LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LKjIP)
La Tahun 2022

PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021

Tah2021
LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………... i
IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………………………………….. ii
BAB I. Pendahuluan…………………………………………………………………………………….. 1
1.1. Latar Belakang……………………………………………………………………………… 1
1.2. Gambaran Umum Bappeda…………………………………………………………………. 1
1.3. Isu Strategis…………………………………………………………………………………. 2
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja……………………………………………………………. 6
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran…………………………………………………………….. 6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan…………………………………………………………………... 8
2.3. Perjanjian Kinerja…………………………………………………………………………… 10
2.4. Rencana Penganggaran……………………………………………………………………... 12
BAB III. Akuntabilitas Kinerja………………………………………………………………………….. 15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi…………………………………………………………………. 15
3.2. Realisasi Anggaran………………………………………………………………………….. 49
BAB IV. Penutup………………………………………………………………………………………... 56
LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

. 19660618 199003 1 011

i
1

LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

S
ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto,
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten
Mojokerto sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh
stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan
berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Mojokerto, dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui
peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun

2021-2026, LKjIP Tahun 2022 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto dengan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun
2022 berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 adalah:

a. Terwujudnya Perencanaan Yang Selaras dan Berorientasi Hasil;

b. Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan; dan
c. Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2
(dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja
sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, berada pada
kriteria sedang dan sangat tinggi , yaitu:

a. indikator sasaran strategis rata-rata presentase pencapaian program di setiap

perangkat daerah, yaitu sebesar 98,92%;
b. indikator sasaran strategis persentase jumlah sasaran perangkat daerah yang
memenuhi target telah tercapai sebesar 62,67%; (sedang)
c. indikator sasaran strategis rata-rata persentase ketercapaian sasaran perangkat
daerah tercapai sebesar 93,69%. (sangat tinggi)

iv
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF
d. indikator sasaran strategis jumlah satuan inovasi yang diakui pemerintah pusat
tercapai sebesar 97 satuan inovasi. (sangat tinggi) itu, realisasi Belanja Modal
mencapai 92,37%. Secara total realisasi keuangan Bappeda pada tahun 2021
mencapai 95,77 %.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Bappeda

Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat
rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Bappeda, yaitu :
1. Menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang
menggambarkan kebutuhan perjanjian kinerja (PK) yang disusun setiap pegawai, serta
menetapkan data target Nasional/Provinsi sesuai dengan urusan Perangkat daerah ;
2. Menggunakan Laporan Kinerja dalam mengevaluasi perencanaan kinerja, pencapaian
kinerja, dan sebagai acuan perubahan budaya kinerja ;
3. Melampirkan bukti dokumentasi pimpinan dalam agenda desk pe
4. nyelenggaraan rapat perencanaan kinerja dengan berkomitmen mencapai kinerja yang telah
direncanakan ;
5. Menetapkan SOP pengumpulan kinerja dan membuat SOP pengukuran kinerja yang menjelaskan
mekanisme pengumpulan data kinerja
6. Menyusun Strategi Pencapaian kinerja Tahunan sesuai tindak lanjut hasil pengukuran
capaian kinerja yang efektif dan efisien ;
7. Melengkapi dokumentasi atas inovasi dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
hasil analisis LKJIP ;
8. Mempublikasikan dokumen LKJIP melalui website Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ;
9. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark
Kinerja) dalam dokumen LKJIP ;
10. Menggunakan pelaporan Kinerja untuk menyusun penyesuaian strategi/ kebijakan guna
mencapai kinerja pada selanjutnya, serta informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan
untuk menyesuaikan penggunaan anggaran ;

iii
1

LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

11. Menyusun saran Perbaikan atas tidak tercapainya target kinerja dengan langkah-langkah perbaikan
dan menginformasikan penyebab ketidaktercapaian ;
12. Menyusun SK Tim SAKIP dan Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja untuk Tahun 2022 ;
13. Menindaklanjuti hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat sesuai hasil rekomendasi ;
14. Melakukan monitoring atas pencapaian kinerja secara berkala dengan membandingkan
dengan pengukuran kinerja pada 3 (tiga) Tahun Terakhir sehingga akan terlihat detail tingkat
capaian kinerja sasaran perangkat daerah ;
15. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara optimal sehingga
mampu memberikan perbaikan kinerja tahun berikutnya

iv
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi 1.1 STRUKTUR ORGANISASI

1.2. Tugas dan Fungsi

B
erdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto
1.3 Cascading Kinerja
1.4. Peta Proses Bisnis Nomor 79 Tahun 2019 tentang
1.5 Ringkasan Laporan Hasil
Evaluasi Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja
Pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) yang telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kabupaten
Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021,

Struktur Organisasi Bappeda dalah

mempunyai fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pembangunan
Daerah, penelitian dan pengembangan.
Bappeda dalam melaksanakan fungsi
tersebut mempunyai uraian tugas dan
fungsi sebagai berikut :

33333333
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022

2
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

33333333
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022

2
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KELOMPOK

UMUM DAN JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL

BIDANG BIDANG BIDANG

PERENCANAAN, BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN,
PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM,
EVALUASI PENELITIAN DAN
MANUSIA INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DAERAH

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

33333333
LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

33333333
LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

33333333
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022

2
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

a. Membantu BupatiMembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian
dan pengembangan ;

b. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah tanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
Dalam Melaksanakan tugas dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan
pengembangan;
- Pelaksanaan Kebijakan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan
;
- Pelaksanaan Evaluasi di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan
pengembangan ;
- Pelaksanaan Administrasi di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan
pengembangan ;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

1.1. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama atau isu strategis yang sedang dihadapi Bappeda

Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

’’Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah belum optimal “

Dari pokok masalah tersebut diatas ada 2 masalah yaitu :

1.3.1 Implementasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui

pendekatan Holistik , Integratif, Tematik, Spasial belum Optimal,

Akar masalah dari masalah tersebut diatas adalah :

 Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat
pemerintah belum optimal ;
 Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang
urusan belum optimal ;
33333333
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2022

 Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan

rincian kebutuhan ;
 Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum
terintegrasi antar sektor ;
 Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah terhadap
kaidah perencana.

1.3.2. Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah

belum optimal

 Dokumen perencanaan dan penganggran belum konsisten

 Ketersediaan data analisa capaian kinerja perangkat daerah belum

optimal
 Ketersediaan data analisa capaian kinerja perangkat daerah kurang
memadai
 Sistem Informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
belum tersedia
 Kurang kapasitas dan pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah
dalam melaksanakan pengendalian dan Evaluasi.

2
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN
isi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
2.2. RENCANA KINERJA
TAHUNAN
2.3. PERJANJIAN KINERJA
2.4. RENCANA
PENGANGGARAN
V dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto tahun 2021-2026 adalah:

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Adil, dan Makmur melalui Penguatan

Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas, maka dijabarkan

melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 - 2026 sebagai berikut :
Misi I : Mewujudkan SDM yang sehat, Cerdas, Trampil dan Produktif yang dilandasi
Nilai Keimanan dan Ketakwaan;
Misi II : Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdemensi kerakyatan;
Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, Akuntabel, Bersih dan
berintegritas
Misi IV : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur disemua Serktor untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian
Lingkungan;

Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang memiliki fungsi dalam
perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki peran dalam pencapaian misi ke-3
RPJMD 2021-2026, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,
Bersih dan Akuntabel ”

13
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja
Perangkat Daerah selama lima tahun, sesuai yang tertuang dalam Renstra Bappeda
2021-2026. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja
sasaran sesuai dengan Renstra Bappeda T a hu n 2 02 1 - 2 026 adalah sebagaimana
tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto

INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

NO. TUJUAN SASARAN TUJUAN/ SATU
2021 2022 2023 2024 2025 2026
SASARAN AN
Target Realisa Target Realisa Target Target Target Target
si si

1 Terwujudnya Terwujudnya Persentase

Integrasi Sistem Perencanaan Ketersediaan Data
Akuntabilitas Pembanbgunan Perencanaan
yang selaras dan
Kinerja Instansi Pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Berorientasi Hasil
Pemerintah di
Kabupaten
Mojokerto
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Keselarasan Antar
Dokumen %
Perencanaan
Pembangunan
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Dokumen Perencanaan
yang tersusun %
Persentase Hasil 100 100 100 100 100 100 100 100
Penelitian/Kajian yang %
ditindaklanjuti

Meningkatnya Rara-rata capaian % 84 85 86,15 100 100 100 100

Tata Kelola indikator program
Birokrasi yang tercapai
Pemerintahan
yang efektif
efisien dan
akuntabel
2 Persentase Realisasi % 90 90 91 87,26 93 94 95 96
Anggaran Perangkat
daerah
Indeks Profesionalitas % 82 83,08 83 83,08 83,26 84 84,12 84,24
ASN
Nilai SAKIP Perangkat % 81,56 87,07 82,16 79,60 82,36 83,06 83,26 83,56
Daerah
Nilai RB Perangkat % 60 (B) 61,13 ( 61 (B) 69,29 70 (B) 7773(B) 77 (A) 80 (A)
Daerah B) (B) 7(37

1 Optimalisasi Jumlah Inovasi yang 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kualitas pelayanan Terinternalisasi dan
melalui Terisosialisasi serta
pembangunan berkelanjut
inovasi yang
mempunyai nilai
tambah

14
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kabupaten

Mojokerto menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin
dicapai tiap tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 disusun bedasar pada
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2021-2062. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022

No. Sasaran Indikator Target

1 Terwujudnya
Perencanaanyang selaras
dan Berorientasi Hasil
2 Meningkatnya Tata Kelola
Birokrasi Pemerintahan yang
efektif, efisien dan Akuntabel
Persentase Ketersediaan Data % 100
Perencanaan Pembangunan
Persentase Keselarasan Antar % 100
Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Persentase Dokumen Perencanaan 100
yang tersusun
Persentase Hasil Penelitian / 100
Kajian yang ditindaklanjuti
Persentase Indikator Program % 85
Perangkat Daerah yang tercapai
Persentase Realisasi Anggaran % 91
Perangkat Daerah
Indeks Profesionalitas ASN % 82

Nilai SAKIP Perangkat Daerah % 82,16 (A)

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi % 61 (B)

Perangkat Daerah
3 Optimalisasi kualitas pelayanan Jumlah inovasi yang inovasi 1
melalui pembangunan inovasi terinternalisasi dan tersosialisasi
yang mempunyai nilai tambah serta berkelanjutan

Untuk mencapai target sasaran pada Tahun 2022 tersebut dilakukan melalui
4 program, 17 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan sebagai berikut :

15
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2022
PERENCANAAN
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.
. 4). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5). Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10) Penyediaan Bahan/Material
11) Fasilitasi Kunjungan Tamu
12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

13). Pengadaan Mebel
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14) Penyediaan Jasa Komunikasi Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17) Pemeliharaan Mebel
18) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

III. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH
9. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
20) Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
21) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD
22) Pelaksanaan Musrenbang Kabupate/Kota
23) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

10.Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah
24) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
SKPD
11.Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

16
 25) . Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
26) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan DaerahLKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022
IV. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
12.Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
27) . Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
28) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
29). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
29) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan
30) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

31) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Bidang Pembanguna Manusia
32) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
33) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

13.Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

34) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
35) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peragkat Daerah Bidang Perekonomian
36) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
14.Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
37) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
38) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
39) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluas aapenyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
40) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur
41) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan
42) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

V. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

15.Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
43). Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial
44). Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

17
 16.Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
34 45). Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
LKjIP BAPPEDA
46). Penelitian dan Pengembangan KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022
Perhubungan
17. Pengembangan Inovasi dan Tehnologi
47). Sosialisasi dan Deseminasi Hasi-Hasil Kelitbangan
17

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perjanjian kinerja tahun 2022, tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai
dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022 Bappeda melaksanakan 4 program. Didalamnya juga
mencantumkan rencana anggaran per program.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
No. Sasaran Strategis
1 Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
Selaras dan Berorientasi
Hasil
2 Meningkatnya tata kelola
Birokrasi Pemerintahan Yang
efektif , efisien dan akuntabel
Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Satuan Target
Persentase Ketersediaan Data % 100
Perencanaan Pembangunan
Persentase keselarasan Antar % 100
Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Persentase Dokumen % 100
Perencanaan yang tersisun
Persentase Hasil Penelitian/ % 100
Kajian yang ditindaklanjuti
Persentase Indkator % 85
Program Yang tercapai
Persentase Realisasi % 91
Anggaran Perangkat Daerah

Indeks Profesionalitas % 82
ASN
Nilai Indeks Reformasi % 61
Birokrasi Perangkat
Daerah
3 Optimalisasi kualitas pelayanan Jumlah Inovasi yang Inovasi 1
melalui pembangunan inovasi Terinternalisasi dan
yang mempunyai nilai tambah Tersosialisasi Berkelanjutan

18
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022

Tabel 2.5.
Program Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
No. Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1 Program Penunjang Urusan
7.678.416.890 APBD Kabupaten
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Perencanaan, Pengendalian dan
1.445.000.000 APBD Kabupaten
Evaluasi Pembangunan Daerah
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi
3.418.581.349 APBD Kabupaten
Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Program Penelitian dan Pengembangan
500.000.000 APBD Kabupaten
Daerah

TOTAL 13.355.697.873

2.4. RENCANA PENGANGGARAN

Pada tahun 2022 Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan 15 kegiatan

dengan perincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.6
Uraian Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2022

No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
PERENCANAAN
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.524.065.519
DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat 15.000.000
Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 7.500.000
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.500.000
3 Administrasi Keuangan Perangkat daerah 7.825.520.608
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.825.520.608
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 197.026.820
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 82.026,820
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 115.000.000
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 14.435.000
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 281.071.125

19
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000
c. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 60.000.000
LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022
d. Penyediaan bahan bacaan dan Pearturan Per-Undang-undangan 10.000.000
e. Penyediaan bahan/material 70.000.000
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.418.000
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 39.188.550
Daerah
a. Pengadaan Mebel 39.884.550
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 01.000.000
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 177.000.000
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 31.890.416
Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 157.189.600
Perijinan Kendaraan Dinas atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel 25.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 434.704.816
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 15.000.000
atau Bangunan lainnya
III PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 1.167.778.000
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
9. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 932.000.000
a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis 25.680.000
Pembangunan Daerah
b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 109.962.010
d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 282.797.100
e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 514.438.000
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
10 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 50.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan 50.000.000
Pembangunan SKPD
11 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 184.910.200
Pembangunan Daerah
a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 68.334.000
Daerah di Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 116.576.000
b. Pembangunan Daerah
IV PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 3.408.234.700
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 1.572.000.000
Pembangunan Manusia
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 25.034.000
Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 22.146.000
Bidang Pemerintahan

20
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 50.000..000
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
d. LKjIP dan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas BAPPEDA KABUPATEN
Harmonisasi MOJOKERTO TAHUN
Perencanaan TAHUN 2022
328.324.000
Pembangunan Bidang Pemerintahan
e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 14.674.200
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 80.200.000
daerah Bidang Pembangunan Manusia
g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen 57.380.000
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia

21
 h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 994.637.400
LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
13 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA TAHUN 20221.109.607.500
(Sumber Daya Alam)

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 42.865.700

Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Perangkat 21.562.500
Daerah Bidang Perekonomian
b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 45.180.000
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
c Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 485.000.000
Pembanunan Daerah Budang Perekonomian
d Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 30.000,00
Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
e Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dah Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA

14 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 401.185.800,00

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 56.246.300,00
Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 344.939.500
Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
V PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 545.000.000
15 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 225.000.000
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial 125.000.000
b. Penelitian Pengembangan Kesehatan 100.000.000

16 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 225.486.200,00

a Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 100.000.000
b Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 125.000.000
17 Pegembangan Inovasi dan Tehnologi 95.000.000
a Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan 95.000.000

22
 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

P
erencanaan yang baik dilakukan dengan
mendasarkan pada data dan informasi
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
yang akuntabel, akurat, dan valid dengan
3.2. REALISASI ANGGARAN
tetap mempertimbangkan sumber daya
dan potensi yang dimiliki.
Proses perencanaan diawali dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator
perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi,
pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator
lainnya terutama kondisi keuangan daerah.
Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi,
koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, karena
capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan
pembangunan secara nasional. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah melalui proses teknokratik, partisipatif, politis,
atas-bawah dan bawah atas. Bab ini akan membahas realisasi/hasil kinerja Bappeda
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Mojokerto dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Penilaian ini
dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah
dengan indikator kinerja.

23
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Penghitungan capaian kinerja untuk 3 sasaran dilakukan dengan menggunakan formula

sebagai berikut:

a. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang selaras dan berorientasi hasil

Indikator capaian sasaran diukur dengan menghitung rata-rata presentase
pencapaian setiap indikator kinerja.

Rata-rata presentase pencapaian Indikator Kinerja Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan yang selaras dan berorientasi hasil = (Capaian Persentase
Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan + Capaian persentase Keselarasan
Antar Dokumen Perencanaan + Cakupan Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang
ditindaklanjuti /4 = (100% + 100% + 100%+ 100 %)/4 = 100 %

Tabel 3.1.
Data Pendukung Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Selaras
dan Berorientasi Hasil

No. Uraian Tahun 2022

Target Capaian
Kinerja
100% 100%
1 Capaian persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan

100% 100%
2 Capaian persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan

3 Capaian persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun 100% 100%

Capaian Hasil Penelitian /Kajian yang ditindaklanjuti 100% 100%

4
Rata-rata persentase pencapaian sasaran Terwujudnya 100 % 100 %
Perencanaan Pembangunan yang Selaras dan Berorientasi
Hasil

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Strategis
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Tahun
2022 semua mencapai target sebesar 100%.

24
b. Meningkatkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel,
capaian sasaran diukur dengan menghitung rata-rata persentase pencapaian setiap
indikator kinerja.

Rata-rata pencapaian indikaor kinerja Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan

yang Efektif, Efisien dan Akuntabel = Capaian persentase Indikator program yang tercapai
+ Capaian persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah + Capaian Indeks
Profesionalitas ASN + Capaian Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Capaian
Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/5 = 86,15 + 87,26 +83,08 +
79,60+69,29/5 = 81,072.

Tabel 3.2.
Data Pendukung Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang
Efektif, Efisien dan Akuntabel

No. Uraian Tahun 2022

Target Capaian
Kinerja
1 Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai 85 86,15

2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 91 87,26

3 Indeks Profesionalitas ASN 82 83,08

4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,56 (A) 79,60 (BB)

5 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 61 (B) 69,29 (B)

% Jumlah sasaran perangkat daerah 80,32% 81,072%

c. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang mempunyai Nilai

Tambah Rata-rata pencapaian Indikator kinerja Optimalisasi Kualitas Pelayanan
melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah = Capaian Jumlah Inovasi
Yang terinternalisasi dan persosialisasi berkelanjutan .

25
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

Tabel 3.3.
Data Pendukung Capaian Sasaran Strategis Optimalisasi kualitas Pelayanan melalui pembangunan
Inovasi yang mempunyai nilai tambah
Tahun 2022
No. Uraian
Target Capaian Kinerja

1 Jumlah Inovasi Yang Terinternalisai dan 1 inovasi 3 inovasi

Tersosialisasi serta Berkelanjutan

Jumlah satuan inovasi yang dapat 1 inovasi 3 inovasi

dilaksanakan

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja
(penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.4.
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1) 91% ≤ 100% Sangat tinggi

(2) 76% ≤ 90% Tinggi

(3) 66% ≤ 75% Sedang

(4) 51% ≤ 65% Rendah

(5) ≤ 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

26
 Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2022

No. Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi % Skala

1 Persentase (Jumlah Data Perencanaan % 100 100 100 Sangat

Ketersediaan Data Pembangunan yang tersedia dibagi Tinggi
Perencanaan Jumlah Data Yang ditergetkan)
Pembangunan dikalikan 100 %
2 Persentase - (Jumlah Kesesuaian Program % 100 100 100 Sangat
Keselarasan Antar RPJMD kedalam RKPD) Tinggi
Dokumen - Jumlah Kesesuaian Program
Perencanaan RKPD kedalam APBD)
Pembangunan
3 Persentase (Jumlah Dokumen Perencanaan % 100 100 100 Sangat
Dokumen yang tersusun dibagi Jumlah Tinggi
Perencanaan Yang Dokumen Perencanaan yang
Tersusun direncanakan) dikalikan 100 %
4 Persentase Hasil (Jumlah Dokumen Hasil % 100 100 100 Sangat
Penelitian/Kajian Penelitian/Kajian yang Tinggi
yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti dibagi Jumlah
Dokumen Hasil Penelitian
/Kajian yang dihasilkan)
dikalikan 100 %
5 Persentase Indikator (Jumlah Indikator Program % 85 86,15 101 Sangat
Program yang yang tercapai dibagi Jumlah Tinggi
tercapai Target Indikator Program)
dikalikan 100 %
6 Persentase Realisasi (Jumlah Realisasi Anggaran % 91 87,26 95,89 Tinggi
Anggaran Perangkat dibagi Jumlah Target Capaian
Daerah Yang Anggaran) dikalikan 100 %
Tercapai
7 Indeks (Jumlah Nilai IP ASN yang % 82 83,05 101 Sangat
Profesionalitas ASN dihasilkan dibagi Jumlah Nilai Tinggi
IP ASN yang ditargetkan )
dikalikan 100 %
8 Nilai SAKIP (Jumlah Nilai yang SAKIP PD % 82,56 79,60 96,41 Tinggi
Perangkat Daerah yang dihasilkan dibagi Target
Nilai SAKIP PD) dikalikan
100 %
9 Nilai Indeks RB (Jumlah Nilai Indeks RB PD % 61 69,29 113 Sangat
Perangkat Daerah yang dihasilkan dikalikan Tinngi
Jumlah Nilai RB PD ) dibagi
100 %
10 Jumlah Inovasi (Jumlah Inovasi yang Inovasi 1 3 300 Sangat
yang terinternalisasi ditergetkan dikalikan Jumlah Tinggi
dan tersialisasi seta Inovasi yang dihasilkan)
berkelanjutan dikalikan 100 %

27
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

Dari Tabel 3.5 terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 rata-rata
dapat mencapai target yaitu 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, sedangkan 1 (satu)
target Indikator Kinerja Utama tidak dapat mencapai target yaitu Nilai SAKIP Perangkat
Daerah. Target IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,56 (A) capaian nya hanya 79,60
(BB). Hal ini disebabkan karena kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang menangani
SAKIP.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan
Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya

No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 Capaian Tahun 2022
Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Persentase Ketersediaan Data % 100 100 100 100 100 100

Perencanaan Pembangunan
2 Persentase Keselarasan Antar % 100 100 100 100 100 100
Dokumen Perencanaan
Pembangunan
3 Persentase Dokumen % 100 100 100 100 100 100
4
Perencanaan Yang Tersusun
4 Persentase Hasil % 100 100 100 100 100 100
Penelitian/Kajian yang
ditindaklanjuti
5 Persentase Indikator Program
44`5
% 85 85 100 85 86,15 101
6
yang tercapai
Persentase Realisasi % 91 88,02 96,72 91 87,26 95,89
6
Anggaran Perangkat Daerah
Yang Tercapai
7 Indeks Profesionalitas ASN % - 83,03 83,03 82 83,03 101

8 Nilai SAKIP Perangkat % 81,56 87,06 106 82,16 79,60 92,68

Daerah
99 Nilai Indeks RB Perangkat % - 61,13 61,13 61 69,29 113
Daerah
10 Jumlah Inovasi yang ter Inovasi - 3 300 1 3 300
internalisasi dan tersialisasi
seta berkelanjutan

28
Dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut diatas, ada 2 indikator yang tidak
bisa mencapai target yaitu :
1. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tercapai, dan
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Hal ini disebabkan diantaranya sebagai berikut :

- Untuk Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tercapai, tidak dapat

mencapai target karena :

 Efisiensi Belanja yaitu harga pasar yang lebih rendah dari pada harga SBU di SIPD
dan sisa tender penawaran,

 Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Makan Minum,

 Efisiensi Honor Narasumber.

- Untuk Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tidak dapat mencapai target karena :

 Keterbatasan Kapabilitas SDM di bidang Akuntabilitas Kinerja

29
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2 0 2 2 dengan Target

Jangka Menengah

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya

No. Uraian TAHUN 2021 Tahun 2022

Target Realisasi Target Realisasi

1 Nilai SAKIP PD 81,96 87,07 82,56 79,60

2 % Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100

% Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan 100 100 100 100

3
4 % Dokumen Perencanaan Yang Tersusun 100 100 100
100
5 % Hasil Penelitian /Kajian yang ditindaklanjuti 100 100 100
100

Meningkatkan Indikator capaian sasaran diukur dengan menghitung persentase jumlah

sasaran perangkat daerah yang memenuhi target.
% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎi 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
= j𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 i𝑛𝑑i𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔
𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎i/j𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ i𝑛𝑑i𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100%
= 400× 100%
400
= 100 %

Dari Tabel 3.9 tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Untuk Tahun 2022; target nya adalah 82,56 (A) realisasi yang dapat
dicapai 79,60 (BB) atau 92,68 %. Untuk nilai SAKIP tidak dapat mencapai terget seperti yang telah
ditentukan karena Keterbatasan Kapabilitas SDM di bidang Akuntabilitas Kinerja.
II. Ketersedian Data Perencanaan Perencanaan Pembangunan untuk Tahun 2022, Target nya sejumlah
28 Dokumen dan teralisasi 28 Dokumen data yaitu :
1. Dokumen RKPD Tahun 2023
2. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022

30
 3. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Triwulan I
4. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Triwulan II
5. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Triwulan III
6. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Triwulan IV
7. Laporan Evaluasi SDGs
8. Pengarus Utamaan Gender
9. Kabupaten Layak Anak
10. Kabupaten Sehat
11. Indeks Kesalehan Sosial
12. Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama
13. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan
14. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
15. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan
16. Fasilitasi Pengembangan Kampung Organik
17. Fasilitasi Pengembangan Pertanian Berbasis Koporasi Petani
18. Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi
19. Sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan CSR
20. Kajian Analisis Pertumbuhan Ekonomi
21. Penghitungan Angka Inflasi
22. Ekonomi Kreatif
23. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
24. Laporan Nilai Tukar Petani Kabupaten Mojokerto
25. Kajian Perhubungan
26. Inventarisasi Mata Air
27. Analisis Kondisi Kemiskinan
28. Analisis Desk ODF dan Perilaku Masyarakat

Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Yaitu :

1. Kesesuaian program di RPJMD dengan Program RKPD
2. Kesesuaian program di RKPD dengan Renja OPD

Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Program dalam RPJMD yang diampu Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebanyak 4 Program :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

31
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan.

Dokumen Perencanan yang tersusun ada 2 (dua) target dan terelalisasi 2 (dua) Dokumen yaitu :

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023

2. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2022

Hasil Penelitian Yang ditindaklanjuti

1. Target Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Tahun 2022 terdapat 4 target hasil penelitian/
kajian dan hasil kajian yang ditindak lanjuti dan teralisasi sebanyak 4 hasil kajian /penelitian.
Dengan Hasil penelitian sebagai berikut :
1. Analisis Kondisi Kemiskinan ;
2. Analisis Kondisi Desa ODF dan Perilaku Masyarakat ;
3. Kajian Perhubungan Studi Perlengkapan Jalan Penunjang Sektor Pariwisata Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022 ;
4. Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Mojokerto sebagai air baku Penyediaan Air Bersih Tahun
2022
2. Hasil Penelitian / kajian Tahun 2022 di ditindaklanjuti
1. Analisis Kondisi Kemiskinan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial
2. Analisis Kondisi Desa ODF dan Perilaku Masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (DPRKP2) dengan melakukan
Gerakan Jambanisasi.
3. Kajian Perhubungan dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan.leh Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (DPRKP2) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda
4. Kajian Sumber Air dimanfaatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai
Acuan Dokumen Review Rispam.

32
 Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2022
Dibandingkan Target Jangka Menengah

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Capaian

Realisasi 2022
2019 2020 2021 Tahun 2022 terhadap
target 2022
1 Nilai SAKIP Huruf 80 81,36 87,07 79,61 97,60

2 Persentase OPD dengan % 70 80 85 90 90

dokumen perencanaan
bernilai baik
% 90 95 100 100 93,66
3 Persentase usulan yang
terakomodir di dalam
dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
(RKPD)

4 Persentase keselarasan % 90 92 95 95 100

dokumen perencanaan
daerah dengan program
provinsi / nasional
5 Persentase tingkat % 88 92 95 100 84,35
kesesuaian data untuk
perencanaan dan
pelaporan
Persentase program % 88 90 95 100 100
6 pembangunan daerah
dengan tingkat capaian
hasil (outcome) minimal
75 %
7 % 95 100 100 100 100
Persentase rekomendasi
hasil penelitian dan kajian
yang dapat ditindaklanjuti

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi
perhatian, diantaranya:

1. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung;

2. Belum semua pihak memahami tahapan dan tata kelola penyusunan dokumen

perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan permendagri

yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD; serta Permendagri
Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyusuanan RKPD tahun 2022;

33
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

3. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan dapat diimplementasikan dan bisa

digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

1. Perlu disusun pedoman teknis yang memuat rumusan standarisasi dan kriteria dalam

proses perencanaan tahunan;

2. Membuat aplikasi yang terintegrasi dalam 1 proses bisnis, mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja;

3. Perlu ada sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan tata kelola penyusunan

dokumen perencanaan tahunan;

4. Perlu adanya edaran ke semua PD tentang tahapan dan tata kelola penyusunan

dokumen perencanaan tahunan;

5. Perlu ada penyesuaian antara tema penelitian dengan kebutuhan daerah;

34
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

3.1.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Penunjang Keberhasilan atau

kegagalan pencapaian Kinerja

Gambar 3.1.
Peta Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2022

48
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022
Tujuan Bappeda untuk tahun 2021-2026 (penyesuaian dengan Permendagri nomor
90 tahun 2019) seperti yang tertuang pada gambar 3.3 adalah “ Terwujudnya Integrasi
sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto” dengan
indikator jumlah nilai komponen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah/AKIP
(perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pencapaian kinerja). Tujuan Bappeda
dicapai melalui 3 sasaran strategis, yaitu :

1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Berorientasi Hasil

2) Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang

3) Optimalisasi kualitas Pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai

tambah

Untuk mencapai target dari 3 (tiga) Sasaran strategis tersebut diatas, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ditunjang 4 (empat ) Program, 16 (enam
belas) kegiatan dan 55 (limapuluh lima) sub kegiatan , dengan uraian sebagai berikut :

A. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

dengan kegiatan seperti dibawah ini :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

b. b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

b. Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-Undangan ;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

49
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

b. Penyediaan bahan Logistik Kantor ;

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

d. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per-Undang-undangan

e. Penyediaan Bahan / Material ;

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Mebel

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan

Kendaraan Dinas Lapangan;

b. Pemeliharaan Mebel ;

c. Pemeliharaan / Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan

kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan, yaitu

50
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN TAHUN 2022

a. Analisis Kondisi Daerah Permasaahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;

d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan, yaitu
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Pengendalian dan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Daerah di Kabupaten/Kota

b. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan, yaitu

a. Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD),

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan,

c. Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD),

d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia,

51
 e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya

Alam) Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu

a. Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD),
b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
(RPJPD, RPJMD dan RKPD).
d. Asistensi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Sub kegiatan, yaitu

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD),

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

52
.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023

Musrenbang RKPD

53
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022
\

B. Fungsi Penunjang: Penelitian dan Pengembangan

I. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

b. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sosialisasi Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan
Dari sosialisasi Kelitbangan pada tahun 2022, Inovasi yang dihasilkan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, 3 (tiga)
Inovasi nya telah di Replikasi oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini
oleh Bappeda Litbang Kota Mojokerto Yaitu :
 CTC ( Coffee Table Center)
 AKSARA (Evaluasi Kinerja Hasil Renja Perangkat Daerah)
 SOP TAPA (Standar Operasional Prosedur Tertib Administrasi Penyerapan
Anggaran)

54
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

55
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan

Belanja Operasi sebesar Rp. 13.645.088.519,- berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang
dan Jasa. Di samping itu, Bappeda juga melaksanakan Belanja Modal sebesar
Rp. 281.071.125,- dan Belanja Operasi sebesar 13.645.088.519,- Bappeda digunakan
untuk membiayai 4 Program, 16 Kegiatan dan dirinci dalam 53 Sub Kegiatan.

Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN dan dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif
lainnya ASN serta Belanja Barang dan Jasa untuk membiayai 4 Program dengan jumlah
sub kegiatan sebanyak 53 Sub Kegiatan dengan realisasi 87,26 %. Belanja Modal meliputi
belanja modal peralatan dan mesin dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 86,15 %.
Secara total realisasi keuangan, yang meliputi Belanja operasi dan belanja Modal mencapai
97,86 %.
Tabel berikut memberikan gambaran realisasi anggaran yang dipergunakan untuk
mencapai sasaran perangkat daerah pada tahun 2022.

56
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022
Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022
Anggaran Realisasi
Uraian %
2022 2022
Belanja Operasi 13.364.017.394 11.631.334.842 86,995
Belanja Pegawai 6.825.520.608 6.062.807.966 88,83
Belanja Barang dan Jasa 6.538.496.786 5.568.526.876 85,16

Belanja Modal 281.071.125 274.992.800 97,86

Belanja Modal Peralatan dan 281.071.125 274.992.800 97,86
Mesin
Belanja Modal Aset Tetap 0,00 0,00 0,00
Lainnya
Total 13.645.088.519 11,906.327.663 87,26

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja Tahun Anggaran 2022,

antara lain:
a. Efisiensi Belanja harga pasar yang lebih rendah dari pada harga SPBU di SIPD.
b. Sisa harga tender dan penawaran.
c. Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Makan Minum.
d. Efisiensi Belanja Makan Minum

Adapun solusi dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada, diantaranya:

a. Pelaksanaan kegiatan yang terkendala aturan dan undangan dari pusat / lembaga
lain dapat mengusulan perubahan rincian DPA atau usulan perubahan anggaran dan
kegiatan DPA pada pemerintah daerah.
b. Jadwal kegiatan perencanaan daerah yang mundur atau maju dari rencana yang di
targetkan maka PPTK dapat mengusulkan perubahan anggaran kas kepada BKAD
selaku BUD agar persentasi capaian keuangan dapat menyesuaikan dengan
pelaksanaan kegiatan.

57
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

c. Penyusunan ROPK ( Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ) dan Anggaran

Kas oleh PPTK (pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) diharapkan lebih cermat dan
tepat, sehingga GAP antara capaian fisik dan keuangan tidak terlalu besar.

Keterkaitan antara kinerja pencapaian sasaran dengan kinerja keuangan, dapat

disimpulkan bahwa kinerja perencanaan yang berada pada kriteria sedang dan sangat
tinggi ini diimbangi dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan
adanya efisiensi anggaran. Indikator- indikator sasaran perangkat daerah yang tidak
tercapai dan berdampak pada capaian indikator Bappeda sebagian disebabkan oleh adanya
pandemic covid 19 yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan- kegiatan OPD, adanya
refocusing anggaran belanja maupun kondisi skala usaha masyarakat yang terdampak
Covid 19, serta beberapa kegiatan lainnya yang masih belum bisa tercapai sesuai target.

50
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

Perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi kinerja selengkapnya ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.17
Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Kinerja Keuangan (Rp.)

Sasaran Indikator
Target Realisasi % Program Kegiatan Target Realisasi %
Strategis Kinerja
Meningkatnya Tata Nilai SAKIP 82,56 % 79,60 % Program Penunjang Urusan Perencanaan, 15.000.000 14.973.600 99,82
Kelola Birokrasi Pemerintahan Daerah Penganggaran, dan
Pemerintahan yang Kab/KotaUrusan Evaluasi Kinerja
Efektif , Efisien Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
dan Akuntabel Kab/Kota
Administrasi 6.825.520.608 5.062.807.966 88,33
Keuangan Perangkat
Daerah
Administrasi 197.026.826 187.577.750 95,20
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Administrasi 614.435.125 567.008.072 92,28
Umum Perangkat
Daerah
Pengadaan Barang 39.188.550 35.325.000 90,14
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa 201.000.000 152.611.555 75,92
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan 631.894.416 598.380.999 94.74
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022
TOTAL PER PROGRAM 8.524.065.519 7.618.674.942 89,36

Terwujudnya Persentase 100 % 100 % 100 % Program Perencanaan, Penyusunan 932.878.100 623.271.100 66,81
Perencanaan Keselarasan Pengendalian dan Perencanaan
Pembangunan Antar Dokumen
Evaluasi Pembangunan Pendanaan
Yang Selaras dan Perencanaan
Berorientasi Hasil Pembangunan
Analisis Data dan 25.680.500 15.183.380 59,12
Informasi
Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi 184.910.200 138.306.150 74,80
Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah
TOTAL PER PROGRAM 1.167.788.300 799.700.150 68,48

Persentase 100 % 100 % 100 % Program Koordinasi

Koordinasi 1.572.395.600 1.515.465.151 96,38
Dokumen Dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang
Perencanaan Perencanaan Pemerintahan dan
Yang Pembangunan Daerah
Pembangunan
Tersusun Manusia
Koordinasi 1.109.607.500 921.661.903 83,06
Perencanaan Bidang
Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya
Alam)
Koordinasi 726.231.600 568.015.317 78,21
Perencanaan
Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
TOTAL PER PROGRAM 3.408.234.700 3.005.142.271 88,17
Persentase Hasil 100 % 100 % 100% Program Penelitian dan Penelitian dan 225.000.000 215.124.500 95,61
Kajian/Penelitian Pengembangan Daerah Pengembangan Bidang
yang
Sosial dan
ditindaklanjuti
Kependudukan

53
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

Penelitian dan 225.000.00 203.078.200 90,26

Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Optimalisasi Jumlah inovasi 1 inovasi 3 inovasi 300% Pengembangan 95.000.000 64.607.500 68,01
kualitas yang Inovasi dan Tehnologi
pelayanan terinternalisasi
melalui dan tersosialiasi
pembangunan serta
inovasi yang berkelanjutan
mempunyai nilai
tambah
TOTAL PER PROGRAM 545.000.000 482.810.200 88,59

JUMLAH TOTAL 13.645.088.519 11.905.327.663 87,26

 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

55
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

Berdasarkan tabel 3.17 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator

sasaran strategis, Bappeda didukung dengan 4 (empat) program pada dua fungsi
penunjang (Perencanaan dan Penelitian & Pengembangan)
Realisasi capaian anggaran per indikator program secara keseluruhan adalah
sebesar 87,26 % .
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

BAB IV
PENUTUP

L
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen
dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat
pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran

2022 merupakan bagian tahun kedua dari Renstra 2021-2026. Pada tahun 2022, Bappeda
capaian kinerja nya dari hasi Evaluasi Renja yang dimasukkan di aplikasi AKSARA sebesar
86,16 %, Sedangkan Realiasi Anggarannya sebesar 87,26 %.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Bappeda Kabupaten

Mojokerto tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat rekomendasi
yang perlu ditindaklanjuti oleh Bappeda, adalah sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang
menggambarkan kebutuhan perjanjian kinerja (PK) yang disusun setiap pegawai, serta
menetapkan data target Nasional/Provinsi sesuai dengan urusan Perangkat daerah ;
2. Menggunakan Laporan Kinerja dalam mengevaluasi perencanaan kinerja, pencapaian kinerja,
dan sebagai acuan perubahan budaya kinerja ;
3. Melampirkan bukti dokumentasi pimpinan dalam agenda desk penyelenggaraan rapat
perencanaan kinerja dengan berkomitmen mencapai kinerja yang telah direncanakan ;
4. Menetapkan SOP pengumpulan kinerja dan membuat SOP pengukuran kinerja yang menjelaskan
mekanisme pengumpulan data kinerja
 LKjIP BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022
5. Menyusun Strategi Pencapaian kinerja Tahunan sesuai tindak lanjut hasil pengukuran capaian
kinerja yang efektif dan efisien ;
6. Melengkapi dokumentasi atas inovasi dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana hasil
analisis LKJIP ;
7. Mempublikasikan dokumen LKJIP melalui website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
dalam dokumen LKJIP ;
9. Menggunakan pelaporan Kinerja untuk menyusun penyesuaian strategi/ kebijakan guna mencapai
kinerja pada selanjutnya, serta informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan untuk
menyesuaikan penggunaan anggaran ;
10. Menyusun saran Perbaikan atas tidak tercapainya target kinerja dengan langkah-langkah perbaikan
dan menginformasikan penyebab ketidaktercapaian ;
11. Menyusun SK Tim SAKIP dan Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja untuk Tahun 2022 ;
12. Menindaklanjuti hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat sesuai hasil rekomendasi ;
13. Melakukan monitoring atas pencapaian kinerja secara berkala dengan membandingkan dengan
pengukuran kinerja pada 3 (tiga) Tahun Terakhir sehingga akan terlihat detail tingkat capaian
kinerja sasaran perangkat daerah ;
14. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara optimal sehingga
mampu memberikan perbaikan kinerja tahun berikutnya
Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak.
Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan
kualitas pembangunan, sehingga visi Kabupaten Mojokerto dapat terwujud.