i
4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2023 ................... 194
4.3. Inovasi Kebijakan Pembangunan ............................................................. 214
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .............................................. 220
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................... 401
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 ....................................... 401
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .................. 402
BAB VII PENUTUP ................................................................................................................... 417
ii
DAFTAR TABEL
iii
Tabel 2. 39 Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017-2021
................................................................................................................. 86
Tabel 2. 40 Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Tahun 2017-2021 .................................................................................. 87
Tabel 2. 41 Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017-2021 ..................................................................................... 89
Tabel 2. 42 Pencapaian Indikator TPB/SDGs ............................................................... 89
Tabel 2. 43 Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Tahun 2017-
2021 ......................................................................................................... 91
Tabel 2. 44 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bidang Perhubungan
Tahun 2017-2021 ..................................................................................... 92
Tabel 2. 45 Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan
Informatika Tahun 2017-2021 ................................................................... 93
Tabel 2. 46 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bidang Komunikasi
dan Informatika Tahun 2017-2021 ............................................................ 93
Tabel 2. 47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2016-2021 ..................................................................... 94
Tabel 2. 48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun 2017-
2021 ......................................................................................................... 95
Tabel 2. 49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun
2017-2021 ................................................................................................ 95
Tabel 2. 50 Persentase kemanan persandian ............................................................... 96
Tabel 2. 51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Tahun
2017-2021 .............................................................................................. 97
Tabel 2. 52 Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perpustakaan Tahun
2020-2021 .............................................................................................. 98
Tabel 2. 53 capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang telah
melakukan pengelolaan asrip secara baik .................................................. 98
Tabel 2. 54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun
2016-2020 ................................................................................................ 99
Tabel 2. 55 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2017-2021 ...... 100
Tabel 2. 56 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Tahun 2017-2021........ 101
Tabel 2. 57 Aspek Pelayanan Umum Bidang Perdagangan Tahun 2017-2021 ............. 102
Tabel 2. 58 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Tahun 2016-2021 . 103
Tabel 2. 59 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Tahun 2016-2020... 104
Tabel 2. 60 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Tahun 2016-2020 ....... 105
Tabel 2. 61 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Tahun 2020-2021 .................................................................... 106
Tabel 2. 62 Capaian SAKIP, Indek Reformasi Birokrasi dan SKM Kota Bontang Tahun
2019-2021 .............................................................................................. 107
Tabel 2. 63 Hasil Keputusan dari Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut Jenis Keputusan di Kota Bontang, 2017-2021 ........................... 108
Tabel 2. 65 Aspek Daya Saing dalam Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun
2017-2021 .............................................................................................. 110
Tabel 2. 66 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan penjualan Air Perumdam Tirta Taman
Tahun 2017-2021 ................................................................................... 112
Tabel 2. 67 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi diKota Bontang 2021 . 113
Tabel 2. 68 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Bontang
Tahun 2017-2021 ................................................................................... 113
Tabel 2. 69 Perkembangan Jumlah Obyek Wisata di Kota Bontang Tahun 2017 – 2021
............................................................................................................... 113
Tabel 2. 70 Perkembangan Jumlah Industri dari Tahun 2017-2021 ........................... 114
Tabel 2. 71 Perkembangan Jumlah Pasar Kota Bontang dari tahun 2017-2021.......... 115
Tabel 2. 72 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2015 – 2020 115
Tabel 2. 73 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2015 – 2020 . 117
Tabel 2. 74 Perkembangan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2016 – 2020 ........... 118
Tabel 2. 75 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Berdasarkan Perangkat Daerah
Tahun 2021 ............................................................................................ 120
iv
Tabel 2. 76Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun 2021 ................................................................................ 121
Tabel 2. 77 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 ............... 123
Tabel 2. 78 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Berdasarkan Perangkat Daerah
Tahun 2022 ............................................................................................ 151
Tabel 2. 79 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Daerah Tahun 2022 .......................................................... 152
Tabel 3. 1 Realisasi dan Target Capaian Indikator Makro Kota Bontang ................... 165
Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 ................. 169
Tabel 3. 3 Komposisi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Bontang ................. 170
Tabel 3. 4 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD dan RKPD tahun 2023 ......... 171
Tabel 3. 5 Perencanaan Komposisi Belanja Daerah .................................................. 172
Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024 .. 175
Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2023 ........... 176
Tabel 3. 8 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 ..................................... 178
Tabel 3. 9 Perbandingan Pembiayaan Daerah dalam RPJMD dan RKPD ................... 179
Tabel 3. 10 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan
Tahun 2023 ............................................................................................ 180
Tabel 3. 11 Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah Tahun 2023 ............................ 180
Tabel 3. 12 Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah Tahun 2023 ............................ 181
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2023 ... 184
Tabel 4. 2 Sasaran Pembangunan di dalam RKP Tahun 2023 .................................. 186
Tabel 4. 3 Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Bontang dalam RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023................................................................ 192
Tabel 4. 4 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bontang Tahun 2023 . 192
Tabel 4. 5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kota Bontang Tahun
2023 ....................................................................................................... 195
Tabel 4. 6 Penjabaran Program Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kota Bontang
Tahun 2023 ............................................................................................ 202
Tabel 4. 7 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2023 ...................... 212
Tabel 4. 8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Bontang dalam RKPD Tahun 2023
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .. 213
Tabel 4. 9 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Bontang dalam RKPD Tahun 2023
dengan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023 .............. 214
Tabel 5. 1 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang
2023 ..................................................................................................... 221
Tabel 6. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023 ................................. 401
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Kota Bontang Tahun 2023 ................................ 402
Tabel 6. 3 Indikator Kinerja penyelenggaraan Kota Bontang Tahun 2023 ................. 403
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan .................................................. 5
Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang ...................................................... 8
Gambar 2. 2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang ........................................................ 10
Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang ................................................................. 11
Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kota Bontang ................................................................ 11
Gambar 2. 5 Peta Geologi Kota Bontang ...................................................................... 13
Gambar 2. 6 Peta DAS Kota Bontang........................................................................... 15
Gambar 2. 7 Peta Penggunaan lahan tahun 2019 ........................................................ 17
Gambar 2. 8 Peta Lokasi dan Pengembangan Pariwisata Kota Bontang ....................... 19
Gambar 2. 9 Indeks Rawan Bencana Indonesia Kalimantan Timur .............................. 20
Gambar 2. 10 Peta Resiko Bencana Angin Puting Beliung ............................................ 22
Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Banjir .................................................................. 24
Gambar 2. 12 Peta Resiko Bencana Epidemi Penyakit ................................................. 25
Gambar 2. 13 Infografis COVID-19 di Kota Bontang .................................................... 26
Gambar 2. 14 Peta Resiko Bencana Gempa bumi ........................................................ 27
Gambar 2. 15 BMKG ShakeMap 2018 ......................................................................... 28
Gambar 2. 16 Peta Resiko Bencana Longsor ................................................................ 29
Gambar 2. 17 Zona Konservasi Air Tanah ................................................................... 31
Gambar 2. 18 Piramida Penduduk Kota Bontang Tahun 2021 ..................................... 33
Gambar 2. 19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tahun 2017 sd 2021 ............... 38
Gambar 2. 20 Rasio Gini Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang
Tahun 2018 – 2021 ............................................................................... 40
Gambar 2. 21 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota
Samarinda Tahun 2017 - 2021 ............................................................. 41
Gambar 2. 22 IPM Kota Bontang,Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021 . 45
Gambar 2. 23 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bontang ............................................ 47
Gambar 2. 24 Kuantitas Penyediaan Air Baku ............................................................. 59
Gambar 2. 25 Kontinuitas Distribusi Air Bersih .......................................................... 60
Gambar 2. 26 Jumlah Sambungan Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Sistem
Komunal dan Terpusat ......................................................................... 60
Gambar 2. 27 Panjang Jalan Kondisi Mantap .............................................................. 61
Gambar 2. 28 Kondisi Jalan Kota Bontang .................................................................. 61
Gambar 2. 29 Kapasitas Aliran Sungai ........................................................................ 62
Gambar 2. 30 Daya Tampung Waduk Kanaan ............................................................. 62
Gambar 2. 31 Rumah Tidak Layak huni ...................................................................... 66
Gambar 2. 32 Keterisian Rusunawa dan Rumah Khusus Nelayan ................................ 66
Gambar 2. 33 Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Walikota Bontang Nomor
188.45/509/DPKP2/2020 .................................................................... 67
Gambar 2. 34 Capaian IKA Kota Bontang Tahun 2017-2021 ....................................... 82
Gambar 2. 35 Gambar Capaian IKU Kota Bontang Tahun 2017-2021 .......................... 83
Gambar 2. 36 Wali Kota Bontang menerima penghargaan Ceritificate Of Recognition
Clean Land ........................................................................................... 84
Gambar 2. 37 Gambar Capaian Pengelolaan Persampahan Tahun 2017-2021 ............. 84
Gambar 2. 38 Peta Luas Genangan Banjir Kota Bontang tahun 2021 ........................ 110
Gambar 3. 1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, Provinsi Kaltim dan Nasional
.......................................................................................................... 161
Gambar 3. 2 Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2021........................................ 162
Gambar 3. 3 Perkembangan Tingkat Inflasi Kaltim 2011-2021................................... 163
Gambar 4. 1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021-2026 ................ 184
Gambar 4. 2 Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ............. 187
Gambar 4. 3 Alur Pikir Alur Pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan
RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ..................................... 189
Gambar 4. 4 Kegiatan Jemput, Beli Dan Tabung Sampah Anorganik (JELITA) ........... 215
Gambar 4. 5 Kartu Penyandang Disabilitas Berbasis Geospasial Nasional Kota Bontang
.......................................................................................................... 216
vi
Gambar 4. 6 Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) .................................. 217
Gambar 4. 7 Aplikasi Perizinan Digital ...................................................................... 218
Gambar 4. 8 Pengembangan Urban Farming ............................................................. 219
vii
BAB I
PENDAHULUAN
1
Demikian pula dengan rangkaian tahapan penyusunan mulai Musrenbang
Kelurahan, Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di
Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan Penetapan
RKPD dilaksanakan dengan fasilitas jaringan SIPD.
Melalui pelaksanaan keseluruhan tahapan dan proses penyusunan
di atas, dokumen RKPD menjadi dokumen perencanaan yang telah memuat
program dan kegiatan dan kerangka pendanaannya dengan secara
komprehensip telah diselaraskan dengan kerangka kebijakan
pembangunan RPJMD, mengakomodasi isu-isu dan permasalahan
pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dan secara integratif telah
memperhatikan dan mengacu pada kebijakan dan prioritas pembangunan
dalam RKP dan menselaraskan dengan kebijakan pembangunan Provinsi
Kalimatan Timur tahun 2023.
2
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245: Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
No.42; Tambahan Lembaran Negara No. 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31: Tambahan Lembaran Negara 6633);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 10;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
3
Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2; Noreg Peraturan
Daerah Kalimantan Timur: (2-98/2019)
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun
2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang
Tahun 2021 – 2026;
4
satu instrumen untuk memastikan terjadinya keselarasan, keterkaitan dan
konsistensi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu Undang-
undang Nomo 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengatur bagaimana relevansi dan keterkaitan antar
dokumen perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.
Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan Gambar
1.1
5
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 yang
berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025
dan RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Kota Semarang Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Kota Bontang Tahun 2023;
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
6
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari indicator penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK)
BAB VII PENUTUP
7
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
8
Tabel 2. 1 Jumlah RT dan luas kelurahan
9
ORIENTASI LOKASI
KOTA BONTANG
B. Topografi
Secara topografis Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah
yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125
m diatas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan
pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat
mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan
bergelombang dari bagian selatan ke barat. Sebaran ketinggian dan
kelerengan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.
Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan
melandai kearah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan
perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam
dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki
keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan
dihijaukan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.
10
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039
Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang
11
C. Struktur Geologi
Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub
bagian cekungan kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar,
sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung
Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi,
formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:
1) Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan
lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
2) Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan
sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah
hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang
dengan jenis batuan yang bertindak sebagai akuifer berupa kerikil,
pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi
ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi
Balikpapan.
3) Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa,
batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping
dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di
Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
4) Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu
pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
5) Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir
Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung
lanauan dan sedikit napal.
6) Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan
sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.
Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan
kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang
tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan
pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan
tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan
tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.
12
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039
Gambar 2. 5 Peta Geologi Kota Bontang
D. Kondisi Klimatologi
Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfir dalam
jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan
iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir yang
meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara.
Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim
tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim
penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada
bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.
Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada
bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November.
Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75%
pada bulan September.
Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun
Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung
Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun
pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm3 dengan rata-rata 11
hari hujan perbulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di
13
Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19
mm3 dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.
E. Hidrologi
Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 Daerah Aliran
Sungai (DAS), yaitu:
1. DAS Guntung
Luas DAS Guntung kurang lebih 1.195,23 ha. Terletak di wilayah
utara Kota Bontang yang meliputi 3 (tiga) kelurahan, yakni Kelurahan
Guntung, sebagian Kelurahan Loktuan, dan sebagian Kelurahan
Belimbing. Terdapat 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Guntung dan
Sungai Kanibungan. Sungai Guntung memiliki panjang kurang lebih 4
km, sedangkan Sungai Kanibungan memiliki panjang kurang lebih 2 km.
Lebar kedua sungai tersebut antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-
rata 1-2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter,
sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah ± 3,5 meter.
2. DAS Bontang
Luas DAS Bontang kurang lebih 4.914 ha. Terletak di wilayah
tengah Kota Bontang yang mencakup 13 (tiga belas) kelurahan, yakni
sebagian Kelurahan Belimbing, Sebagian Kelurahan Loktuan, Kelurahan
Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala,
Kelurahan Api-Api, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung
Laut, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, sebagian
Kelurahan Satimpo, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan.
Terdapat aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang kurang
lebih 18 km dan lebar antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-
2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter,
sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.
3. DAS Nyerakat
Luas DAS Nyerakat kurang lebih 9.845,98 km2. Terletak di
wilayah selatan Kota Bontang yang meliputi 2 (dua) kelurahan, yaitu
sebagian Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari. Terdapat
Sungai Nyerakat dengan panjang aliran kurang lebih 17 km dan lebar
sungai antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter.
Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir
yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut
juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar
dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal
dari formasi Balikpapan.
14
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
Gambar 2. 6 Peta DAS Kota Bontang
15
Kaltim. Maka sebagai batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial
Bontang adalah dialasi oleh Formasi batuan Balikpapan.
F. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun
2019 secara umum didominasi oleh lima jenis penggunaan, dengan urutan
dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, hutan mangrove, hutan
lahan rendah, bangunan permukiman kota, serta bangunan industri,
perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota Bontang
didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 82%. Hal
tersebut menunjukkan potensi bontang untuk berkembang masih sangat
tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.
16
No LAND COVER 2019 LUAS (HA) Persentase
24 Pergudangan 11,49 0,07
25 Perkebunan Kelapa Sawit 51,07 0,32
26 Permukaan Diperkeras Lain 32,07 0,20
27 Pipeline 167,75 1,06
28 Rawa 54,09 0,34
29 Rawa Pedalaman 4,19 0,03
30 Rawa Pesisir Bervegetasi 50,34 0,32
31 Rawa Pesisir Tak Bervegetasi 120,38 0,76
32 Sawah 40,40 0,25
33 Semak 5.932,92 37,39
34 Stadion 27,68 0,17
35 Sungai 47,62 0,30
36 Taman 2,45 0,02
37 Taman Bermain 6,96 0,04
38 Tambak Ikan 184,00 1,16
39 Tempat penimbunan dan pembuangan sampah 13,04 0,08
40 Terminal Bandara 4,42 0,03
41 Terminal Bus 0,80 0,01
TOTAL 15.867,71 100,00
17
G. Potensi Pengembangan Wilayah
Perkembangan Kota Bontang jika dilihat dari aspek fisik khususnya
kawasan terbangun, relatif lebih berkembang dan terkonsentrasi di wilyah
utara, untuk itu salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bontang adalah
mengupayakan akselerasi pembangunan di wilayah selatan. Percepatan
pembangunan di wilayah selatan juga bertujuan untuk pemerataan
pembangunan, salah satu kebijakannya adalah dengan membangun
akses/ jaringan yang memadai dan memindahkan pusat pemerintahan ke
Kelurahan Bontang Lestari. Selain itu pengembangan kawasan industri
baru seluas ± 1.200 hektar diharapkan dapat menjadi magnet
pertumbuhan di wilayah selatan.
Potensi utama Kota Bontang memang berada disektor industri
terutama industri migas dan pengolahan, namun seiring penurunan sektor
industri saat ini Pemerintah Kota Bontang berupaya menggali potensi
disektor lainnya. Salah satu yang diupayakan saat ini adalah sektor
pariwisata.
18
laut serta keberadaan perkampungan nelayan di Bontang Kuala, Selangan,
Melahing, Tihik-tihik, dan lainnya serta dapat menjadi potensi pariwisata
bahari yang mengedepankan aspek marinkultur dan budaya. Potensi
lainnya yang dimiliki Kota Bontang antara lain:
1. Daya tarik wisata alam lainnya, seperti kawasan hutan lindung yang
menyambung dengan Taman Nasional Kutai Timur, maupun hutan
kota/hutan rakyat di kawasan Bontang Lestari, Sungai Kanibungan
serta Danau Kanaan dengan keindahan panorama waduknya;
2. Daya tarik wisata budaya, seperti Erau Guntung, Makam Toraja, dan
event Pesta Laut Bontang Kuala. Wisata edukasi budaya, seperti edukasi
pembuatan batik dan pembelajaran seni tari khas Bontang bagi
wisatawan.
Potensi-potensi pariwisata ini harus direncanakan dan dikelola
dengan baik agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah pasca migas
atau minyak dan gas bumi yang merupakan SDA tidak terbarukan (non-
renewable natural resource). Sektor pariwisata pada masa yang akan
datang dapat dijadikan andalan dan generator aktivitas pembangunan kota
Bontang pasca migas.
19
kebencanaan yang terjadi dan memberikan kerugian signifikan pada suatu
wilayah hingga tingkat kota.
Berdasarkan IRBI menunjukkan secara umum Kota Bontang
merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang. Klasifikasi
potensi sedang ini disebabkan karena Kota Bontang memiliki kerawanan
bencana yang cukup kompleks. Potensi bencana di Kota Bontang dapat
terjadi secara alami maupun akibat adanya pengaruh manusia, selain itu
penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan
seluruh aspek.
20
2019 namun merupakan salah satu bencana banjir terparah dan
berdampak terbesar yang pernah terjadi di Kota Bontang.
21
Guntung) dan tengah (Kelurahan Satimpo). Persentase risiko tinggi,
sedang, rendah secara berurutan adalah 34%, 49%, dan 17%.
2. Bencana Banjir
Secara umum, permasalahan banjir di Kota Bontang disebabkan oleh
faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh curah hujan
dan topografi. Wilayah Bontang mengalami banjir karena curah hujan
tinggi sekitar 2.200-2.700 mm/tahun. Di samping itu, banjir juga
disebabkan oleh topografi Kota Bontang yang berbentuk seperti distribusi
poisson, yakni tinggi di bagian Barat dan Selatan, tapi rendah di bagian
Timur dan Utara. Air limpasan dari daerah tinggi di Selatan dan Barat Kota
Bontang potensial membanjiri kawasan dataran rendah di Timur dan Utara
Kota Bontang. Limpasan ini kurang efektif dilayani oleh Sungai Bontang
karena secara morfologis sudah tidak ideal.
Faktor manusia yang menyebabkan banjir antara lain perilaku
membuang sampah/limbah padat ke sungai, membangun permukiman di
bantaran sungai, dan merusak hutan yang menjadi daerah tangkapan air.
Sungai yang terdapat di Kota Bontang kondisi fisiknya termasuk buruk,
sebagian besar mengalami pendangkalan ditambah adanya permukiman di
Kawasan sempadannya. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir besar
22
dengan skala yang lebih tinggi dibanding banjir tahunan baik dari luas
genangan, ketinggian banjir hingga durasinya.
Banjir rob juga terjadi di Kota Bontang. Banjir rob terjadi pada saat
air laut sedang pasang dan ketika itu terjadi hujan. Run off yang
seharusnya menuju ke laut akan terhalang karena adanya kenaikan muka
air laut. Terdapat beberapa wilayah di Kota Bontang yang berpotensi rawan
banjir rob, seperti Kelurahan Bontang Kuala, Guntung, Gunung Elai, dan
Loktuan.
Kerentanan dan kapasitas terhadap banjir termasuk rendah karena
menganggap kejadian banjir selama ini hanya terjadi relatif kecil dan hanya
berlangsung dalam waktu maksimal 1 hari. Ketinggian banjir yang terjadi
di Kota Bontang kurang lebih paling tinggi adalah setinggi lutut orang
dewasa atau perkiraan kurang dari 50 cm. Keadaaan ini yang
menyebabkan masyarakat di Kota Bontang hanya sedikit yang
meninggikan bangunan rumahnya sehingga air tidak masuk ke dalam
rumah.
Kapasitas pemerintah dalam menanggulangi banjir terlihat dari
pelaksanaan normalisasi sungai dan penurapan sungai Bontang. Akan
tetapi program pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh pemerintah
tidak disertai oleh kesadaran masyarakat untuk tidak tinggal di sempadan
sungai dan tidak membuang sampah di sungai. Dalam menanggulangi
banjir, masyarakat Kota Bontang cenderung hanya menggantungkan
kebijakan pemerintah dan perusahaan. Kedepannya perlu adanya
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama
sesuai dengan kapasitasnya berperan secara aktif dalam penanggulangan
banjir di Kota Bontang.
23
Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013
Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Banjir
25
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021
Gambar 2. 13 Infografis COVID-19 di Kota Bontang
26
Risiko gempa bumi sangat berkaitan dengan ancaman bencana,
kerentanan, dan kapasitas. Kota Bontang bagian tengah sampai bagian
utara, tingkat kapasitasnya tinggi, sedangkan bagian selatan sedang.
Bagian tengah merupakan daerah terbangun dan pusat kegiatan sehingga
tingkat kerentanannya tinggi. Faktor kerentanan inilah yang menyebabkan
wilayah bagian tengah memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana
gempa bumi. Wilayah tersebut sebesar 21% meliputi wilayah Kelurahan
Belimbing, Telihan, Gunung Elai, Bontang Baru, Api-api, Tanjung Laut,
Berbas Tengah, Berbas Pantai, Tanjung Laut Indah; dan sebagian wilayah
Kelurahan Loktuan, Bontang Kuala, dan Kanaan. Wilayah dengan tingkat
risiko sedang sebesar 16% berada di sebagian wilayah Kelurahan Loktuan,
Kanaan, Bontang Kuala, dan Bontang Lestari. Sedangkan wilayah lainnya
memiliki tingkat risiko rendah yaitu Kelurahan Satimpo, Guntung, dan
sebagian besar Kelurahan Bontang Lestari.
27
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)
29
degradasi kualitas air tanah karena intrusi air laut dan polusi air tanah
serta penurunan muka tanah atau amblesan tanah (land subsidence).
Hutan Lindung Bontang yang berfungsi menjaga ketersediaan air
tanah saat ini mengalami kerusakan akibat kebakaran hutan dan alih
fungsi akibat perambahan hutan. Apabila tidak segera dilakukan
perbaikan lingkungan di kawasan hutan lindung tersebut maka hal ini
akan dapat menyebabkan berkurangnya air hujan yang meresap ke dalam
tanah dan meningkatnya aliran permukaan (run off) sehingga
mengakibatkan bencana banjir.
Salah satu permasalahan yang terjadi akibat pengambilan air tanah
adalah terjadinya penurunan muka air tanah. Hasil pengukuran pada
beberapa sumur bor pantau dan produksi menunjukkan penurunan
kedudukan muka piezometrik di Kota Bontang 27.5 m atau hampir sekitar
1 m/tahun di daerah komplek industri PT. Badak NGL atau turun 17.5 m
atau hampir 0.5 m/tahun di komplek industri PT Pupuk Kaltim.
Berdasarkan perubahan kedudukan MAT, tingkat kerusakan air
tanah atau zonasi konservasi air tanah pada system akuifer terkekang di
Kota Bontang saat ini dalam kategori rusak, kritis, rawan, dan aman, yaitu
sebagai berikut:
• Zona rusak; daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah
dihitung sejak kondisi awal lebih dari 80%; saat ini tidak dijumpai. •
Zona kritis; pada zona ini terdapat daerah dengan penurunan
kedudukan muka air tanah terkekang dihitung sejak kondisi awal
antara 60-80%, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan antara
35 m bmt, atau elevasi sekitar -25 m yaitu menempati daerah Komplek
sekitar PT.Badak NGL, Kecamatan Bontang Barat;
• Zona rawan, Zona ini menempati pula daerah dengan penurunan
kedudukan muka air tanah terkekang di hitung sejak kondisi awal
antara 40-60%, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan sekitar
25 m bmt atau elevasi -15 m yaitu di bagian luar komplek PT.Badak
NGL (Bontang Barat) dan Komplek PT.Pupuk Kaltim (Bontang Utara);
• Zona aman, Zona ini menempati pula daerah dengan penurunan
kedudukan muka air tanah terkekang di hitung sejak kondisi awal
antara <40%, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan sekitar
10 m bmt atau > elevasi 0 m yaitu terutama daerah selatan (Bontang
Selatan) dan daerah Barat
30
Sumber : Kajian Konservasi Air Tanah Tahun 2013
Gambar 2. 17 Zona Konservasi Air Tanah
31
Kepadatan penduduk di Kota Bontang kepadatan tertinggi terdapat
di Kelurahan Berebas Tengah 17.281 jiwa/km2 dan Berbas Pantai 17.175
jiwa/km2. Beberapa kelurahan memiliki kepadatan penduduk rendah
karena sebagian wilayah kelurahan tersebut meliputi area hutan lindung
dan kawasan perusahaan, Badak NGL dan kawasan industri Pupuk
Kalimantan Timur. Jumlah penduduk Kota Bontang per kelurahan
disajikan secara rinci pada tabel 2.4
32
Tabel 2. 5 Persebaran penduduk berdasarkan kelompok usia
KELOMPOK L P JUMLAH
NO
USIA n % n % n %
1 0-4 8.349 8,69 7.744 8,67 16.093 8,68
2 5-9 9.155 9,53 8.513 9,54 17.668 9,53
3 10-14 9.001 9,37 8.352 9,35 17.353 9,36
4 15-19 8.655 9,01 8.148 9,13 16.803 9,06
5 20-24 8.700 9,05 7.792 8,73 16.492 8,90
6 25-29 8.320 8,66 7.731 8,66 16.051 8,66
7 30-34 8.059 8,38 7.698 8,62 15.757 8,50
8 35-39 7.577 7,88 7.573 8,48 15.150 8,17
9 40-44 6.876 7,15 6.586 7,38 13.462 7,26
10 45-49 5.872 6,11 5.867 6,57 11.739 6,33
11 50-54 5.437 5,66 5.259 5,89 10.696 5,77
12 55-59 4.528 4,71 3.909 4,38 8.437 4,55
13 60-64 2.979 3,10 2.192 2,46 5.171 2,79
14 65-69 1.604 1,67 989 1,11 2.593 1,40
15 70-74 612 0,64 440 0,49 1.052 0,57
16 >75 389 0,40 487 0,55 876 0,47
JUMLAH 96.113 100,00 89.280 100,00 185.393 100,00
Sumber: Disdukcapil, diolah penyusun, 2022
33
Piramida penduduk pada gambar 2.20 juga menggambarkan
tingginya jumlah penduduk di usia produktif muda. Potensi tenaga kerja
ini harus diikuti dengan menjaga kualitas SDM yang ada di Kota Bontang
dan penyediaan lapangan kerja.
Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase terbesar di Kota
Bontang diisi oleh penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 27,86%,
disusul dengan penduduk yang tamat SLTA/sederajat sebesar 27,81%.
Secara keseluruhan, penduduk Kota Bontang yang belum memperoleh
pendidikan 12 tahun sebesar 63,10%. Sedangkan penduduk yang
mendapat pendidikan pada jenjang perguruan tinggi (Diploma dan Sarjana)
sebesar 9,09%. Komposisi penduduk kota Bontang disajikan dengan rinci
pada tabel
Tabel 2. 6 Komposisi Penduduk Kota Bontang
34
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai
tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakann harga pada satu
tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan
ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar dasar harga berlaku pada tahun
2021 mencapai 57,95 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini
mengalami kenaikan sebesar 2,29 triliun rupiah dibandingkan dengan
tahun 2020 yang mencapai 55,66 triliun rupiah. Sektor industri
pengolahan masih memberikan kontribusi paling signifikan terhadap
pertumbuhan PDRB ADHB di Kota Bontang sebesar 46 triliun rupiah,
sementara sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang memberikan kontribusi terkecil sebesar 15 milyar rupiah. Dari 17
subsektor/ lapangan usaha yang berkontribusi kepada PDRB ADHB,
hanya sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami penurunan
dibanding tahun 2020 yang sebesar 21,50 milyar, yaitu sebesar 21,06
milyar.
Tabel 2. 7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha di
Kota Bontang Tahun 2017 – 2021
35
Kategori/ Sub PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2017 – 2021
NO
Kategori 2017 2018 2019 2020 2021
Jasa Keuangan
K 403,46 428,76 443,83 461,19 486,69
dan Asuransi
L Real Estate 234,35 247,48 268,05 276,11 287,98
Jasa
M 231,20 247,48 268,05 276,11 267,98
Perusahaan
Administrasi
Pemerintaha n,
N Pertahanan dan 743,14 790,80 830,22 806,22 814,59
Jaminan Sosial
Wajib
Jasa
O 519,78 586,41 623,53 673,24 699,09
Pendidikan
Jasa Kesehatan
P dan Kegiatan 355,35 398,51 423,49 510,31 594,83
Sosial
Q Jasa Lainnya 180,60 204,45 230,10 231,02 236,70
Pertanian,
A Kehutanan, dan 368,45 401,23 427,34 441,86 452,42
Perikanan
Pertambangan dan
B 441,27 377,36 308,74 275,50 247,06
Penggalian
Industri
C 36 125,00 34 091,49 32 950,29 31 707,55 32 221,85
Pengolahan
Pengadaan Listrik
D 13,89 14,59 15,74 17,68 17,30
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
E 8,94 9,80 10,21 10,40 10,81
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
36
Kategori/ Sub PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2017 – 2021
NO
Kategori 2017 2018 2019 2020 2021
Perdagangan Besar
dan Eceran;
G 1 072,59 1 139,03 1 189,12 1 233,49 1 246,01
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 563,17 594,77 614,96 634,39 655,19
Pergudangan
Penyediaan
I Akomodasi dan 173,66 189,27 205,78 202,89 205,89
Makan Minum
Informasi dan
J 379,40 379,50 391,09 413,00 437,46
Komunikasi
Jasa Keuangan
K 301,72 305,65 306,96 317,55 325,29
dan Asuransi
Jasa Kesehatan
P dan Kegiatan 238,01 257,94 269,50 317,07 361,98
Sosial
37
negative sebesar -2,87 persen, setelah di tahun 2020 mengalami
pertumbuhan sebesar 4,70 persen.
-2,16 -2,07
-2,76 -2,87
-4,08
38
Tabel 2. 9 Pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kota Bontang 2017-2021
Tabel 2. 10 Pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kota Bontang 2017-2021
39
2019 menjadi 0,338. Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak
secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Kota Bontang. Hal
ini terlihat dari peningkatan kinerja indikator perekonomian daerah antara
lain peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan dilihat
dari perkembangan rasio gini Kota Bontang tahun 2018-2021, tekanan
paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,405 yang dikategorikan
sebagai ketimpangan sedang (moderat) sementara capaian rasio gini di
tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,340 yang sedikit lebih tinggi
dari capaian provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 0,331. Fluktuasi
rasio gini Kota Bontang dapat dilihat pada gambar 2.21 sebagai berikut:
0,45
0,4 0,405
0,384
0,376 0,382 0,385 0,381
0,35 0,342 0,340
0,338
0,333 0,335 0,331
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2018 2019 2020 2021
Rasio Gini Kota Bontang Tahun 2021 adalah nilai sementara (target daerah)
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Gambar 2. 20 Rasio Gini Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang
Tahun 2018 – 2021
D. Laju Inflasi
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada
umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan
jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya
harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan
demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang
terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Karena tidak dilakukan
perhitungan tingkat inflasi secara khusus untuk wilayah Kota Bontang,
maka tingkat inflasi merujuk pada hasil perhitungan nilai inflasi Kota
Samarinda, sebagai daerah yang memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi
terdekat. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tingkat inflasi tahun ke
tahun Kota Bontang selama periode 2017-2021 berfluktuasi setiap
40
tahunnya. Naik turunnya laju inflasi di Kota Bontang/Samarinda selalu
seiring dengan naik turunnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur
bahkan Nasional. Dari data yang ada, penurunan laju inflasi terendah yaitu
di tahun 2020, dengan laju inflasi sebesar 0,86 persen, kemudian
mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 2,05 persen seiring dengan
naiknya laju nflasi baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun
Nasional.
4
3,69
3,61
3,5
3,32
3,24
3,15 3,13
3 3,02
2,5
2,15
2,05
2
1,87
1,66 1,68
1,5 1,49
1
0,86
0,78
0,5
0
2017 2018 2019 2020 2021
E. Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas
pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),
yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka
kemiskinan yang akurat di setiap wilayah merupakan syarat mutlak dalam
penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tingkat kemiskinan
dihitung berdasarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata
pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Indikator
kemiskinan ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan.
Berdasarkan garis kemiskinan pada tahun 2021 sebesar Rp.665.572,- per
kapita per bulan, maka sekitar 4,62 persen penduduk Bontang terkagetori
miskin pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan 0,24 dari
tahun 2020 berada sekitar 4,38 persen.
41
Tabel 2. 11 Statistik kemiskinan Kota Bontang tahun 2017-2021
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Garis Kemiskinan 542.985 549.830 582.188 636.491 665.572
(Rp/Kapita/Bulan)
Jumlah Penduduk 8,75 8,1 7,47 7,91 8,41
Miskin (000 jiwa)
Penduduk Miskin (%) 5,16 4,67 4,22 4,38 4,62
Indeks Kedalaman 0,92 0,93 0,42 0,54 0,47
Kemiskinan (P1) (%)
42
mengalami peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari faktor dampak
pandemi covid 19. Kebijakan pembatasan yang ditempuh dalam rangka
mencegah penyebaran covid 19, menyebabkan terjadinya perlambatan
perekonomian di Kota Bontang dan turut mendorong peningkatan jumlah
penduduk miskin. Peningkatan penduduk miskin secara keseluruhan
terjadi diseluruh daerah di Provinsi Kaltim selama tahun 2020-2021.
F. Angka Kriminalitas
43
Tabel 2. 13 Jumlah Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut Jenis
Kejahatan Di Kota Bontang Tahun 2016 – 2021
Jumlah di Tahun
Jenis Tindak Pidana
2017 2018 2019 2020 2021
b. Pencurian ranmor 62 58 86 67 73
d. Penganiayaan berat 10 6 11 15 18
e. Pembunuhan 1 0 0 1 2
f. Perkosaan 0 1 0 0 3
g. Uang palsu 4 0 0 1 1
h.Narkotika 62 86 63 70 60
44
peningkatan. IPM Kota Bontang sedikit mengalami penurunan pada tahun
2020 sebagai dampak dari pandemi covid 19, namun kembali mengalami
peningkatan pada tahun 2021.
Pencapaian IPM Kota Bontang dalam 5 tahun terakhir masuk
kedalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian ≥ 80. Realisasi IPM
Kota Bontang tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi
dan IPM Nasional.
IPM
80,09 80,02 80,59
79,47 79,86
45
antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan
mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan.
Data IPG dapat membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota untuk dapat mengurangi kesenjangan atau disparitas
antar daerah. Koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan
mulai dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi kunci utama untuk
menjawab berbagai permasalahan terkait kesenjangan gender. Nilai IPG
dikatakan ideal apabila mendekati 100. Apabila angka IPG makin
mendekati 100, maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah,
dimana pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-
laki. Sebaliknya apabila angka IPG makin berada jauh di bawah 100, maka
semakin tinggi ketimpangan pembangunan gender, dimana capaian
pembangunan manusia yang dicapai laki-laki di wilayah tersebut lebih
tinggi dari pada perempuan.
Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), terdapat ukuran komposit
lainnya yang terkait dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG). Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur
sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan,
sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta
aktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang
menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif.
Pada tahun 2020, capaian IPG Kota Bontang pembangunan manusia
yang dicapai oleh laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini
tercermin pada nilai IPG Kota Bontang yang mengalami kenaikan secara
kontinyu mulai dari tahun 2017 sebesar 86,44 menjadi 86,87 pada tahun
2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.28 Hal tersebut menunjukkan
pembangunan manusia laki-laki masih relatif lebih tinggi dibanding
perempuan. Namun, tren kenaikan IPG yang semakin mendekati 100
setiap tahunnya tentu merupakan hal yang sangat baik. Jika tren positif
ini terus berkesinambungan, maka diharapkan kedepannya disparitas
gender di Kota Bontang akan semakin rendah.
46
84,44 86,61 86,72 86,87 87,12
51,99 51,97
45,44 45,36 45,67
IPG IDG
C. Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara Angkatan kerja
dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan Angkatan
kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan
kesempatan kerja. Oleh karena itu kemampuan suatu daerah mendorong
pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan pertumbuhan tersebut dapat
terjadi secara inklusif akan sangat mendorong peningkatan kesempatan
kerja dan pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran.
Permasalahan Angkatan kerja di Kota Bontang masih berhubungan
dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hingga tahun 2021
TPT Kota Bontang masih mencapai 9,92 persen. Realisasi TPT tersebut
mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang
47
mencapai 9,46. Tidak dapat dipungkiri bahwa tren peningkatan TPT
selama tahun 2020 dan 2021 merupakan dampak dari pandemi covid 19.
Dari aspek Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, yang menggambarkan
besarnya kesempatan kerja di wilayah, TPAK Kota Bontang tahun 2021
mengalami penurunan menjadi 66,63 dari 69,24 pada tahun 2020. Sebagai
penjelasan bahwa semakin tinggi TPAK maka mengindikasikan semakin
luas kesempatan kerja.
Secara detail perkembangan TPT dan TPAK Kota Bontang dari tahun
2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut .
TPT (% ) TPAK (% )
TAHUN Prov Kota
Kota Bontang Prov Kaltim
Kaltim Bontang
2017 6,91 12,44 63,75 64,52
2018 6,6 9,41 64,55 65,16
2019 6,09 9,02 65,96 68,06
2020 6,87 9,46 65,50 69,24
2021 9,92 66,63
A. Pendidikan
Peningkatan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, tidak
terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting,
yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi
tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber
daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu
penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesbilitas maupun
pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan
48
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bontang.
Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan
sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan 2021
adalah sebagai berikut:
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA dari tahun 2017 sampai tahun
2019 cenderung meningkat, meski kembali menurun pada tahun 2020 dan
2021. Hal ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia masuk SD/MI
tidak kurang dari 7 tahun, sehingga orang tua cenderung menunda
pendidikan PAUD dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap
pentingnya PAUD dalam pertumbuhan dan perkembangan anak di fase
usia emas. Selain itu kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun
2020-2021 memaksa pendidikan di sekolah dilakukan melalui
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga orang tua memilih untuk
menunda anaknya mengikuti pendidikan PAUD karena kerentatan tertular
Covid-19 hingga pendidikan dapat dilaksanakan secara tatap muka.
setingkat kerawanan bagi anak usia dini tertular tetap tinggi. Berdasarkan
data APK PAUD usia 3-6 tahun pada tahun 2021 sebesar 45,32 %. Angka
ini turun sebesar 4,37% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang
mencapai 49,69 %. Kondisi penurunan APK PAUD ini dipengaruhi oleh
Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Kota Bontang.
2 Pendidikan Dasar
Pendidikan Dasar Sembilan tahun terdiri dari dua jenjang
pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur
keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan
indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan keterjaminan Pendidikan Dasar, yaitu Angka Partisipasi
Kasar (APK).
Capaian APK SD/MI menurun pada tahun 2021 menjadi 94,27 %
dibanding tahun sebelumnya tahun 2020 yang mencapai 103,41%.
Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI cenderung tetap pada
tahun 2021 dan 2022 yaitu 93,03 % dengan Angka Putus Sekolah (APS)
sebesar 0% dan angka pendidikan yang ditamatkan sebesar 93%.
Persentase pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 93,04 %,
Sedangkan APK SMP/MTs pada tahun 2021 tetap 102,26 % dari tahun
sebelumnya tahun 2020. APM SMP/MTs pada tahun 2021 mengalami
kenaikan menjadi 82,47% dari tahun 2020 dengan capaian 80,27%.
Dengan angka putus sekolah tahun 2021 sebesar 0% dan angka
pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021 sebesar 90,55 %. Persentase
Pendidik SMP/MTS berkualifikasi S1/D4 sebesar 96,88% pada tahun 2021
49
meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2020 yang sebesar
86,15%.
Pelayanan urusan Pendidikan dibidang sarana bangunan gedung
juga menjadi perhatian bersama. Untuk jenjang Sekolah SD/MI kondisi
bangunan baik pada tahun 2021 sebesar 67,21%, sedangkan untuk
jenjang pendidikan SMP/MTs realisasinya lebih baik, yaitu sebesar
78,79%.
3 Pendidikan Non Formal Pendidikan,
Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya
membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan
non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu
peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain
itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan
membantu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penduduk putus
sekolah atau tidak sekolah.
Dalam rangka mendukung pencapaian SDG’s pendidikan sepanjang
hayat dan inklusi, Kota Bontang sudah mengembangkan kelembagaan
PKBM yang berakreditasi minimal B (4 lembaga). Lengkap perkembangan
capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 15 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan Tahun 2017-
2021
Realisasi Capaian
No. Indikator Kinerja Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
Harapan Lama Sekolah
1 12,79 12,88 12,90 13,03 13,17
(HLS)
Angka Rata-Rata Lama
a. 10,70 10,72 10,73 10,79 10,80
Sekolah (tahun)
2 Angka Partisipasi Kasar ( APK )
a. SD/MI Paket A (%) 106,07 101,07 94,88 103,41 94,27
b. SMP/MTs / Paket B (%) 106,99 108,26 97,05 102,26 102,26
3 Angka Pendidikan yang ditamatkan
a. SD/MI Paket A (%) 2,02 1,95 1,80 1,72 1,76
b. SMP/MTs / Paket B (%) 1,88 1,77 1,79 1,67 1,63
4 Angka Partisipasi Murni (APM)
a. SD/MI Paket A (%) 97,09 92,50 91,04 93,02 93,03
b. SMP/MTs / Paket B (%) 74,17 81,36 75,68 80,27 82,47
5 Pendidikan Sekolah Dasar
a. Angka Partisipasi Sekolah 970,89 925,01 910,38 977,21 975,82
Rasio Ketersediaan Sekolah
b. terhadap Penduduk Usia 31,08 30,44 30,78 28,20 28,14
Sekolah
c. Rasio Guru terhadap murid 507,92 535,15 505,45 522,00 556,41
50
Rasio Guru terhadap murid
d. 50,79 53,52 50,54 49,20 55,64
per kelas rata - rata
6 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
a. Angka Partisipasi Sekolah 740,58 813,57 756,76 826,63 833,50
Rasio ketersediaan sekolah
b. terhadap penduduk usia 37,25 38,36 38,49 34,35 33,28
sekolah ( %)
51
Realisasi Capaian
No. Indikator Kinerja Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
Pendidikan Sekolah Menengah
1.2
Pertama (SMP)
Rasio ketersediaan sekolah
a. terhadap penduduk usia 37,25 38,36 38,49 34,35 33,28
sekolah ( %)
Realisasi Capaian
No. Indikator Kinerja Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
52
Realisasi Capaian
No. Indikator Kinerja Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
SMP/MTS terakreditasi B
5 N/A N/A N/A N/A 48,48
(Tujuan 4 Target 1)
SMP/MTS terakreditasi A
6 N/A N/A N/A N/A 45,45
(Tujuan 4 Target 1)
Persentase Guru TK
13 Bersertifikasi (Tujuan 4 Target N/A 51,84 52,01 43,22 43,22
c)
Persentase Guru SD
14 Bersertifikasi (Tujuan 4 Target N/A 52,72 52,87 49,86 49,82
c)
53
5−6 ℎ =. 45,32%
100%
Jml Penduduk Usia 5 − 6 Tahun
54
Jika merujuk pada data HLS dan RLS di atas, maka dapat
dilihat walaupun Harapan Lama Sekolah anak-anak usia sekolah
di Kota Bontang sudah mencapai pendidikan Diploma 1, akan
tetapi rata-rata anak-anak usia sekolah hanya mengenyam
pendidikan hingga kelas 2 SLTA. Hal ini salah satunya
disebabkan oleh banyak industri pengolahan yang berdiri di Kota
Bontang mendorong anak-anak usia sekolah untuk segera
bekerja membantu kehidupan orang tuanya. Masyarakat di
daerah pesisir yang berdasarkan data kemiskinan Sebagian besar
adalah merupakan masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut
menjadi faktor pendukung masih rendahnya kualitas pendidikan
di Kota Bontang. Masyarakat di pesisir lebih senang anaknya ikut
pergi ke laut mencari ikan daripada bersekolah, agar
mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-
hari.
Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata
menempuh pendidikan hingga jenjang SMU selama lebih dari 11
tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program
pendidikan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota
Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini
akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat
kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin
tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses
yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas Pendidikan
B. Urusan Kesehatan
Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
kelahiran hidup tahun 2021 mengalami peningkatan yang
signifikan dari target 270 menjadi 467 per 100.000 kelahiran
hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang
terdapat 16 kasus kematian ibu dari jumlah 3.405 kelahiran
hidup. Kematian ibu tersebut karena adanya penyebab tidak
langsung (penyakit menular covid19 sebanyak 11 kasus
kematian) dan penyebab langsung berupa penyakit tidak
menular, sebanyak 5 kasus kematian, terdiri atas 1 kasus
eklamsia (komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah
tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan), 2
kasus ganguan cardiac ares, 1 kasus SLE atau Systematic Lupus
Erythematosus dan 1 kasus karena chronic kidney disease (CKD).
Kondisi saat ini hanya terdapat 2 rumah sakit dari total 5
rumah sakit yang memenuhi standar Pelayanan Obstetri
55
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yaitu RSUD Taman
Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Selain itu, perlu
penggerakan peningkatan kelas ibu hamil di kelurahan/
Puskesmas serta melakukan edukasi suami siaga.
Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami
penurunan menjadi 14,39 per 1.000 kelahiran hidup dari target
yang ditetapkan 15,49 . Berdasarkan data tahun 2021, terdapat
49 kasus kematian bayi yang terlaporkan, terdiri dari kematian
neonatal (berumur 0-28 hari) sebanyak 45 kasus dan kematian
post natal (berumur 29 hari – 11 bulan) sebanyak 4 kasus dari
jumlah 3.405 kelahiran hidup, 45 kasus neo natal yang
disebabkan oleh 6 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 9 asfiksia,
2 infeksi, 13 penyakit bawaan (kelainan kongenital), premature
8, HIE 1, SIDS 1, tidak diketahui 1, imatur (lahir dengan umur
kehamilan 23 minggu ada 2 , penyakit penyerta 1 serta anemia
1). Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran ibu
hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi
serta pemenuhan sarana prasarana kegawat daruratan neonatal
yang sampai saat ini hanya terdapat di RSUD Taman Husada dan
Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang memiliki ruang perawatan
Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Capaian indikator Prevalensi Balita Gizi
Kurang/Underweight (BB/U) mengalami peningkatan yang
cukup signifikan menjadi 7,03% dari target yang ditetapkan
5,37%. Pada tahun 2021 terdapat 460 balita gizi kurang dari total
6.540 balita seluruhnya yang ditimbang. Hal tersebut dapat
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: penyebab langsung
selain krn memang capaian pemantauan pertumbuhan yang
masih rendah (< 60%), pengetahuan ibu dalam pemberian makan
anak dan balita (PMBA) masih belum baik dan benar, sehingga
memang sebaiknya ke depan, ibu hamil sudah mulai diberikan
pengetahuan tentang PMBA (pemberian makan bayi dan anak),
masih tingginya orang tua balita /keluarga yang merokok di
rumah. Untuk penyebab tidak langsung, lingkungan rumah yang
sebagian kontrak (sehingga tidak bisa diperbaiki/renovasi),
sirkulasi udara tidak baik, perlu diperhatikan terkait sanitasi dan
ketersediaan dan sanitasi, praktik pengasuhan anak yang kurang
tepat dan/atau konsumsi makanan bergizi yang rendah. Tindak
lanjut yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil
Kekurangan Energi Kronis (KEK), edukasi bagi ibu hamil terkait
manfaat zat besi (FE) selama kehamilan, peningkatan pelayanan
56
ANC pada fasilitas kesehatan sesuai standar dengan pembinaan
oleh Dinas Kesehatan secara berkala, memaksimalkan pelayanan
kelas ibu hamil, penyuluhan calon pengantin serta edukasi
tentang pola asuh dan pola makan yang sesuai dengan usia
balita.
Capaian indikator Insiden Rate (IR) DBD mengalami
peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan yaitu
245,6 dan terealisasi sebesar 245,6 per 100.000 penduduk. Pada
tahun 2021 terdapat 591 kasus DBD dari total penduduk
sebanyak 182.789 jiwa. Kota Bontang merupakan salah satu
daerah endemis demam berdarah, dimana angka IR DBD
cenderung meningkat yang diakibatkan oleh faktor perilaku dan
partispasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan
jumlah penduduk dan peningkatan mobilitas penduduk yang
diiringi oleh peningkatan sarana transportasi yang menyebabkan
penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas.
Tabel 2. 19 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun
2017-2021
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Angka Kematian neo natal per 1,32 5,1 0,79 1,03 1,44
Angka kematian ibu per 100000
131,61 77 78,8 102,93 467
kelahiran hidup
Angka Kematian Bayi / 100.000
8,00 1,00 11,30 13,60 14,39
Kelahiran Hidup
57
Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk pada tahun
2021 yang mencapai jumlah 185,393 jiwa pada tahun 2021 dibandingkan
tahun 2020 yang hanya sejumlah 184.784 jiwa, sementara jumlah
puskesmas/poliklinik/puskesmas pembantu tidak ada penambahan yaitu
sejumlah 51unit. Sedangkan rasio rumah sakit per 100.000 penduduk
pada tahun 2020 adalah 1: 2,71 dan pada tahun 2021 turun menjadi
1:2,69. Artinya 1 buah rumah sakit digunakan untuk melayani lebih dari
200 ribu penduduk.
Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2020 mencapai 1:1.339
dan turun menjadi 1:736 di tahun 2021. Menurut WHO jumlah dokter
umum dibandingkan dengan jumlah penduduk ideal adalah 1:1000 orang.
Dengan demikian rasio jumlah dokter yang tersedia sudah sangat ideal.
Capaian kondisi ideal ketersediaan jumlah dokter ini dipacunya karena
kondisi Pandemi Covid-19 dimana sempat terjadi peningkatan jumlah
pasiaen yang dirawat dan membutuhkan penanganan dari dokter. Pada
tahun 2021 terjadi penambahan jumlah dokter umum sejumlah 252 orang
di tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 dokter umum yang tersedia
hanya berjumlah 138 orang. Jika merujuk pada capaian rasio dokter per
satuan penduduk, kondisi ketersediaan dokter di tahun 2021 sudah ideal
dan perlu dipertahankan.
Kondisi yang sama terjadi pada capaian rasio tenaga medis
persatuan penduduk dikali 1000. Pada tahun 2020 rasio tenaga medis
mencapai 1:635 dengan tenaga medis berjumlah 291 orang dan pada tahun
2021 turun menjadi 1:411 dengan jumlah tenaga medis berjumlah 451
orang. Rasio jumlah tenaga medis ini menunjukan bahwa 1 orang
paramedis harus menangani 451 orang pasien. Penurunan jumlah tenaga
medis ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan layanan kesehatan
dengan bertambahnya jumlah tenaga medis di Kota Bontang pada tahun
2021.
58
tahun 2017 sebesar 70,32%. Meskipun mengalami peningkatan,
pemenuhan untuk sumber air baku masih sangat bergantung pada air
bawah tanah yang diambil melalui sumur dalam yang saat ini sudah mulai
dibatasi penggunaaannya, sehingga sumber air baku alternatif atau
sumber air baku permukaan sangat diperlukan untuk Kota Bontang.
Persentase penduduk yang telah berakses air minum layak juga mengalami
peningkatan dari 77,42% pada tahun 2019 meningkat menjadi 83,53%
pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 6,11%. Sebanyak 154.864 jiwa
penduduk Kota Bontang telah mendapatkan layanan air minum perpipaan
baik yang dilakukan oleh PDAM maupun Non PDAM. Meskipun capaian
kinerja mengalami peningkatan, namun kualitas dan kontinuitas
penyediaan air masih perlu diperbaiki. Berdasarkan Laporan Evaluasi
Kinerja Perumdam Tirta Taman Tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur, kepastian kualitas dan kontinuitas air belum dapat
dipenuhi. Kualitas air belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam
Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas
Air Minum disebabkan karena desain Instalasi Pengolah Air (IPA) yang
dimiliki hanya mampu memproduksi air sampai kriteria air bersih saja dan
kualitas air baku yang kurang baik dari air tanah. Kontinuitas distribusi
air bersih belum dapat dilakukan selama 24 jam dan baru dapat dilakukan
selama 18,55 jam per hari karena produksi air beberapa IPA yang tidak
mencukupi kebutuhan masyarakat dan disebagian IPA produksi air
dikondisikan bekerja diatas kapasitas terpasang sehingga untuk menjaga
kinerja IPA jam operasi tidak dimaksimalkan 24 jam.
750
450
429,13 414,94
300 370,39
328,64 336,13
150
0
2017 2018 2019 2020 2021
Kapasitas Penyediaan Air Baku (lt/dt) Kebutuhan Air Baku (lt/dt)
59
25 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
20
19,24 18,55
15 16,50 16,90 16,94
10
0
2017 2018 2019 2020 2021
2.000
1.753
1.500
1.516 1.547
1.418
1.000 1.131
500
0
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Sambungan Rumah (SR)
200.000
190.000
180.000
173.535
175.764 177.054
170.000
169.174
160.000
150.000
2018 2019 2020 2021
Jalan Dalam Kondisi Mantap (Meter)
180.000 171.359
159.303 165.044
150.000
120.000
98.680
90.000 78.374
60.000
61
jauh dibawah kapasitas aliran sungai rencana sebesar 705.114 m3
sehingga kegiatan penurapan sungai dan normalisasi sungai perlu
ditingkatkan. Persentase daya tampung danau / polder / kolam retensi
juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Daya tampung Waduk
Kanaan pada tahun 2017 sebesar 63,80% meningkat menjadi 80,63% pada
tahun 2021. Dari kapasitas rencana Waduk Kanaan sebesar 448.525 m3
telah tercapai 361.637 m3.
750.000
705.114
600.000
450.000
441.854 460.405 465.303
428.179 432.485
300.000
150.000
0
2017 2018 2019 2020 2021
Kapasitas Sungai (m3) Kapasitas Rencana Sungai (m3)
500.000
448.525
400.000
351.820 361.637
300.000
294.548 309.472
286.164
200.000
100.000
0
2017 2018 2019 2020 2021
Kapasitas Waduk (m3) Kapasitas Rencana Waduk (m3)
62
Tabel 2. 20 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase penduduk
berakses air minum n/a n/a 77,42 79,57 83,53
layak (%)
2 Persentase penduduk
93,18 95,04 92,15 94,45 94,91
berakses sanitasi (%)
3 Persentase kapasitas
unit air tanah/air 70,32 61,39 62,03 77,83 75,01
baku (%)
4 Persentase kapasitas
TPA/TPST/SPA/ TPS- n/a n/a n/a 58,80 50,00
3R/TPS (%)
5 Persentase drainase
jalan dalam kondisi n/a n/a n/a 92,78 92,79
baik (%)
6 Persentase jalan dalam
87,87 88,84 86,61 89,98 90,64
kondisi mantap (%)
7 Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase / saluran n/a 145.997 146.353 146.514 146.514
pembuangan air
(minimal 1,5 m) (m)
8 Panjang jalan dilalui
195.337 195.337 195.337 195.337 195.337
Roda 4 (km)
9 Persentase panjang
drainase dalam kondisi n/a n/a n/a 91,56 92,05
baik (%)
10 Persentase kapasitas
60,72 61,34 62,66 65,30 65,99
aliran sungai (%)
11 Persentase daya
tampung danau /
63,80 65,67 69,00 78,44 80,63
folder / kolam retensi
(%)
12 Persentase drainase
perkotaan dalam 68,79 71,88 79,79 86,73 91,57
kondisi baik (%)
13 Rasio bangunan ber-
IMB per satuan 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51
bangunan
14 Persentase bangunan
gedung yg memenuhi n/a n/a n/a 49,18 52,46
persyaratan teknis (%)
15 Persentase kesesuaian
n/a n/a n/a 88,00 94,17
tata ruang (%)
16 Persentase tenaga
kerja konstruksi yang n/a n/a n/a 70 70
bersertifikat (%)
63
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2022
Ralisasi Capaian
No. Indikator Kinerja Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase rumah tangga yang
memiiki akses terhadap layanan n/a n/a 77,42 79,57 83,53
sumber air minum layak
2 Proporsi penduduk yang memiliki
akses layanan sumber air minum n/a n/a 2,73 2,69 2,68
aman dan berkelanjutan
3 Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan 93,18 95,04 92,15 94,45 94,91
sanitasi layak
4 Jumlah kecamatan yang terbangun
infrastruktur air limbah dengan
3 3 3 3 3
sistem terpusat skala kota, kawasan
dan komunal
5 Proporsi rumah tangga yang
terlayani sistem pengelolaan air 3,20 3,95 4,17 4,19 4,73
limbah terpusat
6 Proporsi rumah tangga yang
terlayani sistem pengelolaan lumpur n/a n/a n/a n/a 0,42
tinja
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2022
64
Tabel 2. 22 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2021
65
202 51.329
1 1.366
202 51.304
0 1.724
250
198 198
200
150
100 90
70
61 50 50
50
10
0
Rusunawa Api-Api Rusunawa Loktuan Rusunawa Guntung Rumah Khusus Nelayan
5 4,21 4,21
3,20 3,20
0
Pantai Harapan Kampung Kampung Kampung Kampung Kuala Tanjung Limau Kampung
Nelayan Mandar Pesisir Bahari Toraja
Sisa Luas Kawasan Kumuh (Hektar) Luas Kawasan Kumuh Sesuai SK Wali Kota (Hektar)
67
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2022
Ralisasi Capaian
No. Indikator Kinerja Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
1 Proporsi rumah tangga yang
memiliki akses terhadap hunian n/a n/a n/a 96,64 97,34
yang layak dan terjangkau
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2022
68
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Kinerja dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. 26 Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan pelayanan
5 NA NA NA 26.97 26.97
bencana kebakaran
bencana per
100.000 orang (indikator 1.5.1*).
Kelurahan Siaga Bencana
8
(renja) (1.5.1.(a))
Pendampingan psikososial
10 23 90 15 61 23
korban bencana sosial.
(1.5.1.(c))
Jumlah daerah bencana
alam/bencana sosial yang
11 mendapat pendidikan layanan NA 52 14 12 NA
khusus.
(SMAB=Sekolah/ Madrasah
69
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Aman Bencana) (1.5.1.(d))
Dari data diatas Tingkat waktu tanggap (response time rate /17 Menit
setelah pengaduan) meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini selain
diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras serta SDM
pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran
masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan kebakaran.
Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator
Standar Pelayanan Minimun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 2. 27 Pencapaian Indikator SPM pada Ketenteraman, Ketertiban
U mum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
Target Realisasi
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Tahun Tahun
2019 2019
1. Pelayanan ketentraman Jumlah Warga Negara yang
dan ketertiban Umum memperoleh layanan akibat
daripenegakan hukum
70
Target Realisasi
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Tahun Tahun
2019 2019
Perda dan
perkada
71
F. Urusan Sosial
Penyelenggaraan pada Urusan Sosial merupakan salah satu Fokus
Layanan Urusan wajib pemerintah dalam mencapai sasaran strategis
pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan
sosial melalui peningkatan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.
Penyelenggaraan urusan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi
sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan
sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan
sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian
masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pengelompokan daerah berdasar PMKS sangat penting dilakukan
untuk memberikan gambaran permasalahan PMKS sehingga pembuatan
kebijakan dapat tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.
8 tahun 2012, PMKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
di Kota Bontang diklasifikasikan menjadi 26 jenis, antara lain: Anak Balita
Terlantar (ABT), Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum
(ABH), Anak Jalanan (Anjal), Anak dengan Disabilitas, Anak yang menjadi
korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus
(AMPK), Lanjut usia terlantar, penyandnag disabilitas, tunasusila,
gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, berkas warga
binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS
(ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban
tindak kekerasan (KTK), Pekerja Migran Bermasalah (PMBS), Korban
Bencana Alam (KBA), Korban Bencana Asosial (KBS), Perempuan rawan
social ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah social psikologi, dan
Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Secara Umum penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota
Bontang telah ditangani dengan baik. Capaian indikator PMKS yang
memperoleh bantuan Sosial tahun 2021 yaitu 100%. Berdasarkan data
dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang terdapat
13.066 PMKS yang ditangani dari jumlah 13.066 PMKS yang ada di kota
Bontang. Indikator presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial tercapai sebesar 100%,
dimana dari 5.516 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota
Bontang telah mendapatkan rehabilitasi sosial sejumlah 5.516 PPKS.
Demikian juga jumlah korban bencana alam/sosial tahun 2021 yaitu 1.623
72
orang mengalami peningkatan sebesar 660 orang dari tahun sebelumnya
yaitu 963 orang dan terealiasai sebesar 100%. Beradasarkan data dari dari
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang terdapat 1.623
orang korban bencana alam/sosial yang mendapatkan pelayanan dari
jumlah 1.623orang korban bencana alam/sosial di Kota Bontang.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah
berupaya secara optimal dalam meningkatkan jaminan dan rehabilitasi
sosial masyarakat secara holistik integratif dengan menggunakan
pendekatan biopsikososial dan spiritual melalui peliibatan suatu konsep
hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam
upaya mengerti dan memahami kondisi PPKS, sehingga penanganannya
dapat tepat sasaran dan menyeluruh. Beberapa indikator kinerja dalam
Urusan Sosial disajikan dalam tabel sebagai berikut :
73
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam urusan sosial yaitu
untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun telah
dilaksanakan dengan baik melalui Dinas Sosial danPemberdayaan
Masyarakat. Beberapa indikator TPB dalam Urusan Sosial, dapat
dirincikan sebagaimana tabel berikut :
Target
Realisasi
Capaian
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian tahun
Tahun
2021
2021
74
Target
Realisasi
Capaian
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian tahun
Tahun
2021
2021
memperoleh rehabilitasi sosial
diluar panti
75
Sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah
Persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat serta
jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal
ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya. Sejak tahun
2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, persentase
pencari kerja yang ditempatkan sebesar 15,60%. Jumlah ini meningkat di
tahun 2018 menjadi 15,31% dan meningkat Kembali di tahun 2019
menjadi 16,16 %. Pada tahun 2020 persentase pencari kerja meningkat
Kembali menjadi 18,58% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi
21, 89%. Berdasarkan perkembangan peningkatan persentase pencari
kerja yang ditempatkan ini menunjukan bahwa kinerja . Pada tahun 2021
pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 22,37% penempatan
tenaga kerja semakin baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Tenaga Kerja
untuk memberikan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja seperti
pelatihan dan pemagangan.
Tabel 2. 32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-
2020
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Angka sengketa
pengusaha-pekerja N/A N/A N/A N/A 22,37
per tahun
Pencari kerja yang
15.60 15.31 16,16 18,58 21,89
ditempatkan (%)
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021
76
Tabel 2. 33 Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Bontang Tahun
2021
N0 Indikator Kinerja Satuan 2021
Tenaga kerja yang mendapatkan
1 orang 787
pelatihan dan sertifikasi kompetensi
77
Capaian indikator Predikat Kota Layak Anak tahun 2021 mengalami
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu Madya menjadi Nindya.
Hal tersebut merupakan capaian keberhasilan Pemerintah Kota Bontang
dalam mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan melalui kebijakan, program dan kegiatan untuk
pemenuhan hak-hak anak. Sementara capaian indikator persentase
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2021 mengalami
penurunan sebesar 14,08% dari tahun sebelumnya menjadi 42,27%.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang,
dari 63.257 pekerja perempuan di Kota Bontang hanya 32.747 orang
perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintah. Sehingga diharapkan ke
depannya perempuan dapat lebih berperan dalam berpartisipasi dalam
pembangunan khususnya di Lembaga pemerintah.
Beberapa indikator kinerja dalam Urusan Pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan dalam table sebagai berikut
:
Tabel 2. 34 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2017-2021
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga 41,14 43,14 42,95 56,35 42,27
pemerintah
1
Persentase Anggaran
Responsif Gender pada n/a n/a n/a n/a 0,375
belanja langsung APBD
Partisipasi perempuan di
2 24,67 21,51 46,19 11,21 11,21
lembaga swasta
3 Rasio KDRT 0,015 0,005 0,02 0,04 0,04
Partisipasi angkatan kerja
4 64,52 64,72 68,24 51,77 51,77
perempuan
perlindungan perempuan
5 dan anak dari tindakan 100 100 100 100 100
kekerasan
Persentase Layanan
6 n/a n/a n/a n/a 20%
Pembelajaran Keluarga
Cakupan data gender dan
7 100% 100% 100% 100% 100%
anak terpadu
8 Predikat Kota Layak Anak Madya Madya Madya Madya Nindya
78
No Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021
C. Urusan Pangan
Berdasarkan data Pola Pangan Harapan Kota Bontang, kualitas
konsumsi pangan masyarakat Kota Bontang yang ditunjukkan oleh skor
79
Pola Pangan Harapan, dari tahun ke tahun cendrung fluktuatif. Dari data
yang ada capaian PPH di tahun 2020 mengalami peningkatan 89,76, naik
sebesar 0,36 poin disbanding tahun 2019 yang sebesar 89,40. Hal ini
dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang belum menerapkan
prinsip B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman) serta dipengaruhi
daya beli masyarakat.
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Pola Pangan
90,84 90,84 86,80 89,40 89,76
Harapan (PPH)
Cakupan Daerah
0 0 0 0 0
Rentan Pangan
Tingkat
Keamanan 100 87,5 55,5 65 100
Pangan
Regulasi
Ketahanan 1 1 1 1 1
Pangan
Ketersediaan
19.844 20.866 22.722 19.204 15.321
Pangan Utama
Ketersediaan
Energi dan 2.510,57 2.674,41 2.766,95 2.951,56 2.972,86
Protein Perkapta
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota BontangTahun 2021
D. Urusan Pertanahan
Kinerja urusan Pertanahan dapat terlihat dari beberapa indikator,
antara lain: Penyelesaian kasus tanah negara, Persentase penanganan
sengketa tanah Garapan, Persentase penyelesaian masalah ganti rugi dan
santunan tanah, Persentase tanah yang dimanfaatkan, Persentase
penyediaan tanah untuk masyarakat, dan Persentase kesesuaian
penatagunaan tanah. Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan
relative naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 kinerjanya sedang,
terdapat 3 kasus yang diselesaikan dari 6 kasus yang terdaftar atau 50%
penyelesaian kasus tanah negara. Akan tetapi pada tahun 2019 kinerja
menjadi sangat rendah, dari 4 kasus tanah negara yang terdaftar, tidak ada
satupun kasus yang selesai penanganan. Selanjutnya tahun 2020, kinerja
80
penyelesaian kasus tanah negara kembali meningkat menjadi kategori
sedang, dari 12 kasus terdaftar terdapat 7 kasus yang selesai (58,3%).
Sedangkan pada tahun 2021, persentase penyelesaian kasus tanah negara
sedikit menurun menjadi 50%, meski masih masuk kategori sedang.
Persentase penanganan sengketa tanah garapan setiap tahunnya
masuk kategori tinggi sekali. Semua kasus yang terdaftar sejak tahun 2019
sampai dengan tahun 2021 dapat dimediasi 100%. Adapun indikator
kinerja Persentase penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah,
Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan, Persentase penyediaan
tanah untuk masyarakat tidak ada data, serta Persentase kesesuaian
penatagunaan tanah capaian semua 0%.
Tahun
Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Penyelesaian Kasus
Persen 0 3/6 =50 0/4 =0 7/12 =58,3 50
Tanah Negara
Persentase Penanganan
Persen - 0 4/4 =100 4/4 =100 9/9 =100
Sengketa tanah garapan
Persentase penyelesaian
masalah ganti rugi dan Persen - - - - 0
santunan tanah
Persentase tanah kosong
Persen - - - - 0
yang dimanfaatkan
Persentase penyediaan
Persen - - - - 0
tanah untuk masyarakat
Persentase kesesuaian 60
Persen - - - -
penatagunaan tanah 0
81
90 84,40
80,00
80
70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
70
60 53,33
50,43 50,00
50
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021
Target Realisasi
Data IKA secara umum dihitung dari sekitar 9 titik sampling dengan
frekuensi 2 kali sehingga didapatkan 16 titik status mutu air. Pada Gambar
diatas terlihat IKA Kota Bontang mengalami penurunan sejak tahun 2020
yang dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan IKA
berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Nomor: S.318/PPKL/SRT//REN.0/12/2020,
disamping juga terdapat peningkatan persentase “tercemar ringan” dari
hasil uji sampling. Hal tersebut disebabkan sungai di Kota Bontang
merupakan sungai yang melewati pemukiman serta usaha mikro, kecil dan
menengah sehingga bahan pencemar yang masuk ke dalam sungai
sebagian besar dimungkinkan merupakan limbah domestik. Limbah
domestik yang berasal dari rumah tangga maupun usaha mikro, kecil dan
menengah mengandung pathogen, padatan tersuspensi, nutrien dan
bahan organik. Parameter inilah yang dapat menyebabkan terjadinya
kenaikan konsentrasi pencemar dalam sungai di Kota Bontang.
Perhitungan IKU di Kota Bontang didapatkan dari hasil uji kualitas
udara ambien dengan parameter SO2 dan NO2. Jumlah titik sampling yang
digunakan untuk pengkuran adalah 1 (satu) titik pada tahun 2017, 4
(empat) titik pada tahun 2018 dan 2019, serta 8 (delapan) titik pada tahun
2020. Hasil realisasi IKU pada tahun 2017-2021 dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Gambar berikut.
82
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
2017 2018 2019 2020 2021
Target 75,64 75,64 75,64 75,64 86,14
Realisasi 79,11 85,33 87,62 86,04 86,91
Target Realisasi
83
Tingginya nilai pengelolaan persampahan bukan berarti tidak ada masalah
di sektor persampahan. Pengelolaan sampah di TPA perlu di optimalkan
melalui peremajaan dan penambahan alat berat serta perlunya sosialisasi
dalam rangka meningkatkan kesadaran terkait persampahan di
masyarakat.
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020 2021
Target 78,04 82,44 87 90 99
Realisasi 94,87 95 95,05 95,73 99,67
Target Realisasi
84
Tahun
No Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase
persen 94,87 95,00 96,66 97,11 97,40
pengelolaan sampah
2 Jumlah titik pantau
kualitas lingkungan titik 90 149 159 121 121
(air dan udara)
3 Cakupan
pengawasan
terhadap persen 65 80 85 50 100
pelaksanaan
dokumen lingkungan
4 Penegakan hukum
persen 100 100 100 100 100
lingkungan
5 Persentase
penyusunan
dokumen persen n/a n/a n/a n/a 25
perencanaan
lingkungan hidup
6 Cakupan
pengendalian
pencemaran persen n/a n/a n/a n/a 67
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
7 Cakupan
persen n/a n/a n/a n/a 28
pengelolaan Kehati
8 Persentase
pengendalian limbah
persen n/a n/a n/a n/a 100
bahan berbahaya
dan beracun (B3)
9 Tingkat ketaatan
usaha/ kegiatan
terhadap izin persen 100 100 100 85,7 86
lingkungan atau
PPLH
10 Cakupan kapasitas
diklat dan persen n/a n/a n/a n/a 20
penyuluhan
11 Cakupan
penghargaan persen 100 100 100 100 100
lingkungan hidup
12 Cakupan
persen 100 100 100 100 100
penanganan kasus
Sumber: Data simpatiku.bontangkota.go.id, Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022
85
F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka
tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator
kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran,
rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Banyak
upaya yang telah ditempuh dalam meningkatkan pelayanan adminduk ini,
diantaranya : Dukcapil Go Digital, Pelayanan Jemput Bola, Dukungan
terhadap Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan,
dan yang terbaru yaitu Pelayanan Bus Keliling. Indikator dengan capaian
perlu upaya keras adalah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) , yang
pada tahun 2021 baru sebesar 27.013 anak dari 61.198 anak yang wajib
KIA. Berbeda dengan kepemilikan KTP-el, pada tahun 2021 sebesar
124.733 orang yang telah memiliki KTP-el dari 127.645 orang yang wajib
KTP-el, jadi hanya 3% yang belum memiliki KTP-el.
Tahun 2017 % Tahun 2018 % Tahun 2019 % Tahun 2020 % Tahun 2021 %
Indikator
No Satuan
Kinerja Realis Tar Reali Targ Reali Targ Reali Targ Reali
Target
asi get sasi et sasi et sasi et sasi
Rasio
penduduk ber
1 KTP per Ratio 1 0,75 70 1 0.97 100 1 0,96 100 1 1 100 1 1 100
satuan
penduduk
Rasio Bayi
2 berakta Ratio 1 0,62 60 1 0.69 100 1 0,94 100 1 1 100 1 1 100
kelahiran
Rasio
3 pasangan Ratio 0,57 0,42 80 0,6 0.47 100 0,62 0,65 100 0,63 0,61 95 0,65 0,66 100
berakta nikah
Cakupan
penerbitan
4 Persen 93 - 0 96 96 100 97 96,48 100 98 98 100 99 97,7 98
kartu tanda
penduduk
Cakupan
5 penerbitan Persen 65 - 0 70 63 100 75 94,42 100 80 65,96 80 85 100 100
akta kelahiran
Kepemilikan
6 Persen - - - - - - - - - - - - 99 1 100
KTP (%)
Cakupan
pengelolaan
7 Persen - - - - - - - - - - - - 100 100 100
informasi
adminduk
Presentase
penyampaian
8 Persen - - - - - - - - - - - - 100 100 100
data profil
kependudukan
Kepemilikan
akta kelahiran
9 Persen - - - - - - - - - - - - 66,81 67,9 100
per 1000
penduduk
86
Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa rasio penduduk
ber-KTP persatuan penduduk di wilayah kota Bontang dari tahun 2017
hingga 2021 semakin meningkat persentase kepemilikan KTP hingga hal
ini mengindikasikan bahwa optimisme Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dapat mencapai 100% keberhasilan. Rasio Bayi berakta
kelahiran sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan
realisasi capaian yang signifikan hingga dapat mencapai 1.00 atau 100%
bayi telah memiliki akta lahir. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya
perubahan cara pikir masyarakat yang sadar akan pentingnya akta serta
adanya upaya dalam memberikan kemudahan pengurusan akta kelahiran
baik dari segi tidak dikenakannya biaya pengurusan maupun waktu
pengurusan yang cepat.
1 Jumlah LPM 15 15 15 15 15
100
2 PKK aktif (%) 100 100 100 100
Jumlah
3 16 16 16 16 16
kelompok binaan
PKK
Persentase
4 100 100 100 100 100
posyandu
aktif
87
No Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Posyandu
5 119 119 119 119 119
Mandiri
Jumlah Posyantek
6 3 3 3 3 3
yang aktif/berfungsi
88
keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat serta
meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai
kelompok kegiatan di masyarakat.
Beberapa indikator kinerja dalam Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana secara rinci disajikan dalam tabel berikut :
89
No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
7 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun 19,58 19,41 17,21 16,79 16,72
yang membuat keputusan sendiri terkait
hubungan seksual, penggunaan
kontrasepsi, dan layanan kesehatan
reproduksi.
8 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga 17,4 17,97 18,17 15,61 15,37
Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
9 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan 70,71 69,58 68,82 71,75 79,2
Usia Subur (PUS) tentang metode
kontrasepsi modern.
I. Urusan Perhubungan
Kinerja urusan Perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator
sebagai berikut: Jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio Ijin
Trayek, Jumlah uji KIR angkutan umum, Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis, Kepemilikan KIR angkutan umum, Lama
pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum, Persentase pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan
angkutan jalan, Persentase meningkatnya keselamatan pelayaran kapal
angkutan penyeberangan.
Jumlah arus penumpang angkutan umum meningkat dari 49.411
orang pada tahun 2020 menjadi 74.320 orang di tahun 2021, yang
didominasi dari Pelabuhan Loktuan sebanyak 44.596 orang, sisanya
29.724 orang dari Terminal Kota Bontang. Rasio ijin trayek merupakan
proporsi jumlah ijin trayek yang dikeluarkan per jumlah penduduk, pada
tahun 2021 tidak ijin trayek yang dikeluarkan, sebaliknya tahun
sebelumnya 2020 terdapat 5 ijin trayek yang diterbitkan/diperpanjang
90
namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk nilai rasionya sangat
kecil. Jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal bis sebanyak 8 buah pada
tahun 2020 dan 2021.
Jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2020 sebanyak 45
angkutan, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada angkutan yang diuji.
Begitu pula dengan persentase kepemilikan KIR angkutan umum relatif
rendah hanya sebesar 23,73%, dengan lama pengujian 30 menit dan biaya
pengujian Rp 40.000,00 pada tahun 2020, sedangkan pengujian KIR
angkutan umum pada tahun 2021 tidak ada dilaksanakan karena harus
dilakukan di luar Kota Bontang akibat Pemerintah Kota Bontang belum
memiliki gedung sarana pengujian KIR yang representatif.
Tahun
Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah arus
penumpang angkutan Orang - - - 49.411 74.320
umum
Rasio Ijin Trayek Rasio - - - 0 0
Jumlah uji KIR
Angkutan - - - 45 0
angkutan umum
Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Buah - - - 8 8
Bis
Kepemilikan KIR
Persen - - - 23,73 0
angkutan umum
Lama pengujian
kelayakan angkutan Menit - - - 30 0
umum (KIR)
Biaya pengujian
kelayakan angkutan Rp - - - 40.000 0
umum
Sumber: Data simpatiku.bontangkota.go.id, Tahun 2022
91
Tabel 2. 44 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bidang
Perhubungan Tahun 2017-2021
Tahun
Indikator TPB Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan
Tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahtreraan manusia, dengan focus pada akses yang
terjangkau dan merata bagi semua
Jumlah dermaga
Unit - 7 3 3 3
penyeberangan
Jumlah Pelabuhan
Unit - 1 1 1 1
strategis
Sumber: Data simpatiku.bontangkota.go.id, Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kota Bontang, Tahun 2022
92
Tabel 2. 45 Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan
Informatika Tahun 2017-2021
Tahun
Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Web site milik pemerintah
Website - 1 1 1 60
daerah
Persentase masyarakat
yang menjadi sasaran
penyebaran informasi
publik, mengetahui Persen 20 50 70 70 80
kebijakan dan Program
Prioritas pemerintah dan
pemerintah Daerah Kota
Persentase Layanan
Publik yang
Persen 80 90 100 100 100
diselenggrakan secara
online dan terintegrasi
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang terhubung dengan
Persen n/a n/a 70,21 97 100
akses internet yang
disediakan oleh Dinas
Kominfo
Sumber : Data simpatiku.bontangkota.go.id, Tahun 2022
Tahun
Indikator TPB Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Target 9.c: Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan
komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di
negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020
Proporsi individu yang
menguasai/memiliki telepon Persen 75,95 75,47 92,91 92,91 95,76
genggam
Proporsi individu yang
Persen 57,40 62,82 72,79 72,1 85,77
menggunakan internet
Target 17.6: Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama
triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan
inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik,
termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya
di tingkat PBB dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global
93
Tahun
Indikator TPB Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Proporsi penduduk yang
- - - 91,80 -
terlayani mobile broadband
Sumber : Data simpatiku.bontangkota.go.id, Tahun 2022
Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang , 2017- 2021
Tabel 2. 47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2016-2021
94
Dengan demikian penurunan realisasi PMDN/PMA adalah sebesar 1.847
Milyar.
Tabel 2. 48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun
2017-2021
Tahun
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021*
Kenaikan / penurunan
Nilai Realisasi
700,113 4,747,346 3,308,155 726,863 1.847.432
PMDN/PMA (milyar
rupiah)
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang Tahun 2020 *data triwulan III tahun 2021
Tabel 2. 49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga
Tahun 2017-2021
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Organisasi
34 34 35 35 36
Kepemudaan
95
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kegiatan
7 12 12 10 5
Keolahragaan
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2021
N. Urusan Statistik
Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan
perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan
pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan tesebut
menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan
pembangunan. Pelaksanaan Urusan Wajib Statistik diarahkan untuk
mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang
Transparan, Akuntabel dan Partisipasif. Untuk mencapai sasaran tersebut
dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok Pengembangan
Data/Informasi dan Statistik. Pada tahun 2020, penyelenggaraan urusan
Statistik menghasilkan penyajian data statistik berupa penerbitan 4 jenis
publikasi.
Penyelenggaraan urusan statistik Kota Bontang dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika dimana terdapat sistem yang menjadi
“bank” data dari data-data pembangunan dan sectoral Kota Bontang yang
bernama SIMPATIKU (Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik
Terpadu).
O. Urusan Persandian
Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola
hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat
ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di
Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan
pemanfaatan teknologi. Urusan Wajib Persandian dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatik.
96
Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021
Persentase system elektronik % - - 12,61 12,61
yang telah menerapkan prinsip
sistem manajemen yang telah
menerapkan prinsip2 manajemen
keamanan informasi (SMKI) dan
atau aplikasi persandian
dibanding jumlah sistem
elektronik yang ada pada
pemerintah daerah
Sumber : Data di SIMPATIKU, 2021
P. Urusan Kebudayaan
Penyelenggaran urusan kebudayaan di Kota Bontang dimaksudkan
untuk memelihara budaya local di Kota Bontang yang ditandai dengan
penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bontang.
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Bontang pada tahun
2021 mengalami penurunan, tidak melaksanakan sama sekali Festival
Seni dan Budaya pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya pandemi
COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah melakukan pembatasan
aktifitas masyarakat terutama kegiatan yang mengundang
kerumuman/massa.
Tahun
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Penyelenggaraan Festival
3 19 17 1 0
Seni dan Budaya
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2021
Q. Urusan Perpustakaan
Penyelenggaraan kinerja urusan perpustaakaan diukur melalui
3(tiga) indikator, yaitu: 1) jumlah perpustakaan; 2) jumlah pemustaka
perpustakaan daerah; dan 3) jumlah koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah. Berdasarkan data dari Dinas Perpustaaan dan
Kearsipan Kota Bontang untuk indiator jumlah perpustakaan (daerah,
sekolah, swasta) pada tahun 2021 berjumlah 240 perpustaan. Jumlah ini
naik 1 angka dari tahun 2019 yang mencapai 239 perpustakaan.
Sedangkan jumlah pemustaka di perpustakaan terjadi penurunan yang
97
sangat signifikan dari 28.940 orang di tahun 2020 menjadi 6.240 orang di
tahun 2021. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19,
dimana perpustakaan daerah juga harus melakukan pembatasan jam
kunjungan dan pembatasan jumlah pengunjung untuk menghindari
penyebaran virus Covid-19.
Untuk mendukung minat baca masyarakat maka perpustakaan
daerah harus menyediakan koleksi buku dengan jumlah yang memadai.
Pada tahun 2020 dan 2021 koleksi buku perpustakaan berjumlah 37.703
dan tidak terjadi penambahan jumlah koleksi.
Indikator Kinerja
No Satuan 2020 2021
Pembangunan
Jumlah perpustakaan
1 unit 239 240
(Daerah, Sekolah, swasta)
28.940 org 6.240 dan
2 Jumlah pemustaka perpusda pemustaka dan 32 32
perpustakaan perputakaan
Jumlah pengunjung
3 orang 28.940 6.240
perpustakaan per tahun
Jumlah Koleksi buku yang
4 tersedia di perpustakaan buah 37.703 37.941
daerah
R. Urusan Kearsipan
Penyelenggaraan pelayanan urusan kearsipan di Kota Bontang
diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.
Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditentukan oleh keberhasilan
pencapaian target pembangunan dengan indicator: 1) persentase
perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik; s)
peningkatan SDM pengelola kearsipan; 3) persentase perlindungan dan
penyelamatan arsip; dan 4) Cakupan ketersediaan arsip dan SOP arsip.
Tabel 2. 53 capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang telah
melakukan pengelolaan asrip secara baik
Indikator Kinerja
No Satuan 2020 2021
Pembangunan
persentase Perangkat Daerah Persen
1 yang telah melakukan 30.00 55
pengelolaan arsip secara baik
98
Indikator Kinerja
No Satuan 2020 2021
Pembangunan
Peningkatan SDM pengelola kegiatan
2 47 1
kearsipan
Persentase perlindungan dan persen
3 10% 9%
penyelamatan arsip
4 Daftar arsip dan SOP arsip persen - 9
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produksi perikanan
20.150,8 20.773,6 20.925,4 21.137,5 20.336 21.711,3
Tangkap (ton)
Produksi perikanan
3.417,8 6.389,3 5.396,5 5.629,9 4.189,3 4485,04
Budidaya (ton)
99
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021
B. Urusan Pariwisata
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama
periode 2016 - 2021 dapat dilihat melalui indikator jumlah wisatawan dan
jumlah objek wisata yang dikelola.
Secara umum jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bontang
cenderung mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, namun upaya
pemerintah dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan menutup
objek wisata mempengaruhi sektor pariwisata dan sektor turunan lainnya
yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun dari 215.029
orang pada tahun 2020 menjadi 169.853 orang pada tahun 2021.
Penurunan jumlah kunjungan wisata di tahun 2021 disebabkan karena
pasca pandemi semua ODTW dalam tahan rehab setelah lama dilakukan
penutupan sehingga belum bisa beroperasi secara maksimal. Sementara
untuk kegiatan promosi kunjungan wisata belum digiatkan kembali. Untuk
akses jalan menuju kota Bontang sendiri dari kabupaten kota sekitar
seperti Kukar, Kutim dan Samarida masih dalam kondisi kurang bagus
sehingga menyebabkan kurangnya minat wisatawan dari daerah sekitar
untuk berkunjung ke Kota Bontang, sehingga kunjungan wisatawan lebih
didominasi oleh wisatawan lokal saja. Sementara dari sisi jumlah destinasi
wisata mengalami penurunan disbanding tahun 2020, yaitu sebanyak 3
ODTW, hal ini dikarenakan pembangunan yang lebih berfokus kepada
rehabilitasi serta memaksimalkan ODTW yang selama ini mengalami
penutupan di masa pandemi.
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Jumlah
103.712 383.868 409.319 472.205 215.029 169.853
Kunjungan Wisata
Meningkatnya Jumlah
1 1 1 4 10 3
Destinasi Pariwisata
Kontribusi Sektor
Pariwisata Terhadap
PDRB dengan Migas
100
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Presentase PAD Sektor
4,02 5,21 5,40 6,03 4,55
Pariwisata
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2021
C. Urusan Pertanian
Sektor pertanian di Kota Bontang meliputi produksi padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya, intenfikasi budidaya tanaman pangan dan
holtikultur dan Intensifikasi budidaya peternakan dan Produksi
peternakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2021
Untuk produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan
intenfikasi budidaya tanaman pangan dan holtikultur pada dasarnya
usaha pertanian di Kota Bontang hanya bersifat musiman dan umumnya
dilakukan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau dengan
tujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang belum terbangun
dikawasan perumahan. Usaha tersebut berpindah-pindah karena hanya
merupakan pemanfaatan lahan tidur yang belum dipergunakan oleh
pemiliknya. Usaha pertanian juga sebagian besar dilakukan warga Kota
Bontang di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Kondisi ini terlihat
dari jumlah produksi padi atau bahan utama lokal lainnya pada periode
2016 – 2021 berkisar antar 80 – 260 ton.Intensifikasi budidaya tanaman
pangan dan hortikultura meningkat di tahun 2021 dari tahun sebelumnya
yaitu sebesar 132 Ton.
Sedangkan untuk Intensifikasi budidaya peternakan dan Produksi
peternakan meningkat selama 5 tahun terakhir hingga mencapai 1.480 ton
pada tahun 2021. Hal ini menunjukan adanya peningkatan konsumsi hasil
peternakan, seperti telur, ayam potong, daging sapi dan lain-lain.
101
D. Urusan Perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa migas selama
tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 kontribusi
perdagangan terhadap PDRB sebesar 2,52%, hingga pada tahun 2021
meningkat menjadi 3,31%. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi arus perdagangan di
Kota Bontang. Peningkatan sektor perdagangan ini disebabkan oleh
pertumbuhan UMKM yang mengalami penambahan yang sangat signifikan.
Selain itu, tren perdagangan online ternyata juga ikut mendorong
pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan.
Dalam pembinaan kapasitas kelompok pedagang, pemerintah
memberikan pelatihan dan managemen usaha. Rata–rata cakupan
pembinaan kelompok pedagang sebesar 670 pertahun.
Nilai ekspor terbesar Kota Bontang sampai saat ini masih didominasi
sektor migas, melalui PT. Badak NGL dengan ekspor gas nya, Selain ekspor
migas, Nilai ekspor Non Migas yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan
Timur, PT. Kaltim Methanol Industri, PT. Kaltim Parna Industri dan PT.
Kaltim Nitrate Indonesia cenderung mengalami kenaikan apabila
dibandingkan data ekspor tahun 2020 dengan tahun 2021.
Ditahun 2021 dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah
membaik dimana permintaan LNG mulai meningkat, harga LNG sendiri
mulai kembali normal bahkan pada akhir 2021 dunia sedang mengalami
krisis energi yang membuat harga LNG meningkat. Dari total nilai
penjualan sendiri bila dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021
menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama
tahun 2017-2021 dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 2. 57 Aspek Pelayanan Umum Bidang Perdagangan Tahun 2017-2021
Tahun
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Ekspor Bersih Perdagangan 2,770 2,994 2,257 2,098 2,725
Cakupan Bina Kelompok 661 616 670 670 670
Pedagang/Usaha Informal
Kontribusi Sektor Perdagangan 2,52 2,77 3,04 3,02 3,31
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang 2021
E. Urusan Perindustrian
Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar
terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas.
Perkembangan layanan pada kawasan industri terlihat dari pekembangan
jumlah industri yang ada di Kota Bontang.
102
Pertumbuhan IKM di Kota Bontang mengalami fluktuasi. Terjadi
pertumbuhan sebesar 12,8 persen pada tahun 2018 kondisi ini kemudian
menurun secara signifikan menjadi 1,83 persen. Penurunan ini dipicu oleh
berkurangnya industri pengolahan terutama industri kayu dan batako,
dimana pasokan bahan baku kayu dan tanah liat sulit untuk didapatkan
dan tidak berkelanjutan. Tahun 2020 tidak terdapat penambah jumlah
unit usaha industry, sementara di tahun 2021 mengalami pertumbuhan
sebanyak 12 IKM.
Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih menjadi lapangan
usaha utama di dalam aktivitas perekonomian Kota Bontang, dimana
peranan lapangan usaha ini membentuk PDRB Kota Bontang sebesar
79,41 persen di tahun 2021. Pada tahun 2021, Lapangan Usaha Industri
Pengolahan memiliki laju pertumbuhan positif sebesar 1,62 dimana Kota
Bontang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pula yaitu sekitar
1,60 persen.
Pada tahun 2021 terdapat 546 industri logam, mesin, elektronika
dan aneka industri kecil di tahun 2021 dengan rincian 31 industri formal
dan 515 industri non formal. Total investasi industri ini di tahun 2021
sebesar 12.433,57 juta rupiah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 942
orang. Sedangkan untuk industri kimia, agro, dan hasil hutan, terdapat
900 unit usaha di tahun 2021 dengan total investasi sebesar 40.088.296
juta rupiah dan tenaga kerja sejumlah 1.331 orang.
Dari sisi serapan tenaga kerja, sektor industri menempati tempat ke-
2 setelah perdagangan dengan serapan tenaga kerja 11,54% dari total
tenaga kerja. Dengan demikian sektor industri masih menjadi minat bagi
pencari kerja di Kota Bontang.
103
dilaksanakan. Pada tahun 2021 dalam rangka menjalankan amanah
Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP, akselerasi pembangunan daerah serta meningkatkan akuntabilitas
pemerintah daerah, Kota Bontang melakukan penyusunan RPJMD Kota
Bontang Tahun 2021-2026 yang menjadi landasan pelaksanaan
pembangunan Kota Bontang 5 tahun ke depan.
Kinerja urusan perencanaan diukur dengan indikator sebagai mana
disajikan pada tabel 2.56. Kesesuaian penjabaran program RPJMD
kedalam RKPD, dan penjabaran kegiatan RKPD kedalam APBD merupakan
tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan yang baik. Kondisi
capaian indikator kinerja tersebut untuk Kota Bontang sudah sangat baik.
Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bontang
telah sinergi antara RPJMD, RKPD dan APBD.
104
B. Urusan Keuangan
Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dalam
penyelenggaraan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan ditunjukkan dengan
belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah
utamanya dari pajak dan retribusi daerah dan pengelolaan asset daerah.
Ketergantungan Kota Bontang pada dana tranfer juga turut mempengaruhi
kondisi fiskal yang turun dari kategori tinggi menjadi kategori sedang.
Indikator kinerja pemerintah Kota Bontang terhadap laporan
keuangan sampai dengan tahun 2021 mendapatkan opini BPK dengan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Bontang dianggap telah menyelenggarakan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
Indikator Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan kebutuhan
menunjukkan bahwa menunjukkan BPKAD selaku Perangkat Daerah
konsisten dalam memenuhi kebutuhan asset seluruh Perangkat Daerah di
Kota Bontang.
Untuk indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 – 2019
meningkat setiap tahunnya dengan kenaikan rata rata 13,82 persen.
Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD 12,40 persen dari tahun
2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan dari pajak dan
retribusi daerah seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian
masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.
Kinerja pembangunan pelayanan urusan keuangan selama periode
2016-2021 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini:
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Opini BPK terhadap laporan
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
keuangan
Prosentase Pengadaan Aset
70 75 80 88 100 76,8
sesuai dengan Kebutuhan
245.901.865.622,19
150.349.246.779
155.101.868.653
199.690.865.584
218.743.530.945
191.609.479.655
105
C. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kinerja Pemerintah Kota Bontang urusan kepegawaian pendidikan
dan pelatihan ditandai dengan meningkatnya profesionalitas ASN Kota
Bontang dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN. Indeks
profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu dimensi kualifikasi,
dimensi kinerja, dimensi kompetensi, dan dimensi disiplin. Adapun
capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai
berikut:
Tahun
Indikator
2020 2021
IP ASN 72,58 71,59
- Dimensi kualifikasi 11,97 12,13
- Dimensi kompetensi 32,63 30,57
- Dimensi kinerja 22,98 23,89
- Dimensi Disiplin 5 4,99
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, Tahun 2021
D. Urusan Pengawasan
Capaian dalam Fungsi Pengawasan cukup memuaskan. Kota
Bontang telah mendapatkan 8 (delapan) kali Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah.
Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut
menunjukan efektifnya pelaksanaan pengawsan internal dalam
penyelenggaran pemerintah daerah. Selai itu tingkat maturitas Sistem
Pengendalian Inter Pemerintah yang mencapai level 3 (terdefinisi).
Hasil survey Indeks Persepsi Anti Korupsi tahun 2021 berada pada
point 4,60 dengan rata-rata nilai capaian 3,76 yang berarti bahwa
masyarakat Kota Bontang dan layanan public sangat anti korupsi. Hal ini
106
menandakan bahwa kesadaran masyarakat dan kepercayaan public atas
layanannya sangat tinggi dan sangat baik.
Tabel 2. 62 Capaian SAKIP, Indek Reformasi Birokrasi dan SKM Kota Bontang
Tahun 2019-2021
Tahun
Kriteria
2019 2020 2021
SAKIP B (67, 66) B (67,84) B (68,51)
IRB B (64,72) B (66,20) B (65,24)
SKM B (81,48) B (82,72) B (84,39)
Sangat Tinggi Tinggi
LPPD _
(3,34) (3,8607)
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bontang, Tahun 2021
107
Tabel 2. 63 Hasil Keputusan dari Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut Jenis Keputusan di Kota Bontang, 2017-2021
(1) (2 (3 (4 (5 (6
Peraturan Daerah 17 12 17 11 -
Keputusan DPRD 8 3 60 39 44
Peraturan DPRD - 1 1 3 -
Pernyataan Pendapat - - - - -
Raperda Inisiatif 10 10 6 7 7
Prolegda 26 46 17 18 24
Memorandum (MOU) - - - - 8
Badan anggaran - - - - -
Berita acara 17 12 17 6 5
108
meliputi 99.680 meter dengan kondisi baik, 78.374 meter dengan
kondisi sedang, 12.565 meter dengan kondisi rusak ringan dan 5.718
meter dengan kondisi rusak berat dari 195,33 km panjang jalan,.
Kondisi jalan yang rusak sebagian besar berada di Kelurahan Bontang
Lestari yang merupakan fokus aktivitas industri baru sehingga sering
dilewati oleh kendaraan besar. Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan di Kota Bontang cenderung terus menurun setiap tahun,
dari 0,00295 pada tahun 2017 menjadi 0,00103 pada tahun 2021.
Kondisi ini disebabkan oleh jumlah kendaraan yang terus meningkat
yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan baru tiap
tahunnya
2. Pelabuhan Kota Bontang.
Pelabuhan Loktuan merupakan pelabuhan yang melayani penumpang
kapal antar provinsi. Selama tahun 2021, terdapat 21.323 penumpang
keluar dan 23.273 penumpang masuk ke Kota Bontang.
3. Pelabuhan udara di Kota Bontang yaitu Bandara PT. Badak NGL yang
melayani pesawat keberangkatan milik PT. Badak NGL dan PT. Pupuk
Kaltim.
4. Terminal Bus di Kota Bontang merupakan terminal dengan kategori
pelayanan tipe C yang melayani arus penumpang dan barang ke Kota
Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.
5. Perkembangan kesesuaian tata ruang meningkat dari 88% pada tahun
2020 menjadi 94,17% di tahun 2021, sedangkan indikator Luas wilayah
industri hanya terdapat data pada tahun 2020 yakni sebesar 2.710
hektar.
6. Banjir masih merupakan salah satu isu utama di Kota Bontang, setiap
tahun masih selalu terjadi bencana banjir bahkan pada tahun 2019
merupakan salah satu bencana banjir terparah di Kota Bontang.
Bencana banjir terjadi khususnya pada wilayah dataran rendah dan
berada di kawasan sepanjang Sungai Bontang dan Sungai Guntung.
Luas genangan banjir tahun 2021 adalah seluas 353,37 hektar, yang
terdampak di 10 (sepuluh) kelurahan terdampak banjir, yaitu
Kelurahan Kanaan, Gunung Telihan, Gunung Elai, Api-api, Bontang
Kuala, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Guntung, Bontang Baru dan
Satimpo.
109
Gambar 2. 38 Peta Luas Genangan Banjir Kota Bontang tahun 2021
7. Jenis dan jumlah bank dan cabang relative tetap berjumlah 49 unit
pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kemudian naik menjadi
50 unit di tahun 2020, dengan sebagian besar berupa Bank Umum
Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah. Adapun indikator Jenis,
kelas, dan jumlah penginapan/hotel cenderung fluktuatif, pada tahun
2017 berjumlah 31 unit, di tahun 2018 turun menjadi 29 unit,
kemudian naik menjadi 30 unit pada tahun 2019 hingga tahun 2020.
Berdasarkan data BPS, jumlah penginapan/hotel tersebut didominasi
oleh hotel non bintang dan akomodasi lainnya, sedangkan jumlah hotel
bintang tetap sebanyak 3 unit.
Tahun
Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio panjang jalan
per jumlah Rasio 0,00295 0,00265 0,00242 0,00228 0,00103
kendaraan
Jumlah
orang/barang melalui
dermaga/ Orang - - - 27.026 74.320
bandara/terminal per
tahun
Kesesuaian Tata
Persen - - - 88,00 94,17
Ruang
Luas wilayah industri Ha - - - 2.710 2.710
Luas wilayah
Ha - - 519,29 - 353,37
kebanjiran
110
Tahun
Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jenis dan jumlah
Unit 49 49 49 50 -
bank dan cabang
Jenis, kelas, dan
jumlah Unit 31 29 30 30 -
penginapan/hotel
Sumber : Data simpatiku.bontangkota.go.id, Tahun 2022
RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026
BPS Kota Bontang, 2021
B. Penataan Wilayah
Penataan wilayah Kota Bontang sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, secara umum terbagi
menjadi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.
Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan
setempat, kawasan konservasi, kawasan ekosistem mangrove dan RTH
kota. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya adalah Hutan Lindung Bontang yang membentang di sebelah
barat membentuk area perbukitan dan memiliki kontur tertinggi di Kota
Bontang. Kawasan perlindungan setempat merupakan sempadan pantai,
sempadan sungai dan kawasan sekitar danau. Kawasan konservasi adalah
Taman Nasional Kutai (TNK) yang berada di Kelurahan Guntung, Bontang
Baru dan Kelurahan Bontang Kuala beserta kawasan konservasi pesisir
dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga terdapat kawasan ekosistem
mangrove yang tersebar di seluruh wilayah pesisir.
Kawasan peruntukan budidaya, merupakan kawasan yang secara
karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan
potensinya. Diantaranya peruntukan kawasan pertanian pangan
berkelanjutan seluas 12,69 ha di Nyerakat Kiri, Bontang Lestari. Kawasan
pembangkitan tenaga listrik yang terletak di utara (PLTG), tengah (PLTD
dan PLTMG), dan selatan (PLTU). Kawasan industri dan peruntukan
industri diantaranya Kawasan PT.Badak LNG, PT.Pupuk Kaltim dan
Bontang Lestari (PT.GPK, PT.EUP) beserta rencana peruntukan industri
area reklamasi. Kawasan pertahanan dan keamanan, permukiman,
pariwisata, dan perikanan. Pusat pelayanan administrasi pemerintahan
kota berada di Kelurahan Bontang Lestari sedangkan pusat pelayanan
ekonomi kota diarahkan ke Kelurahan Tanjung Laut.
111
Perangkat Daerah yang menangani air minum dan Perumdam Tirta Taman
selaku operator penyediaan air minum, fasilitas infrastruktur air minum di
Kota Bontang terus ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini dibuktikan
dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan, jumlah pemakaian air
dan nilai penjualan air dari tahun ke tahun.
Jumlah pelanggan Perumdam Tirta Taman sampai dengan akhir
tahun 2021 sebanyak 30.195 pelanggan, meningkat sebanyak 5.455
pelanggan dibanding tahun 2017 yang berjumlah 24.740 pelanggan atau
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,11% per tahun. Peningkatan
jumlah pelanggan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah
pemakaian air oleh masyarakat dan nilai penjualan air Perumdam Tirta
Taman. Jika dibandingkan tahun 2017 dan 2021, pemakaian air telah
meningkat sebanyak 1.637.325 m3 dimana pada tahun 2017 pemakaian
air oleh masyarakat sebanyak 8.399.510 m3 dan tahun 2021 sebanyak
10.036.835 m3, atau meningkat rata-rata sebesar 4,55% per tahun.
Semakin meningkatnya pemakaian air oleh masyarakat menjadikan nilai
penjualan air semakin besar. Nilai pejualan air Perumdam Tirta Taman
pada tahun 2021 sebesar Rp.51.535.639.750,00.
Tabel 2. 65 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan penjualan Air Perumdam
Tirta Taman Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah
24.740 26.535 28.061 29.239 30.195
pelanggan
2 Pemakaian
8.399.510 8.400.240 8.911.938 9.847.100 10.036.835
air (m3)
3 Penjualan air
31.239.480.157 38.694.914.750 41.639.133.625 47.556.448.625 51.537.639.750
(Rp.)
Sumber : Perumdam Tirta Taman, 2022
112
Tabel 2. 66 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi diKota Bontang
2021
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Rumah makan / 304
291 274 292 288
Restoran
Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang tahun 2021
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Obyek
Wisata
- Obyek Wisata Alam 8 12 7 15 5
- Obyek Wisata
3 3 3 17 5
Budaya
- Obyek Wisata
12 10 10 14 3
Buatan
Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang tahun 2021
113
Perkembangan objek wisata Kota Bontang mengalami fluktuasi
setiap tahunnya. Dimasa pandemi, sempat mengalami pertumbuhan yang
signifikan di tahun 2020 baik itu objek wisata alam. Budaya maupun
buatan, namun mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2021,
dimana untuk objek wisata alam mengalami penurunan dari 15 objek
wisata ditahun 2020 menjadi 5 objek wisata, begitu juga dengan objek
wisata budaya dan buatan yang masing-masing mengalami penurunan
dari 17 ke 5 objek wisata dan buatan sebanyak 3 objek wisata di tahun
2021.
Perkembangan jumlah industri di Kota Bontang mengalami kenaikan
nilai setiap di tahun 2021. Baik itu industri makanan, minuman, hasil
hutan dan perkebunan serta industry lainnya mengalami pertumbuhan
yang cukup signifikan disbanding tahun 2020. Kecuali untuk industry
kimia yang mengalami penurunan sebesar 1 digit, dari 45 industri di tahun
2020 menjadi 44 industri di tahun 2021.
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Industri
- Makanan 454 525 525 429 508
- Industri Minuman 235 283 283 269 272
- Industri Kimia 39 42 42 45 44
- Industri Hasil Hutan 22
14 17 17 19
dan Perkebunan
- Lainnya 33 43 43 48 600
Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2021
114
Tabel 2. 70 Perkembangan Jumlah Pasar Kota Bontang dari tahun 2017-2021
Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Pasar Tradisional milik
3 3 3 3 3
Pemerintah
Pasar Tradisional milik
2 2 2 2 2
Swasta
Toko Swalayan /
Supermarket / NA NA NA 54 56
Minimarket
Toko / Kios 212 218 222 190 184
Pertokoan 2 2 2 2 2
Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2021
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PAUD
37 37 37 33 36
(SPS)
Negeri
Swasta 37 37 37 33 36
115
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Taman
55 55 57 50 55
Kanak-kanak (TK)
Negeri 3 3 3 3 3
Swasta 52 52 54 47 52
Jumlah RA/BA 11 11 11 11 11
Jumlah Sekolah
56 56 56 56 56
Dasar (SD)
Negeri 30 30 30 30 30
Swasta 26 26 26 26 26
Jumlah MI 4 5 5 5 5
Negeri
Swasta 4 5 5 5 5
Jumlah Sekolah
Menengah 27 27 27 27 27
Pertama (SMP)
Negeri 9 9 9 9 9
Swasta 18 18 18 18 18
Jumlah MTs 6 6 6 6 6
Negeri
swasta 6 6 6 6 6
Jumlah Sekolah
Menengah Atas 11 11 11 11 11
(SMA)
Negeri 3 3 3 3 3
Swasta 8 8 8 8 8
Jumlah MA 2 2 2 2 2
Negeri 1 1 1 1 1
Swasta 1 1 1 1 1
Jumlah Sekolah
Menengah 13 13 14 14 14
Kejuruan (SMK)
Negeri 3 3 4 4 4
Swasta 10 10 10 10 10
Jumlah Sanggar
Kegiatan Belajar
(SKB)
Negeri 1 1 1 1 1
Swasta
Jumlah Pusat
Kegiatan Belajar
Masyarakat
(PKBM)
Negeri
Swasta 26 26 15 18 18
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2020
116
Tabel 2. 72 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2015 –
2020
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Rumah Sakit Umum :
Rumah Sakit
4 4 4 4 4
Swasta
Rumah Sakit
1 1 1 1 1
Umum Daerah
Rumah Sakit
0 0 0 0 0
Umum Pusat
Rumah Sakit TNI
0 0 0 0 0
/ POLRI
Rumah Sakit Khusus, terdiri dari :
Rumah Bersalin (
0 0 0 0 0
RB ) / BKIA
Puskesmas
0 0 0 0 0
Perawatan
Puskesmas Non
6 6 6 6 6
Perawatan
Puskesmas
2 2 2 2 2
Pembantu
Posyandu yang
115 121 119 119 -
ada
Dokter gigi
2 2 2 2 -
swasta
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2020
117
yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka ini
mengindikasikan makin kecil angka rasio ini, maka beban ketergantungan
atau dukungan ekonomi yang harus diberikan penduduk usia produktif
kepada penduduk usia non produktif menjadi lebih ringan.
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Penduduk Usia <
48.143 48.408 50.053 51.264 51.651
15th (ribu jiwa)
Penduduk Usia >
15th & < 65 th 122.730 125.032 125.962 126.563 129.000
(ribu jiwa)
Penduduk Usia >
2.897 3.075 3.393 3.791 4.133
65th (ribu jiwa)
Jumlah
Penduduk (ribu 17.3770 176.515 179.408 181.618 184.784
jiwa)
Rasio
Ketergantungan 41,59 41,18 42,43 43,50 43,24
(%)
Rasio Lulusan
0,0547 0,0556 0,0573 0,0584 0,0599
S1/S2/S3
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2020
118
Tahun 2017, sebagimana berikut :
a. Untuk pemredikatan evaluasi terhadap RKPD tahun 2021 (X**) dan
Evaluasi terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 (X**) memiliki status:
Sangat tinggi (ST), untuk X** memiliki capaian diatas 90% (X > 90%);
Tinggi (T), untuk X** memiliki capaian nilai diatas 75% sampai dengan
90% (90% ≥ X >75%);
Sedang (S), untuk X** memiliki capaian nilai diatas 65% sampai
dengan 75% (75% ≥ X >65%);
Rendah (R), untuk X** memiliki capaian nilai diatas 50% sampai
dengan 65% (65% ≥ X >50%); dan ● Sangat Rendah (SR), untuk X**
memiliki capaian nilai sama atau kurang dari 50% (X ≤ 50%)
b. Untuk Identifikasi Capaian tahun ke-tiga terhadap target akhir RPJMD
(X***) memiliki status :
Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021)
lebih besar atau sama dengan 100 % (100% ≥ X) ;
Akan Tercapai , jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun
2021) diantara 60% atau kurang dari 100% (100% > X ≥60%);
Perlu Upaya Keras, jika capaian terhadap target akhir RPJMD
(tahun 2021) kurang dari 60% (X<60%);
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas)
kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target
dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
(2) Hasil Sedang
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian
belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapian
kinerja yang diharapkan.
Berikut capaian indikator program program dan kegiatan RKPD 2021
dan capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021), berdasarkan
evaluasi hasil RKPD tahun 2021, pada tingkat kegiatan di perangkat
daerah yang telah dilaksanakan pada APBD tahun 2021 sebanyak 1.261
sub kegiatan, 487 kegiatan dan 165 program. Hasil pelaksanaan rata-rata
capaian kinerja kegiatan RKPD Kota Bontang pada tahun 2021 adalah
103,13% dan rata-rata capaian penyerapan anggaran kegiatan pada RKPD
Kota Bontang tahun 2021 sebesar 84,36%. Berikut hasil pelaksanaan
RKPD tahun 2021 dan hasil RKPD berdasarkan urusan tahun 2021.
119
Tabel 2. 74 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Berdasarkan Perangkat
Daerah Tahun 2021
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan
Predikat Kinerja Perangkat
No. Perangkat Daerah Sub
Prog Keg Pagu % Realisasi % Daerah
Keg
K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Dinas Pendidikan dan
1 5 12 130 249.073.765.138 16,08 202.588.656.988 81,34 80,00 63,29 T R
Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan 5 27 84 133.318.855.408 8,61 110.052.801.430 82,55 91,56 56,39 ST R
Rumah Sakit Umum
3 4 12 26 171.794.342.686 11,09 162.886.427.111 94,81 99,76 83,40 ST T
Daerah Taman Husada
Dinas Pekerjaan Umum
4 dan Penataan Ruang 11 19 54 182.246.440.991 11,77 144.197.005.260 79,12 101,52 86,49 ST T
Kota
Dinas Perumahan,
5 Kawasan Permukiman 9 16 34 87.580.808.165 5,65 68.692.119.860 78,43 78,61 83,77 T T
dan Pertanahan
Satuan Polisi Pamong
6 2 7 16 14.026.656.991 0,91 12.671.368.122 90,34 100,00 85,90 ST T
Praja
Badan Penanggulangan
7 2 9 18 6.932.219.107 0,45 5.703.541.149 82,28 83,35 76,62 T T
Bencana Daerah
Dinas Pemadam
8 Kebakaran dan 2 9 22 18.217.164.304 1,18 17.266.940.371 94,78 109,12 88,09 ST T
Penyelamatan
Badan Kesatuan Bangsa
9 6 12 26 11.016.573.838 0,71 9.563.389.113 86,81 100,00 82,70 ST T
dan Politik
Dinas Sosial dan
10 Pemberdayaan 6 12 27 11.924.894.043 0,77 10.799.085.824 90,56 100,00 90,59 ST T
Masyarakat
11 Dinas Ketenagakerjaan 4 10 20 10.063.804.941 0,65 9.585.009.299 95,24 143,42 97,17 ST ST
Dinas Pemberdayaan
12 Perempuan dan 9 21 47 12.455.798.754 0,80 11.262.853.560 90,42 101,00 86,04 ST T
Keluarga Berencana
13 Dinas Lingkungan Hidup 10 17 31 32.126.128.057 2,07 28.536.970.525 88,83 108,53 67,36 ST S
Dinas Kependudukan
14 3 10 22 9.540.834.890 0,62 8.217.469.440 86,13 100,00 71,98 ST S
dan Pencatatan Sipil
15 Dinas Perhubungan 3 18 38 31.659.638.888 2,04 27.084.518.166 85,55 151,11 75,00 ST S
Dinas Komunikasi dan
16 5 10 32 16.870.266.223 1,09 16.177.443.856 95,89 112,46 96,75 ST ST
Informatika
Dinas Koperasi, Usaha
17 Kecil, Menengah dan 12 21 39 32.331.833.643 2,09 30.187.803.749 93,37 122,98 93,08 ST ST
Perdagangan
Dinas Penanaman Modal
18 dan Pelayanan Terpadu 6 10 23 12.416.759.738 0,80 11.400.010.218 91,81 111,66 93,56 ST ST
Satu Pintu
Dinas Pemuda, Olah
19 7 17 31 24.348.134.480 1,57 22.161.812.118 91,02 103,89 86,91 ST T
Raga, dan Pariwisata
Dinas Perpustakaan dan
20 5 15 39 13.750.628.954 0,89 12.827.132.365 93,28 106,73 91,74 ST ST
Kearsipan
Dinas Ketahanan
21 Pangan, Perikanan dan 13 27 44 44.705.213.956 2,89 43.989.500.811 98,40 102,00 94,17 ST ST
Pertanian
Badan Perencanaan,
22 Penelitian dan 4 14 51 12.852.730.211 0,83 12.166.371.237 94,66 102,27 88,09 ST T
Pengembangan
Badan Pendapatan
23 3 9 28 17.871.047.144 1,15 17.214.826.318 96,33 109,00 94,90 ST ST
Daerah
Badan Pengelolaan
24 Keuangan dan Aset 3 13 53 42.706.310.555 2,76 28.809.290.987 67,46 100,00 84,04 ST T
Daerah
Badan Kepegawaian dan
25 Pengembangan Sumber 3 13 31 15.507.433.499 1,00 14.907.683.850 96,13 93,00 86,94 ST T
Daya Manusia
26 Inspektorat Daerah 3 9 21 10.172.468.531 0,66 9.482.764.914 93,22 100,00 92,12 ST ST
120
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan
Predikat Kinerja Perangkat
No. Perangkat Daerah Sub
Prog Keg Pagu % Realisasi % Daerah
Keg
K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
121
Rata-rata Capaian Kinerja
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran
Kegiatan (%) dan Predikat Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan
Sub
Prog Keg Pagu Realisasi % K Rp K Rp
Keg
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.18 Urusan Penanaman Modal 6 10 23 12.416.759.738 11.400.010.218 91,81 111,66 93,56 ST ST
Urusan Kepemudaan Dan
2.19 4 14 27 22.977.604.165 20.839.630.724 90,70 72,81 86,52 S T
Olahraga
2.20 Urusan Statistik 1 1 2 143.346.200 138.231.250 96,43 100,00 96,81 ST ST
2.21 Persandian 1 1 2 289.043.797 280.316.855 96,98 102,44 97,13 ST ST
2.22 Urusan Kebudayaan 2 3 4 2.722.203.724 1.257.230.745 46,18 100,00 48,39 ST SR
2.23 Urusan Perpustakaan 3 9 31 12.365.071.628 11.369.763.022 91,95 100,00 89,98 ST T
2.24 Urusan Kearsipan 2 6 8 1.385.557.326 1.457.369.343 105,18 116,83 96,47 ST ST
Jumlah 67 155 338 219.849.686.885 199.008.761.109 90,52 107,14 86,11 ST T
Urusan Pemerintahan
3
Pilihan
Urusan Kelautan Dan
3.25 4 8 13 21.582.466.831 22.916.762.976 106,18 105,22 97,75 ST ST
Perikanan
3.26 Urusan Pariwisata 3 3 4 1.370.530.315 1.322.181.394 96,47 145,34 88,53 ST T
3.27 Urusan Pertanian 5 9 12 6.755.402.581 6.181.082.900 91,50 100,00 96,39 ST ST
3.30 Urusan Perdagangan 3 7 9 11.645.848.107 11.008.242.882 94,53 100,00 95,05 ST ST
3.31 Urusan Perindustrian 2 2 2 717.883.379 753.643.486 104,98 96,79 98,76 ST ST
Jumlah 17 29 40 42.072.131.213 42.181.913.638 100,26 112,64 94,43 ST ST
Unsur Pendukung Urusan
4
Pemerintahan
4.01 Sekretariat Daerah 3 19 51 124.206.553.963 115.222.968.511 92,77 99,68 89,06 ST T
4.02 Sekretariat Dprd 2 17 62 73.803.199.108 62.023.750.360 84,04 98,00 62,09 ST R
Jumlah 5 36 113 198.009.753.071 177.246.718.871 89,51 101,18 89,30 ST T
Unsur Penunjang Urusan
5
Pemerintahan
5.01 Perencanaan 3 12 45 11.905.465.011 11.234.835.139 94,37 100,00 88,48 ST T
5.02 Keuangan 6 22 81 60.577.357.699 46.024.117.305 75,98 103,60 88,03 ST T
5.03 Kepegawaian 2 11 27 13.780.238.999 13.297.073.281 96,49 90,20 85,75 T T
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan 1 2 4 1.727.194.500 1.610.610.569 93,25 98,61 93,74 ST ST
Penelitian Dan
5.05 1 2 6 947.265.200 931.536.098 98,34 109,10 85,54 ST T
Pengembangan
Jumlah 13 49 163 88.937.521.409 73.098.172.392 82,19 100,30 88,31 T T
Unsur Pengawasan
6
Urusan Pemerintahan
6.01 Inspektorat Daerah 3 9 21 10.172.468.531 9.482.764.914 93,22 100,00 92,12 ST ST
7 Unsur Kewilayahan
7.01 Kecamatan 15 82 161 125.244.826.934 120.074.455.607 95,87 101,28 88,69 ST T
Unsur Pemerintahan
8
Umum
Kesatuan Bangsa Dan
8.01 6 12 26 11.016.573.838 9.563.389.113 86,81 100,00 82,70 ST T
Politik
JUMLAH 165 487 1.261 1.548.765.333.140 1.345.753.971.119 86,89 101,77 87,51 ST T
122
Tabel 2. 76 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Bontang
tahun 2016-2021
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Urusan Pemerintahan
1 Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
1 01
Bidang Pendidikan
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Dinas Pendidikan
1 01 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan dan Kebudayaan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Pengelolaan APK SD (Paket setara Dinas Pendidikan
1 01 02 103,41 % 103,41% 100,00% ST 103,41 % 103,41% 100,00% ST
Pendidikan SD) dan Kebudayaan
APK SMP (Paket setara
102,26 % 102,26% 100,00% ST 102,26 % 102,26% 100,00% ST
SMP)
Persentase sekolah
Program Pengembangan yang menerapkan Dinas Pendidikan
1 01 03 20 % 0% 0,00% SR 20 % 0% 0,00% SR
Kurikulum kurikulum muatan dan Kebudayaan
lokal
Program Pendidik Dan Dinas Pendidikan
1 01 04 Rasio guru/murid - - - - - - - - -
Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan
1 02
Bidang Kesehatan
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan
1 02 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Dinas Kesehatan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Pemenuhan 467 Per 103 Per 467 Per
270 Per 100
Upaya Kesehatan 100 ribu 100 ribu 100 ribu
1 02 02 Angka kematian ibu ribu kelahiran 57,82% R 57,82% R Dinas Kesehatan
Perorangan Dan Upaya kelahiran kelahiran kelahiran
hidup
Kesehatan Masyarakat hidup hidup hidup
123
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Cakupan kepesertaan
98 % 102,56% 104,65% ST 98 % 102,56% 104,65% ST
JKN
Ketersediaan obat
100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
esensial (%)
Angka kematian bayi
15,94 14,39 110,77% ST 15,94 14,39 110,77% ST
(rasio)
Program Peningkatan
Persentase tenaga
1 02 03 Kapasitas Sumber Daya 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Dinas Kesehatan
Kesehatan berizin
Manusia Kesehatan
Persentase sarana
Program Sediaan
Produksi Obat, Sarana
1 02 04 Farmasi, Alat Kesehatan 30 % 30% 100,00% ST 30 % 30% 100,00% ST Dinas Kesehatan
Distribusi Obat dan
Dan Makanan Minuman
Makanan yang Berizin
Persentase Penerapan
5 kluster kebijakan
GERMAS di Kelurahan
(Peningkatan Aktivitas
Fisik, Peningkatan
Program Pemberdayaan PHBS, Penyediaan
1 02 05 Masyarakat Bidang Pangan Sehat dan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Dinas Kesehatan
Kesehatan Percepatan Perbaikan
Gizi, Peningkatan
Pencegahan dan
Deteksi Dini Penyakit,
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup)
Urusan Pemerintahan
1 02
Bidang Kesehatan
Persentase
Program Penunjang Rumah Sakit
pemenuhan layanan
1 02 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Umum Daerah
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Taman Husada
pemerintahan daerah
Program Pemenuhan
Rumah Sakit
Upaya Kesehatan 105 (69,07%) 104 105 104
1 02 02 Capaian SPM RSUD 99,05% ST 99,05% ST Umum Daerah
Perorangan Dan Upaya % (68,42%) (69,07%) % (68,42%)
Taman Husada
Kesehatan Masyarakat
124
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
Status akreditasi RSUD 100,00% ST 100,00% ST
Status Status Status Status
Kinerja keuangan 18 Skor 21,65 120,68% ST 18 Skor 21,65 120,68% ST
Program Peningkatan Rumah Sakit
Persentase tenaga
1 02 03 Kapasitas Sumber Daya 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Umum Daerah
Kesehatan berizin
Manusia Kesehatan Taman Husada
Urusan Pemerintahan
1 03 Bidang Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Persentase Dinas Pekerjaan
Program Penunjang
pemenuhan layanan Umum dan
1 03 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Penataan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Kota
Dinas Pekerjaan
Program Pengelolaan Persentase kapasitas Umum dan
1 03 02 76 % 75,01% 98,70% ST 76 % 75,01% 98,70% ST
Sumber Daya Air (Sda) unit air tanah/air baku Penataan Ruang
Kota
Persentase kapasitas
91,52 % 69,66% 76,11% T 91,52 % 69,66% 76,11% T
aliran sungai
Persentase daya
tampung
80,67 % 80,63% 99,95% ST 80,67 % 80,63% 99,95% ST
danau/folder/kolam
retensi
Program Pengelolaan Dinas Pekerjaan
Persentase penduduk
Dan Pengembangan Umum dan
1 03 03 berakses air minum 81,18 % 83,53% 102,89% ST 81,18 % 83,53% 102,89% ST
Sistem Penyediaan Air Penataan Ruang
layak
Minum Kota
Dinas Pekerjaan
Program Pengembangan Persentase kapasitas
Umum dan
1 03 04 Sistem Dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/ TPS- 46 % 50% 108,70% ST 46 % 50% 108,70% ST
Penataan Ruang
Persampahan Regional 3R/TPS
Kota
Persentase rumah Dinas Pekerjaan
Program Pengelolaan
tangga yg memperoleh Umum dan
1 03 05 Dan Pengembangan 94,96 % 94,91% 99,95% ST 94,96 % 94,91% 99,95% ST
layanan pengolahan air Penataan Ruang
Sistem Air Limbah
limbah domestik Kota
125
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Dinas Pekerjaan
Program Pengelolaan Persentase drainase
Umum dan
1 03 06 Dan Pengembangan perkotaan dalam 91,52 % 92,05% 100,58% ST 91,52 % 92,05% 100,58% ST
Penataan Ruang
Sistem Drainase kondisi baik
Kota
Persentase Dinas Pekerjaan
Program Pengembangan pemenuhan Umum dan
1 03 07 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Permukiman infrastuktur Penataan Ruang
permukiman Kota
Dinas Pekerjaan
Persentase bangunan
Program Penataan Umum dan
1 03 08 gedung yg memenuhi 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Bangunan Gedung Penataan Ruang
persyaratan teknis
Kota
Dinas Pekerjaan
Program Persentase jalan dalam Umum dan
1 03 10 89,99 % 90,64% 100,72% ST 89,99 % 90,64% 100,72% ST
Penyelenggaraan Jalan kondisi mantap Penataan Ruang
Kota
Persentase drainase
jalan dalam kondisi 92,79 % 92,79% 100,00% ST 92,79 % 92,79% 100,00% ST
baik
Dinas Pekerjaan
Persentase tenaga
Program Pengembangan Umum dan
1 03 11 kerja konstruksi yang 70 % 70% 100,00% ST 70 % 70% 100,00% ST
Jasa Konstruksi Penataan Ruang
bersertifikat
Kota
Dinas Pekerjaan
Program
Persentase kesesuaian Umum dan
1 03 12 Penyelenggaraan 88,3 % 94,17% 106,65% ST 88,3 % 94,17% 106,65% ST
tata ruang Penataan Ruang
Penataan Ruang
Kota
Urusan Pemerintahan
1 04 Bidang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Dinas
Persentase
Program Penunjang Perumahan,
pemenuhan layanan
1 04 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 100,00% ST 100 % 100 % 100,00% ST Kawasan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Permukiman dan
pemerintahan daerah
Pertanahan
126
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase Fasilitasi Dinas
Penyediaan dan Perumahan,
Program Pengembangan
1 04 02 rehabilitasi rumah bagi 1% 1% 100,00% ST 1% 1% 100,00% ST Kawasan
Perumahan
korban bencana Permukiman dan
kabupaten/kota Pertanahan
Persentase fasiltasi
penyediaan rumah
bagi masyarakat 1% 1% 100,00% ST 1% 1% 100,00% ST
terdampak relokasi
program pemerintah
Dinas
Persentase kawasan
Perumahan,
Program Kawasan permukiman kumuh di
1 04 03 13,50% 0% 00,00% SR 13,5 % 0% 00,00% SR Kawasan
Permukiman bawah 10 ha yg
Permukiman dan
ditangani
Pertanahan
Dinas
Program Perumahan Dan Persentase rumah Perumahan,
1 04 04 Kawasan Permukiman tidak layak huni di luar 2,71% 2,23% 82,29% T 2,71 % 2,23% 82,29% T Kawasan
Kumuh kawasan kumuh Permukiman dan
Pertanahan
Dinas
Program Peningkatan Persentase jalan Perumahan,
1 04 05 Prasarana, Sarana Dan lingkungan dalam 91,96% 92,01% 100,05% ST 91,96 % 92,01% 100,05% ST Kawasan
Utilitas Umum (Psu) kondisi baik Permukiman dan
Pertanahan
Persentase drainase
lingkungan dalam 91,84 % 91,42% 99,54% ST 91,84 % 91,42% 99,54% ST
kondisi baik
Persentase
ketersediaan sarana 48 % 48% 100,00% ST 48 % 48% 100,00% ST
prasarana TPU
Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman
1 05 Dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat
127
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Satuan Polisi
1 05 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Pamong Praja
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Peningkatan Persentase gangguan
Satuan Polisi
1 05 02 Ketenteraman Dan Trantibum yang dapat 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Pamong Praja
Ketertiban Umum diselesaikan
Persentase Perda dan
Perkada yang 75 % 75% 100,00% ST 75 % 75% 100,00% ST
ditegakkan
Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman
1 05 Dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat
Persentase
Program Penunjang Badan
pemenuhan layanan
1 05 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Penanggulangan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Bencana Daerah
pemerintahan daerah
Persentase warga
negara di kawasan
Program rawan bencana dan Badan
1 05 03 Penanggulangan menjadi korban 100 % 66,70% 66,70% S 100 % 66,70% 66,70% S Penanggulangan
Bencana bencana yang Bencana Daerah
memperoleh layanan
kebencanaan
Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman
1 05 Dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat
Persentase
Program Penunjang Dinas Pemadam
pemenuhan layanan
1 05 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Kebakaran dan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan
pemerintahan daerah
128
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Program Pencegahan, Persentase Capaian
Penanggulangan, Layanan Pemadaman, Dinas Pemadam
1 05 04 Penyelamatan Kebakaran Penyelamatan dan 80 % 94,59% 118,24% ST 80 % 94,59% 118,24% ST Kebakaran dan
Dan Penyelamatan Non Evakuasi Korban Penyelamatan
Kebakaran Kebakaran
Urusan Pemerintahan
1 06
Bidang Sosial
Persentase
Program Penunjang Dinas Sosial dan
pemenuhan layanan
1 06 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pemberdayaan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat
pemerintahan daerah
Persentase Potensi Dinas Sosial dan
Program Pemberdayaan
1 06 02 Sumber Kesejahteraan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pemberdayaan
Sosial
Sosial (PSKS) yang aktif Masyarakat
Persentase Pemerlu
Pelayanan
Dinas Sosial dan
Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 06 04 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pemberdayaan
Sosial (PPKS) yang
Masyarakat
mendapatkan
rehabilitasi sosial
Persentase Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan
Program Perlindungan
1 06 05 (PPKS) yang 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pemberdayaan
Dan Jaminan Sosial
mendapatkan Masyarakat
perlindungan dan
jaminan sosial
Tingkat validitas data
penduduk miskin 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
(indikator daerah)
Persentase korban Dinas Sosial dan
Program Penanganan
1 06 06 bencana alam/sosial 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pemberdayaan
Bencana
yang terlayani Masyarakat
Urusan Pemerintahan
2 - -
Wajib Yang Tidak
129
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
2 07
Bidang Tenaga Kerja
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Dinas
2 07 01 Urusan Pemerintahan 100% 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Ketenagakerjaan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Pelatihan Kerja Persentase
Dinas
2 07 03 Dan Produktivitas Tenaga produktifitas tenaga Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Ketenagakerjaan
Kerja kerja
Persentase pencari
3% 2,54% 84,67% T 3% 2,54% 84,67% T
kerja yang dilatih
Persentase pencari
Program Penempatan Dinas
2 07 04 kerja yang 18,58% 21,89% 117,81% ST 18,58 % 21,89% 117,81% ST
Tenaga Kerja Ketenagakerjaan
ditempatkan
Angka sengketa
Program Hubungan Dinas
2 07 05 pengusaha pekerja 10,53% 22,37% 212,44% ST 10,53 % 22,37% 212,44% ST
Industrial Ketenagakerjaan
pertahun
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
2 08
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Dinas
Persentase
Program Penunjang Pemberdayaan
pemenuhan layanan
2 08 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Perempuan dan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Keluarga
pemerintahan daerah
Berencana
Program Dinas
Pengarusutamaan Persentase partisipasi Pemberdayaan
2 08 02 Gender Dan perempuan di lembaga 47,78% 56% 117,20% ST 47,78% 56% 117,20% ST Perempuan dan
Pemberdayaan pemerintah Keluarga
Perempuan Berencana
Persentase Anggaran
Responsif Gender pada 0,016% 0,02% 125,00% ST 0,016% 0,02% 125,00% ST
belanja langsung APBD
130
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Dinas
Persentase
Pemberdayaan
Program Perlindungan tertanganinya Kasus
2 08 03 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Perempuan dan
Perempuan Kekerasan terhadap
Keluarga
Perempuan
Berencana
Dinas
Pemberdayaan
Program Peningkatan Persentase Layanan
2 08 04 50% 80% 160,00% ST 50% 80% 160,00% ST Perempuan dan
Kualitas Keluarga Pembelajaran Keluarga
Keluarga
Berencana
Dinas
Pemberdayaan
Program Pemenuhan Hak Predikat Kota Layak Nindya Nindya Nindya Nindya
2 08 06 100% ST 100% ST Perempuan dan
Anak (Pha) Anak Predikat Predikat Predikat Predikat
Keluarga
Berencana
Dinas
Persentase Layanan
Pemberdayaan
Program Perlindungan Anak yang
2 08 07 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Perempuan dan
Khusus Anak memerlukan
Keluarga
perlindungan khusus
Berencana
Urusan Pemerintahan
2 09
Bidang Pangan
Persentase Dinas Ketahanan
Program Penunjang
pemenuhan layanan Pangan,
2 09 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Perikanan dan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Pertanian
Program Peningkatan Dinas Ketahanan
Nilai Pola Pangan
Diversifikasi Dan 86,4 (2019) 89,76 86,4 89,76 Pangan,
2 09 03 Harapan (PPH 103,89% ST 103,89% ST
Ketahanan Pangan Nilai (2020) (2019) Nilai (2020) Perikanan dan
Konsumsi)
Masyarakat Pertanian
AKE= 2.400
AKE= 2.400
kkal/kapita/ AKE =
kkal/kapita/har AKE =
Ketersediaan Energi hari AKP = 2.972,86
i AKP = 63 2.972,86 123,87% ST 123,87% ST
dan Protein 63 AKP =
gram/kapita/ha AKP = 76.65
gram/kapit 76.65
ri
a/hari
131
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
AKE=kkal/AKP= AKE=kkal/A
gram KP=gram
Dinas Ketahanan
Persentase
Program Penanganan Pangan,
2 09 04 ketersediaan energi 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Kerawanan Pangan Perikanan dan
dan protein perkapita
Pertanian
Persentase Dinas Ketahanan
Program Pengawasan Pengawasan Pangan,
2 09 05 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Keamanan Pangan Keamanan Pangan Perikanan dan
segar asal tumbuhan Pertanian
Urusan Pemerintahan
2 10
Bidang Pertanahan
Dinas
Persentase Perumahan,
Program Penyelesaian
2 10 04 Penanganan Sengketa 100 % 85,70% 85,70% T 100 % 85,70% 85,70% T Kawasan
Sengketa Tanah Garapan
tanah garapan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas
Program Penyelesaian Persentase
Perumahan,
Ganti Kerugian Dan penyelesaian masalah
2 10 05 43,72% 40,26% 92,09% ST 43,72% 40,26% 92,09% ST Kawasan
Santunan Tanah Untuk ganti rugi dan
Permukiman dan
Pembangunan santunan tanah
Pertanahan
Dinas
Perumahan,
Program Penatagunaan Persentase kesesuian
2 10 10 10 % 2,60% 26,00% SR 10 % 2,60% 26,00% SR Kawasan
Tanah tataguna tanah
Permukiman dan
Pertanahan
Urusan Pemerintahan
2 11
Bidang Lingkungan Hidup
Persentase
Program Penunjang Dinas
pemenuhan layanan
2 11 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Lingkungan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Hidup
pemerintahan daerah
Dinas
Program Perencanaan Persentase
2 11 02 33 % 33% 100,00% ST 33 % 33% 100,00% ST Lingkungan
Lingkungan Hidup penyusunan dokumen
Hidup
132
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
perencanaan
lingkungan hidup
Program Pengendalian Persentase
Dinas
Pencemaran Dan/Atau penyusunan dokumen
2 11 03 25% 25% 100,00% ST 25% 25% 100,00% ST Lingkungan
Kerusakan Lingkungan perencanaan
Hidup
Hidup lingkungan hidup
Program Pengelolaan Dinas
Cakupan pengelolaan
2 11 04 Keanekaragaman Hayati 4% 4% 100,00% ST 4% 4% 100,00% ST Lingkungan
Kehati
(Kehati) Hidup
Dinas
Program Pengelolaan Perumahan,
Cakupan pengelola
2 11 04 Keanekaragaman Hayati 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST Kawasan
taman kota
(Kehati) Permukiman dan
Pertanahan
Program Pengendalian
Persentase
Bahan Berbahaya Dan Dinas
pengendalian limbah
2 11 05 Beracun (B3) Dan Limbah 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Lingkungan
bahan berbahaya dan
Bahan Berbahaya Dan Hidup
beracun (B3)
Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap Tingkat ketaatan
Dinas
Izin Lingkungan Dan Izin usaha/ kegiatan
2 11 06 4% 4% 100,00% ST 4% 4% 100,00% ST Lingkungan
Perlindungan Dan terhadap izin
Hidup
Pengelolaan Lingkungan lingkungan atau PPLH
Hidup (Pplh)
Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan Dinas
Cakupan kapasitas
2 11 08 Dan Penyuluhan 20 % 20% 100,00% ST 20 % 20% 100,00% ST Lingkungan
diklat dan penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Hidup
Masyarakat
Program Penghargaan Dinas
Cakupan penghargaan
2 11 09 Lingkungan Hidup Untuk 7% 13% 185,71% ST 7% 13% 185,71% ST Lingkungan
lingkungan hidup
Masyarakat Hidup
Program Penanganan Dinas
Cakupan penanganan
2 11 10 Pengaduan Lingkungan 20 % 20% 100,00% ST 20 % 20% 100,00% ST Lingkungan
kasus
Hidup Hidup
133
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Dinas
Program Pengelolaan Persentase
2 11 11 100 % 99,63% 99,63% ST 100 % 99,63% 99,63% ST Lingkungan
Persampahan pengelolaan sampah
Hidup
Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi
2 12
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Persentase Dinas
Program Penunjang
pemenuhan layanan Kependudukan
2 12 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan dan Pencatatan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Sipil
Dinas
Rasio penduduk
Program Pendaftaran Kependudukan
2 12 02 berKTP per satuan 0,99 Rasio 0,99 100,00% ST 0,99 Rasio 0,99 100,00% ST
Penduduk dan Pencatatan
Penduduk
Sipil
Cakupan penerbitan
99 % 99% 100,00% ST 99 % 99% 100,00% ST
KTP
Dinas
Program Pengelolaan
Cakupan pengelolaan Kependudukan
2 12 04 Informasi Administrasi 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
inforamsi Adminduk dan Pencatatan
Kependudukan
Sipil
Urusan Pemerintahan
2 13 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Program Pemberdayaan
Lembaga Dinas Sosial dan
Persentase LKK dan
2 13 05 Kemasyarakatan, 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pemberdayaan
LAK yang aktif
Lembaga Adat Dan Masyarakat
Masyarakat Hukum Adat
Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian
2 14
Penduduk Dan Keluarga
Berencana
Dinas
Program Pengendalian Rata-rata jumlah anak
2 14 02 2% 1,66% 83,00% T 2% 1,66% 83,00% T Pemberdayaan
Penduduk per keluarga
Perempuan dan
134
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Keluarga
Berencana
Dinas
Pemberdayaan
Program Pembinaan
2 14 03 Rasio Akseptor KB 70 % 71,90% 102,71% ST 70 % 71,90% 102,71% ST Perempuan dan
Keluarga Berencana (Kb)
Keluarga
Berencana
Dinas
Persentase
Program Pemberdayaan Pemberdayaan
pemberdayaan
2 14 04 Dan Peningkatan 42,50% 19,58% 46,07% SR 42,50% 19,58% 46,07% SR Perempuan dan
kelompok kegiatan
Keluarga Sejahtera (Ks) Keluarga
bangga kencana
Berencana
Urusan Pemerintahan
2 15
Bidang Perhubungan
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Dinas
2 15 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Perhubungan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program
Persentase sarana
Penyelenggaraan Lalu Dinas
2 15 02 prasarana lalu lintas 100% 92% 92,00% ST 100% 92% 92,00% ST
Lintas Dan Angkutan Perhubungan
jalan yang layak fungsi
Jalan (Llaj)
Cakupan pemenuhan
Program Pengelolaan Dinas
2 15 03 standar fasilitas 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST
Pelayaran Perhubungan
pelayaran
Urusan Pemerintahan
2 16 Bidang Komunikasi Dan
Informatika
Persentase
Program Penunjang Dinas
pemenuhan layanan
2 16 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Komunikasi dan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Informatika
pemerintahan daerah
Persentase masyarakat
Dinas
Program Informasi Dan yang menjadi sasaran
2 16 02 45,04 % 72% 159,86% ST 45,04 % 72% 159,86% ST Komunikasi dan
Komunikasi Publik penyebaran informasi
Informatika
publik, mengetahui
135
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kebijakan dan Program
Prioritas pemerintah
dan pemerintah
Daerah Kota
Persentase Layanan
Dinas
Program Aplikasi Publik yang
2 16 03 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST Komunikasi dan
Informatika diselenggrakan secara
Informatika
online dan terintegrasi
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) yang terhubung
77,42 % 74% 95,58% ST 77,42 % 74% 95,58% ST
dengan akses internet
yang disediakan oleh
Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan
2 17 Bidang Koperasi, Usaha
Kecil, Dan Menengah
Persentase Dinas Koperasi,
Program Penunjang
pemenuhan layanan Usaha Kecil,
2 17 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Menengah dan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Perdagangan
Dinas Koperasi,
Pertumbuhan KSP/USP
Program Pelayanan Izin Usaha Kecil,
2 17 02 yang mempunyai izin 1,43 % 2,94% 205,59% ST 1,43 % 2,94% 205,59% ST
Usaha Simpan Pinjam Menengah dan
usaha simpan pinjam
Perdagangan
Dinas Koperasi,
Program Pengawasan Persentase koprasi
Usaha Kecil,
2 17 03 Dan Pemeriksaan yang patuh terhadap 55,13 % 47,06% 85,36% T 55,13 % 47,06% 85,36% T
Menengah dan
Koperasi regulasi perkoperasian
Perdagangan
Dinas Koperasi,
Program Penilaian Persentase jumlah
Usaha Kecil,
2 17 04 Kesehatan Ksp/Usp KSP/USP yang dinilai 38,71 % 44,12% 113,98% ST 38,71 % 44,12% 113,98% ST
Menengah dan
Koperasi kesehatannya
Perdagangan
Persentase
Program Pendidikan Dan Dinas Koperasi,
2 17 05 peningkatan kapasitas 38,46 % 86,42% 224,70% ST 38,46 % 86,42% 224,70% ST
Latihan Perkoperasian Usaha Kecil,
SDM koperasi
136
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Menengah dan
Perdagangan
Program Pemberdayaan Dinas Koperasi,
Persentase usaha
Usaha Menengah, Usaha Usaha Kecil,
2 17 07 mikro yang menjalin 0,83 % 1,13% 136,14% ST 0,83 % 1,13% 136,14% ST
Kecil, Dan Usaha Mikro Menengah dan
kemitraan usaha
(Umkm) Perdagangan
Dinas Koperasi,
Program Pengembangan Pertumbuhan Jumlah Usaha Kecil,
2 17 08 66,88 % 93,25% 139,43% ST 66,88 % 93,25% 139,43% ST
Umkm Pelaku Usaha Mikro Menengah dan
Perdagangan
Urusan Pemerintahan
2 18 Bidang Penanaman
Modal
Dinas
Persentase Penanaman
Program Penunjang
pemenuhan layanan Modal dan
2 18 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Penanaman
1.394.557 1.394.557
Program Pengembangan 4.100.000 Juta 4.100.000 Modal dan
2 18 02 Nilai Realisasi Investasi Juta Rp 34,01% SR Juta Rp 34,01% SR
Iklim Penanaman Modal Rp (triliun) Juta Rp Pelayanan
(triliun) (triliun)
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Penanaman
Program Promosi Peningkatan Jumlah Modal dan
2 18 03 1 Investor 1 Investor 100,00% ST 1 Investor 1 Investor 100,00% ST
Penanaman Modal Investor Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Program Pelayanan Penanaman
2 18 04 Nilai IKM 86,3 Nilai 81,12% 110,02% ST 86,3 Nilai 81,12% 94,00% ST
Penanaman Modal Modal dan
Pelayanan
137
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Prosentase Ketaatan Penanaman
Program Pengendalian
Perusahan Terhadap Modal dan
2 18 05 Pelaksanaan Penanaman 35,34% 85,50% 241,94% ST 35,34% 85,50% 241,94% ST
Aturan Penanaman Pelayanan
Modal
Modal Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Program Pengelolaan Penanaman
Persentase
Data Dan Sistem Modal dan
2 18 06 ketersediaan data 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Informasi Penanaman Pelayanan
perizinan
Modal Terpadu Satu
Pintu
Urusan Pemerintahan
2 19 Bidang Kepemudaan Dan
Olahraga
Persentase
Program Penunjang Dinas Pemuda,
pemenuhan layanan
2 19 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Olah Raga, dan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Pariwisata
pemerintahan daerah
Presentase pembinaan
Program Pengembangan dan pengembangan Dinas Pemuda,
2 19 02 Kapasitas Daya Saing kapasitas daya saing 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Olah Raga, dan
Kepemudaan organisasi Pariwisata
kepemudaan (OKP)
Program Pengembangan Dinas Pemuda,
Persentase atlit yang
2 19 03 Kapasitas Daya Saing 100% 72,4% 72,40% S 100% 72,4% 72,40% S Olah Raga, dan
berprestasi
Keolahragaan Pariwisata
Persentase pembinaan
Dinas Pemuda,
Program Pengembangan dan pengembangan
2 19 04 100 % 18,76% 18,76% SR 100 % 18,76% 18,76% SR Olah Raga, dan
Kapasitas Kepramukaan organisasi
Pariwisata
kepramukaan
Urusan Pemerintahan
2 20
Bidang Statistik
138
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) yang
Program Dinas
menggunakan data
2 20 02 Penyelenggaraan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Komunikasi dan
statistik dalam
Statistik Sektoral Informatika
menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase OPD yang
menggunakan data
statistic dalam 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Urusan Pemerintahan
2 21
Bidang Persandian
Program
Dinas
Penyelenggaraan Tingkat keamanan 36,12
2 21 02 36,12 Tingkat 37 102,00% ST 37 102,00% ST Komunikasi dan
Persandian Untuk informasi pemerintah Tingkat
Informatika
Pengamanan Informasi
Urusan Pemerintahan
2 22
Bidang Kebudayaan
Dinas
Program Pengembangan Persentase pelestarian
2 22 02 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pendidikan dan
Kebudayaan budaya
Kebudayaan
Persentase
Dinas
Program Pengembangan peningkatan
2 22 03 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pendidikan dan
Kesenian Tradisional penyelenggaraan
Kebudayaan
kegiatan kesenian
Urusan Pemerintahan
2 23
Bidang Perpustakaan
Persentase
Program Penunjang Dinas
pemenuhan layanan
2 23 01 Urusan Pemerintahan 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST Perpustakaan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota dan Kearsipan
pemerintahan daerah
139
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Dinas
Program Pembinaan Jumlah pemustaka
2 23 02 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST Perpustakaan
Perpustakaan perpusda
dan Kearsipan
Program Pelestarian Penambahan koleksi Dinas
2 23 03 Koleksi Nasional Dan budaya etnis 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST Perpustakaan
Naskah Kuno nusantara dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan
2 24
Bidang Kearsipan
persentase Perangkat
Daerah yang telah Dinas
Program Pengelolaan
2 24 02 melakukan 41% 54,80% 133,66% ST 41% 54,80% 133,66% ST Perpustakaan
Arsip
pengelolaan arsip dan Kearsipan
secara baik
Persentase Dinas
Program Perlindungan
2 24 03 perlindungan dan 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST Perpustakaan
Dan Penyelamatan Arsip
penyelamatan arsip dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan
3 - -
Pilihan
Urusan Pemerintahan
3 25 Bidang Kelautan Dan
Perikanan
Dinas Ketahanan
Program Pengelolaan Produksi perikanan 21.305,9 21.305,9 Pangan,
3 25 03 20.336 ton 104,76% ST 20.336 ton 104,76% ST
Perikanan Tangkap tangkap ton ton Perikanan dan
Pertanian
Dinas Ketahanan
Program Pengelolaan Produksi perikanan 4.485,04 4.485,04 Pangan,
3 25 04 3.848 ton 116,55% ST 3.848 ton 116,55% ST
Perikanan Budidaya budidaya ton ton Perikanan dan
Pertanian
Dinas Ketahanan
Program Pengawasan
Cakupan pengawasan Pangan,
3 25 05 Sumber Daya Kelautan 33 % 33% 100,00% ST 33 % 33% 100,00% ST
usaha perikanan Perikanan dan
Dan Perikanan
Pertanian
Program Pengolahan Dan Persentase
Dinas Ketahanan
3 25 06 Pemasaran Hasil peningkatan 25 % 25% 100,00% ST 25 % 25% 100,00% ST
Pangan,
Perikanan produktifitas
140
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
pengelolaan hasil Perikanan dan
perikanan Pertanian
Urusan Pemerintahan
3 26
Bidang Pariwisata
Program Peningkatan Presentase objek daya Dinas Pemuda,
3 26 02 Daya Tarik Destinasi tarik wisata yang 100% 18,0% 18,03% SR 100% 18,0% 18,03% SR Olah Raga, dan
Pariwisata representatif Pariwisata
Dinas Pemuda,
Program Pemasaran Jumlah kunjungan 169.853 213.027 169.853
3 26 03 213.027 Orang 79,73% T 79,73% T Olah Raga, dan
Pariwisata wisata orang Orang orang
Pariwisata
Program Pengembangan Presentase Sumber Dinas Pemuda,
3 26 05 Sumber Daya Pariwisata daya pariwisata yang 10 % 33,83% 338,30% ST 10 % 33,83% 338,30% ST Olah Raga, dan
Dan Ekonomi Kreatif di kembangkan Pariwisata
Presentase Sumber
daya Ekraf yang di 5% 20,44% 408,80% ST 5% 20,44% 408,80% ST
kembangkan
Urusan Pemerintahan
3 27
Bidang Pertanian
Dinas Ketahanan
Program Penyediaan Dan Persentase
Pangan,
3 27 02 Pengembangan Sarana pemenuhan sarana 40 % 40% 100,00% ST 40 % 40% 100,00% ST
Perikanan dan
Pertanian pertanian
Pertanian
Dinas Ketahanan
Program Penyediaan Dan Persentse pemenuhan
Pangan,
3 27 03 Pengembangan prasarana pertanian 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Perikanan dan
Prasarana Pertanian unit pelayanan
Pertanian
Dinas Ketahanan
Program Penyediaan Dan Persentse pemenuhan
Pangan,
3 27 03 Pengembangan prasarana pertanian 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Perikanan dan
Prasarana Pertanian unit pelayanan
Pertanian
Program Pengendalian Dinas Ketahanan
Cakupan wilayah
Kesehatan Hewan Dan Pangan,
3 27 04 pengendalian 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Kesehatan Masyarakat Perikanan dan
kesehatan hewan
Veteriner Pertanian
141
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Cakupan pembinaan
pelaku usaha olahan 40 % 40% 100,00% ST 40 % 40% 100,00% ST
peternakan
Dinas Ketahanan
Program Pengendalian Cakupan wilayah yang
Pangan,
3 27 05 Dan Penanggulangan terkendali dari 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Perikanan dan
Bencana Pertanian bencana pertanian
Pertanian
Persentase Dinas Ketahanan
Program Penyuluhan peningkatan kapasitas Pangan,
3 27 07 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Pertanian kelembagaan Perikanan dan
pertanian Pertanian
Urusan Pemerintahan
3 30
Bidang Perdagangan
Persentase Dinas Koperasi,
Program Penunjang
pemenuhan layanan Usaha Kecil,
3 30 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Menengah dan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Perdagangan
Dinas Koperasi,
Program Peningkatan Persentase penataan
Usaha Kecil,
3 30 03 Sarana Distribusi sarana distribusi 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Menengah dan
Perdagangan perdagangan
Perdagangan
Dinas Koperasi,
Program Peningkatan Persentase penataan
Usaha Kecil,
3 30 03 Sarana Distribusi sarana distribusi 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Menengah dan
Perdagangan perdagangan
Perdagangan
Persentase penerapan Dinas Koperasi,
Program Standardisasi
standardisasi dan Usaha Kecil,
3 30 06 Dan Perlindungan 37 % 37,21% 100,57% ST 37 % 37,21% 100,57% ST
perlindungan Menengah dan
Konsumen
konsumen Perdagangan
Urusan Pemerintahan
3 31
Bidang Perindustrian
Dinas Koperasi,
Program Perencanaan Persentase
Usaha Kecil,
3 31 02 Dan Pembangunan pertumbuhan Industri 1,4 % 1,31% 93,57% ST 1,4 % 1,31% 93,57% ST
Menengah dan
Industri kecil menengah
Perdagangan
142
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pesentase IKM yang
menerapkan sistem 0,48 % 0,48% 100,00% ST 0,48 % 0,48% 100,00% ST
managemen produk
Dinas Koperasi,
Program Pengelolaan
Persentase IKM yang Usaha Kecil,
3 31 04 Sistem Informasi Industri 0,9 % 0,90% 100,00% ST 0,9 % 0,90% 100,00% ST
memanfaatkan SIINAS Menengah dan
Nasional
Perdagangan
Unsur Pendukung Urusan
4 - -
Pemerintahan
4 01 Sekretariat Daerah
Program Penunjang
Nilai IKM Perangkat Sekretariat
4 01 01 Urusan Pemerintahan B (85,21) B (84,39) 99,04% ST B (85,21) B (84,39) 99,04% ST
Daerah Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Presentase
implementasi kebijkan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
reformasi birokrasi
Persentase
Program Pemerintahan
implementasi Sekretariat
4 01 02 Dan Kesejahteraan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
kebijakan bidang Daerah
Rakyat
pemerintahan
Persentase
implementasi
100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat
Presentase
Program Perekonomian implementasi Sekretariat
4 01 03 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Dan Pembangunan kebijakan bidang Daerah
perekonomian
Presentase
implementasi
100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
kebijakan bidang
pembangunan
4 02 Sekretariat Dprd
143
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Sekretariat
4 02 01 Urusan Pemerintahan 100 % 96% 96,00% ST 100 % 96% 96,00% ST
penunjang urusan DPRD
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Dukungan
Cakupan layanan tugas Sekretariat
4 02 02 Pelaksanaan Tugas Dan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
fungsi anggaran DPRD
Fungsi Dprd
Cakupan layanan tugas
100 % 95% 95,00% ST 100 % 95% 95,00% ST
fungsi legislasi
Cakupan layanan tugas
100 % 78% 78,00% T 100 % 78% 78,00% T
fungsi pengawasan
Unsur Penunjang Urusan
5 - -
Pemerintahan
5 01 Perencanaan
Persentase Badan
Program Penunjang
pemenuhan layanan Perencanaan,
5 01 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Penelitian dan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Pengembangan
Program Perencanaan, Badan
Tingkat Realisasi
Pengendalian Dan Perencanaan,
5 01 02 Kinerja perencanaan 81 % 81 % 100,00% ST 81 % 81 % 100,00% ST
Evaluasi Pembangunan Penelitian dan
pembangunan daerah
Daerah Pengembangan
Badan
Program Koordinasi Dan Implementasi
Perencanaan,
5 01 03 Sinkronisasi Perencanaan perencanaan dalam 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Penelitian dan
Pembangunan Daerah penganggaran
Pengembangan
5 02 Keuangan
Persentase
Program Penunjang Badan
pemenuhan layanan
5 02 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pendapatan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah
pemerintahan daerah
Badan
Program Pengelolaan Kontribusi PAD
5 02 04 100 % 118% 118,18% ST 100 % 118% 118,18% ST Pendapatan
Pendapatan Daerah terhadap APBD
Daerah
144
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
5 02 Keuangan
Persentase Badan
Program Penunjang
pemenuhan layanan Pengelolaan
5 02 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 100,00% ST 100 % 100 % 100,00% ST
penunjang urusan Keuangan dan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah Aset Daerah
Badan
Tingkat kesesuaian
Program Pengelolaan Pengelolaan
5 02 02 tahapan penyusunan 37,9 % 37,9 % 100,00% ST 37,9 % 37,9 % 100,00% ST
Keuangan Daerah Keuangan dan
APBD
Aset Daerah
Jumlah Perangkat
Daerah yang
31 PD 31 PD 100,00% ST 31 PD 31 PD 100,00% ST
menyajikan laporan
keuangan dengan baik
Kesesuaian data Badan
Program Pengelolaan rincian BMD dengan Pengelolaan
5 02 03 100% 100% 100,00% ST 100% 100% 100,00% ST
Barang Milik Daerah Aktiva Tetap di neraca Keuangan dan
Pemerintah Kota Aset Daerah
5 03 Kepegawaian
Badan
Persentase
Program Penunjang Kepegawaian dan
pemenuhan layanan
5 03 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Pengembangan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Sumber Daya
pemerintahan daerah
Manusia
Badan
Kepegawaian dan
Program Kepegawaian Indeks Dimensi 12,06 12,06
5 03 02 15 Indeks 80,40% T 15 Indeks 80,40% T Pengembangan
Daerah Kualifikasi indeks indeks
Sumber Daya
Manusia
8,32
Indeks Dimensi Kinerja 25 Indeks 8,32 Indeks 33,28% SR 25 Indeks 33,28% SR
Indeks
5,00
Indeks Dimensi Disiplin 4 Indeks 5,00 Indeks 125,00% ST 4 Indeks 125,00% ST
Indeks
5 04 Pendidikan Dan Pelatihan
145
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Badan
Kepegawaian dan
Program Pengembangan Indeks Dimensi 30,57 30,57
5 04 02 31 Indeks 98,61% SR 31 Indeks 98,61% ST Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kompetensi Indeks Indeks
Sumber Daya
Manusia
Penelitian Dan
5 05
Pengembangan
Badan
Program Penelitian Dan Persentase tindak Perencanaan,
5 05 02 73,33 % 80% 109,10% ST 73,33 % 80% 109,10% ST
Pengembangan Daerah lanjut hasil kelitbangan Penelitian dan
Pengembangan
Persentase
keberlanjutan inovasi 90 % 85,33% 94,81% ST 90 % 85,33% 94,81% ST
daerah
Unsur Pengawasan
6 - -
Urusan Pemerintahan
6 01 Inspektorat Daerah
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Inspektorat
6 01 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Cakupan pengawasan
Program
penyelenggaraan Inspektorat
6 01 02 Penyelenggaraan 67 % 67% 100,00% ST 67 % 67% 100,00% ST
urusan pemerintahan Daerah
Pengawasan
daerah berbasis risiko
Program Perumusan Persentase kebijakan
Kebijakan, pembinaan dan Inspektorat
6 01 03 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Pendampingan Dan pengawasan yang Daerah
Asistensi telah ditetapkan
Persentase Perangkat
daerah yang telah
60 % 60% 100,00% ST 60 % 60% 100,00% ST
dilakukan
pendampingan
7 Unsur Kewilayahan - -
146
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
7 01 Kecamatan
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Kecamatan
7 01 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Bontang Utara
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Persentase Pelayanan
Penyelenggaraan Publik yang Kecamatan
7 01 02 94 % 100% 106,38% ST 94 % 100% 106,38% ST
Pemerintahan Dan dilaksanakan sesuai Bontang Utara
Pelayanan Publik SOP
Cakupan tugas
penyelenggaraan
94 % 100% 106,38% ST 94 % 100% 106,38% ST
pemerintahan yang
dilaksanakan
Program Pemberdayaan Cakupan layanan
Kecamatan
7 01 03 Masyarakat Desa Dan pemberdayaan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Bontang Utara
Kelurahan masyarakat.
Program Koordinasi
Tingkat penanganan Kecamatan
7 01 04 Ketentraman Dan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
gangguan Trantibum Bontang Utara
Ketertiban Umum
Program Cakupan koordinasi
Kecamatan
7 01 05 Penyelenggaraan Urusan penyelenggaraan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Bontang Utara
Pemerintahan Umum pemerintah umum
7 01 Kecamatan
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Kecamatan
7 01 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Bontang Selatan
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Persentase Pelayanan
Penyelenggaraan Publik yang Kecamatan
7 01 02 94 % 100% 106,38% ST 94 % 100% 106,38% ST
Pemerintahan Dan dilaksanakan sesuai Bontang Selatan
Pelayanan Publik SOP
Cakupan tugas
penyelenggaraan
94 % 100% 106,38% ST 94 % 100% 106,38% ST
pemerintahan yang
dilaksanakan
147
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Program Pemberdayaan Cakupan layanan
Kecamatan
7 01 03 Masyarakat Desa Dan pemberdayaan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Bontang Selatan
Kelurahan masyarakat
Program Koordinasi
Tingkat penanganan Kecamatan
7 01 04 Ketentraman Dan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
gangguan Trantibum Bontang Selatan
Ketertiban Umum
Program Cakupan koordinasi
Kecamatan
7 01 05 Penyelenggaraan Urusan penyelenggaraan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Bontang Selatan
Pemerintahan Umum pemerintah umum
7 01 Kecamatan
Persentase
Program Penunjang
pemenuhan layanan Kecamatan
7 01 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
penunjang urusan Bontang Barat
Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan daerah
Program Persentase Pelayanan
Penyelenggaraan Publik yang Kecamatan
7 01 02 94 % 100% 106,38% ST 94 % 100% 106,38% ST
Pemerintahan Dan dilaksanakan sesuai Bontang Barat
Pelayanan Publik SOP
Cakupan tugas
penyelenggaraan
94 % 100% 106,38% ST 94 % 100% 106,38% ST
pemerintahan yang
dilaksanakan
Program Pemberdayaan Cakupan layanan
Kecamatan
7 01 03 Masyarakat Desa Dan pemberdayaan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Bontang Barat
Kelurahan masyarakat
Program Koordinasi
Tingkat penanganan Kecamatan
7 01 04 Ketentraman Dan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
gangguan Trantibum Bontang Barat
Ketertiban Umum
Program Cakupan koordinasi
Kecamatan
7 01 05 Penyelenggaraan Urusan penyelenggaraan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST
Bontang Barat
Pemerintahan Umum pemerintah umum
Unsur Pemerintahan
8 - -
Umum
Kesatuan Bangsa Dan
8 01
Politik
148
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Realisasi Capaian Capaian
Target Realisasi Perangkat
Kode Program Indikator Program Target Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kinerja Kinerja Daerah
RKPD Tahun RKPD Terhadap Status*) Terhadap Status**) Status***)
Akhir Tahun
2021 Tahun Target RKPD Target Akhir
RPJMD 2021
2021 Tahun 2021 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase
Program Penunjang Badan Kesatuan
pemenuhan layanan
8 01 01 Urusan Pemerintahan 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Bangsa dan
penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota Politik
pemerintahan daerah
Prosentase masyarakat
Program Penguatan yang mengikuti Badan Kesatuan
8 01 02 Ideologi Pancasila Dan penguatan ideologi 36 % 36% 100,00% ST 36 % 36% 100,00% ST Bangsa dan
Karakter Kebangsaan pancasila dan karakter Politik
kebangsaan
Program Peningkatan
Peran Partai Politik Dan Persentase peran
Lembaga Pendidikan partai politik dan Badan Kesatuan
8 01 03 Melalui Pendidikan lembaga pendidikan 56 % 56% 100,00% ST 56 % 56% 100,00% ST Bangsa dan
Politik Dan dalam pendidikan Politik
Pengembangan Etika politik
Serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan
Persentase pembinaan Badan Kesatuan
Dan Pengawasan
8 01 04 terhadap LSM, Ormas 43 % 43% 100,00% ST 43 % 43% 100,00% ST Bangsa dan
Organisasi
dan OKP Politik
Kemasyarakatan
Persentase
Program Pembinaan Dan
Peningkatan Badan Kesatuan
Pengembangan
8 01 05 pembinaan Bidang 67 % 67% 100,00% ST 67 % 67% 100,00% ST Bangsa dan
Ketahanan Ekonomi,
Ketahanan Ekonomi, Politik
Sosial, Dan Budaya
Sosial dan Budaya
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan
Dan Peningkatan Kualitas Persentase
8 01 06 100 % 100% 100,00% ST 100 % 100% 100,00% ST Bangsa dan
Dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Politik
Penanganan Konflik
Sosial
149
Secara keseluruhan realisasi indikator kinerja program dalam RKPD
tahun 2021 berjumlah 200 Indikator. Berdasarkan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan mencakup urusan konkuren, urusan wajib maupun
urusan pilihan, sebanyak 180 indikator atau 90,0 persen termasuk
kategori berkinerja sangat tinggi, 9 indikator atau 4,5 persen kategori
tinggi, 2 indikator atau 1,00 persen kategori sedang, 1 indikator atau 1,00
persen kategori rendah dan 8 indikator atau 4,00 persen kategori sangat
rendah.
Meskipun dalam lingkup pencapaian kinerja pelaksanaan program
secara keseluruhan berkinerja baik, namun masih terdapat permasalahan
yang berpotensi menghambat kinerja pelaksanaan pembangunan dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan. Permasalah tersebut adalah terkait
dengan pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan fisik pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan termasuk pada Dinas Pendidikan.
Keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan kegagalan proses
pelelangan masih menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian
kegiatan pembangunan infrastruktur fisik secara tepat waktu dan dengan
kualitas yang baik.
Termasuk dalam permasalahan di atas adalah kinerja normalisasi
dan penurapan tebing sungai yang masih relative rendah. Kinerja ini
sangat berpengaruh terhadap kemampuan intervensi untuk mengurangi
potensi terjadinya luapan air sungai saat terjadinya peningkatan volume
air yang masuk ke Sungai di Kota Bontang. Mengingat Banjir merupakan
permasalahan utama Kota Bontang, maka rendahnya realisasi kinerja
terkait berdampak pada permasalahan banjir yang masih menjadi isu
utama pelayanan pembangunan setiap tahunnya. Disamping itu kinerja
pengelolaan sistem drainase perkotaan belum terencana dengan baik,
khususnya terkait dengan rehabilitasi dan penanganan sedimentasi. Hal
ini juga berkontribusi terhadap masih terjadinya potensi banjir dan
genangan air pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan
banjir Ketika curah hujan tinggi.
Indikator penanganan kawasan kumuh khususnya yang menjadi
kewenangan Kota Bontang belum dapat direalisasikan atau capaian
kinerjanya masih 0 persen. Kendala utama dari tidak terrealisasinya
kinerja penanganan kawasan kumuh ini adalah terbatasnya anggaran
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan terkait pada
dinas terkait.
150
2.2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan RKPD
triwulan pertama tahun 2022.
Evaluasi pelaksanaan Program Tahun 2022 triwulan pertama
mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil
evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2022.
Dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, pembangunan daerah
dijabarkan dalam 163 program, 439 kegiatan dan 1.338 sub kegiatan yang
dilaksanakan oleh 30 Perangkat Daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan
Program dan Kegiatan pembangunan pada triwulan pertama tahun 2022
realisasi target kinerja mencapai 10,17% dengan realisasi keuangan 6,22%
atau dari anggaran sebesar Rp.1.355.027.289.366,- dapat diserap sebesar
Rp.137.989.226.755,-. Berikut hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022
triwulan pertama dan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 berdasarkan
urusan pemerintahan daerah triwulan pertama.
151
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Rata-rata Capaian Kinerja (%)
dan Predikat Kinerja Perangkat
No Perangkat Daerah Sub Daerah
Prog Keg Pagu % Realisasi %
Keg
K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Sub
Prog Keg Pagu Realisasi % K Rp K Rp
Keg
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Urusan Pemerintahan Wajib
1 Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
1.01 Urusan Pendidikan 4 11 80 197.298.442.934 21.181.848.667 10,74 5,72 0,64 SR SR
1.02 Urusan Kesehatan 9 32 122 268.659.531.232 30.058.037.999 11,19 3,68 1,69 SR SR
Urusan Pekerjaan Umum Dan
1.03 10 19 83 176.327.250.000 3.233.174.080 1,83 8,98 2,15 SR SR
Penataan Ruang
Urusan Perumahan Rakyat
1.04 6 15 40 49.855.507.992 3.049.956.466 6,12 4,71 6,42 SR SR
Dan Kawasan Pemukiman
152
Rata-rata Capaian Kinerja
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan (%) dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja
Sub
Prog Keg Pagu Realisasi % K Rp K Rp
Keg
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Urusan Ketentraman,
1.05 Ketertiban Umum Dan 6 25 63 37.730.000.000 5.756.802.786 15,26 7,52 4,85 SR SR
Perlindungan Masyarakat
1.06 Urusan Sosial 5 12 32 15.245.000.000 1.855.113.532 12,17 10,85 7,44 SR SR
Jumlah 40 114 420 745.115.732.158 65.134.933.531 8,74 6,91 4,13 SR SR
Urusan Pemerintahan Wajib
2 Yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
2.07 Urusan Tenaga Kerja 4 9 17 8.850.000.000 1.259.833.284 14,24 24,93 9,16 S SR
Urusan Pemberdayaan
2.08 Perempuan Dan Perlindungan 6 13 18 8.550.375.000 1.283.726.020 15,01 16,12 7,49 R SR
Anak
2.09 Urusan Pangan 4 10 17 13.478.195.054 2.310.707.947 17,14 6,33 3,84 SR SR
2.10 Urusan Pertanahan 3 3 4 1.301.892.008 21.842.241 1,68 6,70 3,51 SR SR
2.11 Urusan Lingkungan Hidup 10 17 41 41.605.150.000 5.552.631.998 13,35 7,00 5,73 SR SR
Urusan Administrasi
2.12 Kependudukan Dan 5 18 33 9.000.000.000 1.711.586.548 19,02 6,81 4,12 SR SR
Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan
2.13 1 1 4 755.000.000 8.020.000 1,06 12,50 1,58 SR SR
Masyarakat Dan Desa
Urusan Pengendalian
2.14 Penduduk Dan Keluarga 3 5 5 449.625.000 32.000.000 7,12 5,12 0,83 SR SR
Berencana
2.15 Urusan Perhubungan 2 8 22 18.030.000.000 3.441.841.116 19,09 9,93 12,28 SR SR
Urusan Komunikasi Dan
2.16 3 9 34 21.569.210.344 1.226.065.064 5,68 21,98 6,75 R SR
Informatika
Urusan Koperasi, Usaha Kecil
2.17 5 10 25 18.953.555.166 2.705.984.543 14,28 10,49 3,86 SR SR
Dan Menengah
2.18 Urusan Penanaman Modal 6 11 22 11.400.000.000 1.656.373.423 14,53 13,67 7,75 R SR
Urusan Kepemudaan Dan
2.19 4 15 33 19.563.500.000 2.040.108.497 10,43 11,48 7,99 SR SR
Olahraga
2.20 Urusan Statistik 1 1 2 198.822.558 16.435.200 8,27 - 5,34 SR SR
2.21 Persandian 1 1 2 196.967.098 - - - - SR SR
2.22 Urusan Kebudayaan 2 4 4 5.965.000.000 - - - - SR SR
2.23 Urusan Perpustakaan 2 6 22 9.240.477.800 1.328.752.083 14,38 6,06 7,49 SR SR
2.24 Urusan Kearsipan 2 4 6 459.522.200 9.064.000 1,97 40,00 14,39 T R
Jumlah 64 145 311 189.567.292.228 24.604.971.964 12,98 11,06 5,67 SR SR
3 Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Kelautan Dan
3.25 4 8 11 9.208.752.370 51.519.125 0,56 2,85 0,60 SR SR
Perikanan
3.26 Urusan Pariwisata 4 5 12 4.833.715.200 - - - - SR SR
3.27 Urusan Pertanian 5 8 10 3.509.831.576 28.851.134 0,82 3,33 0,88 SR SR
3.30 Urusan Perdagangan 4 6 10 10.258.439.834 666.963.295 6,50 4,17 8,54 SR SR
Jumlah 17 27 43 27.810.738.980 747.333.554 2,69 2,59 2,51 SR SR
Unsur Pendukung Urusan
4
Pemerintahan
4.01 Sekretariat Daerah 3 19 51 109.203.000.000 9.586.936.014 8,78 11,59 3,62 SR SR
4.02 Sekretariat Dprd 2 17 61 68.680.171.000 9.809.568.087 14,28 10,41 5,65 SR SR
Jumlah 5 36 112 177.883.171.000 19.396.504.101 10,90 11,00 4,64 SR SR
Unsur Penunjang Urusan
5
Pemerintahan
153
Rata-rata Capaian Kinerja
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan (%) dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja
Sub
Prog Keg Pagu Realisasi % K Rp K Rp
Keg
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
154
2.3.1 Permasalahan Pembangunan dan Isu Stretegis Pembangunan
Tahun 2023
Gambaran umum kondisi daerah yang menjelaskan data dan
informasi kinerja pembangunan merupakan dasar identifikasi dan analisis
Permasalahan pembangunan Kota Bontang. Berdasarkan hasil identifikasi
dan analisis dapat diketahui bahwa masih terdapat penurunan capaian
yang dapat dikategorikan sebagai akan masalah pembangunan.
Dengan pemahaman bahwa permasalahan pembangunan daerah
merupakan gambaran kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum
ideal akibat adanya gab antara perencanaan dan realisasi pembangunan,
maka dalam rangka penyusunan perencanaan diperlukan analisis yang
bersifat adaftif dan solutif atas berbagai kondisi tersebut di masa yang akan
datang. Penelaahan terhadap permasalahan yang berpotensi terjadi pada
tahun perencanaan harus dapat dipotret secara lebih akurat agar
perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang disusun dapat
lebih efektif dan solutif menyasar pada penyelesaian dan penanganan
permasalahan pembangunan daerah.
Selanjutnya berdasarkan analisis data dan informasi gambaran
umum kondisi daerah, dapat diidentifikasi juga isu strategis yang dapat
menjadi isu yang bersifat adaptif dan solutif untuk mengatasi
permasalahan ataupun dapat menjadi tantangan dan peluang yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena
berpotensi memiliki dampak signifikan bagi masyarakat di masa
mendatang.
Mengacu pada uraian penjelasan yang merupakan hasil analisis
terhadap data dan informasi kondisi umum daerah, serta memperhatikan
hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan
tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Upaya untuk mendorong perkembangan ekonomi Kota Bontang masih
akan dihadapkan pada permasalahan belum kuatnya daya saing
sektor-sektor ekonomi masyarakat dan investasi. Sejumlah
permasalahan terkait mencakup belum berkembangnya giat ekonomi
kreatif sebagai salah satu sasaran prioritas bidang ekonomi.
Pengembangan sektor pariwisata masih akan dihadapkan pada belum
memadainya atau menurunnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana destinasi wisata unggulan daerah. Masih relatif rendahnya
daya saing UKM dan IKM yang disebabkan oleh terbatasnya akses
permodalan, dan minimnya peran usaha kecil menengah dalam
kegiatan ekspor. Pada sisi investasi kesiapan daerah dalam
155
meningkatkan potensi investasi masih dihadapkan pada kesiapan
aspek keruangan yang semakin terbatas.
2. Peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2020
dan 2021 yang tidak terlepas dari faktor pandemi covid 19, masih
akan menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan efektifitas
intervensi yang akan diprioritaskan. Upaya menurunkan angka
pengangguran masih akan dihadapkan dan tergantung pada
peningkatan investasi yang dapat direalisasikan dan peningkatan
lapangan kerja. Sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan di daerah
mampu menjamin bahwa adanya penambahan peluang kerja dapat
menyerap Angkatan kerja Kota Bontang. Sedangkan penurunan
jumlah penduduk miskin masih dalam tingkat yang relatif rendah
perlu memfokuskan pada upaya penurunan tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan.
3. Pada aspek kualitas dan daya saing SDM, Pembangunan tahun 2023
masih dihadapkan pada permasalahan pelayanan Pendidikan yang
belum optimal mencakup, kualitas sarana dan prasarana Pendidikan,
pelayanan Pendidikan inklusi dan Pendidikan non formal.
Peningkatan layanan Kesehatan masih akan terkait dengan
permasalahan pencapaian target SPM, permasalahan upaya
menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita dan efektivitas
kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Pada bidang
pemberdayaan perempuan permasalahan terkait dengan indeks daya
saing gender yang perlu ditingkatkan. Bidang ketenagakerjaan
permasalahan tingginya angka pengangguran masih dihadapkan pada
daya saing tenaga kerja dalam mengisi kesempatan kerja
kemungkinan meningkat sejalan dengan tumbuhnya investasi.
4. Permasalahan infrastruktur kota, baik yang terkait dengan
infrastruktur dasar, penanggulangan banjir dan infrastruktur
ekonomi masih sangat memerlukan peningkatan. Permasalahan
utama yang memerlukan prioritas penanganan adalah masih
rendahnya kapasitas sungai dalam mengalirkan volume air dari hulu
saat curah hujan tinggi dan kualitas system drainase perkotaan yang
belum memadai. Infrastruktur ekonomi masih dihadapkan pada
sarana dan prasarana ekonomi yang telah dibangun belum dapat
difungsikan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada sektor jalan
permasalahannya adalah penurunan kualitas jalan.
5. Penurunan daya dukung lingkungan hidup seiring dengan semakin
terbatasnya lahan dan kawasan budidaya. Potensi akan terjadinya
penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait
dengan kualitas dan cadangan air tanah yang semakin menurun;
156
6. Penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan masih dihadapkan pada
pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja
yang belum signifikan peningkatannya.
Berdasarkan identifiksi permasalahan pembangunan di Kota
Bontang serta memperhatikan lingkungan strategis daerah maka
dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Bontang Tahun 2023 sebagai
berikut:
1. Peningkatan daya saing ekonomi melalui penguatan peran sektor-
sektor unggulan daerah yakni sektor UMKM, Ekonomi Kreatif, dan
Pengembangan Sektor Pariwisata dan budaya menjadi sektor
unggulan daerah menyongsong pembangunan IKN di Provinsi
Kalimantan Timur.
2. Peningkatan daya saing investasi memerlukan kesiapan pada aspek
layanan perijinan yang cepat, mudah dan akuntable, kebijakan
insentif, dan didukung kesiapan infrastruktur wilayah serta
kodusivitas wilayah;
3. Penyiapan SDM unggul, khususnya melalui peningkatan fasilitasi
pembinaan dan pelatihan tenaga kerja bersertifikasi serta
peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja dari keluarga miskin akan
menjadi bagian dalam rangka mampu memanfaatkan peluang kerja
dalam proses konstruksi IKN operasionalisasinya.
4. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang semakin berkualitas
dengan akses yang semakin menjangkau seluruh masyarakat dan
mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota menjadi
prioritas utama perencanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk
dan perkembangan Kota membutuhkan layanan dan ketersediaan
infrastrukur kota yang semakin memadai. Penurunan kualitas
infrastruktur wilayah, termasuk infrastruktur terkait prioritas
penanggulangan banjir menjadi bagian utama prioritas peningkatan
infrastruktur kota. Demikian pula kebijakan percepatan infrastruktur
yang menunjang kelancaran mobilitas dari dan menuju Kota Bontang
melalui proyek strategis nasional pembangunan Jalan Tol Bontang
Samarinda.
6. Pembangunan kota secara berkelanjutan didukung dengan kebijakan
upaya-upaya yang nyata untuk tetap menjaga keseimbangan daya
dukung lingkungan. Memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan
upaya-upaya progresif dalam mendorong peningkatan investasi
membtuhkan kebijakan pengendalian yang seimbang dalam
menjamin daya dukung lingkungan hidup.
7. Tatatakelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel
dengan kinerja yang semakin baik dan terukur melalui penerapan
157
prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi dan penguatan implementasi
smart governance.
158
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
159
mencapai negatif 2,87. Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan
nasional yang menunjukkan perbaikan, pada tahun 2021 perekonomian
Kalimantan Timur juga telah mampu kembali tumbuh positif 2,48 persen.
Arahan kebijakan pembangunan RKP tahun 2023 mengusung tema
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”, dengan sasaran pembangunan menekankan pada upaya
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen,
penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran
terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan
manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen.
Sedangkan nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan
(NTN) 105-107. Selanjutnya, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2023 menetapkan tema "Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan
lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka
Kalimantan Timur yang Berdaulat”. Arah kebijakan ekonomi menekankan
pada penguatan ketahanan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi
3,51pada tahun 2023.
Sesuai dengan RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026, arah
kebijakan pembangunan ekonomi menargetkan laju pertumbuhan
ekonomi tanpa migas pada akhir tahun 2023 dapat mencapai 4,5 persen.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, prioritas
pembangunan daerah kota Bontang menekankan pada “Penataan
infrastruktur dan sarana layanan publik”. Prioritas ini sejalan dengan
momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kembali kejalur
pertumbuhan positif pada tahun 2021. Melalui penataan infrastruktur dan
sarana layanan publik diharapkan dapat lebih mampu menstimulasi
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi masyarakat dan investasi secara lebih
inklusif dan berkelanjutan.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022-
2023
Adanya kebijakan pemerintah yang cukup efektif melalui distribusi
vaksin, kebijakan kesehatan yang komprehensif sebagai langkah mitigasi
sebelum vaksinasi, stimulus fiskal yang mendorong daya beli, kebijakan
moneter yang akomodatif, reformasi struktural yang mendukung
pemulihan ekonomi, dan kerja sama internasional dalam penanganan
pandemi, mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional
kembali tumbuh positif pada tahun 2021. Konsistensi penerapan kebijakan
pemerintah dalam penanggulangan dampak Covid 19 dan kebijakan pada
sektor ekonomi makro dengan fokus pada Peningkatan produktivitas dan
transformasi ekonomi pada tahun 2023 akan menjadi stimulus bagi
semakin membaiknya perekonomian baik secara nasional maupun daerah.
160
Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2021
yang mampu tumbuh positif pada angka 1,6 persen, menjadi indikasi
positif terjadinya perbaikan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2021,
setelah bebarapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif.
Momentum perbaikan kinerja perekonomian daerah ini diharapkan akan
terus berlanjut melalui perbaikan sektor ekonomi seiring dengan semakin
efektifnya kebijakan penanganan pandemi covid 19.
Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2021, masih
lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Provinsi Kaltim
dan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian capaian
tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih dalam masa Pandemi Covid 19
ini menjadi idikator terjadinya perbaikan signifikan pada sektor-sektor
ekonomi daerah.
161
penetapan prioritas pembangunan tahun 2023 yang fokus pada penataan
infrastruktur dan sarana layanan publik diharapkan dapat menjadi
stimulus peningkatan daya saing investasi. Realisasi investasi pada
Kawasan industri kimia Pupuk Kaltim pada tahun 2022 diharapkan dapat
menjadi pendorong bagi peningkatan realisasi pertumbuhan ekonomi
tahun 2022-2023.
Realisasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran pada
tahun 2021 masih sangat didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap
Bruto, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah. Dengan demikian perbaikan tingkat pertumbuhan ekonomi
Kota Bontang masih bersumber dari sektor-sektor yang memiliki share
tinggi baik pada sisi produksi maupun sisi permintaan. Secara
keseluruhan struktur ekonomi Kota Bontang tidak mengalami perubahan
berarti hingga tahun 2021. Peran sektor Industri Pengolahan masih
mendominasi kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha dengan peran
masih mencapai 79,4 persen diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi 6,49
persen, dan Perdagangan 3,4 persen sebagai tiga besar kontributor PDRB
Kota Bontang tahun 2021.
3,31 10,79
6,49
79,41
Industri Pengolahan
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Lapangan Usaha lainnya
162
Pada aspek kestabilan harga-harga, perkembangan tingkat inflasi
Kota Bontang yang mengacu pada tingkat inflasi Provinsi Kalimantan
Timur menunjukkan dinamika yang relatif stabil. Tingkat inflasi tahunan
pada tahun 2021 relatif terkendali yang mencapai 2,15 persen. Meskipun
lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 0,78 persen, tingkat
inflasi tahun 2021 masih dalam rentang target inflasi nasional sebesar 3,00
kurang lebih 1 persen.
12
9,65
10
8 7,44
6,35
5,6
6
4,89
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
164
Tabel 3. 1 Realisasi dan Target Capaian Indikator Makro Kota Bontang
Tahun 2021-2023
Realisasi 2022 2023
No Indikator
2021 Taret RPJMD Taret RPJMD Target RKPD
1 LPE (%) 1,6 -1,44 -0,75 2,5
LPE Non Migas (%) 3,84 4,20 4,50 4,50
2 PDRB per Kapita 320,44 321,50 329,54 329,54
3 Nilai Investasi (Milyar) 1.395 2.000 4.250 2.040
4 Kemiskinan (%) 4,62 4,03 4,03 4,03
5 TPT (%) 9,92 8,70 8,70 9,20
6 Indeks Gini (indeks) 0,34 0,33 0,33 0,32
Sumber: RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026
165
1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan
prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2023 yaitu intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained),
serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya
untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan
sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah
Daerah.
166
retribusi daerah juga terus diupayakan agar potensi sumber-sumber PAD
semakin optimal dalam menopang peningkatan pendapatan daerah.
Kebijakan umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah
yang ditempuh antara lain:
167
1. Perencanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun
2023 ditargetkan dapat mencapai Rp.1.340.580.957.000,-. Rencana
Pendapatan ini lebih tinggi 10,71 persen dibandingkan dengan
Penetapan Target Pendapatan untuk APBD tahun 2022 dan lebih tinggi
11,27 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
2. Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pos Pendapatan
Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 diproyeksikan dapat mencapai
Rp.228.480.480.000,-. Perkiraan penerimaan PAD ini lebih tinggi 15,5
persen dibandingkan penetapan dalam APBD tahun 2022 dan lebih
rendah 7,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Sumber
terbesar kenaikan ini utamanya dikontribusikan dari pendapatan Pajak
Daerah.
3. Sumber penerimaan daerah dari Pos Pendapatan Transfer
direncanakan akan dapat mencapai Rp.1.101.600.477.000,-.
Perencanaan penerimaan pendapatan transfer ini lebih tinggi 1,21
persen dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2022 dan
lebih tinggi 17,73 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Pos
pendapatan transfer utamanya bersumber dari Pendapatan Transfer
dari Pemerintah Pusat dengan sumber utama dari alokasi dana
perimbangan yakni dari pos Pendapatan dana transfer umum baik dari
Dana Bagi Hasil maupun dana alokasi umum. Optimisme target
penerimaan Pendapatan Transfer mempertimbangkan akan berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang Hubungan Keunangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Pada pos penerimaan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.10.500.000.000,-.
Perencanaan penerimaan pos lain-lain ini lebih tinggi 8,5 persen
dibandingkan dengan penetapan target dalam APBD tahun 2022.
168
Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024
Nomor
Uraian 2020 (Realisasi) 2021 (Realisasi) 2022 (APBD) 2023 (RKPD) 2024(RPJMD)
Urut
1 2 3 4 5 7 8
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.125.793.185.220,00 785.213.265.680,00 840.454.467.164,00 886.600.477.000,00 897.417.767.500,00
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 183.847.001.248,00 150.508.823.855,00 162.861.857.000,00 215.000.000.000,00 229.865.277.000,00
4,3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 20.691.491.914,41 23.214.914.134,28 9.673.651.168,00 10.500.000.000,00 2.000.000.000,00
169
Ditinjau berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah, Kota
Bontang masih sebagian besar ditopang oleh Pendapatan Transfer.
Berdasarkan komposisi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020-
2022, dengan struktur pendapatan mengacu pada PP Nomor 12 tahun
2011, peran Pendapatan Transfer masih berkontribusi rata-rata 82,0
persen, diikuti PAD 16,6 persen dan Lain-Lain Pendapatan sebesar 1,4
persen.
170
Rp.228.480.480.000,- atau lebih tinggi 9,84 persen. Pendapatan Transfer
dalam RKPD 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.101.600.477.000,-, atau
lebih tinggi 1,21 persen dibandingkan proyeksi RPJMD sebesar
Rp.1.088.443.508.000,-. Sedangkan pendapatan Lain-Lain juga
diproyeksikan lebih tinggi sebesar Rp.10.500.000.000,- atau lebih tinggi
320 persen dibandingkan proyeksi RPJMD yang diproyeksikan sebesar
Rp.2.500.000.000,-
Tabel 3. 4 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD dan RKPD tahun 2023
Nomor
Uraian 2023 (RPJMD) 2023 (RKPD) Selisih %
Urut
1 2 3 4 5
4,3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2.500.000.000,00 10.500.000.000,00 8.000.000.000,00 320,00
171
dengan pola proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian
prioritas dan sasaran daerah. Oleh karena itu kebijakan Belanja Daerah
pada tahun 2023 sepenuhnya diarahkan dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam
RPJMD serta secara bersamaan mendukung prioritas dan kebijakan
pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP tahun 2023.
Berdasarkan perkembangan realisasi alokasi anggaran Belanja
Daerah tahun 2020 dan 2021 serta penetapan Belanja Daerah dalam
APBD tahun 2022, Belanja Operasi secara rata-rata mengalami
peingkatan 5,15 persen setiap tahun. Sedangkan secara proporsi Belanja
Operasi rata-rata per tahun mendominasi anggaran belanja daerah
dengan proporsi mencapai 80,44 persen, diikuti Belanja Modal dengan
proporsi rata-rata pertahun mencapai 17,65 persen. Adapun Belaja tak
terduga proporsi rata-rata pertahunnya mencapai 1,90 persen.
172
Kesehatan minimal 10 persen, Pendidikan dan pelatihan aparatur,
serta Anggaran APIP minimal 0,75 persen.
- Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian
target RPJMD yang harus dicapai pada tahun 2023.
c. Belanja pegawai dibandingkan dengan seluruh belanja daerah sebagai
komponen belanja wajib mengikat rasionya masih relative besar
mencapai 42,7 persen. Hal ini menunjukkan belum idealnya
perencanaan belanja daerah karena rasio belanja pegawai yang relatif
besar tersebut berimplikasi pada semakin berkurangnya porsi belanja
pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat seperti belanja modal
untuk pembangunan fasilitas masyarakat dan belanja yang dibutuhkan
untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio belanja
pegawai selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan
rata-rata mencapai 40 persen dari total Belanja daerah.
d. Proporsi Belanja Barang dan Jasa terhadap keseluruhan Belanja
Daerah dalam perencanaan belanja tahun 2023 yang mencapai 40,95
persen masih perlu dikaji ulang efektivitasnya. Hal ini perlu
dipertimbangkan agar alokasinya dapat lebih efisien sehingga dapat
menghindari terjadinya pemborosan anggaran mengingat alokasi
belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang dialokasikan
untuk penyediaan barang atau jasa yang masa manfaatnya kurang dari
12 bulan.
e. Perencanaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial ditargetkan alokasinya
lebih rendah dibandingkan penetapan dalam APBD tahun 2022. Alokasi
belanja hibah dan bantuan sosial ini utamanya untuk mengakomodir
Hibah kepada Koni, Pramuka, PMI, Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, dan balanja hibah dan bantuan sosial lainnya yang diampu
Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah. Pekiraan Belanja
Hibah belum memasukkan belanja hibah yang dapat bersumber dari
alokasi belanja DAK.
f. Pengalokasian Belanja Hibah secara prinsip mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan dalam pengalokasiannya harus selaras dengan prioritas
program dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.
g. Perencanaan Belanja Modal secara umum dialokasikan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang belanjanya dalam
bentuk asset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan. Belanja Modal tersebut mencakup antara lain
pembangunan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Mesin, Belanja
Modal jalan dan irigasi serta belanja asset tetap lainnya sesuai prioritas
pembangunan tahun 2023. Proporsi belanja modal direncanakan
173
mencapai 14,92 persen dari keseluruhan Belanja Daerah dan mencapai
25 persen dari DTU.
h. Alokasi Belanja Tak Terduga pada tahun 2023 direncanakan dengan
asumsi telah sepenuhnya kembali normal pasca pandemi covid 19. Oleh
karena itu alokasi Belanja Tak terduga disiapkan seperti sebelum
pandemi covid 19 dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar
kendali dan pengaruh pemerintah. Dalam RKPD tahun 2023, Belanja
Tak Terduga direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,-.
Berdasarkan kebijakan dan asumsi ini, perencanaan belanja daerah
dalam RKPD tahun 2023 di sajikan sebagai berikut:
174
Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024
No Uraian APBD Murni 2020 APBD Murni 2021 2022 (APBD) RKPD 2023 (Proyeksi) RKPD 2024 (Proyeksi)
1 2 3 4 5 6 7
II BELANJA DAERAH 1.674.175.483.380,00 1.313.584.747.975,00 1.370.857.871.085,00 1.340.580.957.000,00 1.442.127.972.450,00
1 Belanja Operasi 1.274.155.213.252,00 1.135.950.145.791,00 1.166.985.288.305,00 1.137.580.957.000,00 1.177.127.972.450,00
Belanja Pegawai 538.222.019.188,00 582.342.264.961,00 570.094.506.766,00 572.094.506.766,00 563.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 684.521.264.522,00 533.418.586.673,00 558.908.013.376,00 545.486.450.234,00 573.127.972.450,00
Belanja Bunga - - - - -
Belanja Subsidi - - - - -
Belanja Hibah 49.835.848.000,00 20.189.294.157,00 37.732.768.163,00 16.000.000.000,00 40.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial 1.576.081.542,00 - 250.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00
2 Belanja Modal 391.900.270.128,00 170.833.945.579,00 188.159.431.780,00 200.000.000.000,00 262.000.000.000,00
Belanja Tanah 812.584.064,00 - - - -
Belanja Peralatan dan Mesin 77.169.317.494,00 41.136.861.923,00 42.350.826.177,00 - -
Belanja Gedung dan Bangunan 124.190.028.995,00 53.104.046.206,00 72.666.856.250,00 - -
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 123.632.835.995,00 68.230.227.537,00 71.436.670.167,00 - -
Belanja Aset Tetap Lainnya 1.237.668.150,00 1.794.029.913,00 1.705.079.186,00 - -
Belanja Aset Lainnya 9.300.405.928,00 6.568.780.000,00 - -
3 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 6.800.656.605,00 15.713.151.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 6.800.656.605,00 15.713.151.000,00 6.500.000.000,00 5.000.000.000,00
4 Transfer 6.120.000.000,00 - - - -
Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
- - - - -
Daerah
Bantuan Keuangan 6.120.000.000,00 - - - -
JUMLAH 1.674.175.483.380,00 1.313.584.747.975,00 1.370.857.871.085,00 1.340.580.957.000,00 1.442.127.972.450,00
Sumber: Bapelitbang Kota Bontang tahun 2022, LRA 2020-2021 (BPKAD Kota Bontang)
175
Perencanaan Belanja Daerah dalam RKPD Tahun 2023 relatif masih
lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD tahun 2021-
2023. Perencanaan Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2023 mencapai
Rp.1.340.580.957.000,- atau lebih rendah -2,78 persen dibandingkan
dengan proyeksi Belanja Daerah dalam RPJMD yang mencapai
Rp.1.378.947.734.000. Adapun yang perlu menjadi telaah dari aspek
kebijakan perencanaan adalah proyeksi belanja operasi yang menunjukkan
alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD.
Sedangkan pada komponen Belanja Modal justru lebih rendah dibandingkan
proyeksi dalam RPJMD.
Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2023
No Uraian 2023 (Proyeksi RPJMD) RKPD 2023 (Proyeksi) Selisih
1 2 3 4 5
II BELANJA DAERAH 1.378.947.734.000,00 1.340.580.957.000,00 (38.366.777.000,00)
1 Belanja Operasi 1.118.500.000.000,00 1.134.080.957.000,00 19.080.957.000,00
Belanja Pegawai 542.000.000.000,00 572.094.506.766,00 30.094.506.766,00
Belanja Barang dan Jasa 560.000.000.000,00 545.486.450.234,00 (11.013.549.766,00)
Belanja Bunga - - -
Belanja Subsidi - - -
Belanja Hibah 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 -
Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 -
2 Belanja Modal 254.447.734.000,00 200.000.000.000,00 (54.447.734.000,00)
Belanja Tanah - - -
Belanja Peralatan dan Mesin - - -
Belanja Gedung dan Bangunan - - -
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
Belanja Aset Tetap Lainnya - - -
Belanja Aset Lainnya - - -
3 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.500.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.500.000.000,00 500.000.000,00
4 Transfer - - -
Transfer Bagi Hasil Pajak & Retribusi - - -
Bantuan Keuangan - - -
JUMLAH 1.378.947.734.000,00 1.340.580.957.000,00 (38.366.777.000,00)
Sumber: Bapelitbang Kota Bontang tahun 2022
176
Dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023, dalam proyeksi struktur
Penerimaan Pendapatan Daerah, yakni komponen pembiayaan daerah tidak
memproyeksikan adanya penerimaan daerah termasuk yang bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan
daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1
(satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan
pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format
sebagai berikut:
177
Tabel 3. 8 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024
Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2021 APBD tahun 2022 Proyeksi RKPD 2023 Proyeksi Tahun 2024
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan 181.578.280.052,80 262.626.959.210,64 160.000.000.000,00 - -
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
181.578.280.052,80 262.626.959.210,64 160.000.000.000,00 - -
Anggaran sebelumnya (SiLPA)
Pencairan Dana Cadangan - - - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
- - - - -
dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -
Penerimaan Kembali Pemberian
- - - - -
Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang- - - - - -
undangan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
Penyertaan Modal Daerah - - - - -
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
- - - - -
Jatuh Tempo
Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang- - - - - -
undangan
Pembiayaan Netto 181.578.280.052,80 262.626.959.210,64 160.000.000.000,00 - -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
262.626.959.210,64 110.873.833.217,83 - -
Berkenaan ( SILPA )
Sumber: Bapelitbang Kota Bontang dan BPKAD Kota Bontang tahun 2022
178
Tidak diproyeksikannya Penerimaan Pembiayaan dalam RKPD
sepenuhnya mempertimbangkan informasi yang masih terbatas terkait
perkiraan potensi terjadinya SiLPA pada tahun 2022. Proyeksi struktur
pembiayaan daerah dalam RKPD tahun 2023 ini berbeda dengan proyeksi
struktur pembiayaan dalam RPJMD tahun 2023.
Dalam Struktur Pembiayaan Daerah dalam RPJMD diproyeksikan
Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA sebesar
Rp.127.500.000.000,-. Kemudian pada pos Pengeluaran Pembiayaan
diproyeksikan penyertaan Modal sebesar Rp.47.500.000.000,-, sehingga
proyeksi Pembiayaan Netto dapat mencapai Rp.80.000.000,-. Sedangkan
dalam RKPD tahun 2023 tidak diproyeksikan adanya Penerimaan maupun
pengeluaran pembiayaan daerah.
179
secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan
pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2023 adalah sebesar
Rp.1.340.580.957.000,- yang seluruhnya bersumber dari proyeksi
Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
180
Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperhitungkan dengan
mengurangkan Total Penerimaan Daerah dengan Belanja Wajib dan
Mengikat yakni proyeksi kebutuhan Belanja Pegawai. Berdasarkan
perhitungan tersebut maka diproyeksikan Kapasitas Rill Keuangan Daerah
untuk pembiayaan pembangunan tahun 2023 hanya sebesar
Rp.768.486.450.234,-. Besaran Kapasitas Rill tersebut selanjutnya
direncanakan untuk digunakan untuk anggaran belanja pembangunan
sebagai berikut:
181
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
182
dan akuntabel. Hebat Kotanya ditujukan untuk mewujudkan Kota
Bontang dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan
berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi
masyarakat. Kota Bontang yang hebat akan mendorong peningkatan
produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan. Hebat
Masyarakatnya dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota
Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang
aktif dan perduli terhadap pembangunan kotanya, dan masyarakat
dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota
dengan masyarakat yang Beradab, yaitu ‘maju tingkat
penghidupannya’ pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan
budaya. Oleh karena itu mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan
sangat berkaitan dengan membangun karakter dan budaya masyarakat
yang produktif dan berakhlak mulia sebagai pondasi untuk
memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sesuai
dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila.
Dalam mewujudkan Visi tersebut, dirumuskanlah 3 (tiga) misi
pembangunan, yaitu :
a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan
kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam
pembangunan.
b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan
berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial
budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
183
Gambar 4. 1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021-2026
Target
Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Tahun
2023
1 2 3 4 5
Misi 1: Tujuan 1:
Kota Bontang Mewujudkan
yang HARMONI Penyelenggaraan Indeks
Pemerintahan yang Kepemimpinan Indeks 79
melalui
harmoni, bersih, adil, Kepala Daerah
pemantapan dan
amanah, dan
sinergi, bertanggung Jawab
kolaborasi Sasaran 1: Indeks Reformasi
pemerintah, Meningkatnya Predikat B (68,41)
Birokrasi
masyarakat dan Penyelenggaraan
dunia usaha pemerintahan yang Tinggi
Nilai LPPD Predikat
dalam efektif, efisien, (3,90)
pembangunan transparan, akuntabel
dan partisipatif Opini BPK Predikat WTP
Sasaran 2:
Meningkatnya Jumlah konflik Kasus 8
kondusifitas wilayah
Persentase
Penyelesaian
Persen 100%
Gangguan Kemanan
dan Keteriban Umum
184
Target
Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Tahun
2023
1 2 3 4 5
Tujuan 2:
Mewujudkan
pembangunan Indeks Kota
perkotaan yang layak Berwawasan Indeks 68,02
huni, cerdas dan Lingkungan (IKBL)
berwawasan
Misi 2: lingkungan
Kota Bontang Sasaran 3:
Meningkatnya kualitas
yang Indeks Kualitas
infrastruktur Indeks 70,16
BERKELANJUTA Perkotaan
perkotaan yang maju
N yang layak tangguh
huni, cerdas dan Sasaran 4:
berwawasan Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas
lingkungan Indeks 65,87
lingkungan hidup dan Lingkungan Hidup
melalui tata ruang yang lestari
pemantapan Tujuan 3 :
ekonomi, sosial Mewujudkan
budaya, dan inklusivitas dan
infrastruktur keseimbangan
serta pelestarian ekonomi daerah Indeks Gini Indeks 0,320
lingkungan berbasis potensi
ekonomi lokal dan
hidup
keragaman sosial
budaya masyarakat
Sasaran 5:
Meningkatnya Laju Pertumbuhan
Persen 4,5
pertumbuhan ekonomi Ekonomi Non Migas
Non Migas
Misi 3: Tujuan 4:
Kota Bontang Meningkatkan kualitas Indeks
yang BERDAYA sumber daya manusia Pembangunan Indeks 81,20*
SAING DAN yang berdaya saing Manusia (IPM)
SEJAHTERA dan sejahtera
melalui
Angka harapan lama
peningkatan Tahun 13,42
Sasaran 6: sekolah
kualitas sumber
Meningkatnya akses
daya manusia Rata-rata lama
layanan pendidikan Tahun 10,98
sekolah
dan kesehatan yang
berkualitas
Usia harapan hidup Tahun 74,73
Sasaran 7:
Tingkat
Meningkatnya tenaga
Pengangguran Persen 9,20
kerja yang berkualitas
Terbuka
dan berdaya saing
Sasaran 8:
Meningkatnya Angka Kemiskinan Persen 4,03*
pemberdayaan sosial
185
dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan
Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan
berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat
provinisi maupun tingkat nasional.
Penyusunan RKPD Tahun 2023 disusun melalui pendekatan
teknokratik, partisipatif, politik serta atas bawah dan bawah atas.
RKPD tahun 2023 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan
prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dan prioritas
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
Target Tahun
No Sasaran Pembangunan
2023
1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,9%
2. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,02%
3. Tingkat Penganggutan Terbuka 5,3 – 6,0%
4. Rasio Gini 0,375-0,378%
186
Target Tahun
No Sasaran Pembangunan
2023
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,29-73,35%
6. Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0%
Sumber : Paparan Menteri PPN Tentang RKP Tahun 2023
Visi Pembangunan
“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”
Fokus Utama
I. SDM yang Berdaya Saing II. Kemandirian Ekonomi
1. Pertumbuhan dan Kestabilan
1. Pendidikan Ekonomi
2. Kesehatan 2. Perubahan Struktur
Ekonomi
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu
IV. Tata Kelola Pemerintahan
III. Daya Saing Infrastruktur
yang Baik
Fokus Pengarusutamaan Lingkungan Hidup
Gambar 4. 2 Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023
187
menuju Kesejahteraan Masyarakat dalam Kerangka Kalimantan Timur
yang Berdaulat”. Tema tersebut merupakan arah kebijakan
pembangunan tahunan yang dirumuskan pada Perubahan RPJMD dan
merupakan strategi tahun kelima untuk mewujudkan Visi RPJMD
Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tema RKPD tahun 2023
merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak
lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana setelah pemulihan
ekonomi dan reformasi sosial dilakukan pasca puncak pandemi
COVID-19, yang dilanjutkan dengan reformasi struktural dan
penguatan daya saing daerah, maka fokus pembangunan selanjutnya
adalah menjaga dan terus memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan
lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Kalimantan Timur.
Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023
menekankan pada kata kunci ketahanan ekonomi, sosial dan
lingkungan. Tiga hal tersebut menjadi perhatian utama untuk
pembangunan tahun ke-5 periode RPJMD dalam rangka menyelesaikan
permasalahan pembangunan yaitu masih tingginya tingkat
pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan,
dan pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang harus dilakukan dalam
peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah
penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan, peningkatan nilai
tambah komoditi unggulan dan penguatan rantai pemasaran, serta
pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing, yang didukung dengan
peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, kemandirian
birokrasi, dan pelestarian lingkungan. Alur Pikir dalam perumusan
Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
188
Tema RKPD Kalimantan Timur ALUR PIKIR
Tahun 2023: Dalam rangka menuju
“Penguatan Ketahanan Ekonomi, kesejahteraan masyarakat maka
Sosial, dan Lingkungan menuju dilakukan penguatan ketahanan
Kesejahteraan Masyarakat dalam ekonomi, sosial dan lingkungan.
Oleh karena itu pembangunan
tahun 2023 difokuskan pada :
Evaluasi Capaian Kinerja
Peningkatan daya saing
Pembangunan Tahun 2021:
tenaga kerja
Capaian Kinerja tingkat kemiskinan,
tingkat pengangguran terbuka, indeks Penguatan ekonomi
gini, dan IKLH masih belum mencapai kerakyatan dan
target yang telah ditetapkan kewirausahaan
Peningkatan nilai tambah
komoditi unggulan
Permasalahan Utama:
Pemerataan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan
pemantapan konektivitas
Lingkungan dinilai masih rentan
Penguatan upaya
Gambar 4. 3 Alur Pikir Alur Pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas
Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023
189
Timur pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023.
Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedikatif akhir masa
jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;
2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun;
3. 250.000 lapangan kerja;
4. Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;
5. Pembangunan 500 Km jalan produksi;
6. Penyaluran 100 Milyar modal usaha;
7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra
Sejahtera 25.000 unit;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah
khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana pembangunan daerah tahun 2023 juga diarahkan untuk
mewujudkan implementasi Program Unggulan Kalimantan Timur yaitu:
1. Pengembangan nilai -nilai keagamaan dan budaya;
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni
budaya Kalimantan Timur;
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas
terakreditasi minimal utama;
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional
(Boarding School);
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan
pembangunan perdesaan;
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan
SMA/SMK/MA;
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal;
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas;
9. Peningkatan perlindungan anak;
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah
terbangun;
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang
berprestasi ditingkat nasional dan Internasional;
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola
pendampingan;
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi
daerah;
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa;
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra
sejahtera;
190
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga
kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan;
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan
baru pada lahan kritis untuk rakyat;
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan
pertanian dalam arti luas;
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat;
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas
ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim;
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi local;
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa;
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota
Balikpapan, Bontang dan Samarinda;
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan
produksi di Kalimantan Timur;
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional
Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor;
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang
rasional dan harmonis;
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak
pada kesejahteraan masyarakat;
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang
berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk
pengembangan perikanan dan pariwisata;
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan
kebakaran hutan;
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran
tanah, air dan udara;
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
terutama dalam urusan-urusan strategis;
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN);
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah;
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan;
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya
pengentasan kemiskinan dan pengangguran, yang diharapkan akan
191
berdampak posistif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah,
maka di dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 telah
ditetapkan strategi dan arah kebijakan kewilayahan. Arahan strategi
dan arah kebijakan kewilayahan untuk Kota Bontang di dalam RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
192
No Pokok-Pokok Pikiran DPRD Telaah
2. Fokus arahan kebijakan Pokok-
Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023
adalah sebagai berikut:
A. Bidang ekonomi, Tatakelola Perbaikan tata kelola pemerintahan
Pemerintahan, Sosial dan difokuskan pada peningkatan
Budaya: pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
1. Peningkatan kualitas peningkatan akuntabilitas kinerja
pelayanan publik. pemerintah daerah.
2. Peningkatan dukungan
terhadap kesejahteraan Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur. Pendidikan bertujuan untuk
3. Peningkatan dukungan meningkatkan askses dan mutu
kapasitas aparatur. Pendidikan yang merata. Sedangkan
4. Peningkatan pemberdayaan pemerataan akses kesehatan
kelembagaan kelurahan. pelayanan kesehatan bertujuan agar
5. Peningkatan prasarana dan masyarakat dapat memperoleh
sarana pendidikan. pelayanan kesehatan dengan baik
6. Pemerataan akses pelayanan dan paripurna.
kesehatan yang bermutu
7. Pemberdayaan masyarakat Perlindungan sosial bagi masyarakat
dalam kemandirian bekerja. miskin diarahkan penurunan angka
8. Peningkatan kualitas kemiskianan yang cenderung
bantuan dan perlindungan meningkat sejak tahun 2019 karena
sosial masyarakat miskin. adanya Pandemi COVID-19.
9. Peningkatan dukungan
kegiatan keagamaan dan
kebudayaan.
193
No Pokok-Pokok Pikiran DPRD Telaah
2. Pembangunan infrastruktur perkotaan, penataan aliran sungai
jaringan jalan dan saluran dan bantaran sungai, serta
drainase lingkungan. penyediaan infrastruktur
3. Peningkatan kualitas dan pengendali banjir berupa
kuantitas RTH. persiapan lahan pembangunan
4. Penyediaan infrastruktur polder.
dasar bagi masyarakat 2. Pembangunan infrastruktur
miskin. jaringan jalan dan drainase
5. Peningkatan pengelolaan lingkungan dilakukan melalui
persampahan berbasis rehabilitasi dan pengembangan
partisipasi masyarakat. jaringan jalan dan drainase
lingkungan yang diutamakan
pada area terdampak banjir.
3. Pengelolaaan RTH diarahkan pada
pemeliharaan dan penataan RTH
seluas ± 1 ha.
4. Penyediaan infrastruktur dasar
bagi masyarakat miskin dilakukan
dengan pembangunan rumah
tidak layak huni.
5. Pengelolaan persampahan
berbasis masyarakat dilakukan
dengan pembangunan TPS-3R
dan pengembangan bank sampah.
194
Beberapa permasalahan lain yang terjadi dan memerlukan
penanganan yang serius dari masyarakat antara lain adalah: 1) banjir
di beberapa wilayah kota yang belum tertangani secara maksimal, 2)
kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi yang
mendukung pariwisata, 3) rendahnya investasi daerah, 4) masih
rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Bontang karena
ketergantungan terhadap migas, dan 5) tingginya angka kemiskinan
dan pengangguran, 6) semakin berkurangnya ketersedian air baku,
Memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang terjadi,
maka prioritas RKPD Kota Bontang tahun 2023 yang bersifat tematik
dalam rangka percepatan pencapaian sasaran utama pada RKPD 2023
dengan memperhatikan upaya pencapaian tujuan akhir pembangunan
jangka menengah pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.
Adapaun prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bontang tahun 2023
dirumuskan sebagai berikut :
Prioritas Daerah 1 : Penataan dan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Kota.
Prioritas Daerah 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik.
Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Daya Saing Investasi, Pariwisata
dan UMKM.
Prioritas Daerah 4 : Peningkatan Sarana Pelayanan Pendidikan
dan Kesehatan.
Prioritas Daerah 5 : Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan
Pengangguran.
Program Prioritas Daerah sebagaimana di atas merupakan fokus
pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 yang diharapkan dapat
mendorong terwujudnya indikator kinerja tahun 2023 sebagaimana
yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.
Prioritas Daerah tersebut kemudian diarahkan pada beberapa strategi
dan arah kebijakan dengan mengacu pada RPJMD Kota Bontang tahun
2021-2026 sebagai berikut:
195
Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan
196
Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan
c. Pengembangan layanan
sistem transportasi publik
terintegrasi antar moda.
5. Meningkatkan akses a. Peningkatan pelayanan
dan kualitas penanganan kebakaran.
pelayanan b. Peningkatan ketersediaan dan
infrastruktur keandalan bangunan gedung.
perkotaan lainnya c. Peningkatan daya tampung
pemakaman umum.
Sasaran 4: 1. Meningkatkan kualitas a. Penguatan pengendalian
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup dan tata pemantauan lingkungan.
ruang yang lestari lingkungan hidup b. Penguatan kebijakan dan
strategi perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.
2. Meningkatkan kualitas a. Penguatan koordinasi dan
penataan ruang dan sinkronisasi pemanfaatan dan
pengelolaan ruang pengendalian pemanfa-atan
terbuka hijau. ruang.
b. Peningkatan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau dan
keanekaragaman Hayati.
Tujuan 3:
Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal
dan keragaman sosial budaya masyarakat
Sasaran 4: Peningkatan pembinaan
1. Menguatkan keterkaitan 1.
Meningkatnya usaha kecil dan koperasi yang
sektor industri dengan
pertumbuhan ekonomi Non kompetitif dan bertumbuh
perdagangan dan jasa.
Migas 2. Menguatkan kembang.
pemberdayaan usaha Pengembangan destinasi,
2.
mikro, kecil dan industri dan kelembagaan
menengah; pariwisata yang berkualitas,
3. Mengembangkan beragam serta memiliki
pariwisata berbasiskekhasan lokal.
potensi lokal dan Pengembangan promosi dan
3.
keragaman budaya; citra pariwisata yang inklusif;
4. Memantapkan iklim Peningkatan potensi budaya
4.
investasi yang kondusif.
dan kesenian lokal yang
mendukung pengembangan
pariwisata;
5. Peningkatan promosi, potensi
dan koordinasi investasi;
6. Peningkatan potensi budaya
dan kesenian lokal yang
mendukung pengembangan
pariwisata;
7. Pemantapan pelayanan
investasi yang cepat, mudah
dan terjangkau;
8. Peningkatan ketersediaan
lahan yang siap guna
mendukung investasi.
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia
Tujuan 5:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera
197
Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan
198
Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas daerah
tahun 2023 sebagaimana di atas kemudian diarahkan melalui
kegiatan-kegiatan dedicated sebagaimana di bawah ini.
199
4. Optimalisasi kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
f. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan lainnya, melalui
upaya peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pemakaman
Umum.
200
Prioritas Daerah 4: Peningkatan Sarana Pelayanan Pendidikan
dan Kesehatan, dijabarkan dalam 11 kegiatan dedicated.
a. Peningkatan sarana dan sistem pendidikan, melalui upaya:
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Pemberian insentif bagi guru;
3. Pemberian perlengkapan belajar bagi siswa SD sampai SLTP;
4. Penyediaan beasiswa bagi 500 siswa /pelajar;
5. Penyelenggaraan kompetisi/lomba olahraga bagi siswa;
b. Peningkatan sarana dan layanan kesehatan, melalui upaya:
1. Pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM;
2. Pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat pesisir dan
kepulauan;
3. Pemberian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat
peserta bukan penerima upah/bukan pekerja;
4. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi
paripurna (target 3 faskes);
5. Prevalensi konvergensi stunting dengan target minimal
menjadi 17% dan ditahun 2024 menjadi 14%;
6. Penanganan Pandemi COVID-19;
201
5. Kerjasama dengan BLKI dalam peningkatan kompetensi bagi
calon tenaga kerja.
Program prioritas yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan
dedicated secara operasional dilaksanakan melalui program prioritas
pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun
penjabaran Prioritas Daerah ke dalam Program Prioritas Pembangunan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
202
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Persentase
fasiltasi
penyediaan
rumah bagi
masyarakat 20,50 %
terdampak
relokasi
program
pemerintah
Program PD Penanggung
Cakupan
Pengelolaan Jawab Urusan
pengelolaan 59,12%
Keanekaragaman Lingkungan
Kehati
Hayati (Kehati) Hidup
Program
Pembinaan Dan
Pengawasan Tingkat
Terhadap Izin ketaatan usaha/ PD Penanggung
Lingkungan Dan kegiatan Jawab Urusan
4,00 %
Izin terhadap izin Lingkungan
Perlindungan lingkungan atau Hidup
Dan Pengelolaan PPLH
Lingkungan
Hidup (PPLH)
Program Cakupan
Pengendalian pengendalian
PD Penanggung
Pencemaran pencemaran
Jawab Urusan
Dan/Atau dan/atau 49,00 %
Lingkungan
Kerusakan kerusakan
Hidup
Lingkungan lingkungan
Hidup hidup
Program
Cakupan PD Penanggung
Penghargaan
penghargaan Jawab Urusan
Lingkungan 40,00 %
lingkungan Lingkungan
Hidup Untuk
hidup Hidup
Masyarakat
Program
Pengendalian
Bahan
Persentase
Berbahaya Dan PD Penanggung
pengendalian
Beracun (B3) Jawab Urusan
limbah bahan 100 %
Dan Limbah Lingkungan
berbahaya dan
Bahan Hidup
beracun (B3)
Berbahaya Dan
Beracun (Limbah
B3)
Program
PD Penanggung
Penanganan Cakupan
Jawab Urusan
Pengaduan penanganan 40,00 %
Lingkungan
Lingkungan kasus
Hidup
Hidup
Program
Peningkatan
Pendidikan, PD Penanggung
Cakupan
Pelatihan Dan Jawab Urusan
kapasitas diklat 40,00 %
Penyuluhan Lingkungan
dan penyuluhan
Lingkungan Hidup
Hidup Untuk
Masyarakat
203
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Persentase
Program PD Penanggung
dokumen
Perencanaan Jawab Urusan
perencanaan 100,00 %
Lingkungan Lingkungan
lingkungan
Hidup Hidup
hidup
Perangkat
Daerah
Program Persentase Penanggung
Penyelenggaraan kesesuaian tata 88,90 % Jawab Urusan
Penataan Ruang ruang Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perangkat
Persentase
Program Daerah
tanah kosong
Pengelolaan 10,00 % Penanggung
yang
Tanah Kosong Jawab Urusan
dimanfaatkan
Pertanahan
Program
Pengelolaan Dan Persentase Penanggung
Pengembangan penduduk Jawab Urusan
83,12 %
Sistem berakses air Pekerjaan
Penyediaan Air minum layak Umum
Minum
Persentase
Program
rumah tangga Penanggung
Pengelolaan Dan
yg memperoleh Jawab Urusan
Pengembangan 96,00 %
layanan Pekerjaan
Sistem Air
pengolahan air Umum
Limbah
limbah domestik
PD Penanggung
Program Persentase
Jawab Urusan
Pengelolaan pengelolaan 100%
Lingkungan
Persampahan sampah
Hidup
Program
Pengembangan Persentase Penanggung
Sistem Dan kapasitas Jawab Urusan
44 %
Pengelolaan TPA/TPST/SPA/ Pekerjaan
Persampahan TPS-3R/ TPS Umum
Regional
Persentase jalan
dalam kondisi 90,01 %
Jawab Urusan
Program mantap
Pekerjaan
Penyelenggaraan Persentase
Umum dan
Jalan drainase jalan
92,21% Penataan Ruang
dalam kondisi
baik
Persentase
warga negara di Perangkat
kawasan rawan Daerah
Program bencana dan Penanggung
Penanggulangan menjadi korban 100,00 % Jawab Sub
Bencana bencana yang Urusan
memperoleh Penanggulangan
layanan Bencana
kebencanaan
204
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Perangkat
Persentase
Program Daerah
korban bencana
Penanganan 100,00 % Penanggung
alam/sosial
Bencana Jawab Sub
yang terlayani
Urusan Sosial
Perangkat
Program Persentase
Daerah
Penyelenggaraan sarana
Penanggung
Lalu Lintas Dan prasarana lalu 66,00 %
Jawab Sub
Angkutan Jalan lintas jalan yang
Urusan
(LLAJ) layak fungsi
Perhubungan
Perangkat
Cakupan Daerah
Program
pemenuhan Penanggung
Pengelolaan 54,00 %
standar fasilitas Jawab Sub
Pelayaran
pelayaran Urusan
Perhubungan
Program Persentase Perangkat
Pencegahan, Capaian Daerah
Penanggulangan, Layanan Penanggung
Penyelamatan Penyelamatan 100,00 % Jawab Sub
Kebakaran Dan dan Evakuasi Urusan
Penyelamatan Korban Pemadam
Non Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Perangkat
Persentase
Daerah
Program bangunan
Penanggung
Penataan gedung yg
63,93 % Jawab Urusan
Bangunan memenuhi
Pekerjaan
Gedung persyaratan
Umum dan
teknis
Penataan Ruang
Persentase
Program bangunan PD Penanggung
Penataan gedung yg Jawab Urusan
63,93%
Bangunan memenuhi Pekerjaan
Gedung persyaratan Umum
teknis
Perangkat
Program Daerah
Pelayanan Penanggung
Nilai IKM B (88,00)
Penanaman Jawab Urusan
Prioritas Daerah Modal Penanaman
2: Modal
Peningkatan Nilai IKM
Pelayanan Publik Program Perangkat B (85,00)
Penunjang Daerah
Urusan Presentase Sekretariat
Pemerintahan implementasi Daerah
Daerah kebijkan 100 %
Kabupaten/Kota reformasi
birokrasi
Program Persentase
Penyelenggaraan Pelayanan
Pemerintahan Publik yang 96% Kecamatan
Dan Pelayanan dilaksanakan
Publik sesuai SOP
205
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Cakupan tugas
penyelenggaraan
pemerintahan 96%
yang
dilaksanakan
Rasio pasangan
0,72
berakte nikah
Cakupan
penerbitan akta 96%
kelahiran
Program Cakupan
Penyelenggaraan koordinasi
Urusan penyelenggaraan 100% Kecamatan
Pemerintahan pemerintah
Umum umum
Rasio penduduk Perangkat
berKTP per Daerah
99%
Program satuan Penanggung
Pendaftaran Penduduk Jawab Urusan
Penduduk Kependudukan
Cakupan
99% dan Pencatatan
penerbitan KTP
Sipil
Rasio bayi
Perangkat
berakte 0,96
Daerah
kelahiran
Penanggung
Program Rasio pasangan
0,72 Jawab Urusan
Pencatatan Sipil berakte nikah
Kependudukan
Cakupan
dan Pencatatan
penerbitan akta 96%
Sipil
kelahiran
Program
PD Penanggung
Pengembangan
Nilai Realisasi Rp Jawab Urusan
Iklim
Investasi 1.395.000.000.000,- Penanaman
Penanaman
Modal
Modal
PD Penanggung
Program Promosi
Peningkatan Jawab Urusan
Penanaman 2 investor
Jumlah Investor Penanaman
Modal
Modal
Program
Prioritas Daerah 3
Pengembangan
Persentase
Ekonomi Kreatif
Pengembangan pengembangan
Melalui PD Penanggung
Daya Saing dan
Pemanfaatan 40 % Jawab
Investasi, perlindungan
Dan Pariwisata
Pariwisata dan pelaku ekonomi
Perlindungan
UMKM kreatif
Hak Kekayaan
Intelektual
Program
Presentase objek
Peningkatan PD Penanggung
daya tarik
Daya Tarik 75 % Jawab Urusan
wisata yang
Destinasi Pariwisata
representatif
Pariwisata
Program Jumlah PD Penanggung
Pemasaran kunjungan 353.514 orang Jawab Urusan
Pariwisata wisata Pariwisata
206
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Program Persentase PD Penanggung
Pengembangan pelestarian 100 % Jawab Urusan
Kebudayaan budaya Kebudayaan
Program Persentase
PD Penanggung
Pelestarian Dan pelestarian dan
100 % Jawab Urusan
Pengelolaan pemanfaatan
Kebudayaan
Cagar Budaya cagar budaya
PD Penanggung
Program Pertumbuhan
Jawab Urusan
Pengembangan Jumlah Pelaku 0,50 %
Koperasi &
UMKM Usaha Mikro
UMKM
Program
Pemberdayaan
PD Penanggung
Usaha Pertumbuhan
Jawab Urusan
Menengah, Jumlah Pelaku 3,58 %
Koperasi &
Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
UMKM
Usaha Mikro
(UMKM)
Pertumbuhan
Program PD Penanggung
KSP/USP yang
Pelayanan Izin Jawab Urusan
mempunyai izin 41,43 %
Usaha Simpan Koperasi &
usaha simpan
Pinjam UMKM
pinjam
Persentase
Program PD Penanggung
koprasi yang
Pengawasan Dan Jawab Urusan
patuh terhadap 73,08 %
Pemeriksaan Koperasi &
regulasi
Koperasi UMKM
perkoperasian
Program Persentase
PD Penanggung
Penilaian jumlah
Jawab Urusan
Kesehatan KSP/USP yang 47,14 %
Koperasi &
KSP/USP dinilai
UMKM
Koperasi kesehatannya
Program PD Penanggung
Persentase
Pendidikan Dan Jawab Urusan
kapasitas SDM 62,82 %
Latihan Koperasi &
koperasi
Perkoperasian UMKM
Program
Tingkat PD Penanggung
Pemberdayaan
pertumbuhan Jawab Urusan
Dan 7,50 %
penyaluran dan Koperasi &
Perlindungan
koperasi UMKM
Koperasi
Program
Persentase
Peningkatan PD Penanggung
penataan sarana
Sarana 100 % Jawab Urusan
distribusi
Distribusi Perdagangan
perdagangan
Perdagangan
Persentase
Program
penerapan
Standardisasi PD Penanggung
standardisasi
Dan 51,00 % Jawab Urusan
dan
Perlindungan Perdagangan
perlindungan
Konsumen
konsumen
Program Persentase
PD Penanggung
Perizinan Dan perusahaan
32,14 % Jawab Urusan
Pendaftaran yang terdaftar
Perdagangan
Perusahaan dan memenuhi
207
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
regulasi
perijinan
Persentase
Program
produk dalam
Penggunaan Dan PD Penanggung
negeri yang
Pemasaran 100,00 % Jawab Urusan
difasilitasi
Produk Dalam Perdagangan
dalam promosi
Negeri
dan pemasaran
Persentase
Program pertumbuhan PD Penanggung
Pengembangan nilai ekspor 0,50 % Jawab Urusan
Ekspor migas dan non Perdagangan
migas
Program Persentase IKM
PD Penanggung
Pengelolaan yang
2,28 % Jawab Urusan
Sistem Informasi memanfaatkan
Industri
Industri Nasional SIINAS
Program
Persentase IKM PD Penanggung
Pengendalian
yang memiliki 1,00 % Jawab Urusan
Izin Usaha
izin usaha Industri
Industri
Persentase
pertumbuhan
1,00 %
Industri kecil
Program
menengah
Perencanaan PD Penanggung
Pesentase IKM
Dan Jawab Urusan
yang
Pembangunan Industri
menerapkan
Industri 1,18 %
sistem
managemen
produk
Program
Produksi PD Penanggung
Pengelolaan
perikanan 20.315,7 ton Jawab Urusan
Perikanan
tangkap Perikanan
Tangkap
Program
Produksi PD Penanggung
Pengelolaan
perikanan 3.150 % Jawab Urusan
Perikanan
budidaya Perikanan
Budidaya
Persentase
Program
peningkatan PD Penanggung
Pengolahan Dan
produktifitas 26,00 % Jawab Urusan
Pemasaran Hasil
pengelolaan Perikanan
Perikanan
hasil perikanan
Persentase
Program peningkatan PD Penanggung
Penyuluhan kapasitas 100,00 % Jawab Urusan
Pertanian kelembagaan Perikanan
pertanian
Program
Persentase
Penyediaan Dan PD Penanggung
pemenuhan
Pengembangan 60,00 % Jawab Urusan
sarana
Sarana Perikanan
pertanian
Pertanian
Program Persentse PD Penanggung
Penyediaan Dan pemenuhan 100,00 % Jawab Urusan
Pengembangan prasarana Perikanan
208
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Prasarana pertanian unit
Pertanian pelayanan
Cakupan
wilayah
Program
pengendalian 100,00 %
Pengendalian
kesehatan
Kesehatan PD Penanggung
hewan
Hewan Dan Jawab Urusan
Cakupan
Kesehatan Peternakan
pembinaan
Masyarakat
pelaku usaha 67,00 %
Veteriner
olahan
peternakan
Nilai Pola
Program
Pangan Harapan 88,00
Peningkatan PD Penanggung
(PPH Konsumsi)
Difersifikasi Dan Jawab Urusan
AKE= 2.400
Ketahanan Ketersediaan Ketahanan
kkal/kapita/hari
Pangan Energi dan Pangan
AKP = 63
Masyarakat Protein
gram/kapita/hari
Program Cakupan
Pemberdayaan layanan
100 % Kecamatan
Masyarakat Desa pemberdayaan
Dan Kelurahan masyarakat.
APK SD (Paket
103,85 PD Penanggung
Program setara SD)
Jawab Urusan
Pengelolaan APK SMP (Paket
103,06 Pendidikan dan
Pendidikan setara SMP)
Kebudayaan
APK PAUD 83.49
Program PD Penanggung
Pendidik Dan Rasio Jawab Urusan
517.6
Tenaga guru/murid Pendidikan dan
Kependidikan Kebudayaan
Persentase
PD Penanggung
Program sekolah yang
Jawab Urusan
Pengembangan menerapkan 20 %
Pendidikan dan
Kurikulum kurikulum
Kebudayaan
muatan lokal
Prioritas Daerah
Persentase
4:
Program Pendidikan PD Penanggung
Peningkatan
Pengendalian dasar, PAUD Jawab Urusan
Kualitas 100,00 %
Perizinan dan non formal Pendidikan dan
Pelayanan
Pendidikan yang memiliki Kebudayaan
Pendidikan dan
izin
Kesehatan
Persentase
Program
implementasi
Pemerintahan
kebijakan Sekretariat
Dan 100,00 %
bidang Daeh
Kesejahteraan
kesejahteraan
Rakyat
rakyat
Program Jumlah
Pembinaan pemustaka 38.500 orang
Perpustakaan Perpusda
Program Angka kematian
200
Pemenuhan ibu PD Penanggung
Upaya Cakupan Jawab Urusan
Kesehatan kepesertaan 100,00 % Kesehatan
Perorangan Dan JKN
209
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Upaya Ketersediaan
100,00 %
Kesehatan obat esensial (%)
Masyarakat Angka kematian
11,00 %
bayi
Persentase
Program Sediaan
sarana Produksi
Farmasi, Alat PD Penanggung
Obat, Sarana
Kesehatan Dan 100,00 % Jawab Urusan
Distribusi Obat
Makanan Kesehatan
dan Makanan
Minuman
yang Berizin
Program
Peningkatan Persentase
PD Penanggung
Kapasitas tenaga
100,00 % Jawab Urusan
Sumber Daya Kesehatan
Kesehatan
Manusia berizin (Dinkes)
Kesehatan
Persentase
Penerapan 5
kluster
kebijakan
GERMAS di
Kelurahan
(Peningkatan
Aktivitas Fisik,
Peningkatan
Program
PHBS,
Pemberdayaan PD Penanggung
Penyediaan
Masyarakat 40,00 % Jawab Urusan
Pangan Sehat
Bidang Kesehatan
dan Percepatan
Kesehatan
Perbaikan Gizi,
Peningkatan
Pencegahan dan
Deteksi Dini
Penyakit,
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Hidup)
PD Penanggung
Jawab Urusan
Program Rata-rata
Pengendalian
Pengendalian jumlah anak per 2,00
Penduduk dan
Penduduk keluarga
Keluarga
Berencana
PD Penanggung
Program Jawab Urusan
Pembinaan Rasio Akseptor Pengendalian
70,50
Keluarga KB Penduduk dan
Berencana (Kb) Keluarga
Berencana
PD Penanggung
Program Persentase
Jawab Urusan
Pemberdayaan pemberdayaan
Pengendalian
Dan Peningkatan kelompok 75,00 %
Penduduk dan
Keluarga kegiatan bangga
Keluarga
Sejahtera (Ks) kencana
Berencana
Prioritas Daerah Program Persentase Penanggung
96,00 %
5: Pengelolaan Dan rumah tangga Jawab Urusan
210
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Percepatan Pengembangan yg memperoleh Pekerjaan
Penurunan Sistem Air layanan Umum
Kemiskinan dan Limbah pengolahan air
Pengangguran limbah domestik
Persentase PD Penanggung
kawasan Jawab Urusan
Program
permukiman Perumahan,
Kawasan 40,49%
kumuh di Kawasan
Permukiman
bawah 10 ha yg Permukiman &
ditangani Pertanahan
PD Penanggung
Program Persentase
Jawab Urusan
Perumahan Dan rumah tidak
Perumahan,
Kawasan layak huni di 2,63 %
Kawasan
Permukiman luar kawasan
Permukiman &
Kumuh kumuh
Pertanahan
Persentase
Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
100 %
yang
Program Dinas Sosial
mendapatkan
perlindungan dan
perlindungan
dan jaminan Pemberdayaan
dan jaminan
sosial Masyarakat
sosial
Tingkat validitas
data penduduk
miskin 100 %
(indikator
daerah)
Persentase
Dinas Sosial
Program Potensi Sumber
dan
pemberdayaan Kesejahteraan 100 %
Pemberdayaan
sosial Sosial (PSKS)
Masyarakat
yang aktif
Program Cakupan
Pemberdayaan layanan
100 % Kecamatan
Masyarakat Desa pemberdayaan
Dan Kelurahan masyarakat.
Persentase
Program PD Penanggung
tenaga kerja
Pengembangan 79,50 % Jawab Urusan
konstruksi yang
Jasa Konstruksi Tenaga Kerja
bersertifikat
Persetase
Program implementasi PD Penanggung
Perencanaan kebijakan 70,00 % Jawab Urusan
Tenaga Kerja bidang Tenaga Kerja
ketenagakerjaan
Program Persentase
Pelatihan Kerja produktifitas 0,55 %
PD Penanggung
Dan tenaga kerja
Jawab Urusan
Produktivitas Persentase
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja pencari kerja 4,58 %
yang dilatih
211
Perangkat
Program Indikator
Daerah
Prioritas Daerah Prioritas Program Target
Penanggung
Pembangunan Prioritas
Jawab
1 3 4 5 6
Persentase
Program PD Penanggung
pencari kerja
Penempatan 20,00 % Jawab Urusan
yang
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
ditempatkan
Angka sengketa
Program PD Penanggung
pengusaha
Hubungan 6,21 % Jawab Urusan
pekerja
Industrial Tenaga Kerja
pertahun
212
TEMA DAN PRIORITAS TEMA DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI PEMBANGUNAN KOTA
KALTIM BONTANG
TEMA
sarana pelayanan publik untuk
TEMA
Mjn
Kesejahteraan masyarakat
percepatan pemulihan ekonomi
dalam kerangka Kalimantan
daerah yang inklusif dan
Timur yang Berdaulat berkelanjutan
Penguatan ekonomi
kerakyatan dan Peningkatan Sarana dan
kewirausahaan masyarakat Prasarana Pelayanan Publik
213
TEMA DAN PRIORITAS TEMA DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN KOTA
BONTANG
TEMA
sarana pelayanan publik untuk
TEMA
Untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan percepatan pemulihan ekonomi
daerah yang inklusif dan
berkelanjutan
Percapatan
Penghapusan Penataan dan
Kemiskinan Ekstrem Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Kota
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan dan
Pendidikan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Penanggulangan
Publik
Pengangguran disertai
Peningkatan decent Job
Pengembangan Daya Saing
Mendorong Pemulihan Dunia Investasi, Pariwisata, UMKM
Usaha dan Sektor Unggulan
214
adalah adanya pengurangan sampah yang dibuang ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) dan peningkatan kebersihan lingkungan.
Hingga saat ini sudah terbentuk 32 Bank Sampah Unit.
215
Gambar 4. 5 Kartu Penyandang Disabilitas Berbasis Geospasial
Nasional Kota Bontang
216
Gambar 4. 6 Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
217
Gambar 4. 7 Aplikasi Perizinan Digital
218
bagi balita (PMT). Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan
perekonomian masyarakat. Manfaat yang dapat didapat oleh
Pemerintah melalui inovasi ini adalah 1) meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pengembangan perekonomian Kota Bontang; 2)
Menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Bontang dan 3)
berkurangnya jumlah pengangguran di Kota Bontang. Sedangkan
manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah adanya
peluang penambahan pendapatan bagi masyarakat dan peluang
usaha untuk dikembangkan bagi masyarakat.
219
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
220
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bontang
Tahun 2023
1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum 1 laporan 1,840,216,234 1 laporan 0
221
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua BMD Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan
1 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 42 Unit 754,078,000 Kecamatan, Semua Pendidikan dan 42 Unit 0
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Kebudayaan
Publik terjangkau Kebudayaan
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 52,236,782,867 persen 0
222
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
1 1 2 2.01 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 250,000,000 Negeri dan 0
Transformasi Pelayanan 2. Meningkatkan dan
Swasta Kota
Publik pelayanan pendidikan yang Kebudayaan
Bontang
unggul merata dan
terjangkau
Sekolah Dasar
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Dinas
Jumlah peserta bimbingan teknis Kota Bontang, Semua sederajat
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan
1 1 2 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan peningkatan kapasitas bidang pendidikan 112 Orang 500,000,000 Kecamatan, Semua Negeri dan 112 Orang 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan dan
yang dilaksanakan Kelurahan Swasta Kota
Publik terjangkau Kebudayaan
Bontang
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 23,690,440,265 27 sekolah 0
dikelola
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Ruang Kelas Baru yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru 12 Ruang 9,500,000,000 Kecamatan, Semua 12 Ruang 0
Bertambah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Unit 200,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 0
Sekolah yang Telah Dibangun DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Kota Bontang, Semua
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah PENDAPATAN ASLI Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
2 Ruang Kecamatan, Semua 2 Ruang
Direhabilitasi Sedang/Berat DAERAH (PAD)
Kelurahan Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 480,000,000 0
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kota Bontang, Semua Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
PENDAPATAN ASLI
Sekolah yang Telah Direhabilitasi 0 Unit Kecamatan, Semua Publik terjangkau Negeri dan 0 Unit Kebudayaan
DAERAH (PAD)
Sedang/Berat Kelurahan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kota Bontang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 24 Sekolah yang Telah Direhabilitasi 4 Unit 960,000,000 Kecamatan, Semua 4 Unit 0
Sekolah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Sedang/Berat Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1 Paket 1,080,000,000 Kecamatan, Semua 1 Paket 0
Tersedia DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Perlengkapan Sisiwa yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 2500 Unit 1,850,900,000 Kecamatan, Semua 2500 Unit 0
Tersedia DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Semua
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah 1200 Peserta PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama 1200 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 1,890,000,000 Kecamatan, Semua 0
Pertama Didik DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat Didik dan
Peserta Didik Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik 0 Buku 100,000,000 Kecamatan, Semua 0 Buku 0
Didik DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kota Bontang, Semua
3000 Peserta PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama 3000 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 250,000,000 Kecamatan, Semua 0
Didik DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat Didik dan
Akademik Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
223
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kota Bontang, Semua
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 39 Kependidikan yang Tersedia pada Satuan 349 Orang 6,542,040,265 Kecamatan, Semua 349 Orang 0
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Jumlah Pendidik dan Tenaga Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Kependidikan yang Mendapatkan Kota Bontang, Semua
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 40 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 255 Orang 75,000,000 Kecamatan, Semua 255 Orang 0
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Pemberian Promosi, Peningkatan Kelurahan
Kompetensi dan Kualifikasi Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Jumlah Orang yang Mendapatkan Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Kota Bontang, Semua
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Pembinaan Penggunaan Teknologi, PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 48 54 Orang 12,500,000 Kecamatan, Semua 54 Orang 0
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
Kelurahan
Pendidikan Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Jumlah peserta pelatihan penggunaan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan aplikasi di bidang pendidikan yang 54 Orang 250,000,000 Kecamatan, Semua 54 Orang 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
dilaksanakan Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
Sekolah
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Menengah Dinas
Jumlah peserta bimbingan teknis Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pertama Pendidikan
1 1 2 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan peningkatan kapasitas bidang pendidikan 54 Orang 500,000,000 Kecamatan, Semua 54 Orang 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan sederajat dan
yang dilaksanakan Kelurahan
Publik terjangkau Negeri dan Kebudayaan
Swasta
1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah satuan PAUD yang dikelola 149 sekolah 11,259,500,000 149 sekolah 0
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Kota Bontang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.03 3 PAUD yang Telah Direhabilitasi 2 Unit 1,609,500,000 Kecamatan, Semua 2 Unit 0
PAUD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Anak Usia Dini dan
Sedang/Berat Kelurahan
Publik terjangkau (PAUD) Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Kota Bontang, Semua
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Jumlah Pendidik dan Tenaga PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.03 15 700 Orang 8,700,000,000 Kecamatan, Semua 700 Orang 0
PAUD Kependidikan yang Tersedia pada PAUD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Anak Usia Dini dan
Kelurahan
Publik terjangkau (PAUD) Kebudayaan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Kependidikan yang Mendapatkan Kota Bontang, Semua
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.03 16 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 22 Orang 50,000,000 Kecamatan, Semua 22 Orang 0
pada Satuan Pendidikan PAUD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Anak Usia Dini dan
Pemberian Promosi, Peningkatan Kelurahan
Kompetensi dan Kualifikasi Publik terjangkau (PAUD) Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Kota Bontang, Semua
149 Satuan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 149 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pembinaan Kelembagaan dan 400,000,000 Kecamatan, Semua 0
Pendidikan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Anak Usia Dini Pendidikan dan
Manajemen Kelurahan
Publik terjangkau (PAUD) Kebudayaan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Kota Bontang, Semua
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Pembinaan Penggunaan Teknologi, PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.03 22 22 Orang 12,500,000 Kecamatan, Semua 22 Orang 0
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Anak Usia Dini dan
Kelurahan
Pendidikan Publik terjangkau (PAUD) Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah peserta pelatihan penggunaan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.03 24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan aplikasi di bidang pendidikan yang 149 Orang 250,000,000 Kecamatan, Semua 149 Orang 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Anak Usia Dini dan
dilaksanakan Kelurahan
Publik terjangkau (PAUD) Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah peserta bimbingan teknis Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan peningkatan kapasitas bidang pendidikan 149 Orang 237,500,000 Kecamatan, Semua 149 Orang 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Anak Usia Dini dan
yang dilaksanakan Kelurahan
Publik terjangkau (PAUD) Kebudayaan
Jumlah Pendidikan Non Formal/
1 1 2 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50 sekolah 250,000,000 50 sekolah 0
Kesetaraan yang dikelola
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 655 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 655 Peserta Didik 150,000,000 Kecamatan, Semua 0
Proses Belajar DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Nonformal/Kes Didik dan
Kelurahan
Publik terjangkau etaraan Kebudayaan
224
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Orang yang Mendapatkan Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Kota Bontang, Semua
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Pembinaan Penggunaan Teknologi, PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.04 24 19 Orang 12,500,000 Kecamatan, Semua 19 Orang 0
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Nonformal/Kes dan
Kelurahan
Pendidikan Publik terjangkau etaraan Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah peserta pelatihan penggunaan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.04 26 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan aplikasi di bidang pendidikan yang 19 Orang 50,000,000 Kecamatan, Semua 19 Orang 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Nonformal/Kes dan
dilaksanakan Kelurahan
Publik terjangkau etaraan Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah peserta bimbingan teknis Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan Pendidikan
1 1 2 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan peningkatan kapasitas bidang pendidikan 19 Orang 37,500,000 Kecamatan, Semua 19 Orang 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Nonformal/Kes dan
yang dilaksanakan Kelurahan
Publik terjangkau etaraan Kebudayaan
1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio guru/murid 504 rasio 310,000,000 504 rasio 0
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga 1. Rasio guru/murid per kelas rata- rata 51.76 persen 51.76 persen
1 1 4 2.01 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 2. Persentase guru yang memenuhi 310,000,000 0
83.14 persen 83.14 persen
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kualifikasi S1/D-IV
Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Dinas
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kota Bontang, Semua pendidik dan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan
1 1 4 2.01 1 Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan 1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua tenaga 1 Dokumen 0
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kelurahan kependidikan
Nonformal/Kesetaraan Saing terjangkau Kebudayaan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Dinas
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Penataan Pendistribusian Pendidik dan Kota Bontang, Semua pendidik dan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan
1 1 4 2.01 2 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan 1 Laporan 160,000,000 Kecamatan, Semua tenaga 1 Laporan 0
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kelurahan kependidikan
Nonformal/Kesetaraan Saing terjangkau Kebudayaan
Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan
1 1 5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 persen 200,000,000 100 persen 0
non formal yang memiliki ijin
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Jumlah izin Operasional Satuan PAUD
1 1 5 2.02 6 Dokumen 200,000,000 6 Dokumen 0
Diselenggarakan oleh Masyarakat PNF yang terbit
225
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
2. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Revolusi Mental dan
Jumlah Objek Cagar Budaya yang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan
2 22 5 2.02 1 Pelindungan Cagar Budaya 3 Objek 400,000,000 Kecamatan, Semua Pembangunan cagar budaya 3 Objek 0
Dilindungi DAERAH (PAD) unggul merata dan dan
Kelurahan Kebudayaan
terjangkau Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 267,500,000 267,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 267,500,000 267,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 267,500,000 56 sekolah 267,500,000
dikelola
Kota Bontang, Semua Revolusi Mental dan 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang PENDAPATAN ASLI 535 Peserta
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 535 Peserta Didik 267,500,000 Kecamatan, Semua Pembangunan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 267,500,000 Pendidikan
Menerima Biaya Personil Peserta Didik DAERAH (PAD) Didik
Kelurahan Kebudayaan unggul merata dan Jenjang Sekolah dan
1 1 2 2.01 21
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI 0 Peserta
Atas yang Menerima Biaya Personil 0 Peserta Didik Kecamatan, Semua
DAERAH (PAD) Didik
Peserta Didik Kelurahan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Bontang Kuala Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 236,500,000 236,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 236,500,000 236,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 236,500,000 56 sekolah 236,500,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 473 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 473 Peserta Didik 236,500,000 Pembangunan 236,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Api-api DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Api-api Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 308,000,000 308,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 308,000,000 308,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 308,000,000 56 sekolah 308,000,000
dikelola
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 616 Peserta
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 616 Peserta Didik 308,000,000 Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 308,000,000 Pendidikan
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Didik
1 1 2 2.01 21 Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
0 Peserta
Atas yang Menerima Biaya Personil 0 Peserta Didik
Didik
Peserta Didik
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Bontang Baru Reguler Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 269,500,000 269,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 269,500,000 269,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 269,500,000 56 sekolah 269,500,000
dikelola
226
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 539 Peserta
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 539 Peserta Didik 269,500,000 Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 269,500,000 Pendidikan
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Didik
1 1 2 2.01 21 Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
0 Peserta
Atas yang Menerima Biaya Personil 0 Peserta Didik
Didik
Peserta Didik
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Lok Tuan Reguler Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 297,000,000 297,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 297,000,000 297,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 297,000,000 56 sekolah 297,000,000
dikelola
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 594 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 594 Peserta Didik 297,000,000 297,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Lok Tuan Reguler Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 177,500,000 177,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 177,500,000 177,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 177,500,000 56 sekolah 177,500,000
dikelola
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 355 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 355 Peserta Didik 177,500,000 177,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Bontang Baru Reguler Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 273,500,000 273,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 273,500,000 273,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 273,500,000 56 sekolah 273,500,000
dikelola
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 547 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 547 Peserta Didik 273,500,000 273,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Guntung Reguler Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 284,000,000 284,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 284,000,000 284,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
227
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 284,000,000 56 sekolah 284,000,000
dikelola
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 568 Peserta
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 568 Peserta Didik 284,000,000 Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 284,000,000 Pendidikan
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Didik
1 1 2 2.01 21 Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
0 Peserta
Atas yang Menerima Biaya Personil 0 Peserta Didik
Didik
Peserta Didik
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Bontang Baru Reguler Transformasi Pelayanan unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Publik terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 200,500,000 200,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 200,500,000 200,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 200,500,000 56 sekolah 200,500,000
dikelola
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 401 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 401 Peserta Didik 200,500,000 200,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Saing terjangkau Dasar Kebudayaan
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Lok Tuan Reguler Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Saing terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 218,000,000 218,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 218,000,000 218,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 218,000,000 56 sekolah 218,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 436 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 436 Peserta Didik 218,000,000 Pembangunan 218,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Gunung Elai Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 126,000,000 126,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 126,000,000 126,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 126,000,000 56 sekolah 126,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 63 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 63 Peserta Didik 126,000,000 Pembangunan 126,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Guntung DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Guntung Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 246,000,000 246,000,000
228
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 246,000,000 246,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 246,000,000 56 sekolah 246,000,000
dikelola
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Peserta Didik 492 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 492 Peserta Didik 246,000,000 246,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Sekolah Dasar Didik dan
Saing terjangkau Kebudayaan
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Reguler Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Sekolah Dasar Pendidikan dan
Saing terjangkau Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 291,000,000 291,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 291,000,000 291,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 291,000,000 56 sekolah 291,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 582 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 582 Peserta Didik 291,000,000 Pembangunan 291,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 238,000,000 238,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 238,000,000 238,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 238,000,000 56 sekolah 238,000,000
dikelola
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 476 Peserta
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 476 Peserta Didik 238,000,000 Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 238,000,000 Pendidikan
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Didik
1 1 2 2.01 21 Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
0 Peserta
Atas yang Menerima Biaya Personil 0 Peserta Didik
Didik
Peserta Didik
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Berbas Pantai Reguler Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Saing terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 182,000,000 182,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 182,000,000 182,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 182,000,000 56 sekolah 182,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 364 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 364 Peserta Didik 182,000,000 Pembangunan 182,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Bontang Lestari Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
229
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 182,500,000 182,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 182,500,000 182,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 182,500,000 56 sekolah 182,500,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 365 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 365 Peserta Didik 182,500,000 Pembangunan 182,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Berbas Pantai Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 221,500,000 221,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 221,500,000 221,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 221,500,000 56 sekolah 221,500,000
dikelola
Revolusi Mental dan 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 443 Peserta
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 443 Peserta Didik 221,500,000 Pembangunan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 221,500,000 Pendidikan
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Didik
1 1 2 2.01 21 Kebudayaan unggul merata dan Jenjang Sekolah dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
0 Peserta
Atas yang Menerima Biaya Personil 0 Peserta Didik
Didik
Peserta Didik
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Berbas Tengah Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 121,000,000 121,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 121,000,000 121,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 121,000,000 56 sekolah 121,000,000
dikelola
Revolusi Mental dan 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 242 Peserta
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 242 Peserta Didik 121,000,000 Pembangunan pelayanan pendidikan yang Pendidikan 121,000,000 Pendidikan
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Didik
1 1 2 2.01 21 Kebudayaan unggul merata dan Jenjang Sekolah dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah
0 Peserta
Atas yang Menerima Biaya Personil 0 Peserta Didik
Didik
Peserta Didik
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Bontang Lestari Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 263,500,000 263,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 263,500,000 263,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 263,500,000 56 sekolah 263,500,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 527 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 527 Peserta Didik 263,500,000 Pembangunan 263,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Indah Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
230
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 185,000,000 185,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 185,000,000 185,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 185,000,000 56 sekolah 185,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 370 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 370 Peserta Didik 185,000,000 Pembangunan 185,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Berbas Pantai Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 216,000,000 216,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 216,000,000 216,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 216,000,000 56 sekolah 216,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 432 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 432 Peserta Didik 216,000,000 Pembangunan 216,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Pendapatan Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Transfer Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Utara, Guntung unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Pemerintah Pusat Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
1 1 2 2.01 29
2. Meningkatkan
Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang
Selatan, Berbas Tengah Reguler unggul merata dan
terjangkau
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 207,000,000 207,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 207,000,000 207,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 207,000,000 56 sekolah 207,000,000
dikelola
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 414 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 414 Peserta Didik 207,000,000 207,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Saing terjangkau Dasar Kebudayaan
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Indah Reguler Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Saing terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 199,000,000 199,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 199,000,000 199,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 199,000,000 56 sekolah 199,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 398 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 398 Peserta Didik 199,000,000 Pembangunan 199,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
231
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 96,000,000 96,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 96,000,000 96,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 96,000,000 56 sekolah 96,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 48 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 48 Peserta Didik 96,000,000 Pembangunan 96,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Bontang Lestari Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40,000,000 40,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 40,000,000 40,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 40,000,000 56 sekolah 40,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 20 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 20 Peserta Didik 40,000,000 Pembangunan 40,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Bontang Lestari Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 92,000,000 92,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 92,000,000 92,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 92,000,000 56 sekolah 92,000,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
umlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 46 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 46 Peserta Didik 92,000,000 Pembangunan 92,000,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Selatan, Bontang Lestari Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 175,500,000 175,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 175,500,000 175,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 175,500,000 56 sekolah 175,500,000
dikelola
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 351 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 351 Peserta Didik 175,500,000 175,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Saing terjangkau Dasar Kebudayaan
232
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan Satuan Dinas
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0
Dana BOS Pendidikan Barat, Kanaan Reguler Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Saing terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 125,000,000 137,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 125,000,000 137,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 125,000,000 56 sekolah 137,500,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 250 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 250 Peserta Didik 125,000,000 Pembangunan 137,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Barat, Kanaan DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Barat, Kanaan Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 178,500,000 196,350,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 178,500,000 196,350,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 178,500,000 56 sekolah 196,350,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 357 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 357 Peserta Didik 178,500,000 Pembangunan 196,350,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Barat, Gunung Telihan DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Barat, Gunung Telihan Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 345,000,000 379,500,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 345,000,000 379,500,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang
1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56 sekolah 345,000,000 56 sekolah 379,500,000
dikelola
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang Pendidikan 690 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 690 Peserta Didik 345,000,000 Pembangunan 379,500,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Barat, Gunung Telihan DAERAH (PAD) unggul merata dan Jenjang Sekolah Didik dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
2. Meningkatkan Satuan Dinas
Revolusi Mental dan
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang Pendidikan 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Pembangunan 0
Dana BOS Pendidikan Barat, Gunung Telihan Reguler unggul merata dan Jenjang Sekolah Pendidikan dan
Kebudayaan
terjangkau Dasar Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 498,000,000 498,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 498,000,000 498,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 498,000,000 27 sekolah 498,000,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 830 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 830 Peserta Didik 498,000,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 498,000,000
Pertama Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
233
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Utara, Bontang Kuala Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 483,000,000 483,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 483,000,000 483,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 483,000,000 27 sekolah 483,000,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 805 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 805 Peserta Didik 483,000,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 483,000,000
Pertama Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 360,600,000 360,600,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 360,600,000 360,600,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 360,600,000 27 sekolah 360,600,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 601 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 601 Peserta Didik 360,600,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 360,600,000
Pertama Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Indah Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 327,600,000 327,600,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 327,600,000 327,600,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 327,600,000 27 sekolah 327,600,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 546 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 546 Peserta Didik 327,600,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 327,600,000
Pertama Barat, Gunung Telihan DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Barat, Gunung Telihan Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 363,600,000 363,600,000
234
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 363,600,000 363,600,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 363,600,000 27 sekolah 363,600,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 606 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 606 Peserta Didik 363,600,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 363,600,000
Pertama Barat, Belimbing DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Barat, Belimbing Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 164,400,000 164,400,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 164,400,000 164,400,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 164,400,000 27 sekolah 164,400,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 274 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 274 Peserta Didik 164,400,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 164,400,000
Pertama Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Selatan, Bontang Lestari Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 235,200,000 235,200,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 235,200,000 235,200,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 235,200,000 27 sekolah 235,200,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 392 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 392 Peserta Didik 235,200,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 235,200,000
Pertama Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Selatan, Tanjung Laut Indah Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 243,000,000 243,000,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 243,000,000 243,000,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 243,000,000 27 sekolah 243,000,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 405 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 405 Peserta Didik 243,000,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 243,000,000
Pertama Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
235
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Selatan, Berbas Tengah Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 190,800,000 190,800,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 190,800,000 190,800,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 sekolah 190,800,000 27 sekolah 190,800,000
dikelola
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Revolusi Mental dan Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 318 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.02 32 Pertama yang Menerima Biaya Personil 318 Peserta Didik 190,800,000 Pembangunan Jenjang Sekolah 190,800,000
Pertama Utara, Guntung DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Peserta Didik Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
Satuan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Pendidikan
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOS pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Pembangunan Jenjang Sekolah 0
Mengelola Dana BOS Pendidikan Utara, Guntung Reguler unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Menengah
terjangkau Kebudayaan
Pertama
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 136,710,000 136,710,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 136,710,000 136,710,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah satuan PAUD yang dikelola 149 sekolah 136,710,000 149 sekolah 136,710,000
2. Meningkatkan Dinas
Semua Kab/Kota, Semua Revolusi Mental dan Satuan
Jumlah Peserta Didik PAUD yang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 217 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 217 Peserta Didik 136,710,000 Kecamatan, Semua Pembangunan Pendidikan 136,710,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Kelurahan Kebudayaan Jenjang PAUD
terjangkau Kebudayaan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Satuan
1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOP pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Pembangunan Pendidikan 0
Pendidikan Utara, Bontang Kuala PAUD unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Jenjang PAUD
terjangkau Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 37,170,000 37,170,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 37,170,000 37,170,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah satuan PAUD yang dikelola 149 sekolah 37,170,000 149 sekolah 37,170,000
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Satuan
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 59 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 59 Peserta Didik 37,170,000 Pembangunan Pendidikan 37,170,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Kebudayaan Jenjang PAUD
terjangkau Kebudayaan
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Satuan
1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOP pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Pembangunan Pendidikan 0
Pendidikan Selatan, Bontang Lestari PAUD unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Jenjang PAUD
terjangkau Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 26,460,000 26,460,000
103,85
APK SD (Paket setara SD) ; APK SMP 103,85 persen ; persen ;
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 26,460,000 26,460,000
(Paket setara SMP) 103,06 persen 103,06
persen
1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah satuan PAUD yang dikelola 149 sekolah 26,460,000 149 sekolah 26,460,000
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Satuan
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pelayanan pendidikan yang 42 Peserta Pendidikan
1 1 2 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 42 Peserta Didik 26,460,000 Pembangunan Pendidikan 26,460,000
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) unggul merata dan Didik dan
Kebudayaan Jenjang PAUD
terjangkau Kebudayaan
236
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
2. Meningkatkan Dinas
Revolusi Mental dan Satuan
1 Satuan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOP pelayanan pendidikan yang 1 Satuan Pendidikan
1 1 2 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Pembangunan Pendidikan 0
Pendidikan Selatan, Bontang Lestari PAUD unggul merata dan Pendidikan dan
Kebudayaan Jenjang PAUD
terjangkau Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 110,617,855,089 161,219,194,198
Persentase pemenuhan layanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 2 1 penunjang urusan pemerintahan daerah 100 persen 72,904,855,089 100 persen 112,409,244,198
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(DINKES)
Jumlah dokumen dan laporan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
1 2 1 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 8 dokumen 155,000,000 8 dokumen 647,200,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang dihasilkan
Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 30,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 1 Dokumen 573,400,000
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
1 2 1 2.01 1 Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 2 Dokumen 7,000,000
DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
1 2 1 2.01 2 RKA-SKPD Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Infrastruktur
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 50,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 44,400,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
1 2 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD Dan Pelayanan Dasar
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 25,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 4 Laporan 22,400,000
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
1 2 1 2.01 7 Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 8 laporan 56,576,117,238 8 laporan 49,174,000,000
Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Masyarakat 608 Orang/b Dinas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 608 Orang/bulan 56,506,117,238 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 49,000,000,000
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kota Bontang ulan Kesehatan
1 2 1 2.02 1 Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.02 5 1 Laporan 25,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 154,000,000
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Tahun SKPD Dan Pelayanan Dasar
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Infrastruktur
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.02 7 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan 25,000,000 Kecamatan, Semua 2 Laporan 10,000,000
Triwulanan/ Semesteran SKPD DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.02 8 1 Dokumen 20,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 10,000,000
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
1 2 1 2.03 1 laporan 30,000,000 1 laporan 30,000,000
Daerah Milik Daerah pada SKPD
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 30,000,000
Milik Daerah pada SKPD DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi
1 2 1 2.04 12 laporan 15,000,000 12 laporan 15,000,000
Daerah Daerah
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.04 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 15,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 15,000,000
Daerah DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 200,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 20,000,000
dan Penilaian Kinerja Pegawai DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 20 Orang 500,000,000 Kecamatan, Semua 20 Orang 250,000,000
Fungsi DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Pelatihan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 50,000,000 Kecamatan, Semua 100 Orang 100,000,000
Peraturan Perundang-Undangan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
1 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum 1 laporan 1,885,000,000 1 laporan 6,229,600,000
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Bontang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25 Paket 25,000,000 Kecamatan, Semua 25 Paket 110,000,000
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
yang Disediakan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38 Paket 150,000,000 Kecamatan, Semua 38 Paket 220,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 58 Paket 250,000,000 Kecamatan, Semua 58 Paket 275,000,000
Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 Paket 200,000,000 Kecamatan, Semua 25 Paket 242,000,000
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Bontang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 35 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua 35 Dokumen 12,100,000
undangan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Disediakan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 50,000,000 Kecamatan, Semua 10 Laporan 30,000,000
Tamu DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 1,000,000,000 Kecamatan, Semua 60 Laporan 5,340,500,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 0
Dinamis pada SKPD DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Kota Bontang, Semua
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.06 11 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 0
Elektronik pada SKPD DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
pada SKPD Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik
1 2 1 2.07 1 laporan 100,000,000 1 laporan 121,000,000
Pemerintah Daerah Daerah
238
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Paket 121,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya sumber daya air, listrik,
1 2 1 2.08 12 bulan 11,623,737,851 12 bulan 54,087,878,233
Daerah komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5,500,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 6,050,000
Menyurat DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 400,000,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 363,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
yang Disediakan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 bulan 11,218,237,851 Kecamatan, Semua 12 bulan 53,718,828,233
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Disediakan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 7 Unit 300,000,000 Kecamatan, Semua 7 Unit 330,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50 Unit 130,000,000 Kecamatan, Semua 50 Unit 141,751,500
yang Dipelihara DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.09 9 1 Unit 330,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 151,814,465
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Angka kematian bayi 11 rasio 36,127,000,000 11 rasio 46,270,700,000
Angka kematian ibu 200 rasio 200 rasio
200 rasio/10
200 rasio/100.000 0.000
1 2 2 Angka kematian ibu
Kelahiran Hidup Kelahiran
Hidup
Cakupan kepesertaan JKN 100 persen 100 persen
Ketersediaan obat esensial (%) 100 persen 100 persen
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
1 2 2 2.01 Persentase FKTP Sesuai standar 100 persen 5,840,000,000 100 persen 10,923,000,000
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Kesehatan yang Telah Dilakukan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2 Unit 1,140,000,000 Kecamatan, Semua 2 Unit 200,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Puskesmas Saing
Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Kesehatan yang Telah Dilakukan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Fasilitas Kesehatan Lainnya Saing
239
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 Unit 300,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 300,000,000
Kesehatan yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 13 80 Unit 300,000,000 Kecamatan, Semua 80 Unit 484,000,000
Kesehatan Kesehatan yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kota Bontang, Semua
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 14 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 240 Jenis 1,500,000,000 Kecamatan, Semua 240 Jenis 5,000,000,000
Pelayanan Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
yang Disediakan Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 297 Paket 1,000,000,000 Kecamatan, Semua 297 Paket 2,530,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Bahan Habis Pakai yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 300 Paket 1,000,000,000 Kecamatan, Semua 300 Paket 1,815,000,000
Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8 FKTP 100,000,000 Kecamatan, Semua 8 FKTP 121,000,000
Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 19 8 FKTP 100,000,000 Kecamatan, Semua 8 FKTP 110,000,000
Kesehatan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.01 20 Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang 350 Unit 300,000,000 Kecamatan, Semua 350 Unit 363,000,000
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Terpelihara Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 29,787,000,000 93 persen 34,491,000,000
IR DBD 230 Rasio 230 Rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3400 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 3400 Orang 110,000,000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3200 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 3200 Orang 110,000,000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3200 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 3200 Orang 110,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Balita yang Mendapatkan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15000 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 15000 Orang 110,000,000
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 5 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 27000 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 27000 Orang 110,000,000
Dasar DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat 125000 Oran Dinas
1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 125000 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 110,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang g Kesehatan
Sesuai Standar Kelurahan
Saing
240
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8700 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 8700 Orang 110,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Penderita Hipertensi yang Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12000 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 12000 Orang 110,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 9 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4000 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 4000 Orang 110,000,000
Melitus DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 200 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 200 Orang 110,000,000
Jiwa Berat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Orang Terduga Menderita Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 11 Tuberkulosis yang Mendapatkan 1900 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 1900 Orang 110,000,000
Tuberkulosis DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Pelayanan Sesuai Standar Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 12 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 4800 Orang 110,000,000 Kecamatan, Semua 4800 Orang 110,000,000
Terinfeksi HIV DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Standar Kelurahan
Saing
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 13 1 Dokumen 110,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 110,000,000
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Sesuai Standar Saing
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Meningkatkan Sumber
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 14 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat 1 Dokumen 422,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 330,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Kelurahan
Sesuai Standar Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 360,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 110,000,000
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 110,000,000
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 110,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 110,000,000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 110,000,000
Pelayanan Promosi Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Pelayanan Kesehatan Tradisional, PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 19 1 Dokumen 25,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 200,000,000
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Tradisional Lainnya Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 110,000,000
Surveilans Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 700,000,000
Pelayanan Kesehatan Khusus DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 250,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 330,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Menular Kelurahan
Saing
241
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 25,000,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 27,500,000,000
Jaminan Kesehatan Masyarakat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 450,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 550,000,000
Kabupaten/Kota Sehat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3 FKTP 50,000,000 Kecamatan, Semua 3 FKTP 100,000,000
Pelayanan Telemedicine untuk DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Mendapatkan Akses Pelayanan Saing
Kesehatan yang Berkualitas
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 0
Penelitian Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 40,000,000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen 1,800,000,000
Rumah Sakit DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen 550,000,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Jumlah Fasilitas Kesehatan yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 35 8 FKTP 150,000,000 Kecamatan, Semua 8 FKTP 110,000,000
Kabupaten/Kota Terakreditasi di Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 110,000,000
Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Meningkatkan Sumber
Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Kota Bontang, Semua
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 38 Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem 1 Unit 50,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 110,000,000
Darurat Terpadu (SPGDT) DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Penanganan Gawat Darurat Terpadu Kelurahan
(SPGDT) Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat 1000 Keluarg Dinas
1 2 2 2.02 39 dan Diintervensi Masalah Kesehatannya 1000 Keluarga 50,000,000 Kecamatan, Semua 121,000,000
Keluarga DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang a Kesehatan
Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Kelurahan
Saing
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Persentase Ketersediaan sistem
1 2 2 2.03 90 persen 250,000,000 90 persen 395,200,000
Terintegrasi informasi kesehatan terpadu/terintegrasi
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen 20,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 24,200,000
dan Informasi Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 6 Dokumen 220,000,000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen 250,000,000
Sistem Informasi Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kota Bontang, Semua
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.03 3 Kesehatan dan Jaringan Internet yang 5 Unit 10,000,000 Kecamatan, Semua 5 Unit 121,000,000
Jaringan Internet DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Disediakan Kelurahan
Saing
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKTL)
1 2 2 2.04 100 persen 250,000,000 100 persen 461,500,000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Berizin
Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Meningkatkan Sumber
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Kota Bontang, Semua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.04 1 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 4 Unit 50,000,000 Kecamatan, Semua 4 Unit 100,000,000
Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Lainnya Kelurahan
Perizinannya Saing
242
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.04 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional 6 Unit 100,000,000 Kecamatan, Semua 6 Unit 180,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Kota Bontang, Semua
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.04 4 Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 181,500,000
Kesehatan Rujukan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kesehatan Rujukan Kelurahan
Saing
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase tenaga Kesehatan berizin
1 2 3 100 persen 1,101,000,000 100 persen 1,351,250,000
MANUSIA KESEHATAN (Dinkes)
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah
1 2 3 2.01 Persentase tenaga kesehatan yang berijin 100 persen 25,000,000 100 persen 30,250,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Pengawasan Tenaga Kesehatan serta PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 3 2.01 2 1 Dokumen 25,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 30,250,000
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Kesehatan Saing
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Persentase pemenuhan kebutuhan
1 2 3 2.02 Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah SDMK berdasarkan Rencana Kebutuhan 42 persen 76,000,000 42 persen 121,000,000
Kabupaten/Kota Fasyankes
Meningkatkan Sumber
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Bontang, Semua
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 3 2.02 2 yang Memenuhi Standar di Fasilitas 608 Orang 50,000,000 Kecamatan, Semua 608 Orang 0
Sesuai Standar DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Kota Bontang, Semua
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 3 2.02 3 Pengawasan Sumber Daya Manusia 1 Dokumen 26,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 121,000,000
Kesehatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kesehatan Kelurahan
Saing
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Persentase pemenuhan kebutuhan
1 2 3 2.03 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah SDMK mendapatkan pengembangan 100 persen 1,000,000,000 100 persen 1,200,000,000
Kabupaten/Kota kompetensi
Memperkuat Infrastruktur
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 3 2.03 1 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang 40 Orang 1,000,000,000 Kecamatan, Semua 40 Orang 1,200,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
ersentase sarana Produksi Obat, Sarana
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
1 2 4 Distribusi Obat dan Makanan yang 100 persen 235,000,000 100 persen 539,000,000
MAKANAN MINUMAN
Berizin
Persentase sarana produksi dan
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan
1 2 4 2.01 distribusi obat berizin dan memenuhi 94 persen 25,000,000 94 persen 121,000,000
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
standar
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Memperkuat Infrastruktur
Pengawasan serta Tindak Lanjut Kota Bontang, Semua
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 4 2.01 1 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko 1 Dokumen 25,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 121,000,000
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Kelurahan
(UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dan Pelayanan Dasar
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Persentase sarana PIRT yang berizin yang
1 2 4 2.03 60 persen 50,000,000 60 persen 224,400,000
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat memenuhi standar
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Memperkuat Infrastruktur
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 4 2.03 1 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 224,400,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh sebagai Izin Produksi, untuk Produk Kelurahan
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Dan Pelayanan Dasar
Industri Rumah Tangga
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
243
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Persentase sentra makanan jajanan yang
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
1 2 4 2.05 memenuhi syarat kesehatan sesuai 96 persen 60,000,000 96 persen 72,600,000
Sentra Makanan Jajanan
standar
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Memperkuat Infrastruktur
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 4 2.05 1 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada 1 Dokumen 60,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 72,600,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Sentra Makanan Jajanan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Kelurahan
Jajanan Dan Pelayanan Dasar
Persentase Penerapan 5 kluster
kebijakan GERMAS di Kelurahan
(Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
1 2 5 PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan 40 persen 250,000,000 40 persen 649,000,000
KESEHATAN
Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan
Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit,
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
Pedoman/ regulasi/ rekomendasi
1 2 5 2.01 serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 9 buah 50,000,000 9 buah 115,500,000
penerapan kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Kota Bontang, Semua
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 5 2.01 1 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 115,500,000
dan Pemberdayaan Masyarakat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Masyarakat Kelurahan
Saing
PHBS 5 Tatanan ( Rumah tangga sekolah
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
1 2 5 2.02 institusi kesehatan tempat kerja tempat 60 persen 100,000,000 60 persen 231,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
umum)
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kota Bontang, Semua
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 5 2.02 1 Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 231,000,000
Bersih dan Sehat DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Bersih dan Sehat Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
1 2 5 2.03 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Persentase Posyandu Aktif 80 persen 100,000,000 80 persen 302,500,000
Kabupaten/Kota
Memperkuat Infrastruktur
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 5 2.03 1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 302,500,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
(UKBM) Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,056,441,886 2,592,086,074
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 2,056,441,886 100.000 2,592,086,074
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 2,056,441,886 93 persen 2,592,086,074
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Retribusi Pelayanan Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan yang Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1,556,441,886 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,712,086,074
Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan Hasil Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
klaim kepada BPJS Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 880,000,000
Puskesmas DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,959,658,384 2,485,624,222
244
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 1,959,658,384 100.000 2,485,624,222
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 1,959,658,384 93 persen 2,485,624,222
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Retribusi Pelayanan Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan yang Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1,459,658,384 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,605,624,222
Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan Hasil Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
klaim kepada BPJS Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 880,000,000
Puskesmas DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,074,571,040 2,612,028,144
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 2,074,571,040 100.000 2,612,028,144
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 2,074,571,040 93 persen 2,612,028,144
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Retribusi Pelayanan Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan yang Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1,574,571,040 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,732,028,144
Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan Hasil Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
klaim kepada BPJS Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 880,000,000
Puskesmas DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,846,528,783 2,361,181,661
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 1,846,528,783 100.000 2,361,181,661
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 1,846,528,783 93 persen 2,361,181,661
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Retribusi Pelayanan Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan yang Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1,346,528,783 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,481,181,661
Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan Hasil Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
klaim kepada BPJS Dan Pelayanan Dasar
245
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 880,000,000
Puskesmas DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,571,387,248 2,058,525,973
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 1,571,387,248 100.000 2,058,525,973
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 1,571,387,248 93 persen 2,058,525,973
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Retribusi Pelayanan Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan yang Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1,071,387,248 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,178,525,973
Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan Hasil Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
klaim kepada BPJS Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 880,000,000
Puskesmas DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,033,680,422 1,467,048,464
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 1,033,680,422 100.000 1,467,048,464
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 1,033,680,422 93 persen 1,467,048,464
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Retribusi Pelayanan Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan yang Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 533,680,422 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 587,048,464
Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan Hasil Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
klaim kepada BPJS Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 880,000,000
Puskesmas DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 500,000,000 550,000,000
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 500,000,000 100.000 550,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 500,000,000 93 persen 550,000,000
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
246
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 550,000,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,131,491,824 1,244,641,007
11 ; 200 ; 100
; 100 rasio ;
11 ; 200 ; 100 ;
Angka kematian bayi ; Angka kematian Rasio /
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 100 rasio ; Rasio /
1 2 2 ibu ; Cakupan kepesertaan JKN ; 1,131,491,824 100.000 1,244,641,007
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100.000 Kelahiran
Ketersediaan obat esensial (%) Kelahiran
Hidup ; Persen
Hidup ;
Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Angka kesembuhan TB 93 persen 1,131,491,824 93 persen 1,244,641,007
IR DBD 230 rasio 230 rasio
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
100 persen 100 persen
Pemerintah Terakreditasi
1 2 2 2.02
Prevalensi balita gizi kurang 7 persen 7 persen
Prevalensi balita Gizi kurus 13 persen 13 persen
Prevalensi Hipertensi 25 persen 25 persen
Prevalensi HIV 0.17 persen 0.17 persen
Retribusi Pelayanan Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan yang Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1,131,491,824 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,244,641,007
Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan Hasil Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
klaim kepada BPJS Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 144,860,000,000 126,900,000,000
Persentase pemenuhan layanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 2 1 penunjang urusan pemerintahan daerah 100 persen 76,650,000,000 100 persen 78,650,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(DINKES)
1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 8 laporan 71,000,000,000 8 laporan 73,000,000,000
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat 608 Orang/b Dinas
1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 608 Orang/bulan 70,000,000,000 Kecamatan, Semua 72,191,800,000
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang ulan Kesehatan
Kelurahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1,000,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 808,200,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Saing
1 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,000,000 100,000,000
Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Dinas
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 100,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 1 Paket 100,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kesehatan
1 2 1 2.06 2 Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya sumber daya air, listrik,
1 2 1 2.08 12 bulan 4,400,000,000 12 bulan 4,400,000,000
Daerah komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 4,400,000,000 Kecamatan, Semua 12 Bulan 4,400,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
yang di sediakan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 2 1 2.09 Aset Barang Milik Daerah terpelihara 12 bulan 1,150,000,000 12 bulan 1,150,000,000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
atau Lapangan yang Dipelihara dan 0 Unit 100,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 0 Unit 100,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1 2 1 2.09 2
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang 74 unit 74 unit
Disediakan
Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 300,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 1 Unit 300,000,000
yang Dipelihara DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
1 2 1 2.09 6 Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
247
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 Unit 150,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 1 Unit 150,000,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
1 2 1 2.09 9 Kelurahan Pengembangan Ekonomi
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 600,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 600,000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Angka Kematian Bayi 11 rasio 68,000,000,000 11 rasio 48,000,000,000
Angka Kematian Ibu 98 rasio 98 rasio
1 2 2
Cakupan kepesertaan JKN 100 persen 100 persen
Ketersediaan obat esensial 100 persen 100 persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
1 2 2 2.02 Persentase FKTP Sesuai standar 100 persen 68,000,000,000 100 persen 48,000,000,000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 2 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 68,000,000,000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen 48,000,000,000
Rumah Sakit DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
1 2 3 200,000,000 200,000,000
MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
1 2 3 2.03 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 200,000,000 200,000,000
Kabupaten/Kota
Memperkuat Infrastruktur
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Dinas
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang 80 Orang 200,000,000 Kecamatan, Semua 80 Orang 200,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kesehatan
1 2 3 2.03 1 Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Persentase Penerapan 5 kluster
kebijakan GERMAS di Kelurahan
(Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
1 2 5 PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan 40 persen 10,000,000 40 persen 50,000,000
KESEHATAN
Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan
Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit,
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)
PHBS 5 Tatanan ( Rumah tangga sekolah
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
1 2 5 2.02 institusi kesehatan tempat kerja tempat 60 persen 10,000,000 60 persen 50,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
umum)
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kota Bontang, Semua
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 1. Meningkatkan derajat Masyarakat Dinas
1 2 5 2.02 1 Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup 1 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 50,000,000
Bersih dan Sehat DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi kesehatan masyarakat Kota Bontang Kesehatan
Bersih dan Sehat Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 87,987,246,982 158,301,332,523
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
1 3 1 100 persen 20,607,956,729 100 persen 22,456,578,302
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
1 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tingkat Pelayanan Aparatur 100 % 15,383,078,302 100 % 16,383,078,302
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 82 Orang/bul
1 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82 Orang/bulan 15,380,678,302 ASN DPUPR 16,380,678,302 Umum dan
Tunjangan ASN Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an
Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.02 5 1 Laporan 2,400,000 ASN DPUPR 1 Laporan 2,400,000 Umum dan
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Tahun SKPD Penataan
Publik
Ruang Kota
1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat pelayanan Aparatur 100 % 533,000,000 100 % 750,000,000
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 82 Orang 83,000,000 Pegawai DPUPR 82 Orang 150,000,000 Umum dan
Atribut Kelengkapan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Penataan
Publik
Ruang Kota
248
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pekerjaan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 40 Orang 250,000,000 Pegawai DPUPR 40 Orang 350,000,000 Umum dan
Fungsi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Pelatihan Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200 Orang 200,000,000 Pegawai DPUPR 200 Orang 250,000,000 Umum dan
Peraturan Perundang-Undangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Penataan
Publik
Ruang Kota
1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Pelayanan Aparatur 100 % 1,224,948,022 100 % 1,683,500,000
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Komponen Instalasi Pekerjaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Paket 6,582,734 Pegawai DPUPR 6 Paket 7,500,000 Umum dan
Bangunan Kantor Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35 Paket 269,407,768 Pegawai DPUPR 35 Paket 300,000,000 Umum dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14 Paket 35,072,253 Pegawai DPUPR 14 Paket 40,000,000 Umum dan
Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15 Paket 78,365,720 Pegawai DPUPR 15 Paket 80,000,000 Umum dan
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Pekerjaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 5,000,000 Pegawai DPUPR 1 Dokumen 6,000,000 Umum dan
undangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Disediakan Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Pekerjaan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 711,722,567 Kecamatan, Semua Pegawai DPUPR 80 Laporan 1,000,000,000 Umum dan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Pekerjaan
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 118,796,980 Kecamatan, Semua Pegawai DPUPR 1 Dokumen 250,000,000 Umum dan
Dinamis pada SKPD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan Penataan
Publik
Ruang Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 3 1 2.07 Tingkat Pelayanan Aparatur 100 % 1,008,155,205 100 % 800,000,000
Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dump Truck Kegiatan Normalisasi Sungai 1 Unit 573,000,000 Polhukhankam Dan BMD DPUPR 1 Unit 400,000,000 Pekerjaan
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Transformasi Pelayanan Umum dan
1 3 1 2.07 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang 4 Unit 4 Unit
Disediakan
Pick Up Kegiatan Normalisasi Sungai 1 Unit 1 Unit
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 271,920,004 BMD DPUPR 4 Unit 200,000,000 Umum dan
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Penataan
Publik
Ruang Kota
249
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
1 3 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 163,235,201 BMD DPUPR 3 Unit 200,000,000 Umum dan
yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Penataan
Publik
Ruang Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1 3 1 2.08 Tingkat Pelayanan Aparatur 100 % 1,766,113,200 100 % 1,860,000,000
Daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
1 3 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10,000,000 1 Laporan 10,000,000 Umum dan
Menyurat Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pekerjaan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 326,400,000 1 Laporan 350,000,000 Umum dan
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
yang Disediakan Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pekerjaan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 1,429,713,200 12 Laporan 1,500,000,000 Umum dan
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
Disediakan Penataan
Publik
Ruang Kota
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 3 1 2.09 Tingkat Pelayanan Aparatur 100 % 692,662,000 100 % 980,000,000
Pemerintahan Daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Barang Milik
1 3 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 31 Unit 529,742,000 31 Unit 700,000,000 Umum dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Pekerjaan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Barang Milik
1 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 132,950,000 3 Unit 250,000,000 Umum dan
yang Dipelihara Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
Penataan
Publik
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pekerjaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Barang Milik
1 3 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 29,970,000 1 Unit 30,000,000 Umum dan
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
Dipelihara/Direhabilitasi Penataan
Publik
Ruang Kota
Penurunan luasan daerah terdampak
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 10 persen 20,000,000,000 10 persen 14,930,000,000
banjir
Persentase Daya Tampung
85 Persen 85 Persen
Danau/Polder/Kolam Retensi
Persentase Kapasitas Aliran Sungai 68 Persen 68 Persen
Persentase Kapasitas Unit Air Tanah/Air
1 3 2 87 Persen 87 Persen
Baku
Persentase kapasitas unit air tanah/air
baku;Persentase kapasitas aliran 87% 92,52% 87% 92,52%
sungai;Persentase daya tampung 85,13% % 85,13% %
danau/folder/kolam retensi
Persentase kawasan DAS yang dikelolah 0 0
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
1 3 2 2.01 Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Panjang sungai yang dikelola 10420 Meter 20,000,000,000 10420 Meter 14,930,000,000
Kabupaten/Kota
Dinas
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Memperkuat Stabilitas
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
1 3 2 2.01 1 Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan 1 Dokumen 1,000,000,000 fisik perkotaan yang layak terdampak 1 Dokumen 500,000,000 Umum dan
Bendungan, Danau dan Bangunan Barat, Gunung Telihan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Penampung Air Lainnya Penampung Air Lainnya yang Disusun dan maju banjir Penataan
Publik
Ruang Kota
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dinas
Memperkuat Stabilitas
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
1 3 2 2.01 3 Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Pengendali Banjir, Lahar, Drainase 5 Dokumen 1,000,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 5 Dokumen 800,000,000 Umum dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Kelurahan dan maju banjir Penataan
Disusun Publik
Ruang Kota
250
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0.335 KM 10,200,000,000 fisik perkotaan yang layak terdampak 0.335 KM 2,600,000,000 Umum dan
yang Dibangun Utara, Api-api DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 4 Unit 200,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 4 Unit 330,000,000 Umum dan
Banjir yang Dibangun DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 1 Unit 200,000,000 fisik perkotaan yang layak terdampak 1 Unit 150,000,000 Umum dan
Dibangun Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0.045 KM 1,550,000,000 fisik perkotaan yang layak terdampak 0.045 KM 2,400,000,000 Umum dan
yang Direhabilitasi Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Semua Kab/Kota, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 10 Unit 300,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 10 Unit 300,000,000 Umum dan
Banjir yang Direhabilitasi DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 20 Meter 300,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 20 Meter 2,000,000,000 Umum dan
yang Ditingkatkan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 45 Revitalisasi Danau 1 Unit 50,000,000 fisik perkotaan yang layak terdampak 1 Unit 1,451,120,200 Umum dan
Lainnya yang Direvitalisasi Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Semua Kab/Kota, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Sungai yang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 10 KM 3,100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 10 KM 4,098,879,800 Umum dan
Dinormalisasi/Direstorasi DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Semua Kab/Kota, Semua Memperkuat Infrastruktur 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Dinas
PENDAPATAN ASLI
Operasi dan Pemeliharaan Danau Lainnya yang Dioperasikan dan 1 Unit 2,000,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung fisik perkotaan yang layak terdampak 1 Unit 200,000,000 Pekerjaan
DAERAH (PAD)
1 3 2 2.01 64 Dipelihara Kelurahan Pengembangan Ekonomi dan maju banjir Umum dan
Tersedianya pompa outlet danau kanaan 1 Buah 1 Buah
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Semua Kab/Kota, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Sungai yang Dioperasikan dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 2 2.01 65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 2 KM 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 2 KM 100,000,000 Umum dan
Dipelihara DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM persentase penduduk berakses air
0 2,550,000,000 0 5,835,500,000
PENYEDIAAN AIR MINUM minum layak
1 3 3
Persentase penduduk berakses air
83,12 Persen 83,12 Persen
minum layak
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Jumlah sambungan rumah untuk rumah
800 SR 2,550,000,000 800 SR 5,835,500,000
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota tangga
1 3 3 2.01
Persentase Penduduk Berakses Air
0 jiwa 0 jiwa
Minum Layak
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Masyarakat
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung yang belum
1 3 3 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Dokumen 650,000,000 Umum dan
Teknis SPAM yang disusun DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi terlayani SR air
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar minum
Ruang Kota
251
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Masyarakat
Jumlah Konsultasi Supervisi Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung yang belum
1 3 3 2.01 2 Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/O 4 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 4 Dokumen 100,000,000 Umum dan
SPAM DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi terlayani SR air
ptimalisasi SPAM Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar minum
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Masyarakat
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung yang belum
1 3 3 2.01 3 1 Liter/Detik 50,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Liter/Detik 50,000,000 Umum dan
Perkotaan SPAM Tematik Tertentu yang terbangun DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi terlayani SR air
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar minum
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Masyarakat
5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung yang belum 25 Liter/Deti
1 3 3 2.01 5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 25 Liter/Detik 1,775,000,000 fisik perkotaan yang layak 4,635,500,000 Umum dan
SPAM Tematik Tertentu yang terbangun Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi terlayani SR air k
dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar minum
Ruang Kota
Jumlah Penambahan sambungan rumah Dinas
Memperkuat Infrastruktur Masyarakat
yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung yang belum
1 3 3 2.01 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Capacity dengan penambahan jaringan 50 SR 250,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 50 SR 300,000,000 Umum dan
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi terlayani SR air
perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan Kelurahan dan maju Penataan
atau SPAM Tematik Tertentu Dan Pelayanan Dasar minum
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Masyarakat
Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung yang belum
1 3 3 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan SPAM Tematik Tertentu yang 1 Unit 275,000,000 fisik perkotaan yang layak 1 Unit 100,000,000 Umum dan
Utara, Guntung DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi terlayani SR air
mendapatkan operasi dan pemeliharaan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar minum
Ruang Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-
56 Persen 800,000,000 56 Persen 300,000,000
PERSAMPAHAN REGIONAL 3R/TPS
1 3 4 Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-
44 Persen 44 Persen
3R/TPS
persentase sampah yang tertangani 0 0
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Jumlah rumah tangga yang terlayani 200 Rumah 200 Rumah
1 3 4 2.01 800,000,000 300,000,000
Daerah Kabupaten/Kota persampahannya Tangga Tangga
TPA/TPST/TPS- Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas 3R/TPS Pekerjaan
Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 3 4 2.01 1 Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kewenangan 1 Dokumen 50,000,000 Umum dan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan dan maju Kabupaten/Kot Penataan
Kabupaten/Kota yang Disusun Dan Pelayanan Dasar
a Ruang Kota
TPA/TPST/TPS- Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas 3R/TPS Pekerjaan
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 50 Rumah
1 3 4 2.01 3 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 50 Rumah Tangga 600,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kewenangan 100,000,000 Umum dan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Tangga
Kelurahan dan maju Kabupaten/Kot Penataan
Dan Pelayanan Dasar
a Ruang Kota
TPA/TPST/TPS- Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas 3R/TPS Pekerjaan
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 50 Rumah
1 3 4 2.01 5 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 50 Rumah Tangga 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kewenangan 150,000,000 Umum dan
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Tangga
Kelurahan dan maju Kabupaten/Kot Penataan
Dan Pelayanan Dasar
a Ruang Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM persentase penduduk berakses sanitasi
0 2,650,000,000 0 4,015,000,000
AIR LIMBAH layak
Persentase rumah tangga yang
memperoleh layanan pengolahan air 96 Persen 96 Persen
1 3 5
limbah domestik
Persentase rumah tangga yg
memperoleh layanan pengolahan air 96 Persen 96 Persen
limbah domestik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Jumlah sambungan rumah untuk rumah
1 3 5 2.01 40 SR 2,650,000,000 40 SR 4,015,000,000
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota tangga
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 5 2.01 1 Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Teknis SPALD dalam Daerah 1 Dokumen 100,000,000 fisik perkotaan yang layak terlayani 1 Dokumen 200,000,000 Umum dan
Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah penambahan rumah tangga yang Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi 10 Rumah
1 3 5 2.01 5 terlayani melalui optimalisasi SPALD-T 10 Rumah Tangga 220,780,400 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terlayani 1,200,000,000 Umum dan
Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan Tangga
Skala Permukiman Kelurahan dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
252
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi 10 Rumah
1 3 5 2.01 6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 10 Rumah Tangga 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terlayani 200,000,000 Umum dan
Tangki Septik DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan Tangga
Kelurahan dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
Jumlah kelompok Masyarakat yang Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Mendapatkan Sosialisasi dan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 5 2.01 8 Pemberdayaan Masyarakat Rangka 4 Kelompok 200,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terlayani 4 Kelompok 300,000,000 Umum dan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Kelurahan dan maju pengelolaan air Penataan
Limbah Domestik Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 5 2.01 10 Limbah Domestik yang Diperasikan dan 6 Unit 1,516,440,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terlayani 6 Unit 1,000,000,000 Umum dan
Domestik DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Dipelihara Kelurahan dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Jumlah Konsultasi Supervisi Kota Bontang, Semua Mengembangkan Wilayah 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Dinas
PENDAPATAN ASLI
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/O 1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua Untuk Mengurangi fisik perkotaan yang layak yang belum 1 Dokumen 300,000,000 Pekerjaan
DAERAH (PAD)
Permukiman ptimalisasi SPAM Kelurahan Kesenjangan Dan dan maju terlayani Umum dan
Jumlah Konsultasi Supervisi
1 3 5 2.01 11
Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan/ Perluasan Sistem 2 Dokumen 2 Dokumen
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 5 2.01 12 dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah 30 SR 200,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terlayani 30 SR 300,000,000 Umum dan
Terpusat Skala Permukiman DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Terpusat Skala Permukiman Kelurahan dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Jumlah Penyediaan Armada PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 5 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 1 Unit 62,779,600 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terlayani 1 Unit 165,000,000 Umum dan
Pengangkutan Lumpur Tinja DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kelurahan dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi 95 Rumah
1 3 5 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 95 Rumah Tangga 50,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terlayani 150,000,000 Umum dan
Penyedotan Lumpur Tinja DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan Tangga
Kelurahan dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
Masyarakat Dinas
Mengembangkan Wilayah
5. Meningkatkan kualitas yang belum Pekerjaan
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 5 2.01 16 Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi 25 M³/Hari 50,000,000 fisik perkotaan yang layak terlayani 25 M³/Hari 200,000,000 Umum dan
IPLT Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
dan maju pengelolaan air Penataan
Menjamin Pemerataan
limbah Ruang Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase drainase perkotaan dalam
92,52 Persen 6,860,000,000 92,52 Persen 26,578,251,685
DRAINASE kondisi baik
1 3 6
Persentase drainase perkotaan dalam
92.52 Persen 92.52 Persen
kondisi baik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Panjang drainase yang dibangun,
1 3 6 2.01 Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 5390 Meter 6,860,000,000 5390 Meter 26,578,251,685
ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara
Kabupaten/Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Semua Kab/Kota, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 1 Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang 15 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 15 Dokumen 800,000,000 Umum dan
Drainase Perkotaan DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Disusun Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Konsultasi Supervisi Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 3 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi 20 Dokumen 500,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 20 Dokumen 600,000,000 Umum dan
Drainase Perkotaan DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Sistem Drainase Perkotaan Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Saluran Drainase Perkotaan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 262 M 2,060,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 262 M 12,000,000,000 Umum dan
yang Dibangun DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
253
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Saluran Drainase Perkotaan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 6 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 0.045 KM 300,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 0.045 KM 2,578,396,685 Umum dan
yang Ditingkatkan DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Saluran Drainase Perkotaan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 7 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 200 M 1,950,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 200 M 7,500,000,000 Umum dan
yang Dilakukan Rehabilitasi DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Jumlah Sarana Sistem Drainase Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 8 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan 1 Unit 200,000,000 fisik perkotaan yang layak terdampak 1 Unit 300,000,000 Umum dan
Perkotaan yang Disediakan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Saluran Drainase yang PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 5000 M 650,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 5000 M 269,855,000 Umum dan
Dioperasikan dan Dipelihara DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Konsultasi Supervisi Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 10 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi 4 Dokumen 55,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 4 Dokumen 10,000,000 Umum dan
Drainase Lingkungan DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Sistem Drainase Lingkungan Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Saluran Drainase Lingkungan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 60 M 300,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 60 M 1,000,000,000 Umum dan
yang Dibangun DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Panjang Saluran Drainase Lingkungan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 30 M 300,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 30 M 1,400,000,000 Umum dan
yang Dilakukan Rehabilitasi DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Masyarakat Pekerjaan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi
1 3 6 2.01 16 Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang 5 Dokumen 45,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak terdampak 5 Dokumen 120,000,000 Umum dan
Drainase Lingkungan DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan
Disusun Kelurahan dan maju banjir Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Persentase bangunan gedung yg
1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 63,93 Persen 18,924,290,253 63,93 Persen 36,725,000,000
memenuhi persyaratan teknis
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Jumlah Bangunan Gedung yang di
1 3 8 2.01 Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 7 unit 18,924,290,253 7 unit 36,725,000,000
bangun, di rehab dan direnovasi
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Dinas
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Memperkuat Infrastruktur
Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat
1 3 8 2.01 1 Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim 65 Dokumen 600,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 65 Dokumen 500,000,000 Umum dan
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Daerah
Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Kelurahan dan maju Penataan
serta Implementasi SIMBG Gedung, serta Implementasi SIMBG Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan, Memperkuat Infrastruktur Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Pembangunan, Pengawasan dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat Pekerjaan
2 Dokumen 14,424,290,253 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 2 Dokumen 35,225,000,000
1 3 8 2.01 2 Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Daerah Umum dan
Kelurahan dan maju
Kabupaten/Kota Dan Pelayanan Dasar Penataan
Jumlah Gedung Kantor Yang di Bangun 5 unit 5 unit
Dinas
Jumlah Bangunan Gedung untuk Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Kepentingan Strategis Daerah PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat
1 3 8 2.01 12 1 Unit 3,900,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Unit 1,000,000,000 Umum dan
untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dilakukan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Daerah
Kelurahan dan maju Penataan
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN Persentase sempadan sungai yang
1 3 9 12,46 Persen 1,000,000,000 12,46 Persen 200,000,000
LINGKUNGANNYA tertata
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jumlah Kawasan Sempadan Sungai yang
1 3 9 2.01 2 Kawasan 1,000,000,000 2 Kawasan 200,000,000
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota tertata
254
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis Sistem Penataan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat
1 3 9 2.01 1 1 Dokumen 1,000,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Dokumen 200,000,000 Umum dan
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Bangunan dan Lingkungan di DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi daerah DPUPR
Kelurahan dan maju Penataan
Kabupaten/Kota Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 92.21 % 12,655,000,000 92.21 % 44,386,002,536
Baik
Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap 90.01 % 90.01 %
1 3 10
Persentase jalan dalam kondisi mantap ;
90,01%
Persentase drainase jalan dalam kondisi 90,01% 92,21% %
92,21% %
baik
Panjang Drainase Jalan Yang Dibangun
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 250 Meter 12,655,000,000 250 Meter 44,386,002,536
dan Direhabilitasi
Panjang Jalan dan Jembatan Yang
Dibangun, Direkonstruksi dan 4 Km 4 Km
1 3 10 2.01 Direhabilitasi
Panjang Jalan Yang Dibangun,
4 Km 4 Km
Direkonstruksi dan Direhabilitasi
Unit Jembatan Yang Dibangun dan
1 Unit 1 Unit
Dipelihara
Dinas
Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Memperkuat Infrastruktur
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Advis dan Layanan Teknis, Kajian PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 1 Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis 1 Dokumen 112,770,816 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Dokumen 200,000,000 Umum dan
Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kelurahan dan maju Penataan
Teknis, Pengelolaan Pengendalian Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Jumlah Data dan Informasi Terkait PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1 Dokumen 480,680,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Dokumen 550,000,000 Umum dan
Kondisi Jalan/Jembatan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 5 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 1 Km 2,167,206,048 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Km 16,000,000,000 Umum dan
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Panjang Jalan yang Dilakukan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 8 Rekonstruksi Jalan 1 KM 2,310,544,896 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 KM 16,072,762,536 Umum dan
Rekonstruksi Jalan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 9 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0.2 KM 1,329,501,632 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0.2 KM 2,790,000,000 Umum dan
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Panjang Jalan yang Dilakukan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0.1 KM 235,090,816 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0.1 KM 2,973,240,000 Umum dan
Pemeliharaan Secara Berkala DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Panjang Jalan yang Dilakukan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.8 KM 2,320,680,080 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1.8 KM 2,000,000,000 Umum dan
Pemeliharaan Secara Rutin DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 0M 112,770,816 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0M 3,500,000,000 Umum dan
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Panjang Jembatan yang Dilakukan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 9 Meter 3,323,202,448 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 9 Meter 100,000,000 Umum dan
Penggantian DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
255
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pekerjaan
Panjang Jembatan yang Dilakukan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Masyarakat
1 3 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 9 Meter 262,552,448 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 9 Meter 200,000,000 Umum dan
Pemeliharaan Secara Berkala DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Pengguna Jalan
Kelurahan dan maju Penataan
Dan Pelayanan Dasar
Ruang Kota
Persentase tenaga kerja konstruksi yang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 79,5 persen 1,000,000,000 79,5 persen 995,000,000
bersertifikat
1 3 11
Persentase tenaga kerja konstruksi yang
79.5 persen 79.5 persen
bersertifikat
Tenaga kerja terampil konstruksi yang
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 70 tenaga 200,000,000 70 tenaga 200,000,000
bersertifikasi
Tenaga kerja terampil konstruksi yang
1 3 11 2.01 70 orang 70 orang
telah bersertifikat
Tenaga kerja terampil konstruksi yang
1011 orang 1011 orang
telah tersertifikasi
Dinas
Meningkatkan Sumber
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Pekerjaan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Pekerja
1 3 11 2.01 6 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi 70 Orang 200,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 70 Orang 200,000,000 Umum dan
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Konstruksi
atau Analis yang Tersertifikasi Kelurahan pemberdayaan masyarakat Penataan
Saing
Ruang Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja
1 3 11 2.02 2 Dokumen 95,000,000 2 Dokumen 75,000,000
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Data dan Informasi yang Pekerjaan
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
1 3 11 2.02 2 Dihasilkan dari Perangkat Pendukung 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 0 Umum dan
Konstruksi Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
Layanan Informasi Jasa Konstruksi Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Jumlah Orang yang Mengikuti Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Pekerjaan
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelatihan untuk PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi Perangkat
1 3 11 2.02 3 2 Orang 50,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 2 Orang 50,000,000 Umum dan
Administrator SIPJAKI Peningkatan Kapasitas Administrator DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan Daerah DPUPR
Kelurahan pemberdayaan masyarakat Penataan
SIPJAKI Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua Pekerjaan
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
1 3 11 2.02 6 1 Dokumen 25,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 25,000,000 Umum dan
Usaha dan Badan Usaha DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan tata kelola pemerintahan Daerah DPUPR
Kelurahan Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Persentase pengawasan ketertiban
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan
usaha pengawasan pelaksanaan jasa 100 Persen 705,000,000 100 Persen 720,000,000
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
konstruksi
1 3 11 2.04
Tingkat ketertiban usaha,
penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa 1 dok 1 dok
konstruksi
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Kota Bontang, Semua Pekerjaan
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi 6. Meningkatkan kapasitas Tenaga
1 3 11 2.04 1 Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 1 Dokumen 20,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 20,000,000 Umum dan
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan tata kelola pemerintahan Konstruksi
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kelurahan Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Jumlah Peserta yang Mengikuti Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Pekerjaan
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi Tenaga
1 3 11 2.04 2 200 Orang 385,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 200 Orang 500,000,000 Umum dan
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan Konstruksi
Kelurahan pemberdayaan masyarakat Penataan
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Dinas
Jumlah Dokumen Pengawasan dan Mengembangkan Wilayah
Kota Bontang, Semua Pekerjaan
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Evaluasi Tertib Usaha, Tertib PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi 6. Meningkatkan kapasitas Tenaga
1 3 11 2.04 3 1 Laporan 300,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 200,000,000 Umum dan
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pengelenggaraan, dan Tertib DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan tata kelola pemerintahan Konstruksi
Kelurahan Penataan
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase kesesuaian tata ruang 85 persen 940,000,000 85 persen 1,880,000,000
1 3 12 Persentase kesesuaian tata ruang 88,9 Persen 88,9 Persen
Persentase kesesuaian tata ruang 88.9 Persen 88.9 Persen
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Jumlah dokumen rencana tata ruang
1 3 12 2.01 2 Dokumen 240,000,000 2 Dokumen 300,000,000
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Dokumen Kebijakan Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Pekerjaan
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi Perangkat
1 3 12 2.01 3 Perda/Perkada selain RTRW 1 Dokumen 140,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 1 Dokumen 200,000,000 Umum dan
Ruang DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan Daerah DPUPR
Kabupaten/Kota Kelurahan lestari Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
256
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Mengembangkan Wilayah 3. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan Kota Bontang, Semua Pekerjaan
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi pertumbuhan ekonomi Perangkat
1 3 12 2.01 4 dan Peraturan Perundang-undangan 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 100,000,000 Umum dan
Bidang Penataan Ruang DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan lokal dan mendorong Daerah DPUPR
Bidang Penataan ruang Kelurahan Penataan
Menjamin Pemerataan pertumbuhan investasi
Ruang Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen koordinasi dan
1 3 12 2.02 1 Dokumen 270,000,000 1 Dokumen 1,180,000,000
Daerah Kabupaten/Kota sinkronisasi penyusunan RTRW
Dinas
Mengembangkan Wilayah
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Pekerjaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW PENDAPATAN ASLI Untuk Mengurangi Perangkat
1 3 12 2.02 1 Sinkronisasi Penyusunan RTRW 1 Dokumen 250,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 1 Dokumen 1,000,000,000 Umum dan
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Kesenjangan Dan Daerah DPUPR
Kabupaten/Kota Kelurahan lestari Penataan
Menjamin Pemerataan
Ruang Kota
Jumlah Dokumen Peningkatan Mengembangkan Wilayah 4. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Perangkat
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang pemahaman dan tanggung jawab 2 Dokumen 20,000,000 Untuk Mengurangi kesejahteraan sosial dan 2 Dokumen 180,000,000 Pekerjaan
Barat, Belimbing DAERAH (PAD) Daerah DPUPR
Masyarakat Kesenjangan Dan pemberdayaan masyarakat Umum dan
1 3 12 2.02 3
257
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.02 5 1 Laporan 750,000 ASN DPKP2 1 Laporan 750,000
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Permukiman
Tahun SKPD Publik dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.02 8 1 Dokumen 750,000 ASN DPKP2 1 Dokumen 750,000
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Permukiman
Publik dan
Pertanahan
Jumlah pegawai yang mendapatkan
1 4 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44 orang 5,000,000 44 orang 145,000,000
layanan administrasi kepegawaian
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 Paket 0 Pegawai DPKP2 0 Paket 0
Atribut Kelengkapan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 1 Orang 5,000,000 Pegawai DPKP2 1 Orang 145,000,000
Fungsi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Pelatihan
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Jumlah penyediaan layanan administrasi
1 4 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 jenis 1,435,024,354 5 jenis 1,698,334,750
umum yang disediakan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Paket 850,000,000 Pegawai DPKP2 3 Paket 575,334,750
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket 172,033,620 Pegawai DPKP2 2 Paket 200,000,000
Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 62,990,734 Pegawai DPKP2 2 Paket 63,000,000
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 350,000,000 Pegawai DPKP2 50 Laporan 860,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah penyediaan layanan jasa
1 4 1 2.08 3 jenis 1,133,050,682 3 jenis 1,040,000,000
Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6,000,000 Pegawai DPKP2 1 Laporan 10,000,000
Menyurat Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 30,000,000 Pegawai DPKP2 12 Laporan 30,000,000
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
yang Disediakan
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
258
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
1 4 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 1,097,050,682 Pegawai DPKP2 12 Laporan 1,000,000,000
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Permukiman
Disediakan
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang milik daerah yang
1 4 1 2.09 50 unit 881,304,074 50 unit 1,100,000,000
Pemerintahan Daerah dipelihara
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Barang Milik Kawasan
1 4 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 37 Unit 381,304,074 37 Unit 800,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Daerah DPKP2 Permukiman
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Barang Milik Kawasan
1 4 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Unit 100,000,000 13 Unit 150,000,000
yang Dipelihara Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Daerah DPKP2 Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Barang Milik Kawasan
1 4 1 2.09 9 1 Unit 400,000,000 1 Unit 150,000,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Daerah DPKP2 Permukiman
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Persentase Fasilitasi Penyediaan dan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN rehabilitasi rumah bagi korban bencana 16 Persen 500,000,000 16 Persen 350,000,000
kabupaten/kota
1 4 2 Persentase fasiltasi penyediaan rumah
bagi masyarakat terdampak relokasi 20,5 Persen 20,5 Persen
program pemerintah
Persentase kepemilikan rumah 0 0
Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
1 4 2 2.01 korban bencana atau relokasi rumah 4 dokumen 0 4 dokumen 0
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
program pemerintah
Dinas
Korban
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
5. Meningkatkan kualitas bencana atau
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Rawan Bencana dan Lokasi yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Kawasan
1 4 2 2.01 1 0 Dokumen 0 fisik perkotaan yang layak relokasi 0 Dokumen 0
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Berpotensi Terkena Relokasi Program Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Permukiman
Kabupaten/Kota dan maju program
Dan Pelayanan Dasar dan
kabupaten/kota
Pertanahan
Dinas
Korban
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan 5. Meningkatkan kualitas bencana atau
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Kawasan
1 4 2 2.01 2 yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi 0 Dokumen 0 fisik perkotaan yang layak relokasi 0 Dokumen 0
Perumahan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Permukiman
Perumahan dan maju program
Dan Pelayanan Dasar dan
kabupaten/kota
Pertanahan
Dinas
Korban
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Dokumen Data Rumah Korban 5. Meningkatkan kualitas bencana atau
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Kawasan
1 4 2 2.01 3 Bencana Kabupaten/Kota Kejadian 0 Dokumen 0 fisik perkotaan yang layak relokasi 0 Dokumen 0
Sebelumnya yang Belum Tertangani Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Permukiman
Sebelumnya yang Belum Tertangani dan maju program
Dan Pelayanan Dasar dan
kabupaten/kota
Pertanahan
Dinas
Korban
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Dokumen Data Rumah Korban 5. Meningkatkan kualitas bencana atau
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Kawasan
1 4 2 2.01 4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Bencana Kabupaten/Kota Kejadian 0 Dokumen 0 fisik perkotaan yang layak relokasi 0 Dokumen 0
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Permukiman
Sebelumnya yang Belum Tertangani dan maju program
Dan Pelayanan Dasar dan
kabupaten/kota
Pertanahan
Dinas
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Korban
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Rumah bagi Korban Bencana 5. Meningkatkan kualitas bencana atau
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Kawasan
1 4 2 2.01 5 Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota atau yang Terkena 0 Dokumen 0 fisik perkotaan yang layak relokasi 0 Dokumen 0
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Permukiman
Kabupaten/Kota Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dan maju program
Terverifikasi Dan Pelayanan Dasar dan
kabupaten/kota
Pertanahan
259
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Korban
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa 5. Meningkatkan kualitas bencana atau
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Kawasan
1 4 2 2.01 6 Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan 0 Dokumen 0 fisik perkotaan yang layak relokasi 0 Dokumen 0
Rumah Khusus Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Permukiman
Rumah Khusus dan maju program
Dan Pelayanan Dasar dan
kabupaten/kota
Pertanahan
Jumlah unit rumah rehabilitasi korban
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1 4 2 2.03 bencana atau relokasi program 1 unit 500,000,000 1 unit 350,000,000
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
pemerintah yang dibangun
Masyarakat Dinas
Memperkuat Infrastruktur Korban Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Jumlah Rumah Korban Bencana PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung bencana atau 1 Unit Kawasan
1 4 2 2.03 1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1 Unit Rumah 500,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 350,000,000
Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi relokasi Rumah Permukiman
Kelurahan dan maju
Dan Pelayanan Dasar program dan
kabupaten/kota Pertanahan
Masyarakat Dinas
Jumlah Site Plan dan/atau Detail Memperkuat Infrastruktur Korban Perumahan,
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design Engineering Design (DED) bagi Rumah Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung bencana atau Kawasan
1 4 2 2.03 2 (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Korban Bencana Kabupaten/Kota atau 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Dokumen 0
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi relokasi Permukiman
Kabupaten/Kota yang Terkena Relokasi Program Kelurahan dan maju
Kabupaten/Kota Dan Pelayanan Dasar program dan
kabupaten/kota Pertanahan
Masyarakat Dinas
Memperkuat Infrastruktur Korban Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung bencana atau 0 Unit Kawasan
1 4 2 2.03 4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0 Unit Rumah 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0
Kabupaten/Kota yang Terbangun DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi relokasi Rumah Permukiman
Kelurahan dan maju
Dan Pelayanan Dasar program dan
kabupaten/kota Pertanahan
Masyarakat Dinas
Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Memperkuat Infrastruktur Korban Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Korban Bencana Kabupaten/Kota atau PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung bencana atau 0 Unit Kawasan
1 4 2 2.03 5 0 Unit Rumah 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terkena Relokasi Program DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi relokasi Rumah Permukiman
Kelurahan dan maju
Kabupaten/Kota yang Terbangun Dan Pelayanan Dasar program dan
kabupaten/kota Pertanahan
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau
1 4 2 2.05 0 0
Rumah Khusus
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Kawasan
1 4 2 2.05 3 Pembangunan Rumah Khusus Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun 0 Unit 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Unit 0
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Permukiman
Kelurahan dan maju
Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Persentase kawasan permukiman kumuh
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 40,49 Persen 4,602,000,000 40,49 Persen 5,010,000,000
1 4 3 di bawah 10 ha yg ditangani
persentase luas permukiman kumuh 10 10
Jumlah rekomendasi izin pembangunan
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
1 4 3 2.01 dan pengembangan kawasan 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000
Kawasan Permukiman
permukiman yang diterbitkan
Dinas
Jumlah Dokumen Rencana Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat Kawasan
1 4 3 2.01 2 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman dan Permukiman 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Dokumen 0
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Daerah Permukiman
dan Permukiman Kumuh Kumuh yang Tersusun dan/atau Kelurahan dan maju
Tereview serta Terlegalisasi Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Dinas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Memperkuat Infrastruktur Perumahan,
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat Kawasan
1 4 3 2.01 3 dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman 1 Laporan 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Laporan 100,000,000
dan Pengembangan Kawasan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Daerah Permukiman
Kumuh Kelurahan dan maju
Permukiman dan Permukiman Kumuh Dan Pelayanan Dasar dan
Pertanahan
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Jumlah dokumen penataan dan
peningkatan kualitas kawasan
1 4 3 2.02 Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) 1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 100,000,000
permukiman kumuh dengan luas di
Ha bawah 10 (sepuluh) Ha
260
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Kawasan
Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas permukiman
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kawasan
1 4 3 2.02 1 Lokasi Perumahan dan Permukiman 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kumuh dengan 0 Dokumen 0
Kumuh DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Permukiman
Kumuh Kelurahan dan maju luas di bawah
Publik dan
10 Ha
Pertanahan
Dinas
Kawasan
Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas permukiman
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kawasan
1 4 3 2.02 2 dan Peningkatan Kualitas Perumahan 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kumuh dengan 1 Dokumen 0
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Permukiman
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kelurahan dan maju luas di bawah
Publik dan
10 Ha
Pertanahan
Dinas
Kawasan
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Sinkronisasi Pengendalian Penataan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kawasan
1 4 3 2.02 5 1 Laporan 200,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kumuh dengan 1 Laporan 100,000,000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pemugaran/Peremajaan Permukiman DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Permukiman
Kelurahan dan maju luas di bawah
Kumuh Publik dan
10 Ha
Pertanahan
Dinas
Kawasan
Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas permukiman
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kawasan
1 4 3 2.02 8 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kumuh dengan 0 Dokumen 0
yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Permukiman
Kelurahan dan maju luas di bawah
Publik dan
10 Ha
Pertanahan
Luas kawasan permukiman kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
1 4 3 2.03 dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 1 Ha 4,202,000,000 1 Ha 4,810,000,000
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
yang ditangani
Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Memperkuat Stabilitas Kawasan Dinas
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail 5. Meningkatkan kualitas
Detail Engineering Design (DED) Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan perumahan dan Perumahan,
Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran 2 Dokumen 1,500,000,000 fisik perkotaan yang layak 2 Dokumen 1,000,000,000
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan permukiman Kawasan
Permukiman Kumuh Kumuh dan maju
Publik kumuh dengan Permukiman
1 4 3 2.03 1 Kota Bontang, Bontang
Barat, Gunung Telihan
Kawasan Dinas
Memperkuat Stabilitas perumahan dan Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan permukiman 20 Unit Kawasan
1 4 3 2.03 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 20 Unit Rumah 600,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 800,000,000
Diperbaiki DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan kumuh dengan Rumah Permukiman
Kelurahan dan maju
Publik luas dibawah dan
10 Ha Pertanahan
Kawasan Dinas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Memperkuat Stabilitas perumahan dan Perumahan,
Sinkronisasi Pengendalian Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan permukiman Kawasan
1 4 3 2.03 4 Penyelenggaraan 1 Laporan 102,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Laporan 100,000,000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan kumuh dengan Permukiman
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kelurahan dan maju
Kumuh Publik luas dibawah dan
10 Ha Pertanahan
Kawasan Dinas
Memperkuat Stabilitas perumahan dan Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Luas Permukiman Kumuh yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan permukiman Kawasan
1 4 3 2.03 6 0.16 Ha 2,000,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0.16 Ha 2,910,000,000
Permukiman Kumuh Diremajakan/Dipugar DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan kumuh dengan Permukiman
Kelurahan dan maju
Publik luas dibawah dan
10 Ha Pertanahan
Kawasan Dinas
Memperkuat Stabilitas perumahan dan Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Jumlah Dokumen Data Permukiman PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan permukiman Kawasan
1 4 3 2.03 7 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Dokumen 0
Permukiman Kumuh Kumuh yang Terverifikasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan kumuh dengan Permukiman
Kelurahan dan maju
Publik luas dibawah dan
10 Ha Pertanahan
261
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Kawasan Dinas
Memperkuat Stabilitas perumahan dan Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan permukiman Kawasan
1 4 3 2.03 8 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 0 Unit 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Unit 0
Dibangun DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan kumuh dengan Permukiman
Kelurahan dan maju
Publik luas dibawah dan
10 Ha Pertanahan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase rumah tidak layak huni di luar
1 4 4 2,63 Persen 1,000,000,000 2,63 Persen 1,000,000,000
KUMUH kawasan kumuh
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang
ditangani untuk Pencegahan Terhadap Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tumbuh dan Berkembangnya PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
1 4 4 2.01 30 unit 1,000,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 30 unit 1,000,000,000
Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Permukiman Kumuh di Luar Kawasan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Kelurahan dan maju
Permukiman Kumuh dengan Luas di Publik
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Dinas
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang berada di
Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Berkembangnya Permukiman Kumuh di PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 30 Unit Kawasan
1 4 4 2.01 1 30 Unit Rumah 1,000,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak luar kawasan 1,000,000,000
di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Luar Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Rumah Permukiman
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan maju permukiman
10 (Sepuluh) Ha Publik dan
yang Diperbaiki kumuh
Pertanahan
Dinas
Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Masyarakat
Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas yang berada di
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kawasan
1 4 4 2.01 2 di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak luar kawasan 0 Dokumen 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Permukiman
10 (Sepuluh) Ha Permukiman Kumuh dengan Luas di Kelurahan dan maju permukiman
Bawah 10 (Sepuluh) Ha Publik dan
kumuh
Pertanahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Persentase drainase lingkungan dalam
92,86 Persen 29,414,250,000 92,86 Persen 0
UTILITAS UMUM (PSU) kondisi baik
Persentase jalan lingkungan dalam
1 4 5 92,8% Persen 92,8% Persen
kondisi baik
Persentase ketersediaan sarana
60 Persen 60 Persen
prasarana TPU
30 sarana
30 sarana dan
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah sarana dan prasarana TPU 29,414,250,000 dan 0
prasarana
prasarana
1 4 5 2.01
Panjang drainase yang dibangun/direhab 1000 meter 1000 meter
262
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
2 10 4
Persentase Pengaduan Sengketa tanah
100 % 100 %
yang ditangani
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Jumlah fasilitasi penangan sengketa
2 10 4 2.01 8 dokumen 148,794,000 8 dokumen 650,000,000
Kabupaten/Kota tanah garapan
Dinas
Masyarakat
Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Kota Bontang, Semua yang memiliki
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kawasan
2 10 4 2.01 1 Perkara dalam 1 (Satu) Daerah 8 Dokumen 88,919,000 Kecamatan, Semua permasalahan 8 Dokumen 300,000,000
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Permukiman
Kabupaten/Kota Kelurahan terkait sengketa
Publik dan
tanah
Pertanahan
Dinas
Masyarakat
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Memperkuat Stabilitas Perumahan,
Kota Bontang, Semua yang memiliki
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 8 Berita Kawasan
2 10 4 2.01 2 8 Berita Acara 59,875,000 Kecamatan, Semua permasalahan 350,000,000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Acara Permukiman
Kelurahan terkait sengketa
Kabupaten/Kota Publik dan
tanah
Pertanahan
Persentase penyelesaian ganti kerugian
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN
2 10 5 dan santunan tanah untuk 50 Persen 68,596,000 50 Persen 600,000,000
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
pembangunan yang diselesaikan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Jumlah fasilitasi koordinasi dan
2 10 5 2.01 Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sinkronisasi penyelesaian masalah ganti 1 dokumen 68,596,000 1 dokumen 600,000,000
Kabupaten/Kota kerugian dan santunan tanah
Dinas
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Memperkuat Infrastruktur 3. Meningkatkan Perumahan,
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kota Bontang, Semua Usulan
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan
2 10 5 2.01 2 Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Kerugian dan Santunan Tanah untuk 1 Dokumen 68,596,000 Kecamatan, Semua Pengadaan 1 Dokumen 600,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi lokal dan mendorong Permukiman
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan tanah dari OPD
Kabupaten/Kota Dan Pelayanan Dasar pertumbuhan investasi dan
Pertanahan
Persentase tanah kosong yang
2 10 8 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 10 Persen 13,320,000 10 Persen 65,000,000
dimanfaatkan
Persentase Laporan Koordinasi dalam
2 10 8 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 100 % 13,320,000 100 % 65,000,000
rangka Penyelesaian Tanah Kosong
Dinas
Membangun Lingkungan Perumahan,
Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Lahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Kawasan
2 10 8 2.01 1 1 Laporan 13,320,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang Pemerintah dan 1 Laporan 65,000,000
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Tanah Kosong DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan Permukiman
Kelurahan lestari Masyarakat
Perubahan Iklim dan
Pertanahan
Persentase luas APL yang diberikan izin
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 60 Persen 19,909,000 60 Persen 110,000,000
penguasaan
2 10 9
Persentase penyediaan tanah untuk
60 % 60 %
masyarakat
Jumlah fasilitasi penerbitan izin
2 10 9 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 3 lokasi 19,909,000 3 lokasi 110,000,000
membuka tanah
Dinas
Memperkuat Infrastruktur 3. Meningkatkan Perumahan,
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Kota Bontang, Semua Masyarakat
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan
2 10 9 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah dan Sinkronisasi dalam rangka 1 Dokumen 19,909,000 Kecamatan, Semua penggarap 1 Dokumen 110,000,000
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi lokal dan mendorong Permukiman
Pemberian Izin Membuka Tanah Kelurahan tanah
Dan Pelayanan Dasar pertumbuhan investasi dan
Pertanahan
Persentase penyediaan tanah untuk
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 10 Persen 99,381,000 10 Persen 50,000,000
fasilitas publik
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu
2 10 10 2.01 Peta zona nilai tanah 1 dokumen 99,381,000 1 dokumen 50,000,000
Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Memperkuat Infrastruktur 3. Meningkatkan Perumahan,
Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Kota Bontang, Semua
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung pertumbuhan ekonomi Masyarakat Kawasan
2 10 10 2.01 2 Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan 1 Dokumen 99,381,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 50,000,000
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi lokal dan mendorong Kota Bontang Permukiman
Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Kelurahan
Pertanahan Lainnya Dan Pelayanan Dasar pertumbuhan investasi dan
Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN 3,950,000,000 2,903,000,000
Persentase Fasilitasi Penyediaan dan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN rehabilitasi rumah bagi korban bencana 16 Persen 3,950,000,000 16 Persen 2,903,000,000
kabupaten/kota
1 4 2
Persentase fasiltasi penyediaan rumah
bagi masyarakat terdampak relokasi 20,5 Persen 20,5 Persen
program pemerintah
263
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah RT, KK & Jiwa penghuni rumah
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau
1 4 2 2.05 susun umum & rumah khusus yang 406 jiwa 3,950,000,000 406 jiwa 2,903,000,000
Rumah Khusus
dibina
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Memperkuat Infrastruktur 5. Meningkatkan kualitas Penghuni Dinas
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI
Pengelolaan Kelembagaan bagi 280 Laporan 3,310,000,000 Untuk Mendukung fisik perkotaan yang layak Rusunawa dan 280 Laporan 2,400,000,000 Perumahan,
Rumah Susun Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD)
Pemilik/Penghuni Rumah Susun Pengembangan Ekonomi dan maju Rusus Kawasan
Kota Bontang, Bontang
Utara, Guntung
1 4 2 2.05 1
Kota Bontang, Bontang
Utara, Api-api
264
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
ASN Satuan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
1 5 1 2.02 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 2 Dokumen 750,000 Polisi Pamong 2 Dokumen 750,000
Anggaran Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja
Praja
Publik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dana yang dibutuhkan 161 Stel 754,074,129 161 Stel 754,074,129
Persentase Peningkatan Pelayanan
1 5 1 2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 Persen 100 Persen
Daerah
Memperkuat Stabilitas Pegawai Satuan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3 Paket 579,178,129 Polhukhankam Dan Polisi Pamong 3 Paket 579,178,129
Atribut Kelengkapan Utara, Api-api DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Pamong Praja
1 5 1 2.05 2 Transformasi Pelayanan Praja Kota
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas Pegawai Satuan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Polisi Pamong Satuan Polisi
1 5 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 20 Orang 174,896,000 20 Orang 174,896,000
Fungsi Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Praja Kota Pamong Praja
Pelatihan
Publik Bontang
Administrasi Umum Perangkat Daerah dana yang dibutuhkan 6 paket 1,061,396,833 6 paket 1,061,396,833
1 5 1 2.06 Persentase Peningkatan Administrasi
100 Persen 100 Persen
umum Perangkat Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Komponen Instalasi Pegawai Satuan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
1 5 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Paket 13,473,580 Polisi Pamong 10 Paket 13,473,580
Bangunan Kantor Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja
yang Disediakan Praja
Publik
Memperkuat Stabilitas Pegawai Satuan
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Paket 284,299,653 Polhukhankam Dan Polisi Pamong 4 Paket 284,299,653
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Utara, Api-api DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Pamong Praja
1 5 1 2.06 2 Transformasi Pelayanan Praja
Jumlah Paket Peralatan dan
0 Paket 0 Paket
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Memperkuat Stabilitas
Pegawai Satuan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket 28,066,108 Polisi Pamong 2 Paket 28,066,108
Disediakan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja
Praja
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai Satuan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Paket 53,275,492 Polisi Pamong 6 Paket 53,275,492
Penggandaan yang Disediakan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja
Praja
Publik
Memperkuat Stabilitas Pegawai Satuan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 682,282,000 Polhukhankam Dan Polisi Pamong 40 Laporan 682,282,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Api-api DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Pamong Praja
1 5 1 2.06 9 Transformasi Pelayanan Praja
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
0 Laporan 0 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dana yang dibutuhkan 12 bulan 4,177,918,400 12 bulan 4,177,918,400
1 5 1 2.08 Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa
100 Persen 100 Persen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Satuan Polisi
1 5 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8,000,000 1 Laporan 8,000,000
Menyurat Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja Pamong Praja
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Satuan Polisi
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 200,000,000 12 Laporan 200,000,000
Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja Pamong Praja
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Satuan Polisi
1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 90 Laporan 3,969,918,400 90 Laporan 3,969,918,400
Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja Pamong Praja
Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dana yang dibutuhkan 4 paket 609,650,000 4 paket 609,650,000
Persentase Peningkatan Kegiatan
1 5 1 2.09
Pemeliharaan Barang milik daerah 100 Persen 100 Persen
penunjang urusan Pemerintah Daerah
Barang Milik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Daerah Satuan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
1 5 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 23 Unit 555,950,000 Polisi Pamong 23 Unit 555,950,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pamong Praja
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Praja KOta
Publik
Bontang
265
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Satuan Polisi
0 Unit 53,700,000 Polhukhankam Dan Daerah Satuan 0 Unit 53,700,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Utara, Api-api DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Pamong Praja
1 5 1 2.09 9 Transformasi Pelayanan Polisi Pamong
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 40 Unit 40 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase gangguan Trantibum yang
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 100 ;
1 5 2 dapat diselesaikan ; Persentase Perda 100 ; 80 Persen 666,682,000 666,682,000
KETERTIBAN UMUM 80 Persen
dan Perkada yang ditegakkan
Persentase Peningkatan Penanganan
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Gangguan Ketenraman dan Ketertiban
1 5 2 2.01 100 Persen 324,012,000 100 Persen 324,012,000
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Umum dalam 1(satu) Daerah
Kabupaten/Daerah
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Memperkuat Stabilitas
Trantibum yang dicegah melalui Deteksi
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.01 1 Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 1200 Kasus 160,000,000 1200 Kasus 160,000,000
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
Penyuluhan, Patroli, Pengaman dan
Pengawalan Pengawalan Publik
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum berdasarkan Memperkuat Stabilitas
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Perda dan Perkada Melalui Penertiban Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.01 2 Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban 5 Kasus 12,200,000 5 Kasus 12,200,000
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kerusuhan Massa yang Dilakukan Publik
Penindakan
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Memperkuat Stabilitas
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.01 4 3 Dokumen 13,800,000 3 Dokumen 13,800,000
Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Ketenteraman dan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
Ketertiban Umum Publik
Memperkuat Stabilitas
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.01 5 Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam dan Satuan Perlindungan Masyarakat 37 Orang 59,810,000 37 Orang 59,810,000
Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.01 7 Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Unit 66,973,000 1 Unit 66,973,000
Ketentraman dan Ketertiban Umum Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
yang Tersedia
Publik
Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Jumlah layanan dalam rangka dampak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.01 9 1 laporan 11,229,000 1 laporan 11,229,000
Peraturan Daerah dan Perkada penegakan Perda dan Perkada Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
Publik
Persentase Peningkatan Penegakan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan
1 5 2 2.02 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 100 Persen 292,670,000 100 Persen 292,670,000
Peraturan Bupati/Wali Kota
Peraturan Bupati/WaliKota
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.02 1 4 Laporan 7,000,000 4 Laporan 7,000,000
Bupati/Wali Kota kepada Masyarakat/Kelompok Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
Masyarakat/Pelaku Usaha Publik
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas
Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Satuan Polisi
1 5 2 2.02 2 Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 22 Laporan 150,000,000 22 Laporan 150,000,000
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kota Bontang Pamong Praja
Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota Publik
266
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ''''''''''''''''jumlah tenaga PNS 100 persen 3,321,557,355 100 persen 4,000,000,000
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 18 orang/bul Penanggulang
1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18 orang/bulan 3,321,557,355 ASN BPBD 4,000,000,000
Tunjangan ASN Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an an Bencana
Publik Daerah
'''''''' jumlah pegawai yang memperoleh
1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 0 100 persen 200,000,000
layanan administrasi kepegawaian
Membangun Lingkungan Badan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 42 Paket 0 Hidup, Meningkatkan pegawai BPBD 42 Paket 200,000,000 Penanggulang
Atribut Kelengkapan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Ketahanan Bencana Dan an Bencana
1 5 1 2.05 2 6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
''''''''persentase jumlah penyediaan yang
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah mendapatkan layanan administrasi 100 persen 479,656,263 100 persen 675,000,000
umum
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Penanggulang
1 5 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 paket 8,377,658 Pegawai BPBD 1 paket 10,000,000
Bangunan Kantor Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an Bencana
yang Disediakan
Publik Daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Penanggulang
1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Paket 75,000,000 Pegawai BPBD 3 Paket 100,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an Bencana
Publik Daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Penanggulang
1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Paket 90,120,994 Pegawai BPBD 3 Paket 95,000,000
Disediakan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an Bencana
Publik Daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Penanggulang
1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 65,157,611 Pegawai BPBD 2 Paket 70,000,000
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an Bencana
Publik Daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Penanggulang
1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39 Laporan 241,000,000 Pegawai BPBD 39 Laporan 400,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an Bencana
Publik Daerah
''''jumlah pengadaan barang milik daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 5 1 2.07 dalam menunjang urusan pemerintahan 100 persen 200,000,000 100 persen 100,000,000
Pemerintah Daerah
daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Penanggulang
1 5 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 200,000,000 BMD BPBD 1 Unit 100,000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an Bencana
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Publik Daerah
''''''''persentase jumlah penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1 5 1 2.08 yang mendapatkan layanan penunjang 100 persen 1,129,550,400 100 persen 1,161,000,000
Daerah
urusan pemerintah daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat Penanggulang
1 5 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 510 Laporan 5,100,000 510 Laporan 6,000,000
Menyurat Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah an Bencana
Publik Daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat Penanggulang
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 116,700,000 12 Laporan 125,000,000
Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah an Bencana
yang Disediakan
Publik Daerah
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat Penanggulang
1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 1,007,750,400 12 Laporan 1,030,000,000
Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah an Bencana
Disediakan
Publik Daerah
''''persentase jumlah barang milik daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 5 1 2.09 yang mendapatkan layanan 100 persen 842,513,098 100 persen 900,000,000
Pemerintahan Daerah
pemeliharaan
Memperkuat Stabilitas Badan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Penanggulang
1 5 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 53 Unit 842,513,098 BMD BPBD 53 Unit 900,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan an Bencana
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik Daerah
persentase pemenuhan SPM bidang
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 100 Persen 756,529,245 100 Persen 1,194,000,000
penanggulangan bencana
267
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Persentase warga negara di kawasan
1 5 3
rawan bencana dan menjadi korban
100 Persen 100 Persen
bencana yang memperoleh layanan
kebencanaan
Persentase warga yang memperoleh
1 5 3 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 100 persen 195,866,875 100 persen 214,000,000
layanan informasi rawan bencana
Membangun Lingkungan Badan
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas masyarakat di
Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Penanggulang
1 5 3 2.01 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 185,066,875 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kawasan rawan 1 Dokumen 200,000,000
yang Dilegalisasi DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan an Bencana
Kelurahan dan maju bencana
Perubahan Iklim Daerah
Jumlah Orang yang Tersedia untuk Membangun Lingkungan Badan
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas masyarakat di
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Penanggulang
1 5 3 2.01 2 180 Orang 10,800,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kawasan rawan 180 Orang 14,000,000
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan an Bencana
Kelurahan dan maju bencana
Kabupaten/Kota Perubahan Iklim Daerah
Persentase warga yang memperoleh
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
1 5 3 2.02 layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 100 persen 187,050,000 100 persen 280,000,000
Bencana
terhadap bencana
Jumlah Aparatur Terkait dengan Membangun Lingkungan Badan
Kebencanaan di Provinsi dan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas masyarakat di
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Penanggulang
1 5 3 2.02 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Memperoleh 1200 Orang 72,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak kawasan rawan 1200 Orang 80,000,000
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan an Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Kelurahan dan maju bencana
Bencana Perubahan Iklim Daerah
Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan 5. Meningkatkan kualitas masyarakat di Badan
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Jumlah Bangunan yang diinspeksi sarana PENDAPATAN ASLI
10 kali 115,050,000 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan fisik perkotaan yang layak kawasan rawan 10 kali 200,000,000 Penanggulang
Kesiapsiagaan kebencanaan DAERAH (PAD)
Kelurahan Ketahanan Bencana Dan dan maju bencana an Bencana
Jumlah Kawasan rawan bencana yang
20 lokasi 20 lokasi
1 5 3 2.02 6 dipantau
Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan
Kapasitasnya dalam Pencegahan dan 45 Kawasan 45 Kawasan
Kesiapsiagaan Bencana
patroli karhutla 15 kali 15 kali
Persentase warga yang memperoleh
1 5 3 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana layanan penyelamatan dan evakuasi 100 persen 373,612,370 100 persen 700,000,000
korban bencana
Membangun Lingkungan Badan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan masyarakat Penanggulang
1 5 3 2.03 3 Pertolongan dan Evakuasi Korban 12 Laporan 294,672,500 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 12 Laporan 400,000,000
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan korban bencana an Bencana
Bencana Kelurahan dan maju
Perubahan Iklim Daerah
Jumlah Korban Bencana yang Membangun Lingkungan Badan
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Mendapatkan Distribusi Logistik PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan masyarakat Penanggulang
1 5 3 2.03 4 80 Orang 78,939,870 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 80 Orang 300,000,000
Bencana Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan korban bencana an Bencana
Kelurahan dan maju
Bencana Perubahan Iklim Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 17,381,487,062 17,545,987,062
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 5 1 14,987,447,102 15,059,447,102
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
1 5 1 2.01 0 0
Perangkat Daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas ASN Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Jumlah Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Pemadam
1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Dokumen 0 Kebakaran
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kebakaran dan
Kelurahan dan maju dan
Publik Penyelamatan
Penyelamatan
Persentase pemenuhan layanan
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 5,928,000,000 100 Persen 6,000,000,000
administrasi keuangan perangkat daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas ASN Dinas
Kota Bontang, Semua Pemadam
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemadam 42 Orang/bul
1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 5,928,000,000 Kecamatan, Semua 6,000,000,000 Kebakaran
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kebakaran dan an
Kelurahan dan
Publik Penyelamatan
Penyelamatan
Dinas
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Infrastruktur ASN Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Pemadam
1 5 1 2.02 5 0 Laporan 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Laporan 0 Kebakaran
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran dan
Kelurahan dan maju dan
Tahun SKPD Dan Pelayanan Dasar Penyelamatan
Penyelamatan
Persentase pemenuhan layanan
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 832,000,000 100 Persen 832,000,000
administrasi umum perangkat daerah
268
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Pegawai Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Pemadam
1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 Paket 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Paket 0 Kebakaran
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran dan
Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Penyelamatan
Penyelamatan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Pegawai Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Pemadam
1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 200,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Paket 200,000,000 Kebakaran
Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran dan
Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Penyelamatan
Penyelamatan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Pegawai Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Pemadam
1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 150,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Paket 150,000,000 Kebakaran
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran dan
Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Penyelamatan
Penyelamatan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Pegawai Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Pemadam
1 5 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 32,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 1 Laporan 32,000,000 Kebakaran
Tamu DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran dan
Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Penyelamatan
Penyelamatan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Pegawai Dinas
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Pemadam
1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 450,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 70 Laporan 450,000,000 Kebakaran
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran dan
Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Penyelamatan
Penyelamatan
Persentase Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 5 1 2.07 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 163,999,000 100 Persen 163,999,000
Pemerintah Daerah
yang dipelihara
Barang Milik Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Daerah Dinas Pemadam
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang 5 Unit 144,447,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak Pemadam 5 Unit 144,447,000 Kebakaran
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Disediakan Kelurahan dan maju Kebakaran dan dan
Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan Penyelamatan
Barang Milik Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Daerah Dinas Pemadam
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 19,552,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak Pemadam 8 Unit 19,552,000 Kebakaran
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju Kebakaran dan dan
Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan Penyelamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Jasa Penunjang Urusan
1 5 1 2.08 100 Persen 7,065,827,772 100 Persen 7,065,827,772
Daerah Pemerintahan Daerah yang diadakan
Perangkat Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Daerah Dinas Pemadam
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6,500,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak Pemadam 1 Laporan 6,500,000 Kebakaran
Menyurat DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju Kebakaran dan dan
Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan Penyelamatan
Perangkat Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Daerah Dinas Pemadam
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 303,300,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak Pemadam 1 Laporan 303,300,000 Kebakaran
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
yang Disediakan Kelurahan dan maju Kebakaran dan dan
Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan Penyelamatan
Perangkat Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Daerah Dinas Pemadam
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 6,756,027,772 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak Pemadam 1 Laporan 6,756,027,772 Kebakaran
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Disediakan Kelurahan dan maju Kebakaran dan dan
Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan Penyelamatan
PPersentase Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 5 1 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 997,620,330 100 Persen 997,620,330
Pemerintahan Daerah
yang dipelihara
Barang Milik
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat
1 5 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 28 Unit 851,700,330 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 28 Unit 851,700,330 Kebakaran
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Dinas Pemadam
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Kebakaran dan
Penyelamatan
Penyelamatan
269
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Barang Milik
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat
1 5 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 28 Unit 27,200,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 28 Unit 27,200,000 Kebakaran
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Dinas Pemadam
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Kebakaran dan
Penyelamatan
Penyelamatan
Barang Milik
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Daerah
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat
1 5 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 31 Unit 98,755,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 31 Unit 98,755,000 Kebakaran
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Dinas Pemadam
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Kebakaran dan
Penyelamatan
Penyelamatan
Barang Milik
Dinas
Memperkuat Infrastruktur Daerah
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Perangkat
1 5 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31 Unit 19,965,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 31 Unit 19,965,000 Kebakaran
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Dinas Pemadam
yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar Kebakaran dan
Penyelamatan
Penyelamatan
270
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Perkantoran Pemadam
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 4 2.02 1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak dan Fasilitas 1 Dokumen 15,000,000 Kebakaran
Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju Umum dan
Proteksi Kebakaran Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan
Dinas
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Perkantoran Pemadam
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 4 2.02 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 30,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak dan Fasilitas 1 Dokumen 35,000,000 Kebakaran
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju Umum dan
Prasarana Proteksi Kebakaran Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan
1 5 4 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 0 0
Dinas
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Perkantoran Pemadam
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Kejadian Kebakaran yang Dilakukan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung
1 5 4 2.03 1 0 Dokumen 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak dan Fasilitas 0 Dokumen 0 Kebakaran
Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi
Kelurahan dan maju Umum dan
dan Pengujian Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan
Persentase layanan pemadaman
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
1 5 4 2.04 kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 100 Persen 98,000,000 100 Persen 115,000,000
Kebakaran
oleh relawan kebakaran
Dinas
Jumlah Warga Masyarakat yang Memperkuat Infrastruktur
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Mendapatkan Sosialisasi Edukasi PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Relawan
1 5 4 2.04 1 Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi 100 Orang 21,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 100 Orang 25,000,000 Kebakaran
Pencegahan dan Penanggulangan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran
Masyarakat Kelurahan dan maju dan
Kebakaran Setiap Tahunnya Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk Dinas
Memperkuat Infrastruktur
dan Terbina Relawan Pemadam Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
10 Desa/Keluraha PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Relawan 10 Desa/Kelu
1 5 4 2.04 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Kebakaran pada Lingkup Sistem 27,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 30,000,000 Kebakaran
n DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran rahan
Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Kelurahan dan maju dan
Setiap Tahunnya Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan
Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Relawan
1 5 4 2.04 3 SKKL Desa/Kelurahan yang Telah 2 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 2 Dokumen 60,000,000 Kebakaran
Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran
Tersedia Dukungan Sapras Damkar Kelurahan dan maju dan
Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
1 5 4 2.05 0 0
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dinas
Tersedia untuk Pencarian dan Memperkuat Infrastruktur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
Pertolongan Terhadap Kondisi PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Relawan
1 5 4 2.05 3 Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan 0 Unit 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Unit 0 Kebakaran
Membahayakan Manusia/Penyelamatan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Kelurahan dan maju dan
dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Dan Pelayanan Dasar
Teknis Penyelamatan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dinas
Memperkuat Infrastruktur
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Aparatur Pencarian dan Pertolongan Kota Bontang, Semua 5. Meningkatkan kualitas Pemadam
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung Relawan
1 5 4 2.05 4 Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Terhadap Kondisi Membahayakan 0 Laporan 0 Kecamatan, Semua fisik perkotaan yang layak 0 Laporan 0 Kebakaran
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi Kebakaran
Evakuasi Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Kelurahan dan maju dan
yang Sah dan Legal Dan Pelayanan Dasar
Penyelamatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
1
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 17,844,632,765 19,437,036,766
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
1 6 1 100 Persen 11,684,170,507 100 Persen 11,909,036,766
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
1 6 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi keuangan 1 Jenis 7,646,680,841 1 Jenis 7,646,680,841
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 33 Orang/bul dan
1 6 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 7,646,680,841 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan ASN DSPM 7,646,680,841
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya an Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Jumlah pelayanan administrasi
1 6 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Jenis 155,532,000 2 Jenis 209,000,000
kepegawaian
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100 Paket 100,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Pegawai DSPM 100 Paket 150,000,000
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
271
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 10 Orang 55,532,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Pegawai DSPM 10 Orang 59,000,000
Fungsi DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Pelatihan Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
1 6 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum 6 Jenis 895,531,741 6 Jenis 1,056,000,000
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Paket 238,393,174 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Pegawai DSPM 8 Paket 240,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Paket 45,900,973 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Pegawai DSPM 5 Paket 48,000,000
Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket 29,025,594 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Pegawai DSPM 4 Paket 33,000,000
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66 Laporan 582,212,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Pegawai DSPM 66 Laporan 735,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah penyediaan jasa penunjang
1 6 1 2.08 3 Jenis 2,673,945,925 3 Jenis 2,678,355,925
Daerah urusan pemerintahan daerah
Semua Kab/Kota, Semua Meningkatkan Sumber 4. Meningkatkan Dinas Sosial
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan 5,500,000 Kecamatan, Semua Daya Manusia Yang kesejahteraan sosial dan DSPM 8 Laporan 8,000,000 dan
1 6 1 2.08 1 Menyurat DAERAH (PAD)
Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya pemberdayaan masyarakat Pemberdayaa
Jumlah materai yang tersedia 510 lembar 510 lembar
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 50,090,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan DSPM 12 Laporan 52,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
yang Disediakan Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 2,618,355,925 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan DSPM 12 Laporan 2,618,355,925
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Disediakan Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Jumlah pemeliharaan barang milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1 6 1 2.09 daerah penunjang urusan pemerintahan 4 Jenis 312,480,000 4 Jenis 319,000,000
Pemerintahan Daerah
daerah
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 32 Unit 283,340,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan BMD DSPM 32 Unit 287,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 29,140,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan BMD DSPM 2 Unit 32,000,000
yang Dipelihara DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing n Masyarakat
Persentase Potensi Sumber
1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 100 Persen 500,000,000 100 Persen 600,000,000
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Jumlah pengembangan potensi sumber
1 6 2 2.03 4 Jenis 500,000,000 4 Jenis 600,000,000
Daerah Kabupaten/Kota kesejahteraan sosial (PSKS)
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Potensi Sumber
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 2 2.03 1 Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat 63 Orang 100,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan 63 Orang 125,000,000
Kewenangan Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan pemberdayaan masyarakat Sosial (PSKS)
Saing n Masyarakat
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Potensi Sumber
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 2 2.03 2 3 Orang 100,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan 3 Orang 125,000,000
Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat Sosial (PSKS)
Kewenangan Kabupaten/Kota Saing n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Potensi Sumber
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 2 2.03 4 Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan yang Meningkat Kapasitasnya 13 Lembaga 100,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan 13 Lembaga 125,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan pemberdayaan masyarakat Sosial (PSKS)
Saing n Masyarakat
Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Potensi Sumber
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 2 2.03 5 Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 20 Sertifikat 200,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan 20 Sertifikat 225,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
(LK3) Keluarga (LK3) Kewenangan Kelurahan pemberdayaan masyarakat Sosial (PSKS)
Kabupaten/Kota Saing n Masyarakat
272
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Persentase Pemerlu Pelayanan
1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 100 persen 2,708,462,258 100 persen 3,126,000,000
mendapatkan rehabilitasi sosial
273
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Pemerlu Dinas Sosial
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Pelayanan dan
1 6 5 2.02 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 49914 Orang 450,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 49914 Orang 575,000,000
Kabupaten/Kota yang Didata DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Kesejahteraan Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing Sosial (PPKS) n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Pemerlu Dinas Sosial
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Pelayanan dan
1 6 5 2.02 2 Pengentasan Fakir Miskin 90 Keluarga 160,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 90 Keluarga 280,000,000
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Kesejahteraan Pemberdayaa
Kabupaten/Kota Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing Sosial (PPKS) n Masyarakat
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Meningkatkan Sumber Pemerlu Dinas Sosial
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan
(KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Pelayanan dan
1 6 5 2.02 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 500 Keluarga 1,250,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 500 Keluarga 1,500,000,000
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Kesejahteraan Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Kabupaten/Kota Saing Sosial (PPKS) n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Pemerlu Dinas Sosial
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Pelayanan dan
1 6 5 2.02 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat 250 Orang 600,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 250 Orang 850,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Kesejahteraan Pemberdayaa
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Saing Sosial (PPKS) n Masyarakat
Persentase korban bencana alam/sosial
1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100 % 442,000,000 100 % 512,000,000
yang terlayani
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah pelayanan perlindunga sosial
1 6 6 2.01 5 Jenis 342,000,000 5 Jenis 387,000,000
Kabupaten/Kota korban bencana alam dan sosial
Jumlah Orang yang Mendapatkan Meningkatkan Sumber Korban Dinas Sosial
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang bencana alam dan
1 6 6 2.01 1 Penyediaan Makanan 500 Orang 250,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 500 Orang 275,000,000
Tanggap Darurat (Pengungsian) DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya dan bencana Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota Saing sosial n Masyarakat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Meningkatkan Sumber Korban Dinas Sosial
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang bencana alam dan
1 6 6 2.01 2 Penyediaan Sandang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat 500 Orang 92,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 500 Orang 112,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya dan bencana Pemberdayaa
(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota Saing sosial n Masyarakat
Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
1 6 6 2.02 masyarakat terhadap kesiapsiagaan 1 Jenis 100,000,000 1 Jenis 125,000,000
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
bencana
Jumlah Orang yang Melaksanakan Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Taruna Siaga
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 6 2.02 2 40 Orang 100,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Bencana 40 Orang 125,000,000
Bencana Taruna Siaga Bencana Kewenangan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat (TAGANA)
Kabupaten/Kota Saing n Masyarakat
Persentase taman makam pahlawan
1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 100 Persen 50,000,000 100 Persen 85,000,000
yang dikelola
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Jumlah pengelolaan taman makam
1 6 7 2.01 2 Jenis 50,000,000 2 Jenis 85,000,000
Kabupaten/Kota pahlawan
Veteran / Piveri
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Kota Bontang
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
1 6 7 2.01 3 Taman Makam Pahlawan Nasional 1 Laporan 50,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan dan 1 Laporan 85,000,000
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kabupaten/Kota Kelurahan pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan
Saing n Masyarakat
Hari Pahlawan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 1,750,000,000 1,760,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2 13 5 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT Persentase LKK dan LAK yang aktif 100 persen 1,750,000,000 100 persen 1,760,000,000
HUKUM ADAT
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
2 13 5 2.01 3 LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 3 Lembaga 176,773,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kemasyarakata 3 Lembaga 178,000,000
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Kelurahan pemberdayaan masyarakat n Kota Bontang
dan Masyarakat Hukum Adat Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Saing n Masyarakat
274
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Lembaga
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
2 13 5 2.01 6 Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 4 Laporan 699,380,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kemasyarakata 4 Laporan 701,000,000
Tepat Guna DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Teknologi Tepat Guna Kelurahan pemberdayaan masyarakat n Kota Bontang
Saing n Masyarakat
Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Lembaga
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
2 13 5 2.01 7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 192,870,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kemasyarakata 1 Laporan 195,000,000
Bhakti Gotong Royong Masyarakat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Kelurahan pemberdayaan masyarakat n Kota Bontang
Saing n Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Meningkatkan Sumber Dinas Sosial
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Lembaga
Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan
2 13 5 2.01 9 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 1 Dokumen 480,611,119 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan Kemasyarakata 1 Dokumen 483,000,000
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemberdayaa
Keluarga Kelurahan pemberdayaan masyarakat n Kota Bontang
Kesejahteraan Keluarga Saing n Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 13,184,013,722 12,602,001,173
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
2 7 1 100 Persen 8,924,013,722 100 Persen 9,192,906,173
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
275
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 7 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 24,000,000 Kecamatan, Semua 0 4 Unit 50,000,000 Ketenagakerja
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan an
Publik
Jumlah laporan penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
2 7 1 2.08 penunjang urusan pemerintah daerah 38 laporan 1,494,233,920 38 laporan 1,496,833,920
Daerah
yang disediakan
Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Semua Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 7 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4,000,000 Kecamatan, Semua 0 1 Laporan 4,200,000 Ketenagakerja
Menyurat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan an
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua Kab/Kota, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 7 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 48,000,000 Kecamatan, Semua 0 1 Laporan 50,400,000 Ketenagakerja
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Kelurahan an
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua Kab/Kota, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 7 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 36 Laporan 1,442,233,920 Kecamatan, Semua 0 36 Laporan 1,442,233,920 Ketenagakerja
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Disediakan Kelurahan an
Publik
Jumlah barang milik daerah penunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 7 1 2.09 urusan pemerintah daerah yang 49 unit 118,628,137 49 unit 183,906,805
Pemerintahan Daerah
dipelihara
Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Semua Kab/Kota, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 7 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 13 Unit 108,028,137 Kecamatan, Semua 0 13 Unit 168,906,805 Ketenagakerja
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan an
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Semua Kab/Kota, Semua Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 7 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 30 Unit 10,600,000 Kecamatan, Semua 0 30 Unit 15,000,000 Ketenagakerja
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan an
Publik
Persetase implementasi kebijakan bidang
2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 70 persen 100,000,000 70 persen 125,000,000
ketenagakerjaan
Jumlah dokumen rencana tenaga kerja
2 7 2 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 125,000,000
yang disusun
Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Dinas
Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
2 7 2 2.01 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 0 1 Dokumen 125,000,000 Ketenagakerja
Makro DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Kelurahan pemberdayaan masyarakat an
Publik
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase produktifitas tenaga kerja; 0,55 ;
2 7 3 0,55 ; 4,58 persen 3,550,000,000 2,643,000,000
TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang dilatih 4,58 persen
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat
2 7 3 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pelatihan Berbasis Kompetensi pada 250 orang 3,050,000,000 250 orang 2,133,000,000
Tahun n
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Perncari kerja Dinas
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
Pelatihan Berbasis Kompetensi pada 216 Orang 3,050,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan yang terdaftar 216 Orang 2,133,000,000 Ketenagakerja
bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Tahun n Kelurahan pemberdayaan masyarakat di Kota Bontang an
Publik
2 7 3 2.01 1
4. Meningkatkan
kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat
276
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
2 7 3 2.05 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas dan Daya Saing Tenaga 1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 0 1 Dokumen 160,000,000 Ketenagakerja
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Kerja di Tingkat Daerah Kelurahan pemberdayaan masyarakat an
Publik
Persentase pencari kerja yang
2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 20 persen 350,000,000 20 persen 355,000,000
ditempatkan
Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang
2 7 4 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota mendapat pelayanan antar kerja di 100 orang 100,000,000 100 orang 100,000,000
kabupaten/kota
Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Dinas
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
2 7 4 2.01 3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 100 Orang 100,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 0 100 Orang 100,000,000 Ketenagakerja
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Kelurahan pemberdayaan masyarakat an
Publik
Jumlah data dan informasi pasar kerja
2 7 4 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 1 dokumen 250,000,000 1 dokumen 255,000,000
yang dikelola
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Data dan Informasi yang Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Dinas
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
2 7 4 2.03 1 Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 0 1 Dokumen 55,000,000 Ketenagakerja
Online DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Online Kelurahan pemberdayaan masyarakat an
Publik
Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Semua 4. Meningkatkan Dinas
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
2 7 4 2.03 3 Job Fair/Bursa Kerja 50 Orang 200,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 0 50 Orang 200,000,000 Ketenagakerja
Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Kelurahan pemberdayaan masyarakat an
Publik
Angka sengketa pengusaha pekerja
2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 6,21 persen 260,000,000 6,21 persen 286,095,000
pertahun
277
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi
2 8 1 2.01 100 persen 5,031,611 100 persen 0
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah DPPKB
Penyusunan
Dinas
Meningkatkan Sumber Dokumen
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang perencanaan ,
2 8 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5,031,611 kesejahteraan sosial dan 5 Dokumen 0 n Perempuan
Perangkat Daerah Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya penganggaran
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing dan evaluasi
Berencana
DPPKB
2 8 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan 100 persen 6,913,992,402 100 persen 6,913,992,402
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 38 Orang/bul
2 8 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 6,913,992,402 kesejahteraan sosial dan ASN DPPKB 6,913,992,402 n Perempuan
Tunjangan ASN Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya an
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Meningkatnya Urusan Administrasi
2 8 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 393,825,000 100 Persen 333,875,527
Perangkat Daerah
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 8 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Paket 91,000,000 kesejahteraan sosial dan Pegawai DPPKB 4 Paket 10,000,000 n Perempuan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 8 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Paket 74,075,000 kesejahteraan sosial dan Pegawai DPPKB 3 Paket 105,000,000 n Perempuan
Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 8 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket 28,750,000 kesejahteraan sosial dan Pegawai DPPKB 4 Paket 30,000,000 n Perempuan
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 8 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 200,000,000 kesejahteraan sosial dan Pegawai DPPKB 70 Laporan 188,875,527 n Perempuan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan
2 8 1 2.08 100 persen 1,169,438,400 100 persen 1,198,272,000
Daerah Pemerintahan di DPPKB
Dinas
Meningkatkan Sumber
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4. Meningkatkan Pemberdayaa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 8 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 27 Laporan 1,169,438,400 kesejahteraan sosial dan DPPKB 27 Laporan 1,198,272,000 n Perempuan
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
Disediakan pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Meningkatnya Urusan Administrasi
2 8 1 2.09 100 persen 495,852,000 100 persen 376,534,200
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Dinas
Meningkatkan Sumber
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 4. Meningkatkan Pemberdayaa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Barang Milik
2 8 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 29 Unit 460,421,000 kesejahteraan sosial dan 29 Unit 346,534,200 n Perempuan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Daerah DPPKB
dibayarkan Pajak dan Perizinannya pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Barang Milik
2 8 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16 Unit 35,431,000 kesejahteraan sosial dan 16 Unit 30,000,000 n Perempuan
yang Dipelihara Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Daerah DPPKB
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Persentase partisipasi perempuan di
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN lembaga pemerintah, Persentase 47,78&0,41 perse 47,78&0,41 p
2 8 2 400,000,000 400,000,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran Responsif Gender pada belanja n ersen
langsung APBD
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Persentase Pengarusutamaan Gender
2 8 2 2.01 100 Persen 400,000,000 100 Persen 400,000,000
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Perempuan
Dinas
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Meningkatkan Sumber Organisasi di
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Sinkronisasi Pelaksanaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang lembaga
2 8 2 2.01 2 30 Dokumen 275,000,000 kesejahteraan sosial dan 30 Dokumen 275,000,000 n Perempuan
Kabupaten/Kota Pengarustamaan Gender (PUG) Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemerintah dan
Kewenangan Kabupaten/Kota pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing Swasta
Berencana
278
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Dinas
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Meningkatkan Sumber Organisasi di
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Pengarustamaan Gender (PUG) 30 Perangkat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang lembaga 30 Perangkat
2 8 2 2.01 4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 125,000,000 kesejahteraan sosial dan 125,000,000 n Perempuan
Termasuk Perencaan Pembangunan Daerah Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pemerintah dan Daerah
Responsif Gender (PPRG) Kewenangan pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing Swasta
Kabupaten/Kota Berencana
Persentase tertanganinya Kasus
2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100 persen 266,320,000 100 persen 328,409,300
Kekerasan terhadap Perempuan
Tercapainya Kegiatan Pencegahan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup
2 8 3 2.01 Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup 100 persen 130,000,000 100 persen 130,000,000
Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dinas
Meningkatkan Sumber
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 4. Meningkatkan Pemberdayaa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Masyarakat
2 8 3 2.01 1 dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Program dan Kegiatan Pencegahan 1 Dokumen 130,000,000 kesejahteraan sosial dan 1 Dokumen 130,000,000 n Perempuan
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kota Bontang
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap Perempuan pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota Saing
Berencana
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
2 8 3 2.02 Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tersedianya Layanan UPTD PPA 100 persen 136,320,000 100 persen 198,409,300
Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas
Meningkatkan Sumber
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 4. Meningkatkan Perempuan Pemberdayaa
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 8 3 2.02 1 Tingkat Kabupaten/Kota yang 60 Orang 136,320,000 kesejahteraan sosial dan Korban 60 Orang 100,000,000 n Perempuan
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
Mendapatkan Layanan Pengaduan pemberdayaan masyarakat Kekerasan dan Keluarga
Saing
Berencana
Dinas
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Meningkatkan Sumber
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan 4. Meningkatkan Perempuan Pemberdayaa
Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 30 Layanan 0 kesejahteraan sosial dan Korban 30 Layanan 98,409,300 n Perempuan
dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota pemberdayaan masyarakat Kekerasan dan Keluarga
Saing
2 8 3 2.02 2 Berencana
DAK NonFisik-Dana
Pelayanan 4. Meningkatkan
Perlindungan kesejahteraan sosial dan
Perempuan dan pemberdayaan masyarakat
Anak
Persentase Layanan Pembelajaran
2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 40 persen 200,000,000 40 persen 200,000,000
Keluarga
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Terlaksananya Layanan Puspaga, SDM,
2 8 4 2.02 100 persen 100,000,000 100 persen 100,000,000
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Meningkatkan Sumber
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia 4. Meningkatkan Pemberdayaa
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Istri Pegawai
2 8 4 2.02 2 Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 15 Orang 100,000,000 kesejahteraan sosial dan 15 Orang 100,000,000 n Perempuan
yang mendapat Peningkatan Kapasitas Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Negeri Sipil
Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Tersedianya Layanan Bagi Keluarga
2 8 4 2.03 KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender 100 persen 100,000,000 100 persen 100,000,000
Kabupaten/Kota (KG)
279
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Pesantren
ramah anak
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Dinas
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Meningkatkan Sumber dan Tempat
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak 4. Meningkatkan Pemberdayaa
yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang penitipan
2 8 6 2.01 1 Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 30 Organisasi 132,030,187 kesejahteraan sosial dan 30 Organisasi 69,655,022 n Perempuan
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya ramah anak
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota pada Organisasi Pemerintah, Non pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing maupun pusat
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Berencana
kegiatan belajar
masyarakat
Pesantren
ramah anak
Dinas
Meningkatkan Sumber dan Tempat
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 4. Meningkatkan Pemberdayaa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang penitipan
2 8 6 2.01 2 Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan 3 Dokumen 39,214,462 kesejahteraan sosial dan 3 Dokumen 43,135,908 n Perempuan
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya ramah anak
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing maupun pusat
Berencana
kegiatan belajar
masyarakat
280
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 persen 235,900,000 2 persen 192,490,000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
2 14 2 2.01 100,000,000 100,490,000
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Tersusunnya
Dinas
Jumlah Dokumen Penyusunan dan Meningkatkan Sumber Dokumen
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Pemanfaatan Grand Design Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Grand Design
2 14 2 2.01 2 1 Dokumen 100,000,000 kesejahteraan sosial dan 1 Dokumen 100,490,000 n Perempuan
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Pembangunan Kependudukan (GDPK) Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Pembangunan
Tingkat Kabupaten/Kota pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing Kependudukan
Berencana
2020-2045
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Terpetakannya Perkiraan Pengendalian
2 14 2 2.02 100 Persen 135,900,000 100 Persen 92,000,000
Daerah Kabupaten/Kota Penduduk
Meningkatkan Sumber Dinas
4. Meningkatkan
Jumlah Laporan Pencatatan dan Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang Penduduk Kota Pemberdayaa
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 0 kesejahteraan sosial dan 1 Laporan 10,000,000
Pengumpulan Data Keluarga Selatan, Bontang Lestari KB Berkualitas Dan Berdaya Bontang n Perempuan
pemberdayaan masyarakat
Saing dan Keluarga
2 14 2 2.02 12
4. Meningkatkan
DAK Non Fisik-BOKB-
kesejahteraan sosial dan
KB
pemberdayaan masyarakat
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Penduduk Kota
2 14 2 2.02 14 1 Laporan 135,900,000 kesejahteraan sosial dan 1 Laporan 77,000,000 n Perempuan
Program KKBPK Pembinaan dan Pengawasan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Bontang
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rasio Akseptor KB 70,5 176,797,500 70,5 75,000,000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan
2 14 3 2.01 Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai 85 persen 70,000,000 85 persen 75,000,000
Harganas
Kearifan Budaya Lokal
Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Masyarakat,
Advokasi Program Bangga Kencana Pemberdayaa
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi dan Lembaga
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 1 Organisasi 0 1 Organisasi 0 n Perempuan
Kerja Selatan, Bontang Lestari KB Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong pemerintah
dan Keluarga Berencana) kepada dan Keluarga
Stakeholders dan Mitra Kerja Saing pertumbuhan investasi maupun swasta
2 14 3 2.01 1 Berencana
3. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi Dinas
Meningkatkan Sumber Masyarakat,
dan Edukasi (KIE) Program Bangga 4. Meningkatkan Pemberdayaa
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang dan Lembaga
Kencana (Pembangunan Keluarga, 1 Dokumen 0 kesejahteraan sosial dan 1 Dokumen 0 n Perempuan
Sesuai Kearifan Budaya Lokal Selatan, Bontang Lestari KB Berkualitas Dan Berdaya pemerintah
Kependudukan, dan Keluarga Berencana) pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Sesuai Kearifan Budaya Lokal Saing maupun swasta
2 14 3 2.01 2 Berencana
4. Meningkatkan
DAK Non Fisik-BOKB-
kesejahteraan sosial dan
KB
pemberdayaan masyarakat
Dinas
Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Meningkatkan Sumber Masyarakat,
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Pendistribusian KIE Program Bangga Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang dan Lembaga
2 14 3 2.01 3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 1 Unit 70,000,000 kesejahteraan sosial dan 1 Unit 75,000,000 n Perempuan
Kencana (Pembangunan Keluarga, Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya pemerintah
Kependudukan, dan Keluarga Berencana) pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing maupun swasta
Berencana
281
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
4. Meningkatkan
DAK Non Fisik-BOKB-
kesejahteraan sosial dan
KB
pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan
DAK Non Fisik-BOKB-
kesejahteraan sosial dan
KB
pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan
DAK Non Fisik-BOKB-
kesejahteraan sosial dan
KB
pemberdayaan masyarakat
282
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Pemberdayaa
Jumlah Laporan Dukungan Operasional Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Faskes di 3
2 14 3 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 106,797,500 kesejahteraan sosial dan 1 Laporan 0 n Perempuan
Pelayanan KB Bergerak Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya kecamatan
pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
Saing
Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Kesertaan Organisasi Masyarakat Dalam
2 14 3 2.04 100 persen 0 100 persen 0
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- Program Bangga Kencana
KB
Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Organisasi Dinas
Meningkatkan Sumber
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 4. Meningkatkan Masyarakat Pemberdayaa
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Kota Bontang, Bontang DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang
Bangga Kencana (Pembangunan 4 Kampung 0 kesejahteraan sosial dan yang tergabung 4 Kampung 0 n Perempuan
KB Selatan, Bontang Lestari KB Berkualitas Dan Berdaya
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga pemberdayaan masyarakat dalam program dan Keluarga
Berencana) di Kampung KB Saing
2 14 3 2.04 3 Bangga Berencana
4. Meningkatkan
DAK Non Fisik-BOKB-
kesejahteraan sosial dan
KB
pemberdayaan masyarakat
Dinas
Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Meningkatkan Sumber
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan 4. Meningkatkan Kelompok Pemberdayaa
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 14 4 2.01 6 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 25 Kelompok 50,000,000 kesejahteraan sosial dan Tribina dan 25 Kelompok 90,000,000 n Perempuan
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS) pemberdayaan masyarakat UPPKS dan Keluarga
Saing
Berencana
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Dinas
Meningkatkan Sumber
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan 4. Meningkatkan Kelompok Pemberdayaa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 14 4 2.01 7 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 1 Laporan 150,000,000 kesejahteraan sosial dan Tribina dan 1 Laporan 151,000,000 n Perempuan
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat UPPKS dan Keluarga
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Saing
Berencana
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Dinas
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Meningkatkan Sumber
4. Meningkatkan Kelompok Pemberdayaa
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 14 4 2.01 8 4 Laporan 65,000,000 kesejahteraan sosial dan Tribina dan 4 Laporan 126,000,000 n Perempuan
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
Kelanjutusiaan serta Pengelolaan pemberdayaan masyarakat UPPKS dan Keluarga
Keluarga) Saing
Keuangan Keluarga) Berencana
283
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS
2 14 4 2.02 75 persen 40,000,000 75 persen 0
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan yang dibina dan dibentuk
dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra
Dinas
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatkan Sumber
dalam Penggerakan Operasional 4. Meningkatkan Pemberdayaa
dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang
2 14 4 2.02 2 Pembinaan Program Ketahanan dan 2 Laporan 40,000,000 kesejahteraan sosial dan Organisasi 2 Laporan 0 n Perempuan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, pemberdayaan masyarakat dan Keluarga
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Saing
Berencana
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18,624,117,424 17,645,819,681
Persentase pemenuhan layanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2 9 1 penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 17,799,117,424 100 Persen 15,667,286,172
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(DKP3)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2 9 1 2.01 Persentase 100 Persen 8,000,000 100 Persen 20,000,000
Perangkat Daerah
Penyusunan
Dokumen
perencanaan ,
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Dinas
Meningkatkan Sumber penganggaran
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Bontang, Semua Ketahanan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas dan evaluasi
2 9 1 2.01 6 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 8,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 20,000,000 Pangan,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan Perikanan dan
Realisasi Kinerja SKPD Saing Ketahanan
Pertanian
Pangan
Perikanan dan
Pertanian
2 9 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 Persen 12,784,358,941 100 Persen 11,020,000,000
Dinas
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua Ketahanan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas 57 Orang/bul
2 9 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 12,776,358,941 Kecamatan, Semua ASN 11,000,000,000 Pangan,
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan an
Kelurahan Perikanan dan
Saing
Pertanian
Dinas
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua Ketahanan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.02 5 1 Laporan 8,000,000 Kecamatan, Semua ASN 1 Laporan 20,000,000 Pangan,
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
Kelurahan Perikanan dan
Tahun SKPD Saing
Pertanian
2 9 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 Persen 854,290,163 100 Persen 1,253,750,153
Pegawai Dinas Dinas
Meningkatkan Sumber
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Bontang, Semua Ketahanan Ketahanan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 10,000,000 Kecamatan, Semua Pangan 2 Paket 10,000,000 Pangan,
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Kelurahan Perikanan dan Perikanan dan
Saing
Pertanian Pertanian
Pegawai Dinas Dinas
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua Ketahanan Ketahanan
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Paket 150,000,000 Kecamatan, Semua Pangan 12 Paket 300,000,000 Pangan,
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
Kelurahan Perikanan dan Perikanan dan
Saing
Pertanian Pertanian
Pegawai Dinas Dinas
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua Ketahanan Ketahanan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket 100,000,000 Kecamatan, Semua Pangan 2 Paket 50,000,000 Pangan,
Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
Kelurahan Perikanan dan Perikanan dan
Saing
Pertanian Pertanian
Pegawai Dinas Dinas
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua Ketahanan Ketahanan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Paket 88,374,163 Kecamatan, Semua Pangan 5 Paket 87,834,153 Pangan,
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
Kelurahan Perikanan dan Perikanan dan
Saing
Pertanian Pertanian
Pegawai Dinas Dinas
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Bontang, Semua Ketahanan Ketahanan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 5 Dokumen 1,716,000 Kecamatan, Semua Pangan 5 Dokumen 1,716,000 Pangan,
undangan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
Disediakan Kelurahan Perikanan dan Perikanan dan
Saing
Pertanian Pertanian
284
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Pegawai Dinas Dinas
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua Ketahanan Ketahanan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 4,200,000 Kecamatan, Semua Pangan 12 Laporan 4,200,000 Pangan,
Tamu DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
Kelurahan Perikanan dan Perikanan dan
Saing
Pertanian Pertanian
Pegawai Dinas Dinas
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua Ketahanan Ketahanan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 500,000,000 Kecamatan, Semua Pangan 80 Laporan 800,000,000 Pangan,
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan
Kelurahan Perikanan dan Perikanan dan
Saing
Pertanian Pertanian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 9 1 2.07 unit 0 Kegiatan 600,000,000 0 Kegiatan 0
Pemerintah Daerah
Memperkuat Ketahanan BMD Dinas Dinas
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan Ketahanan
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 600,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pangan 1 Unit 0 Pangan,
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Disediakan Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan Perikanan dan
Berkeadilan Pertanian Pertanian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
2 9 1 2.08 Persentase 100 Persen 2,705,768,320 100 Persen 2,863,859,136
Daerah
Memperkuat Ketahanan Dinas Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan Ketahanan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 13,720,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pangan 2 Laporan 13,720,000 Pangan,
Menyurat DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan Perikanan dan
Berkeadilan Pertanian Pertanian
Memperkuat Ketahanan Dinas Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan Ketahanan
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 15,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pangan 12 Laporan 13,700,000 Pangan,
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan Perikanan dan
Berkeadilan Pertanian Pertanian
Memperkuat Ketahanan Dinas Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan Ketahanan
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 71 Laporan 2,677,048,320 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pangan 71 Laporan 2,836,439,136 Pangan,
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Disediakan Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan Perikanan dan
Berkeadilan Pertanian Pertanian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 9 1 2.09 Persentase 100 Persen 846,700,000 100 Persen 509,676,883
Pemerintahan Daerah
Memperkuat Ketahanan BMD Dinas Dinas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan Ketahanan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 55 Unit 816,700,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pangan 55 Unit 463,102,883 Pangan,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan Perikanan dan
Berkeadilan Pertanian Pertanian
Memperkuat Ketahanan BMD Dinas Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan Ketahanan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
2 9 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 Unit 30,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pangan 25 Unit 46,574,000 Pangan,
yang Dipelihara DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan Perikanan dan
Berkeadilan Pertanian Pertanian
88 Nilai Nilai
Nilai Pola Pangan Harapan (PPH 88 Nilai Nilai ; AKE
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN ; AKE 2.400
2 9 3 Konsumsi) ; Ketersediaan Energi dan 2.400 Poin dan 545,000,000 1,583,863,409
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Poin dan AKP
Protein AKP 63 AKE / AKP
63 AKE / AKP
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Jumlah Penyediaan dan Penyaluran
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
2 9 3 2.01 5 Dokumen 100,000,000 5 Dokumen 155,406,531
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan Harga Pangan
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Informasi Harga Pangan dan Neraca PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Dinas terkait
2 9 3 2.01 1 5 Laporan 100,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 5 Laporan 155,406,531 Pangan,
Makanan Bahan Makanan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong dan Masyarakat
Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan
2 9 3 2.02 60 Ton 215,000,000 60 Ton 555,361,632
Kabupaten/Kota Cadangan Pangan
Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ketahanan
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi Dinas dan
2 9 3 2.02 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 60 Ton 215,000,000 Kecamatan, Semua 60 Ton 555,361,632 Pangan,
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong Masyarakat
Kelurahan Perikanan dan
Saing pertumbuhan investasi
Pertanian
285
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Persentase Tingkat Konsumsi Energi
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap 215057 Kkal & 215057 Kkal
2 9 3 2.04 230,000,000 873,095,246
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram & gram
gram/kap/hari WNPG tahun 2012
Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ketahanan
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi Dinas Terkait
2 9 3 2.04 1 5 Dokumen 180,000,000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen 377,208,074 Pangan,
Kapita Per Tahun Tahun DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong dan Masyarakat
Kelurahan Perikanan dan
Saing pertumbuhan investasi
Pertanian
Dinas
Jumlah Pemberdayaan Kelompok Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua 4. Meningkatkan Ketahanan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Masyarakat dalam Penganekaragaman PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Dinas Terkait
2 9 3 2.04 2 17 Laporan 50,000,000 Kecamatan, Semua kesejahteraan sosial dan 17 Laporan 495,887,172 Pangan,
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya dan Masyarakat
Kelurahan pemberdayaan masyarakat Perikanan dan
Lokal Saing
Pertanian
Persentase ketersediaan energi dan
2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 100 persen 65,000,000 100 persen 165,000,000
protein perkapita
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan 100 Dokume
2 9 4 2.01 100 Dokumen 65,000,000 165,000,000
Kecamatan Pangan n
Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ketahanan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Peta dan Analisis Ketahanan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi Dinas dan
2 9 4 2.01 1 3 Dokumen 65,000,000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen 165,000,000 Pangan,
Kerentanan Pangan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong Instansi Terkait
Kelurahan Perikanan dan
Saing pertumbuhan investasi
Pertanian
Persentase Pengawasan Keamanan
2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 100 persen 215,000,000 100 persen 229,670,100
Pangan segar asal tumbuhan
Terlaksananya Fungsi Pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
2 9 5 2.01 Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal 100 Persen 215,000,000 100 Persen 229,670,100
Daerah Kabupaten/Kota
Tumbuhan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kota Bontang, Semua Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
PENDAPATAN ASLI Dinas terkait
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 1 Paket 215,000,000 Kecamatan, Semua Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi 1 Paket 229,670,100 Ketahanan
DAERAH (PAD) dan masyarakat
Kabupaten/Kota Kelurahan Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Pangan,
2 9 5 2.01 5
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal 3 Dokumen 3 Dokumen
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 3,280,000,000 1,870,000,000
3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap 20.316 Ton 2,205,000,000 20.316 Ton 550,000,000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah
3 25 3 2.02 Produksi perikanan tangkap 20.316 Ton 2,205,000,000 20.316 Ton 550,000,000
Kabupaten/Kota
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi nelayan sekala Ketahanan
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 10 Paket 1,655,000,000 Kecamatan, Semua 10 Paket 325,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong kecil Pangan,
Kelurahan
Saing pertumbuhan investasi Perikanan dan
3 25 3 2.02 1
3. Meningkatkan
Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat pertumbuhan ekonomi
100 Orang 100 Orang
Kapasitasnya lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
Kota Bontang, Semua Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Dinas
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan PENDAPATAN ASLI nelayan sekala
3 Paket 550,000,000 Kecamatan, Semua Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi 3 Paket 225,000,000 Ketahanan
Kelembagaan Nelayan Kecil DAERAH (PAD) kecil
Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong Pangan,
3 25 3 2.02 2
Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang
Difasilitasi Pembentukan dan 10 Kelompok 10 Kelompok
Pengembangan Kelembagaannya
3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 3150 Ton 555,000,000 3150 Ton 1,100,000,000
Fasilitasi Sarana Prasarana dan
3 25 4 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 300,000,000
Operasional Balai Benih Ikan
Jumlah Kelompok Usaha yang Memperkuat Ketahanan Dinas
Memperoleh Pendampingan, 3. Meningkatkan
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Kelompok Ketahanan
Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 25 4 2.02 4 Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta 10 Kelompok 80,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pembudidaya 10 Kelompok 300,000,000 Pangan,
Teknologi dan Informasi, Serta DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelurahan Berkualitas dan Ikan Perikanan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan pertumbuhan investasi
Pelatihan Berkeadilan Pertanian
Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan 17 Jenis/Kelompo 17 Jenis/Kelo
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 475,000,000 800,000,000
Budidaya yang disediakan k mpok
3 25 4 2.04
Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan 17 Jenis/Kelompo 17 Jenis/Kelo
Budidaya yang Disediakan k mpok
286
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Jumlah Data dan Informasi Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Kelompok Ketahanan
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 25 4 2.04 1 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pembudidaya 1 Dokumen 150,000,000 Pangan,
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan Berkualitas dan Ikan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
Kota Bontang, Semua Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Kelompok Dinas
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) PENDAPATAN ASLI
2 Paket 375,000,000 Kecamatan, Semua Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Pembudidaya 2 Paket 450,000,000 Ketahanan
Daerah Kabupaten/Kota DAERAH (PAD)
3 25 4 2.04 2 Kelurahan Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Ikan Pangan,
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan
10 Unit 10 Unit
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Kelompok Ketahanan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 25 4 2.04 5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Pembinaan dan Pemantauan 200 Orang 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pembudidaya 200 Orang 200,000,000 Pangan,
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Pembudidayaan Ikan di Darat Kelurahan Berkualitas dan Ikan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN Cakupan pengawasan usaha perikanan 0 Persen 20,000,000 0 Persen 20,000,000
3 25 5
Cakupan pengawasan usaha perikanan 33 Persen 33 Persen
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,
3 25 5 2.01 Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Cakupan pengawasan usaha perikanan 33 Persen 20,000,000 33 Persen 20,000,000
Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Memperkuat Ketahanan Dinas
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ekonomi Untuk 4. Meningkatkan Kelompok Ketahanan
Kota Bontang, Semua
Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, PENDAPATAN ASLI
3 25 5 2.01 2 di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 4 Dokumen 20,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang kesejahteraan sosial dan Pembudidaya 4 Dokumen 20,000,000 Pangan,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang DAERAH (PAD)
Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Kelurahan Berkualitas dan pemberdayaan masyarakat Ikan Perikanan dan
Dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota Berkeadilan Pertanian
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL Persentase peningkatan produktifitas
3 25 6 26 Persen 500,000,000 26 Persen 200,000,000
PERIKANAN pengelolaan hasil perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Persentase peningkatan produktifitas
3 25 6 2.02 26 Persen 50,000,000 26 Persen 75,000,000
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil pengelolaan hasil perikanan
287
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Kelompok
3 27 2 2.05 5 7 Ton 120,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 7 Ton 300,000,000 Pangan,
Pakan Ternak Pakan Ternak yang Tersedia DAERAH (PAD) lokal dan mendorong peternak
Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan
Penambahan jumlah populasi ternak di
3 27 2 2.06 Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah 1000 Ekor 300,000,000 1000 Ekor 563,533,585
kelompok
Kabupaten/Kota Lain
Kota Bontang, Semua Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah PENDAPATAN ASLI kelompok
1 Paket 300,000,000 Kecamatan, Semua Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi 1 Paket 563,533,585 Ketahanan
Kabupaten/Kota Lain DAERAH (PAD) tani/ternak
Kelurahan Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Pangan,
3 27 2 2.06 1
Jumlah Benih/Bibit Ternak yang
Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 100 Ekor 100 Ekor
Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentse pemenuhan prasarana
3 27 3 100 Persen 50,000,000 100 Persen 350,000,000
PRASARANA PERTANIAN pertanian unit pelayanan
Pemenuhan prasarana pertanian dan
3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 100 Persen 50,000,000 100 Persen 350,000,000
peternakan unit pelayanan
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Dinas dan
3 27 3 2.02 9 yang Dibangun, Direhabilitasi dan 6 Unit 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 6 Unit 350,000,000 Pangan,
Pertanian Lainnya DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Masyarakat
Dipelihara Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
Cakupan wilayah pengendalian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 100 ;
3 27 4 kesehatan hewan ; Cakupan pembinaan 100 ; 67 Persen 600,000,000 650,000,000
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 67 Persen
pelaku usaha olahan peternakan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Jumlah tersedianya obat-obatan ternak,
tersedianya operasional pelayanan 2750 Jenis/E
3 27 4 2.01 Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 2750 Jenis/Ekor 450,000,000 250,000,000
kesehatan hewan, jumlah ternak yang kor
Dalam daerah Kabupaten/Kota sudah tervaksin dan terobati
Kota Bontang, Semua Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan PENDAPATAN ASLI
3 Paket 450,000,000 Kecamatan, Semua Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Masyarakat 3 Paket 250,000,000 Ketahanan
Zoonosis DAERAH (PAD)
Kelurahan Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Pangan,
3 27 4 2.01 1
Jumlah Wilayah Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan dan 12 Laporan 12 Laporan
Zoonosis
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk
3 27 4 2.02 100 Persen 100,000,000 100 Persen 300,000,000
Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Peternakan Pangan dan Non Pangan
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk masyarakat dan Ketahanan
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 27 4 2.02 1 2 Laporan 100,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang pelaku usaha 2 Laporan 300,000,000 Pangan,
Hewan dan Keamanan Produk Hewan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan peternakan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
Tersedianya operasional pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa
3 27 4 2.03 kesehatan hewan di Puskeswan, jumlah 2500 Ekor 50,000,000 2500 Ekor 100,000,000
Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
pelayanan kesehatan hewan
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 27 4 2.03 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Masyarakat 12 Laporan 100,000,000 Pangan,
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN Cakupan wilayah yang terkendali dari
3 27 5 100 Persen 100,000,000 100 Persen 165,000,000
BENCANA PERTANIAN bencana pertanian
Persentase Pengendalian dan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3 27 5 2.01 Penanggulangan Bencana Pertanian 100 Persen 100,000,000 100 Persen 165,000,000
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Memperkuat Ketahanan Dinas
Jumlah Luas Serangan Organisme 3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 27 5 2.01 1 20 Ha 100,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Kelompok Tani 20 Ha 165,000,000 Pangan,
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan
yang Dikendalikan pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
Persentase peningkatan kapasitas
3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 100 Persen 153,000,000 100 Persen 385,000,000
kelembagaan pertanian
Persentase Pelaksanaan Penyuluhan
3 27 7 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 Persen 153,000,000 100 Persen 385,000,000
Pertanian
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Jumlah Kelembagaan Petani di Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Kelompok Tani Ketahanan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 27 7 2.01 2 Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan 15 Unit 100,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang dan Masyarakat 15 Unit 325,000,000 Pangan,
dan Desa DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kapasitasnya Kelurahan Berkualitas dan Tani Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
288
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Kelompok Tani Ketahanan
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 27 7 2.01 3 5 Unit 53,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang dan Masyarakat 5 Unit 60,000,000 Pangan,
Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Tani Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 565,000,000 185,000,000
3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap 20.315,7 Ton 565,000,000 20.315,7 Ton 185,000,000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Terpenuhinya Pelayanan
3 25 3 2.03 100 persen 565,000,000 100 persen 185,000,000
Ikan (TPI) Penyelenggaraan TPI
Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Masyarakat Ketahanan
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3 Paket 565,000,000 Kecamatan, Semua 3 Paket 185,000,000
DAERAH (PAD) Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Nelayan Pangan,
Kelurahan
Berkualitas dan pertumbuhan investasi Perikanan dan
3 25 3 2.03 2
3. Meningkatkan
Jumlah Layanan dalam rangka
pertumbuhan ekonomi 5000 Layana
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 5000 Layanan
lokal dan mendorong n
Ikan (TPI)
pertumbuhan investasi
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 150,000,000 350,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentse pemenuhan prasarana
3 27 3 100 Persen 150,000,000 100 Persen 350,000,000
PRASARANA PERTANIAN pertanian unit pelayanan
Pemenuhan prasarana pertanian dan
3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 100 Persen 150,000,000 100 Persen 350,000,000
peternakan unit pelayanan
Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Ketahanan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Jumlah Rumah Potong Hewan yang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
3 27 3 2.02 7 1 Unit 150,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Masyarakat 1 Unit 350,000,000 Pangan,
Potong Hewan Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Perikanan dan
pertumbuhan investasi
Berkeadilan Pertanian
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 900,000,000 400,000,000
3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 3150 Ton 900,000,000 3150 Ton 400,000,000
Fasilitasi Sarana Prasarana dan
3 25 4 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 12 Bulan 900,000,000 12 Bulan 400,000,000
Operasional Balai Benih Ikan
Kota Bontang, Semua Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Kelompok Dinas
PENDAPATAN ASLI
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 5 Paket 900,000,000 Kecamatan, Semua Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Pembudidaya 5 Paket 400,000,000 Ketahanan
DAERAH (PAD)
Kelurahan Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Ikan Kecil Pangan,
3 25 4 2.02 1
Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan
Kecil yang Mengikuti Pengembangan 10 Kelompok 10 Kelompok
Kapasitas
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 44,275,149,628 29,045,243,365
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Pemenuhan Layanan
2 11 1 100 % 15,481,626,501 100 % 11,904,547,060
DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah jenis dokumen perencanaan dan
2 11 1 2.01 6 Jenis 1,830,000 6 Jenis 1,830,000
Perangkat Daerah evaluasi
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Membangun Lingkungan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Bontang, Semua Dinas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas Perencanaan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 1,830,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 1,830,000 Lingkungan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan OPD
2 11 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan Hidup
Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Iklim
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Cakupan Pengelolaan Keuangan
2 11 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 9,838,374,558 100 % 9,900,000,000
Perangkat Daerah
Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan Dinas
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan 60 Orang/bul
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 9,838,374,558 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan 9,900,000,000 Lingkungan
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Keuangan DLH an
2 11 1 2.02 1 Kelurahan Ketahanan Bencana Dan Hidup
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Cakupan pengelolan admnistrasi
2 11 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 380,000,000 100 % 0
kepegawaian
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua Dinas
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas
2 11 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 60 Paket 380,000,000 Kecamatan, Semua Pegawai DLH 60 Paket 0 Lingkungan
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan
Kelurahan Hidup
Perubahan Iklim
2 11 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pengelolan admnistrasi umum 100 % 1,017,000,000 100 % 880,000,000
289
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua Pengelolaan Dinas
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas
2 11 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 382,000,000 Kecamatan, Semua administrasi 5 Paket 200,000,000 Lingkungan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan
Kelurahan umum Hidup
Perubahan Iklim
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua Pengelolaan Dinas
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas
2 11 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Paket 47,000,000 Kecamatan, Semua administrasi 5 Paket 50,000,000 Lingkungan
Disediakan DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan
Kelurahan umum Hidup
Perubahan Iklim
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua Pengelolaan Dinas
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas
2 11 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 28,000,000 Kecamatan, Semua administrasi 1 Paket 30,000,000 Lingkungan
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan
Kelurahan umum Hidup
Perubahan Iklim
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua Pengelolaan Dinas
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas
2 11 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 560,000,000 Kecamatan, Semua administrasi 1 Laporan 600,000,000 Lingkungan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan
Kelurahan umum Hidup
Perubahan Iklim
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 11 1 2.07 Cakupan pengelolan admnistrasi umum 100 % 95,000,000 100 % 0
Pemerintah Daerah
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan
2 11 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 95,000,000 Kecamatan, Semua 1 Paket 0 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan Barang DLH
Kelurahan Hidup
Perubahan Iklim
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
2 11 1 2.08 Cakupan Jasa Penunjang 100 % 1,226,217,060 100 % 1,122,717,060
Daerah
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas Administrasi
2 11 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7,500,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 0 Lingkungan
Menyurat DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan perkantoran
Kelurahan Hidup
Perubahan Iklim
Membangun Lingkungan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas Administrasi
2 11 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 96,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 0 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan perkantoran
yang Disediakan Kelurahan Hidup
Perubahan Iklim
Membangun Lingkungan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas Administrasi
2 11 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 1,122,717,060 Kecamatan, Semua 12 Laporan 1,122,717,060 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan perkantoran
Disediakan Kelurahan Hidup
Perubahan Iklim
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Cakupan Pemeliharaan Barang Milik
2 11 1 2.09 100 % 2,923,204,883 100 % 0
Pemerintahan Daerah Daerah
Membangun Lingkungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas Barang milik
2 11 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 25 Unit 2,208,143,250 Kecamatan, Semua 25 Unit 0 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan DLH
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan Hidup
Perubahan Iklim
Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Barang milik
2 11 1 2.09 9 1 Unit 500,770,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 1 Unit 0 Lingkungan
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan DLH
Kelurahan lestari Hidup
Perubahan Iklim
Membangun Lingkungan
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Semua Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan 6. Meningkatkan kapasitas Barang milik
2 11 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 4 Unit 214,291,633 Kecamatan, Semua 4 Unit 0 Lingkungan
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan tata kelola pemerintahan DLH
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Hidup
Perubahan Iklim
Persentase dokumen perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0 Persen 200,000,000 0 Persen 0
lingkungan hidup
2 11 2
Persentase penyusunan dokumen
100 % 100 %
perencanaan lingkungan hidup
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2 11 2 2.02 Jumlah penyelenggaraan kajian KLHS 1 Kali 200,000,000 1 Kali 0
(KLHS) Kabupaten/Kota
Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan 7. Meningkatnya kualitas Kajian Dinas
Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata PENDAPATAN ASLI
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 1 Dokumen 200,000,000 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan lingkungan hidup yang Lingkungan 1 Dokumen 0 Lingkungan
Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun DAERAH (PAD)
Kelurahan Ketahanan Bencana Dan lestari Hidup Strategis Hidup
2 11 2 2.02 1
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU Cakupan pengendalian pencemaran
2 11 3 49 Persen 502,000,759 49 Persen 536,196,305
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Prosentase pencegahan pencemaran dan
2 11 3 2.01 95 % 387,562,214 95 % 416,196,305
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota kerusakan lingkungan
290
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Membangun Lingkungan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Pencemaran Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Hidup Dilaksanakan Terhadap Media 1 Dokumen 201,450,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang dan Kerusakan 1 Dokumen 230,000,000 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Tanah, Air, Udara, dan Laut Kelurahan lestari Lingkungan Hidup
2 11 3 2.01 1 Perubahan Iklim
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Membangun Lingkungan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Pencemaran Dinas
Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan 1 Dokumen 9,915,909 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang dan Kerusakan 1 Dokumen 10,000,000 Lingkungan
Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan
Iklim Kelurahan lestari Lingkungan Hidup
2 11 3 2.01 2 Dilaksanakan Perubahan Iklim
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Membangun Lingkungan
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Pencemaran Dinas
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan
Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan 1 Dokumen 176,196,305 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang dan Kerusakan 1 Dokumen 176,196,305 Lingkungan
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan
dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Kelurahan lestari Lingkungan Hidup
2 11 3 2.01 3 Perubahan Iklim
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Cakupan pemulihan pencemaran dan
2 11 3 2.03 100 % 114,438,545 100 % 120,000,000
Hidup Kabupaten/Kota kerusakan lingkungan
Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan 7. Meningkatnya kualitas Kualitas air, Dinas
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, PENDAPATAN ASLI
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 Dokumen 114,438,545 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan lingkungan hidup yang udara dan 1 Dokumen 120,000,000 Lingkungan
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi DAERAH (PAD)
Kelurahan Ketahanan Bencana Dan lestari lahan Hidup
7. Meningkatnya kualitas
2 11 3 2.03 4 lingkungan hidup yang
lestari
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Cakupan pengelolaan Kehati 59,12 Persen 11,173,619,064 59,12 Persen 55,000,000
2 11 4 Cakupan Pengelolaan Kehati 64 % 64 %
Cakupan pengelola taman kota 0 persen 0 persen
2 11 4 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas pengelolaan Kehati 48.56 Ha 11,173,619,064 48.56 Ha 55,000,000
Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana Induk PENDAPATAN ASLI Keanekaragama
1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan lingkungan hidup yang 1 Dokumen 0 Lingkungan
Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Kehati yang Disusun DAERAH (PAD) n Hayati
Kelurahan Ketahanan Bencana Dan lestari Hidup
2 11 4 2.01 1
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Luas RTH yang Dikelola Lingkup PENDAPATAN ASLI Keanekaragama
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 47.56 Ha 10,973,619,064 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan lingkungan hidup yang 47.56 Ha 0 Lingkungan
Kewenangan Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) n Hayati
Kelurahan Ketahanan Bencana Dan lestari Hidup
7. Meningkatnya kualitas
2 11 4 2.01 4 lingkungan hidup yang
lestari
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Luas Taman KEHATI Lainnya yang Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan 7. Meningkatnya kualitas Dinas
PENDAPATAN ASLI Keanekaragama
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Dikelola Lingkup Kewenangan 1 Ha 50,000,000 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan lingkungan hidup yang 1 Ha 55,000,000 Lingkungan
DAERAH (PAD) n Hayati
Kabupaten/Kota Kelurahan Ketahanan Bencana Dan lestari Hidup
7. Meningkatnya kualitas
2 11 4 2.01 5 lingkungan hidup yang
lestari
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN
Persentase pengendalian limbah bahan
2 11 5 BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 100 Persen 27,000,000 100 Persen 27,500,000
berbahaya dan beracun (B3)
BERACUN (LIMBAH B3)
Jumlah laporan pengelolaan limbah B3
2 11 5 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 1 laporan 27,000,000 1 laporan 27,500,000
dari kantor dan oli bekas
291
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Membangun Lingkungan Industri dan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Kegiatan
sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan 1 Dokumen 2,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 1 Dokumen 2,500,000 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan Penghasil
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Kelurahan lestari Hidup
2 11 5 2.01 1 Elektronik Perubahan Iklim limbah B3
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Membangun Lingkungan Industri dan
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Lapangan Pemenuhan Komitmen PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Kegiatan
2 11 5 2.01 2 Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 1 Laporan 25,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 1 Laporan 25,000,000 Lingkungan
Persetujuan/Izin Penyimpanan DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan Penghasil
sementara Limbah B3 Kelurahan lestari Hidup
sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Perubahan Iklim limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan
8 Persen 10,500,000 8 Persen 11,000,000
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN terhadap izin lingkungan atau PPLH
2 11 6
Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan
96 % 96 %
terhadap izin lingkungan atau PPLH
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Terlaksananya kegiatan pembinaan
2 11 6 2.01 Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan pengawasan terhadap pelaku usaha 100 % 10,500,000 100 % 11,000,000
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau kegiatan
Jumlah Rekomendasi dan/atau Membangun Lingkungan
Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Persetujuan Teknis, Persetujuan PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan
1 Dokumen 5,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 0 1 Dokumen 5,500,000 Lingkungan
Lingkungan dan/atau Izin PPLH Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan
Kelurahan lestari Hidup
2 11 6 2.01 1 yang Diberikan Perubahan Iklim
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Membangun Lingkungan
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan
Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan 1 Laporan 2,500,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 0 1 Laporan 2,500,000 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan
Kabupaten/Kota Operasi oleh Pemerintah Daerah Kelurahan lestari Hidup
2 11 6 2.01 3 Kabupaten/Kota Perubahan Iklim
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Membangun Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan
Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan 1 Dokumen 3,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 0 1 Dokumen 3,000,000 Lingkungan
Sanksi Upaya dan Rencana PPLH DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan
Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Kelurahan lestari Hidup
2 11 6 2.01 4 Perubahan Iklim
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
Cakupan kapasitas diklat dan
2 11 8 PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 40 Persen 351,000,000 40 Persen 371,000,000
penyuluhan
MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
2 11 8 2.01 Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah jenis diklat dan penyuluhan 2 jenis 351,000,000 2 jenis 371,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga/kelompok Membangun Lingkungan Lembaga
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan Kemasrakatan
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 3 Lembaga 301,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 3 Lembaga 321,000,000 Lingkungan
Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan bidang
Kemasyarakatan Kelurahan lestari Hidup
2 11 8 2.01 1 Terkait PPLH Perubahan Iklim lingkungan
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
Lembaga
Membangun Lingkungan
Jumlah Pendampingan Pembinaan Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Kemasrakatan Dinas
PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan
2 11 8 2.01 2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Gerakan Peduli dan Berbudaya 3 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang bidang 3 Dokumen 50,000,000 Lingkungan
DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan
Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Kelurahan lestari lingkungan Hidup
Perubahan Iklim
hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Cakupan penghargaan lingkungan hidup 100 % 100,000,000 100 % 150,000,000
2 11 9 Cakupan penghargaan lingkungan hidup 40 Persen 40 Persen
Capaian penghargaan lingkungan hidup 2 kategori 2 kategori
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat
2 11 9 2.01 Penghargaan yang diberikan 4 jenis 100,000,000 4 jenis 150,000,000
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Masyarakat/Lembaga Membangun Lingkungan Masyarakat/Le
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan mbaga
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan 6 Entitas 100,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 6 Entitas 150,000,000 Lingkungan
Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan Masyarakat/Du
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kelurahan lestari Hidup
2 11 9 2.01 1 Kinerjanya dalam rangka PPLH Perubahan Iklim nia
292
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
2 11 9 2.01 1 Nasional Daerah Penanggung
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN Cakupan penanganan kasus 100 % 64,716,250 100 % 65,000,000
2 11 10
Cakupan penanganan kasus 40 Persen 40 Persen
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
2 11 10 2.01 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Prosentase pengaduan yang ditangani 50 % 64,716,250 50 % 65,000,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap Kota Bontang, Semua Membangun Lingkungan 7. Meningkatnya kualitas Kasus Dinas
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH PENDAPATAN ASLI
PPLH Kabupaten/Kota yang 12 Dokumen 64,716,250 Kecamatan, Semua Hidup, Meningkatkan lingkungan hidup yang lingkungan 12 Dokumen 65,000,000 Lingkungan
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD)
Ditindaklanjuti/Ditangani Kelurahan Ketahanan Bencana Dan lestari hidup Hidup
2 11 10 2.01 1
7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN persentase pengelolaan sampah 0 16,364,687,054 0 15,925,000,000
2 11 11 Persentase pengelolaan sampah 100 % 100 %
Persentase pengelolaan sampah 100 Persen 100 Persen
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase pengelolaan sampah 99 % 16,364,687,054 99 % 15,925,000,000
Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Membangun Lingkungan Penanganan
Kota Bontang, Semua 7. Meningkatnya kualitas Dinas
Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Sampah dengan Melakukan Pembatasan, PENDAPATAN ASLI Hidup, Meningkatkan dan
1 Laporan 234,450,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 1 Laporan 240,000,000 Lingkungan
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Pendauran Ulang dan Pemanfaatan DAERAH (PAD) Ketahanan Bencana Dan pengurangan
Kelurahan lestari Hidup
Kembali Perubahan Iklim sampah
2 11 11 2.01 2 7. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari
293
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai ASN 43 Orang/bul
2 12 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bulan 7,542,424,279 Kecamatan, Semua 6,973,509,143 n dan
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan PPPK an
Kelurahan Pencatatan
Publik
Sipil
Persentase terlaksananya administrasi
2 12 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 255,000,000 100 persen 10,201,000
Kepegawaian perangkat daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 12 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 200,000,000 Kecamatan, Semua Pegawai ASN 1 Paket 0 n dan
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan Pencatatan
Publik
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Semua Kependuduka
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 12 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 11 Orang 55,000,000 Kecamatan, Semua Pegawai ASN 11 Orang 10,201,000 n dan
Fungsi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Pelatihan Kelurahan Pencatatan
Publik
Sipil
Persentase terlaksananya Administrasi
2 12 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 611,475,119 100 persen 429,563,619
Umum Perangkta Daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Bontang, Semua Kependuduka
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 item 5,070,995 Kecamatan, Semua 4 item 5,070,995 n dan
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
yang Disediakan Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Paket 174,214,795 Kecamatan, Semua 9 Paket 174,214,795 n dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Paket 49,750,513 Kecamatan, Semua 3 Paket 49,750,513 n dan
Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Paket 93,416,816 Kecamatan, Semua 3 Paket 93,416,816 n dan
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 43 orang/kegiata PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan 43 orang/keg
2 12 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 289,022,000 Kecamatan, Semua 107,110,500 n dan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD n DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan iatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Persentase terlaksananya Pengadaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 12 1 2.07 Barang milik Daerah Penunjang Urusan 100 persen 66,288,505 100 persen 66,288,505
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 jenis 62,981,001 Kecamatan, Semua 4 jenis 62,981,001 n dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kota Bontang, Semua Kependuduka
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 7 buah 3,307,504 Kecamatan, Semua 7 buah 3,307,504 n dan
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Persentase terlaksananya Penyediaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
2 12 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 100 persen 1,044,968,080 100 persen 1,044,968,080
Daerah
Daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan 19,200,000 Kecamatan, Semua 12 laporan 19,200,000 n dan
Menyurat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
294
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Kependuduka
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 250,000,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 250,000,000 n dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
yang Disediakan Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Kependuduka
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 laporan 775,768,080 Kecamatan, Semua 12 laporan 775,768,080 n dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Disediakan Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Persentase terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 12 1 2.09 Barang milik Daerah Penunjang Urusan 100 persen 446,167,300 100 persen 446,167,300
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua Kependuduka
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 18 Unit 334,318,000 Kecamatan, Semua 18 Unit 334,318,000 n dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua Kependuduka
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 18 Unit 11,900,000 Kecamatan, Semua 18 Unit 11,900,000 n dan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9 item 66,949,300 Kecamatan, Semua 9 item 66,949,300 n dan
yang Dipelihara DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas Dinas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kependudukan
2 12 1 2.09 9 4 gedung 33,000,000 Kecamatan, Semua 4 gedung 33,000,000 n dan
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Pencatatan
Kelurahan Pencatatan
Publik Sipil
Sipil
Cakupan penerbitan KTP ; Rasio 99 ;
2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 99 ; 0,99 Persen 596,129,219 596,129,219
penduduk berKTP per satuan Penduduk 0,99 Persen
Presentase terlaksananya kegiatan
2 12 2 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 Persen 591,129,219 100 Persen 591,129,219
pendaftaran kependudukan
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Kota Bontang, Semua Kependuduka
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
2 12 2 2.01 2 Penatausahaan dan Penerbitan 99 % 495,865,219 Kecamatan, Semua 99 % 495,865,219 n dan
Pendaftaran Penduduk DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Umum
Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Kelurahan Pencatatan
Publik
Sipil
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
2 12 2 2.01 4 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 95,264,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 95,264,000 n dan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Umum
Kelurahan Pencatatan
Publik
Sipil
Persentase Terlaksananya
2 12 2 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100 persen 5,000,000 100 persen 5,000,000
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
295
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Persentase Terlaksananya Pengumpulan
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan
2 12 4 2.01 Data Kependudukan dan Pemanfaatan 100 persen 71,419,010 100 persen 71,419,010
Penyajian Database Kependudukan
dan Penyajian Database Kependudukan
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Kependuduka
Jumlah Dokumen Data Kependudukan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
2 12 4 2.01 1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2 dokumen 71,419,010 Kecamatan, Semua 2 dokumen 71,419,010 n dan
yang Diolah dan Disajikan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Umum
Kelurahan Pencatatan
Publik
Sipil
Persentase Terlaksananya
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
2 12 4 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 100 persen 41,646,562 100 persen 41,646,562
Kependudukan
Administrasi Kependudukan
Dinas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Kota Bontang, Semua Kependuduka
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
2 12 4 2.03 5 Pengelolaan Informasi Administrasi 4 Laporan 41,646,562 Kecamatan, Semua 4 Laporan 41,646,562 n dan
Kependudukan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Umum
Kependudukan Kelurahan Pencatatan
Publik
Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 20,534,295,966 18,070,929,836
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
2 15 1 100 Persen 13,074,698,650 100 Persen 13,048,929,836
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan
1 Dokumen 7,691,549 1 Dokumen 3,300,190
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 15 1 2.01
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
1 Dokumen 1 Dokumen
Perangkat Daerah
Penyusunan
Dokumen
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Dinas
2 15 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1,350,690 Kecamatan, Semua Penganggaran 1 Dokumen 1,350,690
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perhubungan
Kelurahan dan Evaluasi
Publik
Dinas
Perhubungan
Penyusunan
Dokumen
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Dinas
2 15 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 6,340,859 Kecamatan, Semua Penganggaran 1 Dokumen 1,949,500
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perhubungan
Kelurahan dan Evaluasi
Publik
Dinas
Perhubungan
Tercapainya Laporan Keuangan tepat
2 15 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 8,110,429,037 100 persen 8,110,429,037
waktu
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas ASN Dinas 45 Orang/bul Dinas
2 15 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 8,106,376,967 Kecamatan, Semua 8,106,376,967
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perhubungan an Perhubungan
Kelurahan
Publik
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas ASN Dinas Dinas
2 15 1 2.02 5 1 Dokumen 1,350,690 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,350,690
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Kelurahan
Tahun SKPD Publik
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Stabilitas
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas ASN Dinas Dinas
2 15 1 2.02 7 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Dokumen 1,350,690 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,350,690
Triwulanan/ Semesteran SKPD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas ASN Dinas Dinas
2 15 1 2.02 8 1 Dokumen 1,350,690 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 1,350,690
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Kelurahan
Publik
Persentase ASN yang memiliki Standar
2 15 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54 persen 280,000,000 54 persen 220,000,000
Kompetensi
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai Dinas Dinas
2 15 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15 Pasang 20,000,000 Kecamatan, Semua 15 Pasang 20,000,000
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Kelurahan
Publik
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai Dinas Dinas
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 26 Orang 260,000,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan 26 Orang 200,000,000
Fungsi DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
2 15 1 2.05 9 Pelatihan Kelurahan Transformasi Pelayanan
296
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Pegawai Diklat Teknis
2 Orang 2 Orang
Perhubungan
Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi
2 15 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15 Jenis 833,417,094 15 Jenis 802,935,831
Umum Perangkat Daerah
Memperkuat Infrastruktur
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Bontang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai Dinas Dinas
2 15 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 paket 1,000,000 Kecamatan, Semua 5 paket 6,608,653
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
yang Disediakan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai Dinas Dinas
2 15 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Jenis 129,996,346 Kecamatan, Semua 6 Jenis 135,567,218
Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai Dinas Dinas
2 15 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Paket 75,642,900 Kecamatan, Semua 3 Paket 151,136,876
Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Memperkuat Infrastruktur
Kota Bontang, Semua
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai Dinas Dinas
2 15 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Jenis 82,762,848 Kecamatan, Semua 2 Jenis 109,623,084
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar
Kota Bontang, Semua Memperkuat Infrastruktur
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai Dinas Dinas
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40 kali 544,015,000 Kecamatan, Semua Untuk Mendukung 40 kali 400,000,000
2 15 1 2.06 9 DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Perhubungan Perhubungan
Kelurahan Pengembangan Ekonomi
Perjalanan Dinas Luar Daerah 34 kali 34 kali
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum
2 15 1 2.08 9 Jenis 3,204,086,970 9 Jenis 3,168,558,800
Daerah Perkantoran
Semua Kab/Kota, Semua Memperkuat Stabilitas Penyediaan Jasa
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Dinas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 291 Lembar 3,518,170 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan Dinas 291 Lembar 6,500,000
2 15 1 2.08 1 DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Perhubungan
Kelurahan Transformasi Pelayanan Perhubungan
Pengiriman Surat 6 kali 6 kali
Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas Penyediaan Jasa
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Dinas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Ijin Frekuensi 1 Tahun 304,900,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan Dinas 1 Tahun 266,390,000
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Perhubungan
Kelurahan Transformasi Pelayanan Perhubungan
2 15 1 2.08 2 Belanja Tagihan Air 12 Bulan 12 Bulan
Belanja Tagihan Internet 12 Bulan 12 Bulan
Belanja Tagihan Listrik 12 Bulan 12 Bulan
Belanja Tagihan TV Kabel 12 Bulan 12 Bulan
Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas Penyediaan Jasa
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas 66 orang/bul Dinas
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jaminan Kesehatan 66 orang/bulan 2,895,668,800 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan Dinas 2,895,668,800
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan an Perhubungan
Kelurahan Transformasi Pelayanan Perhubungan
66 orang/bul
Non ASN 66 orang/bulan
an
2 15 1 2.08 4 66 orang/tah
Penilaian Karya 66 orang/tahun
un
15 orang/bul
PHL Petugas Parkir 15 orang/bulan
an
32 orang/bul
Uang Shift Petugas Wasdal 32 orang/bulan
an
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 15 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 9 Jenis 639,074,000 9 Jenis 743,705,978
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas Barang Milik
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Dinas
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan R2 14 Unit 529,274,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan Daerah Dinas 14 Unit 600,000,000
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Perhubungan
2 15 1 2.09 1 Jabatan Kelurahan Transformasi Pelayanan Perhubungan
Pemeliharaan R4 10 Unit 10 Unit
Pemeliharaan R6 5 unit 5 unit
Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Dinas
Pemeliharaan AC 13 unit 100,000,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan Daerah Dinas 13 unit 128,705,978
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Perhubungan
Kelurahan Transformasi Pelayanan Perhubungan
Pemeliharaan APAR 6 unit 6 unit
2 15 1 2.09 10
Pemeliharaan Gorden 2 Gedung 2 Gedung
Pemeliharaan Komputer 30 unit 30 unit
Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1 unit 1 unit
Pemeliharaan Printer 30 unit 30 unit
Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Dinas
Pemeliharaan Genset 1 unit 9,800,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan Daerah Dinas 1 unit 15,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Perhubungan
2 15 1 2.09 11 Kelurahan Transformasi Pelayanan Perhubungan
Pemeliharaan Jendela 1 Tahun 1 Tahun
Pemeliharaan Pintu 1 Tahun 1 Tahun
Persentase pelaksanaan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
penyelenggaraan lalu lintas dan 100 Persen 7,309,597,316 100 Persen 4,872,000,000
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
angkutan jalan
2 15 2
297
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
2 15 2 Persentase sarana prasarana lalu lintas
66 Persen 66 Persen
jalan yang layak fungsi
Tingkat Ketertiban dan Keselamatan
100 % 100 %
Pengguna Jalan
2 15 2 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan 4 Jenis 6,827,516,862 4 Jenis 4,200,000,000
298
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup 100 Orang/b Komunikasi
2 16 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 5,929,865,473 Kecamatan, Semua 7,806,194,288
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo ulan dan
Kelurahan
Saing Informatika
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.02 5 1 Laporan 3,479,025 Kecamatan, Semua 1 Laporan 5,213,104
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Tahun SKPD Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.02 8 1 Dokumen 3,479,025 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 3,479,025
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Saing Informatika
Terlaksananya Layanan Administrasi
2 16 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan 55,080,000 12 Bulan 215,124,599
Kepegawaian Perangkat Daerah
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 70 Paket 2,370,000 Kecamatan, Semua 70 Paket 115,124,599
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 15 Orang 52,710,000 Kecamatan, Semua 15 Orang 100,000,000
Fungsi DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Pelatihan Kelurahan
Saing Informatika
Terlaksananya Layanan Administrasi
2 16 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 530,235,508 12 Bulan 1,268,216,921
Umum Perangkat Daerah
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Bontang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 3,249,435 Kecamatan, Semua 1 Paket 3,464,461
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
yang Disediakan Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 68,964,997 Kecamatan, Semua 1 Paket 283,913,323
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 108,863,051 Kecamatan, Semua 1 Paket 178,645,001
Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 49,966,025 Kecamatan, Semua 1 Paket 53,587,402
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 299,192,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 748,606,734
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Saing Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
2 16 1 2.08 12 Bulan 1,256,633,600 12 Bulan 1,115,753,164
Daerah Pemerintahan Daerah
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4,290,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 6,300,000
Menyurat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 900,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 6,930,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
yang Disediakan Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Bulan 1,251,443,600 Kecamatan, Semua 12 Bulan 1,102,523,164
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Dinas Kominfo dan
Disediakan Kelurahan
Saing Informatika
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terpeliharanya Barang Milik Daerah
2 16 1 2.09 12 Bulan 314,605,000 12 Bulan 546,044,122
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
299
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 0 Unit 12,770,000 Kecamatan, Semua 0 Unit 9,817,500
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan DInas Kominfo dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas ASN di Lingkup Komunikasi
2 16 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 14 Unit 57,970,000 Kecamatan, Semua 14 Unit 210,968,942
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan DInas Kominfo dan
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan
Saing Informatika
Persentase masyarakat yang menjadi
sasaran penyebaran informasi publik,
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2 16 2 mengetahui kebijakan dan program 47,89 persen 1,728,788,409 47,89 persen 0
PUBLIK
prioritas pemerintah dan pemerintah
daerah kabupaten/kota
Persentase diseminasi dan layanan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik informasi publik yang dilaksanakan
80 Persen 1,728,788,409 80 Persen 0
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai STRAKOM dan SOP yang telah
ditetapkan
2 16 2 2.01
Persentase komunitas masyarakat/ mitra
strategis daerah yang menyebarkan 80 Persen 80 Persen
informasi dan kebijakan pemerintah
300
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kota Bontang, Semua ASN diLingkup
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Komunikasi
2 16 3 2.02 4 Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 1 Dokumen 116,677,798 Kecamatan, Semua Pemkot dan 1 Dokumen 0
Daerah DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan dan
Daerah Kelurahan Masyarakat
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua ASN diLingkup
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Komunikasi
2 16 3 2.02 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua Pemkot dan 1 Dokumen 0
Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan dan
Kelurahan Masyarakat
Saing Informatika
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Perangkat Daerah yang Kota Bontang, Semua ASN diLingkup
31 Perangkat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Komunikasi
2 16 3 2.02 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi 85,000,000 Kecamatan, Semua Pemkot dan 0
Daerah DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Daerah dan
Data dan Informasi Elektronik Kelurahan Masyarakat
Saing Informatika
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Kota Bontang, Semua Meningkatkan Sumber ASN diLingkup Dinas
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 1 Unit 524,708,400 Kecamatan, Semua Daya Manusia Yang Pemkot dan 1 Unit 0 Komunikasi
Berbasis Elektronik DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
2 16 3 2.02 7 Dikembangkan Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya Masyarakat dan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua ASN diLingkup
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Komunikasi
1 Dokumen 185,378,398 Kecamatan, Semua Pemkot dan 1 Dokumen 0
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Daya Teknologi Informasi dan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan dan
2 16 3 2.02 10 Kelurahan Masyarakat
Komunikasi Pemerintah Daerah Saing Informatika
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 190,931,200 0
Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang menggunakan data statistik
2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 100 Persen 190,931,200 100 Persen 0
dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Persentase data statistik sektoral yang
2 20 2 2.01 100 Persen 190,931,200 100 Persen 0
Kabupaten/Kota berkualitas dan terintegrasi
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat Komunikasi
1 Dokumen 146,411,200 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 0
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Analisis dan Diseminasi Data Statistik DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Daerah dan
2 20 2 2.01 1 Kelurahan
Sektoral Saing Informatika
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Data Statistik Sektoral yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat Komunikasi
2 20 2 2.01 6 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 1 Dokumen 44,520,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 0
Dihimpun DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Daerah dan
Kelurahan
Saing Informatika
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 128,525,000 0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
2 21 2 Tingkat keamanan informasi pemerintah 62,02 tingkat 128,525,000 62,02 tingkat 0
PENGAMANAN INFORMASI
Persentase penyelenggaraan persandian
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
2 21 2 2.01 untuk keamanan informasi pemerintah 100 Persen 128,525,000 100 Persen 0
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
daerah kabupaten/kota
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Meningkatkan Sumber Dinas
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Kota Bontang, Semua
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat Komunikasi
2 21 2 2.01 2 Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 1 Laporan 96,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 0
Informasi Pemerintah Daerah DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Daerah dan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Kabupaten/Kota Saing Informatika
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Kota Bontang, Semua Meningkatkan Sumber Dinas
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah 31 Perangkat PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat 31 Perangkat
Menggunakan Layanan Keamanan 32,525,000 Kecamatan, Semua Daya Manusia Yang 0 Komunikasi
Daerah Kabupaten/Kota Daerah DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
2 21 2 2.01 4 Informasi Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya dan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA 20,845,644,609 19,535,644,609
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
2 17 1 100 Persen 19,202,506,365 100 Persen 18,612,506,365
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
301
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Persentase Laporan yang disusun sesuai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 11,144,184,000 100 % 11,144,184,000
ketentuan
2 17 1 2.02
Tingkat pelayanan administrasi
100 % 100 %
kepegawaian DKUKMP
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 62 Orang/bul Usaha Kecil,
2 17 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62 Orang/bulan 11,142,684,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN 11,142,684,000
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) lokal dan mendorong an Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
2 17 1 2.02 5 1 Laporan 500,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN 1 Laporan 500,000
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
Tahun SKPD pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
2 17 1 2.02 7 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 12 Laporan 500,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN 12 Laporan 500,000
Triwulanan/ Semesteran SKPD DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Keuangan Kelurahan Berkualitas dan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
2 17 1 2.02 8 1 Dokumen 500,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN 1 Dokumen 500,000
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Tingkat Pelayanan Administrasi
2 17 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 371,960,000 100 % 171,960,000
Kepegawaian DKUKMP
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
2 17 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 12 Orang 371,960,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN dan TKD 12 Orang 171,960,000
Fungsi DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Pelatihan Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Tingkat pelayanan administrasi
2 17 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,502,413,965 100 % 1,112,413,965
perkantoran
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Jumlah Paket Komponen Instalasi Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 14,985,430 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Paket 14,985,430
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
yang Disediakan Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Paket 1,078,444,642 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 6 Paket 688,444,642
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 19,374,617 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Paket 19,374,617
yang Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 19,889,276 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Paket 19,889,276
Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
302
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 19,190,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Paket 19,190,000
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 19,440,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 12 Dokumen 19,440,000
undangan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Disediakan Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 331,090,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 12 Laporan 331,090,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang
2 17 1 2.08 12 Bulan 5,747,814,400 12 Bulan 5,747,814,400
Daerah urusan DKUKMP
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 12 Laporan 10,000,000
Menyurat DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 52,800,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 12 Laporan 52,800,000
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
yang Disediakan Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 5,685,014,400 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 12 Laporan 5,685,014,400
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Disediakan Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah bulan pemeliharaan barang milik
2 17 1 2.09 12 Bulan 435,634,000 12 Bulan 435,634,000
Pemerintahan Daerah daerah penunjang urusan DKUKMP
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 42 Unit 355,254,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 42 Unit 355,254,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15 Unit 48,690,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 15 Unit 48,690,000
yang Dipelihara DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas Koperasi, Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil, Usaha Kecil,
2 17 1 2.09 9 1 Unit 31,690,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Unit 31,690,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah dan Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Perdagangan dan
Berkeadilan
Perdagangan
Persentase koprasi yang patuh terhadap
2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 73,08 Persen 36,906,588 73,08 Persen 36,906,588
regulasi perkoperasian
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi
Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
2 17 3 2.01 pengawasan koperasi, koperasi simpan 100 % 36,906,588 100 % 36,906,588
Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ pinjam/unit simpan pinjam
Kota
303
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Jumlah Koperasi yang Memenuhi Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 20 Unit Usaha Kecil,
2 17 3 2.01 2 Peraturan Perundang-Undangan 20 Unit Usaha 36,906,588 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Koperasi 36,906,588
Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Menengah
Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai
2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 47,14 % 11,445,500 47,14 % 11,445,500
kesehatannya
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Persentase koperasi yang dilakukan
2 17 4 2.01 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya 30 % 11,445,500 30 % 11,445,500
penilaian
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 30 Unit Usaha Kecil,
2 17 4 2.01 1 30 Unit Usaha 11,445,500 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Koperasi 11,445,500
Kewenangan Kabupaten/Kota Dilakukan Penilaian Kesehatan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase kapasitas SDM koperasi 62,82 Persen 179,786,156 62,82 Persen 179,786,156
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi
2 17 5 2.01 yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 179,786,156 179,786,156
Kabupaten/Kota
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Jumlah SDM yang Memahami PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
2 17 5 2.01 1 140 Orang 179,786,156 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Usaha 140 Orang 179,786,156
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pengetahuan Perkoperasian DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA Persentase usaha mikro yang menjalin
2 17 7 3,58 Persen 275,000,000 3,58 Persen 275,000,000
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) kemitraan usaha
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
2 17 7 2.01 275,000,000 275,000,000
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 50 Unit Usaha Kecil,
2 17 7 2.01 4 Pembinaan dan Pendampingan 50 Unit Usaha 275,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Usaha 275,000,000
Usaha Mikro DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Menengah
Terhadap Usaha Mikro Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha
2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,50 Persen 1,140,000,000 0,50 Persen 420,000,000
Mikro
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Prosentase capaian atas peningkatan
2 17 8 2.01 5% 1,140,000,000 5% 420,000,000
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil asset dan omset pelaku usaha mikro
Dinas
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Unit Usaha Mikro yang 3. Meningkatkan Koperasi,
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Terfasilitasi dalam Pengembangan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 50 Unit Usaha Kecil,
2 17 8 2.01 1 Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, 50 Unit Usaha 1,140,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Usaha 420,000,000
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Menengah
serta Desain dan Teknologi Kelurahan Berkualitas dan
SDM, serta Desain dan Teknologi pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1,820,137,450 1,020,137,450
Persentase perusahaan yang terdaftar
3 30 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 32,14 Persen 218,500,000 32,14 Persen 218,500,000
dan memenuhi regulasi perijinan
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
3 30 2 2.01 218,500,000 218,500,000
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Dinas
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Memperkuat Ketahanan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Komitmen Perolehan Perizinan Pasar 3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 2 2.01 1 1 Dokumen 218,500,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Usaha 1 Dokumen 218,500,000
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Swalayan Melalui Sistem Pelayanan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara pertumbuhan investasi dan
Elektronik Berkeadilan
Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
3 30 3 800,000,000 0
PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
3 30 3 2.01 800,000,000 0
Perdagangan
304
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 3 2.01 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 800,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Usaha 1 Unit 0
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN Persentase ketersediaan informasi dan
3 30 4 100 persen 377,842,000 100 persen 377,842,000
POKOK DAN BARANG PENTING barang kebutuhan pokok/barang penting
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Jenis komoditi bahan pokok dan barang
3 30 4 2.02 23 Jenis 377,842,000 23 Jenis 377,842,000
dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota penting yang dipantau stabilitasnya
Dinas
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi 3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Masyarakat Usaha Kecil,
3 30 4 2.02 3 1 Laporan 377,842,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Laporan 377,842,000
Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Berdampak dalam 1 (Satu) DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Miskin Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
Kabupaten/Kota pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Persentase pertumbuhan nilai ekspor
3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,5 Persen 241,190,000 0,5 Persen 241,190,000
migas dan non migas
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir
3 30 5 2.01 Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor 2 Orang 241,190,000 2 Orang 241,190,000
yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (orang)
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 3 Pelaku Usaha Kecil,
3 30 5 2.01 2 Pameran Dagang Nasional 3 Pelaku Usaha 185,590,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Usaha 185,590,000
dalam Pameran Dagang DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 25 Pelaku Usaha Kecil,
3 30 5 2.01 6 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 25 Pelaku Usaha 55,600,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Usaha 55,600,000
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN Persentase penerapan standardisasi dan
3 30 6 51 Persen 182,605,450 51 Persen 182,605,450
KONSUMEN perlindungan konsumen
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
3 30 6 2.01 Cakupan pengawasan alat UTTP 51 % 182,605,450 51 % 182,605,450
dan Pengawasan
Dinas
Pengguna Ukur
Memperkuat Infrastruktur 3. Meningkatkan Koperasi,
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Semua Kab/Kota, Semua Takar Timbang
PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 6 2.01 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera 769 Unit 143,250,450 Kecamatan, Semua dan 769 Unit 143,250,450
DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi lokal dan mendorong Menengah
Ulang Kelurahan Perlengkapanny
Dan Pelayanan Dasar pertumbuhan investasi dan
a
Perdagangan
Dinas
Pengguna Ukur
Memperkuat Infrastruktur 3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Takar Timbang
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi PENDAPATAN ASLI Untuk Mendukung pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 6 2.01 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 100 Orang 39,355,000 Kecamatan, Semua dan 100 Orang 39,355,000
Legal yang Dibina DAERAH (PAD) Pengembangan Ekonomi lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Perlengkapanny
Dan Pelayanan Dasar pertumbuhan investasi dan
a
Perdagangan
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1,625,000,000 925,000,000
Persentase pertumbuhan Industri kecil
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3 31 2 menengah ; Pesentase IKM yang 1% 1,18% % 1,250,000,000 1% 1,18% % 750,000,000
INDUSTRI menerapkan sistem managemen produk
305
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Kawasan Sentra Usaha Kecil,
3 31 2 2.01 3 Sinkronisasi, dan pelaksanaan 1 Dokumen 300,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 0
Sumber Daya Industri DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Industri Menengah
Pembangunan Sumber Daya Industri Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Kawasan Sentra Koperasi,
1 Dokumen 700,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 500,000,000
Industri dan Peran Serta Masyarakat Pemberdayaan Industri dan Peran Serta DAERAH (PAD) Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Industri Usaha Kecil,
Kelurahan
3 31 2 2.01 5 Masyarakat Berkualitas dan pertumbuhan investasi Menengah
Semua Kab/Kota, Semua
PENDAPATAN ASLI
Kecamatan, Semua
DAERAH (PAD)
Kelurahan
3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM yang memiliki izin usaha 1 Persen 175,000,000 1 Persen 175,000,000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan
3 31 3 2.01 Jumlah IKM yang memiliki izin Industri 1% 175,000,000 1% 175,000,000
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Dinas
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Usaha Industri, Perizinan Perluasan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 31 3 2.01 2 Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 1 Dokumen 175,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Pelaku Industri 1 Dokumen 175,000,000
Usaha Industri, Perizinan Kawasan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kabupaten/ Kota Kelurahan Berkualitas dan
Industri dan Perizinan Perluasan pertumbuhan investasi dan
Kawasan Industri Kewenangan Berkeadilan
Perdagangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI Persentase IKM yang memanfaatkan
3 31 4 2,28 Persen 200,000,000 2,28 Persen 0
NASIONAL SIINAS
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri
Jumlah Industri yang memanfaatkan
3 31 4 2.01 untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 5 IKM 200,000,000 5 IKM 0
SIINas
Kabupaten/Kota
Dinas
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Memperkuat Ketahanan
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Data Industri, Data Kawasan Industri PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 31 4 2.01 1 1 Dokumen 200,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Industri 1 Dokumen 0
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
(SIINas) Melalui Sistem Informasi Industri pertumbuhan investasi dan
Nasional (SIINas) Berkeadilan
Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA 0 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
2 17 1 100 Persen 0 100 Persen 0
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Tingkat pelayanan administrasi
2 17 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 0 100 % 0
perkantoran
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
2 17 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 0 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang aas 1 Paket 0
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 5,117,416,774 4,967,416,774
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
3 30 1 100 Persen 1,898,000,000 100 Persen 1,898,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 140,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang aas 1 Paket 140,000,000
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang
3 30 1 2.08 12 Bulan 1,758,000,000 12 Bulan 1,758,000,000
Daerah urusan DKUKMP
306
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 1,758,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 3 Pasar 12 Laporan 1,758,000,000
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
yang Disediakan Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Persentase penataan sarana distribusi
3 30 3 100 % 3,219,416,774 100 % 3,069,416,774
PERDAGANGAN perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah sarana distribusi perdagangan
3 30 3 2.01 3 Unit 3,069,416,774 3 Unit 3,069,416,774
Perdagangan yang dibangun dan dikelola
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk Pedagang dan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 3 2.01 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 0 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Konsumen 3 3 Unit 0
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan Pasar
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk Pedagang dan
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 3 2.01 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 3,069,416,774 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Konsumen 3 3 Unit 3,069,416,774
Distribusi Perdagangan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Kelurahan Berkualitas dan Pasar
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi
3 30 3 2.02 150,000,000 0
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Koperasi,
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil,
3 30 3 2.02 1 Pengendalian kepada Pengelola Sarana 1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 0
Perdagangan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Menengah
Distribusi Perdagangan Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi dan
Berkeadilan
Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 11,745,306,914 12,085,095,648
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
2 18 1 100 Persen 9,985,949,499 100 Persen 10,517,230,648
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Jumlah orang yang menerima gaji dan 36 Orang/Bul
2 18 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36 Orang/Bulan 7,073,051,420 7,840,878,349
tunjangan ASN an
Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi 36 Orang/bul Penanaman
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 7,073,051,420 ASN 7,840,878,349
Tunjangan ASN Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong an Modal dan
Berkualitas dan pertumbuhan investasi Pelayanan
2 18 1 2.02 1
3. Meningkatkan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
Jumlah dokumen administrasi
2 18 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 68 Dokumen 29,705,200 68 Dokumen 134,953,770
kepegawaian
Jumlah paket
pakaian dan Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan jumlah pegawai Penanaman
Ekonomi Untuk
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi yang terlayani Modal dan
2 18 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 0 Pertumbuhan Yang 1 Paket 104,357,414
Atribut Kelengkapan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong administrasi Pelayanan
Berkualitas dan
pertumbuhan investasi kepegawaian Terpadu Satu
Berkeadilan
perangkat Pintu
daerah
Jumlah paket
pakaian dan Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan jumlah pegawai Penanaman
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Ekonomi Untuk
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi yang terlayani Modal dan
2 18 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 6 Orang 29,705,200 Pertumbuhan Yang 6 Orang 30,596,356
Fungsi Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong administrasi Pelayanan
Pelatihan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi kepegawaian Terpadu Satu
Berkeadilan
perangkat Pintu
daerah
2 18 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 15 Dokumen 581,040,345 15 Dokumen 531,000,000
307
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Terpenuhinya Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan layanan Penanaman
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi administrasi Modal dan
2 18 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Paket 61,000,000 Kecamatan, Semua 9 Paket 61,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong umum Pelayanan
Kelurahan
Saing pertumbuhan investasi perangkat Terpadu Satu
daerah Pintu
Terpenuhinya Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan layanan Penanaman
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi administrasi Modal dan
2 18 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Paket 100,000,000 10 Paket 40,000,000
Disediakan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong umum Pelayanan
Saing pertumbuhan investasi perangkat Terpadu Satu
daerah Pintu
Terpenuhinya Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan layanan Penanaman
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi administrasi Modal dan
2 18 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Paket 50,000,000 6 Paket 50,000,000
Penggandaan yang Disediakan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong umum Pelayanan
Saing pertumbuhan investasi perangkat Terpadu Satu
daerah Pintu
Terpenuhinya Dinas
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan layanan Penanaman
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi administrasi Modal dan
2 18 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 370,040,345 75 Laporan 380,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong umum Pelayanan
Saing pertumbuhan investasi perangkat Terpadu Satu
daerah Pintu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah laporan penyediaan jasa
2 18 1 2.08 4 Laporan 2,013,181,440 4 Laporan 1,717,898,529
Daerah penunjang
Terpenuhinya Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan layanan jasa Penanaman
Ekonomi Untuk
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi penunjang Modal dan
2 18 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6,930,000 Pertumbuhan Yang 12 Laporan 6,930,000
Menyurat Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong urusan Pelayanan
Berkualitas dan
pertumbuhan investasi pemerintah Terpadu Satu
Berkeadilan
daerah Pintu
Terpenuhinya Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan layanan jasa Penanaman
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Ekonomi Untuk
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi penunjang Modal dan
2 18 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 380,000,000 Pertumbuhan Yang 12 Laporan 470,400,000
Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong urusan Pelayanan
yang Disediakan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi pemerintah Terpadu Satu
Berkeadilan
daerah Pintu
Terpenuhinya Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan layanan jasa Penanaman
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Ekonomi Untuk
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi penunjang Modal dan
2 18 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 37 Laporan 1,626,251,440 Pertumbuhan Yang 37 Laporan 1,240,568,529
Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong urusan Pelayanan
Disediakan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi pemerintah Terpadu Satu
Berkeadilan
daerah Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah dokumen pemeliharaan barang
2 18 1 2.09 2 Dokumen 288,971,094 2 Dokumen 292,500,000
Pemerintahan Daerah milik daerah penunjang
Terlaksananya
pemeliharaan Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan barang milik Penanaman
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Ekonomi Untuk
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi daerah Modal dan
2 18 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 22 Unit 200,000,000 Pertumbuhan Yang 22 Unit 200,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong penunjang Pelayanan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Berkualitas dan
pertumbuhan investasi urusan Terpadu Satu
Berkeadilan
pemerintahan Pintu
daerah
Terlaksananya
pemeliharaan Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan barang milik Penanaman
Ekonomi Untuk
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi daerah Modal dan
2 18 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20 Unit 67,500,000 Pertumbuhan Yang 20 Unit 67,500,000
yang Dipelihara Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong penunjang Pelayanan
Berkualitas dan
pertumbuhan investasi urusan Terpadu Satu
Berkeadilan
pemerintahan Pintu
daerah
308
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Terlaksananya
pemeliharaan Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan barang milik Penanaman
Ekonomi Untuk
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi daerah Modal dan
2 18 1 2.09 9 1 Unit 21,471,094 Pertumbuhan Yang 1 Unit 25,000,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong penunjang Pelayanan
Berkualitas dan
pertumbuhan investasi urusan Terpadu Satu
Berkeadilan
pemerintahan Pintu
daerah
4.250 (Milyar) 4.250 (Milyar
2 18 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Nilai Realisasi Investasi 498,589,354 401,500,000
Rupiah ) Rupiah
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Jumah dokumen rancangan peraturan
2 18 2 2.01 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 1 Dokumen 363,589,354 1 Dokumen 351,500,000
perundang-undangan yang tersusun
Kabupaten/Kota
Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Pelaku Penanaman
Pemberian Fasilitas/Insentif dan 1 Dokumen 313,589,354 1 Dokumen 300,000,000
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Usaha/Investor Modal dan
Kemudahan Penanaman Modal
Berkualitas dan pertumbuhan investasi Pelayanan
2 18 2 2.01 1
3. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Penanaman
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Ekonomi Untuk
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pelaku 3 Kegiatan Modal dan
2 18 2 2.01 2 Usaha yang Memperoleh Insentif dan 3 Kegiatan Usaha 50,000,000 Pertumbuhan Yang 51,500,000
Kemudahan Penanaman Modal Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha/Investor Usaha Pelayanan
Kemudahan Berusaha di Daerah Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Terpadu Satu
Berkeadilan
Pintu
Jumlah dokumen peta potensi investasi
2 18 2 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 135,000,000 1 Dokumen 50,000,000
yang dibuat
Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Peta Potensi Investasi dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Penanaman
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 1 Dokumen 135,000,000 Investor 1 Dokumen 50,000,000
Peluang Usaha Kabupaten/Kota Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Modal dan
Berkualitas dan pertumbuhan investasi Pelayanan
2 18 2 2.02 2
3. Meningkatkan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Peningkatan Jumlah Investor 2 investor 513,589,354 2 investor 300,000,000
Jumlah dokumen promosi penanaman
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang
2 18 3 2.01 modal yang menjadi kewenangan daerah 2 Dokumen 513,589,354 2 Dokumen 300,000,000
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
kabupaten/kota
Memperkuat Ketahanan 3. Meningkatkan Dinas
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Ekonomi Untuk pertumbuhan ekonomi Penanaman
2 Dokumen 513,589,354 Investor 2 Dokumen 300,000,000
Kabupaten/Kota Penanaman Modal Kabupaten/Kota Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Pertumbuhan Yang lokal dan mendorong Modal dan
Berkualitas dan pertumbuhan investasi Pelayanan
2 18 3 2.01 2
3. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
2 18 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Nilai IKM 88 nilai 309,678,707 88 nilai 351,365,000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu
Jumlah dokumen perizinan dan non
2 18 4 2.01 Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi 3 Dokumen 309,678,707 3 Dokumen 351,365,000
perizinan yang diterbitkan
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Ekonomi Untuk Penanaman
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan 100 Pelaku
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 100 Pelaku Usaha 115,000,000 Pertumbuhan Yang 118,450,000 Modal dan
Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Pelaku Usaha Usaha
Secara Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Berkualitas dan Pelayanan
Elektronik pertumbuhan investasi
2 18 4 2.01 1 Berkeadilan Terpadu Satu
3. Meningkatkan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Usaha yang Mendapat Pemantauan Ekonomi Untuk Penanaman
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non 10 Kegiatan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan 10 Kegiatan
Pemenuhan Komitmen Perizinan 80,500,000 Pertumbuhan Yang 82,915,000 Modal dan
Perizinan Penanaman Modal Usaha Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Pelaku Usaha Usaha
Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Berkualitas dan Pelayanan
Modal pertumbuhan investasi
2 18 4 2.01 2 Berkeadilan Terpadu Satu
309
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
2 18 4 2.01 2 Nasional Daerah Penanggung
3. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
Jumlah Orang yang Memperoleh Memperkuat Ketahanan Dinas
3. Meningkatkan
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Ekonomi Untuk Penanaman
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Pengaduan Masyarakat Terhadap 15 Orang 114,178,707 Pertumbuhan Yang 15 Orang 150,000,000 Modal dan
Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Pelaku Usaha
Perizinan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Berkualitas dan Pelayanan
Perizinan pertumbuhan investasi
2 18 4 2.01 3 Berkeadilan Terpadu Satu
3. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
lokal dan mendorong
pertumbuhan investasi
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN Prosentase Ketaatan Perusahan
2 18 5 44,44 % 200,000,000 44,44 % 206,000,000
MODAL Terhadap Aturan Penanaman Modal
Jumlah dokumen pengendalian
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
2 18 5 2.01 pelaksanaan penanaman modal yang 3 Dokumen 200,000,000 3 Dokumen 206,000,000
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
menjadi kewenangan daerah kab/kota
Dinas
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 3. Meningkatkan Penanaman
Ekonomi Untuk Pelaku
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan 10 Kegiatan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 10 Kegiatan Modal dan
2 18 5 2.01 1 50,000,000 Pertumbuhan Yang Usaha/Kegiatan 72,100,000
Penanaman Modal Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Usaha. Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha. Pelayanan
Penanaman Modal Berkualitas dan Usaha
pertumbuhan investasi Terpadu Satu
Berkeadilan
Pintu
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Penanaman
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Ekonomi Untuk Pelaku
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 100 Pelaku Modal dan
2 18 5 2.01 2 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 100 Pelaku Usaha 120,000,000 Pertumbuhan Yang Usaha/Kegiatan 92,700,000
Penanaman Modal Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Pelayanan
Modal Berkualitas dan Usaha
pertumbuhan investasi Terpadu Satu
Berkeadilan
Pintu
Dinas
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Penanaman
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Ekonomi Untuk Pelaku
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 10 Kegiatan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 10 Kegiatan Modal dan
2 18 5 2.01 3 Usaha yang Melakukan Koordinasi dan 30,000,000 Pertumbuhan Yang Usaha/Kegiatan 41,200,000
Penanaman Modal Usaha Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Pelayanan
Sinkronisasi Pengawasan Berkualitas dan Usaha
pertumbuhan investasi Terpadu Satu
Berkeadilan
Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
2 18 6 Persentase ketersediaan data perizinan 100 Persen 237,500,000 100 Persen 309,000,000
PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Jumlah dokumen pemenuhan
2 18 6 2.01 Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah permintaan data perizinan dan non 1 Dokumen 237,500,000 1 Dokumen 309,000,000
Kabupaten/Kota perizinan
Dinas
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Penanaman
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Ekonomi Untuk
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan 500 Dokume Modal dan
2 18 6 2.01 1 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 500 Dokumen 237,500,000 Pertumbuhan Yang 309,000,000
Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Pelaku Usaha n Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Berkualitas dan
Dimanfaatkan pertumbuhan investasi Terpadu Satu
Berkeadilan
Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 32,344,555,889 24,758,800,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
2 19 1 100 Persen 13,898,155,889 100 Persen 9,258,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DOKUMEN 4 DOKUMEN 75,000,000 4 DOKUMEN 80,000,000
2 19 1 2.01
Jumlah Dokumen OPD 4 Dokumen 4 Dokumen
Penyeusunan
Dokumen
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 75,000,000 Kecamatan, Semua Penganggaran 4 Laporan 80,000,000
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan dan Evaluasi
Saing Pariwisata
DISPOPAR Kota
Bontang
Tingkat Pemenuhan Layanan
2 19 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 6,966,949,862 100 % 3,008,000,000
Administrasi Keuangan
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas 37 Orang/bul Pemuda, Olah
2 19 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 6,960,698,606 Kecamatan, Semua ASN 35 Orang 3,000,000,000
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan an Raga, dan
Kelurahan
Saing Pariwisata
310
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.02 5 1 Laporan 3,751,256 Kecamatan, Semua ASN 35 Orang 1 Laporan 5,000,000
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan
Tahun SKPD Saing Pariwisata
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.02 8 1 Dokumen 2,500,000 Kecamatan, Semua ASN 35 Orang 1 Dokumen 3,000,000
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan
Saing Pariwisata
Jumlah Bulan Administrasi Perangkat
2 19 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan 550,000,000 12 Bulan 430,000,000
Daerah yang Terpenuhi
Pegawai Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua pemuda,
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 100,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 1 Paket 130,000,000
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Semua Meningkatkan Sumber Pegawai Dinas Dinas
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 0 Orang 450,000,000 Kecamatan, Semua Daya Manusia Yang pemuda, 0 Orang 300,000,000 Pemuda, Olah
Fungsi DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Pelatihan Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya Olahraga dan Raga, dan
2 19 1 2.05 9
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 20 Orang 20 Orang
Pelatihan
Pagawai Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua Pemuda,
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Paket 300,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 8 Paket 300,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Pagawai Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua Pemuda,
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20 Paket 75,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 20 Paket 80,000,000
Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Pagawai Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua Pemuda,
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Paket 71,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 8 Paket 80,000,000
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Pagawai Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Bontang, Semua Pemuda,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas 2 media Pemuda, Olah
2 19 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 media cetak 34,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 40,000,000
undangan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan cetak Raga, dan
Disediakan Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Pagawai Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua Pemuda,
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 400,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 60 Laporan 450,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Jumlah Penyediaan Kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2 19 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai 3 Unit 837,000,000 3 Unit 0
Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
OPD dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kota Bontang, Semua Pemuda,
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.07 1 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit 837,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 2 Unit 0
Dinas Jabatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
yang Disediakan Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Jumlah Penyediaan sarana dan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
2 19 1 2.08 Prasarana Perkantoran Untuk 12 Bulan 3,489,206,027 12 Bulan 3,630,000,000
Daerah Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah
311
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Dinas Pemuda, Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Olahraga dan Pemuda, Olah
2 19 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 800,000,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 800,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Pariwisata Kota Raga, dan
yang Disediakan Kelurahan
Saing Bontang Pariwisata
Meningkatkan Sumber Dinas Pemuda, Dinas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Olahraga dan Pemuda, Olah
2 19 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 3 Laporan 2,669,206,027 Kecamatan, Semua 3 Laporan 2,800,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Pariwisata Kota Raga, dan
Disediakan Kelurahan
Saing Bontang Pariwisata
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik
2 19 1 2.09 12 Bulan 1,100,000,000 12 Bulan 1,160,000,000
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
BMD Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua Pemuda,
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 26 Unit 400,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 26 Unit 450,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
BMD Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua Pemuda,
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Unit 200,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 13 Unit 210,000,000
yang Dipelihara DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
BMD Dinas
Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua Pemuda,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 1 2.09 9 1 Unit 500,000,000 Kecamatan, Semua Olahraga dan 1 Unit 500,000,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan Pariwisata Kota
Saing Pariwisata
Bontang
Presentase pembinaan dan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
2 19 2 pengembangan kapasitas daya saing 100 persen 2,331,400,000 100 persen 2,000,000,000
KEPEMUDAAN
organisasi kepemudaan (OKP)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor dan Jumlah
2 19 2 2.01 169 Orang 2,331,400,000 169 Orang 2,000,000,000
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Wirausaha Muda yang Dibina
Kader Kabupaten/Kota
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kota Bontang, Semua
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 2 2.01 3 dari seluruh Kecamatan yang 0 Orang 250,000,000 Kecamatan, Semua Pemuda 0 Orang 0
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Kelurahan
Saing Pariwisata
Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Meningkatkan Sumber Dinas
Kota Bontang, Semua
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Olah
2 19 2 2.01 8 45 Orang 2,081,400,000 Kecamatan, Semua Pemuda 45 Orang 2,000,000,000
Kesukarelawanan Pemuda Kepeloporan dan Kesukarelawanan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Raga, dan
Kelurahan
Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Saing Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
2 19 3 Persentase atlit yang berprestasi 51,82 persen 15,965,000,000 51,82 persen 13,300,800,000
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk
2 19 3 2.01 pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan 6 Sapras 1,400,000,000 6 Sapras 800,000,000
Prestasi Olahraga
Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Bontang, Semua
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pelaku Pemuda, Olah
2 19 3 2.01 3 Kabupaten/Kota yang Tersedia dan 6 Unit 1,400,000,000 Kecamatan, Semua 6 Unit 800,000,000
dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Olahraga Raga, dan
Termanfaatkan Kelurahan
Saing Pariwisata
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
2 19 3 2.02 Jumlah Atlet Yang Memperoleh Medali 50 Medali 3,640,000,000 50 Medali 1,500,800,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kota Bontang, Semua Meningkatkan Sumber Dinas
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Kejuaraan Multi Event dan Single Event 0 Dokumen 2,440,000,000 Kecamatan, Semua Daya Manusia Yang 0 Dokumen 800,000 Pemuda, Olah
Event Tingkat Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Olahraga
Tingkat Kabupaten/Kota Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya Raga, dan
2 19 3 2.02 1
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI
Kejuaraan Multi Event dan Single Event 3 Dokumen Kecamatan, Semua 3 Dokumen
DAERAH (PAD)
Tingkat Kabupaten/Kota Kelurahan
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Kota Bontang, Semua
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Pemuda, Olah
2 19 3 2.02 3 dalam Kegiatan Penyelenggaraan 172 Orang 1,200,000,000 Kecamatan, Semua 172 Orang 1,500,000,000
Kejuaraan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Olahraga Raga, dan
Kejuaraan Kelurahan
Saing Pariwisata
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
2 19 3 2.03 5,000,000,000 5,000,000,000
Tingkat Daerah Provinsi
312
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Olahragawan Berprestasi Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Organisasi Pemuda, Olah
2 19 3 2.03 4 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Menerima 334 Orang 5,000,000,000 Kecamatan, Semua 334 Orang 5,000,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Olahraga Raga, dan
Penghargaan Kelurahan
Saing Pariwisata
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan
2 19 3 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2 Komite 5,725,000,000 2 Komite 6,000,000,000
Organisasi Olahraga
Kota Bontang, Semua Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Organisasi
Pengembangan Organisasi Keolahragaan 0 Organisasi 5,725,000,000 Kecamatan, Semua Daya Manusia Yang 0 Organisasi 6,000,000,000 Pemuda, Olah
Organisasi Keolahragaan DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Olahraga
2 19 3 2.04 2 Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya Raga, dan
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
60 dokumen 60 dokumen
Organisasi Keolahragaan
2 19 3 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 200,000,000 0
Meningkatkan Sumber Dinas
Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Kota Bontang, Semua
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Organisasi Pemuda, Olah
2 19 3 2.05 3 Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 1 Unit 200,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 0
Prasarana Olahraga Rekreasi DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Olahraga Raga, dan
yang Memadai Kelurahan
Saing Pariwisata
Persentase pembinaan dan
2 19 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 100 persen 150,000,000 100 persen 200,000,000
pengembangan organisasi kepramukaan
2 19 4 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Anggota Organisasi Kepramukan 2840 Orang 150,000,000 2840 Orang 200,000,000
313
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pemuda, Olah
3 26 2 2.03 5 Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Sapras ODTW 1 Dokumen 50,000,000
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Raga, dan
Kabupaten/Kota Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
Jumlah Laporan Tanda Daftar Usaha
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
3 26 2 2.04 Pariwisata yang Ditetapkan Oleh 1 Laporan 250,000,000 1 Laporan 350,000,000
Kabupaten/Kota
Kab/Kota
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Kelompok
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pemuda, Olah
3 26 2 2.04 4 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 1 Laporan 150,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Usaha 1 Laporan 200,000,000
Pengawasan Usaha Pariwisata DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Raga, dan
Kelurahan Berkualitas dan Pariwisata
pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Kelompok
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 20 Unit Pemuda, Olah
3 26 2 2.04 5 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata Ekonomi Kreatif yang Memperoleh 20 Unit Usaha 100,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Usaha 150,000,000
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Usaha Raga, dan
Standarisasi dan Sertifikasi Kelurahan Berkualitas dan Pariwisata
pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
353514 oran
3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah kunjungan wisata 353514 orang 4,827,180,000 1,000,000,000
g
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya
351491 Kunjunga 351491 Kunj
3 26 3 2.01 Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan 4,827,180,000 1,000,000,000
n ungan
Kabupaten/Kota
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan 3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Wisatawan
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pemuda, Olah
3 26 3 2.01 1 1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Dalam dan Luar 1 Dokumen 150,000,000
Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Raga, dan
Kelurahan Berkualitas dan Negeri
Negeri pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Wisatawan
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pemuda, Olah
3 26 3 2.01 2 3 Laporan 4,027,180,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Dalam dan Luar 3 Laporan 300,000,000
Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Raga, dan
Kelurahan Berkualitas dan Negeri
pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Wisatawan
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Penyediaan Data dan Penyebaran PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pemuda, Olah
3 26 3 2.01 3 2 Dokumen 200,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Dalam dan Luar 2 Dokumen 200,000,000
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Raga, dan
Kelurahan Berkualitas dan Negeri
Baik Dalam dan Luar Negeri pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Wisatawan
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pemuda, Olah
3 26 3 2.01 4 Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar 1 Dokumen 450,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Dalam dan Luar 1 Dokumen 350,000,000
dan Luar Negeri DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Raga, dan
Negeri Kelurahan Berkualitas dan Negeri
pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI
Persentase pengembangan dan
3 26 4 PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 0,4 % 900,000,000 0,4 % 850,000,000
perlindungan pelaku ekonomi kreatif
INTELEKTUAL
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota
Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Jumlah Perlengkapan Prasarana dan
3 26 4 2.01 50 % 675,000,000 50 % 600,000,000
Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Sarana Rumah Kreasi Melenial
Kabupaten/Kota
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Perlengkapan dan Pralatan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Komunitas Pemuda, Olah
3 26 4 2.01 1 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 1 Unit 675,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Unit 600,000,000
Produksi DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Ekonomi Kreatif Raga, dan
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
3 26 4 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 225,000,000 250,000,000
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Memperkuat Ketahanan
Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, 3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk
Pendaftaran Hak Kekayaan Industri PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Komunitas Pemuda, Olah
3 26 4 2.02 7 Fasilitasi Kekayaan Intelektual 1 Dokumen 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 50,000,000
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Ekonomi Kreatif Raga, dan
Kelurahan Berkualitas dan
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual pertumbuhan investasi Pariwisata
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk
Jumlah Dokumen Rencana Aksi PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Komunitas Pemuda, Olah
3 26 4 2.02 9 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2 Dokumen 175,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 2 Dokumen 200,000,000
Pengembangan Ekonomi Kreatif DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Ekonomi Kreatif Raga, dan
Kelurahan Berkualitas dan
pertumbuhan investasi Pariwisata
Berkeadilan
314
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Presentase Sumber daya pariwisata yang
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA 40 ;
3 26 5 di kembangkan ; Presentase Sumber 40 ; 44 Persen 800,000,000 640,000,000
DAN EKONOMI KREATIF 44 Persen
daya Ekraf yang di kembangkan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi
3 26 5 2.01 390 org 600,000,000 390 org 440,000,000
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar kreatif yang di tingkatkan kapasitasnya
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Dinas
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kota Bontang, Semua
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi SDM Pariwisata Pemuda, Olah
3 26 5 2.01 1 Kreatif Tingkat Dasar yang 160 Orang 200,000,000 Kecamatan, Semua 160 Orang 200,000,000
Kreatif Tingkat Dasar DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong dan Ekraf Raga, dan
Dikembangkan Kompetensinya Kelurahan
Saing pertumbuhan investasi Pariwisata
Jumlah Orang yang Mengikuti Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Peningkatan Peran Serta Masyarakat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi SDM Pariwisata Pemuda, Olah
3 26 5 2.01 2 15 Orang 200,000,000 Kecamatan, Semua 15 Orang 0
Kemitraan Pariwisata dalam Pengembangan Kemitraan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong dan Ekraf Raga, dan
Kelurahan
Pariwisata Saing pertumbuhan investasi Pariwisata
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi SDM Pariwisata Pemuda, Olah
3 26 5 2.01 4 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 35 Orang 170,000,000 Kecamatan, Semua 35 Orang 200,000,000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong dan Ekraf Raga, dan
Bidang Pariwisata Kelurahan
Saing pertumbuhan investasi Pariwisata
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Dinas
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Kota Bontang, Semua
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi SDM Pariwisata Pemuda, Olah
3 26 5 2.01 7 dan Evaluasi Pengembangan Sumber 1 Dokumen 30,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 40,000,000
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong dan Ekraf Raga, dan
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kelurahan
Saing pertumbuhan investasi Pariwisata
3 26 5 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 200,000,000 200,000,000
Meningkatkan Sumber 3. Meningkatkan Dinas
Kota Bontang, Semua
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Jumlah Orang yang Disertifikasi PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pertumbuhan ekonomi SDM Pariwisata Pemuda, Olah
3 26 5 2.02 3 20 Orang 200,000,000 Kecamatan, Semua 20 Orang 200,000,000
Kreatif Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya lokal dan mendorong dan Ekraf Raga, dan
Kelurahan
Saing pertumbuhan investasi Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 11,460,242,460 10,648,622,237
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
2 23 1 100 persen 9,734,242,460 100 persen 9,552,622,237
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah gaji dan tunjangan ask yang disediakan 1 tahun 6,305,663,078 1 tahun 6,305,663,078
2 23 1 2.02
gaji dan tunjangan ASN yang disediakan 1 tahun 1 tahun
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Dinas
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang 34 Orang/bul
2 23 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 6,305,663,078 Kecamatan, Semua ASN DAN PPPK 6,305,663,078 Perpustakaan
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan an
Kelurahan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah paket pakaian dinas 2 paket 4,020,000 2 paket 4,020,000
jumlah pegawai berdasarkan tugas dan
2 23 1 2.05
fungsi yang mengikuti pendidikan dan 20 pegawai 20 pegawai
pelatihan
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua pegawai Dinas Dinas
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 2,020,000 Kecamatan, Semua Perpustakaan 1 Paket 2,020,000 Perpustakaan
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Saing terjangkau
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Semua pegawai Dinas Dinas
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 45 Orang 2,000,000 Kecamatan, Semua Perpustakaan 45 Orang 2,000,000 Perpustakaan
Fungsi DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan
Pelatihan Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Saing terjangkau
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat
Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 407,389,197 8 jenis 425,768,983
koordinasi dan konsultasi SKPD
Jumlah paket bahan logistik kantor yang
55 jenis 55 jenis
disediakan
Jumlah Paket barang cetakan dan
110 jenis 110 jenis
penggandaan yang disediakan
2 23 1 2.06 Jumlah paket Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis 32 jenis
yang disediakan
Jumlah paket peralatan dan
38 jenis 38 jenis
perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah paket peralatan rumah tangga
15 jenis 15 jenis
yang disediakan
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Bontang, Semua Pegawai Dinas Dinas
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 8,302,640 Kecamatan, Semua Perpustakaan 1 Paket 34,000,000 Perpustakaan
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
yang Disediakan Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
315
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Pegawai Dinas Dinas
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Paket 77,317,574 Kecamatan, Semua Perpustakaan 4 Paket 70,000,000 Perpustakaan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Pegawai Dinas Dinas
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 15,384,996 Kecamatan, Semua Perpustakaan 1 Paket 15,384,996 Perpustakaan
yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Pegawai Dinas Dinas
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket 42,159,687 Kecamatan, Semua Perpustakaan 2 Paket 42,159,687 Perpustakaan
Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Pegawai Dinas Dinas
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 37,854,300 Kecamatan, Semua Perpustakaan 2 Paket 37,854,300 Perpustakaan
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Pegawai Dinas Dinas
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 226,370,000 Kecamatan, Semua Perpustakaan 4 Laporan 226,370,000 Perpustakaan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan jumlah paket mebel yang disediakan 2 unit 7,020,009 2 unit 7,020,000
jumlah paket mebel yang disediakan 2 unit 2 unit
jumlah unit kendaraan dinas operasional
2 23 1 2.07 2 unit 2 unit
atau lapangan yang disediakan
316
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua BMD Dinas Dinas
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30 Unit 30,280,000 Kecamatan, Semua Perpustakaan 30 Unit 30,280,000 Perpustakaan
yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua BMD Dinas Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 1 2.09 9 1 Unit 399,632,576 Kecamatan, Semua Perpustakaan 1 Unit 199,632,576 Perpustakaan
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Kelurahan dan Kearsipan dan Kearsipan
Publik terjangkau
38.500 Org
38.500 Org dan dan 32
32 perpustakaa
2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pemustaka perpusda 1,726,000,000 1,096,000,000
perpustakaan ora n orang/
ng/ perpustakaan perpustakaa
n
Jumlah layanan perpustakaan rujukan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah yang dikembangkan tingkat 4 perpustaka
2 23 2 2.01 4 perpustakaan 1,340,000,000 770,000,000
Kabupaten/Kota kabupaten/kota melalui peningkatan an
koleksi
Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
yang Dikembangkan dengan Manajemen Kota Bontang, Semua Dinas
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang
2 23 2 2.01 1 Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : 12 Layanan 275,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 12 Layanan 5,000,000 Perpustakaan
Elektronik DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan
Information Technology Service Kelurahan dan Kearsipan
Management) Saing terjangkau
Jumlah Perpustakaan yang Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
Dikembangkan di Tingkat Daerah Kota Bontang, Semua Dinas
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang 75 Perpustak
2 23 2 2.01 2 Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional 75 Perpustakaan 200,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 50,000,000 Perpustakaan
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan aan
Perpustakaan di Wilayah Kelurahan dan Kearsipan
Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Saing terjangkau
Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dinas
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang
2 23 2 2.01 3 Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang 3 koleksi 100,000,000 pemustaka 3 koleksi 100,000,000 Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan
Dikembangkan dan Kearsipan
Saing terjangkau
Jumlah Perpustakaan pada Satuan Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Bontang, Semua Dinas
Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang 15 Perpustak
Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar 15 Perpustakaan 100,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 100,000,000 Perpustakaan
Pembinaan dalam Mewujudkan Standar DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan aan
Nasional Perpustakaan Kelurahan dan Kearsipan
Nasional Perpustakaan Saing terjangkau
2 23 2 2.01 4
Jumlah Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan
40 peserta 40 peserta
Pembinaan dalam Mewujudkan Standar
Nasional Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Dinas
Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang 3 Perpustaka
2 23 2 2.01 5 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 3 Perpustakaan 100,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 100,000,000 Perpustakaan
dalam Mewujudkan Standar Nasional DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan an
Kelurahan dan Kearsipan
Perpustakaan Saing terjangkau
Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Meningkatkan Sumber 2. Meningkatkan
Ditingkatkan Kapasitasnya dan Semua Kab/Kota, Semua Dinas
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang pelayanan pendidikan yang
2 23 2 2.01 6 Mendapat Sertifikasi Tenaga 10 Orang 100,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 10 Orang 100,000,000 Perpustakaan
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya unggul merata dan
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kelurahan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten/Kota Saing terjangkau
317
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
jumlah duta baca tingkat daerah
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
kab/kota yang dipilih dan didukung 1 orang 386,000,000 1 orang 326,000,000
Kabupaten/Kota
kegiatannya
Jumlah duta baca tingkat daerah
kabupaten/kota yang dipilih dan 1 kegiatan 1 kegiatan
didukung kegiatannya
jumlah lokus pembudayaan kegemaran
membaca dan literasi pada satuan 2 lokus 2 lokus
pendidikan
Jumlah lokus pembudayaan kegemaran
2 jenis
2 23 2 2.02 membaca dan literasi pada satuan 2 jenis layanan
layanan
pendidikan
jumlah orang yang mendapatkan
penghargaan gerakan budaya gemar 3 orang 3 orang
membaca tingkat kab kota
jumlah perpustakaan berbasis inklusi
1 perpustaka
sosial di wilayaah kab/kota yang 1 perpustakaan
an
dikembangkan
jumlah perpustakaan yang dibangun di
10 perpustak
tempat tempat umum yang menjadi 10 perpustakaan
aan
kewenangan daerah kabupaten/kota
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Kota Bontang, Semua Dinas
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 2 2.02 1 Membaca dan Literasi pada Satuan 2 Lokus 59,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 2 Lokus 59,000,000 Perpustakaan
Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Pendidikan Kelurahan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang 10 Perpustak
2 23 2 2.02 2 Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Tempat-Tempat Umum yang Menjadi 10 Perpustakaan 5,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 5,000,000 Perpustakaan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan aan
Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan Dinas
PENDAPATAN ASLI
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 3 Orang 199,000,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang pemustaka 3 Orang 139,000,000 Perpustakaan
2 23 2 2.02 3 DAERAH (PAD)
Membaca Tingkat Kabupaten Kota Kelurahan Transformasi Pelayanan unggul merata dan dan Kearsipan
penghargaan yang diberikan 1 paket 1 paket
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang 1 Perpustaka
2 23 2 2.02 4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang 1 Perpustakaan 49,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 49,000,000 Perpustakaan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan an
Dikembangkan Kelurahan dan Kearsipan
Publik terjangkau
Memperkuat Stabilitas 2. Meningkatkan
Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan pelayanan pendidikan yang
2 23 2 2.02 5 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dipilih dan 1 Orang 74,000,000 Kecamatan, Semua pemustaka 1 Orang 74,000,000 Perpustakaan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan unggul merata dan
Didukung Kegiatannya Kelurahan dan Kearsipan
Publik terjangkau
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 687,692,074 499,999,991
persentase Perangkat Daerah yang telah
2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 75 persen 655,577,990 75 persen 480,577,990
melakukan pengelolaan arsip secara baik
318
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
jumlah laporan hasıl pemberdayaan
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan
kapasitas unit kearsipan dan lumbago 143 laporan 543,350,507 143 laporan 377,753,377
Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
kearsipan daerah kabupaten/kota
2 24 2 2.03
jumlah layanan penyediaan informasi,
250 penggun
akses dan layanan kearsipan tingkat 250 pengguna
a
daerah kabupaten/kota melalui JIKN
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Kota Bontang, Semua Dinas
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat 250 Penggun
2 24 2 2.03 1 Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat 250 Pengguna 150,909,864 Kecamatan, Semua 63,524,101 Perpustakaan
Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan daerah a
Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Kelurahan dan Kearsipan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kota Bontang, Semua Dinas
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
2 24 2 2.03 2 Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga 143 Laporan 392,440,643 Kecamatan, Semua 143 Laporan 314,229,276 Perpustakaan
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan daerah
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan dan Kearsipan
Publik
Persentase perlindungan dan
2 24 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 13 % 32,114,084 13 % 19,222,001
penyelamatan arsip
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah arsip yang memiliki retensi di 1 perangkat 1 perangkat
2 24 3 2.01 Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 10,000,000 100,000
bawah 10 tahun yang dimusnahkan daerah daerah
(Sepuluh) Tahun
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Dinas
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
2 24 3 2.01 2 1 Berkas 10,000,000 Kecamatan, Semua 1 Berkas 100,000 Perpustakaan
Bawah 10 Tahun Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan daerah
Kelurahan dan Kearsipan
Publik
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah arsipyang dilakukan pendataan
penyusunan dan penilaian serta
yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran 50 arsip 9,130,000 50 arsip 9,130,000
penyerahan atau pemusnahan arsip bagi
Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pembubaran perangkat daerah
2 24 3 2.03
jumlah Arsip yang dilakukan pendataan,
penyusunan dan penilaian serta
50 Arsip 50 Arsip
penyerahan atau pemusnahan arsip bagi
penggabungan perangkat daerah
Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Memperkuat Stabilitas
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Pendataan, Penyusunan dan Penilaian Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
2 24 3 2.03 1 Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan serta Penyerahan atau Pemusnahan 50 Daftar 9,030,000 Kecamatan, Semua 50 Daftar 9,030,000 Perpustakaan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan daerah
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Arsip bagi Penggabungan Perangkat Kelurahan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten/Kota Publik
Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Memperkuat Stabilitas
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Kota Bontang, Semua Dinas
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
2 24 3 2.03 2 Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi 500 Arsip 100,000 Kecamatan, Semua 500 Arsip 100,000 Perpustakaan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan daerah
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pembubaran Perangkat Daerah Kelurahan dan Kearsipan
Kabupaten/Kota Publik
Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media
2 24 3 2.04 persyaratan penjaminan keabsahan 600 lembar 9,992,001 600 lembar 9,992,001
Kabupaten/Kota
arsip yang dinilai dan ditetapkan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Kota Bontang, Semua Dinas
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
2 24 3 2.04 1 Persyaratan Penjaminan Keabsahan 600 Arsip 9,992,001 Kecamatan, Semua 600 Arsip 9,992,001 Perpustakaan
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan daerah
Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Kelurahan dan Kearsipan
Publik
2 24 4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Daftar arsip dan SOP arsip 20 % 2,992,083 20 % 200,000
jumlah daftar Arsip hasil penyediaan
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
daftar dan penetapan izin penggunaan 1 Arsip 2,992,083 1 Arsip 200,000
di Kabupaten/Kota
Arsip yang bersifat tertutup
2 24 4 2.01
jumlah SOP penggunaan arsip yang
bersifat tertutup yang disused dan 1 sop 1 sop
ditetapkan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Kota Bontang, Semua masyarakat Dinas
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 24 4 2.01 1 Bersifat Tertutup yang Disusun dan 1 SOP 1,992,083 Kecamatan, Semua pengguna 1 SOP 100,000 Perpustakaan
Bersifat Tertutup DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Ditetapkan Kelurahan Layanan Arsip dan Kearsipan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Kota Bontang, Semua masyarakat Dinas
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
2 24 4 2.01 2 Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan 1 Arsip 1,000,000 Kecamatan, Semua pengguna 1 Arsip 100,000 Perpustakaan
yang Bersifat Tertutup DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Arsip yang Bersifat Tertutup Kelurahan Layanan Arsip dan Kearsipan
Publik
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH 113,070,876,949 111,829,470,676
Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN B (86,20 ; B (86,20 ;
4 1 1 implementasi kebijkan reformasi 72,689,938,929 68,985,486,453
DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 Persen 100 Persen
birokrasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan
4 1 1 2.01 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 130,000,000
Perangkat Daerah laporan
319
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyusunan
dokumen
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua perencanaan,
Jumlah Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Sekretariat
4 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua penganggaran 3 Dokumen 130,000,000
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan dan evaluasi
Publik
(Sekretariat
Daerah)
Jumlah Pegawai yang mendapatkan
4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 125 Orang 24,297,367,031 125 Orang 21,558,090,749
layanan administrasi keuangan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat 117 Orang/b Sekretariat
4 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117 Orang/bulan 24,297,367,031 21,558,090,749
Tunjangan ASN Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) ulan Daerah
Publik
Jumlah pegawai yang mendapatkan
4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250 Orang 1,100,120,914 250 Orang 115,800,000
layanan administrasi kepegawaian
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 120,000,000 1 Paket 15,360,000
Atribut Kelengkapan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 50 Orang 980,120,914 50 Orang 100,440,000
Fungsi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Pelatihan
Publik
4 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum 50 Layanan 8,268,270,500 50 Layanan 6,735,847,037
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 150,000,000 1 Paket 115,000,000
Bangunan Kantor Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 Paket 2,018,270,500 20 Paket 1,190,618,323
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 350,000,000 12 Paket 177,498,194
Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket 250,000,000 4 Paket 97,898,020
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 600,000,000 1 Laporan 355,000,000
Tamu Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4,900,000,000 1 Laporan 4,799,832,500
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik
4 1 1 2.07 11 Jenis 851,000,000 11 Jenis 54,000,000
Pemerintah Daerah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.07 1 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit 1,000,000 2 Unit 0
Dinas Jabatan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang 6 Unit 650,000,000 6 Unit 0
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 200,000,000 6 Unit 54,000,000
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
4 1 1 2.08 8 Jenis 26,099,015,208 8 Jenis 28,272,742,703
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
320
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1,200,000 1 Laporan 2,650,725
Menyurat Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 5,500,000,000 1 Laporan 5,123,531,693
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 20,597,815,208 1 Laporan 23,146,560,285
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
4 1 1 2.09 60 Jenis 4,833,300,000 60 Jenis 4,080,315,705
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 650,000,000 2 Unit 679,613,539
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 155 Unit 1,802,500,000 155 Unit 1,500,781,978
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit 1,470,800,000 10 Unit 1,220,306,650
yang Dipelihara Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.09 9 10 Unit 910,000,000 10 Unit 679,613,538
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan
4 1 1 2.11 2 Orang 933,709,094 2 Orang 1,100,227,469
dan Wakil Kepala Daerah layanan administrasi keuangan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat 2 Orang/Bula Sekretariat
4 1 1 2.11 1 Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 2 Orang/Bulan 775,709,094 910,807,469
Kepala Daerah Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) n Daerah
Kepala Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.11 2 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 6 Paket 158,000,000 6 Paket 189,420,000
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Kepala Daerah yang Disediakan
Publik
Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan
4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 30 Jenis 2,383,081,885 30 Jenis 3,081,869,321
Sekretariat Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 12 Paket 1,404,965,086 12 Paket 1,721,131,293
Kepala Daerah yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.12 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 12 Paket 978,116,799 12 Paket 1,360,738,028
Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
4 1 1 2.13 Penataan Organisasi Jumlah kegiatan penataan organisasi 11 Kegiatan 516,405,650 11 Kegiatan 642,946,472
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 6 Dokumen 122,135,217 6 Dokumen 158,884,489
Kelembagaan dan Analisis Jabatan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 270,000,000 2 Laporan 303,860,580
Publik dan Tata Laksana Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 124,270,433 2 Dokumen 180,201,403
dan Reformasi Birokrasi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan
4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 791 Kegiatan 3,307,668,647 791 Kegiatan 3,213,646,997
Komunikasi Pimpinan
321
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan 4 Laporan 2,275,694,150 4 Laporan 1,931,672,500
Keprotokolan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Laporan 431,974,497 2 Laporan 441,974,497
Komunikasi Pimpinan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Pendokumentasian Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 1 2.14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 Laporan 600,000,000 4 Laporan 840,000,000
Tugas Pimpinan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Persentase implementasi kebijakan
bidang pemerintahan ; Persentase 100 ;
4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100 ; 100 Persen 38,860,866,725 41,426,987,333
implementasi kebijakan bidang 100 Persen
kesejahteraan rakyat
4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan 1 Kebijakan 1,000,623,415 1 Kebijakan 2,076,843,171
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 2 2.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 250,000,000 2 Dokumen 389,982,000
Administrasi Pemerintahan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 2 2.01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 6 Dokumen 594,166,415 6 Dokumen 1,270,000,000
Administrasi Kewilayahan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 2 2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Dokumen 156,457,000 2 Dokumen 416,861,171
Pelaksanaan Otonomi Daerah Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Jumlah Implementasi Kebijakan
4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 5 Kebijakan 36,511,763,310 5 Kebijakan 36,594,649,037
Kesejahteraan Rakyat
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 31,079,872,426 Polhukhankam Dan 1 Dokumen 30,290,731,412
4 1 2 2.02 1 Pengelolaan Bina Mental Spiritual Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Transformasi Pelayanan
322
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 2 2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 5 Dokumen 492,090,000 5 Dokumen 440,490,000
Sama Dalam Negeri Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 2 2.04 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 10 Laporan 150,000,000 10 Laporan 390,625,000
Pelaksanaan Kerja Sama Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Presentase implementasi kebijakan
bidang perekonomian ; Presentase
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 % 1,520,071,295 100 % 1,416,996,890
implementasi kebijakan bidang
pembangunan
4 1 3
Presentase implementasi kebijakan
bidang perekonomian ; Presentase 100 ;
100 ; 100 Persen
implementasi kebijakan bidang 100 Persen
pembangunan
Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan
4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 3 Kebijakan 488,956,681 3 Kebijakan 322,580,640
dan dilaksanakan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.01 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 16 Laporan 205,998,045 16 Laporan 96,550,240
Distribusi Perekonomian Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.01 5 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 1 Dokumen 282,958,636 1 Dokumen 226,030,400
BUMD Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Pendirian BUMD
Publik
Jumlah Implementasi Program Prioritas 16 Program 16 Program
4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 374,511,496 360,892,212
Pembangunan Prioritas Prioritas
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Penyusunan Program Pembangunan 2 Dokumen 150,000,000 2 Dokumen 125,560,596
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 100,000,000 4 Laporan 119,582,394
Evaluasi Program Pembangunan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.02 3 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 4 Laporan 124,511,496 4 Laporan 115,749,222
Pembangunan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Pembangunan
Publik
Jumlah layanan pengadaan barang dan
4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Layanan 406,603,118 4 Layanan 433,437,762
jasa
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat 185 Dokume Sekretariat
4 1 3 2.03 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 185 Dokumen 206,603,118 233,847,504
Pengadaan Barang dan Jasa Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) n Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat 800 Dokume Sekretariat
4 1 3 2.03 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 800 Dokumen 100,000,000 108,828,116
Pengadaan Secara Elektronik Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) n Daerah
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Orang yang Mengikuti
Kota Bontang, Bontang Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.03 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 200 orang 100,000,000 200 orang 90,762,142
Selatan, Bontang Lestari Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Barang dan Jasa
Publik
Jumlah Penyusunan dan Pemantauan
4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 3 Kebijakan 250,000,000 3 Kebijakan 300,086,276
Kebijakan dibidang SDA
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Memperkuat Stabilitas
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.04 1 4 Dokumen 53,271,500 4 Dokumen 74,753,622
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Publik
Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Memperkuat Stabilitas
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 1 3 2.04 2 Urusan Pertambangan dan Sumber Daya 4 Dokumen 88,418,500 4 Dokumen 96,812,654
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah) Daerah
Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian Publik
323
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
324
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 Paket 25,000,000 Kecamatan, Semua 3 Paket 50,000,000
yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Paket 432,077,955 Kecamatan, Semua 4 Paket 450,000,000
Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket 778,423,200 Kecamatan, Semua 4 Paket 650,000,000
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Bontang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 174,782,000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen 200,000,000
undangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Disediakan Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3,186,190,500 Kecamatan, Semua 12 Laporan 3,300,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
4 2 1 2.07 280,000,000 300,000,000
Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 250,000,000 Kecamatan, Semua 10 Unit 200,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kota Bontang, Semua
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 30,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 100,000,000
Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
yang Disediakan Kelurahan
Publik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
4 2 1 2.08 8,768,000,000 8,980,000,000
Daerah
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18,000,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 20,000,000
Menyurat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 1,500,000,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 1,600,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
yang Disediakan Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 Laporan 250,000,000 Kecamatan, Semua 4 Laporan 260,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Disediakan Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 7,000,000,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 7,100,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Disediakan Kelurahan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
4 2 1 2.09 2,400,000,000 2,135,000,000
Pemerintahan Daerah
Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 150,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 160,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 40 Unit 500,000,000 Kecamatan, Semua 40 Unit 550,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.09 9 2 Unit 620,000,000 Kecamatan, Semua 2 Unit 450,000,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 3 Unit 980,000,000 Kecamatan, Semua 3 Unit 800,000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan
Publik
325
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 Unit 150,000,000 Kecamatan, Semua 3 Unit 175,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan
Publik
4 2 1 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 18,999,161,604 19,040,000,000
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Anggota DPRD yang Menerima PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat 25 Orang/Bul Sekretariat
4 2 1 2.15 1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 25 Orang/Bulan 18,621,061,604 Kecamatan, Semua 18,650,000,000
Hak Keuangan DPRD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) an DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.15 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 4 Paket 302,090,000 Kecamatan, Semua 4 Paket 305,000,000
DPRD yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.15 3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 25 Orang 76,010,000 Kecamatan, Semua 25 Orang 85,000,000
Check Up DPRD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
4 2 1 2.16 Layanan Administrasi DPRD 2,135,270,000 2,103,500,000
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.16 1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 3,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 3,500,000
Administrasi Keanggotaan DPRD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.16 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 1,082,270,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 1,150,000,000
Koordinasi dan Konsultasi DPRD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas (Sekretariat Sekretariat
4 2 1 2.16 4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 3 Paket 1,050,000,000 Kecamatan, Semua 3 Paket 950,000,000
DPRD yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD) DPRD
Kelurahan
Publik
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
4 2 2 Cakupan layanan tugas fungsi anggaran 100 Persen 18,059,942,000 100 Persen 15,778,100,000
FUNGSI DPRD
4 2 2 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Peraturan 100 Persen 1,276,500,000 100 Persen 1,490,000,000
Memperkuat Stabilitas Peraturan
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Kota Bontang, Semua
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah dan Sekretariat
4 2 2 2.01 1 Pembahasan Program Pembentukan 15 Dokumen 94,875,000 Kecamatan, Semua 15 Dokumen 100,000,000
Peraturan Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Peraturan DPRD
Peraturan Daerah Kelurahan
Publik DPRD
Memperkuat Stabilitas Peraturan
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah dan Sekretariat
4 2 2 2.01 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen 155,000,000
Rancangan Peraturan Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Peraturan DPRD
Kelurahan
Publik DPRD
Memperkuat Stabilitas Peraturan
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Kajian Perundang- PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah dan Sekretariat
4 2 2 2.01 3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 2 Dokumen 18,975,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 20,000,000
Undangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Peraturan DPRD
Kelurahan
Publik DPRD
Memperkuat Stabilitas Peraturan
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kota Bontang, Semua
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah dan Sekretariat
4 2 2 2.01 4 Penjelasan atau Keterangan dan/atau 5 Dokumen 1,000,000,000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen 1,200,000,000
Akademik DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Peraturan DPRD
Naskah Akademik yang Difasilitasi Kelurahan
Publik DPRD
Memperkuat Stabilitas Peraturan
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah dan Sekretariat
4 2 2 2.01 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD 1 Dokumen 12,650,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 15,000,000
Disusun DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Peraturan DPRD
Kelurahan
Publik DPRD
4 2 2 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah kebijakan yang dibahas 100 Persen 578,737,500 100 Persen 600,000,000
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kebijakan Sekretariat
4 2 2 2.02 1 Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 91,437,500 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 100,000,000
dan PPAS DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Anggaran DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kebijakan Sekretariat
4 2 2 2.02 3 Pembahasan APBD 1 Dokumen 154,687,500 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 160,000,000
APBD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Anggaran DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kebijakan Sekretariat
4 2 2 2.02 4 Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 154,687,500 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 160,000,000
APBD Perubahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Anggaran DPRD
Kelurahan
Publik
326
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kebijakan Sekretariat
4 2 2 2.02 6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen 177,925,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 180,000,000
Pertanggungjawaban APBD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Anggaran DPRD
Kelurahan
Publik
4 2 2 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah pengawasan yang dilakukan 100 Persen 223,514,500 100 Persen 231,000,000
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kota Bontang, Semua
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kegiatan Sekretariat
4 2 2 2.03 1 Urusan Pemerintahan Bidang 12 Laporan 23,375,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 24,000,000
dan Hukum DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pembangunan DPRD
Pemerintahan dan Hukum Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kegiatan Sekretariat
4 2 2 2.03 2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Urusan Pemerintahan Bidang 12 Laporan 78,540,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 80,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pembangunan DPRD
Infrastruktur Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Kota Bontang, Semua
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kegiatan Sekretariat
4 2 2 2.03 3 Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 12 Laporan 33,566,500 Kecamatan, Semua 12 Laporan 35,000,000
Rakyat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pembangunan DPRD
Rakyat Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kegiatan Sekretariat
4 2 2 2.03 4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Urusan Pemerintahan Bidang 12 Laporan 33,566,500 Kecamatan, Semua 12 Laporan 35,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pembangunan DPRD
Perekonomian Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kota Bontang, Semua
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kegiatan Sekretariat
4 2 2 2.03 5 Urusan Pemerintahan Bidang Sumber 12 Laporan 33,566,500 Kecamatan, Semua 12 Laporan 35,000,000
Alam DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pembangunan DPRD
Daya Alam Kelurahan
Publik
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kegiatan Sekretariat
4 2 2 2.03 6 1 Dokumen 6,325,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 7,000,000
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan oleh Badan Pemeriksa DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pembangunan DPRD
Kelurahan
Keuangan Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kegiatan Sekretariat
4 2 2 2.03 7 Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen 14,575,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 15,000,000
Penggunaan Anggaran DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pembangunan DPRD
Kelurahan
Publik
Jumlah anggota DPRD yang mengikuti
4 2 2 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 100 Persen 5,422,440,000 100 Persen 1,810,000,000
peningkatan kapasitas
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Sekretariat
4 2 2 2.04 2 Pendalaman Tugas DPRD 15 Dokumen 526,610,000 Kecamatan, Semua Anggota DPRD 15 Dokumen 535,000,000
Tugas DPRD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Sekretariat
4 2 2 2.04 3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan 5 Dokumen 4,014,200,000 Kecamatan, Semua Anggota DPRD 5 Dokumen 350,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD
Dokumentasi Dewan Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Sekretariat
4 2 2 2.04 4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 6 Orang 524,860,000 Kecamatan, Semua Anggota DPRD 6 Orang 550,000,000
dan Tim Ahli DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Sekretariat
4 2 2 2.04 5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 356,770,000 Kecamatan, Semua Anggota DPRD 5 Orang 375,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD
Kelurahan
Publik
4 2 2 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Aspirasi 100 Persen 1,015,000,000 100 Persen 1,116,000,000
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Aspirasi Sekretariat
4 2 2 2.05 2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2 Dokumen 15,000,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 16,000,000
DPRD yang Disusun DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Masyarakat DPRD
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Aspirasi Sekretariat
4 2 2 2.05 3 Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1,000,000,000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen 1,100,000,000
Reses DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Masyarakat DPRD
Kelurahan
Publik
4 2 2 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah sidang kode etik 100 Persen 2,530,000 100 Persen 2,600,000
327
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Sekretariat
4 2 2 2.06 2 Pengawasan Kode Etik DPRD 2 Laporan 2,530,000 Kecamatan, Semua Anggota DPRD 2 Laporan 2,600,000
Etik DPRD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan DPRD
Kelurahan
Publik
4 2 2 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama 100 Persen 25,300,000 100 Persen 28,500,000
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Kota Bontang, Semua
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kerjasama Sekretariat
4 2 2 2.07 1 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi 1 Dokumen 22,300,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 25,000,000
Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan antar Daerah DPRD
Persetujuan Kerja Sama Daerah Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kerjasama Sekretariat
4 2 2 2.07 2 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 1 Dokumen 3,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 3,500,000
Publikasi yang Disusun DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan antar Daerah DPRD
Kelurahan
Publik
4 2 2 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah kegiatan fasilitasi 100 Persen 9,515,920,000 100 Persen 10,500,000,000
Meningkatkan Sumber
Kota Bontang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang 6. Meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Sekretariat
4 2 2 2.08 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 9,515,920,000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen 10,500,000,000
Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya tata kelola pemerintahan Anggota DPRD DPRD
Kelurahan
Saing
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 1 PERENCANAAN 14,160,615,645 13,226,553,700
328
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Badan
Memperkuat Stabilitas Pegawai Badan
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perencanaan
5 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15,600,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 16,224,000 Penelitian dan
Tamu DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Penelitian dan
Kelurahan Pengembanga
Publik Pengembangan
n
Badan
Memperkuat Stabilitas Pegawai Badan
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perencanaan
5 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 1,200,000,000 Kecamatan, Semua 200 Laporan 1,200,000,000 Penelitian dan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Penelitian dan
Kelurahan Pengembanga
Publik Pengembangan
n
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik
5 1 1 2.07 5 unit 478,090,000 5 unit 450,000,000
Pemerintah Daerah Daerah
Barang Milik Badan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kota Bontang, Semua Daerah Badan Perencanaan,
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 1 2.07 1 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 Unit 120,000,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 5 Unit 300,000,000 Penelitian dan
Dinas Jabatan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Kelurahan Penelitian dan Pengembanga
Publik
Pengembangan n
Barang Milik Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Daerah Badan Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 358,090,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 3 Unit 150,000,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan Penelitian dan Pengembanga
Publik
Pengembangan n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah jenis jasa penunjang urusan
5 1 1 2.08 2 Jenis 695,900,000 2 Jenis 699,500,000
Daerah pemerintahan daerah yang disediakan
Perangkat Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Daerah Badan Perencanaan,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 9,500,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 1 Laporan 9,500,000 Penelitian dan
Menyurat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan Penelitian dan Pengembanga
Publik
Pengembangan n
Perangkat Badan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Daerah Badan Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 686,400,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 12 Laporan 690,000,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Disediakan Kelurahan Penelitian dan Pengembanga
Publik
Pengembangan n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah jenis barang milik daerah yang
5 1 1 2.09 38 Unit 554,400,000 38 Unit 586,227,900
Pemerintahan Daerah dipelihara
Barang Milik Badan
Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua Daerah Badan Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 22 Unit 468,000,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 22 Unit 473,371,900 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan Penelitian dan Pengembanga
Publik
Pengembangan n
Barang Milik Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Daerah Badan Perencanaan,
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20 Unit 36,400,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 20 Unit 37,856,000 Penelitian dan
yang Dipelihara DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan Penelitian dan Pengembanga
Publik
Pengembangan n
Barang Milik Badan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Semua Daerah Badan Perencanaan,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 3 Unit 50,000,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 3 Unit 75,000,000 Penelitian dan
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Penelitian dan Pengembanga
Publik
Pengembangan n
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan
5 1 2 84 Persen 1,287,780,643 84 Persen 968,464,640
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang
5 1 2 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3 Dokumen 927,316,643 3 Dokumen 593,541,000
disusun
Penyusunan Badan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Rancangan Awal Kota Bontang, Semua Dokumen Perencanaan,
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 2 2.01 1 RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika 2 Dokumen 16,302,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 2 Dokumen 16,950,000 Penelitian dan
Pembangunan Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Kelurahan dan Pendanaan Pengembanga
Publik
Daerah n
Penyusunan Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Dokumen Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 1 Berita
5 1 2 2.01 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 18,200,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 12,438,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Acara
Kelurahan dan Pendanaan Pengembanga
Publik
Daerah n
329
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyusunan Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Dokumen Perencanaan,
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Jumlah Berita Acara Forum Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 1 Berita
5 1 2 2.01 4 1 Berita Acara 11,960,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 18,900,000 Penelitian dan
Perangkat Daerah Daerah/Lintas Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Acara
Kelurahan dan Pendanaan Pengembanga
Publik
Daerah n
Penyusunan Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Dokumen Perencanaan,
Jumlah Berita Acara Musrenbang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 2 Berita
5 1 2 2.01 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 125,970,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 131,000,000 Penelitian dan
Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Acara
Kelurahan dan Pendanaan Pengembanga
Publik
Daerah n
Penyusunan Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Dokumen Perencanaan,
Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 2 2.01 6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 300 Usulan 8,320,000 Kecamatan, Semua Perencanaan 300 Usulan 8,653,000 Penelitian dan
Kecamatan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kelurahan dan Pendanaan Pengembanga
Publik
Daerah n
Penyusunan Badan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Bontang, Semua Dokumen Perencanaan,
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 2 2.01 7 Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 746,564,643 Kecamatan, Semua Perencanaan 3 Dokumen 405,600,000 Penelitian dan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Kelurahan dan Pendanaan Pengembanga
Publik
Daerah n
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
5 1 2 2.02 Jumlah data dan informasi 3200 data 147,160,000 3200 data 153,047,000
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan
Jumlah Masukan Analisis Data untuk Memperkuat Stabilitas Perangkat
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Kebijakan Perencanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah/
5 1 2 2.02 1 350 Masukan 52,000,000 Kecamatan, Semua 350 Masukan 54,080,000 Penelitian dan
Daerah Pembangunan Daerah (Semua DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Instansi
Kelurahan Pengembanga
Perencanaan Pembangunan Daerah) Publik Pemerintah
n
Badan
Memperkuat Stabilitas Perangkat
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Orang yang Dibina dalam PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah/
5 1 2 2.02 2 31 Orang 21,840,000 Kecamatan, Semua 31 Orang 22,714,000 Penelitian dan
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemanfaatan Data dan Informasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Instansi
Kelurahan Pengembanga
Publik Pemerintah
n
Badan
Memperkuat Stabilitas Perangkat
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Buku Profil Pembangunan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah/
5 1 2 2.02 3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1 Buku 73,320,000 Kecamatan, Semua 1 Buku 76,253,000 Penelitian dan
Daerah yang Diterbitkan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Instansi
Kelurahan Pengembanga
Publik Pemerintah
n
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
5 1 2 2.03 Jumlah dokumen yang dievaluasi 9 Dokumen 213,304,000 9 Dokumen 221,876,640
Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
5 1 2 2.03 1 Perencanaan dan Pelaksanaan 1 Laporan 78,104,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 81,228,000 Penelitian dan
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Pembangunan Kelurahan Pengembanga
Publik
n
Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Kerja Sama Daerah yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
5 1 2 2.03 2 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 5 Kerja Sama 46,800,000 Kecamatan, Semua 5 Kerja Sama 48,672,000 Penelitian dan
Dikoordinasikan Pelaksanaannya DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Publik
n
Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
5 1 2 2.03 3 10 Laporan 88,400,000 Kecamatan, Semua 10 Laporan 91,976,640 Penelitian dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Publik
n
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI Implementasi perencanaan dalam
5 1 3 92 % 908,260,000 92 % 577,833,160
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH penganggaran
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 21 Perangakat 21 Perangaka
5 1 3 2.01 275,600,000 146,016,000
Pembangunan Manusia dikoordinir Daerah t Daerah
Perangkat
Jumlah Dokumen Perencanaan Badan
Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kota Bontang, Semua Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan
5 1 3 2.01 1 Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Pemerintahan yang Dikoordinir 2 Dokumen 20,000,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 21,632,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan Kelurahan Pengembanga
RKPD) Publik Pembangunan
n
Manusia
330
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Perangkat
Badan
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen 13 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan 13 Perangkat
5 1 3 2.01 2 15,000,000 Kecamatan, Semua 21,632,000 Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Daerah Publik Pembangunan
n
Manusia
Perangkat
Badan
Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Penyusunan Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan
5 1 3 2.01 3 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 4 Laporan 35,000,000 Kecamatan, Semua 4 Laporan 21,632,000 Penelitian dan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan
Pemerintahan Kelurahan Pengembanga
Pemerintahan Publik Pembangunan
n
Manusia
Perangkat
Badan
Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan
5 1 3 2.01 4 Sinkronisasi Perencanaan Bidang 3 Laporan 75,000,000 Kecamatan, Semua 3 Laporan 16,224,000 Penelitian dan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan
Pemerintahan Kelurahan Pengembanga
Publik Pembangunan
n
Manusia
Perangkat
Jumlah Dokumen Perencanaan Badan
Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kota Bontang, Semua Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan
5 1 3 2.01 5 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia yang Dikoordinir 2 Dokumen 20,000,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 16,224,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan Pengembanga
RKPD) Publik Pembangunan
n
Manusia
Perangkat
Badan
Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Mendapatkan Asistensi dalam 6 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan 6 Perangkat
5 1 3 2.01 6 15,600,000 Kecamatan, Semua 16,224,000 Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Pembangunan Manusia Publik Pembangunan
n
Manusia
Perangkat
Badan
Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah Perangkat Daerah yang Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 6 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan 6 Perangkat
5 1 3 2.01 7 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 25,000,000 Kecamatan, Semua 16,224,000 Penelitian dan
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan Daerah
Pembangunan Manusia Kelurahan Pengembanga
Pembangunan Manusia Publik Pembangunan
n
Manusia
Perangkat
Badan
Memperkuat Stabilitas Daerah Bidang
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Kota Bontang, Semua Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan
5 1 3 2.01 8 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Sinkronisasi Perencanaan Bidang 4 Laporan 70,000,000 Kecamatan, Semua 4 Laporan 16,224,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan dan
Manusia Pembangunan Manusia Kelurahan Pengembanga
Publik Pembangunan
n
Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah Perangkat Daerah yang 11 Perangkat 11 Perangkat
5 1 3 2.02 230,180,000 73,548,800
(Sumber Daya Alam) dikoordinir Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Badan
Memperkuat Stabilitas Perangkat
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kota Bontang, Semua Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang
5 1 3 2.02 1 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Perekonomian yang Dikoordinir 2 Dokumen 25,000,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 12,979,200 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan Pengembanga
RKPD) Publik dan SDA
n
Badan
Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas Perangkat
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Mendapatkan Asistensi dalam 6 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang 6 Perangkat
5 1 3 2.02 2 12,480,000 Kecamatan, Semua 12,979,200 Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian Daerah
Kelurahan Pengembanga
Perekonomian Publik dan SDA
n
Badan
Memperkuat Stabilitas Perangkat
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah Perangkat Daerah yang Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 2 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang 2 Perangkat
5 1 3 2.02 3 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 40,000,000 Kecamatan, Semua 12,979,200 Penelitian dan
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian Daerah
Perekonomian Kelurahan Pengembanga
Perekonomian Publik dan SDA
n
Badan
Memperkuat Stabilitas Perangkat
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang
5 1 3 2.02 4 Sinkronisasi Perencanaan Bidang 2 Laporan 80,000,000 Kecamatan, Semua 2 Laporan 12,979,200 Penelitian dan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian
Perekonomian Kelurahan Pengembanga
Publik dan SDA
n
331
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Badan
Jumlah Dokumen Perencanaan Memperkuat Stabilitas Perangkat
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang
5 1 3 2.02 5 2 Dokumen 7,500,000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 5,408,000 Penelitian dan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian
Kelurahan Pengembanga
RPJMD dan RKPD) Publik dan SDA
n
Badan
Memperkuat Stabilitas Perangkat
Jumlah Perangkat Daerah yang Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang 5 Perangkat
5 1 3 2.02 6 Mendapatkan Asistensi dalam 5,200,000 Kecamatan, Semua 5,408,000 Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang SDA Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian Daerah
Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA Kelurahan Pengembanga
Publik dan SDA
n
Badan
Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas Perangkat
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 5 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang 5 Perangkat
5 1 3 2.02 7 25,000,000 Kecamatan, Semua 5,408,000 Penelitian dan
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian Daerah
Kelurahan Pengembanga
SDA Publik dan SDA
n
Badan
Memperkuat Stabilitas Perangkat
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah bidang
5 1 3 2.02 8 Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 1 Laporan 35,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 5,408,000 Penelitian dan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Perekonomian
pada Bidang SDA Kelurahan Pengembanga
Publik dan SDA
n
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Jumlah Perangkat Daerah yang 6 Perangkat 6 Perangkat
5 1 3 2.03 402,480,000 358,268,360
Kewilayahan dikoordinir Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Badan
Memperkuat Stabilitas
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kota Bontang, Semua Daerah Bidang Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 3 2.03 1 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Infrastruktur yang Dikoordinir 2 Dokumen 25,000,000 Kecamatan, Semua Infrastruktur 2 Dokumen 17,414,360 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan dan Pengembanga
RKPD) Publik
Kewilayahan n
Perangkat Badan
Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Daerah Bidang Perencanaan,
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Mendapatkan Asistensi dalam 6 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 6 Perangkat
5 1 3 2.03 2 15,000,000 Kecamatan, Semua Infrastruktur 10,816,000 Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan dan Pengembanga
Infrastruktur Publik
Kewilayahan n
Perangkat Badan
Memperkuat Stabilitas
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah Perangkat Daerah yang Kota Bontang, Semua Daerah Bidang Perencanaan,
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 1 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 1 Perangkat
5 1 3 2.03 3 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 50,000,000 Kecamatan, Semua Infrastruktur 14,060,000 Penelitian dan
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Infrastruktur Kelurahan dan Pengembanga
Infrastruktur Publik
Kewilayahan n
Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas Perangkat Badan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Dokumen Straregi Sanitasi Kota PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
1 Dokumen 200,000,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan Daerah Bidang 1 Dokumen 250,000,000 Perencanaan,
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (SSK) DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Kelurahan Transformasi Pelayanan Infrastruktur Penelitian dan
5 1 3 2.03 4
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 1 Laporan 1 Laporan
pada Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Badan
Memperkuat Stabilitas
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kota Bontang, Semua Daerah Bidang Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 3 2.03 5 Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Kewilayahan yang Dikoordinir 1 Dokumen 15,000,000 Kecamatan, Semua Infrastruktur 1 Dokumen 12,979,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan dan Pengembanga
RKPD) Publik
Kewilayahan n
Perangkat Badan
Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Daerah Bidang Perencanaan,
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Mendapatkan Asistensi dalam 4 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 4 Perangkat
5 1 3 2.03 6 12,480,000 Kecamatan, Semua Infrastruktur 12,979,000 Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan dan Pengembanga
Kewilayahan Publik
Kewilayahan n
Perangkat Badan
Memperkuat Stabilitas
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah Perangkat Daerah yang Kota Bontang, Semua Daerah Bidang Perencanaan,
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 4 Perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 4 Perangkat
5 1 3 2.03 7 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 35,000,000 Kecamatan, Semua Infrastruktur 13,000,000 Penelitian dan
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kewilayahan Kelurahan dan Pengembanga
Kewilayahan Publik
Kewilayahan n
Perangkat Badan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kota Bontang, Semua Daerah Bidang Perencanaan,
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
5 1 3 2.03 8 Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 1 Laporan 50,000,000 Kecamatan, Semua Infrastruktur 1 Laporan 27,020,000 Penelitian dan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
pada Bidang Kewilayahan Kelurahan dan Pengembanga
Publik
Kewilayahan n
5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2,481,090,000 3,689,407,000
Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan
77,78 ; 77,78 ;
5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ; Persentase keberlanjutan inovasi 2,481,090,000 3,689,407,000
90,9 persen 90,9 persen
daerah
332
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Jumlah Kajian Dan Rekomendasi 4 kegiatan 4 kegiatan
5 5 2 2.01 1,520,000,000 2,710,970,000
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Peraturan kelitbangan kelitbangan
Badan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
5 5 2 2.01 2 1 Laporan 200,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 216,320,000 Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Penelitian dan Pengembangan Bidang DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Pemerintahan Umum Publik
n
Badan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
5 5 2 2.01 4 1 Laporan 200,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 216,320,000 Penelitian dan
Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Pengembangan Bidang Aparatur dan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Reformasi Birokrasi Publik
n
Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
5 5 2 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 1 Laporan 10,000,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 7,030,000 Penelitian dan
yang Terkelola dengan Baik DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Publik
n
Badan
Jumlah Rekomendasi atas Rencana Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Baru dan/atau PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat 5 Rekomend
5 5 2 2.01 13 5 Rekomendasi 1,110,000,000 Kecamatan, Semua 2,271,300,000 Penelitian dan
Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah asi
Kelurahan Pengembanga
Peraturan yang Diterbitkan Publik
n
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
5 5 2 2.03 400,000,000 550,000,000
Pembangunan
Badan
Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Semua 7. Meningkatnya kualitas Perencanaan,
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Perangkat
5 5 2 2.03 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 250,000,000 Kecamatan, Semua lingkungan hidup yang 1 Dokumen 350,000,000 Penelitian dan
Pengembangan Lingkungan Hidup DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Daerah
Kelurahan lestari Pengembanga
Publik
n
Badan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Perangkat
5 5 2 2.03 9 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 200,000,000 Penelitian dan
Pengembangan Pekerjaan Umum DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah
Kelurahan Pengembanga
Publik
n
156 inovasi 156 inovasi
5 5 2 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah inovasi daerah 561,090,000 428,437,000
daerah daerah
Memperkuat Ketahanan Badan
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Perangkat Perencanaan,
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
5 5 2 2.04 1 Pengembangan, dan Perekayasaan di 1 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Daerah dan 1 Dokumen 7,000,000 Penelitian dan
Teknologi dan Inovasi DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Bidang Teknologi dan Inovasi Kelurahan Berkualitas dan Masyarakat Pengembanga
Berkeadilan n
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Memperkuat Ketahanan Badan
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Coba dan Penerapan Rancang Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Perangkat Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
5 5 2 2.04 2 dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Bangun/Model Replikasi dan Invensi di 1 Laporan 100,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Daerah dan 1 Laporan 150,037,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Teknologi Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Kelurahan Berkualitas dan Masyarakat Pengembanga
Teknologi
Berkeadilan n
Memperkuat Ketahanan Badan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perangkat
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Perencanaan,
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
5 5 2 2.04 3 2 Laporan 430,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Daerah dan 2 Laporan 259,500,000 Penelitian dan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Kelurahan Berkualitas dan Masyarakat Pengembanga
yang Bersifat Inovatif
Berkeadilan n
Memperkuat Ketahanan Badan
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Perangkat Perencanaan,
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
5 5 2 2.04 4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 1 Laporan 21,090,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Daerah dan 1 Laporan 11,900,000 Penelitian dan
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Kelitbangan Kelurahan Berkualitas dan Masyarakat Pengembanga
Berkeadilan n
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 2 KEUANGAN 19,403,334,083 17,953,334,083
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
5 2 1 100 Persen 11,761,505,901 100 Persen 10,311,505,901
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
333
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyusunan
Dokumen
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Perencanaan,
Semua Kab/Kota, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Penganggaran
5 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 2 Dokumen 10,000,000 Pendapatan
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) lokal dan mendorong dan Evaluasi
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi Badan
Berkeadilan
Pendapatan
Daerah
Penyusunan
Dokumen
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Perencanaan,
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Penganggaran
5 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 8,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 8,000,000 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong dan Evaluasi
RKA-SKPD Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi Badan
Berkeadilan
Pendapatan
Daerah
Penyusunan
Dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan Perencanaan,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Penganggaran
5 2 1 2.01 6 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 5,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Laporan 5,000,000 Pendapatan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAERAH (PAD) lokal dan mendorong dan Evaluasi
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan Berkualitas dan Daerah
Realisasi Kinerja SKPD pertumbuhan investasi Badan
Berkeadilan
Pendapatan
Daerah
5 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 14 Dokumen 6,492,113,148 14 Dokumen 6,492,113,148
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi 42 Orang/bul
5 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 6,462,113,148 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN Bapenda 6,462,113,148 Pendapatan
Tunjangan ASN DAERAH (PAD) lokal dan mendorong an
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.02 5 1 Laporan 25,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN Bapenda 1 Laporan 25,000,000 Pendapatan
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
Tahun SKPD pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.02 7 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan 5,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang ASN Bapenda 2 Laporan 5,000,000 Pendapatan
Triwulanan/ Semesteran SKPD DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Keuangan Kelurahan Berkualitas dan Daerah
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Persentase pelayanan administrasi
5 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 730,000,000 100 % 30,000,000
kepegawaian
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 500,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Paket 0 Pendapatan
Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 5 Orang 230,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 5 Orang 30,000,000 Pendapatan
Fungsi DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
Pelatihan Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
5 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan 12 Bulan 978,294,642 12 Bulan 778,294,642
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 40,070,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 4 Paket 40,070,000 Pendapatan
Bangunan Kantor DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
yang Disediakan Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Paket Peralatan dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Paket 250,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 10 Paket 50,000,000 Pendapatan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
334
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20 Paket 31,224,642 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 20 Paket 31,224,642 Pendapatan
Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Paket 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 5 Paket 50,000,000 Pendapatan
Penggandaan yang Disediakan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 12 Dokumen 10,000,000 Pendapatan
undangan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
Disediakan Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Pegawai
5 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56 Laporan 597,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 56 Laporan 597,000,000 Pendapatan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Bapenda
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
5 2 1 2.07 Jumlah pengadaan Mebelair 3 item 250,000,000 3 item 50,000,000
Pemerintah Daerah
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 250,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang BMD Bapenda 5 Unit 50,000,000 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
5 2 1 2.08 Jumlah Bulan 12 Bulan 2,503,975,426 12 Bulan 2,503,975,426
Daerah
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Bapenda 1 Laporan 8,000,000 Pendapatan
Menyurat DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 283,445,971 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Bapenda 12 Laporan 283,445,971 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
yang Disediakan Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 48 Laporan 2,212,529,455 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang Bapenda 48 Laporan 2,212,529,455 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Disediakan Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
5 2 1 2.09 Jumlah Bulan 12 Bulan 784,122,685 12 Bulan 434,122,685
Pemerintahan Daerah
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 5 Unit 229,122,685 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang BMD Bapenda 5 Unit 229,122,685 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 28 Unit 140,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang BMD Bapenda 28 Unit 140,000,000 Pendapatan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 50,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang BMD Bapenda 5 Unit 50,000,000 Pendapatan
yang Dipelihara DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi
5 2 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit 365,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang BMD Bapenda 2 Unit 15,000,000 Pendapatan
Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH (PAD) lokal dan mendorong
Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
335
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kontribusi PAD terhadap APBD 14,91 Persen 7,641,828,182 14,91 Persen 7,641,828,182
5 2 4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Bulan 12 Bulan 7,641,828,182 12 Bulan 7,641,828,182
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 2 Daerah serta Pengembangan Pajak 1 Dokumen 150,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 150,000,000 Pendapatan
Kebijakan Pajak Daerah DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 12 Laporan 170,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 12 Laporan 170,000,000 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Daerah Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Sarana dan Prasarana PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 100 Unit 4,496,286,540 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 100 Unit 4,496,286,540 Pendapatan
Pengelolaan Pajak Daerah DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 6 Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 11 Laporan 200,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 11 Laporan 200,000,000 Pendapatan
Daerah DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Pajak Daerah Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan 46000 Obyek PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan 46000 Obyek
5 2 4 2.01 7 Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 1,700,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1,700,000,000 Pendapatan
NJOP nya Pajak DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi Pajak
Bangunan (BPHTB) Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 11 Layanan 74,758,032 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 11 Layanan 74,758,032 Pendapatan
Daerah DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan 11 Dokumen 411,503,241 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 11 Dokumen 411,503,241 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Verifikasi Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 40 Dokumen 32,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 40 Dokumen 32,000,000 Pendapatan
Penagihan Pajak Daerah DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah serta Pengendalian dan Pengawasan 11 Dokumen 207,280,369 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 11 Dokumen 207,280,369 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Pajak Daerah Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan
3. Meningkatkan
Jumlah Laporan Perkembangan Kota Bontang, Semua Ekonomi Untuk Badan
PENDAPATAN ASLI pertumbuhan ekonomi Wajib Pajak dan
5 2 4 2.01 15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 1 Laporan 200,000,000 Kecamatan, Semua Pertumbuhan Yang 1 Laporan 200,000,000 Pendapatan
DAERAH (PAD) lokal dan mendorong Wajib Retribusi
Daerah Kelurahan Berkualitas dan Daerah
pertumbuhan investasi
Berkeadilan
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 2 KEUANGAN 29,639,756,092 25,293,886,492
Persentase pemenuhan layanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 2 1 penunjang urusan pemerintahan daerah 100 persen 16,364,961,997 100 persen 18,001,458,204
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(BPKAD)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan,
5 2 1 2.01 3 Dokumen 25,000,000 3 Dokumen 27,500,000
Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Penyusunan
Dokumen
Memperkuat Stabilitas Badan
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan
5 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua Penganggaran 1 Dokumen 11,000,000
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Keuangan dan
Kelurahan dan Evaluasi
Publik Aset Daerah
BPKAD Kota
Bontang
336
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyusunan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen
Memperkuat Stabilitas Badan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan
5 2 1 2.01 6 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 7,500,000 Kecamatan, Semua Penganggaran 2 Laporan 8,250,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Keuangan dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan dan Evaluasi
Realisasi Kinerja SKPD Publik Aset Daerah
BPKAD Kota
Bontang
Penyusunan
Dokumen
Memperkuat Stabilitas Badan
Kota Bontang, Semua Perencanaan,
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan
5 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 7,500,000 Kecamatan, Semua Penganggaran 1 Laporan 8,250,000
Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Keuangan dan
Kelurahan dan Evaluasi
Publik Aset Daerah
BPKAD Kota
Bontang
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan
5 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Dokumen 9,068,869,776 4 Dokumen 9,975,756,753
Perengkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah Barang Milik Daerah yang
5 2 1 2.03 1 Laporan 6,500,000 1 Laporan 7,150,000
Daerah diadministrasikan
5 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Adminis trasi Umum 8 layanan 2,331,742,221 8 layanan 2,564,916,451
337
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Barang Milik Daerah yang
5 2 1 2.07 23 Unit 350,000,000 23 Unit 385,000,000
Pemerintah Daerah diadakan
338
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah laporan jasa penunjang urusan
5 2 1 2.08 36 Laporan 2,810,000,000 36 Laporan 3,091,000,000
Daerah Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang
5 2 1 2.09 55 Unit 1,250,000,000 55 Unit 1,375,000,000
Pemerintahan Daerah dipelihara
339
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan
100 ;
APBD ; Jumlah Perangkat Daerah yang 100 ; 31 persen ;
5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 11,666,016,586 31 persen ; 5,522,773,028
menyajikan laporan keuangan dengan OPD
OPD
baik
Jumlah dokumen Penyusunan APBD yang
5 2 2 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 10 Dokumen 2,605,068,491 10 Dokumen 2,865,575,340
tepat Waktu
340
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Jumah OPD yang menyampaikan
5 2 2 2.03 31 OPD 1,309,488,280 31 OPD 1,440,437,108
Keuangan Daerah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Memperkuat Stabilitas Badan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang, Semua
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan
5 2 2 2.03 5 Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 1 Dokumen 100,000,000 Kecamatan, Semua Seluruh SKPD 1 Dokumen 110,000,000
Rancangan Peraturan Kepala Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Keuangan dan
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Kelurahan
Publik Aset Daerah
Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
341
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
342
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
343
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0 1 Dokumen 2,000,000
Perangkat Daerah Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5,916,000 1 Laporan 2,000,000
Perangkat Daerah Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Jumlah pegawai yang mendapatkan
5 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49 orang 8,710,138,722 49 orang 8,464,453,313
layanan administrasi keuangan
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota 49 Orang/bul dan
5 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/bulan 8,710,138,722 8,462,453,313
Tunjangan ASN Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang an Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.02 8 1 Dokumen 0 1 Dokumen 2,000,000
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Jumlah pegawai yang mendapatkan
5 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56 orang 275,309,834 56 orang 266,000,000
layanan administrasi kepegawaian
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Pegawai
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 55 Paket 62,190,000 BKPSDM Kota 55 Paket 56,000,000
Atribut Kelengkapan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 14 Orang 63,000,000 BKPSDM Kota 14 Orang 60,000,000
Fungsi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Pelatihan Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Pegawai
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 93 Orang 150,119,834 BKPSDM Kota 93 Orang 150,000,000
Peraturan Perundang-Undangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
5 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum 4 layanan 827,349,758 4 layanan 784,176,000
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Paket 120,981,980 4 Paket 150,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Paket 54,330,436 2 Paket 160,000,000
Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Paket 140,054,615 5 Paket 150,000,000
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
344
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105 Laporan 511,982,727 105 Laporan 324,176,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah jenis pengadaan barang milik
5 3 1 2.07 4 jenis 338,961,248 4 jenis 382,505,672
Pemerintah Daerah daerah
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 0 1 Unit 270,000,000
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Disediakan
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Unit 224,496,850 8 Unit 76,819,007
yang Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.07 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud 1 Unit 111,680,000 1 Unit 0
Disediakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 2,784,398 1 Unit 35,686,665
Bangunan Lainnya Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
yang Disediakan
Publik n Sumber
Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah penyediaan jasa penunjang
5 3 1 2.08 3 jenis 320,096,784 3 jenis 332,434,288
Daerah urusan pemerintah daerah
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8,250,000 1 Laporan 8,250,000
Menyurat Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 65,000,000 1 Laporan 108,000,000
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
yang Disediakan
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas BKPSDM Kota dan
5 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 246,846,784 1 Laporan 216,184,288
Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Pengembanga
Disediakan
Publik n Sumber
Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah jenis barang milik daerah yang
5 3 1 2.09 5 jenis 432,158,300 5 jenis 665,264,400
Pemerintahan Daerah dipelihara
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Aset BKPSDM dan
5 3 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 18 Unit 230,290,000 18 Unit 200,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kota Bontang Pengembanga
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Aset BKPSDM dan
5 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28 Unit 142,690,800 28 Unit 170,000,000
yang Dipelihara Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kota Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
345
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Aset BKPSDM dan
5 3 1 2.09 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 2 Unit 56,180,000 2 Unit 50,000,000
Dipelihara Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kota Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Aset BKPSDM dan
5 3 1 2.09 9 1 Unit 2,997,500 1 Unit 245,264,400
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kota Bontang Pengembanga
Publik n Sumber
Daya Manusia
Indeks Dimensi Disiplin ; Indeks Dimensi 4 ; 25 ;
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4 ; 25 ; 15 Indeks 2,246,554,400 3,151,927,500
5 3 2 Kinerja ; Indeks Dimensi Kualifikasi 15 Indeks
Persentase kinerja layanan kepegawaian 100 Persen 100 Persen
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah kegiatan layanan pengadaan,
5 3 2 2.01 4 layanan 471,750,000 4 layanan 888,610,000
ASN pemberhentian dan informasi ASN
Badan
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.01 2 1 Dokumen 21,875,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Dokumen 50,000,000
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
ASN Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 342,090,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Dokumen 600,000,000
dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Kota Bontang, Semua ASN
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 1 Dokumen 64,950,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Dokumen 73,675,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Pemberhentian Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 1 Lembaga 21,025,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Lembaga 71,025,000
Difasilitasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 21,810,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Dokumen 93,910,000
Kepegawaian DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
5 3 2 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN 3 layanan 903,646,900 3 layanan 879,000,000
Badan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.02 1 Pengelolaan Mutasi ASN 2 Dokumen 15,650,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 2 Dokumen 14,000,000
Administrasi, Jabatan Pelaksana dan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Mutasi ASN antar Daerah Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 467 Dokume dan
5 3 2 2.02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 467 Dokumen 185,256,900 Kecamatan, Semua Pemerintah 240,000,000
ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan n Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
346
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.02 3 Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 702,740,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 2 Dokumen 625,000,000
Promosi ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Jumlah pegawai yang mendapatkan
5 3 2 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5 orang 751,180,000 5 orang 1,100,000,000
pengembangan kompetensi
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah ASN yang Mendapatkan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 5 Orang 691,255,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 5 Orang 920,000,000
Pendidikan Lanjutan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 50 Orang 59,925,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 50 Orang 180,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Jumlah pegawai yang dinilai dan
5 3 2 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2900 orang 119,977,500 2900 orang 284,317,500
dievaluasi kinerjanya
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 2900 Dokum dan
5 3 2 2.04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2900 Dokumen 10,000,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 20,317,500
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan en Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.04 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Laporan 75,977,500 Kecamatan, Semua Pemerintah 2 Laporan 230,000,000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.04 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 140 Orang 6,000,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 140 Orang 6,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah ASN yang Mendapatkan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.04 7 Pembinaan Disiplin ASN 10 Orang 19,000,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 10 Orang 19,000,000
Pembinaan Kedisiplinan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
Badan
Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 3 2 2.04 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 9,000,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Laporan 9,000,000
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Publik n Sumber
Daya Manusia
5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,166,240,275 3,060,310,026
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indeks Dimensi Kompetensi 34 indeks 2,166,240,275 34 indeks 3,060,310,026
5 4 2 Persentase peningkatan kompetensi
25 Persen 25 Persen
minimal 20 JP per tahun
Jumlah pegawai yang mendapatkan
5 4 2 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 107 orang 454,767,275 107 orang 543,484,800
pengembangan kompetensi teknis
Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Badan
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Pengembangan Kompetensi Teknis Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Kota Bontang, Semua ASN
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 4 2 2.01 1 Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Administrasi Penyelenggara Urusan 1 Dokumen 7,312,500 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Dokumen 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Kelurahan Kota Bontang
Daerah Penunjang, dan Urusan Publik n Sumber
Pemerintahan Umum
Pemerintahan Umum yang Disusun Daya Manusia
347
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Badan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Kota Bontang, Semua ASN
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Jumlah ASN yang Mengikuti PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 4 2 2.01 3 107 Orang 447,454,775 Kecamatan, Semua Pemerintah 107 Orang 543,484,800
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Pengembangan Kompetensi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kelurahan Kota Bontang
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Publik n Sumber
Daya Manusia
Jumlah pegawai yang mengikuti
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
5 4 2 2.02 sertifikasi dan pengembangan 31 orang 1,711,473,000 31 orang 2,516,825,226
Manajerial dan Fungsional
kompetensi manajerial dan fungsional
Badan
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Memperkuat Stabilitas Kepegawaian
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Pengembangan Kompetensi bagi Kota Bontang, Semua ASN
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas dan
5 4 2 2.02 7 Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan 1 Laporan 1,711,473,000 Kecamatan, Semua Pemerintah 1 Laporan 2,516,825,226
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Pengembanga
Kepemimpinan, dan Prajabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kelurahan Kota Bontang
Kepemimpinan, dan Prajabatan Publik n Sumber
Daya Manusia
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 1 INSPEKTORAT DAERAH 13,454,389,932 14,058,474,415
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
6 1 1 100 persen 12,036,446,432 100 persen 12,556,518,055
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
348
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah Inspektorat
6 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 255,000,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 0
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah
Disediakan Kelurahan
Publik Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Kota Bontang, Semua
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah Inspektorat
6 1 1 2.07 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud 1 Unit 55,680,000 Kecamatan, Semua 1 Unit 150,000,000
Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah
Kelurahan
Publik Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
6 1 1 2.08 Jumlah jenis jasa penunjang kegiatan 21 jenis 185,263,192 21 jenis 206,522,644
Daerah
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Inspektorat
6 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4,500,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 4,500,000
Menyurat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Inspektorat
6 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 45,288,000 Kecamatan, Semua 1 Laporan 46,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
yang Disediakan Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Inspektorat
6 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 15,525,000 Kecamatan, Semua 12 Laporan 16,000,000
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Disediakan Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Bontang, Semua
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Inspektorat
6 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 119,950,192 Kecamatan, Semua 12 Laporan 140,022,644
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Disediakan Kelurahan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
6 1 1 2.09 Jumlah BMD yang dipelihara dengan baik 27 unit 423,558,000 27 unit 430,000,000
Pemerintahan Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Bontang, Semua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah Inspektorat
6 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 27 Unit 423,558,000 Kecamatan, Semua 27 Unit 430,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Publik Daerah
cakupan pengawasan penyelenggaraan
6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN urusan pemerintahan daerah berbasis 73 % 865,640,000 73 % 879,000,000
risiko
Jumlah penyelesaian pembinaan dan
6 1 2 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 225 Obinas 766,700,000 225 Obinas 779,000,000
pengawasan internal perangkat daerah
Kota Bontang, Semua Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Inspektorat
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 96 Laporan 298,350,000 Kecamatan, Semua Polhukhankam Dan 96 Laporan 300,000,000
Kinerja Pemerintah Daerah DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
6 1 2 2.01 1 Kelurahan Transformasi Pelayanan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Inspektorat
6 1 2 2.01 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 110 Laporan 354,790,000 Kecamatan, Semua 110 Laporan 360,000,000
Keuangan Pemerintah Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Inspektorat
6 1 2 2.01 3 Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 39,950,000 Kecamatan, Semua 2 Laporan 42,000,000
Kinerja DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Inspektorat
6 1 2 2.01 4 Reviu Laporan Keuangan 2 Laporan 32,810,000 Kecamatan, Semua 2 Laporan 35,000,000
Keuangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Kelurahan
Publik
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Inspektorat
6 1 2 2.01 7 10 Dokumen 40,800,000 Kecamatan, Semua 10 Dokumen 42,000,000
BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Kelurahan
Pemeriksaan APIP Publik
Jumlah kasus yang telah selesai
6 1 2 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 5 Kasus 98,940,000 5 Kasus 100,000,000
ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas
Kota Bontang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Inspektorat
6 1 2 2.02 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 5 Laporan 98,940,000 Kecamatan, Semua 5 Laporan 100,000,000
Dengan Tujuan Tertentu DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
Kelurahan
Publik
349
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Persentase kebijakan pembinaan dan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN pengawasan yang telah ditetapkan ; 100 ;
6 1 3 100 ; 75 Persen 552,303,500 622,956,360
DAN ASISTENSI Persentase Perangkat daerah yang telah 75 Persen
dilakukan pendampingan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Jumlah kebijakan pembinaan dan
6 1 3 2.01 1 Kebijakan 14,943,500 1 Kebijakan 52,956,360
Fasilitasi Pengawasan pengawasan
Kota Bontang, Semua
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Regulasi 1 Rekomend Inspektorat
6 1 3 2.01 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1 Rekomendasi 14,943,500 Kecamatan, Semua 52,956,360
Bidang Pengawasan yang Disusun DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Pengawasan asi Daerah
Kelurahan
Jumlah Kegiatan pendampingan dan
6 1 3 2.02 Pendampingan dan Asistensi 6 Kegiatan 537,360,000 6 Kegiatan 570,000,000
asistensi pembinaan dan pengawasan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Kota Bontang, Semua
31 perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat 31 perangkat Inspektorat
6 1 3 2.02 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan dan Asistensi Urusan 235,290,000 Kecamatan, Semua 240,000,000
daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah daerah Daerah
Pemerintahan Daerah Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Kota Bontang, Semua
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi 31 perangkat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat 31 perangkat Inspektorat
6 1 3 2.02 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan 114,530,000 Kecamatan, Semua 120,000,000
Birokrasi daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah daerah Daerah
Penilaian Reformasi Birokrasi Kelurahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring Kota Bontang, Semua
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 31 Perangkat Inspektorat
6 1 3 2.02 3 dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan 18 Kegiatan 187,540,000 Kecamatan, Semua 18 Kegiatan 210,000,000
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Daerah Daerah
dan Pemberantasan Korupsi Kelurahan
Publik
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 28,937,317,144 29,739,007,257
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 27,817,521,346 100 persen 24,892,200,518
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
350
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 350,000,000 40 Laporan 270,502,977
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang utara Bontang Utara
Publik
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1 Kegiatan 388,190,000 1 Kegiatan 366,317,910
Pemerintah Daerah
Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 0 2 Unit 204,020,000
Bangunan Lainnya Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan Bontang Utara
yang Disediakan
Publik Bontang Utara
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 2 Unit 388,190,000 2 Unit 162,297,910
Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan Bontang Utara
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Publik Bontang Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 2 Jenis 4,883,321,504 2 Jenis 726,517,455
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 268,210,000 12 Laporan 375,611,021
Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara Bontang Utara
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 4,615,111,504 12 Laporan 350,906,434
Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara Bontang Utara
Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
7 1 1 2.09 5 Jenis 360,000,000 5 Jenis 203,719,977
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 16 Unit 150,000,000 16 Unit 100,301,333
Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan Bontang Utara
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Publik Bontang Utara
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 16 Unit 10,000,000 16 Unit 9,109,795
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan Bontang Utara
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik Bontang Utara
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 0 3 Unit 2,000,000
yang Dipelihara Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan Bontang Utara
Publik Bontang Utara
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 200,000,000 1 Unit 92,308,849
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan Bontang Utara
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Publik Bontang Utara
Cakupan tugas penyelenggaraan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN pemerintahan yang dilaksanakan ; 96 ;
7 1 2 96 ; 96 Persen 734,338,925 4,411,191,960
PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Publik yang 96 Persen
dilaksanakan sesuai SOP
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
7 1 2 2.01 Jumlah Subjek Koordinasi 3 Koordinasi 489,449,325 3 Koordinasi 501,836,940
Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Memperkuat Stabilitas
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 2 2.01 1 Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 2 Laporan 440,000,000 Kecamatan/Kel 2 Laporan 457,776,000
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait urahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 2 2.01 2 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 2 Dokumen 49,449,325 Kecamatan/Kel 2 Dokumen 44,060,940
Kecamatan Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Kecamatan urahan
Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
7 1 2 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Jumlah Urusan 7 Urusan 228,079,600 7 Urusan 3,898,951,020
Ada di Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 2 2.02 1 Pelayanan kepada Masyarakat di 1 Dokumen 42,350,000 Kecamatan/Kel 1 Dokumen 44,060,940
Kecamatan Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Kecamatan urahan
Publik
351
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Masyarakat
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 2 2.02 2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 4 Laporan 74,200,000 Kecamatan/Kel 4 Laporan 77,197,680
di Wilayah Kecamatan Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
di Wilayah Kecamatan urahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 2 2.02 3 Pelaksanaan Pelayanan kepada 6 Laporan 111,529,600 Kecamatan/Kel 6 Laporan 3,777,692,400
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Masyarakat di Wilayah Kecamatan urahan
Publik
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
7 1 2 2.03 Jumlah Koordinasi 6 Kali 16,810,000 6 Kali 10,404,000
Pelayanan Umum
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Memperkuat Stabilitas
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 2 2.03 1 Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana Instansi Vertikal yang Terkait dalam 2 Dokumen 16,810,000 Kecamatan/Kel 2 Dokumen 10,404,000
Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
dan Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaan Sarana dan Prasarana urahan
Pelayanan Umum Publik
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 325,456,873 100 persen 389,837,179
KELURAHAN masyarakat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 325,456,873 3 Lembaga 389,837,179
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Lembaga
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 325,456,873 kemasyarakata 2 Lembaga 389,837,179
Diselenggarakan Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
n
Publik
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Tingkat penanganan gangguan
7 1 4 100 % 30,000,000 100 % 14,565,600
KETERTIBAN UMUM Trantibum (kec bontang utara)
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
7 1 4 2.02 Jumlah Koordinasi yang dilakukan 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 14,565,600
dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
Memperkuat Stabilitas
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan dengan Perangkat Daerah yang Tugas Masyarakat
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 4 2.02 1 Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 4 Laporan 30,000,000 kecamatan/kelu 4 Laporan 14,565,600
Peraturan Perundang-Undangan Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik rahan
Publik
Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan koordinasi penyelenggaraan
7 1 5 100 % 30,000,000 100 % 31,212,000
UMUM pemerintah umum (kec bontang utara)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 1 5 2.01 2 Kegiatan 30,000,000 2 Kegiatan 31,212,000
Penugasan Kepala Daerah urusan Pemerintahan umum
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional dalam rangka
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 5 2.01 1 195 Orang 30,000,000 kecamatan/kelu 195 Orang 31,212,000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Utara, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta rahan
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Publik
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kesatuan Republik Indonesia
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 2,346,126,423 1,452,684,986
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 273,135,623 100 persen 298,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
352
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 15,351,091 Kelurahan 1 Paket 17,000,000
Penggandaan yang Disediakan Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Guntung
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 0 Kelurahan 1 Dokumen 2,000,000
undangan Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Disediakan Guntung
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 34,120,000 Kelurahan 1 Laporan 36,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Guntung
Publik
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,000,000
Pemerintah Daerah
Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 0 1 Unit 2,000,000
Bangunan Lainnya Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Disediakan
Publik Guntung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 2 Jenis 102,000,000 2 Jenis 105,000,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 102,000,000 1 Laporan 105,000,000
Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Guntung Bontang Utara
yang Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
7 1 1 2.09 5 Jenis 65,100,000 5 Jenis 72,000,000
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 1 Unit 53,100,000 1 Unit 55,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik Guntung
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 0 3 Unit 2,000,000
yang Dipelihara Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
Publik Guntung
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 12,000,000 1 Unit 15,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Publik Guntung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 2,013,590,800 100 persen 1,092,885,226
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Komponen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 1,070,641,600 12 Unsur 97,560,100
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 2 Lembaga 13,425,000 Kelurahan 2 Lembaga 14,660,100
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Guntung
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5 Unit 920,680,000 Kelurahan 5 Unit 1,000,000
yang Terbangun Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Guntung
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Masyarakat
5 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 5 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 136,536,600 Kelurahan 81,900,000
Ormas Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Ormas Bontang Utara
Masyarakat di Kelurahan Guntung
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 907,759,200 3 Lembaga 958,325,126
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 465,499,200 Polhukhankam Dan Kelurahan 2 Lembaga 508,325,126
Diselenggarakan Utara, Guntung DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Bontang Utara
7 1 3 2.03 1 Transformasi Pelayanan Guntung
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 18 Laporan 442,260,000 Kelurahan 18 Laporan 450,000,000
Usaha Ekonomi Masyarakat Utara, Guntung DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Guntung
Publik
353
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
7 1 3 2.06 Jumlah keluarga 100 Keluarga 35,190,000 100 Keluarga 37,000,000
Kecamatan dan Kelurahan
354
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 2 Jenis 90,480,000 2 Jenis 96,000,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 54,000,000 1 Laporan 56,000,000
Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Loktuan Bontang Utara
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 36,480,000 12 Laporan 40,000,000
Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Loktuan Bontang Utara
Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
7 1 1 2.09 5 Jenis 117,967,500 5 Jenis 122,000,000
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 1 Unit 102,570,000 1 Unit 105,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik Loktuan
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 0 3 Unit 0
yang Dipelihara Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
Publik Loktuan
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 15,397,500 1 Unit 17,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Publik Loktuan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 2,657,920,346 100 persen 4,040,340,757
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Komponen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 94,330,546 12 Unsur 592,449,947
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 2 Lembaga 14,336,000 Kelurahan 2 Lembaga 15,654,912
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Loktuan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Unit 0 Kelurahan 1 Unit 489,435,035
yang Terbangun Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Loktuan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Masyarakat
5 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 5 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 79,994,546 Kelurahan 87,360,000
Ormas Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Ormas Bontang Utara
Masyarakat di Kelurahan Loktuan
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 2,179,627,800 3 Lembaga 3,047,890,810
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 1,184,308,800 Kelurahan 2 Lembaga 1,344,370,810
Diselenggarakan Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Loktuan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 52 Laporan 995,319,000 Kelurahan 52 Laporan 1,703,520,000
Usaha Ekonomi Masyarakat Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Loktuan
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
7 1 3 2.06 Jumlah keluarga 100 Keluarga 383,962,000 100 Keluarga 400,000,000
Kecamatan dan Kelurahan
355
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan koordinasi penyelenggaraan
7 1 5 100 % 14,035,000 100 % 15,000,000
UMUM pemerintah umum (kec bontang utara)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 1 5 2.01 2 Kegiatan 14,035,000 2 Kegiatan 15,000,000
Penugasan Kepala Daerah urusan Pemerintahan umum
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional dalam rangka
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 5 2.01 1 10 Orang 14,035,000 Kelurahan 10 Orang 15,000,000
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Utara, Lok Tuan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Loktuan
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Publik
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kesatuan Republik Indonesia
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 4,139,640,328 4,253,753,707
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 1,386,731,858 100 persen 522,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum 7 Layanan 684,046,933 7 Layanan 336,000,000
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Paket 425,680,308 Kelurahan 3 Paket 280,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Gunung Elai
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 58,942,625 Kelurahan 1 Paket 2,000,000
Penggandaan yang Disediakan Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Gunung Elai
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 156,384,000 Kelurahan 1 Dokumen 2,000,000
undangan Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Disediakan Gunung Elai
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 43,040,000 Kelurahan 1 Laporan 52,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Gunung Elai
Publik
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 2,000,000
Pemerintah Daerah
Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 200,000,000 1 Unit 2,000,000
Bangunan Lainnya Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Disediakan
Publik Gunung Elai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 2 Jenis 71,273,675 2 Jenis 20,000,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 53,273,675 1 Laporan 2,000,000
Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Gunung Elai Bontang Utara
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 18,000,000 12 Laporan 18,000,000
Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Gunung Elai Bontang Utara
Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
7 1 1 2.09 5 Jenis 55,911,250 5 Jenis 62,000,000
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
356
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Barang milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 16 Unit 43,911,250 16 Unit 52,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Gunung Elai
Barang milik
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 7,500,000 daerah 0 Unit 8,000,000
yang Dipelihara Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Bontang Utara
7 1 1 2.09 6 Kelurahan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
3 Unit 3 Unit
yang Dipelihara
Barang milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 4,500,000 1 Unit 2,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Gunung Elai
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 2,707,116,191 100 persen 3,663,087,307
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Komponen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 379,740,000 12 Unsur 592,580,441
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 2 Lembaga 18,400,000 Kelurahan 2 Lembaga 15,785,406
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Elai
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2 Unit 300,000,000 Kelurahan 2 Unit 489,435,035
yang Terbangun Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Gunung Elai
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Masyarakat
5 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 5 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 61,340,000 Kelurahan 87,360,000
Ormas Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Ormas Bontang Utara
Masyarakat di Kelurahan Gunung Elai
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 2,281,836,191 3 Lembaga 3,002,506,816
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 1,133,616,191 Kelurahan 2 Lembaga 1,528,306,816
Diselenggarakan Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Gunung Elai
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 45 Laporan 1,148,220,000 Kelurahan 45 Laporan 1,474,200,000
Usaha Ekonomi Masyarakat Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Gunung Elai
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
7 1 3 2.06 Jumlah keluarga 100 Keluarga 45,540,000 100 Keluarga 68,000,050
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Memperkuat Stabilitas
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Masyarakat
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.06 7 Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 50 Keluarga 45,540,000 Kelurahan 50 Keluarga 68,000,050
Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungan Dengan Menerapkan Gunung Elai
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Publik
357
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional dalam rangka
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 5 2.01 1 10 Orang 15,401,454 Kelurahan 10 Orang 14,565,600
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Utara, Gunung Elai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Gunung Elai
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Publik
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kesatuan Republik Indonesia
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 3,025,045,254 3,088,629,809
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 776,264,822 100 persen 554,300,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Jumlah Pegawai yang Mendapatkan
7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 227 Orang 250,000,000 227 Orang 4,000,000
Layanan Administrasi Kepegawaian
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 250,000,000 Kelurahan 1 Paket 2,000,000
Atribut Kelengkapan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Baru
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 1 Orang 0 Kelurahan 1 Orang 2,000,000
Fungsi Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Pelatihan Bontang Baru
Publik
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum 7 Layanan 131,961,642 7 Layanan 151,000,000
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Paket 23,786,010 Kelurahan 8 Paket 25,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Baru
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 14,148,553 Kelurahan 1 Paket 17,000,000
Penggandaan yang Disediakan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Baru
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 0 Kelurahan 1 Dokumen 2,000,000
undangan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Disediakan Bontang Baru
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 94,027,079 Kelurahan 40 Laporan 107,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Baru
Publik
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1 Kegiatan 236,453,180 1 Kegiatan 200,000,000
Pemerintah Daerah
Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 236,453,180 2 Unit 200,000,000
Bangunan Lainnya Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Disediakan
Publik Bontang Baru
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 2 Jenis 92,400,000 2 Jenis 105,000,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 92,400,000 12 Laporan 105,000,000
Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Baru Bontang Utara
yang Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
7 1 1 2.09 5 Jenis 65,450,000 5 Jenis 94,300,000
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 16 Unit 65,450,000 16 Unit 90,300,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik Bontang Baru
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 0 3 Unit 2,000,000
yang Dipelihara Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
Publik Bontang Baru
358
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 0 1 Unit 2,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Publik Bontang Baru
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 2,139,074,013 100 persen 2,412,764,209
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Komponen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 539,042,313 12 Unsur 704,581,035
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 2 Lembaga 13,870,050 Kelurahan 2 Lembaga 15,146,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Unit 175,000,000 Kelurahan 1 Unit 489,435,035
yang Terbangun Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Baru
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Masyarakat
5 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 5 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 350,172,263 Kelurahan 200,000,000
Ormas Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Ormas Bontang Utara
Masyarakat di Kelurahan Bontang Baru
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 1,525,235,700 3 Lembaga 1,478,183,174
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga 858,043,200 Kelurahan 5 Lembaga 773,183,174
Diselenggarakan Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Baru
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 28 Laporan 667,192,500 Kelurahan 28 Laporan 705,000,000
Usaha Ekonomi Masyarakat Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Baru
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
7 1 3 2.06 Jumlah keluarga 100 Keluarha 74,796,000 100 Keluarha 230,000,000
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Memperkuat Stabilitas
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Masyarakat
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.06 7 Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 Keluarga 74,796,000 Kelurahan 1 Keluarga 230,000,000
Utara, Bontang Baru DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungan Dengan Menerapkan Bontang Baru
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Publik
359
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 0 Kelurahan Api- 1 Paket 2,000,000
Atribut Kelengkapan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
api
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 1 Orang 0 Kelurahan Api- 1 Orang 2,000,000
Fungsi Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Pelatihan api
Publik
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum 7 Layanan 492,473,287 7 Layanan 560,000,000
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 246,896,722 Kelurahan Api- 1 Paket 290,000,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
api
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 43,379,946 Kelurahan Api- 1 Paket 50,000,000
Penggandaan yang Disediakan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
api
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 145,958,400 Kelurahan Api- 1 Dokumen 150,000,000
undangan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Disediakan api
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 56,238,219 Kelurahan Api- 1 Laporan 70,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
api
Publik
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 200,000,000
Pemerintah Daerah
Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 150,000,000 1 Unit 200,000,000
Bangunan Lainnya Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Api- Bontang Utara
yang Disediakan
Publik api
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 2 Jenis 53,412,000 2 Jenis 60,000,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Api- Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 53,412,000 1 Laporan 60,000,000
Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan api Bontang Utara
yang Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
7 1 1 2.09 5 Jenis 86,971,500 5 Jenis 97,000,000
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 16 Unit 68,171,500 16 Unit 75,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Api- Bontang Utara
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik api
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 0 3 Unit 2,000,000
yang Dipelihara Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Api- Bontang Utara
Publik api
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 18,800,000 1 Unit 20,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Api- Bontang Utara
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Publik api
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 3,176,718,272 100 persen 3,126,078,101
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Komponen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 1,006,911,872 12 Unsur 595,262,939
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 2 Lembaga 16,912,000 Kelurahan Api- 2 Lembaga 18,467,904
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan api
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2 Unit 910,000,000 Kelurahan Api- 2 Unit 489,435,035
yang Terbangun Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
api
Publik
360
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Masyarakat
5 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 5 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 79,999,872 Kelurahan Api- 87,360,000
Ormas Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Ormas Bontang Utara
Masyarakat di Kelurahan api
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 2,168,806,400 3 Lembaga 2,528,815,162
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 1,055,764,800 Kelurahan Api- 2 Lembaga 1,152,895,162
Diselenggarakan Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
api
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 42 Laporan 1,113,041,600 Kelurahan Api- 42 Laporan 1,375,920,000
Usaha Ekonomi Masyarakat Utara, Api-api DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
api
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
7 1 3 2.06 Jumlah keluarga 100 Keluarga 1,000,000 100 Keluarga 2,000,000
Kecamatan dan Kelurahan
361
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 70,514,000 Kelurahan 1 Dokumen 80,000,000
undangan Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Disediakan Bontang Kuala
Publik
Memperkuat Stabilitas
Pegawai
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 79,395,133 Kelurahan 40 Laporan 85,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Kuala
Publik
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,000,000
Pemerintah Daerah
Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 0 5 Unit 2,000,000
Bangunan Lainnya Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Disediakan
Publik Bontang Kuala
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 2 Jenis 97,200,000 2 Jenis 110,000,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 72,000,000 12 Laporan 80,000,000
Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Kuala Bontang Utara
yang Disediakan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 25,200,000 12 Laporan 30,000,000
Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Kuala Bontang Utara
Disediakan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah
7 1 1 2.09 5 Jenis 47,361,250 5 Jenis 64,000,000
Pemerintahan Daerah yang di Pelihara
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 16 Unit 47,361,250 16 Unit 60,000,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Publik Bontang Kuala
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 0 3 Unit 2,000,000
yang Dipelihara Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
Publik Bontang Kuala
Memperkuat Stabilitas Barang milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 0 1 Unit 2,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Bontang Utara
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Publik Bontang Kuala
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 3,024,461,927 100 persen 1,809,444,195
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Komponen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 2,010,708,000 12 Unsur 548,148,099
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 2 Lembaga 11,642,000 Kelurahan 2 Lembaga 12,713,064
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bontang Kuala
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 8 Unit 1,955,000,000 Kelurahan 8 Unit 489,435,035
yang Terbangun Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Kuala
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Masyarakat
5 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas 5 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 44,066,000 Kelurahan 46,000,000
Ormas Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Ormas Bontang Utara
Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 957,383,927 3 Lembaga 1,201,296,096
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 482,088,000 Kelurahan 2 Lembaga 546,096,096
Diselenggarakan Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Kuala
Publik
Memperkuat Stabilitas
Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20 Laporan 475,295,927 Kelurahan 20 Laporan 655,200,000
Usaha Ekonomi Masyarakat Utara, Bontang Kuala DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang Utara
Bontang Kuala
Publik
362
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
7 1 3 2.06 Jumlah keluarga 100 Keluarga 56,370,000 100 Keluarga 60,000,000
Kecamatan dan Kelurahan
363
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas Pegawai
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kecamatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 3 Dokumen 11,325,600 3 Dokumen 11,325,600 Bontang
undangan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Disediakan Selatan
Publik Selatan
Memperkuat Stabilitas Pegawai
Kecamatan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47 Laporan 511,980,900 47 Laporan 537,579,945 Bontang
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Selatan
Publik Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik
7 1 1 2.07 2 Jenis 250,000,000 2 Jenis 262,500,000
Pemerintah Daerah Daerah
Memperkuat Stabilitas BMD
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 175,000,000 5 Unit 183,750,000 Bontang
Bangunan Lainnya Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
yang Disediakan Selatan
Publik Selatan
Memperkuat Stabilitas BMD
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 5 Unit 75,000,000 5 Unit 78,750,000 Bontang
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Bangunan Lainnya yang Disediakan Selatan
Publik Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 3 Jenis 4,442,346,840 3 Jenis 4,741,090,406
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 307,975,024 12 Laporan 400,000,000 Bontang
Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
yang Disediakan Selatan
Publik Selatan
Memperkuat Stabilitas Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 4,134,371,816 12 Laporan 4,341,090,406 Bontang
Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Disediakan Selatan
Publik Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang
7 1 1 2.09 4 Jenis 503,862,340 4 Jenis 523,942,125
Pemerintahan Daerah dipelihara
Memperkuat Stabilitas BMD Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 14 Unit 124,919,840 14 Unit 126,000,000 Bontang
Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Selatan
Publik Selatan
Memperkuat Stabilitas BMD Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 14 Unit 9,950,000 14 Unit 10,500,000 Bontang
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Selatan
Publik Selatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Stabilitas BMD Kantor Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 5 Unit 78,992,500 Polhukhankam Dan Kecamatan 5 Unit 82,942,125 Bontang
Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
7 1 1 2.09 10 Dipelihara/Direhabilitasi Transformasi Pelayanan Bontang Selatan
PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas BMD Kantor
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 290,000,000 8 Unit 304,500,000 Bontang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan
Publik Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Cakupan koordinasi penyelenggaraan
100 % 928,148,003 100 % 974,555,403
PELAYANAN PUBLIK pemerintah umum (kec bontang selatan)
7 1 2 Cakupan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan ; 96 ;
96 ; 96 Persen
Persentase Pelayanan Publik yang 96 Persen
dilaksanakan sesuai SOP
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
7 1 2 2.01 Jumlah Subjek Koordinasi 4 Subjek 775,700,000 4 Subjek 814,485,000
Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Memperkuat Stabilitas
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Kecamatan
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 2 2.01 1 Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 3 Laporan 700,000,000 Kecamatan dan 3 Laporan 735,000,000 Bontang
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait Kelurahan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Masyarakat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 2 2.01 2 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 2 Dokumen 75,700,000 Kecamatan dan 2 Dokumen 79,485,000 Bontang
Kecamatan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kecamatan Kelurahan Selatan
Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
2 Kegiatan 152,448,003 2 Kegiatan 160,070,403
7 1 2 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah Urusan 5 Urusan 5 Urusan
364
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Masyarakat Kecamatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 2 2.02 1 Pelayanan kepada Masyarakat di 2 Dokumen 45,000,000 Bontang 2 Dokumen 47,250,000 Bontang
Kecamatan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Kecamatan Selatan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Masyarakat Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 2 2.02 2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 4 Laporan 90,000,000 Bontang 4 Laporan 94,500,000 Bontang
di Wilayah Kecamatan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
di Wilayah Kecamatan Selatan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Masyarakat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 2 2.02 3 Pelaksanaan Pelayanan kepada 6 Laporan 17,448,003 Bontang 6 Laporan 18,320,403 Bontang
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Selatan Selatan
Publik
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 311,747,896 100 persen 327,335,290
KELURAHAN masyarakat.
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 311,747,896 3 Lembaga 327,335,290
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas Masyarakat Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 311,747,896 Polhukhankam Dan Kecamatan 3 Lembaga 327,335,290 Bontang
Diselenggarakan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Transformasi Pelayanan Bontang Selatan
6. Meningkatkan kapasitas
7 1 3 2.03 1 tata kelola pemerintahan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Tingkat penanganan gangguan
7 1 4 100 % 50,000,000 100 % 52,500,000
KETERTIBAN UMUM Trantibum (kec bontang selatan)
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Perda dan Perkada yang 2 Perda/Perk
7 1 4 2.02 2 Perda/Perkada 50,000,000 52,500,000
dan Peraturan Kepala Daerah ditegakan ada
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
Memperkuat Stabilitas
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan dengan Perangkat Daerah yang Tugas Kecamatan
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 4 2.02 1 Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 2 Laporan 50,000,000 2 Laporan 52,500,000 Bontang
Peraturan Perundang-Undangan Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan bontang selatan
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Selatan
Publik
Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan koordinasi penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 25,000,000 100 Persen 26,250,000
UMUM pemerintah umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 1 5 2.01 2 Kegiatan 25,000,000 2 Kegiatan 26,250,000
Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional dalam rangka
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Stabilitas Masyarakat
Kecamatan
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 5 2.01 1 20 Orang 25,000,000 20 Orang 26,250,000 Bontang
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selatan, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Selatan
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Publik Selatan
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kesatuan Republik Indonesia
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 2,418,539,620 2,539,416,601
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 761,880,000 100 persen 799,974,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
365
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas Pegawai
Kecamatan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Paket 37,000,000 5 Paket 38,850,000 Bontang
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Selatan
Publik Selatan
Memperkuat Stabilitas Pegawai
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kecamatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 3 Dokumen 88,880,000 3 Dokumen 93,324,000 Bontang
undangan Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Disediakan Selatan
Publik Selatan
Memperkuat Stabilitas Pegawai
Kecamatan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 115,000,000 10 Laporan 120,750,000 Bontang
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
Selatan
Publik Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik
7 1 1 2.07 2 Jenis 0 2 Jenis 0
Pemerintah Daerah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 0 BMD Kelurahan 5 Unit 0 Bontang
Bangunan Lainnya Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Selatan
Publik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 3 Jenis 97,000,000 3 Jenis 101,850,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 97,000,000 12 Laporan 101,850,000 Bontang
Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
yang Disediakan Selatan
Publik Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang
7 1 1 2.09 4 Jenis 96,500,000 4 Jenis 101,325,000
Pemerintahan Daerah dipelihara
Memperkuat Stabilitas BMD Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 6 Unit 76,500,000 6 Unit 80,325,000 Bontang
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Selatan
Publik Selatan
Memperkuat Stabilitas BMD Kantor
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 20,000,000 8 Unit 21,000,000 Bontang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Bontang
yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan
Publik Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 1,607,659,620 100 persen 1,687,992,601
KELURAHAN masyarakat.
Jumlah Kompenen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 382,000,000 12 Unsur 401,050,000
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 Lembaga 17,000,000 5 Lembaga 17,800,000 Bontang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan
Publik
7 1 3 2.02 1 6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit 250,000,000 Polhukhankam Dan 3 Unit 262,500,000 Bontang
yang Terbangun Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Transformasi Pelayanan Selatan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Kecamatan
3 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat 3 Pokmas /
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 115,000,000 120,750,000 Bontang
Ormas Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan Selatan
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 1,174,159,620 3 Lembaga 1,232,867,601
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 562,560,000 2 Lembaga 590,688,000 Bontang
Diselenggarakan Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 25 Laporan 611,599,620 25 Laporan 642,179,601 Bontang
Usaha Ekonomi Masyarakat Selatan, Satimpo DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
366
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Tingkat Pemberdayaan dan
7 1 3 2.06 6 Kelurahan 51,500,000 6 Kelurahan 54,075,000
Kecamatan dan Kelurahan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan
367
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 3 Jenis 50,400,000 3 Jenis 52,920,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 50,400,000 Kelurahan 12 Laporan 52,920,000 Bontang
Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Selatan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang
7 1 1 2.09 4 Jenis 84,536,000 4 Jenis 88,762,800
Pemerintahan Daerah dipelihara
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 6 Unit 75,758,000 6 Unit 79,545,900 Bontang
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Selatan
Publik Kelurahan
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Daerah
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 8,778,000 8 Unit 9,216,900 Bontang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan dan
yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan
Publik Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 2,327,487,200 100 persen 2,443,411,560
KELURAHAN masyarakat.
Jumlah Kompenen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 387,000,000 12 Unsur 405,900,000
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 Lembaga 19,000,000 5 Lembaga 19,500,000 Bontang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan
7 1 3 2.02 1 Publik
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas
Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit 210,000,000 Polhukhankam Dan 3 Unit 220,500,000 Bontang
yang Terbangun Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Kelurahan
Transformasi Pelayanan Selatan
7 1 3 2.02 2 6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Kecamatan
3 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat 3 Pokmas /
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 158,000,000 165,900,000 Bontang
Ormas Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan Selatan
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 1,910,487,200 3 Lembaga 2,006,011,560
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 932,587,200 2 Lembaga 979,216,560 Bontang
Diselenggarakan Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 38 Laporan 977,900,000 38 Laporan 1,026,795,000 Bontang
Usaha Ekonomi Masyarakat Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Tingkat Pemberdayaan dan
7 1 3 2.06 6 Kelurahan 30,000,000 6 Kelurahan 31,500,000
Kecamatan dan Kelurahan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan
368
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 1 5 2.01 2 Kegiatan 25,000,000 2 Kegiatan 26,250,000
Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional dalam rangka
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 5 2.01 1 20 Orang 25,000,000 20 Orang 26,250,000 Bontang
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selatan, Tanjung Laut DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Selatan
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Publik
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kesatuan Republik Indonesia
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 2,584,782,400 2,715,446,520
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 1,122,338,800 100 persen 1,179,830,740
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
369
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Kompenen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 400,300,000 12 Unsur 420,365,000
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 Lembaga 15,000,000 5 Lembaga 15,800,000 Bontang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit 275,000,000 3 Unit 288,750,000 Bontang
yang Terbangun Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Kecamatan
3 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat 3 Pokmas /
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 110,300,000 115,815,000 Bontang
Ormas Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan Selatan
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 973,143,600 3 Lembaga 1,021,800,780
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 509,193,600 2 Lembaga 534,653,280 Bontang
Diselenggarakan Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 19 Laporan 463,950,000 19 Laporan 487,147,500 Bontang
Usaha Ekonomi Masyarakat Selatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Tingkat Pemberdayaan dan
7 1 3 2.06 6 Kelurahan 40,000,000 6 Kelurahan 42,000,000
Kecamatan dan Kelurahan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan
370
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kecamatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai
7 1 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 10 Orang 0 10 Orang 0 Bontang
Fungsi Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Pelatihan Selatan
Publik
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum 8 Layanan 582,570,600 8 Layanan 611,699,130
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 258,389,000 5 Paket 271,308,450 Bontang
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Paket 14,500,000 5 Paket 15,225,000 Bontang
Penggandaan yang Disediakan Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kecamatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 3 Dokumen 114,681,600 3 Dokumen 120,415,680 Bontang
undangan Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kelurahan
Disediakan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Pegawai
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 195,000,000 10 Laporan 204,750,000 Bontang
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan kelurahan
Selatan
Publik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik
7 1 1 2.07 2 Jenis 200,000,000 2 Jenis 210,000,000
Pemerintah Daerah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 200,000,000 BMD Kelurahan 5 Unit 210,000,000 Bontang
Bangunan Lainnya Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Selatan
Publik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 3 Jenis 87,600,000 3 Jenis 91,980,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kelurahan Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 87,600,000 Tanjung Laut 12 Laporan 91,980,000 Bontang
Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Indah Selatan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang
7 1 1 2.09 4 Jenis 109,511,000 4 Jenis 114,986,550
Pemerintahan Daerah dipelihara
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 6 Unit 93,601,000 BMD Kelurahan 6 Unit 98,281,050 Bontang
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 15,910,000 BMD Kelurahan 8 Unit 16,705,500 Bontang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan
Publik
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 2,414,719,213 100 persen 2,535,580,174
KELURAHAN masyarakat.
Jumlah Kompenen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 742,500,000 12 Unsur 779,750,000
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 Lembaga 17,500,000 5 Lembaga 18,500,000 Bontang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit 600,000,000 Polhukhankam Dan 3 Unit 630,000,000 Bontang
yang Terbangun Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Transformasi Pelayanan Selatan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Kecamatan
3 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat 3 Pokmas /
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 125,000,000 131,250,000 Bontang
Ormas Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan Selatan
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 1,612,219,213 3 Lembaga 1,692,830,174
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 796,915,200 2 Lembaga 836,760,960 Bontang
Diselenggarakan Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
371
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 33 Laporan 815,304,013 33 Laporan 856,069,214 Bontang
Usaha Ekonomi Masyarakat Selatan, Tanjung Laut Indah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Tingkat Pemberdayaan dan
7 1 3 2.06 6 Kelurahan 60,000,000 6 Kelurahan 63,000,000
Kecamatan dan Kelurahan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan
372
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang 5 Unit 170,000,000 BMD Kelurahan 5 Unit 178,500,000 Bontang
Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
Disediakan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 0 BMD Kelurahan 5 Unit 0 Bontang
Bangunan Lainnya Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Selatan
Publik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 3 Jenis 49,200,000 3 Jenis 51,660,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Kelurahan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 49,200,000 12 Laporan 51,660,000 Bontang
Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Berbas Tengah
yang Disediakan Selatan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang
7 1 1 2.09 4 Jenis 103,901,000 4 Jenis 109,096,050
Pemerintahan Daerah dipelihara
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 6 Unit 87,401,000 BMD Kelurahan 6 Unit 91,771,050 Bontang
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 16,500,000 BMD Kelurahan 8 Unit 17,325,000 Bontang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan
Publik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Cakupan koordinasi penyelenggaraan
100 % 400,000,000 100 % 420,000,000
PELAYANAN PUBLIK pemerintah umum (kec bontang selatan)
7 1 2 Cakupan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan ; 96 ;
96 ; 96 Persen
Persentase Pelayanan Publik yang 96 Persen
dilaksanakan sesuai SOP
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
2 Kegiatan 400,000,000 2 Kegiatan 420,000,000
7 1 2 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah Urusan 5 Urusan 5 Urusan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 2 2.02 3 Pelaksanaan Pelayanan kepada 4 Laporan 400,000,000 4 Laporan 420,000,000 Bontang
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Selatan
Publik
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 3,811,898,800 100 persen 4,001,843,740
KELURAHAN masyarakat.
Jumlah Kompenen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 743,000,000 12 Unsur 779,500,000
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 Lembaga 23,000,000 5 Lembaga 23,500,000 Bontang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit 540,000,000 Polhukhankam Dan 3 Unit 567,000,000 Bontang
yang Terbangun Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Transformasi Pelayanan Selatan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Kecamatan
3 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat 3 Pokmas /
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 180,000,000 189,000,000 Bontang
Ormas Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan Selatan
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 2,912,522,000 3 Lembaga 3,058,148,100
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 1,424,452,800 2 Lembaga 1,495,675,440 Bontang
Diselenggarakan Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 62 Laporan 1,488,069,200 62 Laporan 1,562,472,660 Bontang
Usaha Ekonomi Masyarakat Selatan, Berbas Tengah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Tingkat Pemberdayaan dan
7 1 3 2.06 6 Kelurahan 156,376,800 6 Kelurahan 164,195,640
Kecamatan dan Kelurahan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan
373
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
374
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 3 Jenis 70,800,000 3 Jenis 74,340,000
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kecamatan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 70,800,000 Kelurahan 12 Laporan 74,340,000 Bontang
Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Disediakan Selatan
Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang
7 1 1 2.09 4 Jenis 40,804,000 4 Jenis 42,844,200
Pemerintahan Daerah dipelihara
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 6 Unit 30,804,000 BMD Kelurahan 6 Unit 32,344,200 Bontang
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 10,000,000 BMD Kelurahan 5 Unit 10,500,000 Bontang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan
yang Dipelihara/Direhabilitasi Selatan
Publik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Cakupan koordinasi penyelenggaraan
100 % 250,000,000 100 % 262,500,000
PELAYANAN PUBLIK pemerintah umum (kec bontang selatan)
7 1 2 Cakupan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan ; 96 ;
96 ; 96 Persen
Persentase Pelayanan Publik yang 96 Persen
dilaksanakan sesuai SOP
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
2 Kegiatan 250,000,000 2 Kegiatan 262,500,000
7 1 2 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah Urusan 5 Urusan 5 Urusan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 2 2.02 3 Pelaksanaan Pelayanan kepada 4 Laporan 250,000,000 4 Laporan 262,500,000 Bontang
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Selatan
Publik
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 1,854,260,800 100 persen 1,947,673,780
KELURAHAN masyarakat.
Jumlah Kompenen masyarakat yang
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 12 Unsur 598,000,000 12 Unsur 628,600,000
kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5 Lembaga 16,000,000 5 Lembaga 17,500,000 Bontang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas Kecamatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit 470,000,000 Polhukhankam Dan 3 Unit 493,500,000 Bontang
yang Terbangun Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) tata kelola pemerintahan Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Transformasi Pelayanan Selatan
6. Meningkatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Kecamatan
3 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat 3 Pokmas /
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 112,000,000 117,600,000 Bontang
Ormas Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan Selatan
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
7 1 3 2.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga 1,199,680,800 3 Lembaga 1,259,664,780
Kecamatan
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 619,665,600 2 Lembaga 650,648,880 Bontang
Diselenggarakan Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 24 Laporan 580,015,200 24 Laporan 609,015,900 Bontang
Usaha Ekonomi Masyarakat Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Selatan
Publik
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Tingkat Pemberdayaan dan
7 1 3 2.06 6 Kelurahan 56,580,000 6 Kelurahan 59,409,000
Kecamatan dan Kelurahan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan
375
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
7 1 4 2.01 Jumlah Koordinasi yang dilakukan 1 Kegiatan 24,000,000 1 Kegiatan 25,200,000
Ketertiban Umum
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Memperkuat Stabilitas
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kecamatan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Laporan dan
7 1 4 2.01 1 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 12 Laporan 24,000,000 12 Laporan 25,200,000 Bontang
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Data
Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan Selatan
Publik
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan koordinasi penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 25,000,000 100 Persen 26,250,000
UMUM pemerintah umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kegiatan Pembinaan wawasan
7 1 5 2.01 2 Kegiatan 25,000,000 2 Kegiatan 26,250,000
Penugasan Kepala Daerah kebangsaan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional dalam rangka
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Stabilitas
Kecamatan
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 6. Meningkatkan kapasitas Masyarakat
7 1 5 2.01 1 20 Orang 25,000,000 20 Orang 26,250,000 Bontang
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selatan, Berbas Pantai DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan tata kelola pemerintahan Kelurahan
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Selatan
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Publik
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Kesatuan Republik Indonesia
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 19,281,994,034 20,246,093,736
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 18,035,191,916 100 persen 18,936,951,512
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Kegiatan 11,938,161,272 4 Kegiatan 12,535,069,336
Perangkat Daerah
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan ASN Kecamatan 65 Orang/bul Kecamatan
7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 11,938,161,272 kesejahteraan sosial dan 12,535,069,336
Tunjangan ASN Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat an Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat
Publik
Jumlah Kegiatan Administrasi
7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Kegiatan 299,914,000 2 Kegiatan 314,909,700
Kepegawaian Perangkat Daerah
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan Pegawai
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2 Paket 99,914,000 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 2 Paket 104,909,700
Atribut Kelengkapan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 4. Meningkatkan Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 1 2.05 9 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 20 Orang 200,000,000 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 20 Orang 210,000,000
Fungsi Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
Pelatihan pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
Jumlah Kegiatan Administrasi Umum
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Kegiatan 896,528,581 6 Kegiatan 941,355,010
Perangkat Daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Komponen Instalasi 4. Meningkatkan Pegawai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 15,246,994 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 1 Paket 16,009,344
Bangunan Kantor Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
yang Disediakan pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan Pegawai
Jumlah Paket Peralatan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Paket 315,719,300 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 11 Paket 331,505,265
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan Pegawai
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Paket 139,747,923 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 4 Paket 146,735,319
Disediakan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan Pegawai
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 59,084,364 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 2 Paket 62,038,582
Penggandaan yang Disediakan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 4. Meningkatkan Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 1095 Dokum Kecamatan
7 1 1 2.06 6 Peraturan Perundang-Undangan yang 1095 Dokumen 7,117,500 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 7,473,375
undangan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan en Bontang Barat
Disediakan pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan Pegawai
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56 Laporan 359,612,500 kesejahteraan sosial dan Kecamatan 56 Laporan 377,593,125
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat Bontang Barat
Publik
376
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 2 Kegiatan 84,000,000 2 Kegiatan 88,200,000
Pemerintah Daerah
Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 4. Meningkatkan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 1 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 34,000,000 kesejahteraan sosial dan 1 Unit 35,700,000
Dinas Jabatan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
yang Disediakan pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 4. Meningkatkan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 0 kesejahteraan sosial dan 1 Unit 0
Bangunan Lainnya Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
yang Disediakan pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 4. Meningkatkan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 13 Unit 50,000,000 kesejahteraan sosial dan 13 Unit 52,500,000
Kantor atau Bangunan Lainnya Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
Bangunan Lainnya yang Disediakan pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa
7 1 1 2.08 3 Kegiatan 4,207,712,914 3 Kegiatan 4,418,098,560
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan Kecamatan
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 500,000 kesejahteraan sosial dan 1 Laporan 525,000
Menyurat Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4. Meningkatkan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 325,000,000 kesejahteraan sosial dan 12 Laporan 341,250,000
Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat Bontang Barat
yang Disediakan pemberdayaan masyarakat
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4. Meningkatkan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 2 Laporan 3,882,212,914 kesejahteraan sosial dan 2 Laporan 4,076,323,560
Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat Bontang Barat
Disediakan pemberdayaan masyarakat
Publik
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.09 Milik Daerah Penunjang Urusan 4 Kegiatan 608,875,149 4 Kegiatan 639,318,906
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 4. Meningkatkan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 18 Unit 173,446,600 kesejahteraan sosial dan 18 Unit 182,118,930
Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 4. Meningkatkan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 18 Unit 8,360,000 kesejahteraan sosial dan 18 Unit 8,778,000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
dibayarkan Pajak dan Perizinannya pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 4. Meningkatkan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 10 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit 186,238,549 kesejahteraan sosial dan 2 Unit 195,550,476
Kantor atau Bangunan Lainnya Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
Dipelihara/Direhabilitasi pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 4. Meningkatkan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54 Unit 240,830,000 kesejahteraan sosial dan 54 Unit 252,871,500
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kecamatan Bontang Barat
yang Dipelihara/Direhabilitasi pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
Cakupan tugas penyelenggaraan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN pemerintahan yang dilaksanakan ; 96 ;
7 1 2 96 ; 96 Persen 629,364,637 660,832,869
PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Publik yang 96 Persen
dilaksanakan sesuai SOP
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
7 1 2 2.01 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 2 kegiatan 482,728,022 2 kegiatan 506,864,423
Tingkat Kecamatan
di tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Memperkuat Stabilitas
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 4. Meningkatkan Masyarakat
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 2 2.01 1 Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 2 Laporan 465,000,000 kesejahteraan sosial dan Kecamatan/Kel 2 Laporan 488,250,000
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait pemberdayaan masyarakat urahan
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 4. Meningkatkan Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 2 Dokumen 17,728,022 kesejahteraan sosial dan Kecamatan/Kel 2 Dokumen 18,614,423
Kecamatan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
Kecamatan pemberdayaan masyarakat urahan
Publik
7 1 2 2.01 2
4. Meningkatkan
kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat
377
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Jumlah Kegiatan Pemerintah Yang Tidak
7 1 2 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 3 Kegiatan 118,847,980 3 Kegiatan 124,790,379
Ada di Kecamatan Daerah yang ada di Kecamatan
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan 4. Meningkatkan Masyarakat
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Kecamatan
7 1 2 2.02 1 Pelayanan kepada Masyarakat di 1 Dokumen 31,000,000 kesejahteraan sosial dan Kecamatan/Kel 1 Dokumen 32,550,000
Kecamatan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Bontang Barat
Kecamatan pemberdayaan masyarakat urahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 4. Meningkatkan Masyarakat
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Kecamatan
7 1 2 2.02 2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 4 Laporan 68,132,075 kesejahteraan sosial dan Kecamatan/Kel 4 Laporan 71,538,679
di Wilayah Kecamatan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Bontang Barat
di Wilayah Kecamatan pemberdayaan masyarakat urahan
Saing
Meningkatkan Sumber
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 4. Meningkatkan Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Kecamatan
7 1 2 2.02 3 Pelaksanaan Pelayanan kepada 2 Laporan 19,715,905 kesejahteraan sosial dan Kecamatan/Kel 2 Laporan 20,701,700
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Berdaya Bontang Barat
Masyarakat di Wilayah Kecamatan pemberdayaan masyarakat urahan
Saing
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
7 1 2 2.03 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 1 Kegiatan 27,788,635 1 Kegiatan 29,178,067
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum
Sarana dan
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Memperkuat Stabilitas Prasarana
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau 4. Meningkatkan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Pelayanan Kecamatan
7 1 2 2.03 1 Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana Instansi Vertikal yang Terkait dalam 1 Dokumen 27,788,635 kesejahteraan sosial dan 1 Dokumen 29,178,067
Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Umum Bontang Barat
dan Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan masyarakat
Pelayanan Umum Publik Kecamatan
Bontang Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 303,394,800 100 persen 318,564,540
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 Kegiatan 150,000,000 3 Kegiatan 157,500,000
Kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 4. Meningkatkan
1 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan 1 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 150,000,000 kesejahteraan sosial dan Masyarakat 157,500,000
Ormas Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Ormas Bontang Barat
Masyarakat di Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Jumlah Kegiatan Lembaga
7 1 3 2.03 2 Kegiatan 153,394,800 2 Kegiatan 161,064,540
Kecamatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Memperkuat Stabilitas Lembaga
4. Meningkatkan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kemasyarakata Kecamatan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga 153,394,800 kesejahteraan sosial dan 6 Lembaga 161,064,540
Diselenggarakan Barat, Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan n Kecamatan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat
Publik Bontang Barat
7 1 3 2.03 1
4. Meningkatkan
kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat
378
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan layanan
7 1 1 100 persen 400,000,000 100 persen 420,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan pemerintahan daerah
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4. Meningkatkan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kelurahan Kecamatan
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 73,800,000 kesejahteraan sosial dan 12 Laporan 77,490,000
Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kanaan Bontang Barat
yang Disediakan pemberdayaan masyarakat
Publik
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7 1 1 2.09 Milik Daerah Penunjang Urusan 4 Kegiatan 135,497,600 4 Kegiatan 142,272,480
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 4. Meningkatkan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 2 atau Lapangan yang Dipelihara dan 11 Unit 115,346,000 kesejahteraan sosial dan 11 Unit 121,113,300
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kelurahan Bontang Barat
dibayarkan Pajak dan Perizinannya pemberdayaan masyarakat
Publik Kanaan
Memperkuat Stabilitas Barang Milik
4. Meningkatkan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Daerah Kecamatan
7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17 Unit 20,151,600 kesejahteraan sosial dan 17 Unit 21,159,180
yang Dipelihara Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kelurahan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat
Publik Kanaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Cakupan layanan pemberdayaan
7 1 3 100 persen 1,211,550,803 100 persen 1,272,128,343
KELURAHAN masyarakat
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 Kegiatan 359,651,000 3 Kegiatan 377,633,550
Kelurahan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 4. Meningkatkan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Masyarakat Kecamatan
7 1 3 2.02 1 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 6 Lembaga 13,000,000 kesejahteraan sosial dan 6 Lembaga 13,650,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kelurahan Bontang Barat
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Publik
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Masyarakat Kecamatan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Unit 280,000,000 kesejahteraan sosial dan 1 Unit 294,000,000
yang Terbangun Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kelurahan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat
Publik
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 4. Meningkatkan
12 Pokmas / Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Masyarakat 12 Pokmas / Kecamatan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 66,651,000 kesejahteraan sosial dan 69,983,550
Ormas Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kelurahan Ormas Bontang Barat
Masyarakat di Kelurahan pemberdayaan masyarakat
Publik
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Jumlah Kegiatan Lembaga
7 1 3 2.03 2 Kegiatan 833,899,803 2 Kegiatan 875,594,793
Kecamatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
379
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kelompok
Kode Prioritas Daerah
Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Sasaran Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah Penanggung
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Masyarakat Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga 531,831,800 kesejahteraan sosial dan 6 Lembaga 558,423,390
Diselenggarakan Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kelurahan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat
Publik
Memperkuat Stabilitas
4. Meningkatkan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Masyarakat Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 302,068,003 kesejahteraan sosial dan 1 Laporan 317,171,403
Usaha Ekonomi Masyarakat Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Kelurahan Bontang Barat
pemberdayaan masyarakat
Publik
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
7 1 3 2.06 Kesejahteraan Keluarga Tingkat 1 Kegiatan 18,000,000 1 Kegiatan 18,900,000
Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Memperkuat Stabilitas
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam 4. Meningkatkan
Kota Bontang, Bontang PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Kecamatan
7 1 3 2.06 7 Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 29 Keluarga 18,000,000 kesejahteraan sosial dan Masyarakat 29 Keluarga 18,900,000
Barat, Kanaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Bontang Barat
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungan Dengan Menerapkan pemberdayaan masyarakat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Publik