LKjIP BPKPD Tahun 2022 Hasil Reviu Itda Ompressed 2

LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang
Hyang Widhi Wasa, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun
2021, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022, secara
substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka
mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang
menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan
serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
Selain itu , penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan hasil
evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021
dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar
pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja BPKPD
secara berkelanjutan di masa mendatang.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022
ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja
pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan
untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Singaraja, 30 Desember 2022
Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670302 198901 1 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 i

DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar …………………………………………..…......................... i
Daftar Isi ……….......………………………………..................................... ii
Daftar Tabel.................................................................................................... iii
Daftar Gambar................................................................................................ iv
Ringkasan Eksekutif....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN...…………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang...................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan............................................................... 2
1.3. Gambaran Umum…………………...................................... 3
1.3.1. Pendapatan Daerah…………………………………. 5
1.3.2. Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan……... 6
1.3.3. Kerangka Pendanaan……………………………….. 7
1.3.4. Kebijakan Pendapatan Daerah……………………… 7
1.4. Isu Strategis………………………....................................... 8
1.5. Struktur Organisasi………………........................................ 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA...…..…………………………... 12

2.1. Rencana Strategis.................................................................. 12
2.2. Rencana Kinerja Utama (IKU).............................................. 18
2.3. Perjanjian Kinerja...…………….......................................... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……...………….……..……… 21

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja…………….....……..…….... 21
3.1.1. Rumus yang digunakan……………………………... 21
3.1.2. Predikat Nilai Capaian Kinerja……………………... 22
3.2. Capaian Kinerja Organisasi…..…………………….……… 22
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ……………..…....... 23
3.4. Akuntabilitas Keuangan ………………………..………….. 26
PENUTUP…….……………………………….………………. 34
BAB IV 4.1. Simpulan…………………………………………………... 34
4.2. Langkah Perbaikan ke Depan…..……………...………….. 34
Lampiran :
1) Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)
2) Lampiran Perjanjian Kinerja
3) Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)
4) Prestasi yang dicapai 3 (tiga) tahun terakhir
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 ii

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Data Kepegawaian BPKPD Tahun 2022…………....................... 10
Tabel 2.1 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 16
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022….....................................
Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran......................................................... 17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)............................. 19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BPKPD Kab. Buleleng Tahun 2022.................. 20
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja...................................................... 22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1............................................................. 23
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.......... 23
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah............. 25
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah....... 26
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program Semester II Tahun 2022.................... 27
Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022................................. 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 iii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nomenklatur Jabatan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Tipe A….…... 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 iv

RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2022
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKPD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi
yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi
pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan
strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja
BPKPD yang lebih baik.
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2022 untuk mewujudkan Perencanaan strategis
Pemerintah Kabupaten Buleleng, memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3
(tiga) Indikator Kinerja Utama, dengan target yang terus ditingkatkan yang ingin
dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis. Berdasarkan pengukuran
kinerja atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, maka diperoleh nilai capaian
Indikator Kinerja Utama dan nilai rata-rata capaian Sasaran Strategis. Nilai-nilai
itu diberi predikat, supaya memiliki makna. Predikat nilai capaian Sasaran kinerja
tahun 2022 dikatagorikan sebagai berikut:
ANGKA CAPAIAN PREDIKAT WARNA

1 2 3
>100% Melampaui Target
=100% Sesuai Target
<100% Belum Mencapai Target
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 v

Berdasarkan pemberian predikat atas nilai rata-rata capaian Sasaran
tahun 2022, maka predikat Sasaran yang berhasil diraih tahun 2022 adalah
sebagai berikut:
NO PREDIKAT JUMLAH SASARAN PERSENTASE

1 2 3 4
1 Melampaui Target - 0,00
2 Sesuai Target 2 66,67
3 Belum Mencapai Target 1 33,33
JUMLAH 3 100,00
Dilihat dari capaian 3 (tiga) Sasaran, maka predikat Belum Mencapai

Target sejumlah 1 (satu) Sasaran (33,33%), selanjutnya predikat Sesuai Target
sejumlah 2 (dua) Sasaran (66,67%).
Sasaran dan Indikator dengan predikat capaian Belum Mencapai Target,
Sesuai Target, dan Melampaui Target Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah digambarkan sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR CAPAIAN PREDIKAT

1 2 3 4 5
1 Terwujudnya pengelolaan Opini BPK atas Laporan 100,00% Sesuai Target
keuangan daerah yang Keuangan Daerah
berkualitas
2 Terwujudnya Pengelolaan Persentase Pengelolaan 100,00% Sesuai Target
Barang Milik Daerah yang Barang Milik Daerah
berkualitas yang baik
3 Terwujudnya PAD yang sesuai Jumlah realisasi PAD 90,99% Belum
target Mencapai
Target
Sumber: Diolah dari Tabel Pengukuran Kinerja
Perbandingan predikat capaian Sasaran Kinerja tahun 2021 dan 2022
dalam persentase dapat digambarkan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 vi

INDIKATOR KINERJA 2021 2022
NO PREDIKAT
UTAMA PERSENTASE PERSENTASE
1 2 5
1 Opini BPK atas Laporan 100,00% 100,00% Sesuai Target
Keuangan Daerah
2 Persentase Pengelolaan 100,00% 100,00% Sesuai Target

Barang Milik Daerah yang
baik
3 Jumlah realisasi PAD 91,58% 90,99% Belum
Mencapai
Target
Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022, sebanyak 2 (dua)
Sasaran Kinerja mencapai target , sedangkan 1 (satu) Sasaran Kinerja belum
mencapai target. Apabila diperbandingkan dengan tahun 2021, sebanyak 2 (dua)
Sasaran Kinerja capaian tetap , sedangkan 1 (satu) Sasaran Kinerja capaian
menurun, namun capaian realisasi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun
2021 dan merupakan Nilai Realisasi Investasi tertinggi dibandingkan tahun
sebelumnya sejak tahun 2018 .
Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama tersebut, apapun

predikatnya, diraih dengan komitmen membangun pemerintah yang akuntabel
serta sinergi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng. Kekurangan, berupa kelemahan capaian yang Belum
Mencapai Target akan dijadikan referensi dalam perbaikan perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat.

Kabupaten Buleleng

NIP. 19670302 198901 1 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 vii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,
pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan
yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien,
efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai
pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan
APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna
Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis
kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia,
material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip
penganggaran adalah sebagai berikut:
1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran,
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,
sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu
program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. Disiplin anggaran,
Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna,
tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran,
Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir
dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam
pemberian pelayanan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 1

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran,
Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan
kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja,
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya
pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau
masukan/input yang ditetapkan.
Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja
pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buleleng termasuk BPKPD Kabupaten Buleleng sebagai organisasi unsur
staf bekerjasama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran
sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan
disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan, perlu
disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun
2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi
dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian
indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala
Daerah serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja
kegiatan dan sasaran BPKPD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang
dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi

pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan
dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat
meningkatkan kinerja BPKPD yang lebih baik.
1.3 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana
secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti
dengan pemberian sumber- sumber penerimaan yang cukup kepada
daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money
follow function).
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya
dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan
pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah
diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan
daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada
umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi
kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Bagian Kedua tentang Struktur APBD dalam pasal 20 pada ayat (1)
disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 21 – 28 (PP No. 58 Tahun 2005)
bahwa:
1. Pendapatan daerah terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
b. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi : Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Belanja Daerah diklasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari;
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; belanja
modal dan belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
a. Penerimaan pembiayaan mencakup; SILPA tahun anggaran
sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan
kembali pemberian pinjaman.
b. Pengeluaran pembiayaan mencakup; pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran
pokok utang, dan pemberian pinjaman.
c. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
d. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
1.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),
pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat
dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli
daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
Hakekatnya tujuan otonomi daerah untuk memberikan
kewenangan kepada setiap daerah untuk meningkatkan kemandirian
fiskal, sehingga pada saatnya mampu memenuhi kebutuhan fiskal dari

kapasitas fiskal yang dimiliki. Strategi untuk meningkatkan kemampuan
daerah dalam kemandirian dana adalah meningkatkan PAD tanpa harus
membebankan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain dapat mendorong
pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Dana Perimbangan adalah dana transfer pemerintah pusat dari
sumber APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai
kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pemberlakuan UU
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
merupakan tonggak pergeseran paradigma terhadap APBD, yaitu:
a. Pergeseran teknis, meliputi; struktur anggaran, orientasi
anggaran, disiplin anggaran (rutin dan pembangunan), dan
duplikasi anggaran (belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak
termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga, biaya
operasional vs biaya rutin, serta uang representasi dan uang
sidang).
b. Pergeseran konseptual mencakup; dinamika tuntutan masyarakat
(akuntabilitas dan transparansi), efisiensi dan efektivitas sumber
daya daerah, peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat dalam proses
pembangunan.
Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana
perimbangan yang mempunyai tujuan utama untuk mengatasi
ketimpangan keuangan yang terjadi baik antara pusat dan daerah
maupun antar daerah sesuai dengan tujuannya, maka dana perimbangan
dibedakan menjadi:
a. Bagi hasil dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketimpangan
vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui
pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil,
dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan
sumber daya alam.

b. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (block grant)
untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar
daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah.
c. DAK merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant)
untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau
kepentingan nasional.
Selain dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, terdapat pula
Dana Otsus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang didistribusikan
sebagai dana transfer dari Pemerintah serta Dana Bagi Hasil Pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan dibagihasilkan ke
Kabupaten/Kota.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana transfer
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun lembaga donor
selain dana perimbangan berupa Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya.
1.3.2 Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan alokasi dana,
dilakukan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sekaligus
memperoleh gambaran realisasi dan kebijakan pembelanjaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Belanja Daerah didasarkan pada pengelompokkan
menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010)
meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja
transfer bagi hasil ke desa.
Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengelompokkan
belanja ke dalam Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Tidak

Terduga dan Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan).
Pengeluaran Pembiayaan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 12
Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) ketentuan dalam pembiayaan
daerah adalah sebagai berikut :
a. Penerimaan Pembiayaan;
b. Pengeluaran Pembiayaan.
1.3.3 Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buleleng dalam 5
tahun terakhir, berpedoman pada ketentuan pokok, yakni mengacu pada
Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
Luasnya jangkauan tugas dan beban kerja yang begitu besar
sebagai akibat dari penyerahan kewenangan yang diberikan kepada daerah
tentunya berakibat pada melonjaknya Rencana Anggaran Belanja Daerah.
Namun dihadapkan dengan kondisi riil Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang sangatlah minim, tidak proporsional dengan program dan
kegiatan yang diajukan SKPD dalam rencana tahunannya. Untuk itu, agar
pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat tetap berjalan maka perlu dilaksanakan penetapan skala
prioritas. Dimana prioritas yang direncanakan dilakukan dengan melihat
aspek tujuan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan dipersandingkan
dengan tujuan daerah baik yang menyangkut tujuan dari visi yang
diemban oleh Kepala Daerah terpilih.
1.3.4 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dirujuk di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah
dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli
daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, sedangkan

pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan daerah
dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Buleleng yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan daya beli
masyarakat. Sebab, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka
kontribusi masyarakat membayar pajak akan makin meningkat pula.
Kemudian mengupayakan formula sistem alokasi dana perimbangan dan
dana otonomi khusus yang transparan dan proporsional, sebagai
konsekwensi logis atas kebijakan distribusi kewenangan dengan
keseimbangan pada distribusi pendapatan.
Selain itu, telah dijalankan strategi dan prioritas pendapatan daerah
dengan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berupa : (a)
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan sumber-sumber pendapatan untuk disesuaikan dengan kondisi
kemampuan masyarakat. (b) peningkatan koordinasi dengan pemangku
kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dunia swasta, Perbankan dan lembaga keuangan non
bank. (c) Pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM
pengelolaan pendapatan daerah. (d) Peningkatkan kualitas sarana
komputerisasi pendapatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam
rangka pelayanan yang lebih cepat, akurat, menghindari kebocoran
pendapatan dan mampu mengakomodir semakin bertambahnya data yang
harus diolah yang akan meningkatkan tertib administrasi. (e)
Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi serta pengendalian guna
mendapatkan peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan. (f)
Peningkatan kemampuan dan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi secara
simultan dan berkesinambungan.
1.4 Isu Strategis

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam
menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng masih menghadapi
beberapa isu strategis yang dapat dianalisa yaitu :
1. Data potensi pajak daerah yang kurang akurat dan lengkap.
Data potensi pajak daerah yang kurang akurat dan optimal sangat
mempengaruhi jumlah PAD yang dihasilkan dari pajak daerah.
Untuk itu diperlukan suatu sistem guna meningkatkan kualitas serta
mengoptimalkan data potensi pajak daerah.
2. Manajemen Pendapatan Daerah yang perlu disempurnakan.
Perencanaan, aspek kelembagaan, sudah ditertibkan melalui Perda
dan Perbup Kabupaten Buleleng yang menerangkan tugas pokok
dan fungsi dari SKPD. Keterkaitan visi dan misi dari RPJMD
dikatakan penting karena melalui visi dan misi ini sebuah
organisasi memiliki kejelasanan arah dan tujuan jelas yang ingin
dicapai. Jadi tiadanya visi dan misi RPJMD yang didukung oleh
SKPD maka SKPD tersebut akan bekerja tanpa target dan cita-cita
yang jelas.
3. Terbatasnya dana biaya Monev dan penyuluhan pajak.
Dengan luasnya wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9
Kecamatan dan 148 desa/kelurahan, pelaksanaan monev dan
penyuluhan tidaklah optimal dilaksanakan.
4. Kurangnya sumber daya manusia dalam upaya peningkatan
pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Dengan berkembangnya sistem dan regulasi terkait pengelolaan
keuangan dan pendapatan daerah, maka dibutuhkan sumber daya
manusia yang cukup dan mumpuni guna dapat mewujudkan
pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang berkualitas.
5. Belum mampu menetapkan sanksi perpajakan.
Sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten Buleleng untuk menindak tegas bagi petugas yang telah
menyalahi uang pajak, dan bagi wajib pajak yang menunggak
membayar pajak.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, maka peranan
BPKPD sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan
pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak
akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan
prasaranan serta sumberdaya yang memadai dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan
keuangan daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu
memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal
maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika
kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik
langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan
didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah
dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan
yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka
panjang.
Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah ”Masih
rendahnya PAD, Kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah
masih belum optimal”. Pernyataan tersebut mengindiksikan bahwa
Kabupaten Buleleng PAD masih rendah dan Kemampuan pengelolaan
keuangan dan aset daerah masih belum optimal dan dengan potensi yang
ada akan dimaksimalkan.

1.5. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng 51 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020, Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Daerah, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari Kepala
Badan membawahi Sekretariat, 6 (enam) Bidang yaitu: Bidang Perencanaan
Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang
Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penagihan dan Evaluasi, Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan
susunan sebagai berikut:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Substansi, yaitu :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
b. Substansi Perencanaan; dan
c. Substansi Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1
(satu) Substansi, yaitu:
a. Sub Bidang Perencanaan Daerah;
b. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah; dan
c. Substansi Penyusunan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1(satu)
Substansi, yaitu:
a. Sub Bidang Manajemen Kas;
b. Sub Bidang Belanja; dan
c. Substansi Transfer.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan
1 (satu) Substansi, yaitu:
a. Sub Bidang Akuntansi.
b. Sub Bidang Pelaporan, dan
c. Substansi Evaluasi dan Pembinaan.
6. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang
dan 1 (satu) Substansi, yaitu:

a. Sub Bidang Pendataan;
b. Sub Bidang Pelayanan; dan
c. Substansi Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah.
7. Bidang Penagihan dan Evaluasi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan
1 (satu) Substansi, yaitu:
a. Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Pemeriksaan Pajak;
b. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
c. Substansi Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi 2 (dua) Sub
Bidang dan 1 (satu) Substansi, yaitu:
a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
b. Sub Bidang Pengamanan dan Penilaian.
c. Substansi Pemanfaatan dan Penghapusan.
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 75 TAHUN 20202 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH
Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR JABATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A

11. Sumber Daya
Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran
formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Data kepegawaian sampai
dengan Desember 2022, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 118
(seratus delapan belas) orang, Tenaga Harian sebanyak 3 (tiga) orang, dan
Pegawai Kontrak sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang.
Komposisi pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 1.1
Data Kepegawaian BPKPD Tahun 2022
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Pegawai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 118 Orang
Tenaga Harian 3 Orang
Pegawai Kontrak 228 Orang
2 Pangkat dan Golongan
Pembina Utama Madya (IV/d) -
Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang
Pembina Tk. I (IV/b) -
Pembina (IV/a) 2 Orang
Penata Tk. I (III/d) 20 Orang
Penata (III/c) 7 Orang
Penata Muda Tk. I (III/b) 20 Orang
Penata Muda (III/a) 18 Orang
Pengatur Tk. I (II/d) 38 Orang
Pengatur (II/c) 6 Orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 Orang
Pengatur Muda (II/a) 3 Orang
Juru Tk. I (I/d) 2 Orang
Juru (I/c) -
Juru Muda Tk. I (I/b) -

Juru Muda (I/a) -
3 Tingkat Pendidikan
S3 -
S2 6 Orang
S1 / D IV 50 Orang
D III 8 Orang
D II -
SMA/SMK/MTs 54 Orang
SMP/MI 3 Orang
SD 2 Orang
4 Jumlah Pejabat
Pejabat Struktural :
Eselon II/a -
Eselon II/b 1 Orang
Eselon III/a 1 Orang
Eselon III/b 6 Orang
Eselon IV/a 16 Orang
Eselon IV/b 3 Orang
Pejabat Fungsional :
Fungsional P2BJ dan Umum -
Sumber data : Substansi Kepegawaian BPKPD Kabupaten Buleleng
TA. 2022 (per tanggal Juni 2022)

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat tujuan,
strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun
berdasarkan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
Landasan hukum penyusunan Reviu Renstra BPKPD Kabupaten
Buleleng, antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126,

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-
2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun
2013-2033;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022;
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 13 ) sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11 );
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu
dipertimbangkan adalah visi dan misi Kabupaten Buleleng. Penetapan
tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki
segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam
organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai
tujuan.
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
kerangka kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-
pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan.
Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten
Buleleng, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
adalah sebagai berikut (Tabel 2.1) :
Tabel. 2.1
Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022
Indikator
Tujuan Sasaran IKU Tujuan Sasaran Indikator Sasaran IKU
Sasaran
Memantapkan Terwujudnya 1. Terwujudnya Jumlah - Meningkatn - Meningkatnya - Meningkatnya Jumlah
Pembangunan Kemandirian PAD yang Realisasi ya PAD Pelayanan dan Jumlah data dan Realisasi
Ekonomi Keuangan sesuai target PAD Penagihan PAD pelayanan PAD PAD
untuk Daerah
Mewujudkan - Meningkatnya
Pertumbuhan Jumlah penagihan
Ekonomi yang PAD
Inklusif 2. Terwujudnya 3. Opini BPK - Meningkat - Tersusunya APBD - Terwujudnya Opini BPK
Pengelolaan atas - nya kualitas tepat waktu dokumen APBD atas
Keuangan Laporan Tata Kelola yang berkualitas dan Laporan
Daerah yang Keuangan keuangan tepat waktu Keuangan
berkualitas Daerah daerah Daerah
- Meningkatnya - Terwujudnya
pelayanan dan dokumen
penatausahaan perbendaharaan yang
keuangan daerah sesuai regulasi dan
tepat waktu
- Terwujudnya laporan - Terwujudnya
keuangan pemerintah dokumen LKPD
daerah yang yang tepat waktu
memadai dan tepat
waktu
4. Terwujudnya Persentase - Meningkatn - Meningkatnya - Terwujudnya Persen-
Pengelolaan Pengelolaan ya kualitas pengelolaan barang dokumen tase
Barang Milik Barang Milik Tata Kelola milik daerah pengelolaan barang pengel-
Daerah yang Daerah yang Barang milik daerah yang olaan
berkualitas baik Milik berkualitas BMD yang
Daerah baik
Sasaran yang didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terkait Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:
a. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan
pembangunan, dengan indikator:
• Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;
• Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
• Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang
baik

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat
dilihat pada tabel berikut ini (Tabel. 2.2) :
Tabel. 2.2
Indikator dan Target Sasaran
Indikator
Tujuan Sasaran Tujuan/ Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke
Sasaran
I II III IV V
Meningkatkan - Terwujudnya Jumlah 335,555 M 440,092 M 470,000 M 484,102 M 500,000 M

Kemandirian PAD yang realisasi
Keuangan sesuai target PAD
Daerah
- Terwujudnya Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
pengelolaan
keuangan
daerah yang
berkualitas
- Terwujudnya Prosentase - - - 100% 100%

pengelolaan pengelolaan
Barang Milik Barang
Daerah yang
Milik
berkualitas
Daerah
yang baik
2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus
dilakukan melalui strategi yang tepat.
Adapun strategi yang dilaksanakan :
1. Sosialisasi terhadap wajib pajak tentang PAD;
2. Pelayanan Wajib Pajak yang optimal;
3. Pemahaman regulasi/peraturan perundang-undangan lebih
ditingkatkan;
4. Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan.
Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang
banyak pada tataran strategi. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Jadwal petugas untuk validasi data PAD;.

2. Meningkatkan pemahaman kepada petugas dan wajib pajak
agar dapat meningkatkan penerimaan dari PAD;
3. Dengan menyusun regulasi atau kebijakan yang diperlukan
agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyusun
laporan keuangan dan aset daerah dengan tepat waktu;
4. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber
Daya Aparatur.
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah
ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja,
tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RPJMD Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022 telah menyediakan ukuran keberhasilan
pembangunan daerah tahun 2017-2022 berupa Indikator Kinerja Utama
yang dijabarkan dari Indikator Kinerja Sasaran. Indikator Kinerja Utama
(IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan
ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi
pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU
dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi
dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator
kinerja yang baik. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2022 telah menyusun IKU yang
memuat: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Penanggungjawab,
dan Sumber Data. Indikator Kinerja Utama selengkapnya yang memuat
formula pengukuran sebagai berikut (Tabel. 2.3):

Tabel. 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB

KINERJA UTAMA
Terwujudnya PAD yang Jumlah Realisasi PAD Bidang Pendataan dan Pelayanan
sesuai target
Bidang Penagihan dan Evaluasi
Terwujudnya pengelolaan Opini BPK atas Bidang Perencanaan Anggaran

keuangan daerah yang Laporan Keuangan
berkualitas Daerah Bidang Perbendaharaan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Terwujudnya pengelolaan Persentase pengelolaan Bidang Pengelolaan Barang Milik

Barang Milik Daerah yang barang milik daerah Daerah
berkualitas (BMD) yang baik
2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan
yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam
penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program
dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan SKPD. Perjanjian
Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan
penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.
Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang
akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu
tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang
ada. Secara rinci, perjanjian kinerja BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2022 seperti tabel berikut (Tabel. 2.4) :

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja BPKPD Kab. Buleleng Tahun 2022
Indikator
Sasaran Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
Utama
Terwujudnya Meningkatkan WTP Program 5.926.901.926,00
pengelolaan Kemandirian Pengelolaan
keuangan Keuangan Keuangan Daerah
daerah yang Daerah
berkualitas
Terwujudnya 100 % Program 1.828.783.395,00
pengelolaan Pengelolaan Barang
Barang Milik Milik Daerah
Daerah yang
berkualitas
Terwujudnya Rp 476.658.327.551,00 Program 8.310.537.098,00
PAD yang Pengelolaan
sesuai target Pendapatan Daerah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten
Buleleng untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi daerah secara terukur sesuai
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja,
dimaksudkan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas tingkat
pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta
indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis BPKPD Kabupaten
Buleleng Tahun 2017 -2022.
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi
instansi pemerintah. Berdasarkan modul pengukuran dan analisis kinerja
di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2008, menjelaskan pengukuran
capaian dapat dihitung sebagai berikut.
3.1.1. Rumus yang digunakan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator
kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja
dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut:

1. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang
semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja
yang semakin buruk, dihitung dengan formula:
Realisasi
% Capaian Kinerja = ……………… x 100%
Target
3.1.2. Predikat Nilai Capaian Kinerja

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan seperti disajikan pada
Tabel 3.1
Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja
ANGKA CAPAIAN PREDIKAT WARNA

1 2 3
>100% Melampaui Target
=100% Sesuai Target
<100% Belum Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau belum tercapainya kinerja yang
diharapkan.
3.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi yang disajikan di sini adalah capaian
kinerja organisasi tahun 2022 yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan, meliputi 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja
Utama. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran beserta capaian
indikator kinerja disajikan pada Lampiran 3.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sasaran 1 Terwujudnya PAD yang sesuai target
Pengukuran kinerja Sasaran 1 Terwujudnya PAD yang sesuai
target diperoleh Capaian Sasaran 86,23% tergolong Belum Mencapai
Target, seperti ditampilkan pada tabel berikut (Tabel 3.2):
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Tahun 2022

No
Kinerja Utama 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah Realisasi 335,555,49 361,942,68 318,614,89 361.965.56 476.658. 433.691.66 90,99%
PAD 3,392.58 1,311.86 3,115.31 2.415,14 327.551 8.914,14
Rata /Capaian Sasaran 90,99%
Pengukuran kinerja Sasaran 1 dilakukan dengan pengukuran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Realisasi Investasi, dengan realisasi
Rp. 433.691.668.914,14 dan capaian kinerja 90,99% tergolong Belum
Mencapai Target. Namun realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi
tahun 2021, dan merupakan Nilai Realisasi Investasi tertinggi
dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018.
Capaian kinerja Sasaran 1 diraih melalui pelaksanaan program
Pengelolaan Pendapatan Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten
Buleleng tahun 2022 sebagai berikut (Tabel 3.3):
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5
1 Program Pengelolaan 8.310.537.098,00 7.744.951.956,00 93,19
Pendapatan Daerah
Rata /Capaian Sasaran 93,19

Capaian kinerja Sasaran sebesar 90,99%, dengan rerata capaian anggaran
sebesar 93,19% menunjukkan adanya efisiensi sebesar -2,2%
Capaian kinerja Sasaran 1 dengan IKU Jumlah Realisasi PAD,
Belum Mencapai Target, disebabkan karena kondisi perekonomian belum
pulih.
Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan Belum
Mencapai Target dengan melaksanakan inovasi tentang pelayanan pajak
daerah untuk peningkatan capaian PAD.
Sasaran 2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang

berkualitas
Pengukuran kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Pengelolaan
Keuangan Daerah yang berkualitas diperoleh Capaian Sasaran 100%
tergolong Mencapai Target, seperti ditampilkan pada tabel berikut (Tabel
3.4):
Tabel 3.4
Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Tahun 2022
No
Kinerja Utama 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Opini BPK atas WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100%
Laporan Keuangan
Daerah
Rata /Capaian Sasaran 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) realisasi WTP dan capaian kinerja 100%
tergolong Mencapai Target. Realisasi tahun 2022 sama dari realisasi tahun
2018- 2021

Pengelolaan Keuangan daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten
Buleleng tahun 2022 sebagai berikut.
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah
No Program Anggaran Rp Realisasi Rp Capaian %
1 2 3 4 5
Keuangan Daerah
Capaian kinerja Sasaran sebesar 100%, dengan rerata capaian anggaran

sebesar 89,48% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 10,52%
Sasaran 3 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang

berkualitas
Pengukuran kinerja Sasaran 3 Terwujudnya Pengelolaan Barang
Milik Daerah yang berkualitas diperoleh Capaian Sasaran 100%
tergolong Mencapai Target, seperti ditampilkan pada tabel berikut (Tabel
3.6)
.
Tabel 3.6
Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Tahun 2022
No
Utama 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase Pengelolaan - - - 100% 100% 100% 100%
Barang Milik Daerah
yang baik
Rata /Capaian Sasaran 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) realisasi 100% dan capaian kinerja 100%
tergolong Mencapai Target. Realisasi tahun 2022 sama dari realisasi tahun
2021
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten
Buleleng tahun 2022 sebagai berikut (Tabel 3.7):
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
No Program Anggaran Rp Realisasi Rp Capaian %
1 2 3 4 5
Barang Milik Daerah
Capaian kinerja Sasaran sebesar 100%, dengan rerata capaian anggaran

sebesar 92,31% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 7,69%
3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran program pada semester II Tahun 2022 dengan 4 sasaran
dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp 46.567.392.605,00
terealisasi sebesar Rp 40.268.099.657,00 atau sebesar 86,47% dengan
rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program Semester II Tahun 2022
Anggaran Realisasi
No Program
(Rp) (Rp) %
1 Program Penunjang 30.501.170.186 26.547.178.342 87,04
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Pengelolaan 5.926.901.926 5.303.604.505 89,48
Keuangan Daerah
Barang Milik Daerah
Pendapatan Daerah
TOTAL 46.567.392.605 41.283.880.818 88,65
Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efesiensi
Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan

didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah ”belum
optimalnya pengelolaan PAD serta pengelolaan keuangan daerah”.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Buleleng PAD
masih rendah dan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah
masih belum optimal dan dengan potensi yang ada akan dimaksimalkan.

Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu
memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima)
tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu
strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan
akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang.
1. Analisis Lingkungan Internal

1. Analisis Kekuatan (Strength)
Faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam
pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah. Adapun
faktor kekuatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah:
a. Letak geografis yang strategis;
b. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan
penerimaan daerah;
c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sebagai
panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan yang
berhubungan dengan PAD;
d. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Analisis Kelemahan (Weakness)
Faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam
pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:
a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
khususnya tenaga di bidang pelayanan dan penagihan PAD;
b. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan untuk
mengoptimalkan Pendapatan;
c. Pendataan wajib pajak yang belum optimal;
d. Data wajib pajak yang kurang akurat sehingga target yang
ditentukan tidak tercapai;

e. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam
pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
2. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Analisis Peluang (Opportunities)
Faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD
yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor
peluang adalah:
a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada
daerah dalam rangka meningkatkan penggalian potensi yang
dimiliki daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah;
b. Penerapan pelayanan berbasis Informasi dan Teknologi;
c. Pelayanan terhadap layanan terkait PAD sudah lebih baik;
d. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng yang mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk
membayar pajak meningkat.
2. Analisis Tantangan (Threats)
Faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal
dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam
pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor ancaman
dimaksud adalah :
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
b. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada
tindak lanjut di lapangan.
3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan
program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan
sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat
dihitung dengan rumus :
Persentase efisiensi Biaya =100% - [ Re𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎s𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑥 100]%

Target Biaya

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah
Rp41.283.880.818,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu
Rp46.567.392.605,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh
persentase efisiensi biaya pada level program adalah 11,34%. Persentase
efisiensi ini secara teori masih kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa
pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan
dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level
kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada
beberapa kegiatan.
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan
melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti
penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan
tenaga ahli, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak
swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan khususnya terkait
kegiatan pengelolaan perpajakan.
4. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten Buleleng disusun dengan berbasis kinerja yang diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal,
dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan
berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam
rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah

selama tahun 2022 ditetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah.
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kemampuan keuangan daerah sampai saat ini masih mengandalkan

dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Mencermati
kondisi yang berkembang belakangan ini, adanya berbagai bencana alam di
beberapa wilayah Indonesia, maka Pemerintah perlu mengkaji secara
cermat dalam merumuskan kebijakan dan sasaran keuangan daerah,
sehingga tidak mengalami permasalahan ataupun kendala dalam
pelaksanaannya.
Sehubungan dengan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas,
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 mengambil
kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah, khususnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD) guna mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah,
sasaran kinerja peningkatan keuangan daerah ditetapkan dengan mengacu
pada pendapatan tahun lalu dan tahun berjalan (tahun anggaran 2018) serta
mencermati keuangan pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi Bali) dan
mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan menaikkan
pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Kebijakan yang ditempuh dalam
rangka meningkatkan PAD ini adalah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah serta peninjauan dan
penyesuaian kembali Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PAD.
Sedangkan kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan Dana
Perimbangan adalah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah
pusat. Khususnya pada Kementerian Lembaga terkait, sehingga
Kementerian/Departemen tersebut mengetahui kebutuhan ataupun
permasalahan pembangunan di daerah yang juga menjadi prioritas
penanganannya. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari

Kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng lewat Dana Perimbangan
(DAK) akan semakin meningkat.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah suatu usaha maksimal yang
dilakukan dalam penempatan pendapatan daerah terhadap obyek dan
subyek pajak/retribusi maupun pendapatan lainnya yang sah. Usaha-usaha
ini meliputi :
a. Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum
pemungutan;
b. Penyuluhan dan sosialisasi produk hukum bidang pendapatan;
c. Melakukan pengecekan dan pemungutan door to door;
d. Meningkatkan SDM;
e. Menyempurnakan sistem pemungutan;
f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga swasta yang
terkait; dan
g. Meningkatkan pembinaan-pembinaan kepada wajib pajak dan wajib
retribusi.
Sedangkan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah suatu
kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan
tujuan untuk memperluas basis obyek dan subyek pajak/retribusi sehingga
tersedia data potensi pendapatan daerah yang memadai. Usaha-usaha ini
meliputi:
a. Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek dan subyek pajak
daerah/retribusi daerah secara berkala;
b. Mengadakan kajian pengembangan potensi obyek pajak dan obyek
lainnya;
c. Mengembangkan potensi pajak dan obyek lainnya;
d. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, yang
berhubungan dengan perijinan dan pemungutan.

Target dan Realisasi Pendapatan
Berdasarkan upaya dalam pengelolaan pendapatan selama tahun
2022, realisasi total pendapatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut
(Tabel 3.9):
Tabel. 3.9
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022
Jumlah Bertambah/
Uraian Realisasi 2022 %
Anggaran (Berkurang)
PENDAPATAN 2.180.927.936.527,00 2.035.769.481.216,14 91,89 145.158.455.310,86
DAERAH
PENDAPATAN ASLI 476.658.327.551,00 433.691.668.914,14 90,99 42.966.658.636,86
DAERAH
Pajak Daerah 168.692.370.713,00 172.754.340.303,41 102,40 (4.061.969.590,41)
Retribusi Daerah 52.248.782.500,00 30.078.770.360,00 57,57 22.170.012.140,00
Hasil Pengelolaan 21.322.033.435,00 15.581.604.414,65 73,08 5.740.429.020,35
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli 234.395.140.903,00 215.276.953.836,08 91,84 19.118.187.066,92
Daerah yang Sah
PENDAPATAN 1.704.269.608.976,00 1.602.077.812.302,00 94,00 102.191.796.674,00
TRANSFER
Pendapatan Transfer 1.505.256.446.264,00 1.403.794.908.035,00 93,26 101.461.538.229,00
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 199.013.162.712,00 198.282.904.267,00 99,63 730.258.445,00
Daerah
LAIN-LAIN - - - -
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah - - - -
Lain-lain Pendapatan - - - -
Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
Sumber data : Aplikasi SIPD (Laporan Realisasi APBD (Konsolidasi) Tahun
Anggaran 2022 01 Januari 2022 sampai 30 Desember 2022)
Dari upaya-upaya pengelolaan yang telah dilakukan, secara total

realisasi pendapatan selama tahun 2022 telah meningkat dari target yang
telah direncanakan.

BAB IV
PENUTUP
4.1 SIMPULAN
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian
Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranyang disusun secara rutin
dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun
anggaran untuk, disampaikan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Selain itu, penyusunan
Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana
penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian
kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan
perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan
kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.
Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKPD
pada Tahun Anggaran 2022 dapat dikatagorikan cukup berhasil dengan
baik. Hal ini, dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan
sebesar 98,08 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.
287.781.398.670,00.
Output dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 3 (tiga)
Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :
1. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Hasil Opini dari BPK;
3. Prosentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik.
4.2 Langkah Perbaikan Ke Depan

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain
dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari
seluruh bidang di BPKPD. Selain keberhasilan yang telah dicapai,

tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang
menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain
penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD.
Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas
dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang
ditunjuk sebagai pengelola keuangan dan pendapatan melalui
pendampingan, kursus, pelatihan dan diseminasi;
3. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan daerah berbasis teknologi
informasi;
4. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja
dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan
pertanggungjawaban SKPD serta meningkatkan kualitas reviu atas
laporan kinerja SKPD;
5. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan meningkatkan
fungsi koordinasi;
6. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna
barang serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap
tanah yang akan disertifikasi;
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD
Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dengan harapan dapat dijadikan bahan
koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka
meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung
terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good
governance).
Kabupaten Buleleng

NIP. 19670302 198901 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/0001.262/1/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
KEPALA BADAN
KABUPATEN BULELENG
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3

dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf
a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Badan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
1/3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng;
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
dalam lampiran surat keputusan ini merupakan
acuan kinerja yang digunakan oleh Badan
Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan
Kabupaten Buleleng;
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu
kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah
Kabupaten Buleleng;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 03 Januari 2022
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN


Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.
196703021989011001
2/3
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor : 800/0001.262/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
INDIKATOR PENJELASAN
SASARAN
NO STRATEGIS KINERJA SATUAN FORMULASI/CARA SUMBER KETERANGAN/KRITERIA
UTAMA ALASAN
PENGUKURAN DATA
1. Terwujudnya Jumlah Rupiah Kemampuan Jumlah realisasi Badan Sumber PAD Kabupaten
PAD sesuai realisasi PAD daerah dalam PAD Pengelolaan Buleleng berasal dari
target membiayai Keuangan Pajak Daerah, Retribusi
pembangunan dan Daerah, Hasil Pengelolaan
daerah Pendapatan Kekayaan Daerah Yang
Daerah dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
2. Terwujudnya Opini BPK Opini Penyelenggaran Hasil penilaian dari Badan Pengelolaan keuangan
pengelolaan atas Laporan pemerintahan BPK Pengelolaan daerah yang transparan
keuangan Keuangan daerah yang Keuangan dan akuntabel akan
daerah yang Daerah baik dinilai dan mendapatkan penilaian
berkualitas dari instansi Pendapatan berupa opini dari Badan
pemerintah Daerah Pemeriksaan Keuangan
dalam hal ini (BPK). Ketika BPK
oleh BPK memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
terhadap LKPD, artinya
dapat dikatakan bahwa
laporan keuangan suatu
entitas pemerintah daerah
tersebut disajikan dan
diungkapkan secara wajar
dan berkualitas
3. Meningkatnya Persentase % Optimalisasi Jumlah BMD yang Badan Barang Milik Daerah
pengelolaan pengelolaan strategi dikelola dengan Pengelolaan (BMD) adalah semua
barang milik BMD yang pengelolaan baik dibagi Jumlah Keuangan barang yang dibeli atau
daerah baik barang milik BMD yang dikelola dan diperoleh atas beban
daerah yang dikali 100% Pendapatan APBD atau berasal dari
baik Daerah perolehan lainnya yang
sah. Barang Milik Daerah
(BMD) berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN


Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.
196703021989011001
3/3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Penjelasan Ket
Kinerja Utama atau Tujuan
No Indikator Kinerja Utama Satuan Formulasi / Cara
/ Sasaran Strategis / Hasil Alasan Sumber Data
pengukuran
1 2 3 4 5 7 8 9
1 Terwujudnya PAD yang sesuai Jumlah Realisasi PAD Rupiah Kemampuan daerah Jumlah Realisasi PAD Realisasi PAD
target dalam membiayai
pembangunan daerah
2 Terwujudnya Pengelolaan Opini BPK atas Laporan WTP Penyelenggaran Opini BPK atas Opini BPK atas Laporan
Keuangan Daerah yang Keuangan Daerah pemerintahan daerah Laporan Keuangan Keuangan Daerah
berkualitas yang baik dinilai dari Daerah
instansi pemerintah
3 Terwujudnya Pengelolaan Persentase pengelolaan % dalam hal ini oleh Persentase pengelolaan Laporan Barang Milik
Barang Milik Daerah yang barang milik daerah yang BPK barang milik daerah Daerah
berkualitas baik yang baik
Singaraja, 3 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Drs Gede Sugiartha Widiada, M.Si

NIP. 19670302 198901 1 001
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama : Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

Jabatan : Penjabat Bupati Buleleng
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Singaraja, 12 Oktober 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

PENJABAT BUPATI BULELENG NIP. 19670302 198901 1 001
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya Penunjang Persentase Capaian Kinerja 100%
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang
berkualitas
2 Terwujudnya pengelolaan Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
keuangan daerah yang Daerah
berkualitas
3 Terwujudnya Pengelolaan Persentase Pengelolaan Barang 100%
Barang Milik Daerah yang Milik Daerah yang baik
berkualitas
4 Terwujudnya PAD yang Jumlah Realisasi PAD 476.658.327.551,00
sesuai target
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 30.501.170.186 APBD Perubahan

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 PROGRAM PENGELOLAAN 5.926.901.926 APBD Perubahan
KEUANGAN DAERAH
3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 1.828.783.395 APBD Perubahan
MILIK DAERAH
4 PROGRAM PENGELOLAAN 8.310.537.098 APBD Perubahan
PENDAPATAN DAERAH
PENJABAT BUPATI BULELENG Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

NIP. 19670302 198901 1 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19840518 200501 2 003
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
1 Meningkatnya akuntabilitas Nilai Evaluasi AKIP 90
kinerja dan kualitas pelayanan
publik Indeks kepuasan masyarakat 80
2 Terwujudnya penatausahaan Jumlah dokumen penatausahaan 2 Dokumen

keuangan yang akuntabel keuangan yang akuntabel
3 Terwujudnya tata kelola Jumlah dokumen administrasi 1 Dokumen
administrasi perkantoran dan perkantoran SKPD
kepegawaian Jumlah Dokumen kepegawaian 1 Dokumen
SKPD
4 Terwujudnya pembinaan Jumlah pembinaan ASN yang 12 Laporan
kepegawaian yang sesuai sesuai dengan ketentuan
5 ketentuan
Terwujudnya Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Data 2 Laporan
Data dan Implementasi Sistem dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah Lingkup Keuangan Daerah
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 184.511.184
Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.335.054.503
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.607.500
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.119.100
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.651.894.985
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 809.921.000
Daerah
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.262.902.222
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.131.159.692
Pemerintahan Daerah
9 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 1.800.333
10 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah 377.740.760
Daerah Bidang Keuangan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19840518 200501 2 003
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Nyoman Merta, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng

Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Nyoman Merta, S.Sos

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19671231 198903 1 118
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen administrasi 1 Dokumen
Administrasi Umum umum perkantoran
Perkantoran
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen administrasi 1 Dokumen
administrasi kepegawaian kepegawaian
NO SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.557.032.543
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 158.064.480

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 455.272.680
SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.284.800
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 148.400.000
7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.607.500
8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 25.723.900
9 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 64.082.900
10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.312.300

11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 93.988.200
Kantor
12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 669.505.000
13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.221.200
14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 393.967.155
15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.456.530
16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.790.000

17 Fasilitasi Kunjungan Tamu 67.623.000
18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.218.000
19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 78.925.900
20 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 122.200.000

pada SKPD
21 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 712.000.000
22 Pengadaan Mebel 97.921.000
23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 116.260.680
24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 470.208.000
25 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 386.729.600
26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 289.703.942
27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 610.917.061

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28 Pemeliharaan Mebel 13.000.000
29 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.190.000
30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 406.438.831
31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 76.613.800

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sekretaris Badan Pengelolaan Kasubag. Umum dan Keuangan Badan

Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Kab. Buleleng Daerah Kabupaten Buleleng
Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Nyoman Merta, S.Sos

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19671231 198903 1 118
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Jabatan : Substansi Perencanaan BPKPD Kabupaten Buleleng

Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19840518 200501 2 003
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 6 Dokumen
Perencanaan sesuai dengan Perangkat Daerah
Pedoman
2 Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
3 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen pelayanan publik 2 Dokumen
pelayanan publik
4 Tersedianya laporan Jumlah laporan inventarisasi dan 1 Laporan
inventarisasi dan analisis data analisis data bidang keuangan
bidang keuangan daerah daerah
5 Tersedianya laporan Jumlah laporan implementasi dan 1 Laporan
implementasi dan pemeliharaan SIPD Bidang
pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan Daerah
Keuangan Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 123.093.956
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.627.487
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.010.880
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.982.571

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 14.314.588
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2.094.064
Realisasi Kinerja SKPD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.387.638
8 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 1.800.333
9 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah 377.740.760
Daerah Bidang Keuangan Daerah
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Substansi Perencanaan BPKPD Kabupaten

Pendapatan Daerah Kab. Buleleng Buleleng
Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19840518 200501 2 003
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Yohannes Purwadi, SE

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Substansi Keuangan)

Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Yohannes Purwadi, SE

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19780829 200501 1 005
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya laporan Jumlah laporan 12 Laporan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan
Keuangan SKPD
Sekretaris Badan Pengelolaan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli

Keuangan Dan Pendapatan Daerah Muda (Substansi Keuangan)
Kab. Buleleng
Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Yohannes Purwadi, SE

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19780829 200501 1 005
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : I Dewa Putu Banjar,SE.

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si I Dewa Putu Banjar,SE.

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19760427 200003 1 001
SASARAN/CAPAIAN
PROGRAM
1 Terwujudnya penyusunan Persentase penyusunan anggaran 100%
anggaran daerah daerah yang tepat waktu
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.433.344.149
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran

Dan Pendapatan Daerah Kab. Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Buleleng Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si I Dewa Putu Banjar,SE.

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19760427 200003 1 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Made Astiti, SE

Jabatan : Kasubid. Perencanaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan

I Dewa Putu Banjar,SE. Made Astiti, SE

NIP. 19760427 200003 1 001 NIP. 19890429 201503 2 002
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya kebijakan umum Jumlah Dokumen anggaran dalam 2 Dokumen
anggaran dan prioritas RKPD/RKPDP
plafond anggaran sementara
sesuai RKPD/RKPD
perubahan
2 Terlaksananya pembinaan Jumlah SKPD yang dibina 40 SKPD
penganggaran daerah pemkab perencanaan penganggaran daerah
pemkab
1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 207.397.856

2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 171.435.613
3 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 33.674.233
4 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 20.802.233
5 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 38.486.260
Kepala Bidang Perencanaan Kasubid. Perencanaan Daerah Badan

Anggaran Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng
I Dewa Putu Banjar,SE. Made Astiti, SE

NIP. 19760427 200003 1 001 NIP. 19890429 201503 2 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH

Jabatan : Kasubid. Penyusunan Kebijakan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan

I Dewa Putu Banjar,SE. Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH

NIP. 19760427 200003 1 001 NIP. 19850927 200902 2 001
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen kebijakan bidang 150 Dokumen
kebijakan bidang anggaran anggaran
tepat waktu
2 Terlaksananya sosialisasi Jumlah SKPD yang mengikuti 40 SKPD
kebijakan bidang anggaran sosialisasi kebijakan bidang
anggaran

1 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang 549.803.941
Anggaran

Kepala Bidang Perencanaan Kasubid. Penyusunan Kebijakan Keuangan
Anggaran Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng
I Dewa Putu Banjar,SE. Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH

NIP. 19760427 200003 1 001 NIP. 19850927 200902 2 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Komang Juniarta, SE

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi
Penyusunan Anggaran

I Dewa Putu Banjar,SE. Komang Juniarta, SE

NIP. 19760427 200003 1 001 NIP. 19740614 200901 1 006
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pengesahan Jumlah SKPD yang melakukan 40 SKPD
APBD tepat waktu koordinasi hasil Verifikasi RKA-
SKPD dan Perubahan RKA-SKPD
Jumlah SKPD yang melakukan 40 SKPD
koordinasi hasil Verifikasi DPA-
SKPD dan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Peraturan Daerah 2 Dokumen
tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
Jumlah Dokumen Peraturan Daerah 5 Dokumen

tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD

1 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 25.830.965
2 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 25.830.965
3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 12.464.535
4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 12.464.535
5 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
672.833.825
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan 662.319.188
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Kepala Bidang Perencanaan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli

Anggaran Badan Pengelolaan Muda Sub Koordinator Unit Substansi
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Penyusunan Anggaran
Kabupaten Buleleng
I Dewa Putu Banjar,SE. Komang Juniarta, SE

NIP. 19760427 200003 1 001 NIP. 19740614 200901 1 006
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Luh Sri Mendriadi, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Luh Sri Mendriadi, S.Sos

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19730528 200801 2 013
SASARAN/CAPAIAN
PROGRAM
1 Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan 100%
perbendaharaan daerah yang perbendaharaan daerah
baik
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.936.862.444
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan

Dan Pendapatan Daerah Kab. Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Buleleng Daerah Kabupaten Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Luh Sri Mendriadi, S.Sos

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19730528 200801 2 013
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Jabatan : Sub Bidang Manajemen Kas BPKPD Kabupaten Buleleng

Luh Sri Mendriadi, S.Sos Luh Sri Mendriadi, S.Sos

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19730528 200801 2 013
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pengelolaan Jumlah dokumen pengelolaan 240 Dokumen
Kas Daerah yang akuntabel keuangan daerah
2 Tersedianya laporan Jumlah laporan pengelolaan SILPA 1 Laporan
pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun
3 Sebelumnya
Tersedianya Dokumen Jumlah dokumen anggaran kas 200 Dokumen
Anggaran Kas dan SPD SKPD dan SPD SKPD
SKPD
4 Tersedianya laporan Jumlah Laporan Transaksi Non 1 Laporan
Transaksi Non Tunai untuk Tunai untuk Pendapatan dan
Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah
5 Daerah
Tersedianya Laporan SKPD Jumlah SKPD yang Melaporkan
mengenai Piutang dan Utang mengenai Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat Daerah
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan 40 SKPD
Penempatan Uang Daerah
Sebagai Optimalisasi Kas
6 Tersedianya dokumen surat Jumlah dokumen surat edaran 1 Dokumen

edaran tentang teknis tentang teknis administrasi
administrasi keuangan terkait keuangan terkait penerimaan dan
penerimaan dan pengeluaran pengeluaran kas serta
kas serta penatausahaan dan penatausahaan dan
pertangungjawaban pertangungjawaban
1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 107.677.398

2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.817.330
3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran 89.108.031
Kas dan SPD
4 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi 184.633.615
Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
5 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul 181.511.883
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
6 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang 14.286.243

Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Kepala Bidang Perbendaharaan Sub Bidang Manajemen Kas BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kabupaten Buleleng
Pendapatan Daerah Kabupaten
Buleleng
Luh Sri Mendriadi, S.Sos Luh Sri Mendriadi, S.Sos

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19730528 200801 2 013
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : I Gede Artana, SH

Jabatan : Kasubid. Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Luh Sri Mendriadi, S.Sos I Gede Artana, SH

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19671218 201001 1 001
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya pencairan Jumlah pencairan SP2D belanja 2 SP2D
SP2D belanja SKPD tepat SKPD
waktu
2 Terlaksana Pembinaan Jumlah SKPD yang Mengikuti 40 SKPD
penatausahaan Keuangan Pembinaan penatausahaan
Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

1 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 10.000.359
2 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 528.511.351

Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
3 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 241.717.068
Kepala Bidang Perbendaharaan Kasubid. Belanja Badan Pengelolaan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Buleleng
Buleleng
Luh Sri Mendriadi, S.Sos I Gede Artana, SH

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19671218 201001 1 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Putu Artawan, SE., MAP.

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi
Transfer

Luh Sri Mendriadi, S.Sos Putu Artawan, SE., MAP.

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19780818 200312 1009
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya pengelolaan Jumlah laporan pengelolaan dana 73 Laporan
dana perimbangan dan dana perimbangan dan dana transfer
transfer
2 Tersedianya Laporan Jumlah dokumen Laporan Realisasi 33 Dokumen

Realisasi Penerimaan dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas Daerah Daerah

1 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, 189.988.000
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan 378.611.166
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Kepala Bidang Perbendaharaan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Muda Sub Koordinator Unit Substansi
Pendapatan Daerah Kabupaten Transfer
Buleleng
Luh Sri Mendriadi, S.Sos Putu Artawan, SE., MAP.

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19780818 200312 1009
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19870617 200902 2 001
SASARAN/CAPAIAN
PROGRAM
1 Meningkatnya kualitas Persentase penyampaian 100%
pelaporan keuangan Laporan Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah yang tepat Daerah tepat waktu
waktu
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.177.154.240

Daerah
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19870617 200902 2 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Ketut Mahendra, SE

Jabatan : Kasubid. Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Ketut Mahendra, SE

NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19750903 200312 1 002
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya monitoring Jumlah transaksi penerimaan dan 15000 Transaksi
dan evaluasi rekening milik pengeluaran kas daerah
pemerintah daerah
2 Terlaksananya penerapan Jumlah Dokumen rekonsiliasi
Kebijakan dan Sistem laporan SKPD 480 Dokumen
Akuntansi Pemerintah Daerah
3 Tersedianya Dokumen Jumlah dokumen kebijakan dan
Kebijakan dan Panduan panduan teknis penyelenggaraan
Teknis Operasional akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 149.295.916

Kas Daerah
2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, 193.415.859
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional 104.239.597
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kepala Bidang Akuntansi dan Kasubid. Akuntansi Badan Pengelolaan

Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Ketut Mahendra, SE

NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19750903 200312 1 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Gede Santiyasa, SE

Jabatan : Kasubid. Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Gede Santiyasa, SE

NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19650207 200601 1 007
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen laporan Jumlah dokumen laporan keuangan 20 Dokumen
keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah

1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 271.688.001
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan 114.582.875
Keuangan Pemerintah Daerah
3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 135.881.929
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Kepala Bidang Akuntansi dan Kasubid. Pelaporan Badan Pengelolaan
Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Gede Santiyasa, SE

NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19650207 200601 1 007
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Jabatan : Substansi Evaluasi dan Pembinaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan

Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19870617 200902 2 001
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen/buku laporan 1 Dokumen
Tanggapan/Tindak Lanjut tanggapan/tindaklanjut terhadap
terhadap LHP BPK atas LHP BPK atas laporan
Laporan Pertanggungjawaban pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD
2 Terlaksananya Penyelesaian Jumlah dokumen pertimbangan 5 Dokumen

Tuntutan Perbendaharaan dan penyelesaian kerugian daerah
Tuntutan Kerugian Daerah
3 Terlaksananya pengelolaan Jumlah SKPD yang melakukan 40 SKPD

keuangan SKPD pengelolaan keuangan dengan baik

1 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas 43.289.886
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan 13.340.291

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
3 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 151.419.886
Pemerintah Kabupaten/Kota
Kepala Bidang Akuntansi dan Substansi Evaluasi dan Pembinaan Badan

Pelaporan Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Kabupaten Buleleng
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19870617 200902 2 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Ketut Mariningsih, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ketut Mariningsih, SH

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19730224 200901 2 001
SASARAN/CAPAIAN
PROGRAM
1 Meningkatnya pengelolaan Persentase barang milik daerah 100%
Barang Milik Daerah yang yang dikelola dengan baik
berkualitas
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.828.783.395
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik

Dan Pendapatan Daerah Kab. Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ketut Mariningsih, SH

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19730224 200901 2 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Putu Shuarsini, SE

Jabatan : Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan

Ketut Mariningsih, SH Putu Shuarsini, SE

NIP. 19730224 200901 2 001 NIP. 19800324 199903 2 004
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen RKBMD 4 Dokumen
rencana kebutuhan barang
milik daerah
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen penetapan status 40 Dokumen
penetapan status Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah.
3 Tersedianya dokumen Barang Jumlah dokumen Kartu Inventaris 6 Dokumen
Milik Daerah. Barang (KIB)
4 Terlaksananya Pembinaan Jumlah SKPD yang dibina 40 SKPD

Pengelolaan Barang Milik mengenai pengelolaan Barang Milik
Daerah Daerah
1 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan 36.253.672

Barang Milik Daerah
2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 28.413.733
3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.543.811
4 Penatausahaan Barang Milik Daerah 313.602.872
5 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 136.833.631

Daerah
6 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 82.617.772
7 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 4.271.343

Kabupaten/Kota
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Kasubid. Analisa Kebutuhan dan

Milik Daerah Badan Pengelolaan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng
Ketut Mariningsih, SH Putu Shuarsini, SE

NIP. 19730224 200901 2 001 NIP. 19800324 199903 2 004
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Nyoman Cakra Mulyadi, SE

Jabatan : Kasubid. Pengamanan dan Penilaian Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Ketut Mariningsih, SH Nyoman Cakra Mulyadi, SE

NIP. 19730224 200901 2 001 NIP. 19770522 201001 2 011
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen standar satuan 2 Dokumen
penyusunan standar harga harga
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen pelaksanaan 150 Dokumen

pengamanan Barang Milik pengamanan Barang Milik Daerah
Daerah
3 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen penilaian barang 500 Dokumen
penilaian barang milik daerah milik daerah

1 Penyusunan Standar Harga 76.369.929
2 Pengamanan Barang Milik Daerah 443.751.362
3 Penilaian Barang Milik Daerah 290.121.654

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Kasubid. Pengamanan dan Penilaian Aset
Milik Daerah Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng
Ketut Mariningsih, SH Nyoman Cakra Mulyadi, SE

NIP. 19730224 200901 2 001 NIP. 19770522 201001 2 011
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Nyoman Sujana

Jabatan : Penilai Pemerintah Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Pemanfaatan dan
Penghapusan

Ketut Mariningsih, SH Nyoman Sujana

NIP. 19730224 200901 2 001 NIP. 19650412 199703 1 008
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen pelaksanaan 30 Dokumen
Pengawasan dan pengawasan dan pengendalian atas
Pengendalian Pengelolaan penggunaan pemanfaatan,
Barang Milik Daerah pemusnahaan dan penghapusan
Barang Milik Daerah
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen pemanfaatan 30 Dokumen
Penggunaan, Pemanfaatan, barang milik daerah
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

1 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 171.815.435
2 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 237.188.181
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Penilai Pemerintah Ahli Muda Sub

Milik Daerah Badan Pengelolaan Koordinator Unit Substansi Pemanfaatan dan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Penghapusan
Kabupaten Buleleng
Ketut Mariningsih, SH Nyoman Sujana

NIP. 19730224 200901 2 001 NIP. 19650412 199703 1 008
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19760210 201001 1 016
SASARAN/CAPAIAN
PROGRAM
1 Terwujudnya penagihan dan Persentase penagihan pajak 100%
evaluasi pendapatan daerah daerah dan evaluasi pendapatan
daerah
1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 2.657.915.171
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19760210 201001 1 016
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Nyoman Anggraeni, SE, M.Si

Jabatan : Kasubid. Verifikasi Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak Badan Pengelolaan

Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Nyoman Anggraeni, SE, M.Si
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19790916 201001 2 002
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya data kepatuhan Jumlah Dokumen Berita Acara atas 2000 Dokumen
wajib pajak verifikasi pelaporan pajak daerah
2 Terlaksananya pelayanan atas Jumlah Dokumen Berita Acara atas 100 Dokumen
keberatan dan pengurangan Keberatan Pajak Daerah
nilai pajak
3 Terlaksananya pemeriksaan Jumlah laporan data pemeriksaan 30 Laporan
pajak daerah pajak daerah
1 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 90.271.502
2 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 100.242.142
3 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 177.839.027
Kepala Bidang Penagihan dan Kasubid. Verifikasi Keberatan Dan

Evaluasi Badan Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng
Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Nyoman Anggraeni, SE, M.Si
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19790916 201001 2 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : I Gusti Putu Sudiana, SE

Jabatan : Kasubid. Penagihan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan

Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. I Gusti Putu Sudiana, SE

NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19841111 200312 1 002
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 93 Unit Sarana Pajak
prasarana pengelolaan Pajak pengelolaan Pajak Daerah Daerah
Daerah
2 Terlaksananya pemungutan Jumlah wajib pajak tertagih tepat 262714 SSPD
piutang pajak daerah waktu

1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1.237.566.446
2 Penagihan Pajak Daerah 362.434.033

Kepala Bidang Penagihan dan Kasubid. Penagihan Pajak Daerah Badan
Evaluasi Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Kabupaten Buleleng
Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. I Gusti Putu Sudiana, SE

NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19841111 200312 1 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Jabatan : Substansi Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19760210 201001 1 016
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya monitoring Jumlah laporan hasil monitoring 12 Laporan
dan evaluasi pendapatan dan evaluasi pendapatan daerah
daerah

1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan 689.562.021
Retribusi Daerah
Kepala Bidang Penagihan dan Substansi Monitoring Dan Evaluasi

Evaluasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.
Kabupaten Buleleng Buleleng
Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19760210 201001 1 016
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP

Jabatan : Kepala Bidang Pendataan Dan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19830410 200902 2 002
SASARAN/CAPAIAN
PROGRAM
1 Terwujudnya pendataan dan Persentase pendataan dan 100%
pelayanan pendapatan daerah pelayanan PAD
1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 2.276.940.398
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Pendataan Dan Pelayanan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19830410 200902 2 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : I Gusti Ayu Putu Suharyati,SE

Jabatan : Kasubid. Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP I Gusti Ayu Putu Suharyati,SE

NIP. 19830410 200902 2 002 NIP. 19800225 200902 2 001
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya data potensi Jumlah potensi pajak, retribusi 264.538 Wajib Pajak
pajak, retribusi daerah dan daerah dan wajib pajak
wajib pajak
2 Terlaksananya penetapan Jumlah penetapan Wajib Pajak 500 Wajib Pajak
wajib pajak
1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 82.392.556
2 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 367.850.118
3 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 123.671.437

(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
4 Penetapan Wajib Pajak Daerah 115.297.337
Kepala Bidang Pendataan Dan Kasubid. Pendataan Badan Pengelolaan

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP I Gusti Ayu Putu Suharyati,SE

NIP. 19830410 200902 2 002 NIP. 19800225 200902 2 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Made Prisma Dewi Sumantri, SE

Jabatan : Kasubid. Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP Made Prisma Dewi Sumantri, SE

NIP. 19830410 200902 2 002 NIP. 19821020 201101 2 088
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Tersedianya Layanan dan Jumlah wajib pajak yang terlayani 37000 Wajib Pajak
Konsultasi Pajak Daerah

1 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1.151.126.028

Kepala Bidang Pendataan Dan Kasubid. Pelayanan Badan Pengelolaan
Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP Made Prisma Dewi Sumantri, SE

NIP. 19830410 200902 2 002 NIP. 19821020 201101 2 088
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Yulin Vidyasari,SH

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Sub Koordinator Unit Substansi
Perencanaan Dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP Yulin Vidyasari,SH

NIP. 19830410 200902 2 002 NIP. 19810419 200902 2 001
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya perencanaan Jumlah dokumen regulasi 8 Dokumen
pengelolaan pajak daerah Pendapatan Daerah, Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat
Keputusan Bupati
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen standarisasi 12 Dokumen
kebijakan tentang pendapatan kebijakan operasional prosedur
daerah pajak daerah dan retribusi

1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 230.052.866
2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan 152.283.291,00
Kebijakan Pajak Daerah.
3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 54.266.765,00
Kepala Bidang Pendataan Dan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pelayanan Badan Pengelolaan Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Dan Kebijakan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Ayu Sri Susantiani, SE.,MAP Yulin Vidyasari,SH

NIP. 19830410 200902 2 002 NIP. 19810419 200902 2 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : Luh Putu Dinda Yunita, SE

Jabatan : Kepala UPTD PAD Buleleng I

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Luh Putu Dinda Yunita, SE

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19880330 201001 2 013
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Objek Pajak Daerah yang 132 Objek Pajak
Pendaftaran Objek Pajak terdata / terdaftar
Daerah
2 Terlaksananya pelayanan Jumlah wajib pajak yang terlayani 1.800 Wajib Pajak
terhadap wajib pajak
3 Terlaksananya pemungutan Jumlah SSPD wajib pajak tertagih 36.000 SSPD
piutang pajak daerah tepat waktu
1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

296.077.540,00
2 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 272.308.755,00
3 Penagihan Pajak Daerah 451.323.248,00
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala UPTD PAD Buleleng I

Dan Pendapatan Daerah Kab.
Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Luh Putu Dinda Yunita, SE

NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19880330 201001 2 013
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : I Made Widiarta, SE

Jabatan : Kepala UPTD PAD Buleleng II

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si I Made Widiarta, SE

NIP. 19880330 201001 2 013 NIP. 19710804 201001 1 002
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
Daerah


2 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 370.535.775
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala UPTD PAD Buleleng II

Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si I Made Widiarta, SE

NIP. 19880330 201001 2 013 NIP. 19710804 201001 1 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Nama : I Putu Widiasa, S Sos

Jabatan : Kepala UPTD PAD Buleleng III

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si I Putu Widiasa, S Sos

NIP. 19880330 201001 2 013 NIP. 19690323 200701 1 021
SASARAN/CAPAIAN
KEGIATAN
Daerah


2 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 226.032.216

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala UPTD PAD Buleleng III
Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si I Putu Widiasa, S Sos

NIP. 19880330 201001 2 013 NIP. 19690323 200701 1 021
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Ketut Suartana

Jabatan : Pengelola Data pada Substansi Perencanaan

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.
Buleleng
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Ketut Suartana

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19750716 200801 1 015
PENGELOLA DATA PADA SUBSTANSI PERENCANAAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya kegiatan Jumlah data dokumen 6 Data
Pengolahan, Penghimpunan perencanaan
dan Penginputan data
Perencanaan
Sekretaris Badan Pengelolaan Pengelola Data pada Substansi Perencanaan

Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kab. Buleleng
Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Ketut Suartana

NIP. 19840518 200501 2 003 NIP. 19750716 200801 1 015
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Deny Mahardika

Jabatan : Pengelola Data pada Substansi Perencanaan

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.
Buleleng
Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Deny Mahardika

NIP. 198309202009012005 NIP. 19830228 201001 1 003
PENGELOLA DATA PADA SUBSTANSI PERENCANAAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Tersedianya Data/Bahan Jumlah Data/Bahan Penyusunan 6 Data
Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
2 Tersedianya Data/Bahan Jumlah Data/Bahan Penyusunan 2 Data
Penyusunan dokumen dokumen pelayanan publik
pelayanan publik sesuai
dengan aturan berlaku
Sekretaris Badan Pengelolaan Pengelola Data pada Substansi Perencanaan

Kab. Buleleng
Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak Deny Mahardika

NIP. 198309202009012005 NIP. 19830228 201001 1 003
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Made Nami Darmika

Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Nama : Nyoman Merta, S.sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Nyoman Merta, S.sos Made Nami Darmika

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19751121 199703 2002
BENDAHARA PENGELUARAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terwujudnya Dokumen Jumlah Dokumen laporan 250 Dokumen
laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan
keuangan yang akurat
2 Terwujudnya dokumen Jumlah Dokumen 1800 Dokumen
pertanggungjawaban yang pertanggungjawaban yang
lengkap lengkap
3 Tersusunnya dokumen Jumlah Dokumen laporan 15 Dokumen
laporan bendahara bendahara pengeluaran yang
pengeluaran yang akuntabel akuntabel

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan Badan Pengelolaan
Bendahara Pengeluaran
Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Made Nami Darmika

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19751121 199703 2002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Nyoman Prihantini

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan

Nyoman Merta, S.sos Nyoman Prihantini

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19760206 200801 2 009
PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya verifikasi Jumlah Draf Dokumen verifikasi 900 Dokumen
kelengkapan Surat kelengkapan Surat Permintaan
Permintaan Pembayaran Pembayaran
2 Terwujudnya arsip Surat Jumlah Draf Dokumen arsip 300 Dokumen

Permintaan Pembayaran yang Surat Permintaan Pembayaran
lengkap yang lengkap
Kepala Sub Bagian Umum dan Pengadministrasi Keuangan Pada Sub

Keuangan Badan Pengelolaan Bagian Umum dan Keuangan
Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Nyoman Prihantini

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19760206 200801 2 009
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : I Gusti Ayu Wijayanti


Nyoman Merta, S.sos I Gusti Ayu Wijayanti

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19690724 199202 2001
KEUANGAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
kelengkapan Surat kelengkapan Surat Permintaan
Permintaan Pembayaran Pembayaran

Permintaan Pembayaran yang Surat Permintaan Pembayaran
lengkap yang lengkap

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos I Gusti Ayu Wijayanti

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19690724 199202 2001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Ida Ayu Kade Astika

Jabatan : Bendahara Penerimaan

Nyoman Merta, S.sos Ida Ayu Kade Astika

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19740225 200801 2 011
BENDAHARA PENERIMAAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terwujudnya Dokumen Jumlah Dokumen 13000 Dokumen
pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan
keuangan yang akurat
2 Terwujudnya dokumen Jumlah Dokumen 250 Dokumen
kelengkapan pertanggungjawaban yang
pertanggungjawaban yang lengkap
akurat
3 Tersusunnya laporan Jumlah Dokumen laporan 12 Dokumen
bendahara penerimaan yang bendahara penerimaan yang
akuntabel akuntabel
Kepala Sub Bagian Umum dan Bendahara Penerimaan

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Ida Ayu Kade Astika

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19740225 200801 2 011
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : I Komang Parmita Ari Putra


Nyoman Merta, S.sos I Komang Parmita Ari Putra

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19820408 200902 1001
KEUANGAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya verifikasi Jumlah draf Dokumen verifikasi 13000 Dokumen
penyetoran pajak daerah penyetoran pajak daerah
2 Terwujudnya arsip Jumlah draf dokumen arsip 250 Dokumen

penerimaan pajak daerah penerimaan pajak daerah yang
yang lengkap lengkap

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos I Komang Parmita Ari Putra

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19820408 200902 1001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Ida Ayu Ari Sihyangan, SE

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan

Nyoman Merta, S.sos Ida Ayu Ari Sihyangan, SE

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19670131 200701 2 014
KEUANGAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya proses Jumlah Draf Dokumen verifikasi 3500 Dokumen
verifikasi kelengkapan Surat kelengkapan Surat Perintah
Perintah Membayar Membayar
2 Terwujudnya arsip Surat Jumlah Draf Dokumen arsip Surat 1300 Dokumen
Perintah Membayar yang Perintah Membayar yang lengkap
lengkap
Kepala Sub Bagian Umum dan Pengadministrasi Keuangan pada Sub

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Ida Ayu Ari Sihyangan, SE

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19670131 200701 2 014
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Luh Putu Endiasih


Nyoman Merta, S.sos Luh Putu Endiasih

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19670507 199203 2014
KEUANGAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
kelengkapan Surat Perintah kelengkapan Surat Perintah
Membayar Membayar

Perintah Membayar yang Surat Perintah Membayar yang
lengkap lengkap

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Luh Putu Endiasih

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19670507 199203 2014
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Ida Ayu Putu Padmawati


Nyoman Merta, S.sos Ida Ayu Putu Padmawati

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19770418 200701 2 014
PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG
TARGET/
SASARAN
kelengkapan Surat Perintah kelengkapan Surat Perintah
Membayar Membayar
Perintah Membayar yang Surat Perintah Membayar yang
lengkap lengkap

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Ida Ayu Putu Padmawati

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19770418 200701 2 014
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Nyoman Darmita

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Keuangan

Nyoman Merta, S.sos Nyoman Darmita

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19800824 201001 1 014
PENGADMINISTRASI UMUM PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terwujudnya Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen Bukti 1500 Dokumen
Verifikasi Atas Bukti Belanja Belanja
2 Terwujudnya Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen Bukti 300 Dokumen

Verifikasi Atas Bukti Penerimaan Harian
Penerimaan Harian
3 Terwujud Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen 1500 Dokumen
Verifikasi Atas Penerimaan Penerimaan Barang
Barang
4 Terlaksananya Verifikasi Jumlah Draf Dokumen Laporan 12 Dokumen
Atas Laporan Aset Bulanan Aset Bulanan
Kepala Sub Bagian Umum dan Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian
Keuangan Badan Pengelolaan Umum Dan Keuangan
Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Nyoman Darmita

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 19800824 201001 1 014
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Nyoman Sukaarta Putra

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Nyoman Merta, S.sos Nyoman Sukaarta Putra

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 196610242006041007
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terpenuhinya data Persentase data yang memenuhi 100%
administrasi kepegawaian syarat kelengkapan data pegawai
Kepala Sub Bagian Umum dan Pengadministrasi Kepegawaian

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Nyoman Sukaarta Putra

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 196610242006041007
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Gusti Nyoman Astawa

Jabatan : Pengemudi

Nyoman Merta, S.sos Gusti Nyoman Astawa

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 197505102008011022
PENGEMUDI
BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Tersedianya Data/ Bahan Jumlah data/bahan Kendaraan 6 Unit
Jasa Pemeliharaan Dan yang dipelihara
Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Kepala Sub Bagian Umum dan Pengemudi

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Gusti Nyoman Astawa

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 197505102008011022
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Putu Erawan

Jabatan : Pramu Kebersihan

Nyoman Merta, S.sos Putu Erawan

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 198004062009011006
PRAMU KEBERSIHAN
BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya Kebersihan Persentase kebersihan 100%
Dilingkungan BPKPD Kab. dilingkungan BPKPD Kab.
Buleleng Buleleng
Kepala Sub Bagian Umum dan Pramu Kebersihan

Kabupaten Buleleng
Nyoman Merta, S.sos Putu Erawan

NIP. 19671231 198903 1 118 NIP. 198004062009011006
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Gede Darmawan, ST

Jabatan : Pemeriksa Anggaran pada Substansi Penyusunan Anggaran

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Unit
Substansi Penyusunan Anggaran
Komang Juniarta, SE Gede Darmawan, ST

NIP. 197406142009011006 NIP. 197612162005011013
PEMERIKSA ANGGARAN PADA SUBSTANSI PENYUSUNAN ANGGARAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya Kegiatan Jumlah Bahan Penyusunan APBD 40 SKPD
Penyusunan APBD dan dan Perubahan APBD SKPD
Perubahan APBD
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pemeriksa Anggaran pada Substansi

Ahli Muda Sub Koordinator Unit Penyusunan Anggaran
Komang Juniarta, SE Gede Darmawan, ST

NIP. 197406142009011006 NIP. 197612162005011013
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Ni Ketut Sartini

Jabatan : Pengadministrasi Anggaran pada Substansi Penyusunan Anggaran

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Unit
Komang Juniarta, SE Ni Ketut Sartini

NIP. 197406142009011006 NIP. 198311032014062002
PENGADMINISTRASI ANGGARAN PADA SUBSTANSI PENYUSUNAN
ANGGARAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya kegiatan Jumlah draf dokumen anggaran 600 Dokumen
pengadministrasian telah terproses
penyusunan anggaran
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pengadministrasi Anggaran pada Substansi

Ahli Muda Sub Koordinator Unit Penyusunan Anggaran
Komang Juniarta, SE Ni Ketut Sartini

NIP. 197406142009011006 NIP. 198311032014062002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Putu Ady Wiadnyana Putra, S.STP

Jabatan : Analis Penganggaran pada Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan

Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH Putu Ady Wiadnyana Putra, S.STP

NIP. 19850927 200902 2 001 NIP. 19970508 201908 1 001
ANALIS PENGANGGARAN PADA SUB BIDANG PENYUSUNAN
KEBIJAKAN KEUANGAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Tersedianya Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen Rencana 3 Dokumen
Kebijakan Bidang Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan
tepat waktu Keuangan
2 Tersedianya bahan Jumlah bahan Dokumentasi 40 SKPD

Dokumentasi Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan Bidang
Kebijakan Bidang Anggaran Anggaran

Kasubid. Penyusunan Kebijakan Analis Penganggaran pada Sub Bidang
Keuangan Badan Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Keuangan
Kabupaten Buleleng
Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH Putu Ady Wiadnyana Putra, S.STP

NIP. 19850927 200902 2 001 NIP. 19970508 201908 1 001
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Gusti Bagus Hari Krisna

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan Pada Sub Bidang Penyusunan Kebijakan
Keuangan

Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH Gusti Bagus Hari Krisna

NIP. 19850927 200902 2 001 NIP. 19840124 201001 1 020
PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA SUB BIDANG PENYUSUNAN
KEBIJAKAN KEUANGAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Tersedianya salinan dokumen Jumlah salinan dokumen 3 Dokumen
Kebijakan Bidang Anggaran Kebijakan Bidang Anggaran
2 Terlaksananya informasi Jumlah informasi sosialisasi 40 SKPD

sosialisasi Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran
Kasubid. Penyusunan Kebijakan Pengadministrasi Keuangan Pada Sub

Keuangan Badan Pengelolaan Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan
Kabupaten Buleleng
Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH Gusti Bagus Hari Krisna

NIP. 19850927 200902 2 001 NIP. 19840124 201001 1 020
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Gusti Kompyang Purnami Dewi

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang Perencanaan Daerah
Nama : Made Astiti, SE

Jabatan : Kasubid. Perencanaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Made Astiti, SE Gusti Kompyang Purnami Dewi

NIP. 19890429 201503 2 002 NIP. 19850518 201001 2 032
PENGADMINISTRASI UMUM PADA SUB BIDANG PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya koordinasi Jumlah Draf Dokumen KUA dan 2 Dokumen
dan penyusunan rencana PPAS
anggaran daerah
Kasubid. Penyusunan Kebijakan Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang

Keuangan Badan Pengelolaan Perencanaan Daerah
Kabupaten Buleleng
Made Astiti, SE Gusti Kompyang Purnami Dewi

NIP. 19890429 201503 2 002 NIP. 19850518 201001 2 032
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Ni Made Indry Widiyanti,SE

Jabatan : Analis Transaksi Keuangan pada Sub Bidang Manajemen Kas

Jabatan : Kasubid. Manajemen Kas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Luh Sri Mendriadi, S.Sos Ni Made Indry Widiyanti,SE

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19850919 201001 2 017
ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN PADA SUB BIDANG MANAJEMEN KAS
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Tersedianya Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen Anggaran 200 Dokumen
Anggaran Kas dan SPD Kas dan SPD
2 Tersedianya Draf dokumen Jumlah draf dokumen uang ke kas 1 Dokumen
uang ke kas daerah melalui daerah melalui deposito
deposito
3 Tersedianya Draf Dokumen Jumlah draf dokumen SILPA 1 Dokumen

Pengelolaan Sisa Lebih Seluruh Sumber Dana
perhitungan Anggaran Tahun
4 Sebelumnya
Tersedianya draf Laporan Jumlah draf Laporan SKPD 1 Laporan
SKPD mengenai Piutang dan mengenai Piutang dan Utang
Utang Daerah yang Timbul Daerah
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan
Uang Daerah Sebagai
Optimalisasi Kas
5 Terlaksananya kerja sama Jumlah draf Laporan Transaksi 1 Laporan

dan pemantauan transasksi Non Tunai di seluruh SKPD baik
non tunai dengan lembaga Penerimaan dan Belanja SKPD
Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan bukan
Bank
Kasubid. Manajemen Kas Badan Analis Transaksi Keuangan pada Sub

Pengelolaan Keuangan Dan Bidang Manajemen Kas
Buleleng
Luh Sri Mendriadi, S.Sos Ni Made Indry Widiyanti,SE

NIP. 19730528 200801 2 013 NIP. 19850919 201001 2 017
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Made Suarna

Jabatan : Pengadministrasian Keuangan pada Sub Bidang Belanja

Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Made Suarna

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19850125 201001 1 017
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA SUB BIDANG BELANJA
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya Penyusunan Jumlah draf SP2D yang di 2 SP2D
draf SP2D yang Tepat Waktu terbitkan
2 Terlaksananya Data transaksi Jumlah Laporan Data Transaksi 12 Laporan

harian pajak SKPD harian pajak
3 Terlaksana pengesahan Jumlah Laporan SP2B 12 Laporan

pendapatan dan belanja
4 Terlaksananya Pembinaan Jumlah SKPD yang terbina 40 SKPD

Penatausahaan Keuangan
5 Terwujudnya Laporan Jumlah laporan realisasi belanja 12 Laporan
Realisasi Belanja

Kasubid. Belanja Badan Pengelolaan Pengadministrasian Keuangan pada Sub
Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bidang Belanja
Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Made Suarna

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19850125 201001 1 017
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Gusti Putu Subawa


Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Gusti Putu Subawa

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19671202 200701 013
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN




Realisasi Belanja

Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Gusti Putu Subawa

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19671202 200701 013
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Ni Nyoman Sukreni


Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Ni Nyoman Sukreni

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19650601 199303 2 012
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN




Realisasi Belanja

Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Ni Nyoman Sukreni

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19650601 199303 2 012
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Nyoman Muliawan

Jabatan : Verifikator Keuangan pada Sub Bidang Belanja

Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Nyoman Muliawan

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19780327 200501 1 007
VERIFIKATOR KEUANGAN PADA SUB BIDANG BELANJA
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN




Realisasi Belanja
Kasubid. Belanja Badan Pengelolaan Verifikator Keuangan pada Sub Bidang

Keuangan Dan Pendapatan Daerah Belanja
Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Nyoman Muliawan

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19780327 200501 1 007
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Pande Made Yuliantari, A.Md

Jabatan : Verifikator Keuangan pada Sub Bidang Belanja

Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Pande Made Yuliantari, A.Md

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19861019 200902 2 002
VERIFIKATOR KEUANGAN PADA SUB BIDANG BELANJA
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN




Realisasi Belanja
Kasubid. Belanja Badan Pengelolaan Verifikator Keuangan pada Sub Bidang

Keuangan Dan Pendapatan Daerah Belanja
Kabupaten Buleleng
I Gede Artana, SH Pande Made Yuliantari, A.Md

NIP. 19671218 201001 1 001 NIP. 19861019 200902 2 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : A.A. Sagung Fitri Dhamayanty, SE.

Jabatan : Analis laporan keuangan pada Sub Bidang Akuntansi
Nama : Ketut Mahendra, SE

Jabatan : Kasubid. Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Ketut Mahendra, SE A.A. Sagung Fitri Dhamayanty, SE.

NIP. 19750903 200312 1 002 NIP. 19831023 201902 2 003
ANALIS LAPORAN KEUANGAN PADA SUB BIDANG AKUNTANSI
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya Sistem Jumlah Draft Dokumen Sistem 1 Dokumen
Akuntansi Pengelolaan Akuntansi Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah Daerah yang Akurat dan
2 Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntabel
Jumlah Draft Laporan Realisasi 480 Laporan
Laporan Realisasi Pendapatan SKPD
Pendapatan SKPD
3 Terlaksananya Rekonsiliasi, Jumlah Draft Data Laporan 24 Laporan
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan
Pertanggungjawaban dan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan SKPD
Kasubid. Akuntansi Badan Analis laporan keuangan pada Sub Bidang

Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi
Buleleng
Ketut Mahendra, SE A.A. Sagung Fitri Dhamayanty, SE.

NIP. 19750903 200312 1 002 NIP. 19831023 201902 2 003
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Ni Ketut Novy Andryani, S.E

Jabatan : Analis laporan keuangan pada Substansi Evaluasi dan Pembinaan

Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Ni Ketut Novy Andryani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19941115 201902 2 003
ANALIS LAPORAN KEUANGAN PADA SUBSTANSI EVALUASI DAN
PEMBINAAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya Rekonsiliasi, Jumlah Draft Data Laporan 24 Laporan
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan
Pertanggungjawaban dan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan SKPD
2 Terlaksananya pembinaan Jumlah SKPD yang melakukan 2 SKPD

teknis dan konsultasi konsultansi penatausahaan dan
penatausahaan dan akuntansi akuntansi pemerintah daerah
pemerintah daerah
Kepala Bidang Akuntansi dan Analis laporan keuangan pada Substansi

Pelaporan Badan Pengelolaan Evaluasi dan Pembinaan
Kabupaten Buleleng
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Ni Ketut Novy Andryani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19941115 201902 2 003
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : I Made Gargita, SH.

Jabatan : Analis laporan keuangan pada Sub Bidang Pelaporan

Kabupaten Buleleng
Gede Santiyasa, SE I Made Gargita, SH.

NIP. 19650207 200601 1 007 NIP. 19820717 200501 1 003
ANALIS LAPORAN KEUANGAN PADA SUB BIDANG PELAPORAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya rekonsiliasi, Jumlah draf dokumen Berita 24 Dokumen
evaluasi Laporan Acara rekonsiliasi, evaluasi
Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban dan
Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan SKPD
2 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draf Dokumen Laporan 14 Dokumen
Pertanggungjawaban Realisasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Pelaksanaan APBD Bulanan,
triwulanan dan semesteran triwulanan dan semesteran
3 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen Laporan 2 Dokumen

Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
4 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen 2 Dokumen
Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah dan
dan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD APBD
5 Terwujudnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen Surat 30 Dokumen

surat pertanggungjawaban Pertanggungjawaban (SPJ) atas
(SPJ) atas kegiatan yang kegiatan yang telah dilaksanakan
telah dilaksanakan

Kasubid. Pelaporan Badan Analis laporan keuangan pada Sub Bidang
Pengelolaan Keuangan Dan Pelaporan
Buleleng
Gede Santiyasa, SE I Made Gargita, SH.

NIP. 19650207 200601 1 007 NIP. 19820717 200501 1 003
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : Luh Jenny Griyani, S.E

Jabatan : Analis laporan keuangan pada Substansi Evaluasi dan Pembinaan

Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Luh Jenny Griyani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19970616 202012 2 002
ANALIS LAPORAN KEUANGAN PADA SUBSTANSI EVALUASI DAN
PEMBINAAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya rekonsiliasi, Jumlah draf laporan rekonsiliasi 18 Laporan
evaluasi laporan laporan pertanggungjawaban dan
pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD
laporan keuangan SKPD
2 Terlaksananya pembinaan Jumlah SKPD yang melakukan 2 SKPD
teknis dan konsultasi konsultansi penatausahaan dan
penatausahaan dan akuntansi akuntansi pemerintah daerah
pemerintah daerah
3 Terlaksananya rekonsiliasi Jumlah draf dokumen rekonsiliasi 12 Dokumen
belanja daerah belanja daerah
Kepala Bidang Akuntansi dan Analis laporan keuangan pada Substansi

Pelaporan Badan Pengelolaan Evaluasi dan Pembinaan
Kabupaten Buleleng
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Luh Jenny Griyani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19970616 202012 2 002
PENDAPATAN DAERAH
S INGARAJA

Nama : I Gede Sumenata

Jabatan : Pramu Bakti Pada Sub Bidang Pelaporan

Kabupaten Buleleng
Gede Santiyasa, SE I Gede Sumenata

NIP. 19650207 200601 1 007 NIP. 19761209 200701 1 008
PRAMU BAKTI PADA SUB BIDANG PELAPORAN
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
SASARAN
1 Terlaksananya rekonsiliasi, Jumlah draf dokumen Berita 24 Dokumen
evaluasi Laporan Acara rekonsiliasi, evaluasi
Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban dan
Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan SKPD
2 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draf Dokumen Laporan 14 Dokumen
Pertanggungjawaban Realisasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Pelaksanaan APBD Bulanan,
triwulanan dan semesteran triwulanan dan semesteran
3 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen Laporan 2 Dokumen
Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
4 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen 2 Dokumen
Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah dan
dan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD APBD
5 Terwujudnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen Surat 30 Dokumen
surat pertanggungjawaban Pertanggungjawaban (SPJ) atas
(SPJ) atas kegiatan yang kegiatan yang telah dilaksanakan
telah dilaksanakan
Kasubid. Pelaporan Badan Pramu Bakti Pada Sub Bidang Pelaporan

Pengelolaan Keuangan Dan
Buleleng
Gede Santiyasa, SE I Gede Sumenata

NIP. 19650207 200601 1 007 NIP. 19761209 200701 1 008
CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2022
Kinerja Anggaran (Rp)

Sasaran
No Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Target Anggaran
(Program) Bulan Target Realisasi % Ket. Program Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon II
Kepala Badan
1 Terwujudnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Program 30.501.170.186 Januari 2.541.764.180,00 585.808.935,00 23,05 Kegiatan sudah
Penunjang Capaian Penunjang dilaksanakan
Urusan Kinerja Februari 100,00 100,00 100,00 Urusan Februari 5.083.528.360,00 1.437.286.874,00 28,27 dan masih
Pemerintahan Pemerintahan proses
Maret 100,00 100,00 100,00 Maret 7.625.292.550,00 2.492.004.174,00 32,68 administrasi SPJ
Daerah Daerah
Kabupaten/ Kabupaten/Kota
Kota yang April 100,00 100,00 100,00 April 10.195.119.843,79 8.541.156.606,00 83,78 Masih proses
administrasi SPJ
berkualitas
Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 13.032.161.542,96 10.917.942.541,00 83,78 Masih proses
administrasi SPJ
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 15.250.585.090,00 12.124.591.003,00 79,50
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 17.792.349.280,00 14.336.470.155,00 80,58
Kegiatan sudah
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 20.334.113.460,00 15.628.863.395,00 76,86
dilaksanakan
dan masih
September 100,00 100,00 100,00 September 22.875.877.640,00 17.020.399.611,00 74,40
proses
administrasi SPJ
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 25.417.641.820,00 20.228.499.042,00 79,58
Nopember 100,00 100,00 100,00 Nopember 27.959.406.000,00 21.362.382.817,00 76,40
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 30.501.170.186,00 26.547.178.342,00 87,04 Efesiensi

Anggaran
2 Terwujudnya 2 Opini BPK Opini WTP Januari - - - 2 Program 5.926.901.926 Januari 493.908.490,00 - -
pengelolaan atas Laporan Pengelolaan
keuangan Keuangan Februari - - - Keuangan Daerah Februari 987.816.990,00 213.880.215,00 21,65
daerah yang Daerah
Maret - - - Target dan realisasi pada Maret 1.481.725.480,00 410.360.430,00 27,69
berkualitas bulan V
April - - - April 1.975.633.980,00 948.132.125,00 47,99
Kegiatan sudah
Mei WTP WTP 100,00 Mei 2.469.542.470,00 1.274.318.710,00 51,60 dilaksanakan
dan masih
Juni - - - Juni 2.963.450.960,00 1.652.728.235,00 55,77 proses
administrasi
Juli - - - Juli 3.457.359.460,00 2.183.378.261,00 63,15 SPJ
Agustus - - - Agustus 3.951.267.950,00 2.662.789.616,00 67,39
September - - - September 4.445.176.440,00 3.010.972.052,00 67,74
Oktober - - - Oktober 4.939.084.940,00 3.468.406.921,00 70,22
Nopember - - - Nopember 5.432.993.430,00 4.066.797.175,00 74,85 Masih proses

administrasi SPJ
Desember - - - Desember 5.926.901.926,00 5.303.604.505,00 89,48 Efesiensi Anggaran
3 Terwujudnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Program 1.828.783.395 Januari 152.398.620,00 - - Kegiatan sudah
Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan dilaksanakan
Barang Milik Barang Milik Februari 100,00 100,00 100,00 Barang Milik Februari 304.797.230,00 53.315.400,00 17,49
Daerah yang Daerah yang Daerah
berkualitas baik Maret 100,00 100,00 100,00 Maret 457.195.850,00 106.630.800,00 23,32
April 100,00 100,00 100,00 April 609.594.470,00 255.501.480,00 41,91

Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 761.993.080,00 343.403.040,00 45,07
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 914.391.700,00 434.255.640,00 47,49 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 1.066.790.310,00 557.004.340,00 52,21 dan masih
proses
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 1.219.188.930,00 680.194.097,00 55,79 administrasi SPJ
September 100,00 100,00 100,00 September 1.371.587.550,00 813.297.785,00 59,30
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 1.523.986.160,00 912.083.423,00 59,85
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 1.828.783.395,00 1.688.146.015,00 92,31 Efesiensi Anggaran
4 Terwujudnya 1 Jumlah Rupiah 476.658.327.551 Januari 35.031.657.176,25 20.045.794.033,82 57,22 Target PAD tidak tercapai 1 Program 8.310.537.098 Januari 346.272.380,00 - - Kegiatan sudah
disebabkan kondisi dilaksanakan
PAD yang realisasi PAD perekonomian akibat pandemi
Pengelolaan
sesuai target Februari 70.063.314.352,50 35.871.310.809,10 51,20 masih belum pulih, namun Pendapatan Februari 692.544.760,00 418.557.951,00 60,44
persentase peningkatan capaian Daerah
71.498.749.133 Maret 105.094.971.530,00 86.796.389.495,97 82,59 PAD meningkat dari tahun lalu Maret 2.077.634.270,00 812.024.982,00 39,08
April 140.126.628.710,00 158.637.086.807,00 113,21 Dilaksanakan berbagai April 2.770.179.030,00 1.614.796.005,00 58,29
inovasi langkah-langkah
Mei 175.158.285.880,00 185.354.194.679,09 105,82 untuk peningkatan capaian Mei 3.462.723.790,00 2.199.544.287,00 63,52
PAD Kegiatan sudah
190.663.331.020 Juni 210.189.943.060,00 188.410.366.847,35 89,64 berbagai inovasi telah Juni 4.155.268.550,00 2.776.663.258,00 66,82 dilaksanakan
dilaksanakan namun karena dan masih
Juli 245.221.600.230,00 210.623.509.857,68 85,89 kondisi perekonomian daerah Juli 4.847.813.310,00 3.597.229.047,00 74,20 proses
belum pulih pada saat ini administrasi
Agustus 280.253.257.410,00 252.050.551.429,27 89,94 sehingga realisasi PAD belum Agustus 5.540.358.070,00 4.257.163.365,00 76,84 SPJ
memenuhi target, namun
357.493.745.663 September 315.284.914.590,00 285.737.116.232,00 90,63 capaian realisasi PAD tahun September 6.232.902.820,00 4.809.194.926,00 77,16
2022 merupakan capaian
Oktober 397.215.272.960,00 319.342.463.042,89 80,40 yang tertinggi dari 4 (empat) Oktober 6.925.447.580,00 5.404.545.589,00 78,04
tahun sebelumnya dari tahun
2018.
Nopember 436.936.800.260,00 338.863.318.970,07 77,55 Nopember 7.617.992.340,00 6.335.577.689,00 83,17
Desember 476.658.327.551,00 433.691.668.914,14 90,99 Desember 8.310.537.098,00 7.744.951.956,00 93,19 Efesiensi Anggaran

Sasaran
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Target Anggaran
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Sekretaris
1 Meningkatnya 1 Nilai Evaluasi Nilai 90 Januari - - - - Laporan Kinerja Instansi 1 Perencanaan, 184.511.184 Januari - - -
akuntabilitas AKIP Pemerintah (LKjIP) Tahun Penganggaran,
2021 pada Badan Pengelolaan
kinerja dan Februari 90,00 91,08 101,20 dan Evaluasi Februari 8.644.890,00 8.345.280,00 96,53
Keuangan dan Pendapatan
kualitas Kinerja Perangkat
Daerah Kabupaten Buleleng,
pelayanan merupakan salah satu Daerah
Maret - - - Maret 17.289.790,00 11.690.560,00 67,62
publik dokumen yang dievaluasi
selain Rencana Strategis
April - - - April 34.579.570,00 28.331.120,00 81,93
(Renstra), dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT),
Mei - - - dokumen Perjanjian Kinerja Mei 51.869.360,00 34.571.120,00 66,65 Kegiatan sudah
(PK), serta dokumen terkait dilaksanakan
lainnya
Juni - - - '- Hasil evaluasi yang Juni 69.159.140,00 46.849.600,00 67,74 dan masih
sedang dalam
dituangkan dalam bentuk
proses
Juli - - - nilai dengan kisaran mulai Juli 86.448.930,00 57.546.205,00 66,57
dari 0 s.d. 100. Badan
administrasi
Pengelolaan Keuangan dan SPJ
Agustus - - - Pendapatan Daerah Agustus 121.028.500,00 73.019.544,00 60,33
Kabupaten Buleleng
September - - - memperoleh nilai sebesar September 138.318.280,00 89.189.224,00 64,48
91,08 dengan kategori AA
(Sangat Memuaskan)
(Sangat Memuaskan)
Oktober - - - Oktober 153.759.320,00 105.706.521,00 68,75
Nopember - - - Nopember 169.135.252,00 118.977.861,00 70,34
Desember - - - Desember 184.511.184,00 169.037.711,00 91,61 Efesiensi

Anggaran
2 Indeks Nilai 80 Januari - - -

kepuasan Februari - - -
masyarakat
Maret - - - Target dan realisasi pada
Semester I dan Semester II
April - - -
Mei - - -
Juni 80,00 87,00 108,75
dilakukan beberapa inovasi

Juli - - - untuk meningkatkan
pelayanan sehingga
Agustus - - -
meningkatkan kepuasan
September - - - pengguna layanan
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 80,00 89,67 112,09
2 Terwujudnya 1 Jumlah Dokumen 2 Januari - - - 1 Administrasi 25.335.054.503 Januari 878.943.770,00 525.875.367,00 59,83 Kegiatan sudah
Target dan realisasi pada
penatausahaa dokumen Februari - - - Semester I dan Semester II Keuangan Februari 2.636.831.300,00 1.276.897.916,00 48,43 dilaksanakan
n keuangan penatausahaa Perangkat Daerah
Maret - - - Maret 4.394.718.830,00 2.240.581.947,00 50,98
yang n keuangan
akuntabel yang April - - - April 9.711.770.890,00 8.022.241.776,00 82,60
akuntabel Mei - - - Mei 10.556.272.710,00 9.863.135.247,00 93,43
Juni 1 1 100,00 Juni 11.611.899.980,00 10.900.061.977,00 93,87
Masih sedang
Juli - - - Juli 11.426.268.960,00 12.821.273.134,00 112,21 dalam proses
Agustus - - - Agustus 13.184.156.490,00 13.909.272.555,00 105,50 administrasi SPJ
September - - - September 15.820.987.790,00 14.986.398.036,00 94,72
Oktober - - - Oktober 21.112.545.420,00 17.881.859.021,00 84,70
Nopember - - - Nopember 23.223.799.960,00 18.436.439.537,00 79,39
Desember 2 2 100,00 Desember 25.335.054.503,00 22.095.052.572,00 87,21 Efesiensi Anggaran
3 Terwujudnya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - 1 Administrasi 3.607.500 Januari - - -
tata kelola dokumen Februari - - - Semester II Barang Milik Februari - - -
administrasi administrasi Daerah pada
Maret - - - Maret - - -
perkantoran perkantoran Perangkat Daerah
dan SKPD April - - - April - - -
kepegawaian Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
Kegiatan sudah
September - - - September - - - dilaksanakan dan
masih sedang dalam
Oktober - - - Oktober - - - proses administrasi
SPJ
Nopember - - - Nopember 3.306.880,00 - -
Desember 1 1 100,00 Desember 3.607.500,00 3.220.776,00 89,28 Efesiensi Anggaran
2 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - 2 Administrasi 122.119.100 Januari 5.911.960,00 3.400.000,00 57,51
Dokumen Februari - - - Semester II Kepegawaian Februari 11.823.920,00 - -
kepegawaian Perangkat Daerah
Maret - - - Maret 23.647.830,00 4.280.000,00 18,10
SKPD
April - - - April 35.471.750,00 11.820.000,00 33,32 Kegiatan sudah
dilaksanakan
dilaksanakan
Mei - - - Mei 47.295.670,00 - -
dan masih
Juni - - - Juni 59.119.580,00 12.480.000,00 21,11 sedang dalam
Juli - - - Juli 70.943.500,00 14.490.000,00 20,42 proses
administrasi
Agustus - - - Agustus 82.767.420,00 - -
SPJ
September - - - September 94.591.330,00 41.651.000,00 44,03
Oktober - - - Oktober 101.765.920,00 53.081.000,00 52,16
4 Terwujudnya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 3 Administrasi 1.651.894.985 Januari - - -
pembinaan pembinaan 100,00 Umum Perangkat 21,01
Februari 2 2 Februari 24.509.530,00 5.150.000,00
kepegawaian ASN yang Daerah
yang sesuai sesuai dengan Maret 3 3 100,00 Maret 61.273.830,00 - -
ketentuan ketentuan April 4 4 100,00 April 122.547.650,00 99.333.850,00 81,06 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei 5 5 100,00 Mei 245.095.310,00 484.527.198,00 197,69
dan masih
Juni 6 6 100,00 Juni 490.190.610,00 518.748.398,00 105,83 sedang dalam
Juli 7 7 100,00 Juli 612.738.270,00 567.521.666,00 92,62 proses

administrasi
Agustus 8 8 100,00 Agustus 735.285.920,00 599.602.251,00 81,55
SPJ
September 9 9 100,00 September 857.833.570,00 623.910.001,00 72,73
Oktober 10 10 100,00 Oktober 1.376.579.150,00 761.079.851,00 55,29
Nopember 11 11 100,00 Nopember 1.514.237.070,00 885.970.106,00 58,51

4 Pengadaan 809.921.000 Januari - - -
Barang Milik -
Februari - -
Daerah
Penunjang Maret - - -
Urusan April 11.280.000,00 - -
Pemerintah Kegiatan sudah
Mei - - - dilaksanakan
Daerah
- dan masih
Juni 33.840.000,00 -
sedang dalam
Juli 404.960.500,00 42.690.600,00 10,54 proses
Agustus 539.947.300,00 66.666.600,00 12,35 administrasi SPJ
September - - -
Oktober - - -
Nopember 742.427.600,00 - -
Desember 809.921.000,00 778.142.000,00 96,08 Efesiensi Anggaran

5 Penyediaan Jasa 1.262.902.222 Januari - - -
Penunjang 51,70
Februari 228.374.220,00 118.074.276,00
Urusan
Pemerintahan Maret 342.561.330,00 176.938.215,00 51,65
Daerah April 456.748.440,00 275.094.368,00 60,23
Kegiatan sudah
Mei 570.935.550,00 359.858.324,00 63,03 dilaksanakan
Juni 685.122.660,00 438.810.946,00 64,05 dan masih

sedang dalam
Juli 799.309.770,00 548.990.920,00 68,68 proses
September 1.027.683.990,00 808.258.916,00 78,65
Oktober 1.052.418.520,00 901.498.615,00 85,66
Nopember 1.157.660.370,00 1.004.808.641,00 86,80
Desember 1.262.902.222,00 1.173.949.878,00 92,96 Efesiensi Anggaran

6 Pemeliharaan 1.131.159.692 Januari - - -
Barang Milik 27,06
Februari 93.926.800,00 25.419.402,00
Daerah
Penunjang Maret 187.853.600,00 53.363.452,00 28,41
Urusan
Urusan April 281.780.400,00 104.335.492,00 37,03
Pemerintahan Kegiatan sudah
Daerah
Juni 469.634.010,00 207.640.082,00 44,21 dan masih
sedang dalam
Juli 563.560.810,00 283.957.630,00 50,39 proses
September 751.414.410,00 404.325.834,00 53,81
Oktober 942.633.080,00 458.607.434,00 48,65
Nopember 1.036.896.380,00 790.539.072,00 76,24
Desember 1.131.159.692,00 992.247.682,00 87,72 Efesiensi Anggaran
5 Terwujudnya 1 Jumlah Dokumen 2 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Pengelolaan Data 379.541.093,00 Januari - - -
Pengelolaan Dokumen dan Implementasi
Februari - - - Semester II Februari 50.947.960,00 19.548.980,00 38,37
Data dan Pengelolaan Sistem Informasi
Maret - - - Pemerintah Daerah Maret 76.421.940,00 39.097.960,00 51,16
Implementasi Data dan
Sistem Implementasi April - - - Lingkup Keuangan April 101.895.920,00 61.516.940,00 60,37 Kegiatan sudah
Daerah dilaksanakan
Informasi Sistem Mei - - - Mei 127.369.900,00 81.065.920,00 63,65
dan masih
Pemerintah Informasi - 65,83 sedang dalam
Juni - - Juni 152.843.880,00 100.614.900,00
Daerah Pemerintah
Juli - - - Juli 178.317.860,00 120.163.880,00 67,39 proses
Lingkup Daerah
administrasi
Keuangan Lingkup Agustus - - - Agustus 203.791.840,00 157.580.528,00 77,32
SPJ
Daerah Keuangan September - - - September 229.265.820,00 177.129.508,00 77,26
Daerah
Oktober - - - Oktober 316.284.240,00 198.176.988,00 62,66
Sasaran Sub
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Sub Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 6 Januari 2 2 100,00 1 Penyusunan 123.093.956 Januari - - -
Dokumen dokumen Februari - - - Dokumen Februari 21.418.730,00 8.345.280,00 38,96
Perencanaan perencanaan Perencanaan
Maret 3 3 100,00 Maret 32.128.100,00 11.690.560,00 36,39
sesuai dengan Perangkat Daerah
Pedoman April 4 4 100,00 April 42.837.460,00 22.381.120,00 52,25 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei - - - Mei 53.546.830,00 25.371.120,00 47,38
dan masih
Juli - - - Juli 74.965.560,00 37.945.405,00 50,62 proses
administrasi
Agustus - - - Agustus 85.674.920,00 45.280.684,00 52,85
SPJ
Oktober 6 6 100,00 Oktober 102.578.300,00 74.845.009,00 72,96
Desember - - - Desember 123.093.956,00 117.360.979,00 95,34 Efesiensi Anggaran
2 Koordinasi dan 11.627.487 Januari - - -
Penyusunan Februari - - -
Dokumen RKA-
Maret 2.906.900,00 - -
SKPD
April 3.875.800,00 2.200.000,00 56,76
Mei 4.844.800,00 - -
Juni 5.813.740,00 3.975.000,00 68,37 Masih sedang
-
dalam proses
Juli 6.782.700,00 -
administrasi
Agustus 7.751.660,00 4.840.800,00 62,45 SPJ
September 8.720.620,00 5.273.700,00 60,47
Oktober 9.689.570,00 - -
Nopember 10.658.530,00 5.879.760,00 55,16
Penyusunan Februari - - -
Dokumen
Maret - - -
Perubahan RKA-
SKPD April - - -
Mei 3.505.400,00 3.250.000,00 92,71
Juni - - -
Masih sedang
Juli - - - dalam proses
September 5.258.200,00 - -
Oktober 5.842.400,00 4.093.600,00 70,07
Nopember 6.426.600,00 - -
Penyusunan DPA- -
Februari - -
SKPD
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni 3.491.300,00 3.108.000,00 89,02

Masih sedang
- administrasi SPJ
Agustus - -
September - - -
Oktober 5.818.800,00 - -
Nopember 6.400.700,00 - -
Desember 6.982.571,00 3.731.376,00 53,44 belanja makan

minum tidak
terealisasi karena
tidak ada
pelaksanaan rapat

Penyusunan -
Februari - -
Perubahan DPA-
SKPD Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni 7.157.300,00 888.000,00 12,41

Masih sedang
September 10.735.900,00 - -
Oktober 11.928.800,00 - -
Nopember 13.121.700,00 10.181.650,00 77,59
2 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 6 Januari 3 3 100,00 1 Koordinasi dan 2.094.064 Januari - - -

Dokumen Dokumen - Penyusunan -
Februari - - Februari - -
Evaluasi Evaluasi Laporan Capaian
Kinerja Kinerja Maret - - - Kinerja dan Maret - - -
Perangkat Perangkat April - - - Ikhtisar Realisasi April - - -
Daerah Daerah Kinerja SKPD
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Kegiatan sudah
Agustus - - - Agustus 1.439.170,00 314.130,00 21,83 dilaksanakan dan
masih sedang
September - - - September - - - dalam proses
administrasi SPJ
Oktober 5 5 100,00 Oktober 1.745.100,00 1.640.247,00 93,99 administrasi SPJ

2 Evaluasi Kinerja 19.387.638 Januari - - -
Perangkat Daerah -
Februari - -
Maret - - -
April 4.039.090,00 3.750.000,00 92,84
Mei 4.846.910,00 - -
Juni 6.462.550,00 6.089.800,00 94,23

Masih sedang
Juli 8.875.430,00 8.379.800,00 94,42 dalam proses
September 14.540.700,00 - -
Oktober 16.156.400,00 10.264.315,00 63,53
Nopember 17.772.000,00 11.984.315,00 67,43
3 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 2 Januari - - - Target dan realisasi pada

dokumen dokumen Februari - - - Semester I dan Semester
pelayanan pelayanan II
Maret - - -
publik publik
April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100,00
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100,00
4 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Inventarisasi dan 1.800.333 Januari - - -
dokumen dokumen Februari - - - Semester II Analisis Data Februari - - -
laporan laporan Bidang Keuangan
inventarisasi inventarisasi Daerah
dan analisis dan analisis April - - - April - - -
data bidang data bidang Mei - - - Mei - - -
keuangan keuangan - -
Juni - - Juni - - Kegiatan sudah
daerah daerah
Juli - - - Juli - - - dilaksanakan
Agustus - - - Agustus 1.050.190,00 1.552.668,00 147,85 dan masih
sedang dalam
September - - - September - - - proses
Oktober - - - Oktober - - - administrasi SPJ

5 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Implementasi dan 377.740.760 Januari - - -
dokumen dokumen Semester II Pemeliharaan
laporan laporan Februari - - - Sistem Informasi Februari 50.489.630,00 19.548.980,00 38,72
implementasi implementasi Pemerintah
dan dan Maret - - - Daerah Bidang Maret 75.734.440,00 39.097.960,00 51,63
pemeliharaan pemeliharaan April - - - Keuangan Daerah April 100.979.250,00 61.516.940,00 60,92 Kegiatan sudah
SIPD Bidang SIPD Bidang dilaksanakan
Mei - - - Mei 126.224.070,00 81.065.920,00 64,22 dan masih
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah proses
Juli - - - Juli 176.713.690,00 120.163.880,00 68,00
administrasi SPJ
Agustus - - - Agustus 201.958.510,00 156.027.860,00 77,26
Oktober - - - Oktober 314.784.000,00 196.624.320,00 62,46

Sasaran
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Anggaran
Kinerja Bulan Target Realisasi % Ket. Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Sub Kegiatan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengelola Data Perencanaan
1 Terlaksananya 1 Jumlah data Data 6 Januari 2 2 100,00 - Januari - - -
kegiatan dokumen
Februari - - - Februari - - -
Pengolahan, perencanaan
Penghimpunan Maret 3 3 100,00 Maret - - -
dan
April 4 4 100,00 April - - -
Penginputan
data Mei - - - Mei - - -
Perencanaan
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
September - - - September - - -
Oktober 6 6 100,00 Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
2 Tersedianya 1 Jumlah Data 6 Januari 3 3 100,00 - Januari - - -

Data/Bahan Data/Bahan
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen Maret - - - Maret - - -
Evaluasi Evaluasi
April - - - April - - -
Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat Mei - - - Mei - - -
Daerah Daerah
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Desember 6 6 100,00 Desember - - -
3 Tersedianya 1 Jumlah Data 2 Januari - - - - Januari - - -

Data/Bahan Data/Bahan
Penyusunan Penyusunan
dokumen dokumen Maret - - - Maret - - -
pelayanan pelayanan
publik sesuai publik
dengan aturan Mei - - - Mei - - -
berlaku
Juni 1 1 100,00 Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Oktober - - - Oktober - - -

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Penatausahaan 3.607.500 Januari - - -
dokumen dokumen Februari - - - Semester II Barang Milik Februari - - -
Administrasi administasi Daerah pada
Umum umum SKPD
Perkantoran perkantoran April - - - April - - -
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - - Kegiatan sudah
dilaksanakan dan
September - - - September - - - masih sedang dalam
proses administrasi
Oktober - - - Oktober 3.006.300,00 - -
SPJ

2 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 2 Pengadaan 25.723.900 Januari - - -
dokumen dokumen Februari - - - Semester II Pakaian Dinas Februari - - -
administrasi administrasi Beserta Atribut
kepegawaian kepegawaian Kelengkapannya
April - - - April - - - Kegiatan sudah
dilaksanakan dan
Mei - - - Mei - - -
masih sedang
Juni - - - Juni 10.481.000,00 - - dalam proses
administrasi SPJ
Juli - - - Juli - - -
3 Monitoring, 64.082.900 Januari 5.443.750,00 3.400.000,00 62,46
Evaluasi, dan Februari - - -
Penilaian Kinerja
Maret 16.331.250,00 4.280.000,00 26,21
Pegawai
April 21.775.000,00 11.820.000,00 54,28 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei 27.218.750,00 - -
dan masih
Juni 32.662.500,00 12.480.000,00 38,21 sedang dalam
Juli 38.106.250,00 14.490.000,00 38,03 proses
administrasi
Agustus 43.550.000,00 - -
SPJ
September 48.993.750,00 22.045.000,00 45,00
Oktober 53.402.400,00 33.475.000,00 62,68
Nopember 58.742.700,00 34.825.000,00 59,28
4 Pendidikan dan 32.312.300 Januari - - -
Pelatihan Pegawai Februari - - -
Berdasarkan
Maret - - -
Tugas dan Fungsi
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Masih sedang
Masih sedang
Oktober - - - dalam proses
Nopember 24.234.200,00 4.550.000,00 18,78 administrasi SPJ
5 Penyediaan 93.988.200 Januari - - -
Komponen Februari - - -
Instalasi Listrik/
Maret - - -
Penerangan
Bangunan Kantor April 31.329.400,00 1.700.000,00 5,43
Mei 39.161.750,00 16.723.800,00 42,70
Juni 46.994.100,00 17.749.500,00 37,77
Masih sedang
Juli 54.826.450,00 - - dalam proses
September 70.491.150,00 - -
Oktober 78.323.500,00 34.162.460,00 43,62
Nopember 86.155.900,00 48.299.420,00 56,06
Peralatan dan Februari - - -
Perlengkapan
Maret - - -
Kantor
April 162.363.330,00 - -
Mei 202.954.170,00 348.134.000,00 171,53

administrasi SPJ
Agustus 324.726.670,00 362.159.000,00 111,53
September 365.317.500,00 - -
Oktober 557.920.800,00 414.884.600,00 74,36
Nopember 613.712.900,00 423.502.600,00 69,01
Peralatan Rumah Februari - - -
Tangga
Maret - - -
April 7.256.400,00 - -
Mei 9.070.500,00 - -
Juni 10.884.600,00 - -
Masih sedang
September 16.326.900,00 7.700.625,00 47,17
Oktober 16.851.000,00 - -
Nopember 18.536.100,00 9.570.420,00 51,63
Bahan Logistik Februari - - -
Kantor
Maret - - -
April 49.245.890,00 43.930.500,00 89,21
Mei 70.283.640,00 57.441.048,00 81,73
Juni 140.567.270,00 61.961.548,00 44,08
Masih sedang
September 281.134.540,00 104.592.336,00 37,20
Oktober 328.306.000,00 164.995.086,00 50,26
Nopember 361.136.600,00 236.050.786,00 65,36
Barang Cetakan Februari - - -
dan Penggandaan
Maret - - -
April 9.485.510,00 375.000,00 3,95
Mei 11.856.890,00 - -
Masih sedang
Juni 14.022.320,00 475.000,00 3,39 dalam proses
Juli 16.359.370,00 1.138.780,00 6,96 administrasi SPJ
Agustus 18.696.420,00 2.571.780,00 13,76
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - - Masih sedang dalam
proses administrasi
Bahan Bacaan -
Februari - -
dan Peraturan
Perundang- Maret - - -
undangan April 930.000,00 907.500,00 97,58
Mei 1.162.500,00 1.132.500,00 97,42

administrasi
Agustus - - - SPJ
September - - -
Oktober 2.325.000,00 1.590.000,00 68,39
Nopember 2.557.500,00 2.505.000,00 97,95

12 Fasilitasi 67.623.000 Januari - - -
Kunjungan Tamu -
Februari - -
Maret 12.506.750,00 - -
April 16.675.670,00 10.995.000,00 65,93
Mei 20.844.580,00 - -

administrasi
Agustus 33.351.330,00 - - SPJ
September 37.520.250,00 27.819.450,00 74,15
Oktober 56.352.500,00 29.939.450,00 53,13
Nopember 61.987.800,00 35.754.250,00 57,68

13 Penyelenggaraan 174.218.000 Januari - - -
Rapat Koordinasi -
Februari - -
dan Konsultasi
SKPD Maret - - -
April 64.167.000,00 28.425.850,00 44,30
Mei 80.208.750,00 30.975.850,00 38,62
Juni 96.250.500,00 39.255.850,00 40,79

Masih sedang
September 144.375.750,00 51.035.850,00 35,35
Oktober 152.440.800,00 56.135.850,00 36,82
Nopember 159.699.800,00 65.165.850,00 40,81

14 Penatausahaan 78.925.900 Januari - - -
Arsip Dinamis Februari 13.329.170,00 5.150.000,00 38,64
pada SKPD
Maret 19.993.750,00 - -
dilaksanakan
Mei 33.322.920,00 18.750.000,00 56,27
dan masih
Juli 46.652.080,00 29.350.000,00 62,91 proses
administrasi
Agustus 53.316.670,00 35.450.000,00 66,49
SPJ
September 59.981.250,00 38.450.000,00 64,10
Oktober 65.771.600,00 49.100.000,00 74,65
Nopember 72.348.700,00 62.550.000,00 86,46
15 Dukungan 122.200.000 Januari - - -
Pelaksanaan Februari - - -
Sistem
Maret - - -
Pemerintahan
Berbasis April - - -
Elektronik pada -
Mei - -
SKPD
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 101.833.300,00 - - Masih sedang dalam
proses administrasi
Nopember 112.016.700,00 - - SPJ

16 Pengadaan 712.000.000 Januari - - -
Kendaraan Dinas Februari - - -
Operasional atau
Maret - - -
Lapangan
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
17 Pengadaan Mebel 97.921.000 Januari - - -
Februari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli 57.120.600,00 42.690.600,00 74,74 Masih sedang dalam
proses administrasi
Agustus 73.440.800,00 66.666.600,00 90,78 SPJ
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
18 Penyediaan Jasa 116.260.680 Januari 9.774.390,00 - -
Surat Menyurat Februari 19.548.780,00 9.513.140,00 48,66
Maret 29.323.170,00 19.026.280,00 64,88
dilaksanakan
Mei 48.871.950,00 38.052.560,00 77,86 dan masih
proses
Juli 68.420.730,00 57.078.840,00 83,42
administrasi SPJ
Agustus 78.195.120,00 66.591.980,00 85,16
September 87.969.510,00 76.105.120,00 86,51
Oktober 96.883.900,00 85.618.260,00 88,37
Nopember 106.572.300,00 95.131.400,00 89,26 Masih sedang dalam
proses administrasi
19 Penyediaan Jasa 470.208.000 Januari 44.416.710,00 56.533.568,00 127,28
Komunikasi, Februari 88.833.420,00 88.512.916,00 99,64
Sumber Daya Air
Maret 133.250.130,00 117.767.495,00 88,38
dan Listrik Realisasi lebih
April 177.666.830,00 149.422.288,00 84,10 atau kurang dari
Mei 222.083.540,00 179.840.424,00 80,98 target karena
belanja Jasa
Juni 266.500.250,00 204.055.890,00 76,57 Komunikasi,
Juli 310.916.960,00 242.035.420,00 77,85 Sumber Daya Air
dan Listrik
Agustus 355.333.670,00 279.486.021,00 78,65 tergantung biaya
September 399.750.380,00 323.120.939,00 80,83 pemakaian
Oktober 391.840.000,00 364.920.911,00 93,13
Nopember 431.024.000,00 405.472.700,00 94,07
20 Penyediaan Jasa 386.729.600 Januari - - -
Peralatan dan -
Februari 69.654.530,00 -
Perlengkapan
Kantor Maret 104.481.800,00 - -
April 139.309.070,00 32.822.000,00 23,56

Kegiatan sudah
Juni 208.963.600,00 65.194.000,00 31,20 dan masih

sedang dalam
Juli 243.790.870,00 107.297.600,00 44,01 proses
September 313.445.400,00 218.584.764,00 69,74
Oktober 322.274.700,00 239.927.647,00 74,45
Nopember 354.502.100,00 270.610.969,00 76,34

Pelayanan Umum 39,83
Februari 50.337.490,00 20.048.220,00
Kantor
Maret 75.506.240,00 40.144.440,00 53,17
April 100.674.980,00 64.310.660,00 63,88

Kegiatan sudah
Juni 151.012.470,00 121.995.356,00 80,78 dan masih

sedang dalam
Juli 176.181.220,00 142.579.060,00 80,93 proses
September 226.518.710,00 190.448.093,00 84,08
Oktober 241.420.000,00 211.031.797,00 87,41
Nopember 265.561.900,00 233.593.572,00 87,96


Pemeliharaan, Februari 79.118.970,00 18.651.592,00 23,57
Biaya
Maret 118.678.460,00 39.905.082,00 33,62
Pemeliharaan,
Pajak, dan April 158.237.940,00 84.186.562,00 53,20
Kegiatan sudah
Perizinan 69,36 dilaksanakan
Mei 197.797.430,00 137.191.162,00
Kendaraan Dinas
Operasional atau Juni 237.356.920,00 164.900.032,00 69,47 dan masih
sedang dalam
Lapangan Juli 276.916.400,00 222.728.270,00 80,43 proses
September 356.035.370,00 316.968.704,00 89,03
Oktober 509.097.600,00 435.572.238,00 85,56
Nopember 560.007.300,00 - -
23 Pemeliharaan 13.000.000 Januari - - - Menunggu SPD
Mebel Februari - - - Masih sedang dalam

proses administrasi
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli 7.583.330,00 5.522.250,00 72,82 Masih sedang dalam
proses administrasi
Agustus 8.666.670,00 5.522.250,00 63,72 SPJ
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - - Masih sedang dalam
proses administrasi
24 Pemeliharaan 24.190.000 Januari - - - Menunggu SPD
Peralatan dan Februari - - - Masih sedang dalam

Mesin Lainnya proses administrasi
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus 16.126.670,00 5.021.650,00 31,14
September 18.142.500,00 - - Masih sedang
dalam proses
Oktober 20.158.330,00 5.021.650,00 24,91
administrasi SPJ
Nopember 22.174.170,00 5.346.650,00 24,11
25 Pemeliharaan/Re 406.438.831 Januari - - -
habilitasi Gedung Februari 67.739.800,00 6.690.560,00 9,88
Kantor dan
Maret 101.609.700,00 13.381.120,00 13,17
Bangunan
Lainnya April 135.479.600,00 20.071.680,00 14,82
Kegiatan sudah
Juni 203.219.400,00 33.452.800,00 16,46 dan masih
sedang dalam
Juli 237.089.300,00 46.368.360,00 19,56 proses
September 304.829.100,00 59.749.480,00 19,60
Oktober 338.699.000,00 66.925.040,00 19,76
Nopember 372.568.900,00 319.658.534,00 85,80
26 Pemeliharaan/ 76.613.800 Januari - - -
Rehabilitasi Februari 12.769.000,00 77.250,00 0,60
Sarana dan
Maret 19.153.500,00 - -
Prasarana
Pendukung April 25.537.900,00 77.250,00 0,30
Kegiatan sudah
Gedung Kantor Mei 31.922.400,00 - -dilaksanakan
atau Bangunan 24,24 dan masih
Juni 38.306.900,00 9.287.250,00
Lainnya sedang dalam
Juli 44.691.400,00 9.338.750,00 20,90 proses
September 57.460.400,00 17.063.750,00 29,70
Oktober 63.844.800,00 22.313.750,00 34,95
Nopember 70.229.300,00 24.439.400,00 34,80
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bendahara
1 Tersedianya 1 Jumlah Draf Laporan 12 Januari 1 1 100,00 - Januari - - -
Draf laporan laporan Februari 2 2 100,00 Februari - - -
pertanggung pertanggungja
Maret 3 3 100,00 Maret - - -
jawaban waban
keuangan keuangan April 4 4 100,00 April - - -
Mei 5 5 100,00 Mei - - -
Juni 6 6 100,00 Juni - - -
Juli 7 7 100,00 Juli - - -
Agustus 8 8 100,00 Agustus - - -
September 9 9 100,00 September - - -
Nopember 11 11 100,00 Nopember - - -
2 Terlaksananya 1 Jumlah draf Dokumen 150 Januari 12 12 100,00 - Januari - - -
verifikasi dokumen Februari 24 24 100,00 Februari - - -
keuangan verifikasi
Maret 36 36 100,00 Maret - - -
keuangan
April 42 42 100,00 April - - -
Mei 60 60 100,00 Mei - - -
Juni 72 72 100,00 Juni - - -
Juli 84 84 100,00 Juli - - -
Agustus 100 100 100,00 Agustus - - -
Oktober 130 130 100,00 Oktober - - -
Pengadministrasi Keuangan
1 Terlaksananya 1 Jumlah draf Dokumen 150 Januari 12 12 100,00 - Januari - - -
pengadministr dokumen SPJ Februari 24 24 100,00 Februari - - -
asi keuangan
Maret 36 36 100,00 Maret - - -
April 42 42 100,00 April - - -
Mei 60 60 100,00 Mei - - -
Juni 72 72 100,00 Juni - - -
Juli 84 84 100,00 Juli - - -
Agustus 100 100 100,00 Agustus - - -
Oktober 130 130 100,00 Oktober - - -
2 Jumlah draf Dokumen 150 Januari 12 12 100,00 - Januari - - -
dokumen SPM Februari 24 24 100,00 Februari - - -
Maret 36 36 100,00 Maret - - -
April 42 42 100,00 April - - -
Mei 60 60 100,00 Mei - - -
Juni 72 72 100,00 Juni - - -
Juli 84 84 100,00 Juli - - -
Agustus 100 100 100,00 Agustus - - -
Oktober 130 130 100,00 Oktober - - -
Pengadministrasi Kepegawaian
1 Tersedianya 1 Jumlah draf Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
draf dokumen dokumen Februari - - - Semester II Februari - - -
pengadministr pengadministr
asian asian
kepegawaian kepegawaian April - - - April - - -
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Desember 1 - - Desember - - -
Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 1 Penyediaan Gaji 24.557.032.543 Januari 848.014.720,00 525.875.367,00 62,01 Kegiatan sudah
laporan dilaksanakan dan
laporan dan Tunjangan masih sedang dalam
pertanggungjaw pertanggungja ASN
Februari 2 2 100,00 Februari 1.696.029.440,00 1.209.977.796,00 71,34 proses administrasi
aban Keuangan waban SPJ
SKPD
keuangan Maret 3 3 100,00 Maret 3.392.058.870,00 2.109.341.707,00 62,18
April 4 4 100,00 April 8.185.677.510,00 7.823.181.416,00 95,57 Pembayaran THR

ASN tahun 2022
Mei 5 5 100,00 Mei 11.664.590.460,00 9.614.104.767,00 82,42

Juni 6 6 100,00 Juni 10.176.176.610,00 10.636.859.457,00 104,53
Juli 7 7 100,00 Juli 11.872.206.050,00 12.418.752.414,00 104,60
Masih sedang
Agustus 8 8 100,00 Agustus 13.568.235.480,00 13.452.330.060,00 99,15 dalam proses
September 9 9 100,00 September 15.264.264.920,00 14.477.104.471,00 94,84 administrasi SPJ
Oktober 10 10 100,00 Oktober 20.464.193.800,00 17.308.345.336,00 84,58
Nopember 11 11 100,00 Nopember 22.510.613.200,00 17.794.805.732,00 79,05
Administrasi 50,00
Februari 26.344.080,00 13.172.040,00
Pelaksanaan
Maret 39.516.120,00 26.344.080,00 66,67
Tugas ASN
April 52.688.160,00 39.516.120,00 75,00
Kegiatan sudah
Mei 65.860.200,00 52.688.160,00 80,00
dilaksanakan dan
Juni 79.032.240,00 65.860.200,00 83,33 masih sedang
administrasi SPJ
Agustus 105.376.320,00 92.204.280,00 87,50
September 118.548.360,00 105.376.320,00 88,89
Oktober 131.720.400,00 118.548.360,00 90,00
Nopember 144.892.400,00 130.970.400,00 90,39
3 Pelaksanaan 455.272.680 Januari - - -
Penatausahaan 47,40
Februari 77.638.780,00 36.798.080,00
dan
Pengujian/Verifik Maret 116.458.170,00 73.596.160,00 63,20
asi Keuangan April 155.277.560,00 110.394.240,00 71,09
SKPD Kegiatan sudah
Juni 232.916.340,00 148.192.320,00 63,62 dan masih

sedang dalam
Juli 271.735.730,00 221.788.480,00 81,62 proses
September 349.374.510,00 297.765.590,00 85,23
Oktober 379.393.900,00 334.563.670,00 88,18
Nopember 417.333.300,00 371.361.750,00 88,98

Penyusunan -
Februari - -
Laporan
Keuangan Akhir Maret - - - Masih sedang
dalam proses
Tahun SKPD April - - - Masih sedang
dalam proses
Mei - - - Masih sedang
dalam proses
Juni - - - Masih sedang
dalam proses
Juli - - -
Agustus 4.189.870,00 4.451.655,00 106,25 Masih sedang dalam

proses administrasi
September - - - SPJ
Oktober - - -
Nopember - - - Masih sedang

dalam proses
Desember 6.284.800,00 6.284.800,00 100,00
Penyusunan 33,00
Februari 1.666.670,00 550.000,00
Laporan
Keuangan Maret 2.500.000,00 1.100.000,00 44,00
Bulanan/Triwula April 3.333.330,00 1.700.000,00 51,00
nan/Semesteran
Mei 4.166.670,00 1.700.000,00 40,80
SKPD
Juni 5.000.000,00 - - Masih sedang
dalam proses
Juli 5.833.330,00 3.450.000,00 59,14
administrasi SPJ
Agustus 6.666.670,00 - -
September 7.500.000,00 - -
Oktober 8.333.300,00 5.650.000,00 67,80
Nopember 9.166.700,00 6.200.000,00 67,64
Desember 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

6 Penyusunan 148.400.000 Januari - - -
Pelaporan dan Februari 16.400.000,00 16.400.000,00 100,00
Analisis Prognosis
Maret 30.200.000,00 30.200.000,00 100,00 Masih sedang
Realisasi dalam proses
Anggaran April 71.726.666,67 47.450.000,00 66,15 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei 74.200.000,00 47.450.000,00 63,95 dan masih
Juni 80.383.333,33 - - sedang dalam
proses
Juli 57.400.000,00 98.250.000,00 171,17
administrasi SPJ
Agustus 65.600.000,00 98.250.000,00 149,77
September 73.800.000,00 - -
Oktober 123.666.700,00 110.300.000,00 89,19
Nopember 136.033.300,00 128.650.000,00 94,57
Desember 148.400.000,00 148.400.000,00 100,00 Efesiensi
Anggaran
Sasaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
1 Terwujudnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Koordinasi dan 2.433.344.149 Januari - - -
penyusunan penyusunan Penyusunan
Februari 100,00 100,00 100,00 Februari 115.752.600,00 41.136.490,00 35,54
anggaran anggaran Rencana
daerah daerah yang Maret 100,00 100,00 100,00 Anggaran Daerah Maret 463.010.420,00 82.272.980,00 17,77
tepat waktu 100,00 45,60
April 100,00 100,00 April 694.515.620,00 316.693.670,00
Kegiatan sudah
Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 926.020.830,00 455.203.010,00 49,16 dilaksanakan
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 1.157.526.040,00 592.835.870,00 51,22 dan masih
sedang dalam
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 1.389.031.250,00 780.067.766,00 56,16 proses
administrasi SPJ
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 1.620.536.450,00 925.826.279,00 57,13
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 2.027.786.800,00 1.203.662.470,00 59,36

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Perencanaan Daerah
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 2 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Koordinasi dan 207.397.856 Januari - - -
kebijakan Dokumen - Semester II Penyusunan KUA 18,90
Februari - - Februari 34.566.300,00 6.533.750,00
umum anggaran dan PPAS
anggaran dan dalam Maret - - - Maret 51.849.500,00 13.067.500,00 25,20
prioritas RKPD/RKPDP April - - - April 69.132.600,00 33.181.250,00 48,00
plafond Kegiatan sudah
Mei - - - Mei 86.415.800,00 45.826.650,00 53,03 dilaksanakan
anggaran
sementara Juni - - - Juni 103.698.900,00 53.393.144,00 51,49 dan masih
sedang dalam
sesuai Juli - - - Juli 120.982.100,00 59.926.894,00 49,53 proses
RKPD/RKPD
perubahan Agustus - - - Agustus 138.265.200,00 66.460.644,00 48,07 administrasi SPJ
Oktober - - - Oktober 172.831.500,00 112.291.169,00 64,97
Nopember 2 2 100,00 Nopember 190.114.700,00 145.364.799,00 76,46

Penyusunan Februari 34.492.660,00 6.899.640,00 20,00
Perubahan KUA
Maret 51.739.000,00 13.799.280,00 26,67
dan Perubahan
PPAS April 68.985.330,00 20.698.920,00 30,00 Kegiatan sudah
dan masih
Juni 103.477.990,00 47.818.800,00 46,21
sedang dalam
Juli 120.724.320,00 59.468.440,00 49,26 proses
Agustus 137.970.650,00 79.804.240,00 57,84 administrasi

SPJ
September 155.216.990,00 93.903.880,00 60,50
Oktober 142.863.000,00 122.541.706,00 85,78
Nopember 157.149.300,00 138.241.346,00 87,97

3 Koordinasi 33.674.233 Januari - - - Menunggu SPD
Perencanaan Februari - - - Masih sedang dalam

Anggaran proses administrasi
Maret 8.843.000,00 - -
Pendapatan
April 11.790.670,00 - -
Mei 14.738.340,00 - -
Juni 17.686.010,00 2.577.627,00 14,57
Masih sedang
Agustus 23.581.340,00 - - administrasi SPJ
September 26.529.010,00 7.239.627,00 27,29
Oktober 28.061.900,00 20.158.167,00 71,83
Nopember 30.868.000,00 - -

4 Koordinasi 20.802.233 Januari - - -
Perencanaan -
Februari - -
Anggaran
Maret 8.625.000,00 - -
Pembiayaan
April 11.500.000,00 - -
Mei 14.375.000,00 - -
- dalam proses
Juli 20.125.010,00 -
administrasi
Agustus 23.000.010,00 6.538.107,00 28,43
SPJ
September 25.875.010,00 10.938.107,00 42,27
Oktober 17.335.200,00 - -
Nopember 19.068.700,00 13.338.107,00 69,95
2 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Pembinaan 38.486.260 Januari - - -
pembinaan yang dibina - Semester II Penganggaran -
penganggaran perencanaan Daerah
daerah pemkab penganggaran Maret - - - Pemerintah Maret - - -
daerah April - - - Kabupaten/Kota April - - -
pemkab
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni 21.294.610,00 - -
Juli - - - Juli 24.843.710,00 - -

Masih sedang
Agustus - - - Agustus 28.392.810,00 5.970.120,00 21,03 dalam proses
- - administrasi SPJ
September - - September 31.941.910,00 -
Oktober 40 40 100,00 Oktober 32.071.900,00 17.216.170,00 53,68


Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang Perencanaan Daerah
1 Terlaksananya 1 Jumlah Draf Dokumen 2 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
koordinasi dan Dokumen KUA Februari - - - Semester II Februari - - -
penyusunan dan PPAS
rencana
anggaran April - - - April - - -
daerah - -
Mei - - Mei - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 150 Januari 3 3 100,00 1 Koordinasi dan 549.803.941 Januari - - -
dokumen dokumen Penyusunan
kebijakan kebijakan Februari - - - Regulasi serta Februari 99.918.490,00 10.506.270,00 10,51
bidang bidang -
Kebijakan Bidang 14,02
Maret - - Maret 149.877.730,00 21.012.540,00
anggaran tepat anggaran Anggaran
waktu April - - - April 199.836.970,00 55.818.810,00 27,93
Kegiatan sudah
dan masih
- 44,69
proses
Juli - - Juli 349.714.700,00 156.273.058,00
administrasi
Agustus - - - Agustus 399.673.940,00 187.394.287,00 46,89 SPJ
Oktober 97 97 100,00 Oktober 458.170.000,00 236.630.577,00 51,65
2 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada

sosialisasi yang Semester II
kebijakan mengikuti Februari - - -
bidang sosialisasi -
Maret - -
anggaran kebijakan
bidang April - - -
anggaran
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 40 40 100,00
Nopember - - -
Desember - - -

Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Analis Penganggaran pada Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan
1 Tersedianya 1 Jumlah Draf Dokumen 150 Januari 3 3 100,00 - Januari - - -
Draf Dokumen Dokumen Februari - - - Februari - - -
Kebijakan Rencana
Bidang Kegiatan
Anggaran tepat Penyusunan April - - - April - - -
waktu Kebijakan Mei - - - Mei - - -
Keuangan - -
Juni - - Juni - -
Juli - - - Juli - - -
2 Tersedianya 1 Jumlah bahan SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
bahan Dokumentasi Februari - - - Semester II Februari - - -
Dokumentasi Sosialisasi
Sosialisasi Kebijakan
Kebijakan Bidang April - - - April - - -
Bidang Anggaran Mei - - - Mei - - -
Anggaran - -
Juni - - Juni - -
Juli - - - Juli - - -
Pengadministrasi Keuangan Pada Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan

1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 150 Januari 3 3 100,00 - Januari - - -
salinan salinan
dokumen dokumen
Kebijakan Kebijakan Maret - - - Maret - - -
Bidang Bidang - -
April - - April - -
Anggaran Anggaran
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -

2 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -

informasi informasi Semester II
sosialisasi sosialisasi
Kebijakan Kebijakan Maret - - - Maret - - -
Bidang Bidang - -
April - - April - -
Anggaran Anggaran
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Sub Koordinator Unit substansi Penyusunan Anggaran
1 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Koordinasi, 25.830.965 Januari - - -
Pengesahan yang Semester II Penyusunan dan
APBD melakukan Verifikasi RKA-
tepat waktu koordinasi Maret - - - SKPD Maret - - -
hasil Verifikasi - -
April - - April - -
RKA-SKPD
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli 15.068.100,00 - -
Agustus 40 40 100,00 Agustus 17.220.600,00 2.605.392,00 15,13

Masih sedang
September - - - September 19.373.200,00 - - dalam proses
administrasi SPJ
Oktober - - - Oktober 21.525.800,00 - -
2 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada 2 Koordinasi, 25.830.965 Januari - - -
yang Semester II Penyusunan dan
melakukan Verifikasi
koordinasi Maret - - - Perubahan RKA- Maret - - -
hasil verifikasi - SKPD -
April - - April - -
Perubahan
RKA -SKPD Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus 17.220.600,00 2.605.392,00 15,13 Masih sedang

dalam proses
September - - - September 19.373.200,00 - - administrasi SPJ
Oktober - - - Oktober 21.525.800,00 2.605.392,00 12,10

3 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada 3 Koordinasi, 12.464.535 Januari - - - Tidak ada realisasi
anggaran dan fisik
yang Februari - - - Semester II Penyusunan dan Februari - - - karena dalam PP 12
melakukan Verifikasi DPA- Tahun 2019 tentang
Maret - - - Maret - - - Pengelolaan
koordinasi SKPD
Keuangan Daerah
hasil Verifikasi April - - - Tidak ada realisasi anggaran April - - -
Bagian ketiga
DPA-SKPD dan fisik karena dalam PP 12 Pejabat pengelola
Mei - - - Mei - - -
Tahun 2019 tentang keuangan daerah
Juni - - - Pengelolaan Keuangan Juni - - - pasal 7 ayat (2)
Daerah Bagian ketiga Pejabat PPKD dalam
Juli - - - Juli - - - melaksanakan
pengelola keuangan daerah
pasal 7 ayat (2) PPKD dalam fungsinya sebagai
Agustus - - - Agustus 8.309.700,00 - -
BUD sebagai mana
melaksanakan fungsinya
September - - - September 9.348.400,00 - - dimaksud pada ayat
sebagai BUD sebagai mana (1) huruf d
Oktober - - - dimaksud pada ayat (1) huruf Oktober 10.387.100,00 - - berwenang
d berwenang mengesahkan mengesahkan DPA
Nopember 40 - - DPA SKPD Nopember 11.425.800,00 - - SKPD
Desember - - - Desember 12.464.535,00 - -

4 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada 4 Koordinasi, 12.464.535 Januari - - - Tidak ada realisasi
anggaran dan fisik
yang Februari - - - Semester II Penyusunan dan Februari - - - karena dalam PP 12
melakukan Verifikasi Tahun 2019 tentang
Maret - - - Maret - - - Pengelolaan
koordinasi Perubahan DPA-
Keuangan Daerah
hasil Verifikasi April - - - Tidak ada realisasi anggaran SKPD April - - -
Bagian ketiga
Perubahan dan fisik karena dalam PP 12 Pejabat pengelola
Mei - - - Mei - - -
DPA-SKPD Tahun 2019 tentang keuangan daerah
Juni - - - Pengelolaan Keuangan Juni - - - pasal 7 ayat (2)
Daerah Bagian ketiga Pejabat PPKD dalam
Juli - - - Juli - - - melaksanakan
pengelola keuangan daerah
pasal 7 ayat (2) PPKD dalam fungsinya sebagai
Agustus - - - Agustus 8.309.700,00 - -
BUD sebagai mana
melaksanakan fungsinya
September - - - September 9.348.400,00 - - dimaksud pada ayat
sebagai BUD sebagai mana (1) huruf d
Oktober 40 - - dimaksud pada ayat (1) huruf Oktober 10.387.100,00 - - berwenang
d berwenang mengesahkan mengesahkan DPA
Nopember - - - DPA SKPD Nopember 11.425.800,00 - - SKPD
Desember - - - Desember 12.464.535,00 - -

5 Jumlah Dokumen 2 Januari - - - 5 Koordinasi dan 672.833.825 Januari - - -
Dokumen Februari - - - Penyusunan Februari - - - Masih sedang
Peraturan Peraturan Daerah dalam proses
Maret - - - Maret 182.034.130,00 - -
Daerah tentang APBD
tentang APBD April - - - dan Peraturan April 242.712.170,00 - -
dan Peraturan Mei - - - Kepala Daerah Mei 303.390.210,00 - -
Bupati tentang tentang
Juni - - - Juni 364.068.250,00 - - Masih sedang
Penjabaran Penjabaran APBD
APBD Juli - - - Juli 424.746.290,00 50.763.519,00 11,95 dalam proses
administrasi
Oktober 2 2 100,00 Oktober 560.694.900,00 214.904.009,00 38,33

6 Jumlah Dokumen 5 Januari - - - 6 Koordinasi dan 662.319.188 Januari - - -
Dokumen Februari - - - Penyusunan Februari 127.792.650,00 17.196.830,00 13,46
Peraturan Peraturan Daerah
Daerah Maret - - - tentang Maret 191.688.970,00 34.393.660,00 17,94
tentang April - - - Perubahan APBD April 255.585.300,00 206.994.690,00 80,99 Kegiatan sudah
Perubahan dan Peraturan dilaksanakan
Mei - - - Mei 319.481.620,00 278.341.520,00 87,12
APBD dan Kepala Daerah dan masih
Peraturan Juni - - - tentang Juni 383.377.950,00 351.651.404,00 91,72 sedang dalam
Bupati tentang Juli - - - Penjabaran Juli 447.274.270,00 445.060.121,00 99,50 proses
Penjabaran Perubahan APBD administrasi
Perubahan Agustus - - - Agustus 496.739.400,00 449.860.121,00 90,56
SPJ
APBD September - - - September - - -
Oktober 5 5 100,00 Oktober 551.932.700,00 463.771.781,00 84,03

Sasaran
No Indikator Kinerja Satuan Program/ Kegiatan/
Kinerja Target Kinerja Target Anggaran
Bulan Target Realisasi % Ket. Bulan Target Realisasi % Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pemeriksa Anggaran pada Substansi Penyusunan Anggaran

1 Terlaksananya 1 Jumlah Bahan SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
Kegiatan Penyusunan - Semester II -
Penyusunan APBD dan
APBD dan Perubahan Maret - - - Maret - - -
Perubahan APBD SKPD April - - - April - - -
APBD
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Pengadministrasi Anggaran pada Substansi Penyusunan Anggaran

1 Terlaksananya 1 Jumlah draf Dokumen 7 Januari - - - - Januari - - -
kegiatan dokumen Februari - - - Februari - - -
pengadministr anggaran telah
asian terproses
penyusunan April - - - April - - -
anggaran Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -

Sasaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Kepala Bidang Perbendaharaan
1 Meningkatnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Koordinasi dan 1.936.862.444 Januari - - -
pelayanan pelayanan 100,00 Pengelolaan 31,78
Februari 100,00 100,00 Februari 331.467.510,00 105.334.885,00
perbendaharaa perbendahara Perbendaharaan
n daerah yang an daerah Maret 100,00 100,00 100,00 Daerah Maret 497.201.270,00 193.269.770,00 38,87
baik yang baik April 100,00 100,00 100,00 April 662.935.020,00 362.515.735,00 54,68 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 828.668.780,00 477.734.140,00 57,65
dan masih
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 994.402.540,00 615.513.985,00 61,90 sedang dalam
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 1.160.136.290,00 838.672.574,00 72,29 proses

administrasi
administrasi
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 1.325.870.050,00 989.244.084,00 74,61
SPJ
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 1.614.052.000,00 1.289.501.718,00 79,89

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Manajemen Kas
1 Terlaksananya 1 Jumlah Dokumen 240 Januari 20 20 100,00 1 Koordinasi dan 107.677.398 Januari - - -
Pengelolaan dokumen Pengelolaan Kas
Februari 40 40 100,00 Februari 16.835.330,00 3.345.280,00 19,87
Kas Daerah pengelolaan Daerah
yang akuntabel keuangan Maret 60 60 100,00 Maret 25.252.990,00 6.690.560,00 26,49
daerah yang Kegiatan sudah
April 80 80 100,00 April 33.670.650,00 17.972.320,00 53,38
akuntabel dilaksanakan
Mei 100 100 100,00 Mei 42.088.320,00 17.972.320,00 42,70 dan masih
proses
Juli 140 140 100,00 Juli 58.923.640,00 24.662.880,00 41,86
administrasi
Agustus 160 160 100,00 Agustus 67.341.310,00 28.008.160,00 41,59 SPJ
Oktober 240 240 100,00 Oktober 89.731.200,00 47.678.721,00 53,14
Anggaran
2 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - 1 Pengelolaan Sisa 10.817.330 Januari - - -

Pengelolaan dokumen Lebih
Februari 1 1 100,00 Februari - - -
Sisa Lebih pengelolaan Perhitungan
Perhitungan SILPA Maret - - - Anggaran Tahun Maret - - -
Anggaran April - - - Sebelumnya April - - -
Tahun
Mei - - - Mei - - -
Sebelumnya
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Kegiatan sudah
September - - - September 8.113.000,00 - - dilaksanakan dan
masih sedang dalam
Oktober - - - Oktober 9.014.400,00 1.399.710,00 15,53 proses administrasi
SPJ
Anggaran
3 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 200 Januari 40,00 40,00 100,00 1 Penyiapan, 89.108.031 Januari - - -
Dokumen Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kas anggaran kas Februari - - - Pengendalian dan Februari 15.378.410,00 6.207.585,00 40,37
dan SPD SKPD dan SPD Penerbitan
Maret 80,00 80,00 100,00 Maret 23.067.620,00 12.415.170,00 53,82
SKPD Anggaran Kas
April 120,00 120,00 100,00 dan SPD April 30.756.820,00 18.622.755,00 60,55 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei - - - Mei 38.446.030,00 24.830.340,00 64,58
dan masih
proses
Juli - - - Juli 53.824.440,00 37.845.510,00 70,31 administrasi
SPJ
Agustus - - - Agustus 61.513.640,00 44.053.095,00 71,62
Oktober 200,00 200,00 100,00 Oktober 74.256.700,00 61.654.437,00 83,03
3 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Koordinasi, 184.633.615 Januari - - -
laporan Laporan -
Semester II Pelaksanaan 42,86
Februari - - Februari 30.535.370,00 13.086.200,00
Transaksi Non Transaksi Non Kerjasama dan
Tunai untuk Tunai untuk Maret - - - Pemantauan Maret 45.803.060,00 25.422.400,00 55,50
Pendapatan Pendapatan Transaksi Non Kegiatan sudah
April - - - April 61.070.750,00 44.934.800,00 73,58
dan Belanja dan Belanja Tunai dengan dilaksanakan
Mei - - - Mei 76.338.440,00 65.639.800,00 85,99 dan masih
Daerah Daerah Lembaga
Juni - - - Keuangan Bank Juni 91.606.120,00 69.376.000,00 75,73 sedang dalam
dan Lembaga proses
Juli - - - Juli 106.873.810,00 89.712.200,00 83,94
Keuangan Bukan administrasi
Bank
Oktober - - - Oktober 153.861.300,00 124.993.580,00 81,24
Desember 1 - - Desember 184.633.615,00 159.238.289,00 86,25 Efesiensi Anggaran
4 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Koordinasi 181.511.883 Januari - - -
Laporan SKPD Laporan SKPD Semester II Pelaksanaan
Februari - - - Februari 30.835.900,00 9.826.760,00 31,87
mengenai mengenai Piutang dan
Piutang dan Piutang dan Maret - - - Utang Daerah Maret 46.253.850,00 19.653.520,00 42,49
Utang Daerah Utang Daerah yang Timbul
yang Timbul April - - - Akibat April 61.671.800,00 29.480.280,00 47,80
Akibat - Pengelolaan Kas, 57,10 Kegiatan sudah
Mei - - Mei 77.089.750,00 44.017.040,00
Pengelolaan Pelaksanaan dilaksanakan
Kas, Juni - - - Analisis Juni 92.507.700,00 66.293.800,00 71,66 dan masih
Pelaksanaan Pembiayaan dan sedang dalam
Analisis Juli - - - Penempatan Juli 107.925.650,00 85.920.560,00 79,61 proses
Pembiayaan Uang Daerah administrasi
dan Agustus - - - Sebagai Agustus 123.343.600,00 105.447.320,00 85,49
SPJ
Penempatan Optimalisasi Kas
Uang Daerah September - - - September 138.761.550,00 128.156.140,00 92,36
Sebagai
Oktober - - - Oktober 151.259.900,00 137.982.900,00 91,22
Optimalisasi
Kas
5 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Penyusunan 14.286.243 Januari - - -
dokumen surat dokumen Semester II Petunjuk Teknis
edaran tentang surat edaran Februari - - - Administrasi Februari - - -
teknis tentang teknis Maret - - - Keuangan yang Maret - - -
administrasi administrasi Berkaitan dengan
keuangan keuangan April - - - Penerimaan dan April - - -
terkait terkait Mei - - - Pengeluaran Kas Mei - - -
penerimaan penerimaan serta
Juni - - - Juni - - -
dan dan Penatausahaan
pengeluaran pengeluaran Juli - - - dan Juli - - -
kas serta kas serta Pertanggungjawa
penatausahaa penatausahaa ban Kegiatan sudah
n dan n dan September - - - September 7.024.240,00 - - dilaksanakan dan
pertangungjaw pertangungjaw masih sedang dalam
Oktober - - - Oktober 11.905.200,00 - - proses administrasi
aban aban
SPJ

Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Analisis Transaksi Keuangan
1 Tersedianya 1 Jumlah Draf Dokumen 200 Januari 40,00 40,00 100,00 - Januari - - -
Draf Dokumen Dokumen Februari - - - Februari - - -
Anggaran Kas Anggaran Kas
Maret 80,00 80,00 100,00 Maret - - -
dan SPD dan SPD
April 120,00 120,00 100,00 April - - -
Mei - - - Mei - - -
Juni 160,00 160,00 100,00 Terjadi perubahan sistem Juni - - -
penyediaan SPD dari bulan ke
semester
Juli - - - Juli - - -
Oktober 200,00 200,00 100,00 Oktober - - -
2 Tersedianya 1 Jumlah draf Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
Draf dokumen dokumen uang Februari - - - Semester II Februari - - -
uang ke kas ke kas daerah Maret - - - Maret - - -
daerah melalui melalui - -
April - - April - -
deposito deposito
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
3 Tersedianya 1 Jumlah draf Dokumen 1 Januari - - - - Januari - - -
Draf Dokumen dokumen Februari 1,00 1,00 100,00 Februari - - -
Pengelolaan SILPA Seluruh Maret - - - Maret - - -
Sisa Lebih Sumber Dana - -
April - - April - -
perhitungan
Mei - - - Mei - - -
Anggaran
Tahun Juni - - - Juni - - -
Sebelumnya Juli - - - Juli - - -
4 Tersedianya draf 1 Jumlah draf Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
Laporan SKPD Laporan SKPD - Semester II -
mengenai Piutang mengenai Maret - - - Maret - - -
dan Utang Daerah
Piutang dan - -
yang Timbul April - - April - -
Akibat Utang Daerah
Mei - - - Mei - - -
Pengelolaan Kas,
Juni - - - Juni - - -
Pelaksanaan
Analisis Juli - - - Juli - - -
Pembiayaan dan Agustus - - - Agustus - - -
Penempatan Uang
Daerah Sebagai
Optimalisasi Kas Oktober - - - Oktober - - -
5 Terlaksananya 1 Jumlah draf Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
kerja sama dan Laporan Februari - - - Semester II Februari - - -
pemantauan Transaksi Non Maret - - - Maret - - -
transasksi non Tunai di - -
April - - April - -
tunai dengan seluruh SKPD
Mei - - - Mei - - -
lembaga baik
lembaga baik
Keuangan Penerimaan Juni - - - Juni - - -
Bank dan dan Belanja Juli - - - Juli - - -
Lembaga SKPD Agustus - - - Agustus - - -
Keuangan September - - - September - - -
bukan Bank Oktober - - - Oktober - - -
Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Sub Koordinator Unit substansi Transfer
1 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 73 Januari 20 20 100,00 1 Koordinasi, 189.988.000 Januari - - -
pengelolaan laporan Februari 25 25 100,00 Fasilitasi, Februari 32.528.390,00 9.931.300,00 30,53
dana kepada Asistensi,
Maret 28 28 100,00 Maret 48.792.580,00 19.862.600,00 40,71
perimbangan Pemerintah Sinkronisasi,
dan dana Pusat atau April 30 30 100,00 Supervisi, April 65.056.780,00 39.803.900,00 61,18 Kegiatan sudah
dilaksanakan
transfer Pemerintah Mei 32 32 100,00 Monitoring dan Mei 81.320.970,00 54.125.200,00 66,56
dan masih
Daerah 100,00 Evaluasi 65,64 sedang dalam
Juni 45 45 Juni 97.585.160,00 64.056.500,00
lainnya Pengelolaan Dana
Juli 50 50 100,00 Juli 113.849.360,00 88.293.977,00 77,55 proses
Perimbangan dan
administrasi
Agustus 54 54 100,00 Dana Transfer Agustus 130.113.550,00 103.985.277,00 79,92
SPJ
September 61 61 100,00 Lainnya September 146.377.740,00 115.356.577,00 78,81
Oktober 63 63 100,00 Oktober 158.323.300,00 130.004.927,00 82,11
2 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 33 Januari 3 3 100,00 1 Koordinasi dan 378.611.166 Januari - - -
Laporan Laporan Februari 6 6 100,00 Penyusunan Februari 63.682.650,00 15.544.220,00 24,41
Realisasi Realisasi Laporan Realisasi
Penerimaan Penerimaan Maret 8 8 100,00 Penerimaan dan Maret 95.523.980,00 25.138.440,00 26,32
dan dan Pengeluaran Kas
April 11 11 100,00 April 127.365.310,00 55.002.660,00 43,18
Pengeluaran Pengeluaran Daerah, Laporan Kegiatan sudah
Kas Kas Daerah Mei 14 14 100,00 Aliran Kas, dan Mei 159.206.630,00 77.256.880,00 48,53 dilaksanakan
Daerah Pelaksanaan dan masih
Pemungutan /
Juli 19 19 100,00 Pemotongan dan Juli 222.889.280,00 185.919.008,00 83,41 proses
Penyetoran administrasi
Agustus 22 22 100,00 Perhitungan Agustus 254.730.610,00 207.621.228,00 81,51 SPJ
100,00 Fihak Ketiga 82,69

September 25 25 September 286.571.940,00 236.973.448,00
(PFK)
Oktober 28 28 100,00 Oktober 315.509.300,00 258.382.168,00 81,89
Desember 33 33 100,00 Desember 378.611.166,00 354.580.434,00 93,65 Efesiensi

Anggaran

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Belanja
1 Terlaksananya 1 Jumlah SP2D 2 Januari - - - 1 Penatausahaan 10.000.359 Januari - - -
pencairan pencairan Februari - - - Pembiayaan Februari - - -
SP2D belanja SP2D belanja Daerah
SKPD tepat SKPD
waktu April - - - April - - -
Mei - - - Mei - - -
Juni 1 1 100,00 Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus 7.083.600,00 6.937.500,00 97,94 Masih sedang dalam
proses administrasi
September - - - September - - - SPJ
Oktober - - - Oktober 10.000.359,00 9.981.408,00 99,81 Efesiensi Anggaran
Desember - - - Desember - - - Efesiensi
Anggaran
2 Rekonsiliasi Data 528.511.351 Januari - - -
Penerimaan dan
Februari 89.784.510,00 34.012.420,00 37,88
Pengeluaran Kas
serta Maret 134.676.770,00 57.324.840,00 42,56
Pemungutan dan April 179.569.020,00 103.637.260,00 57,71 Kegiatan sudah
Pemotongan Atas 56,56 dilaksanakan
Mei 224.461.280,00 126.949.680,00
SP2D dengan dan masih
Juni 269.353.530,00 172.112.100,00 63,90
Instansi Terkait sedang dalam
Juli 314.245.790,00 223.274.520,00 71,05 proses
September 404.030.300,00 312.408.965,00 77,32
Oktober 440.426.100,00 371.175.585,00 84,28
Nopember 484.468.700,00 418.457.599,00 86,37
Anggaran
2 Terlaksana 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari 4 4 100,00 1 Pembinaan 241.717.068 Januari - - -
Pembinaan yang Penatausahaan
penatausahaa Mengikuti Februari 8 8 100,00 Keuangan Februari 44.441.730,00 13.381.120,00 30,11
n Pembinaan Maret 10 10 100,00 Pemerintah Maret 66.662.590,00 26.762.240,00 40,15
Keuangan penatausahaa Kabupaten/Kota Kegiatan sudah
April 14 14 100,00 April 88.883.460,00 53.061.760,00 59,70 dilaksanakan
Pemerintah n Keuangan
Kabupaten/Ko Pemerintah Mei 17 17 100,00 Mei 111.104.320,00 66.942.880,00 60,25 dan masih
ta Kabupaten/Ko Juni 21 21 100,00 Juni 133.325.190,00 - -sedang dalam
ta proses
Juli 24 24 100,00 Juli 155.546.050,00 103.043.919,00 66,25
administrasi
Oktober 40 40 100,00 Oktober 201.430.900,00 146.691.571,00 72,82
Anggaran
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Verifikator Keuangan dan Pengadministrasian Keuangan pada Sub Bidang Belanja
1 Terlaksananya 1 Jumlah draf SP2D 2 Januari - - - - Januari - - -
Penyusunan SP2D yang di Februari - - - Februari - - -
draf SP2D yang terbitkan
Tepat Waktu
Mei - - - Mei - - -
Juni 1 1 100,00 Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
2 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 - Januari - - -
Data transaksi Laporan Data Februari 2 2 100,00 Februari - - -
harian pajak Transaksi
Maret 3 3 100,00 Maret - - -
SKPD harian pajak
April 4 4 100,00 April - - -
Mei 5 5 100,00 Mei - - -
Juni 6 6 100,00 Juni - - -
Juli 7 7 100,00 Juli - - -
3 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 - Januari - - -
pengesahan Laporan SP2B
pendapatan
dan belanja Maret 3 3 100,00 Maret - - -
April 4 4 100,00 April - - -
Mei 5 5 100,00 Mei - - -
Juni 6 6 100,00 Juni - - -
Juli 7 7 100,00 Juli - - -
4 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari 4 4 100,00 - Januari - - -

Pembinaan yang terbina
Penatausahaa
n Keuangan Maret 10 10 100,00 Maret - - -
April 14 14 100,00 April - - -
Mei 17 17 100,00 Mei - - -
Juni 21 21 100,00 Juni - - -
Juli 24 24 100,00 Juli - - -
5 Terwujudnya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 - Januari - - -

Laporan laporan
Realisasi realisasi
Belanja belanja Maret 3 3 100,00 Maret - - -
April 4 4 100,00 April - - -
Mei 5 5 100,00 Mei - - -
Juni 6 6 100,00 Juni - - -
Juli 7 7 100,00 Juli - - -

Sasaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
1 Meningkatnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Koordinasi dan 1.177.154.240 Januari - - -
pelaporan penyampaian Pelaksanaan
keuangan Laporan Februari 100,00 100,00 100,00 Akuntansi dan Februari 206.961.260,00 47.859.860,00 23,13
Pemerintah Keuangan Maret 100,00 100,00 100,00 Pelaporan Maret 310.441.890,00 95.719.720,00 30,83
Daerah yang Pemerintah Keuangan Daerah Kegiatan sudah
April 100,00 100,00 100,00 April 413.922.520,00 207.405.780,00 50,11
tepat waktu Daerah tepat dilaksanakan
waktu Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 517.403.150,00 260.315.640,00 50,31 dan masih
proses
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 724.364.410,00 444.474.041,00 61,36
administrasi
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 827.845.040,00 590.138.725,00 71,29 SPJ
September 100,00 100,00 100,00 September 931.325.670,00 651.837.396,00 69,99
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 980.961.900,00 777.065.745,00 79,21
Nopember 100,00 100,00 100,00 Nopember 1.079.058.100,00 874.087.124,00 81,00
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 1.177.154.240,00 1.094.832.839,00 93,01 Efesiensi
Anggaran
Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Akuntansi
1 Terlaksananya 1 Jumlah Transaks 15000 Januari 1.250 1.250 100,00 1 Koordinasi 149.295.916 Januari - - -
monitoring dan transaksi i Pelaksanaan
Februari 2.500 2.500 100,00 Februari 25.562.000,00 10.035.840,00 39,26
evaluasi penerimaan Akuntansi
rekening milik dan Maret - - - Penerimaan dan Maret 38.343.000,00 20.071.680,00 52,35
pemerintah pengeluaran Pengeluaran Kas
daerah kas daerah April - - - Daerah April 51.124.000,00 33.177.520,00 64,90
Kegiatan sudah
Mei 6.250 6.250 100,00 Mei 63.905.000,00 45.863.360,00 71,77 dilaksanakan
dan masih
Juni 7.500 7.500 100,00 Juni 76.686.000,00 57.899.200,00 75,50 sedang dalam
Juli 8.750 8.750 100,00 Juli 89.467.000,00 70.862.578,00 79,21 proses

administrasi
Agustus 10.000 10.000 100,00 Agustus 102.248.000,00 84.448.418,00 82,59 SPJ
September 11.250 11.250 100,00 September 115.029.000,00 98.970.132,00 86,04
Oktober 12.500 12.500 100,00 Oktober 124.413.300,00 113.803.572,00 91,47
Nopember 13.750 13.750 100,00 Nopember 136.854.600,00 123.839.412,00 90,49
Desember 15.000 15.000 100,00 Desember 149.295.916,00 146.950.124,00 98,43 Efesiensi Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah Dokumen 480 Januari 40 40 100,00 1 Rekonsiliasi dan 193.415.859 Januari - - -
penerapan Dokumen Verifikasi Aset,
Kebijakan rekonsiliasi Kewajiban,
dan Sistem laporan SKPD Maret 120 120 100,00 Ekuitas, Maret 48.818.000,00 19.444.440,00 39,83
Akuntansi Pendapatan,
Pemerintah April 160 160 100,00 Belanja, April 65.090.670,00 45.566.660,00 70,00
Kegiatan sudah
Daerah Mei 200 200 100,00 Pembiayaan, Mei 81.363.330,00 55.288.880,00 67,95 dilaksanakan
Pendapatan-LO dan masih
Juni 240 240 100,00 dan Beban Juni 97.636.000,00 73.171.100,00 74,94 sedang dalam
Juli 280 280 100,00 Juli 113.908.670,00 104.177.163,00 91,46 proses

administrasi
Oktober 400 400 100,00 Oktober 161.179.900,00 153.918.948,00 95,50
Dokumen dokumen Semester II Kebijakan dan
Kebijakan dan kebijakan dan Panduan Teknis
Panduan panduan Maret - - - Operasional Maret 27.984.240,00 11.290.320,00 40,35
Teknis teknis Penyelenggaraan Kegiatan sudah
April - - - April 37.312.320,00 23.211.680,00 62,21
Operasional penyelenggara Akuntansi dilaksanakan
Mei - - - Mei 46.640.400,00 28.856.840,00 61,87 dan masih
Penyelenggaraa an akuntansi Pemerintah
n Akuntansi Pemerintah Juni - - - Daerah Juni 55.968.480,00 34.502.000,00 61,65 sedang dalam
Pemerintah Daerah proses
Juli - - - Juli 65.296.560,00 40.147.160,00 61,48
Daerah administrasi
Oktober - - - Oktober 86.866.300,00 65.868.965,00 75,83
Desember 1 - - Desember 104.239.597,00 90.813.535,00 87,12 Efesiensi Anggaran
Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Pelaporan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 20 Januari 2 2 100,00 1 Koordinasi 271.688.001 Januari - - -
dokumen dokumen 100,00 Penyusunan 37,76
laporan laporan Laporan
keuangan keuangan Maret 5 5 100,00 Pertanggungjawa Maret 65.610.550,00 33.034.640,00 50,35
pemerintah pemerintah April 7 7 100,00 ban Pelaksanaan April 87.480.730,00 52.311.960,00 59,80 Kegiatan sudah
daerah daerah APBD Bulanan, dilaksanakan
Mei 8 8 100,00 Mei 109.350.920,00 68.829.280,00 62,94
Triwulanan dan dan masih
Juni 10 10 100,00 Semesteran Juni 131.221.100,00 86.496.600,00 65,92 sedang dalam
Juli 12 12 100,00 Juli 153.091.280,00 115.513.920,00 75,45 proses

administrasi
Agustus 13 13 100,00 Agustus 174.961.470,00 146.547.169,00 83,76
SPJ
Oktober 17 17 100,00 Oktober 226.406.700,00 184.361.484,00 81,43

2 Konsolidasi 114.582.875 Januari - - -
Laporan Keuangan
Februari 20.263.700,00 5.939.320,00 29,31
SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Maret 30.395.550,00 11.878.640,00 39,08
Pemerintah
Daerah April 40.527.400,00 32.927.960,00 81,25
Mei 50.659.250,00 38.867.280,00 76,72 Kegiatan sudah

dilaksanakan
Juni 60.791.100,00 - -
dan masih
Juli 70.922.950,00 51.045.920,00 71,97 sedang dalam
proses
September 91.186.650,00 62.924.560,00 69,01
Oktober 95.485.700,00 69.743.555,00 73,04
Nopember 105.034.300,00 75.682.875,00 72,06

Penyusunan
Rancangan Februari - - -
Peraturan Daerah
Maret - - -
tentang
Pertanggungjawa
Pertanggungjawa April 68.412.570,00 5.760.000,00 8,42
ban Pelaksanaan
APBD Provinsi Mei 85.515.710,00 5.760.000,00 6,74 Kegiatan sudah
dan Rancangan dilaksanakan
Peraturan Kepala Juni 102.618.850,00 35.417.300,00 34,51 dan masih
sedang dalam
Daerah tentang
Juli 119.721.990,00 45.317.300,00 37,85 proses
Penjabaran
administrasi SPJ
Pertanggungjawa 41,61
Agustus 136.825.130,00 56.938.195,00
ban Pelaksanaan
APBD September 153.928.280,00 - -
Kabupaten/Kota
Oktober 113.234.900,00 92.556.672,00 81,74
Nopember 124.558.400,00 100.054.056,00 80,33

Anggaran

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Substansi Evaluasi dan Pembinaan
dokumen dokumen Februari - - - Semester II Tanggapan/Tinda Februari - - -
Tanggapan/Tin tanggapan/tin - k Lanjut terhadap -
Maret - - Maret - -
dak Lanjut daklanjut LHP BPK atas Kegiatan sudah
April - - - April 16.233.700,00 14.450.000,00 89,01
terhadap LHP terhadap LHP Laporan dilaksanakan
BPK atas BPK atas Mei - - - Pertanggungjawa Mei 18.037.500,00 16.850.000,00 93,42 dan masih
Laporan laporan Juni - - - ban Pelaksanaan Juni 21.644.900,00 - - sedang dalam
Pertanggungja pertanggunjaw Juli - - - APBD Pemerintah Juli 25.252.400,00 16.850.000,00 66,73 proses
waban aban Daerah
Agustus - - - Agustus 28.859.900,00 23.010.000,00 79,73 administrasi
Pelaksanaan pelaksanaan SPJ
September - - - September 32.467.400,00 - -
APBD APBD
Oktober - - - Oktober 36.074.900,00 25.531.806,00 70,77
2 Terlaksananya 1 Jumlah Dokumen 5 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Koordinasi, 13.340.291 Januari - - -
Penyelesaian dokumen Februari - - - Semester II Sinkronisasi, dan Februari - - -
Tuntutan pertimbangan - Penyelesaian -
Maret - - Maret - -
Perbendaharaa penyelesaian Tuntutan
n dan kerugian Perbendaharaan
Tuntutan daerah Mei - - - dan Tuntutan Mei - - -
Kerugian Juni - - - Kerugian Daerah Juni - - -
Daerah Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - - disebabkan karena,
penyelesaian TGR
September - - - September - - - sudah diselesaikan
Oktober - - - Oktober 11.116.900,00 343.656,00 3,09 oleh Tim TPTGR
Target tidak tercapai karena yang keberadaannya
Nopember - - - tidak ada kerugian daerah Nopember 12.228.600,00 - 2,81 di Inspektorat
Desember 5 1 20,00 yang sampai ke majelis Desember 13.340.291,00 343.656,00 2,58
3 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - 1 Pembinaan 151.419.886 Januari - - -
pengelolaan yang Februari - - - Akuntansi, Februari 17.433.130,00 - -
keuangan melakukan - Pelaporan dan -
Maret - - Maret 26.149.700,00 -
SKPD pengelolaan Pertanggungjawa
April - - - April 34.866.270,00 - -
keuangan ban Pemerintah
dengan baik Mei - - - Kabupaten/Kota Mei 43.582.830,00 - -
Masih sedang
Juni 15 15 100,00 Juni 52.299.400,00 560.000,00 1,07 dalam proses
Juli 22 22 100,00 Juli 61.015.970,00 - - administrasi
Oktober - - - Oktober 126.183.200,00 70.937.087,00 56,22
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Analis Laporan Keuangan
1 Tersedianya 1 Jumlah Draft Dokumen 1 Januari - - - - Januari - - -
Draf Dokumen Dokumen - -
Sistem Sistem
Akuntansi Akuntansi Maret - - - Maret - - -
Pengelolaan Pengelolaan April - - - April - - -
Keuangan Keuangan
Mei - - - Mei - - -
Daerah Daerah yang
Akurat dan Juni - - - Juni - - -
Akuntabel Juli - - - Juli - - -
2 Terlaksananya 1 Jumlah Draft Laporan 480 Januari 40 40 100,00 - Januari - - -

Rekonsiliasi Laporan - -
Laporan Realisasi
Realisasi Pendapatan Maret 120 120 100,00 Maret - - -
Pendapatan SKPD April 160 160 100,00 April - - -
SKPD
Mei 200 200 100,00 Mei - - -
Juni 240 240 100,00 Juni - - -
Juli 280 280 100,00 Juli - - -
Oktober 400 400 100,00 Oktober - - -

3 Terlaksananya 1 Jumlah Draft Laporan 24 Januari 2 2 100,00 - Januari - - -
Rekonsiliasi, Data Laporan 100,00 -
Februari 4 4 Februari - -
Evaluasi Pertanggungja
Laporan waban dan Maret 6 6 100,00 Maret - - -
Pertanggungja Laporan April 8 8 100,00 April - - -
waban dan Keuangan
Mei 10 10 100,00 Mei - - -
Laporan SKPD
Keuangan Juni 12 12 100,00 Juni - - -
SKPD 14 100,00 -
Juli 14 Juli - -
4 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - - Januari - - -

pembinaan yang melakukan
konsultansi Februari - - - Februari - - -
teknis dan
konsultasi penatausahaan Maret - - Maret - - -
-
penatausahaan dan akuntansi
penatausahaan dan akuntansi
dan akuntansi pemerintah April - - - April - - -
pemerintah daerah 100,00 -
Mei 12 12 Mei - -
daerah
Juni 15 15 100,00 Juni - - -
Juli 22 22 100,00 Juli - - -
5 Tersusunnya 1 Jumlah draft Dokumen 20 Januari 2 1 50,00 - Januari - - -

draf dokumen Dokumen 100,00 -
Februari 3 3 Februari - -
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan Maret 5 5 100,00 Maret - - -
Pemerintah Pemerintah April 7 7 100,00 April - - -
Daerah Daerah
Mei 8 8 100,00 Mei - - -
Juni 10 10 100,00 Juni - - -
Juli 12 12 100,00 Juli - - -
6 Tersedianya 1 Jumlah draft Dokumen 2 Januari - - - - Januari - - -

draf dokumen Dokumen - -
Rancangan Rancangan
Peraturan Peraturan Maret - - - Maret - - -
Daerah dan Daerah dan April - - - April - - -
Peraturan Peraturan
Mei - - - Mei - - -
Bupati tentang Bupati tentang
Pertanggungja Pertanggungja Juni 1 1 100,00 Juni - - -
waban waban Juli - - - Juli - - -
Pelaksanaan Pelaksanaan
APBD APBD Agustus - - - Agustus - - -
Sasaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Meningkatnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Pengelolaan 1.828.783.395 Januari - - -
pengelolaan barang milik Barang Milik
Februari 100,00 100,00 100,00 Februari 296.510.750,00 53.315.400,00 17,98
Barang Milik daerah yang Daerah
Daerah yang dikelola Maret 100,00 100,00 100,00 Maret 444.766.130,00 106.630.800,00 23,97
berkualitas dengan baik Kegiatan sudah
April 100,00 100,00 100,00 April 593.021.510,00 255.501.480,00 43,08 dilaksanakan
Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 741.276.880,00 343.403.040,00 46,33 dan masih
proses
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 1.037.787.640,00 557.004.340,00 53,67
administrasi
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 1.186.043.010,00 680.194.097,00 57,35 SPJ
September 100,00 100,00 100,00 September 1.334.298.390,00 813.297.785,00 60,95
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 1.523.986.200,00 912.083.423,00 59,85
Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan
dokumen dokumen -
Standar Barang -
rencana rencana Milik Daerah dan
kebutuhan kebutuhan Maret - - - Standar Maret - - -
barang milik barang milik Kebutuhan Kegiatan sudah
April - - - April 12.084.600,00 5.050.000,00 41,79
daerah daerah Barang Milik dilaksanakan
Mei - - - Mei - - - dan masih
Daerah
- -
proses
Juli - - Juli - -
administrasi
Oktober - - - Oktober 30.211.400,00 19.934.345,00 65,98
Perencanaan
Kebutuhan Februari - - -
Barang Milik Maret - - -
Daerah
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Kegiatan sudah
Juli - - -
dilaksanakan
Agustus 18.942.500,00 8.853.173,00 46,74 dan masih
September 21.310.300,00 13.203.173,00 61,96 sedang dalam
proses
Oktober 23.678.100,00 13.203.173,00 55,76
administrasi
Nopember 26.045.900,00 25.013.573,00 96,04 SPJ
Kebijakan
Februari - - -
Pengelolaan
Barang Milik Maret - - -
Daerah
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Kegiatan sudah
Agustus 5.029.200,00 - -dilaksanakan
88,37
dan masih
September 5.657.900,00 5.000.000,00
sedang dalam
Oktober 6.286.500,00 - - proses
administrasi
Nopember 6.915.200,00 - -
SPJ
Desember 7.543.811,00 5.000.000,00 66,28 belanja fotocopy
realisasinya
berkurang karena
hasil kebijakan
pengelolaan BMD
lebih banyak berupa
Surat Edaran (SE)
2 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 40 Januari 1 1 100,00 1 Penatausahaan 313.602.872 Januari - - -

dokumen dokumen Barang Milik
penetapan penetapan Daerah
status Barang status Barang Maret 9 9 100,00 Maret 38.405.200,00 6.690.560,00 17,42
Milik Daerah Milik Daerah Kegiatan sudah
April 12 10 83,33 Usulan penetapan April 51.206.940,00 29.961.120,00 58,51
dilaksanakan
status BMD masih
Mei 14 11 78,57 sedang dalam proses Mei 64.008.670,00 38.681.120,00 60,43 dan masih
sedang dalam
Juni 18 12 66,67 administrasi Juni 76.810.400,00 42.026.400,00 54,71
proses
Juli 22 22 100,00 Juli 89.612.140,00 51.731.680,00 57,73 administrasi
Oktober 32 32 100,00 Oktober 261.335.700,00 101.064.029,00 38,67
dokumen dokumen Laporan Barang
Barang Kartu Milik Daerah
Milik Daerah. Inventaris 100,00 63,44
Maret 2 2 Maret 21.091.200,00 13.381.120,00
Barang (KIB) Kegiatan sudah
Mei 4 4 100,00 Mei 35.151.990,00 26.762.240,00 76,13 dan masih
proses
Juli - - - Juli 49.212.790,00 40.143.360,00 81,57
administrasi
Oktober - - - Oktober 68.848.100,00 60.215.040,00 87,46
Anggaran
2 Rekonsiliasi 136.833.631 Januari - - -
dalam rangka
Februari 18.886.510,00 6.690.560,00 35,43
Penyusunan
Laporan Barang Maret 28.329.770,00 13.381.120,00 47,23
Milik Daerah Kegiatan sudah
April 37.773.020,00 20.071.680,00 53,14 dilaksanakan
Mei 47.216.280,00 28.012.240,00 59,33 dan masih
proses
Juli 66.102.790,00 41.393.360,00 62,62
administrasi
Agustus 75.546.040,00 51.443.920,00 68,10 SPJ
September 84.989.300,00 58.134.480,00 68,40
Oktober 114.028.000,00 74.895.040,00 65,68
Nopember 125.430.800,00 84.085.600,00 67,04
4 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari 1 1 100,00 1 Pembinaan 4.271.343 Januari - - -
Pembinaan yang dibina Pengelolaan
Pengelolaan mengenai Barang Milik
Barang Milik pengelolaan Maret - - - Daerah Maret - - -
Daerah Barang Milik Pemerintah
Daerah April - - - Kabupaten/Kota April - - -
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Kegiatan sudah
Agustus - - - Agustus 2.847.600,00 1.250.000,00 43,90
dilaksanakan
September - - - September 3.203.500,00 - - dan masih
sedang dalam
Oktober - - - Oktober 3.559.500,00 1.250.000,00 35,12 proses
- 85,56
administrasi
Nopember - - Nopember 3.915.400,00 3.350.000,00
SPJ

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penilaian
dokumen dokumen Semester II Standar Harga
Februari - - - Februari 14.109.660,00 - -
penyusunan standar
standar harga satuan harga Maret - - - Maret 21.164.490,00 - -
April - - - April 28.219.320,00 14.780.000,00 52,38

Kegiatan sudah
dan masih
Juli - - - Juli 49.383.820,00 25.080.000,00 50,79 proses

administrasi
Oktober - - - Oktober 63.641.600,00 35.341.425,00 55,53
2 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 150 Januari 1 1 100,00 1 Pengamanan 443.751.362 Januari - - -

dokumen dokumen Barang Milik
pengamanan pelaksanaan Daerah
Barang Milik pengamanan Maret 38 38 101,33 Maret 95.966.790,00 20.071.680,00 20,92
Daerah Barang Milik
Daerah April 50 50 100,00 April 127.955.720,00 42.657.520,00 33,34
Kegiatan sudah
Mei 63 63 100,80 Mei 159.944.650,00 70.184.800,00 43,88
dilaksanakan
Juni 75 75 100,00 Juni 191.933.580,00 92.747.840,00 48,32 dan masih
sedang dalam
Juli 88 88 100,00 Juli 223.922.510,00 106.483.680,00 47,55
proses
administrasi
SPJ
Agustus 94 94 100,00 Agustus 255.911.440,00 126.002.320,00 49,24
Oktober 104 104 100,00 Oktober 369.792.800,00 176.167.082,00 47,64
3 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 500 Januari 1 1 100,00 1 Penilaian Barang 290.121.654 Januari - - -
dokumen dokumen Milik Daerah
penilaian penilaian
barang milik barang milik Maret 8 8 100,00 Maret 72.530.400,00 26.344.080,00 36,32
daerah daerah
April 11 11 100,00 April 96.707.200,00 49.866.120,00 51,56
Kegiatan sudah
Mei 21 13 62,40 Mei 120.884.000,00 63.038.160,00 52,15 dilaksanakan
dan masih
Juni 25 18 72,00 Penilaian berdasrkan usulan Juni 145.060.800,00 84.300.200,00 58,11 sedang dalam
dari SKPD
proses
Juli 29 20 68,57 Juli 169.237.600,00 132.835.540,00 78,49 proses
administrasi
Oktober 48 48 100,00 Oktober 241.768.000,00 185.909.791,00 76,90

Anggaran

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Sub Koordinator Unit Substansi Pemanfaatan dan Penghapusan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 30 Januari 1 1 100,00 1 Pengawasan dan 171.815.435 Januari - - -
dokumen dokumen Pengendalian
Pengawasan Pengawasan Pengelolaan
dan dan 100,00 Barang Milik 31,15
Maret 8 8 Maret 42.953.900,00 13.381.120,00
Pengendalian Pengendalian Daerah Kegiatan sudah
Pengelolaan Pengelolaan
Barang Milik Barang Milik Mei 13 13 100,00 Mei 71.589.800,00 43.262.240,00 60,43 dan masih
Daerah Daerah Juni 15 15 100,00 Juni 85.907.700,00 52.302.800,00 60,88 sedang dalam
proses
Juli 18 18 100,00 Juli 100.225.700,00 66.293.360,00 66,14
administrasi
Oktober 26 26 100,00 Oktober 143.179.500,00 109.539.591,00 76,51
2 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 15 Januari 1 1 100,00 1 Optimalisasi 237.188.181 Januari - - -
dokumen dokumen 100,00
Penggunaan, 17,30
Penggunaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemanfaatan, Pemanfaatan, Maret 6 6 100,00 Pemindahtangana Maret 58.002.470,00 13.381.120,00 23,07
Pemindahtang Pemindahtang 100,00
n, Pemusnahan, 51,36 Kegiatan sudah
April 7 7 April 77.336.630,00 39.721.680,00
anan, anan, dan Penghapusan dilaksanakan
Pemusnahan, Pemusnahan, Mei 8 9 112,50 bertambahnya usulan dari Barang Milik Mei 96.670.780,00 49.982.240,00 51,70
SKPD dan masih
dan dan Daerah sedang dalam
Penghapusan Penghapusan Juni 12 12 100,00 Juni 116.004.940,00 62.092.800,00 53,53
proses
Barang Milik Barang Milik Juli - - - Juli 135.339.100,00 82.593.360,00 61,03 administrasi
Daerah Daerah - 66,97 SPJ
Agustus - - Agustus 154.673.250,00 103.584.210,00
Oktober - - - Oktober 197.656.800,00 129.563.907,00 65,55
Sasaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi
1 Terwujudnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Kegiatan 8.310.537.098 Januari - - -
penagihan dan penagihan Pengelolaan
evaluasi pajak daerah Februari 100,00 100,00 100,00 Pendapatan Februari 1.391.739.200,00 418.557.951,00 30,07
pendapatan Daerah
Maret 100,00 100,00 100,00 Maret 2.087.608.800,00 812.024.982,00 38,90
daerah Kegiatan sudah
April 100,00 100,00 100,00 April 2.783.478.400,00 1.614.796.005,00 58,01
dilaksanakan
Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 3.479.348.010,00 2.199.544.287,00 63,22 dan masih
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 4.175.217.610,00 2.776.663.258,00 66,50 sedang dalam
proses
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 4.871.087.210,00 3.597.229.047,00 73,85 administrasi
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 5.566.956.810,00 4.257.163.365,00 76,47 SPJ
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 6.925.447.600,00 5.404.545.589,00 78,04
2 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00
evaluasi Februari 100,00 100,00 100,00
pendapatan
Maret 100,00 100,00 100,00
daerah
April 100,00 100,00 100,00
Mei 100,00 100,00 100,00
Juni 100,00 100,00 100,00
Juli 100,00 100,00 100,00
Agustus 100,00 100,00 100,00
September 100,00 100,00 100,00
Oktober 100,00 100,00 100,00
Nopember 100,00 100,00 100,00
Desember 100,00 100,00 100,00

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 2000 Januari 30 30 100,00 1 Penelitian dan 90.271.502 Januari - - -
data Dokumen 100,00
Verifikasi Data 19,95
kepatuhan Berita Acara Pelaporan Pajak
wajib pajak atas verifikasi Maret 100 90 90,00 Daerah Maret 24.810.630,00 - -
menurunnya permohonan
pelaporan pelayanan dari wajib pajak
pajak daerah sehingga berkurang
April 133 125 93,75 dokumen berita acara atas April 33.080.830,00 11.220.000,00 33,92
Kegiatan sudah
Mei 167 160 96,00 verifikasi pelaporan pajak Mei 41.351.040,00 18.820.000,00 45,51 dilaksanakan
daerah
Juni 200 195 97,50 Juni 49.621.250,00 26.230.000,00 52,86 dan masih
171,43 meningkatnya permohonan 61,98
sedang dalam
Juli 233 400 Juli 57.891.460,00 35.879.853,00
proses
pelayanan dari wajib pajak
administrasi
sehingga bertambahnya
dokumen berita acara atas
SPJ
verifikasi pelaporan pajak
Agustus 267 400 150,00 daerah Agustus 66.161.670,00 41.219.853,00 62,30
Oktober 1.509 1.509 100,00 Oktober 75.226.300,00 65.918.889,00 87,63
2 Terlaksananya 1 Jumlah Dokumen 100 Januari 10 10 100,00 1 Penyelesaian 100.242.142 Januari - - -
pelayanan atas Dokumen Keberatan Pajak
pelayanan atas Dokumen 100,00 Keberatan Pajak 35,87
keberatan dan Berita Acara Daerah
pengurangan atas Keberatan Maret 25 28 112,00 Maret 25.795.130,00 12.335.720,00 47,82
nilai pajak Pajak Daerah Kegiatan sudah
April 33 38 114,00 April 34.393.500,00 19.753.580,00 57,43
dilaksanakan
Mei 42 48 115,20 Meningkatnya permohonan Mei 42.991.880,00 25.921.440,00 60,29 dan masih
pelayanan atas keberatan
dan pengurangan nilai
120,00 pajak dari wajib pajak 72,09 proses
Juli 58 70 Juli 60.188.630,00 43.388.602,00
administrasi
Agustus 67 82 123,00 Agustus 68.787.000,00 54.007.112,00 78,51
SPJ
Oktober 83 83 100,00 Oktober 83.535.100,00 71.029.382,00 85,03
3 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 30 Januari - - - 1 Pengendalian, 177.839.027 Januari - - -
pemeriksaan laporan data Februari 3 3 100,00 Pemeriksaan dan Februari 30.721.330,00 6.190.560,00 20,15
pajak daerah pemeriksaan Pengawasan
Maret 6 9 144,00 Maret 46.082.000,00 12.381.120,00 26,87
pajak daerah Pajak Daerah
156,00 60,07
Kegiatan sudah
April 8 13 April 61.442.670,00 36.911.680,00
dilaksanakan
Mei 10 16 153,60 bertambahnya data baru Mei 76.803.330,00 51.402.240,00 66,93 dan masih
untuk pemeriksaan
pajak daerah
Juli 15 21 144,00 Juli 107.524.670,00 94.294.995,00 87,70 proses
administrasi
Agustus 17 24 144,00 Agustus 122.885.330,00 102.728.255,00 83,60
SPJ
Oktober 28 28 100,00 Oktober 148.199.200,00 133.530.544,00 90,10
Anggaran

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
1 Tersedianya 1 Jumlah Unit 93 Januari 14 14 100,00 1 Penyediaan 1.237.566.446 Januari - - -
sarana dan sarana dan Sarana dan
prasarana prasarana Februari 17 17 100,00 Prasarana Februari 206.697.570,00 47.657.880,00 23,06
pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pajak
Maret 20 - - Sarana dan Prasarana Maret 310.046.350,00 91.665.760,00 29,57
Pajak Daerah Pajak Daerah Daerah
sudah tersedia namun
pemasangan masih dalam
proses komunikasi dengan
wajib pajak
April 20 19 95,00 April 413.395.130,00 264.791.736,00 64,05 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei - - - Mei 516.743.920,00 340.665.694,00 65,93 dan masih
proses
Juli 20 20 100,00 Juli 723.441.480,00 594.247.944,00 82,14
administrasi SPJ
Agustus - - - Agustus 826.790.270,00 656.395.604,00 79,39
Oktober 38 38 100,00 Oktober 1.031.305.400,00 813.344.025,00 78,87
Nopember 85 77 90,32 Sarana dan Prasarana sudah Nopember 1.134.435.900,00 1.197.882.789,00 105,59
tersedia namun pemasangan
masih dalam proses komunikasi
dengan wajib pajak
Desember 93 93 100,00 Desember 1.237.566.446,00 1.100.187.929,00 88,90 Efesiensi

Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah SSPD SSPD 262714 Januari 8.295 8.295 100,00 1 Penagihan Pajak 362.434.033 Januari - - -
pemungutan wajib pajak Daerah
piutang pajak tertagih tepat
piutang pajak tertagih tepat Februari 23.720 23.720 100,00 Februari 59.183.200,00 2.862.306,00 4,84
daerah waktu
Maret 74.429 46.304 62,21 Maret 88.774.810,00 5.724.612,00 6,45
target piutang pajak tidak

tercapai disebabkan
karena kondisi
perekonomian daerah Kegiatan sudah
belum pulih pada masa
dilaksanakan
pandemi saat ini sehingga
berpengaruh kepada wajib
dan masih
pajak dalam hal sedang dalam
pembayaran pajak daerah proses
administrasi
April 89.855 79.789 88,80 April 118.366.410,00 57.031.824,00 48,18
SPJ
Mei 118.519 128.090,00 108,08 Mei 147.958.010,00 81.972.784,00 55,40
Juni 133.944 197.674,00 147,58 Dilaksanakan berbagai Juni 177.549.610,00 105.915.223,00 59,65
Juli 162.609 264.538,00 162,68 penagihan piutang pajak Juli 207.141.210,00 146.156.019,00 70,56
Agustus 178.034 264.538,00 148,59 Agustus 236.732.810,00 155.858.325,00 65,84
September 262.714 262.714,00 100,00 September 266.324.420,00 172.064.404,00 64,61
Oktober - - - Oktober 302.028.400,00 182.366.710,00 60,38

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Substansi Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
1 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1,00 100,00 1 Pembinaan dan 689.562.021 Januari - - -
monitoring dan laporan hasil Pengawasan
Februari 2 2,00 100,00 Februari 102.537.760,00 17.717.320,00 17,28
evaluasi monitoring Pengelolaan Pajak
pendapatan dan evaluasi Maret 3 3,00 100,00 Daerah dan Maret 153.806.640,00 34.443.720,00 22,39
daerah pendapatan Retribusi Daerah Kegiatan sudah
April 4 4,00 100,00 April 205.075.510,00 84.940.760,00 41,42 dilaksanakan
daerah
Mei 5 5,00 100,00 Mei 256.344.390,00 127.990.900,00 49,93 dan masih
Juni 6 6,00 100,00 Juni 307.613.270,00 135.730.900,00 44,12 sedang dalam
proses
Juli 7 7,00 100,00 Juli 358.882.150,00 203.978.956,00 56,84
administrasi
Agustus 8 8,00 100,00 Agustus 410.151.030,00 240.703.618,00 58,69 SPJ
September 9 9,00 100,00 September 461.419.910,00 266.215.845,00 57,69
Oktober 10 10,00 100,00 Oktober 574.635.000,00 315.796.697,00 54,96
Nopember 11 11,00 100,00 Nopember 632.098.500,00 355.955.521,00 56,31
Sasaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan
1 Terwujudnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Kegiatan 8.310.537.098 Januari - - -
pendataan dan Pendataan Pengelolaan
Februari 100,00 100,00 100,00 Februari 1.391.739.200,00 418.557.951,00 30,07
pelayanan PAD Pendapatan
pendapatan Maret 100,00 100,00 100,00 Daerah Maret 2.087.608.800,00 812.024.982,00 38,90
daerah
April 100,00 100,00 100,00 April 2.783.478.400,00 1.614.796.005,00 58,01 Kegiatan sudah
Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 3.479.348.010,00 2.199.544.287,00 63,22 dilaksanakan

dan masih
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 4.175.217.610,00 2.776.663.258,00 66,50 sedang dalam
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 4.871.087.210,00 3.597.229.047,00 73,85 proses

administrasi
administrasi
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 5.566.956.810,00 4.257.163.365,00 76,47 SPJ
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 6.925.447.600,00 5.404.545.589,00 78,04
1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00

Pelayanan
Februari 100,00 100,00 100,00
PAD
Maret 100,00 100,00 100,00
April 100,00 100,00 100,00
Mei 100,00 100,00 100,00
Juni 100,00 100,00 100,00
Juli 100,00 100,00 100,00
Agustus 100,00 100,00 100,00
September 100,00 100,00 100,00
Oktober 100,00 100,00 100,00
Nopember 100,00 100,00 100,00
Desember 100,00 100,00 100,00

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Pendataan
1 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 1 Pendataan dan 82.392.556 Januari - - -
data potensi laporan Februari 2 2 100,00 Pendaftaran Februari 15.177.350,00 3.136.200,00 20,66
pajak, retribusi potensi pajak, Objek Pajak
Maret 3 3 100,00 Maret 22.766.020,00 6.272.400,00 27,55
daerah dan retribusi Daerah
wajib pajak daerah dan April 4 4 100,00 April 30.354.690,00 19.704.800,00 64,92 Kegiatan sudah
wajib pajak dilaksanakan
Mei 5 5 100,00 Mei 37.943.360,00 26.524.800,00 69,91 dan masih
Juli 7 7 100,00 Juli 53.120.710,00 41.476.440,00 78,08 proses
administrasi
Agustus 8 8 100,00 Agustus 60.709.380,00 44.612.640,00 73,49
SPJ
Oktober 10 10 100,00 Oktober 68.660.500,00 64.059.940,00 93,30
2 Pengolahan, 367.850.118 Januari - - -
Pemeliharaan, Februari 59.119.170,00 29.207.760,00 49,40
dan Pelaporan
Maret 88.678.760,00 54.715.520,00 61,70
Basis Data Pajak
Daerah April 118.238.350,00 80.223.280,00 67,85 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei 147.797.930,00 108.881.040,00 73,67 dan masih
Juli 206.917.110,00 180.452.205,00 87,21 proses
administrasi
Agustus 236.476.690,00 209.217.552,00 88,47
SPJ
September 266.036.280,00 236.316.232,00 88,83
Oktober 306.541.800,00 261.614.912,00 85,34
Nopember 337.195.900,00 292.213.592,00 86,66
Anggaran
3 Penilaian Pajak 123.671.437 Januari - - -

Bumi dan
Bangunan Februari 24.200.720,00 3.518.900,00 14,54
Perdesaan dan
Maret 36.301.080,00 7.037.800,00 19,39
Perkotaan
(PBBP2) serta Bea April 48.401.430,00 19.015.600,00 39,29 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Perolehan Hak Mei 60.501.790,00 29.386.700,00 48,57
dan masih
atas Tanah dan Juni 72.602.150,00 35.405.600,00 48,77 sedang dalam
Bangunan
Juli 84.702.510,00 42.764.500,00 50,49 proses
(BPHTB)
administrasi
Agustus 96.802.870,00 52.363.400,00 54,09
SPJ
September 108.903.230,00 57.402.300,00 52,71
Oktober 103.059.500,00 67.514.300,00 65,51
Nopember 113.365.500,00 104.471.763,00 92,15
2 Terlaksananya 1 Jumlah Wajib 500 Januari 42 42 100,00 1 Penetapan Wajib 115.297.337 Januari - - -
penetapan penetapan Pajak 100,00 Pajak Daerah 15,68
wajib pajak Wajib Pajak 100,00 20,91
Maret 110 110 Maret 29.999.520,00 6.272.400,00
Daerah Daerah Kegiatan sudah
April 150 150 100,00 April 39.999.350,00 26.904.800,00 67,26
dilaksanakan
Mei 208 189 90,72 Mei 59.999.030,00 34.154.800,00 56,93 dan masih
berkurangnya permohonan
Juni 250 231 92,40 penetapan dari wajib pajak Juni 59.999.030,00 45.901.000,00 76,50 sedang dalam
Juli 292 272 93,26 daerah Juli 69.998.870,00 64.159.200,00 91,66 proses
Agustus 333 355 106,50 bertambahnya permohonan Agustus 79.998.710,00 70.115.400,00 87,65 administrasi
SPJ
September 375 398 106,13 penetapan dari wajib pajak September 89.998.550,00 73.251.600,00 81,39
daerah
Oktober 417 417 100,00 Oktober 96.081.100,00 83.210.900,00 86,60
Anggaran

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Pelayanan
1 Tersedianya 1 Jumlah wajib Wajib 37000 Januari 3.100 3.100 100,00 1 Pelayanan dan 1.151.126.028 Januari - - -
Layanan dan pajak yang Pajak Konsultasi Pajak
Februari 6.598 6.598 100,00 Terlaksananya pelayanan dan Februari 192.627.340,00 61.782.380,00 32,07
Konsultasi terlayani konsultasi terhadap wajib Daerah
Maret 9.250 9.851 106,50 Maret 288.941.020,00 113.614.760,00 39,32
Pajak Daerah
April 12.333 13.169 106,78 April 385.254.690,00 222.210.240,00 57,68 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei 15.417 16.612 107,75 Mei 481.568.360,00 286.292.620,00 59,45
dan masih
Jumlah wajib pajak yang
Juni 18.500 20.017 108,20 Juni 577.882.030,00 380.864.701,00 65,91 sedang dalam
datang melakukan
Juli 21.583 23.720 109,90 pelayanan dan konsultasi Juli 674.195.700,00 522.537.063,00 77,51 proses
administrasi
Agustus 24.667 27.399 111,08 lebih banyak dari target Agustus 770.509.370,00 682.576.443,00 88,59
perkiraan SPJ
Oktober 30.833 33.667 109,19 Oktober 959.271.700,00 827.793.203,00 86,29
Nopember 33.917 35.788 105,52 Nopember 1.055.198.900,00 952.864.244,00 90,30
Desember 37.000 37.000 100,00 Desember 1.151.126.028,00 1.114.280.514,00 96,80 Efesiensi Anggaran
Sasaran Sub Kinerja Anggaran (Rp)

Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah
1 Terlaksananya 1 Jumlah Dokumen 8 Januari - - - 1 Perencanaan 230.052.866 Januari - - -
perencanaan dokumen Februari - - - pengelolaan pajak Februari 41.551.090,00 6.740.740,00 16,22
pengelolaan regulasi daerah
Maret 1 1 100,00 Maret 62.326.640,00 9.981.480,00 16,01
pajak daerah Pendapatan
Daerah, April - - - April 83.102.190,00 41.054.960,00 49,40 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Peraturan Mei 2 2 100,00 Mei 95.855.360,83 63.977.960,00 66,74
dan masih
Daerah, - 71,40 sedang dalam
Juni - - Juni 124.653.280,00 89.006.625,00
Peraturan
Juli - - - Juli 145.428.830,00 112.019.135,00 77,03 proses
Bupati, dan
administrasi
Surat Agustus 4 4 100,00 Agustus 166.204.370,00 134.331.575,00 80,82
SPJ
Keputusan September - - - September 186.979.920,00 137.572.315,00 73,58
Bupati
Oktober 6 6 100,00 Oktober 191.710.700,00 147.095.845,00 76,73
2 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 2 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Analisa dan 152.283.291 Januari - - -
dokumen dokumen Semester II Pengembangan
kebijakan standarisasi Pajak Daerah,
tentang kebijakan Maret - - - serta Penyusunan Maret 39.399.680,00 19.235.360,00 48,82
pendapatan operasional Kebijakan Pajak Kegiatan sudah
April - - - April 52.532.900,00 38.470.720,00 73,23
daerah prosedur pajak Daerah dilaksanakan
Mei - - - Mei 65.666.130,00 40.030.720,00 60,96 dan masih
daerah dan
retribusi Juni - - - Juni 78.799.360,00 49.648.400,00 63,01 sedang dalam
proses
Juli - - - Juli 91.932.580,00 59.266.080,00 64,47
administrasi
Oktober - - - Oktober 126.902.700,00 105.736.570,00 83,32
2 Penyuluhan dan 54.266.765 Januari - - -
Penyebarluasan
Februari - - -
Kebijakan Pajak
Daerah Maret - - -
April - - -
Mei 22.611.200,00 1.800.000,00 7,96
Juni 27.133.400,00 8.091.480,00 29,82
Kegiatan sudah
Juli 31.655.600,00 - -
dilaksanakan
Agustus 36.177.800,00 14.173.725,00 39,18 dan masih
September 40.700.100,00 - -sedang dalam
proses
Oktober 45.222.300,00 18.523.725,00 40,96
administrasi
Nopember 49.744.500,00 40.784.195,00 81,99 SPJ
Anggaran

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala UPTD PAD Buleleng I
1 Terlaksananya 1 Jumlah Wajib Obyek 132 Januari 2 2 100,00 1 Pendataan dan 296.077.540 Januari - - -
Pendataan dan Pajak Daerah Pajak Pendaftaran
Pendaftaran yang terdata / Februari 26 26 100,00 Objek Pajak Februari 49.678.970,00 23.103.340,00 46,51
Objek Pajak terdaftar Maret 33 43 130,30 Daerah ( UPTD Maret 74.518.460,00 46.206.680,00 62,01
Daerah PAD I) Kegiatan sudah
dan masih
Mei 55 66 120,00 Mei 124.197.430,00 95.404.360,00 76,82 dan masih
proses
Juli 77 104 135,06 kegiatan Pendataan dan Juli 173.876.400,00 143.264.640,00 82,39
administrasi
Agustus 88 113 128,41 Pendaftaran Objek Pajak Agustus 198.715.880,00 168.507.980,00 84,80 SPJ
September 99 117 118,18 Daerah aktif September 223.555.370,00 191.611.320,00 85,71
dilaksanakan
Oktober 110 118 107,27 Oktober 246.731.300,00 217.502.950,00 88,15
Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah wajib Wajib 1800 Januari 5 5 100,00 1 Pelayanan dan 272.308.755 Januari - - -
pelayanan pajak yang Pajak Konsultasi Pajak
terhadap wajib terlayani Februari 88 88 100,00 Pelayanan dan Konsultasi Daerah ( UPTD Februari 46.463.640,00 18.065.960,00 38,88
Pajak Daerah di UPTD belum
pajak 58,22 Pelayanan dan Konsultasi
PAD I) 51,84
Maret 450 262 Maret 69.695.470,00 36.131.920,00
Pajak Daerah telah Kegiatan sudah
April 600 403 67,17 dilaksanakan, namum April 92.927.290,00 74.013.840,00 79,65 dilaksanakan
Mei 750 588 78,40 wajib pajak yang datang Mei 116.159.110,00 82.988.090,00 71,44 dan masih
menurun dari target sedang dalam
Juni 900 781 86,78 perkiraan Juni 139.390.930,00 103.244.050,00 74,07
proses
Juli 1.050 1.037 98,76 Juli 162.622.750,00 128.295.510,00 78,89 administrasi
Agustus 1.200 1.200 100,00 Agustus 185.854.570,00 148.228.720,00 79,76 SPJ
Oktober 1.500 1.500 100,00 Oktober 226.924.000,00 200.178.427,00 88,21
wajib pajak yang datang untuk
pelayanan dan konsultasi
meningkat dari target perkiraan
3 Terlaksananya 1 Jumlah SSPD SSPD 36000 Januari 515 515 100,00 1 Penagihan Pajak 451.323.248 Januari - - -
pemungutan wajib pajak Februari 1.723 1.723 100,00 Piutang tertagih terhadap Daerah ( UPTD Februari 76.215.510,00 24.962.680,00 32,75
piutang pajak tertagih tepat wajib pajak yang tercapai PAD I)
Maret 2.915 3.025 103,78 Dilaksanakan berbagai Maret 114.323.270,00 49.925.360,00 43,67
daerah waktu inovasi langkah-langkah
penagihan piutang pajak
April 5.830 4.480 76,85 berbagai inovasi langkah- April 152.431.030,00 110.990.720,00 72,81
langkah penagihan piutang
pajak telah dilaksanakan Kegiatan sudah
namun karena kondisi dilaksanakan
perekonomian daerah belum dan masih
pulih pada masa pandemi sedang dalam
saat ini sehingga berpengaruh proses
kepada wajib pajak dalam hal
Mei 15.000 8.205 54,70 pembayaran pajak daerah Mei 190.538.780,00 110.990.720,00 58,25 administrasi
SPJ
Juni 18.000 13.989 77,72 Juni 228.646.540,00 139.293.400,00 60,92
Juli 21.000 20.159 96,00 Juli 266.754.300,00 174.173.333,00 65,29
Agustus 24.000 27.576 114,90 Agustus 304.862.050,00 199.676.013,00 65,50
September 27.000 33.324 123,42 Dilaksanakan berbagai September 342.969.810,00 224.638.693,00 65,50
Oktober 30.000 35.480 118,27 Oktober 376.102.700,00 264.830.115,00 70,41
Anggaran

Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala UPTD PAD Buleleng II
Februari 38 38 100,00 Masih sedang melaksanakan Februari 66.843.030,00 26.553.160,00 39,72
Pendaftaran yang terdata / proses Pendataan dan
Objek Pajak
Objek Pajak terdaftar Daerah ( UPTD
Objek Pajak terdaftar Maret 75 73 97,33 Daerah ( UPTD Maret 100.264.540,00 53.106.320,00 52,97
Daerah PAD II) Kegiatan sudah
Mei 250 92 36,80 Mei 167.107.570,00 - - dan masih
kegiatan Pendataan dan
Juni 375 92 24,53 Pendaftaran Objek Pajak Juni 200.529.090,00 120.250.770,00 59,97 sedang dalam
proses
Juli 554 259 46,74 Daerah sudah aktif Juli 233.950.600,00 177.524.850,00 75,88
administrasi
Agustus 633 305 48,16 dilaksanakan, namun Agustus 267.372.110,00 212.111.510,00 79,33 SPJ
ada beberapa Subjek
Pajak belum ketemu
Oktober 792 518 65,43 saat kegiatan pendataan Oktober 339.463.000,00 279.069.830,00 82,21
terhadap wajib terlayani Februari 725 725 100,00 Daerah ( UPTD Februari 65.331.240,00 22.685.180,00 34,72
pajak PAD II)
Maret 1.500 1.203 80,20 Maret 97.996.860,00 45.370.360,00 46,30
April 3.000 2.502 83,40 April 130.662.480,00 105.522.440,00 80,76
datang melakukan Kegiatan sudah
Mei 4.500 2.611 58,02 pelayanan dan konsultasi Mei 163.328.100,00 107.369.769,00 65,74 dilaksanakan
berkurang dari target
Juni 7.500 2.753 36,71 Juni 195.993.730,00 133.609.309,00 68,17 dan masih
perkiraan
Juli 10.000 9.970 99,70 Juli 228.659.350,00 158.777.492,00 69,44 sedang dalam
proses
Agustus 15.000 16.318 108,79 Agustus 261.324.970,00 196.732.917,00 75,28
administrasi
SPJ
datang melakukan pelayanan
dan konsultasi bertambah
September 20.304 21.726 107,00 dari target perkiraan September 293.990.590,00 226.258.002,00 76,96
Oktober 22.150 22.150 100,00 Oktober 308.779.800,00 256.197.542,00 82,97

pemungutan wajib pajak Daerah ( UPTD
Pelaksanaan pemungutan
piutang pajak tertagih tepat Februari 625 625 100,00 PAD II) Februari 97.783.700,00 41.123.945,00 42,06
piutang pajak daerah belum
daerah waktu bisa dilaksanakan dengan
Maret 985 6.765 686,80 Maret 146.675.560,00 82.247.890,00 56,07
April 2.718 15.461 568,80 Dilaksanakan berbagai April 195.567.410,00 160.795.220,00 82,22
Mei 4.247 16.163 380,56 Mei 244.459.260,00 160.795.220,00 65,78
Juni 16.989 19.134 112,63 Juni 293.351.110,00 198.573.885,00 67,69
Juli 42.472 22.544 53,08 berbagai inovasi langkah- Juli 342.242.960,00 241.895.550,00 70,68
Kegiatan sudah
langkah penagihan piutang
pajak telah dilaksanakan
dilaksanakan
namun karena kondisi dan masih
perekonomian daerah belum sedang dalam
pulih pada masa pandemi proses
saat ini sehingga berpengaruh administrasi
kepada wajib pajak dalam hal SPJ
pembayaran pajak daerah
Agustus 50.966 28.714 56,34 Agustus 391.134.810,00 294.417.715,00 75,27

September 67.955 79.482 116,96 Dilaksanakan berbagai inovasi September 440.026.670,00 332.196.380,00 75,49
langkah-langkah penagihan piutang
pajak
Oktober 90.000 90.000 100,00 Oktober 494.629.500,00 380.351.045,00 76,90


Sasaran Sub
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala UPTD PAD Buleleng III
Pendaftaran yang terdata / Februari 40 40 100,00 Objek Pajak Februari 43.071.290,00 13.276.580,00 30,82
Objek Pajak terdaftar Daerah ( UPTD
Daerah Maret 54 71 131,48 karena kegiatan Pendataan PAD III) Maret 64.606.940,00 26.553.160,00 41,10
dan Pendaftaran Objek
Pajak Daerah aktif
dilaksanakan Kegiatan sudah
April 90 110 122,22 April 86.142.590,00 56.146.320,00 65,18
dilaksanakan
Mei 125 119 95,20 kegiatan Pendataan dan Mei 107.678.240,00 60.010.880,00 55,73 dan masih
Pendaftaran Objek Pajak Daerah sedang dalam
sudah aktif dilaksanakan,
proses
namun ada beberapa Subjek
Pajak belum ketemu saat administrasi
Juni 150 132 88,00 Juni 129.213.880,00 75.287.460,00 58,27
kegiatan pendataan SPJ
Juli 175 156 89,14 Juli 150.749.530,00 88.564.040,00 58,75
Agustus 200 211 105,50 karena kegiatan Pendataan Agustus 172.285.180,00 107.104.826,00 62,17
dan Pendaftaran Objek Pajak
Daerah aktif dilaksanakan
Oktober 250 253 101,20 Oktober 213.909.000,00 134.607.986,00 62,93
Desember 300 300 100,00 Desember 256.690.774,00 181.238.969,00 70,61 Dana penyampaian
SPPT PBB tidak bisa
dicairkan karena
belum ada Dasar
Hukumnya
terhadap wajib terlayani Februari 94 94 100,00 Daerah ( UPTD Februari 38.464.330,00 15.994.620,00 41,58
pajak PAD III)
Maret 150 157 104,67 Maret 57.696.500,00 31.989.240,00 55,44
datang melakukan
pelayanan dan konsultasi
lebih banyak dari target Kegiatan sudah
perkiraan
dilaksanakan
April 250 177 70,80 April 76.928.660,00 65.678.480,00 85,38 dan masih
sedang dalam
proses
administrasi
Mei 350 194 55,43 Mei 96.160.830,00 68.338.480,00 71,07 SPJ
Juni 500 257 51,40 Juni 115.393.000,00 87.733.100,00 76,03
Juli 600 344 57,33 Juli 134.625.160,00 106.854.220,00 79,37
Agustus 700 415 59,29 Agustus 153.857.330,00 128.468.682,00 83,50
Oktober 950 660 69,47 Jumlah wajib pajak yang Oktober 188.360.200,00 162.417.922,00 86,23
datang melakukan
Nopember 1.050 807 76,86 Nopember 207.196.200,00 184.841.782,00 89,21 Masih sedang
pelayanan dan konsultasi dalam proses
Desember 1.200 1.157 96,42 kurang dari target Desember 226.032.216,00 222.948.817,00 98,64 Efesiensi
perkiraan Anggaran
pemungutan wajib pajak Daerah ( UPTD
piutang pajak tertagih tepat Februari 1.008 1.008 100,00 PAD III) Februari 84.810.390,00 31.756.700,00 37,44
daerah waktu
Maret 2.205 1.620 73,46 target piutang pajak tidak Maret 127.215.590,00 63.513.400,00 49,93
tercapai disebabkan
karena kondisi
perekonomian daerah
belum pulih pada masa
pandemi saat ini sehingga
berpengaruh kepada wajib
pajak dalam hal Kegiatan sudah
April 4.962 2.598 52,36 pembayaran pajak daerah April 169.620.790,00 145.243.380,00 85,63 dilaksanakan
dan masih
Mei 6.065 4.922 81,16 Mei 212.025.990,00 157.713.380,00 74,38
sedang dalam
Juni 8.270 7.424 89,77 Juni 254.431.180,00 - - proses
Juli 11.027 11.326 102,71 Juli 296.836.380,00 229.166.940,00 77,20 administrasi
Dilaksanakan berbagai SPJ
Agustus 13.784 16.791 121,82 penagihan piutang pajak Agustus 339.241.580,00 271.004.800,00 79,89
target piutang pajak tidak
Oktober 37.500 24.495 65,32 tercapai disebabkan karena Oktober 418.168.600,00 351.854.130,00 84,14
kondisi perekonomian daerah
belum pulih pada masa pandemi
saat ini sehingga berpengaruh
kepada wajib pajak dalam hal
Nopember 41.250 34.977 84,79 pembayaran pajak daerah Nopember 459.985.400,00 414.013.933,00 90,01
Desember 45.000 41.999 93,33 Desember 501.802.309,00 492.178.133,00 98,08 Efesiensi

Anggaran
41.996.761.202 2.123.040.440,00 5,06
Singaraja, 5 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kab. Buleleng

NIP. 19670302 198901 1 001
Lampiran 4. Prestasi yang Dicapai BPKPD Kabupaten Buleleng
Selama 3 (tiga) tahun terakhir Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng telah mencapai prestasi dan mendapat
penghargaan baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi Bali sebagai
berikut:
No Jenis Penghargaan Tingkat
1 2 3
1 Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Nasional
BPKPD Kabupaten Buleleng menerima
penghargaan dari Pemerintah Republik
Indonesia melalui Menteri Keuangan atas
keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan
Capaian Opini WTP pada Rakernas
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah 2020.
Capaian Opini WTP pada Rakernas
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah 2021.
Opini WTP pada Rakernas Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022.
4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Nasional
memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen
SNI ISO 9001:2015 dari Badan Sertifikasi
TUV NORD INDONESIA pada tahun 2021
5 Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Provinsi
Publik Tahun 2020 dan 2021 Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng mendapatkan
predikat sebagai Badan Publik
INFORMATIF oleh Komisi Informasi
Provinsi Bali
6 Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Nasional
Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Nomor 244 Tahun 2022 memberikan
penghargaan TP2DD Kabupaten terbaik I
Wilayah Jawa-Bali kepada Kabupaten
Buleleng melalui BPKPD Kab. Buleleng

LKjIP BPKPD Tahun 2022 Hasil Reviu Itda Ompressed 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKjIP BPKPD Tahun 2022 Hasil Reviu Itda Ompressed 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kepala Badan Pengelolaan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 i

BAB II PERENCANAAN KINERJA...…..…………………………... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……...………….……..……… 21

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 ii

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 iv

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan

ANGKA CAPAIAN PREDIKAT WARNA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 v

NO PREDIKAT JUMLAH SASARAN PERSENTASE

Dilihat dari capaian 3 (tiga) Sasaran, maka predikat Belum Mencapai

NO SASARAN INDIKATOR CAPAIAN PREDIKAT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 vi

2 Persentase Pengelolaan 100,00% 100,00% Sesuai Target

Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama tersebut, apapun

Singaraja, 30 Desember 2022

Kepala Badan Pengelolaan

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 1

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 2

1.3 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 3

1.3.1 Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 5

1.3.2 Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 6

1.3.3 Kerangka Pendanaan

1.3.4 Kebijakan Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 7

1.4 Isu Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 9

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 11

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 11

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 13

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 14

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 15

Sasaran yang didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 16

Meningkatkan - Terwujudnya Jumlah 335,555 M 440,092 M 470,000 M 484,102 M 500,000 M

- Terwujudnya Prosentase - - - 100% 100%

2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 17

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 18

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB

Terwujudnya pengelolaan Opini BPK atas Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Terwujudnya pengelolaan Persentase pengelolaan Bidang Pengelolaan Barang Milik

2.3. Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 20