DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ........ III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...................................................... III-1
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .................................................................. III-1
3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ........................ III-3
3.1.3. Perkembangan Harga (Inflasi) ......................................................... III-5
3.1.4. Kondisi Tenaga Kerja...................................................................... III-5
3.1.5. Investasi ........................................................................................ III-7
3.1.6. Tantangan da Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan
Tahun 2022 ................................................................................... III-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..................................................... III-13
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................... III-15
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah...................................................... III-19
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah III-24
LAMPIRAN
1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022
2. Daftar PKBM
3. Daftar Pemetaan SDGs
DAFTAR TABEL
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.01.
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran.
B. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 adalah
sebagai berikut :
1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen
Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menggerakan dan mengarahkan seluruh pemangku
kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan
melalui Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Pekon/
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat
Daerah, dan Musrenbang Kabupaten.
4. Menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten
Pringsewu dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah berupa program dan kegiatan yang akan di
laksanakan pada tahun 2022.
5. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam
proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2022.
Tabel 2.01
Pembagian Wilayah Administrasi Kebupaten Pringsewu
NO KECAMATAN LUAS (Km2) PROSENTASE
1 Pardasuka 94,64 15,14
2 Ambarawa 30,99 4,96
3 Pagelaran 72,47 11,60
4 Pringsewu 53,29 8,53
5 Gadingrejo 85,71 13,71
6 Sukoharjo 72,95 11,67
7 Banyumas 39,85 6,38
8 Adiluwih 74,82 11,97
9 Pagelaran Utara 100,28 16,04
Jumlah 625,00 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2020
Gambar 2.01
Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu
B. Topografis.
1. Kemiringan Lahan
Tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu
yaitu kemiringan 00 – 30 sebanyak 17%; kemiringan 30 – 80
sebesar 25%; kemiringan 80 –150 sebesar 19%; kemiringan
150–250 sebesar 18%; kemiringan 250 – 400 sebesar 3%; dan
kemiringan diatas 400 sebesar 18%.
2. Ketinggian Lahan
Tingkat ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu
meliputi tingkat elevansi 0 m – 100 m dpl seluas 8.943,23 ha
atau 14,31%; tingkat elevansi 100 m – 200 m dpl seluas
40.555,25 ha atau 64,88%; tingkat elevansi 200 m – 300 m dpl
seluas 4.954,79 ha atau 5,99%; dan tingkat elevansi 300 m –
400 m dpl seluas 3.747,12 ha atau 5,99%.
C. Geologi
Ditinjau dari segi geologi, di wilayah Kabupaten Pringsewu terdapat
beberapa formasi yang berasal dari masa tersier dan kuarter.
Formasi terbesar adalah formasi lempung (Qtl) seluas 23.882 ha
atau 38,21%, dan formasi terbesar kedua adalah formasi kompleks
gunungkasih (Pzg) seluas 18.234 ha atau 29,17%. Selain itu
terdapat formasi granit kapur (Kgr) seluas 1.981 ha atau 3,17%;
formasi menanga (Km) seluas 202 ha atau 0,32%; formasi diorit
sekampungterdaunkan (Kds) seluas 365 ha atau 0,58%; formasi
gading (Tomg) seluas 367 ha atau 0,59%; formasi kasai (Qtk) seluas
2.112 ha atau 3,38%; formasi hulusimpang (Tomh) seluas 5.794
ha atau 9,27%; formasi aluvium (Qa) seluas 5.396 ha atau
8,63%; dan formasi batuan gunung api kuarter muda (Qhy) seluas
4.178 ha atau 6,68%.
D. Hidrologi
1. Daerah Aliran Sungai
Di wilayah Kabupaten Pringsewu hanya ada satu Daerah Aliran
Sungai (DAS) yaitu DAS Way Sekampung. Dari DAS utama
tersebut kemudian membentuk Sub DAS, yang meliputi Sub
DAS Way Sekampung Anak yang memiliki areal seluas
12.575,90 ha; Sub DAS Way Bulok yang memiliki areal seluas
15.144,96 ha; Sub DAS Way Semah yang memiliki areal seluas
2. Sungai
Kabupaten Pringsewu memiliki tujuh sungai yang meliputi Way
Sekampung Bagian Tengah yang memiliki panjang 24 km
dengan daerah aliran 600 km2; Way Gading yang memiliki
panjang 7 km dengan daerah aliran 56 km2; Way Apus yang
memiliki panjang 6,8 km dengan daerah aliran 5.440 km2; Way
Wonokoro yang memiliki panjang 8,8 km dengan daerah aliran
7.040 km2; Way Wayah yang memiliki panjang 19 km dengan
daerah aliran 380 km2; Way Sangsep yang memiliki panjang 17
km dengan daerah aliran 225 km2; dan Way Marga Harjo yang
memiliki panjang 2,5 km dengan daerah aliran 15 km2.
E. Klimatologi
1. Iklim
Rata-rata temperatur suhu di Kabupaten Pringsewu berselang
antara 22,90C – 32,40C. Sedangkan rata-rata kelembabannya
antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Kemudian rata-rata
tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten
Pringsewu adalah 1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs. Dengan
karakteristik iklim tersebut, maka wilayah Kabupaten Pringsewu
memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai daerah
pertanian.
2. Curah Hujan
Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-
rata curah hujan sepanjang 2020 berkisar 205 mm3/bulan,
dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu
berkisar 466 mm3. Sedangkan intensitas hujan pada tahun 2020
berkisar antara 6 hingga 26 hari, dengan intensitas hujan
tertinggi yaitu di Bulan Januari sebanyak 26 hari.
F. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan
yaitu seluas 17.227 ha atau 27,56%. Selain itu digunakanan
sebagai lahan sawah seluas 12.197 ha atau 19,51%, lahan
perkebunan seluas 11.989 ha atau 19,18%, lahan hutan seluas
10.634 ha atau 17,01%, lahan permukiman seluas 9.547 ha atau
15,27%, dan lahan belukar seluas 917 ha atau 1,47%.
Tabel 2.02
Komposisi Penduduk di Kabupaten Pringsewu
Gambar 2.02
Perbandingan penduduk usia produktif dan non produktif
Tabel 2.05
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu
Luas Kepadatan (Jiwa / Km2)
No Kecamatan
(Km2) 2016 2017 2018 2019 2020
1 Pardasuka 94,64 364 367 371 378 371,66
2 Ambarawa 30,99 1.108 1.116 1.125 1.159 1.174,15
3 Pagelaran 72,47 643 646 649 717 718,12
4 Pagelaran 100,28 155 157 158 154 152,58
5 Utara
Pringsewu 53,29 1.545 1.562 1.578 1.534 1.534,55
6 Gadingrejo 85,71 857 863 869 895 906,86
7 Sukoharjo 72,95 662 669 676 686 681,34
8 Banyumas 39,85 515 521 526 536 534,30
9 Adiluwih 74,82 468 471 475 474 482,00
Kabupaten 625,00 625 630 636 647 648,75
Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2021
O. Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan 397,13 422,33 444,12 465,70 492,63
dan Jaminan Sosial Wajib
PRODUK DOMESTIK
8.036,96 8.896,06 10.389,15 11.159,04 11.176,95
REGIONAL BRUTO
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 253,37 262,82 273,87 285,19 297,75
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 337,92 357,28 382,72 413,53 427,68
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
98,10 102,42 107,86 114,81 125,27
Sosial
2. Distribusi PDRB
Distribusi PDRB menggambarkan struktur perekonomian atau
menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah. Selama
lima tahun terakhir (2016-2020), perekonomian di Kabupaten
Pringsewu di dominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, yaitu
kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), kategori C
(Industri Pengolahan), dan kategori G (Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Hal ini dapat di lihat
pada tabel di bawah ini.
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.48 1.44 1.43 1.44 1.58
Tabel 2.12
Laju Inflasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2019
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Kelompok Pengeluaran
2016 2017 2018 2019 2020
Bahan Makanan 9,45 0,36 3,37 3,50 3,06
Makanan jadi, Minuman, 3,06
Rokok dan Tembakau. 2,43 0,36 0,80 4,01
B. Pemerataan Ekonomi
1. Indeks Gini
Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk
secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio
Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Kriteria
kesenjangan indeks gini di bawah 0,30 berarti ketimpangan
rendah, indeks gini 0,30 sampai dengan 0,50 berarti
ketimpangan sedang dan indeks gini di atas 0,50 berarti
ketimpangan tinggi. Kondisi ini berarti semakin mendekati satu
maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk
semakin melebar. Sebaliknya semakin mendekati 0 maka
distribusi pendapatan semakin merata. Selama lima tahun
terakhir (2016-2020) capaian indeks gini Kabupaten Pringsewu
bersifat fluktuatif, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah
ini.
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pringsewu
Gambar 2.04
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
Gambar 2.05
Perkembangan Unsur Pembentuk IPM Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
72
ANGKA HARAPAN HIDUP ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
13
70 12,8
68 12,6
66 12,4
12,2
C. Kualitas Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan
kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia sehingga
kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas
pendidikan itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa
kualitas sumber daya manusia akan sejalan dengan tingkat
pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai,
maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Adapun
capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel di bawah
ini.
D. Kualitas Kesehatan
Pembangunan pada bidang kesehatan bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang supaya terwujud derajat kesehatan masyarakat. Analisis
kinerja dibidang kesehatan dilakukan terhadap indikator-indikator
Angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian ibu, usia harapan
hidup dan persentase balita gizi buruk. Sebagai pencapaian
indikator bidang kesehatan, sebagaimana uraian berikut ini:
E. Ketenagakerjaan
Informasi ketenagakerjaan sangat penting dalam perencanaan dan
evaluasi pembangunan karena dapat memberikan gambaran daya
serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas
tenaga kerja. Apabila tingkat perekonomian tidak dapat menyerap
pertumbuhan tenaga kerja maka terjadi peningkatan
pengangguran. Adapun perkembangan ketenagakerjaan di
Kabupaten Pringsewu, dapat diketahui dari Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu
ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif
dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang
mencari pekerjaan. Selama lima tahun terakhir (2016-2020)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu selalu
meningkat. Namun peningkatan tersebut masih dibawah TPAK
Probinsi Lampung dan Nasional. Perbandingan TPAK Pringsewu
dengan Lampung dan Nasional, dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
Gambar 2.06
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
Gambar 2.07
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
F. Pelayanan Publik
Salah tugas Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah melayani
masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada. Oleh karena itu
maka sangat penting untuk mengetahui kinerja tersebut, terutama
yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, opini Badan
Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah, dan
predikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah. Adapun capaian kinerja terhadap tiga indikator pelayanan
publik tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.19
Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) NA 79,50 79,61 81,15 84,50
Opini BPK atas Laporan Keuangan
2 WTP WTP WTP WTP WTP
Daerah
Predikat Laporan Sistem Akuntabilitas
3 C CC CC B B
Kinerja Pemerintah Daerah.
Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2021
Tabel 2.20
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Capaian Skor Pola Pangan
1 82,34 86,10 87,55 87,96 88,00
Harapan (PPH)
Ketersediaan energi mencapai 2975 3015 3184 3783 4066
2
2,400 kkal/kapita/hari
Prosentase cadangan pangan
3 75.55 75.73 76.08 76.63 77.37
Pemerintah Daerah
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021
A. Olahraga
Sasaran utama olahraga pada dasarnya adalah untuk peningkatan
kualitas hidup manusia, baik yang menyakut kesehatan fisik,
mental, emosional, dan sosial. Dalam konsteks ini maka pada
dasarnya ada dua tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks
perlombaan, maka tujuan utamanya adalah mencapai prestasi
setinggi-tingginya. Namun dalam konteks kesehatan, maka pada
dasarnya adalah untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar tetap
sehat, sehingga mampu untuk melaksanakan aktivitas secara
produktif. Adapun kinerja bidang olah raga, dapat diketahui dari
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sebagaimana
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.22
Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah organisasi olahraga 17 21 25 25 25
2 Jumlah club olah raga 171 185 193 205 410
Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan
di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Rasio ketersediaan sekolah SD/MI 1:153 1:153 1:153 1:153 1:145
2 Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs 1:300 1:300 1:300 1:300 1:299
3 Rasio guru terhadap murid SD/MI 1 : 12 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15
4 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs 1 : 12 1 : 14 1 : 14 1 : 14 1 : 14
Rasio guru terhadap murid per rata-
5 1 :1,8 1 :1,4 1 :1,4 1 :1,4 1:打
rata kelas jenjang SD/MI
Rasio guru terhadap murid per rata-
6 1 :2,8 1 :2,0 1 :2,0 1 :2,0 1:4
rata kelas jenjang SD/MI
Ruang kelas SD/MI dalam kondisi
7 27,50 29,12 29,45 29,50 29,68
baik
Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi
8 18,27 18,86 20,00 20,50 21,08
baik
Rasio murid Pendidikan Anak Usia
9 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Dini terhadap anak usia 4-6 tahun.
Rasio guru Pendidikan
10 1 : 14 1 : 15 1 : 13 1 : 14 1 : 18
Anak Usia Dini
11 Angka putus sekolah SD/MI 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010
12 Angka putus sekolah SMP/MTs 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
13 Angka kelulusan SD/MI 99,30 99,96 100,00 100,00 100,00
14 Angka kelulusan SMP/MTs 99,25 99,93 100,00 100,00 100,00
Angka melanjutkan sekolah dari
15 98,50 100,00 100,00 100,00 98,90
jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs
Angka melanjutkan sekolah dari
16 97,00 87,90 95,70 98,50 98,50
jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA
Prosentase guru SD/MI yang
17 71,17 78,68 81,50 83,33 90,48
memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV
Prosentase guru SMP/MTs yang
18 88,45 87,06 88,50 90,51 91,71
memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV
Tahun 2020
Rata – Rata Pencapaian
INDIKATOR
Target Realisasi Capaian Efektifitas Ket
A. SPM Pendidikan Anak Usia Dini
1. Peserta didik anak usia dini merupakan Tidak Belum
peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun 100% 51,43% 51,43%
Efektif Tercapai
sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Perlengkapan dasar peserta didik pada
pendidikan anak usia dini meliputi buku
gambar sebanyak 6 buah buku gambar
dalam kondisi baru per peserta didik per
100% 100% 100% Efektif Tercapai
semestar dan 1 set alat mewarnai paling
sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi
baru per peserta didik per semester dan
diberikan pada setiap awal tahun;
3. Kualitas Pendidik paling rendah memiliki
ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana
(S1) bidang pendidikan anak usia dini, Kurang
100% 79,67% 79,67% Tercapai
kependidikan lain, atau psikologi dan Efektif
memiliki sertifikat profesi guru pendidikan
anak usia dini;
4. Kualitas kepala satuan pendidikan anak
usia dini paling rendah memiliki ijazah
Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1),
memiliki sertifikat pendidik dan surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon
100% 100% 100% Efektif Tercapai
kepala sekolah untuk pendidikan anak usia
dini formal atau sertifikat pendidikan dan
pelatihan kepala satuan pendidikan anak
usia dini nonformal dari lembaga pemerintah
yang berwenang;
5. Pemenuhan jumlah pendidik pendidikan
anak usia dini didasarkan pada tata cara
perhitungan kebutuhan pendidik sesuai
dengan jumlah rombongan belajar pada 100% 100% 100% Efektif Tercapai
satuan pendidikan anak usia dini dan 1
(satu) kepala satuan pendidikan anak usia
dini per satuan pendidikan anak usia dini;
B. SPM Pendidikan Dasar
1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan
pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta
100% 100% 100% Efektif Tercapai
Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai
dengan 15 (lima belas) tahun;
2. Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar 100% 100% 100% Efektif Tercapai
A. Urusan Kesehatan
Urusan wajib kesehatan adalah urusan dalam rangka mewujudkan
masyarakat berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan
manusia. Keberhasilan pelayanan kesehatan akan berakibat pada
peningkatan kualitas pelaku pembangunan yang berdampak pada
keberhasilan pembangunan.
Indikator untuk melihat keberhasilan kinerja urusan wajib
kesehatan, diantaranya adalah rasio posyandu per satuan balita,
rasio puskesmas, pustu dan klinik per satuan penduduk, rasio
rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan
penduduk, rasio tenaga kesehatan dan lainnya, yang disajikan dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kesehatan
di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Posyandu per satuan
1 0,94 1,09 1,14 1,42 1,15
balita
2 Ketersediaan fasilitas kesehatan.
Jumlah Fasilitas Rumah
A 7 7 7 7 7
Sakit
Jumlah Fasilitas Pusat
B 12 13 13 13 13
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Fasilitas Puskesmas
C 33 34 34 34 34
Pembantu
Jumlah Fasilitas Poliklinik/
D 15 19 19 22 23
Rumah bersalin.
Jumlah fasilitas Apotek /
E 11 41 45 45 47
Toko Obat.
Cakupan Puskesmas
14 25,19 25,19 25,19 25,19 25,19
Pembantu
Tabel. 2.26
Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan
Capaian
NO INDIKATOR TARGET % Ket.
2020
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% 89,90 89,90
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan 7,387 6,641 89,90
milik pemerintah dan swasta
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100%
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas 7,387 7,387 100,00
kesehatan
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100% 94,69 94,69
Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah
kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu
satu tahun yang mendapatkan pelayanan 6,849 6,485 94,69
kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan
standar
4 Pelayanan Kesehatan Balita 100% 78,94 78,94
Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai standar 33,788 26,673 78,94
dalam kurun waktu satu tahun
Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
A URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
1 21,74 39,66 41,50 48,61 47,57
kondisi baik
Rasio panjang jalan dengan jumlah
2 302,05 326,54 329,30 335,25 338,14
penduduk.
Prosentase jalan kabupaten dalam
3 30,67 36,71 40,56 40,74 46,25
kondisi baik (> 40 km per jam)
Prosentase jalan yang memiliki trotoar
4 1,88 1,89 2,15 2,17 2,17
dan drainase (minimal 1,5m)
Prosentase sempadan jalan yang
5 dipakai pedagang kaki lima atau 0,95 0,91 0,83 0,71 0,68
bangunan liar
6 Prosentase rumah tinggal bersanitasi 75,91 76,35 77,50 77,86 78,00
Posentase sempadan sungai yang
7 18,55 18,11 17,42 15,74 15,00
dipakai bangunan liar
8 Prosentase drainase dalam kondisi baik. 65,00 65,34 67,44 68,27 68.50
Rasio jaringan irigasi kabupaten dalam
9 46,74 52,34 53,94 57,97 59,50
kondisi baik.
10 Rasio jaringan irigasi 46,74 52,34 53,94 57,97 59,50
Prosentase penduduk berakses air
11 75,34 77,35 73,11 78,57 80,00
minum layak
12 Prosentase areal kawasan kumuh 11,27 9,55 7,86 7,53 7,00
B URUSAN WAJIB TATA RUANG
Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan
1 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
luas wilayah ber HPL/HGB
Luasan RTH publik sebesar
2 20% dari luas wilayah kota/kawasan 0,41 0,67 0,72 0,75 0,75
perkotaan
Rasio bangunan ber IMB
3 44,53 44,59 44,65 44,75
per satuan bangunan
Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan
Permukiman di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
3 Cakupan ketersediaan
81,44 81,54 83,82 85,75 95,60
rumah layak huni
Cakupan layanan rumah
4 layak huni yang 89,53 90,45 91,13 92,44 95,60
terjangkau
5 Persentase pemukiman
60.79 61.10 63.51 66.21 68,20
yang tertata
6 Persentase lingkungan
12.75 12.35 0,032 0,021 0,020
pemukiman kumuh
Persentase luasan
7 permukiman kumuh di 9,13 8,21 7,12 6,32 0,33
kawasan perkotaan
Tabel. 2.31
Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pringsewu, 2020
Tabel. 2.33
Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Sosial
Kabupaten Pringsewu, Tahun 2020
Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020
Realisasi Ket
No Dasar dan Sub Target
Indikator (%)
Kegiatan (%)
1. Rehabilitasi sosial Persentase Penyandang disabilitas 100 100 Terpenuhi
dasar penyandang telantar skala kab/kota yang
disabilitas telantar, terpenuhi kebutuhan dasarnya di
anak telantar, luar panti.
lanjut usia telantar Formulasi Perhitungan:
serta gelandangan 316 jiwa
pengemis di luar ----------------- x 100 % = 100%
panti. 316 jiwa
Persentase anak telantar, skala 100 100 Terpenuhi
kab/kota yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti.
Formulasi Perhitungan:
157 jiwa
----------------- x 100 % = 100%
157 jiwa
Persentase lanjut usia telantar 100 100 Terpenuhi
skala kab/kota yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti
Formulasi Perhitungan:
1.731 jiwa
----------------- x 100 % = 100%
1731 jiwa
Persentase gelandangan pengemis 100 100 Terpenuhi
skala kab/kota yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti
Formulasi Perhitungan:
0 jiwa
----------------- x 100 % = 100%
Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Angka sengketa pengusaha-
1 0,05 0,07 0,13 0,04 0,08
pekerja per tahun
Besaran kasus yang diselesaikan
2 93,13 93,75 94,24 93,35 93,80
dengan Perjanjian Bersama (PB)
Besaran pencari kerja yang
3 52,11 54,83 55,12 55,35 56,67
terdaftar yang ditempatkan
Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase partisipasi
1 perempuan di lembaga 4,89 4,89 4,89 3,80 4,02
pemerintah
Proporsi kursi yang
2 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00
diduduki perempuan di DPR
Partisipasi perempuan di
3 34,19 35,10 35,10 27,01 27,06
lembaga swasta
Rasio Kekerasan Dalam
4 0,08 0,15 0,15 0,30 0,07
Rumah Tangga (KDRT)
Partisipasi angkatan kerja 50,27
5 51,49 59,40 38,96 35,45
perempuan
Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota Ada Ada Ada Ada Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana
2 Ada Ada Ada Ada Ada
pembangunan kabupaten/ kota
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P
3 Ada Ada Ada Ada Ada
tingkat daerah provinsi
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas
4 44,60 47,14 45,17 45,10 63,34
Air
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas
5 73,88 80,08 85,25 85,75 87,40
Udara
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas
6 78,57 77,78 86,11 86,58 86,58
lingkungan (Tutupan Lahan)
7 Pembinaan dan Pengawasan terkait
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang diawasi
ketaatannya terhadap izin lingkungan, 84,28 68,57 71,15 73,21 86,58
izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
8 Peningkatan kapasitas dan Sarana
Prasarana Pejabat Pengawas
0 2 1 1 0
Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
di Kabupaten/Kota
9 Terlaksananya pemberian penghargaan Tidak Tidak Tidak Tidak
lingkungan hidup Ada
ada ada ada ada
10 Pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
di terbitkan oleh Pemerintah daerah
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kabupaten/ Kota, lokasi usaha &
dampak- nya di Daerah
kabupaten/kota.
11 Timbulan sampah yang ditangani 41,00 23,28 24,18 25,75 25,80
12 Persentase jumlah sampah yang 00,00 00,00 5,00 5,00 5,00
terkurangi melalui 3R
13 Persentase cakupan area pelayanan 00,00 00,00 30,00 30,00 37,00
14 Persentase jumlah sampah yang 41,00 23,28 24,17 25,13 44,50
tertangani
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021
Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio penduduk ber-KTP
1 86,45 87,18 98,34 96,75 96,36
per satuan penduduk
Rasio keluarga memiliki KK
2 92,55 82,40 87,70 88,95 91,66
per satuan penduduk
3 Rasio bayi berakte kelahiran 87,91 92,00 92,84 90,71 92,37
4 Rasio pasangan berakte nikah 67,85 70,40 74,62 75,25 75,30
Ketersediaan database
5 Ada Ada Ada Ada Ada
kependudukan skala provinsi
Penerapan KTP Nasional
6 Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
berbasis NIK
Cakupan penerbitan Kartu
7 83,71 88,35 91,66 96,75 96,36
Tanda Penduduk (KTP)
Cakupan penerbitan akta
8 90,25 92,80 92,84 92,57 92,37
kelahiran (baru lahir thn)
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2021
Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Laju pertumbuhan penduduk 0,93 0,87 0,84 0,74 0,73
(LPP)
2 Total Fertility Rate (TFR) 2,40 2,40 2,31 2,31 2,30
Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah arus penumpang
1 22.090 23.166 25.260 24.970 20,450
angkutan umum
2 Rasio ijin trayek 0,56 0,51 0,51 0,01 0,0084
Jumlah uji kir angkutan
3 4.568 5.817 5.099 5.187 3,551
umum
4 Jumlah Terminal Bis 2 2 2 2 打
Persentase layanan
5 1,21 1,20 1,14 1,29 1,58
angkutan darat
Persentase kepemilikan
6 77,61 79,22 70,35 71,85 81,65
KIR
angkutan umum
Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Tahun
2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
1 Kelompok Informasi 55,56 66,67 77,78 77,78 77,78
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
Cakupan Layanan
2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Telekomunikasi
Persentase penduduk
3 yang menggunakan 23,51 29,78 35,55 42,34 49,13
HP/telepon
Proporsi rumah tangga
4 15,32 18,71 28,17 40,98 56,12
dengan akses internet
Proporsi rumah tangga
5 yang memiliki komputer 13,63 16,83 25,41 32,45 41,03
pribadi
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021
Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal,
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah investor
1 berskala nasional 40 41 43 45 48
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi
2 berskala nasional 7.457 10.110 16.879 34.492 17.806
(PMDN/PMA) Juta Juta Juta Juta Juta
Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Tersedianya sistem data dan
1 tidak tidak tidak tidak tidak
statistik yang terintegrasi
Buku ”kabupaten dalam
2 ada ada ada ada ada
angka”
Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No. Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Penyelenggaraan festival seni
1 4 4 4 6 6
dan budaya
Benda, Situs dan Kawasan Cagar
2 36 36 36 36 36
Budaya yang dilestarikan
Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Wajib Perpustakaan, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun 1.368 2.562 1.257 1.302 393
2 Koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan 11.902 12.602 13.212 13.728 14.122
daerah
3 Rasio perpustakaan
persatuan penduduk 1,04 1,03 1,07 1,11 1,11
Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kearsipan, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase Perangkat Daerah
yang mengelola arsip secara 78,41 100,00 100,00 100,00 100,00
baku
2 Peningkatan SDM
pengelola kearsipan 61,10 76,30 78,50 91,60 91,60
Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pertanian, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Kontribusi sektor pertanian,
1 kehutanan, perkebunan dan 25,91 25,81 25,36 24,69 25,39
perikanan terhadap PDRB
Produktivitas padi per tahun
2 53.77 54.13 51,91 52,57 53,00
(ku/ha)
Cakupan bina kelompok
3 75,00 60,00 40,00 45,00 60,00
petani
Sumber : Dinas Pertanian & BPS Kab. Pringsewu, 2021
Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perdagangan, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Kontribusi perdagangan besar
dan eceran terhadap PDRB 13,53 13,63 13,85 14,34 13,68
2 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal 10,00 10,37 30,00 40,00 40,00
Sumber : BPS Kab. Pringsewu & Din. Koperasi, UMKM, Perdag & Perindst, 2021
Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Transmigrasi
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah rumah tangga
77 20 0 76 0
calon transmigrasi
2 Jumlah transmigrasi
yang diberangkatkan 10 20 0 5 0
3 Persentase transmigran
yang diberangkatkan 12,99 100 0,00 6,58 0
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.
Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No. Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Produksi perikanan 8.354 7.115 7.157 7.317 11.819
Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD
ada ada ada ada ada
yang telah ditetapkan
dengan PERDA
2 Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD
yang telah ditetapkan ada ada ada ada ada
dengan PERDA/
PERKADA
3 Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD
yang telah ditetapkan ada ada ada ada ada
dengan PERKADA
4 Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan ada ada ada ada ada
PERDA
5 Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kedalam RKPD
6 Penjabaran Konsistensi
Program RKPD kedalam 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
APBD
7 Kesesuaian rencana
pembangunan dengan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTRW
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021
Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Opini BPK terhadap
1 WTP WTP WTP WTP WTP
laporan keuangan
Prosentase PAD terhadap
2 6,07 6,15 6,24 7,16 8,60
penerimaan daerah
Persentase SILPA
3 2,89 3,73 2,93 3,76 1,00
terhadap APBD
Persentase belanja 34,28 33,21 33,23 33,54 30,10
4
pendidikan (20% )
Persentase belanja 12,39 10,15 11,13 11,39 18,69
5
kesehatan (10%)
Perbandingan antara
6 belanja langsung dengan 59,04 : 54,38 : 56,43 : 58,19 : 44,00:
belanja tidak langsung 40,96 45,62 43,57 41,81 55,00
Bagi hasil kabupaten dan 12,08 14,03 14,98 16,55 14,68
7
desa
Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
8 Penetapan APBD
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, 2021
Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan, Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase ASN yang
1 mengikuti pendidikan dan 0,1 0,1 0,2 0,2 0,33
pelatihan formal
Persentase Pejabat ASN yang
telah mengikuti pendidikan
2 30,00 33,30 56,25 62,07 56,66
dan pelatihan struktural
(Diklatpim II)
Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan,
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase implementasi
1 11,01 11,35 13,47 15,88 15,88
rencana kelitbangan
Persentase pemanfaatan
2 28,57 33,33 30,77 33,33 33,50
hasil kelitbangan.
Persentase perangkat daerah
3 yang difasilitasi dalam 8,11 10,81 16,22 21,62 23,20
penerapan inovasi daerah.
Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah,
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Predikat Laporan Kinerja
1 D C CC CC B
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Prosentase tempat
2 peribadatan yang mendapat 71.15 86.55 89,55 89,70 90,15
pembinaan (bantuan)
Jumlah Peraturan
3 5 8 16 5 15
Daerah yang diterbitkan.
Jumlah Peraturan Bupati
4 53 59 450 29 26
yang diterbitkan.
Sumber : Sekretariat Daerah, 2021
Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan,
Tahun 2016-2020
Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No.
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Tersedianya Rencana Kerja
Tahunan pada setiap Alat-alat Ada Ada Ada Ada Ada
Kelengkapan DPRD Provinsi/
Kab/Kota
2 Tersusun dan terintegrasinya
Program-Program Kerja DPRD
untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perda, dan Ada Ada Ada Ada Ada
Fungsi Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima
Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana Tahunan
(RKPD)
3 Terintegrasi program-program
DPRD untuk melaksanakan
fungsi pengawasan,
pembentukan Perda dan Ada Ada Ada Ada Ada
Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD
4 Prosentase realisasi Program 76.75 81.55 100 75.00 70.00
Legislasi Daerah (Prolegda)
Sumber : Sekretariat Dewan, 2021.
Tabel 2.65
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah konsumsi
1 434.881 376.829 431.081 442.659 483.571
makanan per kapita
Jumlah konsumsi
2 non pangan 494.480 310.142 379.724 394.030 445.611
per kapita
Total konsumsi
3 929.361 686.971 810.805 836.689 929.182
per kapita
Gambar 2.08
Nilai Tukar Petani di Kabupaten Pringsewu 2015-2019
Tabel 2.66
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Total pengeluaran rumah
1 494.480 310.142 379.724 394.030 445.611
tangga non pangan.
Total pengeluaran rumah
2 929.361 686.971 810.805 836.689 929.182
tangga
Tabel 2.67
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1
Jumlah kendaraan Roda 7.681 8.354 9.578 10.537 11,292
empat atau lebih.
2 Panjang jalan (km) yang 1.292,77 1.206,27 1.206,27 1.206,27 1.206,27
ada (Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten)
3 Rasio panjang jalan per 0,17 0,14 0,13 0,11 0,10
jumlah kendaraan (1 : 2)
Sumber : Dinas Perhubungan, 2021
Tabel 2.68
Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Ketaatan terhadap struktur 57,25 57,50 58,10 64,09 64,33
ruang
2 Ketaatan terhadap pola 57,85 58,13 54,76 57,73 57,65
ruang
3 Rata-rata ketaatan terhadap
struktur dan pola ruang 57,55 57,82 56,43 60,91 60,99
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2021
Tabel 2.69
Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Pringsewu,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Luas wilayah produktif
1 35.875 36.441 38.565 39.695 41.225
di lapangan
Luas wilayah budidaya
2 46.148 46.148 46.148 46.148 46.148
sesuai RTRW
3 Rasio wilayah produktif
77,74 78,97 83,57 86,02 89,33
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2021
Tabel 2.70
Luas Wilayah Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Pringsewu,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Realisasi luas wilayah 1.148 1.177 1.198 1.205 1.253
Perdagangan dan Jasa
2 Luas wilayah Perdagangan 1.412 1.412 1.412 1.412 1.412
dan Jasa sesuai RTRW
3 Rasio Wilayah Perdagangan 81,30 83,36 84,84 85,34 88,74
dan Jasa
Tabel 2.71
Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Pringsewu,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1
Luas wilayah kebanjiran 509 449 421 353 359
Luas wilayah budidaya
2 46.148 46.148 46.148 46.148 46.148
sesuai RTRW
Rasio luas wilayah
3 1,10 0,97 0,91 0,76 0,78
kebanjiran
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2021
Tabel 2.72
Luas Wilayah Kekeringan di Kabupaten Pringsewu,
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Luas wilayah kekeringan 666 608 583 574 771
2 Luas wilayah budidaya sesuai 46.148 46.148 46.148 46.148 46.148
RTRW
3 Rasio luas wilayah kekeringan 1,44 1,32 1,26 1,24 1,67
Tabel 2.74
Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya
di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Bank Milik Pemerintah 19 19 19 19 19
2 Jumlah Bank Milik Swasta 15 15 15 15 15
Jumlah seluruh Bank di
3 39 39 39 39 39
Pringsewu
Tabel 2.75
Jenis dan Jumlah Asuransi serta Cabangnya
di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah perusahaan asuransi
12 14 14 15 15
kerugian dan jiwa konvensional
2 Jumlah perusahaan asuransi
kerugian dan jiwa syariah 5 5 5 5 5
3 Jumlah keseluruhan
17 19 19 20 20
Perusahaan Asuransi.
Sumber : BPS Pringsewu, 2021
Tabel 2.76
Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Usaha Restoran atau
8 8 9 11 16
RM Sedang
打 Jumlah Usaha Rumah 71 73 83 105 113
Makan Sederhana
3 Jumlah seluruh usaha
79 81 112 115 129
Rumah Makan.
Sumber : BPS Pringsewu, 2021
2 Jumlah penginapan 7 8 8 8 8
Jumlah hotel berbintang
3 9 10 10 10 10
dan Penginapan.
Sumber : BPS Pringsewu, 2021
Tabel 2.78
Prosentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Rumah Tangga
memiliki akses air bersih 88.496 92.971 97.656 103.515 123.857
Gambar 2.09
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020
B. Jumlah Demonstrasi
Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam
periode satu tahun. Demonstrasi adalah pernyataan protes yang
dikemukakan secara massal, baik yang ditujukan kepada seseorang
maupun kelompok atau pemerintahan. Inidikator ini
mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap suatu kondisi,
khususnya akibat dari lahirnya suatu kebijakan.
Tabel 2.81
Proses Perizinan di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah perizinan melalui
1 0 0 0 62 519
aplikasi Online Single Submission
Jumlah perizinan melalui
2 0 0 0 100 839
aplikasi SiCantik Cloud.
Jumlah keseluruhan perizinan
3 1.107 1.153 1.214 1.578 1.704
yang telah di keluarkan.
Rata-rata penyelesaian perizinan
4 melalui aplikasi Online Single 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari
Submission
Rata-rata penyelesaian perizinan
5 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari
melalui aplikasi SiCantik Cloud.
6 Jumlah perizinan yang ditolak. 3 4 4 8 10
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2021.
Gambar 2.11
Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha
di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Gambar 2.12
Desa Swasembada, di Kabupaten Pringsewu, Tahun 2016-2020
Gambar 2.13
Indeks Desa Membangun, di Kabupaten Pringsewu,
Tahun 2017-2020
Gambar 2.14
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Pringsewu,
Tahun 2016-2020
Tabel 2.82
Rasio Ketergantungan di Kab. Pringsewu, Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah penduduk usia
107.310 107.472 107.527 107.535 108.486
< 15 tahun.
2 Jumlah penduduk usia
23.048 23.669 24.389 25.223 26.443
> 64 tahun.
3 Jumlah penduduk usia
130.358 131.141 131.916 132.758 134.929
tidak produktif (1+2)
4 Jumlah penduduk usia
produktif (15 – 64 tahun) 256.533 259.345 261.985 264.461 269.479
1.2.6 Program Pengadaan, Persentase Puskesmas yang 100,00 92,85 96,50 92,75 96,11 98,50 95,00 96,45 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan memiliki sarana dan
Perbaikan Sarana dan prasarana sesuai standar
Prasarana Puskesmas/
Pustu dan Jaringannya
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Persentase terpenuhinya
Prasarana Rumah
1.2.9 sarana dan prasarana Rumah 100,00 87,50 95,50 90,50 94,76 97,50 93,60 96,00 Dinas Kesehatan
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Sakit Type C sesuai standar.
Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
1.2.15 Program Pengawasan dan Prosentase industry rumah 65,50 50,50 55,75 52,00 93,27 60,50 55,50 91,74 Dinas Kesehatan
Pengendalian Kesehatan tangga pangan menerapkan
Makanan CPP BIRT
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1 Program Pembangunan Panjang Jalan yang dibangun/ 667,75 357,45 115,50 9,80 8,48 120,50 120,50 100,00 Dinas PU dan Pera
Jalan dan Jembatan ditingkatkan
Persentase kondisi jalan 75,50 40,74 65,50 46.25 70.61 70,00 70,00 100,00
kabupaten dalam kondisi baik.
Jumlah jembatan yang 6 3 1 1 100.00 1 1 100,00
dibangun (bh)
1.4.3 Program Perbaikan Prosentase perbaikan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas PU dan Pera
Perumahan Akibat perumahan akibat bencana
Bencana Alam atau
Sosial
1.4.4 Program Pengembangan Prosentase pemukiman yang 75,00 66,21 70,50 68,20 96,74 72,50 70,25 96,90 Dinas PU dan Pera
Kawasan Permukiman tertata.
1.4.5 Program Pengelolaan Prosentase drainase 80,50 68,35 75,50 68,50 90,73 77,50 72,50 93,55 Dinas PU dan Pera
Drainase Lingkungan lingkungan perkotaan dalam
Pemukiman kondisi baik (tidak tersumbat)
1.4.6 Program Penyehatan Cakupan layanan air limbah 1200 655 200 200 Dinas PU dan Pera
Lingkungan Permukiman (SR)
2.1.3 Program Pembinaan dan Prosentase pekerja atau 60,00 43,21 50,00 60,00 120,00 60,50 60,50 100,00 Dinas Tenaga Kerja
Pengembangan buruh yang menjadi dan Transmigrasi
Hubungan Industri serta peserta Jamsostek.
Jaminan Sosial
2.1.4 Program Perlindungan Prosentase lembaga 90,00 85,55 85,00 80,01 94,11 87,50 85,00 80,00 Dinas Tenaga Kerja
Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan yang dan Transmigrasi
Ketenagakerjaan memenuhi standar.
2.3.3 Program Peningkatan Skor Pola Pangan 92,50 88,10 90,00 84,30 93,67 91,50 91,50 100,00 Dinas Ketahanan
Penganeka Ragaman Harapan (PPH). Pangan
Konsimsi Pangan B2SA
2.3.4 Program Peningkatan Coofisien Variasi (CV) harga < 10% 4,47% < 10% 4,21% 100,00 < 10% 4,17% 100,00 Dinas Ketahanan
Disribusi dan Akses pangan pokok dan penting Pangan
Pangan < 10%
2.3.5 Program Peningkatan Prosentase cadangan pangan 90,00 76,63 85,00 77,37 91,02 87,50 87,50 100,00 Dinas Ketahanan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (100 ton Pangan
Pemerintah Daerah dan ekuivalen beras)
Cadangan Pangan Prosentase cadangan pangan 53,44 72,52 60,31 83,16 76,34 76,34 100,00
Masyarakat 80,15
masyarakat (500 kg beras per
pekon)
2.3.6 Program Peningkatan Prosentase pengawasan dan 90,00 70,55 85,00 82,00 96,47 87,50 87,50 100,00 Dinas Ketahanan
Pengawasan Mutu dan Pembinaan Keamanan Pangan Pangan
Keamanan Pangan Segar
2.4 Pertanahan
2.4.1 Program Penyelesaian Prosentase penyelesaian 92,50 100,00 87,50 87,50 100,00 90,00 90,00 100,00 Sekretariat Daerah
Konflik-Konflik konflik pertanahan
Pertanahan
2.5.5 Program Pengembangan Persentase taman yang telah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Lingkungan
dan Pengelolaan Taman dikelola dengan baik. Hidup
2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
2.6.1 Program Penataan Cakupan penerbitan Kartu 99,00 96,75 98,50 96,09 97,55 98,75 98,75 100,00 Dinas Kependd. &
Administrasi Tanda Penduduk (KTP) Capil
Kependudukan
2.6.2 Program Pendataan, Prosentase ketersediaan 90,00 82,50 85,00 83,62 98,38 87,50 87,50 100,00 Dinas Kependd. &
Pemanfaatan& Informasi database kependudukan yang Capil
Kependudukan valid
2.6.3 Program Pelayanan Cakupan penerbitan akte 92,50 90,71 87,50 93,60 106,97 90,00 94,00 104,44 Dinas Kependd. &
Pencatatan Sipil kelahiran Capil
2.7.3 Program Peningkatan Prosentase Lembaga Keuangan 80,00 70,00 76,10 70,00 91,98 78,25 70,00 89,46 Dinas PMP
Prekonomian masyarakat Mikro (LKM) yang aktif
yang berdaya saing
2.7.4 Program Peningkatan Prosentase swadaya 30,00 25,50 26,75 26,25 98,13 27,50 27,00 98,18 Dinas PMP
Partisipasi Masyarakat masyarakat terhadap program
dalam Membangun Desa pemberdayaan masyarakat.
2.7.5 Program Peningkatan Prosentase pemeliharaan pasca 60,00 43,50 52,45 49,95 95,23 55,50 54,00 97,30 Dinas PMP
Perkembangan program pemberdayaan
Pembangunan Pekon masyarakat
2.7.6 Program Peningkatan Prosentase perangkat pekon 80,00 62,75 70,50 65,50 92,91 75,50 70,50 93,38 Dinas PMP
Kapasitas Aparatur yang mendapat pelatihan.
Pemerintah Desa
2.7.7 Program Peningkatan Prosentase pekon yang telah 95,00 88,50 90,50 90,50 100,00 92,50 92,50 100,00 Dinas PMP
Akuntabilitas Keuangan tertib pengelolaan keuangan.
Pekon
2.7.8 Program Peningkatan Prosentase Posyandu yang 95,25 87,25 90,15 85,50 94,84 92,50 88,20 95,35 Dinas PMP
Peran Perempuan di aktif
Pedesaan
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Perkiraan realisasi
Target Realisasi Target dan realisasi kinerja
Target capaian target RPJMD sampai
capaian target program tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan program dengan tahun berjalan
Indikator Kinerja kinerja kinerja Perangkat Daerah
No. Pemerintahan Daerah RKPD
Program (outcome) RPJMD program Realisasi Tingkat Realisasi capaian Tingkat capaian Penanggung Jawab
dan Program Target RKPD tahun
Tahun s.d. tahun RKPD realisasi program s.d. realisasi target
tahun 2020 2021
2022 2019 tahun 2020 (%) tahun 2021 s.d. tahun 2021
2.12.4 Program Pengawasan dan Prosentase pengaduan 80,00 68,50 75,00 80,00 106,67 77,25 80,00 103,56 Dinas PM dan PTSP
Pengendalian Perizinan perizinan dan non perizinan
dan Non Perizinan. yang ditindaklanjuti
2.15 Persandian
2.15.1 Program Persandian Prosentase pemenuhan sarana 70,00 37,03 50,00 38,52 77,04 65,50 50,50 77,10 Dinas Komunikasi
Daerah prasarana sandi sesuai standar dan Informatika
2.16 Kebudayaan
2.16.1 Program Pengembangan Jumlah kawasan cagar budaya 9 7 8 7 87,50 8 8 100,00 Disdik dan
Nilai Budaya yang dilestarikan dan Kebudayaan
dikembangkan
2.16.2 Program Pengelolaan Jumlah penyelenggaraan 10 7 8 8 100,00 9 9 100,00 Disdik dan
Keragaman Budaya festival seni budaya Kebudayaan
2.16.3 Program Pengembangan Cakupan grup seni dan 80,00 55,75 75,00 61,25 81,67 77,50 65,00 83,87 Disdik dan
Kerjasama Pengelolaan budaya yang Kebudayaan
Kekayaan Budaya mendapatkan pembinaan
2.17 Perpustakaan
2.17.1 Program Pengembangan Prosentase pengelola 72,50 77,00 67,75 77,00 113,65 70,25 77,00 109,61 Dinas Perpustakaan
Budaya Baca dan perpustakaan yang telah dan Arsip Daerah
Pembinaan Perpustakaan memperoleh sertifikat
kompetensi perpustakaan.
Prosentase sekolah yang telah 95,00 87,20 92,50 87,25 94,32 94,15 87,50 92,94
memiliki perpustakaan.
Prosentase pekon yang telah 37,50 35,75 32,75 35,75 109,16 35,75 35,75 100,00
memiliki perpustakaan.
3. URUSAN PILIHAN
3.1. Pariwisata
3.1.1 Program Pengembangan Jumlah kunjungan wisatawan 35.000 43.395 27.500 77,439 282,60 30.000 80.000 266,67 Dinas Kepmudaan,
Pemasaran Pariwisata Olahraga &
Pariwisata
3.1.2 Program Pengembangan Prosentase destinasi wisata 75,00 45,00 65,00 45,00 69,23 70,00 50,00 71,43 Dinas Kepmudaan,
Destinasi Pariwisata yang telah dikelola dengan Olahraga &
baik. Pariwisata
3.2. Pertanian
3.2.1 Program Peningkatan Produksi padi (ton) per tahun 161.000 112.699 159.450 147.538 92,53 160.200 160.200 100,00 Dinas Pertanian
Produksi Pertanian dan Produktivitas padi 60,00 52,57 58,45 53,00 90,68 59,15 59,15 100,00
Produktifitas Pertanian (ku/ha) per tahun
Tanaman Pangan dan Produksi jagung (ton) per 30.500 44.696 30.500 42.833 140,44 30.500 42.833 140,44
Holtikultura tahun)
Produktivitas jagung 53,50 53,79 52,80 52,00 98,48 53,00 53,00 100,00
(ku/ha) per tahun
Produksi telor per tahun (ton) 6000 8524 5500 8888 161,60 5,750 8888 154,57
3.2.12 Program Pencegahan dan Tingkat kesakitan Ternak 20,00 25,20 22,00 25,10 87,65 21,00 23,00 91,30 Dinas Pertanian
Penanggulangan Penyakit Sapi/Kerbau dan Kambing.
Ternak
3.2.13 Program Penyediaan Prosentase kelompok tani yang 80,00 44,45 65,50 52,50 80,15 75,50 65,50 86,75 Dinas Pertanian
Bibit/ Benih Unggul dan mendapat bantuan bibit unggul.
Tahan Penyakit untuk
Pertanian dan Jumlah bibit ternak hasil IB 23.200 13.559 4.800 6.531 136,06 4.950 6.531 131,94
Perternakan (Inseminasi Buatan)
3.2.14 Program Asuransi Mikro Jumlah ternak sapi yang ikut 300 1.020 200 1.020 510,00 1.020 1.020 100,00 Dinas Pertanian
Pertanian dan asuransi usaha ternak sapi
Perternakan Luas tanam padi sawah yang 4000 3000 3000 615 20,5 3500 3000 85,7
ikut asuransi usaha tanaman
3.2.15 pangan pasar ternak yang
Program Pemasaran hasil Jumlah 6 2 1 0 0 1 0 0 Dinas Pertanian
Pertanian dan dikembangkan
Perternakan
3.2.16 Program Penjaminan Jumlah unit usaha pangan asal 10 6 7 6 85,71 9 7 88,89 Dinas Pertanian
Produk Hewan yang hewan yang bersertifikat NKV
ASUH (Aman, Sehat, Utuh
dan Halal)
3.3. Perdagangan
3.3.1 Program Perlindungan Persentase peningkatan jumlah 65,00 42,00 55,00 47,30 86,00 60,00 55,00 91,67 Dinas Koperasi, UKM,
Konsumen dan pelaku usaha perdagangan yg Perdag. dan Perind.
Pengamanan tertib ukur.
Perdagangan
3.3.2 Program Peningkatan Prosentase peningkatan sistem 45,00 22,84 35,00 27,75 79,29 40,00 33,75 84,38 Dinas Koperasi, UKM,
Efisiensi Perdagangan dan jaringan informasi Perdag. dan Perind.
Dalam Negeri perdagangan
3.3.3 Program Pembinaan Cakupan bina kelompok 60,00 45,00 10,00 10,00 100,00 10,00 10,00 100,00 Dinas Koperasi, UKM,
Pedagang Kaki Lima dan pedagang atau usaha informal Perdag. dan Perind.
Asongan
3.3.4 Pengembangan dan Prosentase fasilitas pasar 90,00 65,25 80,50 81,06 81,06 85,00 65,70 77,29 Dinas Koperasi, UKM,
Pengelolaan Pasar milik Pemerintah Daerah Perdag. dan Perind.
dalan kondisi baik
3.4. Perindustrian
3.4.1 Program Peningkatan Persentase usaha industri yang 70,00 42,63 60,00 55,00 91,67 65,50 60,00 91,60 Dinas Koperasi, UKM,
Kemampuan Teknologi menerapkan SNI Perdag. dan Perind.
Industri
3.4.2 Program Pengembangan Cakupan bina kelompok 50,00 27,00 40,00 35,00 87,50 45,00 40,00 88,89 Dinas Koperasi, UKM,
Industri Kecil dan pengrajin Perdag. dan Perind.
Menengah
3.4.3 Program Penataan Prosentase sentra industri kecil 55,00 36,90 45,50 40,00 87,91 50,00 45,00 90,00 Dinas Koperasi, UKM,
Struktur Industri yang berkembang Perdag. dan Perind.
3.4.4 Program Pengembangan Persentase sentra industri 90,00 75,00 80,00 75,00 88,24 85,00 80,00 88,89 Dinas Koperasi, UKM,
Sistem Pendukung Usaha unggulan daerah yang Perdag. dan Perind.
Bagi Industri Kecil dan mendapatkan fasilitasi
Menegah pendukung.
3.5 Transmigrasi
3.5.1 Program Pengembangan Prosentase transmigran yang 90,00 100,00 85,00 100,00 100,00 87,50 100,00 100,00 Dinas Tenaga Kerja
Wilayah Transmigrasi mampu meningkatkan taraf dan Transmigrasi
hidup keluarganya.
3.5.2 Program Transmigrasi Prosentase calon transmigran 50,00 20,00 40,50 20,00 49,38 45,50 23,50 51,65 Dinas Tenaga Kerja
Regional yang diberangkatan pada dan Transmigrasi
daerah tujuan transmigrasi
3.6 Perikanan
3.6.1 Program Pengembangan Produksi Ikan Hasil 8.518 7.317 8.302 8.213,42 98,93 8,405 8,405 100,00 Dinas Perikanan
Budidaya Perikanan Budidaya dan Tangkap
(Ton/Thn)
3.6.2 Program Pengawasan Cakupan bina kelompok 90,00 77,50 80,50 82,50 102,48 85,00 85,00 100,00 Dinas Perikanan
Pengelolaan Sumberdaya budidaya ikan
Perikanan
3.6.3 Program Optimalisasi Tingkat Konsumsi Ikan 26,25 24,82 25,24 25,28 100,16 25,72 25,72 100,00 Dinas Perikanan
Pengelolaan dan (Kg/Kapita/ Tahun)
Pemasaran Produksi Produksi Hasil Pengolahan 540,00 525,70 530,00 531,00 100,19 535,00 535,00 100,00 Dinas Perikanan
Perikanan Perikanan (Ton)
4.1.4 Program Perencanaan Cakupan pengkoordinasian dan 100,00 92,50 95,00 95,00 100,00 97,50 97,50 100,00 BAPPEDA
Pembangunan Ekonomi fasilitasi perencanaan PD
bidang ekonomi
4.1.5 Program Perencanaan Cakupan pengkoordinasian dan 100,00 92,50 95,00 95,00 100,00 97,50 97,50 100,00 BAPPEDA
Sosial Budaya fasilitasi perencanaan
Perangkat Daerah bidang
Sosial Budaya & pemerintahan
4.1.6 Program Perencanaan Cakupan pengkoordinasian dan 100,00 92,50 95,00 95,00 100,00 97,50 97,50 100,00 BAPPEDA
Prasarana Wilayah dan fasilitasi perencanaan
Sumber Daya Alam Perangkat Daerah bidang
Prasarana wilayah dan sumber
4.1.7 Program Perencanaan daya alam realisasi dokumen
Prosentase 85,00 78,78 80,00 80,00 100,00 82,50 82,50 100,00 BAPPEDA
Pengembangan Kota- Rencana Kawasan Pemukiman
Kota Menegah dan Besar Kumuh Perkotaan (RKPKP)
4.1.8 Program Pengendalian Persentase indikator kinerja 100,00 97,70 100,00 97,70 97,70 100,00 100,00 100,00 BAPPEDA
dan Evaluasi Kegiatan sasaran RPJMD yang mencapai
Pembangunan target
4.2 Keuangan
4.2.1 Program Perencanaan Perbandingan belanja langsung 57,50 40,41 52,50 65,80 125,33 55,50 55,50 100,00 BPKAD
dan Pelaksanaan terhadap belanja tidak
Anggaran langsung
Penetapan APBD yang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
tepat waktu
4.2.2 Program Penatausahaan Prosentase penyerapan 95,50 96,95 94,50 96,95 102,59 95,00 96,95 102,05 BPKAD
Belanja Daerah anggaran belanja daerah
4.2.3 Program Pelaporan dan Penyusunan dan penyampaian 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPKAD
Pertangung Jawaban laporan keuangan tepat waktu
4.5. Pengawasan
4.5.1 Program Peningkatan Prosentase temuan hasil 90,00 100,00 85,00 94,26 111,76 87,50 95,50 109,14 Inspektorat
Sistem Pengawasan pemeriksaan internal yang
Internal dan telah di tindak lanjuti
Pengendalian Kebijakan Prosentase temuan hasil 95,00 100,00 90,00 100,00 111,11 92,50 100,00 108,11
KDH pemeriksaan eksternal (BPK
dan Provinsi) yang telah di
tindak lanjuti
4.5.2 Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 100,00 Level 4 Level 4 100,00 Inspektorat
Profesionalisme Tenaga Instansi Pemerintah (APIP)
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
4.5.3 Program Koordinasi dan Cakupan tim saber pungli 80,00 88,50 70,00 88,50 126,43 75,00 88,75 118,33 Inspektorat
Monitoring dalam melaksanakan
Pemberantasan Tipikor pembinaan
4.6. Sekretariat Daerah
4.6.1 Program Peningkatan Prosentase pelayanan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sekretariat Daerah
Pelayanan Kedinasan kedinasan kepala daerah.
Kepala Daerah/Wakil Prosentase pelayanan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kepala Daerah kedinasan wakil kepala daerah.
4.6.2 Program Penataan Jumlah penerbitan Peraturan 30 24 5 9 180,00 5 5 100,00 Sekretariat Daerah
Peraturan Perundang- Daerah.
Undangan Jumlah penerbitan Peraturan 90 196 15 53 353,33 15 15 100,00
Kepala Daerah
4.6.3 Program Penataan Prosentase penataan batas 60,00 50,50 55,30 50,50 91,32 57,25 57,25 100,00 Sekretariat Daerah
Daerah Otonomi Baru wilayah antar kabupaten
4.6.4 Program Peningkatan Prosentase keterisian jabatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sekretariat Daerah
Kapasitas Aparatur kepala pekon
Pemerintah Desa
Tabel 3.01.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.76 2.92 1.85 2.17 0.60
B Pertambangan dan Penggalian 15.44 9.07 6.71 4.31 2.03
C Industri Pengolahan 3.95 5.70 6.13 4.66 -5.87
D Pengadaan Listrik dan Gas 8.11 8.03 6.52 7.14 8.76
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 2.42 4.30 3.09 4.26 4.32
F Konstruksi 7.48 5.16 6.41 5.02 -2.22
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi 5.77 5.93 6.18 6.85 -6.01
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6.51 6.91 6.85 8.24 -3.72
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
4.97 6.49 9.55 9.27 -2.89
Minum
J Informasi dan Komunikasi 6.74 9.78 8.21 7.89 9.37
Tabel 3.03.
Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
.
1 Lampung Barat 18.996,72 20.504,82 21.917,35 23.430,48 23.412,34
2 Tanggamus 21.241,15 22.868,02 24.492,71 26.025,54 25.742,25
3 Lampung Selatan 35.523,64 38.601,74 41.491,26 44.131,59 43.439,33
4 Lampung Timur 32.487,00 35.176,79 37.975,61 39.964,84 38.771,59
5 Lampung Tengah 44.119,94 48.319,77 51.978,92 55.709,19 55.479,98
6 Lampung Utara 30.766,23 33.545,01 36.013,91 38.548,49 38.473,69
7 Way Kanan 25.279,90 27.400,05 29.264,43 31.102,00 30.925,57
8 Tulang Bawang 41.349,20 45.086,32 48.187,11 51.230,33 50.868,49
9 Pesawaran 29.825,45 32.109,20 34.302,32 36.487,96 36.203,63
10 Pringsewu 22.782,02 24.589,37 26.154,71 27.884,57 27.726,46
11 Mesuji 41.185,00 45.089,16 48.659,14 51.994,65 51.915,81
12 Tulang Bawang Barat 33.868,61 36.611,19 39.287,30 41.928,56 41.588,41
13 Pesisir Barat 23.898,95 25.880,84 27.854,13 29.821,32 29.693,91
14 Bandar Lampung 44.843,79 49.298,50 52.823,57 56.469,73 55.266,35
15 Metro 31.094,77 33.634,92 35.671,43 37.740,93 37.153,90
Gambar 3.03
Perbandingan Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Terbuka,
Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2020
Tabel 3.04
Kualitas Penduduk yang Bekerja berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
No Jenjang Pendidikan
Jumlah Prosen Jumlah Prosen Jumlah Prosen
1 Tidak/Belum Tamat SD 20.094 11,57 22.929 12,13 30.106 15,74
2 Tamat Sekolah Dasar 51.191 29,49 53.476 28,28 45.707 23,89
3 Tamat SMP/Setingkat 43.664 25,15 46.163 24,41 46.128 24,11
4 Tamat SMA/Setingkat 42.400 24,42 48.277 25,53 50.378 26,33
5 Tamat Diploma I/II/III 3.740 2,15 3.877 2,05 4.959 2,59
6 Tamat S-1/S-2/S-3 12.523 7,21 14.359 7,59 14.042 7,34
Jumlah 173.612 100,00 189.081 100,00 191.320 100,00
Sumber : BPS Provinsi Lampung
PDRB HK
2 (Juta Rupiah) 7.744.563,80 8.029.914,00 8.357.392,82 8.751.351,94
Jumlah Penduduk
3 (jiwa) 404.408 408.913 413.493 418.248
Laju Pertumbuhan
4 Penduduk (%) 1,81 1,11 1,12 1,15
Nilai Investasi
10 (Juta Rupiah) 34.492 46.564 62.861 84.863
2. Disiplin Anggaran
Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun
berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan
keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu,
penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat
guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme
pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh
segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka pemerintah
wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata
berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati
seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam
pemberian pelayanan.
4. Meningkatatnya kesempatan kerja bagi masyarakat Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3.00
Tahun 2022 merupakan masa transisi periode kerja Bupati dan Wakil
Bupati Pringsewu, dimana keduanya akan berakhir masa bhaktinya
pada Tanggal 22 Mei 2022. Sementara itu dalam perencanaan
pembangunan tidak boleh terjadi adanya kekosongan dokumen
perencanaan, sehingga dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022, juga sudah dilakukan langkah antisipasinya.
4. Terwujudnya Meningkatnya produksi Meningkatkan produksi dan Peningkatan daya saing produksi
kualitas dan produktifitas hasil produktifitas hasil pertanian melalui pertanian untuk memperkuat
ketahanan pertanian dan intensifikasi dan ekstersifikasi. swasembada pangan.
pangan dan peternakan.
lingkungan hidup Meningkatkan kuantitas dan kualitas Peningkatan kapasitas peternak dan
yang produksi peternakan. pengembangan bibit ternak serta
berkelanjutan. sarana yang berkualitas.
Terwujudnya ketahanan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Peningkatan ketersediaan pangan dan
pangan yang berkualitas. dan stok pangan masyarakat. pengembangan cadangan pangan.
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.1 35.000.000.000,00
Sebelumnya.
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
6.1.3 0,00
Dipisahkan
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00
B. Kesehatan.
1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Angka Usia Harapan Hidup
70,00%; angka kesakitan 12,75%; angka kelangsungan hidup
bayi 70,00%; angka kematian ibu melahirkan 0,10%;
prosentase balita gizi buruk 0,002%; prosentase Puskesmas
yang telah terakreditasi 100%; prosestase Puskesmas yang
standar 100,00%.
F. Sosial
1. Program pemberdayaan social.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu prosentase penanganan
PMKS 75,00%.
2. Program rehabilitasi social.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Prosentase penyandang cacat
dan lansia yang mendapat alat bantu 100,00%; dan Prosentase
penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan 70,00%.
3. Program perlindungan dan jaminan social.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Prosentase warga miskin
yang memdapat bantuan perlindungan sosial 25,75%.
A. Tenaga Kerja
1. Program perencanaan tenaga kerja
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,50%.
2. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Jumlah tenaga kerja yang
telah mendapatkan pelatihan 95 orang.
3. Program penempatan tenaga kerja.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran
terbuka 4,00% dan angka kemiskinan 8,75%.
C. Pangan
1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan
dan kemandirian pangan.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Ketersediaan energi mencapai
2,400 kkal/kapita/hari 4.000 kkal; dan skor pangan harapan
89,00%.
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
masyarakat.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Coofisien Variasi (CV) harga
pangan pokok dan penting < 10%.
3. Program penanganan kerawanan pangan.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Prosentase daerah (pekon)
rawan pangan 12,00%.
D. Pertanahan
Program pengelolaan izin lokasi.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Persentase luas lahan
bersertifikat 70,50%; Penyelesaian kasus tanah Negara 100,00%;
dan Penyelesaian izin lokasi 100,00%.
E. Lingkungan Hidup
1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Persentase hasil pemantauan
kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu 75,00%.
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Prosentase pencemaran
status mutu air sebesar 20,00%.
3. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Persentase taman yang telah
dikelola dengan baik sebesar 100,00%.
4. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Persentase izin lingkungan
(Amdal/ UKL UPL/ SPPL) yang dilaksanakan dengan baik
75,00%.
5. Program pengelolaan persampahan.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022, prosentase penanganan sampah
52,50%.
L. Penanaman Modal.
1. Program pengembangan iklim penanaman modal.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Persentase peningkatan
investasi daerah (PMA dan PMDN) 45,50%.
2. Program promosi penanaman modal.
O. Persandian
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Persentase Perangkat daerah
yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat
Daerah 28,50%.
P. Kebudayaan
1. Program pengembangan kebudayaan.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Jumlah kawasan cagar
budaya yang dilestarikan dan dikembangkan 2 kali, Jumlah
penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 kali.
Q. Perpustakaan
Program pembinaan perpustakaan.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target
indikator tahun 2022 yaitu Jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun 250.000 orang; Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah 2.700.000 buah; Rasio perpustakaan persatuan
penduduk 1,25; Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 80.000
judul; dan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai
yang memiliki sertifikat 500 orang.
R. Kearsipan
Program pengelolaan arsip.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target
indikator tahun 2022 yaitu Persentase Perangkat Daerah yang
mengelola arsip secara baku 100,00%; Peningkatan SDM
pengelola kearsipan 95,00%; Prosentase pengelola perpustakaan
yang telah memperoleh sertifikat kompetensi perpustakaan
72,50%; Prosentase petugas arsip (arsiparis) yang telah
memperoleh sertifikat kompetensi kearsipan 85,50%.
5.2.3. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.
C. Pertanian
1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu produksi padi per tahun
161.000 ton; produktivitas padi per tahun 60,00 kwintal per
ha; produksi jagung per tahun 30.500 ton; produktivitas
jagung 53,50 kwintal.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Prosentase Jaringan Irigasi
Desa dan Jutut dalam kondisi baik 74,50%; Prosentase
ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani 90,00%.
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Peningkatan Populasi
Sapi, Kerbau 15,00%; Peningkatan Populasi Kambing 20,00%;
Peningkatan Populasi Unggas 15,00%; Produksi Telur per tahun
6.000 ton; Jumlah bibit ternak hasil IB (Inseminasi Buatan)
5.000 ekor.
4. Program penyuluhan pertanian.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Prosentase kelompok tani
yang mendapat bantuan bibit unggul 80,00%; Prosentase
kelompok tani yang memperoleh bantuan alsintan 70,00%.
D. Perdagangan
1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Prosentase fasilitas pasar
milik Pemerintah Daerah dalan kondisi baik 90,00%.
E. Perindustrian
Program perencanaan dan pembangunan industri.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target
indikator tahun 2022 yaitu persentase usaha industri yang
menerapkan SNI 70,00%; dan jumlah pengrajin yang mendapat
pembinaan 775 orang.
F. Transmigrasi
Program pembangunan kawasan transmigrasi.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target
indikator tahun 2022 yaitu Prosentase transmigran yang mampu
meningkatkan taraf hidup keluarganya sebesar 90,00%;
Prosentase transmigran yang mampu meningkatkan taraf hidup
keluarganya sebesar 50,00%.
B. Sekretariat DPRD
1. Program administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Tersedianya Rencana Kerja
Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten.
2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indicator tahun 2022 yaitu Tersusun dan terintegrasinya
Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran
dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen
Rencana Tahunan; dan Prosentase realisasi Program Legislasi
Daerah (Prolegda) 75,00%.
C. Perencanaan
1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan
PERDA.
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD kedalam RKPD 100,00%; dan Penjabaran
Konsistensi Program RKPD kedalam APBD sebesar 100,00%.
D. Keuangan
1. Program pengelolaan keuangan daerah.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu Opini BPK terhadap laporan
keuangan WTP; Persentase SILPA terhadap APBD 3,00%;
Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja
kesehatan (10%); dan penetapan APBD yang tepat waktu.
2. Program pengelolaan barang milik daerah.
E. Kepegawaian
1. Program kepegawaian daerah.
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
target indikator tahun 2022 yaitu pelayanan administrasi
kepegawaian 95,00%; penempatan jabatan JPTP sesuai
formasi yang tersedia 100,00%; penempatan jabatan
administrator dan pengawas sesuai formasi yang tersedia
100,00%; jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada
instansi pemerintah daerah sebanyak 3.225 ASN;
pelayanan ASN yang memasuki masa pension 100,00%;
pelayanan ASN yang akan naik pangkat 100,00%; dan
terfasilitasinya keperluan administrasi ASN 100.00%.
H. Pengawasan
1. Program penyelenggaraan pengawasan.
Tabel 5.02
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022
Kodefikasi Jumlah
Urusan / OPD Pagu Indikatif
Organisasi Prog. Keg. Sub Keg
URUSAN WAJIB PELAYANAN
1
DASAR
1 1 Pendidikan 3 12 58 427.666.981.029
1 1 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 3 12 58 427.666.981.029
1 打 Kesehatan 5 24 78 251.395.360.548
Pembangunan Penataan Persebaran Penduduk yang Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Disnaker
Kawasan Transmigrasi Berasal dari 1 (satu) Daerah Pembangunan Transmigrasi yang 31.436.000
Kabupaten/Kota Berasal dari 1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pemindahan dan Penempatan Disnaker
Transmigran yang berasal dari 1 (satu) 48.491.000
DaerahKabupaten/Kota
Pelatihan Transmigrasi Disnaker
15.073.000
c. Meningkatnya Program Perlindungan Pengelolaan Data Fakir Miskin Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Dinsos
perlindungan dan Jaminan Sosial Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluarga 2.071.241.600
sosial dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Dinsos
pemberdayaan Daerah Kabupaten/Kota 131.761.749
PMKS.
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Dinsos
Kabupaten/Kota 136.890.600
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Dinsos
Ekonomi Masyarakat 12.195.000
Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Peningkatan Kemampuan Potensi Dinsos
Kesejahteraan Sosial Daerah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 310.642.650
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Dinsos
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 34.020.000
Penanganan Daerah Penanganan rawan pangan Koordinasi dan sinkronisasi penanganan 91.472.768 Ketahanan
Rawan Pangan kewenangan kabupaten kerawanan pangan kabupaten Pangan
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, 101.867.786 Ketahanan
dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Pangan
Kerawanan Pangan yang Mencakup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 V-32
PRIORITAS DAN JML
SASARAN PROGRAM RENCANA PERANGKAT
KEGIATAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENDUKUNG
PEMBANGUNAN PENDUKUNG PAGU DAERAH
2022 ANGGARAN
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Perikanan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Pemberian Pendampingan, Kemudahan 10.250.000 Perikanan
Budidaya Kecil Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan 20.000.000 Perikanan
Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana 1.388.080.000 Perikanan
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi 5.000.000 Perikanan
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan 10.000.000 Perikanan
Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
Pengelolaan Perikanan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 11.800.000 Perikanan
Tangkap Daerah Kabupaten/ Kota
Pengolahan dan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Data dan Informasi Usaha 15.000.000 Perikanan
Pemasaran Hasil Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan Usaha Skala Mikro dan Kecil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Profil Penyusunan Profil Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan Dukcapil
Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta 28.576.731
Kebutuhan Yang Lain
Penunjang Urusan Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Setdakab
Pemerintahan Daerah Jabatan 314.007.500
Kabupaten/Kota Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Setdakab
Laksana 219.235.500
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Setdakab
Birokrasi 64.499.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Setdakab
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 18.492.500
Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Setdakab
Kinerja Pemerintah Daerah 132.929.800
Pelaksanaan Protokol dan Fasilitasi Keprotokolan Setdakab
Komunikasi Pimpinan 184.297.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Setdakab
428.188.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Setdakab
236.001.030
Pemerintahan dan Administrasi Tata Pemerintah Penataan Administrasi Pemerintahan Setdakab
Kesejahteraan Rakyat 516.573.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Setdakab
173.432.500
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 V-73
PRIORITAS DAN JML
SASARAN PROGRAM RENCANA PERANGKAT
KEGIATAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENDUKUNG
PEMBANGUNAN PENDUKUNG PAGU DAERAH
2022 ANGGARAN
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Setdakab
333.370.500
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Setdakab
Daerah 595.999.785
Fasilitasi Bantuan Hukum Setdakab
237.607.331
Pendokumentasian Produk Hukum dan Setdakab
Pengelolaan Informasi Hukum 234.647.184
Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Setdakab
116.906.500
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Setdakab
Kesejahteraan Rakyat Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 570.855.000
Sosial
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Setdakab
Spiritual 5.612.211.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Setdakab
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 6.609.434.000
Masyarakat
Program Dukungan Penyerapan dan Penghimpunan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pelaksanaan Tugas dan Aspirasi Masyarakat DPRD 277.363.000
Fungsi DPRD Kunjungan Kerja Dalam Daerah DPRD
604.363.000
Pelaksanaan Reses DPRD
2.853.775.000
Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan DPRD
Tugas DPRD 9.849.357.900
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD DPRD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 V-74
PRIORITAS DAN JML
SASARAN PROGRAM RENCANA PERANGKAT
KEGIATAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENDUKUNG
PEMBANGUNAN PENDUKUNG PAGU DAERAH
2022 ANGGARAN
259.550.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan DPRD
Musyawarah 826.463.000
Penyusunan Laporan Kinerja Dewan DPRD
55.595.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Pengawasan Kode Etik DPRD DPRD
Etik DPRD 210.683.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan APBD DPRD
434.002.000
Pembahasan APBD Perubahan DPRD
437.538.000
Pembahasan Pertanggungjawaban DPRD
APBD 457.117.000
Pembahasan KUA dan PPAS DPRD
440.919.000
Pembahasan Perubahan KUA dan DPRD
Perubahan PPAS 440.919.000
Pembentukan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD
Peraturan DPRD Daerah 2.708.680.000
Fasilitasi Penyusunan DPRD
Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah 250.000.000
Akademik
Peningkatan Kapasitas DPRD Bimbingan Teknis DPRD DPRD
1.994.455.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan DPRD
500.062.000
Penyusunan Program Kerja DPRD DPRD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 V-75
PRIORITAS DAN JML
SASARAN PROGRAM RENCANA PERANGKAT
KEGIATAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENDUKUNG
PEMBANGUNAN PENDUKUNG PAGU DAERAH
2022 ANGGARAN
207.608.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat DPRD
20.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi DPRD
257.300.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim DPRD
Ahli 195.226.600
Pelayanan Penanaman Pelayanan Perizinan dan Non Penyediaan Pelayanan Terpadu DPMPTSP
Modal Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non perizinan berbasis 353.122.290
dibidang Penanaman Modal yang Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
menjadi Kewenangan Daerah Terintegrasi secara Elektronik
Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan DPMPTSP
pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah 35.841.802
c. Terwujudnya Kepegawaian Daerah Pengembangan Kompetensi ASN Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan BKPSDM.
aparatur yang Diklat 598.654.000
kompeten dan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN BKPSDM.
profesional. 149.790.000
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN BKPSDM.
36.689.325
Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN BKPSDM.
24.521.050
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN BKPSDM.
56.031.000
Pengelolaan Promosi ASN BKPSDM.
565.610.000
Pengadaan, Pemberhentian dan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis BKPSDM.
Informasi Kepegawaian ASN dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 1.195.521.900
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 V-76
PRIORITAS DAN JML
SASARAN PROGRAM RENCANA PERANGKAT
KEGIATAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENDUKUNG
PEMBANGUNAN PENDUKUNG PAGU DAERAH
2022 ANGGARAN
Pengadaan ASN
Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah
keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat
dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi
yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
Tabel 6.02
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2022
Aspek / Indikator Kinerja Pembangunan Target
No Satuan
Daerah Tahun 2022
A ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN
A.I EKONOMI
1 Pertumbuhan PDRB ADHB Rp. Milyar 2,92
2 Pertumbuhan PDRB ADHK Rp. Milyar 8,75
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,71
4 PDRB Perkapita ADHB Rp. Juta 30,89
5 Laju Inflasi % 2,85
6 Indeks Gini Indeks 0.321
7 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Kategori Sedang
A.II FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Angka Kemiskinan % 8.75
2 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 72.50
3 Angka Melak Huruf Angka 99,00
4 Rata-rata lama sekolah % 9,00
5 Angka harapan lama sekolah Angka 13,00
6 Angka Usia Harapan Hidup Angka 70,50
7 Angka Kesakitan Angka 12,75
8 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka 99,10
9 Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka 0,10
10 Prosentase Balita Gizi Buruk % 0.002
11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 68,85
75,28%
Persentase rumah tangga yang menempati hunian
penanganan;
k. dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di %
9,13%
perkotaan
pengurangan
l. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota % 50% -55%
12 Penanaman Modal
14 Statistik
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
a. menggunakan data statistik dalam menyusun % 100
perencanaan pembangunan daerah
Persentase OPD yang menggunakan data statistik
b. % 100
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
15 Persandian
Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM
a. Orang 1
pengelola keamanan siber untuk K/L/D
Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah
b. Daerah 1
Daerah
Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti
c. peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Orang 6
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
1 Pariwisata
2 Pertanian
Persentase peningkatan produktivitas tanaman
a. % 0,42 – 1,00
pangan (padi dan jagung)
Persentase peningkatan produktivitas tanaman
b. % 1,0 – 1,35
hortikultura (cabai dan bawang merah)
c. Persentase peningkatan produktivitas perkebunan % 0,50 – 1,00
4 Perindustrian
Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri
a. % 0,2 – 1,0
Pengolahan Nonmigas
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
b. % 14,82
Nonmigas Terhadap PDB
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas
c. Nilai -
(USD Miliar)
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan
d. Orang -
Nonmigas
Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non
e. Rp. -
Migas
5 Transmigrasi
Prosentase transmigran yang mampu meningkatkan
a. % 90.00
taraf hidup keluarganya.
Prosentase transmigran yang mampu meningkatkan
b. % 50.00
taraf hidup keluarganya.
B.IV FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG
1 Perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang
a. Ada/Tidak ada
telah ditetapkan dengan PERDA
6.3. Inovasi
Selain itu, prioritas unggulan dalam penguatan SIDa mengacu pada enam
strategi, yaitu: 1. Strategi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Eco-Wisata
Eksisting dan Penyiapan Pra Design Kawasan Eco Wisata Baru Berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2. Strategi Pengembangan Kawasan
Agrowisata dan Minapolitan Berbasis Start Farming/Fishing dan
Agriculture/Fisheries Precision, 3. Strategi Pengembangan Sentra Ekonomi
Kreatif di Daerah dengan Potensi Usaha Kecil Menengah, 4. Strategi
Pengembangan dan Peningkatan Forum Networking Pelaku Usaha, 5.
Strategi Pengembangan Platform Inovasi Sosial (Social Innovation Platform),
dan 6. Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif .7.
Strategi pemasaran luar provinsi dan luar negeri.
Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD tahun 2022 ini
antara lain:
BUPATI PRINGSEWU,
S U J A D I
KABUPATEN/KOTA : PRINGSEWU
PERANGKAT DAERAH :
F
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 60,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
PEMERINTAHAN kebijakan merdeka belajar kompetensi literasi yang memenuhi PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat RKA-SKPD KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN di daerah kompetensi minimum KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 125,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KEBUDAYAAN
Persentase siswa dengan nilai Keuangan yang Tepat Waktu Kinerja SKPD
kompetensi numerasi yang memenuhi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Peserta Pendataan Angka Putus 282 orang 450,133,863 DINAS PENDIDIKAN DAN
kompetensi minimum Sekolah, Monitoringdan Rekonsiliasi KEBUDAYAAN
Aset, dan Sosialisasi Peningkatan SPM
Terpenuhinya kebutuhan Tingkat partisipasi warga negara usia 5- Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan 1 tahun 329,199,087,306 DINAS PENDIDIKAN DAN
dasar SPM bidang 6 tahun dalam pendidikan usia dini Perangkat Daerah Tunjangan ASN, Pegawai Honorer dan KEBUDAYAAN
Pendidikan Penerima Insentif Guru Honor
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Pembayaran Administrasi 1 tahun 499,470,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
15 tahun dalam Pendidikan dasar Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan KEBUDAYAAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 dokumen 11,702,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-
Keuangan Akhir Tahun SKPD KEBUDAYAAN
18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan
Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah peserta Kegiatan Pendidikan 282 set operator 104,400,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Pelatihan Formal KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen instalasi listrik / 11 item 25,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang KEBUDAYAAN
tersedia
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan 5 item 75,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Perlengkapan Kantor gedung kantor KEBUDAYAAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 17 item 19,550,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Penggandaan penggandaan yang tersedia KEBUDAYAAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan 336 ekslempar 24,900,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Peraturan Perundang undangan KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalan dinas pegawai 1 tahun 88,783,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Konsultasi SKPD KEBUDAYAAN
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Peralatan dan Mesin 72,500,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Daerah Penunjang Urusan Lainnya KEBUDAYAAN
Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana 85,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran rekening listrik 12 bulan 75,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Urusan Pemerintahan Daerah Daya Air dan Listrik KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan yang terpelihara dan 12 bulan 131,636,360 DINAS PENDIDIKAN DAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan perizinan kendaraan dinas KEBUDAYAAN
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan kerja yang mendapat 34 unit 8,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Lainnya perbaikan KEBUDAYAAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah pemeliharaan dan perawatan 1 item 20,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Prasarana Gedung Kantor atau gedung kantor KEBUDAYAAN
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Prosentase ruang kelas Pengelolaan Pendidikan Jumlah Sub Kegiatan 9 Sub Pembangunan Ruang Guru/Kepala Jumlah Pembangunan Ruang Guru 6 paket 1,030,500,800 DINAS PENDIDIKAN DAN
SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Dasar kegiatan Sekolah/TU KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Jumlah retensi Sarana Prasarana MCK 1 ruang 971,072,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah KEBUDAYAAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah 13 paket 1,493,549,440 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan 2,524,881,312 DINAS PENDIDIKAN DAN
Utilitas Sekolah KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas rehabilitasi ruang kelas 58 ruang 10,285,674,858 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat rehab perpustakaan 2 ruang 331,703,590 DINAS PENDIDIKAN DAN
Perpustakaan Sekolah KEBUDAYAAN
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah 4 ruang 1,789,500,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan siswa yang 25 Lab 6,814,915,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
disediakan Komputer KEBUDAYAAN
Penyelengaraan Proses Belajar dan Jumlah jenis bimtek proses belajar dan 275 sekolah 150,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Ujian bagi Peserta Didik ujian bagi peserta didik KEBUDAYAAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah Event kreatifitas siswa 4 kegiatan 150,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kreativitas Siswa KEBUDAYAAN
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah peserta penilaian PAK 225 GTK 285,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Tenaga Kependidikan pada Satuan dan Pengembangan keprofesian guru KEBUDAYAAN
Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah peserta sosialisasi dan 275 sekolah 150,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Manajemen Sekolah pelatihan pembinaan kelembagaan KEBUDAYAAN
manajemen sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah pengelolaan dana 1 tahun 34,055,100,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
BOS KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Jumlah retensi Sarana 1 ruang 10,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah Menengah Pertama Sekolah Prasarana MCK KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas rehab ruang kelas 33 ruang 6,211,018,288 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru rehab ruang guru sekolah 7 ruang 1,392,125,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat rehab perpustakaan 1 ruang 325,853,710 DINAS PENDIDIKAN DAN
Perpustakaan Sekolah KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Pengadaan Laboratorium 1 ruang 372,829,002 DINAS PENDIDIKAN DAN
Laboratorium KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Jumlah Pengelolaan DAK 9 kecamatan 108,500,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP KEBUDAYAAN
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah 4 ruang 860,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan siswa 25 Lab 1,667,250,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
yang disediakan Komputer KEBUDAYAAN
Penyelengaraan Proses Belajar dan Jumlah peserta kegiatan sosialisasi 70 sekolah 105,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Ujian bagi Peserta Didik assesmen nasional, bombingan teknis KEBUDAYAAN
pembelajaran aktif dan penyusunan
instrumen dan evaluasi
Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah kegiatan minat, bakat 4 kegiatan 150,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Kreativitas Siswa dan kreatifitas siswa KEBUDAYAAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah peserta diklat cakep 225 GTK 250,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Tenaga Kependidikan pada Satuan dan kegiatan monitoring KEBUDAYAAN
Pendidikan Sekolah Menengah aneka tunjangan
Pertama
Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah peserta kegiatan 70 sekolah 150,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Manajemen Sekolah pengelolaan sekolah dan KEBUDAYAAN
kurikulum, sosialisasi sekolah
sehat, sosialisasi BOS dan PIP
Pengelolaan Dana BOS Jumlah pengelolaan dana 1 tahun 14,613,100,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Sekolah Menengah Pertama BOS KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Pembangunan Sarana, Prasarana dan 523,571,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Usia Dini (PAUD) Utilitas PAUD KEBUDAYAAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 200,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Siswa PAUD KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Kumlah peserta kegiatan 249 PAUD 150,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
penyelenggaraan proses KEBUDAYAAN
belajar PAUD
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Jumlah peserta sosialisasi, 249 PAUD 201,500,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Satuan PAUD monitoring dan evaluasi KEBUDAYAAN
program BOP PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah peserta kegiatan kelembagaan 249 PAUD 400,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Manajemen PAUD manajemen PAUD KEBUDAYAAN
Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Dana BOP PAUD 1 tahun 6,491,400,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana dan 257,940,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
Nonformal/Kesetaraan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan KEBUDAYAAN
Pelayanan Kesehatan ibu melahirkan Administrasi Keuangan Terlaksananya Program 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah honor tenaga kontrak 121 orang 63,821,795,206 DINAS KESEHATAN
Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Honor pengelola keuangan,jasa 1452 orang 770,084,575 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tenaga pendukung teknis kantor,
tenaga kontrak
Pelayanan Kesehatan Balita
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Pelaporan keuangan program 2 laporan 5,999,725 DINAS KESEHATAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD kegiatan kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar Administrasi Barang Milik Terlaksananya Kegiatan 10 % Pengamanan Barang Milik Daerah jumlah asuransi kendaran dinas 1 unit 6,500,000 DINAS KESEHATAN
Daerah pada Perangkat Daera Pembinaan Teknis, SKPD
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pengawasan Praktik Tenaga
Produktif Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Program 100 % Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah penilaian kinerja puskesmas 370 orang 6,000,000 DINAS KESEHATAN
Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kinerja Pegawai
Pelayanan KesehatanPenderita Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN mengikutin Bimtek/ 50 orang 150,000,000 DINAS KESEHATAN
Hipertensi Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah peserta sosialisasi kualitas 80 orang 6,000,000 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penderita Undangan sumber daya manusia kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Program 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah alat listrik penerangan dan 12 item 13,838,200 DINAS KESEHATAN
Diabetes Melitus
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jaringan listrik
Daerah
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penyediaan Peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan 23 unit 45,290,623 DINAS KESEHATAN
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Perlengkapan Kantor kantor lainnya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Alat kebersihan kantor dinas, jumlah 1254 item 54,999,662 DINAS KESEHATAN
Pelayanan KesehatanOrang Terduga makanan dan minuman rapat bulanan
Tuberkulosis di dinas kesehatan dan jumlah
penyediaan ATK
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan barang cetakan dan 12 item 9,999,775 DINAS KESEHATAN
Risiko Terinfeksi virus yang Penggandaan penggandaan
melemahkan daya tahan tubuh Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah media,sarana dan prasarana 480 ekslempar 19,920,000 DINAS KESEHATAN
manusia (Human Immunodeficiency Peraturan Perundang undangan bahan bacaan dan peraturan
Virus) perundang undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah konsultasi dan koordinasi 40 kali 270,254,000 DINAS KESEHATAN
Konsultasi SKPD anatara dinas kesehatan dan
jaringannya
Meningkatnya akses dan Angka kematianibu (AKI) (per 100.000 Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Program 100 % Pengadaan Mebel jumlah pengadaan mebeuler 2 unit 244,350,000 DINAS KESEHATAN
mutu pelayanan kesehatan kelahiran hidup) Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah
Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksananya penyediaan jasa 100 % Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah paket surat menyurat 12 bulan 214,500 DINAS KESEHATAN
per tahun Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran rekening listrik 12 bulan 169,999,500 DINAS KESEHATAN
Daya Air dan Listrik gedung kantor dan gedung farmasi
Persentase persalinan difasilitas dinas kesehatan
pelayanan kesehatan Pemeliharaan Barang Milik Terlaksananya Program 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan kendaraan operasional 8 unit 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas
Prevalensi stunting (pendek dan Pemerintahan Daerah Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan
sangat pendek) pada balita Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah pemeliharaan perizinan 8 unit 199,919,800 DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas
Prevalensi wasting (kurus dan sangat
Kendaraan Dinas Operasional atau
kurus) pada balita (persen)
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin jumlah pemeliharaan sarana dan 28 unit 9,970,000 DINAS KESEHATAN
Insidensi TB per 100.000 penduduk Lainnya prasarana komputer, printer, scanner
dan ac
Insidensi HIV per 1.000 penduduk PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Tingkat prevalensi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Terlaksananya Program 100 % Pembangunan Rumah Sakit beserta Jumlah pembangunan rumah sakit 3 unit 1,304,882,214 DINAS KESEHATAN
yang tidak terinfeki HIV KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Tuberkulosisi (per 100,000 Kesehatan untuk UKM dan UKP Pemenuhan Upaya Kesehatan Sarana dan Prasarana Pendukungnya beserata sarana dan prasarana
KESEHATAN MASYARAKAT penduduk) Kewenangan Daerah Perorangan dan Upaya
Temuan kasus TB baru menggunakan Kabupaten/Kota Kesehatan Masyarakat Pembangunan Rumah Dinas Tenaga 2,713,500,000 DINAS KESEHATAN
indikator SPM (terduga TB) Kesehatan
Pengembangan Rumah Sakit Jumlah prasarana yang dibangun 1 unit 2,664,735,000 DINAS KESEHATAN
Treatment coverage pada pasien TB Pengembangan Fasilitas Kesehatan jumlah sistem revitalisasi kesehatan 1 &13 RSUD & 24,993,700 DINAS KESEHATAN
Lainny Puskesmas
Persentase imunisasi dasar lengkap Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah prasarana yang dilakukan 13 puskesmas 1,462,083,599 DINAS KESEHATAN
pada usia 12-23 bulan Puskesmas pemeliharaan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Jumlah pengadaan sarana fasyankes 2 unit 735,800,000 DINAS KESEHATAN
Persentase Puskesmas dengan 9 jenis Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah prasarana dan 1 &13 RSUD & 8,225,533,144 DINAS KESEHATAN
tenaga kesehatan sesuai standar
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pendukung fasyankes Puskesmas
Persentasi merokok penduduk usia 10-
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentasi
Persentasemerokok penduduk
siswa dengan nilai usia 10- PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Jumlah alat kesehatan dan penunjang 13 puskesmas 57,882,977,939 DINAS KESEHATAN
18 tahun Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan medik fasilitas kesehatan
Kesehatan
Jumlah Puskesmas melaksanakan Pengadaan Obat, Vaksin cakupan pemenuhan dan perbekalan 13 puskesmas 499,999,850 DINAS KESEHATAN
layanan Upaya Berhenti Merokok kesehatan
(UBM) Pengadaan Bahan Habis Pakai Cakupan dan pemenuhan dan 13 puskesmas 1,233,026,240 DINAS KESEHATAN
perbekalan kesehatan
Implementasi KTR pada 9 tempat Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Program 100 % Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu cakupan pelayanan kesehatan ibu 7858 orang 70,000,000 DINAS KESEHATAN
(pendidikan, transportasi, kesehatan, untuk UKM dan UKP Rujukan Pemenuhan Upaya Kesehatan Hamil hamil
dll) Tingkat Daerah Perorangan dan Upaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu cakupan ibu bersalin dilayani sesuai 7485 orang 70,000,000 DINAS KESEHATAN
Kabupaten/Kota Kesehatan Masyarakat Bersalin standar
Meningkatnya efektifitas Persentase Fasilitas Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan bayi baru lahir dilayani sesuai 6886 orang 70,000,000 DINAS KESEHATAN
dan cakupan pengawasan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Baru Lahir standar
perizinan berusaha yang Memenuhi Standar dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Cakupan balita dilayani sesuai standar 34372 orang 70,000,000 DINAS KESEHATAN
pedagang besar farmasi Persyaratan Perizinan Balita
(PBF) cabang dan usaha Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Cakupan anak usia sekolah dasar 44297 orang 70,000,000 DINAS KESEHATAN
kecil obat tradisional Persentase Sarana Produksi UMOT pada Usia Pendidikan Dasar dilayani sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Cakupan usia produktif dilayani sesuai 172848 orang 199,999,950 DINAS KESEHATAN
(UKOT)
pada Usia Produktif standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Cakupan usia lanjut dilayani sesuai 39913 orang 40,000,000 DINAS KESEHATAN
pada Usia Lanjut standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Cakupan penderita hipertensi 31803 orang 184,799,425 DINAS KESEHATAN
Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan cakupan penderita diabetes melitus 4590 orang 59,999,825 DINAS KESEHATAN
Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya KIE kepada pasien dan 685 orang 49,998,500 DINAS KESEHATAN
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat keluarga ODGJ dan pasung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terdeteksinya suspek Tuberkulosis di 7808 orang 199,995,750 DINAS KESEHATAN
Orang Terduga Tuberkulosis Kabupaten Pringsewu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Cakupan penderita beresioko HIV 118 orang 59,999,925 DINAS KESEHATAN
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dilayani sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah Kasus KLB 9 kecamatan 20,000,000 DINAS KESEHATAN
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Cakupan pelayanan perbaikan gizi dan 39858 orang 150,243,000 DINAS KESEHATAN
Masyaraka penanganan stunting
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah pelayanan keehatan kerja dan 10 puskesmas 5,507,500 DINAS KESEHATAN
Kerja dan Olahraga olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kajian pengembangan kesehatan 10 lokasi 149,998,874 DINAS KESEHATAN
Lingkungan lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah pelayanan kesehatan 33 lokasi 29,984,500 DINAS KESEHATAN
Tradisional, Akupuntur, Asuhan tradisional,akupuntur,asuhan mandiri
Mandiri, dan Tradisional Lainnya dan tradisional lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya pengelolaan surveilens 13 puskesmas 403,908,900 DINAS KESEHATAN
kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah ODMK dilayani sesuai standar 2606 orang 19,999,350 DINAS KESEHATAN
Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Terlaksananya pelayanan kesehatan 3 kali 19,999,700 DINAS KESEHATAN
dan NAPZA jiwa dan NAPZA
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Pelayanan pertolongan pertama pada 68 lokasi 19,999,800 DINAS KESEHATAN
kecelakaan (P3K),pembinaan
operasional sarana fasyankes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah kasus penyakit Menular dan 22 angka 515,581,250 DINAS KESEHATAN
dan Tidak Menular tidak menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Jumlah peserta jaminan kesehatan 15244063 orang 11,915,578,556 DINAS KESEHATAN
Masyarakat nasional
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Jumlah kegiatan telemedicine di 1, 13 RSUD, 351,418,000 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan fasyankes puskesmas
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Operasional BLUD RSUD 1 kegiatan 60,000,000,000 DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional BLUD Puskesmas 1 kegiatan 18,449,000,000 DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Fasilitas Operasional fasyankes 13 puskesmas 16,098,340,300 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Lainnya
Penyediaan dan Pengelolaan Kegiatan penanganan gawat darurat di 1 PSC 210,000,000 DINAS KESEHATAN
SistemPenanganan Gawat Darurat PSC
Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem Terlaksananya Program 100 % Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data informasi kesehatan 2 dokumen 9,999,675 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan secara Pemenuhan Upaya Kesehatan Kesehatan
Terintegrasi Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan,
Penerbitan IzinPenganggaran,
Rumah Sakit Terlaksananya Program 100 % Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah pengendalian dan pengawasan 7 rumah sakit 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Kelas C, D dan Fasilitas Pemenuhan Upaya Kesehatan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan serta tindak lanjut pengawasan
Pelayanan Kesehatan Tingkat Perorangan dan Upaya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Lainnya
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit jumlah peningkatan tata kelola Rumah 7 rumah sakit 9,999,775 DINAS KESEHATAN
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sakit dan fasyankes tingkat daerah
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Jumlah peningkatan mutu 7 rumah sakit 9,999,750 DINAS KESEHATAN
Kesehatan pelayanan fasilitas kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Perumusan dan pelaksanaan pelayanan 14 lokasi 9,948,000 DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kesehatan rujukan
Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase kecukupan SDM Pemberian Izin Praktik Tenaga Terlaksananya Program 100 % Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Jumlah pengendalian dan pengawasan 14 profesi 10,000,000 DINAS KESEHATAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN kesehatan pada Puskesmas Kesehatan di Wilayah Pemenuhan Upaya Kesehatan Kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik
PONED Kabupaten/Kota Perorangan dan Upaya tenaga kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Perencanaan Kebutuhan dan Terlaksananya Kegiatan 100 % Perencanaan dan Distribusi serta Jumlah peningkatan kompetensi SDM 2 orang 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Pendayagunaan Sumberdaya Pembinaan Teknis, Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Manusia Kesehatan untuk UKP Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan
dan UKM di Wilayah Kesehatan di Wilayah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Jumlah tenaga kesehatan yang 45 orang 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Manusia Kesehatan sesuai Standar mengikuti uji kompetensi
Pengembangan Mutu dan Terlaksananya Program 100 % Pengembangan Mutu dan Peningkatan jumlah pengembangan mutu dan 90 orang 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Peningkatan Kompetensi Peningkatan Kapasitas Kompetensi Teknis Sumber Daya peningkatan kompetensi teknis SDM
Teknis Sumber Daya Manusia Sumberdaya Manusia Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Tingkat daerah
Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Kabupaten/Kota kabupaten/kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Prosentase industri rumah Pemberian Izin Apotek, Toko Terlaksananya Program 100 % Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Apotek, toko obat,toko 33 lokasi 28,499,850 DINAS KESEHATAN
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN tangga pangan yang Obat, Toko Alat Kesehatan dan Sediaan Farmasi, Alat Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan alkes,optikal, dan usaha mikro obat
menerapkan CPP BIRT Optikal, Usaha Mikro Obat Kesehatan dan Makanan Apotek, Toko Obat, Toko Alat tradisional
Tradisional (UMOT) Minuman Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumlah komitmen izin apotek,toko 33 lokasi 25,000,000 DINAS KESEHATAN
Apotek, Toko Obat, Toko Alat obat,toko alkes dan optikal, usaha
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro mikro obat tradisional (UMOT)
Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat 100 % Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah pengendalian dan pengawasan 35 industri 999,775 DINAS KESEHATAN
untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu tindak lanjut Pengawasan Sertifikat serta tindak lanjut pengawasan
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan dan Perbekalan Kesehatan Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 sertifikat produksi alkes kelas 1
Perbekalan Kesehatan Rumah Rumah Tangga Kelas 1 Tertent Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga perusahaan rumah tangga
Perusahaan Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah pengendalian dan pengawasan 35 industri 499,900 DINAS KESEHATAN
Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan serta tindak lanjut pengawasan
Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 perbekalan kesehatan rumah tangga
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah
tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Terlaksananya Pemberian 100 % Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah pengendalian dan pengawasan 35 industri 19,999,850 DINAS KESEHATAN
Pangan Industri Rumah Tangga sertifikat produksi untuk Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat serta tindak lanjut pengawasan
dan Nomor P-IRT sebagai Izin sarana produksi alat Produksi Pangan Industri Rumah sertifikat produksi pangan,industri
Produksi, untuk Produk kesehatan kelas 1 tertentu dan Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin rumah tangga dan nomor PIRT sebagai
Makanan Minuman Tertentu perbekalan kesehatan rumah Produksi, untuk Produk Makanan izin produksi untuk produk rumah
yang dapat Diproduksi oleh tangga kelas 1 tertentu Minuman Tertentu yang dapat tangga tertentu
Industri Rumah Tangga perusahan rumah tangga Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Terlaksananya Penerbitan 100 % Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah pengendalian dan pengawasan 10 lokasi 9,900,000 DINAS KESEHATAN
Higiene Sanitasi Tempat Sertifikat laik higiene sanitasi Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan serta tindak lanjut pengawasan
Pengelolaan Makanan (TPM) tempat pengelolaan makanan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat penerbitan sertifikat laik higiene
antara lain Jasa Boga, Rumah (TPM) antara lain jasa boga, Pengelolaan Makanan (TPM) antara sanitasi TPM anatara lain jasa
Makan/Restoran dan Depot Air rumah makan/restoran dan lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran boga,rumah makan/restoran dan
Minum (DAM) depot air minum (DAM) dan Depot Air Minum (DAM) depot air minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan Terlaksananya Kegiatan 100 % Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah pengendalian dan pengawasan 35 industri 10,000,000 DINAS KESEHATAN
pada Makanan Jajanan dan Penerbitan stiker pembinaan tindak lanjut Penerbitan Stiker serta tindak lanjut penerbitan stiker
Sentra Makanan Jajanan dan makanan jajanan dan Pembinaan pada Makanan Jajanan dan pembinaan dan makanan jajanan dan
sentra makanan jajanan Sentra Makanan Jajanan sentra makanan jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Terlaksananya Kegiatan 100 % Pemeriksaan Post Market pada Produk Jumlah pemeriksaan psot market pada 12 kali 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Hasil Pemeriksaan Post Market Pemeriksaan dan tindak lanjut Makanan Minuman Industri Rumah produk makanan dan minuman
pada Produksi dan Produk hasil pemeriksaan post market Tangga yang Beredar dan Pengawasan industri rumah tangga yang beredar
Makanan Minuman Industri pada produksi dan produk serta Tindak Lanjut Pengawasan dan pengawasan serta tindak lanjut
Rumah Tangga makanan minuman industri
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rumah Tangga makanan minuman industri
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Pengelolaan Data jumlah penyediaan dan pengelolaan 12 kali 9,999,975 DINAS KESEHATAN
rumah tangga
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan data tindak lanjut dan pengawasan
Industri Rumah Tangga perizinan industri rumah tangga
PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Kelurahan dan Advokasi, Pemberdayaan, Terlaksananya Promosi PHBS 100 % Peningkatan Upaya Promosi Jumlah Upaya promosi 151 lokasi 30,199,675 DINAS KESEHATAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN desa yang melaksanakan Kemitraan, Peningkatan Peran Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan kesehatan,advokasi, kemitraan dan
STBM serta Masyarakat dan Lintas Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam Meningkatnya gerakan hidup 100 % Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 153 lokasi 146,339,837 DINAS KESEHATAN
rangka Promotif Preventif bersih dan sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Terlaksananya program 100 % Bimbingan Teknis dan Supervisi Jumlah yang mendapatkan bimtek dan 3744 lokasi 224,780,679 DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Upaya Kesehatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan dan Pelaksanaan supervisi pengembangan pelaksanaan
Bersumber Daya Masyarakat bidang kesehatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya UKBM
(UKBM) Tingkat Daerah Masyarakat (UKBM)
URUSAN Terlaksananya Persentase luas sawah beririgasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Prosentase Perangkat Daerah 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Program dan 5 dokumen 21,582,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAHAN pembangunan dan PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat dalam Penyusunan Perangkat Daerah Kegiatan Perangkat Daerah dalam DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PEKERJAAN rehabilitasi insfrastruktur Luas jaringan irigasi permukaan KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Perencanaan Pelaporan Dokumen Perencanaan yang tersusun
UMUM DAN PENATAAN sumber daya air kewenangan daerah yang dibangun Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan
RUANG Keuangan yang Tepat Waktu Keuangan yang Tepat Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 22,600,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Luas jaringan daerah irigasi RKA-SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DAN PERUMAHAN RAKYAT
permukaan kewenangan daerah yang SKPD yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 22,600,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
direhabilitasi
Perubahan RKA SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DAN PERUMAHAN RAKYAT
SKPD yang tersusun
Panjang Infrastruktur pengendali Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 22,600,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
banjir wilayah sungai kewenangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DAN PERUMAHAN RAKYAT
daerah yang dibangun SKPD yang tersusun
Tersedianya akses Persentase rumah tangga yang Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 22,600,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
masyarakat terhadap air menempati hunian dengan akses air DPA-SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DAN PERUMAHAN RAKYAT
minum dan sanitasi yang minum layak SKPD yang tersusun
layak dan aman Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 7,058,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Persentase rumah tangga dengan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DAN PERUMAHAN RAKYAT
akses air minum jaringan perpipaan Kinerja SKPD SKPD yang tersusun
Administrasi Keuangan Prosentase Capaian pelayanan 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji asn dan non asn yang 137 orang 18,350,811,960 DINAS PEKERJAAN UMUM
Perangkat Daerah Administrasi Perkantoran pada terbayar DAN PERUMAHAN RAKYAT
Persentase rumah tanggayang
Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Prosentase Ketersediaan Sarana dan 42 orang 856,620,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
menempati hunian dengan akses air
Tugas ASN Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
minum aman
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Administrasi Keuangan 1 dokumen 5,018,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Persentase PDAM dengan kinerja Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah DAN PERUMAHAN RAKYAT
sehat
Administrasi Umum Perangkat Prosentase Perangkat Daerah 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 kali 8,215,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Persentase rumah tangga yang Daerah dalam Penyusunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
menempati hunian dengan akses Perencanaan Pelaporan Daerah
sanitasi (air limbah domestik) layak Kinerja dan Pelaporan Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 kali 40,900,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
dan aman Keuangan yang Tepat Waktu Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 bulan 79,553,350 DINAS PEKERJAAN UMUM
Persentase angka BABS ditempat Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
terbuka Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 kali 16,056,400 DINAS PEKERJAAN UMUM
Penggandaan Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
Persentase rumah tangga yang
Daerah
menempati hunian dengan akses Penyediaan Bahan Bacaan dan Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 kali 28,560,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
sampah yang terkelola dengan baik di Peraturan Perundang undangan Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
perkotaan Daerah
Terwujudnya Konektivitas Persentase kondisi mantap jalan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 bulan 205,450,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
jalan kabupaten/kota Konsultasi SKPD Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah
Pembangunan Jalan daerah Pengadaan Barang Milik Prosentase Perangkat Daerah 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 kali 120,000,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
mendukung Kawasan Prioritas (KI, Daerah Penunjang Urusan dalam Penyusunan Daya Air dan Listrik Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEK, KSPN,Trans pada 18 Pulau Pemerintah Daerah Perencanaan Pelaporan Daerah
Kinerja dan Pelaporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 kali 16,700,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
Keuangan yang Tepat Waktu Perlengkapan Kantor Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah
Terpenuhinya Penyelesaian Penyelesaian Materi Teknis dari Pemeliharaan Barang Milik Prosentase Perangkat Daerah 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Prosentase Ketersediaan Sarana dan 12 bulan 110,818,040 DINAS PEKERJAAN UMUM
rencana tata ruang dan Bantuan Teknis RDTR Daerah Penunjang Urusan dalam Penyusunan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
rencana detail tata ruang Pemerintahan Daerah Perencanaan Pelaporan Kendaraan Dinas Operasional atau Daerah
Pelaksanaan dan Pendampingan Kinerja dan Pelaporan Lapangan
Persetujuan Substansi Teknis RTR Keuangan yang Tepat Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Prosentase Ketersediaan Sarana dan 5 unit 116,603,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Prasarana Aparatur pada Perangkat DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyelesaian Materi Teknis dari Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Rasio Jaringan Irigasi dalam Pengelolaan SDA dan Terlaksananya Pengelolaan 100 % Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Dokumen Perencanaan yang 3 dokumen 307,424,847 DINAS PEKERJAAN UMUM
Bimbingan Teknis RTRW
DAYA AIR (SDA) Kondisi Baik Bangunan Pengaman Pantai Sumber Daya Air Dokumen Lingkungan Hidup untuk tersusun DAN PERUMAHAN RAKYAT
pada Wilayah Sungai (WS) Konstruksi Bendungan, Embung, dan
Penyelesaian Materi Teknis dari
dalam 1 (satu) Daerah Bangunan Penampung Air Lainnya
Bimbingan Teknis RDTR
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kabupaten/Kota
URUSAN Tercapainya pengendalian
Terciptanya penerapan Persentase siswa
Jumlah objek dengan nilai
penyusunan instrument PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Rehabilitasi Embung dan Jumlah Embung yang Direhabilitasi 2 unit 422,443,800 DINAS PEKERJAAN UMUM
pemanfaatan ruang di DAS pengendalian pemanfaatan ruang Penampungan Air Lainnya DAN PERUMAHAN RAKYAT
pada wilayah sungai dikawasan sekitar Situ, Danau, Normalisasi/Restorasi Sungai Jumlah Sungai Yang dinormalisasi/ 4 sungai 1,056,281,230 DINAS PEKERJAAN UMUM
Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar direstorasi DAN PERUMAHAN RAKYAT
kawasan Hutan) Pengembangan dan Terlaksananya Pengembangan 70 % Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Dokumen Yang Tersusun 8 dokumen 548,789,220 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengelolaan Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sistem Irigasi Dokumen Lingkungan Hidup untuk DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pelaksanaan Fasilitasi penertiban Primer dan Sekunder pada Primer dan Sekunder Konstruksi Irigasi dan Rawa
Daerah Irigasi yang Luasnya Pembangunan Jaringan Irigasi Terbayarkannya Retensi 2 daerah 36,603,850 DINAS PEKERJAAN UMUM
pelanggaran pemanfaatan ruag
dibawah 1000 Ha dalam 1 Permukaan irigasi DAN PERUMAHAN RAKYAT
dikawasan sekitar SDEW (DAS
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang 10 daerah 5,943,005,537 DINAS PEKERJAAN UMUM
Diluar kawasan hutan)
Permukaan Ditingkatkan irigasi DAN PERUMAHAN RAKYAT
Terciptanya Kepatuhan Pelaksanaan pengendalian alih fungsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Daerah Irigasi yang 1 daerah 977,207,220 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pemanfaatan ruang pada lahan sawah Direhabilitasi irigasi DAN PERUMAHAN RAKYAT
sawah yang terlindungi Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang di 2 bendung 924,618,540 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih Rehabilitasi DAN PERUMAHAN RAKYAT
fungsi lahan sawah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Jumlah Daerah Irigasi yang Dipelihara 65 daerah 1,010,615,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Irigasi Permukaan irigasi DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Prosentase rumah tangga Pengelolaan dan Prosentase rumah tangga 80 % Penyusunan Rencana, Kebijakan, 628,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN memiliki akses air bersih Pengembangan Sistem memiliki akses air bersih Strategi dan Teknis SPAM DAN PERUMAHAN RAKYAT
AIR MINUM Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembangunan SPAM Jaringan Prosentase rumah tangga memiliki 150 sambungan 3,028,909,180 DINAS PEKERJAAN UMUM
di Daerah Kabupaten/Kota Perpipaan di Kawasan Perdesaan akses air bersih rumah DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Prosentase rumah tangga memiliki 5500 sambungan 10,539,405,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Kawasan Perkotaan akses air bersih rumah DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Prosentase rumah tangga memiliki 12 kali 1,122,145,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Penyelenggaraan SPAM oleh akses air bersih DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemerintah Desa dan Kelompok
Masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM prosentase penangan Pengembangan Sistem dan prosentase penangan Sampah 52.5 % Penyusunan Rencana, Kebijakan, prosentase penangan Sampah 3 dokumen 478,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sampah Pengelolaan Persampahan di Strategi, dan Teknis Sistem DAN PERUMAHAN RAKYAT
REGIONAL Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- prosentase penangan Sampah 2 unit 1,810,500,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
3R/TPS DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sosialisasi dan Pemberdayaan prosentase penangan Sampah 300 peserta 311,145,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Masyarakat dalam rangka Penyediaan DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sarana TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Cakupan Layanan Air Limbah Pengelolaan dan Cakupan Layanan Air Limbah 3 dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Cakupan Layanan Air Limbah (SR) 3 dokumen 22,000,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SR) Pengembangan Sistem Air (SR) Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan DAN PERUMAHAN RAKYAT
Limbah Domestik dalam Air Limbah Domestik dalam Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sistem Cakupan Layanan Air Limbah (SR) 12 unit 2,728,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kota
Sosialisasi dan Pemberdayaan jumlah sosialisasi pemberdayaan 10 kali 311,145,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Masyarakat terkait Penyediaan Sistem mssyarakat rangka penyediaan sistem DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengelolaan Air Limbah Domestik pengelolaan air limbahdomestik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Prosentase drainase Pengelolaan dan prosentase fasilitas publik 80.5 % Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah saluran drainase perkotaan dan 350 meter 128,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE lingkungan perkotaan dalam Pengembangan Sistem yang terpelihara Strategi dan Teknis Sistem Drainase lingkungan yang direhabilitrasi DAN PERUMAHAN RAKYAT
kondisi baik ( tidak Drainase yang Terhubung Perkotaan
Tersumbat) Langsung dengan Sungai dalam Rehabilitasi Saluran Drainase Prosentase drainase lingkungan 3500 meter 2,628,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Daerah Kabupaten/Kota Perkotaan perkotaan dalam kondisi baik ( tidak DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tersumbat)
Rehabilitasi Saluran Drainase jumlah rehabilitasi saluran draenase 5 paket 528,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Lingkungan DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyusunan Rencana, Kebijakan, jumlah dokumen rencana kebijakan 1 dokumen 228,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Strategi dan Teknis Sistem Drainase setrategis dan teknis sistem draenase DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lingkungan lingkungan
PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase konektifitas Penyelenggaraan Infrastruktur prosentase pemukiman yang 74 % Pembangunan dan Pengembangan Prosentase konektifitas wilayah 15300 meter 10,495,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
PERMUKIMAN wilayah strategis dan cepat pada Permukiman di Kawasan tertata Infrastruktur Kawasan Permukiman di strategis dan cepat tumbuh DAN PERUMAHAN RAKYAT
tumbuh Strategis Daerah Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian jumlah pembangunan dan 1 paket 503,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Infrastruktur Kawasan Permukiman di pengembangan ifrastruktur kawasan DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kawasan Strategis Daerah permukiman di daerah kabupaten /
Kabupaten/Kota kota yang terlaksana
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Prosentase Gedung Negera Penyelenggaraan Bangunan prosentase gedung negara 100 % Penyelenggaraan Penerbitan Izin Jumblah penyelanggaraan penerbit 24 surat izin 100,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
GEDUNG yang Terpelihara dengan Baik Gedung di Wilayah Daerah Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kabupaten/Kota, Pemberian Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli
Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, serta Implementasi
Bangunan Gedung SIMBG
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bangunan Gedung
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Perencanaan, Pembangunan, Jumlah perencanaan pembangunan, 1 unit 17,164,405,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengawasan, dan Pemanfaatan pengawasan, dan pemanfaatan, DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bangunan Gedung Daerah rehabilitasi, renovasi, ubah, sesuai,
Kabupaten/Kota serta pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung, daerah
kabupaten/kota yang terlaksana.
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN presentase Fasilitas Publik Penyelenggaraan Penataan prosentase fasilitas publik 80.5 % Pemeliharaan Bangunan dan Jumblah bangunan yang terpelihara 1 unit 28,905,380 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN LINGKUNGANNYA yang terpelihara dengan baik Bangunan dan Lingkungannya yang terpelihara Lingkungan DAN PERUMAHAN RAKYAT
di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Panjang Jalan yang di bangun Penyelenggaraan Jalan Prosentase Sarana 100 % Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Jumlah dokumen dokumen 12 dokumen 758,310,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Kabupaten/Kota Kebinamargaan dalam kondisi Strategi Pengembangan Jaringan Jalan perencanaan, kebijakan, setrategis, dan DAN PERUMAHAN RAKYAT
baik Serta Perencanaan Teknis teknis sistem pengembangan jaln yg
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan tersususn
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Jumlah kegiatan pembebasan 37 bidang 244,422,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Penyelenggaraan Jalan lahan/Tanah untuk penyelenggaraan DAN PERUMAHAN RAKYAT
jaln yang terlaksana.
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen survei jalan/jembatan 10 dokumen 1,286,155,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
yang tersusun DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang dipelihara/ 300 meter 3,317,147,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
direhabilitasi /direkonstruksi DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang dipelihara/ 6000 meter 40,419,759,293 DINAS PEKERJAAN UMUM
direhabilitasi /direkonstruksi DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yangdilaksanakan 2500 meter 4,601,843,299 DINAS PEKERJAAN UMUM
pemeliharaan rutin DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Panjang Jalan yang dipelihara/ 1 paket 4,609,750,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
direhabilitasi /direkonstruksi DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan jasa konsutasi teknis penyelenggaraan 2 paket 1,024,250,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan/Jembatan jalan dan jembatan DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Pelatihan Prosentase pemenuhan 70 % Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Prosentase pemenuhan Tenaga lokal 33 orang 105,033,356 DINAS PEKERJAAN UMUM
KONSTRUKSI Tenaga lokal jasa konstruksi Tenaga Terampil Konstruksi Tenaga lokal jasa konstruksi Terampil Konstruksi jasa konstruksi yang bersertifikat DAN PERUMAHAN RAKYAT
yang bersertifikat yang bersertifikat
Penyelenggaraan Sistem Prosentase pemenuhan 70 % Penyusunan Data dan Informasi Jumlah dokumen data dan informasi 1 dokumen 26,201,776 DINAS PEKERJAAN UMUM
Informasi Jasa Konstruksi Tenaga lokal jasa konstruksi Tenaga Kerja dan Badan Usaha tenaga kerja dan badan usaha di DAN PERUMAHAN RAKYAT
Cakupan Daerah yang bersertifikat kabupaten pringsewu yang tersususn.
Kabupaten/Kota
Pengawasan Tertib Usaha, Prosentase pemenuhan 70 % Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Jumlah dokumen data dan informasi 12 bulan 14,286,836 DINAS PEKERJAAN UMUM
Tertib Penyelenggaraan dan Tenaga lokal jasa konstruksi Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib tenaga kerja dan badan usaha di DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tertib Pemanfaatan Jasa yang bersertifikat Pemanfaatan Jasa Konstruksi kabupaten pringsewu yang tersususn.
Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase ketersediaan peta Penetapan Rencana Tata Terlaksananya kegiatan 100 % Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Perencanaan Yang 15 dokumen 1,863,961,946 DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG digital dan analog tata ruang Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan dokumen Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Disusun DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rencana Rinci Tata Ruang perencanaan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
(RRTR) Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Kegiatan 100 % Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan 30 dokumen 630,117,321 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pemanfaatan Ruang Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kabupaten/Kota Pemanfaatan Ruang Daerah dan Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah
yang terlaksana
Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Sistem Informasi Penataan 1 sistem 109,714,765 DINAS PEKERJAAN UMUM
Ruang yang terlaksana DAN PERUMAHAN RAKYAT
Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Kegiatan 100 % Koordinasi Pelaksanaan Penataan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 dokumen 291,791,668 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengendalian Pemanfaatan Koordinasi Pelaksanaan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang yang DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ruang Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang terlaksana
URUSAN Terpenuhinya pelayanan Persentase warga negara korban PROGRAM PENGEMBANGAN prosentase perbaikan Pendataan Penyediaan dan Prosentase Rumah Tinggal 85 % Identifikasi Perumahan di Lokasi Jumlah identifikasi perumahan di lokasi 3 dokumen 370,975,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAHAN dasar bidang perumahan bencana kabupaten/kota yang PERUMAHAN perumahan akibat bencana Rehabilitasi Rumah Korban Bersanitasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi rawan bencana DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PERUMAHAN rakyat memperoleh rumah layak huni alam Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
DAN KAWASAN Program Kabupaten/Kota
PERMUKIMAN Persentase warga Negara yang Pembangunan dan Rehabilitasi Prosentase Rumah Tinggal 85 % Rehabilitasi Rumah bagi Korban Jumlah rumah bagi korban bencana 6 unit 226,000,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
terkena relokasi akibat program Rumah Korban Bencana atau Bersanitasi Bencana yang direhabilitasi. DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemerintah Daerah kabupaten/kota Relokasi Program
yang memperoleh fasilitasi Kabupaten/Kota
penyediaan rumah yang Pembinaan Pengelolaan Prosentase Rumah Tinggal 85 % Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Jumlah penatausahaan umum 6 unit 50,000,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Layak huni Rumah Susun Umum dan/atau Bersanitasi Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dan/rumah kusus yang terlaksana DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Khusus
Meningkatnya Luasan Luas Kawasan permukiman kumuh PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN prosentase pemukiman yang Penataan dan Peningkatan prosentase pemukiman yang 75 % Penyusunan Rencana Pencegahan dan Jumlah rencana peningkatan kualitas 5 dokumen 522,700,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
kawasan kumuh yang dibawah 10 Ha yang ditangani tertata Kualitas Kawasan Permukiman tertata Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman DAN PERUMAHAN RAKYAT
ditangani Kumuh dengan Luas di Bawah Kumuh dan Permukiman Kumuh
10 (sepuluh) Ha
Meningkatnya jumlah Berkurangnya jumlah unit RTLH Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah surfei pemugaran kawasan 170 unit 214,021,500 DINAS PEKERJAAN UMUM
rumah layak huni (Rumah tidak layak huni) Pengendalian Penataan permukiman kumuh. DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan
Meningkatnya siswa denganyang
Penyediaan Persentase perumahan nilaisudah PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
Peningkatan Kualitas Kawasan prosentase pemukiman yang 75 % Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni jumlah perbaikan rumah tidak layak 86 unit 1,730,335,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
FSU perumahan dan dilengkapi PSU Permukiman Kumuh dengan tertata huni. DAN PERUMAHAN RAKYAT
kawasan pemukiman Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah tenaga surfei 15 orang 289,969,500 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengendalian Penyelenggaraan DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, Urusan Penyelenggaraan PSU Perencanaan Penyediaan PSU Jumlah dokumen 10 dokumen 128,198,000 DINAS PEKERJAAN UMUM
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Perumahan Perumahan DAN PERUMAHAN RAKYAT
URUSAN Meningkatnya pelayanan Persentase gangguan Trantibum yang PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, tersedianya jumlah dokumen 1 tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan pol.pp 5 dokumen 7,209,550 SATUAN POLISI PAMONG
PEMERINTAHAN Trantibun yang sesuia dapat diselesaikan PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan Administrasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disediakan PRAJA
BIDANG standar KABUPATEN/KOTA Perkantoran pada Perangkat Daerah realisasi capaian kinerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan banyaknya jumlah laporan kinerja dan 5 dokumen 7,826,550 SATUAN POLISI PAMONG
KETENTERAMAN DAN Persentase Perda dan Perkada yang di Daerah SKPDkantor satpol.pp Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi SKPD PRAJA
KETERTIBAN UMUM tegakkan Kinerja SKPD
SERTA PERLINDUNGAN Meningkatnya manajemen Persentase penanganan pra bencana Administrasi Keuangan terselesaikannya jumlah 1 tahun Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran gaji PNS dan 295 orang 11,415,642,024 SATUAN POLISI PAMONG
MASYARAKAT bencana yang terintegrasi Perangkat Daerah pembayaran gaji , tunjangan, Honor pegawai non PNS pol.pp yang PRAJA
pada fase pra bencana Persentase penanganan tanggap honor-honor serta laporan disediakan
tanggap darurat dan pasca darurat bencana keuangan akhir tahun bagi Pelaksanaan Penatausahaan dan jumlah pembayaran administrasi 12 bulan 262,589,925 SATUAN POLISI PAMONG
bencana ASN/pegawai/anggota Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD keuangan PRAJA
Persentase penanganan pasca satpol.pp kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah dokumen laporan 5 dokumen 4,134,725 SATUAN POLISI PAMONG
bencana pringsewu
Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun PRAJA
Persentase penyelesaian dokumen
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian Terfasilitasinya diklat / Bimtek 1 tahun Pendidikan dan Pelatihan Pegawai jumlah pelatihan dan peningkatan 3 kali 70,687,500 SATUAN POLISI PAMONG
kebencanaan sampai dengan
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah bagi ASN/pegawai/ anggota Berdasarkan Tugas dan Fungsi kemampuan bagi anggota pol.pp yang PRAJA
dinyatakan sah/legal
/ Bimtek satpol.pp kabupaten disediakan
Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan pemadaman pringsewu Sosialisasi Peraturan Perundang- jumlah sosialisasi perundang-undangan 2 kali 33,726,300 SATUAN POLISI PAMONG
pemadam kebakaran yang dan penyelamatan kebakaran Undangan yang disediakan PRAJA
sesuai standar Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat terfasilitasinya administrasi 1 tahun Penyediaan Komponen Instalasi jumlah kebutuhan alat komponen 1 tahun 5,395,000 SATUAN POLISI PAMONG
Persentase pembentukan relawan pelayanan Administrasi Daerah umum perangkat daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik yang disediakan PRAJA
pemadam kebakaran di Perkantoran pada Perangkat
desa/kelurahan Daerah Penyediaan Peralatan dan jumlah sarana dan prasarana peralatan 3 unit 11,500,000 SATUAN POLISI PAMONG
Perlengkapan Kantor kerja kantor PRAJA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Banyaknya jumlah logistik kantor yang 1 tahun 39,926,869 SATUAN POLISI PAMONG
Persentase pembentukan pos
disediakan PRAJA
pemadam kebakaran dikecamatan
Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah barang cetak penggandaan 1 tahun 5,100,000 SATUAN POLISI PAMONG
Penggandaan yang disediakan PRAJA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bacaan/koran/surat kabar 12 bulan 24,000,000 SATUAN POLISI PAMONG
Peraturan Perundang undangan kantor yang disediakan PRAJA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 95,392,000 SATUAN POLISI PAMONG
Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah PRAJA
Prosentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik terpenuhinya kebutuan 1 tahun Pengadaan Mebel jumlah peralatan dan perlengkapan 4 unit 9,622,000 SATUAN POLISI PAMONG
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah bagi gedung kantor PRAJA
Aparatur pada Perangkat Pemerintah Daerah perangkat daerah
Daerah Penyediaan Jasa Penunjang terpenuhinya urusan 1 tahun Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah jasa surat - menyurat yang 12 bulan 990,000 SATUAN POLISI PAMONG
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah disediakan PRAJA
daerah di perangkat daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber jumlah tagihan air dan listrik yang 12 bulan 48,000,000 SATUAN POLISI PAMONG
Daya Air dan Listrik disediakan PRAJA
Pemeliharaan Barang Milik terfasilitasinya pemeliaraan 1 tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah pembayaran dan pembiyaan 12 bulan 299,191,000 SATUAN POLISI PAMONG
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau PRAJA
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin jumlah perbaikan peralatan kerja 18 item 7,400,000 SATUAN POLISI PAMONG
Lainnya kantor PRAJA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 10,000,000 SATUAN POLISI PAMONG
Kantor dan Bangunan Lainnya PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat penyelesaian Penanganan Gangguan Tertanganinya penyelesaian 1 tahun Pencegahan Gangguan Ketenteraman Banyaknya jumlah pengendalian 12 kali 182,253,925 SATUAN POLISI PAMONG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban masalah ketertiban, dan Ketertiban Umum melalui Deteksi kebisingan dan gangguan dari PRAJA
UMUM Ketentraman dan Keindahan Umum dalam 1 (satu) Daerah ketentraman dan keindahan Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan masyarakat selama 1 tahun
(K3) Kabupaten/Kota diwilayah Kabupaten Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pringsewu Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan jumlah pelatian beladiri anggota pol.pp 35 orang 39,183,375 SATUAN POLISI PAMONG
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 tahun PRAJA
Berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan pelatihan satlinmas kab. pringsewu 90 orang 30,249,500 SATUAN POLISI PAMONG
Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 tahun PRAJA
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Banyaknya pelatihan PHH dalmas 1 kali 19,000,800 SATUAN POLISI PAMONG
Masyarakat dalam rangka Ketentraman pol.pp dalam 1 tahun PRAJA
dan Ketertiban Umum
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan jumlah pembinaan anggota satpol.pp 14 orang 13,876,500 SATUAN POLISI PAMONG
Polisi Pamongpraja dan Satuan dalam jabatan fungsional PRAJA
Perlindungan Masyarakat termasuk
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerjasama antar Lembaga dan jumlah kerjasama antar 29 orang 86,999,785 SATUAN POLISI PAMONG
Kemitraan dalam Teknik Pencegahan instansi/lembaga terkait dalam PRAJA
dan Penanganan Gangguan pengamanan dan koordinasi trantibum
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Prosentase penegakan Penegakan Peraturan Daerah jumlah terselesaikannya 1 tahun Sosialisasi Penegakan Peraturan jumlah sosialisasi tentang peraturan 6 kali 36,193,100 SATUAN POLISI PAMONG
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan pelanggaran perda yang ada Daerah dan Peraturan Bupati/Wali daerah dalam 1 tahun PRAJA
Peraturan Bupati/Wali Kota diwilayah kabupaten Kota
pringsewu Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Terpantaunya pelanggaran - 1 tahun 45,583,575 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan pelanggaran perda dan penegakan PRAJA
Peraturan Bupati/Wali Kota peraturan daerah dalam 1 tahun
Penanganan atas Pelanggaran penegakan pelanggaran peraturan 20 kali 86,999,675 SATUAN POLISI PAMONG
Peraturan Daerah dan Peraturan daerah PRAJA
Bupati/Wali Kota
Tingkat penyelesaian Pembinaan Penyidik Pegawai Terselesaikannya pelanggaran - 1 tahun Pengembangan Kapasitas dan Karier Jumlah Terselesaikanya Pelanggaran 1 tahun 227,213,725 SATUAN POLISI PAMONG
pelanggaran Ketertiban, Negeri Sipil (PPNS) pelanggaran perda dan PPNS Perda dan Peraturan Bupati PRAJA
Ketentraman dan Keindahan Kabupaten/Kota pelanggaran peraturan Bupati
(K3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, Prosentase Capaian pelayanan 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang 5 dokumen 12,336,552 BADAN PENANGGULANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan Administrasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah disediakan BENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA Perkantoran pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah
Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya anggaran Gaji PNS dan 12 bulan 3,847,979,578 BADAN PENANGGULANGAN
Perangkat Daerah keuangan NON PNS BENCANA DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Penata usahaan dan 12 bulan 195,164,500 BADAN PENANGGULANGAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BENCANA DAERAH
Administrasi Barang Milikmeningkatnya administrasi 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah kendaran dinas yang 1 unit 6,500,000 BADAN PENANGGULANGAN
Daerah pada Perangkat Daerah
barang milik daerah SKPD diasuransikan BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Administrasi 45 orang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta jumlah pakaian dinas yang disediakan 42 orang 62,378,400 BADAN PENANGGULANGAN
Perangkat Daerah kepegawaian perangkat Atribut Kelengkapannya BENCANA DAERAH
daerah
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Umum Perangkat Tersedianya administrasi 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah peralatan Komponen 49 buah 5,188,000 BADAN PENANGGULANGAN
Daerah yang Mengikuti Diklat Daerah umum perangkat daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan/ Listrik yang disediakan BENCANA DAERAH
/ Bimtek
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 unit 15,010,000 BADAN PENANGGULANGAN
Perlengkapan Kantor gedung kantor yang disediakan BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Alat Tulis Kntor yang 30, 5 &15 item, unit & 25,882,485 BADAN PENANGGULANGAN
disediakan, Jumlah BBM item BENCANA DAERAH
Genset,Alkon,Mesin Perahu yang
disediakan & Peralatan Kebersihan
Yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 12 bulan 14,640,000 BADAN PENANGGULANGAN
Penggandaan penggandaan yang disediakan BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan 12 bulan 24,600,000 BADAN PENANGGULANGAN
Peraturan Perundang-undangan Peraturan & Perundang Undangan BENCANA DAERAH
yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke 45 orang 58,709,000 BADAN PENANGGULANGAN
Konsultasi SKPD Kabupaten, Propinsi dan Pusat yang BENCANA DAERAH
disediakan
Prosentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Tersedianya Barang Milik 100 % Pengadaan Mebel Jumlah Mebeuler yang disediakan 13 unit 9,100,000 BADAN PENANGGULANGAN
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Daerah BENCANA DAERAH
Aparatur pada Perangkat Pemerintah Daerah
Daerah
Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya penyediaan jasa 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Telfon/Faximilie, Air, dan Listrik 12 bulan 44,400,000 BADAN PENANGGULANGAN
pelayanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Daya Air dan Listrik yang disediakan selama 1 tahun BENCANA DAERAH
Perkantoran pada Perangkat daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah posko BPBD yang disediakan 2 unit 30,000,000 BADAN PENANGGULANGAN
Kantor BENCANA DAERAH
Prosentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya barang milik 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah pembayaran pajak dan 12 bulan 339,852,800 BADAN PENANGGULANGAN
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan daerah penunjang urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan pemeliharaan kendaraan dinas yang BENCANA DAERAH
Aparatur pada Perangkat Pemerintahan Daerah pemerintah daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan disediakan
Daerah Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah pemeliharaan Gedung kantor 1 paket 10,000,000 BADAN PENANGGULANGAN
Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarprras Pendukung yang di 16 unit 9,870,000 BADAN PENANGGULANGAN
Prasarana Pendukung Gedung Kantor pelihara BENCANA DAERAH
atau Bangunan Lainnya
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENANGGULANGAN Perangkat Daerah Pelayanan
Prosentase pembentukan Perencanaan, Penganggaran,
Informasi Rawan Meningkatnya Pelayanan 100 % Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Jumlah sekolah yang mendapatkan 3 sekolah 61,292,660 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA desa siaga bencana Bencana Kabupaten/Kota Informasi Rawan Bencana Edukasi (KIE) Rawan Bencana wawasan kebencanaan BENCANA DAERAH
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan terlaksananya Pencegahan 100 % Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi jumlah satgas pemadam 12 orang 108,856,968 BADAN PENANGGULANGAN
Kesiapsiagaan Terhadap dan kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota kebakaran yang terlatih BENCANA DAERAH
Bencana bencana di kabupaten Penyediaan Peralatan Perlindungan jumlah sarpras perlindungan 26 buah 16,000,000 BADAN PENANGGULANGAN
pringsewu dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan BENCANA DAERAH
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Jumlah sosialisasi dan pelatihan terkait 2 desa 67,445,668 BADAN PENANGGULANGAN
Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan bencana BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Terlaksananya peningkatan 4 orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang mengikuti 4 orang 20,000,000 DINAS SOSIAL
Keluarga Yang Mendapat Bantuan
Perangkat Daerah kompetensi (melalui Berdasarkan Tugas dan Fungsi kegiatan peningkatan kompetensi
Sosial Bersyarat
pendidikan kedinasan, diklat, (melalui pendidikan kedinasan, diklat,
bintek, dll) bintek, dll)
Peningkatan kapasitas pendamping Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya penyediaan 975 item Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan alat listrik dan 90 item 4,000,000 DINAS SOSIAL
PKH Daerah peralatan, perlengkapan dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor
lain-lain dalam Pelayanan
Peningkatan kapasitas pendamping Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Jumlah penyediaan peralatan dan 10 item 10,000,000 DINAS SOSIAL
PKH Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor, 400 item 66,000,000 DINAS SOSIAL
Peningkatan kualitas pelayanan jasa, bahan, alat kebersihan kantor,
lembaga di bidang kesos dan logistik bahan bakar unit mesin
generator set
Peningkatan kompetensi dan
Terpenuhinya kebutuhan Jumlah Korban Bencana Alam Yang Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan barang cetakan dan 80 item 21,126,000 DINAS SOSIAL
dasar standar pelayanan Mendapatkan Penggandaan penggandaan secara berkala
minimal (SPM) Bidang
Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Jumlah Warga Masyarakat Rawan
Bencana Alam Yang Mendapatkan Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan media cetak 33 item 25,000,000 DINAS SOSIAL
Kesiapsiagaan Dan Mitigasi Peraturan Perundang-undangan dalam satu tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah keberangkatan koordinasi dan 60 OK 149,625,000 DINAS SOSIAL
Konsultasi SKPD konsultasi dalam dan luar daerah
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Jumlah Warga Masyarakat Rawan Pengadaan Barang Milik Terlaksananya sewa gedung 1 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah gedung kantor/sekretariat yang 1 ut 30,000,000 DINAS SOSIAL
Bencana Alam Yang Mendapatkan Daerah Penunjang Urusan kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disewa
Kesiapsiagaan Dan Mitigasi Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksananya pembayaran 12 unit/bula Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran jasa rekening 12 ub 20,000,000 DINAS SOSIAL
Jumlah Kelompok Masyarakat di Urusan Pemerintahan Daerah jasa rekening telepon dan n Daya Air dan Listrik telepon dan listrik
Lokasi Rawan Bencana yang listrik
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase
Mendapatkansiswa dengan nilai
Pencegahan Konflik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan,
Pemeliharaan Penganggaran,
Barang Milik Terlaksananya Pemeliharaan 37 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang 11 unit 302,407,000 DINAS SOSIAL
Sosial Daerah Penunjang Urusan Peralatan Kantor , kendaraan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan memerlukan jasa dan biaya
Pemerintahan Daerah dinas/operasional dan Perorangan Dinas atau Kendaraan pemeliharaan
Jumlah Korban Bencana Sosial yang pembayaran pajak/ perizinan Dinas Jabatan
Mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas dan 11 unit 10,500,000 DINAS SOSIAL
Bantuan Perlindungan Sosial Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan operasional yang memerlukan jasa
Kendaraan Dinas Operasional atau pembayaran pajak/ perizinan
Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah peralatan gedung yang 15 unit 27,750,000 DINAS SOSIAL
yang Siap
Prasarana Pendukung Gedung Kantor dipelihara dan dirawat secara berkala.
Ditugaskan
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Prosentase kelembagaan Pengembangan Potensi Terlaksananya pelatihan dan 140 orang Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang 131 orang 310,642,650 DINAS SOSIAL
Persentase penyandang disabilitas kesejahteraan sosial yang Sumber Kesejahteraan Sosial pembinaan kompetensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan mendapatkan pelatihan dan
terlantar yang melaksanakan SOP sesuai Daerah Kabupaten/Kota Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota pembinaan kompetensi
Terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar standar yang mendapatkan
panti Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 9 orang 34,020,000 DINAS SOSIAL
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan
Persentase Anak Terlantar yang Kecamatan Kewenangan pelatihan dan pembinaan kompetensi
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Kabupaten/Kota
panti Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Lembaga Sosial yang 5 kegiatan 410,587,700 DINAS SOSIAL
Sumber Kesejahteraan Sosial diberdayaan dan kegiatan pelestarian
Persentase lanjut usia terlantar yang Kelembagaan Masyarakat Kewenangan kepahlawanan kesetiakawanan sosial
terpenuhi Kabupaten/Kota yang melibatkan PSKS
Kebutuhan dasarnya di luar panti
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Jumlah pembinaan, penjangkauan, dan 20 kasus 76,923,000 DINAS SOSIAL
Manusia dan Penguatan Lembaga pendampingan kasus keluarga yang
Persentase Gelandangan dan
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga melibatkan peran aktif LK3
Pengemis yang terpenuhi kebutuhan
(LK3)
dasarnya di luar PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Prosentase penyandang Rehabilitasi Sosial Dasar Terlaksananya pemberian 130 orang Penyediaan Permakanan Jumlah anak telantar dan lanjut usia 100 orang 101,661,000 DINAS SOSIAL
panti disabilitas yang mendapat Penyandang Disabilitas bimbingan dan alat bantu bagi telantar yang mendapatkan bantuan
pelatihan Terlantar, Anak Terlantar, penyandang disabilitas kebutuhan dasar
Lanjut Usia Terlantar, serta Penyediaan Alat Bantu Jumlah PMKS yang mendapatkan alat 19 orang 64,507,000 DINAS SOSIAL
Gelandangan Pengemis di Luar bantu
Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah penyandang disabilitas yang 10 orang 78,120,000 DINAS SOSIAL
Spiritual, dan Sosial mendapatkan bimbingan dan alat
bantu
Pemberian Layanan Data dan Jumlah penyandang disabilitas yang 20 orang 8,140,650 DINAS SOSIAL
Pengaduan mendapatkan layanan sosial,
monitoring, dan pembinaan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Terlaksananya pelayanan, 26 orang Pemberian Pelayanan Reunifikasi Jumlah orang telantar yang 20 orang 6,300,000 DINAS SOSIAL
Masalah Kesejahteraan Sosial rehabilitasi sosial pada mitra / Keluarga dikembalikan ke keluarganya
(PMKS) Lainnya Bukan Korban lembaga sosial bagi PMKS dan Kerjasama antar Lembaga dan Jumlah PMKS yang mendapatkan 20 orang 58,695,000 DINAS SOSIAL
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar pemulangan orang telantar ke Kemitraan dalam Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada
Panti Sosial keluarganya Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota mitra dan lembaga sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Prosentsase warga miskin Pengelolaan Data Fakir Miskin Terlaksananya pemberian 31417 KK Pendataan Fakir Miskin Cakupan Jumlah warga miskin dan PMKS yang 140000 jiwa 136,890,600 DINAS SOSIAL
JAMINAN SOSIAL yang mendapat bantuan Cakupan Daerah bantuan sosial dan jaminan Daerah Kabupaten/Kota terdata dalam Data Terpadu
perlindungan sosial Kabupaten/Kota perlindungan sosial bagi warga Kesejahteraan Sosial dan mendapatkan
miskin dan PMKS dalam Data layanan perlindungan dan jaminan
Terpadu Kesejahteraan Sosial sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Jumlah warga miskin dan PMKS dalam 40000 kk 131,761,749 DINAS SOSIAL
Daerah Kabupaten/Kota Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
yang mendapatkan bantuan sosial dan
jaminan perlindungan sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Jumlah keluarga yang mendapatkan 16000 kk 2,071,241,600 DINAS SOSIAL
Keluarga bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah korban bencana yang 100 orang 10,000,000 DINAS SOSIAL
mendapatkan pelayanan psikososial
pada saat, pasca, dan masa tanggap
darurat bencana
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
Penyelenggaraan Terlaksananya Partisipasi Aktif 20 orang Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Jumlah Taruna Siaga Bencana yang 20 orang 76,300,000 DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat dan Taruna Siaga Taruna Siaga Bencana berperan aktif pada saat penanganan
terhadap Kesiapsiagaan Bencana yang berperan aktif bencana, pasca, dan masa tanggap
Bencana Kabupaten/Kota dalam kesiapsiagaan bencana darurat
URUSAN meningkatnya harmonisasi Persentase Perusahaan yang PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 4 dokumen 11,294,900 DINAS TENAGA KERJA DAN
PEMERINTAHAN hubungan industrial dan menerapkan tata kelola kerja yang PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah TRANSMIGRASI
BIDANG TENAGA KERJA kualitas jaminan sosial layak (PP/PKB, LKSB ipartit, Struktur KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 dokumen 6,579,410 DINAS TENAGA KERJA DAN
tenaga kerja Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerjamdan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja TRANSMIGRASI
Ketenaga kerjaan) Keuangan yang Tepat Waktu Kinerja SKPD
Meningkatnya jumlah Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Administrasi Keuangan 26 orang 2,346,894,025 DINAS TENAGA KERJA DAN
tenaga kerja yang di dalam negeri Perangkat Daerah TRANSMIGRASI
ditempatkan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah pegawai yang menerima honor 17 orang 151,839,850 DINAS TENAGA KERJA DAN
diberdayakan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD administrasi keuangan TRANSMIGRASI
Meningkatnya kompetensi Jumlah Pekerja yang meningkat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen pelaporan keuangan 1 laporan 5,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
dan daya saing tenaga produktivitasnya Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun TRANSMIGRASI
kerja
Jumlah tenaga kerja yang mendapat Administrasi Barang Milik Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah kendaraan yang diasuransikan 1 kendaraan 6,500,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
pelatihan berbasis kompetensi dan Daerah pada Perangkat Daerah SKPD TRANSMIGRASI
pelatihan pemagangan dalam negeri Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik 4 item 4,264,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TRANSMIGRASI
Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah alat tulis kantor, makan minum, 51 item 34,670,565 DINAS TENAGA KERJA DAN
dan sarana kebersihan yang tersedia TRANSMIGRASI
Penyediaan Barang Cetakandan Jumlah barang cetak dan penggandaan 12 item 8,319,225 DINAS TENAGA KERJA DAN
Penggandaan TRANSMIGRASI
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan kantor 250 buah 25,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
Peraturan Perundang undangan TRANSMIGRASI
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat dan konsultasi yang 16 kali 19,046,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
Konsultasi SKPD diikuti TRANSMIGRASI
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan 5 item 23,200,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
Daerah Penunjang Urusan TRANSMIGRASI
Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan gedung kantor yang 7 unit 91,100,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
Pendukung Gedung Kantor atau diadakan TRANSMIGRASI
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 11 unit 7,470,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
Urusan Pemerintahan Daerah Perlengkapan Kantor kantor yang dirawat TRANSMIGRASI
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang 4 unit 108,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan terpelihara TRANSMIGRASI
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Jumlah tenaga kerja yang Pelaksanaan Pelatihan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Jumlah tenaga kerja ynag 100 orang 145,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA mendapatkan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pelatihan Keterampilan bagi Pencari mendapatkan pelatihan TRANSMIGRASI
(orang) Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Tingkat partisipasi angkatanPengelolaan Informasi Pasar Pelayanan dan Penyediaan Informasi Jumlah Informasi pasar kerja yang 2500 lembar 49,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
KERJA kerja Kerja Pasar Kerja Online dikelola TRANSMIGRASI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Prosentase pekerja atau Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pendataan dan umlah kasus ketenagakerjaan yang 5 kasus 45,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
buruh yang menjadi peserta Perusahaan dan Pendaftaran Informasi Sarana Hubungan Industrial dapat diselesaikan TRANSMIGRASI
Jamsostek Perjanjian Kerja Bersama untuk dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Perusahaan yang hanya Pengupahan
URUSAN Meningkatnya kesetaraan Persentase ARG pada belanja langsung PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Prosentase capaian pelayanan 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen 2,999,687 Dinas Pemberdayaan
PEMERINTAHAN Gender, pemberdayaan APBD PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat administrasi perkantoran Perangkat Daerah Perempuan, Perlindungan
BIDANG dan perlindungan KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Anak, Penggendalian
PEMBERDAYAAN perempuan Persentase Perempuan Korban Kinerja dan Pelaporan Penduduk dan Keluarga
PEREMPUAN DAN Kekerasan dan TPPO yang Keuangan yang Tepat Waktu Berencana
PERLINDUNGAN ANAK Mendapatkan Layanan Komprehensif Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 6,999,812 Dinas Pemberdayaan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Meningkatnya pemenuhan Indeks Perlindungan Anak(IPA) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporancapaian 1 dokumen 9,999,681 Dinas Pemberdayaan
dan perlindungan anak Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Perempuan, Perlindungan
Persentase anak memerlukan Kinerja SKPD Anak, Penggendalian
perlindungan khusus yang Penduduk dan Keluarga
mendapatkan layanan komprehensif Berencana
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja 4 laporan 4,999,862 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
Administrasi Keuangan Prosentase capaian pelayanan 100 unit Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pembayaran gaji dan 12 bulan 3,013,588,952 Dinas Pemberdayaan
Perangkat Daerah administrasi keuangan tunjangan ASN Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah bulan pembayaran honorarium 12 bulan 160,110,350 Dinas Pemberdayaan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pengelola keuangan Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen 4,999,712 Dinas Pemberdayaan
Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Administrasi Barang Milik Jumlah kendaraan yang 2 unit Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah kendaraan yang di asuransikan 2 unit 10,000,000 Dinas Pemberdayaan
Daerah pada Perangkat Daerah diasuransi SKPD Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai yang 2 orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti 1 orang 5,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perangkat Daerah mengikuti diklat/bimtek Berdasarkan Tugas dan Fungsi bimtek/diklat Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Administrasi Umum Perangkat Prosentase capaian pelayanan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen intalasi listrik 15 item 5,488,800 Dinas Pemberdayaan
Daerah administrasi umum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah peralatan kebersihan, alat tulis 60 item 53,276,621 Dinas Pemberdayaan
kantor, dan kegiatan rapat yang Perempuan, Perlindungan
memerlukan makanan dan minuman Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakjan dan 11 item 16,473,000 Dinas Pemberdayaan
Penggandaan penggandaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan yang tersedia 388 exemplar 25,000,000 Dinas Pemberdayaan
Peraturan Perundang undangan Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas 20 kali 72,293,000 Dinas Pemberdayaan
Konsultasi SKPD Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Prosentase capaian pelayanan 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber jumlah bulan pembayaran rekening 12 bulan 48,000,000 Dinas Pemberdayaan
Urusan Pemerintahan Daerah administrasi umum DayanAir dan Listrik listrik Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah gedung yang disewa 1 unit 30,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perlengkapan Kantor Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pemeliharaan Barang Milik Prosentase capaian pelayanan 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang 22 unit 323,299,600 Dinas Pemberdayaan
Daerah Penunjang Urusan administrasi perkantoran Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan terpelihara Perempuan, Perlindungan
Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Anak, Penggendalian
Dinas Jabatan Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang terbayar 17 unit 15,400,000 Dinas Pemberdayaan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan perizinan kendaraan Perempuan, Perlindungan
Kendaraan Dinas Operasional atau Anak, Penggendalian
Lapangan Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan kerja yang mendapat 36 unit 6,620,000 Dinas Pemberdayaan
Lainnya perbaikan Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung yang terpelihara 2 unit 10,000,000 Dinas Pemberdayaan
Kantor dan Bangunan Lainnya Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana gedung 12 unit 18,020,000 Dinas Pemberdayaan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor kantor yang terpelihara Perempuan, Perlindungan
atau Bangunan Lainnya Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Partisipasi angkatan kerja Pelembagaan artisipasi angkatan kerja 60 % Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG 6 OPD 21,599,741 Dinas Pemberdayaan
GENDER DAN PEMBERDAYAAN perempuan Pengarusutamaan Gender perempuan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Perempuan, Perlindungan
PEREMPUAN (PUG) pada Lembaga Anak, Penggendalian
Pemerintah Kewenangan Penduduk dan Keluarga
Kabupaten/Kota Berencana
Pemberdayaan Perempuan Partisipasi angkatan kerja 30.86 % Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Jumlah kasus kekerasan terhadap 10 kasus 286,999,701 Dinas Pemberdayaan
Bidang Politik, Hukum, Sosial, perempuan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, perempuan Perempuan, Perlindungan
dan Ekonomi pada Organisasi Sosial dan Ekonomi Anak, Penggendalian
Kemasyarakatan Kewenangan Penduduk dan Keluarga
Kabupaten/Kota Berencana
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah kelompok ekonomi prodiktif 5 kelompok 243,044,905 Dinas Pemberdayaan
Peningkatan Partisipasi Perempuan perempuan yang mendapat pelatihan Perempuan, Perlindungan
dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio Kekerasan Dalam Penguatan dan Pengembangan Rasio kekerasan dalam rumah 100 % Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah fasilitas perlindungan 1 lembaga 49,448,696 Dinas Pemberdayaan
PEREMPUAN Rumah Tanggal (KDRT) Lembaga Penyedia Layanan tangga (KDRT) Penyediaan Sarana Prasarana Layanan perempuan terhadap tindak kekerasan Perempuan, Perlindungan
Perlindungan Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan Anak, Penggendalian
Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga
Kabupaten/Kota Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Prosentase kecamatan yang Peningkatan Kualitas Keluarga Prosentase ketersediaan 80 % Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Jumlah kekerasan dalam rumah tangga 10 kasus 66,403,500 Dinas Pemberdayaan
KELUARGA telah membentuk forum dalam Mewujudkan sarana dan prasarana KIE Edukasi KG dan Perlindungan Anak Perempuan, Perlindungan
anak Kesetaraan Gender (KG) dan pengendalian penduduk dan bagi Keluarga Kewenangan Anak, Penggendalian
Hak Anak Tingkat Daerah KB Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga
Kabupaten/Kota Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Rasio kekerasan dalam Pengumpulan, Pengolahan Rasio kekerasan dalam rumah 100 % Penyediaan Data Gender dan Anak di Jumlah jenis buku informasi gender 2 buku 9,099,999 Dinas Pemberdayaan
DATA GENDER DAN ANAK rumah tangga Analisis dan Penyajian Data tangga Kewenangan Kabupaten/Kota dan anak Perempuan, Perlindungan
Gender dan Anak Dalam Anak, Penggendalian
Kelembagaan Data di Tingkat Penduduk dan Keluarga
Daerah Kabupaten/Kota Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Prosentase kecamatan yang Pelembagaan PHA pada Prosentase forum anak aktif 88.9 % Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah anak yang mendapat 2000 anak 34,035,234 Dinas Pemberdayaan
(PHA) telah membentuk forum Lembaga Pemerintah, (melakukan kegiatan minimal Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga pemenuhan hak anak Perempuan, Perlindungan
anak Nonpemerintah, dan Dunia 3 kali dalam 1 tahun) Pemerintah, Non Pemerintah, Media Anak, Penggendalian
Usaha Kewenangan dan Dunia Usaha Kewenangan Penduduk dan Keluarga
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Berencana
Penguatan dan Pengembangan Prosentase kecamatan yang 100 % Pengembangan Komunikasi, Informasi Jumlah forum anak yang terbentuk 3 forum 32,329,886 Dinas Pemberdayaan
Lembaga Penyedia Layanan telah membentuk forum anak dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Perempuan, Perlindungan
Peningkatan Kualitas Hidup Lembaga Penyedia Layanan Anak, Penggendalian
Anak Kewenangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penduduk dan Keluarga
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Berencana
Penguatan Jejaring antar Lembaga Jumlah duta forum anak yang terpilih 5 anak 93,112,962 Dinas Pemberdayaan
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Perempuan, Perlindungan
Hidup Anak Tingkat Daerah Anak, Penggendalian
Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS Prosentase anak erhadapan Penguatan dan Pengembangan Prosentase anak berhadapan 100 % Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Jumlah fasilitas perlindungan anak 1 lembaga 55,508,673 Dinas Pemberdayaan
ANAK dengan hukum yang Lembaga Penyedia Layanan dengan hukum yang Sarana Prasarana Layanan bagi Anak terhadap tindak kekerasan Perempuan, Perlindungan
mendapat perlindungan bagi Anak yang Memerlukan mendapat perlindungan yang Memerlukan Perlindungan Anak, Penggendalian
Perlindungan Khusus Tingkat Khusus Tingkat Daerah Penduduk dan Keluarga
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Berencana
URUSAN Meningkatnya Persentase cadangan pangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan dalam 2 dokumen 10,000,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAHAN ketersediaan pangan masyarakat PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat satu tahun
BIDANG PANGAN strategis dalam negeri KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah
Persentase daerah rentan rawan Kinerja dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian kinerja SKPD 3 laporan 3,010,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
pangan Keuangan yang Tepat Waktu Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan realisasi kinerja dalam satu tahun
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Jumlah pelaksanaan 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai ASN 21 ASN 2,916,890,122 DINAS KETAHANAN PANGAN
Skor Pola Pangan Harapan
Perangkat Daerah administrasi keuangan
Terjaminya keamanan dan Persentase pangan segar asal Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Honorarium Administrasi 11 & 9 orang & 162,576,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
mutu pangan strategi tumbuhan yang memenuhi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan Jumlah Honorarium Tenaga orang
Nasional persyaratan mutu dan keamanan Administrasi dan Operator
pangan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir 1 laporan 1,450,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun
Administrasi Barang Milik Jumlah pembayaran jasa 1 unit Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah pembayaran jaminan jasa 1 unit 6,500,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Daerah pada Perangkat Daerah asuransi BMD SKPD asuransi BMD
Administrasi Umum Perangkat Jumlah pelaksanaan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi 8 item 3,000,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Daerah administrasi umum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
perkantoran Yang Tersedia
Penyediaan Peralatan dan Jumlah pengadaan peralatan dan 4 unit 38,300,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Alat dan Bahan Pembersih Kantor 14, 30 & item, item 26,360,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Jumlah ATK Yang Tersedia Jumlah 336 & Kotak
Makan dan Minum Yang Tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 30 ekslempar 8,353,600 DINAS KETAHANAN PANGAN
Penggandaan Yang Tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Surat Kabar 12 surat kabar 14,160,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Peraturan Perundang undangan yang Tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 30 kali 53,606,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah pembayaran jasa 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran jasa komunikasi, 12 bulan 12,600,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Urusan Pemerintahan Daerah komunikasi, sumber daya air Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah perbaikan peralatan kerja 16 item 10,800,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Perlengkapan Kantor selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah sewa gedung kantor 1 unit 30,000,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah kendaraan dinas yang 8 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah Kendaraan Dinas operasional 8 unit 154,900,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Daerah Penunjang Urusan mendapat pemeliharaan rutin Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan yang mendapat pemeliharaan
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau rutin/berkala
Lapangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Ketersediaan energi Penyediaan Infrastruktur dan Pembangunan Lumbung 3 unit Penyediaan Infrastruktur Lumbung Jumlah Mesin RMU dan Rumah RMU 2, 1, 1 unit 500,000,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN mencapai 2,400 Seluruh Pendukung Pangan Pangan Jumlah Pembangunan Lantai Jemur
DAN KEMANDIRIAN PANGAN kkal/kapita/hari Kemandirian Pangan sesuai Jumlah Pembangunan Lumbung
Kewenangan Daerah Pangan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase cadangan pangan Penyediaan dan Penyaluran Terlaksananya Informasi Harga 1 laporan Penyediaan Informasi Harga Pangan Jumlah Informasi harga bahan pangan 12, 1 bulan, 37,642,324 DINAS KETAHANAN PANGAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Pemerintah Daerah (100 ton Pangan Pokok atau Pangan Bahan Pangan Pokok dan dan Neraca Bahan Makanan pokok laporan
PANGAN MASYARAKAT ekuivalen beras) Lainnya sesuai dengan Jumlah Laporan Neraca Bahan Jumlah laporan Neraca Bahan
Kebutuhan Daerah Makanan Setahun Makanan setahun
Kabupaten/Kota dalam rangka Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Jumlah survei distribusi pangan yang 20 responden 4,227,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilakukan
Pengelolaan dan Terlaksananya cadangan 20000 kg Penyusunan Rencana Kebutuhan Jumlah Kebijakan tentang Ketahanan 1 dokumen 35,498,236 DINAS KETAHANAN PANGAN
Keseimbangan Cadangan pangan daerah selama 1 tahun Pangan Lokal Pangan yanng disepakati
Pangan Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan daerah 20000 kg 217,094,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Pemerintah Kabupaten/Kota selama 1 tahun
Skor Pola Pangan Harapan Pelaksanaan Pencapaian Target Tercapainya Jumlah Skor PPH 91.5 skor PPH Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah kegiatan lomba cipta menu 3, 8, 9, 15 kegiatan, 384,947,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Konsumsi Pangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sehat B2SA, Jumlah Kelompok Tani & 2 kelompok,
Perkapita/Tahun sesuai dengan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dibina dalam pengembangan KWT, KWT
Angka Kecukupan Gizi desa mandiri pangan, Jumlah & KWT
Kelompok wanita tani yang dibina dan
dibantu dalam pengolahan
pemanfaatan pekarangan, Jumlah KWT
yang mendapat bantuan dari Pemda,
Jumlah KWT yang mendapat bantuan
kegiatan pengeolahan pemanfaatan
pekarangan (DAK Non Fisk)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Skor PPH ( Pola Pangan 91.5 skor PPH 25,665,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi harapan ) yang dicapai
per Kapita per Tahun
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN Prosentase daerah (pekon) Penanganan Kerawanan Terlaksananya jumlah bantuan 350 paket Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kelompok tani yang mendapat 9, 5 pktan, 91,472,768 DINAS KETAHANAN PANGAN
PANGAN rawan pangan Pangan Kewenangan sembako yang diberikan Penanganan Kerawanan Pangan bantuan gabah kering giling, Jumlah kelompok
Kabupaten/Kota masyarakat rawan pangan Kabupaten/Kota kelompok tani yang mendapat
kronis dan transien dan pelatihan
Jumlah kelompok Afinitas Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Jumlah bantuan sembako yang 350 paket 101,867,786 DINAS KETAHANAN PANGAN
yang mendapat pelatihan dan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada diberikan masyarakat rawan pangan
bantuan penanganan Kerawanan Pangan yang Mencakup kronis dan transien
kerawanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN Prosentase pengawasan dan Pelaksanaan Pengawasan Terlaksananya Pengujian 40 pedagang Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah Pengujian Pedagang/ Produsen 40 pedagang 17,000,000 DINAS KETAHANAN PANGAN
PANGAN Pembinaan Keamanan Keamanan Pangan Segar Pedagang/Produsen Makanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Makanan Segar Asal Tumbuhan Yang
Pangan Daerah Kabupaten/Kota Segar Asal Tumbuhan Segar Asal Tumbuhan Daerah Diuji
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan
Terpenuhinya Persentase
inventarisasi Jumlah siswa
Kepala denganpenerima
Keluarga nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Perangkat Daerah Penggunaan
Prosentase penyelesaian Perencanaan,Tanah
Penganggaran,
yang Terlaksannya 100 % Koordinasi dan Sinkronisasi bimtek/sosialisasi pertanahan, jumlah 2, 6 & 2 bimtek, kali 22,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAHAN subyek dan obyek retribusi akses Reforma konflik pertanahan Hamparannya dalam satu bimtek/sosialisasi pertanahan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah kegiatan koordinasi dan konsolidasi & studi
BIDANG PERTANAHAN tanah Agraria Daerah Kabupaten/Kota jumlah kegiatan koordinasi Kabupaten/Kota studi pembelajaran
dan konsolidasi studi
Jumlah bidang tanah yang pembelajaran
diredistribusi
Tersedianya tanah untuk Realisasi Luas Tanah yang disediakan
kepentingan umum bagi pembangunan untuk Kepentingan
Umum dan Kepentingan Lainnya
URUSAN Meningkatnya indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Terselenggaranya administrasi 12 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya gaji PNS dan PHL DLH 12 bulan 3,650,828,170 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAHAN kualitas lingkungan hidup (IKLH) PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan Perangkat Daerah pengelolaan keuangan dan
BIDANG LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan pengadaan barang/jasa
HIDUP Meningkatnya penanggung Ketaatan penanggungjawab usaha Kinerja dan Pelaporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Terselenggaranya administrasi 12 bulan 189,999,925 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
jawab usaha yang taat dan/atau kegiatan terhadap izin Keuangan yang Tepat Waktu Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pengelolaan keuangan dan pengadaan
terhadap izin lingkungan, lingkungan, izin PPLH dan PUU LH barang/jasa
izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan
yang ditertbitkan
Meningkatnya pengelolaan Terlaksananya pengelolaan sampah di Administrasi Barang Milik Terasuransikannya kendaraan 1 unit Pengamanan Barang Milik Daerah Terasuransikannya kendaraan dinas 1 unit/tahun 6,500,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
sampah di wilayah wilayah kab/kota, meliputi: Daerah pada Perangkat Daerah dinas SKPD
kab/kota a. Jumlah pengurangan timbulan Administrasi Umum Perangkat Terlaksanakanya perjalanan 180 org/kl Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat listrik dan penerangan 7 item 4,999,500 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
sampah Daerah dinas dalam rangka Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor yang diperlukan
b. Jumlah penanganan timbulan pelaksanaan TUPOKSI
sampah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya keperluan ATK, alat 64 item 99,999,992 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
kebersihan, dan konsumsi rapat
Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya keperluan barang 4 jenis 59,999,950 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penggandaan cetakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya keperluan ATK, alat 64 item 29,940,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Perundang-undangan kebersihan, dan konsumsi rapat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksanakanya perjalanan dinas 180 org/kali 99,854,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Konsultasi SKPD dalam rangka pelaksanaan TUPOKSI
Penyediaan Jasa Penunjang Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya kebutuhan sambungan 12 bulan 42,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Pemerintahan Daerah sambungan listrik dan air Daya Air dan Listrik listrik dan air
Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharnya sarana 12 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Terpeliharanya kendaraan dinas / 27 unit/tahun 678,935,797 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Daerah Penunjang Urusan penunjang aktivitas kantor Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan operasional
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Terpeliharanya gedung kantor 1 unit/tahun 7,425,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terpeliharnya sarana penunjang 12 unit 15,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Prasarana Gedung Kantor atau aktivitas kantor
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase hasil pemantauan Pencegahan Pencemaran Tersedianya dokumen Indeks 1 dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Tersedianya dokumen Indeks Kualitas 1 dokumen 149,910,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN kualitas lingkungan yang dan/atau Kerusakan Kualitas Lingkungan Hidup Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Dilaksanakan
Kabupaten/Kota terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut
Pemulihan Pencemaran Terlaksananya Penanaman 1 hektar Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Pembersihan Saluran Air 2 sungai 29,992,903 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dan/atau Kerusakan tanaman konservasi Pembersihan Unsur Pencemar
Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penanaman tanaman 1 hektar 99,982,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Rehabilitasi konservasi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase taman yang telah Pengelolaan Keanekaragaman Persentase taman terkelola 100 % Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya Pemeliharaan Taman 12 taman 149,999,200 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) dikelola dengan baik Hayati Kabupaten/Kota (RTH) dan Lingkungan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Prosentase pencemaran Penyimpanan Sementara Jumlah rekomendasi 5 dokumen Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Rekomendasi pengelolaan TPS limbah 5 dokumen 9,999,800 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN status mutu air Limbah B3 pengelolaan TPS limbah B3 Pemenuhan Persyaratan Administrasi B3
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN dan Teknis Penyimpanan Sementara
BERACUN (LIMBAH B3) Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase ketersediaan data Pembinaan dan Pengawasan Jumlah rekomendasi/izin 100 kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Tersedianya dokumen izin lingkungan 100 dokumen 49,999,850 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PENGAWASAN TERHADAP IZIN / informasi SDA dan LH yang Terhadap Usaha dan/atau lingkungan yang diterbitkan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau
LINGKUNGAN DAN IZIN dapat diakses Kegiatan yang Izin Lingkungan Izin PPLH
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Terlaksananya kegiatan pengawasan 70 kegiatan 50,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pemerintah Daerah yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH lingkungan hidup
Kabupaten/Kota yang Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, Persentase hasil pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan, Tersalurkannya dana hibah 2 kelompo Pendampingan Gerakan Peduli Tersalurkannya dana hibah pada 2 pokmas 100,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PELATIHAN DAN PENYULUHAN kualitas lingkungan yang Pelatihan, dan Penyuluhan pada Lembaga yang k Lingkungan Hidup Lembaga yang melaksanakan upaya
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup untuk melaksanakan upaya pelestarian Lingkungan Hidup
MASYARAKAT Lembaga Kemasyarakatan pelestarian Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENGHARGAAN Prosentase hasil
Persentase Perangkat Daerah Perencanaan,
pemantauan Penganggaran,
Pemberian Penghargaan Jumlah sekolah yang 20 sekolah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Jumlah sekolah yang dilaksanakan 20 sekolah 100,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK kualitas lingkungan yang Lingkungan Hidup Tingkat dilaksanakan pembinaan Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia pembinaan wawasan lingkungan hidup
MASYARAKAT memenuhi baku mutu Daerah Kabupaten/Kota wawasan lingkungan hidup Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Persentase izin lingkungan Penyelesaian Pengaduan Persentase pengaduan 100 % Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Jumlah pengaduan Lingkungan Hidup 100 % 24,999,725 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP (Amdal/ UKL UPL/ SPPL) yang Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang Sanksi Administrasi, Penyelesaian yang ditangani
dilaksanakan dengan baik Perlindungan dan Pengelolaan ditangani Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup (PPLH) Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
Kabupaten/Kota atau melalui Pengadilan
PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase penanganan Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana 20 item Penanganan Sampah dengan Terlaksananya pengelolaan sampah di 4 fasilitas 599,999,120 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERSAMPAHAN sampah pengelolaan sampah melakukan Pemilahan, Pengumpulan, TPA dan TPS3R
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran serta Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Kempok 4 kelompok 99,880,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dalam Pengelolaan Persampahan bank sampah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana pengelolaan 20 item 89,986,010 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Persampahan di sampah
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Tersusunnya laporan 1 dokumen Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Terlaksananya pembinaan dan 1 dokumen 9,999,750 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Sampah yang pengelolaan sampah Kinerja Pengelolaan Sampah pengawasan pengelolaan sampah
Diselenggarakan oleh Pihak kabupaten
Swasta
URUSAN Meningkatnya pelayanan Penyajian data kependudukan skala PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Terlaksananya Program 100 % Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Program dan 5 dokumen 2,549,950 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PEMERINTAHAN adminduk Kabupaten dalam 1 Tahun PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan Perangkat Daerah dalam PENCATATAN SIPIL
BIDANG ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Dokumen Perencanaan
KEPENDUDUKAN DAN Persentase cakupan kepemilikan akta Kinerja dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 dokumen 2,434,937 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL kelahiran pada anak usia 0-17 tahun Keuangan yang Tepat Waktu Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD PENCATATAN SIPIL
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Honorarium Tim Pencapaian Target 18 orang 47,822,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Persentase cakupan kepemilikan akta
Nasional Administrasi Kependudukan PENCATATAN SIPIL
kematian Dari peristiwa kematian
yang dilaporkan
Administrasi Keuangan Terlaksananya Program 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan 676 OB 11,803,203,762 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Tunjangan PNS, Honorarium pegawai PENCATATAN SIPIL
Persentase cakupan kepemilikan buku
honorer, Insentif tambahan Pelayanan
nikah/akta perkawinan pada semua
Publik Adminduk
pasangan yang perkawinannya
dilaporkan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah honorarium Administrasi 204 orang/bulan 117,444,175 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan dan Operator Komputer PENCATATAN SIPIL
Persentase cakupan kepemilikan akta
perceraian pada semua individu yang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 dokumen 869,700 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
perceraiannya dilaporkan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD PENCATATAN SIPIL
Pemanfaatan data kependudukan Prosentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Terlaksananya Program 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas OPD yang 2 unit 13,000,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Sarana dan Prasarana Daerah pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah SKPD terjamin Asuransi PENCATATAN SIPIL
Aparatur pada Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Program 100 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang ikut serta dalam 1 orang 5,000,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Bimtek dan Pelatihan PENCATATAN SIPIL
/ Bimtek Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Media Sosialisasi 3 jenis 49,600,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Undangan PENCATATAN SIPIL
Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Program 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi 6 item 6,163,600 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan kantor PENCATATAN SIPIL
Aparatur pada Perangkat Daerah yang tersedia
Daerah Penyediaan Peralatan dan Ribbon KTP EL, Toner, Kartu SAM, KIA, 5 item 559,534,550 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Perlengkapan Kantor Pengadaan Formulir, Peralatan PENCATATAN SIPIL
Penunjang Perekaman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan Logistik Kantor Yang 3 item 48,910,569 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Tersedia (ATK, Kebersihan, Makan PENCATATAN SIPIL
Minum (Snack Rapat dan Minum
Pelayanan)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 8 item 25,342,400 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Penggandaan penggandaan yang tersedia PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat kabar dna bahan bacaan 348 ekslempar 24,870,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Mengikuti Rapat 55 OH 463,992,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Konsultasi SKPD Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam PENCATATAN SIPIL
dan Luar Daerah (Perjalanan Dinas Luar
Daerah)
Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Program 100 % Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Perlengkapan 10 buah 30,700,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung kantor PENCATATAN SIPIL
Pemerintah Daerah Daerah
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemerintah Daerah Daerah
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung 9 unit 85,625,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Pendukung Gedung Kantor atau Kantor PENCATATAN SIPIL
Bangunan Lainnya
Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksananya Program 100 % Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya alat tulis kantor 14 item 87,683,450 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
pelayanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pmerintah penerbitan dokumen PENCATATAN SIPIL
Perkantoran pada Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran tagihan rekening 12 bulan 120,000,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Daerah Daya Air dan Listrik Listrik PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah APD yang tersedia 9 item 113,800,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Kantor PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Terlaksananya Program 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan Dinas yang 5 unit 6,400,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pmerintah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan terpelihara perizinannya PENCATATAN SIPIL
Pemerintahan Daerah Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang 5 unit 151,819,752 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan terpelihara Operasionalnya PENCATATAN SIPIL
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Kerja yang mendapat 26 unit 40,000,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Lainnya Pemeliharaan PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung dan Taman Kantor 2 unit 21,800,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 19 unit 7,200,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Prasarana Gedung Kantor atau yang terpelihara PENCATATAN SIPIL
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan penerbitan Kartu Penyelenggaraan Pendaftaran Indeks Kepuasan Masyarakat 90 % Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Pelayanan Keliling Jemput Bola terkait 9 kecamatan 117,900,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Tanda Penduduk Penduduk (IKM) Pelayanan Administrasi Peristiwa Kependudukan dan pendaftaran penduduk (Jebol KTP PENCATATAN SIPIL
Kependudukan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Kecamatan, Pelayanan Hari Tertentu/
Pendaftaran Penduduk Pekon, Rekam Lansia, Sekolah, KIA di
Sekolah) dan Dukcapil Menyapa
Masyarakat
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Jumlah layanan pendaftaran penduduk, 80000 layanan 41,840,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Kepada Pemangku Kepentingan dan pencatatan sipil, dan layanan online PENCATATAN SIPIL
Masyarakat terkait Pendaftaran pengaduan secara online
Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan penerbitan akte Penyelenggaraan Pencatatan Indeks Kepuasan Masyarakat 90 % Koordinasi dengan Kantor Kementerian Jumlah pasangan nikah yang terdata 100 pasang 80,717,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
kelahiran Sipil (IKM) Pelayanan Administrasi yang Menyelenggarakan Urusan dokumen (Kegiatan Isbat Nikah PENCATATAN SIPIL
Kependudukan Pemerintahan di Bidang Agama Terpadu) perkawinannya
Kabupaten/Kota dan Pengadilan
Agama yang Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama
Islam
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Prosentase database Penyusunan Profil Prosentase database 95 % Penyusunan Profil Data Perkembangan Jumlah buku profil Kependudukan 120 buku 28,576,731 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
KEPENDUDUKAN kependudukan yang valid Kependudukan kependudukan yang valid dan Proyeksi Kependudukan serta Kabupaten dan data agregat PENCATATAN SIPIL
Kebutuhan yang lain Kependudukan yang tercetak
URUSAN Meningkatnya tata kelola Jumlah aparatur dan pengurus PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Tersusunya dokumen 6 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen renja 2 dokumen 7,449,000 DINAS PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN pemerintahan desa yang kelembagaan desa yang memiliki PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah MASYARAKAT DAN PEKON
BIDANG efektif dan efisien kompetensi dalam tata kelola pemdes KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah kinerja prangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen program dan kegiaan 4 dokumen 12,998,865 DINAS PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN Kinerja dan Pelaporan RKA-SKPD perangkat derah dalam dokumen MASYARAKAT DAN PEKON
MASYARAKAT DAN Jumlah kelembagaan desa yang ditata Keuangan yang Tepat Waktu perencanaan
DESA sesuai standar Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 laporan 8,412,082 DINAS PEMBERDAYAAN
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (Lakip,Tepra, LRA bulanan dan MASYARAKAT DAN PEKON
Jumlah sistem pelayanan administrasi Kinerja SKPD triwulan)
Administrasi Keuangan Administras keuangan berjalan 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya gaji Pegawai Dinas PMP 14 bulan 2,134,868,041 DINAS PEMBERDAYAAN
kelembagaan desa yang ditatasesuai
Perangkat Daerah dengan baik MASYARAKAT DAN PEKON
standar Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah honorarium administrasi 14 orang/bulan 147,660,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD keuangan MASYARAKAT DAN PEKON
Berkembangnya status Jumlah Desa Mandiri Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 5,109,881 DINAS PEMBERDAYAAN
pembangunan desa Keuangan Akhir Tahun SKPD MASYARAKAT DAN PEKON
Jumlah Desa Berkembang
Administrasi Kepegawaian terlaksananya peningkatan 2 orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang ikut serta dalam 2 orang 10,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Desa Tertinggal Perangkat Daerah disiplin dan kapasitas sumber Berdasarkan Tugas dan Fungsi kegiatan bimtek/diklat MASYARAKAT DAN PEKON
daya aparatur
Terevitalisasinya badan Jumlah Badan Usaha Milik Desa Administrasi Umum Perangkat Administrasi umum berjalan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan 6 item 5,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN
usaha milik desa (BUM (Bumdes) Berkembang Daerah dengan baik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia MASYARAKAT DAN PEKON
Desa)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah alat tulis kantor 20 item 77,659,201 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 4 item 25,165,625 DINAS PEMBERDAYAAN
Penggandaan penggandaan MASYARAKAT DAN PEKON
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan media masa yang 240 ekslempar 25,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Peraturan Perundang-undangan tersedia MASYARAKAT DAN PEKON
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas 45 kali 72,332,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Konsultasi SKPD pegawai MASYARAKAT DAN PEKON
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
Pengadaan Barang Milik Tersedianya peralatan di 7 unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumpengadaan komputer (laptop dan 2 unit 15,424,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan kantor Lainnya printer) MASYARAKAT DAN PEKON
Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana jumlah perlengkapan yang tersedia 5 unit 49,708,500 DINAS PEMBERDAYAAN
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya MASYARAKAT DAN PEKON
Penyediaan Jasa Penunjang terbayarnya biaya bulanan 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 12 bulan 30,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Urusan Pemerintahan Daerah rutin kantor Daya Air dan Listrik MASYARAKAT DAN PEKON
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor 12 bulan 12,400,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Perlengkapan Kantor yang perbaiki MASYARAKAT DAN PEKON
Pemeliharaan Barang Milik terpeliharanya dan terjaminya 5 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 unit 3,250,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan kendaraan kantor Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan MASYARAKAT DAN PEKON
Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan yang terpelihara 5 kendaraan 111,900,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan MASYARAKAT DAN PEKON
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung yang terpelihara 1 gedung 10,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Kantor dan Bangunan Lainnya MASYARAKAT DAN PEKON
PROGRAM ADMINISTRASI Prosentase perangkat pekon Pembinaan dan Pengawasan Prosentasi pekon yang telah 126 pekon Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Jumlah Pekon yang terbina 126 pekon 253,427,325 DINAS PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA yang mendapat pelatihan Penyelenggaraan Administrasi tertib pengelola keuangan Pembangunan Desa MASYARAKAT DAN PEKON
Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah BUMDES 126 bumdes 149,999,945 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Jumlah BUMDES 126 bumdes 219,999,770 DINAS PEMBERDAYAAN
Desa dan Lembaga Kerja sama antar MASYARAKAT DAN PEKON
Desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Jumlah pekon yang melaksanakan 19 pekon 2,092,129,520 DINAS PEMBERDAYAAN
Pengangkatan dan Pemberhentian PILKAKON MASYARAKAT DAN PEKON
Kepala Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Jumlah pekon yang dievaluasi 9 pekon 279,999,908 DINAS PEMBERDAYAAN
serta Lomba Desa dan Kelurahan perkembanganya dan loma pekon MASYARAKAT DAN PEKON
tingkat provinsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Prosentase swadaya Pemberdayaan Lembaga Jumlah Lembaga yang 6 lembaga Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Jumlah Pekon yang melaksanakan 1 pekon 1,098,645,768 DINAS PEMBERDAYAAN
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT masyarakat terhadap Kemasyarakatan yang Bergerak melaksanakan kegiatan Pendayagunaan Kelembagaan Kegiatan TMMD MASYARAKAT DAN PEKON
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT program pemberdayaan di Bidang Pemberdayaan Desa Lembaga Kemasyarakatan
masyarakat dan Lembaga Adat Tingkat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Daerah Kabupaten/Kota serta Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Hukum Adat yang Masyarakat Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah orang dalam Lembaga 150 orang 179,999,969 DINAS PEMBERDAYAAN
Pelakunya Hukum Adat yang
Lembaga Kemasyarakatan MASYARAKAT DAN PEKON
Sama dalam Daerah
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Kabupaten/Kota
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Jumlah Pekon diseminasi bantuan 1 pekon 80,899,856 DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Kelembagaan Lembaga pemenang lomba pekon MASYARAKAT DAN PEKON
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah kelompok usaha ekonomi 60 pekon 89,899,940 DINAS PEMBERDAYAAN
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah masyarakat MASYARAKAT DAN PEKON
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Jumlah inovasi Pekon 9 inovasi 237,787,586 DINAS PEMBERDAYAAN
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna MASYARAKAT DAN PEKON
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah desa yang mengikuti BBGRM 1 pekon 59,999,809 DINAS PEMBERDAYAAN
Masyarakat MASYARAKAT DAN PEKON
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Jumlah TP PKK 9 TP PKK 750,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN
Penyelenggaraan Gerakan MASYARAKAT DAN PEKON
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
URUSAN Meningkatnya indeks Indeks Pembangunan Keluarga PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju pertumbuhan penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Presentase dokumen 100 % Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen 77,338,000 Dinas Pemberdayaan
PEMERINTAHAN Pembangunan Keluarga (iBangga) Kebijakan Pemerintah Daerah perencanaan pengendalian Design Pembangunan Kependudukan pengendalian penduduk Perempuan, Perlindungan
BIDANG Provinsi dengan Pemerintah penduduk yang tersedia (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Anak, Penggendalian
PENGENDALIAN Daerah Kabupaten/Kota dalam Penduduk dan Keluarga
PENDUDUK DAN rangka Pengendalian Kuantitas Berencana
KELUARGA BERENCANA Terkendalinya laju Angka prevalensi kontra sepsi Penduduk Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Jumlah orang mendapat sosialisasi 35 orang 11,576,500 Dinas Pemberdayaan
pertumbuhan penduduk modern/modern Contraceptive Pendidikan Kependudukan Jalur kerjasama bidang kependudukan Perempuan, Perlindungan
dengan meningkatkan (mCPR) Pendidikan Formal Anak, Penggendalian
akses dan kualitas Penduduk dan Keluarga
pelayanan keluarga Angka prevalensi kontra sepsi Berencana
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pelayanan keluarga Angka prevalensi kontra sepsi
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
Pemetaan Perkiraan Prosentase dokumen kajian 100 % Perumusan Parameter Kependudukan Jumlah dokumen parameter 1 dokumen 12,000,000 Dinas Pemberdayaan
berencana modern/modern Contraceptive
(mCPR) Pengendalian Penduduk kependudukan kependudukan Perempuan, Perlindungan
Cakupan Daerah Anak, Penggendalian
Persentase kebutuhan ber-KB yang Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga
tidak terpenuhi (unmetneed) Berencana
Penyusunan Kajian Dampak Jumlah dokumen analisis dampak 1 dokumen 11,524,000 Dinas Pemberdayaan
Kependudukan kependudukan Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Membentuk Rumah Data Jumlah Rumah Data yang terbentuk 6 rumah data 59,281,000 Dinas Pemberdayaan
Kependudukan di Kampung KB Untuk Perempuan, Perlindungan
Memperkuat Integrasi Program KKBPK Anak, Penggendalian
di Sektor Lain Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Prosentase peserta KB aktif Pelaksanaan Advokasi, Prosentase ketersediaan 80 % Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Jumlah sarana dan prasarana KBN yang 7 item 1,852,842,000 Dinas Pemberdayaan
BERENCANA (KB) Komunikasi, Informasi dan sarana dan prasarana KIE Program KKBPK tersedia Perempuan, Perlindungan
Edukasi (KIE) Pengendalian pengendalian penduduk dan Anak, Penggendalian
Penduduk dan KB sesuai KB Penduduk dan Keluarga
Kearifan Budaya Lokal Berencana
Promosi dan KIE Program KKBPK Jumlah media publikasi luar ruangan 9 unit 56,581,000 Dinas Pemberdayaan
Melalui Media Massa Cetak dan yang tersedia Perempuan, Perlindungan
Elektronik serta Media Luar Ruang Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Jumlah pertemuan yang dilaksanakan 609 kali 1,333,250,000 Dinas Pemberdayaan
Program KKBPK melalui Rapat Perempuan, Perlindungan
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Anak, Penggendalian
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Penduduk dan Keluarga
Mini Lokakarya (Minilok) Berencana
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Jumlah balai penyuluh KB 9 balai 1,871,273,000 Dinas Pemberdayaan
Balai Penyuluhan KKBPK Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pendayagunaan Tenaga Prosentase tenaga penyuluh 100 % Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Jumlah kelompok lini lapangan yang 3 kelompok 37,710,000 Dinas Pemberdayaan
Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) yang Lini Lapangan oleh PKB/PLKB terbina Perempuan, Perlindungan
KB (PKB/PLKB) melakukan pembinaan lini Anak, Penggendalian
lapangan Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penggerakan Kader Institusi Jumlah PPKBD dan Sub PPKB serta 543 orang 59,877,500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (IMP) petugas R/R yang terbin Perempuan, Perlindungan
Anak, Penggendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pengendalian dan Prosentase ketersediaan alat 100 % Dukungan Operasional Pelayanan KB Jumlah akseptor KB MKJP (PB dan PA 2000 akseptor 127,460,515 Dinas Pemberdayaan
Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi Bergerak MKJP) yang terlayani Perempuan, Perlindungan
dan Obat Kontrasepsi serta Anak, Penggendalian
Pelaksanaan Pelayanan KB di Penduduk dan Keluarga
Daerah Kabupaten/Kota Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Rasio ketergantungan Pelaksanaan Pembangunan Presentase angka kelahiran 2.35 % Pembentukan Kelompok Ketahanan Jumlah sarana informasi dan konseling 19 PIK 40,045,000 Dinas Pemberdayaan
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA penduduk Keluarga melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina remaja Perempuan, Perlindungan
(KS) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Anak, Penggendalian
Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Penduduk dan Keluarga
Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Berencana
Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)
Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah kelompok katahanan keluarga 462 kelompok 57,430,000 Dinas Pemberdayaan
Pelaksana/Kader Ketahanan dan yang terbina Perempuan, Perlindungan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Anak, Penggendalian
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Berencana
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Jumlah peserta pemilihan duta genre, 300 remaja 146,859,000 Dinas Pemberdayaan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan pidato genre dan lomba PIK R/M Perempuan, Perlindungan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Anak, Penggendalian
dan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk dan Keluarga
Keluarga/UPPKS) Berencana
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Promosi dan Sosialisasi Kelompok Jumlah kegiatan pelaksanaan penilain 3 kegiatan 337,729,000 Dinas Pemberdayaan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan lomba Perempuan, Perlindungan
Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Anak, Penggendalian
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Penduduk dan Keluarga
serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Berencana
URUSAN Meningkatnya kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan 5 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Renja SKPD, KUAPPS, 5 dokumen 3,185,000 DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAHAN pelayanan perhubungan Pelayanan Publik Sektor Transportasi PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan Administrasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat yang tersusun Perangkat Daerah RKA Perubahan, TAPKIN
BIDANG KABUPATEN/KOTA Perkantoran pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LAKIP dan laporan 2 dokumen 1,045,500 DINAS PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN On Time Performance Layanan Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Triwulan
Transportasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perangkat daerah 2 dokumen 1,100,000 DINAS PERHUBUNGAN
LPPD, Profil
Terwujudnya konektivitas Rasio Konektivitas Nasional Prosentase Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola 27 orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Banyaknya pembayaran Gaji ASN, 25, 95, 27 orang, 4,878,329,376 DINAS PERHUBUNGAN
Nasional dalam Penyusunan Perangkat Daerah kegiatan dan administrasi Banyaknya pembayaran Gaji tenaga orang,
Perencanaan Pelaporan perkantoran honor/kontrak, orang
Kinerja dan Pelaporan terbayarkan honor penanggungjawab
Keuangan yang Tepat Waktu pengelola keuangan
Meningkatnya Rasio Kejadian Kecelakaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen 1,006,000 DINAS PERHUBUNGAN
Keselamatan Transportasi Transportasi per 10 ribu Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun
Keberangkatan
Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Terlindunginya Aset 2 unit Pengamanan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendaraan 2 unit 13,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
pelayanan Administrasi Daerah pada Perangkat Daerah kendaraan dinas/ operasional SKPD dinas/operasional kendaraan
Perkantoran pada Perangkat dinas
Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan pencatatan aset barang 1 laporan 1,155,000 DINAS PERHUBUNGAN
pada SKPD milik daerah
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian Meningkatnya kemampuan 2 orang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Beserta 66 orang 33,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah dan keterampilan SDM Atribut Kelengkapannya atributnya Petugas Dinas Perhubungan
/ Bimtek Pegawai Dinas Perhubungan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah keikutsertaan pegawai pada 2 orang 10,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Berdasarkan Tugas dan Fungsi kegiatan bimtek dan pelatihan
Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Tersediannya logistik kantor 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah peralatan komponen listrik 8 item 2,468,600 DINAS PERHUBUNGAN
Sarana dan Prasarana Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Aparatur pada Perangkat
Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor umlah alat-alat kantor yang 42, 2, 100, jenis, item, 43,295,325 DINAS PERHUBUNGAN
dibutuhkan, 17 %, item
Jumlah logistik kantor yang tersedia,
Jumlah makanan dan minuman
kegiatan kantor,
Jumlah peralatan dan bahan
pembersih lantai
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 11 item 58,110,825 DINAS PERHUBUNGAN
Penggandaan penggandaan yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 280 ekslempar 27,750,000 DINAS PERHUBUNGAN
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas dalam rangka 58 kali 151,958,000 DINAS PERHUBUNGAN
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah yang dibutuhkan
Pengadaan Barang Milik Tersedianya barang milik 100 % Pengadaan Mebel Tersedianya mebeleur kantor yang 15 unit 14,800,000 DINAS PERHUBUNGAN
Daerah Penunjang Urusan daerah penunjang urusan dibutuhkan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Tersedianya peralatan mesin lainnya 1 unit 11,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Lainnya yang dibutuhkan
Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya jasa penunjang 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran listrik, air, dan 12 bulan 42,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
pelayanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah Daya Air dan Listrik telepon
Perkantoran pada Perangkat
Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya jasa peralatan dan 2 kantor 234,024,460 DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Prosentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya barang milik 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan 18 unit 495,695,088 DINAS PERHUBUNGAN
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan daerah pada perangkat daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan perizinan kendaraan dinas,
Aparatur pada Perangkat Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau terpenuhinya pemeliharaan dan
Daerah Lapangan operasional kendaraan dinas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Terpeliharanya peralatan dan mesin 5 item 10,760,000 DINAS PERHUBUNGAN
Lainnya lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Terpeliharanya gedung kantor dan 1 tahun 10,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor dan Bangunan Lainnya bangunan lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Persentase sarana dan Penyediaan Perlengkapan Jalan Jumlah ketersediaan 100 % Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lampu Penerangan Jalan Umum, 80, 44 titik, unit 211,268,000 DINAS PERHUBUNGAN
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) prasarana perhubungan di Jalan Kabupaten/Kota perlengkapan jalan Kabupaten/Kota Rambu Rambu Lalu Lintas
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) prasarana perhubungan di Jalan Kabupaten/Kota perlengkapan jalan
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat
dalam kondisi baik Daerah Perencanaan, Penganggaran, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Banyaknya pembayaran Rekening 12, 12, 5 bulan, 5,767,754,056 DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Jalan Listrik LPJU, bulan, item
Pemeliharaan LPJU,
Rehab sarana dan prasarana lalu lintas
Pengelolaan Terminal Jumlah peningkatan kualitas 100 % Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Gedung Terminal 1 paket 33,623,000 DINAS PERHUBUNGAN
Penumpang Tipe C pengelolaan terminal Terminal (Fasilitas Utama dan
Pendukung)
Prosentase kepemilikan KIR Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah ketersediaan 100 % Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor 1 unit 40,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
angkutan umum Bermotor pengujian berkala kendaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Gendset)
bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan UJI, Jumlah 1 paket 43,481,200 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Gedung PKB dan
Kalibrasi Alat Uji
Jumlah Arus Penumpang Audit dan Inspeksi Jumlah penindakan audit dan 100 % Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan banyaknya kegiatan pengamanan dan 6, 24, 1, 12, kegiatan, 546,231,732 DINAS PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Keselamatan LLAJ di Jalan inspeksi keselamatan Pemantauan Sistem Manajemen pengaturan lalu lintas, 60 kegiatan,
Keselamatan Perusahaan Angkutan Banyaknya Kegiatan untuk mendukung pemenang,
Umum kelancaran lalu lintas, sekolah,
Banyaknya pelajar sekolah yang terpilih orang
sebagai pelopor Keselamatan Lalu
lintas,
banyaknya sekolah yang mendapatkan
Sosialisasi Lalu lintas,
Banyaknya Sopir yang mendapatkan
penyuluhan
URUSAN Tersedianya infrastruktur Persentase OPD yang memiliki akses PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan 4 dokumen 3,937,650 DINAS KOMUNIKASI DAN
PEMERINTAHAN digital internet dan Terhubung dengan PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah INFORMATIKA
BIDANG KOMUNIKASI jaringan intra pemerintah KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah
DAN INFORMATIKA Kinerja dan Pelaporan
Keuangan yang Tepat Waktu
Terlaksananya layanan Persentase layanan public (G2B) yang Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi 12 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,507,657,214 DINAS KOMUNIKASI DAN
pemerintah secara digital diselenggarakan secara online dan pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Keuangan INFORMATIKA
terhubung dengan sistem penghubung Perkantoran pada Perangkat Pelaksanaan Penatausahaan dan 197,257,125 DINAS KOMUNIKASI DAN
layanan Daerah Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD INFORMATIKA
Persentase layanan administrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2,940,262 DINAS KOMUNIKASI DAN
pemerintahan (G2G) yang Keuangan Akhir Tahun SKPD INFORMATIKA
diimplementasikan
Meningkatnya Persentase UPT (bidang pendidikan, Prosentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan 12 bulan Pengamanan Barang Milik Daerah 36,750,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
pemanfaatan teknologi bidang kesehatan, pasar) dan UMKM Sarana dan Prasarana Daerah pada Perangkat Daerah barang milik daerah SKPD INFORMATIKA
digital untuk pertumbuhan yang difasilitasi untuk Implementtasi Aparatur pada Perangkat penunjang urusan pemerintah
ekonomi adopsi teknologi digital Daerah daerah
Prosentase Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Tersedianya Pelaporan Pengelolaan 6 titik 7,737,500 DINAS KOMUNIKASI DAN
Persentase (%) Perangkat Daerah yang dalam Penyusunan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Retribusi Daerah INFORMATIKA
mengimplementasi/ replikasi inovasi Perencanaan Pelaporan Daerah
yang mendukung smart city sesuai Kinerja dan Pelaporan
dengan Masterplan Keuangan yang Tepat Waktu
Terwujudnya peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Tersedianya administrasi 12 bulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 10,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
kompetensi masyarakat di literasi digital atau program pelatihan pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Keuangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi INFORMATIKA
bidang digital bidang digital yang difasilitasi Perkantoran pada Perangkat
olehPemerintah Daerah Daerah
Prosentase Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi 2,040,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
Jumlah masyarakat yang mengikuti dalam Penyusunan Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor INFORMATIKA
kegiatan literasi Perencanaan Pelaporan
Kinerja dan Pelaporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55,962,820 DINAS KOMUNIKASI DAN
digital atau program pelatihan bidang
Keuangan yang Tepat Waktu INFORMATIKA
digital yang
Penyediaan Barang Cetakan dan 6,737,525 DINAS KOMUNIKASI DAN
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
Penggandaan INFORMATIKA
Meningkatnya penguatan Persentase (%) konten informasi Penyediaan Bahan Bacaan dan 25,200,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
tata kelola informasi dan terkait program dan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan INFORMATIKA
komunikasi publik (IKP) di Pemerintah Daerah, termasuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 23,005,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
daerah program Prioritas nasional yang Konsultasi SKPD INFORMATIKA
termasuk isu strategis Pemerintah Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 145,740,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
Daerah (tema: protocol kesehatan, Urusan Pemerintahan Daerah Daya Air dan Listrik INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 146,578,818 DINAS KOMUNIKASI DAN
vaksin, stunting) yang didiseminasikan
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan INFORMATIKA
sesuai strategi komunikasi
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Persentase tingkat kepuasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 10,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
masyarakat terhadap akses dan Kantor dan Bangunan Lainnya INFORMATIKA
kualitas konten informasi public Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 15,900,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
Pemerintah Daerah Prasarana Pendukung Gedung Kantor INFORMATIKA
atau Bangunan Lainnya
Persentase Informasi Publik yang
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan siswa dengan
Persentase Informasi nilai
Publik yang PENUNJANGDAN
PROGRAM INFORMASI URUSAN Perangkat Daerah Pengelolaan
Prosentase rutinitas Perencanaan,Informasi
Penganggaran,
dan Peningkatan informasi yang 100 % Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Laporan Pengaduan 180 laporan 63,743,775 DINAS KOMUNIKASI DAN
disediakan dan diumumkan oleh Dinas KOMUNIKASI PUBLIK Rapemda dalam menyiarkan Komunikasi Publik Pemerintah dapat diakses oleh masyarakat Masyarakat yang terdistribusi ke OPD INFORMATIKA
Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat programnya Daerah Kabupaten/Kota terkait
UU No.14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Konten dan Perencanaan Jumlah konten berita yang 528 berita 98,556,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
Keterbukaan Informasi Publik. Media Komunikasi Publik didokumentasikan dan dikelola untuk INFORMATIKA
di publikasikan
Persentase mitra strategis Pemda Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah berita/ informasi yang 528 berita 349,826,600 DINAS KOMUNIKASI DAN
(media komunitas seperti KIM dll) terpublikasikan melalui Media INFORMATIKA
termasuk media lokal yang Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
melaksanakan diseminasi informasi
Pelayanan Informasi Publik Jumlah informasi publik yang dapat 159 informasi 20,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
Kebijakan dan Program Prioritas
disediakan dan dikelola oleh OPD publik INFORMATIKA
Nasional dan prioritas daerah
melalui media Website OPD dan E-ppid
Penyelenggaraan Hubungan Jumlah media yang dapat bekerjasama 130 media masa 1,778,728,875 DINAS KOMUNIKASI DAN
Masyarakat, Media dan Kemitraan dengan Pemerintah Daerah ( Surat INFORMATIKA
Komunitas Kabar, Media Online, Media TV Lokal
dan Nasional)
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Prosentase pemasangan vifi Pengelolaan e-government Di Tersedianya e-government di 12 bulan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Integrasi koneksi internet sistem 200 koneksi 819,180,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
pada area publik Lingkup Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Daerah informasi(aplikasi) terpusat pada pusat INFORMATIKA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota data (data center) pemerintah daerah
Pengembangan dan Pengelolaan Tersedianya sumber daya teknologi 12 bulan 122,830,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
Sumber Daya Teknologi Informasi dan informasi dan terkelolanya INFORMATIKA
Komunikasi Pemerintah Daerah pemeliharaan infrastruktur jaringan
internet/intranet
URUSAN Terwujudnya koperasi yang Meningkatnya Koperasi yang PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Terlaksanya Dokumen 12 bulan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen 10,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
PEMERINTAHAN modern berkualitas PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, Perangkat Daerah Perangkat daerah dan Menengah, Perindustrian
BIDANG KOPERASI, KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Perdagangan
USAHA KECIL, DAN Kinerja dan Pelaporan Daerah
MENENGAH Terwujudnya UMKM yang Meningkatnya Usaha Kecil yang Keuangan yang Tepat Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 dokumen 6,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
mampu bersaing di pasar menjadi wirausaha Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja dan Menengah, Perindustrian
domestik dan global Kinerja SKPD dan Perdagangan
Administrasi Keuangan Terlaksananya Administrasi 12 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN dan pegawai tenaga 12 bulan 3,961,292,735 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Perangkat Daerah Keuangan kontrak yang dibayarkan dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah pegawai yang menerima honor 12 bulan 271,440,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD administrasi keuangan dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen pelaporan keuangan 1 dokumen 5,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Administrasi Umum Perangkat Terlaksannya Administrasi 12 bulan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik 12 bulan 36,001,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Daerah Umum Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman 12 bulan 87,628,835 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 15 item 36,923,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Penggandaan penggandaan dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan kantor 34 ekslempar 28,020,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Peraturan Perundang-undangan dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat dan konsultasi yang 12 bulan 198,120,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Konsultasi SKPD diikuti dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Pengadaan Barang Milik Tersedianya Barang Milik 8 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan gedung kantor yang 4 item 120,315,060 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Daerah Penunjang Urusan Daerah Pendukung Gedung Kantor atau di adakan dan Menengah, Perindustrian
Pemerintah Daerah Bangunan Lainnya dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksananya Administrasi 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah sumber daya air dan listrik yang 12 bulan 84,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Urusan Pemerintahan Daerah Umum Perangkat Daerah Daya Air dan Listrik dibayarkan selama 1 tahun dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan,
Pemeliharaan Penganggaran,
Barang Milik Terlaksananya Pemeliharaan 12 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang 5 unit 149,924,400 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan terpelihara dan Menengah, Perindustrian
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Kendaraan Dinas Operasional atau dan Perdagangan
daerah Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung kantor yang dilakukan 1 Gedung/kan 80,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kantor dan Bangunan Lainnya pemeliharaan/rehabilitasi tor dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah perlengkapan gedung kantor 12 bulan 32,260,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara dan Menengah, Perindustrian
atau Bangunan Lainnya dan Perdagangan
PROGRAM PENGAWASAN DAN Prosentase Usaha Mikro dan Pemeriksaan dan Pengawasan Terbinanya koperasi/koperasi 50 orang Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Terlaksananya Pembinaan Bagi 50 orang 64,163,375 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
PEMERIKSAAN KOPERASI Kecil terhadap Usaha Koperasi, Koperasi Simpan simpan pinjam/unit simpan Kemandirian, Ketangguhan, serta Anggota Koperasi dan Menengah, Perindustrian
Menengah Pinjam/Unit Simpan Pinjam pinjam Akuntabilitas Koperasi Kewenangan dan Perdagangan
Koperasi yang Wilayah Kabupaten/Kota
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Prosentase Usaha Mikro dan Pendidikan dan Latihan Terlatihnya 100 orang Peningkatan Pemahaman dan Jumlah Pengurus/Pengelola Koperasi 100 orang 47,480,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
PERKOPERASIAN Kecil terhadap Usaha Perkoperasian Bagi Koperasi pengelola/pengurus Koperasi Pengetahuan Perkoperasian serta yang mendapatkan pelatihan tentang dan Menengah, Perindustrian
Menengah yang Wilayah Keanggotaan dan wirausahawan baru Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan Perdagangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Prosentase Usaha Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Terbina dan terdatanya 500 UMKM Pendataan Potensi dan Pengembangan Jumlah UMKM yang didata secara 500 data 90,844,250 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA Kecil yang menjadi usaha yang Dilakukan melalui UMKM Usaha Mikro Online dan Menengah, Perindustrian
MIKRO (UMKM) menengah Pendataan, Kemitraan, dan Perdagangan
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan melalui Kemitraan Jumlah peserta yang mengikuti festival 30 orang/umk 238,633,775 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Koordinasi dengan Para Usaha Mikro inovasi dan kewirausahaan pelajar, m dan Menengah, Perindustrian
Pemangku Kepentingan pemuda dan mahasiswa (FIKP2M) dan Perdagangan
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Jumlah Pelaku UMKM/Kelompok Yang 5 kelompok 100,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Para Pemangku Kepentingan dalam Potensial Untuk Mendapatkan Batuan dan Menengah, Perindustrian
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Perdagangan
URUSAN Tercapainya Realisasi Tercapainya Realisasi Penanaman PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, Tersedianya Dokumen 2 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Dokumen Perencanaan, 2 dokumen 25,054,500 Dinas Penanaman Modal dan
PEMERINTAHAN penanaman modal Modal PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan Administrasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu
BIDANG PENANAMAN KABUPATEN/KOTA Perkantoran pada Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD Perangkat Daerah Pintu
MODAL Daerah PerangkatDaerah
Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah penerima Tunjangan atau 24 orang 3,025,241,724 Dinas Penanaman Modal dan
Perangkat Daerah Keuangan honor ASN dan Non ASN Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah pelaporan keuangan akhir 1 dokumen 10,206,118 Dinas Penanaman Modal dan
Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Administrasi Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah kendaraan dinas yang akan 1 unit 5,950,000 Dinas Penanaman Modal dan
Daerah pada Perangkat Daerah barang milik daerah SKPD diasuransikan Pelayanan Terpadu Satu
penunjang urusan pemerintah Pintu
daerah
Administrasi Kepegawaian Tersedianya Administrasi 100 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah peserta diklat 3 orang 5,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu
Daerah Pintu
Administrasi Umum Perangkat Tersedianya Administrasi 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ 92 buah 10,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Daerah Umum Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Komputer yang diadakan 3 unit 227,194,000 Dinas Penanaman Modal dan
Perlengkapan Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia, 43, 1300, item, liter, 32,932,755 Dinas Penanaman Modal dan
Jumlah BBM Genset Selama 1 Tahun, 15, 19 item, item Pelayanan Terpadu Satu
Jumlah makanan dan minuman, Pintu
Jumlah sarana kebersihan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 3 item 24,999,975 Dinas Penanaman Modal dan
Penggandaan penggandaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan kantor 22 koran 24,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat dan konsultasi yang 15 kali 53,468,000 Dinas Penanaman Modal dan
Konsultasi SKPD diikuti Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya jasa Penunjang 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah sumber daya air dan listrik yang 12 bulan 70,900,000 Dinas Penanaman Modal dan
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Daya Air dan Listrik dibayarkan selama 1 tahun Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 35 unit 12,180,000 Dinas Penanaman Modal dan
Perlengkapan Kantor kantor yang dirawat Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang 6 unit 142,527,868 Dinas Penanaman Modal dan
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan dibayarkan pajaknya/STNK dan Jumlah Pelayanan Terpadu Satu
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas yang terpelihara Pintu
daerah Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi 1 kali 9,990,000 Dinas Penanaman Modal dan
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung kantor yang dilakukan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Peningkatan Investasi Daerah Penetapan Pemberian Terpenuhinya Penyusunan 1 produk Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Jumlah Peningkatan Investasi Daerah 1, 210 produk 47,699,122 Dinas Penanaman Modal dan
PENANAMAN MODAL (PMA dan PMDN) Fasilitas/Insentif Dibidang Atau Penyempurnaan Regulasi hukum Pemberian Fasilitas/Insentif dan (PMA dan PMDN), hukum, izin Pelayanan Terpadu Satu
Penanaman Modal yang di Bidang Perizinan dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peningkatan Investasi Daerah Pintu
menjadi Kewenangan Daerah NonPerizinan (PMA dan PMDN)
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Jumlah informasi peluang Penyelenggaraan Promosi Terpromosikannya potensi 1 kali Penyusunan Strategi Promosi Jumlah potensi yang terpublikasi 2 potensi 233,683,800 Dinas Penanaman Modal dan
MODAL usaha sektor/bidang usaha Penanaman Modal yang penanaman modal dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
unggulan menjadi Kewenangan Daerah investasi daerah Pintu
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah promosi yang terlaksana 1 kali 302,118,969 Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten/Kota Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Terfasilitasi dan Terlayaninya 200 pemohon Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Penerbitan surat izin 1700 izin 353,122,290 Dinas Penanaman Modal dan
MODAL (IKM) Pelayanan Perizinan Perizinan secara Terpadu Satu perizinan dan non perizinan Perizinan dan Nonperizinan berbasis Pelayanan Terpadu Satu
dan Non Perizinan Pintu dibidang Penanaman secara terpadu satu pintu Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Pintu
Modal yang menjadi Terintegrasi secara Elektronik
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Jumlah pengusaha yang terfasilitasi 5 pelaku 35,841,802 Dinas Penanaman Modal dan
pemberian Fasilitas/Insentif Daerah untuk mendapatkan pemberian usaha Pelayanan Terpadu Satu
fasilitas insentif daerah Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN Prosentase Pengaduan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya peningkatan 100 % Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah BAP Survey Perizinan yang akan 31 BAP 93,335,270 Dinas Penanaman Modal dan
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang kerjasama antara usaha besar Pemantauan Pelaksanaan Penanaman diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu
yang ditindaklanjuti menjadi Kewenangan Daerah dan Menengah denganUsaha Modal Pintu
Kabupaten/Kota Kecil dan koordinasi
pemerintah dengan dunia Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 500 rekom 112,699,864 Dinas Penanaman Modal dan
usaha Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti 10 pengaduan 27,777,006 Dinas Penanaman Modal dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Pelayanan Terpadu Satu
Modal Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Peningkatan Investasi Daerah Pengelolaan Data dan Tersusunnya dokumen 1 dokumen Pengolahan, Penyajian dan Jumlah dokumen pengolahan data 1 dokumen 81,415,000 Dinas Penanaman Modal dan
SISTEM INFORMASI PENANAMAN (PMA dan PMDN) Informasi Perizinan dan Non pengelolaan data dan Pemanfaatan Data dan Informasi yang tersusun Pelayanan Terpadu Satu
MODAL Perizinan yang Terintegrasi informasiperizinan dan non Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pintu
pada Tingkat Daerah perizinan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Kabupaten/Kota Terintegrasi secara Elektronik
URUSAN Meningkatnya partisipasi Tingkat partisipasi pemuda dalam PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Tersusunnya Dokumen 10 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen dalam Penyusunan 4 dokumen 6,950,000 Dinas Kepemudaan, Olah
PEMERINTAHAN organisasi kepemudaan organisasi kepemudaan dan organisasi PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Pelaporan dibidang Perangkat Daerah Laporan Perencanaan Raga dan Pariwisata
BIDANG KEPEMUDAAN dan organisasi sosial social kemasyarakatan KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Perencanaan dan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen dalam Penyusunan 2 dokumen 4,243,000 Dinas Kepemudaan, Olah
DAN OLAHRAGA Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Pencapaian Kinerja Raga dan Pariwisata
Keuangan yang Tepat Waktu Kinerja SKPD
Meningkatnya pemuda Tingkat partisipasi pemuda dalam Administrasi Keuangan Terbayarnya Gaji PNS dan 47 orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PNS dan Non PNS yang akan 38 orang 3,351,823,018 Dinas Kepemudaan, Olah
yang berwirausaha kegiatan ekonomi mandiri Perangkat Daerah Honorarium Pengelola menerima Gaji Raga dan Pariwisata
Meningkatnya prestasi Peningkatan prestasi olahraga Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah ASN dan Non ASN 20 orang 167,240,000 Dinas Kepemudaan, Olah
olahraga nasional dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Raga dan Pariwisata
internasional
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Penyusunan Pelaporan 5 dokumen 1,535,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun Raga dan Pariwisata
Administrasi Barang Milik Terbayarnya Premi Asuransi 1 unit Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas yang akan 1 unit 6,500,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Daerah pada Perangkat Daerah Kendaraan Dinas Kepemudaan SKPD dibayarkan Premi Asuransi Raga dan Pariwisata
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Pringsdew
Administrasi Umum Perangkat Tercukupinya Peralatan dan 1 unit Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan komponen 7 item 2,200,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Daerah Perlengkapan Gedung Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi/penerangan bangunan kantor Raga dan Pariwisata
Selama 1 Tahun dalam 1 Tahun
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Perlengkapan 2 item 90,080,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Perlengkapan Kantor Gedung Kantor dalam 1 Tahun Raga dan Pariwisata
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 1 paket 31,662,500 Dinas Kepemudaan, Olah
Tahun dan Jumlah Peralatan Raga dan Pariwisata
Kebersihan dalam 1 Tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 2 item 13,630,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Penggandaan Penggandaan yang dibutuhkan dalam 1 Raga dan Pariwisata
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan 324 ekslempar 44,750,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan dalam Raga dan Pariwisata
1 tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan 8 kali 81,665,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Konsultasi SKPD konsultasi kedalam daerah dalam 1 Raga dan Pariwisata
Tahun 4 kali Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah dalam 1 Tahun 4 kali
Penyediaan Jasa Penunjang Terbayarnya rekening Listrik 1 unit Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Rekening listrik selama 1 Tahun 1 tahun 36,000,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun Daya Air dan Listrik Raga dan Pariwisata
Pemeliharaan Barang Milik Terbayarnya Pajak dan 6 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Kendaraan Dinas yang 6 unit 4,800,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Daerah Penunjang Urusan Terpeliharanya Kendaraan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dibayarkan izin Kendaraannya Raga dan Pariwisata
Pemerintahan Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga Perorangan Dinas atau Kendaraan
dan Pariwisata Kabupaten Dinas Jabatan
Pringsdew Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala 6 unit 114,000,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Raga dan Pariwisata
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 2 unit 6,940,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Lainnya Dalam 1 Tahun Raga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase organisasi Penyadaran, Pemberdayaan, Terlaksananya Pelatihan 82 orang Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah KUPP yang ikut pelatihan dan 10 kelompok 94,795,000 Dinas Kepemudaan, Olah
KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN pemuda yang aktif dan Pengembangan Pemuda KUPP,Seleksi Peserta JPI,dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Mendapatakan Bantuan Raga dan Pariwisata
dan Kepemudaan Terhadap terbentuknya Paskibraka Daya Saing Wira Usaha Pemula
Pemuda Pelopor Kabupaten Pringsewu Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Organisasi Pemuda yang ikut 3 pasang 73,589,900 Dinas Kepemudaan, Olah
Kabupaten/Kota, Wirausaha Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Seleksi JPI Raga dan Pariwisata
Muda Pemula, dan Pemuda Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Kader Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Jumlah Siswa dan Siswi yang ikut 36 orang 547,041,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Pasukan Pengibar Bendera Seleksi Capaska Kabupaten Pringsewu Raga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN Cakupan pembinaan olahraga Pembinaan dan Terlaksananya Kompetisi 18 club Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Peserta yang ikut Kompetisi 18 club 62,470,000 Dinas Kepemudaan, Olah
KAPASITAS DAYA SAING Pengembangan Olahraga Sepak Bola U12 dan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Sepak Bola U12 Raga dan Pariwisata
KEOLAHRAGAAN Pendidikan pada Jenjang Terbangunnya Lapangan yang Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan
Pendidikan yang menjadi Bagus Pendidikan Dasar
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Revitalisasi Lapangan Sepak 1 unit 200,000,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Bola Raga dan Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Terkirimnya para Atlit dalam 45 orang Partisipasi dan Keikutsertaan dalam jumlah Atlit yang ikut Kejurda 6 cabor 58,925,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Olahraga Tingkat Daerah Kejurda Tingkat Propinsi Penyelenggaraan Kejuaraan Raga dan Pariwisata
Kabupaten/Kota Lampung
Pembinaan dan Tersalurkannya Pemberian 25 orang Pemberian Penghargaan bagi Organisasi jumlah Organisasi Penerima Dana 26 organisasi 1,850,000,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Pengembangan Organisasi Dana Hibah Keolahragaan Berprestasi Hibah Raga dan Pariwisata
Pembinaan dan terselenggaranya kegiatan 300 orang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Jumlah Peserta yang ikut kegiatan HUT 300 orang 90,700,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Pengembangan Olahraga HUT dan Haornas Kabupaten Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Pringsewu dan HAORNAS Raga dan Pariwisata
Rekreasi Pringsewu
URUSAN Tersedianya data statistik Persentase Organisasi Perangkat PROGRAM PENYELENGGARAAN Ketersediaan buku Pringsewu Penyelenggaraan Statistik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Jumlah Dokumen Statistik 2 dokumen 451,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN
PEMERINTAHAN dalam perencanaan dan Daerah (OPD) yang menggunakan data STATISTIK SEKTORAL Dalam Angka Sektoral di Lingkup Daerah Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data yang dapat disediakan INFORMATIKA
BIDANG STATISTIK evaluasi pembangunan statistic dalam menyusun Kabupaten/Kota Statistik Sektoral
daerah perencanaan pembangunan daerah
URUSAN Menguatnya keamanan Jumlah lulusan peningkatan PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Persandian Pelaksanaan Keamanan Informasi Jumlah kegiatan Penjaminan 4 kegiatan 8,182,150 DINAS KOMUNIKASI DAN
PEMERINTAHAN siber dilingkungan kompetensi SDM pengelola keamanan PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN sarana prasarana sandi sesuai untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengamanan Sistem Elektronik (SPBE) INFORMATIKA
BIDANG PERSANDIAN pemerintah daerah siber untuk K/L/D INFORMASI standar Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dan non Elektronik untuk menjamin :
Kabupaten/Kota a. Kerahasian, Keutuhan, Ketersedian,
Jumlah CSIRT yang dibentuk di sector Keaslian, Nirsangkal Terhadap Data dan
Pemerintah Daerah Informasi, b. Ketersedian Infrastruktur
: Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah
Jumlah Lulusan sertifikasi yang Dan Sistem Penghubung Layanan SPBE,
mengikuti peningkatan kompetensi c. Keutuhan Ketersedian dan Keaslian
SDM pengelola keamanan Sistem Aplikasi, d. Pengamanan Sistem Non
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Elektronik (offline)
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan
Terwujudnya kelestarian siswa dengan
Persentase penduduk usianilai
10 tahun PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase
Jumlah Perangkat Daerah Perencanaan,
penyelenggaraan Penganggaran,
Pengelolaan Kebudayaan yang Pelindungan, Pengembangan, 3 event 231,494,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
PEMERINTAHAN cagar budaya keatas yang pernah terlibat sebagai KEBUDAYAAN festival seni budaya Masyarakat Pelakunya dalam Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN pelaku/ pendukung pertunjukan seni Daerah Kabupaten/Kota
Persentase penduduk usia 10 tahun Pembinaan Lembaga Adat yang Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Lembaga yang 50 lembaga 665,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN
keatas yang menonton secara Penganutnya dalam Daerah Pembinaan Lembaga Adat menerima Bantuan KEBUDAYAAN
langsung pertunjukan seni Kabupaten/Kota
URUSAN Literasi masyarakat Indeks Pembangunan Literasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Prosentase Capaiain 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran Gaji dan 14 bulan 2,354,638,418 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
PEMERINTAHAN Meningkat Masyarakat PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Administrasi Umum Tunjangan ASN ARSIP
BIDANG KABUPATEN/KOTA Perkantoran pada Perangkat
PERPUSTAKAAN Daerah
Tingkat kegemaran Nilai tingkat kegemaran membaca Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah tenaga pengelola/penata usaha 22 orang 150,540,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
membaca masyarakat masyarakat Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD keuangan tersedia ARSIP
bertambah
Administrasi Barang Milik Prosentase Capaiain 100 % Pengamanan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 1 unit 6,500,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Umum Daerah SKPD yang diasuransikan ARSIP
Administrasi Kepegawaian Prosentase Capaiain 100 % Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang 2 orang 10,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti diklat ARSIP
dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Prosentase Capaiain 100 % Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 17 item 1,727,500 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Daerah Administrasi Umum Instalasi Listrik/Penerangan listrik yang tersedia ARSIP
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Gedung 5 item 65,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Perlengkapan Kantor Kantor tersedia ARSIP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah alat dan bahan Pembersih yang 19 item item 31,080,790 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
tersedia Jumlah alat tulis kantor yang 46 kotak ARSIP
tersedia Jumlah makan & minum rapat 180
tersedia
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetakan dan 16 item 9,480,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
dan Penggandaan penggandaan yang tersedia ARSIP
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 228 eksemplar 16,200,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
dan Peraturan Perundangundangan peraturan perundangundangan ARSIP
tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah kegiatan perjalanan 14 kali 41,790,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Konsultasi SKPD dinas pegawai ARSIP
Pengadaan Barang Milik Prosentase Capaiain 100 % Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur tersedia 6 item 14,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Daerah Penunjang Urusan Administrasi Umum ARSIP
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Prosentase Capaiain 100 % Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran rekening 12 bulan 20,700,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Komunikasi, Sumber Daya listrik (bulan) ARSIP
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah sewa gedung 2 unit 60,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
dan Perlengkapan Kantor ARSIP
Pemeliharaan Barang Milik Prosentase Capaiain 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas 6 unit 138,016,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Daerah Penunjang Urusan Administrasi Umum Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan yang terpelihara ARSIP
Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah pajak kendaraan 6 unit 6,650,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan bermotor terbayarkan ARSIP
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan gedung 14 unit 4,670,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Mesin Lainnya kantor yang dipelihara ARSIP
PROGRAM PEMBINAAN Prosentase pengelola Pengelolaan Perpustakaan meningkatnya pelayanan 17 Perpusta Pengembangan Jumlah Perpustakaan yang 10 Perpustakaa 93,932,250 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
PERPUSTAKAAN perpustakaan yang telah Tingkat Daerah perpustakaan kaan Perpustakaan di Tingkat diberikan bantuan pengembangan n ARSIP
memperoleh sertifikasi Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota perpustakaan"
kompetensi perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat jumlah perpustakaan Khusus 24 kali 22,779,925 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Kabupaten/Kota yang dibina ARSIP
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Jumlah peserta workshop 35 orang 28,274,874 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
dan Pustakawan Tingkat Daerah pengelola perpustakaan ARSIP
Kabupaten/Kota
Pengembangan Layanan Perpustakaan Jumlah pemustaka yang 75000 orang 21,644,925 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dilayani ARSIP
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pengembangan Bahan Pustaka jumlah koleksi buku 400 eksemplar 63,419,825 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
perpustakaan yang diadakan ARSIP
Pembudayaan Gemar Jumlah kegiatan 2 kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Jumlah peserta lomba gemar 19 orang 65,848,900 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Membaca Tingkat Daerah pembuadayaan gemar Gemar Membaca membaca ARSIP
Kabupaten/Kota membaca
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Jumlah peserta transformasi 30 orang 53,396,950 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Sosial perpustakaan berbasis inklusi ARSIP
sosial
URUSAN Terwujudnya revitalisasi Jumlah arsip terjaga dan arsip statis PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Prosentase sarana dan Pengelolaan Arsip Dinamis Prosentase pengelolaan arsip 75 % Pengawasan Arsip Dinamis Jumlah dokumen pengawasan arsip 1 dokumen 27,116,800 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
PEMERINTAHAN arsip dan aktualisasi nilai sebagai warisanbudaya yang prasarana kearsipan sesuai Daerah Kabupaten/Kota yg sesuai standar Kewenangan Kabupaten/Kota yang dihasilkan ARSIP
BIDANG KEARSIPAN budaya dan kearipan lokal dipreservasi standar
Pengelolaan Simpul Jaringan Prosentase penerapan SPBE 80 % Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Jumlah peserta pelatihan 53 orang 58,034,214 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Jumlah pengguna pelayanan arsip Informasi Kearsipan Nasional Lembaga Kearsipan Daerah pengelola arsip ARSIP
sebagai memori kolektif dan jati diri Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
bangsa
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Prosentase dokumen/arsip Pemusnahan Arsip Jumlah pedoman yang 28 dokumen Pelaksanaan Pemusnahan Jumlah dokumen penilaian 7 dokumen 22,024,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP daerah yang diselamatkan Dilingkungan Pemerintah diselesaikan Arsip yang Memiliki Retensi dan penetapan pemusnahan ARSIP
Daerah Kabupaten/Kota yang di Bawah 10 Tahun arsip
Memiliki Retensi di Bawah 10
(sepuluh) Tahun
Autentikasi Arsip Statis dan Prosentase dokumen yang 75 % Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Jumlah dokumen yang dialih 50 dok 17,745,225 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Arsip Hasil Alih Media dialih mediakan sesuai Persyaratan Penjaminan mediakan ARSIP
Kabupaten/Kota Keabsahan Arsip
Pencarian Arsip Statis Jumlah Naskah sumber arsip 6 dokumen Penilaian dan Penetapan Jumlah naskah sumber arsip 1 dokumen 71,199,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
Kabupaten/Kota yang yang dihasilkan Autentisitas Arsip Statis yang dihasilkan ARSIP
Dinyatakan Hilang yang dinyatakan Hilang
URUSAN Meningkatnya kontribusi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Prosentase destinasi wisata Pengelolaan Destinasi Mengikuti dan memahami 40 orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Pelatihan yang akan 4 Pelatihan 87,277,220 Dinas Kepemudaan, Olah
PEMERINTAHAN pariwisata dan ekonomi DESTINASI PARIWISATA yang telah dikelola dengan Pariwisata Kabupaten/Kota pengelolaan wisata yang baik Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dilaksanakan Raga dan Pariwisata
BIDANG PARIWISATA kreatif terhadap ketahanan Jumlah Pergerakan Wisatawan baik Kabupaten/Kota
ekonomi Nasional Nusantara PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA JUmlah kunjungan wisatawan Pemasaran Pariwisata Dalam Terlaksananya seluruh 3 kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Jumlah Kegiatan yang akan 2 Kegiatan 159,380,000 Dinas Kepemudaan, Olah
dan Luar Negeri Daya Tarik, kegiatan Elektronik, dan Media Lainnya Baik dilaksanakan Raga dan Pariwisata
Kontribusi PDB Pariwisata Destinasi dan Kawasan Dalam dan Luar Negeri
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kegiatan yang akan 4 Kegiatan 189,675,000 Dinas Kepemudaan, Olah
Baik Dalam dan Luar Negeri dilaksanakan Raga dan Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Cakupan lembaga Pelaksanaan Peningkatan terlaksananya pelatihan dan 10 kelompo Pengembangan Kelompok Penggiat Ekonomi 9 Kecamatan 100,000,000 Dinas Kepemudaan, Olah
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI kepemudaan yang Kapasitas Sumber Daya penambahan wawasan k Kompetensi SDM Kreatif Raga dan Pariwisata
KREATIF memperoleh bantuan Manusia Pariwisata dan Pariwisata dan Ekonomi
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Kreatif Tingkat Dasar
URUSAN Meningkatnya Persentase peningkatan produktivitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen perencanaan 8 dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 dokumen 11,751,400 Dinas Pertanian
PEMERINTAHAN produktivitas pertanian tanaman PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat SKPD Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat
BIDANG PERTANIAN pangan (padi dan jagung) KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Daerah daerah yang tersusun
Kinerha dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 2 dokumen 56,209,700 Dinas Pertanian
Persentase peningkatan produktivitas Keuangan yang Tepat Waktu DPA-SKPD perencanaan perangkat
tanaman daerah
hortikultura (cabai dan bawang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian 4 dokumen 33,281,000 Dinas Pertanian
merah) Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD kinerja SKPD
Persentase peningkatan produktivitas Administrasi Keuangan Terlaksana nya Administrasi 57 orang Penyediaan Gaji dan Jumlah tenaga kontrak yang 25 orang 12,328,675,724 Dinas Pertanian
perkebunan Perangkat Daerah Keuangan Tunjangan ASN mendapatkan honorarium
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah ASN yang mendaptkan 32 orang 251,250,000 Dinas Pertanian
Persentase peningkatan produktivitas Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD honorarium pengelola keuangan dan
peternakan kegiatan
Terkendalinya penyebaran Presentase luas areal pengendalian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 5,000,000 Dinas Pertanian
OPT dan DPI pada tanaman dan Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun
serta penyakit pada hewan Penanggulangan bencana OPT Administrasi Barang Milik tersedianya jaminan barang 2 unit Pengamanan Barang Milik Jumlah penyedia jaminan 2 unit 13,000,000 Dinas Pertanian
Daerah pada Perangkat Daerah milik daerah Daerah SKPD barang milik daerah
Persentase wilayah yang terkendali
dari penyakit Administrasi Umum Perangkat Terlaksana nya Adminitrasi 100 % Penyediaan Bahan Logistik Jumlah alat tulis kantor 64 item 92,609,400 Dinas Pertanian
Hewan menular strategis Daerah Umum Perangkat Daerah Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetak dan 7 item 18,258,000 Dinas Pertanian
dan Penggandaan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bahan bacaan (media 300 eksemplar 24,300,000 Dinas Pertanian
Perundangundangan massa) dan buku peraturan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan jumlah rapat rapat koordinasi 9 op 32,440,000 Dinas Pertanian
Konsultasi SKPD dan konsultasi keluar daerah
Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan 12 unit Pengadaan Mebel ketersedianya mebel kantor 12 unit 50,000,000 Dinas Pertanian
Daerah Penunjang Urusan Sarana dan Prasarana Gedung Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah pengadaan sarana dan 12 unit 53,980,000 Dinas Pertanian
Pemerintah Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana gedung kantor atau
bangunan lainya
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksana nya Jasa 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah jasa komunikasi 12 bulan 137,790,000 Dinas Pertanian
Urusan Pemerintahan Daerah Komunikasi, Sumber Daya Air Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
dan Listrik yang terbayarkan yang terbayarkan
Pemeliharaan Barang Milik Terlaksana nya Pemeliharaan 7 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah penyedia jasa pemeliharaan, 6 unit 16,800,000 Dinas Pertanian
Daerah Penunjang Urusan Barang milik daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan biaya pemeliharaan, pajak,dan
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan perizinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ketersedianya peralatan 10 unit 14,100,000 Dinas Pertanian
mesin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi 1 unit 100,000,000 Dinas Pertanian
dan Bangunan Lainnya gedung kantor dan bangunan lainya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Prosentase ketersediaan Pengawasan Penggunaan Jumlah Petani yang 85 kelompo Pendampingan Penggunaan Sarana Jumlah petani yang mendapatkan 85 kelompok 9,870,000 Dinas Pertanian
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN pupuk bersubsidi ditingkat Sarana Pertanian mendaptakanpendampingan k Pendukung Pertanian pendampingan Tani
petani pengguna sarana pendukung tani
pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Meningkatnya Jumlah 75 orang Peningkatan Kualitas SDG Jumlah peningkatan kualitas 75 orang 79,950,000 Dinas Pertanian
Genetik (SDG) Hewan, Pengelolaan Sumber Daya Hewan/Tanaman SDG Hewan/ Tanaman
Tumbuhan, dan Mikro Genetik (SDG) Hewan, Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah pemanfaatan SDG 75 orang 9,556,480 Dinas Pertanian
Organisme Kewenangan Tumbuhan, dan Mikro hewan/tanaman
Kabupaten/Kota Organisme Kewenangan
Peningkatan Mutu dan Tersedianya Pengawasan 75 orang Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Jumlah petani yang mendapat 250 orang 11,380,000 Dinas Pertanian
Peredaran Benih/Bibit Ternak Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil pengawasan mutu benih/bibit
dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman ternak,bahan pakan/pakan/tanaman
serta Pakan dalam Daerah Skala Kecil skala kecil
Kabupaten/Kota
Penyediaan Benih/Bibit Ternak Terlaksana nya pengadaan 100 ekor Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Jumlah pengadaan benih/bibit ternak 100 ekor 50,000,000 Dinas Pertanian
dan Hijauan Pakan Ternak yang Benih/Bibit Ternak Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota
Sumbernya dalam 1 (satu) Lain
Daerah Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Prosentase luas lahan Pengembangan Prasarana Tersedianya Koordinasi dan 10 kali Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah penyediaan koordinasi dan 10 kali 252,000,000 Dinas Pertanian
PENGEMBANGAN PRASARANA pertanian yang telah Pertanian Sinkronisasi Prasarana Prasarana Pendukung sinkronisasi prasarana pendukung
PERTANIAN teridentifikasi sebagai LP2B Pendukung Pertanian lainnya Pertanian lainnya pertanian lainya
Pembangunan Prasarana tersedianya pembangunan 35 unit Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah pembangunan, 5 unit 950,000,000 Dinas Pertanian
Pertanian prasarana pertanian Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani rehabilitasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan 2 unit 228,000,000 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Embung Pertanian pemeliharaan embung pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah pembangunaan, rehabilitasi 3 unit 1,425,000,000 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan pemeliharaan jalan usaha tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan 3 unit 342,000,000 Dinas Pertanian
Pemeliharaan DAM Parit pemeliharaan DAM parit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan 5 unit 570,000,000 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Long Storage pemeliharaan long storage
Pembangunan, Rehabilitasi dan jumlah pembangunan rehabilitasi dan 4 unit 133,000,000 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Pintu Air pemeliharaan pintu air
Pembangunan, Rehabilitasi dan jumlah rehabilitasi BPP di kecamatan 8 unit 1,140,000,000 Dinas Pertanian
Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan sarana pendukung
serta sarana pendukungnya
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Tingkat kesakitan ternak Penjaminan Kesehatan Hewan, berkurangnya Jumlah 100 sampel Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit jumlah pengendalian dan 300 orang 18,966,000 Dinas Pertanian
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT Sapi/Kerbau dan Kambing Penutupan dan Pembukaan Pengendalian dan Hewan dan Zoonosis penanggulangan penyakit hewan dan
VETERINER Daerah Wabah Penyakit Penanggulangan Penyakit zoonosis
Hewan Menular Dalam Daerah Hewan dan Zoonosis
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Terlaksananya Jumlah ternak 100 ekor Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner jumlah ternak pelayanan jasa 100 ekor 14,270,000 Dinas Pertanian
Laboratorium dan Jasa Medik Pelayanan Jasa Medik medik veteriner
Veteriner dalam Daerah Veteriner
Kabupaten/Kota
Penerapan dan Pengawasan Terlaksana nya Jumlah ternak 100 ekor Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk jumlah ternak yang mendapat 100 ekor 21,174,000 Dinas Pertanian
Persyaratan Teknis Kesehatan yang mendapat Pengawasan Hewan pengawasan peredaran hewan dan
Masyarakat Veteriner Peredaran Hewan dan Produk produk hewan
Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN prosentase kelompok tani Pengendalian dan terlaksana nya Jumlah luasan 50 Ha Pengendalian Organisme Pengganggu jumlah luasan yang mendapat 50 ha 84,965,000 Dinas Pertanian
PENANGGULANGAN BENCANA yang menerapkan Penanggulangan Bencana yang mendapat Pengendalian Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, pengendalian organisme pengganggu
PERTANIAN pengendalian penyakit Pertanian Kabupaten/Kota Organisme Pengganggu Hortikultura, dan Perkebunan tanaman pangan, hortikultura
tanaman secara alami Tumbuhan (OPT) Tanaman dan perkebunan
Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) jumlah luasan yang mendapat 50 ha 268,520,000 Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan penanganan dampak perubahan iklim
Perkebunan (DPI) tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Perangkat Daerah Pelaksanaan
Prosentase penerapan Perencanaan,Penyuluhan
Penganggaran, Terlaksana nya petani yang 75 orang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan jumlah petani yang mendapat 75 orang 272,000,821 Dinas Pertanian
teknologi pertanian dan Pertanian mendapat Peningkatan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan peningkatan kapasitas kelembagaan
peternakan pada kelompok Kapasitas Kelembagaan dan Desa
tani Penyuluh Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan jumlah petani yang mendapat 75 orang 114,490,000 Dinas Pertanian
Prasarana Penyuluhan Pertanian pemanfaatan sarana dan prasarana
URUSAN Meningkatnya Pertumbuhan nilai ekspor non migas PROGRAM PENINGKATAN SARANA Prosentase fasilitas pasar Pembangunan dan Jumlah pasar yang direhab 1 pasar Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah Pasar Yang 1 pasar 66,759,855 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
PEMERINTAHAN pertumbuhan ekspor DISTRIBUSI PERDAGANGAN milik Pemerintah Daerah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Direhab/Pemeliharaan dan Menengah, Perindustrian
BIDANG bernilai tambah tinggi dalan kondisi baik Perdagangan dan Perdagangan
PERDAGANGAN
Terwujudnya iklim usaha tertib usaha PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Persentase peningkatan Pengendalian Harga, dan Stok Terkendalinya ketersediaan 7 pasar Pemantauan Harga dan Stok Barang Terdatanya Bahan Pokok dan Barang 2500 data 103,235,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
yang kondusif KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG jumlah pelaku usaha Barang Kebutuhan Pokok dan sembako dan barang penting Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Penting dan Menengah, Perindustrian
PENTING perdagangan yg tertib ukur. Barang Penting di Tingkat lainnya pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam dan Perdagangan
Pasar Kabupaten/Kota Sistem Informasi Perdagangan
meningkatnya Persentase barang beredar yang Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Jumlah Pasar yang dilakukan 4 pasar 115,449,875 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
keberdayaan dan diawasi yang sesuai Dengan ketentuan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Pengawasan dan Menengah, Perindustrian
kepercayaan konsumen perundang-undangan (satu) Kabupaten/Kota dan Perdagangan
Meningkatnya kepastian Persentase kinerja realisasi pupuk PROGRAM STANDARDISASI DAN Persentase peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 113,147,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
penyaluran pupuk/ PERLINDUNGAN KONSUMEN jumlah pelaku usaha Berupa Tera, Tera Ulang, dan Tera Ulang dan Menengah, Perindustrian
pestisida bersubsidi sesuai perdagangan yg tertib ukur. Pengawasan dan Perdagangan
ketentuan jenis, jumlah,
waktu, harga, mutu dan
tempat
Meningkatnya jaminan Persentase komoditi potensial yang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 66,970,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
mutu komoditas potensial sesuai dengan Ketentuan berlaku dan Menengah, Perindustrian
daerah dan Perdagangan
Meningkatnya Persentase penanganan pengaduan PROGRAM PENGGUNAAN DAN Prosentase peningkatan Pelaksanaan Promosi, Keikut sertaan pameran 2 kali Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Jumlah Produk yang dipromosikan 4 produk 351,074,750 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
keberdayaan dan konsumen PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI sistem dan jaringan informasi Pemasaran dan Peningkatan promosi perdagangan Perdagangan dan Menengah, Perindustrian
kepercayaan konsumen perdagangan Penggunaan Produk Dalam dan Perdagangan
Negeri
Terwujudnya kecukupan Persentase stabilitas dan jumlah Dinas Koperasi, Usaha Kecil
bahan pangan untuk ketersediaan harga dan Menengah, Perindustrian
masyarakat Barang kebutuhan pokok dan Perdagangan
URUSAN Tercapainya peningkatan Persentase Pertumbuhan PDB Sektor PROGRAM PERENCANAAN DAN Prosentase sentra industri Penyusunan dan Evaluasi Tersusunnya dokumen laporan 1 dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen RPIK yang tersusun 1 dokumen 157,429,975 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
PEMERINTAHAN pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Nonmigas PEMBANGUNAN INDUSTRI kecil yang berkembang Rencana Pembangunan pelaksanaan RPIK Kabupaten/Kota dan Menengah, Perindustrian
BIDANG industri pengelolaan Industri Kabupaten/Kota dan Perdagangan
PERINDUSTRIAN nonmigas
Meningkatnya kontribusi Persentase Kontribusi Sektor Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Jumlah IKM yang mendapatkan 2 IKM 159,309,750 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
sektor industri Pengolahan Pembangunan Sumber Daya Industri Pembinaan dan Menengah, Perindustrian
pengelolahan nonmigas Nonmigas Terhadap PDB dan Perdagangan
terhadap PDB
Tercapainya pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah IKM yang mendapatkan 6 IKM 2,250,218,850 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
nilai ekspor produk industri Pengolahan Non migas (USD Miliar) dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Bantuan Sarana Klaster Industri dan Menengah, Perindustrian
pengelolaan nonmigas Prasarana Industri dan Perdagangan
Meningkatnya tenaga kerja Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase sentra industri Penyediaan Informasi Industri Terkoordinasinya promosi dan 12 bulan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Jumlah Promosi/Pameran Industri 9 Kecamatan 468,737,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
di sektor industri Pengolahan Non migas INFORMASI INDUSTRI NASIONAL unggulan daerah yang untuk Informasi Industri untuk pendataan kerajinan dan IKM Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Dagang Kecil dan Menengah dan dan Menengah, Perindustrian
pengelolaan nonmigas mendapatkan fasilitasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kabupaten Pringsewu serta Data Lain Lingkup Kegiatan Pembinaan Promosi Kerajinan dan Perdagangan
pendukung Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Daerah (Dekranasda)
Industri Nasional (SIINas)
Terwujudnya pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil
nilai investasi sektor Pengolahan Non Migas dan Menengah, Perindustrian
industri pengelolaan dan Perdagangan
nonmigas
URUSAN Meningkatnya status Prosentase transmigran yang mampu PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN Prosentase transmigran yang Penataan Persebaran Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Naskah Perjanjian 1 naskah 31,436,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
PEMERINTAHAN perkembangan kawasan meningkatkan taraf hidup TRANSMIGRASI mampu meningkatkan taraf Penduduk yang Berasal dari 1 Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Kerja sama yang disepakati TRANSMIGRASI
BIDANG TRANSMIGRASI transmigrasi yang keluarganya. hidup keluarganya (satu) Daerah Kabupaten/Kota Berasal dari 1 (satu) Daerah
direvitalisasi Kabupaten/Kota
Prosentase transmigran yang mampu Pemindahan dan Penempatan Transmigran Jumlah KK yang 10 kk 48,491,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
meningkatkan taraf hidup yang berasal dari 1 (satu) diberangkatkan transmigrasi TRANSMIGRASI
keluarganya. Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pelatihan Transmigrasi jumlah warga yang medapatkan 10 kk 15,073,000 DINAS TENAGA KERJA DAN
pelatihan dan sosialisasi TRANSMIGRASI
ketransmigrasian
URUSAN Terwujudnya industrialisasi Produksi Perikanan tangkap PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Tersedianya Dokumen 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Jenis 10,000,000 Dinas Perikanan
PEMERINTAHAN kelautan dan perikanan PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen
BIDANG KELAUTAN berdaya saing Produksi Perikanan Budidaya KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah dan Evaluasi Kinerja
DAN PERIKANAN Kinerha dan Pelaporan Perangkat Daerah
Keuangan yang Tepat Waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian 3 Jenis 8,000,000 Dinas Perikanan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen
Kinerja SKPD Kinerja
Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang Terbayar 40 Orang 2,947,360,700 Dinas Perikanan
Perangkat Daerah Keuangan Gaji dan Tunjangannya
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Pegawai yang Menerima Honor 28 Orang 187,645,000 Dinas Perikanan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen 5,000,000 Dinas Perikanan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun
Administrasi Umum Perangkat Tersedianya Administrasi 100 % Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 unit 18,663,800 Dinas Perikanan
Daerah Umum Perangkat Daerah Perlengkapan Kantor kantor
Penyediaan Bahan Logistik Alat Tulis Kantor (ATK) 40 28 1660 Jenis ATK 64,900,000 Dinas Perikanan
Kantor Jumlah Alat dan Bahan Pembersih Item
Makan Minum Rapat Orang
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan 3 Item 5,000,000 Dinas Perikanan
dan Penggandaan Penggandaan yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan 28 Surat 28,920,000 Dinas Perikanan
dan Peraturan Perundangundangan Peraturan Perundang- Kabar
Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan 300 Ohk 76,977,000 Dinas Perikanan
Konsultasi SKPD Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
yang Dilaksanakan
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Penyediaan Jasa 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Gedung/Kantor yang 5 Unit 30,000,000 Dinas Perikanan
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Air dan Listrik Terbayar Listriknya Gedung/
Daerah kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 6 Unit 4,790,000 Dinas Perikanan
Perlengkapan Kantor Kerja yang Diperbaiki
Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 16 Unit 193,975,200 Dinas Perikanan
Daerah Penunjang Urusan BMD Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Perizinan Kendaraan Dinas yang Terpelihara dan
Operasional atau Lapangan Terbayar Pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung kantor yang dilakukan 3 Unit 50,000,000 Dinas Perikanan
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pemeliharaan/rehabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Produksi Ikan Hasil Budidaya Pemberdayaan Nelayan Kecil Meningkatnya Kemampuan 100 % Pengembangan Kapasitas Jumlah Nelayan Kecil yang 40 Nelayan 11,800,000 Dinas Perikanan
TANGKAP dan Tangkap dalam Daerah Kabupaten/Kota atau Kapasitas Nelayan Kecil Nelayan Kecil Mengikuti Pelatihan/ Kecil
Sosialisasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Cakupan bina kelompok Pemberdayaan Pembudi Daya Terlaksananya Pemberdayaan 100 % Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Jumlah Pembudidaya yang 40 Pembudiday 10,250,000 Dinas Perikanan
BUDIDAYA budidaya ikan Ikan Kecil Pembudidaya Ikan Kecil Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Mengikuti Pelatihan/ a
Informasi, serta Penyelenggaraan Sosialisasi
Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Pembudidayaan Terlaksananya Pengelolaan 100 % Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data di Bidang 1 Data 5,000,000 Dinas Perikanan
Ikan Pembudidaya Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Perikanan Perikanan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Jumlah Masyarakat yang 5 Kepala 20,000,000 Dinas Perikanan
dalam 1 (satu) Daerah Terpenuhi Prasarana Produksi Keluarga
Kabupaten/Kota Perikanan (KK)
Penjaminan Ketersediaan Sarana Jumlah Produksi Benih Ikan 22 Paket 1,388,080,000 Dinas Perikanan
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Unggul; Induk Ikan; dan
Kabupaten/Kota Sarana Pembudidaya Ikan
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Jumlah Titik Kontrol 15 Titik 10,000,000 Dinas Perikanan
Budidaya dalam 1 (satu) Jumlah Wilayah Kontrol kontrol
Daerah Kabupaten/Kota 9
Kecamatan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER Tingkat konsumsi Ikan Pengawasan Sumber Daya Terlaksananya Pengawasan 100 % Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Peserta yang 30 Orang 6,790,000 Dinas Perikanan
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Kg/Kapita/Tahun) Perikanan di Wilayah Sungai, Sumberdaya Perikanan di diWilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Mengikuti Pembinaan dan
Danau, Waduk, Rawa, dan Perairan Umum Genangan Air Lainnya yang dapat Pelatihan Pengawasan
Genangan Air Lainnya yang Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Perikanan
dapat Diusahakan Dalam Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Jumlah Benih Ikan untuk 10000 Ekor 21,319,000 Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Restocking di Perairan
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Umum
Lainnya yang dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Prosentase
Produksi Perangkat
Hasil Daerah Perencanaan,
Pengolahan Penganggaran,
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Tersedianya Jumlah Data dan 16 Kelompo Penyediaan Data dan Informasi Usaha Jumlah Data dan Informasi 16 Kelompok 15,000,000 Dinas Perikanan
PEMASARAN HASIL PERIKANAN Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan Informasi Kelompok k Pemasaran dan Pengolahan Hasil Kelompok Perikanan;
Bagi Usaha Skala Mikro dan Perikanan Bersertifikat Badan Perikanan dalam 1 (satu) Kelompok Perikanan
Kecil Hukum Daerah Kabupaten/Kota Bersertifikat Badan Hukum
Pembinaan Mutu dan Terlaksananya Pelatihan dan 40 Orang Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Jumlah Peserta yang Mengikuti 40 Orang 16,230,000 Dinas Perikanan
Keamanan Hasil Perikanan Bagi Sosialisasi Persyaratan atau Standar pada Usaha Pelatihan dan Sosialisasi
Usaha Pengolahan dan Pengolahan dan Pemasaran
Pemasaran Skala Mikro dan Skala Mikro dan Kecil
Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Terlaksananya Hasil 540 Ton Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Jumlah Peserta yang Mengikuti 1000 Orang 25,000,000 Dinas Perikanan
Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Gerakan Memasyarakatkan Makan
Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) (satu) Daerah Kabupaten/Kota Ikan (Gemarikan)
Daerah Kabupaten/ Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Jumlah Produksi Hasil 540 Ton 18,660,000 Dinas Perikanan
Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Pengolahan Ikan Olahan
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Terbayarkanya Administrasi 1 tahun Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Honor Pegawai 1 tahun 2,277,975,113 Kesatuan Bangsa Dan Politik
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan Perangkat Daerah ASN dan Non ASN non PNS
BIDANG KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Penyediaan Administrasi 1 tahun 167,280,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
KETENTERAMAN DAN Kinerha dan Pelaporan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan
KETERTIBAN UMUM Keuangan yang Tepat Waktu
SERTA PERLINDUNGAN Administrasi Barang Milik Terlindunginya aset 2 Unit/Tah Pengamanan Barang Milik Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik 1 tahun 20,000,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
MASYARAKAT Daerah pada Perangkat Daerah Kendaraan Dinas un SKPD Daerah
Administrasi Umum Perangkat Tersedianya Tersedianya 1 tahun Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi 1 tahun 6,632,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Daerah Administrasi Umum Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun 46,041,868 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan 1 tahun 36,407,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan 30 Surat 24,900,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Peraturan Perundang undangan Peraturan Perundang Undangan Kabar/Tahu
n
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan 1 tahun 134,883,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Konsultasi SKPD Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Penyediaan Jasa 1 tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi 2 item 24,000,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daya Air dan Listrik dan Sumber Daya Air dan Listrik
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan 1 tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan 5 Unit/Tahun 114,100,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Kendaraan Dinas Operasional atau
daerah Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung 1 Gedung/Tah 10,000,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor un
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Pemeliharaan Peralatan 18 Unit/Tahun 12,300,000 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor yang disediakan
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Cakupan pengurus ormas Perumusan Kebijakan Teknis Terlaksananya Sosialisasi Bela 1 tahun Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara 100 Orang/tahu 67,528,890 Kesatuan Bangsa Dan Politik
PANCASILA DAN KARAKTER yang mendapat wawasan dan Pemantapan Pelaksanaan Negara, Jumlah Rapat FKUB Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela kepada masyarakat di Kabuapten n
KEBANGSAAN kebangsaan Bidang Ideologi Pancasila dan dan FPK, Jumlah Sosialisasi Negara, Karakter Bangsa, Pembauran pringsewu, Jumlah Peserta Sosialisasi
Karakter Kebangsaan Bahaya Paham Radikalisme Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Baya Paham Radikalisme
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Rapat Koordinasi FKUB dan FPK 8 Kegiatan/ta 173,898,700 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Kabupaten Pringsewu hun
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN Tingkat partisipasi Perumusan Kebijakan Teknis Tersalurkanya Jumlah Hibah 1 tahun Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Jumlah Anggota Tim Verifikasi Partai 9 parpol 623,350,700 Kesatuan Bangsa Dan Politik
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA masyarakat dalam pemilihan dan Pemantapan Pelaksanaan yang diberikan Kepada Partai Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Politik yang Mendapat Hibah
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN umum Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik di Kabupaten Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA Budaya Politik, Peningkatan Pringsewu Kelembagaan Pemerintahan,
SERTA BUDAYA POLITIK Demokrasi, Fasilitasi Perwakilan dan Partai Politik,
Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Perwakilan dan Partai Politik, Kepala Daerah, serta Pemantauan
Pemilihan Situasi Politik Di Daerah
Umum/Pemilihan Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Cakupan pengurus ormas Perumusan Kebijakan Teknis Terlaksananya Sosialisasi 50 orang Pelaksanaan Kebijakan dibidang Jumlah OrmasJumlah Sosialisasi 50 Ormas/OKP 1,711,837,400 Kesatuan Bangsa Dan Politik
PENGAWASAN ORGANISASI yang mendapat wawasan dan Pemantapan Pelaksanaan Pengawasan Ormas dan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
KEMASYARAKATAN kebangsaan Bidang Pemberdayaan dan Ormas Asing, Bantuan Hibah Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Pengawasan Organisasi Ormas Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Kemasyarakatan Asing di Daerah
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG DAN
PROGRAM PEMBINAAN URUSAN Prosentase
Angka Perangkat Daerah Perencanaan,
kriminalitas Penganggaran,
Perumusan Kebijakan Teknis Terlaksananya Sosialisasi 50 Orang/Ta Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Orang/Tahu 37,545,250 Kesatuan Bangsa Dan Politik
PENGEMBANGAN KETAHANAN dan Pemantapan Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan hun Bidang Ketahanan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap n
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Bidang Ketahanan Ekonomi, dan Peredaran gelap Ekonomi, Sosial, Budaya Narkotika dan Perkusor Narkotika
Sosial dan Budaya Narkotika dan Perkusor dan Fasilitasi Pencegahan
Narkotika Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN Angka kriminalitas Perumusan Kebijakan Teknis Terlaksananya Rapat 1 tahun Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Rapat Koordinasi Rencana Aksi 6 Kegiatan/ta 39,894,400 Kesatuan Bangsa Dan Politik
KEWASPADAAN NASIONAL DAN dan Pelaksanaan Pemantapan Koordinasi TIM RAD, TIM Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Daerah (RAD) Penanganan Konflik hun
PENINGKATAN KUALITAS DAN Kewaspadaan Nasional dan WASDIN dan FKDM Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Sosial
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik Sosial Asing dan Lembaga Asing,
SOSIAL Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Rapat Koordinasi Tim 10 Kegiatan/ta 397,990,950 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pengawasan Dini (WASDIN) di hun
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Kabupaten Pringsewu, Jumlah Rapat
Asing dan Lembaga Asing, Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini
Kewaspadaan Perbatasan Antar Masyarakat (FKDM)
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Tersusunya Dokumen 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Renja, Renja 3 dokumen 14,780,500 BADAN PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan dan SOP Bappeda yang PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah disusun
Kinerha dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan CALK, Neraca, LRA, 10 dokumen 9,815,000 BADAN PERENCANAAN
Keuangan yang Tepat Waktu Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, PEMBANGUNAN DAERAH
Kinerja SKPD BKU, Register SP2D, Buku Pajak,
Laporan SPJ Fungsional, dan Laporan
Barang yang tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri 5 dokumen 1,163,500 BADAN PERENCANAAN
Reformasi Birokrasi, Dokumen SPIP, PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen LAKIP , Laporan Triwulan
Evaluasi Capaian Renja Perangkat
Daerah dan Laporan LPPD yang disusun
Administrasi Keuangan Jumlah dokumen capaian dan 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Honorarium Pegawai yang 12 bulan 4,092,306,758 BADAN PERENCANAAN
Perangkat Daerah ikhtisar realisasi kinerja dibayarkan PEMBANGUNAN DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah pembayaran honorarium 12 bulan 548,375,000 BADAN PERENCANAAN
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PEMBANGUNAN DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah pembayaran honorarium 12 bulan 390,315,000 BADAN PERENCANAAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan Pengujian / PEMBANGUNAN DAERAH
Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan CALK, 10 dokumen 15,260,000 BADAN PERENCANAAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD Neraca, LRA Jurnal, Buku Besar, Buku PEMBANGUNAN DAERAH
Pembantu, BKU, register SP2D, Buku
Pajak, Laporan SPJ Fungsional, dan
Laporan Barang Yang tersusun
Prosentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Terasuransinya kendaraan 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah jasa jaminan barang milik 1 unit 6,500,000 BADAN PERENCANAAN
Sarana dan Prasarana Daerah pada Perangkat Daerah dinas SKPD daerah yang tersedia PEMBANGUNAN DAERAH
Aparatur pada Perangkat
Daerah
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian Jumlah keikutsertaan Pegawai 100 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah keikutsertaan Pegawai Negeri 7 orang PNS 36,075,000 BADAN PERENCANAAN
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah Negeri Sipil pada kegiatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sipil pada kegiatan Bimtek dan PEMBANGUNAN DAERAH
/ Bimtek Bimtek dan pelatihan pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah peserta yang mengikuti 50 orang 75,339,000 BADAN PERENCANAAN
Undangan sosialisasi PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Tersediannya logistik kantor 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi 8 item 9,437,700 BADAN PERENCANAAN
pelayanan Administrasi Daerah dan terlaksananya koordinasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor PEMBANGUNAN DAERAH
Perkantoran pada Perangkat ke dalam dan luar daerah yang dibutuhkan dalam 1 Tahun
Daerah
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan gedung kantor 17, 6 unit, item 34,000,000 BADAN PERENCANAAN
Perlengkapan Kantor penunjang kinerja aparatur, PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang disediakan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 53, 22, item, item, 89,504,550 BADAN PERENCANAAN
dibutuhkan, 1010 porsi PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah peralatan kebersihan kantor
yang tersedia,
Jumlah porsi makanan dan minuman
yang dibutuhkan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 9 item 35,477,000 BADAN PERENCANAAN
Penggandaan penggandaan yang dibutuhkan PEMBANGUNAN DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah media surat kabar yang 60 media 39,987,500 BADAN PERENCANAAN
Peraturan Perundang-undangan dibutuhkan PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas dalam rangka 38 kali 148,866,000 BADAN PERENCANAAN
Konsultasi SKPD kordinasi dan konsultasi ke Dalam dan PEMBANGUNAN DAERAH
Luar Daerah yang dibutuhkan dalam 1
Tahun
Prosentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Jumlah Pengadaan Mebel 100 % Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah pengadaan peralatan dan 14 unit 57,950,000 BADAN PERENCANAAN
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Kantor Lainnya mesin lainnya PEMBANGUNAN DAERAH
Aparatur pada Perangkat Pemerintah Daerah
Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Tolok Ukur Target Terbayarnya 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran sarana 12 bulan 91,520,000 BADAN PERENCANAAN
Urusan Pemerintahan Daerah telepon/faximile, air dan listrik Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan listrik yang PEMBANGUNAN DAERAH
yang disediakan dibayarkan dalam 1 tahun
Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya barang milik 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas/operasional 6, 6 unit, unit 125,992,000 BADAN PERENCANAAN
Daerah Penunjang Urusan daerah pada perangkat daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan yang terpelihara, PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah pembayaran pajak kendaraan
Lapangan dinas/operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah kendaraan dinas/operasional 75, 25 kali 27,690,000 BADAN PERENCANAAN
Lainnya yang terpelihara, perawatan, PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin 1 Paket 13,000,000 BADAN PERENCANAAN
Kantor dan Bangunan Lainnya gedung kantor PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, Prosentase konsistensi antara Penyusunan Perencanaan dan Tersusunnya dokumen 100 % Koordinasi Penelaahan Dokumen Jumlah peserta yang mengikuti 168 orang 58,837,180 BADAN PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI program RKPD dengan Pendanaan perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah bimtbingan teknis pengintegrasian PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD dengan Dokumen Kebijakan Lainnya perencanaan yang dilaksanakan
Koordinasi Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen Hasil Forum 1 dokumen 40,380,000 BADAN PERENCANAAN
SKPD/Lintas SKPD Perangkat Daerah PEMBANGUNAN DAERAH
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen 196,414,000 BADAN PERENCANAAN
Kabupaten/Kota Kabupaten PEMBANGUNAN DAERAH
Penyiapan Bahan Koordinasi Jumlah Dokumen Musrenbang 9 dokumen 62,025,000 BADAN PERENCANAAN
Musrenbang Kecamatan Kecamatan PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perbup Perubahan RKPD 1, 1, 1, 1, 1, dokumen, 732,655,325 BADAN PERENCANAAN
Dokumen Perencanaan Pembangunan 2022 1, 1, 1, 1 dokumen, PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Perbup RKPD 2023 dokumen,
Dokumen Rancangan Akhir Perubahan dokumen,
RKPD 2022 dokumen,
Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2023 dokumen,
Dokumen Rancangan Awal Perubahan dokumen,
RKPD 2022 dokumen,
Dokumen Rancangan Awal RKPD 2024 dokumen
Dokumen Rancangan Perubahan RKPD
2022
Dokumen Rancangan RKPD 2023
Dokumen RPJMD 2022-2027
Analisis Data dan Informasi Prosentase konsistensi antara 100 % Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi 1 dokumen 12,746,100 BADAN PERENCANAAN
Pemerintahan Daerah Bidang program RKPD dengan RPJMD Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang tersusun PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pembangunan
Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Dokumen e-database SIPD 1 dokumen 69,277,775 BADAN PERENCANAAN
Informasi Perencanaan Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
SKPD
Pengendalian, Evaluasi dan tersusunnya Dokumen 100 % Koordinasi Pengendalian Perencanaan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan 1, 1 dokumen 43,766,000 BADAN PERENCANAAN
Pelaporan Bidang Perencanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah SPM PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Jumlah dokumen evaluasi RKPD 4 dokumen 42,686,775 BADAN PERENCANAAN
Laporan Berkala Pelaksanaan PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN Cakupan pengkoordinasian Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen koordinasi 1 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah laporan koordinasi Penyusunan 1 dokumen 12,984,050 BADAN PERENCANAAN
SINKRONISASI PERENCANAAN dan fasilitasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan dan fasilitasi perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia bidang Pemerintahan dan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,
Sosial Budaya dan manusia dan RKPD) RPJMD dan RKPD)
pemerintahan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pemerintahan
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan 1 dokumen 9,959,825 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Laporan Monitoring 1 dokumen 10,580,000 BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Perangkat
Bidang Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan 1, 1 dokumen, 430,071,425 BADAN PERENCANAAN
Harmonisasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan
Pemerintahan Coorporate Social Responsibility
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Koordinasi 1 dokumen 12,730,000 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, Pembangunan Daerah Bidang
RPJMD dan RKPD) Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah laporan dokumen Asistensi 1 dokumen 10,580,000 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Perangkat Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Kemanusiaan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Laporan Monitoring 1 dokumen 10,580,000 BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Perangkat
Bidang Pembangunan Manusia Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi 1, 1, 1, 1, 1 dokumen, 497,787,500 BADAN PERENCANAAN
Harmonisasi Perencanaan Aksi Pangan dan Gizi dokumen, PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Dokumen Strategi dokumen,
Pembangunan Manusia Penanggulangan Kemiskinan 2022- dokumen,
2027 dokumen
Jumlah Laporan Dokumen Konvergensi
Percepatan Pencegahan Stunting
Jumlah Laporan Dokumen Sustainable
Development Goals
Jumlah Laporan Percepatan
Pengembangan Kabupaten Layak
Cakupan pengkoordinasian Koordinasi Perencanaan Jumlah laporan kegiatan 1 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen koordinasi 1 dokumen 344,410,850 BADAN PERENCANAAN
dan fasilitasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA fasilitasi dan monev Perencanaan Pembangunan Daerah penyusunan dokumen perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH
Perangkat Daerah bidang (Sumber Daya Alam) penyusunan dokumen Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD pembangunan daerah bidang
ekonomi perencanaan bidang dan RKPD) perekonomian
Perekonomian Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah laporan asistensi penyusunan 12,499,700 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Perangkat Renja OPD bidang Perekonomian PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen capaian kinerja 12,499,750 BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan urusan pemerintahan bidang PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Perangkat Daerah perekonomian (hasil dan prestasi
Bidang Perekonomian pembangunan, data capaian kinerja,
analisis capaian kinerja, identifikasi
permasalahan, arah kebijakan,
dukungan program dan kegiatan)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen asistensi penyusunan 1, 1 dokumen, 233,400,000 BADAN PERENCANAAN
Harmonisasi Perencanaan Renja OPD Bidang Ekonomi Kreatif dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Dokumen Kajian FS Ekonomi
Perekonomian Kreatif yang tersusun
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen analisis Incremental 1 dokumen 148,000,000 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Daerah Capital Output Ratio ( ICOR ) yang PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tersusun
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah laporan asistensi penyusunan 1 laporan 13,000,000 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Perangkat Renja OPD bidang Sumber Daya Alam PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen capaian kinerja 1 dokumen 13,000,000 BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan urusan pemerintahan (hasil dan PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Perangkat Daerah prestasi pembangunan, data capaian
Bidang SDA kinerja, analisis capaian kinerja,
identifikasi permasalahan, arah
kebijakan, dukungan program dan
kegiatan)
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah dokumen capaian kinerja 1 dokumen 12,000,000 BADAN PERENCANAAN
Harmonisasi Perencanaan urusan pemerintahan (hasil dan PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah Bidang SDA prestasi pembangunan, data capaian
kinerja, analisis capaian kinerja,
identifikasi permasalahan, arah
kebijakan, dukungan program dan
kegiatan)
Cakupan pengkoordinasian Koordinasi Perencanaan Jumlah laporan koordinasi 1 dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Kajian Kelembagaan 1 dokumen 270,214,000 BADAN PERENCANAAN
dan fasilitasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan perencanaan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Sampah PEMBANGUNAN DAERAH
Perangkat Daerah bidang Kewilayahan infrastruktur dan kewilayahan Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
Prasarana wilayan dan dan RKPD)
sumber daya alam Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen asistensi penyusunan 1, 1 dokumen, 20,597,500 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Perangkat Renja OPD Bidang Infrastruktur dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah dokumen capaian kinerja
urusan Bidang Infrastruktur (hasil dan
prestasi pembangunan, data capaian
kinerja, analisis capaian kinerja,
identifikasi permasalahan, arah
kebijakan, dukungan program dan
kegiatan)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Asistensi penyusunan 1, 1 dokumen, 129,329,500 BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja OPD bidang infrastruktur dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah dokumen capaian kinerja
Bidang Infrastruktur urusan pemerintahan (hasil dan
prestasi pembangunan, data capaian
kinerja, analisis capaian kinerja,
identifikasi permasalahan, arah
kebijakan, dukungan program dan
kegiatan)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi 4 dokumen 451,063,000 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, Dokumen Pengelolaan PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Program Percepatan Pembangunan
dan RKPD) Sanitasi Permukiman, Dokumen Perda
RTRW dan Dokumen Perda Perubahan
RTRW
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumentasi Asistensi Bidang 2 dokumen 16,328,000 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Perangkat Keciptakaryaan dan Kewilayahan dan PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Kewilayahan Dokumen Fasilitasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 1 dokumen 15,082,000 BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Bidang Keciptakaryaan dan PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Perangkat Daerah Kewilayahan (hasil dan prestasi
Bidang Kewilayahan pembangunan, data capaian kinerja,
analisis capaian kinerja, identifikasi
permasalahan, arah kebijakan,
dukungan program dan kegiatan)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang 5 dokumen 332,386,000 BADAN PERENCANAAN
Harmonisasi Perencanaan Fispra, Strategi Sanitasi Kabupaten, PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah Bidang Percepatan Pembangunan Sanitasi
Kewilayahan Permukiman, Perda Perubahan RTRW
yang tersusun
PENELITIAN DAN PROGRAM PENELITIAN DAN Prosentase hasil penelitian Penelitian dan Pengembangan Jumlah kegiatan penelitian 1 dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Jumlah Laporan IIGA/Indeks Inovasi 2 laporan 109,247,000 BADAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH dan pengembangan inovasi Bidang Penyelenggaraan dan pengembangan bidang Peraturan Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah PEMBANGUNAN DAERAH
dan pengembangan inovasi Pemerintahan dan Pengkajian penyelenggaraan yang tersusun
daerah yang ditindaklanjuti Peraturan pemerintahan dan pengkajian
peraturan
Pengembangan Inovasi dan Jumlah pengembangan inovasi 1 dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Jumlah Dokumen Sistem Inovasi 1 dokumen 150,945,000 BADAN PERENCANAAN
Teknologi daerah Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Daerah PEMBANGUNAN DAERAH
Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Jumlah laporan Sewu Inovasi 1, 9, 1 Laporan, 253,408,000 BADAN PERENCANAAN
Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Jumlah Pemenang Lomba Inovasi dari 3 Pemenang, PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Kategori (Umum dan Pelajar) website
Teknologi Jumlah website inovasi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Jumlah Dokumen Jurnal Kelitbangan 3 dokumen 73,525,000 BADAN PERENCANAAN
Penyelenggaraan Pemerintahan Pengembangan dan Inovasi Iptek PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Yang Bersifat Inovatif
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Jumlah peserta terampil dalam 120 orang 98,470,000 BADAN PERENCANAAN
Kelitbangan penulisan karya ilmiah PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN
KEUANGAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen 7 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan 3 dokumen 28,097,500 BADAN PENGELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, Perangkat Daerah Penganggaran KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah dan Evaluasi Kinerja BPKAD DAERAH
Kinerha dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 1 dokumen 6,900,000 BADAN PENGELOLA
Keuangan yang Tepat Waktu Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Kinerja SKPD DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat 3 dokumen 8,149,000 BADAN PENGELOLA
Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji ASN yang terbayar 49 orang 21,626,131,209 BADAN PENGELOLA
Perangkat Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Honorarium Pengelola 5 item 4,509,120,000 BADAN PENGELOLA
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 13,837,500 BADAN PENGELOLA
Keuangan Akhir Tahun SKPD KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Prosentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Prosentase Ketersediaan 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Terselenggaranya Jasa Jaminan Barang 2 unit 10,000,000 BADAN PENGELOLA
Sarana dan Prasarana Daerah pada Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana SKPD Milik Daerah KEUANGAN DAN ASET
Aparatur pada Perangkat Aparatur pada Perangkat DAERAH
Daerah Daerah
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN pada Perangkat 50 orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN pada Perangkat Daerah 4 orang 20,000,000 BADAN PENGELOLA
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah Daerah yang mengikuti Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Diklat KEUANGAN DAN ASET
/ Bimtek diklat/bimtek DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN pada Perangkat Daerah 45 orang 39,999,855 BADAN PENGELOLA
Peraturan Perundang-Undangan yang mengikuti Bimtek KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Prosentase Ketersediaan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi 10,015,000 BADAN PENGELOLA
Sarana dan Prasarana Daerah Sarana dan Prasarana Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KEUANGAN DAN ASET
Aparatur pada Perangkat Aparatur pada Perangkat DAERAH
Daerah Daerah Penyediaan Peralatan dan Jumlah Komputer dan komponen 5 item 49,000,000 BADAN PENGELOLA
Perlengkapan Kantor komputer KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 50 Item 229,516,733 BADAN PENGELOLA
Jumlah bahan Logistik 1 Item KEUANGAN DAN ASET
Jumlah Penyediaan Makanan dan 2 Item DAERAH
Minuman 20 Item
Jumlah peralatan dan bahan
pembersih kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 7 item 29,637,710 BADAN PENGELOLA
Penggandaan penggandaan yang dibutuhkan KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 9 item 64,800,000 BADAN PENGELOLA
Peraturan Perundang-undangan per undang undangan yang tersed KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas dalam rangka 8 kali 93,945,000 BADAN PENGELOLA
Konsultasi SKPD kordinasi dan konsultasi ke Dalam dan KEUANGAN DAN ASET
Luar Daerah yang dibutuhkan DAERAH
Pengadaan Barang Milik Prosentase Ketersediaan 100 % Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 4 unit 12,000,000 BADAN PENGELOLA
Daerah Penunjang Urusan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor atau bangunan lainnya KEUANGAN DAN ASET
Pemerintah Daerah Aparatur pada Perangkat DAERAH
Daerah
Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Prosentase Capaian Pelayanan 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jasa telekomunikasi, dan listrik 24 kali 156,012,000 BADAN PENGELOLA
pelayanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Perkantoran pada Daya Air dan Listrik KEUANGAN DAN ASET
Perkantoran pada Perangkat Perangkat Daerah DAERAH
Daerah
Prosentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Prosentase Ketersediaan 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Unit Kendaraaan Dinas 13 unit 225,175,456 BADAN PENGELOLA
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan KEUANGAN DAN ASET
Aparatur pada Perangkat Pemerintahan Daerah Aparatur pada Perangkat Kendaraan Dinas Operasional atau DAERAH
Daerah Daerah Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan Mesin kantor 2 item 45,500,000 BADAN PENGELOLA
Lainnya yang terpelihara KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung dan perlengkapan 1 unit 73,225,000 BADAN PENGELOLA
Kantor dan Bangunan Lainnya gedung kantor yang terpelihara KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Penetapan APBD yang tepat Koordinasi dan Penyusunan APBD Kabupaten Pringsewu 6 dokumen Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Jumlah Buku KUA dan PPAS 200 buku 30,000,000 BADAN PENGELOLA
DAERAH waktu Rencana Anggaran Daerah PPAS KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Buku KUA dan PPAS Perubahan 200 buku 30,000,000 BADAN PENGELOLA
KUA dan Perubahan PPAS KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Buku Hasil Verifikasi RKA-SKPD 10 buku 15,249,900 BADAN PENGELOLA
RKA-SKPD KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Buku Hasil Verifikasi RKA-SKPD 10 buku 15,249,900 BADAN PENGELOLA
Perubahan RKA-SKPD Perubahan KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Buku Raperda, Perda, 200 buku 399,337,375 BADAN PENGELOLA
Daerah tentang APBD dan Peraturan Raperbup, Perbup tentang APBD TA. KEUANGAN DAN ASET
Kepala Daerah tentang Penjabaran 2023 dan DPA OPD TA. 2022 DAERAH
APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Buku Raperda, Perda, 200 buku 374,994,875 BADAN PENGELOLA
Daerah tentang Perubahan APBD dan Raperbup, Perbup tentang APBD-P TA. KEUANGAN DAN ASET
Peraturan Kepala Daerah tentang 2022 dan DPA OPD TA. 2022 DAERAH
Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Jumlah Buku Perbup tentang Pedoman 300 buku 30,749,800 BADAN PENGELOLA
serta Kebijakan Bidang Anggaran dan Teknis Penyusunan APBD KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Prosentase penyerapan Koordinasi dan Pengelolaan Tersusunnya laporan 5 laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Buku Laporan Pengelolaan 275 buku 37,437,000 BADAN PENGELOLA
anggaran belanja daerah Perbendaharaan Daerah penyerapan anggaran belanja KASDA KEUANGAN DAN ASET
daerah DAERAH
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Jumlah Buku Rekapitulasi SPD dan 195 buku 35,849,950 BADAN PENGELOLA
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Jumlah Administrasi / Pembayaran Gaji 560 NCR 58,193,600 BADAN PENGELOLA
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan ASN Kab. Pringsewu KEUANGAN DAN ASET
Evaluasi Pengelolaan Dana DAERAH
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Buku Pungut Setor Pajak Pihak 80 buku 41,459,800 BADAN PENGELOLA
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Ketiga KEUANGAN DAN ASET
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan DAERAH
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Jumlah Penerbitan dan Pengelolaan 11024 lembar 71,844,800 BADAN PENGELOLA
Pengeluaran Kas serta Pemungutan SP2D Secara Prima KEUANGAN DAN ASET
dan Pemotongan Atas SP2D dengan DAERAH
Instansi Terkait
Penyusunan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen LKPD dan Perda 4 dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, Jumlah Buku LKPD Kab. Pringsewu 100 buku 348,152,275 BADAN PENGELOLA
penyampaian laporan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD BLUD dan Laporan Keuangan KEUANGAN DAN ASET
keuangan tepat waktu Keuangan Daerah Pemerintah Daerah DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Jumlah Buku Perda dan Perbup 100 buku 35,572,000 BADAN PENGELOLA
Peraturan Daerah tentang Pertanggungawaban APBD KEUANGAN DAN ASET
Pertanggungjawaban Pelaksanaan DAERAH
APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Jumlah Buku Kebijakan Akuntansi 50 buku 11,325,000 BADAN PENGELOLA
Teknis Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KEUANGAN DAN ASET
Akuntansi Pemerintah Daerah DAERAH
Penyusunan Sistem dan Prosedur Jumlah Buku Perbup Sistem Akuntansi 50 buku 11,325,000 BADAN PENGELOLA
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah KEUANGAN DAN ASET
Pemerintah Daerah DAERAH
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Jumlah BA Monitoring dan Evaluasi LK 140 BA 29,899,825 BADAN PENGELOLA
Pertanggungjawaban Pemerintah SKPD KEUANGAN DAN ASET
Kabupaten/Kota DAERAH
Prosentase SiLPA terhadap Penunjang Urusan Tersalurnya Hibah, Bansos, 100 % Analisis Perencanaan dan Penyaluran Terlaksananya penyaluran bantuan 126 pekon 190,022,594,600 BADAN PENGELOLA
belanja daerah Kewenangan Pengelolaan Bunga, Bantuan Keuangan, Bantuan Keuangan keuangan KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Daerah Belanja Tidak Terduga DAERAH
Pengelolaan Dana Darurat dan Tersedianya Bantuan Keuangan Tidak 12 bulan 7,457,541,400 BADAN PENGELOLA
Mendesak Terduga KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Tersedianya Dana Bagi Hasil 126 pekon 4,219,612,457 BADAN PENGELOLA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota ke Desa KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Prosentase penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Terlaksananya penatausahaan 8 dokumen Penyusunan Standar Harga Jumlah Buku penentuan harga dan 60 buku 108,199,925 BADAN PENGELOLA
MILIK DAERAH aset daerah yang baik Daerah Barang Milik Daerah jenis barang KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Penyusunan Standar Barang Milik Jumlah Buku Standart BMD dan 50 buku 48,323,910 BADAN PENGELOLA
Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Standart Kebutuhan BMD KEUANGAN DAN ASET
Milik Daerah DAERAH
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Buku Rencana Kebutuhan BMD 95 buku 8,874,771 BADAN PENGELOLA
Barang Milik Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Buku Data BMD 80 buku 11,124,875 BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Tanah Pemda Bersertifikat 100 sertifikat 239,326,915 BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Optimalisasi Penggunaan, Jumlah Buku Ketertiban administrasi 15 buku 114,655,000 BADAN PENGELOLA
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Kekayaan daerah KEUANGAN DAN ASET
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang DAERAH
Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Jumlah OPD yang di Rekonsiliasi 39 BA 42,069,000 BADAN PENGELOLA
Laporan Barang Milik Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Jumlah Buku Kegiatan Monev 35 buku 196,050,000 BADAN PENGELOLA
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, terpenuhinya dokumen 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang 4 dokumen 9,025,000 BADAN PENDAPATAN
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, penganggaran Perangkat Daerah tersaji DAERAH
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat
Kinerha dan Pelaporan Daerah
Keuangan yang Tepat Waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen capaian kinerja 1 dokumen 10,749,250 BADAN PENDAPATAN
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi perangkat Daerah DAERAH
Kinerja SKPD
Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Terpenuhinya pembayaran 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran Gaji ASN yang 26 ASN 4,697,315,481 BADAN PENDAPATAN
pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Administrasi Keuangan tersedia 10 Orang DAERAH
Perkantoran pada Perangkat Perangkat Daerah Jumlah pembayaran Pegawai Honorer
Daerah yang tersedia
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Administrasi perkantoran pada 12 bulan 304,200,000 BADAN PENDAPATAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perangkat Daerah DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan 1 dokumen 6,844,011 BADAN PENDAPATAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun DAERAH
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian terpenuhinya ASN yang 100 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan 10 ASN 50,000,000 BADAN PENDAPATAN
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah berkompeten Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan pelatihan DAERAH
/ Bimtek
Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat terpenuhinya Pelayanan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik 20 item 55,198,900 BADAN PENDAPATAN
pelayanan Administrasi Daerah Administrasi Umum yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang DAERAH
Perkantoran pada Perangkat Optimal tersedia
Daerah
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik 2 unit 20,327,500 BADAN PENDAPATAN
Perlengkapan Kantor penerangan bangunan kantor yang DAERAH
tersedia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 87 item 129,491,763 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 14 item 33,311,875 BADAN PENDAPATAN
Penggandaan penggandaan yang tersedia DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan 35 media cetak 31,500,000 BADAN PENDAPATAN
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah kali perjalanan Dinas yang 15 kali 156,183,000 BADAN PENDAPATAN
Konsultasi SKPD dilaksanakan DAERAH
Prosentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Terpenuhinya Pengadaan 100 % Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pendukung Gedung Kantor 5 unit 117,891,000 BADAN PENDAPATAN
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Pendukung Gedung Kantor atau yang difasilitasi DAERAH
Aparatur pada Perangkat Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Bangunan Lainnya
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Terpenuhinya Pembayaran 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran Listrik dan telpon 12 bulan 99,000,000 BADAN PENDAPATAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Daya Air dan Listrik DAERAH
Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya Barang Milik 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas yang 15 kendaraan 267,300,000 BADAN PENDAPATAN
Daerah Penunjang Urusan Daerah yang baik pada Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan terpelihara dengan baik dinas DAERAH
Pemerintahan Daerah Bapenda Kabupaten Kendaraan Dinas Operasional atau
Pringsewu Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah barang gedung kantor yang 4 unit 42,690,000 BADAN PENDAPATAN
Lainnya terpelihara dengan baik DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor 3 unit 17,830,000 BADAN PENDAPATAN
Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Pengelolaan Barang Milik Terjaminnya Kendaraan Dinas 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas yang 1 unit 6,500,000 BADAN PENDAPATAN
MILIK DAERAH Daerah Milik Daerah diasuransikan DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase realisasi Kegiatan Pengelolaan Tercapainya Realisasi 100 % Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan 16 perangkat 293,795,763 BADAN PENDAPATAN
PENDAPATAN DAERAH peningkatan Pendapat Asli pendapatan Daerah Peningkatan Pendapatan Asli bangunan Perdesaan dan Perkotaan daerah DAERAH
Daerah Daerah serta Bea Perolehan Hak atas tanah
dan Bangunan (BPHTB)
Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Penyuluhan dan 16 kali 116,349,933 BADAN PENDAPATAN
Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan informasi Pajak DAERAH
Daerah
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 12 item 64,425,798 BADAN PENDAPATAN
Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah DAERAH
Pendataan dan Pendaftaran Objek Jumlah Sarana dan Prasarana 100,000 objek pajak 1,609,064,291 BADAN PENDAPATAN
Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah DAERAH
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan 225,000 objek pajak 226,201,850 BADAN PENDAPATAN
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pelaporan Basis Data Pajak DAERAH
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan 100 objek pajak 70,935,693 BADAN PENDAPATAN
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) bangunan Perdesaan dan Perkotaan daerah DAERAH
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah serta Bea Perolehan Hak atas tanah
dan Bangunan (BPHTB) dan Bangunan (BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Ketetapan Pajak Daerah 9 jenis pajak 7,350,000 BADAN PENDAPATAN
daerah DAERAH
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan 10,000 wajib pajak 134,289,000 BADAN PENDAPATAN
bangunan Perdesaan dan Perkotaan DAERAH
serta Bea Perolehan Hak atas tanah
dan Bangunan (BPHTB)
Penelitian dan Verifikasi Data Jumlah Penelitian, serta verifikasi 900 dokumen 136,044,000 BADAN PENDAPATAN
Pelaporan Pajak Daerah pelaporan Pajak Daerah DAERAH
Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak Daerah yang 165,000 wajib pajak 750,199,065 BADAN PENDAPATAN
ditagih DAERAH
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah penyelesaian Pajak Daerah 9 jenis pajak 8,562,000 BADAN PENDAPATAN
daerah DAERAH
Pengendalian, Pemeriksaan dan Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan 40 wajib pajak 112,157,920 BADAN PENDAPATAN
Pengawasan Pajak Daerah Pengawasan terhadap masing-masing DAERAH
Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan 12 kali 116,019,164 BADAN PENDAPATAN
Pengelolaan Retribusi Daerah Pengelolaan Pajak Daerah dan DAERAH
Retribusi Daerah
KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Program dan 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Program dan 4 dokumen 9,050,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kegiatan Jasa Administrasi Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi PENGEMBANGAN SUMBER
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Perencanaan Perencanaan DAYA MANUSIA
Kinerha dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Program dan Kegiatan 3 dokumen 4,068,900 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Keuangan yang Tepat Waktu Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Pelaporan keuangan PENGEMBANGAN SUMBER
Kinerja SKPD bulanan/triwulan/semesteran DAYA MANUSIA
Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS 14 Bulan 3,477,768,271 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Keuangan Jasa Tenaga Pendukung Teknis 12 Bulan PENGEMBANGAN SUMBER
Perkantoran pada Perangkat Adinistrasi Perkantoran yang terbayar DAYA MANUSIA
Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Tenaga Pengelola/Penatausaha 21 orang 231,890,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan Tersedia PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Program dan Kegiatan 1 dokumen 2,267,400 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Pelaporan keuangan akhir PENGEMBANGAN SUMBER
tahun DAYA MANUSIA
Prosentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Tersedianya Administrasi 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Jaminan Pengamanan Barang 2 unit mobil 19,300,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Sarana dan Prasarana Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah (Polis Asuransi Kendaraan PENGEMBANGAN SUMBER
Aparatur pada Perangkat Dinas dan Biaya Klaim Asuransi) DAYA MANUSIA
Daerah
Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Peningkatan Pengembangan 95 % Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Pelaporan Kinerja PNS secara 4686 PNS 50,000,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Kompetensi ASN Kinerja Pegawai elektronik PENGEMBANGAN SUMBER
Perkantoran pada Perangkat DAYA MANUSIA
Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Peserta Peraturan 36 orang 104,087,110 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Undangan Kepegawaian PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Tersedianya Administrasi 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Kebutuhan Penerangan 16 item 16,821,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Sarana dan Prasarana Daerah Umum Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor PENGEMBANGAN SUMBER
Aparatur pada Perangkat DAYA MANUSIA
Daerah
Penyediaan Peralatan dan Jumlah AC 2 Unit 81,000,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Perlengkapan Kantor Jumlah Filling Kabinet 2 Unit PENGEMBANGAN SUMBER
Jumlah Kursi 40 Unit DAYA MANUSIA
Jumlah Laptop 3 Unit
Jumlsh Printer 3 Unit
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Alat Kebersihan Penunjang 26 Item 67,682,860 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Kebutuhan Kantor 35 Item PENGEMBANGAN SUMBER
Jumlah Bahan ATK Penunjang DAYA MANUSIA
Kebutuhan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 12 item 46,836,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Penggandaan penggandaan yang tersedia PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 30 koran 39,200,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Peraturan Perundang-undangan Perundang‑undangan yang tersedia PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas 8 Kali 204,391,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Konsultasi SKPD Pegawai Dalam Kota/Kabupaten 24 kali PENGEMBANGAN SUMBER
Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas 21 Kali DAYA MANUSIA
Pegawai Dalam Provinsi
Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas
Pegawai Luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya penyediaan jasa 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pengisian Ulang Daya Listrik 12 bulan 36,000,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Daya Air dan Listrik Kantor (Token Listrik) PENGEMBANGAN SUMBER
daerah DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Terpelihara dan Terbayarnya 3 Unit 108,700,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit PENGEMBANGAN SUMBER
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Perorangan Dinas atau Kendaraan Roda 2 (dua) DAYA MANUSIA
daerah Dinas Jabatan Jumlah Terpelihara dan Terbayarnya
Pajak Kendaraan Dinas Operasional
Roda 4 (empat)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Bangunan Gedung Kantor 1 unit 40,450,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Kantor dan Bangunan Lainnya PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Terpeliharanya Sarana dan 33 unit 22,050,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor PENGEMBANGAN SUMBER
atau Bangunan Lainnya DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Prosentase ASN yang telah Pengadaan, Pemberhentian Terlaksananya Pengadaan, 100 % Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Jumlah Formasi Kebutuhan ASN di 350 CPNS 1,195,521,900 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
mengikuti diklat teknis dan Informasi Kepegawaian Pemberhentian dan Informasi dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan lingkungan Pemerintah Kabupaten 1000 ASN PENGEMBANGAN SUMBER
ASN Kepegawaian ASN Pengadaan ASN Pringsewu 500 Orang DAYA MANUSIA
Jumlah Penetapan Status CPNS 20 Orang
menjadi PNS
Jumlah PNS yang Mengikuti Sumpah
Janji
Jumlah Taruna/i STPN
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Validasi Data ASN Kab. 4758 PNS 86,663,600 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Kepegawaian Pringsewu pada Aplikasi SIK dan SAPK PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Buku Formasi 24 buku 72,059,500 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Jumlah DUK 4758 ASN PENGEMBANGAN SUMBER
Jumlah Rakor 1 Rakor DAYA MANUSIA
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Jumlah Penerbitan kartu kepegawaian 321 kartu 21,469,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Informasi Kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah PENGEMBANGAN SUMBER
Kabupaten Pringsewu DAYA MANUSIA
Prosentase ASN yang Mutasi dan Promosi ASN Terlaksanakanya Mutasi dan 100 % Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Terpenuhinya Proses 150 SK/Rekon 24,521,050 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
kenaikan pangkatnya tepat Promosi ASN Administrasi Pengelolaan Mutasi PENGEMBANGAN SUMBER
waktu DAYA MANUSIA
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Terwujudnya Kegiatan 2600 KGB 56,031,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala 800 PNS PENGEMBANGAN SUMBER
Jumlah Terwujudnya Kegiatan DAYA MANUSIA
Pengelolaan Kenaikan Pangkat
Pengelolaan Promosi ASN Jumlah JPTP, Administrasi, dan 350 PNS 565,610,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Pengawas Pengangkatan, Pemindahan PENGEMBANGAN SUMBER
dan Pemberhentian PNS dari dan DAYA MANUSIA
dalam Jabatan JPTP, Administrator dan
Pengawas
Prosentase ASN yang telah Pengembangan Kompetensi Terlaksananya Pengembangan 100 % Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ASN yang Mengikuti Tugas Belajar 3 orang 149,790,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
mengikuti diklat teknis ASN Kompetensi ASN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Jumlah Peserta Diklat Teknis 15 orang 2,332,104,110 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Diklat Jumlah Peserta Pelatihan 40 orang PENGEMBANGAN SUMBER
Kepemimpinan Administrator (PKA) 7 orang DAYA MANUSIA
Jumlah Peserta Pelatihan 15 orang
Kepemimpinan Nasional (PKM)
Jumlah Peserta Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas (PKP)
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah Penerbitan SK Fungsional 100 orang 36,689,325 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Pengangkatan Pertama, Pembebasan PENGEMBANGAN SUMBER
Sementara, Penyesuaian jenjang DAYA MANUSIA
Jabatan Fungsional, Pemberhentian
dan Pengangkatan kembali dalam
jabatan fungsional
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya Penilaian dan 100 % Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Jumlah Laporan harta kekayaan 210, Wajib 74,796,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur penyelegaraan negara bagi 210 wajib 34 Lapor, PENGEMBANGAN SUMBER
lapor di lingkungan pemerintah daerah kasubbag DAYA MANUSIA
Kabupaten pringsewu Umum
Jumlah laporan kinerja PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu 1242, asistensi 34 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Pemberian Penghargaan Jumlah JKK dan JKM Tenaga Kontrak 1016 tenaga 210,011,350 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Bagi Pegawai Non PNS dan Pemberian Penghargaan kontrak PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jumlah ASN Yang mendapatkan /Surat 175 Surat 76,510,750 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Cuti 225 Surat PENGEMBANGAN SUMBER
Jumlah Penetapan SK Pensiun PNS dan 150 PNS DAYA MANUSIA
Pemberhentian PNS
Jumlah PNS yang mendapat piagam
penghargaan Satya Lencana Karya
Satya
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran jumlah penanganan kasus kasus 34 OPD 86,324,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Disiplin ASN pelanggaran Disiplin PNS 34 OPD PENGEMBANGAN SUMBER
Penanganan Kode Etik PNS DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Prosentase pejabat Pengembangan Kompetensi Terlaksananya Standar 100 % Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pengawas di Lingkungan Pemkab 298 SKJ 206,255,675 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
administrator yang telah Teknis Kompetensi Jabatan rencana Pengembangan Kompetensi Pringsewu 99 SKJ PENGEMBANGAN SUMBER
mengikuti Diklat PIM III Administrator dan Pengawas Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Standar Kompetensi Jabatan DAYA MANUSIA
di Lingkungan Pemerintah Jabatan Administrasi Penyelenggara Administrator
Daerah Kabupaten Pringsewu Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, Terlaksananya Peserta Latsar 100 % Penyelenggaraan Pengembangan Jumlah Peserta Latsar CPNS 115 orang 1,110,095,300 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
Pengembangan Kompetensi CPNS Dilingkungan Pemkab Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Dilingkungan Pemkab Pringsewu PENGEMBANGAN SUMBER
Manajerial dan Fungsional Pringsewu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan DAYA MANUSIA
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Tersusunnya Dokumen 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunya dokumen Renstra dan 2 dokumen 9,450,000 INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Renja
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Kinerja pada Perangkat Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersusunya dokumen perencanaan 4 dokumen 12,548,250 INSPEKTORAT
Kinerha dan Pelaporan Daerah
Keuangan yang Tepat Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunya dokumen Capaian Kinerja 4 dokumen 6,149,825 INSPEKTORAT
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen perangkat 4 dokumen 13,449,950 INSPEKTORAT
Daerah
Administrasi Keuangan Tersedianya Perencanaan, 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji ASN di Lingkungan 812 Orang/Bula 8,805,938,903 INSPEKTORAT
Perangkat Daerah Pelaporan Kinerja, dan Inspektorat Pringsewu n
Pelaporan Keuangan tepat Pelaksanaan Penatausahaan dan Terbayarnya Sumber Daya Administrasi 20 orang 150,346,050 INSPEKTORAT
waktu Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunya Laporan Keuangan Akhir 1 dokumen 6,999,700 INSPEKTORAT
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian Terlaksananya ASN yang 50 orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksananya APIP yang mengikuti 50 orang 254,465,000 INSPEKTORAT
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah mengikuti Diklat/Bimtek Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diklat/Bimtek
/ Bimtek
Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya pelayanan 97.4 % Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi 100 % 12,083,000 INSPEKTORAT
pelayanan Administrasi Daerah Administrasi Perkantoran pada Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Perkantoran pada Perangkat Inspektorat
Daerah Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 60 item 30,745,000 INSPEKTORAT
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 13 item 171,563,395 INSPEKTORAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan 100 % 31,749,750 INSPEKTORAT
Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan surat kabar 480 ekslempar 24,840,000 INSPEKTORAT
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksanya Perjalanan Dinas Rapat 20 kali 334,620,000 INSPEKTORAT
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Prosentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Tersedianya Sarana dan 100 % Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 1 paket 62,370,000 INSPEKTORAT
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Prasarana Aparatur pada
Aparatur pada Perangkat Pemerintah Daerah Perangkat Daerah
Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Sarana dan 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran rekening Listrik, 12 bulan 130,200,000 INSPEKTORAT
Urusan Pemerintahan Daerah Prasarana Aparatur pada Daya Air dan Listrik Air dan Telpon
Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 2 unit 47,500,000 INSPEKTORAT
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya Sarana dan 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Kendaraan Dinas yang 1 unit 7,900,000 INSPEKTORAT
Daerah Penunjang Urusan Prasarana Aparatur pada Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan diasuransikan
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Terpeliharanya kendaraan Dinas 11 unit 305,910,400 INSPEKTORAT
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 21,000,000 INSPEKTORAT
Kantor dan Bangunan Lainnya
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terlaksananya Rehap Gedung Kantor 1 unit 135,000,000 INSPEKTORAT
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase temuan hasil Penyelenggaraan Pengawasan Terdapat Temuan Hasil 100 % Pengawasan Keuangan Pemerintah Tersusunya Dokumen LHP 82 LHP 1,206,345,000 INSPEKTORAT
PENGAWASAN pemeriksaan internal yang Internal Pemeriksaan Internal yang Daerah
telah di tindaklanjuti telah di tindaklanjuti Reviu Laporan Keuangan Terlaksananya Reviu Laporan 10 dokumen 254,557,500 INSPEKTORAT
Perencanaan , Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Terlaksananya monitoring dan evaluasi 82 TL LHP 506,338,500 INSPEKTORAT
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak tindaklanjut pengawasan APIP dan BPK
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP RI
Penyelenggaraan Pengawasan Terdapat Temuan Hasil 100 % Penanganan Penyelesaian Kerugian Terlaksananya MP TPTGR dan 100 % 134,325,700 INSPEKTORAT
dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan Internal yang Negara/Daerah Pengendalian Intern Pemerintah
telah di tindaklanjuti dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat 48 kasus 294,710,000 INSPEKTORAT
terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan APIP
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, Cakupan tim saber pungli Perumusan Kebijakan Teknis di Terlaksananya Capaian 4 dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Tersusunya Dokumen pelaporan Aksi 4 dokumen 953,519,000 INSPEKTORAT
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI dalam melaksanakan Bidang Pengawasan dan Cakupan Tim Saber Pungli Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan
pembinaan Fasilitasi Pengawasan dalam Pembinaan dan Korupsi
Pencegahan serta Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Terlaksananya Kompetensi Aparat 50 Orang APIP 508,136,600 INSPEKTORAT
Pemberantasan Korupsi Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Instalasi Pemerintah APIP
Kapabilitas Aparat Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Kapabilitas 100 % Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Tersusunnya dokumen penilaian 2 dokumen 170,000,200 INSPEKTORAT
Pengawasan Instansi Pengawasan Instansi dan Penilaian Reformasi Birokrasi mandiri reformasi birokrasi dan zona
Pemerintah (APIP) Pemeritah APIP dan Pelaporan Integritas
PMPRB dan Zona Integritas
SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Tersusunnya Dokumen 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan 2 dokumen 9,045,000 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Rencana Strategis Sekretariat Daerah
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kabupaten Pringsewu
Kinerha dan Pelaporan Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran 4 dokumen 30,162,500 SEKRETARIAT DAERAH
Keuangan yang Tepat Waktu Sekretariat Daerah Kabupaten
Pringsewu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 laporan 7,415,000 SEKRETARIAT DAERAH
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja 1 dokumen 5,640,000 SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu
Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan pegawai 93 ASN 14,353,217,717 SEKRETARIAT DAERAH
pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah ASN dan jasa pendukung administrasi 114 Non ASN
Perkantoran pada Perangkat perkantoran yang terbayar dalam 1
Daerah tahun
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Pegawai Penyediaan jasa 101 orang 1,028,606,117 SEKRETARIAT DAERAH
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Penyusunan Pelaporan 1 laporan 19,940,000 SEKRETARIAT DAERAH
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun
Prosentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Tersediannya Jaminan barang 100 % Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah ketersediaan jasa jaminan milik 35 Mobil 518,500,000 SEKRETARIAT DAERAH
Sarana dan Prasarana Daerah pada Perangkat Daerah milik daerah pada perangkat SKPD daerah (Gedung kantor) dan jumlah 1 Gedung
Aparatur pada Perangkat daerah ketersediaan jasa jaminan milik daerah
Daerah (Mobil)
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Kegiatan 100 % Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian batik, jumlah pakaian 18, Pakaian 14,500,000 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Atribut Kelengkapannya dinas yang tersedia, jumlah pakaian 39, Adat,
/ Bimtek Perangkat Dareah khusus hari-hari tertentu yang tersedi 18 Stel,
Batik
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 20 orang 100,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Formal (KDH/WKDH,ASN dan Non ASN)
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek 65 orang 88,099,000 SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan Perundang-Undangan
Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Peralatan dan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi 19 item 200,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
pelayanan Administrasi Daerah Perlengkapan serta pelayanan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Perkantoran pada Perangkat Administrasi Perkantoran yang tersedia
Daerah Penyediaan Peralatan dan Jumlah pengelolaan perlengkapan, 17 Item 957,720,000 SEKRETARIAT DAERAH
Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Item
kantor yang tersedia
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 64 Item 563,711,551 SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah bahan logistik kantor yang 3 Item
tersedia 36 Item
Jumlah bahan peralatan kebersihan 150 Acara
kantor
Jumlah kebutuhan makanan dan
minuman yang tersedia termasuk
mendukung STQ
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang cetakan dan 36 buah 409,051,110 SEKRETARIAT DAERAH
Penggandaan penggandaan yang tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 465 Kali 749,961,000 SEKRETARIAT DAERAH
Konsultasi SKPD pegawai sekretariat daerah kabupaten 404 Kali
pringsewu
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
pegawai sekretariat daerah kabupaten
pringsewu
Prosentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan 100 % Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebeleur 3 Set 436,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 632 Unit
Aparatur pada Perangkat Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Sarana dan Prasarana 180,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Daerah Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang tersedianya Jasa Penunjang 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah terbayarnya jasa komunikasi 4 Item 791,500,000 SEKRETARIAT DAERAH
pelayanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Daya Air dan Listrik sumber daya air, listrik,telpon 12 Bulan
Perkantoran pada Perangkat
Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah ketersediaa jasa peralatan dan 14 item 621,350,000 SEKRETARIAT DAERAH
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Prosentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Terlaksananya pemeliharaan 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala 2 unit 236,850,000 SEKRETARIAT DAERAH
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan mobil jabatan
Aparatur pada Perangkat Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Perorangan Dinas atau Kendaraan
Daerah daerah Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah jasa kendaraan dinas yang 101 Unit 2,714,673,100 SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan dibayarkan ijin kendaraanya 94 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah pemeliharaan/rutin/berkala 35 Unit
Lapangan kendaraan dinas/operasional
Jumlah rehabilitas sedang/berat
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah pakaian dinas dan atribut 2 paket 112,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kelengkapan KDH/WKDH
Kepala Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Jumlah medical chek-up KDH-WKDH 2 paket 100,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Prosentase Ketersediaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Terpenuhinya Fasilitas 100 % Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Kunjungan Tamu Kepala 6 item 1,692,486,000 SEKRETARIAT DAERAH
Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kerumahtanggan Sekretariat Kepala Daerah Daerah, ketersediaan Makan Minum
Aparatur pada Perangkat Daerah Rumah Tangga, Makan Minum Ruang
Daerah kerja KDH/WKDH, Makan Minum Rapat
dan Makan Minum Kegiatan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Kunjungan Tamu Wakil Kepala 6 item 1,387,823,000 SEKRETARIAT DAERAH
Wakil Kepala Daerah Daerah,ketersediaan Makan Minum
Rumah Tangga ,Makan Minum Ruang
kerja WKDH, Makan Minum Rapat dan
Makan Minum Kegiatan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah kunjungan kerja/inspeksi 76 kali 650,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah kepala daerah/ wakil kepala
daerah,Staf Ahli dan Kepegawaian
Prosentase Capaian Penataan Organisasi Terlaksananya Kegiatan 100 % Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis (1) Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan, 4 dokumen 314,007,500 SEKRETARIAT DAERAH
pelayanan Administrasi Penataan Organisasi Jabatan Monitoring dan Evaluasi Analisa
Perkantoran pada Perangkat Jabatan ANJAB; (2) Analisis Beban Kerja
Daerah - ABK; (3) Evaluasi Jabatan- Ev Jab
Pemerintah Kab Pringsewu; (4)
Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi PD
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata (1)Jumlah pebub pakaian dinas 3 dokumen 219,235,500 SEKRETARIAT DAERAH
Laksana (2)Jumlah Dokumen SOP (3) Dokumen
tata naskah dinas
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Jumlah penilaian mandiri pelaksanaan 1 dokumen 64,499,000 SEKRETARIAT DAERAH
Birokrasi reformasi birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian (1)Jumlah dokumen pelaksanaan SOP 2 dokumen 18,492,500 SEKRETARIAT DAERAH
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata pemerintah Kab.Pringsewu (2)Jumlah
Laksana dokumen peraturan bupati tentang
pakaian dinas ASN (3)Jumlah sosialisasi
pakaian dinas dan tata naskah dinas
kabupaten pringsewu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Pelaksanaan 2 dokumen 132,929,800 SEKRETARIAT DAERAH
Kinerja Pemerintah Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
Pelaksanaan Protokol dan Terlaksananya Pelaksanaan 100 % Fasilitasi Keprotokolan Jumlah fasilitas kegiatan pimpinan 404 kali 184,297,000 SEKRETARIAT DAERAH
Komunikasi Pimpinan kegiatan protokol dan daerah kabupaten pringsewu dalam 1
komunikasi pimpinan tahun
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah dokumen penyediaan 4 jenis 428,188,000 SEKRETARIAT DAERAH
propaganda/publikasi
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah pendampingan kegiatan 200 kali 236,001,030 SEKRETARIAT DAERAH
pimpinan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Nilai Laporan Administrasi Tata Terlaksananya Administrasi 100 % Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah rapat koordinasi ketentraman, 21, Rapat 516,573,000 SEKRETARIAT DAERAH
KESEJAHTERAAN RAKYAT Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan Tata Pemerintah ketertiban umum, kesatuan bangsa 21, Koordinasi,
Daerah (LPPD) dan politik, catatan sipil dan 21, Rapat
kependudukan 8, Koordinasi,
jumlah rapat koordinasi 6 Rapat
pengevaluasian administrasi Koordinasi,
pemerintah pelaksana peraturan dan Upacara,
atau keputusan bupati kali
Jumlah rapat koordinasi perangkat
daerah/forkopinda
jumlah upacara hari besar nasional
menerima kunjungan dari Pemda lain
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bimtek/sosialisasi, inventarisasi nama 655 , Batas 173,432,500 SEKRETARIAT DAERAH
unsur rupa bumi 1, Pekon,
Jumlah kecamatan yang dimekarkan 1, Bimtek,
jumlah pekon yg dimekarkan 1, kecamatan,
Jumlah tanda batas pekon, kelurahan, 45, batas
kecamatan dan batas daerah yang di 2 kecamatan,
monitoring Studi
studi pembelajaran dan
sosialisasi/bintek penyelengaraan
pemerintahan kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen LPPD, Indikator Kinerja 4 dokumen 333,370,500 SEKRETARIAT DAERAH
Kunci, LKPJ, RLPPD, SPM
Cakupan Guru agama Non Pelaksanaan Kebijakan Terlaksananya Kegiatan 100 % Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Insentif guru informal keagamaan 550 Guru 5,612,211,000 SEKRETARIAT DAERAH
Formal yang mendapat Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Spiritual Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ 110 Peserta
bantuan Kesejahteraan Rakyat tingkat Provinsi 7 Kegiatan
Jumlah perayaan hari-hari besar 675 Peserta
MTQ tingkat Kabupaten
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Bantuan siswa berprestasi yang kurang 250 Siswa 570,855,000 SEKRETARIAT DAERAH
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan mampu 1 Kegiatan
Sosial Pemberangkatan dan pemulangan 300 Peserta
Jama 50 Orang
Peserta sosialisasi bahaya narkoba
Umroh dan wisata religi
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Jumlah belanja hibah badan dan 1 Tahun 6,609,434,000 SEKRETARIAT DAERAH
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan lembaga 250 Proposal
Masyarakat Jumlah monitoring,evaluasi verifikasi 10 Kali
dan pelaporan dana hibah/bantuan 3 Orang
sosial
Jumlah safari ramadhan
Jumlah tim pemanduhaji (TPHD)
Jumlah penerbitan peraturan Fasilitasi dan Koordinasi Terlaksananya Fasilitasi dan 100 % Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Sinkronisasi dan Harmonisasi 10 Perbub 595,999,785 SEKRETARIAT DAERAH
kepala daerah Hukum Koordinasi Hukum Daerah Produk Hukum 12 Naskah
6 Perda
Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah laporan rencana aksi HAM 1, laporan 237,607,331 SEKRETARIAT DAERAH
pemerintah kabupaten pringsewu dan 3, Peduli HAM,
laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM 15, laporan Ran
4 HAM,
Surat
Perintah,
Surat Kuasa
Khusus
Pendokumentasian Produk Hukum dan Jumlah terpublikasinya peraturan 10, Produk 234,647,184 SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Informasi Hukum perundang-undangan 30, Hukum,
500, Perbub,
6 Keputusan
Bupati,
Perda
Jumlah fasilitasi kerjasama Fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksannya Kerjasama antar 100 % Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Bimtek 2 Kali 116,906,500 SEKRETARIAT DAERAH
antar lembaga pemerintahan daerah dan partisipasi dalam Jumlah kerjasama antar daerah 30 MOU
APKASI Partisipasi dalam APKASI 2 Kali
studi pembelajaran kerjasama daerah 2 Kali
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Laju inflasi Kabupaten Pelaksanaan Kebijakan Terlaksananya Pelaksanaan 100 % Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Jumlah dokumen rencana pemasaran 1 paket 643,500,000 SEKRETARIAT DAERAH
PEMBANGUNAN Pringsewu Perekonomian Kebijakan Perekonomian dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan produk, dokumen pendampingan
BUMD dan BLUD direksi, dokumen pengelolaan atau
menejemen keuangan, dokumen
menejemn SDM, dokumen menejemen
operasiional, laporan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Jumlah dokumen laporan inflasi 4 laporan 187,847,700 SEKRETARIAT DAERAH
Perekonomian triwulan dan tahunan
Perencanaan dan Pengawasan Laporan triwulan dan tahunan TPKAD 6 laporan 85,800,000 SEKRETARIAT DAERAH
Ekonomi Mikro kecil dan laporan semester dan tahunan
KUR
Prosentase penyampaian Pelaksanaan Administrasi Terlaksanannya Pelaksanaan 100 % Fasilitasi Penyusunan Program Jumlah Ekspose data Hasil 2, Kali 111,009,000 SEKRETARIAT DAERAH
laporan TEPRA tepat waktu Pembangunan Administrasi Pembangunan Pembangunan Pembangunan fisik di Kabupaten 2 Ekspose,
Pringsewu Kebijakan
Jumlah kebijakan administrasi
pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program Jumlah Bimbingan Teknis Penyusunan 1 Bimtek 395,671,000 SEKRETARIAT DAERAH
Pembangunan Laporan TEPRA dan LRFK 1 Audit
Jumlah Laporan Audit PDAM Way 2 Jenis
Sekampung Kabupaten Pringsewu 4 Rekonsilasi
Jumlah laporan pencapaian realisasi
seluruh organisasi perangkat daerah se-
Kabupaten Pringsewu melalui laporan
TEPRA LFRK
Jumlah Rekonsilasi Laporan TEPRA dan
LRFK Triwulan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Data Hasil pembangunan fisik 4 Laporan 62,054,000 SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Pembangunan oleh oerganisasi perangkat daerah se- 4 Kali
Kabupaten Pringsewu selama satu
tahun
Pengelolaan Pengadaan Terlaksananya Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan 100 % Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jumlah monitoring dan evaluasi 2 FGD 13,110,000 SEKRETARIAT DAERAH
Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Jasa pengadaan barang dan jasa dan jumlah 12 Laporan
focus group discusion
Pengelolaan Layanan Pengadaan Jumlah aplikasi LPSE 2 Aplikasi 655,284,592 SEKRETARIAT DAERAH
secara Elektronik Jumlah Mbps C0-Location server 15 Mbps
Jumlah Mbps koneksi internet 20 Mbps
bandwith 1 Unit
Jumlah unit fasilitas pendukung
pengelolaan LPSE dan UKPBJ
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Jumlah bimbingan teknis Sirup, 3 bimtek 243,624,588 SEKRETARIAT DAERAH
Barang dan Jasa bimbingan teknis SPSE dan bimbingan
teknis sertifikasi pengadan barang dan
jasa
Laju inflasi Kabupaten Pemantauan Kebijakan Terlaksananya Pemantauan 100 % Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Jumlah laporan tentang sinkronisasi 2 laporan 71,542,000 SEKRETARIAT DAERAH
Pringsewu Sumber Daya Alam Kebijakan Sumber Daya Alam Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan evaluasi kebijakan pertanian,
Kelautan, dan Perikanan kehutanan dan perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Jumlah laporan dan tahunan tentang 2 laporan 85,572,500 SEKRETARIAT DAERAH
Kebijakan Energi dan Air data subsidi listrik, energi dan air
SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dukungan terhadap 100 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah dokumen perencanaan yang 2 dokumen 8,975,000 SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat tercapainya perencanaan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi tersusun
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah penganggarn dan evaluasi Kinerja SKPD
Kinerha dan Pelaporan kinerja perangkat daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120,738,000 SEKRETARIAT DPRD
Keuangan yang Tepat Waktu Administrasi Keuangan dukungan terhadap 100 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,124,280,414 SEKRETARIAT DPRD
Perangkat Daerah ketersediaan administrasi
keuangan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah kualitas pengelolaan 12 kali 577,290,000 SEKRETARIAT DPRD
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD administrasi keuangan sekretariat
DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5,103,500 SEKRETARIAT DPRD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah ASN pada Perangkat Administrasi Kepegawaian dukungan terhadap 100 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 189,132,000 SEKRETARIAT DPRD
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah tersedianya administrasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi
/ Bimtek kepegawaian perangkat
daerah
Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat dukungan terhadap 100 % Penyediaan Komponen Instalasi 59,750,000 SEKRETARIAT DPRD
Sarana dan Prasarana Daerah terpenuhinya administrasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Aparatur pada Perangkat umum daerah
Daerah Penyediaan Peralatan dan 270,262,192 SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 182,617,000 SEKRETARIAT DPRD
Prosentase Capaian Layanan Administrasi DPRD dukungan terhadap 94.5 % Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 350,440,000 SEKRETARIAT DPRD
pelayanan Administrasi terselenggaranya layanan Konsultasi DPRD
Perkantoran pada Perangkat administrasi DPRD
Daerah
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN Cakupan penetapan Pembentukan Peraturan dukungan terhadap 100 % Pembahasan Rancangan Peraturan 2,708,680,000 SEKRETARIAT DPRD
TUGAS DAN FUNGSI DPRD peraturan daerah Daerah dan Peraturan DPRD tersusunya peraturan daerah Daerah
berdasarkan Prolegda dan peraturan DPRD Fasilitasi Penyusunan 250,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Penjelasan/Keterangan dan/atau
Naskah Akademik
Pembahasan Kebijakan dukungan terhadap 100 % Pembahasan KUA dan PPAS 440,919,000 SEKRETARIAT DPRD
Anggaran tersusunnya dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan 440,919,000 SEKRETARIAT DPRD
kabijakan anggaran Perubahan PPAS
Pembahasan APBD 434,002,000 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD Perubahan 437,538,000 SEKRETARIAT DPRD
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pembahasan Pertanggungjawaban 457,117,000 SEKRETARIAT DPRD
APBD
Peningkatan Kapasitas DPRD dukungan terhadap 100 % Bimbingan Teknis DPRD 1,994,455,000 SEKRETARIAT DPRD
terlaksananya peningkatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan 500,062,000 SEKRETARIAT DPRD
kapasitas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim 195,226,600 SEKRETARIAT DPRD
Ahli
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 257,300,000 SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan 20,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Masyarakat
Penyusunan Program Kerja DPRD 207,608,000 SEKRETARIAT DPRD
Penyerapan dan dukungan terhadap 100 % Kunjungan Kerja dalam Daerah 604,363,000 SEKRETARIAT DPRD
Penghimpunan Aspirasi tercapainya penyerangan dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 277,363,000 SEKRETARIAT DPRD
Masyarakat penghimpunan aspirasi
masyarakat Pelaksanaan Reses 2,853,775,000 SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan dukungan terhadap 94.5 % Pengawasan Kode Etik DPRD 210,683,000 SEKRETARIAT DPRD
Kode Etik DPRD tercapainya pelaksanaan dan
pengawasan kode etik DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD Dukungan terhadap 94.5 % Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan 9,849,357,900 SEKRETARIAT DPRD
terselenggaranya fasilitasi Tugas DPRD
tugas pimpinan DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 55,595,000 SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan 826,463,000 SEKRETARIAT DPRD
Musyawarah
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 259,550,000 SEKRETARIAT DPRD
UNSUR KEWILAYAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan pronsetase perangkat daerah dalm 100 % 6,000,000 KECAMATAN PRINGSEWU
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah meyusun perencanaan pelaporan
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah kinerja dan pelaporan keuangan yang
Kinerha dan Pelaporan tepat waktu
Keuangan yang Tepat Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan prosentase perangkat daerah dalam 100 % 2,398,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja peyusunan perencanaan pelaporan
SKPD kinerja dan pelaporan keuangan yang
tepat waktu
Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pronsetase perangkat daerah dalm 100 % 4,196,689,690 KECAMATAN PRINGSEWU
Perangkat Daerah meyusun perencanaan pelaporan
kinerja dan pelaporan keuangan yang
tepat waktu
Pelaksanaan Penatausahaan dan pronsetase perangkat daerah dalm 100 % 424,999,450 KECAMATAN PRINGSEWU
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD meyusun perencanaan pelaporan
kinerja dan pelaporan keuangan yang
tepat waktu
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen instalasi Listrik / prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 18,963,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Daerah Penerangan Bangunan kantor prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 39,730,000 KECAMATAN PRINGSEWU
kantor prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 69,867,050 KECAMATAN PRINGSEWU
prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 39,000,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Penggandaan prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 19,020,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Perundang-Undangan prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 147,400,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Konsultasi SKPD prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 30,000,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Daerah Penunjang Urusan prasarana aparatur pada Perangkat
Pemerintah Daerah daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 9,600,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Urusan Pemerintahan Daerah Air dan Listrik prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan,
Pemeliharaan Penganggaran,
Barang Milik Penyediaan Jasa , Pemeliharaan, Biaya prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 46,200,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan pajak Kendaraan prasarana aparatur pada Perangkat
Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas daerah
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 1,800,000 KECAMATAN PRINGSEWU
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional prasarana aparatur pada Perangkat
atau Lapangan daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase swadaya Koordinasi Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 20,000,000 KECAMATAN PRINGSEWU
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Desa Forum Musyawarah perencanaan prasarana aparatur pada Perangkat
program Pemberdayaan Pembangunan di Desa daerah
Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 658,282,500 KECAMATAN PRINGSEWU
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah prasarana aparatur pada Perangkat
Kecamatan daerah
Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 20,000,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Kelurahan Forum Musyawarah perencanaan prasarana aparatur pada Perangkat
Pembangunan di Kelurahan daerah
Pembangunan Sarana dan Prasana prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 1,750,000,000 KECAMATAN PRINGSEWU
Kelurahan prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 2,318,500,000 KECAMATAN PRINGSEWU
prasarana aparatur pada Perangkat
daerah
PROGRAM KOORDINASI Angka kriminalitas Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 264,125,000 KECAMATAN PRINGSEWU
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Ketentraman Republik Indonesia, Tentara Nasional prasarana aparatur pada Perangkat
UMUM dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah daerah
Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra prosentase ketersediaan sarana dan 100 % 30,000,000 KECAMATAN PRINGSEWU
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum sesuai suku Umat Beragama, Ras dan Golongan prasarana aparatur pada Perangkat
ketenteraman dan keindahan Penugasan Kepala Daerah Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas daerah
(K3) Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan kantor Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan terlaksananya fasislitas Koordinasi dan 100 % 16,650,000 KECAMATAN PRINGSEWU
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Kelurahan/ Koordinasi Pembinaan dan Pendayagunaan Asset Desa Koordinasi Pembinaan
Pekon yang baik Pengawasan Pemerintahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen renstra dan Renja 2 Dokumen 933,000 KECAMATAN GADINGREJO
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - Jumlah dokumen Perencanaan 2 Dokumen 932,500 KECAMATAN GADINGREJO
Kinerja dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Dokumen 869,950 KECAMATAN GADINGREJO
Keuangan yang Tepat Waktu Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan tunjangan PNS 14 Bulan 1,791,047,880 KECAMATAN GADINGREJO
Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Honorarium Administrasi 12 Bulan 157,050,000 KECAMATAN GADINGREJO
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan dan Honorarium Tenaga
Kontrak
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Dokumen 869,900 KECAMATAN GADINGREJO
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Jumlah Pengadaan Peralatan 6 Item 8,577,600 KECAMATAN GADINGREJO
Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Alat dan Pembersih Kantor 3 Unit 17,945,000 KECAMATAN GADINGREJO
Kantor Jumlah ATK Yang Tersedia Jumlah
Makan dan Minum
Rapat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah barang Cetakan dan Item Item 84,366,200 KECAMATAN GADINGREJO
Penggandaan Yang Tersedia 18 Kotak
38 900
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang Cetakan dan 6 Item 15,913,900 KECAMATAN GADINGREJO
Penggandaan Penggandaan Yang Tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bacaan dan Surat Kabar Yang 6 Eksemplar 7,200,000 KECAMATAN GADINGREJO
Perundang- undangan Tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Pegawai 196 kali 30,199,950 KECAMATAN GADINGREJO
Konsultasi SKPD Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan 15,076,500 KECAMATAN GADINGREJO
Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 Bulan 14,000,000 KECAMATAN GADINGREJO
Aparatur pada Perangkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4 Unit Unit 61,100,000 KECAMATAN GADINGREJO
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 4
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 Bulan 5,900,000 KECAMATAN GADINGREJO
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitas 12 Bulan 6,899,500 KECAMATAN GADINGREJO
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN Perangkat Daerah
Prosentase capaian Perencanaan,
Koordinasi Penganggaran,
Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Laporan Hasil Musyawaran 1 Dokumen 16,616,000 KECAMATAN GADINGREJO
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pelayanan administrasi Kegiatan Pemerintahan di Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan Pembangunan di Tingkat
PUBLIK perkantoran pada Perangkat Tingkat Kecamatan Perangkat Daerah dan Kecamatan
Daerah Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM KOORDINASI Angka kriminalitas Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Pengamanan Ketertiban Desa 24 Kali 272,700,000 KECAMATAN GADINGREJO
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Republik di Wilayah Kecamatan Gadingrejo
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Indonesia, Tentara Nasional
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan 11,950,000 KECAMATAN GADINGREJO
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum sesuai Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Keagamaan, Sosial dan
ketenteraman dan keindahan Penugasan Kepala Daerah Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Kemasyarakatan
(K3) Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan kantor Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Monitoring dan Evaluasi dana 23 Pekon 16,900,00 KECAMATAN GADINGREJO
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pemerintahan Koordinasi Pembinaan dan Pendayagunaan Aset Desa Desa
kelurahan/pekon yang baik. Pengawasan Pemerintahan
Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya DokumenPerencanaan 10 Dokumen 2,500,000 KECAMATAN PAGELARAN
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan Administrasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA Perkantoran pada Perangkat Daerah
Daerah
Prosentase Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya AdministrasiKeuangan 6 Orang 1,398,296,412 KECAMATAN PAGELARAN
dalam Penyusunan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan 6 Orang 229,240,000 KECAMATAN PAGELARAN
Perencanaan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 6 Orang 2,500,000 KECAMATAN PAGELARAN
KinerhaASN
Jumlah dan pada
Pelaporan
Perangkat Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksananya PeningkatanDisiplin dan 1 Orang 5,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
Daerah yang Mengikuti Diklat Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi KapasitasSumberdaya Aparatur
/ Bimtek
Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Terlaksananya ProsentaseAdministrasi 78 Item 10,305,000 KECAMATAN PAGELARAN
Sarana dan Prasarana Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Umum 78 Item 7,250,000 KECAMATAN PAGELARAN
Aparatur pada Perangkat Penyediaan Bahan Logistik Kantor 78 Item 82,068,000 KECAMATAN PAGELARAN
Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan 78 Item 14,564,000 KECAMATAN PAGELARAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 78 Item 10,140,000 KECAMATAN PAGELARAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 78 Item 37,806,000 KECAMATAN PAGELARAN
F
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Mebel 25 Unit 17,898,000 KECAMATAN PAGELARAN
Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 25 Unit 9,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 9,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5 Unit 57,650,000 KECAMATAN PAGELARAN
pelayanan Administrasi Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perkantoran pada Perangkat Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Daerah Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 5 Unit 1,500,000 KECAMATAN PAGELARAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 5,700,000 KECAMATAN PAGELARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi 5 Unit 5,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase Ketersediaan Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Terlaksanaya koordinasi kegiatan 22 Pekon 13,049,000 KECAMATAN PAGELARAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemerintahan di Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan pemberdayaan desa
PUBLIK Aparatur pada Perangkat Tingkat Kecamatan Perangkat Daerah dan
Daerah Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM KOORDINASI Angka kriminalitas Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terlaksananya KoordinasiUpaya 29 Orang 228,860,000 KECAMATAN PAGELARAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Republik Penyelenggaraan Ketentraman dan
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Indonesia, Tentara Nasional Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan terlaksanaya pemyelenggaraan urusan 1 Kegiatan 26,600,000 KECAMATAN PAGELARAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum sesuai Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan pemerintahan
ketenteraman dan keindahan Penugasan Kepala Daerah Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
(K3) Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencaaan Perangkat 3 Buah 4,500,000 KECAMATAN BANYUMAS
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah Dokumen Perencaaan 3 Kegiatan
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Perangkat Daerah
Kinerja dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Dokumen Laporan Capaian Kinerja 3 Buah Bulan 3,222,000 KECAMATAN BANYUMAS
Keuangan yang Tepat Waktu Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Laporan Capaian 12
SKPD Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun Bulan 1,371,563,289 KECAMATAN BANYUMAS
Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN 14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Terbayarnya Honorarium Pns dan Non 16 Orang 178,015,000 KECAMATAN BANYUMAS
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PNS Terbayarnya Honorarium Pns dan 12 Bulan
Non PNS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunya Dokumen Laporan Kahir 3 Buah 3,045,000 KECAMATAN BANYUMAS
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Tersusunya Dokumen Laporan 3 Dokumen
Kahir Tahun
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Tersedianya Bahan Logistik Kantor 62 Buah Item 3,421,000 KECAMATAN BANYUMAS
Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Alat Listrik 6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Buah Item 11,675,500 KECAMATAN BANYUMAS
Kantor Tersedianya Peralatan dan 6
Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Buah Item 73,570,828 KECAMATAN BANYUMAS
Tersedianya Bahan Logistik Kantor 64
F
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN F
Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedian Barang Cetak dan 5 IItem Buah 17,617,500 KECAMATAN BANYUMAS
Penggandaan Pengandaan Tersedianya Bahan 129
Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya 96 Eksemplar 7,440,000 KECAMATAN BANYUMAS
Perundang- undangan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 198 Bulan Kali 29,805,000 KECAMATAN BANYUMAS
Konsultasi SKPD Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Mebel Tersedianya Bahan Logistik Kantor 2 Buah Unit 7,000,000 KECAMATAN BANYUMAS
Daerah Penunjang Urusan Tersedianya Biaya Pengdaan Mebel 2
Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tersedianya Bahan Logistik Kantor 2 Buah Unit 5,000,000 KECAMATAN BANYUMAS
Kantor Tersedianya Biaya Pengadaan 2
atau Bangunan Lainnya Peralatan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya Bahan Logistik Kantor 4920 Kwh Bulan 7,380,000 KECAMATAN BANYUMAS
Urusan Pemerintahan Daerah Air dan Listrik Tersedianya Biaya Pembelian KWH 12
Rekening Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Bahan Logistik Kantor 20 Buah Item 11,500,000 KECAMATAN BANYUMAS
Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan 6
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Bahan Logistik Kantor 13 Item Unit 78,891,672 KECAMATAN BANYUMAS
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Tersedianya Biaya 6
Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan/Operasional Kendaraan
Jabatan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 Buah Unit 1,500,000 KECAMATAN BANYUMAS
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Tersedianya Biaya Perpanjangan STNK 1
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tersedianya Bahan Logistik Kantor 2 Buah Unit 7,000,000 KECAMATAN BANYUMAS
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianyan Biaya Pemeliharaan 1
Gedung Kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase capaian Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Dokumen Perencaaan Perangkat 6 Item 11,299,775 V
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pelayanan administrasi Kegiatan Pemerintahan di Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Daerah Terselenggaranya Kegiatan 1 Kegiatan
PUBLIK perkantoran pada Perangkat Tingkat Kecamatan Perangkat Daerah dan Musrenbang TK.Kecamatan
Daerah Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM KOORDINASI Angka kriminalitas Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terbayarnya Honorarium Kegiatan 17 Orang 157,345,000 KECAMATAN BANYUMAS
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Republik Pengamanan Lingkungan Terbayarnya 12 Bulan
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Indonesia, Tentara Nasional Honorarium Pns dan Non PNS
Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan 10 Item 27,969,725 KECAMATAN BANYUMAS
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum sesuai Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 1 Kegiatan
ketenteraman dan keindahan Penugasan Kepala Daerah Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
(K3) Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 1,538,000 KECAMATAN SUKOHARJO
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Dokumen 2,395,768 KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerha dan Pelaporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 1,588,261,279 KECAMATAN SUKOHARJO
Keuangan yang Tepat Waktu Gaji dan Tunjangan ASN 12
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Honorarium Administrasi Bulan 190,740,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan dan Jumlah Honorarium 12
tenaga Kontrak
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Akhir Tahun Bulan 1,191,841 KECAMATAN SUKOHARJO
Keuangan Akhir Tahun SKPD 12
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bulan 8,709,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Bangunan Kantor yang Tersedia 12
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Bulan 92,154,082 KECAMATAN SUKOHARJO
yang tersedia Jumlah bahan Logistik 12
yang tersedia Jumlah Makan Minum
Rapat Kantor
F Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Bulan 14,455,900 KECAMATAN SUKOHARJO
O Penggandaan Penggandaan yang tersedia 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar dan bahan bacaan Bulan 7,680,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Perundang- undangan yang tersedia 12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Pegawai Bulan 27,400,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Konsultasi SKPD Kecamatan 12
Prosentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 2 Unit 8,000,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Sarana dan Prasarana Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Kerja yang mendapat 2 Unit 6,650,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Aparatur pada Perangkat Pemerintah Daerah Pemeliharaan
Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Bulan 7,200,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Urusan Pemerintahan Daerah Air dan Listrik 12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan 12 Bulan 16,975,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan yang perizinannya 3 Unit 62,550,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan terpelihara
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan yang Terpelihara 3 Unit 1,450,000 KECAMATAN SUKOHARJO
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang 3 Unit 10,058,670 KECAMATAN SUKOHARJO
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN Perangkat Daerah Koordinasi
Prosentase capaian Perencanaan, Penganggaran,
Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Laporan Hasil Musyawarah 16 Pekon 11,736,200 KECAMATAN SUKOHARJO
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pelayanan administrasi Kegiatan Pemerintahan di Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan Pembangunan
PUBLIK perkantoran pada Perangkat Tingkat Kecamatan Perangkat Daerah dan Desa/Pekon Tingkat Kecamatan
DaerahProsentase capaian Instansi Vertikal Terkait
pelayanan administrasi
perkantoran pada Perangkat
Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase swadaya Koordinasi Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Mendukung Program LOKUS Stunting Bulan 13,482,212 KECAMATAN SUKOHARJO
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat terhadap Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pringsewu 12
program pemberdayaan Kecamatan
masyarakat.
PROGRAM KOORDINASI Angka kriminalitas Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah pengamanan, ketertiban Desa 288 Pengamanan 198,900,000 KECAMATAN SUKOHARJO
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Republik diwilayah kecamatan sukoharjo
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Indonesia, Tentara Nasional
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan 33,433,080 KECAMATAN SUKOHARJO
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum sesuai Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Keagamaan, sosial dan
ketenteraman dan keindahan Penugasan Kepala Daerah Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Kemasyarakatan
(K3) Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan kantor Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Monitoring dan Evaluasi dana 280 Kunjungan 10,600,000 KECAMATAN SUKOHARJO
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pemerintahan Koordinasi Pembinaan dan Pendayagunaan Aset Desa desa
kelurahan/pekon yang baik. Pengawasan Pemerintahan
Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Capaian Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan jumlah dokumen Renstra dan Renja 2 Dokumen 1,600,000 KECAMATAN ADILUWIH
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan Administrasi Penganggaran, dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA Perkantoran pada Perangkat Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 Dokumen 1,526,000 KECAMATAN ADILUWIH
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah pegawai ASN yang terbayarkan 14 Bulan 1,531,542,502 KECAMATAN ADILUWIH
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan jumlah Honorarium administrasi 22 Orang 187,240,000 KECAMATAN ADILUWIH
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD keuangan dan Honorarium tenaga
kontrak
Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1,350,000 KECAMATAN ADILUWIH
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Penyediaan Komponen jumlah komponen instalasi 8 Item 5,096,000 KECAMATAN ADILUWIH
Perangkat Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor yang tersedia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah alat dan bahan pembersih yang 5 22 Item 63,745,000 KECAMATAN ADILUWIH
tersedia jumlah alat tulis kantor yang 2 2605 Item
tersedia jumlah bahan logistik kantor Item
yang tersedia jumlah makan dan Kotak
F minum rapat yang tersedia
O
Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah barang cetakan dan 6 Eksemplar 12,047,000 KECAMATAN ADILUWIH
Penggandaan penggandaan yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah surat kabar dan bahan bacaan 12 Eksemplar 5,600,000 KECAMATAN ADILUWIH
Peraturan Perundang- undangan yang tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan jumlah perjalanan dinas Kecamatan 258 kali 27,851,000 KECAMATAN ADILUWIH
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Sarana dan Prasarana jumlah pengadaan peralatan gedung 1 Unit 6,000,000 KECAMATAN ADILUWIH
Daerah Penunjang Gedung Kantor Kantor
Urusan Pemerintah atau Bangunan Lainnya
Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana jumlah pengadaan perlengkapan 1 Unit 10,000,000 KECAMATAN ADILUWIH
Pendukung gedung kantor
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber jumlah pembayaran rekening listrik 12 bu Bulan 9,000,000 KECAMATAN ADILUWIH
Penunjang Urusan Daya Air dan Listrik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan jumlah penyediaan peralatan dan 4 4Item 6,000,000 KECAMATAN ADILUWIH
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Pemeliharaan Barang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah kendaraan yang terpelihara 7 Unit 75,950,000 KECAMATAN ADILUWIH
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Urusan Pemerintahan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Daerah Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah kendaraan yang perijinannya 7 Unit 2,100,000 KECAMATAN ADILUWIH
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan terpelihara
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin jumlah peralatan kerja yang mendapat 5 Unit 3,700,000 KECAMATAN ADILUWIH
Lainnya pemeliharaan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Unit 1,000,000 KECAMATAN ADILUWIH
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase swadaya Koordinasi Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat laporan hasil musyawarah 13 Pekon 11,250,000 KECAMATAN ADILUWIH
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat terhadap Pemberdayaan Desa dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan
program pemberdayaan Perencanaan Pembangunan di Desa pekon/desa
masyarakat.
PROGRAM KOORDINASI Angka kriminalitas Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara jumlah pengamanan ketertiban desa di 21 kali 189,750,000 KECAMATAN ADILUWIH
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Republik wilayah kecamatan adiluwih
UMUM Ketenteraman dan Indonesia, Tentara Nasional
Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan jumlah pelaksanaan kegiatan 1 kali 37,500,000 KECAMATAN ADILUWIH
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan keagamaan sosial dan kemasyarakatan
ketenteraman dan keindahan sesuai Penugasan Kepala Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
(K3) Daerah Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan kantor Fasilitasi, Rekomendasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa jumlah monitoring evaluasi dana desa 4 kali 9,995,000 KECAMATAN ADILUWIH
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pemerintahan dan Koordinasi dan Pendayagunaan Aset Desa
kelurahan/pekon yang baik. Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan tersusunnya dokumen perencanaan 2 Dokumen 3,200,000 KECAMATAN PAGELARAN
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Daerah UTARA
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 Dokumen 1,526,000 KECAMATAN PAGELARAN
Kinerha dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja realisasi Capaian SKPD UTARA
Keuangan yang Tepat Waktu Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 1,147,232,053 KECAMATAN PAGELARAN
Perangkat Daerah UTARA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Honorarium Administrasi 202 Orang 190,160,000 KECAMATAN PAGELARAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD keuangan Perangkar Daerah UTARA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1,349,850 KECAMATAN PAGELARAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD UTARA
Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN Kecamatan Yang ikut serta 2 Orang 5,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam BIMTEK dan pelatihan UTARA
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi 5 Item 12,300,000 KECAMATAN PAGELARAN
Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Peneranan kantor UTARA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan Perlengkapan 6 Item 14,480,000 KECAMATAN PAGELARAN
Kantor Kantor yang tersedia UTARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Alat dan Bahan Pembersih, 64 Item 69,082,640 KECAMATAN PAGELARAN
F Jumlah Alat Tulis yang tersedia, Jumlah UTARA
Bahan Logistik yang tersedia dan
Jumlah Makan dan Minum yang
tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang Cetakan dan 6 Item 13,334,000 KECAMATAN PAGELARAN
Penggandaan Penggandaan yang tersedia UTARA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabr dan Bahan Bacaan 9 Eksemplar 11,400,000 KECAMATAN PAGELARAN
Perundang- undangan yang tersedia UTARA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Pegawai 280 kali 30,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
Konsultasi SKPD Kecamatan UTARA
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Sarana dan Prasarana jumlah peralatan gedung Kantor 2 Item 10,595,000 KECAMATAN PAGELARAN
Daerah Penunjang Urusan Pendukung UTARA
Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Jasa telekomunikasi, Air dan 12 Bulan 9,999,000 KECAMATAN PAGELARAN
Air dan Listrik Listrik UTARA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan Kerja yang 5 Unit 8,750,000 KECAMATAN PAGELARAN
Perlengkapan Kantor mendpatkan Pemeliharaan UTARA
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara 4 Unit 62,100,000 KECAMATAN PAGELARAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan UTARA
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya terpenuhinya perizinan kendaraan 3 Unit 1,700,000 KECAMATAN PAGELARAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas/operasional UTARA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Unit 9,978,200 KECAMATAN PAGELARAN
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase capaian Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Dokumen Musrenbang 10 Pekon 16,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pelayanan administrasi Kegiatan Pemerintahan di Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Kecamatan yang tersusun UTARA
PUBLIK perkantoran pada Perangkat Tingkat Kecamatan Perangkat Daerah dan
Daerah Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM KOORDINASI Angka kriminalitas Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara jumlah laporan fasilitasi penyediaan 36 kali 168,245,000 KECAMATAN PAGELARAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Republik Ketentraman dan Ketertiban UTARA
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Indonesia, Tentara Nasional Lingkungan di Kecamatan
Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan jumlah kegiatan keagamaan sosial dan 2 kali 20,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum sesuai Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan kemasyarakatan yang terselelenggara UTARA
ketenteraman dan keindahan Penugasan Kepala Daerah Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
(K3) Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG DAN
PROGRAM PEMBINAAN URUSAN Prosentase
Cakupan Perangkat Daerah Perencanaan,
kantor Penganggaran,
Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan kegiatan pembinaan dan pengawasan 4 kali 5,000,000 KECAMATAN PAGELARAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pemerintahan Koordinasi Pembinaan dan Pendayagunaan Aset Desa Pekon UTARA
kelurahan/pekon yang baik. Pengawasan Pemerintahan
Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 1,324,002,594 KECAMATAN AMBARAWA
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan Perangkat Daerah Kecamatan Ambarawa
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Pelaksanaan Penatausahaan dan TErbayarnya Honor arium 12 Bulan 97,545,000 KECAMATAN AMBARAWA
Kinerha dan Pelaporan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD penatausahaan keuangan daerah
Keuangan yang Tepat Waktu Kecamatan Ambarawa
Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tersedianya dana Bimtek Pegawai 1 Kegiatan 5,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Tersedianya komponen instalasi listrik 9 Item 6,365,000 KECAMATAN AMBARAWA
Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan dan 2 Item 13,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik kantor 12 Bulan 63,225,000 KECAMATAN AMBARAWA
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Barang 12 Bulan 15,910,000 KECAMATAN AMBARAWA
Penggandaan Cetakan dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan 12 Bulan 6,120,000 KECAMATAN AMBARAWA
Perundang- undangan peraturan perundang- undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Tersedianya biaya makan minum rapat 12 Bulan 39,805,000 KECAMATAN AMBARAWA
Konsultasi SKPD Koordinasi
F Barang Milik
Pengadaan Pengadaan Mebel Tersedianya dana pengadaan mebe 1 Kegiatan 6,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Terealisasinya pengadaan sarana dan 5 Item 15,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
Pemerintah Daerah Kantor prasarana pendukung gedung kantor
atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya dana pembayaran 12 Bulan 10,500,000 KECAMATAN AMBARAWA
Urusan Pemerintahan Daerah Air dan Listrik rekening listrik kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya dana jasa pemeliharaan 1 Kegiatan 5,250,000 KECAMATAN AMBARAWA
Perlengkapan Kantor peralatan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya dana pemeliharaan randis 12 Bulan 80,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya dana pajak 8 Bulan 1,750,000 KECAMATAN AMBARAWA
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Randis
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya dana pemeliharaan 6 Bulan 4,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
peralatan dan mesin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tersedianya dana rehab gedung kantor 1 Kegiatan 10,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terlaksananya pemeliharaan gedung 1 Kegiatan 3,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
Prasarana kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tersedianya dana musrebang Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Tersedianya dana musrebang 1 Kegiatan 11,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Tersedianya makanan dan Koordinasi Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Tersedianya makanan dan minuman 1 Kegiatan 10,000,000 KECAMATAN AMBARAWA
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN minuman rapat Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah rapat
PROGRAM KOORDINASI Tesedianya Dana Kegiatan Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tesedianya Dana Kegiatan Trantib 12 Bulan 182,200,000 KECAMATAN AMBARAWA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Trantib Penyelenggaraan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Tersedianya Dana Kegiatan 1 Kegiatan 4,540,000 KECAMATAN AMBARAWA
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hub. Antar Tokoh agama
Umum
PROGRAM PEMBINAAN DAN Tersedianya Dana Fasilitasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Tersedianya Dana Fasilitasi Keuangan 9 Bulan 7,895,000 KECAMATAN AMBARAWA
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Keuangan Desa Koordinasi Pembinaan dan Pendayagunaan Aset Desa Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokume yang disusun 5 Dokumen 999,700 KECAMATAN PARDASUKA
PEMERINTAHAN DAERAH dalam Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokume yang disusun 4 Dokumen 1,499,875 KECAMATAN PARDASUKA
KABUPATEN/KOTA Perencanaan Pelaporan Daerah
Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terabayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 1,465,012,294 KECAMATAN PARDASUKA
Kinerha dan Pelaporan Perangkat Daerah
Keuangan yang Tepat Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Terbayarnya Honorarium 12 Bulan 184,569,875 KECAMATAN PARDASUKA
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan Keuanga SKPD dan
Opereator serta Admin
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokume yang disusun 5 Dokumen 999,700 KECAMATAN PARDASUKA
Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Meningkatnya SDM sesuai tufoksinya 12 Bulan 10,000,000 KECAMATAN PARDASUKA
Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik yang baik 12 Bulan 4,610,000 KECAMATAN PARDASUKA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan kerja yang baik 12 Bulan 59,000,000 KECAMATAN PARDASUKA
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya semua kebutuhan rutin 12 Bulan 51,364,108 KECAMATAN PARDASUKA
kantor
F Penyediaan Barang Cetakan dan tersedianya anggaran cetak dan 12 Bulan 23,288,825 KECAMATAN PARDASUKA
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan perundang- 12 Bulan 8,400,000 KECAMATAN PARDASUKA
Perundang- undangan undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan 12 Bulan 43,400,000 KECAMATAN PARDASUKA
Konsultasi SKPD Luar Kabupaten/Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya anggaran Listrik Kantor 12 Bulan 10,200,000 KECAMATAN PARDASUKA
Urusan Pemerintahan Daerah Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Jasa Perawatan dan 12 Bulan 18,000,000 KECAMATAN PARDASUKA
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan,Pajak dan 12 Bulan 61,050,000 KECAMATAN PARDASUKA
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Terwatnya Gedung Kantor 12 Bulan 7,020,000 KECAMATAN PARDASUKA
PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase swadaya Koordinasi Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tersusunnya Perencanaan 12 Bulan 14,529,800 KECAMATAN PARDASUKA
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat terhadap Pemberdayaan Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
program pemberdayaan Pembangunan di Desa
masyarakat.
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
No. URUSAN KINERJA URUSAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET/ SATUAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET/ SATUAN PAGU SUB KEGIATAN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN Tercapainya penerapan Persentase siswa dengan nilai PENUNJANG URUSAN
PROGRAM KOORDINASI Prosentase
Angka Perangkat Daerah Perencanaan,
kriminalitas Koordinasi UpayaPenganggaran, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terbayarnya honorarium Tim TRantib 12 Bulan 222,195,000 KECAMATAN PARDASUKA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Penyelenggaraan Republik Kec.Pardasuka
PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat penyelesaian Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan tersdianya anggaran pembinaan 12 Bulan 54,002,000 KECAMATAN PARDASUKA
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pelanggaran ketertiban, Pemerintahan Umum sesuai Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan kerukunan
ketenteraman dan keindahan Penugasan Kepala Daerah Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
(K3) Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan kantor Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Tertatanya Laporan Keuangan Desa 12 Bulan 27,600,000 KECAMATAN PARDASUKA
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pemerintahan Koordinasi Pembinaan dan Pendayagunaan Aset Desa
kelurahan/pekon yang baik. Pengawasan Pemerintahan
Desa
JUMLAH 1,361,092,497,802
Bentuk Status
No Nama Satuan Pendidikan NPSN Alamat Desa Kecamatan
Pendidikan Sekolah
1 PKBM EL HASAN P9997368 PKBM Swasta Dusun Kresnomulyo Utara RT/RW. 003/007 Kresnomulyo Ambarawa
2 PKBM MENTARI P9948288 PKBM Swasta Jl. Raya Marlando Sinar Mulia Banyumas
3 PKBM SUNAN KALIJAGA P9952446 PKBM Swasta Jl. Pramuka Pekon Gadingrejo Gading Rejo Gadingrejo
4 PKBM GEMMA AL-FAJAR P9954219 PKBM Swasta Jl. Bima No. 151 Dusun Wonokarto WONODADI UTARA Gadingrejo
5 PKBM CAKRAWALA P9934868 PKBM Swasta Jl. Pasir Luhur 3 Bulusari Bulukarto Gadingrejo
PKBM RAUDLATUL
6 P9959892 PKBM Swasta Jl. Masjid No. 99 Jatirejo Desa Candiretno Candi Retno Pagelaran
MUNAWWARAH
7 PKBM HIDAYATUL QURO P9959792 PKBM Swasta Jl. Raya Neglasari Neglasari Pagelaran Utara
8 SPNF SKB PRINGSEWU P9959795 SKB Negeri Jl. Olahraga Pringsewu Barat Pringsewu
Jl.Kihajar Dewantoro No. 42/55, Pringsewu
9 PKBM NURUL HUDA P9934828 PKBM Swasta Pringsewu Selatan Pringsewu
Selatan.
10 PKBM KH DEWANTARA P9934867 PKBM Swasta Jln. Olahraga Kuncup Pringsewu Barat Pringsewu
Jl. Raya Danau Pringombo V Pringsewu Timur
11 PKBM JEJAMA P9934830 PKBM Swasta Pringsewu Timur Pringsewu
Kec. Pringsewu
12 PKBM PERMATA P9984639 PKBM Swasta Jln. Raya Sukoyoso RT 006 RW 003 Sukoyoso Sukoharjo
Sunaji, S.Pd. MM
NIP. 197403011998021001
FORM II
BAS
INDIKASI
E 2020 2021 2022 SUMBE ANALISA INSTANSI
PROGRAM / KEGIATAN / SATUA ALOKASI
LINE R MASALA PELAKSAN
INDIKATOR KEGIATAN N ANGGARA
201 TARGE REALISA TARGE REALISA TARGE REALISA DANA H A
N
9 T SI T SI T SI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
11
Program 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Kegiatan : Indikator :
Jumlah
keluarga
Fasilitasi miskin yang
Manajemen menerima
Usaha Bagi fasilitasi
Keluarga Miskin Dinas
manajemen Kelompok 5 5 5 5 5 5 APBD
62,195,000 62,195,000 Sosial
usaha melalui
Kelompok
Usaha
Bersama
(KUBE).
Jumlah PMKS
Pelatihan
yang
Keterampilan
mendapatkan
Bagi Penyandang Dinas
pelatihan orang 21 27 27 27 27 27 APBD
Masalah 43,951,950 43,951,950 Sosial
keterampilan
Kesejahteraan
dan bantuan
Sosial
usaha.
Jumlah
koordinasi dan
Koordinasi
fasilitasi
Bantuan Sosial
penyaluran
Bagi Penyandang Dinas
bantuan sosial Kegiatan 2 2 2 2 2 2 APBD
Masalah 13,524,000 13,524,000 Sosial
dan
Kesejahteraan
pembinaan
Sosial
RTLH bagi
PMKS.
Kegiatan : Indikator :
Peningkatan
Kualitas Persentase
Pelayanan, PMKS yang
Sarana dan mendapatkan
Dinas
Prasarana pelayanan Orang 34 40 40 40 40 40 40 99,400, APBD
Rehabilitasi sosial dan 000
Sosial
Kesejahteraa rehabilitasi
n Sosial Bagi sosial.
PMKS
Program 3 : Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Indikator : Persentase penyandang disabilitas terlatih dan terbina yang mengalami peningkatan fungsi sosial.
Kegiatan : Indikator :
Jumlah
Pendayaguna penyandang
an Para disabilitas
Dinas
Penyandang yang Orang 16 30 0 30 30 30 30 74,400, APBD
Cacat dan Eks mendapatkan 000
Sosial
Trauma pelatihan dan
pembinaan.
Kegiatan : Indikator :
Jumlah
keluarga
penerima
Pendamping manfaat yang
Program menerima
1956 1666 1666 Dinas
Keluarga bantuan KPM 15900 15900 16667
7
16667
7
497,643 APBD
9 Sosial
Harapan bersyarat ,300
(PKH) Program
Keluarga
Harapan
(PKH).
Jumlah warga
Koordinasi
miskin yang
Program
menerima 3343 3100 3100 Dinas
Bantuan KPM 21417 21417 31000 31000 94,775, APBD
Bantuan 9 0 0 Sosial
Pangan Non 100
Pangan Non
Tunai
Tunai (BPNT)
pemenuhan
kebutuhan
dasar.
Kegiatan : Indikator :
Persentase
korban
bencana yang
Perlindungan
menerima Dinas
Sosial Korban % 100 100 100 100 100 100 100 185,430 APBD
bantuan Sosial
Bencana ,000
sosial selama
masa tanggap
darurat
Kegiatan : Indikator :
Persentase
PMKS yang
teridentifikasi
Sistem
sesuai Basis
Layanan
Data Terpadu Dinas
Rujukan % 65 70 70 75 75 80 80 125,487 APBD
(BDT) Sosial
Terpadu ,380
pelayanan
(SLRT)
sosial dan
rujukan
terpadu.
Program 7 : Pembiayaan Kesehatan
Indikator : Persentase PMKS Skala Kabupaten yang mendapatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial.
Kegiatan : Indikator :
Jaminan Cakupan Dinas
15244 1524 15244 1524 15244 1524
Kesehatan Pembiayaan Jiwa 20334 14,000, APBD Kesehat
063 4063 063 4063 063 4063
Nasional kesehatan 000,000 an
Cakupan
masyarakat
miskin yang
18679 20679 2067 20679 2067 20679 2067
terlayani Jiwa
0 0 90 0 90 0 90
jaminan
kesehatan
tingkat dasar 103,195
APBD
Cakupan ,370,00
masyarakat 0
miskin yang Dinas
1476 1476 1476
terlayani Jiwa 13366 14766 14766 14766 Kesehat
6 6 6
jaminan an
kesehatan
tingkat lanjut
Kegiatan : Indikator :
Dinas
Peningkatan Jumlah Desa 131
Desa 131 131 131 131 131 131 75,000, APBD Kesehat
Imunisasi UCI Desa
000 an
Program 10 : Pelayanan pencatatan Sipil
Indikator : Terlakasananya Pelayanan Catatan Sipil
Kegiatan : Indikator :
APBD
Pelayanan Cakupan
dan
Penerbitan Penerbitan % 90.71 92 93.6 93.5 95 95 96 30,100,0
00
APB Disdukc
AKTE AKTE
N apil
Kegiatan : Indikator :
Pengembang Terbentuknya
an desa pengembang
Desa/Peko
tangguh an desa 1 2 2 1 1 0 0 103,450 APBD BPBD
n
bencana tanggun ,000
alam bencana
Peningkatan Jumlah
kemampuan Petugas yang
petugas terlatih dalam Orang 45 40 40 40 40 42 42 30,238, APBD BPBD
penanggulan penaggulana 000
gan Bencana bencana
Diseminasi
Informasi
Tersedianya
Pencegahan
Sekolah yang Sekolah 10 10 10 5 5 0 0 30,405, APBD BPBD
Dini dan
siaga bencana 000
Penanggulan
an Bencana
Program 12 : Kedaruratan Evakuasi dan Logistik
Indikator : - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana/Bencana Sosial
Kegiatan : Indikator :
Peningkatan Terbentuknya
Layanan layanan
Tanggap Tanggap Kecamatan 1 9 9 9 9 9 9 66,022, APBD BPBD
Darurat darurat 500
Bencana bencana
Penyediaan
Bufferstock
Logistik dan
Kebutuhan paket 16 21 21 20 18 76 56 115,000 APBD BPBD
dasar Korban ,000
Bencana dan
Kebakaran
Kegiatan : Indikator :
Jumlah Pekon
yang
Sosialisasi
Mendapatkan
Pasca Pekon 0 5 5 2 2 0 0 84,380, APBD BPBD
Sosialisasi
Bencana 000
tentang
Bencana
TUJUAN II MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN
Kegiatan : Indikator :
Terjadin
ya Balita
Gizi
Kurang
karena
berbaga
Pemberdaya i Faktor,
an antara
Presentase
masyarakat 1.669 lain Dinas
prevalensi
untuk Balita (6,89 16% 5314 15% 4982 14% 4650 14,946, APBD kurangn Kesehat
balita gizi
pencapaian %) 000 ya an
kurang
keluarga asupan
sadar gizi makana
n,
penyaki
t infeksi
dan
pola
asuh.
Pemberi
an PMT
Jumlah Balita pada
446 Dinas
Gizi Kurang APB balita
Balita (88,3 85% 4516 85% 4234 85% 3952 12,702, Kesehat
mendapat N gizi
%) 000 an
PMT kurang
diharap
kan
dapat
mening
katkan
status
gizi
balita
menjadi
status
gizi
baik.
Dengan
Aadany
a Gizi
Center
di
Puskes
Jumlah mas
Dinas
Puskesmas diharap
puskesmas 1 10% 1 20% 2 30% 3 6,000,0 APBD Kesehat
Yang memiliki kan
00 an
gizi center masalah
gizi di
satu
kabupat
en
dapat
diatasi.
Jumlah Ibu Dapat
hamil yang Mengur
mendapat angi
Dinas
tablet 6.422 APB resiko
Ibu Hamil 80% 5796 81% 5868 82% 5940 17,604, Kesehat
tambah darah (100) N ibu
000 an
minimal 90 hamil
selama dengan
kehamilan Anemia
Pemberi
an PMT
pada
ibu
hamil
KEK
diharap
Jumlah Ibu
kan
hamil KEK Dinas
7245 APB dapat
Yang Ibu Hamil 1.042 80% 80% 5796 80% 5796 7,256,5 Kesehat
000 N mening
mendapatkan 92 an
katkan
PMT
status
gizi Ibu
Hamil
menjadi
status
gizi
baik.
Program 3 : Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi pangan B2SA
Indikator : - Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan
- Kualitas Konsumsi Pangan Yang diindikasi oleh skor pola pangan harapan ( PPH)
Kegiatan : Indikator :
Tingginy
a
Tingkat
Keterga
ntungan
konsum
si
pangan
masy.te
rhadap
beras
dan
Analisa dan Meningkatka
potensi
penyusunan n Skor Pola Dinas
sumber
pola Pangan Ketaha
Skor PPH 84.1 90 90 91.5 91.5 92.5 92.5 48,075, APBD pangan
konsumsi Harapan nan
000 lokal
dan suplai Konsumsi ( Pangan
masih
pangan Skor PPH)
blm
dimanfa
atkan
secara
optimal,
karena
mash
kurangn
ya
pengeta
huan
masy.ak
an
penting
nya
konsum
si B2SA
Kurangn
ya
optimal
nya
pemanf
aatan
sarana
dan
Meningkatka
prasara
n Konsumsi
na
Pangan
Pengelolaan pekaran Dinas
masyarakat Energi
Hasil 2.07 gan Ketaha
Sesuai (kkal/Kapit 1.869 2.075 2.1 2.1 2.15 2.15 69,975, APBD
pemanfaatan 5 rumah nan
dengan AKG a/hr 000
pekarangan dan Pangan
(2.150
hasil
kkal/Kapita/h
dari
r)
pemanf
aatan
pekaran
gan
rumah
sebagia
n blm
maximal
Program 4 : Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Indikator : Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan dan garam
Kegiatan : Indikator :
Masih
kurangn
ya
Fasilitasi sumber
UPSUS air dan
mendukung Jumlah keterba
Dinas
peningkatan produksi padi, tasan
ton 189,4 190,2 189, 190,3 190, 190,9 190, 41,400, APBD Pertani
produksi/ jagung , anggara
59 11 500 00 300 63 963 000 an
produktivitas kedelai n untuk
padi, jagung pemban
dan kedelai gunan
fasilitas
sumber
air
Masih
kurangn
ya
anggara
Jumlah
n
Penyediaan Penyediaan
pengad
sarana sarana
aan
pengelolaan pengelolaan unit 11 11 11 11 11 11 11 245,095 APBD
alsintan
lahan lahan ,000
untuk
mendukung mendukung
memen
UPSUS
uhi
kebutuh
an
petani
Program 5 : Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Indikator : Produksi Ikan Hasil Budidaya dan Tangkap (Ton/Thn)
Kegiatan : Indikator :
Terbata
snya
Pendampinga Jumlah kemam
n pada Kelompok KelompokPe puan
Dinas
kelompok yang mbudidayaIka dan
9 9 9 9 9 9 9 21,323, APBD Perikan
tani pem Mendapat n pengeta
(POKDAKAN) 650 an
budidaya Pendampinga huan
ikan n pembud
idaya
ikan
Terbata
Pendampinga snya
n Pra- lahan
Jumlah Lahan
Sertifikasi pembud
Pembudidaya
Hak Atas idaya Dinas
Ikan yang
Tanah Sertifikat 50 50 50 50 50 50 50 9,660,0 APBD ikan Perikan
akan
Pembudidaya 00 yang an
disertifikasi
Ikan tidakme
oleh BPN
(PRASEHATK menuhi
AN) persyar
atan
Jumlah Induk Kualitas
Pengembang dan Benih induk
Dinas
an Induk Ikan yang 80000 80000 8000 80000 8000 80000 8000 yang
Ekor 57,390, APBD Perikan
danBenih Diproduksi 0 0 00 0 00 0 00 belum
000 an
Ikan Unggul Pembenih ter
Ikan sertifika
si di
Balai
Benih
Ikan
Efektivit
as
Jumlah Pem
Pelatihan dan pelatiha
budidaya
Sosialisasi Pembudi n dan Dinas
Ikan yang 120;1 120;1 120; 120;1 120;
Pem daya; 50;4 50;4 6,367,0 APBD sosialisa Perikan
Mengikuti 0 0 10 0 10
budidaya Pokdakan 00 si yang an
Pelatihan dan
Ikan kurang
Sosialisasi
maksim
al
Adanya
pengali
han /
refocusi
ng
anggara
Jumlah n akibat
Pengembang
Kelengkapan pandem
an Sarana Dinas
Sarana dan i Covid-
dan Unit 16 0 0 16 16 16 16 APBD Perikan
Prasarana - 19
Prasarana an
Produksi sehingg
Perikanan
Perikanan a
egiatan
tidak
terealis
asi pada
tahun
berjalan
Program 6 : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Indikator : - Tingkat KonsumsiIkan (Kg/Kapita/Thn)
'- Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (Ton)
Kegiatan : Indikator :
Terjadi
penuru
nan
jumlah
produks
i hasi
pengola
han
perikan
an
disebab
kan
Peningkatan
Jumlah keterba
Produksi Dinas
Produksi Hasil 762, tasan
Hasil Ton 525 530 535 535 540 540 29.994. APBD Perikan
Pengolahan 40 kemam
Pengolahan 000 an
Perikanan puan
Perikanan
menjual
produk
sehingg
a
produks
i
dikuran
gi
sebagai
efek
dari
pandem
i Covid-
19
Jumlah
Kelompok
Pengolah dan
Pemasar
Pelatihan dan
(POKLAHSAR)
Sosialisasi
yang
Pengelolaan Dinas
Mengikuti
dan Orang 690 150 150 690 690 690 690 36,703, APBD Perikan
Pelatihan dan
Pemasaran 000 an
Sosialisasi
Hasil
Pengelolaan
Perikanan
dan
Pemasaran
Hasil
Perikanan
Terjadin
ya
penuru
Jumlah nan
Kelembagaan Kelompok jumlah
Dinas
Kelompok Perikanan sertifika
Kelompok 15 12 12 15 15 15 15 34,050, APBD Perikan
Usaha yang Telah t
000 an
Perikanan Berbadan dikaren
Hukum akan
naiknya
jasa
Akta
notaris
dengan
system
online
Jumlah
Diversifikasi
Diversifikasi Produk Dinas
Produk
Produk Hasil Olahan 3 3 3 3 3 3 3 13,095, APBD Perikan
Olahan Ikan
Perikanan Baru 000 an
yang
Dihasilkan
Pengali
han
anggara
n
Gemar
ikan
untuk
penang
Gerakan gulanga
Jumlah
Memasyarak n Covid-
Peserta yang Dinas
at kan Makan 19
mengikuti Orang 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 APBD Perikan
Ikan - sehingg
Kegiatan an
(GEMARIKAN ga
GEMARIKAN
) kegiata
n
tersebut
tidak
tere
alisasi
pada
tahun
berjalan
Terjadin
ya
penuru
nan
realisasi
dan
anggara
n
pemasa
ran
produk
hasil
perikan
an
Jumlah dikaren
Promosi dan Pemasaran akan
200; 200; 200; 200; 200; Dinas
Lomba Produk Hasil Kg dan 200; adanya
Juara Juara 200 Juara Juar Juar 22,428, APBD Perikan
produk Hasil Perikanan Juara Juara I pandem
II II II a II aI 000 an
Perikanan dan Peringkat i Covid-
Lomba 19
sehingg
a
mengha
mbat
pemasa
ran dan
promosi
produk
dan
dibatalk
annya
lomba
memasa
k di
Tingkat
Provinsi
TUJUAN III MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA
DinasKe
Kegiatan : Indikator :
sehatan
2021
100.000 APBD
120. .000 Dak
Peningkatan Angka
105/1 102/1 000 102/1 100/1 2.599.0 op
pelayanan Kematian Ibu per DinasKe
00.00 00.00 /100 00.00 0 00.00 0 00.000 Dak Belum
Kesehatan per 100.000 100.000 KH sehatan
0 KH 0 KH .000 0 KH 0 KH 79.000. penu semua
Ibu dan Anak KH
KH 000.000 gasa lintas
n sector
terlibat
2021
100.000 APBD
.000 Dak
Angka
11/1 2.599.0 op
Kematian per 1000 9/100 8/100 8/100 7/100 DinasKe
000 0 0 00.000 Dak Belum
Bayi per 1000 KH 0 KH 0 KH 0 KH 0 KH sehatan
KH 79.000. penu semua
KH
000.000 gasa lintas
n sector
terlibat
Belum
Jumlah semua
DinasKe
RumahTungg Unit 1 1 1 1 0 1 0 29,000, lintas
sehatan
u kelahiran 000 DAK sector
OP terlibat
Belum
Angka 12/1 semua
per 1000 10/10 9/100 9/100 8/100 DinasKe
kematian 000 0 0 20,000, APBD lintas
KH 00 KH 0 KH 0 KH 0 KH sehatan
Balita KH 000 sector
terlibat
Belum
Cakupan semua
7115. 7115. 7827. DinasKe
Pelayanan Bumil 4753 0 0 20,000, APBD lintas
6,469 9 9 59 sehatan
Ibu hamil 000 sector
terlibat
Belum
Cakupan semua
7197. 7197. 7916. DinasKe
Pelayanan Ibu Bulin 5072 0 0 20,000, APBD lintas
6,543 3 3 73 sehatan
bersalin 000 sector
terlibat
Cakupan Belum
Pelayanan semua
7133. 7133. 7847. DinasKe
kesehatan BBL 5004 0 0 20,000, APBD lintas
6,485 5 5 35 sehatan
Bayi Baru 000 sector
lahir terlibat
Cakupan
Pelayanan Belum
Kesehatan Anak usia 11254 11254 12379 semua DinasKe
10,23 0 0 0 20,000, APBD
Usia dasar .1 .1 .41 lintas sehatan
1 000
Pendidikan sector
dasar terlibat
Belum
Cakupan
semua
Pelayanan Usia 100 5,18 100
% 38312 38312 38312 22,000, APBD lintas
Kesehatan produktif % % %
000 sector
Usia produktif
terlibat
Belum
Cakupan
semua
Pelayanan 25789 25789 28368 DinasKe
lansia 23,44 0 0 0 20,000, APBD lintas
Kesehatan .5 .5 .95 sehatan
5 000 sector
Usia Lanjut
terlibat
Kegiatan : Indikator :
Cakupan
pelayanan
kesehatan
org dengan
kejadian
Kasus orang 22 77 77 22 22 22 22 28,728, APBD
Pencegahan penyakit/resi 000
penularan ko terinveksi
penyakit HIV/AIDS per
endemic/epi 1000 DinasKe
demic penduduk sehatan
Cakupan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
kejadian orang 699 699 699 699 699 699 699 215,034 APBD
Kasus ,000
penyakit TB
Paru per
100.000 DinasKe
penduduk sehatan
Cakupan
Pelayanan
Kasus
22.71 34,3
Penyemprota penyakit % 100% 0 0 0 0 22,000, APBD
% 1%
n Fogging Diabetes 000
sarang Militus per DinasKe
nyamuk 100.000 Pddk sehatan
Kegiatan : Indikator :
Cakupan
pelayanan
Pencegahan orang dengan
penyakit kejadian
tidak Kasus
orang 575 685 283 0 0 0 0 66,000, APBD
menular penyakit
000
(PTM dan ganguan jiwa
NAPZA) berat 1000
penduduk DinasKe
(spm) sehatan
Cangkupan
kawasan
tanpa rokok % 100% 30% 100% 30% 100% 30% 118,800 APBD
di kabupaten ,000 DinasKe
pringsewu sehatan
Cangkupan
pelayanan
Deteksi Dini
Kanker
Serviks dan
orang 1506 47990 726 0 0 0 0 40,000, APBD
Payudara
000
pada WUS
(wanita usias
ubur) Usia 25- DinasKe
50 sehatan
Kegiatan : Indikator :
Jumlah 2,114
Pergerakan
akseptor KB Dinas
Pelayanan
MKJP (PB dan Akseptor 8000 2000 2000 2000 2000 2000 470,000, APBD P3AP2K
Keluarga 000
PA MKJP) B
Berencana
yang terlayani
Pembinaan Jumlah 534 Dinas
orang 805 805 805 805 805 805 APBD
Keluarga PPKBD dan 850,000, P3AP2K
Berencana Sub PPKBD 000 B
serta petugas
R/R yang
terbina
Pendirian 39
pusat
Jumlah
layanan
sarana Dinas
informasi
informasi dan Kelompok 69 15 15 15 15 15 420,000, APBD P3AP2K
dan 000
konseling B
konseling
remaja
kesehatan
remaja
Jumlah 131
Pembinaan Kelompok
Dinas
Ketahanan ketahanan
Kelompok 131 131 131 131 131 131 860,000, APBD P3AP2K
Keluarga ketahanan 000 B
Remaja remaja yang
dibina
TUJUAN IV. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG
HAYAT UNTUK SEMUA
Program 1 : Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Indikator : - Prosentase Wajib belajar pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : Indikator :
Pelatihan Jumlah
Kompetensi peserta
Tenaga Pelatihan Tenaga
0 80 80 80 80 80 80 46,215, APBD
Pendidik Kompetensi Pendidik Dinas
000
Tenaga Pendidi
Pendidik kan
Penilaian Jumlah
Siswa peserta Dinas
siswa 316 110 110 110 110 110 110 98,237, APBD
Berprestasi penilaian Pendidi
000
prestasi siswa kan
Pelatihan Jumlah
Penyusunan peserta
Kurikulum Pelatihan
Penyusunan
Kurikulum
untuk
memenuhi
SPM
Pendidikan
Indikator Dinas
Pencapaian siswa 200 210 210 210 210 210 210 150,000 APBD Pendidi
13 yaitu ,000 kan
Kegiatan
Membantu
sekolah
dalam proses
pembelajaran
yang efektif
dan
pengembang
an kurikulum
Pelatihan Jumlah
kelembagaan peserta
sekolah dan Pembinaan
manajemen Kelembagaan Dinas
Tenaga
sekolah Sekolah dan 100 180 180 180 180 180 180 75,000, APBD Pendidi
Pendidik
dengan Manajemen 000 kan
penerapan Sekolah
manajemen dengan
berbasis penerapan
sekolah manajemen
(MBS) di berbasis
satuan sekolah
pendidikan (MBS) di
dasar satuan
pendidikan
dasar
Penilaian dan Jumlah
pembinaan peserta
minat, bakat Pembinaan Dinas
dan minat, bakat siswa 156 156 156 156 156 156 156 232,031 APBD Pendidi
kreatifitas dan ,000 kan
siswa kreativitas
siswa
Monitoring, Jumlah
evaluasi dan Monitoring, Dinas
pelaporan evaluasi dan sekolah 323 323 323 323 323 323 323 85,000, APBD Pendidi
BOS pelaporan 000 kan
BOS
Penyediaan Ujian Siswa
dana SD dan SMP
pendukung untuk
pelaksanaan memenuhi
Ujian SD dan SPM
SMP Pendidikan
Indikator Dinas
Pencapaian sekolah 326 326 326 326 326 326 326 877,649 APBD Pendidi
26 yaitu ,000 kan
Tersusunnya
laporan hasil
ulangan akhir
semesterm
kenaikan
kelas dan
ujian akhir
Penilaian Meningkatny
perlombaan a Program
pengembang UKS dan Dinas
an UKS terwujudnya sekolah 58 9 9 9 9 9 9 148,000 APBD Pendidi
budaya 5 K di ,000 kan
lingkungan
sekolah
Pengelolaan Jumlah
DAK SD Pengelolaan
DAK SD untuk
memenuhi
SPM
Pendidikan Dinas
Indikator paket 177 133 133 133 133 133 133 6,623,7 DAK Pendidi
Pencapaian 2, 73,000 kan
yaitu
Tersedianya
Ruang kelas
beserta
meubelair
Pengelolaan Jumlah
DAK SMP Pengelolaan
DAK SMP Dinas
untuk paket 126 134 134 134 134 134 134 8,087,1 DAK Pendidi
memenuhi 52,000 kan
SPM
Pendidikan
Indikator
Pencapaian
untuk
memenuhi
SPM
Pendidikan
Indikator
Pencapaian 2,
yaitu
Tersedianya
Ruang kelas
beserta
meubelair
Prosentase
Program pengelola Dinas
pengembang perpustakaan Perpust
61,10
an budaya yang telah 72,5 akaan
% 61,1 / 61.1 70,25 69.1 72,50 149,826,5 APBD
baca dan memperoleh 0 00 dan
67,75
pembinaan sertifikat Kearsip
perpustakaan kompetensi an
perpustakaan
Kegiata
Dinas
Kegiatan Jumlah Peserta n tidak
Perpust
Peningkatan Peningkatan dapat
akaan
Kapasitas Kapasitas Orang 50 0 /40 0 50 35 50 50 149,826, APBD dilaksan
Pengelolaan 500
dan
Pengelolaan akan
Perpustakaan Kearsip
Perpustakaan karena
an
covid 19
Program Prosentase Dinas
peningkatan petugas arsip 100 Perpust
100 / 100 / 100 /
kualitas ( arsiparis) % 74,36 85.5 85.5 / 87,980, APBD akaan
82,5 83,5 85,5
pelayanan yang telah 85,5 000 dan
informasi memperoleh Kearsip
sertifikat an
kompetensi
kearsipan
Jumlah
Kegiatan
Peserta Dinas
Bimbingan
Bimbingan Perpust
Teknis
teknis 60 / akaan
Kearsipan Orang 58 60 0 0 0 0 87,980, APBD
kearsipan 60 dan
Bagi 000
bagi Kearsip
Pengelola
pengelola an
Kearsipan
kearsipan
Kegiatan : Indikator :
Pengembang
an materi
Jumlah OPD
dan
di kabupaten
pelaksanaan Dinas
Pringsewu
KIE tentang OPD 18 6 0 6 6 6 6 220,281, APBD P3AP2K
yang 000
kesetaraan B
melaksanan
dan
PPRG
keadalian
gender
Peningkatan Jumlah
Dinas
kapasitas Kegiatan
Kegiatan 39 10 5 10 10 10 10 1,561,991 APBD P3AP2K
SDM peningkatan ,000 B
perlindungan kapasitas
hak SDM
perempuan perlindungan
,anak dan hak
traficking perempuan,
anak danj
traficking
TUJUAN VI. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
Kegiatan : Indikator :
Untuk
masing-
DAK Jumlah
masing
Penugasan Jaringan Air
Lokasi 4 4 4 4 4 4 4 DAK DAK PUPR
Bidang Air Bersih yang
terdiri
Minum Dibangun
dari 50
SR
Untuk
Pendukung Jumlah masing-
DAK Pendukung masing
Penugasan DAK Bidang Air Bulan 12 12 12 12 12 12 12 APBD DAK PUPR
Bidang Air Minum yang terdiri
Minum Dilaksankan dari 50
SR
Jumlah Untuk
Pendukung masing-
Pendukung
Program masing
Program
Nasional Bulan 12 12 12 12 12 12 12 APBD DAK PUPR
Nasional terdiri
PANSIMAS
PANSIMAS dari 50
yang
dilaksanakan SR
Jumlah Untuk
Pengembang masing-
Pengambang masing
an Jaringan
an Distribusi Lokasi 1 1 1 1 1 1 1 APBD DAK PUPR
Air Bersih terdiri
Air Minum
yang dari 50
dilaksankan SR
Kegiatan : Indikator :
Masih
ada
Pengkajian beberap
Pengembang Jumlah kader a kader
an yang dibina % 80% 0.85 0.82 0.88 0.9 0.88 0.9 21.462. APBD yang Dinkes
lingkungan PPSP 000,- merang
sehat kap 2
progra
m
Masih
banyak
TPM
yang
Junlah
belum
TFU/TPM/TP2
0.37 0.37 0.37 terdafta
M/yang % 35% 0.38 0.45 0.5 21.462. APBD Dinkes
12 12 12 r karena
dinilai dengan 000,-
kurangn
BABS (ODF)
ya
anggara
n dan
SDM
Kurangn
ya SDM
dan
terham
bat
pandem
i Covid-
19
Sanitasi Total Jumlah sehingg
Berbasis Sekolah yang % 50% 0.65 0.63 0.7 0.63 0.75 0.63 213.527 APBD a Dinkes
Masyarakat dilatih STBM .000,- kegiata
n
belajar
mengaj
ar
disekola
h harus
dihentik
an
Prosentse
puskesmas
yang
melaksankan % 100% 1 1 1 1 1 1 7.221.0 APBD
kesehatan 00,-
dan kesenian
olahraga Dinkes
Kegiatan : Indikator :
DAK sanitasi Yang Kegiata
Sarana Air
Penugasan Terbangun 200 200 200 200 200 200 200 APBD n masih PUPR
Minum
Bidang Melalui DAK dalam
Sanitasi Bidang proses
Sanitasi
Pendukung Jumlah
Kegiata
DAK Pendukung
n masih
Penugasan DAK Bisdang Bulan 12 12 12 12 12 12 12 DAK PUPR
dalam
Bidang yang
proses
Sanitasi dilaksanakan
Kegiatan : Indikator :
Dinas
Pemantaua
Pengambilan APB Lingku
n Kualitas kali 7 9 6 12 12 12 12 500,00
sampel Air D ngan
Lingkungan 0,000
Hidup
Pembentuka Dinas
Peningktan
n kelompok APB Lingku
peran serta Kelompok 1 1 0 1 1 1 1 180,00
peduli D ngan
Masyarakat 0,000
lingkungan Hidup
Konversi
sumberdaya
Dinas
air dan Pengadaan
500 250 250 APB Lingku
pengendalia Bibit batang 5000 5000 2500 2500 150,00
0 0 0 D ngan
n kerusakan Tanaman 0,000
Hidup
sumbert
sumber air
Dinas
Pembuatan
APB Lingku
sumur unit 10 0 0 0 0 10 0 500,00
D ngan
serapan 0,000
Hidup
Pengendalia Dinas
n Kerusakan Reboisasi APB Lingku
Ha 1 0 0 0 0 1 0 155,00
Hutan dan Lahan Kritis D ngan
0,000
lahan Hidup
TUJUAN VI. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
Kegiatan : Indikator :
Meningkatny
Pelatihan
a jumlah
Ketrampilan
tenaga Kerja Disnake
kerajinan orang 60 80 60 100 100 100 100 145,000 APBD
Yang rtrans
bagi pencari ,000
mempunyai
kerja
keahlian
Kegiatan : Indikator :
Promosi dan Terlaksanany Dinas
Pameran a promosi Koperas
Industri dan i,
Produk 30 32 32 34 34 36 34 2,133,8 APBD
Dagang Kecil pamaeran 41,700 Perindu
dan industry kecil strian
Menengah dan dan
menengah Perdaga
ngan,
Program 3 : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Indikator :- Prosentase pertambahan peluang usaha
'- Prosentase produk usaha mikro kecil menengah yang terpromosikan
' - Prosentase calon penerima kur
Kegiatan : Indikator :
Dinas
Monitoring
Koperas
dan evaluasi
Jumlah i,
pendataan
peningkatan APB Perindu
calon UMKM 1500 1600 1600 1800 1800 1900 1800 28,902,
D
produktifitas 000 strian
penerima kur
UMKM dan
di kabupaten
Perdaga
pringsewu
ngan,
Dinas
Jumlah Koperas
Penyelenggar
Produk yang i,
aan promosi
di APB Perindu
produk usaha Produk 8 10 10 12 12 14 12 104,703,
D
promosikan 000 strian
mikro kecil
dan dikenal dan
menengah
secara luas Perdaga
ngan,
Penguatan Dinas
Sistem Bisnis Jumlah Koperas
Koperasi/Sen Pelaku i,
APB
tra Usaha Koperasi & Orang 0 35 35 40 40 45 40 80,000,0 Perindu
00 D
Mikro di Pelaku strian
Sektor UMKM dan
Industri dan Perdaga
Jasa ngan,
TUJUAN IX MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH , MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA
MENDORONG INOVASI
Program 1 : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Indikator :- Presentase Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Indikator :
Dinas
Jumlah Pekerja
Dokumen Kegiata an
Perencanaan
Perencanaan n masih Umum
Pembanguna DOKUMEN 12 12 12 12 12 12 12 APBD
Pembanguna dalam dan
n Jalan
n Jalan yang proses Peruma
Direncanakan han
Rakyat
Dinas
Pekerja
Kegiata an
Panjang Jalan
Pembanguna n masih Umum
yang KM 25 10 10 10 10 10 10 APBD
n Jalan dalam dan
Dibangun
proses Peruma
han
Rakyat
Dinas
Jumlah Pekerja
Dokumen Kegiata
Perencanaan an
Perencanaan n masih
Pembanguna DOKUMEN 1 1 1 1 1 1 1 APBD Umum
Pembangunan dalam
n Jembatan Jembatan yang dan
proses
Direncanakan Peruma
han
Rakyat
Dinas
Pekerja
Jumlah Kegiata an
Pembanguna Jembatan n masih Umum
Unit 1 1 1 1 1 1 1 APBD
n Jembatan yang dalam dan
Dibangun proses Peruma
han
Rakyat
Dinas
Pekerja
Panjang Jalan
Kegiata an
DAK yang
n masih Umum
Penugasan Dibangun KM 14 14 14 14 14 14 14 DAK
dalam dan
Bidang Jalan melalui DAK
proses Peruma
Bidang Jalan
han
Rakyat
Dinas
Pekerja
Jumlah
Pendukung Kegiata an
Pendukung
DAK n masih Umum
DAK Bidang Bulan 12 12 12 12 12 12 12 APBD
Penugasan dalam dan
Jalan yang
Bidang Jalan proses Peruma
Dilaksanakan
han
Rakyat
Program 2 : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Indikator :-jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Kegiatan : Indikator :
Dinas
Jumlah
Pekerja
Dokumen
Perencanaan Kegiata an
Perencanaan
Pembanguna n masih Umum
Pembanguna Dokumen 5 5 5 5 5 5 5 APBD
n Jaringan dalam dan
n Jaringan
Irigasi proses Peruma
Irigasi yang
han
Dilaksanakan
Rakyat
Dinas
Pekerja
Rehabilitasi/ Panjang
Kegiata an
Pemeliharaa Saluran
n masih Umum
n Normalisasi Sungai yang Lokasi 4 4 4 4 4 4 4 APBD
dalam dan
Saluran Direhabilitasi/
proses Peruma
Sungai Dinormalisasi
han
Rakyat
Dinas
Jumlah
Rehabilitasi/ Pekerja
Jaringan
Pemeliharaa Kegiata an
Irigasi yang
n Jaringan n masih Umum
telah DI 14 14 14 14 14 4 14 APBD
Irigasi yang dalam dan
Dibangun
Telah proses Peruma
yang
Dibangun han
Direhabilitasi
Rakyat
Jumlah Dinas
Hektar Sawah Kegiata Pekerja
Pembanguna
yang teraliri n masih an
n Jaringan M 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 APBD
melalui dalam Umum
Irigasi
Pembanguna proses dan
n Jaringan Peruma
Irigasi han
Rakyat
Dinas
Jumlah
Pekerja
Jaringan
Kegiata an
DAK Irigasi yang
n masih Umum
Penugasan Dibangun DI 3 3 3 3 3 3 3 DAK
dalam dan
Bidang Irigasi melalui DAK
proses Peruma
Penugasan
han
Bidang Irigasi
Rakyat
Dinas
Jumlah
Pekerja
Pendukung
Pendukung Kegiata an
DAK
DAK n masih Umum
Penugasan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 APBD
Penugasan dalam dan
Bidang Irigasi
Bidang Irigasi proses Peruma
yang
han
Dilaksanakan
Rakyat
Dinas
Pembanguna Pekerja
n Embung Jumlah Kegiata an
dan Pembanguna n masih Umum
Unit 3 3 3 3 3 3 3 APBD
Bangunan n Embung dalam dan
Penampung Dilaksanakan proses Peruma
Air lainnya han
Rakyat
Pemeliharaa Dinas
n dan Pekerja
Kegiata
Rehabilitasi Jumlah an
n masih
Embung dan Embung yang Unit 3 4 4 4 4 4 4 APBD Umum
dalam
Bangunan Direhabilitasi dan
proses
Penampung Peruma
Air lainnya han
Rakyat
Kegiatan : Indikator :
Penyusunan Jumlah
Informasi Pencari Kerja
orang 1000 1000 882 1000 1000 1000 1000 49,000, APBD
bursa tenaga Terdaftar dan Disnake
000
kerja ditempatkan rtrans
Jumlah
penyelesaian
Monitoring,
perselisihan
evaluasi dan kasus 3 3 3 5 5 5 5 45,000, APBD
hubungan
pelaporan 000
industrial/ Disnake
PHK (kasus) rtrans
TUJUAN XI MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF , AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN
Kegiatan : Indikator :
Pendukung Jumlah Kegiata Dinas
Program Anggaran n masih Pekerja
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 APBD
Nasional yang Tersedia dalam an
Lainnya pada Program proses Umum
Nasional yang dan
Dilaksanakan Peruma
han
Rakyat
Kegiatan : Indikator :
Jumlah
Rumah Dinas
DAK Reguler Swadaya yang Pekerja
Kegiata
Bidang Disediakan an
n masih
Perumahan melalui DAK Unit 150 150 150 150 150 150 150 DAK Umum
dalam
dan Bidang dan
proses
Pemukiman Perumahan Peruma
dan han
Pemukiman Rakyat
Jumlah Dinas
Pendukung Pendukung Pekerja
DAK Reguler DAK Bidang Kegiata an
Bidang Perumahan n masih Umum
12 12 12 12 12 12 12 12 APBD
Perumahan dan dalam dan
dan Pemukiman proses Peruma
Pemukiman yang han
Dilaksanakan Rakyat
Program 3 : Pencegahan Dini dan penaggulangan Korban Bencana
Indikator : Menurunnya Indeks resiko bancana (IRB)
Kegiatan : Indikator :
Pemantauan
Kordinasi
dan
pemantauan
penyebarluas
dan kecamata
an informasi 9 9 9 9 9 9 9 71,995, APBD BPBD
penyebarluas n
potensi 000
an potensi
bencana
bencana
alam
Kegiatan : Indikator :
Peningkatan
Peran serta
Masyarakat Pembentukan
kelompok 6 2 0 2 0 2 0 150,000, APBD
dalam Bank sampah 000
pengelolaan
persampahan Dinas
Peningkatan Lingkung
Pengadaan an Hidup
Operasi dan
Prasarana
pemeliharaa
untuk
n Prasarana % 21.29 22.5 18 23.75 0 25 0 750,000, APBD
penganan 000
dan
sampah
Prasarana
perkotaan
Persampahan
TUJUAN XII MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN
Kegiatan : Indikator :
Dinas
Pemantauan
Pengambilan Lingkun
Kualitas kali 7 9 6 12 0 12 0 500,000, APBD
sampel air 000
gan
Lingkungan
Hidup
Kegiatan : Indikator :
Peningkatan
Peran Serta Dinas
Pengurangan
Masyarakat Lingkun
Sampah non Ton 21.1 22.2 0 23.4 0 24 0 150,000, APBD
dalam 000
gan
organik
Pengelolaan Hidup
persampahan
TUJUAN XIII MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA
Kegiatan : Indikator :
Pemantauan Kordinasi
kecamata
dan pemantauan 9 9 9 9 9 9 9 71,995, APBD BPBD
penyebarluas dan
n 000
an informasi penyebarluas
potensi an potensi
bencana bencana
alam
TUJUAN XIII MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA
TUJUAN XIV MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA LAUT DAN SAMUDRA UNTUK
PEMBANGUNAN
TUJUAN XV MELINDUNGI , MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA
HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Kegiatan : Indikator :
Konservasi
sumberdaya Dinas
Pengadaan
air dan Lingkun
Bibit Batang 5000 5000 5000 2500 2500 2500 2500 150,000,0 APBD
pengendalian 00 gan
Tanaman
sumber Hidup
sumber air
Dinas
Pembuatan
Lingkun
Sumur Unit 10 0 0 10 10 10 10 500,000,0 APBD
00 gan
resapan
Hidup
Pengendalian Dinas
Kerusakan Reboisasi Lingkun
Ha 1 0 0 1 1 1 1 155,000,0 APBD
Hutan dan Kritis 00 gan
lahan Hidup
TUJUAN XVI MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES
KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA
TINGKATAN.MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
'Menguatnya
system
perlindungan
anak
termasuk
upaya
melindungi
anak dari
tindak
kekerasan,
eksploitasi,
penelantara
n, dan
perlakuan
salah lainnya
'
Menurunnya
prevalensi
kekerasan
terhadap
anak pada
tahun 2019 (
2013:38.62%
untuk anak
laki laki dan
20.48%
untuk anak
perempuan
-
Meningkatny
a median
usia kawin
pertama
perempuan
(pendewasaa
n usia kawin
pertama)
pada tahun
2019
menkjadi 21
Tahun
(2012:20.1)
Menurunnya
ASFR 15-19
Tahun 2019
menjadi 38
Tahun
(2012:48)
Kegiatan : Indikator :
Fasilitas Jumlah
upaya fasilitas
perlindungan perlindungan
Dinas
perempuan perempuan
Lembaga 1 1 1 1 1 1 1 153,000, APBD P3AP2K
dan ank dan anak 000 B
terhadap terhadap
tindak tindak
kekerasan kekerasan
Pemilihan
Jumlah duta Dinas
duta Forum
Forum anak anak 15 5 0 5 5 5 5 217,000, APBD P3AP2K
anak 000
yang terpilih B
Indonesia
Jumlah hak
Pemenuhan dan
Dinas
hak dan partisipasi
anak 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 APBD P3AP2K
partisipasi anak yang 545,000
B
anak mendapat
pemenuhan
Kegiatan : Indikator :
Unit Terselenggarany
Pemberantas a
an Pungli penyelenggaraan INSPEKT
pemerintahan
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 APBD
(UPP) ORAT
yang bersih dan
Kab.Pringsew 1,095,2
bebas pungli
u 50,000
Rencana Aksi Meningkatnya
INSPEKT
Pencegahan kualitas Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
penyelenggaraan ORAT
dan
Pemberantas pemerintah yang
an Korupsi bersih dan bebas
korupsi
kab.Pringsew
u
Terlaksanany
Pengendalian a reformasi
manajemenp birokrasi INSPEKT
- - - - - - -
elaksanaan bidang ORAT
KDH pelayanan
publik
Kegiatan : Indikator :
Jumlah
Penyusunan Dokumen/bu
Rancangan ku Ranperda Buku 200 200 200 200 200 200 200 399,337 APBD BPKAD
Perda APBD dan Perda ,375
APBD
Penyusunan
Jumlah
Rancangan
Dokumen/bu
Perda APBD
ku Ranperda Buku 200 200 200 200 200 200 200 374,994 APBD BPKAD
tentang
dan Perda ,875
Perubahan
APBD-P
APBD
Jumlah
Penyusunan
Dokumen
Laporan
Laporan Buku 100 100 100 100 100 100 100 436,274 APBD BPKAD
Keuangan
Keuangan ,100
Pemda
Pemda
Jumlah
Kegiatan
Fasilitas
Fasilitas
Pelaksanaan SKPD 40 40 40 40 40 40 40 244,785 APBD BPKAD
pelaksanaan
Anggaran ,150
Anggaran
OPD
Penyusunan Junlah
Laporan dokumen
90.2
Penatausaha Laporan % 90 88.5 86 90 90 90.25 768,624 APBD BPKAD
5
an Barang Penatausahaa ,396
Milik Daerah n BMD
TUJUAN XVII MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Program 1 :
Fasilitas
Peningkatan
SDM Bidang
komunikasi
Dan
Informatika
Indikator : -
Prosentase
Fasilitas
Peningkatan
SDM Bidang
komunikasi
Dan
Informatika
Kegiatan : Indikator :
Optimalisasi Prosentase
Pemanfaat Pekon telah % 47 80 87 100 100 100 100 APBD KOMIN
Teknologi mampu E FO
Komunikasi government
dan
Informasi
Program 2 :
Peningkatan
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Indikator :
Prosentase
Peningkatan
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Kegiatan : Indikator :
Tercapainya
Rasio
Penerimaan % 100 100 100 100 100 100 100 34,503, APBD
PAD sektor 250,000 BAPPEN
Pajak daerah Pajak daerah DA
Tercapainya
Rasio
Penerimaan
% 100 100 100 100 100 100 100 4,254,8 APBD
PAD sektor
86,000
Restribusi BAPPEN
Restribusi daerah DA
Program 3 :
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Indikator :
Prosentase
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Kegiatan : Indikator :
Program
Prosentase
Pengembang
Ketersediaan BAPPED
an % 100 100 100 100 100 100 100 80,599, APBD
data/Informa A
Data/Informa 000
si
si
Program 4 : Penguatan
Jaringan dan Program
Koordinasi Perencanaan
Indikator : Prosentase
Penguatan Jaringan dan
Program Koordinasi
Perencanaan
Kegiatan : Indikator :
Kurang
Optimal
nya
Koordin
Koordinasi Jumlah
asi
Program Kegiatan
Lintas
Penanggulan Penanggulang BAPPED
Tim 3 3 3 3 3 3 3 25,300, APBD Progra
gan an A
000 m untuk
Kemiskinan Kemiskinan
penang
Daerah Daerah
gulanga
n
kemiski
nan
dalam
pemberi
aan
data
penduk
ung
tentang
kemiski
nan
Kurang
Optimal
nya
Koordin
asi
Lintas
Progra
Jumlah m untuk
Penguatan
Penguatan penang
Sekretariat
Sekretariat gulanga
Tim
Tim n BAPPED
Penanggulan Tim 4 4 4 4 4 4 4 42,700, APBD
Penanggulang kemiski A
gan 000
an nan
Kemiskinan
Kemiskinan dalam
Daerah
Daerah pemberi
aan
data
penduk
ung
tentang
kemiski
nan