KATA PENGANTAR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pembina Utama Muda
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................ 4
BAB V. PENUTUP 67
2
DAFTAR TABEL
3
BAB I PENDAHULUAN
4
Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2024
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2024 yang telah ditetapkan
oleh Peraturan Bupati Jember. RKPD Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah
ditetapkan tersebut, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang digunakan untuk penyusunan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
5
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
k. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (Nama Perangkat Daerah)
Kabupaten Jember;
l. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.
6
b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di
(Nama Perangkat Daerah) pada Tahun Aggaran 2024;
c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan
kegiatan (Nama Perangkat Daerah).
7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
(Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember pada Tahun 2023 mendapatkan
total anggaran sebesar Rp xxxxxxxxxxxxx,- yang dibagi menjadi 2 rekening belanja
yaitu Belanja Operasi sebesar Rp xxxxxxxxxxxxx,- dan Belanja Modal sebesar Rp
329.025.000,-. Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.
4.865.461.115,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxx. Sedangkan
Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.
xxxxxxxxxxxxx dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxx,-.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, merupakan review hasil evaluasi
evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
8
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 serta pencapaian Renstra (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten
Jember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis
Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Jember
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Renstra Perangkat
dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)
Target Daerah s/d Tahun
Target Kinerja Berjalan
Kinerja Hasil Target
Capaian Program program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Realisasi
Indikator Kinerja Program Program dan dan
Kode Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Target Realisasi Capaian Tingkat
(outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra) Keluaran kegiatan
Kegiatan Renja Renja Program Capaian
Tahun Kegiatan Tingkat (Renja
Perangkat Perangkat dan Realisasi
2021- s/d Realisasi tahun 2023)
Daerah Daerah Kegiatan Target
2026 dengan (%)
tahun tahun s/d tahun Renstra
tahun
2022 2022 berjalan (%)
2021
(2023)
10 = 11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9
(5+7+9) (10/4)
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5
PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN
PROGRAM PENUNJANG
5 01 01 URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen
Perencanaan, Penganggaran, perencanaan,
5 01 01 2.01 dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan evaluasi 36 2 6 5 83,33 - - -
Perangkat Daerah kinerja (Nama Perangkat
Daerah) yang dihasilkan
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perencanaan (Nama
5 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 7 - 1 1 100 - -
Perangkat Daerah) yang
Daerah
dihasilkan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai
tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Analisis Kinerja Pelayanan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember didasarkan pada kajian capaian kinerja
pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :
Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember
Realisasi
SPM/ Standar Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi
No Indikator IKK Capaian Catatan Analisis
Nasional
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Perencanaan Pembangunan
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
18
Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimana dibandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis adalah :
Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah;
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah :
Tabel T-C. 3.2. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2024 (Nama
Perangkat Daerah) Kabupaten Jember
Program/Kegiatan/Sub Besaran/
Kode Lokasi Indikator Kinerja Catatan
No Kegiatan Volume
1 2 3 4 5 6 7
19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
(HANYA CONTOH)
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata
oleh semua pemangku kepentingan.
Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional::
Prioritas 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumabuhan Berkualitas Dan
Berkadilan;
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan
dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan
dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
21
3.3. Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Misal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian SDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian NSPK dan SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
▪ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus
pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
24
Secara umum (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan 4
program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan nilai total anggaran Belanja sebesar Rp. XXXXXXX.
Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan (Nama Perangkat Daerah) Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun
2025
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catat Prakiraaan Maju Tahun 2025
Pemerintahan Daerah Program / Target Kebutuhan an Target Kebutuhan
Kode Sumber
Dan Program / Kegiatan / Kegiatan / Sub Lokasi Capaian Dana / Pagu Penti Capaian Dana / Pagu
Sub Kegiatan Kegiatan Dana ng
Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 5 6
UNSUR PENUNJANG
5 URUSAN
PEMERINTAHAN
5 1 PERENCANAAN
PROGRAM PENUNJANG (Nama
Persentase
URUSAN Perangkat
realisasi APBD
5 1 1 PEMERINTAHAN Daerah) 84 % 84 %
anggaran yang Kabupaten
DAERAH Kabupaten
tercapai
KABUPATEN/KOTA Jember
Jumlah dokumen
perencanaan,
(Nama
Perencanaan, penganggaran
Perangkat
Penganggaran, dan dan evaluasi 5 APBD
5 1 1 2.01 Daerah) 5 Dokumen
Evaluasi Kinerja kinerja (Nama Dokumen Kabupaten
Kabupaten
Perangkat Daerah Perangkat
Jember
Daerah) yang
dihasilkan
(Nama
Penyusunan
Jumlah Dokumen Perangkat
Dokumen 1 APBD
5 1 1 2.01 1 Perencanaan Daerah) 1 Dokumen
Perencanaan Dokumen Kabupaten
Perangkat Daerah Kabupaten
Perangkat Daerah
Jember
24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Data tabel dapat diunduh dari Cetak Renja SIPD RI 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen 7 Dokumen 9.832.500,00 Kab. Jember, DANA - - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER MASYARAKAT DAN DESA
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA
Semua Kel/Desa ALOKASI
UMUM
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan - - - 4.252.723.826,00 - - - - 4.207.865.161,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Perangkat Daerah MASYARAKAT DAN DESA
24
Catatan:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Pembina Utama Muda
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25