LKjIP Kantor Camat

LKjIP KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota
Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.
LKjIP ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Repulbik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah, serta Berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, mewajibkan kepada
setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan
kebijakan, dan program dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu
dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan tupoksinya serta menjadi
bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun
berikutnya.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor
Kecamatan Kotamobagy Selatan Tahun 2021, merupakan wujud
pertanggungjawaban terhadap capaian kinerja sasaran, program maupun
kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam Tahun 2021 beserta
realisasinya, yang pada prinsipnya memuat laporan tentang capaian
kinerja Tahun 2021. Yang diarahkan bagi pemenuhan target yang telah
ditetapkan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi
permasalahan dan strategis penanganan dalam rangka perbaikan capaian
kinerja Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan pada tahun-tahun
mendatang.
i
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun 2021 ini bermanfaat dan
dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan
pembangunan Tahun 2021.
Kotamobagu, 2022
CAMAT
DEDY MAMONTO, SE
PEMBINA
NIP. 19770108 200902 1 001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR……….……..…………………..….……….….…... i
DAFTAR ISI ……………….……………..……………………………….. iii
DAFTAR TABEL……………..……..…………………………….………. iv
DAFTAR GAMBAR………...…………..……..………………………….. v
IKHITISAR EKSSEKUTIF ………………………………………………. vi
BAB I PENDAHULUAN …...………….……...……………………. 1
1.1 Latar Belakang ………………………..….………….... 1
1.2 Tugas, Fungsi …………………………………………. 1
1.3 Struktur Organisasi………………………………..…... 2
1.4 Sumber Daya Manusia……………………………..…. 4
1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis ……………….….. 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………….……..…… 8
2.1 Rencana Strategis Kantor Camat Kotamobagu
Selatan……………………………..................................... 9
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Rentra ………………….. 11
2.2 Indikator Kinerja Utama ………………………………. 11
2.3 Perjanjian Kinerja ……………………………………... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………..…… 16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi....................................... 16
3.1.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun
2021 ……………………………………………….. 16
3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2021 dengan Tahun
2020……………………………………………….. 19
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai
Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka
Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis (RENSTRA).…………… 21
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta
Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan..……… 22
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya..………………………………………… 24
3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja..………………………. 26
3.2 Realisasi Anggaran .................................................. 27
BAB IV PENUTUP……………………………………………………. 28
iii
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Hal.

Tabel I.1 Aspek Strategis 6
Tabel I.2 Isu-Isu Straregis 7
Tabel II.1 Perbandingan Rencana Strategis Sebelum dan 9
Sesudah Perubahan
Tabel II.2 Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Kotamobagu 12
Selatan
Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama 13
Tabel II.4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan 13
Sesudah Perubahan
Tabel II.5 Program Pendukung Perjanjian Kinerja Kantor Camat 14
Kotamobagu Selatan Tahun 2021
Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Camat 17
Kotamobagu Selatan Tahun 2021
Tabel III.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 19
2021 dengan Tahun 2020
Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 21
2021 dengan Target Akhir Renstra
Tabel III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 24
iv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Hal.

Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 3
Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kota Kotamobagu
Gambar 1.2 Komposisi ASN yang Menduduki Jabatan (Sampai 4
Dengan Desember 2021)
Gambar 1.3 Komposisi ASN menurut Golongan (Sampai Dengan 5
Desember 2021)
Gambar 1.4 Komposisi ASN menurut Tingkat Pendidikan 5

(Sampai Dengan Desember 2021)
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 20
2021 Dengan Tahun 2020
Gambar 3.2 Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 Dengan 22
Target Akhir Renstra
v
vi
LKjIP KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 2021
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat

Kotamobagu Selatan Tahun 2021, merupakan gambaran dari capaian
kinerja yang dilaksanakan periode Tahun 2021 yang mengacu pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
Selanjutnya sesuai Rencana Kinerja Tahun (RKT) dan Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2021, Kantor Camat Kotamobagu Selatan
menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dimana 1 (satu) Sasaran Strategis
merupakan Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) Sasaran Strategis
Lainnya merupakan penunjang kegiatan Kesekretariatan, Sasaran
Strategis tersebut antara lain sebagai berikut:
Target Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2021
Meningkatkan Meningkatnya Persentase Dusun dan
Pelayanan Pemberdayaan RW yang memperoleh
87 %
Kemasyarakatan Masyarakat manfaat kegiatan
pemberdayaan
Meningkatkan Kinerja Meningkatnya Presentase layanan
dan pelayanan dukungan kinerja dukungan administrasi
95 %
administrasi Kantor Kecamatan kesekretariatan yang
perkantoran Kotamobagu Selatan sesuai SOP
Sumber Data : Renstra Perubahan Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun 2019-
2023
Tahun 2021 merupakan Tahun Ketiga yang ingin diwujudkan

capaian kinerjanya sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.
Secara umum hasil capaian kinerja Kantor Camat Kotamobagu Selatan
telah menunjukan kinerja yang baik. Berdasarkan analisis capaian kinerja,
gambaran pencapaian kinerja Kantor Camat Kotamobagu Selatan Tahun
2021 sebagai berikut :
1. Persentase Dusun dan RW yang memperoleh manfaat kegiatan
telah tecapai dengan realisasi 97,61%.
2. Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang
sesuai SOP telah tercapai dengan realisasi 100%.
vi
Pencapaian kinerja Tahun 2021 tercapai melalui koordinasi dan

sinkronisasi dengan OPD dan Stakeholder serta didukung dengan
sumber daya manusia yang memadai dan keuangan yang cukup.
Keberhasilan pencapaian target kinerja Kantor Camat Kotamobagu
Selatan Tahun 2021 didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun
eksternal dalam wujud kerjasama dan team work dengan OPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Kendala dan hambatan yang
ditemui dalam mewujudkan target Kinerja yang telah diperjanjikan telah
diminimalisir dampaknya dengan melakukan beberapa upaya untuk hasil
yang optimal.
Adapun strategi peningkatan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya
disusun melalui Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan per Triwulan.
CAMAT
DEDY MAMONTO, SE
PEMBINA
NIP. 19770108 200902 1 001
vii
BAB PENDAHULUAN
I
1.1. Latar Belakang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP adalah

dokumen yang berisi gambaran tentang bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan
pencapaiannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota
Kotamobagu Tahun 2021 merupakan bentuk
pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja,
pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2021.
1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan

Tugas-tugas pokok Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan
adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota
Kotamobagu dalam rangka pelaksanaan tugas desantralisasi. Dan
untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Camat
Kotamobagu Selatan mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum,
3. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam
lingkup tugasnya,
1| P a g e
4. Melakukan pelayanan bidang keagrariaan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor. 57
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.
1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 57 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta tata kerja kecamatan Tipe A, Struktur Organisasi Kantor Camat
Kotamobagu Selatan adalah sebagai berikut :
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
a. Kasubbag.Perencanaan &Keuangan
b. Kasubbag.Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum
4. Seksi Pemberdayan masyarakat dan kesejahteraan sosial
5. Seksi Perekonomian dan pembangunan
6. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan pertamanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar susunan organisasi Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan

dapat dilihat seperti berikut ini :
2| P a g e
Gambar 1.1
Susunan Organisasi Kantor Kecamatan kotamobagu Selatan
Kota Kotamobagu
3| P a g e
LKjIP KANTOR CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN 2021
1.4 Sumber Daya Manusia

Kantor Camat Kotamobagu Selatan merupakan unit organisasi
keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan
masyarakat lebih efektif dan efisien serta tanggung jawab sehingga
pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Sumber Daya Manusia merupakan unsur penting dalam
menjalankan roda organisasi secara keseluruhan. Seluruh pegawai Kantor
Kecamatan Kotamobagu Selatan diharapkan menginternalisasi dan
menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu, BerAKHLAK (Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif). Komposisi dan jumlah Aaparatur Sipil Negara pada unit kerja
berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, menduduki jabatan dpat
dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1.2
Komposisi ASN yang Menduduki Jabatan
Sumber : Subbag Kepegawaian Kantor Camat Kotamobagu Selatan Tahun 2021
4|Page
Gambar 1.3
Komposisi ASN menurut Golongan
\
Gambar 1.4
Komposisi ASN menurut Tingkat Pendidikan
5| P a g e
Berdasarkan deskripsi gambar diatas, terlihat bahwa struktur

organisasi cukup ramping, selain itu jumlah dan rasio personil biasa
(pelaksana) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan
rasio lebih kecil namaun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan
optimal. Ini dimungkinkan karena Kantor Camat Kotamobagu Selatan
didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya
dimana sekitar 5 % dari personil yang ada berpendidikan S2
(Magister) sedangkan 69,23% berpendidikan S1 (Sarjana) sedangkan
10,25% berpendidikan DIII dan 15,38% berpendidikan Sekolah
Menengah. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan
melalui pelatihan dan pendidikan sesuai bidang dan tugasnya dalam
proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai.
1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Adapun aspek strategis Bappelitbangda Kota Kotamobagu dapat
dijelaskan pada tabel sebagai berikut :
Tabel I.1
Aspek Strategis
Permasalahan Faktor Penghambat Faktor Pendorong

Masih kurangnya kualitas kurangnya peningkatan kapasitas - Ketersediaan
sumber daya aparatur di aparatur lembaga
kecamatan maupun di penyelenggara
Desa/Kelurahan dengan Peningkatan
kemampuan teknis kapasitas.
tertentu
Masih lemahnya - Kurangnya koordinasi antara - memaksimalkan
koordinasi antara kantor atasan dengan bawahan dalam pemanfaatan
kecamatan dengan satu organisaasi media
Desa/Kelurahan dalam - kurangnya kesadaran diri komunikasi
hal permintaan data dalam menjalankan tugas
Sumber Data : Renstra Perubahan Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun 2019-2023
Setelah adanya penentuan aspek strategis Kantor Camat Kotamobagu

Selatan, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :
6| P a g e
Tabel I.2
Isu-Isu Strategis
No. Isu-Isu Strategis
1 Belum optimalnya kualitas sumber Daya aparatur
Belum optimalnya koordinasi atar kecamatan dan

2
Desa/Kelurahan
Sumber Data : Renstra Perubahan Kantor Camat Kotamobagu selatan Tahun 2019-2023
7| P a g e
LAKIP BAPPELITBANGDA 2021
BAB PERENCANAAN
II KINERJA
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan
Rencana Strategis atau Renstra adalah dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk
jangka waktu 5 (lima) Tahun.
Rencana Strategis atau Renstra Perangkat Daerah disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah atau RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra
Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi merupakan tolok ukur
dalam pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah. Jika capaian
Renstra Perangkat Daerah melebihi sasaran Renstra
Kementerian/Lembaga dan Rentra Propinsi, maka hal ini
memberikan indikasi bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik
secara Nasional / Propinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini
memberikan indikasi bahwa Perangkat Daerah tersebut memiliki
permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam
perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya
penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan
strategi pelayanan yang ditempuh.
Perubahan RENSTRA tersebut disusun untuk melaksanakan

perubahan RPJM Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yang dalam
penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun
eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan
(threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun
peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat
terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya
39
LKjIP KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
2021
yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan–perubahan yang

terjadi di luar organisasi.
Perubahan RENSTRA Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan

kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan senantiasa melakukan
koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga setiap dokumen
perencanaan dan hasil kajian dapat diterapkan kepada perangkat
daerah.
Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi
dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, Kantor Kecamatan
Kotamobagu Selatan berupaya meningkatkan kualitas dan
konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan
sistem inovasi daerah, meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil
kelitbangan untuk pencapaian pembangunan.
Tabel II.1
Perbandingan Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Perubahan
SEBELUM SESUDAH
Tar Tar
Indikat
get Indikato get
or
Sat 20 20 20 Akh r Sat 20 20 20 Akh
Sasaran Sasara Sasaran
uan 21 22 23 ir Sasaran uan 21 22 23 ir P-
nRenst
RPJ Renstra RPJ
ra
MD MD
Persent
ase
Penyel
enggar % 95 95 95 95
Meningkatn aan Persenta
ya kegiata se
swadaya n lomba Dusun
masyarakat Meningkat
dan RW
dalam nya
yang
pemberday Pemberda
memper % 87 87 87 87
aan dan yaan
oleh
pembangu Masyarak
manfaat
nan at
kegiatan
wilayah
pemberd
Desa dan
ayaan
Kelurahan
10 10 10
% 100
0 0 0
Meningkatn persent
ya kualitas ase
10 10 10
sarana dan kualitas % 100 telah disesuaikan/dihilangkan
0 0 0
prasarana sarana
aparatur dan
9|Page
2021
prasara
na
aparatu
r
Persent
ase
penyus
ynan
% 90 90 90 90 telah disesuaikan/dihilangkan
laporan
keuang
Meningkatk an dan
an tata barang
kelola Persent
keuangan ase
dan kinerja peningk
Perangkat atan
Daerah swaday
10 10 10
a % 100 telah disesuaikan/dihilangkan
0 0 0
masyar
akat
Desa/K
eluraha
n
Meningkatn
Tingkat
ya disiplin
Kepatu
Aparatur di 10 10 10
han % 100 telah disesuaikan/dihilangkan
Kec. 0 0 0
Aparatu
Kotamobag
r
u Selatan
Persent
Meningkatk ase
an SDm 10 10 10
% 100 telah disesuaikan/dihilangkan
kapasitas Apartur 0 0 0
Aparatur yang
handal
Mewujudka persent
n Kualitas ases
SDM SDM 10 10 10
% 100 telah disesuaikan/dihilangkan
Aparatur aparatu 0 0 0
yang r yang
Handal handal
Persenta
Meningkat se
nya Layanan
Dukungan Dukunga
Kinerja n
Kecamata Administ % 95 95 95 95
n rasi
Kotamoba Kesekret
gu ariatan
Selatan Sesuai
SOP
Sumber Data : Renstra Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun 2019-2023 Sebelum
dan Sesudah Perubahan
Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kantor Kecamatan

Kotamobagu Selatan pada Tahun 2021 melakukan revisi
(perubahan) Renstra, perubahan Renstra ini ada beberapa
perubahan pada sasaran, indikator sasaran Renstra sebagai berikut :
10 | P a g e
2021
1. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan

pembangunan wilayah Desa dan Kelurahan, indikator sasaran
Persentase Penyelenggaraan kegiatan lomba, Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator
Sasaran Persentase Dusun dan RW yang memperoleh manfaat
kegiatan pemberdayaan. Pencapaian Indikator sasaran ini
melalui Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah
Dusun dan RW yang memperoleh manfaat kegiatan
pemberdayaan khususnya di wilayah Kecamatan Kotamobago
Selatan.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator
kinerja Persentase Dusun dan RW yang memperoleh manfaat
kegiatan pemberdayaan dengan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dijelaskan dengan sinkronisasi
program pada RPJMD dengan Program pada RKPD sesuai
dengan Permendagri 13 Tahun 2006 dan penyesuaian regulasi
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Dukungan Kinerja Kantor Kecamatan
Kotamobagu Selatan dengan indikator sasaran Persentase
Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan sesuai SOP
dijelaskan administrasi sekretariatan dapat mendukung Indikator
Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan
Kotamobagu Selatan.
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra
11 | P a g e
2021
Tujuan, Sasaran sebagaimana termuat dalam Rencana Strategi

Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun 2019-2023,
dirumuskan berdasarkan Misi Ketiga Pemerintah Daerah Kota
Kotamobagu yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis
kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung
teknologi informasi dan tata kelola yang baik.
Uraian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kantor
Kecamatan Kotamobagu Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan Kinerja Meningkatnya Persentase Layanan Dukungan
Dan Pelayanan dukungan kinerja administrasi kesekretariatan
Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP
Perkantoran Kotamobagu Selatan
Meningkatkan Meningkatnya Persentase Dusun/RW yang
pelayanan pemberdayaan memperoleh manfaat kegiatan
kemasyarakatan masyarakat pemberdayaan
Sumber Data : Renstra Perubahan Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun
2019-2023
2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia
diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Adapun penetapan target indikator kinerja utama
Kantor Kecamatan Kotamobagu selatan Tahun 2021 adalah
sebagai berikut:
Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama
12 | P a g e
2021
SASARAN
No FORMULA SATUAN
INDIKATOR
URAIAN
SASARAN
Persentase dusun
Jumlah Dusun dan RW
Meningkatnya atau RW yang
yang memperoleh %
1 pemberdayaan memperoleh manfaat
manfaat / jumlah Dusun (persentase)
masyarakat kegiatan
dan RW x 100%
pemberdayaan
Sumber Data : SK Penetepan IKU Perubahan Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan
Tahun 2021
2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Maka
Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan telah menetapkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel II.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan
Sebelum Sesudah
SASARAN INDIKATOR TARGE SASARAN INDIKATOR TARGET

STRATEGIS KINERJA T 2021 STRATEGIS KINERJA 2021
Meningkatnya
swadaya Persentase
masyarakat Dusun atau
Persentase
dlam RW yang
peningkatan Meningkatnya
pemberdayaa memperoleh
swadaya 100% Pemberdayaa 87%
n dan manfaat
masyarakat n Masyarakat
pembanguna kegiatan
Desa/Kelurahan
n wilayah pemberdayaa
Desa dan n
Kelurahan
Persentase
Layanan
Persentase
Dukungan
penyusynan
laporan keuangan
90% administrasi 95%
kesekretariatan
dan barang
yang sesuai
Meningkatkan Meningkatnya SOP
tata kelola dukungan
keuangan dan kinerja
kinerja Kecamatan
Perangkat Kotamobagu
Persentase
Daerah Selatan
peningkatan
swadaya 100%
masyarakat
Desa/Kelurahan
Sumber Data : PK Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan
Penjelasan pada tabel diatas Perjanjian Kinerja Perubahan

dalam strategi mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
13 | P a g e
2021
(program, kegiatan, alokasi anggaran ). Pengaruh pencapaian tujuan

dan sasaran dikarenakan ada penyesuaian regulasi dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Untuk mendukung Perjanjian Kinerja, maka Kantor

Kecamatan Kotamobagu Selatan menetapkan 4 (empat) program
pada Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:
Tabel II.5
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kotamobagu
Selatan Tahun 2021
ANGGARAN ANGGARAN
SEBELUM SESUDAH
No. PROGRAM KET
PERUBAHAN PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
Penyelenggaraan
1. Pemerintahan dan 541.800.000,00 568.075.000,00
Pelayanan Publik
Pemberdayaan
2. Masyarakat Desa dan 606.750.000,00 370.772.600,00
Kelurahan
Koordinasi
3. ketentraman dan 25.000.000,00 235.977.400,00
ketertiban umum
Penyelenggaraan
4 urusan pemerintahan 31.530.300,00 17.848.900,00
Umum
1.205.080.300,00 1.192.673.900,00
TOTAL
Adapun program-program pendukung tersebut diatas untuk

pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan,
sedangkan untuk penganggaran Perjanjian Kinerja sebelum dan
sesudah perubahan mengalami perubahan anggaran dari
Rp.1.205.080.300,00 menjadi Rp.1.192.673.900,00. Dari
pelaksanaan ketiga program Kantor Kecamatan Kotamobagu
Selatan selang waktu Tahun Anggaran 2021 terdapat efisiensi
14 | P a g e
2021
anggaran sebesar Rp.12.406.400,00 akibat kebutuhan anggaran

penanganan Pandemi Covid-19.
15 | P a g e
LAKIP Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan 2021
BAB AKUNTABILITAS
III KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Camat Kotamobagu
Selatan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi pencapaian kinerja tahun 2021 dengan target pencapaian
indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja
Kantor Camat Kotamobagu Selatan Tahun 2021. Capaian kinerja
digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239/lX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisai Kinerja Tahun 2021

Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 untuk Kantor Kecamatan
Kotamobagu Selatan dapat dijabarkan dalam Tabel III.1 berikut ini :
39
Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021
TAHUN 2021
SASARAN INDIKATOR
No TARGET REALISASI CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6
Persentase
Dusun dan RW
Meningkatnya yang
pemberdayaan memperoleh
1. 87 97,61 112
masyarakat manfaat
kegiatan
pemberdayaan
Meningkatnya Persentase
layanan
Dukungan dukungan
2 kinerja administrasi 95 100 105
kecamatan kesekretariatan
kotamobagu yang sesuai
selatan SOP
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) sasaran yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja OPD, keduanya dapat mencapai
target yang dijelaskan dalam uraian berikut :
1. Sasaran 1
Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat
Indikator sasaran : Persentase Dusun dan RW yang memperoleh
manfaat kegiatan pemberdayaan
Target yang ditetapkan adalah 87 %
Target kinerja yaitu 124 Dusun dan RW
Realisasi terhadap sasaran ini adalah sebesar 97,61 %, realiasasi
ini dicapai dengan adanya 141 Dusun dan RW yang menerima
manfaat pemberdayaan masyarakat dari jumlah keseluruhan
17 | P a g e
Dusun dan RW pada Kecamatan kotamobagu Selatan sebanyak

142
Rasio capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 112 %
Capaian pada realisasi kinerja tahun sebelumnya juga sebesar 111
%, dimana semua Desa/Kelurahan berpartisipasi aktif dalam setiap
kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Kecamatan
Sasaran ini ditunjang oleh 4 Program yaitu :
a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
b. Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Sasaran 2
Meningkatnya Dukungan Kinerja Kecamatan Kotamobagu
Selatan
Indikator sasaran : Persentase Layanan Dukungan Administrasi
Kesekretariatan yang sesuai SOP
Targetyang ditetapkan adalah 95 %
Target kinerja Terpenuhinya kebutuhan yang menjadi penunjang
kegiatan kesekretariatan
Realisasi terhadap sasaran ini adalah 100 % dan Rasio capaian
realisasi terhadap target adalah sebesar 112 %Program
perencanaan pembangunan daerah
a. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah
Kabupatan/Kota
18 | P a g e
3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021

dengan Tahun 2020
Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021
dengan Tahun 2020 dapat di jelaskan pada tabel III.2 berikut :
Tabel III.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021
dengan Tahun 2020
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

SASARAN INDIKAT
N
STRATEGI OR
O TAR REALI CAPA TAR REALI CAPA TAR REALI CAPA
S KINERJA
GET SASI IAN GET SASI IAN GET SASI IAN
2021
Persentas
e Dusun
Meningkat dan RW
nya yang
pemberday memperol
1 aan eh 0 0 0 0 0 0 87,00 97,61 112
masyaraka manfaat
t kegiatan
pemberda
yaan
Persentas
Meningkat
e layanan
nya dukungan
administra
Dukungan
2 si 0 0 0 0 0 0 95,00 100,00 105
kinerja
kesekretar
kecamatan
iatan yang
kotamobag
sesuai
u selatan
SOP
2020
Meningkat
nya
Partisipasi
penyeleng
Desa/Kelu
garaan
rahan 111,1
1. urusan 0 0 90 100,00 0 0 0
yang %
pemerintah
mengikuti
an umum
lomba
di tingkat
kecamatan
Persentas
Meningkat e
nya penyusun
Akuntabilit an 111.1
2 0 0 90 100,00 0 0 0
as kinerja laporan %
perangkat keuangan
daerah dan
barang
19 | P a g e
Sumber Data : LKjIP Kantor Camat Kotamobagu Selatan Tahun 2020 s.d 2021
Dari tabel III.5 diatas dapat dijabarkan perbandingan capaian sasaran dan
indikator kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai berikut :
Untuk Tahun 2020 pada sasaran Meningkatnya penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dengan indikator
partisipasi Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba, target sebesar 90%
dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini
sebesar 111,11 % dan pada sasaran akuntabilitas kinerja keuangan
dengan indikator Persentase penyusunan laporan keuangan dan barang,
target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian
untuk indikator ini sebesar 111,11%,
Untuk Tahun 2021 pada sasaran Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dengan indikator persentasi dusun dan RW yang memperoleh
manfaat kegiatan pemberdayaan, target sebesar 87 % dengan realisasi
sebesar 97,61% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 112 %. dan
pada sasaran Meningkatnya dukungan kinerja kecamatan kotamobagu
selatan dengan indikator Persentase layanan dukungan administrasi
kesekretariatan yang sesuai SOP, target sebesar 95% dengan realisasi
sebesar 100% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 105,27 %,
Indikator Tahun 2020 sampai dengan 2021 semua tercapai sesuai dengan
target.
Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020
20 | P a g e
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA).
Adapun perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target
akhir Renstra dapat di jelaskan pada tabel berikut :
Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir
Renstra
CAPAIAN
TARGET 2021
AKHIR TERHADAP
2021
RENSTRA TARGET
SASARAN AKHIR
NO INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS 2023
TAHUN
REALISASI
2023
Persentase Dusun dan RW

Meningkatnya
pemberdayaan yang memperoleh manfaat
1 97,61 87 112,19%
masyarakat kegiatan pemberdayaan
Meningkatnya
Persentase layanan dukungan
Dukungan kinerja
2 administrasi kesekretariatan 100 95 105,26 %
kecamatan
yang sesuai SOP
kotamobagu selatan
Pada Tabel III.6 diatas Pencapaian Tahun 2021 terhadap target

akhir Renstra 2023 sebagaimana dalam Renstra tercapai yaitu
capaian lebih dari 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini
didukung oleh :
1. Melaksanakan Program dan kegiatan yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan pendampingan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kecamatan.
2. Melakukan pemanfaatan sumberdaya sebaik mungkin
21 | P a g e
Gambar 3.2
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir
Renstra
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan

/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah
Dilakukan.
Pada analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan, dapat dianalis sebagai berikut :
A. Sasaran pertama adalah Meningkatnya Pemberdayaan
masyarakat
Berdasarkan hasil analisis kinerja bahwa pada Tahun 2021
indikator Persentase Dusun dan RW yang memperoleh
manfaat kegiatan pemberdayaan dengan realisasi 97,61% atau
tercapai.
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini :
a. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian
keberhasilan ini adalah terlaksananya kegiatan
22 | P a g e
pemberdayaan masyarakat pada tiap Desa dan kelurahan

pada tahun 2021
b. Telah dilaksanakannya program kegiatan seperti
peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat
Kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana,
Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia
tentara nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah
Indonesia, dan kegiatan MTQ.
Alternatif dan solusi dalam pencapaian sasaran ini yaitu
1. Adanya program yang tidak direncanakan namun harus
dilaksanakan karena amanat Pemerintah Pusat atau
Propinsi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Desa dan Kelurahan
terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun
kegiatan yang menunjang terpenuhinya indikator sasaran
B. Sasaran kedua adalah Meningkatnya Dukungan Kinerja

Kecamatan Kotamobagu Selatan
Berdasarkan hasil analisis kinerja bahwa pada Tahun
2021 didukung oleh indikator Persentase layanan dukungan
administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dengan realisasi
100 % atau tercapai.
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini :
Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian
keberhasilan ini adalah terlaksananya semua layanan
administrasi kesekretariatan.
23 | P a g e
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat
dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel III.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
SASAR INDIKA TARGET REALISASI CAPAIAN

N AN TOR
O STRAT KINERJ S S
EGIS A Indik Indik Indik Angg SD
Anggaran D Anggaran D
ator ator ator aran M
M M
Persenta
se
Dusun
dan RW
Meningk
atnya yang
pemberd memper 8 8
1.192.673 97,6 1.121.4 105, 94,03 10
1 ayaan 87% or or
oleh .900 1 83.442 26% % 0%
masyara g g
kat manfaat
kegiatan
pemberd
ayaan
Persenta
Meningk se
atnya layanan
Dukung dukunga
an n
8 8
kinerja administ 3.868. 3.818. 105, 98,72 10
2 95% or 100 or
kecamat rasi 325.577 871.699 26% % 0%
g g
an kesekret
kotamob ariatan
agu yang
selatan sesuai
SOP
Sumber Data : SIPD dan Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun
2021
Pada tabel diatas analisis efisiensi sumber daya dapat dijelaskan

sebagai berikut :
1. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase
Dusun dan RW yang memperoleh manfaat kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan
melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
dan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Dari sisi
24 | P a g e
penggunaan sumber daya keuangan dan manusia ini telah

tercapai, dilihat dari capaian indikator kinerja sebesar 105,26%
lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi anggaran 94,03 %
atau rasio efisiensi 5,7%. Pada indikator kinerja ini ada
beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja,
walaupun kegiatan tersebut terdapat efisiensi yaitu pada
honorarium perangkat kelurahan (Kepala lingkungan) tidak
dibayarkan karena tidak ada lagi SK untuk pengangkatan
Kepala lingkungan, Pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan, dan kegiatan MTQ tingkat kecamatan. Dengan
adanya efisensi anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan
dengan baik sehingga mendukung capaian indikator sasaran.
Untuk mencapai indikator sasaran ini didukung sumber daya
yang ada di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, seksi
ekonomi dan pembangunan, dan seksi pemerintahan dan
trantibum serta Sekretariat.
2. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase
layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai
SOP dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan
pemerinthana Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi penggunaan
sumber daya keuangan dan manusia ini telah tercapai, dilihat
dari capaian indikator kinerja sebesar 105% lebih tinggi
dibandingkan capaian realisasi anggaran 98,72% atau rasio
efsiensi 1,28%. Pada indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan
yang mempengaruhi capaian kinerja, walaupun kegiatan
tersebut terdapat efisiensi anggaran. Dengan adanya efisensi
anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan baik
sehingga mendukung capaian indikator sasaran. Untuk
mencapai indikator sasaran ini didukung sumber daya yang ada
pada sub bagian perencanaan dan sub bagian umum dan
kepegawaian Kantor Camat Kotamobagu Selatan.
25 | P a g e
3.1.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Pencapaian program, kegiatan, sub kegiatan yang
dilaksanakan pada Kantor Camat Kotamobagu Selatan secara
umum telah menunjang pencapaian indikator kinerja sebagaimana
diuraikan pada Lampiran Tabel III.8 (Program / Kegiatan yang
Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja). Dengan penjelasan pencapaian indikator
sasaran sebagai berikut:
a. Pencapaian Kinerja dengan indikator Persentase Dusun dan RW
yang memperoleh manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat
didukung beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan.
2. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
3. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai
penugasan kepala Daerah
Hasil dari pelaksanaan kegiatan diatas sebagai berikut :
1. Terlaksananya kegiatan musrenbang Kecamatan dengan
jumlah 45 usulan dari 9 Desa/Kelurahan.
2. Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan jumlah
peserta musrenbang Kelurahan.
3. Jumlah pelaksanaan vaksinasi.
4. Jumlah cabang kegiatan yang dilombakan dalam MTQ dan
STQH.
b. Pencapaian kinerja dengan indikator Persentase layanan dukungan
administrasi kesekertariatan yang sesuai SOP didukung dengan 4
(empat) kegiatan yaitu :
26 | P a g e
1. Administrasi keuangan perangkat daerah

2. Administrasi umum perangkat daerah
3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021 pagu Kantor Camat Kotamobagu Selatan sebesar
Rp.5.060.999.477,00 dan dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar
Rp.4.983.425.341,00 sehingga capaiannya sebesar 98,47% untuk
rincian anggaran per program / kegiatan / sub kegiatan dapat
dijelaskan dalam Lampiran Tabel III.9 (Alokasi dan realisasi
anggaran belanja operasional dan belanja modal Tahun Anggaran
2021). Dengan uraian belanja tidak langsung dan belanja langsung
sebagai berikut :
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi pada Badan Kantor Camat kotamobagu
Selatan dianggarkan sebesar Rp.4.943.040.227,00,-, hingga 31
Desember 2021 realisasi sebesar Rp.4.866.986.891,00,-, atau
sebesar 98,47%. Belanja operasi pada Kantor Camat
Kotamobagu Selatan Tahun 2021 dialokasikan sesuai rincian
pada objek Belanja Pegawai sebesar Rp.3.407.449.377,00,-
dengan realisasi Rp.3.391.868.150,00,- atau sebesar 99,54%;
dan pada objek Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp.1.535.590.850,00,-dengan realisasi Rp.1.1475.118.741,00,-
atau sebesar 95,06%.
2. Belanja Modal
Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dianggarkan
sebesar Rp.117.959.250,- hingga 31 Desember 2021 dicapai
realisasi sebesar Rp.116.438.450,- atau sebesar 98,71%.
27 | P a g e
28 | P a g e
LKjIP Kantor Camat Kotamobagu Selatan 2021
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Penyusunan LKjIP 2021 ini didasarkan pada evaluasi

hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021 yang
telah ditetapkan pada Renja OPD tahun 2021 dan sesuai
dengan Renstra OPD tahun 2019-2023. evaluasi kinerja ini
dilakukan dengan menghitung pencapaian pelaksanaan kegiatan
dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian
(target) dengan realisasi pencapaian kegiatan. Pencapaian
komponen kegiatan ini tertuang dalam formulir pengukuran
kinerja tahun 2021.
Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan telah berusaha

untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan program
sebagaimana direncanakan pada Renja 2021 dan penetapan
kinerja 2021. segala upaya telah dilakukan untuk meningkatkan
pelayanan yang prima kepada seluruh komponen masyarakat di
kecamatan Kotamobagu Selatan menuju masyarakat yang
sejahtera dan berdaya saing.
4.2 Strategi Pemecahan Masalah.
Guna meningkatkan capaian target kinerja di tahun-tahun

berikut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan agar dapat
meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas
pokok dan fungsi lainnya di tahun berjalan dan tahun-tahun
berikutnya antara lain:
Hal. 28
LKjIP Kantor Camat Kotamobagu Selatan 2021
1. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kantor

Kecamatan Kotamobagu Selatan dan meningkatkan koordinasi
baik internal maupun secara eksternal antar SKPD terkait
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelaksana program
dan kegiatan dengan mengikut sertakan pegawai pada Diklat
Bimtek dan sebagainya
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai
dengan bidang tugas dari sub bagian dan seksi si yang ada di
kecamatan Kotamobagu Selatan
4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan
5. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan

kegiatan, baik Bulanan, Triwulan, Semesteran maupun Tahunan.
29 | P a g e
LAMPIRAN-
LAMPIRAN
Tabel III.8
Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

INDIKA
INDIKAT TOR
TARG REALI TAR SATU KINERJ TAR SATU REALIA INDIKA TAR SATU REALIA
URAIAN OR URAIAN INDIAKTOR URAIAN URAIAN
ET SASI GET AN A GET AN SASI TOR GET AN SASI
KINERJA
9
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Persenta Koordinasi/
Kegiatan
se Dusun sinergi
Program Koordinasi
Meningka dan RW Persentase tingkat perencanaan
Penyeleng penyelengg
tnya yang partisipasi Jumlah dan Jumlah
garaan araan
Pemberd memperol 8 masyarakat pada usulan pelaksanaan Peserta 200
% 87 pemerintah 100 % 100 kegiatan 45 % 45 200 Org
ayaan eh 7 kegiatan yang kegiatan Musren Orang
an dan pemerintah
Masyarak manfaat perencanaan masuk pemerintahn bang
pelayanan an di
at kegiatan pembangunan dengan
publik tingkat
pemberd Perangkat
Kecamatan
ayaan Daerah
Waktu
Penyedi
Peningkatan
aan
efektifitas
Honorar
kegiatan
ium 12 bln 12 bln
pemerintahan di
Perang
tingkat
kat
kecamatan
Kelurah
an

INDIKA
INDIKAT TOR
KINERJA
9
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Program
Persentase Jumlah
Pemberday Kegiatan Pembangunan
tingkat partisipasi masyara Jumlah
aan pemberday sarana dan
masyarakat yang 90 % 90% kat yang 225 Org 225 Org Kelurah 3 Kel 3 Kel
Masyarakat aan prasarana
akan diberday an
Desa dan Kelurahan Kelurahan
diberdayakan akan
Kelurahan
Peningkatan
partisipasi Jumlah
masyarakat peserta
dalam forum musren
`150 orang 150
musyawarah bang
perencaan kelurah
pembangunan an
di kelurahan
Sinergitas
dengan
Koordinasi kepolisian
Persentase
Program upaya Negara
perselisihan Jumlah
koordinasi penyelengg Jumlah Republik
masyarakat yang Masyar
ketentrama araan pelaksan Indonesia,
berhasil di fasilitasi 100 % 100 % 6 % 100% akat 7800 Org 100 Org
n dan ketentrama aan Tentara
oleh Pemerintah yang
ketertiban n dan Vaksin Nasional
Desa/Kelurahan/K divaksin
Umum ketertiban Indonesia dan
ecamatan
umum Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan

INDIKA
INDIKAT TOR
KINERJA
9
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Pembinaan
kerukunan
Penyeleng
antar suku dan Jumlah
garaan
Program Jumlah intrasuku, umat penyele
Persentase urusan
Penyeleng Cabang beragama, ras, nggaraa
pegawai syari dan pemerintah
garaan kegiatan dan golongan n
petugas agama 80 % 100 % an umum 7 % 7% 1 Kali 1 Kali
urusan yang lainnya guna kegiata
yang dapat sesuai
pemerintah dilombak mewujudkan n MTQ
pembinaan penugasan
an umum an stabilitas dan
kepala
keamanan STQH
daerah
local, regional,
dan nasional
Meningka Persenta 9 % 100 % Penunjang Persentase 100 % 100% Administra Persenta 100 % 100 % Penyajian Gaji Jumlah 12 Bulan 12 Bulan
tnya se 5 urusan kegiatan layanan si se dan tunjangan pembay
dukungan Layanan pmerintaha administrasi Keuangan pemenu ASN aran
kinerja Dukunga n Daerah perkantoran perangkat han Gaji,
Kecamata n dan daerah administ tunjang
n Administr nKabupate rasi an,
Kotamob asi n/ Kota keuanga jaminan
agu kesekreta n kesehat
Selatan riatan perangk an ASN
yang at
sesuai daerah
SOP
Administra Persenta 100 % 100%

si umum se
perangkat pemenu
daerah han
administ
rasi
umum
perangk
at

INDIKA
INDIKAT TOR
KINERJA
9
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
daerah
Persenta
se
pemenu
Penyediaa h
n Jasa kebutuh
penunjang an jasa
100 % 100%
urusan penunja
pemerintah ng
an daerah urusan
pemerint
ahan
daerah
Persenta
se
barang
Pemelihara milik
an Barang daerah
milik penunja
daerah ng
100 % 100
penunjang urusan
urusan pemerint
pemerintah ahan
an daerah daerah
yang
terpeliha
ra
Lampiran Tabel III.9

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021
SASARAN /PROGRAM
NO /KEGIATAN / SUB ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH / KURANG (Rp) Capaian (%)
KEGIATAN
TOTAL BELANJA 5.060.999.477,0 4.983.425.341,0
1 77.574.136,00 98,47
LANGSUNG 0 0
1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Program Penunjang Urusan
3.868.325.577,0 3.818.871.699,0 49.453.878,0
1 Pemerintah Daerah 98,72
0 0 0
Kabupaten / Kota
Administrasi Keuangan 3.391.868.150,0 15.581.227,0
3.407.449.377,00 99,54
Perangkat Daerah 0 0
Penyediaan Gaji dan 3.391.868.150,0 15.581.227,0
3.407.449.377,00 99,54
Tunjangan ASN 0 0
Administrasi Umum Perangkat 281.984.600,0 10.796.600,0
292.781.200,00 96,31
Daerah 0 0
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan 940.000,00 940.000,00 - 100
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 117.959.250,0 116.438..450,
1.520.800,00 98,71
Perlengkapan Kantor 0 00
Penyediaan Bahan Logistik 30.437.550,0 3.314.400,
33.751.950,00 90,18
Kantor 0 00
Penyediaan Jasa Barang 2.154.000,
2.854.000,00 700.000,00 24,53
Cetakan dan Penggandaan 00
fasilitas Kunjungan Tamu 6.000.000,00 2.340.000,00 3.. 39,00
SASARAN /PROGRAM
KEGIATAN
660.000,00
Penyelenggaraan Rapat
131.276.000,0 131.128.600,0
Koordinasi dan Konsultasi 147.400,00 99,89
0 0
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang 101.928.949,0 7.406.051,0
109.335.000,00 93,23
Urusan Pemerintahan Daerah 0 0
Penyediaan Jasa Surat 2.175.000,00 1.800.000,0
82,76
Menyurat 0 375.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,
14.160.000,00 8.838.949,00 5.321.051,00 62,42
Sumber Daya Air dan Listrik
penyediaan Jasa Pelayanan
93.000.000,00 91.290.000,00 1.710.000,00 98,16
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
43.090.000,0 15.670.0 7
Daerah Penunjang Urusan 58.760.000,00
0 00,00 3,33
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak 40.250.000,0 14.980.0 7
55.230.000,00
Kendaraan Perorangan 0 00,00 2,87
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan 690.00 8
3.530.000,00 2.840.000,00
Mesin Lainnya 0,00 0,45
Program Penyelenggaraan
556.225.000,0 11.850.0 9
Pemerintahan dan Pelayanan 568.075.000 ,00
0 00,00 7,89
Publik
Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di 5.175.000,00 5.175.000,00 00 100
Tingkat Kecamatan
SASARAN /PROGRAM
KEGIATAN
Peningkatan efektifitas
551.050.000,
kegiatan pemerintahn di 97,89
562.900.000,00 00 11.850.000,00
tingkat Kecamatan
Program Pemberdayaan
326.199.068,
Masyarakat Desa dan 370.772.600,00 87,97
00 44.573.532,00
Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan 326.199.068, 44.573.532,00
370.772.600,00 87,97
Kelurahan 00 -
Peningkatan partisipasi
masyarakat dlam forum
6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00
musyawarah perencanaan
pembangunan di Kelurahan
Pembangunan sarana dan 364.022.600,0 326.199.068,0
44.573.532,00 89,60
prasarana kelurahan 0 0
Program Koordinasi
235.977.400,0 2221.221.874,
Ketentraman dan Ketrtiban 14.755.526,00 93,74
0 00
Umum
Koordinasi upaya
235.977.400,0 2221.221.874,
penyelenggaraan ketentraman 14.755.526,00
0 00 93,74
dan ketertiban umum
Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
235.977.400,0 221.221.874,0 14.755.526,
Tentara Nasional Indonesia
0 0 00 93,74
dan Instansi vertikal di wilayah
Kecamatan
Program Penyelenggaraan
17.848.900,00 17.837.500,00 11.400,00 99,94
Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum sesuai 17.848.900,00 17.837.500,00 11.400,00 99,94
penugasan Kepala Daerah
SASARAN /PROGRAM
KEGIATAN
Pembinaan kerukunan
antarsuku, intrasuku, umat
beragama, ras dan golongan
17.848.900,00 17.837.500,00 11.400,00 99,94
lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal,
regional dan nasional

LKjIP Kantor Camat

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKjIP Kantor Camat

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKjIP KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 2021

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Nomor Judul Hal.

Nomor Judul Hal.

Gambar 1.4 Komposisi ASN menurut Tingkat Pendidikan 5

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat

Tahun 2021 merupakan Tahun Ketiga yang ingin diwujudkan

Pencapaian kinerja Tahun 2021 tercapai melalui koordinasi dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP adalah

1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan

4. Melakukan pelayanan bidang keagrariaan.

1.3. Struktur Organisasi

Gambar susunan organisasi Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber : Subbag Kepegawaian Kantor Camat Kotamobagu Selatan Tahun 2021

Sumber : Subbag Kepegawaian Kantor Camat Kotamobagu Selatan Tahun 2021

Sumber : Subbag Kepegawaian Kantor Camat Kotamobagu Selatan Tahun 2021

Berdasarkan deskripsi gambar diatas, terlihat bahwa struktur

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Permasalahan Faktor Penghambat Faktor Pendorong

Setelah adanya penentuan aspek strategis Kantor Camat Kotamobagu

No. Isu-Isu Strategis

1 Belum optimalnya kualitas sumber Daya aparatur

Belum optimalnya koordinasi atar kecamatan dan

Perubahan RENSTRA tersebut disusun untuk melaksanakan

yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan–perubahan yang

Perubahan RENSTRA Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kantor Kecamatan

1. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan, Sasaran sebagaimana termuat dalam Rencana Strategi

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Perjanjian Kinerja

SASARAN INDIKATOR TARGE SASARAN INDIKATOR TARGET

Sumber Data : PK Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Penjelasan pada tabel diatas Perjanjian Kinerja Perubahan

(program, kegiatan, alokasi anggaran ). Pengaruh pencapaian tujuan

Untuk mendukung Perjanjian Kinerja, maka Kantor

Adapun program-program pendukung tersebut diatas untuk

anggaran sebesar Rp.12.406.400,00 akibat kebutuhan anggaran

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisai Kinerja Tahun 2021

Dusun dan RW pada Kecamatan kotamobagu Selatan sebanyak

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021

Persentase Dusun dan RW

Pada Tabel III.6 diatas Pencapaian Tahun 2021 terhadap target

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan

pemberdayaan masyarakat pada tiap Desa dan kelurahan

B. Sasaran kedua adalah Meningkatnya Dukungan Kinerja

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASAR INDIKA TARGET REALISASI CAPAIAN

Pada tabel diatas analisis efisiensi sumber daya dapat dijelaskan

penggunaan sumber daya keuangan dan manusia ini telah

3.1.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1. Administrasi keuangan perangkat daerah

3.2 Realisasi Anggaran

Penyusunan LKjIP 2021 ini didasarkan pada evaluasi

Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan telah berusaha

Guna meningkatkan capaian target kinerja di tahun-tahun

1. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kantor