DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2021 (tahun berjalan) Kabupaten Pasuruan ...... 2
Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja BAPPEDA Kabupaten
Pasuran ........................................................................ 25
Tabel 3.1 Keselarasan Tema Prioritas RKP Nasional, RKPD Propinsi
dan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ............... 2
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .................................. 2
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1
karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan
dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan
penyusunan dokumen Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan
kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–
2025 serta RPJMD Tahun 2019–2024 Provinsi Jawa Timur dan RPJMD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
Verif
Renja
Renja
Keputusan
KDH
RPJMD
RTRW
RENSTRA PD RKPD
DOKUMEN LAIN
RENJA PD 2
3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
7. KEPRES RI Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020
Tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008
Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009 – 2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Pasuruan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
4
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Pasuruan;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022.
1.3.1 MAKSUD
1.3.2 TUJUAN
BAB I. PENDAHULUAN
5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB V. PENUTUP
6
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
1
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN PASURUAN
2020
2
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pembayaran 1800 orang-bulan 720 orang-bulan 360 orang- 360 orang- 100 360 orang- 1440 orang- 360 orang-
Keuangan honorarium pejabat bulan bulan bulan bulan bulan
penatausahaan
keuangan, kegiatan dan
pelaku pengadaan
barang/jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pembelian ATK 230 jenis-kali 92 jenis-kali 46 jenis-kali 46 jenis-kali 100 46 jenis-kali 184 jenis- 46 jenis-kali
kali
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian 125 jenis-kali 50 jenis-kali 25 jenis-kali 25 jenis-kali 100 25 jenis-kali 100 jenis- 25 jenis-kali
Penggandaan barang cetakan dan kali
penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah pembelian 100 unit 40 unit 20 unit 20 unit 100 20 unit 80 unit 20 unit
Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Barang Bacaan dan Jumlah pembelian bahan 840 eksemplar 336 eksemplar 168 168 100 168 eksemplar 672 168 eksemplar
Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan eksemplar eksemplar eksemplar
perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 23500 orang 9400 orang 4700 orang 4700 orang 100 4700 orang 18800 orang 4700 orang
Minuman konsumsi tamu
undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah laporan 225 laporan 90 laporan 45 laporan 45 laporan 100 45 laporan 180 laporan 45 laporan
Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi dan
perjalanan dinas ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah pembayaran 700 orang-bulan 280 orang-bulan 140 orang- 140 orang- 100 140 orang- 560 orang- 140 orang-
honor tenaga kontrak/ bulan bulan bulan bulan bulan
THL
Pengembangan Sumberdaya Jumlah aparatur yang 315 orang 126 orang 63 orang 63 orang 100 63 orang 252 orang 63 orang
Aparatur mengikuti pembinaan
3
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Penyusunan Laporan Kinerja dna Jumlah laporan kinerja 4 laporan 4 laporan
Keuangan dan tahunan
4
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen 3 Dokumen 3 dokumen 3 dokumen 95.74
pembangunan Bidang Pariwisata, perencanaan
Penanaman Modal dan
Ketenagakerjaan
Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen 3 Dokumen 3 dokumen 0 0
Pembangunan Bidang Pertanian perencanaan
Koordinasi Perencanaan Jumlah laporan hasil 4 Dokumen 10 laporan 4 laporan 91.29
Pembangunan Subbidang koordinasi
Kepariwisataan, Penanaman Modal
dan Ketenagakerjaan
5
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Koordinasi perencanaan Jumlah laporan hasil 12 Laporan 12 Laporan 12 laporan 12 laporan 100 - - -
pembangunan sub bidang koordinasi perencanaan
kesehatan dan kesejahteraan pembangunan subbidnag
masyarakat kesehatan dan
kesejahteraan
masyarakat
Koordinasi perencanaan Jumlah laporan hasil 12 Laporan 12 Laporan 12 laporan 12 laporan 100 - - -
pembangunan sub bidnag koordinasi perencanaan
pendidikan dan kepemudaan pembangunan subbidang
pendidikan dan
kepemudaan
Koordinasi perencanaan Jumlah laporan hasil 12 Laporan 12 Laporan 12 laporan 12 laporan 100 - - -
pembangunan sub bidnag koordinasi perencanaan
pemerintahan dan Aparatur pembangunan subbidang
pemerintahan dan
aparatur
Fasilitasi forum kabupaten sehat Jumlah laporan hasil 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 - - -
fasilitasi forum
kabupaten sehat
Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 dokumen - 0 - - -
pembangunan bidang kesehatan perencanaan PD lingkup
dan kesejahteraan masyarakat subbidang kesehatan dan
kesejahteraan
masyarakat
6
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen
Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ)
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah laporan monev 4 laporan 4 laporan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Penyusunan RPJMD Draf review RPJMD 3 Dokumen 1 dokumen
7
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Penelitian dan pengembangan, Jumlah dokumen 3 Dokumen 3 dokumen 0 0
inovasi dan teknologi kelitbangan
Fasilitasi Dewan Riset Daerah Jumlah laporan hasil 3 laporan 3 laporan 1 Laporan 33.33
(DRD) FGD
PROGRAM PERENCANAAN Persentase perangkat 100% 71% 0.833 1.1732 0.86 0.86 0.86
PENGEM BANGAN W ILAYAH daerah lingkup bidang
prasarana wilayah yang
mempunyai dokumen
perencanaan yang baik
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen yang 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 1 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
perencanaan pengembangan disusun subbid
perumahan, permukiman dan perumahan dan
lingkungan hidup permukiman
Koordinasi perencanaan Jumlah laporan ahsil 24 laporan 24 laporan 28 laporan 1.17 24 laporan 24 laporan 24 laporan
pengembangan perumahan, koordinasi subbid
permukiman dan lingkungan perumahan dan
hidup di Kabupaten Pasuruan permukiman
Koordinasi perencanaan Jumlah laporan hasil 24 laporan 24 laporan 30 laporan 1.25 24 laporan 24 laporan 24 laporan
pengembangan sarana dan koordinasi subbid
prasarana wilayah Kabupaten prasarana wilayah
Pasuruan
Koordinasi pelaksanaan program Jumlah laporan hasil 4 laporan 4 laporan 18 laporan 4.5 4 laporan 4 laporan 4 laporan
hibah jalan daerah di Kabupaten koordinasi subbid sarana
Pasuruan prasarana
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen 3 Dokumen 3 dokumen 3 dokumen 1 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
perencanaan pengembangan perencanaan yang
sarana prasarana wilayah disusun subbid
prasarana wilayah
8
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Koordinasi kebijakan Jumlah laporan hasil 24 laporan 24 laporan 29 laporan 1.21 24 laporan 24 laporan 24 laporan
pengembangan wilayah, sumber koordinasi subbid SDA
daya air dan kebencanaan dan TR wilayah
Evaluasi pemetaan spasial Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
pengembangan wilayah evaluasi pemetaan subbid
SDA dan TR wilayah
2021
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEM ERINTAHAN
PERENCANAAN
PROGRAM : PROGRAM Persentase pemenuhan
PENUNJANG URUSAN penunjang urusan
PEM ERINTAHAN DAERAH pemerintahan
KABUPATEN/KOTA
Indikator Program : Persentase
pemenuhan penunjang urusan
pemerintahan
1 Kegiatan : Perencanaan, Jumlah dokumen 33 Laporan 0 Laporan 11 Laporan
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, evaluasi
dan laporan kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Renstra 6 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah dan renja yang sudah
disusun sesuai aturan
9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan 12 Laporan 0 Laporan 4 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan koordinasi dan organisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perencanaan perangkat
daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi 15 Laporan 0 Dokumen 5 Laporan
kinerja perangkat daerah
Administrasi Kepegawaian jumlah administrasi 360 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Perangkat Daerah kepegawaian yang
dilaksanakan
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah aparatur yang 1800 Orang 360 Orang 360 Orang 100 360 Orang 720 Orang 180 Orang
Peraturan Perundang-Undangan mengikuti bimbingan
10
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Teknis
11
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Gedung Kantor atau Bangunan peralatan dan
Lainnya perlengkapan gedung
kantor
12
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
PROGRAM PERENCANAAN, Persentase perkiraan
PENGENDALIAN DAN EVALUASI dokumen perencanaan
PEM BANGUNAN DAERAH pembangunan daerah
dengan regulasi
Penyusunan Perencanaan dan Jumlah Dokumen 19 Dokumen - 19 - - - 19
Pendanaan Perencanaan Daerah Dokumen Dokumen
Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara 1 dokumen - 1 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen 1
hasil konsultasi publik
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara 1 dokumen - 1 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen
Kabupaten/Kota pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten
Penyiapan Bahan Koordinasi Jumlah Berita Acara 24 Dokumen - 24 Dokumen - - 24 Dokumen 24 Dokumen
Musrenbang Kecamatan yang mengikuti
Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen 5 Dokumen - 5 Dokumen - - 5 Dokumen 5 Dokumen 1
Penetapan Dokumen Perencanaan pelaksanaan penyusunan
Pembangunan Daerah dokumen perencanaan
Kabupaten/Kota pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD) yang baik
13
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Pengendalian, Evaluasi dan Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - -
Pelaporan Bidang Perencanaan Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah dan Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - -
Penyusunan Laporan Berkala dihasilkan
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
14
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100%
Asistensi Penyusunan Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan - 16 Dokumen - 16 Dokumen 16 16 Dokumen 16 Dokumen 100%
Evaluasi Penyusunan Dokumen Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
15
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah laporan hasil 6 Dokumen - - - - 6 Dokumen 6 Dokumen 1
Evaluasi Penyusunan Dokumen Monev
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Jumlah dokumen 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1
dan Harmonisasi Perencanaan perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang pengembangan
Perekonomian pariwisata
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen hasil 4 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 1
Perencanaan Pembangunan koordinasi perencanaan
Daerah Bidang SDA (RPJPD, pembangunan bidang
RPJMD dan RKPD) sumber daya alam
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumen - - - - 3 Dokumen 3 Dokumen 1
Perencanaan Pembangunan perencanaan
Perangkat Daerah Bidang SDA pembangunan bidang
sumber daya alam
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Dokumen 3 Dokumen - - - - 3 Dokumen 3 Dokumen 1
Evaluasi Penyusunan Dokumen perangkat daerah yang
Perencanaan Pembangunan dilakukan pemantauan
Perangkat Daerah Bidang SDA dan evaluasi
perencanaan
pembangunan bidang
sumber daya alam
16
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 72 Dokumen - - - - 24 Dokumen 24 Dokumen 1
Perencanaan Pembangunan pelaksanaan penyusunan
Daerah Bidang Infrastruktur dokumen perencanaan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) pembangunan bidang
infrastruktur
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 16 Dokumen - - - - 8 Dokumen 8 Dokumen 1
Perencanaan Pembangunan pelaksanaan asistensi
Perangkat Daerah Bidang penyusunan dokumen
Infrastruktur perencanaan
pembangunan Perangkat
Daerah bidang
infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Dokumen 12 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 1
Evaluasi Penyusunan Dokumen pelaksanaan pemantauan
Perencanaan Pembangunan dan penyusunan
Perangkat Daerah Bidang dokumen perencanaan
Infrastruktur embangunan Perangkat
Daerah bidang
infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Jumlah Laporan 4 Laporan - - - - 2 Laporan 2 Laporan 1
dan Harmonisasi Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Daerah Bidang Sinergitas dan
Infrastruktur Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
bidang infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 60 Dokumen - - - - 24 Dokumen 24 Dokumen 1
Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Koordinasi
Daerah Bidang Kewilayahan Penyusunan Dokumen
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan
pembangunan daerah
Bidang Kewilayahan
17
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan 12 Dokumen - - - 6 Dokumen 6 Dokumen 1
Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Asistensi
Perangkat Daerah Bidang Penyusunan Dokumen
Kewilayahan Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah laporan 6 Dokumen - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 1
Evaluasi Penyusunan Dokumen pelaksanaan monitoring
Perencanaan Pembangunan dan evaluasi penyusunan
Perangkat Daerah Bidang dokumen perencanaan
Kewilayahan pembangunan daerah
Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Jumlah Laporan 3 Laporan - - - 1 Laporan 1 Laporan 1
dan Harmonisasi Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Daerah Bidang Sinergitas dan
Kewilayahan Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
PENELITIAN DAN - - -
PENGEM BANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN Indikator Program: - - -
PENGEM BANGAN DAERAH Persentase peningkatan
kelitbangan
Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 15 3 Laporan 3 Laporan 0.05
Bidang Penyelenggaraan penelitian dan
Pemerintahan dan Pengkajian pengembangan
Peraturan
18
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Target Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Target Kegiatan Tahun 2020
Capaian Target 2021
Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiata Program, Realisasi
Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub n/Sub Kegiatan Target Realisasi Kegiatan dan Capaian
Keluaran Tingkat Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Rentra PD) Perangkat Perangkat Sub Kegiatan Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah (Tahun 2021) Kegiatan
Tahun 2019 (%) Target
(Kondisi Akhir) Tahun 2020 Tahun 2020 s/d Tahun
Renstra (%)
2021
Perumusan Rekomendasi Atas Jumlah dokumen 15 dokumen - - - 3 dokumen 3 dokumen 0.05
Rencana Penetapan Peraturan penelitian dan
Baru dan/atau Evaluasi terhadap pengembangan
Pelaksanaan Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen 20 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 0.1
Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan
pengembangan bidang
Sosial dan
Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen 20 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen
Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 22 Dokumen - - - - 6 Dokumen 6 Dokumen 0.11
Bidang Ekonomi dan penelitian dan
Pembangunan pengembangan
Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen 22 Dokumen - - - - 6 Dokumen 6 Dokumen 0.11
Perindustrian dan Perdagangan penelitian dan
pengembangan
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengembangan Inovasi dan umlah Laporan 21 Dokumen 6 Dokumen - - 3 Dokumen 4 Dokumen 0.01
Teknologi penelitian dan
pengembangan
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Jumlah laporan 21 laporan 6 laporan - - 3 laporan 4 laporan -
Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan
Desiminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan
-
19
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2020 maupun perkiraan capaian tahun 2021, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
20
Pasuruan Tahun 2018-2023 serta Renstra BAPPEDA Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018-2023 dan ketentuan peraturan perundang–
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Proyeksi pencapaian pelayananan kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan pada
Tabel 2.2 berikut ini:
21
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA
23
5. Penguatan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing
daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis
agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Keterkaitan Tema Pembangunan 2022 dengan Kebal Covid-19
dan Program Unggulan
24
TABEL 2.3
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN PASAURUAN
Penatausahaan Arsip Dinamis jumlah arsip dinamis 50 m '' jumlah arsip dinamis 50 m ''
pada SKPD yang dikelola 55.000.000 yang dikelola 55.000.000
26
Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penting
No
Program/Kegiatan/Sub Target Pasgu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Target Kabutuhan
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian (Rp.000) Kegiatan Capaian Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengadaan Barang M ilik Daerah Jumlah barang milik 100% Pengadaan Barang M ilik Jumlah barang milik 100%
Penunjang Urusan Pemerintah daerah penunjang Daerah Penunjang daerah penunjang
Daerah urusan Pemerintah Urusan Pemerintah urusan Pemerintah
daerah yang diadakan Daerah daerah yang diadakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah pengadaan 20 Unit Bappeda Jumlah pengadaan 20 Unit
Prasarana Gedung Kantor atau peralatan dan 365.000.000 peralatan dan 365.000.000
Bangunan Lainnya perlengkapan gedung perlengkapan gedung
kantor kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase 1 496.171.650 Penyediaan Jasa Bappeda Persentase pemenuhan 100%
Urusan Pemerintahan Daerah pemenuhan Penunjang Urusan administrasi umum 496.171.650
administrasi umum Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening jasa 96 Penyediaan Jasa Bappeda Jumlah rekening jasa 96
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air & Rekening 141.399.000 Komunikasi, Sumber komunikasi, air & Rekening 141.399.000
listrik yang terbayar Daya Air dan Listrik listrik yang terbayar / Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah pembayaran 408 Penyediaan Jasa Bappeda Jumlah pembayaran 408
Umum Kantor honorarium pejabat Orang 354.772.650 Pelayanan Umum Kantor honorarium pejabat Orang / 354.772.650
penatausahaan penatausahaan Bulan
keuangan, kegiatan keuangan, kegiatan dan
dan pelaku pelaku pengadaan
pengadaan barang/jasa
barang/jasa
Pemeliharaan Barang M ilik Persentase 100% 431.846.800 Pemeliharaan Barang Persentase pemenuhan
Daerah Penunjang Urusan pemenuhan M ilik Daerah Penunjang administrasi umum
Pemerintahan Daerah administrasi umum Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan 35 Unit 284.900.000 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 35 Unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak yang disimpan dan Pemeliharaan, Biaya yang disimpan dan 284.900.000
Kendaraan Perorangan Dinas pajaknya Pemeliharaan dan Pajak pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan 35 Unit Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 35 Unit
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan yang disimpan dan 284.900.000 Pemeliharaan, Biaya yang disimpan dan 284.900.000
Perizinan Kendaraan Dinas pajaknya Pemeliharaan, Pajak, dan pajaknya
Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
27
Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penting
No
Program/Kegiatan/Sub Target Pasgu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Target Kabutuhan
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian (Rp.000) Kegiatan Capaian Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Analisis Data dan Informasi Jumlah dokumen 1 Analisis Data dan Kab. Jumlah dokumen hasil 1
28
Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penting
No
Program/Kegiatan/Sub Target Pasgu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Target Kabutuhan
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian (Rp.000) Kegiatan Capaian Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemerintahan Daerah Bidang hasil pendataan dokumen Informasi Pemerintahan Pasuruan pendataan dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi Jumlah dokumen hasil
Pelaporan Bidang Perencanaan hasil pelaporan dan Pelaporan Bidang pelaporan
Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Persentase 4 Monitoring, Evaluasi dan Persentase 4
Penyusunan Laporan Berkala ketersediaan dokumen Penyusunan Laporan ketersediaan dokumen dokumen
Pelaksanaan Pembangunan dokumen Berkala Pelaksanaan perencanaan
Daerah perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah
pembangunan daerah yang sesuai dengan
yang sesuai dengan regulasi
regulasi
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase perangkat 95% PROGRAM KOORDINASI Persentase perangkat 95%
SINKRONISASI PERENCANAAN daerah mempunyai DAN SINKRONISASI daerah mempunyai
PEM BANGUNAN DAERAH dokumen PERENCANAAN dokumen perencanaan
perencanaan yang PEM BANGUNAN yang baik
baik DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen 90 Kegiatan: Koordinasi Indikator Program: 90
Pemerintahan dan Perencanaan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Dokumen
Pembangunan M anusia Perangkat Daerah Pemerintahan dan Perencanaan Perangkat
Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Daerah Bidang
dan Pembangunan Pemerintahan dan
manusia yang Baik Pembangunan manusia
yang Baik
Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen 12 161.265 Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen hasil 12
Dokumen Perencanaan hasil koordinasi Dokumen Dokumen Perencanaan koordinasi perencanaan dokumen 161.265
Pembangunan Daerah Bidang perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan bidang
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD pembangunan bidang Bidang Pemerintahan pemerintahan
29
Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penting
No
Program/Kegiatan/Sub Target Pasgu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Target Kabutuhan
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian (Rp.000) Kegiatan Capaian Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
dan RKPD) pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Jumlah Perangkat 29 Koordinasi Penyusunan Jumlah Perangkat 29
Daerah bidang Dokumen Dokumen Perencanaan Daerah bidang Dokumen
pemerintahan yang Pembangunan Daerah pemerintahan yang
memiliki dokumen Bidang Pembangunan memiliki dokumen
perencanaan Manusia (RPJPD, RPJMD perencanaan
pembangunan yang dan RKPD) pembangunan yang
sesuai dengan sesuai dengan
ketentuan ketentuan
Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen 24 257.162 Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen hasil 24
Dokumen Perencanaan hasil koordinasi dokumen Dokumen Perencanaan koordinasi perencanaan dokumen 257.162
Pembangunan Daerah Bidang perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan bidang
Pembangunan Manusia (RPJPD, pembangunan bidang Bidang Pembangunan pembangunan manusia
RPJMD dan RKPD) pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD
manusia dan RKPD)
Jumlah Perangkat 8 Koordinasi Penyusunan Jumlah Perangkat 8
Daerah bidang Dokumen Dokumen Perencanaan Daerah bidang Dokumen
pembangunan Pembangunan Daerah pembangunan manusia
manusia yang Bidang Pembangunan yang memiliki dokumen
memiliki dokumen Manusia (RPJPD, RPJMD perencanaan
perencanaan dan RKPD) pembangunan yang
pembangunan yang sesuai dengan
sesuai dengan ketentuan
ketentuan
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 150.000 Asistensi Penyusunan Jumlah dokumen 1
Perencanaan Pembangunan perencanaan bidang Dokumen Dokumen Perencanaan perencanaan bidang Dokumen 150.000
Perangkat Daerah Bidang pembangunan Pembangunan Perangkat pembangunan manusia
Pembangunan Manusia manusia Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah dokumen 16 249.789 Pelaksanaan Monitoring Jumlah dokumen 16
Evaluasi Penyusunan Dokumen pelaksanaan dokumen dan Evaluasi Penyusunan pelaksanaan monitoring dokumen 249.789
Perencanaan Pembangunan monitoring dan Dokumen Perencanaan dan evaluasi
Perangkat Daerah Bidang evaluasi penyusunan Pembangunan Perangkat penyusunan dokumen
Pembangunan Manusia dokumen Daerah Bidang perencanaan bidang
perencanaan bidang Pembangunan Manusia pembangunan manusia
pembangunan
manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 30 816.425.720 Kegiatan: Koordinasi Kab Jumlah dokumen 30
Infrastruktur dan Kewilayahan perangkat daerah dokumen Perencanaan Bidang Pasuruan perangkat daerah dokumen 816.425.720
bidang Infrastruktur Infrastruktur dan bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan Kewilayahan dan Kewilayahan yang
yang memiliki memiliki dokumen
dokumen perencanaan yang baik
perencanaan yang
baik
Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen 24 250.000.000 Asistensi Penyusunan Kab Jumlah dokumen 24
Dokumen Perencanaan pelaksanaan dokumen Dokumen Perencanaan Pasuruan pelaksanaan dokumen 250.000.000
Pembangunan Daerah Bidang penyusunan Pembangunan Perangkat penyusunan dokumen
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dokumen Daerah Bidang perencanaan bidang
dan RKPD) perencanaan bidang Infrastruktur infrastruktur
infrastruktur
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 3 55.000.000 Asistensi Penyusunan Kab Jumlah laporan 3
Perencanaan Pembangunan pelaksanaan asistensi dokumen Dokumen Perencanaan Pasuruan pelaksanaan asistensi dokumen 55.000.000
Perangkat Daerah Bidang penyusunan Pembangunan Perangkat penyusunan dokumen
Infrastruktur dokumen Daerah Bidang perencanaan bidang
perencanaan bidang Kewilayahan infrastruktur
infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Dokumen 4 92.744.500 Koordinasi Pelaksanaan Kab Jumlah laporan 4
Evaluasi Penyusunan Dokumen pelaksanaan Dokumen Sinergitas dan Pasuruan pelaksanaan monitoring Dokumen 92.744.500
Perencanaan Pembangunan monitoring dan Harmonisasi dan evaluasi
Perangkat Daerah Bidang evaluasi penyusunan Perencanaan penyusunan dokumen
Infrastruktur dokumen Pembangunan Daerah perencanaan
perencanaan Bidang Infrastruktur pembangunan
pembangunan perangkat daerah
perangkat daerah bidang infrastruktur
bidang infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan 2 93.131.220 Koordinasi Pelaksanaan Kab Jumlah Laporan 2
Sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan Laporan Sinergitas dan Pasuruan Pelaksanaan Koordinasi Laporan 93.131.220
Perencanaan Pembangunan Koordinasi Sinergitas Harmonisasi Sinergitas dan
Daerah Bidang Infrastruktur dan Harmonisasi Perencanaan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Pembangunan Daerah
bidang infrastruktur bidang infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Kab Jumlah dokumen 24 75.000.000 Koordinasi Penyusunan Kab Jumlah Laporan 24
Dokumen Perencanaan Pasuruan Pelaksanaan Dokumen Dokumen Perencanaan Pasuruan Pelaksanaan Koordinasi Laporan 75.000.000
Pembangunan Daerah Bidang Koordinasi Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan Penyusunan Bidang Kewilayahan Perencanaan Bidang
RKPD) Dokumen (RPJPD, RPJMD dan Kewilayahan
32
Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penting
No
Program/Kegiatan/Sub Target Pasgu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Target Kabutuhan
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian (Rp.000) Kegiatan Capaian Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perencanaan Bidang RKPD)
Kewilayahan
Asistensi Penyusunan Dokumen Kab Jumlah Laporan 6 199.840.000 Asistensi Penyusunan Kab Jumlah Laporan 6
Perencanaan Pembangunan Pasuruan Pelaksanaan Asistensi Laporan Dokumen Perencanaan Pasuruan Pelaksanaan Asistensi Laporan 199.840.000
Perangkat Daerah Bidang Penyusunan Pembangunan Perangkat Penyusunan Dokumen
Kewilayahan Dokumen Daerah Bidang Perencanaan
Perencanaan Kewilayahan Pembangunan
Pembangunan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Kab Jumlah dokumen 4 85.000.000 Pelaksanaan Monitoring Kab Jumlah dokumen 4
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pasuruan pelaksanaan dokumen dan Evaluasi Penyusunan Pasuruan pelaksanaan monitoring dokumen 85.000.000
Perencanaan Pembangunan monitoring dan Dokumen Perencanaan dan evaluasi
Perangkat Daerah Bidang evaluasi penyusunan Pembangunan Perangkat penyusunan dokumen
Kewilayahan dokumen Daerah Bidang perencanaan
perencanaan Kewilayahan pembangunan
pembangunan perangkat daerah
perangkat daerah Bidang Kewilayahan
Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Kab Jumlah Laporan 1 550.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Kab Jumlah Laporan 3
Sinergitas dan Harmonisasi Pasuruan Pelaksanaan Laporan Sinergitas dan Pasuruan Pelaksanaan Koordinasi Laporan 550.000.000
Perencanaan Pembangunan Koordinasi Sinergitas Harmonisasi Sinergitas dan
Daerah Bidang Kewilayahan dan Harmonisasi Perencanaan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
PENELITIAN DAN
PENGEM BANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase PROGRAM PENELITIAN Persentase
PENGEM BANGAN DAERAH peningkatan DAN PENGEM BANGAN peningkatan penelitian
penelitian DAERAH pembangunan
pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan
Perumusan Rekomendasi Atas Bappeda Jumlah Dokumen 2 694.000.000 Perumusan Rekomendasi Jumlah Dokumen 2
Rencana Penetapan Peraturan hasilmKelitbangan Dokumen Atas Rencana Penetapan Dokumen 694.000.000
Baru dan/atau Evaluasi terhadap Peraturan Baru dan /
Pelaksanaan Peraturan atau Evaluasi terhadap
33
Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penting
No
Program/Kegiatan/Sub Target Pasgu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Target Kabutuhan
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian (Rp.000) Kegiatan Capaian Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pelaksanaan Peraturan
Penelitian dan Pengembangan presentase Penelitian dan presentase
Bidang Sosial dan pemanfatan hasil Pengembangan Bidang pemanfatan hasil
Kependudukan kajian kelitbangan Sosial dan kajian kelitbangan
Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan Jumnlah dokumen 4 613.179.200 Penelitian dan Jumlah Dokumen 4
Bidang Aspek-Aspek Sosial Dokumen Pengembangan Bidang Dokumne 613.179.200
Aspek-Aspek Sosial
34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
NIHIL
VERIFIKATOR
TELAH DIBACA DAN DISETUJUI
Pejabat Tanggal Paraf
Sekretaris Bappeda
Kabid. Sosbud.
Kabid. Praswil.
Kabid. Litbang.
Kabid. Ekonomi
Kasubbag. PPL
Kasubbag. Umum
35
TABEL 3.1
PERENCANAAN
TOTAL
14.444.450.527
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang
telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan menguraikan dalam
4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 51 subkegiatan yang
keseluruhan penganggaran program dan kegiatan tersebut berasal dari Dana
Alokasi Umum (APBD) Kabupaten Pasuruan. Adapun rumusan rencana
program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten
Pasuruan Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 Kabupaten Pasuruan
terlampir pada bagian lampiran Tabel 4.1 berikut ini :
1
TABEL 4.1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
1
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan capaian kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja
Kab. 2
dan Ikhtisar Realisasi SKPD 2 Dokumen APBD/DAU
Pasuruan 53.664.000 Dokumen 53.664.000
Kinerja SKPD
2
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengamanan Barang Milik Jumlah barang milik daerah Kab.
Daerah SKPD SKPD yang diasuransikan 7 Unit APBD/DAU 7 Unit
Pasuruan 42.000.000 41.580.000
Administrasi Persentase administrasi
360
Kepegawaian kepegawaian yang 100%
120.000.000 Orang 120.000.000
Perangkat Daerah dilaksanakan
Bimbingan Teknis Jumlah aparatur yang mengikuti
Implementasi Peraturan bimbingan teknis Kab.
20 orang APBD/DAU 20 orang
Perundang-Undangan Pasuruan 120.000.000 120.000.000
3
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan rapat koordinasi
Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi yang dilakukan Kab. 45
45 Laporan APBD/DAU
SKPD SKPD Pasuruan 383.220.000 Laporan 383.220.000
4
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah pembayaran honorarium
Umum Kantor pejabat penatausahaan Kab. 408 Orang
keuangan, kegiatan dan pelaku 84 orang APBD/DAU
Pasuruan 43.500.000 / Bulan 43.500.000
pengadaan barang/jasa
Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan
Milik Daerah Penunjang barang milik daerah Kab.
100% 100%
Urusan Pemerintahan Pasuruan 389.747.800 389.747.800
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan Dinas Kab.
35 Unit APBD/DAU 35 Unit
Dinas atau Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan Pasuruan 284.898.500 284.898.500
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah
Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab.
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan 1 unit APBD/DAU 1 unit
Pasuruan -
Lainnya
5
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi
Kab.
Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana Gedung 83 Unit APBD/DAU 83 Unit
Pasuruan 78.419.300 78.419.300
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyiapan Bahan
Jumlah Berita Acara Kab. 24 12
Koordinasi Musrenbang DAU
Musrenbang kecamatan Pasuruan dokumen 149.999.500 Laporan 149.999.500
Kecamatan
6
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen hasil forum
Forum SKPD/Lintas SKPD PD/Lintas PD Kab. 56 1
DAU
Pasuruan Dokumen 100.000.000 Dokumen 100.000.000
7
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen pelaporan
Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan rencana
Kab. 8
Berkala Pelaksanaan pembangunan daerah 1 dokumen APBD/DAU
Pasuruan 138.119.100 dokumen 181.191.115
Pembangunan Daerah
8
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Asistensi Penyusunan Jumlah dokumen hasil asistensi
Dokumen Perencanaan penyusunan perencanaan
Pembangunan Perangkat pembangunan PD bidang Kab. 34 34
Daerah Bidang pemerintahan Pasuruan Dokumen 75.000.000 Dokumen 75.000.000
Pemerintahan
9
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Dokumen PD bidang
pembangunan manusia yang
memiliki dokumen Kab. 7
perencanaan pembangunan 7 Dokumen APBD/DAU
Pasuruan Dokumen -
yang sesuai dengan ketentuan
10
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Asistensi Penyusunan Jumlah dokumen hasil asistensi
Dokumen Perencanaan perencanaan bidang 75.000.000
Kab. 12
Pembangunan Perangkat perekonomian 6 dokumen DAU
Pasuruan 75.000.000 Laporan
Daerah Bidang
Perekonomian
Asistensi Penyusunan Jumlah dokumen hasil asistensi
Dokumen Perencanaan perencanaan pembangunan Kab. 3 75.000.000
Pembangunan Perangkat bidang SDA 3 Dokumen DAU
Pasuruan 75.000.000 Dokumen
Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen Perencanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Pengembangan Kawasan 250.000.000
Perencanaan Pariwisata Arjuno Techno Park Kab. 3
3 dokumen DAU
Pembangunan Daerah Pasuruan 250.000.000 dokumen
Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang 167.774.550
Pembangunan Daerah perekonomian yang Baik Kab. 6
6 dokumen DAU
Bidang Perekonomian Pasuruan 167.774.550 dokumen
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA 125.488.941
Pembangunan Daerah yang Baik Kab. 3
3 Dokumen DAU
Bidang SDA (RPJPD, Pasuruan 125.488.941 Dokumen
RPJMD dan RKPD)
11
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaksanaan Monitoring Jumlah laporan perangkat
dan Evaluasi Penyusunan daerah yang dilakukan 50.000.000
Dokumen Perencanaan monitoring dan evaluasi Kab.
Pembangunan Perangkat perencanaan pembangunan 6 Laporan DAU 6 Laporan
Pasuruan 50.000.000
Daerah Bidang bidang Perekonomian
Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring Jumlah laporan perangkat
dan Evaluasi Penyusunan daerah yang dilakukan 50.000.000
Dokumen Perencanaan monitoring dan evaluasi Kab.
Pembangunan Perangkat perencanaan pembangunan 3 Laporan DAU 3 Laporan
Pasuruan 50.000.000
Daerah Bidang bidang SDA
perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen perencanaan
Sinergitas dan Harmonisasi pengembangan Agropolitan -
Kab. 3
Perencanaan 3 Dokumen DAU
Pasuruan Dokumen
Pembangunan Daerah
Bidang Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Persentase dokumen
Bidang Infrastruktur perangkat daerah bidang
dan Kewilayahan Infrastruktur dan Kab 30
83% DAU
Kewilayahan yang memiliki Pasuruan 1.015.000.000 Laporan 1.015.000.000
dokumen perencanaan yang
baik
12
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen pelaksanaan
Dokumen Perencanaan penyusunan dokumen
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan Kab 4
4 dokumen DAU
Bidang Infrastruktur bidang infrastruktur Pasuruan 200.000.000 dokumen 200.000.000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumlah Dokumen pelaksanaan
Dokumen Perencanaan asistensi penyusunan dokumen
Kab 5
Pembangunan Perangkat perencanaan pembangunan 5 dokumen DAU
Pasuruan 40.000.000 dokumen 40.000.000
Daerah Bidang bidang infrastruktur
Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring Jumlah laporan pelaksanaan
dan Evaluasi Penyusunan pemantauan dan penyusunan
Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan Kab
4 Laporan DAU 4 Laporan
Pembangunan Perangkat pembangunan bidang Pasuruan 135.000.000 135.000.000
Daerah Bidang infrastruktur
Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Koordinasi Sinergitas dan
Perencanaan Harmonisasi Perencanaan Kab 2
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah bidang 2 dokumen DAU
Pasuruan 150.000.000 dokumen 150.000.000
Bidang Infrastruktur infrastruktur
13
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Asistensi Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Asistensi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan Kab 3
Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang 3 Dokumen DAU
Pasuruan 40.000.000 Dokumen 40.000.000
Kewilayahan Kewilayahan
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN PERSENTASE HASIL
DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN YANG
DAERAH DITINDAKLANJUTI 2.338.972.646 2.338.972.646
14
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penelitian dan Persentase dokumen
Pengembangan Bidang penelitian dan
Penyelenggaraan pengembangan bidang
100% 2 Laporan
Pemerintahan dan Penyelenggaraan 663.400.000 663.400.000
Pengkajian Peraturan Pemerintah dan Pengkajian
Peraturan
Perumusan Rekomendasi Jumlah dokumen penelitian dan
Atas Rencana Penetapan pengembangan bidang
Peraturan Baru dan/atau Penyelenggaraan Pemerintah Kab.
2 Dokumen DAU 2 Laporan
Evaluasi terhadap dan pengkajian Peraturan Pasuruan 663.400.000 663.400.000
Pelaksanaan Peraturan
Penelitian dan Persentase Dokumen
Pengembangan Bidang Penelitian dan 4
Sosial dan pengembangan bidang 100%
674.497.100 Dokumen 674.497.100
Kependudukan Sosial dan Kependudukan
Penelitian dan Jumlah Dokumen Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Aspek Kab. 4
Aspek-Aspek Sosial Sosial 4 Dokumne DAU
Pasuruan 674.497.100 Dokumne 674.497.100
15
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode dan Program/Kegiatan/Sub Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penelitian dan Jumlah dokumen penelitian dan
Pengembangan pengembangan Perindustrian Kab. 6
Perindustrian dan dan Perdagangan 6 Dokumen DAU
Pasuruan 610.158.866 Dokumen 610.158.866
Perdagangan
Pengembangan Inovasi Persentase Dokumen hasil
4
dan Teknologi Pengembangan Inovasi dan 100%
390.916.680 Dokumen 390.916.680
Teknologi
Sosialisasi dan Diseminasi Jumlah laporan Sosialisasi dan
Hasil-Hasil Kelitbangan Desiminasi Hasil-Hasil Kab. 4
4 Dokumen DAU
Kelitbangan Pasuruan 390.916.680 Dokumen 390.916.680
TOTAL
14.444.450.527 14.175.511.592
16
1
BAB V
PENUTUP
BUPATI PASURUAN,
TELAH DITELITI
Pejabat Tanggal Paraf
Sekretaris Daerah
Asisten PKR
Kepala Bappeda
Kabag Hukum M. IRSYAD YUSUF
Sekretaris Bappeda
Kabid Bappeda
1
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PERENCANAAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan
URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Pemerintahan
100% 7.725.275.590 100% 7.470.094.640
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Administrasi Umum Persentase Pemenuhan
Kab.
Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan 100% 643.210.790 APBD/DAU 100% 668.449.840
Pasuruan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Perizinan Kendaraan Dinas Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kab.
26 Unit 26.430.000 APBD/DAU 26 Unit 26.430.000
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan Pasuruan
Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah dokumen Berita Acara hasil Kab. 100.000.000 100.000.000
konsultasi publik 1 dokumen DAU 1 Laporan
Pasuruan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengendalian, Evaluasi dan Persentase ketersediaan
Pelaporan Bidang dokumen perencanaan Kab.
Perencanaan Pembangunan pembangunan daerah yang sesuai 100% 138.119.100 8 dokumen 181.191.115
Pasuruan
Daerah regulasi
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen pelaporan hasil
Penyusunan Laporan Berkala pelaksanaan rencana Kab.
Pelaksanaan Pembangunan pembangunan daerah 1 dokumen 138.119.100 APBD/DAU 8 dokumen 181.191.115
Pasuruan
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah laporan pelaksanaan
Evaluasi Penyusunan Dokumen monitoring dan evaluasi
Perencanaan Pembangunan penyusunan dokumen perencanaan
Kab.
Perangkat Daerah Bidang bidang pembangunan manusia 7 Laporan 149.789.400 APBD/DAU 7 Laporan 149.789.400
Pasuruan
Pembangunan Manusia
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen perencanaan -
Sinergitas dan Harmonisasi pengembangan Agropolitan Kab.
3 Dokumen DAU 3 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Pasuruan
Daerah Bidang Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Persentase dokumen perangkat
Bidang Infrastruktur dan daerah bidang Infrastruktur dan
Kab
Kewilayahan Kewilayahan yang memiliki 83% 1.015.000.000 DAU 30 Laporan 1.015.000.000
Pasuruan
dokumen perencanaan yang baik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN