan Industri [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju kontribusi PDRB 1.45% APBD 886,750,000 1,756
Kecil Dan Menengah UMKM, Koperasi pertumbuhan dari sektor industri
dan Bumdes ekonomi pengolahan
DAK 3,900,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.07.16.002 Pembinaan industri kecil dan [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju Jumlah Industri kecil 300.00 IKM APBD 886,750,000 1,756
menengah dalam memperkuat UMKM, Koperasi pertumbuhan dan menengah yang
jaringan klaster industri dan Bumdes ekonomi dibina
DAK 3,900,000,000
TOTAL APBD 4,856,020,000 10,191
DAK 4,798,000,000
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah materai yang 100.00 APBD 2,000,000 2
tersedia untuk surat/ Lembar
dokumen
1.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, rata-rata 351666667.0 APBD 42,000,000 43

sumber daya air dan listrik penggunaan 0 rupiah
pembayaran tagihan
Rekening Telepon,
Air, Listrik dan
Internet
1.16.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 5.00 unit APBD 9,000,000 32
aktif
1.16.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentrase 100.00 APBD 1,000,000 9
Ruangan yang telah Persen
dilayani
kebersihannya
1.16.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah Peralatan 12.00 unit APBD 6,000,000 2
1.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang di 40.00 jenis APBD 30,000,000 6
adakan
1.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan jumlah barang yang 800.00 APBD 30,000,000 30
penggandaan dicetak dan lembar
digandakan
1.16.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Lampu 30.00 buah APBD 1,000,000 30
listrik/penerangan bangunan kantor Penerang Untuk
Menerangi
Bangunan Kantor
1.16.01.013 Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan 8.00 buah APBD 27,000,000 1
kantor Yang
diadakan
1.16.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 5.00 media APBD 10,000,000 10
1.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah bulan 11.00 Bln APBD 5,000,000 5
makanan dan
minuman harian
pegawai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan jumlah perjalanan 62.00 kali APBD 262,000,000 281
konsultasi ke luar daerah dinas luar daerah
yang dilaksanakan
1.16.01.019 Penyediaan jasa pelayanan Tingkat penyerapan 100.00 % APBD 141,000,000 89
perkantoran anggaran sesuai
dengan target
1.16.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam jumlah perjalanan 91.00 kali APBD 88,000,000 151
yang dilaksanakan

dan pra sarana
aparatur
1.16.02.005 Pengadaan kendaran jumlah kendaraan 1 unit APBD - 16
dinas/oprasional dinas/operasional
yang di adakan
1.16.02.013 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung terlaksananya 1 unit APBD - 6
kantor pemeliharan
rutin/berkala gedung
kantor
1.16.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala jumlah kendaraan 5.00 unit APBD 34,000,000 36
yang dipelihara
Sumber Daya Aparatur Sumberdaya
Aparatur yang
memiliki
kompotensi sesuai
bidangnya
1.16.05.004 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pegawai 9.00 orang APBD 76,000,000 89
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan teknis
1.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dokumen laporan 5.00 APBD 29,000,000 30
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja dan ikhtisar dokumen
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.16.06.002 Penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen 1 dokumen APBD - 5
semesteran laporan keuangan
semesteran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan jumlah dokumen 1.00 APBD 7,000,000 8
akhir tahun laporan keuangan dokumen
akhir tahun
1.16.15 Program Peningkatan Promosi Jumlah investor 2 Investor APBD 414,000,000 554
Dan Kerjasama Investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)
1.16.15.002 Pengembangan potensi unggulan jumlah potensi 1 potensi APBD - 22

daerah unggulan daerah unggulan
yang di
koordinasikan untuk
pengembangannya
1.16.15.004 Koordinasi antar lembaga dalam jumlah koordinasi 2 kali APBD - 20

pengendalian pelaksanaan investasi yang dilaksanakan
PMDN/PMA dalam pengendalian
pelaksanaan
investasi PMDN/
PMA
1.16.15.005 Koordinasi perencanaan dan ketersediaan 1.00 APBD 65,000,000 66

pengembangan penanaman modal dokumen Dokumen
perencanaan
pengembangan
penanaman modal
1.16.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, jumlah perusahaan 2 investor APBD - 94
pembinaan dan pengawasan yang dipantau dan
pelaksanaan penanaman modal diawasi
pelaksanaan
penanaman
modalnya
1.16.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah sektor 5.00 sektor APBD 349,000,000 352
komoditi potensi komoditi
investasi daerah
yang di promosikan
1.16.16 Program Peningkatan Iklim [P05] Meningkatnya laju Nilai realisasi 3,7 Trilyun APBD 594,000,000 707
Investasi Dan Realisasi Investasi Pengentasan pertumbuhan PMDN/PMA
kemiskinan dan ekonomi
PMKS
1.16.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal jumlah dokumen 1.00 APBD 40,000,000 556
perda/perbub dokumen
pelayanan perizinan
terpadu
1.16.16.003 Memfasilitasi dan koordinasi terciptanya fasilitasi 8 kali APBD - 105
kerjasama di bidang investasi dan koordinasi di
bidang investasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen 1.00 APBD 554,000,000 46
hasil laporan dokumen
monitoring serta
hasil pendataan
keberadaan
bangunan, investasi
PMDN/PMA, PMDN
lokal
1.16.31 Peningkatan Pelayanan Perizinan [P05] Meningkatnya laju indeks kepuasan 70 % APBD 392,000,000 467
Pengentasan pertumbuhan masyarakat
kemiskinan dan ekonomi terhadap layanan
PMKS publik
1.16.31.001 Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah pelaku 4.00 APBD 79,000,000 81
undangan perizinan usaha yang kecamatan
mengikuti sosialisasi
1.16.31.002 Fasilitas Perizinan di Kecamatan jumlah izin yang 1005.00 izin APBD 313,000,000 386
diterbitkan
TOTAL APBD 2,200,000,000 2609
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan 100% 410,000,000 486
Perkantoran Adm. Perkantoran
1.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 600.00 exp 3,000,000 4
Terkirim
1.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 12.00 bulan 24,000,000 24
sumber daya air dan listrik Pengeluaran Jasa
Telekomunikasi
PDAM dan Listrik
1.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 2.00 mobil 3,000,000 5
perizinan kendaraan Dinas / Operasional
dinas/operasional Yang Memiliki STNK
Aktif
1.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase 3.00 unit 3,000,000 3

Ruangan Yang
Terlayani Jasa
Kebersihan
1.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK Yang 15.00 item 15,000,000 20
Diadakan
1.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang 10.00 buku 6,000,000 7
penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
1.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Ruangan 6.00 unit 1,000,000 2
listrik atau penerangan bangunan Yang Terlayani
kantor Penerangan Listrik
1.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 6.00 media 5,000,000 5
peraturan perundang - undangan Bacaan
1.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat / 12.00 bulan 20,000,000 25
Lembur Yang
Dilaksanakan
1.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah Perjalanan 20.00 kali 100,000,000 141
Yang Dilaksanakan
1.01.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat Penyerapan 12.00 bulan 170,000,000 80

Dengan Target
1.01.01.020 Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Perjalanan 6.00 kali 60,000,000 170
Daerah Dinas Dalam
Daerah Yang
Dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.02 Program Peningkatan Sarana Dan cakupan 80% 105,000,000 125
dan prasarana
aparatur
1.18.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah Ruangan 3.00 lokal 45,000,000 50

Kerja Yang
Representatif
1.18.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan 5.00 unit 25,000,000 29
Gedung Kantor
Yang Memadai
1.18.02.011 Pemeliharaan rutin/berkala Presentase Gedung 2.00 unit 15,000,000 20
peralatan gedung kantor Kantor Yang
Terpelihara
1.18.02.014 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeulair 1.00 unit 5,000,000 20
Yang Tersediah
1.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Presentase 2.00 unit 15,000,000 6
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas /
Operasional Yang
Terpelihara
1.18.05 Program Peningkatan Kapasitas prosentase SDM 30% 25,000,000 30
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.18.05.004 Pendidikan dan pelatihan teknis jumlah pegawai 2.00 orang 25,000,000 30
yang mengikuti
diklatdan bimtek
1.18.06 Program Peningkatan hasil penilaian CC 50,000,000 59
Capaian Kinerja Dan Keuangan inpektur
1.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen 50.00 buku 50,000,000 59
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang diadakan
1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta Pendidikan Meningkatnya persentase 52% 1,193,000,000 1,416
Kepemudaan peran pemuda organisasi
dan prestasi kepemudaan yang
olahraga dibina
1.18.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar Jumlah Siswa Yang 62.00 orang 120,000,000 130
kepemimpinan Dilatih
1.18.16.007 pembinaan organisasi kepemudaan Prosentase Pemuda 5.00 30,000,000 30
Yang Mengikuti organisasi
Bakti Sosial pemuda
1.18.16.009 Pembinaan Kepramukaan Jumlah Pramuka 5.00 sekolah 30,000,000 30

Yang Dibina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.16.011 Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda Jumlah peserta 500.00 orang 30,000,000 30
yang mengikuti
upacara
1.18.16.012 Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Jumlah Siswa Yang 62.00 org 933,000,000 1,146
Provinsi dan Kabupaten Mengikuti
Paskibraka
1.18.16.016 Pelaksanaan Kemah Bakti Pemuda Jumlah Pemuda 100.00 org 50,000,000 50
Yang Mengikuti
Kegiatan
1.18.20 Program Pembinaan Dan Pendidikan Meningkatnya jumlah event 5 event; 1,811,000,000 1,555
Pemasyarakatan Olahraga peran pemuda olahraga yang
dan prestasi dilaksanakan; 21%
olahraga persentase
kecamatan yang
memiliki sarana
olahraga untuk
umum
1.18.20.004 Pembinaan cabang olahraga Jumlah Cabang 10.00 cabor 95,000,000 300
prestasi di tingkat daerah olahraga Yang
Dibina
1.18.20.006 Penyelenggaraan kompetisi Jumlah Cabor Yang 10.00 cabor 775,000,000 250
olahraga Di Kompetisikan
1.18.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan Jumlah Atlit Yang 1.00 atlet 10,000,000 100
olahraga yang berdedikasi dan Menerima
berprestasi Penghargaan
1.18.20.010 Pengembangan olahraga lanjut usia Presentase 20.00 atlit 50,000,000 20
termasuk penyandang cacat Olahraga Untuk
Lanjut Usia
termasuk
penyandang cacat
1.18.20.013 Peningkatan jumlah dan kualitas Jumlah Wasit Yang 15.00 wasit 75,000,000 55
serta kompetensi pelatih, peneliti, Dibina
praktisi, dan teknisi olahraga
1.18.20.014 Pembinaan olahraga yang Jumlah Cabor Yang 10.00 cabor 200,000,000 80
berkembang di masyarakat Dibiina
1.18.20.027 Pembinaan Olahraga Usia Dini Jumlah atlit usia dini 20.00 atlit 75,000,000 100
yang dibina
1.18.20.028 Pembinaan POPDA Tingkat Jumlah Cabor Yang 6.00 cabor 200,000,000 225
Kabupaten.Provinsi Dibina
1.18.20.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Perjalanan 19.00 50,000,000 50
Dalam Daerah Kecamatan
1.18.20.031 Pekan Olahraga Remaja Tingkat Jumlah Remaja 5.00 cabor 50,000,000 50
Kecamatan Yang Mengikuti
Kegiatan cabang
olahraga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.20.032 Pekan Olahraga Remaja Tingkat Jumlah Remaja 5.00 cabor 31,000,000 75
Kabupaten Yang Mengikuti
Kegiatan cabang
olahraga
1.18.20.035 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Jumlah Kegiatan 7.00 Kegiatan 200,000,000 250
Dalam Rangka HUT RI olahraga yang
dilaksanakan
TOTAL 3,594,000,000 3,671
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 790,000,000 938
Administrasi
Perkantoran
1.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 100.00 2,000,000 3
terkirim Lembar
1.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata- rata 100.00 10,000,000 15
sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa Persen
telekomunikasi,
PDAM dan Listrik
1.19.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Peralatan 10.00 Buah; 5,000,000 7
perlengkapan kantor dan perlengkapan 100.00
kantor yang Persen
diadakan; Jumlah
Peralatan kantor
yang diadakan
1.19.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 15.00 Buah 7,000,000 10
perizinan kendaraan Dinas / Operasional
aktif
1.19.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Prosentase ruangan 100.00 10,000,000 10

yang telah di layani Persen
jasa keberihan
kantor
1.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis 10.00 Jenis 60,000,000 65
Kantor yang
disediakan
1.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang yang 150.00 Buah 10,000,000 10
penggandaan di cetak dan
digandahkan
1.19.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bangunan 6.00 unit 2,000,000 5
komponen instalasi
listrik yang baik
1.19.01.013 Penyediaan peralatan dan 0.00 5,000,000 7

perlengkapan kantor
1.19.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan bahan 10.00 10,000,000 13
peraturan perundang-undangan bacaan dan Eksemplar
peraturan
perundang-
undangan
1.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dan 45.00 Orang 50,000,000 65
lembur yang
dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang dilaksanakan
1.19.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah pegawai 50.00 orang 250,000,000 270
Perkantoran yang diberikan jasa
pelayanan
perkantoran
1.19.01.020 Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Perjalanan 45.00 kali 171,000,000 238
Daerah Dinas Dalam daerah
yang dilaksanakan
1.19.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 80% 65,000,000 77

Prasarana Aparatur pelayanan
Pelayanan sarana
dan prasarana
aparatur
1.19.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah Kendaraan 3.00 Buah 40,000,000 45
kantor dinas/opersional
yang terpelihara
1.19.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1.00 unit 25,000,000 32
kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
1.19.05 Program Peningkatan Kapasitas prosentase SDM 30% 50,000,000 59
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.19.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Peserta 6.00 orang 50,000,000 59

peraturan perundang-undangan pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan
1.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Cakupan pelyanan 5.00 Buku; 30,000,000 36
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd sistem pelaporan 5.00
dancapaian kinerja Dokumen
keuangan; Jumlah
DokumenCapaian
Kinerja dan iktisar
realisasikinerja
SKPD tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.16 Program Pemeliharaan [P09] Penegakkan Meningkatnya Prosentase kasus 100 % 350,000,000 415
Kantrantibmas Dan Pencegahan hukum, ketentraman, kamtibmasdan
Tindak Kriminal keamanan dan ketertiban umum tindak kriminal
ketertiban sosial dan perlindungan yang dilaporkan
kemasyarakatan masyarakat
1.19.16.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Kasus dan 20.00 150,000,000 203
Dokumen yang Buah/Dokum
dilaporkan en
1.19.16.015 Peningkatan kerjasama dengan Prosentase 75.00 Persen 100,000,000 100
aparat keamanan dalam teknik penurunan konflik
pencegahan kejahatan dimasyarakat
1.19.16.016 Pembentukan Forum Kewaspadaan JUmlah peserta 50.00 orang 100,000,000 112
Dini Masyarakat (FKDM) yang mengikuti
pembinaan FKDM
1.19.17 Program Pengembangan [P09] Penegakkan Meningkatnya Jumlah Peserta 50 Orang 750,000,000 890
Wawasan Kebangsaan hukum, ketentraman, yang mengikuti
keamanan dan ketertiban umum Seminar
ketertiban sosial dan perlindungan
1.19.17.001 Peningkatan toleransi dan Jumlah Peserta 50.00 orang 100,000,000 150
kerukunan dalam kehidupan Yang mengikuti
beragama dialog antar umat
beragama
1.19.17.008 Pembentukan forum pembauran Jumlah Peserta 2.00 75,000,000 133
kebangsaan yang mengikuti Kecamatan
Pembinaan FPK
1.19.17.009 Penataran Kehtahanan Bangsa dan cakupan sekolah 100.00 orang 100,000,000 150
Cinta Tanah Air yang memperoleh
pengembangan
wawaan
kebangsaan
1.19.17.013 Pembinaan Forum Komunikasi Jumlah Peserta 50.00 orang 75,000,000 150
Umat Beragama (FKUB) yang mengikuti
FKUB
1.19.17.014 Seminar, talk show, diskusi Jumlah Peserta 50.00 orang 100,000,000 150
peningkatan wawasan kebangsaan yang mengikuti
seminar
1.19.17.015 Monitoring, pemantauan, evaluasi Jumlah dokumen 5.00 300,000,000 157
dan pelaporan wawasan hasil pemantauan dokumen
kebangsaan terdiri dari orang asing,
ekonomi dan pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.21 Program Pendidikan Politik [P09] Penegakkan Meningkatnya persentase ormas 80% 170,000,000 178
Masyarakat hukum, ketentraman, yang mendapatkan
keamanan dan ketertiban umum pendidikan politik
1.19.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat Jumlah peserta 100.00 orang 50,000,000 51

penyuluhan
1.19.21.011 Pembinaan Partai Politik Jumlah pembinaan 2.00 kali 70,000,000 50
partai politik
1.19.21.012 Pembinaan LSM, Ormas dan OKP jumlah LSM, Ormas, 161.00 50,000,000 77
dan OKP yang organisasi
dibina
1.19.25 Program Pembinaan Kerukunan [P09] Penegakkan Meningkatnya 75,000,000 89
Umat Beragama hukum, ketentraman,
keamanan dan ketertiban umum
1.19.25.002 Penyuluhan Pencegahan Paham 100.00 orang 75,000,000 89

Yang Bertentangan Dengan Nilai-
Nilai Pancasila
TOTAL 2,280,000,000 2,682
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% APBD 2,281,000,000 2,745
Administrasi
Perkantoran
1.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang 220 Lembar APBD 2,000,000 5
terkirim
1.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-Rata 100% APBD 39,000,000 77
Telekomunikasi ,
PDAM dan Listrik
1.19.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Peralatan 21 unit APBD 9,000,000 25
Kantor Yang
diadakan
aktif
1.19.01.005 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat penyerapan 100% APBD 1,631,000,000 1655
Perkantoran Anggaran sesuai
Target
1.19.01.006 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase 100% APBD 11,000,000 19

Ruangan yaang
telah dilayani jasa
Kebersihan Kantor
1.19.01.007 Penyediaan alat tulis kantor JUmlah alat tulis 34 unit APBD 36,000,000 47
Kantor yang
diadakan
1.19.01.008 Penyediaan barang cetakan dan JUmlah barang 500 eks APBD 13,000,000 21
penggandaan yang di cetak dan
digandakan
1.19.01.009 Penyediaan komponen instalasi JUmlah bangunan 1 Unit APBD 3,000,000 8
komponen instlasi
Listrik yang baik
1.19.01.011 Penyediaan bahan bacaan dan JUmlah bahan 4 Media APBD 23,000,000 24
1.19.01.012 Penyediaan makanan dan minuman JUmlah Penjagaan 24 kali APBD 58,000,000 89
Rapat/ Lembur
yang dilaksanakan
1.19.01.013 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 100 kali APBD 327,000,000 379
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.014 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah perjalanan 95 kali APBD 106,000,000 362
daerah Dinas dalam daerah
yang dilaksanakan
dan Prasarana
Aparatur
1.19.02.001 Pengadaan kendaraan JUmlah kendaraan 1 Unit APBD 1,505,000,000 1820

dinas/operasional Dinas yang
diadakan
1.19.02.003 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 5 unit APBD 85,000,000 79
gedung kantor yang
diadakan
1.19.02.004 Pengadaan meubelair JUmlah meubelair 6 unit APBD 15,000,000 20
yang diadakan
1.19.02.005 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 20 unit APBD 395,000,000 408
dipelihara
1.04.02.008 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah unit unit APBD 14,000,000 14
kantor pemeliharaan rutin
/berkala gedung/Pos
Damkar
1.04.02.010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah unit unit APBD 2,000,000 2

Perlengkapan Gedung Kantor pemeliharaan rutin
/berkala
perlengkapan
gedung kantor.
1.04.02.011 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah unit APBD 3,000,000 5
Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan
berkala/rutin
peralatan gedung
kantor
(komputer/printer)
1.19.03 Program Peningkatan Disiplin Tingkat disiplin 100% 100% APBD 141,000,000 167
Aparatur PNS
1.19.03.001 Pengadaan pakaian dinas beserta JUmlah Pakaian 100% APBD 141,000,000 167
perlengkapannya Dinas dan
Perlengkapan nya
1.19.05 Program Peningkatan Kapasitas Presentase SDM 30% APBD 117,000,000 139
memiliki
Kompetensi
Sesuai Bidang nya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Peserta 3 orang APBD 60,000,000 71
yang mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
1.19.05.002 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Aparatur 7 orang APBD 57,000,000 68
peraturan perundang-undangan yang mengikuti
BIMTEK
1.19.06 Program Peningkatan Hail Penilaian CC APBD 59,000,000 82
1.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja JUmlah Laporan 1 Dok APBD 39,000,000 55
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd capaian KInerja dan
Ikhtisar SKPD yang
disusun
1.04.06.002 Penyusunan laporan keuangan Jumlah Dokumen dokumen APBD 10,000,000 17

semesteran Pelaporan dokumen
Keuangan
Semesteran tepat
waktu
1.19.06.003 Penyusunan laporan prognosis Jumlah Laporan 1 Dok APBD 5,000,000 5
realisasi anggaran Prognosis Realisasi
Anggaran
1.19.06.004 Penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah Laporan 1 Dok APBD 5,000,000 5
tahun Akhir Tahun yang di
susun
1.19.15 Program Peningkatan Keamanan [P09] Penegakkan Meningkatnya Cakupan Ratio 60% APBD 300,000,000 417
Dan Kenyamanan Lingkungan hukum, ketentraman, Perlindungan
keamanan dan ketertiban umum Masyarakat
1.19.15.004 Pengendalian Keamanan Persentase patroli 60% APBD 300,000,000 417

Lingkungan siaga
kamtrantibmas
1.19.16 Program Pemeliharaan [P09] Penegakkan Meningkatnya Persentase 50% APBD 981,000,000 1,231
Kantrantibmas Dan Pencegahan hukum, ketentraman, Penyelesaian
Tindak Kriminal keamanan dan ketertiban umum Pelanggaran K3
ketertiban sosial dan perlindungan (Ketertiban,
kemasyarakatan masyarakat Ketentraman, dan
Keindahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.16.002 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen 4 Dokumen APBD 60,000,000 80
hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
1.19.16.008 Pengawasan pengendalian dan Jumlah dokumen 41 Dokumen APBD 55,000,000 70
evaluasi kegiatan polisi pamong hasil Pengawasan
praja pengendalian dan
evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.19.16.012 Kerjasama pengembangan Jumlah kegiatan 1 Kegiatan APBD 45,000,000 65

kemampuan aparat polisi pamong pengembangan
praja dengan TNI/ POLRI dan kemampuan
Kejaksaan Aparatur
1.19.16.013 Dukungan Operasional Jumlah anggota 161 orang APBD 821,000,000 1,016
Kamtrantibmas PolPP yang
mendapat dukungan
Kamtrantibmas
1.04.19 Program Peningkatan Kesiagaan [P04] Meningkatkan Cakupan % APBD 230,000,000 388
Dan Pencegahan Bahaya Peningkatan kelestarian fungsi Pelayanan
Kebakaran infrastruktur lingkungan hidup Bencana
berbasis tata Kebakaran
ruang
1.04.19.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah peserta orang orang APBD 101,000,000 188
Pencegahan Bahaya Kebakaran sosialisasi norma,
standar, procedur
dan manual
pencegahan bahaya
kebakaran.
1.04.19.004 Sosialisasi norma, standar, presentase sarana %% APBD 129,000,000 200

pedoman, dan manual pencegahan dan prasarana
bahaya kebakaran pencegahan dan
penanggulangan
bahaya kebakaran
TOTAL 6,128,000,000 7517
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1000.00 APBD 4,691,000 6
Terkirim Lembar
1.20.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah peralatan 5.00 unit APBD 60,000,000 60
kantor yang
diadakan
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 4.00 Unit APBD 2,000,000 2
aktif
1.20.01.007 Penyediaan jasa administrasi Tingkat penyerapan 100.00 APBD 64,000,000 70
keuangan anggaran sesuai Persen
dengan target
jasa kebersihan
kantor
kantor yang
diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang 30000.00 APBD 5,000,000 8
penggandaan cetakan dan Lembar
penggandaan
peraturan perundang-undangan bacaan Massa
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan 12.00 Kali APBD 12,000,000 20
minum pada saat
harian dan
rapat/lembur yang
dilaksanakan
yang dilaksanakan
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan prasarana
aparatur
1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Mebeleur 5.00 Unit APBD 270,000,000 394
yang diadakan
yang dipelihara
Sumber Daya Aparatur sumber daya
aparatur yang
memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
1.20.05.004 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah peserta 7.00 Org APBD 60,000,000 71
pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan
Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.20.06.006 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen 1.00 APBD 73,000,000 84

Penyelenggaraan Pemerintahan LPPD Dokumen
Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan
1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan [P01] TERTIB Meningkatnya Cakupan 100% APBD 386,000,000 457
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil ADMINISTRASI tahapan Pelayanan
Kepala Daerah PEMERINTAHAN pembentukan Kedinasan Kepala
DAN DOB Daerah/ Wakil
PEMBANGUNAN Kepala Daerah
DAERAH
1.20.16.018 Rapat Kerja Kepala Daerah Urusan Jumlah Rapat Kerja 500.00 APBD 160,000,000 182
Pemerintahan Daerah Kepala Daerah yang Peserta
dilaksanakan
1.20.16.020 Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Jumlah dokumen 2.00 APBD 86,000,000 100
Kelurahan hasil evaluasi Dokumen
kinerja kecamatan
dan kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.16.021 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Jumlah peserta 2.00 APBD 90,000,000 115
Kecamatan dan Kelurahan peningkatan kinerja Dokumen
kecamatan dan
kelurahan
1.20.16.022 Pelayanan administrasi terpadu Jumlah kecamatan 20.00 APBD 50,000,000 60
kecamatan yang menerapkan Dokumen
PATEN
1.20.27 PROGRAM PENATAAN DAERAH [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 55,33% APBD 493,000,000 438
OTONOMI BARU ADMINISTRASI tahapan penyelesaian
PEMERINTAHAN pembentukan tahapan
DAN DOB persyaratan
PEMBANGUNAN pembentukan
DAERAH daerah otonomi
baru
1.20.27.001 Fasilitasi penyiapan data dan Jumlah dokumen 0.00 APBD 143,000,000 133
informasi pendukung proses data dan informasi
pemekaran daerah pendukung proses
pemekaran daerah
1.20.27.003 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Jumlah Dokumen 4.00 APBD 350,000,000 230
Tapal Batas Wilayah Administrasi Batas Wilayah Dokumen
Antar Daerah Administrasi Antar
Kabupaten dan
Kecamatan
1.20.27.004 Fasilitasi percepatan penyerahan Jumlah dokumen 5 Dokumen APBD - 75
P3D dari daerah induk ke daerah percepatan
pemekaran penyerahan P3D
dari daerah induk ke
daerah pemekaran
TOTAL 1,788,691,000 2040

BAGIAN HUMAS SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
Perkantoran
terkirim, tersedianya Lembar
belanja materai
yang dapat
digunakan untuk
jasa surat menyurat
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, rata-rata 12.00 Bulan APBD 65,000,000 68

telekomunikasi
1.20.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah peralatan 3.00 unit APBD 3,000,000 4
perlengkapan kantor kantor yang akan
diperbaiki
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraaan 4.00 unit APBD 2,000,000 3
perizinan kendaraan dinas untuk
dinas/operasional pembayaran pajak
STNK Aktis
jasa kebersihan
kantor
kantor yang
diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang yang 1200.00 APBD 48,000,000 50
digandakan
yang dilaksanakan
yang dilaksanakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah perjalanan 46.00 Kali APBD 101,000,000 210
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang dilaksanakan

dan prasarana
aparatur
1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 5.00 Jenis APBD 10,000,000 13
dan perlengkapan
gedung kantor
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 4.00 Jenis APBD 55,000,000 67
dipelihara
1.20.03 Program Peningkatan Disiplin tingkat disipiln 100 % APBD 6,000,000 7
Aparatur PNS
1.20.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian 6.00 Pasang APBD 6,000,000 7
tertentu dinas
1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100% APBD 40,000,000 47
aparatur yang
memiliki kopetensi
sesuai bidangnya
1.20.05.002 Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah orang yang 5 orang APBD 40,000,000 47
undangan mengikuti
pendidikan dan
pelatihan teknis
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd laporan capaian
kinerja dan ikhtiar
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.25.07 Program Pengembangan [P01] TERTIB Meningkatnya Cakupan 100% APBD 10,000,000 10
Komunikasi, Informasi Dan Media ADMINISTRASI akuntabilitas dan ketersediaan alat
Massa PEMERINTAHAN transparansi studio dan
DAN penyelenggara an komunikasi yang
PEMBANGUNAN pemerintahan berfungsi baik
DAERAH daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.25.15.005 Pengadaan Alat Studio dan Jumlah Alat studio 2.00 Unit APBD 10,000,000 10
Komunikasi komunikasi yang
diadakan
1.25.17 Program Fasilitasi Peningkatan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 100% APBD 26,000,000 32
SDM Bidang Komunikasi dan ADMINISTRASI akuntabilitas dan peningkatan SDM
Informasi PEMERINTAHAN transparansi dibidang
DAN penyelenggara an Komunikasi dan
PEMBANGUNAN pemerintahan Informasi
DAERAH daerah
1.25.17.001 Pelatihan SDM dalam Bidang Jumlah orang yang 3.00 orang APBD 26,000,000 32
Komunikasi dan Informasi dilatih dibidang
komunikasi dan
informasi
1.25.18 Program Kerjasama Informasi dan [P01] TERTIB Meningkatnya Jumlah MOU 100 % APBD 754,000,000 954
Media Massa ADMINISTRASI akuntabilitas dan antara Pemda dan
PEMERINTAHAN transparansi Media Masa
DAN penyelenggara an
PEMBANGUNAN pemerintahan
DAERAH daerah
1.25.18.001 Penyebarluasan Informasi Jumlah Dokumen 400.00 APBD 89,000,000 90

Pembangunan Daerah sambutan bupati, Dokumen/Arti
jumlah berita media kel
cetak dan elektronik
yang dihimpun
1.25.18.002 Penyebarluasan Informasi Jumlah peliputan 90.00 Kali APBD 50,000,000 64

Penyelenggaraan Pemerintahan kegiatan bupati dan
Daerah wakil bupati
1.25.18.003 PENYEBARLUASAN INFORMASI Jumlah 13.00 Media APBD 615,000,000 800
YANG BERSIFAT PENYULUHAN penyebarluasan
BAGI MASYARAKAT informasi yang
bekerjasama
dengan media
massa
TOTAL 1,652,000,000 2074
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan 100 % APBD 377,000,000 447
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Terkirim Lembar
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 1.00 Tahun APBD 17,000,000 20
Komunikasi
Kantor Yang
diadakan
perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
Aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase 100.00 % APBD 2,000,000 4

Ruangan Yang
Telah Dilayani Jasa
Kebersihan Kantor
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis 35.00 Jenis APBD 25,000,000 30
Kantor Yang
Diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang 7500.00 APBD 5,000,000 7
penggandaan Yang Digandakan Lembar
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 4.00 Media APBD 8,000,000 10
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat/ 28.00 Rapat APBD 20,000,000 25
Lembur Yang
diadakan
Yang Diadakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat Penyerapan 98.00 % APBD 80,000,000 20

Dengan Target
daerah Dinas Dalam
Daerah Yang
Diadakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan prasarana
aparatur

kendaraan dinas/operasional Dinas/ Operasional
yang Dipelihara

Memiliki
Kompetensi
Sesuai Dengan
Bidangnya
1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Pegawai 4.00 Orang APBD 55,000,000 65
peraturan perundang-undangan Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
1.20.06 Program Peningkatan Hasil Penilaian c APBD 21,000,000 25
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
1.20.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan 1.00 APBD 7,000,000 10

akhir tahun Keuangan Akhir Dokumen
Tahun Tepat Waktu
1.20.20 Program Peningkatan Sistem [P01] TERTIB Meningkatnya Cakupan dokumen 100% APBD 397,000,000 465
Pengawasan Internal Dan ADMINISTRASI akuntabilitas dan pengendalian,
Pengendalian Pelaksanaan PEMERINTAHAN transparansi pemantauan,
Kebijakan Kdh DAN penyelenggaraan pelaporan,
PEMBANGUNAN pemerintahan pendataan dan
DAERAH daerah evaluasi kegiatan
APBD
1.20.20.019 Pengawasan dan Penyaluran Raskin Jumlah Penerima 16980.00 KK APBD 340,000,000 400
Raskin/ Rastra
sesuai BPS
1.20.20.021 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen 2.00 APBD 57,000,000 65
BBM dan Gas Monev dan Dokumen
Pelaporan Peny.
BBM dan Gas LPG
3 Kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.46 Program penguatan Tim [P01] TERTIB Terkendalinya Angka inflasi 4-5% APBD 100,000,000 90
Pengendali Inflasi Daerah ADMINISTRASI inflasi daerah daerah
PEMERINTAHAN
DAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
1.20.46.001 Koordinasi Pengendalian Inflasi Jumlah Dokumen 1.00 APBD 100,000,000 90
Daerah Laporan Dokumen
Pengendalian Inflasi
daerah
1.08.17 Program Perlindungan dan Persentase 10 Persen APBD 50,000,000 65
Konservasi Sumber Daya Alam Perlindungan dan
Konvervasi SDA
yang ada
1.08.17.009 Koordinasi Konservasi Sumber Daya Jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 50,000,000 65
Alam pengendalian
konservasi SDA
TOTAL APBD 1,010,000,000 1169
BAGIAN HUKUM DAN HAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang 150.00 Surat APBD 2,000,000 2
terkirim
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 500000.00 APBD 6,000,000 6
sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa Bulan
Komunikasi
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 8.00 Bulan APBD 3,000,000 3
Aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase 100.00 % APBD 2,000,000 2
Ruangan yang telah
dilayani jasa
kebersihan kantor
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis 17.00 item APBD 50,000,000 50
kantor yang
diadakan
penggandaan digandakan Lembar
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 3.00 Buah APBD 40,000,000 40
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/lembur 50.00 kali APBD 17,000,000 17
yang diladakan
ke luar daerah dinas Luara Daerah
yang diadakan

dengan target
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah perjalanan 15.00 kali APBD 20,000,000 119
daerah Dinas dalam Daerah
yang dilaksankan
1.20.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan 80% APBD 18,000,000 22
Prasarana Aparatur Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala JUMLAH 7.00 Unit APBD 15,000,000 4
kendaraan dinas/operasional PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
YANG DI
PELIHARA
1.20.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala JUMLAH 8.00 Bulan APBD 3,000,000 18

perlengkapan gedung kantor KENDARAAN
DINAS/OPRASION
AL YANG
DIPELIHARA
aparatur yang
memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah 10.00 kali APBD 50,000,000 109
peraturan perundang-undangan Pelaksanaan
Sosialisasi
1.20.26 PROGRAM PENATAAN [P01] TERTIB Meningkatnya "1. Persentase 100% APBD 978,000,000 1,229
PERATURAN PERUNDANG- ADMINISTRASI akuntabilitas dan Jumlah PERDA
UNDANGAN PEMERINTAHAN transparansi yang disahkan 2.
DAN penyelenggaraan Persentase Jumlah
PEMBANGUNAN pemerintahan Perbub yang
DAERAH daerah disahkan 3.
Persentase Jumlah
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan 1.
persentase
ranperda yang
dikaji secara
hukum 2.
persentase
permasalahan
hukum dan ham
yang dapat
diselesaikan 3.
persentase perda
dan perbub yang
disosialisasikan"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.26.002 PENYUSUNAN RENCANA KERJA Jumlah dokumen 28.00 APBD 313,000,000 332
RANCANGAN PERATURAN Perda/Perbup/Keput Dokumen
PERUNDANG-UNDANGAN usan yang
dihasilkan
1.20.26.004 FASILITASI SOSIALISASI Jumlah peserta 200.00 Orang APBD 95,000,000 100
PERATURAN PERUNDANG- yang mengikuti
UNDANGAN sosialisasi peraturan
Perundang-
undangan
1.20.26.005 PUBLIKASI PERATURAN Jumlah Dokumen 5.00 APBD 61,000,000 61

PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Dokumen
Perundang-
undangan yang
terpublikasikan
1.20.26.007 PEMBINAAN KELUARGA SADAR Jumlah 480.00 APBD 121,000,000 121
HUKUM ( KADARKUM ) keluarga/kelompok Keluarga
binaan sadar hukum
1.20.26.008 DUKUNGAN KEGIATAN PANITIA Jumlah Kegiatan 1.00 Kegiatan APBD 38,000,000 48
AKSI NASIONAL HAK ASASI Rencana Aksi
MANUSIA ( ANHAM ) Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM)
1.20.26.009 BANTUAN HUKUM Jumlah Kasus yang 10.00 Kasus APBD 250,000,000 432
mendapatkan
bantuan hukum
1.20.26.010 EVALUASI PERDA Jumlah Dokumen 20.00 APBD 100,000,000 135

Perda yang Dokumen
dievaluasi
TOTAL APBD 1,400,000,000 1779
BAGIAN UMUM SETDAKAB. POSO
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp. 000.000) N+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 300.00 Surat APBD 3,000,000 3
terkirim
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata pengeluaran 10000000.00 APBD 1,200,000,000 1,250
sumber daya air dan listrik jasa telekomunikasi, Rupiah
PDAM dan Listrik
1.20.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah peralatan 11.00 Unit APBD 120,000,000 120
kantor yang
diadakan
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 54.00 Buah APBD 59,000,000 65
aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase ruangan 100.00 % APBD 53,000,000 53
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
kantor yang
diadakan
penggandaan dicetak Lembar
1.20.01.012 Penyediaan peralatan dan Tersedianya 1 Tahun APBD - 209
perlengkapan kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/lembur 4.00 Jenis APBD 774,000,000 900
yang dilaksanakan
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 160.00 Kali APBD 825,000,000 1,250
yang dilaksanakan
dengan target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang dilaksanakan
dan prasarana
aparatur
1.20.02.005 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah 3 PAKET APBD - 646

perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor
1.20.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah rumah 3.00 Buah APBD 858,000,000 800
jabatan jabatan yang
dipelihara
1.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung 3.00 Paket APBD 100,000,000 100
kantor kantor yang
dipelihara
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 51.00 Buah APBD 600,000,000 800
diperbaiki
1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Cakupan 30 % APBD 40,000,000 -
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.20.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian 3 Pejabat APBD 40,000,000 0
perlengkapannya Dinas Beserta
Perlengkapannya
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.20.05.004 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pendidikan 6.00 Kali APBD 84,000,000 100
dan pelatihan formal

Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.06.002 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan 2.00 APBD 25,000,000 29
semesteran tepat
waktu
1.20.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis Dokumen laporan 1.00 APBD 28,000,000 34
realisasi anggaran keuangan tepat Dokumen
waktu
1.20.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan 1.00 APBD 17,000,000 21
akhir tahun keuangan tepat Dokumen
waktu
1.20.06.005 Rekonsiliasi pendapatan dan belanja Jumlah dokumen 12.00 APBD 25,000,000 30
daerah skpd Laporan Dokumen
Rekonsiliasi SKPD
Tepat Waktu
1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase rapat 100% APBD 1,440,000,000 1,708
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil ADMINISTRASI kualitas dan koordinasi dan
Kepala Daerah PEMERINTAHAN kapabilitas kunjungan Bupati
DAN kelembagaan dan Wakil Bupati
PEMBANGUNAN pemerintah dengan
DAERAH daerah untuk Pemerintah Pusat
peningkatan dengan daerah
pelayanan publik lainnya
1.20.16.001 Dialog Audiensi dengan Tokoh- Jumlah Tokoh-tokoh 300.00 Orang APBD 200,000,000 250
tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Mayarakat,
Anggota Organisasi Sosial dan Pimpinan/Anggota
Kemasyarakatan Organisasi Sosial
dan
Kemasyarakatan
Yang Mengikuti
Dialog Audensi
1.20.16.002 Penerimaan Kunjungan Kerja Jumlah kunjungan 20.00 Kali APBD 200,000,000 300
Pejabat Negara/ Departemen/ kerja Pejabat
Lembaga Pemerintah Non Negara/Departemen
Departemen/ Luar Negeri /Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Luar
Negeri
1.20.16.003 Rapat Koordinasi Unsur Muspida Jumlah rapat 24.00 Kali APBD 90,000,000 108
koordinasi unsur
Muspida
1.20.16.004 Rapat Koordinasi Pejabat Jumlah rapat 12.00 Kali APBD 150,000,000 150
Pemerintah Daerah koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala Jumlah kunjungan 60.00 Kali APBD 80,000,000 100
daerah/ wakil kepala daerah kerja/inspeksi
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1.20.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat Jumlah koordinasi 120.00 Kali APBD 720,000,000 800
dan pemerintah daerah lainnya dengan Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
TOTAL APBD 7,502,000,000 9491
BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 1000000.00 APBD 1,000,000 2
terkirim Lembar
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 600.00 1 APBD 6,000,000 9
sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa Tahun
telekomunikasi
1.20.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumla Perlengkapan 14.00 unit APBD 6,000,000 9
Kantor yang di
Pelihara
aktif
1.20.01.007 Penyediaan jasa administrasi Tingkat penyerapan 100.00 % APBD 85,000,000 97
keuangan anggaran sesuai
dengan target
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase ruangan 100.00 APBD 2,000,000 5
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
kantor yang
diadakan
penggandaan adakan lembar
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 3.00 media APBD 6,000,000 7
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan dan 288.00 hari APBD 5,000,000 6
Minum Harian
Pegawai
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 31.00 kali APBD 151,000,000 173
ke luar daerah dinas ke luar daerah
yang dilaksanakan
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan prasarana
aparatur
1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah 30000000.00 APBD 30,000,000 35

perlengkapan dan unit
peralatan gedung
kantor
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 5.00 unit APBD 35,000,000 42
yang dipelihara
memiliki
kompetensi sesuai
dengan Bidangnya
1.20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Peserta 100.00 orang APBD 67,000,000 88
Bimtek/Worshop
1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah 15.00 kali APBD 50,000,000 96
pendidikan dan
pelatihan
1.20.40 Program Peningkatan Kapasitas [P01] TERTIB Meningkatnya persentase SKPD 100% APBD 533,000,000 633
Kelembagaan Daerah Struktur ADMINISTRASI akuntabilitas dan yang telah
Organisasi Tata Kerja (SOTK) PEMERINTAHAN transparansi dievaluasi SOTK
DAN penyelenggaraan
DAERAH daerah
1.20.40.002 Penyusunan rancangan peraturan Jumlah rancangan 3.00 APBD 164,000,000 168
perundang-undangan tentang peraturan Dokumen/Ra
kelembagaan daerah perundang- perda
undangan
1.20.40.003 Penyusunan Tupoksi Kelembagaan Jumlah dokumen 3.00 APBD 51,000,000 95
Daerah perbup tupoksi yang Dokumen/Per
disusun/ bub
disempurnakan
1.20.40.006 Analisis Jenis dan Sifat Pekerjaan Jumlah Dokumen 1.00 APBD 55,000,000 100
dan Sifat Pekerjaan Dokumen
1.20.40.007 Penyusunan Analisis Jabatan dan Jumlah Dokumen 1.00 APBD 163,000,000 170
Beban Kerja Analisis Jabatan Dokumen
dan Beban Kerja
1.20.40.008 Peningkatan Pelayanan Pemerintah Jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 100,000,000 100
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.44 Program Peningkatan [P01] TERTIB Meningkatnya Hasil Penilaian APBD 300,000,000 429
Akuntabilitas Kinerja ADMINISTRASI akuntabilitas dan SAKIP Kabupaten
Pemerintahan Daerah PEMERINTAHAN transparansi Oleh Menpan
DAN penyelenggaraan
DAERAH daerah
1.20.44.001 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Jumlah dokumen 2.00 APBD 100,000,000 129
Kinerja Pemerintahan Daerah laporan capaian Dokumen
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.20.44.003 Fasilitasi SPM Jumlah Dokumen 1.00 APBD 100,000,000 150
Dokumen
1.20.44.004 Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen 1.00 APBD 100,000,000 150
Pemda Perjanjian Pemda Dokumen
TOTAL APBD 1,320,000,000 1685
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 377,000,000 447
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang 300.00 2,000,000 2
Terkirim Lembar
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-Rata 5.00 Juta 5,000,000 5
Telekomunikasi.PD
AM dan listrik
1.20.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Peralatan 9.00 unit 4,000,000 6
Kantor yang
Diadakan dan
diservice
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 4.00 Unit 2,000,000 3
perizinan kendaraan Dinas Yang Memiliki
dinas/operasional STNK Aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase 100.00 % 1,000,000 2

Ruangan Yang
Telah Dilayani Jasa
Kebersihan
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis 35.00 Item 9,000,000 12
Yang Diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang yang 12000.00 3,000,000 4
penggandaan Dicetak dan lembar
Digandakan
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 3.00 Buah 4,000,000 4
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan 25.00 kali 6,000,000 10
Makanan dan
Minuman
Yang Dilaksanakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya belanja 1.00 Tahun 109,000,000 90

Perkantoran yang dapat
digunakan untuk
kegiatan
administrasi
keuangan;belanja
adm.keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 66.00 kali 83,000,000 139
daerah Dinas Dalam
Daerah Yang
Dilaksanakan
1.20.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 80 % 45,000,000 53
dan Prasarana
Aparatur
1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan 3.00 unit 22,000,000 26
Peralatan Gedung
Kantor
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 4.00 unit 23,000,000 27

kendaraan dinas/operasional Dinas Operasional
yang Dipelihara
1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase SDM 30% 45,000,000 53
Memiliki
Kompetensi
Sesuai Dengan
Bidangnya
1.20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah 3.00 Orang 45,000,000 53
Pelaksanaan
Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan
1.20.06 Program Peningkatan Hasil Penilaian CC 20,000,000 24

1.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen 3.00 20,000,000 24

Realisi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
1.20.28 Program Pembinaan dan [P01] TERTIB Meningkatnya Presentase 100% 1,563,000,000 1,795
Pelayanan Hidup Beragama ADMINISTRASI toleransi dan lembaga
PEMERINTAHAN kerukunan antar keagamaan yang
DAN umat beragama diberikan
PEMBANGUNAN dalam semangat pembinaan
DAERAH Sintuwu Maroso
1.20.28.002 FASILITAS JAMAAH HAJI Jumlah Jamaah 100.00 orang 410,000,000 425
Yang Difasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.28.015 Pembinaan dan Pelatihan Seni Baca Jumlah Orang Yang 863.00 orang 805,000,000 1,065
Kitab Suci Mengikuti
Pembinaan dan
Pelatihan Seni Baca
Kitab Suci
1.20.28.016 Kunjungan Kerja Keagamaan Jumlaha kunjungan 13.00 kali 348,000,000 305
Kerja Keagamaan
Pemerintah Daerah
TOTAL 2,050,000,000 2372

BAGIAN ADMINISTRASI DATA DAN STATISTIK SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 100 % APBD 476,000,000 565
Perkantoran administrasi
perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang 200.00 surat APBD 4,000,000 5
terkirim
sumber daya air dan listrik pengeluaran Jasa
komunikasi
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase ruangan 100.00 APBD 6,000,000 6
yg telah dilayani persen
jasa kebersihan
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 13.00 item APBD 20,000,000 21
kantor yang
diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang yang 120000.00 APBD 5,000,000 6
digandakan
1.20.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Bangunan 1.00 unit APBD 5,000,000 6
listrik/penerangan bangunan kantor yg mempunyai
komponen instalasi
listrik yg baik
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 4.00 koran APBD 7,000,000 8
peraturan perundang-undangan bacaanJumlah
bahan bacaan
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah 50.00 kali APBD 20,000,000 22
Rapat/Lembur yang
diadakan
yang dilaksanakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat penyerapan 100.00 APBD 81,000,000 138
Perkantoran anggaran sesuai persen
target
yang dilaksanakan
dan prasarana
aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah 5.00 unit APBD 90,000,000 100
kantor perlengkapan/perala
tan gedung kantor
yang diadakan
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 4.00 APBD 9,000,000 15

kendaraan dinas/operasional Dinas/ operasional kendaraan
yg dipelihara
1.20.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 7.00 item APBD 5,000,000 8
perlengkapan gedung kantor perlengkapan/perala
tan gedung kantor
yg dipelihara

Memiliki
Kompetensi
Sesuai Dengan
Bidangnya
1.20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur 5.00 orang APBD 75,000,000 89
yang mengikuti
diklat formal
1.20.06 Program Peningkatan hasil penilaian CC Hasil Penilaian CC APBD 30,000,000 36
Pengembangan Sistem Pelaporan SAKIP SKPD oleh SAKIP SKPD oleh
Capaian Kinerja Dan Keuangan inspektur Inspektur
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd laporan capaian dokumen
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.06.15 Program Pengembangan TERTIB Meningkatnya tata Peningkatan 36 % APBD 803,000,000 918
Data/Informasi ADMINISTRASI kelola kemampuan
PEMERINTAHAN administrasi analisis data
DAN pemerintahan dan berbasis IT
PEMBANGUNAN pembangunan
DAERAH daerah
1.06.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data Jumlah Dokumen 5.00 APBD 551,000,000 575
statistik daerah statistik Dokumen
1.06.15.007 Penyusunan data sistem informasi Jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 150,000,000 160
pembangunan daerah (SIPD) Data sistem
informasi
pembangunan
daerah
1.06.15.008 Dokumentasi dan informasi Jumlah 1 Dokumen APBD 102,000,000 183
dokumentasi dan
informasi
TOTAL APBD 1,488,000,000 1731
BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LPSE SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan 100 % APBD 284,050,000 314
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Terkirim Lembar
Komunikasi
Kantor Yang
diadakan
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 10 Unit APBD 1,000,000 3
perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
Aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase 3 Unit APBD 4,000,000 7

Ruangan Yang
Telah Dilayani Jasa
Kebersihan Kantor
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis 37 Jenis APBD 16,040,000 18
Kantor Yang
Diadakan
penggandaan Yang Digandakan Lembar
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 6 Media APBD 6,000,000 6
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat/ 85 Rapat APBD 8,000,000 8
Lembur Yang
diadakan
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah Perjalanan 43 Kali APBD 149,650,000 165
Yang Diadakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat Penyerapan 99% APBD 51,120,000 24

Dengan Target
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 40 Kali APBD 22,000,000 50
daerah Dinas Dalam
Daerah Yang
Diadakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 70 % 10,000,000 -
dan prasarana
aparatur
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 1.00 Unit APBD 10,000,000 -

yang Dipelihara

Memiliki
Kompetensi
Sesuai Dengan
Bidangnya
1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Pegawai 22 Orang APBD 38,000,000 46
peraturan perundang-undangan Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
1.20.06 Program Peningkatan Hasil Penilaian c APBD 18,100,000 20
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
1.20.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan 1.00 APBD 8,100,000 10

Tahun Tepat Waktu
1.20.20 Program Peningkatan Sistem [P01] TERTIB Meningkatnya Cakupan dokumen 100% APBD 243,850,000 268
Pengawasan Internal Dan ADMINISTRASI akuntabilitas dan pengendalian,
Pengendalian Pelaksanaan PEMERINTAHAN transparansi pemantauan,
Kebijakan Kdh DAN penyelenggaraan pelaporan,
PEMBANGUNAN pemerintahan pendataan dan
DAERAH daerah evaluasi kegiatan
APBD
1.20.20.003 PENGENDALIAN MANAJEMEN Jumlah Rapat 2.00 Kali APBD 243,850,000 268
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.23 Program Optimalisasi Persentase 70 Persen APBD 387,000,000 425
Pemanfaatan Teknologi Informasi informasi layanan
publik (LPSE) yang
diinformasikan
1.20.23.001 Penyusunan Sistem Informasi Jumlah paket yang 2.000 Paket APBD 387,000,000 425
Terhadap Layanan Publik (LPSE) diumumkan secara
elektronik
TOTAL APBD 981,000,000 1073
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB. POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang 300 Lembar APBD 2,000,000 2
Terkirim
sumber daya air dan listrik pengeluaran Jasa
komunikasi
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan APBD 2,000,000 6
perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.20.01.007 Penyediaan jasa kebersihan kantor APBD 1,000,000 3
1.20.01.009 Penyediaan jasa perbaikan APBD 4,000,000 2

peralatan kerja
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor APBD 9,000,000 12
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan APBD 3,000,000 4
penggandaan
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan APBD 4,000,000 4
peraturan perundang-undangan
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman APBD 6,000,000 10
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi APBD 149,000,000 170

ke luar daerah
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan APBD 109,000,000 90
Perkantoran
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam APBD 83,000,000 139
daerah
dan prasarana
aparatur
1.20.02.009 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah 3 Unit APBD 22,000,000 26

kantor perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
yang Dipelihara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas prosentasi SDM 30% APBD 45,000,000 53
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur 3 Orang APBD 45,000,000 53
yang mengikuti
diklat formal
Capaian Kinerja Dan Keuangan Inseptur
1.03.06.006 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen 3 Dokumen APBD 20,000,000 24
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Laporan Capaian
Realiasi kinerja
SKPD Tepat waktu
1.20.47 Program Pengadaan Barang dan Persentase 100 Persen APBD 451,000,000 475
Jasa barang dan jasa
yang dilelang
1.20.47.001 Pengadaan barang dan jasa Jumlah paket yang 2.000 Paket APBD 451,000,000 475
dilelang
TOTAL APBD 938,000,000 1052
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 1,126,000,000 1,392
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang 3500.00 5,000,000 5
Terkirim Lembar
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 100.00 130,000,000 140
sumber daya air dan listrik Pengeluaran Jasa Persen
Telekomunikasi,
PDAM dan Listrik
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 22.00 Unit 18,000,000 30
perizinan kendaraan Dinas Operasional Kendaraan
Aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase 100.00 3,000,000 7
Ruangan yang telah Persen
dilayani Jasa
Kebersihan Kantor
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis 50.00 Item 80,000,000 92
Kantor yang
diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang 70000.00 50,000,000 70
penggandaan Cetakan dan Exampler
Penggandaan
1.20.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Bangunan 1.00 Unit 5,000,000 10
listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai Bangunan
komponen instalasi
Listrik yang baik
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 2.00 Media 5,000,000 10
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah 15 Kali 170,000,000 186
Rapat/Lembur yang
dilaksanakan
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah 100 kali 400,000,000 490
ke luar daerah Rapat/Lembur yang
dilaksanakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase Jumlah 100 Persen 200,000,000 42
Perkantoran Pelayanan yang
dilakukan pada
Kegiatan Kantor
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 20 kali 60,000,000 310
daerah Dinas Dalam
Daerah yang
dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Prasarana
Aparatur
1.20.02.002 Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 1 Unit - 26

dinas/operasional Dinas
1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan 20.00 Unit 70,000,000 45
Gedung Kantor
1.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Gedung 1.00 Gedung 40,000,000 45
kantor Kantor yang
dipelihara
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 22.00 Unit 40,000,000 50
yang dipelihara
1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase SDM 30% 170,000,000 202
memiliki
Kompetensi
Sesuai dengan
Bidangnya
1.20.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah 1.00 Kali 50,000,000 72
Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
1.20.05.002 Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah 1.00 kali 60,000,000 65
undangan Pelaksanaan
Sosialisasi
1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah 4.00 kali 60,000,000 65
Bimbingan Teknis
1.20.06 Program Peningkatan hasil penilaian CC 1,165,000,000 1,382
1.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen 2.00 90,000,000 105
Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
1.20.06.002 Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan 2.00 105,000,000 124

semesteran Keuangan Dokumen
Semesteran Tepat
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis Dokumen Pelaporan 2.00 80,000,000 100
realisasi anggaran Prognosis Realisasi Dokumen
Anggaran Tepat
Waktu
1.20.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Pelaporan 3.00 245,000,000 325

Tahun Tepat Waktu
1.20.06.005 Rekonsiliasi pendapatan dan belanja Dokumen Laporan 4.00 645,000,000 728
daerah skpd Rekonsiliasi Dokumen
Pendapatan dan
Belanja Daerah
SKPD Tepat Waktu
1.20.17 Program Peningkatan Dan [P01] TERTIB Meningkatnya Opini Terhadap WTP 3,640,000,000 5,850
Pengembangan Pengelolaan ADMINISTRASI kualitas Laporan Keuangan
Keuangan Daerah PEMERINTAHAN perencanaan, Pemerintah Daerah
DAN penganggaran (LKPD) 65%
PEMBANGUNAN dan pengendalian persentase aset
DAERAH pembangunan daerah yang
daerah terverifikasi dan
update sesuai
dengan kondisinya
1.20.17.001 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah Dokumen 1 Dokumen 170,000,000 190
Standar Belanja
1.20.17.006 Penyusunan rancangan peraturan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 360
daerah tentang apbd Rancangan PERDA
Tentang Penetapan
APBD
daerah tentang perubahan apbd Rancangan PERDA
Tentang Perubahan
APBD
daerah tentang pertanggungjawaban Rancangan PERDA
pelaksanaan apbd Tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD
1.20.17.016 Peningkatan manajemen aset/ Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,155,000,000 2,150
barang daerah Standar Harga
Barang dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.17.020 Penatausahaan administrasi Jumlah Bahan 5.000 1,235,000,000 2,150
keuangan daerah Laporan Keungan Dokumen
Daerah
1.20.17.031 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Jumlah Dokumen 1.00 80,000,000 125
Sosial/Hibah Monitoring dan Dokumen
Evaluasi Bantuan
Sosial/Hibah
1.20.17.035 Elektronik Audit (E-Audit) Laporan Jumlah Dokumen 1.00 150,000,000 235
Realisasi Anggaran Daerah Hasil Audit Dokumen
Elektronik (E-Audit)
Laporan Realisasi
Keuangan Daerah
1.20.18 Program Pembinaan Dan [P01] TERTIB Meningkatnya Ketetapan Waktu Tepat waktu 570,000,000 510
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ADMINISTRASI kualitas Penyusunan
Kabupaten/ Kota PEMERINTAHAN perencanaan, Rancangan Perda
DAN penganggaran APBD Tepat waktu
PEMBANGUNAN dan pengendalian evaluasi perda dan
DAERAH pembangunan perbub tentang
daerah APBD
1.20.18.001 Evaluasi rancangan peraturan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 570,000,000 510

daerah tentang apbd kabupaten/ Evaluasi PERDA
kota dan PERBUP
tentang APBD
1.20.19 Program Pembinaan Dan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase Desa 100% 325,000,000 534
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ADMINISTRASI kualitas yang Menyusun
Desa PEMERINTAHAN perencanaan, Perdes Tentang
DAN penganggaran APB Desa Tepat
PEMBANGUNAN dan pengendalian Waktu
DAERAH pembangunan
daerah
1.20.19.001 Evaluasi rancangan peraturan desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 125,000,000 190
tentang apb desa Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa
Tentang
Pelaksanaan
Keuangan Desa
1.20.19.003 Penyusunan pedoman pengelolaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 344

keuangan desa Tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa
TOTAL 7,146,000,000 10036
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-Rata 12.00 Bulan APBD 312,000,000 367
Telekomunikasi,
Rata-Rata
Pengeluaran PDAM,
Rata-Rata
Pemakaian Listrik
perizinan kendaraan Dinas yang Memiliki
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Presentase 100.00 APBD 86,000,000 1,092
Ruangan yang Prosentase
Telah Dilayani Jasa
Kebersihan Kantor
Kantor yang
Diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang yang 7.00 Jenis APBD 88,000,000 91
penggandaan Dicetak,
Digandakan
1.20.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Bangunan 8.00 Unit APBD 57,000,000 104
listrik/penerangan bangunan kantor yang Mempunyai
Komponen Instalasi
Listrik yang Baikl
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 11.00 Jenis APBD 140,000,000 67
peraturan perundang-undangan Bacaan dan
Peraturan
Perundang -
Undangan
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat - 5.00 Kegiatan APBD 434,000,000 164
Rapat, Hari Raya,
Lembur dan Harian
yang Dilayani
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 2.00 Keg APBD 501,000,000 747
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkantoran anggaran sesuai Prosentase
dengan target
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah perjalanan 41.00 Orang APBD 104,000,000 123
daerah dinas dalam daerah Kali (OK)
yang dilaksanakan
1.20.02 Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 80% APBD 996,000,000 1,181
dan Prasarana
Aparatur
1.20.02.003 PEMBANGUNAN GEDUNG Jumlah Gedung 2.00 APBD 86,000,000 38

KANTOR Kantor yang Bangunan
Dibangun
1.20.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah Jumlah jenis 3.00 Jenis APBD 25,000,000 29
jabatan/dinas perlengkapan dan
peralatan rumah
jabatan yang
diadakan
1.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah jenis 8.00 Jenis APBD 48,000,000 55
kantor perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor yang
diadakan
1.20.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah rumah 5.00 APBD 21,000,000 71
jabatan jabatan yang Bangunan
dipelihara
1.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung 1.00 Unit APBD 60,000,000 70
kantor kantor yang
dipelihara
kendaraan dinas/operasional dinas / operasional
yang dipelihara
1.20.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah jenis 4.00 Jenis APBD 80,000,000 124
peralatan gedung kantor peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor yang
dipelahara
1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Tingkat Disiplin 100% APBD 226,000,000 268
Aparatur PNS
1.20.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah jenis 3.00 Jenis APBD 175,000,000 205
perlengkapannya pakaian dinas
1.20.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah jenis 2.00 Jenis APBD 51,000,000 63
tertentu pakaian khusus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
memiliki
Kompetensi
Sesuai dengan
Bidangnya
1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah 4.00 Kali APBD 387,000,000 696
peraturan perundang-undangan pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan
realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.20.06.002 Penyusunan laporan keuangan Jumlah dokumen 2.00 APBD 8,000,000 9

semesteran laporan keuangan Dokumen
semesteran tepat
waktu
1.20.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah dokumen 1.00 Laporan APBD 6,000,000 8
akhir tahun laporan keuangan
akhir tahun tepat
waktu
1.20.15 Program Peningkatan Kapasitas [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 100 % APBD 9,991,000,000 11,853
Lembaga Perwakilan Rakyat ADMINISTRASI kapasitas DPRD ranperda yang
Daerah PEMERINTAHAN ditetapkan menjadi
DAN perda; 100 %
PEMBANGUNAN Persentase
DAERAH penetapan APBD
tepat waktu; 100 %
Persentase
pengawasan yang
dilaksanakan
1.20.15.001 Pembahasan rancangan peraturan Jumlah rancangan 11.00 Perda APBD 357,000,000 420
daerah perda yang dibahas
dan Jumlah Perda
Inisiatif dari DPRD
1.20.15.002 Hearing/ dialog dan koordinasi Jumlah dokumen 3.00 APBD 53,000,000 63
dengan pejabat pemerintah daerah permasalahan yang Dokumen
dan tokoh masyarakat/ tokoh agama ditindaklanjuti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah laporan hasil 5.00 Laporan APBD 72,000,000 84
rapat alat
kelengkapan dewan
1.20.15.004 Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen 3.00 Risalah APBD 58,000,000 69

laporan hasil rapat
paripurna
1.20.15.005 Kegiatan reses Jumlah dokumen 90.00 APBD 1,193,000,000 1,405
laporan hasil reses Dokumen
Anggota DPRD
1.20.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan Jumlah dokumen 30.00 APBD 673,000,000 792
anggota dprd dalam daerah laporan hasil kunker Dokumen
Pimpinan dan
Anggota DPRD
dalam daerah
1.20.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan Jumlah Anggota 43.00 Orang APBD 7,585,000,000 9,020
anggota dprd DPRD yang Kali
mengikuti
peningkatan
kapasitas
TOTAL APBD 14,445,000,000 17729
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang 200.00 20,000,000 22
Terkirim jumlah surat
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 12.00 bulan 42,000,000 45
Telekomunikasi,PD
AM,Listrik
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 67.00 unit 40,000,000 45
Aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase 10.00 unit 7,000,000 12
Ruangan Yang
Telah Dilayani Jasa
Kebersihan Kantor
1.20.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah Peralatan 5.00 unit 5,000,000 15

peralatan kerja Kerja Yang
diperbaiki
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis 50.00 unit 140,000,000 125
Kantor Yang
Diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang 15.00 lembar 100,000,000 100
penggandaan Yang Dicetak dan
Digandakan
1.20.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah peralatan 10.00 unit 8,000,000 11
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
1.20.01.013 Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan 10.00 unit 110,000,000 150
Kantor Yang
Diadakan
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 5.00 jenis 11,000,000 11
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah dan jenis 2000.00 85,000,000 95
makanan dan porsi/dos
minuman
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi jumlah Perjalanan 20.00 kali 300,000,000 350
Yang Dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah orang/jasa 43.00 orang 295,000,000 276
perkantoran
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 20.00 kali 150,000,000 300
daerah Dinas Dalam
Daerah Yang
Dilaksanakan
dan Prasarana
Aparatur
1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis 4.00 unit 25,000,000 30
peralatan
1.20.02.010 Pengadaan meubelair Jumlah dan jenis 50.00 buah 30,000,000 35
Meubelair
1.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah bahan dan 3.00 unit 45,000,000 45
kantor peralatan
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Suku 7.00 unit 75,000,000 85
kendaraan dinas/operasional Cadang dan Jasa
Service
1.20.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bahan 3.00 unit 4,000,000 15
perlengkapan gedung kantor perlengkapan
gedung kantor
peralatan gedung kantor Peralatan Gedung
Kantor
meubelair Meubelair
1.20.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah Jumlah bahan dan 2.00 unit 5,000,000 5
jabatan peralatan
1.20.03 Program Peningkatan Disiplin tingkat disiplin 100% 25,000,000 30
Aparatur PNS
1.20.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari 25,000,000 30
tertentu
1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Presentase 30% 244,000,000 289
aparatur yang
memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
1.20.05.002 Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah orang yang 4.00 0rang 35,000,000 89
undangan mengikuti sosialisasi
1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Peserta 15.00 orang 170,000,000 200
peraturan perundang-undangan Bimtek
1.20.05.005 Diklat Struktural Bagi PNS Daerah Jumlah orang yang 2.00 Orang 39,000,000 -
(PIM II & III) mengikuti diklat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah 6.00 151,000,000 170

dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Dokumen/Laporan dokumen
kinerja SKPD
1.20.06.002 Penyusunan laporan keuangan Jumlah 1.00 15,000,000 20
semesteran dokumen/Laporan Dokumen/lap
Keuangan oran
1.20.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah 1.00 15,000,000 20
akhir tahun Dokumen/Laporan Dokumen/La
Keuangan poran
1.20.06.005 Rekonsiliasi pendapatan dan belanja Jumlah 2.00 25,000,000 35
daerah skpd Dokumen/laporan Dokumen/lap
hasil Rekonsiliasi oran
1.20.17 Program Peningkatan Dan [P01] TERTIB Meningkatnya Prosentase PAD 6,16% 4,327,000,000 5,430
Pengembangan Pengelolaan ADMINISTRASI akuntabilitas dan Terhadap Total
Keuangan Daerah PEMERINTAHAN transparansi Pendapatan 66%
DAN penyelenggaraan Daerah persentase
PEMBANGUNAN pemerintahan potensi PAD yang
DAERAH daerah dapat digali
1.20.17.005 Penyusunan rancangan peraturan jumlah dokumen 2.00 100,000,000 175

daerah tentang pajak daerah dan rancangan Dokumen
retribusi perda/perbub
1.20.17.019 Intensifikasi dan Ekstensifikasi jumlah 2.00 669,000,000 350
sumber-sumber pendapatan daerah dokumen/laporan Dokumen/lap
data baru oran
objek/subjek
1.20.17.021 Penyuluhan PBB, PAD dan BPHTB Jumlah dokumen 2.00 213,000,000 1,140
/lapooran databaru dokumen;
objek/subjek; jumlah 475.00 orang
peserta penyuluhan
1.20.17.023 Pemutahiran data pad jumlah objek/subjek 25.00 objek 250,000,000 350
pajak daerah
1.20.17.024 Penyusunan rencana pendapatan jumlah laporan 2.00 laporan 60,000,000 75

target penerimaan
daerah
1.20.17.025 Monitoring dan evaluasi pendapatan jumlah laporan 4.00 laporan 459,000,000 650
daerah realisasi
penerimaan PAD
1.20.17.027 Uji petik pbb jumlah laporan 19.00 laporan 300,000,000 320
realisasi
penerimaan PBB P-
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.17.029 Pemutahiran data pbb jumlah objek/subjek 1000.00 950,000,000 720
PBB P-2 objek
Pemberantasan Peredaran Rokok - 0

Ilegal
Sosialisasi Peraturan Perundang- - 0
Undangan Tentang Rokok Ilegal
1.20.17.039 Penagihan Pajak Daerah jumlah laporan 19.00 laporan 1,000,000,000 1,150
realisasi penagihan
1.20.17.040 Pengolahan Data Penerimaan jumlah objek/subjek 75.00 obyek 326,000,000 500
Pendapatan Daerah pajak daerah
TOTAL 6,344,000,000 7822

INSPEKTORAT KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat APBD 2,000,000 2
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-Rata 1.00 Tahun APBD 60,000,000 61
Telekomunikasi,
PDAM, dan Listrik
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumalah Kendaraan 27.00 Unit APBD 11,000,000 12
Aktif
Kantor Yang
diadakan
penggandaan Yang dicetak dan Lembar
Digandakan
1.20.01.013 Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan 55.00 Unit APBD 11,000,000 11
Kantor Yang
diadakan
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 4.00 Jenis APBD 6,000,000 9
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah 12.00 Kali APBD 35,000,000 35
Rapat/Lembur yang
dilaksanakan
yang dilaksanakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat Penyerapan 1.00 Tahun APBD 71,000,000 91
Perkantoran Honor per triwulan
daerah Dinas Dalam
Daerah yang
dilaksanakan
dan Prasarana
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.02.005 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Gedung APBD - 15
kantor Kantor Yang
dipelihara
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
yang dipelihara
1.20.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 22.00 Unit APBD 12,000,000 12
peralatan gedung kantor Kantor Yang
dipelihara
1.20.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Mebeleur 1.00 Unit APBD 2,000,000 2
meubelair yang dipelihara
Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
1.20.20 Program Peningkatan Sistem [P01] TERTIB Meningkatnya 1. Persentasi 100 % APBD 2,214,000,000 2,626
Pengawasan Internal Dan ADMINISTRASI akuntabilitas dan Temuan
Pengendalian Pelaksanaan PEMERINTAHAN transparansi Pemeriksaan
Kebijakan Kdh DAN penyelenggaraan Eksternal yang
PEMBANGUNAN pemerintahan bisa ditindaklanjuti
DAERAH daerah 2. Persentase 100 %
Temuan
Pemeriksaan
Inspektorat yang
telah
ditindaklanjuti
1.20.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal Jumlah Dokumen 45.00 APBD 1,100,000,000 1,363
secara berkala Laporan Hasil Dokumen
Pemeriksaan (LHP)
1.20.20.002 Penanganan Kasus pengaduan di Jumlah Kasus 11.00 Kasus APBD 441,000,000 237
lingkungan pemerintah daerah Pemeriksaan
Khusus dan
Pemeriksaan
Insidentil yang
diperiksa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.20.003 Pengendalian manajemen Jumlah dokumen 1 Dokumen APBD 74,000,000 352
pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian
manajemen
pelaksanaan
kebijakan KDH yang
dilaksanakan
1.20.20.006 Tindak lanjut hasil temuan Jumlah Tindak 20.00 APBD 352,000,000 353
pengawasan Lanjut Hasil Temuan/Kas
Temuan us
1.20.20.014 Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen 4.00 APBD 247,000,000 321
Laporan Hasil Dokumen
Evaluasi PAD,
LAKIP, LHKPN, dan
Proyek
1.20.21 Program Peningkatan [P01] TERTIB Meningkatnya jumlah aparatur 35 Orang APBD 406,000,000 482
Profesionalisme Tenaga ADMINISTRASI akuntabilitas dan pemeriksa yang
Pemeriksa Dan Aparatur PEMERINTAHAN transparansi profesional dan
Pengawasan DAN penyelenggaraan berkualitas auditor
DAERAH daerah
1.20.21.001 Pelatihan pengembangan tenaga Jumlah Aparatur 20.00 Orang APBD 362,000,000 431
pemeriksa dan aparatur Yang Mengikuti
pengawasan Pendidikan dan
Pelatihan
1.20.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan Jumlah Aparatur 38.00 Orang APBD 44,000,000 51
penilaian akuntabilitas kinerja Yang Ikut Pelatihan
Teknis
TOTAL APBD 3,200,000,000 3795
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/ paket 25.00 Paket/ 2,000,000 3
administrasi Surat
kepegawaian yang
terkirim
1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 16250000.00 112,000,000 123
sumber daya air dan listrik pengeluaran jasa Rupiah
komunikasi, PDAM
dan Listrik
1.20.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 3.00 Unit 6,000,000 8
perizinan kendaraan dinas oprasional
aktif
1.20.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah gedung 2.00 Gedung 14,000,000 16
yang telh dilayani
jasa kebersihan
kantor
1.20.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan 14.00 Unit 21,000,000 22
1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang 55.00 Item 73,000,000 85
diadakan
1.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang yang 31500.00 16,000,000 18
digandakan
1.20.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen 75.00 Buah 5,000,000 8
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/ penerangan
bangunan kantor
yang diadakan
1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah media 10.00 Media 22,000,000 22
peraturan perundang-undangan bahan bacaan
1.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/ 10.00 Kali 43,000,000 55
lembur yang
dilaksanakan
1.20.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah perjalanan 88.00 Kali 400,000,000 545
yang dilaksanakan
1.20.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat penyerapan 100.00 385,000,000 107
Perkantoran anggaran sesuai Persen
dengan target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah perjalanan 85.00 Kali 75,000,000 413
yang dilaksanakan
1.20.02 Program Peningkatan Sarana Dan Presentase 80% 115,000,000 136

Prasarana Aparatur Sumber Daya
Aparatur Yang
memiliki
Kompetensi sesuai
bidangnya
1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan 35.00 Unit 25,000,000 30
dan perlengkapan
kantor yang
diadakan
1.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung 2.00 Gedung 25,000,000 30
kantor kantor yang
dipelihara
1.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 3.00 Unit 65,000,000 76
kendaraan dinas/operasional dinas operasional
yang dipelihara
1.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen 25.00 50,000,000 91

realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1.20.06.002 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan 5.00 10,000,000 20
semesteran tepat
waktu
1.20.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan 5.00 13,000,000 20
akhir tahun keuangan akhir Dokumen
tahun tepat waktu
1.20.32 Pembinaan dan Pengembangan [P01] TERTIB Meningkatnya persentase PNS 2,35 %; 2,583,400,000 2,999
Aparatur ADMINISTRASI kualitas dan yang mendapatkan Meningkat
PEMERINTAHAN kapabilitas hukuman disiplin;
DAN kelembagaan persentase PNS
PEMBANGUNAN pemerintah yang mempunyai
DAERAH daerah untuk latar belakang
peningkatan pendidikan sesuai
pelayanan publik dengan tupoksi;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.32.002 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah berkas 100.00 106,000,000 243
CPNS yang diterima Berkas
sesuai dengan
kualifikasi yang
dibutuhkan
1.20.32.003 Penempatan PNS Jumlah PNS yang 952.00 Orang 208,000,000 235
dilantik sesuai
dengan formasi
yang dibutuhkan
1.20.32.004 Penataan Sistem Administrasi Jumlah berkas 2350.00 243,000,000 255
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS kenaikan pangkat Orang
PNS, Pensiunan
PNS dan berkala
PNS yang diproses
tepat waktu
1.20.32.009 Penanganan Kasus-kasus Jumlah kasus 5.00 Kasus 92,000,000 98

Pelanggaran Disiplin PNS pelanggaran displin
PNS
1.20.32.018 Pendataan PNS dan Pengumpulan Jumlah Dokumen 5.00 75,000,000 115
DUK Serta Nominatif DUK dan Nominatif Dokumen
Pegawai yang
berhasil disusun
1.20.32.023 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Jumlah sosialisasi 3.00 Kali 55,000,000 99

yang dilaksanakan
1.20.32.025 Pengelolaan Arsip dan Dokumen Jumlah arsip 500.00 50,000,000 82
Kepegawaian melalui Scanning pegawai yang Berkas
berhasil disusun
1.20.32.032 Penataan Administrasi Pengurusan Jumlah berkas 250.00 Orang 195,000,000 231
Kepegawaian Karpeg, Taspen,
Satya Lencana dan
Karis/ Karsu yang di
proses
1.20.32.013 Penyelenggaraan diklat teknis, Jumlah peserta 0.00 Orang 1,340,400,000 1,326
fungsional dan kepemimpinan yang mengikuti
diklat
1.20.32.014 Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen 1.00 75,000,000 120
hasil analisis dokumen
kebutuhan Diklat
1.20.32.016 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat jumlah rapat 6.00 kali 84,000,000 120
koordinasi
kediklatan
1.20.32.031 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah alumus diklat 43.00 orang 60,000,000 75
yang dievaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.38 Program Fasilitasi Pindah/Purna [P01] TERTIB Meningkatnya Presentase 100% 100,000,000 110
Tugas PNS ADMINISTRASI kualitas dan pelayanan fasilitas
PEMERINTAHAN kapabilitas bagi PNS
DAN kelembagaan pindah/purna
PEMBANGUNAN pemerintah tugas
DAERAH daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1.20.38.003 Tata cara persemayaman Jumlah Kegiatan 65.00 Kali 100,000,000 110
persemayaman
1.20.47 Program pembinaan iman dan [P01] TERTIB Meningkatnya Presentase PNS 100 % 50,000,000 55
takwa anggota Korpri ADMINISTRASI kualitas dan yang mendapat
PEMERINTAHAN kapabilitas pembinaan
DAN kelembagaan
PEMBANGUNAN pemerintah
DAERAH daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1.20.47.001 Pembinaan Peserta MTQ KORPRI Jumlah Peserta 15.00 Orang 50,000,000 55
pembinaan Mtq
Korpri
1.20.48 Program Peningkatan [P01] TERTIB Meningkatnya Presentase 70 % 50,000,000 60
Pemahaman Paradigma KORPRI ADMINISTRASI kualitas dan Tingkat
PEMERINTAHAN kapabilitas Pemahaman
DAN kelembagaan Paradigma Korpri
PEMBANGUNAN pemerintah
DAERAH daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1.20.48.001 Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI Jumlah peserta 800.00 Orang 50,000,000 60
upacara
TOTAL 4,145,400,000 4916
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
Perkantoran
1.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda 350 Lbr APBD 3,000,000 3
benda pos untuk
surat menyurat dan
dokumen kerja
kantor
1.22.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata rata 12 Bln APBD 17,000,000 20
sumber daya air dan listrik pengeluaran
telekomunikasi
telekomunikasi,
PDAM dan listrik
dinas/operasional yang memilki STNK
aktif
1.22.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor Prosentase ruangan 100 % APBD 1,000,000 2
yang dilayani jasa
kebersihan kantor
1.22.01.006 Penyediaan jasa perbaikan Terpeliharanya 10 Unit APBD 8,000,000 9

peralatan kerja peralatan kerja,
tersedianya
peralatan kerja
1.22.01.007 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang 23 Unit APBD 20,000,000 27
diadakan
1.22.01.008 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dokumen 125000 Lbr APBD 20,000,000 28
penggandaan yang dicetak dan
digandakan
1.22.01.009 Penyediaan komponen instalasi Prosentase ruangan % APBD - 0
komponen instalasi
listrik yang layak
1.22.01.010 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan 6 Media APBD 10,000,000 13
peraturan perundang-undangan bacaan yang
tersedia
1.22.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan 30 Kali APBD 15,000,000 20
minum rapat dan
kegiatan yang
dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.22.01.012 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah 38 Kali APBD 200,000,000 158
ke luar daerah Rapat/Kegiatan
yang diikuti diluar
daerah
1.22.01.013 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah kegiatan Kali APBD 150,000,000 170
daerah monitoring
pembinaan dan
rapat yang
dikalsanakan dalam
daerah
1.22.01.014 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah peralatan 1 Unit APBD 5,000,000 0
kantor yang
diadakan
1.22.01.017 Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan 12 Unit APBD 10,000,000 12
perlengkapan kantor gedung kantor yang
terpelihara
1.22.01.020 Penyediaan Jasa Pelayanan Prosentase 100 % APBD 121,000,000 130
Perkantoran penyerapan
anggaran sesuai
target
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan 30 % APBD 22,000,000 45
dan Prasarana
Aparatur
1.22.01.022 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah perlatan 1 Paket APBD 12,000,000 0

Kantor kantor yang
diadakan
1.22.01.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah bangunan Unit APBD - 30
Kantor gedung kantor yang
layak
1.22.01.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 2 Unit APBD 10,000,000 15
Kendaraan Dinas Operasional dinas/operasional
roda 4 yang layak
pakai
memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
1.22.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang 1 Org APBD 35,000,000 42
mengikuti diklat
kepemimpinan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.22.15 Program Peningkatan Tertib Meningkatnya Presentase 100 % APBD 1,395,000,000 985
Keberdayaan Masyarakat Administrasi kualitas dan lembaga/ormas di
Perdesaan Pemerintahan kapabilitas desa yang
dan kelembagaan mendapat kegiatan
Pembangunan pemerintah pemberdayaan
Daerah daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1.22.15.005 Penyelenggaraan pendidikan dan Jumlah Kader teknis 80 Org APBD 125,000,000 140
pelatihan tenaga teknis dan dan pemberdayaan
masyarakat masyarakat yang
dilatih
1.22.15.011 Peningkatan Kapasitas Pengurus Jumlah pokja PKK 340 Pokja APBD 700,000,000 125
PKK yang dilatih tentang
hatinya PKK
1.22.15.013 Peningkatan Kapasitas Pengurus Jumlah pengurus 90 Org APBD 80,000,000 131
Badan Pengelola Sarana Air Bersih BPSPAM yang
Perdesaan mengikuti pelatihan
1.22.15.014 Pemberdayaan lembaga dan Jumlah LPM yang 35 LPM APBD 150,000,000 180
organisasi masyarakat perdesaan mendapatkan
melalui peningkatan kapasitas LPM pelatihan tentang
pengorganisasian
dan manajemen
pemberdayaan
masyarakat
1.22.15.015 Pemberdayaan lembaga dan Jumlah BPD yang 30 BPD APBD 150,000,000 175
organisasi masyarakat perdesaan mendapatkan
melalui peningkatan kapasitas BPD pelatihan tentang
pengorganisasian
dan mamnajemen
pemerintahan desa
1.22.15.016 Pemberdayaan lembaga dan Jumlah lembaga 35 Lembaga APBD 105,000,000 125
organisasi masyarakat perdesaan adat yang mendapat Adat
melalui peningkatan kapasitas pengorganisasian
lembaga adat kelembagaan adat
1.22.15.017 Bimtek Fasilitasi Pendirian Badan Jumlah BKAD yang 16 Lembaga APBD 85,000,000 109
Kerjasama Antar Desa terbentuk
1.22.16 Program Pengembangan [P06] Revitalisasi Meningkatnya laju persentase desa 25 % APBD 300,000,000 350
Lembaga Ekonomi Pedesaan UMKM, Koperasi pertumbuhan yang memiliki
dan Bumdes ekonomi Bundes
persentase
Bumdes yang aktif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.22.16.012 Fasilitasi Pendirian dan Pelatihan Jumlah desa yang 30 BUMDES APBD 300,000,000 350
Manajemen Pengembangan Usaha difasilitasi untuk
bagi Pengelola BUMDES pendirian BUMDES
1.22.17 Program Peningkatan Partisipasi Tertib Meningkatnya Persentase 100 % APBD 530,000,000 550
Masyarakat Dalam Membangun Administrasi kualitas dan partisipasi
Desa Pemerintahan kapabilitas masyarakat dalam
dan kelembagaan membangun desa
Pembangunan pemerintah
Daerah daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1.22.17.002 Inovasi Produk Teknologi Tepat Jumlah inovasi 2 Produk APBD 160,000,000 160
Guna (TTG) produk teknologi
tepat guna yang
dihasilkan
1.22.17.003 Lomba Desa Kelurahan / Evaluasi Jumlah 170 APBD 270,000,000 270
Tingkat Perkembangan Desa desa/kelurahan Desa/Kelurah
Kelurahan yang dievaluasi an
1.22.17.019 Revitalisasi Posyandu Jumlah Posyandu 12 Unit APBD 100,000,000 120
berstatus Mandiri
1.20.19 Program Pembinaan Dan Tertib Meningkatnya Jumlah Desa yang 24 Desa APBD 100,000,000 90
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Administrasi kualitas dan memiliki tertib
Desa Pemerintahan kapabilitas administrasi
dan kelembagaan keuangan mandiri
Pembangunan pemerintah
Daerah daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1.20.19.001 Evaluasi rancangan peraturan desa Jumlah Dokumen 142 Dok APB APBD 50,000,000 50
tentang APB Desa Peraturan Desa Desa
Tentang APBDes
1.20.19.003 Bimtek SIMDA Desa Bagi Perangkat Jumlah Perangkat 142 APBD 50,000,000 40
Pemerintahan Desa Yang Mengikuti Perangkat
Bimtek Simda Desa
1.20.49 Program Peningkatan Kategori Tertib Meningkatnya Jumlah Desa yang 32 Desa APBD 510,000,000 786
"Tingkat Perkembangan Desa" Administrasi kualitas dan memiliki tingkat
Pemerintahan kapabilitas perkembangan
dan kelembagaan "Cepat
Pembangunan pemerintah Berkembang"
Daerah daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.49.001 Penyusunan Regulasi Tentang Desa Jumlah Penyusunan 7 Regulasi APBD 70,000,000 70
Regulasi tentang
Desa
1.20.49.003 Pendampingan, Pembinaan dan - Jumlah Desa yang 142 Desa APBD 200,000,000 157
Pengawasan Proses Perencanaan, mendapatkan
Pelaksanaan, Pelaporan dan Pendampingan,
Pertanggungjawaban tentang Pembinaan dan
Pembangunan Desa, Pengawasan
Penyelenggaraan Adminsitrasi Proses
Pemerintahan Desa Perencanaan,
Pelaksanaan, 1 Satgas
Pelaporan
- Jumlah Satuan
Tugas tingkat
Kabupaten
1.20.49.004 Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Desa Yang 142 Desa APBD 30,000,000 30
Penyelenggaraan Pemerintahan mengunakan Sistem
Desa Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.20.49.005 Peningkatan Rasio Pendapatan Asli Jumlah Desa yang 20 Desa APBD 50,000,000 50
Desa terhadap Pendapatan Desa memiliki
Pendapatan Asli
Desa terhadap
Pendapatan Desa
lebih dari 10 %
1.20.49.007 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Jumlah Desa yang 50 Desa APBD 40,000,000 40
Tapal Batas Desa memiliki Batas Desa
1.20.49.008 Pilkades Serentak Jumlah 0 Desa APBD - 319

Pelaksanaan
Pilkades Serentak
1.20.49.009 Pelantikan Pejabat Kepala Desa dan - Jumlah Penjabat 30 Pj Kepala APBD 80,000,000 80
BPD Kepala Desa yang Desa
dilantik
- Jumlah BPD yang 30 BPD
dilantik
1.20.49.0011 Fasilitasi Pendataan Aset Desa Jumlah Dokumen 142 Dok APBD 40,000,000 40
Pendataan Aset
Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.22.18 Program Peningkatan Kapasitas Tertib Meningkatnya Persentase 20% APBD 250,000,000 265
Aparatur Pemerintah Desa Administrasi kualitas dan Aparatur Desa
Pemerintahan kapabilitas yang mengikuti
dan kelembagaan pelatihan
Pembangunan pemerintah kompetensi
Daerah daerah untuk
peningkatan
pelayanan publik
1.22.18.001 Pelatihan aparatur pemerintah desa Jumlah Aparatur 230 orang APBD 250,000,000 265
Desa yang
mengikuti pelatihan
kompetensi
TOTAL APBD 3,725,000,000 3708

DINAS PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
terkirim Lembar
1.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Rata-rata 12.00 Bln APBD 29,000,000 29
telekomunikasi,
PDAM, Listrik
aktif
1.24.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase ruangan 4.00 Unit APBD 2,000,000 2
yang telah dilayani
jasa kebersihan
kantor
kantor yang Barang
diadakan
penggandaan dicetak/digandakan Lembar
1.24.01.013 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan 4.00 Jenis APBD 9,000,000 9
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan
kantor yg diadakan
1.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan bahan 15.00 Jenis APBD 13,000,000 13
peraturan perundang-undangan bacaan dan Barang
peraturan
perundang-
undangan
1.24.01.016 Penyediaan makanan dan minuman jumlah rapat lembur 4.00 Kali APBD 8,000,000 9
yang dilaksanakan
1.24.01.017 Koordinasi dan pembinaan dalam jumlah perjalanan 15 Kali APBD 70,000,000 80
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang dilaksanakan
Perkantoran anggaran sesuai Persen
dengan target

dan prasarana
aparatur
1.24.02.010 Pengadaan mebeleur jumlah meubelair 2.00 Jenis APBD 45,000,000 -

yang diadakan Barang
1.24.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah 3.00 Unit APBD 45,000,000 45
Kantor perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor
1.24.02.045 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 3.00 Unit APBD 30,000,000 35
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional
yang terpelihara
aparatur yang
memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
1.24.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah 30.00 Persen APBD 25,000,000 25
pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan formal
realisasi kinerja
SKPD
1.24.06.002 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya 2.00 APBD 10,000,000 10
semesteran dokumen laporan Dokumen
keuangan
semesteran SKPD
1.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya 2.00 APBD 10,000,000 10
akhir tahun laporan keuangan Dokumen
akhir tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.24.15 Program Perbaikan Sistem [P01] TERTIB Meningkatnya Arsip yang dikola 20 % APBD 85,000,000 110
Administrasi Kearsipan ADMINISTRASI minat baca secara baku
PEMERINTAHAN masyarakat
DAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
1.24.15.002 Pengumpulan data Jumlah data yg 43 skpd APBD 20,000,000 20
terkumpul
1.24.15.003 Pengklasifikasikan data Jumlah data yg 43 skpd APBD 10,000,000 20
terklasifikasi
1.24.15.004 Penyusunan sistem katalog data Jumlah katalog data 43 skpd APBD 10,000,000 30
yg tersusun
1.24.15.005 Pengadaan Sarana Penyimpanan Jumlah tempat 6 Unit APBD 25,000,000 20
penyimpanan Arsip
1.24.15.006 Pembangunan database Informasi Jumlah database 1 SKPD APBD 20,000,000 20

Kearsipan yang dibangun
1.24.16 Program Penyelamatan Dan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 20 % APBD 228,000,000 333
Pelestarian Dokumen/Arsip ADMINISTRASI minat baca Penyelamatan dan
Daerah PEMERINTAHAN masyarakat pelestarian
DAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
1.24.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan Jumlah sarana 5.00 jenis APBD 20,000,000 25
penyimpanan arsip pengolahan dan
peyimpanan arsip
1.24.16.002 Pendataan dan penataan Jumlah pendataan 3.00 APBD 15,000,000 13
dokumen/arsip daerah dan penataan Dokumen
dokumen/arsip
daerah
1.24.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip Jumlah 1.00 jenis APBD 13,000,000 10
daerah dalam bentuk informatika penduplikatan
dokumen/arsip
daerah
1.24.16.004 Pembangunan sistem keamanan Tersedianya sistem 1 kegiatan APBD 180,000,000 285
penyimpanan data keamanan
penyimpanan data
1.24.18 Peningkatan Kualitas Pelayanan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 20 % APBD 35,000,000 30
Informasi ADMINISTRASI minat baca peningkatan
PEMERINTAHAN masyarakat kualitas pelayanan
DAN informasi
PEMBANGUNAN
DAERAH
1.24.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Jumlah peserta 50.00 Orang APBD 35,000,000 30
lingkungan instansi sosialisasi/penyuluh
pemerintah/swasta an kearsipan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.24.21 Program Pengembangan Budaya [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase minat 135100 APBD 495,000,000 580
Baca dan Pembinaan ADMINISTRASI minat baca baca masyarakat persentase
Perpustakaan PEMERINTAHAN masyarakat minat baca
DAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
1.24.21.001 Pemasyarakatan minat dan jumlah pemustaka 1900.00 APBD 170,000,000 170
kebiasaan membaca untuk Orang
mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
1.24.21.003 Publikasi dan sosialisasi minat dan Jumlah 70.00 Orang APBD 50,000,000 80
budaya baca peserta/pengunjung
kegiatan publikasi
dan sosialisasi
1.24.21.004 Penyediaan bahan pustaka Jumlah koleksi 3000 APBD 145,000,000 225
perpustakaan umum daerah bahan bacaan eksemplar
1.24.21.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan 10.00 Kali APBD 25,000,000 20
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
1.24.21.006 Pengembangan minat dan budaya Jumlah peserta 100.00 Orang APBD 50,000,000 50
baca lomba
1.24.21.012 Pelaksanaan Koordinasi Jumlah kegiatan 1.00 kali APBD 55,000,000 35
Pengembangan Kepustakaan rapat koordinasi
yang diadakan
TOTAL APBD 1,316,000,000 1527
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
1.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 335 Lembar APBD 5,000,000 6
terkirim
1.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Jasa komunikasi 100 Persen APBD 20,000,000 21
sumber daya air dan listrik telpon, air dan listrik
1.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pembayaran pajak 6 Unit APBD 2,000,000 3
perizinan kendaraan kendaraan bermotor
dinas/operasional
1.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya 2 Orang APBD 9,000,000 9
kebersihan kantor
dan halaman
1.07.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya 10 Unit APBD 7,000,000 8
peralatan kerja service dan
perbaikan peralatan
kerja
1.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat 28 Item APBD 25,000,000 27
tulis kantor
1.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang 2.539 Lembar APBD 10,000,000 11
penggandaan cetakan dan
penggandaan
1.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi jumlah jenis alat 25 Unit APBD 15,000,000 20
listrik/penerangan bangunan kantor listrik dan
elektronika
1.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan jumlah surat kabar 4 Media APBD 6,000,000 7
peraturan perundang-undangan
1.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan 100 Dos APBD 10,000,000 11
dan snack
1.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi terlaksananya 60 Orang APBD 200,000,000 250
ke luar daerah perjalanan dinas
1.07.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Honorarium 95 Orang APBD 250,000,000 130
Perkantoran PNS dan Non PNS
1.07.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam terlaksananya 51.00 Orang APBD 102,000,000 253
daerah perjalanan dinas
dalam daerah
dan prasarana
aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah 19 Unit APBD 70,000,000 75
Perlengkapan
Gedung kantor
1.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 6 Unit APBD 30,000,000 35
kendaraan dinas/operasional Dinas yang
dipelihara
1.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 3 Jenis APBD 14,000,000 13
perlengkapan gedung kantor dan perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
1.07.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan 3.00 APBD 9,000,000 10
pendapatan dan
belanja
Akhir Tahun keuangan akhir Dokumen
tahun yang tersusun
1.25.07 Program Pengembangan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 100% APBD 1,374,000,000 1,633
Komunikasi, Informasi Dan Media ADMINISTRASI pemenuhan penyediaan
Massa PEMERINTAHAN infrastruktur jaringan
DAN dasar masyarakat komunikasi
PEMBANGUNAN perkotaan berbasis IT
DAERAH
DEKON 5,000,000,000
1.25.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Jaringan 8.00 Mbps APBD 1,354,000,000 1,609
Jaringan Komunikasi dan Informasi Informasi dan
Komunikasi
Jumlah Desa yang 30 Desa

terlayani jaringan
informasi &
komunikasi
DEKON 5,000,000,000
Pengadaan Alat Studio dan Jumlah Alat studio 2 Unit APBD 20,000,000 24
Komunikasi komunikasi yang
diadakan
1.25.17 Program Fasilitasi Peningkatan [P01] TERTIB Meningkatnya Persentase 100 Persen APBD 39,000,000 47
SDM Bidang Komunikasi dan ADMINISTRASI pemenuhan peningkatan SDM
Informasi PEMERINTAHAN infrastruktur dibidang
DAN dasar masyarakat Komunikasi dan
PEMBANGUNAN perkotaan Informasi
DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.25.17.001 Pelatihan SDM dalam Bidang Jumlah orang yang 3 Orang APBD 39,000,000 47
Komunikasi dan Informasi dilatih dibidang
komunikasi dan
informasi
TOTAL APBD 2,189,000,000 2576
DEKON 5,000,000,000
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
administrasi
perkantoran
2.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang 240.00 surat APBD 2,000,000 2
terkirim
2.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, rata-rata biaya 1.00 Tahun APBD 70,000,000 83
sumber daya air dan listrik telekomunikasi
PDAM dan listrik
2.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan jumlah kendaraan 3.00 unit APBD 8,000,000 7
aktif
2.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor persentase ruangan 100.00 APBD 5,000,000 27
jasa kebersihan
kantor
2.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan jumlah perbaikan 3.00 APBD 6,000,000 18
peralatan kerja peralatan kerja yang peralatan
diperbaiki kerja
2.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis alat 20.00 jenis APBD 23,000,000 2
tulis kantor yang barang
diadakan
2.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan jumlah jenis 4.00 cetakan APBD 15,000,000 9
penggandaan dokumen yang
dicetak dan
digandakan
2.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi jumlah bangunan 2.00 Unit APBD 2,000,000 39
komponen instalasi
listrik yang baik
2.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan 5.00 media APBD 8,000,000 438
2.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah makan 20.00 kali APBD 33,000,000 232
minum
kegiatan/rapat/lemb
ur yang
dilaksanakan
2.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi jumlah perjalanan 46.00 kali APBD 367,000,000 9
ke luar daerah dinas luas daerah
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah jasa 5.00 Orang APBD 141,000,000 6
perkantoran (KPA,
PPK, PPTK,
bendahara, staf
administrasi)
2.01.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam jumlah perjalanan 116.00 kali APBD 197,000,000 166
yang dilaksanakan
dan prasarana
aparatur
2.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung jumlah jenis 5.00 jenis APBD 39,000,000 47
kantor perlengkapan dan barang
peralatan gedung
kantor
2.01.02.010 Pengadaan meubelair jumlah meubelair 3.00 Jenis APBD 15,000,000 18
yang diadakan Barang
2.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung 2.00 unit APBD 80,000,000 94
kantor kantor yang
dipelihara
2.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah kendaraan 2.00 unit APBD 30,000,000 35
yang dipelihara
2.01.05 Program Peningkatan Kapasitas persentase sdm 30% APBD 30,000,000 36
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
2.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi Jumlah peserta 3.00 orang APBD 30,000,000 36
peraturan perundang-undangan bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan
Pengembangan Sistem Pelaporan sakip skpd oleh
2.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja jumlah dokumen 5.00 Laporan APBD 68,000,000 81
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd laporan capaian
realisasi kinerja
skpd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan dokumen laporan 1.00 APBD 7,000,000 8
akhir tahun keuangan akhir dokumen
tahun tepat waktu
2.01.17 Program Peningkatan Pemasaran kontribusi sektor 40,08% APBD 453,000,000 537
Hasil Produksi pertanian terhadap
Pertanian/Perkebunan PDRB
2.01.17.001 Penelitian dan pengembangan jumlah pelatihan 2.00 APBD 210,000,000 250
pemasaran hasil produksi dan bimbingan pelatihan
pertanian/perkebunan pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebuna
n
2.01.17.010 Pengolahan informasi permintaan jumlah dokumen 12.00 APBD 115,000,000 135
pasar atas hasil produksi database informasi dokumen
pertanian/perkebunan masyarakat pasar untuk
komoditas
pertanian/perkebuna
n
2.01.17.012 Penyuluhan kualitas dan teknis jumlah klpk yg 100.00 Orang APBD 128,000,000 152
kemasan hasil produksi mengikuti
pertanian/perkebunan yang akan penyuluhan kualitas
dipasarkan dan teknis kemasan
hasil produksi
pertanian/perkebuna
nyang akan
dipasarkan
2.01.18 Program Peningkatan Penerapan persentase tingkat 55% APBD 3,678,649,000 4,230
Teknologi Pertanian/Perkebunan penerapan
teknologi
pertanian/perkebu
nan
2.01.18.002 Pengadaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan 32 unit APBD 1,370,000,000 1,627
Teknologi Pertanian/Perkebunan prasarana teknologi
Tepat Guna pertanian dan
perkebunan yang
diadakan
2.01.18.003 Penelitian dan Pengembangan jumlah peserta 100 Orang APBD 1,753,000,000 299
Teknologi Pertanian/Perkebunan pelatihan
Tepat Guna pengembangan
penanganan POPT
dan pembinaan GP-
PTT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.18.004 Kegiatan penyuluhan penerapan jumlah kelompok 15 kelompok APBD 303,649,000 2,077
teknologi pertanian/perkebunan tani yang
tepat guna memanfaatkan
teknologi irigasi
2.01.18.005 Pelatihan dan Bimbingan jumlah kelompok 25 kelompok APBD 252,000,000 227
Pengoperasian Teknologi yang mengikuti upja
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pelatihan dan
bimbingan unit
pengelolaan jasa
alsintansintan)
2.01.19 Program Peningkatan Produksi Tingkat APBD 5,236,700,000 12,920
Pertanian/Perkebunan produktivitas
pertanian (ton/Ha)
: 5 Ton/Ha
- Padi Sawah 2,6 Ton/Ha
- Padi Ladang 6 Ton/Ha 1,14
- Jagung Ton/Ha
- Kedelai
Luas tanam dan

panen (Ha) : 32.000 Ha
- Padi Sawah 550 Ha
- Padi Ladang 4.100 Ha
- Jagung 400 Ha
- Kedelai
Tingkat DAK 19,597,000,000 -
produktivitas
perkebunan
(ton/Ha) :
- Kakao 0,85 Ton/Ha
- Kelapa 1,54 Ton/Ha
- Kopi 1,76 Ton/Ha
- Cengkeh 0,66 Ton/Ha
Luas Tanaman
perkebunan
Produktif (Ha) :
- Kakao 39.510 Ha
- Kelapa 4.685 Ha
- Kopi 1501 Ha
- Cengkeh 1.882 Ha
2.01.19.001 Penyuluhan peningkatan produksi jumlah kelompok 15.00 orang APBD 91,000,000 99
pertanian/perkebunan yang mengikuti
penyuluhan
peningkatan
produksi
pertanian/perkebuna
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.19.002 Penyediaan sarana produksi jumlah kelompok 30.00 APBD 115,000,000 125
pertanian/perkebunan yang mendapat kelompok
bantuan sarana
produksi
pertanian/perkebuna
n
2.01.19.004 Sertifikasi bibit unggul jumlah bibit unggul 5000 bibit APBD 2,100,000,000 125
pertanian/perkebunan pertanian dan kopi
perkebunan 5500 bibit
kakao
5500 bibit
cengkeh
2.01.19.007 Fasilitasi gerakan nasional kakao jumlah kelompok 25.00 APBD 115,000,000 10,282
yang mendapatkan kelompok
fasilitasi gernas
kakao
2.01.19.008 Penyediaan dan perbaikan jumlah infrastruktur 44.00 unit APBD 2,815,700,000 2,289
infrastruktur pertanian pertanian/perkebuna
n yang dibangun
DAK 19,597,000,000
1.21.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Persentase 100% APBD 615,000,000 90
Pertanian/Perkebunan lapangan peningkatan
kinerja penyuluh
1.21.20.001 Peningkatan kapasitas tenaga Jumlah penyuluh 15.00 orang APBD 535,000,000 50
penyuluh Pertanian/Perkebunan pertanian yang
lapangan mendapatkan
peningkatan
kapasitas SDM
1.21.20.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi Jumlah demonstrasi 20 APBD - 0
pertanian/perkebunan plot/area/farm yang demonstrasi
dibuat plot/area/farm
yang dibuat
1.21.20.006 Jambore Penyuluhan Sekabupaten Jumlah penyuluh 163.00 orang APBD 80,000,000 40
Poso pertanian yang
mengikuti jambore
2.01.21 Program Pencegahan Dan Persentase penyakit 75% APBD 741,000,000 1,779
Penanggulangan Penyakit Ternak ternak yang
ditangani
DAK 900,000,000 -
2.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan Persentase penyakit 75.00 Persen APBD 741,000,000 1,779
pencegahan penyakit menular ternak yang
ternak ditangani
DAK 900,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.22 Program Peningkatan Produksi Populasi ternak 23086, 85.688 APBD 2,407,000,000 3,356
Hasil Peternakan besar, populasi & 110.276
ternak kecil dan ekor
ternak unggas
DAK 500,000,000 -
2.01.22.001 Pembangunan sarana dan Jumlah penguatan 2.00 SPR APBD 398,000,000 898
prasarana pembibitan ternak sarana dan
prasarana SPR
DAK 500,000,000
2.01.22.002 Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah ternak bibit 1250.00 ekor APBD 1,577,000,000 2,026
yang diadakan
2.01.22.008 Pengembangan agribisnis Jumlah usaha 2.00 APBD 432,000,000 432
peternakan pengolahan hasil kelompok
ternak yang dibantu
1.21.15 Program Peningkatan Persentase 100% APBD 140,000,000 140

Kesejahteraan Petani peningkatan
kemampuan
kelembagaan
petani
APBD PROV 120,000,000
1.21.15.001 Pelatihan Petani dan Pelaku Jumlah petani yang 100 orang APBD - 35
Agribisnis mengikuti pelatihan
1.21.15.003 Peningkatan Kemampuan lembaga Jumlah kelompok 165.00 APBD 20,000,000 25

petani tani/gapoktan yang kelompok
diperdayakan
APBD PROV 120,000,000
1.21.15.009 Pekan Nasional (PENAS) Jumlah petani yang 65.00 Orang APBD 120,000,000 80
mengikuti
Keg.PENAS
TOTAL APBD 14,417,349,000 24,409
DAK 20,997,000,000
APBD PROV 120,000,000
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
1.21.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang 600.00 Buah APBD 8,000,000 9
terkirim
sumber daya air dan listrik Pengeluaran jasa
komunikasi, PDAM
dan listrik
Aktif
1.21.01.007 Penyediaan jasa administrasi Tingkat Penyerapan 100.00 APBD 220,000,000 8
keuangan Anggaran Sesuai persen
dengan target
1.21.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase 100.00 APBD 7,000,000 12

Ruangan Yang persen
Telah Dilayani Jasa
Kebersihan Kantor
1.21.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah Peralatan 17.00 unit APBD 11,000,000 44
peralatan kerja Kerja Yang
Diperbaiki
1.21.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah atk yang 45.00 jenis APBD 43,000,000 6
Diadakan
1.21.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang 25000.00 APBD 5,000,000 17
digandakan
1.21.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Bangunan 3.00 APBD 16,000,000 10
listrik/penerangan bangunan kantor Yang Mempunyai bangunan
Komponen Instalasi
Listrik Yang Baik
1.21.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah 48.00 kali APBD 10,000,000 120
Rapat/Lembur Yang
Dilaksanakan
1.21.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah Perjalanan 18.00 kali APBD 86,000,000 115
Yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.21.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam Jumlah Perjalanan 24.00 kali APBD 58,000,000 7
daerah Dinas Dalam
Daerah yang
dilaksanakan
dan prasarana
aparatur
1.21.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung jumlah gedung 1.00 unit APBD 20,000,000
kantor kantor yang
dipelihara
1.21.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 1.00 unit APBD 35,000,000 45
yang dipelihara
1.21.02.028 Pemeliharaan rutin/ berkala jumlah 9.00 unit APBD 10,000,000 30
peralatan gedung kantor pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
1.21.02.029 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan 15 Unit APBD - 60
Gedung Kantor
1.21.02.030 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah gedung 1 Unit APBD - 25
kantor kantor yang
dipelihara
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
1.21.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta 1.00 Orang APBD 10,000,000 10
diklat
1.21.05.003 Bimbingan teknisi implementasi Jumlah peserta 1.00 orang APBD 10,000,000 14
peraturan perundang - undangan pelaksanaan Bimtek

dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Laporan Capaian dokumen
Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD tepat waktu
1.21.06.002 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan 2.00 APBD 3,000,000 4

semesteran keuangan dokumen
semesteran tepat
waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.21.06.003 Penyusunan Pelaopran Keuangan Dokumen laporan 3.00 APBD 6,000,000 7
Akhir Tahun keuangan akhir dokumen
tahun tepat waktu
2.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Revitalisasi Meningkatnya Tingkat 125 APBD 945,000,000 808
Pangan Pertanian/Perkebunan Pertanian dan ketahanan Ketergantungan perkapita/tah
Perikanan Dalam pangan daerah konsumsi pada un
Rangka beras
Mewujudkan
Kedaulatan
Pangan
2.01.16.001 Penanganan daerah rawan pangan Jumlah peta daerah 2.00 peta APBD 100,000,000 95
rawan pangan
2.01.16.003 Analisis dan Penyusunan Pola 808 Jumlah Dokumen 1.00 APBD 588,000,000 350
Konsumsi dan Suplai Pangan Skor Pola Pangan dokumen
(Gemas Setanase) Harapan Konsumsi
dan Ketersediaan
Pangan
2.01.16.009 Pemanfaatan pekarangan untuk - Jumlah kelompok 19 kelompok APBD 22,000,000 70
pengembangan pangan pelaksana P2KP;
Jumlah Kelompok
pelaksana P2KP
2.01.16.011 Pemantauan dan analisis harga Jumlah dokumen 2.00 APBD 50,000,000 30
pangan pokok laporan pemantauan dokumen
harga pangan pokok
2.01.16.014 Pengembangan desa mandiri Jumlah desa yang 3 Desa APBD 25,000,000 28
pangan mandiri pangan
2.01.16.019 Pengembangan Model Distribusi Jumlah kelompok 3.00 APBD 25,000,000 25
Pangan yang Efisien lembaga distribusi Kelompok
pangan masyarakat
(LDPM) ditangani
2.01.16.022 Peningkatan mutu dan keamanan Jumlah pangan 1.00 jenis APBD 110,000,000 125
pangan yang berlabel
2.01.16.031 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen 2.00 APBD 25,000,000 35
monitoring evaluasi dokumen
dan pelaporan
2.01.16.031 Pengembangan cadangan pangan Jumlah cadangan 5 Ton APBD - 50
daerah pangan daerah
TOTAL APBD 1,573,000,000 1638
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pekantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jurat Yang Terkirim 400.00 APBD 3,000,000 4
Lembar
2.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Pengeluaran 12.00 Bln APBD 140,000,000 150
sumber daya air dan listrik Jasa
Telekomunikasi Air
dan Listrik, PDAM
2.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Peralatan 1.00 Paket APBD 20,000,000 25
Kantor Yang di
adakan
perijinan kendaraan Dinas Yang Memiliki
2.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Kantor 3.00 Ktr APBD 20,000,000 22
Yang Telah Dilayani
Jasa Kebersihan
2.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK Yang 12.00 bln APBD 40,000,000 55
Diadakan
2.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Dokuman 12000.00 Lbr APBD 10,000,000 15
penggandaan Yang Dicetak
2.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Paket 1.00 Paket APBD 5,000,000 10
listrik penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik dan
Penerangan Kantor
2.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Junmlah Bahan 12.00 bln APBD 10,000,000 15
perundang undangan Bacaan Yang
Tersedia
2.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan 12.00 bln APBD 50,000,000 62
dan Minuman yang
Disediakan
2.04.01.018 Rapat rapat koordinasi dan Jumlah Perjalanan 35.00 APBD 270,000,000 350
konsultasi ke luar daerah Dinas Luar Daerah Perjalanan
2.04.01.020 Koordinasi dan Pebinaan Dalam Jumlah Perjalanan 100.00 APBD 150,000,000 250
Daerah Dinas Dalam daerah Perjalanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.021 Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat Penyerapan 12.00 Bulan APBD 200,000,000 250
Target
2.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan 80% APBD 140,000,000 249
dan prasarana
Aparatur
TP 6,000,000,000
2.04.02.005 Pengadaan kendaran Jumlah Kendaraan 3 Unit APBD - 78

dinas/oprasional Dinas yang
Diadakan
2.04.02.003 Pembangunan gedung kantor pelaksanaan 1.00 unit TP 6,000,000,000
pembangunan
gedung kantor
2.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan 1.00 pkt APBD 50,000,000 56
Peralatan Gedung
Kantor
2.04.02.010 Pengadaan meubelaer tersedianya 1.00 pkt APBD 50,000,000 70

meubelair dinas
2.04.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah Gedung 4.00 unit APBD 40,000,000 45
kantor Kantor Yang
Terpelihara
2.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase SDM 30% APBD 90,000,000 107
memiliki
Kompetensi
Sesuai Dengan
Bidangnya
2.04.05.002 Sosialisasi peraturan perundang - Jumlah Pelaku 100.00 Orang APBD 90,000,000 107
undangan Usaha jasa
pariwisata Yang
Mengikuti
Sosialisasi
Peraturan
Pariwisata
2.04.06 Program Peningkatan Program Hasil APBD 102,000,000 121
Pengembangan Sistem Pelaporan Peningkatan Penilaian
Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Lakip SKPD
Sistem Pelaporan Oleh
Capaian Kinerja Inspektur
dan Keuangan
2.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokuman 5.00 APBD 76,000,000 85
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan kinerja Dokumen
Realisasi SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.06.002 Penyusunan laporan keuangan Jumlah Dokuman 1.00 APBD 13,000,000 18
semesteran Laporan Keuangan Dokumen
Semesteran
2.04.06.004 Penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah Dokuman 1.00 APBD 13,000,000 18
tahun Laporan Keuangan Dokumen
Tahunan
2.04.15 Program Pengembangan [P03] Berkembangnya Jumlah Kunjungan 300 Org; APBD 845,000,000 486
Pemasaran Pariwisata Pengembangan industri Wisatawan
pariwisata pariwisata Mancanegara;
berbasis sumber jumlah kunjungan 6.500 org
daya alam, wisatawan
budaya dan nusantara
kearifan lokal
APBD PROV 700,000,000

2.04.15.001 Analisa pasar untuk promosi dan Jumlah Dokuman 1.00 APBD 117,000,000 206
pemasaran objek pariwisata laporan Potensi dan dokumen
promosi objek
pariwisata
2.04.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata Jumlah Promosi 6.00 Jenis APBD 700,000,000 250
nusantara di dalam dan di luar yang Dilakukan
negeri
APBD PROV 700,000,000
2.04.15.009 Pengembangan Bahan Promosi Jumlah Bahan 11.00 Buah APBD 28,000,000 30
Pemasaran Pariwisata Promosi Yang
Dibuat
2.04.16 Program Pengembangan [P03] Berkembangnya Persentase Obyek 1 Objek APBD 3,418,000,000 4,173
Destinasi Pariwisata Pengembangan industri Wisata yang
pariwisata pariwisata Dikelola Dengan
berbasis sumber Baik
daya alam,
budaya dan
kearifan lokal
DAK 1,473,000,000
APBD PROV 2,000,000,000
TP 1,000,000,000
2.04.16.001 Pengembangan objek pariwisata Jumlah Objek 1.00 Lokasi APBD 2,418,000,000 3,000
unggulan Wisata yang
Dibangun
DAK 1,473,000,000
TP 1,000,000,000
2.04.16.002 Peningkatan pembangunan sarana Jumlah Sarana 1.00 Paket APBD 1,000,000,000 1,173
dan prasarana pariwisata Yang Dibangun
APBD PROV 2,000,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.17 Program Pengembangan [P03] Berkembangnya Jumlah Kemitraan 1 MOU APBD 280,000,000 415
Kemitraan Pengembangan industri Dibidang
pariwisata pariwisata Pariwisata
berbasis sumber
daya alam,
budaya dan
kearifan lokal
2.04.17.005 Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Kemitraan 4 Mitra APBD 50,000,000 125

Pembangunan Kemitraan Pariwisata yang Dibangun
2.04.17.008 Peniingkatan Peran Serta Jumlah Kelompok 18 Klp APBD 80,000,000 110
Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat yang
Kemitraan Pariwisata Dibina
2.04.17.010 Fasilitasi sertifikasi profesi di bidang Jumlah Tenaga 0 TK APBD 50,000,000 70

Pariwisata Kerja Yang
Disertifikasi
2.04.17.011 Fasilitasi sertifikasi Usaha Jumlah Usaha 0 Usaha APBD 100,000,000 110
Pariwisata Pariwisata Yang
Disertifikasi
1.17.18 Program Pengembangan [P03] Berkembangnya Jumlah Usaha 2 UEK APBD 200,000,000 237
Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Pengembangan industri Ekonomi Kreatif
Budaya pariwisata pariwisata Yang Dibina
berbasis sumber
daya alam,
budaya dan
kearifan lokal
APBD PROV 100,000,000

1.17.18.006 Fasilitasi UMKM Kriya Berbasis Seni Jumlah Usaha 5.00 Usaha APBD PROV 100,000,000
Budaya Ekonomi Kreatif
Yang di Bina
1.17.18.008 Pengembangan Fasilitasi Even Jumlah Paket 3 Pkt APBD 100,000,000 120
Pertunjukan dan Atraksi Seni Produk Kreatif Seni
Budaya Budaya
1.17.18.009 Pengembandan dan Fasilitasi Jumlah Usaha 5 UEK APBD 100,000,000 117
Kelompok Usaha Eknomi Kreatif Ekonomi Kreatif
Yang Dibina
TOTAL APBD 6,073,000,000 7084
DAK 1,473,000,000
APBD PROV 2,800,000,000
TP 7,000,000,000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi
Perkantoran
2.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang 50.00 Surat APBD 1,000,000 3
terkirim
Komunikasi, PDAM
dan Listrik
Kantor yang
Diadakan
2.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 7.00 Mobil APBD 15,000,000 30
perizinan kendaraan Dinas Operasional
dinas/operasional yang Memiliki STNK
Aktif
2.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase 100.00 % APBD 3,000,000 8
Ruangan yang
Telah Dilayani Jasa
Kebersihan Kantor
Kantor yang
Diadakan
2.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang yang 87.00 Rim APBD 3,000,000 8
penggandaan Dicetak dan
Digandakan
2.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bangunan 1.00 Unit APBD 2,000,000 2
komponen instalasi
listrik yang baik
2.05.01.013 Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan 2.00 Jenis APBD 5,000,000 13
Kantor Yang
Diadakan
2.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan 4.00 Media APBD 4,000,000 5
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Surat
Kabar / Majalah
2.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/lembur 10.00 kali APBD 2,000,000 3
yang dilaksanakan
yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.01.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Terpenuhinya Jasa 100.00 % APBD 161,000,000 96
Perkantoran
yang dilaksanakan

dan prasarana
aparatur
2.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung jumlah peralatan 20.00 unit APBD 15,000,000 15
kantor gedung yang
diadakan
2.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung 1.00 unit APBD 15,000,000 34
kantor kantor yang
dipelihara
2.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah kendaraan 7.00 mobil APBD 25,000,000 16
yang dipelihara
2.05.05 Program Peningkatan Kapasitas presentase SDM 30% APBD 42,000,000 50
memiliki
kompetensi sesuai
dengan bidangnya
2.05.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah pelaksanaan 6.00 kali APBD 42,000,000 50
pendidikan dan
pelatihan

dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Laporan Capaian dokumen
Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
2.05.06.002 Penyusunan laporan keuangan Jumlah Dokumen 1.00 APBD 5,000,000 5

semesteran Laporan Keuangan dokumen
Semesteran
2.05.06.003 Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah Dokumen 1.00 APBD 5,000,000 5

akhir tahun Laporan Keuangan dokumen
Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.20 Program Pengembangan [P02] Revitalisasi Meningkatnya total produksi 3.026 ton; APBD 848,000,000 1,826
Budidaya Perikanan pertanian dan Ketahanan perairan budidaya;
perikanan dalam Pangan daerah persentae 12,9 ton
rangka produksi perairan
mewujudkan budidaya endemik
kedaulatan ekonomis tinggi
pangan (sidat)
DAK -
2.05.20.002 Pendampingan pada kelompok tani Jumlah Kegiatan 3.00 Keg APBD 148,000,000 326
pembudidaya ikan Pendampingan yang
Dilakukana
2.05.20.003 Pembinaan dan pengembangan Jumlah Sarana dan 13.00 Unit APBD 700,000,000 1,500
perikanan Prasarana yang
Dibangun/Diadakan
DAK - -
2.05.21 Program Pengembangan [P02] Revitalisasi Meningkatnya total produksi 14,602 Ton APBD 300,000,000 1,237
Perikanan Tangkap pertanian dan Ketahanan perikanan tangkap
perikanan dalam Pangan daerah
rangka
mewujudkan
kedaulatan
pangan
DAK - -
2.05.21.001 Pendampingan pada kelompok Jumlah Kelompok 10.00 APBD 200,000,000 237
nelayan perikanan tangkap Nelayan Yang Kelompok
Didampingi
2.05.21.006 Peningkatan sarana perikanan Jumlah Sarana dan 10.00 Unit APBD 100,000,000 1,000
tangkap Prasarana yang
dibangun/diadakan
DAK -
2.05.24 Program Pengembangan Sarana [P02] Revitalisasi Meningkatnya jumlah kelompok 780 APBD 300,000,000 356
dan Prasarana Skala Kecil Untuk pertanian dan Ketahanan pengelolah dan kelompok;
Nelayan, Pemasar, Pengolah dan perikanan dalam Pangan daerah pemasar yang
Pembudidaya Ikan rangka dibina;
mewujudkan persentase PAD 2,5 %
kedaulatan sektor perikanan
pangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.24.001 Pengadaan dan Peningkatan Sarana Jumlah Sarana dan 4.00 Jenis APBD 100,000,000 100
dan Prasarana Pengolahan dan Prasarana
Pemasaran Hasil Perikanan Pengolahan dan
Pemasaran Skala
Kecil yang
Disalurkan
2.05.24.002 Pengadaan dan Peningkatan Sarana Jumlah Sarana dan 3.00 Jenis APBD 50,000,000 78
dan Prasarana Penangkapan Untuk Prasarana
Nelayan Skala Kecil Penangkapan Skala
Kecil yang
Disalurkan
2.05.24.003 Pengadaan dan Peningkatan Sarana Jumlah Pengadaan 2.00 Jenis APBD 50,000,000 78
dan Prasarana Budidaya Perikanan Sarana dan
Skala Kecil Prasarana Budidaya
Skala Kecil yang
Disalurkan
2.05.24.005 Pembinaan Pengelolaan Pemasar Jumlah kegiatan 3 Kegiatan APBD 100,000,000 100
dan Pengolahan Hasil Perikanan pembinaan dan
promosi yang
dilakukan
TOTAL APBD 2,225,000,000 4,340
DAK -
Uraian 2017 2018
1 PENDAPATAN DAERAH 1,383,676,193,233.33 1,426,875,274,655.24
1.1 Pendapatan Asli Daerah 82,910,882,629.33 88,015,415,216.24
1.1.1 Pajak Daerah 12,594,213,718.33 14,612,500,000.00
1.1.2 Retribusi Daerah 9,062,420,349.00 9,310,220,349.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
2,201,000,000.00 2,355,070,000.00
1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 59,053,248,562.00 61,737,624,867.24
1.2 Dana Perimbangan 1,028,720,489,880.00 1,066,815,038,715.00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak 32,814,813,000.00 32,814,813,000.00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 761,890,976,700.00 799,985,525,535.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 234,014,700,180.00 234,014,700,180.00
1.3 Lain-Lain Pendapatan 272,044,820,724.00 272,044,820,724.00
Daerah Yang Sah
1.3.1 Hibah 3,789,870,000.00 3,789,870,000.00
1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00
Dana Bagi hasil pajak dari
provinsi dan pemerintah
1.3.3 daerah lainnya 39,537,048,724.00 39,537,048,724.00
1.3.4 Dana Penyesuaian 228,717,902,000.00 228,717,902,000.00
Bantuan Keuangan dari 0 0
Pemerintah Provinsi/Daerah
1.3.5 Lain
2 BELANJA
2.1 Belanja Tidak Langsung 811,109,674,716.33 791,647,711,969.74
2.1.1 Belanja Pegawai 637,806,930,387.33 613,480,185,674.24
2.1.2 Belanja Bunga 0.00 0.00
2.1.4 Belanja Hibah 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1,000,000,000.00 3,000,000,000.00
Prop./Kab./Kota dan
Pemerintahan Desa 1,777,316,255.00 1,832,643,338.00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Prop./ Kab./Kota dan
Pemerintahan Desa 167,525,428,074.00 171,334,882,957.50
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2.2 Belanja Langsung 574,066,518,517.00 635,187,562,685.50

Jumlah Belanja 1.38518E+12 1,426,835,274,655.24
Surplus/(Defisit) (1,500,000,000.00) 40.000,000.00
2019 2020 2021
1,471,964,679,671.99 1,519,462,817,050.58 1,570,894,669,941.24
93,105,543,956.24 98,604,441,244.24 105,937,092,040.24
17,341,500,000.00 20,239,500,000.00 24,372,500,000.00
9,509,720,349.00 9,633,220,349.00 9,728,170,349.00
2,402,171,400.00 2,750,214,828.00 3,199,219,124.00

63,852,152,207.24 65,981,506,067.24 68,637,202,567.24
1,106,814,314,991.75 1,148,813,555,082.34 1,192,912,757,177.00
32,814,813,000.00 32,814,813,000.00 32,814,813,000.00

839,984,801,811.75 881,984,041,902.34 926,083,243,997.00
234,014,700,180.00 234,014,700,180.00 234,014,700,180.00
272,044,820,724.00 272,044,820,724.00 272,044,820,724.00
3,789,870,000.00 3,789,870,000.00 3,789,870,000.00

0.00 0.00 0.00
39,537,048,724.00 39,537,048,724.00 39,537,048,724.00

228,717,902,000.00 228,717,902,000.00 228,717,902,000.00
0 0 0
811,822,554,372.27 832,153,077,787.24 853,792,452,623.37

629,575,511,566.10 645,654,158,105.25 662,830,620,807.88
28,654,700.00 28,654,700.00 28,654,700.00
0.00 0.00 0.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
1,883,577,521.00 1,935,530,387.76 1,988,522,311.76
175,334,810,585.18 179,534,734,594.23 183,944,654,803.73

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
660,102,125,299.72 687,269,739,263.34 717,062,217,317.87

1,471,924,679,671.99 1,519,422,817,050.58 1,570,854,669,941.24
40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
Bab VI PENUTUP
BAB. VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun melalui proses tahapan
yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai
Musrenbang Tingkat Kabupaten (Musrenbang RKPD), dalam rangka memperoleh keterpaduan
dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakankan. Pemerintah
Kabupaten Poso bersama dengan DPRD seyogianya memperhatikan konsistensi antara RKPD
Tahun 2017 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2017.
Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Poso agar melakukan

pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2017 dan
dana lainnya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan sinkronisasi pelaksanaan
program/kegiatan.
Berkaitan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh
Kabupaten Poso karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar
Kabupaten/Kota, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan
Pusat.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan di

daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-
program RKPD Tahun 2017 yang didanai oleh APBD. Untuk itu setiap SKPD berkewajiban
menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap triwulan kepada
Bupati U.p. Bapeda Kabupaten Poso. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut
menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.
VI-1

RKPD Kabupaten Poso Tahun 2017 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Kabupaten Poso Tahun 2017 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

2017

PERATURAN BUPATI POSO

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO

Dalam konteks manajemen, perencanaan mendapatkan posisi strategis

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan,

1. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;

2. Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan

KATA PENGANTAR . ..................................................................................... i

BAB I Pendahuluan ................................................................................. I-1

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .............................. IV-1

BAB V Program dan Kegiatan.................................................................. V-1

BAB VI Penutup......................................................................................... VI-1

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Poso

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Poso ................................................. II-2

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

pelaksanaan otonomi pemerintahan di masing-masing tingkatan. Oleh karena itu untuk

Mogombo Lipu yaitu kegiatan pertemuan dengan cara musyawarah untuk

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Bappeda juga telah

VISI DAN MISI 5 TAHUN

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD

Seti ap proses peny usu nan dokumen rencana p embangunan sebagaimana

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun 2017

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017,

a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi

b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan

1.4. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

1.2. Landasan Hukum, menguraikan dasar hukum yang digunakan

Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH,

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Persentase terhadap Luas

1 Pamona Selatan 399,86 4,58

Sumber: BPS Kabupaten Poso, 2016

b. Letak dan Kondisi Geografis

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Teluk

Secara topografis sebagian besar struktur wilayah Kabupaten Poso merupakan

 Kemiringan 0% - 2% seluas 68.243 Ha (datar agak landai), tersebar di seluruh

N0 KECAMATAN MINERAL LUAS (Ha)

Aluvium muda berasal dari campuran

Poso Pesisir endapan muara dan endapan, Granit;

Quartzite; batupasir; filit; serpih;

2 Pamona Timur schist; genes; setempat breksi & 91.185.53

3 Lore Barat Granit; granodiorit; riolit, Quartzite; 28.557.84

4 Poso Pesisir Aluvium, endapankipasaluvial, 83.630.83

Aluvium, endapan kipasaluvial,

Aluvium, endapan kipasaluvial;

6 Lore Utara koluvium, Quartzite; batupasir; filit; 58.726.57

7 Poso Kota Marmer; batu gamping, Aluvium, 3.702.65