Evaluasi Renja TW I-Bappepan - Tahun 2020

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju
telah menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022
yang merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja BAPPEPAN untuk
periode 1 (satu) triwulan yang penyusunannya mengacu pada Renstra BAPPEPAN
Tahun 2022-2026 dan RKPD Tahun 2022
Penyusunan Laporan, Evaluasi Renja BAPEPAN Kabupaten Mamuju dilakukan

dengan Melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada triwulan berikutnya,
fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahap pelaksanaan.
Tujuan penyusunan Evaluasi Renja BAPPEPAN Kabupaten Mamuju Triwuan I Tahun
2022 ini adalah sebagai acuan bagi BAPPEPAN dalam Mengoperasionalkan RKPD
Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai Visi dan misi
Bupati.
Mengacu ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi

terhadap hasil Renja Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja
sebagai instrumen dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan
selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan
tolok ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana program dan kegiatan evaluasi hasil
akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode
mendatang.
Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini masih jauh dari
sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas
pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat
ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
Mamuju, Mei 2022

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KAB. MAMUJU
H. BUDIANTO MUIN, S.IP. M.Si

NIP. 19711226 199101 1 001
i|Page
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Tujuan........................................................................................................... 2
BAB II KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA PERANGKAT
DAERAH .............................................................................................................................. 3
BAB III CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR TAHUN 2020 .. 13
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA ................ 14
4.1 Faktor Pendorong ............................................................................................ 14
4.2 Faktor Penghambat ......................................................................................... 14
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT ........................................... 15
5.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 15
5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut .................................................................................... 15
ii | P a g e
BAB– I
Evaluasi Hasil Renja TW I Tahun 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Mamuju merupakan salah satu siklus
perencanaan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju dilakukan
setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke
dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan

strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Dalam pelaksanaannya Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan

evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai
dengan amanat Pasal 259, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala
Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat
Daerah.
1|P age
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Mamuju menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati
melalui kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Mamuju setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk
selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappepan
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka kepala BAPPEPAN
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
Evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Mamuju menjadi masukan bagi penyusunan
Evaluasi hasil RKPD Tahun 2023. Lebih lanjut, hasil evaluasi Rencana Kerja
BAPPEPAN menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja untuk tahun
berikutnya. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Mamuju memasuki tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis
BAPPEPAN Tahun 2022-2026, dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Tahun
2022 triwulan I. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja
program dan kegiatan Rencana Kerja BAPPEPAN Kab. Mamuju dapat dicapai
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis BAPPEPAN
Kab. Mamuju, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.
1.2. Tujuan
Tujuan dilaksanakannya evaluasi hasil Renja adalah:
1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok

sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan

pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target
kinerja tahunan sasaran.
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran,

lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah
dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.
2|P age
BAB– II
BAB II
KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan

dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan
yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten.
Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran
merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menetukan prioritas
pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan
pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pengaggaran

sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan
sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan
pembangunan daerah.
Ketidak sesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan

mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam
APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia,
tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.
Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan

penganggaran Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap
konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan
alokasi pendanaan indikatif pada triwulan akhir Renja Perangkat Daerah
dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan
alokasi pendanaan pada realisasi triwulan akhir pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah.
3|Page
Tabel 2. 1 Konsistensi Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Tahun 2022
Renja Perangkat Daerah Bappepan DPA Perangkat Daerah BAPPEPAN

Kode Tidak Dasar
Keterangan
Dana Anggaran Konsisten Kebijakan
Program/Kegiatan Indikator Target Lokasi Program/Kegiatan Indikator Target Lokasi
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
UNSUR PENUNJANG
5
URUSAN PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN 5.106.224.214 4.694.730.119
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG

Indeks Kualitas Penunjang Indeks Kualitas Penunjang
5.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN 100 Persen Mamuju 4.119.254.634 URUSAN PEMERINTAHAN 100 Persen Mamuju 3.750.268.839
urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan

Perencanaan Penganggaran Perencanaan Penganggaran
dokumen perencanaan dokumen perencanaan
5.01.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja 100 Persen Mamuju 19.882.800 dan Evaluasi Kinerja 100 Persen Mamuju 24.362.800
penganggaran dan evaluasi penganggaran dan evaluasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan
5.01.01.2.01.01 2 Dokumen Mamuju 2.774.400 2 Dokumen Mamuju 2.774.400
Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan

5.01.01.2.01.02 Jumlah dokumen RKA-OPD 1 Dokumen Mamuju 2.616.400 Jumlah dokumen RKA-OPD 1 Dokumen Mamuju 5.616.400
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA Jumlah dokumen RKA
5.01.01.2.01.03 Dokumen Perubahan RKA- 1 Dokumen Mamuju 2.676.400 Dokumen Perubahan RKA- 1 Dokumen Mamuju 5.676.400
Perubahan OPD Perubahan OPD
SKPD SKPD
5.01.01.2.01.04 Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Mamuju 2.876.400 Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Mamuju 2.116.400
DPA-SKPD DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Laporan
5.01.01.2.01.06 Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3 Dokumen Mamuju 2.676.400 Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3 Dokumen Mamuju 2.676.400
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen Evaluasi
Daerah Kinerja Perangkat Daerah OPD Daerah Kinerja Perangkat Daerah OPD
Presentase Ketersediaan Presentase Ketersediaan

Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
5.01.01.2.02 Dokumen Administrasi 100 Persen Mamuju 3.577.025.224 Dokumen Administrasi 100 Persen Mamuju 3.242.287.869
Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
4|Page
Kode Tidak Dasar
Dana Anggaran Keterangan
Program/Kegiatan Indikator Target Lokasi Program/Kegiatan Indikator Target Lokasi Konsisten Kebijakan
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang memperoleh Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang memperoleh
5.01.01.2.02.01 43 Orang Mamuju 3.520.480.824 43 Orang Mamuju 3.126.016.749
ASN gaji dan tunjangan ASN gaji dan tunjangan

Jumlah Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Laporan
5.01.01.2.02.05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Mamuju 2.496.400 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Mamuju 5.496.400
Keuangan Akhir Tahun OPD Keuangan Akhir Tahun OPD
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
5.01.01.2.02.07 Bulanan/Triwulanan/Semesteran 10 Dokumen Mamuju 31.658.000 Bulanan/Triwulanan/Semesteran 10 Dokumen Mamuju 110.774.720
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
OPD OPD
SKPD SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Laporan dan
5.01.01.2.02.08 Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi 1 Dokumen Mamuju 22.390.000
Anggaran Anggaran OPD

Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik
Dokumen Administrasi Dokumen Administrasi
5.01.01.2.03 Daerah pada Perangkat 100 Persen Mamuju 21.369.200 Daerah pada Perangkat 100 Persen Mamuju 3.276.320
Barang Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada
Daerah Daerah
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Dokumen barang milik Penatausahaan Barang Milik Jumlah Dokumen barang milik
Daerah pada SKPD daerah pada OPD yang di tata Daerah pada SKPD daerah pada OPD yang di tata
Presentase Pelayanan Presentase Pelayanan

Administrasi Umum Administrasi Umum
5.01.01.2.06 Administrasi Umum 100 Persen Mamuju 216.564.910 Administrasi Umum 100 Persen Mamuju 213.047.000
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
5.01.01.2.06.02 45 Jenis Mamuju 15.652.200 45 Jenis Mamuju 18.698.900
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Rumah
Tangga Tangga Tangga Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik
5.01.01.2.06.04 Jumlah Bahan Logistik Kantor 1 Paket Mamuju 29.480.000 Jumlah Bahan Logistik Kantor 1 Paket Mamuju 23.422.400
Kantor Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan
dan Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat

Jumlah Laporan peserta Rapat Jumlah Laporan peserta Rapat
5.01.01.2.06.09 Koordinasi dan Konsultasi 94 Laporan Mamuju 71.564.000 Koordinasi dan Konsultasi 94 Laporan Mamuju 135.773.000
Koordinasi dan Konsultasi OPD Koordinasi dan Konsultasi OPD
SKPD SKPD
5|Page
Kode Tidak Dasar
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistem Pemerintahan Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistem Pemerintahan
5.01.01.2.06.11 Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik pada OPD 6 Aplikasi Mamuju 86.958.000 Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik pada OPD 6 Aplikasi Mamuju 22.268.000
Elektronik pada SKPD yang berjalan Elektronik pada SKPD yang berjalan

Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
5.01.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan 100 Persen Mamuju 72.680.000 Daerah Penunjang Urusan 100 Persen Mamuju 72.680.000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin
5.01.01.2.07.06 8 Unit Mamuju 72.680.000 8 Unit Mamuju 72.680.000
Mesin Lainnya lainnya Mesin Lainnya lainnya
Presentase Ketersediaan Jasa Presentase Ketersediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang
5.01.01.2.08 Penunjang Urusan 100 Persen Mamuju 159.620.000 Penunjang Urusan 100 Persen Mamuju 124.250.000
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Persentase ketersediaan jasa Penyediaan Jasa Surat Persentase ketersediaan jasa
5.01.01.2.08.01 100 Persen Mamuju 2.400.000 100 Persen Mamuju 2.400.000
Menyurat Surat menyurat Menyurat Surat menyurat
umlah ketersediaan jasa umlah ketersediaan jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Jasa Komunikasi
5.01.01.2.08.02 komunikasi sumber daya air dan 2 Jenis Mamuju 49.290.000 komunikasi sumber daya air dan 2 Jenis Mamuju 49.290.000
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
listrik listrik
Persentase ketersediaan jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan
5.01.01.2.08.03 peralatan dan perlengkapan 100 Persen Mamuju 12.000.000
Perlengkapan Kantor
kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase ketersediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase ketersediaan Jasa
5.01.01.2.08.04 100 Persen Mamuju 95.930.000 100 Persen Mamuju 72.560.000
Umum Kantor pelayanan umum kantor Umum Kantor pelayanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik
5.01.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan 100 Persen Mamuju 52.112.500 Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan 100 Persen Mamuju 70.364.850
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak perorangan atau kendaraan Biaya Pemeliharaan dan Pajak perorangan atau kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas dinas jabatan yang terpelihara Kendaraan Perorangan Dinas dinas jabatan yang terpelihara
atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayar pajaknya atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayar pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin
Mesin Lainnya yang terpelihara Mesin Lainnya yang terpelihara
6|Page
Kode Tidak Dasar
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase keselarasan Persentase keselarasan
PROGRAM PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN DAN
5.01.02 pembangunan daerah dengan 100 Persen Mamuju 278.310.300 pembangunan daerah dengan 100 Persen Mamuju 264.637.300
EVALUASI PEMBANGUNAN EVALUASI PEMBANGUNAN
perencanaan perangkat perencanaan perangkat
DAERAH DAERAH
daerah daerah
Persentase Dokumen Persentase Dokumen

Penyusunan Perencanaan dan Perencanan Daerah yang Penyusunan Perencanaan dan Perencanan Daerah yang
5.01.02.2.01 100 Persen Mamuju 222.895.800 100 Persen Mamuju 209.382.800
Pendanaan ditetapkan Tepat Waktu dan Pendanaan ditetapkan Tepat Waktu dan
Sesuai Regulasi Sesuai Regulasi
Jumlah Undangan yang Jumlah Undangan yang

mengikuti kegiatan Konsultasi mengikuti kegiatan Konsultasi
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Publik Perencanaan 250 Orang Mamuju 41.822.800 Pelaksanaan Konsultasi Publik Publik Perencanaan 250 Orang Mamuju 38.332.800
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Jumlah Perangkat Daerah yang Jumlah Perangkat Daerah yang
Koordinasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Pelaksanaan Forum
5.01.02.2.01.04 mengikuti Forum OPD/Lintas 45 OPD Mamuju 29.439.800 mengikuti Forum OPD/Lintas 45 OPD Mamuju 31.558.800
SKPD/Lintas SKPD SKPD/Lintas SKPD
OPD OPD
Jumlah Undangan yang Jumlah Undangan yang
Pelaksanaan Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang
5.01.02.2.01.05 mengikuti kegiatan Musrenbang 150 Orang Mamuju 51.928.800 mengikuti kegiatan Musrenbang 150 Orang Mamuju 48.998.800
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Kecamatan yang Jumlah Kecamatan yang
Penyiapan Bahan Koordinasi 11 Penyiapan Bahan Koordinasi 11
5.01.02.2.01.06 melaksanakan kegiatan Mamuju 25.126.600 melaksanakan kegiatan Mamuju 25.046.600
Musrenbang Kecamatan Kecamatan Musrenbang Kecamatan Kecamatan
Musrenbang Musrenbang
Koordinasi Penyusunan dan Koordinasi Penyusunan dan
Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen
5.01.02.2.01.07 Pembangunan yang disusun 2 Dokumen Mamuju 74.577.800 Pembangunan yang disusun 2 Dokumen Mamuju 65.445.800
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
dan ditetapkan dan ditetapkan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Persentase keselarasan Persentase keselarasan

Pengendalian Evaluasi dan Pengendalian Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Pelaporan Bidang
5.01.02.2.03 pembangunan daerah dengan 100 Persen Mamuju 55.414.500 pembangunan daerah dengan 100 Persen Mamuju 55.254.500
perencanaan perangkat perencanaan perangkat
Daerah Daerah
daerah daerah
7|Page
Kode Tidak Dasar
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
jumlah perangkat daerah yang jumlah perangkat daerah yang
Koordinasi Pengendalian Koordinasi Pengendalian
mengikuti kegiatan mengikuti kegiatan
Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan
5.01.02.2.03.01 pengendalian perencanaan dan 45 OPD Mamuju 7.941.800 pengendalian perencanaan dan 45 OPD Mamuju 7.861.800
Pembangunan Daerah di Pembangunan Daerah di
pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan
daerah daerah
Monitoring Evaluasi dan Monitoring Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Laporan Monev yang Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Laporan Monev yang
5.01.02.2.03.03 1 Laporan Mamuju 47.472.700 1 Laporan Mamuju 47.392.700
Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan
Daerah Daerah
Persentase indikator program Persentase indikator program
perangkat daerah mitra perangkat daerah mitra
Bidang Pemerintahan dan 100 Persen Mamuju Bidang Pemerintahan dan 100 Persen Mamuju
Pembangunan Manusia yang Pembangunan Manusia yang
tercapai tercapai
PROGRAM KOORDINASI DAN PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SINKRONISASI
5.01.03 Bidang Ekonomi dan 100 Persen Mamuju 708.659.280 Bidang Ekonomi dan 100 Persen Mamuju 679.823.980
PERENCANAAN PERENCANAAN
Sumberdaya Alam yang Sumberdaya Alam yang
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH
tercapai tercapai

100 Persen Mamuju 100 Persen Mamuju
Bidang Infrastruktur dan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang tercapai Kewilayahan yang tercapai
Persentase Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah

Bidang Pemerintahan dan Bidang Pemerintahan dan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia yang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia yang
5.01.03.2.01 Bidang Pemerintahan dan telah mengikuti Koordinasi 100 Persen Mamuju 331.181.580 Bidang Pemerintahan dan telah mengikuti Koordinasi 100 Persen Mamuju 313.081.420
Pembangunan Manusia Asistensi dan Monev Pembangunan Manusia Asistensi dan Monev
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah Yang Koordinasi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah Yang
Dokumen Perencanaan Mengikuti Koordinasi Dokumen Perencanaan Mengikuti Koordinasi
5.01.03.2.01.01 Pembangunan Daerah Bidang Penyusunan Perencanaan 10 OPD Mamuju 114.148.760 Pembangunan Daerah Bidang Penyusunan Perencanaan 10 OPD Mamuju 100.398.760
Pemerintahan (RPJPD RPJMD Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD Pembangunan Daerah Bidang
dan RKPD) Pemerintahan dan RKPD) Pemerintahan
8|Page
Kode Tidak Dasar
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
umlah Perangkat Daerah Yang umlah Perangkat Daerah Yang
Asistensi Penyusunan Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen
Mengikuti Asistensi Penyusunan Mengikuti Asistensi Penyusunan
5.01.03.2.01.02 Dokumen Perencanaan 10 OPD Mamuju 13.423.200 Dokumen Perencanaan 10 OPD Mamuju 13.393.200
Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
Pemerintahan Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah Yang Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah Yang
Evaluasi Penyusunan Dokumen Telah Mengikuti Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Telah Mengikuti Monitoring Dan
5.01.03.2.01.03 Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan Dokumen 10 OPD Mamuju 31.636.160 Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan Dokumen 10 OPD Mamuju 29.632.160
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Perangkat Daerah
Pemerintahan Bidang Pemerintahan Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Jumlah perangkat daerah yang Koordinasi Penyusunan Jumlah perangkat daerah yang
Dokumen Perencanaan mengikuti koordinasi Dokumen Perencanaan mengikuti koordinasi
5.01.03.2.01.05 Pembangunan Daerah Bidang penyusunan perencanaan 7 OPD Mamuju 77.751.560 Pembangunan Daerah Bidang penyusunan perencanaan 7 OPD Mamuju 75.665.320
Pembangunan Manusia (RPJPD perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD perangkat daerah Bidang
RPJMD dan RKPD) Pembangunan Manusia RPJMD dan RKPD) Pembangunan Manusia
Jumlah perangkat daerah yang Jumlah perangkat daerah yang

mengikuti Asistensi penyusunan mengikuti Asistensi penyusunan
5.01.03.2.01.06 dokumen perencanaan 7 OPD Mamuju 42.824.800 dokumen perencanaan 7 OPD Mamuju 44.714.880
perangkat daerah Bidang perangkat daerah Bidang
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan jumlah perangkat daerah yang Pelaksanaan Monitoring dan jumlah perangkat daerah yang
Evaluasi Penyusunan Dokumen telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen telah mengikuti Monitoring dan
5.01.03.2.01.07 Perencanaan Pembangunan Evaluasi penyusunan dokumen 10 OPD Mamuju 51.397.100 Perencanaan Pembangunan Evaluasi penyusunan dokumen 10 OPD Mamuju 49.277.100
Perangkat Daerah Bidang perencanaan perangkat daerah Perangkat Daerah Bidang perencanaan perangkat daerah
Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia
9|Page
Kode Tidak Dasar
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9

bidang perekonomian dan bidang perekonomian dan
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
SDA yang telah mengikuti SDA yang telah mengikuti
5.01.03.2.02 Bidang Perekonomian dan 100 Persen Mamuju 156.450.600 Bidang Perekonomian dan 100 Persen Mamuju 148.124.960
koordinasi asistensi dan koordinasi asistensi dan
SDA (Sumber Daya Alam) SDA (Sumber Daya Alam)
monev dokumen perencanaan monev dokumen perencanaan
pembangunan daerah pembangunan daerah
Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan

Jumlah Koordinasi penyusunan Jumlah Koordinasi penyusunan
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.02.01 Pembangunan Daerah Bidang 11 OPD Mamuju 96.392.000 Pembangunan Daerah Bidang 11 OPD Mamuju 90.221.760
pembangunan daerah bidang pembangunan daerah bidang
Perekonomian (RPJPD RPJMD Perekonomian (RPJPD RPJMD
Perekonomian Perekonomian
dan RKPD) dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang Jumlah Perangkat Daerah yang
pembangunan bidang pembangunan bidang
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah yang Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah yang
Perekonomian Bidang Perekonomian Perekonomian Bidang Perekonomian

bidang infrastruktur dan bidang infrastruktur dan
Koordinasi Perencanaan Kewilayahan yang telah Koordinasi Perencanaan Kewilayahan yang telah
5.01.03.2.03 Bidang Infrastruktur dan mengikuti koordinasi 100 Persen Mamuju 221.027.100 Bidang Infrastruktur dan mengikuti koordinasi 100 Persen Mamuju 218.617.600
Kewilayahan asistensi dan monev Kewilayahan asistensi dan monev
pembangunan daerah pembangunan daerah
Infrastruktur (RPJPD RPJMD perangkat daerah bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD perangkat daerah bidang
dan RKPD) infrastruktur dan RKPD) infrastruktur
10 | P a g e
Kode Tidak Dasar
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah perangkat daerah yang Jumlah perangkat daerah yang

perangkat perangkat
Infrastruktur Infrastruktur
daerah bidang infrastruktur daerah bidang infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan umlah perangkat daerah yang Pelaksanaan Monitoring dan umlah perangkat daerah yang
Infrastruktur bidang infrastruktur Infrastruktur bidang infrastruktur
Kewilayahan (RPJPD RPJMD perangkat daerah bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD perangkat daerah bidang
dan RKPD) kewilayahan dan RKPD) kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
5.01.03.2.03.06 Perencanaan Pembangunan 16 OPD Mamuju 8.260.300 Perencanaan Pembangunan 16 OPD Mamuju 8.160.300
Perangkat Daerah Sub Bidang Perangkat Daerah Sub Bidang
Kewilayahan Kewilayahan
Kewilayahan Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah yang Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah yang
Kewilayahan Bidang Kewilayahan Kewilayahan Bidang Kewilayahan
PENELITIAN DAN PENELITIAN DAN

5.05 Mamuju 9.885.480 Mamuju 9.885.480
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
Persentase Hasil Penelitian Persentase Hasil Penelitian

PROGRAM PENELITIAN DAN dan Pengembangan yang PROGRAM PENELITIAN DAN dan Pengembangan yang
5.05.02 100 Persen Mamuju 9.885.480 100 Persen Mamuju 9.885.480
PENGEMBANGAN DAERAH digunakan untuk Perumusan PENGEMBANGAN DAERAH digunakan untuk Perumusan
11 | P a g e
Kode Tidak Dasar
Indikatif (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9
Penelitian dan Pengembangan Persentase Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Persentase Penelitian dan
5.05.02.2.02 Bidang Sosial dan Pengembangan Bidang Aspek 100 Persen Mamuju 9.885.480 Bidang Sosial dan Pengembangan Bidang Aspek 100 Persen Mamuju 9.885.480
Kependudukan - Aspek Sosial Kependudukan - Aspek Sosial
Jumlah Laporan Penelitan Jumlah Laporan Penelitan
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.02.01 Aspek Sosial yang di 1 Laporan Mamuju 24.256.600 Aspek Sosial yang di 1 Laporan Mamuju 9.885.480
Bidang Aspek-Aspek Sosial Bidang Aspek-Aspek Sosial
laksanakan Perangkat daerah laksanakan Perangkat daerah
Sumber : BAPPEPAN kabupaten Mamuju (hasil analisis)
12 | P a g e
BAB– III
BAB III
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR
TAHUN 2022
Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas

evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun
pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam
Renja dan Renstra Perangkat Daerah.
Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada

setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat
program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis

realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai
dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk
mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir
triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91% ≤ 100% Sangat tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendah
5 ≤ 50% Sangat Rendah
Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka

capaian kinerja Renja Bappepan kabupaten mamuju pada Triwulan I, adalah
sebagaimana tabel Pada Lampiran tabel 3.1. : (Terlampir)
Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Tahun 2022
Triwulan I, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada table (Lampiran Tabel
3.1.). Hasil tersebut menggambarkan tingkat capaian kegiatan di seluruh
program ratarata sebesar 1,25 % dan rata-rata tingkat capaian/penyerapan
anggaran kegiatan di seluruh program sebesar 0,09 % dan tergolong kriteria
penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah (SR).
13 | P a g e
BAB– IV
BAB IV
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN
KINERJA
Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Bappepan Kabupaten Mamuju

Tahun 2022, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang
berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat
dimaksud adalah sebagai berikut:
4.1 Faktor Pendorong
Koordinasi yang baik antar unit kerja di Bappepan yang dikoordinasikan oleh
Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran dalam
hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokomen Renja dan
Sub Bagian Keuangan dalam hal pengawalan target anggaran
Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan
realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;
Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah kabupaten mamuju

dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan
penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,
sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan
secara optimal.
4.2 Faktor Penghambat
Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan

program/kegiatan dan penganggaran dengan sistem e-planning dan e-
budgeting baru yang diperkenalkan dalam waktu yang singkat, menjadikan
mereka shock culture sehingga sering terjadi human error dalam entri kegiatan.
14 | P a g e
BAB– V
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan

menghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan, sebagaimana
evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Bappepan Tahun 2022, disimpulkan
sebagai berikut:
1. Agar capaian kinerja ditahun mendapat dapat lebih optimal, kedepan

mekanisme evaluasi kinerja dan anggaran akan dikembangan sistem
informasi evaluasi kinerja agar pelaksanaanya lebih efektif dan
terdokumentasi secara elektonik.
2. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang

berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.
3. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana.
4. Proses pergeseran yang sifatnya dinamis, dengan frekuensi yang makin

berkurang hingga tercapai keseimbangan antara rencana dengan
pelaksanaan sehingga belanja bisa terlaksana tanpa banyak deviasi.
5. Komponen belanja yang makin detail sehingga para perencana akan lebih
mudah dalam merencanakan pembelanjaan, kalau slot komponen semakin
beragam dan menyentuh hingga komponen terkecil sekalipun.
5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut
Evaluasi hasil Rencana Kerja triwulan I akan menjadi dasar bagi

pelaksanaan program dan kegiata Evaluasi hasil Rencana Kerja triwulan I dan
akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II.
Adapun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II, sesuai
dengan DPA BAPPEPAN kab Mamuju.
Demikian evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Triwulan I BAPPEPAN

Tahun 2022. disusun untuk mendapat gambaran capaian kinerja secara
akuntabel. Selanjutnya evaluasi hasil renja akan djadikan sebagai bahan
penyusunan dan kebijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun
berikutnya dan bahan masukan perubahan Renstra Perangkat Daerah, guna
memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan.
15 | P a g e
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mamuju
Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju
Periode Pelaksanaan : Tahun 2022
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja Dan
Target Renstra Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Unit Perangkat
Indikator Kinerja Program (Outcome )/Kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Perangkat Daerah s/d tahun 2022(Akhir Realisasi
NO Sasaran Program/Kegiatan pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode Perangkat Daerah Tahun berjalan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Penanggung
(Output) Renja Perangkat DaerahTahun Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Anggaran
Renstra Perangkat Daerah) (2022) yang dievaluasi yang dievaluasi Jawab
Lalu (2021) I II III IV Tahun 2026) Renstra
Perangkat
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 14 = 13/5x100%
1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terselenggaranya
Birokrasi OPD Yang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kualitas Penunjang urusan
1 Efektif, Efisien Dan 100 Persen 20.886.480.945 100 Persen 100 Persen 4.119.254.634 25 Persen 792.389.342 Persen - Persen - Persen - 25 Persen 792.389.342 25 Persen 792.389.342 0,25 0,04 BAPPEPAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintahan daerah
Berorientasi Pelayanan
Prima
Persentase ketersediaan dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi
100 Persen 176.618.826 12 Dokumen - 100 Persen 19.882.800 25 Persen 4.966.160 Persen - Persen - Persen - 25 Persen 4.966.160 37 Persen 4.966.160 0,37 2,81 BAPPEPAN
Perangkat Daerah kinerja
perangkat daerah
Jumlah dokumen perencanaan perangkat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 49.880.458 3 Dokumen 1.001.640 2 Dokumen 2.774.400 1 Dokumen 1.108.400 Dokumen - Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 1.108.400 4 Dokumen 2.110.040 0,36 0,04 BAPPEPAN
daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-OPD 100 Dokumen 18.229.995 1 Dokumen 3.012.960 1 Dokumen 2.616.400 1 Dokumen 949.600 Dokumen - Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 949.600 2 Dokumen 3.962.560 0,02 0,22 BAPPEPAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD 100 Dokumen 18.229.995 1 Dokumen 7.878.920 1 Dokumen 2.676.400 - Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 7.878.920 0,01 0,43 BAPPEPAN
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD 50 Dokumen 22.372.698 1 Dokumen 2.831.600 1 Dokumen 2.876.400 1 Dokumen 1.891.400 Dokumen - Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 1.891.400 2 Dokumen 4.723.000 0,04 0,21 BAPPEPAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD 50 Dokumen 22.372.698 1 Dokumen 2.554.120 1 Dokumen 2.876.400 - Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 2.554.120 0,02 0,11 BAPPEPAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan
15 Dokumen 21.684.873 4 Dokumen 2.929.560 3 Dokumen 2.676.400 1 Dokumen 1.016.760 Dokumen - Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 1.016.760 5 Dokumen 3.946.320 0,33 0,18 BAPPEPAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Dokumen 23.848.110 1 Dokumen 2.963.760 2 Dokumen 3.386.400 - Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 2.963.760 0,10 0,12 BAPPEPAN
Daerah OPD
Presentase Ketersediaan Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 17.303.995.041 29 Laporan - 100 Persen 3.577.025.224 50 Persen 736.685.272 Persen - Persen - Persen - 50 Persen 736.685.272 79 Persen 736.685.272 0,79 0,04 BAPPEPAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang 16.276.901.805 12 Laporan 2.958.735.045 43 Orang 3.520.480.824 43 Orang 710.709.272 - Orang - - Orang - - Orang - 43 Orang 710.709.272 55 Orang 3.669.444.317 1,53 0,23 BAPPEPAN
tunjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
5 Dokumen 18.193.241 1 Laporan 5.820.000 1 Dokumen 2.496.400 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 5.820.000 0,20 0,32 BAPPEPAN
Tahun SKPD Tahun OPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
90 Dokumen 131.789.421 14 Laporan 24.467.720 10 Dokumen 31.658.000 2 Dokumen 25.976.000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 2 Dokumen 25.976.000 16 Dokumen 50.443.720 0,18 0,38 BAPPEPAN
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis
1 Dokumen 22.390.000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 0 BAPPEPAN
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran OPD
Presentase Ketersediaan Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Administrasi Barang Milik Daerah pada
100 Persen 203.522.770 1 Laporan - 100 Persen 21.369.200 10 Persen 146.000 Persen - Persen - Persen - 10 Persen 146.000 11 Persen 146.000 0,11 0,00 BAPPEPAN
Daerah Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen barang milik daerah pada
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 346 Jenis 126.460.088 1 Laporan 18.941.400 1 Dokumen 21.369.200 1 Dokumen 146.000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 146.000 2 Dokumen 19.087.400 0,01 0,15 BAPPEPAN
OPD yang di tata
Presentase Pelayanan Administrasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 1.322.360.866 - - 100 Persen 216.564.910 15 Persen 21.105.917 Persen - Persen - Persen - 15 Persen 21.105.917 15 Persen 21.105.917 0,15 0,02 BAPPEPAN
Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 106.166.617 2 Jenis 37.798.400 45 Jenis 15.652.200 2 Jenis 2.978.000 - Jenis - - Jenis - - Jenis - 2 Jenis 2.978.000 4 Jenis 40.776.400 0,80 0,38 BAPPEPAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 Paket 43.774.040 2 Jenis 39.460.400 10 Jenis 6.679.950 - Jenis - - Jenis - - Jenis - - Jenis - - Jenis - 2 Jenis 39.460.400 0,40 0,90 BAPPEPAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 5 Paket 138.384.142 2 Jenis 64.982.100 1 Paket 29.480.000 1 Paket 463.800 - Paket - - Paket - - Paket - 1 Paket 463.800 3 Paket 65.445.900 0,60 0,47 BAPPEPAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Paket 7.392.809 2 Jenis 6.827.400 2 Jenis 1.430.760 - Jenis - - Jenis - - Jenis - - Jenis - - Jenis - 2 Jenis 6.827.400 0,20 0,92 BAPPEPAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
14 Jenis 26.935.447 2 Jenis - 1 Jenis 4.800.000 - Jenis - - Jenis - - Jenis - - Jenis - - Jenis - 2 Jenis - 0,14 - BAPPEPAN
undangan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan peserta Rapat Koordinasi dan
750 Laporan 527.672.239 150 Laporan 130.296.170 94 Laporan 71.564.000 - Laporan 17.664.117 - Laporan - - Laporan - - Laporan - - Laporan 17.664.117 150 Laporan 147.960.287 0,20 0,28 BAPPEPAN
SKPD Konsultasi OPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis
3 Aplikasi 327.440.000 1 Aplikasi 75.082.000 6 Aplikasi 86.958.000 - Aplikasi - - Aplikasi - - Aplikasi - - Aplikasi - - Aplikasi - 1 Aplikasi 75.082.000 0,33 0,23 BAPPEPAN
Elektronik pada SKPD Elektronik pada OPD yang berjalan
Presentase Ketersediaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100 Persen 350.782.429 - - 100 Persen 72.680.000 Persen - Persen - Persen - Persen - - Persen - - Persen - - - BAPPEPAN
Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya 2 Jenis 147.698.662 3 Unit 42.037.386 8 Unit 72.680.000 - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 3 Unit 42.037.386 1,50 0,28 BAPPEPAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang
100 Persen 408.440.474 - - 100 Persen 159.620.000 Persen 14.769.600 Persen - Persen - Persen - - Persen 14.769.600 - Persen 14.769.600 - 0,04 BAPPEPAN
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Tingkat Capaian
Perangkat
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 14 = 13/5x100%
1 2 3 4 15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase ketersediaan jasa Surat menyurat - 3 Jenis 600.000 100 Persen 2.400.000 - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - 3 Persen 600.000 BAPPEPAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan umlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber
13 Jenis 255.650.474 3 Orang 21.956.830 2 Jenis 49.290.000 1 Jenis 11.769.600 - Jenis - - Jenis - - Jenis - 1 Jenis 11.769.600 4 Jenis 33.726.430 0,31 0,13 BAPPEPAN
Listrik daya air dan listrik
Persentase ketersediaan jasa peralatan dan
100 Persen 12.000.000 Persen Persen Persen Persen Persen Persen BAPPEPAN
perlengkapan kantor
Persentase ketersediaan Jasa pelayanan umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60 Bulan 62.790.000 3 Laporan 27.548.000 100 Persen 95.930.000 - Persen 3.000.000 - Persen - - Persen - - Persen - - Persen 3.000.000 3 Persen 30.548.000 0,05 0,49 BAPPEPAN
kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang Milik Daerah
100 Persen 738.371.321 - - 100 Persen 52.112.500 20 Persen 14.716.393 Persen - Persen - Persen - 20 Persen 14.716.393 20 Persen 14.716.393 0,20 0,02 BAPPEPAN
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan Dinas perorangan atau
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan 60 Bulan 659.333.546 1 Unit 77.960.692 24 Unit 47.662.500 5 Unit 13.551.393 - Unit - - Unit - - Unit - 5 Unit 13.551.393 6 Unit 91.512.085 0,10 0,14 BAPPEPAN
Dinas Jabatan terbayar pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara 173 Unit 68.782.526 12 Unit 13.967.000 33 Unit 4.450.000 - Unit 1.165.000 - Unit - - Unit - - Unit - - Unit 1.165.000 12 Unit 15.132.000 0,07 0,22 BAPPEPAN
Meningkatnya Persentase keselarasan dokumen

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
2 Konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan daerah 100 Persen 3.398.901.018 - - 100 Persen 278.310.300 80 Persen 141.007.200 - - - - - - 80 141.007.200 80 141.007.200 0,80 0,04 BAPPEPAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan dengan perencanaan perangkat daerah
Persentase Dokumen Perencanan Daerah

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang ditetapkan Tepat Waktu dan Sesuai 100 Persen 2.198.442.383 - - 100 Persen 222.895.800 80 Persen 107.547.200 - Persen - - Persen - - Persen - 80 Persen 107.547.200 80 Persen 107.547.200 0,80 0,05 BAPPEPAN
Regulasi
Jumlah Undangan yang mengikuti kegiatan
Pelaksanaan Konsultasi Publik Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan 750 Orang 311.719.114 200 Peserta 21.696.800 250 Orang 41.822.800 250 Orang 18.451.800 - Orang - - Orang - - Orang - 250 Orang 18.451.800 450 Orang 40.148.600 0,60 0,13 BAPPEPAN
Daerah
Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 33 OPD 211.292.911 200 Peserta 25.867.800 45 OPD 29.439.800 45 OPD 27.458.800 - OPD - - OPD - - OPD - 45 OPD 27.458.800 245 OPD 53.326.600 7,42 0,25 BAPPEPAN
Forum OPD/Lintas OPD
Jumlah Undangan yang mengikuti kegiatan
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 750 Orang 270.276.480 2 Laporan 26.465.800 150 Orang 51.928.800 150 Orang 34.510.800 - Orang - - Orang - - Orang - 150 Orang 34.510.800 152 Orang 60.976.600 0,20 0,23 BAPPEPAN
Musrenbang Kabupaten/Kota
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Kecamata Kecamata Kecamata
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 11 Kecamatan 340.402.538 200 Orang 22.882.800 11 Kecamatan 25.126.600 11 23.011.600 - - - - - Kecamatan - 11 Kecamatan 23.011.600 211 Kecamatan 45.894.400 19,18 0,13 BAPPEPAN
kegiatan Musrenbang n n n
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 Dokumen 389.704.873 3 Jenis 27.690.890 2 Dokumen 74.577.800 1 Dokumen 4.114.200 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 4.114.200 4 Dokumen 31.805.090 0,80 0,08 BAPPEPAN
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan
Persentase keselarasan dokumen
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan pembangunan daerah
100 Persen 531.145.677 - - 100 Persen 55.414.500 50 Persen 33.460.000 - Persen - - Persen - - Persen - 50 Persen 33.460.000 50 Persen 33.460.000 0,50 0,06 BAPPEPAN
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
perencanaan perangkat daerah
jumlah perangkat daerah yang mengikuti
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
kegiatan pengendalian perencanaan dan 45 OPD 117.048.988 45 OPD 6.286.400 45 OPD 7.941.800 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - 45 OPD 6.286.400 1,00 0,05 BAPPEPAN
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
pelaksanaan pembangunan daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Jumlah Laporan Monev yang dilaksanakan 5 Dokumen 414.096.690 45 OPD 44.767.430 1 Laporan 47.472.700 1 Laporan 33.460.000 - Laporan - - Laporan - - Laporan - 1 Laporan 33.460.000 46 Laporan 78.227.430 9,20 0,19 BAPPEPAN
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase indikator program perangkat
daerah mitra Bidang Pemerintahan dan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 20 Persen - Persen - Persen - Persen 20 Persen Persen
Pembangunan Manusia yang tercapai
Meningkatnya Persentase indikator program perangkat
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
3 Konsistensi Dokumen daerah mitra Bidang Ekonomi dan 100 Persen 3.764.130.258 100 Persen - 100 Persen 708.659.280 25 Persen 50.331.010 Persen - Persen - Persen - Persen 50.331.010 20 Persen 50.331.010 0,20 0,01 BAPPEPAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Sumberdaya Alam yang tercapai
Persentase indikator program perangkat
daerah mitra Bidang Infrastruktur dan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 30 Persen Persen Persen Persen Persen Persen
Kewilayahan yang tercapai
Persentase Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
yang telah mengikuti Koordinasi, 100 Persen 1.324.595.135 - - 100 Persen 331.181.580 80 Persen 14.788.360 - Persen - - Persen - - Persen - 80 Persen 14.788.360 80 Persen 14.788.360 0,80 0,01 BAPPEPAN
dan Pembangunan Manusia
Asistensi dan Monev Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, Koordinasi Penyusunan Perencanaan 45 OPD 195.060.146 1 Dokumen 22.553.400 10 OPD 114.148.760 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - 1 OPD 22.553.400 0,02 0,12 BAPPEPAN
RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
umlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 45 OPD 63.417.869 1 Dokumen 2.137.400 10 OPD 13.423.200 10 OPD 3.716.400 - OPD - - OPD - - OPD - 10 OPD 3.716.400 11 OPD 5.853.800 0,24 0,09 BAPPEPAN
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Tingkat Capaian
Perangkat
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 14 = 13/5x100%
1 2 3 4 15
Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Mengikuti Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 45 OPD 110.279.908 1 Dokumen 3.575.400 10 OPD 31.636.160 10 OPD 1.885.160 - OPD - - OPD - - OPD - 10 OPD 1.885.160 11 OPD 5.460.560 0,24 0,05 BAPPEPAN
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Jumlah perangkat daerah yang mengikuti
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
koordinasi penyusunan perencanaan perangkat
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 45 OPD 268.371.281 - 4.662.600 7 OPD 77.751.560 7 OPD 3.029.000 - OPD - - OPD - - OPD - 7 OPD 3.029.000 7 OPD 7.691.600 0,16 0,03 BAPPEPAN
daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pembangunan Manusia
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 45 OPD 68.705.496 - 2.874.200 7 OPD 42.824.800 7 OPD 6.157.800 - OPD - - OPD - - OPD - 7 OPD 6.157.800 7 OPD 9.032.000 0,16 0,13 BAPPEPAN
perangkat daerah Bidang Pembangunan
Manusia
Manusia
jumlah perangkat daerah yang telah mengikuti
Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 45 OPD 161.269.559 - 25.967.200 10 OPD 51.397.100 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD 25.967.200 - 0,16 BAPPEPAN
perencanaan perangkat daerah Bidang
Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
Persentase Perangkat Daerah bidang
perekonomian dan SDA yang telah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian
mengikuti koordinasi, asistensi dan 100 Persen 1.189.915.915 - - 100 Persen 156.450.600 25 Persen 5.800.000 - Persen - - Persen - - Persen - 25 Persen 5.800.000 25 Persen 5.800.000 0,25 0,00 BAPPEPAN
dan SDA (Sumber Daya Alam)
monev dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, perencanaan pembangunan daerah bidang 45 OPD 251.752.901 - 18.334.200 11 OPD 96.392.000 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD 18.334.200 - 0,07 BAPPEPAN
RPJMD dan RKPD) Perekonomian
Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan 45 OPD 76.676.317 - - 11 OPD 36.654.400 11 OPD 4.240.000 - OPD - - OPD - - OPD - 11 OPD 4.240.000 11 OPD 4.240.000 0,24 0,06 BAPPEPAN
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
pembangunan bidang Perekonomian
Jumlah perangkat daerah yang telah mengikuti
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 45 OPD 102.270.108 - - 11 OPD 23.404.200 11 OPD 1.560.000 - OPD - - OPD - - OPD - 11 OPD 1.560.000 11 OPD 1.560.000 0,24 0,02 BAPPEPAN
Bidang Perekonomian
Perekonomian
Persentase Perangkat Daerah bidang
infrastruktur dan Kewilayahan yang telah
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
mengikuti koordinasi, asistensi dan 100 Persen 1.249.619.208 - - 100 Persen 221.027.100 30 Persen 29.742.650 - Persen - - Persen - - Persen - 30 Persen 29.742.650 30 Persen 29.742.650 0,30 0,02 BAPPEPAN
Kewilayahan
monev dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
koordinasi penyusunan perencanaan perangkat
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 45 OPD 231.987.616 - 18.870.400 16 OPD 157.042.600 16 OPD 26.786.650 - OPD - - OPD - - OPD - 16 OPD 26.786.650 16 OPD 45.657.050 0,36 0,20 BAPPEPAN
daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
bidang infrastruktur
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan
45 OPD 68.516.834 - 2.077.800 16 OPD 2.705.900 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD 2.077.800 - 0,03 BAPPEPAN
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur perangkat
daerah bidang infrastruktur
umlah perangkat daerah yang telah mengikuti
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 45 OPD 161.269.559 - 3.581.200 16 OPD 11.398.000 16 OPD 2.956.000 - OPD - - OPD - - OPD - 16 OPD 2.956.000 16 OPD 6.537.200 0,36 0,04 BAPPEPAN
perencanaan perangkat daerah bidang
Bidang Infrastruktur
infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah perangkat daerah yang mengikuti
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan koordinasi penyusunan perencanaan perangkat 45 OPD 208.475.778 - - 16 OPD 36.185.000 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - - BAPPEPAN
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) daerah bidang kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan 45 OPD 63.606.530 - - 16 OPD 8.260.300 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - - BAPPEPAN
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Perangkat Daerah Sub Bidang Kewilayahan
Jumlah perangkat daerah yang telah mengikuti
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 45 OPD 110.279.908 - 25.000.000 16 OPD 5.435.300 - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD - - OPD 25.000.000 - 0,23 BAPPEPAN
Bidang Kewilayahan
Kewilayahan
Tingkat Capaian
Perangkat
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 14 = 13/5x100%
1 2 3 4 15
Meningkatnya Persentase Hasil Penelitian dan

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4 Implementasi Rencana Pengembangan yang digunakan untuk 100 Persen 75.054.207 - 100 Persen 9.885.480 Persen Persen Persen Persen Persen Persen BAPPEPAN
DAERAH
Kelitbangan Perumusan Perencanaan Pembangunan
Persentase Penelitian dan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Pengembangan Bidang Aspek - Aspek 100 Persen 75.054.207 - - 100 Persen 9.885.480 - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - BAPPEPAN
Kependudukan
Sosial
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Jumlah Laporan Penelitan Aspek Sosial yang di
1 Laporan 24.256.600 - - 1 Laporan 24.256.600 - Laporan - - Laporan - - Laporan - - Laporan - - Laporan - - Laporan - - - BAPPEPAN
Sosial laksanakan Perangkat daerah
Rata - rata capaian kinerja (%) 1,25 0,09 BAPPEPAN
Predikat kinerja SR SR BAPPEPAN

Evaluasi Renja TW I-Bappepan - Tahun 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Evaluasi Renja TW I-Bappepan - Tahun 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan, Evaluasi Renja BAPEPAN Kabupaten Mamuju dilakukan

Mengacu ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi

Mamuju, Mei 2022

H. BUDIANTO MUIN, S.IP. M.Si

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1

BAB II KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA PERANGKAT

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA ................ 14

4.1 Faktor Pendorong ............................................................................................ 14

4.2 Faktor Penghambat ......................................................................................... 14

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT ........................................... 15

5.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 15

5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut .................................................................................... 15

1.1 Latar Belakang

Evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan

Dalam pelaksanaannya Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan

Evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Tujuan dilaksanakannya evaluasi hasil Renja adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan

3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran,

4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pengaggaran

Ketidak sesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan

Renja Perangkat Daerah Bappepan DPA Perangkat Daerah BAPPEPAN

PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG

Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan

Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan

Presentase Ketersediaan Presentase Ketersediaan

Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan

Presentase Ketersediaan Presentase Ketersediaan

Presentase Pelayanan Presentase Pelayanan

Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat

Presentase Ketersediaan Presentase Ketersediaan

Persentase Dokumen Persentase Dokumen

Jumlah Undangan yang Jumlah Undangan yang

Persentase keselarasan Persentase keselarasan

Persentase indikator program Persentase indikator program

Persentase Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah

Jumlah perangkat daerah yang Jumlah perangkat daerah yang

Persentase Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah

Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan

Persentase Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah

Jumlah perangkat daerah yang Jumlah perangkat daerah yang

PENELITIAN DAN PENELITIAN DAN

Persentase Hasil Penelitian Persentase Hasil Penelitian

Sumber : BAPPEPAN kabupaten Mamuju (hasil analisis)

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan

Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Bappepan Kabupaten Mamuju

4.1 Faktor Pendorong