RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. I-1

1.1. LATAR BELAKANG .................................................................................................... I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................................................ I-6
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ............................................................................... I-7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................... I-10
1.4.1. Maksud ............................................................................................................ I-10
1.4.2. Tujuan ............................................................................................................. I-10
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN ....................................................................................... I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................................ II-1

2.1. KONDISI UMUM DAERAH ........................................................................................ II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi ........................................................................ II-1
2.1.1.1. Administrasi Wilayah.................................................................................. II-1
2.1.1.2. Topografi ................................................................................................... II-2
2.1.1.3. Geologi ...................................................................................................... II-3
2.1.1.4. Jenis Tanah ............................................................................................... II-4
2.1.1.5. Klimatologi ................................................................................................. II-5
2.1.1.6. Hidrologi .................................................................................................... II-6
2.1.1.7. Kedalaman Air Tanah ................................................................................ II-7
2.1.1.8. Penggunaan Lahan.................................................................................... II-8
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah ............................................................. II-10
2.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana ....................................................................... II-11
2.1.1.11. Aspek Demografi ..................................................................................... II-16
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................................. II-20
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..................................... II-20
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................................... II-24
2.1.2.3. Fokus Pemerintahan ................................................................................ II-26
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ................................................................................ II-26
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.............................................................................. II-40
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ........................................................ II-41
2.2.1. Realisasi RPJMD ............................................................................................ II-41
2.2.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................................... II-41
2.2.1.2. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) .................................................. II-42
2.2.2. Evaluasi Program Kegiatan RKPD .................................................................. II-47
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 i

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ....................................................... II-47

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah .................................................................................... II-47
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ...... II-49
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .................................... III-1

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .................................................................. III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019.............................................................. III-1
3.1.2. Kebijakan Ekonomi Tahun 2021 ...................................................................... III-4
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH............................................................... III-7
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................................ III-7
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..................................................................... III-11
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................................. III-15
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............................ IV-1

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ............................................................ IV-1
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021 ............................... IV-12
4.2.1. Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 ................... IV-12
4.2.2. Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 ................................ IV-20
4.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ........................................................ IV-23
4.4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD ........................................................................... IV-33
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .......................................... V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..................... VI-1

6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ................................................. VI-1
6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) ............................................... VI-3
BAB VII PENUTUP ...................................................................................................... VII-1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 ii

DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan .................................... II-2

Tabel 2. 2 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan ....................................... II-3
Tabel 2. 3 Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan ................................ II-4
Tabel 2. 4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Probolinggo Tahun 2019 .............. II-5
Tabel 2. 5 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo ............................................. II-6
Tabel 2. 6 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo ............................................................. II-7
Tabel 2. 7 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan ............................................. II-8
Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2018 ........................................ II-9
Tabel 2. 9 Luasan Kawasan Banjir Berdasarkan Kecamatan ........................................ II-12
Tabel 2. 10 Luasan Kawasan Banjir Lahar Berdasarkan Kecamatan .............................. II-12
Tabel 2. 11 Luasan Kawasan Rawan Angin Puting Beliung Berdasarkan Kecamatan .... II-13
Tabel 2. 12 Luasan Kawasan Rawan Gelombang Pasang Berdasarkan Kecamatan ...... II-14
Tabel 2. 13 Luasan Kawasan Kebakaran Berdasarkan Kecamatan ................................ II-15
Tabel 2. 14 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan ............................................. II-16
Tabel 2. 15 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan
dan Pemerataan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019 ................. II-20
Tabel 2. 16 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 ............................................... II-20
Tabel 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Menurut Lapangan
Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015 – 2019 .................................................... II-23
Tabel 2. 18 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan
Sosial Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019 ................................................ II-24
Tabel 2. 19 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Pemerintahan
Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019 ........................................................... II-26
Tabel 2. 20 Realisasi Kinerja Aspek Pelayanan Umum Kota Probolinggo
Tahun 2015 - 2019 ....................................................................................... II-27
Tabel 2. 21 Realisasi Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2015 - 2019 ....................................................................................... II-40
Tabel 2. 22 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2019 .................................................................................................. II-41
Tabel 2. 23 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2019 .................................................................................................. II-43
Tabel 2. 24 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kota Probolinggo .......................................................................................... II-50
Tabel 2. 25 Evaluasi Program Kegiatan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2019................ II-61
Tabel 3. 1 Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019 .................... III-1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 iii

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 - 2019 ........................................................................................ III-3
Tabel 3. 3 Sasaran Makro Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2020 - 2021 .......... III-6
Tabel 3. 4 Realisasi dan Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2018-2022 ....... III-10
Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Probolinggo Tahun 2018-2022........... III-14
Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kota Probolinggo Tahun 2018-2022 ... III-18
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2019 - 2024 ........................................................................................ IV-4
Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024........................ IV-7
Tabel 4. 3 Penyelarasan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021
dengan Tema Pembangunan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur ............ IV-13
Tabel 4. 4 Penyelarasan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan Prioritas dan Arah Kebijakan
Pembangunan dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur ........................ IV-14
Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dalam Perwujudan
Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ......... IV-18
Tabel 4. 6 Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021 untuk
Penanganan dan Pemulihan Pasca Pandemic Covid-19 ............................. IV-20
Tabel 4. 7 Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Probolinggo
Tahun 2021 ................................................................................................. IV-22
Tabel 4. 8 Isu Strategis Pembangunan Daerah ............................................................ IV-25
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Usulan Kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 .......................................................... IV-35
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Anggaran Kegiatan Hasil Pokok-pokok
Pikiran DPRD Per Fraksi untuk RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 ......... IV-36
Tabel 5. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2021 .................................................................................................... V-4
Tabel 6. 1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2021 ............. VI-2
Tabel 6. 2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Probolinggo Tahun 2021 ............ VI-3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 iv

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Bagan Alir Pedoman Tahapan dan Proses Penyusunan RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2021 ............................................................................... I-5
Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya ....... I-8
Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran .................... I-8
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo ................................................ II-1
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo ................................................................. II-2
Gambar 2. 3 Peta Transek Wilayah Kota Probolinggo ...................................................... II-3
Gambar 2. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo .................................................................... II-4
Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo ............................................................. II-5
Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kota Probolinggo............................................................. II-6
Gambar 2. 7 Peta Hidrologi Kota Probolinggo .................................................................. II-7
Gambar 2. 8 Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo .............................................. II-8
Gambar 2. 9 Persentase Penggunaan Lahan per Kecamatan Kota Probolinggo ............ II-10
Gambar 2. 10 Peta Penggunaan Lahan Kota Probolinggo ................................................ II-10
Gambar 2. 11 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo................................................ II-11
Gambar 2. 12 Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Probolinggo .......................................... II-12
Gambar 2. 13 Peta Kawasan Rawan Banjir Lahar Kota Probolinggo ................................ II-13
Gambar 2. 14 Peta Kawasan Rawan Puting Beliung Kota Probolinggo ............................ II-14
Gambar 2. 15 Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kota Probolinggo .................... II-15
Gambar 2. 16 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Kota Probolinggo .................................. II-16
Gambar 2. 17 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Probolinggo ........................... II-17
Gambar 2. 18 Peta Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo ............................................ II-17
Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 ............ II-18
Gambar 2. 20 Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah Penduduk Kota Probolinggo
Tahun 2015-2018 ....................................................................................... II-18
Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kota Probolinggo ........................................................ II-19
Gambar 2. 21 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu
yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Probolinggo .................. II-19
Gambar 2. 23 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 .......................... II-21
Gambar 2. 24 Pohon Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2019 - 2024 ..................................................................................... II-47
Gambar 4. 1 Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ...................... IV-12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 v

BAB I - PENDAHULUAN
1.1. LAT AR BEL AKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi. RKPD dimaksud adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Tahapan, proses dan muatan substansi dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo
Tahun 2021 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara terperinci,
bagan alir tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten / Kota sebagaimana amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Adapun tahapan dan proses penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 meliputi :
a. Persiapan penyusunan RKPD
Tahapan ini meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,
penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah. Untuk RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021,
tahapan ini telah dilaksanakan sejak bulan November Tahun 2019.
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan
panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja
Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis
dan partisipatif. Rancangan awal RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 disusun pada
periode bulan Desember 2019 sampai Januari 2020 dengan berpedoman pada
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 1

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024, serta mengacu pada RPJMD provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, dan RPJMN Tahun 2020 - 2024. Juga telah
dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan para pemangku kepentingan guna
memperoleh masukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD yang telah
disusun dimaksud pada Tanggal 30 Januari 2020. Forum konsultasi publik dimaksud
ditujukan untuk sosialisasi dan menjaring saran masukan terhadap rancangan awal
prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2021
berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD dengan melibatkan
seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Probolinggo.
c. Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang
telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja Perangkat
Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun
rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk
menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi
program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perangkat
Daerah serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan
sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Rancangan RKPD Kota Probolinggo
Tahun 2021 disusun pada bulan Maret 2020 setelah adanya harmonisasi program dan
kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tanggal 12 – 13
Maret 2020.
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD ditujukan untuk membahas rancangan RKPD
kabupaten/kota guna memperoleh saran / masukan dan penyepakatan dari para
pemangku kepentingan terkait permasalahan, prioritas pembangunan, program,
kegiatan, pagu indikatif, indikator kinerja serta target kinerja daerah. Sebagaimana
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang RKPD
Kabupaten / Kota harus dilaksanakan maksimal akhir maret Tahun n-1. Untuk Kota
Probolinggo, berdasarkan hasil penyepakatan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang
RKPD Kabupaten / Kota Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur seharusnya dilaksanakan
pada Tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi mengingat adanya Kejadian Luar Biasa
Pandemik Covid-19 maka pelaksanaan musrenbang dimaksud baru dilaksanakan
pada Tanggal 6 April 2020 sesuai dengan penyepakatan perubahan jadwal
Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur.
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil dan saran masukan pemangku
kepentingan dalam Musrenbang RKPD, maka telah dilakukan penyempurnaan
terhadap Rancangan RKPD. Dimana untuk Rancangan RKPD Kota Probolinggo
disusun pada bulan April – Mei 2020.
f. Penetapan RKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD
Kabupaten Kota harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati / Walikota maksimal
pada akhir Juni Tahun n-1 setelah mendapatkan saran masukan hasil Fasilitasi
Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Bupati / Walikota tentang RKPD oleh
Gubernur.
RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena :
a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program
kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah;
b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD);
c. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
d. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan
Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);
e. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat
diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 ini merupakan penjabaran Tahun Kedua dari
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024. Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD
dimaksud, Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 yaitu “Penyiapan
Kemandirian Masyarakat Kota Probolinggo Menuju Pembangunan Ekonomi yang
Berdaya Saing”. Tema pembangunan dimaksud kemudian disinkronkan dengan prioritas dan
kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Tujuan dari
sinkronisasi dimaksud yaitu untuk menelaah kebijakan yang menjadi relevan bagi suatu
daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik :
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah)
atau khusus pada daerah tertentu ;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan
tujuan dari kebijakan tersebut ;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi
secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun
rencana karena beberapa karakteristik :
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak
diantisipasi dengan program tertentu.
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari
program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2021, yang secara implisit disebutkan
dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana
maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung
maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.
Hasil dari sinkronisasi kebijakan dalam RKPD dimaksud kemudian ditindaklanjuti
melalui Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah
menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD
dengan program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi
tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas
telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah pada Perangkat
Daerah terkait.
Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo bertekad untuk
mewujudkan tema pembangunan Tahun 2021 tersebut secara optimal dalam bentuk
program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam APBD Kota Probolinggo
Tahun 2021. Patut disadari bahwa dengan penetapan tema pembangunan dan program
prioritas di atas, terdapat implikasi serangkaian agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui
pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021. Dalam
kerangka perencanaan, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 ini menjabarkan rencana
strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan
Perangkat Daerah. Dalam kerangka penganggaran, RKPD merupakan pedoman bagi
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD (PPAS-APBD) Kota Probolinggo Tahun 2021. Mengingat Tahun 2021
merupakan tahun pemulihan pasca Bencana Nasional dan Internasional dari Pandemik
Covid-19, maka prioritas dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2021 juga diarahkan
untuk Reformasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi.

Gambar 1. 1 Bagan Alir Pedoman Tahapan dan Proses Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUN AN
Aturan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembara n
Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor ….. Tahun 2020 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5) ;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun
2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6).
1.3. HUBUNG AN ANT AR DOKUM EN
Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD
Kota Probolinggo Tahun 2020 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat nasional
maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 juga
memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi JawaTimur. Selain itu, RKPD
Kota Probolinggo Tahun 2021 juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat
Kota Probolinggo sendiri antara lain RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024,
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, dan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat

dilihat pada Gambar 1.2. sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen
perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.3.
Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya
Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 mengacu berbagai substansi dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas
pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional,
RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Meskipun RKPD

juga tetap harus berpedoman kepada RPJMD Kota Probolinggo sebagai penjabaran
tahunan dari RPJMD, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat
diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang
secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap
pembangunan Kota Probolinggo.
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 juga harus mengacu berbagai substansi dalam
RKPD Provinsi Jawa Timur. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam
cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur, RKPD provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan
dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Dinamika regional tahunan memerlukan
antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo. Wilayah Kota Probolinggo yang secara administratif berada dalam wilayah
Provinsi Jawa Timur, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait
dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota Probolinggo.
Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2021 merupakan Tahun Kedua dari Tahun Rencana RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2019. Keterkaitan kedua dokumen perencanaan ini berupa penyelarasan
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan
sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam RPJMD.
RKPD Kota Probolinggo tahun 2021 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja
Perangkat Daerah tahun 2021. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja
Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga,
waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Kota Probolinggo dan
Renja Perangkat Daerah harus memiliki kesesuaian substansi.
Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat Nasional,
Provinsi maupun kota, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 juga mengacu kepada RTRW
Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata
ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2021 serta indikasi program
strategis perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2021 agar nantinya mendapatkan prioritas
pendanaan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo.
Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan RKPD sebagai bagian dengan dokumen
perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana penganggaran, RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2021 menjadi dasar bagi penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan
APBD Tahun 2021 yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam
bentuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN T UJUAN
1.4.1. Maksud
Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam
pembangunan daerah. RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 dimaksudkan sebagai dokumen
perencanaan pembangunan yang akan menjadi instrument evaluasi evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 melalui penjabaran
pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dari dokumen perencanaan
pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi,
isu-isu strategis maupun kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen
penganggaran di tingkat kota.
1.4.2. Tujuan
Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 memiliki tujuan sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat
Daerah) Tahun 2021, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2021;
3. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan
gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan
pembangunan daerah ;
4. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah melalui rencana kerja,
pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,
memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana dari tahun anggaran yang
direncanakan ;
5. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non
pemerintah serta memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021.
1.5. SIST EMAT IKA DOKUMEN
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika
sebagai berikut: :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunanRKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.
1.3. Hubungan antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi,
RKP/program strategis nasional.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang
bersangkutan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan
bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum
kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan
yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan
dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari
dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD

provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta
permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)
tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas Pembangunan
Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan
dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana Program
dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Kunci (IKK).
BAB VII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD Kota Tahun 2021 merupakan acuan penyusunan
Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kota Probolinggo Tahun 2021.

BAB II – GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH
2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1.1. Administrasi Wilayah
Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP
Probolinggo – Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari
tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat
Madura. Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7 o43’41” sampai 7o49’04”
Lintang Selatan dan 113 o10’ sampai dengan 113 o15’ Bujur Timur. Secara administrasi, Kota
Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan batas-batas administrasi
sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih
(Kabupaten Probolinggo)
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 II - 1

2.1.1.2. Topografi
Kota Probolinggo berada pada ketinggian antara 0 sampai 12,5 mdpl seluas
1.343,70 ha, ketinggian 12,5-25 mdpl seluas 1.750,50 ha, ketinggian 25-37,5 mdpl seluas
1.475,70 mdpl, ketinggian 37,5-50 mdpl seluas 838,16 mdpl, dan ketinggian >50 mdpl
seluas 96,08 mdpl. Dengan kelerengan 0 – 2% dapat dikatakan Kota Probolinggo memiliki
wilayah yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya
kawasan budidaya. Secara kewilayahan wilayah utara yang berbatasan dengan Selat
Madura memiliki ketinggian 0 – 12,5 mdpl dan beberapa kawasan di wilayah selatan memiliki
ketinggian di atas 50 mdpl.
Tabel 2. 1 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Topografi (mdpl)
Jumlah
No Kecamatan 0-12.5 12.5-25 25 - 37.5 37.5 - 50 > 50 (Ha)
Mdpl Mdpl Mdpl Mdpl Mdpl
1 Kademangan 391,96 516,36 359,62 102,08 30,98 1.401,00
2 Wonoasih 2,63 149,12 576,64 347,79 3,06 1.079,24
3 Mayangan 830,73 147,38 0,00 0,00 0,00 978,11
4 Kanigaran 118,39 742,10 4,71 0,00 0,00 865,20
5 Kedopok 0,00 195,53 534,73 388,30 62,04 1.180,59
Jumlah 1.343,70 1.750,50 1.475,70 838,16 96,08 5.504,14
Sumber : Dokumen Rencana Revisi RTRW Kota Probolinggo
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo

Gambar 2. 3 Peta Transek Wilayah Kota Probolinggo
2.1.1.3. Geologi
Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman
quarter muda (young quarternary volcanic product) dan batuan endapan (alluvium). Bahan
induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Geologi jenis young quarternary
volcanic tersebar merata di kecamatan Kota Probolinggo seluas 3.580,24 Ha atau sekitar
65,05% dari luas wilayah, jenis batuan aluvium seluas 1.923,91 Ha atau sekitar 34,95%,
tersebar di Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran.
Tabel 2. 2 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Jenis Batuan (geologi) Total
No Kecamatan
Alluvium Young Quarternary Volcanic (Ha)
1 Kademangan 694,43 706,57 1.401,00
2 Wonoasih 75,94 1003,30 1.079,24
3 Mayangan 941,03 37,07 978,11
4 Kanigaran 212,50 652,70 865,20
5 Kedopok 0,00 1.180,59 1.180,59
Jumlah 1.923,91 3.580,24 5.504,14

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo
2.1.1.4. Jenis Tanah
Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Grumosol dan Regosol.
Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial
kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas pada wilayah Kota
Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota.
Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks
grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya.
Jenis tanah Aluvial hidromorf seluas 787,87 ha, aluvial kelabu tua seluas 1.353,80
ha, aluvial coklat kekelabuan seluas 3.179,15 ha, komplek grumosol Hitam dan Litosol
seluas 65,45 ha, regosol coklat seluas 117,88 ha. Jenis tanah aluvial merupakan tanah yang
sangat baik untuk usaha pertanian, karena pada jenis ini tersedia cukup mineral yang
diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis
tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat.
Tabel 2. 3 Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Jenis Tanah
Aluvial Aluvial Komplek Jumlah
No Kecamatan Aluvial Regosol
Kelabu Coklat Grumosol (Ha)
Hidromorf Coklat
Tua Kekelabuan Hitam & Litosol
1 Kademangan 217,81 383,87 743,66 0,00 55,67 1.401,00
2 Wonoasih 0,00 0,00 1027,84 51,40 0,00 1.079,24
3 Mayangan 570,06 408,05 0,00 0,00 0,00 978,11
4 Kanigaran 0,00 547,96 303,20 14,05 0,00 865,20
5 Kedopok 0,00 13,92 1104,46 0,00 62,21 1.180,59
Jumlah 787,87 1.353,80 3.179,15 65,45 117,88 5.504,14

Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo
2.1.1.5. Klimatologi
Berdasarkan data BPS (2020) dari 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota
Probolinggo, terpantau hujan turun selama 5 bulan di sepanjang tahun 2019, yaitu Januari -
Mei. Bulan Januari merupakan bulan dengan hari hujan terbanyak dan paling sedikit terjadi
pada bulan Mei. Adapun pada bulan Juni - Desember tidak ada hujan di Kota Probolinggo.
Tabel 2. 4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Probolinggo Tahun 2019
Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Stasiun Pengamatan
Triwung Kidul Kademangan Pakistaji Probolinggo
No Bulan Curah Curah Curah Curah
Hari Hari Hari Hari
Hujan Hujan Hujan Hujan
Hujan Hujan Hujan Hujan
(mm) (mm) (mm) (mm)
1 Januari 310 16 240 16 336 16 262 7
2 Februari 191 12 66 7 99 8 117 6
3 Maret 207 10 90 9 172 15 148 4
4 April 109 5 150 3 293 9 122 3
5 Mei 26 1 0 0 0 0 0 0
6 Juni 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0
9 September 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0
11 November 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kota Probolinggo
2.1.1.6. Hidrologi
Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di
wilayah perencanaan. Kota Probolinggo mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak,
pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup. Wilayah Kota
Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul, Bager,
Legundi, Kasbah dan Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir
dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah.
Tabel 2. 5 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo

NO NAMA SUNGAI / KALI PANJANG (Km)
1 Kedunggaleng 3,097
2 Umbul 5,138
3 Banger 2,865
4 Legundi 5,439
5 Kasbah 2,037
6 Pancor 4,239
7 Pesisir 3,693
8 Dringu 5,949
9 Tempuran 2,059
10 Afvoer Brantas 3,704
11 Afvoer Bromo 3,297
12 Pakis 3,225
13 Gladak Serang 4,392
14 Akub 3,693
15 Belo’an 5,539
16 Esan 4,137
17 Bangsingan 2,844
18 Barat TPA 2,510
19 Kedunggaleng 1 3,206

Selain memanfaatkan aliran air sungai untuk irigasi usaha di sektor pertanian,
kondisi hidrologi Kota Probolinggo juga didukung oleh keberadaan sumber mata air yang
dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian serta berpotensi sebagai obyek wisata.
Tabel 2. 6 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

LOKASI
NO SUMBER MATA AIR
KELURAHAN KECAMATAN
1 Sumber Mata Air Langse Triwung Lor Kademangan
2 Sumber Mata Air Pilang Renes Pilang Kademangan
3 Sumber Mata Air Jalil Ketapang Kademangan
4 Sumber Mata Air Tiban Pilang Kademangan
5 Sumber Mata Air Gentong Pilang Kademangan
6 Sumber Mata Air Umbul Curah Ginting Kanigaran
7 Sumber Mata Air Pacar Tisnonegaran Kanigaran
8 Sumber Mata Air kekok Tisnonegaran Kanigaran
9 Sumber Mata Air Arum Mangunharjo Mayangan
10 Sumber Mata Air Jati Jati Mayangan
11 Sumber Mata Air Sumbertaman Sumber Taman Wonoasih
12 Sumber Mata Air Ardi Wonoasih Wonoasih
13 Sumber Mata Air Kareng Kareng Lor Kedopok
14 Sumber Mata Air Grinting Sumber Wetan Kedopok
15 Sumber Mata Air Sentong Jrebeng Wetan Kedopok
Gambar 2. 7 Peta Hidrologi Kota Probolinggo
2.1.1.7. Kedalaman Air Tanah
Jenis kedalaman air tanah Kota Probolinggo berada pada kedalaman < 4 m
seluas 1.484,61 ha, kedalaman 4-8 m seluas 2.221,69 ha, dan kedalaman 8-12 m seluas
1.797,84 ha.

Tabel 2. 7 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan

Kedalaman Air Tanah
Jumlah
No Kecamatan Kedalaman < Kedalaman 4 - Kedalaman 8 -
(Ha)
4 Meter 8 Meter 12 Meter
1 Kademangan 434,74 704,71 261,55 1.401,00
2 Wonoasih 0,00 315,06 764,18 1.079,24
3 Mayangan 935,28 42,83 0,00 978,11
4 Kanigaran 114,59 750,62 0,00 865,20
5 Kedopok 0,00 408,47 772,12 1.180,59
Jumlah 1.484,61 2.221,69 1.797,84 5.504,14
Gambar 2. 8 Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo
2.1.1.8. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kota Probolinggo didominasi oleh penggunaan lahan tidak

terbangun baik berupa sawah, tambak, RTH dan hutan mangrove. Adapun penggunaan
lahan terbangun tersebar secara merata di setiap kecamatan yang ada di Kota Probolinggo.
Struktur penggunaan lahan di Kota Probolinggo meliputi 62,21% lahan tidak terbangun dan
37,41% lahan terbangun. Kecamatan Mayangan dan Kanigaran merupakan wilayah dengan
luas lahan terbangun lebih besar dibandingkan lahan tidak terbangun.
Secara keruangan konsentrasi aktivitas cenderung terpusat terkonsentrasi di
Kecamatan Mayangan dan Kanigaran sebagai pusat kota dengan kepadatan penduduk dan
bangunan yang tinggi serta didominasi oleh aktivitas di sektor sekunder. Sebaliknya
Kecamatan Kademangan, Kedopok dan Wonoasih memiliki kepadatan yang relatif rendah
dengan dominasi kegiatan di sektor primer khususnya pertanian. Pola penggunaan lahan
tersbeut menjadikan struktur ruang Kota Probolinggo cenderung monocentric dimana bentuk
struktur ruang ini hanya memiliki satu pusat pelayanan.Apabila di wilayah utaraberkembang

perumahan dengan kepadatan tinggi dan berkarakteristik kekotaan maka di wilayah selatan
khususnya di Kecamatan Wonoasih berkembang perumahan yang lebih berkarakteristik
perdesaan yang pada umumnya mengelompok dalam suatu kawasan dan dikelilingi oleh
kawasan pertanian atau berkembang secara linier disepanjang jalan utama yang ada.
Tabel 2. 8 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2018

Kecamatan
No Jenis Penggunaan Jumlah %
Kademangan Wonoasih Mayangan Kanigaran Kedopok
A Lahan Tidak Terbangun 1.021,78 791,14 333,15 374,00 904,14 3.424,21 62,21
1 Mangrove 50,49 0,00 34,54 0,00 0,00 85,02 1,54
2 Tambak/Empang 80,61 0,00 76,68 1,15 0,00 158,44 2,88
3 Kebun 149,59 206,11 44,34 84,06 220,76 704,86 12,81
4 Tegalan/Ladang 6,07 4,71 4,35 3,10 1,59 19,82 0,36
5 Sawah irigasi 621,03 453,42 128,60 257,92 396,26 1.857,24 33,74
6 Sawah Tadah Hujan 48,08 97,79 0,00 0,00 258,94 404,81 7,35
7 Tanah Kosong 52,18 12,41 29,93 16,41 18,45 129,39 2,35
8 Padang Rumput 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,02
9 RTH 2,59 1,16 5,44 4,39 5,31 18,90 0,34
10 Makam 9,78 15,54 9,27 6,97 2,84 44,39 0,81
B Lahan Terbangun 379,23 274,06 641,04 489,36 275,16 2.058,85 37,41
1 Permukiman 278,61 230,91 354,41 356,46 249,05 1.469,44 26,70
2 Perkantoran 8,64 6,90 15,17 17,15 4,44 52,32 0,95
3 Perdagangan dan Jasa 22,76 10,72 55,00 36,45 4,51 129,44 2,35
4 Fasilitas Kesehatan 0,36 0,87 3,33 0,71 0,59 5,86 0,11
5 Fasilitas Olah Raga 2,67 1,64 5,04 6,87 2,52 18,75 0,34
6 Fasilitas Pendidikan 16,13 12,07 16,37 29,92 11,55 86,04 1,56
7 Fasilitas Peribadatan 1,19 0,57 1,55 1,54 0,74 5,59 0,10
8 Pertahanan dan Keamanan 0,64 3,60 7,99 11,02 0,00 23,25 0,42
9 Pariwisata 0,00 0,00 5,99 0,00 0,00 5,99 0,11
10 Industri 45,53 6,66 63,32 26,29 1,56 143,37 2,60
11 Fasilitas Transportasi 2,66 0,13 107,09 0,00 0,00 109,89 2,00
12 Gardu Induk PLN 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 2,76 0,05
13 TPA/TPST 0,03 0,00 5,75 0,18 0,20 6,15 0,11
C Lain-Lain 0,00 14,04 3,92 1,84 1,28 21,08 0,38
1 Sungai 0,00 7,93 0,00 0,00 1,28 9,21 0,17
2 Blok Jalan 0,00 6,11 3,92 1,84 0,00 11,87 0,22
Jumlah 1.401,00 1.079,24 978,11 865,20 1.180,59 5.504,14 100,00

Gambar 2. 9 Persentase Penggunaan Lahan per Kecamatan Kota Probolinggo
Gambar 2. 10 Peta Penggunaan Lahan Kota Probolinggo
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah
Kemampuan lahan Kota Probolinggo didominasi lahan kelas kemampuan I yang

memiliki sedikit penghambat yang membatasi penggunaannya. Lahan kelas I memungkinkan
untuk penggunaan budidaya dan pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara
fisik Kota Probolinggo memiliki potensi pengembangan wilayah guna mendukung fungsi kota
sebagai simpul perdagangan dan jasa, terlebih dengan adanya dukungan fasilitas
transportasi berupa jalan tol dan Pelabuhan Pengumpul. Ke depan diharapkan Kota
Probolinggo dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lingkup pengembangan
Kawasan Bromo – Tengger – Semeru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 80 Tahun 2019, khususnya sebagai kawasan pendukung sekaligus pintu gerbang
menuju KSPN BTS.
Guna mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan ruang kota,
Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040. Dimana muatan RTRW telah menetapkan
struktur dan pola ruang kota dengan harapan dapat menjadi acuan pengembangan kota
secara spasial. Di sisi pola ruang, RTRW telah menetapkan kawasan-kawasan
pengembangan baik berupa kawasan lindung maupun budidaya di antaranya
pengembangan kawasan peruntukan industri di Jalan Brantas serta sekitar pelabuhan serta
penetapan kawasan pelabuhan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Selain itu
juga telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai kawasan
penyangga kebutuhan pangan. Selain pengembangan kawasan budidaya RTRW juga
memuat pelestarian dan pengembangan kawasan lindung seperti: pelestarian dan
pengembangan kawasan mata air, pengembangan potensi wisata di wilayah pesisir serta
mengupayakan pemenuhan 20% RTH Publik.
Gambar 2. 11 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo
2.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana
Jenis bencana yang teridentifikasi dalam di Kota Probolinggo meliputi: kawasan

rawan banjir, kawasan rawan banjir lahar, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan
rawan angina putting beliung, kawasan rawan kebakaran.

A. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan genangan air (banjir) di Kota Probolinggo hampir tersebar di
seluruh kecamatan dan diperburuk oleh keadaan saluran drainase yang rusak dan terjadinya
banjir lahar dingin Gunung Bromo.
Tabel 2. 9 Luasan Kawasan Banjir Berdasarkan Kecamatan

Ancaman Banjir
Kecamatan Luas (ha)
Rendah Sedang Tinggi
Kademangan 4,52 43,95 9,48 57,937
Kanigaran 24,38 114,83 58,69 197,901
Kedopok 15,19 94,65 16,37 126,209
Mayangan 7,48 64,81 76,38 148,672
Wonoasih 1,17 9,03 0,00 10,192
Total 52,74 327,26 160,91 540,91
Gambar 2. 12 Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Probolinggo
B. Kawasan Rawan Banjir Lahar

Selain kawasan rawan banjir sebagaimana disebutkan di atas, di Kota Probolinggo
juga terdapat kawasan rawan banjir lahar akibat erupsi Gunung Bromo. Kawasan rawan
banjir lahar terutama berada pada kawasan disekitar sungai yang ada di Kecamatan
Wonoasih, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kademangan. Untuk lebih jelasnya luas
kawasan rawan bencana banjir lahar di Kota Probolinggo sebagaimana terlihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2. 10 Luasan Kawasan Banjir Lahar Berdasarkan Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana Banjir Lahar
Kecamatan Luas
Kademangan 51,27 204,98 103,81 360,06

Kawasan Rawan Bencana Banjir Lahar

Kecamatan Luas
Kedopok 51,56 100,78 0,15 152,49
Wonoasih 119,13 182,18 6,95 308,26
Total 221,96 487,94 110,91 820,81
Gambar 2. 13 Peta Kawasan Rawan Banjir Lahar Kota Probolinggo
C. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kota Probolinggo sering disebut
juga angin gending. Angin puting beliung umumnya terjadi pada musim pancaroba atau
peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Angin ini melanda seluruh
Kota Probolinggo. Tingginya kecepatan angin puting beliung dapat menimbulkan robohnya
bangunan, baliho, tiang listrik dan pohon.
Tabel 2. 11 Luasan Kawasan Rawan Angin Puting Beliung Berdasarkan Kecamatan

Kawasan rawan Bencana Angin Puting
Kecamatan Beliung Luas (ha)
Kademangan 581,91 523,17 295,93 1.401,00
Kanigaran 660,12 205,09 0,00 865,20
Kedopok 958,87 221,72 0,00 1.180,59
Mayangan 563,97 414,14 0,00 978,11
Wonoasih 1.079,24 0,00 0,00 1.079,24
Jumlah 3.844,11 1.364,11 295,93 5.504,14

Gambar 2. 14 Peta Kawasan Rawan Puting Beliung Kota Probolinggo
D. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut yang berpoteni terjadi di Kota
Probolinggo ada 2 (dua) macam yaitu :
 Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang
Kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kota Probolinggo meliputi
beberapa bagian dari wilayah kecamatan yang berlokasi di sekitar Pantai Utara yaitu,
Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan. Pengendalian pemanfaatan ruang
antara lain, dengan pembatasan kegiatan budidaya ikan tambak dan penanaman
mangrove di sekitar kawasan pantai. Selain itu pembangunan fisik di sepanjang Pantai
Utara Kota Probolinggo harus memperhatikan ketentuan sempadan pantai.
Tabel 2. 12 Luasan Kawasan Rawan Gelombang Pasang Berdasarkan Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang
Kecamatan Luas (ha)
Kademangan 50,79 50,04 20,31 121,13
Mayangan 24,30 137,35 131,81 293,45
Jumlah 75,09 187,38 152,11 414,58
 Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi (ROB).

Gelombang ekstrim pada umumnya ditimbulkan oleh siklon tropis. Hampir sama
dengan bencana tsunami dan daerah yang berpotensi adalah wilayah pantai utara
namun gelombang ekstrim skalanya lebih kecil dan salah satu penyebab abrasi terjadi
lebih cepat.

Gambar 2. 15 Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kota Probolinggo
E. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Probolinggo meliputi beberapa bagian
dari wilayah kecamatan Mayangan (Kawasan Pelabuhan) dan Kecamatan Kanigaran yang
merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan yang tinggi. Kebakaran gedung dan
permukiman penduduk sangat sering terjadi.
Tabel 2. 13 Luasan Kawasan Kebakaran Berdasarkan Kecamatan

Rawan Bencana Kebakaran
Kecamatan Luas (ha)
Kademangan 21,46 170,07 44,24 235,77
Kanigaran 0,00 174,52 29,99 204,51
Kedopok 2,86 107,64 0,00 110,50
Mayangan 33,07 176,89 149,34 359,30
Wonoasih 6,36 115,88 0,00 122,24
Jumlah 63,76 744,99 223,58 1.032,33

Gambar 2. 16 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Kota Probolinggo
2.1.1.11. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2019 berdasarkan BPS (2020)
adalah sejumlah 239.380 jiwa yang terdiri atas 118.736 jiwa penduduk laki-laki dan 120.644
jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk masih terkonsentrasi di Kecamatan
Mayangan dan Kanigaran. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Kecamatan Kanigaran
dan Mayangan masing-masing adalah sebesar 5.729 jiwa/km2 dan 7.347 jiwa/km2, dimana
angka tersebut lebih besar dibandingkan kepadatan penduduk Kota Probolinggo yang
sebesar 4.224 jiwa/km2.
Pemusatan kepadatan penduduk di kawasan pusat kota tersebut diindikasikan
karena masih terkonsentrasinya fasilitas dan aktivitas perkotaan di kedua kecamatan
tersebut. Pemustan aktivitas di pusat kota menajdikan skala pelayanan menjadi tidak efisien
terutama dari pusat aktivitas untuk melayani hinterland-nya. Oleh karena itu diperlukan
kebijakan yang dapat mendistribusikan aktivitas secara merata ke seluruh wilayah kota guna
mengurangi beban kawasan pusat kota serta secara spasial dapat menjadikan struktur kota
lebih kompak.
Tabel 2. 14 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan

Penduduk Persentase Kepadatan Penduduk Sex
No Kecamatan
(jiwa) (%) per km2 Ratio
1 Kademangan 43.464 18,16 3.408 98,71
2 Kedopok 36.137 15,10 2.652 99,22
3 Wonoasih 35.168 14,69 3.203 99,66
4 Mayangan 63.585 26,56 7.347 98,01
5 Kanigaran 61.026 25,49 5.729 97,46
Kota Probolinggo 239.380 100,00 4.224 98,42
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020, BPS

Gambar 2. 17 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Probolinggo
Gambar 2. 18 Peta Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo
Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan
penduduk Kota Probolinggo cenderung linier dengan angka pertumbuhan di kisaran 0,9.
Angka kelahiran dalam empat tahun terakhir (2015-2018) berada di kisaran 3.000 kelahiran
per tahun dengan angka kematian yang lebih rendah (berada di kisaran 1.000 s/d 2.000
kematian tiap tahunnya). Adapun angka jumlah penduduk yang datang dan pindah relatif
sama dan bersifat fluktuatif dengan tren jumlah penduduk yang datang dan pindah terbesar
adalah pada tahun 2016.

Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2015-2019

Sumber : Kota Probolinggo Tahun 2020, BPS
Gambar 2. 20 Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah Penduduk

Kota Probolinggo Tahun 2015-2018
Piramida penduduk Kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai piramida

penduduk muda (ekspansif) dimana penduduk usia muda cenderung lebih dominan. Hal
tersebut memberikan dampak positif berupa ketersediaan SDM namun tentu saja harus
harus didukung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM.
Ditinjau dari mata pencaharian, berdasarkan data BPS (2020) penduduk berumur
15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama
pada tahun 2019 didominasi oleh pekerja sektor jasa (65%). Adapun sektor pertanian
menjadi sektor dengan jumlah pekerja terkecil (6,82%), hal tersebut diindikasikan
dipengaruhi oleh perubahan struktur pekerjaan masyarakat perkotaan yang tidak lagi
bergantung pada sektor primer, dimana masyarakat Kota Probolinggo telah mengalami
perubahan karakteristik budaya dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang urbanis.
Hal tersebut juga dapat dilihat dari sektor dominan perekonomian Kota Probolinggo yang
meliputi sektor perdagangan, industri pengolahan.

Sebagai bagian dari wilayah asimilasi budaya Jawa dan Madura atau Pandalungan,
budaya masyarakat Kota Probolinggo sangat dipengaruhi budaya Madura dan Islam dengan
bahasa sehari-hari yang banyak digunakan masyarakat adalah Bahasa Madura. Asimilasi
antara budaya Jawa dan Madura menghasilkan budaya Pandalungan dengan komunitas
yang tersebar di pesisir Pantai Utara Jawa Timur dan sebagian Pesisir Selatan Jawa Timur
bagian timur.
Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kota Probolinggo

Gambar 2. 22 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama

Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Probolinggo

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tabel 2. 15 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kota Probolinggo
Tahun 2015 - 2019
INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA
NO SATUAN
PEMBANGUNAN DAERAH 2015 2016 2017 2018 2019
Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan PDRB % 5,86 5,88 5,88 5,94 5,94
2 Laju inflasi % 2,11 1,53 3,18 2,18 1,99
3 PDRB per kapita Juta Rupiah 35,24 38,45 41,43 44,74 47,84
Kontribusi sektor Pertanian,
4 Kehutanan dan Perikanan % 6,82 6,69 6,58 6,27 5,99
terhadap PDRB
Kontribusi Sektor Industri
5 % 15,73 15,35 15,22 15,18 14,62
Pengolahan terhadap PDRB
Kontribusi sektor
6 Perdagangan terhadap % 24,72 25,36 25,48 25,9 26,16
PDRB
Pencapaian skor Pola
7 Indeks 89,4 89,67 90,2 90,15 86,9
Pangan Harapan (PPH)
Jika ditinjau dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, digunakan data
utama berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu
perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan
ekonomi suatu wilayah. Secara terperinci, data capaian PDRB Kota Probolinggo Tahun
2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perhitungan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5
tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan
9,74%. Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB
yang dihitung atas dasar harga konstan. Sementara, angka PDRB Kota Probolinggo Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-
rata tingkat pertumbuhan 5,88%.
Tabel 2. 16 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB (ADHB)
8.072.103,96 8.888.108,8 9.660.035,1 10.522.432,2 11.542.442,2
juta Rp
PDRB (ADHK)
6.628.754,75 7.018.290,81 7.430.615,53 7.871.816,7 8.339.537,6
juta Rp
Menurut data dari BPS sebagaimana data Tabel 2.15 di atas pada poin 1, laju
Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo yang dicerminkan dari pertumbuhan PDRB atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) pada Tahun 2016 mengalami peningkatan 0,02 % menjadi
5,88 dibandingkan tahun 2015. Akan tetapi pertumbuhan perekonomian ini kembali stagnan
untuk Tahun 2017 dan bertahan pada angka 5,88%. Sedangkan pada Tahun 2018 terdapat

kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebesar 0,06% menjadi 5,94 dan
kembali stabil tanpa ada peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,94%.
Sedangkan jika ditinjau dari laju inflasi di Kota Probolingggo (Tabel 2.15 point 2)
pada tahun 2016 mencapai 1,53 % mengalami penurunan sebesar 0,58% jika
dibandingkan pada tahun 2015 yang mengindikasikan laju peningkatan harga di Kota
Probolinggo jauh leboh terkendali. Inflasi tahun 2017 mencapai 3,18 % mengalami
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,65%. Akan tetapi pada Tahun 2018 - 2019
kembali mengalami penurunan menjadi 2,18 di Tahun 2018 dan 1,99 di tahun 2019 dimana
nilai laju inflasi ini juga jauh lebih rendah daripada laju inflasi Provinsi Jawa Timur. Apabila
dilihat dari kelompok pengeluaran : inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan sebesar
3,11% dan inflasi terendah pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar
0,13%.
Besaran PDRB dan pendapatan perkapita merupakan indikator yang dapat
digunakan mengukur kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Tabel 2.15 point 3
tampak bahwa dalam selang lima tahun terakhir, terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita
Kota Probolinggo tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan
masyarakat Kota Probolinggo dari tahun ke tahun semakin membaik. Tingkat pertumbuhan
PDRB per Kapita Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 7,94%
dengan nilai PDRB per Kapita Tahun 2019 sebesar Rp. 47.840.000,00.
Gambar 2. 23 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019
Jika ditinjau dari struktur perekonomian Kota Probolinggo berdasarkan Distribusi

Persentase Sektor terhadap total PDRB Kota sebagaimana Gambar 2.23 diatas, Seiring
berubahnya jumlah lapangan usaha dalam perhitungan PDRB dengan SNA 2008,
menyebabkan distribusi peranan lapangan usaha di Kota Probolinggo mengalami
perubahan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir sumbangan terbesar dihasilkan oleh
sector (1) perdaganganbesar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 26%,
(2) Industri Pengolahan sebesar 15%, serta (3) Transportasi dan Pergudangan sebesar

14%. Sedangkan sumbangan sektor lainnya terhadap struktur perekonomian PDRB ADHB
Kota Probolinggo adalah sebesar 45%.
Berdasarkan data kontribusi ketiga sektor perekonomian utama Kota Probolinggo
sebagaimana data Tabel 2.15 point 4-6, untuk kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan terhadap PDRB Kota Probolinggo setiap tahunnya cenderung terus mengalami
penurunan dengan rata-rata sebesar 0,2% setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh
pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer pertanian ke sektor sekunder yaitu industri
pengolahan dan jasa, semakin berkurangnya luasan lahan pertanian karena alih fungsi lahan
untuk pembangunan, serta berkurangnya produktivitas pertanian yang banyak dipengaruhi
oleh faktor alam. Sedangkan untuk Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
pada Tahun 2017 – 2019 juga menunjukkan adanya trend penurunan dengan rata-rata
penurunan kontribusi per tahun sebesar 0,3%. Hal ini menunjukkan belum optimalnya
usaha untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dari industri pengolahan yang ada di
Kota Probolinggo. Sedangkan untuk Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB setiap
tahunnya mengalami peningkatan kontribusi dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,36%
yang menunjukkan sektor perdagangan menjadi salah satu basis perekonomian kota yang
mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Secara terperinci, besaran PDRB Kota Probolinggo menurut lapangan usaha dapat dilihat
pada Tabel 2.17 di bawah ini.
Sedangkan ditinjau dari Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
sebagaimana Tabel 2.15 poin 7, pada periode tahun 2017 – 2019, nilai PPH Kota
Probolinggo justru mengalami penurunan dengan rata-rata 1,65 dan skor pada Tahun 2019
sebesar 86,9. Pola Pangan Harapan ini terdiri dari aspek ketersediaan pangan dan
konsumsi pangan. Faktor yang berpengaruh terhadap penurunan ini yaitu penurunan
konsumsi pangan masyarakat yang juga diindikasikan dipengaruhi oleh penurunan daya beli
masyarakat akibat lesunya perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2017 – 2019 yang tidak
mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan dari aspek ketersediaan pangan, terjadi
peningkatan ketersediaan pangan dari tahun ke tahun untuk pengamanan pola konsumsi
pangan masyarakat oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Tabel 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015 – 2019
ADHK ADHB
Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan
A 425 323.60 443 796.13 455 966,89 451.980,72 455.265,0 550 781.76 594 248.64 635 562,60 659.674,65 679 869,7
Perikanan
Pertambangan dan
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Penggalian
C Industri Pengolahan 1 105 873.91 1 141 326.76 1 202 823.18 1.274.089,37 1.290.722,8 1 269 479.81 1 364 366.09 1 469 934.15 1.596.901,83 1.659 260,9
D Pengadaan Listrik dan Gas 8 054.95 8 347.73 8 652,40 8.941,42 9.398,2 9 067.97 9 832.57 11 487.78 12.329,45 13.140,6
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 15 788.81 16 513.99 17 591.70 18.351,06 19.175,9 18 036.52 19 434.30 21 026.58 22.120,17 22.752,6
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 400 900.29 426 797.11 461 008,62 494.665,56 529.837,4 481 159.47 541 539.10 592 638.97 640.544,76 669.867,5
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 1 602 241.06 1 710 435.04 1 825 584,75 1.945.884,93 2.080.983,3 1 995 689.40 2 254 297.61 2 481 111,50 2.745.397,52 2.969.081,5
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 899 346.65 959 822.56 1 027 953.74 1.103.005,74 1.206.477,2 1 081 576.15 1 169 753.16 1 305 844,34 1.427.318,95 1.595.518,6
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
215 552.58 234 347.11 254 924.10 274.999,43 295.522,6 295 490.38 338 892.01 376 706.18 410.797,92 446.634,6
I Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 388 243.05 417 865.01 448 355.98 479.632,36 518.570,0 398 538.40 440 916.01 481 050.31 514.809,94 563.272,6
Jasa Keuangan dan
K 399 467.06 427 174.08 441 967.37 464.765,57 489.461,3 539 094.26 601 370.33 646 377,38 699.834,69 742.650,6
Asuransi
L Real Estat 204 321.54 216 887.61 227 658.89 242.186,41 258.414,4 243 997.00 267 702.22 286 057.16 317.946,08 347.494,0
M,N Jasa Perusahaan 42 472.37 44 698.42 47 401.25 50.858,57 54.585,3 51 150.28 55 682.94 60 888,43 67.991,69 74.552,7
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan 322 738.02 338 439.70 349 937.79 364.732,84 380.258,4 402 911.29 440 047.84 469 281,75 520.170,44 577.124,4
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 310 861.08 329 264.05 344 394.18 363.396,81 392.459,1 392 399.19 420 325.83 448 183.84 479.226,07 524.864,5
Jasa Kesehatan dan
Q Kegiatan Sosial 310 861.08 62 102.95 65 551.23 70.619,99 76.415,5 71 079.48 77 154.06 84 092.92 90.727,65 100.090,6
R,S,T,U Jasa lainnya 58 439.20 240 472.54 250 834.47 263.705,90 281.991,0 271 652.59 292 546.19 309 790,86 336.650,37 364.033,4
Produk Domestik
Regional Bruto Kota 6.229.130.58 7.018.290.81 7.430. 615.53 7.871.816,68 8.339.537,6 8.072.103.96 8.888.108.8 9.680.035.06 10.542.443,18 11.350.208,9
Probolinggo
Sumber : BPS Kota Probolinggo, Tahun 2019

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019
NO PEMBANGUNAN SATUAN
DAERAH 2015 2016 2017 2018 2019
Fokus Kesejahteraan
Sosial
Persentase penduduk
1 % 8,17 7,97 7,84 7,2 6,91
miskin
Indeks Pembangunan
2 Indeks 71,01 71,5 72,09 72,53 73,27
Manusia (IPM)
3 Angka melek huruf % 95,73 95,04 95,44 95,18 96,08
Angka rata-rata lama
4 tahun 8,42 8,44 8,46 8,47 8,48
sekolah
5 Angka usia harapan hidup tahun 69,5 69,52 69,72 69,79 69,86
Persentase balita gizi
6 % 0,5 2,83 2,2 3,6 0,67
buruk
Cakupan Desa / Kelurahan
7 % 100 100 100 100 100
Siaga Aktif
Tingkat partisipasi
8 % 63,61 63,61 67,45 64,89 63,85
angkatan kerja
Tingkat pengangguran
9 % 4,01 4,01 3,42 3,64 4,41
terbuka
Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, jumlah penduduk miskin di

Kota Probolinggo dari tahun 2015 -2019 terus mengalami penurunan dengan rata-rata
penuruan tiap tahun sebesar 0,29%. Hal ini karena gencarnya kegiatan dan upaya
penanggulangan kemiskinan terpadu lintas sektor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Probolinggo, dengan harapan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan
masyarakat yang masuk dalam kategori miskin terus berkurang di Kota Probolinggo. Dengan
garis kemiskinan sebesar Rp. 501.501, 00 / kapita / bulan untuk nilai pengeluaran kebutuhan
minimum penduduk per kapita per bulan, baik pengeluaran makanan dan non makanan.
Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah
sebesar 1,04 yang menggambarkan Jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks, semakin dekat rata-rata pengeluaran
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai kedalaman kemiskinan Tahun 2019 ini
meningkat 0,15 yang berarti bahwa semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah
sebesar 0,26 yang meningkat 0,09 dari Tahun 2018. Indeks ini menggambarkan penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin besar
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan peningkatan nilai indeks P2
Kota Probolinggo Tahun 2018 – 2019 menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan
kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin.
Ditinjau dari indikator Kualitas Sumberdaya Manusia berdasarkan IPM (Indeks
Pembangunan Manusia) sebagaimana data Tabel 2.18 point 2, diketahui bahwa terdapat

peningkatan kualitas SDM selama 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan
sebesar 0,79% per tahun dan nilai IPM Tahun 2019 sebesar 73,27. Komponen penyusun
IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama
Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Ditinjau dari kualitas pendidikan pada Tabel 2.18 yang digambarkan pada indikator
Angka Melek Huruf (point 3) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (point 4), terdapat
peningkatan selama 5 tahun terakhir yang juga menunjukkan peningkatan kualitas SDM di
Kota Probolinggo. Angka melek huruf Kota Probolinggo dengan rata-rata peningkatan 0,36%
per tahunnya. Sedangkan rata-rata lama sekolah Tahun2019 sebesar 8,48 tahun, dimana
walau telah ada peningkatan capaian dibandingan tahun-tahun sebelumnya akan tetapi
masih perlu ditingkatkan lagi secara optimal, mengingat program pemerintah untuk 12 tahun
pendidikan dasar hingga jenjang SMP.
Sedangkan ditinjau dari aspek kesehatan pada Tabel 2.18 yang digambarkan
melalui indikator angka usia harapan hidup (point 5), persentase balita gizi buruk (point 6),
serta cakupan kelurahan siaga aktif (point 7), juga menunjukkan ada peningkatan capaian
indikator kinerja daerah. Angka usia harapan hidup dengan rata-rata peningkatan 0,13%
per tahun dan capaian Tahun 2019 sebesar 69,86 tahun. Untuk persentase balita buruk
tahun 2019, berhasil ditekan dengan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun
2018 sebesar 81,39% dari 3,6% menjadi 0,67%. Sedangkan untuk cakupan kelurahan siaga
aktif telah terlaksana di seluruh wilayah Kelurahan Kota Probolinggo.
Dibandingkan dengan capaian indikator fokus kesejahteraan sosial lainnya,
indikator ketenagakerjaan pada Tabel 2.18 yang digambarkan melalui indikator Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) point 8 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) poin 9
justru menunjukkan adanya penurunan kinerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2019 menurun sebesar 1,6% menjadi 63,85 yang menunjukkan bahwa banyak
masyarakat yang masuk dalam usia kerja produktif angkata kerja yang justru tidak bekerja
atau tertampung dalam lapangan pekerjaan yang ada. Sedangkan untuk Tingkat
Penganggguran Terbuka Tahun 2019 meningkat sebesar 21,15% dibandingkan Tahun 2018,
menjadi 4,41%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Kota
Probolinggo yang diindikasikan bersumber dari banyaknya lulusan SMK baru yang tidak
tertampung di lapangan kerja yang tersedia dikarenakan keterbatasan lapangan kerja yang
ada di Kota Probolinggo serta ketidaksesuaian kompetensi ataupun spesifikasi tenaga kerja
dengan lapangan kerja yang ada. Menurunnya kinerja ketenagakerjaan ini juga dipengaruhi
lesunya perekonomian global 3 tahun terakhir yang berimbas pada pengurangan tenaga
kerja dan keterbatasan ketersediaan lapangan kerja baru sektor formal.

2.1.2.3. Fokus Pemerintahan

Fokus Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019
NO PEMBANGUNAN SATUAN
DAERAH 2015 2016 2017 2018 2019
Fokus Pemerintahan
Indeks Kepuasan
1 Indeks 80 79,3 81,25 80,36 82,23
Masyarakat
Persentase PAD
2 % 16,56 19,33 22,39 17,8 18,27
terhadap pendapatan
N/A
3 Opini BPK opini WDP WDP WTP WTP (tahap
penilaian)
Fokus pemerintahan merupakan aspek pendukung pencapaian kesejahteraan

masyarakat dari sisi kebijakan publik dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
Dari sisi layanan publik dicerminkan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM yang
mengalami peningkatan nilai indeks sebesar 1,87 point, menjadi 82,23 pada Tahun 2019.
Hal ini menunjukkan semakin besarnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang
disediakan oleh pemerintah, salah satunya dalam mendukung usaha peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari sisi persentase PAD terhadap pendapatan daerah
terdapat peningkatan 2,64 % dibandingkan Tahun 2018, menjadi sebesar 18,27% pada
Tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya potensi pendaanaan yang bisa
dialokasikan untuk usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
Sedangkan untuk Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) untuk Tahun 2019
masih dalam tahap penilaian BPK, akan tetapi jika ditunjau dari capaian Tahun 2017 – 2018
dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mengindikasikan bahwa pengelolaan
keuangan daerah dinilai efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
yang telah ditetapkan, salah satunya untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab
Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Aspek ini dinilai berdasarkan urusan pemerintahan yang
diampu oleh Pemerintah Kabupaten Kota berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Fokus Layanan Urusan Wajib
Dasar, Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Fokus Layanan Urusan Pilihan serta Fokus
Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan. Adapun secara terperinci capaian kinerja aspek
pelayanan umum Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.20 di
bawah ini.

Tabel 2. 20 Realisasi Kinerja Aspek Pelayanan Umum Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN REALISASI KINERJA PERANGKAT
NO / INDIKATOR KINERJA SATUAN
DAERAH
ASPEK PELAYANAN UMUM
1 LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR
1.1 PENDIDIKAN
1.1.1 Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Kasar (APK)
1.1.1.1 % 111,14 109,05 103,12 103,12 104,20 Disdikbud
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni (APM)
1.1.1.2 % 101,90 99,87 94,87 94,87 97,10 Disdikbud
SD/MI/Paket A
1.1.1.3 % 124,11 122,57 114,15 114,15 115,33 Disdikbud
SMP/MTs/Paket B
1.1.1.4 % 97,58 95,44 93,47 93,47 94,24 Disdikbud
SMP/MTs/Paket B
Rasio Ketersediaan Sekolah /
1.1.1.5 rasio 0,167361111 04:30,1 04:48,7 0,200694444 0,006675063 Disdikbud
Penduduk Usia Sekolah
1.1.1.6 Rasio Guru/Murid rasio 1:13 01:14,1 01:14,4 1 : 14.50 1:15 Disdikbud
1.1.2 Pendidikan Menengah
1.1.2.1 % 123,63 125,58 115,87 115,87 123,79 Disdikbud
SMA/SMK/MA/Paket C
1.1.2.2 % 95,54 98,25 90,89 90,89 101,27 Disdikbud
SMA/SMK/MA/Paket C
Rasio Ketersediaan Sekolah /
1.1.2.3 rasio 1:319* 05:17,2 05:37,3 0,234027778 0,003893629 Disdikbud
Penduduk Usia Sekolah
1.1.2.4 Rasio Guru/Murid rasio 1:10 01:10,9 01:10,9 1:11 1:15 Disdikbud
1.1.3 Fasilitas Pendidikan :
1.1.3.1 Gedung SD/MI dalam kondisi baik unit 116 137 131 137 112 Disdikbud
Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
1.1.3.2 unit 72 72 - - 47 Disdikbud
dalam kondisi baik
1.1.4 Angka Putus Sekolah :
1.1.4.1 APS SD/MI % 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 Disdikbud
1.1.4.2 APS SMP/MTs % 0,04 0,09 0,12 0,12 0,03 Disdikbud


DAERAH
1.1.4.3 APS SMA/SMK/MA % 0,66 0,89 0,97 0,97 0,89 Disdikbud
1.1.5 Angka Kelulusan :
1.1.5.1 AL SD/MI % 100 100 100 100 100 Disdikbud
1.1.5.2 AL SMP/MTs % 100 100 100 100 100 Disdikbud
1.1.5.3 AL SMA/SMK/MA % 100 100 100 100 100 Disdikbud
1.1.6 Angka Melanjutkan :
1.1.6.1 AM SD/MI ke SMP/MTs % 111,51 117 114,1 114,1 116,92 Disdikbud
1.1.6.2 AM SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA % 101,17 123,6 123,18 123,18 124,38 Disdikbud
1.2 KESEHATAN
1.2.1 Angka Harapan Hidup tahun 69,5 69,52 69,72 69,79 69,86 BPS
Dinkes PP &
1.2.2 Jumlah kematian Bayi bayi 86 98 88 44 52
KB
jumlah absolut Dinkes PP &
1.2.3 Angka kematian bayi (AKB) 23,3 / 1.000 KH 26,6 /1.000 KH 23,51 / 1.000 KH 11,85 / 1.000 KH 13,60/ 1.000 KH
/ 1.000 KH KB
Dinkes PP &
1.2.4 Jumlah kematian ibu orang 3 6 4 4 3
KB
jumlah absolut 163,13 / 100.000 107,78 / 100.000 104,62/ 100.000 Dinkes PP &
1.2.5 Angka kematian ibu (AKI) 81,54 / 100.000 KH 106,89 / 100.000 KH
/ 10.000 KH KH KH KH KB
Dinkes PP &
1.2.6 Gizi Buruk balita 29 36 27 29 39
KB
Dinkes PP &
1.2.7 Stunting % 20,5 27,6 30,4 19,75 15,5
KB
PEKERJAAN UMUM DAN

1.3
PENATAAN RUANG
Proporsi panjang jaringan jalan dalam DPUPR &
1.3.1 % 66,07 80 82 77,57 80,35
kondisi baik (%) Perkim
Persentase Jumlah prasarana irigasi DPUPR &
1.3.2 % 85 85 95 97 98
yang terpelihara dan berfungsi (%) Perkim
DPUPR &
1.3.3 Panjang jalan dilalui roda 4 (km) km 199,109 199,2 199,2 199,109 199,109
Perkim


DAERAH
Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 DPUPR &
1.3.4 km 135,697 199,2 163,34 95,107 138,512
km/jam) Perkim
Panjang jalan yang memiliki trotoar DPUPR &
1.3.5 km 120 110,781 110,781 110,781 110,781
dan drainase (min 1,5 m) Perkim
Drainase dalam kondisi baik / aliran air DPUPR &
1.3.6 km 110,65 110,65 110,65 110,65 112,65
tidak tersumbat (km) Perkim
Pembangunan turap di Jalan
DPUPR &
1.3.7 penghubung dan aliran sungai rawan % 62,65 62,65 62,8 62,95 63,05
Perkim
longsor (%)
DPUPR &
1.3.8 Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha) Ha 1.438 1.438 1436 1441 1453
Perkim
Cakupan Rumah Tangga dengan DPUPR &
1.3.9 % 49,64 57,94 60,00 91,50 99,86
akses Air Bersih yang aman (%) Perkim
Cakupan Rumah tangga bersanitasi DPUPR &
1.3.10 % 70 72,5 78,7 85,81 93,88
(%) Perkim
Rasio ruang terbuka hijau kota per
1.3.11 % 4,77 4,77 4,77 9,36 9,36 DLH
satuan luas wilayah (%)
Persentase bangunan yang memiliki DPUPR &
1.3.12 % 0 16,82 17,75 19,25 19,96
IMB Perkim
PERUMAHAN RAKYAT DAN

1.4
KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Penurunan Luas DPUPR &
1.4.1 % N/A 10,72 14,09 20 20,51
Permukiman Kumuh Perkim
KETENTERAMAN, KETERTIBAN
1.5 UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT
1.5.1 Persentase Penurunan Kriminalitas % 7 14 21,02 20 28,27 Satpol PP
Jumlah linmas per jumlah 10.000
1.5.2 orang 23 26 29 29 30 Satpol PP
penduduk
1.5.3 Rasio pos siskamling per jumlah rasio 22 22 22 22 25 Satpol PP


DAERAH
desa/kelurahan
Petugas perlindungan masyarakat
1.5.4 orang 522 580 1.034 1.034 1.214 Satpol PP
(linmas) di kota
Cakupan pelayanan bencana
1.5.5 km2 5,64 km2 5,64 km2 56,67 Km2 56,67 Km2 56,67 Km2 Satpol PP
kebakaran
1.5.6 Wilayah Tangguh Bencana kelurahan 4 5 6 10 14 BPBD
1.6 SOSIAL
Jumlah penyandang masalah Dinsos, PP &
1.6.1 orang 74.752 75.337 68.271 74.187 76.668
kesejahteraan sosial PA
PMKS yang memperoleh bantuan Dinsos, PP &
1.6.2 orang 18.874 5.335 1.944 1.253 2.260
sosial PA
Persentase jumlah para eks
penyandang penyakit sosial yang Dinsos, PP &
1.6.3 % 40% 40% 40% 40% 40%
berhasil dibina dan berhasil hidup PA
mandiri
Potensi dan sumber kesejahteraan Dinsos, PP &
1.6.4 orang 336 2.172 2.172 2.172 2.172
sosial (PSKS) PA
Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo Dinsos, PP &
1.6.5 unit 15 15 15 15 15
dan Rumah Singgah PA
LAYANAN URUSAN WAJIB NON

2
DASAR
2.1 TENAGA KERJA
DPMPTSP &
2.1.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 63,61 63,61 67,45 64,89 63,85
Naker
DPMPTSP &
2.1.2 Tingkat pengangguran terbuka % 4,01 4,01 3,42 3,64 4,41
Naker


DAERAH
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.2
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah pekerja perempuan di Dinsos, PP &

2.2.1 orang 2.342 2.285 2.235 3.637 1.840
lembaga pemerintahan PA
Persentase partisipasi perempuan di Dinsos, PP &
2.2.2 % 49,9 49,9 50,11 45,4 49,43
lembaga pemerintahan PA
Jumlah pekerja perempuan di Dinsos, PP &
2.2.3 orang 9.661 10.891 14.251 13.926 27.009
lembaga swasta PA
2.3 PANGAN
Disperta KP &
2.3.1 Ketersediaan Pangan Ton 1.227,94 73.203,00 65.324,00 8.714,00 8.310,00
Perikanan
Disperta KP &
2.3.2 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Th) 207,86 180,60 162,40 91,09 87,35
Perikanan
2.4 PERTANAHAN
DPUPR &
2.4.1 Jumlah Tanah yang Bersertifikat unit 2.666 2.506 5.691 7.700 1.219
Perkim
DPUPR &
2.4.2 Penyelesaian ijin lokasi ijin 0 0 0 0 0
Perkim
DPUPR &
2.4.3 Penyelesaian kasus pertanahan kasus 5 5 0 0 2
Perkim
2.5 LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2.5.1 indeks 53,18 64,96 58,8 56,51 89.88 DLH
(IKLH)
Pelayanan Pencegahan Pencemaran
2.5.2 % 73 66 61,29 81 100 DLH
Air


DAERAH
Pelayanan Pencegahan Pencemaran

2.5.3 % 67 50 100 100 100 DLH
Udara dari Sumber Tidak Bergerak
Pelayanan Informasi Status

2.5.4 Kerusakan Lahan, Tanah karena % 20 50 49 66 100 DLH
Produksi Biomassa
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

2.5.5 terhadap Dugaan Pencemaran dan % 100 100 100 100 100 DLH
Kerusakan Lingkungan Hidup
2.5.6 Volume Sampah yang Masuk TPA Kg/Tahun 16.733.235,00 18.462.536,00 18.482.090,00 21.482.090,00 21.840.860,00 DLH
Ketersediaan Fasilitas Pengurangan
2.5.7 % 44,86 43,91 43,18 47,5 51,00 DLH
Sampah di Perkotaan
Ketersediaan Sistem Penanganan
2.5.8 % 34,44 32,00 37,00 55,55 55,55 DLH
Sampah di Perkotaan
2.5.9 Jumlah TPS per Satuan Penduduk unit 1:2.700 1:2.750 1:2.447 1:2.448 1:2.493 DLH
2.5.10 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kali 18 8 8 8 6 DLH
Luas Tempat Permakaman umum per
2.5.11 Ha 56,4 56,4 56,4 54,4 54,4 DLH
satuan Penduduk
2.5.12 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca % 1 1,37 1,37 1,37 1,37 DLH
Cakupan penghijauan wilayah rawan
2.5.13 % 25 25 25 25 25 DLH
longsor dan sumber mata air
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.6
DAN PENCATATAN SIPIL
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan
2.6.1 % 92,81 93,51 91,91 93,47 94 Dispendukpil
Penduduk
2.6.2 Jumlah Layanan Akta Kelahiran orang 5.240 4.347 4.688 4.896 5.659 Dispendukpil
2.6.3 Jumlah Kepemilikan KTP orang 161.921 166.879 163.046 163.247 163.345 Dispendukpil


DAERAH
2.6.4 Jumlah Kepemilikan KK keluarga 66.142 71.881 76.204 74.250 75.859 Dispendukpil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.7
DAN DESA
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga
2.7.1 kelompok 11 11 13 13 13 Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

2.8
KELUARGA BERENCANA
Dinkes PP &
2.8.1 Jumlah akseptor KB orang 35.323 34.538 34.621 36.094 34.798
KB
Dinkes PP &
2.8.2 Jumlah pasangan usia subur PUS orang 46.774 44.091 44.680 45.509 44.206
KB
Persentase akseptor KB terhadap Dinkes PP &
2.8.3 % 75.52 78,33 77,49 79,31 77,48
PUS KB
2.9 PERHUBUNGAN
2.9.1 Panjang Jalan Kota km 199,11 222,21 222,21 176,096 176,096 Dishub
2.9.2 Jumlah Penumpang Angkutan Darat orang 1.634.455 1.550.055 1.353.298 973.600 960.919 Dishub
2.9.3 Data Organda organisasi 1 1 1 1 1 Dishub
2.9.4 Jumlah Angkutan Darat unit 124.620 311.117 319.812 334.331 128.590 Dishub
Jumlah Arus Penumpang Angkutan
2.9.5 orang 1.634.455 1.550.055 1.298.421 973.600 960.919 Dishub
Umum
Persentase Penumpang Angkutan
2.9.6 % 100 100 100 100 100 Dishub
Umum Yang Dapat Dilayani
2.9.7 Rasio Ijin Trayek rasio 5,97 6,3 5,87 5,2 4,1 Dishub
2.9.8 Jumlah uji KIR angkutan umum unit 5.232 7.106 7.840 8.961 9.927 Dishub
2.9.9 Kepemilikan KIR angkutan umum unit 5.232 7.106 7.840 8.961 9.927 Dishub
Lama pengujian kelayakan angkutan
2.9.10 menit 40 40 40 40 40 Dishub
umum (KIR)


DAERAH
Biaya pengujian kelayakan angkutan
2.9.11 Rp 37.500-57.500 37.500-57.500 37.500-57.500 37.500-57.500 30.000-40.000 Dishub
umum
2.9.12 Pemasangan rambu-rambu unit 903 932 984 1086 1174 Dishub
Cakupan Layanan Angkutan Umum
2.9.13 % 30 30 30 30 30 Dishub
pada jaringan jalan Kota
Ketersediaan Halte pada jalur trayek
2.9.14 unit 21 21 24 24 24 Dishub
Angkutan Umum
Ketersediaan fasilitas pelengkap jalan
2.9.15 (rambu,marka,guardrill,dll) pada unit 38.598 43.311 44.190 67.910 70.165 Dishub
jaringan jalan kota
Ketersediaan unit pengujian
2.9.16 kendaraan bermotor @ untuk minimal unit 1 1 1 1 1 Dishub
4000 kendaraan
Pemenuhan Standart keselamatan
2.9.17 unit 204 189 176 156 123 Dishub
Angkutan Umum trayek dalam kota
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Persentase Perangkat Daerah yang
2.10.1 Menerapkan E-Government % 32,5 35 37,5 46,15 51,28 Diskominfo
Terintegrasi
2.10.2 Jumlah jaringan komunikasi titik 50 50 52 68 68 Diskominfo
2.10.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal media 2/11 3/15 3/38 18/36 16/23 Diskominfo
2.10.4 Jumlah penyiaran radio/tv lokal unit 6/1 6/1 6/1 5/1 5/1 Diskominfo
2.10.5 Website milik pemerintah daerah unit 65 71 71 81 81 Diskominfo
2.10.6 Pameran/expo kegiatan 6 5 8 8 8 Diskominfo
KOPERASI, USAHA KECIL DAN

2.11
MENENGAH
2.11.1 Jumlah koperasi aktif koperasi 197 197 255 255 255 DKUPP
2.11.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM UKM 38 38 38 38 38 DKUPP


DAERAH
2.11.3 Jumlah BPR/LKM unit 21 21 21 21 21 DKUPP
2.12 PENANAMAN MODAL

Jumlah investor berskala nasional DPMPTSP
2.12.1 investor 48 64 69 52 52
(Jumlah PMA/PMDN) dan Naker
DPMPTSP
2.12.2 Jumlah nilai investasi PMA/PMDN Rp 1.824.377.467.526 740.612.581.171 4.121.827.395.289,00 3.587.509.524,87 4.444.684.564,92
dan Naker
Tingkat daya tarik investasi dalam
DPMPTSP
2.12.3 bentuk jumlah pelaku investasi Pelaku Usaha 3.206 4.424 3.900 2.581 1.962
dan Naker
pembangunan di daerah
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.13.1 Jumlah Klub Olah Raga klub 25 20 25 26 26 Dispopar

2.13.2 Jumlah Gedung Olah Raga unit 2 2 3 3 3 Dispopar
2.13.3 Jumlah organisasi Pemuda organiasasi 13 13 20 20 20 Dispopar
2.13.4 Jumlah Organisasi Olah Raga organiasasi 25 25 25 26 26 Dispopar
2.13.5 Jumlah Kegiatan Kepemudaan kegiatan 6 5 5 5 5 Dispopar
2.13.6 Jumlah Kegiatan Olah Raga kegiatan 15 18 24 51 15 Dispopar
Gelanggang / Balai Remaja (selain
2.13.7 unit 0 0 0 0 0 Dispopar
milik swasta)
2.13.8 Lapangan Olah Raga unit 79 79 79 88 88 Dispopar
2.14 STATISTIKA
Persentase Release data statistik
2.14.1 % - - - 100 100 Diskominfo
tepat waktu


DAERAH
2.15 PERSANDIAN
Jumlah sistem elektronik yang sistem
2.15.1 - - - - 2 Diskominfo
memanfaatkan sertifikat elektronik elektronik
2.16 KEBUDAYAAN
2.16.1 Jumlah sarana seni dan budaya unit 2 2 2 2 2 Disdikbud
Jumlah penyelenggaraan seni dan
2.16.2 kegiatan 22 23 23 23 23 Disdikbud
budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan
2.16.3 unit - 3 2 2 2 Disdikbud
cagar budaya yang dilestarikan
2.17 PERPUSTAKAAN
2.17.1 Taman baca yang dibina unit 2 2 2 2 2 Disperpusip
Pengunjung jumlah perpustakaan per
2.17.2 orang 214.358 192.922 133.439 132.436 135.436 Disperpusip
tahun
Koleksi buku yang tersedia di
2.17.3 buah 46.845 48.107 50.611 51.672 54.226 Disperpusip
perpustakaan (perpustakaan umum)
Jumlah perpustakaan sekolah,
2.17.4 unit 58 68 79 98 122 Disperpusip
kelurahan dan masyarakat yang dibina
Peningkatan SDM Pengelola
Perpustakaan (jumlah pengelola
2.17.5 perpustakaan yang telah orang 58 68 79 98 122 Disperpusip
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan)
2.18 KEARSIPAN
OPD yang telah menerapkan
2.18.1 OPD 40 40 45 39 39 Disperpusip
Pengelolaan Arsip secara Baik
Peningkatan SDM Pengelola
2.18.2 orang 69 69 68 68 68 Disperpusip
Kearsipan (jumlah pengelola arsip


DAERAH
yang telah mendapatkan pendidikan
dan pelatihan)
2.18.3 Petugas Pengelola Arsip Kelurahan orang 29 29 29 29 29 Disperpusip
2.18.4 Petugas Pengelola Arsip SKDP / OPD orang 40 40 39 39 39 Disperpusip
3 LAYANAN URUSAN PILIHAN

3.1 PERTANIAN
Disperta KP &
3.1.1 Produksi Padi ton 17.734,40 17.742,00 15.880,20 15.183,70 13.992,00
Perikanan
Disperta KP &
3.1.2 Produksi Jagung ton 28.132,60 35.000,00 29.736,72 33.792,80 32.196,00
Perikanan
Disperta KP &
3.1.3 Produksi Bawang Merah ton 2.645,00 722 3.680,00 4.252,00 4.556,10
Perikanan
Disperta KP &
3.1.4 Luas Panen Padi Ha 2.608,00 2.590,00 2.388,00 2.273,00 2.088,00
Perikanan
Disperta KP &
3.1.5 Luas Panen Jagung Ha 3.812,00 5.000,00 4.212,00 4.773,00 4.534,00
Perikanan
Disperta KP &
3.1.6 Luas Panen Bawang Merah Ha 303 147 396 448,00 510,00
Perikanan
Disperta KP &
3.1.7 Produksi Tembakau ton 6 - - -
- Perikanan
Disperta KP &
3.1.8 Produksi Tebu ton 34,6 27,24 13,09 2.098,00 2.254,75
Perikanan
Disperta KP &
3.1.9 Produksi Kelapa ton 5,48 5,48 5,48 20,33 20,32
Perikanan
Disperta KP &
3.1.10 Produksi Kapuk Randu ton 1,89 1,89 1,89 0,23 0,23
Perikanan
Disperta KP &
3.1.11 Luas Panen Tembakau Ha 5,25 - -
Perikanan
Disperta KP &
3.1.12 Luas Panen Tebu Ha 2.022,40 2.441,47 2.824,00 24,15 25,25
Perikanan
3.1.13 Luas Panen Kelapa Ha 15,9 21,71 21,73 75,91 72,79 Disperta KP &


DAERAH
Perikanan
Disperta KP &
3.1.14 Luas Panen Kapuk Randu Ha 0,21 0,55 0,56 3,59 3,59
Perikanan
3.2 PERIKANAN
Disperta KP &
3.1.15 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 15.082,53 19.748,59 19.249,60 16.393,60 17.659,70
Perikanan
Disperta KP &
3.1.16 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Rp 353.416.817.448 419.394.901.500 408.165.295.300 324.354.839.345 297.838.428.000
Perikanan
Disperta KP &
3.1.17 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 447,383 487,21 461,43 426,75 423,77
Perikanan
Disperta KP &
3.1.18 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Rp 7.621.391.040 10.314.660.000 10.437.030.000 8.927.340.000 8.375.980.000
Perikanan
3.3 PERINDUSTRIAN
3.3.1 Industri agro dan kimia (IAK) unit 941 941 946 967 980 DKUPP
Industri logam, mesin, tekstil dan
3.3.2 unit 148 167 158 159 165 DKUPP
aneka (ILMTA)
Industri alat transportasi, elektronika
3.3.3 unit 17 2 11 11 11 DKUPP
dan telematika (IATT)
3.3.4 Total Industri unit 1.106 1.110 1.115 1137 1156 DKUPP
5.319.032.842.30 3.322.715.212.77 3.479.689.872.88
3.3.5 Nilai produksi Rp 5.109.050.852.360 3.297.448.097.316 DKUPP
0 5 5
3.3.6 Nilai Investasi Rp 78.095.292.715 260.254.100.400 139.970.900.889 198.398.571.324 205.918.715.285 DKUPP
3.4 PARIWISATA
Jumah Kunjungan Wisatawan
3.4.1 orang 516.327 539.488 965.555 1.232.908 1.084.317 Dispopar
Domestik


DAERAH
Jumlah Kunjungan Wisatawan
3.4.2 orang 1.759 4.298 3.648 3.295 1.698 Dispopar
Mancanegara
3.5 PERDAGANGAN
3.5.1 Jumlah Nilai Ekspor US$ 000 60.442.322,24 92.632.188,00 219.186.896,20 69.007.677,23 18.812.167,91 DKUPP
3.5.2 Jumlah Nilai Impor Per Komoditi US$ 000 1.091.345,10 29.399.136,00 59.446.760,08 200.906.094,48 10.573.182,20 DKUPP
LAYANAN PENUNJANG URUSAN

4
PEMERINTAHAN
Setda - Bagian
4.1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks - - 62,66 60,71 66,81
Organisasi
Setda - Bagian
4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat indeks 80 79,3 81,25 80,36 82,23
Organisasi
Persentase e-Government Perangkat
4.3 % 32,5 35 37,5 46,15 51,28 Diskominfo
Daerah Yang Terintegrasi
Opini BPK Terhadap Laporan *masih tahap
4.4 opini WDP WDP WTP WTP BPPKAD
Keuangan penilaian
Setda - Bagian
4.5 Nilai SAKIP skor 44,05 51,11 60,14 70,49 71
Organisasi
Setda - Bagian
4.6 Nilai LPPD skor 3,209 3,244 3,201 N/A N/A
Pemerintahan
4.7 Indeks Profesionalisme Aparatur indeks N/A N/A 87,04 62 62,08 BKPSDM
Rasio PAD terhadap terhadap total *18,27 (non
4.8 % 16,56 19,33 22,39 17,8 BPPKAD
pendapatan daerah audited)

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah
atau infrastruktur, iklim berinvestasi. Secara terperinci, realisasi kinerja aspek daya saing
Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 sebagaimana Tabel 2.21 dibawah ini.
Tabel 2. 21 Realisasi Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kota Probolinggo

Tahun 2015 - 2019
NO SATUAN
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Pengeluaran konsumsi rumah Ribu Rupiah /
1 70.089 10.182 10.558 10.792 11.390
tangga per kapita Tahun
2 Nilai Tukar Petani Skor - - 109,25 109,82 N/A
3 Nilai Tukar Nelayan Indeks 1,28 1,86 2,06 2,08 2,1
Persentase Pertumbuhan Nilai
4 % 39,59 11,23 56,2 32,31 25,35
PMA dan PMDN
Persentase Penurunan
5 % 7 14 21,02 20 28,27
Kriminalitas
Persentase Infrastruktur Dasar
6 % 79,21 81,66 88,71 90,44 69,54
yang Berkualitas Baik
Persentase ketersediaan
7 % 67,92 69,41 71,27 71,59 75,14
infrastruktur dasar
Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap

indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani dan nilai tukar
nelayan. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Probolinggo
Tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2019 sebesar
Rp. 11.390.000, 00 per tahun, yang meningkat 5,54% dibandingkan Tahun 2018. Untuk Nilai
Tukar Petani (NTP) masih dalam tahapan survey dan penilaian untuk Tahun 2019, akan
tetapi data Tahun 2017 – 2018 menunjukkan telah adanya peningkatan nilai indeks sebesar
0,57 yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani dari sisi nilai balik dan nilai
tambah produksi pertanian. Sedangkan untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) terdapat
peningkatan nilai indeks selama 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan
sebesar 14,5% per tahun yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan
dari sisi nilai balik dan nilai tambah produksi perikanan tangkap. Ketiga indikator ini
menujukukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo selama
kurun waktu 5 tahun terakhir dari sisi ekonomi wilayah.
Fokus iklim berinvestasi Kota Probolinggo ditunjukkan oleh indikator Pertumbuhan
Nilai PMA dan PMDN serta Penurunan Kriminalitas. Untuk indikator Persentase
Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN dengan nilai yang fluktuatif selama 5 (lima) tahun
terakhir. Dimana untuk Tahun 2018 – 2019, terdapat penurunan pertumbuhan Nilai PMA dan
PMDN dibandingkan periode Tahun 2017 – 2018. Ditinjau dari nilai investasi, terdapat
peningkatan dimana Tahun 2018 sebesar Rp. 3.587.509.524,87 dan di Tahun 2019 menjadi
sebesar Rp. 4.444.684.564,92. Akan tetapi peningkatan investasi ini masih dibawah

peningkatan investasi periode sebelumnya sehingga masih diperlukan usaha untuk

mempromosikan potensi investasi daerah secara lebih optimal. Sedangkan ditinjau dari
aspek keamanan wilayah sebagai faktor pendukung penarik investasi telah mengalami
peningkatan yang signifikan dari segi Persentase Penurunan Kriminalitas, dimana pada
Tahun 2018 – 2019 telah dilakukan usaha untuk menekan angka kriminalitas sebesar 8,27%
2.2. EVALUASI PEL AKSANAAN PROGRAM DAN KEG IAT AN RKPD

SAMPAI T AHUN BERJ AL A N DAN REAL ISASI RPJ MD
2.2.1. Realisasi RPJMD
RPJMD Kota Probolinggo yang saat ini berlaku sebagaimana ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 memiliki Tahun Rencana
2020 – 2024. Oleh karena itu realisasi RPJMD Tahun 2019 merupakan realisasi tahun
terakhir dari RPJMD periode sebelumnya, yaitu RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 –
2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019.
2.2.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 2. 22 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Probolinggo

Tahun 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR TUJUAN
Data Dasar Capaian Indikator Realisasi Kinerja
Misi / Tujuan Indikator
Satuan Target Capaian
Tujuan 2015 2016 2017 2018
2019 2019
Mewujudkan Pembangunan indeks 71,01 71,50 72,09 72,53 73 73,27
Sumber Daya Manusia
Manusia Kota (IPM)
Probolinggo yang Indeks indeks 96,65 96,11 96,07 95,56 96,765 95,91
Berkualitas dan Pembangunan
Berkeadilan Gender
Mewujudkan Laju % 5,86 5,88 5,88 5,94 6,18 5,94
Pertumbuhan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah Ekonomi
Kota Yang Sangat
Berarti Dan
Diperlukan Bagi
Pembangunan
Perekonomian
Berkualitas
Meningkatkan Indeks indeks N/A N/A 62,66 60,71 61 66,81
Tata Kelola Reformasi
Pemerintahan Birokrasi
Yang Berkualitas
Meningkatnya Indeks indeks 72,08 74,01 75,69 69,59 80,36 72,36
Kualitas Infrastruktur
Infrastuktur Kota
KotaYang Indeks Kualitas indeks 53,18 57,04 58,8 56,61 62,78 89,88
Ramah Lingkungan
Lingkungan Hidup (IKLH)
Mewujudkan Persentase % 25,86 24,89 23,82 22,7 21,78 22,01

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR TUJUAN

Misi / Tujuan Indikator
Satuan Target Capaian
Tujuan 2015 2016 2017 2018
2019 2019
Harmonisasi Penduduk
Kehidupan Sosial Miskin
Dan Kesejahteraan Indeks indeks 2,32 N/A 4,65 4,027 5,3 5,3*
Masyarakat Toleransi
Keterangan : *asumsi sementara, belum ada rilis data dari Setara Institue
Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama / IKU yang ditetapkan dalam Perubahan
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019, sebanyak 4 (empat) indikator tidak memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan. Keempat indikator dimaksud yaitu Indeks Pembangunan
Gender / IPG, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Infrastruktur Kota, serta Persentase
Penduduk Miskin. Untuk Indeks Pembangunan Gender / IPG, masih diperlukan usaha untuk
peningkatan Peran Serta Perempuan dalam pembangunan kota, dimana belum optimalnya
capaian indikator ini utamanya dipengaruhi oleh Jumlah Perempuan yang terlibat pada posisi
pengambil kebijakan di Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kota Probolinggo memang
semakin menurun. Sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh masih
lesunya perekonomian global, dimana Penetapan target pertumbuhan ekonomi pada
Perubahan RPJMD ini juga terlalu tinggi mengingat perekonomian global ternyata belum
meningkat secara signifikan dalam 2 tahun terakhir walaupun berbagai upaya mendorong
perekonomian telah digalakkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui promosi potensi
investasi dan inisiasi UMKM baru setiap tahunnya.
Untuk Indeks Infrastruktur Kota, dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu ketersediaan

infrastruktur dan infrastruktur berkualitas baik. Tidak tercapainya target kinerja indeks
infrastruktur ini dipengaruhi oleh masih belum optimalnya capaian indikator dari sisi kualitas
infrastruktur. Infrastruktur tersedia secara merata berbasis kewilayahan dan pusat-pusat
pertumbuhan, akan tetapi usaha untuk pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang
telah terbangun masih belum optimal. Sedangkan untuk indikator Persentase Penduduk
Miskin jika dibandingkan dengan Tahun 2018, sebenarnya telah terdapat peningkatan kinerja
berupa penurunan pendudukan miskin sebesar 0,69% akan tetapi belum signifikan
mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga
dipengaruhi oleh laju perkonomian global yang masih lesu dan berdampak pada tingginya
tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
2.2.1.2. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dalam Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan
25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kunci / IKK (berupa indikator sasaran) yang diturunkan
dari 12 (dua belas) sasaran pembangunan daerah. Dari 25 (dua puluh lima) Indikator
dimaksud, sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja belum memenuhi target kinerja yang
telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun realisasi kinerja beserta keterangan capaian kinerja
dari IKK dimaksud sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) / INDIKATOR SASARAN
SASARAN
Indikator Sasaran Satuan Target Capaian Keterangan
2015 2016 2017 2018
2019 2019
Meningkat nya Kualitas Indeks indeks 0,65 0,66 0,66 0,66 0,7 0,67
Pendidikan Masyarakat Pendidikan
Akademis Maupun Non
Akademis Yang Merata
Dan Berdaya Saing
Meningkat nya Derajat Indeks Kesehatan indeks 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 RPS (data Capaian Tahun 2018, data
Pelayanan Kesehatan dikulearkan tahun 2019” Probolinggo
Masyarakat dalam angka 2019”
Meningkat nya Daya Indeks Pengeluaran indeks 0,72 0,72 0,74 0,75 0,76 0,76
Beli Masyarakat
Meningkat kan Indeks indeks 66,28 66,71 66,69 67,76 68,15 68,14
Keberdayaan dan Pemberdayaan
Kesetaraan Gender
Meningkatnya Persentase % 12,49 12,96 10,06 10,06 8,75 9,59
Pertumbuhan Pertumbuhan PDRB
Ekonomi Sektor
Perdagangan
Persentase % 11,01 7,47 7,74 7,74 7,75 7,19 Belum optimalnya peningkatan nilai
Pertumbuhan PDRB tambah industri pengolahan serta lesunya
Sektor Industri perekonomian global
Pengolahan
Persentase % 9,35 7,89 6,96 6,69 7,25 6,48 Dipengaruhi penuruan luasan lahan
Pertumbuhan PDRB pertanian menjadi lahan terbangun,
Sektor Pertanian, penurunan produktivitas dan nilai tambah
Perkebunan, sektor pertanian, perkebunan dan
Kehutanan,Dan perikanan
Perikanan
Skor Pola Pangan indeks 89,4 89,67 57,19 90,15 90 86,9 belum memenuhi target skor 90 (PPH
Harapan (PPH) turun) Berati keberagaman konsumsi
pangan turun. Hal ini disebabkan
kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang pola konsumsi pangan yang B2SA


SASARAN
2015 2016 2017 2018
2019 2019
(Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman)
untuk hidup sehat
Persentase % 39,59 11,23 56,2 32,31 8 25,35
Pertumbuhan Nilai
PMA Dan PMDN
Persentase % 5,46 20,27 7 -4,51 2,33 0,16 Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp.
Peningkatan PAD 176.066.624.964,95 (unaudited)
sedangkan realisasi PAD tahun 2018
sebesar Rp. 175.780.306.523,75 (audited)
atau ada kenaikan sebesar
Rp.286.318.441,20 dari tahun sebelumnya
atau persentase kenaikan PAD sebesar
0,16% dari realisasi PAD tahun 2018,
untuk target kenaikan PAD tahun 2019
sebesar Rp. 183.644.060.625,66 atau
target pertumbuhan sebesar 4,28% tidak
tercapai karena ada beberapa komponen
PAD yang turun perolehannya dibanding
target yang telah ditetapkan, misalnya
Pendapatan dari BLUD target 107 M
realisasi 90 M, karena sampai akhir 2019
dana BPJS Kesehatan masih belum
realisasi untuk 4 bulan dengan nilai sekitar
20M.
Meningkat nya Indeks Kepuasan indeks 80 79,3 81,25 80,36 80,5 82,23 Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan
Kualita Penyelengg Masyarakat hasil survei IKM pada 39 perangkat
araan Pelayanan daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Publik Pemerintah an Probolinggo bahwa rata-rata IKM adalah
82,23
Persentase e- % 32,5 35 37,5 46,15 42,5 51,28 Target terpenuhi dengan adanya
Government OPD pengintegrasian aplikasi e-Tukin, SKP
Yang Terintegrasi Online, SIAP Online dan SIMRAL SAKIP
Terciptanya Sistem Opini BPK Terhadap opini WDP WDP WTP WTP WTP N/A Menunggu rilis penilaian dari BPK
Akuntabilitas Kinerja Laporan


SASARAN
2015 2016 2017 2018
2019 2019
Penyelenggaraan Keuangan
Pemerintahan Yang Nilai nilai/ 44,05 51,11 60,14 70,49 80 71 Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB
Baik SAKIP skor Nomor : 8/ 685 /AA.05/2019 tanggal 30
Desember 2020 Perihal Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah Tahun 2019 bahwa dari hasil
evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah
Kota Probolinggo memperoleh nilai 71.00
atau predikat "BB". Penilaian tersebut
menunjukkan sudah Sangat baik,
akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal .
Nilai LPPD nilai/ 3,209 3,244 N/A N/A 3,5 N/A Untuk Nilai LPPD Kota Probolinggo saat
skor ini masih menggunakan yang hasil tahun
2017 yaitu dengan nilai 3,2 dengan status
"Sangat Tinggi". Untuk Nilai LPPD tahun
2018 akan diumumkan pada saat Hari
Otonomi Daerah Tahun 2019 yang jatuh
pada tanggal tanggal 25 April.
Indeks indeks N/A N/A 87,04 55 88 62,08 Hasil perhitungan Indeks Preofesionalitas
Profesionalisme ASN Kota Probolinggo Tahun 2019 tsb
Aparatur masih bersifat sementara. Untuk hasil
perhitungan Resmi masih menunggu
publikasi secara Nasional dari BKN
Meningkatnya Persentase % 79,21 81,66 88,71 90,44 96 69,54 Tidak Tercapai Karena adanya perubahan
Kualitas Infrastruktur Infrastruktur Dasar indikator sehingga perhitungannya
Dasar Kota Yang Berkualitas berubah
Baik
Persentase % 67,92 69,41 71,27 71,59 76,24 75,14 Tidak Tercapai Karena adanya perubahan
ketersediaan indikator sehingga perhitungannya
infrastruktur dasar berubah
Meningkat Kualitas IKLH indeks 53,18 64,96 58,8 56,51 62,78 89.88


SASARAN
2015 2016 2017 2018
2019 2019
Lingkugan Hidup Dan Wilayah Tangguh kelurah 4 5 6 10 14 14
Tanggap Bencana an
Bencana
Meningkatnya Persentase % 2,62 1,6 0,96 0,53 0,34 0,37
Kemandirian PMKS Terhadap
Penyandang Masalah Jumlah Penduduk
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Tingkat % 4,01 3,75 3,42 3,64 3,00 4,41 Banyaknya lulusan SMK yang tidak
Kesejahteraan Pengangguran sebanding dengan ketersediaan lapangan
Masyarakat Terbuka pekerjaan dan spesifikasi teknis /
kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan
Meningkat nya Persentase % 7% 14% 21,02 20 25 -28,27 Tahun 2018 jumlah kejadian kriminal
Keamanan, Penurunan sebanyak 375 kali, sesuai target
Kenyamanan,Dan Kriminalitas seharusnya pada Tahun 2019 Angka
Ketertiban Sosial Kriminlitas turun menjadi maksimal 280
Masyarakat kali, akan tetapi pada Tahun 2019 Angka
Kriminlitas terjadi sebanyak 481 kali, jadi
target yang telah di tetapkan tidak dapat
terpenuhi
Persentase % N/A 10,72 14,09 50,73 25 20,51 Realisasi Capaian IKU Pada RPJMD
Penurunan Luas Kurang Dari Target Dikarenakan Ada
Permukiman Kumuh Pengurangan Anggaran dari Pemerintah,
Berdasarkan SK Walikota Probolinggo No.
188/45/414/KEP/425.012/2015 Tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Di Kota Probolinggo
Dengan Luasan 193,56 Ha (Sisa Luasan
Kumuh Pada Akhir Tahun 2019 Seluas
2,96 Ha)
Persentase Potensi % 100 100 100 100 100 100
Konflik yang
Terselesaikan

2.2.2. Evaluasi Program Kegiatan RKPD

Adapun hasil RKPD Kota Probolinggo Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.25
(setelah subbab pembahasan permasalahan pembangunan daerah) dengan Format Tabel
T-C.19 sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2019.
2.3. PERMASAL AHAN PEMBANG UNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan
dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta
kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatory. Untuk Kota Probolinggo,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2019 – 2024, telah dirumuskan Pohon Kinerja (Cascading) Pembangunan Daerah
yang terdiri dari 4 (empat) Misi, 6 (enam) Tujuan, 6 (enam) IKU (Indikator Kinerja Utama)
yang diturunkan dari Indikator Tujuan, 15 (lima belas) Sasaran, serta 21 (dua puluh satu)
IKD (Indikator Kinerja Daerah) yang diturunkan dari Indikator Sasaran sebagaimana gambar
di bawah ini.
Gambar 2. 24 Pohon Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo

Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan pohon kinerja dimaksud, maka telah diidentifikasi berbagai

permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Rendahnya penyerapan tenaga kerja
2. Rendahnya Kesejahteraan tenaga kerja
3. Masih tingginya angka Kemiskinan
4. Kebutuhan peningkatan rasa aman masyarakat yang bersumber dari gangguan

ketentraman dan ketertiban umum
5. Belum optimalnya usaha penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak
6. Belum optimalnya penanganan dan pembinaan PMKS
7. Belum optimalnya usaha pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang

disabilitas
8. Belum optimalnya usaha pengarustamaan gender
9. Kurangnya tingkat ketersediaan dalam pemenuhan kebutuhan pangan
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
1. Kurangnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana

penunjang pendidikan
2. Belum optimalnya manajemen ketersediaan dan distribusi Tenaga Pendidik secara

merata
3. Kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidik
4. Belum optimalnya usaha peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
5. Belum optimalnya usaha penurunan Angka Kematian ibu dan anak
6. Kebutuhan pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan
7. Kebutuhan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
8. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan SOP dan SPM
9. Kebutuhan integrasi Manajemen sistem teknonologi, informasi dan komunikasi

daerah (penerapan e-gov perangkat daerah)
10. Kebutuhan peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan

pembangunan yang berkualitas
11. Belum optimalnya usaha penurunan angka penderita wabah penyakit di masyarakat
12. Rendahnya Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan Keluarga berencana

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH
1. Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah
2. Kebutuhan optimalisasi produktivitas sektor tranportasi dan pergudangan
3. Rendahnya Devisa sektor pariwisata
4. Belum optimalnya usaha peningkatan Produktivitas pertanian
5. Belum optimalnya usaha peningkatan produtivitas budidaya perikanan
6. Rendahnya daya beli masyarakat
7. Kebutuhan Optimalisasi pendampingan dan pengembangan wirausaha baru
8. Stabilisasi Inflasi daerah
9. Kebutuhan Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi publik
10. Kebutuhan Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman terpadu lintas sektor
11. Belum optimalnya pengelolaaan, pengawasan, dan pengaturan sumber daya

lingkungan
12. Kebutuhan Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sampah
13. Belum optimalnya usaha Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau
14. Kebutuhan Minimalisasi Resiko Bencana
15. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dari pajak daerah
16. Stabilisasi iklim investasi daerah serta kebutuhan optimalisasi promosi investasi
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah
Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dinilai berdasarkan
permasalahan yang terkait penyelenggaraan tiap urusan pemerintahan yang diampu oleh
Pemerintah Kabupaten / Kota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan amanat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar, Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Fokus
Layanan Urusan Pilihan serta Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan
sebagaimana Tabel 2. 24 dibawah ini. Identifikasi permasalahan ini berdasarkan masalah
yang dihadapi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pada periode tahun 2019 –
2020 serta kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi dalam tahun perencanaan 2021
dan digunakan sebagai acuan kebutuhan solusi yang perlu diakomodir dalam perencanaan
program dan kegiatan Tahun 2021.

Tabel 2. 24 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Kota Probolinggo
OPD
NO URUSAN PERMASALAHAN PENANGGUNG
JAWAB
A URUSAN WAJIB
A.1 Wajib Pelayanan Dasar
1 Pendidikan 1. Minimnya tingkat partisipasi masyarakat pada Dinas Pendidikan
pengembangan pendidikan, terbatas pada keikutsertaan dan Kebudayaan
anggota,
2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan Anggaran
Pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan.
3. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pada satuan
pendidikan belum maksimal
4. UKG Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum
memenuhi standar
5. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
belum merata;
6. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga
pendidikan kependidikan masih minim.
7. Sertifikasi Guru tidak menjamin peningkatan kompetensi
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
8. Belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana
pendidikan pada satuan pendidikan dasar
(keterbatasan SDM)
9. Belum optimalnya dan merata pemenuhan sarana
prasarana pendidikan formal dan nonformal
10. Kualitas pendidikan masyarakat belum merata
11. Pengembangan Pendidikan Inklusif masih minim
12. Pendidikan Masyarakat belum dipahami oleh sebagian
besar masyarakat Kota Probolinggo.
13. Persepsi terhadap biaya pendidikan pada satuan Dikmas
14. Integrasi Pendidikan Masyarakat dengan Pendidikan
Vokasi masih rendah.
15. Akses terhadap penduduk usia sekolah berkebutuhan
khusus untuk dapat bersekolah belum dapat diakses oleh
semua ABK , dikarenakan kesadaran orang tua akan
ABK masih rendah.
16. Pembinaan Kompetensi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Inklusif masih minim.
17. Belum dilaksanakannya pendataan SPM Pendidikan
berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018
18. Integrasi program dan kegiatan pada masing-masing
bidang sesuai dengan capaian Indikator pemenuhan SPM
Pendidikan belum maksimal

OPD
JAWAB
2 Kesehatan 1. Kurang 11 ambulans Dinas Kesehatan,
2. Kurangnya anggaran untuk program UHC Pengendalian
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk Penduduk dan
pelayanan kesehatan di Puskesmas KB
4. Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan stunting
5. Kurangnya jumlah SDM kesehatan
6. Kurangnya kompetensi SDM Kesehatan.
7. Penempatan SDM Kesehatan yang kurang tepat dengan
kompetensinya
8. Masih rendahnya sanitasi dasar (Air aman, kepemilikan
jamban yang aman, pengelolaan limbah rumah tangga)
9. Masih kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam
keberhasilan kota sehat
10. Pelayanan kesehatan ibu hamil belum sesuai standart.
11. Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
12. Masih ditemukannya balita dengan kelainan tumbuh
kembang
13. Pelayanan kesehatan anak sekolah masih belum optimal
14. Pelayanan kesehatan Lanjut usia belum optimal.
15. Kemauan masyarakat untuk melakukan screening PTM
dan kesehatan Jiwa masih kurang.
16. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC.
17. Masih ditemukannya penderita HIV
18. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pelayanan keluarga berencana
19. Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat
tentang macam macam alat dan obat kontrasepsi KB
20. Rendahnya kepesertaan KB MKJP metode kontrasepsi
jangka panjang ( IUD, Implant,MOW,MOP)
21. Belum semua kegiatan mempunyai SOP
22. Survey Kepuasan Masyarakat Eksternal belum dilakukan
secara kontinyu
3 Pekerjaan Umum 1. Masih banyaknya saluran yang tersumbat oleh sampah Dinas Pekerjaan
dan Penataan 2. Sedimentasi saluran/sungai cukup tinggi yang berasal dari Umum, Penataan
Ruang DAS hulu Ruang,
3. Masih terdapatnya kerusakan pada saluran dan Perumahan dan
plengsengan Kawasan
4. Kondisi cuaca yang terkadang ekstrim mempengaruhi Permukiman
kondisi jalan yang ada. Factor perusak jalan salah
satunya adalah karena genangan air (hujan). Sehingga
perlu system drainase/ pematusan yang terkoneksi
dengan baik
5. Penentuan prioritas penanganan masih terkendala belum
adanya system informasi mengenai jaringan jalan yang
terkait kondisi jalan kota
6. Jaringan perpipaan air minum sudah tua (jaman belanda)
sehingga banyak jaringan pipa yang bocor
7. Belum tuntasnya pemenuhan 100% sarana sanitasi
aman, masih banyak rumah yang belum memiliki tangki
septic standar SNI yang kedap
8. Kurangnya SDM untukpengelolaan IPLT
9. Ritasi sedot tinja masih rendah
10. Belum selesainya pembangunan pasar baru sementara
TPS/bedak sementara sudah mulai rusak
11. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR)
12. Masih terdapat pelanggaran tata ruang, ketidaksesuaian
fungsi bangunan dengan peruntukkan ruang sehingga
perizinannya tidak dapat di proses
13. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB
4 Perumahan 1. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang belum Dinas Pekerjaan
Rakyat dan tertangani Umum, Penataan
Kawasan 2. Masih terdapatnya backlog rumah Ruang,
Permukiman 3. Masih terdapat rumah tidak layak huni warga kurang Perumahan dan

OPD
JAWAB
mampu Kawasan
4. Pelaksanaan serah terima fasum perumahan (infrastruktur Permukiman
jalan / saluran dsb) belum dilaksanakan secara konsisten
menyeluruh dan tuntas dari pengembang ke Pemerintah
Kota Probolinggo, sehingga menyebabkan kesulitan dalam
pemeliharaan fasum apabila terjadi kerusakan
5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Sub Urusan : 1. Pemahaman / pengetahuan anggota satpolpp tentang Satuan Polisi
Ketentraman Perda dan Perkada masih kurang Pamong Praja
dan Ketertiban 2. Kesadaran masyrakat tentang aparatur dan badan hukum
Umum masih kurang terhadap perda dan perkada
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam operasional
kegiatan
4. Penyusunan perda dan perkada yang mengatur
permasalahan di masyarakat masih kurang
5. Tingkat pemahaman petugas satpol pp terhadap perda
perkada masih belum maksimal
b. Sub Urusan : 1. Sarana dan prasarana untuk damkar masih kurang Satuan Polisi
Kebakaran 2. Petugas pemadam yang bersertifikat masih sedikit Pamong Praja
c. Sub Urusan : 1. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan BPBD
Bencana Risiko Bencana
2. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) masih dalam
proses pembentukan
3. Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana di semua
Kelurahan Rawan Bencana
4. Belum optimalnya pelaksanaan PRB (Pengurangan Risiko
Bencana) di wilayah rawan bencana
5. Penanggulangan bencana belum terpadu
6. Optimalisasi TRC dan relawan BPBD perlu ditingkatkan
7. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi
6 Sosial 1. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin; Dinas Sosial,
2. masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, Pemberdayaan
seperti papan, sandang dan pangan Perempuan, dan
3. Penyediaan Data base kemiskinan yang belum akurat; Perlindungan
4. Tidak Efektifnya Treatment Yang Diberikan Terhadap Anak
PMKS
5. Keterbatasan alokasi anggaran pada Dinas Sosial PP PA
6. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai
A.2 Wajib Non
Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja 1. Materi yang disampaikan banyak, sedangkan jumlah jam Dinas
pelajaran terbatas Penanaman
2. Penyediaan kesempatan kerja yang terbatas Modal, PTSP dan
3. Beberapa perusahaan tidak melaporkan lowongan kerja Tenaga Kerja
4. Banyaknya pencari kerja yang kualitasnya tidak sesuai
dengan permintaan perusahaan
5. Penempatan dan kesempatan kerja yang masih terbatas
2 Perlindungan 1. Pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh Dinas Sosial,
Perempuan dan wrse, dikarenakan hampir smua peserta pemberdayaan Pemberdayaan
Perlindungan adalah kader-kader dan informasi tidak tersampaikan; Perempuan, dan
Anak 2. Kurangnya peran dan keberpihakan pemerintah dalam Perlindungan
upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta Anak
mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam
pembangunan
3. Sosialisasi terhadap kualitas hidup perempuan dan anak
serta penguatan pengarusutamaam gender dalam
pembangunan
4. Kurang diimplementasikannya program/kegiatan secara
berkelanjutan
3 Pangan Pengetahuan, sikap, dan keterampilan SDM pelaku utama dan Dinas Pertanian,
pelaku usaha masih rendah Ketahanan
Pangan dan
Perikanan

OPD
JAWAB
4 Pertanahan 1. Tanah fasum berupa jalan lingkungan, saluran, RTH masih Dinas Pekerjaan
banyak yang belum tersertifikat dan terdata Umum, Penataan
2. Adanya jalan-jalan lingkungan permukiman yang Ruang,
merupakan asset pihak lain seperti tanah milik PJKA dan Perumahan dan
tanah strain milik pengairan dan tanah milik pribadi warga Kawasan
yang dijadikan jalan umum, sehingga Pemerintah Kota Permukiman
Probolinggo sulit melakukan intervensi melakukan
perbaikan
5 Lingkungan Hidup 1. Masih banyaknya industri besar atau UMKM yang belum Dinas
memiliki IPAL atau spesifikasi IPAL belum memenuhi Lingkungan
syarat untuk membuang limbahnya ke sungai Hidup
2. Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah di
masyarakat yang belum berjalan optimal
3. Masih banyaknya industri besar atau UMKM yang belum
memiliki IPAL atau spesifikasi IPAL belum memenuhi
syarat untuk membuang limbahnya ke sungai;
4. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah
sembarangan, buang air besar di sungai dll
5. Jumlah penduduk terus meningkat dengan pertumbuhan
rata-rata 1% per tahun
6. Kurangnya perlindungan terhadap lahan pertanian
produktif
7. Banyaknya pembangunan rumah bersubsidi
8. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah
sembarangan, buang air besar di sungai dll
9. Jumlah penduduk terus meningkat dengan pertumbuhan
rata-rata 1% per tahun
10. Keberadaan industri kecil/ UKM yang belum diikuti
dengan kesadaran penanganan sampah yang dihasilkan
6 Administrasi 1. Masih ada masyarakat yang terkendala mengakses Dinas
Kependudukan pelayanan Kependudukan
dan Pencatatan 2. Gangguan transmisi jarigan SIAK dari pusat ke daerah dan Pencatatan
Sipil 3. Keterbatasan tenaga administrator Database Sipil
4. Masih ada tenaga pelayanan yang kurang profesional

OPD
JAWAB
7 Pemberdayaan 1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang maksimal Kecamatan
Masyarakat dan 2. Kualitas sumber daya manusia yang ada di masyarakat
Desa masih kurang
3. Dinamika masyarakat yang semakin berkembang,
menimbulkan tingginya tingkat daya saing masyarakat
4. Spot-spot penunjang roda perekonomian masih kurang
5. Kurangnya pemahaman pegawai tentang Pemberdayaan
Masyarakat
6. Banyaknya UMKM yang belum berbadan hukum
7. Kurangnya inovasi produk
8. Kurangnya tenaga tenaga pendampingan di lapangan
9. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis maupun
kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan
dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan pelaku
usaha kecil dan menengah dalam mengelola dan
mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam
meningkatkan pendapatannya
10. Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat
antara Pemerintah Kota dengan Kecamatan
11. Keterbatasan SDM yang menangani Pemberdayaan
Masyarakat
12. Belum tersedianya Database Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga penerima bantuan
sosial dan sistem jaminan sosial yang tidak tepat sasaran
13. Rentannya terjadi konflik sosial dan budaya di masyarakat
14. Masih terdapat penerima bantuan sosial dan sistem
jaminan sosial yang tidak tepat sasaran
15. Kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan
dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan pelaku
usaha kecil dan menengah dalam mengelola dan
mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam
meningkatkan pendapatannya
16. Kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro
17. Masih belum adanya akses dalam pemasaran produk bagi
pelaku usaha
18. Belum maksimalnya kooordinasi antar OPD terkait tentang
penanggulangan kemiskinan
8 Pengendalian 1. Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan SDI yang Dinas Kesehatan,
Penduduk dan berbasis kelestarian lingkungan masih cukup rendah Pengendalian
Keluarga 2. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam Penduduk dan
Berencana pengawasan sumber daya ikan KB
9 Perhubungan 1. Kurangnya akses transportasi umum pada wilayah Dinas
pemukiman baru dengan wilayah tengah kota Perhubungan
2. Adanya persaingan tidak sehat antara Angkutan umum
penumpang konvensional dengan Angkutan online
3. Belum ada kesepakatan bersama antara instansi terkait
dalam rangka penerapan e-TLe sebagai payung hukum
4. Kebutuhan biaya anggaran pengadaan dan operasional
5. Kebutuhan personil terkait jumlah dan kualitas SDM dalam
penerapan/penyelenggaraan e-TLe
10 Komunikasi dan 1. Ketersediaan Infrastruktur TIK belum handal dan merata Dinas
Informatika 2. Infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah, Kelurahan Komunikasi dan
dan area publik lainnya masih menggunakan teknologi Informatika
Radio Acces Point (RAP) yang rentan terhadap cuaca
ekstrim
3. Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan
aplikasi di OPD dan Kab/Kota yang bermacam-macam
platform

OPD
JAWAB
11 Koperasi, Usaha 1. Pelaku Usaha/ Koperasi membutuhkan Pengembangan Dinas Koperasi,
Kecil dan Permodalan dan penguatan kelembagaan Usaha Mikro,
Menengah 2. Pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif belum Perindustrian dan
maksimal yaitu SDA dan SDM, sebagian besar Perdagangan
masyarakat/ wirausaha baru memilih sektor usaha seperti
perdagangan sebagai alternatif usaha
3. PKL yang belum tertata dengan baik
4. Belum maksimalnya promosi melalui media sosial
(medsos) maupun market place karena keterbatasan
waktu dan kemampuan SDM UKM
12 Penanaman 1. Data produksi kurang akurat  data muatan ikan untuk Dinas
Modal kapal jonggrang banyak yang lolos Penanaman
2. Mahalnya pakan ikan pabrikan yang menjadi kebutuhan Modal, PTSP dan
utama pembudidaya ikan. Tenaga Kerja
3. Masih rendahnya kapasitas pembudidaya ikan untuk
meningkatkan kemandirian.
4. Pembudidaya masih kesulitan dalam melakukan
pemasaran ikan
5. Belum maksimalnya produksi benih dan ikan konsumsi
yang dihasilkan BBI dan tambak
6. Kurangnya kesadaran para pembudidaya mengenai
pentingnya pengaruh kesehatan ikan pada hasil produksi
7. Belum adanya Sarana touch screen untuk mengukur
kepuasan masyarakat
13 Kepemudaan dan 1. Terdapat Organisasi Pemuda yang belum berperan aktif Dinas
Olah Raga 2. Kurangnya pembinaan Kepemudaan,
3. Lemahnya wadah yang menaungi kreatifitas pemuda Olah Raga dan
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pariwisata
kepemudaan dan keolahragaan.
14 Statistik Data spasial masih belum terstandar dan masih sulit Dinas
dibagipakaikan Komunikasi dan
Informatika
15 Persandian Belum optimalnya pengamanan aplikasi dan informasi Dinas
pemerintah daerah Komunikasi dan
Informatika
16 Kebudayaan 1. Pengembangan Budaya Lokal yang menjadi daya saing Dinas Pendidikan
daerah masih kurang maksimal dan Kebudayaan
2. Pembinaan Kelompok Budaya dan Kelompok Seni kurang
maksimal.
17 Perpustakaan 1. Belum memadainya sarana dan prasarana perpustakaan Dinas
umum dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca Perpustakaan
serta minat kunjung ke perpustakaan. dan Kearsipan
2. Masih terbatasnya jumlah produksi buku/terbitan Kota
Probolinggo sehingga koleksi yang masuk
perpustakaanpun terbatas.
3. Masih minimnya kelembagaan perpustakaan di Instansi
Swasta/Pemerintah dan Pondok Pesantren/rumah ibadah.
4. Masih kurangnya tenaga professional di bidang
perpustakaan.
18 Kearsipan 1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana Dinas
kearsipan terutama sarana depo arsip dalam rangka Perpustakaan
meningkatkan tertib arsip. dan Kearsipan
2. Masih kurangnya jumlah personil fungsional Arsiparis.
3. Masih kurangnya sarana Mobil Layanan Kearsipan untuk
pengambilan akuisisi arsip dan layanan restorasi arsip
masyarakat
B URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

OPD
JAWAB
1 Perikanan 1. Beredarnya secara bebas Bahan Tambahan Pangan Dinas Pertanian,
Berbahaya yang digunakan sebagai bahan pendukung Ketahanan
Produk Olahan Hasil Perikanan Pangan dan
2. Baru 10,45 % produk yang mendapat sertifikasi produk Perikanan
perikanan
3. Tidak adanya pengolah produk perikanan yang memiliki
sertifikasi kompetensi keahlian
4. Hampir 90 % peralatan pengolahan yang digunakan masih
Tradisional
5. Baru 30 % Produk yang menggunakan kemasan yang
sesuai dengan standar
6. Baru 5 % Pengolah Produk Perikanan yang memiliki
tempat Produksi sendiri (Terpisah dari rumah Tangga)
7. 50 % Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan yang
menerapkan penanganan Ikan yang baik
8. Baru 25% produk perikanan yang sudah di uji nutrisi
produk perikanan
9. Penerapan penganekaragaman produk perikanan baru
diterapkan 50% oleh Pengolah Perikanan
10. Baru 25 % Produk Perikanan yang kualitas, kuantitas dan
kontinuitas produk
11. Ketersediaan bahan baku masih tergantung pada alam
12. Harga produk perikanan yang fluktuatif
13. Baru 50 % pelaku usaha yang menerapak sistem Rantai
Dingin Produk Perikanan
14. Baru 20% Pengolah dan Pemasar yang difasilitasii
perluasan akses pasar dan promosi
15. Mahalnya biaya transportasi produk perikanan
16. Panjang nya rantai pemasaran produk perikanan (Nelayan-
pengepul I-Pengepul II-pengecer- Konsumen)
17. Produk UKM Kota Probolinggo masih minim masuk ke
tempat retail supermarket yang sudah terkenal,
dikarenakan kemasannya belum memenuhi standart
mereka
18. Masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap
yang tidak ramah lingkungan (cantrang)
19. Terbatasnya lokasi penempatan alat bantu penangkapan
ikan (rumpon, rumah ikan)
20. Rendahnya SDM nelayan
21. Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang kurang
memadai
22. Kurangnya wawasan nelayan tentang diversifikasi usaha
bagi nelayan

OPD
JAWAB
2 Pariwisata 1. Belum Tersedianya Tempat Atau Ruang Khusus Untuk Dinas
Pelaku Ekraf Kepemudaan,
2. Kurangnya Perluasan Pasar Bagi Produk Dan Jasa Kreatif Olah Raga dan
Yang Disebabkan Oleh Kurangnya Apresiasi Terhadap Pariwisata
Kreativitas Jalur Distribusi Nasional, Belum Diterapkan
Sistem Pembayaran Online Dan Rendahnya Monitoring
Terhadap Royalti, Lisensi Dan Hak Cipta
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pusat informasi
pariwisata PIP atau Tourism Information Center TIC yang
memadai terutama dipusat pemberhentian transportasi
umum seperti terminal bayuangga, stasiun probolinggo dan
pelabuhan tanjung tembaga
4. Terbatasnya jam pelayanan pada pusat informasi
pariwisata PIP yang sudah ada disebabkan terbatasnya
jumlah tenaga teknis
5. Rendahnya dukungan OPD/stakeholder terkait terhadap
peningkatan angka kunjungan wisatawan
6. Kurangnya koordinasi dan komitmen dalam
penyelenggaraan event tahunan yag ada di OPD
7. Belum adanya destinasi baru. Adapun pantai permata dan
sumber setong sekarang ini masih dalam proses
pengembangan
8. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait /OPD untuk
mendorong terbentuknya destinasi wisata baru
3 Pertanian 1. Sistem usaha peternakan masih bersifat tradisional Dinas Pertanian,
2. Kegiatan beternak belum menerapkan "Good Farming Ketahanan
Practices (GFP)” Pangan dan
3. Peternak kurang tertarik memelihara sapi lokal (sapi PO) Perikanan
padahal sapi PO memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi
terhadap perbedaan kondisi lingkungan, memiliki tenaga
yang kuat, tahan penyakit parasit, dan efisien dalam
penggunaan pakan
4. Kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan dianggap
tidak penting dan kegiatan berternak bukan merupakan
kegiatan utama
5. Pengusaha dan masyarakat belum memahami keamanan
pangan asal hewan
6. Peternak, Pengolah dan Pemasar Hasil Peternakan sudah
cukup merasa puas dengan hasil yang diperoleh dari
usaha peternakannya sehingga kurang kemauan untuk
meningkatkan nilai tambah produk hasil peternakannya.
7. Perlunya penguatan jejaring pemasaran di Pasar Hewan
kepada peternak sehingga peternak memperoleh harga
yang lebih baik dan tidak bergantung kepada blantik / calo
8. Masih belum Terpenuhinya Prasarana Sarana produksi
Pertanian.
9. Poktan dan Usaha tani lainya masih Belum maksimal
penggunaan Prasarana Sarana dan teknologi secara
maksimal dan konsisten
10. Masih belum maksimalnya produksi hasil pertanian
11. Masih sedikit produk olahan pertanian yang terfasilitasi
pemasaran dan masih rendahnya mutu hasil pertanian
4 Perdagangan 1. Keterbatasan sistem pengelolaan manajemen sdm Dinas Koperasi,
pedagang pasar rakyat dan pasar modern Usaha Mikro,
2. Data nilai ekpor dan impor dari perusahaan–perusahaan Perindustrian dan
tidak lengkap/ kurang valid Perdagangan
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha (IKM) terhadap
ekspor produk
4. Pengenalan produk unggulan IKM seharunya di promosi
kan ke luar negeri
5. Potensi kenaikan harga akibatdari pelaku pedagang pasar
5 Perindustrian 1. Kapasitas pelaku IKM berfikir berdaya saing antar kota Dinas Koperasi,
masih rendah Usaha Mikro,
2. Potensi sentra masih belum ber SK. Kecamatan, minimal Perindustrian dan

OPD
JAWAB
5-10 IKM Perdagangan
C URUSAN
PENUNJANG
C.1 Unsur Staf
1 Unsur Staf
a. Sekretariat Pelaksanaan penguatan administrasi Bagian
Daerah perekonomian(pendataan, monev, pendampingan dan Perekonomian
penyusunan kebijakan) khususnya dibidang ekonomi dan
kerakyatan urusan produk unggulan daerah belum optimal Pembangunan
Belum optimalnya Fasilitasi Perumusan di Bidang Kesra Bagian
Fungsi Kooordinasi dengan OPD teknis belum berjalan dengan Kesejahteraan
baik Rakyat
Belum optimalnya fungsi koordinator di Bidang di Bidang UKS
Belum adanya kejelasan urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa (terkait dengan permasalahan LPM)
Dalam pengisian jabatan ASN masih belum sepenuhnya yang Bagian
diisi sesuai dengan kompetensinya Organisasi
Belum adanya keselarasan antara proses bisnis pemerintah
kota dengan perangkat daerah
Belum adanya verifikasi terhadap kesesuaian program dan
kegiatan dengan IKU OPD
Belum adanya punishment terhadap kinerja yang belum
tercapai masing-masing OPD maupun Individu
Standar Kompetensi Jabatan belum sepenuhnya tersusun
untuk semua pegawai
SOP diharapkan disusun untuk semua aktivitas yang dilakukan
unit pelayanan maupun seluruh pegawai
Masih terdapatnya pelayanan publik yang belum sesuai
dengan standar pelayanan maupun SOP yang dibuat.
Efektifitas pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang belum Bagian
berjalan dengan optimal Pemerintahan
Komitmen Organisasi Perangkat Daerah untuk Pengumpulan
Data dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
belum optimal
Masih belom optimalnya perangkat daerah dalam menyusun
perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan
Tata kelola kepengurusan ketatausahaan , kerumahtanggaan Bagian Umum
dan sistem keprotokolan yang belum optimal akibat koordinasi
yang terlalu berjenjang
1. Waktu Pembahasan Raperda sering kali mengalami Bagian Hukum
kemunduran sehingga tidak sesuai dengan jadwal
Propemperda yang telah ditetapkan, karena kewenangan
dalam pembentukan perda merupakan kewenangan
mutlak DPRD. Sehingga sisa raperda dibahas kembali
pada tahun berikutnya
2. OPD pengusul sering terlambat dalam mengusulkan draf
Raperda yang diusulkan sehingga perlu ada koordinasi
dengan OPD terkait tersebut.
3. Dalam Penyelesaian perkara litigasi harus menyesuaikan
dengan jadwal instansi vertikal yang terkait (Kejaksaan,
Pengadilan Negeri) dan menyesuaikan hukum beracara
4. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam
penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui Non
Litigasi dikarenakan belum ada kesepakatan para pihak,
atau Sumber permasalahan atau akar masalah terjadi
pada masa lampau , data yang ada sangat terbatas
(dampak dari kesalahan kebijakan awal terjadi sampai
saat ini, sehingga dalam penyelesaian perkara mengalami
kesulitan)
5. masih terkendala sistem jaringan pada saat mengupload
Produk hukum Daerah

OPD
JAWAB
Masih banyak penyedia yang belum memahami prosedur Bagian
dalam mendaftarkan perusahaannya kedalam aplikasi SIKAP Pengadaan
Barang dan Jasa
b. Sekretariat 1. Keterbatasan kompetensi untuk memenuhi standar Sekretariat
DPRD pelayanan yang anggota DPRD DPRD
2. Keterbatasan dukungan sarana prasarana penunjang untuk
mengimbangi volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
3. Sinkronisasi peran legislatif dan eksekutif dalam penguatan
peran penyelenggaraan pemerintahan daerah
C.2 Fungsi
Pengawasan
1 Pengawasan 1. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja Inspektorat
(hingga ke keuangan daerah);
2. Temuan yang berulang (seperti barang daerah,
pengadaanbarang dan jasa);
3. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;
4. Peraturan yang ada, belum sepenuhnya mengatur secara
lengkap tentang tatacara pemeriksaan
5. Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu
kebutuhan mendasar
C.3 Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
1 Perencanaan 1. Masih terdapatnya kesenjangan pembangunan wilayah Badan
2. Persebaran sarana prasarana perkotaan masih Perencanaan
terkonsentrasi di wilayah utara Pembangunan
3. Kurangnya daya saing pasar rakyat dari aspek Daerah,
infrastruktur Penelitian dan
4. Belum adanya pasar agro yang menampung dan Pengembangan
mendistribusikan hasil pertanian
5. Belum terpenuhinya akses sanitasi dan air minum layak
6. Optimalnya penanganan PMKS seharusnya direspon
warga yang masuk BDT dengan Komitmen tinggi mentas
miskin.
7. Perubahan kelembagaan berdampak pada formulasi
ulang OPD yang menangani penanggulangan kemiskinan
di sinkronisasikan kembali
8. Masih belum optimalnya ketersediaan Data kinerja
pembangunan ekonomi pada tahun berjalan.
9. Belum terintegrasinya pelaporan ke sistem karena
SIMRAL belum mengakomodir format pelaporan
sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam
negeri 86 Tahun 2016
10. Pemanfaatan SIMRAL belum mengakomodir menu basis
data perencanaan pembangunan
11. Masih ada beberapa standarisasi penganggaran yang
dirasa belum compatible untuk diintegrasikan ke dalam
aplikasi Simral
2 Keuangan 1. Tidak terwujudnya peningkatan pendapatan daerah Badan
2. Belum maksimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan,
3. Kurangnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Pengelolaan
Daerah Keuangan dan
4. Tidak terwujudnya pengelolaan keuangan daerah Aset Daerah
5. Tidak terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Kurang Maksimalnya Integrasi Sistem Manajemen
Pemerintahan
3 Kepegawaian, 1. Masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN di Badan
Pendidikan dan Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Kepegawaian
Pelatihan 2. Belum optimalnya mekanisme pemberian Reward and dan
Punishment di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Pengembangan
3. Belum optimalnya implementasi Standart Kompetensi Sumber Daya
Managerial dan Teknis Jabatan Manusia

OPD
JAWAB
4 Penelitian dan 1. Belum optimalnya pemasaran Produk Unggulan Daerah Badan
Pengembangan 2. Belum optimalnya Daya saing produk unggulan daerah Perencanaan
3. Kurangnya motivasi masyarakat untuk menciptakan inovasi Pembangunan
teknologi guna meningkatkan produktifitas ekonomi Daerah,
4. Masih kurangnya implementasi suatu penelitian/ kajian Penelitian dan
yang dilakukan oleh OPD terkait dalam meningkatkan tata Pengembangan
kelola pemerintahan yang efektif sesuai dengan arah
kebijakan.
5 Fungsi Penunjang 1. Meningkatnya trend potensi konflik. Badan Kesatuan
Lainnya 2. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan bahaya Bangsa dan
(Kesatuan penyalahgunaan Narkoba. Politik
Bangsa dan
Politik)
C.4 Fungsi
Koordinasi
1 Koordinasi 1. Tingkat koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan Kecamatan
sebagai fasilitator wilayah sangat kurang
2. Sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam
menunjang kelancaran fungsi organisasi
3. Kurangannya kemampuan sumber daya manusia dalam
memahami alur SOP yang ditetapkan
4. Dokumen pendukung yang belum lengkap
5. Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi
6. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan
penganggaran bagi setiap seksi yang ada di kecamatan
7. Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan
kreatif
8. Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya
Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang
sangat strategis
9. Sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam
menunjang kelancaran fungsi organisasi
10. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum
optimal
11. Adanya implikasi, kesenjangan antara tuntutan masyarakat
akan kualitas pelayanan yang dikehendaki dengan kondisi
pelayanan yang ada

Tabel 2. 25 Evaluasi Program Kegiatan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2019

TABEL T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kota Probolinggo
Tingkat Capaian Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Unit SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja program Target RPJMD pada tahun 2015 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Anggaran
No Kode Tahun Berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang dievaluasi dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD Tahun 2019 (%) Penanggung Ket
Daerah dan Program/Kegiatan (outcome) kegiatan (output) tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2018)
(2019) (2019) RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019 (%) Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K K Rp K Rp
1.01 URUSAN PENDIDIKAN
1 110101.01. Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100,00 % 11.130.814.396 100,00 % 2.779.965.815 100,00 % 2.686.180.000 100,00 % 2.102.932.988 100,00% 78,29% 200,00 % 4.882.898.803 200,00% 43,87% Dinas
Perkantoran administrasi yang Pendidikan,
terlaksana dengan baik Pemuda dan OR
110101.01.001 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan 60,00 bulan 495.965.265 12,00 bulan 171.555.615 12,00 bulan 185.816.000 12,00 bulan 174.880.500 100,00% 94,11% 24,00 bulan 346.436.115 40,00% 69,85% Dinas
pelaksanaan Jasa Surat Pendidikan,
Menyurat Pemuda dan OR
110101.01.002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan Jasa 60,00 bulan 2.117.060.931 12,00 bulan 823.020.000 12,00 bulan 677.000.000 12,00 bulan 587.252.420 100,00% 86,74% 24,00 bulan 1.410.272.420 40,00% 66,61% Dinas
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air Pendidikan,
dan listrik Pemuda dan OR
110101.01.018 3 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah ketersediaan biaya 60,00 bulan 3.373.080.000 12,00 bulan 596.530.000 12,00 bulan 423.413.000 12,00 bulan 405.237.439 100,00% 95,71% 24,00 bulan 1.001.767.439 40,00% 29,70% Dinas
Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Pendidikan,
Luar Daerah Pemuda dan OR
110101.01.019 4 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah ketersediaan 60,00 bulan 759.493.800 12,00 bulan 247.508.800 12,00 bulan 579.755.500 12,00 bulan 200.162.000 100,00% 34,53% 24,00 bulan 447.670.800 40,00% 58,94% Dinas
Kelancaran Operasional Kantor Honorarium bagi THL dan Pendidikan,
Tenaga Kontrak Pemuda dan OR
110101.01.020 5 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Jumlah ketersediaan biaya 60,00 bulan 236.879.000 12,00 bulan 37.389.000 12,00 bulan 48.845.000 12,00 bulan 44.960.000 100,00% 92,05% 24,00 bulan 82.349.000 40,00% 34,76% Dinas
Dalam Daerah rapat koordinasi dan Pendidikan,
konsultasi dalam daerah Pemuda dan OR
110101.01.027 6 Penunjang Administrasi dan Jumlah ketersediaan 60,00 bulan 3.666.253.400 12,00 bulan 793.962.400 12,00 bulan 665.317.000 12,00 bulan 586.661.379 100,00% 88,18% 24,00 bulan 1.380.623.779 40,00% 37,66% Dinas
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan pelaksanaan Penunjang Pendidikan,
Administrasi dan Operasional Pemuda dan OR
Rutin Kantor
110101.01.038 7 Penunjang Administrasi dan Jumlah penyelenggaraan 60,00 bulan 482.082.000 12,00 bulan 110.000.000 12,00 bulan 106.033.500 12,00 bulan 103.779.250 100,00% 97,87% 24,00 bulan 213.779.250 40,00% 44,34% Dinas
Operasional Kantor Pengawas Operasional Rutin Kantor Pendidikan,
Pengawas Pemuda dan OR
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 100,00% 84,17%
PREDIKAT KINERJA Sangat Tinggi

Tinggi
2 110101.02. Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana 100,00 % 10.115.286.300 100,00 % 1.142.852.340 100,00 % 194.403.000 86,02 % 167.248.100 86,02% 86,03% 186,02 % 1.310.100.440 186,02% 12,95% Dinas
Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Pendidikan,
dapat difungsikan dengan Pemuda dan OR
baik
110101.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah sarana prasarana 115,00 unit 1.345.943.800 38,00 unit 454.096.500 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 38,00 unit 454.096.500 33,04% 33,74% Dinas
Tangga, Alat Studio dan Alat yang diadakan Pendidikan,
Komunikasi Pemuda dan OR
110101.02.022 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah pelaksanaan 10,00 keg 525.190.000 2,00 keg 48.681.540 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 2,00 keg 48.681.540 20,00% 9,27% Dinas
Kantor pemeliharaan Rutin/Berkala Pendidikan,
Gedung Kantor Pemuda dan OR
110101.02.023 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jumlah ketersediaan biaya 60,00 bulan 170.800.000 12,00 bulan 35.167.300 12,00 bulan 52.000.000 12,00 bulan 32.863.800 100,00% 63,20% 24,00 bulan 68.031.100 40,00% 39,83% Dinas
Jabatan pemeliharaan mobil Jabatan Pendidikan,
Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110101.02.024 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah ketersediaan biaya 60,00 bulan 265.070.000 50,00 bulan 70.527.000 12,00 bulan 70.450.000 12,00 bulan 62.952.300 100,00% 89,36% 62,00 bulan 133.479.300 103,33% 50,36% Dinas
Kendaraan Dinas / Operasional pemeliharaan Kendaraan Pendidikan,
Dinas Pemuda dan OR
110101.02.032 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Jumlah ketersediaan biaya 60,00 bulan 505.400.000 35,00 bulan 87.133.000 12,00 bulan 60.953.000 12,00 bulan 60.950.000 100,00% 100,00% 47,00 bulan 148.083.000 78,33% 29,30% Dinas
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat pemeliharaan alat kantoro, Pendidikan,
Studio dan Alat Komunikasi alat rumah tangga dan alat Pemuda dan OR
studio dan alat komunikasi
110101.02.036 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Jumlah pelaksanaan 10,00 keg 204.260.000 2,00 keg 27.002.500 1,00 keg 11.000.000 1,00 keg 10.482.000 100,00% 95,29% 3,00 keg 37.484.500 30,00% 18,35% Dinas
dan Bangunan Lainnya (Tempat pemeliharaan taman dan Pendidikan,
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan bangunan lainnya Pemuda dan OR
Pagar, Pavingisasi, dll)
110101.02.060 7 Pengadaan Tanah Jumlah luas tanah yang akan 6.425,00 M2 6.415.122.500 1,00 M2 97.180.000 0,00 M2 0 0,00 M2 0 0,00% 0,00% 1,00 M2 97.180.000 0,02% 1,51% Dinas
dibeli, kegiatan Appraisal , Pendidikan,
Perencanaan dan Pembelian Pemuda dan OR
Tanah
110101.02.061 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah aset Disdikpora yang 15.000,00 unit 683.500.000 15.000,00 unit 323.064.500 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 15.000,00 unit 323.064.500 100,00% 47,27% Dinas
dikelola Pendidikan,
Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA Tinggi Tinggi
3 110101.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang 100,00 % 2.642.135.000 100,00 % 398.945.000 100,00 % 388.442.000 98,44 % 382.371.000 98,44% 98,44% 198,44 % 781.316.000 198,44% 29,57% Dinas
disiplin Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.03.007 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah Paket Pengadaan 550,00 buah 659.550.000 176 buah 92.972.000 0,00 buah 0 0 buah 0 0 0 176 buah 92972000 0,32 0,14096278 Dinas
Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Pakaian Kerja, Lapangan, Pendidikan,
Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Pakaian Korpri, Pakaian Pemuda dan OR
Raga dll Khusus Hari-hari Tertentu,
Pakaian Olahraga
110101.03.009 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah peringatan dan 10,00 keg 1.982.585.000 2 keg 305.973.000 3,00 keg 388.442.000 3,00 keg 382.371.000 100,00% 98,44% 5,00 keg 688.344.000 50,00% 34,72% Dinas
Upacara Hari-hari Besar Nasional Upacara HBN Pendidikan,
Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA Sangat Sangat

Tinggi Tinggi
4 110101.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Aparatur yang 100,00 % 3.230.930.160 100,00 % 576.508.441 100,00 % 800.187.930 99,15 % 682.565.300 99,15% 85,30% 199,15 % 1.259.073.741 199,15% 38,97% Dinas
Sumber Daya Aparatur mengikuti Peningkatan Pendidikan,
Kompetensi Pemuda dan OR
110101.05.007 1 Peningkatan Mental Spiritual Jumlah Aparatur yang 500,00 orang 242.491.000 150,00 orang 32.900.000 150,00 orang 55.484.300 150,00 orang 28.663.250 100,00% 51,66% 300,00 orang 61.563.250 60,00% 25,39% Dinas
Aparatur mengikuti kegiatan Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.05.010 2 Sosialisasi/Pelatihan / Workshop Jumlah Pengelola BOS yang 837,00 orang 1.150.182.710 252,00 orang 169.749.290 252,00 orang 289.355.830 282,00 orang 259.049.400 111,90% 89,53% 534,00 orang 428.798.690 63,80% 37,28% Dinas
Kepala Sekolah dan Bendahara BOS mengikuti Kegiatan Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.05.012 3 Sosialisasi/Pelatihan / Workshop Jumlah Pengelola BMD yang 870,00 orang 1.032.001.000 220,00 orang 238.598.500 220,00 orang 269.403.000 95,00 orang 260.912.650 43,18% 96,85% 315,00 orang 499.511.150 36,21% 48,40% Dinas
Pengelola Barang Milik Daerah mengikuti kegiatan Pendidikan,
Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110101.05.022 4 Pelatihan Pengelolaan Jejaring Jumlah Operator DAPODIK 1.357,00 orang 462.915.850 390,00 orang 88.817.901 390,00 orang 137.543.300 360,00 orang 111.955.000 92,31% 81,40% 750,00 orang 200.772.901 55,27% 43,37% Dinas
Pendidikan (DAPODIK) yang mengikuti Kegiatan Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.05.026 5 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Jumlah pengelola keuangan 225,00 orang 343.339.600 45,00 orang 46.442.750 45,00 orang 48.401.500 20,00 orang 21.985.000 44,44% 45,42% 65,00 orang 68.427.750 28,89% 19,93% Dinas
Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Pendidikan yang Pendidikan,
Pelaksana Teknis Kegiatan mengikuti kegiatan Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA Tinggi Sedang
5 110101.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase Laporan 100,00 % 2.234.715.152 100,00 % 316.616.532 100,00 % 272.846.390 32,29 % 115.201.130 32,29% 42,22% 132,29 % 431.817.662 132,29% 19,32% Dinas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Kinerja yang Pendidikan,
Keuangan disusun dengan benar dan Pemuda dan OR
tepat waktu
110101.06.005 1 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan 10,00 doku 31.200.000 4,00 doku 10.495.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 4,00 doku 10.495.000 40,00% 33,64% Dinas
Semesteran dan Prognosis Realisasi yang disusun tepat waktu men men men men men Pendidikan,
Anggaran Pemuda dan OR
110101.06.006 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen Laporan 10,00 doku 39.006.850 5,00 doku 4.337.150 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 5,00 doku 4.337.150 50,00% 11,12% Dinas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kinerja yang disusun men men men men men Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.06.007 3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen RKA dan 10,00 doku 29.103.200 6,00 doku 10.569.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 6,00 doku 10.569.000 60,00% 36,32% Dinas
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD DPA yang disusun men men men men men Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.06.011 4 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah Dokumen 5,00 doku 55.294.800 2,00 doku 10.963.500 5,00 doku 24.820.000 4,00 doku 10.300.000 80,00% 41,50% 6,00 doku 21.263.500 120,00% 38,45% Dinas
(Renstra), Rencana Kerja perencanaan yang disusun men men men men men Pendidikan,
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pemuda dan OR
Dokumen Perencanaan Lainnya
110101.06.016 5 Evaluasi Program Kerja Jumlah program dan kegiatan 70,00 buah 1.196.584.252 14,00 buah 169.411.382 14,00 buah 123.616.290 7,00 buah 103.053.130 50,00% 83,37% 21,00 buah 272.464.512 30,00% 22,77% Dinas
yang dievaluasi Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.06.029 6 Perencanaan dan Penyusunan Jumlah Lembaga yang 900,00 lemba 795.473.550 180,00 lemba 99.299.500 180,00 lemba 110.892.400 180,00 lemba 95.365.760 100,00% 86,00% 360,00 lemba 194.665.260 40,00% 24,47% Dinas
Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengikuti pendataan SPM ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.06.030 7 Perencanaan dan Penyusunan Jumlah SOP Yang disusun 264,00 SOP 66.866.000 50,00 SOP 5.505.000 55,00 SOP 9.553.700 52,00 SOP 4.393.750 94,55% 45,99% 102,00 SOP 9.898.750 38,64% 14,80% Dinas
Prosedur Operasi Standar Pendidikan,
(POS)/Standard Operating Pemuda dan OR
Procedure (SOP)
110101.06.031 8 Perencanaan dan Penyusunan Jumlah Dokumen IKM yang 3,00 doku 21.186.500 1,00 doku 6.036.000 1,00 doku 3.964.000 1,00 doku 3.894.000 100,00% 98,23% 2,00 doku 9.930.000 66,67% 46,87% Dinas
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disusun men men men men men Pendidikan,
terhadap Layanan Pendidikan Pemuda dan OR
6 110101.015 Program Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Lembaga PAUD 80,00 lemb 1.571.400.000 80,00 lemb 723.299.936 80,00 lemb 835.066.650 80,00 lemb 467.483.456 100,00% 55,98% 160,00 lemb 1.190.783.392 200,00% 75,78% Dinas
yang Terakreditasi aga aga aga aga aga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.15.058 1 Pengembangan Pendidikan Anak Jumlah POSYANDU yang 340,00 Lemb 691.254.000 68,00 Lemb 70.217.000 136,00 Lemb 113.155.900 137,00 Lemb 112.137.750 100,74% 99,10% 205,00 Lemb 182.354.750 60,29% 26,38% Dinas
Usia Dini mengikuti Kegiatan aga aga aga aga aga Pendidikan,
Pemuda dan OR
6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Unit SKPD
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110101.15.062 2 Pengembangan Kurikulum, Bahan Jumlah Lembaga PAUD yang 1.095,00 Lemb 1.087.350.506 225,00 Lemb 295.015.050 225,00 Lemb 171.145.700 238,00 Lemb 157.046.000 105,78% 91,76% 463,00 Lemb 452.061.050 42,28% 41,57% Dinas
Ajar dan Model Pembelajaran mengikuti Kegiatan aga aga aga aga aga Pendidikan,
Pendidikan Anak Usia Dini Pemuda dan OR
110101.15.063 3 Penyelenggaraan Koordinasi dan Jumlah pelaksanaan 6,00 keg 25.000.000 0,00 keg 0 2,00 keg 16.655.000 2,00 keg 14.297.600 100,00% 85,85% 2,00 keg 14.297.600 33,33% 57,19% Dinas
Kerjasama Pendidikan Anak Usia Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan,
Dini PAUD Pemuda dan OR
110101.15.068 4 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah Lembaga PAUD yang 880,00 Lemb 376.785.250 225,00 Lemb 81.044.250 225,00 Lemb 113.305.750 225,00 Lemb 88.202.000 100,00% 77,84% 450,00 Lemb 169.246.250 51,14% 44,92% Dinas
Kreatifitas Siswa mengikuti Kegiatan aga aga aga aga aga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.15.073 5 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD Jumlah Lembaga PAUD yang 675,00 Lemb 278.460.000 241,00 Lemb 48.189.000 0,00 Lemb 0 0,00 Lemb 0 0,00% 0,00% 241,00 Lemb 48.189.000 35,70% 17,31% Dinas
mengikuti pembinaan aga aga aga aga aga Pendidikan,
Akreditasi Pemuda dan OR
110101.15.074 6 Bantuan Operasional Pendidikan Jumlah PAUD Negeri dan 3,00 Lemb 214.200.000 225,00 Lemb 57.457.986 1,00 Lemb 72.508.000 1,00 Lemb 64.364.424 100,00% 88,77% 226,00 Lemb 121.822.410 7533,33% 56,87% Dinas
PAUD swsta yang terpenuhi BOP aga aga aga aga aga Pendidikan,
nya Pemuda dan OR
110101.15.075 7 Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Lembaga PAUD yang 675,00 lemba 126.346.000 100,00 lemba 84.558.150 100,00 lemba 76.648.300 100,00 lemba 62.729.000 100,00% 81,84% 200,00 lemba 147.287.150 29,63% 116,57% Dinas
Keluarga mengikuti Kegiatan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.15.077 8 Bantuan Operasional Pendidikan Jumlah PAUD yang terpenuhi 675,00 Lemb 541.057.500 225,00 Lemb 86.818.500 12,00 Lemb 71.648.000 6,00 Lemb 57.367.650 50,00% 80,07% 231,00 Lemb 144.186.150 34,22% 26,65% Dinas
PAUD Daerah BOP nya dan Lembaga aga aga aga aga aga Pendidikan,
PAUD yang mengikuti Pemuda dan OR
pembinaan BOP
110101.15.078 9 Pemenuhan Sarana Prasarana Jumlah satuan PAUD yang 1,00 Lemb 200.000.000 0,00 Lemb 0 1,00 Lemb 200.000.000 1,00 Lemb 169.799.900 100,00% 84,90% 1,00 Lemb 169.799.900 100,00% 84,90% Dinas
PAUD terpenuhi sarana aga aga aga aga aga Pendidikan,
prasarananya Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA Rendah Rendah
7 110101.016 Program Wajib Belajar Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan 467,00 lemb 96.681.720.223 467,00 lemb 50.489.493.432 467,00 lemb 75.876.950.891 839,16 lemb 65.969.183.350 179,69% 86,94% 1.306,16 lemb 116.458.676.782 279,69% 120,46% Dinas
Dasar Sembilan Tahun Dasar SD yang memenuhi aga aga aga aga aga Pendidikan,
Standar Mutu Pemuda dan OR
Jumlah Satuan Pendidikan

Dasar SMP yang mencapai
Standar Mutu

Dasar SD/MI dan SMP/MTs
yang terakreditasi A

Dasar SD/MI yang
memenuhi Rata-Rata US

Dasar SMP/MTs yang
memenuhi Rata-Rata UN
110101.16.001 1 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah satuan pendidikan 1,00 lemba 1.049.000.000 0,00 lemba 0 2,00 lemba 39.214.000 1,00 lemba 38.535.000 50,00% 98,27% 1,00 lemba 38.535.000 100,00% 3,67% Dinas
dasar yang mendapatkan ga ga ga ga ga Pendidikan,
pemenuhan pembangunan Pemuda dan OR
Gedung Sekolah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110101.16.009 2 Pembangunan Taman, Lapangan Jumlah paket pembangunan 5,00 paket 629.375.000 0,00 paket 0 16,00 paket 1.989.161.000 16,00 paket 1.984.460.232 100,00% 99,76% 16,00 paket 1.984.460.232 320,00% 315,31% Dinas
Upacara dan Fasilitas Parkir halaman dan pagar sekolah Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.041 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Jumlah paket rehabilitasi 3,00 paket 716.900.000 0,00 paket 0 14,00 paket 366.900.000 14,00 paket 335.781.649 100,00% 91,52% 14,00 paket 335.781.649 466,67% 46,84% Dinas
Sekolah bangunan sekolah Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.042 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jumlah paket rehabilitasi 1,00 paket 10.000.000 0,00 paket 0 1,00 paket 10.000.000 1,00 paket 9.927.000 100,00% 99,27% 1,00 paket 9.927.000 100,00% 99,27% Dinas
Dinas Kepala Sekolah, Guru, rumah dinas Pendidikan,
Penjaga Sekolah Pemuda dan OR
110101.16.045 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah paket pemenuhan 4,00 paket 599.200.000 0,00 paket 0 18,00 paket 599.200.000 18,00 paket 596.347.793 100,00% 99,52% 18,00 paket 596.347.793 450,00% 99,52% Dinas
Guru Sekolah Rehabilitasi Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.056 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Jumlah paket pemenuhan 2,00 paket 85.600.000 0,00 paket 0 7,00 paket 85.600.000 7,00 paket 85.236.559 100,00% 99,58% 7,00 paket 85.236.559 350,00% 99,58% Dinas
Bersih dan Sanitary Rehabilitasi Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.078 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah satuan pendidikan 114,00 lemba 91.166.600 0,00 lemba 0 114,00 lemba 91.166.600 86,00 lemba 77.958.000 75,44% 85,51% 86,00 lemba 77.958.000 75,44% 85,51% Dinas
dasar yang dimonev ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.101 8 Try Out dan Ujian Nasional Jenjang Jumlah Lembaga SD/MI yang 12.000,00 lemba 519.388.800 137,00 lemba 170.751.001 137,00 lemba 367.545.000 137,00 lemba 327.223.940 100,00% 89,03% 274,00 lemba 497.974.941 2,28% 95,88% Dinas
Pendidikan Dasar/ Madrasah mengikuti Pembinaan Try Out ga ga ga ga ga Pendidikan,
Ibtidaiyah dan Ujian Nasional Pemuda dan OR
110101.16.115 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah Lembaga SD/MI yang 411,00 lemba 564.428.675 137,00 lemba 98.836.000 130,00 lemba 338.848.000 225,00 lemba 198.275.500 173,08% 58,51% 362,00 lemba 297.111.500 88,08% 52,64% Dinas
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah mengikuti Pembinaan Minat, ga ga ga ga ga Pendidikan,
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Bakat dan Kreativitas Pemuda dan OR
110101.16.116 10 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah Lembaga SMP/MTs 132,00 lemba 529.330.825 44,00 lemba 314.497.500 44,00 lemba 419.516.500 136,00 lemba 330.931.746 309,09% 78,88% 180,00 lemba 645.429.246 136,36% 121,93% Dinas
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah yang mengikuti Pembinaan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Menengah Pertama / Madrasah Minat, Bakat dan Kreativitas Pemuda dan OR
Tsanawiyah
110101.16.117 11 Pelaksanaan dan Penerimaan Jumlah Lembaga SD yang 570,00 lemba 486.620.500 95,00 lemba 37.678.000 95,00 lemba 96.489.700 150,00 lemba 54.390.000 157,89% 56,37% 245,00 lemba 92.068.000 42,98% 18,92% Dinas
Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah melaksanakan P2DB ga ga ga ga ga Pendidikan,
Dasar Pemuda dan OR
110101.16.118 12 Pelaksanaan dan Penerimaan Jumlah Lembaga SMP yang 30,00 lemba 192.832.500 10,00 lemba 89.045.250 10,00 lemba 102.247.000 10,00 lemba 66.229.493 100,00% 64,77% 20,00 lemba 155.274.743 66,67% 80,52% Dinas
Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah melaksanakan P2DB ga ga ga ga ga Pendidikan,
Menengah Pertama Pemuda dan OR
110101.16.120 13 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Jumlah Lembaga SMP/MTs 88,00 lemba 123.529.770 44,00 lemba 30.512.250 47,00 lemba 120.692.300 47,00 lemba 76.316.000 100,00% 63,23% 91,00 lemba 106.828.250 103,41% 86,48% Dinas
Menengah Pertama / Madrasah yang mengikuti Pembinaan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Tsanawiyah Akreditasi Pemuda dan OR
110101.16.123 14 Try Out dan Ujian Nasional Sekolah Jumlah Lembaga SMP/MTs 9.000 lemba 432.993.540 44,00 lemba 201.671.750 176,00 lemba 544.036.200 176,00 lemba 492.176.500 100,00% 90,47% 220,00 lemba 693.848.250 2,44% 160,24% Dinas
Menengah Pertama / Madrasah yang mengikuti Pembinaan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Tsanawiyah Try Out dan Ujian Nasional Pemuda dan OR
110101.16.124 15 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Jumlah Lembaga SD/MI yang 354,00 lemba 204.210.300 137,00 lemba 68.359.000 274,00 lemba 93.072.200 222,00 lemba 73.008.700 81,02% 78,44% 359,00 lemba 141.367.700 101,41% 69,23% Dinas
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah melaksanakan Akreditasi ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.128 16 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jumlah Lembaga SD yang 75,00 lemba 1.860.280.265 95,00 lemba 2.543.561.455 72,00 lemba 4.548.564.264,99 72,00 lemba 4.456.296.000 100,00% 97,97% 167,00 lemba 6.999.857.455 222,67% 376,28% Dinas
dan Media Pembelajaran mendapat Paket Pengadaan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110101.16.130 17 Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Lembaga SD/MI yang 463,00 lemba 930.103.500 137,00 lemba 115.638.000 137,00 lemba 202.119.500 86,00 lemba 158.392.147 62,77% 78,37% 223,00 lemba 274.030.147 48,16% 29,46% Dinas
Manajemen Sekolah dengan mengikuti Pembinaan MBS ga ga ga ga ga Pendidikan,
Penerapan MBS Jenjang SD/MI Pemuda dan OR
110101.16.131 18 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Jumlah Tenaga Pendidik SD 844,00 Orang 166.050.000 0,00 Orang 0 422,00 Orang 158.656.400 422,00 Orang 155.281.500 100,00% 97,87% 422,00 Orang 155.281.500 50,00% 93,51% Dinas
Guru yang mengikuti KKG Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.132 19 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jumlah Lembaga SD/MI yang 463,00 lemba 444.070.000 137,00 lemba 65.115.000 137,00 lemba 95.024.400 113,00 lemba 58.253.500 82,48% 61,30% 250,00 lemba 123.368.500 54,00% 27,78% Dinas
Jenjang Sekolah Dasar dan mengikuti pembinaan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Ramah Anak Pemuda dan OR
110101.16.134 20 Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Lembaga SMP/MTs 88,00 lemba 267.969.450 44,00 lemba 114.761.500 44,00 lemba 88.933.600 29,00 lemba 75.979.000 65,91% 85,43% 73,00 lemba 190.740.500 82,95% 71,18% Dinas
Manajemen Sekolah dengan yang mengikuti Pembinaan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Penerapan MBS Jenjang SMP/MTs MBS Pemuda dan OR
110101.16.135 21 Penyelenggaraan Musyawarah Guru Jumlah Tenaga Pendidik 400,00 orang 426.972.000 44,00 orang 123.377.500 176,00 orang 271.132.000 94,00 orang 252.922.000 53,41% 93,28% 138,00 orang 376.299.500 34,50% 88,13% Dinas
Mata Pelajaran SMP/MTs yang mengikuti Pendidikan,
MGMP Pemuda dan OR
110101.16.136 22 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jumlah Lembaga SMP/MTs 88,00 lemba 181.767.600 44,00 lemba 80.612.000 44,00 lemba 93.041.350 29,00 lemba 69.950.000 65,91% 75,18% 73,00 lemba 150.562.000 82,95% 82,83% Dinas
Jenjang SMP/MTs yang mengikuti Pembinaan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Sekolah Ramah Anak Pemuda dan OR
110101.16.137 23 Pengembangan Sekolah Digital Jumlah satuan pendidikan 85,00 lemba 465.250.500 0,00 lemba 0 95,00 lemba 271.344.650 85,00 lemba 214.286.600 89,47% 78,97% 85,00 lemba 214.286.600 100,00% 46,06% Dinas
dasar yang mengikuti ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pelatihan Sekolah Digital Pemuda dan OR
110101.16.138 24 Penyebarluasan Informasi Jumlah Lembaga SD/MI yang 274,00 lemba 396.752.000 95,00 lemba 121.331.000 576,00 lemba 233.956.700 373,00 lemba 137.438.756 64,76% 58,75% 468,00 lemba 258.769.756 170,80% 65,22% Dinas
Pendidikan Dasar SD/MI mengikuti Kegiatan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.139 25 Penyebarluasan Informasi Jumlah Lembaga SMP/MTs 220,00 lemba 203.752.000 44,00 lemba 75.312.217 44,00 lemba 193.136.500 44,00 lemba 54.904.589 100,00% 28,43% 88,00 lemba 130.216.806 40,00% 63,91% Dinas
Pendidikan Dasar SMP/MTs yang mengikuti Kegiatan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.151 26 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jumlah paket pengadaan 75,00 paket 7.922.625.000 61,00 paket 3.421.207.925 105,00 paket 7.922.625.000 105,00 paket 7.745.276.295 100,00% 97,76% 166,00 paket 11.166.484.220 221,33% 140,94% Dinas
Sekolah Dasar sarana prasarana SD Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16.152 27 Pemenuhan Sarana dan Prasarana jumlah paket pengadaan 10,00 paket 8.092.691.963 52,00 paket 4.591.949.275 55,00 paket 8.089.721.078 55,00 paket 7.888.469.527 100,00% 97,51% 107,00 paket 12.480.418.802 1070,00% 154,22% Dinas
Sekolah Menengah Pertama sarana prasarana SMP Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16..259 28 Bantuan Operasional Sekolah Jumlah ketersediaan bantuan 36,00 bulan 1.259.510.000 12,00 bulan 390.278.200 12,00 bulan 765.060.000 12,00 bulan 679.309.920 100,00% 88,79% 24,00 bulan 1.069.588.120 66,67% 84,92% Dinas
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 operasional sekolah Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.16..260 29 Bantuan Operasional Sekolah Jumlah ketersediaan bantuan 36,00 bulan 1.175.542.800 12,00 bulan 335.583.251 12,00 bulan 699.632.900 12,00 bulan 558.520.100 100,00% 79,83% 24,00 bulan 894.103.351 66,67% 76,06% Dinas
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
110101.16..270 38 Bantuan Operasional Sekolah Jumlah ketersediaan bantuan 36,00 bulan 321.287.400 12,00 bulan 146.424.000 12,00 bulan 179.867.400 12,00 bulan 177.943.700 100,00% 98,93% 24,00 bulan 324.367.700 66,67% 100,96% Dinas
Daerah (BOSDA) SD Negeri operasional sekolah Pendidikan,
Kademangan 1 Pemuda dan OR
Ketapang 1 Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Pilang 1 operasional sekolah Pendidikan,
Pemuda dan OR
Pemuda dan OR
110101.16.278 46 Bantuan Operasional Sekolah Jumlah ketersediaan bantuan 36,00 bulan 234.971.400 12,00 bulan 102.720.000 12,00 bulan 133.118.600 12,00 bulan 127.385.650 100,00% 95,69% 24,00 bulan 230.105.650 66,67% 97,93% Dinas
Pemuda dan OR
Pohsangit Kidul 1 Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Pohsangit Kidul 2 Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Triwung operasional sekolah Pendidikan,
Kidul 1 Pemuda dan OR
Lor 1 Pemuda dan OR
Lor 2 Pemuda dan OR
Lor 3 Pemuda dan OR
Curahgrinting 1 Pemuda dan OR
Curahgrinting 3 Pemuda dan OR
Kanigaran 1 Pemuda dan OR
Kebonsari Kulon 1 Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Kebonsari Wetan 1 Pemuda dan OR
Kebonsari Wetan 3 Pemuda dan OR
Sukoharjo 1 Pemuda dan OR
Tisnonegaran 1 Pemuda dan OR
Tisnonegaran 3 Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jrebeng operasional sekolah Pendidikan,
Kulon 1 Pemuda dan OR
Kulon 2 Pemuda dan OR
Lor 1 Pemuda dan OR
Lor 3 Pemuda dan OR
Lor 7 Pemuda dan OR
Wetan Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kareng operasional sekolah Pendidikan,
Lor 1 Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kareng operasional sekolah Pendidikan,
Lor 2 Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Kedopok 1 Pemuda dan OR
Kedopok 2 Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Sumber operasional sekolah Pendidikan,
Wetan 1 Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Sumber operasional sekolah Pendidikan,
Wetan 2 Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati 1 operasional sekolah Pendidikan,
Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati 4 operasional sekolah Pendidikan,
Pemuda dan OR
Mangunharjo 1 Pemuda dan OR
Mayangan 1 Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Sukabumi 1 Pemuda dan OR
110101.16.343 96 Bantuan Operasional Sekolah Jumlah ketersediaan bantuan 36,00 bulan 1.259.588.600 12,00 bulan 527.990.500 12,00 bulan 708.234.350 12,00 bulan 682.873.375 100,00% 96,42% 24,00 bulan 1.210.863.875 66,67% 96,13% Dinas
Wiroborang 1 Pemuda dan OR
Wiroborang 4 Pemuda dan OR
Kidul Pemuda dan OR
Kedungasem 1 Pemuda dan OR
Kedungasem 4 Pemuda dan OR
Kedunggaleng Pemuda dan OR
Daerah (BOSDA) SD Negeri Pakistaji operasional sekolah Pendidikan,
1 Pemuda dan OR
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Daerah (BOSDA) SD Negeri Pakistaji operasional sekolah Pendidikan,
2 Pemuda dan OR
Sumbertaman 1 Pemuda dan OR
Sumbertaman 2 Pemuda dan OR
Wonoasih 1 Pemuda dan OR
Wonoasih 2 Pemuda dan OR
110101.16.365 113 Inovasi Pelayanan Publik Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan 112,00 lemba 104.713.800 0,00 lemba 0 10,00 lemba 104.713.800 10,00 lemba 72.890.000 100,00% 69,61% 10,00 lemba 72.890.000 8,93% 69,61% Dinas
Dasar Dasar yng mengikuti Inovasi ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pelayanan Publik Pemuda dan OR
110101.16.366 114 Pengembangan Kurikulum Jumlah Tenaga Pendidik 112,00 lemba 176.191.000 0,00 lemba 0 200,00 lemba 176.191.000 113,00 lemba 125.124.500 56,50% 71,02% 113,00 lemba 125.124.500 100,89% 71,02% Dinas
Pendidikan Dasar Tingkat SD/MI SD/MI yang mengikuti Bimtek ga ga ga ga ga Pendidikan,
Kurikulum Pemuda dan OR
110101.16.367 115 Pengembangan Kurikulum Jumlah Tenaga Pendidik 44,00 lemba 286.505.635 0,00 lemba 0 200,00 lemba 286.505.635 95,00 lemba 210.779.000 47,50% 73,57% 95,00 lemba 210.779.000 215,91% 73,57% Dinas
Pendidikan Dasar Tingkat SMP/MTs SMP/MTs yang mengikuti ga ga ga ga ga Pendidikan,
Bimtek Kurikulum Pemuda dan OR
110101.16.368 116 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah satuan pendidikan 85,00 lemba 26.574.481.800 85,00 lemba 20.869.062.776 85,00 lemba 23.801.306.362 85,00 lemba 17.198.101.370 100,00% 72,26% 170,00 lemba 38.067.164.146 200,00% 143,25% Dinas
Satuan Pendidikan Dasar Negeri dasar negeri yang terpenuhi ga ga ga ga ga Pendidikan,
Operasionalnya' Pemuda dan OR

Tinggi
8 110101.020 Program Peningkatan Mutu Pendidik Jumlah Tenaga Pendidik 75,00 Oran 3.765.717.044 2.261,00 Oran 1.697.653.121 75,00 Oran 2.503.004.500 75,00 Oran 1.819.266.128 100,00% 72,68% 2.336,00 Oran 3.516.919.249 3114,67% 93,39% Dinas
dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar g g g g g Pendidikan,
110101.020.001 1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik jumlah tenaga pendidik yang 120,00 Orang 514.649.700 50,00 Orang 233.019.650 60,00 Orang 170.312.215 60,00 Orang 169.274.000 100,00% 99,39% 110,00 Orang 402.293.650 91,67% 78,17% Dinas
mengikuti sosialisasi dan Pendidikan,
bimtek Sertifikasi Pemuda dan OR
110101.020.002 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi jumlah tenaga pendidik dan 320,00 Orang 261.798.300 120,00 Orang 113.027.275 120,00 Orang 180.649.500 121,00 Orang 164.220.000 100,83% 90,91% 241,00 Orang 277.247.275 75,31% 105,90% Dinas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan kependidikan yang mengikuti Pendidikan,
Uji Kompetensi Pemuda dan OR
110101.020.003 3 Pelatihan bagi Pendidik untuk jumlah tenaga pendidik yang 200,00 Orang 655.212.000 120,00 Orang 311.590.260 120,00 Orang 105.611.400 104,00 Orang 93.679.200 86,67% 88,70% 224,00 Orang 405.269.460 112,00% 61,85% Dinas
Memenuhi Standar Kompetensi mengikuti Bimtek Standar Pendidikan,
110101.020.008 4 Pengembangan Mutu dan Kualitas Jumlah tenaga pendidik yang 600,00 Orang 513.930.500 300,00 Orang 240.781.500 200,00 Orang 1.114.254.500 198,00 Orang 721.850.340 99,00% 64,78% 498,00 Orang 962.631.840 83,00% 187,31% Dinas
Program Pendidikan dan Pelatihan mengikuti Bimtek Pendidikan,
bagi Pendidik dan Tenaga Pemuda dan OR
Kependidikan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110101.020.009 5 Pengembangan Sistem Pendataan jumlah tenaga pendidik dan 480,00 Orang 164.812.600 106,00 Orang 56.750.000 240,00 Orang 94.655.700 150,00 Orang 73.526.000 62,50% 77,68% 256,00 Orang 130.276.000 53,33% 79,04% Dinas
dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan yang Pendidikan,
Kependidikan terpetakan secara Pemuda dan OR
kompetensi
110101.020.012 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah tenaga pendidik dan 600,00 Orang 372.381.600 874,00 Orang 131.459.136 106,00 Orang 292.271.685 105,00 Orang 221.213.738 99,06% 75,69% 979,00 Orang 352.672.874 163,17% 94,71% Dinas
kependidikan yang dimonev Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.020.019 7 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Jumlah Tenaga Pendidik 125,00 Orang 80.495.744 0,00 Orang 0 250,00 Orang 76.443.300 250,00 Orang 71.938.300 100,00% 94,11% 250,00 Orang 71.938.300 200,00% 89,37% Dinas
Nasional bagi Guru yang mengikuti seleksi Pendidikan,
Kepala Sekolah dan Pemuda dan OR
Pengawas
110101.020.036 8 Pemilihan Guru Berprestasi jumlah tenaga pendidiik yang 960,00 Orang 710.682.000 240,00 Orang 127.841.800 240,00 Orang 105.224.600 200,00 Orang 89.372.300 83,33% 84,93% 440,00 Orang 217.214.100 45,83% 30,56% Dinas
mengikuti Lomba Guru Pendidikan,
Berprestasi Pemuda dan OR
110101.020.040 9 Pengembangan Karir Kepala jumlah tenaga kependidikan 250,00 Orang 103.490.800 0,00 Orang 0 100,00 Orang 116.240.800 100,00 Orang 44.481.500 100,00% 38,27% 100,00 Orang 44.481.500 40,00% 42,98% Dinas
Sekolah dan Pengawas yang mengikuti Bimtek Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.020.041 10 Pemilihan Tenaga Kependidikan Jumlah tenaga kependidikan 500,00 Orang 138.804.000 250,00 Orang 70.333.500 250,00 Orang 156.360.900 125,00 Orang 106.097.000 50,00% 67,85% 375,00 Orang 176.430.500 75,00% 127,11% Dinas
Berprestasi yang mengikuti lomba Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.020.045 11 Penguatan Kompetensi dan Motivasi jumlah tenaga kependidikan 264,00 Orang 249.459.800 201,00 Orang 412.850.000 145,00 Orang 90.979.900 132,00 Orang 63.613.750 91,03% 69,92% 333,00 Orang 476.463.750 126,14% 191,00% Dinas
Sumber Daya Manusia yang mengikuti kegiatan Pendidikan,
Pemuda dan OR
9 110101.022 Program Manajemen Pelayanan Persentase Pengguna 100,00 % 1.987.575.500 68,60 % 287.976.600 80,00 % 277.784.010 351,91 % 249.786.500 439,88% 89,92% 420,51 % 537.763.100 420,51% 27,06% Dinas
Pendidikan Pelayanan Pendidikan yang Pendidikan,
terlayani Pemuda dan OR
110101.022.007 1 Penerapan Sistem dan Informasi Jumlah Sistem Informasi 3,00 buah 377.192.250 3,00 buah 36.300.000 3,00 buah 26.887.300 3,00 buah 25.740.000 100,00% 95,73% 6,00 buah 62.040.000 200,00% 16,45% Dinas
Manajemen Pendidikan Pendidikan yang dikelola dan Pendidikan,
dipelihara Pemuda dan OR
110101.022.018 2 Pendataan, kuesioner dan Profil Jumlah Satdikdas yang 264,00 lemba 377.192.250 417,00 lemba 55.871.000 417,00 lemba 42.608.000 381,00 lemba 33.670.500 91,37% 79,02% 798,00 lemba 89.541.500 302,27% 23,74% Dinas
Pendidikan mengikuti Pendataan Profil ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pendidikan Pemuda dan OR
110101.022.028 3 Publikasi dan Informasi Bidang Jumlah pelaksanaan 50,00 kegiat 858.191.000 10,00 kegiat 156.305.600 10,00 kegiat 133.288.710 6,00 kegiat 122.486.500 60,00% 91,90% 16,00 kegiat 278.792.100 32,00% 32,49% Dinas
Pendidikan Publikasi dan Informasi an an an an an Pendidikan,
Pendidikan Pemuda dan OR
110101.022.029 4 Penyediaan Biaya Operasional Jumlah satuan pendd 650,00 lemba 375.000.000 60,00 lemba 39.500.000 125,00 lemba 75.000.000 114,00 lemba 67.889.500 91,20% 90,52% 174,00 lemba 107.389.500 26,77% 28,64% Dinas
Madrasah Diniyah dan Guru Swasta madrasah diniyah yang ga ga ga ga ga Pendidikan,
dikelola Pemuda dan OR

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
10 110101.025 Program Wawasan Wiyata Mandala Jumlah Satuan Pendidikan 73,00 lemb 428.209.665 73,00 lemb 56.955.000 73,00 lemb 95.365.600 11,00 lemb 52.852.000 15,07% 55,42% 84,00 lemb 109.807.000 115,07% 25,64% Dinas
yang menerapkan aga aga aga aga aga Pendidikan,
Pembelajaran Perilaku Pemuda dan OR
Hidup Sehat
110101.025.001 1 Peningkatan Wawasan Wiyata Jumlah satuan pendidikan 543,00 lemba 229.380.315 73,00 lemba 37.033.000 75,00 lemba 35.261.700 25,00 lemba 13.135.000 33,33% 37,25% 98,00 lemba 50.168.000 18,05% 21,87% Dinas
Mandala (Adiwiyata) yang menerapkan Adiwiyata ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.025.002 2 Pembinaan dan Penilaian UKS jumlah satuan pendidikan 315,00 lemba 198.829.350 64,00 lemba 19.922.000 64,00 lemba 60.103.900 51,00 lemba 39.717.000 79,69% 66,08% 115,00 lemba 59.639.000 36,51% 30,00% Dinas
yang mengikuti Lomba ga ga ga ga ga Pendidikan,
Lingkungan Sekolah Sehat Pemuda dan OR
11 110101.026 Program Pendidikan Masyarakat dan Jumlah Lembaga Dikmas 139,00 lemb 8.862.384.677 139,00 lemb 1.471.458.655 139,00 lemb 1.009.302.600 167,01 lemb 910.858.500 120,15% 90,25% 306,01 lemb 2.382.317.155 220,15% 26,88% Dinas
Pendidikan Inklusif yang terakreditasi, aga aga aga aga aga Pendidikan,
Pemuda dan OR
Jumlah Lembaga 36,00 lemb 36,00 lemb 36,00 lemb 36,00 lemb 0,00% 72,00 lemb 0,00%
Penyelenggara Inklusif aga aga aga aga aga
yang memenuhi Standar
Jumlah Penduduk Buta 100,00 Oran 100,00 Oran 100,00 Oran 100,00 Oran 0,00% 200,00 Oran 0,00%
Aksara yang melek huruf g g g g g
110101.026.001 1 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Jumlah lembaga pendidikan 50,00 lemba 1.408.280.850 25,00 lemba 205.943.089 25,00 lemba 119.730.500 25,00 lemba 113.592.500 100,00% 94,87% 50,00 lemba 319.535.589 100,00% 22,69% Dinas
Non Formal non formal yang mengikuti ga ga ga ga ga Pendidikan,
Kegiatan Pemuda dan OR
110101.026.004 2 Pengembangan Pendidikan Inklusif Jumlah Guru Pendidik 805,00 Orang 1.209.358.512 161,00 Orang 247.470.991 161,00 Orang 159.263.000 161,00 Orang 155.920.000 100,00% 97,90% 322,00 Orang 403.390.991 40,00% 33,36% Dinas
Khusus yang mengikuti Pendidikan,
Bimtek Pemuda dan OR
110101.026.005 3 Pengembangan Kurikulum Jumlah Guru Pendidik 805,00 Orang 585.486.305 161,00 Orang 160.651.400 161,00 Orang 55.035.000 120,00 Orang 50.025.000 74,53% 90,90% 281,00 Orang 210.676.400 34,91% 35,98% Dinas
Pendidikan Inklusif Khusus yang mengikuti Pendidikan,
Bimtek Pemuda dan OR
110101.026.009 4 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Jumlah peserta Kegiatan 2.500,00 Orang 3.397.217.610 600,00 Orang 643.889.500 500,00 Orang 418.517.800 500,00 Orang 380.640.000 100,00% 90,95% 1.100,00 Orang 1.024.529.500 44,00% 30,16% Dinas
Budaya Daerah Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.026.011 5 Akreditasi Lembaga Dikmas Jumlah lembaga Dikmas 15,00 lemba 99.300.000 10,00 lemba 88.377.675 0,00 lemba 0 0,00 lemba 0 0,00% 0,00% 10,00 lemba 88.377.675 66,67% 89,00% Dinas
yang mengikuti Akreditasi ga ga ga ga ga Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.026.012 6 Penyelenggaraan Tes Psikologi bagi Jumlah Siswa ABK yang 750,00 Orang 194.723.100 150,00 Orang 31.275.000 150,00 Orang 39.682.900 150,00 Orang 34.399.500 100,00% 86,69% 300,00 Orang 65.674.500 40,00% 33,73% Dinas
Peserta Didik Baru mengikuti Test Pendidikan,
Pemuda dan OR
110101.026.016 7 Penyelenggaraan pendidikan Jumlah warga belajar yang 823,00 Orang 189.388.300 470,00 Orang 54.136.000 400,00 Orang 23.434.700 54,00 Orang 23.043.500 13,50% 98,33% 524,00 Orang 77.179.500 63,67% 40,75% Dinas
kesetaraan Paket A, Paket B dan mengikuti Ujian Kesetaraan Pendidikan,
Pakket C Pemuda dan OR
110101.026.013 8 Pemberantasan Buta Aksara Jumlah kelompok warga 30,00 kelom 875.000.000 10,00 kelom 39.715.000 10,00 kelom 53.985.700 10,00 kelom 51.375.000 100,00% 95,16% 20,00 kelom 91.090.000 66,67% 10,41% Dinas
belajar yang mengikuti pok pok pok pok pok Pendidikan,
Keaksaraan Fungsional Pemuda dan OR
(Kelompok)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110101.026.014 9 Penyebarluasan dan Informasi Jumlah Dikmas yang 450,00 lemba 903.630.000 0,00 lemba 0 19,00 lemba 139.653.000 19,00 lemba 101.863.000 100,00% 72,94% 19,00 lemba 101.863.000 4,22% 11,27% Dinas
Pendidikan Inklusif dan Pendidikan mengikuti kegiatan ga ga ga ga ga Pendidikan,
Masyarakat Pemuda dan OR

Rendah Rendah
121200 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
12 1.020.1.02.01 Program Peningkatan Peran Serta Jumlah Pemuda yang 150,00 Oran 2.266.289.025 150,00 Oran 613.528.000 150,00 Oran 491.180.515 200,00 Oran 432.714.500 133,33% 88,10% 350,00 Oran 1.046.242.500 233,33% 46,17% Dinas
Kepemudaan berprestasi g g g g g Pendidikan,
Pemuda dan OR
1.020.1.02.01.001 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan jumlah pemuda yang 400,00 Orang 451.649.488 150,00 Orang 83.750.950 100,00 Orang 52.834.510 100,00 Orang 51.902.500 100,00% 98,24% 250,00 Orang 135.653.450 62,50% 30,04% Dinas
mengikuti pembinaan Pendidikan,
Pemuda dan OR
1.020.1.02.01.010 2 Peningkatan Pembangunan Jumlah pemuda yang 500,00 Orang 753.112.938 300,00 Orang 275.122.050 50,00 Orang 32.115.010 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 300,00 Orang 275.122.050 60,00% 36,53% Dinas
Kepemudaan mengikuti Pembinaan Pendidikan,
Pemuda dan OR
1.020.1.02.01.012 3 Pelatihan dan Pelaksanaan Jumlah pemuda yang 200,00 Orang 1.061.526.600 300,00 Orang 254.655.000 300,00 Orang 406.230.995 450,00 Orang 380.812.000 150,00% 93,74% 750,00 Orang 635.467.000 375,00% 59,86% Dinas
Paskibraka mengikuti seleksi dan Lomba Pendidikan,
Paskibraka Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA Tinggi Rendah
13 1.02 .1.02.01.20 Program Pembinaan dan Jumlah cabang Olah Raga 26,00 cabor 666.626.975 26,00 cabor 815.875.250 26,00 cabor 1.150.324.000 6,04 cabor 113.287.307 23,23% 9,85% 32,04 cabor 929.162.557 123,23% 139,38% Dinas
Pemasyarakatan Olahraga yang meraih prestasi Pendidikan,
Pemuda dan OR
.1.02.01.20.004 1 Pembinaan Cabang Olah Raga Jumlah Cabang Olahraga 520,00 cabor 666.626.975 15,00 cabor 153.763.000 20,00 cabor 1.150.324.000 11,00 cabor 113.287.307 55,00% 9,85% 26,00 cabor 267.050.307 5,00% 40,06% Dinas
Prestasi di Tingkat Daerah yang dibina Pendidikan,
Pemuda dan OR
PREDIKAT KINERJA Rendah Sangat

Rendah
14 1.02 . 1.02.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana 100,00 % 5.526.120.935 100,00 % 1.127.782.300 100,00 % 703.673.500 16,60 % 219.640.500 16,60% 31,21% 116,60 % 1.347.422.800 116,60% 24,38% Dinas
Prasarana Olah Raga Prasarana Olah Raga Yang Pendidikan,
dapat difungsikan Pemuda dan OR
.1.02.01.21.007 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Jumlah sarana prasarana 20,00 lokasi 5.526.120.935 21,00 lokasi 1.127.782.300 21,00 lokasi 703.673.500 7,00 lokasi 219.640.500 33,33% 31,21% 28,00 lokasi 1.347.422.800 140,00% 24,38% Dinas
dan Prasarana Olah Raga yang dipelihara Pendidikan,
Pemuda dan OR

Rendah Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 87.284.711.586 73.685.390.759 136.184.301.181
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) 81,82% 71,75%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) Sangat Sangat
Rendah Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan; 2) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan juknis dan ketentuan yang berlaku
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Dasar berdasarkan Permendagri 38 Tahun 2018, bisa dilakukan perubahan Penjabaran setelah dilaksanakan Audit BPK. Sehingga belum bisa dilaporkan realisasi untuk BOS Triwulan I; 2) Beberapa program dan kegiatan pelaksanaan masih
pada triwulan 2 dan 3
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah drencanakan, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (Provinsi dan Pusat); 2) Berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyusunan SP3B BOS Satuan dapat segera direalisasikan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Konsistensi terhadap penyusunan progran dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan; 2) Mengusulkan perubahan penjabaran terhadap SiLPA Dana Earmarked setelah pelaksanaan Audit BPK
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 KESEHATAN
1 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Pelayanan Administrasi Indeks Kepuasan 80,00 . 9.313.874.588 81,50 . 6.000.826.987 80,00 . 3.731.507.781 92,00 . 3.137.910.744 115,00% 84,09% 173,50 % 9.138.737.731 216,88% 98,12% Dinas
1. Perkantoran Masyarakat Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah prasarana kantor 60,00 bulan 10.267.035.517 12,00 bulan 1.127.802.154 12,00 bulan 438.072.667 12,00 bulan 417.134.833 100,00% 95,22% 24,00 bulan 1.544.936.987 40,00% 15,05% Dinas Kesehatan
1.002.5.2 Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia sesuai standar
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah dokumen laporan 52,00 doku 735.420.000 13,00 doku 454.567.600 13,00 doku 230.250.000 13,00 doku 213.020.000 100,00% 92,52% 26,00 doku 667.587.600 50,00% 90,78% Dinas Kesehatan
1.007.5.2 Keuangan keuangan yang selesai tepat men men men men men
waktu
1.1.02.1.1.02.01.00.0 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas luar 60,00 bulan 1.769.300.000 12,00 bulan 1.214.644.457 12,00 bulan 745.000.000 12,00 bulan 552.437.666 100,00% 74,15% 24,00 bulan 1.767.082.123 40,00% 99,87% Dinas Kesehatan
1.018.5.2 Konsultasi Ke Luar Daerah daerah
1.1.02.1.1.02.01.00.0 4 Penyediaan Tenaga Pendukung Honorarium tenaga kontrak 60,00 bulan 2.496.140.000 12,00 bulan 1.368.867.700 12,00 bulan 1.193.557.500 12,00 bulan 1.008.210.500 100,00% 84,47% 24,00 bulan 2.377.078.200 40,00% 95,23% Dinas Kesehatan
1.019.5.2 Kelancaran Operasional Kantor dan PTT
1.1.02.1.1.02.01.00.0 5 Penunjang Administrasi dan Jumlah kebutuhan 60,00 bulan 828.474.200 12,00 bulan 324.110.438 12,00 bulan 277.097.814 12,00 bulan 198.734.549 100,00% 71,72% 24,00 bulan 522.844.987 40,00% 63,11% Dinas Kesehatan
1.027.5.2 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan operasional rutin kantor/
kedinasan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 6 Penunjang Administrasi dan Jumlah pelaksanaan kegiatan 60,00 bulan 1.030.046.000 12,00 bulan 532.073.368 12,00 bulan 305.633.500 12,00 bulan 244.340.801 100,00% 79,95% 24,00 bulan 776.414.169 40,00% 75,38% Dinas Kesehatan
1.039.5.2 Operasional Rutin UPT Puskesmas operasional rutin Puskesmas
Wonoasih Wonoasih
1.1.02.1.1.02.01.00.0 7 Penunjang Administrasi dan Jumlah pelaksanaan kegiatan 60,00 bulan 867.048.000 12,00 bulan 504.314.075 12,00 bulan 284.304.000 12,00 bulan 252.890.491 100,00% 88,95% 24,00 bulan 757.204.566 40,00% 87,33% Dinas Kesehatan
Ketapang Ketapang
Kanigaran Kanigaran
Sukabumi Sukabumi
Jati Jati
Kedopok Kedopok
1.045.5.2 Operasional Rutin UPT Laboratorium operasional rutin
Kesehatan dan Lingkungan Labkeslingda

Tinggi
2 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Sarana dan Indeks Kepuasan 80,00 . 2.220.408.640 81,50 . 2.481.090.540 80,00 . 687.750.000 92,00 . 456.958.705 115,00% 66,44% 173,50 % 2.938.049.245 216,88% 132,32% Dinas
2. Prasarana Aparatur Masyarakat Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Pengadaan Mebeleur Prosentase pengadaan 100,00 % 658.750.000 0,00 % 0 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Dinas Kesehatan
2.010.5.2 mebeleur
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah pengadaan peralatan 30,00 jenis 1.185.645.000 15,00 jenis 936.616.500 12,00 jenis 277.965.000 12,00 jenis 265.246.505 100,00% 95,42% 27,00 jenis 1.201.863.005 90,00% 101,37% Dinas Kesehatan
2.013.5.2 Tangga, Alat Studio dan Alat kantor, rumah tangga dan alat
Komunikasi komunikasi
1.1.02.1.1.02.01.00.0 3 Pengadaan/ Pembangunan Taman Jumlah taman yang 1,00 lokasi 6.000.000 0,00 lokasi 0 0,00 lokasi - 0,00 lokasi 0 0,00% 0,00% 0,00 lokasi 0 0,00% 0,00% Dinas Kesehatan
2.018.5.2 terpelihara
2

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.0 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah kegiatan 15,00 keg 823.610.000 7,00 keg 538.611.600 4,00 keg 95.000.000 4,00 keg 79.003.800 100,00% 83,16% 11,00 keg 617.615.400 73,33% 74,99% Dinas Kesehatan
2.022.5.2 Kantor Pemeliharaan gedung kantor,
Pemeliharaan Instalasi air,
listrik dan telphone
1.1.02.1.1.02.01.00.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah pemeliharaan mobil 2,00 unit 141.500.000 2,00 unit 77.295.000 2,00 unit 40.000.000 2,00 unit 21.881.500 100,00% 54,70% 4,00 unit 99.176.500 200,00% 70,09% Dinas Kesehatan
2.023.5.2 Jabatan jabatan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan 13,00 unit 375.860.000 22,00 unit 133.345.000 5,00 unit 146.080.000 5,00 unit 46.891.900 100,00% 32,10% 27,00 unit 180.236.900 207,69% 47,95% Dinas Kesehatan
2.024.5.2 Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas
1.1.02.1.1.02.01.00.0 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah kegiatan 7,00 keg 294.160.000 7,00 keg 163.090.000 7,00 keg 122.705.000 4,00 keg 43.935.000 57,14% 35,81% 11,00 keg 207.025.000 157,14% 70,38% Dinas Kesehatan
2.032.5.2 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Pemeliharaan alat kantor dan
Studio dan Alat Komunikasi alat rumah tangga
1.1.02.1.1.02.01.00.0 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Pemeliharaan Rutin/ 8,00 taman 18.000.000 1,00 taman 12.000.000 1,00 taman 6.000.000 0,00 taman 0 0,00% 0,00% 1,00 taman 12.000.000 12,50% 66,67% Dinas Kesehatan
2.036.5.2 dan Bangunan Lainnya (Tempat Berkala Taman
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan
Pagar, Pavingisasi dll)
1.1.02.1.1.02.01.00.0 9 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah kegiatan pengelolaan 2,00 keg 135.000.000 2,00 keg 17.151.000 0,00 keg - 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 2,00 keg 17.151.000 100,00% 12,70% Dinas Kesehatan
2.061.5.2 BMD
1.1.02.1.1.02.01.00.0 10 Penyediaan alat dan bahan pengolah Prosentase alat dan bahan 100,00 % 110.000.000 100,00 % 104.181.000 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 104.181.000 100,00% 94,71% Dinas Kesehatan
2.063.5.2 data kesehatan ditingkat Kab/ Kota pengolah data
dan Provinsi

Rendah Rendah
3 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks Kepuasan 80,00 . 16.463.503 81,50 . 13.475.000 80,00 . 360.245.000 92,00 . 122.212.500 115,00% 33,92% 173,50 % 135.687.500 216,88% 824,17% Dinas
3. Masyarakat Kesehatan
110200.1102011.00. 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian 300,00 buah 150.000.000 0,00 buah 0 280,00 buah 112.000.000 280,00 buah 109.312.500 100,00% 97,60% 280,00 buah 109.312.500 93,33% 72,88% Dinas Kesehatan
03.002.5.2 Perlengkapannya Dinas
110200.1102011.00. 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah pengadaan pakaian 680,00 buah 180.000.000 400,00 buah 80.000.000 280,00 buah 196.000.000 0,00 buah 0 0,00% 0,00% 400,00 buah 80.000.000 58,82% 44,44% Dinas Kesehatan
03.007.5.2 Pakaian Korpri, Pakaian Khusus Hari- KORPRI
hari Tertentu, Pakaian Olahraga dll
110200.1102011.00. 3 Penyelenggaraan Peringatan Dan Jumlah kegiatan 10,00 keg 181.959.773 7,00 keg 13.475.000 2,00 keg 52.245.000 1,00 keg 12.900.000 50,00% 24,69% 8,00 keg 26.375.000 80,00% 14,49% Dinas Kesehatan
03.009.5.2 Upacara Hari-Hari Besar Nasional penyelenggaraan Peringatan
dan Upacara Hari - hari besar
nasional
1.1.02.1.1.02.01.00.0 4 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Jumlah kegiatan budaya dan 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg - 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Dinas Kesehatan
3.013.5.2 disiplin kerja

Rendah Rendah
4 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Kapasitas Indeks Kepuasan 80,00 . 258.163.312 81,50 . 611.356.500 80,00 . 581.130.900 92,00 . 396.825.400 115,00% 68,29% 173,50 % 1.008.181.900 216,88% 390,52% Dinas
5. Sumber Daya Aparatur Masyarakat Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Bimbingan Jumlah kegiatan Bimbingan 15,00 keg 928.225.000 12,00 keg 495.885.700 4,00 keg 503.800.900 3,00 keg 339.070.400 75,00% 67,30% 15,00 keg 834.956.100 100,00% 89,95% Dinas Kesehatan
5.004.5.2 Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina Teknis/
r Implementasi Peraturan Perundang- Workshop/Sosialisasi/Semina
Undangan r Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah kegiatan Rapat Kerja 5,00 keg 348.814.000 1,00 keg 115.470.800 3,00 keg 77.330.000 3,00 keg 57.755.000 100,00% 74,69% 4,00 keg 173.225.800 80,00% 49,66% Dinas Kesehatan
5.035.5.2 (RAKERKESDA) Kesehatan Daerah tahun
2018
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
5 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Pengembangan Indeks Kepuasan 80,00 . 1.019.762.330 81,50 . 446.078.700 80,00 . 459.789.749 92,00 . 200.265.955 115,00% 43,56% 173,50 % 646.344.655 216,88% 63,38% Dinas
6. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Masyarakat Kesehatan
110200.110201.00.0 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan 1,00 doku 15.000.000 0,00 doku 0 1,00 doku 15.000.000 1,00 doku 7.262.500 100,00% 48,42% 1,00 doku 7.262.500 100,00% 48,42% Dinas Kesehatan
6.004.5.2 Akhir Tahun akhir tahun men men men men men
1.1.02.1.1.02.01.00.0 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Laporan Akuntabilitas 5,00 doku 43.927.500 4,00 doku 13.355.000 1,00 doku 7.000.000 1,00 doku 1.250.000 100,00% 17,86% 5,00 doku 14.605.000 100,00% 33,25% Dinas Kesehatan
6.006.5.2 Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kinerja Instansi Pemerintah men men men men men
(LAKIP)
1.1.02.1.1.02.01.00.0 3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen RKA dan R- 10,00 doku 42.068.500 2,00 doku 20.933.600 2,00 doku 7.500.000 2,00 doku 4.946.000 100,00% 65,95% 4,00 doku 25.879.600 40,00% 61,52% Dinas Kesehatan
6.007.5.2 Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD APBD SKPD men men men men men
1.1.02.1.1.02.01.00.0 4 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah Dokumen Renstra 1,00 doku 34.593.000 1,00 doku 9.593.000 1,00 doku 7.500.000 1,00 doku 2.500.000 100,00% 33,33% 2,00 doku 12.093.000 200,00% 34,96% Dinas Kesehatan
6.013.5.2 (Renstra) men men men men men
1.1.02.1.1.02.01.00.0 5 Penyusunan Kinerja Manajemen Jumlah Kegiatan penyusunan 8,00 keg 332.544.150 2,00 keg 77.889.100 3,00 keg 121.197.249 3,00 keg 63.497.500 100,00% 52,39% 5,00 keg 141.386.600 62,50% 42,52% Dinas Kesehatan
6.030.5.2 DHA
1.1.02.1.1.02.01.00.0 6 Penguatan Sistem Informasi Jumlah kegiatan penguatan 15,00 keg 591.100.000 3,00 keg 324.308.000 4,00 keg 301.592.500 3,00 keg 120.809.955 75,00% 40,06% 6,00 keg 445.117.955 40,00% 75,30% Dinas Kesehatan
6.031.5.2 Kesehatan (SIK) SIK

tinggi Rendah
6 1.1.02.1.1.02.01.00.0 Program Peningkatan Kapasitas Indeks Kepuasan 80,00 . 24.640.000 81,50 . 63.180.000 80,00 . 19.609.000 92,00 . 9.500.000 115,00% 48,45% 173,50 % 72.680.000 216,88% 0,00% Dinas
8. Kinerja Lembaga dan Aparatur Masyarakat Kesehatan
Pemerintah
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen Profil SKPD 5,00 doku 24.640.000 1,00 doku 63.180.000 1,00 doku 19.609.000 1,00 doku 9.500.000 100,00% 48,45% 2,00 doku 72.680.000 40,00% 294,97% Dinas Kesehatan
8.006.5.2 men men men men men

tinggi Rendah
7 1.1.02.1.1.02.01.00.1 Program Obat dan Perbekalan Indeks Kepuasan 80,00 . 6.112.307.699 81,50 . 3.015.970.997 80,00 . 1.403.993.500 92,00 . 1.220.380.015 115,00% 86,92% 173,50 % 4.236.351.012 216,88% 0,00% Dinas
5. Kesehatan Masyarakat Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.1 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Prosentase pengadaan obat 100,00 % 5.585.292.199 98,00 % 2.722.531.497 98,00 % 330.000.000 98,00 % 205.985.900 100,00% 62,42% 196,00 % 2.928.517.397 196,00% 52,43% Dinas Kesehatan
5.001.5.2 Kesehatan dan perbekalan kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.1 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah kegiatan Pembinaan 25,00 keg 527.015.500 5,00 keg 293.439.500 4,00 keg 151.180.500 3,00 keg 99.206.750 75,00% 65,62% 8,00 keg 392.646.250 32,00% 74,50% Dinas Kesehatan
5.004.5.2 Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit dan pemenuhan kebutuhan
sarana kefarmasian dan alat
kesehatan
110200.110201.00.1 3 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Prosentase pengadaan obat 0,00 % 0 0,00 % 0 98,00 % 922.813.000 98,00 % 915.187.365 100,00% 99,17% 98,00 % 915.187.365 0,00% 0,00% Dinas Kesehatan
5.008.5.2 Kesehatan (DAK) dan alkes
PREDIKAT KINERJA Sangat Sedang

tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu 96,89 KH 7.695.509.173 107,78 KH 994.383.669 96,89 KH 2.057.516.300 104,62 KH 1.208.591.193 107,98% 58,74% 212,40 KH 2.202.974.862 219,22% 61,37% Dinas
Kesehatan
Angka Kematian Bayi 23,00 KH 11,85 KH 23,00 KH 13,60 KH 59,13% 25,45 KH 110,65%
Indeks Kepuasan 80,00 . 80,00 . 80,00 . 92,00 . 115,00% 172,00 % 215,00%

Masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.00.1 1 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah kegiatan pelayanan 15,00 keg 1.473.811.925 8,00 keg 831.492.900 8,00 keg 430.163.000 7,00 keg 329.993.000 87,50% 76,71% 15,00 keg 1.161.485.900 100,00% 78,81% Dinas Kesehatan
6.016.5.2 kesehatan ibu dan anak
1.1.02.1.1.02.01.00.1 2 Pelayanan Kesehatan Neonatal Jumlah kegiatan pelayanan 10,00 keg 46.248.350.000 4,00 keg 91.925.000 3,00 keg 37.841.500 3,00 keg 36.841.500 100,00% 97,36% 7,00 keg 128.766.500 70,00% 0,28% Dinas Kesehatan
6.017.5.2 neonatal
1.1.02.1.1.02.01.00.1 3 Pelayanan Balita dan Anak Pra Jumlah kegiatan pelayanan 10,00 keg 126.865.000 2,00 keg 66.490.000 2,00 keg 31.083.000 2,00 keg 30.990.000 100,00% 99,70% 4,00 keg 97.480.000 40,00% 76,84% Dinas Kesehatan
6.018.5.2 Sekolah balita dan anak pra sekolah
1.1.02.1.1.02.01.00.1 4 Pelayanan Pertolongan Persalinan Jumlah kegiatan pelayanan 10,00 keg 306.274.100 4,00 keg 103.026.100 5,00 keg 109.478.000 2,00 keg 37.961.500 40,00% 34,68% 6,00 keg 140.987.600 60,00% 46,03% Dinas Kesehatan
6.019.5.2 pertolongan persalinan
1.1.02.1.1.02.01.00.1 5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah kegiatan pelayanan 10,00 keg 176.344.858 2,00 keg 90.138.850 2,00 keg 61.185.000 2,00 keg 51.335.000 100,00% 83,90% 4,00 keg 141.473.850 40,00% 80,23% Dinas Kesehatan
6.020.5.2 Remaja (KRR) KRR
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6 Pelayanan Kesehatan Usaha Jumlah kegiatan pelayanan 15,00 keg 713.070.000 3,00 keg 248.626.500 4,00 keg 246.118.300 3,00 keg 148.958.300 75,00% 60,52% 6,00 keg 397.584.800 40,00% 55,76% Dinas Kesehatan
6.021.5.2 Kesehatan Sekolah (UKS) kesehatan UKS
1.1.02.1.1.02.01.00.1 7 Pelayanan Usia Lanjut (USILA) Jumlah kegiatan pelayanan 10,00 keg 554.350.000 4,00 keg 247.747.000 4,00 keg 228.812.000 3,00 keg 103.788.000 75,00% 45,36% 7,00 keg 351.535.000 70,00% 63,41% Dinas Kesehatan
6.022.5.2 usia lanjut (USILA)
1.1.02.1.1.02.01.00.1 8 Pelayanan KB dan Usia Subur Jumlah kegiatan pelayanan 8,00 keg 114.255.000 4,00 keg 61.960.000 3,00 keg 44.914.500 2,00 keg 26.714.500 66,67% 59,48% 6,00 keg 88.674.500 75,00% 77,61% Dinas Kesehatan
6.023.5.2 (USUB) KB dan USUB
1.1.02.1.1.02.01.00.1 9 Pelayanan Kespro, Lansia dan Anak
Jumlah kegiatan pelayanan 12,00 keg 762.714.290 8,00 keg 370.291.739 8,00 keg 435.921.000 7,00 keg 336.573.000 87,50% 77,21% 15,00 keg 706.864.739 125,00% 92,68% Dinas Kesehatan
6.032.5.2 Sekolah Kespro, Lansia dan Anak
Sekolah
1.1.02.1.1.02.01.00.1 10 Pelayanan Jaminan Persalinan pada Prosentase pelayanan 100,00 % 559.552.000 100,00 % 63.708.669 100,00 % 432.000.000 75,00 % 105.436.393 75,00% 24,41% 175,00 % 169.145.062 175,00% 30,23% Dinas Kesehatan
6.062.5.2 Dinas Kesehatan Jaminan Persalinan
9 1.1.02.1.1.02.01.00.1 Program Promosi Kesehatan dan Prosentase Kelurahan 14,00 % 1.601.729.357 27,59 % 4.234.884.040 14,00 % 1.271.929.000 18,00 % 1.232.444.000 128,57% 96,90% 45,59 % 5.467.328.040 325,64% 341,34% Dinas
9. Pemberdayaan Masyarakat Siaga Aktif Purnama Kesehatan
Mandiri
1.1.02.1.1.02.01.00.1 1 Pengembangan Media Promosi dan Prosentase Program Prioritas 100,00 % 418.175.800 100,00 % 202.168.500 100,00 % 44.500.000 50,00 % 21.450.000 50,00% 48,20% 150,00 % 223.618.500 150,00% 53,47% Dinas Kesehatan
9.001.5.2 Informasi Sadar Hidup Sehat yang disosialisasikan melalui
media
1.1.02.1.1.02.01.00.1 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Jumlah kegiatan penyuluhan 50,00 keg 1.617.404.850 13,00 keg 1.306.643.000 13,00 keg 9.773.000 13,00 keg 9.773.000 100,00% 100,00% 26,00 keg 1.316.416.000 52,00% 81,39% Dinas Kesehatan
9.002.5.2 Sehat tentang pola hidup sehat di
masayarakat
110200.110201.00.1 3 Pengembangan Upaya Kesehatan Jumlah kegiatan 8,00 keg 0 0,00 keg 0 8,00 keg 1.120.981.000 8,00 keg 1.116.481.000 100,00% 99,60% 8,00 keg 1.116.481.000 0,00% 0,00% Dinas Kesehatan
9.006.5.2 Bersumber Daya Masyarakat dan pengembangan upaya
Generasi Muda kesehatan bersumber daya
masyarakat dan generasi
muda
1.1.02.1.1.02.01.00.1 4 Promosi Kesehatan Dalam Rangka Jumlah kegiatan promosi 50,00 kali 361.465.000 12,00 kali 191.204.000 12,00 kali 96.675.000 12,00 kali 84.740.000 100,00% 87,65% 24,00 kali 275.944.000 48,00% 76,34% Dinas Kesehatan
9.013.5.2 Penyuluhan Kesehatan di kesehatan yang dilakukan di
Masyarakat luar gedung

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
10 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Gizi Buruk pada 1,70 % 916.385.371 2,11 % 799.326.550 1,70 % 1.094.060.500 2,22 % 749.737.120 130,59% 68,53% 4,33 % 1.549.063.670 254,71% 169,04% Dinas
0. Balita Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.2 1 Penyusunan Peta Informasi Jumlah kegiatan dalam 10,00 keg 278.385.000 4,00 keg 107.666.000 5,00 keg 358.291.500 4,00 keg 291.479.500 80,00% 81,35% 8,00 keg 399.145.500 80,00% 143,38% Dinas Kesehatan
0.001.5.2 Masyarakat Kurang Gizi rangka Kewaspadaan
Pangan dan Gizi Kota
Probolinggo dan bulan
penimbangan
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Jumlah kegiatan Pemberian 20,00 keg 1.246.590.500 4,00 keg 267.012.050 4,00 keg 469.440.500 3,00 keg 306.915.620 75,00% 65,38% 7,00 keg 573.927.670 35,00% 46,04% Dinas Kesehatan
0.002.5.2 Vitamin PMT Pemulihan Balita Gizi
buruk, bumil KEK, pembuatan
MP-ASI, pembelian
suplement
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Peanggulangan Kurang Energi Jumlah kegiatan dalam 20,00 keg 300.737.500 4,00 keg 162.897.000 4,00 keg 86.969.500 4,00 keg 81.627.500 100,00% 93,86% 8,00 keg 244.524.500 40,00% 81,31% Dinas Kesehatan
0.003.5.2 Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, rangka Peanggulangan
Gangguan Akibat Kurang Yodium Kurang Energi Protein (KEP),
(GAKY), Kurang Vitamin A dan Anemia Gizi Besi, Gangguan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A
dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
1.1.02.1.1.02.01.00.2 4 Pemberdayaan Masyarakat untuk Jumlah kegiatan 16,00 keg 170.110.000 4,00 keg 81.290.500 4,00 keg 106.883.500 2,00 keg 32.889.000 50,00% 30,77% 6,00 keg 114.179.500 37,50% 67,12% Dinas Kesehatan
0.004.5.2 Pencapaian Keluarga Sadar Gizi pemberdayaan masyarakat
untuk pencapian kadarzi
1.1.02.1.1.02.01.00.2 5 Peningkatan Gizi Lebih Jumlah kegiatan dalam 10,00 keg 157.940.000 2,00 keg 67.580.000 2,00 keg 42.085.500 1,00 keg 36.825.500 50,00% 87,50% 3,00 keg 104.405.500 30,00% 66,10% Dinas Kesehatan
0.005.5.2 rangka peningkatan gizi lebih
1.1.02.1.1.02.01.00.2 6 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Prosentase kegiatan 100,00 % 156.710.000 100,00 % 85.000.000 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 85.000.000 100,00% 54,24% Dinas Kesehatan
0.006.5.2 monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.1.02.1.1.02.01.00.2 7 Pengembangan Sebaran Pemakaian Jumlah kegiatan dalam 5,00 keg 130.912.500 1,00 keg 37.871.000 1,00 keg 30.390.000 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 37.871.000 20,00% 28,93% Dinas Kesehatan
0.007.5.2 Garam Beryodium rangka pengembangan
sebaran pemakaian garam
beryodium
PREDIKAT KINERJA Sangat Rendah

Rendah
11 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Pengembangan Lingkungan Prosentase Kelurahan 14,00 % 1.013.812.906 27,59 % 1.608.314.220 14,00 % 393.158.300 18,00 % 174.992.500 128,57% 44,51% 45,59 % 1.783.306.720 325,64% 175,90% Dinas
1. Sehat Siaga Aktif Purnama Kesehatan
Mandiri
1.1.02.1.1.02.01.00.0 1 Penyediaan sarana air bersih dan Jumlah sarana sanitasi dasar 90,00 jamba 490.009.580 72,00 jamba 758.166.000 0,00 jamba - 0,00 jamba 0 0,00% 0,00% 72,00 jamba 758.166.000 80,00% 154,72% Dinas Kesehatan
3.013.5.2 sanitasi dasar yang terbangun n n n n n
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pemeliharaan dan Pengawasan Jumlah Tempat - tempat 825,00 TTU 1.044.568.800 165,00 TTU 549.679.800 165,00 TTU 221.648.300 55,00 TTU 120.752.500 33,33% 54,48% 220,00 TTU 670.432.300 26,67% 64,18% Dinas Kesehatan
1.006.5.2 Kualitas Lingkungan umum yang memenuhi syarat
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Pengembangan Kota Sehat Jumlah kegiatan dalam 6,00 keg 646.507.500 1,00 keg 349.493.150 1,00 keg 171.510.000 1,00 keg 54.240.000 100,00% 31,62% 2,00 keg 403.733.150 33,33% 62,45% Dinas Kesehatan
1.007.5.2 rangka pengembangan kota
sehat

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Pencegahan dan Prosentase Penanganan 100,00 % 1.703.741.004 100,00 % 1.916.939.017 100,00 % 1.298.545.000 100,00 % 740.341.111 100,00% 57,01% 200,00 % 2.657.280.128 200,00% 155,97% Dinas
2. Penanggulangan Penyakit Menular Penyakit Menular Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.2 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Prosentase Penemuan dan 100,00 % 522.435.500 100,00 % 76.327.767 100,00 % 426.485.000 100,00 % 259.925.000 100,00% 60,95% 200,00 % 336.252.767 200,00% 64,36% Dinas Kesehatan
2.001.5.2 Nyamuk Penanganan Penderita
Penyakit
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- Prosentase Penemuan dan 100,00 % 354.831.900 100,00 % 223.075.000 100,00 % 199.290.000 100,00 % 98.019.460 100,00% 49,18% 200,00 % 321.094.460 200,00% 90,49% Dinas Kesehatan
2.002.5.2 Bahan Fogging Penanganan Penderita
Penyakit
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Pelayanan Pencegahan dan Prosentase Penemuan dan 100,00 % 1.695.673.500 100,00 % 769.921.500 100,00 % 299.839.000 100,00 % 88.139.097 100,00% 29,40% 200,00 % 858.060.597 200,00% 50,60% Dinas Kesehatan
2.005.5.2 Penanggulangan Penyakit Menular Penanganan Penderita
Penyakit
1.1.02.1.1.02.01.00.2 4 Peningkatan Imunisasi Jumlah kegiatan peningkatan 25,00 keg 675.967.500 16,00 keg 329.826.250 12,00 keg 266.743.500 12,00 keg 200.817.500 100,00% 75,28% 28,00 keg 530.643.750 112,00% 78,50% Dinas Kesehatan
2.008.5.2 imunisasi
1.1.02.1.1.02.01.00.2 5 Peningkatan Surveillance Jumlah Kegiatan pencegahan 32,00 keg 334.090.000 12,00 keg 213.863.500 8,00 keg 106.187.500 8,00 keg 93.440.054 100,00% 88,00% 20,00 keg 307.303.554 62,50% 91,98% Dinas Kesehatan
2.009.5.2 Epideminologi dan Penaggulangan penyakit tidak menular (
Wabah PPTM ) dan Surveilans PTM
masyarakat dan jamaah haji

tinggi
13 1.1.02.1.1.02.01.00.2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Prosentase Pemenuhan 84,00 % 11.514.199.865 80,00 % 8.925.464.270 84,00 % 5.132.896.000 92,00 % 3.362.080.281 109,52% 65,50% 172,00 % 12.287.544.551 204,76% 106,72% Dinas
5. Perbaikan Sarana dan Prasarana Standar Infrastruktur Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Puskesmas
Jaringannya
1.1.02.1.1.02.01.00.2 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah kegiatan pengadaan 10,00 keg 2.876.369.302 3,00 keg 1.636.503.859 3,00 keg 843.500.000 3,00 keg 113.372.000 100,00% 13,44% 6,00 keg 1.749.875.859 60,00% 60,84% Dinas Kesehatan
5.024.5.2 Gedung Bangunan Puskesmas dan sarana dan prasarana
Pustu gedung bangunan
Puskesmas dan Pustu
1.1.02.1.1.02.01.00.2 2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Prosentase pemeliharaan 100,00 % 1.165.000.000 100,00 % 1.483.856.000 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 1.483.856.000 100,00% 127,37% Dinas Kesehatan
5.024.5.2 Puskesmas dan Pustu gedung Puskesmas dan
Pustu
1.1.02.1.1.02.01.00.2 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Kegiatan Pengadaan 12,00 paket 12.348.334.000 6,00 paket 3.508.064.152 8,00 paket 4.289.396.000 7,00 paket 3.248.708.281 87,50% 75,74% 13,00 paket 6.756.772.433 108,33% 54,72% Dinas Kesehatan
5.027.5.2 Alat Kesehatan Puskesmas dan Sarana dan Prasarana Alat
Pustu Kesehatan Puskesmas dan
Pustu

Rendah
14 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Kesehatan Olahraga dan Prosentase Screening 40,00 % 447.340.000 35,66 % 759.749.400 50,00 % 188.865.500 77,66 % 91.386.000 155,32% 48,39% 113,32 % 851.135.400 283,30% 190,27% Dinas
6. Kesehatan Kerja Penyakit Tidak Menular Kesehatan
(PTM)
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Peningkatan Keselamatan Kerja Jumlah kegiatan dalam 15,00 keg 259.940.000 13,00 keg 595.378.400 9,00 keg 91.298.000 6,00 keg 47.003.500 66,67% 51,48% 19,00 keg 642.381.900 126,67% 247,13% Dinas Kesehatan
6.003.5.2 rangka peningkatan
keselamatan kerja
1.1.02.1.1.02.01.00.3 2 Peningkatan Kesehatan Olahraga Jumlah kegiatan peningkatan 20,00 keg 187.400.000 12,00 keg 164.371.000 11,00 keg 97.567.500 5,00 keg 44.382.500 45,45% 45,49% 17,00 keg 208.753.500 85,00% 111,39% Dinas Kesehatan
6.004.5.2 kesehatan olahraga

Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
15 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Pencegahan dan Prosentase Screening 40,00 % 1.770.586.200 35,66 % 904.982.000 50,00 % 509.102.400 77,66 % 337.265.500 155,32% 66,25% 113,32 % 1.242.247.500 283,30% 70,16% Dinas
7. Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Penyakit Tidak Menular Kesehatan
Jiwa dan Napza (PTM)
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Pencegahan dan Pengendalian Jumlah kegiatan pencegahan 25,00 keg 417.157.500 12,00 keg 250.060.000 14,00 keg 217.908.700 10,00 keg 141.008.500 71,43% 64,71% 22,00 keg 391.068.500 88,00% 93,75% Dinas Kesehatan
7.001.5.2 Penyakit Tidak Menular dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular (PTM) bagi
penduduk beresiko usia >15
tahun secara kumulasi
1.1.02.1.1.02.01.00.3 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan dalam 13,00 keg 338.275.000 7,00 keg 132.192.500 8,00 keg 77.225.500 7,00 keg 46.234.000 87,50% 59,87% 14,00 keg 178.426.500 107,69% 52,75% Dinas Kesehatan
7.002.5.2 Jiwa rangka peningkatan
pelayanan kesehatan jiwa
1.1.02.1.1.02.01.00.3 3 Pencegahan dan Pengendalian Jumlah kegiatan dalam 50,00 kali 431.882.500 16,00 kali 185.300.500 16,00 kali 213.968.200 15,00 kali 150.023.000 93,75% 70,11% 31,00 kali 335.323.500 62,00% 77,64% Dinas Kesehatan
7.003.5.2 Penyalahgunaan Napza rangka pencegahan dan
pengendalian
penyalahgunaan napza
16 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Pembiayaan dan Jaminan Prosentase Pelayanan 100,00 % 49.742.833.795 100,00 % 24.178.841.077 100,00 % ############### 100,00 % 14.086.503.362,98 100,00% 35,78% 200,00 % 38.265.344.440 200,00% 57,31% Dinas
8. Kesehatan Masyarakat Penduduk Miskin Kesehatan
Indeks Kepuasan 80,00 . 80,00 . 80,00 . 92,00 . 115,00% 172,00 % 215,00%
Masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Jumlah kegiatan Pelayanan 12,00 keg 1.582.082.200 3,00 keg 184.179.700 3,00 keg 1.383.978.000 3,00 keg 234.955.027 100,00% 16,98% 6,00 keg 419.134.727 50,00% 26,49% Dinas Kesehatan
8.001.5.2 Miskin di Pusk dan Jaringannya kesehatan dasar bagi
Penduduk Miskin di
Puskesmas dan Rujukan
Pasien serta
penyelenggaraan Sunatan
Massal
1.1.02.1.1.02.01.00.3 2 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Jumlah pengelolaan Dana 60,00 bulan 5.268.420.782 12,00 bulan 2.847.607.874 12,00 bulan 1.836.079.429,06 12,00 bulan 1.091.240.983 100,00% 59,43% 24,00 bulan 3.938.848.857 40,00% 74,76% Dinas Kesehatan Simral
8.003.5.2 Kesehatan Nasional (JKN) pada Kapitasi Jaminan Kesehatan belum
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Nasional (JKN) di Pusk. mengakom
Wonoasih Wonoasih odir
realisasi
1.1.02.1.1.02.01.00.3 3 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Jumlah pengelolaan Dana 60,00 bulan 5.952.543.938 12,00 bulan 3.545.027.045 12,00 bulan 2.289.301.163,91 12,00 bulan 1.357.244.202 100,00% 59,29% 24,00 bulan 4.902.271.247 40,00% 82,36% Dinas Kesehatan JKN.
Simral
Ketapang Ketapang odir
realisasi
JKN.
1.1.02.1.1.02.01.00.3 4 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Jumlah pengelolaan Dana 60,00 bulan 7.691.013.933 12,00 bulan 4.051.218.484 12,00 bulan 3.387.402.480,66 12,00 bulan 1.516.146.041 100,00% 44,76% 24,00 bulan 5.567.364.525 40,00% 72,39% Dinas Kesehatan Simral
Kanigaran Kanigaran odir
realisasi
1.1.02.1.1.02.01.00.3 5 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Jumlah pengelolaan Dana 60,00 bulan 3.133.038.800 12,00 bulan 1.857.383.304 12,00 bulan 1.095.495.136,04 12,00 bulan 655.802.821 100,00% 59,86% 24,00 bulan 2.513.186.125 40,00% 80,22% Dinas Kesehatan JKN.
Simral
Sukabumi Sukabumi odir
realisasi
1.1.02.1.1.02.01.00.3 6 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Jumlah pengelolaan Dana 60,00 bulan 4.746.278.598 12,00 bulan 2.269.836.973 12,00 bulan 2.104.692.035,05 12,00 bulan 1.034.923.096,98 100,00% 49,17% 24,00 bulan 3.304.760.070 40,00% 69,63% JKN.
Dinas Kesehatan Simral
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Nasional (JKN) di Pusk. Jati mengakom
Jati odir
realisasi
JKN.
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.3 7 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Jumlah pengelolaan Dana 60,00 bulan 4.174.847.204 12,00 bulan 2.258.410.062 12,00 bulan 1.644.508.742,41 12,00 bulan 736.650.139 100,00% 44,79% 24,00 bulan 2.995.060.201 40,00% 71,74% Dinas Kesehatan Simral
Kedopok Kedopok odir
realisasi
1.1.02.1.1.02.01.00.3 8 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Jumlah kegiatan program 75,00 keg 1.402.724.000 13,00 keg 537.006.500 13,00 keg 485.714.000 10,00 keg 332.648.750 76,92% 68,49% 23,00 keg 869.655.250 30,67% 62,00% Dinas Kesehatan JKN.
8.009.5.2 Puskesmas Wonoasih pelayanan kesehatan
dimasyarakat dan
manajemen puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.00.3 9 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Jumlah kegiatan program 75,00 keg 1.692.319.000 15,00 keg 485.365.600 10,00 keg 598.042.000 9,00 keg 482.994.500 90,00% 80,76% 24,00 keg 968.360.100 32,00% 57,22% Dinas Kesehatan
8.010.5.2 Puskesmas Ketapang pelayanan kesehatan
dimasyarakat dan
manajemen puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.00.3 10 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Jumlah kegiatan program 75,00 keg 1.945.716.000 12,00 keg 812.764.500 15,00 keg 696.330.000 14,00 keg 528.565.000 93,33% 75,91% 26,00 keg 1.341.329.500 34,67% 68,94% Dinas Kesehatan
8.011.5.2 Puskesmas Kanigaran pelayanan kesehatan
dimasyarakat dan
manajemen puskesmas
8.012.5.2 Puskesmas Sukabumi pelayanan kesehatan
dimasyarakat dan
manajemen puskesmas
8.013.5.2 Puskesmas Jati pelayanan kesehatan
dimasyarakat dan
manajemen puskesmas
8.014.5.2 Puskesmas Kedopok pelayanan kesehatan
dimasyarakat dan
manajemen puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.00.3 14 Management Batuan Oprasional Prosentase akses dan 100,00 % 1.824.565.000 100,00 % 934.704.788 100,00 % 824.000.000 80,00 % 443.850.761 80,00% 53,87% 180,00 % 1.378.555.549 180,00% 75,56% Dinas Kesehatan
8.015.5.2 Kesehatan pada Dinas Kesehatan pelayanan kesehatan yang
bersinergi dengan program
prioritas kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.3 15 Penyelenggaraan Jaminan Jumlah premi PBID yang 60,00 bulan 4.648.401.500 12,00 bulan 2.917.210.750 12,00 bulan 21.603.668.626 9,00 bulan 4.588.728.603 75,00% 21,24% 21,00 bulan 7.505.939.353 35,00% 161,47% Dinas Kesehatan
8.016.5.2 Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan terbayar
Orang Tidak Mampu
1.1.02.1.1.02.01.00.3 16 Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah kegiatan distribusi 60,00 kali 75.340.000 12,00 kali 27.006.597 12,00 kali 37.670.000 12,00 kali 31.320.439 100,00% 83,14% 24,00 kali 58.327.036 40,00% 77,42% Dinas Kesehatan
8.018.5.2 Distributor Obat dan E-Logistik obat ke Puskesmas

tinggi
17 1.1.02.1.1.02.01.00.3 Program Peningkatan Kapasitas Indeks Kepuasan 80,00 . 1.077.665.000 81,50 . 545.653.478 80,00 . 721.578.000 92,00 . 507.210.200 115,00% 70,29% 173,50 % 1.052.863.678 216,88% 97,70% Dinas
9. Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.3 1 Peningkatan Kompetensi SDM Jumlah kegiatan peningkatan 15,00 keg 1.077.665.000 6,00 keg 545.653.487 6,00 keg 721.578.000 6,00 keg 507.210.200 100,00% 70,29% 12,00 keg 1.052.863.687 80,00% 97,70% Dinas Kesehatan
9.001.5.2 Kesehatan kompetensi SDM Kesehatan

tinggi
18 1.1.02.1.1.02.01.00.4 Program Peningkatan Kuantitas dan Indeks Kepuasan 80,00 . 2.837.430.400 81,50 . 1.424.445.173 80,00 . 6.719.581.800 92,00 . 6.082.521.083 115,00% 90,52% 173,50 % 7.506.966.256 216,88% 264,57% Dinas
0. Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 1 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang 6,00 Pusk 624.640.000 6,00 Pusk 482.964.773 0,00 Pusk - 0,00 Pusk 0 0,00% 0,00% 6,00 Pusk 482.964.773 100,00% 77,32% Dinas Kesehatan
0.001.5.2 Dasar terakreditasi
18 Daerah dan Program/Kegiatan (outcome) kegiatan (output) tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2018)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.1.02.1.1.02.01.00.4 2 Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan pelayanan 20,00 keg 1.362.800.000 6,00 keg 754.377.773 7,00 keg 6.482.150.000 7,00 keg 5.935.491.083 100,00% 91,57% 13,00 keg 6.689.868.856 65,00% 490,89% Dinas Kesehatan
0.002.5.2 kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 3 Penyediaan Biaya Penunjang Jumlah kegiatan penunjang 400,00 kali 650.170.400 150,00 kali 408.459.200 150,00 kali 197.851.800 116,00 kali 123.550.000 77,33% 62,45% 266,00 kali 532.009.200 66,50% 81,83% Dinas Kesehatan
0.004.5.2 Kesehatan kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 4 Peningkatan Pelayanan Pengobatan Jumlah kegiatan peningkatan 20,00 kali 200.000.000 10,00 kali 261.608.200 10,00 kali 39.580.000 9,00 kali 23.480.000 90,00% 59,32% 19,00 kali 285.088.200 95,00% 142,54% Dinas Kesehatan
0.003.5.2 Tradisional (BATRA) pelayanan BATRA
PREDIKAT KINERJA Sedang Rendah
19 1.1.02.1.1.02.01.00.4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Indeks Kepuasan 80,00 . 2.919.500.000 81,50 . 1.151.669.450 80,00 . 1.100.000.000 92,00 % 1.093.416.575 115,00% 99,40% 173,50 % 2.245.086.025 216,88% 76,90% Dinas
1. Masyarakat Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.4 1 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Prosentase Sarpras 100,00 % 489.500.000 100,00 % 443.671.900 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 443.671.900 100,00% 90,64% Dinas Kesehatan
1.001.5.2 Pelayanan Kesehatan bagi pelayanan kesehatan yang
Masyarakat yang terkena Penyakit sesuai standar
akibat dampak rokok & Penyakit
lainnya
1.1.02.1.1.02.01.00.4 2 Pembangunan / Rehabilitasi / Prosentase Pembangunan / 100,00 % 430.000.000 100,00 % 308.181.000 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 308.181.000 100,00% 71,67% Dinas Kesehatan
1.003.5.2 Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Rehabilitasi / Pemeliharaan
Limbah, Sanitasi dan Air Bersih Jalan, Saluran Air Limbah,
Sanitasi dan Air Bersih
1.1.02.1.1.02.01.00.4 3 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Prosentase Penyediaan / 100,00 % 2.000.000.000 100,00 % 161.392.550 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 161.392.550 100,00% 8,07% Dinas Kesehatan
1.004.5.2 Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih Pemeliharaan Saluran Air
(Spesifik grand - PMK 222/2018) Limbah, Sanitasi dan Air
Bersih
1.1.02.1.1.02.01.00.4 4 Penyediaan/Peningkatan/Pemelihara Prosentase 100,00 % 239.669.500 100,00 % 238.424.000 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 238.424.000 100,00% 99,48% Dinas Kesehatan
1.004.5.2 an Sarana/Prasarana Fasilitas Penyediaan/Peningkatan/Pe
Kesehatan yang Bekerjasama meliharaan Sarana/Prasarana
Dengan Badan Penyelenggara Fasilitas Kesehatan yang
Jaminan Sosial Kesehatan sesuai standar
110200.110201.00.4 5 Penyediaan/Peningkatan/Pemelihara Jumlah sarpras yang sesuai 1,00 paket 200.000.000 0,00 paket 0 1,00 paket 200.000.000 1,00 paket 199.535.060 100,00% 99,77% 1,00 paket 199.535.060 100,00% 99,77% Dinas Kesehatan
1.005.5.2 an Sarana dan Prasarana Fasilitas standar
Kesehatan Puskesmas Wonoasih
110200.110201.00.4 6 Penyediaan/Peningkatan/Pemelihara Prosentase Sarpras 1,00 paket 200.000.000 0,00 paket 0 1,00 paket 200.000.000 1,00 paket 197.687.000 100,00% 98,84% 1,00 paket 197.687.000 100,00% 98,84% Dinas Kesehatan
1.005.5.2 an Sarana dan Prasarana Fasilitas pelayanan kesehatan
Kesehatan Puskesmas Ketapang Kesehatan sesuai standar
Kesehatan Puskesmas Kanigaran Kesehatan sesuai standar
Kesehatan Puskesmas Sukabumi Kesehatan sesuai standar
Kesehatan Puskesmas Jati Kesehatan sesuai standar
Kesehatan Puskesmas Kedopok Kesehatan sesuai standar

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Program Upaya Promotif, Preventif Indeks Kepuasan 80 . 7.500.000.000 81,50 . 0 80,00 . 7.500.000.000 92,00 . 4.906.400.900 115,00% 65,42% 18,00 keg 4.906.400.900 1800,00% 1243,77%
2 Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Kesehatan
1.1.02.00.1.1.02.01.4 1 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Jumlah kegiatan Peningkatan 1,00 keg 230.450.000 0,00 keg 0 1 keg 230.450.000 1,00 Keg 218.920.000 100,00% 95,00% 1,00 Keg 218.920.000 100,00% 95,00% Dinas Kesehatan
2.018.5.2 Kesehatan Lingkungan
1.1.02.00.1.1.02.01.4 2 Peningkatan Gizi Keluarga Jumlah kegiatan Peningkatan 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 173.567.000 100,00% 34,71% 1,00 Keg 173.567.000 100,00% 34,71% Dinas Kesehatan
2.019.5.2 Gizi Keluarga
1.1.02.00.1.1.02.01.4 3 Penurunan Faktor Resiko Penyakit Jumlah kegiatan Penurunan 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 180.111.000 100,00% 36,02% 1,00 Keg 180.111.000 100,00% 36,02% Dinas Kesehatan
2.020.5.2 Menular Termasuk Imunisasi Faktor Resiko Penyakit
Menular Termasuk Imunisasi
1.1.02.00.1.1.02.01.4 4 Pengumpulan, Pengolahan dan Jumlah kegiatan 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 347.700.000 100,00% 69,54% 1,00 Keg 347.700.000 100,00% 69,54% Dinas Kesehatan
2.021.5.2 Analisa Serta Penyajian Data Pengumpulan, Pengolahan
Keluarga Sehat dan Analisa Serta Penyajian
Data Keluarga Sehat
1.1.02.00.1.1.02.01.4 5 Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Jumlah kegiatan Peningkatan 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 353.551.000 100,00% 70,71% 1,00 Keg 353.551.000 100,00% 70,71% Dinas Kesehatan
2.022.5.2 Pemantauan Pelaksanaan KTR Kapasitas SDM Terkait
Pemantauan Pelaksanaan
KTR
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah kegiatan Pelayanan 1,00 keg 269.550.000 0,00 keg 0 1 keg 269.550.000 1,00 Keg 118.788.500 100,00% 44,07% 1,00 Keg 118.788.500 100,00% 44,07% Dinas Kesehatan
2.023.5.2 Kesehatan Kerja
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Penyediaan Peralatan Kesehatan di Jumlah kegiatan Penyediaan 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 499.502.200 100,00% 99,90% 1,00 Keg 499.502.200 100,00% 99,90% Dinas Kesehatan
2.024.5.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peralatan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Manajemen BLUD pada Puskesmas Jumlah kegiatan Manajemen 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 389.207.100 100,00% 77,84% 1,00 Keg 389.207.100 100,00% 77,84% Dinas Kesehatan
2.025.5.2 Wonoasih BLUD pada Puskesmas
Wonoasih
2.026.5.2 Ketapang BLUD pada Puskesmas
Ketapang
2.027.5.2 Kanigaran BLUD pada Puskesmas
Kanigaran
2.028.5.2 Sukabumi BLUD pada Puskesmas
Sukabumi
2.029.5.2 Jati BLUD pada Puskesmas Jati
2.030.5.2 Kedopok BLUD pada Puskesmas
Kedopok
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Manajemen BLUD pada Dinas Jumlah kegiatan Manajemen 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 208.995.500 100,00% 41,80% 1,00 Keg 208.995.500 100,00% 41,80% Dinas Kesehatan
2.031.5.2 Kesehatan BLUD pada Dinas Kesehatan
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah kegiatan Peningkatan 1,00 keg 500.000.000 0,00 keg 0 1 keg 500.000.000 1,00 Keg 11.983.600 100,00% 2,40% 1,00 Keg 11.983.600 100,00% 2,40% Dinas Kesehatan
2.032.5.2 Kesehatan (SDMK) Kapasitas Sumber Daya
Kesehatan (SDMK)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Mengadakan Sosialisasi/ Lokakarya Jumlah kegiatan Pencegahan 1,00 keg 193.236.000 0,00 keg 0 1 keg 193.236.000 1,00 Keg 183.733.000 100,00% 95,08% 1,00 Keg 183.733.000 100,00% 95,08% Dinas Kesehatan
2.033.5.2 dengan Organisasi Kemasyarakatan, dan Pengendalian Penyakit
Dunia Usaha/ Swasta, Media Massa, Menular
Organisasi profesi Kesehatan, Dan
Institusi Pendidikan di Masing -
masing Daerah Dalam Rangka
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat
dan Mobilisasi Untuk Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Sosialisasi Juru Pemantau Jentik Jumlah kegiatan Sosialisasi 1,00 keg 157.550.000 0,00 keg 0 1 keg 157.550.000 1,00 Keg 151.300.000 100,00% 96,03% 1,00 Keg 151.300.000 100,00% 96,03% Dinas Kesehatan
2.034.5.2 Juru Pemantau Jentik
1.1.02.00.1.1.02.01.4 Mengadakan Sosialisasi/ Lokakarya Jumlah kegiatan Pencegahan 1,00 keg 149.214.000 0,00 keg 0 1 keg 149.214.000 1,00 Keg 142.200.000 100,00% 95,30% 1,00 Keg 142.200.000 100,00% 95,30% Dinas Kesehatan
2.035.5.2 dengan Organisasi Kemasyarakatan, dan Pengendalian Penyakit
Dunia Usaha/ Swasta, Media Massa, Menular
Organisasi profesi Kesehatan, Dan
Institusi Pendidikan di Masing -
masing Daerah Dalam Rangka
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat
dan Mobilisasi Untuk Pencegahan

tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 74.598.054.343 40.116.943.144,98 100.193.574.212,48
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19) Tinggi Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Pelaksanaan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan; 2) Rekonsiliasi dan evaluasi kinerja setiap bulan pada minggu I bulan berikutnya; 3) Evaluasi "Morning Report" Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang terhadap progress kinerja yang telah
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan alokasi anggaran sehingga terjadi perubahan dalam penjabaran 1 dan 2 (Sumber Anggaran DAK fisik dan non fisik, Pajak Rokok dan DBHCHT); 2) Ketidakjelasan pendanaan (dana transfer) Dana Insentif Daerah (DID); 3) Implementasi
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Segera melaksanakan program dan kegiatan setelah ditetapkannya perubahan penjabaran 1 dan 2 sehingga program/ kegiatan dapat terealisasikan; 2) Percepatan reviu dan kejelasan pendanaan atas pengelolaan Kegiatan Bidang Kesehatan yang bersumber dana DID; 3) Penguatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Penyusunan dan evaluasi pimpinan terhadap Laporan Kinerja (LKJiP) masing - masing eselon secara berjenjang dan periodik; 2) Rapat Koordinasi dengan Bidang dan SKPD terkait pembahasan kendala yang dihadapi; 3) Kegiatan yang sudah secara aturan tidak diperbolehkan untuk
KESEHATAN
1 1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi prosentase peningkatan 92,33 % 42.696.400.000 95,00 % 44.589.768.696 92,33 % 55.285.730.000 51,74 % 45.271.607.902 56,04% 81,89% 146,74 % 89.861.376.598 158,93% 210,47% RSUD
Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
1.02 . 1.02.02 . 01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan jasa pengiriman 800,00 srt 14.600.000 0,00 srt 0 400,00 srt 14.560.000 133,00 lbr 2.232.500 33,25% 15,33% 133,00 lbr 2.232.500 16,63% 15,29% RSUD
surat menyurat
1.02 . 1.02.02 .01.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Penyediaan Jasa Komunikasi 60,00 bln 1.550.000.000 12,00 bln 1.451.193.215 9,00 bln 2.370.000.000 12,00 bln 1.534.591.045 133,33% 64,75% 24,00 bln 2.985.784.260 40,00% 192,63% RSUD
Sumber Daya, Air dan Listrik , Sumber Daya, Air dan Listrik
1.02 . 1.02.02 . 01.07 3 Penyediaan Jasa Administrasi Pemenuhan penunjang 10,00 keg 75.000.000 2,00 keg 26.564.000 2,00 keg 48.700.000 6,00 keg 28.747.500 300,00% 59,03% 8,00 keg 55.311.500 80,00% 73,75% RSUD
Keuangan administrasi keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01.10 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 315,00 jns 259.900.000 126,00 jns 176.316.500 63,00 jns 285.250.000 290,00 jns 169.856.211 460,32% 59,55% 416,00 jns 346.172.711 132,06% 133,19% RSUD
1.02 . 1.02.02 . 01.11 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Bahan Cetakan dan 230,00 jns 239.600.000 100,00 jns 205.514.700 50,00 jns 263.000.000 97,00 jns 166.892.134 194,00% 63,46% 197,00 jns 372.406.834 85,65% 155,43% RSUD
Penggandaan Penggandaan Form
Penunjang Pelayanan di
Rumah Sakit
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 . 1.02.02 . 01.12 6 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi 17.723,00 buah 182.300.000 82,00 buah 135.492.095 2.800,00 buah 147.000.000 1.765 jns 145.437.533 63,04% 98,94% 1.847,00 jns 280.929.628 10,42% 154,10% RSUD
Listrik / Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor di Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01.15 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Ketersediaan buku/ literatur 1.110,00 exp 25.800.000 45,00 exp 18.410.450 237,00 exp 39.405.000 185,00 exp 28.541.500 78,06% 72,43% 230,00 exp 46.951.950 20,72% 181,98% RSUD
Peraturan Perundang-undangan bahan bacaan dan
perundang-undangan
1.02 . 1.02.02 . 01.17 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat atau 418,00 kli 33.000.000 25,00 kli 24.935.000 418,00 kli 42.600.000 27,00 kli 32.718.000 6,46% 76,80% 52,00 kli 57.653.000 12,44% 174,71% RSUD
pertemuan di Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01.18 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah pelaksanaan rapat 3.024,00 org 725.000.000 316,00 org 498.573.044 3.024,00 org 850.000.000 952,00 org 676.284.572 31,48% 79,56% 1.268 org 1.174.857.616 41,93% 162,05% RSUD
Konsultasi ke Luar daerah koordinasi dan konsultasi di
luar daerah
1.02 . 1.02.02 . 01.19 10 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah tenaga PMI dan K2 di 115,00 org 300.000.000 115,00 org 506.136.000 115,00 org 6.592.840.000 83,53 org 6.022.253.022 72,63% 91,35% 198,53 org 6.528.389.022 172,63% 2176,13% RSUD
Kelancaran Operasional Kantor RS
1.02 . 1.02.02 . 01.21 11 Penunjang Tupoksi Kantor Jumlah tenaga pengelola 1.771,00 org 33.900.000 8,00 org 20.925.000 1.771,00 org 115.600.000 31,53 org 70.150.000 1,78% 60,68% 39,53 org 91.075.000 2,23% 268,66% RSUD
keuangan dan asset
di RSUD
1.02 . 1.02.02 . 01.22 12 Penyediaan Peralatan dan Bahan jumlah jenis kebutuhan 300,00 jns 299.100.000 232,00 jns 251.506.000 300,00 jns 329.330.000 228,00 jns 271.661.790 76,00% 82,49% 460,00 jns 523.167.790 153,33% 174,91% RSUD
Kebersihan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih di RS
1.02 . 1.02.02 . 01.23 13 Penyediaan Gas dan Tabung PMK Ketersediaan tabung PMK 425,00 bh 58.200.000 93,00 bh 18.700.000 425,00 bh 68.200.000 349,10 bh 56.244.900 82,14% 82,47% 442,10 bh 74.944.900 104,02% 128,77% RSUD
dan tabung gas
1.02 . 1.02.02 . 01.24 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa pelayanan pada 60,00 bln 33.400.000.000 8,00 bln 35.217.219.172 12,00 bln 37.419.245.000 12,00 bln 29.885.042.374 100,00% 79,87% 20,00 bln 65.102.261.546 33,33% 194,92% RSUD
Perkantoran seluruh karyawan di RSUD
1.02 . 1.02.02 . 01.27 15 Penunjang Administrasi dan Jumlah pembayaran gaji 2.171,00 0rg 5.500.000.000 688,00 0rg 6.038.283.520 2.171,00 0rg 6.700.000.000 2.601 0rg 6.180.954.821 119,79% 92,25% 3.289 0rg 12.219.238.341 151,48% 222,17% RSUD
Operasional Rutin Kantor/ Kedinasan pegawai tetap dan tidak tetap
di Rumah Sakit
2 1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan prosentase peningkatan 80,00 % 2.364.500.000 75,00 % 516.297.734 80,00 % 1.829.080.000 10,40 % 1.580.116.088 13,00% 86,39% 85,40 % 2.096.413.822 106,75% 88,66% RSUD
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana RS
1.02 . 1.02.02 . 02.11 1 Pengadaan Alat Kantor , Alat Berat, jumlah kebutuhan perkakas 155,00 jns 8.500.000 31,00 jns 19.772.500 155,00 jns 1.000.000.000 14,00 jns 997.633.333 9,03% 99,76% 45,00 jns 1.017.405.833 29,03% 11969,48% RSUD
Alat Bengkel dan Ukur pengangkat dan perkakas
bengkel kerja di RS
1.02 . 1.02.02 . 02.23 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah service kendaraan 120,00 kl 85.000.000 15,00 kl 60.895.125 120,00 kl 87.080.000 32,00 kl 57.598.800 26,67% 66,14% 47,00 kl 118.493.925 39,17% 139,40% RSUD
Kendaraan Mobil Jabatan mobil jabatan
1.02 . 1.02.02 . 02.24 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah service, pengurusan 120,00 kl 50.000.000 19,00 kl 21.098.483 120,00 kl 55.000.000 30,00 kl 30.760.581 25,00% 55,93% 49,00 kl 51.859.064 40,83% 103,72% RSUD
Kendaraan Dinas / Operasional STNK kendaraan dinas dan
oprasional di Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 02.30 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Pelaksanaan pemeliharaan 15,00 unit 110.000.000 7,00 unit 92.553.451 15,00 unit 121.000.000 10,00 unit 109.269.104 66,67% 90,31% 17,00 unit 201.822.555 113,33% 183,48% RSUD
Kantor , Alat Berat, Alat Bengkel dan alat bengkel bermesin
Ukur sehingga dapat dimanfaat
secara optimal
1.02 . 1.02.02 . 02.32 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Pembiayaan pemeliharaan 3.155,00 buah 200.000.000 18,00 buah 185.464.175 14,00 buah 352.000.000 25,00 buah 323.364.270 178,57% 91,86% 43,00 buah 508.828.445 1,36% 254,41% RSUD
Kantor, RT, Alat Studio dan Pemeliharaan alat-alat kantor
komunikasi (AC, Komputer,Printer,
aiphone
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 . 1.02.02 . 02.36 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman jumlah taman RS yang indah 80,00 taman 113.000.000 3,00 taman 35.599.000 80,00 taman 124.000.000 77,00 taman 57.500.000 96,25% 46,37% 80,00 taman 93.099.000 100,00% 82,39% RSUD
dan terpelihara di RS
1.02 . 1.02.02 . 02.42 7 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Perencanaan IPAL di Rumah 5,00 keg 1.758.000.000 1,00 keg 100.915.000 5,00 keg 50.000.000 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 100.915.000 20,00% 5,74% RSUD
Gedung Kantor Sakit
1.02 . 1.02.02 . 02.61 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventaris dan Input data 3,00 keg 40.000.000 0,00 keg 0 3,00 keg 40.000.000 3,00 keg 3.990.000 0,00% 9,98% 3,00 keg 3.990.000 0,00% 0,00% RSUD
Barang Milik Daerah di
Rumah Sakit

Rendah Rendah
3 1.02 . 1.02.02 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur prosentase peningkatan 100,00 % 255.200.000 45,00 % 3.575.000 100,00 % 280.650.000 2,10 % 31.783.600 2,10% 11,32% 47,10 % 35.358.600 47,10% 13,86% RSUD
displin Aparatur
dilingkungan RS
1.02 . 1.02.02 . 03.07 1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja di 2.639,00 stel 205.700.000 0,00 stel 0 2.639,00 stel 226.200.000 32,00 stel 24.150.000 1,21% 10,68% 32,00 stel 24.150.000 1,21% 11,74% RSUD
Lapangan/Pakaian Rumah Sakit
Korpri/Olahraga/khusus hari-hari
tertentu
1.02 . 1.02.02 . 03.09 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah keikutsertaan dalam 5,00 keg 49.500.000 1,00 keg 3.575.000 5,00 keg 54.450.000 2,00 keg 7.633.600 40,00% 14,02% 3,00 keg 11.208.600 60,00% 22,64% RSUD
Upacara Hari-hari Besar Nasional pelaksanaan hari - hari besar
nasional

Rendah Rendah
4 1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas prosentase capaian 100,00 % 3.522.167.271 15,00 % 1.468.186.310 100,00 % 4.492.546.000 16,23 % 2.185.167.034 16,23% 48,64% 31,23 % 3.653.353.344 31,23% 103,72% RSUD
Sumber Daya Aparatur pendidikan dan pelatihan
yang sudah diikuti /
dilaksanakan oleh RS
1.02 . 1.02.02 . 05.06 1 Pengembangan dan Peningkatan Jumlah peserta yang 65,00 org 1.600.000.000 54,00 org 708.243.939 65,00 org 1.492.546.000 65,00 org 675.228.833 100,00% 45,24% 119,00 org 1.383.472.772 183,08% 86,47% RSUD
Sumber Daya Aparatur mengikuti pelaksanaan
pelatihan workshop, bimtek,
dan seminar
1.02 . 1.02.02 . 05.48 2 Praktek Klinik Mahasiswa Kesehatan Jumlah peserta mahasiswa 53,00 keg 1.642.167.271 50,00 keg 142.167.271 3,00 keg 1.500.000.000 3,00 keg 1.187.159.101 100,00% 79,14% 53,00 keg 1.329.326.372 0,00% 0,00% RSUD
yang mengikuti kegiatan
praktek klinik mahasiswa di
RSUD
1.02 . 1.02.02 . 05.47 3 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Jumnlah peserta workshop, 212,00 org 280.000.000 2,00 org 617.775.100 210,00 org 1.500.000.000 99,00 org 322.779.100 47,14% 21,52% 101,00 org 940.554.200 47,64% 335,91% RSUD
Pengelolaan Keuangan BLUD di regulasi tentang pengelolaan
Rumah Sakit administrasi BLUD
PREDIKAT KINERJA Sedang Sangat

Rendah
5 1.02 . 1.02.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan prosentase capaian 100,00 % 924.400.000 100,00 % 929.743.260 100,00 % 1.636.450.000 3,70 % 1.068.324.792 3,70% 65,28% 103,70 % 1.998.068.052 103,70% 216,15% RSUD
Sistem Pelaporan capain Kinerja & ketepatan waktu
Keuangan penyusunan laporan di RS
1.02 . 1.02.02 . 06.01 1 Penyusunan Laporan Capaian Rapat - rapat koordinasi 2,00 keg 22.000.000 2,00 keg 10.617.000 2,00 keg 20.000.000 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 2,00 keg 10.617.000 100,00% 48,26% RSUD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja LAKIP dan Ikhtisar kinerja di
SKPD Rumah Sakit
5

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 . 1.02.02 . 06.02 2 Penyusunan Laporan Keuangan Peserta rapat koordinasi 160,00 kl 360.000.000 3,00 kl 342.658.500 160,00 kl 627.450.000 8,00 kl 576.185.792 5,00% 91,83% 11,00 kl 918.844.292 6,88% 255,23% RSUD
Semesteran penyusunan laporan tahunan
Jumlah jenis pendampingan

laboratorium administrasi
UNIBRAW
1.02 . 1.02.02 . 06.05 3 Penyusunan Laporan Keuangan Rapat koordinansi 36,00 kl 141.400.000 1,00 kl 115.841.850 36,00 kl 152.000.000 7,00 kl 8.250.000 19,44% 5,43% 8,00 kl 124.091.850 22,22% 87,76% RSUD
Semesteran dan Prognosis Realisasi penyusunan laporan
Anggaran pendapatan di Rumah Sakit
dan Dokumen
Laporan Pendapatan di
Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 06.07 4 Penyusunan Rencana Kerja Rapat Koordinasi 10,00 keg 26.000.000 2,00 keg 6.344.500 10,00 keg 15.000.000 7,00 keg 13.480.300 70,00% 89,87% 9,00 keg 19.824.800 90,00% 76,25% RSUD
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD penyusunan rencana
kegiatan anggaran dan
RAPBD tahunan dan
Dokument RKA di Rumah
Sakit
1.02 . 1.02.02 . 06.10 5 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Rapat koordinasi penyusunan 30,00 kl 15.000.000 0,00 kl 0 30,00 kl 15.000.000 0,00 kl 0 0,00% 0,00% 0,00 kl 0 0,00% 0,00% RSUD
dan Prioritas dan Plafon Anggaran KUAPPAS dan Dokument
Sementara (KUA PPAS) KUAPPAS di Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 06.16 6 Evaluasi Program Kerja Rapat Evaluasi Kinierja pada 50,00 kl 60.000.000 7,00 kl 126.589.110 50,00 kl 450.000.000 34,00 kl 169.363.100 68,00% 37,64% 41,00 kl 295.952.210 82,00% 493,25% RSUD
program dan kegiatan serta
Rapat Musrenbang di Rumah
Sakit dan Dokument Hasil
Musrenbang
1.02 . 1.02.02 . 06.28 7 Pelaporan Kegiatan Rumah Sakit Jumlah Rapat Koordinasi 120,00 kl 300.000.000 6,00 kl 327.692.300 120,00 kl 357.000.000 7,00 kl 301.045.600 5,83% 84,33% 13,00 kl 628.737.900 10,83% 209,58% RSUD
Intern, Management, dan
Fungsional dalam
penyusunan
pelaporan kegiatan Rumah
Sakit

Rendah Rendah
6 1.02 . 1.02.02 . 07 Program Peningkatan capaian IKM unit unit 100,00 % 1.207.200.000 65,00 % 668.398.500 65,00 % 2.072.627.000 14,18 % 807.582.825 21,82% 38,96% 79,18 % 1.475.981.325 79,18% 122,26% RSUD
Kuantitas & kualitas pelayanan di RS
1.02 . 1.02.02 . 07.01 1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan
Pelayanan Home Care, 1.200,00 kl 519.400.000 367,00 kl 349.374.200 1.200,00 kl 563.612.000 1.167,47 kl 319.561.450 97,29% 56,70% 1.534,47 kl 668.935.650 127,87% 128,79% RSUD
Publik Sosialisasi Prosedur dan
Evaluasi Pelayanan Kegiatan,
Rapat
Koordinasi, audit mutu dan
kasus
1.02 . 1.02.02 . 07.08 2 Pengukuran Kepuasan masyarakat/ Responden survey kepuasan 2.400,00 org 85.000.000 600,00 org 18.769.800 2.400,00 org 92.000.000 1.000,00 org 3.300.000 41,67% 3,59% 1.600,00 org 22.069.800 66,67% 25,96% RSUD
Pasien (IKM) masyarakat / pasien (IKM
Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 07.10 3 Pengelolaan Informasi dan Data Upgrade Website dan 20,00 kl 10.000.000 2,00 kl 7.865.800 20,00 kl 12.515.000 2,00 kl 11.902.000 10,00% 95,10% 4,00 kl 19.767.800 20,00% 197,68% RSUD
Domain Rumah Sakit
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 . 1.02.02 . 07.16 4 Pemeriksaan Kesehatan Berkala Karyawan yang mendapat 1.450,00 org 199.800.000 35,00 org 125.648.000 1.450,00 org 203.500.000 407,00 org 157.767.500 28,07% 77,53% 442,00 org 283.415.500 30,48% 141,85% RSUD
Petugas Pelayanaan RS pemeriksaan kesehatan di
RSUD
1.02 . 1.02.02 . 07.17 5 Penanganan dan Pendampingan Jumlah pendampingan kasus 20,00 kl 30.000.000 4,00 kl 11.862.500 20,00 kl 81.000.000 9,00 kl 79.643.000 45,00% 98,32% 13,00 kl 91.505.500 65,00% 305,02% RSUD
Kasus pasien yang mendapatkan
pelayanan di RS
1.02 . 1.02.02 . 07.18 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Rapat - rapat Koordinasi, 90,00 kl 73.000.000 15,00 kl 34.409.500 90,00 kl 810.000.000 68,00 kl 82.403.600 75,56% 10,17% 83,00 kl 116.813.100 92,22% 160,02% RSUD
Komite Medik Monitoring dan Evaluasi
Komite Medik di Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 07.19 7 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Rapat - rapat Koordinasi 90,00 kl 290.000.000 65,00 kl 120.468.700 90,00 kl 290.000.000 106,00 kl 120.790.275 117,78% 41,65% 171,00 kl 241.258.975 190,00% 83,19% RSUD
Pelayanan Medik dan Penunjang monitoring evaluasi
pelayanan medik dan
penunjang medik di
Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 07.29 8 Perizinan Rumah Sakit dan Perizinan Izin oprasional Rumah Sakit 7,00 keg 20.000.000 0,00 keg 0 7,00 keg 20.000.000 8,00 keg 32.215.000 114,29% 161,08% 8,00 keg 32.215.000 0,00% 0,00% RSUD
Pelayanan Rumah Sakit

Rendah Rendah
7 1.02 . 1.02.02 . 08 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Capaian 80,00 % 73.100.000 35,00 % 32.248.600 80,00 % 117.370.000 35,81 % 60.576.300 44,76% 51,61% 70,81 % 92.824.900 88,51% 126,98% RSUD
Kinerja Lembaga & Aparatur kapasitas kinerja lembaga
Pemerintah Aparatur berjalan lancar
1.02 . 1.02.02 . 08.04 1 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Jumlah pembinaan kepada 60,00 kl 63.100.000 5,00 kl 32.248.600 60,00 kl 87.370.000 21,00 kl 48.856.800 35,00% 55,92% 26,00 kl 81.105.400 43,33% 128,53% RSUD
Kepegawaian pegawai di lingkungan
Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 08.08 2 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Rapat - rapat koordinasi 0,00 kl 0 0,00 kl 0 6,00 kl 20.000.000 8,00 kl 11.719.500 0,00% 58,60% 8,00 kl 11.719.500 0,00% 0,00% RSUD
dewan pengawasan dewan pengawas di Rumah
Sakit
1.02 . 1.02.02 . 08.09 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Rapat - rapat koordinasi 65,00 kl 10.000.000 0,00 kl 0 650,00 kl 10.000.000 0,00 kl 0 0,00% 0,00% 0,00 kl 0 0,00% 0,00% RSUD
Satuan Pengawas Internal (SPI) satuan pengawas internal di
Rumah Sakit

Rendah Rendah
8 1.02 . 1.02.02 . 15 Program Penyediaan Obat dan Prosentase Capaian 100,00 % 43.100.000 100,00 % 122.570.000 100,00 % 157.000.000 10,97 % 146.969.500 10,97% 93,61% 110,97 % 269.539.500 110,97% 625,38% RSUD
Perbekalan Kesehatan penyediaan kebutuhan
penunjang kamar Obat
1.02 . 1.02.02 . 07 1 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah cetakan dan bahan 962,00 kl 43.100.000 962,00 kl 122.570.000 962,00 kl 157.000.000 275,00 kl 146.969.500 28,59% 93,61% 1.237,00 kl 269.539.500 128,59% 625,38% RSUD
Operasional kamar Obat habis pakai untuk pelayanan
farmasi di Rumah Sakit

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
9 1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Capaian pasien 100,00 % 2.742.900.000 35,00 % 3.265.430.705 100,00 % 5.263.995.000 48,15 % 3.922.622.843 48,15% 74,52% 83,15 % 7.188.053.548 83,15% 262,06% RSUD
yang datang dan
pendapatkan pelayanan di
RS
1.02 . 1.02.02 . 16.13 1 Penyediaan Biaya Operasional dan Jumlah jenazah tanpa 85,00 org 5.400.000 85,00 org 560.000 85,00 org 6.495.000 14,00 org 560.000 16,47% 8,62% 99,00 org 1.120.000 116,47% 20,74% RSUD
Pemeliharaan identitas di RS
1.02 . 1.02.02 . 16.14 2 Penyelenggaraan Penyehatan Peningkatan pelayanan 50,00 kl 147.500.000 50,00 kl 33.090.500 10,00 kl 167.500.000 18,00 kl 74.641.500 180,00% 44,56% 68,00 kl 107.732.000 136,00% 73,04% RSUD
Lingkungan petugas
Uji Emisi Incenerator 5,00 kl 1,00 kl 1,00 kl 1,00 kl 100,00% 2,00 kl 0,00%
Pemenuhan bahan untuk 55,00 jns 8,00 jns 11,00 jns 10,00 jns 90,91% 18,00 jns 0,00%
K3RS
Sosialisasi Kegiatan Sanitasi 10,00 kl 2,00 kl 2,00 kl 0,00 kl 0,00% 2,00 kl 0,00%
1.02 . 1.02.02 . 16.30 3 Operasional Peningkatan Pelayanan Pengajuan klaim pada 60,00 kl 90.000.000 60,00 kl 30.870.250 60,00 kl 90.000.000 12,00 kl 53.685.677 20,00% 59,65% 72,00 kl 84.555.927 120,00% 93,95% RSUD
Kesehatan Masyarakat pembiayaan pelayanan
kesehatan masyarakat miskin
di Rumah
Sakit
1.02 . 1.02.02 . 16.61 4 Pembiayaan Pelayanan Masyarakat Pasien masyarakat miskin 1.100,00 org 2.500.000.000 1.100,00 org 3.200.909.955 1.100,00 org 5.000.000.000 789,08 org 3.793.735.666 71,73% 75,87% 1.889,08 org 6.994.645.621 171,73% 279,79% RSUD
Miskin di RSUD yang berobat di Rumah Sakit

Rendah Rendah
10 1.02 . 1.02.02 . 19 Program Promosi Kesehatan & Prosentase Capaian 100,00 % 696.000.000 44,00 % 414.940.700 100,00 % 705.822.000 29,97 % 560.477.925 29,97% 79,41% 73,97 % 975.418.625 73,97% 140,15% RSUD
Pemberdayaan Masyarakat pelaksanaan promosi dan
penyuluhan kesehatan pada
masyarakat di RS
1.02 . 1.02.02 . 19.09 1 Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit Peserta rapat koordinasi 560,00 org 246.800.000 560,00 org 101.987.300 114,00 org 276.822.000 78,00 org 159.324.925 68,42% 57,56% 638,00 org 261.312.225 113,93% 105,88% RSUD
Promosi Kesehatan Rumah
Sakit dan Besaran
penyuluhan di
Irja dan Irna di Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 19.11 2 Promosi dan Publikasi Rumah Sakit Pelaksanaan kegiatan SPK 60,00 kl 449.200.000 60,00 kl 312.953.400 60,00 kl 429.000.000 67,00 kl 401.153.000 111,67% 93,51% 127,00 kl 714.106.400 211,67% 158,97% RSUD
dan Semipro
Kegiatan Promosi dan

Publikasi di Media Masa

Rendah
11 1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan perakreditasi paripurna 100,00 % 369.000.000 100,00 % 161.481.670 100,00 % 482.800.000 45,55 % 190.351.861 45,55% 39,43% 145,55 % 351.833.531 145,55% 95,35% RSUD
Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 23.08 1 Penetapan Akreditasi Rumah Sakit Pelaksanaan rapat pokja 213,00 kl 244.000.000 213,00 kl 125.975.628 213,00 kl 315.000.000 100,00 kl 157.426.761 46,95% 49,98% 313,00 kl 283.402.389 146,95% 116,15% RSUD
akreditasi/Survey akreditasi
oleh tim KARS/Pelatihan
SISMADAK di RSUD
11
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 . 1.02.02 . 23.12 2 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah pelaksanaan rapat 8,00 kl 125.000.000 8,00 kl 35.506.042 8,00 kl 167.800.000 9,00 kl 32.925.100 112,50% 19,62% 17,00 kl 68.431.142 212,50% 54,74% RSUD
Manajemen Rumah sakit evaluasi SIM RS
Jumlah aplikasi dan

pengembangan sistem SIM
RS

Rendah
12 1.02 . 1.02.02 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan prosentase capaian jenis 62,50 % 71.528.116.475 60,00 % 64.538.157.491 62,50 % 76.306.499.509 19,95 % 37.619.255.497 31,92% 49,30% 79,95 % 102.157.412.988 127,92% 142,82% RSUD
Sarana & Prasarana RS fasilitas peralatan
kesehatan baik medis dan
non medis sesuai standart
RS Tipe B
1.02 . 1.02.02 . 26.05 1 Pengembangan ruang gawat darurat Rekontruksi Ruang IGD 1,00 gdg 4.315.390.000 0,00 gdg 0 1,00 gdg 4.315.390.000 0,00 gdg 0 0,00% 0,00% 0,00 gdg 0 0,00% 0,00% RSUD
1.02 . 1.02.02 . 26.16 2 Pembangunan Instalasi Pengolahan Pelaksanaan Pembangunan 1,00 keg 4.000.000.000 0,00 keg 0 1,00 keg 4.000.000.000 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% RSUD
Limbah RS Instalasi Pengolahan Limbah
RS
1.02 . 1.02.02 . 26.18 3 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS Penambahan Alat - alat 593,00 unit 5.257.000.000 593,00 unit 8.397.969.291 593,00 unit 4.934.726.509 50,00 unit 2.864.348.944 8,43% 58,04% 643,00 unit 11.262.318.235 108,43% 214,23% RSUD
kesehatan di Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 26.19 4 Pengadaan Obat-obatan RS Jumlah jenis Obat - obatan 13.500,00 jns 13.895.000.000 13.500,00 jns 22.199.084.888 13.500 jns 25.986.800.000 11.146,00 jns 18.953.928.086 82,56% 72,94% 24.646,00 jns 41.153.012.974 182,56% 296,17% RSUD
formularium
1.02 . 1.02.02 . 26.20 5 Pengadaan ambulance/ mobil Penyediaan ambulance & 1,00 unit 950.000.000 0,00 unit 0 1,00 unit 950.000.000 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% RSUD
jenazah mobil jenazah di rumah sakit
1.02 . 1.02.02 . 26.21 6 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Penyediaan kebutuhan 1.051,00 bh 305.800.000 1.051,00 bh 31.650.000 1.051,00 bh 241.540.000 56,00 bh 63.750.000 5,33% 26,39% 1.107,00 bh 95.400.000 105,33% 31,20% RSUD
mebeleur di RS
1.02 . 1.02.02 . 26.22 7 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah penyediaan 555,00 bh 8.221.000.000 555,00 bh 312.600.000 555,00 bh 1.545.000.000 92,00 bh 556.529.500 16,58% 36,02% 647,00 bh 869.129.500 116,58% 10,57% RSUD
Tangga RS kebutuhan perlengkapan
Rumah Tangga di RSUD
(dapur, ruang
pasien, loundry, ruang tunggu
dan lain -lain)
1.02 . 1.02.02 . 26.23 8 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Pembiayaan kebutuhan 60,00 bln 2.600.000.000 60,00 bln 1.990.441.743 12,00 bln 3.460.000.000 9,00 bln 1.422.537.185 75,00% 41,11% 69,00 bln 3.412.978.928 115,00% 131,27% RSUD
RS makan dan minuman
pasien di RSUD
1.02 . 1.02.02 . 26.29 9 Pengadaan Alat Kedokteran Jumlah alat kedokteran 2.300,00 unit 350.200.000 2.300,00 unit 48.095.500 2.300,00 unit 390.000.000 1.033,47 unit 169.382.870 44,93% 43,43% 3.333,47 unit 217.478.370 144,93% 62,10% RSUD
umum, bedah dan anak di
Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 26.31 10 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Jumlah jenis kebutuhan 900,00 jns 5.347.000.000 900,00 jns 8.026.494.384 900,00 jns 9.313.200.000 699,15 jns 7.710.536.493 77,68% 82,79% 1.599,15 jns 15.737.030.877 177,68% 294,32% RSUD
Pakai floorstock , laborat, dan gigi
1.02 . 1.02.02 . 26.37 11 Pengadaan sarana Pendukung Jumlah penyediaan 110,00 bh 523.800.000 110,00 bh 360.340.934 110,00 bh 646.800.000 30,00 bh 382.661.222 27,27% 59,16% 140,00 bh 743.002.156 127,27% 141,85% RSUD
Pelayanan Medis/ Keperawatan kebutuhan linen di RS
Jumlah Seragam kerja

lapangan
1.02 . 1.02.02 . 26.38 12 Pengadaan Alat kedokteran dan Terpenuhinya Pengadaan 290,00 unit 5.000.000.000 290,00 unit 15.856.786.042 290,00 unit 9.798.043.000 98,00 unit 4.136.365.297 33,79% 42,22% 388,00 unit 19.993.151.339 133,79% 399,86% RSUD
kesehatan medis dan non medis Alat kedokteran dan
kesehatan medis dan non
medis
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 . 1.02.02 . 26.39 13 Penyediaan /Pemeliharaan Sarana Pembangunan Ruang Rawat 235,00 unit 9.330.000.000 235,00 unit 3.931.768.234 235,00 unit 2.625.000.000 1,00 unit 1.280.741.900 0,43% 48,79% 236,00 unit 5.212.510.134 100,43% 55,87% RSUD
Pelayanan Kesehatan Bagi Inap Kelas III Tahap II
Masyarakat Yang Terkena Penyakit
Akibat Dampak Konsumsi Rokok
dan Penyakit Lainnya
1.02 . 1.02.02 . 26.42 14 Pengadaan Alat Kedokteran APBD Pengadaan alat kedokteran 107,00 unit 3.432.926.475 107,00 unit 3.382.926.475 30,00 unit 100.000.000 15,00 unit 78.474.000 50,00% 78,47% 122,00 unit 3.461.400.475 0,00% 0,00% RSUD
medik dan non medik di
Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 26.44 15 Pengadaan Tanah Pengadaan tanah di 1,00 keg 8.000.000.000 0,00 keg 0 1,00 keg 8.000.000.000 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% RSUD
lingkungan rumah sakit

Rendah Rendah
13 1.02 . 1.02.02 . 27 Program Pemeliharaan Sarana dan prosentase sarana dan 100,00 % 1.703.000.000 15,00 % 1.559.738.163 96,00 % 2.492.450.000 49,65 % 2.199.314.774 51,72% 88,24% 64,65 % 3.759.052.937 64,65% 220,73% RSUD
Prasarana RS prasaran yang terpelihara
atau dalam kondisi baaik di
RS
1.02 . 1.02.02 . 27.01 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Pengecatan dan perbaikan 75,00 ruang 565.000.000 75,00 ruang 935.506.800 75,00 ruang 1.170.150.000 66,00 ruang 1.056.269.500 88,00% 90,27% 141,00 ruang 1.991.776.300 188,00% 352,53% RSUD
sakit kerusakan bangunan Rumah
Sakit
1.02 . 1.02.02 . 27.16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jasa pengiriman residu dan 65,00 keg 280.000.000 65,00 keg 152.167.863 13,00 keg 308.000.000 20,00 keg 253.789.368 153,85% 82,40% 85,00 keg 405.957.231 130,77% 144,98% RSUD
Instalasi Limbah Rumah Sakit pemeriksaan laborat air
limbah
Pembiayaan pemeliharaan/ 10,00 keg 10,00 keg 10,00 keg 7,00 keg 0 70,00% 0,00% 17,00 keg 0 0,00% 0,00% RSUD
perawatan instansi
pengelolahan limbah di
Rumah Sakit
kegiatan
Pemenuhan BBM untuk 50.000,00 ltr 50.000,00 ltr 10.700,00 ltr 12.003 ltr 0 112,18% 0,00% 62.003 ltr 0 0,00% 0,00% RSUD
pengelolahan Limbah
Jasa Sedot WC 30,00 kl 30,00 kl 6,00 kl 8,00 kl 0 133,33% 0,00% 38,00 kl 0 0,00% 0,00% RSUD
Retribusi Kebersihan 60,00 kl 60,00 kl 12,00 kl 21,00 kl 0 175,00% 0,00% 81,00 kl 0 0,00% 0,00% RSUD
2
1.02 . 1.02.02 . 27.18 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Belanja service Ambulance 31,00 unit 110.000.000 31,00 unit 57.993.000 31,00 unit 121.000.000 20 unit 75.578.000 64,20% 62,46% 50,90 unit 133.571.000 164,20% 121,43% RSUD
Ambulance/Mobil Jenazah dan penggantian suku
cadang Ambulance dan Oli
1.02 . 1.02.02 . 27.20 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perbaikan dan pemeliharaan 94,00 unit 80.000.000 94,00 unit 63.563.000 94,00 unit 94.000.000 63,00 unit 89.037.200 67,02% 94,72% 157,00 unit 152.600.200 167,02% 190,75% RSUD
Perlengkapan Rumah Sakit rutin / berkala perlengkapan
Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 27.22 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pemeliharaan rutin / berkala 150,00 kl 48.000.000 150,00 kl 40.124.000 150,00 kl 56.800.000 32,00 kl 33.336.700 21,33% 58,69% 182,00 kl 73.460.700 121,33% 153,04% RSUD
Instalasi Air Minum/ Bersih jaringan Instalasi air minum /
bersih dan pemeriksaan air
minum/bersih
1.02 . 1.02.02 . 27.23 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat Pemeliharaan, perbaikan, 75,00 unit 600.000.000 75,00 unit 310.383.500 75,00 unit 710.000.000 521,00 unit 691.304.006 694,67% 97,37% 596,00 unit 1.001.687.506 794,67% 166,95% RSUD
Kedokteran kalibrasi alat kedokteran di
Rumah Sakit
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.02 . 1.02.02 . 27.24 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat Pemeliharaan rutin/berkala 28,00 jns 20.000.000 28,00 jns 0 28,00 jns 32.500.000 0,00 jns 0 0,00% 0,00% 28,00 jns 0 100,00% 0,00% RSUD
Laboratorium Rumah Sakit alat laboratorium di Rumah
Sakit

Rendah Rendah
14 1.02 . 1.02.02 . 28 Program Kemitraan Peningkatan prosentase capaian dokter 100,00 % 3.000.000.000 100,00 % 3.750.610.416 100,00 % 4.421.456.000 70,50 % 3.341.291.060 70,50% 75,57% 170,50 % 7.091.901.476 170,50% 236,40% RSUD
Pelayanan Kesehatan spesialis sesuai standart
RS tipe B
1.02 . 1.02.02 . 28.10 1 a. Kemitraan jaminan Dokter Jumlah dokter umum dan 60,00 org 500.000.000 60,00 org 461.358.125 60,00 org 621.456.000 86,00 org 457.870.351 143,33% 73,68% 146,00 org 919.228.476 243,33% 183,85% RSUD
Spesialis dokter spesialis yang MoU di
RS
1.02 . 1.02.02 . 28.11 2 b. Kemitraan pelayanan kesehatan Jumlah kerja sama instansi 30,00 kl 2.500.000.000 30,00 kl 3.289.252.291 30,00 kl 3.800.000.000 32,00 kl 2.883.420.709 106,67% 75,88% 62,00 kl 6.172.673.000 206,67% 246,91% RSUD
Penunjang swasta dalam penunjang
pelayanan kesehatan di
RSUD
PREDIKAT KINERJA Sedang Sedang
15 1.02 . 1.02.00 . 41 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 100,00 % 8.244.140.014 0,00 % 0 100,00 % 8.244.140.014 16,74 % 1.386.237.737 16,74% 16,81% 16,74 % 1.386.237.737 16,74% 0,00% RSUD
1.02 . 1.02.00 . 1 Penyediaan/peningkatan Pembangunan Ruang Rawat 1,00 keg 8.244.140.014 0,00 keg 0 1,00 keg 8.244.140.014 2,00 keg 1.386.237.737 200,00% 16,81% 2,00 keg 1.386.237.737 0,00% 0,00% RSUD
41.004 /pemeliharaan sarana/prasarana Inap Kelas III di Rumah Sakit
fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan badan
penyelenggara jaminan sosial
kesehatan

Tinggi Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15) Rendah Sangat
Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal & program kerja masing-masing Kasubag
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya koordinasi antara bagian yang ada di RSUD
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program/kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian kembali program/kegiatan berdasarkan Tupoksi & IKU OPD
110300 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1 110300.110301.01 PROGRAM PELAYANAN Pelayanan Administrasi 100,00 % 7.263.579.192 100,00 % 3.170.372.796 100,00 % 4.370.111.345 100,00 % 3.348.928.449 100,00% 76,63% 200,00 % 6.519.301.245 200,00% 89,75% DPUPR
ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran tepat waktu
110300.110301.01.0 1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, pembayaran rekening air, 100,00 % 441.000.000 100,00 % 126.806.041 100,00 % 362.000.000 100,00 % 198.537.792 100,00% 54,84% 200,00 % 325.343.833 200,00% 73,77% DPUPR
02.5.2 SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK telepon dan listrik
110300.110301.01.0 2 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI pembayaran honorarium 100,00 % 999.200.000 100,00 % 478.375.000 100,00 % 346.320.000 100,00 % 242.550.000 100,00% 70,04% 200,00 % 720.925.000 200,00% 72,15% DPUPR
07.5.2 KEUANGAN Jasa Administrasi Keuangan
1

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110300.110301.01.0 3 PENYEDIAAN ALAT TULIS Kelancaran Operasional 100,00 % 298.135.190 100,00 % 136.790.900 100,00 % 113.471.000 100,00 % 81.284.500 100,00% 71,63% 200,00 % 218.075.400 200,00% 73,15% DPUPR
10.5.2 KANTOR Kantor dan Kedinasan
110300.110301.01.0 4 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN cetakan dan penggandaan 100,00 % 658.100.000 100,00 % 297.264.500 100,00 % 278.225.000 100,00 % 189.225.500 100,00% 68,01% 200,00 % 486.490.000 200,00% 73,92% DPUPR
11.5.2 DAN PENGGANDAAN arsip kantor
110300.110301.01.0 5 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN rapat rapat koordinasi dan 100,00 % 2.005.569.002 100,00 % 915.341.179 100,00 % 1.008.003.345 100,00 % 902.462.618 100,00% 89,53% 200,00 % 1.817.803.797 200,00% 90,64% DPUPR
18.5.2 KONSULTASI KE LUAR DAERAH asistensi
110300.110301.01.0 6 PENYEDIAAN TENAGA tenaga pendukung 100,00 % 173.652.000 100,00 % 91.812.000 100,00 % 190.529.000 100,00 % 116.854.750 100,00% 61,33% 200,00 % 208.666.750 200,00% 120,16% DPUPR
19.5.2 PENDUKUNG KELANCARAN operasional kantor
OPERASIONAL KANTOR
110300.110301.01.0 7 PENUNJANG ADMINISTRASI DAN pembayaran Peralatan dan 100,00 % 2.629.155.000 100,00 % 1.123.983.176 100,00 % 2.071.563.000 100,00 % 1.618.013.289 100,00% 78,11% 200,00 % 2.741.996.465 200,00% 104,29% DPUPR
27.5.2 OPERASIONAL RUTIN Operasional Rutin Kantor
KANTOR/KEDINASAN
110300.110301.01.0 8 PENUNJANG ADMINISTRASI DAN pembayaran pendukung 100,00 % 58.768.000 0,00 % 0 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% DPUPR
67.5.2 OPERASIONAL RUTIN UPT kelancaran operasional UPT
PEMBINAAN LABORATORIUM DAN Alat Berat
ALAT BERAT
PREDIKAT KINERJA Rendah Sedang
2 110300.110301.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Pemenuhan kebutuhan 80,00 % 6.714.902.000 100,00 % 1.658.297.600 80,00 % 5.206.624.000 80,00 % 2.451.148.938 100,00% 47,08% 180,00 % 4.109.446.538 225,00% 61,20% DPUPR
DAN PRASARANA APARATUR sarana dan prasarana
kedinasan dan perkantoran
110300.110301.02.0 1 PENGADAAN KENDARAAN Jumlah Kendaraan 90,00 % 1.157.177.000 90,00 % 625.000.000 100,00 % 850.000.000 90,00 % 686.500.000 90,00% 80,76% 180,00 % 1.311.500.000 200,00% 113,34% DPUPR
05.5.2 DINAS/OPERASIONAL Operasional
110300.110301.02.0 2 PENGADAAN ALAT KANTOR, ALATJumlah alat kantor, alat 75,00 % 3.089.725.000 74,00 % 190.880.000 75,00 % 1.899.125.000 75,00 % 681.256.000 100,00% 35,87% 149,00 % 872.136.000 198,67% 28,23% DPUPR
13.5.2 RUMAH TANGGA, ALAT STUDIO rumah tangga dan alat
DAN ALAT KOMUNIKASI komunikasi
110300.110301.02.0 3 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA gedung dinas pekerjaan 80,00 % 1.020.000.000 77,00 % 306.000.000 80,00 % 1.381.499.000 80,00 % 721.238.800 100,00% 52,21% 157,00 % 1.027.238.800 196,25% 100,71% DPUPR
22.5.2 GEDUNG KANTOR umum yang nyaman dan
aman
110300.110301.02.0 4 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA kondisi mobil jabatan yang 90,00 % 82.500.000 90,00 % 17.039.500 90,00 % 30.000.000 80,00 % 14.580.000 88,89% 48,60% 170,00 % 31.619.500 188,89% 38,33% DPUPR
23.5.2 MOBIL JABATAN nyaman dan aman
110300.110301.02.0 5 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA kondisi mobil operasional 80,00 % 335.000.000 70,00 % 78.246.600 80,00 % 301.000.000 80,00 % 110.910.600 100,00% 36,85% 150,00 % 189.157.200 187,50% 56,46% DPUPR
24.5.2 KENDARAAN yang nyaman dan aman
DINAS/OPERASIONAL
110300.110301.02.0 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Prosentase Alat Kantor, Alat 80,00 % 623.000.000 80,00 % 201.145.000 80,00 % 240.000.000 80,00 % 114.382.500 100,00% 47,66% 160,00 % 315.527.500 200,00% 50,65% DPUPR
32.5.2 ALAT KANTOR, ALAT RUMAH Rumah Tangga, Alat Studio
TANGGA, ALAT STUDIO DAN ALAT dan Alat Komunikasi yang
KOMUNIKASI layak fungsi
110300.110301.02.0 7 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA taman Dinas Pekerjaan 80,00 % 53.000.000 80,00 % 43.200.500 80,00 % 175.000.000 80,00 % 122.281.038 100,00% 69,87% 160,00 % 165.481.538 200,00% 312,23% DPUPR
36.5.2 TAMAN DAN BANGUNAN LAINNYA Umum yang asri
(TEMPAT PARKIR, POS
PENJAGAAN, GERBANG DAN
PAGAR, PAVINGISASI DLL)
110300.110301.02.0 8 PENGELOLAAN BARANG MILIK Laporan BMD DPUPR 4,00 doku 354.500.000 4,00 doku 196.786.000 2,00 doku 330.000.000 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 4,00 doku 196.786.000 100,00% 55,51% DPUPR
61.5.2 DAERAH men men men men men

Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3 110300.110301.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Pemenuhan Kebutuhan 100,00 % 228.740.000 100,00 % 159.352.800 100,00 % 186.650.000 93,00 % 145.935.300 93,00% 78,19% 193,00 % 305.288.100 193,00% 133,47% DPUPR
APARATUR aparatur dalam peningkatan
kedisiplinan
110300.110301.03.0 1 PENGADAAN PAKAIAN KERJA Jumlah pakaian kerja 264,00 set 142.840.000 264,00 set 81.297.800 264,00 set 119.250.000 264,00 set 94.683.800 100,00% 79,40% 528,00 set 175.981.600 200,00% 123,20% DPUPR
07.5.2 LAPANGAN, PAKAIAN KORPRI,
PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI
TERTENTU, PAKAIAN OLAH RAGA
DLL
110300.110301.03.0 2 PENYELENGGARAAN Pawai Budaya Hari Jadi Kota 2,00 kegiat 85.900.000 2,00 kegiat 78.055.000 2,00 kegiat 67.400.000 1,00 kegiat 51.251.500 50,00% 76,04% 3,00 kegiat 129.306.500 150,00% 150,53% DPUPR
11.5.2 PERINGATAN DAN UPACARA HARI Probolinggo an an an an an
JADI KOTA PROBOLINGGO

Rendah Rendah
4 110300.110301.06 PROGRAM PENINGKATAN Pelaporan Capaian Kinerja 100,00 % 137.079.000 100,00 % 45.623.000 100,00 % 137.162.500 100,00 % 41.889.250 100,00% 30,54% 200,00 % 87.512.250 200,00% 63,84% DPUPR
PENGEMBANGAN SISTEM dan Keuangan yang
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN akuntabel
KEUANGAN
110300.110301.06.0 1 PENYUSUNAN PELAPORAN Jumlah dokumen Laporan 1,00 doku 15.000.000 1,00 doku 13.444.250 1,00 doku 55.496.500 1,00 doku 9.949.250 100,00% 17,93% 2,00 doku 23.393.500 200,00% 155,96% DPUPR
04.5.2 KEUANGAN AKHIR TAHUN keuangan SKPD men men men men men
110300.110301.06.0 2 PENYUSUNAN LAPORAN Jumlah dokumen SAKIP 1,00 doku 24.132.000 1,00 doku 10.682.500 1,00 doku 17.960.000 1,00 doku 5.424.000 100,00% 30,20% 2,00 doku 16.106.500 200,00% 66,74% DPUPR
06.5.2 AKUNTABILITAS KINERJA men men men men men
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
110300.110301.06.0 3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA Jumlah dokumen RKA 2,00 doku 18.424.000 2,00 doku 2.399.000 2,00 doku 9.212.000 2,00 doku 4.680.000 100,00% 50,80% 4,00 doku 7.079.000 200,00% 38,42% DPUPR
07.5.2 ANGGARAN (RKA) DAN RAPBD men men men men men
SKPD
110300.110301.06.0 4 PENYUSUNAN DOKUMEN Jumlah dokumen DPA 2,00 doku 19.858.000 2,00 doku 0 2,00 doku 17.819.000 2,00 doku 6.223.000 100,00% 34,92% 4,00 doku 6.223.000 200,00% 31,34% DPUPR
08.5.2 PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) men men men men men
SKPD
110300.110301.06.0 5 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM Jumlah dokumen KUA PPAS 2,00 doku 19.944.000 2,00 doku 4.447.750 2,00 doku 9.972.000 2,00 doku 5.959.000 100,00% 59,76% 4,00 doku 10.406.750 200,00% 52,18% DPUPR
10.5.2 APBD DAN PRIORITAS DAN men men men men men
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(KUA PPAS)
110300.110301.06.0 6 PENYUSUNAN RENCANA Jumlah dokumen 3,00 doku 19.990.000 3,00 doku 5.257.000 3,00 doku 16.837.500 3,00 doku 4.114.250 100,00% 24,44% 6,00 doku 9.371.250 200,00% 46,88% DPUPR
11.5.2 STRATEGI (RENSTRA), RENCANA perencanaan men men men men men
KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) DAN DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA
110300.110301.06.0 7 PENYUSUNAN LAPORAN Jumlah dokumen LPPD 1,00 doku 19.731.000 1,00 doku 9.392.500 1,00 doku 9.865.500 1,00 doku 5.539.750 100,00% 56,15% 2,00 doku 14.932.250 200,00% 75,68% DPUPR
25.5.2 PENYELENGGARAAN men men men men men
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Rendah
5 110300.110301.07 PROGRAM PENINGKATAN Pemenuhan Informasi 100,00 % 140.000.000 100,00 % 98.731.000 100,00 % 200.000.000 100,00 % 114.334.800 100,00% 57,17% 200,00 % 213.065.800 200,00% 152,19% DPUPR
KUANTITAS DAN KUALITAS Publik pada Masyarakat
110300.110301.07.0 1 PENGUKURAN INDEKS Jumlah dokumen SKM 1,00 doku 80.000.000 1,00 doku 78.731.000 1,00 doku 100.000.000 1,00 doku 84.450.000 100,00% 84,45% 2,00 doku 163.181.000 200,00% 203,98% DPUPR
07.5.2 KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) men men men men men
5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja program Target RPJMD pada tahun 2015 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Anggaran
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110300.110301.07.0 2 PENGELOLAAN INFORMASI DAN Jumlah Media Informasi 1,00 media 60.000.000 1,00 media 20.000.000 1,00 media 100.000.000 1,00 media 29.884.800 100,00% 29,88% 2,00 media 49.884.800 200,00% 83,14% DPUPR
10.5.2 DATA Publik

Rendah Rendah
6 110300.110301.08 PROGRAM PENINGKATAN Kapasitas Kinerja Lembaga 90,00 % 19.995.000 100,00 % 9.473.000 90,00 % 10.000.000 90,00 % 184.857.000 100,00% 1848,57% 190,00 % 194.330.000 211,11% 971,89% DPUPR
KAPASITAS KINERJA LEMBAGA DAN dan Aparatur Pemerintah
APARATUR PEMERINTAH yang handal
110300.110301.08.0 1 PENGEMBANGAN INOVASI Prosentase Pegawai yang 90,00 % 19.995.000 100,00 % 9.473.000 90,00 % 210.000.000 88,00 % 182.592.000 97,78% 86,95% 188,00 % 192.065.000 208,89% 960,57% DPUPR
08.5.2 PELAYANAN PUBLIK handal dan berinovasi kerja

Rendah Rendah
7 110300.110301.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN Peningkatan Kualitas Jalan 88,00 % 88.639.169.934 86,00 % 29.994.658.563 90,00 % 14.398.250.000 151,00 % 10.083.976.297 167,78% 70,04% 237,00 % 40.078.634.860 269,32% 45,22% DPUPR
DAN JEMBATAN dan Jembatan Serta Trotoar
untuk kenyamanan dalam
beraktifitas
110300.110301.15.0 1 PEMBANGUNAN JALAN Prosentase kualitas jalan 88,00 % 76.233.351.934 86,00 % 19.585.631.820 90,00 % 9.960.050.000 86,00 % 8.279.652.716 95,56% 83,13% 172,00 % 27.865.284.536 195,45% 36,55% DPUPR
03.5.2 kota yang dapat dilalui
kendaraan dengan aman dan
nyaman
110300.110301.15.0 2 MONITORING, EVALUASI DAN Jumlah Dokumen 1,00 doku 50.000.000 1,00 doku 49.517.000 1,00 doku 100.000.000 1,00 doku 99.000.000 100,00% 99,00% 2,00 doku 148.517.000 200,00% 297,03% DPUPR
06.5.2 PELAPORAN Pengawasan dan Laporan men men men men men
Kondisi Jalan
110300.110301.15.0 3 PEMBANGUNAN JALAN (DAK) Prosentase kualitas jalan 88,00 % 12.355.818.000 86,00 % 10.359.509.743 90,00 % 4.338.200.000 86,00 % 1.705.323.581 95,56% 39,31% 172,00 % 12.064.833.324 195,45% 97,64% DPUPR
08.5.2 kota yang dapat dilalui
kendaraan dengan aman dan
nyaman

Rendah
8 110300.110301.16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN Persentase Sumber Daya 79,00 % 9.564.178.500 78,00 % 5.610.031.266 80,00 % 4.001.634.000 80,00 % 3.821.515.032 100,00% 95,50% 158,00 % 9.431.546.297 200,00% 98,61% DPUPR
DRAINASE/GORONG-GORONG Air Dalam Kondisi Baik
110300.110301.16.0 1 PEMBANGUNAN SALURAN Panjang Saluran 79,00 % 9.564.178.500 78,00 % 5.610.031.266 80,00 % 4.001.634.000 80,00 % 3.818.683.032 100,00% 95,43% 158,00 % 9.428.714.297 200,00% 98,58% DPUPR
03.5.2 DRAINASE/GORONG-GORONG Drainase/Gorong-Gorong
yang Terbangun

Rendah
9 110300.110301.18 PROGRAM Persentase Jalan dan 90,00 % 24.083.939.000 88,00 % 11.819.098.500 90,00 % 12.614.252.052 85,50 % 8.307.811.726 95,00% 65,86% 173,50 % 20.126.910.226 192,78% 83,57% DPUPR
REHABILITASI/PEMELIHARAAN Jembatan dalam Kondisi
JALAN DAN JEMBATAN Mantap
110300.110301.18.0 1 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Panjang Jalan dan Jumlah 90,00 % 7.521.311.000 0,00 % 0 90,00 % 7.521.311.000 85,50 % 3.620.263.099 95,00% 48,13% 85,50 % 3.620.263.099 95,00% 48,13% DPUPR
03.5.2 JALAN (DAK) Jembatan yang Terpelihara
dengan Baik
110300.110301.18.0 2 MONITORING, EVALUASI DAN Jumlah Dokumen 1,00 doku 12.000.000 0,00 doku 0 1,00 doku 8.256.000 1,00 doku 8.256.000 100,00% 100,00% 1,00 doku 8.256.000 100,00% 68,80% DPUPR
05.5.2 PELAPORAN Pengawasan dan Laporan men men men men men
Kondisi Jalan dan Jembatan
9

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110300.110301.18.0 3 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Panjang Jalan dan Jumlah 88,00 % 16.550.628.000 88,00 % 11.819.098.500 90,00 % 5.084.685.052 85,50 % 4.679.292.628 95,00% 92,03% 173,50 % 16.498.391.128 197,16% 99,68% DPUPR
07.5.2 JALAN Jembatan yang Terpelihara
dengan Baik
10 110300.110301.23 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Sarana dan 100,00 % 1.643.000.000 100,00 % 1.328.107.000 100,00 % 2.484.600.000 90,00 % 1.294.086.425 90,00% 52,08% 190,00 % 2.622.193.425 190,00% 159,60% DPUPR
SARANA DAN PRASARANA Prasarana Kebinamargaan
KEBINAMARGAAN dalam Kondisi Baik
110300.110301.23.0 1 PENGADAAN PERALATAN DAN Jumlah Kebutuhan Alat Berat 1,00 Alat 1.443.000.000 1,00 Alat 1.278.450.000 1,00 Alat 1.254.600.000 1,00 Alat 69.300.000 100,00% 5,52% 2,00 Alat 1.347.750.000 200,00% 93,40% DPUPR
05.5.2 PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT- / Perlengkapan Bengkel Berat Berat Berat Berat Berat
ALAT BERAT Kebinamargaan
110300.110301.23.0 2 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Jumlah Alat Berat Yang 18,00 Alat 100.000.000 18,00 Alat 24.828.500 18,00 Alat 430.000.000 18,00 Alat 427.269.425 100,00% 99,36% 36,00 Alat 452.097.925 200,00% 452,10% DPUPR
10.5.2 ALAT-ALAT BERAT Terpelihara dengan Baik dan Berat Berat Berat Berat Berat
Laik Fungsi
110300.110301.23.0 3 PENGADAAN PERLENGKAPAN Jumlah Kebutuhan 1,00 Kegiat 100.000.000 1,00 Kegiat 24.828.500 4,00 Kegiat 800.000.000 4,00 Kegiat 797.517.000 100,00% 99,69% 5,00 Kegiat 822.345.500 500,00% 822,35% DPUPR
14.5.2 JALAN Perlengkapan Jalan yang an an an an an
Laik Fungsi

Rendah
11 110300.110301.24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jaringan Irigasi, Rawa dan 79,00 % 14.428.658.586 78,00 % 417.916.310 80,00 % 5.316.530.000 76,00 % 1.027.251.000 95,00% 19,32% 154,00 % 1.445.167.310 194,94% 10,02% DPUPR
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, Jaringan Pengairan yang
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN layak fungsi untuk
LAINNYA pemenuhan jaringan dalam
ketahanan pangan
110300.110301.24.0 1 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Prosentase stabilitas aliran 79,00 % 8.641.369.586 78,00 % 417.916.310 80,00 % 87.605.000 76,00 % 2.080.000 95,00% 2,37% 154,00 % 419.996.310 194,94% 4,86% DPUPR
10.5.2 JARINGAN IRIGASI irigasi dan drainase
110300.110301.24.0 2 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Prosentase saluran sungai 79,00 % 2.694.740.000 78,00 % 1.486.650.000 80,00 % 1.300.098.000 76,00 % 1.165.141.000 95,00% 89,62% 154,00 % 2.651.791.000 194,94% 98,41% DPUPR
14.5.2 NORMALISASI SALURAN SUNGAI dalam kondisi baik
110300.110301.24.0 3 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Prosentase saluran sungai 79,00 % 3.092.549.000 78,00 % 2.793.781.000 80,00 % 3.928.827.000 76,00 % 0 95,00% 0,00% 154,00 % 2.793.781.000 194,94% 90,34% DPUPR
22.5.2 JARINGAN IRIGASI (DAK) dalam kondisi baik
PREDIKAT KINERJA Tinggi Sangat

Rendah
12 110300.110301.32 PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA Persentase Pemberdayaan 70,00 % 303.518.000 69,00 % 117.557.000 85,00 % 278.250.500 85,00 % 191.398.700 100,00% 68,79% 154,00 % 308.955.700 220,00% 101,79% DPUPR
KONSTRUKSI Jasa Konstruksi yang Baik
110300.110301.32.0 1 PEMBERDAYAAN PENYEDIAAN Jumlah SDM Jasa Konstruksi 70,00 % 303.518.000 69,00 % 117.557.000 85,00 % 278.250.500 85,00 % 187.960.700 100,00% 67,55% 154,00 % 305.517.700 220,00% 100,66% DPUPR
01.5.2 JASA KONSTRUKSI (ORANG
PERSEORANGAN, BADAN USAHA)

Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
13 110300.110301.33 PROGRAM PENGAWASAN JASA Persentase Pengawasan 82,00 % 428.358.250 78,00 % 197.327.100 85,00 % 260.517.500 85,00 % 192.000.000 100,00% 73,70% 163,00 % 389.327.100 198,78% 90,89% DPUPR
KONTRUKSI Jasa Konstruksi Tepat
Sasaran
110300.110301.33.0 1 PENGAWASAN TERTIB Jumlah kegiatan kepada 8,00 kegiat 131.320.000 8,00 kegiat 64.305.000 8,00 kegiat 100.825.000 8,00 kegiat 60.850.000 100,00% 60,35% 16,00 kegiat 125.155.000 200,00% 95,31% DPUPR
01.5.2 PENYELENGGARAAN JASA masyarakat yang turut serta an an an an an
KONSTRUKSI dalam kegiatan Jasa
Konstruksi
110300.110301.33.0 2 PENGAWASAN TERHADAP Jumlah Pengawasan untuk 82,00 % 297.038.250 78,00 % 133.022.100 85,00 % 159.692.500 85,00 % 131.150.000 100,00% 82,13% 163,00 % 264.172.100 198,78% 88,94% DPUPR
03.5.2 PERIJINAN JASA KONSTRUKSI Ketertiban dalam Pengurusan
Ijin Jasa Konstruksi

Rendah
14 110300.110301.35 PROGRAM PENGATURAN Persentase Fasilitas Umum 84,00 % 383.696.000 84,00 % 271.607.750 85,00 % 354.842.000 85,00 % 349.215.586 100,00% 98,41% 169,00 % 620.823.336 201,19% 161,80% DPUPR
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN yang Sesuai Tata Ruang
LINGKUNGAN
110300.110301.35.0 1 PENDATAAN BANGUNAN Jumlah Dokumen Gedung 3,00 Doku 317.496.000 3,00 Doku 253.617.000 2,00 Doku 101.500.000 2,00 Doku 99.672.388 100,00% 98,20% 5,00 Doku 353.289.388 166,67% 111,27% DPUPR
02.5.2 GEDUNG dan Lingkungan yang men men men men men
Terbangun
110300.110301.35.0 2 PEMBANGUNAN DAN Jumlah Bangunan Tugu 84,00 % 66.200.000 84,00 % 17.990.750 85,00 % 253.342.000 85,00 % 249.543.199 100,00% 98,50% 169,00 % 267.533.949 201,19% 404,13% DPUPR
03.5.2 PEMELIHARAAN TUGU BATAS Batas Kota yang Tertata dan
Terpelihara

Rendah Rendah
15 110300.110301.37 PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG Persentase Fasilitas Umum 81,00 % 3.077.466.500 81,00 % 573.619.150 82,00 % 8.010.882.000 82,00 % 7.457.032.920 100,00% 93,09% 163,00 % 8.030.652.070 201,23% 260,95% DPUPR
DAN LINGKUNGAN yang Sesuai Standar
Kontruksi
110300.110301.37.0 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Jumlah Dokumen 81,00 % 1.444.895.000 81,00 % 497.470.550 82,00 % 357.250.000 82,00 % 254.604.307 100,00% 71,27% 163,00 % 752.074.857 201,23% 52,05% DPUPR
03.5.2 GEDUNG PEMERINTAH DAN Perencanaan yang akan
RUMAH DINAS JABATAN Dikerjakan untuk Peningkatan
Kualitas Gedung Pemerintah
dan Rumah Dinas Jabatan
110300.110301.37.0 2 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Jumlah Bangunan Gedung 81,00 % 18.550.000 81,00 % 6.765.000 82,00 % 853.850.000 82,00 % 747.919.537 100,00% 87,59% 163,00 % 754.684.537 201,23% 4068,38% DPUPR
04.5.2 DAN PEMELIHARAAN GEDUNG Pemerintah dan Rumah
PEMERINTAH DAN RUMAH DINAS Dinas Jabatan yang
JABATAN Terbangun dan Terpelihara
dengan Baik
110300.110301.37.0 3 MONITORING, EVALUASI DAN Jumlah Dokumen Monitoring 1,00 Doku 205.235.500 1,00 Doku 54.498.500 1,00 Doku 165.282.000 1,00 Doku 59.237.000 100,00% 35,84% 2,00 Doku 113.735.500 200,00% 55,42% DPUPR
05.5.2 PELAPORAN dan Evaluasi Gedung men men men men men
Pemerintah dan Rumah
Dinas Jabatan yang
Terbangun dan Terpelihara
dengan Baik
110300.110301.37.0 4 PEMBANGUNAN GEDUNG Jumlah Gedung Kantor 81,00 % 1.408.786.000 81,00 % 14.885.100 82,00 % 6.634.500.000 82,00 % 6.395.272.076 100,00% 96,39% 163,00 % 6.410.157.176 201,23% 455,01% DPUPR
06.5.2 PEMERINTAH DAN RUMAH DINAS Pemerintah dan Rumah
JABATAN Dinas Jabatan yang
Terbangun dan Terpelihara
dengan Baik

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
16 110300.110301.38 PROGRAM PENGAWASAN Persentase Pengawasan 84,00 % 465.914.500 84,00 % 152.622.500 85,00 % 122.454.000 85,00 % 83.176.000 100,00% 67,92% 169,00 % 235.798.500 201,19% 50,61% DPUPR
BANGUNAN GEDUNG DAN Bangunan Gedung dan
LINGKUNGAN Lingkungan yang Tepat
Sasaran
110300.110301.38.0 1 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Jumlah Dokumen Kesesuaian 84,00 % 317.367.500 84,00 % 110.271.500 85,00 % 74.294.000 85,00 % 50.675.750 100,00% 68,21% 169,00 % 160.947.250 201,19% 50,71% DPUPR
01.5.2 PEMBAQNGUNAN, PEMANFAATAN Prinsip Kaidah Bangunan
DAN PEMBONGKARAN
BANGUNAN GEDUNG
110300.110301.38.0 2 PENETAPAN STATUS BANGUNAN Jumlah Dokumen untuk 84,00 % 148.547.000 84,00 % 42.351.000 85,00 % 48.160.000 85,00 % 32.500.250 100,00% 67,48% 169,00 % 74.851.250 201,19% 50,39% DPUPR
02.5.2 DAN LINGKUNGAN Bangunan yang Sesuai
Prinsip Kaidah Bangunan
17 110300.110301.40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase Fasilitas Umum 81,00 % 4.892.750.000 81,00 % 1.249.902.250 82,00 % 22.892.939.948 81,50 % 15.117.104.490 99,39% 66,03% 162,50 % 16.367.006.740 200,62% 334,52% DPUPR
DAN PRASARANA UMUM SERTA yang Sesuai Standar
PELAYANAN PUBLIK Kontruksi
110300.110301.40.0 1 PEMBANGUNAN / REHABILITASI Jumlah Sarana dan 81,00 % 4.892.750.000 81,00 % 1.249.902.250 82,00 % 22.892.939.948 81,50 % 15.115.364.490 99,39% 66,03% 162,50 % 16.365.266.740 200,62% 334,48% DPUPR
01.5.2 FASILITAS UMUM Prasarana Umum yang
dibangun dan diperbaiki

Rendah
18 110300.110301.44 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Penyediaan dan 81,00 % 4.447.570.800 81,00 % 561.306.800 82,00 % 1.360.066.000 82,00 % 1.332.308.945 100,00% 97,96% 163,00 % 1.893.615.745 201,23% 42,58% DPUPR
PENGELOLAAN AIR MINUM Pengelolaan Air Minum
yang memadai bagi
masyarakat kota
probolinggo
110300.110301.44.0 1 PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM Prosentase RT yang 81,00 % 3.964.242.300 81,00 % 347.744.300 82,00 % 1.081.640.000 82,00 % 1.059.702.945 100,00% 97,97% 163,00 % 1.407.447.245 201,23% 35,50% DPUPR
01.5.2 mendapatkan pelayanan air
bersih
110300.110301.44.0 2 PEMELIHARAAN SARANA AIR Prosentase RT yang 81,00 % 420.000.000 81,00 % 187.370.000 82,00 % 250.000.000 82,00 % 248.410.000 100,00% 99,36% 163,00 % 435.780.000 201,23% 103,76% DPUPR
02.5.2 MINUM mendapatkan pemeliharaan
pelayanan air bersih
110300.110301.44.0 3 EVALUASI DAN PEMANFAATAN Jumlah evaluasi RT yang 1,00 doku 63.328.500 1,00 doku 26.192.500 1,00 doku 28.426.000 1,00 doku 24.196.000 100,00% 85,12% 2,00 doku 50.388.500 200,00% 79,57% DPUPR
03.5.2 AIR MINUM mendapatkan pelayanan air men men men men men
bersih

Rendah
19 110300.110301.45 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Penyediaan dan 81,00 % 7.532.344.000 81,00 % 4.499.631.200 82,00 % 5.682.668.202 82,00 % 5.442.413.250 100,00% 95,77% 163,00 % 9.942.044.450 201,23% 131,99% DPUPR
PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK Pengelolaan Limbah
Domestik yang memadai
bagi masyarakat kota
probolinggo
110300.110301.45.0 1 PENYEDIAAN SARANA DAN Prosentase pembangunan 81,00 % 4.422.044.000 81,00 % 1.985.679.700 82,00 % 1.896.049.500 82,00 % 1.802.726.500 100,00% 95,08% 163,00 % 3.788.406.200 201,23% 85,67% DPUPR
01.5.2 PRASARANA LIMBAH DOMESTIK akses masyarakat terhadap
pelayanan sanitasi
19

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110300.110301.45.0 2 PEMELIHARAAN SARANA DAN Prosentase pemeliharaan 81,00 % 1.070.000.000 81,00 % 513.951.500 82,00 % 869.574.702 82,00 % 758.142.000 100,00% 87,19% 163,00 % 1.272.093.500 201,23% 118,89% DPUPR
pelayanan sanitasi
110300.110301.45.0 3 EVALUASI DAN PEMANFAATAN Jumlah Dokumen evaluasi 1,00 doku 40.300.000 0,00 doku 0 1,00 doku 40.300.000 1,00 doku 14.244.750 100,00% 35,35% 1,00 doku 14.244.750 100,00% 35,35% DPUPR
03.5.2 AIR LIMBAH DOMESTIK Masyarakat yang men men men men men
mendapatkan pelayanan
sanitasi
110300.110301.45.0 4 PENYEDIAAN SARANA DAN Prosentase pembangunan 81,00 % 2.000.000.000 81,00 % 2.000.000.000 82,00 % 2.876.744.000 82,00 % 2.867.300.000 100,00% 99,67% 163,00 % 4.867.300.000 201,23% 243,37% DPUPR
(DAK) pelayanan sanitasi

Rendah Rendah
20 110300.110301.46 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG rasio pemanfaatan ruang 100,00 % 1.020.282.000 100,00 % 468.550.050 85,00 % 272.160.000 85,00 % 228.065.338 100,00% 83,80% 185,00 % 696.615.388 185,00% 68,28% DPUPR
yang tertata dengan baik
sesuai kaidah bangunan
110300.110301.46.0 1 SURVEY DAN PEMETAAN Jumlah dokumen survey dan 1,00 Doku 73.499.500 1,00 Doku 20.110.350 3,00 Doku 232.600.000 3,00 Doku 210.649.088 100,00% 90,56% 4,00 Doku 230.759.438 400,00% 313,96% DPUPR
02.5.2 pemetaan kota probolinggo men men men men men
110300.110301.46.0 2 MONITORING, EVALUASI DAN Jumlah dokumen Monitoring, 3,00 Doku 546.782.500 3,00 Doku 300.639.700 1,00 Doku 32.560.000 1,00 Doku 11.993.000 100,00% 36,83% 4,00 Doku 312.632.700 133,33% 57,18% DPUPR
03.5.2 PELAPORAN PEMANFAATAN TATA Evaluasi dan Pelaporan men men men men men
RUANG Pemanfaatan Tata Ruang
110300.110301.46.0 3 PENYUSUNAN RENCANA TATA Jumlah dokumen Rencana 1,00 Doku 400.000.000 1,00 Doku 147.800.000 1,00 Doku 7.000.000 0,00 Doku 5.423.250 0,00% 77,48% 1,00 Doku 153.223.250 100,00% 38,31% DPUPR
04.5.2 RUANG WILAYAH Tata Ruang Wilayah men men men men men

Rendah
21 110300.110301.47 PROGRAM PENGENDALIAN Pemanfaatan Ruang yang 84,00 % 184.932.100 84,00 % 65.679.050 85,00 % 198.308.000 85,00 % 109.778.250 100,00% 55,36% 169,00 % 175.457.300 201,19% 94,88% DPUPR
PEMANFAATAN RUANG tertata dengan baik serta
tidak menimbulkan dampak
lingkungan yang buruk
110300.110301.47.0 1 PELATIHAN APARAT DALAM jumlah Aparat yang diberikan 3,00 Orang 95.368.600 3,00 Orang 25.483.150 150,00 Orang 72.740.000 150,00 Orang 43.022.750 100,00% 59,15% 153,00 Orang 68.505.900 5100,00% 71,83% DPUPR
01.5.2 PENGENDALIAN PEMANFAATAN pelatihan dalam
RUANG Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
110300.110301.47.0 2 SOSIALISASI PEMANFAATAN Jumlah dokumen 1,00 Doku 89.563.500 1,00 Doku 40.195.900 1,00 Doku 125.568.000 1,00 Doku 66.755.500 100,00% 53,16% 2,00 Doku 106.951.400 200,00% 119,41% DPUPR
02.5.2 RUANG pengawasan dan men men men men men
pengendalian Pemanfaatan
Ruang di kota probolinggo

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
22 110300.110301.48 PROGRAM PEMATUSAN / DRAINASE Pemenuhan Pematusan / 88,00 % 8.623.236.500 88,00 % 6.178.495.650 90,00 % 12.326.506.000 88,00 % 11.690.370.034 97,78% 94,84% 176,00 % 17.868.865.684 200,00% 207,22% DPUPR
JALAN KOTA Drainase Jalan Kota untuk
menanggulangi genangan
air di jalan
110300.110301.48.0 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Jumlah Dokumen 1,00 Doku 75.170.000 1,00 Doku 19.322.000 1,00 Doku 50.000.000 1,00 Doku 49.500.000 100,00% 99,00% 2,00 Doku 68.822.000 200,00% 91,56% DPUPR
01.5.2 DAN PEMELIHARAAN Perencanaan Pembangunan men men men men men
PEMATUSAN/DRAINASE JALAN dan Pemeliharaan
KOTA Pematusan/Drainase Jalan
Kota
110300.110301.48.0 2 PEMBANGUNAN PEMATUSAN / Prosentase sarana drainase 88,00 % 3.143.605.000 88,00 % 2.202.462.000 90,00 % 9.567.750.000 88,00 % 8.983.707.376 97,78% 93,90% 176,00 % 11.186.169.376 200,00% 355,84% DPUPR
02.5.2 DRAINASE JALAN KOTA jalan di kota probolinggo yang
terawat dengan baik
110300.110301.48.0 3 PEMELIHARAAN PEMATUSAN / prosentase Pemeliharaan 88,00 % 5.247.121.500 88,00 % 3.825.059.650 90,00 % 2.684.856.000 88,00 % 2.633.452.658 97,78% 98,09% 176,00 % 6.458.512.308 200,00% 123,09% DPUPR
03.5.2 DRAINASE JALAN KOTA yang harus dilaksanakan
agar drainase jalan dalam
kondisi baik
04.5.2 PELAPORAN Evaluasi dan Pelaporan men men men men men
Drainase Jalan Kota

Rendah
23 110300.110301.49 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan 100,00 % 441.271.500 100,00 % 155.206.500 100,00 % 265.257.000 80,00 % 194.070.000 80,00% 73,16% 180,00 % 349.276.500 180,00% 79,15% DPUPR
PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR Penatagunaan Sumber
Daya Air yang baik sesuai
dengan fungsi dan
kegunaannya
110300.110301.49.0 1 PERENCANAAN SUMBER DAYA Jumlah dokumen 1,00 Doku 174.767.000 1,00 Doku 47.830.000 2,00 Doku 102.375.000 2,00 Doku 99.480.000 100,00% 97,17% 3,00 Doku 147.310.000 300,00% 84,29% DPUPR
01.5.2 AIR perencanaan Sumber Daya men men men men men
Air
110300.110301.49.0 2 PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN Jumlah Dokumen Sumber 1,00 Doku 106.252.000 1,00 Doku 47.479.500 1,00 Doku 44.280.000 1,00 Doku 30.360.000 100,00% 68,56% 2,00 Doku 77.839.500 200,00% 73,26% DPUPR
02.5.2 DAN KONSERVASI SUMBER DAYA Daya Air yang harus dikelola, men men men men men
AIR dan dipelihara di kota
probolinggo
110300.110301.49.0 3 PENINGKATAN PARTISIPASI jumlah warga yang 80,00 orang 126.452.000 80,00 orang 51.425.000 400,00 orang 91.900.000 400,00 orang 56.400.000 100,00% 61,37% 480,00 orang 107.825.000 600,00% 85,27% DPUPR
03.5.2 MASYARAKAT DALAM diikutsertakan dalam kegiatan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA Pengelolaan Sumber Daya
AIR Air
04.5.2 PELAPORAN Evaluasi dan Pelaporan men men men men men

Rendah
Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mempercepat proses evaluasi dan monitoring yang sudah dikerjakan agar progress dan pelaporan dapat diketahui
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kegiatan Infrastruktur untuk pembangunan drainase jalan belum maksimal dikarenakan masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan fisik serta pencairan belum terealisasi maksimal
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Pencairan anggaran akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan dan progress fisik yang telah terealisasi untuk triwulan berikutnya
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengevaluasi banyaknya kegiatan diawal tahun yang belum terlaksana, sehingga akan dioptimalkan utk penganggaran tahun berikutnya
110400 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN
1 110400.110401.00.0 PROGRAM PELAYANAN Jumlah bulan Pelayanan 36,00 Bulan 6.211.692.859 12,00 Bulan 2.507.228.986 12,00 Bulan 2.927.322.956 12,00 Bulan 2.306.789.529 100,00% 78,80% 24,00 Bulan 4.814.018.515 66,67% 77,50% Disperkim
1 ADMINISTRASI PERKANTORAN Administrasi Perkantoran
110400.110401.00.0 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah Pembayaran Tagihan 36,00 Bulan 287.142.259 12,00 Bulan 55.236.234 12,00 Bulan 145.529.000 12,00 Bulan 82.336.631 100,00% 56,58% 24,00 Bulan 137.572.865 66,67% 47,91% Disperkim
1.002.5.2 daya air dan listrik Listrik, Telepon dan Air
110400.110401.00.0 2 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pembayaran 36,00 Bulan 769.100.000 12,00 Bulan 473.455.000 12,00 Bulan 136.200.000 12,00 Bulan 97.905.000 100,00% 71,88% 24,00 Bulan 571.360.000 66,67% 74,29% Disperkim
1.007.5.2 keuangan Honorarium Bagi Pejabat
Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah, PPHP
Konstruksi dan Jasa PPBJ
110400.110401.00.0 3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Kebutuhan Alat Tulis 36,00 Bulan 112.867.500 12,00 Bulan 33.489.000 12,00 Bulan 25.367.500 9,00 Bulan 17.242.500 75,00% 67,97% 21,00 Bulan 50.731.500 58,33% 44,95% Disperkim
1.010.5.2 Kantor
110400.110401.00.0 4 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 36,00 Bulan 256.500.000 12,00 Bulan 72.057.300 12,00 Bulan 96.500.000 12,00 Bulan 86.517.450 100,00% 89,66% 24,00 Bulan 158.574.750 66,67% 61,82% Disperkim
1.011.5.2 penggandaan Penggandaan
110400.110401.00.0 5 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat-rapat 36,00 Bulan 887.173.100 12,00 Bulan 363.222.400 12,00 Bulan 277.661.812 12,00 Bulan 254.914.474 100,00% 91,81% 24,00 Bulan 618.136.874 66,67% 69,67% Disperkim
1.018.5.2 ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
110400.110401.00.0 6 Penunjang administrasi dan Jumlah bulan penunjang 36,00 Bulan 1.236.249.500 12,00 Bulan 415.814.137 12,00 Bulan 557.573.708 12,00 Bulan 356.605.855 100,00% 63,96% 24,00 Bulan 772.419.992 66,67% 62,48% Disperkim
1.027.5.2 operasional rutin kantor/kedinasan administrasi dan operasional
rutin/kantor
110400.110401.00.0 7 Penunjang administrasi dan Jumlah bulan penunjang 36,00 Bulan 2.487.660.500 12,00 Bulan 1.093.954.915 12,00 Bulan 1.518.490.936 12,00 Bulan 1.291.771.619 100,00% 85,07% 24,00 Bulan 2.385.726.534 66,67% 95,90% Disperkim
1.048.5.2 operasional rutin upt rumah susun administrasi dan operasional
rutin UPT Rumah Susun
110400.110401.00.0 8 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Pembayaran Jasa 12,00 Bulan 125.000.000 0,00 Bulan 0 12,00 Bulan 125.000.000 9,00 Bulan 83.776.000 75,00% 67,02% 9,00 Bulan 83.776.000 75,00% 67,02% Disperkim
1.008.5.2 Kebersihan
110400.110401.00.0 9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Pembayaran Bahan 12,00 Bulan 50.000.000 0,00 Bulan 0 12,00 Bulan 45.000.000 12,00 Bulan 35.720.000 100,00% 79,38% 12,00 Bulan 35.720.000 100,00% 71,44% Disperkim
1.015.5.2 peraturan perundang-undangan Bacaan

Tinggi
2 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Jumlah bulan Peningkatan 36,00 Bulan 1.641.595.000 12,00 Bulan 671.551.300 12,00 Bulan 197.145.000 12,00 Bulan 175.812.180 100,00% 89,18% 24,00 Bulan 847.363.480 66,67% 51,62% Disperkim
2 DAN PRASARANA APARATUR Sarana dan Prasarana
Aparatur
110400.110401.00.0 1 Pengadaan alat kantor, alat rumah Jumlah Pengadaan alat 60,00 Unit 916.240.000 87,00 Unit 380.645.700 8,00 Unit 52.145.000 8,00 Unit 52.046.500 100,00% 99,81% 95,00 Unit 432.692.200 158,33% 47,22% Disperkim
2.013.5.2 tangga, alat studio dan alat kantor, alat rumah tangga,
komunikasi alat studio untuk
meningkatkan sarana
prasarana kantor/ dinas
110400.110401.00.0 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Pemeliharaan 3,00 Ruan 255.000.000 2,00 Ruan 194.374.000 1,00 Ruan 75.000.000 1,00 Ruan 59.914.000 100,00% 79,89% 3,00 Ruan 254.288.000 100,00% 99,72% Disperkim
2.022.5.2 kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor gan gan gan gan gan
110400.110401.00.0 3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jumlah Pemeliharaan 18,00 Kali 115.000.000 12,00 Kali 43.584.900 6,00 Kali 30.000.000 9,00 Kali 29.413.180 150,00% 98,04% 21,00 Kali 72.998.080 116,67% 63,48% Disperkim
2.023.5.2 jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110400.110401.00.0 4 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 18,00 Kali 89.717.500 12,00 Kali 29.428.200 24,00 Kali 25.000.000 26,00 Kali 23.718.500 108,33% 94,87% 38,00 Kali 53.146.700 211,11% 59,24% Disperkim
2.024.5.2 kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Operasional
110400.110401.00.0 5 Pemeliharaan rutin/berkala alat Jumlah Pemeliharaan 36,00 Bulan 47.000.000 12,00 Bulan 8.520.000 30,00 Bulan 15.000.000 29,00 Bulan 10.720.000 96,67% 71,47% 41,00 Bulan 19.240.000 113,89% 40,94% Disperkim
2.032.5.2 kantor, alat rumah tangga, alat studio Peralatan Kantor, Rumah
dan alat komunikasi Tangga, dan komputer dan
alat studio
110400.110401.00.0 6 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengelolaan Barang 24,00 Bulan 68.637.500 12,00 Bulan 14.998.500 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 14.998.500 50,00% 21,85% Disperkim
2.061.5.2 Milik Daerah
7 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jumlah Pemeliharaan 1,00 Gedu 150.000.000 0,00 Gedu 0 0,00 Gedu 0 0,00 Gedu 0 0,00% 0,00% 0,00 Gedu 0 0,00% 0,00% Disperkim
Gedung Kantor Gedung Kantor ng ng ng ng ng

Tinggi
3 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Persentase Peningkatan 100,00 % 50.800.000 100,00 % 30.000.000 100,00 % 20.000.000 125,13 % 14.850.000 125,13% 74,25% 225,13 % 44.850.000 225,13% 88,29% Disperkim
3 APARATUR Disiplin Aparatur
110400.110401.00.0 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 50,00 Stel 6.500.000 25,00 Stel 6.250.000 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% 25,00 Stel 6.250.000 50,00% 96,15% Disperkim
3.002.5.2 Perlengkapannya berserta perlengkapannya
110400.110401.00.0 2 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI 50,00 Stel 6.500.000 25,00 Stel 6.250.000 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% 25,00 Stel 6.250.000 50,00% 96,15% Disperkim
3.004.5.2
110400.110401.00.0 3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah pakaian khusus hari- 50,00 Stel 30.000.000 25,00 Stel 10.000.000 40,00 Stel 20.000.000 68,00 Stel 14.850.000 170,00% 74,25% 93,00 Stel 24.850.000 186,00% 82,83% Disperkim
3.005.5.2 Hari Tertentu hari tertentu
110400.110401.03.0 4 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pakaian olah raga 60,00 Stel 7.800.000 30,00 Stel 7.500.000 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% 30,00 Stel 7.500.000 50,00% 96,15% Disperkim
06

Tinggi
4 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Peningkatan 80,00 % 282.000.000 0,00 % 0 80,00 % 282.000.000 109,69 % 237.441.960 137,11% 84,20% 109,69 % 237.441.960 137,11% 84,20% Disperkim
5 KAPASITAS SUMBERDAYA kapasitas sumber daya
APARATUR aparatur dalam
pelaksanaan tugas
110400.110401.00.0 1 Pendidikan dan pelatihann formal Jumlah personil yang 3,00 Orang 82.000.000 0,00 Orang 0 3,00 Orang 82.000.000 4,00 Orang 55.353.560 133,33% 67,50% 4,00 Orang 55.353.560 133,33% 67,50% Disperkim
5.001.5.2 mengikuti diklat formal
110400.110401.00.0 2 Bimbingan teknis / workshop / Jumlah personil yang 5,00 Orang 50.000.000 0,00 Orang 0 5,00 Orang 50.000.000 8,00 Orang 34.329.400 160,00% 68,66% 8,00 Orang 34.329.400 160,00% 68,66% Disperkim
5.004.5.2 sosialisasi / seminar implementasi mengikuti Bintek / workshop /
peraturan perundang-undangan sosialisasi / seminar
110400.110401.00.0 3 Pengembangan dan peningkatan Jumlah personil yang 55,00 Orang 150.000.000 0,00 Orang 0 55,00 Orang 150.000.000 40,00 Orang 147.759.000 72,73% 98,51% 40,00 Orang 147.759.000 72,73% 98,51% Disperkim
5.006.5.2 sumber daya aparatur mengikuti studi Referensi

Tinggi
5 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Bulan Peningkatnya 36,00 Bulan 209.030.000 12,00 Bulan 42.986.450 12,00 Bulan 135.004.500 12,00 Bulan 119.358.000 100,00% 88,41% 24,00 Bulan 162.344.450 66,67% 77,67% Disperkim
6 PENGEMBANGAN SISTEM Sistem Pelaporan Capaian
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan
KEUANGAN
110400.110401.00.0 1 Penyusunan pelaporan keuangan Jumla dokumen laporan 2,00 Doku 63.500.000 1,00 Doku 7.372.950 1,00 Doku 53.450.000 1,00 Doku 52.465.000 100,00% 98,16% 2,00 Doku 59.837.950 100,00% 94,23% Disperkim
6.004.5.2 akhir tahun keuangan akhir tahun men men men men men
110400.110401.00.0 2 Penyusunan laporan akuntabilitas Jumlah dokumen LAKIP 2,00 Doku 16.500.000 1,00 Doku 8.340.000 1,00 Doku 6.460.000 1,00 Doku 6.377.000 100,00% 98,72% 2,00 Doku 14.717.000 100,00% 89,19% Disperkim
6.006.5.2 kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang disusun men men men men men
110400.110401.00.0 3 Penyusunan rencana kerja anggaran Jumlah RKA Perubahan dan 6,00 Doku 17.725.000 2,00 Doku 5.317.000 2,00 Doku 4.342.000 2,00 Doku 4.304.000 100,00% 99,12% 4,00 Doku 9.621.000 66,67% 54,28% Disperkim
6.007.5.2 (RKA) dan RAPBD SKPD RKA N+1 yang disusun men men men men men
5

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110400.110401.00.0 4 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen 2,00 Doku 2.250.000 1,00 Doku 250.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 1,00 Doku 250.000 50,00% 11,11% Disperkim
6.008.5.2 Anggaran (DPA) SKPD Pelaksanaan Anggaran men men men men men
(DPA) SKPD yang disusun
110400.110401.00.0 5 Penyusunan rencana strategi Jumlah dokumen Rencana 12,00 Doku 91.600.000 3,00 Doku 11.226.000 4,00 Doku 66.350.000 5,00 Doku 52.076.000 125,00% 78,49% 8,00 Doku 63.302.000 66,67% 69,11% Disperkim
6.011.5.2 (renstra), rencana kerja pemerintah Strategis , Rencana Kerja men men men men men
daerah (RKPD) dan dokumen Pemerintah Daerah (RKPD)
perencanaan lainnya dan Dokumen Perencanaan
lainnya Dokumen yang
disusun
110400.110401.00.0 6 Penyusunan Capaian Indikator Jumlah Dokumen Capaian 1,00 Doku 7.560.000 1,00 Doku 6.084.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 1,00 Doku 6.084.000 100,00% 80,48% Disperkim
6.015.5.2 Kinerja Indikator Kinerja men men men men men
110400.110401.00.0 7 Penyusunan laporan Jumlah dokumen LPPD 2,00 Doku 9.895.000 1,00 Doku 4.396.500 1,00 Doku 4.402.500 1,00 Doku 4.136.000 100,00% 93,95% 2,00 Doku 8.532.500 100,00% 86,23% Disperkim
6.025.5.2 penyelenggaraan pemerintah daerah men men men men men
(LPPD)

Tinggi Tinggi
6 110400.110401.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah pengelolaan 2,00 Kegia 22.500.000 1,00 Kegia 7.480.000 1,00 Kegia 11.728.000 1,00 Kegia 9.907.500 100,00% 84,48% 2,00 Kegia 17.387.500 100,00% 77,28% Disperkim
7 KUANTITAS DAN KUALITAS informasi dan data tan tan tan tan tan
110400.110401.00.0 1 Perencanaan dan penyusunan Jumlah dokumen 1,00 Dkum 10.000.000 0,00 Dkum 0 1,00 Dkum 6.728.000 1,00 Dkum 4.908.000 100,00% 72,95% 1,00 Dkum 4.908.000 100,00% 49,08% Disperkim
7.003.5.2 standar pelayanan minimal perencanaan dan en en en en en
penyusunan standar
pelayanan minimal
110400.110401.00.0 2 Pengelolaan informasi dan data Jumlah pengelolaan informasi 2,00 Kali 12.500.000 1,00 Kali 7.480.000 1,00 Kali 5.000.000 1,00 Kali 4.999.500 100,00% 99,99% 2,00 Kali 12.479.500 100,00% 99,84% Disperkim
7.010.5.2 dan data

Tinggi
7 110400.110401.00.2 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Pemenuhan 36,00 Bulan 81.990.156.852 12,00 Bulan 36.069.774.058 12,00 Bulan 21.738.424.565 12,00 Bulan 19.055.793.615 100,00% 87,66% 24,00 Bulan 55.125.567.673 66,67% 67,23% Disperkim
1 PERUMAHAN DAN KAWASAN Kebutuhan dilingkungan
PERMUKIMAN perumahan bagi
masyarakat
110400.110401.21.0 1 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Jumlah Dokumen Bidang 5,00 Doku 758.911.500 2,00 Doku 419.573.800 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 2,00 Doku 419.573.800 40,00% 55,29% Disperkim
01 Program Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman men men men men men
Permukiman sesuai regulasinya
110400.110401.00.2 2 Fasilitasi dan Stimulasi Jumlah Rehabilitasi rumah 350,00 Ruma 11.270.013.750 269,00 Ruma 1.909.615.450 116,00 Ruma 1.971.094.696 5,00 Ruma 1.574.458.000 4,31% 79,88% 274,00 Ruma 3.484.073.450 78,29% 30,91% Disperkim
1.002.5.2 Pembangunan Perumahan dan tidak layak huni h h h h h
Kawasan Permukiman
110400.110401.21.0 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Penyusunan Laporan 3,00 Doku 265.455.000 0,00 Doku 67.849.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 67.849.000 0,00% 25,56% Disperkim
03 Perumahan dan Permukiman men men men men men
110400.110401.00.2 4 Perbaikan Sarana dan Prasarana Jumlah Peningkatan 350,00 Lokas 62.404.169.102 239,00 Lokas 28.070.555.558 220,00 Lokas 18.937.629.869 54,00 Lokas 16.909.872.815 24,55% 89,29% 293,00 Lokas 44.980.428.373 83,71% 72,08% Disperkim
1.004.5.2 Dasar Lingkungan Permukiman InfrastrukturLingkungan i i i i i
Permukiman
110400.110401.21.0 5 Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi rumah 302,00 Lokas 3.093.995.000 145,00 Lokas 2.784.344.500 0,00 Lokas 0 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% 145,00 Lokas 2.784.344.500 48,01% 89,99% Disperkim
07 Rumah Tidak Layak Huni tidak layak huni i i i i i
110400.110401.21.0 6 Pemetaan Infrastruktur Jalan Jumlah dokumen infrastruktur 5,00 Doku 285.912.500 5,00 Doku 248.404.750 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 5,00 Doku 248.404.750 100,00% 86,88% Disperkim
09 Lingkungan dan Saluran Drainase jalan dan saluran drainase men men men men men
110400.110401.21.0 7 Perbaikan Sarana dan Prasarana Jumlah Peningkatan 50,00 Lokas 3.000.000.000 50,00 Lokas 2.569.431.000 0,00 Lokas 0 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% 50,00 Lokas 2.569.431.000 100,00% 85,65% Disperkim
10 Dasar Lingkungan Permukiman InfrastrukturLingkungan i i i i i
(Pajak Rokok) Permukiman
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110400.110401.00.2 8 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi rumah 10,00 Ruma 911.700.000 0,00 Ruma 0 3,00 Ruma 829.700.000 0,00 Ruma 571.462.800 0,00% 68,88% 0,00 Ruma 571.462.800 0,00% 62,68% Disperkim
1.010.5.2 Rumah Akibat Bencana Alam Akibat Bencana Alam h h h h h

Rendah
8 110400.110401.00.2 PROGRAM PERUMAHAN KUMUH DAN Jumlah penanganan 175,00 Loka 15.616.015.000 65,00 Loka 3.521.000.500 70,00 Loka 6.487.850.000 20,00 Loka 5.807.792.604 28,57% 89,52% 85,00 Loka 9.328.793.104 48,57% 59,74% Disperkim
3 PERMUKIMAN KUMUH infrastruktur kawasan si si si si si
kumuh
110400.110401.00.2 1 Peningkatan Kualitas Sarana Jumlah peningkatan kualitas 110,00 Lokas 6.442.362.800 63,00 Lokas 2.763.557.950 29,00 Lokas 4.679.500.000 20,00 Lokas 4.340.179.400 68,97% 92,75% 83,00 Lokas 7.103.737.350 75,45% 110,27% Disperkim
3.002.5.2 Prasarana Kawasan Perumahan dan sarana prasarana kawasan i i i i i
Permukiman Kumuh perumahan dan permukiman
kumuh
110400.110401.00.2 2 Fasilitasi Pengembangan Program Jumlah monev program 12,00 Kegiat 2.164.365.000 6,00 Kegiat 82.181.000 6,00 Kegiat 1.808.350.000 9,00 Kegiat 1.467.613.204 150,00% 81,16% 15,00 Kegiat 1.549.794.204 125,00% 71,61% Disperkim
3.004.5.2 Nasional/Regional kotaku an an an an an
120400.110401.00.2 3 Penguatan Pokja PKP dan jumlah pelaksanaan rapat 24,00 Kegiat 109.826.000 7,00 Kegiat 76.088.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 7,00 Kegiat 76.088.500 29,17% 69,28% Disperkim
3.007.5.2 Komunitas/Masyarakat dalam dan sosialisasi an an an an an
Pengendalian Serta Pengawasan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
120400.110401.00.2 4 Perencanaan, Monitoring dan Jumlah dokumen monev 2,00 Doku 29.556.000 Doku 10.256.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 10.256.000 0,00% 34,70% Disperkim
3.008.5.2 Evaluasi Penanganan Kawasan dalam pelaksanaan kawasan men men men men men
Kumuh kumuh
110400.110401.23.0 5 Peningkatan Kualitas Sarana Jumlah peningkatan kualitas 8,00 Lokas 600.000.000 8,00 Lokas 588.917.050 0,00 Lokas 0 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% 8,00 Lokas 588.917.050 100,00% 98,15% Disperkim
09 Prasarana Kawasan Perumahan dan sarana prasarana kawasan i i i i i
Permukiman Kumuh (Pajak Rokok) perumahan dan permukiman
kumuh

Tinggi
9 120400.110401.00.1 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, Jumlah Data Kepemilikan 36,00 Bulan 12.462.000.000 12,00 Bulan 213.429.500 12,00 Bulan 8.638.945.000 12,00 Bulan 6.879.802.520 100,00% 79,64% 24,00 Bulan 7.093.232.020 66,67% 56,92% Disperkim
6 PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN Tanah dan Pemanfaatan
PEMANFAATAN TANAH Tanah
120400.110401.00.1 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan , Jumlah dokumen penilaian 2,00 Doku 7.711.798.000 1,00 Doku 48.977.000 1,00 Doku 7.931.800.000 5,00 Doku 6.438.755.750 500,00% 81,18% 6,00 Doku 6.487.732.750 300,00% 84,13% Disperkim
6.001.5.2. Penggunaan dan Pemanfaatan harga tanah/apprasial men men men men men
Tanah
120400.110401.00.1 2 Pensertifikatan Fasilitas Umum Jumlah pensertifikatan tanah 60,00 Sertifi 239.054.500 29,00 Sertifi 43.507.900 30,00 Sertifi 64.636.500 30,00 Sertifi 21.708.940 100,00% 33,59% 59,00 Sertifi 65.216.840 98,33% 27,28% Disperkim
6.006.5.2 Menjadi Tanah Aset fasum, fasos menjadi tanah kat kat kat kat kat
aset
120400.110401.00.1 3 Penyuluhan Pertanahan Jumlah sosialisasi tentang 10,00 Kali 394.462.000 8,00 Kali 107.059.000 6,00 Kali 423.702.000 12,00 Kali 293.385.000 200,00% 69,24% 20,00 Kali 400.444.000 200,00% 101,52% Disperkim
6.007.5.2 pertanahan
120400.110401.00.1 4 Penataan penguasaan dan Jumlah tugu batas tanah 30,00 Patok 12.393.667.500 0,00 Patok 0 30,00 Patok 69.785.500 30,00 Patok 34.836.000 100,00% 49,92% 30,00 Patok 34.836.000 100,00% 0,28% Disperkim
6.003.5.2. kepemilikan tanah
120400.110401.00.1 5 Perencanaan pembangunan dan Jumlah Site Plan yang 15,00 Berka 25.119.000 0,00 Berka 0 15,00 Berka 25.119.000 6,00 Berka 18.319.000 40,00% 72,93% 6,00 Berka 18.319.000 40,00% 72,93% Disperkim
6.011.5.2 pengembangan pertanahan dan ditangani s s s s s
kawasan permukiman
120400.110401.00.1 6 Penataan penggunaan dan Jumlah bulan dalam 12,00 Bulan 25.119.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Disperkim
6.004.5.2 pemanfaatan tanah Memfasilitasi program prona
dan sosialisasi
120400.110401.00.1 7 Pengendalian pemanfaatan dan Jumlah Rapat Koordinasi 12,00 Bulan 56.934.500 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Disperkim
6.005.5.2 evaluasi kawasan permukiman tentang tanah Fasilitas Umum
120400.110401.00.1 8 Sosialisasi Sistem Informasi Jumlah Sosialisasi Sistem 15,00 Kali 174.771.920 15,00 Kali 69.491.500 5,00 Kali 55.000.000 5,00 Kali 55.000.000 100,00% 100,00% 20,00 Kali 124.491.500 133,33% 71,23% Disperkim
6.010.5.2 Pertanahan Informasi Pertanahan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120400.110401.00.1 9 Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Jumlah konflik yang 20,00 Kasus 328.843.152 10,00 Kasus 201.554.354 10,00 Kasus 68.902.000 1,00 Kasus 17.797.830 10,00% 25,83% 11,00 Kasus 219.352.184 55,00% 66,70% Disperkim
6.009.5.2 Konflik Pertanahan tertangani

Tinggi
URUSAN PERTANAHAN
10 120400.110401.00.1 Program Pengembangan Sistem Jumlah Data base 5,00 Datab 337.260.500 2,00 Datab 253.587.500 0,00 Datab 0 0,00 Datab 0 0,00% 0,00% 2,00 Datab 253.587.500 40,00% 75,19% Disperkim
8 Informasi Pertanahan Pertanahan yang disusun ase ase ase ase ase
120400.110401.00.1 1 Penyusunan Sistem Informasi Jumlah Data base 5,00 Datab 337.260.500 2,00 Datab 253.587.500 0,00 Datab 0 0,00 Datab 0 0,00% 0,00% 2,00 Datab 253.587.500 40,00% 75,19% Disperkim
8.002.5.2 Pertanahan Pertanahan yang disusun ase ase ase ase ase

Rendah Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10) Sangat Tinggi
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketepatan waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penghitungan waktu surve lapangan kurang tepat sehingga berpengaruh pada pembangunan fisiknya.
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : percepatan proses penyelesaian kontrak
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kedepan akan lebih cermat dalam merencanakan program / kegiatan yang akan dilaksanakan
110501 Urusan : Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat
1 110501.110501.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan 100,00 % 1.782.615.500 86,94 % 1.532.391.577 90,00 % 1.891.975.659 76,16 % 1.434.516.905 84,62% 75,82% 163,10 % 2.966.908.482 163,10% 166,44% Satpol PP
Perkantoran administrasi
110501.110501.01.0 1 Penyediaan Jasa komunikasi,SDA Jumlah Pembayaran Air, 48,00 bln 78.000.000 48,00 bln 64.214.484 12,00 bln 121.000.000 12,00 bln 103.199.369 100,00% 85,29% 60,00 bln 167.413.853 125,00% 214,63% Satpol PP
02 dan Listrik Telepon, Listrik dan Internet
110501.110501.01.0 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah orang yang 200,00 0rang 255.000.000 40,00 0rang 254.887.571 40,00 0rang 323.993.034 40,00 0rang 323.662.328 100,00% 99,90% 80,00 0rang 578.549.899 40,00% 226,88% Satpol PP
18 Konsultasi ke Luar Daerah kerjasama dan koordinasi
dengan daerah lain
110501.110501.01.0 3 Penunjang Administrasi dan jumlah Penyerapan ATK dan 12,00 bln 1.429.615.500 48,00 bln 1.213.289.522 12,00 bln 1.416.982.625 12,00 bln 987.655.208 100,00% 69,70% 60,00 bln 2.200.944.730 500,00% 153,95% Satpol PP
27 Operasonal Rutin Kantor/Kedinasan kebutuhan operasional rutin
lainnya
110501.110501.01.0 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah OB satpol Pp 1,00 orang 10.000.000 0,00 orang 0 1,00 orang 20.000.000 1,00 orang 20.000.000 100,00% 100,00% 1,00 orang 20.000.000 100,00% 200,00% Satpol PP
08
110501.110501.01.0 5 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah surat yang diantar 12,00 bln 10.000.000 0,00 bln 0 12,00 bln 10.000.000 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% Satpol PP
20 Konsultasi ke dalam Daerah dalam daerah dalam 1 tahun

Tinggi
2 110501.110501.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan 80,90 % 950.800.391 94,73 % 863.370.900 80,00 % 1.284.579.582 52,56 % 564.569.966 65,70% 43,95% 147,29 % 1.427.940.866 182,06% 150,18% Satpol PP
Prasarana Aparatur Prasarana dalam Kondisi
Baik
110501.110501.02.0 1 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan roda 2 8,00 unit 72.000.000 2,00 unit 69.760.000 8,00 unit 72.000.000 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 2,00 unit 69.760.000 25,00% 96,89% Satpol PP
05 Dinas/Operasional
110501.110501.02.0 2 Pengadaan alat kantor, alat rumah Jumlah alat kantor, alat 32,00 unit 364.240.000 8,00 unit 303.280.000 8,00 unit 567.033.516 8,00 unit 25.000.000 100,00% 4,41% 16,00 unit 328.280.000 50,00% 90,13% Satpol PP
13 tangga, alat studio dan alat rumah tangga, alat studio dan
komunikasi alat komunikasi
2

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110501.110501.02.0 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor yang 5,00 kali 223.412.425 1,00 kali 222.820.000 2,00 kali 260.000.000 2,00 kali 258.830.000 100,00% 99,55% 3,00 kali 481.650.000 60,00% 215,59% Satpol PP
22 Kantor dilakukan pemeliharaan
110501.110501.02.0 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Pemeliharaan Mobil 48,00 bulan 27.500.000 12,00 bulan 25.135.500 12,00 bulan 30.100.000 12,00 bulan 27.500.000 100,00% 91,36% 24,00 bulan 52.635.500 50,00% 191,40% Satpol PP
23 Jabatan Jabatan
110501.110501.02.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 48,00 bulan 84.620.000 48,00 bulan 76.045.400 48,00 bulan 202.996.100 48,00 bulan 148.930.000 100,00% 73,37% 96,00 bulan 224.975.400 200,00% 265,87% Satpol PP
24 Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan
Dinas/Operasional
110501.110501.02.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Pemeliharaan Alat 48,00 bulan 67.050.966 48,00 bulan 66.989.500 48,00 bulan 137.449.966 48,00 bulan 89.309.966 100,00% 64,98% 96,00 bulan 156.299.466 200,00% 233,11% Satpol PP
32 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga,
Studio dan Alat Komunikasi Alat Studio dan Alat
Komunikasi
110501.110501.02.0 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Taman dan 4,00 kali 15.000.000 4,00 kali 14.994.000 1,00 kali 15.000.000 4,00 kali 15.000.000 400,00% 100,00% 8,00 kali 29.994.000 200,00% 199,96% Satpol PP
36 dan Bangunan Lainnya (Tempat Bangunan Lainnya yang
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan dilakukan pemeliharaan
110501.110501.02.0 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen 1,00 doku 96.977.000 4,00 doku 84.346.500 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 4,00 doku 84.346.500 400,00% 86,98% Satpol PP
61 Penghapusan Barang Milik men men men men men
Daerah

Tinggi
3 110501.110501.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelaksanaan 74,47 % 619.100.500 80,00 % 206.647.050 100,00 % 828.941.000 82,45 % 733.366.680 82,45% 88,47% 162,45 % 940.013.730 218,14% 151,84% Satpol PP
disiplin Aparatur
110501.110501.03.0 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta jumlah Pakaian dinas 5,00 kali 253.492.500 1,00 kali 190.647.050 1,00 kali 281.640.000 1,00 kali 201.833.280 100,00% 71,66% 2,00 kali 392.480.330 40,00% 154,83% Satpol PP
02 perlengkapannya Lapangan beserta
perlengkapannya
110501.110501.03.0 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Peringatan HUT RI 10,00 kali 12.000.000 2,00 kali 12.000.000 2,00 kali 19.200.000 2,00 kali 19.200.000 100,00% 100,00% 4,00 kali 31.200.000 40,00% 260,00% Satpol PP
09 Upacara Hari-hari Besar Nasional
110501.110501.03.0 3 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah peringatan hari jadi 20,00 kali 12.000.000 4,00 kali 4.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 4,00 kali 4.000.000 20,00% 33,33% Satpol PP
11 Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo kota
110501.110501.03.0 4 Peningkatan dan pembinaan jumlah kegiatan kesampataan 480,00 kali 171.238.000 0,00 kali 0 96,00 kali 327.731.000 96,00 kali 318.029.000 100,00% 97,04% 96,00 kali 318.029.000 20,00% 185,72% Satpol PP
15 kedisiplinan aparatur
110501.110501.03.0 5 Pelaksanaan HUT satpol PP dan Jumlah kegiatan HUT Satpol 10,00 kali 170.370.000 0,00 kali 0 2,00 kali 200.370.000 2,00 kali 194.304.400 100,00% 96,97% 2,00 kali 194.304.400 20,00% 114,05% Satpol PP
20 jambore satpol PP dan jambore Satpol pp

Tinggi Tinggi
4 110501.110501.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Aparatur yang 65,92 % 456.296.525 65,92 % 300.806.900 75,00 % 456.296.525 0,00 % 0 0,00% 0,00% 65,92 % 300.806.900 100,00% 65,92% Satpol PP
Sumber Daya Aparatur Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
110501.110501.05.0 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta yang 500,00 orang 228.181.000 100,00 orang 139.388.500 100,00 orang 228.181.000 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 100,00 orang 139.388.500 20,00% 61,09% Satpol PP
01 Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
110501.110501.05.0 2 Bimbingan Jumlah Peserta yang 200,00 orang 55.083.525 50,00 orang 19.579.400 200,00 orang 55.083.525 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 50,00 orang 19.579.400 25,00% 35,54% Satpol PP
04 Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Mengikuti Bimbingan Teknis
Seminar Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
110501.110501.05.0 3 Pengembangan dan Peningkatan Jumlah Peserta yang 100,00 orang 89.182.000 100,00 orang 88.989.000 100,00 orang 89.182.000 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 100,00 orang 88.989.000 100,00% 99,78% Satpol PP
06 Sumber Daya Aparatur mengikuti SDA
110501.110501.05.0 4 Perekrutan Anggota Satpol PP dan jumlah Perekrutan Anggota 75,00 orang 83.850.000 75,00 orang 52.850.000 75,00 orang 83.850.000 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 75,00 orang 52.850.000 100,00% 63,03% Satpol PP
48 Tenaga Pengamanan Satpol PP dan Tenaga
Pengamanan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13

Rendah Rendah
5 110501.110501.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase Pelaporan 100,00 % 23.944.250 100,00 % 10.944.250 100,00 % 25.944.250 68,00 % 14.734.000 68,00% 56,79% 168,00 % 25.678.250 168,00% 107,24% Satpol PP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Keuangan Keuangan yang Tepat
Waktu
110501.110501.06.0 1 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Jumlah Dokumen RKA dan 10,00 doku 5.409.000 2,00 doku 5.409.000 2,00 doku 5.409.000 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 2,00 doku 5.409.000 20,00% 100,00% Satpol PP
07 RKAP men men men men men
110501.110501.06.0 2 Penyusunan DPA SKPD Jumlah DPA dan DPPA 5,00 doku 5.535.250 1,00 doku 5.535.250 1,00 doku 5.535.250 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 1,00 doku 5.535.250 20,00% 100,00% Satpol PP
08 men men men men men
110501.110501.06.0 3 Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen RKA dan 10,00 doku 13.000.000 0,00 doku 0 3,00 doku 15.000.000 3,00 doku 14.734.000 100,00% 98,23% 3,00 doku 14.734.000 30,00% 113,34% Satpol PP
29 dan hasil perencanaan DPA men men men men men

Rendah Rendah
6 110501.110501.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Persentase Pelayanan 100,00 % 108.500.000 100,00 % 106.328.800 100,00 % 18.000.000 98,80 % 17.699.000 98,80% 98,33% 198,80 % 124.027.800 198,80% 114,31% Satpol PP
Kualitas Pelayanan Publik Publik satpol pp
110501.110501.07.0 1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Dokumen Laporan 1,00 doku 50.000.000 2,00 doku 49.200.800 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 2,00 doku 49.200.800 200,00% 98,40% Satpol PP
08 (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat men men men men men
110501.110501.07.0 2 Pengelolaan Informasi dan Data Jumlah Dokumen Info dan 1,00 doku 50.000.000 2,00 doku 48.750.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 2,00 doku 48.750.000 200,00% 97,50% Satpol PP
10 Data men men men men men
110501.110501.07.0 3 Pengadaan Website Jumlah perdin ke luar daerah 1,00 doku 8.500.000 2,00 doku 8.378.000 3,00 doku 18.000.000 2,00 doku 17.699.000 66,67% 98,33% 4,00 doku 26.077.000 400,00% 306,79% Satpol PP
23 berkaitan dengan website men men men men men

Tinggi
7 110501.110501.15 Program Peningkatan Keamanan dan Jumlah kasus keamanan 4.350 Kasu 3.676.225.000 4.350,00 Kasu 1.255.871.727 3.000 Kasu 3.104.548.000 % 2.679.915.000 99,43% 86,32% 7.333 % 3.935.786.727 168,57% 107,06% Satpol PP
Kenyamanan Lingkungan dan kenyamanan s s s
Lingkungan
2983
110501.110501.15.0 1 Pelatihan pengendalian keamanan jumlah kegiatan kesamaptaan 43.200 orang 124.000.000 9.120,00 orang 122.727.727 9.120 orang 124.000.000 0 orang 0 0,00% 0,00% 9.120 orang 122.727.727 21,11% 98,97% Satpol PP
03 dan kenyamanan lingkungan
(Samapta)
110501.110501.15.0 2 Pengendalian kebisingan dan Jumlah kasus HO 3.960 kasus 87.771.000 792,00 kasus 83.978.000 0,00 kasus 0 0,00 kasus 0 0,00% 0,00% 792,00 kasus 83.978.000 20,00% 95,68% Satpol PP
04 gangguan dari kegiatan masyarakat
(HO)
110501.110501.15.0 3 Pengendalian Trantibum pada hari- Jumlah Kegiatan CFD 625,00 orang 132.970.000 125,00 orang 110.525.000 125,00 orang 204.400.000 125,00 orang 204.400.000 100,00% 100,00% 250,00 orang 314.925.000 40,00% 236,84% Satpol PP
09 hari tertentu (Car Free Day)
110501.110501.15.0 4 Pengendalian trantibum dalam jumlah kegiatan operasi pekat 40,00 kali 759.266.000 8,00 kali 755.741.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 8,00 kali 755.741.000 20,00% 99,54% Satpol PP
10 pemberantasan penyakit masyarakat
110501.110501.15.0 5 Operasional pengendalian trantibum jumlah oprasi PKL 1.800 kali 111.160.000 360,00 kali 111.152.500 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 360,00 kali 111.152.500 20,00% 99,99% Satpol PP
11 kota Probolinggo
110501.110501.15.0 6 Penagamanan Pemilihan Umum Jumlah pengamanan Pemilu 2,00 kali 305.550.000 0,00 kali 0 2,00 kali 305.550.000 2 kali 305.400.000 100,00% 99,95% 2,00 kali 305.400.000 100,00% 99,95% Satpol PP
07
110501.110501.15.0 7 Penertiban Perijinan Tertentu Jumlah kasus perijinan 792,00 Kasus 78.698.000 0,00 Kasus 0 792,00 Kasus 78.698.000 792 Kasus 76.762.000 100,00% 97,54% 792,00 Kasus 76.762.000 100,00% 97,54% Satpol PP
15 tertentu
110501.110501.15.0 8 Pengamanan Walikota wakil walikota jumlah pengamanan Kepala 48,00 kali 38.400.000 0,00 kali 0 48,00 kali 38.400.000 36 kali 38.400.000 75,00% 100,00% 36,00 kali 38.400.000 75,00% 100,00% Satpol PP
16 dan sekda serta aset Vital daerah beserta wakil serta
aset vital
110501.110501.15.0 9 Pengendalian Trantibum dalam jumlah kasus pekat dan 384,00 kasus 1.877.750.000 0,00 kasus 0 384,00 kasus 2.247.700.000 384 kasus 1.958.283.000 100,00% 87,12% 384,00 kasus 1.958.283.000 100,00% 104,29% Satpol PP
17 Pemberantasan Pekat dan PMKS PMKS
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110501.110501.15.0 10 Penertiban Relokasi pasar jumlah Kasus PKL 1.800 kasus 46.000.000 0,00 kasus 0 1.800 kasus 1800 kasus 100,00% 100,00% 1800 kasus 46.000.000 100,00% 100,00% Satpol PP
18 46000000 46000000
110501.110501.15.0 11 Tindak Pidana Ringan ( Tipiring ) jumlah kasus Tipiring 288,00 kasus 114.660.000 96,00 kasus 71.747.500 96,00 kasus 59.800.000 96 kasus 50.670.000 100,00% 84,73% 192,00 kasus 122.417.500 66,67% 106,77% Satpol PP
13

Tinggi
8 110501.110501.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Persentase kantrantimas 100,00 % 806.412.000 90,00 % 551.343.000 90,00 % 863.569.000 94,22 % 600.860.150 104,69% 69,58% 184,22 % 1.152.203.150 184,22% 142,88% Satpol PP
dan Pencegahan Tindak Kriminal dan pencegahan tindak
kriminal
110501.110501.16.0 1 Pembinaan para pengusaha Jumlah pembinaan para 500,00 kali 86.400.000 100,00 kali 86.225.000 100,00 kali 51.460.000 100,00 kali 51.129.000 100,00% 99,36% 200,00 kali 137.354.000 40,00% 158,97% Satpol PP
15 diWilayah Kota pelaku usaha
110501.110501.16.0 2 Penertiban reklame Jumlah operasi 528,00 kali 217.364.000 132,00 kali 217.354.000 96,00 kali 208.225.000 96,00 kali 161.510.500 100,00% 77,57% 228,00 kali 378.864.500 43,18% 174,30% Satpol PP
17 banner/spanduk yg masa
berlakunya habis / tanpa ijin
110501.110501.16.0 3 Operasi gabungan dalam rangka Jumlah operasi bersama 20,00 kali 90.049.000 2,00 kali 72.534.000 2,00 kali 42.675.000 2,00 kali 40.750.000 100,00% 95,49% 4,00 kali 113.284.000 20,00% 125,80% Satpol PP
20 penertiban penyakit masyarakat jajaran samping (
Polisi/Kodim)
110501.110501.16.0 4 Penunjang Penertiban Reklame Jumlah Pembelian peralatan 20,00 kali 18.930.000 5,00 kali 5.755.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 5,00 kali 5.755.000 25,00% 30,40% Satpol PP
23 reklame
110501.110501.16.0 5 Sosialisasi Perda di 29 Kelurahan Jumlah sosialisasi di 29,00 kali 160.548.500 29,00 kali 131.530.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 29,00 kali 131.530.000 100,00% 81,93% Satpol PP
24 dan 1 Kali tingkat Kota kelurahan
110501.110501.16.0 6 Penyuluhan Hukum Terpadu 5 Jumlah Penyuluhan perda 5,00 kali 38.600.000 20,00 kali 37.945.000 1,00 kali 305.550.000 1,00 kali 92.500.000 100,00% 30,27% 21,00 kali 130.445.000 420,00% 337,94% Satpol PP
25 Kecamatan dan perkada
110501.110501.16.0 7 Pembinaaan Pelajar sahabat satuan Jumlah penyuluhan pelajar 8,00 kali 38.850.000 0,00 kali 0 8,00 kali 68.122.500 8,00 kali 67.907.400 0,00% 99,68% 8,00 kali 67.907.400 100,00% 0,00% Satpol PP
27 Polisi Pamong Praja
110501.110501.16.0 8 Peningkatan peran serta masyarakat Jumlah Penyuluhan perda 5,00 kali 155.670.500 0,00 kali 0 5,00 kali 187.536.500 5,00 kali 187.063.250 0,00% 99,75% 5,00 kali 187.063.250 100,00% 0,00% Satpol PP
28 dalam penegakan perda dan dan perkada
perkada
PREDIKAT KINERJA Sedang Tinggi
9 110501.110501.17 Program Pengembangan Wawasan Jumlah Orang yang 240,00 Oran 119.350.000 60,00 Oran 119.264.796 0,00 Oran 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 60,00 % 119.264.796 25,00% 99,93% Satpol PP
Kebangsaan mengikuti kegiatanPen g g g
gembangan wawasan
Kebangsaan
110501.110501.17.0 1 Pelaksanaan HUT Satpol PP Peringatan HUT satpol PP 240,00 orang 69.350.000 60,00 orang 69.303.296 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 60,00 orang 69.303.296 25,00% 99,93% Satpol PP
17
110501.110501.17.0 2 Pelaksanaan Jambore Satpol PP jumlah peserta mengikuti 240,00 orang 50.000.000 60,00 orang 49.961.500 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 60,00 orang 49.961.500 25,00% 99,92% Satpol PP
18 jambore satpol

Rendah Rendah
10 110501.110501.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase ketertiban dan 80,00 % 721.375.000 94,56 % 375.430.000 100,00 % 1.219.585.900 100,00 % 1.131.548.994 100,00% 92,78% 194,56 % 1.506.978.994 243,20% 208,90% Satpol PP
untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan kota
110501.110501.19.0 1 Pemantauan dan pembinaan Jumlah kegiatan anggota 24,00 kali 51.850.000 12,00 kali 43.905.000 12,00 kali 752.265.900 12,00 kali 695.769.494 100,00% 92,49% 24,00 kali 739.674.494 100,00% 1426,57% Satpol PP
10 pengamanan terpadu (linmas) linmas
110501.110501.19.0 2 Peningkatan kompetensi anggota jumlah bimtek anggota linmas 500,00 Orang 45.175.000 250,00 Orang 45.175.000 125,00 Orang 107.970.000 125,00 Orang 103.867.000 100,00% 96,20% 375,00 Orang 149.042.000 75,00% 329,92% Satpol PP
18 linmas inti Kota Probolinggo
110501.110501.19.0 3 Penyediaan tenaga pengendali jumlah tenaga pengamanan 500,00 orang 300.000.000 250,00 orang 286.350.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 250,00 orang 286.350.000 50,00% 95,45% Satpol PP
19 keamanan dan kenyamanan kegiatan even di wil kota
lingkungan (kegiatan Semipro, Hari
Jadi)
110501.110501.19.0 4 Peringatan HUT Linmas jumlah kegiatan HUT linmas 2,00 kali 82.750.000 0,00 kali 0 1,00 kali 82.750.000 1,00 kali 82.412.500 100,00% 99,59% 1,00 kali 82.412.500 50,00% 99,59% Satpol PP
02
10

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110501.110501.19.0 5 Pengendalian keamanan dan Jumlah sosialisasi di 500,00 Orang 241.600.000 0,00 Orang 0 250,00 Orang 276.600.000 270,00 Orang 249.500.000 108,00% 90,20% 270,00 Orang 249.500.000 54,00% 103,27% Satpol PP
20 kenyamanan Lingkungan kelurahan

Tinggi Tinggi
11 110501.110501.26 Program Dukungan Kelancaran Jumlah pengamanan dalam 150,00 Oran 653.450.000 150,00 Oran 510.702.300 0,00 Oran 0 0,00 Oran 0 0,00% 0,00% 150,00 Oran 510.702.300 100,00% 78,15% Satpol PP
Penyelenggaraan Pemilihan Umum pemilu g g g g g
110501.110501.26.0 1 Dukungan dan Pengamanan jumlah kegitan pemilu 150,00 orang 581.220.000 150,00 orang 452.422.300 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 150,00 orang 452.422.300 100,00% 77,84% Satpol PP
03 PILKADA dan PILGUB
110501.110501.26.0 2 Dukungan dan Pengamanan Masa jumlah pengamanan masa 36,00 kali 72.230.000 36,00 kali 58.280.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 36,00 kali 58.280.000 100,00% 80,69% Satpol PP
04 Kampanye PILPRES dan PILEG kampanye

Rendah Rendah
12 110501.110501.28 Program Peningkatan Keamanan dan persentase keamanan dan 2,00 % 329.000.000 2,00 % 276.091.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 2,00 % 276.091.000 100,00% 83,92% Satpol PP
Ketertiban Masyarakat ketertiban masy
110501.110501.28.0 1 Peningkatan pemantauan dan persentase keamanan dan 2,00 % 329.000.000 2,00 % 276.091.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 2,00 % 276.091.000 100,00% 83,92% Satpol PP
01 perkembangan situasi dan kondisi ketertiban masy
kamtibmas

Rendah Rendah
13 110501.110501.29 Program Pemberantasan Barang Kena jumlah warung /toko yg 90,00 Waru 100.000.000 90,00 Waru 89.931.000 45,00 Waru 102.000.000 45,00 Waru 83.153.550 100,00% 81,52% 135,00 Waru 173.084.550 150,00% 173,08% Satpol PP
Cukai Ilegal didata terkait pita cukai ng ng ng ng ng
110501.110501.29.0 1 Kegiatan Pengumpulan Informasi jumlah warung /toko yg didata 90,00 warun 100.000.000 90,00 warun 89.931.000 45,00 warun 102.000.000 45,00 warun 83.153.550 100,00% 81,52% 135,00 warun 173.084.550 150,00% 173,08% Satpol PP
01 Hasil Tembakau yang Dilekati Pita terkait pita cukai g g g g g
Cukai Palsu, Pita Cukai yang Bukan
Haknya, Pita Cukai yang Salah
Peruntukkan, Pita Cukai Bekas dan
Tanpa Pita Cukai.

Tinggi
14 110501.110501.30 Program Sosialisasi Ketentuan di jumlah kegiatan sosialisasi 100,00 Oran 100.000.000 200,00 Oran 89.931.000 100,00 Oran 73.000.000 100,00 Oran 73.000.000 100,00% 100,00% 300,00 Oran 162.931.000 300,00% 162,93% Satpol PP
Bidang Cukai terkait cukai g g g g g
110501.110501.30.0 1 Penyampaian Informasi Ketentuan jumlah kegiatan sosialisasi 100,00 Orang 100.000.000 200,00 Orang 89.931.000 100,00 Orang 73.000.000 100,00 Orang 73.000.000 100,00% 100,00% 300,00 Orang 162.931.000 300,00% 162,93% Satpol PP
01 Peraturan Perundang-Undangan di terkait cukai
Bidang Cukai Kepada Masyarakat
dan/atau Pemangku Kepentingan

Tinggi Tinggi
15 110501.110501.19 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Persentase penanganan 60,00 % 1.618.999.000 20,00 % 317.839.500 20,00 % 885.600.000 15,00 % 681.733.000 75,00% 76,98% 35,00 % 999.572.500 58,33% 61,74% Satpol PP
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran kebakaran yang ditangani
sesuai reponsif time
110501.110501.19.0 1 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah kegiatan pembelian 12,00 unit 1.342.999.000 24,00 unit 51.798.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 24,00 unit 51.798.000 200,00% 3,86% Satpol PP
01 pencegahan bahaya kebakaran mobil PMK, dan
poerlengkapan damkar
15

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110501.110501.19.0 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana jumlah kegiatan pemeliharaan 24,00 unit 226.000.000 12,00 unit 216.846.500 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 12,00 unit 216.846.500 50,00% 95,95% Satpol PP
02 pencegahan bahaya kebakaran sarpras
110501.110501.19.0 3 Pencegahan dan pengendalian Jumlah kegiatan damkar 120,00 orang 20.000.000 60,00 orang 19.403.000 120,00 orang 794.870.000 120,00 orang 614.161.000 100,00% 77,27% 180,00 orang 633.564.000 150,00% 3167,82% Satpol PP
03 bahaya kebakaran
110501.110501.19.0 4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah perdin apar 46,00 orang 20.000.000 23,00 orang 19.800.000 23,00 orang 20.000.000 23,00 orang 8.100.000 100,00% 40,50% 46,00 orang 27.900.000 100,00% 139,50% Satpol PP
04 (Pemeriksaan APAR)
110501.110501.19.0 5 Pelatihan Pemadam Kebakaran Jumlah sosialisasi di 46,00 orang 10.000.000 23,00 orang 9.992.000 60,00 orang 70.730.000 60,00 orang 59.472.000 100,00% 84,08% 83,00 orang 69.464.000 180,43% 694,64% Satpol PP
05 kelurahan

Rendah Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15) Tinggi Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Operasi / Hunting secara rutin; 2) Optimalisasi koordinasi kerja; 3) Pembinaan secara rutin kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai perda dan Perkada
Faktor penghambat pencapaian kinerja :-
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Penyerapan Kegiatan sesuaikan dengan Anggaran Kas di triwulan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Penambahan Anggota Satpol PP; 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana
30.01 URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB
1 11.05.01 BENCANA)
Program Pelayanan Administrasi Prosetase peningkatan 100,00 % 618.087.000 100,00 % 606.581.992 100,00 % 668.092.000 100,00 % 645.614.659 100,00% 96,64% 200,00 % 1.252.196.651 200,00% 202,59% BPBD
perkantoran
11.05.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Layanan Listrik, Air 60,00 bln 235.000.000 12,00 bln 42.022.559 12,00 bln 51.600.000 12,00 bln 45.493.024 100,00% 88,16% 24,00 bln 87.515.583 40,00% 37,24% BPBD
Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon
11.05.01.007 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa Administrasi 60,00 bln 236.000.000 12,00 bln 52.396.000 12,00 bln 49.486.000 12,00 bln 49.486.000 100,00% 100,00% 24,00 bln 101.882.000 40,00% 43,17% BPBD
Keuangan Keuangan (pejabat
penatausahaan keuangan
dan barang serta pengadaan
barang dan jasa)
11.05.01.018 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Rakor perjalanan 60,00 bln 780.000.000 12,00 bln 277.804.935 12,00 bln 291.370.000 12,00 bln 291.295.788 100,00% 99,97% 24,00 bln 569.100.723 40,00% 72,96% BPBD
Konsultasi ke Luar Daerah dinas luar daerah
11.05.01.027 4 Penunjang Administrasi dan Jumlah Barang & Jasa untuk 60,00 bln 1.175.000.000 12,00 bln 234.358.498 12,00 bln 275.636.000 12,00 bln 259.339.847 100,00% 94,09% 24,00 bln 493.698.345 40,00% 42,02% BPBD
Operasional Rutin Kantor / keperluan administrasi kantor
Kedinasan

Tinggi Tinggi
2 11.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Peningkatan 100,00 % 222.590.000 98,60 % 556.746.850 100,00 % 190.015.000 100,00 % 187.650.100 100,00% 98,76% 198,60 % 744.396.950 198,60% 334,43% BPBD
Prasarana Kelancaran pelaksanaan
operasional perkantoran
11.05.02.005 1 Pengadaan Kendaraan dinas / Jumlah tambahan Kendaraan 3,00 unit 94.394.500 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% BPBD
operasional dinas / operasional
11.05.02.010 2 Pengadaan Mebelair Jumlah tambahan mebelair 90,00 unit 250.000.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% BPBD
kantor
11.05.02.013 3 Pengadaan alat kantor, alat rumah Jumlah alat kantor, alat 60,00 Bln 700.000.000 12,00 Bln 245.212.500 0,00 Bln 0 0,00 Bln 0 0,00% 0,00% 12,00 Bln 245.212.500 20,00% 35,03% BPBD
tangga, alat studio dan alat rumah tangga, alat studio dan
komunikasi alat komunikasi
2

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11.05.02.017 4 Pengadaan taman dan bangunan Jumlah bangunan taman dan 60,00 Bln 605.000.000 12,00 Bln 174.621.000 0,00 Bln 0 0,00 Bln 0 0,00% 0,00% 12,00 Bln 174.621.000 20,00% 28,86% BPBD
lainnya (tempat parkir, pos bangunan lainnya
penjagaan, gerbang dan pagar,
pavingisasi dll)
11.05.02.022 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya gedung 60,00 Bln 270.000.000 12,00 Bln 9.400.000 12,00 Bln 33.000.000 6,00 Bln 32.800.000 50,00% 99,39% 18,00 Bln 42.200.000 30,00% 15,63% BPBD
Kantor kantor
11.05.02.023 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil jabatan yang 60,00 Bln 100.000.000 12,00 Bln 16.409.900 12,00 Bln 17.607.000 12,00 Bln 17.396.900 100,00% 98,81% 24,00 Bln 33.806.800 40,00% 33,81% BPBD
Jabatan terpelihara
11.05.02..024 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 60,00 Bln 230.000.000 12,00 Bln 38.959.200 12,00 Bln 58.588.000 12,00 Bln 56.673.200 100,00% 96,73% 24,00 Bln 95.632.400 40,00% 41,58% BPBD
Kendaraan Operasional operasional yang terpelihara
11.05.02.032 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Jumlah Alat kantor, alat 60,00 Bln 220.000.000 48,00 Bln 50.904.500 12,00 Bln 70.820.000 12,00 Bln 70.780.000 100,00% 99,94% 60,00 Bln 121.684.500 100,00% 55,31% BPBD
kantor , Alat rumah Tangga, alat rumah tangga, alat studio dan
studio dan ala komunikasi alat komunikasi yang
terpelihara
11.05.02.036 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Jumlah Taman dan bangunan 60,00 Bln 150.000.000 12,00 Bln 19.989.750 12,00 Bln 10.000.000 12,00 Bln 10.000.000 100,00% 100,00% 24,00 Bln 29.989.750 40,00% 19,99% BPBD
dan bangunan lainnya (tempat parkir, Kantor lainnya yang
pos penjagaan, gerbang dan pagar, terpelihara
pavingisasi dll)
11.05.02.036 10 Pengelolaan barang milik daerah Jumlah Pendataan Barang 60,00 Bln 25.000.000 12,00 Bln 1.250.000 0,00 Bln 0 0,00 Bln 0 0,00% 0,00% 12,00 Bln 1.250.000 20,00% 5,00% BPBD
Milik Daerah

Tinggi
3 11.05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase peningkatan 100,00 % 25.300.000 100,00 % 16.430.000 100,00 % 39.600.000 100,00 % 39.600.000 100,00% 100,00% 200,00 % 56.030.000 200,00% 221,46% BPBD
disiplin aparatur
11.05.03.007 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah Seragam Khaky, 20,00 Serag 140.000.000 3,00 Serag 16.430.000 4,00 Serag 39.600.000 4,00 Serag 39.600.000 100,00% 100,00% 7,00 Serag 56.030.000 35,00% 40,02% BPBD
Pakaian Korpri, pakaian Khusus Hari- seragam kerja lapangan am am am am am
hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll BPBD, seragam Dinas BPBD
dan Batik

Tinggi Tinggi
4 11.05.04 Program Peningkatan Pengembangan prosentase peningkatan 100,00 % 16.534.000 100,00 % 21.480.750 100,00 % 12.158.500 100,00 % 12.158.000 100,00% 100,00% 200,00 % 33.638.750 200,00% 203,45% BPBD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pengambangan sistem
Keuangan pelaporan capaian kinerha
dan keuangan
11.05.04.004 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan 5,00 Doku 50.000.000 1,00 Doku 9.391.500 1,00 Doku 2.372.500 1,00 Doku 2.372.000 100,00% 99,98% 2,00 Doku 11.763.500 40,00% 23,53% BPBD
Akhir Tahun keuangan Tahun 2018 men men men men men
11.05.04.006 2 Penyusunan laporan akuntabilitas Jumlah Dokumen LAKIP 5,00 Doku 50.000.000 1,00 Doku 955.000 1,00 Doku 1.473.000 1,00 Doku 1.473.000 100,00% 100,00% 2,00 Doku 2.428.000 40,00% 4,86% BPBD
kinerja pemerintah (LAKIP) BPBD Tahun 2018 men men men men men
11.05.04.007 3 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Jumlah Dokumen RKA P- 10,00 Doku 50.000.000 2,00 Doku 6.175.000 2,00 Doku 6.576.000 2,00 Doku 6.576.000 100,00% 100,00% 4,00 Doku 12.751.000 40,00% 25,50% BPBD
APBD 2019 dan RKA 2020 men men men men men
BPBD
11.05.04.30 4 Penyusunan rencana kerja SKPD Jumlah Dokumen Renja 5,00 Doku 50.000.000 1,00 Doku 4.959.250 1,00 Doku 1.737.000 1,00 Doku 1.737.000 100,00% 100,00% 2,00 Doku 6.696.250 40,00% 13,39% BPBD
Tahun N + 1 men men men men men

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
5 11.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase peningkatan 100,00 % 5.294.000 100,00 % 1.725.000 100,00 % 1.942.000 100,00 % 1.942.000 100,00% 100,00% 200,00 % 3.667.000 200,00% 69,27% BPBD
Kinerja Lembaga dan Aparatur kapasitas kinerja lembaga
dan aparatur
11.05.05.004 1 Pembinaan ketatalaksanaan dan Jumlah Pembinaan 3,00 kegiat 12.830.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% BPBD
kepegawaian ketatalaksanaan dan an an an an an
kepegawaian bagi aparatur
BPBD
11.05.05.006 2 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen Profil BPBD 5,00 Doku 50.000.000 1,00 Doku 1.725.000 1,00 Doku 1.942.000 1,00 Doku 1.942.000 100,00% 100,00% 2,00 Doku 3.667.000 40,00% 7,33% BPBD
Tahun ke N men men men men men

Tinggi Tinggi
6 11.05.06 Program Pengurangan Resiko Bencana Persentase Peningkatan 5,00 % 485.446.000 100,00 % 365.780.250 100,00 % 235.441.000 100,00 % 222.402.447 100,00% 94,46% 200,00 % 588.182.697 4000,09% 121,16% BPBD
dan Kesiapsiagaan Pra Bencana pelaksanaan kegiatan
pengurangan resiko
bencana dan kesiapsiagaan
11.05.06.001 1 Penyusunan dokumen perencanaan Jjumlah dokumen 5,00 Doku 660.000.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% BPBD
penanggulangan bencana perencanaan men men men men men
penanggulangan bencana
11.05.06.002 2 Pemantauan potensi bencana Alam Jumlah pemantauan 264,00 kali 650.000.000 48,00 kali 81.526.000 48,00 kali 44.749.500 57,00 kali 37.722.500 118,75% 84,30% 105,00 kali 119.248.500 39,77% 18,35% BPBD
lapangan
11.05.06.003 3 Pembuatan sarana peringatan dini Jumlah macam sarana 4,00 Jenis 95.000.000 4,00 Jenis 37.121.150 5,00 Jenis 35.000.000 5,00 Jenis 31.900.550 100,00% 91,14% 9,00 Jenis 69.021.700 225,00% 72,65% BPBD
bencana peringatan dini yang di buat
11.05.06.004 4 Sosialisasi / Penyuluhan Jumlah sosialisasi yang 5,00 kali 140.000.000 1,00 kali 75.240.500 1,00 kali 18.622.500 1,00 kali 18.622.500 100,00% 100,00% 2,00 kali 93.863.000 40,00% 67,05% BPBD
Pencegahan dan Penggulangan dilakukan
Bencana
11.05.06.005 5 Pembentukan Kelurahan Tangguh Jumlah kelurahan tangguh 11,00 Kel 176.000.000 4,00 Kel 166.285.600 4,00 Kel 127.224.000,00 4,00 Kel 124.311.897 100,00% 97,71% 8,00 Kel 290.597.497 72,73% 165,11% BPBD
Bencana bencana
11.05.06.007 6 Sekolah/madrasah aman bencana Jumlah sekolah/madrasah 9,00 Sekol 75.000.000 3,00 Sekol 5.607.000 1,00 Sekol 9.845.000,00 1,00 Sekol 9.845.000 100,00% 100,00% 4,00 Sekol 15.452.000 44,44% 20,60% BPBD
aman bencana ah ah ah ah ah

Tinggi Tinggi
7 11.05.07 Program Tanggap Darurat Saat Persentase Peningkatan 5,00 % 746.488.000 100,00 % 353.445.786 100,00 % 292.282.000 100,00 % 265.232.920 100,00% 90,75% 200,00 % 618.678.706 3999,99% 82,88% BPBD
Bencana Waktu Penanganan
Kedaruratan
11.05.07.001 1 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana 12,00 unit 100.000.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% BPBD
penanggulangan bencana penanggulangan bencana
11.05.07.002 2 Pembinaan relawan penanggulangan Jumlah pembinaan relawan 30,00 Keg 600.000.000 6,00 Keg 88.668.000 6,00 Keg 103.688.000 6,00 Keg 98.023.000 100,00% 94,54% 12,00 Keg 186.691.000 40,00% 31,12% BPBD
bencana
11.05.07.003 3 simulasi/gladi posko/ujicoba Jumlah kegiatan simulasi 5,00 Keg 250.000.000 2,00 Keg 140.680.000 23,00 Keg 126.891.000 23,00 Keg 120.095.500 100,00% 94,64% 25,00 Keg 260.775.500 500,00% 104,31% BPBD
kedaruratan
11.05.07.004 4 Rapat-Rapat Koordinasi satuan Jumlah rapat koordinasi 5,00 Kali 160.000.000 1,00 Kali 11.680.000 1,00 Kali 12.440.000 1,00 Kali 9.805.000 100,00% 78,82% 2,00 Kali 21.485.000 40,00% 13,43% BPBD
komando
11.05.07.005 5 Penyebarluasan informasi Jumlah kegiatan 5,00 Keg 150.000.000 1,00 Keg 6.375.000 1,00 Keg 7.850.000 1,00 Keg 7.850.000 100,00% 100,00% 2,00 Keg 14.225.000 40,00% 9,48% BPBD
kedaruratan penyampaian informasi
kedaruratan
11.05.07.006 6 Pusdalops penanggulangan bencana Jumlah laporan kejadian 40,00 Lapor 622.000.000 12,00 Lapor 58.657.000 12,00 Lapor 15.108.000 12,00 Lapor 14.570.000 100,00% 96,44% 24,00 Lapor 73.227.000 60,00% 11,77% BPBD
bencana an an an an an
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11.05.07.007 7 operasional tanggap darurat Jumlah kejadian bencana 40,00 Pena 200.000 20,00 Pena 47.385.786 10,00 Pena 26.305.000 42,00 Pena 14.889.420 420,00% 56,60% 62,00 Pena 62.275.206 155,00% 31137,60% BPBD
yang tertangani ngana ngana ngana ngana ngana
n n n n n

Tinggi
8 11.05.08 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi Prosentase Rencana 100,00 % 360.702.000 100,00 % 413.661.000 100,00 % 393.900.000 100,00 % 392.900.000 100,00% 99,75% 200,00 % 806.561.000 200,00% 223,61% BPBD
pasca bencana Pemulihan Sarana /
Prasarana dan Korban
Bencana Yang Berhasil di
Rehabilitasi
11.05.08.001 1 Pemberdayaan masyarakat pasca Jumlah masyarakat yang aktif 295,00 orang 710.000.000 60,00 orang 323.211.000 0,00 orang 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 60,00 orang 323.211.000 20,34% 45,52% BPBD
bencana dalam kegiatan
11.05.08.002 2 Penyebarluasan informasi pasca Jumlah kegiatan 32,00 Keg 320.000.000 5,00 Keg 90.450.000 6,00 Keg 71.700.000 6,00 Keg 71.700.000 100,00% 100,00% 11,00 Keg 162.150.000 34,38% 50,67% BPBD
bencna penyampaian informasi
penanganan pasca bencana
11.05.08.003 3 Pemulihan masyarakat terdampak Jumlah masyarakat 400,00 orang 120.000.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BPBD
pasca bencana terdampak pasca bencana
yang berhasil dipulihkan
11.05.08.005 4 Normalisasi Sarana dan Prasarana Jumlah kegiatan Normalisasi 2,00 Keg 322.200.000 0,00 Keg 0 2,00 Keg 322.200.000 4,00 Keg 321.200.000 200,00% 99,69% 4,00 Keg 321.200.000 200,00% 99,69% BPBD
Pasca Bencna Sarana dan Prasarana Pasca
Bencana

Tinggi Tinggi
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen organisasi untuk berusaha dalam pencapaian kinerja yang lebih baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kualitas SDM yang kurang, Sarana dan Prasarana yang kurang serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antar aparatur
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Perbaikan kualitas SDM dan memaksimalkan Sapras yang ada serta mempermudah komunikasi antar aparatur
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penambahan SDM yang berkualitas dan memiliki etos kerja yang baik dan ditunjang dengan anggaran yang memadai
URUSAN SOSIAL
1 1.13.1.13.1.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase Peningkatan 100,00 % 3.052.602.000 100,00 % 933.327.700 100,00 % 1.258.151.125 107,61 % 1.172.620.972 107,61% 93,20% 207,61 % 2.105.948.672 207,61% 68,99% Dinas Sosial
Perkantoran Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.13.1.13.1.01.02 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Pembayaran Listrik 60,00 Bulan 558.400.000 12,00 Bulan 94.068.341 12,00 Bulan 110.000.000 12,00 Bulan 86.404.236 100,00% 78,55% 24,00 Bulan 180.472.577 40,00% 32,32% Dinas Sosial
sumber daya air dan listrik dan Air yang sudah
terselesaikan
1.13.1.13.1.01.18 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi dan 60,00 Bulan 1.987.649.600 12,00 Bulan 278.528.917 12,00 Bulan 620.493.550 12,00 Bulan 607.992.014 100,00% 97,99% 24,00 Bulan 886.520.931 40,00% 44,60% Dinas Sosial
Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi yang telah
terlaksana
1.13.1.13.1.01.19 3 Penunjang Administrasi dan Jumlah Kegiatan yang telah 60,00 Bulan 2.578.516.125 12,00 Bulan 560.730.442 12,00 Bulan 527.657.575 12,00 Bulan 478.224.722 100,00% 90,63% 24,00 Bulan 1.038.955.164 40,00% 40,29% Dinas Sosial
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan terlaksana

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
2 1.13.1.13.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Presentase Peningkatan 100,00 % 1.226.951.000 100,00 % 698.352.000 100,00 % 829.983.400 98,88 % 817.145.975 98,88% 98,45% 198,88 % 1.515.497.975 198,88% 123,52% Dinas Sosial
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
Aparatur
1.13.1.13.1.02.08 1 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan 4,00 Gedu 587.292.500 1,00 Gedu 177.100.000 0,00 Gedu 0 0,00 Gedu 0 0,00% 0,00% 1,00 Gedu 177.100.000 25,00% 30,16% Dinas Sosial
gedung kantor yang sudah ng ng ng ng ng
terlesaiakan
1.13.1.13.1.02.05 2 Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan 6,00 Unit 340.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Dinas/Operasional Kendaraan
Dinas/Operasional yang
sudah terealisasi
1.13.1.13.1.02.10 3 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur 36,00 Bulan 270.000.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
yang sudah terealisasi
1.13.1.13.1.02.13 4 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah Alat kantor/Alat 34,00 Unit 906.641.500 45,00 Unit 344.039.700 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 45,00 Unit 344.039.700 132,35% 37,95% Dinas Sosial
Tangga, Alat Studio dan Alat Rumah Tangga/Alat studio
Komunikasi. dan Alat Komunikasi yang
sudah dibeli
1.13.1.13.1.02.22 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah pemeliharaan gedung 48,00 Bulan 523.394.000 12,00 Bulan 46.300.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 46.300.000 25,00% 8,85% Dinas Sosial
Kantor dan Bangunan Lainnya kantor yang sudah terlaksana
Pendukung Gedung Kantor
1.13.1.13.1.02.23 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Pemeliharaan Mobil 60,00 Bulan 105.600.000 12,00 Bulan 29.175.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 29.175.000 20,00% 27,63% Dinas Sosial
Jabatan jabatan yang sudah
terlaksana
1.13.1.13.1.02.24 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan rutin 48,00 Bulan 178.252.000 12,00 Bulan 47.137.800 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 47.137.800 25,00% 26,44% Dinas Sosial
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan yang sudah
terlaksana
1.13.1.13.1.02.32 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Pemeliharaan Alat 48,00 Bulan 186.000.000 12,00 Bulan 42.000.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 42.000.000 25,00% 22,58% Dinas Sosial
kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga,
Studio dan Alat Komunikasi. Alat Studio dan alat
Komunikasi yang sudah
terlaksana
1.13.1.13.1.02.36 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Pemeliharaan taman 48,00 Bulan 81.800.000 12,00 Bulan 1.999.500 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 1.999.500 25,00% 2,44% Dinas Sosial
dan bangunan Lainnya (Tempat yang terlaksana
110601.00.02.061.5. 10 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase kegiatan 10,00 Kegiat 45.575.000 5,00 Kegiat 10.600.000 8,00 Kegiat 20.575.000 9,00 Kegiat 19.610.000 112,50% 95,31% 14,00 Kegiat 30.210.000 140,00% 66,29% Dinas Sosial
2 verivikasi barang yang an an an an an
terlaksana
110601.00.02.062.5. 11 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan yang 36,00 Unit 249.500.000 0,00 Unit 0 37,00 Unit 414.100.000 37,00 Unit 405.892.400 100,00% 98,02% 37,00 Unit 405.892.400 102,78% 162,68% Dinas Sosial
2 Kelengkapan Sarana dan Prasarana terlaksana
110601.00.02.063.5. 12 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Pemeliharaan yang 12,00 Bulan 188.271.000 0,00 Bulan 0 12,00 Bulan 395.308.400 12,00 Bulan 391.643.575 100,00% 99,07% 12,00 Bulan 391.643.575 100,00% 208,02% Dinas Sosial
2 Kelengkapan Sarana dan Prasarana telah dilaksanakan

Tinggi Tinggi
3 1.13.1.13.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan 100,00 % 161.415.000 100,00 % 331.603.850 100,00 % 146.775.000 60,43 % 135.603.250 60,43% 92,39% 160,43 % 467.207.100 160,43% 289,44% Dinas Sosial
Disiplin Aparatur
1.13.1.13.1.03.03 1 Pengadaan pakaian Dinas beserta Jumlah pengadaan pakaian 4,00 Kegiat 152.250.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Perlengkapannya Dinas yang sudah terealisasi an an an an an
1.13.1.13.1.03.08 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah pengadaan pakaian 4,00 Kegiat 103.068.250 162,00 Kegiat 40.632.350 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 162,00 Kegiat 40.632.350 4050,00% 39,42% Dinas Sosial
Pakaian Korpri, Pakaian Khusus Hari- Kerja Lapangan, pakaian an an an an an
Hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Khusus yang sudah
terealisasi
3

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.03.10 3 Penyelenggaraan Peringatan dan Presentase Kegiatan 4,00 Kegiat 119.065.075 100,00 Kegiat 27.098.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 100,00 Kegiat 27.098.000 2500,00% 22,76% Dinas Sosial
Upacara Hari-hari Besar Nasional Peringatan/Upacara yang an an an an an
terlaksana
1.13.1.13.1.03.12 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Presentase Kegiatan 4,00 Kegiat 20.000.000 100,00 Kegiat 31.283.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 100,00 Kegiat 31.283.000 2500,00% 156,42% Dinas Sosial
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Peringatan/Upacara yang an an an an an
terlaksana
1.13.1.13.1.03.14 5 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Jumlah Lomba Budaya kerja 1,00 Kegiat 71.537.150 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
yang sudah terlaksana an an an an an
1.13.1.13.1.03.15 6 Pembinaan Kepegawaian Jumlah Pegawai Dinas yang 2,00 Kegiat 55.890.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
mendapat an an an an an
Pembinaan/Sosialisasi
110600.110601.03.0 7 Bimbingan Teknis Implementasi Presentase Kegiatan Bimtek 100,00 % 18.000.000 100,00 % 232.590.500 100,00 % 61.360.000 82,00 % 50.317.250 82,00% 82,00% 182,00 % 282.907.750 182,00% 1571,71% Dinas Sosial
18 Peraturan Perundang undangan yang sudah terlaksana
110600.110601.03.0 8 Peringatan Hari Kesetiakawanan Prosentase Kegiatan 100,00 % 103.838.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
19 Sosial Nasional (HKSN) peringatan HKSN yang
terlaksana
110601.00.03.018.5. 9 Penyelenggaraan Peringatan dan Presentase Kegiatan 100,00 % 86.415.000 0,00 % 0 100,00 % 85.415.000 99,85 % 85.286.000 99,85% 99,85% 99,85 % 85.286.000 99,85% 98,69% Dinas Sosial
2 Upacara Hari-hari Besar dan hari Peringatan/Upacara yang
Jadi Kota terlaksana
4 1.13.1.13.1.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase peningkatan 100,00 % 342.039.000 93,64 % 320.301.500 100,00 % 93.556.000 52,95 % 93.382.500 52,95% 99,81% 146,60 % 413.684.000 146,60% 120,95% Dinas Sosial
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kualitas laporan capaian
Keuangan kinerja dan keuangan SKPD
1.13.1.13.1.06.02 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan 4,00 Doku 35.200.000 1,00 Doku 4.982.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 1,00 Doku 4.982.000 25,00% 14,15% Dinas Sosial
Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja keuangan yang disusun men men men men men
SKPD
1.13.1.13.1.06.03 2 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan 16,00 Doku 33.700.000 4,00 Doku 5.758.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 4,00 Doku 5.758.000 25,00% 17,09% Dinas Sosial
Semesteran keuangan yang disusun men men men men men
1.13.1.13.1.06.05 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan 4,00 Doku 19.900.000 1,00 Doku 3.114.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 1,00 Doku 3.114.000 25,00% 15,65% Dinas Sosial
Akhir Tahun keuangan yang disusun men men men men men
1.13.1.13.1.06.06 4 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan 8,00 Doku 53.000.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Semesteran dan Prognosis Realisasi keuangan yang disusun men men men men men
Anggaran
1.13.1.13.1.06.08 5 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen 8,00 Doku 28.560.000 2,00 Doku 8.242.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 2,00 Doku 8.242.000 25,00% 28,86% Dinas Sosial
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD perencanaan SKPD yang men men men men men
disusun
1.13.1.13.1.06.12 6 Penyusunan Rencana Strategis Jumlah dokumen 20,00 Doku 25.974.000 5,00 Doku 4.988.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 5,00 Doku 4.988.000 25,00% 19,20% Dinas Sosial
(Renstra), Rencana Kerja perencanaan SKPD yang men men men men men
Pemerintah daerah (RKPD) dan disusun
110600.110601.06.0 7 Penyusunan Indeks Kepuasan Jumlah dokumen Indeks 4,00 Kegiat 217.710.000 1,00 Kegiat 5.985.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 1,00 Kegiat 5.985.000 25,00% 2,75% Dinas Sosial
29 Masyarakat (IKM) Kepuasan Masyarakat (IKM) an an an an an
SKPD yang disusun
110600.110601.06.0 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase warga penerima 100,00 % 306.815.000 100,00 % 45.839.000 100,00 % 20.770.000 100,00 % 20.770.000 100,00% 100,00% 200,00 % 66.609.000 200,00% 21,71% Dinas Sosial
30 bantuan yang di monev
110600.110601.06.0 9 Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Presentase Kegiatan 100,00 % 1.010.712.000 100,00 % 50.100.000 100,00 % 45.265.000 99,88 % 45.215.000 99,88% 99,89% 199,88 % 95.315.000 199,88% 9,43% Dinas Sosial
31 Penyandang Masalah Kesejahteraan Fasilitasi yang terlaksana
Sosial (PMKS)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110600.110601.06.0 10 Verifikasi dan Validasi Data Presentase Kegiatan 100,00 % 2.500.000 100,00 % 191.293.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 191.293.500 100,00% 7651,74% Dinas Sosial
32 Kemiskinan (PMKS dan PBI) Verifikasi dan Validasi yang
terlaksana
110600.110601.06.0 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase dokumen laporan 100,00 % 30.451.000 0,00 % 0 100,00 % 27.521.000 98,10 % 27.397.500 98,10% 99,55% 98,10 % 27.397.500 98,10% 89,97% Dinas Sosial
33 dan Laporan Hasil yang tersusun
Pelaksanaan Rencana Program,
Keuangan dan Kegiatan

Tinggi Tinggi
5 1.13.1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase Penyandang 80,00 % 2.406.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masalah Kesejahteraan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
Sosial (PMKS) lainnya diberdayakan
1.13.1.13.1.15.08 1 Pengadaan Bahan Sembako untuk Jumlah orang yang 21.657,00 Orang 1.794.930.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Bantuan Fakir Miskin mendapatkan bantuan Raskin
1.13.1.13.1.15.11 2 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Jumlah KUBE yang mendapat 65,00 KUBE 324.897.000 0,00 KUBE 0 0,00 KUBE 0 0,00 KUBE 0 0,00% 0,00% 0,00 KUBE 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
kegiatan sosialisasi dan
pembinaan
1.13.1.13.1.15.12 3 Pemantapan Wawasan dan Jumlah Peserta yang 70,00 Orang 153.931.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Keterampilan bagi TAGANA mendapatkan
Sosialisasi/Pembinaan
1.13.1.13.1.15.15 4 Penanganan PMKS (Pelatihan dan Jumlah PMKS yang 203,00 Orang 326.695.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Pembentukan Wirausaha Baru) menerima bantuan
1.13.1.13.1.15.16 5 Pengadaan Bantuan Peralatan bagi Jumlah Abang Becak yang 942,00 Orang 232.565.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Abang Becak menerima bantuan peralatan
berupa ban
1.13.1.13.1.15.18 6 Verifikasi dan Validasi Data Jumlah Kegiatan Verifikasi 6,00 Kegiat 544.435.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Kemiskinan (PMKS,RTSM) dan Validasi yang terlaksana an an an an an

Rendah Rendah
6 1.13.1.13.1.16 Program Pelayanan & Rehabilitasi Persentase Penyandang 100,00 % 1.194.753.000 100,00 % 1.441.598.340 23,65 % 1.276.388.533 21,72 % 1.193.088.240 91,84% 93,47% 121,72 % 2.634.686.580 121,72% 220,52% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteran
Sosial (PMKS) yang
mendapatkan rehabilitasi
Sosial
1.13.1.13.1.16.11 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Kegiatan monev ayng 1,00 Kegiat 88.905.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
terlaksana an an an an an
110600.110601.16.0 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Jumlah Warga Binaan 30,00 Orang 40.000.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
12 Warga Binaan Lembaga Lembaga Pemasyarakatan
Pemasyarakatan (BWBLP) (BWBLP) yang mendapatkan
bantuan
110600.110601.16.0 3 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Korban HIV AIDS 90,00 Orang 136.350.000 18,00 Orang 17.548.200 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 18,00 Orang 17.548.200 20,00% 12,87% Dinas Sosial
13 Korban HIV AIDS (ODHA) (ODHA) yang mendapatkan
Bantuan
110600.110601.16.0 4 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, 399,00 Orang 608.321.500 82,00 Orang 133.250.888 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 82,00 Orang 133.250.888 20,55% 21,90% Dinas Sosial
14 Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Eks Psikotik) yang
Narapidana, NAPZA dan Tuna mendapatkan Bantuan
Susila)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110600.110601.16.0 5 Penunjang Operasional Shelter Jumlah Klien yang pernah 48,00 Bulan 520.737.000 12,00 Bulan 97.021.500 260,00 Orang 91.350.000 74,00 Bulan 67.779.000 28,46% 74,20% 86,00 Bulan 164.800.500 179,17% 31,65% Dinas Sosial
15 direhabilitasi di Shelter
110600.110601.16.0 6 Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Jumlah Lanjut Usia terlantar 300,00 Orang 288.059.500 300,00 Orang 192.214.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 300,00 Orang 192.214.500 100,00% 66,73% Dinas Sosial
16 Bagi Lanjut Usia yang mendapat Rehabilitasi
dan mengikuti kegiatan
Komda Lansia
110600.110601.16.0 7 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Penyandang 520,00 Orang 1.289.452.000 102,00 Orang 215.781.552 144,00 Orang 226.702.000 140,00 Orang 224.367.650 97,22% 98,97% 242,00 Orang 440.149.202 46,54% 34,13% Dinas Sosial
17 Penyandang Disabilitas Disabilitas yang mendapatkan
Bantuan
110600.110601.16.0 8 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Berkebutuhan 180,00 Orang 196.106.000 31,00 Orang 34.867.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 31,00 Orang 34.867.500 17,22% 17,78% Dinas Sosial
18 Anak Berkebutuhan Khusus Khusus yang mendapatkan
Bantuan
110600.110601.16.0 9 Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Jumlah Peserta/Klien yang 33,00 Orang 58.667.000 20,00 Orang 10.406.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 20,00 Orang 10.406.000 60,61% 17,74% Dinas Sosial
19 Rehabilitasi Berbasis Masyarakat akan dideteksi
(RBM)
110600.110601.16.0 10 Optimalisasi Penanganan PMKS Jumlah PMKS yang terjaring 100,00 Orang 177.380.000 150,00 Orang 45.252.500 75,00 Orang 25.000.000 80,00 Orang 13.800.000 106,67% 55,20% 230,00 Orang 59.052.500 230,00% 33,29% Dinas Sosial
20 Oleh Komite PMKS razia di Jalan
110600.110601.16.0 11 Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Jumlah Lanjut Usia yang 140,00 Orang 246.489.500 57,00 Orang 104.640.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 57,00 Orang 104.640.000 40,71% 42,45% Dinas Sosial
21 Bantu Lanjut Usia mendapatkan bantuan
110600.110601.16.0 12 Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Jumlah peserta sosialisasi 100,00 Orang 76.156.000 50,00 Orang 11.987.500 90,00 Orang 21.861.000 125,00 Orang 15.790.000 138,89% 72,23% 175,00 Orang 27.777.500 175,00% 36,47% Dinas Sosial
22 Sosial tentang Kota sehat dan Kota
Layak Anak
110600.110601.16.0 13 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Kegiatan pelatihan 2,00 Kegiat 145.835.000 2,00 Kegiat 78.424.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 2,00 Kegiat 78.424.500 100,00% 53,78% Dinas Sosial
23 Ketrampilan Bagi Pemulung Keterampilan an an an an an
110600.110601.16.0 14 Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Jumlah Kegiatan pelatihan 2,00 Kegiat 100.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
24 Penyandang Disabilitas Keterampilan an an an an an
110600.110601.16.0 15 Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Jumlah Kegiatan pelatihan 4,00 Kegiat 212.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
25 Penyandang Masalah Kesejahteraan Keterampilan an an an an an
Sosial
110600.110601.16.0 16 Pelayanan, Rehabilitasi, Pelatihan Jumlah Kegiatan Sosialisasi 2,00 Kegiat 36.857.000 2,00 Kegiat 38.224.600 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 2,00 Kegiat 38.224.600 100,00% 103,71% Dinas Sosial
26 Keterampilan dan Praktek Belajar dan Pembinaan yang an an an an an
Bagi Anak Nakal dan Anak Terlantar dilaksanakan
110600.110601.16.0 17 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Penyandang 30,00 Orang 316.648.000 30,00 Orang 126.299.100 45,00 Orang 233.224.000 45,00 Orang 222.337.250 100,00% 95,33% 75,00 Orang 348.636.350 250,00% 110,10% Dinas Sosial
29 Keterampilan Kerja bagi Tenaga Disabilitas yang mengikuti
Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Usaha
Penyandang Disabilitas
110600.110601.16.0 18 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Anak 30,00 Orang 463.340.000 30,00 Orang 148.822.000 45,00 Orang 250.670.000 40,00 Orang 242.261.000 88,89% 96,65% 70,00 Orang 391.083.000 233,33% 84,41% Dinas Sosial
30 Keterampilan Kerja bagi Tenaga Nakal/Terlantar/Putus
Kerja dan Masyarakat melalui sekolah yang mendapatkan
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Pelatihan Keterampilan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Usaha
Sosial
110600.110601.16.0 19 Peningkatan Kapasitas Bagi Lanjut Persentase Kegiatan Bimtek 100,00 % 100.000.000 100,00 % 95.753.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 95.753.000 100,00% 95,75% Dinas Sosial
31 Usia yang sudah terlaksana
110600.110601.16.0 20 Peningkatan Kapasitas Komite Presentase Kegiatan Bimtek 100,00 % 100.000.000 100,00 % 91.105.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 91.105.000 100,00% 91,11% Dinas Sosial
32 PMKS dan Masyarakat yang sudah terlaksana
110600.110601.16.0 21 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, 67,00 Orang 175.189.000 0,00 Orang 0 67,00 Orang 139.401.533 67,00 Orang 123.994.740 100,00% 88,95% 67,00 Orang 123.994.740 100,00% 70,78% Dinas Sosial
31 Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Eks Psikotik, Narapidana,
Narapidana, BWBLP, NAPZA, BWBLP, NAPZA, ODHA,
ODHA, Pemulung dan Tuna Susila) Pemulung dan Tuna Susila)
yang terbantu
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110600.110601.16.0 22 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak dan Lanjut Usia 140,00 Orang 187.580.000 0,00 Orang 0 230,00 Orang 188.180.000 230,00 Orang 187.524.000 100,00% 99,65% 230,00 Orang 187.524.000 164,29% 99,97% Dinas Sosial
32 Anak dan Lanjut Usia yang terbantu
110600.110601.16.0 23 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Tuna Sosial yang 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 30,00 Orang 100.000.000 15,00 Orang 95.234.600 50,00% 95,23% 15,00 Orang 95.234.600 0,00% 0,00% Dinas Sosial
33 Keterampilan Kerja bagi Tenaga mengikuti Pelatihan
Kerja dan Masyarakat melalui Keterampilan
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi
Tuna Sosial
7 1.13.1.13.1.20 Program Pembinaan Eks Penyandang Persentase PMKS yang 110,00 Oran 933.900.000 0,00 Oran 0 0,00 Oran 0 0,00 Oran 0 0,00% 0,00% 0,00 Oran 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, mendapatkan Pembinaan g g g g g
Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
1.13.1.13.1.20.15 1 Pelayanan dan Rehabilitasi korban Jumlah Korban HIV AIDS 60,00 Orang 49.587.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
HIV AIDS (ODHA) (ODHA) yang mendapatkan
Bantuan
1.13.1.13.1.20.16 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, 194,00 Orang 331.512.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Sosial, Gepeng dan Eks Psikotik Eks Psikotik) yang
mendapatkan Bantuan

Rendah Rendah
8 1.13.1.13.1.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase Kegiatan 100,00 % 950.888.000 100,00 % 288.652.600 100,00 % 539.266.050 38,50 % 473.100.450 38,50% 87,73% 138,50 % 761.753.050 138,50% 80,11% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
terlaksana
1.13.1.13.1.21.08 1 Pembinaan dan Penertiban UGB Jumlah Pembinaan dan 100,00 Orang 40.000.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
(Undian Gratis Berhadiah) dan PUB Sosialisasi yang terlaksana
(Pengumpulan uang dan Barang)
1.13.1.13.1.21.09 2 Pembinaan Organisasi Sosial Jumlah Peserta Orsos yang 290,00 Orang 582.474.000 58,00 Orang 200.305.850 152,00 Orang 121.360.050 152,00 Orang 111.634.450 100,00% 91,99% 210,00 Orang 311.940.300 72,41% 53,55% Dinas Sosial
(Karang Taruna, Karang Werda) mendapatkan
1.13.1.13.1.21.10 3 Peningkatan Kinerja Tenaga Jumlah peserta TKSK dan 34,00 Orang 105.000.000 34,00 Orang 50.526.250 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 34,00 Orang 50.526.250 100,00% 48,12% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Kecamatan PSM yang mendapatkan
(TKSK) dan Pekerja Sosial Pembinaan/Sosialisasi
Masyarakat (PSM)
1.13.1.13.1.21.11 4 Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Jumlah Peserta Lembaga 100,00 Orang 186.115.500 28,00 Orang 37.820.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 28,00 Orang 37.820.500 28,00% 20,32% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (LKS)
yang mendapatkan
1.13.1.13.1.21.12 5 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Prosentase Kegiatan 100,00 % 117.026.000 0,00 % 0 100,00 % 217.906.000 92,74 % 202.110.500 92,74% 92,75% 92,74 % 202.110.500 92,74% 172,71% Dinas Sosial
Peringatan Upacara yang
terlaksana
1.13.1.13.1.21.13 6 Fasilitasi / Pembinaan Bulan Bhakti Persentase kegiatan yang 100,00 % 200.000.000 0,00 % 0 100,00 % 200.000.000 88,05 % 159.355.500 88,05% 79,68% 88,05 % 159.355.500 88,05% 79,68% Dinas Sosial
Gotong Royong Masyarakat terlaksana

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
9 1.13.1.13.1.25 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase Pelaksanaan 100,00 % 600.000.000 100,00 % 236.510.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 236.510.500 100,00% 39,42% Dinas Sosial
Masyarakat Kegiatan yang mendukung
pembangunan
1.13.1.13.1.25.04 1 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Jumlah Veteran yang 231,00 Orang 651.479.000 100,00 Orang 91.180.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 100,00 Orang 91.180.500 43,29% 14,00% Dinas Sosial
mendapat bantuan
pemberdayaan sosial.
1.13.1.13.1.25.10 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kawasan Jumlah Rumah Tidak Layak 150,00 Ruma 257.655.000 0,00 Ruma 0 0,00 Ruma 0 0,00 Ruma 0 0,00% 0,00% 0,00 Ruma 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Kumuh Huni yang terbantu h h h h h
1.13.1.13.1.25.14 3 Peringatan Hari Kesetiakawanan Prosentase Kegiatan 100,00 % 201.312.500 100,00 % 95.465.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 95.465.000 100,00% 47,42% Dinas Sosial
Sosial Nasional (HKSN) peringatan HKSN yang
terlaksana
110600.110601.25.0 4 Operasional dan Pemeliharaan Persentase Kegiatan 100,00 % 171.750.000 100,00 % 49.865.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 49.865.000 100,00% 29,03% Dinas Sosial
15 Taman Makam Pahlawan (TMP) Operasional dan
Pemeliharaan yang
terlaksana
110600.110601.25.0 5 Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Kegiatan yang 2,00 Kegiat 250.460.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
16 Masyarakat (BBGRM) terlaksana an an an an an
110600.110601.25.0 6 Pemberdayaan Kepala Rumah Jumlah Kegiatan yang 1,00 Kegiat 49.500.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
17 Tangga Perempuan / Janda terlaksana an an an an an

Rendah Rendah
10 1.13.1.13.1.27 Program Pengembangan Kapasitas Persentase Penyandang 100,00 % 624.480.000 100,00 % 494.912.007 8,90 % 773.765.000 7,71 % 659.257.000 86,63% 85,20% 107,71 % 1.154.169.007 107,71% 184,82% Dinas Sosial
dam rangka Pengentasan Kemiskinan Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang
berhasil diberdayakan
110600.110601.27.0 1 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Jumlah fakir miskin yang 100,00 Orang 152.187.500 85,00 Orang 122.993.907 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 85,00 Orang 122.993.907 85,00% 80,82% Dinas Sosial
04 Keluarga Miskin mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 2 Pemberdayaan Sosial Melalui Jumlah Peseta yang 700,00 Orang 665.065.000 0,00 Orang 0 700,00 Orang 97.668.000 700,00 Orang 86.730.000 100,00% 88,80% 700,00 Orang 86.730.000 100,00% 13,04% Dinas Sosial
05 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengikuti Sosialisasi dan
Pembinaan
110600.110601.27.0 3 Kemandirian Usaha Bagi Fakir Jumlah fakir miskin yang 25,00 Orang 55.000.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
06 Miskin mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah fakir miskin yang 320,00 Orang 572.145.000 58,00 Orang 123.940.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 58,00 Orang 123.940.000 18,13% 21,66% Dinas Sosial
07 Pendukung Usaha Bagi Keluarga mendapatkan bantuan
Miskin stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 5 Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang 2.548,00 Orang 2.917.771.650 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
08 mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 6 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah PMKS yang 150,00 Orang 1.011.581.500 40,00 Orang 94.796.500 30,00 Orang 116.480.000 30,00 Orang 92.218.000 100,00% 79,17% 70,00 Orang 187.014.500 46,67% 18,49% Dinas Sosial
13 Keterampilan Kerja bagi Tenaga mendapat pelatihan
Kerja dan Masyarakat melalui Keterampilan Usaha
Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi
Masyarakat
110600.110601.27.0 7 Bantuan Raskin Jumlah fakir miskin yang 22.657,00 Orang 2.129.930.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
11 mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 8 Operasional Penyaluran Raskin Jumlah Kegiatan yang 12,00 Bulan 193.407.622 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
12 terlaksana
110600.110601.27.0 9 Peningkatan Kapasitas Pendamping Jumlah fakir miskin yang 100,00 % 232.565.000 100,00 % 80.811.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 80.811.000 100,00% 34,75% Dinas Sosial
13 Masyarakat mendapatkan bantuan
stimulan/peralatan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
110600.110601.27.0 10 Fasilitasi dan Pengadaan Sarana Jumlah fakir miskin yang 143,00 Orang 372.550.000 0,00 Orang 0 143,00 Orang 459.617.000 93,00 Orang 391.059.000 65,03% 85,08% 93,00 Orang 391.059.000 65,03% 104,97% Dinas Sosial
14 dan Prasarana pendukung Usaha mendapatkan bantuan
Bagi Keluarga Miskin stimulan/peralatan
110600.110601.27.0 11 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Kepala Rumah 60,00 100.000.000 40,00 72.370.600 60,00 100.000.000 30,00 89.250.000 50,00% 89,25% 70,00 161.620.600 116,67% 161,62% Dinas Sosial
15 Keterampilan Kerja bagi Tenaga Tangga/Janda yang Orang Orang Orang Orang Orang
Kerja dan Masyarakat melalui mendapat pelatihan
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Keterampilan Usaha
Kepala Rumah Tangga Perempuan
11 1.13.1.13.1.30 Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Persentase Penyandang 100,00 % 15.741.965.000 100,00 % 997.488.890 65,85 % 2.431.359.000 67,70 % 2.302.355.750 102,81% 94,69% 167,70 % 3.299.844.640 167,70% 20,96% Dinas Sosial
dan Jaminan Sosial Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang
terpenuhi Jaminan
Sosialnya
1.13.1.13.1.30.11 1 Penunjang Operasional Jumlah Pemeliharaan 12,00 Bulan 234.852.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Rutin/Berkala Shelter (LBK) operasional Shelter yang
terlaksana
1.13.1.13.1.30.12 2 Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin Jumlah Warga yang 2.376,00 Orang 2.617.771.650 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
menerima Bantuan Sosial
1.13.1.13.1.30.13 3 Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Jumlah Lanjut Usia yang 11,00 Orang 17.875.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Bagi Lanjut Usia. menerima bantuan sosial
1.13.1.13.1.30.16 4 Program Keluarga Harapan Presentase Pelaksanaan 100,00 % 709.881.500 100,00 % 37.083.100 100,00 % 365.569.000 25,91 % 327.290.000 25,91% 89,53% 125,91 % 364.373.100 125,91% 51,33% Dinas Sosial
Rapat Koordinasi antar
Pendamping PKH yang
terlaksana
1.13.1.13.1.30.17 5 Jaminan dan Perlindungan sosial Jumlah Lanjut Usia yang 486,00 494.925.000 100,00 65.504.500 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 100,00 65.504.500 20,58% 13,24% Dinas Sosial
bagi lanjut usia mendapatkan bantuan Orang Orang Orang Orang Orang
1.13.1.13.1.30.18 6 Jaminan dan Perlindungan Sosial Jumlah Anak terlantar dan 680,00 268.632.450 75,00 36.979.500 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 75,00 36.979.500 11,03% 13,77% Dinas Sosial
bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim anak yatim yang Orang Orang Orang Orang Orang
(termasuk PKSA) mendapatkan bantuan
1.13.1.13.1.30.19 7 Pembinaan Juru Kunci Makam Jumlah Juru Kunci Makam 140,00 Orang 235.000.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
yang mendapatkan bantuan
1.13.1.13.1.30.20 8 Pengembangan Sistem Jaminan Jumlah warga yang 120,00 Orang 22.500.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Sosial Melalui Asuransi menerima Bantuan Sosial
Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) berupa ASKESOS
1.13.1.13.1.30.21 9 Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Jumlah Peserta/Klien yang 33,00 Orang 37.252.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Berbasis Masyarakat (RBM) akan dideteksi
1.13.1.13.1.30.22 10 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Penyandang 83,00 Orang 444.090.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Pembinaan, Disabilitas yang mendapatkan
Bantuan Keterampilan dan Bantuan Bantuan
Stimulan ASODK (Asistensi Sosial
Orang Dengan Kecacatan)
1.13.1.13.1.30.23 11 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Berekebutuhan 80,00 Anak 109.601.000 0,00 Anak 0 0,00 Anak 0 0,00 Anak 0 0,00% 0,00% 0,00 Anak 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Khusus yang mendapatkan
Bantuan
1.13.1.13.1.30.26 12 Advokasi dan Perlindungan Sosial Jumlah Anak sekolah yang 100,00 Orang 125.807.000 450,00 Orang 67.113.800 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 450,00 Orang 67.113.800 450,00% 53,35% Dinas Sosial
Bagi Anak Bermasalah dengan mendapatkan
Hukum Sosialisasi/Pembinaan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.13.1.13.1.30.29 13 Peningkatan Kompetensi Bagi Jumlah Pendamping PKH 133,00 144.325.500 29,00 118.656.340 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 29,00 118.656.340 21,80% 82,21% Dinas Sosial
Pendamping PKH yang mengikuti Bimtek Orang Orang Orang Orang Orang
1.13.1.13.1.30.30 14 Pelayanan Sosial Bagi Korban Jumlah Warga yang 19,00 Orang 45.100.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Tindak Kekerasan menerima Bantuan Sosial
1.13.1.13.1.30.31 15 Sosialisasi Mekanisme SJSN (Sistem Jumlah kegiatan yang sudah 1,00 Kegiat 4.500.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Jaminan Sosial Nasional) terlaksana an an an an an
1.13.1.13.1.30.32 16 Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Jumlah Lanjut Usia yang 39,00 Orang 71.379.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
bantu lanjut Usia mendapatkan bantuan
1.13.1.13.1.30.33 17 Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Jumlah Kelurahan yang 5,00 Kelur 25.000.000 0,00 Kelur 0 0,00 Kelur 0 0,00 Kelur 0 0,00% 0,00% 0,00 Kelur 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
Fasilitas Pemakaman Umum menerima bantuan ahan ahan ahan ahan ahan
110600.110601.30.0 18 Pemantapan Wawasan dan Jumlah Peserta yang 670,00 347.287.500 120,00 81.092.500 530,00 104.000.000 530,00 97.890.000 100,00% 94,13% 650,00 178.982.500 97,01% 51,54% Dinas Sosial
36 Keterampilan Bagi Taruna Siaga mendapatkan Orang Orang Orang Orang Orang
Bencana (TAGANA) Sosialisasi/Pembinaan
110600.110601.30.0 19 Bimbingan Teknis Penanggulangan Jumlah Bimtek 2,00 Kegiat 109.343.000 2,00 Kegiat 58.261.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 2,00 Kegiat 58.261.500 100,00% 53,28% Dinas Sosial
37 Bencana Sosialisasi/Pembinaan yang an an an an an
dilaksanakan
110600.110601.30.0 20 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Jumlah Peserta Dharma 575,00 265.850.000 450,00 63.208.500 350,00 50.000.000 350,00 48.455.000 100,00% 96,91% 800,00 111.663.500 139,13% 42,00% Dinas Sosial
38 Keluarga (LK3) Wanita, PKK, Kasie Orang Orang Orang Orang Orang
Pemas,PSM dan masyarakat
yang mengikuti
110600.110601.30.0 21 Pemberdayaan Sosial Melalui Jumlah Peseta yang 700,00 194.207.650 700,00 194.207.650 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 700,00 194.207.650 100,00% 100,00% Dinas Sosial
41 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengikuti Sosialisasi dan Orang Orang Orang Orang Orang
Pembinaan
110600.110601.30.0 22 Bantuan Raskin Jumlah Warga Miskin yang 300,00 192.524.500 285,00 192.524.500 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 285,00 192.524.500 95,00% 100,00% Dinas Sosial
42 mendapatkan bantuan raskin Orang Orang Orang Orang Orang
110600.110601.30.0 23 Peningkatan Kapasitas Pendamping Persentase kegiatan yang 100,00 % 82.857.000 100,00 % 82.857.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 82.857.000 100,00% 100,00% Dinas Sosial
43 PKH terlaksana
110600.110601.30.0 24 Isbat Nikah Massal Masyarakat Miskin yang 130,00 Orang 388.225.000 0,00 Orang 0 30,00 Orang 153.000.000 19,00 Orang 93.036.500 63,33% 60,81% 19,00 Orang 93.036.500 14,62% 23,96% Dinas Sosial
44 Nikah Sirri/ belum Memiliki
Akta Nikah
110600.110601.30.0 25 Penyaluran Bantuan Pangan Non Jumlah Warga Miskin yang 1.300 Orang 164.600.000 0,00 Orang 0 1.300 Orang 1.495.000.000 1299,00 Orang 1.484.993.750 99,92% 99,33% 1299,00 Orang 1.484.993.750 99,92% 902,18% Dinas Sosial
45 Tunai (BPNT) mendapatkan bantuan raskin
110600.110601.30.0 26 Jaminan dan Perlindungan Sosial Jumlah anak yatim dan Lanjut 270,00 Orang 117.565.000 0,00 Orang 0 270,00 Orang 100.790.000 244,00 Orang 99.988.000 90,37% 99,20% 244,00 Orang 99.988.000 90,37% 85,05% Dinas Sosial
46 Bagi Anak Yatim dan Lanjut Usia Usia yang mendapatkan
bantuan
110600.110601.30.0 27 Verifikasi dan Validasi Data Presentase Kegiatan 100,00 % 163.000.000 0,00 % 0 100,00 % 163.000.000 92,44 % 150.702.500 92,44% 92,46% 92,44 % 150.702.500 92,44% 92,46% Dinas Sosial
47 Kemiskinan (PMKS dan BDT) Verifikasi dan Validasi yang
terlaksana
12 110600.110601.30.0 Program Pembinaan Ketrampilan Bagi Persentase PMKS yang 120,00 Oran 1.460.000.000 0,00 Oran 0 0,00 Oran 0 0,00 Oran 0 0,00% 0,00% 0,00 Oran 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
46 Masyarakat di Lingkungan Bahan Baku diberdayakan lewat g g g g g
Tembakau Pelatihan Keterampilan
110600.110601.30.0 1 Pelatihan wirausaha mandiri bagi Jumlah PMKS yang 120,00 Orang 545.451.500 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% Dinas Sosial
47 masyarakat di lingkungan bahan mendapatkan Pelatihan
baku tembakau Keterampilan Usaha

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) Tinggi Sedang
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan yang baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyaknya KPM yang meninggal/pindah
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Lebih optimal dalam verifikasi data
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih Optimal dalam perencanaan dan menyiapkan data base Penerima Manfaat
Urusan Ketenagakerjaan
1 1.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan 60,00 bln 2.698.009.500 12,00 bln 2.958.220.496 12,00 bln 1.005.560.176 12,00 bln 827.545.984 100,00% 82,30% 24,00 bln 3.785.766.480 40,00% 140,32% Disnaker
Perkantoran Administrasi Perkantoran
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran Telepon, 60,00 bln 612.000.000 12,00 bln 552.065.585 12,00 bln 167.549.832 12,00 bln 115.902.526 100,00% 69,17% 24,00 bln 667.968.111 40,00% 109,15% Disnaker
1.002 Sumber Daya Air dan Listrik. Listrik dan Air
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Rapat-Rapat Kordinasi dan Perjalanan dinas yang 60,00 bln 859.000.000 12,00 bln 887.350.298 12,00 bln 244.493.234 12,00 bln 244.401.302 100,00% 99,96% 24,00 bln 1.131.751.600 40,00% 131,75% Disnaker
1.018 Konsultasi Ke Luar Daerah difasilitasi
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah honorarium tenaga 60,00 bln 55.900.000 12,00 bln 22.140.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 12,00 bln 22.140.000 20,00% 39,61% Disnaker
1.019 Kelancaran Operasional Kantor kontrak yang terbayarkan.
1.2.01.1.2.01.01.00.0 4 Penunjang Admnistrasi dan Jumlah Alat tulis kantor untuk 60,00 bln 991.109.500 12,00 bln 1.394.884.717 12,00 bln 544.195.560 12,00 bln 419.499.856 100,00% 77,09% 24,00 bln 1.814.384.573 40,00% 183,07% Disnaker
1.027 Operasional Rutin Kantor/ Kedinasan kantor Disnaketr
1.2.01.1.2.01.01.00.0 5 Penunjang Admnistrasi dan Jumlah Alat tulis kantor untuk 60,00 bln 180.000.000 12,00 bln 101.779.896 12,00 bln 49.321.550 12,00 bln 47.742.300 100,00% 96,80% 24,00 bln 149.522.196 40,00% 83,07% Disnaker
1.060 Operasional UPT BLK UPT BLK

Tinggi
2 1.2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan 60,00 bln 2.193.751.750 12,00 bln 1.358.203.520 12,00 bln 258.232.450 12,00 bln 229.912.772 100,00% 89,03% 24,00 bln 1.588.116.292 40,00% 72,39% Disnaker
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Pengadaan alat kantor, alat rumah Jumlah Pengadaan alat 60,00 bln 1.076.000.000 12,00 bln 710.744.635 12,00 bln 33.500.000 6,00 bln 33.327.272 50,00% 99,48% 18,00 bln 744.071.907 30,00% 69,15% Disnaker
2.13 tangga, Alat Studio dan alat kantor, alat rumah tangga,
komunikasi Alat Studio dan alat
komunikasi
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Pemeliharaan gedung 60,00 bln 336.000.000 12,00 bln 255.115.000 12,00 bln 125.000.000 6,00 bln 124.170.000 50,00% 99,34% 18,00 bln 379.285.000 30,00% 112,88% Disnaker
2.22 kantor kantor
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jumlah Pemeliharaan mobil 60,00 bln 151.065.750 12,00 bln 87.580.203 12,00 bln 22.132.450 12,00 bln 16.345.500 100,00% 73,85% 24,00 bln 103.925.703 40,00% 68,80% Disnaker
2.23 jabatan jabatan
1.2.01.1.2.01.01.00.0 4 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 60,00 bln 162.500.000 12,00 bln 94.445.500 12,00 bln 36.850.000 12,00 bln 23.846.500 100,00% 64,71% 24,00 bln 118.292.000 40,00% 72,80% Disnaker
2.24 kendaraan dinas /operasional kendaraan dinas /operasional
1.2.01.1.2.01.01.00.0 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Jumlah Pemeliharaan 60,00 bln 95.000.000 12,00 bln 40.250.000 12,00 bln 7.000.000 9,00 bln 6.810.000 75,00% 97,29% 21,00 bln 47.060.000 35,00% 49,54% Disnaker
2.29 meubeler
1.2.01.1.2.01.01.00.0 6 Pemeliharaan rutin/berkala alat Jumlah Pemeliharaan alat 60,00 bln 206.686.000 12,00 bln 73.278.000 12,00 bln 20.000.000 12,00 bln 19.910.000 100,00% 99,55% 24,00 bln 93.188.000 40,00% 45,09% Disnaker
2.32 kantor, alat rumah tangga alat studio kantor, alat rumah tangga alat
dan alat komunikasi studio dan alat komunikasi
1.2.01.1.2.01.01.00.0 7 Pemeliharaan rutin/berkala taman Jumlah Pemeliharaan taman 60,00 bln 91.500.000 12,00 bln 80.580.582 12,00 bln 1.000.000 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 12,00 bln 80.580.582 20,00% 88,07% Disnaker
2.36 dan bangunan lainnya (Tempat dan bangunan lainnya
parkir, pos penjagaan, gerbang dan ( tempat parkir, pos
pagar, pavingisasi dll ) penjagaan, gerbang dan
pagar, pavingisasi ).
1.2.01.1.2.01.01.00.0 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Penghapusan barang 1,00 kali 75.000.000 1,00 kali 16.209.600 1,00 kali 12.750.000 1,00 kali 5.503.500 100,00% 43,16% 2,00 kali 21.713.100 200,00% 28,95% Disnaker
2.061 milik daerah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3 1.2.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin 96,00 Stel 683.750.000 48,00 Stel 207.191.000 1,00 Stel 36.790.000 1,00 Stel 32.046.000 100,00% 87,11% 49,00 Stel 239.237.000 51,04% 34,99% Disnaker
Aparatur
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pengadaan pakaian 96,00 Stel 244.000.000 48,00 Stel 44.380.000 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% 48,00 Stel 44.380.000 50,00% 18,19% Disnaker
3.02 beserta perlengkapannya dinas beserta
perlengkapannya
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja Jumlah Pengadaan pakaian 96,00 Stel 259.000.000 48,00 Stel 59.481.000 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% 48,00 Stel 59.481.000 50,00% 22,97% Disnaker
3.07 lapangan/pakaian korpri / pakaian kerja lapangan/pakaian korpri
olah raga, pakaian hari - hari tertentu / pakaian olah raga, pakaian
hari - hari tertentu
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Jumlah Pelaksanaan HUT 1,00 kali 180.750.000 1,00 kali 103.330.000 1,00 kali 36.790.000 1,00 kali 32.046.000 100,00% 87,11% 2,00 kali 135.376.000 200,00% 74,90% Disnaker
3.09 Kota probolinggo

Tinggi
4 1.2.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Jumlah Sistem Pelaporan 60,00 bend 198.363.000 12,00 bend 116.727.100 12,00 bend 15.975.000 10,00 bend 15.535.000 83,33% 97,25% 22,00 bend 132.262.100 36,67% 66,68% Disnaker
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan el el el el el
Keuangan Keuangan
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen laporan 20,00 bende 48.326.700 4,00 bende 22.718.100 4,00 bende 4.000.000 4,00 bende 3.825.500 100,00% 95,64% 8,00 bende 26.543.600 40,00% 54,93% Disnaker
6.001 (Lakip) dan ikthisar realisasi kinerja capaian kinerja (Lakip) l l l l l
SKPD
1.2.01.1.2.01.01.00.0 2 Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah dokumen laporan 10,00 bende 47.100.000 2,00 bende 28.869.500 2,00 bende 3.975.000 2,00 bende 3.960.000 100,00% 99,62% 4,00 bende 32.829.500 40,00% 69,70% Disnaker
6.004 akhir tahun keuangan akhir tahun l l l l l
1.2.01.1.2.01.01.00.0 3 Penyusunan RKA, dan RAPBD Jumlah dokumen RKA, dan 10,00 bende 63.599.700 2,00 bende 38.085.200 2,00 bende 4.000.000 2,00 bende 3.750.000 100,00% 93,75% 4,00 bende 41.835.200 40,00% 65,78% Disnaker
6.007 SKPD RAPBD SKPD l l l l l
1.2.01.1.2.01.01.00.0 4 Penyusunan renstra, RKPD dan Jumlah dokumen renstra, 20,00 bende 39.336.600 4,00 bende 27.054.300 4,00 bende 4.000.000 4,00 bende 3.999.500 100,00% 99,99% 8,00 bende 31.053.800 40,00% 78,94% Disnaker
6.011 Dokumen lainnya RKPD dan Dokumen lainnya l l l l l

Tinggi Tinggi
5 1.2.01.07 Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kualitas dan 5,00 kali 50.000.000 1,00 kali 4.200.000 1,00 kali 10.000.000 1,00 kali 10.000.000 100,00% 100,00% 2,00 kali 14.200.000 40,00% 28,40% Disnaker
Kuantitas Pelayanan Publik Kuantitas Pelayanan Publik
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Kegiatan Pengelolaan informasi dan Jumlah pelaksanaan 5,00 kali 50.000.000 1,00 kali 4.200.000 1,00 kali 10.000.000 1,00 kali 10.000.000 100,00% 100,00% 2,00 kali 14.200.000 40,00% 28,40% Disnaker
7.010 data pengelolaan informasi dan
data

Tinggi Tinggi
6 1.2.01.08 Program Peningkatan kapasitas Peningkatan Kinerja 3,00 kali 52.991.900 1,00 kali 18.846.700 1,00 kali 107.830.400 1,00 kali 95.065.744 100,00% 88,16% 2,00 kali 113.912.444 66,67% 214,96% Disnaker
Kinerja Lembaga dan Aparatur Lembaga dan Aparatur
pemerintah Pemerintah
1.2.01.1.2.01.01.00.0 1 Pembinaan Ketatalaksanaan Jumlah Pelaksanaan 3,00 kali 52.991.900 1,00 kali 18.846.700 1,00 kali 107.830.400 1,00 kali 95.065.744 100,00% 88,16% 2,00 kali 113.912.444 66,67% 214,96% Disnaker
8.004 pegawai Pembinaan Aparatur Sipil
Negara

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
7 1.2.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase tenaga kerja 338,70 % 6.807.072.500 77,20 % 5.414.660.950 75,00 % 648.223.750 77,75 % 605.834.300 103,67% 93,46% 154,95 % 6.020.495.250 45,75% 88,44% Disnaker
Produktifitas Tenaga Kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Kegiatan Pembangunan balai latihan Persentase pelaksanaan 121,50 % 552.331.250 77,20 % 54.400.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 54.400.000 63,54% 9,85% Disnaker
5.002 kerja kegiatan Balai Latihan Kerja.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 2 Kegiatan Penyuluhan Produktivitas Persentase pelaksanaan 121,50 % 427.331.250 77,20 % 14.295.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 14.295.000 63,54% 3,35% Disnaker
5.013 Tenaga Kerja kegiatan Penyuluhan
Produktivitas Tenaga Kerja.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 3 Komputerisasi pelayanan kios 3 in 1 Persentase pelaksanaan 210,50 % 520.331.250 77,20 % 203.140.000 75,00 % 51.970.000 77,75 % 41.851.500 103,67% 80,53% 154,95 % 244.991.500 73,61% 47,08% Disnaker
5.024 on line peserta pelatihan, sertifikasi,
penempatan dan informasi
lowongan.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 4 Pelatihan bagi pencari kerja Persentase pelaksanaan 210,50 % 1.465.831.250 77,20 % 3.946.886.800 75,00 % 575.022.000 77,75 % 544.671.050 103,67% 94,72% 154,95 % 4.491.557.850 73,61% 306,42% Disnaker
5.025 Pelatihan dan ketrampilan
berbagai jenis kejuruan bagi
pencari kerja.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 5 Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi Persentase pelaksanaan 121,50 % 2.551.731.250 77,20 % 596.910.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 596.910.000 63,54% 23,39% Disnaker
5.026 masyarakat didaerah penghasil kegiatan pelatihan bagi
bahan baku tembakau. masyarakat dilingkungan
daerah penghasil bahan baku
tembakau.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 6 Kegiatan Pemberdayaan lembaga Persentase pelaksanaan 121,50 % 327.331.250 77,20 % 15.600.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 15.600.000 63,54% 4,77% Disnaker
5.028 pelatihan kerja swasta kegiatan pemberdayaan
lembaga pelatihan kerja
swasta.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 7 Peningkatan produktivitas wira usaha Persentase pelaksanaan 210,50 % 457.331.250 77,20 % 253.909.150 75,00 % 21.231.750 75,55 % 19.311.750 100,73% 90,96% 152,75 % 273.220.900 72,57% 59,74% Disnaker
5.029 baru kegiatan Pelatihan bagi wira
usaha baru.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 8 Kegiatan Pelatihan dan pemagangan Persentase pelaksanaan 121,50 % 502.553.750 77,20 % 328.020.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 328.020.000 63,54% 65,27% Disnaker
5.030 berbasis pengguna dalam negeri kegiatan Pelatihan dan
pemagangan berbasis
pengguna dalam negeri.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 9 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Persentase pelaksanaan 73,70 % 2.300.000 77,20 % 1.500.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 1.500.000 104,75% 65,22% Disnaker
5.031 prasarana bagi pencari kerja Kegiatan Pengadaan Sarana
dan prasarana bagi pencari
kerja

Tinggi
8 1.2.01.00.24 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase tenaga kerja 148,70 % 840.593.486 77,20 % 410.531.390 75,00 % 400.000.000 66,38 % 326.301.000 88,51% 81,58% 143,58 % 736.832.390 96,56% 87,66% Disnaker
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Persentase tenaga kerja yang 73,70 % 72.593.486 77,20 % 67.880.000 75,00 % 400.000.000 77,75 % 326.301.000 103,67% 81,58% 154,95 % 394.181.000 210,24% 543,00% Disnaker
4.001 Tenaga Kerja dan Masyarakat mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 2 Bantuan Sarana Produksi bagi Persentase tenaga kerja yang 73,70 % 168.000.000 77,20 % 167.760.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 167.760.000 104,75% 99,86% Disnaker
4.002 Msyarakat / Kelompok Masyarakat mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 3 Penyediaan/peningkatan/pemelihara Persentase tenaga kerja yang 75,00 % 400.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
4.003 an sarana prasarana kelembagaan mendapatkan pelatihan
pelatihan berbasis kompetensi.
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.01.1.2.01.01.00.2 4 Penyediaan/peningkatan/pemelihara Persentase tenaga kerja yang 73,70 % 200.000.000 77,20 % 174.891.390 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 77,20 % 174.891.390 104,75% 87,45% Disnaker
4.005 an sarana prasarana kelembagaan mendapatkan pelatihan
pelatihan berbasis kompetensi.

Tinggi
9 1.2.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Persentase Pencari kerja 3,63 % 3.292.005.000 73,70 % 2.015.700.651 80,00 % 365.399.850 87,79 % 300.147.629 109,74% 82,14% 161,49 % 2.315.848.280 4454,90% 70,35% Disnaker
Kerja yang ditempatkan.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Penyebarluasan informasi bursa Persentase pelaksanaan 3,63 % 971.220.000 73,70 % 634.233.250 80,00 % 161.333.171 87,79 % 113.758.700 109,74% 70,51% 161,49 % 747.991.950 4454,90% 77,02% Disnaker
6.002 tenaga kerja kegiatan Job Market Fair
(JMF)
1.2.01.1.2.01.01.00.1 2 Pendataan tenaga kerja warga Persentase pelaksanaan 3,63 % 184.342.500 73,70 % 23.869.600 80,00 % 13.046.500 87,79 % 10.886.750 109,74% 83,45% 161,49 % 34.756.350 4454,90% 18,85% Disnaker
6.009 negara asing pendatang (TKWNAP) kegiatan pendataan tenaga
kerja warga negara asing
1.2.01.1.2.01.01.00.1 3 Usaha mandiri sektor informal Persentase pelaksanaan 3,63 % 493.290.000 73,70 % 643.818.071 80,00 % 121.985.629 79,50 % 119.783.779 99,38% 98,19% 153,20 % 763.601.850 4226,21% 154,80% Disnaker
6.010 pelaksanaan kegiatan usaha
mandiri sektor informal
1.2.01.1.2.01.01.00.1 4 Ketransmigrasian Persentase pelaksanaan 3,63 % 230.582.500 73,70 % 45.541.000 80,00 % 12.024.500 81,09 % 8.863.350 101,36% 73,71% 154,79 % 54.404.350 4270,07% 23,59% Disnaker
6.011 kegiatan Sosialisasi
ketransmigrasian
1.2.01.1.2.01.01.00.1 5 Kegiatan Pemanduan dan bimbingan Persentase pelaksanaan 134,00 % 356.490.000 73,70 % 343.003.580 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 73,70 % 343.003.580 55,00% 96,22% Disnaker
6.012 tenaga kerja mandiri terdidik Kegiatan Pemanduan dan
(TKMT) bimbingan tenaga kerja
mandiri terdidik
6 Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi Persentase pelaksanaan

1.2.01.1.2.01.01.00.16.016 3,63 % 350.000.000 73,70 % 138.337.500 80,00 % 15.562.050 87,79 % 12.442.050 109,74% 79,95% 161,49 % 150.779.550 4454,90% 43,08% Disnaker
antar kerja antar negara (AKAN) kegiatan Sosialisasi antar
kerja antar negara
1.2.01.1.2.01.01.00.1 7 Bursa kerja on line Persentase pelaksanaan 3,63 % 320.175.000 73,70 % 184.554.650 80,00 % 41.448.000 87,79 % 34.413.000 109,74% 83,03% 161,49 % 218.967.650 4454,90% 68,39% Disnaker
6.018 kegiatan bursa kerja on line
1.2.01.1.2.01.01.00.1 8 Kegiatan Pembinaan dan bimbingan Persentase pelaksanaan 64,00 % 385.905.000 73,70 % 2.343.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 73,70 % 2.343.000 115,16% 0,61% Disnaker
6.019 teknis motivasi usaha alih provesi kegiatan Pembinaan dan
bimbingan teknis motivasi
usaha alih provesi.

Tinggi
10 1.2.01.18 Program Jejaring Kerja Sama Bidang Persentase Pencari kerja 362,50 % 509.500.000 73,70 % 200.437.500 80,00 % 32.900.000 87,79 % 16.130.000 109,74% 49,03% 161,49 % 216.567.500 44,55% 42,51% Disnaker
Ketenagakerjaan yang ditempatkan.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Pameran pembangunan arena Persentase pelaksanaan 362,50 % 509.500.000 73,70 % 200.437.500 80,00 % 32.900.000 87,79 % 16.130.000 109,74% 49,03% 161,49 % 216.567.500 44,55% 42,51% Disnaker
8.001 promosi dan publikasi kegiatan Pameran
pembangunan arena promosi
dan publikasi

Tinggi Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11 1.2.01.19 Program Pengawasan Ketenagakerjaan Peningkatan norma kerja 90,00 % 1.611.956.750 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
dan Perlindungan Tenaga Kerja. dan jamsostek di
perusahaan.
1.2.01.1.2.01.01.00.1 1 Peningkatan pengawasan norma Persentase pelaksanaan 90,00 % 437.312.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
9.003 Kerja dan jamsostek. kegiatan Peningkatan
pengawasan norma Kerja
dan jamsostek
1.2.01.1.2.01.01.00.1 2 Monitoring dan evaluasi Persentase pelaksanaan 90,00 % 162.199.250 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
9.010 kegiatan Monitoring dan
evaluasi
1.2.01.1.2.01.01.00.1 3 Pembinaan dan sertifikasi Norma Persentase pelaksanaan 90,00 % 281.195.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
9.014 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( kegiatan Pembinaan dan
K3 ). sertifikasi Norma
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
1.2.01.1.2.01.01.00.1 4 Pelatihan dan sertifikasi operator Persentase pelaksanaan 90,00 % 318.750.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
9.015 teknis Pelatihan dan sertifikasi
operator teknis
1.2.01.1.2.01.01.00.1 5 Pembinaan dan perlindungan tenaga Persentase pelaksanaan 90,00 % 150.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
9.016 kerja perempuan dan anak. kegiatan Pembinaan dan
perlindungan tenaga kerja
perempuan dan anak
1.2.01.1.2.01.01.00.1 6 Peningkatan pengawasan Persentase pelaksanaan 90,00 % 262.500.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
9.017 penegakan hukum terhadap norma kegiatan Peningkatan
kerja. pengawasan penegakan
hukum terhadap norma kerja

Rendah Rendah
12 1.2.01.20 Program Pengembangan Hubungan Prosentase kasus yang 289,00 % 1.614.200.000 72,70 % 1.021.499.156 60,00 % 272.572.600 63,33 % 208.530.150 105,55% 76,50% 136,03 % 1.230.029.306 47,07% 76,20% Disnaker
Industrial diselesaikan dengan
perjanjian bersama.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pemberdayaan lembaga Persentase pelaksanaan 289,00 % 330.000.000 72,70 % 349.654.750 60,00 % 159.440.950 68,94 % 117.347.650 114,90% 73,60% 141,64 % 467.002.400 49,01% 141,52% Disnaker
0.001 ketenagakerjaan kegiatan pemberdayaan
lembaga keteenagakerjaan
1.2.01.1.2.01.01.00.2 2 Penerapan deteksi dini Persentase pelaksanaan 289,00 % 306.000.000 72,70 % 179.149.300 60,00 % 26.080.500 38,44 % 18.426.000 64,07% 70,65% 111,14 % 197.575.300 38,46% 64,57% Disnaker
0.003 kegiatan Deteksi dini
1.2.01.1.2.01.01.00.2 3 Pemberdayaan dewan pengupahan Persentase pelaksanaan 289,00 % 533.000.000 61,30 % 371.020.806 60,00 % 56.390.750 61,43 % 44.269.300 102,38% 78,50% 122,73 % 415.290.106 42,47% 77,92% Disnaker
0.002 daerah kegiatan pemberdayaan
dewan pengupahan daerah
1.2.01.1.2.01.01.00.2 4 Kegiatan Pembinaan syarat kerja Persentase pelaksanaan 112,00 % 285.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
0.004 dan kesejahteraan pekerja kegiatan Pembinaan syarat
kerja dan kesejahteraan
pekerja
1.2.01.1.2.01.01.00.2 5 Pembinaan dan peningkatan Persentase pekerja / buruh 46,50 % 160.200.000 46,51 % 121.674.300 50,00 % 30.660.400 71,65 % 28.487.200 143,30% 92,91% 118,16 % 150.161.500 254,11% 93,73% Disnaker
0.011 Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga yang menjadi peserta
Kerja ( JAMSOSTEK ) Program BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
13 1.2.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Persentase budaya kerja 46,00 % 275.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
Perusahaan Sehat keselamatan dan kesehatan
kerja di perusahaan.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pengembangan Perusahaan Sehat Persentase pelaksanaan 46,00 % 275.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
1.001 kegiatan Pengembangan
Perusahaan Sehat

Rendah Rendah
14 1.2.01.22 Program Peningkatan Kompetensi Persentase tenaga kerja 64,80 % 2.198.010.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
Tenaga Kerja dan Produktivitas yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi.
1.2.01.1.2.01.01.00.2 1 Pelatihan Berbasis Kompetensi Persentase pelaksanaan 64,80 % 2.198.010.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Disnaker
2.001 kegiatan Pelatihan dan
ketrampilan berbagai jenis
kejuruan bagi pencari kerja.

Rendah Rendah
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan yang matang dan komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan disusun sebagai rencana kerja maupun rencana strategis SKPD
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Perubahan peraturan kelembagaan yang menyebabkan perubahan/pengalihan tugas dan fungsi SKPD, misal Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Program Pengembangan Lingkungan Perusahaan Sehat yang diambil alih Pemerintah Provinsi
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :Jawa Timur; 2) Adanya
Memaksimalkan beberapa
pelaksanaan program
program dan
dan kegiatan
kegiatan di yang
akhir berasal
triwulan dari
yangluar Dana
belum Alokasi Umum
terlaksana (DAU)
sehingga dimana
sesuai tidaktarget
dengan didapatkan secara
yang telah kontinyu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo sehingga tidak dapat direncanakan pada awal pembuatan renja/renstra SKPD.
direncanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Lebih efektif dalam perencanaan dan lebih efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun pada Renja dan Renstra SKPD; 2) Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi mengenai dana-dana di luar Dana Alokasi Umum (DAU) yang mungkin didapatkan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan oleh SKPD sehingga dapat direncanakan pada renja dan renstra SKPD
Perlindungan Anak
1 12.02.01 Program Pelayanan Administrsi Persentase Pelayanan 100,00 % 4.234.896.000 16,03 % 678.909.565 100,00 % 672.789.782 272,04 % 610.417.817 272,04% 90,73% 288,07 % 1.289.327.382 288,07% 30,45% DP3AKB
Perkantoran Administrasi dan
Operasional Kantor
12.02.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Rekening 60,00 Bulan 252.000.000 12,00 Bulan 28.862.069 12,00 Bulan 75.744.400 12,00 Bulan 62.870.168 100,00% 83,00% 24,00 Bulan 91.732.237 40,00% 36,40% DP3AKB
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, Internet, Air dan
Listrik (Bulan)
12.02.01.018 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas 1.180 Kegiat 1.425.000.000 246,00 Kegiat 288.609.256 250,00 Kegiat 232.658.382 250,00 Kegiat 200.940.477 100,00% 86,37% 496,00 Kegiat 489.549.733 42,03% 34,35% DP3AKB
Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah (Kegiatan) an an an an an
12.02.01.027 3 Penunjang Administrasi dan Pelayanan Administrasi dan 60,00 Bulan 2.557.896.000 12,00 Bulan 361.438.240 12,00 Bulan 364.387.000 12,00 Bulan 346.607.172 100,00% 95,12% 24,00 Bulan 708.045.412 40,00% 27,68% DP3AKB
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Operasional Rutin Kantor
(Bulan)

Tinggi
2 12.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan 100,00 % 19.665.811.000 1,00 % 196.017.275 100,00 % 369.801.618 267,41 % 187.337.863 267,41% 50,66% 268,41 % 383.355.138 268,41% 1,95% DP3AKB
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang
Terpenuhi
1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan 52,00 Unit 101.418.800 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% DP3AKB
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas
Operasional (Unit)
2 Tingkat Capaian Kinerja
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.02.02.013 2 Pengadaan Alat kantor, Alat Rumah Jumlah Pengadaan Alat 48,00 Unit 530.842.200 13,00 Unit 64.599.075 13,00 Unit 44.500.000 13,00 Unit 29.544.000 100,00% 66,39% 26,00 Unit 94.143.075 54,17% 17,73% DP3AKB
Tangga, Alat Studio dan Alat Kantor, Alar Rumah Tangga,
Komunikasi Alat Studio dan Alat
Komunikasi (Unit)
3 Pengadaan Taman dan Bangunan Jumlah Pengadaan Taman 1,00 Unit 20.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% DP3AKB
Lainnya dan Bangunan Lainnya (Unit)
12.02.02.022 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan Rutin 7,00 Gedu 126.000.000 1,00 Gedu 25.000.000 1,00 Gedu 209.000.000 1,00 Gedu 47.000.000 100,00% 22,49% 2,00 Gedu 72.000.000 28,57% 57,14% DP3AKB
Kantor Gedung Kantor (Gedung) ng ng ng ng ng
yang Diperoleh
12.02.02.023 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Pemeliharaan Rutin 1,00 Mobil 144.850.000 1,00 Mobil 13.754.800 1,00 Mobil 15.000.000 1,00 Mobil 13.140.800 100,00% 87,61% 2,00 Mobil 26.895.600 200,00% 18,57% DP3AKB
Jabatan untuk Mobil Jabatan (Mobil)
yang Diperoleh
12.02.02.024 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin 52,00 Unit 224.500.000 48,00 Unit 42.982.400 49,00 Unit 47.685.000 49,00 Unit 47.044.063 100,00% 98,66% 97,00 Unit 90.026.463 186,54% 40,10% DP3AKB
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan
Dinas/Operasional (Unit)
yang Diperoleh
12.02.02.032 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Pemeliharaan Alat 401,00 Unit 132.000.000 98,00 Unit 24.280.000 105,00 Unit 32.400.000 105,00 Unit 32.395.000 100,00% 99,98% 203,00 Unit 56.675.000 50,62% 42,94% DP3AKB
Kantor, Alat Rumah Tangga, Kantor, Alat Rumah Tangga,
Komputer Komputer (Unit)
12.02.02.036 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Pemeliharaan Taman 2,00 Unit 186.200.000 17,00 Unit 14.750.000 33,00 Unit 10.066.618 2,00 Unit 10.000.000 6,06% 99,34% 19,00 Unit 24.750.000 950,00% 13,29% DP3AKB
dan Bangunan Lainnya (Tempat dan Bangunan Lainnya (Unit)
Pagar, Pavingisasi, dll)
12.02.02.060 9 Pengadaan Tanah Jumlah Pengadaan Tanah 1,00 Kegiat 18.150.000.000 1,00 Kegiat 642.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 1,00 Kegiat 642.000 100,00% 0,00% DP3AKB
(Kegiatan) an an an an an
12.02.02.061 10 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Pengelolaan 2,00 Doku 50.000.000 1,00 Doku 10.009.000 1,00 Doku 11.150.000 1,00 Doku 8.214.000 100,00% 73,67% 2,00 Doku 18.223.000 100,00% 36,45% DP3AKB
BMD (Dokumen) men men men men men
3 12.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Meningkatnya 100,00 % 714.385.000 4,95 % 35.350.000 100,00 % 36.974.376 99,20 % 36.680.000 99,20% 99,20% 104,15 % 72.030.000 104,15% 10,08% DP3AKB
Disiplin Aparatur
12.02.03.007 1 Pengadaan Pakaian Kerja Pengadaan Pakaian Seragam 365,00 Keki/ 220.000.000 0,00 Keki/ 0 0,00 Keki/ 0 0,00 Keki/ 0 0,00% 0,00% 0,00 Keki/ 0 0,00% 0,00% DP3AKB
Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Dinas Harian (Keki) (Stel) Stel Stel Stel Stel Stel
Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
12.02.03.009 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Pelaksanaan 10,00 Kegiat 305.000.000 2,00 Kegiat 35.350.000 2,00 Kegiat 36.974.376 2,00 Kegiat 36.680.000 100,00% 99,20% 4,00 Kegiat 72.030.000 40,00% 23,62% DP3AKB
Upacara Hari-hari Besar Nasional Peringatan dan Upacara Hari- an an an an an
hari Besar Nasional
(Kegiatan)
3 Peringatan Hari Keluarga Nasional Jumlah Pelaksananya 5,00 Kegiat 189.385.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% DP3AKB
(Harganas) kegiatan Peringatan an an an an an
Harganas (Kegiatan)

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
4 12.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Kegiatan 5,00 Kegia 233.256.000 1,00 Kegia 17.175.675 1,00 Kegia 13.455.000 1,00 Kegia 13.455.000 100,00% 100,00% 2,00 Kegia 30.630.675 40,00% 13,13% DP3AKB
SumberDaya Aparatur Peningkatnya Kapasitas tan tan tan tan tan
Sumber Daya Aparatur
12.02.05.034 1 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Jumlah Rapat Kerja Daerah 5,00 Kegiat 233.256.000 1,00 Kegiat 17.175.675 1,00 Kegiat 13.455.000 1,00 Kegiat 13.455.000 100,00% 100,00% 2,00 Kegiat 30.630.675 40,00% 13,13% DP3AKB
yg diselenggarakan / an an an an an
Kegiatan

Tinggi Tinggi
5 12.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Jumlah Dokumen 55,00 Doku 68.600.000 9,00 Doku 10.073.000 11,00 Doku 10.472.900 7,00 Doku 9.359.850 63,64% 89,37% 16,00 Doku 19.432.850 29,09% 28,33% DP3AKB
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Perencanaan dan Palaporan men men men men men
dan Keuangan Tepat Waktu
12.02.06.001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian 20,00 Doku 14.100.000 4,00 Doku 1.256.000 4,00 Doku 3.080.000 1,00 Doku 1.999.850 25,00% 64,93% 5,00 Doku 3.255.850 25,00% 23,09% DP3AKB
Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar men men men men men
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD yang
Disusun (Dokumen)
12.02.06.004 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Pelaporan Keuangan 5,00 Doku 14.100.000 1,00 Doku 1.575.500 1,00 Doku 1.662.500 1,00 Doku 1.662.500 100,00% 100,00% 2,00 Doku 3.238.000 40,00% 22,96% DP3AKB
Akhir Tahun Akhir Tahun yang Disusun men men men men men
(Dokumen)
12.02.06.007 3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah RKA dan RAPBD 20,00 Doku 22.800.000 2,00 Doku 3.655.000 4,00 Doku 3.710.400 4,00 Doku 3.707.500 100,00% 99,92% 6,00 Doku 7.362.500 30,00% 32,29% DP3AKB
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD SKPD yang Disusun men men men men men
(Dokumen)
12.02.06.011 4 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah Rencana Kerja 10,00 Doku 17.600.000 2,00 Doku 3.586.500 2,00 Doku 2.020.000 1,00 Doku 1.990.000 50,00% 98,51% 3,00 Doku 5.576.500 30,00% 31,68% DP3AKB
(Renstra), Rencana Kerja DP3AKB dan Dokumen men men men men men
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Lainnya
Dokumen Perencanaan Lainnya (Dokumen)
6 12.02.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Persentase Meningkatnya 100,00 % 25.800.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% DP3AKB
Kualitas Pelayanan Publik Kuantitas dan Kualitas
Pelayanan Publik
1 Pengelolaan Informasi dan Data Jumlah Informasi dan Data 5,00 Data 25.800.000 0,00 Data 0 0,00 Data 0 0,00 Data 0 0,00% 0,00% 0,00 Data 0 0,00% 0,00% DP3AKB
(Data)

Rendah Rendah
7 12.02.08 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Meningkatnya 100,00 % 138.535.000 4,55 % 6.300.000 100,00 % 7.950.000 100,00 % 7.950.000 100,00% 100,00% 104,55 % 14.250.000 104,55% 10,29% DP3AKB
Kinerja Lembaga dan Aparatur Kapasitas Kinerja Lembaga
Pemerintah dan Aparatur
12.02.08.005 1 Pengembangan Budaya Kerja Jumlah Pelaksanaan Budaya 5,00 Kegiat 82.535.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% DP3AKB
Kerja (Kegiatan) an an an -
an an
12.02.08.006 2 Penyusunan Profil Jumlah Penyusunan Profil 5,00 Doku 56.000.000 1,00 Doku 6.300.000 1,00 Doku 7.950.000 1,00 Doku 7.950.000 100,00% 100,00% 2,00 Doku 14.250.000 40,00% 25,45% DP3AKB
SKPD (Dokumen) men men men men men

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
8 12.02.15 Program Keserasian Kebijakan Persentase Pemenuhan Hak 100,00 % 1.407.025.000 21,04 % 296.096.989 100,00 % 397.722.725 98,88 % 364.695.824 98,88% 91,70% 119,92 % 660.792.813 119,92% 46,96% DP3AKB
Peningkatan Kualitas Anak dan Anak
Perempuan
12.02.15.006 1 Pelayanan Pengembangan Kota Jumlah Pelaksana Kegiatan 21,00 Kegiat 926.275.000 4,00 Kegiat 204.117.266 5,00 Kegiat 249.822.725 5,00 Kegiat 237.638.552 100,00% 95,12% 9,00 Kegiat 441.755.818 42,86% 47,69% DP3AKB
Layak Anak Pengembangan Kota Layak an an an an an
Anak (Kegiatan)
12.02.15.007 2 Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jumlah Pelaksana Kegiatan 3,00 Kegiat 480.750.000 1,00 Kegiat 91.979.723 4,00 Kegiat 147.900.000 4,00 Kegiat 127.057.272 100,00% 85,91% 5,00 Kegiat 219.036.995 166,67% 45,56% DP3AKB
Perlindungan Anak an an an an an
(Kegiatan)

Tinggi
9 12.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Persentase Meningkatnya 100,00 % 523.875.000 37,62 % 197.076.500 100,00 % 81.445.339 98,91 % 69.628.800 98,91% 85,49% 136,53 % 266.705.300 136,53% 50,91% DP3AKB
Pengarusutamaan Gender dan Anak Implementasi
Pengarusutamaan Gender
dalam berbagai Bidang
12.02.16.008 1 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Kegiatan 5,00 Kegiat 85.200.000 1,00 Kegiat 11.932.000 1,00 Kegiat 8.304.330 2,00 Kegiat 7.904.300 200,00% 95,18% 3,00 Kegiat 19.836.300 60,00% 23,28% DP3AKB
Gender dan Anak Pengembangan Kota Layak an an an an an
Anak (Kegiatan)
12.02.16.012 2 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait Jumlah Kegiatan Bimtek 10,00 Kegiat 438.675.000 3,00 Kegiat 185.144.500 4,00 Kegiat 73.141.009 4,00 Kegiat 61.724.500 100,00% 84,39% 7,00 Kegiat 246.869.000 70,00% 56,28% DP3AKB
dengan Kesetaraan Gender, PPRG (Kegiatan) an an an an an
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Tinggi
10 12.02.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Persentase Meningkatnya 100,00 % 891.565.000 15,56 % 138.753.823 100,00 % 104.214.548 85,86 % 88.780.848 85,86% 85,19% 101,42 % 227.534.671 101,42% 25,52% DP3AKB
dan Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan
dan Anak
12.02.17.005 1 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Jumlah Sosialisasi 9,00 Kegiat 150.000.000 2,00 Kegiat 18.538.700 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 2,00 Kegiat 18.538.700 22,22% 12,36% DP3AKB
Perllindungan Tenaga Kerja Perlindungan Tenaga Kerja an an an an an
Perempuan (Kegiatan)
12.02.17.008 2 Faslitasi Upaya Perlindungan Jumlah Faslitasi Perlindungan 10,00 Kegiat 391.565.000 2,00 Kegiat 54.640.123 2,00 Kegiat 47.314.548 2,00 Kegiat 47.075.000 100,00% 99,49% 4,00 Kegiat 101.715.123 40,00% 25,98% DP3AKB
Perempuan terhadap Tindak Perempuan dan Anak an an an an an
Kekerasan (Kegiatan)
12.02.17.010 3 Peningkatan Peran Pusat Pelayanan Jumlah Pelaksanaan 166,00 Kegiat 350.000.000 32,00 Kegiat 65.575.000 29,00 Kegiat 56.900.000 29,00 Kegiat 41.705.848 100,00% 73,30% 61,00 Kegiat 107.280.848 36,75% 30,65% DP3AKB
Terpadu (PPT) Pelayanan Pendampingan an an an an an
Korban Kekerasan
Perempuan dan Anak
(Kegiatan)

Tinggi
11 12.02.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Persentase Peningkatan 100,00 % 3.409.416.000 9,65 % 328.851.062 100,00 % 294.002.925 62,94 % 283.271.374 62,94% 96,35% 72,58 % 612.122.436 72,58% 17,95% DP3AKB
Kesetaraan Gender dalam Partisipasi Perempuan
12.02.18.001 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pembinaan Keterampilan 5,00 Kegiat 184.000.000 1,00 Kegiat 14.265.700 5,00 Kegiat 50.016.400 5,00 Kegiat 47.129.050 100,00% 94,23% 6,00 Kegiat 61.394.750 120,00% 33,37% DP3AKB
Perempuan Organisasi Perempuan an an an an an
(Kegiatan)
11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja program Target RPJMD pada tahun 2015 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Anggaran
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.02.18.002 2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Bimtek Kesetearaan 5,00 Kegiat 890.000.000 1,00 Kegiat 46.332.300 1,00 Kegiat 26.788.150 1,00 Kegiat 26.753.150 100,00% 99,87% 2,00 Kegiat 73.085.450 40,00% 8,21% DP3AKB
Peningkatan Peran Serta dan Gender (Kegiatan) an an an an an
Kesetaraan Gender
12.02.18.033 3 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Pembinaan Peran Serta 5,00 Kegiat 212.000.000 2,00 Kegiat 23.948.275 2,00 Kegiat 15.925.050 2,00 Kegiat 14.602.200 100,00% 91,69% 4,00 Kegiat 38.550.475 80,00% 18,18% DP3AKB
Rumah Tangga dalam Membangun Perempuan (Kegiatan) an an an an an
Keluarga Sejahtera
12.02.18.007 4 Pemberdayaan Perempuan Pembinaan Pemberdayaan 5,00 Kegiat 995.158.000 2,00 Kegiat 57.944.600 2,00 Kegiat 45.447.025 2,00 Kegiat 45.282.025 100,00% 99,64% 4,00 Kegiat 103.226.625 80,00% 10,37% DP3AKB
Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Perempuan (Kegiatan) an an an an an
12.02.18.008 5 Pembinaan Kegiatan PKK Pembinaan Kegiatan 10 50,00 Kegiat 966.258.000 10,00 Kegiat 172.193.687 11,00 Kegiat 143.598.500 11,00 Kegiat 138.527.249 100,00% 96,47% 21,00 Kegiat 310.720.936 42,00% 32,16% DP3AKB
Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Program Pokok PKK an an an an an
Pokok PKK (Kegiatan)
12.02.18.009 6 Peningkatan Peran Wanita Keluarga Pembinaan Partisipasi 5,00 Kegiat 162.000.000 1,00 Kegiat 14.166.500 1,00 Kegiat 12.227.800 3,00 Kegiat 10.977.700 300,00% 89,78% 4,00 Kegiat 25.144.200 80,00% 15,52% DP3AKB
Sehat Sejahtera (P2WKSS) Perempuan dalam an an an an an
Pembangunan (Kegiatan)

Tinggi Tinggi
12 12.02.21 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Pembinaan 100,00 % 261.247.500 41,59 % 108.644.000 100,00 % 161.247.500 92,73 % 149.530.000 92,73% 92,73% 134,32 % 258.174.000 134,32% 98,82% DP3AKB
Lingkungan Sosial
1 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Perempuan yang 4,00 Kegiat 261.247.500 2,00 Kegiat 108.644.000 3,00 Kegiat 161.247.500 3,00 Kegiat 149.530.000 100,00% 92,73% 5,00 Kegiat 258.174.000 125,00% 98,82% DP3AKB
Keterampilan Kerja bagi Perempuan Mendapatkan Pelatihan dan an an an an an
di Kota Probolinggo Keterampilan (Kegiatan)

Tinggi Tinggi
Urusan Pengendalian Penduduk dan
kelaurga Berencana
13 12.07.15 Program Keluarga Berencana Persentase Meningkatnya 100,00 % 4.550.248.000 18,43 % 838.470.001 100,00 % 1.417.396.500 86,92 % 1.228.991.095 86,92% 86,71% 105,35 % 2.067.461.096 105,35% 45,44% DP3AKB
Kualitas Sistem Informasi
Keluarga Sejahtera dan
Pengendalian Penduduk
12.07.15.008 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Pelaksanaan 145,00 Doku 1.167.798.000 29,00 Doku 169.249.200 29,00 Doku 140.105.750 29,00 Doku 129.470.250 100,00% 92,41% 58,00 298.719.450 40,00% 25,58% DP3AKB
Sosialisasi Pendataan men men men men Doku
Keluarga Sejahtera men
(Dokumen))
12.07.15.012 2 Penunjang Operasional Keluarga Jumlah Pembinaan dan 58,00 Kegiat 2.165.700.000 9,00 Kegiat 467.729.801 20,00 Kegiat 1.121.226.000 20,00 Kegiat 943.497.345 100,00% 84,15% 29,00 1.411.227.146 50,00% 65,16% DP3AKB
Berencana Operasional Program KB dan an an an an Kegiat
Distribusi Alokon (Kegiatan) an
12.07.15.013 3 Operasional Pembinaan Institusi Pembinaan Kader KB yang 20,00 Kegiat 1.216.750.000 4,00 Kegiat 201.491.000 4,00 Kegiat 156.064.750 4,00 Kegiat 156.023.500 100,00% 99,97% 8,00 357.514.500 40,00% 29,38% DP3AKB
Masyarakat Dilaksanakan (Kegiatan) an an an an Kegiat
an

Tinggi
14 12.07.17 Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Meningkatnya 100,00 % 4.830.906.000 7,52 % 363.102.880 100,00 % 888.338.050 71,09 % 608.203.851 71,09% 68,47% 78,61 % 971.306.731 78,61% 20,11% DP3AKB
Kualitas dan Kuantitas
Pelayanan terhadap Peserta
KB
12.07.17.002 1 Peayanan Pemasangan Kontrasepsi Jumlah Pelayanan 25,00 Kegiat 450.000.000 10,00 Kegiat 70.883.000 5,00 Kegiat 81.559.750 5,00 Kegiat 77.933.000 100,00% 95,55% 15,00 148.816.000 60,00% 33,07% DP3AKB
KB Kontrasepsi KB kepada an an an an Kegiat
Akseptor (Kegiatan) an
14
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.07.17.004 2 Pelayanan KB Medis Operasi Jumlah Pelayanan 150,00 Peser 396.500.000 35,00 Peser 53.238.830 0,00 Peser 0 0,00 Peser 0 0,00% 0,00% 35,00 53.238.830 23,33% 13,43% DP3AKB
Kontrasepsi Medis Operasi ta ta ta ta Peser
(Peserta MOP) ta
12.07.17.005 3 Pelayanan Penanganan akibat Jumlah Pelayanan 25,00 Aksep 25.900.000 0,00 Aksep 0 0,00 Aksep 0 0,00 Aksep 0 0,00% 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00% DP3AKB
Pemakaian Kontrasepsi Penanganan akibat tor tor tor tor Aksep
Pemakaian Kontrasepsi KB tor
(Akseptor)
12.07.17.006 4 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Jumlah Penyediaan 40,00 KKB 330.868.000 0,00 KKB 0 0,00 KKB 0 0,00 KKB 0 0,00% 0,00% 0,00 KKB 0 0,00% 0,00% DP3AKB
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KB dan Alokon
bagi Keluarga Miskin (KKB)
12.07.17.007 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sarana dan 22,00 Unit 3.296.770.000 1,00 Unit 198.000.000 83,00 Unit 781.264.000 83,00 Unit 506.755.826 100,00% 64,86% 84,00 Unit 704.755.826 381,82% 21,38% DP3AKB
Penunjang Program Keluarga Prasarana Penunjang
Berencana Program KB (Unit)
12.07.17.008 6 Pelayanan Pendistribusian Alat dan Jumlah Alokon bagi PUS 40,00 KKB 330.868.000 40,00 KKB 40.981.050 43,00 KKB 25.514.300 43,00 KKB 23.515.025 100,00% 92,16% 83,00 KKB 64.496.075 207,50% 19,49% DP3AKB
Obat Konstrasepsi bagi Klinik KB yang Disediakan pada Klinik
KB (KKB)

Tinggi
15 12.07.18 Program Pembinaan Peran Sert Persentase Meningkatnya 100,00 % 933.255.000 17,48 % 163.144.050 100,00 % 158.242.000 50,02 % 158.182.500 50,02% 99,96% 67,51 % 321.326.550 67,51% 34,43% DP3AKB
Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Pembangunan Keluarga
yang mandiri Sejahtera melalui
Pembinaan Ketahanan
Keluarga
12.07.18.003 1 Pembinaan Kelompok BKB, BKR, Jumlah Pembinaan Kelompok 20,00 Kegiat 933.255.000 4,00 Kegiat 163.144.050 5,00 Kegiat 158.242.000 7,00 Kegiat 158.182.500 140,00% 99,96% 11,00 Kegiat 321.326.550 55,00% 34,43% DP3AKB
BKL dan PKLK Tribina yang Dilaksanakan an an an an an
(Kegiatan)

Tinggi Tinggi
16 12.07.20 Program Pengembangan Pusat Persentase Meningkatnya 100,00 % 1.747.568.000 14,67 % 256.360.400 100,00 % 180.213.350 85,02 % 143.698.300 85,02% 79,74% 99,69 % 400.058.700 99,69% 22,89% DP3AKB
Pelayanan Inforamsi dan Konseling Partisipasi Masyarakat
KRR dalam ber KB
12.07.20.003 1 Pembinaan Pusat Informasi dan Jumlah Pembinaan Kelompok 26,00 Kegiat 804.318.000 6,00 Kegiat 48.669.400 6,00 Kegiat 35.060.850 6,00 Kegiat 31.455.800 100,00% 89,72% 12,00 Kegiat 80.125.200 46,15% 9,96% DP3AKB
Konsultasi PIK-R (Kegiatan) an an an an an
12.07.20.006 2 Pelayanan KIE (Komunikasi, Jumlah Pelayanan KIE 75,00 Kegiat 943.250.000 40,00 Kegiat 207.691.000 16,00 Kegiat 145.152.500 16,00 Kegiat 112.242.500 100,00% 77,33% 56,00 Kegiat 319.933.500 74,67% 33,92% DP3AKB
Informasi dan Edukasi) tentang Program PPPAKB an an an an an
(Kegiatan)

Tinggi
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen pimpinan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : banyak kegiatan yang akan direalisasikan pada triwulan III dan IV
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : percepatan penyerapan anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : perencanaan anggaran berbasis program dan kegiatan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
1 301.00.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelaksanaan 100,00 % 5.728.056.853 100,00 % 1.168.732.918 100,00 % 1.463.558.150 100,00 % 1.089.273.419 100,00% 74,43% 200,00 % 2.258.006.337 200,00% 39,42% Dinas Pertanian
Perkantoran Pelayanan Administrasi dan Ketahanan
Perkantoran Pangan
301.00.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Telepon, Listrik 60,00 bulan 794.018.720 12,00 bulan 163.459.085 12,00 bulan 360.132.000 12,00 bulan 333.859.301 100,00% 92,70% 24,00 bulan 497.318.386 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
Sumber Daya Air dan Listrik dan Air dan Ketahanan
Pangan
301.00.01.007 2 Penyediaan Jasa Adminstrasi Pembayaran Jasa 60,00 bulan 376.500.000 12,00 bulan 214.986.000 12,00 bulan 212.017.500 12,00 bulan 200.757.500 100,00% 94,69% 24,00 bulan 415.743.500 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
Keuangan Administrasi Keuangan dan Ketahanan
Pangan
301.00.01.018 3 Rapat - rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi Ke Luar 60,00 bulan 975.000.000 12,00 bulan 233.317.219 12,00 bulan 189.138.900 12,00 bulan 186.282.622 100,00% 98,49% 24,00 bulan 419.599.841 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah. dan Ketahanan
Pangan
301.00.01.019 4 Penyediaan Tenaga Pendukung Pelaksanaan Administrasi 60,00 bulan 1.135.740.000 12,00 bulan 115.933.500 12,00 bulan 116.498.500 12,00 bulan 116.498.500 100,00% 100,00% 24,00 bulan 232.432.000 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
Kelancaran Operasional Kantor dan Operasional Rutin dan Ketahanan
Kantor. Pangan
301.00.01.027 5 Penunjang Administrasi dan Pelaksanaan Administrasi 60,00 bulan 2.196.798.133 12,00 bulan 365.233.164 12,00 bulan 480.860.250 12,00 bulan 402.235.061 100,00% 83,65% 24,00 bulan 767.468.225 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan dan Operasional Rutin dan Ketahanan
Kantor. Pangan
301.00.01.064 6 Penunjang Administrasi dan Pelaksanaan Administrasi 60,00 bulan 250.000.000 12,00 bulan 75.803.950 12,00 bulan 104.911.000 12,00 bulan 99.974.850 100,00% 95,29% 24,00 bulan 175.778.800 40,00% 70,31% Dinas Pertanian
Operasional Rutin UPT. Rumah serta Operasional rutin di dan Ketahanan
Potong Hewan (RPH) UPT.RPH Pangan

Tinggi Tinggi
2 301.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan 100,00 % 3.652.299.500 100,00 % 487.797.950 100,00 % 377.450.000 100,00 % 344.220.300 100,00% 91,20% 200,00 % 832.018.250 200,00% 22,78% Dinas Pertanian
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur dan Ketahanan
Pangan
301.00.02.010 1 Pengadaan Mebeleur Pembelian kursi dan meja 10,00 set 263.845.000 2,00 set 19.965.000 2,00 set 25.000.000 2,00 set 24.997.500 100,00% 99,99% 4,00 set 44.962.500 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
resepsionis dan Ketahanan
Pangan
301.00.02.013 2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Persentase Pengadaan Alat 100,00 % 699.612.000 100,00 % 15.704.750 100,00 % 61.000.000 100,00 % 49.712.000 100,00% 81,50% 200,00 % 65.416.750 200,00% 0,00% Dinas Pertanian
Tangga, Alat Studio dan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga dan Ketahanan
Komunikasi dan Terbayarnya Tagihan Pangan
Komunikasi
301.00.02.023 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jumlah Pemeliharaan Rutin 5,00 unit 250.000.000 1,00 unit 24.856.400 1,00 unit 20.300.000 1,00 unit 20.168.900 100,00% 99,35% 2,00 unit 45.025.300 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
Jabatan mobil jabatan dan Ketahanan
Pangan
301.00.02.024 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pemeliharaan Alat Kantor, 100,00 % 225.000.000 100,00 % 31.030.800 100,00 % 28.900.000 100,00 % 27.648.600 100,00% 95,67% 200,00 % 58.679.400 200,00% 0,00% Dinas Pertanian
Kendaraan Dinas/Operasional Alat Rumah Tangga, Alat dan Ketahanan
Studio dan Alat Komunikasi Pangan
301.00.02.026 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase Pemeliharaan 100,00 % 1.100.000.000 100,00 % 199.016.000 100,00 % 187.250.000 100,00 % 186.851.000 100,00% 99,79% 200,00 % 385.867.000 200,00% 35,08% Dinas Pertanian
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor dan Ketahanan
Pangan
301.00.02.0032 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Persentase Pemeliharaan 100,00 % 515.250.000 100,00 % 21.115.000 100,00 % 24.000.000 100,00 % 23.166.300 100,00% 96,53% 200,00 % 44.281.300 200,00% 0,00% Dinas Pertanian
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Alat kantor dan Ketahanan
Studio dan Alat Komunikasi Pangan
301.00.02.036 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Pemeliharaan Taman 5,00 lokasi 199.200.000 1,00 lokasi 165.111.000 1,00 lokasi 6.000.000 1,00 lokasi 4.500.000 100,00% 75,00% 2,00 lokasi 169.611.000 40,00% 0,00% Dinas Pertanian
dan Bangunan Lainnya (Tempat Dinas dan Ketahanan
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pangan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301.00.02.061 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pelaksanaan 100,00 % 50.000.000 100,00 % 10.999.000 100,00 % 25.000.000 150,00 % 7.176.000 150,00% 28,70% 250,00 % 18.175.000 250,00% 36,35% Dinas Pertanian
Inventarisir Barang Milik dan Ketahanan
Daerah Pangan

Tinggi
3 301.00.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase Laporan Kinerja 100,00 % 396.500.000 100,00 % 68.388.950 100,00 % 234.180.853 145,00 % 222.443.000 145,00% 94,99% 245,00 % 290.831.950 245,00% 73,35% Dinas Pertanian
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dan Keuangan yang selesai dan Ketahanan
Keuangan tepat waktu Pangan
301.00.06.001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Capaian 3,00 doku 112.500.000 3,00 doku 26.758.050 3,00 doku 31.305.000 3,00 doku 31.127.000 100,00% 99,43% 6,00 doku 57.885.050 200,00% 0,00% Dinas Pertanian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja yang disusun men men men men men dan Ketahanan
SKPD Pangan
301.00.06.004 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 1,00 doku 261.500.000 1,00 doku 16.726.000 1,00 doku 170.856.000 1,00 doku 170.856.000 100,00% 100,00% 2,00 doku 187.582.000 200,00% 71,73% Dinas Pertanian
Akhir Tahun Akhir Tahun yang disusun men men men men men dan Ketahanan
301.00.06.009 3 Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen 5,00 doku 135.000.000 5,00 doku 24.904.900 5,00 doku 32.019.853 5,00 doku 20.460.000 100,00% 63,90% 10,00 doku 45.364.900 200,00% 33,60% Pangan
Dinas Pertanian
Anggaran, Pelaporan, dan Perencanaan yang disusun men men men men men dan Ketahanan
Pertanggungjawaban Pangan
Penatausahaan Keuangan SKPD

Tinggi
4 301.00.07 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pelaksanaan 100,00 % 200.000.000 100,00 % 29.992.000 100,00 % 122.862.000 100,00 % 121.862.000 100,00% 99,19% 200,00 % 151.854.000 200,00% 75,93% Dinas Pertanian
KUANTITAS DAN KUALITAS Peningkatan Kuantitas dan dan Ketahanan
PELAYANAN PUBLIK Kualitas Pelayanan Publik Pangan
301.00.07.010 1 Pengelolaan Informasi dan Data Persentase Pembayaran Web 100,00 % 200.000.000 100,00 % 29.992.000 100,00 % 122.862.000 100,00 % 121.862.000 100,00% 99,19% 200,00 % 151.854.000 200,00% 75,93% Dinas Pertanian
Hosting dan Ketahanan
Pangan

Tinggi Tinggi
5 301.00.08 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Pelaksanaan 100,00 % 250.000.000 100,00 % 10.345.000 100,00 % 36.500.000 100,00 % 36.492.500 100,00% 99,98% 200,00 % 46.837.500 200,00% 18,74% Dinas Pertanian
Kinerja Lembaga dan Aparatur Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan
Pemerintah Kinerja Lembaga Aparatur Pangan
Pemerintah
301.00.08.006 1 Penyusunan Profil SKPD Persentase Penyajian 100,00 % 250.000.000 100,00 % 10.345.000 100,00 % 36.500.000 100,00 % 36.492.500 100,00% 99,98% 200,00 % 46.837.500 200,00% 18,74% Dinas Pertanian
informasi data Pertanian dan Ketahanan
Pangan

Tinggi Tinggi
6 301.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Pelaksanaan 100,00 % 1.600.000.000 0,00 % 0 100,00 % 134.000.000 100,00 % 95.115.640 100,00% 70,98% 100,00 % 95.115.640 100,00% 5,94% Dinas Pertanian
Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan
Kinerja Lembaga Aparatur Pangan
Pemerintah
301.00.05.001 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang 12,00 orang 1.600.000.000 0,00 orang 0 12,00 orang 134.000.000 15,00 orang 95.115.640 125,00% 70,98% 15,00 orang 95.115.640 125,00% 5,94% Dinas Pertanian
mengikuti diklat dan Ketahanan
Pangan

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
7 301.00.16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Meningkatnya Nilai Tukar 109,00 skor 1.400.000.000 0,00 skor 186.883.655 109,00 skor 156.450.000 95,00 skor 143.132.900 87,16% 91,49% 95,00 skor 330.016.555 87,16% 23,57% Dinas Pertanian
Petani dan Ketahanan
Pangan
301.00.16.002 1 Kegiatan Pembinaan dan pelatihan Peningkatan ketrampilan 80,00 % 850.000.000 80,00 % 133.654.955 80,00 % 86.950.000 80,00 % 77.240.000 100,00% 88,83% 160,00 % 210.894.955 200,00% 24,81% Dinas Pertanian
Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja kerja Pelaku Agribisnis dalam dan Ketahanan
dan Masyarakat bagi Pelaku Pemanfaatan Lahan Sempit Pangan
Agribisnis di wilayah Perkotaan
301.00.16.003 2 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan ketrampilan 80,00 % 650.000.000 80,00 % 53.228.700 80,00 % 69.500.000 90,00 % 65.892.900 112,50% 94,81% 170,00 % 119.121.600 212,50% 18,33% Dinas Pertanian
Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja Kerja Bagi Masyarakat dalam dan Ketahanan
dan Masyarakat melalui Pelatihan Pemanfaatan Potensi Bahan Pangan
dan Ketrampilan Pangan Lokal Pangan Lokal

Tinggi Tinggi
8 301.00.15 Program Peningkatan Ketahanan Rasio Ketersediaan Pangan 0 IAV < 62.500.000 0 IAV < 843.424.742 0 IAV < 829.137.711 100,00 IAV < 732.302.231 0,00% 88,32% 100,00 IAV < 1.575.726.973 0,00% 2521,16% Dinas Pertanian
Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 1 1 1 1 1 dan Ketahanan
Pangan
Nilai Capaian informasi 450,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00% 180,00 % 40,00%
harga, pasokan dan akses
pangan
Prosentase Peningkatan 475,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 % 100,00% 190,00 % 40,00%
Pemanfaatan pangan
301.00.15.003 1 Analisis dan Penyusunan Pola Peningkatan Angka 2.400 kkal/k 181.058.951 2.400 kkal/k 37.308.050 2.400 kkal/k 45.700.000 2.898 kkal/k 35.006.000 120,75% 76,60% 5.298 kkal/k 72.314.050 220,75% 0,00% Dinas Pertanian
Konsumsi dan Suplai Pangan kecukupan energi (AKE) apita/ apita/ apita/ apita/ apita/ dan Ketahanan
hari hari hari hari hari Pangan
301.00.15.005 2 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Peningkatan skor 1,00 aman 138.720.082 1,00 aman 51.685.669 1,00 aman 129.637.500 2,00 wasp 116.386.213 200,00% 89,78% 3,00 wasp 168.071.882 300,00% 0,00% Dinas Pertanian
Pangan Daerah kewaspadaan pangan (Aspek ada ada dan Ketahanan
Ketersediaan Pangan) Pangan
(Aspek Akses Pangan) 1,00 aman 1,00 aman 1,00 aman 1,00 aman 100,00% 2,00 aman 200,00%
(Aspek Pemanfaatan 1,00 aman 1,00 aman 1,00 aman 2,00 wasp 200,00% 3,00 wasp 300,00%
Pangan) ada ada
301.00.15.009 3 Pemanfaatan Pekarangan untuk Jumlah kelompok 125,00 kelom 1.274.561.727 25,00 kelom 225.172.500 25,00 kelom 170.913.211 30,00 kelom 150.461.500 120,00% 88,03% 55,00 kelom 375.634.000 44,00% 0,00% Dinas Pertanian
Pengembangan Pangan KRPL/Karangkitri pok pok pok pok pok dan Ketahanan
Pangan
301.00.15.010 4 Pemantauan dan Analisis Akses Ketersediaan Informasi 90,00 % 62.500.000 0,00 % 0 90,00 % 62.500.000 90,00 % 50.867.600 100,00% 81,39% 90,00 % 50.867.600 100,00% 81,39% Dinas Pertanian
Pangan Masyarakat Pasokan, Harga dan Akses dan Ketahanan
Pangan di Daerah Pangan
301.00.15.022 5 Peningkatan Mutu dan Keamanan Peningkatan Prosentase 80,00 % 2.148.091.645 80,00 % 105.462.400 80,00 % 113.000.000 90,00 % 104.464.000 112,50% 92,45% 170,00 % 209.926.400 212,50% 0,00% Dinas Pertanian
Pangan Keamanan Pangan segar dan Ketahanan
Pangan
301.00.15.033 6 Pengembangan Diversifikasi Pangan Peningkatan Angka Konsumsi 2.200,00 kkal/k 772.295.150 2.200 kkal/k 374.013.123 2.200 kkal/k 193.000.000 2.200 kkal/k 191.798.600 100,00% 99,38% 4.400 kkal/k 565.811.723 200,00% 0,00% Dinas Pertanian
Energi apita/ apita/ apita/ apita/ apita/ dan Ketahanan
hari hari hari hari hari Pangan
301.00.15.038 7 Pengembangan Kawasan Ketahanan Jumlah peserta pembinaan 1.500,00 orang 473.022.600 300,00 orang 49.783.000 300,00 orang 114.387.000 460,00 orang 83.318.318 153,33% 72,84% 760,00 orang 133.101.318 50,67% 0,00% Dinas Pertanian
Pangan dan Gizi kader PKK, pelaku agribisnis dan Ketahanan
Pangan

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
9 301.00.18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase Penurunan 1,00 % 1.376.951.850 0,01 % 265.703.159 0,20 % 356.197.000 0,107 % 337.144.308 53,25% 94,65% 0,12 % 602.847.467 11,85% 43,78% Dinas Pertanian
PENANGGULANGAN PENYAKIT Angka Kematian Hewan dan Ketahanan
TERNAK Pangan
301.00.18.002 1 Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah ternak yang 7.500 ekor 1.076.951.850 975 ekor 216.460.179 2.000 ekor 213.546.000 2.000 ekor 209.104.768 100,00% 97,92% 2.975 ekor 425.564.947 39,67% 39,52% Dinas Pertanian
Pencegahan Penyakit Menular mendapat pelayanan dan Ketahanan
Ternak kesehatan hewan di Pangan
posyandu kesehatan hewan
Jumlah Ternak yang 3.750 ekor 1.251 ekor 750 ekor 1.619 ekor 215,87% 2.870 ekor 76,53%
mendapat pelayanan aktif
dan pasif di pusat Kesehatan
Hewan (Puskeswan)
Peningkatan Status 1.500 orang 375,00 orang 300 orang 300,00 orang 100,00% 675,00 orang 45,00%
Kesehatan hewan
301.00.18.001 2 Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan data status 1.750 samp 300.000.000 273,00 samp 49.242.980 350 samp 142.651.000 699,00 samp 128.039.540 199,71% 89,76% 972,00 samp 177.282.520 55,54% 59,09% Dinas Pertanian
Penyakit Hewan Menular Strategis penyakit dan kesehatan el el el el el dan Ketahanan
dan Zoonosis hewan Pangan
Jumlah Kasus Positif penyakit 5,00 kasus 1,00 kasus 1,00 kasus 0,00 kasus 0,00% 1,00 kasus 20,00%
Influenza (AI) pada unggas
Jumlah kasus positif penyakit 5,00 kasus 1,00 kasus 1,00 kasus 1,00 kasus 100,00% 2,00 kasus 40,00%
Brucellosis pada sapi

Tinggi Tinggi
URUSAN PERTANIAN
10 301.00.15 Program Peningkatan Kesejahteraan R/C rasio 15.000 petan 990.000.000 3.000 petan 188.190.991 3.000 petan 314.156.834 3.000 petan 297.464.960 100,00% 94,69% 6.000 petan 485.655.951 40,00% 49,06% Dinas Pertanian
Petani i i i i i dan Ketahanan
Pangan
301.00.15.002 1 Penyuluhan dan Pendampingan Jumlah Kelompok Tani yang 10,00 kelom 990.000.000 2,00 kelom 188.190.991 2,00 kelom 314.156.834 6,00 kelom 297.464.960 300,00% 94,69% 8,00 kelom 485.655.951 80,00% 49,06% Dinas Pertanian
Petani dan Pelaku Agribisnis meningkat Kemampuan Klas pok pok pok pok pok dan Ketahanan
Kelompoknya Pangan

Tinggi Tinggi
11 301.00.17 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Nilai Tambah Produk 50,00 % 775.000.000 10,00 % 157.940.600 10,00 % 286.234.650 10,00 % 276.409.200 100,00% 96,57% 20,00 % 434.349.800 40,00% 56,05% Dinas Pertanian
Pertanian/ Perkebunan Pertanian dan Ketahanan
Pangan
301.00.17.007 1 Promosi atas Hasil Produksi Jumlah jenis produk olahan 100,00 produ 775.000.000 19,00 produ 80.249.058 20,00 produ 82.498.600 20,00 produ 81.387.200 100,00% 98,65% 39,00 produ 161.636.258 39,00% 20,86% Dinas Pertanian
Pertanian/Perkebunan Unggul hasil pertanian k k k k k dan Ketahanan
Daerah Pangan
301.00.17.001 2 Promosi dan Pemasaran Produksi Pelaksanaan SPKP, MPS, 30,00 kali 775.000.000 5,00 kali 157.940.600 5,00 kali 203.736.050 4,00 kali 195.022.000 80,00% 95,72% 9,00 kali 352.962.600 30,00% 45,54% Dinas Pertanian
Hasil Pertanian Pawai Budaya dan Pameran dan Ketahanan
UMKM Pangan

Tinggi Tinggi
12 301.00.18 Peningkatan Penerapan Teknologi Peningkatan Produktivitas 0,21 ton/h 13.893.649.000 13,76 ton/h 2.729.609.140 13,80 ton/h 2.210.854.000 13,80 ton/h 1.698.601.925 100,01% 76,83% 27,56 ton/h 4.428.211.065 13124,76% 31,87% Dinas Pertanian
Pertanian/ Perkebunan a a a a a dan Ketahanan
Pangan
301.00.18.008 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Penggunaan 50,00 % 3.500.000.000 10,00 % 858.047.050 10,00 % 55.123.000 60,00 % 52.842.500 600,00% 95,86% 70,00 % 910.889.550 140,00% 26,03% Dinas Pertanian
Pertanian pupuk berimbang oleh petani dan Ketahanan
Pangan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301.00.18.018 2 Pengembangan Pertanian Organik Luas lahan DEM Pertanian 19,50 Ha 1.668.649.000 3,90 Ha 194.633.400 3,90 Ha 151.394.950 4,90 Ha 132.432.950 125,64% 87,48% 8,80 Ha 327.066.350 45,13% 0,00% Dinas Pertanian
Organik dan Ketahanan
Pangan
301.00.18.020 3 Pelatihan Pengolahan dan Jumlah peserta pelatihan 450,00 orang 125.000.000 340,00 orang 73.824.900 450,00 orang 135.798.050 450,00 orang 127.141.000 100,00% 93,63% 790,00 orang 200.965.900 175,56% 0,00% Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Pertanian pengolahan dan pemasaran dan Ketahanan
hasil pertanian Pangan
301.00.18.021 4 Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Lokasi Pembangunan 10,00 lokasi 6.200.000.000 2,00 lokasi 1.603.103.790 2,00 lokasi 1.182.011.000 2,00 lokasi 710.789.475 100,00% 60,13% 4,00 lokasi 2.313.893.265 40,00% 37,32% Dinas Pertanian
Sarana dan Prasarana Pertanian Infrastruktur dan Ketahanan
Pangan
301.00.18.023 5 Pembangunan Rehabilitasi dan Jumlah Pembangunan Fisik 20,00 lokasi 2.400.000.000 4,00 lokasi 0 4,00 lokasi 686.527.000 4,00 lokasi 677.653.000 100,00% 98,71% 8,00 lokasi 677.653.000 40,00% 28,24% Dinas Pertanian
Optimalisasi Sarana dan Prasarana dan Ketahanan
Fisik Pangan

Tinggi
13 301.00.19 Peningkatan Produksi Pertanian / Presentase Peningkatan 1,45 % 1.605.000.000 86,00 % 741.550.275 0,50 % 859.423.425 61,77 % 831.270.900 12354,00% 96,72% 147,77 % 1.572.821.175 10191,03% 98,00% Dinas Pertanian
Perkebunan Produksi dan Ketahanan
Pangan
301.00.19.003 1 Pengembangan Bibit Unggul Prosentase peningkatan 1,85 % 0 0,45 % 192.848.000 0,29 % 283.751.500 0,31 % 271.769.100 106,90% 95,78% 0,76 % 464.617.100 41,08% 0,00% Dinas Pertanian
Pertanian/Perkebunan produktivitas (Padi) dan Ketahanan
(Jagung) 1,26 % 0,28 % 0,28 % 0,28 % 100,00% 0,56 % 44,44% Pangan
301.00.19.006 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Produksi dan 85.800 ton 0 15.183,64 ton 163.701.500 14.773 ton 166.548.500 13.993 ton 161.992.000 94,72% 97,26% 29.176 ton 325.693.500 34,01% 0,00% Dinas Pertanian
Luas Panen (padi) dan Ketahanan
(Jagung) 141.220 ton 33.793 ton 30.601 ton 32.196 ton 105,21% 65.989 ton 46,73% Pangan
301.00.19.011 3 Perlindungan Lahan Pertanian Luas Lahan Pertanian 2.000 Ha 0 400,00 Ha 33.231.500 400,00 Ha 122.940.000 1.099 Ha 121.681.000 274,75% 98,98% 1.499 Ha 154.912.500 74,95% 0,00% Dinas Pertanian
Pangan Berkelanjutan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Ketahanan
Pangan
301.00.19.013 4 Sekolah Lapang Pengelolaan Jumlah prosentase 1,05 % 660.000.000 0,36 % 107.960.000 0,21 % 115.000.000 0,30 % 114.249.000 142,86% 99,35% 0,66 % 222.209.000 62,86% 33,67% Dinas Pertanian
Tanaman Terpadu peningkatan produktivitas dan Ketahanan
Pangan
301.00.19.017 5 Inventarisasi data potensi Jumlah luas panen komoditas 510.923 Ha 45.000.000 10,36 Ha 8.301.500 103,64 Ha 47.275.300 103,65 Ha 43.223.800 100,01% 91,43% 114,01 Ha 51.525.300 0,02% 114,50% Dinas Pertanian
perkebunan perkebunan dan Ketahanan
301.00.19.018 6 Penerapan Mekanisasi Pertanian Luas Lahan yang diolah 1.200 Ha 900.000.000 240,00 Ha 235.507.775 240,00 Ha 123.908.125 240,00 Ha 118.356.000 100,00% 95,52% 480,00 Ha 353.863.775 40,00% 39,32% Pangan
Dinas Pertanian
dengan menggunakan dan Ketahanan
teknologi Alsintan Pangan

Tinggi Tinggi
14 301.00.21 Pencegahan dan Penanggulangan Persentase Penurunan 1,00 % 535.459.690 0,01 % 481.377.885 0,20 % 426.368.800 0,11 % 408.284.575 53,25% 95,76% 0,12 % 889.662.460 11,85% 166,15% Dinas Pertanian
Penyakit Ternak Angka Kematian Hewan dan Ketahanan
Pangan
301.00.21.001 1 Pendataan Masalah Peternakan Meningkatnya kinerja 400,00 baik 122.120.000 80,00 baik 23.370.500 79,00 baik 22.842.000 80,00 baik 22.685.900 101,27% 99,32% 160,00 baik 46.056.400 40,00% 37,71% Dinas Pertanian
Pelayanan Keswan dan dan Ketahanan
Kesmavet Pangan
301.00.21.004 2 Pengawasan Perdagangan Ternak Surat Keterangan Kesehatan 50.000 ekor 413.339.690 16.210,00 ekor 458.007.385 10.000 ekor 403.526.800 9.577 ekor 385.598.675 95,77% 95,56% 25.787 ekor 843.606.060 51,57% 204,10% Dinas Pertanian
Antar Daerah Hewan (SKKH) dan Surat dan Ketahanan
Keterangan Hasil Uji Pangan
Laboratorium (SKHUL)

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
15 301.00.22 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Populasi dan 1,00 kelahi 1.700.343.557 1,00 kelahi 850.968.755 1,00 kelahi 1.525.731.014 1,00 kelahi 1.194.318.485 100,00% 78,28% 2,00 kelahi 2.045.287.240 200,00% 120,29% Dinas Pertanian
Produksi Ternak ran / ran / ran / ran / ran / dan Ketahanan
ekor / ekor / ekor / ekor / ekor / Pangan
tahun tahun tahun tahun tahun
301.00.22.002 1 Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah Pemeriksaan 6.500 ekor 539.027.942 1.300 ekor 375.350.628 1.300 ekor 338.984.214 1.058 ekor 335.783.900 81,38% 99,06% 2.358 ekor 711.134.528 36,28% 131,93% Dinas Pertanian
Kebuntingan dan Ketahanan
Jumlah kelahiran Pedet Hasil 5.200 ekor 1.040 ekor 1.040 ekor 1.080 ekor 103,85% 2.120 ekor 40,77% Pangan
IB
301.00.22.007 2 Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Jumlah Peternak yang 25,00 % 233.958.615 5,00 % 65.830.350 5,00 % 130.860.500 5,00 % 125.155.085 100,00% 95,64% 10,00 % 190.985.435 40,00% 81,63% Dinas Pertanian
Ternak mampu membuat dan dan Ketahanan
menyimpan Pakan Pangan
301.00.22.008 3 Pengembangan Agribisnis Jumlah Populasi Sapi Potong 52.415 ekor 427.357.000 10.483 ekor 359.940.477 10.483 ekor 1.006.324.800 10.764 ekor 999.907.150 102,68% 99,36% 21.247 ekor 1.359.847.627 40,54% 318,20% Dinas Pertanian
Peternakan dan Ketahanan
Jumlah Populasi Sapi Perah 1.110,00 ekor 222,00 ekor 222,00 ekor 223 ekor 100,45% 445 ekor 40,09% Pangan
Jumlah Populasi Kambing 40.285 ekor 8.057 ekor 8.057 ekor 8.177 ekor 101,49% 16.234 ekor 40,30%
Jumlah Populasi Domba 45.895 ekor 9.179 ekor 9.179 ekor 9.815 ekor 106,93% 18.994 ekor 41,39%
Jumlah Populasi Ayam Buras 419.930 ekor 83.986 ekor 83.986 ekor 83.701 ekor 99,66% 167.687 ekor 39,93%
Jumlah Ternak Kereman 125 ekor 25,00 ekor 25,00 ekor 53,00 ekor 212,00% 78,00 ekor 62,40%
301.00.22.011 4 Perwilayahan Sumber Bibit Sapi PO Jumlah bibit ternak yang ber 90 ekor 500.000.000 18,00 ekor 49.847.300 18,00 ekor 49.561.500 26,00 ekor 49.086.500 144,44% 99,04% 44,00 ekor 98.933.800 48,89% 19,79% Dinas Pertanian
SKLB dan Ketahanan
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 115,29% 98,27% Pangan

Tinggi Tinggi
16 301.00.23 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Nilai Tambah Produk 15,00 produ 915.765.000 3,00 produ 281.066.579 3,00 produ 202.340.930 3,00 produ 199.270.550 100,00% 98,48% 6,00 produ 480.337.129 40,00% 52,45% Dinas Pertanian
Peternakan Peternakan k k k k k dan Ketahanan
Pangan
301.00.23.007 1 Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah peternak yang 1.500,00 orang 915.765.000 108,00 orang 281.066.579 300,00 orang 202.340.930 600,00 orang 199.270.550 200,00% 98,48% 708,00 orang 480.337.129 47,20% 52,45% Dinas Pertanian
Peternakan Unggulan Daerah mendapatkan fasilitas dan Ketahanan
promosi (kontes burung) Pangan
Jumlah Konsumsi Protein 50,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 100,00% 20,00 % 40,00%
hewani

Tinggi Tinggi
17 301.00.31 Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Cakupan Kualitas Pangan 95,00 % 615.435.450 95,00 % 190.172.051 95,00 % 147.877.500 98,00 % 142.176.500 103,16% 96,14% 193,00 % 332.348.551 203,16% 54,00% Dinas Pertanian
dan Mutu Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH dan Berkualitas dan Ketahanan
yang ASUH dan Produk Non Pangan Pangan
yang Berkualitas
301.00.31.007 1 Penyediaan Pangan Asal Hewan Jumlah pemotongan unggas 7.500 ekor 487.663.507 1.500 ekor 160.283.051 1.500 ekor 119.939.000 1.820 ekor 114.863.000 121,33% 95,77% 3.320 ekor 275.146.051 44,27% 56,42% Dinas Pertanian
yang ASUH yang ASUH Berkualitas di dan Ketahanan
RPH Unggas Pangan
Pengawasan Pemotongan 5.000 ekor 200 ekor 200 ekor 400 ekor 200,00% 600 ekor 12,00%
Betina Produktif di RPH
Surveilan Produk Hewan di 2.000 ekor 250 ekor 250 ekor 350 ekor 140,00% 600 ekor 30,00%
pasar tradisional dan Pasar
Modern
301.00.31.009 2 Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan kesejahteraan 2.500 ekor 127.771.943 500 ekor 29.889.000 500 ekor 27.938.500 500 ekor 27.313.500 100,00% 97,76% 1.000 ekor 57.202.500 40,00% 44,77% Dinas Pertanian
Kesejahteraan Hewan hewan dan Ketahanan
Pangan

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Peningkatan Prosentase 5,00 % 1.400.000.000 1,00 % 372.810.600 1,00 % 543.500.000 22,76 % 523.094.640 2276,00% 96,25% 23,76 % 895.905.240 475,20% 63,99% Dinas Pertanian
Usaha Peternakan dan Ketahanan
1 Pembinaan dan Pelatihan Resiko berusaha peternak 150,00 % 800.000.000 30,00 % 372.810.600 30,00 % 378.000.000 30,00 % 367.148.190 100,00% 97,13% 60,00 % 739.958.790 40,00% 92,49% Pangan
Dinas Pertanian
Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja sapi terhadap kehilangan, dan Ketahanan
dan Masyarakat Melalui Pelatihan sakit dan kematian ternak Pangan
Usaha Peternakan Kelompok Tani
Jumlah Pemanfaatan Limbah 10,00 produ 2,00 produ 2,00 produ 0,00 produ 0,00% 2,00 produ 20,00%
ternak
ternak k k k k k
Laju Inflasi Produk Hasil 25,00 % 5,00 % 5,00 % 2,08 % 41,60% 7,08 % 28,32%
Peternakan
2 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Produk Olahan 10,00 produ 600.000.000 2,00 produ 0 2,00 produ 165.500.000 2,00 produ 155.946.450 100,00% 94,23% 4,00 produ 155.946.450 40,00% 25,99% Dinas Pertanian
Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pangan Asal Hewan (daging) k k k k k dan Ketahanan
dan Masyarakat Melalui Pelatihan Pangan
dan Bimbingan Pengolahan Hasil Jumlah olahan bahan pangan 10,00 produ 2,00 produ 2,00 produ 2,00 produ 100,00% 4,00 produ 40,00%
ternak asal hewani susu dan hasil k k k k k
samping produk peternakan

Tinggi
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan yang matang dan komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan disusun sebagai rencana kerja maupun rencana strategis SKPD
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan peraturan kelembagaan/ SOTK baru yang menyebabkan perubahan/pengalihan tugas dan fungsi di masing- masing bidang di SKPD
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di akhir triwulan yang belum terlaksana sehingga sesuai dengan target yang telah direncanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih cermat dalam perencanaan dan lebih efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun pada Renja dan Renstra SKPD
Urusan Lingkungan Hidup
1 120500.120501.00.0 PROGRAM PELAYANAN Nilai SAKIP Dinas 80,00 point 19.807.000.000 73,01 point 4.718.072.215 76,04 point 3.931.318.999 0,00 point 4.681.107.582 0,00% 119,07% 73,01 point 9.399.179.797 91,26% 47,45% DLH
1 ADMINISTRASI PERKANTORAN Lingkungan Hidup
120500.120501.00.0 1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, Rekening Internet, Telepon, 60,00 Jenis 800.000.000 12,00 Jenis 164.354.071 5,00 Jenis 274.135.000 5,00 bulan 260.269.211 100,00% 94,94% 17,00 bulan 424.623.282 28,33% 53,08% DLH
1.002.5.2 SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Listrik, Air Bersih, Hosting
120500.120501.00.0 2 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN Perjalanan Dinas Ke Luar 60,00 Kali 1.500.000.000 12,00 Kali 1.151.994.790 330,00 Kali 1.044.231.200 330,00 Bulan 988.640.849 100,00% 94,68% 342,00 Bulan 2.140.635.639 570,00% 142,71% DLH
1.018.5.2 KONSULTASI KE LUAR DAERAH Daerah
120500.120501.00.0 3 PENYEDIAAN TENAGA Tenaga Honorer 31,00 Orang 2.885.000.000 30,00 Orang 679.251.000 29,00 Orang 671.227.000 29,00 Orang 665.950.000 100,00% 99,21% 59,00 Orang 1.345.201.000 190,32% 46,63% DLH
1.019.5.2 PENDUKUNG KELANCARAN
OPERASIONAL KANTOR
120500.120501.00.0 4 PENUNJANG ADMINISTRASI DAN Administrasi dan Operasional 24,00 Jenis 3.355.000.000 24,00 Jenis 734.807.162 19,00 Jenis 1.120.207.680 19,00 Jenis 838.787.794 100,00% 74,88% 43,00 Jenis 1.573.594.956 179,17% 46,90% DLH
1.027.5.2 OPERASIONAL RUTIN Rutin Kantor/Kedinasan
KANTOR/KEDINASAN
120500.120501.00.0 5 PENUNJANG ADMINISTRASI DAN Administrasi dan Operasional 40,00 Jenis 4.840.000.000 39,00 Jenis 530.420.445 27,00 Jenis 439.209.750 27,00 Jenis 408.649.095 100,00% 93,04% 66,00 Jenis 939.069.540 165,00% 19,40% DLH
1.052.5.2 OPERASIONAL RUTIN UPT Rutin UPT. IPLH
INFORMASI DAN PENDIDIKAN
LINGKUNGAN HIDUP
120500.120501.00.0 6 PENUNJANG ADMINISTRASI DAN Administrasi dan Operasional 33,00 Jenis 4.347.000.000 33,00 Jenis 862.254.929 45,00 Jenis 1.066.265.219 41,00 Jenis 918.344.701 91,11% 86,13% 74,00 Jenis 1.780.599.630 224,24% 40,96% DLH
1.053.5.2 OPERASIONAL RUTIN UPT Rutin UPT. PSL
PENGOLAHAN SAMPAH DAN
LIMBAH
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.0 7 PENUNJANG ADMINISTRASI DAN Administrasi dan Operasional 40,00 Jenis 2.080.000.000 40,00 Jenis 594.989.818 33,00 Jenis 626.923.060 33,00 Jenis 600.465.932 100,00% 95,78% 73,00 Jenis 1.195.455.750 182,50% 57,47% DLH
1.054.5.2 OPERASIONAL RUTIN UPT Rutin UPT. Lab
LABORATORIUM LINGKUNGAN

Tinggi Tinggi
2 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Presentase capaian 100,00 % 3.129.989.300 28,52 % 892.571.107 19,83 % 620.526.500 5,37 % 1.114.111.762 27,07% 179,54% 33,88 % 2.006.682.869 33,88% 64,11% DLH
2 DAN PRASARANA APARATUR pengadaan sarana dan
sarana
120500.120501.00.0 1 PEMBANGUNAN GEDUNG Gudang Arsip 2,00 Unit 139.672.000 1,00 Unit 69.672.000 1,00 Unit 70.000.000 1,00 Unit 69.681.350 100,00% 99,54% 2,00 Unit 139.353.350 100,00% 99,77% DLH
2.003.5.2 KANTOR
120500.120501.00.0 2 PENGADAAN PERLENGKAPAN Perlengkapan Gedung Kantor 2,00 Buah 380.000.000 1,00 Buah 5.000.000 18,00 Buah 5.000.000 18,00 Unit 5.000.000 100,00% 100,00% 19,00 Unit 10.000.000 950,00% 2,63% DLH
2.007.5.2 GEDUNG KANTOR
120500.120501.00.0 3 PENGADAAN MEBELEUR Sarana Meubeleur Kantor 9,00 Unit 168.524.300 8,00 Unit 102.960.800 4,00 Unit 93.952.940 4,00 Jenis 88.543.400 100,00% 94,24% 12,00 Jenis 191.504.200 133,33% 113,64% DLH
2.010.5.2
120500.120501.00.0 4 PENGADAAN ALAT KANTOR, ALAT Alat-Alat Kantor, Rumah 24,00 Item 1.750.000.000 2,00 Item 184.200.000 313,00 Item 472.200.000 313,00 Unit 431.176.000 100,00% 91,31% 315,00 Unit 615.376.000 1312,50% 35,16% DLH
2.013.5.2 RUMAH TANGGA, ALAT STUDIO Tangga, Studio dan
DAN ALAT KOMUNIKASI Komunikasi
120500.120501.00.0 5 PENGADAAN TAMAN DAN Kanopi Kantor DLH 2,00 Unit 75.000.000 0,00 Unit 120.920.000 5,00 Unit 160.000.000 5,00 Unit 158.461.000 100,00% 99,04% 5,00 Unit 279.381.000 250,00% 372,51% DLH
2.017.5.2 BANGUNAN LAINNYA (TEMPAT
PARKIR, POS PENJAGAAN,
GERBANG DAN PAGAR,
PAVINGISASI DLL)
120500.120501.00.0 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Pemeliharaan Gedung Kantor 10,00 Kegiat 60.000.000 3,00 Kegiat 74.827.000 2,00 Kegiat 195.000.000 2,00 Unit 193.724.613 100,00% 99,35% 5,00 Unit 268.551.613 50,00% 447,59% DLH
2.022.5.2 GEDUNG KANTOR an an an
120500.120501.00.0 7 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Pemeliharaan Rutin/Berkala 4,00 Jenis 250.000.000 3,00 Jenis 40.907.007 1,00 Jenis 60.000.000 1,00 Jenis 52.587.500 100,00% 87,65% 4,00 Jenis 93.494.507 100,00% 37,40% DLH
2.023.5.2 MOBIL JABATAN dan Pengurusan STNK Mobil
Jabatan
120500.120501.00.0 8 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Pemeliharaan Rutin/Berkala, 2,00 Jenis 55.000.000 1,00 Jenis 55.804.300 4,00 Jenis 65.735.000 4,00 Unit 21.060.000 100,00% 32,04% 5,00 Unit 76.864.300 250,00% 139,75% DLH
2.024.5.2 KENDARAAN Pengurusan STNK dan Uji Kir
DINAS/OPERASIONAL Kendaraan
Dinas/Operasional
120500.120501.00.0 9 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Pemeliharaan Peralatan 6,00 Unit 55.000.000 3,00 Bulan 59.287.000 12,00 Bulan 83.253.000 12,00 Unit 68.081.400 100,00% 81,78% 15,00 Unit 127.368.400 250,00% 231,58% DLH
2.028.5.2 PERALATAN GEDUNG KANTOR Gedung Kantor
120500.120501.00.0 10 PENGELOLAAN BARANG MILIK Penghapusan Aset BMD 2,00 Kali 37.184.000 1,00 Unit 19.384.000 1,00 Kali 29.800.000 1,00 Unit 25.796.500 100,00% 86,57% 2,00 Unit 45.180.500 100,00% 121,51% DLH
2.061.5.2 DAERAH
1.2.05.1.2.05.01.00.0 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jumlah Gedung Kantor 1,00 Unit 159.609.000 1,00 Unit 159.609.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 1,00 Unit 159.609.000 100,00% 100,00% DLH
2.042 Gedung Kantor Terehab

Tinggi
3 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Presentase terpenuhinya 100,00 % 446.750.000 61,39 % 274.261.000 21,54 % 96.250.000 17,39 % 96.051.000 80,72% 99,79% 78,78 % 370.312.000 78,78% 82,89% DLH
3 APARATUR pakaian dinas aparatur dan
terselenggaranya
peringatan hari besar
120500.120501.00.0 1 PENGADAAN PAKAIAN KERJA Pakaian Kheky 2,00 Jenis 400.000.000 1,00 Jenis 244.011.000 4,00 Jenis 79.750.000 4,00 Jenis 79.551.000 100,00% 99,75% 5,00 Jenis 323.562.000 250,00% 80,89% DLH
3.007.5.2 LAPANGAN, PAKAIAN KORPRI,
PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI
TERTENTU, PAKAIAN OLAH RAGA
DLL
3

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.0 2 PENYELENGGARAAN Tersedianya Kebutuhan 2,00 Kali 46.750.000 1,00 Kali 30.250.000 2,00 Kali 16.500.000 2,00 Kali 16.500.000 100,00% 100,00% 3,00 Kali 46.750.000 150,00% 100,00% DLH
3.009.5.2 PERINGATAN DAN UPACARA HARI- Untuk Penyelenggaraan
HARI BESAR NASIONAL Peringatan dan Upacara Hari-
Hari Besar Nasional

Tinggi Tinggi
4 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Presentase 100,00 % 500.000.000 6,90 % 34.515.000 29,50 % 560.057.800 33,89 % 532.329.320 114,90% 95,05% 40,80 % 566.844.320 40,80% 113,37% DLH
5 KAPASITAS SUMBER DAYA penyelenggaraan
APARATUR peningkatan kapasitas
sumber daya bagi aparatur
120500.120501.00.0 1 BIMBINGAN Bimbingan 35,00 Kegiat 500.000.000 5,00 Kegiat 34.515.000 3,00 Kegiat 560.057.800 3,00 Kegiat 532.329.320 100,00% 95,05% 8,00 Kegiat 566.844.320 22,86% 113,37% DLH
5.004.5.2 TEKNIS/WORKSHOP/SOSIALISASI/ Teknis/Sosialisasi/Seminar an an an an an
SEMINAR IMPLEMENTASI Implementasi
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Tinggi Tinggi
5 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Presentase penyusunan 100,00 % 958.000.000 8,20 % 78.525.000 8,75 % 83.830.000 6,48 % 86.245.700 74,01% 102,88% 14,67 % 164.770.700 14,67% 17,20% DLH
6 PENGEMBANGAN SISTEM dokumen Kinerja, RKA,
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN RAPBD, Renstra, Laporan
KEUANGAN Keuangan Akhir Tahun dan
Realisasi keuangan
120500.120501.00.0 1 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN LAKIP, LKPJ, SPM dan 4,00 Doku 85.000.000 4,00 Doku 19.905.000 4,00 Doku 9.794.500 4,00 Doku 9.662.600 100,00% 98,65% 8,00 Doku 29.567.600 200,00% 34,79% DLH
6.001.5.2 KINERJA DAN IKHTISAR Laporan DAK men men men men men
REALISASI KINERJA SKPD
120500.120501.00.0 2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA Rencana Kerja Anggaran 2,00 Doku 90.000.000 2,00 Doku 13.677.000 2,00 Doku 8.421.500 2,00 Doku 8.322.500 100,00% 98,82% 4,00 Doku 21.999.500 200,00% 24,44% DLH
6.007.5.2 ANGGARAN (RKA) DAN RAPBD (RKA) dan RAPBD SKPD men men men men men
SKPD
120500.120501.00.0 3 PENYUSUNAN RENCANA Rencana Strategi (Renstra), 5,00 Doku 750.000.000 2,00 Doku 44.943.000 5,00 Doku 32.614.000 5,00 Doku 31.938.000 100,00% 97,93% 7,00 Doku 76.881.000 140,00% 10,25% DLH
6.011.5.2 STRATEGI (RENSTRA), RENCANA Rencana Kerja Pemerintah men men men men men
KERJA PEMERINTAH DAERAH Daerah (RKPD) dan
(RKPD) DAN DOKUMEN Dokumen Perencanaan
PERENCANAAN LAINNYA Lainnya
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan 1,00 Doku 14.000.000 0,00 Doku 0 1,00 Doku 32.100.000 1,00 Doku 18.515.100 100,00% 57,68% 1,00 Doku 18.515.100 100,00% 132,25% DLH
Akhir Tahun Akhir Tahun men men men men men
5 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Laporan Realisasi 2,00 Kali 6.000.000 0,00 Kali 0 2,00 Kali 24.100.000 1,00 Kali 4.979.000 50,00% 20,66% 1,00 Kali 4.979.000 50,00% 82,98% DLH
Semesteran dan Prognosis Realisasi Keuangan
Anggaran
6 Evaluasi Program Kerja Evaluasi program kerta 4,00 Kali 10.000.000 0,00 Kali 0 4,00 Kali 10.000.000 4,00 Kali 9.828.500 100,00% 98,29% 4,00 Kali 9.828.500 100,00% 98,29% DLH
7 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Laporan akuntabilitas 1,00 Kali 3.000.000 0,00 Kali 0 1,00 Kali 3.000.000 1,00 Kali 3.000.000 100,00% 100,00% 1,00 Kali 3.000.000 100,00% 100,00% DLH
(IKU) keuangan

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
6 120500.120501.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Presentase capaian 100,00 % 236.805.500 63,80 % 151.093.000 36,20 % 85.712.500 31,33 % 84.869.500 86,56% 99,02% 95,13 % 235.962.500 95,13% 99,64% DLH
8 KAPASITAS KINERJA LEMBAGA DAN penyelenggaraan kegiatan
APARATUR PEMERINTAH pembinaan
120500.120501.00.0 1 PEMBINAAN KETATALAKSANAAN Pembinaan Kepegawaian 5,00 Kali 236.805.500 5,00 Kali 151.093.000 2,00 Kali 85.712.500 2,00 Kali 84.869.500 100,00% 99,02% 7,00 Kali 235.962.500 140,00% 99,64% DLH
8.004.5.2 DAN KEPEGAWAIAN

Tinggi Tinggi
7 120500.120501.00.1 PROGRAM PENGEMBANGAN Presentase 100,00 % 18.978.739.697 31,81 % 6.037.350.371 53,73 % 10.196.492.073 16,64 % 3.157.857.732 30,97% 30,97% 48,45 % 9.195.208.103 48,45% 48,45% DLH
5 KINERJA PENGELOLAAN Penyelenggaraan Kawasan
PERSAMPAHAN Pengelolaan Persampahan
Terhadap Masyarakat
120500.120501.00.1 1 MONITORING, EVALUASI DAN Pelaksanaan Kegiatan 1,00 Kegiat 425.000.000 4,00 Kegiat 21.328.000 5,00 Kegiat 63.530.570 5,00 Kegiat 47.835.500 100,00% 75,30% 9,00 Kegiat 69.163.500 900,00% 16,27% DLH
5.012.5.2 PELAPORAN Monitoring, Evaluasi dan an an an an an
Pelaporan
120500.120501.00.1 2 PENYEDIAAN OPERASIONAL Honor Petugas, Peralatan 2,00 Orang 2.760.000.000 3,00 Orang 1.078.409.072 136,00 Orang 1.735.264.653 116,00 Jenis 1.517.460.050 85,29% 87,45% 119,00 Jenis 2.595.869.122 5950,00% 94,05% DLH
5.038.5.2 PEWADAHAN DAN Kerja dan Sarana Prasarana
PENGUMPULAN SAMPAH Kebersihan Kota
120500.120501.00.1 3 PENINGKATAN OPERASIONAL Mencukupi Kebutuhan Akan 12,00 Jenis 9.159.000.000 3,00 Jenis 1.570.935.652 4,00 Jenis 6.159.547.640 4,00 Jenis 5.304.508.942 100,00% 86,12% 7,00 Jenis 6.875.444.594 58,33% 75,07% DLH
5.041.5.2 TAMAN PEMROSESAN AKHIR Honor Petugas, Peralatan
Kerja dan Sarana Prasarana
TPA Kota Probolinggo
120500.120501.00.1 4 PENGEMBANGAN BANK SAMPAH Sosialisasi dan Lomba Bank 12,00 Orang 620.000.000 7,00 Orang 158.868.000 1.080 Orang 173.730.000 1.080 Kali 169.911.000 100,00% 97,80% 1.087 Kali 328.779.000 9058,33% 53,03% DLH
5.045.5.2 KOTA Sampah
120500.120501.00.1 5 MOBILISASI DAN PENANGANAN Honor Petugas, Peralatan 9,00 Jenis 5.483.005.737 3,00 Jenis 3.102.095.687 6,00 Jenis 2.830.729.530 6,00 Kali 2.605.179.353 100,00% 92,03% 9,00 Kali 5.707.275.040 100,00% 104,09% DLH
5.046.5.2 SAMPAH Kerja dan Sarana
Prasarana Mobilisasi
Penanganan Sampah
1.2.05.1.2.05.01.00.1 6 Pengembangan Pengolahan Jumlah Penambahan Sarana 4,00 Unit 531.733.960 2,00 Unit 105.713.960 2,00 Unit 426.020.000 1,00 Unit 93.593.469 50,00% 21,97% 3,00 Unit 199.307.429 75,00% 37,48% DLH
5.025 Sampah Skala Kawasan prasarana Pengolahan
Sampah Skala kawasan
8 120500.120501.00.1 PROGRAM PENGENDALIAN Presentase 100,00 % 9.330.307.000 28,09 % 2.620.582.475 14,33 % 1.337.464.250 5,89 % 1.373.379.770 41,10% 102,69% 33,98 % 3.993.962.245 33,98% 42,81% DLH
6 PENCEMARAN DAN PERUSAKAN penyelenggaraan kegiatan
LINGKUNGAN HIDUP pengendalian dan
pencemaran lingkungan
120500.120501.00.1 1 PENYUSUNAN KEBIJAKAN Sosialisasi 2,00 Kali 915.000.000 200,00 Kali 146.868.900 11,00 Kali 133.079.000 11,00 Kali 131.032.300 100,00% 98,46% 211,00 Kali 277.901.200 10550,00% 30,37% DLH
6.012.5.2 PENGENDALIAN PENCEMARAN Kebijakan/Peraturan
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN Lingkungan, Pemasangan
HIDUP dan Pemeliharaan Papan
Himbauan
120500.120501.00.1 2 PEMBINAAN DAN SOSIALISASI Eco Office, Eco Pesantren, 4,00 Mitra 1.240.000.000 15,00 Mitra 238.400.000 16,00 Mitra 282.412.210 12,00 Mitra 269.849.500 75,00% 95,55% 27,00 Mitra 508.249.500 675,00% 40,99% DLH
6.025.5.2 LINGKUNGAN Festival Busana Lingkungan
dan Sosialisasi Lingkungan
120500.120501.00.1 3 PENINGKATAN SANITASI IPAL Biogas dan Mobil 2,00 Unit 597.415.000 1,00 Unit 397.415.000 1,00 Unit 200.000.000 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 1,00 Unit 397.415.000 50,00% 66,52% DLH
6.031.5.2 PERKOTAAN Pemantau Lingkungan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.1 4 PENGADAAN SARANA DAN Peralatan Laboratorium Untuk 21,00 Jenis 800.000.000 13,00 Jenis 440.816.200 5,00 Jenis 200.000.000 5,00 Jenis 179.875.000 100,00% 89,94% 18,00 Jenis 620.691.200 85,71% 77,59% DLH
6.035.5.2 PRASARANA LABORATORIUM Pemantauan Kualitas Air
LINGKUNGAN
120500.120501.00.1 5 PEMANTAUAN KUALITAS LIMBAH Pemantauan Kualitas Limbah 38,00 Titik 1.681.000.000 8,00 Titik 74.799.000 63,00 Titik 74.850.000 63,00 Jenis 74.842.020 100,00% 99,99% 71,00 Jenis 149.641.020 186,84% 8,90% DLH
6.037.5.2 CAIR, LIMBAH PADAT DAN BADAN Cair Pada Badan Air Untuk
AIR Mengukur Tingkat COD/BOD
120500.120501.00.1 6 OPERASIONAL AKREDITASI Audit Tahunan Sertifikasi 2,00 Kali 1.272.000.000 1,00 Kali 31.273.205 2,00 Kali 44.694.500 2,00 Kali 42.269.700 100,00% 94,57% 3,00 Kali 73.542.905 150,00% 5,78% DLH
6.038.5.2 LABORATORIUM LINGKUNGAN Laboratorium Lingkungan
120500.120501.00.1 7 PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN Terlaksananya Kajian 2,00 Kegiat 1.400.000.000 3,00 Kegiat 259.782.500 3,00 Kegiat 331.833.710 2,00 Kegiat 266.146.500 66,67% 80,20% 5,00 Kegiat 525.929.000 250,00% 37,57% DLH
6.039.5.2 LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup an an an an an
120500.120501.00.1 8 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Sosialisasi Peraturan, 20,00 Kali 350.000.000 245,00 Kali 158.886.670 20,00 Kali 117.841.300 18,00 Kali 99.073.500 90,00% 84,07% 263,00 Kali 257.960.170 1315,00% 73,70% DLH
6.040.5.2 LIMBAH Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan/Usaha Kegiatan
Yang Berpotensi Mencemari
Lingkungan Hidup Karena
Limbah B3
120500.120501.00.1 9 PENGUATAN KEGIATAN SISTEM Sosialisasi Sistem Layanan 4,00 Kegiat 500.000.000 2,00 Kegiat 512.905.500 750,00 122.870.000 750,00 Kegiat 113.610.000 100,00% 0,00% 752,00 Kegiat 626.515.500 18800,00% 125,30% DLH
6.041.5.2 LAYANAN LUMPUR TINJA Lumpur Tinja Terjadwal an an Kegiat an an
TERJADWAL (SLLTT) (SLLTT) an
120500.120501.00.1 10 Pengukuran Daya Tampung Beban Pengukuran Daya Tampung 2,00 Kali 133.000.000 3,00 Kali 43.429.500 3,00 Kali 45.029.750 3,00 Lokas 32.749.750 100,00% 72,73% 6,00 Lokas 76.179.250 300,00% 57,28% DLH
6.043.5.2 Pencemaran Beban Pencemaran Air Pada i i
Saluran Sungai
120500.120501.00.1 11 PENINGKATAN KUALITAS Rapat Tim Pemantau 9,00 Kegiat 342.154.000 6,00 Kegiat 216.268.000 6,00 Kegiat 169.849.340 6,00 Kali 163.931.500 100,00% 96,52% 12,00 Kali 380.199.500 133,33% 111,12% DLH
6.045.5.2 LINGKUNGAN HIDUP Lapangan, Rapat Expose dan an an an
Rapat Koordinasi
12 Pembangunan Sarana Pengolahan Jumlah Instalasi Perpipaan 1,00 Unit 99.738.000 1,00 Unit 99.738.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 1,00 Unit 99.738.000 100,00% 100,00% DLH
Air Limbah IPAL Biogas
9 120500.120501.00.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Presentase capaian 100,00 % 2.625.000.000 5,13 % 134.672.300 5,14 % 135.000.000 0,67 % 131.952.300 13,04% 97,74% 5,80 % 266.624.600 5,80% 10,16% DLH
7 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM kawasan yang
terkonservasi
120500.120501.00.1 1 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR Terlaksananya Pemeliharaan 5,00 kali 2.400.000.000 2,00 kali 99.700.000 12,00 kali 100.000.000 11,00 kali 96.980.000 91,67% 96,98% 13,00 kali 196.680.000 260,00% 8,20% DLH
7.001.5.2 DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN Sumber Mata Air
SUMBER-SUMBER AIR
120500.120501.00.1 2 UJI KUALITAS TANAH AKIBAT Uji Kualitas Tanah 1,00 kec 225.000.000 1,00 kec 34.972.300 1,00 kec 35.000.000 1,00 kali 34.972.300 100,00% 99,92% 2,00 kali 69.944.600 200,00% 31,09% DLH
7.017.5.2 PRODUKSI BIOMASSA

Tinggi Tinggi
10 120500.120501.00.1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Presentase penyusunan 100,00 % 5.815.000.000 22,69 % 1.319.413.000 21,45 % 1.247.339.000 12,66 % 1.213.508.255 59,02% 97,29% 35,35 % 2.532.921.255 35,35% 43,56% DLH
9 DAN AKSES INFORMASI SUMBER dokumen SLHD,
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN penyelenggaraan ISO,
HIDUP Adiwiyata dan Operasional
TWSL
120500.120501.00.1 1 PENYUSUNAN STATUS Dokumen Status Lingkungan 1,00 kegiat 600.000.000 1,00 kegiat 99.557.500 1,00 kegiat 106.622.890 2,00 Doku 93.609.000 200,00% 87,79% 3,00 Doku 193.166.500 300,00% 32,19% DLH
9.006.5.2 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Hidup Daerah (SLHD) an an an men men
(SLHD)
120500.120501.00.1 2 PENINGKATAN PROGRAM Sosialisasi Lomba Adiwiyata 25,00 Kegiat 1.005.000.000 20,00 Kegiat 156.248.500 2,00 Kegiat 117.774.000 2,00 Kegiat 98.959.900 100,00% 84,03% 22,00 Kegiat 255.208.400 88,00% 25,39% DLH
9.027.5.2 PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP Bestari dan Adiwiyata an an an an an
10

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120500.120501.00.1 3 OPERASIONAL TAMAN WISATA Honor Petugas, Obat-Obatan 6,00 Bulan 3.630.000.000 3,00 Bulan 986.341.000 12,00 Bulan 1.039.744.000 12,00 Jenis 942.295.955 100,00% 90,63% 15,00 Jenis 1.928.636.955 250,00% 53,13% DLH
9.028.5.2 STUDI LINGKUNGAN dan Pakan Satwa TWSL
120500.120501.00.1 4 DESIMINASI ISO Audit Internal ISO 2,00 kali 580.000.000 2,00 kali 77.266.000 1,00 kali 82.067.000 1,00 kali 78.643.400 100,00% 95,83% 3,00 kali 155.909.400 150,00% 26,88% DLH
9.029.5.2

Tinggi
11 120500.120501.00.2 PROGRAM PENINGKATAN Presentase 100,00 % 1.001.000.000 17,13 % 171.421.500 13,73 % 137.458.000 8,90 % 89.056.250 64,79% 64,79% 26,02 % 260.477.750 26,02% 26,02% DLH
0 PENGENDALIAN POLUSI penyeyelenggaraan
kegiatan Pengendalian
Polusi Udara
120500.120501.00.2 1 PEMANTAUAN KUALITAS UDARA Pengujian Kualitas Udara 5,00 Titik 301.000.000 2,00 Titik 23.375.000 16,00 Titik 53.600.000 16,00 Jenis 52.910.000 100,00% 98,71% 18,00 Jenis 76.285.000 360,00% 25,34% DLH
0.013.5.2 Ambien Kota dan Kualitas
Emisi Cerobong
120500.120501.00.2 2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Pengawasan 350,00 Jenis 350.000.000 2,00 Jenis 77.179.500 4,00 Jenis 67.091.750 4,00 Jenis 60.389.000 100,00% 90,01% 6,00 Jenis 137.568.500 1,71% 39,31% DLH
0.014.5.2 KUALITAS UDARA DARI EMISI Perusahan Yang Berpotensi
SUMBER TIDAK BERGERAK Mencemari Udara
120500.120501.00.2 3 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Sosialisasi, Pembinaan dan 325,00 Kali 350.000.000 200,00 Kali 70.867.000 10,00 Kali 72.766.250 10,00 Kali 71.812.250 100,00% 98,69% 210,00 Kali 142.679.250 64,62% 40,77% DLH
0.015.5.2 KUALITAS AIR Pengawasan Kualitas Air
Perusahaan/Usaha Agar
Tidak Mencemari Air

Tinggi Tinggi
12 120500.120501.00.2 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG Presentase capaian 100,00 % 11.600.000.000 54,41 % 6.311.746.438 57,57 % 6.678.221.841 8,93 % 1.036.401.771 15,52% 15,52% 63,35 % 7.348.148.209 63,35% 63,35% DLH
4 TERBUKA HIJAU (RTH) pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
120500.120501.00.2 1 PENINGKATAN RUANG TERBUKA Sarana Prasarana Ruang 10,00 kali 2.000.000.000 7,00 kali 2.486.856.000 12,00 kali 3.575.675.721 12,00 Jenis 2.872.744.450 100,00% 80,34% 19,00 Jenis 5.359.600.450 190,00% 267,98% DLH
4.029.5.2 HIJAU KAWASAN PERKOTAAN Terbuka Hijau (RTHKP)
120500.120501.00.2 2 PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA Pemeliharaan Ruang Terbuka 12,00 kali 8.100.000.000 13,00 kali 2.667.501.238 12,00 kali 3.575.675.721 12,00 Tama 2.872.744.450 100,00% 80,34% 25,00 Tama 5.540.245.688 208,33% 68,40% DLH
4.030.5.2 HIJAU KAWASAN PERKOTAAN Hijau Kawasan Perkotaan n n
(Taman dan RTHKP) Jalan Jalan
dan dan
RTH RTH
120500.120501.00.2 3 PENINGKATAN SARANA DAN Perluasan Lahan TWSL 1,00 Item 1.500.000.000 1,00 Item 1.157.389.200 4,00 Item 836.000.000 4,00 Item 650.774.544 100,00% 77,84% 5,00 Item 1.808.163.744 500,00% 120,54% DLH
4.031.5.2 PRASARANA TAMAN WISATA
STUDI LINGKUNGAN

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
13 120500.120501.00.2 PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI Presentase 100,00 % 490.000.000 18,60 % 91.147.000 14,35 % 70.390.000 6,82 % 72.644.000 47,57% 103,20% 25,43 Kali 163.791.000 25,43% 33,43% DLH
7 PERUBAHAN IKLIM Penyelenggaraan Kegiatan
Yang Dilakukan Masyarakat
Untuk Mitigasi dan Adaptasi
Terhadap Pencemaran
Udara
120500.120501.00.2 1 PENDAMPINGAN KERJASAMA Rapat-Rapat Koordinasi 14,00 Orang 490.000.000 8,00 Orang 91.147.000 400,00 Orang 73.446.000 400,00 kali 72.644.000 100,00% 98,91% 408,00 kali 163.791.000 2914,29% 33,43% DLH
7.001.5.2 DAN KEMITRAAN PERUBAHAN PAKLIM
IKLIM

Tinggi Tinggi
14 120500.120501.00.2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN Presentase Capaian 100,00 % 4.278.000.000 13,89 % 594.338.646 13,88 % 593.604.750 12,12 % 656.361.950 87,36% 110,57% 26,02 % 1.250.700.596 26,02% 29,24% DLH
8 SERTA MASYARAKAT DALAM Kegiatan Pengelolaan
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Persampahan
120500.120501.00.2 1 PEMBINAAN PEMANTAUAN Pemantauan Kualitas Air 32,00 siswa 250.000.000 30,00 siswa 120.590.100 300,00 siswa 136.949.500 348,00 kali 135.447.000 116,00% 98,90% 378,00 kali 256.037.100 1181,25% 102,41% DLH
8.001.5.2 KUALITAS AIR SUNGAI BERSAMA Sungai Bersama Siswa
MASYARAKAT (DIKSUN)
120500.120501.00.2 2 PENDAMPINGAN KAWASAN ATAU Sosialisasi dan Pelaksanaan 12,00 Orang 835.000.000 6,00 Orang 94.537.546 500,00 Orang 94.738.500 500,00 Kelur 93.787.600 100,00% 99,00% 506,00 Kelur 188.325.146 4216,67% 22,55% DLH
8.004.5.2 PERMUKIMAN RAMAH Lomba KAHBI dan Lomba ahan ahan
LINGKUNGAN Kelurahan Berseri
120500.120501.00.2 3 PENINGKATAN PERAN SERTA Lomba Hari Bumi dan Air, 7,00 Kali 2.130.000.000 5,00 Kali 97.967.500 22,00 Kali 129.761.250 22,00 122.551.850 100,00% 94,44% 27,00 220.519.350 385,71% 10,35% DLH
8.011.5.2 MASYARAKAT DALAM Lomba HCPSN dan Kegiat Kegiat
PELESTARIAN SDA Sosialisasi Pelestarian SDA an an
120500.120501.00.2 4 PENINGKATAN PERAN SERTA Pelaksanaan PGS Ceria, 9,00 Kegiat 133.000.000 5,00 Kegiat 23.850.000 2,00 Kegiat 45.232.500 2,00 Kegiat 44.323.000 100,00% 97,99% 7,00 Kegiat 68.173.000 77,78% 51,26% DLH
8.014.5.2 MASYARAKAT DALAM Peringatan Hari Sampah an an an an an
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sedunia dan Sosialisasi
Pengelolaan Persampahan
120500.120501.00.2 5 PENINGKATAN PERAN SERTA Peringatan Hari Lingkungan 2,00 Orang 240.000.000 2,00 Kegiat 138.038.500 600,00 Orang 146.693.000 600,00 Kegiat 146.642.500 100,00% 99,97% 602,00 Kegiat 284.681.000 30100,00% 118,62% DLH
8.017.5.2 MASYARAKAT DALAM AKSI Hidup dan Kegiatan Kalpataru an an an
PERLINDUNGAN DAN Berseri
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
120500.120501.00.2 6 PENGUATAN PERAN Pembinaan dan Penguatan 7,00 Orang 690.000.000 6,00 Kegiat 119.355.000 750,00 Orang 122.870.000 750,00 Kegiat 113.610.000 100,00% 92,46% 756,00 Kegiat 232.965.000 10800,00% 33,76% DLH
8.018.5.2 MASYARAKAT DALAM Peran Bagi Pokmas an an an
PENGELOLAAN SAMPAH DAN (Kelompok Masyarakat)
LIMBAH Pemilah Sampah

Tinggi Tinggi
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pencapaian penyerapan anggaran dilakukan sesuai rencana kerja atau proker yang sudah ditentukan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Harga satuan pada item pembelanjaan belum diterbitkan pada awal tahun anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Lebih menjadikan renja (Rencana Kerja) sebagai acuan dalam penyerapan anggaran pada program serta kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih mengoptimalkan indikator kinerja menjadi lebih terukur
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.10 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
1 120601.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase kualitas 100,00 % 5.482.292.098 100,00 % 1.005.111.443 100,00 % 1.255.057.905 100,00 % 1.073.938.655 100,00% 85,57% 200,00 % 2.079.050.098 200,00% 37,92% Dispendukcapil
perkantoran
120601.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembiayaan 60,00 bln 906.049.500 12,00 bln 165.078.088 12,00 bln 199.200.000 12,00 bln 153.853.113 100,00% 77,24% 24,00 bln 318.931.201 40,00% 35,20% Dispendukcapil
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon,Air Listrik
dan Internet
120601.01.015 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah pemenuhan Bahan 60,00 bln 107.205.000 12,00 bln 17.760.000 12,00 bln 18.000.000 12,00 bln 17.760.000 100,00% 98,67% 24,00 bln 35.520.000 40,00% 33,13% Dispendukcapil
Peraturan Perundang-Undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
120601.01.018 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan Rapat- 60,00 bln 1.098.056.400 12,00 bln 249.808.058 12,00 bln 309.111.000 12,00 bln 290.982.609 100,00% 94,14% 24,00 bln 540.790.667 40,00% 49,25% Dispendukcapil
Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
120601.01.019 4 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah pembayaran 19,00 bln 300.565.200 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
Kelancaran Operasional Kantor honorarium pegawai
honorer/tidak tetap
120601.01.027 5 Penunjang Administrasi dan Jumlah pembiayaan 60,00 bln 3.070.415.998 12,00 bln 572.465.297 12,00 bln 728.746.905 12,00 bln 611.342.933 100,00% 83,89% 24,00 bln 1.183.808.230 40,00% 38,56% Dispendukcapil
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Honorarium, lembur dan
kebutuhan rutin Kantor

Tinggi
2 120601.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Prosentase 100,00 % 3.239.118.333 100,00 % 432.766.700 100,00 % 599.334.000 100,00 % 494.136.184 100,00% 82,45% 200,00 % 926.902.884 200,00% 28,62% Dispendukcapil
DAN PRASARANA APARATUR sarana/prasarana aparatur
dalam kondisi baik
120601.02.007 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah aset daerah pada 25,00 jenis 303.840.000 1,00 jenis 5.900.000 1,00 jenis 6.175.000 1,00 jenis 4.800.000 100,00% 77,73% 2,00 jenis 10.700.000 8,00% 3,52% Dispendukcapil
Kantor Dispenduk Capil
120601.02.010 2 Pengadaan Mebeleur Jumlah sarana dan prasarana 31,00 unit 375.551.900 5,00 unit 45.431.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 5,00 unit 45.431.000 16,13% 12,10% Dispendukcapil
kantor berupa meubelair
120601.02.013 3 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah Pengadaan Alat 35,00 jenis 750.562.000 8,00 jenis 142.911.500 34,00 jenis 227.200.000 34,00 jenis 216.074.584 100,00% 95,10% 42,00 jenis 358.986.084 120,00% 47,83% Dispendukcapil
Tangga, Alat Studio dan Alat Kantor, Alat Rumah
Komunikasi Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
120601.02.022 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung yang 10,00 kali 736.406.034 4,00 kali 95.447.000 4,00 kali 176.809.000 4,00 kali 111.342.400 100,00% 62,97% 8,00 kali 206.789.400 80,00% 28,08% Dispendukcapil
Kantor dipelihara
120601.02.023 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jumlah pembiayaan 60,00 bln 101.180.000 12,00 bln 12.376.500 12,00 bln 18.300.000 12,00 bln 16.058.500 100,00% 87,75% 24,00 bln 28.435.000 40,00% 28,10% Dispendukcapil
Jabatan perawatan mobil jabatan
eselon II
120601.02.024 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah pembiayaan 60,00 bln 217.177.000 12,00 bln 15.232.700 12,00 bln 33.000.000 12,00 bln 26.070.700 100,00% 79,00% 24,00 bln 41.303.400 40,00% 19,02% Dispendukcapil
Kendaraan Dinas/ Oprasional perawatan kendaraan
dinas/operasional kantor
120601.02.032 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Jumlah pemeliharaan Alat 60,00 bln 577.809.399 12,00 bln 101.469.000 12,00 bln 115.850.000 12,00 bln 108.820.000 100,00% 93,93% 24,00 bln 210.289.000 40,00% 36,39% Dispendukcapil
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga,
Studio dan Alat Komunikasi Alat Studio dan Alat
Komunikasi yang dipelihara
secara rutin
120601.02.036 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah taman dispenduk 35,00 taman 126.592.000 2,00 taman 6.000.000 2,00 taman 9.000.000 2,00 taman 9.000.000 100,00% 100,00% 4,00 taman 15.000.000 11,43% 11,85% Dispendukcapil
dan Bangunan Lainnya (tempat capil yang dipelihara
parkir, pos penjagaan, gerbang dan
pagar, pavingisasi, dll)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120601.02.061 9 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen BMD 2,00 dok 50.000.000 2,00 dok 7.999.000 1,00 dok 13.000.000 1,00 dok 1.970.000 100,00% 15,15% 3,00 dok 9.969.000 150,00% 19,94% Dispendukcapil

Tinggi
3 120601.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase kedisiplinan 100,00 % 436.506.400 100,00 % 52.175.000 100,00 % 63.200.000 100,00 % 59.055.000 100,00% 93,44% 200,00 % 111.230.000 200,00% 25,48% Dispendukcapil
APARATUR aparatur
120601.03.007 1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah Pakaian Olahraga 251,00 stel 124.610.400 52,00 stel 19.025.000 80,00 stel 31.400.000 108,00 stel 30.700.000 135,00% 97,77% 160,00 stel 49.725.000 63,75% 39,90% Dispendukcapil
Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian dan kelengkapannya,
Khusus Hari-Hari Tertentu, Pakaian Pakaian Kerja Lapangan dan
Olar Raga dll Pakaian Batik
120601.03.009 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah pelaksanaan kegiatan 5,00 kali 241.896.000 1,00 kali 33.150.000 1,00 kali 31.800.000 1,00 kali 28.355.000 100,00% 89,17% 2,00 kali 61.505.000 40,00% 25,43% Dispendukcapil
Upacara Hari- hari Besar Nasional PHBN
120601.03.013 3 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Jumlah pelaksanaan lomba 5,00 kali 70.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
budaya kerja

Tinggi Tinggi
4 120601.06 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Laporan 100,00 % 224.655.614 90,48 % 26.536.000 100,00 % 28.400.000 96,00 % 21.900.000 96,00% 77,11% 186,48 % 48.436.000 186,48% 21,56% Dispendukcapil
PENGEMBANGAN SISTEM perencanaan Lap.Kinerja
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN dan Lap.Keuangan yang
KEUANGAN disusun tepat waktu
120601.06.001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen Lakip 5,00 dok 37.500.000 1,00 dok 5.146.000 1,00 dok 2.900.000 1,00 dok 2.895.000 100,00% 99,83% 2,00 dok 8.041.000 40,00% 21,44% Dispendukcapil
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
120601.06.004 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan 5,00 dok 40.000.000 1,00 dok 7.147.000 1,00 dok 5.500.000 1,00 dok 5.500.000 100,00% 100,00% 2,00 dok 12.647.000 40,00% 31,62% Dispendukcapil
Akhir Tahun keuangan akhir tahun
120601.06.005 3 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen Laporan 6,00 dok 28.262.000 1,00 dok 4.100.000 1,00 dok 3.000.000 1,00 dok 2.500.000 100,00% 83,33% 2,00 dok 6.600.000 33,33% 23,35% Dispendukcapil
Semesteran dan Prognosis Realisasi Keuangan Semesteran dan
Anggaran Prognosis Realisasi
Anggaran
120601.06.007 4 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen RKA 5,00 dok 37.500.000 1,00 dok 1.797.000 2,00 dok 5.800.000 2,00 dok 4.125.000 100,00% 71,12% 3,00 dok 5.922.000 60,00% 15,79% Dispendukcapil
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
120601.06.008 5 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Jumlah dokumen DPA 5,00 dok 37.500.000 1,00 dok 1.725.000 2,00 dok 5.800.000 2,00 dok 3.060.000 100,00% 52,76% 3,00 dok 4.785.000 60,00% 12,76% Dispendukcapil
Anggaran (DPA) SKPD
120601.06.029 6 Penyusunan Indeks Kepuasan Jumlah dokumen IKM 5,00 dok 43.893.614 1,00 dok 6.621.000 1,00 dok 5.400.000 1,00 dok 3.820.000 100,00% 70,74% 2,00 dok 10.441.000 40,00% 23,79% Dispendukcapil
Masyarakat (IKM)

Tinggi
5 120601.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Prosentase kuantitas dan 100,00 % 43.893.614 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
Kualitas Pelayanan Publik kualitas pelayanan publik
120601.07.007 1 Penyusunan Indeks Kepuasan Jumlah dokumen IKM 5,00 dok 43.893.614 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
Masyarakat (IKM)

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
6 120601.08 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Aparatur yang 100,00 % 204.897.500 100,00 % 29.573.000 100,00 % 186.939.000 108,13 % 174.517.000 108,13% 93,36% 208,13 % 204.090.000 208,13% 99,61% Dispendukcapil
KAPASITAS KINERJA LEMBAGA DAN mengikuti diklat dan bimtek
APARATUR PEMERINTAH
120601.08.004 1 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Jumlah Pegawai yang dibina 274,00 or 117.740.000 40,00 or 2.950.000 55,00 or 6.675.000 55,00 or 2.980.000 100,00% 44,64% 95,00 or 5.930.000 34,67% 5,04% Dispendukcapil
Kepegawaian
120601.08.006 2 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen profil Dinas 5,00 dok 42.307.500 1,00 dok 4.648.000 1,00 dok 4.900.000 1,00 dok 4.900.000 100,00% 100,00% 2,00 dok 9.548.000 40,00% 22,57% Dispendukcapil
120601.08.008 3 Bimteks Excelent Service Jumlah Peserta Bimteks 95,00 or 44.850.000 45,00 or 21.975.000 50,00 or 175.364.000 50,00 or 166.637.000 100,00% 95,02% 95,00 or 188.612.000 100,00% 420,54% Dispendukcapil

Tinggi
7 120601.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Persentase Penduduk 100,00 % 6.750.185.000 96,98 % 1.054.030.530 100,00 % 1.174.104.500 98,23 % 1.097.781.981 98,23% 93,50% 195,21 % 2.151.812.511 195,21% 31,88% Dispendukcapil
KEPENDUDUKAN memiliki KTP el
120601.15.015 1 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Jumlah Peserta Tenaga 200,00 or 78.557.000 0,00 or 0 0,00 or 0 0,00 or 0 0,00% 0,00% 0,00 or 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
operator SIAK
120601.15.008 2 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Jumlah pelayanan KK, KTP 60,00 bln 1.693.488.000 12,00 bln 158.339.000 12,00 bln 398.748.000 12,00 bln 374.650.916 100,00% 93,96% 24,00 bln 532.989.916 40,00% 31,47% Dispendukcapil
Bidang Kependudukan (KTP-el) dan pindah datang
120601.15.015 3 Kegiatan Implementasi e-KTP Jumlah KK dan KTP-el yang 60,00 bln 2.260.054.000 12,00 bln 178.078.000 12,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 12,00 bln 178.078.000 20,00% 7,88% Dispendukcapil
dicetak
120601.15.016 4 Penyusunan Profil Perkembangan Jumlah Dokumen Profil 5,00 dok 265.736.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
Kependudukan Kota Probolinggo Perkembangan
Kependudukan
120601.15.017 5 Implementasi Kartu Identitas Anak Jumlah anak usia 0-17 tahun 100.000 anak 1.313.250.000 8.714,00 anak 125.757.000 10.000 anak 250.910.000 11.807 anak 219.094.451 118,07% 87,32% 20.521,00 anak 344.851.451 20,52% 26,26% Dispendukcapil
di Kota Probolinggo
120601.15.018 6 Pendataan Penduduk Kota Jumlah KK yang di Data 80.000 kk 257.027.500 72.547,00 kk 218.880.000 0,00 kk 0 0,00 kk 0 0,00% 0,00% 72.547 kk 218.880.000 90,68% 85,16% Dispendukcapil
Probolinggo
120601.15.022 7 Penerbitan Dokumen Kependudukan Jumlah Cetak Dokumen 6,00 jenis 648.322.500 2,00 jenis 323.800.000 3,00 jenis 349.566.000 3,00 jenis 329.544.600 100,00% 94,27% 5,00 jenis 653.344.600 83,33% 100,77% Dispendukcapil
Kependudukan
120601.15.023 8 Pelayanan Keliling Pendaftaran Jumlah Perekaman Keliling di 284,00 kali 233.750.000 5,00 kali 49.176.530 20,00 kali 17.000.000 20,00 kali 16.950.000 100,00% 99,71% 25,00 kali 66.126.530 8,80% 28,29% Dispendukcapil
Penduduk Sekolah-sekolah
120601.15.024 9 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Rakor dan Bimteks 12,00 kali 0 0,00 kali 0 21,00 kali 157.880.500 21,00 kali 157.542.014 100,00% 99,79% 21,00 kali 157.542.014 175,00% 0,00% Dispendukcapil
Penyelenggaraan Pelayanan Yang dilaksanakan
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Tinggi Tinggi
8 120601.16 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Persentase Anak usia 0-18 95,00 % 3.798.113.000 90,97 % 539.218.191 95,00 % 465.697.500 94,42 % 408.421.900 99,39% 87,70% 185,39 % 947.640.091 195,15% 24,95% Dispendukcapil
CATATAN SIPIL Th yang memiliki akta
kelahiran
120601.16.001 1 Pelayanan Catatan Sipil Jumlah pelaksanaan 60,00 bln 2.263.250.000 12,00 bln 166.951.500 12,00 bln 186.067.000 12,00 bln 178.374.000 100,00% 95,87% 24,00 bln 345.325.500 40,00% 15,26% Dispendukcapil
pelayanan akta pencatatan
sipil
120601.16.007 2 Pendataan Pemilikan Akta Jumlah pendataan akta 5,00 kali 245.850.000 1,00 kali 39.225.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 1,00 kali 39.225.000 20,00% 15,95% Dispendukcapil
Pencatatan Sipil pencatatan sipil yang
dilaksanakan
120601.16.003 3 Pemeliharaan Register Akta Capil Jumlah register akta 800,00 buku 78.530.000 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00% 0,00% 0,00 buku 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
pencatatan sipil dan dokumen
kelengkapannya
120601.16.004 4 Pengelolaan Data Akta Pencatatan Jumlah entry data dan buku 116.200,00 data 44.123.000 1.450,00 data 25.125.000 300,00 data 40.000.000 300,00 data 40.000.000 100,00% 100,00% 1.750,00 data 65.125.000 1,51% 147,60% Dispendukcapil
Sipil register yang dicetak
120601.16.005 5 Bimtek Excellence Service Jumlah peserta bimtek 225,00 or 126.627.000 0,00 or 0 0,00 or 0 0,00 or 0 0,00% 0,00% 0,00 or 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120601.16.006 6 Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah pelaksanaan 12,00 kali 80.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
sosialisasi
120601.16.008 7 Peningkatan Cakupan Kepemilikan Jumlah Rapat koordinasi dan 12,00 kali 434.733.000 5,00 kali 197.844.191 48,00 kali 215.146.100 48,00 kali 165.563.500 100,00% 76,95% 53,00 kali 363.407.691 441,67% 83,59% Dispendukcapil
Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Pelaksanaan
Pelayanan keliling
120601.16.009 8 Pengadaan Blangko dan Formulir Jumlah dokumen yang 48,00 jenis 525.000.000 26,00 jenis 110.072.500 4,00 jenis 24.484.400 4,00 jenis 24.484.400 100,00% 100,00% 30,00 jenis 134.556.900 62,50% 25,63% Dispendukcapil
Pencatatan Sipil dicetak

Tinggi Tinggi
9 120601.17 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pemenuhan 100,00 % 2.381.613.000 76,00 % 193.024.000 100,00 % 144.131.000 96,25 % 134.133.000 96,25% 93,06% 172,25 % 327.157.000 172,25% 13,74% Dispendukcapil
PENGEMBANGAN DAN data untuk stakeholder
PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
120601.17.001 1 Implementasi Pelaksanaan Kartu Jumlah Kartu Anak Sejahtera 6.000,00 kpg 119.700.000 0,00 kpg 0 0,00 kpg 0 0,00 kpg 0 0,00% 0,00% 0,00 kpg 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
Anak Sejahtera (KAS) (KAS)
120601.17.002 2 Pembangunan dan Pengoperasian Jumlah komputer dan 360,00 pegkt 974.976.000 0,00 pegkt 0 0,00 pegkt 0 0,00 pegkt 0 0,00% 0,00% 0,00 pegkt 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
SIAK secara Terpadu jaringan SIAK yang dipelihara
120601.17.003 3 Pengolahan dalam Penyusunan Jumlah pelaksanaan Laporan 24,00 bln 108.398.500 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
Laporan Informasi Kependudukan kependudukan 5 kecamatan
dan 29 Kelurahan
120601.17.004 4 Penyediaan Informasi yang Dapat Jumlah pelaksanaan 60,00 bln 299.364.000 12,00 bln 55.725.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 12,00 bln 55.725.000 20,00% 18,61% Dispendukcapil
Diakses Masyarakat penyebaran informasi
120601.17.005 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan 60,00 bln 713.199.500 12,00 bln 51.644.000 12,00 bln 45.466.000 12,00 bln 43.618.000 100,00% 95,94% 24,00 bln 95.262.000 40,00% 13,36% Dispendukcapil
Kependudukan tiap bulan
120601.17.006 6 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Jumlah Peserta Pelatihan 85,00 or 82.050.000 40,00 or 51.730.000 60,00 or 37.365.000 60,00 or 30.565.000 100,00% 81,80% 100,00 or 82.295.000 117,65% 100,30% Dispendukcapil
120601.17.007 7 Penyusunan Buku Data Penduduk Jumlah dokumen yang 218,00 dok 83.925.000 58,00 dok 33.925.000 140,00 dok 61.300.000 140,00 dok 59.950.000 100,00% 97,80% 198,00 dok 93.875.000 90,83% 111,86% Dispendukcapil
per Semester dicetak

Tinggi Tinggi
10 120601.18 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jaringan SIAK 100,00 % 1.234.800.500 100,00 % 364.114.100 100,00 % 437.965.000 100,00 % 406.968.400 100,00% 92,92% 200,00 % 771.082.500 200,00% 62,45% Dispendukcapil
PELAYANAN DAN SARANA dalam kondisi baik
PRASARANA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
120601.18.002 1 Peningkatan Informasi Layanan Jumlah jenis penyebaran 18,00 jenis 184.345.500 5,00 jenis 51.690.000 3,00 jenis 162.500.000 3,00 jenis 145.560.000 100,00% 89,58% 8,00 jenis 197.250.000 44,44% 107,00% Dispendukcapil
Kependudukan dan Pencatatan Sipil informasi layanan adminduk
120601.18.003 2 Pembangunan dan Pengoperasian Jumlah komputer dan 144,00 pegkt 814.600.000 72,00 pegkt 206.886.600 72,00 pegkt 140.100.000 72,00 pegkt 140.055.900 100,00% 99,97% 144,00 pegkt 346.942.500 100,00% 42,59% Dispendukcapil
SIAK secara Terpadu jaringan SIAK yang dipelihara
120601.18.004 3 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Jumlah peserta sosialisasi 1.600,00 or 235.855.000 570,00 or 105.537.500 600,00 or 135.365.000 600,00 or 121.352.500 100,00% 89,65% 1.170,00 or 226.890.000 73,13% 96,20% Dispendukcapil
dan Pencatatan Sipil

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11 120601.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Layanan 95,00 % 486.859.000 100,00 % 24.260.000 95,00 % 49.525.000 100,00 % 39.293.750 105,26% 79,34% 200,00 % 63.553.750 210,53% 13,05% Dispendukcapil
PENINGKATAN PARTISIPASI Administrasi Pencatatan
MASYARAKAT Sipil
120601.19.001 1 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Pelaksanaan 5,00 kali 319.189.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
undangan Kependudukan dan sosialisasi peraturan
Pencatatan Sipil bagi Masyarakat perundang-undangan tentang
administrasi kependudukan
120601.19.002 2 Penyuluhan Catatan Sipil Jumlah Pelaksanaan 5,00 kali 107.820.000 3,00 kali 24.260.000 3,00 kali 49.525.000 3,00 kali 39.293.750 100,00% 79,34% 6,00 kali 63.553.750 120,00% 58,94% Dispendukcapil
penyuluhan pencatatan sipil
120601.19.003 3 Seminar Adm Kependudukan dan Jumah peserta seminar dan 100,00 or 59.850.000 0,00 or 0 0,00 or 0 0,00 or 0 0,00% 0,00% 0,00 or 0 0,00% 0,00% Dispendukcapil
Pencatatan Sipil rapat koordinasi

Tinggi
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran dan Sarana Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai proker
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai yang dijadwalkan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan penganggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditentukan
Urusan Perhubungan
1 01 PROGRAM PELAYANAN Indeks Kepuasan 80,00 IKM 20.406.631.000 94,87 IKM 5.136.426.280 80,00 IKM 2.613.385.150 81,00 IKM 2.394.427.712 101,25% 91,62% 175,87 IKM 7.530.853.992 219,84% 36,90% Dinas
ADMINISTRASI PERKANTORAN Masyarakat Terhadap Perhubungan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01.002 1 Penyediaan Jasa Tagihan Air,Telepon,Listrik 60,00 Bulan 1.819.306.000 12,00 Bulan 218.307.525 12,00 Bulan 334.780.000 12,00 Bulan 272.903.076 100,00% 81,52% 24,00 Bulan 491.210.601 40,00% 27,00% Dinas
Komunikasi,Sumber Daya Air dan dan Internet Perhubungan
Listrik
01.007 2 Penyediaan Jasa Administrasi Honorarium Pelaksanaan 60,00 Bulan 681.487.500 12,00 Bulan 122.635.000 12,00 Bulan 130.250.000 12,00 Bulan 94.771.000 100,00% 72,76% 24,00 Bulan 217.406.000 40,00% 31,90% Dinas
Keuangan Penatausahaan Keuangan Perhubungan
01.018 3 Rapat-rapat Kordinasi Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan 60,00 Bulan 1.063.537.500 12,00 Bulan 371.749.160 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 371.749.160 20,00% 34,95% Dinas
Konsultasi Perhubungan
01.020 4 Rapat-rapat Kordinasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan 12,00 Bulan 100.000 0,00 Bulan 0 12,00 Bulan 100.000 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Dinas
Konsultasi Dalam Daerah Perhubungan
01.027 5 Penunjang Administrasi dan ATK, Spanduk, Cetak dan 60,00 Bulan 1.929.150.000 12,00 Bulan 610.547.350 12,00 Bulan 1.032.608.350 12,00 Bulan 924.003.948 100,00% 89,48% 24,00 Bulan 1.534.551.298 40,00% 79,55% Dinas
Operasional Rutin Kantor Kedinasan Fotocopy, Mamin Kegiatan, Perhubungan
Mamin Tamu, Mamin Rapat,
Alat dan Bahan Kebersihan
Kantor, Alat Listrik dan
Elektronik, Sewa Hosting,
Bahan Bacaan/Koran
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
01.049 6 Penunjang Administrasi dan ATK, Alat Listrik dan 60,00 Bulan 3.196.035.000 12,00 Bulan 593.274.175 12,00 Bulan 1.115.646.800 12,00 Bulan 1.102.749.688 100,00% 98,84% 24,00 Bulan 1.696.023.863 40,00% 53,07% Dinas
Operasional Rutin UPT Pengujian Elektronik, Materai, Alat Perhubungan
Kendaraan Bermotor Kebersihan dan Bahan
Pembersih, Solar, Peralatan
dn Perlengkapan, Cat Uji KIR,
Oli Hidrolis, Cetak dan
Fotocopy, Mamin Harian
Pegawai, Pemeliharaan Alat-
alat Kantor
7 Penunjang Administrasi dan ATK, Spanduk/Banner, Cetak, 60,00 Bulan 11.717.015.000 12,00 Bulan 3.219.913.070 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 Bulan 3.219.913.070 20,00% 27,48% Dinas
Operasional Rutin UPT Perparkiran Jasa Sharing, Pemeliharaan Perhubungan
Alat Kantor, Alat Listrik dan
Elektronik, Alat dan Bahan
Kebersihan, Mamin Kegiatan,
Fotocopy, Pakaian Kerja
Lapangan Juru Parkir,
Perbaikkan Gedung UPT.
Perparkiran

Tinggi
2 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Prosentase Sarana dan 100,00 % 5.009.981.000 80,00 % 1.143.572.625 100,00 % 1.316.712.170 107,35 % 1.211.863.841 107,35% 92,04% 187,35 % 2.355.436.466 187,35% 47,01% Dinas
DAN PRASARANA APARATUR Prasarana dalam Kondisi Perhubungan
Baik
02.005 1 Pengadaan Kendaraan Truck, Mobil, dan Sepeda 11,00 Unit 1.390.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Dinas
Dinas/Operasional Motor Perhubungan
02.010 2 Pengadaan Mebeleur Kursi Kerja 45,00 Jenis 396.000.000 2,00 Jenis 36.127.500 1,00 Jenis 24.000.000 1,00 Jenis 21.493.600 100,00% 89,56% 3,00 Jenis 57.621.100 6,67% 14,55% Dinas
Perhubungan
02.013 3 Pengadaan Alat Kantor,Alat Rumah Flashdish, Mouse, Senter 58,00 Jenis 799.681.000 18,00 Jenis 444.414.000 4,00 Jenis 558.800.000 14,00 Jenis 525.071.450 350,00% 93,96% 32,00 Jenis 969.485.450 55,17% 121,23% Dinas
Tangga,Alat Studio dan Alat lalin, Laptop Perhubungan
Komunikasi
02.022 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Perbaikkan Gedung Kantor 5,00 Kali 340.000.000 2,00 Kali 159.514.000 1,00 Kali 50.000.000 1,00 Kali 49.802.000 100,00% 99,60% 3,00 Kali 209.316.000 60,00% 61,56% Dinas
Kantor Perhubungan
02.023 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil BBM, Pengurusan STNK, 60,00 Bulan 174.300.000 12,00 Bulan 37.713.442 12,00 Bulan 47.957.750 12,00 Bulan 40.660.579 100,00% 84,78% 24,00 Bulan 78.374.021 40,00% 44,97% Dinas
Jabatan Service, Suku Cadang, Oli Perhubungan
Pelumas Mobil Jabatan
02.024 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala BBM, Pengurusan STNK, 60,00 Bulan 1.198.000.000 12,00 Bulan 253.898.683 12,00 Bulan 478.454.420 12,00 Bulan 418.670.362 100,00% 87,50% 24,00 Bulan 672.569.045 40,00% 56,14% Dinas
Kendaraan Dinas/Operasional Service, Suku Cadang, Oli Perhubungan
Pelumas Kendaraan Dinas,
Uji KIR Kendaraan
02.032 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Service dan Penggantian 60,00 Bulan 295.000.000 12,00 Bulan 137.872.000 12,00 Bulan 107.500.000 12,00 Bulan 106.525.850 100,00% 99,09% 24,00 Bulan 244.397.850 40,00% 82,85% Dinas
Kantor,Alat Rumah Tangga,Alat Suku Cadang AC, Komputer, Perhubungan
Studio dan Alat Komunikasi Laptop, Printer, HT,
Perbaikan Mebeleur,dan
Perbaikkan Instalasi Listrik
02.036 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Perbaikan Taman dalam 5,00 Kegiat 292.000.000 1,00 Kegiat 59.182.000 3,00 kali 50.000.000 1,00 Kegiat 49.640.000 33,33% 99,28% 2,00 Kegiat 108.822.000 40,00% 37,27% Dinas
dan Bangunan Lainnya (Tempat kantor, PerbaikanTempat an an an an Perhubungan
Parkir,Pos Penjagaan,Gerbang dan parkir dan Perbaikan Pagar,
Pagar,Pavingisasi Dll)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
02.061 9 Pengelolahan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik 2,00 Doku 125.000.000 Doku 14.851.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 14.851.000 0,00% 11,88% Dinas
Daerah men men men men men Perhubungan

Tinggi
3 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase Aparatur yang 20,00 % 1.189.100.000 5,00 % 13.200.000 5,00 % 25.200.000 100,00 % 20.400.000 2000,00% 80,95% 105,00 % 33.600.000 0,00% 2,83% Dinas
APARATUR Melanggar Pasal 4 PP No. Perhubungan
53 Tahun 2010 tentang
Larangan Pegawai Negeri
Sipil
03002 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas Harian 790,00 Stel 404.500.000 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% Dinas
Perlengkapannya Perhubungan
03.005 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Pakaian Batik 410,00 Poton 150.000.000 0,00 Poton 0 0,00 Poton 0 0,00 Poton 0 0,00% 0,00% 0,00 Poton 0 0,00% 0,00% Dinas
hari Tertentu g g g g g Perhubungan
03.006 3 Pengadaan Pakaian Olah Raga Pakaian Olah Raga 790,00 Stel 200.000.000 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% 0,00 Stel 0 0,00% 0,00% Dinas
Perhubungan
03.009 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Peringatan HUT RI dan Hari 9,00 Kali 307.700.000 0,00 Kali 13.200.000 2,00 Kali 25.200.000 2,00 Kali 20.400.000 100,00% 80,95% 2,00 Kali 33.600.000 22,22% 10,92% Dinas
Upacara Hari-Hari Besar Nasional Perhubungan Nasional Perhubungan
03.011 5 Penyelenggaraan Peringatan dan Peringatan Hari Jadi Kota 1,00 Kali 77.700.000 0,00 Kali 0 0,00 Kali 0 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% Dinas
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Probolinggo Perhubungan
03.013 6 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Lomba Budaya Kerja Tingkat 5,00 Kali 49.200.000 0,00 Kali 0 0,00 Kali 0 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% Dinas
Kota Probolinggo Perhubungan

Tinggi
4 05 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Aparatur yang 100,00 % 980.000.000 90,00 % 196.442.101 100,00 % 235.232.750 190,00 % 193.418.735 190,00% 82,22% 280,00 % 389.860.836 280,00% 39,78% Dinas
KAPASITAS SUMBER DAYA Mengikuti Pendidikan dan Perhubungan
APARATUR Pelatihan
05.001 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peserta Diklat 35,00 Orang 580.000.000 10,00 Orang 45.518.601 5,00 Orang 235.232.750 7,00 Orang 39.612.738 140,00% 16,84% 17,00 Orang 85.131.339 48,57% 14,68% Dinas
Perhubungan
05.004 2 Bimbingan Peserta Bimtek 100,00 Orang 400.000.000 50,00 Orang 150.923.500 0,00 Orang 0 55,00 Orang 153.805.997 0,00% 0,00% 105,00 Orang 304.729.497 105,00% 76,18% Dinas
Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Perhubungan
Perundang-undangan

Rendah
5 06 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Pelaporan 100,00 % 571.000.000 100,00 % 113.451.000 100,00 % 123.254.500 102,10 % 117.547.500 102,10% 95,37% 202,10 % 230.998.500 202,10% 40,46% Dinas
PENGEMBANGAN SISTEM Capaian Kinerja dan Perhubungan
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Keuangan yang disusun
KEUANGAN Tepat Waktu
06.004 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan keuangan 4,00 Dok 22.000.000 1,00 Dok 4.619.000 1,00 Dok 5.128.000 1,00 Dok 5.124.000 100,00% 99,92% 2,00 Dok 9.743.000 50,00% 44,29% Dinas
Akhir Tahun Pemerintah Daerah Perhubungan
06.005 2 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Laporan Realisasi 10,00 Dok 35.000.000 1,00 Dok 3.249.000 1,00 Dok 3.513.000 1,00 Dok 3.402.000 100,00% 96,84% 2,00 Dok 6.651.000 20,00% 19,00% Dinas
Semesteran dan Prognosis Realisasi Semester Pertama APBD dan Perhubungan
Anggaran Prognosis 6 Bulan Berikutnya
06.006 3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dokumen Laporan Kinerja 5,00 Dok 50.000.000 1,00 Dok 7.283.500 1,00 Dok 5.075.500 1,00 Dok 5.075.500 100,00% 100,00% 2,00 Dok 12.359.000 40,00% 24,72% Dinas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Instansi Pemerintah (LKjIP) Perhubungan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
06.007 4 Penyusunan Rencana Kerja Dokumen RKA dan Dokumen 10,00 Dok 31.000.000 2,00 Dok 7.172.000 2,00 Dok 9.239.000 2,00 Dok 9.184.000 100,00% 99,40% 4,00 Dok 16.356.000 40,00% 52,76% Dinas
Anggaran (RKA)dan RAPBD SKPD RKAP Perhubungan
06.008 5 Penyusunan Dokumen Pelayanan Dokumen DPA dan Dokumen 10,00 Dok 26.000.000 2,00 Dok 3.540.000 2,00 Dok 7.502.000 2,00 Dok 7.390.500 100,00% 98,51% 4,00 Dok 10.930.500 40,00% 42,04% Dinas
Anggaran (DPA) SKPD DPPA Perhubungan
06.009 6 Penyusunan Perencanaan Anggaran Dokumen laporan 15,00 Dok 272.000.000 3,00 Dok 62.623.500 3,00 Dok 66.546.000 4,00 Dok 62.439.000 133,33% 93,83% 7,00 Dok 125.062.500 46,67% 45,98% Dinas
Pelaporan dan Pertanggungjawaban pertanggungjawaban Perhubungan
Penatausahaan Keuangan SKPD penatausahaan keuangan
06.011 7 Penyusunan Rencana Strategi Dokumen Renja, Dokumen 27,00 Dok 135.000.000 5,00 Dok 24.964.000 7,00 Dok 26.251.000 7,00 Dok 24.932.500 100,00% 94,98% 12,00 Dok 49.896.500 44,44% 36,96% Dinas
(RENSTRA) Rencana Kerja Renja Perubahan, Dokumen Perhubungan
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra ,Dokumen RKT
Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Perjanjian Kinerja,
Dokumen Perjanjian Kinerja
Perubahan, Dokumen
Rencana Aksi

Tinggi Tinggi
6 08 PROGRAM PENINGKATAN Rata-rata Prosentase 75,00 % 77.500.000 60,00 % 13.742.500 75,00 % 14.438.000 100,00 % 12.092.000 133,33% 83,75% 160,00 % 25.834.500 213,33% 33,33% Dinas
KAPASITAS KINERJA LEMBAGA DAN Peningkatan Capaian Perhubungan
APARATUR PEMERINTAH Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Probolinggo
08.007 1 Penyusunan Profil SKPD Dokumen Profil Dinas 5,00 Dok 37.500.000 1,00 Dok 8.472.500 1,00 Dok 8.216.500 1,00 Dok 6.551.500 100,00% 79,74% 2,00 Dok 15.024.000 40,00% 40,06% Dinas
Perhubungan Perhubungan
08.008 2 Penyusunan Laporan Indeks Dokumen Survey Indeks 3,00 Dok 40.000.000 1,00 Dok 5.270.000 1,00 Dok 6.221.500 1,00 Dok 5.540.500 100,00% 89,05% 2,00 Dok 10.810.500 66,67% 27,03% Dinas
Kepuasan Masyarakat Bidang Kepuasan Masyaraka Bidang Perhubungan
Transportasi Transportasi

Tinggi
7 15 PROGRAM PEMBANGUNAN Jumlah Pelanggaran Lalu 10.000 Pelan 980.000.000 8.000,00 Pelan 152.755.000 10.000 Pelan 83.070.000 7.096 Pelan 53.719.000 70,96% 64,67% 15.096 Pelan 206.474.000 150,96% 21,07% Dinas
PRASARANA DAN FASILITAS Lintas di Kota Probolinggo ggara ggara ggara ggara ggara Perhubungan
PERHUBUNGAN n n n n n
15.004 1 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Peserta Sosialisasi Kebijakan 250,00 Orang 730.000.000 50,00 Orang 142.950.000 50,00 Orang 83.070.000 50,00 Orang 53.719.000 100,00% 64,67% 100,00 Orang 196.669.000 40,00% 26,94% Dinas
Perhubungan Perhubungan Perhubungan
2 Sosialisasi Juru Parkir Jumlah Peserta Pembinaan 500,00 Orang 250.000.000 195,00 Orang 9.805.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00% 0,00% 195,00 Orang 9.805.000 39,00% 3,92% Dinas
Juru Parkir Perhubungan

Tinggi Tinggi
8 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prosentase Peningkatan 95,00 % 1.160.500.000 85,00 % 448.222.000 90,00 % 323.957.500 79,47 % 320.848.233 88,30% 99,04% 164,47 % 769.070.233 173,13% 66,27% Dinas
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
LLAJ Non Elektrikal
16.007 1 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Jumlah Perbaikkan Rambu 200,00 Unit 250.000.000 10,00 Unit 149.610.000 140,00 Unit 150.000.000 81,00 Unit 147.479.399 57,86% 98,32% 91,00 Unit 297.089.399 45,50% 118,84% Dinas
Lintas Rambu Lalu Lintas Perhubungan
16.010 2 Pemeliharaan Shelter/Halte Jumlah Perbaikkan 20,00 Unit 600.000.000 5,00 Unit 59.644.000 10,00 Unit 60.000.000 3,00 Unit 59.889.134 30,00% 99,82% 8,00 Unit 119.533.134 40,00% 19,92% Dinas
Shelter/Halte Perhubungan
16.014 3 Pemeliharaan Pagar Pengaman Jumlah Perbaikkan Pagar 350,00 Unit 100.000.000 10,00 Unit 49.659.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 10,00 Unit 49.659.000 2,86% 49,66% Dinas
Jalan Pengaman Jalan Portable Perhubungan
8

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
16.015 4 Pemeliharaan Pos Pantau Jumlah Perbaikkan Pos 5,00 Unit 116.000.000 1,00 Unit 49.802.000 1,00 unit 50.000.000 1,00 Unit 49.746.000 100,00% 99,49% 2,00 Unit 99.548.000 40,00% 85,82% Dinas
Pantau Perhubungan
16.016 5 Pemeliharaan Cermin Tikungan Jumlah Perbaikkan Cermin 150,00 Unit 94.500.000 15,00 Unit 139.507.000 15,00 unit 63.957.500 24,00 Unit 63.733.700 160,00% 99,65% 39,00 Unit 203.240.700 26,00% 215,07% Dinas
Tikungan Perhubungan

Tinggi
9 17 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Angkutan Jalan 9.000 Kend 805.400.000 8.961 129.767.000 8.993 150.121.000 9.968 Kend 129.556.000 110,84% 86,30% 18.929 Kend 259.323.000 210,32% 32,20% Dinas
PELAYANAN ANGKUTAN yang Tersedia di Kota araan Kend Kend araan araan Perhubungan
Probolinggo araan araan
17.001 1 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Jumlah Peserta Penyuluhan 500,00 Orang 230.000.000 100,00 Orang 69.853.000 100,00 Orang 115.850.000 210,00 Orang 107.015.000 210,00% 92,37% 310,00 Orang 176.868.000 62,00% 76,90% Dinas
Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Sopir/Juru Mudi Angkutan Perhubungan
Keselamatan Penumpang Umum
17.015 2 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Jumlah Peserta Pemilihan 250,00 Orang 47.900.000 50,00 Orang 5.050.000 50,00 Orang 5.020.000 0,00 Orang 5.020.000 0,00% 100,00% 50,00 Orang 10.070.000 20,00% 21,02% Dinas
Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Sopir/Juru Mudi Angkutan Perhubungan
Kendaraan Angkutan Umum Teladan Umum Teladan
17.029 3 Kegiatan Pelayanan Transportasi Penilaian Pelayanan 10,00 Kali 97.500.000 2,00 Kali 14.400.000 2,00 Kali 10.101.000 2,00 Kali 7.354.000 100,00% 72,80% 4,00 Kali 21.754.000 40,00% 22,31% Dinas
dalam Mendukung Pengembangan Transportasi Dalam Perhubungan
Kota Sehat Mendukung Kota Probolinggo
Sehat
17.030 4 Evaluasi Pelayanan Jaringan Trayek Dokumen Evaluasi Pelayanan 1,00 Dok 55.000.000 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% Dinas
Angkutan Kota Jaringan Trayek Angkutan Perhubungan
Kota
17.034 5 Pengembangan SDM dan Wahana Penilaian Wahana Tata 9,00 Kali 375.000.000 1,00 Kali 40.464.000 1,00 Kali 19.150.000 0,00 Kali 10.167.000 0,00% 53,09% 1,00 Kali 50.631.000 11,11% 13,50% Dinas
Tata Nugraha Nugraha Perhubungan

Tinggi
10 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Jumlah Pelanggaran Lalu 10.000 Pelan 2.234.370.500 8.000,00 Pelan 442.664.000 10.000 Pelan 3.542.885.020 7.096 Pelan 3.330.017.172 70,96% 93,99% 15.096 Pelan 3.772.681.172 150,96% 168,85% Dinas
PENGAMANAN LALU LINTAS Lintas di Kota Probolinggo ggara ggara ggara ggara ggara Perhubungan
n n n n n
19.023 1 Pengendalian,Pengawasan dan Jumlah Operasi Angkutan 600,00 Kali 1.083.120.000 120,00 Kali 311.505.500 12,00 Kali 3.432.633.020 12,00 Kali 3.242.218.172 100,00% 94,45% 132,00 Kali 3.553.723.672 22,00% 328,10% Dinas
Pengamanan Kawasan Tertib Lalu Umum Perhubungan
Lintas
19.043 2 Operasional Pengamanan Car Jumlah Pengamanan Car 240,00 Kali 342.500.000 60,00 Kali 49.200.000 60,00 Kali 40.140.000 60,00 Kali 23.850.000 100,00% 59,42% 120,00 Kali 73.050.000 50,00% 21,33% Dinas
Freeday dan Pengamanan Lalu Free Day dan Pengamanan Perhubungan
Lintas Lainnya Lainnya
19.045 3 Operasional Lebaran dan Tahun Pengamanan Lebaran, Natal 15,00 Kali 151.500.000 3,00 Kali 13.000.000 3,00 Kali 2.880.000 4,00 Kali 2.880.000 133,33% 100,00% 7,00 Kali 15.880.000 46,67% 10,48% Dinas
Baru dan Tahun Baru Perhubungan
19.046 4 Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Dokumen Inventarisasi 3,00 Doku 150.000.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% Dinas
Perlengkapan Transportasi Kebutuhan Fasilitas men men men men men Perhubungan
Perlengkapan Transportasi
19.047 5 Operasional Forum Lalu Lintas Rapat Koordinasi Forum Lalu 60,00 Bulan 507.250.500 12,00 Bulan 68.958.500 12,00 Bulan 67.232.000 12,00 Bulan 61.069.000 100,00% 90,83% 24,00 Bulan 130.027.500 40,00% 25,63% Dinas
Lintas Perhubungan

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN Jumlah Angkutan Jalan 8.000 Kend 1.290.000.000 8.990,00 Kend 606.935.000 8.000 Kend 240.000.000 9.927 Kend 156.663.000 124,09% 65,28% 18.917 Kend 763.598.000 236,46% 59,19% Dinas
PENGOPERASIAN KENDARAAN yang Lulus Uji KIR araan araan araan araan araan Perhubungan
BERMOTOR
20.002 1 Pengadaan Alat Pengujian Jumlah Perbaikan Alat 2,00 Unit 280.000.000 2,00 Unit 279.500.000 1,00 Paket 75.000.000 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 2,00 Unit 279.500.000 100,00% 99,82% Dinas
Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Perhubungan
Bermotor
20.004 2 Sistem Informasi Pengujian Aplikasi Pengujian Kendaraan 4,00 Paket 450.000.000 0,00 Paket 0 0,00 Paket 0 0,00 Paket 0 0,00% 0,00% 0,00 Paket 0 0,00% 0,00% Dinas
Kendaraan Bermotor Bermotor Tahap Kedua Perhubungan
20.005 3 Pemeliharaan Alat Pengujian Jumlah Perbaikkan Alat 5,00 Paket 560.000.000 2,00 Paket 327.435.000 1,00 Paket 165.000.000 1,00 Paket 156.663.000 100,00% 94,95% 3,00 Paket 484.098.000 60,00% 86,45% Dinas
Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Perhubungan
Bermotor

Rendah Rendah
12 22 PROGRAM PERLENGKAPAN Prosentase Peningkatan 85,00 % 8.404.844.000 80,00 % 6.781.023.830 90,00 % 3.798.670.460 118,41 % 3.396.463.204 131,57% 89,41% 198,41 % 10.177.487.034 233,42% 121,09% Dinas
TRANSPORTASI ELEKTRIKAL Pemenuhan Fasilitas Perhubungan
Jalan Elektrikal
22.001 1 Pengadaan Traffic Light dan Warning Jumlah Intelegent Traffic 25,00 Unit 2.043.344.000 7,00 Unit 385.223.000 1,00 Unit 214.000.000 1,00 Unit 213.093.800 100,00% 99,58% 8,00 Unit 598.316.800 32,00% 29,28% Dinas
Light System ( ITS) Perhubungan
22.003 2 Pengadaan CCTV Jumlah CCTV 5,00 Unit 550.000.000 0,00 Unit 0 1,00 Unit 200.000.000 1,00 Unit 199.485.000 100,00% 99,74% 1,00 Unit 199.485.000 20,00% 36,27% Dinas
Perhubungan
22.004 3 Pengembangan Sarana dan Jumlah Penerangan Jalan 450,00 Unit 2.000.000.000 12.925,00 Unit 1.543.666.000 35,00 Unit 1.064.773.000 62,00 Unit 1.044.947.934 177,14% 98,14% 12.987 Unit 2.588.613.934 2886,00% 129,43% Dinas
Prasarana Penerangan Kota Umum (PJU) Perhubungan
22.005 4 Pemeliharaan Traffic Light dan Jumlah Perbaikkan Traffic 25,00 Unit 500.000.000 5,00 Unit 199.877.000 10,00 Unit 100.000.000 5,00 Unit 99.500.000 50,00% 99,50% 10,00 Unit 299.377.000 40,00% 59,88% Dinas
Warning Light Light dan Warning Light Perhubungan
22.006 5 Pemeliharaan Palang Pintu Lintasan Jumlah Perbaikkan Palang 2,00 Unit 252.500.000 2,00 Unit 88.099.000 2,00 Unit 50.000.000 2,00 Unit 49.821.000 100,00% 99,64% 4,00 Unit 137.920.000 200,00% 54,62% Dinas
Kereta Api Pintu Lintasan Kereta Api Perhubungan
22.007 6 Pemeliharaan Early Warning System Jumlah Perbaikkan Early 4,00 Unit 800.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Dinas
(EWS) Warning System Perhubungan
22.008 7 Pemeliharaan CCTV Jumlah Perbaikkan CCTV 35,00 Unit 470.000.000 1,00 Unit 189.423.000 4,00 Unit 180.000.000 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 1,00 Unit 189.423.000 2,86% 40,30% Dinas
Perhubungan
22.010 8 Pemeliharaan Neon Box Jumlah Perbaikkan Neon Box 15,00 Unit 250.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Dinas
Perhubungan
22.011 9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Perbaikkan 12.866 Titik 1.539.000.000 4.682,00 Titik 4.374.735.830 4.000 Titik 1.989.897.460 4.000 Titik 1.789.615.470 100,00% 89,94% 8.682 Titik 6.164.351.300 67,48% 400,54% Dinas
Penerangan Kota Penerangan Jalan Umum dan Perhubungan
Jumlah Jaringan PJU

Tinggi
13 23 PROGRAM PERHUBUNGAN LAUT Jumlah Kapal/Perahu di 80,00 Kapal 524.500.000 80,00 Kapal 33.184.500 85,00 Kapal 27.396.500 69,00 Kapal 25.718.000 81,18% 93,87% 149,00 Kapal 58.902.500 186,25% 11,23% Dinas
Bawah 7GT yang Memiliki Perhubungan
Dok. Kapal
23.001 1 Pembinaan Kapal/ Perahu Dibawah Jumlah Peserta Pembinaan 500,00 Orang 285.000.000 100,00 Orang 22.292.500 100,00 Orang 12.895.500 100,00 Orang 12.356.500 100,00% 95,82% 200,00 Orang 34.649.000 40,00% 12,16% Dinas
7GT Kapal / Perahu di Bawah 7GT Perhubungan
23.002 2 Operasi Pengawasan dan Ketertiban Jumlah Operasi Pengawasan 13,00 Kali 239.500.000 1,00 Kali 10.892.000 2,00 Kali 14.501.000 3,00 Kali 13.361.500 150,00% 92,14% 4,00 Kali 24.253.500 30,77% 10,13% Dinas
Transportasi Laut dan Ketertiban Transportasi Perhubungan
Laut

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
14 24 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Dokumen 100,00 % 860.000.000 100,00 % 448.766.000 100,00 % 443.307.500 108,33 % 436.492.000 108,33% 98,46% 208,33 % 885.258.000 208,33% 102,94% Dinas
TRANSPORTASI Kajian Perhubungan yang Perhubungan
Terpenuhi
24.002 1 Pendataan di Bidang Perhubungan Dokumen Kajian di Bidang 8,00 Dok 340.000.000 3,00 Dok 448.766.000 3,00 Dok 443.307.500 4,00 Dok 436.492.000 133,33% 98,46% 7,00 Dok 885.258.000 87,50% 260,37% Dinas
Perhubungan Perhubungan
24.003 2 Pembuatan Dokumen Andalalin Dokumen Andalalin 5,00 Dok 320.000.000 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% Dinas
Perhubungan
24.004 3 Evaluasi Peningkatan Keselamatan Dokumen Inventarisasi 2,00 Dok 200.000.000 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% Dinas
daan Keamanan Pengguna Jalan Perlintasan Sebidang, Perhubungan
dan Rel di Perlintasan Sebidang Kota Dokumen Rencana
Probolinggo Penanganan Perlintasan
Sebidang Prioritas

Tinggi Tinggi
15 25 PROGRAM PERLENGKAPAN Prosentase Peningkatan 100,00 % 4.745.700.000 100,00 % 1.359.633.000 100,00 % 2.140.764.500 117,78 % 1.445.318.130 117,78% 67,51% 217,78 % 2.804.951.130 217,78% 59,11% Dinas
TRANSPORTASI NON ELEKTRIKAL Pemenuhan Fasilitas Perhubungan
Jalan Non Elektrikal
25.001 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Jumlah Rambu-rambu Lalu 150,00 Unit 901.000.000 20,00 Unit 299.166.000 40,00 Unit 200.000.000 88,00 % 199.494.500 220,00% 99,75% 108 % 498.660.500 72,00% 55,35% Dinas
Lintas Lintas Perhubungan
25.002 2 Pengadaan Marka Jalan Jumlah Marka Jalan 20.000 Meter 1.389.700.000 20.400 Meter 1.060.467.000 5.750 Meter 1.207.680.000 2.045 % 517.555.755 35,57% 42,86% 22.445 % 1.578.022.755 112,23% 113,55% Dinas
Perhubungan
25.003 3 Pengadaan Paku Jalan Jumlah Paku Jalan 5.500 Unit 1.000.000.000 0,00 Unit 0 100,00 Unit 99.199.500 167,00 % 98.930.525 167,00% 99,73% 167,00 % 98.930.525 3,04% 9,89% Dinas
Perhubungan
25.005 4 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah Pagar Pengaman 85,00 Unit 255.000.000 0,00 Unit 0 15,00 Unit 429.885.000 20,00 % 425.925.800 133,33% 99,08% 20,00 % 425.925.800 23,53% 167,03% Dinas
Jalan Portable Perhubungan
25.007 5 Pengadaan Cermin Tikungan Jumlah Cermin Tikungan 100,00 Unit 650.000.000 0,00 Unit 0 16,00 Unit 80.000.000 17,00 % 79.725.500 106,25% 99,66% 17,00 % 79.725.500 17,00% 12,27% Dinas
Perhubungan
25.008 6 Pengadaan Road Barrier Jumlah Road Barrier 250,00 Unit 250.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Dinas
Perhubungan
25.009 7 Pengadaan Traffic Cone Jumlah Traffic Cone 250,00 Unit 100.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Dinas
Perhubungan
25.0xx 8 Pengadaan Taman Lalu Lintas Jumlah Taman Lalu Lintas 2,00 Unit 200.000.000 0,00 Unit 0 1,00 Unit 124.000.000 1,00 % 123.686.050 100,00% 99,75% 1,00 % 123.686.050 50,00% 61,84% Dinas
Perhubungan

Tinggi Tinggi
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Laporan pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Menunggu kebijakan baru pada pengadaan/pelaksanaan kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : - Memenuhi/menyelesaikan persyaratan atas kebijakan baru dalam dokumen kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Mengantisipasi program kerja pada setiap kegiatan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.10 KOPERASI DAN UMKM
1 12.10.01 PROGRAM PELAYANAN Survei Kepuasan 400,00 % 7.307.438.550 80,00 % 1.461.487.710 81,00 % 1.922.277.166 81,00 % 1.646.322.215 100,00% 85,64% 161,00 % 3.107.809.925 40,25% 42,53% DKUPP
ADMINISTRASI PERKANTORAN Masyarakat (SKM)
12.10.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah dana rekening 60,00 Bulan 363.596.770 12,00 Bulan 72.719.354 12,00 Bulan 105.600.000 8,00 Bulan 72.691.922 66,67% 68,84% 20,00 Bulan 145.411.276 33,33% 39,99% DKUPP
Sumber Daya Air dan Listrik telepon, Listrik dan Air yang
terbayarkan
12.10.01.018 2 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas 1.000,00 kali 2.438.648.450 200,00 kali 487.729.690 200,00 kali 628.940.566 201,00 kali 598.643.864 100,50% 95,18% 401,00 kali 1.086.373.554 40,10% 44,55% DKUPP
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan
12.10.01.027 3 Penunjang Administrasi dan Jumlah Prasarana kantor 60,00 Unit 4.505.193.330 12,00 Unit 901.038.666 10,00 Unit 1.187.736.600 8,00 Unit 974.986.429 80,00% 82,09% 20,00 Unit 1.876.025.095 33,33% 41,64% DKUPP
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan yang disediakan
2 12.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Survei Kepuasan 400,00 % 2.855.251.750 80,00 % 569.650.350 81,00 % 1.048.599.900 107,00 % 917.482.465 132,10% 87,50% 187,00 % 1.487.132.815 46,75% 52,08% DKUPP
DAN PRASARANA APARATUR Masyarakat (SKM)
12.10.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah Sarana Prasarana 120,00 Unit 1.378.884.500 24,00 Unit 275.776.900 61,00 Unit 426.360.000 51,00 Unit 366.652.015 83,61% 86,00% 75,00 Unit 642.428.915 62,50% 46,59% DKUPP
Tangga, Alat Studio dan Alat yang disediakan
Komunikasi
12.10.02.022 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung atau 10,00 Unit 473.475.750 2,00 Unit 94.695.150 2,00 Unit 346.739.900 2,00 Unit 343.103.000 100,00% 98,95% 4,00 Unit 437.798.150 40,00% 92,46% DKUPP
Kantor bangunan lainnya yang
terpelihara
12.10.02.023 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil jabatan yang 5,00 Unit 207.402.500 1,00 Unit 41.480.500 12,00 Bulan 76.000.000 14,00 Unit 59.750.500 116,67% 78,62% 15,00 Unit 101.231.000 300,00% 48,81% DKUPP
Jabatan terpelihara
12.10.02.024 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas / 65,00 Unit 366.404.000 13,00 Unit 73.280.800 13,00 Unit 80.000.000 13,00 Unit 70.392.450 100,00% 87,99% 26,00 Unit 143.673.250 40,00% 39,21% DKUPP
Kendaraan Dinas/Operasional operasional yang terpelihara
12.10.02.032 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Sarana Prasarana 60,00 Unit 347.375.000 12,00 Unit 69.475.000 12,00 Unit 85.000.000 10,00 Unit 56.615.000 83,33% 66,61% 22,00 Unit 126.090.000 36,67% 36,30% DKUPP
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat yang terpelihara
Studio dan Alat Komunikasi
12.10.02.036 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Taman dalam kantor 1,00 Unit 3.000.000 0,00 Unit 0 1,00 Unit 3.000.000 1,00 Unit 3.000.000 100,00% 100,00% 1,00 Unit 3.000.000 100,00% 100,00% DKUPP
dan Bangunan Lainnya (Tempat yang terpelihara
12.10.02.061 7 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Jenis Barang yang 85,00 Unit 74.710.000 17,00 Unit 14.942.000 20,00 Unit 27.500.000 10,00 Unit 14.034.500 50,00% 51,03% 27,00 Unit 28.976.500 31,76% 38,79% DKUPP
akan dilakukan penghapusan
12.10.02.062 8 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Persentase Survei Kepuasan 83,00 % 4.000.000 0,00 % 0 81,00 % 4.000.000 81,55 % 3.935.000 100,68% 98,38% 81,55 % 3.935.000 98,25% 98,38% DKUPP
Masyarakat

Tinggi
3 12.10.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Survei Kepuasan 400,00 % 167.597.500 80,00 % 31.119.500 81,00 % 57.000.000 2,00 % 51.345.000 2,47% 90,08% 82,00 % 82.464.500 20,50% 49,20% DKUPP
APARATUR Masyarakat (SKM)
12.10.03.009 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Kegiatan 1,00 Kali 12.000.000 0,00 Kali 0 1,00 Kali 12.000.000 1,00 Kali 7.000.000 100,00% 58,33% 1,00 Kali 7.000.000 100,00% 58,33% DKUPP
Upacara Hari-hari Besar Nasional Penyelenggaraan Peringatan
Hari Besar yang dilaksanakan
3
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.10.03.011 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Kegiatan 5,00 kali 155.597.500 1,00 kali 31.119.500 1,00 kali 45.000.000 2,00 kali 44.345.000 200,00% 98,54% 3,00 kali 75.464.500 60,00% 48,50% DKUPP
Upcara Hari Jadi Kota Probolinggo Penyelenggaraan Peringatan
Hari Jadi Kotar yang
dilaksanakan

Tinggi
4 12.10.05 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 400,00 % 122.625.000 80,00 % 12.525.000 12,00 % 231.290.000 166,00 % 187.083.016 1383,33% 80,89% 246,00 % 199.608.016 61,50% 162,78% DKUPP
KAPASITAS SUMBER DAYA Masyarakat (SKM)
APARATUR
12.10.05.002 1 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah kegiatan sosialisasi 10,00 kali 62.625.000 2,00 kali 12.525.000 2,00 kali 161.290.000 3,00 kali 142.396.770 150,00% 88,29% 5,00 kali 154.921.770 50,00% 247,38% DKUPP
undangan peraturan perundang -
undangan yang dilaksanakan
12.10.05.004 2 Bimbingan Jumlah Pegawai yang 1,00 orang 60.000.000 0,00 orang 0 20,00 orang 70.000.000 21,00 orang 44.686.246 105,00% 63,84% 21,00 orang 44.686.246 2100,00% 74,48% DKUPP
Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina meningkat kompetensi-nya
r Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Tinggi
5 12.10.06 PROGRAM PENINGKATAN Survei Kepuasan 400,00 % 245.310.000 80,00 % 47.462.000 81,00 % 44.000.000 84,00 % 43.595.000 103,70% 99,08% 164,00 % 91.057.000 41,00% 37,12% DKUPP
PENGEMBANGAN SISTEM Masyarakat (SKM)
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
12.10.06.003 1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Dokumen Realisasi 2,00 Kali 8.000.000 0,00 Kali 0 2,00 Kali 8.000.000 2,00 Kali 7.990.000 100,00% 99,88% 2,00 Kali 7.990.000 100,00% 99,88% DKUPP
Realisasi Anggaran Anggaran Semesteran
12.10.06.004 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan 5,00 Kali 36.250.000 1,00 Kali 7.250.000 1,00 Kali 9.000.000 1,00 Kali 8.985.000 100,00% 99,83% 2,00 Kali 16.235.000 40,00% 44,79% DKUPP
Akhir Tahun Keuangan (LKD)
12.10.06.006 3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen LKJiP yang 5,00 Kali 37.440.000 1,00 Kali 7.488.000 1,00 Kali 4.000.000 1,00 Kali 3.995.000 100,00% 99,88% 2,00 Kali 11.483.000 40,00% 30,67% DKUPP
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun
12.10.06.007 4 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah DPA P-APBD dan 10,00 Kali 52.310.000 2,00 Kali 10.462.000 2,00 Kali 8.000.000 2,00 Kali 7.975.000 100,00% 99,69% 4,00 Kali 18.437.000 40,00% 35,25% DKUPP
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD APBD yang disusun
12.10.06.011 5 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah Dokumen Renstra 10,00 Kali 73.880.000 2,00 Kali 14.776.000 2,00 Kali 11.000.000 3,00 Kali 10.650.000 150,00% 96,82% 5,00 Kali 25.426.000 50,00% 34,42% DKUPP
(Renstra), Rencana Kerja dan Dokumen Perencanaan
Pemerintah Daerah (RKPD) dan lain yang disusun
12.10.06.025 6 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LPPD Yang 5,00 Kali 37.430.000 1,00 Kali 7.486.000 1,00 Kali 4.000.000 1,00 Kali 4.000.000 100,00% 100,00% 2,00 Kali 11.486.000 40,00% 30,69% DKUPP
Penyelenggaraan Pemerintah disusun
Daerah (LPPD)
6 12.10.15 PROGAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA Peningkatan Jumlah Usaha 4.335 Pelak 3.015.301.250 867,00 Pelak 603.060.250 383,00 Pelak 641.440.000 364,00 Pelak 576.049.280 95,04% 89,81% 1231,00 Pelak 1.179.109.530 28,40% 39,10% DKUPP
YANG KONDUSIF Mikro u u u u u
Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
12.10.15.003 1 Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Jumlah Pelaku usaha Mikro 1.000 Pelak 536.571.250 200,00 Pelak 107.314.250 250,00 Pelak 102.410.000 238,00 Pelak 85.701.600 95,20% 83,68% 438,00 Pelak 193.015.850 43,80% 35,97% DKUPP
Badan Usaha Mikro Yang Mendapat Formalisasi u u u u u
Usaha Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
6

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.10.15.006 2 Perencanaan,Koordinasi dan Jumlah Dokumen Pemetaan 10 Kali 294.930.000 2,00 Kali 58.986.000 1,00 Kali 79.244.000 1,00 Kali 73.682.050 100,00% 92,98% 3,00 Kali 132.668.050 30,00% 44,98% DKUPP
Pengembangan Usaha Mikro Potensi, Sebaran usaha
Mikro dan Perencanaan
Pemberdayaan Usaha Mikro
Jumlah Dokumen Pemetaan
Potensi, Sebaran usaha
Mikro dan Perencanaan
Pemberdayaan Usaha Mikro
12.10.15.007 3 Pengembangan Jaringan Jumlah Pelaku Usaha Mikro 1.075 Pelak 231.902.500 215,00 Pelak 46.380.500 50,00 Pelak 56.680.000 43,00 Pelak 48.055.050 86,00% 84,78% 258,00 Pelak 94.435.550 24,00% 40,72% DKUPP
Infrastruktur Usaha Mikro yang Modalnya Meningkat u u u u u
a a a a a
12.10.15.008 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Pelaku Usaha Mikro 2.250 Pelak 1.951.897.500 450,00 Pelak 390.379.500 82,00 Pelak 403.106.000 79,00 Pelak 368.610.580 96,34% 91,44% 529,00 Pelak 758.990.080 23,51% 38,88% DKUPP
Mikro yang Difasilitasi Peralatan u u u u u
Usaha Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a

Tinggi
7 12.10.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Pelaku Usaha Mikro Yang 750,00 Pelak 205.515.000 150,00 Pelak 41.103.000 100,00 Pelak 46.800.000 62,00 Pelak 29.090.000 62,00% 62,16% 212,00 Pelak 70.193.000 28,27% 34,15% DKUPP
KEWIRAUSAHAAN Menjalin Kerjasama Usaha u u u u u
DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF Usah Usah Usah Usah Usah
USAHA MIKRO a a a a a
12.10.16.003 1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Jumlah Pelaku Usaha Mikro 750,00 Pelak 205.515.000 150,00 Pelak 41.103.000 100,00 Pelak 46.800.000 62,00 Pelak 29.090.000 62,00% 62,16% 212,00 Pelak 70.193.000 28,27% 34,15% DKUPP
Usaha bagi Usaha Mikro Yang Bermitra dengan Usaha u u u u u
Kecil dan Menengah Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
8 12.10.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM Peningkatan Omzet Usaha 725,00 Pelak 2.492.680.000 145,00 Pelak 498.536.000 50,00 Pelak 884.301.000 367,00 Pelak 790.160.400 734,00% 89,35% 512,00 Pelak 1.288.696.400 70,62% 51,70% DKUPP
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA Mikro Yang Difasilitasi u u u u u
MIKRO Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
12.10.17.006 1 Pengembangan Sarana Pemasaran Jumlah Pelaku Usaha Mikro 50,00 Pelak 2.305.017.500 10,00 Pelak 461.003.500 195,00 Pelak 735.717.000 174,00 Pelak 654.566.600 89,23% 88,97% 184,00 Pelak 1.115.570.100 368,00% 48,40% DKUPP
Produk Usaha Mikro yang Memasarkan Produk u u u u u
baik lokal, regional maupun Usah Usah Usah Usah Usah
nasional a a a a a
12.10.17.015 2 Pengembangan Manajemen Usaha Jumlah Pelaku Usaha Mikro 400,00 Pelak 87.362.500 80,00 Pelak 17.472.500 75,00 Pelak 140.530.000 127,00 Pelak 127.789.800 169,33% 90,93% 207,00 Pelak 145.262.300 51,75% 166,28% DKUPP
Kecil/Pedagang Keliling yang Menerapkan u u u u u
Pengelolaan Manajemen dan Usah Usah Usah Usah Usah
Keuangan a a a a a
12.10.17.016 3 Pengembangan Keswadayaan LKM Jumlah Usaha Mikro Yang 275,00 Pelak 100.300.000 55,00 Pelak 20.060.000 68,00 Pelak 8.054.000 66,00 Pelak 7.804.000 97,06% 96,90% 121,00 Pelak 27.864.000 44,00% 27,78% DKUPP
Mendapatkan Pendampingan u u u u u
Usaha dari LKM Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
9 12.10.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Persentase Koperasi Aktif 355,00 % 1.586.166.395 71,00 % 241.233.279 71,00 % 703.392.000 247,00 % 630.604.707 347,89% 89,65% 318,00 % 871.837.986 89,58% 54,97% DKUPP
KELEMBAGAAN KOPERASI
12.10.18.004 1 Sosialisasi Prinsip-prinsip Jumlah SDM pengelola 250,00 Orang 97.000.000 50,00 Orang 19.400.000 50,00 Orang 52.500.000 47,00 Orang 48.299.800 94,00% 92,00% 97,00 Orang 67.699.800 38,80% 69,79% DKUPP
Pemahaman Perkoperasian koperasi yang
terstandarisasi/kompeten
12.10.18.010 2 Penataan dan Penguatan Organisasi Jumlah Koperasi RAT Tepat 390,00 Koper 830.950.675 78,00 Koper 166.190.135 80,00 Koper 228.392.000 78,00 Koper 219.858.500 97,50% 96,26% 156,00 Koper 386.048.635 40,00% 46,46% DKUPP
dan Tata Laksana Koperasi Waktu asi asi asi asi asi
12.10.18.011 3 Penertiban dan Pengawasan Jumlah Koperasi yang 250,00 Koper 278.215.720 50,00 Koper 55.643.144 50,00 Koper 42.500.000 35,00 Koper 29.909.600 70,00% 70,38% 85,00 Koper 85.552.744 34,00% 30,75% DKUPP
Lembaga Koperasi Melalui Mempunyai Derajat asi asi asi asi asi
Akuntabilitas Kepatuhan Berkoperasi
12.10.18.012 4 Peningkatan Kapasitas dan Daya Jumlah SDM pengelola 100,00 Orang 380.000.000 0,00 Orang 0 100,00 Orang 380.000.000 87,00 Orang 332.536.807 87,00% 87,51% 87,00 Orang 332.536.807 87,00% 87,51% DKUPP
Saing Koperasi koperasi yang Kompeten dan
Berdaya Saing
10 12..10.19 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Persentase Peningkatan 355,00 % 944.474.735 71,00 % 188.894.947 71,00 % 197.000.000 73,00 % 117.059.000 102,82% 59,42% 144,00 % 305.953.947 40,56% 32,39% DKUPP
PENGENDALIAN AKSES Volume Usaha Koperasi
PERMODALAN USAHA KOPERASI
12..10.19.001 1 Peningkatan dan Perluasan Akses Jumlah Koperasi Yang 250,00 Koper 849.474.735 50,00 Koper 169.894.947 50,00 Koper 173.750.000 28,00 Koper 96.209.000 56,00% 55,37% 78,00 Koper 266.103.947 31,20% 31,33% DKUPP
Permodalan Mendapatkan Dukungan asi asi asi asi asi
Perkuatan Permodalan
12..10.19.002 1 Peningkatan Pengendalian Usaha Jumlah Koperasi Yang 250,00 Koper 95.000.000 50,00 Koper 19.000.000 50,00 Koper 23.250.000 45,00 Koper 20.850.000 90,00% 89,68% 95,00 Koper 39.850.000 38,00% 41,95% DKUPP
Simpan Pinjam Mendapat Dukungan asi asi asi asi asi
Peningkatan Pengendalian
Usaha Simpan
Pinjam
20.07 PERDAGANGAN
11 20.06.15 PROGRAM PERLINDUNGAN Jumlah UTTP yang tertib 290,00 UTTP 1.533.449.330 58,00 UTTP 52.789.866 100,00 UTTP 1.331.875.000 213,00 UTTP 1.135.748.100 213,00% 85,27% 271,00 UTTP 1.188.537.966 93,45% 77,51% DKUPP
KONSUMEN DAN PENGAMANAN ukur
PERDAGANGAN
20.06.15.004 1 Operasionalisasi dan Prosentase jumlah UTTP 280,00 % 126.754.330 56,00 % 25.350.866 100,00 % 39.600.000 115,00 % 39.489.100 115,00% 99,72% 171,00 % 64.839.966 61,07% 51,15% DKUPP
Pengembangan UPT Kemetrologian yang telah ditera
Daerah
20.06.15.005 2 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Pelaku usaha 10,00 Pelak 137.195.000 2,00 Pelak 27.439.000 100,00 Pelak 22.775.000 96,00 Pelak 21.850.000 96,00% 95,94% 98,00 Pelak 49.289.000 980,00% 35,93% DKUPP
Minuman Beralkohol minuman beralkohol yang u u u u u
terawasi dan jumlah peserta Usah Usah Usah Usah Usah
sosialisasi a a a a a
20.06.15.007 3 Operasionalisasi dan Prosentase Tersedianya alat 2,00 % 1.269.500.000 0,00 % 0 2,00 % 1.269.500.000 2,00 % 1.074.409.000 100,00% 84,63% 2,00 % 1.074.409.000 0,00% 84,63% DKUPP
Pengembangan UPT Kemetrologian angkutan darat dan
Daerah (DAK) laboratorium kemetrologian

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12 20.06.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah pedagang komoditi 30,00 Peda 111.013.085 6,00 Peda 22.202.617 30,00 Peda 37.151.000 5,00 Peda 29.298.000 16,67% 78,86% 11,00 Peda 51.500.617 36,67% 46,39% DKUPP
PENGEMBANGAN EKSPOR ekspor gang gang gang gang gang
20.06.17.002 1 Pengembangan Informasi Peluang Jumlah Pedagang Komoditi 3,00 Pelak 111.013.085 1,00 Pelak 22.202.617 5,00 Pelak 37.151.000 5,00 Pelak 29.298.000 100,00% 78,86% 6,00 Pelak 51.500.617 200,00% 46,39% DKUPP
Pasar Perdagangan Luar Negeri ekspor yang mengikuti u u u u u
sosialisasi dan bimtek Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a

Tinggi
13 20.06.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI Volume Perdagangan Antar 1.086,00 Volu 5.778.610.620 217,00 Volu 589.040.524 331,00 Volu 7.361.750.488 265,00 Volu 1.373.914.256 80,06% 18,66% 482,00 Volu 1.962.954.780 44,38% 33,97% DKUPP
PERDAGANGAN DALAM NEGERI Daerah me me me me me
20.06.18.003 1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Jumlah Pedagang Lokal yang 15,00 Pelak 401.434.250 3,00 Pelak 80.286.850 20,00 Pelak 83.877.500 14,00 Pelak 61.860.600 70,00% 73,75% 17,00 Pelak 142.147.450 113,33% 35,41% DKUPP
Barang/Produk terlibat dalam Pasar Lelang u u u u u
20.06.18.008 2 Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah pasar yang 3,00 a
Unit 1.182.425.620 1,00 a
Unit 236.485.124 2,00 a
Unit 1.384.500.000 1,00 a
Unit 948.102.531 50,00% 68,48% 2,00 a
Unit 1.184.587.655 66,67% 100,18% DKUPP
direvitalisasi
20.06.18.009 3 Penyelenggaraan Promosi Jumlah Produk Lokal yang 5,00 Unit 178.052.750 1,00 Unit 35.610.550 20,00 Unit 54.080.200 20,00 Unit 51.666.750 100,00% 95,54% 21,00 Unit 87.277.300 420,00% 49,02% DKUPP
Perdagangan terlibat dalam promosi
perdagangan antar daerah
perdagangan skala nasional
20.06.18.010 4 Pengembangan Kebijakan dan Jumlah pedagang, 1.000,00 Pelak 837.280.000 200,00 Pelak 167.456.000 225,00 Pelak 245.750.000 182,00 Pelak 198.002.175 80,89% 80,57% 382,00 Pelak 365.458.175 38,20% 43,65% DKUPP
Peningkatan Ekonomi Lokal masyarakat yang mengikuti u u u u u
kegiatan bazaar Ramadhan Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
20.06.18.012 5 Penunjang Revitalisasi Pasar Jumlah Tersedianya Sarana 5,00 Unit 273.805.000 1,00 Unit 54.761.000 1,00 Unit 139.610.000 2,00 Unit 99.255.200 200,00% 71,09% 3,00 Unit 154.016.200 60,00% 56,25% DKUPP
Penunjang Revitalisasi Pasar
20.06.18.017 6 Monev Ketersediaan Bahan Pokok Jumlah Pendataan gudang 55,00 Unit 72.205.000 11,00 Unit 14.441.000 60,00 Unit 19.344.400 46,00 Unit 15.027.000 76,67% 77,68% 57,00 Unit 29.468.000 103,64% 40,81% DKUPP
dan Kebutuhan Penting dan jumlah stok barang
20.06.18.018 7 Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK) Jumlah pasar yang 3,00 Unit 2.833.408.000 0,00 Unit 0 3,00 Unit 5.434.588.388 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% DKUPP
direvitalisasi
14 20.06.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG Jumlah Sentra / Kawasan 1.725,00 Unit 261.255.000 345,00 Unit 52.251.000 400,00 Unit 343.187.500 742,00 Unit 315.737.500 185,50% 92,00% 1087,00 Unit 367.988.500 63,01% 140,85% DKUPP
KAKI LIMA DAN ASONGAN PKL dalam kondisi baik
20.06.19.002 1 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Jumlah PKL dan Asongan 950,00 Pelak 105.625.000 190,00 Pelak 21.125.000 400,00 Pelak 22.377.500 373,00 Pelak 20.877.500 93,25% 93,30% 563,00 Pelak 42.002.500 59,26% 39,77% DKUPP
Disiplin Pedagang Kaki Lima dan binaan yang mengikuti u u u u u
Asongan penyuluhan Peningkatan Usah Usah Usah Usah Usah
Kedisiplinan a a a a a
20.06.19.003 2 Kegiatan Penataan Tempat Jumlah PKL dan Asongan 775,00 Pelak 155.630.000 155,00 Pelak 31.126.000 400,00 Pelak 320.810.000 369,00 Pelak 294.860.000 92,25% 91,91% 524,00 Pelak 325.986.000 67,61% 209,46% DKUPP
Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima yang tertata dan terbina u u u u u
dan Asongan Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
15 20.06.20 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pasar yang 1.360,00 % 12.239.186.550 272,00 % 2.447.837.310 100,00 % 2.165.987.000 288,90 % 1.945.165.268 288,90% 89,81% 560,90 % 4.393.002.578 41,24% 35,89% DKUPP
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN Terstandarisasi (Aman,
PASAR Tertib, Bersih)
20.06.20.003 1 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Persentase Pasar yang 650,00 % 3.677.536.630 130,00 % 735.507.326 100,00 % 778.066.000 93,01 % 682.776.550 93,01% 87,75% 223,01 % 1.418.283.876 34,31% 38,57% DKUPP
UPT. Pasar Baru Aman, Tertib, Bersih sesuai
dengan Standart
UPT. Pasar Gotong Royong Aman, Tertib, Bersih sesuai
dengan Standart
Retribusi UPT. Pasar Wonoasih Aman, Tertib, Bersih sesuai
dengan Standart

Tinggi
20.07 PERINDUSTRIAN
16 20.07.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Industri Kecil 50,00 Unit 3.043.057.340 10,00 Unit 608.611.468 270,00 Unit 775.625.367 233,00 Unit 672.910.739 86,30% 86,76% 243,00 Unit 1.281.522.207 486,00% 42,11% DKUPP
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Menengah yang
terstandarisasi
20.07.16.012 1 Pengembangan Pemasaran Produk Jumlah Produk Industri Kimia, 200,00 Produ 1.102.769.840 40,00 Produ 220.553.968 100,00 Produ 269.000.000 105,00 Produ 264.670.508 105,00% 98,39% 145,00 Produ 485.224.476 72,50% 44,00% DKUPP
Industri Tekstil, dan Aneka yang k k k k k
dipasarkan melalui pameran
20.07.16.016 2 Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Pelaku Usaha yang 100,00 Pelak 348.057.500 20,00 Pelak 69.611.500 50,00 Pelak 167.600.000 48,00 Pelak 161.373.250 96,00% 96,28% 68,00 Pelak 230.984.750 68,00% 66,36% DKUPP
(Posyantek) dan Warung Teknologi dapat Memanaatkan TTG u u u u u
(Wartek) Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
20.07.16.017 3 Penyelenggaraan Pembinaan Jumlah Industri Kimia, Tekstil 250,00 Pelak 825.357.500 50,00 Pelak 165.071.500 20,00 Pelak 153.949.367 28,00 Pelak 151.261.484 140,00% 98,25% 78,00 Pelak 316.332.984 31,20% 38,33% DKUPP
Industri Kimia,Tekstil, dan Aneka dan Aneka yang dapat u u u u u
mengembangkan Kreatifitas Usah Usah Usah Usah Usah
dan a a a a a
Inovasi
20.07.16.018 4 Penyelenggaraan Pembinaan Jumlah Industri Agro yang 200,00 Pelak 766.872.500 40,00 Pelak 153.374.500 100,00 Pelak 185.076.000 52,00 Pelak 95.605.497 52,00% 51,66% 92,00 Pelak 248.979.997 46,00% 32,47% DKUPP
Industri Agro dapat mengembangkan u u u u u
kreatifitas dan inovasi Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a

Tinggi
17 20.07.21 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Industri dan 5,00 Unit 133.775.000 1,00 Unit 26.755.000 3,00 Unit 30.775.000 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 1,00 Unit 26.755.000 20,00% 20,00% DKUPP
LINGKUNGAN INDUSTRI SEHAT perkantoran yang
menerapkan aturan
lingkungan Indsutri Sehat
20.07.21.001 1 Pembinaan Industri dan Perkantoran Jumlah Industri dan 5,00 Unit 133.775.000 1,00 Unit 26.755.000 3,00 Unit 30.775.000 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 1,00 Unit 26.755.000 20,00% 20,00% DKUPP
Sehat perkantoran yang
menerapkan aturan
lingkungan Indsutri Sehat

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
18 20.07.22 PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI Jumlah Industri Kreatif 100,00 Unit 88.050.000 20,00 Unit 17.610.000 40,00 Unit 94.251.000 37,00 Unit 86.827.448 92,50% 92,12% 57,00 Unit 104.437.448 57,00% 118,61% DKUPP
KREATIF yang ditingkatkan
20.07.22.002 1 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Pelaku Usaha yang 100,00 Unit 88.050.000 20,00 Unit 17.610.000 40,00 Unit 94.251.000 37,00 Unit 86.827.448 92,50% 92,12% 57,00 Unit 104.437.448 57,00% 118,61% DKUPP
dapat Mengembangkan
Inovasi dan Kreatifitas

Tinggi Tinggi
19 20.07.23 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN Jumlah Tenaga Kerja 475,00 Pelak 1.547.610.000 95,00 Pelak 309.522.000 75,00 Pelak 350.000.000 106,00 Pelak 298.796.075 141,33% 85,37% 201,00 Pelak 608.318.075 42,32% 39,31% DKUPP
SOSIAL Industri yang terampil u u u u u
20.07.23.003 1 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Jumlah tenaga Kerja Industri 375,00 a
Pelak 840.815.000 75,00 a
Pelak 168.163.000 75,00 a
Pelak 181.650.000 62,00 Pelaka 151.056.650 82,67% 83,16% 137,00 a
Pelak 319.219.650 36,53% 37,97% DKUPP
Keterampilan Kerja Bagi Tenaga yang terampil u u u u u
Kerja dan Masyarakat Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
20.07.23.004 2 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Jumlah Produk Industri Agro 100,00 Pelak 706.795.000 20,00 Pelak 141.359.000 50,00 Pelak 168.350.000 44,00 Pelak 147.739.425 88,00% 87,76% 64,00 Pelak 289.098.425 64,00% 40,90% DKUPP
Mandiri Masyarakat yang dipasarkan melalui u u u u u
pameran Usah Usah Usah Usah Usah
a a a a a
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19) Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) SDM Pengelola Koperasi yang berkompeten; 2) Tingginya Manajemen dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro; 3) Ketersediaan Bahan Baku bagi Pelaku IKM; 4) Inovasi dan teknologi pengembangan desain produk IKM; 5) Tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL); 6) Tertibnya pengiriman
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Kualitas SDM Pengelola Koperasi / UMKM masih rendah; 2) Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM; 3) Ketersediaan Bahan Baku bagi Pelaku IKM yang masih terbatas; 4) Inovasi dan teknologi pengembangan desain produk IKM yang berdampak diversifikasi
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Pengadaan Bimtek/Workshop/Seminar bagi Pengelola Koperasi ; 2) Pembinaan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha mikro tentang peningkatan manajemen dan pemasaran Produk UKM; 3) Pelatihan / sosialisasi / workshop bagi IKM yang mengarah pada pengembangan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Peningkatan Kemandirian koperasi melalui penguatan jati diri koperasi; 2) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha serta pemasaran baik dalam tingkat lokal maupun regional; 3) Pengembangan inovasi dan teknologi
12.09 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 120900.120901.00.1 Program Pengembangan Komunikasi, Prosentase akses 100,00 % 8.174.515.486 100,00 % 853.311.794 100,00 % 781.132.250 100,00 % 737.097.724 100,00% 94,36% 200,00 % 1.590.409.518 200,00% 19,46% Diskominfo
5 Informasi Dan Media Massa komunikasi yang
dilaksanakan
120900.120901.00.1 1 Pengelolaan Media Sosial Jumlah media sosial 3,00 Media 118.475.000 3,00 Media 40.710.000 3,00 Media 21.317.000 3,00 Media 20.717.000 100,00% 97,19% 6,00 Media 61.427.000 200,00% 51,85% Diskominfo
5.024.5.2 Pemerintah Daerah pemerintah daerah yang
dikelola
120900.120901.00.1 2 Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Jumlah informasi yang 51,00 inform 429.653.000 18,00 inform 143.194.500 12,00 inform 100.785.000 12,00 inform 98.408.000 100,00% 97,64% 30,00 inform 241.602.500 58,82% 56,23% Diskominfo
5.025.5.2 Muka Dan Dialog Publik disampaikan melalui dialog asi asi asi asi asi
publik
120900.120901.00.1 3 Penyajian Aspirasi Pada Ruang Jumlah penyajian aspirasi 6,00 keg 78.000.000 2,00 keg 19.500.000 2,00 keg 24.600.000 1,00 keg 24.110.000 50,00% 98,01% 3,00 keg 43.610.000 50,00% 55,91% Diskominfo
5.026.5.2 Publik Digital pada ruang publik digital
120900.120901.00.1 4 Badan Koordinasi Hubungan Jumlah isu strategis 33,00 inform 139.542.000 12,00 inform 107.377.000 9,00 inform 28.125.000 9,00 inform 28.068.750 100,00% 99,80% 21,00 inform 135.445.750 63,64% 97,06% Diskominfo
5.027.5.2 Masyarakat (BAKOHUMAS) bakohumas yang asi asi asi asi asi
disampaikan
120900.120901.00.1 5 Peningkatan Pemberdayaan Peran Jumlah KIM aktif 14,00 KIM 474.668.000 14,00 KIM 107.377.000 14,00 KIM 341.180.000 14,00 KIM 300.743.974 100,00% 88,15% 28,00 KIM 408.120.974 200,00% 85,98% Diskominfo
5.028.5.2 Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120900.120901.00.1 6 Kerjasama Penyiaran Radio Dan Jumlah publikasi 36,00 bulan 798.406.500 12,00 bulan 309.195.000 12,00 bulan 265.125.250 12,00 bulan 265.050.000 100,00% 99,97% 24,00 bulan 574.245.000 66,67% 71,92% Diskominfo
5.031.5.2 Televisi penyelengaraan kegiatan dan
pembangunan daerah melalui
kerja sama radio dan televisi
1.25.1.25.01.01.15.08 7 Penerbitan Tabloid Daerah Terbitnya tabloid daerah 350,00 inform 241.252.500 0,00 inform 0 0,00 inform 0 0,00 inform 0 0,00% 0,00% 0,00 inform 0 0,00% 0,00% Diskominfo
asi asi asi asi asi
1.25.1.25.01.01.15.09 8 Pengolahan Komunikasi Radio Kegiatan oprasional dan 24,00 bulan 867.423.286 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% Diskominfo
administrasi rutin radio suara
kota
1.25.1.25.01.01.15.17 9 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Operasional Telecenter 24,00 bulan 192.372.500 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Berbasis Masyarakat
1.25.1.25.01.01.15.16 10 Operasional Jaringan LAN WAN Oprasionalisasi dan 100,00 % 2.143.541.050 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Diskominfo
pengembangan LAN dan
WAN,servis data
center,drawing pd
mukltimedia
1.25.1.25.01.01.15.18 11 Operasional Website Jumlah Website Resmi 1,00 web 64.245.000 0,00 web 0 0,00 web 0 0,00 web 0 0,00% 0,00% 0,00 web 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Pemkot
1.25.1.25.01.01.15.19 12 Monitoring dan Evaluasi infrastuktur Lomba website, 69,00 skpd& 208.600.000 0,00 skpd& 0 0,00 skpd& 0 0,00 skpd& 0 0,00% 0,00% 0,00 skpd& 0 0,00% 0,00% Diskominfo
telematika bandwith/internet kel kel kel kel kel kel
1.25.1.25.01.01.15.22 13 Penyediaan sistem keamanan data Persentase materi persandian 100,00 % 461.250.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Diskominfo
dan informasi yang terdistribusi
1.25.1.25.01.01.15.21 14 Pembinaan dan Pengembangan E Honorarium operator 12,00 bulan 641.060.900 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Government websitekelurahan, internet
rutin, rapat kelurahan
1.25.1.25.01.01.15.24 15 Peningkatan Infrastruktur Teknologi Jumlah SKPD yang 69,00 skpd& 553.388.750 0,00 skpd& 0 0,00 skpd& 0 0,00 skpd& 0 0,00% 0,00% 0,00 skpd& 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Informasi Komunikasi (TIK) terkoneksi kel kel kel kel kel
120900.120901.00.1 16 Pertunjukan Rakyat Kelompok Jumlah kegiatan Pertura KIM 10,00 keg 150.000.000 2,00 keg 105.967.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 2,00 keg 105.967.000 20,00% 70,64% Diskominfo
5.029 Informasi Masyarakat (PERTURA
KIM)
120900.120901.00.1 17 Peran Serta Pemerintah Daerah Jumlah keikutsertaan pekan 2,00 keg 98.037.000 1,00 keg 19.991.294 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 19.991.294 50,00% 20,39% Diskominfo
5.030 Dalam Pekan KIM Jawa Timur KIM
120900.120901.00.1 18 Pemuatan Pemberitaan Advetorial Jumlah publikasi media cetak 12,00 bulan 514.600.000 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% Diskominfo
5.032.5.2 Sponsor Artikel dan Rubrik Khusus
Media Massa

Tinggi Tinggi
2 120900.120901.00.2 Program Peningkatan Pelayanan Prosentase permohonan 100,00 % 6.658.437.737 100,00 % 1.399.780.877 100,00 % 997.220.725 100,00 % 963.439.851 100,00% 96,61% 200,00 % 2.363.220.728 200,00% 35,49% Diskominfo
1 Informasi Publik data dan informasi yang
dipenuhi
120900.120901.00.2 1 Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Jumlah media luar sebagai 60,00 bln 1.656.964.737 12,00 bln 434.959.000 12,00 bln 335.614.725 12,00 bln 334.292.700 100,00% 99,61% 24,00 bln 769.251.700 40,00% 46,43% Diskominfo
1.002.5.2 Luar Ruang (Running Text, Spanduk, media informasi kepada
Baliho, Banner Dll) masyarakat
120900.120901.00.2 2 Pelayanan Informasi Pada Pelaksanaan Gadis Pinter 66,00 kali 1.649.040.000 12,00 kali 333.996.137 12,00 kali 182.898.000 12,00 kali 172.311.554 100,00% 94,21% 24,00 kali 506.307.691 36,36% 30,70% Diskominfo
1.009.5.2 Masyarakat Mas
120900.120901.00.2 3 Penerbitan Tabloid Daerah Jumlah tabloid yang dicetak 36,00 kali 374.452.500 12,00 kali 115.727.000 12,00 kali 105.000.000 12,00 kali 104.480.000 100,00% 99,50% 24,00 kali 220.207.000 66,67% 58,81% Diskominfo
1.018.5.2
120900.120901.00.2 4 Operasional Website Jumlah website yang dikelola 8,00 web 84.765.000 8,00 web 51.822.500 8,00 web 10.000.000 12,00 web 9.710.000 150,00% 97,10% 20,00 web 61.532.500 250,00% 72,59% Diskominfo
1.021.5.2
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
120900.120901.00.2 5 Penyajian Dan Evaluasi Data Dan Operasional penyajian dan 12,00 kali 232.930.000 4,00 kali 71.804.337 4,00 kali 43.480.000 4,00 kali 43.009.750 100,00% 98,92% 8,00 kali 114.814.087 66,67% 49,29% Diskominfo
1.022.5.2 Informasi evaluasi data dan informasi
ke masyarakat
120900.120901.00.2 6 Pengolahan Komunikasi Radio Jumlah operasional jasa 36,00 bln 1.535.829.000 12,00 bln 391.471.903 12,00 bln 320.228.000 12,00 bln 299.635.847 100,00% 93,57% 24,00 bln 691.107.750 66,67% 45,00% Diskominfo
1.023.5.2 informasi dan komunikasi
melalui Radio Pemerintah
120900.120901.00.2 7 Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Jumlah informasi yang 81,00 inform 444.500.000 0,00 inform 0 0,00 inform 0 0,00 inform 0 0,00% 0,00% 0,00 inform 0 0,00% 0,00% Diskominfo
1.03 Muka dan Dialog Publik disampaikan melalui dialog asi asi asi asi asi
publik
120900.120901.00.2 8 Peran Serta Pemerintah Daerah Promosi produk KIM dalam 1,00 keg 38.037.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Diskominfo
1.06 Dalam Pekan KIM Jawa Timur pekan KIM
120900.120901.00.2 9 Peningkatan Pemberdayaan Peran Pembinaan KIM 4,00 keg 40.358.500 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Diskominfo
1.10 Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
120900.120901.00.2 10 Badan koordinasi Hubungan Rakor kehumasan 5,00 keg 48.177.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Diskominfo
1.13 Masyarakat
120900.120901.00.2 11 Pertunjukan Rakyat Kelompok kegiatan PERTURA KIM 10,00 keg 388.535.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Diskominfo
1.14 Informasi Masyarakat (PERTURA
KIM)
120900.120901.00.2 12 Penerbitan Media Internal Jumlah cetak Link-Go 4,00 kali 164.849.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Diskominfo
1.020.5.2

Tinggi Tinggi
3 120900.120901.00.3 Program Sosialisasi Ketentuan Di Jumlah publikasi kebijakan 8,00 bln 1.610.000.000 8,00 bln 403.215.000 8,00 bln 400.000.000 8,00 bln 343.219.500 100,00% 85,80% 16,00 bln 746.434.500 200,00% 46,36% Diskominfo
4 Bidang Cukai di bidang cukai
120900.120901.00.3 1 Penyampaian Informasi Ketentuan Jumlah media publikasi 9,00 media 1.410.000.000 9,00 media 403.215.000 6,00 media 400.000.000 6,00 media 343.219.500 100,00% 85,80% 15,00 media 746.434.500 166,67% 52,94% Diskominfo
4.003.5.2 Peraturan Perundang-undangan di kebijakan media cukai
Bidang Cukai Kepada Masyarakat
dan/atau Pemangku Kepentingan
120900.120901.00.3 2 Penyampaian Ketentuan Di Bidang Publikasi ketentuan bidang 12,00 bulan 200.000.000 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% Diskominfo
4.001.5.2 Cukai Kepada Masyarakat cukai

Tinggi
12.13 STATISTIK
4 121300.120901.00.1 Program Pengembangan Prosentase dokumen 100,00 % 581.922.000 100,00 % 201.856.757 100,00 % 155.416.500 100,00 % 139.062.444 100,00% 89,48% 200,00 % 340.919.201 200,00% 58,59% Diskominfo
5 Data/Informasi/Statistik Daerah statistik tepat waktu
121300.120901.00.1 1 Sistem Informasi Pembangunan Jumlah informasi 4,00 dok 261.989.500 2,00 dok 98.568.700 2,00 dok 62.959.000 2,00 dok 57.181.500 100,00% 90,82% 4,00 dok 155.750.200 100,00% 59,45% Diskominfo
5.006.5.2 Daerah pembangunan daerah
121300.120901.00.1 2 Penyusunan Data Statistik Daerah Jumlah buku data statistik 4,00 dok 319.932.500 2,00 dok 103.288.057 2,00 dok 92.457.500 2,00 dok 81.880.944 100,00% 88,56% 4,00 dok 185.169.001 100,00% 57,88% Diskominfo
5.007.5.2 daerah

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
5 1.25.1.25.01.01.20 Program Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah publikasi 24,00 bulan 120.500.000 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Pembangunan Pemerintah Daerah penyelengaraan kegiatan
dengan Media Massa dan pembangunan daerah
1.25.1.25.01.01.20.05 1 Kerjasama Penyiaran Radio dan Jumlah publikasi 24,00 bulan 120.500.000 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Televisi penyelengaraan kegiatan dan
pembangunan daerah melalui
kerja sama radio dan televisi

Rendah Rendah
6 120900.120901.00.3 Program Pengelolaan Data Dan Jumlah PD yang 69,00 PD 5.203.618.000 69,00 PD 1.606.210.127 69,00 PD 1.990.132.000 69,00 PD 1.886.431.804 100,00% 94,79% 138,00 PD 3.492.641.931 200,00% 67,12% Diskominfo
0 Infrastruktur Teknologi memanfaatkan
jaringan/networking
120900.120901.00.3 1 Operasional Jaringan LAN Dan WAN Jumlah OPD yang 69,00 PD 3.982.603.000 69,00 PD 1.089.549.983 69,00 PD 1.341.430.000 101,00 PD 1.250.947.049 146,38% 93,25% 170,00 PD 2.340.497.032 246,38% 58,77% Diskominfo
0.001.5.2 memanfaatkan
jaringan/networking
120900.120901.30.0 2 Pengolahan Data dan Sistem Jumlah sistem informasi yang 12,00 siste 550.812.000 0,00 siste 0 6,00 siste 648.702.000 6,00 siste 635.484.755 100,00% 97,96% 6,00 siste 635.484.755 50,00% 115,37% Diskominfo
06 Elektronik terintegrasi m m m m m
inform inform inform inform inform
120900.120901.00.3 3 Pengolahan Data Elektronik Jumlah kegiatan sosialisasi 4,00 keg 445.203.000 4,00 keg 332.649.244 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 4,00 keg 332.649.244 100,00% 74,72% Diskominfo
0.002.5.2 informasi berbasis
elektronik/digital
120900.120901.00.3 4 Pengelolaan Sistem Elektronik Jumlah kegiatan pengelolaan 3,00 keg 50.000.000 2,00 keg 104.010.900 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 2,00 keg 104.010.900 66,67% 208,02% Diskominfo
0.003.5.2 sistem elektronik
120900.120901.00.3 5 Penyediaan Sistem Keamanan Data Jumlah lisensi sistem 1,00 lisensi 175.000.000 1,00 lisensi 80.000.000 0,00 lisensi 0 0,00 lisensi 0 0,00% 0,00% 1,00 lisensi 80.000.000 100,00% 45,71% Diskominfo
0.004.5.2 dan Informasi informasi

Tinggi Tinggi
12.14 PERSANDIAN
7 120900.120901.00.2 Program Peningkatan Pelayanan Prosentase materi sandi 100,00 % 305.206.000 100,00 % 57.987.000 100,00 % 177.520.000 100,00 % 165.989.100 100,00% 93,50% 200,00 % 223.976.100 200,00% 73,39% Diskominfo
2 Persandian yang terdistribusikan
120900.120901.00.2 1 Pengelolaan Pengamanan Dan Operasional materi sandi 60,00 bln 305.206.000 12,00 bln 57.987.000 12,00 bln 177.520.000 12,00 bln 165.989.100 100,00% 93,50% 24,00 bln 223.976.100 40,00% 73,39% Diskominfo
2.001.5.2 Pengiriman Materi Persandian yang terdistribusi

Tinggi Tinggi
8 120900.120901.00.3 Program Peningkatan Dan Pelayanan Prosentase penyelenggara 80,00 % 186.345.000 80,00 % 46.424.000 80,00 % 86.345.000 70,51 % 75.416.396 88,14% 87,34% 150,51 % 121.840.396 188,14% 65,38% Diskominfo
2 Bidang Telekomunikasi telekomunikasi yang berijin
120900.120901.00.3 1 Pengawasan, Pengendalian Dan Jumlah kegiatan sosialisasi 7,00 keg 186.345.000 3,00 keg 46.424.000 1,00 keg 86.345.000 1,00 keg 75.416.396 100,00% 87,34% 4,00 keg 121.840.396 57,14% 65,38% Diskominfo
2.001.5.2 Penertiban Bidang Telekomunikasi penyelenggara
telekomunikasi

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
9 120900.120901.00.3 Program Pengembangan Dan Prosentase penerapan 100,00 % 3.720.575.151 100,00 % 1.463.086.453 100,00 % 1.541.864.380 100,00 % 1.465.890.451 100,00% 95,07% 200,00 % 2.928.976.904 200,00% 78,72% Diskominfo
3 Pengelolaan Pelayanan E-Government aplikasi layanan e-
Government dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
120900.120901.00.3 1 Implementasi Open Source Jumlah kegiatan 15,00 keg 221.500.000 5,00 keg 72.985.970 5,00 keg 68.500.000 5,00 keg 63.719.250 100,00% 93,02% 10,00 keg 136.705.220 66,67% 61,72% Diskominfo
3.002.5.2 implementasi open source
120900.120901.00.3 2 Operasional Layanan Pengadaan Jumlah kegiatan pembinaan 8,00 keg 384.270.000 4,00 keg 110.961.530 4,00 keg 101.490.000 5,00 keg 94.285.106 125,00% 92,90% 9,00 keg 205.246.636 112,50% 53,41% Diskominfo
3.003.5.2 Secara Elektronik (LPSE) pelayanan pengadaan barang
dan jasa
120900.120901.33.0 3 Pengembangan Aplikasi Layanan e- Jumlah aplikasi PD yang 4,00 aplika 426.920.000 0,00 aplika 0 4,00 aplika 711.920.000 4,00 aplika 681.798.386 100,00% 95,77% 4,00 aplika 681.798.386 100,00% 159,70% Diskominfo
10 Government dikembangkan si si si si si
120900.120901.33.0 4 Pengembangan Ekosistem e- Jumlah masyarakat yang 375,00 org 202.399.380 0,00 org 0 375,00 org 394.529.380 375,00 org 363.980.100 100,00% 92,26% 375,00 org 363.980.100 100,00% 179,83% Diskominfo
11 Government mengikuti pelatihan TIK
120900.120901.33.0 5 Peningkatan Tata Kelola e- Jumlah PD yang menerapkan 4,00 PD 119.425.000 0,00 PD 0 4,00 PD 265.425.000 5,00 PD 262.107.609 125,00% 98,75% 5,00 PD 262.107.609 125,00% 219,47% Diskominfo
12 Government Tata kelola TI sesuai standar
120900.120901.00.3 6 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah aplikasi layanan 3,00 aplika 236.886.000 3,00 aplika 333.244.100 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% 3,00 aplika 333.244.100 100,00% 140,68% Diskominfo
3.001.5.2 Aplikasi Layanan Publik publik yang diterapkan PD si si si si si
120900.120901.00.3 8 Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah PD yang terintegrasi 3,00 PD 777.697.000 3,00 PD 131.334.351 0,00 PD 0 0,00 PD 0 0,00% 0,00% 3,00 PD 131.334.351 100,00% 16,89% Diskominfo
3.005.5.2 Probolinggo Command Center pada Probolinggo Command
Center
120900.120901.00.3 9 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Jumlah masyarakat yang 225,00 orang 751.925.000 75,00 orang 104.062.350 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 75,00 orang 104.062.350 33,33% 13,84% Diskominfo
3.006.5.2 Informasi Berbasis Masyarakat mengikuti pelatikan TIK
120900.120901.00.3 10 Pembinaan dan Pengembangan e- Jumlah peserta yang 75,00 org 202.958.000 75,00 org 377.403.381 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 75,00 org 377.403.381 100,00% 185,95% Diskominfo
3.007.5.2 Government mengikuti pembinaan e-
government
120900.120901.00.3 11 Pelaksanaan Audit TIK Jumlah kegiatan audit yang 4,00 keg 109.576.900 1,00 keg 46.076.900 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 46.076.900 25,00% 42,05% Diskominfo
3.004.5.2 dilaksanakan
120900.120901.00.3 12 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah kegiatan pembinaan 2,00 keg 287.017.871 2,00 keg 287.017.871 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 2,00 keg 287.017.871 100,00% 100,00% Diskominfo
3.008.5.2 Manusia di Bidang Teknologi pegawai Pemerintah Kota
Informasi Probolinggo yang
memanfaatkan layanan
aplikasi e-Gov

Tinggi Tinggi
10 1.25.1.25.01.01.16 Pengkajian dan Penelitian Bidang Julah kegiatan kajian 1,00 keg 103.111.000 1,00 keg 102.060.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 102.060.000 100,00% 98,98% Diskominfo
Komunikasi dan Informasi
1.25.1.25.01.01.16.01 1 Pengkajian dan Penelitian Bidang Tersedianya dokumen 1,00 dok 103.111.000 1,00 dok 102.060.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 102.060.000 100,00% 98,98% Diskominfo
Informasi dan Komunikasi kelayakan sinkronisasi macro
cell dan micro cell di kota
probolinggo

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11 1.25.1.25.01.01.19 Program Pengolahan dan Penyajian Prosentase terpenuhinya 100,00 % 2.280.536.300 100,00 % 2.169.182.808 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 2.169.182.808 100,00% 95,12% Diskominfo
Data Informasi penyampaian informasi
1.25.1.25.01.01.19.02 1 Penyajian Evaluasi Data dan Jumlah Kegiatan Operasional 4,00 keg 184.479.000 4,00 keg 169.163.280 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 4,00 keg 169.163.280 100,00% 91,70% Diskominfo
Informasi penyajian dan evaluasi data
dan informasi ke masyarakat
1.25.1.25.01.01.19.09 2 Pengolahan Data Elektronik Data elektronik berupa adata 100,00 % 1.025.022.400 100,00 % 955.698.428 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 955.698.428 100,00% 93,24% Diskominfo
melalui data aplikasi dan
sistem informasi
1.25.1.25.01.01.19.06 3 Operasional Layanan Pengadaan Julmlah operasional LPSE 12,00 bulan 448.853.900 12,00 bulan 428.215.400 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 bulan 428.215.400 100,00% 95,40% Diskominfo
Secara Elektronik (LPSE)
1.25.1.25.01.01.19.13 4 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah aplikasi layanan 6,00 aplika 622.181.000 6,00 aplika 616.105.700 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% 6,00 aplika 616.105.700 100,00% 99,02% Diskominfo
Aplikasi Layanan Publik publik yang diterapkan PD si si si si si

Rendah Rendah
12 1.25.1.25.01.01.25 Program Pengembangan Aplikasi Jumlah aplikasi yang 4,00 aplika 216.211.814 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Informatika dikembangkan si si si si si
1.25.1.25.01.01.25.02 1 Implementasi Open Source Jumlah kegiatan 4,00 keg 216.211.814 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Diskominfo
implementasi open source

Rendah Rendah
13 1.25.1.25.01.01.26 Program Penataan Pengendalian Prosentase menara 100,00 % 284.364.000 100,00 % 102.857.355 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 102.857.355 100,00% 36,17% Diskominfo
Pembangunan Menara Telekomunikasi telekomunikasi yang berijin
1.25.1.25.01.01.26.01 1 Penataan dan Pengendalian Operasional pengendalian 24,00 bulan 284.364.000 12,00 bulan 102.857.355 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 12,00 bulan 102.857.355 50,00% 36,17% Diskominfo
Pembangunan Menara menara telekomunikasi
Telekomunikasi

Rendah Rendah
14 1.25.1.25.01.01.27 Program Peningkatan dan Pelayanan Prosentase penyelenggara 80,00 % 158.345.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Bidang Pos dan Telekomunikasi telekomunikasi yang berijin
1.25.1.25.01.01.27.01 1 Pengawasan, Pengendalian, dan Jumlah kegiatan sosialisasi 12,00 kali 139.305.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Penertiban Bidang Pos dan penyelenggara
Telekomunikasi telekomunikasi
1.25.1.25.01.01.27.02 2 Pengembangan Ducting bersama Jumlah kegiatan pemasangan 1,00 keg 19.040.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Fiber Optik

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
15 120900.120901.00.0 Program Pelayanaan Administrasi Prosentase pelayanan 100,00 % 6.048.375.789 100,00 % 1.236.677.436 100,00 % 1.325.857.432 100,00 % 1.252.617.061 100,00% 94,48% 200,00 % 2.489.294.497 200,00% 41,16% Diskominfo
1 Perkantoran administrasi perkantoran
tepat waktu
120900.120901.00.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah terpenuhinya 60,00 bln 1.315.660.000 12,00 bln 204.650.478 12,00 bln 254.490.000 12,00 bln 216.158.537 100,00% 84,94% 24,00 bln 420.809.015 40,00% 31,98% Diskominfo
1.002.5.2 Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan telepon, internet,
air dan listrik
120900.120901.00.0 2 Penyediaan Jasa Administrasi Kebutuhan pelayanan 48,00 bln 454.387.500 12,00 bln 100.350.000 12,00 bln 126.600.000 12,00 bln 116.525.000 100,00% 92,04% 24,00 bln 216.875.000 50,00% 47,73% Diskominfo
1.007.5.2 Keuangan administrasi keuangan yang
terpenuhi
120900.120901.00.0 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah terpenuhinya Rapat 60,00 bln 1.946.357.000 12,00 bln 392.497.906 12,00 bln 333.000.000 12,00 bln 332.814.134 100,00% 99,94% 24,00 bln 725.312.040 40,00% 37,27% Diskominfo
1.018.5.2 Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
120900.120901.00.0 4 Penunjang Administrasi dan Jumlah Penunjang 60,00 bln 2.114.505.489 12,00 bln 539.179.052 12,00 bln 611.767.432 12,00 bln 587.119.390 100,00% 95,97% 24,00 bln 1.126.298.442 40,00% 53,27% Diskominfo
1.027.5.2 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Administrasi dan Operasional
Rutin Kantor/Kedinasan yang
terpenuhi
1.25.1.25.01.01.01.15 5 Penyediaan bahan bacaan dan jumlah penyediaan surat 24,00 bln 74.000.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% Diskominfo
Peraturan Perundang-undangan kabar dan majalah
1.25.1.25.01.01.01.01 6 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah penyediaan 24,00 bln 143.465.800 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% Diskominfo
operasional surat

Tinggi Tinggi
16 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana 100,00 % 2.377.695.700 100,00 % 271.085.449 100,00 % 308.645.500 125,00 % 282.336.653 125,00% 91,48% 225,00 % 553.422.102 225,00% 23,28% Diskominfo
2 Prasarana Aparatur prasarana aparatur dalam
kondisi baik
120900.120901.00.0 1 Pengadaan alat kantor/alat rumah Jumlah pengadaan alat 32,00 unit 389.882.200 0,00 unit 0 7,00 unit 71.000.000 7,00 unit 62.243.500 100,00% 87,67% 7,00 unit 62.243.500 21,88% 15,96% Diskominfo
2.013.5.2 tangga,alat studio dan alat kantor yang dilaksanakan
komunikmasi
120900.120901.00.0 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung yang 3,00 gedun 613.010.500 3,00 gedun 81.874.600 3,00 gedun 127.210.500 4,00 gedun 122.496.800 133,33% 96,29% 7,00 gedun 204.371.400 233,33% 33,34% Diskominfo
2.022.5.2 Kantor berfungsi dengan baik g g g g g
120900.120901.00.0 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang 60,00 bulan 179.152.000 12,00 bulan 35.118.378 12,00 bulan 26.400.000 12,00 bulan 22.862.003 100,00% 86,60% 24,00 bulan 57.980.381 40,00% 32,36% Diskominfo
2.023.5.2 Jabatan terawat
120900.120901.00.0 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 49,00 unit 459.116.000 10,00 unit 79.295.071 10,00 unit 36.800.000 10,00 unit 36.679.000 100,00% 99,67% 20,00 unit 115.974.071 40,82% 25,26% Diskominfo
2.024.5.2 Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang
terawat
120900.120901.00.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah peralatan yang 140,00 unit 219.545.000 20,00 unit 31.656.000 28,00 unit 26.675.000 24,00 unit 22.025.000 85,71% 82,57% 44,00 unit 53.681.000 31,43% 24,45% Diskominfo
2.032.5.2 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat berfungsi dengan baik
Studio Dan Alat Komunikasi
120900.120901.00.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah taman dan bangunan 20,00 unit 327.200.000 4,00 unit 23.692.000 3,00 unit 10.000.000 3,00 unit 9.520.350 100,00% 95,20% 7,00 unit 33.212.350 35,00% 10,15% Diskominfo
2.036.5.2 Dan Bangunan Lainnya (Tempat gedung luar yang dipelihara
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang Dan
Pagar, Pavingisasi Dll)
120900.120901.00.0 7 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah kegiatan pengelolaan 2,00 keg 32.090.000 1,00 keg 12.392.000 1,00 keg 10.560.000 1,00 keg 6.510.000 100,00% 61,65% 2,00 keg 18.902.000 100,00% 58,90% Diskominfo
2.061.5.2 BMD yang dilaksanakan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.25.1.25.01.01.02.10 8 Pengadaan Mebeleur peralatan dan perlengkapan 9,00 jenis 157.700.000 0,00 jenis 7.057.400 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 0,00 jenis 7.057.400 0,00% 4,48% Diskominfo
mebeleur

Tinggi
17 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah kegiatan 5,00 keg 437.936.000 4,00 keg 164.475.150 1,00 keg 63.100.000 1,00 keg 60.855.000 100,00% 96,44% 5,00 keg 225.330.150 100,00% 51,45% Diskominfo
3 peningkatan kedisiplinan
120900.120901.03.0 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah pengadaan seragam 190,00 orang 154.900.000 130,00 orang 118.497.150 60,00 orang 24.000.000 60,00 orang 23.760.000 100,00% 99,00% 190,00 orang 142.257.150 100,00% 91,84% Diskominfo
07 Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus kerja
Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah
Raga
120900.120901.00.0 2 Penyelenggaraan Peringatan Dan Jumlah kegiatan Peringatan 5,00 keg 247.286.000 4,00 keg 42.976.000 1,00 keg 39.100.000 1,00 keg 37.095.000 100,00% 94,87% 5,00 keg 80.071.000 100,00% 32,38% Diskominfo
3.009.5.2 Upacara Hari-Hari Besar Nasional Hari Besar dan Upacara Hari
Jadi Kota Probolinggo
1.25.1.25.01.01.03.11 3 Penyelenggaraan Peringatan Dan Jumlah kegiatan Hari Jadi 1,00 keg 35.750.000 1,00 keg 3.002.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 3.002.000 100,00% 8,40% Diskominfo
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Kota Probolinggo

Tinggi Tinggi
18 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100,00 % 561.767.000 100,00 % 23.271.166 100,00 % 30.000.000 100,89 % 29.699.915 100,89% 99,00% 200,89 % 52.971.081 200,89% 9,43% Diskominfo
5 Sumber Daya Aparatur Bimtek/Pelatihan/Studi
Banding yang diikuti
120900.120901.00.0 1 Bimbingan Teknis/Workshop/ Jumlah Bimtek/Workshop/ 60,00 bulan 321.767.000 12,00 bulan 23.271.166 12,00 bulan 30.000.000 12,00 bulan 29.699.915 100,00% 99,00% 24,00 bulan 52.971.081 40,00% 16,46% Diskominfo
5.004.5.2 Sosialisasi/Seminar Implementasi Sosialisasi yang diikuti
Peraturan Perundang- Undangan
1.25.1.25.01.01.05.05 2 Pelaksanaan studi Jumlah peserta yang 40,00 orang 240.000.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Diskominfo
banding/kunjungan kerja dll mengikuti studi banding

Tinggi Tinggi
19 120900.120901.00.0 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase laporan tepat 100,00 % 235.252.000 100,00 % 36.968.000 100,00 % 21.600.000 100,00 % 21.360.000 100,00% 98,89% 200,00 % 58.328.000 200,00% 24,79% Diskominfo
6 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan waktu
Keuangan
120900.120901.00.0 1 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen laporan 20,00 dok 190.444.000 16,00 dok 36.968.000 4,00 dok 21.600.000 4,00 dok 21.360.000 100,00% 98,89% 20,00 dok 58.328.000 100,00% 30,63% Diskominfo
6.009.5.2 Anggaran, Pelaporan, Dan yang disusun
Pertanggungjawaban
Penatausahaan Keuangan SKPD
1.25.1.25.01.01.06.06 2 Penyusunan laporan Akuntabilitas Jumlah dokumen laporan 2,00 dok 24.228.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Diskominfo
LAKIP yang disusun
1.25.1.25.01.01.06.11 3 Penyusunan rencana Jumlah laporan yang disusun 7,00 lapora 20.580.000 0,00 lapora 0 0,00 lapora 0 0,00 lapora 0 0,00% 0,00% 0,00 lapora 0 0,00% 0,00% Diskominfo
strategi(RENSTRA),Rencana Kerja n n n n n
pemerintah daerah (RKPD) dan
dokumen perencanaan lainnya

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
20 120900.120901.00.3 Program Peningkatan Kuantitas Dan Indeks kepuasan 75,00 Indek 72.697.500 75,00 Indek 13.652.000 75,00 Indek 8.650.000 75,00 Indek 7.990.000 100,00% 92,37% 150,00 Indek 21.642.000 200,00% 29,77% Diskominfo
1 Kualitas Pelayanan Informasi Dan masyarakat s s s s s
Komunikasi
120900.120901.00.3 1 Penyusunan Indeks Kepuasan Jumlah dokumen IKM 20,00 dok 72.697.500 4,00 dok 13.652.000 4,00 dok 8.650.000 4,00 dok 7.990.000 100,00% 92,37% 8,00 dok 21.642.000 40,00% 29,77% Diskominfo
1.001.5.2 Masyarakat (IKM)

Tinggi Tinggi
21 1.25.1.25.01.01.08 Peningkatan Kapasitas Kinerja Jumlah kegiatan 1,00 keg 13.250.000 1,00 keg 12.720.000 0,00 keg 0 0,00 Indek 0 0,00% 0,00% 1,00 Indek 12.720.000 100,00% 96,00% Diskominfo
Lembaga dan Aparatur Pemerintah peningkatan kapasitas s s
aparatur
1.25.1.25.01.01.08.05 Pengembangan Budaya Kerja Pelaksanaan Lomba budaya 1,00 keg 13.250.000 1,00 keg 12.720.000 0,00 keg 0 0,00 Indek 0 0,00% 0,00% 1,00 Indek 12.720.000 100,00% 96,00% Diskominfo
kerja s s

Rendah Rendah
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama tim antar bidang dan penatausahaan keuangan yang baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM dan kepatuhan dalam pelaksanaan Program Kerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan sesuai perencanaan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi pada indikator kinerja program dan kegiatan
1.2.11 PENANAMAN MODAL DAERAH
1 1.2.11.01 Program Pelayanan Administrasi Nilai Sakip DPMPTSP 70,80 Skor 4.744.848.052 70,80 Skor 956.450.846 70,80 Skor 1.666.620.400 80,37 Skor 1.387.291.517 113,52% 83,24% 151,17 Skor 2.343.742.363 213,52% 49,40% DPMPTSP
Perkantoran
1.2.11.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening air, listrik, 60,00 bln 713.150.702 12,00 bln 138.523.082 12,00 bln 379.410.000 12,00 bln 131.954.075 100,00% 34,78% 24,00 bln 270.477.157 40,00% 37,93% DPMPTSP
Sumber Daya Air dan Listrik telepon, internet yang
dicukupi/terbayar
1.2.11.01.015 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Majalah dan surat 60,00 bln 66.700.000 12,00 bln 12.345.000 12,00 bln 15.000.000 12,00 bln 14.195.000 100,00% 94,63% 24,00 bln 26.540.000 40,00% 39,79% DPMPTSP
Peraturan Perundang-Undangan kabar
1.2.11.01.018 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah konsultasi dan 216,00 kali 1.656.264.500 36,00 kali 397.188.843 46,00 kali 597.266.900 97,00 kali 597.241.439 210,87% 100,00% 133,00 kali 994.430.282 61,57% 60,04% DPMPTSP
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi keluar daerah
1.2.11.01.020 4 Rapat-Rapat Kordinasi dan Terdukungnya kegiatan rapat- 12,00 bln 10.900.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Konsultasi Dalam Daerah rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah/Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
1.2.11.01.027 5 Penunjang Administrasi dan Jumlah administrasi dan 142,00 jenis 2.297.832.850 12,00 jenis 408.393.921 16,00 jenis 674.943.500 16,00 jenis 643.901.003 100,00% 95,40% 28,00 jenis 1.052.294.924 19,72% 45,80% DPMPTSP
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan operasional rutin kantor yang
terpenuhi

Tinggi
2 1.2.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Nilai Sakip DPMPTSP 70,80 Skor 2.072.047.250 70,80 Skor 347.755.900 70,80 Skor 3.209.814.600 80,37 Skor 2.063.814.056 113,52% 64,30% 151,17 Skor 2.411.569.956 213,52% 116,39% DPMPTSP
Prasarana Aparatur
1.2.11.02.010 1 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebelair 28,00 jenis 199.000.000 2,00 jenis 43.000.000 6,00 jenis 159.250.000 6,00 jenis 156.300.000 100,00% 98,15% 8,00 jenis 199.300.000 28,57% 100,15% DPMPTSP
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.11.02.013 2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah Alat Kantor, Alat 39,00 jenis 521.930.000 4,00 jenis 41.618.800 7,00 jenis 2.497.592.600 8,00 jenis 1.383.773.949 114,29% 55,40% 12,00 jenis 1.425.392.749 30,77% 273,10% DPMPTSP
Tangga, Komputer dll Rumah Tangga, Alat Studio
dan Alat Komunikasi yang
terpenuhi
1.2.11.02.022 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor yang 16,00 kali 646.184.250 1,00 kali 135.500.000 2,00 kali 373.000.000 3,00 kali 372.576.457 150,00% 99,89% 4,00 kali 508.076.457 25,00% 78,63% DPMPTSP
Kantor terpelihara
1.2.11.02.023 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Pemeliharaan Mobil 39,00 kali 149.950.000 27,00 kali 39.220.500 6,00 kali 35.000.000 7,00 kali 34.225.750 116,67% 97,79% 34,00 kali 73.446.250 87,18% 48,98% DPMPTSP
Jabatan jabatan
1.2.11.02.024 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas 236,00 kali 160.450.000 130,00 kali 26.837.100 12,00 kali 35.000.000 12,00 kali 33.941.900 100,00% 96,98% 142,00 kali 60.779.000 60,17% 37,88% DPMPTSP
Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
1.2.11.02.029 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah mebelair yang 1,00 thn 4.600.000 0,00 thn 0 0,00 thn 0 0,00 thn 0 0,00% 0,00% 0,00 thn 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
terpelihara dengan baik
1.2.11.02.032 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Alat Kantor, Alat 41,00 kali 250.022.000 34,00 kali 33.710.000 6,00 kali 60.126.000 7,00 kali 42.686.000 116,67% 70,99% 41,00 kali 76.396.000 100,00% 30,56% DPMPTSP
Kantor, Alat Rumah Tangga, alat Rumah Tangga, alat studio
studio dan alat komunikasi dan alat komunikasi yang
dipelihara
1.2.11.02.036 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah taman yang dipelihara 24,00 kali 92.065.000 1,00 kali 9.526.000 1,00 kali 27.000.000 1,00 kali 26.929.000 100,00% 99,74% 2,00 kali 36.455.000 8,33% 39,60% DPMPTSP
dan bangunan lainnya
1.2.11.02.061 9 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dokumen penyusunan BMD 4,00 dok 47.846.000 1,00 dok 18.343.500 4,00 dok 22.846.000 4,00 dok 13.381.000 100,00% 58,57% 5,00 dok 31.724.500 125,00% 66,31% DPMPTSP

Tinggi
3 1.2.11.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nilai SAKIP DPMPTS 70,80 Skor 310.230.000 70,80 Skor 72.730.000 70,80 Skor 49.975.000 80,37 Skor 44.875.000 113,52% 89,79% 151,17 Skor 117.605.000 213,52% 37,91% DPMPTSP
1.2.11.03.002 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian dinas harian 272,00 stel 156.600.000 48,00 stel 42.650.000 50,00 stel 34.975.000 50,00 stel 31.375.000 100,00% 89,71% 98,00 stel 74.025.000 36,03% 47,27% DPMPTSP
Perlengkapannya
1.2.11.03.005 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah Pakaian hari-hari 221,00 stel 76.930.000 47,00 stel 15.980.000 50,00 stel 15.000.000 45,00 stel 13.500.000 90,00% 90,00% 92,00 stel 29.480.000 41,63% 38,32% DPMPTSP
Hari Tertentu tertentu
1.2.11.03.006 3 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pengadaan Pakaian 98,00 stel 36.700.000 47,00 stel 14.100.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 47,00 stel 14.100.000 47,96% 38,42% DPMPTSP
Olahraga
1.2.11.03.007 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah penyelenggaraan 1,00 kali 40.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo peringatan dan upacara hari
jadi Kota Probolinggo

Tinggi
4 1.2.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 70,80 Skor 476.275.000 70,80 Skor 151.166.750 70,80 Skor 181.142.750 0,00 Skor 181.142.750 0,00% 100,00% 70,80 Skor 332.309.500 100,00% 69,77% DPMPTSP
Sumber Daya Aparatur kapasitas SDA
1.2.11.01.05.004 1 Bimbingan Jumlah bimtek yang 5,00 kali 476.275.000 1,00 kali 151.166.750 2,00 kali 181.142.750 1,00 kali 181.142.750 50,00% 100,00% 2,00 kali 332.309.500 40,00% 69,77% DPMPTSP
Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina dilaksanakan
r Implementasi Peraturan
Perrundang-undangan

Rendah Tinggi
5 1.2.11.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Nilai SAKIP DPMPTSP 70,80 Skor 158.933.000 70,80 Skor 41.288.000 70,80 Skor 55.000.000 80,37 Skor 42.360.000 113,52% 77,02% 151,17 Skor 83.648.000 213,52% 52,63% DPMPTSP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.2.11.01.06.001 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan Keuangan 3,00 dok 22.979.000 1,00 dok 9.988.000 1,00 dok 10.000.000 1,00 dok 9.000.000 100,00% 90,00% 2,00 dok 18.988.000 66,67% 82,63% DPMPTSP
Akhir Tahun
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.11.01.06.002 2 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan LAKIP 10,00 dok 41.894.000 2,00 dok 9.968.000 3,00 dok 10.000.000 3,00 dok 5.730.000 100,00% 57,30% 5,00 dok 15.698.000 50,00% 37,47% DPMPTSP
Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.2.11.01.06.007 3 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA 8,00 dok 57.660.000 1,00 dok 9.961.000 1,00 dok 10.000.000 1,00 dok 8.200.000 100,00% 82,00% 2,00 dok 18.161.000 25,00% 31,50% DPMPTSP
1.2.11.01.06.008 4 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Renstra 1,00 dok 10.000.000 0,00 dok 0 1,00 dok 10.000.000 1,00 dok 8.500.000 100,00% 85,00% 1,00 dok 8.500.000 100,00% 85,00% DPMPTSP
1.2.11.01.06.029 5 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi 5,00 dok 26.400.000 4,00 dok 11.371.000 1,00 dok 15.000.000 1,00 dok 10.930.000 100,00% 72,87% 5,00 dok 22.301.000 100,00% 84,47% DPMPTSP

Tinggi
6 1.2.11.01.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Presentase peningkatan 100,00 % 240.480.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Kualitas Pelayanan Publik kuantitas dan kualitas
pelayanan publik
1.2.11.01.07.002 1 Perancangan, Penetapan dan Jumlah Sertifikasi SMM ISO 5,00 kali 81.400.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Sertifikasi SMM ISO 9001-2008 9001:2008 pada BPMPP
1.2.11.01.07.004 2 Perencanaan dan Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP 4,00 dok 18.550.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
dan SPP BPMPP
1.2.11.01.07.006 3 Penyusunan Indeks Kepuasan Jumlah Dokumen Indeks 5,00 dok 10.600.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Masyarakat Kepuasan Masyarakat/IKM
1.2.11.01.07.010 4 Pengelolaan Informasi dan Data JumlahInformasi dan data 13,00 kali 49.930.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
yang memadai/Data Perijinan
1.2.11.01.07.020 5 Evaluasi dan Pengendalian Perijinan Jumlah Evaluasi dan 48,00 kali 80.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
pengendalian perijinan

Rendah Rendah
7 1.2.11.01.08 Program Peningkatan Kapasitas Presentase Peningkatan 100,00 % 12.850.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Pemerintah dan Aparatur Pemerintah
1.2.11.01.08.005 1 Pengembangan Budaya Kerja Jumlah kelompok budaya 1,00 kali 12.850.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
kerja

Rendah Rendah
8 1.2.11.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Persentase Peningkatan 100,00 % 2.515.437.500 25,73 % 118.372.500 1,00 % 435.125.000 0,57 % 409.834.300 57,00% 94,19% 26,30 % 528.206.800 26,30% 21,00% DPMPTSP
Kerjasama Investasi investor
1.2.11.01.15.005 1 Koordinasi Perencanaan dan Jumlah dokumen 4,00 dok 180.030.000 0,00 dok 0 2,00 dok 129.230.000 2,00 dok 120.013.800 100,00% 92,87% 2,00 dok 120.013.800 50,00% 66,66% DPMPTSP
Pengembangan Penanaman Modal inventarisasi potensi dan
peluang investasi yang
dilaksanakan
1.2.11.01.15.006 2 Peningkatan Koordinasi dan Jumlah Rapat koordinasi 72,00 kali 314.578.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Kerjasama di Bidang Perijinan
dengan Instansi Pemerintah dan
Dunia Usaha
8

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.11.01.15.008 3 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Jumlah LKPM 7,00 kali 131.990.500 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
1.2.11.01.15.010 4 Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Promosi investasi 18,00 kali 1.108.777.000 1,00 kali 118.372.500 9,00 kali 305.895.000 9,00 kali 289.820.500 100,00% 94,75% 10,00 kali 408.193.000 55,56% 36,81% DPMPTSP
yang dilaksanakan
1.2.11.01.15.011 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monev 41,00 kali 111.505.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
1.2.11.01.15.012 6 Operasional Penertiban Perijinan Jumlah Penertiban perijinan 192,00 kali 276.600.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
di Kota Probolinggo
1.2.11.01.15.014 7 Penyediaan Media Penyebarluasan Leaflet dan Pemeliharaan 8,00 jenis 155.500.000 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Informasi Perijinan Papan Reklam
1.2.11.01.15.017 8 Sosialisasi Tentang Perijinan Kepada Jumlah Sosialisasi Tentang 9,00 kali 107.827.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Masyarakat Perizina
1.2.11.01.15.019 9 Pengembangan aplikasi pelayanan Jumlah Aplikasi pelayanan 2,00 paket 95.300.000 0,00 paket 0 0,00 paket 0 0,00 paket 0 0,00% 0,00% 0,00 paket 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
perizinan perijinan
1.2.11.01.15.020 10 Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah Rapat Pengaduan 12,00 kali 33.330.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Disertai Tinjau Lokasi

Tinggi Tinggi
9 1.2.11.01.16 Peningkatan Iklim Investasi dan Persentase peningkatan 100,00 % 248.225.800 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Realisasi Investasi iklim investasi dan realisasi
investasi
1.16.1.16.16.002 1 Memfasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi di bidang 13,00 kali 248.225.800 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% DPMPTSP
Kerjasama di Bidang Investasi investasi

Rendah Rendah
10 1.2.11.01.19 Program Peningkatan Investasi dan Persentase peningkatan 100,00 % 930.624.500 25,73 % 195.602.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 25,73 % 195.602.500 25,73% 21,02% DPMPTSP
Pemberdayaan UMKM investasi dari izin yang
diterbitkan
1.2.11.01.19.002 1 Promosi Potensi-Potensi Daerah Jumlah Promosi potensi 25,00 kali 840.974.500 2,00 kali 154.845.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 2,00 kali 154.845.000 8,00% 18,41% DPMPTSP
dalam Rangka Meningkatkan investasi dalam daerah
Investasi dan Daya Tarik
Penanaman Modal
1.2.11.01.19.003 2 Pembuatan Profil Investasi Jumlah Leaflet, video dan 4,00 jenis 89.650.000 2,00 jenis 40.757.500 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 2,00 jenis 40.757.500 50,00% 45,46% DPMPTSP
buku profil investas

Rendah Rendah
11 1.2.11.01.22 Program Peningkatan Kualitas dan Nilai SAKIP DPMPTSP 70,80 Skor 176.506.000 70,80 Skor 37.580.500 70,80 Skor 73.150.000 80,37 Skor 54.502.500 113,52% 74,51% 151,17 % 92.083.000 213,52% 52,17% DPMPTSP
Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal
1.2.11.01.22.001 1 Perancangan, Penetapan dan Jumlah Pelayanan yang Ber 11,00 sertifi 85.600.000 1,00 sertifi 29.957.500 1,00 sertifi 3.700.000 0,00 sertifi 300.000 0,00% 8,11% 1,00 sertifi 30.257.500 9,09% 35,35% DPMPTSP
Sertifikasi SMM ISO SMM ISO 9001:2015 kat kat kat kat kat
1.2.11.01.22.002 2 Perencanaan dan Penyusunan Jumlah SOP DPMPTSP 3,00 dok 18.256.000 1,00 dok 3.198.000 1,00 dok 5.650.000 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 3.198.000 33,33% 17,52% DPMPTSP
Prosedur Operasi Standar/Standard
Operating Procedure (SOP)
11

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.11.01.22.003 3 Penyusunan Indeks Kepuasan Jumlah Dokumen IKM 6,00 buah 65.650.000 2,00 buah 4.425.000 2,00 buah 56.800.000 2,00 buah 52.502.500 100,00% 92,43% 4,00 buah 56.927.500 66,67% 86,71% DPMPTSP
Masyarakat (IKM)
1.2.11.01.22.004 4 Penyusunan SPP Jumlah Dokumen SPP yang 1,00 dok 7.000.000 0,00 dok 0 1,00 dok 7.000.000 0,00 dok 1.700.000 0,00% 24,29% 0,00 dok 1.700.000 0,00% 24,29% DPMPTSP
sesuai dengan aturan berlaku

Rendah Rendah
12 1.2.11.01.23 Program Pelayanan Perijinan dan Non Persentase Pelayanan 92,50 % 1.501.655.500 92,75 % 378.514.000 92,25 % 391.025.000 304,13 % 364.776.500 329,68% 93,29% 396,88 % 743.290.500 429,06% 49,50% DPMPTSP
Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Perizinan Tepat Waktu
Investasi
1.2.11.01.23.004 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah Pemeliharaan 3,00 kali 162.500.000 1,00 kali 17.324.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 1,00 kali 17.324.000 33,33% 10,66% DPMPTSP
Perijinan dan Non Perijinan Software SIPADU
1.2.11.01.23.006 2 Koordinasi Perizinan dan Non Peserta Rapat Koordinasi 984,00 org 216.157.500 24,00 org 81.301.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 24,00 org 81.301.000 2,44% 37,61% DPMPTSP
Perizinan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
Perizinan Bidang Perdagangan dan Bidang Perdagangan dan
Jasa Jasa
Perizinan Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan
1.2.11.01.23.009 5 Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Peserta Evaluasi dan 382,00 org 65.250.000 2,00 org 23.250.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 2,00 org 23.250.000 0,52% 35,63% DPMPTSP
dan Non Perizinan Bidang pengendalian perizinan
Pembangunan bidang Pembangunan
Perdagangan dan Jasa bidang Perdagangan dan
Jasa
Kesehatan bidang kesehata
1.2.11.01.23.012 8 Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Jumlah Pelaksanaan survey 96,00 kali 44.000.000 48,00 kali 14.825.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 48,00 kali 14.825.000 50,00% 33,69% DPMPTSP
Bidang Pembangunan perizinan dan non perizina
Bidang Perdagangan dan Jasa perizinan dan non perizinan
bidang perdagangan dan ja
Bidang Kesehatan perizinan dan non perizinan
bidang kesehat
1.2.11.01.23.015 11 Operasional Pelayanan Perizinan Jumlah Kertas izin, map izin, 10,00 jenis 93.250.000 4,00 jenis 28.250.000 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 4,00 jenis 28.250.000 40,00% 30,29% DPMPTSP
dan Non Perizinan Bidang plat IMB, map plastik, papan
Pembangunan fasum, plat HO
1.2.11.01.23.016 12 Operasional Pelayanan Perizinan Jumlah Map izin, kertas izin, 10,00 jenis 109.850.000 5,00 jenis 44.850.000 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 5,00 jenis 44.850.000 50,00% 40,83% DPMPTSP
dan Non Perizinan Bidang stiker reaklame, plat makam
Perdagangan dan Jasa
1.2.11.01.23.017 13 Operasional Pelayanan Perizinan Jumlah Kertas izin, map izin, 8,00 jenis 77.903.000 3,00 jenis 28.397.000 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 3,00 jenis 28.397.000 37,50% 36,45% DPMPTSP
dan Non Perizinan Bidang map plastik
Kesehatan
12.11.23.018 14 Peningkatan Pelayanan Perizinan Persentase Pelayanan 92,75 % 154.891.000 0,00 % 0 92,75 % 165.491.000 149,07 % 157.225.000 160,73% 95,01% 149,07 % 157.225.000 160,73% 101,51% DPMPTSP
dan Non Perizinan Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Pembangunan Bidang Pembangunan Tepat
Waktu
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Perdagangan dan Jasa Bidang Perdagangan dan
Jasa Tepat Waktu
Kesehatan Bidang Kesehatan Tepat
Waktu

Tinggi Tinggi
13 1.2.11.01.24 Program Peningkatan Pelaksanaan Persentase data perizinan 85,00 % 764.254.000 85,00 % 226.463.400 86,00 % 347.614.000 186,40 % 185.768.500 216,74% 53,44% 271,40 % 412.231.900 319,29% 53,94% DPMPTSP
Pendataan Informasi Pelaporan Bidang dan investasi yang
Penanaman Modal, Perijinan dan Non terhimpun dan
Perijinan diinformasikan
1.2.11.01.24.001 1 Monitoring Evaluasi Perijinan dan Jumlah Pelaksanaan Monev 30,00 kali 177.595.000 12,00 kali 48.839.900 6,00 kali 48.865.000 6,00 kali 48.865.000 100,00% 100,00% 18,00 kali 97.704.900 60,00% 55,02% DPMPTSP
Non Perijinan
1.2.11.01.24.002 2 Pengelolaan Data Perijinan dan Jmlah Data perijinan dan 188,00 data 191.798.500 53,00 data 46.474.000 64,00 data 298.749.000 74,00 data 136.903.500 115,63% 45,83% 127,00 data 183.377.500 67,55% 95,61% DPMPTSP
Penanaman Modal Penanaman Modal yang
terhimpun dengan baik
1.2.11.01.24.003 3 Penyediaan Media Penyebarluasan Jumlah Penyebarluasan 6,00 kali 302.010.000 2,00 kali 99.510.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 2,00 kali 99.510.000 33,33% 32,95% DPMPTSP
Informasi Perijinan informasi perijinan dan
penanaman mod
1.2.11.01.24.004 4 Sosialisasi Tentang Perijinan Kepada Peserta sosialisasi tentang 442,00 pesert 92.850.500 2,00 pesert 31.639.500 0,00 pesert 0 0,00 pesert 0 0,00% 0,00% 2,00 pesert 31.639.500 0,45% 34,08% DPMPTSP
Masyarakat perijinan a a a a a

Tinggi
14 1.2.11.01.25 Program Peningkatan Pengawasan dan Persentase perusahaan 86,00 % 398.090.000 86,00 % 105.187.000 86,00 % 119.906.000 151,00 % 86.589.250 175,58% 72,21% 237,00 % 191.776.250 275,58% 48,17% DPMPTSP
Penanganan Pengaduan Pelaksanaan yang tertib izin/ketentuan
Penanaman Modal, Pelayanan penanaman modal
Perizinan dan Non Perizinan
1.2.11.01.25.001 1 Penanganan Pengaduan Jumlah Pengaduan yang 24,00 penga 163.373.000 17,00 penga 37.387.500 12,00 penga 66.610.000 6,00 penga 59.019.250 50,00% 88,60% 23,00 penga 96.406.750 95,83% 59,01% DPMPTSP
ditindaklanjuti duan duan duan duan duan
1.2.11.01.25.002 2 Sosialisasi Pelaksanaan Ketentuan Peserta sosialisasi 180,00 pesert 73.202.000 16,00 pesert 16.984.500 0,00 pesert 0 0,00 pesert 0 0,00% 0,00% 16,00 pesert 16.984.500 8,89% 23,20% DPMPTSP
Penanaman Modal pelaksanaan ketentuan a a a a a
penanaman modal
1.2.11.01.25.003 3 Pengawasan Pelaksanaan JumlahLaporan Komulatif 4,00 dok 136.615.000 2,00 dok 27.715.000 2,00 dok 53.296.000 2,00 dok 27.570.000 100,00% 51,73% 4,00 dok 55.285.000 100,00% 40,47% DPMPTSP
Penanaman Modal Penanaman Modal (LKPM)
1.2.11.01.25.004 4 Sosialisasi Penanganan Pengaduan Jumlah Sosialisasi 2,00 kali 24.900.000 2,00 kali 23.100.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 2,00 kali 23.100.000 100,00% 92,77% DPMPTSP
penanganan pengaduan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia, Perizinan yang mudah, murah , transparan dan dapat di akses semua pihak, Iklim Investasi yang Kondusif
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Regulasi Penanaman Modal yang sering berubah, Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Izin, Masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang perizinan online
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas SDM, Memberikan pemahaman/ sosialisasi kepada masyarakat, Pelatihan OSS
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelaksanaan promosi yang tepat sasaran, Peningkatan sarana dan prasaran penunjang pelayanan.
Urusan Kebudayaan
1 12.15.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan 27,00 keg 8.000.109.000 5,00 keg 1.181.606.866 5,00 keg 1.485.271.456 5,00 keg 1.333.939.112 100,00% 89,81% 10,00 keg 2.515.545.978 37,04% 31,44% Dinas
Perkantoran kualitas dan kuantitas Kebudayaan dan
pelayanan administrasi Pariwisata
perkantoran
12.15.01.00.01.02 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah rekeing yang 60,00 bulan 2.009.600.000 12,00 bulan 279.965.703 12,00 bulan 318.000.456 12,00 bulan 258.195.411 100,00% 81,19% 24,00 bulan 538.161.114 40,00% 26,78% Dinas
Sumber Daya Air dan Listrik dibayarkan Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.01.07 2 Penyediaan Jasa Administrasi jumlah Pegawai Pengelola 50,00 org 396.200.000 57,00 org 83.775.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 57,00 org 83.775.000 114,00% 21,14% Dinas
Keuangan Keuangan Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.01.015 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Surat Kabar 60,00 bulan 131.000.000 12,00 bulan 14.895.000 12,00 bulan 11.000.000 12,00 bulan 10.998.000 100,00% 99,98% 24,00 bulan 25.893.000 40,00% 19,77% Dinas
Peraturan Perundang-undangan Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.01.018 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan dinas keluar 60,00 bl 3.221.500.000 12,00 bl 363.065.471 12,00 bl 463.350.000 12,00 bl 462.470.574 100,00% 99,81% 24,00 bl 825.536.045 40,00% 25,63% Dinas
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.01.019 5 Penyediaan Tenaga Pendukung Tenaga Kontrak yang 15,00 org 59.000.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 0,00 org 0 0,00% 0,00% Dinas
Kelancaran Operasional Kantor menerima honorarium Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.01.027 6 Penunjang Administrasi dan Kebutuhan rutin operasional 60,00 bl 2.182.809.000 12,00 bl 439.905.692 12,00 bl 692.921.000 12,00 bl 602.275.127 100,00% 86,92% 24,00 bl 1.042.180.819 40,00% 47,74% Dinas
Operasional Rutin Kantor / kantor Kebudayaan dan
Kedinasan Pariwisata

Tinggi Tinggi
2 12.15.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kwalitas dan 36,00 keg 2.794.329.000 7,00 keg 401.151.200 7,00 keg 435.000.000 7,00 keg 394.107.866 100,00% 90,60% 14,00 keg 795.259.066 38,89% 28,46% Dinas
Prasarana Aparatur kuantitas sarana dan Kebudayaan dan
prasarana kantor Pariwisata
12.15.01.00.02.11 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Papan Nama Kantor 1,00 paket 25.000.000 0,00 paket 0 0,00 paket 0 0,00% 0,00% 0,00 paket 0 0,00% 0,00% Dinas
Kantor Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.02.12 2 Pengadaan Mebeleur Mebeleur kantor 9,00 jenis 173.000.000 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.02.13 3 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah jumlah jenis pengdaan 22,00 jenis 696.000.000 8,00 jenis 130.148.500 7,00 jenis 70.000.000 7,00 jenis 58.375.378 100,00% 83,39% 15,00 jenis 188.523.878 68,18% 27,09% Dinas
Tangga, Alat Studio dan Alat barang Kebudayaan dan
Komunikasi Pariwisata
12.15.01.00.02.22 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah gedung kantor yang 5,00 gedun 427.409.000 1,00 gedun 67.820.000 1,00 gedun 160.000.000 1,00 gedun 159.575.000 100,00% 99,73% 2,00 gedun 227.395.000 40,00% 53,20% Dinas
Kantor dipelihara g g g g g Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.02.23 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jumlah Mobil jabatan yang 60,00 bulan 171.132.000 12,00 bulan 32.176.000 12,00 bulan 30.000.000 10,00 kend 29.043.988 83,33% 96,81% 22,00 kend 61.219.988 36,67% 35,77% Dinas
Jabatan dipelihara Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.02.24 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah Kendaraan 60,00 kend 382.788.000 12,00 kend 56.161.700 12,00 kend 50.000.000 12,00 kend 49.783.500 100,00% 99,57% 24,00 kend 105.945.200 40,00% 27,68% Dinas
Kendaraan / Dinas Operasional dinas/operasional yang Kebudayaan dan
dipelihara Pariwisata
12.15.01.00.02.32 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terpeliharanya alat kantor, 60,00 bl 679.000.000 12,00 bl 81.278.000 12,00 bl 90.000.000 12,00 bl 69.624.000 100,00% 77,36% 24,00 bl 150.902.000 40,00% 22,22% Dinas
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat alat rumah tangga, alat studio Kebudayaan dan
Studio dan Alat Komunikasi dan komunikasi Pariwisata
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.15.01.00.02.36 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman jumlah Taman kantor yang 21,00 unit 185.000.000 1,00 unit 8.971.000 1,00 unit 10.000.000 1,00 unit 8.480.000 100,00% 84,80% 2,00 unit 17.451.000 9,52% 9,43% Dinas
dan Bangunan Lainnya (Tempat dipelihara Kebudayaan dan
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pariwisata
Pagar, Pavingisasi
12.15.01.00.02.61 9 Pengelolaan Barang Milik Daerah jumlah Dokumen BMD 4,00 dok 55.000.000 2,00 dok 24.596.000 2,00 dok 25.000.000 3,00 dok 19.226.000 150,00% 76,90% 5,00 dok 43.822.000 125,00% 79,68% Dinas
Kebudayaan dan
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 104,76% 88,37% Pariwisata

Tinggi
3 12.15.01.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kinerja 7,00 keg 439.490.000 keg 0 2,00 keg 48.000.000 2,00 keg 48.000.000 0,00% 100,00% 2,00 keg 48.000.000 28,57% 10,92% Dinas
aparatur Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.03.07 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, jumlah Pakaian dinas 310,00 org 359.490.000 160,00 org 48.000.000 160,00 org 48.000.000 100,00% 100,00% 160,00 org 48.000.000 51,61% 13,35% Dinas
Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus aparatur Kebudayaan dan
Hari-hari Tertentu, Pakaian Pariwisata
Olahraga, dll
12.15.01.00.03.013 2 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Kelompok budaya kerja 3,00 kelom 80.000.000 0,00 kelom 0 0,00 kelom 0 0,00% 0,00% 0,00 kelom 0 0,00% 0,00% Dinas
pok pok pok pok Kebudayaan dan
Pariwisata

Tinggi Tinggi
4 12.15.01.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas 2,00 keg 1.850.000.000 0 1,00 keg 25.000.000 1,00 keg 16.981.600 100,00% 67,93% 1,00 keg 16.981.600 50,00% 0,92% Dinas
Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.01 1 Pelaksanaan Studi Terlaksananya perjalanan 4,00 kali 350.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Dinas
Banding/Kunjungan Kerja/dll dinas studi banding dan Kebudayaan dan
kunjungan kerja Pariwisata
12.15.01.00.04 2 Bimbingan jumlah aparatur yang ikut 78,00 aparat 1.500.000.000 78,00 aparat 25.000.000 5,00 aparat 16.981.600 6,41% 67,93% 5,00 aparat 16.981.600 6,41% 1,13% Dinas
Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina bimtek ur ur ur ur Kebudayaan dan
r Pariwisata
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Rendah
5 12.15.01.00.06 Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya kualitas 21,00 keg 202.250.000 9,00 keg 47.357.000 6,00 keg 17.350.000 6,00 keg 15.435.000 100,00% 88,96% 15,00 keg 62.792.000 71,43% 31,05% Dinas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja Kebudayaan dan
Keuangan dan keuangan Pariwisata
12.15.01.00.06.005 1 Penyusunan Laporan Keuangan jumlah Dokumen Laporan 10,00 dok 24.650.000 2,00 dok 2.402.000 2,00 dok 2.500.000 2,00 dok 2.455.000 100,00% 98,20% 4,00 dok 4.857.000 40,00% 19,70% Dinas
Semesteran dan Prognosis Realisasi keuangan semesteran PD Kebudayaan dan
Anggaran Pariwisata
12.15.01.00.06.004 2 Penyusunan Laporan Keuangan jumlah Dokumen Laporan 4,00 dok 10.000.000 2,00 dok 7.819.000 2,00 dok 2.500.000 4,00 dok 2.495.000 200,00% 99,80% 6,00 dok 10.314.000 150,00% 103,14% Dinas
Akhir Tahun Keuangan PD akhir tahun Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.06.006 3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas jumlah Dokumen LAKIP 10,00 dok 44.600.000 2,00 dok 5.052.000 2,00 dok 2.500.000 2,00 dok 1.345.000 100,00% 53,80% 4,00 dok 6.397.000 40,00% 14,34% Dinas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.06.007 4 Penyusunan Rencana Kerja jumlah Dokumen RKA dan 10,00 dok 98.000.000 2,00 dok 19.368.000 2,00 dok 4.150.000 2,00 dok 3.445.000 100,00% 83,01% 4,00 dok 22.813.000 40,00% 23,28% Dinas
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RAPBD PD Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.06.026 5 Penyusunan Laporan Keterangan jumlah dokumen Data LKPJ 4,00 dok 10.000.000 2,00 dok 9.069.000 2,00 dok 2.550.000 2,00 dok 2.545.000 100,00% 99,80% 4,00 dok 11.614.000 100,00% 116,14% Dinas
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kebudayaan dan
Pariwisata
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.15.01.00.06.013 6 Penyusunan renstra jumlah Dok renstra, renja 4,00 dok 15.000.000 2,00 dok 3.647.000 2,00 dok 3.150.000 2,00 dok 3.150.000 100,00% 100,00% 4,00 dok 6.797.000 100,00% 45,31% Dinas
Kebudayaan dan
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 116,67% 89,10% Pariwisata

Tinggi
6 12.15.01.00.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Meningkatnya kualitas dan 4,00 keg 160.000.000 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Dinas
Kualitas Pelayanan Publik kuantitas pelayanan publik Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.07.01 1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan - Dokumen IKM & Profil 5,00 dok 140.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Dinas
Publik Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.07.02 2 Pengelolaan Informasi Data Website PD 2,00 keg 20.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

Rendah Rendah
7 12.15.01.00.15 Program Pengembangan Nilai Budaya Terwujudnya upaya 3,00 keg 1.118.500.000 1,00 keg 361.927.000 1,00 keg 297.900.000 1,00 keg 294.250.000 100,00% 98,77% 2,00 keg 656.177.000 66,67% 58,67% Dinas
pelestarian nilai budaya Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.15.01 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat jumlah budaya yang 8,00 buday 1.118.500.000 1,00 buday 361.927.000 4,00 buday 297.900.000 4,00 buday 294.250.000 100,00% 98,77% 5,00 buday 656.177.000 62,50% 58,67% Dinas
Budaya Daerah dilestarikan a a a a a Kebudayaan dan
Pariwisata

Tinggi Tinggi
8 12.15.01.00.16 Program Pengelolaan Kekayaan Peningkatan Pengelolaan 25,00 keg 6.044.300.000 6,00 keg 820.234.199 6,00 keg 1.195.828.000 6,00 keg 1.012.408.774 100,00% 84,66% 12,00 keg 1.832.642.973 48,00% 30,32% Dinas
Budaya Kekayaan Budaya Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.16.001 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat jumlah Bangunan cagar 26,00 BCB 335.000.000 2,00 BCB 32.779.000 2,00 BCB 70.628.000 2,00 BCB 68.271.287 100,00% 96,66% 4,00 BCB 101.050.287 15,38% 30,16% Dinas
dalam Pengelolaan Kekayaan budaya yang dipelihara Kebudayaan dan
Budaya Pariwisata
12.15.01.00.16.006 2 Pengembangan Kebudayaan dan jumlah budaya yang 8,00 buday 1.300.300.000 6,00 buday 224.672.837 3,00 buday 293.500.000 3,00 buday 290.329.363 100,00% 98,92% 9,00 buday 515.002.200 112,50% 39,61% Dinas
Pariwisata dilestarikan a a a a a Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.16.011 3 Pendukungan Pengelolaan Museum Benda (koleksi) museum 5,00 keg 2.778.500.000 3,00 keg 479.676.562 4,00 keg 394.600.000 4,00 keg 371.332.154 100,00% 94,10% 7,00 keg 851.008.716 140,00% 30,63% Dinas
dan Taman Budaya di Daerah dalam kondisi Kebudayaan dan
lestari/terpelihara Pariwisata
12.15.01.00.16.014 4 Pembinaan Kelompok Kesenian jumlah Peserta pembinaan 655,00 pesert 152.500.000 100,00 pesert 38.717.000 100,00 pesert 48.500.000 200,00 pesert 47.727.500 200,00% 98,41% 300,00 pesert 86.444.500 45,80% 56,68% Dinas
Daerah sanggar seni a a a a a Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.16.015 5 Pelaksanaan Pawai Budaya Daerah jumlah Pelestarian dan 7,00 buday 240.000.000 1,00 buday 30.000.000 2,00 buday 140.000.000 2,00 buday 134.182.000 100,00% 95,84% 3,00 buday 164.182.000 42,86% 68,41% Dinas
aktualisasi adat budaya a a a a a Kebudayaan dan
daerah Pariwisata
12.15.01.00.16.016 6 Pendukungan Pengelolaan Gedung jumlah Gedung kesenian 3,00 gedun 1.238.000.000 1,00 gedun 14.388.800 1,00 gedun 248.600.000 3,00 gedun 100.566.470 300,00% 40,45% 4,00 gedun 114.955.270 133,33% 9,29% Dinas
Kesenian yang terpelihara g g g g g Kebudayaan dan
Pariwisata

Tinggi
9 12.15.01.00.17 Program Pengelolaan Keragaman Peningkatan Pengelolaan 26,00 keg 4.288.000.000 5,00 keg 515.149.500 4,00 keg 837.950.000 4,00 keg 780.309.393 100,00% 93,12% 9,00 keg 1.295.458.893 34,62% 30,21% Dinas
Budaya Keragaman Budaya Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.17.001 1 Pengembangan Kesenian dan jumlah pagelaran seni 19,00 keg 2.400.000.000 12,00 keg 185.172.000 3,00 keg 241.700.000 3,00 keg 224.218.100 100,00% 92,77% 15,00 keg 409.390.100 78,95% 17,06% Dinas
Kebudayaan Daerah Kebudayaan dan
Pariwisata
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12.15.01.00.17.002 2 Penyusunan Sistem Informasi Data Buku data base kesenian 400,00 buku 158.000.000 200,00 buku 37.308.000 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00% 0,00% 200,00 buku 37.308.000 50,00% 23,61% Dinas
Base Bidang Kebudayaan Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.17.003 3 Penyelenggaraan Dialog Peserta dialog kebudayaan 50,00 pesert 155.000.000 50,00 pesert 86.153.500 0,00 pesert 0 0,00 pesert 0 0,00% 0,00% 50,00 pesert 86.153.500 100,00% 55,58% Dinas
Kebudayaan a a a a a Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.17.005 4 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Jumlah Festival Seni yang 15,00 keg 850.000.000 11,00 keg 206.516.000 3,00 keg 568.250.000 3,00 keg 531.327.293 100,00% 93,50% 14,00 keg 737.843.293 93,33% 86,81% Dinas
Budaya Daerah diikuti Kebudayaan dan
Pariwisata
12.15.01.00.17.006 5 Festival Jaran Bodhag - peserta festival 75,00 pesert 645.000.000 0,00 pesert 0 0,00 pesert 0 0,00% 0,00% 0,00 pesert 0 0,00% 0,00% Dinas
a a a a Kebudayaan dan
12.15.01.00.17.010 6 Pelaksanaan Pameran Museum Keikutsertaan pameran 1,00 kali 80.000.000 1,00 kali 28.000.000 1,00 kali 24.764.000 100,00% 88,44% 1,00 kali 24.764.000 100,00% 30,96% Pariwisata
Dinas
museum Kebudayaan dan
Pariwisata

Tinggi Tinggi
Urusan Pariwisata
10 20.15.02.00.15 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan 26,00 keg 6.874.000.000 6,00 keg 3.325.861.022 4,00 keg 1.925.039.100 4,00 keg 1.810.607.708 100,00% 94,06% 10,00 keg 5.136.468.730 38,46% 74,72% Dinas
Pariwisata Pengembangan Pemasaran Kebudayaan dan
pariwisata Pariwisata
20.15.02.00.15.001 1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Jumlah media informasi 5,00 media 117.000.000 0,00 media 143.804.921 0,00 media 0 0,00 media 0 0,00% 0,00% 0,00 media 143.804.921 0,00% 122,91% Dinas
Informasi Dalam Pemasaran pariwisata Kebudayaan dan
Pariwisata Pariwisata
20.15.02.00.15.003 2 Pengembangan Jaringan Kerjasama jumlah kerjasama pariwisata 5,00 keg 382.000.000 3,00 keg 219.431.645 3,00 keg 270.859.100 3,00 keg 255.515.918 100,00% 94,34% 6,00 keg 474.947.563 120,00% 124,33% Dinas
Promosi Pariwisata Kebudayaan dan
Pariwisata
20.15.02.00.15.005 3 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Jumlah kegiatan promosi 25,00 keg 3.250.000.000 3,00 keg 876.447.871 5,00 keg 1.053.180.000 5,00 keg 1.010.733.850 100,00% 95,97% 8,00 keg 1.887.181.721 32,00% 58,07% Dinas
Nusantara di Dalam dan di Luar pariwisata Kebudayaan dan
Negeri Pariwisata
20.15.02.00.15.006 4 Pelaksanaan Pemilihan Kang dan Peserta pemilihan kang dan 300,00 pesert 750.000.000 100,00 pesert 149.747.500 0,00 pesert 0 0,00 pesert 0 0,00% 0,00% 100,00 pesert 149.747.500 33,33% 19,97% Dinas
Yuk yuk a a a a a Kebudayaan dan
Pariwisata
20.15.02.00.15.014 5 Koordinasi Pawai Budaya, Pameran, 'Jumlah kegiatan promosi 5,00 keg 2.050.000.000 3,00 keg 1.879.441.500 1,00 keg 475.000.000 2,00 keg 426.359.200 200,00% 89,76% 5,00 keg 2.305.800.700 100,00% 112,48% Dinas
Festival dan Lomba pariwisata Kebudayaan dan
Pariwisata
20.15.02.00.15.002 6 Koordinasi dengan sektor pendukung Jumlah koordinasi dengan 48,00 bl 225.000.000 12,00 bl 19.832.585 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00% 0,00% 12,00 bl 19.832.585 25,00% 8,81% Dinas
pariwisata stakeholder Kebudayaan dan
Pariwisata
20.15.02.00.15.004 7 Pelaksanaan Pemilihan Duta Wisata Peserta Raka Raki 2,00 keg 100.000.000 1,00 keg 37.155.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 37.155.000 50,00% 37,16% Dinas
(Raka/Raki) Jatim dan Anugerah Kebudayaan dan
Wisata Pariwisata
20.15.02.00.15.007 8 Pengembangan Statistik 'Jumlah media informasi 5,00 media 0 0,00 media 0 5,00 media 126.000.000 5,00 media 117.998.740 100,00% 93,65% 5,00 media 117.998.740 100,00% 0,00% Dinas
Kepariwisataan pariwisata Kebudayaan dan
Pariwisata

Tinggi Tinggi
11 20.15.02.00.16 Program Pengembangan Destinasi Meningkatnya kualitas dan 17,00 keg 7.085.000.000 7,00 keg 1.331.898.760 6,00 keg 3.975.542.000 6,00 keg 2.623.345.325 100,00% 65,99% 13,00 keg 3.955.244.085 76,47% 55,83% Dinas
Pariwisata kuantitas destinasi Kebudayaan dan
20.15.02.00.16.001 1 Pengembangan objek pariwisata Jumlah kegiatan 20,00 keg 1.625.000.000 3,00 keg 260.639.250 5,00 keg 516.600.000 5,00 keg 493.546.000 100,00% 95,54% 8,00 keg 754.185.250 40,00% 46,41% Dinas
unggulan pengembangan objek Kebudayaan dan
unggulan
11

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
20.15.02.00.16.002 2 Peningkatan Pembangunan Sarana umlah obyek wisata yang 6,00 lokasi 1.000.000.000 1,00 lokasi 113.860.000 1,00 lokasi 204.726.000 1,00 lokasi 4.700.000 100,00% 2,30% 2,00 lokasi 118.560.000 33,33% 11,86% Dinas
dan Prasarana Pariwisata memiliki sarana dan Kebudayaan dan
prasarana memadai Pariwisata
20.15.02.00.16.006 3 Pengembangan Daerah Tujuan Jumlah destinasi wisata yang 17,00 keg 3.060.000.000 3,00 keg 895.916.510 3,00 keg 984.450.000 3,00 keg 910.443.725 100,00% 92,48% 6,00 keg 1.806.360.235 35,29% 59,03% Dinas
Wisata dikelola Kebudayaan dan
Pariwisata
20.15.02.00.16.007 4 Pengembangan, sosialisasi dan jumlah usaha yang 6,00 keg 700.000.000 2,00 keg 61.483.000 5,00 keg 120.000.000 5,00 keg 82.472.600 100,00% 68,73% 7,00 keg 143.955.600 116,67% 20,57% Dinas
penerapan serta pengawasan dimonitoring dan dievaluasi Kebudayaan dan
standarisasi dalam Pariwisata
rangka pemenuhan standar
usaha superfisi
20.15.02.00.16.009 5 Pengembangan Kampung Seni dan Jumlah obyek wisata yang 3,00 keg 700.000.000 0,00 keg 0 1,00 keg 1.236.728.000 1,00 keg 314.333.000 100,00% 25,42% 1,00 keg 314.333.000 33,33% 44,90% Dinas
TRA memiliki sarana dan Kebudayaan dan
prasarana memadai Pariwisata
20.15.02.00.16.012 6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola jumlah pembinaan pelaku 0,00 keg 0 0,00 keg 0 7,00 keg 913.038.000 7,00 keg 817.850.000 100,00% 89,57% 7,00 keg 817.850.000 0,00% 0,00% Dinas
Destinasi Pariwisata dan Kapasitas usaha jasa pariwisata Kebudayaan dan
Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata
Kepariwisataan

Tinggi
12 20.15.02.00.17 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya sumber daya 17,00 keg 2.440.000.000 4,00 keg 374.242.000 3,00 keg 528.750.000 2,00 keg 396.469.600 66,67% 74,98% 6,00 keg 770.711.600 35,29% 31,59% Dinas
manusia pariwisata Kebudayaan dan
Pariwisata
20.15.02.00.17.004 1 Fasilitasi Pembentukan Forum Forum komunikasi pariwisata 8,00 keg 570.000.000 1,00 keg 13.962.500 1,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 13.962.500 12,50% 2,45% Dinas
Komunikasi Antar Pelaku Industri Kebudayaan dan
Pariwisata dan Budaya Pariwisata
20.15.02.00.17.005 2 Pengembangan dan Penguatan Data Kepariwisataan 4,00 keg 700.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Dinas
Informasi Database Kebudayaan dan
Pariwisata
20.15.02.00.17.007 3 Pengembangan Sumber Daya jumlah pemandu wisata yang 7,00 keg 440.000.000 2,00 keg 69.402.500 1,00 keg 75.000.000 1,00 keg 69.325.000 100,00% 92,43% 3,00 keg 138.727.500 42,86% 31,53% Dinas
Manusia dan Profesionalisme Bidang tersertifikasi Kebudayaan dan
Pariwisata Pariwisata
20.15.02.00.17.008 4 Peningkatan peran serta masyarakat jumlah kegiatan 11,00 keg 1.300.000.000 2,00 keg 290.877.000 3,00 keg 453.750.000 3,00 keg 327.144.600 100,00% 72,10% 5,00 keg 618.021.600 45,45% 47,54% Dinas
dalam pengembangan kemitraan pengembangan produk Kebudayaan dan
pariwisata ekonomi kreatif Pariwisata

Tinggi
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan telah terealisasi sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada awal penganggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa kegiatan yang belum tecapai, hal tersebut dikarenakan adanya gagal lelang pada pemeliharaan gedung kesenian dan pembangunan sarana destinasi
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :-
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Akan dilakukan perubahan anggaran sesuai dengan skala prioritas selanjutnya
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.16 PERPUSTAKAAN
1 1.2.16.01. Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 90,00 % 2.670.482.000 85,00 % 492.850.566 100,00 % 808.195.600 100,00 % 684.713.739 100,00% 84,72% 185,00 % 1.177.564.305 205,56% 44,10% Dinas
Perkantoran penanganan administrasi Perpustakaan
kesekretariatan tepat waktu dan Kearsipan
1.2.16.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah tagihan rekening 60,00 bulan 350.000.000 12,00 bulan 52.892.573 12,00 bulan 92.000.000 12,00 bulan 67.537.325 100,00% 73,41% 24,00 bulan 120.429.898 40,00% 34,41% Dinas
Sumber Daya Air dan Listrik telepon, air, listrik dan internet Perpustakaan
yang dibayar tepat waktu dan Kearsipan
1.2.16.01.007 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah honorarium 36,00 bulan 285.000.000 12,00 bulan 61.932.200 12,00 bulan 83.194.000 12,00 bulan 66.594.000 100,00% 80,05% 24,00 bulan 128.526.200 66,67% 45,10% Dinas
Keuangan pengelolaan keuangan & aset Perpustakaan
serta tim pengadaan barang dan Kearsipan
& jasa yang terbayar tepat
waktu
1.2.16.01.015 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat kabar dan 11,00 eks. 45.482.000 1500,00 eks. 6.340.000 72,00 eks. 6.980.000 72,00 eks. 6.220.000 100,00% 89,11% 1572,00 eks. 12.560.000 14290,91% 27,62% Dinas
Peraturan Perundang-undangan majalah yang dilanggan Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.16.01.018 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rakor & konsultasi ke 60,00 bulan 850.000.000 12,00 bulan 202.897.350 12,00 bulan 282.889.800 12,00 bulan 273.718.151 100,00% 96,76% 24,00 bulan 476.615.501 40,00% 56,07% Dinas
Konsultasi ke Luar Daerah luar daerah yang Perpustakaan
diikuti/dilaksanakan dan Kearsipan
1.2.16.01.019 5 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah honorarium tenaga 60,00 bulan 110.000.000 12,00 bulan 23.638.300 12,00 bulan 26.085.360 12,00 bulan 23.422.000 100,00% 89,79% 24,00 bulan 47.060.300 40,00% 42,78% Dinas
Kelancaran Operasional Kantor kontrak yang terbayar Perpustakaan
dan Kearsipan
x.x.xx.xx.xxx 6 Peningkatan Koordinasi Proker SKPD 1,00 doku 5.000.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Kantor
Perencanaan dan Pengembangan men men men men men Perpustakaan
Program dan Arsip
1.2.16.01.027 7 Penunjang Administrasi dan Jumlah administrasi dan 60,00 bulan 1.025.000.000 12,00 bulan 145.150.143 12,00 bulan 317.046.440 12,00 bulan 247.222.263 100,00% 77,98% 24,00 bulan 392.372.406 40,00% 38,28% Dinas
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan operasional rutin Perpustakaan
kantor/kedinasan yang dan Kearsipan
terpenuhi

Tinggi
2 1.2.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 95,00 % 3.131.886.350 91,00 % 455.542.128 100,00 % 540.550.000 100,00 % 480.491.008 100,00% 88,89% 191,00 % 936.033.136 201,05% 29,89% Dinas
Prasarana Aparatur prasarana kantor yang Perpustakaan
kondisinya baik dan Kearsipan
1.2.16.02.010 1 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur 34,00 unit 85.000.000 1,00 unit 14.250.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 1,00 unit 14.250.000 2,94% 16,76% Dinas
kantor Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.16.02.013 2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah pengadaan alat 497,00 unit 1.820.000.000 96,00 unit 257.776.800 4,00 unit 119.500.000 4,00 unit 108.190.715 100,00% 90,54% 100,00 unit 365.967.515 20,12% 20,11% Dinas
Tangga, Alat Studio dan Alat kantor/alat rumah tangga/alat Perpustakaan
Komunikasi studio/alat komunikasi yang dan Kearsipan
terpenuhi
1.2.16.02.023 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang 1,00 unit 85.000.000 1,00 unit 9.287.628 1,00 unit 35.000.000 2,00 unit 24.968.093 200,00% 71,34% 3,00 unit 34.255.721 300,00% 40,30% Dinas
Jabatan diurus STNKnya dan Perpustakaan
dipelihara secara rutin dan Kearsipan
1.2.16.02.024 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 9,00 unit 290.000.000 8,00 unit 21.850.200 9,00 unit 50.000.000 17,00 unit 20.731.200 188,89% 41,46% 25,00 unit 42.581.400 277,78% 14,68% Dinas
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional yang diurus Perpustakaan
STNKnya dan dipelihara dan Kearsipan
secara rutin
1.2.16.02.032 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah alat kantor/alat rumah 142,00 unit 148.000.000 32,00 unit 29.000.000 37,00 unit 43.050.000 37,00 unit 43.050.000 100,00% 100,00% 69,00 unit 72.050.000 48,59% 48,68% Dinas
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat tangga/alat studio/alat Perpustakaan
Studio dan Alat Komunikasi komunikasi yang terpelihara dan Kearsipan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.16.02.036 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah taman yang 3,00 taman 79.000.000 1,00 taman 1.000.000 1,00 taman 5.000.000 1,00 taman 5.000.000 100,00% 100,00% 2,00 taman 6.000.000 66,67% 7,59% Dinas
dan Bangunan Lainnya (Tempat terpelihara Perpustakaan
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan dan Kearsipan
1.2.16.02.042 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jumlah gedung kantor yang 3,00 lokasi 605.000.000 1,00 lokasi 110.399.500 1,00 lokasi 288.000.000 1,00 lokasi 278.551.000 100,00% 96,72% 2,00 lokasi 388.950.500 66,67% 64,29% Dinas
Gedung Kantor direhab/dipelihara Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.16.02.061 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan usul aset yang 1,00 doku 19.886.350 1,00 doku 11.978.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 1,00 doku 11.978.000 100,00% 60,23% Dinas
disusutkan men men men men men Perpustakaan
dan Kearsipan

Rendah
3 1.2.16.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase realisasi 90,00 % 817.500.000 85,00 % 31.384.000 100,00 % 54.056.000 100,00 % 34.673.500 100,00% 64,14% 185,00 % 66.057.500 205,56% 8,08% Dinas
kegiatan peningkatan Perpustakaan
disiplin aparatur dan Kearsipan
1.2.16.03.007 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pengadaan pakaian 500,00 stel 250.000.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 0,00 stel 0 0,00% 0,00% Dinas
Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus kerja/pakaian Perpustakaan
Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah KORPRI/pakaian khusus hari- dan Kearsipan
Raga dll hari tertentu/pakaian olah
raga
1.2.16.03.009 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah kegiatan 18,00 kegiat 300.000.000 3,00 kegiat 31.384.000 3,00 kegiat 48.120.000 3,00 kegiat 29.720.000 100,00% 61,76% 6,00 kegiat 61.104.000 33,33% 20,37% Dinas
Upacara Hari-hari Besar Nasional penyelenggaraan peringatan an an an an an Perpustakaan
hari jadi Kota yang diikuti dan Kearsipan
3 Penyelenggaraan Peringatan & Keikutsertaan dalam 5,00 150.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00% Dinas
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo peringatan hari jadi Kota kegiat kegiat kegiat kegiat kegiat Perpustakaan
Probolinggo an an an an an dan Kearsipan
1.2.16.03.013 4 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Risalah/gelar KBK yang diikuti 5,00 kegiat 50.000.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Dinas
an an an an an Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.16.03.015 5 Peningkatan dan Pembinaan Pembinaan disiplin aparatur 9,00 kegiat 67.500.000 0,00 kegiat 0 1,00 kegiat 5.936.000 1,00 kegiat 4.953.500 100,00% 83,45% 1,00 kegiat 4.953.500 11,11% 7,34% Dinas
Kedisiplinan Aparatur SKPD an an an an an Perpustakaan
dan Kearsipan

Tinggi
4 1.2.16.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase realisasi 100,00 % 490.000.000 100,00 % 78.467.451 100,00 % 268.242.279 175,00 % 238.400.478 175,00% 88,88% 275,00 % 316.867.929 275,00% 64,67% Dinas
Sumber Daya Aparatur kegiatan peningkatan Perpustakaan
kapasitas aparatur dan Kearsipan
1.2.16.05.006 1 Pengembangan dan Peningkatan Jumlah kegiatan 48,00 bulan 452.156.721 48,00 bulan 78.467.451 0,00 bulan 0 0,00 bulan 0 0,00% 0,00% 48,00 bulan 78.467.451 100,00% 17,35% Dinas
Sumber Daya Aparatur pengembangan dan Perpustakaan
peningkatan Sumber daya dan Kearsipan
aparatur 3,00 keg 37.843.279 0,00 keg 0 3,00 keg 268.242.279 3,00 keg 238.400.478 100,00% 88,88% 3,00 keg 238.400.478 100,00% 629,97% Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
5 1.2.16.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase peningkatan 100,00 % 149.700.000 100,00 % 23.250.200 100,00 % 3.279.000 121,47 % 3.235.250 121,47% 98,67% 221,47 % 26.485.450 221,47% 17,69% Dinas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pengembangan sistem Perpustakaan
Keuangan pelaporan capaian kinerja dan Kearsipan
dan keuangan Perangkat
Daerah yang tepat waktu
1.2.16.06.001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan capaian 8,00 lapora 10.000.000 0,00 lapora 0 0,00 lapora 0 0,00 lapora 0 0,00% 0,00% 0,00 lapora 0 0,00% 0,00% Dinas
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kinerja dan keuangan SKPD n n n n n Perpustakaan
SKPD dan Kearsipan
1.2.16.06.007 2 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen RKA dan 10,00 doku 75.000.000 2,00 doku 1.052.900 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 2,00 doku 1.052.900 20,00% 1,40% Dinas
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RAPBD Perangkat Daerah men men men men men Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.16.06.011 3 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah dokumen 13,00 doku 42.500.000 2,00 doku 9.121.200 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 2,00 doku 9.121.200 15,38% 21,46% Dinas
(Renstra), Rencana Kerja perencanaan Perangkat men men men men men Perpustakaan
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Daerah yang tersusun dan Kearsipan
1.2.16.06.029 4 Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah laporan capaian 12,00 15.000.000 4,00 9.542.200 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 4,00 9.542.200 33,33% 63,61% Dinas
Keuangan SKPD kinerja dan keuangan lapora lapora lapora lapora lapora Perpustakaan
Perangkat Daerah yang n n n n n dan Kearsipan
tersusun
1.2.16.06.030 5 Penyusunan Indeks Kepuasaan Jumlah dokumen IKM yang 5,00 doku 7.200.000 1,00 doku 3.533.900 1,00 doku 3.279.000 1,00 doku 3.235.250 100,00% 98,67% 2,00 doku 6.769.150 40,00% 94,02% Dinas
Masyarakat (IKM) tersusun men men men men men Perpustakaan
dan Kearsipan

Tinggi Tinggi
6 1.26 . 1.26.01 . 07 Program Peningkatan Kuantitas dan Persentase ketersediaan 100,00 % 22.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kantor
Kualitas Pelayanan Publik informasi perpustakaan & Perpustakaan
kearsipan kepada dan Arsip
masyarakat
1.26 . 1.26.01 . 07 . 1 Pengelolaan Informasi dan Data Jumlah website yang dikelola 1,00 websit 22.000.000 0,00 websit 0 0,00 websit 0 0,00 websit 0 0,00% 0,00% 0,00 websit 0 0,00% 0,00% Kantor
10 e e e e e Perpustakaan
dan Arsip

Rendah Rendah
7 1.2.16.16 Program Pengembangan Budaya Baca Persentase peningkatan 100,00 % 1.824.500.000 72,82 % 413.016.850 106,50 % 570.100.350 90,62 % 557.985.139 85,09% 97,87% 163,44 % 971.001.989 163,44% 53,22% Dinas
koleksi bahan pustaka Perpustakaan
dan Kearsipan
Persentase peningkatan 65,00 % 12,24 % 55,00 % 1,71 % 3,11% 13,95 % 21,47% Dinas -
buku yang dipinjam Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.16.16.001 1 Pengembangan Minat dan Budaya - Pengadaan buku 8000,00 eks. 1.010.000.000 0,00 eks. 0 0,00 eks. 0 0,00 eks. 0 0,00% 0,00% 0,00 eks. 0 0,00% 0,00% Dinas
Baca - Langganan majalah dan 4445,00 eks. 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00% 0,00 eks. 0,00% Perpustakaan
tabloid dan Kearsipan
- Pengadaan APE 825,00 buah 0,00 buah 0,00 buah 0,00 buah 0,00% 0,00 buah 0,00%
-Lomba dlm rangka 10,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00% 0,00 kegiat 0,00%
mengembangkan minat & an an an an an
budaya baca
Jumlah bahan pustaka yang 8000,00 eks. 0 1624,00 eks. 246.112.300 2515,00 eks. 339.048.350 2554,00 eks. 333.778.463 101,55% 98,45% 4178,00 eks. 579.890.763 52,23% 0,00% Dinas
diolah Perpustakaan
Jumlah bahan pustaka yang 50,00 eks. 50,00 eks. 50,00 eks. 54,00 eks. 108,00% 104,00 eks. 208,00% dan Kearsipan
dilestarikan
Daerah dan Program/Kegiatan (outcome) kegiatan (output) tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2018) Dinas
Perpustakaan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% dan Kearsipan
1 2 3 4 12 13
1.2.16.16.002 2 Peningkatan Kualitas Layanan - Jumlah layanan 560,00 titik 814.500.000 0,00 titik 0 0,00 titik 0 0,00 titik 0 0,00% 0,00% 0,00 titik 0 0,00% 0,00%
Perpustakaan perpustakaan keliling
- Lembur Sabtu/Minggu 530,00 kali 0,00 kali 0,00 kali 0,00 kali 0,00% 0,00 kali 0,00%
- Survey IKM 3,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00% 0,00 kegiat 0,00%
an an an an an
Jumlah pengunjung 45000,00 orang 0 14197,00 orang 166.904.550 15375,00 orang 231.052.000 14641,00 orang 224.206.676 95,23% 97,04% 28838,00 orang 391.111.226 64,08% 0,00% Dinas
perpustakaan Perpustakaan
Jumlah peminjam bahan 12000,00 orang 3267,00 orang 5200,00 orang 2425,00 orang 46,63% 5692,00 orang 47,43% dan Kearsipan
pustaka
Jumlah koleksi bahan 24000,00 eks. 13190,00 eks. 8650,00 eks. 4092,00 eks. 47,31% 17282,00 eks. 72,01%
pustaka yang dipinjam
Jumlah anggota 2400,00 orang 578,00 orang 1050,00 orang 1341,00 orang 127,71% 1919,00 orang 79,96%
perpustakaan
Jumlah lokasi layanan 450,00 titik 130,00 titik 120,00 titik 141,00 titik 117,50% 271,00 titik 60,22%
perpustakaan keliling

Rendah Rendah
8 1.2.16.17 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan 100,00 % 428.511.850 82,64 % 131.296.825 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 82,64 % 131.296.825 82,64% 30,64% Dinas
yang menggunakan sistem Perpustakaan
klasifikasi buku dan Kearsipan
1.2.16.17.001 1 Pembinaan dan Pengembangan - Rakor pembinaan & 0,00 kali 208.511.850 0,00 kali 45.927.875 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 45.927.875 0,00% 0,00% Dinas
Perpustakaan Masyarakat pengembangan TBM, TaPos, Perpustakaan
Perpust.Masjid, Organisasi dan Kearsipan
Keagamaan, dan Komunlis
- Belanja buku utk koleksi 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00% 0,00 eks. 0,00%
pinjam pakai
perpust.masyarakat
Jumlah perpustakaan 50,00 perpu 15,00 perpu 0,00 perpu 0,00 perpu 0,00% 15,00 perpu 30,00% Dinas
masyarakat yang staka staka staka staka staka Perpustakaan
menerapkan sistem an an an an an dan Kearsipan
perpustakaan sesuai standar
yang ditetapkan
1.2.16.17.002 2 Pembinaan dan Pengembangan - Rakor petugas 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Dinas
Perpustakaan Kelurahan dan perpust.kelurahan dan Perpustakaan
Sekolah sekolah dan Kearsipan
- Lomba perpustakaan 0,00 kel. 0,00 kel. 0,00 kel. 0,00 kel. 0,00% 0,00 kel. 0,00%
- Belanja buku utk koleksi 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00 eks. 0,00% 0,00 eks. 0,00%
pinjam pakai
perpust.kelurahan
Jumlah perpustakaan 29,00 perpu 220.000.000 29,00 perpu 85.368.950 0,00 perpu 0 0,00 perpu 0 0,00% 0,00% 29,00 perpu 85.368.950 100,00% 0,00% Dinas
kelurahan dan sekolah yang staka staka staka staka staka Perpustakaan
perpustakaan sesuai standar kelura kelura kelura kelura kelura
yang ditetapkan han, han, han, han, han,
65,00 perpu 35,00 perpu 0,00 perpu 0,00 perpu 0,00% 35,00 perpu 53,85%
staka staka staka staka staka
an an an an an
sekol sekol sekol sekol sekol
ah ah ah ah ah

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
9 1.2.16.18 Program Peningkatan Pemasyarakatan Persentase peningkatan 0,45 % 1.408.498.575 0,71 % 44.803.975 0,45 % 231.375.000 0,36 % 187.259.000 80,00% 80,93% 1,07 % 232.062.975 237,78% 16,48% Dinas
Perpustakaan kunjungan masyarakat Perpustakaan
pada publikasi dan dan Kearsipan
sosialisasi perpustakaan
Persentase perpustakaan 100,00 % 100,00 % 70,00 % 55,00 % 78,57% 155,00 % 155,00% Dinas
yang menggunakan sistem Perpustakaan
klasifikasi buku dan Kearsipan
1.2.16.18.001 1 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Jumlah kegiatan publikasi 35,00 kegiat 764.986.725 7,00 kegiat 44.803.975 10,00 kegiat 117.990.000 8,00 kegiat 95.128.000 80,00% 80,62% 15,00 kegiat 139.931.975 42,86% 18,29% Dinas
Budaya Baca dan sosialisasi perpustakaan an an an an an Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.16.18.004 2 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah perpustakaan 50,00 perpu 423.511.850 0,00 perpu 0 17,00 perpu 113.385.000 13,00 perpu 92.131.000 76,47% 81,26% 13,00 perpu 92.131.000 26,00% 21,75% Dinas
Perpustakaan masyarakat yang staka staka staka staka staka Perpustakaan
perpustakaan sesuai standar
yang ditetapkan
Jumlah perpustakaan 29,00 perpu 220.000.000 0,00 perpu 0 29,00 perpu 0 25,00 perpu 0 86,21% 0,00% 25,00 perpu 0 86,21% 0,00%
kelurahan dan sekolah yang staka staka staka staka staka
menerapkan sistem an an an an an
perpustakaan sesuai standar kelura kelura kelura kelura kelura
yang ditetapkan han, han, han, han, han,
65,00 perpu 0,00 perpu 37,00 perpu 30,00 perpu 81,08% 30,00 perpu 46,15%
staka staka staka staka staka
an an an an an
sekol sekol sekol sekol sekol
ah ah ah ah ah
1.2.17. KEARSIPAN
10 1.24.1.26.01.15 / Program Perbaikan Sistem Persentase perangkat 100,00 % 586.736.500 75,00 % 17.130.300 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 75,00 % 17.130.300 75,00% 2,92% Dinas
1.2.17.15 Administrasi Kearsipan daerah yang menggunakan Perpustakaan
sistem/aplikasi kearsipan dan Kearsipan
1.24 .1.26.01.15.01 1 Pembangunan Data Base Informasi - Pengadaan box arsip 5000,00 lbr 336.736.500 0,00 lbr 0 0,00 lbr 0 0,00 lbr 0 0,00% 0,00% 0,00 lbr 0 0,00% 0,00% Dinas
Kearsipan Perpustakaan
- Aplikasi software kearsipan 1,00 paket 0,00 paket 0,00 paket 0,00 paket 0,00% 0,00 paket 0,00% dan Kearsipan
1.2.17.15.007 2 Pemeliharaan Peralatan Jaringan - Pengadaan box arsip 5000,00 lbr 0 0,00 lbr 0 0,00 lbr 0 0,00 lbr 0 0,00% 0,00% 0,00 lbr 0 0,00% 0,00% Dinas
Informasi Kearsipan Perpustakaan
- Pemeliharaan aplikasi 1,00 paket 0,00 paket 0,00 paket 0,00 paket 0,00% 0,00 paket 0,00% dan Kearsipan
kearsipan
Jumlah perangkat daerah 40,00 peran 250.000.000 24,00 peran 17.130.300 0,00 peran 0 0,00 peran 0 0,00% 0,00% 24,00 peran 17.130.300 60,00% 6,85% Dinas
yang menggunakan gkat gkat gkat gkat gkat Perpustakaan
sistem/aplikasi kearsipan daera daera daera daera daera dan Kearsipan
h h h h h

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11 1.2.17.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Persentase dokumen/arsip 85,00 % 476.384.800 43,00 % 148.909.250 85,00 % 346.580.775 16,52 % 325.868.250 19,44% 94,02% 59,52 % 474.777.500 70,02% 99,66% Dinas
Dokumen/Arsip Daerah daerah yang disusutkan Perpustakaan
dan Kearsipan
Persentase peningkatan 85,00 % 41,96 % 85,00 % 98,38 % 115,74% 140,34 % 165,11%

arsip statis yang disimpan
di depo arsip
1.2.17.16.002 1 Pendataan dan Penataan - Penyelamatan khasanah 2500,00 berka 65.000.000 0,00 berka 0 0,00 berka 0 0,00 berka 0 0,00% 0,00% 0,00 berka 0 0,00% 0,00% Dinas
Dokumen/Arsip Daerah arsip s s s s s Perpustakaan
- Tambahan khasanah arsip 3688,00 berka 0,00 berka 0,00 berka 0,00 berka 0,00% 0,00 berka 0,00% dan Kearsipan
s s s s s
- Restorasi fisik arsip 750,00 lemba 0,00 lemba 0,00 lemba 0,00 lemba 0,00% 0,00 lemba 0,00%
r r r r r
- Penyusutan arsip-arsip 1000,00 berka 0,00 berka 0,00 berka 0,00 berka 0,00% 0,00 berka 0,00%
inaktif s s s s s
1.2.17.16.005 2 Preservasi Arsip Restorasi fisik arsip 750,00 lemba 35.000.000 0,00 lemba 0 0,00 lemba 0 0,00 lemba 0 0,00% 0,00% 0,00 lemba 0 0,00% 0,00% Dinas
r r r r r Perpustakaan
Jumlah arsip yang direstorasi 4500,00 142.404.350 4500,00 86.988.750 800,00 137.765.600 889,00 134.349.800 111,13% 0,00% 5389,00 221.338.550 119,76% 0,00% Dinas
lemba lemba lemba lemba lemba Perpustakaan
r r r r r dan Kearsipan
1.2.17.16.006 3 Penyusutan Arsip Daerah Jumlah arsip yang disusutkan 3000,00 berka 91.257.400 1100,00 berka 61.920.500 2000,00 berka 69.177.775 2100,00 berka 68.113.550 105,00% 98,46% 3200,00 berka 130.034.050 106,67% 142,49% Dinas
s s s s s Perpustakaan
1.2.17.16.007 4 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Jumlah arsip dinamis yang 13000,00 berka 35.000.000 0,00 berka 0 13000,00 berka 26.557.400 12712,00 berka 10.700.400 97,78% 40,29% 12712,00 berka 10.700.400 97,78% 30,57% dan Kearsipan
Dinas
Informasi Kearsipan Dinamis diolah s s s s s Perpustakaan
dan Kearsipan
1.2.17.16.009 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah arsip statis yang 1000,00 berka 107.723.050 0,00 berka 0 0,00 berka 113.080.000 0,00 berka 112.704.500 0,00% 99,67% 0,00 berka 112.704.500 0,00% 104,62% Dinas
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip diakuisisi s s s s s Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah khasanah arsip 2572,00 berka 0,00 berka 1000,00 berka 1020,00 berka 102,00% 1020,00 berka 39,66%
s s s s s

Rendah
12 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase peningkatan 70,00 % 446.021.650 60,00 % 74.552.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 60,00 % 74.552.500 85,71% 16,71% Dinas
Sarana dan Prasarana Kearsipan arsip statis yang disimpan Perpustakaan
di depo arsip dan Kearsipan
1.2.17.17.001 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah arsip statis yang 1850,00 berka 446.021.650 850,00 berka 74.552.500 0,00 berka 0 0,00 berka 0 0,00% 0,00% 850,00 berka 74.552.500 45,95% 0,00% Dinas
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip diakuisisi s s s s s Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah khasanah arsip 2572,00 berka 1421,00 berka 0,00 berka 0,00 berka 0,00% 1421,00 berka 55,25%
s s s s s
Jumlah arsip yang 6465,00 5265,00 lemba 0,00 0,00 0,00% 5265,00 81,44%
dialihmediakan lemba r lemba lemba lemba
r r r
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 0,00% 0,00% r

Rendah Rendah
13 1.2.17.18 Program Peningkatan Kualitas Persentase peningkatan 0,22 % 424.439.000 0,35 % 13.524.250 0,22 % 140.205.450 0,22 % 118.451.000 100,00% 84,48% 0,57 % 131.975.250 259,09% 31,09% Dinas
Pelayanan Informasi (Kearsipan) kunjungan masyarakat Perpustakaan
pada publikasi dan dan Kearsipan
sosialisasi kearsipan
Persentase peningkatan 42,00 % 75,00 % 42,00 % 38,00 % 90,48% 113,00 % 269,05%

perangkat daerah yang
menerapkan pengelolaan
arsip secara baku
1.2.17.18.005 1 Publikasi Kearsipan Jumlah kegiatan publikasi 4,00 keg 150.000.000 2,00 keg 13.524.250 3,00 keg 22.123.000 3,00 keg 18.183.000 100,00% 82,19% 5,00 keg 31.707.250 125,00% 21,14% Dinas
dan sosialisasi kearsipan Perpustakaan
dan Kearsipan
13

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.2.17.18.007 2 Pembinaan Sistem Kearsipan Jumlah perangkat daerah 39,00 peran 274.439.000 0,00 peran 0 37,00 peran 118.082.450 30,00 peran 100.268.000 81,08% 84,91% 30,00 peran 100.268.000 76,92% 36,54% Dinas
yang menerapkan kearsipan gkat gkat gkat gkat gkat Perpustakaan
secara baku daera daera daera daera daera dan Kearsipan
h h h h h
Jumlah perangkat daerah 4,00 peran 0,00 peran 4,00 peran 4,00 peran 100,00% 4,00 peran 100,00%
yang diaudit pengelolaan gkat gkat gkat gkat gkat
kearsipannya daera daera daera daera daera
h h h h h

Tinggi
14 1.2.17.19 Program Pembinaan Kearsipan Persentase peningkatan 42,00 % 458.525.000 35,00 % 100.659.350 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 35,00 % 100.659.350 83,33% 21,95% Dinas
perangkat daerah yang Perpustakaan
menerapkan pengelolaan dan Kearsipan
arsip secara baku
1.2.17.19.001 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah perangkat daerah 2,00 peran 184.086.000 2,00 peran 37.028.650 0,00 peran 0 0,00 peran 0 0,00% 0,00% 2,00 peran 37.028.650 100,00% 20,11% Dinas
Kondisi Situasi Data yang diaudit pengelolaan gkat gkat gkat gkat gkat Perpustakaan
kearsipannya daera daera daera daera daera dan Kearsipan
h h h h h
1.2.17.19.002 2 Pembinaan Sistem Kearsipan Jumlah perangkat daerah 39,00 peran 274.439.000 35,00 peran 63.630.700 0,00 peran 0 0,00 peran 0 0,00% 0,00% 35,00 peran 63.630.700 89,74% 23,19% Dinas
yang menerapkan kearsipan gkat gkat gkat gkat gkat Perpustakaan
secara baku daera daera daera daera daera dan Kearsipan
h h h h h

Rendah Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) Sangat Sedang
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : sudah merealisasikan anggaran sesuai perencanaan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : belum bisa merealisasikan anggaran dikarenakan anggaran kas ada pada triwulan IV, masih dalam proses melakukan kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Akan diserap sesuai dengan anggaran kas, akan direalisasikan sesuai dengan perencanaan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Akan diserap sesuai dengan perencanaan
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2.01.01 PELAYANAN ADMINISTRASI Prosentase Capaian 100,00 % 7.331.040.000 100,00 % 1.940.772.231 100,00 % 2.725.382.011 100,00 % 2.503.385.912 100,00% 91,85% 200,00 % 4.444.158.143 200,00% 60,62% Dinas Perikanan
PERKANTORAN Penyelenggaraan
(%)
20.01.01.02 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Waktu Penyediaan 60,00 Bulan 525.000.000 12,00 Bulan 137.709.388 12,00 Bulan 178.451.818 12,00 Bulan 134.084.578 100,00% 75,14% 24,00 Bulan 271.793.966 40,00% 51,77% Dinas Perikanan
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik (Bulan)
20.01.01.07 2 Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan Laporan 60,00 doku 150.000.000 12,00 doku 105.917.921 12,00 doku 265.718.000 12,00 doku 260.316.670 100,00% 97,97% 24,00 doku 366.234.591 40,00% 244,16% Dinas Perikanan
Keuangan Keuangan Bulanan men men men men men
(Dokumen)
20.01.01.18 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Perjalanan Dinas yang 60,00 bulan 1.350.000.000 12,00 bulan 523.448.857 12,00 bulan 400.000.000 12,00 bulan 398.048.084 100,00% 99,51% 24,00 bulan 921.496.941 40,00% 68,26% Dinas Perikanan
Konsultasi Ke Luar Daerah difasilitasi (Bulan)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
20.01.01.27 4 Penunjang Administrasi dan Jumlah macam ATK yang 11,00 maca 1.850.000.000 11,00 maca 373.489.104 8,00 maca 489.216.000 8,00 maca 385.627.804 100,00% 78,83% 19,00 maca 759.116.908 172,73% 41,03% Dinas Perikanan
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan disediakan sesuai dengan m m m m m
kebutuhan (Macam)
Jumlah Macam Bahan 6,00 maca 6,00 maca 5,00 maca 5,00 maca 100,00% 11,00 maca 183,33%
Cetakan dan Penggandaan m m m m m
yang Disediaakan sesuai
kebutuhan (Macam)
Jumlah Macam Komponen 7,00 maca 2,00 maca 1,00 maca 1,00 maca 100,00% 3,00 maca 42,86%
Instalasi Listrik/ Penerangan m m m m m
yang Disediakan sesuai
kebutuhan (Macam)
Jumlah Macam Peralatan dan 7,00 maca 4,00 maca 2,00 maca 2,00 maca 100,00% 6,00 maca 85,71%
Perlengkapan Kantor yang m m m m m
Disediakan Sesuai
Kebutuhan (Macam)
Jumlah Macam Alat 11,00 maca 10,00 maca 11,00 maca 11,00 maca 100,00% 21,00 maca 190,91%
Kebersihan yang Disediakan m m m m m
Sesuai Kebutuhan (Macam)
Jumlah Waktu Penyediaan 12,00 bulan 12,00 bulan 12,00 bulan 12,00 bulan 100,00% 24,00 bulan 200,00%
BBM untuk Operasional
Kantor (Bulan)
Jumlah Porsi Makanan dan 3.500,00 kotak 700,00 kotak 725,00 kotak 420,00 kotak 57,93% 1120,00 kotak 32,00%
Minuman yang disediakan
(Kotak)
20.01.01.65 5 Penunjang Administrasi dan Jumlah pelaku usaha 780,00 orang 2.442.040.000 150,00 orang 292.588.907 180,00 orang 442.098.798 321,00 orang 417.744.663 178,33% 94,49% 471,00 orang 710.333.570 60,38% 29,09% Dinas Perikanan
Operasional Rutin UPT Tempat perikanan yang mendapat
Pelelangan Ikan layanan dari UPT TPI
(Orang)
20.01.01.66 6 Penunjang Administrasi dan Produksi Benih Nila (Ekor) 2.000.000,00 ekor 564.000.000 316.200,00 ekor 159.058.096 425.000 ekor 450.602.895 416105 ekor 444.555.573 97,91% 98,66% 732305,00 ekor 603.613.669 36,62% 107,02% Dinas Perikanan
Operasional Rutin UPT Balai Benih
Ikan Produksi Benih Lele (Ekor) 2.000.000,00 ekor 294.000,00 ekor 270.000 ekor 270700 ekor 100,26% 564700,00 ekor 28,24%
20.01.01.67 7 Penunjang Administrasi dan Jumlah pelaku usaha 476,00 orang 450.000.000 366,00 orang 348.559.958 72,00 orang 499.294.500 432,00 orang 463.008.540 600,00% 92,73% 798,00 orang 811.568.498 167,65% 180,35% Dinas Perikanan
Operasional Rutin UPT PPMHP perikanan yang mendapat
layanan dari UPT PPMHP
(Orang)
2 20.01.02 PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase Penyediaan 100,00 % 1.530.000.000 100,00 % 380.990.100 100,00 % 455.450.000 126,65 % 423.237.700 126,65% 92,93% 226,65 % 804.227.800 226,65% 52,56% Dinas Perikanan
PRASARANA APARATUR Sarpras Perkantoran dan
Aparatur Sesuai Kebutuhan
(%)
20.01.02.13 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah macam sarana dan 155,00 unit 185.000.000 10,00 unit 62.249.000 6,00 Maca 82.500.000 61,00 unit 78.023.000 1016,67% 94,57% 71,00 unit 140.272.000 45,81% 75,82% Dinas Perikanan
Tangga, Alat Studio dan Alat prasarana kantor yang m
Komunikasi disediakan sesuai kebutuhan
(Unit)
20.01.02.22 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor 11,00 unit 410.000.000 1,00 unit 94.350.000 3,00 unit 145.000.000 3,00 unit 144.470.000 100,00% 99,63% 4,00 unit 238.820.000 36,36% 58,25% Dinas Perikanan
Kantor yang Dipelihara (Unit)
20.01.02.23 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil Jabatan yang 1,00 unit 195.000.000 1,00 unit 48.964.500 1,00 unit 41.650.000 1,00 unit 40.731.000 100,00% 97,79% 2,00 unit 89.695.500 200,00% 46,00% Dinas Perikanan
Jabatan Dipelihara (Unit)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
20.01.02.24 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prosentase Kendaraan 80,00 % 245.000.000 75,00 % 54.805.200 85,00 % 57.650.000 78,15 % 55.913.700 91,94% 96,99% 153,15 % 110.718.900 191,44% 45,19% Dinas Perikanan
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang
Dipelihara (%)
20.01.02.32 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Prosentase Peralatan Kantor 75,00 % 70.000.000 70,00 % 69.480.000 55,00 % 80.000.000 54,67 % 74.780.000 99,39% 93,48% 124,67 % 144.260.000 166,22% 206,09% Dinas Perikanan
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat yang Dipelihara (%)
20.01.02.36 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Taman yang 7,00 taman 350.000.000 6,00 taman 40.835.000 7,00 taman 24.500.000 7,00 taman 24.500.000 100,00% 100,00% 13,00 taman 65.335.000 185,71% 18,67% Dinas Perikanan
dan Bangunan Lainnya (Tempat Dipelihara (Taman)
20.01.02.61 7 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen 3,00 Doku 75.000.000 1,00 Doku 10.306.400 1,00 Doku 24.150.000 0,00 Doku 4.820.000 0,00% 19,96% 1,00 Doku 15.126.400 33,33% 20,17% Dinas Perikanan
Penghapusan Aset men men men men men
(Dokumen)

Rendah
3 20.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase rata – rata 80,00 % 1.350.000.000 80,00 % 45.231.500 80,00 % 131.600.000 70,92 % 121.685.000 88,65% 92,47% 150,92 % 166.916.500 188,65% 12,36% Dinas Perikanan
APARATUR aparatur yang disiplin hadir
tepat waktu (%)
20.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Apratur yang 100,00 orang 425.000.000 0,00 orang 0 55,00 orang 27.500.000 53,00 orang 26.235.000 96,36% 95,40% 53,00 orang 26.235.000 53,00% 6,17% Dinas Perikanan
Perlengkapannya Menerima Pakaian Dinas
(Orang)
20.01.03.09 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Keikutsertaan pada 5,00 kegiat 375.000.000 1,00 kegiat 22.885.000 1,00 kegiat 32.000.000 1,00 kegiat 28.250.000 100,00% 88,28% 2,00 kegiat 51.135.000 40,00% 13,64% Dinas Perikanan
Upacara Hari-hari Besar Nasional Peringatan dan Upacara Hari- an an an an an
hari Besar Nasional
(Kegiatan)
20.01.03.11 3 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Keikutsertaan dalam 5,00 kegiat 450.000.000 1,00 kegiat 22.346.500 1,00 kegiat 24.500.000 1,00 kegiat 24.500.000 100,00% 100,00% 2,00 kegiat 46.846.500 40,00% 10,41% Dinas Perikanan
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Peringatan Hari Jadi Kota an an an an an
Probolinggo (Kegiatan)
20.01.03.15 4 Peningkatan dan Pembinaan Jumlah Aparatur yang 30,00 orang 100.000.000 0,00 orang 0 126,00 orang 47.600.000 126,00 orang 42.700.000 100,00% 89,71% 126,00 orang 42.700.000 420,00% 42,70% Dinas Perikanan
Kedisiplinan Aparatur Mengikuti Pembinaan
Kedisiplinan (Orang)
4 20.01.05 PENINGKATAN KAPASITAS Peningkatan Jumlah 83,00 orang 150.000.000 50,00 orang 151.594.317 69,00 orang 208.725.000 3,00 orang 205.491.000 4,35% 98,45% 53,00 orang 357.085.317 63,86% 238,06% Dinas Perikanan
SUMBERDAYA APARATUR aparatur yang mengikuti
DIKLAT/BIMTEK (Orang)
20.01.05.06 1 Pengembangan dan Peningkatan Jumlah ASN yang ikut serta 83,00 orang 150.000.000 50,00 orang 151.594.317 119,00 orang 208.725.000 3,00 orang 205.491.000 2,52% 98,45% 53,00 orang 357.085.317 63,86% 238,06% Dinas Perikanan
Sumber Daya Aparatur dalam Bimbingan Teknis /
Workshop/ Seminar

Rendah
5 20.01.06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN Prosentase laporan kinerja 90,00 % 603.182.000 100,00 % 32.125.150 90,00 % 41.442.000 88,30 % 41.144.800 98,11% 99,28% 188,30 % 73.269.950 209,22% 12,15% Dinas Perikanan
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN dan keuangan yang selesai
KINERJA DAN KEUANGAN tepat waktu (%)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
20.01.06.02 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 10,00 doku 200.000.000 1,00 doku 4.859.950 2,00 doku 5.563.000 2,00 doku 5.467.000 100,00% 98,27% 3,00 doku 10.326.950 30,00% 5,16% Dinas Perikanan
Semesteran Semesteran (Dokumen) men men men men men
20.01.06.04 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 5,00 doku 150.000.000 2,00 doku 6.544.150 1,00 doku 4.500.000 1,00 doku 4.500.000 100,00% 100,00% 3,00 doku 11.044.150 60,00% 7,36% Dinas Perikanan
Akhir Tahun Akhir Tahun (Dokumen) men men men men men
20.01.06.06 3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah dokumen laporan 5,00 doku 100.000.000 1,00 doku 4.836.650 1,00 doku 4.750.000 1,00 doku 4.725.300 100,00% 99,48% 2,00 doku 9.561.950 40,00% 9,56% Dinas Perikanan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) capaian kinerja yang tersusun men men men men men
(Dokumen)
20.01.06.07 4 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Jumlah dokumen RKA dan 10,00 doku 67.500.000 2,00 doku 5.977.100 2,00 doku 6.011.000 2,00 doku 6.011.000 100,00% 100,00% 4,00 doku 11.988.100 40,00% 17,76% Dinas Perikanan
dan RKA P APBD yang men men men men men
tersusun (Dokumen)
20.01.06.08 5 Penyusunan DPA SKPD Jumlah DPA dan DPPA 10,00 doku 45.000.000 2,00 doku 5.276.800 2,00 doku 4.415.000 2,00 doku 4.415.000 100,00% 100,00% 4,00 doku 9.691.800 40,00% 21,54% Dinas Perikanan
SKPD yang tersusun men men men men men
(Dokumen)
20.01.06.13 6 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah Dokumen RENSTRA 1,00 doku 10.682.000 0,00 doku 0 1,00 doku 10.432.000 1,00 doku 10.279.000 100,00% 98,53% 1,00 doku 10.279.000 100,00% 96,23% Dinas Perikanan
(RENSTRA) yang tersusun (Dokumen) men men men men men
20.01.06.29 7 Penyusunan Laporan Hasil Survey Jumlah Laporan Hasil Survei 3,00 doku 30.000.000 1,00 doku 4.630.500 1,00 doku 5.771.000 1,00 doku 5.747.500 100,00% 99,59% 2,00 doku 10.378.000 66,67% 34,59% Dinas Perikanan
IKM Indeks Kepuasan Masyarakat men men men men men
(Dokumen)
6 20.01.07 PENINGKATAN KUANTITAS DAN Prosentase permintaan data 100,00 % 65.000.000 80,00 % 19.737.250 80,00 % 67.822.000 80,00 % 67.793.000 100,00% 99,96% 160,00 % 87.530.250 160,00% 134,66% Dinas Perikanan
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK yang dilayani dengan tepat
waktu (%)
20.01.07.10 1 Pengelolaan Informasi dan Data Pelaksanaan pengelolaan 60,00 kali 65.000.000 8,00 kali 19.737.250 12,00 kali 67.822.000 12,00 kali 67.793.000 100,00% 99,96% 20,00 kali 87.530.250 33,33% 134,66% Dinas Perikanan
informasi dan data kelautan
dan perikanan berbasis
website (Kali)
7 20.01.08 PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA Prosentase jumlah 80,00 % 400.000.000 80,00 % 12.744.100 100,00 % 23.032.000 100,00 % 23.017.750 100,00% 99,94% 180,00 % 35.761.850 225,00% 8,94% Dinas Perikanan
LEMBAGA DAN APARATUR dokumentasi kinerja yang
PEMERINTAH dipublikasikan (%)
20.01.08.06 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen Profil SKPD 7,00 doku 400.000.000 1,00 doku 12.744.100 2,00 doku 23.032.000 2,00 doku 23.017.750 100,00% 99,94% 3,00 doku 35.761.850 42,86% 8,94% Dinas Perikanan
(Dokumen) men men men men men

Rendah
8 20.01.21 PENGEMBANGAN PERIKANAN Prosentase Peningkatan 2,00 % 2.541.879.500 -0,21 % 94.084.380 2,00 % 471.560.350 1,96 % 439.348.400 98,05% 93,17% 1,75 % 533.432.780 87,55% 20,99% Dinas Perikanan
TANGKAP Nilai Produksi Perikanan
Tangkap (%)
20.01.21.09 1 Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Jumlah KUB penerima 28,00 KUB 1.333.887.500 0,00 KUB 0 4,00 KUB 306.500.000 4,00 KUB 275.332.500 100,00% 89,83% 4,00 KUB 275.332.500 14,29% 20,64% Dinas Perikanan
bantuan alat tangkap dan alat
bantu penangkapan ikan
(KUB)
20.01.21.22 2 Pengembangan Dan Fasilitasi Alat Jumlah Nelayan yang 1.796,00 orang 1.207.992.000 400,00 orang 94.084.380 390,00 orang 165.060.350 370,00 orang 164.015.900 94,87% 99,37% 770,00 orang 258.100.280 42,87% 21,37% Dinas Perikanan
Tangkap Dan Alat Bantu mendapatkan pembinaan
Penangkapan (Orang)
Uji Coba Alat Tangkap 2,00 jenis 0,00 jenis 1,00 jenis 1,00 jenis 100,00% 1,00 jenis 50,00%
(Jenis)
8
20.01.21.22 2 Pengembangan Dan Fasilitasi Alat 1.207.992.000 94.084.380 Target Kinerja dan Anggaran
165.060.350
RKPD 164.015.900
Realisasi Capaian Kinerja dan 99,37%
Tingkat Capaian Kinerja 258.100.280 Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja Dinas Perikanan
21,37% Unit SKPD
Urusan/Bidang
Tangkap DanUrusan Pemerintahan Indikator kinerja program Target RPJMD pada tahun 2015 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Alat Bantu dan Realisasi Anggaran
Daerah dan
PenangkapanProgram/Kegiatan (outcome) kegiatan (output) tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2018)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Pendataan Nilai Tukar 3,00 doku 0,00 doku 1,00 doku 1,00 doku 100,00% 1,00 doku 33,33%
Nelayan (Dokumen) men men men men men
Jumlah nelayan penerima 1.337,00 orang 0,00 orang 130,00 orang 130,00 orang 100,00% 130,00 orang 9,72%
bantuan yang mendapat
monitoring dan evaluasi
(Orang)
PREDIKAT KINERJA Rendah Tinggi
9 20.01.22 PENGEMBANGAN SISTEM Prosentase Peningkatan 2,00 % 989.045.200 2,00 % 71.821.050 5,00 % 260.951.100 5,00 % 259.802.100 100,00% 99,56% 7,00 % 331.623.150 350,00% 33,53% Dinas Perikanan
PENYULUHAN PERIKANAN Kelas Kelompok Pelaku
Usaha Perikanan (%)
20.01.22.08 1 Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan Jumlah Pelaku Usaha 1.570,00 orang 989.045.200 15,00 orang 71.821.050 450,00 orang 260.951.100 450,00 orang 259.802.100 100,00% 99,56% 465,00 orang 331.623.150 29,62% 33,53% Dinas Perikanan
Perikanan yang mendapat
pembinaan (Orang)
Jumlah Pelaku Usaha 435,00 orang 0,00 orang 0,00 orang 0,00 orang 0,00% 0,00 orang 0,00%
Perikanan yang mengikuti
Pelatihan Olahan Hasil
Perikanan (Orang)
Jumlah Kelompok Pelaku 12,00 kelom 0,00 kelom 4,00 kelom 4,00 kelom 100,00% 4,00 kelom 33,33%
Usaha Perikanan yang naik pok pok pok pok pok
kelas (Kelompok)
Perikanan yang Mengikuti
Kegiatan Magang Kerja
(Orang)
Jumlah Pelaku Usaha 100,00 orang 100,00 orang 100,00% 100,00 orang 0,00%
Pelatihan Pengembangan Diri
(Orang)
Jumlah Pelaku Usaha 50,00 orang 50,00 orang 100,00% 50,00 orang 0,00%
BIMTEK Manajemen Usaha
(Orang)

Rendah
10 20.01.23 OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN Prosentase Peningkatan 2,00 % 6.986.102.000 1,80 % 1.182.018.442 2,00 % 1.443.861.645 2,01 % 1.170.390.837 100,50% 81,06% 3,81 % 2.352.409.279 190,50% 33,67% Dinas Perikanan
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Nilai Produksi Olahan
Perikanan (%)
20.01.23.01 1 Optimalisasi Pengelolaan Produksi Jumlah Pelaku Usaha 1.500,00 orang 514.000.000 600,00 orang 142.258.800 450,00 orang 206.217.750 450,00 orang 198.251.250 100,00% 96,14% 1050,00 orang 340.510.050 70,00% 66,25% Dinas Perikanan
Perikanan Perikanan yang Mengikuti
Sosialisasi dan Bimtek
Pengelolaan Produksi
Perikanan (Orang)
Perikanan yang Mendapat
Pembinaan Mutu Produk
Perikanan (Orang)
20.01.23.01 1 Optimalisasi Pengelolaan Produksi 514.000.000 142.258.800 206.217.750 198.251.250 96,14% 340.510.050 66,25% Dinas Perikanan
Perikanan

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Perikanan yang Mendapat
Pelatihan Diversifikasi Produk
Olahan Hasil Perikanan
(Orang)
20.01.23.05 2 Promosi Hasil Pembangunan Jumlah Pelaku Usaha 1.350,00 orang 1.250.000.000 100,00 orang 134.650.150 600,00 orang 378.927.675 600,00 orang 368.482.300 100,00% 97,24% 700,00 orang 503.132.450 51,85% 40,25% Dinas Perikanan
dibidang Perikanan Perikanan yang difasilitasi
promosi dan pemasaran
produk (Orang)
Jumlah masyarakat yang 3.250,00 orang 1.400,00 orang 500,00 orang 500,00 orang 100,00% 1900,00 orang 58,46%
mengikuti kampanye gemar
makan ikan (Orang)
20.01.23.19 3 Operasional Pabrik Es Jumlah es yang digunakan 250.000,00 balok 4.850.000.000 38.410,00 balok 560.175.992 54.000,00 balok 648.524.220 13200,00 balok 401.125.287 24,44% 61,85% 51610,00 balok 961.301.279 20,64% 19,82% Dinas Perikanan
untuk kebutuhan nelayan
(Balok)
20.01.23.20 4 Optimalisasi Pengelolaan Tempat Jumlah Pengguna layanan 650,00 orang 122.102.000 150,00 orang 77.038.500 44,00 orang 22.615.000 48,00 orang 22.175.000 109,09% 98,05% 198,00 orang 99.213.500 30,46% 81,25% Dinas Perikanan
Pelelangan Ikan UPT TPI yang mendapat
pembinaan (Orang)
20.01.23.27 5 Optimalisasi Pengelolaan UPT Prosentase pengguna 90,00 % 250.000.000 90,00 % 267.895.000 90,00 % 187.577.000 133,00 % 180.357.000 147,78% 96,15% 223,00 % 448.252.000 247,78% 179,30% Dinas Perikanan
PPMHP layanan UPT. PPMHP yang
mendapat pembinaan (%)
11 20.01.31 PENINGKATAN PRODUKSI Prosentase Peningkatan 2,00 % 4.556.294.106 -0,15 % 886.047.375 2,00 % 839.373.500 1,95 % 800.696.333 97,50% 95,39% 1,80 % 1.686.743.708 90,00% 37,02% Dinas Perikanan
PERIKANAN Nilai Produksi Budidaya
Perikanan (%)
20.01.31.03 1 Pengembangan Sistem Kesehatan Jumlah kawasan budidaya 92,00 Lokas 533.409.750 62,00 Lokas 72.857.000 40,00 Lokas 128.198.500 40,00 Lokas 124.271.100 100,00% 96,94% 102,00 Lokas 197.128.100 110,87% 36,96% Dinas Perikanan
Ikan dan lingkungan yang mendapat penanganan i i i i i
kualitas lingkungan (Lokasi)
Jumlah sumber mata air yang 24,00 Lokas 19,00 Lokas 5,00 Lokas 5,00 Lokas 100,00% 24,00 Lokas 100,00%
direstocking (Lokasi) i i i i i
20.01.31.06 2 Operasional Tambak Jumlah produksi budidaya 8,10 Ton 165.000.000 2,20 Ton 111.295.000 1,40 Ton 177.879.000 2,50 Ton 172.536.567 178,57% 97,00% 4,70 Ton 283.831.567 58,02% 172,02% Dinas Perikanan
ikan di tambak (Ton)
20.01.31.07 3 Operasional BBI Produksi Benih Nila (Ekor) 2.000.000,00 Ekor 564.000.000 316.200,00 Ekor 129.097.075 600.000 Ekor 107.817.000 416105,00 Ekor 82.746.350 69,35% 76,75% 732305,00 Ekor 211.843.425 36,62% 37,56% Dinas Perikanan
Produksi Benih Lele (Ekor) 2.000.000,00 Ekor 294.000,00 Ekor 400.000 Ekor 270700,00 Ekor 67,68% 564700,00 Ekor 28,24%
20.01.31.14 4 Pengembangan Sarana dan Prosentase Peningkatan 20,00 % 1.831.530.000 0,00 % 322.607.300 11,00 kolam 197.454.000 20,00 % 193.548.316 181,82% 98,02% 20,00 % 516.155.616 100,00% 28,18% Dinas Perikanan
Prasarana BBI Produksi Benih UPT BBI (%)
Jumlah Sarana dan 32,00 Unit 2,00 Unit 325,00 Unit 11,00 Unit 3,38% 13,00 Unit 40,63%
Prasarana UPT BBI (Unit)
20.01.31.15 5 Kegiatan Pengembangan Lab. Jumlah Laporan Hasil Uji 2.081,00 Doku 747.864.356 876,00 Doku 80.327.000 325,00 Doku 88.025.000 330,00 Doku 87.597.000 101,54% 99,51% 1206,00 Doku 167.924.000 57,95% 22,45% Dinas Perikanan
Type.C (Dokumen) men men men men men
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
20.01.31.17 6 Pengembangan Sarana dan Jumlah Laporan Hasil Uji 2.081,00 Doku 714.490.000 876,00 Doku 169.864.000 300,00 Doku 140.000.000 330,00 Doku 139.997.000 110,00% 100,00% 1206,00 Doku 309.861.000 57,95% 43,37% Dinas Perikanan
Prasarana Laboratorium Perikanan (Dokumen) men men men men men
Jumlah Sarana dan 24,00 Unit 14,00 Unit 2,00 Unit 2,00 Unit 100,00% 16,00 Unit 66,67%
Prasarana Laboratorium
Unit)
12 20.01.32 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Prosentase POKDAKAN 2,00 % 3.444.833.380 1,00 % 1.585.102.360 2,00 % 1.243.297.600 2,00 % 1.229.408.174 100,00% 98,88% 3,00 % 2.814.510.534 150,00% 81,70% Dinas Perikanan
DAN PEMBERDAYAAN yang Berdiversifikasi Usaha
(%)
20.01.32.02 1 Pengembangan UPR Jumlah masyarakat yang 905,00 Orang 239.021.530 525,00 Orang 84.716.960 150,00 Orang 68.370.750 175,00 Orang 67.936.750 116,67% 99,37% 700,00 Orang 152.653.710 77,35% 63,87% Dinas Perikanan
mengikuti pelatihan dan
pembinaan teknis
pembenihan (Orang)
20.01.32.06 2 Pembenihan Ikan air payau Jumlah Bibit Udang yang 60.000,00 Ekor 845.000.000 61.000,00 Ekor 152.645.200 100.000,00 Ekor 273.133.150 ####### Ekor 266.355.900 100,01% 97,52% 161010,00 Ekor 419.001.100 268,35% 49,59% Dinas Perikanan
dihasilkan (Ekor)
Jumlah Bibit Ikan Bandeng 450.000,00 Ekor 360.042,00 Ekor 100.000,00 Ekor ####### Ekor 104,12% 464162,00 Ekor 103,15%
yang dihasilkan (Ekor)
Jumlah Bibit Ikan Nila Salin 650.000,00 Ekor 489.143,00 Ekor 20.000,00 Ekor 12500,00 Ekor 62,50% 501643,00 Ekor 77,18%
yang dihasilkan (Ekor)
20.01.32.08 3 Akselerasi Pengembangan Komoditi Jumlah pembudidaya yang 2.040,00 Orang 1.000.000.000 360,00 Orang 84.116.900 600,00 Orang 101.265.700 600,00 Orang 98.627.700 100,00% 97,39% 960,00 Orang 182.744.600 47,06% 18,27% Dinas Perikanan
Unggulan mengikuti pembinaan teknis
dan sosialisasi (Orang)
20.01.32.12 4 Pengelolaan Kawasan Wisata Studi Jumlah Pengunjung KWSKP 2.781,00 Orang 1.360.811.850 354,00 Orang 1.263.623.300 520,00 Orang 800.528.000 526,00 Orang 796.487.824 101,15% 99,50% 880,00 Orang 2.060.111.124 31,64% 151,39% Dinas Perikanan
dan Konservasi Pantai (KWSKP) (Orang)
Jumlah pelaku usaha 15,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00% 0,00 Orang 0,00%
perikanan yang
mengembangkan usaha di
lokasi KWSKP (Orang)

Rendah Rendah
13 20.01.39 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Peningkatan Jumlah 770,00 orang 591.240.000 450,00 orang 161.847.650 50,00 orang 400.000.000 30,00 orang 87.492.498 60,00% 21,87% 480,00 orang 249.340.148 62,34% 42,17% Dinas Perikanan
Pengolah dan Pemasar
Hasil Perikanan (Orang)
20.01.39.01 1 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Peserta Pembinaan 770,00 Orang 138.740.000 450,00 Orang 161.847.650 420,00 Orang 93.500.000 320,00 Orang 58.606.398 76,19% 62,68% 770,00 Orang 220.454.048 100,00% 158,90% Dinas Perikanan
Keterampilan Kerja Bagi Tenaga dan Pelatihan (Orang)
Kerja dan Masyarakat
20.01.39.02 2 Bantuan Sarana Produksi Jumlah Pemberian Sarana 50,00 Orang 312.500.000 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0,00 Orang 0 0 0 0,00 Orang 0 0 0 Dinas Perikanan
Pengolahan Perikanan Bagi Olahan Ikan (Orang)
Masyarakat/Kelompok Masyarakat
20.01.39.02 3 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Jumlah Pelaku usaha yang 20,00 Orang 140.000.000 0,00 Orang 0 30,00 Orang 306.500.000 12,00 Orang 28.886.100 40,00% 9,42% 12,00 Orang 28.886.100 60,00% 20,63% Dinas Perikanan
Mandiri Masyarakat mendapat fasilitasi Promosi
Luar Daerah ( Orang )

Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13) Sedang Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan PERPRES 16 tahun 2018 yang mengamanatkan proses pengadaan secara online menyebabkan proses pengadaan berjalan lambat karena keterbatasan kemampuan PPKOM dan PPBJ dalam implementasi proses pengadaan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1. Meningkatkan kemampuan PPKOM dan PPBJ melalui workshop/BIMTEK pengadaan barang dan jasa secara online;
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Konsistensi terhadap penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan
30.01 PERENCANAAN
1 30.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen 86,30 % 956.367.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Rencana Tata Ruang Litbang
30.01.15.01 1 Penyusunan Kebijakan tentang Jumlah Kebijakan 2,00 kebija 244.775.000 0,00 kebija 0 0,00 kebija 0 0,00 kebija 0 0,00% 0,00% 0,00 kebija 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Penyusunan Tata Ruang penyusunan tata ruang kan kan kan kan kan
30.01.15.02 2 Penetapan Kebijakan tentang Jumlah kebijakan yang telah 3,00 kebija 154.519.000 0,00 kebija 0 0,00 kebija 0 0,00 kebija 0 0,00% 0,00% 0,00 kebija 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
RDTRK, RTRK, dan RTBL ditetapkan kan kan kan kan kan
30.01.15.03 3 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi 2,00 kali 37.603.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Undangan tentang Rencana Tata
Ruang
30.01.15.04 4 Penyusunan Rencana Tata Ruang Jumlah kajian 1,00 dok 519.470.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Wilayah

Rendah Rendah
2 30.01.01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan aparatur 80,00 % 6.944.745.048 100,00 % 1.579.171.064 80,00 % 1.810.519.810 65,97 % 1.691.781.041 82,46% 93,44% 165,97 % 3.270.952.105 207,46% 47,10% Bappeda
Perkantoran terhadap pelayanan Litbang
administrasi perkantoran
dan kenyamanan kantor
30.01.01.02 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan rekening 12,00 bln 578.880.000 12,00 bln 107.983.645 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 12,00 bln 107.983.645 100,00% 18,65% Bappeda Litbang
Sumber Daya Air dan Listrik listrik, air dan jasa komunikasi
terpenuhi
30.01.01.15 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah kebutuhan bahan 132,00 eks 59.560.000 132,00 eks 11.903.000 0,00 eks 0 0,00 eks 0 0,00% 0,00% 132,00 eks 11.903.000 100,00% 19,98% Bappeda Litbang
Peraturan Perundang-undangan bacaan yang tersedia
30.01.01.18 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah hasil konsultasi yang 310,00 konsu 2.760.200.883 307,00 konsu 713.197.410 300,00 konsu 711.695.810 407,00 konsu 710.672.602 135,67% 99,86% 714,00 konsu 1.423.870.012 230,32% 51,59% Bappeda Litbang
Konsultasi ke Luar Daerah diimplementasikan ltasi ltasi ltasi ltasi ltasi
30.01.01.19 4 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung 2,00 org 59.955.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 0,00 org 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Kelancaran Operasional Kantor kelancaran operasional
kantor
30.01.01.27 5 Penunjang Administrasi dan Jumlah Kebutuhan 12,00 bln 2.513.759.165 12,00 bln 746.087.009 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 12,00 bln 746.087.009 100,00% 29,68% Bappeda Litbang
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Operasional
Kantor/Kedinasan yang
terpenuhi
30.01.01.34 6 Penataan Arsip Jumlah arsip yang tertata 1,00 keg 15.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
30.01.01.67 7 Pelaksanaan Administrasi Jumlah pegawai yang puas 76,00 org 957.390.000 0,00 org 0 76,00 org 1.098.824.000 73,00 org 981.108.439 96,05% 89,29% 73,00 org 981.108.439 96,05% 102,48% Bappeda Litbang
Perkantoran terhadap pelayanan
perkantoran

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3 30.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 80,00 % 3.401.237.000 100,00 % 652.909.000 80,00 % 1.051.700.000 102,15 % 995.647.525 127,69% 94,67% 202,15 % 1.648.556.525 252,69% 48,47% Bappeda
Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Litbang
layak fungsi
30.01.02.13 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah pengadaan alat 17,00 jenis 1.283.700.000 17,00 jenis 173.484.600 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 17,00 jenis 173.484.600 100,00% 13,51% Bappeda Litbang
Tangga, Alat Studio dan Alat kantor, alat rumah tangga,
Komunikasi alat studio dan alat
komunikasi
30.01.02.17 2 Pengadaan Taman dan Bangunan Jumlah Pengadaan Taman 1,00 unit 150.000.000 1,00 unit 19.890.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 1,00 unit 19.890.000 100,00% 13,26% Bappeda Litbang
Lainnya (Tempat Parkir, Pos dan Bangunan Lainnya
Penjagaan, Gerbang & Pagar, (Tempat Parkir, Pos
Pavingisasi dll) Penjagaan, Gerbang & Pagar,
Pavingisasi dll)
30.01.02.22 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah ruangan gedung 4,00 ruang 852.312.000 4,00 ruang 315.651.000 0,00 ruang 0 0,00 ruang 0 0,00% 0,00% 4,00 ruang 315.651.000 100,00% 37,03% Bappeda Litbang
Kantor kantor yang terpelihara an an an an an
30.01.02.23 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang 1,00 unit 130.500.000 1,00 unit 36.010.200 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 1,00 unit 36.010.200 100,00% 27,59% Bappeda Litbang
Jabatan terpelihara
30.01.02.24 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan Dinas 13,00 unit 199.200.000 13,00 unit 40.536.300 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 13,00 unit 40.536.300 100,00% 20,35% Bappeda Litbang
Kendaraan Dinas/Operasional Ops. Kantor yang terpelihara
30.01.02.32 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Alat Kantor, Alat 14,00 jenis 184.000.000 14,00 jenis 51.711.900 0,00 jenis 0 0,00 jenis 0 0,00% 0,00% 14,00 jenis 51.711.900 100,00% 28,10% Bappeda Litbang
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Rumah Tangga, Alat Studio
Studio dan Alat Komunikasi dan Alat Komunikasi yang
terpelihara
30.01.02.36 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Taman dan 1,00 taman 141.000.000 1,00 taman 4.964.000 0,00 taman 0 0,00 taman 0 0,00% 0,00% 1,00 taman 4.964.000 100,00% 3,52% Bappeda Litbang
dan Bangunan Lainnya (Tempat Bangunan Lainnya (Tempat
Parkir, Pos Penjagaan,
Pagar, Pavingisasi dll) Gerbang dan Pagar,
Pavingisasi dll) yang
terpelihara
30.01.02.61 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah asset Bappeda yang 1.305,00 brg 19.525.000 1305,00 brg 10.661.000 1.305,00 brg 18.000.000 1365,00 brg 8.116.500 104,60% 45,09% 2670,00 brg 18.777.500 204,60% 96,17% Bappeda Litbang
teriventarisasi
30.01.02.62 9 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 1,00 unit 35.500.000 0,00 unit 0 22,00 unit 475.000.000 23,00 unit 442.408.900 104,55% 93,14% 23,00 unit 442.408.900 2300,00% 1246,22% Bappeda Litbang
Kelengkapan Sarana dan Prasarana kelengkapan sarana dan
prasarana yang tersedia
30.01.02.63 10 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 45,00 unit 405.500.000 0,00 unit 0 45,00 unit 558.700.000 45,00 unit 545.122.124,57 100,00% 97,57% 45,00 unit 545.122.125 100,00% 134,43% Bappeda Litbang
Kelengkapan Sarana dan Prasarana perlengkapan sarana yang
terpelihara

Tinggi
4 30.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Peningkatan Disiplin 100,00 % 400.575.000 100,00 % 40.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 40.000.000 100,00% 9,99% Bappeda
Aparatur Litbang
30.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian 79,00 org 43.200.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 0,00 org 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perlengkapannya dinas
30.01.03.05 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah pengadaan khusus 79,00 org 57.250.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 0,00 org 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Hari Tertentu hari-hari tertentu
30.01.03.06 3 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaan pakaian 80,00 org 42.500.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 0,00 org 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
olahraga
30.01.03.09 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah terlaksananya 1,00 keg 182.625.000 1,00 keg 40.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 40.000.000 100,00% 21,90% Bappeda Litbang
Upacara Hari-hari Besar Nasional Partisipasi Peringatan Hari-
hari Besar Nasional
30.01.03.11 5 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah peringatan hari jadi 1,00 keg 60.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo kota
30.01.03.13 6 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Jumlah lomba budaya & 1,00 keg 15.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
disiplin kerja yang diikuti
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13

Rendah Rendah
5 30.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 80,00 % 861.932.000 60,00 % 273.688.866 80,00 % 287.750.000 126,32 % 251.625.296 157,90% 87,45% 186,32 % 525.314.162 232,90% 60,95% Bappeda
Sumber Daya Aparatur kapasitas sumber daya Litbang
aparatur
30.01.05.04 1 Bimbingan Jumlah Pendidikan & 25,00 kali 238.932.000 11,00 kali 34.958.366 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 11,00 kali 34.958.366 44,00% 14,63% Bappeda Litbang
Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek,
r Implementasi Peraturan Perundang- Workshop, Seminar yang
Undangan diikuti
30.01.05.06 2 Pengembangan dan Peningkatan Jumlah pegawai yang 76,00 orang 50.000.000 0,00 orang 0 80,00 orang 287.750.000 72,00 orang 251.625.296 90,00% 87,45% 72,00 orang 251.625.296 94,74% 503,25% Bappeda Litbang
Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat / bimtek /
pembinaan kapasitas SDM
30.01.05.36 3 Pelaksanaan Rapat Kerja Dinas Jumlah pelaksanaan rapat 76,00 orang 573.000.000 75,00 orang 238.730.500 0,00 orang 0 72,00 orang 0 0,00% 0,00% 147,00 orang 238.730.500 193,42% 41,66% Bappeda Litbang
kerja dinas

Tinggi
6 30.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase dokumen 80,00 % 285.850.000 100,00 % 62.281.500 80,00 % 89.550.000 136,36 % 85.858.000 170,45% 95,88% 236,36 % 148.139.500 295,45% 51,82% Bappeda
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan penyelenggaraan Litbang
Keuangan pemerintahan yang disusun
tepat waktu
30.01.06.04 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen LKD yang 1,00 dok 34.250.000 1,00 dok 9.859.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 9.859.000 100,00% 28,79% Bappeda Litbang
Akhir Tahun tersusun
30.01.06.05 2 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 4,00 dok 12.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Semesteran dan Prognosis Realisasi Semesteran dan Prognosis
Anggaran Realisasi Anggaran yang
disusun
30.01.06.06 3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen LAKIP yang 3,00 dok 40.000.000 3,00 dok 16.970.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 3,00 dok 16.970.000 100,00% 42,43% Bappeda Litbang
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersusun
30.01.06.07 4 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen RKA dan 2,00 dok 52.725.000 2,00 dok 16.183.500 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 2,00 dok 16.183.500 100,00% 30,69% Bappeda Litbang
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RAPBD SKPD yang tersusun
30.01.06.08 5 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen DPA yang 2,00 dok 26.675.000 2,00 dok 5.049.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 2,00 dok 5.049.000 100,00% 18,93% Bappeda Litbang
Anggaran (DPA) SKPD tersusun
30.01.06.11 6 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah Dokumen Renstra, 2,00 dok 31.450.000 2,00 dok 14.220.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 2,00 dok 14.220.000 100,00% 45,21% Bappeda Litbang
(Renstra), Rencana Kerja RKT yang tersusun
Pemerintah Daerah (RKPD) dan
30.01.06.29 7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 4,00 dok 36.600.000 0,00 dok 0 4,00 dok 41.600.000 4,00 dok 41.099.500 100,00% 98,80% 4,00 dok 41.099.500 100,00% 112,29% Bappeda Litbang
perencanaan Bappeda
Litbang yang tersusun
30.01.06.30 8 Penyusunan Laporan Hasil Jumlah dokumen pelaporan 6,00 dok 37.150.000 0,00 dok 0 6,00 dok 37.150.000 7,00 dok 34.037.500 116,67% 91,62% 7,00 dok 34.037.500 116,67% 91,62% Bappeda Litbang
Pelaksanaan Rencana Program dan Bappeda Litbang yang
Anggaran tersusun
30.01.06.31 9 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan 1,00 dok 15.000.000 0,00 dok 0 1,00 dok 10.800.000 1,00 dok 10.721.000 100,00% 99,27% 1,00 dok 10.721.000 100,00% 71,47% Bappeda Litbang
pengelolaan keuangan
Bappeda Litbang yang
tersusun

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
7 30.01.08 Program Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 80,00 % 1.086.150.000 100,00 % 355.437.750 80,00 % 166.375.000 63,75 % 143.781.200 79,69% 86,42% 163,75 % 499.218.950 204,69% 45,96% Bappeda
Kinerja Lembaga dan Aparatur kapasitas kinerja lembaga Litbang
Pemerintah dan aparatur pemerintah
30.01.08.07 1 Profil Unit Kerja dan Publikasi Hasil Jumlah informasi 55,00 publik 1.086.150.000 34,00 publik 355.437.750 20,00 publik 166.375.000 26,00 publik 143.781.200 130,00% 86,42% 60,00 publik 499.218.950 109,09% 45,96% Bappeda Litbang
Pembangunan perencanaan pembangunan asi asi asi asi asi
yang dipublikasikan, jumlah
dokumen yang disusun,
jumlah partisipasi pawai,
jumlah partisipasi SPK & MPS

Tinggi
8 30.01.15 Program Pengembangan Persentase data statistik 80,00 % 819.612.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Data/Informasi dan infornasi pembangunan Litbang
yang cepat, tepat dan
akurat
30.01.15.34 1 Penyusunan Data Statistik Daerah Jumlah data statistik yang 1,00 dok 528.512.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
disusun
30.01.15.35 2 Sistem Informasi Pembangunan Jumlah aplikasi SIPD 1,00 aplika 291.100.000 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Daerah si si si si si

Rendah Rendah
9 30.01.16 Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya pelaksanaan 80,00 % 274.950.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
kerjasama pembangunan Litbang
30.01.16.02 1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Jumlah koordinasi 8,00 kali 274.950.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Antar Daerah pembangunan

Rendah Rendah
10 30.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Meningkatnya perencanaan 85,00 % 170.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pengembangan wilayah Litbang
strategis dan cepat tumbuh
30.01.18.64 1 Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Jumlah Dokumen 1,00 dok 50.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Rencana Induk Sistem Penyediaan Pemutakhiran Rencana Induk
Air Minum (RI-SPAM) Sistem Penyediaan Air Minum
(RI-SPAM)
30.01.18.65 2 Pemetaan Kawasan Perumahan Jumlah dokumen Pemetaan 1,00 dok 120.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Permukiman Kumuh Kawasan Perumahan
Permukiman Kumuh

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
11 30.01.19 Program Perencanaan Pengembangan Meningkatnya koordinasi 80,00 % 1.421.628.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Kota-Kota Menengah dan Besar pengembangan kota Litbang
30.01.19.32 1 Koordinasi Perencanaan Jumlah koordinasi 9,00 kali 677.272.500 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Penyehatan Perencanaan Pembangunan
Lingkungan Permukiman Penyehatan Lingkungan
Permukiman
30.01.19.33 2 Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Jumlah dokumen 1,00 dok 112.500.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Penyusunan Strategi Sanitasi
Kota
30.01.19.34 3 Koordinasi Perencanaan Jumlah koordinasi 8,00 kali 631.855.500 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Infrastruktur Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur

Rendah Rendah
12 30.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Persentase keselarasan 100,00 % 4.086.224.010 100,00 % 993.124.938 100,00 % 1.115.069.710 100,00 % 1.027.528.684 100,00% 92,15% 200,00 % 2.020.653.622 200,00% 49,45% Bappeda
Daerah dokumen perencanaan Litbang
Persentase Pelaksanaan 90,00 % 863.241.252 100,00 % 216.960.152 70,00 % 109.290.000 93,50 % 108.467.000 133,57% 99,25% 193,50 % 325.427.152 215,00% 37,70% Bappeda
Musrenbang Forum OPD Litbang
sesuai Petunjuk Teknis
Persentase capaian 90,00 % 1.306.315.287 75,14 % 312.715.577 90,00 % 207.617.080 145,20 % 205.180.528 161,33% 98,83% 220,34 % 517.896.105 244,82% 39,65% Bappeda
program pembangunan Litbang
RPJMD dengan nilai
minimal 80 %
Persentase Program 90,00 % 171.176.000 102,00 % 93.954.000 90,00 % 75.912.350 215,00 % 61.892.000 238,89% 81,53% 317,00 % 155.846.000 352,22% 91,04% Bappeda
Pembangunan yang didanai Litbang
oleh dana non APBD
30.01.21.06 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah dokumen Draft 2,00 dok 605.994.200 2,00 dok 568.839.850 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 2,00 dok 568.839.850 100,00% 93,87% Bappeda Litbang
RPJMD
30.01.21.09 2 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen RKPD yang 1,00 dok 175.100.000 1,00 dok 30.183.500 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 30.183.500 100,00% 17,24% Bappeda Litbang
disusun
30.01.21.10 3 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah usulan musrenbang 3.200,00 usula 863.241.252 653,00 usula 216.960.152 2.500,00 usula 109.290.000 2337,00 usula 108.467.000 93,48% 99,25% 2990,00 usula 325.427.152 93,44% 37,70% Bappeda Litbang
RKPD RKPD yang diakomodir n n n n n
dalam RKPD
30.01.21.13 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah OPD yg difasilitasi 39,00 OPD 699.186.000 39,00 OPD 158.340.250 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% 39,00 OPD 158.340.250 100,00% 22,65% Bappeda Litbang
Keterangan Pertanggung Jawaban dalam rangka penyusunan
(LKPJ) LKPJ sesuai pedoman
30.01.21.14 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah capaian Program 500,00 progr 279.503.800 263,00 progr 97.860.546 150,00 progr 207.617.080 363,00 progr 205.180.528 242,00% 98,83% 626,00 progr 303.041.074 125,20% 108,42% Bappeda Litbang
Pelaksanaan Rencana Pembangunan RPJMD am am am am am
Pembangunan Daerah dengan nilai minimal 80%
30.01.21.29 6 Kontrak Kinerja dan Evaluasi Jumlah Dokumen Kontrak 1,00 dok 88.050.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Daerah kinerja yang tersususn
30.01.21.35 7 Optimalisasi Pelaporan Dana Jumlah dokmen yang 2,00 dok 24.500.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Dekonsentrasi dan Tugas tersusun
Pembantuan
30.01.21.64 8 Sosialisasi dan Diseminasi Jumlah Sosialisasi dan 3,00 kali 174.700.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perencanaan Pembangunan Daerah Diseminasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
30.01.21.65 9 Penyusunan Sistem Informasi Jumlah aplikasi Sistem 1,00 aplika 310.000.000 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perencanaan Pembangunan Daerah informasi yang tersusun si si si si si
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.01.21.66 10 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Jumlah Dokumen KUA PPAS 4,00 dok 730.980.500 4,00 dok 160.212.765 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 4,00 dok 160.212.765 100,00% 21,92% Bappeda Litbang
(KUA) dan Prioritas dan Plafon APBD 2019 dan KUA PPAS P-
Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018 yang tersusun
30.01.21.67 11 Koordinasi Pengembangan Inovasi Junlah Koordinasi yang 1,00 keg 98.386.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Daerah tesusun
30.01.21.68 12 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Pengembangan 1,00 keg 523.430.000 1,00 keg 79.897.073 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 79.897.073 100,00% 15,26% Bappeda Litbang
Perencanaan Pembangunan Daerah Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
30.01.21.69 13 Evaluasi Perencanaan Presentase Jumlah program 85,00 % 196.304.487 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Daerah yang capaian kinerja
mencapai 80%
30.01.21.70 14 Optimalisasi Pelaporan Dana Alokasi Jumlah Laporan DAK per 4,00 dok 27.750.000 4,00 dok 21.522.531 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 4,00 dok 21.522.531 100,00% 77,56% Bappeda Litbang
Khusus (DAK) Triwulan
30.01.21.71 15 Penyusunan Pengukuran Kinerja Jumlah Laporan Pengukuran 4,00 dok 79.071.000 4,00 dok 34.992.250 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 4,00 dok 34.992.250 100,00% 44,25% Bappeda Litbang
SKPD Kinerja SKPD per Triwulan
30.01.21.72 16 Pengembangan Aplikasi Data Jumlah aplikasi Data Spasial 1,00 aplika 54.000.000 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Spasial Kota Probolinggo Kota Probolinggo si si si si si
30.01.21.73 17 Peningkatan Pembiayaan Jumlah Program 17,00 progr 99.150.000 17,00 progr 93.954.000 0,00 progr 0 0,00 progr 0 0,00% 0,00% 17,00 progr 93.954.000 100,00% 94,76% Bappeda Litbang
Pembangunan Non APBD/APBN pembangunan yang didanai am am am am am
oleh dana non APBD/CSR
30.01.21.75 18 Penyusunan dan Pengumpulan Data Jumlah Dokumen data 1,00 dok 38.588.000 1,00 dok 37.186.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 37.186.000 100,00% 96,37% Bappeda Litbang
Informasi untuk Perencanaan informasi untuk perencanaan
Pembangunan pembangunan
30.01.21.77 19 Penyusunan Kajian Lingkungan Jumlah dokumen KLHS yang 1,00 dok 135.942.000 1,00 dok 116.805.750 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 116.805.750 100,00% 85,92% Bappeda Litbang
Hidup Strategis (KLHS) disusun
30.01.21.78 20 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 7,00 dok 1.151.053.310 0,00 dok 0 7,00 dok 1.115.069.710 7,00 dok 1.027.528.684 100,00% 92,15% 7,00 dok 1.027.528.684 100,00% 89,27% Bappeda Litbang
Pembangunan Daerah perencanaan yang disusun
30.01.21.79 21 Peningkatan Pembiayaan Jumlah program 0,00 progr 72.026.000 0,00 progr 0 20,00 progr 75.912.350 43,00 progr 61.892.000 215,00% 81,53% 43,00 progr 61.892.000 0,00% 85,93% Bappeda Litbang
Pembangunan Non APBD pembangunan yang didanai am am am am am
oleh dana non APBD

Tinggi Tinggi
13 30.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Persentase OPD lingkup 100,00 % 4.002.649.000 87,74 % 370.779.859 100,00 % 358.458.360 100,00 % 340.549.542 100,00% 95,00% 187,74 % 711.329.401 187,74% 17,77% Bappeda
Ekonomi bidang ekonomi yang Litbang
menyusun dokumen
berkualitas baik
30.01.22.23 1 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Jumlah OPD Lingkup 24,00 OPD 575.626.000 17,00 OPD 165.055.359 7,00 OPD 358.458.360 12,00 OPD 340.549.542 171,43% 95,00% 29,00 OPD 505.604.901 120,83% 87,84% Bappeda Litbang
Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Subbidang Ekonomi yang
Perencanaan Bidang Ekonomi mengikuti Koordinasi
Perencanaan
30.01.22.36 2 Peningkatan Koordinasi Dan Jumlah koordinasi lintas 15,00 kali 280.523.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Sinkronisasi Perencanaan sektor, perdin dalam daerah,
Pembangunan Bidang Ekonomi monev kegiatan SKPD
13

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.01.22.52 3 Validasi Data Koperasi, UMKM Jumlah dokumen Validasi 1,00 dok 94.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
(Usaha Mikro, Kecil, Menengah), Data Koperasi, UMKM
IKMB (Industri Kecil, Menengah, (Usaha Mikro, Kecil,
Besar) dan Prospektif Menengah), IKMB (Industri
Perkembangannya Kecil, Menengah, Besar) dan
Prospektif Perkembangannya
30.01.22.69 4 Review Rencana Induk Jumlah dokumen Review 1,00 dok 89.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pengembangan Kawasan Rencana Induk
Minapolitan Pengembangan Kawasan
Minapolitan
30.01.22.79 5 Studi Efektifitas Bantuan Modal Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 86.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perbankan dalam Peningkatan Efektifitas Bantuan Modal
UMKM Perbankan dalam
Peningkatan UMKM
30.01.22.80 6 Studi Prospektif Ecotourism Pesisir Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 93.500.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Ketapang dan Pengembangan Kota Prospektif Ecotourism Pesisir
Probolinggo sebagai Transit Ketapang dan
Destinasi Wisata Pengembangan Kota
Probolinggo sebagai Transit
Destinasi Wisata
30.01.22.82 7 Studi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 95.735.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Potensi PAD Ekstensifikasi dan
Intensifikasi Potensi PAD
30.01.22.83 8 Penyusunan Peta Rawan Pangan Jumlah dokumen 1,00 dok 98.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
dan Gizi Penyusunan Peta Rawan
Pangan dan Gizi
30.01.22.84 9 Studi Kelayakan Pengembangan Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 86.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole Kelayakan Pengembangan
(PO) Sumber Bibit Sapi Peranakan
Ongole (PO)
30.01.22.85 10 Rencana Aksi Pengembangan Jumlah dokumen Rencana 1,00 dok 94.700.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Produk Unggulan Daerah Aksi Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
30.01.22.86 11 Kajian Model Pemberdayaan Jumlah Kajian Model 1,00 dok 50.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Ekonomi Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi
Pemanfaatan Mangrove Masyarakat dalam
Pemanfaatan Mangrove
30.01.22.98 12 Analisa Kebutuhan Pangan di Kota Jumlah dokumen kajian 1,00 dok 185.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Probolinggo Analisa Kebutuhan Pangan di
Kota Probolinggo
30.01.22.99 13 Clustering UMKM Dalam Jumlah dokumen kajian 1,00 dok 165.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Menentukan Kebijakan Bantuan Clustering UMKM Dalam
Pemerintah Kota Probolinggo Menentukan Kebijakan
Bantuan Pemerintah Kota
Probolinggo
30.01.22.100 14 Pemetaan Potensi Pengembangan Jumlah dokumen kajian 1,00 dok 187.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Budidaya Perikanan di Kota Pemetaan Potensi
Probolinggo Pengembangan Budidaya
Perikanan di Kota
Probolinggo
30.01.22.101 15 Strategi Peningkatan Kemitraan Jumlah dokumena kajian 1,00 dok 162.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pemasaran UMKM dalam Strategi Peningkatan
Pengembangan Ekonomi Lokal Kemitraan Pemasaran UMKM
dalam Pengembangan
Ekonomi Lokal
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.01.22.102 16 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen kajian 1,00 dok 95.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Industri Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri
30.01.22.103 17 Validasi Koperasi, UMKM, IKMN dan Jumlah dokumen kajian 1,00 dok 191.100.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Prospek Pengembangannya Validasi Koperasi, UMKM,
IKMN dan Prospek
Pengembangannya
30.01.22.104 18 Penyusunan Profil Ekonomi DaerahJumlah dokumen kajian Profil 1,00 dok 100.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Ekonomi Daerah
30.01.22.105 19 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Jumlah OPD Lingkup 18,00 OPD 863.465.000 17,00 OPD 155.874.500 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% 17,00 OPD 155.874.500 94,44% 18,05% Bappeda Litbang
Daerah Subbidang Ekonomi yang
mengikuti Koordinasi
Pengembangan Ekonomi
Daerah
30.01.22.106 20 Pemetaan Sistem Distribusi Bahan Jumlah dokumen kajian 1,00 dok 189.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pangan Pokok di Kota Probolinggo Pemetaan Sistem Distribusi
Bahan Pangan Pokok di Kota
Probolinggo
30.01.22.107 21 Penyusunan Incremental Capital Jumlah dokumen kajian 1,00 dok 172.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Output Ratio (ICOR) Incremental Capital Output
Ratio (ICOR)
30.01.22.108 22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 1,00 dok 50.000.000 1,00 dok 49.850.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 49.850.000 100,00% 99,70% Bappeda Litbang
Pembangunan Bidang Ekonomi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi yang
diselesaikan

Tinggi Tinggi
14 30.01.23 Program Perencanaan Pembangunan Persentase OPD lingkup 85,00 % 5.606.549.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Sosial Budaya bidang sosbud yang Litbang
menyusun dokumen
berkualitas baik
30.01.23.23 1 Peningkatan Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan 15,00 kali 637.979.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Sinkronisasi Perencanaan sinkronisasi perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya bidang sosial budaya
30.01.23.36 2 Perencanaan dan Koordinasi Jumlah koordinasi 7,00 kali 295.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Penyelenggaraan Kota Probolinggo penyelenggaraan kota sehat
Sehat
30.01.23.51 3 Peningkatan Coorporate Social Jumlah koordinasi 9,00 kali 306.595.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Responsibility (CSR) pelaksanaan CSR
30.01.23.62 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi 2,00 kali 50.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perencanaan RADPK
30.01.23.63 5 Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan 4,00 kali 232.497.500 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Program Keluarga Harapan monev pelaksanaan PKH
30.01.23.66 6 Perencanaan Pengembangan Kota Jumlah koordinasi 8,00 kali 223.786.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pusaka Perencanaan Pengembangan
Kota Pusaka
30.01.23.29 7 Evaluasi Capaian MDG's Jumlah dokumen Evaluasi 1,00 dok 75.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Capaian MDG's
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.01.23.68 8 Sosialisasi Dokumen Indikator Jumlah Dokumen Indikator 1,00 dok 129.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Capaian Pembangunan Bidang Capaian Pembangunan
Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya
30.01.23.31 9 Study Pemetaan Data Pekerja Anak Jumlah dokumen Study 1,00 dok 75.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
dan Anak Jalanan Pemetaan Data Pekerja Anak
dan Anak Jalanan
30.01.23.32 10 Koordinasi dan Pendampingan Jumlah koordinasi 2,00 kali 150.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
IPTEK Bagi Wilayah
30.01.23.33 11 Kajian Strategi Peningkatan Jumlah dokumen Kajian 1,00 dok 75.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perpustakaan Sebagai Media Strategi Peningkatan
Pelayanan Publik Perpustakaan Sebagai Media
Pelayanan Publik
30.01.23.34 12 Pendampingan Pemberdayaan Jumlah pendampingan 1,00 kali 60.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Ponpes
30.01.23.35 13 Monev Probolinggo sebagai Kota Jumlah koordinasi Monev 10,00 kali 280.200.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Layak Anak Probolinggo sebagai Kota
Layak Anak
30.01.23.36 14 Study Perencanaan Perlindungan Jumlah dokumen Study 1,00 dok 75.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Anak dan Perempuan Perencanaan Perlindungan
Anak dan Perempuan
30.01.23.37 15 Desain Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen Desain 1,00 dok 136.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Taman Bermain Anak Perencanaan Pembangunan
Taman Bermain Anak
30.01.23.38 16 Monev Perencanaan dan Jumlah Monev Perencanaan 10,00 kali 167.961.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Penganggaran Responsif Gender dalam Penganggaran yang
Responsif Gender
30.01.23.39 17 Fasilitasi Pengembangan Organisasi Jumlah fasilitasi 8,00 kali 265.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Masyarakat dalam Pembangunan pengembangan ormas dlm
pembangunan
30.01.23.40 18 Study Peningkatan Aparatur Jumlah dokumen Study 1,00 dok 75.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pemerintah dalam Perencanaan Peningkatan Aparatur
Pembangunan Bidang Sosial Budaya Pemerintah dalam
Bidang Sosial Budaya
30.01.23.41 19 Koordinasi dan Monev Tim Jumlah Koordinasi dan 12,00 kali 821.697.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Koordinasi Penanggulangan Monev TKPKD Kota
Kemiskinan Daerah (TKPKD) Probolinggo
30.01.23.42 20 Fasilitasi Studi Pengenalan Potensi Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 100.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Wilayah dan Pembangunan Kota Pengenalan Potensi Wilayah
dan Pembangunan Kota
30.01.23.43 21 Pemetaan Potensi Modal Sosial Jumlah dokumen Pemetaan 1,00 dok 65.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Budaya dalam Mempercepat Potensi Modal Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan di Kota dalam Mempercepat
Probolinggo Perencanaan Pembangunan
di Kota Probolinggo
30.01.23.44 22 Evaluasi Hasil Capaian Jumlah dokumen Evaluasi 1,00 dok 75.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Bidang Sosial Budaya Hasil Capaian Pembangunan
Bidang Sosial Budaya
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.01.23.45 23 Studi Pemetaan Data Wanita Rawan Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 65.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Sosial Ekonomi, Pengemis dan Pemetaan Data Wanita
Gelandangan dalam Perencanaan Rawan Sosial Ekonomi,
Pembangunan Pengemis dan Gelandangan
dalam Perencanaan
Pembangunan
30.01.23.46 24 Koordinasi Perencanaan dan Jumlah pendampingan dan 9,00 kali 137.492.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pendampingan IPTEK Bagi Wilayah koordinasi berbasis IPTEK
30.01.23.47 25 Kajian Evaluasi Lima Tahun Kajian Evaluasi Lima Tahun 1,00 dok 95.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Pelaksanaan Pemekaran
Kecamata n Kota Probolinggo Wilayah Kecamata n Kota
Probolinggo
30.01.23.48 26 Penyusunan RAD Kepemudaan Kota Jumlah dokumen 1,00 dok 66.400.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Probolinggo Penyusunan RAD
Kepemudaan Kota
Probolinggo
30.01.23.49 27 Penyusunan Strategi Perencanaan Jumlah dokumen 1,00 dok 70.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Penyediaan Lapangan Kerja dan Penyusunan Strategi
Pemasaran Tenaga Kerja Perencanaan Penyediaan
Lapangan Kerja dan
Pemasaran Tenaga Kerja
30.01.23.50 28 Studi Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 75.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Kependudukan Kota Probolinggo Perencanaan Pengembangan
Kependudukan Kota
Probolinggo
30.01.23.51 29 Studi Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 70.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Kapasitas Pelayanan Pemerintahan Penyelenggaraan
Kelurahan Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Pemerintahan
Kelurahan
30.01.23.52 30 Kajian Biaya Pelayanan Transportasi Jumlah dokumen Kajian 1,00 dok 50.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Angkutan Pelajar Biaya Pelayanan Transportasi
Angkutan Pelajar
30.01.23.53 31 Evaluasi Penyelenggaraan Jumlah dokumen Evaluasi 1,00 dok 50.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyelenggaraan
Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
30.01.23.54 32 Penyusunan Kebijakan Perlindungan Jumlah dokumen 85,00 % 70.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perempuan dan Anak Penyusunan Kebijakan
Perlindungan Perempuan dan
Anak
30.01.23.55 33 Penyusunan Profil Data Terpilah Jumlah dokumen 1,00 dok 57.634.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Gender Penyusunan Profil Data
Terpilah Gender
30.01.23.56 34 Penyusunan Perencanaan Aksi Jumlah dokumen 1,00 dok 60.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Daerah Pengarusutamaan Gender Penyusunan Perencanaan
Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender
30.01.23.57 35 Study Penyusunan Kebijakan Jumlah dokumen Study 1,00 dok 70.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Penyelenggaraan Kejar Paket di Penyusunan Kebijakan
Kota Probolinggo Penyelenggaraan Kejar Paket
di Kota Probolinggo
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.01.23.58 36 Studi Pemetaan Kondisi dan Jumlah dokumen Studi 1,00 dok 50.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Persebaran HIV/AIDS di Kota Pemetaan Kondisi dan
Probolinggo Persebaran HIV/AIDS di Kota
Probolinggo
30.01.23.59 37 Study Evaluasi Penanggulangan Jumlah dokumen Study 1,00 dok 50.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Kemisikinan Kota Probolinggo Evaluasi Penanggulangan
Kemisikinan Kota Probolinggo
30.01.23.83 38 Fasilitasi Perencanaan dan Monev Jumlah dokumen SDG's 1,00 dok 139.942.500 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Program SDG's (Suistainable
Development Goal's)
30.01.23.84 39 Evaluasi Perencanaan Jumlah dokumen Evaluasi 1,00 dok 59.365.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Responsif Gender Perencanaan Pembangunan
Kota Probolinggo Responsif Gender Kota
Probolinggo

Rendah Rendah
15 30.01.35 Program Kajian Perencanaan dan Meningkatnya jumlah 85,00 % 952.065.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Kebijakan Pembangunan Daerah kajian/penelitian Litbang
30.01.35.02 1 Evaluasi Perencanaan Jumlah evaluasi dokumen 1,00 keg 196.550.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Daerah RPJMD kota Probolinggo
30.01.35.03 2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jumlah Dokumentasi 1,00 dok 320.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
(SIDa) roadmap sistem inovasi
daerah
30.01.35.04 3 Kajian Perencanaan Kebijakan Jumlah dokumen Kajian 4,00 dok 435.515.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perencanaan Kebijakan

Rendah Rendah
16 30.01.36 Program Pengembangan Meningkatnya jumlah 85,00 % 190.600.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Penelitian/Kajian Masyarakat kajian/penelitian Litbang
masyarakat tentang
pembangunan
30.01.36,01 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Jumlah dokumen 3,00 dok 139.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
perencanaan kegiatan
kelitbangan
30.01.36,02 2 Penyusunan Majalah Planner Jumlah majalah Planer yang 100,00 buku 51.600.000 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00% 0,00% 0,00 buku 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
tersusun

Rendah Rendah
17 30.01.37 Program Pengembangan Kelembagaan Meningkatnya jumlah 85,00 % 272.261.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Penelitian Daerah koordinasi kelembagaan Litbang
penelitian masyarakat
30.01.37,01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Litbang Jumlah koordinasi penelitian 2,00 kali 177.211.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
di kota probolinggo
30.01.37,02 2 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Jumlah koordinasi 2,00 kali 95.050.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
18 30.01.39 Program Perencanaan, Pembangunan Persentase OPD lingkup 100,00 % 3.832.159.690 98,89 % 1.316.256.304 100,00 % 1.252.612.800 100,00 % 1.239.631.023 100,00% 98,96% 198,89 % 2.555.887.327 198,89% 66,70% Bappeda
Bidang Infrastruktur, Pengembangan bidang prasarana dan Litbang
Wilayah dan Sumber Daya Alam pengembangan wilayah
yang menyusun dokumen
berkualitas baik
30.01.39.01 1 Penyusunan Kajian Sinkronisasi Jumlah Dokumen 1,00 dok 250.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Kawasan Strategis Dalam Rencana Sinkronisasi Kawasan
Tata Ruang Wilayah Strategis Dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah
30.01.39.02 2 Review dan Pemetaan Master Plan Jumlah dokumen Review dan 1,00 dok 120.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Drainase Kota Probolinggo Pemetaan Master Plan
Drainase Kota Probolinggo
30.01.39.03 3 Koordinasi Perencanaan Jumlah Koordinasi dalam 8,00 kali 511.341.000 8,00 kali 143.192.400 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 8,00 kali 143.192.400 100,00% 28,00% Bappeda Litbang
Pembangunan Infrastruktur Rangka Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
30.01.39.04 4 Koodinasi Kerjasama Pembangunan Jumlah Koordinasi Kerjasama 9,00 kali 331.458.000 9,00 kali 175.711.847 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 9,00 kali 175.711.847 100,00% 53,01% Bappeda Litbang
Antar Daerah Pelaksanaan Pembangunan
30.01.39.05 5 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi Sistem 1,00 keg 35.205.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Undangan tentang Rencana Tata Informasi Tata Ruang
Ruang
30.01.39.06 6 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jumlah Koordinasi Penataan 10,00 kali 375.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Ruang Daerah
30.01.39.07 7 Koordinasi Perencanaan Jumlah Koordinasi Dalam 9,00 kali 548.907.000 9,00 kali 263.852.776 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 9,00 kali 263.852.776 100,00% 48,07% Bappeda Litbang
Pembanguan Penyehatan Rangka Perencanaan
Lingkungan Permukiman Pembangunan Bidang
Sanitasi
30.01.39.08 8 Sosialisasi Pengembangan Jumlah peserta Sosialisasi 150,00 org 38.494.000 150,00 org 36.525.000 0,00 org 0 0,00 org 0 0,00% 0,00% 150,00 org 36.525.000 100,00% 94,88% Bappeda Litbang
Infrastruktur Daerah Pengembangan Infrastruktur
Daerah
30.01.39.09 9 Koordinasi Perencanaan Jumlah OPD yang 5,00 OPD 329.613.000 5,00 OPD 324.234.281 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% 5,00 OPD 324.234.281 100,00% 98,37% Bappeda Litbang
Pengembangan Wilayah Strategis dikoordinasikan dalam
dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategi dan Cepat
Tumbuh
30.01.39.10 10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 1,00 dok 200.000.000 1,00 dok 198.800.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 198.800.000 100,00% 99,40% Bappeda Litbang
Pengembangan Wilayah Strategis Perencanaan
dan Cepat Tumbuh Pengembangan Wilayah
Strategi dan Cepat Tumbuh
30.01.39.11 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 1,00 dok 100.000.000 1,00 dok 99.270.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 99.270.000 100,00% 99,27% Bappeda Litbang
Pengembangan Kota-Kota Perencanaan
Menengah dan Besar Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
30.01.39.12 12 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1,00 dok 75.000.000 1,00 dok 74.670.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 74.670.000 100,00% 99,56% Bappeda Litbang
Perencanaan Prasarana Wilayah Perencanaan Prasarana
dan Sumber Daya Alam Wilayah dan Sumber Daya
Alam
30.01.39.13 13 Koordinasi Perencanaan Jumlah OPD yang 5,00 OPD 307.757.890 0,00 OPD 0 5,00 OPD 413.885.110 5,00 OPD 407.214.000 100,00% 98,39% 5,00 OPD 407.214.000 100,00% 132,32% Bappeda Litbang
Pembangunan Prasarana Wilayah dikoordinasikan dalam
perencanaan pembangunan
prasarana wilayah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Pengembangan Wilayah dan dikoordinasikan dalam
Lingkungan Hidup perencanaan pengembangan
wilayah dan lingkungan hidup
Pembangunan Perumahan dikoordinasikan dalam
Permukiman perencanaan pembangunan
perumahan permukiman

Tinggi Tinggi
19 30.01.41 Program Perencanaan Pembangunan Persentase OPD lingkup 100,00 % 2.014.464.000 95,34 % 1.125.679.091 100,00 % 1.048.374.440 100,00 % 968.270.371 100,00% 92,36% 195,34 % 2.093.949.462 195,34% 103,95% Bappeda
Manusia, Sosial dan Budaya bidang pembangunan Litbang
manusia, sosial dan budaya
berkualitas baik
30.01.41.04 1 Peningkatan Koordinasi, Intregrasi, Jumlah OPD Lingkup 13,00 OPD 618.636.000 7,00 OPD 236.006.026 13,00 OPD 415.484.000 13,00 OPD 392.719.150 100,00% 94,52% 20,00 OPD 628.725.176 153,85% 101,63% Bappeda Litbang
Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Subbidang Pembangunan
Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Manusia dan Masyarakat yang mengikuti Koordinasi
Perencanaan
30.01.41.07 2 Peningkatan Koordinasi, Intregrasi, Jumlah OPD Lingkup 19,00 OPD 741.224.000 19,00 OPD 278.109.815 14,00 OPD 632.890.440 14,00 OPD 575.551.221 100,00% 90,94% 33,00 OPD 853.661.036 173,68% 115,17% Bappeda Litbang
Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Subbidang Sosial Budaya
Perencanaan Bidang Sosial dan yang mengikuti Koordinasi
Budaya Perencanaan
30.01.41.09 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Grand 1,00 dok 82.760.000 1,00 dok 81.321.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 1,00 dok 81.321.000 100,00% 98,26% Bappeda Litbang
Pembangunan Bidang Sosial Budaya Design Pembangunan
Kependudukan Kota
Probolinggo
30.01.41.10 4 Fasilitasi Perencanaan dan Monev Jumlah Dokumen RAD SDG's 2,00 dok 195.966.000 2,00 dok 174.934.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 2,00 dok 174.934.000 100,00% 89,27% Bappeda Litbang
Program SDG's (Suistainable Kota Probolinggo, Dokumen
Development Goal's) Capaian SDG's
30.01.41.11 5 Koordinasi dan Monev Tim Jumlah OPD lingkup 15,00 OPD 375.878.000 15,00 OPD 355.308.250 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% 15,00 OPD 355.308.250 100,00% 94,53% Bappeda Litbang
Koordinasi Penanggulangan subbidang sosial budaya
Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang mengikuti koordinasi
TKPKD

Tinggi Tinggi
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
20 30.04.13 Program Kajian Perencanaan dan Persentase hasil penelitian 90,00 % 1.818.969.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bappeda
Kebijakan Pembangunan Daerah yang dikembangkan yang Litbang
menjadi kebijakan
pelaksanaan pembangunan
daerah
30.04.13,03 1 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jumlah Evaluasi Roadmap 1,00 keg 192.570.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
(SIDa) Sistem Inovasi Daerah
30.04.13.04 2 Kajian Perencanaan Kebijakan Jumlah Dokumen Kajian 6,00 dok 402.616.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Perencanaan Kebijakan
30.04.13.05 3 Penyusunan Naskah Akademis Jumlah Dokumen Naskah 1,00 dok 100.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Raperda LP2B Kota Probolinggo Akademis Raperda LP2B
20

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.04.13.06 4 Koordinasi dan Sinkronisai Litbang Jumlah Koordinasi 4,00 dok 294.315.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Kelitbangan Daerah
30.04.13.07 5 Kajian Penelitian dan Jumlah Dokumen Penelitian 4,00 dok 286.415.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pengembangan/Kemasyarakatan dan Pengembangan serta
Dokumen Kajian
Kemasyarakatan
30.04.13.08 6 Rencana Induk Pengembangan Jumlah Dokumen Rencana 1,00 dok 92.892.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pariwisata Daerah (RIPDA) Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPDA)
30.04.13.09 7 Penyusunan Studi Kelayakan Jumlah dokumen 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Pendirian Pusat Oleh-oleh Penyusunan Studi Kelayakan
Pendirian Pusat Oleh-oleh
30.04.13.10 8 Penyusunan Strategi Pengembangan Jumlah Dokumen Strategi 1,00 dok 84.142.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi
Kreatif
30.04.13.11 9 Analisis Situasi Persaingan Usaha Jumlah Dokumen Analisis 1,00 dok 95.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Situasi Persaingan Usaha
30.04.13.12 10 Kajian Keamanan Pangan Guna Jumlah Dokumen Kajian 1,00 dok 87.500.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Meningkatkan Daya Saing UMKM Keamanan Pangan Guna
Meningkatkan Daya Saing
UMKM
30.04.13.13 11 Analisis Sistem Pemasaran Produksi Jumlah Dokumen Analisis 1,00 dok 92.000.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Hasil Pertanian dan Perikanan di Sistem Pemasaran Produksi
Tingkat Produsen Hasil Pertanian dan
Perikanan di Tingkat
Produsen
30.04.13.14 12 Penyusunan Masterplan Pendidikan Jumlah Dokumen Masterplan 1,00 dok 91.519.000 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 0,00% Bappeda Litbang
Kota Probolinggo (Rencana Induk) Pendidikan
Kota Probolinggo 2017-2025

Rendah Rendah
21 30.04.14 Program Pengembangan Persentase hasil penelitian 95,00 % 3.128.964.200 83,00 % 1.864.600.531 95,00 % 1.808.472.240 82,64 % 1.745.663.574 86,99% 96,53% 165,64 % 3.610.264.105 174,36% 115,38% Bappeda
Penelitian/Kajian Masyarakat yang dikembangkan yang Litbang
menjadi kebijakan
pelaksanaan pembangunan
daerah
30.04.14.11 1 Kajian Peningkatan Bidang Ekonomi, Jumlah Draft Kajian Penelitian 14,00 dok 1.013.720.200 6,00 dok 584.270.600 8,00 dok 609.778.800 7,00 dok 601.910.725 87,50% 98,71% 13,00 dok 1.186.181.325 92,86% 117,01% Bappeda Litbang
Pembangunan Manusia dan Sosial Bidang Ekonomi,
Budaya Kota Probolinggo Pembangunan Manusia dan
Sosial Budaya yang dijadikan
Sebagai Acuan Kebijakan
yang diimplementasikan
30.04.14.12 2 Kajian Peningkatan Bidang Jumlah Draft Kajian Penelitian 12,00 dok 676.447.600 8,00 dok 349.260.000 6,00 dok 636.658.600 4,00 dok 630.174.155 66,67% 98,98% 12,00 dok 979.434.155 100,00% 144,79% Bappeda Litbang
Prasarana dan Pengembangan pada Bidang Penelitian
Wilayah Kota Probolinggo Prasarana dan
Pengembangan Wilayah yang
diimplementasikan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.04.14.14 3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Daerah Yang 83,00 inova 507.878.000 70,00 inova 444.780.899 0,00 inova 0 0,00 inova 0 0,00% 0,00% 70,00 inova 444.780.899 84,34% 87,58% Bappeda Litbang
(SIDA) Kota Probolinggo Dikembangkan si si si si si
30.04.14.15 4 Sosialisasi Hasil Kelitbangan Jumlah OPD Yang 39,00 OPD 65.879.000 39,00 OPD 56.656.000 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% 39,00 OPD 56.656.000 100,00% 86,00% Bappeda Litbang
Berkoordinasi Melakukan
Kegiatan Kelitbangan
30.04.14.20 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Litbang Jumlah OPD Yang 39,00 OPD 394.680.600 39,00 OPD 190.571.032 39,00 OPD 263.103.840 39,00 OPD 241.446.370 100,00% 91,77% 78,00 OPD 432.017.402 200,00% 109,46% Bappeda Litbang
Berkoordinasi Melakukan
Kegiatan Kelitbangan
30.04.14.21 6 City Branding Kota Probolinggo Jumlah kajian City Branding 1,00 dok 255.728.000 1,00 dok 239.062.000 0,00 dok 0 39,00 dok 0 0,00% 0,00% 40,00 dok 239.062.000 4000,00% 93,48% Bappeda Litbang
30.04.14.23 7 Penguatan Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Daerah yang 120,00 inova 214.630.800 0,00 inova 0 120,00 inova 298.931.000 105,00 inova 272.132.324 87,50% 91,04% 105,00 inova 272.132.324 87,50% 126,79% Bappeda Litbang
dikembangkan si si si si si

Tinggi
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan Program Kerja yang telah disusun pada awal anggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja :-
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan Program Kerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan Program / Kegiatan yang lebih optimal sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta IKU OPD
BIDANG KEUANGAN
Prosentase terpenuhinya
Program Pelayanan Administrasi kebutuhan Perse Perse Perse Perse Perse Sekretariat
1 30.20.01 100% ############### 91% ############## 100% 19.966.415.668,00 100% 18.528.412.765,00 100 92,80 191% 109.285.859.769,00 191 99
Perkantoran penyelenggaraan ntase ntase ntase ntase ntase BPPKAD
administrasi kantor
Rapat-Rapat Kordinasi dan Rapat-rapat koordinasi luar

30.20.01.018 1 60 Bulan 1.620.000.000,00 48 Bulan 1.115.000.000,00 12 Bulan 505.000.000,00 12 Bulan 466.725.334,00 100% 92,42% 60 Bulan 1.581.725.334,00 100 98%
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah
Penunjang rutin harian kantor
Pelaksanaan Administrasi (PJU, ATK dan habis pakai
30.20.01.068 2 60 Bulan ############## 48 Bulan ############# 12 Bulan 19.461.415.668,00 12 Bulan 18.061.687.431,00 100% 92,81% 60 Bulan 107.704.134.435,00 100 99%
Perkantoran serta alat dan bahan
kebersihan)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100% 93%
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Prosentase sarana dan
Program Peningkatan Sarana dan Perse Perse Perse Perse Perse Sekretariat
2 30.20.02 prasarana dalam kondisi 85% 5.940.000.000,00 83% 4.339.450.600,00 81% 2.087.903.000,00 100% 2.027.239.921,00 123 97,09 183% 6.366.690.521,00 215 107
Prasarana Aparatur ntase ntase ntase ntase ntase BPPKAD
baik
Jumlah peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
30.20.02.063 1 perlengkapan sarana yang 60 Bulan 1.993.000.000,00 48 Bulan 1.228.150.600,00 12 Bulan 1.252.203.000,00 12 Bulan 1.221.723.250,00 100% 97,57% 60 Bulan 2.449.873.850,00 100 123%
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
tersedia
Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan dan perlengkapan
30.20.02.064 2 60 Bulan 3.947.000.000,00 48 Bulan 3.111.300.000,00 12 Bulan 835.700.000,00 12 Bulan 805.516.671,00 100% 96,39% 60 Bulan 3.916.816.671,00 100 99%
Perlengkapan Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Kapasitas Perse Perse Perse Perse Perse Sekretariat
3 30.20.04 95% 5.397.634.500,00 93% 3.648.452.700,00 91% 1.216.150.900,00 100% 1.107.079.406,00 110 91,03 193% 5.288.563.006,00 203 98
Sumber Daya Aparatur Aparatur Meningkat ntase ntase ntase ntase ntase BPPKAD
Pengembangan dan Peningkatan Diklat, Bimtek, Pembinaan
30.20.04.006 1 60 Bulan 5.397.634.500,00 48 Bulan 4.181.483.600,00 12 Bulan 1.216.150.900,00 12 Bulan 1.107.079.406,00 100% 91% 60 Bulan 5.288.563.006,00 100 98
Sumber Daya Aparatur Kedisiplinan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Peningkatan Pengembangan Prosentase dokumen
Perse Perse Perse Perse Perse Sekretariat
4 30.20.05 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan perencanaan dan pela 100% 3.099.232.500,00 92% 2.657.421.500,00 91% 441.811.000,00 100% 394.709.450,00 110 89,34 192% 3.052.130.950,00 192 98
ntase ntase ntase ntase ntase BPPKAD
Keuangan SKPD yang tersusun
Update dan maintenance
30.20.05.032 1 Pengelolaan Informasi dan Data 60 Bulan 839.610.000,00 48 Bulan 721.088.000,00 12 Bulan 118.522.000,00 12 Bulan 111.172.000,00 100% 94% 60 Bulan 832.260.000,00 100 99
aplikasi, Survei IKM
Doku Doku Doku Doku Doku
30.20.05.033 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan 25 873.580.000,00 20 799.825.500,00 5 73.754.500,00 5 50.095.500,00 100% 68% 25 849.921.000,00 100 97
men men men men men
Penyusunan Laporan Hasil Dokumen Laporan Hasil
30.20.05.034 3 Pelaksanaan Rencana Program dan Pelaksanaan Program dan 50 882.500.000,00 40 782.686.000,00 10 99.814.000,00 10 89.819.000,00 100% 90% 50 872.505.000,00 100 99
men men men men men
Anggaran Anggaran
Dokumen Laporan Keuangan Doku Doku Doku Doku Doku
30.20.05.035 4 Penyusunan Laporan Keuangan 25 503.542.500,00 20 353.822.000,00 5 149.720.500,00 5 143.622.950,00 100% 96% 25 497.444.950,00 100 99
SKPD men men men men men
Sangat
Predikat kinerja Tinggi
Tinggi
Prosentase keikutsertaan
Program Peningkatan Kapasitas
SDM Perse Perse Perse Perse Perse Sekretariat
5 30.20.07 Kinerja Lembaga dan Aparatur 100% 1.545.000.000,00 95% 1.300.000.000,00 92% 245.000.000,00 95% 241.135.000,00 103 98,42 190% 1.541.135.000,00 190 100
aparatur dalam event ntase ntase ntase ntase ntase BPPKAD
Pemerintah
daerah
Profil Unit Kerja dan Publikasi Hasil Profil SKPD, SPKP, MPS,
30.20.07.007 1 60 Bulan 1.545.000.000,00 48 Bulan 1.300.000.000,00 12 Bulan 245.000.000,00 12 Bulan 241.135.000,00 100% 98% 60 Bulan 1.541.135.000,00 100 100
Pembangunan Hari Jadi
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Peningkatan Sistem
Prosentase peningkatan Perse Perse Perse Perse Perse Sekretariat
6 30.20.09 Pengawasan Internal dan Pengendalian 95% 1.246.612.500,00 93% 795.490.000,00 91% 451.122.500,00 90% 124.426.000,00 99 27,58 183% 1.203.597.500,00 193 97
sistem pengawasan ntase ntase ntase ntase ntase BPPKAD
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengawasan Pelaksanaan
Jumlah bansos dan hibah
30.20.09.015 1 Pemberian Bantuan Hibah dan 60 Bulan 1.246.612.500,00 48 Bulan 795.490.000,00 12 Bulan 451.122.500,00 12 Bulan 408.107.500,00 100% 90% 60 Bulan 1.203.597.500,00 100 97
yang tersalurkan
Bantuan Sosial
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase Ketepatan
Program Peningkatan dan SKPD menyampaikan Perse Perse Perse Perse Perse
7 30.20.12 60% 11.316.334.195,00 57% 8.981.020.695,00 56% 2.335.313.500,00 95% 1.970.430.074,00 170 84,38 152% 10.951.450.769,00 253 97 Bidang BMD
Pengembangan Aset Daerah laporan penatausahaan ntase ntase ntase ntase ntase
BMD
Perwali ttg Perencanaan
Perwa Perwa Perwa Perwa Perwa
30.20.12.015 1 Perencanaan Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang dan 5 2.743.382.500,00 4 2.133.506.000,00 1 609.876.500,00 1 485.360.896,00 100% 79,58% 5 2.618.866.896,00 100 95
li li li li li
Pemeliharaan BMD
Perwali ttg Standar Satuan
Perwa Perwa Perwa Perwa Perwa
Harga, Standar Barang dan 5 4 1 1 100% 5 100
li li li li li
Standar Kebutuhan
Kerjasama ttg Penilaian BMD Doku Doku Doku Doku Doku
20 16 4 4 100% 20 100
yang diasuransikan men men men men men
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Inventarisasi, Pemanfaatan dan Kerjasama Jasa Penilaian unt
30.20.12.023 2 5 MoU 2.088.010.000,00 4 MoU 1.735.408.000,00 1 MoU 352.602.000,00 1 MoU 300.768.580,00 100% 85,30% 5 MoU 2.036.176.580,00 100 98
Pemindahtanganan BMD Lelang BMD
Berita Acara Pemanfaatan
5 BAP 4 BAP 1 BAP 1 BAP 100% 5 BAP 100
Aset
Berita Acara
5 BAP 4 BAP 1 BAP 1 BAP 100% 5 BAP 100
Pemindahtanganan BMD
Tanah dan Bangunan Aset

30.20.12.025 3 Pengamanan Aset 400 Sertifikat 3.209.139.195,00 320 Sertifikat 2.527.164.695,00 80 Sertifikat 681.974.500,00 80 Sertifikat 546.434.631,00 100% 80,13% 400 Sertifikat 3.073.599.326,00 100 96
Pemkot yang Disertifikatkan
Pengadaan Papan Identitas 150 Papan 120 Papan 30 Papan 30 Papan 100% 150 Papan 100
Pengadaan Tanda Batas

2000 Buah 1600 Buah 400 Buah 400 Buah 100% 2000 Buah 100
(Patok)
Pengelolaan TPTGR (Tuntutan
30.20.12.026 4 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Peserta Sosialisasi TPTGR 200 Orang 778.755.000,00 160 Orang 656.504.000,00 40 Orang 122.251.000,00 40 Orang 107.575.441,00 100% 88,00% 200 Orang 764.079.441,00 100 98
Rugi)
Rakor penyelesaian kasus
75 Orang 60 Orang 15 Orang 15 Orang 100% 75 Orang 100
tuntutan perbendaharaan
Peningkatan Manajemen dan
30.20.12.027 5 Bimtek Manajemen Aset 390 Orang 2.497.047.500,00 312 Orang 1.928.438.000,00 78 Orang 568.609.500,00 78 Orang 530.290.526,00 100% 93,26% 390 Orang 2.458.728.526,00 100 98
Penatausahaan Aset
Sosialisasi manajemen BMD 780 Orang 624 Orang 156 Orang 156 Orang 100% 780 Orang 100
Sangat
Tinggi
Persentase Penerbitan
Program Peningkatan Perbendaharaan Perse Perse Perse Perse Perse Bidang Perben
8 30.20.13 SP2D sesuai pengajuan 100% 7.266.504.500,00 100% 5.826.583.600,00 100% 1.439.920.900,00 100% 1.373.878.257,00 100 95,41 200% 7.200.461.857,00 200 99
dan Kas Daerah ntase ntase ntase ntase ntase Kasda
SKPD
Peningkatan Pengelolaan Sistem Data hasil rekon pengajuan
30.20.13.001 1 13650 Orang 1.074.947.500,00 10920 Orang 856.958.000,00 2730 Orang 217.989.500,00 2730 Orang 214.874.113,00 100% 98,57% 13650 Orang 1.071.832.113,00 100 100
Data Gaji gaji PNS PD
Penerbitan dan Pengesahan
1500 SKPP 1200 SKPP 300 SKPP 300 SKPP 100% 1500 SKPP 100
SKPP
Sosialisasi gaji PNS 400 Orang 320 Orang 80 Orang 80 Orang 100% 400 Orang 100
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jumlah peserta Sosialisasi

30.20.13.003 2 1950 Orang 2.007.677.500,00 1560 Orang 1.442.715.500,00 390 Orang 564.962.000,00 390 Orang 555.514.376,00 100% 98,33% 1950 Orang 1.998.229.876,00 100 100
Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan
Penatausahaan Pemotongan/ Jumlah peserta rekon
30.20.13.005 3 Pemungutan dan Penyetoran Pajak penatausahaan DTH/RTH 2340 Orang 598.565.000,00 1872 Orang 550.900.000,00 468 Orang 47.665.000,00 400 Orang 27.413.500,00 85% 57,51% 2272 Orang 578.313.500,00 97 97
Negara pajak negara
Penatausahaan Pengelolaan Kas Laporan Posisi Saldo Kas
30.20.13.009 4 310 Buku 1.672.267.500,00 248 Buku 1.444.972.500,00 62 Buku 227.295.000,00 62 Buku 195.330.058,00 100% 85,94% 310 Buku 1.640.302.558,00 100 98
Daerah Harian yg Dicetak
Rekon PAD OPD Penghasil 1200 Orang 960 Orang 240 Orang 240 Orang 100% 1200 Orang 100
Data Hasil Rekon Laporan

Pelaksanaan Desentralisasi Doku Doku Doku Doku Doku
30.20.13.010 5 Penatausahaan Bendahara 2400 1.913.047.000,00 1920 1.531.037.600,00 480 382.009.400,00 480 380.746.210,00 100% 99,67% 2400 1.911.783.810,00 100 100
Penatausahaan Keuangan Daerah men men men men men
Pengeluaran OPD
Data Hasil Rekon Laporan

Penatausahaan Bendahara 1320 1056 264 264 100% 1320 100
men men men men men
Penerimaan OPD
Rata-rata capaian kinerja (%) 98% 88% 100 99
Sangat
Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Persentase Sistem
Program Peningkatan Sistem Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Perse Perse Perse Perse Perse
9 30.20.14 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 80% 7.701.560.770,00 47% 5.910.730.970,00 46% 1.790.829.200,00 65% 1.715.851.129,00 141 95,81 112% 7.626.582.099,00 140 99 Akuntansi &
Keuangan Daerah yang ntase ntase ntase ntase ntase
Daerah Pelaporan
akuntabel
Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Lapioran Keuangan Doku Doku Doku Doku Doku
30.20.14.001 1 Pemerintah daerah yang 5 2.903.020.625,00 4 2.210.515.900,00 1 692.504.125,00 1 662.492.800,00 100% 95,67% 5 2.873.008.700,00 100 99
Pemerintah Daerah men men men men men
disusun
Jumlah Laporan Prognosis 10 8 2 2 100% 10 100
men men men men men
Jumlah Laporan Keuangan Doku Doku Doku Doku Doku
200 160 40 40 100% 200 100
SKPD men men men men men
Penyusunan Rancangan Perda Jumlah PERDA tentang

30.20.14.002 2 Tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 5 1.091.970.375,00 4 838.326.300,00 1 253.644.075,00 1 248.449.000,00 100% 97,95% 5 1.086.775.300,00 100 100
men men men men men
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Jumlah PERWALI tentang
Pertanggung jawaban 5 4 1 1 100% 5 100
men men men men men
Pelaksanaan APBD
PERD PERD PERD PERD PERD

Pengembangan Manajemen Jumlah PERKADA yang A dan A dan A dan A dan A dan
30.20.14.004 3 5 dan 15 2.919.389.020,00 4 dan 12 2.147.258.020,00 1 dan 3 772.131.000,00 1 dan 3 735.909.829,00 100% 95,31% 5 dan 15 2.883.167.849,00 80 99
Keuangan Daerah tersusun Perwa Perwa Perwa Perwa Perwa
li li li li li
Implementasi Regulasi Tentang Jumlah peserta Bimtek Peser Peser Peser Peser Peser
30.20.14.005 4 1600 787.180.750,00 1285 714.630.750,00 315 72.550.000,00 315 68.999.500,00 100% 95,11% 1600 783.630.250,00 100 100
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan ta ta ta ta ta
Jumlah kerjasama pihak ke-3

10 MoU 8 MoU 2 MoU 2 MoU 100% 10 MoU 100
tentang aplikasi Simral
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Peningkatan Perencanaan Presentase Kualitas Perse Perse Perse Perse Perse Bidang
10 30.20.15 100% 10.793.430.000,00 97% 7.927.194.000,00 96% 2.866.236.000,00 70% 1.506.014.737,00 73 52,54 167% 10.694.317.478,00 167 99
Anggaran Daerah Perencanaan Anggaran ntase ntase ntase ntase ntase Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Perwali tentang Perwa Perwa Perwa Perwa Perwa
30.20.15.003 1 25 2.250.375.000,00 20 1.608.279.000,00 5 642.096.000,00 5 636.900.958,00 100% 99% 25 2.245.179.958,00 100 100
KDH tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD li li li li li
Dokumen RKA dan DPA
200 SKPD 160 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 100% 200 SKPD 100
SKPD
Penyusunan Surat Penyediaan Dana Jumlah dokumen SPD BTL Doku Doku Doku Doku Doku
30.20.15.005 2 8750 864.150.000,00 7000 702.495.000,00 1750 161.655.000,00 1750 148.490.392,00 100% 92% 8750 850.985.392,00 100 98
(SPD) dan BL men men men men men
Jumlah peserta rekon SPD 2400 Orang 1920 Orang 480 Orang 480 Orang 100% 2400 Orang 100
Jumlah peserta sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Peraturan Perundang-
30.20.15.007 3 Undangan dan Implementasi Sistem 500 Orang 2.453.500.000,00 400 Orang 1.922.800.000,00 100 Orang 530.700.000,00 100 Orang 509.074.377,00 100% 96% 500 Orang 2.431.874.377,00 100 99
undangan tentang Pedoman
Aplikasi Penyusunan APBD
Penyusunan APBD
Bimbingan Teknis Sistem

Aplikasi Penyusunan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Perda tentang APBD
30.20.15.008 4 10 Perda 3.650.405.000,00 8 Perda 2.468.895.000,00 2 Perda 1.181.510.000,00 2 Perda 1.145.856.029,00 100% 97% 10 Perda 3.614.751.029,00 100 99
Daerah Tentang APBD (2 Perda)
Jumlah peserta rapat
koordinasi TAPD
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah Perwali tentang
Penyusunan Dasar Regulasi dan Perwa Perwa Perwa Perwa Perwa
30.20.15.009 5 Standar Kode Rekening (2 10 1.575.000.000,00 8 1.224.725.000,00 2 350.275.000,00 2 326.801.722,00 100% 93,30% 10 1.551.526.722,00 100 99
Standarisasi Keuangan Daerah li li li li li
Perwali)
Jumlah peserta sosialisasi
Standar Kode Rekening
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Peningkatan Penerimaan Persentase Peningkatan Perse Perse Perse Perse Perse
11 30.20.16 19% 2.246.170.000,00 17% 1.767.736.000,00 16% 1.139.240.500,00 16% 487.704.800,00 100 42,81 33% 4.759.853.100,00 174 212 Bidang PDL
Pajak Daerah Pajak Daerah ntase ntase ntase ntase ntase
Pengelolaan Informasi dan Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib
30.20.16.011 1 Jumlah WP yang dilayani 13790 2.788.407.500,00 11032 2.127.601.000,00 2758 660.806.500,00 2300 395.509.800,00 83% 59,85% 13332 2.523.110.800,00 97 90
Pelayanan Pajak Daerah Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak
Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib
Jumlah WP yang ditetapkan 500 400 100 50 50% 450 90
Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak
Jumlah NPWPD yang Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib
1250 1000 250 150 60% 1150 92
diterbitkan Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Jumlah WP daerah yang Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib
30.20.16.012 2 14040 2.246.170.000,00 11232 1.767.736.000,00 2808 478.434.000,00 2808 469.006.300,00 100% 98,03% 14040 2.236.742.300,00 100 100
Daerah harus membayar pajak Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak
Pendataan jumlah WP baru 250 200 50 50 100% 250 100
Jumlah WP membayar tepat
waktu unt diberikan 55 44 11 13 118% 57 104
penghargaan
Penertiban surat teguran atas
pajak daerah yg melampaui 780 624 156 156 100% 780 100
jatuh tempo
Predikat kinerja Tinggi Tinggi
Persentase peningkatan
Program Peningkatan Penerimaan PBB Perse Perse Perse Perse Perse Bidang PBB &
12 30.20.17 Penerimaan PBB dan 2,50% 6.911.615.000,00 2,40% 5.256.322.000,00 2,35% 1.655.293.000,00 2,35% 1.548.297.549,00 100 93,54 5% 6.804.619.549,00 190 98
dan BPHTB ntase ntase ntase ntase ntase BPHTB
BPHTB
Peserta Sosialisasi
Pendataan dan Penilaian PBB dan Peser Peser Peser Peser Peser
30.20.17.009 1 Pengenaan BPHTB kepada 1000 2.310.040.000,00 800 1.706.302.000,00 200 603.738.000,00 200 582.905.500,00 100% 97% 1000 2.289.207.500,00 100 99
BPHTB ta ta ta ta ta
Wajib Pajak / RT/ RW
Obyek dan Subyek Pajak Obye Obye Obye Obye Obye

4000 3200 800 800 100% 4000 100
(SPPT) yang dimutakhirkan k k k k k
Berkas Pelayanan PBB dan Berka Berka Berka Berka Berka

25000 20000 5000 5000 100% 25000 100
BPHTB yang diselesaikan s s s s s
Penerbitan SPPT dan Pengelolaan SPPT PBB yg diterbitkan dan
30.20.17.011 2 343455 SPPT 2.114.785.000,00 274764 SPPT 1.576.528.000,00 68691 SPPT 538.257.000,00 68691 SPPT 491.532.782,00 100% 91% 343455 SPPT 2.068.060.782,00 100 98
Data PBB & BPHTB didistribusikan
DHKP PBB yang diterbitkan 340 Buku 272 Buku 68 Buku 68 Buku 100% 340 Buku 100
Perekaman Peta Blok Obyek Berka Berka Berka Berka Berka

5000 4000 1000 1000 100% 5000 100
Pajak dari Berkas Pelayanan s s s s s
Perekaman Peta Obyek Berka Berka Berka Berka Berka
4000 3200 800 800 100% 4000 100
Pajak dari SiG PBB s s s s s
Rekonsiliasi Pajak Bumi dan Peserta Rekonsiliasi Peser Peser Peser Peser Peser
30.20.17.012 3 1000 2.486.790.000,00 800 1.973.492.000,00 200 513.298.000,00 208 473.859.267,00 104% 92% 1008 2.447.351.267,00 101 98
Bangunan Penerimaan PBB ta ta ta ta ta
Berkas BPHTB terbayar yang Berka Berka Berka Berka Berka
25000 20000 5000 5000 100% 25000 100
direkonsiliasi s s s s s
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Kelurahan yang dimonitoring Kelur Kelur Kelur Kelur Kelur
145 116 29 29 100% 145 100
dan dievaluasi ahan ahan ahan ahan ahan
Sangat Sangat Sangat Sangat

Predikat kinerja
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 35.635.236.168,00 31.025.179.088,00 174.775.261.598,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) 100% 92% 45 45
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)
Tinggi Tinggi
Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja : Dukungan anggaran, ketersediaan SDM dan perencanaan yang bagus
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : realisasi anggaran yang masih rendah
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih fokus dan memaksimalkan target kinerja dan realisasi anggaran yang akan dicapai
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Tahun ini merupakan tahun akhir dari periode RPJMD
URUSAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 3.0.03.01 PROGRAM PELAYANAN Terciptanya Kondisi 100,00 % 6.277.466.453 0,00 % 863.109.471 0,00 % 1.060.443.200 0,00 % 834.809.626 0,00% 78,72% 0,00 % 1.697.919.097 0,00% 27,05% BKP SDM
ADMINISTRASI Optimal Bagi
PERKANTORAN Pelayanan Publik
Survei Kepuasan 80,00 nilai 87,82 nilai 87,82 nilai 87,84 nilai 100,02% 175,66 nilai 219,57% BKP SDM
Masyarakat
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan pembayaran 60,00 bulan 449.260.000 12,00 bulan 78.332.597 12,00 bulan 135.200.000 12,00 bulan 90.943.657 100,00% 67,27% 24,00 bulan 169.276.254 40,00% 37,68% BKP SDM
1.002 Sumber Daya Air dan Listrik telepon, listrik dan TV
berlanggganan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah bulan perjalanan 60,00 bulan 3.332.255.078 12,00 bulan 316.842.442 12,00 bulan 250.000.000 12,00 bulan 240.858.129 100,00% 96,34% 24,00 bulan 557.700.571 40,00% 16,74% BKP SDM
1.018 Konsultasi Ke Luar Daerah dinas untuk menghadiri rapat
konsultasi, koordinasi dan
undangan keluar daerah
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Penunjang Administrasi dan Jumlah bulan kegiatan 60,00 bulan 2.495.951.375 12,00 bulan 467.934.432 12,00 bulan 675.243.200 12,00 bulan 503.007.840 100,00% 74,49% 24,00 bulan 970.942.272 40,00% 38,90% BKP SDM
1.027 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan penunjang administrasi dan
operasional rutin kantor/
kedinasan
2 3.0.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Tersedianya Sarana dan 100,00 % 4.368.456.786 0,00 % 457.106.217 0,00 % 576.648.046 0,00 % 372.046.491 0,00% 64,52% 0,00 % 829.152.708 0,00% 18,98% BKP SDM
DAN PRASARANA APARATUR Prasarana Untuk
Mendukung Kinerja
Pegawai
Survei Kepuasan 80,00 nilai 87,82 nilai 87,82 nilai 87,84 nilai 100,02% 175,66 nilai 219,57%
Masyarakat
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah pengadaan alat 55,00 jenis 1.545.495.406 12,00 jenis 173.533.500 9,00 jenis 202.860.000 9,00 jenis 182.364.500 100,00% 89,90% 21,00 jenis 355.898.000 38,18% 23,03% BKP SDM
2.013 Tangga, Alat Studio dan Alat kantor, alat rumah tangga,
komunikasi
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Pengadaan Taman dan Bangunan Jumlah Pengadaan 6,00 kegiat 768.906.250 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 818.739 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 818.739 0,00% 0,11% BKP SDM
2.017 Lainnya (Tempat Parkir, Pos Bangunan Lainnya an an an an an
Penjagaan, Gerbang dan Pagar,
Pavingisasi Dll)
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah bulan pemeliharaan 60,00 bulan 938.360.687 12,00 bulan 115.000.000 12,00 bulan 185.630.046 12,00 bulan 10.073.800 100,00% 5,43% 24,00 bulan 125.073.800 40,00% 13,33% BKP SDM
2.022 Kantor gedung kantor
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang 1,00 unit 136.311.600 1,00 unit 17.135.117 1,00 unit 18.000.000 1,00 unit 16.414.148 100,00% 91,19% 2,00 unit 33.549.265 200,00% 24,61% BKP SDM
2.023 Jabatan dipelihara
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas/ 17,00 unit 205.890.200 15,00 unit 35.336.600 15,00 unit 44.530.000 15,00 unit 27.554.600 100,00% 61,88% 30,00 unit 62.891.200 176,47% 30,55% BKP SDM
2.024 Kendaraan Dinas/Operasional operasional yang dipelihara
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah bulan pemeliharaan 60,00 bulan 514.477.643 12,00 bulan 65.428.000 12,00 bulan 67.000.000 12,00 bulan 30.770.000 100,00% 45,93% 24,00 bulan 96.198.000 40,00% 18,70% BKP SDM
2.032 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat rutin/ berkala alat kantor, alat
Studio dan Alat Komunikasi rumah tangga, alat studio dan
alat komunikasi
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah taman yang dipelihara 14,00 taman 184.140.000 1,00 taman 40.737.000 1,00 taman 41.000.000 1,00 taman 39.508.200 100,00% 96,36% 2,00 taman 80.245.200 14,29% 43,58% BKP SDM
2.036 dan Bangunan Lainnya (Tempat
3.0.03.3.0.03.01.00.0 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penilaian 2,00 doku 50.625.000 1,00 doku 9.936.000 1,00 doku 17.628.000 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 1,00 doku 9.936.000 50,00% 19,63% Badan
2.061 BMD untuk Usulan men men men men men Kepegawaian dan
Penghapusan BMD Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.02.10 9 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan mebeleur 1,00 unit 11.250.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Badan
kantor Kepegawaian dan
Pengembangan
1.20.1.20.06.02.11 10 Pengadaan Alat-alat Berat, Alat Jumlah pengadaan alat berat, 1,00 unit 13.000.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Bengkel dan Alat Ukur alat bengkel dan alat ukur

Rendah Rendah
3 3.0.03.03 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya Peningkatan 100,00 % 2.235.852.920 0,00 % 263.799.923 0,00 % 361.344.276 0,00 % 132.172.364 0,00% 36,58% 0,00 % 395.972.287 0,00% 17,71% BKP SDM
KAPASITAS SUMBER DAYA Kapasitas Sumber
APARATUR Daya Aparatur
Survei Kepuasan 80,00 nilai 87,82 nilai 80,00 nilai 0,00 nilai 0,00% 87,82 nilai 109,78%
Masyarakat
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Bimbingan Jumlah kegiatan sosialisasi 13,00 kegiat 1.776.852.920 3,00 kegiat 263.799.923 3,00 kegiat 361.344.276 4,00 kegiat 132.172.364 133,33% 36,58% 7,00 kegiat 395.972.287 53,85% 22,29% BKP SDM
3.004 Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina dan keikutsertaan aparatur an an an an an
r Implementasi Peraturan Perundang- BKPSDM mengikuti bimtek,
Undangan workshop, sosialisasi,seminar
peraturan per Undang-
undangan
2 Pelaksanaan Studi Banding / Jumlah kegiatan studi 2,00 kegiat 459.000.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Kunjungan Kerja dll banding / kunjungan kerja an an an an an

Rendah Rendah
4 3.0.03.04 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 100,00 % 317.551.500 0,00 % 68.568.000 0,00 % 158.987.500 0,00 % 140.314.500 0,00% 88,26% 0,00 % 208.882.500 0,00% 65,78% BKP SDM
PENGEMBANGAN SISTEM Pengembangan Sistem
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pelaporan Capaian Kinerja
KEUANGAN dan Keuangan
Survei Kepuasan 80,00 nilai 87,82 nilai 80,00 nilai 87.839,00 nilai 109798,75% 87.926,82 nilai 109908,53%
Masyarakat
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan 20,00 doku 27.202.500 3,00 doku 6.100.000 4,00 doku 93.725.000 4,00 doku 85.008.000 100,00% 90,70% 7,00 doku 91.108.000 35,00% 334,93% BKP SDM
4.001 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD men men men men men
SKPD Jumlah Kegiatan Rapat Kerja 1,00 kegiat
Evaluasi Program dan an
Kegiatan serta Pemantapan
Harmonisasi Kerja BKPSDM
4

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah dokumen laporan 10,00 doku 42.624.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% BKP SDM
4.003 Realisasi Anggaran prognosis realisasi anggaran men men men men men
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan 5,00 doku 28.100.000 1,00 doku 5.994.000 1,00 doku 4.287.500 1,00 doku 3.922.500 100,00% 91,49% 2,00 doku 9.916.500 40,00% 35,29% BKP SDM
4.004 Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun men men men men men
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen RKA dan 10,00 doku 59.260.000 2,00 doku 5.694.000 2,00 doku 7.050.000 2,00 doku 2.150.000 100,00% 30,50% 4,00 doku 7.844.000 40,00% 13,24% BKP SDM
4.007 Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RAPBD SKPD men men men men men
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen DPA dan 10,00 doku 15.900.000 1,00 doku 1.550.000 2,00 doku 3.500.000 1,00 doku 1.750.000 50,00% 50,00% 2,00 doku 3.300.000 20,00% 20,75% BKP SDM
4.008 Anggaran (DPA) SKPD DPPA SKPD men men men men men
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah Dokumen Rencana 1,00 doku 3.425.000 0,00 doku 0 1,00 doku 3.425.000 1,00 doku 3.275.000 100,00% 95,62% 1,00 doku 3.275.000 100,00% 95,62% BKP SDM
4.013 (Renstra) Strategi (Renstra) men men men men men
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Jumlah Dokumen Renja 4,00 doku 19.440.000 2,00 doku 9.300.000 2,00 doku 7.000.000 2,00 doku 4.455.000 100,00% 63,64% 4,00 doku 13.755.000 100,00% 70,76% BKP SDM
4.030 SKPD (Rencana Kerja) men men men men men
3.0.03.3.0.03.01.00.0 8 Penyusunan Indeks Kepuasan Skor nilai IKM 80,00 nilai 121.600.000 87,82 nilai 39.930.000 80,00 nilai 40.000.000 87.839 nilai 39.754.000 109798,75% 99,39% 87.926,82 nilai 79.684.000 109908,53% 65,53% BKP SDM
4.032 Masyarakat (IKM)

Rendah
5 1.20.1.20.06.01.07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Terpenuhinya Kwantitas 1,00 kegia 162.935.000 0,00 kegia 0 0,00 kegia 0 0,00 kegia 0 0,00% 0,00% 0,00 kegia 0 0,00% 0,00% BKP SDM
DAN KUANTITAS PELAYANAN PUBLIK dan Kualitas Pelayanan tan tan tan tan tan
Publik
1.20.1.20.06.01.07.06 1 Penyusunan Indeks Kepuasan Skor Nilai IKM 80,00 nilai 2.300.000 0,00 nilai 0 0,00 nilai 0 0,00 nilai 0 0,00% 0,00% 0,00 nilai 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Masyarakat (IKM) SKPD
1.20.1.20.06.01.07.24 2 Desiminasi Layanan Bidang Jumlah Kegiatan Diseminasi 12,00 kali 160.635.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Kepegawaian Layanan Kepegawaian

Rendah Rendah
6 3.0.03.06 PROGRAM PENINGKATAN, Meningkatnya Ketrampilan 100,00 % 15.341.083.949 0,00 % 1.613.898.831 0,00 % 1.807.459.878 0,00 % 1.322.170.855 0,00% 73,15% 0,00 % 2.936.069.686 0,00% 19,14% BKP SDM
PENJEJANGAN, DAN dan Profesionalisme PNS
PENGEMBANGAN KAPASITAS setelah Mengikuti
SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan
Persentase Penempatan 70,00 % 85,00 % 70,00 % 87,49 % 124,99% 172,49 % 246,41%

Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan Analisis
Jabatan
Persentase Penyelesaian 90,00 % 89,00 % 90,00 % 87,03 % 96,70% 176,03 % 195,59%
Dokumen Administrasi
Kepegawaian bagi Aparatur
Sipil Negara tepat waktu
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Kegiatan Seleksi 3,00 kegiat 306.727.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% BKP SDM
6.044 Penerimaan Calon PNS an an an an an
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Pembangunan/Pengembangan Jumlah aplikasi 1,00 aplika 301.452.781 1,00 aplika 66.469.786 1,00 aplika 129.200.000 1,00 aplika 121.146.000 100,00% 93,77% 2,00 aplika 187.615.786 200,00% 62,24% BKP SDM
6.045 Sistem Informasi Kepegawaian pengembangan SIMPEG si si si si si
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Laporan Peremajaan Data Jumlah record pegawai yang 10,32 recor 385.694.880 6.234,00 recor 62.991.440 9.000,00 recor 42.000.000 7.744,00 recor 41.160.950 86,04% 98,00% 13.978,00 recor 104.152.390 135432,61% 27,00% BKP SDM
6.046 diremajakan d d d d d
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Penerbitan SK PNS, Pangkat, PMK, Jumlah PNS Fungsional yang 5,09 orang 702.600.092 1,69 orang 253.090.617 1.600,00 orang 284.722.815 2.431,00 orang 260.068.770 151,94% 91,34% 2.432,69 orang 513.159.387 47802,99% 73,04% BKP SDM
6.047 Gaji Berkala dan Cuti PNS Memperoleh SK
Fungsional PNS,Pangkat, PMK, Gaji
Berkala dan Cuti
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pengurusan TASPEN, KARPEG dan Jumlah PNS fungsional yang 255,00 orang 75.268.800 83,00 orang 31.666.664 84,00 orang 17.247.200 97,00 orang 17.059.450 115,48% 98,91% 180,00 orang 48.726.114 70,59% 64,74% BKP SDM
6.048 Pensiun PNS Fungsional mengurus
TASPEN, KARPEG,dan
Pensiun PNS Fungsional
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Mutasi PNS Fungsional Jumlah PNS fungsional yang 678,00 orang 78.478.977 466,00 orang 20.731.765 230,00 orang 11.300.428 89,00 orang 7.751.500 38,70% 68,59% 555,00 orang 28.483.265 81,86% 36,29% BKP SDM
6.049 mengalami mutasi
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Penilaian Angka Kredit Pejabat Jumlah PNS fungsional yang 1,15 orang 943.545.680 392,00 orang 166.539.892 350,00 orang 142.911.890 528,00 orang 142.411.865 150,86% 99,65% 920,00 orang 308.951.757 80000,00% 32,74% BKP SDM
6.051 Fungsional dinilai angka
kreditnya
3.0.03.3.0.03.01.00.0 8 Penerbitan SK PNS, Pangkat, PMK, Jumlah PNS Struktural yang 6,03 orang 919.998.240 2,62 orang 251.143.344 1.794,00 orang 204.336.800 2.740,00 orang 198.210.000 152,73% 97,00% 2.742,62 orang 449.353.344 45452,83% 48,84% BKP SDM
6.052 Gaji Berkala dan Cuti PNS Struktural Mendapatkan SK PNS,
Kenaikan Pangkat, Kenaikan
Gaji Berkala, PMK dan Cuti
3.0.03.3.0.03.01.00.0 9 Mutasi PNS Struktural Jumlah PNS Struktural yang 1,20 orang 829.899.234 284,00 orang 122.064.096 300,00 orang 249.508.940 33,00 orang 235.115.900 11,00% 94,23% 317,00 orang 357.179.996 26416,67% 43,04% BKP SDM
6.053 Mengalami Mutasi baik
Pindah Wilayah Kerja (PWK)
dari dan ke dalam Pemerintah
Kota Probolinggo,Mutasi PNS
Rumpun JFU antar Instansi
dan Mutasi Pejabat Struktural
dan Seleksi JPTP di
Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo
3.0.03.3.0.03.01.00.0 10 Pembuatan PNS Dalam Angka, Buku Jumlah Buku Data PNS dan 600,00 buku 228.344.000 200,00 buku 37.155.000 200,00 buku 34.000.000 100,00 buku 33.990.000 50,00% 99,97% 300,00 buku 71.145.000 50,00% 31,16% BKP SDM
6.054 DUK, Map File, Buku Peta Jabatan Buku Peta Jabatan
Jumlah Map File 3.600,00 map 0,00 map 0,00 map 0,00 map 0,00% 0,00 map 0,00%
Kepegawaian
3.0.03.3.0.03.01.00.0 11 Penyusunan Formasi Kebutuhan dan Jumlah Dokumen Usulan 1,00 doku 166.448.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% BKP SDM
6.055 Penataan PNS Kebutuhan PNS men men men men men
3.0.03.3.0.03.01.00.0 12 Pengurusan TASPEN, KARPEG dan Jumlah PNS Struktural yang 199,00 orang 379.615.099 59,00 orang 69.239.376 50,00 orang 58.717.000 62,00 orang 58.521.750 124,00% 99,67% 121,00 orang 127.761.126 60,80% 33,66% BKP SDM
6.056 Pensiun PNS Struktural Mendapatkan SK Pensiun,
KARPEG, KARIP dan Kartu
TASPEN
3.0.03.3.0.03.01.00.0 13 Uji Kompetensi Bagi Pejabat Jumlah Jabatan Pimpinan 16,00 jabata 1.488.577.346 4,00 jabata 152.559.567 0,00 jabata 0 0,00 jabata 0 0,00% 0,00% 4,00 jabata 152.559.567 25,00% 10,25% BKP SDM
6.057 Struktural Tinggi Pratama yang Terisi n n n n n
Melalui Mekanisme Seleksi
Terbuka
3.0.03.3.0.03.01.00.0 14 Penyusunan Formasi Kebutuhan dan Jumlah Dokumen Usulan 2,00 doku 1.252.923.120 1,00 doku 61.672.927 2,00 doku 86.574.805 2,00 doku 63.331.336 100,00% 73,15% 3,00 doku 125.004.263 150,00% 9,98% BKP SDM
6.058 Penataan ASN Kebutuhan ASN men men men men men
Jumlah Jabatan yang disusun 300,00 jabata
kebutuhannya n
sesuai dengan Analisis
Jabatan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 15 Seleksi Penerimaan Pegawai ASN Jumlah Kegiatan Penerimaan 2,00 kegiat 1.781.195.400 1,00 kegiat 318.574.357 1,00 kegiat 546.940.000 1,00 kegiat 143.403.334 100,00% 26,22% 2,00 kegiat 461.977.691 100,00% 25,94% BKP SDM
6.059 Pegawai ASN an an an an an
1.20.1.20.06.01.40.08 16 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jumlah PNS yang lulus Ujian 92,00 orang 169.196.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Ijasah Dinas dan Ujian penyesuaian
Ijasah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.06.01.40.09 17 Psikotes Bagi Calon Pejabat Psikotes / uji kompetensi bagi 460,00 orang 1.312.745.100 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Struktural calon pejabat struktural
1.20.1.20.06.01.40.10 18 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti 1,00 orang 40.242.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Bagi PNS Daerah (Diklatpim II) Diklatpim II
1.20.1.20.06.01.40.12 19 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti 6,00 orang 135.065.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Bagi PNS Daerah (Diklatpim III) Diklatpim III
1.20.1.20.06.01.40.13 20 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti 120,00 orang 2.265.217.400 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Bagi PNS Daerah (Diklatpim IV) Diklatpim IV
1.20.1.20.06.01.40.17 21 Pengiriman Pendidikan dan Jumlah Aparatur yang 62,00 orang 233.820.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Mengikuti Diklat Teknis dan
Bagi PNS Daerah Fungsional
1.20.1.20.06.01.40.27 22 Diklat Manajemen Pengembangan Jumlah PNS yang mengikuti 76,00 orang 285.683.500 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Karir PNS Diklat Manajemen
Pengembangan Karir PNS
1.20.1.20.06.01.40.29 23 Evaluasi Dampak Diklat (EDD) Nilai efektifitas pemanfaatan 800,00 nilai 55.386.000 0,00 nilai 0 0,00 nilai 0 0,00 nilai 0 0,00% 0,00% 0,00 nilai 0 0,00% 0,00% BKP SDM
diklat
1.20.1.20.06.01.40.30 24 Diklat Peningkatan Kompetensi Jumlah PNS yang mengikuti 70,00 orang 801.874.300 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Aparatur Diklat Peningkatan
Kompetensi Aparatur
1.20.1.20.06.01.40.37 25 Orientasi Analisa Kebutuhan Diklat Prosentase Pelaksanaan 0,30 % 51.086.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% BKP SDM
(AKD) Diklat dari Hasil Analisa
Kebutuhan Diklat (AKD)
26 Penilaian Hasil Pengembangan Pengembangan Karya Tulis 40,00 orang 150.000.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% BKP SDM
Profesi Pejabat Fungsional Ilmiah Bagi Pejabat
Fungsional

Rendah Rendah
7 3.0.03.07 PROGRAM PEMBINAAN DAN Meningkatnya 100,00 % 18.298.643.414 0,00 % 2.411.417.880 0,00 % 2.346.707.560 0,00 % 2.238.113.334 0,00% 95,37% 0,00 % 4.649.531.214 0,00% 25,41% Badan
PENGEMBANGAN Kesejahteraan dan Kepegawaian
APARATUR Pengembangan Pegawai dan
Menuju Penataan Pegawai Pengembangan
yang Profesional dan SDM
Proporsional
Persentase Peningkatan 22,00 % 20,49 % 22,00 % 29,83 % 135,59% 50,32 % 228,73%

Kompetensi Aparatur Sipil
Negara
Persentase Penurunan 20,00 % -20,00 % 20,00 % 50,00 % 250,00% 30,00 % 150,00%
Tingkat Pelanggaran
Disiplin Aparatur Sipil
Negara
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Pemberian Penghargaan bagi PNS Jumlah PNS yang 1,01 orang 391.566.580 495,00 orang 124.587.750 360,00 orang 82.722.200 151,00 orang 82.088.000 41,94% 99,23% 646,00 orang 206.675.750 63833,99% 52,78% Badan
7.008 yang Berprestasi mendapatkan penghargaan Kepegawaian dan
Pengembangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Proses Penanganan Kasus-Kasus Jumlah PNS yang Diberi 240,00 orang 1.777.858.500 18,00 orang 232.790.954 40,00 orang 169.581.600 14,00 orang 161.029.899 35,00% 94,96% 32,00 orang 393.820.853 13,33% 22,15% Badan
7.009 Pelanggaran Disiplin PNS Sanksi Administrasi Kepegawaian dan
Pelanggaran Disiplin Pengembangan
Pembinaan pranikah dan 250,00 orang 39,00 orang 50,00 orang 39,00 orang 78,00% 78,00 orang 31,20% SDM
perceraian
Urusan/Bidang Urusan Kasus-Kasus
Pemerintahan Indikator kinerja program Target RPJMD pada tahun 2015 s/d Realisasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Anggaran
No 3.0.03.3.0.03.01.00.0
Kode 2 Proses Penanganan 1.777.858.500 232.790.954 169.581.600
Tahun Berjalan yang dievaluasi 161.029.899 dan Realisasi Anggaran
Anggaran RKPD yang dievaluasi 94,96% RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan
393.820.853
RKPD RPJMD Tahun 22,15% Badan
Penanggung Ket
7.009 Daerah dan Program/Kegiatan
Pelanggaran Disiplin PNS (outcome) kegiatan (output) tahun 2019 (periode RPJMD) RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2018) 2019 (%) Kepegawaian
(2019) (2019) RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019 (%) Jawab dan
Pengembangan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% SDM
1 2 3 4 12 13
Pembinaan aparatur 1.580,00 orang 834,00 orang 680,00 orang 572,00 orang 84,12% 1.406,00 orang 88,99%
Pengembangan Aplikasi SIAP 1,00 aplika 0,00 aplika 1,00 aplika 1,00 aplika 100,00% 1,00 aplika 100,00%
(Sistem Informasi Absensi si si si si si
Presensi)
Peningkatan dan Pembinaan 4,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00% 0,00 kegiat 0,00%
Kedisiplinan Anggota Korpri an an an an an
Sosialisasi Peraturan 170,00 orang 0,00 orang 0,00 orang 0,00 orang 0,00% 0,00 orang 0,00%
Perundang - Undangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Pemberian Bantuan Tugas Jumlah PNS yang mengikuti 450,00 orang 1.142.129.280 100,00 orang 65.172.376 100,00 orang 52.480.520 180,00 orang 50.849.166 180,00% 96,89% 280,00 orang 116.021.542 62,22% 10,16% Badan
7.011 Belajar,Ijin Belajar dan Ikatan Dinas sosialisasi tentang peraturan Kepegawaian dan
terkait tugas belajar dan ijin Pengembangan
belajar SDM
Jumlah PNS yang mengikuti 16,00 orang 6,00 orang 2,00 orang 4,00 orang 200,00% 10,00 orang 62,50%
tugas belajar
Jumlah PNS yang 270,00 orang 61,00 orang 60,00 orang 57,00 orang 95,00% 118,00 orang 43,70%
memperoleh ijin belajar
sosialisasi program
pendidikan bagi ASN
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Pengurusan ASKEM, BPJS, Jumlah penyelesaian 2.265,00 orang 196.334.732 330,00 orang 31.646.000 300,00 orang 14.334.640 379,00 orang 14.328.050 126,33% 99,95% 709,00 orang 45.974.050 31,30% 23,42% Badan
7.018 TAPERUM, KARIS, KARSU dan pengurusan ASKEM, BPJS, Kepegawaian dan
Tunjangan Keluarga TAPERUM, KARIS, KARSU Pengembangan
dan Tunjangan Keluarga SDM
sosialisasi prosedur
pengurusan
ASKEM,BPJS,TAPERUM,KA
RIS, KARSU dan Tunjangan
Keluarga
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pembuatan SKP dan Buku Pengembangan Aplikasi 1,00 aplika 514.873.400 0,00 aplika 118.536.684 1,00 aplika 61.280.000 0,00 aplika 41.514.000 0,00% 67,74% 0,00 aplika 160.050.684 0,00% 31,09% Badan
7.019 Himpunan Model DK Tunjangan Kinerja si si si si si Kepegawaian dan
Jumlah Buku Sasaran Kerja 510,00 buku 40,00 buku 0,00 buku 60,00 buku 0,00% 100,00 buku 19,61% Pengembangan
Pegawai SDM
Jumlah Aplikasi e-SKP 1,00 aplika 1,00 aplika 0,00 aplika 0,00 aplika 0,00% 1,00 aplika 100,00%
si si si si si
Sosialisasi penerapan SKP / 240,00 orang 120,00 orang 0,00 orang 131,00 orang 0,00% 251,00 orang 104,58%
e-SKP
Sosialisasi Penerapan 80,00 orang 65,00 orang 0,00 orang 0,00 orang 0,00% 65,00 orang 81,25%
Tunjangan Kinerja
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Pembekalan bagi PNS Purna Tugas Jumlah PNS Calon Purna 407,00 orang 694.807.000 100,00 orang 87.442.700 118,00 orang 81.236.000 103,00 orang 77.889.650 87,29% 95,88% 203,00 orang 165.332.350 49,88% 23,80% Badan
7.033 Tugas yang mengikuti Kepegawaian dan
Pembekalan Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Pengurusan Satya Lencana Karya Jumlah PNS yang 850,00 orang 319.969.000 248,00 orang 22.558.808 250,00 orang 12.346.160 0,00 orang 8.715.627 0,00% 70,59% 248,00 orang 31.274.435 29,18% 9,77% Badan
7.034 Satya mendapatkan Penghargaan Kepegawaian dan
Satya Lencana Karya Satya Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 8 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jumlah PNS yang lulus Ujian 64,00 orang 231.699.000 17,00 orang 66.470.000 15,00 orang 39.235.000 22,00 orang 38.833.400 146,67% 98,98% 39,00 orang 105.303.400 60,94% 45,45% Badan
7.038 Ijazah Dinas Kepegawaian dan
Pengembangan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.03.3.0.03.01.00.0 9 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti 83,00 orang 2.512.494.022 37,00 orang 878.268.264 37,00 orang 943.603.000 35,00 orang 923.440.710 94,59% 97,86% 72,00 orang 1.801.708.974 86,75% 71,71% Badan
7.040 bagi PNS Daerah Diklatpim II,III dan IV Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 10 Pengiriman Pendidikan dan Jumlah Aparatur yang 66,00 orang 791.850.000 31,00 orang 71.842.500 10,00 orang 80.000.000 8,00 orang 69.344.560 80,00% 86,68% 39,00 orang 141.187.060 59,09% 17,83% Badan
7.041 Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Mengikuti Diklat Teknis dan Kepegawaian dan
bagi PNS Daerah Fungsional Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 11 Diklat Manajemen Pengembangan Jumlah PNS yang mengikuti 169,00 orang 1.945.905.000 30,00 orang 226.812.025 39,00 orang 188.633.500 0,00 orang 174.438.600 0,00% 92,47% 30,00 orang 401.250.625 17,75% 20,62% Badan
7.042 karier PNS Diklat Manajemen Kepegawaian dan
Pengembangan Karier PNS Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 12 Evaluasi Dampak Diklat (EDD) Nilai Efektifitas Pemanfaatan 800,00 nilai 164.812.000 698,53 nilai 18.755.000 800,00 nilai 19.920.000 725,00 nilai 15.403.750 90,63% 77,33% 1.423,53 nilai 34.158.750 177,94% 20,73% Badan
7.043 Diklat Kepegawaian dan
Pengembangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 13 Diklat Peningkatan Kompetensi Jumlah PNS yang mengikuti 129,00 orang 2.243.905.000 53,00 orang 425.988.000 39,00 orang 233.949.940 39,00 orang 226.444.745 100,00% 96,79% 92,00 orang 652.432.745 71,32% 29,08% Badan
7.044 Aparatur Diklat Peningkatan Kepegawaian dan
Kompetensi Aparatur Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 14 Orientasi Analisa Kebutuhan Diklat Prosentase Pelaksanaan 75,00 % 162.997.000 86,65 % 26.546.850 75,00 % 24.685.000 70,00 % 20.690.511 93,33% 83,82% 156,65 % 47.237.361 208,87% 28,98% Badan
7.045 (AKD) Diklat dari Hasil Analisa Kepegawaian dan
Kebutuhan Diklat (AKD) Pengembangan
SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 15 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Jumlah CPNS yang Mengikuti 45,00 orang 391.891.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
7.049 bagi Calon PNS Daerah Diklat Prajabatan Kepegawaian dan
Pengembangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 16 Advokasi dan Bantuan Hukum Pendampingan 8,00 orang 53.590.000 0,00 orang 13.999.969 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 13.999.969 0,00% 26,12% Badan
7.054 Anggota Korpri Permasalahan Hukum Kepegawaian dan
Anggota KORPRI Pengembangan
Sosialisasi advokasi dan 80,00 orang 80,00 orang 0,00 orang 0,00 orang 0,00% 80,00 orang 100,00% SDM
bantuan hukum anggota
Korpri
3.0.03.3.0.03.01.00.0 17 Uji Kompetensi bagi Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti 50,00 orang 269.720.000 0,00 orang 0 130,00 orang 312.700.000 113,00 orang 306.783.250 86,92% 98,11% 113,00 orang 306.783.250 226,00% 113,74% Badan
7.055 Uji Kompetensi Kepegawaian dan
Pengembangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 18 Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah PNS yang dievaluasi 3,56 orang 300.000.000 0,00 orang 0 3.561,00 orang 30.000.000 2.876,00 orang 26.319.416 80,76% 87,73% 2.876,00 orang 26.319.416 80763,83% 8,77% Badan
7.056 kinerjanya Kepegawaian dan
Jumlah PNS yang mengikuti 150,00 orang 0,00 orang 150,00 orang 113,00 orang 75,33% 113,00 orang 75,33% Pengembangan
sosialisasi peraturan tentang SDM
Tunjangan Kinerja
Maintenance Aplikasi 1,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00% 0,00 kegiat 0,00%
Tunjangan Kinerja an an an an an
1.20.1.20.06.01.41.02 19 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah Kegiatan Seleksi 2,00 kegiat 876.817.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Badan
Penerimaan Calon PNS an an an an an Kepegawaian dan
Pengembangan
1.20.1.20.06.01.41.05 20 Pembangunan / Pengembangan Jumlah aplikasi 1,00 aplika 335.612.000 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% 0,00 aplika 0 0,00% 0,00% Badan
Sistem Informasi Kepegawaian pengembangan SIMPEG si si si si si Kepegawaian dan
Daerah Pengembangan
1.20.1.20.06.01.41.12 21 Pemberian bantuan Jumlah yang diterima menjadi 3,00 orang 19.384.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% SDM
Badan
Penyelenggaraan Penerimaan Praja Praja IPDN Kepegawaian dan
IPDN Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.16 22 Laporan Peremajaan Data Jumlah record pegawai yang 7.441,00 recor 150.261.000 0,00 recor 0 0,00 recor 0 0,00 recor 0 0,00% 0,00% 0,00 recor 0 0,00% 0,00% Badan
diremajakan d d d d d Kepegawaian dan
Pengembangan
1.20.1.20.06.01.41.17 23 Sumpah PNS, Pembinaan CPNS Jumlah PNS yang mengikuti 339,00 orang 42.241.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Sumpah PNS dan Pembinaan Kepegawaian dan
CPNS Pengembangan
SDM
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.06.01.41.20 24 Penerbitan SK PNS, Pangkat, PMK, Jumlah PNS fungsional yang 1.760,00 orang 293.671.300 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Gaji Berkala dan Cuti PNS memperoleh SK PNS, Kepegawaian dan
Fungsional Pangkat, PMK, Gaji berkala Pengembangan
dan Cuti SDM
1.20.1.20.06.01.41.21 25 Pengurusan TASPEN, KARPEG, dan Jumlah PNS fungsional yang 277,00 orang 148.078.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Pensiun PNS Fungsional mengurus TASPEN, Kepegawaian dan
KARPEG, dan Pensiun PNS Pengembangan
Fungsional SDM
1.20.1.20.06.01.41.22 26 Mutasi PNS Fungsional Jumlah PNS fungsional yang 278,00 orang 19.538.400 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
mengalami mutasi Kepegawaian dan
Pengembangan
1.20.1.20.06.01.41.23 27 Penilaian Hasil Pengembangan Jumlah PNS Fungsional yang 290,00 orang 281.025.500 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Profesi Pejabat Fungsional mengikutai Sosialisasi dan Kepegawaian dan
bimtek Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.24 28 Penilaian Angka Kredit Pejabat Jumlah PNS fungsional yang 414,00 orang 428.578.200 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Fungsional dinilai angka kreditnya Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.25 29 Pemantauan Kinerja Pejabat Jumlah PNS Fungsional yang 207,00 orang 42.043.500 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Fungsional dipantau kinerjanya Kepegawaian dan
Pengembangan
1.20.1.20.06.01.41.26 30 Penerbitan SK PNS, Pangkat, PMK, Jumlah PNS Struktural yang 4.974,00 orang 442.094.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% SDM
Badan
Gaji Berkala dan Cuti PNS Struktural Mendapatkan Kenaikan Kepegawaian dan
Pangkat, Kenaikan Gaji Pengembangan
Berkala, PMK dan Cuti SDM
1.20.1.20.06.01.41.27 31 Pengurusan TASPEN, KARPEG, dan Jumlah PNS Struktural yang 114,00 orang 106.880.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Pensiun PNS Sruktural Mendapatkan SK Pensiun, Kepegawaian dan
KARIP dan Kartu TASPEN Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.01.41.28 32 Mutasi PNS Struktural Jumlah PNS Struktural yang 1.780,00 orang 470.132.000 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Mengalami Mutasi baik Kepegawaian dan
Pindah Wilayah Kerja (PWK) Pengembangan
dari dan ke dalam Pemerintah SDM
Kota Probolinggo,Mutasi PNS
Rumpun JFU antar Instansi
dan Mutasi Pejabat Struktural
1.20.1.20.06.01.41.31 33 Pembuatan PNS Dalam Angka, Buku Jumlah Buku Daftar Urut 600,00 buku 138.000.000 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00% 0,00% 0,00 buku 0 0,00% 0,00% Badan
DUK, Map File, Buku Peta Jabatan Kepangkatan dan Buku Peta Kepegawaian dan
Jabatan Pengembangan
SDM
Jumlah Map File 2.350,00 map 0,00 map 0,00 map 0,00 map 0,00% 0,00 map 0,00%
Kepegawaian
1.20.1.20.06.01.41.36 34 Penyusunan Formasi Kebutuhan dan Jumlah Dokumen Usulan 3,00 doku 207.886.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Badan
Penataan PNS Kebutuhan PNS men men men men men Kepegawaian dan
Pengembangan
35 Peningkatan Kompetensi dan Jumlah PNS yang memiliki 160,00 orang 190.000.000 0,00 orang 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Badan
Profesionalisme kompetensi Kepegawaian dan
Pengembangan

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
8 3.0.03.08 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Meningkatnya Ketaatan dan 100,00 % 1.259.970.125 0,00 % 213.386.000 0,00 % 231.982.000 0,00 % 69.160.000 0,00% 29,81% 0,00 % 282.546.000 0,00% 22,42% Badan
APARATUR Kepatuhan Aparatur Kepegawaian
Terhadap Peraturan Yang dan
Berlaku Pengembangan
Survei Kepuasan 80,00 nilai 87,82 nilai 80,00 nilai 87,84 nilai 109,80% 175,66 nilai 219,57% SDM
Masyarakat
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah Pengadaan Pakaian 640,00 stell 231.659.375 0,00 stell 0 0,00 stell 0 0,00 stell 0 0,00% 0,00% 0,00 stell 0 0,00% 0,00% Badan
8.007 Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Kerja Lapangan, Pakaian Kepegawaian dan
Hari - Hari Tertentu, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Pengembangan
Olahraga dll Hari-Hari Tertentu, Pakaian SDM
Olahraga dll
3.0.03.3.0.03.01.00.0 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Kegiatan untuk HUT 5,00 kegiat 67.318.750 1,00 kegiat 12.231.800 1,00 kegiat 14.650.000 1,00 kegiat 11.740.000 100,00% 80,14% 2,00 kegiat 23.971.800 40,00% 35,61% Badan
8.009 Upacara Hari-hari Besar Nasional RI an an an an an Kepegawaian dan
Pengembangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 3 Penyelenggaraan Peringatan HUT Jumlah Kegiatan untuk 3,00 kegiat 486.400.000 1,00 kegiat 136.968.000 1,00 kegiat 136.950.000 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 1,00 kegiat 136.968.000 33,33% 28,16% Badan
8.012 KORPRI Peringatan HUT KORPRI an an an an an Kepegawaian dan
Pengembangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 4 Pekan Olahraga dan Seni Daerah Pengiriman Atlet Anggota 1,00 kegiat 28.550.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Badan
8.017 (PORSENIDA KORPRI) Provinsi KORPRI dalam Pekan an an an an an Kepegawaian dan
Olahraga dan Seni Daerah Pengembangan
(PORSENIDA KORPRI) SDM
Provinsi Jawa Timur
3.0.03.3.0.03.01.00.0 5 Pembinaan MTQ Korpri Pembinaan Qori dan Qoriah 2,00 kegiat 86.792.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Badan
8.018 Anggota KORPRI an an an an an Kepegawaian dan
Pengembangan
Pengiriman Qori dan Qoriah 1,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00 kegiat 0,00% 0,00 kegiat 0,00% SDM
Anggota KORPRI Dalam an an an an an
Rangka MTQ KORPRI
Tingkat Propinsi Jawa Timur
3.0.03.3.0.03.01.00.0 6 Pembinaan Olahraga Anggota Korpri Pembinaan Atlet Anggota 2,00 kegiat 85.650.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Badan
8.019 KORPRI an an an an an Kepegawaian dan
Pengembangan
3.0.03.3.0.03.01.00.0 7 Desemininasi Layanan Bidang Jumlah Kegiatan Diseminasi 18,00 kali 243.350.000 5,00 kali 64.186.200 6,00 kali 80.382.000 6,00 kali 57.420.000 100,00% 71,43% 11,00 kali 121.606.200 61,11% 49,97% Badan
8.020 Kepegawaian Layanan Kepegawaian Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
1.20.1.20.06.03.11 8 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah kegiatan untuk Hari 1,00 kegiat 30.250.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Badan
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Jadi Kota Probolinggo an an an an an Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM

Rendah Rendah
9 3.0.03.09 PROGRAM PENINGKATAN Persentase kapasitas 100,00 % 53.823.438 0,00 % 6.510.000 0,00 % 8.384.250 0,00 % 7.232.500 0,00% 86,26% 0,00 % 13.742.500 0,00% 25,53% Badan
KAPASITAS lembaga yang berkualitas Kepegawaian
KELEMBAGAAN dan
Survei Kepuasan 80,00 nilai 87,82 nilai 80,00 nilai 0,00 nilai 0,00% 87,82 nilai 109,78% Pengembangan
Masyarakat SDM
3.0.03.3.0.03.01.00.0 1 Rapat Kerja Dewan Pengurus Jumlah Rapat Kerja dalam 6,00 kali 53.823.438 2,00 kali 6.510.000 2,00 kali 8.384.250 2,00 kali 7.232.500 100,00% 86,26% 4,00 kali 13.742.500 66,67% 25,53% Badan
9.008 KORPRI Dewan Pengurus KORPRI Kepegawaian dan
Pengembangan

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
10 3.0.03.10 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Kapasitas 100,00 % 93.000.000 0,00 % 12.485.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 12.485.000 0,00% 13,42% Badan
KAPASITAS KINERJA LEMBAGA DAN Kinerja Lembaga dan Kepegawaian
APARATUR PEMERINTAH Aparatur Pemerintah dan
Pengembangan
Survei Kepuasan 80,00 nilai 87,82 nilai 80,00 nilai 0,00 nilai 0,00% 87,82 nilai 109,78% SDM
Masyarakat
3.0.03.3.0.03.01.00.1 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Buku Informasi 1.500,00 buku 54.060.000 0,00 buku 12.485.000 0,00 buku 0 0,00 buku 0 0,00% 0,00% 0,00 buku 12.485.000 0,00% 23,09% Badan
0.006 Kepegawaian Kepegawaian dan
Jumlah Leafleat 1.500,00 lemba 500,00 lemba 0,00 lemba 0,00 lemba 0,00% 500,00 lemba 33,33% Pengembangan
r r r r r SDM
Video Visual Profil BKPSDM 1,00 buah 0,00 buah 0,00 buah 0,00 buah 0,00% 0,00 buah 0,00%
1.20.1.20.06.08.05 2 Pengembangan Budaya Kerja Keikutsertaan dalam lomba 4,00 kali 38.940.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Badan
Budaya Kerja Kepegawaian dan
Pengembangan

Rendah Rendah
Tinggi Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) danya kerjasama yang baik dengan lembaga penyelenggara diklat, dukungan pimpinan dan kerjasama jajaran staf, adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; 2) Tersedianya data kepegawaian (SIMPEG); 3)
Adanya komitmen yang kuat dalam melakukan pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4) Adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan
pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 5) Adanya kerja sama yang solid antar pemegang peran dan fungsi pada Subbidang Mutasi Fungsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan
tanggung jawab masing-masing; 6) Adanya pengalaman dalam penyelesaian setiap tantangan dan hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo; 7) Adanya peran aktif yang positif dari semua Stakeholder, baik internal maupun eksternal yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 8) Keberhasilan
pencapaian Kinerja dipengaruhi oleh faktor ketepatan kegiatan dengan target perencanaan program kerja kegiatan, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara PPTK dengan Pengelola keuangan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Diberlakukannya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwali Nomor 85 Tahun Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM tidak disertai dengan penyusunan
Perubahan RPJMD sesuai perubahan kelembagaan sehingga berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan serta tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan; 2) Pembatalan keikutsertaan dalam diklat oleh peserta secara mendadak, belum optimalnya
dukungan OPD dalam penyediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM; 3) Belum ditetapkannya Analisis Jabatan dan belum disusunnya standar kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; 4) Sulitnya menentukan kriteria data - entry pegawai karena terdapat
data yang sulit diprediksi (kematian, perceraian, hukuman disiplin) sehingga sulit dijadikan indikator; 5) Proses rekrutmen ASN yang tidak selalu ada di setiap tahun tergantung kebijakan pemerintah pusat; 6) Penyusunan database proses pembinaan dan pengembangan pola karier
Jabatan Fungsional secara rinci tidak dapat ditetapkan dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dari pihak yang berwenang dan pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7) Proses Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Jabatan Fungsional belum memiliki alur yang jelas dikarenakan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja belum ditetapkan; 8) Adanya konsensus tidak tertulis yang telah
dilaksanakan secara turun temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan, yaitu bahwa untuk mendapatkan pelayanan dalam pengajuan suatu permohonan maka pemohon sebaiknya memberikan suatu kompensasi baik berupa uang maupun barang agar keberlangsungan pengurusan
selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akibatnya, pemohon harus menyiapkan kompensasi tersebut yang tidak teranggarkan dalam anggaran program / kegiatan; 9) Penghambat pencapaian kinerja khususnya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dikarenakan tidak
adanya perhatian atau penghargaan dari OPD terhadap dedikasi dan loyalitas PNS yang ada sehingga realisasi target tidak tercapai secara maksimal selain itu penilaian PNS berprestasi di tingkat OPD yang dilaksanakan per triwulan berimbas pada ketidak efektifan pencapaian target
kinerja; 10) Penghambat pencapaian kinerja kegiatan pengurusan Askem , BPJS, Karis Karsu dan Tunjangan Keluarga dikarenakan kurangnya pemahaman dari PNS terhadap mekanisme layanan kesejahteraan serta kurangnya perhatian bagi pengolah kepegawaian pada sebagian OPD
dalam memfasilitasi layanan kesejahteraan selain itu finalisasi layanan kesejahteraan sebagian besar ada di instansi vertikal (BKN , BPJS, dan Taspen ) sehingga kepastian dan ketepatan waktu layanan tidak bisa terukur secara pasti; 11) Penghambat pencapaian kinerja Pengurusan
Satya lancana karya Satya lebih disebabkan proses mekanime pemberian penghargaan yang lebih tentukan oleh kebijakan pemerintah pusat , hal ini yang menyebabkan pemerintah Kab/Kota kesulitan dalam menetapan kepastian proses penyematan tanda piagam kehormatan
satyalancana karya satya. sehingga muntuk menyikapi hal tersebut pemberian penghargaan satyalancana karya satya selalu di fokuskan pada hari kemerdekaan RI
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di triwulan sebelumnya, melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan di Triwulan II Tahun 2019; 2) Update data setiap ada perubahan data pegawai; 3) Menyusun dan menentukan jadwal tentatif proses penilaian prestasi kerja dan penetapan
angka kredit bagi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang memungkinkan untuk dibentuk di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4) Menyusun dan menentukan jadwal tentatif proses pengajuan usul Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dalam formasi Jabatan
Fungsional berdasarkan skala prioritas sesuai dengan jenjang kepangkatan yang akan diusulkan; 5) Membentuk Tim Penilai Angka Kredit yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Obyektif, Transparan, dan Akuntabel; 6) Meningkatan
Pemahaman mengenai peran dan fungsi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional; 7) Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD untuk memberikan perhatian / penghargaan bagi PNS yang dinilai berrprestasi; 8) Melakukan sosialisasi secara intens melalui media
website maupun edaran akan produk layanan kesejahteraan; 9) Melakukan koordinasi secara efektif dengan instansi vertikal terhadap proses pengurusan satya lancana karya satya
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1) Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan OPD maupun lembaga penyelenggara diklat; 2) Pengembangan aplikasi online untuk administrasi kepegawaian; 3) Menetapkan kriteria data-entry pegawai yang sifatnya mudah diprediksi; 4) Koordinasi intensif pemerintah daerah dengan
pusat dalam hal pengadaan rekrutmen ASN; 5) Mewujudkan penempatan serta pemberian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan formasi Jabatannya masing-masing; 6) Mengoptimalikan peran dan kedudukan Kelompok Jabatan
Fungsional dalam Struktur Organisasi; 7) Mengoptimalkan Peran Tim Penilai Angka Kredit dan Tim Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dalam Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional yang Mempunyai Kinerja dan Etos Kerja Tinggi,sehingga diharapkan terjadinya
perubahan mind set terhadap Jabatan Fungsional yang pada awalnya dianggap rumit menuju anggapan bahwa Jabatan Fungsional merupakan Jabatan yang menarik dan patut diperhitungkan; 8) Memperpanjang batas penilaian PNS berprestasi di tingkat OPD menjadi per semester dari
semula per triwulan serta membuat regulasi terkait pedoman pemberian penghargaan PNS berprestasi tingkat OPD dan Pemerintah Kota Probolinggo; 9) Perlu dilakukan sosialisasi yang intens terhadap layanan kesejahteraan sehingga lebih memberi pemahaman bagi PNS serta
Pengolah kepegawaian di masing-masing OPD.
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.07 URUSAN OTONOMI DAERAH.
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 300701.01.01 Program Pelayanan Administrasi Nilai SAKIP 80,00 Nilai 1.172.264.627 65,57 Nilai 360.610.234 80,00 Nilai 482.737.660 141,00 Nilai 454.331.101 176,25% 94,12% 206,57 Nilai 814.941.335 258,21% 69,52% Bagian
Perkantoran Pemerintahan
300701.01.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Pembayaran 60,00 Bln 53.600.000 12,00 Bln 15.490.450 12,00 Bln 19.900.000 12,00 Bln 14.330.662 100,00% 72,01% 24,00 Bln 29.821.112 40,00% 55,64% Bagian
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi (Telepon & Pemerintahan
Internet)
300701.01.01.015 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan 60,00 Bln 23.500.000 12,00 Bln 5.280.000 12,00 Bln 8.300.000 12,00 Bln 4.680.000 100,00% 56,39% 24,00 Bln 9.960.000 40,00% 42,38% Bagian
Peraturan Perundang-Undangan Berlangganan Koran/Surat Pemerintahan
Kabar dan Peraturan
Perundang - Undangan
300701.01.01.020 3 Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi Rapat- Rapat Koordinasi dan 60,00 Bln 631.575.000 12,00 Bln 168.628.340 12,00 Bln 239.065.660 12,00 Bln 238.865.776 100,00% 99,92% 24,00 Bln 407.494.116 40,00% 64,52% Bagian
Dalam Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Pemerintahan
300701.01.01.027 4 Penunjang Administrasi dan Penunjang Administrasi dan 60,00 Bln 648.578.980 12,00 Bln 171.211.444 12,00 Bln 215.472.000 12,00 Bln 196.454.663 100,00% 91,17% 24,00 Bln 367.666.107 40,00% 56,69% Bagian
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Operasional Rutin Pemerintahan
Kantor/Kedinasan

Tinggi Tinggi
2 300701.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Nilai SAKIP 80,00 Nilai 575.431.976 65,57 Nilai 88.974.600 80,00 Nilai 226.129.278 141,00 Nilai 213.541.495 176,25% 94,43% 206,57 Nilai 302.516.095 258,21% 52,57% Bagian
Prasarana Aparatur Pemerintahan
300701.01.02.13 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Belanja Pengadaan Alat 60,00 Bln 182.729.278 12,00 Bln 26.940.000 12,00 Bln 44.729.278 9,00 Bln 39.875.000 75,00% 89,15% 21,00 Bln 66.815.000 35,00% 36,57% Bagian
Tangga, Alat Studio dan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Pemerintahan
Kominukasi
300701.01.02.22 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Gedung Kantor 5,00 Kali 182.500.000 1,00 Kali 7.500.000 1,00 Kali 105.000.000 1,00 Kali 104.802.895 100,00% 99,81% 2,00 Kali 112.302.895 40,00% 61,54% Bagian
Kantor Pemerintahan
300701.01.02.23 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pemeliharaan Rutin/Berkala 60,00 Bln 82.000.000 12,00 Bln 24.334.100 12,00 Bln 48.000.000 12,00 Bln 42.351.100 100,00% 88,23% 24,00 Bln 66.685.200 40,00% 81,32% Bagian
Jabatan Mobil Jabatan Pemerintahan
300701.01.02.24 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelaksanaan Pemeliharaan 60,00 Bln 18.150.000 12,00 Bln 2.548.500 12,00 Bln 2.600.000 12,00 Bln 1.821.000 100,00% 70,04% 24,00 Bln 4.369.500 40,00% 24,07% Bagian
Kendaraan Dinas/Operasional Rutin Kendaraan Operasional Pemerintahan
300701.01.02.32 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Pemeliharaan Alat Kantor, 60,00 Bln 130.000.000 12,00 Bln 18.855.000 12,00 Bln 18.600.000 12,00 Bln 17.867.000 100,00% 96,06% 24,00 Bln 36.722.000 40,00% 28,25% Bagian
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Alat Rumah Tangga dan Pemerintahan
Studio dan Alat Komunikasi Komputer
300701.01.02.61 6 Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Pengelolaan 2,00 Keg 50.000.000 1,00 Keg 8.797.000 1,00 Keg 7.200.000 1,00 Keg 6.824.500 100,00% 94,78% 2,00 Keg 15.621.500 100,00% 31,24% Bagian
Barang Milik Daerah Pemerintahan

Tinggi
3 300701.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nilai Sakip 80,00 Nilai 175.665.000 65,57 Nilai 57.590.000 80,00 Nilai 55.700.000 70,50 Nilai 54.350.000 88,13% 97,58% 136,07 Nilai 111.940.000 170,09% 63,72% Bagian
Pemerintahan
300701.01.03.09 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Penyelenggaraan Peringatan 5,00 Kali 29.400.000 1,00 Kali 9.700.000 1,00 Kali 5.700.000 1,00 Kali 5.700.000 100,00% 100,00% 2,00 Kali 15.400.000 40,00% 52,38% Bagian
Upacara Hari-hari Besar Nasional dan Upacara Hari-hari Besar Pemerintahan
Nasional
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
300701.01.03.10 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Penyelenggaraan Peringatan 5,00 Kali 150.000.000 1,00 Kali 47.890.000 1,00 Kali 50.000.000 1,00 Kali 48.650.000 100,00% 97,30% 2,00 Kali 96.540.000 40,00% 64,36% Bagian
Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Hari Jadi Provinsi Jawa Pemerintahan
Timur

Tinggi
4 300701.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Nilai Sakip 80,00 Nilai 362.620.018 65,57 Nilai 10.945.918 80,00 Nilai 18.000.000 141,00 Nilai 16.257.280 176,25% 90,32% 206,57 Nilai 27.203.198 258,21% 7,50% Bagian
Sumber Daya Aparatur Pemerintahan
300701.01.05.04 1 Bimbingan Bimtek/Workshop/Sosialisasi/ 5,00 Keg 490.275.000 1,00 Keg 10.945.918 1,00 Keg 18.000.000 1,00 Keg 16.257.280 100,00% 90,32% 2,00 Keg 27.203.198 40,00% 5,55% Bagian
Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina Seminar Implementasi Pemerintahan
r Implementasi Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan undangan

Tinggi Rendah
5 300701.01.07 Program Peningkatan Pengembangan Nilai Sakip 80,00 Nilai 40.267.500 65,57 Nilai 12.279.500 80,00 Nilai 5.400.000 0,00 Nilai 0 0,00% 0,00% 65,57 Nilai 12.279.500 81,96% 30,49% Bagian
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pemerintahan
Keuangan
300701.01.07.01 1 Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan Dokumen 5,00 Dok 19.000.000 1,00 Dok 6.822.000 1,00 Dok 200.000 1,00 Dok 0 100,00% 0,00% 2,00 Dok 6.822.000 40,00% 35,91% Bagian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja & Pemerintahan
SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
300701.01.07.04 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Dokumen 5,00 Dok 19.000.000 1,00 Dok 5.457.500 1,00 Dok 200.000 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% 1,00 Dok 5.457.500 20,00% 28,72% Bagian
Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhir Pemerintahan
Tahun
300701.01.07.07 3 Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan RKA dan 5,00 Dok 20.000.000 1,00 Dok 0 1,00 Dok 5.000.000 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% 1,00 Dok 0 20,00% 0,00% Bagian
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RAPBD SKPD Pemerintahan

Rendah Rendah
6 300701.01.10 Program Peningkatan Kapasitas Nilai Sakip 80,00 Nilai 270.713.940 65,57 Nilai 0 80,00 Nilai 175.951.840 0,00 Nilai 175.951.840 0,00% 100,00% 65,57 Nilai 175.951.840 81,96% 65,00% Bagian
Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan
Pemerintah
300701.01.10.12 1 Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah Pelaksanaan Pelantikan 1,00 Keg 215.000.000 0,00 Keg 0 1,00 Keg 175.951.840 1,00 Keg 175.951.840 100,00% 100,00% 1,00 Keg 175.951.840 100,00% 81,84% Bagian
dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Pemerintahan
Kepala Daerah

Tinggi
7 300701.01.11 Program Peningkatan Kerjasama Antar Prosentase Kerja Sama 80,00 % 841.660.710 80,00 % 311.098.840 80,00 % 264.200.000 68,48 % 252.232.631 85,60% 95,47% 148,48 % 563.331.471 185,60% 66,93% Bagian
Pemerintah Daerah yang diimplementasikan Pemerintahan
300701.01.11.01 1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Memfasilitasi kerjasama antar 393,00 KS 247.400.000 154,00 KS 69.933.700 59,00 KS 87.400.000 83,00 KS 76.609.600 140,68% 87,65% 237,00 KS 146.543.300 60,31% 59,23% Bagian
antar Daerah Dalam Penyediaan daerah dalam penyediaan Pemerintahan
Pelayanan Publik pelayanan publik
300701.01.11.06 2 Penyelenggaraan APEKSI Pelaksanaan Apeksi 20,00 Keg 679.800.000 4,00 Keg 241.165.140 4,00 Keg 176.800.000 5,00 Keg 175.623.031 125,00% 99,33% 9,00 Keg 416.788.171 45,00% 61,31% Bagian
Pemerintahan

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
8 300701.01.12 Program Pemantapan Otonomi Kota Prosentase OPD yang 100,00 % 2.201.494.083 100,00 % 608.317.393 100,00 % 1.049.575.940 100,00 % 928.297.213 100,00% 88,44% 100,00 % 1.536.614.606 100,00% 69,80% Bagian
menyampaikan LPPD tepat Pemerintahan
waktu
300701.01.12.32 1 Pelaporan Penyelenggaran Penyusunan Pelaporan 5,00 Dok 746.535.000 1,00 Dok 320.120.150 1,00 Dok 200.071.000 1,00 Dok 159.845.093 100,00% 79,89% 2,00 Dok 479.965.243 0,00% 64,29% Bagian
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan
Daerah
300701.01.12.34 2 Pemantapan Implementasi Sosialisasi dan Monitoring 5,00 Keg 116.059.270 1,00 Keg 3.315.000 1,00 Keg 10.550.000 1,00 Keg 3.500.000 100,00% 33,18% 2,00 Keg 6.815.000 40,00% 5,87% Bagian
Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan
300701.01.12.35 3 Penataan Batas Daerah Data Batas Daerah yang 3,00 Keg 71.375.000 Keg 0 1,00 Keg 121.375.000 1,00 Keg 113.987.000 100,00% 93,91% 1,00 Keg 113.987.000 33,33% 159,70% Bagian
dimutakhirkan Pemerintahan
300701.01.12.37 4 Penamaan dan Pembakuan Rupa Melaksanakan Penamaan 5,00 Keg 167.300.000 1,00 Keg 68.025.000 1,00 Keg 63.250.000 2,00 Keg 54.809.500 200,00% 86,66% 3,00 Keg 122.834.500 60,00% 73,42% Bagian
Bumi dan Pembakuan Rupa Bumi Pemerintahan
300701.01.12.49 5 Pembinaan Perangkat Kecamatan Pembinaan Aparatur 4,00 Keg 228.537.500 Keg 4,00 Keg 445.350.500 4,00 Keg 431.595.120 100,00% 96,91% 4,00 Keg 431.595.120 100,00% 188,85% Bagian
dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan
300701.01.12.51 6 Pembinaan PATEN (Pelayanan Pelaksanaan pembinaan dan 8,00 Keg 196.750.000 2,00 Keg 47.622.000 2,00 Keg 56.400.000 2,00 Keg 42.673.500 100,00% 75,66% 4,00 Keg 90.295.500 50,00% 45,89% Bagian
Administrasi Terpadu Kecamatan) monitoring pelayanan di Pemerintahan
Tingkat Kota Kecamatan dan Kelurahan
300701.01.12.52 7 Evaluasi Perkembangan Kelurahan Prosentase Kelurahan 65,00 % 225.368.900 61,70 % 49.256.000 65,00 % 43.723.500 67,65 % 43.526.500 104,07% 99,55% 129,35 % 92.782.500 199,00% 41,17% Bagian
kategori Berkembang Pemerintahan
300701.01.12.53 8 Updating Profil Kelurahan Data Profil Kelurahan 3,00 Dok 266.482.000 1,00 Dok 72.461.250 1,00 Dok 46.200.000 2,00 Dok 33.646.500 200,00% 72,83% 3,00 Dok 106.107.750 100,00% 39,82% Bagian
Pemerintahan
300701.01.12.58 9 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pembinaan 2,00 Keg 47.517.993 2,00 Keg 47.517.993 2,00 Keg 62.655.940 2,00 Keg 44.714.000 100,00% 71,36% 4,00 Keg 92.231.993 200,00% 0,00% Bagian
Lembaga Kemasyarakatan Pemerintahan
Kelurahan

Tinggi Tinggi
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) Sangat Sedang
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Keaktifan dari OPD dalam memenuhi Indikator Kinerja Kunci dalam LPPD
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terdapat beberapa peraturan perundangan terkait dengan Pemeliharaan Gedung yang belum disepakati dan disahkan sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar pekerjaan dimaksud
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mengevaluasi presentase realisasi dari setiap kegiatan yang ada
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD pendukung tercapainya kinerja pada Bagian Pemerintahan
PEMERINTAHAN UMUM,
PERANGKAT DAERAH,
1 30.07.01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya kelancaran 60,00 bln 1.208.046.672 12,00 bln 264.998.455 12,00 bln 410.634.090 12,00 bln 358.013.688 100,00% 87,19% 24,00 bln 623.012.143 40,00% 51,57% Bag. Kesra
Perkantoran administrasi perkantoran
30.07.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pemenuhan 60,00 bln 50.850.569 12,00 bln 13.025.794 12,00 bln 33.240.000 12,00 bln 13.940.477 100,00% 41,94% 24,00 bln 26.966.271 40,00% 53,03% Bag. Kesra
Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan listrik, air, telepon
dan internet kantor
30.07.01.015 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Surat kabar yang 60,00 bln 22.515.000 12,00 bln 8.220.000 12,00 bln 9.600.000 12,00 bln 8.220.000 100,00% 85,63% 24,00 bln 16.440.000 40,00% 73,02% Bag. Kesra
Peraturan Perundang-Undangan terpenuhi
1

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.07.01.018 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi dan 60,00 bln 504.159.993 12,00 bln 124.900.950 12,00 bln 170.500.000 12,00 bln 169.202.998 100,00% 99,24% 24,00 bln 294.103.948 40,00% 58,34% Bag. Kesra
Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
4 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung 10,00 org 87.600.000 0,00 org 0 0,00 org 0,00 org 0 0,00% 0,00% 0,00 org 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Kelancaran Operasional Kantor kegiatan opersional Kantor
30.07.01.027 5 Penunjang Administrasi dan Jumlah pemenuhan 60,00 bln 542.921.110 12,00 bln 118.851.711 12,00 bln 197.294.090 12,00 bln 166.650.213 100,00% 84,47% 24,00 bln 285.501.924 40,00% 52,59% Bag. Kesra
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan kebutuhan administrasi dan
operasional rutin kantor

Tinggi
2 30.07.02 Program Peningkatan Sarana Dan Meningkatnya sarana dan 80,00 % 583.022.300 80,00 % 85.298.500 80,00 % 115.540.000 137,08 % 107.871.550 171,35% 93,36% 217,08 % 193.170.050 271,35% 33,13% Bag. Kesra
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
30.07.02.010 1 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeler kantor yang 21,00 unit 65.887.500 0,00 unit 0 unit 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
tersedia
30.07.02.013 2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah alat kantor yang 23,00 unit 172.590.000 6,00 unit 35.186.500 2,00 unit 43.700.000 2,00 unit 43.116.000 100,00% 98,66% 8,00 unit 78.302.500 34,78% 45,37% Bag. Kesra
Tangga, Komputer dll tersedia
30.07.02.022 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah pemeliharaan rutin 5,00 kali 91.348.300 1,00 kali 10.000.000 2,00 kali 25.000.000 1,00 kali 25.000.000 50,00% 100,00% 2,00 kali 35.000.000 40,00% 38,31% Bag. Kesra
Kantor gedung kantor
30.07.02.023 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah pemeliharaan rutin 12,00 kali 51.776.000 4,00 kali 29.270.000 1,00 kali 28.000.000 4,00 kali 27.976.500 400,00% 99,92% 8,00 kali 57.246.500 66,67% 110,57% Bag. Kesra
Jabatan mobil dinas kantor
30.07.02.024 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan 60,00 kali 26.236.000 16,00 kali 2.117.000 4,00 kali 4.840.000 6,00 kali 4.227.000 150,00% 87,33% 22,00 kali 6.344.000 36,67% 24,18% Bag. Kesra
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas roda 2 dan 3
30.07.02.032 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah pemeliharaan rutin 100,00 unit 78.939.000 20,00 unit 8.725.000 20,00 unit 14.000.000 10,00 unit 7.552.050 50,00% 53,94% 30,00 unit 16.277.050 30,00% 20,62% Bag. Kesra
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat alat kantor
30.07.02.036 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Pemeliharaan Taman 5,00 taman 46.245.500 0,00 taman 0 0,00 taman 0 0,00 taman 0 0,00% 0,00% 0,00 taman 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Kesra
30.07.02.042 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah Pembangunan 1,00 unit 25.000.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Kantor gedung kamar mandi Kabag.
30.07.02.061 9 Pengelolaan Barang Milik Daerah Penghapusan BMD 1,00 kali 25.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra

Tinggi
3 30.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin 80,00 % 143.894.500 90,00 % 38.393.000 80,00 % 26.250.000 75,50 % 24.775.000 94,38% 94,38% 165,50 % 63.168.000 206,88% 43,90% Bag. Kesra
aparatur
30.07.03.002 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 12,00 stel 15.300.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 0,00 stel 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Kelengkapannya pegawai yang terpenuhi
30.07.03.007 2 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian dinas 66,00 stel 37.605.000 22,00 stel 10.400.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 22,00 stel 10.400.000 33,33% 27,66% Bag. Kesra
Lapangan/Pakaian KORPRI/Pakaian pegawai yang terpenuhi
Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
30.07.03.009 3 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah peringatan hari-hari 1,00 kali 90.989.500 1,00 kali 27.993.000 2,00 kali 26.250.000 1,00 kali 24.775.000 50,00% 94,38% 2,00 kali 52.768.000 200,00% 57,99% Bag. Kesra
Upacara Hari-hari Besar Nasional besar Nasional

Rendah Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
4 30.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas 90,00 % 15.000.000 85,00 % 4.289.500 85,00 % 5.000.000 94,38 % 4.000.000 111,04% 80,00% 179,38 % 8.289.500 199,31% 55,26% Bag. Kesra
Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur
30.07.05.004 1 Bimbingan Jumlah Bimbingan 8,00 kali 15.000.000 3,00 kali 4.289.500 1,00 kali 5.000.000 1,00 kali 4.000.000 100,00% 80,00% 4,00 kali 8.289.500 50,00% 55,26% Bag. Kesra
Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina Teknis/Workshop/Sosialisasi/
r Implementasi Peraturan Perundang- Seminar Implementasi
Undangan Peraturan Perundang-
Undangan

Tinggi
5 30.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya laporan 12,00 doku 15.987.800 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pengelolaan keuangan men men men men men
Keuangan SKPD
30.07.06.004 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen LKPD yang 4,00 doku 5.207.400 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Akhir Tahun tersusun men men men men men
30.07.06.006 2 Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen LAKIP yang 4,00 doku 5.184.400 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
tersusun men men men men men
30.07.06.007 3 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Jumlah dokumen RKA yang 8,00 doku 5.596.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
tersusun men men men men men

Rendah Rendah
6 30.07.59 Program Perumusan Kebijakan Meningkatnya volume 25,00 kali 100.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Kesejahteraan Masyarakat koordinasi Kebijakan
Bidang Kesejahteraan
Masyarakat
30.07.59.001 1 Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Rapat - rapat 10,00 kali 100.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Pendidikan, Kesehatan, koordinasi bidang pendidikan,
Pemberdayaan Perempuan, kesehatan, pemberdayaan
Ketenagakerjaan, Pemuda dan Olah perempuan
Raga

Rendah Rendah
7 30.07.60 Program Perumusan Kebijakan Sosial Meningkatnya pembinaan 52,00 kali 190.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
dan Bina Mental dan koordinasi kebijakan
sosial dan bina mental
30.07.60.001 1 Koordinasi Bimbingan Sosial, Jumlah rapat koordinasi 9,00 kali 30.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Penanggulangan Bencana, bantuan sosial
Kependudukan dan Catatan Sipil
30.07.60.002 2 Pembinaan Mental Aparatur dan Jumlah Pembinaan mental 6,00 kali 160.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Masyarakat Aparatur & masyarakat

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
8 30.07.30 Program Perumusan Kebijakan Prosentase Perumusan 80,00 % 150.000.000 85,00 % 56.889.400 80,00 % 37.574.000 124,87 % 32.562.250 156,09% 86,66% 209,87 % 89.451.650 262,34% 59,63% Bag. Kesra
Pendidikan dan Pariwisata Kebijakan di Bidang
Pendidikan
30.07.30.001 1 Koordinasi, Pembinaan dan Jumlah koordinasi, 3,00 kali 150.000.000 3,00 kali 56.889.400 3,00 kali 37.574.000 3,00 kali 32.562.250 100,00% 86,66% 6,00 kali 89.451.650 200,00% 59,63% Bag. Kesra
Monitoring Bidang Pendidikan pembinaan & monitoring
bidang pendidikan

Tinggi
9 30.07.31 Program Perumusan Kebijakan Prosentase Perumusan 80,00 % 320.000.000 80,00 % 176.994.100 80,00 % 240.606.791 155,69 % 229.891.150 194,61% 95,55% 235,69 % 406.885.250 294,61% 127,15% Bag. Kesra
Kesejahteraan Sosial Kebijakan di Bidang
Monitoring Bidang Kesehatan pembinaan & monitoring
bidang kesehatan
Monitoring Bidang Sosial pembinaan & monitoring
bidang sosial

Tinggi Tinggi
10 30.07.24 Program Bina dan Fasilitasi Sarana Meningkatnya pembinaan 80,00 % 550.415.250 71,00 % 76.404.600 80,00 % 103.722.000 167,33 % 96.383.000 209,16% 92,92% 238,33 % 172.787.600 297,91% 31,39% Bag. Kesra
Keagamaan Masyarakat dan fasilitasi sarana
keagamaan masyarakat
30.07.24.001 1 Koordinasi dan Monitoring Bantuan Jumlah rapat koordinasi dan 2,00 kali 150.000.000 2,00 kali 76.404.600 2,00 kali 103.722.000 4,00 kali 96.383.000 200,00% 92,92% 6,00 kali 172.787.600 300,00% 115,19% Bag. Kesra
Sarana Tempat Ibadah, Pendidikan konsultasi bidang sarana
Agama dan Pondok Pesantren prasarana keagamanaan
30.07.24.002 2 Pembinaan, Koordinasi dan Jumlah pembinaan, rapat, 12,00 kali 116.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Monitoring Keagamaan Masyarakat koordinasi, monitoring bidang
keagamaan
30.07.24.003 3 Fasilitasi Sarana Tempat Ibadah dan Jumlah bantuan sarana dan 6,00 kali 214.415.250 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Lembaga Keagamaan Masyarakat prasarana ibadah keagamaan
yang dibantu
30.07.24.004 4 Fasilitasi Pensertifikasian Tanah Jumlah Pembinaan Sertifikat 2,00 kali 70.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Wakaf Masjid tanah Wakaf

Tinggi Tinggi
11 30.07.23 Program Peningkatan Pemahaman dan Meningkatnya kerukunan 90,00 % 2.784.644.400 87,00 % 672.669.746 90,00 % 1.243.931.209 142,73 % 1.167.455.818 158,59% 93,85% 229,73 % 1.840.125.564 255,26% 66,08% Bag. Kesra
Pengamalan Agama dalam kehidupan umat beragama dalam
Bermasyarakat bermasyarakat
30.07.23.001 1 Penyelenggaraan Peringatan Hari- Jumlah pegawai dan 7,00 kali 1.392.831.150 7,00 kali 340.537.000 7,00 kali 594.067.001 9,00 kali 579.521.250 128,57% 97,55% 16,00 kali 920.058.250 228,57% 66,06% Bag. Kesra
Hari Besar Keagamaan masyarakat yang mengikuti
peringatan hari-hari besar
keagamaan
30.07.23.002 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Jumlah jamaah/calon jamaah 3,00 kali 425.344.000 3,00 kali 201.763.146 3,00 kali 310.353.608 4,00 kali 271.768.208 133,33% 87,57% 7,00 kali 473.531.354 233,33% 111,33% Bag. Kesra
Haji haji yang terfasilitasi
11

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.07.23.003 3 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Jumlah peserta lomba yang 18,00 caban 535.799.250 0,00 caban 0 5,00 caban 339.510.600 23,00 caban 316.166.360 460,00% 93,12% 23,00 caban 316.166.360 127,78% 59,01% Bag. Kesra
Tingkat Provinsi dikirim ke MTQ tingkat g g g g g
Provinsi
30.07.23.003 4 Fasilitasi MTQ Tingkat Kota Jumlah juara lomba MTQ 18,00 caban 360.000.000 18,00 caban 130.369.600 0,00 caban 0 0,00 caban 0 0,00% 0,00% 18,00 caban 130.369.600 100,00% 36,21% Bag. Kesra
tingkat Kota g g g g g
30.07.23.005 5 Pembinaan Perawatan Jenazah Jumlah Pembinaan 4,00 kali 70.670.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Perawatan Jenazah

Tinggi Tinggi
12 30.07.19 Program Pemberdayaan Lembaga- Meningkatnya 95,00 % 493.035.950 75,00 % 70.804.750 90,00 % 72.160.550 142,56 % 67.344.000 158,40% 93,33% 217,56 % 138.148.750 229,01% 28,02% Bag. Kesra
Lembaga Sosial Keagamaan pembinaan/pemberdayaan
lembaga-lembaga sosial
keagamaan
30.07.19.002 1 Penyelenggaraan/Fasilitasi Kegiatan Jumlah waktu masyarakat 12,00 kali 354.435.950 12,00 kali 70.804.750 12,00 kali 72.160.550 9,00 kali 67.344.000 75,00% 93,33% 21,00 kali 138.148.750 175,00% 38,98% Bag. Kesra
Ibadah Keagamaan Masyarakat yang terfasilitasi kegiatan
keagamaannya
30.07.19.003 2 Pembinaan Guru Al-Qur'an dan Jumlah pembinaan terhadap 2,00 kali 102.100.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Kitab Suci Lainnya guru TPQ & guru minggu
30.07.19.007 3 Pembinaan Pengelolaan Manajemen Jumlah Pembinaan 1,00 kali 36.500.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Bag. Kesra
Masjid/mushollah Manajemen masjid

Tinggi
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal & program kerja masing-masing Kasubag.
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan agenda nasional (event) sehingga pencapaian kinerja bergantung pada event yang ada
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program/kegiatan yang non event
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian kembali program/kegiatan berdasarkan Tupoksi, IKU OPD & SOTK yang baru
30.07 URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,
PERANGKAT DAERAH,
1 30.07.15 Program Penataan Peraturan Presentase Peraturan 100,00 % 3.290.230.000 88,75 % 350.082.067 100,00 % 449.556.000 108,30 % 423.132.800 108,30% 94,12% 197,05 % 773.214.867 197,05% 23,50% Bag Hukum
Perundang - undangan Perundang-undangan yang
Berkualitas
30.07.15.002 1 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah kegiatan rencana 5,00 kl 120.125.000 1,00 kl 15.693.000 1,00 kl 20.944.000 1,00 kl 20.864.000 100,00% 99,62% 2,00 kl 36.557.000 40,00% 30,43% Bag Hukum
Rancangan Peraturan Perundang - penyusunan perda yg
undangan dibahas oleh DPRD dalam 1
tahun
1
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.07.15.003 2 Legislasi Rancangan Peraturan Jumlah Peraturan Perundang- 50,00 perda 1.443.725.500 12,00 perda 119.575.717 10,00 perda 85.554.500 11,00 perda 76.311.250 110,00% 89,20% 23,00 perda 195.886.967 46,00% 13,57% Bag Hukum
Perundang - undangan undangan Daerah Yang telah
diundangkan
30.07.15.004 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Jumlah Kelurahan yang akan 150,00 Kel 1.109.379.500 19,00 Kel 108.026.100 30,00 Kel 206.899.500 29,00 Kel 193.676.000 96,67% 93,61% 48,00 Kel 301.702.100 32,00% 27,20% Bag Hukum
Perundang - undangan diadakan kegiatan sosialisasi
30.07.15.006 4 Kajian Peraturan Perundang - Jumlah produk hukum yang 2.500 proku 617.000.000 695,00 proku 106.787.250 500,00 proku 136.158.000 630,00 proku 132.281.550 126,00% 97,15% 1.325,00 proku 239.068.800 53,00% 38,75% Bag Hukum
undangan Daerah, terhadap dikaji m m m m m
Peraturan Perundang - undangan
yang baru, Lebih tinggi dan
keserasian antar Peraturan
Perundang - undangan Daerah

Tinggi Tinggi
2 30.07.13 Program Peningkatan Bantuan Hukum Persentase perkara yang 100,00 % 1.954.030.000 200,00 % 248.856.907 100,00 % 518.017.000 180,00 % 485.346.050 180,00% 93,69% 380,00 % 734.202.957 380,00% 37,57% Bag Hukum
Kesadaran Hukum dan HAM diberikan bantuan
30.07.13.001 1 Penanganan Perkara di Lingkungan Jumlah perkara yang 44,00 perka 1.954.030.000 20,00 perka 248.856.907 10,00 perka 518.017.000 18,00 perka 485.346.050 180,00% 93,69% 38,00 perka 734.202.957 86,36% 37,57% Bag Hukum
Pemerintah Daerah ditangani di lingkungan ra ra ra ra ra
Pemerintah

Tinggi Tinggi
3 30.07.16 Program Pengembangan Budaya Jumlah Kelompok untuk 5,00 kelem 322.003.000 5,00 kelem 38.612.500 5,00 kelem 66.170.500 5,00 kelem 62.096.250 100,00% 93,84% 10,00 kelem 100.708.750 200,00% 31,28% Bag Hukum
Hukum dan Kesadaran Hukum mewujudkan masyarakat pok/k pok/k pok/k pok/k pok/k
Masyarakat sadar hukum dan elura elura elura elura elura
masyarakat tertip han han han han han
hukumbudaya sadar hukum
dan masyarakat tertib
hukum
30.07.16.004 1 Penerapan keluarga sadar hukum Jumlah kelompok sadar 87,00 kelem 113.675.000 0,00 kelem 0 0,00 kelem 0 0,00 kelem 0 0,00% 0,00% 0,00 kelem 0 0,00% 0,00% Bag Hukum
hukum pok/k pok/k pok/k pok/k pok/k
elurah elurah elurah elurah elurah
an an an an an
30.07.16.003 2 Penyuluhan Hukum Terpadu Jumlah kelompok sadar 25,00 kelem 172.229.000 5,00 kelem 38.612.500 0,00 kelem 0 0,00 kelem 0 0,00% 0,00% 5,00 kelem 38.612.500 20,00% 22,42% Bag Hukum
(LUKUMDU) hukum pok/k pok/k pok/k pok/k pok/k
an an an an an
30.07.16.002 3 Sosialisasi dan Pendidikan Hukum Jumlah kelompok sadar 2,00 kelem 36.099.000 0,00 kelem 0 5,00 kelem 66.170.500 5,00 kelem 62.096.250 100,00% 93,84% 5,00 kelem 62.096.250 250,00% 172,02% Bag Hukum
hukum pok/k pok/k pok/k pok/k pok/k
an an an an an

Tinggi Tinggi
4 30.07.14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Presentase Produk Hukum 100,00 % 761.035.500 170,00 % 101.158.450 100,00 % 88.537.500 102,50 % 30.295.900 102,50% 34,22% 272,50 % 131.454.350 272,50% 17,27% Bag Hukum
Teknologi Informasi daerah (Perda dan Perwali)
yang diinformasikan
30.07.14.001 1 Penyusunan Sistem Informasi Jumlah produk hukum 510,00 prohu 697.856.000 188,00 prohu 101.158.450 0,00 prohu 0 0,00 prohu 0 0,00% 0,00% 188,00 prohu 101.158.450 36,86% 14,50% Bag Hukum
terhadap Layanan Publik daerah (Perda dan Perwali) m m m m m
yang diupload
4
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.07.14.002 2 Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah produk hukum 110,00 prohu 63.179.500 0,00 prohu 0 110,00 prohu 88.537.500 112,00 prohu 30.295.900 101,82% 34,22% 112,00 prohu 30.295.900 101,82% 47,95% Bag Hukum
Pelayanan Publik Bidang Hukum daerah (Perda dan Perwali) m m m m m
yang diupload di website

Tinggi Rendah
5 30.07.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100,00 % 2.134.525.000 93,00 % 363.468.580 100,00 % 416.443.500 102,00 % 394.092.576 102,00% 94,63% 195,00 % 757.561.156 195,00% 35,49% Bag Hukum
Perkantoran administrasi kantor yang
memadai
30.07.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan jasa 60,00 bln 147.080.000 12,00 bln 16.070.414 12,00 bln 21.840.000 12,00 bln 16.732.566 100,00% 76,61% 24,00 bln 32.802.980 40,00% 22,30% Bag Hukum
Sumber Daya Air dan Listrik telepon, internet dan fax yg
terpenuhi
30.07.01.007 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa Penatausahaan 60,00 bln 242.245.000 12,00 bln 53.591.650 12,00 bln 58.699.500 12,00 bln 53.136.300 100,00% 90,52% 24,00 bln 106.727.950 40,00% 44,06% Bag Hukum
Keuangan keuangan yg ditangani
30.07.01.015 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan & 171,00 bk 53.250.000 13,00 bk 4.000.000 20,00 bk 7.000.000 22,00 bk 6.541.000 110,00% 93,44% 35,00 bk 10.541.000 20,47% 19,80% Bag Hukum
Peraturan Perundang - undangan Peraturan Perundang-
undangan yg tercukupi
30.07.01.018 4 Rapat - rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi 60,00 bln 1.205.800.000 12,00 bln 182.555.980 12,00 bln 202.580.000 12,00 bln 202.576.735 100,00% 100,00% 24,00 bln 385.132.715 40,00% 31,94% Bag Hukum
Konsultasi Keluar Daerah & konsultasi ke luar daerah
yang terlaksana
30.07.01.027 5 Penunjang Administrasi dan Jumlah kebutuhan 60,00 bln 486.150.000 12,00 bln 107.250.536 12,00 bln 126.324.000 12,00 bln 115.105.975 100,00% 91,12% 24,00 bln 222.356.511 40,00% 45,74% Bag Hukum
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan administrasi & Operasional
rutin kantor yang terpenuhi

Tinggi
6 30.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100,00 % 524.483.250 100,00 % 153.700.400 100,00 % 85.931.250 112,00 % 74.191.900 112,00% 86,34% 212,00 % 227.892.300 212,00% 43,45% Bag Hukum
Prasarana Aparatur terselenggaranya
peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
30.07.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah alat kantor, alat 33,00 unit 118.740.000 9,00 unit 103.040.000 9,00 unit 31.000.000 4,00 unit 29.050.000 44,44% 93,71% 13,00 unit 132.090.000 39,39% 111,24% Bag Hukum
Tangga, Alat Studio, dan Alat rumah tangga, Alat Studio
Komunikasi dan Alat Komunikasi yang
tersedia
30.07.02.022 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah perawatan gedung 60,00 bln 74.220.000 12,00 bln 19.857.000 12,00 bln 11.000.000 12,00 bln 10.080.000 100,00% 91,64% 24,00 bln 29.937.000 40,00% 40,34% Bag Hukum
Kantor kantor yang rutin dipelihara
30.07.02.023 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jumlah perawatan mobil 60,00 bln 134.450.000 12,00 bln 12.633.900 12,00 bln 17.000.000 12,00 bln 15.300.150 100,00% 90,00% 24,00 bln 27.934.050 40,00% 20,78% Bag Hukum
Jabatan jabatan yang rutin dipelihara
30.07.02.024 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah perawatan kendaraan 60,00 bln 51.857.000 12,00 bln 1.437.500 12,00 bln 2.100.000 12,00 bln 970.500 100,00% 46,21% 24,00 bln 2.408.000 40,00% 4,64% Bag Hukum
Kendaraan Dinas / Operasional dinas yang rutin dipelihara
30.07.02.032 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Jumlah perawatan alat 60,00 bln 105.285.000 12,00 bln 12.430.000 12,00 bln 18.500.000 12,00 bln 17.750.000 100,00% 95,95% 24,00 bln 30.180.000 40,00% 28,67% Bag Hukum
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat kantor, alat rmh tangga, Alat
Studio, dan Alat Komunikasi Studio dan Alat Komunikasi
yang rutin dipelihara
30.07.02.061 6 Pengelolaan Barang Milik Daerah jumlah kegiatan pengelolaan 60,00 bln 39.931.250 12,00 bln 4.302.000 12,00 bln 6.331.250 12,00 bln 1.041.250 100,00% 16,45% 24,00 bln 5.343.250 40,00% 13,38% Bag Hukum
barang milik daerah

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
7 30.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah terselenggaranya 20,00 keg 213.572.000 1,00 keg 18.150.000 1,00 keg 18.550.000 1,00 keg 17.550.000 100,00% 94,61% 2,00 keg 35.700.000 10,00% 16,72% Bag Hukum
peningkatan disiplin
aparatur
30.07.03.009 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah kegiatan peringatan 5,00 keg 140.330.000 1,00 keg 18.150.000 1,00 keg 18.550.000 1,00 keg 17.550.000 100,00% 94,61% 2,00 keg 35.700.000 40,00% 25,44% Bag Hukum
Upacara Hari-hari Besar Nasional dan upacara hari-hari besar
nasional yang dilaksanakan
30.07.03.002 2 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas yang 2,00 keg 23.730.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bag Hukum
perlengkapannya dipenuhi
30.07.03.007 3 Pengadaan pakaian korpri Jumlah pakaian korpri yang 1,00 keg 14.540.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bag Hukum
dipenuhi
30.07.03.007 4 Pengadaan pakaian olah raga Jumlah pakaian olah raga 1,00 keg 11.867.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bag Hukum
yang dipenuhi
30.07.03.007 5 Pengadaan pakaian khusus hari hari Jumlah pakaian khusus yang 2,00 keg 23.105.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bag Hukum
tertentu dipenuhi

Tinggi Tinggi
Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dengan OPD terkait berjalan dengan lancar
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Dalam Penyelesaian perkara litigasi harus menyesuaikan dengan jadwal instansi vertikal yang terkait (Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dan menyesuaikan hukum beracara; 2) Pembahasan Raperda sering kali tidak sesuai dengan Propemperda, karena kewenangan dalam
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Lebih sering melakukan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait guna meningkatkan layanan di Bidang Hukum
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih sering melakukan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait guna meningkatkan layanan di Bidang Hukum
PEMERINTAHAN UMUM,
PERANGKAT DAERAH,
1 30.07.01.04.01 PROGRAM PELAYANAN Persentase pelayanan 80,00 % 2.518.000.000 80,00 % 449.944.821 80,00 % 428.537.500 80,00 % 395.670.501 100,00% 92,33% 160,00 % 845.615.322 200,00% 33,58% Bag Adm
ADMINISTRASI PERKANTORAN administrasi perkantoran Perekonomian
yang memadai
30.07.01.04.01.002 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebutuhan jasa telepon yang 60,00 bln 60.000.000 12,00 bln 5.038.063 12,00 bln 4.427.648 12,00 bln 4.299.766 100,00% 97,11% 24,00 bln 9.337.829 40,00% 15,56% Bag Adm
Komunikasi, Sumber Daya Air Dan terpenuhi Perekonomian
Listrik
30.07.01.04.01.018 2 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Rapat-Rapat Koordinasi Dan 60,00 bln 950.000.000 12,00 bln 170.893.000 12,00 bln 152.884.852 12,00 bln 152.795.945 100,00% 99,94% 24,00 bln 323.688.945 40,00% 34,07% Bag Adm
Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Perekonomian
yang terlaksana
30.07.01.04.01.027 3 Kegiatan Penunjang Administrasi Kebutuhan administrasi dan 60,00 bln 1.508.000.000 12,00 bln 274.013.758 12,00 bln 271.225.000 12,00 bln 238.574.790 100,00% 87,96% 24,00 bln 512.588.548 40,00% 33,99% Bag Adm
Dan Operasional Rutin operasional rutin kantor yang Perekonomian
Kantor/Kedinasan terpenuhi

Tinggi Tinggi
2 30.07.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Meningkatnya Kelancaran 80,00 % 665.000.000 80,00 % 130.901.250 80,00 % 229.228.500 80,00 % 218.518.177 100,00% 95,33% 160,00 % 349.419.427 200,00% 52,54% Bag Adm
DAN PRASARANA APARATUR pelaksanaan operasional Perekonomian
perkantoran
30.07.01.04.02.013 1 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor, Kebutuhan alat kantor, alat 60,00 bln 100.000.000 12,00 bln 40.550.000 12,00 bln 20.000.000 6,00 bln 19.540.000 50,00% 97,70% 18,00 bln 60.090.000 30,00% 60,09% Bag Adm
Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan rumah tangga, alat studio dan Perekonomian
Alat Komunikasi alat komunikai penunjang
kinerja
2

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.07.01.04.02.022 2 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan berkala gedung 60,00 bln 225.000.000 12,00 bln 15.901.750 12,00 bln 143.350.000 6,00 bln 141.287.677 50,00% 98,56% 18,00 bln 157.189.427 30,00% 69,86% Bag Adm
Rutin/Berkala Gedung Kantor kantor yang terlaksana Perekonomian
30.07.01.04.02.023 3 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan berkala mobil 60,00 bln 85.000.000 12,00 bln 19.524.500 12,00 bln 24.079.500 12,00 bln 23.070.500 100,00% 95,81% 24,00 bln 42.595.000 40,00% 50,11% Bag Adm
Rutin/Berkala Mobil Jabatan jabatan yang terlaksana Perekonomian
30.07.01.04.02.024 4 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan berkala 60,00 bln 55.000.000 12,00 bln 7.579.000 12,00 bln 4.749.000 9,00 bln 4.194.000 75,00% 88,31% 21,00 bln 11.773.000 35,00% 21,41% Bag Adm
Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan operasional yang Perekonomian
Dinas/Operasional terlaksana
30.07.01.04.02.032 5 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan berkala alat 60,00 bln 150.000.000 12,00 bln 28.450.000 12,00 bln 20.000.000 12,00 bln 15.104.000 100,00% 75,52% 24,00 bln 43.554.000 40,00% 29,04% Bag Adm
Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat kantor, alat rumah tangga, Perekonomian
Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat alat studio dan alat
Komunikasi komunikasi yang terlaksana
30.07.01.04.02.061 6 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Inventarisir barang milik 60,00 bln 50.000.000 12,00 bln 18.896.000 12,00 bln 17.050.000 9,00 bln 15.322.000 75,00% 89,87% 21,00 bln 34.218.000 35,00% 68,44% Bag Adm
Daerah daerah yang optimal Perekonomian
3 30.07.01.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Meningkatnya Kelancaran 80,00 % 230.250.000 100,00 % 34.300.000 80,00 % 34.100.000 60,00 % 34.050.000 75,00% 99,85% 160,00 % 68.350.000 200,00% 29,69% Bag Adm
APARATUR pelaksanaan operasional Perekonomian
perkantoran
30.07.01.04.03.004 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Pakaian korpri yang terpenuhi 39,00 stel 21.500.000 11,00 stel 4.950.000 11,00 stel 4.400.000 11,00 stel 4.400.000 100,00% 100,00% 22,00 stel 9.350.000 56,41% 43,49% Bag Adm
KORPRI Perekonomian
30.07.01.04.03.005 2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Pakaian khusus hari-hari 39,00 stel 37.500.000 11,00 stel 11.850.000 11,00 stel 12.200.000 11,00 stel 12.200.000 100,00% 100,00% 22,00 stel 24.050.000 56,41% 64,13% Bag Adm
Khusus Hari-Hari Tertentu tertentu yang terpenuhi Perekonomian
30.07.01.04.03.009 3 Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Peringatan 5,00 kali 171.250.000 1,00 kali 17.500.000 1,00 kali 17.500.000 1,00 kali 17.450.000 100,00% 99,71% 2,00 kali 34.950.000 40,00% 20,41% Bag Adm
Peringatan dan Upacara Hari-hari dan Upacara Hari-hari Besar Perekonomian
Besar Nasional Nasional

Tinggi Tinggi
4 30.07.01.04.07 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Sistem 80,00 % 42.500.000 80,00 % 5.000.000 80,00 % 4.000.000 50,00 % 3.132.000 62,50% 78,30% 130,00 % 8.132.000 162,50% 19,13% Bag Adm
PENGEMBANGAN SISTEM Pelaporan Akuntabilitas Perekonomian
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja Penyelenggaraan
KEUANGAN Pemerintah
30.07.01.04.07.001 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian 5,00 Dok 8.500.000 1,00 Dok 1.000.000 1,00 Dok 750.000 1,00 Dok 750.000 100,00% 100,00% 2,00 Dok 1.750.000 40,00% 20,59% Bag Adm
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perekonomian
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja Bagian Administrasi
Perekonomian
30.07.01.04.07.004 2 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Akhir Tahun 10,00 Dok 8.500.000 2,00 Dok 1.000.000 2,00 Dok 1.000.000 2,00 Dok 772.000 100,00% 77,20% 4,00 Dok 1.772.000 40,00% 20,85% Bag Adm
Keuangan Akhir Tahun Bagian Administrasi Perekonomian
Perekonomian
30.07.01.04.07.007 3 Kegiatan Penyusunan Rencana Jumlah RKA dan RAPBD 10,00 Dok 8.500.000 2,00 Dok 1.000.000 2,00 Dok 750.000 2,00 Dok 510.000 100,00% 68,00% 4,00 Dok 1.510.000 40,00% 17,76% Bag Adm
Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD Bagian Administrasi Perekonomian
SKPD Perekonomian
30.07.01.04.07.010 4 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Umum 15,00 Dok 8.500.000 3,00 Dok 1.000.000 3,00 Dok 750.000 2,00 Dok 350.000 66,67% 46,67% 5,00 Dok 1.350.000 33,33% 15,88% Bag Adm
Umum APBD dan Prioritas dan APBD dan Prioritas dan Perekonomian
Plafon Anggaran Sementara (KUA Plafon Anggaran Sementara
PPAS) (KUA PPAS)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.07.01.04.07.011 5 Kegiatan Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Strategi 10,00 Dok 8.500.000 2,00 Dok 1.000.000 2,00 Dok 750.000 2,00 Dok 750.000 100,00% 100,00% 4,00 Dok 1.750.000 40,00% 20,59% Bag Adm
Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renstra), Rencana Kerja Perekonomian
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pemerintah Daerah (RKPD)
Dokumen Perencanaan Lainnya dan Dokumen Perencanaan
Lainnya

Tinggi
5 30.07.01.04.26 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN Jumlah Dokumen 5,00 dok 1.681.500.000 1,00 dok 90.040.882 1,00 dok 371.134.465 1,00 dok 349.238.979 100,00% 94,10% 2,00 dok 439.279.861 40,00% 26,12% Bag Adm
DI BIDANG CUKAI Pelaksanaan Pemantauan Perekonomian
dan Evaluasi Atas
Pelaksanaan
KetentuanPeraturan
Perundang-Undangan di
Bidang Cukai
30.07.01.04.26.001 1 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Jumlah rumusan kebijakan 5,00 dok 1.681.500.000 1,00 dok 90.040.882 1,00 dok 371.134.465 1,00 dok 349.238.979 100,00% 94,10% 2,00 dok 439.279.861 40,00% 26,12% Bag Adm
Atas Pelaksanaan Ketentuan pada Pemantauan dan Perekonomian
Peraturan Perundang-Undangan di Evaluasi Atas Pelaksanaan
Bidang Cukai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan di
Bidang Cukai

Tinggi Tinggi
6 30.07.01.04.28 PROGRAM KOORDINASI DAN Jumlah Dokumen 5,00 dok 441.708.000 1,00 dok 3.630.000 1,00 dok 164.787.184 1,00 dok 157.038.619 100,00% 95,30% 2,00 dok 160.668.619 40,00% 36,37% Bag Adm
INVENTARISASI POTENSI SUMBER Pelaksanaan Perekonomian
DAYA DAERAH Pengembangan Potensi
Sumber Daya Daerah
30.07.01.04.28.001 1 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jumlah masukan rumusan 5,00 dok 441.708.000 1,00 dok 3.630.000 1,00 dok 164.787.184 1,00 dok 157.038.619 100,00% 95,30% 2,00 dok 160.668.619 40,00% 36,37% Bag Adm
Potensi Sumber Daya Daerah kebijakan pengembangan Perekonomian
potensi dan sumber daya
daerah

Tinggi Tinggi
7 30.07.01.04.34 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Dokumen 10,00 dok 846.872.000 2,00 dok 47.819.250 2,00 dok 177.145.000 1,00 dok 175.459.151 50,00% 99,05% 3,00 dok 223.278.401 30,00% 26,37% Bag Adm
FASILITASI BINA USAHA DAERAH Pelaksanaan Bina Usaha Perekonomian
Daerah
30.07.01.04.34.001 1 Kegiatan Fasilitasi Bina Usaha Jumlah masukan rumusan 10,00 dok 411.072.000 2,00 dok 22.520.000 2,00 dok 121.305.000 2,00 dok 120.140.401 100,00% 99,04% 4,00 dok 142.660.401 40,00% 34,70% Bag Adm
Daerah kebijakan bina usaha daerah Perekonomian
30.07.01.04.34.002 2 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan 4,00 keg 435.800.000 7,00 keg 25.299.250 4,00 keg 55.840.000 4,00 keg 55.318.750 100,00% 99,07% 11,00 keg 80.618.000 275,00% 18,50% Bag Adm
Pameran / Expo dan Event-Event Pameran / Expo dan Event- Perekonomian
Tertentu Produk Unggulan Daerah Event Tertentu Produk
Unggulan Daerah yang
terlaksana

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
8 30.07.01.04.35 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Dokumen 15,00 dok 1.815.000.000 3,00 dok 64.623.500 3,00 dok 308.191.167 3,00 dok 302.014.250 100,00% 98,00% 6,00 dok 366.637.750 40,00% 20,20% Bag Adm
PENGEMBANGAN SARANA Pelaksanaan Perekonomian
PEREKONOMIAN Perkembangan Sarana
Perekonomian dan
PeningkatanProduksi
Komoditi Daerah
30.07.01.04.35.001 1 Kegiatan Pemantauan Jumlah rumusan kebijakan 15,00 dok 1.815.000.000 3,00 dok 64.623.500 3,00 dok 308.191.167 3,00 dok 302.014.250 100,00% 98,00% 6,00 dok 366.637.750 40,00% 20,20% Bag Adm
Perkembangan Sarana perkembangan Sarana Perekonomian
Perekonomian dan Peningkatan Perekonomian dan
Produksi Komoditi Daerah Peningkatan Produksi
Komoditi Daerah

Tinggi Tinggi
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketepatan dengan Time Schedule
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi yang Isidentil perlu didahulukan diluar perencanaan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan program kerja lebih maksimal
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memantapkan koordinasi internal
PEMERINTAHAN UMUM,
PERANGKAT DAERAH,
1 300700.01 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya 99,00 % 332.334.000 99,00 % 431.647.048 100,00 % 504.615.248 100,00 % 465.363.747 100,00% 92,22% 199,00 % 897.010.795 201,01% 269,91% Bagian Adm.
Perkantoran Kelancaran Pembangunan
Administrasi
Perkantoran
300700.30070105.01 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Belanja Jasa telepon dan 60,00 bln 735.000 12,00 bln 288.100 12,00 bln 400.000 12,00 bln 264.775 100,00% 66,19% 24,00 bln 552.875 40,00% 75,22% Bagian Adm.
.002 Sumber Daya Air dan Listrik internet Pembangunan
300700.30070105.01 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan 60,00 bln 153.514.498 12,00 bln 202.698.050 12,00 bln 259.268.248 12,00 bln 241.080.125 100,00% 92,98% 24,00 bln 443.778.175 40,00% 289,08% Bagian Adm.
.018 Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi Pembangunan
300700.30070105.01 3 Penunjang Administrasi dan ATK, Spanduk, Cetak dan 60,00 bln 250.147.000 12,00 bln 228.660.898 12,00 bln 244.947.000 12,00 bln 224.018.847 100,00% 91,46% 24,00 bln 452.679.745 40,00% 180,97% Bagian Adm.
.027 Operasonal Rutin Kantor/Kedinasan Fotocopy, Mamin Kegiatan, Pembangunan
Mamin Tamu, Mamin Rapat,
Alat dan Bahan Kebersihan
Kantor, Alat Listrik dan
Elektronik, Sewa Hosting,
Bahan Bacaan/Koran

Tinggi
2 300700.02 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya 99,00 % 180.900.000 99,00 % 81.683.800 100,00 % 66.014.250 100,00 % 64.900.200 100,00% 98,31% 199,00 % 146.584.000 201,01% 81,03% Bagian Adm.
Prasarana Aparatur Sarana dan Pembangunan
Prasarana Aparatur
300700.30070105.02 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Belanja alat kantor, alat 60,00 bln 3.000.000 12,00 bln 9.740.000 12,00 bln 1.500.000 12,00 bln 850.000 100,00% 56,67% 24,00 bln 10.590.000 40,00% 353,00% Bagian Adm.
.013 Tangga, Alat Studio, dan Alat rumah tangga Pembangunan
Komunikasi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
300700.30070105.02 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil BBM, Pengurusan STNK, 60,00 bln 13.604.250 12,00 bln 20.385.000 12,00 bln 13.604.250 12,00 bln 13.286.900 100,00% 97,67% 24,00 bln 33.671.900 40,00% 247,51% Bagian Adm.
.023 Jabatan Service, Suku Cadang, Oli Pembangunan
Pelumas Mobil Jabatan
300700.30070105.02 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala BBM, Pengurusan STNK, 60,00 bln 14.380.000 12,00 bln 15.028.800 12,00 bln 14.380.000 12,00 bln 14.233.300 100,00% 98,98% 24,00 bln 29.262.100 40,00% 203,49% Bagian Adm.
.024 Kendaraan Dinas/Operasional Service, Suku Cadang, Oli Pembangunan
Pelumas Kendaraan Dinas,
Uji KIR Kendaraan
300700.30070105.02 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Service dan Penggantian 60,00 bln 34.530.000 12,00 bln 34.530.000 12,00 bln 34.530.000 12,00 bln 34.530.000 100,00% 100,00% 24,00 bln 69.060.000 40,00% 200,00% Bagian Adm.
.032 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Suku Cadang AC, Komputer, Pembangunan
Studio dan Alat Komunikasi Laptop, Printer, HT, dan
Perbaikkan Instalasi Listrik
300700.30070105.02 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Perbaikkan Taman Dalam 5,00 kali 2.000.000 1,00 kali 2.000.000 1,00 kali 2.000.000 1,00 kali 2.000.000 100,00% 100,00% 2,00 kali 4.000.000 40,00% 200,00% Bagian Adm.
.036.5.2 dan Bangunan Lainnya (Tempat Kantor dan Taman Luar Pembangunan
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Kantor

Tinggi
3 300700.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terselenggaranya 5,00 keg 64.900.000 1,00 keg 18.065.000 1,00 keg 19.900.000 1,00 keg 19.400.000 100,00% 97,49% 2,00 keg 37.465.000 40,00% 57,73% Bagian Adm.
Peningkatan Disiplin Pembangunan
Aparatur
300700.30070105.03 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Peringatan Hari Jadi Kota 5,00 keg 20.000.000 1,00 keg 18.065.000 1,00 keg 19.900.000 1,00 keg 19.400.000 100,00% 97,49% 2,00 keg 37.465.000 40,00% 187,33% Bagian Adm.
.011 Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Probolinggo Pembangunan

Tinggi Tinggi
4 300700.05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 3,00 org 20.000.000 3,00 org 12.700.000 29,00 org 128.500.000 29,00 org 122.834.996 100,00% 95,59% 32,00 org 135.534.996 1066,67% 677,67% Bagian Adm.
Sumber Daya Aparatur Kualitas Sumber Pembangunan
Daya Aparatur
300700.30070105.05 1 Bimbingan Peningkatan Sumber Daya 6,00 org 20.000.000 3,00 org 12.700.000 29,00 org 128.500.000 29,00 org 122.834.996 100,00% 95,59% 32,00 org 135.534.996 533,33% 677,67% Bagian Adm.
.004 Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Aparatur Pembangunan
Perundang-undangan

Tinggi Tinggi
5 300700.07 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 99,00 % 26.041.000 80,00 % 24.509.150 100,00 % 16.726.950 100,00 % 15.848.250 100,00% 94,75% 180,00 % 40.357.400 181,82% 154,98% Bagian Adm.
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Terpenuhinya Pembangunan
Keuangan Laporan Laporan dan
Dokumen Dokumen
Yang Menunjang
Kinerja SKPD
300700.30070105.07 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Neraca, LRA, LO, 5,00 dok 3.888.250 1,00 dok 4.980.650 1,00 dok 3.888.250 1,00 dok 3.660.250 100,00% 94,14% 2,00 dok 8.640.900 40,00% 222,23% Bagian Adm.
.004 Akhir Tahun Laporan Perubahan Equitas, Pembangunan
CaLK
300700.30070105.07 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Realisasi Pertama 5,00 dok 2.130.200 1,00 dok 4.712.500 2,00 dok 2.130.200 2,00 dok 1.970.500 100,00% 92,50% 3,00 dok 6.683.000 60,00% 313,73% Bagian Adm.
.005 Semesteran dan Prognosis Realisasi APBD dan Prognosis 6 bulan Pembangunan
Anggaran Berikutnya
300700.30070105.07 3 Penyusunan Rencana Kerja Dokumen RKA dan Dokumen 10,00 dok 5.801.500 2,00 dok 10.422.750 2,00 dok 5.801.500 2,00 dok 5.339.500 100,00% 92,04% 4,00 dok 15.762.250 40,00% 271,69% Bagian Adm.
.007 Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RKAP Pembangunan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
300700.30070105.07 4 Penyusunan Rencana Strategi Dokumen Renja, Kua-PPAS, 5,00 dok 4.907.000 1,00 dok 4.393.250 2,00 dok 4.907.000 2,00 dok 4.878.000 100,00% 99,41% 3,00 dok 9.271.250 60,00% 188,94% Bagian Adm.
.011 (Renstra), Rencana Kerja Kua-PPAS Perubahan, Pembangunan
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja, Perjanjian
Dokumen Perencanaan Lainnya Kotrak Kinerja

Tinggi Tinggi
6 300700.10 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 5,00 dok 10.312.000 1,00 dok 6.507.500 1,00 dok 6.590.100 1,00 dok 6.577.500 100,00% 99,81% 2,00 dok 13.085.000 40,00% 126,89% Bagian Adm.
Kinerja Lembaga dan Aparatur Peningkatan Pembangunan
Pemerintah Kapasitas Kinerja
Lembaga dan
Aparatur Pemerintah
300700.30070105.10 1 Penyusunan Profil SKPD Dokumen Profil Bagian 5,00 dok 9.412.000 1,00 dok 6.507.500 1,00 dok 6.590.100 1,00 dok 6.577.500 100,00% 99,81% 2,00 dok 13.085.000 40,00% 139,02% Bagian Adm.
.006 Administrasi Pembangunan Pembangunan

Tinggi Tinggi
7 1.06.1.20.03.15 Program Pengembangan Terpenuhinya 98,00 % 1.471.683.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bagian Adm.
Data/Informasi Data/Informasi Kinerja Pembangunan
Pembangunan Daerah
1.06.1.20.03.15.32 1 Sistem Monitoring Evaluasi Koordinasi dan monitoring 24,00 bln 1.085.258.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% Bagian Adm.
Pembangunan (SMEP) pelaksanaan SMEP Pembangunan
1.06.1.20.03.15.33 2 Profil Hasil Pembangunan Sarana Dokumen hasil pembangunan 2,00 keg 386.425.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Bagian Adm.
dan Prasarana Kota Probolinggo Pembangunan
8 1.20.1.20.03.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Terselenggaranya 98,00 % 30.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Bagian Adm.
Kualitas Pelayanan Publik Kuantitas dan Kualitas Pembangunan
Pelayanan Publik
1.20.1.20.03.07.10 1 Pengelolaan Informasi dan Data Hosting Web 24,00 bln 30.000.000 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00 bln 0 0,00% 0,00% 0,00 bln 0 0,00% 0,00% Bagian Adm.
Pembangunan
9 300700.20 Program Peningkatan Manajemen Tercapainya Pelaksanaan 98,00 % 636.354.500 80,00 % 739.477.500 100,00 % 841.174.000 100,00 % 710.670.000 100,00% 84,49% 180,00 % 1.450.147.500 183,67% 227,88% Bagian Adm.
Pengelolaan Barang dan Jasa Layanan Pengadaan Pembangunan
Baranag dan Jasa
300700.30070105.20 1 Pelaksanaan Pengadaan Barang Pengadaan Barang dan Jasa 60,00 bln 545.509.000 12,00 bln 643.902.500 12,00 bln 614.049.000 12,00 bln 487.931.000 100,00% 79,46% 24,00 bln 1.131.833.500 40,00% 207,48% Bagian Adm.
.001 dan Jasa Pembangunan
300700.30070105.20 2 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bimtek bagi PPK SKPD 2,00 keg 31.000.000 1,00 keg 32.505.000 2,00 keg 226.500.000 2,00 keg 222.329.000 100,00% 98,16% 3,00 keg 254.834.000 150,00% 822,05% Bagian Adm.
.004 Pembangunan
300700.30070105.20 3 Sistem Layanan Pengadaan Barang Pelayanan Pelimpahan 36,00 bln 59.845.500 12,00 bln 63.070.000 12,00 bln 625.000 12,00 bln 410.000 100,00% 65,60% 24,00 bln 63.480.000 66,67% 106,07% Bagian Adm.
.005 dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan
secara online

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
10 300700.36 Program Koordinasi Pengendalian dan Jumlah OPD yang 99,00 % 864.078.550 80,00 % 586.381.650 80,00 % 1.095.300.300 80,00 % 1.049.821.475 100,00% 95,85% 160,00 % 1.636.203.125 161,62% 189,36% Bagian Adm.
Evaluasi Pembangunan dikoordinasikan dan Pembangunan
dievaluasi
300700.30070105.36 1 Fasilitasi Pengendalian Pengelolaan Pelaksanaan Rapat 12,00 keg 6.350.000 4,00 keg 39.954.000 4,00 keg 6.350.000 4,00 keg 3.230.000 100,00% 50,87% 8,00 keg 43.184.000 66,67% 680,06% Bagian Adm.
.001 Pembangunan Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan
pengelolaan data hasil
pembangunan
300700.30070105.36 2 Sistem Monitoring Evaluasi Pelaksanaan rapat & 12,00 keg 413.961.250 4,00 keg 302.865.000 5,00 keg 627.883.000 5,00 keg 609.441.475 100,00% 97,06% 9,00 keg 912.306.475 75,00% 220,38% Bagian Adm.
.002 Pembangunan (SMEP) monitoring Pembangunan
300700.30070105.36 3 Diseminasi Data Hasil Pembangunan Data informasi hasil 3,00 keg 33.767.300 4,00 keg 94.562.650 1,00 keg 51.767.300 1,00 keg 48.557.000 100,00% 93,80% 5,00 keg 143.119.650 166,67% 423,84% Bagian Adm.
.003 Sarana dan Prasarana Kota pembangunan Pembangunan
Probolinggo
300700.30070105.36 4 Penyusunan Analisis Standar Dokumen ASB 2,00 dok 210.000.000 1,00 dok 149.000.000 1,00 dok 210.000.000 1,00 dok 204.947.500 100,00% 97,59% 2,00 dok 353.947.500 100,00% 168,55% Bagian Adm.
.004 Belanja (ASB) Pembangunan
300700.30070105.36 5 Penyusunan Standar Biaya Umum Dokumen SBU 1,00 dok 200.000.000 0,00 0 2,00 dok 199.300.000 2,00 dok 183.645.500 100,00% 92,15% 2,00 dok 183.645.500 200,00% 91,82% Bagian Adm.
.005 (SBU) Pembangunan

Tinggi
Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran Prioritas
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Komitmen OPD dalam menyelesaiakan laporan SMEP masih kurang
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : memacu pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan evaluasi terhadap operator SMEP di OPD
PEMERINTAHAN UMUM,
PERANGKAT DAERAH,
1 300700.300701.06. Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Terpenuhinya 100,00 % 24.951.610.950 90,57 % 22.598.557.772 100,00 % 8.409.327.271 106,40 % 7.461.798.094 106,40% 88,73% 196,97 % 30.060.355.866 196,97% 120,47% Bagian Umum
01 Layanan Administrasi
Perkantoran SKPD
300700.300701.06. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase Naskah Dinas 100,00 % 1.047.845.250 93,72 % 981.994.500 100,00 % 218.720.000 82,21 % 179.801.000 82,21% 82,21% 175,92 % 1.161.795.500 175,92% 110,87% Bagian Umum
01.001.5.2 yang Terkendali
300700.300701.06. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Persentase terpenuhinya jasa 100,00 % 5.537.905.842 86,24 % 4.776.134.371 100,00 % 1.519.239.771 69,93 % 1.138.048.330 69,93% 74,91% 156,17 % 5.914.182.701 156,17% 106,79% Bagian Umum
01.002.5.2 Sumber Daya Air dan Listrik listrik, air dan telepon
300700.300701.06. 3 Penyediaan Jasa Administrasi Persentase Pembayaran 100,00 % 306.760.000 85,54 % 262.410.000 100,00 % 90.780.000 94,71 % 81.375.000 94,71% 89,64% 180,25 % 343.785.000 180,25% 112,07% Bagian Umum
01.007.5.2 Keuangan Honor Pengelolaan
Keuangan
300700.300701.06. 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Terpenuhinya 100,00 % 681.580.000 99,71 % 679.606.000 100,00 % 270.080.000 99,66 % 269.172.850 99,66% 99,66% 199,37 % 948.778.850 199,37% 139,20% Bagian Umum
01.008.5.2 Kebersihan Kantor
300700.300701.06. 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Prosentase pemenuhan 100,00 % 274.936.000 94,58 % 260.043.850 100,00 % 71.760.000 97,17 % 68.940.000 97,17% 96,07% 191,75 % 328.983.850 191,75% 119,66% Bagian Umum
01.015.5.2 Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
300700.300701.06. 6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Prosentase terlaksananya 100,00 % 10.904.735.000 95,19 % 10.380.646.458 100,00 % 4.213.000.000 145,28 % 4.179.562.623 145,28% 99,21% 240,48 % 14.560.209.081 240,48% 133,52% Bagian Umum
01.018.5.2 Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
300700.300701.06. 7 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Prosentase Terpenuhinya 100,00 % 1.105.422.000 83,12 % 918.846.000 100,00 % 406.281.500 73,09 % 274.882.500 73,09% 67,66% 156,21 % 1.193.728.500 156,21% 107,99% Bagian Umum
01.024.5.2 Jasa Pelayanan Kantor
300700.300701.06. 8 Penunjang Administrasi dan Prosentase Ketersediaan 100,00 % 5.092.426.858 85,20 % 4.338.876.593 100,00 % 1.619.466.000 86,97 % 1.270.015.791 86,97% 78,42% 172,17 % 5.608.892.384 172,17% 110,14% Bagian Umum
01.027.5.2 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Administrasi dan Operasional
Rutin di SKPD

Tinggi
2 300700.3007.01.06.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase Peningkatan 100,00 % 18.448.363.650 87,74 % 16.187.431.311 100,00 % 10.028.427.800 112,87 % 8.994.741.315 112,87% 89,69% 200,61 % 25.182.172.626 200,61% 136,50% Bagian Umum
2 Aparatur Sarana dan Prasarana
Aparatur
300700.3007.01.06. 1 Pembangunan Rumah Dinas Persentase terpenuhinya 100,00 % 195.000.000 95,17 % 185.582.000 100,00 % 217.500.000 99,65 % 216.747.000 99,65% 99,65% 194,82 % 402.329.000 194,82% 206,32% Bagian Umum
02.002.5.2 pembangunan rumah dinas
300700.3007.01.06. 2 Pembangunan Gedung Kantor Prosentase Pembangunan 100,00 % 699.500.000 75,33 % 526.927.000 100,00 % 443.100.000 145,28 % 415.555.750 145,28% 93,78% 220,61 % 942.482.750 220,61% 134,74% Bagian Umum
02.003.5.2 Gudang dan Rehab Gedung
Rumah Dinas
300700.3007.01.06. 3 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah Ketersediaan Alat 0,00 unit 0 0,00 unit 0 100,00 unit 4.866.750.000 75,17 % 4.561.930.500 75,17% 93,74% 75,17 % 4.561.930.500 0,00% 0,00% Bagian Umum
02.004.5.2 Transportasi/Mobil Jabatan
300700.3007.01.06. 4 Pengadaan Perlengkapan dan Prosentase terpenuhinya 100,00 % 874.034.000 89,28 % 780.363.260 100,00 % 117.000.000 122,28 % 107.690.000 122,28% 92,04% 211,56 % 888.053.260 211,56% 101,60% Bagian Umum
02.006.5.2 Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Perlengkapan dan Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
300700.3007.01.06. 5 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Prosentase terpenuhinya Alat 100,00 % 4.528.000.000 87,59 % 3.966.194.208 100,00 % 792.650.000 101,46 % 601.933.725 101,46% 75,94% 189,05 % 4.568.127.933 189,05% 100,89% Bagian Umum
02.013.5.2 Tangga, Alat Studio dan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga,
Komunikasi
300700.3007.01.06. 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Prosentase Pemeliharaan 100,00 % 985.000.000 98,17 % 967.015.500 100,00 % 612.000.000 158,55 % 611.905.400 158,55% 99,98% 256,72 % 1.578.920.900 256,72% 160,30% Bagian Umum
02.021.5.2 Dinas Rutin/Berkala Rumah Dinas
300700.3007.01.06. 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Prosentase 100,00 % 2.485.820.000 82,06 % 2.039.891.375 100,00 % 569.830.000 111,99 % 541.474.000 111,99% 95,02% 194,05 % 2.581.365.375 194,05% 103,84% Bagian Umum
02.022.5.2 Kantor pemakaian/peminjaman
gedung kantor
300700.3007.01.06. 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Prosentase kendaraan dinas 100,00 % 1.890.898.000 87,86 % 1.661.403.950 100,00 % 727.500.000 85,94 % 536.581.514 85,94% 73,76% 173,80 % 2.197.985.464 173,80% 116,24% Bagian Umum
02.023.5.2 Jabatan layak pakai
300700.3007.01.06. 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prosentase perawatan pada 100,00 % 1.888.804.000 87,87 % 1.659.777.743 100,00 % 527.000.000 93,89 % 475.170.700 93,89% 90,17% 181,77 % 2.134.948.443 181,77% 113,03% Bagian Umum
02.024.5.2 Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan operasional
300700.3007.01.06. 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prosentase kelayakan 100,00 % 924.220.000 97,90 % 904.807.944 100,00 % 299.345.500 92,84 % 243.452.512 92,84% 81,33% 190,74 % 1.148.260.456 190,74% 124,24% Bagian Umum
02.025.5.2 Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas pemakaian Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
300700.3007.01.06. 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prosentase kelayakan 100,00 % 2.601.904.300 85,63 % 2.228.129.300 100,00 % 362.463.000 64,12 % 240.571.725 64,12% 66,37% 149,75 % 2.468.701.025 149,75% 94,88% Bagian Umum
02.026.5.2 Perlengkapan Gedung Kantor pemakaian Perlengkapan
gedung kantor
300700.3007.01.06. 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Prosentase kelayakan 100,00 % 716.419.350 96,27 % 689.711.500 100,00 % 217.773.300 75,26 % 177.979.000 75,26% 81,73% 171,53 % 867.690.500 171,53% 121,11% Bagian Umum
02.032.5.2 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat pemakaian peralatan Kantor,
Studio dan Alat Komunikasi Alat Rumah Tangga, Alat
300700.3007.01.06. 13 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Prosentase Pemeliharaan 100,00 % 493.764.000 96,97 % 478.790.549 100,00 % 219.416.000 119,22 % 212.977.239 119,22% 97,07% 216,19 % 691.767.788 216,19% 140,10% Bagian Umum
02.036.5.2 dan Bangunan Lainnya Rutin Berkala Taman
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
300700.3007.01.06. 14 Pengelolaan Barang Milik Daerah Prosentase terpenuhinya 100,00 % 165.000.000 59,90 % 98.836.982 100,00 % 56.100.000 67,02 % 37.597.000 67,02% 67,02% 126,92 % 136.433.982 126,92% 82,69% Bagian Umum
02.061.5.2 honorarium dan belanja ATK,
cetak & mamin

Tinggi
3 300700.3007. Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan 100,00 % 3.404.755.000 86,85 % 2.957.141.135 100,00 % 1.043.575.000 91,69 % 905.511.520 91,69% 86,77% 178,55 % 3.862.652.655 178,55% 113,45% Bagian Umum
01.06.03 Disiplin Aparatur
300700.3007. 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Prosentase Pengadaan 100,00 % 396.600.000 92,59 % 367.201.785 100,00 % 240.000.000 114,89 % 239.967.220 114,89% 99,99% 207,47 % 607.169.005 207,47% 153,09% Bagian Umum
01.06.03.002.5.2 Kelengkapannya Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya
300700.3007. 2 Pengadaan Pakaian Kerja Prosentase Pengadaan 100,00 % 972.200.000 82,68 % 803.786.100 100,00 % 190.900.000 105,50 % 189.878.200 105,50% 99,46% 188,18 % 993.664.300 188,18% 102,21% Bagian Umum
01.06.03.007.5.2 Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Pakaian Kerja
Olahraga/Pakaian Khusus Hari-Hari Lapangan/Pakaian
Tertentu Korpri/Pakaian
Olahraga/Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
300700.3007. 3 Penyelenggaraan Peringatan dan Prosentase kelengkapan 100,00 % 1.612.655.000 93,12 % 1.501.694.500 100,00 % 528.950.000 93,41 % 484.339.800 93,41% 91,57% 186,53 % 1.986.034.300 186,53% 123,15% Bagian Umum
01.06.03.009.5.2 Upacara Hari-hari besar Nasional sarana dan prasarana
upacara dan seremonial yang
terpenuhi
300700.3007. 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Prosentase kelengkapan 100,00 % 423.300.000 67,20 % 284.458.750 100,00 % 83.725.000 96,93 % 81.157.000 96,93% 96,93% 164,13 % 365.615.750 164,13% 86,37% Bagian Umum
01.06.03.011.5.2 Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo sarana dan prasarana
peringatann hari jadi kota
probolinggo yang terpenuhi

Tinggi Tinggi
4 300700.3007. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prosentase Peningkatan 100,00 % 547.056.000 87,55 % 478.949.400 100,00 % 124.856.000 27,29 % 45.285.000 27,29% 36,27% 114,84 % 524.234.400 114,84% 95,83% Bagian Umum
01.06.05 Aparatur Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
300700.3007. 1 Diseminasi Informasi Peningkatan Prosentase Peningkatan 100,00 % 547.056.000 87,55 % 478.949.400 100,00 % 124.856.000 27,29 % 45.285.000 27,29% 36,27% 114,84 % 524.234.400 114,84% 95,83% Bagian Umum
01.06.05.048.5.2 Pelayanan Publik Pelayanan Publik

Rendah Rendah
5 300700.3007.01.06.1 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Prosentase Peningkatan 100,00 % 8.570.471.800 91,7027664 % 7.859.359.736 100,00 % 3.140.150.000 98,01 % 2.628.711.832 98,01% 83,71% 189,71 % 10.488.071.568 189,71% 122,37% Bagian Umum
8 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
300700.3007.01.06. 1 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Prosentase Dialog/Audiensi 100,00 % 3.256.476.000 91,7333062 % 2.987.273.100 100,00 % 744.778.000 39,27 % 273.495.000 39,27% 36,72% 131,01 % 3.260.768.100 131,01% 100,13% Bagian Umum
18.001.5.2.1 Masy, Pimpinan/Anggota Organisasi dengan Tokoh-tokoh Masy,
Sosial dan Masyarakat Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Masyarakat
300700.3007.01.06. 2 Penerimaan Kunjungan Kerja Prosentase Penerimaan 100,00 % 311.282.000 56,3665262 % 175.458.850 100,00 % 164.000.000 92,15 % 64.055.000 92,15% 39,06% 148,52 % 239.513.850 148,52% 76,94% Bagian Umum
18.002.5.2.1 Pejabat Negara Departemen/ Kunjungan Kerja Pejabat
Lembaga Pemerintah Non Negara Departemen/
Departemen/Luar negeri Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar negeri
300700.3007.01.06. 3 Rapat Koordinasi Pejabat Pemda Prosentase Rapat Koordinasi 100,00 % 2.091.156.800 95,5961221 % 1.999.064.808 100,00 % 572.032.000 100,03 % 462.148.667 100,03% 80,79% 195,63 % 2.461.213.475 195,63% 117,70% Bagian Umum
18.004.5.2.1 Pejabat Pemda
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
300700.3007.01.06. 4 Penunjang Operasional Rumah Prosentase Penunjang 100,00 % 2.911.557.000 92,6501861 % 2.697.562.978 100,00 % 845.140.000 86,24 % 616.055.165 86,24% 72,89% 178,89 % 3.313.618.143 178,89% 113,81% Bagian Umum
18.007.5.2.1 Tangga Rumah Dinas Kepala Operasional Rumah Tangga
Daerah/Wakil Kepala Daerah Rumah Dinas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
300700.3007.01.06. 5 Serah terima jabatan kepala daearah Jumlah peserta undangan 0,00 Und 0 3000 Und 0 3.000,00 Und 814.200.000 3000,00 Und 802.658.000 100,00% 98,58% 6000,00 Und 802.658.000 0,00% 0,00% Bagian Umum
18.008.5.2.1 dan wakil kepala daerah sertijab dan pesta rakyat
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kekompakan dan semangat Kerja Seluruh Karyawan/Karyawati Bagian Umum
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya Waktu dalam pelaksanaan kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mempertahankan dan berusaha meningkatkan kekompakan dan semangat dalam bekerja serta meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Berusaha Meningkatkan Kinerja seluruh karyawan/karyawati Bagian Umum dan Efesiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan
PEMERINTAHAN UMUM,
PERANGKAT DAERAH,
1 3.0.07.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Meningkatnya 100,00 % 1.133.425.000 100,00 % 478.168.000 100,00 % 478.168.000 81,30 % 443.826.593 81,30% 92,82% 181,30 % 921.994.593 181,30% 81,35% Bagian
Perkantoran Kelancaran Administrasi Organisasi
Perkantoran
3.0.07.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran tagihan 60,00 Bulan 29.247.000 12,00 Bulan 3.900.000 12,00 Bulan 3.900.000 10,00 Bulan 2.204.069 83,33% 56,51% 22,00 Bulan 6.104.069 36,67% 20,87% Bagian
Sumber Daya Air dan Listrik rekening telepon Organisasi
3.0.07.01.018 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Pelaksanaan 60,00 Bulan 650.534.000 12,00 Bulan 289.400.000 12,00 Bulan 289.400.000 12,00 Bulan 291.685.082 100,00% 100,79% 24,00 Bulan 581.085.082 40,00% 89,32% Bagian
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas ke Luar Organisasi
Daerah
3.0.07.01.027 3 Penunjang Administrasi dan Jumlah penyediaan 60,00 Bulan 609.269.000 12,00 Bulan 184.868.000 12,00 Bulan 184.868.000 12,00 Bulan 149.937.442 100,00% 81,11% 24,00 Bulan 334.805.442 40,00% 54,95% Bagian
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan kebutuhan administrasi dan Organisasi
operasional kantor

Tinggi
2 3.0.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Peningkatan 100,00 % 530.000.000 92,33 % 112.439.900 100,00 % 115.800.000 78,27 % 105.039.613 78,27% 90,71% 170,60 % 217.479.513 170,60% 41,03% Bagian
Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Organisasi
Aparatur
3.0.07.02.013 1 Kegiatan Pengadaan Alat Kantor, Jumlah pengadaan Alat 16,00 Unit 192.000.000 7,00 Unit 57.288.000 10,00 Unit 75.800.000 8,00 Unit 71.613.350 80,00% 94,48% 15,00 Unit 128.901.350 93,75% 67,14% Bagian
Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Kantor dan Alat Rumah Organisasi
Alat Komunikasi Tangga yang terpenuhi
3.0.07.02.028 2 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor yang 1,00 Gedu 170.000.000 1,00 Gedu 9.493.000 1,00 Gedu 10.500.000 1,00 Gedu 10.421.363 100,00% 99,25% 2,00 Gedu 19.914.363 200,00% 11,71% Bagian
Rutin/Berkala Gedung Kantor terpelihara ng ng ng ng ng Organisasi
3.0.07.02.023 3 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Mobil Jabatan yang 1,00 Unit 158.000.000 1,00 Unit 22.462.400 1,00 Unit 16.900.000 1,00 Unit 12.259.400 100,00% 72,54% 2,00 Unit 34.721.800 200,00% 21,98% Bagian
Rutin/Berkala Mobil Jabatan dipelihara Organisasi
3.0.07.02.024 4 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah kendaraan 3,00 Unit 23.000.000 4,00 Unit 2.444.000 4,00 Unit 2.600.000 3,00 Unit 990.500 75,00% 38,10% 7,00 Unit 3.434.500 233,33% 14,93% Bagian
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ dinas/operasional sepeda Organisasi
Operasional motor yang dirawat
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.07.02.032 5 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah alat kantor dan alat 60,00 Bulan 210.750.000 12,00 Bulan 14.205.000 12,00 Bulan 10.000.000 12,00 Bulan 9.755.000 100,00% 97,55% 24,00 Bulan 23.960.000 40,00% 11,37% Bagian
Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat rumah tangga yang dipelihara Organisasi
Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
6 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Jumlah BMD yang akan 0,00 Kegiat 0 1,00 Kegiat 6.547.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 1,00 Kegiat 6.547.500 0,00% 0,00% Bagian
Daerah dinilai untuk penghapusan an an an an an Organisasi
3 3.0.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan 100,00 % 220.000.000 100,00 % 40.562.500 100,00 % 48.295.000 96,58 % 48.295.000 96,58% 100,00% 196,58 % 88.857.500 196,58% 40,39% Bagian
Kedisiplinan Pegawai Organisasi
3.0.07.03.002 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian khusus hari 1,00 kegiat 88.774.000 1,00 kegiat 6.300.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0 1,00 kegiat 6.300.000 100,00% 7,10% Bagian
Perlengkapannya tertentu yang diadakan an an an an an Organisasi
3.0.07.03.007 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Jumlah Pengadaan Pakaian 1,00 kegiat 106.000.000 1,00 kegiat 4.875.000 1,00 kegiat 13.995.000 1,00 kegiat 13.995.000 100,00% 100,00% 2,00 kegiat 18.870.000 200,00% 17,80% Bagian
Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Olah Raga an an an an an Organisasi
Hari-Hari Tertentu, Pakaian Olah
Raga Dll
3.0.07.03.009 3 Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 2,00 kegiat 102.000.000 2,00 kegiat 29.387.500 1,00 kegiat 34.300.000 1,00 kegiat 34.300.000 100,00% 100,00% 3,00 kegiat 63.687.500 150,00% 62,44% Bagian
Peringatan dan Upacara Hari-Hari Penyelenggaraan Peringatan an an an an an Organisasi
Besar Nasional dan Upacara Hari-Hari Besar
Nasional

Tinggi
4 3.0.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Realisasi 100,00 % 355.000.000 100,00 % 89.708.000 100,00 % 40.400.000 56,52 % 26.377.000 56,52% 65,29% 156,52 % 116.085.000 156,52% 32,70% Bagian
Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Organisasi
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.0.07.05.004 1 Kegiatan Bimbingan Jumlah Bimbingan 25,00 Kegiat 150.000.000 12,00 Kegiat 11.156.000 3,00 Kegiat 15.400.000 3,00 Kegiat 9.042.000 100,00% 58,71% 15,00 Kegiat 20.198.000 60,00% 13,47% Bagian
Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina Teknis/Workshop/Sosialisasi/ an an an an an Organisasi
r Implementasi Peraturan Perundang- Seminar Implementasi
Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
3.0.07.05.005 2 Kegiatan Pelaksanaan Studi Jumlah Pelaksanaan Studi 2,00 kegiat 130.000.000 3,00 kegiat 78.552.000 2,00 kegiat 25.000.000 3,00 kegiat 17.335.000 150,00% 69,34% 6,00 kegiat 95.887.000 300,00% 73,76% Bagian
Banding/Kunjungan Kerja/dll Banding/Kunjungan Kerja/dll an an an an an Organisasi

Tinggi
5 3.0.07.06 Program Peningkatan Kuantitas dan Rata-rata Indeks Kepuasan 100,00 % 4.780.733.149 81,00 % 433.724.092 81,00 % 564.365.400 96,33 % 514.530.200 118,93% 91,17% 177,33 % 948.254.292 177,33% 19,83% Bagian
Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Organisasi
3.0.07.06.001 1 Kegiatan Evaluasi dan Peningkatan Pelaksanaan survei 234,00 Unit 940.000.000 1,00 Unit 213.640.200 20,00 Unit 95.260.000 88,00 Unit 92.789.250 440,00% 97,41% 89,00 Unit 306.429.450 38,03% 32,60% Bagian
Pelayanan Publik kepuasan masyarakat Pelay Pelay Pelay Pelay Pelay Organisasi
anan anan anan anan anan
3.0.07.06.003 2 Kegiatan Perencanaan dan Jumlah SPM yang 0,00 SPM 0 6,00 SPM 8.974.500 0,00 SPM 0 0,00 SPM 0 0,00% 0,00% 6,00 SPM 8.974.500 0,00% 0,00% Bagian
Penyusunan Standart Pelayanan dilaksanakan Organisasi
Minimal (SPM)
3.0.07.06.004 3 Perencanaan dan Penyusunan Jumlah SKPD dan unit 234,00 Unit 266.768.750 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Bagian
Prosedur Operasi Standar pelayanan yang telah Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Organisasi
(POS)/Standar Operating Procedure menyusun dan menerapkan
(SOP) SOP
5

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.07.06.025 4 Kegiatan Penerapan Jumlah OPD yang 0,00 OPD 0 35,00 OPD 48.729.750 39,00 OPD 139.896.900 39,00 OPD 101.361.500 100,00% 72,45% 74,00 OPD 150.091.250 0,00% 0,00% Bagian
Ketatalaksanaan menerapkan ketatalaksanaan Organisasi
sesuai peraturan yang
berlaku
3.0.07.06.026 5 Kegiatan Pengembangan Inovasi Jumlah OPD yang 0,00 Inova 0 30,00 Inova 100.638.197 30,00 Inova 289.654.000 46,00 Inova 282.676.950 153,33% 97,59% 76,00 Inova 383.315.147 0,00% 0,00% Bagian
Pelayanan Publik mengirimkan Inovasi si si si si si Organisasi
Pelayanan Publik
3.0.07.06.027 6 Kegiatan Penyediaan Tanda Jumlah tanda pengenal yang 1.500 Kartu 40.000.000 5.000,00 Kartu 28.134.000 1.000 Kartu 21.220.000 1.500 Kartu 21.220.000 150,00% 100,00% 6.500 Kartu 49.354.000 433,33% 123,39% Bagian
Pengenal PNS dicetak Organisasi
3.0.07.06.028 7 Kegiatan Pengembangan Budaya Jumlah KBK yang menyusun 0,00 KBK 0 2,00 KBK 33.607.445 39,00 KBK 18.334.500 6,00 KBK 16.482.500 15,38% 89,90% 8,00 KBK 50.089.945 #DIV/0! #DIV/0! Bagian
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota risalah Organisasi

Tinggi Tinggi
6 3.0.07.07 Program Peningkatan Pengembangan Persentase kegiatan 100,00 % 302.202.450 100,00 % 174.749.250 100,00 % 162.361.200 95,54 % 103.551.250 95,54% 63,78% 195,54 % 278.300.500 195,54% 92,09% Bagian
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Peningkatan Organisasi
Keuangan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
3.0.07.07.004 1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan keuangan 0,00 Dok 0 1,00 Dok 3.250.000 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% 1,00 Dok 3.250.000 0,00% 0,00% Bagian
Keuangan Akhir Tahun tahun (LK Bag. Organisasi) Organisasi
yang disusun
3.0.07.07.006 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah laporan kinerja 40,00 OPD 204.280.000 40,00 OPD 22.908.500 39,00 OPD 26.105.750 39,00 OPD 9.603.000 100,00% 36,78% 79,00 OPD 32.511.500 197,50% 15,92% Bagian
Akuntabilitas Kinerja Instansi instansi pemerintah kota yang Organisasi
Pemerintah (LAKIP) disusun
3.0.07.07.007 3 Kegiatan Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Rencana 2,00 Dok 25.525.500 2,00 Dok 1.489.000 0,00 Dok 0 0,00 Dok 0 0,00% 0,00% 2,00 Dok 1.489.000 100,00% 5,83% Bagian
Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD Kerja Anggaran (RKA) dan Organisasi
SKPD RAPBD SKPD
3.0.07.07.032 4 Kegiatan Monitoring dan Jumlah dokumen SAKIP OPD 0,00 OPD 0 39,00 OPD 147.101.750 39,00 OPD 136.255.450 39,00 OPD 93.948.250 100,00% 68,95% 78,00 OPD 241.050.000 0,00% 0,00% Bagian
Pengendalian SAKIP yang selaras dengan Organisasi
dokumen lainnya

Tinggi
7 3.0.07.10 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kegiatan 60,00 % 2.346.543.900 100,00 % 506.366.704 100,00 % 374.017.000 116,03 % 276.648.635 116,03% 73,97% 216,03 % 783.015.339 360,05% 33,37% Bagian
Kinerja Lembaga dan Aparatur Peningkatan Kapasitas Organisasi
Pemerintah Kinerja Lembaga dan
Aparatur
3.0.07.10.003 1 Kegiatan Analisis Jabatan dan Jumlah Perangkat Daerah 40,00 OPD 618.000.000 39,00 OPD 462.674.824 39,00 OPD 265.117.200 39,00 OPD 236.460.400 100,00% 89,19% 78,00 OPD 699.135.224 195,00% 113,13% Bagian
Standar Kompetensi Jabatan yang telah menyusun Analisis Organisasi
Struktural Jabatan
3.0.07.10.010 2 Pembinaan Kepegawaian di Jumlah kegiatan pembinaan 8,00 OPD 204.186.000 8,00 OPD 43.691.880 8,00 OPD 108.899.800 8,00 OPD 40.188.235 100,00% 36,90% 16,00 OPD 83.880.115 200,00% 41,08% Bagian
Lingkungan Sekretariat Daerah kepegawaian di Lingkungan Organisasi
Setda

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
8 3.0.07.17 Program Peningkatan Kapasitas Presentase Kelembagaan 100,00 % 810.983.779 100,00 % 98.492.350 100,00 % 103.120.500 94,39 % 88.098.000 94,39% 85,43% 194,39 % 186.590.350 194,39% 23,01% Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah yang Organisasi
Tepat fungsi dan Ukuran
3.0.07.17.001 1 Kegiatan Evaluasi dan Desain Jumlah dokumen Evaluasi 40,00 OPD 550.000.000 40,00 OPD 98.492.350 39,00 OPD 103.120.500 39,00 OPD 88.098.000 100,00% 85,43% 79,00 OPD 186.590.350 197,50% 33,93% Bagian
Kelembagaan Kelembagaan Organisasi

Tinggi
9 3.0.07.37 Program Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi Reformasi 61,00 Nilai 450.000.000 50,00 Nilai 36.841.000 61,00 Nilai 49.811.750 7,48 Nilai 27.865.000 12,26% 55,94% 57,48 Nilai 64.706.000 94,22% 14,38% Bagian
Birokrasi Kemenpan RB Organisasi
3.0.07.37.002 1 Pengendalian Reformasi Birokrasi Dokumen Road Map 2,00 Dok 86.652.750 1,00 Dok 36.841.000 1,00 Dok 49.811.750 1,00 Dok 27.865.000 100,00% 55,94% 2,00 Dok 64.706.000 0,00% 0,00% Bagian
Reformasi Birokrasi' Organisasi

Tinggi
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9) Sedang Sangat
Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen pimpinan dan staf dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dukungan dari OPD lain
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum adanya perubahan mindset aparatur untuk melayani
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan personil untuk lebih meningkatkan capaian kinerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memunculkan strategi dan inovasi baru dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja
PEMERINTAHAN UMUM,
PERANGKAT DAERAH,
1 30.07.01.08.08.001 Program Pelayanan Administrasi Jumlah Kegiatan 60,00 bln 616.646.125 12,00 bln 690.796.748 12,00 bln 788.980.125 12,00 bln 733.352.582 100,00% 92,95% 24,00 bln 1.424.149.330 40,00% 230,95% Bagian Humas &
Perkantoran Administraasi dan Protokol
Operasional Kantor
Berjalan dengan Lancar
30.07.01.08.01.002 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran Tagihan 300,00 rek 60.000.000 60,00 rek 49.018.325 60,00 rek 60.000.000 60,00 rek 50.169.213 100,00% 83,62% 120,00 rek 99.187.538 40,00% 165,31% Bagian Humas &
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon , Listrik dan Internet Protokol
sebanyak 5 rekening
30.07.01.08.01.015 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Persentase surat kabar, 100,00 % 88.000.000 99,15 % 69.408.000 100,00 % 88.000.000 91,90 % 80.870.000 91,90% 91,90% 191,05 % 150.278.000 191,05% 170,77% Bagian Humas &
Peraturan Perundang-Undangan majalah, tabloid dan terbitan Protokol
lainnya yang tersedia
30.07.01.08.01.018 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Persentase Rapat-rapat 100,00 % 224.015.000 99,96 % 324.861.823 100,00 % 350.594.000 131,55 % 334.670.929 131,55% 95,46% 231,51 % 659.532.752 231,51% 294,41% Bagian Humas &
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke Protokol
Luar Daerah
30.07.01.08.01.027 4 Penunjang Administrasi dan Prosentase Semua Kegiatan 100,00 % 244.631.125 93,16 % 247.508.600 100,00 % 290.386.125 103,35 % 267.642.440 103,35% 92,17% 196,51 % 515.151.040 196,51% 210,58% Bagian Humas &
Operasional Rutin Kantor/ Kedinasan Rutin Kantor dapat Dicukupi Protokol

Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
2 30.07.01.08.002 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Pemenuhan 100,00 % 61.944.000 93,93 % 76.104.050 100,00 % 114.289.000 113,42 % 97.248.500 113,42% 85,09% 207,35 % 173.352.550 207,35% 279,85% Bagian Humas &
Prasarana Aparatur Kebutuhan Administrasi Protokol
dan Operasional Kantor
Pengadaan Aalat Kantor, Alat Rumah Prosentase Pengadaan alat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 40.845.000 100,00 % 37.504.500 100,00% 91,82% 200,00 % 37.504.500 200,00% #DIV/0! Bagian Humas &
Tangga, Alat Studio Dan Alat kantor, alat studio dan alat Protokol
30.07.01.08.02.013
Komunikasi komunikasi yang terpenuhi
30.07.01.08.02.023 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Persentase pemeliharaan 100,00 % 15.000.000 100,00 % 16.274.000 100,00 % 15.000.000 66,79 % 10.019.000 66,79% 66,79% 166,79 % 26.293.000 166,79% 175,29% Bagian Humas &
Jabatan Rutin Mobil jabatan Kepala Protokol
Bagian HUmas dan Protokol
30.07.01.08.02.024 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah Pemeliharaan 1 mobil 168,00 kali 25.000.000 14,00 kali 30.294.800 14,00 kali 25.000.000 14,00 kali 18.044.500 100,00% 72,18% 28,00 kali 48.339.300 16,67% 193,36% Bagian Humas &
Kendaraan Dinas/ Operasional 5 kendaraan bermotor Protokol
30.07.01.08.02.032 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Persentase pemeliharaan alat 100,00 % 15.944.000 100,00 % 20.000.000 100,00 % 27.444.000 130,05 % 27.070.500 130,05% 98,64% 230,05 % 47.070.500 230,05% 295,22% Bagian Humas &
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat kantor, rumah tangga, studio Protokol
Studio dan dan komunikasi
Alat Komunikasi
30.07.01.08.02.061 4 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Penilaian 5,00 keg 6.000.000 1,00 keg 9.535.250 1,00 keg 6.000.000 1,00 keg 4.610.000 100,00% 76,83% 2,00 keg 14.145.250 40,00% 235,75% Bagian Humas &
BMD untuk Usulan Protokol
Penghapusan BMD

Tinggi
3 30.07.01.08.08.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Penyelenggaraan 5,00 kali 18.000.000 1,00 kali 19.450.000 1,00 kali 18.000.000 1,00 kali 10.300.000 100,00% 57,22% 2,00 kali 29.750.000 40,00% 165,28% Bagian Humas &
Peringatan dan Upacara Protokol
Hari-hari Besar Nasional
30.07.01.08.03.009 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Peringatan /upacara 5,00 kali 18.000.000 1,00 kali 19.450.000 1,00 kali 18.000.000 1,00 kali 10.300.000 100,00% 57,22% 2,00 kali 29.750.000 40,00% 165,28% Bagian Humas &
Upacara Hari-hari Besar Nasional yang Terselenggara Protokol

Tinggi
4 30.07.01.08.08.009 Program Peningkatan Pelayanan Survey Kepuasan 81,00 Nilai 109.150.000 79,50 Nilai 69.780.000 75,00 Nilai 174.646.000 81,00 Nilai 167.006.224 108,00% 95,63% 160,50 Nilai 236.786.224 198,15% 216,94% Bagian Humas &
Keprotokolan Perangkat Daerah Terhadap IKM IKM IKM IKM IKM Protokol
Pelayanan Kegiatan
Keprotokolan
30.07.01.08.09.007 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan persentase kelancaran tugas 90,00 % 109.150.000 85,00 % 69.780.000 82,00 % 174.646.000 92,12 % 167.006.224 112,34% 95,63% 177,12 % 236.786.224 196,80% 216,94% Bagian Humas &
Kegiatan Protokoler Acara keprotokoleran dapat Protokol
Kenegaraan dan terpenuhi
Acara Resmi Kegiatan Pimpinan dan
Kepala Daerah
a. Pelayanan Kegiatan Keprotokolan Jumlah Kegiatan/ Acara 1800,00 keg 101.050.000 360,00 keg 61.780.000 360,00 keg 159.246.000 360,00 keg 151.606.224 100,00% 95,20% 720,00 keg 213.386.224 40,00% 211,17% Bagian Humas &
Kepla Daerah Keprotokolan Kepala Daerah Protokol
b. Cetak Buku Laporan Kegiatan Jumlah Buku Laporan 180,00 buku 8.100.000 36,00 buku 8.000.000 36,00 buku 15.400.000 36,00 buku 15.400.000 100,00% 100,00% 72,00 buku 23.400.000 40,00% 288,89% Bagian Humas &
Keprotokolan Kegiatan Keprotokolan yang Protokol
dicetak

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
5 30.07.01.08.32 Program Pendokumentasian Kegiatan Prosentase kegiatan Kepala 92,00 % 115.335.000 94,30 % 161.275.000 80,00 % 262.625.000 111,28 % 241.208.407 139,10% 91,85% 205,58 % 402.483.407 223,46% 348,97% Bagian Humas &
Kepala Daerah Daerah yang Protokol
Didokumentasikan
30.07.01.08.08.32.00 1 Pendokumentasian Kegiatan dan Prosentase kegiatan Kepala 92,00 % 115.335.000 94,30 % 161.275.000 92,00 % 262.625.000 111,28 % 241.208.407 120,96% 91,85% 205,58 % 402.483.407 223,46% 348,97% Bagian Humas &
1 Pernyataan Resmi Kepala Daerah Daerah yang Protokol
Didokumentasikan
a. Kegiatan Kepala Daerah yang Jumlah Kegiatan Kepala 1950,00 keg 56.185.000 360,00 file 101.080.000 390,00 keg 159.675.000 390,00 keg 138.633.407 100,00% 86,82% 750,00 keg 239.713.407 38,46% 426,65% Bagian Humas &
didokumentasikan Daerah yang Protokol
didokumentasikan
b. Ceak Buku Rekam Jejak Kepala Jumlah Buku Kegiatan Kepala 625,00 buku 48.000.000 120,00 buku 49.595.000 180,00 buku 72.000.000 180,00 buku 71.775.000 100,00% 99,69% 300,00 buku 121.370.000 48,00% 252,85% Bagian Humas &
Daerah Daerah yang Protokol
didokumentasikan
c. Cetak Foto + Figura Kegiatan Jumlah Foto+Figura Kegiatan 400,00 foto 11.150.000 40,00 foto 10.600.000 326,00 foto 30.950.000 260,00 foto 30.800.000 79,75% 99,52% 300,00 foto 41.400.000 75,00% 371,30% Bagian Humas &
Kepala Daerah Kepala Daerah yang dicetak +figur +figur +figur +figur +figur Protokol
a a a a a

Tinggi Tinggi
6 30.07.01.08.33 Program Peningkatan Pelayanan Prosentase Kegiatan 92,00 % 1.217.343.000 91,23 % 1.187.003.750 80,00 % 1.314.323.000 65,81 % 801.131.150 82,26% 60,95% 157,04 % 1.988.134.900 170,70% 163,32% Bagian Humas &
Kehumasan Kepala Daerah Kepala Daerah yang Diliput Protokol
dan Diberitakan
30.07.01.08.33.001 1 Pengelolaan Kliping Berita dan jumlah dokumen kliping 300,00 dok 58.608.000 24,00 dok 56.918.000 60,00 dok 63.588.000 60,00 dok 52.733.500 100,00% 82,93% 84,00 dok 109.651.500 28,00% 187,09% Bagian Humas &
Kepustakaan Kepala Daerah Protokol
30.07.01.08.33.002 2 Penyiapan Bahan Informasi dan Prosentase Penyiapan Bahan 100,00 % 885.300.000 91,00 % 901.718.750 100,00 % 965.300.000 91,20 % 829.275.274 91,20% 85,91% 182,20 % 1.730.994.024 182,20% 195,53% Bagian Humas &
Pernyataan Resmi Kepala Daerah Informasi dan Pernyataan Protokol
Resmi Kepala Daerah
a. Media Internal Jumlah Media Internal yang 60,00 edisi 256.200.000 8,00 edisi 353.281.250 12,00 edisi 258.300.000 7,00 edisi 178.923.750 58,33% 69,27% 15,00 edisi 532.205.000 25,00% 207,73% Bagian Humas &
dicetak Protokol
b. Advetorial Prosentase Advetorial yang 100,00 % 543.850.000 97,80 % 548.437.500 100,00 % 610.800.000 106,43 % 593.500.000 106,43% 97,17% 204,23 % 1.141.937.500 204,23% 209,97% Bagian Humas &
dipublikasikan Protokol
c. Cetak Prosentase Cetak 10000,00 eks 85.250.000 0,00 eks 0 0,00 eks 0 0,00 eks 0 0,00% 0,00% 0,00 eks 0 0,00% 0,00% Bagian Humas &
Protokol
30.07.01.08.33.003 3 Peningkatan Hubungan Kepala Prosentase Peningkatan 100,00 % 239.235.000 88,00 % 185.345.000 100,00 % 245.235.000 89,05 % 213.847.150 89,05% 87,20% 177,05 % 399.192.150 177,05% 166,86% Bagian Humas &
Daerah Dengan Unsur Pers Hubungan Kepala Daerah Protokol
dengan Unsur Pers
a. Pers Rilis Jumlah Rilis yang 20,00 keg 203.235.000 4,00 keg 153.695.000 5,00 keg 178.035.000 5,00 keg 164.677.150 100,00% 92,50% 9,00 keg 318.372.150 45,00% 156,65% Bagian Humas &
dilaksanakan Protokol
b. Kemitraan Jumlah Kemitraan Unsur Pers 60,00 bln 36.000.000 9,00 bln 31.650.000 12,00 bln 67.200.000 12,00 bln 49.170.000 100,00% 73,17% 21,00 bln 80.820.000 35,00% 224,50% Bagian Humas &
dengan Pemerintah Kota Protokol
Probolinggo
30.07.01.08.33.004 4 Pengelolaan Informasi Website Persentase Berita Kegiatan 100,00 % 34.200.000 97,00 % 43.022.000 100,00 % 40.200.000 88,37 % 31.564.000 88,37% 78,52% 185,37 % 74.586.000 185,37% 218,09% Bagian Humas &
Kepala Daerah Protokol

Tinggi
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran, 2) Kerjasama antar subbag yang ada di OPD
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya program kegiatan yang masih kurang anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Dilaksanakan percepat penyerapan pelaksanaan kegiatan masing-masing subbag
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perbaikan tingkat penyerapan anggaran masing-masing program kegiatan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.08 SEKRETARIAT DEWAN
1. 3.0.08.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase anggota DPRD 100,00 % 11.813.168.720 75,44 % 8.648.801.306 100,00 % 3.036.295.500 100,00 % 2.474.574.735 100,00% 81,50% 175,44 % 11.123.376.041 175,44% 94,16% Sekretariat
Perkantoran yang puas akan pelayanan Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Ketersediaan Jasa 60,00 bulan 2.308.000.000 12,00 bulan 2.360.342.719 12,00 bulan 544.500.000 12,00 bulan 232.200.966 100,00% 42,64% 24,00 bulan 2.592.543.685 40,00% 112,33% Sekretariat
1.002 Sumber Daya Air dan Listrik Listrik, Air dan Telepon Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah ketersediaan jasa 60,00 bulan 740.000.000 12,00 bulan 227.603.235 12,00 bulan 180.000.000 12,00 bulan 179.328.000 100,00% 99,63% 24,00 bulan 406.931.235 40,00% 54,99% Sekretariat
1.008 kebersihan kantor Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Buku Peraturan 250,00 buku 64.500.000 184,00 buku 47.647.500 50,00 buku 15.000.000 40,00 buku 14.904.000 80,00% 99,36% 224,00 buku 62.551.500 89,60% 96,98% Sekretariat
1.015 Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah ketersediaan biaya 60,00 bulan 1.337.920.750 12,00 bulan 1.434.095.391 12,00 bulan 691.830.000 12,00 bulan 819.696.743 100,00% 118,48% 24,00 bulan 2.253.792.134 40,00% 168,45% Sekretariat
1.018 Konsultasi Ke Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah Dewan
bagi Sekretariat DPRD Kota
Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 5 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah ketersediaan 60,00 bulan 1.857.386.000 12,00 bulan 1.130.830.250 12,00 bulan 272.098.000 12,00 bulan 233.377.000 100,00% 85,77% 24,00 bulan 1.364.207.250 40,00% 73,45% Sekretariat
1.019 Kelancaran Operasional Kantor Honorarium Pegawai Dewan
Honorer/Tidak Tetap, Tenaga
Ahli DPRD, Transport Lokal
Pengamanan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 6 Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi Jumlah ketersediaan biaya 60,00 bulan 82.800.000 12,00 bulan 55.175.000 12,00 bulan 54.000.000 12,00 bulan 48.225.000 100,00% 89,31% 24,00 bulan 103.400.000 40,00% 124,88% Sekretariat
1.020 Dalam Daerah perjalanan dinas dalam Dewan
daerah bagi Sekretariat
DPRD Kota Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 7 Penyediaan Peralatan dan Bahan Jumlah Peralatan dan bahan 25,00 jenis 179.822.000 25,00 jenis 159.831.000 24,00 jenis 46.062.500 24,00 jenis 46.060.000 100,00% 99,99% 49,00 jenis 205.891.000 196,00% 114,50% Sekretariat
1.022 Kebersihan kebersihan Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 8 Penunjang Administrasi dan Jumlah Pembayaran 60,00 bulan 5.242.739.970 12,00 bulan 3.233.276.211 12,00 bulan 1.232.805.000 12,00 bulan 900.783.026 100,00% 73,07% 24,00 bulan 4.134.059.237 40,00% 78,85% Sekretariat
1.027 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Honorarium Rutin, Dewan
Perlengkapan Rutin Kantor

Tinggi
2. 3.0.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Presentase sarana & 100,00 % 6.342.939.450 100,00 % 5.933.527.284 100,00 % 3.278.241.000 100,00 % 3.167.066.183 100,00% 96,61% 200,00 % 9.100.593.467 200,00% 143,48% Sekretariat
Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang Dewan
layak fungsi
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Perlengkapan 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Sekretariat
2.007 Kantor Gedung Kantor layak pakai Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 294,00 unit 362.300.000 180,00 unit 198.185.000 12,00 unit 86.000.000 12,00 unit 74.980.000 100,00% 87,19% 192,00 unit 273.165.000 65,31% 75,40% Sekretariat
2.010 Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah Alat Kantor, Alat 25,00 unit 507.000.000 21,00 unit 1.864.961.048 23,00 unit 1.887.000.000 23,00 unit 1.834.403.850 100,00% 97,21% 44,00 unit 3.699.364.898 176,00% 729,66% Sekretariat
2.013 Tangga, Alat Studio dan Alat Rumah Tangga, Alat Studio Dewan
Komunikasi dan Alat Komunikasi
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Pengadaan Taman dan Bangunan Jumlah Bangunan Pos Jaga 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Sekretariat
2.017 Lainnya (Tempat Parkir, Pos Dewan
Pavingisasi dll)
3.0.08.3.0.08.01.00.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan 1,00 unit 516.942.500 1,00 unit 454.547.499 1,00 unit 414.000.000 1,00 unit 411.623.678 100,00% 99,43% 2,00 unit 866.171.177 200,00% 167,56% Sekretariat
2.022 Kantor Gedung Kantor Sekretariat Dewan
DPRD Kota Probolinggo
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.08.3.0.08.01.00.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil Dinas DPRD 21,00 unit 2.281.802.450 63,00 unit 1.514.483.845 6,00 unit 277.000.000 6,00 unit 273.252.600 100,00% 98,65% 69,00 unit 1.787.736.445 328,57% 78,35% Sekretariat
2.023 Jabatan dan Sekretariat DPRD Kota Dewan
Probolinggo yang layak pakai
3.0.08.3.0.08.01.00.0 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 7,00 unit 109.000.000 30,00 unit 75.870.400 8,00 unit 22.100.000 8,00 unit 20.429.500 100,00% 92,44% 38,00 unit 96.299.900 542,86% 88,35% Sekretariat
2.024 Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional pada Dewan
Sekretariat DPRD Kota
3.0.08.3.0.08.01.00.0 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mebeleur pada 60,00 bulan 951.000.000 12,00 bulan 623.317.000 12,00 bulan 166.656.000 12,00 bulan 166.483.000 100,00% 99,90% 24,00 bulan 789.800.000 40,00% 83,05% Sekretariat
2.026 Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur pada Sekretariat 12,00 bulan 260.000.000 12,00 bulan 176.038.500 12,00 bulan 50.000.000 12,00 bulan 32.494.000 100,00% 64,99% 24,00 bulan 208.532.500 200,00% 80,20% Sekretariat
2.029 Mebeleur DPRD Kota Probolinggo yang Dewan
layak pakai
3.0.08.3.0.08.01.00.0 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Alat kantor, alat 60,00 bulan 1.189.594.500 12,00 bulan 907.406.942 12,00 bulan 335.685.000 12,00 bulan 334.449.555 100,00% 99,63% 24,00 bulan 1.241.856.497 40,00% 104,39% Sekretariat
2.032 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat rumah tangga, alat studio dan Dewan
Studio dan Alat alat komunikasi pada
Komunikasi Sekretariat DPRD Kota
3.0.08.3.0.08.01.00.0 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Pemeliharaan Taman 60,00 bulan 140.300.000 12,00 bulan 116.717.050 12,00 bulan 19.200.000 12,00 bulan 18.950.000 100,00% 98,70% 24,00 bulan 135.667.050 40,00% 96,70% Sekretariat
2.036 dan Bangunan Lainnya (Tempat Sekretariat DPRD Kota Dewan
Parkir, Pos Probolinggo
Pavingisasi dll)
3.0.08.3.0.08.01.00.0 12 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Pelaksanaan 1,00 keg 25.000.000 1,00 keg 2.000.000 1,00 keg 20.600.000 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 2.000.000 100,00% 8,00% Sekretariat
2.061 Pengelolaan Barang Milik Dewan
Daerah

Rendah
3. 3.0.08.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Tingkat Capaian 100,00 % 678.200.000 100,00 % 616.212.000 100,00 % 472.700.000 100,00 % 392.537.500 100,00% 83,04% 200,00 % 1.008.749.500 200,00% 148,74% Sekretariat
Disiplin Aparatur Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian PSH, PSL, PDH, 40,00 orang 150.000.000 40,00 orang 288.689.000 40,00 orang 330.000.000 35,00 orang 261.587.500 87,50% 79,27% 75,00 orang 550.276.500 187,50% 366,85% Sekretariat
3.007 Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Pakaian Kerja Lapangan, Dewan
Hari-Hari Tertentu, Pakaian Olahraga Korpri, Batik, Olahraga, Hari-
dll hari Tertentu, Atribut
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Kegiatan peringatan 15,00 kali 295.350.000 8,00 kali 179.830.500 3,00 kali 90.200.000 2,00 kali 80.350.000 66,67% 89,08% 10,00 kali 260.180.500 66,67% 88,09% Sekretariat
3.009 Upacara Hari-hari Besar Nasional HUT Kemerdekaan RI, Pawai, Dewan
Pidato Kenegaraan RI
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Kegiatan peringatan 10,00 kali 232.850.000 5,00 kali 147.692.500 2,00 kali 52.500.000 2,00 kali 50.600.000 100,00% 96,38% 7,00 kali 198.292.500 70,00% 85,16% Sekretariat
3.011 Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Hari Jadi Kota Probolinggo Dewan

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
4. 3.0.08.04 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Tingkat Capaian 60,00 bulan 791.000.000 12,00 bulan 618.350.000 12,00 bulan 250.000.000 9,00 bulan 124.160.000 75,00% 49,66% 21,00 bulan 742.510.000 35,00% 93,87% Sekretariat
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Dewan
Aparatur
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Bimbingan Jumlah Kegiatan 60,00 bulan 791.000.000 12,00 bulan 618.350.000 12,00 bulan 250.000.000 9,00 bulan 124.160.000 75,00% 49,66% 21,00 bulan 742.510.000 35,00% 93,87% Sekretariat
4.004 Teknis/Workshop/Sosialisasi Bimtek/Workshop/Seminar Dewan
/Seminar Implementasi Peraturan bagi Sekretariat DPRD Kota
PerundangUndangan Probolinggo

Rendah
5. 3.0.08.05 Program Peningkatan Pengembangan Presentase dokumen 6,00 dok 78.750.000 6,00 dok 25.350.622 6,00 dok 29.000.000 6,00 dok 22.095.820 100,00% 76,19% 12,00 dok 47.446.442 200,00% 60,25% Sekretariat
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan penyelenggaraan Dewan
Keuangan pemerintahaan yang
disusun tepat waktu
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan 5,00 dok 13.000.000 4,00 dok 4.291.200 1,00 dok 6.000.000 1,00 dok 5.975.000 100,00% 99,58% 5,00 dok 10.266.200 100,00% 78,97% Sekretariat
5.004 Akhir Tahun keuangan akhir tahun Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah dokumen LAKIP 5,00 dok 14.750.000 4,00 dok 2.756.972 1,00 dok 3.000.000 1,00 dok 2.920.320 100,00% 97,34% 5,00 dok 5.677.292 100,00% 38,49% Sekretariat
5.006 Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Dewan
Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen RKA dan 10,00 dok 26.500.000 8,00 dok 8.873.650 1,00 dok 8.000.000 1,00 dok 1.410.500 100,00% 17,63% 9,00 dok 10.284.150 90,00% 38,81% Sekretariat
5.007 Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RAPBD Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Jumlah dokumen DPA SKPD 10,00 dok 24.500.000 8,00 dok 9.428.800 2,00 dok 12.000.000 2,00 dok 11.790.000 100,00% 98,25% 10,00 dok 21.218.800 100,00% 86,61% Sekretariat
5.008 Anggaran (DPA) SKPD Dewan

Tinggi
6. 3.0.08.06 Program Peningkatan Kuantitas dan Prosentase Tingkat Capaian 60,00 bulan 1.865.120.000 12,00 bulan 1.433.402.317 12,00 bulan 451.752.000 12,00 bulan 424.810.000 100,00% 94,04% 24,00 bulan 1.858.212.317 40,00% 99,63% Sekretariat
Kualitas Pelayanan Publik Kuantitas dan Kualitas Dewan
Pelayanan Publik
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengelolaan Informasi dan Data Jumlah Publikasi Kegiatan 60,00 bulan 1.865.120.000 12,00 bulan 1.433.402.317 12,00 bulan 451.752.000 12,00 bulan 424.810.000 100,00% 94,04% 24,00 bulan 1.858.212.317 40,00% 99,63% Sekretariat
6.010 DPRD Dewan

Tinggi Tinggi
7. 3.0.08.07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Tingkat Capaian 100,00 % 53.000.000 100,00 % 12.913.500 100,00 % 9.000.000 0,00 % 0 0,00% 0,00% 100,00 % 12.913.500 100,00% 24,37% Sekretariat
Kinerja Lembaga dan Aparatur Kapasitas Kinerja Lembaga Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pengembangan Budaya Kerja Jumlah Pelaksanaan 5,00 kali 53.000.000 1,00 kali 12.913.500 1,00 kali 9.000.000 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 1,00 kali 12.913.500 20,00% 24,37% Sekretariat
7.005 Kelompok Budaya Kerja Dewan

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
8. 3.0.08.08 Program Peningkatan Kapasitas Persentase anggota DPRD 100,00 % 73.780.986.500 100,00 % 49.936.427.330 100,00 % 18.285.378.800 95,00 % 19.014.061.212 95,00% 103,99% 195,00 % 68.950.488.542 195,00% 93,45% Sekretariat
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang puas akan pelayanan Dewan
Sekretariat DPRD
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Jumlah Kegiatan 15,00 kali 7.713.450.000 12,00 kali 4.531.060.094 3,00 kali 2.101.286.300 3,00 kali 1.415.502.790 100,00% 67,36% 15,00 kali 5.946.562.884 100,00% 77,09% Sekretariat
8.001 Daerah Pembahasan Rancangan Dewan
Peraturan Daerah Non APBD
3.0.08.3.0.08.01.00.0 2 Rapat-papat Alat Kelengkapan Jumlah Kegiatan rapat-rapat 800,00 kali 2.037.600.000 934,00 kali 1.558.791.250 160,00 kali 923.720.000 156,00 kali 380.202.500 97,50% 41,16% 1090,00 kali 1.938.993.750 136,25% 95,16% Sekretariat
8.003 Dewan alat kelengkapan dewan Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 3 Rapat-papat Paripurna Jumlah Kegiatan rapat-rapat 150,00 kali 3.933.552.000 68,00 kali 3.219.616.150 50,00 kali 1.149.365.000 66,00 kali 1.112.773.975 132,00% 96,82% 134,00 kali 4.332.390.125 89,33% 110,14% Sekretariat
8.004 paripurna Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 4 Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan Reses 15,00 kali 8.444.036.000 11,00 kali 4.324.744.611 3,00 kali 829.110.000 2,00 kali 561.265.250 66,67% 67,69% 13,00 kali 4.886.009.861 86,67% 57,86% Sekretariat
8.005 Dewan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Jumlah ketersedian biaya 150,00 kali 151.200.000 100,00 kali 44.430.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 100,00 kali 44.430.000 66,67% 29,38% Sekretariat
8.006 Anggota DPRD Dalam Daerah Kunjungan Kerja dalam Dewan
daerah bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota
Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Jumlah ketersediaan biaya 314,00 kali 44.076.414.500 314,00 kali 31.088.126.244 82,00 kali 10.675.009.500 105,00 kali 12.996.597.872 128,05% 121,75% 419,00 kali 44.084.724.116 133,44% 100,02% Sekretariat
8.007 Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas Dewan
Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Probolinggo
3.0.08.3.0.08.01.00.0 7 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Kegiatan Sosialisasi 36,00 kali 343.250.000 28,00 kali 193.550.000 7,00 kali 88.200.000 7,00 kali 41.800.000 100,00% 47,39% 35,00 kali 235.350.000 97,22% 68,57% Sekretariat
8.008 Undangan Peraturan Perundang- Dewan
undangan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 8 Peningkatan Efektifitas Tugas dan Jumlah Anggota DPRD yang 150,00 orang 1.299.600.000 42,00 orang 817.126.500 30,00 orang 717.000.000 30,00 orang 627.195.500 100,00% 87,47% 72,00 orang 1.444.322.000 48,00% 111,14% Sekretariat
8.009 Peran DPRD mendapat pelayanan Medical Dewan
Check Up dan Pakaian Dinas
3.0.08.3.0.08.01.00.0 9 Pembahasan Rancangan Peraturan Jumlah Kegiatan 15,00 kali 5.781.884.000 12,00 kali 4.158.982.481 3,00 kali 1.801.688.000 3,00 kali 1.878.723.325 100,00% 104,28% 15,00 kali 6.037.705.806 100,00% 104,42% Sekretariat
8.010 Daerah tentang APBD Pembahasan Rancangan Dewan
Peraturan Daerah tentang
APBD

Tinggi
9. 3.0.08.09 Program Pemberdayaan Lembaga- Prosentase Tingkat Capaian 60,00 bulan 335.050.000 12,00 bulan 201.186.250 12,00 bulan 81.000.000 9,00 bulan 79.400.000 75,00% 98,02% 21,00 bulan 280.586.250 35,00% 83,74% Sekretariat
Lembaga Sosial Keagamaan Peranan dan Pembinaan Dewan
Keagamaan
3.0.08.3.0.08.01.00.0 1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Jumlah pelaksanaan 6,00 kali 335.050.000 3,00 kali 201.186.250 2,00 kali 81.000.000 2,00 kali 79.400.000 100,00% 98,02% 5,00 kali 280.586.250 83,33% 83,74% Sekretariat
9.001 dan Keagamaan Kegiatan peringatan hari-hari Dewan
besar nasional dan
keagamaan

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan yang bersifat prioritas
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kegiatan yang bersifat kontraktual
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, Percepatan penyerapan anggaran sesuai progres kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian indikator program, satuan dan target dengan yang ada di RPJMD, Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah, Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun
RPJM
URUSAN PENGAWASAN
1 30.09.30.09.01.01 PROGRAM PELAYANAN Nilai Hasil Inspektorat 370,00 nilai 2.658.752.500 92,00 nilai 563.502.373 84,00 nilai 704.765.900 65,00 nilai 563.726.639 77,38% 79,99% 157,00 nilai 1.127.229.012 42,43% 42,40% Inspektorat
ADMINISTRASI PERKANTORAN sakip sakip sakip sakip sakip
30.09.30.09.01.01.00 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa 60,00 bln 456.600.000 12,00 bln 69.242.229 12,00 bln 109.000.000 12,00 bln 67.341.866 100,00% 61,78% 24,00 bln 136.584.095 40,00% 29,91% Inspektorat
2 Komiunikasi, Sumberdaya Air dan Komunikasi, Listri dan Air
Listrik
30.09.30.09.01.01.01 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat/rapat 250,00 org 679.362.500 68,00 org 257.198.286 60,00 org 261.849.600 68,00 org 251.970.600 113,33% 96,23% 136,00 org 509.168.886 54,40% 74,95% Inspektorat
8 Konsultan ke Luar Daerah koordinasi
30.09.30.09.01.027 3 Penunjang Administrasi dan Pembayaran Honor pengelola 60,00 bln 1.522.790.000 12,00 bln 237.061.858 12,00 bln 333.916.300 12,00 bln 244.414.173 100,00% 73,20% 24,00 bln 481.476.031 40,00% 31,62% Inspektorat
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan keu,gaji ptt,bahan pakai habis
dll

Tinggi
2 30.09.30.09.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Meningkatnya Sarana dan 436,00 unit 529.900.000 91,00 unit 428.216.840 69,00 unit 313.000.000 35,00 unit 247.466.355 50,72% 79,06% 126,00 unit 675.683.195 28,90% 127,51% Inspektorat
DAN PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
30.09.30.09.01.02.01 1 Pengadaan Alat kantor, alat rumah Alat-Alat Kantor/Rumah 75,00 alat 104.400.000 12,00 alat 281.818.724 5,00 alat 183.000.000 12,00 alat 154.493.505 240,00% 84,42% 24,00 alat 436.312.229 32,00% 417,92% Inspektorat
3 tangga, alat studio dan alat Tangga
komunikasi
30.09.30.09.01.02.02 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Gedung yg diperbaiki 1,00 gedun 75.000.000 1,00 gedun 81.148.416 1,00 gedun 25.000.000 2,00 gedun 24.986.000 200,00% 99,94% 3,00 gedun 106.134.416 300,00% 141,51% Inspektorat
2 Gedung Kantor g g g g g
30.09.30.09.01.02.02 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jumlah Kendaraan Jabatan 1,00 mbl 84.290.000 1,00 mbl 7.828.000 1,00 mbl 20.000.000 2,00 mbl 6.183.500 200,00% 30,92% 3,00 mbl 14.011.500 300,00% 16,62% Inspektorat
3 Jabatan yg dipelihara
30.09.30.09.01.02.02 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Kendaraan 11,00 mbl -8.440.000 11,00 mbl 35.399.700 11,00 mbl 11,00 mbl 46.149.000 100,00% 92,30% 22,00 mbl 81.548.700 200,00% -966,22% Inspektorat
4 Kendaraaan Dinas / Operasional operasional yg dipelihara
50.000.000
1.20.1.20.07.01.02.29 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair Jumlah Kursi, Meja dan 50,00 alat 75.000.000 0,00 alat 0 0,00 alat 0 0,00 alat 0 0,00% 0,00% 0,00 alat 0 0,00% 0,00% Inspektorat
Almari
30.09.30.09.01.02.03 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Alat Kantor/Rumah 100,00 alat 95.600.000 30,00 alat 16.772.000 50,00 alat 25.000.000 50,00 alat 15.654.350 100,00% 62,62% 80,00 alat 32.426.350 80,00% 33,92% Inspektorat
2 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Tangga yg diperbaiki
30.09.30.09.01.02.03 7 Pemeliharaan rtuin / berkala taman Jumlah Taman bangunan 9,00 tmn 4.050.000 1,00 tmn 3.000.000 1,00 tmn 10.000.000 0,00 tmn 0 0,00% 0,00% 1,00 tmn 3.000.000 11,11% 74,07% Inspektorat
6 dan bangunan lainnya (Tempat lainnya yg diperbaiki
parkir, Pos penjagaan, Gerbang dan
pagar, pavingisasi, dll)
30.09.30.09.01.02.06 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah barang yang dihapus 200,00 baran 100.000.000 35,00 baran 2.250.000 0,00 baran 0 0,00 baran 0 0,00% 0,00% 35,00 baran 2.250.000 17,50% 2,25% Inspektorat
1 g g g g g

Tinggi Rendah
3 1.20.1.20.07.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Meningkatnya Disiplin 100,00 org 87.600.000 0,00 org 0 31,00 org 20.650.000 0,00 org 0 0,00% 0,00% 0,00 org 0 0,00% 0,00% Inspektorat
APARATUR Aparatur
1.20.1.20.07.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas PNS 60,00 pns 41.100.000 0,00 pns 0 31,00 pns 20.650.000,00 31,00 pns 18.852.834 100,00% 91,30% 31,00 pns 18.852.834 51,67% 45,87% Inspektorat
Perlengkapannnya
No
3 Kode Tahun Berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang dievaluasi dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD Tahun 2019 (%) Penanggung Ket
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.07.01.03.05 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Jumlah PakaianKhusus untuk 40,00 pns 46.500.000 0,00 pns 0 0,00 pns 0 0,00 pns 0 0,00% 0,00% 0,00 pns 0 0,00% 0,00% Inspektorat
hari Tertentu Karyawan - Karyawati

Tinggi Tinggi
4 1.20.1.20.07.01.07 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kuantitas dan 2,00 unit 40.000.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Inspektorat
KUANTITAS DAN KUALITAS kualitas pelayanan publik
PELAYANAN PUBLIK
1.20.1.20.07.01.07.10 1 Pengelolaan Informasi dan Data update data dan informasi 1,00 kali 20.000.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Inspektorat
1.20.1.20.07.01.07.23 2 Manajemen Mutu Pengawasan Dokumen Manajemen Mutu 1,00 kajian 20.000.000 0,00 kajian 0 0,00 kajian 0 0,00 kajian 0 0,00% 0,00% 0,00 kajian 0 0,00% 0,00% Inspektorat

Rendah Rendah
5 30.09.30.09.01.03 PROGRAM GOOD GOVERMENT % SKPD yg melaksanakan 100,00 % 5.574.743.000 95,00 % 1.824.641.149 100,00 % 3.121.709.486 40,00 % 2.549.965.177 40,00% 81,68% 135,00 % 4.374.606.326 135,00% 78,47% Inspektorat
PEMERINTAH KOTA pengelolaan keuangan
sesuai peraturan
perundangan
30.09.30.09.01.03.00 1 Pelaksanaan pengawasan internal Jumlah OPD yang diaudit 41,00 OPD 2.688.000.000 39,00 OPD 607.652.764 39,00 OPD 1.205.042.056 39,00 OPD 1.060.606.450 100,00% 88,01% 78,00 OPD 1.668.259.214 190,24% 62,06% Inspektorat
1 secra berkala
30.09.30.09.01.03.00 2 Penanganan kasus pengaduan di Jumlah Pengaduan 150,00 penga 590.000.000 51,00 penga 32.319.550 100,00 penga 166.266.550 51,00 penga 57.357.700 51,00% 34,50% 102,00 penga 89.677.250 68,00% 15,20% Inspektorat
2 lingkungan pemerintah daerah duan duan duan duan duan
30.09.30.09.01.03.00 3 Tindak lanjut hasil temuan Jumlah Temuan OPD yg 700,00 temua 266.500.000 58,00 temua 26.175.400 80,00 temua 62.041.360 58,00 temua 47.383.297 72,50% 76,37% 116,00 temua 73.558.697 16,57% 27,60% Inspektorat
3 pengawasan dan pemeriksaan selesai ditindaklanjuti n n n n n
30.09.30.09.01.03.00 4 Review LKD Jumlah OPD yang menyusun 39,00 OPD 477.162.500 39,00 OPD 162.214.750 39,00 OPD 93.485.000 39,00 OPD 93.091.800 100,00% 99,58% 78,00 OPD 255.306.550 200,00% 53,51% Inspektorat
4 LKD sesuai dgn SAP
30.09.30.09.01.03.00 5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah OPD yg 39,00 OPD 75.000.000 6,00 OPD 372.917.080 13,00 OPD 678.896.120 26,00 OPD 489.668.672 200,00% 72,13% 32,00 OPD 862.585.752 82,05% 1150,11% Inspektorat
5 (KORMONEV) melaksanakan RAD -PK
30.09.30.09.01.03.00 6 Monitoring Implementasi SPIP Jumlah OPD yg di 39,00 OPD 300.000.000 10,00 OPD 104.892.655 10,00 OPD 329.315.500 39,00 OPD 301.301.358 390,00% 91,49% 49,00 OPD 406.194.013 125,64% 135,40% Inspektorat
6 melaksanakan SPIP dgn baik
(mencapai level 3 maturitas
SPIP)
30.09.30.09.01.03.00 7 Ekspos Pengawasan Jumlah gelar hasil gelar 30,00 gelar 200.000.000 3,00 gelar 49.628.300 3,00 gelar 51.049.200 64,00 gelar 33.539.200 2133,33% 65,70% 67,00 gelar 83.167.500 223,33% 41,58% Inspektorat
7 pengawasan penga penga penga penga penga
wasa wasa wasa wasa wasa
n n n n n
30.09.30.09.01.03.00 8 Review RKA Jumlah OPD yang menyusun 39,00 OPD 350.000.000 39,00 OPD 32.503.050 39,00 OPD 51.407.000 39,00 OPD 48.181.250 100,00% 93,73% 78,00 OPD 80.684.300 200,00% 23,05% Inspektorat
9 RKA sesuai dengan kaidah
penganggaran
30.09.30.09.01.03.01 9 Evaluasi dan review LAKIP Jumlah OPD yang di Evaluasi 39,00 OPD 138.750.000 39,00 OPD 26.899.050 39,00 OPD 30.350.700 39,00 OPD 27.247.950 100,00% 89,78% 78,00 OPD 54.147.000 200,00% 39,02% Inspektorat
1.5.2.2 SAKIPnya
30.09.30.09.01.03.01 10 Monitoring atau Evaluasi Jumlah OPD yg 5,00 OPD 30.000.000 3,00 OPD 19.883.500 3,00 OPD 46.628.000 22,00 OPD 21.064.000 733,33% 45,17% 25,00 OPD 40.947.500 500,00% 136,49% Inspektorat
2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melaksanakan zona integritas
menuju wilayah bebas
korupsi
1.20.1.20.07.01.20.20 11 Zona Integritas Jumlah SKPD 1,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% Inspektorat
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.09.30.09.01.03.01 12 Operasionalisasi Saber Pungli Kota Jumlah orang yg memahami 250,00 orang 459.330.500 4,00 orang 389.555.050 10,00 orang 407.228.000 550,00 orang 370.523.500 5500,00% 90,99% 554,00 orang 760.078.550 221,60% 165,48% Inspektorat
3 Probolinggo pencegahan pungli

Tinggi
6 30.09.30.09.01.04 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kapasitas 109,00 doku 1.571.500.000 74,00 doku 636.969.490 39,00 doku 658.409.276 4,00 doku 477.131.830 10,26% 72,47% 78,00 doku 1.114.101.320 71,56% 70,89% Inspektorat
KAPASITAS INSPEKTORAT KOTA inspektorat men men men men men
30.09.30.09.01.04.00 1 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan 5,00 doku 25.000.000 1,00 doku 9.482.000 1,00 doku 5.000.000 0,00 doku 2.675.000 0,00% 53,50% 1,00 doku 12.157.000 20,00% 48,63% Inspektorat
4 Akhir Tahun akhir tahun men men men men men
30.09.30.09.01.04.00 2 Penyunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan 10,00 doku 25.000.000 2,00 doku 12.044.000 4,00 doku 6.880.000 5,00 doku 6.852.000 125,00% 99,59% 7,00 doku 18.896.000 70,00% 75,58% Inspektorat
5 Inspektorat (RKA dan DPA) men men men men men
30.09.30.09.01.04.00 3 Penyusunan Dokumen Laporan Dokumen LKJip dan LPPD 15,00 doku 25.000.000 3,00 doku 6.939.000 3,00 doku 3.113.000 0,00 doku 3.103.000 0,00% 99,68% 3,00 doku 10.042.000 20,00% 40,17% Inspektorat
6 Kinerja Inspektorat (LAKIP dan dan LKPJ men men men men men
LKPJ)
30.09.30.09.01.04.00 4 Pengembangan SDM Inspektorat Jumlah Pegawai yang 40,00 org 1.000.000.000 32,00 org 233.199.493 31,00 org 403.498.776 32,00 org 270.991.330 103,23% 67,16% 64,00 org 504.190.823 160,00% 50,42% Inspektorat
7 (workshop, seminar, diklat, stui mengikuti diklat
referensi)
30.09.30.09.01.04.00 5 Bimbingan Teknis (bimtek review Jumlah Pegawai yang 40,00 org 300.000.000 36,00 org 188.090.600 31,00 org 239.917.500 0,00 org 193.510.500 0,00% 80,66% 36,00 org 381.601.100 90,00% 127,20% Inspektorat
8 RKA, LKD, LAKIP, audit Probity, mengikuti bimtek
Evaluasi Reformasi Birokrasi)
30.09.30.09.01.04.00 6 E-Monev Penatausahaan Keuangan Terlaksananya Pengawasn 39,00 OPD 196.500.000 36,00 OPD 187.214.397 0,00 OPD 0 0,00 OPD 0 0,00% 0,00% 36,00 OPD 187.214.397 92,31% 95,27% Inspektorat
8 Daerah Bebasis E Monev

Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) Sedang Sangat
Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :-
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih lemahnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap hubungan kinerja dan anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : mendorong pelaksana kegiatan dalam merealisasikan kinerja dan anggaran yang sudah direncanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemberian pemahaman dalam hal perencanaan antara rencana kinerja dan anggaran
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
1 121800.01 Program Peningkatan Pemberdayaan Presentase Peningkatan 80,00 % 5.028.134.274 80,00 % 813.523.660 80,00 % 12.981.712.514 80,00 % 1.056.015.760 100,00% 8,13% 160,00 % 1.869.539.420 200,00% 37,18% Kecamatan
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Wonoasih
1 Pembinaan Lembaga Jumlah Sosialisasi dan 24,00 Kegiat 321.820.000 8,00 Kegiat 154.457.600 8,00 Kegiat 157.810.000 8,00 Kegiat 156.786.800 100,00% 99,35% 16,00 Kegiat 311.244.400 66,67% 96,71% Kecamatan
121800.301001.01.0 Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Lembaga an an an an an Wonoasih
01.5.2 Kemasyarakatan Kelurahan
121800.301001.01.0 2 Pembinaan Kegiatan PKK Jumlah Pembinaan Kegiatan 60,00 Bulan 396.373.800 12,00 Bulan 100.484.800 12,00 Bulan 77.412.000 12,00 Bulan 72.948.500 100,00% 94,23% 24,00 Bulan 173.433.300 40,00% 43,75% Kecamatan
02.5.2 Kecamatan dan Evaluasi 10 Program PKK Kecamatan dan Evaluasi Wonoasih
Pokok PKK 10 Program Pokok PKK
121800.301001.01.0 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Jumlah Sosialisasi dan 3,00 Kegiat 30.343.120 1,00 Kegiat 8.946.560 1,00 Kegiat 10.171.560 1,00 Kegiat 10.146.560 100,00% 99,75% 2,00 Kegiat 19.093.120 66,67% 62,92% Kecamatan
03.5.2 Layak Anak Tingkat Kecamatan Pembinaan Kesejahteraan an an an an an Wonoasih
Anak
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
121800.301001.01.0 4 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Jumlah Sosialisasi 3,00 Kegiat 41.812.000 1,00 Kegiat 13.306.000 1,00 Kegiat 13.906.000 1,00 Kegiat 13.906.000 100,00% 100,00% 2,00 Kegiat 27.212.000 66,67% 65,08% Kecamatan
04.5.2 Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Pembinaan UMKM an an an an an Wonoasih
Koperasi
121800.301001.01.0 5 Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Jumlah Sosialisasi dan 3,00 Kegiat 98.000.000 1,00 Kegiat 16.000.000 1,00 Kegiat 16.000.000 1,00 Kegiat 16.000.000 100,00% 100,00% 2,00 Kegiat 32.000.000 66,67% 32,65% Kecamatan
05.5.2 Lingkungan Fasilitasi Kebersihan an an an an an Wonoasih
Lingkungan
121800.301001.01.0 6 Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Jumlah Sosialisasi dan 4,00 Kegiat 90.000.000 2,00 Kegiat 29.011.000 2,00 Kegiat 30.000.000 2,00 Kegiat 30.000.000 100,00% 100,00% 4,00 Kegiat 59.011.000 100,00% 65,57% Kecamatan
06.5.2 Sehat Aktif Tingkat Kecamatan Pembinaan Upaya an an an an an Wonoasih
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
121800.301001.01.0 7 Fasilitasi Program Pembangunan Jumlah Sosialisasi dan 6,00 Kegiat 132.578.600 2,00 Kegiat 39.725.900 3,00 Kegiat 44.950.200 3,00 Kegiat 44.950.000 100,00% 100,00% 5,00 Kegiat 84.675.900 83,33% 63,87% Kecamatan
07.5.2 Berkelanjutan (SDGs) Pembinaan Peningkatan an an an an an Wonoasih
Pembangunan Masyarakat
Berkelanjutan
121800.301001.01.0 8 Musyawarah Perencanaan Jumlah Musyawarah 39,00 Kegiat 333.996.000 13,00 Kegiat 109.058.600 13,00 Kegiat 110.548.000 13,00 Kegiat 110.250.000 100,00% 99,73% 26,00 Kegiat 219.308.600 66,67% 65,66% Kecamatan
08.5.2 Pembangunan Tingkat Kelurahan Perencanaan Pembangunan an an an an an Wonoasih
dan Kecamatan Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
121800.301001.01.0 9 Pengadaan dan Pemeliharaan PJU Jumlah Pengadaan dan 12,00 Kegiat 385.273.000 4,00 Kegiat 72.663.000 4,00 Kegiat 120.000.000 4,00 Kegiat 119.500.000 100,00% 99,58% 8,00 Kegiat 192.163.000 66,67% 49,88% Kecamatan
09.5.2 di Jalan Lingkungan Kelurahan Pemeliharaan PJU an an an an an Wonoasih
121800.301001.01.0 10 Fasilitasi Promosi Pengembangan Jumlah fasilitasi promosi 40,00 Kegiat 551.363.000 8,00 Kegiat 111.237.350 8,00 Kegiat 112.700.000 8,00 Kegiat 109.979.000 100,00% 97,59% 16,00 Kegiat 221.216.350 40,00% 40,12% Kecamatan
10.5.2 Potensi Kecamatan pengembangan potensi an an an an an Wonoasih
Kecamatan
121800.301001.01.0 11 Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Jumlah Pelaksanaan Lomba 6,00 Kegiat 423.456.500 3,00 Kegiat 158.632.850 4,00 Kegiat 232.096.500 4,00 Kegiat 231.666.900 100,00% 99,81% 7,00 Kegiat 390.299.750 116,67% 92,17% Kecamatan
11.5.2 Kelurahan Kelurahan an an an an an Wonoasih
12 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan pelatihan 1,00 Kegiat 202.941.000 0,00 Kegiat 0 19,00 Kegiat 645.647.000 1,00 Kegiat 29.790.000 5,26% 4,61% 1,00 Kegiat 29.790.000 100,00% 14,68% Kecamatan
121800.30100104.01 Pada Kelurahan Pakistaji bidang pemberdayaan an an an an an Wonoasih
.038.5.2 masyarakat
13 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan pelatihan 1,00 Kegiat 82.687.760 0,00 Kegiat 0 1,00 Kegiat 214.193.760 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
121800.30100103.01 Pada Kelurahan Kedunggaleng bidang pemberdayaan an an an an an Wonoasih
.039.5.2 masyarakat
121800.30100101.01 14 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan pelatihan 1,00 Kegiat 32.990.000 0,00 Kegiat 0 8,00 Kegiat 262.540.000 2,00 Kegiat 34.348.000 25,00% 13,08% 2,00 Kegiat 34.348.000 200,00% 104,12% Kecamatan
.040.5.2 Pada Kelurahan Sumber Taman bidang pemberdayaan an an an an an Wonoasih
masyarakat
.041.5.2 Pada Kelurahan Kedung Asem bidang pemberdayaan an an an an an Wonoasih
masyarakat
16 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan pelatihan 1,00 Kegiat 7.441.000 0,00 Kegiat 0 11,00 Kegiat 664.641.000 2,00 Kegiat 31.161.000 18,18% 4,69% 2,00 Kegiat 31.161.000 200,00% 418,77% Kecamatan
121800.30100105.01 Pada Kelurahan Jrebeng Kidul bidang pemberdayaan an an an an an Wonoasih
.042.5.2 masyarakat
.043.5.2 Pada Kelurahan Wonoasih bidang pemberdayaan an an an an an Wonoasih
masyarakat
121800.30100104.01 18 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana prasarana 4,00 Titik 159.000.000 0,00 Titik 0 1,00 Titik 1.359.294.000 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% Kecamatan
.067.5.2 Prasarana Kelurahan Pakistaji Kelurahan yang dibangun dan Wonoasih
dipelihara
19 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana prasarana 2,00 Titik 286.468.434 0,00 Titik 0 1,00 Titik 1.797.962.434 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% Kecamatan
121800.30100103.01 Prasarana Kelurahan Kedunggaleng Kelurahan yang dibangun dan Wonoasih
.068.5.2 dipelihara
.069.5.2 Prasarana Kelurahan Sumber Taman Kelurahan yang dibangun dan Wonoasih
dipelihara
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
.070.5.2 Prasarana Kelurahan Kedung Asem Kelurahan yang dibangun dan Wonoasih
dipelihara
121800.30100105.01 22 Pembangunan Sarana dan Jumlah kegiatan 9,00 Titik 357.860.000 0,00 Titik 0 9,00 Titik 1.343.660.000 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% Kecamatan
.071.5.2 Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul pembangunan sarana dan Wonoasih
prasarana kelurahan
.072.5.2 Prasarana Kelurahan Wonoasih Kelurahan yang dibangun Wonoasih
301000.301001.12.0 24 Fasilitasi Monitoring Usaha Jumlah Pembinaan dan 2,00 Kali 25.000.000 0,00 Kali 0 Kali 0 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% Kecamatan
13 Kesehatan Sekolah Tingkat Monitoring UKS Wonoasih
Kecamatan

Rendah Rendah
Urusan Penunjang
2 301000.01 Program Pelayanan Administrasi Presentase Pelayanan 80,00 % 3.119.702.728 80,00 % 604.415.754 80,00 % 990.507.367 80,00 % 803.767.701 100,00% 81,15% 160,00 % 1.408.183.455 200,00% 45,14% Kecamatan
Perkantoran Administrasi Perkantoran Wonoasih
yang tertangani dengan
Baik
3.0.10.3.0.10.01.00.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran 60,00 Bulan 286.023.382 12,00 Bulan 41.860.613 12,00 Bulan 66.805.921 12,00 Bulan 41.100.147 100,00% 61,52% 24,00 Bulan 82.960.760 40,00% 29,00% Kecamatan
1.002 Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Listrik dan Air yang Wonoasih
.5.2 terbayar
3.0.10.3.0.10.01.00.0 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Honor pengelola 60,00 Bulan 559.500.446 12,00 Bulan 116.441.000 12,00 Bulan 287.407.446 12,00 Bulan 172.951.700 100,00% 60,18% 24,00 Bulan 289.392.700 40,00% 51,72% Kecamatan
1.007 Keuangan keuangan yang terbayarkan Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.0 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan 60,00 Bulan 942.400.500 12,00 Bulan 214.999.602 12,00 Bulan 310.628.100 12,00 Bulan 300.393.633 100,00% 96,71% 24,00 Bulan 515.393.235 40,00% 54,69% Kecamatan
1.018 Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.0 4 Penunjang Administrasi dan Pemenuhan honorarium non 60,00 Bulan 1.331.778.400 12,00 Bulan 231.114.539 12,00 Bulan 325.665.900 12,00 Bulan 289.322.221 100,00% 88,84% 24,00 Bulan 520.436.760 40,00% 39,08% Kecamatan
1.027.5.2 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan PNS dan Pemenuhan Wonoasih
.5.2 Kebutuhan Operasional
Kantor/Kedinasan

Tinggi
3 301000.02 Program Peningkatan Sarana dan Presentase Peningkatan 80,00 % 3.405.626.280 80,00 % 564.415.500 80,00 % 629.986.300 80,00 % 615.812.350 100,00% 97,75% 160,00 % 1.180.227.850 200,00% 34,66% Kecamatan
Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Wonoasih
Aparatur
3.0.10.3.0.10.01.00.0 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah pemenuhan 68,00 Unit 1.010.815.500 17,00 Unit 132.291.000 36,00 Unit 166.900.000 35,00 Unit 162.950.500 97,22% 97,63% 52,00 Unit 295.241.500 76,47% 29,21% Kecamatan
2.013 Tangga, Alat Studio, dll kebutuhan sarana dan Wonoasih
.5.2 prasarana kantor
3.0.10.3.0.10.01.00.0 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jumlah pemeliharaan rutin 36,00 Bulan 53.916.000 12,00 Bulan 13.916.000 12,00 Bulan 20.000.000 12,00 Bulan 20.000.000 100,00% 100,00% 24,00 Bulan 33.916.000 66,67% 62,91% Kecamatan
2.021 Dinas rumah dinas Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.0 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah pemeliharaan rutin 60,00 Bulan 856.200.000 12,00 Bulan 196.476.000 12,00 Bulan 105.000.000 9,00 Bulan 104.849.250 75,00% 99,86% 21,00 Bulan 301.325.250 35,00% 35,19% Kecamatan
2.022 Kantor gedung kantor Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.0 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah pemeliharaan rutin 60,00 Bulan 161.430.700 12,00 Bulan 32.793.500 12,00 Bulan 40.900.000 12,00 Bulan 40.303.500 100,00% 98,54% 24,00 Bulan 73.097.000 40,00% 45,28% Kecamatan
2.023 Jabatan mobil jabatan Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan rutin 60,00 Bulan 198.611.000 12,00 Bulan 30.753.000 12,00 Bulan 44.100.000 12,00 Bulan 38.611.500 100,00% 87,55% 24,00 Bulan 69.364.500 40,00% 34,92% Kecamatan
2.024 Kendaraan Dinas Operasional kendaraan dinas/operasional Wonoasih
.5.2
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.10.3.0.10.01.00.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah pemeliharaan 48,00 Bulan 234.257.580 12,00 Bulan 67.625.000 12,00 Bulan 66.001.800 12,00 Bulan 65.851.000 100,00% 99,77% 24,00 Bulan 133.476.000 50,00% 56,98% Kecamatan
2.032 Kantor, Alat Rumah Tangga ,Alat Rutin/Berkala Alat Kantor, Wonoasih
.5.2 Studio dan Alat Komunikasi Alat Rumah Tangga, Alat
3.0.10.3.0.10.01.00.0 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah pemenuhan 48,00 Bulan 342.995.500 12,00 Bulan 75.573.000 12,00 Bulan 175.584.500 12,00 Bulan 171.853.500 100,00% 97,88% 24,00 Bulan 247.426.500 50,00% 72,14% Kecamatan
2.036 dan Bangunan Lainnya (Tempat Pemeliharaan Rutin/Berkala Wonoasih
.5.2 Parkir, Pos Penjagaan , Gerbang dan Taman dan Bangunan
Pagar Pavingisasi dll) Lainnya (Tempat Parkir, Pos
Penjagaan, Gerbang dan
301000.301001.02.0 8 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengelolaan Barang 2,00 Kegiat 27.500.000 1,00 Kegiat 14.988.000 2,00 Kegiat 11.500.000 2,00 Kegiat 11.393.100 100,00% 99,07% 3,00 Kegiat 26.381.100 150,00% 95,93% Kecamatan
61.5.2 Milik Daerah an an an an an Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.0 9 Rehabilitasi Sedang atau Berat Pelaksanaan Rehab Gedung 1,00 Unit 235.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Kecamatan
2.046.5.2 Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Wonoasih
1.20.1.20.09.02.10 10 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang 25,00 Unit 20.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Kecamatan
terpenuhi Wonoasih
1.20.1.20.09.02.13 11 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah belanja modal pada 12,00 Unit 87.300.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Tangga,Komputer, dll kec wonoasih Wonoasih
1.20.1.20.09.02.32 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah alat kantor yang 12,00 Bulan 27.600.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kantor, Alat Rumah Tangga , terpelihara Wonoasih
Komputer
3.0.10.3.0.10.01.00.0 13 Pengadaan Kendaraan Jumlah pemenuhan sarana 2,00 Unit 150.000.000 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% 0,00 Unit 0 0,00% 0,00% Kecamatan
2.005.5.2 Dinas/Operasional dan prasarana Wonoasih

Tinggi Tinggi
4 301000.03 Program Peningkatan Pengembangan Presentase Peningkatan 80,00 % 157.655.700 80,00 % 42.740.200 80,00 % 36.615.000 80,00 % 36.310.000 100,00% 99,17% 160,00 % 79.050.200 200,00% 50,14% Kecamatan
Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem Wonoasih
Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
301000.301001.03.0 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen pelaporan 4,00 Doku 18.818.000 1,00 Doku 6.378.000 1,00 Doku 5.600.000 1,00 Doku 5.600.000 100,00% 100,00% 2,00 Doku 11.978.000 50,00% 63,65% Kecamatan
04.5.2 Akhir Tahun keuangan akhir tahun men men men men men Wonoasih
3.0.10.3.0.10.01.00.0 2 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana 10,00 Doku 62.596.200 2,00 Doku 17.423.000 2,00 Doku 12.910.000 2,00 Doku 12.785.000 100,00% 99,03% 4,00 Doku 30.208.000 40,00% 48,26% Kecamatan
3.007 Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD Kerja Anggaran (RKA) dan men men men men men Wonoasih
.5.2 RAPBD SKPD
301000.301001.03.0 3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Jumlah dokumen KUA PPAS 4,00 Doku 17.980.000 1,00 Doku 4.714.000 1,00 Doku 5.400.000 1,00 Doku 5.250.000 100,00% 97,22% 2,00 Doku 9.964.000 50,00% 55,42% Kecamatan
10.5.2 dan Prioritas dan Plafon Anggaran men men men men men Wonoasih
Sementara (KUA PPAS)
3.0.10.3.0.10.01.00.0 4 Penyusunan Rencana dan Strategi Jumlah dokumen 6,00 Doku 22.433.800 2,00 Doku 8.839.000 2,00 Doku 6.889.000 2,00 Doku 6.859.000 100,00% 99,56% 4,00 Doku 15.698.000 66,67% 69,97% Kecamatan
3.011 (Renstra), Rencana Kerja perencanaan men men men men men Wonoasih
.5.2 Pemerintah Daerah (RKPD) dan
3.0.10.3.0.10.01.00.0 5 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LPPD 3,00 Doku 15.673.200 1,00 Doku 5.386.200 1,00 Doku 5.816.000 1,00 Doku 5.816.000 100,00% 100,00% 2,00 Doku 11.202.200 66,67% 71,47% Kecamatan
3.025 Penyelenggaraan Pemerintah men men men men men Wonoasih
.5.2 Daerah (LPPD)
1.20.1.20.09.06.06 6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen yang 5,00 Doku 9.508.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun men men men men men Wonoasih
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.10.3.0.10.01.00.0 7 Penyusunan Dokumen Pelaporan Jumlah Laporan Pertanggung 2,00 Doku 10.646.500 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
3.033.5.2 jawaban kinerja yang disusun men men men men men Wonoasih

Tinggi Tinggi
5 301000.05 Program Peningkatan Kapasitas Presentase Peningkatan 82,00 % 277.916.900 82,00 % 61.987.000 82,00 % 164.798.400 61,50 % 156.445.250 75,00% 94,93% 143,50 % 218.432.250 175,00% 78,60% Kecamatan
Kinerja Lembaga dan Aparatur Kapasitas Kinerja Lembaga Wonoasih
3.0.10.3.0.10.01.00.0 1 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Jumlah Sosialisasi & 20,00 Kegiat 153.530.900 5,00 Kegiat 56.660.000 5,00 Kegiat 159.390.400 5,00 Kegiat 151.089.250 100,00% 94,79% 10,00 Kegiat 207.749.250 50,00% 135,31% Kecamatan
5.004 Kepegawaian Pembinaan Ketatalaksanaan an an an an an Wonoasih
.5.2 dan Kepegawaian
3.0.10.3.0.10.01.00.0 2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah dokumen SKM 3,00 Doku 16.016.000 2,00 Doku 5.327.000 1,00 Doku 5.408.000 1,00 Doku 5.356.000 100,00% 99,04% 3,00 Doku 10.683.000 100,00% 66,70% Kecamatan
5.011 men men men men men Wonoasih
.5.2
1.20.1.20.09.08.06 3 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Cetak Profil SKPD 1,00 Doku 1.770.000 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% 0,00 Doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
men men men men men Wonoasih
1.20.1.20.09.08.04 4 Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Sosialisasi & 5,00 Kali 106.600.000 0,00 Kali 0 0,00 Kali 0 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% 0,00 Kali 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kepegawaian Pembinaan Ketatalaksanaan Wonoasih
dan Kepegawaian yang
dilaksanakan

Tinggi Tinggi
6 301000.07 Program Peningkatan Kapasitas Presentase Peningkatan 80,00 % 516.050.000 0,00 % 0 80,00 % 20.050.000 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Wonoasih
Aparatur
3.0.10.3.0.10.01.00.0 1 Bimbingan Jumlah 2,00 Kegiat 446.050.000 0,00 Kegiat 0 1,00 Kegiat 20.050.000 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
7.004 Teknis/Workshop/Sosialisasi/Semina Bimtek/workshop/sosialisasi/s an an an an an Wonoasih
.5.2 r/Implementasi Peraturan Perundang- eminar implementasi
Undangan peraturan Perundangan-
Undangan
1.20.1.20.09.05.05 2 Pelaksanaan Studi Jumlah kegiatan dalam studi 1,00 Kegiat 60.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Banding/Kunjungan Kerja/dll banding ke instansi yang an an an an an Wonoasih
memiliki keunggulan
pelayanan
1.20.1.20.09.05.39 3 Penyegaran dan Pemantapan Upaya pemenuhan 12,00 Bulan 10.000.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Manajemen Pemerintahan Kelurahan manajemen pemerintahan Wonoasih
kelurahan

Rendah Rendah
7 301000.10 Program Peningkatan Pelayanan di Presentase Peningkatan 85,00 % 749.382.500 85,00 % 180.425.000 85,00 % 135.424.000 85,00 % 135.412.000 100,00% 99,99% 170,00 % 315.837.000 200,00% 42,15% Kecamatan
Kecamatan Pelayanan di Kecamatan Wonoasih
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Jumlah monitoring dan 12,00 Kegiat 116.789.000 4,00 Kegiat 40.999.000 4,00 Kegiat 25.990.000 4,00 Kegiat 25.990.000 100,00% 100,00% 8,00 Kegiat 66.989.000 66,67% 57,36% Kecamatan
0.001 di Kecamatan evaluasi pelayanan di an an an an an Wonoasih
.5.2 kecamatan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Pelayanan Administrasi Terpadu Pemenuhan honorarium non 60,00 Bulan 567.772.000 12,00 Bulan 113.784.500 12,00 Bulan 69.991.000 12,00 Bulan 69.979.000 100,00% 99,98% 24,00 Bulan 183.763.500 40,00% 32,37% Kecamatan
0.002 Kecamatan (PATEN) PNS dan Pemenuhan Wonoasih
.5.2 kebutuhan pelaksanaan
PATEN
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan Jumlah sosialisasi yang 3,00 Kegiat 64.821.500 1,00 Kegiat 25.641.500 2,00 Kegiat 39.443.000 2,00 Kegiat 39.443.000 100,00% 100,00% 3,00 Kegiat 65.084.500 100,00% 100,41% Kecamatan
0.003 dilaksanakan an an an an an Wonoasih
.5.2

Tinggi Tinggi
8 301000.11 Program Peningkatan Kinerja Presentase Peningkatan 75,00 % 6.933.785.820 75,00 % 1.593.789.614 75,00 % 1.680.140.160 75,00 % 1.604.493.546 100,00% 95,50% 150,00 % 3.198.283.160 200,00% 46,13% Kecamatan
Pemerintahan Kecamatan dan Kinerja Pemerintahan Wonoasih
Kelurahan kecamatan dan Kelurahan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen Profil yang 5,00 Doku 14.370.000 1,00 Doku 3.200.000 1,00 Doku 3.200.000 1,00 Doku 3.200.000 100,00% 100,00% 2,00 Doku 6.400.000 40,00% 44,54% Kecamatan
1.001 disusun men men men men men Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Pengelolaan Website Kecamatan Pengelolaan dan Update 3,00 Kegiat 18.000.000 1,00 Kegiat 6.000.000 1,00 Kegiat 8.000.000 1,00 Kegiat 8.000.000 100,00% 100,00% 2,00 Kegiat 14.000.000 66,67% 77,78% Kecamatan
1.002 Informasi Website an an an an an Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional 60,00 Bulan 741.054.000 12,00 Bulan 162.741.539 12,00 Bulan 167.617.000 12,00 Bulan 155.974.562 100,00% 93,05% 24,00 Bulan 318.716.101 40,00% 43,01% Kecamatan
1.003 Penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Wonoasih
.5.2 Kelurahan Sumber Taman Kelurahan Sumber Taman
.5.2 Kelurahan Kedung Asem Kelurahan Kedung Asem
.5.2 Kelurahan Kedunggaleng Kelurahan Kedung Galeng
.5.2 Kelurahan Pakistaji Kelurahan Pakistaji
.5.2 Kelurahan Jrebeng Kidul Kelurahan Jrebeng Kidul
.5.2 Kelurahan Wonoasih Kelurahan Wonoasih
3.0.10.3.0.10.01.00.1 9 Peningkatan Kinerja RT dan RW Jumlah Honor RT/RW yang 20,00 Triwul 2.069.110.000 4,00 Triwul 440.935.000 4,00 Triwul 526.520.000 4,00 Triwul 526.520.000 100,00% 100,00% 8,00 Triwul 967.455.000 40,00% 46,76% Kecamatan
1.032 terbayarkan an an an an an Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 10 Pembinaan RT dan RW Jumlah Pembinaan RT dan 6,00 Kegiat 262.358.000 2,00 Kegiat 107.688.000 2,00 Kegiat 56.600.000 2,00 Kegiat 56.050.000 100,00% 99,03% 4,00 Kegiat 163.738.000 66,67% 62,41% Kecamatan
1.033 RW an an an an an Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Upaya Monitoring, Evaluasi 60,00 Bulan 203.060.000 12,00 Bulan 70.419.000 12,00 Bulan 51.721.000 12,00 Bulan 51.400.500 100,00% 99,38% 24,00 Bulan 121.819.500 40,00% 59,99% Kecamatan
1.034 Administrasi Pemerintahan dan Pelaporan Administrasi Wonoasih
.5.2 Pemerintahan

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
9 301000.13 Program Peningkatan Ketentraman dan Presentase Peningkatan 80,00 % 1.064.651.000 80,00 % 385.759.000 80,00 % 345.091.500 80,00 % 345.086.500 100,00% 100,00% 160,00 % 730.845.500 200,00% 68,65% Kecamatan
Ketertiban Kecamatan Ketentraman dan ketertiban Wonoasih
Kecamatan
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Fasilitasi Peningkatan Sistem Jumlah Pemenuhan honor 36,00 Bulan 759.100.000 12,00 Bulan 261.340.000 12,00 Bulan 223.573.000 12,00 Bulan 223.571.000 100,00% 100,00% 24,00 Bulan 484.911.000 66,67% 63,88% Kecamatan
3.001 Keamanan Terpadu Tingkat linmas, kasatgas dan Wonoasih
.5.2 Kecamatan muspika yang terpenuhi
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Fasilitasi Operasional Pengendalian Jumlah Pembinaan dan 9,00 Kegiat 115.435.500 3,00 Kegiat 46.349.500 4,00 Kegiat 47.899.500 4,00 Kegiat 47.896.500 100,00% 99,99% 7,00 Kegiat 94.246.000 77,78% 81,64% Kecamatan
3.002 Keamanan Tingkat Kecamatan Sosialisasi Linmas an an an an an Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Fasilitas Peningkatan Jumlah rapat koordinasi 9,00 Kegiat 190.115.500 3,00 Kegiat 78.069.500 3,00 Kegiat 73.619.000 3,00 Kegiat 73.619.000 100,00% 100,00% 6,00 Kegiat 151.688.500 66,67% 79,79% Kecamatan
3.003 Penyelenggaraan Forum tentang keamanan an an an an an Wonoasih
.5.2 Kewaspadaan Dini Masyarakat lingkungan
Tingkat Kecamatan

Tinggi Tinggi
10 301000.14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase Peningkatan 80,00 % 297.835.000 80,00 % 17.375.000 80,00 % 42.765.000 60,00 % 42.525.000 75,00% 99,44% 140,00 % 59.900.000 175,00% 20,11% Kecamatan
Disiplin Aparatur Wonoasih
3.0.10.3.0.10.01.00.1 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Sosialisasi dan 4,00 Kegiat 44.565.000 1,00 Kegiat 17.375.000 1,00 Kegiat 3.665.000 1,00 Kegiat 3.425.000 100,00% 93,45% 2,00 Kegiat 20.800.000 50,00% 46,67% Kecamatan
4.001 Upacara hari - hari Besar Nasional Pembinaan Bela Negara & an an an an an Wonoasih
.5.2 Cinta Tanah Air
3.0.10.3.0.10.01.00.1 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pemenuhan Pakaian Dinas 3,00 Kegiat 57.375.000 1,00 Kegiat 0 1,00 Kegiat 39.100.000 2,00 Kegiat 39.100.000 200,00% 100,00% 3,00 Kegiat 39.100.000 100,00% 68,15% Kecamatan
4.004.5.2 Kelengkapannya Beserta Kelengkapannya an an an an an Wonoasih
.5.2
3.0.10.3.0.10.01.00.1 3 Pengadaan Pakaian Olah Raga Pemenuhan Pakaian Olah 375,00 Buah 103.775.000 0,00 Buah 0 0,00 Buah 0 0,00 Buah 0 0,00% 0,00% 0,00 Buah 0 0,00% 0,00% Kecamatan
4.004.5.2 Raga Wonoasih
1.20.1.20.09.03.05 4 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah pakaian khusus hari - 125,00 Poton 55.625.000 0,00 Poton 0 0,00 Poton 0 0,00 Poton 0 0,00% 0,00% 0,00 Poton 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Hari Tertentu hari tertentu g g g g g Wonoasih
1.20.1.20.09.03.13 5 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Jumlah Keikutsertaan dalam 2,00 Kegiat 16.495.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
lomba budaya kerja an an an an an Wonoasih
1.20.1.20.09.03.11 6 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah upacara dan 1,00 Kegiat 20.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Upacara Hari - Hari Jadi Kota peringatan hari-hari besar an an an an an Wonoasih
Probolinggo nasional yang di ikuti

Tinggi Tinggi
11 1.02.1.20.09.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pelayanan 80,00 % 80.000.000 0,00 % 0 % 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kesehatan pada Wonoasih
masyarakat
1.02.1.20.09.16.21 1 Pelayanan Kesehatan Usaha Jumlah Kegiatan UKS 2,00 Kegiat 30.000.000 0,00 Kegiat 0 Kegiat 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kesehatan Sekolah (UKS) an an an an an Wonoasih
1.02.1.20.09.16.46 2 Peningkatan Kelurahan dan Jumlah Kegiatan Sosialisasi 12,00 Bulan 50.000.000 0,00 Bulan 0 Bulan 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kecamatan Siaga Sehat Aktif siaga sehat aktif Wonoasih

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
12 1.06.1.20.09.21 Program Perencanaan Pembangunan Persentase peningkatan 85,00 % 41.648.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Daerah perencanaan pembangunan Wonoasih
daerah
1.06.1.20.09.21.17 1 Musyawarah Perencanaan Jumlah Pelaksanaan 2,00 Kegiat 41.648.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Pembangunan Musrenbang an an an an an Wonoasih
Kelurahan,Kecamatan, Kota, Provinsi
Dan Pusat

Rendah Rendah
13 1.08.1.20.09.16 Program Pengendalian Pencemaran Persentase Pengendalian 80,00 % 124.265.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
dan Perusak Lingkungan Hidup pencemaran dan Perusak Wonoasih
Lingkungan Hidup
1.08.1.20.09.16.30 1 Pendukung Peningkatan Adipura Jumlah Kegiatan peningkatan 2,00 Kegiat 124.265.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Bestari adipura bestari an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
14 1.11.1.20.09.15 Program Keserasian Kebijakan Persentase Keserasian 80,00 % 32.044.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Peningkatan Kualitas Anak dan kebijakan peningkatan Wonoasih
Perempuan kualitas anak dan
perempuan
1.11.1.20.09.15.06 1 Pelayanan Penyelenggaraan Kota Jumlah penyelenggaraan 2,00 Kegiat 32.044.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Layak Anak kota layak anak an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
15 1.13.1.20.09.26 Program Pemantapan Gardu Taskin Persentase pemantapan 80,00 % 99.109.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
gardu taskin Wonoasih
1.13.1.20.09.26.01 1 Dana Operasional Gerdu Taskim Jumlah dana pelaksanaan 1,00 Kegiat 99.109.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
gardu taskin an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
16 1.15.1.20.09.16 Program Pengembangan Persentase Peningkatan 80,00 % 15.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kewirausahaan dan Keunggulan kewirausahaan dan Wonoasih
Kompetitif Usaha Kecil Menengah keunggulan kompetitif
usaha
1.15.1.20.09.16.05 1 Fasilitasi Pengembangan Sarana Jumlah sarana promosi 5,00 Kegiat 15.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Promosi Hasil Produksi an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
17 1.19.1.20.09.15 Program Peningkatan Keamanan dan Persentase peningkatan 80,00 % 6.116.701.486 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kenyamanan Lingkungan keamanan dan kenyamanan Wonoasih
lingkungan
1.19.1.20.09.15.05 1 Pengendalian Keamanan Jumlah honorarium linmas 24,00 Bulan 6.116.701.486 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Lingkungan Wonoasih

Rendah Rendah
18 1.19.1.20.09.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase peningkatan 80,00 % 510.045.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
untuk Menjaga Ketertiban dan pemberdayaan masyarakat Wonoasih
Keamanan
1.19 . 1.20.09.01 . 1 Peningkatan Sistem Keamanan Jumlah kegiatan sistem 4,00 Kegiat 484.321.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
19.06 Terpadu keamanan terpadu an an an an an Wonoasih
1.19 . 1.20.09.01 . 2 Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Kegiatan forum 12,00 Bulan 25.723.500 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
19.07 Masyarakat (FKDM) kewaspadaan dini Wonoasih
masyarakat

Rendah Rendah
19 1.20.1.20.09.07 Program Peningkatan Kuantitas dan Persentase peningkatan 80,00 % 249.727.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kualitas Pelayanan Publik kuantitas dan kualitas Wonoasih
pelayanan publik
1.20.1.20.09.07.01 1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Jumlah pelayanan publik 12,00 Bulan 10.856.500 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Publik Wonoasih
1.20.1.20.09.07.10 2 Pengelolaan Informasi dan Data Jumlah Kegiatan pengelolaan 13,00 Kegiat 11.850.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
informasi data an an an an an Wonoasih
1.20.1.20.09.07.21 3 Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah pelayanan PATEN 1,00 Kegiat 194.520.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kecamatan (PATEN) an an an an an Wonoasih
1.20.1.20.09.07.26 4 Fasilitasi/Promosi Pengembangan Jumlah promosi 1,00 Kegiat 25.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Potensi Budaya Daerah pengembangan budaya an an an an an Wonoasih
daerah
1.20.1.20.09.07.09 5 Perencanaan, Pembinaan dan Jumlah Kegiatan 1,00 Kegiat 7.500.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Penilaian Citra Pelayanan Prima Perencanaan an an an an an Wonoasih
(CPP)

Rendah Rendah
20 1.20.1.20.09.29 Program Peningkatan Penerimaan Persentase peningkatan 80,00 % 182.225.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Daerah penerimaan daerah Wonoasih
1.20.1.20.09.29.06 1 Intensifikasi PBB/ Sosialisasi dan Jumlah sosialisasi dan 6,00 Kegiat 154.225.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Monitoring Pendapatan Daerah monitoring pendapatan an an an an an Wonoasih
daerah
1.20.1.20.09.29.12 2 Intensifikasi Peningkatan Jumlah Kegiatan daerah 24,00 Bulan 28.000.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Pendapatan Daerah Melalui Fasilitasi melalui IMB Wonoasih
Pengurusan IMB dibawah Tipe 70

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
21 1.20.1.20.09.33 Program Peningkatan Ketentraman dan Persentase peningkatan 80,00 % 23.340.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Ketertiban Kota ketentraman dan ketertiban Wonoasih
kota
1.20.1.20.09.33.06 1 Pelatihan dan Lomba PBB Anggota Jumlah pelatihan dan lomba 2,00 Kegiat 15.300.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Linmas Kelurahan Antar Kecamatan PBB anggota linmas an an an an an Wonoasih
1.20.1.20.09.33.06 Pelatihan dan Lomba PBB Antar Jumlah pelatihan dan lomba 1,00 Kegiat 8.040.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kelurahan pbb antar kelurahan an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
22 1.20.1.20.09.34 Program Pemantapan Otonomi Kota Persentase Operasional 80,00 % 18.637.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Penyelenggaraan Wonoasih
Pemerintahan
1.20.1.20.09.34.41 1 Peningkatan SIAK Jumlah pelaksanaan 24,00 Bulan 18.637.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
pelayanan kependudukan Wonoasih

Rendah Rendah
23 1.20.1.20.09.35 Program Penerangan Jalan dan Tempat Persentase peningkatan 80,00 % 131.750.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Umum di Lingkungan Kecamatan dan penerangan jalan dan Wonoasih
Kelurahan tempat umum
1.20.1.20.09.35.01 1 Peningkatan PJU Jumlah PJU di Kec. 80,00 Titik 86.250.000 0,00 Titik 0 0,00 Titik 0 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Wonoasih yang terpenuhi Wonoasih
1.20.1.20.09.35.02 2 Pemeliharaan PJU Jumlah pemeliharaan PJU 24,00 Bulan 45.500.000 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% 0,00 Bulan 0 0,00% 0,00% Kecamatan
yang terpelihara Wonoasih

Rendah Rendah
24 1.20.1.20.09.38 Program Peningkatan Partisipasi Persentase peningkatan 80,00 % 215.235.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Masyarakat dalam membangun desa partisipasi masyarakat Wonoasih
dalam membangun desa
1.20.1.20.09.38.04 1 Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat Jumlah kegiatan masyarakat 2,00 Kegiat 23.675.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kecamatan dalam membangun desa an an an an an Wonoasih
1.22.1.20.09.17.05 2 Peningkatan Kebersihan Lingkungan Jumlah kebersihan 12,00 Lokas 50.000.000 0,00 Lokas 0 0,00 Lokas 0 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% Kecamatan
lingkungan i i i i i Wonoasih
1.22.1.20.09.17.08 3 Peningkatan Capaian Tujuan Jumlah sosialisasi tentang 2,00 Kegiat 141.560.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Pembangunan Millenium (MDGS) kesehatan an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
25 1.20.1.20.09.47 Program Pengembangan Potensi Persentase pengembangan 80,00 % 32.104.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kelurahan potensi kecamatan Wonoasih
1.20.1.20.09.47.06 1 Lomba Kelurahan Berseri Jumlah kegiatan lomba 1,00 Kegiat 14.104.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
kelurahan berseri an an an an an Wonoasih
1.20.1.20.09.47.07 2 Lomba Kelurahan Gotong Royong Jumlah lomba gotong royong 1,00 Kegiat 10.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
an an an an an Wonoasih
25

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.09.47.05 3 Lomba Kelurahan Jumlah lomba kelurahan 1,00 Kegiat 8.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
berhasil an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
26 1.20.1.20.09.32 Program Peningkatan Komitmen Presentase peningkatan 80,00 % 97.174.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa komitmen persatuan dan Wonoasih
kesatuan bangsa
1.20.1.20.09.32.01 1 Pameran Pembangunan dan Jumlah pameran 1,00 Kegiat 25.000.000 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Promosi Pasar Murah pembangunan dan promosi an an an an an Wonoasih
pasar murah
1.20.1.20.09.32.03 2 Semarak Pagi Kecamatan (SPK) Jumlah Pelaksanaan SPK 1,00 Kegiat 72.174.500 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 Kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
an an an an an Wonoasih

Rendah Rendah
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2) Perencanaan dan pelaksanaan yang baik; 3) Koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Pelaksanaan yang tidak sesuai Program Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan; 2) Kualitas SDM yang kurang memadai
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Dilakukan evaluasi terhadap Program Kegiatan PPTK yang belum dilaksanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi Monitoring Penyerapan Anggaran dan Kinerja setiap Bulan lebih ditingkatkan sehingga Faktor penghambat dapat segera tertangani
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1 301000.12 Program Peningkatan Pemberdayaan Prosentase Peningkatan 80,00 % 11.132.000.000 80,00 % 890.827.400 80,00 % 12.791.514.780 12,37 % 703.577.750 15,46% 5,50% 92,37 % 1.594.405.150 115,46% 14,32% Kec.
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Kademangan
301000.301101.12.0 1 Pembinaan Lembaga Jumlah Sosialisasi Lembaga 3,00 keg 300.000.000 3,00 keg 147.612.500 1,00 keg 150.000.000 3,00 keg 144.652.000 300,00% 96,43% 6,00 keg 292.264.500 200,00% 97,42% Kec.
01 Kemasyarakatan Kelurahan Kemasyarakatan Kelurahan Kademangan
301000.301101.12.0 2 Pembinaan Kegiatan PKK Jumlah Pembinaan Kegiatan 33,00 keg 600.000.000 11,00 keg 55.316.900 11,00 keg 99.532.500 11,00 keg 98.137.500 100,00% 98,60% 22,00 keg 153.454.400 66,67% 25,58% Kec.
02 Kecamatan dan Evaluasi 10 Program PKK Kecamatan dan 10 Kademangan
Pokok PKK program pokok PKK
301000.301101.12.0 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Jumlah Sosialisasi 3,00 keg 30.000.000 1,00 keg 7.812.500 1,00 keg 7.000.000 1,00 keg 6.600.000 100,00% 94,29% 2,00 keg 14.412.500 66,67% 48,04% Kec.
03 Layak Anak Tingkat Kecamatan Pembinaan untuk Kademangan
meningkatkan kesejahteraan
anak dibidang Pendidikan,
Kesehatan, perlindungan
hukum dan ketenagakerjaan
301000.301101.12.0 4 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Jumlah Sosialisasi 3,00 keg 30.000.000 1,00 keg 6.200.000 1,00 keg 5.750.000 1,00 keg 5.750.000 100,00% 100,00% 2,00 keg 11.950.000 66,67% 39,83% Kec.
04 Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Pembinaan UMKM Kademangan
Koperasi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301000.301101.12.0 5 Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Jumlah Sosialisasi 18,00 keg 126.000.000 6,00 keg 30.625.000 8,00 keg 31.725.000 5,00 keg 29.275.000 62,50% 92,28% 11,00 keg 59.900.000 61,11% 47,54% Kec.
06 Sehat Aktif Tingkat Kecamatan Pembinaan Upaya Kademangan
peningkatan kesehatan
masyarakat
301000.301101.12.0 6 Fasilitasi Program Pembangunan Jumlah 6,00 keg 60.000.000 3,00 keg 14.662.500 2,00 keg 13.825.000 2,00 keg 13.825.000 100,00% 100,00% 5,00 keg 28.487.500 83,33% 47,48% Kec.
07 Berkelanjutan (SDGs) Sosialisasi/Pembinaan dan Kademangan
Fasilitasi dalam peningkatan
capaian tujuan pembangunan
masyarakat yang
berkelanjutan
301000.301101.12.0 7 Musyawarah Perencanaan Jumlah Pelaksanaan 21,00 keg 600.000.000 7,00 keg 122.974.000 7,00 keg 103.537.000 7,00 keg 91.537.000 100,00% 88,41% 14,00 keg 214.511.000 66,67% 35,75% Kec.
08 Pembangunan Tingkat Kelurahan Musyawarah Perencanaan Kademangan
dan Kecamatan Pembangunan di tingkat
Kelurahan dan Kecamatan
301000.301101.12.0 8 Pengadaan dan Pemeliharaan PJU Jumlah Pengadaan Lampu 6,00 unit 750.000.000 12,00 unit 66.602.000 6,00 unit 136.202.000 6,00 unit 136.134.000 100,00% 99,95% 18,00 unit 202.736.000 300,00% 27,03% Kec.
09 di Jalan Lingkungan Kelurahan Sollar Cell dan Pemeliharaan Kademangan
PJU di Jalan Lingkungan
Kelurahan yang mati/rusak
301000.301101.12.0 9 Fasilitasi Promosi Pengembangan Jumlah Pameran / Promosi 21,00 keg 288.000.000 7,00 keg 86.622.500 7,00 keg 164.270.000 4,00 keg 161.027.500 57,14% 98,03% 11,00 keg 247.650.000 52,38% 85,99% Kec.
10 Potensi Kecamatan Potensi Kecamatan Kademangan
301000.301101.12.0 10 Fasilitasi Monitoring Usaha Jumlah Sosialisasi 3,00 keg 800.000.000 1,00 keg 5.347.500 1,00 keg 4.750.000 1,00 keg 4.750.000 100,00% 100,00% 2,00 keg 10.097.500 66,67% 1,26% Kec.
13 Kesehatan Sekolah Tingkat Pembinaan kegiatan Kademangan
Kecamatan peningkatan Usaha
Kesehatan Sekolah bagi guru
pembina UKS agar tercipta
pendidik yang berwawasan
dan bekerja secara
profesional
301000.301101.12.0 11 Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Jumlah sosialisasi dan lomba 8,00 keg 30.000.000 3,00 keg 347.052.000 4,00 lomba 4.975.000 1,00 keg 4.975.000 25,00% 100,00% 4,00 keg 352.027.000 50,00% 1173,42% Kec.
11 Kelurahan kelurahan yang dilaksanakan Kademangan
121800.301101.01.0 12 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kelompok dan 29,00 klmpo 353.000.000 0,00 klmpo 0 29,00 klmpo 926.875.000 0,00 klmpo 0 0,00% 0,00% 0,00 klmpo 0 0,00% 0,00% Kec.
15 Pada Kelurahan Kademangan lembaga kemasyarakatan k k k k k Kademangan
Kelurahan yang difasilitasi
16 Pada Kelurahan Pohsangit Kidul lembaga kemasyarakatan k k k k k Kademangan
RT/RW yang difasilitasi
17 Pada Kelurahan Ketapang lembaga kemasyarakatan k k k k k Kademangan
121800.301101.01.0 15 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kelompok dan 22,00 klmpo 353.000.000 0,00 klmpo 0 15,00 klmpo 937.341.000 1,00 klmpo 6.914.750 6,67% 0,74% 1,00 klmpo 6.914.750 4,55% 1,96% Kec.
18 Pada Kelurahan Triwung Kidul lembaga kemasyarakatan k k k k k Kademangan
19 Pada Kelurahan Pilang lembaga kemasyarakatan k k k k k Kademangan
20 Pada Kelurahan Triwung Lor lembaga kemasyarakatan k k k k k Kademangan
121800.301101.01.0 18 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana prasarana 5,00 unit 900.000.000 0,00 unit 0 5,00 unit 1.087.342.460 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Kec.
44 Prasarana Kelurahan Kademangan Kelurahan yang dipelihara Kademangan
Jumlah sarana prasarana 5,00 unit 0,00 unit 5,00 unit 0,00 unit 0,00% 0,00 unit 0,00%
Kelurahan yang dibangun
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
45 Prasarana Kelurahan Pohsangit Kelurahan yang dipelihara Kademangan
Kidul Jumlah sarana prasarana 5,00 unit 0,00 unit 5,00 unit 0,00 unit 0,00% 0,00 unit 0,00%
46 Prasarana Kelurahan Ketapang Kelurahan yang dipelihara Kademangan
47 Prasarana Kelurahan Triwung Kidul Kelurahan yang dipelihara Kademangan
48 Prasarana Kelurahan Pilang Kelurahan yang dipelihara Kademangan
49 Prasarana Kelurahan Triwung Lor Kelurahan yang dipelihara Kademangan

Rendah Rendah
30 URUSAN PENUNJANG
2 301000.01 Program Pelayanan Administrasi Nilai SAKIP Kecamatan 70,70 nilai 3.125.909.756 70,70 nilai 721.387.227 70,70 nilai 968.955.899 0,00 nilai 790.866.585 0,00% 81,62% 70,70 nilai 1.512.253.812 100,00% 48,38% Kec.
Perkantoran Kademangan Kademangan
301000.301101.01.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Rekening 60,00 bl 514.101.586 12,00 bl 102.397.864 12,00 bl 203.723.899 12,00 bl 163.967.139 100,00% 80,48% 24,00 bl 266.365.003 40,00% 51,81% Kec.
02 Sumber Daya Air dan Listrik listrik, air dan telepon yang Kademangan
terbayar
301000.301101.01.0 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Honorarium tenaga 60,00 bl 441.860.000 12,00 bl 104.325.000 12,00 bl 244.715.000 12,00 bl 121.150.000 100,00% 49,51% 24,00 bl 225.475.000 40,00% 51,03% Kec.
07 Keuangan pengadministrasi dan Kademangan
pengelola keuangan yang
terbayar
301000.301101.01.0 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Undangan dan tugas 60,00 bl 873.357.500 12,00 bl 271.006.185 12,00 bl 243.000.000 12,00 bl 242.683.649 100,00% 99,87% 24,00 bl 513.689.834 40,00% 58,82% Kec.
18 Konsultasi Ke Luar Daerah keluar daerah Kademangan
301000.301101.01.0 4 Penunjang Administrasi dan Jumlah Penunjang 60,00 bl 1.296.590.670 12,00 bl 243.658.178 12,00 bl 277.517.000 12,00 bl 263.065.797 100,00% 94,79% 24,00 bl 506.723.975 40,00% 39,08% Kec.
27 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Administrasi dan Kebutuhan Kademangan
Rutin Kantor lainnya yang
terpenuhi

Tinggi Tinggi
3 301000.02 Program Peningkatan Sarana dan Nilai SAKIP Kecamatan 70,70 nilai 5.253.000.000 70,70 nilai 702.846.200 70,70 nilai 924.394.720 0,00 nilai 909.875.580 0,00% 98,43% 70,70 nilai 1.612.721.780 100,00% 30,70% Kec.
Prasarana Aparatur Kademangan Kademangan
301000.301101.02.0 1 Pengadaaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah Pengadaan alat 60,00 bl 1.845.000.000 12,00 bl 388.054.500 12,00 bl 453.292.720 12,00 bl 446.024.180 100,00% 98,40% 24,00 bl 834.078.680 40,00% 45,21% Kec.
13 tangga, Alat Studio dan Alat kantor, alat rumah tangga, Kademangan
komunikasi
1.20.1.20.10.01.02.05 2 Pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan 1,00 unit 150.000.000 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00 unit 0 0,00% 0,00% 0,00 unit 0 0,00% 0,00% Kec.
Dinas/Operasional Operasional Kademangan
3

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301000.301101.02.0 3 Pengadaan Taman dan Bangunan Jumlah Tempat Parkir Tamu 60,00 kali 785.000.000 12,00 kali 179.524.000 12,00 bl 270.000.000 12,00 bl 269.145.700 100,00% 99,68% 24,00 kali 448.669.700 40,00% 57,16% Kec.
17 Lainnya (Tempat Parkir, Pos dan Pengunjung, Pavingisasi Kademangan
penjagaan, Gerbang dan Pagar, dan Bangunan Siskamling
Pavingisasi
1.20.1.20.10.01.02.21 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Pemeliharaan atap, 17,00 keg 203.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Dinas pengecatan dinding, kamar Kademangan
mandi Rumah Dinas
301000.301101.02.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Sudut Ruangan yang 25,00 keg 1.260.000.000 1,00 keg 25.000.000 1,00 keg 101.000.000 1,00 keg 99.900.000 100,00% 98,91% 2,00 keg 124.900.000 8,00% 9,91% Kec.
22 Kantor Terpelihara di Gedung Kantor Kademangan
Kecamatan Kademangan
301000.301101.02.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil Jabatan yang 60,00 bl 205.000.000 12,00 bl 27.731.900 12,00 bl 26.000.000 8,00 bl 25.568.900 66,67% 98,34% 20,00 bl 53.300.800 33,33% 26,00% Kec.
23 Jabatan dipelihara Kademangan
301000.301101.02.0 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 60,00 bl 225.000.000 12,00 bl 46.735.800 12,00 bl 23.602.000 10,00 bl 21.973.800 83,33% 93,10% 22,00 bl 68.709.600 36,67% 30,54% Kec.
24 Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Kademangan
Dinas/Operasional
301000.301101.02.0 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Alat Kantor, Alat 60,00 bl 265.000.000 12,00 bl 31.800.000 12,00 bl 34.300.000 6,00 bl 34.300.000 50,00% 100,00% 18,00 bl 66.100.000 30,00% 24,94% Kec.
32 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Rumah Tangga, Alat Studio Kademangan
Studio dan Alat Komunikasi dan Alat Komunikasi yang
dipelihara
301000.301101.02.0 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Taman yang 10,00 keg 240.000.000 12,00 keg 2.400.000 12,00 keg 12.400.000 0,00 keg 12.163.000 0,00% 98,09% 12,00 keg 14.563.000 120,00% 6,07% Kec.
36 dan Bangunan Lainnya (Tempat terepelihara Kademangan
301000.301101.02.0 10 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Inventarsasi 3,00 keg 75.000.000 1,00 keg 1.600.000 1,00 keg 3.800.000 1,00 keg 800.000 100,00% 21,05% 2,00 keg 2.400.000 66,67% 3,20% Kec.
61 dan Jasa Penilaian BMD Kademangan

Tinggi
4 301000.03 Program Peningkatan Pengembangan Nilai SAKIP Kecamatan 70,70 nilai 632.500.000 70,70 nilai 30.771.000 70,70 nilai 25.630.000 0,00 nilai 25.468.000 0,00% 99,37% 70,70 nilai 56.239.000 100,00% 8,89% Kec.
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kademangan Kademangan
Keuangan
301000.301101.03.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Cetak Dokumen 9,00 keg 86.000.000 6,00 keg 18.891.000 3,00 doku 14.740.000 3,00 doku 14.610.000 100,00% 99,12% 9,00 keg 33.501.000 100,00% 38,95% Kec.
32 SKPD Renja, KUA dan RKA men men Kademangan
301000.301101.03.0 2 Penyusunan Dokumen Pelaporan Jumlah Cetak Pelaporan 9,00 keg 506.000.000 6,00 keg 11.880.000 3,00 keg 10.890.000 3,00 keg 10.858.000 100,00% 99,71% 9,00 keg 22.738.000 100,00% 4,49% Kec.
33 SKPD Keuangan Akhir Tahun, Kademangan
LAKIP, LPPD
1.20.1.20.10.01.06.01 3 Penyusunan Laporan Capaian penyusunan LAKIP 2,00 keg 7.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kademangan
SKPD
1.20.1.20.10.01.06.04 4 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun penyusunan LKD 2,00 keg 7.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kademangan
1.20.1.20.10.01.06.07 5 Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja 4,00 keg 16.500.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD Anggaran Kecamatan Kademangan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.10.01.06.10 6 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Penyusunan KUA PPAS 4,00 keg 10.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Kademangan

Tinggi Tinggi
5 301000.05 Program Peningkatan Kapasitas Nilai SAKIP Kecamatan 70,70 nilai 156.000.000 70,70 nilai 32.501.000 70,70 nilai 211.966.500 0,00 nilai 196.109.500 0,00% 92,52% 70,70 nilai 228.610.500 100,00% 146,55% Kec.
Kinerja Lembaga dan Aparatur Kademangan Kademangan
Pemerintah
301000.301101.05.0 1 Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Sosialisasi dan 9,00 keg 102.000.000 4,00 keg 28.971.000 3,00 keg 208.179.000 3,00 keg 192.322.000 100,00% 92,38% 7,00 keg 221.293.000 77,78% 216,95% Kec.
10 Kepegawaian pembinaan kepegawaian Kademangan
301000.301101.05.0 2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Cetak Dokumen SKM 3,00 doku 21.000.000 1,00 doku 3.530.000 1,00 doku 3.787.500 1,00 doku 3.787.500 100,00% 100,00% 2,00 doku 7.317.500 66,67% 34,85% Kec.
11 men men men men men Kademangan
1.20.1.20.10.01.08.04 3 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Sosialisasi dan Pembinaan 3,00 keg 27.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kepegawaian Kepegawaian Kademangan
1.20.1.20.10.01.08.06 4 Penyusunan Profil SKPD Penyusunan Profil SKPD 2,00 keg 6.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kademangan

Tinggi Tinggi
6 301000.06 Program Peningkatan Kuantitas dan Prosentase Peningkatan 80,00 % 427.000.000 80,00 % 120.692.500 80,00 % 104.125.000 0,00 % 101.942.500 0,00% 97,90% 80,00 % 222.635.000 100,00% 52,14% Kec.
Kualitas Pelayanan Publik Kuantitas dan Kualitas Kademangan
Pelayanan Publik
301000.301101.06.0 1 Pengelolaan Informasi dan Data Jumlah Pemetaan Wilayah 5,00 keg 385.000.000 1,00 keg 120.692.500 1,00 keg 104.125.000 1,00 keg 101.942.500 100,00% 97,90% 2,00 keg 222.635.000 40,00% 57,83% Kec.
10 Kademangan
1.20.1.20.10.01.07.01 2 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Survey IKM 2,00 th 19.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Publik Kademangan
1.20.1.20.10.01.07.21 3 Pelayanan Administrasi Terpadu Pelaksanaan Administrasi 2,00 th 23.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Kecamatan (PATEN) Terpadu Kecamatan Kademangan

Tinggi
7 301000.10 Program Peningkatan Pelayanan di Persentase Peningkatan 80,00 % 345.000.000 80,00 % 96.976.500 80,00 % 101.141.500 46,00 % 90.670.000 57,49% 89,65% 126,00 % 187.646.500 157,49% 54,39% Kec.
Kecamatan Pelayanan di Kecamatan Kademangan
301000.301101.10.0 1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Jumlah Monitoring dan 3,00 keg 18.000.000 12,00 keg 4.290.000 2,00 keg 27.235.000 2,00 keg 25.235.000 100,00% 92,66% 14,00 keg 29.525.000 466,67% 164,03% Kec.
01 di Kecamatan Evaluasi Pelayanan Publik Kademangan
301000.301101.10.0 2 Pelayanan Administrasi Terpadu Persentase pemenuhan 36,00 bl 267.000.000 12,00 bl 83.236.500 12,00 bl 73.906.500 12,00 bl 65.435.000 100,00% 88,54% 24,00 bl 148.671.500 66,67% 55,68% Kec.
02 Kecamatan (PATEN) sarana penunjang pelayanan Kademangan
301000.301101.10.0 3 Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan Jumlah Sosialisasi Jenis 6,00 keg 60.000.000 1,00 keg 9.450.000 1,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 1,00 keg 9.450.000 16,67% 15,75% Kec.
03 Pelayanan Kademangan

Tinggi
8 301000.11 Program Peningkatan Kinerja Persentase Peningkatan 90,00 % 5.333.000.000 90,00 % 1.503.333.356 90,00 % 1.718.058.000 57,45 % 1.516.276.181 63,84% 88,26% 147,45 % 3.019.609.537 163,84% 56,62% Kec.
Pemerintahan Kecamatan dan Kinerja Pemerintahan Kademangan
Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan
301000.301101.11.0 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Cetak Profil SKPD 3,00 buku 96.000.000 2,00 buku 3.575.000 20,00 buku 21.505.000 20,00 buku 21.501.000 100,00% 99,98% 22,00 buku 25.076.000 733,33% 26,12% Kec.
01 Kademangan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301000.301101.11.0 2 Pengelolaan Website Kecamatan Jumlah pengelolaan berita 36,00 Bulan 24.000.000 12,00 Bulan 20.827.000 12,00 Bulan 21.532.000 12,00 Bulan 19.032.000 100,00% 88,39% 24,00 Bulan 39.859.000 66,67% 166,08% Kec.
02 dan update website Kademangan
301000.301101.11.0 3 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional 36,00 Bulan 514.000.000 12,00 Bulan 165.575.191 12,00 Bulan 187.836.000 12,00 Bulan 169.769.261 100,00% 90,38% 24,00 Bulan 335.344.452 66,67% 65,24% Kec.
20 Penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Kademangan
Kelurahan Kademangan Kelurahan Kademangan
Kelurahan Ketapang Kelurahan Ketapang
Kelurahan Pilang Kelurahan Pilang
Kelurahan Pohsangit Kidul Kelurahan Pohsangit Kidul
Kelurahan Triwung Kidul Kelurahan Triwung Kidul
Kelurahan Triwung Lor Kelurahan Triwung Lor
301000.301101.11.0 9 Peningkatan Kinerja RT dan RW Jumlah RT dan RW aktif 208,00 RT 1.116.000.000 208,00 RT 381.525.000 208,00 RT 460.785.000 208,00 RT 452.685.000 100,00% 98,24% 416,00 RT 834.210.000 200,00% 74,75% Kec.
32 RW RW RW RW RW Kademangan
301000.301101.11.0 10 Pembinaan RT dan RW Jumlah RT dan RW aktif 208,00 RT 834.000.000 208,00 RT 46.569.000 208,00 RT 71.635.000 208,00 RT 68.435.000 100,00% 95,53% 416,00 RT 115.004.000 200,00% 13,79% Kec.
33 RW RW RW RW RW Kademangan
301000.301101.11.0 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monev pelaporan pelayanan 12,00 Kegiat 114.000.000 2,00 Kegiat 6.185.000 4,00 Kegiat 31.923.000 1,00 Kegiat 28.025.500 25,00% 87,79% 3,00 Kegiat 34.210.500 25,00% 30,01% Kec.
34 Administrasi Pemerintahan pemerintahan an an an an an Kademangan

Tinggi Tinggi
9 301000.13 Program Peningkatan Ketentraman dan Presentase Peningkatan 80,00 % 885.000.000 80,00 % 266.191.500 80,00 % 304.721.750 46,08 % 252.874.950 57,60% 82,99% 126,08 % 519.066.450 157,60% 58,65% Kec.
Ketertiban Kecamatan Ketentraman dan ketertiban Kademangan
Kecamatan
301000.301101.13.0 1 Fasilitasi Peningkatan Sistem Jumlah Sosialisasi / 36,00 keg 777.000.000 12,00 keg 224.970.000 12,00 keg 267.439.250 12,00 keg 240.914.950 100,00% 90,08% 24,00 keg 465.884.950 66,67% 59,96% Kec.
01 Keamanan Terpadu Tingkat pembinaan Anggota Linmas Kademangan
Kecamatan
301000.301101.13.0 2 Fasilitasi Operasional Pengendalian Jumlah Monitoring dan 36,00 kali 33.000.000 12,00 kali 8.321.500 12,00 kali 7.722.500 0,00 kali 3.600.000 0,00% 46,62% 12,00 kali 11.921.500 33,33% 36,13% Kec.
02 Keamanan Tingkat Kecamatan evaluasi rumah pemondokan Kademangan
301000.301101.13.0 3 Fasilitasi Peningkatan Jumlah Rapat koordinasi 18,00 kali 75.000.000 4,00 kali 32.900.000 12,00 kali 29.560.000 4,00 kali 8.360.000 33,33% 28,28% 8,00 kali 41.260.000 44,44% 55,01% Kec.
03 Penyelenggaraan Forum Deteksi Dini kerawanan Kademangan
Kewaspadaan Dini Masyarakat sosial
Tingkat Kecamatan

Rendah
10 301000.14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nilai SAKIP Kecamatan 70,70 nilai 945.000.000 70,70 nilai 10.480.000 70,70 nilai 60.980.000 0,00 nilai 60.300.000 0,00% 98,88% 70,70 nilai 70.780.000 100,00% 7,49% Kec.
Kademangan Kademangan
1.20.1.20.10.01.03.02 1 Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Pengadaan pakaian dinas 475,00 stel 216.000.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 0,00 stel 0 0,00% 0,00% Kec.
Perlengkapannya Kademangan
10
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.10.01.03.05 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Pengadaan Pakaian Batik 420,00 bh 339.000.000 0,00 bh 0 0,00 bh 0 0,00 bh 0 0,00% 0,00% 0,00 bh 0 0,00% 0,00% Kec.
hari Tertentu Kademangan
1.20.1.20.10.01.03.06 3 Pengadaan Pakaian Olah Raga Pengadaan pakaian olah raga 410,00 stel 140.000.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 0,00 stel 0 0,00% 0,00% Kec.
Kademangan
301000.301101.14.0 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Peringatan dan 5,00 keg 179.000.000 1,00 keg 10.480.000 1,00 keg 60.980.000 1,00 keg 60.300.000 100,00% 98,88% 2,00 keg 70.780.000 40,00% 39,54% Kec.
01 Upacara Hari-Hari Besar Nasional Upacara Hari-hari Besar Kademangan
Nasional
1.20.1.20.10.01.03.13 5 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Pelaksanaan Lomba Budaya 5,00 keg 30.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
dan Disiplin Kerja Kademangan
1.20.1.20.10.01.03.15 6 Peningkatan dan Pembinaan Sosialisasi dan Pembinaan 1,00 keg 41.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kedisiplinan Aparatur Kepegawaian Kademangan

Tinggi Tinggi
11 1.02.1.20.10.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 80.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Baik
1.02.1.20.10.01.16.21 1 Pelayanan Kesehatan Usaha Pelayanan Kesehatan Usaha 3,00 keg 30.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kesehatan Sekolah (UKS) Kesehatan Sekolah (UKS) Kademangan
1.02.1.20.10.01.16.45 2 Peningkatan Kelurahan Siaga Sehat Sosialisasi Upaya 1,00 th 50.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Aktif Peningkatan Kesehatan Kademangan
Masyarakat

Rendah Rendah
12 1.06.1.20.10.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Peningkatan Partisipasi 100,00 % 52.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Masyarakat Dalam Kademangan
Pembangunan
1.06.1.20.10.01.21.17 1 Musyawarah Perencanaan Musrenbang Kecamatan 2,00 keg 52.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Pembangunan Kelurahan, Kademangan
Kecamatan, Kota, Propinsi dan Pusat

Rendah Rendah
13 1.11.1.20.10.01.15 Program Keserasian Kebijakan Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 185.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Peningkatan Kualitas Anak dan Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Perempuan Baik
1.11.1.20.10.01.15.05 1 Pembinaan Kegiatan PKK Pembinaan Kegiatan 10 2,00 th 160.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Program PKK Kademangan
Pokok PKK
1.11.1.20.10.01.15.06 2 Pelayanan Penyelenggaraan Kota Sosialisasi Pembinaan Untuk 4,00 keg 25.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Layak Anak Meningkatkan Kesejahteraan Kademangan
Anak Di Bidang Pendidikan
dan Kesehatan

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
14 1.13.1.20.10.01.26 Program Pemantapan Gardu Taskin Persentase Kelurahan Yang 85,00 % 50.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Baik
1.13.1.20.10.01.26.01 1 Dana Operasional Gerdu Taskin Dana Operasional Gerdu 1,00 th 50.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Taskin Kademangan

Rendah Rendah
15 1.15.1.20.10.01.16 Program Pengembangan Persentase Kelurahan Yang 85,00 % 33.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Kewirausahaan dan Keunggulan Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah Baik
1.15.1.20.10.01.16.03 1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Peningkatan Kemitraan 4,00 keg 33.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Usaha bagi UMKM Kademangan
Menengah

Rendah Rendah
16 1.19.1.20.10.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Sistem 2,00 th 545.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terpadu Kademangan
Keamanan
1.19.1.20.10.01.19.06 1 Peningkatan sistem Keamanan Sosialisasi Pembinaan 2,00 Keg 520.000.000 0,00 Keg 0 0,00 Keg 0 0,00 Keg 0 0,00% 0,00% 0,00 Keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Terpadu Anggota Linmas Kademangan
1.19.1.20.10.01.19.20 2 Peningkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Deteksi Dini 1,00 th 25.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Kewaspadaan Dini Masyarakat Kerawanan Sosial Kademangan

Rendah Rendah
17 1.20.1.20.10.01.29 Program Peningkatan Penerimaan Peningkatan Hasil PAD 100,00 % 120.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Daerah Kademangan
1.20.1.20.10.01.29.06 1 Intensifikasi PBB/Sosialisasi dan Sosialisasi PBB 8,00 keg 90.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Monitoring Pendapatan Daerah Kademangan
1.20.1.20.10.01.29.12 2 Intensifikasi Pendapatan Pendapatan Sosialisasi Pengurusan IMB 2,00 keg 30.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Daerah melalui Fasilitasi Pengurusan Kademangan
IMB di bawah Tipe 70

Rendah Rendah
18 1.20.1.20.10.01.31 Program Pemberdayaan Lembaga- Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 27.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Lembaga Sosial Keagamaan Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Baik
1.20.1.20.10.01.31.01 1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Pelaksanaan Peringatan Hari- 2,00 keg 27.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
dan Keagamaan Hari Besar Nasional dan Kademangan
Keagamaan

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
19 1.20.1.20.10.01.32 Program Peningkatan Komitmen Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 112.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Baik
1.20.1.20.10.01.32.01 1 Pameran Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasar 2,00 keg 56.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Promosi Pasar Murah Murah Kademangan
1.20.1.20.10.01.32.03 2 Semarak Pagi Kecamatan (SPK) Pelaksnaan Semarak Pagi 6,00 keg 56.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kecamatan (SPK) Kademangan

Rendah Rendah
20 1.20.1.20.10.01.33 Program Peningkatan Ketentraman dan Persentase Meningkatnya 100,00 % 69.500.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Ketertiban Kota Keamanan Warga Kademangan
1.20.1.20.10.01.33.03 1 Lomba Siskamling Antar Kelurahan Pelaksanaan Lomba 2,00 keg 14.500.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Siskamling Kademangan
1.20.1.20.10.01.33.05 2 Pelatihan dan Lomba PBB Linmas Pelatihan dan Lomba PBB 2,00 keg 25.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Antar Kelurahan Linmas Kademangan
1.20.1.20.10.01.33.06 3 Operasional Pengendalian Sosialisasi dan Pemantauan 2,00 keg 30.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Keamanan Rumah Pemondokan Kademangan

Rendah Rendah
21 1.20.1.20.10.01.34 Program Pemantapan Otonomi Kota Peningkatan Pelayanan 100,00 % 2.646.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Masyarakat Kademangan
1.20.1.20.10.01.34.11 1 Peningkatan Kapasitas Biaya operasional 24,00 bl 284.000.000 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00% 0,00% 0,00 bl 0 0,00% 0,00% Kec.
Penyelenggaraan Pemerintah penyelenggaraan pemerintah Kademangan
Kelurahan Kademangan kelurahan Kademangan
1.20.1.20.10.01.34.07 2 Peningkatan Kapasitas Biaya Penyelenggaraan 24,00 bl 344.000.000 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00% 0,00% 0,00 bl 0 0,00% 0,00% Kec.
Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah Kelurahan Kademangan
Kelurahan Ketapang Ketapang
Kelurahan Pilang kelurahan Pilang
Kelurahan Pohsangit Kidul kelurahan Pohsangit Kidul
1.20.1.20.10.01.34.09 5 Peningkatan Kapasitas Persentase kelurahan yang 24,00 bl 308.000.000 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00% 0,00% 0,00 bl 0 0,00% 0,00% Kec.
Penyelenggaraan Pemerintah memenuhi standar kriteria Kademangan
Kelurahan Triwung Kidul baik/Biaya operasional
penyelenggaraan pemerintah
kelurahan Triwung Kidul
Kelurahan Triwung Lor kelurahan Triwung Lor
1.20.1.20.10.01.34.31 7 Peningkatan Kinerja RT dan RW Pemberian Honor RT dan 4,00 keg 695.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
RW Kademangan
1.20.1.20.10.01.34.40 8 Pembinaan RT dan RW Pembinaan RT RW Aktif 3,00 keg 65.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kademangan
1.20.1.20.10.01.34.41 9 Peningkatan SIAK Monitoring Evaluasi 2,00 th 31.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Pelaporan Administrasi Kademangan
Kependudukan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13

Rendah Rendah
22 1.20.1.20.10.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Peningkatan 100,00 % 31.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Kinerja Aparatur Kademangan
Pemerintah
1.20.1.20.10.01.05.07 1 Peningkatan Mental Spiritual Pembinaan Santapan Rohani 6,00 keg 31.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Aparatur Kademangan

Rendah Rendah
23 1.20.1.20.10.01.35 Program Penerangan Jalan dan Tempat Persentase Administrasi 100,00 % 165.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Umum di Lingkungan Kecamatan dan Umum Lainnya yang Tepat Kademangan
Kelurahan Waktu
1.20.1.20.10.01.35.01 1 Peningkatan PJU Pengadaan PJU 7,00 paket 101.000.000 0,00 paket 0 0,00 paket 0 0,00 paket 0 0,00% 0,00% 0,00 paket 0 0,00% 0,00% Kec.
Kademangan
1.20.1.20.10.01.35.02 2 Pemeliharaan PJU Pemeliharaan PJU 2,00 th 64.000.000 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00 th 0 0,00% 0,00% 0,00 th 0 0,00% 0,00% Kec.
Kademangan

Rendah Rendah
24 1.20.1.20.10.01.38 Program Peningkatan Partisipasi Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 184.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Masyarakat dalam Membangun Desa Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Baik
1.20.1.20.10.01.38.04 1 Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat Pelaksanaan Lomba 2,00 keg 24.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kecamatan Kelurahan Berhasil Kademangan
1.20.1.20.10.01.38.06 2 Peningkatan Kebersihan Lingkungan Kebersihan Lingkungan 3,00 bl 50.000.000 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00 bl 0 0,00% 0,00% 0,00 bl 0 0,00% 0,00% Kec.
Kelurahan dan Kecamatan Kademangan
1.20.1.20.10.01.38.08 3 Peningkatan Capaian Tujuan Sosialisasi Pembinaan dan 10,00 keg 110.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Pembangunan Millenium (MDGS) Fasilitasi Dalam Peningkatan Kademangan
Capaian Tujuan
Pembangunan Masyarakat
Yang Berkelanjutan

Rendah Rendah
25 1.20.1.20.10.01.47 Program Pengembangan Potensi Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 30.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Kelurahan Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Baik
1.20.1.20.10.01.47.05 1 Lomba Kelurahan Pelaksanaan Lomba 2,00 keg 20.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kelurahan Berseri Kademangan
1.20.1.20.10.01.47.07 2 Lomba Kelurahan Gotong Royong Pelaksanaan Lomba 1,00 keg 10.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Kelurahan Gotong Royong Kademangan

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
26 1.20.1.20.10.01.57 Program Pengembangan Potensi Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 154.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
Kecamatan Memenuhi Standar Kriteria Kademangan
Baik
1.20.1.20.10.01.57.01 1 Fasilitasi Promosi Pengembangan Promosi Potensi Kecamatan 12,00 keg 154.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Potensi Kecamatan Kademangan

Rendah Rendah
27 1.08.20.10.01.16 Program Pengendalian Pencemaran Persentase Lingkungan 100,00 % 91.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kec.
dan Perusakan Lingkungan Hidup Bestari Kademangan
1.08.20.10.01.16.30 Pendukung Peningkatan Adipura Adipura Bestari 1,00 keg 91.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Bestari Kademangan

Rendah Rendah
28 1.20.1.20.10.01.20 Program Pembinaan dan Menjaring Minat dan Bakat 2,00 keg 15.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Pemasyarakatan Olah Raga Olah Raga Kademangan
1.20.1.20.10.01.20.14 1 Pembinaan Olah Raga yang Pembinaan Olah Raga di 2,00 keg 15.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kec.
Berkembang di Masyarakat Masyarakat Kademangan

Rendah Rendah
Rendah Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Monitoring Evaluasi dari PA terus dilakukan setiap Awal dan Akhir Bulan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan yang tidak sesuai Program Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan dari Pusat ataupun dari Faktor Eksternal sehinga Peneyerapan Anggaran belum Bisa Maksimal
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Memaksimalkan Program Kegiatan Triwulan I yang tidak sesuai rencana untuk dilaksanakan dalam Triwulan II
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi Monitoring Penyerapan Anggaran dan Kinerja setiap Bulan lebih ditingkatkan sehingga Faktor penghambat dapat segera tertangani
Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
Bidang Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
1 121800.01 Program Peningkatan Pemberdayaan Koordinasi dan 80,00 % 3.823.672.220 80,00 % 603.689.250 80,00 % 10.749.155.970 80,00 % 842.190.650 100,00% 7,83% 160,00 % 1.445.879.900 200,00% 37,81% Kecamatan
Masyarakat Pemberdayaan Mayangan
Kelembagaan Masyarakat
121800.301201.01.0 1 Pembinaan Lembaga Pembinaan Lembaga 72,00 kali 189.050.000 60,00 kali 113.450.000 30,00 kali 133.150.000 22,00 kegiat 124.210.500 73,33% 93,29% 82,00 kegiat 237.660.500 113,89% 125,71% Kecamatan
01 Kemasyarakatan Kelurahan Kemasyarakatan Kelurahan an an Mayangan
121800.301201.01.0 2 Pembinaan Kegiatan PKK Pembinaan Kegiatan PKK 60,00 bulan 363.399.000 12,00 bulan 79.066.000 12,00 bulan 82.669.000 12,00 bulan 82.558.150 100,00% 99,87% 24,00 bulan 161.624.150 40,00% 44,48% Kecamatan
02 Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Kecamatan dan Evaluasi 10 Mayangan
Pokok PKK Program Pokok PKK serta
Pemberian Makanan
Tambahan bagi Posyandu
Balita, Posyandu Lansia dan
Taman Posyandu
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
121800.301201.01.0 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Pembinaan forum anak yang 3,00 kali 46.534.250 2,00 kali 10.000.000 1,00 kali 9.534.250 1,00 kegiat 9.478.000 100,00% 99,41% 3,00 kegiat 19.478.000 100,00% 41,86% Kecamatan
03 Layak Anak Tingkat Kecamatan ada di tingkat Kecamatan dan an an Mayangan
Kelurahan
121800.301201.01.0 4 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Sosialisasi UKM 3,00 kali 55.586.250 2,00 kali 9.600.000 1,00 kali 9.511.250 1,00 kegiat 9.511.250 100,00% 100,00% 3,00 kegiat 19.111.250 100,00% 34,38% Kecamatan
04 Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan an an Mayangan
Koperasi
121800.301201.01.0 5 Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Pembinaan dan monitoring 6,00 kegiat 212.867.500 4,00 kegiat 73.290.000 2,00 kegiat 43.830.000 2,00 kegiat 43.750.000 100,00% 99,82% 6,00 kegiat 117.040.000 100,00% 54,98% Kecamatan
05 Lingkungan Usaha Kesehatan an an an an an Mayangan
Sekolah(UKS)
121800.301201.01.0 6 Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sosialisasi Forum Kelurahan 6,00 kali 81.040.750 4,00 kali 34.772.000 2,00 kali 15.040.750 2,00 kegiat 14.910.000 100,00% 99,13% 6,00 kegiat 49.682.000 100,00% 61,30% Kecamatan
06 Sehat Aktif Tingkat Kecamatan Siaga Sehat Aktif, Pembinaan an an Mayangan
Forum Kelurahan Siaga
Sehat Aktif, Evaluasi Forum
Kelurahan Siaga Sehat Aktif
121800.301201.01.0 7 Fasilitasi Program Pembangunan Sosialisasi tentang 9,00 kali 131.586.250 6,00 kali 31.548.750 3,00 kali 32.160.000 3,00 kegiat 31.382.500 100,00% 97,58% 9,00 kegiat 62.931.250 100,00% 47,83% Kecamatan
07 Berkelanjutan (SDG's) Kesetaraan Gender, PHBS, an an Mayangan
Angka Kematian Ibu, Angka
Kematian Bayi dan ASI
Eksklusif
121800.301201.01.0 8 Musyawarah Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah 18,00 kali 309.603.250 12,00 kali 101.760.500 6,00 kali 106.003.250 2,00 kegiat 100.668.250 33,33% 94,97% 14,00 kegiat 202.428.750 77,78% 65,38% Kecamatan
08 Pembangunan Tingkat Kelurahan Perencanaan Pembangunan an an Mayangan
dan Kecamatan tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
121800.301201.01.0 9 Pengadaan dan Pemeliharaan PJU Pemeliharaan PJU di Jalan 15,00 titik 155.000.000 10,00 titik 8.750.000 5,00 titik 135.000.000 5,00 titik 129.074.000 100,00% 95,61% 15,00 titik 137.824.000 100,00% 88,92% Kecamatan
09 di Jalan Lingkungan Kelurahan Lingkungan Kelurahan Mayangan
121800.301201.01.0 10 Fasilitasi Promosi Pengembangan Pameran/Promosi Potensi 15,00 kali 356.030.000 10,00 kali 129.226.000 5,00 kali 127.488.750 5,00 kegiat 111.565.000 100,00% 87,51% 15,00 kegiat 240.791.000 100,00% 67,63% Kecamatan
10 Potensi Kecamatan Kecamatan an an Mayangan
121800.301201.01.0 11 Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Sosialisasi Lomba Kelurahan 1.250,00 kali 37.856.250 0,00 kali 0 250,00 kali 5.500.000 100,00 0rang 5.500.000 40,00% 100,00% 100,00 0rang 5.500.000 8,00% 14,53% Kecamatan
11 Kelurahan Mayangan
121800.301201.01.0 12 Fasilitasi Monitoring Usaha Pembinaan dan monitoring 300,00 kali 54.725.000 600,00 kali 12.226.000 600,00 kali 3.875.000 1,00 orang 3.270.000 0,17% 84,39% 601,00 orang 15.496.000 200,33% 28,32% Kecamatan
13 Kesehatan Sekolah Tingkat Usaha Kesehatan Sekolah Mayangan
Kecamatan (UKS)
121800.301201.02.0 13 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok dan 8,00 Lemb 100.470.000 0,00 Lemb 0 8,00 Lemb 797.970.000 8,00 Lemb 59.950.000 0,00% 7,51% 8,00 Lemb 59.950.000 100,00% 59,67% Kecamatan
1.021.5.2 Pada Kelurahan Jati Lembaga Kemasyarakat RT, aga aga aga aga aga Mayangan
RW yang difasilitasi
1.022.5.2 Pada Kelurahan Mangunharjo Lembaga Kemasyarakat RT, aga aga aga aga aga Mayangan
1.023.5.2 Pada Kelurahan Wiroborang Lembaga Kemasyarakat RT, aga aga aga aga aga Mayangan
1.024.5.2 Pada Kelurahan Sukabumi Lembaga Kemasyarakat RT, aga aga aga aga aga Mayangan
1.025.5.2 Pada Kelurahan Mayangan Lembaga Kemasyarakat RT, aga aga aga aga aga Mayangan
121800.301201.02.0 18 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana prasarana 1,00 saran 267.619.260 0,00 saran 0 1,00 saran 1.213.119.260 0,00 saran 0 0,00% 0,00% 0,00 saran 0 0,00% 0,00% Kecamatan
1.050.5.2 Prasarana Kelurahan Jati Kelurahan yang dibangun dan a a a a a Mayangan
dipelihara
1.051.5.2 Prasarana Kelurahan Mangunharjo Kelurahan yang dibangun dan a a a a a Mayangan
dipelihara
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.052.5.2 Prasarana Kelurahan Wiroborang Kelurahan yang dibangun dan a a a a a Mayangan
dipelihara
1.053.5.2 Prasarana Kelurahan Sukabumi Kelurahan yang dibangun dan a a a a a Mayangan
dipelihara
1.054.5.2 Prasarana Kelurahan Mayangan Kelurahan yang dibangun dan a a a a a Mayangan
dipelihara

Rendah
Urusan Penunjang
Bidang Urusan Kecamatan
2 301000.01 Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 80,00 % 3.621.804.250 80,00 % 839.423.114 80,00 % 1.101.182.055 80,00 % 884.585.498 100,00% 80,33% 160,00 % 1.724.008.612 200,00% 47,60% Kecamatan
Perkantoran Perkantoran Mayangan
301000.301201.01.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Pembayaran rekening 60,00 bulan 492.200.000 12,00 bulan 66.966.932 12,00 bulan 99.200.000 12,00 bulan 63.639.195 100,00% 64,15% 24,00 bulan 130.606.127 40,00% 26,54% Kecamatan
02 Sumber Daya Air dan Listrik telepon, air dan listrik Mayangan
301000.301201.01.0 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pembayaran 60,00 bulan 650.079.580 12,00 bulan 132.063.500 12,00 bulan 305.083.000 12,00 bulan 189.918.000 100,00% 62,25% 24,00 bulan 321.981.500 40,00% 49,53% Kecamatan
07 Keuangan honorarium Pengelolaan Mayangan
Keuangan dan Aset Daerah,
honorarium pelaksana
kegiatan dan pemenuhan
penunjang administrasi
keuangan
301000.301201.01.0 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan 60,00 kali 1.027.961.650 12,00 kali 385.964.148 12,00 kali 376.656.280 12,00 bulan 370.791.926 100,00% 98,44% 24,00 bulan 756.756.074 40,00% 73,62% Kecamatan
18 Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi ke Luar Daerah Mayangan
301000.301201.01.0 4 Penunjang Administrasi dan Persentase kebutuhan 60,00 bulan 1.451.563.020 12,00 bulan 254.428.534 12,00 bulan 320.242.775 12,00 bulan 260.236.377 100,00% 81,26% 24,00 bulan 514.664.911 40,00% 35,46% Kecamatan
27 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan administrasi dan rutin kantor Mayangan
lainnya

Tinggi Tinggi
3 301000.02 Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan 80,00 % 2.360.371.681 80,00 % 552.634.600 80,00 % 860.120.328 80,00 % 853.557.100 100,00% 99,24% 160,00 % 1.406.191.700 200,00% 59,58% Kecamatan
Prasarana Aparatur Prasarana untuk Menunjang Mayangan
Kinerja Lembaga dalam
Pelayanan kepada
Masyarakat
301000.301201.02.0 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah pemenuhan 590,00 unit 1.014.796.600 472,00 unit 220.350.000 118,00 unit 441.281.600 123,00 unit 439.375.300 104,24% 99,57% 595,00 unit 659.725.300 100,85% 65,01% Kecamatan
13 Tangga, Alat Studio dan Alat kebutuhan sarana dan Mayangan
Komunikasi prasarana kantor
301000.301201.02.0 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah pemenuhan 5,00 unit 803.010.081 4,00 unit 198.029.200 1,00 unit 285.268.728 2,00 kali 285.112.000 200,00% 99,95% 6,00 kali 483.141.200 120,00% 60,17% Kecamatan
22 Kantor pemeliharaan rutin gedung Mayangan
kantor
301000.301201.02.0 3 Pemeliharaan Rutin/Bekala Mobil Jumlah pemenuhan 5,00 unit 139.350.000 4,00 unit 36.528.000 1,00 unit 37.070.000 1,00 unit 36.619.500 100,00% 98,78% 5,00 unit 73.147.500 100,00% 52,49% Kecamatan
23 Jabatan pemeliharaan rutin mobil Mayangan
jabatan
301000.301201.02.0 4 Pemeliharaan Rutin/Bekala Jumlah pemenuhan 35,00 unit 136.540.000 28,00 unit 41.725.500 7,00 unit 33.500.000 12,00 unit 30.636.800 171,43% 91,45% 40,00 unit 72.362.300 114,29% 53,00% Kecamatan
24 Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan rutin kendaraan Mayangan
dinas/operasional
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301000.301201.02.0 5 Pemeliharaan Rutin/Bekala Alat Jumlah pemenuhan 60,00 bulan 166.500.000 12,00 bulan 41.110.000 12,00 bulan 47.000.000 12,00 bulan 46.892.000 100,00% 99,77% 24,00 bulan 88.002.000 40,00% 52,85% Kecamatan
32 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat pemeliharaan Rutin/Berkala Mayangan
Studio dan Alat Komunikasi Alat Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
301000.301201.02.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah pemenuhan 5,00 unit 100.175.000 4,00 unit 3.990.000 1,00 unit 4.000.000 1,00 kali 4.000.000 100,00% 100,00% 5,00 kali 7.990.000 100,00% 7,98% Kecamatan
36 dan Bangunan Lainnya (Tempat Pemeliharaan Rutin/Berkala Mayangan
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Taman dan Bangunan
Pagar, Pavingisasi dll) Lainnya (Tempat Parkir, Pos
Penjagaan, Gerbang dan
301000.301201.02.0 7 Pengelolaan Barang Milik Daerah Penghapusan aset tetap yang 1,00 tahun 50.000.000 1,00 tahun 10.901.900 1,00 tahun 12.000.000 2,00 kegiat 10.921.500 200,00% 91,01% 3,00 kegiat 21.823.400 300,00% 43,65% Kecamatan
61 tidak layak pakai an an Mayangan

Tinggi Tinggi
4 301000.03 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, 80,00 % 74.968.000 80,00 % 28.134.150 80,00 % 26.619.000 80,00 % 25.958.250 100,00% 97,52% 160,00 % 54.092.400 200,00% 72,15% Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja Mayangan
Keuangan dan Keuangan
301000.301201.03.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 12,00 doku 35.832.150 8,00 doku 18.360.450 4,00 doku 15.931.150 4,00 doku 15.481.450 100,00% 97,18% 12,00 doku 33.841.900 100,00% 94,45% Kecamatan
32 SKPD Perencanaan SKPD men men men men men Mayangan
301000.301201.03.0 2 Penyusunan Dokumen Pelaporan Penyusunan Dokumen 9,00 doku 39.135.850 6,00 doku 9.773.700 3,00 doku 10.687.850 4,00 doku 10.476.800 133,33% 98,03% 10,00 doku 20.250.500 111,11% 51,74% Kecamatan
33 Pelaporan men men men men men Mayangan

Tinggi Tinggi
5 301000.05 Program Peningkatan Kapasitas Upaya Peningkatan Kinerja 80,00 % 325.142.100 80,00 % 219.411.350 80,00 % 128.126.050 40,00 % 113.744.000 50,00% 88,78% 120,00 % 333.155.350 150,00% 102,46% Kecamatan
Kinerja Lembaga dan Aparatur Lembaga dan Aparatur Mayangan
Pemerintah
301000.301201.05.0 1 Sosialisasi dan Pembinaan Sosialisasi dan Pembinaan 12,00 kali 309.542.100 8,00 kali 216.496.950 4,00 kali 124.126.050 4,00 kegiat 109.744.000 100,00% 88,41% 12,00 kegiat 326.240.950 100,00% 105,39% Kecamatan
10 Kepegawaian Ketatalaksanaan dan an an Mayangan
Kepegawaian
301000.301201.05.0 2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah dokumen SKM 12,00 kali 15.600.000 8,00 kali 2.914.400 4,00 kali 4.000.000 4,00 kegiat 4.000.000 100,00% 100,00% 12,00 kegiat 6.914.400 100,00% 44,32% Kecamatan
11 an an Mayangan

Tinggi Tinggi
6 301000.10 Program Peningkatan Pelayanan Di Upaya Peningkatan 80,00 % 1.085.348.000 80,00 % 223.503.500 80,00 % 213.697.000 80,00 % 192.662.500 100,00% 90,16% 160,00 % 416.166.000 200,00% 38,34% Kecamatan
Kecamatan Kuantitas Kualitas Mayangan
Pelayanan kepada
Masyarakat
301000.301201.10.0 1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Monitoring dan Evaluasi 60,00 bulan 663.847.000 12,00 bulan 122.184.500 12,00 bulan 68.522.000 12,00 bulan 49.436.500 100,00% 72,15% 24,00 bulan 171.621.000 40,00% 25,85% Kecamatan
01 Publik Pelayanan Publik Mayangan
301000.301201.10.0 2 Pelayanan Administrasi Terpadu Audit Internal dan Audit 48,00 bulan 114.050.000 12,00 bulan 36.927.000 12,00 bulan 34.150.000 12,00 bulan 33.935.000 100,00% 99,37% 24,00 bulan 70.862.000 50,00% 62,13% Kecamatan
02 Kecamatan (PATEN) Eksternal Mayangan
301000.301201.10.0 3 Sosialisasi Jenis-jenis Pelayanan Pelaksanaan Survey Indeks 12,00 kali 91.262.000 8,00 kali 27.762.000 4,00 kali 74.050.000 5,00 kegiat 72.600.000 125,00% 98,04% 13,00 kegiat 100.362.000 108,33% 109,97% Kecamatan
03 Kepuasan Masyarakat an an Mayangan
301000.301201.10.0 4 Perancangan, Penetapan dan Audit Internal dan Audit 5,00 kali 216.189.000 4,00 kali 36.630.000 1,00 kali 36.975.000 1,00 kali 36.691.000 100,00% 99,23% 5,00 kali 73.321.000 100,00% 33,92% Kecamatan
04 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Eksternal Mayangan
(SMM) ISO
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13

Tinggi Tinggi
7 301000.11 Program Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja 90,00 % 7.241.419.650 90,00 % 1.653.391.623 90,00 % 1.913.149.900 86,00 % 1.827.136.313 95,56% 95,50% 176,00 % 3.480.527.936 195,56% 48,06% Kecamatan
Pemerintahan Kecamatan Dan Aparatur, Kelurahan dan Mayangan
Kelurahan Ketua RT/ RW dalam
menunjang pelayanan
301000.301201.11.0 1 Penyusunan Profil SKPD Penyusunan Profil 4,00 kali 21.295.000 3,00 kali 3.923.200 1,00 kali 4.040.500 1,00 doku 4.040.500 100,00% 100,00% 4,00 doku 7.963.700 100,00% 37,40% Kecamatan
01 Kecamatan Mayangan men men Mayangan
301000.301201.11.0 2 Pengelolaan Website Kecamatan Persentase Keluhan / 36,00 bulan 28.958.250 12,00 bulan 9.039.000 12,00 bulan 9.564.500 12,00 bulan 9.552.500 100,00% 99,87% 24,00 bulan 18.591.500 66,67% 64,20% Kecamatan
02 Pengaduan Pelayanan Mayangan
301000.301201.11.0 3 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional 60,00 bulan 908.920.000 12,00 bulan 226.527.906 12,00 bulan 213.531.000 12,00 bulan 190.015.212 100,00% 88,99% 24,00 bulan 416.543.118 40,00% 45,83% Kecamatan
15 Penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Mayangan
Kelurahan Mayangan Kelurahan Mayangan
Kelurahan Jati Kelurahan Jati
301000.301201.11.0 5 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional 60,00 bulan 1.026.878.500 12,00 bulan 229.262.716 12,00 bulan 249.569.000 12,00 bulan 226.988.050 100,00% 90,95% 24,00 bulan 456.250.766 40,00% 44,43% Kecamatan
Kelurahan Mangunharjo Kelurahan Mangunharjo
301000.301201.11.0 6 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional 60,00 bulan 1.033.465.500 12,00 bulan 284.693.600 12,00 bulan 258.846.500 12,00 bulan 245.814.657 100,00% 94,97% 24,00 bulan 530.508.257 40,00% 51,33% Kecamatan
Kelurahan Sukabumi Kelurahan Sukabumi
Kelurahan Wiroborang Kelurahan Wiroborang
301000.301201.11.0 8 Peningkatan Kinerja RT dan RW Pemberian honorarium RT & 12,00 bulan 2.279.669.000 8,00 bulan 436.585.000 4,00 bulan 706.704.000 4,00 kali 706.253.900 100,00% 99,94% 12,00 kali 1.142.838.900 100,00% 50,13% Kecamatan
32 RW se - Kecamatan Mayangan
Mayangan
301000.301201.11.0 9 Pembinaan RT dan RW Pelaksanaan Pembinaan RT 6,00 kali 214.559.000 4,00 kali 60.110.000 2,00 kali 59.004.000 2,00 kali 59.004.000 100,00% 100,00% 6,00 kali 119.114.000 100,00% 55,52% Kecamatan
33 & RW se - Kecamatan Mayangan
Mayangan
301000.301201.11.0 10 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan 15,00 kali 189.242.400 10,00 kali 59.047.500 5,00 kali 71.598.400 5,00 kegiat 60.296.400 100,00% 84,21% 15,00 kegiat 119.343.900 100,00% 63,06% Kecamatan
34 Administrasi Pemerintahan Pelaporan Administrasi an an Mayangan
Pemerintahan

Tinggi Tinggi
8 301000.13 Program Peningkatan Ketentraman dan Peningkatan Ketentraman 80,00 % 1.277.468.000 80,00 % 399.112.500 80,00 % 319.801.500 80,00 % 317.870.000 100,00% 99,40% 160,00 % 716.982.500 200,00% 56,13% Kecamatan
Ketertiban Kecamatan dan Ketertiban Mayangan
301000.301201.13.0 1 Fasilitasi Peningkatan Sistem Pengamanan terpadu tingkat 36,00 bulan 1.034.688.000 12,00 bulan 313.412.500 12,00 bulan 249.811.500 12,00 bulan 247.880.000 100,00% 99,23% 24,00 bulan 561.292.500 66,67% 54,25% Kecamatan
01 Keamanan Terpadu Tingkat Kecamatan Mayangan
Kecamatan
301000.301201.13.0 2 Fasilitasi Operasional Pengendalian Pelaksanaan Musyawarah 12,00 kali 69.325.000 8,00 kali 26.000.000 4,00 kali 23.300.000 4,00 kegiat 23.300.000 100,00% 100,00% 12,00 kegiat 49.300.000 100,00% 71,11% Kecamatan
02 Keamanan Tingkat Kecamatan Perencanaan Pembangunan an an Mayangan
tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
8

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301000.301201.13.0 3 Fasilitasi Peningkatan Monitoring, evaluasi dan 3,00 bulan 173.455.000 2,00 bulan 59.700.000 4,00 bulan 46.690.000 4,00 kegiat 46.690.000 100,00% 100,00% 6,00 kegiat 106.390.000 200,00% 61,34% Kecamatan
03 Penyelenggaraan Forum pembinaan anggota FKDM an an Mayangan
Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam menyaring informasi
Tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan
keamanan dan ketertiban

Tinggi Tinggi
9 301000.14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kedisplinan 80,00 % 141.603.750 80,00 % 25.140.000 80,00 % 80.003.750 80,00 % 79.851.000 100,00% 99,81% 160,00 % 104.991.000 200,00% 74,14% Kecamatan
Aparatur dalam Menunjang Mayangan
Pelayanan
301000.301201.14.0 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Peringatan Hari - Hari Besar 4,00 kali 106.603.750 3,00 kali 25.140.000 1,00 kali 59.003.750 2,00 kegiat 58.851.000 200,00% 99,74% 5,00 kegiat 83.991.000 125,00% 78,79% Kecamatan
01 Hari-hari Besar Nasional Nasional an an Mayangan
301000.301201.14.0 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Pengadaan Pakaian Khusus 1,00 kali 35.000.000 0,00 kali 0 1,00 kali 21.000.000 1,00 kali 21.000.000 100,00% 100,00% 1,00 kali 21.000.000 100,00% 60,00% Kecamatan
03 hari Tertentu Hari-hari Tertentu Mayangan

Tinggi Tinggi
10 1.02.1.20.11.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 53.912.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Memenuhi Standar Kriteria Mayangan
Baik
1.02.1.20.11.01.16.21 1 Pelayanan Kesehatan Usaha Jumlah Sosialisasi tentang 1.147,00 orang 53.912.500 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00 orang 0 0,00% 0,00% 0,00 orang 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kesehatan Sekolah (UKS) Usaha Kesehatan Sekolah Mayangan

Rendah Rendah
11 1.06.1.20.11.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Peningkatan Partisipasi 100,00 % 52.380.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Daerah Masyarakat Dalam Mayangan
Pembangunan
1.06.1.20.11.01.21.17 1 Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan 2,00 kegiat 52.380.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Pembangunan Kelurahan, Pembangunan Tingkat an an an an an Mayangan
Kecamatan, Kota, Propinsi, dan Kecamatan
Pusat

Rendah Rendah
12 1.08.1.20.11.16 Program Pengendalian Pencemaran Persentase Lingkungan 100,00 % 70.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
dan Perusakan Lingkungan Hidup Bestari Mayangan
1.08.1.20.11.16.30 1 Pendukung Peningkatan Adipura Adipura Bestari 1 keg 70.000.000 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 0,00 keg 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Bestari Mayangan

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
13 1.13.1.20.11.01.26 Program Pemantapan Gerdu Taskin Persentase Kelurahan Yang 85,00 % 50.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Memenuhi Standar Kriteria Mayangan
Baik
1.13.1.20.11.01.26.01 1 Dana Operasional Gerdu Taskin Sosialisasi tentang Data 5,00 kelura 50.000.000 0,00 kelura 0 0,00 kelura 0 0,00 kelura 0 0,00% 0,00% 0,00 kelura 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Sasaran Penanggulangan han han han han han Mayangan
Kemiskinan

Rendah Rendah
14 1.18.1.20.11.20 Program Pembinaan dan Menjaring Minat dan Bakat 2,00 kegia 24.540.000 0,00 kegia 0 0,00 kegia 0 0,00 kegia 0 0,00% 0,00% 0,00 kegia 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Pemasyarakatan Olah Raga Olah Raga tan tan tan tan tan Mayangan
1.18.1.20.11.20.14 1 Pembinaan Olah Raga yang Pembinaan Olah Raga yang 2,00 kegiat 24.540.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Berkembang di Masyarakat Berkembang di Masyarakat an an an an an Mayangan

Rendah Rendah
15 1.20.1.20.11.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan 100,00 % 225.561.650 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Disiplin Aparatur Mayangan
1.20.1.20.11.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pengadaan Pakaian Dinas 98,00 stel 76.000.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 0,00 stel 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Perlengkapannya Mayangan
1.20.1.20.11.03.04 2 Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian KORPRI 75,00 stel 26.250.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 0,00 stel 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Mayangan
301000.301201.14.0 3 Pengadaan Pakaian Olahraga Pengadaan Pakaian 120,00 stel 40.375.000 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00 stel 0 0,00% 0,00% 0,00 stel 0 0,00% 0,00% Kecamatan
04 Olahraga Mayangan
1.20.1.20.11.01.03.11 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Peringatan Hari Jadi Kota 2,00 kegiat 60.055.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Probolinggo an an an an an Mayangan
1.20.1.20.11.01.03.13 5 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Lomba Kelompok Budaya 2,00 kegiat 11.418.650 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kerja an an an an an Mayangan
1.20.1.20.11.03.15 6 Peningkatan dan Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan 1,00 kegiat 11.463.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kedisiplinan Aparatur Koordinasi Kelurahan se an an an an an Mayangan
Kecamatan Mayangan

Rendah Rendah
16 1.20.1.20.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Peningkatan 100,00 % 14.993.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Kinerja Aparatur Mayangan
Pemerintah
1.20.1.20.11.01.05.06 1 Pengembangan dan Peningkatan Pembinaan / Sosialisasi 1,00 kegiat 14.993.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Sumber Daya Aparatur kepada Pengelola Keuangan an an an an an Mayangan
dan Aset Kecamatan beserta
Kelurahan

Rendah Rendah
17 1.20.1.20.11.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Presentase Peningkatan 100,00 % 61938250 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem Mayangan
dan Keuangan
1.20.1.20.11.01.06.01 1 Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan LAKIP, LPPD 7,00 doku 9.136.150 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan LKPJ men men men men men Mayangan
SKPD
17
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.11.01.06.03 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Penyusunan Laporan 13,00 doku 5.429.500 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi men men men men men Mayangan
Anggaran
1.20.1.20.11.01.06.04 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Laporan 4,00 doku 11.492.000 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun men men men men men Mayangan
1.20.1.20.11.01.06.07 4 Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja 3,00 doku 22.237.600 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD Anggaran (RKA) dan RAPBD men men men men men Mayangan
SKPD
1.20.1.20.11.01.06.10 5 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Penyusunan Kebijakan 3,00 doku 8.629.600 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Umum APBD dan Prioritas men men men men men Mayangan
Sementara (KUA PPAS) dan Plafon Anggaran
1.20.1.20.11.01.06.11 6 Penyusunan Rencana Strategi Penyusunan Renstra, 3,00 doku 5.013.400 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00 doku 0 0,00% 0,00% 0,00 doku 0 0,00% 0,00% Kecamatan
(Renstra), Rencana Kerja Program Kerja dan Kontrak men men men men men Mayangan
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kinerja

Rendah Rendah
18 1.20.1.20.11.01.08 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Peningkatan 100,00 % 37.064.100 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kinerja Lembaga dan Aparatur Kapasitas Kinerja Lembaga Mayangan
1.20.1.20.11.01.08.04 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Pembinaan Ketatalaksanaan 4,00 kegiat 37.064.100 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kepegawaian dan Kepegawaian an an an an an Mayangan

Rendah Rendah
19 1.20.1.20.11.01.29 Program Peningkatan Penerimaan Peningkatan Hasil PAD 100 % 189.280.000 - % - - % - - % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Daerah Mayangan
1.20.1.20.11.01.29.09 1 Intensifikasi Peningkatan Income Pelaksanaan Sosialisasi IMB 4,00 kegiat 42.598.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Daerah an an an an an Mayangan
1.20.1.20.11.01.29.17 2 Sosialisasi Rekonsiliasi dan Pembinaan / Sosialisasi Pajak 10,00 kegiat 146.682.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Monitoring Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan (PBB) an an an an an Mayangan
Bangunan (PBB)

Rendah Rendah
20 1.20.1.20.11.32 Program Peningkatan Komitmen Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 50.475.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Memenuhi Standar Kriteria Mayangan
Baik
1.20.1.20.11.32.03 1 Semarak Pagi Kecamatan (SPK) Pelaksanaan Semarak Pagi 6,00 kegiat 50.475.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kecamatan (SPK an an an an an Mayangan

Rendah Rendah
21 1.20.1.20.11.01.33 Program Peningkatan Ketentraman dan Persentase Meningkatnya 100,00 % 76.491.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Ketertiban Kota Keamanan Warga Mayangan
1.20.1.20.11.01.33.03 1 Lomba Siskamling Antar Kelurahan Pelaksanaan Lomba 2,00 kegiat 20.641.500 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Siskamling Antar Kelurahan an an an an an Mayangan
21
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20.1.20.11.01.33.05 2 Operasional Pengendalian Operasional untuk 6,00 kegiat 30.000.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Keamanan pemantauan kost-kostan; an an an an an Mayangan
pengawasan warung remang -
remang, anjal, PKL; operasi
kambing liar; pengamanan
bulan suci Ramadhan;
Pengamanan Hari Besar
Nasional dan Keagamaan
1.20.1.20.11.01.33.04 3 Pelatihan dan Lomba PBB Anggota Pelaksanaan Pelatihan dan 2,00 kegiat 25.850.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Linmas Kelurahan antar Kecamatan Lomba PBB Anggota Linmas an an an an an Mayangan
Kelurahan antar Kecamatan

Rendah Rendah
22 1.20.1.20.11 Program Pemantapan Otonomi Kota Peningkatan Pelayanan 100,00 % 30.068.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Masyarakat Mayangan
1.20.1.20.11.34.32 1 Pembinaan Perangkat Kecamatan Mewujudkan manajemen 1,00 kegiat 30.068.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
dan Kelurahan pelayanan yang efektif an an an an an Mayangan

Rendah Rendah
23 1.20.1.20.11.01.35 Program Penerangan Jalan dan Tempat Persentase Administrasi 100,00 % 45.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Umum di Lingkungan Kecamatan dan Umum Lainnya yang Tepat Mayangan
Kelurahan Waktu
1.20.1.20.11.01.35.01 1 Peningkatan PJU Pengadaan PJU 2,00 Lokas 27.000.000 0,00 Lokas 0 0,00 Lokas 0 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% Kecamatan
i i i i i Mayangan
1.20.1.20.11.01.35.02 2 Pemeliharaan PJU Pemeliharaan PJU 5,00 kegiat 18.000.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
an an an an an Mayangan

Rendah Rendah
24 1.20.1.20.11.41 Program Pembinaan dan Prosentase Peningkatan 100,00 % 15.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Pengembangan Aparatur Kapasitas Kinerja Aparatur Mayangan
Pemerintah
1.20.1.20.11.41.16 1 Laporan Peremajaan Data Up Date Data Kepegawaian 4,00 kegiat 15.000.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
an an an an an Mayangan

Rendah Rendah
25 1.20.1.20.11.01.57 Program Pengembangan Potensi Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 301.545.500 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kecamatan Memenuhi Standar Kriteria Mayangan
Baik
1.20.1.20.11.01.57.01 1 Fasilitasi Promosi Pengembangan Pelaksanaan Fasilitasi 6,00 kegiat 301.545.500 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Potensi Kecamatan Promosi Pengembangan an an an an an Mayangan
Potensi Kecamatan

Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
26 1.20.1.20.11.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase Kelurahan Yang 100,00 % 249.835.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Masyarakat dalam Membangun Desa Memenuhi Standar Kriteria Mayangan
Baik
1.20.1.20.11.01.17.08 1 Peningkatan Capaian Tujuan Sosialisasi tentang ASI 5,00 kegiat 249.835.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Pembangunan Milenium (MDGS) Eksklusif,Inisiasi Menyusu an an an an an Mayangan
Dini, PHBS, Persalinan Aman

Rendah Rendah
27 1.20.1.20.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Peningkatan 100,00 % 118.928.000 - % - - % - 0,00 % 0 0,00% 0,00% 0,00 % 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Kinerja Aparatur Mayangan
Pemerintah
1.20.1.20.11.01.05.05 1 Pelaksanaan Studi Banding / Pelaksanaan studi banding di 2,00 kali 112.956.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kunjungan Kerja /dll bidang pelayanan dan kinerja Mayangan
aparatur
1.20.1.20.11.01.05.06 2 Pengembangan dan Peningkatan Pembinaan/ sosialisasi 1,00 kali 5.972.000 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Sumber Daya Aparatur kepada pengelola keuangan Mayangan
dan pegawai se Kecamatan
Mayangan

Rendah Rendah
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Adanya sinergitas antara pimpinan dan bawahan ; 2) Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai Kerangaka Acuan Kerja ( KAK ) yang ditetapkan; 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berjalan sinergis; 4) Kegiatan dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Kurangnya ketelitian dalam nenempatkan program kerja kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai; 3) Latar belakang pendidikan serta sarana dan prasarana SKPD yang belum
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mengevaluasi Program kerja PPTK yang belum dilaksanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengevaluasi Program Kerja SKPD
Bidang Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 121800.301301.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Upaya peningkatan evaluasi 80,00 % 4.420.146.289 80,00 % 715.751.350 80,00 % 12.813.210.189 80,00 % 1.234.828.300 100,00% 9,64% 160,00 % 1.950.579.650 200,00% 44,13% Kecamatan
1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan koordinasi lembaga Kedopok
kemasyaraatan
121800.301301.00.0 1 Pembinaan Lembaga Jumlah Sosialisasi kepada 30,00 kegiat 307.600.000 13,00 kegiat 133.155.500 6,00 kegiat 150.000.000 9,00 kegiat 101.106.500 150,00% 67,40% 22,00 kegiat 234.262.000 73,33% 76,16% Kecamatan
1.001.5.2 Kemasyarakatan Kelurahan LPM dan Tokoh Masyarakat an an an an an Kedopok
121800.301301.00.0 2 Pembinaan Kegiatan PKK Jumlah Pembinaan Kegiatan 60,00 kegiat 536.925.300 12,00 Bulan 199.355.850 12,00 kegiat 164.709.300 12,00 kegiat 143.443.800 100,00% 87,09% 24,00 kegiat 342.799.650 40,00% 63,84% Kecamatan
1.002.5.2 Kecamatan dan Evaluasi 10 Program PKK Kecamatan dan an an an an Kedopok
Pokok PKK Kelurahan
121800.301301.00.0 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Jumlah Sosialisasi dan 5,00 kegiat 26.015.000 1,00 kegiat 8.036.000 1,00 kegiat 6.015.000 1,00 kegiat 5.715.000 100,00% 95,01% 2,00 kegiat 13.751.000 40,00% 52,86% Kecamatan
1.003.5.2 Layak Anak Tingkat Kecamatan Pembinaan Kota Layak Anak an an an an an Kedopok
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
121800.301301.00.0 4 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Jumlah Pembinaan Kemitraan 5,00 kegiat 29.343.000 1,00 kali 10.501.000 1,00 kegiat 6.015.000 1,00 kegiat 5.665.000 100,00% 94,18% 2,00 kegiat 16.166.000 40,00% 55,09% Kecamatan
1.004.5.2 Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Usaha Bagi Usaha Mikro an an an an Kedopok
Koperasi Kecil dan Koperasi se
kecamatan Kedopok
121800.301301.00.0 5 Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Jumlah Kegiatan Kerja Bhakti 3,00 kegiat 44.295.000 0,00 kegiat 0 1,00 kegiat 36.795.000 2,00 kegiat 36.120.000 200,00% 98,17% 2,00 kegiat 36.120.000 66,67% 81,54% Kecamatan
1.005.5.2 Lingkungan bersama Masyarakat an an an an an Kedopok
121800.301301.00.0 6 Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Jumlah Sosialisasi Team 4,00 kegiat 64.652.000 2,00 kali 26.420.500 2,00 kegiat 23.852.000 1,00 kegiat 11.926.000 50,00% 50,00% 3,00 kegiat 38.346.500 75,00% 59,31% Kecamatan
1.006.5.2 Sehat Aktif Tingkat Kecamatan Forum Kelurahan Siaga an an an an Kedopok
Sehat Aktif
121800.301301.00.0 7 Fasilitasi Program Pembangunan Jumlah Sosialisasi Tentang 4,00 kegiat 41.875.000 1,00 kegiat 10.905.000 1,00 kegiat 9.875.000 1,00 kegiat 9.325.000 100,00% 94,43% 2,00 kegiat 20.230.000 50,00% 48,31% Kecamatan
1.007.5.2 Berkelanjutan (SDGs) penyakit HIV dan Keluarga an an an an an Kedopok
Sadar Gizi ( KADARSI )
121800.301301.00.0 8 Musyawarah Perencanaan Jumlah Kegiatan Musrenbang 37,00 kegiat 300.966.000 13,00 kegiat 110.574.000 13,00 kegiat 94.990.000 13,00 kegiat 81.505.000 100,00% 85,80% 26,00 kegiat 192.079.000 70,27% 63,82% Kecamatan
1.008.5.2 Pembangunan Tingkat Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan an an an an an Kedopok
dan Kecamatan
121800.301301.00.0 9 Pengadaan dan Pemeliharaan PJU Jumlah pengadaan dan 65,00 Titik 472.902.000 41,00 Titik 118.651.500 41,00 Titik 156.876.000 39,00 Titik 148.865.500 95,12% 94,89% 80,00 Titik 267.517.000 123,08% 56,57% Kecamatan
1.009.5.2 di Jalan Lingkungan Kelurahan pemeliharaan PJU yang di Kedopok
Wilayah Kecamatan Kedopok
121800.301301.00.0 10 Fasilitasi Promosi Pengembangan Jumlah Pelaksanaan 30,00 kegiat 354.968.100 7,00 kegiat 88.912.000 6,00 kegiat 92.568.000 5,00 kegiat 78.238.000 83,33% 84,52% 12,00 kegiat 167.150.000 40,00% 47,09% Kecamatan
1.010.5.2 Potensi Kecamatan Kegiatan SPKP, SEMIPRO an an an an an Kedopok
dan Pawai Budaya
121800.301301.00.0 11 Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Jumlah Pembinaan 4,00 kegiat 42.510.000 1,00 kegiat 9.240.000 1,00 kegiat 15.420.000 2,00 kegiat 13.220.000 200,00% 85,73% 3,00 kegiat 22.460.000 75,00% 52,83%
1.011.5.2 Kelurahan Kelurahan Lomba berhasil, an an an an an
Berseri dan Kampung tematik
121800.301301.06.0 12 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Outcome : Persentase 22,00 Lemb 358.271.000 0,00 Lemb 0 22,00 Lemb 358.271.000 2,00 Lemb 92.555.000 9,09% 25,83% 2,00 Lemb 92.555.000 9,09% 25,83% Kecamatan
1.032.5.2 pada Kelurahan Sumber Wetan Peningkatan Lembaga aga aga aga aga aga Kedopok
Kemasyarakatanyang aktif
Hasil : Jumlah Kelompok dan
lembaga
kemasyarakatanRT/RW yang
di fasilitasi
121800.301301.01.0 13 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan 3,00 Pokm 464.950.000 0,00 Pokm 0 3,00 Pokm 464.950.000 1,00 Pokm 70.244.000 33,33% 15,11% 1,00 Pokm 70.244.000 33,33% 15,11% Kecamatan
1.033.5.2 pada Kelurahan Kedopok Lembaga as as as as as Kedopok
121800.301301.03.0 14 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan 605,00 Orang 567.135.500 0,00 Orang 0 605,00 Orang 567.135.500 150,00 Orang 56.125.000 24,79% 9,90% 150,00 Orang 56.125.000 24,79% 9,90% Kecamatan
1.034.5.2 pada Kelurahan Jrebeng Lor Lembaga Kedopok
121800.301301.04.0 15 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan 5,00 Lemb 497.574.060 0,00 Lemb 0 5,00 Lemb 497.574.060 5,00 Lemb 183.386.000 100,00% 36,86% 5,00 Lemb 183.386.000 100,00% 36,86% Kecamatan
1.035.5.2 pada Kelurahan Jrebeng Wetan Lembaga aga aga aga aga aga Kedopok
121800.301301.05.0 16 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Outcome : Persentase 10,00 Lemb 483.682.000 0,00 Lemb 0 10,00 Lemb 483.682.000 2,00 Lemb 63.061.000 20,00% 13,04% 2,00 Lemb 63.061.000 20,00% 13,04% Kecamatan
1.036.5.2 pada Kelurahan Kareng Lor Peningkatan Lembaga aga aga aga aga aga Kedopok
lembaga
di fasilitasi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
121800.301301.02.0 17 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Outcome : Persentase 8,00 Kegiat 1.152.790.000 0,00 Kegiat 0 8,00 Kegiat 1.152.790.000 6,00 Kegiat 134.327.500 75,00% 11,65% 6,00 Kegiat 134.327.500 75,00% 11,65% Kecamatan
1.037.5.2 pada Kelurahan Jrebeng Kulon Peningkatan Lembaga an an an an an Kedopok
lembaga
di fasilitasi
121800.301301.06.0 18 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 57,00 buah 1.651.620.000 0,00 buah 0 57,00 buah 1.651.620.000 0,00 buah 0 0,00% 0,00% 0,00 buah 0 0,00% 0,00% Kecamatan
1.061.5.2 Prasarana Kelurahan Sumber Wetan kelurahan yang dibangun dan Kedopok
yang dipelihara
121800.301301.01.0 19 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 11,00 kegiat 1.543.950.460 0,00 kegiat 0 11,00 kegiat 1.543.950.460 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
1.062.5.2 Prasarana Kelurahan Kedopok kelurahan yang dibangun dan an an an an an Kedopok
yang dipelihara
121800.301301.03.0 20 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 4,00 Titik 1.444.492.829 0,00 Titik 0 4,00 Titik 1.444.492.829 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% 0,00 Titik 0 0,00% 0,00% Kecamatan
1.063.5.2 Prasarana Kelurahan Jrebeng Lor kelurahan yang dibangun dan Kedopok
yang dipelihara
1.064.5.2 Prasarana Kelurahan Jrebeng Wetan kelurahan yang dibangun dan Kedopok
yang dipelihara
1.065.5.2 Prasarana Kelurahan Kareng Lor kelurahan yang dibangun dan Kedopok
yang dipelihara
121800.301301.02.0 23 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 21,00 Lokas 852.571.000 0,00 Lokas 0 21,00 Lokas 852.571.000 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% 0,00 Lokas 0 0,00% 0,00% Kecamatan
1.066.5.2 Prasarana Kelurahan Jrebeng Kulon kelurahan yang dibangun dan i i i i i Kedopok
yang dipelihara

Rendah
Urusan Penunjang
2 301000.301301.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Upaya peningkatan kinerja 82,00 % 54.132.750 82,00 % 54.132.750 82,00 % 166.415.000 20,50 % 8.905.000 25,00% 5,35% 102,50 % 63.037.750 125,00% 116,45% Kecamatan
5 KAPASITAS KINERJA LEMBAGA DAN lembaga dan aparatur Kedopok
APARATUR PEMERINTAH
301000.301301.00.0 1 Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Pembinaan dan 29,00 kegiat 147.052.500 8,00 kegiat 44.116.500 2,00 kegiat 163.665.000 2,00 kegiat 162.651.850 100,00% 99,38% 10,00 kegiat 206.768.350 34,48% 140,61% Kecamatan
5.010.5.2 Kepegawaian Sosialisasi aparatur yang an an an an an Kedopok
dilaksanakan
301000.301301.00.0 2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Dokumen SKM ( 28,00 Doku 15.050.000 2,00 Doku 5.242.000 1,00 Doku 2.750.000 1,00 Doku 2.750.000 100,00% 100,00% 3,00 Doku 7.992.000 10,71% 53,10% Kecamatan
5.011.5.2 Survei Kepuasan Masyarakat men men men men men Kedopok
) yang disusun
3 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Jumlah Sosialisasi 2,00 kegiat 56.096.000 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% 0,00 kegiat 0 0,00% 0,00% Kecamatan
Kepegawaian Pembinaan Kepegawaian an an an an an Kedopok

Tinggi
3 301000.301301.00.1 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA Upaya peningkatan kinerja 75,00 % 7.040.544.300 75,00 % 1.588.487.666 75,00 % 1.714.949.350 75,00 % 1.576.437.214 100,00% 91,92% 150,00 % 3.164.924.880 200,00% 44,95% Kecamatan
1 PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN pemerintahn Kecamatan Kedopok
KELURAHAN dan Kelurahan
301000.301301.00.1 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Profil dan Data 2,00 kegiat 34.500.000 1,00 kegiat 5.386.000 1,00 kegiat 16.500.000 1,00 kegiat 16.440.000 100,00% 99,64% 2,00 kegiat 21.826.000 100,00% 63,26% Kecamatan
1.001.5.2 Informasi Kecamatan an an an an an Kedopok
Kedopok
3
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301000.301301.00.1 2 Pengelolaan Website Kecamatan Jumlah Informasi Data 2,00 kegiat 39.000.000 1,00 kegiat 12.221.000 1,00 kegiat 15.500.000 1,00 kegiat 15.480.000 100,00% 99,87% 2,00 kegiat 27.701.000 100,00% 71,03% Kecamatan
1.002.5.2 Kecamatan an an an an an Kedopok
301000.301301.00.1 3 Peningkatan Kapasitas Biaya Operasional Kelurahan 60,00 bulan 834.003.000 12,00 bulan 169.991.293 12,00 bulan 180.850.000 12,00 bulan 176.205.449 100,00% 97,43% 24,00 bulan 346.196.742 40,00% 41,51% Kecamatan
1.009.5.2 Penyelenggaraan Pemerintah Kedopok Kedopok
Kelurahan Kedopok
1.010.5.2 Penyelenggaraan Pemerintah Jrebeng Kulon Kedopok
Kelurahan Jrebeng Kulon
1.011.5.2 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Lor Kedopok
Kelurahan Jrebeng Lor
1.012.5.2 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Wetan Kedopok
Kelurahan Jrebeng Wetan
1.013.5.2 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kareng Lor Kedopok
Kelurahan Kareng Lor
1.014.5.2 Penyelenggaraan Pemerintah Sumber Wetan Kedopok
Kelurahan Sumber Wetan
301000.301301.00.1 9 Peningkatan Kinerja RT dan RW Honorarium RT dan RW 8,00 kegiat 1.687.473.400 4,00 kegiat 357.664.000 4,00 kegiat 485.260.000 4,00 kegiat 480.430.500 100,00% 99,00% 8,00 kegiat 838.094.500 100,00% 49,67% Kecamatan
1.032.5.2 an an an an an Kedopok
301000.301301.00.1 10 Pembinaan RT dan RW Jumlah Pembinaan RT dan 4,00 kegiat 369.312.000 2,00 kegiat 47.230.000 2,00 kegiat 44.860.000 2,00 kegiat 41.760.000 100,00% 93,09% 4,00 kegiat 88.990.000 100,00% 24,10% Kecamatan
1.033.5.2 RW se Kecamatan kedopok an an an an an Kedopok
301000.301301.00.1 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan SPP, SOP, dan 2,00 kegiat 215.006.000 1,00 kegiat 68.012.000 1,00 kegiat 64.622.000 1,00 kegiat 63.548.000 100,00% 98,34% 2,00 kegiat 131.560.000 100,00% 61,19% Kecamatan
1.034.5.2 Administrasi Pemerintahan Monografi an an an an an Kedopok

Tinggi Tinggi
4 301000.301301.00.1 PROGRAM PENINGKATAN Upaya meningkatkan 85,00 % 403.030.750 80,00 % 113.537.750 85,00 % 77.785.000 85,00 % 74.135.500 100,00% 95,31% 165,00 % 187.673.250 194,12% 46,57% Kecamatan
0 PELAYANAN DI KECAMATAN pelayanan administrasi Kedopok
perkantoran
301000.301301.00.1 1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Prosentase Pelayanan 3,00 kegiat 33.426.150 1,00 kegiat 2.472.150 2,00 kegiat 15.401.000 4,00 kegiat 13.316.000 200,00% 86,46% 5,00 kegiat 15.788.150 166,67% 47,23% Kecamatan
0.001.5.2 di Kecamatan administrasi umum lainnya an an an an an Kedopok
yang sesuai standart
pelayanan
301000.301301.00.1 2 Pelayanan Administrasi Terpadu Prosentase pelayanan 6,00 kegiat 369.604.600 1,00 kegiat 111.065.600 1,00 kegiat 62.384.000 1,00 kegiat 60.819.500 100,00% 97,49% 2,00 kegiat 171.885.100 33,33% 46,51% Kecamatan
0.002.5.2 Kecamatan (PATEN) Terpadu yang dilayani tepat an an an an an Kedopok
waktu

Tinggi Tinggi
5 301000.301301.00.0 PROGRAM PELAYANAN Upaya meningkatkan 80,00 % 855.397.474 80,00 % 855.397.474 80,00 % 1.099.317.861 80,00 % 1.019.707.326 100,00% 92,76% 160,00 % 1.875.104.800 200,00% 219,21% Kecamatan
1 ADMINISTRASI PERKANTORAN pelayanan administrasi Kedopok
perkantoran
301000.301301.00.0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan 60,00 bulan 371.668.000 12,00 bulan 57.160.286 12,00 bulan 96.225.000 12,00 bulan 76.565.383 100,00% 79,57% 24,00 bulan 133.725.669 40,00% 35,98% Kecamatan
1.002.5.2 Sumber Daya Air dan Listrik operasional pada Kecamatan Kedopok
Kedopok
5
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
301000.301301.00.0 2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Honorarium 60,00 bulan 799.268.811 12,00 bulan 301.543.300 12,00 bulan 404.376.111 12,00 bulan 335.868.500 100,00% 83,06% 24,00 bulan 637.411.800 40,00% 79,75% Kecamatan
1.007.5.2 Keuangan Pengelola Keuangan yang Kedopok
terbayarkan
301000.301301.00.0 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas 60,00 bulan 924.400.000 12,00 bulan 262.995.685 12,00 bulan 233.290.000 12,00 bulan 270.819.003 100,00% 116,09% 24,00 bulan 533.814.688 40,00% 57,75% Kecamatan
1.018.5.2 Konsultasi Ke Luar Daerah Pada Kecamatan Kedopok Kedopok
301000.301301.00.0 4 Penunjang Administrasi dan Pemenuhan sarana dan 60,00 bulan 1.436.366.300 12,00 bulan 304.923.100 12,00 bulan 365.426.750 12,00 bulan 336.454.440 100,00% 92,07% 24,00 bulan 641.377.540 40,00% 44,65% Kecamatan
1.027.5.2 Operasional Rutin Kantor/Kedinasan prasarana dalam rangka Kedopok
operasional kecamatan
kedopok

Tinggi Tinggi
6 301000.301301.00.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA peningkatan sarana dan 80,00 % 282.424.188 80,00 % 282.424.188 80,00 % 602.332.000 80,00 % 579.960.850 100,00% 96,29% 160,00 % 862.385.038 200,00% 305,35% Kecamatan
2 DAN PRASARANA APARATUR prasarana operasional Kedopok
kantor
301000.301301.00.0 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Jumlah barang yang dibeli 193,00 unit 1.045.254.600 14,00 unit 60.238.980 11,00 unit 214.794.000 10,00 unit 204.036.500 90,91% 94,99% 24,00 unit 264.275.480 12,44% 25,28% Kecamatan
2.013.5.2 Tangga, Alat Studio dan Alat pada Kecamatan Kedopok Kedopok
Komunikasi
301000.301301.00.0 2 Pengadaan Taman dan Bangunan Jumlah Pos Jaga dan Taman 6,00 unit 291.158.500 2,00 unit 89.965.000 2,00 unit 100.000.000 1,00 unit 99.435.500 50,00% 99,44% 3,00 unit 189.400.500 50,00% 65,05% Kecamatan
2.017.5.2 Lainnya ( Tempat Parkir, Pos yang akan di bangun pada Kedopok
Penjagaan, Gerbang dan Pagar ) Kecamatan Kedopok
301000.301301.00.0 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedumg Kantor 4,00 Unit 248.256.000 1,00 Unit 44.890.000 1,00 Unit 62.756.000 1,00 Unit 62.501.000 100,00% 99,59% 2,00 Unit 107.391.000 50,00% 43,26% Kecamatan
2.022.5.2 Kantor Kecamatan kedopok yang Kedopok
terpelihara
301000.301301.00.0 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Mobil Jabatan pada 48,00 bulan 141.246.000 12,00 bulan 24.418.400 12,00 bulan 25.000.000 12,00 bulan 24.462.000 100,00% 97,85% 24,00 bulan 48.880.400 50,00% 34,61% Kecamatan
2.023.5.2 Jabatan Kecamatan kedopok Kedopok
301000.301301.00.0 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan 48,00 bulan 207.407.000 12,00 bulan 26.392.300 12,00 bulan 31.832.000 12,00 bulan 26.881.800 100,00% 84,45% 24,00 bulan 53.274.100 50,00% 25,69% Kecamatan
2.024.5.2 Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Kecamatan Kedopok
kedopok
301000.301301.00.0 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Pemeliharaan alat alat kantor 48,00 bulan 163.247.800 12,00 bulan 38.670.000 12,00 bulan 50.150.000 12,00 bulan 47.040.000 100,00% 93,80% 24,00 bulan 85.710.000 50,00% 52,50% Kecamatan
2.032.5.2 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat kecamatan kedopok Kedopok
301000.301301.00.0 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Jumlah Taman yang 13,00 taman 188.470.000 1,00 taman 44.069.000 3,00 taman 46.500.000 4,00 taman 44.881.000 133,33% 96,52% 5,00 taman 88.950.000 38,46% 47,20% Kecamatan
2.036.5.2 dan Bangunan Lainnya (Tempat terpelihara Kedopok
301000.301301.00.0 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Pelaksanaan Rehab Lobi 2,00 unit 361.300.000 0,00 unit 0 1,00 unit 71.300.000 1,00 unit 70.723.050 100,00% 99,19% 1,00 unit 70.723.050 50,00% 19,57% Kecamatan
2.042.5.2 Gedung Kecamatan Kedopok Kedopok

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
7 301000.301301.00.0 PROGRAM PENINGKATAN Penyusunan dokumen 80,00 % 45.465.722 80,00 % 45.465.722 80,00 % 31.670.000 80,00 % 30.928.500 100,00% 97,66% 160,00 % 76.394.222 200,00% 168,03% Kecamatan
3 PENGEMBANGAN SISTEM perencanaan Kedopok
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
301000.301301.00.0 1 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen RKA dan 8,00 doku 54.076.400 2,00 doku 10.456.750 2,00 doku 10.400.000 2,00 doku 10.388.000 100,00% 99,88% 4,00 doku 20.844.750 50,00% 38,55% Kecamatan
3.007.5.2 Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD RAPBD yang disusun men men men men men Kedopok
301000.301301.00.0 2 Penyusunan Rencana Strategi Jumlah dokumen yang 6,00 doku 33.131.250 3,00 doku 13.752.750 3,00 doku 6.850.000 3,00 doku 6.226.750 100,00% 90,90% 6,00 doku 19.979.500 100,00% 60,30% Kecamatan
3.011.5.2 (Renstra), Rencana Kerja tersusun men men men men men Kedopok
301000.301301.00.0 3 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LPPD 2,00 doku 13.650.000 1,00 doku 5.203.000 1,00 doku 3.400.000 1,00 doku 3.317.250 100,00% 97,57% 2,00 doku 8.520.250 100,00% 62,42% Kecamatan
3.025.5.2 Penyelenggaraan Pemerintah yang disusun men men men men men Kedopok
Daerah (LPPD)
301000.301301.00.0 4 Penyusunan Dokumen Pelaporan Jumlah Dokumen 6,00 doku 37.148.500 3,00 doku 14.280.000 3,00 doku 11.020.000 3,00 doku 10.996.500 100,00% 99,79% 6,00 doku 25.276.500 100,00% 68,04% Kecamatan
3.033.5.2 perencanaan dan pelaporan men men men men men Kedopok
yang tepat waktu

Tinggi Tinggi
8 301000.301301.00.1 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Upaya peningkatan disiplin 80,00 % 120.123.273 80,00 % 120.123.273 80,00 % 85.390.000 75,00 % 85.006.000 93,75% 99,55% 155,00 % 205.129.273 193,75% 170,77% Kecamatan
4 APARATUR aparatur Kedopok
301000.301301.00.1 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah pelaksanaan PHBN 4,00 kegiat 115.266.000 2,00 kegiat 17.535.000 2,00 kegiat 32.890.000 2,00 kegiat 32.745.000 100,00% 99,56% 4,00 kegiat 50.280.000 100,00% 43,62% Kecamatan
4.001.5.2 Upacara Hari-Hari Besar Nasional pada Kecamatan Kedopok an an an an an Kedopok
301000.301301.00.1 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas yang 73,00 buah 54.250.000 0,00 buah 0 71,00 buah 26.250.000 71,00 buah 26.097.500 100,00% 99,42% 71,00 buah 26.097.500 97,26% 48,11% Kecamatan
4.002.5.2 Kelengkapannya adakan Kedopok
301000.301301.00.1 3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah pakaian batik yang 210,00 buah 205.660.000 0,00 buah 0 71,00 buah 26.250.000 71,00 buah 26.163.500 100,00% 99,67% 71,00 buah 26.163.500 33,81% 12,72% Kecamatan
4.003.5.2 Hari Tertentu adakan Kedopok

Tinggi Tinggi
9 301000.301301.00.1 PROGRAM PENINGKATAN Upaya meiningkatkan 80,00 % 873.643.500 80,00 % 285.919.500 80,00 % 296.543.500 80,00 % 268.645.500 100,00% 90,59% 160,00 % 554.565.000 200,00% 63,48% Kecamatan
3 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN keamanan dan ketertiban di Kedopok
KECAMATAN wilayah Kecamatan
301000.301301.00.1 1 Fasilitasi Peningkatan Sistem Jumlah operasi 24,00 kegiat 550.100.000 12,00 kegiat 175.725.000 6,00 kegiat 181.100.000 5,00 kegiat 180.200.000 83,33% 99,50% 17,00 kegiat 355.925.000 70,83% 64,70% Kecamatan
3.001.5.2 Keamanan Terpadu Tingkat Pengendalian lingkungan an an an an an Kedopok
Kecamatan Kecamatan Kedopok
301000.301301.00.1 2 Fasilitasi Operasional Pengendalian Jumlah operasi Pengendalian 24,00 kegiat 128.746.000 6,00 kegiat 36.863.000 6,00 kegiat 34.746.000 4,00 kegiat 34.367.500 66,67% 98,91% 10,00 kegiat 71.230.500 41,67% 55,33% Kecamatan
3.002.5.2 Keamanan Tingkat Kecamatan lingkungan Kecamatan an an an an an Kedopok
Kedopok
301000.301301.00.1 3 Fasilitasi Peningkatan jumlah pembinaan anggota 12,00 kegiat 194.797.500 6,00 kegiat 73.331.500 3,00 kegiat 80.697.500 2,00 kegiat 54.078.000 66,67% 67,01% 8,00 kegiat 127.409.500 66,67% 65,41% Kecamatan
3.003.5.2 Penyelenggaraan Forum FKDM Se Keceamatan an an an an an Kedopok
Kewaspadaan Dini Masyarakat Kedopok
Tingkat Kecamatan

5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Ketersediaan Uang Panjar pada Bendahara Pengeluaran; 2) Adanya sinergitas antara pimpinan dan bawahan; 3) Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai Kerangaka Acuan Kerja ( KAK ) yang ditetapkan; 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berjalan sinergis;
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan belanja modal belum maksimal,yang disebabkan masih ada belanja modal yang penyerapannya tidak sesuai dengan Program Kerja PPTK
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Mengevaluasi Program kerja PPTK yang belum dilaksanakan; 2) Melaksanakan rekon anggaran Kas setiap bulan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengevaluasi Program Kerja SKPD
Program pelayanan administrasi Indeks Kepuasan
1 301401.01 100,00 % 2.204.556.245 81,50 % 988.579.504 82,00 % 1.175.516.250 77,81 % 1.050.134.301 94,89% 89,33% 159,31 % 2.038.713.805 159,31% ##########
perkantoran Masyarakat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Tagihan
1 60 Bln 547.771.684 12 Bln 156.676.981 12 Bln 157.000.000 12,00 Bln 131.281.676 100,00% 83,62% 24,00 % 287.958.657 40,00% 417.865.171
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Listrik, Telp, dan Air
Pembayaran Honorarium
Penyediaan Jasa Administrasi
2 Pengelolah Administrasi 60 Bln 680.768.850 12 Bln 106.873.000 12 Bln 277.370.750 12,00 Bln 227.767.750 100,00% 82,12% 24,00 % 334.640.750 40,00% 507.704.800
Keuangan
Keuangan
Rapat Rapat Kordinasi dan Pelaksanaan Perjalanan
3 60 Bln 709.000.000 12 Bln 264.752.162 12 Bln 225.000.000 12,00 Bln 196.014.229 100,00% 87,12% 24,00 % 460.766.391 40,00% 584.883.196
Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Luar daerah
Penunjang Administrasi dan Pemenuhan Kebutuhan
4 60 Bln 1.684.464.000 12 Bln 460.277.361 12 Bln 516.145.500 12,00 Bln 495.070.646 100,00% 95,92% 24,00 % 955.348.007 40,00% #########
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan operasional Rutin Kantor
Sangat
PREDIKAT KINERJA Tinggi
Tinggi
Program peningkatan sarana dan Indeks Kepuasan
2 301401.02 100,00 % 1.173.458.880 81,50 % 272.398.590 82,00 % 759.960.000 77,81 % 747.027.293 94,89% 98,30% 0,00 % 1.019.425.883 0,00% ##########
prasarana aparatur Masyarakat
Jumlah Gedung Kantor yang Gedu Gedu Gedu Gedu Gedu
1 Pembangunan Gedung Kantor 1,00 66.340.000 0,00 400 1,00 200.000.000 1 199.730.393 0,00% 99,87% 0,00 199.730.793 0,00% 133.035.397
dibangun ng ng ng ng ng
Jumlah Pengadaan Alat
Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah
Kantor, alat Rumah Tangga,
2 Tangga, Alat Studio dan Alat 36 jenis 837.125.000 3 jenis 50.651.090 4,00 jenis 349.110.000 4 Bln 340.252.000 100,00% 97,46% 0,97 Bln 390.903.090 2,71% 614.014.045
alat Studio dan Alat
Komunikasi
Komunikasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang
3 48 bulan 116.250.000 12 Bln 3.325.000 12,00 Bln 50.000.000 9 Bln 47.000.000 75,00% 94,00% 0,00 Bln 50.325.000 0,00% 83.287.500
Gedung/Kantor dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
4 Mobil jabatan yang dipelihara 60 Bulan 89.450.000 12 Bln 34.001.600 12,00 Bln 37.500.000 12 Bln 37.266.600 100,00% 99,38% 24,00 Bln 71.268.200 40,00% 80.359.100
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
5 60 Bulan 141.750.000 12 Bln 37.468.500 12,00 Bln 46.650.000 12 Bln 46.078.300 100,00% 98,77% 24,00 Bln 83.546.800 40,00% 112.648.400
Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Alat Kantor, Alat Rumah

6 Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Tangga, Alat Studio dan Alat 60 Bulan 170.300.000 12 Bln 47.000.000 12,00 Bln 63.500.000 12 Bln 63.500.000 100,00% 100,00% 24,00 Bln 110.500.000 40,00% 140.400.000
Studio dan Alat Komunikasi Komunikasi yang dipelihara
Jumlah Taman dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Bangunan Lainnya (Tempat
dan Bangunan Lainnya (Tempat
7 Parkir, Pos Penjagaan, 60 Bulan 137.200.000 12 Bln 82.000.000 12,00 Bln 13.200.000 12 Bln 13.200.000 100,00% 100,00% 24,00 Bln 95.200.000 40,00% 116.200.000
Gerbang dan Pagar,
Pavingisasi dll)
kegiat kegiat kegiat kegiat kegiat
8 Pengelolaan Barang milik Daerah Penghapusan Aset Daerah 1 25.000.000 1 17.952.000 0,00 - 0 0 0,00% 0,00% 1,00 17.952.000 0,00% 21.476.000
an an an an an
Sangat
Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Program Peningkatan Pengembangan
Indeks Kepuasan
3 301401.03 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100,00 % 226.650.000 81,50 % 48.785.000 82,00 % 14.599.000 60 % 14.595.000 73,17% 99,97% 141,50 % 63.380.000 141,50% 145.015.000
Masyarakat
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah laporan LAKIP 2 dok 9.450.000 0 dok 0,00 0 dok - 0 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 4.725.000
SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan Akhir Tahun
2 2 dok 9.000.000 0 dok 0,00 0 dok - 0 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 4.500.000
Akhir Tahun (LKD) yang disusun
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan
3 Semesteran dan Prognosis Realisasi Prognosis/semesteran yang 4 dok 12.000.000 0 dok 0,00 0 dok - 0 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 6.000.000
Anggaran disusun
Penyusunan Rencana Kerja Jumlah laporan RKA yang
4 4 dok 14.140.000 0 dok 0,00 0 dok - 0 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 7.070.000
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD disusun
Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Jumlah laporan KUA PPAS
5 dan Prioritas dan Plafon Anggaran 4 dok 11.860.000 0 dok 0,00 0 dok - 0 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 5.930.000
yang disusun
Jumlah Laporan RKA,
6 Penyusunan dokumen perencanaan RENSTRA, RKPD, KUA 18 dok 43.264.000 8 dok 35.030.000 5 dok 7.264.000 5 dok 7.260.000 100,00% 99,94% 13,00 Dok 42.290.000 72,22% 42.777.000
PPAS yang disusun
Jumlah laporan LKD, LPPD,
7 Penyusunan dokumen pelaporan 9 dok 35.335.000 3 dok 13.755.000 3 dok 7.335.000 3 dok 7.335.000 100,00% 100,00% 6,00 Dok 21.090.000 66,67% 28.212.500
LKJIP yang disusun
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Tinggi Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas
Indeks Kepuasan
4 301401.05 Kinerja Lembaga dan Aparatur 100,00 % 328.285.000 81,50 % 585.698.350 82,00 % 170.738.500 77,81 % 166.610.000 94,89% 97,58% 159,31 % 752.308.350 159,31% 540.296.675
Masyarakat
Pemerintah
Sosialisasi dan pembinaan Jumlah Sosialisasi dan

1 21 keg 240.999.000 8 keg 99.586.000 7 keg 167.452.500 7,00 keg 163.324.000 100,00% 97,53% 15,00 keg 262.910.000 71,43% 251.954.500
kepegawaian Pembinaan bagi pegawai
Trainning Manajemen Jumlah Pelaksanaan Studi
2 0 Keg - 3 keg 482.112.350 0 keg - 0,00 keg 0 0,00% 0,00% 3,00 keg 482.112.350 0,00% 241.056.175
referensi
Survei kepuasan masyarakat (SKM)
3 Jumlah Sosialisasi SKM 9 kali 11.286.000 1 kali 4.000.000 1 kali 3.286.000 1,00 kali 3.286.000 100,00% 100,00% 2,00 kali 7.286.000 22,22% 9.286.000
Pembinaan Ketatalaksanaan dan Jumlah Pembinaan
4 4 kali 60.000.000 0 kali 0,00 0 kali - 0,00 kali 0 0,00% 0,00% 0,00 kali 0 0,00% 30.000.000
Kepegawaian kepegawaian
Penyusunan Profil SKPD Jumlah penyusunan
5 2 dok 10.000.000 0 dok 0,00 0 dok - 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 5.000.000
dokkumen profil
Penyusunan Proker, Renja, RKT dan Jumlah Penyusunan
6 Dokumen Perencanaan Lainnya dokumen Proker, Renja, RKT 4 dok 6.000.000 0 dok 0,00 0 dok - 0,00 dok 0 0,00% 0,00% 0,00 dok 0 0,00% 3.000.000
yang disusun
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Tinggi Tinggi
Program Peningkatan Kuantitas dan Indeks Kepuasan
5 1.20 . 1.20.13 . 07 100,00 % 277.333.920 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0 0 0,00 % 0 0,00% 138.666.960
Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat
Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Monitoring dan evaluasi

1 24 bln 247.146.000 0 bln 0,00 0 bln 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 123.573.000
di Kecamatan pelayanan
Pelayanan Administrasi Terpadu

2 Sosialisasi PATEN 24 bln 34.439.250 0 bln 0,00 0 bln 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 17.219.625
Kecamatan (PATEN)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah Sosialisasi yang
3 Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan 15 kali 88.660.250 0 kali 0,00 0 bln 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 44.330.125
dilaksanakan
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%) 0,00% 0
PREDIKAT KINERJA
Program peningkatan pelayanan di Indeks Kepuasan

6 301401.10 100,00 % 370.245.500 81,50 % 126.459.000 82,00 % 163.023.513 77,81 % 158.169.000 94,89% 97,02% 159,31 % 284.628.000 159,31% 327.436.750
Kecamatan Masyarakat
Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Monitoring dan evaluasi
1 36 bln 247.146.000 12 bln 86.590.000 12 bln 82.548.000 12 Bln 78.653.500 100,00% 95,28% 24,00 % 165.243.500 66,67% 206.194.750
di Kecamatan pelayanan
Pelayanan Administrasi Terpadu
2 Sosialisasi PATEN 3 kali 34.439.250 1 kali 12.000.000 2 kali 10.439.250 2 Bln 10.439.250 100,00% 100,00% 3,00 % 22.439.250 100,00% 28.439.250
Kecamatan (PATEN)
Jumlah Sosialisasi yang
3 Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan 6 kali 88.660.250 1 kali 27.869.000 3 kali 70.036.263 3 Bln 69.076.250 100,00% 98,63% 4,00 % 96.945.250 66,67% 92.802.750
dilaksanakan
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Tinggi Tinggi
Nilai Tata Kelola

Program Peningkatan Kinerja
Penyelenggaraan
7 301401.11 Pemerintahan Kecamatan dan 0,00 Skor 7.149.926.187 75,00 Skor 1.779.281.273 245,00 Skor 1.919.152.174 286,17 % 1.841.438.823 116,80% 95,95% 361,17 % 3.620.720.096 0,00% ##########
Pemerintahan Kecamatan
Kelurahan
dan Kelurahan
Jumlah Dokumen profil yang
1 Penyusunan Profil SKPD 3 dok 12.598.000 1 dok 4.000.000 1 dok 4.598.000 1 dok 4.598.000 100,00% 100,00% 2,00 dok 8.598.000 66,67% 10.598.000
tersusun
2 Pengelolaan Website Kecamatan Update WEB 3 kali 16.037.500 1 keg 5.000.000 1 keg 6.037.500 2 keg 6.037.500 200,00% 100,00% 3,00 keg 11.037.500 100,00% 13.537.500
Peningkatan Kapasitas
Biaya Operasional Kelurahan
3 Penyelenggaraan Pemerintah 36 bln 873.021.300 12 bln 196.149.017 12 bln 171.276.300 12 bln 170.856.491 100,00% 99,75% 24,00 bln 367.005.508 66,67% 620.013.404
Kanigaran
Kelurahan Kanigaran
Curahgrinting
Kelurahan Curahgrinting
Kebonsari Kulon
Kelurahan Kebonsari Kulon
Kebonsari Wetan
Kelurahan Kebonsari Wetan
Sukoharjo
Kelurahan Sukoharjo
Tisnonegaran
Kelurahan Tisnonegaran
Pemberian Honorarium bagi
9 Peningkatan Kinerja RT dan RW 12 kali 1.780.500.000 4 kali 588.300.000 4 kali 697.200.000 4 kali 696.480.000 100,00% 99,90% 8,00 kali 1.284.780.000 66,67% #########
ketua RT dan RW
Jumlah Pembinaan bagi
10 Pembinaan RT dan RW 3 kali 67.482.000 1 kali 50.000.000 1 kali 53.012.000 1 kali 35.530.000 100,00% 67,02% 2,00 kali 85.530.000 66,67% 76.506.000
ketua RT dan RW
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen administrasi

11 21 dok 281.933.987 7 dok 58.376.000 6 dok 227.605.974 6 dok 223.562.090 100,00% 98,22% 13,00 dok 281.938.090 61,90% 281.936.039
Administrasi Pemerintahan Pemerintahan
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Program peningkatan pemberdayaan Indeks Kepuasan
8 301401.12 100,00 % 2.184.225.795 81,50 % 610.098.000 82,00 % 12.872.944.750 77,81 % 346.220.667 94,89% 2,69% 159,31 % 956.318.667 159,31% ##########
masyarakat Masyarakat
Pembinaan Lembaga Jumlah Pembinaan
1 15 Kali 321.000.000 1 Kali 174.750.000 13 Kali 140.000.000 13 Kali 129.802.250 100,00% 92,72% 14,00 Kali 304.552.250 93,33% 312.776.125
Kemasyarakatan Kelurahan kelembagaan
Pembinaan Kegiatan PKK
Jumlah pembinaan bagi
2 Kecamatan dan Evaluasi 10 Program 36 Kali 210.530.000 12 Kali 70.240.000 12 Kali 83.700.000 12 Kali 78.326.000 100,00% 93,58% 24,00 Kali 148.566.000 66,67% 179.548.000
anggota PKK
Pokok PKK
Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Sosialisasi pembentukan kota
Layak Anak Tingkat Kecamatan layak anak
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan
Sosialisasi bagi pelaku
4 Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan 3 Kali 30.542.750 1 Kali 9.977.500 1 Kali 10.542.750 1 Kali 10.342.750 100,00% 98,10% 2,00 Kali 20.320.250 66,67% 25.431.500
UMKM
Koperasi
Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Jumlah kegiatan kebersihan
5 18 Titik 36.550.000 6 Titik 10.000.000 6 Titik 16.550.000 6 Titik 16.550.000 100,00% 100,00% 12,00 Titik 26.550.000 66,67% 31.550.000
Lingkungan Lingkungan
Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Fasilitasi dan sosialisasi bagi
Sehat Aktif Tingkat Kecamatan kelurahan sehat aktif
Fasilitasi Program Pembangunan
7 Sosialisasi SDGs 3 Kali 424.477.545 1 Kali 18.350.000 1 Kali 13.125.000 1 Kali 10.197.500 100,00% 77,70% 2,00 Kali 28.547.500 66,67% 226.512.523
Berkelanjutan (SDGs)
Musyawarah Perencanaan Jumlah Masrenbang
8 Pembangunan Tingkat Kelurahan Kecamatan yang di 21 Kali 365.780.000 7 Kali 120.000.000 7 Kali 125.780.000 7 Kali 124.085.000 100,00% 98,65% 14,00 Kali 244.085.000 66,67% 304.932.500
dan Kecamatan laksanakan
Pengadaan dan Pemeliharaan PJU Jumlah pengadaan dan
9 19 Titik 232.700.000 6 Titik 10.000.000 3 Titik 212.700.000 3 Titik 199.500.000 100,00% 93,79% 9,00 Titik 209.500.000 47,37% 221.100.000
di Jalan Lingkungan Kelurahan pemeliharaan LPJU
Fasilitasi Promosi Pengembangan Partisipasi dalam kegiatan

Potensi Kecamatan SPKP dan MPS
Pertisipasi dalam kegiatan

lomba kelurahan (kelurahan
Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba
11 berhasi, Kelurahan Berseri 5 Kali 78.252.000 3 Kali 41.185.000 3 Kali 33.252.000 0 Kali 0 0,00% 0,00% 3,00 Kali 0 #REF! 0,00
Kelurahan
dan Kelurahan gotong
royong)
Fasilitasi Monitoring Usaha
12 Kesehatan Sekolah Tingkat Monitoring UKS 4 Kali 30.230.000 2 Kali 10.000.000 1 Kali 10.230.000 0 Kali 9.895.000 0,00% 96,73% 2,00 Kali 19.895.000 50,00% 25.062.500
Kecamatan
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan fasilitasi
13 0,00 Keg 0,00 0,00 Keg 0,00 5 Keg 627.941.000 0 Keg 117.000.000 0,00% 18,63% 0,00 Keg 117.000.000 0 58.500.000
pada Kelurahan Kanigaran pemmas yang dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sapras yang
14 0,00 Paket 0,00 0,00 Paket 0,00 4 Paket 1.379.400.000 0 Paket 0 0,00% 0,00% 0,00 Paket 0 0 0
Prasarana Kelurahan Kanigaran dibangun
pada Kelurahan Curahgrinting pemmas yang dilaksanakan

Prasarana Kelurahan Curahgrinting dibangun

pada Kelurahan Kebonsari Kulon pemmas yang dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan
Jumlah Sapras yang
18 Prasarana Kelurahan Kebonsari 0,00 Paket 0,00 0,00 Paket 0,00 3 Paket 1.565.500.000 0 Paket 32.000.000 0,00% 2,04% 0,00 Paket 32.000.000 0 16.000.000
dibangun
Kulon
19 0,00 Keg 0,00 0,00 Keg 0,00 2 Keg 362.000.000 0 Keg 0 0,00% 0,00% 0,00 Keg 0 0 0
pada Kelurahan Kebonsari Wetan pemmas yang dilaksanakan
Pembangunan Sarana dan
Jumlah Sapras yang
20 Prasarana Kelurahan Kebonsari 0,00 Paket 0,00 0,00 Paket 0,00 9 Paket 1.647.400.000 0 Paket 0 0,00% 0,00% 0,00 Paket 0 0 0
dibangun
Wetan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
pada Kelurahan Sukoharjo pemmas yang dilaksanakan
Prasarana Kelurahan Sukoharjo dibangun
pada Kelurahan Tisnonegaran pemmas yang dilaksanakan

Prasarana Kelurahan Tisnonegaran dibangun
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program peningkatan ketentraman dan Indeks Kepuasan
8 301401.13 100,00 % 951.037.000 81,50 % 317.625.000 82,00 % 351.797.000 77,81 % 268.678.500 94,89% 76,37% 159,31 % 586.303.500 159,31% 768.670.250
ketertiban kecamatan Masyarakat
Fasilitasi Peningkatan Sistem Pemberian Honorarium bagi

1 Keamanan Terpadu Tingkat anggota LINMAS, BABINSA 36 kali 796.906.000 12 kali 248.930.000 12 kali 287.786.000 12 Bln 235.927.500 100,00% 81,98% 24,00 % 484.857.500 66,67% 640.881.750
Kecamatan dan BABINKAMTIBMAS
Fasilitasi Operasional Pengendalian Pembinaan bagi pemilik dan

2 7 kali 41.920.000 2 kali 7.000.000 2 kali 27.920.000 0 Bln 0 0,00% 0,00% 2,00 % 7.000.000 28,57% 24.460.000
Keamanan Tingkat Kecamatan penghuni rumah kos
Fasilitasi Peningkatan
Penyelenggaraan Forum Sosialisasi Toga dan Tomas
3 8 kali 112.211.000 3 kali 61.695.000 3 kali 36.091.000 3 Bln 32.751.000 100,00% 90,75% 6,00 % 94.446.000 75,00% 103.328.500
Kewaspadaan Dini Masyarakat tentang kewaspadaan dini
Tingkat Kecamatan
Sangat
Tinggi
Indeks Kepuasan
9 301401.14 Program peningkatan disiplin aparatur 100,00 % 274.100.000 81,50 % 37.015.000 82,00 % 13.860.000 0,17 % 13.860.000 0,20% 100,00% 81,67 % 50.875.000 81,67% 162.487.500
Masyarakat
Penyelenggaraan Peringatan dan Partisipasi dalam kegiatan

1 3 keg 34.000.000 1 keg 22.000.000 1 keg 13.860.000 1 keg 13.860.000 100,00% 100,00% 2,00 % 35.860.000 66,67% 34.930.000
Upacara Hari - hari Besar Nasional PHBN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pengadaan pakaian PDh dan

2 190 stel 73.250.000 0 stel 0,00 0 stel - 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 36.625.000
Perlengkapannya PSH
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Pengadaan pakaian batik
3 175 pcs 55.275.000 43 pcs 15.015.000 0 pcs - 0 pcs 0 0,00% 0 43,00 % 15.015.000 24,57% 35.145.000
Hari Tertentu daerah
4 Pengadaan Pakaian Olahraga Pengadaan pakaian olahraga 95 stel 26.125.000 0 stel 0,00 0 stel - 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 13.062.500
Partisipasi dalam kegiatan

Penyelenggaraan Peringatan dan
5 upacara Hari Jadi Kota 2 kali 68.250.000 0 kali 0,00 0 kali - 0 kali 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 34.125.000
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo
Probolinggo
Partisipasi dalam Kegiatan

6 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja 2 kali 17.200.000 0 kali 0,00 0 kali - 0 kali 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 8.600.000
Kelompok Budaya Kerja
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
1.20 . 1.20.13 . 01 . Program Peningkatan Kapasitas Indeks Kepuasan

10 100,00 % 50.000.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 25.000.000
05 Sumber Daya Aparatur Masyarakat
Pelaksanaan Studi Pelaksanaan Studi banding

1 1 keg 50.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 25.000.000
Banding/Kunjungan Kerja/dll Luar Daerah

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Keserasian Kebijakan

Indeks Kepuasan
11 1.11 . 1.20.13 . 15 Peningkatan Kualitas Anak dan 100,00 % 147.655.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 73.827.500
Masyarakat
Perempuan
Pembinaan Kegiatan PKK Jumlah pembinaan bagi

1 Kecamatan dan Evaluasi 10 Program anggota PKK 24 Bln 118.555.000 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 59.277.500
Pokok PKK
Pelayanan Penyelenggaraan Kota
Sosialisasi tentang
2 Layak Anak 4 kali 29.100.000 0 kali 0,00 0 kali 0,00 0 kali 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 14.550.000
pentingnya kota layak anak

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Pengembangan
Indeks Kepuasan
12 1.15 . 1.20.13 . 16 Kewirausahaan dan Keunggulan 100,00 % 40.000.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 20.000.000
Masyarakat
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan

Sosialisasi bagi pelaku
1 Usaha bagi Usaha Mikro Kecil 5 keg 40.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 20.000.000
UMKM
Menengah

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Indeks Kepuasan
14 1.08 . 1.20.13 . 16 Program peningkatan disiplin aparatur 100,00 % 84.000.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 42.000.000
Masyarakat
Pendukung Peningkatan Adipura

1 Kegiatan Bersih Lingkungan 6 keg 84.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 42.000.000
Bestari

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Indeks Kepuasan
15 1.02 . 1.20.13 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100,00 % 96.850.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 48.425.000
Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Usaha

1 Monitoring UKS 6 keg 48.200.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 24.100.000
Kesehatan Sekolah (UKS)
Peningkatan Kelurahan dan Fasilitasi dan sosialisasi bagi

2 3 stel 48.650.000 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 24.325.000
Kecamatan Siaga Sehat Aktif kelurahan sehat aktif

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Program Peningkatan Partisipasi Indeks Kepuasan
16 1.22 . 1.20.13 . 17 100,00 % 25.000.000 0,00 % 0,00 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 12.500.000
Masyarakat dalam Membangun Desa Masyarakat
Peningkatan Capaian Tujuan

1 Sosialisasi MDGs 3 keg 25.000.000 0 keg 0,00 0 keg - 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 12.500.000
Pembangunan Milenium (MDGS)

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Pemberdayaan Masyarakat
Indeks Kepuasan
17 1.19 . 1.20.13 . 19 untuk Menjaga Ketertiban dan 100,00 % 510.630.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 255.315.000
Masyarakat
Keamanan

Peningkatan Sistem Keamanan
1 anggota LINMAS, BABINSA 24 Bln 485.630.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 242.815.000
Terpadu
dan BABINKAMTIBMAS
Forum Kewaspadaan Dini Sosialisasi Toga dan Tomas

2 12 Bln 25.000.000 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 12.500.000
Masyarakat (FKDM) tentang kewaspadaan dini

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Pembinaan dan Indeks Kepuasan

18 1.18 . 1.20.13 . 20 100,00 % 31.350.000 0,00 % 0,00 0,00 % - 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 15.675.000
Pemasyarakatan Olah Raga Masyarakat
Pembinaan Olah Raga yang Jumlah Pembinaan Olah raga
1 12 bln 31.350.000 0 keg 0,00 0 keg - 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 15.675.000
Berkembang di Masyarakat yang dilaksanakan
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Perencanaan Pembangunan Indeks Kepuasan
19 1.06 . 1.20.13 . 21 100,00 % 60.000.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 30.000.000
Daerah Masyarakat
Musyawarah Perencanaan
Jumlah Masrenbang
Pembangunan Kelurahan,
1 Kecamatan yang di 2 keg 60.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 30.000.000
Kecamatan, Kota, Propinsi, dan
laksanakan
Pusat
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Indeks Kepuasan
20 1.13 . 1.20.13 . 26 Program Pemantapan Gerdu Taskin 100,00 % 99.100.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 49.550.000
Masyarakat
Sosialisasi pendataan
1 Dana Opersional Gerdu Taskin 13 keg 99.100.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 49.550.000
masyarakat Miskin
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Peningkatan Penerimaan Indeks Kepuasan
21 1.20 . 1.20.13 . 29 100,00 % 277.480.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 138.740.000
Daerah Masyarakat
Jumlah sosialisasi dan
Intensifikasi PBB/Sosialisasi dan
1 Monitoring Pendapatan 12 Kali 219.320.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 109.660.000
Monitoring Pendapatan Daerah
Daerah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Intensifikasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan
Pendapatan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Melalui
2 8 Kali 58.160.000 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 29.080.000
Melalui Fasilitasi Pengurusan IMB Fasilitasi Pengurusan IMB
Dibawah Tipe 70 Dibawah Tipe 70

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Pemberdayaan Lembaga Indeks Kepuasan
22 1.20 . 1.20.13 . 31 100,00 % 24.550.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 12.275.000
Lembaga Sosial Keagamaan Masyarakat
Jumlah Partisipasi dalam

Peringatan Hari Hari Besar Nasional
1 Peringatan Hari Hari Besar 2 keg 24.550.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 12.275.000
dan Keagamaan
Nasional dan Keagamaan

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Peningkatan Komitmen Indeks Kepuasan

23 1.20 . 1.20.13 . 32 100,00 % 60.000.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 30.000.000
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Masyarakat
Partisipasi dalam pameran

Pameran Pembangunan dan
1 pembangunan dan pasar 1 Kali 30.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 15.000.000
Promosi Pasar Murah
murah
2 Semarak Pagi Kecamatan (SPK) Semarak Pagi Kecamatan 6 Kali 30.000.000 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 15.000.000
(SPK)
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Program Peningkatan Ketentraman dan Indeks Kepuasan
24 1.20 . 1.20.13 . 33 100,00 % 93.400.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 46.700.000
Ketertiban Kota Masyarakat

1 Lomba Siskamling Antar Kelurahan 2 Kali 22.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 11.000.000
Lomba Siskamling
Pelatihan dan lomba PBB Linmas Fasilitasi dan Partisipasi
2 4 Kali 36.000.000 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 18.000.000
Antar Kelurahan dalam kegiatan Linmas
Operasional Pengendalian Jumlah biaya operasional
3 14 Kali 35.400.000 0 pcs 0,00 0 pcs 0,00 0 pcs 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 17.700.000
Keamanan Pengendalian Keamanan
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
Nilai Tata Kelola

Penyelenggaraan
25 1.20 . 1.20.13 . 34 Program Pemantapan Otonomi Kota 0,00 % 2.720.186.000 0,00 % 0,00 0,00 Skor 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% ##########
Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
Biaya Operasional
1 Penyelenggaraan Pemerintah 24 Bln 262.940.000 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 131.470.000
KelurahanTisnonegaran
Curah Grinting
Kelurahan Curah Grinting
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Kanigaran
Kelurahan Kanigaran
Sukoharjo
Kelurahan Sukoharjo
Kebonsari Kulon
Kelurahan Kebonsari Kulon
Kebonsari Wetan
Kelurahan Kebonsari Wetan
7 4 kali 990.000.000 0 kali 0,00 0 kali 0,00 0 kali 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 495.000.000
Peningkatan Kinerja RT dan RW ketua RT dan RW
8 Pembinaan Perangkat Kecamatan Perangkat Kecamatan dan 2 kali 31.722.000 0 kali 0,00 0 kali 0,00 0 kali 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 15.861.000
dan Kelurahan Kelurahan
9 Pembinaan RT dan RW 4 kali 97.664.000 0 kali 0,00 0 kali 0,00 0 kali 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 48.832.000
ketua RT dan RW
Biaya Operasional
10 Peningkatan SIAK 24 Bln 24.000.000 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 12.000.000
pelaksanaan SIAK
PREDIKAT KINERJA
Program Penerangan Jalan dan Tempat Indeks Kepuasan

26 1.20 . 1.20.13 . 35 100,00 % 76.500.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 38250000
Umum di Lingkungan Kecamatan dan Masyarakat
1 Peningkatan PJU Jumlah pengadaan LPJU 3 titik 40.500.000 0,00 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 20250000
2 Pemeliharaan PJU Jumlah pemeliharaan LPJU 24 bln 36.000.000 0,00 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 18000000
PREDIKAT KINERJA
Program Peningkatan Partisipasi Indeks Kepuasan

27 1.20 . 1.20.13 . 38 100,00 % 70.800.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 35.400.000
Masyarakat dalam Membangun Desa Masyarakat
Lomba Keluarahn Berhasil tingkatPertisipasi dalam kegiatan
1 2 keg 22.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 11.000.000
Kecamatan lomba kelurahan
Sosialisasi Tujuan
Peningkatan Capaian Tujuan
2 Pembangunan Milenium 2 keg 48.800.000 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 24.400.000
Pembangunan Milenium (MDGS)
(MDGS)
Jumlah kegiatan kebersihan
3 Peningkatan Kebersihan Lingkungan 0 keg - 0 pcs 0,00 0 pcs 0,00 0 pcs 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 0
Lingkungan
PREDIKAT KINERJA
Program Pengembangan Potensi Indeks Kepuasan

28 1.20 . 1.20.13 . 47 100,00 % 30.000.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 15.000.000
Kelurahan Masyarakat
1 Lomba Kelurahan 2 Keg 20.000.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 keg 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 10.000.000
Lomba Kelurahan

2 Lomba Kelurahan Gotong Royong Lomba Kelurahan Gotong 1 Keg 10.000.000 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 5.000.000
Royong
PREDIKAT KINERJA
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
Program Pengembangan Potensi Indeks Kepuasan
29 1.20 . 1.20.13 . 57 100,00 % 250.800.000 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 125.400.000
Kecamatan Masyarakat
Fasilitasi Promosi Pengembangan Partisipasi dalam kegiatan
1 12 Kali 250.800.000 0 keg 0,00 0 keg 0,00 0 Bln 0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00% 125.400.000
Potensi Kecamatan SPKP dan MPS

Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA
Rendah Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 17.441.591.187 4.606.733.584
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 29) 91% 89%
Sangat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 29) Tinggi
Tinggi
Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja : Peran serta masyarakat dan aparatur dalam menyukseskan setiap kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga harus menata ulang kegiatan yang ada
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Penyesuaian indikator program, satuan dan target dengan yang ada di RPJMD; Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD
30.11 Kesatuan Bangsa dan Politik
1 30.11.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Pelayanan 100,00 % 3.478.034.673 100,00 % 742.270.661 100,00 % 873.142.250 99,00 % 781.568.561 99,00% 89,51% 199,00 % 1.523.839.222 199,00% 43,81% Bakesbangpol
Perkantoran Administrasi Perkantoran
30.11.01.001 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat 24,00 bulan 100.942.000 12,00 bulan 49.776.000 12,00 bulan 50.996.000 12,00 bulan 50.496.000 100,00% 99,02% 24,00 bulan 100.272.000 100,00% 99,34% Bakesbangpol
menyurat
30.11.01.002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa surat kabar/majalah, airi, 60,00 bulan 547.603.381 12,00 bulan 90.411.697 12,00 bulan 123.360.000 12,00 bulan 96.894.889 100,00% 78,55% 24,00 bulan 187.306.586 40,00% 34,20% Bakesbangpol
Sumber Daya Air dan Listrik listrik, telp., internet
30.11.01.008 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa 24,00 bulan 204.933.000 12,00 bulan 42.265.000 12,00 bulan 149.550.000 11,00 bulan 148.130.000 91,67% 99,05% 23,00 bulan 190.395.000 95,83% 92,91% Bakesbangpol
kebersihan kantor
30.11.01.018 4 Rapat-Rapat Kordinasi dan Rapat - rapat koordinasi dan 60,00 bulan 1.088.612.458 12,00 bulan 297.126.575 12,00 bulan 286.872.500 12,00 bulan 255.761.314 100,00% 89,16% 24,00 bulan 552.887.889 40,00% 50,79% Bakesbangpol
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah
30.11.01.019 5 Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah Tenaga Pendukung 276,00 orang/ 383.914.000 216,00 orang/ 114.990.000 60,00 orang/ 121.236.000 60,00 orang/ 114.989.500 100,00% 94,85% 276,00 orang/ 229.979.500 100,00% 59,90% Bakesbangpol
Kelancaran Operasional Kantor Kelancaran Operasional bulan bulan bulan bulan bulan
Kantor
30.11.01.027 6 Penunjang Administrasi dan Jumlah penyediaan 60,00 bulan 1.152.029.834 12,00 bulan 147.701.389 12,00 bulan 141.127.750 12,00 bulan 115.296.858 100,00% 81,70% 24,00 bulan 262.998.247 40,00% 22,83% Bakesbangpol
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan operasional rutin kantor/
kedinasan

Tinggi
2 30.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Peningkatan 100,00 % 1.734.327.637 80,60 % 236.366.115 100,00 % 396.500.000 120,00 % 379.865.967 120,00% 95,80% 200,60 % 616.232.082 200,60% 35,53% Bakesbangpol
Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana
Aparatus
30.11.02.013 1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Pengadaan alat-alat kantor 50,00 Jenis 1.180.473.387 46,00 Jenis 155.367.620 9,00 jenis 82.000.000 9,00 jenis 79.707.420 100,00% 97,20% 55,00 jenis 235.075.040 110,00% 19,91% Bakesbangpol
Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
30.11.02.022 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan bangunan 5,00 gedun 86.556.600 4,00 gedun 10.000.000 1,00 gedun 205.000.000 1,00 gedun 203.586.100 100,00% 99,31% 5,00 gedun 213.586.100 100,00% 246,76% Bakesbangpol
Kantor kantor g g g g g
30.11.02.023 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pemeliharaan rutin/berkala 5,00 unit 124.243.550 4,00 unit 19.293.395 1,00 unit 25.000.000 1,00 unit 21.539.847 100,00% 86,16% 5,00 unit 40.833.242 100,00% 32,87% Bakesbangpol
Jabatan mobil jabatan
30.11.02.024 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan rutin/berkala 47,00 unit 156.529.100 40,00 unit 16.095.100 7,00 unit 39.500.000 7,00 unit 34.587.600 100,00% 87,56% 47,00 unit 50.682.700 100,00% 32,38% Bakesbangpol
Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan dinas/ operasional
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.11.02.032 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Pemeliharaan Rutin/Berkala 22,00 Jenis 141.525.000 17,00 Jenis 26.830.000 5,00 Jenis 25.000.000 5,00 Jenis 23.775.000 100,00% 95,10% 22,00 Jenis 50.605.000 100,00% 35,76% Bakesbangpol
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Alat Kantor, Alat Rumah
Studio dan Alat Komunikasi Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
30.11.02.061 6 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jasa Penilaian Kelayakan 2,00 paket 45.000.000 1,00 paket 8.780.000 1,00 Paket 20.000.000 0,00 Paket 16.670.000 0,00% 83,35% 1,00 Paket 25.450.000 50,00% 56,56% Bakesbangpol
BMD

Tinggi
3 30.11.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan 100,00 % 145.475.000 100,00 % 30.490.000 100,00 % 39.195.000 100,00 % 38.995.000 100,00% 99,49% 200,00 % 69.485.000 200,00% 47,76% Bakesbangpol
Disiplin Aparatur
30.11.03.011 1 Penyelenggaraan Peringatan dan Jumlah Peserta Peringatan 350,00 orang/ 145.475.000 298,00 orang/ 30.490.000 50,00 orang/ 39.195.000 50,00 orang/ 38.995.000 100,00% 99,49% 348,00 orang/ 69.485.000 99,43% 47,76% Bakesbangpol
Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo Hari Jadi Kota/ Semipro pesert pesert pesert pesert pesert
a a a a a

Tinggi Tinggi
4 30.11.05 Program Peningkatan Pengembangan Persentase Peningkatan 100,00 % 228.291.000 100,00 % 51.358.000 100,00 % 338.350.000 100,00 % 302.218.000 100,00% 89,32% 200,00 % 353.576.000 200,00% 154,88% Bakesbangpol
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem
dan Keuangan
30.11.05.001 1 Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Lakip, LKPJ, IKM 28,00 doku 45.793.000 28,00 doku 24.707.000 4,00 doku 194.210.000 4,00 doku 162.890.500 100,00% 83,87% 32,00 doku 187.597.500 114,29% 409,66% Bakesbangpol
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja men men men men men
SKPD
30.11.05.007 2 Penyusunan Rencana Kerja Dokumen RKA, RAPBD 16,00 doku 25.294.000 16,00 doku 5.538.000 4,00 doku 5.406.000 4,00 doku 4.852.500 100,00% 89,76% 20,00 doku 10.390.500 125,00% 41,08% Bakesbangpol
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD Perubahan 2019, RKA dan men men men men men
RAPBD 2020
30.11.05.11 3 Penyusunan Rencana Strategis Dokumen Rentra, RKPD, 4,00 doku 3.000.000 0,00 doku 0 4,00 doku 3.000.000 4,00 doku 3.000.000 100,00% 100,00% 4,00 doku 3.000.000 0,00% 0,00% Bakesbangpol
(Renstra), Rencana Kerja Renja dan Perubahan men men men men men
Dokumen perencanaan lainnya.
30.11.05.25 4 Penyusunan Laporan Dokumen LPPD 1,00 doku 3.000.000 0,00 doku 0 1,00 doku 3.000.000 1,00 doku 2.900.000 100,00% 96,67% 1,00 doku 2.900.000 0,00% 0,00% Bakesbangpol
Penyelenggaraan Pemerintah men men men men men
Daerah (LPPD)
30.11.05.29 5 Peningkatan Pengembangan Dokumen Laporan Keuangan 20,00 doku 151.204.000 16,00 doku 21.113.000 4,00 doku 132.734.000 4,00 doku 128.575.000 100,00% 96,87% 20,00 doku 149.688.000 100,00% 99,00% Bakesbangpol
Kualitas Penatausahaan Keuangan SKPD men men men men men
Daerah

Tinggi Tinggi
5 30.11.06 Program Peningkatan Kuantitas dan Nilai SKM 85,00 % 27.000.000 84,00 % 5.940.000 85,00 % 6.000.000 85,28 % 6.000.000 100,33% 100,00% 169,28 % 11.940.000 199,15% 44,22% Bakesbangpol
Kualitas Pelayanan Publik
30.11.06.010 1 Pengelolaan Informasi dan Data Maintenance dan sewa 60,00 bulan 27.000.000 12,00 bulan 5.940.000 12,00 bulan 6.000.000 12,00 bulan 6.000.000 100,00% 100,00% 24,00 bulan 11.940.000 40,00% 44,22% Bakesbangpol
hosting

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
6 30.11.14 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan 100,00 % 53.947.500 0,00 % 0 100,00 % 73.945.000 93,00 % 67.835.000 93,00% 91,74% 93,00 % 67.835.000 93,00% 0,00% Bakesbangpol
Pemerintahan dan Aparatur Pemerintahan
30.11.14.006 1 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Evaluasi Hasil 2,00 doku 15.000.000 0,00 doku 0 2,00 doku 19.500.000 2,00 doku 19.500.000 100,00% 100,00% 2,00 doku 19.500.000 0,00% 0,00% Bakesbangpol
Evaluasi Pelaksanaan men men men men men
Program Kegiatan yang
tersusun (SAKIP)
30.11.14.008 2 Peningkatan Promosi dan Publikasi Jumlah pelaksanaan Promosi 2,00 kali 38.947.500 0,00 kali 0 3,00 kali 54.445.000 2,00 kali 48.335.000 66,67% 88,78% 2,00 kali 48.335.000 0,00% 0,00% Bakesbangpol
Informasi Program dan Hasil dan Publikasi Informasi
Pembangunan Program

Tinggi
7 30.11.12 Program Rencana Aksi Nasional Hak Persentase Pelaksanaan 100,00 % 237.126.750 100,00 % 38.420.000 100,00 % 48.605.000 98,00 % 48.595.600 98,00% 99,98% 198,00 % 87.015.600 198,00% 0,00% Bakesbangpol
Asasi Manusia (HAM) RANHAM
30.11.12.004 1 Peningkatan Koordinasi RANHAM Jumlah Peserta Rapat 192,00 pesert 237.126.750 24,00 pesert 38.420.000 72,00 pesert 48.605.000 72,00 pesert 48.595.600 100,00% 99,98% 96,00 pesert 87.015.600 50,00% 0,00% Bakesbangpol
dan Pendidikan HAM koordinasi SKPD yang a a a a a
membidangi RANHAM
Jumlah Peserta Sosialisasi 1.458 pesert 181,00 pesert 182,00 pesert 154,00 pesert 84,62% 335,00 pesert 22,98%
HAM a a a a a

Tinggi Tinggi
8 30.11.10 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase peningkatan 90,00 % 954.829.000 80,00 % 234.103.500 90,00 % 332.303.000 97,00 % 327.449.000 107,78% 98,54% 177,00 % 561.552.500 196,67% 0,00% Bakesbangpol
kesadaran politik
masyarakat
30.11.10.020 1 Pendataan dan Koordinasi Jumlah Parpol yang 40,00 parpol 168.607.500 8,00 parpol 25.451.000 8,00 parpol 41.735.000 8,00 parpol 41.460.000 100,00% 99,34% 16,00 parpol 66.911.000 40,00% 100,00% Bakesbangpol
Peningkatan Peran Serta Partai Terverifikasi
Politik
30.11.10.021 2 Pendataan dan Koordinasi Jumlah perserta yang 667,00 pesert 177.074.500 283,00 pesert 30.260.000 455,00 pesert 135.642.000 455,00 pesert 135.280.000 100,00% 99,73% 738,00 pesert 165.540.000 110,64% 200,00% Bakesbangpol
Peningkatan Peran Serta LSM dan mengikuti Sosialisasi a a a a a
Orkemas perundang-undangan Ormas
30.11.10.022 3 Sosialisasi Pemahaman Budaya Jumlah peserta yang 2.100 pesert 322.424.000 963,00 pesert 113.605.000 500,00 pesert 93.900.000 478,00 pesert 90.950.000 95,60% 96,86% 1.441,00 pesert 204.555.000 68,62% 300,00% Bakesbangpol
Politik mengikuti sosialisasi a a a a a
pemahaman budaya politik
30.11.10.023 4 Peningkatan Kesadaran Etika dan Jumlah peserta yang 1.659 pesert 286.723.000 633,00 pesert 64.787.500 334,00 pesert 61.026.000 315,00 pesert 59.759.000 94,31% 97,92% 948,00 pesert 124.546.500 57,14% 400,00% Bakesbangpol
Moral Politik mengikuti peningkatan a a a a a
kesadaran etika dan moral
politik

Tinggi Tinggi
9 30.11.15 Program Dukungan Kelancaran Presentase partisipasi 80,00 % 183.339.000 82,00 % 85.624.000 80,00 % 96.741.000 84,00 % 90.205.000 105,00% 93,24% 166,00 % 175.829.000 207,50% 0,00% Bakesbangpol
Penyelenggaraan Pemilihan Umum masyarakat dalam politik
30.11.15.001 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev 4,00 lapora 183.339.000 2,00 lapora 85.624.000 2,00 lapora 96.741.000 2,00 lapora 90.205.000 100,00% 93,24% 4,00 lapora 175.829.000 100,00% 100,00% Bakesbangpol
Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilu n n n n n

Tinggi Tinggi
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
10 30.11.13 Program Peningkatan Keamanan dan Persentase Peningkatan 85,00 % 602.291.300 85,00 % 111.540.000 85,00 % 764.925.000 112,00 % 633.337.750 131,76% 82,80% 197,00 % 744.877.750 231,76% 0,00% Bakesbangpol
Ketertiban Masyarakat Keamanan dan
KetertibanMasyarakat
30.11.13.002 1 Peningkatan Koordinasi Pemantauan Jumlah Peserta Pemantauan 150,00 pesert 81.424.000 27,00 pesert 16.250.000 80,00 pesert 17.230.000 63,00 pesert 15.800.000 78,75% 91,70% 90,00 pesert 32.050.000 60,00% 100,00% Bakesbangpol
Orang Asing, NGO, dan Lembaga Orang Asing, NGO dan a a a a a
Asing Lembaga Asing
30.11.13.005 2 Peningkatan Pelaksanaan Junlah Peserta Rapat 795,00 pesert 201.344.300 75,00 pesert 26.308.000 589,00 pesert 675.100.000 442,00 pesert 551.951.500 75,04% 81,76% 517,00 pesert 578.259.500 65,03% 200,00% Bakesbangpol
Pencegahan dan Penanganan koordinasi pencegahan dan a a a a a
Konflik Sosial di Kota Probolinggo penanganan konflik sosial di
kota probolinggo
30.11.13.008 3 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Peserta Rapat 820,00 pesert 72.960.000 141,00 pesert 18.442.500 220,00 pesert 24.280.000 190,00 pesert 22.780.000 86,36% 93,82% 331,00 pesert 41.222.500 40,37% 300,00% Bakesbangpol
Masyarakat (FKDM) koordinasi Forum a a a a a
Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
30.11.13.009 4 Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta Sosialisasi 860,00 pesert 246.563.000 710,00 pesert 50.539.500 300,00 pesert 48.315.000 277,00 pesert 42.806.250 92,33% 88,60% 987,00 pesert 93.345.750 114,77% 400,00% Bakesbangpol
Peredaran/Penggunaan Minuman P4GN a a a a a
Keras dan Narkoba Jumlah Kampung bebas 9,00 kamp 7,00 kamp 2,00 kamp 2,00 kamp 100,00% 9,00 kamp 100,00%
narkoba yang terbina ung ung ung ung ung
11 30.11.11 Program Penataan Hubungan Persentase Terjalinnya 90,00 % 792.830.500 80,87 % 165.944.000 95,00 % 342.225.000 108,18 % 300.887.000 113,87% 87,92% 189,05 % 466.831.000 210,06% 0,00% Bakesbangpol
Pemerintah dan Masyarakat hubungan Pemerintah dan
Masyarakat
30.11.11.004 1 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Peserta Fasilitasi 4.235 pesert 296.145.500 3.364,00 pesert 124.201.500 1.076 pesert 189.920.000 997,00 pesert 163.221.000 92,66% 85,94% 4.361,00 pesert 287.422.500 102,98% 100,00% Bakesbangpol
Daerah dengan Tokoh Agama dan Pertemuan pimpinan daerah a a a a a
Tokoh Masyarakat dengan toga dan tomas
30.11.11.005 2 Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah peserta Fasilitasi 725,00 pesert 317.704.500 721,00 pesert 21.944.500 115 pesert 127.720.000 95,00 pesert 114.201.000 82,61% 89,42% 816,00 pesert 136.145.500 112,55% 200,00% Bakesbangpol
(FKUB) rakor pengurus FKUB a a a a a
30.11.11.006 3 Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah Peserta Fasilitasi 660,00 pesert 178.980.500 460,00 pesert 19.798.000 200 pesert 24.585.000 195,00 pesert 23.465.000 97,50% 95,44% 655,00 pesert 43.263.000 99,24% 300,00% Bakesbangpol
(FPK) rakor pengurus FPK a a a a a

Tinggi Tinggi
12 30.11.07 Program Pengembangan Wawasan Persentase pemahaman 80,00 % 2.191.851.000 62,53 % 735.793.300 80,00 % 790.976.000 108,72 % 706.520.500 135,90% 89,32% 171,25 % 1.442.313.800 214,07% 0,00% Bakesbangpol
Kebangsaan peserta pengembangan
wawasan kebangsaan
30.11.07.021 1 Cerdas Cermat Wawasan Jumlah Peserta Lomba 500,00 Peser 192.050.000 300,00 Peser 56.037.300 135,00 Peser 76.450.000,00 132,00 Peser 63.230.000 97,78% 82,71% 432,00 Peser 119.267.300 86,40% 0,00% Bakesbangpol
Kebangsaan cerdas cermat wasbang ta ta ta ta ta
30.11.07.026 2 Fasilitasi Penyelenggaraan PPWK Jumlah Peseserta PPWK 150,00 Peser 22.440.000 0,00 Peser 0 150,00 Peser 22.440.000,00 218,00 Peser 17.190.000 145,33% 76,60% 218,00 Peser 17.190.000 145,33% 0,00% Bakesbangpol
ta ta ta ta ta
30.11.07.028 3 Peningkatan Kesadaran Bela Negara Jumlah peserta Peningkatan 100,00 Peser 50.900.000 0,00 Peser 0 100,00 Peser 50.900.000,00 86,00 Peser 48.305.000 86,00% 94,90% 86,00 Peser 48.305.000 86,00% 0,00% Bakesbangpol
di Daerah Kesadaran Bela Negara ta ta ta ta ta
30.11.07.029 4 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Peningatan 100,00 Peser 18.220.000 0,00 Peser 240,00 Peser 188.420.000,00 232,00 Peser 160.518.500 96,67% 85,19% 232,00 Peser 160.518.500 232,00% 0,00% Bakesbangpol
di Daerah Wawasan Kebangsaan di ta ta ta ta ta
Daerah
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%

1 2 3 4 12 13
30.11.07.030 5 Peningkatan Nilai-nilai Luhur Budaya Jumlah Pelaksanaan 72,00 kali 1.908.241.000 54,00 kali 679.756.000 17,00 kali 452.766.000 16,00 kali 417.277.000 94,12% 92,16% 70,00 kali 1.097.033.000 97,22% 0,00% Bakesbangpol
Bangsa Upacara 17an
Jumlah Anggota KORSIK 3.060 anggo 2.040,00 anggo 1.020 anggo 1.020 anggo 100,00% 3.060,00 anggo 100,00%
yang terbina ta ta ta ta ta

Tinggi
Tinggi Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi, Adanya Revisi Kegiatan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan perencanaan program dan kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan ( RPJMN, RPJMD, Renstra) dan perlu melakukan review Renstra
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH URUSAN PADA PROGRAM 813.036.764.889 560.020.427.299 1.337.121.557.562
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN PADA PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 250) 131,45% 75,56%
Sangat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH URUSAN PADA PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 250) Tinggi
Tinggi
BAB III – KERANGKA EKONOMI

DAN KEUANGAN DAERAH
Bagian ini berisi gambaran kondisi ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2019,
prakiraan kondisi ekonomi Tahun 2020 serta Tahun rencana 2021 yang antara lain
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam membangun perekonomian daerah
pada Tahun rencana yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah serta
pembiayaan daerah.
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019
Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai

dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat
dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu
dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif
diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa
kini, serta sasaran sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
Gambaran statistik atas kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2019 berikut
karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2020 dapat digunakan untuk
menganalisis dinamika faktor eksternal dan internalnya yang berpengaruh terhadap
penentuan proyeksi kerangka perekonomian daerah Tahun 2021 sebagai tahun rencana
dalam penyusunan RKPD. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut,
maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi
tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah
Tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan Tema, prioritas dan sasaran program / kegiatan
yang telah ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan
besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran
untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.
Tabel 3. 1 Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB (ADHB) juta Rp 8.072.103,96 8.888.108,8 9.660.035,1 10.522.432,2 11.542.442,2
PDRB (ADHK) juta Rp 6.628.754,75 7.018.290,81 7.430.615,53 7.871.816,7 8.339.537,6
Laju Pertumbuhan
Ekonomi/Laju PDRB 5,86 5,88 5,88 5,94 5,94
(%)
Jumlah Penduduk 229.013 231.112 233.123 235.211 239.380
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 III - 1

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

(jiwa)
PDRB ADHB per
35,25 38,46 41,44 44,74 47,85
kapita (juta)
PDRB ADHK per
28,95 30,37 31,88 33,47 35,16
kapita (juta)
Inflasi (persen) 2,11 1,53 3,18 2,18 1,99
Tingkat Pengangguran
4,01 4,01 3,42 3,64 4,41
Terbuka (%)
Nilai PDRB Kota Probolinggo atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai
11.350.208,93 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar
827.766,75 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 10.522.442,18 juta
rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan
usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami
kenaikan, dari 7.871.816,68 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 8.339.537,60 juta rupiah
pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kota Probolinggo mengalami
pertumbuhan ekonomi sekitar 5,94 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan
usaha, tidak dipengaruhi inflasi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja
perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan
perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang
dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu
wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota
Probolinggo pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebagaimana
dijabarkan sebelumnya dimana peningkatan nilai PDRB Atas dasar Harga Konstan ini
menjadi acuan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Selama periode 2018-2019
terjadi pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sebesar 5,94%, relatif sama jika
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan
Pergudangan 9,38 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya
mengalami pertumbuhan yang positif, dimana terdapat dua belas (12) lapangan usaha
mengalami pertumbuhan di atas lima (5) persen. Sedangkan 4 lapangan usaha lainnya
hanya tumbuh kurang dari lima persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
lebih dari lima persen adalah: lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh
sebesar 9,38 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,21
persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,12 persen, lapangan usaha
Jasa Pendidikan sebesar 8,00 persen, lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan
Minum tercatat sebesar 7,46 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 7,33
persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,11 persen, lapangan usaha Perdagangan
Besar dan eceran, reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar 6,94 persen, lapangan usaha
Jasa Lainnya sebesar 6,93 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 6,70 persen,

lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,31 persen, serta Pengadaan Listrik
dan gas tumbuh sebesar 5,11 persen.
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat
dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar
kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor
produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita
Kota Probolinggo baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan sejak tahun 2015
hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita atas dasar
berlaku tercatat sebesar 35,247 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2019 mencapai 47,849 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang
cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.
Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Probolinggo Tahun 2018 –
2019 walaupun didukung dengan pertumbuhan positif dari 12 lapangan usaha yang ada
ternyata belum dapat menggerakkan angka penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data
Tabel 3.1 diketahui bahwa pada periode Tahun 2017 – 2019 justru terdapat kenaikan Angka
Pengangguran yang dicerminkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana dari
Tahun 2018 ke Tahun 2019 terdapat peningkatan pengangguran sebesar 0,77%. Geliat
ekonomi dari lapangan usaha untuk membuka peluang lapangan kerja baru yang ada belum
mampu mengimbangi jumlah pencari kerja khususnya bagi lulusan SMA / SMK.
Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto

Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 - 2019
DISTRIBUSI PDRB
LAPANGAN USAHA
2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan
A 6.82 6.69 6,58 6,27 5,99
Perikanan
Pertambangan dan
B 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Penggalian
C Industri Pengolahan 15.73 15.35 15,22 15,18 14,62
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.11 0.11 0,12 0,12 0,12
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 0.22 0.22 0,22 0,21 0,20
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 5.96 6,09 6,13 6,09 5,90
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 24.72 25,36 25,48 25,90 26,16
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 13.40 13.16 13,52 13,56 14,06
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
3.66 3.81 3,90 3,90 3,94
I Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 4.94 4.96 4,98 4,89 4,96
Jasa Keuangan dan
K 6.68 6.77 6,69 6,65 6,54
Asuransi
L Real Estat 3.02 3.00 2,96 3,02 3,06
M,N Jasa Perusahaan 0.63 0.63 0,63 0,65 0,66

DISTRIBUSI PDRB
LAPANGAN USAHA
2015 2016 2017 2018 2019
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan 4.99 4.95 4,86 4,94 5,08
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 4.86 4.73 4,64 4,55 4,62
Jasa Kesehatan dan
Q 0.88 0.87 0,87 0,86 0,88
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 3.37 3.29 3,21 3,20 3,21
Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang

dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang
terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan
seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap
lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota
Probolinggo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya Perdagangan
besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Transportasi
dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha
terhadap pembentukan PDRB Kota Probolinggo sebagaimana pada data Tabel 3.2.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Probolinggo pada tahun 2019
dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan
Sepeda Motor yakni 26,16 persen (angka ini naik dari 24,72 persen di tahun 2015).
Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 14,62 persen (lebih
rendah dibanding tahun 2015 dimana peranannnya sebesar 15,73 persen dari total PDRB)
sedangkan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan peranannya mengalami
peningkatan di mana tahun 2015 memberikan peranan 13,40 persen menjadi 14,06 persen
pada 2019. Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan sepeda Motor serta transportasi dan pergudangan adalah kategori yang
mengalami peningkatan peranan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sebaliknya, Industri
Pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara itu, masih terdapat empat
belas (14) lapangan usaha yang peranannya kurang dari 7 (tujuh) persen.
3.1.2. Kebijakan Ekonomi Tahun 2021
Dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah kabupaten / kota tidak bisa terlepas
dari kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Dengan adanya Pandemic Global dari
Covid-19 pada Tahun 2020, sektor yang paling terdampak adalah ekonomi, dimana laju
pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata dan stabilitas keuangan internasional
diestimasikan turun 30-40% sehingga terjadi resesi ekonomi hingga -2,8%. Dampak
pandemic dan resesi ekonomi ini adalah diperkirakan pada Tahun 2020 sebanyak 195 juta
orang kehilangan pekerjaan dan 420-580 juta orang akan mengalami penurunan
kemampuan ekonomi dan masuk dalam kategori miskin. Di Indonesia, hasil evaluasi
terhadap Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 merupakan pertumbuhan triwulan I terendah

sejak krisis ekonomi Tahun 1998/1999. Perlambatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh
turunnya aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi sejak pertengahan Maret 2020.
Pada Tahun 2020 guna menghadapi pandemic globlal Covid-19 Pemerintah
Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) Tahapan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 yang
terdiri dari :
a. Tahap 1 : Penguatan Fasilitas Kesehatan
Peningkatan perilaku sehat dan social distancing, Pemenuhan kapasitas laboratorium
(reagen, alat tes dan sarana lab), Penanganan pasien (APD, alkes, sarana dan
prasarana kesehatan)
b. Tahap 2 : Melindungi Kelompok Masyarakat Rentan dan Dunia Usaha
Perluasan bantuan sosial, listrik gratis, kartu prakerja, dll, Keringanan pajak untuk dunia
usaha dan pekerja, dan keringanan kredit untuk dunia usaha, Program pemulihan
ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM
c. Tahap 3 : Mengurangi Tekanan Sektor Keuangan
Stimulus moneter dan keuangan, Bantuan likuiditas terhadap sektor keuangan,
Penurunan suku bunga.
Untuk Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan dalam RKP Nasional Tahun 2021 diarahkan
untuk Program Pemulihan Pascapandemi Covid-19, dimana RKP 2021 memberikan arah
pemulihan ekonomi dan penguatan kesehatan untuk mengejar target yang telah ditetapkan
dalam RPJMN 2020-2024.
Gambaran Kondisi Ekonomi dari Dunia Usaha Nasional Tahun 2020-2021
antara lain :
a. Baru mulai bangkit kembali dan mengalami tekanan finansial
b. Kebutuhan modal investasi yang sangat besar
c. Sisi permintaan masih rendah yang akan berdampak pada penjualan
d. Pelaku usaha masih kesulitan memperkerjakan pegawai setara pada tingkat tahun 2019
e. Kemungkingan perubahan pada comparative/ competitive advantage
f. Kondisi sektor keuangan yang belum stabil.
Merespon kondisi perekonomian pasca pandemic dimaksud, maka telah ditetapkan
Strategi Ekonomi Tahun 2021 yang meliputi :
1. Akselerasi Investasi
Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui: percepatan
integrasi Online Single Submission (OSS),relaksasi aturan upah minimum sementara
untuk menyerap tenaga kerja, melakukan after care service untuk mempertahankan
investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain,serta perluasan positive-list
investasi.
2. Pemulihan Industri dan Perdagangan
Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan, optimalisasi
pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri
dalam negeri, akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan,
minuman dan farmasi, peningkatan fasilitasi ekspor,fasilitasi impor bahan baku,

peningkatan standar produk,optimalisasi PTA/FTA/CEPA untuk perluasan ekspor,dan

peningkatan efisiensi logistic.
3. Pendalaman Sektor Keuangan
Memperdalam sektor keuangan domestic dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan
stabilitas sektor keuangan.
4. Pembangunan Pariwisata
Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; Peningkatan pemasaran wisata ke
originasi yang sudah pulih; Peningkatan event olahraga, seni budaya dan MICE;
Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; Peningkatan
infrastruktur, dan standar layanan; Pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan
domestic.
5. Pembangunan SDM
Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya
saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta
pendidikan menengah dan tinggi umum.
6. Pembangunan Infrastruktur
Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata
7. Perluasan Program Perlindungan Sosial
Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup
pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli
masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca COVID-19.
8. Penguatan Sektor Kesehatan
Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui
Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas
laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumberdaya Kesehatan seperti
fasilitas,farmasi,alat kesehatan,serta SDM kesehatan.
Berdasarkan kondisi permasalahan serta strategi ekonomi Tahun 2021 pasca
pandemic Covid-19, maka dalam RKP Nasional Tahun 2021 telah ditetapkan target ekonomi
nasional dengan penyesuaian target dari RPJMN dengan rasionalisasi kemampuan
pencapaian pasca pandemi sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.
Tabel 3. 3 Sasaran Makro Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2020 - 2021

Realisasi Sasaran
Indikator APBN 2020 Outlook 2020 RPJMN 2021
2019 2021
Pertumbuhan Ekonomi
5,02 5,3 -0,4 – 2,3 5,4 – 5,7 4,5 – 5,5
(%)
Tingkat Kemiskinan (%) 9,22 8,5 – 9,0 9,7 – 10,2 8 – 8,5 9,2 – 9,7
TPT (%) 5,28 4,8 – 5,0 7,8 – 8,5 4,8 – 5,0 7,5 – 8,2
Rasio Gini 0,380 0,375 – 0,380 0,379 – 0,381 0,375 – 0,379 0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan
71,92 72,51 72,11 – 72,16 73,26 72,78 – 72,90
Manusia
Keterangan :
a. Tambahan penganggur pada 2020 sebesar 4,22 juta dibandingkan dengan 2019. Tahun 2021
penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 2,3–2,8 juta orang.
b. Jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 2 juta pada akhir 2020 dibandingkan
September 2019.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut. Keuangan Daerah harusdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulaidari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui
Peraturan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kota Probolinggo terdiri dari :
1. Pendapatan Daerah, terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, (2) Dana Perimbangan meliputiBagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnyadan Pendapatan Lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
2. Belanja Daerah, terdiri dari : (1) Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai,
Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Belanja Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas Belanja
Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri: (1) penerimaan pembiayaan, (2) pengeluaran pembiayaan.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang
Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang
dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian sertadasar hukum penerimaannya. Pada dasarnya pendapatan daerah
diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian

nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi
pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana
perimbangan, juga dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan tetap
meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan
kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu.
Dalam hal ketergantungan daerah yang terlalu tinggi terhadap dana perimbangan di
dalam struktur keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagaimana data tabel
realisasi pendapatan Tahun 2018 – 2020 menunjukkan kondisi kurangnya kemandirian
daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagai suatu pemerintahan
daerah yang otonom perlu untuk lebih meningkatkan kemandiriannya melalui upaya
peningkatan dan diversifikasi sumber pendapatan, yang tidak memiliki ketergantungan
terlalu tinggi terhadap dana perimbangan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah sehingga secara bertahap porsi
dana perimbangan tidak lagi terlalu dominan dalam struktur keuangan Pemerintah Daerah
seperti yang terjadi pada kondisi sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan
proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah berkaitan
dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD
yang efisien dan efektif.
Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2021 mengacu pada
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2021
serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :
1. Peningkatan target pendapatan daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi
Daerah secara terencana, dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi
yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan kondisi
perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada ;
2. Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan
kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan
pihak ke tiga ;
3. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di
Kota Probolinggo yang up to date, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk
menghitung potensi pendapatan, merumuskan target tahunan, serta menentukan
sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah ;
4. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab ;
5. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan
retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/
memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) serta memangkas alur pelayanan
menjadi lebih sederhana ;
6. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan
pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan

memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha

mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah ;
7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas
mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
8. Meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan
BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang
memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi ;
9. Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk menunjang
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/
sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
11. Melakukan koordinasi dan meningkatkan hubungan kerja / kerjasama dengan
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,
BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung
peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan
secara proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Probolinggo;
12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan
peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal dari
sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ;
13. Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu sektor swasta yang ada di Kota Probolinggo.
Rincian realisasi pendapatan Tahun 2018 – 2019 serta Proyeksi / Target
Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 4 Realisasi dan Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2018-2022

JUMLAH
NO Uraian
Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Target Tahun 2020 Target Tahun 2021 Target Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 PENDAPATAN 987.602.131.967,90 962.134.794.308,82 1.077.821.081.638,85 984.632.059.773,19 1.343.444.510.690,23
1.1. Pendapatan Asli Daerah 175.789.670.858,90 175.775.285.716,82 200.975.118.285,66 216.826.743.325,19 274.892.855.673,79
1.1.1. Pajak daerah 41.197.934.466,00 41.902.567.410,00 43.757.701.270,00 56.246.250.000,00 63.050.137.197,44
1.1.2. Retribusi daerah 13.446.115.747,00 15.364.512.087,00 15.135.434.349,00 16.632.253.971,09 14.330.044.164,04
Hasil pengelolaan keuangan
1.1.3. 1.376.617.776,70 1.327.277.131,47 1.470.762.666,66 1.470.762.666,66 1.905.980.448,19
daerah yang dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 119.769.002.669,20 117.180.929.088,35 140.611.220.000,00 142.477.476.687,44 195.606.693.864,12
1.2. Dana Perimbangan 666.819.341.771,00 650.903.335.236,00 696.273.671.874,00 632.082.455.046,00 819.944.885.983,25
Dana bagi hasil pajak/ bagi
1.2.1. 103.360.369.258,00 85.349.933.346,00 89.178.149.874,00 69.452.561.966,00 131.442.891.132,27
hasil bukan pajak
1.2.2. Dana alokasi umum 461.402.648.000,00 477.592.333.000,00 487.216.195.000,00 427.660.640.000,00 522.707.206.039,78
1.2.3. Dana alokasi khusus 102.056.324.513,00 87.961.068.890,00 119.879.327.000,00 134.969.253.080,00 165.794.788.811,20
Lain-Lain Pendapatan
1.3. 144.993.119.338,00 135.456.173.356,00 180.572.291.479,19 135.722.861.402,00 248.606.769.033,19
Daerah yang Sah
1.3.1 Hibah 20.733.080.000,00 21.099.420.000,00 20.613.400.000,00 22.664.700.000,00 27.507.254.285,71
Dana bagi hasil pajak dari
1.3.3 provinsi dan Pemerintah 78.795.704.838,00 95.065.084.356,00 77.833.009.479,19 75.577.932.402,00 84.443.442.563,36
Daerah lainnya ***)
Bantuan Keuangan dari
1.3.4 Provinsi atau Pemerintah 45.464.334.500,00 959.219.000,00 38.203.059.000,00 37.480.229.000,00 83.483.312.184,12
Daerah Lainnya
1.3.5 Pendapatan Lainnya - 18.332.450.000,00 43.922.823.000,00 - 53.172.760.000,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun
untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Probolinggo Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
Dalam RKP Nasional Tahun 2021, guna percepatan pemulihan pasca Pandemi
Covid-19 , maka ditetapkan Arah Kebijakan Belanja yang meliputi :
a. Pelaksanaan reformasi bidang Kesehatan, program perlindungan sosial, Pendidikan,
dan dukungan dunia usaha serta UMKM, untuk mendukung akselerasi pemulihan ;
b. Pemenuhan mandatory spending yang ditetapkan secara nasional ;
c. Melakukan reformasi anggaran, antara lain melalui :
➢ Fokus pada prioritas, orientasi pada hasil (result based)
➢ Efisiensi belanja non prioritas :
▪ Penghematan belanjan barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting,
Rapat Dalam Kantor, konsinyering dan honorarium)
▪ Belanja modal (a.l. melanjutkan proyek tertunda di Tahun 2020)
▪ Penguatan belanja modal dan pemeliharaannya untuk BMN yang optimal
➢ Countercyclical secara otomatis (automatic stabilizer) melalui jaring pengaman sosial
(BLT, kartu sembako, dan kartu pra kerja)
d. Belanja Pegawai, diarahkan untuk :
➢ Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13
dan THR
➢ Mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif
➢ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui penyederhanaan birokrasi (delayering)
e. Belanja Barang, diarahkan untuk :
➢ Pengendalian belanja perjalanan dinas, rapat dan honor
➢ Kebijakan inovatif seperti penerapan WFH dan open space ruang kerja
➢ Penajaman belanja pemeliharaan sesuai penambahan aset
➢ Penajaman dan sinergitas antara belanja barang untuk diserahkan ke
masyarakat/Pemda dengan sumber pendanaan lain dan sejalan dengan peningkatan
bantuan sosial
f. Belanja Modal, diarahkan untuk :
➢ Melanjutkan kegiatan yang tertunda tahun 2020 dan inisiatif baru/kebutuhan prioritas
Tahun 2021
➢ Mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan
antar wilayah

➢ Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan

terdepan (3T), serta pemukiman kumuh perkotaan.
g. Belanja Bantuan Sosial, diarahkan untuk :
➢ Melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH, PIP, bantuan premi iuran PBI JKN,
dan kartu sembako sebagai bagian dari program perlindungan sosial pasca pandemi
covid-19 ;
➢ Ingtegrasi dan sinergi antar program bantuan sosial, seperti integrasi dan sinergi PIP
dengan PKH
➢ Peningkatan bantuan Pendidikan melalui program KIP kuliah
➢ Mendorong efektifitas program bantuan sosial dengan meningkatkan ketepatan
sasaran melalui penyempurnaan dan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) menuju single data, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
dan penguatan monitoring dan evaluasi.
Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja

proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman
pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan.
Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2021 mengacu pada RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019 – 2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2021 serta
kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:
1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget),
yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
2. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong
terwujudnya visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019 – 2024 serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo
berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021, yang diantaranya meliputi
pembangunan RSUD baru, Pelayanan Kesehatan Gratis melalui UHC, Pendidikan
Dasar Gratis melalui BOSDA, inisiasi pembentukan UMKM baru, peningkatan sektor
industri dan pariwisata, pemberdayaan ekonomi rakyat serta reformasi sosial dan
ekonomi yang ditunjang pembangunan infrastruktur sebagai fokus pembangunan untuk
pemulihan pasca pandemic Covid-19 ;
3. Merestrukturisasi pengelolaan belanja daerah secara tertib dan transparan dengan
menerapkan basis akrual, serta prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung
target kinerja tahun 2021 guna percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19 ;
4. Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum
terlaksana pada Tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 ;
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja
yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja
operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, penghematan

belanjan barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan
honorarium), penajaman belanja pemeliharaan sesuai penambahan aset ;
6. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan
proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya, sedangkan untuk
tunjangan pegawai diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Aparat Sipil Negara
(ASN);
7. Belanja langsung dalam setiap tahunnya diupayakan mencapai komposisi di atas 60%,
dimana proporsi belanja langsung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya
secara bertahap dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
regulasi yang berlaku dengan prioritas pemulihan pasca pandemic Covid-19;
8. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo
sebagian besar diarahkan pada pembangunan infrastruktur sosial - ekonomi, sehingga
dapat mempercepat pemulihan perekonomian daerah dan memenuhi pelayanan dasar;
9. Belanja bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan efektifitas program bantuan
sosial dengan meningkatkan ketepatan sasaran melalui penyempurnaan dan updating
Data Terpadu menuju single data, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK), dan penguatan monitoring dan evaluasi untuk percepatan reformasi sosial pasca
pandemic Covid-19;
10. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja
harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mengacu pada arah kebijakan belanja nasional Tahun 2021 pasca pademi Covid-19
dimaksud, maka perencanaan belanja Kota Probolinggo Tahun 2021 juga diarahkan untuk
mendukung amanat nasional guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemulihan pasca
pandemic yang menjadi fokus pembangunan Tahun 2021. Adapun Rincian realisasi Belanja
Daerah Tahun 2018 – 2019 serta Proyeksi Belanja Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2022
sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Probolinggo Tahun 2018-2022

JUMLAH
NO URAIAN
Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 BELANJA 947.112.971.040,46 1.058.974.718.130,52 1.177.821.081.638,85 1.049.632.059.773,19 1.405.444.510.690,23
BELANJA TIDAK
2.1 372.227.283.282,00 448.777.134.661,00 450.890.882.469,35 496.418.377.076,28 503.520.045.004,50
LANGSUNG
2.1.1 Belanja Pegawai 336.578.321.210,00 377.531.549.557,00 415.439.328.924,35 466.609.049.531,28 468.759.195.416,14
2.1.2 Belanja Subsidi 58.800.000,00 51.900.000,00 - - 114.555.000,00
2.1.3 Belanja Hibah 32.726.759.495,00 24.300.801.641,00 27.131.656.000,00 16.489.430.000,00 29.081.659.811,79
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 1.548.150.000,00 1.819.250.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.623.826.830,00
Belanja Bantuan
Keuangan kepada
2.1.5 1.252.045.864,00 774.663.023,00 819.897.545,00 819.897.545,00 1.128.819.582,71
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 63.206.713,00 44.298.970.440,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.811.988.363,86
2.2 BELANJA LANGSUNG 574.885.687.758,46 610.197.583.469,52 726.930.199.169,50 553.213.682.696,91 901.924.465.685,73
2.2.1 Belanja Pegawai 55.689.441.645,00 54.024.923.435,00 32.076.471.460,00 - 69.759.182.804,48
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 356.409.256.950,20 374.335.129.367,66 464.920.448.320,50 - 497.655.481.846,43
2.2.3 Belanja Modal 162.786.989.163,26 181.837.530.666,86 229.933.279.389,00 - 334.509.801.034,82

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk
menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber
penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
transfer dari dana cadangan (DCD). hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. penerimaan
piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/
kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi
pembentukan dana cadangan. investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/
saham). pembayaran pokok utang. pemberian pinjaman daerah. dan sisa lebih perhitungan.
Kebijakan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2021 mengacu pada
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2021
serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:
1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang less risk dan relatif tidak mengganggu
stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diupayakan nilainya
semakin kecil dalam setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran
yang terjadi;
3. Secara bertahap melakukan penyusunan alternatif pembiayaan keuangan daerah.
Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun
pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber
pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Selain
itu juga dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan
mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah ;
4. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah ;
5. Pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran
pembiayaan dalam rangka penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan;
6. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/ masyarakat
antara lain melalui penyusunan kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat/ swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui
kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership).
Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan
manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan
profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan
pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja

diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,

pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD defisit, maka ditutupi
dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana
cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman
daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD,
maka ditutup dengan dana pinjaman.
Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada,
trend ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan
Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :
➢ Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi
defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.
➢ Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang
sifatnya strategis.
➢ Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.
Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Probolinggo untuk
tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo yaitu berusaha untuk
meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya
efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan
Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo untuk 2021 yang masuk dalam kategori
penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap
setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah,
namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber
pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
c. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan
mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan
kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo tahun 2021 diarahkan
untuk:
a. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD);
b. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta /
masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah

daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership).
Rincian realisasi pembiayaan Tahun 2018 – 2019 serta Proyeksi Pembiayaan

Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kota Probolinggo Tahun 2018-2022

Jumlah
NO Uraian
Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 PEMBIAYAAN
3,1 Penerimaan Pembiayaan 225.975.119.088,42 266.464.280.015,86 100.000.000.000,00 90.000.000.000,00 70.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan
3.1.1. Anggaran Tahun Anggaran 223.415.613.785,34 266.464.280.015,86 100.000.000.000,00 90.000.000.000,00 70.000.000.000,00
Sebelumnya (SILPA)
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 2.559.505.303,08 -
Hasil Penjualan Kekayaan
3.1.3.
Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
3.1.4.
Daerah
Penerimaan Kembali
3.1.5.
Pemberian Pinjaman*
3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah
3,2 Pengeluaran Pembiayaan - - - 25.000.000.000,00 8.000.000.000,00
Pembentukan Dana
3.2.1. - - - 25.000.000.000,00 8.000.000.000,00
Cadangan
Penyertaan Modal
3.2.2. (Investasi) Pemerintah
Daerah
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman
3.2.4.
Daerah**

BAB IV – SASARAN & PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan Kota Probolinggo pada Tahun 2021 merupakan

prioritas pembangunan pada tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2019-2024 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan
daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta merupakan
pondasi bagi pembangunan daerah tahun berikutnya.
Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2021 ini dilakukan dengan
mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan
pembangunan daerah serta keterkaitan dengan tingkat nasional dan provinsi, dihubungkan
dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana
dan kemungkinan perubahannya serta pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya. Perumusan
prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 dilakukan dalam rangka mencapai Visi
Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk
periode Tahun 2019-2024.
4.1. T UJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap
program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi
dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran
yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan
sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur
kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021
merupakan penjabaran Tahun Kedua dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019.
Adapun Visi Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 adalah
"MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK,
BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”.
Berdasarkan visi pembangunan daerah tersebut, maka telah dijabarkan ke dalam 4 (empat)
misi pembangunan yang terdiri dari:
1. Misi Pertama : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan
sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap
pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 IV - 1

dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan

perindustrian.
2. Misi Kedua : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas.
Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui
sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan
manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun
sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh
persentase penduduk miskin.
3. Misi Ketiga : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang
tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi,
namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari
ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan hidup.
4. Misi Keempat : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik
Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional.
Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan
kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya
pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan support system yang baik, tentunya
memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo.
Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks
reformasi birokrasi, dengan dibentuk melali sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun
2019 – 2024 tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang
merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja
pembangunan tertingi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan
Kota Probolinggo secara keseluruhan. Hal yang dimaksudkan sebagai tingkat pembangunan
tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian
Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Persyaratan utama dalam penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
adalah measurable dan tangible. Measurable dalam artian bahwa Tujuan dan Sasaran harus
dapat diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel Indikator Tujuan dan
Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang melekat pada lebel Indikator Sasaran. Sedangkan
Tangible yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran hasilnya nyata dan dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan
IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD. Adapun tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 secara terperinci beserta
indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagaimana Tabel 4.1.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksud,
maka juga telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan
perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam

mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan
efisiensi pembangunan daerah, untuk menjamin proses pembangunan yang terukur dan
proporsional. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses
pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan
eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk itu strategi menjadi salah satu
rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-
management). Sedangkan Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha
pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada
pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Adapun
Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 secara terperinci sebagaimana
Tabel 4.2.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024
TARGET
IKU (INDIKATOR TUJUAN) / KINERJA
NO MISI TUJUAN / SASARAN SATUAN URUSAN PENGAMPU PERANGKAT DAERAH
IKD (INDIKATOR SASARAN)
2021
1 Pembangunan Meningkatkan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi % 6,02
Ekonomi yang Ekonomi yang berdaya saing
Berdaya Saing Meningkatnya Nilai Investasi Persentase Pertumbuhan % 0,7 Dinas Penanaman Modal,
Berbasis Penanaman Modal
Daerah Nilai Investasi PTSP dan Tenaga Kerja
Sektor
Potensial Koperasi dan UMKM DKUPP
Meningkatnya Sektor Persentase Pertumbuhan % 10,86 Perdagangan DKUPP
Perdagangan dan Industri PDRB Perdagangan Dinas Kepemudaan, Olahraga
Pariwisata
dan Pariwisata
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kebudayaan
Koperasi dan UMKM DKUPP
Persentase Pertumbuhan % 8,34 Perindustrian DKUPP
PDRB Perindustrian
Pertanian
Disperta, KP dan Perikanan
Perikanan
2 Sumberdaya Meningkatkan Kesejahteraan Persentase Penduduk % 7,05
Manusia Dan Sosial Masyarakat Miskin
Kesejahteraan Meningkatnya Kuantitas Tingkat Pengangguran % 3,3 Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
Sosial Yang Penyerapan Tenaga Kerja Terbuka PTSP dan Tenaga Kerja
Berkualitas Meningkatnya Cakupan Persentase PMKS % 29,43% Sosial
Dinsos PP dan PA
Perlindungan Sosial Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat dan Desa Kecamatan
Meningkatkan Kemandirian Skor Pola Harapan Pangan Skor 91,4 Pangan
Pangan Daerah Pertanian Disperta, KP dan Perikanan
Perikanan
Meningkatnya Keamanan, Persentase Penurunan Kasus % 2 Ketentraman dan
Satpol PP
Ketenteraman, Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban Ketertiban Umum
Umum Kesatuan Bangsa dan
Bakesbangpol
Politik

TARGET
2021
Meningkatnya Keberdayaan Indeks Pemberdayaan Indeks 68,95 Pemberdayaan Perempuan
Dinsos, PP dan PA
dan Kesetaraan Gender Gender dan Pelindungan Anak
Meningkatkan Kualitas Indeks Pembangunan Indeks 74,09
Sumberdaya Manusia Manusia
Meningkatnya Kualitas dan Indeks Pendidikan Indeks 0,69 Dinas Pendidikan dan
Pendidikan
Akses Pendidikan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan, Olahraga
Pemuda dan Olahraga
dan Pariwisata
Perpustakaan Disperpusip
Meningkatnya Kualitas dan Indeks Kesehatan Indeks 0,78 Dinas Kesehatan
Akses Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Kesehatan KB
RSUD
Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk
Pengendalian Penduduk dan
dan Keluarga Berencana
KB
3 Infrastruktur Meningkatkan Ketersediaan Indeks Infrastruktur Indeks 72,46
Dan Infrastruktur yang berkualitas
Lingkungan Meningkatnya ketersediaan dan Persentase Ketersediaan % 71,38
Hidup Yang Pekerjaan Umum Dinas PUPR. Perkim
kualitas infrastruktur Infrastruktur
Berkelanjutan Persentase Infrastruktur % 73,55 Perhubungan Dinas Perhubungan
Berkualitas Baik Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Dinas PUPR, Perkim
Pertanahan
Meningkatkan kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 59,6
Lingkungan Hidup dan Hidup
Ketahanan terhadap Bencana
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Air Indeks 51
Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks 85 Lingkungan Hidup DLH
Indeks Tutupan Lahan Indeks 47
Meningkatnya Ketahanan Indeks Risiko Bencana Indeks 145 Ketentraman dan
terhadap Bencana Ketertiban Umum - Sub BPBD
Bencana

TARGET
2021
4 Tatakelola Meningkatkan Tata Kelola Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 73
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Dan Pelayanan Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Sakip Skor 82
Publik Yang Kinerja Penyelenggaraan Unsur Staf Sekretariat Daerah
Baik Pemerintahan yang Berkualitas
Pengawasan Inspektorat
Perencanaan
Penelitian dan Bappeda Litbang
Pengembangan
Nilai LPPD Skor 3,25 Unsur Staf Sekretariat Daerah
Kearsipan Disperpusip
Indeks SPBE Indeks 3,4 Komunikasi dan Informatika
Statistik Diskominfo
Persandian
Opini BPK Terhadap LKPD Peringkat WTP Keuangan BPPKAD
Indeks Profesionalitas Indeks 63,5 Kepegawaian Serta
BKPSDM
Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,25 Unsur Staf Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Dispendukcapil
Publik Pemerintahan Kependudukan
Dinas Penanaman Modal,
Penanaman Modal
PTSP dan Tenaga Kerja
Fungsi Koordinasi Kecamatan
RSUD
Kesehatan
Dinas Kesehatan, PP dan KB
Unsur Staf Sekretariat DPRD

Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
MISI 1: Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing
Meningkatnya Nilai Memastikan proses pengurusan izin 1. Pengembangan Mall Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan perijinan
Investasi Daerah berusaha mudah dan sistem 2. Pengoptimalan Sistem OSS (Online Single Submisttion)
pemungutan pajak dapat berjalan 3. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi
efisien, dan menyeluruh terhadap 4. Peningkatan Volume Perdagangan Daerah
semua objek pajak 5. Pemetaan aset strategis pemerintah berdasarkan Jenis, lokasi dan potensi pemanfaatannya
6. Penjagaan iklim investasi daerah
Meningkatnya Sektor Memastikan semua infrastruktur 1. Penekanan Belanja Yang Tidak Diperlukan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran
Perdagangan dan Industri penunjang rantai dan jalur distribusi 2. Peningkatan efisiensi pengalokasian belanja berdasarkan sumber-pendapatan Meningkatkan PAD
dari sektor produksi hingga pasar 3. Pencarian Alternatif-Alternatif Pendanaan Lain Diluar Pajak Daerah
tersedia dengan kualitas 4. Inisiasi Pembentukan PD Pasar
baik/sangat baik (untuk menunjang 5. Memastikan efektifitas sistem pemungutan pajak
efektifitas dan efisiensi kegiatan 6. Pengoptimalan City Branding
usaha masyarakat) 7. Pelestarian Budaya Daerah dan Peningkatan Potensi Pariwisata
8. Pendataan untuk perluasan objek pajak dan memberikan keringanan pajak/amnesti pajak
9. Inisiasi Pembentukan BUMD Pendukung Pelabuhan
10. Penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor pertanian
11. Pengoptimalan penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor perdagangan
12. Fasilitasi sarana prasarana penunjang aktifitas perdagangan, serta menjaga iklim usaha supaya tetap
sehat dan kondusif
13. Pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan wirausaha baru
14. Pembangunan Pasar Agro yang Terintegrasi Sebagai Sarana Perdagangan Regional untuk Hasil
Pertanian Kota Probolinggo
15. Peningkatan daya saing usaha mikro dan industry kecil serta menengah
16. Penumbuhkembangan produk unggulan daerah di masing-masing kelurahan
17. Pemastian ketersediaan tenaga kerja di bidang manufaktur yang berkualitas dan memastikan jalur
distribusi hasil industri terhadap pasar bebas hambatan.
18. Penerapan konsep good farming practice dalam mengembangkan sektor pertanian
19. Memastikan kelancaran arus transportasi antara pusat kegiatan Produksi, pergudangan menuju pada
pusat kegiatan ekonomi (pusat jual beli/Pasar)
20. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan pertanian dan perikanan
21. Pengembangan Kawasan Mangga dan Anggur sebagai icon Kota Probolinggo


MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Stakeholder pengelola 1. Menguatkan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah dan memperbaiki sistem sistem pendidikan
Akses Pendidikan Pendidikan dalam upaya sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan
pemantapan kualitas sumberdaya 2. Regulasi pembatasan jumlah siswa yang bersekolah di Kota Proolinggo dari luar Kota Probolinggo
manusia yang berdaya saing dan 3. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS, dan mengarahkannya dalam peningkatan
inklusif sarana dan prasarana pendidikan
4. Meningkatkan pemerataan kualitas dan akses proses belajar mengajar di Kota Probolingg
5. Meningkatkan intensitas kegiatan perpustakaan yang meningkatkan minat baca masyarakat
6. Meningkatnya kualitas aktifitas pemuda dan OR
7. Mengembangkan pendidikan masyarakat dan inklusif.
8. Sinergi terhadap perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk berinvestasi pembangunan cabang
dan kampus baru di Kota Probolinggo dan jaminan kemudahan pemuda/I probolinggo untuk berkuliah
9. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan
akses pelajar di Kota Probolinggo, khsusunya terhadap akses kerja untuk lulusan SMK
Meningkatnya Kualitas dan Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, 1. Pemantapan peran masyarakat dalam tindakan prefentif penyakit sedini mungkin
Akses Kesehatan Akses dan cakupan layanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara merata serta menyediakan Rumah SInggah
kesehatan Kota Probolinggo secara Rujukan
maksimal 3. Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo
4. Pembangunan Rumah Sakit Baru dan Peningkatan Kelas RSUD Kota Probolinggo
5. Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Puskesmas
6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Penurunan TFR dan meningkatkan kualitas keluarga
8. Peningkatan cakupan keikutsertaan Peserta KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)
Tujuan 2.2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Kuantitas Meningkatkan perluasan 1. Menguatkan Prgram Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan Memperluas Cakupannya
Penyerapan Tenaga Kerja kesempatan kerja melalui 2. Menjamin Proporsi Upah yang Proporsional dan Tepat Sasaran
peningatan kualitas tenaga kerja 3. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Kualitas Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja
serta optimalisasi sektor-sektor 4. Meningkatkan Kepesertaan Prgram Jaminan Bidang Sosial
strategis Kota Probolinggo dalam 5. Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain seara merata
penyediaan lapangan pekerjaan 6. Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektivitas pembangunan
7. Memberikan Pelatihan untuk Peningkatan Skill Serta Re-orientasi Terhadap Sektor Strategis dan
Potensial melalui Balai Latihan Kerja (BLK)


Meningkatnya Cakupan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial 1. Penyediaan Data base kemiskinan yang akurat
Perlindungan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan 2. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
Masyarakat Menjamin Perluasan Cakupan 3. Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan
Layanan Bagi PMKS dan Kemiskinan
Penekanan Kemiskinan 4. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlidungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo
sosial
5. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan
kota
Meningkatkan Kemandirian Meningkatkan kualitas belanja 1. Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan
Pangan Daerah masyarakat baik pada sektor 2. Perumusan rencana induk pengembangan pertanian dengan fokus untuk menemukan alternatif
pangan dan non pangan melalui metode tepat guna untuk solusi jangka pendek dan teknologi pertanian padat modal
stabilisasi perekonomian Kota 3. Minimalisasi alih fungsi lahan pertanian
Probolinggo dan penguatan sektor 4. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan.
strategis Kota Probolinggo 5. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya Keamanan, Meningkatkan peran serta tokoh 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan disemua elemen masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban agama, tokoh masyarakat, dan 2. Membentuk kewaspadaan dini di masyarakat sehingga memudahkan control terhadap munculnya
Umum instansi vertical terkait dalam potensi konflik sosial di masyarakat
meningkatkan keamanan dan 3. Meningkatkan pengawasan terhadap Perda dan Perkada
ketertiban masyarakat 4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum
Meningkatnya Meningkatkan peran dan 1. Mengoptimakan PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Keberdayaan dan keberpihakan pemerintah dalam 2. Menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan koprehensif
Kesetaraan Gender upaya pembangunan kualitas SDM 3. Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap
Perempuan serta mendorong perempuan dan anak
keterlibatan dan peran serta 4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.
perempuan dalam pembangunan 5. Memproporsionalkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan
6. Meningkatkan Modal Sosial masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak
MISI 3: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Tujuan 3.1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
Meningkatnya ketersediaan Meningkatkan penyediaan dan 1. Penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
dan kualitas infrastruktur kualitas infrastruktur perkotaan 2. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
yang merata dan ramah lingkungan 3. Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian
serta mendorong kerjasama 4. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
penyediaan infrastruktur berskala 5. Penataan dan Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan kawasan


regional permukiman
6. Penataan dan pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah
7. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial
8. Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan
9. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan
10. Peningkatan Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur Persampahan dan SPAM Regional
Tujuan 3.2 : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana
Meningkatnya Kualitas Meningkatkan kualitas lingkungan 1. Peningkatan upaya konservasi kawasan lindung
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup sesuai daya 2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan partisipasi masyarakat
dukung dan daya tampung 3. Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
lingkungan serta berbasis 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
masyarakat.
Meningkatnya Ketahanan Meningkatkan pengelolaan 1. Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
terhadap Bencana kebencanaan 2. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
3. Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan
MISI 4: Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Meningkatnya Mengintegrasikan antara 1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah serta partisipasi
Akuntabilitas Kinerja perencanaa, penganggaran, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Penyelenggaraan pengendaliaan serta mendorong 2. Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah
Pemerintahan yang reformasi birokrasi melalui 3. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar pengambilan
Berkualitas peningkatan kelembagaan (SDM), kebijakan pembangunan
sistem dan pengelolaan keuangan 4. Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan LPPD
daerah. 5. sinergitas perencanaan dan penganggaran melalui integrasi pemanfaatan teknologi
6. Peningkatan sumber pendanaan Non-APBD melalui CSR dan mekanisme lainnya.
7. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
melalui peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP
8. Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara serta penempatan sesuai kompetensi untuk mendukung
profesionalitas aparatur
9. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
10. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang terintegrasi
11. Perwujudan Kota Probolinggo sebagai Smart City melalui penerapan e-gov dalam segala bidang di


perangkat daerah
12. Peningkatan manajemen kearsipan dengan didukung SDM yang berkualitas
13. Pembangunan Block Office
14. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Reformasi Birokrasi
15. Peningkatan penyelenggaran one data statistik daerah yang berkualitas
16. Peningkatan penyelenggaraan persandian daerah
17. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah
18. harmonisasi antara daerah dan provinsi melalui kerjasama yang intensif
Meningkatnya Kualitas Memantapkan upaya 1. Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayan Publik Kota Probolinggo
Penyelenggaraan pengembangan tata laksana 2. Peningkatan fasilitas pelayanan publik
Pelayanan Publik pelayanan publik 3. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik
Pemerintahan 4. Peningkatan Profesionalisme aparatur pelayanan publik
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik
6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaran kinerja Lembaga Legislatif

4.2. PRIORIT AS DAN SASARA N PEMBANGUNAN T AHUN 2021

4.2.1. Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 telah menetapkan tema

pembangunan tahunan yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan tahunan,
sebagaimana Gambar 4.1 di bawah ini. Untuk Tahun 2021 sebagai penjabaran
Tahun Kedua dari pelaksanaan RPJMD ini, telah ditetapkan Tema Pembangunan
“PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO MENUJU
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING”. Tema pembangunan ini
mengandung pengertian adanya prioritasi Misi Pembangunan Kedua - Sumberdaya
Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas serta Misi Pembangunan Pertama -
Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial sebagai fokus
pembangunan pada Tahun 2021.
Gambar 4. 1 Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024
Berdasarkan tema pembangunan dimaksud, maka dalam perumusan Prioritas dan

Sasaran / Arah Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 selain mengacu
pada RPJMD terdapat amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
untuk dilakukan sinkronisasi dengan prioritas dan kebijakan pembangunan nasional serta
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Hal ini terkait dengan kebutuhan penelaahan kebijakan
yang menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena

adanya amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah)
atau khusus pada daerah tertentu, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan yang lebih
tinggi, karakteristik suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan yang
lebih tinggi, adanya peluang bagi pengembangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat
yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.
Mengingat adanya amanat sinkronisasi prioritas dan sasaran pembangunan
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan penyesuaian terhadap Tema Pembangunan
Kota Probolinggo Tahun 2021, dengan tidak mengubah esensi dasar fokus pembangunan
sebagai usaha pelaksanaan RPJMD yang juga telah diamanatkan dalam kerangka kerja
tahunan. Dengan adanya bencana nasional dan juga internasional dari Pandemik Covid-19
pada Tahun 2020, maka prioritas pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam
RKP Tahun 2021 diarahkan untuk Pemulihan Pasca Bencana yang diarahkan pada
kebutuhan untuk pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penyelarasan tema
pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 sebagaimana Tabel 4.3. Berdasarkan
penyelarasan tema pembangunan tahunan dimaksud, maka juga telah disusun Prioritas dan
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 yang juga diselaraskan
dengan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana Tabel 4.4.
Tabel 4. 3 Penyelarasan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021

dengan Tema Pembangunan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO
Mempercepat Mempercepat pemulihan Penyiapan Kemandirian Masyarakat
Pemulihan ketahanan ekonomi dan Kota Probolinggo Menuju
Ekonomi dan kehidupan masyarakat Peningkatan Pembangunan
Reformasi Sosial dengan fokus pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui
industri, pariwisata, investasi, Pemulihan Sektor Industri,
kesehatan dan infrastruktur di Pariwisata, Investasi yang
Jawa Timur Didukung Infrastruktur Berkualitas

Tabel 4. 4 Penyelarasan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan Prioritas dan Arah Kebijakan
Pembangunan dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN
1. Ketahanan a. Penguatan Pilar Pertumbuhan 1. Pembangunan a. Meningkatkan Nilai Tambah 1. Pemulihan a. Meningkatkan Nilai Tambah dan
Ekonomi untuk dan Daya Saing Ekonomi Ekonomi Ekonomi Kerakyatan pada Ekonomi melalui kapasitas produksi hasil pertanian
Pertumbuhan b. Peningkatan Ekspor Bernilai Kerakyatan Kategori Pangan dan Pertanian, peningkatan nilai dan perikanan
Berkualitas dan Tambah Tinggi dan melalui Kemaritiman dan Perikanan, Tambah Sektor b. Memperkuat iklim usaha dan
Berkeadilan Penguatan Tingkat Peningkatan Nilai Energi dan Mineral serta K-UKM Industri, peluang investasi daerah
Kandungan Dalam Negeri Tambah Ekonomi b. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata dan c. Memperkuat kewirausahaan
(TKDN) dan Pariwisata Sumberdaya Ekonomi pada Jasa Produktif UMKM, melalui pemberian
c. Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Air dan Sumberdaya stimulus dan penguatan
Lapangan Kerja dan Energi kelembagaan koperasi
Investasi di Sektor Riil dan c. Akselerasi Kepariwisataan melalui d. Mengembangkan industrialisasi
Industrialisasi Optimalisasi Aksesibilitas, berbasis digital dan ekosistem
d. Penguatan Kewirausahaan, Amenitas dan Atraksi ekonomi kreatif
UMKM, dan Koperasi d. Mengembangkan Industrialisasi e. Meningkatkan Ketersediaan,
e. Peningkatan Pengelolaan berbasis Digital utamanya pada Akses dan Kualitas Konsumsi
Kemaritiman dan Kelautan Ekonomi Kreatif Pangan
f. Peningkatan Ketersediaan, f. Menjaga stabilitas dan
Akses dan Kualitas Konsumsi pengendalian harga komoditi
Pangan serta perlindungan pasar rakyat
g. Peningkatan Kuantitas / g. Memperkuat sentra sentra produk
Ketersediaan Air untuk unggulan daerah berbasis
Mendukung Pertumbuhan kewilayahan
Ekonomi h. Meningkatkan Promosi pariwisata,
h. Pemenuhan Kebutuhan penumbuhan destinasi wisata
Energi dengan baru melalui kerjasama dalam
Mengutamakan Peningkatan pengembangan kluster BTS
Energi Terbarukan (EBT)
2. Pengembangan a. Pengembangan Kawasan 2. Penguatan a. Pengembangan Sarana 2. Pengembangan a. Meningkatnya ketersediaan,
Wilayah untuk Stretegis Konektivitas Prasarana Infrastruktur Wilayah untuk pemanfaatan dan penyebarluasan
Mengurangi b. Pengembangan Sektor Antar Wilayah Transportasi, baik Darat, Laut, Mengurangi informasi geospasial dalam
Kesenjangan Unggulan dalam Upaya Udara dan ASDP yang Kesenjangan perencanaan pembangunan dan
c. Pengembangan Kawasan Pemerataan Hasil Berkeselamatan dan penataan ruang
Perkotaan Pembangunan mengkonektivitaskan Wilayah b. Meningkatnya akses sarana
d. Pembangunan Daerah serta Peningkatan Strategis prasarana transportasi publik


Tertinggal, Kawasan Layanan b. Pengembangan dan Pengelolaan
Perbatasan, Perdesaan dan Infrastruktur Infrastruktur Sumberdaya Air
Transmigrasi c. Peningkatan Penyediaan
e. Kelembagaan dan Keuangan Infrastruktur Dasar Perumahan
Daerah dan Permukiman
3. SDM Berkualitas a. Meningkatkan Produktivitas 3. Peningkatan a. Meningkatkan kualitas Pelayanan 3. Penguatan a. Meningkatkan kualitas dan
dan Berdaya dan Daya Saing Kualitas Pendidikan Menengah dan Kualitas pemerataan pendidikan dasar
Saing b. Mengentaskan Kemiskinan Pendidikan, Pendidikan Khusus dan Sumberdaya b. Menguatkan pendidikan
c. Meningkatkan Kualitas Anak, Kesehatan, Pendidikan Layanan Khusus (PK- Manusia dan masyarakat dan pendidikan
Perempuan dan Pemuda Produktivitas dan PLK), kompetensi guru dan Peningkatan inklusi
d. Meningkatkan Pemerataan Daya Saing sarana prasarana pendidikan Kesejahteraan c. Meningkatkan akses dan kualitas
dan Layanan Pendidikan Ketenagakerjaan, b. Meningkatkan Partisipasi Pemuda Sosial Masyarakat pelayanan kesehatan dan gizi
Berkualitas Perluasan untuk Berwirausaha masyarakat
e. Meningkatkan Pelayanan Kesempatan c. Meningkatkan Kualitas dan d. Meningkatkan derajat kesehatan
Kesehatan Menuju Cakupan Kerja serta Perluasan Pelayanan Kesehatan masyarakat, KB dan kesehatan
Kesehatan Semesta Pengentasan dalam Menurunkan Angka reproduksi
f. Memperkuat Pelaksanaan Kemiskinan Kematian Ibu (AKI), Angka e. Meningkatkan ketersediaan
Perlindungan Sosial dengan Kematian Bayi (AKB), Prevalensi sarana prasarana dan kapasitas
g. Mengendalikan Pertumbuhan Penggunaan Stunting, dan Pemberantasan sumberdaya kesehatan
Penduduk dan Memperkuat Teknologi Penyakit Menular dan Tidak f. Meningkatkan capaian
Tata Kelola Kependudukan Informasi dan Menular perlindungan dan jaminan sosial,
Pemanfaatan d. Meningkatkan Produktivitas pemberdayaan sosial dan
Artificial Tenaga Kerja Berdaya Saing rehabilitasi sosial
Intelegence (AI) e. Meningkatkan Kualitas Hidup g. Mempercepat upaya
Perempuan, Penguatan penanggulangan kemiskinan
Kapasitas Kelembagaan, terpadu lintas sektor berbasis
Pengarusutamaan Gender, data digital
Pemberdayaan Perempuan dan h. Meningkatkan perlindungan,
Perlindungan Anak kualitas hidup perempuan dan
f. Meningkatkan Kualitas Layanan anak, serta penguatan
dan Sarana Prasarana pengarusutamaan gender dalam
Penanganan Penyandang pembangunan
Masalah Kesejahteraan Sosial i. Meningkatkan kualitas dan
(PMKS) / Pemerlu Pelayanan Produktivitas tenaga kerja yang
Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdayasaing berbasis
g. Meningkatkan Upaya kompetensi


Pengentasan Kemiskinan melalui j. Meningkatkan kerjasama
Pengurangan Beban dan penempatan angkatan kerja
Peningkatan Kemampuan dan dengan dunia usaha
Pendapatan Masyarakat Miskin
h. Peningkatan Perluasan Akses
Penduduk Miskin dan Rentan
terhadap Akses Partisipasi,
Ketrampilan, Permodalan dan
Pemasaran terutama
Perekonomian di Wilayah
Kawasan Perdesaan dan Desa
Tertinggal
i. Pemanfaatan Teknologi Informasi
(TI) untuk Penyediaan Data dan
Infromasi yang Berkualitas dan
Terintegrasi
4. Revolusi Mental a. Memperkuat Moderasi 4. Meningkatkan a. Meningkatnya Kepedulian Sosial 4. Pelestarian a. Meningkatkan nilai-nilai
dan Beragama Kepedulian Masyarakat Kebudayaan kebudayaan dan melestarikan
Pembangunan b. Meningkatkan Budaya Sosial dan b. Melestarikan Nilai – Nilai Budaya serta budaya daerah
Kebudayaan Literasi, Inovasi, dan Pelestarian Nilai- Lokal pengembangan b. Mendorong Penguatan Inovasi
Kreativitas Nilai Budaya inovasi dan dan Teknologi
c. Meningkatkan Pemajuan dan Lokal teknologi
Pelestarian Kebudayaan
d. Revolusi Mental dan
Pembinaan Ideologi Pancasila
5. Infrastruktur a. Infrastruktur Pelayanan Dasar 5. Peningkatan a. Meningkatnya Ketahanan Pangan 5. Peningkatan a. Meningkatkan pembangunan
untuk Ekonomi b. Infrastruktur Ekonomi Ketahanan di Jawa Timur ketersediaan dan infrastruktur yang berkelanjutan
dan Pelayanan c. Infrastruktur untuk Pangan, dan b. Meningkatkan Ketahanan Energi kualitas b. Meningkatkan kualitas
Dasar Mendukung Perkotaan Pengelolaan melalui Pengembangan Energi infrastruktur permukiman, pembangunan
d. Transformasi Digital Energi Alternatif sarana prasarana dasar
e. Energi dan Kelistrikan Terbarukan permukiman, dan pengentasan
kawasan kumuh perkotaan
6. Lingkungan a. Peningkatan Kualitas 6. Peningkatan a. Meningkatkan Manajemen 6. Peningkatan a. Meningkatkan kualitas lingkungan
Hidup, Lingkungan Hidup Ketahanan Penanganan Bencana Kualitas hidup, keanekaragaman hayati,
Ketahanan b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan b. Melestarikan Lingkungan Hidup Lingkungan serta adaptasi dan mitigasi
Bencana dan Bencana dan Iklim Lingkungan melalui Pengarusutamaan Upaya Hidup, perubahan iklim


Perubahan Iklim c. Pembangunan Rendah Hidup melalui Adaptasi serta Mitigasi Ketahanan b. Meningkatkan sistem operasi
Karbon Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Peningkatan Bencana dan tanggap darurat bencana dan
Upaya Adaptasi Peran Serta Masyarakat secara Perubahan Iklim partisipasi masyarakat dalam
dan Mitigasi Partisipatif Adaptasi dan Mitigasi Bencana
Perubahan Iklim
7. Stabilitas, a. Menjaga Stabilitas Keamanan 7. Peningkatan a. Penanganan Gangguan 7. Peningkatan a. Meningkatkan usaha pencegahan
Polhunkam dan Nasional Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan dan penanganan konflik sosial
Transformasi b. Reformasi Birokrasi dan Tata Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat Ketertiban serta pemberantasan narkoba
Pelayanan Kelola dan Peningkatan Lingkungan Industri Baru melalui Umum, b. Mendorong percepatan
Publik c. Penegakan Hukum Nasional Kualitas Program Harmoni Tatakelola perwujudan tata kelola
d. Konsolidasi Demokrasi Pelayanan Publik b. Meningkatny Kepuasan Pemerintahan pemerintahan yang efektif, efisien
e. Optimalisasi Kebijakan Luar bagi Masyarakat di Masyarakat atas Layanan dan Kualitas dan akuntabel
Negeri Jawa Timur Pemerintah Pelayanan Publik c. Mempercepat usaha penemuhaan
infrastruktur dasar TIK (Jaringan,
Program dan Security)
d. Mempercepat usaha pemenuhan
Standart Pelayanan Minimal
(SPM) di 6 Urusan Wajib Layanan
Dasar (Pendidikan, Kesehatan,
PUPR, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Tratibum, Sosial)
e. Meningkatkan profesionalisme
kinerja aparatur sipil negara
f. Menyederhanakan Proses Bisnis
Manajemen Perangkat Daerah
g. Meningkatkan kualitas penelitian
dan pengembangan sebagai
dasar pengambilan kebijakan
daerah
h. Mempercepat usaha pemenuhan
SOP setiap jenis layanan publik
untuk meningkatkan Kepuasan
Masyarakat

Prioritas dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2021 sebagaimana pada

Tabel 4.4 ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagaimana dijabarkan
dalam subbab 4.1. Oleh karena itu dapat dibuat persandingan keterkaitan dan dukungan
prioritas pembangunan Tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kota
Probolinggo beserta urusan pendukung dan OPD penanggungjawab sebagaimana Tabel 4.5
dibawah ini.
Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dalam Perwujudan

Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
PRIORITAS SASARAN RPJMD PERANGKAT
URUSAN
TAHUN 2021 TAHUN 2019-2024 DAERAH
PRIORITAS 1 : Sasaran 1 :  Penanaman Modal  DPMPTSP dan
Pemulihan Ekonomi Meningkatnya Nilai Investasi  Koperasi, Usaha Kecil, Naker
melalui peningkatan Daerah dan Menengah  DKUPP
nilai Tambah Sektor (MISI 1)
Industri, Pariwisata Sasaran 2 :  Perdagangan  DKUPP
dan Jasa Produktif Meningkatnya Sektor  Pariwisata  Dispopar
Perdagangan dan Industri  Koperasi, Usaha Kecil,  Dispertahankan
(MISI 1) dan Menengah
 Perindustrian
 Pertanian
 Perikanan
Sasaran 7 :  Pangan  Dispertahankan
Meningkatkan Kemandirian
Pangan Daerah
(MISI 2)
Sasaran 6 :  Pemberdayaan  5 Kecamatan
Meningkatnya Cakupan Masyarakat
Perlindungan Sosial
Masyarakat
(MISI 2)
PRIORITAS 2 : Sasaran 13 :  Perencanaan  Bappeda Litbang
Pengembangan Meningkatnya Akuntabilitas
Wilayah untuk Kinerja Penyelenggaraan
Mengurangi Pemerintahan yang
Kesenjangan Berkualitas
(MISI 4)
Sasaran 10 :  Perhubungan  Dishub
Meningkatnya ketersediaan  Pekerjaan Umum dan  DPUPR dan
dan kualitas infrastruktur Penataan Ruang Perkim
(MISI 3)  Pertanahan
PRIORITAS 3 : Sasaran 3 :  Pendidikan  Disdikbud
Penguatan Kualitas Meningkatnya Kualitas dan  Perpustakaan  Disperpusip
Sumberdaya Akses Pendidikan  Pemuda Olahraga  Dispopar
Manusia dan (MISI 2)
Peningkatan Sasaran 4 :  Kesehatan  Dinkes PP KB
Kesejahteraan Meningkatnya Kualitas dan  Pengendalian  RSUD (Non
Sosial Masyarakat Akses Kesehatan Penduduk dan KB BLUD)
(MISI 2)
Sasaran 6 :  Sosial  Dinsos PP PA
Meningkatnya Cakupan  Pemberdayaan
Perlindungan Sosial Masyarakat
Masyarakat
(MISI 2)
Sasaran 9 :  Pemberdayaan  Dinsos PP PA
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan

PRIORITAS SASARAN RPJMD PERANGKAT

URUSAN
TAHUN 2021 TAHUN 2019-2024 DAERAH
dan Kesetaraan Gender Pelindungan Anak
(MISI 2)
Sasaran 5 :  Tenaga Kerja  DPMPTSP dan
Meningkatnya Kuantitas Naker
Penyerapan Tenaga Kerja
(MISI 2)
PRIORITAS 4 : Sasaran 2 :  Kebudayaan  Disdikbud
Pelestarian Meningkatnya Sektor
Kebudayaan serta Perdagangan dan Industri
pengembangan (MISI 1)
inovasi dan Sasaran 13 :  Penelitian dan  Bappeda Litbang
teknologi Meningkatnya Akuntabilitas Pengembangan
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Berkualitas
(MISI 4)
PRIORITAS 5 : Sasaran 10 :  Pekerjaan Umum dan  DPUPR dan
Peningkatan Meningkatnya ketersediaan Penataan Ruang Perkim
ketersediaan dan dan kualitas infrastruktur  Perumahan dan
kualitas infrastruktur (MISI 3) Kawasan Permukiman
PRIORITAS 6 : Sasaran 11 :  Lingkungan Hidup  DLH
Peningkatan Meningkatnya Kualitas
Kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup
Hidup, Ketahanan (MISI 3)
Bencana dan Sasaran 12 :  Ketentraman dan  BPBD
Perubahan Iklim Meningkatnya Ketahanan Ketertiban Umum -  Satpol PP
terhadap Bencana Sub Bencana
(MISI 3)  Ketentraman dan
Ketertiban Umum -
Sub Kebakaran
PRIORITAS 7 : Sasaran 8 :  Ketentraman dan  Satpol PP
Peningkatan Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum  Bakesbangpol
Ketentraman dan Ketenteraman, Ketertiban  Kesatuan Bangsa dan
Ketertiban Umum, Umum Politik
Tatakelola (MISI 2)
Pemerintahan dan Sasaran 13 :  Unsur Staf  Setda
Kualitas Pelayanan Meningkatnya Akuntabilitas  Keuangan  BPPKAD
Publik Kinerja Penyelenggaraan  Pengawasan  Inspektorat
Pemerintahan yang  Pendidikan dan  BKPSDM
Berkualitas Pelatihan  Disperpusip
(MISI 4)  Kearsipan  Diskominfo
 Komunikasi dan
Informatika
 Statistika
 Persandian
Sasaran 14 :  Kesehatan  Dinkes (BLUD
Meningkatnya Kualitas  Unsur Staff Puskesmas)
Penyelenggaraan Pelayanan  Fungsi Koordinasi  RSUD (BLUD)
Publik Pemerintahan  Administrasi  Sekretariat DPRD
(MISI 4) kependudukan dan  5 Kecamatan
pencatatan sipil  Dispendukpil

4.2.2. Kebijakan Penanganan Pandemi Covid -19 Tahun 2021
Berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dimaksud, terdapat

mandatory dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi amanat nasional, bahwa
dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang telah ditetapkan, terdapat 4 (empat) Prioritas yang
menjadi penekanan utama terkait dengan upaya pemulihan pasca pandemic Covid-19
sebagai berikut :
1. PN 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan ;
2. PN 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing ;
3. PN 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar ; serta
4. PN 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Selain penekanan 4 (empat) Prioritas Utama dimaksud, dalam RKP Nasional juga
ditetapkan fokus pembangunan dan arah kebijakan Tahun 2021 yang secara khusus
diarahkan untuk penanganan dan pemulihan pasca pandemic Covid-19 sebagaimana Tabel
4.6 dibawah ini.
Tabel 4. 6 Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021 untuk
Penanganan dan Pemulihan Pasca Pandemic Covid-19
FOKUS
NO ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
1 Pemulihan Industri, a. INDUSTRI & PERDAGANGAN :
Pariwisata dan  Pemulihan produktivitas
Investasi  Akselerasi industri substitusi impor
 Peningkatan ekspor
 Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN)
 Pengurangan biaya-biaya
b. PARIWISATA :
 Peningkatan aksesibilitas
 Peningkatan wisatawan domestic
 Peningkatan pemasaran wisata
 Peningkatan event
 Percepatan kesiapan destinasi
c. INVESTASI :
 Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian
usaha
 Perluasan positive lists investasi
 Percepatan integrasi sistem perizinan
 Promosi investasi terarah
 Pendampingan realisasi investasi skala besar di industri,
pariwisata dan infrastruktur
a. INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
 Percepatan pembangunan SPAM Regional
 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
 Pembangunan sambungan rumah (SR) air minum
 Peningkatan kualitas air minum melalui implementasi water
safety plan
 Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah
 Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
b. INFRASTRUKTUR EKONOMI
 Jalan baru yang terbangun
 Jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi
 Subsidi tol laut
 Bandara yang dibangun

FOKUS
NO ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
c. TRANSFORMASI DIGITAL
 Penetrasi Fixed Broadband
 Penyediaan Layanan Akses Internet
d. INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
 sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun
dan dikembangkan
e. ENERGI DAN KELISTRIKAN
 Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik
 Peningkatan Perluasan Jaringan Gas Kota
2 Reformasi Sistem a. Penguatan Germas (Promotif dan Preventif)
Kesehatan Nasional  Air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga,
kesehatan lingkungan, kawasan sehat
b. Penguatan health security
 Pos pintu masuk (KKP)
 Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit
real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas
SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang
 Perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan
c. Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM
Kesehatan
 Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan sistem
rujukan
 Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas
 Pemenuhan vaksin & obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS)
 Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam
negeri
 Pengelolaan limbah medis
3 Reformasi Sistem a. Pengembangan Skema Bantuan Sosial Adaptif
Jaring Pengaman Perbedaan antara bantuan sosial yang tetap dan bantuan
Sosial sosial yang digunakan untuk beradaptasi karena adanya
goncangan sosial dan ekonomi
b. DATA
Disiplin perbaikan data dan mengembangkan sistem
pendataan terintegrasi: Kementerian Sosial, BPJS, Pendataan
sektor informal, Kementerian lainnya.
c. INTEGRASI PROGRAM
Integrasi dan koordinasi antar program yang selaras dengan
menggunakan satu data yang terupdate dengan baik.
d. DIGITALISASI
Menggunakan platform digital yang menyangkut integrasi data
secara digital menggunakan NIK, e-KYC untuk pembukaan
satu rekening, menggunakan platform pembayaran
perbangkan dan fintech
e. MEKANISME DISTRIBUSI
Perlu dikembangkan mekanisme distribusi secara digital
(untuk cash transfers), dan distribusi sembako dan bantuan
lainnya dengan menggunakan platform PT. POS maupun Ojek
Online untuk perkotaan.
f. MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dilakukan secara terintegrasi dengan melihat
pengaruh seluruh bantuan sosial. Platform digital dan BIG
DATA perlu digunakan
4 Reformasi Sistem a. Peningkatankesiapsiagaandi masa pra-bencana
Ketahanan Bencana  Memperkuat Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat
Peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada
masyarakat & aparat (Desa Tangguh Bencana)
 Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana
Untuk ancaman bencana kesehatan seperti peningkatan

FOKUS
NO ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
kapasitas APD dan rumah sakit.
 Menyusun Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan
strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama
kejadian bencana
Di wilayah rawan terdampak seperti pusat-pusat
investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan
produksi pangan
b. Penguatan sistem operasi tanggap darurat
 Memperkuat manajemen krisis terpadu dan multisektor
Penyusunan regulasi pengaturan mekanisme pengaktifan
pusat operasi tanggap darurat secara cepat serta
penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan
pengurangan resiko bencana di daerah.
 Memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu
referensi
sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan intervensi
kebijakan secara cepat dan tepat
 Memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring
pengaman sosial
Untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat
pada masa krisis dan membantu
mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik
Guna mendukung amanat kebijakan nasional untuk percepatan penanganan dan

pemulihan pasca pandemik Covid-19 dimaksud, maka dalam RKPD Kota Probolinggo
Tahun 2021 juga menekankan keempat fokus pembangunan dimaksud sebagai program
dan kegiatan prioritas dengan dukungan anggaran sebagai upaya strategis untuk percepatan
pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 pada pasal 4 disebutkan bahwa RKPD Tahun 2021 perlu memuat
kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah. Hal ini terkait dengan
belum adanya vaksin untuk pandemi dimaksud yang dikhawatirkan masih akan menjadi
bencana nasional maupun global pada Tahun 2021 dan masih diperlukan upaya untuk
pemulihan pasca pandemi dimaksud. Kebijakan penanganan Pandemi Covid-19
Kota Probolinggo Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 4.7.
Tabel 4. 7 Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Probolinggo Tahun 2021

FOKUS
NO ARAH KEBIJAKAN COVID-19 KOTA PROBOLINGGO
PEMBANGUNAN
1 Pemulihan Industri, Percepatan Pemulihan Ekonomi Sektor Industri,
Pariwisata dan Pariwisata dan Investasi :
Investasi a. Meningkatkan pemberdayaan IKM untuk mendukung
percepatan pemulihan produktivitas sektor industri
b. Meningkatkan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
c. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha untuk
mempercepat penempatan tenaga kerja dan perluasan
lapangan kerja
d. Meningkatkan volume dan nilai ekspor daerah
e. Meningkatkan askes pelaku usaha dalam rangka
memperluas pemasaran produk lokal
f. Meningkatkan fasilitasi pembentukan UMKM baru untuk
mempercepat pemulihan ekonomi
g. Meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat

FOKUS
NO ARAH KEBIJAKAN COVID-19 KOTA PROBOLINGGO
PEMBANGUNAN
dalam usaha promosi dan pemulihan sektor pariwisata
h. Meningkatkan fasilitasi kemudahan pelayanan perijinan
i. Meningkatkan basis data peluang dan promosi investasi
daerah
Infrastruktur Pendukung Percepatan Pemulihan
Ekonomi :
a. Memperkuat pembangunan sarana prasarana air minum
dan sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
b. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan
irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
c. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan
jalan untuk mendukung aktivitas perekonomian
d. Revitalisasi pasar rakyat untuk mendukung percepatan
pemulihan ekonomi
e. Pembangunan RS baru untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat
f. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai media komunikasi publik
g. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sesuai
protokol kesehatan
2 Reformasi Sistem a. Meningkatkan usaha promotif dan preventif kesehatan
Kesehatan melalui penguatan Germas
b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini untuk
pencegahan penyakit menular / pandemi (screening, case
detection, karantina kesehatan, protokol dan tata laksana
kesehatan)
c. Meningkatkan penyediaan sumberdaya kesehatan untuk
Respon Cepat penanganan pandemi (sarpras, alkes,
farmasi dan SDM kesehatan)
3 Reformasi Sistem a. Mengembangkan skema bantuan sosial adaptif dalam
Jaring Pengaman mendukung penanganan situasi pandemi / khusus
Sosial b. Mempercepat updating basis data penerima bantuan
sosial berbasis NIK dengan mengintegrasikan sistem IT
c. Memperkuat integrasi program percepatan penanganan
permasalahan sosial secara terpadu lintas sektor
d. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi bantuan
sosial secara terintegrasi
4 Reformasi Sistem a. Meningkatkan peran masyarakat dalam rangka
Ketahanan Bencana kesiapsiagaan bencana
b. Memperkuat perencanaan penanggulangan bencana
daerah
c. Memperkuat manajemen penanggulangan bencana
terpadu dan multisektor
d. Memperkuat sistem logistic untuk mengurangi beban
sosial-ekonomi dan mempercepat pemulihan kondisi bagi
masyarakat terdampak
e. Meningkatkan layanan persampahan dan pengendalian
pencemaran untuk meningkatkan kualitas lingkungan
f. Meningkatkan upaya Mitigasi dan Adaptasi dampak
perubahan iklim
4.3. ISU ST RAT EGIS PEMBAN GUNAN DAERAH

Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat

strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan

secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan
salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika
dinamika eksternal, khususnya eksternal, selama 1 (satu) tahun yang akan datang,
diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan /
meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah
atau msyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah
kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh
karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap
berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.
Dengan memperhatikan : (1) permasalahan-permasalahan pembangunan yang
bersifat strategis di Kota Probolinggo untuk Tahun Rencana 2021 mendatang yang
merupakan tahap kedua dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, (2) program dan
kegiatan prioritas daerah berdasarkan Tema Pembangunan Tahun 2021, (3) sinkronisasi
kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur, serta, (3) keadaan dan karakteristik kota pada
saat sekarang, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kota Probolinggo
Tahun 2021 untuk masing-masing urusan pemerintahan yang diampu oleh Perangkat
Daerah sebagaimana Tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4. 8 Isu Strategis Pembangunan Daerah

OPD
NO URUSAN ISU STRATEGIS PENANGGUNG
JAWAB
A URUSAN WAJIB
A.1 Wajib Pelayanan
Dasar
1 Pendidikan 1. Kebijakan Merdeka Belajar bagi satuan pendidikan dasar Dinas
Jenjang SD dan SMP antara lain : Pendidikan dan
a. Arah kebijakan baru dalam Penyelenggaraan Ujian Kebudayaan
Sekolah Berbasis Nasional, mulai tahun 2020 Ujian
Nasional akan diselenggarakan oleh Sekolah, dilakukan
dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya
yang lebih komperehensif seperti penugasaran dan
portofolio;
b. Penyelenggaraan Ujian Nasional pada tahun 2021 akan
diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan
Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar
menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar
menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan
pendidikan karakter.
c. Penyerdehanaan Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran.
d. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
(P2DB) tetap digunakan.
2. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendidikan pada
Satuan Pendidikan Dasar Negeri dengan pembentukan
KPA pada masing-masing satuan pendidikan dasar jenjang
SD dan SMP Negeri.
3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan
terhadap pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendidikan
dengan pelibatan APIP secara berkala dan continue
4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar
5. Revitalisasi MGMP dan MKKS
6. Penguatan dan pengembangan keprofesian Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Peningkatan Mutu Kerja dan Kinerja Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
8. Dampak Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar
Negeri dan Swasta Jenjang SD dan SMP terhadap hasil
Audit BPK pada Kinerja dan Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kota Probolinggo.
9. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan baik pendidikan
formal dan nonformal.
10. Peningkatan layanan pendidikan bagi penduduk usia
sekolah yang berkebutuhan khusus.
11. Peningkatan dan pengembangan mutu Pendidikan
Masyarakat yang berbasis Kompetensi
12. Pendataan Angka Tidak Sekolah bagi penduduk usia 5-6
thn, usia 7-12 thn, usia13-15 thn.dan usia 7-18 thn
13. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai
ketentuan SPM Pendidikan
14. Pemenuhan Standar Kualitas dan kuantitas Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan
ketentuan SPM Pendidikan

OPD
JAWAB
2 Kesehatan 1. Pemenuhan ambulans untuksetiap kelurahan. Dinas
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran UHC Kesehatan,
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan Pengendalian
kesehatan dipuskesmas. Penduduk dan
4. Pemenuhan anggaran untuk penanganan gizi ditunjang KB
oleh dana kelurahan
5. Rekrutmen SDM Kes
6. Pelatihan peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan
7. Menggalakkan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat )
8. Memaksimalkan fungsi Forum dan Tim Teknis Kota Sehat
Kota Probolinggo
9. Pemenuhan tenaga Teknis kesehatan sesuai
Kompetensinya.
10. Peningkatan KIE pada ibu hamil dan Masyarakat.
11. Pembentukan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa
Masyarakat)
12. Pembentukan tim Teknis Pelaksana kesehatan PTM.
13. Menyusun draft RAD TBC.
14. Meningkatkan peran tim Pembina Pencegahan Penyakit
HIV AIDS Kota Probolinggo
15. Pelaksanaan KIE kepada masyarakat sesuai kearifan
budaya local
16. Mengembangkan dan mengoptimalkan kampung KB
17. Mengoptimalkan peran kelompok Tribina (Bina Keluarga
Balita,Remaja,Lansia)
18. Pelatihan kader Tribina
19. Pelayanan gratis/ bhakti sosial KB MKJP
20. Pelayanan bhakti sosal MOW,MOP bekerjasama dengan
BKKBN Propinsi.
21. Validasi data keluarga.
22. Bimtek penyusunan dan pendampingan SOP
23. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Eksternal
3 Pekerjaan Umum 1. Peningkatan pelaksanaan normalisasi saluran-saluran Dinas
dan Penataan 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekerjaan
Ruang pengairan / irigasi Umum,
3. Peningkatan kualitas jalan dan pematusannya Penataan
4. Pengembangan system informasi jalan Ruang,
5. Perluasan cakupan jaringan layanan dan pemeliharaan Perumahan dan
pipa air bersih PDAM Kawasan
6. Peningkatan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam Permukiman
pembangunan sarana sanitasi
7. Optimalisasi pengelolaan IPLT
8. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan pasar baru
9. Penyiapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang
RDTR
10. Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
11. Peningkatan pemasyarakatan IMB dan pegawasan
bangunan
4 Perumahan 1. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan Dinas
Rakyat dan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan
Kawasan 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang Umum,
Permukiman terjangkau Penataan
3. Pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni bagi warga tidak Ruang,
mampu Perumahan dan
4. Optimalisasi pelaksanaan serah terima fasum dalam Kawasan
pengembangan perumahan Permukiman
5 Ketentraman,
Ketertiban Umum,
dan Perlindungan
Masyarakat
a. Sub Urusan : Sarana dan prasarana kurang memadai dan melakukan Satuan Polisi
Ketentraman pencegahan dan penanganan Pamong Praja
dan Ketertiban
Umum

OPD
JAWAB
b. Sub Urusan : Kurangnya pos - pos untuk damkar di wilayah selatan Satuan Polisi
Kebakaran Pamong Praja
c. Sub Urusan : Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana BPBD
Bencana
6 Sosial 1. Penurunan angka kemiskinan belum optimal Dinas Sosial,
2. Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal Pemberdayaan
Perempuan,
dan
Perlindungan
Anak
A.2 Wajib Non
Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja 1. Mengadakan MOU dengan BLK dan LPK swasta Dinas
2. Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan terkait Penanaman
permintaan lowongan kerja Modal, PTSP
3. Memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan dan Tenaga
kebutuhan perusahaan Kerja
2 Perlindungan 1. Masih tingginya angka kekerasan pada perempuan dan Dinas Sosial,
Perempuan dan anak ; Pemberdayaan
Perlindungan 2. Masih rendahnya keadilan dan kesetaraan gender Perempuan,
Anak dan
Perlindungan
Anak
3 Pangan 1. Belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan Dinas
nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama Pertanian,
2. Kurangnya ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan Ketahanan
pangan Pangan dan
3. Meningkatkan kemandirian pangan daerah Perikanan
4. Penurunan Produksi Budidaya Perikanan
5. Belum optimalnya pengelolaan budidaya
4 Pertanahan Peningkatan upaya penyelesaian masalah pertanahan Dinas
Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
5 Lingkungan Hidup 1. Masih sebagian kecil UKM yang memiliki IPAL untuk Dinas
mengolah limbahnya Lingkungan
2. Belum optimal penegakan Perda No 5 Tahun 2010 tentang Hidup
Pengelolaan Sampah
3. Minimnya sarana prasarana penanganan &
penanggulangan persampahan
4. Indeks Kualitas Air Kota Probolinggo tahun 2019 sebesar
50,00 atau dapat dikatakan bahwa sebagaian besar air
sungai “tercemar ringan”
5. Kurangnya lahan penampungan sampah pada TPA (sell
sanitary landfill)
6. Alih fungsi lahan yang cukup signifikan
7. Indeks Kualitas Air Kota Probolinggo tahun 2019 sebesar
50,00 atau dapat dikatakan bahwa sebagaian besar air
sungai “tercemar ringan”
8. Peningkatan jumlah timbulan sampah sehingga
mengakibatkan sampah tertangani tidak sesuai target pada
tahun 2019
6 Administrasi 1. Peningkatan akses layanan berbasis TIK/layanan online Dinas
Kependudukan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kependudukan
dan Pencatatan 2. Menyediakan layanan mandiri dukcapil ditempat publik dan Pencatatan
Sipil 3. Mengembangkan inovasi layanan terintegrasi Sipil
4. Penguatan jaringan infrastruktur untuk warehouse data
nasional
5. Peningkatan pengamanan data kependudukan dan
pencatatan sipil

OPD
JAWAB
6. Penamabahan tenaga ADB melalui rekruitmen CPNS
maupun inpassing
7. Peningkatan Kapasitas petugas melalui Bimbingan Teknis
dan workshop
7 Pemberdayaan 1. Rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja Kecamatan
Masyarakat dan 2. UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi,
Desa manajemen, informasi dan pasar
3. UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya
atau mengembangkan produk-produk yang mampu
bersaing.
4. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh
pelayanan lembaga keuangan
5. Banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi
dan pendampingan
6. Belum terintegrasinya kebijakan-kebijakan dan
implementasi pengembangan sektor-sektor unggulan agar
bisa lebih berdaya saing di tingkat regional maupun
nasional
7. Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang tidak memadai
8. Penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan
social
9. Adanya peningkatan peran wanita dan anak dalam
pelaksaaan pembangunan dan pengembangan kegiatan
pemerintah. Upaya pengarustamaan gender dan peran
serta anak dalam pembanggunan
8 Pengendalian Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Dinas
Penduduk dan perikanan Kesehatan,
Keluarga Pengendalian
Berencana Penduduk dan
KB
9 Perhubungan 1. Evaluasi jaringan trayek angkutan kota guna mengurangi Dinas
kesenjangan antar wilayah Perhubungan
2. Pengembangan layanan Angkutan Kota secara online
(dalam mendukung program SmartCity)
3. Mendukung terwujudnya program SmartCity
10 Komunikasi dan 1. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Dinas
Informatika Pemerintah Kota dan area publik Komunikasi dan
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Informatika
Pemerintah Kota dan area public
3. Penguatan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
11 Koperasi, Usaha 1. Penyaluran Kredit Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha dan Dinas Koperasi,
Kecil dan Koperasi untuk penguatan Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro,
Menengah Pelaku Usaha Perindustrian
2. Prospek ekonomi kreatif Indonesia sangat besar dan luas, dan
hadirnya teknologi dan internet membuat masyarakat lebih Perdagangan
mudah menemukan inovasi baru untuk menciptakan
perkembangan secara masyarakat terhadap produk hal ini
mendorong untuk berfikir kreatif dengan menciptakan
lapangan kerja sendiri di bidang “ekonomi kreatif”, fungsi
dan peran pemerintah terhadap pengembangan ekonomi
adalah melakukan pembinaan dan memfasilitasinya
3. Penataan dan pemberdayaan PKL dan Asongan
4. Peningkatan kapasitas kemampuan pengetahuan,
ketrampilan SDM dalam jaringan pemasaran secara offline
maupun online
12 Penanaman 1. Pelayanan perijinan terpadu menggunakan OSS (Online Dinas
Modal Single Submisiion) Penanaman
2. Pemenuhan fasilitas touch screen untuk pelayanan Modal, PTSP
perijinan berbasis online dan Tenaga
Kerja
13 Kepemudaan dan 1. Peningkatan organisasi pemuda Dinas
Olah Raga 2. Pembinaan pemuda Kepemudaan,

OPD
JAWAB
3. Pembinaan olah raga Olah Raga dan
Pariwisata
14 Statistik 1. Standarisasi dan sinkronisasi data spasial, serta Dinas
interopabilitas data lintas satuan kerja Komunikasi dan
2. Publikasi data dalam format terbuka Informatika
15 Persandian Penguatan pengelolaan keamanan informasi Dinas
Komunikasi dan
Informatika
16 Kebudayaan 1. Pengembangan Budaya Lokal untuk mendukung Dinas
pertumbuhan destinasi wisata kota Probolinggo Pendidikan dan
2. Integrasi Kebudayaan dalam Pendidikan sebagai Kebudayaan
pembentukan karakter peserta didik pada semua Jenjang
Pendidikan.
17 Perpustakaan Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Dinas
minat dan budaya baca Perpustakaan
dan Kearsipan
18 Kearsipan Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan berupa Dinas
gedung Depo Arsip dan sarana penyimpanan arsip (boks dan Perpustakaan
rak arsip). dan Kearsipan
B URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
1 Perikanan 1. Keamanan Pangan Produk Perikanan Dinas
2. Ketersediaan Pangan Produk Perikanan Pertanian,
3. Biaya Logistik dan pemasaran Produk Perikanan Relatif Ketahanan
Tinggi Pangan dan
4. Sarana peningkatan Mutu Produk Perikanan Rendah Perikanan
5. Rendahnya Kualitas, Kuantitas Dan Kontinuitas Produk
Perikanan
6. Makanan ringan penyumbang sampah plastic terbanyak
7. Perubahan jenis alat tangkap yang digunakan lebih ramah
lingkungan
8. Daerah penangkapan merupakan alur pelayaran DLKP
DLKR
9. Perubahan mindset nelayan
10.Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang memadai
11.Bertambahnya wawasan nelayan tentang jenis usaha
nelayan
2 Pariwisata 1. Peningkatan SDM Dalam Pengembangan Wisata Dinas
2. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Kepemudaan,
3. Pengembangan destinasi wisata unggulan Olah Raga dan
4. Sinergitas pembangunan dan pengembangan pariwisata Pariwisata
5. Peningkatan angka kunjungan wisatawan
3 Pertanian 1. Peningkatan potensi usaha peternakan dalam penyediaan Dinas
bibit sapi lokal unggul dan sapi potong yang berkualitas Pertanian,
melalui pembentukan sentra-sentra peternakan yang Ketahanan
modern, adaptif perubahan, dan ramah lingkungan Pangan dan
2. Penyakit hewan menular dan penyakit hewan menular Perikanan
strategis
3. Keamanan pangan asal hewan
4. Pengembangan produk hasil peternakan dan hasil samping
ternak di Kota Probolinggo masih terbatas.
5. Pemasaran produk olahan hasil peternakan belum
berpihak kepada peternak
6. Penerima Manfaat Prasarana Sarana dan teknologi belum
dapat menikmati sebagai mana mestinya
7. Masih belum maksimalnya SDM Pertanian

OPD
JAWAB
4 Perdagangan 1. Meningkatkan kualitas penge lolaan pasar rakyat dan Dinas Koperasi,
kualitas SDM pelaku usaha Usaha Mikro,
2. Laporan nilai ekspor dan nilai impor melampui waktu yang Perindustrian
telah di tentukan (terlambat) dan
3. Kurangnya informasi bagi pelaku usaha/ IKM tentang tata Perdagangan
cara Ekspor dan Impor
4. Peningkatan kualitas produk unggulan yang bersetara SNI
5. Menjaga stabilitas harga poko dan ketersediannya untuk
keb. Masyarakat
5 Perindustrian 1. Kelengkapan legalitas produk dan pusat oleh – oleh milik Dinas Koperasi,
Pemkot masih belum maksimal Usaha Mikro,
2. Mendorong Kecamatan segera dan ter SK sentra Perindustrian
perindustrian dan
Perdagangan
C URUSAN
PENUNJANG
C.1 Unsur Staf
1 Unsur Staf
a. Sekretariat Penguatan administrasi perekonomian produk unggulan daerah Bagian
Daerah belum terdata dengan valid atau perlu adanya Database Perekonomian
dan
Pembangunan
Menyusun dan melaksanakan koordinasi Perumusan Bagian
Kebijakan di Bidang Kesra Kesejahteraan
Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis maka akan Rakyat
terciptanya perumusan kebijakan yang tepat
1. Perlu dilaksanakan pemetaan jabatan seluruh ASN sesuai Bagian
kompetensinya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor Organisasi
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Perlu disusun Proses Bisnis Pemerintah Kota Probolinggo
dengan seluruh OPD agar dapat disesuiakan dengan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD
sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah
3. Perlu diadakan desk verifikasi terhadap program dan
kegiatan masing-masing OPD agar kebutuhan anggaran
dapat proporsional sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
4. Agar dilaksanakan program punishment terhadap OPD
maupun ASN yang tidak berkinerja.
5. Melakukan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
seluruh pegawai sesuai amanat Permen PAN dan RB Nomor
38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara
6. Melakukan monitoring SOP seluruh OPD dan Individu agar
dapat disusun dengan baik sesuai dengan Permen PAN dan
RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan
publik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sesuai
dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik
1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan bebas Bagian
KKN (Clean Government) untuk menuju kepemerintahan Pemerintahan
yang baik (Good Governance)
2. Optimalisasi pelaksanaan urusan wajib yang berkenaan
dengan pelayanan dasar
3. Penataaan sistem perencanaan, pelaporan, penatausahaan
keuangan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat
Daerah yang transparan dan akuntabel

OPD
JAWAB
Mewujudkan tatakelola kepengurusan ketatausahaan , Bagian Umum
kerumahtanggaan dan sistem keprotokolan yang ringkas
sehingga menunjang percepatan pengambilan kebijakan yang
efektif dan efisien
1. Menghadapi konflik aturan hukum terhadap peraturan Bagian Hukum
perundang-undangan yang lebih tinggi (Ketidak
harmonisan dan ketidaksesuaian atas peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi)
2. permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, PNS dan CPNS
3. Pelayanan sistem Jaringan Dokumen dan Informasi
Hukum (JDIH) yang belum optimal
Perlu diadakan sosialisasi terkait prosedur pendaftaran Bagian
perusahaan ke aplikasi SIKAP. Pengadaan
Barang dan
Jasa
b. Sekretariat 1. Sinkronisasi dan harmonisasi peran Legislatif dan Eksekutif Sekretariat
DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD
2. Peningkatan kinerja DPRD dalam fungsi Budgeting,
Legislasi serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
C.2 Fungsi
Pengawasan
1 Pengawasan 1. Tuntutan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan Inspektorat
tata kelolapemerintahan yang baik dan meningkatnya
gerakan anti korupsi danpenegakan supremasi hukum
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan –
peraturan yang berhubungan dengan penyelengaraan
pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya
temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah(SPIP) di jajaran Perangkat Daerah
5. Peningkatan level kapabilitas APIP sebagai bentuk upaya
memperkuat,meningkatkan, mengembangkan
kelembagaan, tata laksana/prosesbisnis/manajemen dan
sumber daya manusia APIP agar dapatmelaksanakan
peran dan fungsi APIP yang efektif
6. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut
terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek
pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat
penyelesaiannya
7. Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan
daerah dalam pelaksanaan dalam bidang pengawasan.
Hal ini disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat.
C.3 Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
1 Perencanaan 1. Formulasi dokumen SPKD secara substansi belum konkrit Badan
pada substansi intervensi penanggulangan kemiskinan Perencanaan
berdampak LP2KD belum tersusun dengan baik. Pembangunan
2. Kebijakan tentang peningkatan kualitas hidup perempuan Daerah,
dan anak serta pengarusutamaan gender perlu kegiatan Penelitian dan
lintas OPD yang konkrit dan sustainable Pengembangan
3. Pemenuhan SPM dan SPP Bidang Infrastruktur
4. Penetapan Kota Probolinggo sebagai bagian dari KSPN
BTS
5. Peningkatan peran serta investasi swasta melalui skema
KPBU dan PINA
6. Pengembangan Tol Laut (Pelabuhan) yang didukung
konektivitas antar moda

OPD
JAWAB
7. Pemenuhan SPM dan SPP Bidang Infrastruktur
8. Penetapan Kota Probolinggo sebagai bagian dari KSPN
BTS
9. Peningkatan peran serta investasi swasta melalui skema
KPBU dan PINA
10. Pengembangan Tol Laut (Pelabuhan) yang didukung
konektivitas antar moda
11. Kebijakan tentang percepatan penyediaan data kinerja
pembangunan khususnya data ekonomi makro dan mikro
12. Melakukan Integrasi ke dalam aplikasi Simral sesuai
dengan amanat peraturan menteri dalam negeri 86 Tahun
2016
13. Pemanfaatan SIPD dalam mendukung sistem perencanaan
pembangunan
14. Integrasi seluruh standarisasi penganggaran ke dalam
aplikasi Simral
15. OPD menyusun perencanaan belum tepat waktu
2 Keuangan 1. Potensi pajak yang masih perlu digali dan pemutakhiran Badan
data pajak Pendapatan,
2. Perencanaan Anggaran Sesuai Regulasi Pengelolaan
3. Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang Keuangan dan
terkendali Aset Daerah
4. Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
sesuai SAP
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Terhambatnya Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
3 Kepegawaian, 1. Aparatur Sipil Negara yang ada saat ini masih banyak yang Badan
Pendidikan dan tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang Kepegawaian
Pelatihan sesuai dengan jabatannya dan
2. Optimalisasi mekanisme pemberian Reward and Pengembangan
Punishment Berbasis Kinerja Sumber Daya
3. Optimalisasi implementasi Standart Kompetensi Manusia
Managerial dan Teknis Jabatan pada pengembangan dan
penempatan ASN
4 Penelitian dan 1. Peningkatan Akses pemasaran Produk Unggulan Daerah Badan
Pengembangan 2. Kemampuan membangun Daya Saing Produk Unggulan Perencanaan
Daerah di skala regional dan nasional masih rendah Pembangunan
3. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk menciptakan Daerah,
inovasi teknologi melalui : Penelitian dan
4. Penganugerahan Inovasi Teknologi Pengembangan
5. Kajian Penelitian dan Pengembangan
6. Peningkatan kualitas penelitian serta meningkatkan
pemanfaatan hasil kelitbangan
5 Fungsi Penunjang 1. Potensi Konflik Sosial Dapat Ditangani Dengan Baik, Badan
Lainnya Melalui: Kesatuan
(Kesatuan Bangsa 2. Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Bangsa dan
dan Politik) 3. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Politik
4. Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing
5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum
Pembauran Kebangsaan
6. Penguatan Wawasan Kebangsaan, Pusat pendidikan
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
7. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba melalui Tim Pencegahan
Pemberantasan
8. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
C.4 Fungsi
Koordinasi

OPD
JAWAB
1 Koordinasi 1. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung Kecamatan
pelayanan informasi publik yang nyaman dan mudah
diakses oleh masyarakat
2. Adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian
dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN
yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur
pemerintahan
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
publik dan mendorong kualitas pelayanan sehingga mampu
meningkatkan kualitas pelayanan
4. Semakin transparansi informasi melalui media elektronik
dituntut peran Kecamatan Kademangan harus lebih
responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Adanya perkembangan teknologi yang cepat dan pesat
dalam percepatan perolehan dan pentransferan informasi
dalam menunjang kinerja pemerintah pada umumnya dan
kinerja Kecamatan Kademanga pada khususnya. Salah satu
implelemntasinya adalah dalam wujud penerapan e-
goverment yang di dalamnya dijabarkan dalam bentuk e-
budgeting, e-audit, e-perfomance.
6. Adanya keterbukaan Informasi Publik sebagai media
transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka
peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan
pemerintahan.
7. Belum adanya sumber daya manusia yang berkompeten
dalam penyusunan alur SOP yang mudah dipahami oleh
sumber daya manusia yang lain
8. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
publik dan mendorong kualitas pelayanan sehingga mampu
meningkatkan kualitas pelayanan
9. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung
pelayanan informasi publik yang nyaman dan mudah
diakses oleh masyarakat
10. Penunjang pelayanan harus mengikuti perkembangan
teknologi yang ada pada masa sekarang
11. Pelayanan pengaduan yang dilaksanakan SKPD masih
kurang jelas
12. Rendahnya permohonan layanan administrasi yang
terlayani sesuai dengan SOP
13. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat,
sehingga mudah dalam meningkatkan koordinasi antar
lembaga-lembaga terkait
4.4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan
pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat
dan / atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD
memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta
rumusan usulan kebutuhan program / kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan
pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan
kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pasal 78 ayat 2 disebutkan bahwa dalam

rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka DPRD perlu
memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil
reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan
dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Oleh karena itu Pokok-pokok pikiran
DPRD Kota Probolinggo merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kota
Probolinggo, melalui kegiatan reses dan Kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan
anggota DPRD di 5 daerah pemilihan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak
aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya
masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Probolinggo lewat mekanisme
perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan
RKPD Tahun 2021.
Lebih lanjut, sebagaimana kententuan Pasal 178 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam
e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD. Mengingat Kota Probolinggo telah
menggunakan SIMRAL untuk sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi,
maka Pokok-pokok pikiran DPRD yang berupa usulan kegiatan juga perlu diinputkan dalam
sistem SIMRAL dimaksud dimana masing-masing anggota DPRD telah memiliki username
dan password guna menginput usulan kebutuhan program kegiatan dalam RKPD
berdasarkan penyerapan aspirasi melalui reses. Penginputan usulan dimaksud dilakukan
satu kali periode penginputan untuk satu Tahun Anggaran, dimana dalam rangka
penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 Input Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam
SIMRAL sebelum pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah, bersamaan dengan
Musrenbang Kecamatan hingga pertengahan Februari 2020 agar dapat diverifikasi oleh
Perangkat Daerah terkait sebagai bahan Musrenbang RKPD Kota berdasarkan prioritas
pembangunan kota dan kemampuan pembiayaan.
Tahapan selanjutnya yaitu Verifikasi usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang bisa
diakomodir dalam Renja PD dan RKPD melalui Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah
pada Bulan Maret 2020 dan Musrenbang RKPD Kota yang dilaksanakan pada Bulan
Mei 2020. Verifikasi dimaksud dilakukan untuk penelaahan kesesuaian usulan program dan
kegiatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan kota serta ketersediaan kapasitas riil
anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Pasal 178 Ayat 2.
Hasil identifikasi terhadap usulan kegiatan hasil pokok-pokok pikiran DPRD yang
telah diinput dalam Aplikasi SIMRAL untuk RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021, terdapat
sebanyak 786 usulan kegiatan dengan total usulan kebutuhan anggaran sebesar
Rp. 32.012.100.008, 00. Secara terperinci jumlah usulan dari masing-masing fraksi serta
usulan untuk masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah hasil pokok-pokok pikiran
DPRD Tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Usulan Kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021
JUMLAH USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PER FRAKSI
BIDANG TOTAL
NO PKS -
URUSAN PKB GERINDRA GOLKAR PDI-P NASDEM PPP USULAN
DEMOKRAT
A URUSAN WAJIB
A.1 Wajib Pelayanan
Dasar
1 Pendidikan 11 1 1 3 6 22
2 Kesehatan 3 2 2 4 1 1 3 16
3 Pekerjaan Umum
dan Penataan 62 2 5 111 9 3 23 215
Ruang
4 Perumahan
Rakyat dan
66 25 21 2 1 7 34 156
Kawasan
Permukiman
5 Ketentraman,
Ketertiban Umum,
dan Perlindungan
Masyarakat
a. Sub Urusan :
Ketentraman dan 1 1 1 3
Ketertiban Umum
b. Sub Urusan :
0
Kebakaran
c. Sub Urusan :
0
Bencana
6 Sosial 62 4 9 4 2 38 119
A.2 Wajib Non
Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja 4 5 3 12
2 Pemberdayaan
Perempuan dan
11 2 13
Perlindungan
Anak
3 Pangan 1 1 2
4 Pertanahan 1 1
5 Lingkungan
4 3 6 8 21
Hidup
6 Administrasi
Kependudukan
0
dan Pencatatan
Sipil
7 Pemberdayaan
Masyarakat dan 17 1 1 19
Desa
8 Pengendalian
Penduduk dan
0
Keluarga
Berencana
9 Perhubungan 1 1 1 4 2 9
10 Komunikasi dan
1 1
Informatika
11 Koperasi, Usaha
Kecil, dan 111 2 8 8 4 5 6 144
Menengah
12 Penanaman
0
Modal
13 Kepemudaan dan
1 1 2 4
Olahraga
14 Statistik 0
15 Persandian 0
16 Kebudayaan 0
17 Perpustakaan 0
18 Kearsipan 0

JUMLAH USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PER FRAKSI

BIDANG TOTAL
NO PKS -
URUSAN PKB GERINDRA GOLKAR PDI-P NASDEM PPP USULAN
DEMOKRAT
B URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
1 Perikanan 8 1 9
2 Pariwisata 0
3 Pertanian 2 1 4 7
4 Perdagangan 1 1
5 Perindustrian 0
C URUSAN
PENUNJANG
C.1 Unsur Staf
a. Sekretariat
5 1 3 1 10
Daerah
b. Sekretariat
0
DPRD
C.2 Fungsi
Pengawasan
Pengawasan 0
C3 Fungsi
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
1 Perencanaan 1 1
2 Keuangan 0
3 Kepegawaian,
Pendidikan dan 0
Pelatihan
4 Penelitian dan
0
Pengembangan
5 Fungsi
Penunjang
Lainnya
1 1
(Kesatuan
Bangsa dan
Politik)
C.6 Fungsi
Koordinasi
Koordinasi 0
TOTAL 368 45 53 151 15 24 130 786
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Anggaran Kegiatan Hasil Pokok-pokok

Pikiran DPRD Per Fraksi untuk RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021
Nama Fraksi/ Sumber Anggaran
No SKPD Pelaksana/
Bidang Urusan APBD APBD Prop. APBN Lainnya
1 2 3 4 5 6
FRAKSI : FRAKSI GERINDRA
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0 0 0 0
Pendidikan 0 0 0 0
2 Dinas Kesehatan Pengendalian 0 0 0 0
Penduduk Dan KB
Kesehatan 0 0 0 0
3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 100.000.000 0 0 0
Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 0 0 0 0
Perumahan Rakyat Dan Kawasan 100.000.000 0 0 0
Permukiman
4 Dinas Sosial, Pemberdayaan 0 0 0 0
Perempuan, Dan Perlindungan Anak


No SKPD Pelaksana/
1 2 3 4 5 6
Sosial 0 0 0 0
5 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0
Lingkungan Hidup 0 0 0 0
6 Dinas Perhubungan 0 0 0 0
Perhubungan 0 0 0 0
7 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 0 0 0 0
Perindustrian Dan Perdagangan
Koperasi Dan UMKM 0 0 0 0
8 Sekretariat Daerah 10.000.000 0 0 0
Sekretariat Daerah 10.000.000 0 0 0
SUB JUMLAH 110.000.000 0 0 0
FRAKSI : FRAKSI GOLKAR
Pendidikan 10 0 0 0
2 Dinas Kesehatan Pengendalian 450.000.000 0 0 0
Penduduk Dan KB
Kesehatan 450.000.000 0 0 0
3 RSUD Dr Moh Saleh 10.000.000 0 0 0
Kesehatan 10.000.000 0 0 0
4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 1.524.999.994 0 0 0
Permukiman
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 324.999.996 0 0 0
Perumahan Rakyat Dan Kawasan 1.199.999.998 0 0 0
Permukiman
5 Dinas Sosial, Pemberdayaan 154.999.998 0 0 0
Sosial 119.999.998 0 0 0
Pemberdayaan Perempuan Dan 35.000.000 0 0 0
Perlindungan Anak
6 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan 60.000.000 0 0 0
Dan Perikanan
Pangan 25.000.000 0 0 0
Pertanian 35.000.000 0 0 0
7 Dinas Perhubungan 5.000.000 0 0 0
Perhubungan 5.000.000 0 0 0
8 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 63.499.995 0 0 0
Koperasi Dan UMKM 63.499.995 0 0 0
9 Kecamatan Wonoasih 1.600.000.000 0 0 0
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1.600.000.000 0 0 0
10 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 100.000.000 0 0 0
Kesatuan Bangsa Dan Politik 100.000.000 0 0 0
SUB JUMLAH 3.968.499.997 0 0 0
FRAKSI : FRAKSI NASDEM
Penduduk Dan Kb
Kesehatan 100.000.000 0 0 0
Permukiman
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.580.000.000 0 0 0
Permukiman


No SKPD Pelaksana/
1 2 3 4 5 6
SUB JUMLAH 1.800.000.000 0 0 0
FRAKSI : FRAKSI PDI PERJUANGAN
Pendidikan 0 0 0 0
Penduduk Dan KB
Kesehatan 0 0 0 0
Permukiman
Permukiman
4 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan 0 0 0 0
Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)
5 Dinas Sosial, Pemberdayaan 0 0 0 0
Sosial 0 0 0 0
6 Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000 0 0 0
Lingkungan Hidup 100.000.000 0 0 0
Perhubungan 215.000.000 0 0 0
9 Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dan 0 0 0 0
Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan 0 0 0 0
10 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan 0 0 0 0
Pariwisata
Kepemudaan Dan Olah Raga 0 0 0 0
11 Badan Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0
Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan
Perencanaan 0 0 0 0
12 Sekretariat Daerah 0 0 0 0
Sekretariat Daerah 0 0 0 0
SUB JUMLAH 6.028.000.000 0 0 0
FRAKSI : FRAKSI PKB
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 25.000.000 0 0 0
Pendidikan 25.000.000 0 0 0
Penduduk Dan KB
Kesehatan 1.000.000 0 0 0
Permukiman
Permukiman
Pertanahan 0 0 0 0


No SKPD Pelaksana/
1 2 3 4 5 6
5 Dinas Sosial, Pemberdayaan 1.358.000.000 0 0 0
Sosial 423.000.000 0 0 0
Pemberdayaan Perempuan Dan 31.500.000 0 0 0
Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 903.500.000 0 0 0
Dan Perikanan
Pangan 7.000.000 0 0 0
Kelautan Dan Perikanan 72.000.000 0 0 0
Pertanian 48.000.000 0 0 0
8 Dinas Perhubungan 0 0 0 0
Perhubungan 0 0 0 0
9 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0 0 0 0
Komunikasi Dan Informatika 0 0 0 0
Perdagangan 0 0 0 0
Tenaga Kerja
12 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan 1.000.000 0 0 0
Pariwisata
Kepemudaan Dan Olah Raga 1.000.000 0 0 0
SUB JUMLAH 9.397.800.000 0 0 0
FRAKSI : FRAKSI PKS - DEMOKRAT
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 350.000.000 0 0 0
Pendidikan 350.000.000 0 0 0
Penduduk Dan KB
Kesehatan 0 0 0 0
Permukiman
Permukiman
Sosial 27.000.000 0 0 0
Dan Perikanan
Pertanian 3.000.000 0 0 0
Perhubungan 15.000.000 0 0 0
Tenaga Kerja


No SKPD Pelaksana/
1 2 3 4 5 6
10 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan 200.000.000 0 0 0
Pariwisata
Kepemudaan Dan Olah Raga 200.000.000 0 0 0
11 Sekretariat Daerah 0 0 0 0
Sekretariat Daerah 0 0 0 0
SUB JUMLAH 9.083.000.000 0 0 0
FRAKSI : FRAKSI PPP
Penduduk Dan KB
Kesehatan 90.000.000 0 0 0
Permukiman
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 700.000.000 0 0 0
Permukiman
Sosial 5.000.002 0 0 0
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 50.000.000 0 0 0
5 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan 9 0 0 0
Dan Perikanan
Kelautan Dan Perikanan 9 0 0 0
7 Sekretariat Daerah 9.000.000 0 0 0
Sekretariat Daerah 9.000.000 0 0 0
SUB JUMLAH 1.624.800.011 0 0 0
JUMLAH 32.012.100.008 0 0 0
Berdasarkan rekapitulasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada Tabel 4.8 dan 4.9
dimaksud, hasil verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait bersama dengan Bappeda Litbang
diketahui bahwa banyak usulan yang tidak dapat diakomodasi untuk mendapatkan prioritas
pendanaan pada Tahun 2021 yang disebabkan oleh :
1. Dominasi usulan kegiatan masuk dalam lingkup hibah bansos dimana perencanaan
penganggaran kegiatan dimaksud harus didasarkan pada aturan kelengkapan
persyaratan teknis yang terkait dengan proposal usulan kegiatan dan adanya hasil
verifikasi kelayakan teknis usulan hibah bansos untuk masing-masing kriteria kegiatan ;
2. Usulan kegiatan bukan menjadi tupoksi atau kewenangan Perangkat Daerah ;
3. Ketidaklengkapan usulan kegiatan yang terkait dengan lokasi, kebutuhan anggaran,
latar belakang permasalahan, sehingga tidak dapat diakomodir oleh OPD.

BAB V – RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan daerah berisi rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan daerah
khususnya Tahun 2019, kedudukan tahun rencana RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024
sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II – IV dokumen RKPD. Selain itu rencana program
dan kegiatan dimaksud juga mengakomodir dan telah disinkronisasi dengan usulan kegiatan
yang menjadi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) berjenjang dari tingkat
Kelurahan, Kecamatan dan Kota serta Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses
Anggota DPRD pada masing-masing Daerah Pemilihan.
Untuk mencapai kesatuan pandang dalam rangka pelaksanakan tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, maka disusun prioritas,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan
urusan pemerintah yang diampu. Penetapan prioritas bertujuan agar kinerja pemerintah
daerah dapat lebih dipertajam, yang pencapaiannya diukur melalui sasaran-sasaran yang
diperinci melalui indikator beserta target kinerja program dan kegiatan. Adapun program
adalah bingkai dari langkah-langkah riil berupa rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah input timbal-balik dari rencana
strategis (renstra) Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) dari masing-masing Perangkat Daerah guna pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dan ditunjang dengan hasil musyawarah rencana pembangunan mulai tingkat
kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, dimana secara vertikal menghubungkan proses
perencanaan “bottom-up” dan “top-down”. Sepenuhnya disadari bahwa pencapaian kinerja
program/kegiatan bukanlah semata-mata dihasilkan dari kinerja Perangkat Daerah
pelaksananya semata, namun lebih sebagai hasil dari sinergitas pencapaian kinerja
program/kegiatan lainnya yang saling menunjang. Bahkan lebih dari itu, keberhasilan
pencapaian kinerja program/kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan sinergitas lintas
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, antar tingkatan pemerintahan
(baik pusat maupun provinsi), serta antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan
(baik dunia usaha maupun masyarakat).
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sederhana, sehingga dapat dilihat
benang merah antara urusan pemerintah, prioritas, indikator kinerja program dan kegiatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 V - 1

beserta pagu indikatif, lokasi dan Perangkat Daerah penanggungjawab. Angka kebutuhan
belanja tahun 2021 yang tercermin dalam pagu indikatif, diperoleh dari hasil verifikasi yang
dilaksanakan dengan memperhatikan usulan program/kegiatan dalam Musrenbang Kota
Probolinggo tahun 2021, dan tema serta prioritas pembangunan tahun 2021 yang telah
disepakati dan disinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat nasional serta provinsi.
Mengingat uraian rencana program tahun 2021 pada Bab V disusun berdasarkan
prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan pada Bab IV,
sedangkan uraian rencana program/kegiatan tahun 2021 disusun berdasarkan urusan yang
ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka diperlukan sinkronisasi antara
pembagian rencana program per prioritas pembangunan dengan pembagian rencana
program/kegiatan per Perangkat Daerah. Program Prioritas yaitu program yang
diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara
langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau
prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program prioritas yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan
target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan
daerah RPJMD dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah,
masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu dan target kinerja.
Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah
tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan
dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan
baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada
RPJMD dan renstra Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung
percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan
keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021, program dan kegiatan baru yang muncul
merupakan yang bersumber pendanaan dari dana khusus diluar DAU Pemerintah
Kota Probolinggo seperti DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, dll yang merupakan kebijakan
pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang ditujukan untuk mendukung percepatan
pembangunan daerah.
Pagu indikatif setiap program / kegiatan pembangunan dihitung berdasarkan
capaian indikator program / kegiatan pembangunan, kesesuaian dengan tema dan prioritas
pembangunan tahunan daerah serta urgensi program / kegiatan yang dilakukan oleh tim
penyusun RKPD bersama dengan TAPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja

langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan
kerangka pendanaan yang dijabarkan pada Bab III ;
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan ;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program ;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program
diverifikasi kebenarannya ;
5. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program kegiatan yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah dengan kesesuaian kapasitas keuangan daerah
untuk pembiayaan pembangunan.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan,
kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah penanggungjawab. Program yang
disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu,
anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus
memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja
program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk
rancangan RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah untuk disinkronisasi dan diakomodir
dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan prioritas kegiatan
Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen
Renstra Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan
kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
Program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD ini, bukanlah domain tunggal
yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo; namun hanya bersifat
stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Oleh karena itu sinergi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Probolinggo
diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran-sasaran
pembangunan Kota Probolinggo tahun 2021.
Program, kegiatan, target kinerja, beserta pagu indikatif Pembangunan Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2021, sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Probolinggo

Tahun 2021

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
TABEL 1
KODE URAIAN TARGET 2021
1 2 3
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 216.826.743.325,19

411 Hasil Pajak Daerah 56.246.250.000,00
412 Hasil Retribusi Daerah 16.632.253.971,09
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.470.762.666,66
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 142.477.476.687,44
42 DANA PERIMBANGAN 632.082.455.046,00
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 69.452.561.966,00
422 Dana Alokasi Umum 427.660.640.000,00
423 Dana Alokasi Khusus 134.969.253.080,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 135.722.861.402,00
431 Pendapatan Hibah 22.664.700.000,00
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 75.577.932.402,00
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 37.480.229.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 984.632.059.773,19
5 BELANJA
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 496.418.377.076,28

511 Belanja Pegawai 466.609.049.531,28
514 Belanja Hibah 16.489.430.000,00
515 Belanja Bantuan Sosial 2.500.000.000,00
517 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 819.897.545,00
518 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00

52 BELANJA LANGSUNG 553.213.682.696,91
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 391.413.530.553,00
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 75.904.777.297,00
DASAR
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.181.518,00
30 URUSAN PENUNJANG 62.041.193.328,91
JUMLAH BELANJA 1.049.632.059.773,19
SURPLUS/(DEFISIT) (65.000.000.000,00)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 90.000.000.000,00

611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 90.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 90.000.000.000,00

62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.000.000.000,00
621 Pembentukan Dana Cadangan 25.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 65.000.000.000,00
SILPA -0,00
Halaman: 1
SIMRAL-PROBOLINGGO
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D

Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 391.413.530.553,0 0,00
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
110100 PENDIDIKAN 54.341.117.585,00 0,00
110100.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN 2.828.502.400,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
110100.110101.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Dinas Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 578.588.200,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 Pendidikan dan yang tepat waktu DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan Persentase Realisasi Keuangan % 76,00
Kegiatan dengan Capaian Minimal
80%
Hasil Persentase Capaian Kinerja % 82,00
Program
110100.110101.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Kantor Dinas Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 2.055.825.400,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 Pendidikan dan Prasarana Penunjang Kelancaran DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan, Museum Administrasi Perkantoran
Kota Probolinggo
Persentase Ketatalaksanaan Tepat % 100,00
Waktu
Program
110100.110101.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 83,00 194.088.800,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 Kebudayaan Kota Program DAN KEBUDAYAAN
Probolinggo Hasil Persentase Capaian Kinerja % 84,00
Program
110100.02 PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PAUD DAN 2.799.640.000,00 0,00
PENDIDIKAN NON FORMAL
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kurikulum PAUD Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan PAUD yang % 67,67 84.300.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 menerapkan standar isi, standar DAN KEBUDAYAAN
poses dan standar penilaian
Hasil Persentase Penduduk Usia 5 - 6 thn % 75,00

yang sedang belajar atau sudah
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kurikulum Pendidikan Non Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan Pendidikan % 81,00 25.993.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 Formal Nonformal yang menerapkan DAN KEBUDAYAAN
standar isi, standar poses dan
standar penilaian
Hasil Persentase Penduduk Usia 7 - 18 % 95,54
thn yang sedang belajar atau sudah
tamat belajar
SIMRAL-PROBOLINGGO Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Hal 1 / 86
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan PAUD yang % 76,60 18.266.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 Prasarana PAUD terakreditasi DAN KEBUDAYAAN
Persentase satuan PAUD yang % 16,00
memenuhi Standar Sarana
Prasarana
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan Pendidikan Non % 16,00 24.108.000,00 0,00 KA DINAS PENDIDIKAN
04 Prasarana Pendidikan Non Formal Formal yang terakreditasi DAN KEBUDAYAAN
Persentase satuan Pendidikan % 20,00
Dikmas yang memenuhi Standar
Minimal Sarana Prasarana

tamat belajar
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik PAUD % 91,30 87.674.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
05 Karakter PAUD yang memenuhi standar kompetensi DAN KEBUDAYAAN
lulusan
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik % 61,00 2.092.299.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
06 Karakter Non Formal Pendidikan Nonformal yang DAN KEBUDAYAAN
memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan
tamat belajar
110100.110101.02.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan TK Negeri Pembina Keluaran Jumlah PAUD yang memperoleh lembaga 1,00 275.000.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
07 Anak Usia Dini Bantuan Pemenuhan Sarana DAN KEBUDAYAAN
Prasarana DAK Fisik PAUD
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Satuan PAUD yang lembaga 219,00 117.000.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
08 PAUD terpenuhi Biaya Operasionalnya DAN KEBUDAYAAN
tamat belajar PAUD
110100.110101.02.0 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Madrasah Diniyah dan lembaga 125,00 75.000.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
09 Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Sekolah Swasta yang mendapat DAN KEBUDAYAAN
Bantuan Operasional Madin
tamat belajar
110100.03 PENINGKATAN MUTU DAN AKSES 48.331.613.000,00 0,00
PENDIDIKAN DASAR
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Dasar Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan Pendidikan % 96,47 278.903.400,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 Dasar Jenjang SD yang DAN KEBUDAYAAN
menerapkan standar isi, standar

tamat belajar SD
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kurikulum Sekolah Menengah Kota Probolinggo Keluaran Persentase satuan Pendidikan % 82,14 203.632.500,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 Pertama Dasar Jenjang SMP yang DAN KEBUDAYAAN
menerapkan standar isi, standar

tamat belajar SMP
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase Satuan Pendidikan % 74,12 551.942.400,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 Prasarana Sekolah Dasar Dasar Jenjang SD yang terakreditasi DAN KEBUDAYAAN
A
Persentase Satuan Pendidikan % 74,12
Dasar SD yang memenuhi standar
minimal sarana prasarana
Hasil Persentase Satuan Pendidikan % 84,02

Dasar yang memenuhi Standar
Sarana Prasarana
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Sarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase Satuan Pendidikan % 53,57 220.201.200,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
04 Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Dasar Jenjang SMP yang DAN KEBUDAYAAN
Pertama terakreditasi A
Persentase Satuan Pendidikan % 50,00
Dasar SMP yang memenuhi standar
sarana prasarana
Sarana Prasarana
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik Jenjang % 88,77 282.535.900,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
05 Karakter Sekolah Dasar SD yang memenuhi standar DAN KEBUDAYAAN
Kompetensi Lulusan
Hasil Persentase Penduduk usia 7 - 12 % 100,00
tamat belajar SD
110100.110101.03.0 Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Peserta Didik Jenjang % 93,01 200.000.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
06 Karakter Sekolah Menengah Pertama SMP yang memenuhi standar DAN KEBUDAYAAN
kompetensi lulusan
Hasil Persentase Penduduk usia 13-15 % 97,00
tamat belajar SMP
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110100.110101.03.0 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah satuan Pendidikan SD yang Lembaga 75,00 13.697.697.600,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
07 Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP terpenuhi biaya operasionalnya DAN KEBUDAYAAN
Jumlah satuan Pendidikan SMP lembaga 10,00

yang terpenuhi biaya
operasionalnya
Sarana Prasarana
110100.110101.03.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Kota Probolinggo Keluaran Jumlah satuan pendidikan SD yang lembaga 80,00 5.935.000.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
08 Sekolah Dasar terpenuhi sarana prasarana DAN KEBUDAYAAN

Sarana Prasarana
110100.110101.03.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Kota Probolinggo Keluaran Jumlah satuan Pendidikan SMP lembaga 13,00 4.297.000.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
09 Sekolah Menengah Pertama yang terpenuhi sarana prasarana DAN KEBUDAYAAN

Sarana Prasarana
110100.110101.03.0 Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Satuan Pendidikan SD dan lembaga 85,00 22.664.700.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
10 Dasar Negeri SMP yang terpenuhi Biaya DAN KEBUDAYAAN
Operasionalnya
Sarana Prasarana
110100.04 PENGEMBANGAN KEPROFESIONALISME 381.362.185,00 0,00
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
110100.110101.04.0 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik Kota Probolinggo Keluaran Persentase Tenaga Pendidik dan % 48,70 170.360.600,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Nonformal Tenaga Kependidikan PAUD dan DAN KEBUDAYAAN
Nonformal yang tersertifikasi dan
menerapkan standar proses
Hasil Persentase Tenaga Pendidik dan % 72,22

Tenaga Kependidikan PAUD dan
Nonformal yang memenuhi Standar
Kompetensi
110100.110101.04.0 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik Kota Probolinggo Keluaran Persentase Tenaga Pendidik dan % 58,76 211.001.585,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Tenaga Kependidikan Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
Dasar yang tersertifikasi dan
menerapkan standar proses
Hasil Persentase Tenaga Pendidik dan % 73,33

Tenaga Kependidikan Pendidikan
Kompetensi
110200 KESEHATAN 245.930.062.105,0 0,00

APARATUR PEMERINTAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase laporan keuangan pada % 85,00 405.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Dinas Kesehatan, PP & KB yang PENGENDALIAN
tepat waktu PENDUDUK DAN KB
Persentase realisasi keuangan % 80,00
kegiatan dengan capaian minimal
80%
Hasil Nilai SAKIP pada Dinas Kesehatan, . 76,00
PP & KB 80
110200.110201.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Presentase Pemenuhan Sarana dan % 81,00 3.972.521.100,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran PENGENDALIAN
Administrasi Perkantoran PENDUDUK DAN KB
Presentase Administrasi % 100,00

Kepegawaian yang Tepat Waktu
Presentase Ketatalaksanaan Yang % 82,00
Tepat Waktu
Hasil Nilai SAKIP Dinkes, PPKB . 76,00
110200.110201.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 82,00 123.376.500,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
03 Kegiatan Minimal 80% PENGENDALIAN
Hasil Nilai SAKIP Dinkes PP, dan KB . 76,00 PENDUDUK DAN KB
110200.02 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 2.648.936.600,00 0,00
110200.110201.02.0 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Keluaran Jumlah Ibu Hamil yang mendapat bumil 4.054,00 675.087.900,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Masyarakat Pelayanan ANC sesuai standar PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Jumlah Ibu Hamil yang mendapat bulin 3.869,00
Pelayanan Persalinan sesuai
standar
Jumlah Pelayanan Bayi Baru Lahir bayi 3.684,00
yang mendapat pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
Jumlah Pelayanan Balita yang balita 18.393,00
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar anak usia 23.304,00
yang mendapat Screning Kesehatan pendidikan dasar
sesuai standar US
Jumlah Warga yang berusia 60 lansia 24.496,00
tahun ke atas yang mendapat
Screning Kesehatan
sesuai standar
Prevalensi Penurunan Kurang gizi balita kurang gizi 1.411,00
Hasil Persentase Pelayanan Kesehatan % 100,00

Masyarakat Yang Sesuai Standar
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.02.0 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Keluaran jumlah rumah tangga yang memiliki RT 70.000,00 174.289.900,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan Kerja dan Olahraga akses terhadap sanitasi layak PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
jumlah kelurahan yang Open kelurahan 17,00
defacation free atau tidak BAB
Sembarangan
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja pos 15,00
yang terbentuk
Jumlah Kelompok masyarakat di kelompok 85,00
wilayah Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan olahraga

110200.110201.02.0 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Keluaran Jumlah program Prioritas dan jenis 6,00 1.474.808.800,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
03 Pemberdayaan Masyarakat Program Pendukung kesehatan yg PENGENDALIAN
dipromosikan PENDUDUK DAN KB
Jumlah upaya kesehatan berbasis UKBM 6,00
masyarakat (UKBM) yg sesuai
standart
110200.110201.02.0 Pelayanan Jaminan Persalinan Keluaran Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Bulin 3.869,00 324.750.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
04 Pelayanan Pertolongan Persalinan PENGENDALIAN
Sesuai standart PENDUDUK DAN KB
Jumlah Pelayanan Bayi Paripurna bayi baru lahir 3.640,00

110200.03 PELAYANAN DAN SUMBERDAYA 310.000.000,00 0,00

KESEHATAN AKIBAT DAMPAK ROKOK
110200.110201.03.0 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Keluaran Jumlah fasilitas kesehatan yang faskes 5,00 139.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Dampak Rokok difasilitasi dalam upaya peningkatan PENGENDALIAN
mutu pelayanan PENDUDUK DAN KB
kesehatan akibat dampak rokok
Hasil Persentase Pelayanan dan % 100,00
Sumberdaya Kesehatan Yang
sesuai Standar (Akibat Dampak
Rokok)
110200.110201.03.0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keluaran Jumlah SDM Kesehatan yang orang 1,00 128.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan Akibat Dampak Rokok kompetensinya meningkat akibat PENGENDALIAN
dampak rokok PENDUDUK DAN KB
Rokok)
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.03.0 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Keluaran Jumlah pemenuhan sarana dan jenis 8,00 43.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
03 Preventif Akibat Dampak Rokok prasarana kesehatan yang sesuai PENGENDALIAN
standar akibat dampak rokok PENDUDUK DAN KB

Rokok)
110200.04 PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT 3.703.872.000,00 0,00
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Jumlah Upaya Kesehatan kegiatan 87,00 458.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Wonoasih Masyarakat yang difasilitasi PENGENDALIAN
pembiayaannya di Puskesmas PENDUDUK DAN KB
Wonoasih
Hasil Persentase Puskesmas dengan % 100,00
capaian Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) yang bernilai
BAIK
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Bantuan Oprasional Kesehatan kegiatan 35,00 524.700.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 Ketapang pada Puskesmas Ketapang PENGENDALIAN
Hasil Persentase Puskesmas dengan % 100,00 PENDUDUK DAN KB
BAIK
03 Kanigaran Masyarakat yang difasilitasi PENGENDALIAN
Kanigaran
BAIK
04 Sukabumi Masyarakat yang difasilitasi PENGENDALIAN
Sukabumi
BAIK
110200.110201.04.0 Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Keluaran Jumlah Jumlah Upaya Kesehatan kegiatan 50,00 460.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
05 Jati Masyarakat yang difasilitasi PENGENDALIAN
pembiayaannya di PENDUDUK DAN KB
Puskesmas Jati

BAIK
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06 Kedopok Masyarakat yang difasilitasi PENGENDALIAN
Kedopo
BAIK
110200.110201.04.0 Management Batuan Operasional Kesehatan Keluaran Cakupan kegiatan management kegiatan 30,00 39.501.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
07 pada Dinas Kesehatan penunjang kegiatan promotif dan PENGENDALIAN
preventif PENDUDUK DAN KB
BAIK
110200.110201.04.0 Bantuan Operasional Distribusi Obat E-Logistik Keluaran Jumlah pengelolaan obat di Instalasi kegiatan 6,00 24.094.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
08 Farmasi Kesehatan yang difasilitasi PENGENDALIAN
pembiayaannya PENDUDUK DAN KB
BAIK
110200.110201.04.0 Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Keluaran Jumlah Upaya Kesehatan kegiatan 2,00 750.612.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
09 Kesehatan Masyarakat yang difasilitasi PENGENDALIAN
pembiayaannya di Dinas PENDUDUK DAN KB
Kesehatan
BAIK
110200.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 934.773.500,00 0,00
PENYAKIT
110200.110201.05.0 Peningkatan Surveilans Dan Imunisasi Keluaran Jumlah Kelurahan yang mencapai kelurahan 29,00 263.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 target Universal Child Immunization PENGENDALIAN
(UCI) PENDUDUK DAN KB
Persentase anak usia 0 – 11 bulan % 95,00
yang mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL)
Persentase Kasus wabah dan atau % 100,00
KLB yang ditemukan dan ditangani
< 24 jam
Hasil Persentase Pelayanan Pencegahan % 100,00
yang sesuai standar
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.05.0 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Keluaran Jumlah orang dengan TB yang orang 643,00 531.773.500,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 Penyakit Menular mendapatkan pelayanan kesehatan PENGENDALIAN
sesuai standar PENDUDUK DAN KB
Jumlah orang dengan resiko orang 5.500,00
terinveksi HIV yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
prosentase kasus DBD yang % 100,00

ditemukan dan mendapat
penanganan sesuai standar
yang sesuai standar
110200.110201.05.0 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Keluaran Jumlah pelayanan kesehatan setiap orang 85.047,00 140.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
03 Menular dan Kesehatan Jiwa warga negara usia 15 - 59 tahun PENGENDALIAN
yang mendapatkan PENDUDUK DAN KB
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah pelayanan kesehatan orang 23.302,00
penderita hipertensi yang
kesehatan sesuai standar
Jumlah pelayanan kesehatan orang 9.738,00
penderita diabetes militus yang
Jumlah pelayanan kesehatan orang 285,00
penderita Orang Dengan Gangguan
Jiwa Berat (ODGJB)
yang mendapatkan pelayanan
Jumlah Masyarakat yang Mendapat orang 600,00
Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan
Napza
yang sesuai standar
110200.06 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN 296.920.000,00 0,00

PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT DAMPAK
ROKOK
110200.110201.06.0 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Keluaran Jumlah Pelayanan Pencegahan dan kegiatan 2,00 225.130.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok Pengendalian Penyakit Menular PENGENDALIAN
yang sesuai standar Akibat Dampak PENDUDUK DAN KB
Rokok
dan Pengendalian Penyakit yang
sesuai standar Akibat Dampak
Rokok
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.06.0 Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epideminologi Keluaran Jumlah Pelayanan Imunisasi, kegiatan 3,00 23.990.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 dan Penanggulangan Wabah Akibat Dampak Surveillance Epideminologi dan PENGENDALIAN
Rokok Penanggulangan Wabah PENDUDUK DAN KB
yang sesuai standar Akibat Dampak
Rokok
Rokok
110200.110201.06.0 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Keluaran Jumlah Pelayanan Pencegahan dan kegiatan 8,00 47.800.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
03 Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok Pengendalian Penyakit Tidak PENGENDALIAN
Menular yang sesuai PENDUDUK DAN KB
standar Akibat Dampak Rokok
Rokok
110200.08 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 17.090.000.000,00 0,00
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
110200.11020101.0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Keluaran Indeks Kepuasan masyarakat pada . 83,00 2.175.000.000,00 0,00 PUSKESMAS
8.006 Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Puskesmas Kedopok KEDOPOK
Kedopok Hasil Presentase Indeks Kepuasan % 85,00
Masyarakat Puskesmas dan
Labkesda
110200.11020102.0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Keluaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada . 83,00 3.325.000.000,00 0,00 PUSKESMAS
8.002 Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Puskesmas Ketapang KETAPANG
Ketapang Hasil Persentase Indeks Kepuasan % 85,00
Labkesda
8.001 Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Puskesmas Wonoasih WONOASIH
Wonoasih Hasil Persentase Indeks Kepuasan % 80,00
Labkesda
8.003 Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Puskesmas Kanigaran KANIGARAN
Kanigaran Hasil Persentase Indeks Kepuasan . 85,00
Labkesda
8.004 Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Puskesmas Sukabumi SUKABUMI
Sukabumi Hasil Persentase Indeks Kepuasan % 85,00
Labkesda
110200.11020106.0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Keluaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada % 40,00 2.720.000.000,00 0,00 PUSKESMAS JATI
8.005 Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Puskesmas Jati
Jati Hasil Persentase Indeks Kepuasan % 85,00
Labkesda
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.11 PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA 492.230.300,00 0,00
DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN
JARINGANNYA
110200.110201.11.0 Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Keluaran Jumlah Puskesmas dan Puskesmas fasyankes 7,00 67.075.800,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembantu yang sarana dan PENGENDALIAN
prasarananya sesuai PENDUDUK DAN KB
standar
Hasil Prosentase pemenuhan sarana, % 100,00

prasarana dan alat kesehatan di
Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
110200.110201.11.0 Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas/ Pustu Keluaran Jumlah alat kesehatan di jenis 636,00 425.154.500,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 dan Jaringannya Puskesmas dan Puskesmas PENGENDALIAN
Pembantu yang memenuhi PENDUDUK DAN KB
standar
Hasil Prosentase pemenuhan sarana, % 100,00
prasarana dan alat kesehatan di
Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
110200.12 PENINGKATAN PELAYANAN DAN 107.000.000.000,0 0,00

PENDUKUNG PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR MOH
SALEH
110200.11020107.1 Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Keluaran Peningkatan pelayanan sesuai % 90,00 107.000.000.000,00 0,00 RSUD DR. MOH
2.001 Prasarana Pendukung Pelayanan Badan Layanan dengan kebutuhan dan harapan SALEH
Umum Daerah pasien
Hasil Meningkatnya mutu pelayanan kegiatan 3,00
sarana dan prasarana di Rumah
Sakit
110200.13 PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN 70.902.343.000,00 0,00
LAYANAN RUMAH SAKIT
110200.11020107.1 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Bantuan Keluaran Rehabilitasi penataan jaringan % 100,00 7.044.066.500,00 0,00 RSUD DR. MOH
3.004 Keuangan Provinsi instalasi listrik di Rumah sakit SALEH
Hasil Meningkatkan mutu pelayanan kegiatan 2,00
Rawat Inap di Rumah Sakit sesuai
standart
110200.11020107.1 Pengadaan Alat dan Penunjang Sarana Keluaran Pembelian alat kedokteran Rumah % 100,00 29.955.933.500,00 0,00 RSUD DR. MOH
3.005 Prasarana Rumah Sakit Bantuan Provinsi Sakit untuk mendukung pelayanan SALEH
di Rumah Sakit
Hasil Meningkatkan mutu pelayanan kegiatan 2,00
standart
110200.11020107.1 Pembangunan Dan/Atau Peningkatan Gedung Keluaran Pembangunan Gedung Rawat Inap % 100,00 17.000.000.000,00 0,00 RSUD DR. MOH
3.010 Sarana Rumah Sakit Daerah Lantai III SALEH
Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Meningkatkan mutu pelayanan kegiatan 1,00
standart
110200.11020107.1 Rehabilitasi Dan/Atau Renovasi Gedung Sarana Keluaran Rehabilitasi Ruang IGD di Rumah % 100,00 10.000.000.000,00 0,00 RSUD DR. MOH
3.011 Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sakit SALEH
Hasil Peningkatan Standarisasi Ruang kegiatan 1,00
IGD di Rumah Sakit
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.11020107.1 Penyediaan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Keluaran Pengadaan Alat - alat Kesehatan di % 100,00 6.902.343.000,00 0,00 RSUD DR. MOH
3.012 Rumah Sakit SALEH
Hasil Pemenuhan Alat - alat Kesehatan % 100,00
melalui dana DAK sesuai standart
110200.14 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 5.550.000.000,00 0,00
110200.110201.14.0 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Keluaran Persentase Sarana dan Prasarana % 80,00 375.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Fasilitas Kesehatan di Puskesmas PENGENDALIAN
Wonoasih yang bekerjasama dengan BPJS Wonoasih yang PENDUDUK DAN KB
Kesehatan bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan sesuai standar
Hasil Persentase Sarana dan Prasarana % 80,00
Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
Ketapang yang bekerjasama dengan BPJS Ketapang yang PENDUDUK DAN KB
Sukabumi yang bekerjasama dengan BPJS Kanigaran yang PENDUDUK DAN KB
Fasilitas Kesehatan di Puskesmas
Ketapang yang
04 Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Jati Fasilitas Kesehatan di Puskesmas PENGENDALIAN
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jati yang PENDUDUK DAN KB
Ketapang yang
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kedopok yang bekerjasama dengan BPJS Kedopok yang PENDUDUK DAN KB
Ketapang yang
110200.110201.14.0 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Keluaran Persentase Sarana dan Prasarana % 85,00 375.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
06 Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan di Puskesmas PENGENDALIAN
Puskesmas Kanigaran yang Bekerjasama Kanigaran yang PENDUDUK DAN KB
Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan Kesehatan sesuai standar
Ketapang yang
110200.11020107.1 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Keluaran Pemenuhan alat kesehatan melalui % 100,00 1.100.000.000,00 0,00 RSUD DR. MOH
4.007 Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang dana DBHCHT SALEH
Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Hasil Jumlah alat kedokteran dan fasilitas kegiatan 5,00
Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan penunjang lain yang terpenuhinya
alat kesehatan dan penunjang dari anggaran DBHCHT
110200.11020107.1 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Keluaran Prosentase pemeliharaan % 100,00 2.300.000.000,00 0,00 RSUD DR. MOH
4.008 Sarana/Prasarana yang Bekerjasama Dengan /pembangunan dan rehabilitasi SALEH
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan gedung rumah sakit dari anggaran
DBHCHT
Hasil Pemenuhan peningkatan ruang kegiatan 5,00
pelayanan kesehatan sesuai
standart
110200.15 PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN 800.644.800,00 0,00
MASYARAKAT AKIBAT DAMPAK ROKOK
110200.110201.15.0 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Keluaran program prioritas dan program kegiatan 19,00 336.498.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Pemberdayaan Masyarakat Akibat Dampak pendukung kesehatan yang di PENGENDALIAN
Rokok promosikan (akibat dampak rokok) PENDUDUK DAN KB

Masyarakat yang sesuai standar
(akibat dampak rokok)
110200.110201.15.0 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Akibat Keluaran Jumlah peningkatan kesehatan kegiatan 3,00 392.596.800,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 Dampak Rokok keluarga dan gizi yang sesuai PENGENDALIAN
standar (akibat dampak rokok) PENDUDUK DAN KB
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.15.0 Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keluaran Jumlah Peningkatan Kesehatan kegiatan 4,00 71.550.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
03 Kerja dan Olahraga Akibat Dampak Rokok Lingkungan, Kesehatan Kerja dan PENGENDALIAN
Olahraga (akibat dampak rokok) PENDUDUK DAN KB

110200.16 PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER 31.699.444.305,00 0,00

DAYA KESEHATAN
110200.110201.16.0 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Keluaran Jumlah Fasilitas Pelayanan fasyankes 26,00 2.550.701.125,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Kesehatan Primer yang Memenuhi PENGENDALIAN
Standar PENDUDUK DAN KB
Jumlah Fasilitas Pelayanan fasyankes 4,00
Kesehatan Rujukan yang Memenuhi
Standar Kelas RS.nya
Jumlah Pelayanan Kesehatan kelompok batra 3,00

Tradisional yang Memenuhi Standar
Jumlah Laboratorium Dasar yang fasyankes 7,00

sesuai standar
Hasil Persentase Kuantitas dan Kualitas % 85,00
Pelayanan Kesehatan yang
Memenuhi Standar
110200.110201.16.0 Peningkatan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Keluaran Jumlah fasilitas kefarmasian yang fasyankes 85,00 578.517.300,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan difasilitasi dalam upaya memenuhi PENGENDALIAN
standar PENDUDUK DAN KB
Jumlah sediaan farmasi yang jenis 362,00
tersedia di Instalasi Farmasi
Persentase pemenuhan Alat % 70,00
Kesehatan Dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
sesuai standar
Memenuhi Standar
110200.110201.16.0 Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Keluaran Persentase Rekomendasi Ijin % 100,00 100.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
03 Kesehatan Praktek Tenaga Kesehatan PENGENDALIAN
Persentase Rekomendasi Ijin % 100,00 PENDUDUK DAN KB
Operasional Sarana Kesehatan
Jumlah Tenaga Fungsional orang 84,00
Kesehatan yang Mendapat
Pelatihan
Persentase Penerbitan Penilaian % 100,00
Angka Kredit (PAK)
Memenuhi Standar
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110200.110201.16.0 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Alat Keluaran Jumlah pemenuhan sediaan farmasi jenis 414,00 1.767.790.680,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
04 Kesehatan dan Alkes yang tersedia di Instalasi PENGENDALIAN
Farmasi Kesehatan sesuai standar PENDUDUK DAN KB

Memenuhi Standar
110200.110201.16.0 Pengelolaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Keluaran indeks Kepuasan Masyarakat di % 80,00 40.000.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
11 dan Lingkungan Laboratorium Kesehatan dan PENGENDALIAN
Lingkungan PENDUDUK DAN KB
Memenuhi Standar
110200.110201.16.0 Pelayanan Kesehatan bagi Warga Kota Keluaran Jumlah warga penerima bantuan orang 242.002,00 26.662.435.200,00 0,00 DINAS KESEHATAN
12 Probolinggo iuran (PBI) yang dibayarkan premi PENGENDALIAN
asuransi/ jaminan PENDUDUK DAN KB
kesehatannya oleh Pemerintah
Daerah Kota Probolinggo
Jumlah masyarakat miskin yang orang 21.780,00

mendapat pembiayaan pelayanan
kesehatan dari pemerintah kota
Probolinggo
Memenuhi Standar
110300 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 80.951.370.665,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
110300.110301.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Penyajian Laporan persen 80,00 973.951.625,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
01 Keuangan yang tepat waktu UMUM, PENATAAN
Persentase Realisasi Keuangan persen 80,00 RUANG, PERUMAHAN
Kegiatan dengan capaian minimal DAN KAWASAN
80% PERMUKIMAN
Hasil Jumlah Penyajian Laporan dokumen 1,00
Keuangan yang tepat waktu
Jumlah Kegiatan Realisasi kegiatan 26,00
Keuangan Kegiatan dengan capaian
minimal 80%
110300.110301.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Penyajian Laporan persen 80,00 1.946.167.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
02 Keuangan yang tepat waktu UMUM, PENATAAN
Persentase Realisasi Keuangan persen 80,00 RUANG, PERUMAHAN
Kegiatan dengan capaian minimal DAN KAWASAN
80% PERMUKIMAN
Hasil Jumlah Penyajian Laporan dokumen 1,00
Keuangan yang tepat waktu
Jumlah Kegiatan Realisasi kegiatan 26,00
Keuangan Kegiatan dengan capaian
minimal 80%
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110300.110301.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja persen 80,00 1.345.134.940,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
03 Kegiatan Minimal 80% UMUM, PENATAAN
Persentase Penyajian Laporan persen 80,00 RUANG, PERUMAHAN
Tepat Waktu DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Hasil Jumlah Kegiatan Capaian Kinerja kegiatan 21,00
Kegiatan Minimal 80%
Jumlah Penyajian Laporan Tepat dokumen 11,00
Waktu
110300.02 PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN 562.637.500,00 0,00
110300.110301.02.0 Perencanaan Tata Ruang Keluaran Persentase Pemanfaatan Ruang persen 82,00 304.160.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
01 sesuai dengan Rencana Tata UMUM, PENATAAN
Ruang RUANG, PERUMAHAN
Hasil Jumlah Dokumen Rencana Tata dokumen 2,00 DAN KAWASAN
Ruang yang Disusun sesuai PERMUKIMAN
Ketentuan
110300.110301.02.0 Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penataan Keluaran Persentase Pemanfaatan Ruang persen 82,00 258.477.500,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
02 Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Tata UMUM, PENATAAN
Hasil Persentase IMB yang Terselesaikan persen 72,00 DAN KAWASAN
Tepat Waktu PERMUKIMAN
110300.03 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 63.777.458.000,00 0,00
KECIPTAKARYAAN
110300.110301.03.0 Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 87,00 57.046.164.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
01 Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum serta Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Jasa Konstruksi Hasil Jumlah bangunan gedung bangunan 76,00 RUANG, PERUMAHAN
pemerintah dan Fasilitas Umum DAN KAWASAN
yang Terbangun dan Terpelihara PERMUKIMAN
110300.110301.03.0 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 87,00 115.798.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
02 Prasarana Air Minum Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah Pembangunan Sambungan SR 110,00 RUANG, PERUMAHAN
Rumah DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.03.0 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 87,00 1.285.751.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
03 Prasarana Air Limbah Domestik Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah sarana dan prasarana IPAL 11,00 RUANG, PERUMAHAN
limbah domestik yang Terbangun DAN KAWASAN
dan Terpelihara PERMUKIMAN
110300.110301.03.0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Keluaran Persentase Fasilitas Umum yang persen 87,00 5.329.745.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
04 Domestik Sesuai Standar Kontruksi UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah sarana dan prasarana IPAL 10,00 RUANG, PERUMAHAN
limbah domestik yang Terbangun DAN KAWASAN
dan Terpelihara PERMUKIMAN
KEBINAMARGAAN
110300.110301.04.0 Pembangunan Jalan dan Jembatan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 79,00 52.028.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
01 dalam Kondisi Mantap UMUM, PENATAAN
Hasil Panjang Jalan dan Jumlah KM 19,66 RUANG, PERUMAHAN
Jembatan yang Terbangun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110300.110301.04.0 Pengelolaan Jalan dan Jembatan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 79,00 443.678.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
Jembatan yang Terpelihara dengan DAN KAWASAN
Baik PERMUKIMAN
110300.110301.04.0 Pengelolaan Pematusan Jalan Kota Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 79,00 319.093.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
Hasil Panjang Pematusan / Drainase KM 72,00 RUANG, PERUMAHAN
Jalan Kota yang Terbangun dan DAN KAWASAN
Terpelihara dengan Baik PERMUKIMAN
110300.110301.04.0 Peningkatan Jalan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 79,00 4.431.565.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
Jembatan yang Terbangun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.04.0 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Keluaran Persentase Jalan dan Jembatan persen 79,00 5.592.200.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
Jembatan yang Terpelihara dengan DAN KAWASAN
Baik PERMUKIMAN
SUMBER DAYA AIR
110300.110301.05.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 82,00 67.004.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
01 Daya Air Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
Hasil Panjang jaringan irigasi dan KM 14,00 RUANG, PERUMAHAN
drainase yang terbangun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.05.0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 82,00 451.167.600,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
02 Daya Air Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
drainase yang terpelihara DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110300.110301.05.0 Penatagunaan Sumber Daya Air Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 82,00 271.702.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
03 Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah Warga yang Diikutsertakan orang 1.300,00 RUANG, PERUMAHAN
dalam Kegiatan Pengelolaan DAN KAWASAN
Sumber Daya Air PERMUKIMAN
110300.110301.05.0 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa Keluaran Persentase Sumber Daya Air Dalam persen 82,00 717.584.000,00 0,00 DINAS PEKERJAAN
04 Kondisi Baik UMUM, PENATAAN
drainase yang terpelihara DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
110400 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.071.654.500,00 0,00
PERMUKIMAN
110400.01 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN 1.071.654.500,00 0,00
KAWASAN PERMUKIMAN
110400.110301.01.0 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Keluaran Cakupan Lingkungan Yang Sehat persen 75,00 169.000.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
01 dan Aman yang didukung dengan UMUM, PENATAAN
PSU RUANG, PERUMAHAN
Hasil Jumlah Prasarana dan Sarana Meter 3.300,00 DAN KAWASAN
Perumahan yang Ditangani PERMUKIMAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110400.110301.01.0 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Keluaran Cakupan Lingkungan Yang Sehat persen 75,00 190.121.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
Hasil Jumlah Prasarana dan Sarana Meter 19.000,00 DAN KAWASAN
Kawasan Permukiman yang PERMUKIMAN
Ditangani
110400.110301.01.0 Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Keluaran Cakupan Lingkungan Yang Sehat persen 75,00 145.502.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
03 Lingkungan Perumahan dan Aman yang didukung dengan UMUM, PENATAAN
Hasil Persentase PSU Perumahan yang persen 26,00 DAN KAWASAN
telah diserahkan pada Pemerintah PERMUKIMAN
Kota
110400.110301.01.0 Pengelolaan Rusunawa Keluaran Cakupan Lingkungan Yang Sehat persen 75,00 567.031.500,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
Hasil Persentase Fasilitas Rusunawa persen 83,00 DAN KAWASAN
Dalam Kondisi Baik PERMUKIMAN
110501 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 3.855.983.803,00 0,00
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB POL
PP)
APARATUR PEMERINTAH
110501.110501.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Prosentase lap keuangan yang % 80,00 555.353.500,00 0,00 SATUAN POLISI
01 tepat waktu PAMONG PRAJA
Prosentase Realisasi Keuangan % 80,00
Kegiatan dengan capaian minimal
Hasil Nilai Sakip BB 79 85,00

110501.110501.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Prosentase ketatalaksanaan tepat % 100,00 525.435.303,00 0,00 SATUAN POLISI
02 waktu PAMONG PRAJA
Prosentase pemenuhan sarana dan % 100,00
prasarana
Hasil Nilai sakip BB 79 85,00
110501.110501.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Prosentase capaian Kinerja % 90,00 20.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
03 Program PAMONG PRAJA
Hasil Nilai sakip BB 79 90,00
110501.02 PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 125.000.000,00 0,00
110501.110501.02.0 Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Keluaran Jumlah Kegiatan Penyelidikan dan orang 0,00 100.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Pelanggaran PERDA dan PERKADA penyidikan PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase Peningkatan Kepatuhan % 0,00
Terhadap Perda dan Perkada
110501.110501.02.0 Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Keluaran Jumlah masyarakat yang orang 200,00 25.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
02 PERDA dan PERKADA mendapatkan penyuluhan Perda PAMONG PRAJA
dan Perkada
Hasil Prosentase peningkatan kepatuhan % 12,00
terhadap PERDA dan PERKADA
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110501.03 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN 2.430.195.000,00 0,00
KETERTIBAN UMUM DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS SDM
110501.110501.03.0 Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Keluaran Jumlah pelanggaran atau gangguan orang 2.190,00 2.405.195.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Umum trantibum yang ditangani PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase kasus gangguan % 1,50

trantibum yang ditangani
110501.110501.03.0 Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP Keluaran Jumlah personil Satpol PP yang Orang 0,00 25.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
02 Mendapatkan Pengetahuan tentang PAMONG PRAJA
satpol PP
Hasil Prosentase Kasus Gangguan % 1,50
Trantibum yang ditangani
110501.04 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 25.000.000,00 0,00
110501.110501.04.0 Peningkatan Perlindungan Masyarakat Keluaran Jumlah Peningkatan Kompetensi orang 0,00 25.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Anggota Linmas PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase Peningkatan % 2,00
kompetensi anggota linmas
110501.05 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI 89.500.000,00 0,00
ILEGAL
110501.110501.05.0 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Keluaran Jumlah toko / warung yang terkait toko 45,00 89.500.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang bukan data informasi barang kena ilegal PAMONG PRAJA
Haknya, Pita Cukai yang salah Peruntukan, Pita
Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai Diperedaran Hasil Prosentase penurunan warung/toko persen 5,00
dan Tempat Penjualan Eceran yang menjual rokok ilegal
110501.06 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 85.500.000,00 0,00
110501.110501.06.0 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Keluaran Jumlah masyarakat yang orang 100,00 85.500.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada mendapatkan sosialisasi ketentuan PAMONG PRAJA
Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan perundang undangan di bidang
cukai
Hasil Prosentase masyarakat yang persen 80,00
mendapatkan sosialisasi perundang-
undangan di bidang cukai
110502 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 351.310.000,00 0,00

KEBAKARAN)
110502.01 PENANGANAN KEBAKARAN 351.310.000,00 0,00
110502.110501.01.0 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Keluaran Jumlah penanganan kejadian kali 40,00 351.310.000,00 0,00 SATUAN POLISI
01 kebakaran PAMONG PRAJA
Hasil Prosentase penanganan kebakaran % 60,00
yang ditangani sesuai responsive
time
110503 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 1.096.739.795,00 0,00
BENCANA)
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110503.01 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA 749.868.795,00 0,00
LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH
110503.110701.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 65.994.500,00 0,00 BADAN
01 Program Minimal 80% PENANGGULANGAN
Hasil Persentase Laporan Keuangan % 80,00 BENCANA DAERAH
yang tepat waktu
Persentase Realisasi Keuangan % 80,00
80%
110503.110701.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 676.326.795,00 0,00 BADAN
Hasil Persentase Pemenuhan Sarana dan % 80,00 BENCANA DAERAH
Prasarana Penunjang Kelancaran
Persentase Administrasi % 80,00

Waktu
110503.110701.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 7.547.500,00 0,00 BADAN
Hasil Persentase Capaian Kinerja % 80,00 BENCANA DAERAH
110503.02 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 346.871.000,00 0,00
110503.110701.02.0 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Keluaran Persentase Cakupan % 90,00 156.898.500,00 0,00 BADAN
01 Penanggulangan Bencana PENANGGULANGAN
Hasil Jumlah Kelurahan Tangguh Kelurahan 1,00 BENCANA DAERAH
Bencana
110503.110701.02.0 Penanganan Kedaruratan dan Logistik Keluaran Persentase Cakupan % 90,00 124.650.000,00 0,00 BADAN
Hasil Persentase kejadian bencana yang % 100,00 BENCANA DAERAH
tertangani
110503.110701.02.0 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Keluaran Persentase Cakupan % 90,00 65.322.500,00 0,00 BADAN
Hasil Persentase Rehabilitasi Korban % 90,00 BENCANA DAERAH
Bencana yang ditangani
Persentase Rekonstruksi Dampak % 90,00
Bencana yang ditangani
110600 SOSIAL 3.815.292.100,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH PEMERINTAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110600.110601.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 85,00 173.582.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 yang tepat waktu PEMBERDAYAAN
Persentase Realisasi Keuangan % 85,00 PEREMPUAN, DAN
Kegiatan dengan Capaian Minimal PERLINDUNGAN ANAK
80%
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 87,00
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya
110600.110601.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 85,00 993.597.750,00 0,00 KB DINAS SOSIAL,
02 Prasarana Penunjang Kelancaran PEMBERDAYAAN
Administrasi Perkantoran PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Waktu
110600.110601.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 101.500.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
03 Kegiatan PEMBERDAYAAN
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 87,00 PEREMPUAN, DAN
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang PERLINDUNGAN ANAK
110600.05 PELAYANAN REHABILITASI, PERLINDUNGAN 1.605.154.550,00 0,00

DAN JAMINAN SOSIAL
110600.110601.05.0 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Keluaran Jumlah Anak Terlantar yang Orang 50,00 547.272.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 Lanjut Usia mendapatkan Pelayanan dan PEMBERDAYAAN
Rehabilitasi Sosial PEREMPUAN, DAN
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Orang 54,00 PERLINDUNGAN ANAK
mendapatkan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110600.110601.05.0 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Keluaran Jumlah Penyandang Disabilitas % 100,00 377.481.900,00 0,00 DINAS SOSIAL,
02 Disabilitas dan Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan PEMBERDAYAAN
Rehabilitasi Sosial PEREMPUAN, DAN
Jumlah Tuna Sosial yang % 100,00 PERLINDUNGAN ANAK
mendapatkan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
Persentase Penyandang Masalah % 86,00

110600.110601.05.0 Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluaran Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Orang 50,00 630.400.650,00 0,00 DINAS SOSIAL,
03 Pembinaan dan Advokasi dari LK3 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN
Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Orang 1.300,00 PERLINDUNGAN ANAK
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah Sasaran yang mendapatkan Orang 300,00

Sosialisasi/Pembinaan Bencana
Berbasis Masyarakat
Persentase Korban Bencana yang Orang 60,00

Mendapat Perlindungan dan
Jaminan Sosial
110600.110601.05.0 Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi Keluaran Jumlah Penyandang Disabilitas Orang 15,00 50.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
08 Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan PEMBERDAYAAN
Keterampilan Usaha dan Bantuan PEREMPUAN, DAN
Peralatan Usaha PERLINDUNGAN ANAK
110600.06 PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 640.983.800,00 0,00

PENANGANAN FAKIR MISKIN
110600.110601.06.0 Penanganan Fakir Miskin Keluaran Jumlah Masyarakat miskin yang orang 300,00 284.530.800,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 Mendapatkan Layanan PEMBERDAYAAN
Pengentasan Kemiskinan PEREMPUAN, DAN
Hasil Persentase Penyandang Masalah % 86,00 PERLINDUNGAN ANAK
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110600.110601.06.0 Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Keluaran Prosentase kegiatan verval yang % 80,00 188.400.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
02 terlaksana PEMBERDAYAAN
Hasil Prosentase Penyandang Masalah % 86,00 PEREMPUAN, DAN
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang PERLINDUNGAN ANAK
terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
110600.110601.06.0 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Keluaran Jumlah Sasaran dari Orsos yang % 0,00 168.053.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
03 mendapatkan Upaya - Upaya PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Sosial PEREMPUAN, DAN
Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai - % 0,00 PERLINDUNGAN ANAK
Nilai Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial
110600.07 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 300.474.000,00 0,00
110600.110601.07.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Masyarakat Miskin yang Orang 20,00 100.700.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui mendapat pelatihan Keterampilan PEMBERDAYAAN
Pelatihan wirausaha Mandiri bagi PMKS Usaha PEREMPUAN, DAN
110600.110601.07.0 Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Keluaran Jumlah Kepala Rumah Orang 30,00 50.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
02 Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Tangga/Janda yang mendapat PEMBERDAYAAN
Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga pelatihan Keterampilan Usaha PEREMPUAN, DAN
Perempuan Hasil Persentase Penyandang Masalah % 86,00 PERLINDUNGAN ANAK
110600.110601.07.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Penyandang Disabilitas Orang 15,00 66.450.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
03 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui yang Mendapatkan Pelatihan PEMBERDAYAAN
Pelatihan Mandiri bagi Masyarakat Keterampilan Usaha PEREMPUAN, DAN
110600.110601.07.0 Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Keluaran Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus Orang 35,00 83.324.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
04 Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan sekolah dan Lansia Produktif yang PEMBERDAYAAN
Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas mendapatkan Pelatihan PEREMPUAN, DAN
Keterampilan Usaha PERLINDUNGAN ANAK

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 75.904.777.297,00 57.221.645.536,94

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120100 KETENAGAKERJAAN 377.355.650,00 0,00
120100.01 PENEMPATAN, PERLUASAN, PELATIHAN 304.895.150,00 0,00

DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
120100.121101.01.0 Penempatan dan Perluasan Kerja Keluaran Jumlah pencari kerja yang melamar orang 1.000,00 127.142.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 melalui JMF MODAL, PTSP, DAN
Jumlah peserta yang mengikuti orang 30,00 TENAGA KERJA
pembekalan bagi wira usaha sector
informal
Hasil Persentase pencari kerja yang bulan 12,00
ditempatkan pada sektor formal dan
informal
120100.121101.01.0 Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja Keluaran Jumlah peserta pelatihan berbagai orang 144,00 82.145.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 jenis kejuruan dan kewirausahaan MODAL, PTSP, DAN
TENAGA KERJA
Hasil Persentase pencari kerja yang bulan 12,00
informal
120100.121101.01.0 Pengelolaan Balai Latihan Kerja Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti % 78,30 95.608.150,00 0,00 DINAS PENANAMAN
03 pelatihan di UPT BLK MODAL, PTSP, DAN
Hasil Persentase pencari kerja yang bulan 12,00 TENAGA KERJA
informal
120100.02 PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 72.460.500,00 0,00
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
120100.121101.02.0 Penguatan Kelembagaan Dan Penyelesaian Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti peserta 448,00 29.660.500,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 Perselisihan Hubungan Industrial sosialisasi kemasyarakatan MODAL, PTSP, DAN
hubungan industrial dan TENAGA KERJA
keterampilan negoisasi dalam
hubungan industrial
Jumlah kasus perselisihan % 77,20
hubungan industsrial menurun
Hasil Persentse kasus yang diselesaikan bulan 12,00
dengan anjuran dan perjanjian
bersama
120100.121101.02.0 Fasilitasi Persyaratan Kerja, Pengupahan Dan Keluaran Persentase perusahaan yang % 64,50 42.800.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 Jaminan Sosial memenuhi persyaratan kerja MODAL, PTSP, DAN
Jumlah fasilitasi kegiatan dewan kali 7,00 TENAGA KERJA
pengupahan
Jumlah peserta yang mengikuti peserta 60,00
sosialisasi jamsostek
Hasil Persentase kepesertaan jaminan bulan 12,00
sosial tenaga kerja
120200 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 796.502.520,00 0,00
PERLINDUNGAN ANAK
120200.01 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 397.200.710,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120200.110601.01.0 Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan Keluaran Jumlah Perempuan yang orang 200,00 257.988.960,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 mendapatkan fasilitasi peningkatan PEMBERDAYAAN
kapasitas ekonomi PEREMPUAN, DAN
Persentase peningkatan keterlibatan persen 2,60 PERLINDUNGAN ANAK
perempuan dalam pemerintahan,
lembaga politik, organisasi wanita
Persentase organisasi wanita yang persen 41,00

berperan aktif dalam pembangunan
Hasil Persentase tenaga kerja perempuan % 48,25

di eksekutif, legislatif dan swasta
120200.110601.01.0 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Keluaran Jumlah program dan kegiatan Dokumen 235,00 139.211.750,00 0,00 01 DINAS SOSIAL,
02 pemerintah daerah yang dilengkapi PEMBERDAYAAN
dokumen ARG yang berkualitas PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Hasil Persentase tenaga kerja perempuan % 48,25
di eksekutif, legislative dan swasta
120200.02 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 238.054.310,00 0,00
120200.110601.02.0 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluaran Persentase kekerasan terhadap % 100,00 106.462.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 Perempuan dan Anak yang PEMBERDAYAAN
ditangani dan diselesaikan PEREMPUAN, DAN
Persentase pekerja perempuan dan % 25,00 PERLINDUNGAN ANAK
anak yang mendapatkan
pengawasan dan perlindungan
Persentase jejaring yang berperan % 25,00
dlm penanganan permasalahan
perempuan dan anak
Hasil Persentase Penurunan Kasus % 95,00

Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak
120200.110601.02.0 Pengarusutamaan Hak dan Tumbuh Kembang Keluaran Jumlah Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan 20,00 131.592.310,00 0,00 DINAS SOSIAL,
02 Anak Kelurahan Layak Anak yang PEMBERDAYAAN
diinisiasi PEREMPUAN, DAN
Jumlah Kampung Ramah Anak dan Kampung 25,00 PERLINDUNGAN ANAK
Forum Anak Rumaah Anak
dan Forum
PATBM Jumlah 29,00
Hasil Persentase Penurunan Kasus % 90,00
Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120200.110601.03.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah perempuan yang Orang 50,00 161.247.500,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 bagi Perempuan di Kota Probolingo medapatkan pelatihan keterampilan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN
Hasil Persentase tenaga kerja perempuan % 48,25 PERLINDUNGAN ANAK
di eksekutif, legislative dan swasta
120300 PANGAN 201.878.000,00 0,00
120300.01 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 45.428.000,00 0,00
120300.120301.01.0 Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Keluaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 57,00 7.500.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 Kerawanan Pangan Ketersediaan KETAHANAN PANGAN
Jumlah penanganan daerah rawan Lokasi 5,00 DAN PERIKANAN
pangan
Hasil Prosentase Peningkatan Angka % 22,00
Ketersediaan Energi
Prosentase Peningkatan Angka % 6,00
Ketersediaan Protein
120300.120301.01.0 Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Keluaran Prosentase peningkatan stabilitas % 82,00 30.428.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 harga & pasokan pangan KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
Jumlah cadangan pangan Ton 0,00
Ketersediaan Energi
120300.120301.01.0 Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Keluaran Peningkatan Jumlah dan Jenis Produk 1,00 7.500.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
03 dan Keamanan Pangan Pangan Alternatif KETAHANAN PANGAN
Prosentase Konsumsi Pangan yang % 65,00 DAN PERIKANAN
Aman
Ketersediaan Energi
120300.120301.02.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah kelompok yang telah Kelompok 5,00 86.950.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat bagi Pelaku mendapatkan pelatihan KETAHANAN PANGAN
Agribisnis keterampilan kerja DAN PERIKANAN
Ketersediaan Energi
120300.120301.02.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Keluaran Jumlah produk hasil olahan pangan Produk 2,00 69.500.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan lokal KETAHANAN PANGAN
Keterampilan Pangan Lokal Hasil Prosentase Peningkatan Angka % 0,00 DAN PERIKANAN
Ketersediaan Energi
120400 PERTANAHAN 144.502.000,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120400.01 PENYELENGGARAAN PERTANAHAN 144.502.000,00 0,00
120400.110301.01.0 Fasilitasi dan Pengendalian Pertanahan Keluaran Persentase Pemanfaatan Ruang persen 82,00 144.502.000,00 0,00 01 DINAS PEKERJAAN
01 sesuai dengan Rencana Tata UMUM, PENATAAN
Hasil Jumlah Permasalahan Pertanahan permasalahan 4,00 DAN KAWASAN
yang difasilitasi PERMUKIMAN
120500 LINGKUNGAN HIDUP 17.424.808.035,00 27.466.885.352,00
120500.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN 2.703.265.935,00 3.408.932.997,00

APARATUR PEMERINTAH
120500.120501.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan DLH Kota Probolinggo Keluaran Persentase Laporan Keuangan Persen 90,00 47.420.900,00 72.600.000,00 KB DINAS LINGKUNGAN
01 Yang Tepat Waktu HIDUP
Persentase Realisasi Keuangan Persen 82,00
Kegiatan Dengan Capaian Minimum
Hasil Persentase Capaian Kinerja Persen 85,00

Program Minimal 80%
120500.120501.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran DLH Kota Probolinggo Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan Persen 80,00 2.588.145.035,00 3.239.120.750,00 KB DINAS LINGKUNGAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran HIDUP
Persentase Administrasi Persen 80,00

Kepegawaian Yang Tepat Waktu
Persentase Ketatalaksanaan Tepat Persen 85,00
Waktu
Program Minimal 80%
120500.120501.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan DLH Kota Probolinggo Keluaran Persentase Capaian Kinerja Persen 82,00 67.700.000,00 97.212.247,00 KB DINAS LINGKUNGAN
03 Kegiatan Minimal HIDUP
Program Minimal 80%
120500.02 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 1.620.657.400,00 3.025.182.474,00
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
120500.120501.02.0 Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Penanganan Pencemaran Kasus 25,00 95.535.000,00 383.932.940,00 KB DINAS LINGKUNGAN
01 Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan HIDUP
Jumlah Perusahaan Yang Perusahaan 10,00
Menindaklanjuti Sanksi Yang
Diberikan
Hasil Persentase Mutu Air Dan Udara Persen 75,00
Dengan Kualitas Baik
120500.120501.02.0 Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Keluaran Nilai Kualitas Udara Dan Kualitas Air Nilai 70,00 145.844.650,00 419.247.122,00 KB DINAS LINGKUNGAN
02 Yang Memenuhi Baku Mutu HIDUP
Jumlah Upaya Pengawasan Yang Kali 50,00

Telah Dilakukan Kepada
Usaha/Kegiatan Terhadap Ketaatan
Akan Kaidah Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120500.120501.02.0 Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Kota Probolinggo Keluaran Persentase Permohonan Kajian Persen 100,00 132.881.750,00 524.880.062,00 KB DINAS LINGKUNGAN
03 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Yang Telah HIDUP
Mendapatkan Rekomendasi Teknis

120500.120501.02.0 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan UPTD. Laboratorium Keluaran Jumlah Titik Sampel Mutu Air Dan Titik 36,00 535.396.000,00 1.147.122.350,00 KB DINAS LINGKUNGAN
04 Lingkungan Kualitas Udara Yang Diuji HIDUP
(Pengujian Eksternal)
Jumlah Titik Sampel Mutu Air Dan Titik 350,00
Kualitas Udara Yang Diuji
(Pengujian Internal)
120500.120501.02.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium UPTD. Laboratorium Keluaran Jumlah Penambahan Peralatan Jenis 8,00 711.000.000,00 550.000.000,00 KB DINAS LINGKUNGAN
06 Lingkungan Lingkungan Laboratorium Untuk Pemantauan HIDUP
Kualitas Air
Hasil Persentase Mutu Air Dan Udara Prosen 75,00
120500.03 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI RTH DAN 1.383.689.000,00 4.853.596.438,00
SUMBER DAYA ALAM
120500.120501.03.0 Konservasi Sumber Daya Alam Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sumber Mata Air Yang Sumber Mata Air 1,00 4.800.000,00 737.374.000,00 KB DINAS LINGKUNGAN
01 Terpelihara HIDUP
Hasil Persentase Tutupan Lahan Publik Persen 20,00
120500.120501.03.0 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Ruang Terbuka Hijau RTH 15,00 1.357.900.650,00 3.849.127.340,00 KB DINAS LINGKUNGAN
02 Perkotaan Kawasan Perkotaan (Taman dan HIDUP
RTHKP) Yang Dipelihara
120500.120501.03.0 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Masyarakat Sasaran Orang 550,00 20.988.350,00 267.095.098,00 KB DINAS LINGKUNGAN
03 Peningkatan Kapasitas HIDUP
120500.04 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN 9.694.775.700,00 12.751.890.607,00

PERSAMPAHAN
120500.120501.04.0 Mobilisasi dan Penanganan Sampah Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sampah Yang Terangkut Ton 21.042,00 1.083.846.750,00 5.066.347.017,00 KB DINAS LINGKUNGAN
01 Hasil Persentase Timbulan Sampah Yang Persen 80,00 HIDUP
Terlayani
120500.120501.04.0 Pengelolaan Taman Pemrosesan Akhir (TPA) TPA Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sampah Yang Dikelola Di Ton 22.797,00 470.835.750,00 2.286.430.133,00 KB DINAS LINGKUNGAN
02 TPA HIDUP
Hasil Persentase Timbulan Sampah Yang Persen 80,00
Terlayani
120500.120501.04.0 Penanggulangan Sampah Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Ruas Jalan Kota Dan Lokasi Ruas Jalan dan 135,00 1.270.513.200,00 1.644.498.017,00 KB DINAS LINGKUNGAN
03 Yang Dilakukan Penyapuan Serta Lokasi HIDUP
Cipta Kondisi
Terlayani
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120500.120501.04.0 Pengolahan Sampah Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sampah Terolah Ton 75,00 602.080.000,00 2.414.671.649,00 KB DINAS LINGKUNGAN
04 Hasil Persentase Timbulan Sampah Yang Persen 80,00 HIDUP
Terlayani
120500.120501.04.0 Pengembangan Pengolahan Sampah Skala Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Unit 2,00 617.500.000,00 661.500.000,00 KB DINAS LINGKUNGAN
05 Kawasan Pengolahan Sampah Kawasan HIDUP
Terlayani
120500.120501.04.0 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 1,00 5.650.000.000,00 678.443.791,00 KB DINAS LINGKUNGAN
06 Persampahan Pendukung TPA HIDUP

Terlayani
120500.05 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT 1.902.420.000,00 3.307.282.836,00
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
120500.120501.05.0 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Masyarakat Serta Lembaga Orang/Lembaga 1.576,00 144.281.400,00 446.019.431,00 KB DINAS LINGKUNGAN
01 Terkait Yang Berperan Aktif Dalam HIDUP
Mengelola Lingkungannya
Hasil Jumlah Masyarakat Yang Ikut Orang 2.980,00

Berperan Aktif Dalam Pengelolaan
Lingkungan
120500.120501.05.0 Kemitraan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Kelompok Mitra Peduli Mitra 4,00 147.774.000,00 323.351.809,00 KB DINAS LINGKUNGAN
02 Lingkungan Yang Aktif Dan Mandiri HIDUP

Lingkungan
120500.120501.05.0 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Kelurahan Yang Mendukung Kelurahan 2,00 83.336.600,00 254.074.590,00 KB DINAS LINGKUNGAN
03 Dalam Aksi Mitigasi Adaptasi HIDUP
Perubahan Iklim
Lingkungan
120500.120501.05.0 Pengelolaan Informasi dan edukasi lingkungan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Lembaga Pendidikan Yang Sekolah 5,00 1.527.028.000,00 2.283.837.006,00 KB DINAS LINGKUNGAN
04 Meraih Adiwiyata HIDUP
Lingkungan
120500.06 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 120.000.000,00 120.000.000,00
120500.120501.06.0 Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis UPTD. Laboratorium Keluaran Jumlah Petugas Teknis Lingkungan Orang 13,00 120.000.000,00 120.000.000,00 KB DINAS LINGKUNGAN
01 di Bidang Lingkungan Yang Diselenggarakan Lingkungan Yang Mendapatkan Pelatihan HIDUP
Oleh Instansi/lembaga Resmi Yang Diakui Oleh
Pemerintah Hasil Volume Kegiatan Pembinaan Jenis 2,00
Lingkungan Sosial
120600 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 2.132.934.405,00 0,00
PENCATATAN SIPIL
120600.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN 728.248.905,00 0,00
APARATUR PEMERINTAH
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kota Probolinggo Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 86.700.000,00 0,00 KB DINAS
01 yang tepat waktu KEPENDUDUKAN DAN
Persentase Realisasi Keuangan % 92,00 PENCATATAN SIPIL
80%
Hasil Nilai Sakip Dispenduk capil poin 80,00
120600.120601.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Kota Probolinggo Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 95,00 625.798.905,00 0,00 KB DINAS
02 Prasarana Penunjang Kelancaran KEPENDUDUKAN DAN
Administrasi Perkantoran PENCATATAN SIPIL

Waktu
Hasil Nilai Sakip Dispenduk Capil poin 80,00
120600.120601.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 97,00 15.750.000,00 0,00 DINAS
03 Kegiatan Minimal 80% KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Nilai Sakip Dispenduk Capil poin 80,00 PENCATATAN SIPIL
120600.02 PELAYANAN ADMINISTRASI 683.877.500,00 0,00
KEPENDUDUKAN
120600.120601.02.0 Pelayanan Identitas Penduduk Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Pemohon KTP-el Yang orang 20.000,00 85.860.000,00 0,00 KB DINAS
01 dilayani KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah Pemohon Kartu Keluarga orang 15.000,00 PENCATATAN SIPIL
Yang dilayani
Jumlah Pemohon KIA Yang dilayani orang 7.000,00
Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00

Memiliki KTP-el
120600.120601.02.0 Pelayanan Administrasi Pindah Datang Penduduk Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Pemohon Pindah Datang orang 2.000,00 89.882.000,00 0,00 KB DINAS
02 Yang dlayani KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00 PENCATATAN SIPIL
Memiliki KTP-el
Persentase Penduduk Yang % 100,00
Memiliki Kartu Keluarga (KK)
120600.120601.02.0 Penerbitan Dokumen Kependudukan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Bahan Cetak Dokumen jenis 3,00 349.566.000,00 0,00 KB DINAS
04 Kependudukan KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el
120600.120601.02.0 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Rakor dan Konsultasi yang kali/keg 12,00 133.069.500,00 0,00 KB DINAS
05 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan KEPENDUDUKAN DAN
Pencatatan Sipil Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00 PENCATATAN SIPIL
Memiliki KTP-el
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.02.0 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kali/keg 20,00 25.500.000,00 0,00 KB DINAS
06 Keliling di Sekolah KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el
120600.03 PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN 397.130.000,00 0,00
SIPIL
120600.120601.03.0 Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Pemohon Akta Kelahiran orang 5.100,00 91.130.000,00 0,00 KB DINAS
01 Yang Dilayani KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase Penduduk Memiliki Akta % 97,00 PENCATATAN SIPIL
Kelahiran usia 0-18 Tahun
Persentase Penduduk Meninggal % 100,00
yang Memiliki Akte Kematian
120600.120601.03.0 Pelayanan P4-K (Perkawinan, Perceraian, Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Pemohon Akta Perkawinan orang 42,00 6.000.000,00 0,00 KB DINAS
02 Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Yang Dilayani KEPENDUDUKAN DAN
Kematian) Jumlah Pemohon Akta Perceraian orang 7,00 PENCATATAN SIPIL
Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Akta Perubahan orang 95,00
Nama Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Pembetulan Akta orang 140,00
Yang Dilayani
Jumlah Pemohon Akta Kematian orang 1.400,00
Yang Dilayani
Hasil Persentase Penduduk Memiliki Akta % 97,00
120600.120601.03.0 Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kota Probolinggo Keluaran Jumlah pelaksanaan rakor yang kali 48,00 250.000.000,00 0,00 KB DINAS
03 Kelahiran Usia 0-18 Tahun dilaksanakan KEPENDUDUKAN DAN
120600.120601.03.0 Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah jenis blanko dan formulir jenis 6,00 50.000.000,00 0,00 KB DINAS
04 Sipil yang dicetak KEPENDUDUKAN DAN
120600.04 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 323.678.000,00 0,00

KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.04.0 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana SIAK perangkat 6,00 48.000.000,00 0,00 KB DINAS
01 Kependudukan Yang Dipelihara KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el
Persentase Penduduk Memiliki Akta % 97,00

120600.120601.04.0 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Laporan dan Penyajian Data laporan 70,00 35.728.000,00 0,00 KB DINAS
02 Yang Disusun Tepat Waktu KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el
120600.120601.04.0 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Kerjasama Yang Stakeholder 1,00 19.950.000,00 0,00 KB DINAS
03 dan Pencatatan Sipil Dilaksanakan KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah Inovasi Yang Dilaksanakan Inovasi 1,00 PENCATATAN SIPIL

Memiliki KTP-el
ersentase Penduduk Yang Memiliki % 100,00
Kartu Keluarga (KK)
120600.120601.04.0 Penyusunan Buku Data Penduduk per Semester Kota Probolinggo Keluaran Jumlah dokumen yang dicetak buku 146,00 70.000.000,00 0,00 KB DINAS
04 Hasil Persentase Penduduk Yang % 100,00 KEPENDUDUKAN DAN
Memiliki KTP-el PENCATATAN SIPIL
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120600.120601.04.0 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah peserta sosialisasi peserta 750,00 150.000.000,00 0,00 KB DINAS
05 Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan daan KEPENDUDUKAN DAN
Pencatatan Sipil PENCATATAN SIPIL
Memiliki KTP-el
120700 PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN 2.486.184.800,00 0,00

KELUARGA BERENCANA
120700.01 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 2.486.184.800,00 0,00
KELUARGA BERENCANA
120700.110201.01.0 Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Keluaran Jumlah Dokumen Data KB/KS per dokumen 29,00 178.468.800,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
01 Penggerakan Kelurahan yang Disusun Tepat PENGENDALIAN
Waktu PENDUDUK DAN KB
Persentase institusi masyarakat % 100,00
pedesaan dan kelompok Pusat
Informasi dan Konsultasi Remaja
(PIK-R) yang aktif
Hasil Persentase pasangan usia subur % 79,00

yang menjadi peserta KB aktif
Persentase ketersediaan data mikro % 100,00
keluarga yang tepat waktu
120700.110201.01.0 Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Keluaran Jumlah aseptor KB baru akseptor 7.238,00 179.292.700,00 0,00 DINAS KESEHATAN
02 Kesehatan Reproduksi Jumlah alat dan obat kontrasepsi buah 238.665,00 PENGENDALIAN
bagi Pasangan Usia Subur di PENDUDUK DAN KB
tersedia

120700.110201.01.0 Pembinaan Keluarga Sejahtera Dan Keluaran Jumlah kelompok tribina, kelompok kelompok 440,00 183.848.300,00 0,00 DINAS KESEHATAN
03 Pembangunan Keluarga UPPKS dan kelompok Pusat PENGENDALIAN
Informasi dan PENDUDUK DAN KB
Konsultasi Remaja (PIK-R) yang
aktif
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120700.110201.01.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Keluaran Jumlah pengadaan sarana dan buah/unit/paket 8,00 568.607.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
04 Program Keluarga Berencana prasarana program KB PENGENDALIAN
Hasil Persentase pasangan usia subur % 79,00 PENDUDUK DAN KB
120700.110201.01.0 Penunjang Operasional Keluarga Berencana Keluaran Jumlah kader KB aktif kader 267,00 1.375.968.000,00 0,00 01 DINAS KESEHATAN
05 Hasil Persentase pasangan usia subur % 79,00 PENGENDALIAN
yang menjadi peserta KB aktif PENDUDUK DAN KB
120800 PERHUBUNGAN 20.266.479.400,00 0,00
120800.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA 1.727.092.000,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
120800.120801.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 163.134.000,00 0,00 DINAS
01 yang Tepat Waktu PERHUBUNGAN
80%
Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 80,00
120800.120801.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 76,00 1.536.030.000,00 0,00 DINAS
02 Prasarana Penunjang Kelancaran PERHUBUNGAN

Waktu
03 Kegiatan Minimal 80% PERHUBUNGAN
120800.02 PENINGKATAN LALU LINTAS DAN 3.414.857.400,00 0,00
ANGKUTAN JALAN
120800.120801.02.0 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 85,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
01 Non Elektrikal Prasarana Transportasi Non PERHUBUNGAN
Elektrikal
Hasil Persentase Sarana LLAJ yang % 67,00
Tersedia di Kota Probolinggo
120800.120801.02.0 Peningkatan Pengendalian, Pengawasan, dan Keluaran Jumlah Angkutan Jalan yang Unit 173,00 2.948.716.000,00 0,00 DINAS
02 Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Memiliki Ijin Trayek PERHUBUNGAN
Hasil Persentase Penurunan Jumlah % 23,00
Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota
Probolinggo
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120800.120801.02.0 Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Keluaran Jumlah Pemilik/Sopir/Juru Mudi Orang 200,00 74.834.000,00 0,00 DINAS
03 yang Mengikuti Pembinaan PERHUBUNGAN
Hasil Persentase Sarana LLAJ yang % 67,00
Tersedia di Kota Probolinggo
120800.120801.02.0 Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor Keluaran Jumlah Kendaraan Bermotor yang Unit 9.061,00 341.307.400,00 0,00 DINAS
04 Melakukan Uji KIR PERHUBUNGAN
Hasil Persentase Penurunan Jumlah % 23,00
Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota
Probolinggo
120800.03 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI 15.124.530.000,00 0,00
120800.120801.03.0 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 70,00 15.017.180.000,00 0,00 DINAS
01 Elektrikal Prasarana Transportasi Elektrikal PERHUBUNGAN
Hasil Persentase Sarana Transportasi % 97,00

Darat yang memenuhi Standar
Keselamatan
120800.120801.03.0 Perencanaan Pengembangan Transportasi Keluaran Jumlah Dokumen Kajian Bidang Dokumen 2,00 100.000.000,00 0,00 DINAS
02 Perhubungan PERHUBUNGAN
Hasil Persentase Sarana Transportasi % 97,00
Darat yang memenuhi Standar
Keselamatan
120800.120801.03.0 Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut Keluaran Jumlah Kapal di Bawah 7GT yang Unit 92,00 7.350.000,00 0,00 DINAS
03 Memiliki Dokumen Kapal PERHUBUNGAN
Hasil Persentase Angkutan Laut yang % 86,00
memenuhi Standar Keselamatan
120900 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.448.009.515,00 13.212.250.000,00
120900.01 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA 1.294.525.515,00 2.400.000.000,00

APARATUR PEMERINTAH
120900.120901.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Keluaran Persentase laporan keuangan yang % 100,00 108.537.600,00 275.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Informatika tepat waktu DAN INFORMATIKA
Presentase realisasi keuangan % 82,00
80%
Hasil Nilai SAKIP Indeks 83,00
120900.120901.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Dinas Komunikasi dan Keluaran Presentase pemenuhan sarana dan % 82,50 1.175.987.915,00 2.000.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 Informatika prasarana penunjang kelancaran DAN INFORMATIKA
Presentase administrasi % 100,00

kepegawaian yang tepat waktu
Persentase ketatalaksanaan tepat % 100,00
waktu
120900.120901.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Keluaran Persentase capaian kinerja kegiatan % 90,00 10.000.000,00 125.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
03 Informatika minimal 80% DAN INFORMATIKA
120900.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 648.374.000,00 2.975.000.000,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120900.120901.02.0 Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Informasi penyelenggaraan Informasi 240,00 423.786.000,00 1.525.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Pemerintah Daerah yang DAN INFORMATIKA
dipublikasikan pada masyarakat
Persentase kegiatan Kepala Daerah % 82,00

yang dipublikasikan
Hasil Persentase perangkat daerah yang % 72,50
menerapkan KIP sesuai standart
120900.120901.02.0 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kota Probolinggo Keluaran Jumlah media komunikasi publik media 4,00 188.588.000,00 1.050.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 yang dikelola DAN INFORMATIKA
Persentase kegiatan % 72,50
penyelenggaraan pemerintah
daerah yang terdokumentasikan

120900.120901.02.0 Penguatan Kelembagaan Dan Pengelolaan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah kelompok informasi kelompok 15,00 36.000.000,00 400.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
03 Kemitraan masyarakat yang dibina DAN INFORMATIKA
Jumlah mitra komunikasi publik lembaga 29,00
yang difasilitasi
120900.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 168.204.000,00 1.405.000.000,00
120900.120901.03.0 Pelayanan informasi dan pengaduan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah konten informasi yang informasi 31,00 130.200.000,00 780.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 disediakan DAN INFORMATIKA
Jumlah Pengaduan yang pengaduan 126,00
ditindaklanjuti

120900.120901.03.0 Pengelolaan Opini Publik Kota Probolinggo Keluaran Jumlah isu publik yang dikelola isu 48,00 38.004.000,00 625.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 Hasil Persentase perangkat daerah yang % 72,50 DAN INFORMATIKA
120900.04 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 796.002.000,00 4.354.750.000,00

KOMUNIKASI
120900.120901.04.0 Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Kota Probolinggo Keluaran Persentase down time infrastruktur % 18,00 786.002.000,00 3.854.750.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 jaringan DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase e-government perangkat % 55,00
daerah yang terintegrasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120900.120901.04.0 Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem Kota Probolinggo Keluaran Persentase sistem informasi yang % 20,00 10.000.000,00 500.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 Informasi terintegrasi DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase e-government perangkat % 55,00
120900.05 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 240.904.000,00 1.677.500.000,00
120900.120901.05.0 Pengembangan aplikasi e-government Kota Probolinggo Keluaran Jumlah aplikasi yang dikembangkan Aplikasi 1,00 60.000.000,00 710.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase e-goverment perangkat % 55,00
120900.120901.05.0 Pengembangan ekosistem e-government Kota Probolinggo Keluaran Jumlah masyarakat yang mengikuti orang 375,00 170.904.000,00 517.500.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
02 pelatihan TIK DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase e-government peringkat % 55,00
120900.120901.05.0 Peningkatan tata kelola e-government Kota Probolinggo Keluaran Jumlah PD yang menerapkan Tata PD 4,00 10.000.000,00 450.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
03 kelola TI sesuai standar DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase e-goverment perangkat % 55,00
120900.06 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 300.000.000,00 400.000.000,00
120900.120901.06.0 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah media publikasi kebijakan Media 4,00 300.000.000,00 400.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada cukai DAN INFORMATIKA
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Hasil Persentase perangkat daerah yang % 72,50
121000 KOPERASI DAN UMKM 3.139.392.065,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
121000.121001.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan Persentase 50,00 317.756.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 yang tepat waktu USAHA MIKRO,
Persentase Realisasi Keuangan Persentase 75,00 PERINDUSTRIAN DAN
Kegiatan dengan Capaian Minimal PERDAGANGAN
80%
Hasil Persentase Capaian Kinerja Persentase 82,00
Program Minimal 80%
121000.121001.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan Persentase 81,00 1.352.913.065,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 Prasarana Penunjang Kelancaran USAHA MIKRO,
Administrasi Perkantoran PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Persentase Administrasi Persentase 70,00
Persentase Ketatalaksanaan Tepat Persentase 80,00
Waktu
Hasil Persentase Capaian Kinerja Persentase 82,00
Program Minima
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121000.121001.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja Persentase 80,00 71.365.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Kegiatan Minimal 80% USAHA MIKRO,
Hasil Persentase Capaian Kinerja Persentase 82,00 PERINDUSTRIAN DAN
Program Minimal 80% PERDAGANGAN
121000.02 PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING 632.358.000,00 0,00
KOPERASI
121000.121001.02.0 Penguatan Kelembagaan dan Restrukturisasi Keluaran Jumlah SDM pengelola koperasi Jumlah SDM 50,00 56.298.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 Usaha Koperasi yang terstandarisasi/kompeten Pengelola USAHA MIKRO,
Koperasi PERINDUSTRIAN DAN
Jumlah Koperasi yang Jumlah Koperasi 85,00 PERDAGANGAN
melaksanakan RAT Tepat Waktu
Hasil Persentase Koperasi Aktif Persentase 80,00
121000.121001.02.0 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Keluaran Jumlah Koperasi Yang Jumlah Koperasi 50,00 135.452.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 Usaha Koperasi Mendapatkan Dukungan Perkuatan USAHA MIKRO,
Permodalan PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Persentase Koperasi Aktif Persentase 80,00 PERDAGANGAN
121000.121001.02.0 Penertiban dan Pengawasan Koperasi Melalui Keluaran Jumlah Koperasi Yang Mempunyai Jumlah Koperasi 55,00 23.250.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Akuntabilitas Derajat Kepatuhan Berkoperasi USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
121000.121001.02.0 Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM Keluaran Jumlah SDM pengelola KUMKM Jumlah SDM 50,00 417.358.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
04 KUMKM yang Kompeten dan Berdaya Saing Pengelola USAHA MIKRO,
KUMKM PERINDUSTRIAN DAN
121000.03 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 765.000.000,00 0,00
USAHA MIKRO
121000.121001.03.0 Penguatan Organisasi dan Manajemen Usaha Keluaran Jumlah Pelaku usaha mikro yang Jumlah PUM 100,00 160.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 Mikro menerapkan pengelolaan USAHA MIKRO,
Manajemen yang terpisah PERINDUSTRIAN DAN
Jumlah Pelaku Usaha mikro yang Jumlah PUM 100,00 PERDAGANGAN
mendapatkan akses pembiayaan
Hasil Persentase Kenaikan Omzet Usaha Persentase 15,00

Mikro yang Difasilitasi
121000.121001.03.0 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk serta Keluaran Jumlah Pelaku usaha mikro yang Jumlah PUM 80,00 312.334.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 Fasilitasi Prasarana Produksi Bagi Usaha Mikro mendapatkan Pembinaan USAHA MIKRO,
Pengembangan mutu produk PERINDUSTRIAN DAN
Jumlah Pelaku usaha mikro yang Jumlah PUM 80,00 PERDAGANGAN
mendapatkan prasarana produksi
Hasil Persentase Kenaikan Omzet Usaha Persentase 15,00

121000.121001.03.0 Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Promosi dan Keluaran Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Jumlah PUM 100,00 292.666.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Pemasaran produk usaha mikro Difasilitasi Promosi dan Pemasaran USAHA MIKRO,
Produk PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Persentase Kenaikan Omzet Usaha Persentase 15,00 PERDAGANGAN
121100 PENANAMAN MODAL DAERAH 1.888.291.540,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
APARATUR PEMERINTAH
121100.121101.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 163.748.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 yang Tepat Waktu MODAL, PTSP, DAN
Persentase Realisasi Keuangan % 100,00 TENAGA KERJA
Kegiatan Dengan Capaian Minimal
80%
Hasil Nilai SAKIP pada Dinas Penanaman skor 80,38
Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
121100.121101.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 90,00 1.133.441.440,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 Prasarana Penunjang kelancaran MODAL, PTSP, DAN
Administrasi Perkantoran TENAGA KERJA

Waktu
Hasil Nilai SAKIP Dinas Penanaman skor 80,38
121100.121101.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase capaian kinerja kegiatan % 90,00 70.448.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
03 minimal 80% MODAL, PTSP, DAN
Hasil Nilai SAKIP Dinas Penanaman % 80,38 TENAGA KERJA
121100.02 PENINGKATAN PENANAMAN MODAL 303.005.100,00 0,00
121100.121101.02.0 Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Keluaran Jumlah Calon Investor yang Investor 647,00 157.756.600,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 difasilitasi MODAL, PTSP, DAN
Jumlah potensi penanaman modal Potensi 6,00 TENAGA KERJA
yang dipromosikan
Hasil Persengtase Pertumbuhan % 0,50
Penanaman Modal
121100.121101.02.0 Pengendalian Penanaman Modal Keluaran Jumlah hasil monitoring, evaluasi Pelaku usaha 100,00 84.780.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 perizinan yang ditindaklanjutioleh MODAL, PTSP, DAN
pelaku usaha TENAGA KERJA
Jumlah pengaduan yang kali 12,00

ditindaklanjuti
Jumlah pelaku usaha yang tertib Pelaku usaha 16,00
ketentuan penanaman modal
Hasil Persentase pertumbuhan % 0,50
penanaman modal
121100.121101.02.0 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Keluaran Jumlah data perizinan dan data 32,00 60.468.500,00 0,00 DINAS PENANAMAN
03 Modal penanaman modal yang terintegrasi MODAL, PTSP, DAN
TENAGA KERJA
Hasil Persentase pertumbuhan % 0,50
penanaman modal
121100.03 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN 217.649.000,00 0,00
NON PERIZINAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121100.121101.03.0 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Keluaran Jumlah izin bidang pembangunan Pemohon 360,00 99.140.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
01 Perizinan Bidang Pembangunan yang terbit tepat waktu MODAL, PTSP, DAN
TENAGA KERJA
Hasil Indeks Kepuasana Masyarakat Skor 82,00
121100.121101.03.0 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Keluaran Jumlah izin bidang perdagangan Pemohon 780,00 118.509.000,00 0,00 DINAS PENANAMAN
02 Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa dan jasa yang terbit tepat waktu MODAL, PTSP, DAN
TENAGA KERJA
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Skor 82,00
121200 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.143.552.942,00 0,00
121200.01 PENINGKATAN MUTU KEPEMUDAAN DAN 1.143.552.942,00 0,00

KEOLAHRAGAAN
121200.121201.01.0 Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Keluaran Jumlah Organisasi Pemuda aktif 1 organisasi 0,00 355.800.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 yang dibina OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Organisasi - 0,00 PARIWISATA
Kepemudaan dan Olah Raga yang
dibina
121200.121201.01.0 Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga Keluaran Jumlah Cabang OR prestasi dan OR 26 cabor 0,00 787.752.942,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 rekreasi yang dibina OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Organisasi - 0,00 PARIWISATA
Kepemudaan dan Olah Raga yang
dibina
121300 STATISTIK 13.200.000,00 800.000.000,00
121300.01 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 13.200.000,00 800.000.000,00

STATISTIK DAERAH
121300.120901.01.0 Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kota Probolinggo Keluaran Jumlah data statistik sektoral yang data 32,00 13.200.000,00 800.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 dirilis DAN INFORMATIKA
Jumlah data statistik sektoral yang data 32,00
diolah

121400 PERSANDIAN 10.000.000,00 500.000.000,00
121400.01 PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSANDIAN 10.000.000,00 500.000.000,00
121400.120901.01.0 Pengelolaan Keamanan Informasi dan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah sistem elektronik yang sistem elektronik 4,00 10.000.000,00 500.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
01 Persandian memanfaatkan sertifikat elektronik DAN INFORMATIKA
Hasil Persentase egovernment % 55,00

perangkat daerah yang terintegrasi
121500 KEBUDAYAAN 1.402.155.800,00 0,00
121500.01 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 1.402.155.800,00 0,00

KERAGAMAN BUDAYA
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121500.110101.01.0 Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Bangunan cagar budaya bangunan 2,00 235.697.200,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
01 Museum dalam kondisi lestari / terpelihara DAN KEBUDAYAAN
Jumlah benda koleksi museum yang benda 10,00

terpelihara
Hasil Cakupan budaya lokal yang % 83,33
dilestarikan
121500.110101.01.0 Pembinaan Sejarah dan Tradisi Kota Probolinggo Keluaran Jumlah lembaga budaya yang lembaga budaya 5,00 256.418.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
02 dibina DAN KEBUDAYAAN
Jumlah tradisi dan budaya lokal jenis 3,00
yang ditelusuri dan dilestarikan
dilestarikan
121500.110101.01.0 Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Sanggar Seni yang dibina lembaga 5,00 310.040.600,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
03 DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Pendidikan Seni yang jenis 4,00
difasilitasi
dilestarikan
121500.110101.01.0 Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya Kota Probolinggo Keluaran Jumlah Museum dan Cagar Budaya bangunan 1,00 600.000.000,00 0,00 KB DINAS PENDIDIKAN
04 yang terpelihara dan dikelola DAN KEBUDAYAAN

dilestarikan
121600 PERPUSTAKAAN 856.918.675,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
121600.121601.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 114.200.000,00 0,00 DINAS
01 yang tepat waktu PERPUSTAKAAN DAN
Persentase Realisasi Keuangan % 90,00 KEARSIPAN
80%
Hasil Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan skor 81,95
dan Kearsipan
121600.121601.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan sarana dan % 100,00 528.336.175,00 0,00 DINAS
02 prasarana penunjang kelancaran PERPUSTAKAAN DAN
administrasi perkantoran KEARSIPAN

Kepegawaian yang tepat waktu
Persentase ketatalaksanaan tepat % 100,00
waktu
Hasil Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan skor 81,95
dan Kearsipan
03 Kegiatan Minimal 80 % PERPUSTAKAAN DAN
Hasil Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan skor 81,95 KEARSIPAN
dan Kearsipan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121600.02 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 154.375.000,00 0,00
121600.121601.02.0 Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Keluaran Jumlah Bahan Pustaka yang diolah exemplar 200,00 56.485.000,00 0,00 DINAS
01 PERPUSTAKAAN DAN
Jumlah Bahan Pustaka yang exemplar 50,00 KEARSIPAN
dilestarikan
Hasil Persentase peningkatan kunjungan % 3,80
masyarakat ke perpustakaan
Persentase peningkatan perangkat % 6,60

daerah yang menerapkan
pengelolaan arsip secara baku
121600.121601.02.0 Peningkatan Layanan Perpustakaan Keluaran Jumlah pengunjung perpustakaan orang 16.113,00 97.890.000,00 0,00 DINAS
02 yang terlayani PERPUSTAKAAN DAN
Hasil Persentase peningkatan kunjungan % 3,80 KEARSIPAN

121600.03 PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 58.125.000,00 0,00

PERPUSTAKAAN
121600.121601.03.0 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Keluaran Jumlah perpustakaan yang dibina perpustakaan 60,00 35.450.000,00 0,00 DINAS
01 PERPUSTAKAAN DAN
Jumlah taman bacaan yag dibina taman bacaan 29,00 KEARSIPAN


121600.121601.03.0 Pemasyarakatan Perpustakaan Keluaran Jumlah sasaran pemasyarakatan orang 250,00 22.675.000,00 0,00 DINAS
02 perpustakaan PERPUSTAKAAN DAN

121700 KEARSIPAN 158.257.250,00 0,00
121700.01 PENGELOLAAN ARSIP 114.396.000,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121700.121601.01.0 Pengelolaan Arsip Dinamis Keluaran Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola berkas 14.600,00 53.404.000,00 0,00 DINAS
01 PERPUSTAKAAN DAN
Hasil Persentase Peningkatan Kunjungan % 3,80 KEARSIPAN
Masyarakat Keperpustakaan
Persentase Peningkatan Perangkat % 6,60

Daerah yang menerapkan
121700.121601.01.0 Pengelolaan Arsip Statis Keluaran Jumlah Arsip Statis yang dikelola berkas 2.025,00 60.992.000,00 0,00 DINAS
02 PERPUSTAKAAN DAN
Hasil Persentase Peningkatan Kunjungan % 3,80 KEARSIPAN
Masyarakat Keperpustakaan
Persentase Peningkatan Perangkat % 6,60

Daerah yang menerapkan
121700.02 PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 43.861.250,00 0,00

KEARSIPAN
121700.121601.02.0 Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Keluaran Jumlah perangkat daerah yang perangkat 30,00 34.011.250,00 0,00 DINAS
01 menerapkan kearsipan sesuai daerah PERPUSTAKAAN DAN
standart KEARSIPAN

121700.121601.02.0 Pemasyarakatan Kearsipan Keluaran Jumlah sasaran pemasyarakatan orang 100,00 9.850.000,00 0,00 DINAS
02 kearsipan PERPUSTAKAAN DAN

an pengelolaan arsip secara baku
121800 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 20.014.354.700,00 15.242.510.184,94
121800.01 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN 19.893.029.700,00 15.242.510.184,94

MASYARAKAT
121800.301001.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 13,00 136.979.200,00 0,00 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan yang difasilitasi WONOASIH
Hasil Persentase Peningkatan Lembaga % 100,00

Masyarakat Yang Aktif
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100101.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 5,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN SUMBER
1.027 Kelurahan Sumber Taman Kemasyarakat RT, RW yang TAMAN
difasilitasi
121800.30100101.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Peserta 580,00 130.000.000,00 0,00 KELURAHAN SUMBER
1.056 Taman fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat TAMAN
Jumlah Penerima Sarana Prasarana Kelompok 0,00


121800.30100101.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana Kelurahan Titik 4,00 170.000.000,00 0,00 KELURAHAN SUMBER
1.085 Sumber Taman yang dibangun TAMAN
Jumlah sarana prasarana Kelurahan Titik 0,00
yang dipelihara
121800.30100102.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 5,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN KEDUNG
1.028 Kelurahan Kedung Asem Kemasyarakat RT, RW yang ASEM
difasilitasi
121800.30100102.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Peserta 75,00 37.500.000,00 0,00 KELURAHAN KEDUNG
1.057 Asem fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat ASEM


121800.30100102.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana Kelurahan Titik 6,00 262.500.000,00 0,00 KELURAHAN KEDUNG
1.086 Kedung Asem yang dibangun ASEM
yang dipelihara
121800.30100103.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 5,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN KEDUNG
1.026 Kelurahan Kedunggaleng Kemasyarakat RT, RW yang GALENG
difasilitasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100103.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Peserta 400,00 171.372.000,00 0,00 KELURAHAN KEDUNG
1.055 Kedunggaleng fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat GALENG


121800.30100103.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana Kelurahan Titik 5,00 128.628.000,00 0,00 KELURAHAN KEDUNG
1.084 Kedunggaleng yang dibangun GALENG
yang dipelihara
121800.30100104.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Kelompok 7,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.025 Kelurahan Pakistaji Kemasyarakat RT, RW yang PAKISTAJI
difasilitasi
121800.30100104.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakistaji Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Peserta 200,00 95.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.054 fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat PAKISTAJI


121800.30100104.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana Kelurahan Titik 4,00 205.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.083 Pakistaji yang dibangun PAKISTAJI
yang dipelihara
1.029 Kelurahan Jrebeng Kidul Kemasyarakat RT, RW yang JREBENG KIDUL
difasilitasi
121800.30100105.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Peserta 125,00 45.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.058 Kidul fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat JREBENG KIDUL


Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.087 Jrebeng Kidul yang dibangun JREBENG KIDUL
yang dipelihara
1.030 Kelurahan Wonoasih Kemasyarakat RT, RW yang WONOASIH
difasilitasi
121800.30100106.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonoasih Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan Peserta 525,00 20.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.059 fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat WONOASIH


1.088 Wonoasih yang dibangun WONOASIH
yang dipelihara
121800.301002.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 21,00 153.471.000,00 0,00 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan Kelurahan yang KADEMANGAN
difasilitasi
Masyarakat yang Aktif
121800.30100201.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah kelompok dan lembaga kelompok 29,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.002 Kelurahan Kademangan kemasyarakatan RT RW yang KADEMANGAN
difasilitasi
121800.30100201.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 29,00 22.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.031 Kademangan fasilitasi pemberdayaan masyarakat KADEMANGAN

121800.30100201.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah sarana prasarana kelurahan unit 3,00 278.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.060 Kademangan yang dibangun KADEMANGAN
1.003 Kelurahan Pohsangit Kidul kemasyarakatan RT RW yang POHSANGIT KIDUL
difasilitasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100202.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pohsangit Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 15,00 155.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.032 Kidul fasilitasi pemberdayaan masyarakat POHSANGIT KIDUL

1.061 Pohsangit Kidul yang dibangun POHSANGIT KIDUL
1.004 Kelurahan Ketapang kemasyarakatan RT RW yang KETAPANG
difasilitasi
121800.30100203.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang Keluaran Jumlah peserta yang mendapatkan kelompok 32,00 35.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.033 fasilitasi pemberdayaan masyarakat KETAPANG

1.062 Ketapang yang dibangun KETAPANG
Jumlah sarana prasarana kelurahan unit 1,00
yang dipelihara
1.005 Kelurahan Triwung Kidul kemasyarakatan RT RW yang TRIWUNG KIDUL
difasilitasi
121800.30100204.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Keluaran Jumlah Peserta yang mendapat kelompok 15,00 32.400.000,00 0,00 KELURAHAN
1.034 Kidul fasilitasi pemberdayaan masyarakat TRIWUNG KIDUL

121800.30100204.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana unit 5,00 267.600.000,00 0,00 KELURAHAN
1.063 Triwung Kidul Kelurahan Yang Dibangun TRIWUNG KIDUL
121800.30100205.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah kelompok dan lembaga kelompok 16,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN PILANG
1.006 Kelurahan Pilang kemasyarakatan RT RW yang
difasilitasi
121800.30100205.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilang Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan kelompok 16,00 12.675.000,00 0,00 KELURAHAN PILANG
1.035 Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100205.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana unit 5,00 287.325.000,00 0,00 KELURAHAN PILANG
1.064 Pilang Kelurahan yang Dibangun
Jumlah sarana prasarana yang unit 4,00
dipelihara
1.007 Kelurahan Triwung Lor kemasyarakatan RT RW yang TRIWUNG LOR
difasilitasi
121800.30100206.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan kelompok 23,00 25.320.000,00 0,00 KELURAHAN
1.036 Lor Fasilitasi Pemberdayaan TRIWUNG LOR
Masyarakat
121800.30100206.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana unit 4,00 274.680.000,00 0,00 KELURAHAN
1.065 Triwung Lor Kelurahan yang Dibangun TRIWUNG LOR
121800.301003.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 6,00 106.126.000,00 0,00 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan yang difasilitasi MAYANGAN

Kemasyarakatan yang Aktif
121800.30100301.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok/lemba 10,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN JATI
1.008 Kelurahan Jati Kemasyarakatan RT/RW yang ga
difasilitasi
121800.30100301.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jati Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Peserta 10,00 203.050.000,00 0,00 KELURAHAN JATI
1.037 Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Penerima Sarana Penerima 5,00
121800.30100301.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Sarana 5,00 96.950.000,00 0,00 KELURAHAN JATI
1.066 Kelurahan Jati Kelurahan yang Dibangun
Jumlah Sarana Prasarana yang Sarana 5,00
Dipelihara
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100302.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok/lemba 19,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.009 Kelurahan Mangunharjo Kemasyarakatan RT/RW yang ga MANGUNHARJO
difasilitasi
121800.30100302.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Peserta 19,00 39.150.000,00 0,00 KELURAHAN
1.038 Mangunharjo Fasilitasi Pemberdayaan MANGUNHARJO
Masyarakat
121800.30100302.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Sarana 5,00 260.850.000,00 0,00 KELURAHAN
1.067 Mangunharjo Kelurahan yang Dibangun MANGUNHARJO
Dipelihara
1.010 Kelurahan Wiroborang Kemasyarakatan RT/RW yang ga WIROBORANG
difasilitasi
121800.30100303.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Peserta 6,00 22.500.000,00 0,00 KELURAHAN
1.039 Wiroborang Fasilitasi Pemberdayaan WIROBORANG
Masyarakat
1.068 Wiroborang Kelurahan yang Dibangun WIROBORANG
Dipelihara
1.011 Kelurahan Sukabumi Kemasyarakatan RT/RW yang ga SUKABUMI
difasilitasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100304.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukabumi Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Peserta 9,00 50.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.040 Fasilitasi Pemberdayaan SUKABUMI
Masyarakat
1.069 Sukabumi Kelurahan yang Dibangun SUKABUMI
Dipelihara
121800.30100305.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Jumlah 8,00 366.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.012 Kelurahan Mayangan Kemasyarakatan RT/RW yang MAYANGAN
difasilitasi
121800.30100305.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Peserta 8,00 150.000.000,00 0,00 KELURAHAN
1.041 Fasilitasi Pemberdayaan MAYANGAN
Masyarakat
1.070 Mayangan Kelurahan yang Dibangun MAYANGAN
Dipelihara
121800.301004.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 500.591.175,00 91.854.000,00 0,00 01 KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan yang difasilitasi KEDOPOK
Hasil Terfasilitasinya jumlah kelompok kelompok 500.591.175,00

kemasyarakatan kelurahan
121800.30100401.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Lembaga/Kelom 12,00 366.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN SUMBER
1.019 Kelurahan Sumber Wetan Kemasyarakatan RT/RW yang pok WETAN
difasilitasi
Hasil Terfasilitasinya Jumlah Kelompok Lembaga/Kelom 12,00
Kemasyarakatan di Kelurahan pok
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100401.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Lembaga/Kelom 1,00 25.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN SUMBER
1.048 Wetan Fasilitasi Pemberdayaan pok WETAN
Masyarakat
Jumlah Penerima Sarana Lembaga/Kelom 1,00
Pemberdayaan Masyarakat pok
Hasil Meningkatnya Fasilitasi Sarana dan Lembaga/Kelom 1,00
Prasarana Pemberdayaan pok
Masyarakat Kelurahan
121800.30100401.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Titik 3,00 275.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN SUMBER
1.077 Sumber Wetan Kelurahan yang Dibangun WETAN
Jumlah Sarana Prasarana yang Titik 3,00
Dipelihara
Hasil Tersedianya Sarana dan Prasarana Titik 3,00
di Kelurahan
121800.30100402.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Lembaga/Kelom 11,00 366.000.000,00 0,00 KB KELURAHAN
1.020 Kelurahan Kedopok Kemasyarakatan RT/RW yang pok KEDOPOK
difasilitasi
Hasil Terfasilitasinya jumlah kelompok Lembaga/Kelom 11,00
kemasyarakatan kelurahan pok
121800.30100402.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedopok Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Lembaga/Kelom 6,00 25.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.049 Fasilitasi Pemberdayaan pok KEDOPOK
Masyarakat
Hasil Meningkatnya fasilitasi sarana dan Lembaga/Kelom 6,00
prasarana pemberdayaan pok
masyrakat
121800.30100402.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Saraa Prasarana Kelurahan Titik 24,00 275.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.078 Kedopok yang Dibangun KEDOPOK
Dipelihara
Hasil Tersedianya sarana prasarana di Titik 24,00
kelurahan
121800.30100403.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Lembaga/Kelom 16,00 366.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.021 Kelurahan Jrebeng Lor Kemasyarakatan RT/RW yang pok JREBENG LOR
difasilitasi
Hasil Terfasilitasinya kelompok lembaga Lembaga/Kelom 16,00
kemasyarakat kelurahan pok
121800.30100403.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Lembaga/Kelom 1,00 25.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.050 Lor Fasilitasi Pemberdayaan pok JREBENG LOR
Masyarakat
Hasil Meningkatnya sarana dan Lembaga/Kelom 1,00
prasarana pemberdayaan pok
masyarakat kelurahan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.079 Jrebeng Lor yang Dibangun JREBENG LOR
Dipelihara
Hasil tersedianya sarana dan prasarana Titik 9,00
kelurahan
121800.30100404.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Lembaga/Kelom 11,00 366.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.022 Kelurahan Jrebeng Wetan Kemasyarakatan RT/RW yang pok JREBENG WETAN
difasilitasi
Hasil Terfasilitasinya kelompok lembaga Lembaga/Kelom 11,00
kemasyarakatan kelurahan pok
121800.30100404.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Lembaga/Kelom 1,00 23.810.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.051 Wetan Fasilitasi Pemberdayaan pok JREBENG WETAN
Masyarakat
Hasil Meningkatnya fasilitasi sarana dan Lembaga/Kelom 1,00
prasrana pemberdayaan pok
masyarakat kelurahan
1.080 Jrebeng Wetan yang Dibangun JREBENG WETAN
Dipelihara
Hasil Tersedianya sarana prasarana Titik 6,00
kelurahan
121800.30100405.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Lembaga/Kelom 9,00 366.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN KARENG
1.023 Kelurahan Kareng Lor Kemasyarakatan RT/RW yang pok LOR
difasilitasi
Hasil Terfasilitasinya Jumlah kelompok Lembaga/Kelom 9,00
Kemasyarakatan di Kelurahan pok
121800.30100405.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kareng Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Lembaga/Kelom 1,00 50.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN KARENG
1.052 Lor Fasilitasi Pemberdayaan pok LOR
Masyarakat
Hasil Meningkatnya Fasilitasi Sarana dan Lembaga/Kelom 1,00
Prasarana Pemberdayaan pok
Masyarakat Kelurahan
121800.30100405.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Titik 4,00 250.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN KARENG
1.081 Kareng Lor Kelurahan yang Dibangun LOR
Dipelihara
di Kelurahan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100406.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Peserta 150,00 366.000.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.024 Kelurahan Jrebeng Kulon Kemasyarakatan RT/RW yang JREBENG KULON
difasilitasi
Hasil Terfasilitasinya Jumlah Kelompok Peserta 150,00
Kemasyarakatan dikelurahan
121800.30100406.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Keluaran Jumlah Peserta yang Mendapatkan Peserta 230,00 57.500.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.053 Kulon Fasilitasi Pemberdayaan JREBENG KULON
Masyarakat
Jumlah Penerima Sarana Peserta 230,00
Hasil Meningkatnya fasilitasi Sarana dan Peserta 230,00
Prasarana Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
121800.30100406.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana Prasarana Titik 2,00 242.500.000,00 0,00 03 KELURAHAN
1.082 Jrebeng Kulon Kelurahan yang Dibangun JREBENG KULON
Dipelihara
di kelurahan
121800.301005.01.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kanigaran Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga Lembaga 8,00 90.599.500,00 742.667.750,00 KB KECAMATAN
01 Kecamatan Kemasyarakatan yang difasilitasi KANIGARAN

121800.30100501.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kanigaran Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 3,00 366.000.000,00 427.058.610,00 KELURAHAN
1.013 Kelurahan Kanigaran Kemasyarakatan RT, RW yang KANIGARAN
difasilitasi
Hasil Persentase Kelompok dan Lembaga persen 90,00
Kemasyarakatan RT, RW yang aktif
121800.30100501.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigaran Keluaran Jumlah Penerima Sarana kelompok 3,00 243.000.000,00 1.185.843.450,86 KELURAHAN
1.042 Pemberdayaan Masyarakat KANIGARAN
Hasil Persentase Penerima Sarana persen 90,00
Pemberdayaan Masyarakat yang
aktif
121800.30100501.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana unit 3,00 57.000.000,00 869.618.530,63 KELURAHAN
1.071 Kanigaran Kelurahan yang dibangun KANIGARAN
Hasil Persentase Sarana dan Prasarana persen 85,00
121800.30100502.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 2,00 366.000.000,00 427.058.610,00 KELURAHAN
1.014 Kelurahan Sukoharjo Kemasyarakatan RT, RW yang SUKOHARJO
difasilitasi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100502.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo Keluaran Jumlah Penerima Sarana kelompok 2,00 151.600.000,00 1.185.843.455,70 KELURAHAN
1.043 Pemberdayaan Masyarakat SUKOHARJO
aktif
121800.30100502.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Sapras 3,00 148.400.000,00 790.562.305,41 KELURAHAN
1.072 Sukoharjo Kelurahan yang dibangun SUKOHARJO
umlah Sarana dan Prasarana Sapras 2,00
Kelurahan yang dipelihara
Hasil Program Peningkatan % 90,00
121800.30100503.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Wilayah Kelurahan Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga 8 100,00 366.000.000,00 427.058.610,00 KB KELURAHAN
1.015 Kelurahan Tisnonegaran Tisnonegaran Kemasyarakat RT, RW yang kelompok/lemba TISNONEGARAN
difasilitasi ga
121800.30100503.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wilayah Kelurahan Keluaran Jumlah UMKM yang mendapatkan UKM 100,00 72.357.500,00 1.185.843.456,91 KB KELURAHAN
1.044 Tisnonegaran Tisnonegaran Pelatihan Pemberdayaan TISNONEGARAN
Masyarakat
Hasil Persentase Peningkatan UMKM % 100,00

121800.30100503.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wilayah Kelurahan Keluaran Terpenuhinya Sarana dan kegiatan 26,00 227.642.500,00 790.562.306,62 KB KELURAHAN
1.073 Tisnonegaran Tisnonegaran Prasarana Masyarakat di wilayah TISNONEGARAN
Hasil Terselesaikannya rencana % 100,00

pembangunan Sarana dan
Prasarana di wilayah Kelurahan
Tisnonegaran
121800.30100504.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 4,00 366.000.000,00 427.058.610,00 KELURAHAN
1.016 Kelurahan Kebonsari Wetan Wetan Kemasyarakatan RT, RW yang KEBONSARI WETAN
difasilitasi
121800.30100504.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Penerima Sarana kelompok 2,00 30.000.000,00 1.185.843.454,49 KELURAHAN
1.045 Wetan Wetan Pemberdayaan Masyarakat KEBONSARI WETAN
aktif
121800.30100504.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Sarana dan Prasaran yang unit 1,00 270.000.000,00 790.562.304,20 KELURAHAN
1.074 Kebonsari Wetan Wetan dipelihara KEBONSARI WETAN
Jumlah Sarana Prasarana yang unit 3,00
dibangun
yang telah dipelihara
Persentase Sarana dan Prasaran persen 80,00
yang telah dibangun
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
121800.30100505.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 3,00 366.000.000,00 427.058.610,00 KELURAHAN
1.017 Kelurahan Kebonsari Kulon Kemasyarakatan RT, RW yang KEBONSARI KULON
difasilitasi
Kemasyarakatan Rt, RW yang aktif
121800.30100505.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah Penerima Sarana kelompok 1,00 20.000.000,00 1.185.843.453,28 KELURAHAN
1.046 Kulon Pembedayaan Masyarakat KEBONSARI KULON
aktif
121800.30100505.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana unit 3,00 280.000.000,00 790.562.302,99 KELURAHAN
1.075 Kebonsari Kulon Kelurahan yang dipelihara KEBONSARI KULON
Jumlah Sarana dan Prasarana unit 4,00
Kelurahan yang dipelihara
Persentase Sarana dan Prasaran persen 85,00

121800.30100506.0 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluaran Jumlah Kelompok dan Lembaga kelompok 5,00 366.000.000,00 427.058.610,00 KELURAHAN CURAH
1.018 Kelurahan Curahgrinting Kemasyarakatan RT, RW yang GRINTING
difasilitasi
121800.30100506.0 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluaran Jumlah Penerima Sarana kelompok 3,00 70.000.000,00 1.185.843.452,07 KELURAHAN CURAH
1.047 Curahgrinting Pemberdayaan Masyarakat GRINTING
aktif
121800.30100506.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana unit 4,00 230.000.000,00 790.562.301,78 KELURAHAN CURAH
1.076 Curahgrinting Kelurahan yang dibangun GRINTING
121800.02 KEBERDAYAAN MASYARAKAT 121.325.000,00 0,00
121800.110601.02.0 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Keluaran Jumlah Potensi dan Sumber % 0,00 121.325.000,00 0,00 DINAS SOSIAL,
01 Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang PEMBERDAYAAN
Berpartisipasi Dalam Upaya PEREMPUAN, DAN
Pemberdayaan Masyarakat PERLINDUNGAN ANAK

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.854.181.518,00 0,00
200100 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.180.765.396,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200100.01 PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA 263.455.000,00 0,00
200100.120301.01.0 Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Keluaran Jumlah Produksi Perikanan Ton 328,00 31.004.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 Budidaya KETAHANAN PANGAN
Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Indeks 1,07 DAN PERIKANAN
(NTPi)
200100.120301.01.0 Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan Keluaran JJumlah Petak Budidaya yang Petak 0,00 31.004.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Mendapat Perlakuan KETAHANAN PANGAN
Jumlah Pembudidaya yang Orang 48,00 DAN PERIKANAN
Mendapat Fasilitasi Uji Laboratorium
Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Indeks 1,07

(NTPi)
200100.120301.01.0 Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan Keluaran Persentase Penerapan Teknologi % 10,00 201.447.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
03 Budidaya Perikanan KETAHANAN PANGAN
Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Indeks 1,07 DAN PERIKANAN
(NTPi)
200100.02 PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN 738.043.896,00 0,00
200100.120301.02.0 Pengembangan dan Promosi Hasil Perikanan Keluaran Jumlah Produk yang mendapat Produk 0,00 48.323.896,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 fasiliasi Sertifikasi KETAHANAN PANGAN
Jumlah POKLAHSAR yang Orang 0,00 DAN PERIKANAN
mendapat fasilitasi pelatihan
Jumlah Pelaku Usaha yang Orang 150,00
Mendapat Pembinaan Mutu Produk
Perikanan
Hasil Persentase Peningkatan Nilai % 0,30
Tambah Produk Perikanan
200100.120301.02.0 Pengelolaan UPTD Pengembangan Mutu dan Keluaran Jumlah Pelaku Usaha yang Orang 200,00 689.720.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Pemasaran Hasil Perikanan mendapat Layanan dari UPT KETAHANAN PANGAN
PMPHP DAN PERIKANAN
200100.03 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 700.679.000,00 0,00
200100.120301.03.0 Pengembangan dan Fasilitasi Kenelayanan Keluaran Jumlah Produksi Perikanan tangkap Ton 12.500,00 42.652.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 KETAHANAN PANGAN
Jumlah Nelayan yang Mendapat Orang 100,00 DAN PERIKANAN
Fasilitasi
Hasil Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kecil Indeks 0,76
200100.120301.03.0 Pengembangan Sumberdaya Ikan Keluaran Jumlah Vegetasi Pantai yang Pohon 0,00 138.228.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Ditanam KETAHANAN PANGAN
Jumlah Perairan yang Direstocking Lokasi 0,00 DAN PERIKANAN
Jumlah Kapal Pengawasan yang Unit 1,00

Dirawat
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200100.120301.03.0 Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Nelayan Keluaran Jumlah KUB yang Mendapat Kelompok 2,00 199.495.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN,
03 Bantuan Sarana dan Prasarana KETAHANAN PANGAN
Perikanan Tangkap DAN PERIKANAN
200100.120301.03.0 Pengelolaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan Keluaran Jumlah Pelaku Usaha yang Orang 100,00 320.304.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
04 mendapat Layanan dari UPT TPI KETAHANAN PANGAN
Hasil Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kecil Indeks 0,76 DAN PERIKANAN
200100.120301.04.0 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Keluaran Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Orang 25,00 180.000.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 yang Mendapat Fasilitasi Promosi KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
Hasil Prosentase Peningkatan Nilai % 0,30
200100.120301.04.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Pengolah dan Pemasar Orang 250,00 150.000.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pengolah dan yang Mendapat Fasilitasi Pelatihan KETAHANAN PANGAN
Pemasar Olahan Hasil DAN PERIKANAN
Perikanan
200100.120301.04.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Pembudidaya Ikan yang Orang 120,00 148.587.500,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
03 bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Mendapat Pelatihan Budidaya Ikan KETAHANAN PANGAN
Pembudidaya Ikan DAN PERIKANAN
Tambah Produk Hasil Perikanan
200200 PARIWISATA 6.455.877.548,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
200200.121201.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan 75 % 0,00 41.632.597,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 Yang Tepat Waktu OLAHRAGA DAN
Persentase Realisasi Keuangan 85 % 0,00 PARIWISATA
dengan Capaian Minimal 80%,
Hasil Persentase Capaian Kinerja 85% 0,00
Program Minimal 80 %,
200200.121201.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Administrasi 94% 0,00 1.380.077.987,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 Kepegawaian yang Tepat Waktu OLAHRAGA DAN
Persentase Ketatalaksanaan Tepat 94% 0,00 PARIWISATA
Waktu
Hasil Persentase Capaian Kinerja 85% 0,00
Program Minimal 80 %
200200.121201.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja 82% 0,00 53.250.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
03 Kegiatan Minimal 80% OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Capaian Kinerja 85% 0,00 PARIWISATA
Program Minimal 80 %
200200.02 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA, 4.396.022.020,00 0,00
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200200.121201.02.0 Pengelolaan Destinasi Wisata Keluaran Jumlah Destinasi Wisata yang 1 destinasi 0,00 656.152.920,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 Berkembang OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Destinasi Wisata Yang 5% 0,00 PARIWISATA
Berkembang
200200.121201.02.0 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Keluaran Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan 3 kelompok 0,00 75.892.900,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Komunitas Ekonomi Kreatif OLAHRAGA DAN
Pendukung Pariwisata PARIWISATA
Hasil Persentase Komunikasi Ekonomi 1% 0,00
Kreatif Yg Berkembang
200200.121201.02.0 Pengembangan Industri Pariwisata Keluaran Jumlah Pembinaan Usaha Jasa 1 pembinaan 0,00 64.918.200,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
03 Pariwisata OLAHRAGA DAN
Hasil Persentase Industri Pariwisata yang 1% 0,00 PARIWISATA
Berkembang
200200.121201.02.0 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Keluaran Jumlah Destinasi wisata yang 4 destinasi 0,00 2.637.654.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
04 Perasarana Pariwisata Memiliki Sarana dan Prasarana OLAHRAGA DAN
Memadai PARIWISATA
Hasil Perentase Destinasi Wisata Yang 5% 0,00
Berkembang
200200.121201.02.0 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Keluaran Jumlah Peserta Pembinaan 280 peserta 0,00 961.404.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
05 Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Ekonomi Kreatif OLAHRAGA DAN
Usaha Kepariwisataan Hasil Persentase Komunikasi Ekonomi 1% 0,00 PARIWISATA
Kreatif Yang Berkembang
200200.03 PENGEMBANGAN PEMASARAN 584.894.944,00 0,00
PARIWISATA
200200.121201.03.0 Pengembangan Promosi Pariwisata Keluaran Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata 1 kali 0,00 299.800.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
01 OLAHRAGA DAN
Hasil Jumlah Pemasaran Pariwisata 1 kali 0,00 PARIWISATA
200200.121201.03.0 Pengembangan Data dan Informasi Keluaran Jumlah Pengguna Informasi 500 pengguna 0,00 101.714.944,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
02 Kepariwisataan Pariwisata OLAHRAGA DAN
Hasil Jumlah Pemasaran Pariwisata 1 kali 0,00 PARIWISATA
200200.121201.03.0 Pengembangan Pasar dan Jaringan Kerjasama Keluaran Jumlah Kerjasama Pariwisata 1 kerjasama 0,00 183.380.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN,
03 Pariwisata Hasil Jumlah Pemasaran Pariwisata 1 kali 0,00 OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
200300 PERTANIAN 3.257.538.574,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
200300.120301.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 90,00 373.080.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 yang tepat waktu KETAHANAN PANGAN
Persentase Realisasi Keuangan % 95,00 DAN PERIKANAN
80%
Hasil Nilai SAKIP Dinas Pertanian, Skor 80,00
Ketahanan Pangan dan Perikanan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200300.120301.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 95,00 1.434.228.400,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Prasarana Penunjang Kelancaran KETAHANAN PANGAN
Administrasi Perkantoran DAN PERIKANAN

Hasil Nilai SAKIP Dinas Pertanian, Skor 80,00
200300.120301.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 93.177.359,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
03 Kegiatan Minimal 80% KETAHANAN PANGAN
Hasil Nilai SAKIP Dinas Pertanian, Skor 80,00 DAN PERIKANAN
200300.02 PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN 193.904.000,00 0,00

PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
200300.120301.02.0 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Keluaran Persentase Peningkatan Produksi % 1,74 164.900.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 Hortikultura dan Perkebunan Tanaman Pangan KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Produksi % 0,88 DAN PERIKANAN
Hortikultura
Persentase Peningkatan Produksi % 0,65
Perkebunan
Hasil Nilai Tukar Petani (NTP) Skor 109,00
200300.120301.02.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 50,00 29.004.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Prasarana Produksi Tanaman KETAHANAN PANGAN
Pangan, Hortikultura dan DAN PERIKANAN
Perkebunan (Realisasi Pupuk)
Persentase Pemenuhan Sarana dan % 50,00

Prasarana Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan (Pemanfaatan
ALSINTAN)
Persentase Pemenuhan Sarana dan % 0,00
Prasarana Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan (Pembangunan
Infrastruktur)
200300.03 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL 23.001.600,00 0,00
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200300.120301.03.0 Penanganan Pasca Panen dan Peningkatan Keluaran Persentase Penurunan Kehilangan % 1,00 23.001.600,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura Hasil Panen Tanaman Pangan, KETAHANAN PANGAN
Dan Perkebunan Hortikultura dan Perkebunan DAN PERIKANAN
Jumlah Produk Olahan Hasil Jenis 0,00

Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan yang Mendapat Nilai
Tambah
Jumlah Produk Olahan Hasil Jenis 0,00
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan yang Mendapat
Fasilitasi Pemasaran
Jumlah Peserta Pembinaan Pasca Orang 73,00
Panen
200300.04 PENGEMBANGAN PRODUKSI PETERNAKAN 453.676.715,00 0,00
200300.120301.04.0 Peningkatan Produksi Peternakan Keluaran Jumlah Populasi Ternak Sapi Ekor 11.200,00 336.761.715,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 Potong KETAHANAN PANGAN
Jumlah Populasi Ternak Sapi Ekor 226,00 DAN PERIKANAN
Ternak
Jumlah Populasi Ternak Kambing Ekor 4.248,00
Jumlah Populasi Ternak Domba Ekor 5.507,00

Jumlah Populasi Ternak Ayam Ekor 86.659,00
Buras
200300.120301.04.0 Peningkatan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Keluaran Cakupan Pelayanan Kesehatan Ekor 350,00 116.915.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Masyarakat Veteriner Hewar KETAHANAN PANGAN
Persentase Produk Hewan yang % 0,00 DAN PERIKANAN
ASUH dan Berkualitas yang Bereder
di Kota Probolinggo
200300.05 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN 442.920.500,00 0,00
PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
200300.120301.05.0 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Keluaran Jumlah Produk Bahan Pangan dan Produk 0,00 289.074.500,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 Peternakan Non Pangan Asal Hewan yang KETAHANAN PANGAN
Mendapatkan Nilai Tambah DAN PERIKANAN
Jumlah Produk Hasil Peternakan Produk 2,00

yang Mendapat Fasilitasi
Pemasaran
Tambah Produk Pertanian
200300.120301.05.0 Pengelolaan Pemotongan Hewan Keluaran Jumlah Pemotongan Hewan Ekor 25.200,00 153.846.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 RUMINANSIA dan Unggas yang KETAHANAN PANGAN
ASUH DAN PERIKANAN
Tambah Produk Hasil Pertanian
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200300.120301.06.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Pelaku Usaha Peternakan Orang 300,00 95.915.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
01 Bagi Tenaga dan Masyarakat melalui Pelatihan yang mendapatkan pembinaan KETAHANAN PANGAN
Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak DAN PERIKANAN
200300.120301.06.0 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Keluaran Jumlah Produk Olahan Pangan Asal Jenis 4,00 147.635.000,00 0,00 01 DINAS PERTANIAN,
02 Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Hewan hasil pembinaan KETAHANAN PANGAN
Pelatihan dan Bimbingan Pengolahan Hasil Hasil Nilai Tukar Petani (NTP) Skor 109,00 DAN PERIKANAN
Ternak
200600 PERDAGANGAN 11.415.000.000,00 0,00
200600.01 PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN 11.415.000.000,00 0,00
200600.121001.01.0 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Keluaran Nilai Perdagangan Dalam Negeri Rupiah 1.000.000.000,00 763.400.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 USAHA MIKRO,
Jumlah Pasar dengan manajemen Jumlah Pasar 1,00 PERINDUSTRIAN DAN
yang baik (Revitalisasi Pasar) PERDAGANGAN
Jumlah Sentra PKL dan Asongan Jumlah Sentra 200,00

yang tertata PKL dan
Asongan
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.572.000.000,00
200600.121001.01.0 Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Keluaran Nilai Eksport Rupiah 2.525.000.000,00 60.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 Jumlah Produk Lokal yang terlibat Jumlah Produk 200,00 USAHA MIKRO,
dalam promosi perdagangan antar Lokal PERINDUSTRIAN DAN
daerah PERDAGANGAN
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.572.000.000,00
200600.121001.01.0 Peningkatan dan Pengembangan Kemetrologian Keluaran Persentase Pelaku Usaha yang Persentase 40,00 126.600.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Sadar Tera dan Tera Ulang UTTP USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.572.000.000,00 PERDAGANGAN
200600.121001.01.0 Pengelolaan dan Pelayanan Pasar Keluaran Persentase pasar yang Persentase 1,00 1.300.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
04 terstandarisasi USAHA MIKRO,
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.572.000.000,00 PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
200600.121001.01.0 Operasionalisasi dan Pengembangan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah 2,00 3.165.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
05 Kemetrologian Daerah Penunjang Pelayanan Tera SARPRAS USAHA MIKRO,
Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.572.000.000,00 PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
200600.121001.01.0 Revitalisasi Pasar Tradisional Keluaran Jumlah Pasar yang Terevitalisasi Jumlah Pasar 1,00 6.000.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
06 Hasil Nilai Perdagangan Rupiah 2.572.000.000,00 USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
200700 PERINDUSTRIAN 545.000.000,00 0,00
200700.01 PENGEMBANGAN INDUSTRI 295.000.000,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200700.121001.01.0 Pembangunan Sumber Daya Industri Keluaran Jumlah pelaku industri yang Jumlah Pelaku 25,00 50.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 meningkat keterampilan usahanya Industri USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Persentase Pengembangan IKM Persentase 4,00 PERDAGANGAN
200700.121001.01.0 Pemberdayaan Industri Keluaran Jumlah pelaku industri yang Jumlah Pelaku 15,00 55.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
02 mendapatkan fasilitasi standarisasi Industri USAHA MIKRO,
industri PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Persentase Pengembangan IKM Persentase 4,00 PERDAGANGAN
200700.121001.01.0 Peningkatan Pengawasan, Kerjasama dan Keluaran Jumlah Pelaku dan Sentra industri Jumlah Pelaku 0,00 190.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
03 Promosi Investasi Industri yang mendapatkan fasilitasi untuk Industri dan Sen USAHA MIKRO,
kerjasama dan promosi produk PERINDUSTRIAN DAN
unggulan PERDAGANGAN
Pelaku Industri yang mematuhi Jumlah 150,00
kewajiban pelaporan industri (RPIK
Kajian Industri)
Hasil Persentase Pengembangan IKM Persentase 4,00
200700.121001.02.0 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Keluaran Persentase Embrio industri kecil Persentase 75,00 250.000.000,00 0,00 DINAS KOPERASI,
01 Tenaga Kerja dan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan USAHA MIKRO,
Hasil Jumlah Pelaku Industri Kecil yang Jumlah IKM 10,00 PERINDUSTRIAN DAN
mendapatkan pelatihan PERDAGANGAN
30 URUSAN PENUNJANG 62.041.193.328,91 16.392.490.579,92
300100 PERENCANAAN 4.087.317.070,46 0,00

APARATUR PEMERINTAH
300100.300101.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 121.100.000,00 0,00 BADAN
01 yang tepat waktu PERENCANAAN
Persentase Realisasi Keuangan % 90,00 PEMBANGUNAN
Kegiatan dengan Capaian Minimal DAERAH, PENELITIAN
80% DAN PENGEMBANGAN
Program Minimal 80%
300100.300101.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 1.575.777.919,46 0,00 BADAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran PERENCANAAN
Administrasi Perkantoran PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN
Persentase Administrasi % 87,00 DAN PENGEMBANGAN
Waktu
Program Minimal 80%
300100.300101.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 82,00 30.644.000,00 0,00 BADAN
03 Kegiatan Minimal 80% PERENCANAAN
Hasil Persentase Capaian Kinerja % 80,00 PEMBANGUNAN
Program Minimal 80% DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300100.02 PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 1.130.167.797,00 0,00
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
300100.300101.02.0 Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Keluaran Persentase penyusunan dokumen % 85,00 918.056.797,00 0,00 BADAN
01 Pembangunan Daerah rencana pembangunan daerah tepat PERENCANAAN
waktu PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN
Persentase peningkatan kegiatan % 5,50 DAN PENGEMBANGAN
pembangunan yang didanai oleh
APBN, APBD Provinsi, APBD
Daerah dan Non APBD
Hasil Persentase keselarasan dokumen % 85,00

perencanaan
300100.300101.02.0 Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan Keluaran Jumlah program dengan capaian % 90,00 212.111.000,00 0,00 BADAN
02 Pelaksanaan Pembangunan Daerah nilai minimal 80% PERENCANAAN
Hasil Persentase keselarasan dokumen % 85,00 PEMBANGUNAN
perencanaan DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
300100.03 PERENCANAAN PEMERINTAHAN, 442.544.017,00 0,00

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
300100.300101.03.0 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Keluaran Jumlah program yang % 52,00 254.144.619,00 0,00 BADAN
01 dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang dikoordinasikan, diintegrasikan, PERENCANAAN
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Pemerintahan dan Pembangunan DAN PENGEMBANGAN
Manusia
Hasil Persentase OPD lingkup bidang % 100,00
Pemerintahan, Pembangunan
Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
berkualitas baik
Kesejahteraan Rakyat disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Kesejahteraan Rakyat DAN PENGEMBANGAN
Pemerintahan, Pembangunan
Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
berkualitas baik
300100.04 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 330.460.337,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Dan disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
Investasi dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Pertanian, Ketahanan Pangan, DAN PENGEMBANGAN
Perikanan Dan Investasi
ekonomi yang menyusun dokumen
berkualitas baik
Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
Perindustrian Dan Pariwisata dalam perencanaan Bidang DAERAH, PENELITIAN
Koperasi, Usaha Mikro, DAN PENGEMBANGAN
Perdagangan, Perindustrian Dan
Pariwisata
ekonomi yang menyusun dokumen
berkualitas baik
300100.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 456.623.000,00 0,00
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
01 dan Sinergi (KISS) Perencanaan Infrastruktur dikoordinasikan, diintegrasikan, PERENCANAAN
disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan pembangunan DAERAH, PENELITIAN
Infrastruktur DAN PENGEMBANGAN
Infrastruktur dan Kewilayahan yang
menyusun dokumen berkualitas baik
02 dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pengembangan dikoordinasikan, diintegrasikan, PERENCANAAN
Wilayah Dan Lingkungan Hidup disinkronisasi dan disinergikan PEMBANGUNAN
dalam perencanaan pembangunan DAERAH, PENELITIAN
Pengembangan Wilayah dan DAN PENGEMBANGAN
Lingkungan Hidup
Infrastruktur dan Kewilayahan yang
menyusun dokumen berkualitas baik
300200 KEUANGAN 7.567.904.300,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
300200.300201.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 641.348.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 yang Tepat Waktu PENGELOLAAN
Persentase Realisasi Keuangan % 85,00 KEUANGAN DAN ASET
Kegiatan dengan Capaian Minimal DAERAH
80%
Program Minimal 80%
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300200.300201.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 95,00 3.119.555.343,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 Prasarana Penunjang Kelancaran PENGELOLAAN
Administrasi Perkantoran KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Kepegawaian Yang Tepat Waktu
Waktu
Program Minimal 80%
300200.300201.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 80,00 141.648.957,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 Kegiatan Minimal 80% PENGELOLAAN
Hasil Persentase Capaian Kinerja % 100,00 KEUANGAN DAN ASET
Program Minimal 80% DAERAH
300200.02 PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN 343.750.000,00 0,00
DAERAH
300200.300201.02.0 Pelayanan, Penetapan, Pendataan Dan Keluaran Jumlah Wajib Pajak Yang WP 50,00 267.144.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Penagihan Pajak Daerah Mendapatkan Penetapan Tarif PENGELOLAAN
Jumlah Penerbitan NPWPD Wajib NPWPD 50,00 KEUANGAN DAN ASET
Pajak Baru DAERAH
Persentase Peningkatan Wajib % 2,81
Pajak
Jumlah Wajib Pajak Yang WP 1.530,00
Membayar Tepat Waktu
Hasil Persentase Peningkatan % 11,55
Pendapatan Daerah
300200.300201.02.0 Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Keluaran Persentase Realisasi Dana % 80,00 76.606.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 Perimbangan dan Lain-lain PENGELOLAAN
Pendapatan KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Peningkatan % 11,55 DAERAH
Pendapatan Daerah
300200.03 PENINGKATAN PENERIMAAN PBB & BPHTB 534.992.000,00 0,00
300200.300201.03.0 Pendataan dan Penilaian PBB & BPHTB Keluaran Jumlah Obyek Pajak yang Obj Pajak 300,00 198.780.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 dimutakhirkan PENGELOLAAN
Persentase Berkas Pelayanan PBB % 100,00 KEUANGAN DAN ASET
dan BPHTB yang diselesaikan DAERAH
Hasil Persentase Peningkatan PBB dan % 4,76

BPHTB
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300200.300201.03.0 Penagihan Dan Pengolah Data PBB & BPHTB Keluaran Jumlah SPPT dan DBHKP PBB SPPT 71.115,00 336.212.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 yang diterbitkan dan didistribusikan PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Persentase Data Digital dan Data % 100,00 DAERAH
Spasial yang telah direkonsiliasi
Persentase Kesesuaian Data % 100,00

Penerimaan PBB dan BPHTB
Nilai Realisasi Penerimaan PBB dan Milyar 16,57
BPHTB
Nilai Piutang PBB yang Juta 320,00
terselesaikan
Hasil Persentase Peningkatan PBB dan % 4,76
BPHTB
300200.04 PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH 310.410.000,00 0,00
DAERAH
300200.300201.04.0 Perencanaan Barang Milik Daerah Keluaran Persentase perencanaan barang % 75,00 174.484.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 milik pemerintah daerah yang sesuai PENGELOLAAN
kebutuhan KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Pengelolaan Barang % 90,00 DAERAH
Milik Pemerintah Daerah
300200.300201.04.0 Pengamanan Barang Milik Daerah Keluaran Persentase Tanah dan Bangunan % 7,00 98.684.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 Yang Disertifikatkan PENGELOLAAN
Persentase Tanah dan Bangunan % 96,00 KEUANGAN DAN ASET
Yang Dimanfaatkan sesuai DAERAH
peruntukannya
Hasil Persentase Pengelolaan Barang % 90,00
300200.300201.04.0 Penatausahaan Barang Milik Daerah Keluaran Persentase Barang Milik % 50,00 37.242.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 Pemerintah Daerah yang PENGELOLAAN
terinventarisir KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Pengelolaan Barang % 90,00 DAERAH
300200.05 PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN 557.654.000,00 0,00
KAS DAERAH
300200.300201.05.0 Pengelolaan Kas Keluaran Persentase Ketepatan Posisi Kas % 90,00 102.996.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Harian PENGELOLAAN
Persentase Laporan DTH dan RTH % 65,00 KEUANGAN DAN ASET
tepat waktu DAERAH
Persentase Potensi PAD dari % 50,00
Penempatan Dana Daerah
Hasil Persentase Pengelolaan % 81,00
Perbendaharaan dan Kas Daerah
Yang Terkendali
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300200.300201.05.0 Perbendaharaan Keluaran Persentase Ketepatan % 80,00 321.672.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 Penatausahaan Keuangan Antara PENGELOLAAN
SKPD dan SKPKD KEUANGAN DAN ASET
Persentase GNNT di Pemerintah % 80,00 DAERAH
Kota
Persentase Ketepatan % 80,00
Penatausahaan Keuangan Non
RKUD
Persentase Ketepatan Penerbitan % 87,00
SP2D
Persentase Ketepatan Penerbitan % 80,00
SP2B
Yang Terkendali
300200.300201.05.0 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Keluaran Persentase Ketepatan Pengelolaan % 90,00 132.986.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 Hibah Daerah PENGELOLAAN
Persentase Ketepatan Pengelolaan % 80,00 KEUANGAN DAN ASET
Bantuan Sosial Daerah DAERAH
Persentase Ketepatan Pengelolaan % 100,00

Penerbitan SP2D Gaji dan
Tunjangan ASN
Persentase Ketepatan Pengelolaan % 90,00
Penganggaran Gaji dan Tunjangan
CPNS
Yang Terkendali
300200.06 PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI DAN 432.834.000,00 0,00
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
300200.300201.06.0 Pengembangan Manajemen Akuntansi Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang % 16,00 6.000.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Pendapatan dan Pembiayaan melakukan pengelolaan Akuntansi PENGELOLAAN
Pendapatan dan Pembiayaan KEUANGAN DAN ASET
sesuai aturan DAERAH
Hasil Persentase Perangkat Daerah % 40,00
Menyelesaikan Laporan Keuangan
yang berkualitas
300200.300201.06.0 Pengembangan Manajemen Akuntansi Belanja Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang % 100,00 212.896.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 melakukan pengelolaan Akuntansi PENGELOLAAN
Belanja sesuai aturan KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Perangkat Daerah % 16,00 DAERAH
yang berkualitas
300200.300201.06.0 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Keluaran Jumlah Laporan Keuangan % 16,00 213.938.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 Daerah Perangkat Daerah dan PPKD yang PENGELOLAAN
Akuntabel KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Perangkat Daerah % 40,00 DAERAH
yang berkualitas
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300200.07 PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 1.485.712.000,00 0,00
300200.300201.07.0 Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 28,00 554.002.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
01 Tidak Langsung menyusun rencana anggaran PENGELOLAAN
Belanja Tidak Langsung tepat waktu KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Hasil Persentase Perencanaan Anggaran % 82,00
OPD yang berkualitas
300200.300201.07.0 Anggaran Belanja Langsung Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 28,00 820.742.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
02 menyusun anggaran Belanja PENGELOLAAN
Langsung tepat waktu KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Perencanaan Anggaran % 82,00 DAERAH
300200.300201.07.0 Analisis dan Evaluasi Anggaran Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 28,00 110.968.000,00 0,00 BADAN PENDAPATAN,
03 menyusun RKA sesuai peraturan PENGELOLAAN
yang berlaku KEUANGAN DAN ASET
Hasil Persentase Perencanaan Anggaran % 82,00 DAERAH
300300 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 3.434.222.535,00 11.184.000.000,00
PELATIHAN
APARATUR PEMERINTAH
300300.300301.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Kepegawaian Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 10.300.000,00 365.000.000,00 KB BADAN
01 dan Pengembangan yang tepat waktu KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Persentase Realisasi Keuangan % 77,00 PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo Kegiatan dengan Capaian Minimal SUMBERDAYA
80% MANUSIA
Hasil Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Nilai 72,00
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Probolinggo
300300.300301.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Badan Kepegawaian Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 93,00 950.044.400,00 2.660.000.000,00 KB BADAN
02 dan Pengembangan Prasarana Penunjang Kelancaran KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Administrasi Perkantoran PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo SUMBERDAYA
Persentase Administrasi % 80,00 MANUSIA
Waktu
Hasil Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Nilai 72,00
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Probolinggo
300300.300301.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 98,00 64.451.500,00 450.000.000,00 KB BADAN
03 dan Pengembangan Kegiatan Minimal 80% KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Hasil Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Nilai 72,00 PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo dan Pengembangan Sumber Daya SUMBERDAYA
Manusia Kota Probolinggo MANUSIA
300300.02 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN 1.980.530.250,00 4.744.400.000,00
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300300.300301.02.0 Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 100,00 1.911.902.500,00 3.874.400.000,00 KB BADAN
01 Pegawai dan Pengembangan mengikuti Pengembangan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Kompetensi PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 65,00 SUMBERDAYA
mengikuti program ijin belajar, tugas MANUSIA
belajar dan ikatan dinas
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 100,00

Lulus Pengembangan Kompetensi
Jumlah PNS yang mengikuti Orang 7,00

Diklatpim II, III dan IV
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Orang 139,00
Prajabatan dan Pelatihan Dasar
Hasil Persentase Penempatan Aparatur % 70,00

Sipil Negara sesuai dengan
Kompetensinya
300300.300301.02.0 Pengelolaan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 40,00 18.432.750,00 370.000.000,00 KB BADAN
02 dan Pengembangan paham tentang kedisiplinan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo Jumlah Pejabat wajib LHKPN yang Orang 41,00 SUMBERDAYA
telah melaporkan LHKPN MANUSIA
Jumlah PNS yang mendapatkan Orang 1,00
fasilitasi bantuan dan konsultasi
hukum
Jumlah Fasilitasi Kegiatan KORPRI Kegiatan 1,00

Kompetensinya
300300.300301.02.0 Fasilitasi Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 2.200,00 50.195.000,00 500.000.000,00 KB BADAN
03 dan Pengembangan Telah Divalidasi Tunjangan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Kinerjanya PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo Jumlah PNS yang menerima Orang 150,00 SUMBERDAYA
Satyalancana Karya Satya MANUSIA
Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 4,00
Berprestasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo
Persentase Pengurusan % 88,00
Administrasi Kesejahteraan Pegawai
yang diselesaikan tepat waktu

Kompetensinya
300300.03 PENGELOLAAN FORMASI, INFORMASI DAN 428.896.385,00 2.964.600.000,00
MUTASI PEGAWAI
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300300.300301.03.0 Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Jabatan yang disusun Jabatan 30,00 98.800.000,00 1.225.000.000,00 KB BADAN
01 dan Pengembangan kebutuhannya sesuai dengan KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Analisis Jabatan PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo Jumlah usulan formasi Aparatur Formasi 300,00 SUMBERDAYA
Sipil Negara MANUSIA
Persentase formasi Aparatur Sipil % 6,50
Negara yang dipenuhi
Kompetensinya
300300.300301.03.0 Pengelolaan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah record data Aparatur Sipil Record Data 7.500,00 132.596.385,00 540.000.000,00 KB BADAN
02 dan Pengembangan Negara yang diupdate / diperbaharui KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo Jumlah Profil Jabatan yang disusun Dokumen 300,00 SUMBERDAYA
MANUSIA
Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang Aplikasi 1,00
di kembangkan
Kompetensinya
300300.300301.03.0 Pengelolaan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Orang 200,00 197.500.000,00 1.199.600.000,00 KB BADAN
03 dan Pengembangan ditempatkan sesuai dengan Analisis KEPEGAWAIAN DAN
Sumber Daya Manusia Jabatan PENGEMBANGAN
Kota Probolinggo Jumlah Dokumen Administrasi Dokumen 800,00 SUMBERDAYA
Mutasi Kepegawaian Yang MANUSIA
Terselesaikan
Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai Orang 3.447,00
dengan Kategori Minimal Baik
Kompetensinya
300400 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 169.018.438,00 0,00
300400.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 169.018.438,00 0,00
300400.300101.01.0 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Keluaran Jumlah Kajian Penelitian Bidang Dokumen 4,00 87.050.000,00 0,00 BADAN
01 Ekonomi dan Pemerintahan Kota Probolinggo Sosial, Ekonomi, Dan Pemerintahan PERENCANAAN
yang diimplementasikan PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN
Hasil Persentase hasil penelitian dan % 75,00 DAN PENGEMBANGAN
pengembangan yang dimanfaatkan
300400.300101.01.0 Penelitian Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi Keluaran Jumlah Kajian Penelitian Bidang Dokumen 3,00 81.968.438,00 0,00 BADAN
02 Pembangunan PERENCANAAN
Jumlah Inovasi Daerah yang Inovasi 29,00 PEMBANGUNAN
dikembangkan DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
Hasil Persentase hasil penelitian yang % 75,00
dikembangkan yang menjadi
kebijakan pelaksanaan
pembangunan daerah
300700 SEKRETARIAT DAERAH 13.295.588.290,00 0,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
APARATUR PEMERINTAH
300700.30070106.0 Pengelolaan Tata Usaha dan Kepegawaian Keluaran Jumlah naskah dinas yang Bulan 12,00 395.882.960,00 0,00 01 BAGIAN UMUM
1.001 terselesaikan
Hasil Persentase naskah dinas yang % 100,00
terselesaikan
300700.30070106.0 Pengelolaan Kerumahtanggaan Keluaran Jumlah Kebutuhan pimpinan daerah Bulan 12,00 2.243.124.400,00 0,00 01 BAGIAN UMUM
1.002 yang terpenuhi
Hasil Persentase pemenuhan kebutuhan % 95,00
pimpinan daerah
300700.30070106.0 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Keluaran Persentase layanan keprotokolan % 80,00 1.276.365.440,00 0,00 01 BAGIAN UMUM
1.003 yang dilaksanakan
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat % 80,00
Pelayanan Keprotokolan
300700.30070108.0 Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kota Probolinggo Keluaran Persentase data perencanaan dan % 100,00 192.208.000,00 0,00 KB BAGIAN KEUANGAN
1.004 pelaporan yang terselesaikan DAN SARANA
PRASARANA
Hasil Persentase capaian kinerja program % 90,00
minimal
300700.30070108.0 Pengelolaan Penatausahaan keuangan Kota Probolinggo Keluaran Persentase administrasi % 100,00 1.890.318.776,45 0,00 KB BAGIAN KEUANGAN
1.005 penatausahaan keuangan DAN SARANA
Hasil Persenatse capaian kinerja program % 90,00 PRASARANA
minimal
300700.30070108.0 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota Probolinggo Keluaran Persentase sarana dan prasarana % 100,00 2.647.589.908,00 0,00 KB BAGIAN KEUANGAN
1.006 yang dipelihara DAN SARANA
Hasil Persenatse capaian kinerja program % 90,00 PRASARANA
minimal
300700.02 DUKUNGAN PELAYANAN ADMINISTRASI 1.102.056.400,00 0,00
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
300700.30070102.0 Fasilitasi Keagamaan Keluaran Persentase Jumlah Calon/Jamaah % 100,00 816.920.900,00 0,00 01 BAGIAN
2.001 Haji dan Peserta MTQ yang KESEJAHTERAAN
terfasilitasi RAKYAT
Persentase Jumlah Kegiatan % 100,00
Keagamaan yang terfasilitasi
Hasil Persenatse Terlaksananya Fasilitasi % 100,00
Keagamaan
300700.30070102.0 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Keluaran Persentase Jumlah Rapat-rapat % 100,00 125.049.000,00 0,00 01 BAGIAN
2.002 Koordinasi Kebijakan di Bidang KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan Sosial RAKYAT
Hasil Persenatse Terlaksananya Fasilitasi % 100,00
Kesejahteraan Rakyat di Bidang
300700.30070102.0 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Keluaran Persentase Jumlah Rapat-rapat % 100,00 160.086.500,00 0,00 BAGIAN
2.003 Koordinasi Kebiajakan di Bidang KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan Masyarakat RAKYAT
Hasil Persentase Terlaksananya Fasilitasi % 100,00
Kesejahteraan Rakyat di Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300700.03 PENGENDALIAN ADMINISTRASI 703.502.514,06 0,00
PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
300700.30070104.0 Fasilitasi Bina Ekonomi Daerah Keluaran Persentase kebijakan Bina Ekonomi Persen 80,00 361.886.551,52 0,00 KB BAGIAN
3.001 Daerah yang dimanfaatkan PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
Hasil Persentase kebijakan Bina Ekonomi Persen 80,00
Daerah yang dimanfaatkan
300700.30070104.0 Fasilitasi Bina Usaha Daerah Keluaran Persentase kebijakan bidang Persen 80,00 136.351.242,40 0,00 BAGIAN
3.002 perekonomian yang dimanfaatkan PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
Hasil Persentase kebijakan bidang Persen 80,00
perekonomian yang dimanfaatkan
300700.30070104.0 Pembangunan dan Sumber Daya Alam Keluaran Persentase laporan pembangunan Persen 80,00 205.264.720,14 0,00 BAGIAN
3.003 dan Sumber Daya Alam yang tepat PEREKONOMIAN DAN
waktu PEMBANGUNAN
Hasil Persentase laporan pembangunan Persen 80,00
dan Sumber Daya Alam yang tepat
waktu
300700.04 PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG HUKUM 792.362.520,00 0,00
300700.30070103.0 Penataan Peraturan perundang-undangan Keluaran Persentase Produk dan Informasi Persen 100,00 113.652.000,00 0,00 01 BAGIAN HUKUM
4.001 Hukum yang berkualitas
Hasil Persentase Produk Hukum Daerah Persen 100,00

yang dilakukan harmonisasi
300700.30070103.0 Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum Keluaran Persentase permasalahan hukum Persen 100,00 512.175.000,00 0,00 01 BAGIAN HUKUM
4.002 dan Hak Asasi Manusia yang ditangani
Hasil Persentase perkara yang diberikan Persen 100,00
bantuan hukum
300700.30070103.0 Dokumentasi dan Informasi Hukum Keluaran Persentase produk dan informasi Persen 100,00 166.535.520,00 0,00 01 BAGIAN HUKUM
4.003 hukum yang berkualitas
Hasil Persentase produk hukum daerah Persen 100,00

(perda dan perwali) yang
diinformasikan
300700.05 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN 590.630.896,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH
300700.30070101.0 Pengembangan Administrasi Kerjasama dan Keluaran Naskah Kesepakatan Bersama yang Persentase 85,00 194.294.608,00 0,00 BAGIAN
5.001 Kewilayahan diimplementasikan menjadi PEMERINTAHAN
Perjanjian Kerjasama
Hasil Keterpenuhan Indikator Persentase 100,00
Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD
tingkat Kota sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300700.30070101.0 Peningkatan Kapasitas Kecamatan Keluaran Kecamatan Berkinerja Baik Persentase 70,00 140.768.288,00 0,00 BAGIAN
5.002 Hasil Keterpenuhan Indikator Persentase 100,00 PEMERINTAHAN
300700.30070101.0 Penyelenggaraan Pelaporan Pemerintahan Keluaran Perangkat Daerah yang Persentase 100,00 205.568.000,00 0,00 BAGIAN
5.003 Daerah mengumpulkan Laporan PEMERINTAHAN
Pemerintahan Daerah
sesuai peraturan perundangan yang
berlaku
300700.30070101.0 Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Keluaran Penyelenggaraan Kegiatan Hari Kegiatan 1,00 50.000.000,00 0,00 BAGIAN
5.004 Jadi Provinsi Jawa Timur PEMERINTAHAN
300700.06 PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI 290.878.552,00 0,00
PERANGKAT DAERAH
300700.30070107.0 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Keluaran PErsentase OPD yang ditetapkan % 25,00 133.487.016,00 0,00 BAGIAN ORGANISASI
6.001 Penyelenggaraan Analisis Jabatan Analisis Jabatannya
Persentase OPD yang ditetapkan % 25,00
Evaluasi Jabatannya
Peta Jabatannya
Standar Kompetensi Jabatannya
Jumlah Kajian dan Evaluasi Dokumen 1,00

Kelembagaan
Hasil Persentase Perangkat Daerah yang % 25,00
efektif dan efisien
300700.30070107.0 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Keluaran Persentase OPD yang melengkapi % 100,00 157.391.536,00 0,00 BAGIAN ORGANISASI
6.002 Dokumen
Akuntabilitas Kinerja
Persentase Variabel Penilaian % 80,00
Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah yang Perangkat 28,00
menyusun LKJiP Daerah
efektif dan efisien
300700.07 PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN 600.775.545,41 0,00
JASA
300700.30070109.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Probolinggo Keluaran Persentase pengadaan barang dan persen 100,00 344.063.785,41 0,00 KB BAGIAN PENGADAAN
7.001 jasa tepat waktu BARANG DAN JASA
Hasil Persentase pengadaan barang dan persen 100,00
jasa tepat waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300700.30070109.0 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Kota Probolinggo Keluaran Persentase peserta yang Persen 80,00 77.944.960,00 0,00 KB BAGIAN PENGADAAN
7.002 Jasa memahami pengadaan barang dan BARANG DAN JASA
jasa
Persentase permasalahan persen 100,00
pengadaan barang dan jasa yang
diselesaikan
Hasil Persentase peserta yang Persen 80,00
memahami pengadaan barang dan
jasa
Persentase permasalahan Persen 100,00
pengadaan barang dan jasa yang
diselesaikan
300700.30070109.0 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Kota Probolinggo Keluaran Persentase layanan pengadaan persen 100,00 178.766.800,00 0,00 KB BAGIAN PENGADAAN
7.003 Elektronik secara elektronik tepat waktu BARANG DAN JASA
Hasil Persentase layanan pengadaan persen 100,00
secara elektronik tepat waktu
300700.08 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 368.101.000,00 0,00
300700.30070104.0 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Keluaran Jumlah dokumen pelaksanaan Persen 80,00 368.101.000,00 0,00 BAGIAN
8.001 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pemantauan dan evaluasi atas PEREKONOMIAN DAN
Bidang Cukai pelaksanaan Ketentuan Peraturan PEMBANGUNAN
Perundang-undangan di Bidang
Cukai yang tepat waktu
Hasil Persentase capaian pelaksanaan Persen 80,00

kegiatan bidangcukai diatas 80%
300700.09 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN 201.791.378,08 0,00

PUBLIK
300700.30070107.0 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Keluaran Persentase PD yang menyusun % 85,00 201.791.378,08 0,00 BAGIAN ORGANISASI
9.001 Pelayanan Publik dokumen SPP, SOP dan SKM
Persentase OPD yang % 85,00
melaksanakan SKM
Persentase OPD yang membentuk % 50,00
KBK
Jumlah Kartu Tanda Pengenal Buah 3.000,00
Pegawai yang tercetak
Persentase Perangkat Daerah yang % 0,00
mempunyai innovasi
Hasil Perangkat Daerah yang % 100,00
melaksanakan pelayanan publik
sesuai dengan peraturan perundang
-undangan
300800 SEKRETARIAT DEWAN 14.687.801.100,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
300800.300801.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Keluaran Persentase laporan keuangan tepat % 100,00 341.538.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
01 Probolinggo waktu
Hasil IKM Indeks 71,00
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300800.300801.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Sekretariat DPRD Kota Keluaran Prosentase pemenuhan sarana dan % 80,00 9.003.279.337,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
02 Probolinggo prasarana penunjang kelancaran
adminitrasi perkantoran
Hasil Tersedianya sarana dan prasarana % 80,00

penunjang kelancaran administrasi
perkantoran
300800.300801.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Keluaran Prosentase capaian kinerja kegiatan % 80,00 465.549.500,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
03 Probolinggo minimal 80%
Hasil Terlaksananya capaian kinerja % 80,00
kegiatan minimal 80%
300800.300801.01.0 Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan, Keluaran Prosentase perlengkapan % 80,00 1.121.589.900,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
04 kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat kebutuhan Rumah tangga DPRD
DPRD dan Sekretariat DPRD yang tersedia
dan layak pakai
Hasil Tersedianya perlengkapan % 80,00
kebutuhan Rumah tangga DPRD
dan Sekretariat DPRD yang tersedia
dan layak pakai
300800.02 PENINGKATAN DAYA DUKUNG LEMBAGA 3.755.844.363,00 0,00
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
300800.300801.02.0 Pengelolaan Perundang-undangan Keluaran Jumlah Raperda yang ditelaah dan Raperda 5,00 1.826.137.483,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
01 difasilitasi
300800.300801.02.0 Pengelolaan Rapat dan Risalah Keluaran Jumlah rapat-rapat yang difasilitasi Rapat 600,00 1.929.706.880,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
02
Jumlah kunker yang difasilitasi kegiatan 6,00
300900 INSPEKTORAT 6.136.190.075,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
300900.300901.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase laporan keuangan tepat dokumen 5,00 8.300.000,00 0,00 INSPEKTORAT
01 waktu
persentase realisasi kegiatan keg 8,00
dengan capaian 80%
Program Minimal 80%
300900.300901.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase administrasi org 50,00 891.020.618,00 0,00 INSPEKTORAT
02 kepegawaian tepat waktu
Persentase pemenuhan sarana dan bln 12,00
prasarana penunjang kelancaran
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300900.300901.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase capaian kinerja program keg 8,00 135.000.000,00 0,00 INSPEKTORAT
03 dan kegiatan min 80%
Tindaklanjut hasil pengawasan tepat % 97,50
waktu
terpenuhinya standart pelayanan bln 12,00
publik
300900.02 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN 1.540.478.200,00 0,00
INTERNAL
300900.300901.02.0 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Keluaran Jumlah objek pemeriksaan yang opd 28,00 1.491.973.700,00 0,00 INSPEKTORAT
01 Berkala telah terbebas dari temuan yang
bersifat material
Jumlah hasil pengawasan yang OPD 28,00
terexspos
Hasil Persentase Penanganan Hasil % 87,00
Temuan Pemeriksaan
300900.300901.02.0 Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Keluaran Persentase kasus pengaduan yang % 100,00 48.504.500,00 0,00 INSPEKTORAT
02 dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan ditindaklanjuti
Pemerintahan Daerah Persentase Permasalahan % 100,00
Pengawasan yang Ditindaklanjuti
300900.03 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 320.727.340,00 0,00

KDH
300900.300901.03.0 Pemantapan Perencanaan, Penganggaran dan Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yanng opd 28,00 320.727.340,00 0,00 INSPEKTORAT
01 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Menyusun Dokumen Perencanaan
Daerah Penganggaran sesuai dengan
Kaidah dan Tertib Waktu
Jumlah OPD yang menyusun LKD opd 28,00

sesuai dengan SAP
Jumlah OPD yang menyusun LPPD opd 28,00
dengan capaian kinerja sangat
tinggi
Persentase Perangkat Daerah yang opd 28,00
Memperoleh Nilai SAKIP Minimal
BB
Memperoleh Nilai SAKIP Minimal
BB
300900.04 PENGUATAN PENGAWASAN 3.240.663.917,00 0,00
300900.300901.04.0 Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran Jumlah OPD yang Melaksanakan opd 8,00 2.080.521.666,00 0,00 INSPEKTORAT
01 Daerah Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Jumlah OPD yang Melaksanakan opd 14,00

Maturitas SPIP sesuai Aturan atau
Standart
maturitas SPIP sampai tingkat
terdefinisi
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300900.300901.04.0 Pemantapan Pencegahan dan Pemberantasan Keluaran Jumlah OPD yang Melaksanakan opd 7,00 1.160.142.251,00 0,00 INSPEKTORAT
02 Korupsi RAD-PK
Persentase ASN yang Melaporkan % 100,00
Harta Kekayaannya
Persentase Penurunan Pungutan % 100,00
Liar
Persentase Penurunan Gratifikasi % 100,00
Persentase Permasalahan Hukum % 100,00

ASN yang Diputuskan antara APIP
dan APH
301000 KECAMATAN 10.923.048.545,45 5.208.490.579,92

APARATUR PEMERINTAH
301000.301001.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 100,00 499.247.078,00 0,00 KECAMATAN
01 yang tepat waktu WONOASIH
80%
Program Minimal 80%
301000.301001.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 151.854.722,45 0,00 KECAMATAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran WONOASIH

Waktu
Program Minimal 80%
301000.301001.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 100,00 28.385.000,00 0,00 KECAMATAN
03 Kegiatan Minimal 80% WONOASIH
Program Minimal 80%
01 Tepat Waktu KADEMANGAN
80%
Program Minimal 80%
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301002.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 459.271.745,00 0,00 KECAMATAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran KADEMANGAN

Waktu
Program Minimal 80%
03 Kegiatan Minimal 80% KADEMANGAN
Program Minimal 80%
01 yang tepat waktu MAYANGAN
Persentase realisasi keuangan % 100,00
80%
Program Minimal 80%
301000.301003.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase pemenuhan sarana dan % 100,00 303.702.000,00 0,00 KECAMATAN
02 prasarana penunjang kelancaran MAYANGAN
adminstrasi perkantoran
Persentase administrasi % 100,00

Persentase ketatalaksanaan yang % 100,00
tepat waktu
Program Minimal 80%
03 Kegiatan Minimal 80% MAYANGAN
301000.301004.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Keluaran Persentase Laporan Keuangan 100% 189.354.900,00 288.179.000,00 0,00 01 KECAMATAN
01 yang tepat waktu KEDOPOK
Persentase realisasi keuangan 96,59% 189.354.900,00
80%
Hasil Meningkatkan Kinerja Pejabat % 189.354.900,00
Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Kedopok
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301004.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Keluaran Persentase pemenuhan sarana dan % 649.552.628,00 407.092.200,00 0,00 01 KECAMATAN
02 prasarana penunjang kelancaran KEDOPOK
adminstrasi perkantoran
Persentase administrasi % 649.552.628,00

Persentase ketatalaksanaan yang % 649.552.628,00
tepat waktu
Hasil Terpenuhinya sarana dan prasarana % 649.552.628,00
administrasi perkantoran dan
ketetalaksanaan kepegawaian
301000.301004.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 423.379.373,00 86.825.000,00 0,00 01 KECAMATAN
03 Kegiatan Minimal 80% KEDOPOK
Hasil Terpenuhinya biaya operasional % 423.379.373,00
Kedinasan
301000.301005.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase Laporan Keuangan % 93,00 586.433.180,00 550.427.356,60 KB KECAMATAN
01 yang tepat waktu KANIGARAN
80%
Program Minimal 80%
301000.301005.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100,00 149.955.300,00 1.397.427.684,72 KB KECAMATAN
02 Prasarana Penunjang Kelancaran KANIGARAN

Waktu
Program Minimal 80%
301000.301005.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase Capaian Kinerja % 100,00 4.545.000,00 575.885.481,60 KB KECAMATAN
03 Kegiatan Minimal 80% KANIGARAN
Program Minimal 80%
301000.02 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN 4.644.343.580,00 1.132.816.762,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN
301000.301001.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Jumlah pelayanan yang tepat waktu Jumlah 5.180,00 142.686.800,00 0,00 KECAMATAN
01 WONOASIH
Hasil Persentase Pelayanan yang % 72,21
Standart Pelayanan
301000.301001.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan kategori Jumlah 5,00 569.854.000,00 0,00 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan berkembang (skor minimal 225) WONOASIH

Standart Pelayanan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301001.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Keluaran Persentase Penurunan Gangguan % 35,00 260.001.200,00 0,00 KECAMATAN
03 Keamanan WONOASIH
Standart Pelayanan
301000.301002.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Persentase Pelayanan yang Tepat % 100,00 103.891.000,00 0,00 KECAMATAN
01 Waktu KADEMANGAN
Hasil Persentase Pelayanan yang Sesuai % 100,00
Standart Pelayanan
301000.301002.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan Kategori kelurahan 3,00 503.756.600,00 0,00 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan Berkembang (skor minimal 225) KADEMANGAN

Standart Pelayanan
03 Keamanan KADEMANGAN
Standart Pelayanan
301000.301003.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Jumlah Pelayanan yang tepat waktu Jumlah 5.459,00 89.468.000,00 0,00 KECAMATAN
01 MAYANGAN
Hasil Prosentase Pelayanan yang % 80,00
standart pelayanan
301000.301003.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan kategori Kelurahan 2,00 711.402.000,00 0,00 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan berkembang (skor minimal 225) MAYANGAN

standart pelayanan
03 Keamanan MAYANGAN
standart pelayanan
301000.301004.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Keluaran Jumlah Pelayanan yang tepat waktu berkas 68.671.050,00 106.354.000,00 0,00 01 KECAMATAN
01 KEDOPOK
Hasil Meningkatnya kualitas pelayanan berkas 68.671.050,00
publik di kecamatan
301000.301004.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah Kelurahan dengan kategori Kelurahan 557.329.500,00 468.420.000,00 0,00 01 KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan berkembang (skor minimal 225) KEDOPOK
Hasil Meningkatnya Kualitas Kelurahan 557.329.500,00

Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan dan kelurahan
301000.301004.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Keluaran Persentase Penurunan Gangguan % 318.569.475,00 185.116.000,00 0,00 01 KECAMATAN
03 Keamanan KEDOPOK
Hasil Menurunnya tingkat gangguan % 318.569.475,00
keamanan di wilayah kecamatan
dan kelurahan
301000.301005.02.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Kecamatan Kanigaran Keluaran Nilai IKM % 93,00 116.278.780,00 226.448.354,00 KB KECAMATAN
01 Hasil Persentase Pelayanan yang % 90,00 KANIGARAN
Standart Pelayanan
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301005.02.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kecamatan Kanigaran Keluaran Jumlah Kelurahan dengan kategori kel 6,00 755.525.200,00 906.368.408,00 KB KECAMATAN
02 Pemerintah Kecamatan berkembang (skor minimal 225) KANIGARAN

Standart Pelayanan
301000.301005.02.0 Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Kecamatan Kanigaran Keluaran Persentase Penurunan Gangguan % 90,00 207.026.000,00 0,00 KB KECAMATAN
03 Keamanan KANIGARAN
Standart Pelayanan
301000.03 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN 2.732.249.600,00 1.551.933.295,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN
301000.301001.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,00 63.629.000,00 0,00 KECAMATAN
07 Wonoasih Tepat Waktu WONOASIH
Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 89,28
yang Tepat Waktu
08 Jrebeng Kidul Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
09 Pakistaji Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
10 Kedunggaleng Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301001.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 84,00 77.018.800,00 0,00 KECAMATAN
11 Asem Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301001.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 99,60 71.274.000,00 0,00 KECAMATAN
12 Taman Tepat Waktu WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301001.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT RW yang aktif RT/RW 31,00 4.460.000,00 0,00 KECAMATAN
36 Pemerintah Kelurahan Wonoasih Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 89,28 WONOASIH
yang Tepat Waktu
37 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kidul Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 89,28 WONOASIH
yang Tepat Waktu
38 Pemerintah Kelurahan Pakistaji Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 89,28 WONOASIH
yang Tepat Waktu
39 Pemerintah Kelurahan Kedunggaleng Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 89,28 WONOASIH
yang Tepat Waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40 Pemerintah Kelurahan Kedung Asem Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 89,28 WONOASIH
yang Tepat Waktu
41 Pemerintah Kelurahan Sumber Taman Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 89,28 WONOASIH
yang Tepat Waktu
301000.301002.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 68.510.000,00 0,00 KECAMATAN
01 Kidul Tepat Waktu KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
02 Kademangan Tepat Waktu KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
03 Pohsangit Kidul Tepat Waktu KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
301000.301002.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pilang Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 93.746.000,00 0,00 KECAMATAN
04 Tepat Waktu KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
301000.301002.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 68.510.000,00 0,00 KECAMATAN
05 Lor Tepat Waktu KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
06 Ketapang Tepat Waktu KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
301000.301002.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT RW yang Aktif RT RW 47,00 20.400.000,00 0,00 KECAMATAN
30 Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
31 Pemerintah Kelurahan Kademangan Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
32 Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
33 Pemerintah Kelurahan Pilang Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
34 Pemerintah Kelurahan Triwung Lor Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35 Pemerintah Kelurahan Ketapang Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 100,00 KADEMANGAN
yang Tepat Waktu
13 Wiroborang Tepat Waktu MAYANGAN
yang tepat waktu
301000.301003.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jati Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 80,00 64.084.000,00 0,00 KECAMATAN
14 Tepat Waktu MAYANGAN
yang tepat waktu
15 Sukabumi Tepat Waktu MAYANGAN
yang tepat waktu
16 Mangunharjo Tepat Waktu MAYANGAN
yang tepat waktu
17 Mayangan Tepat Waktu MAYANGAN
yang tepat waktu
301000.301003.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT/RW Aktif RT RW 33,00 45.926.000,00 0,00 KECAMATAN
42 Pemerintah Kelurahan Wiroborang Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang tepat waktu
43 Pemerintah Kelurahan Jati Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang tepat waktu
44 Pemerintah Kelurahan Sukabumi Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang tepat waktu
45 Pemerintah Kelurahan Mangunharjo Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang tepat waktu
46 Pemerintah Kelurahan Mayangan Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 90,00 MAYANGAN
yang tepat waktu
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 10.500.000,00 28.200.000,00 0,00 01 KECAMATAN
24 Wetan Tepat Waktu KEDOPOK
Hasil Meningkatnya pelayanan publik % 10.500.000,00
dikelurahan sumber wetan
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kareng Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 10.500.000,00 28.300.000,00 0,00 01 KECAMATAN
25 Lor Tepat Waktu KEDOPOK
Hasil Meningkatnya pelayanan publik di % 10.500.000,00
kelurahan kareng lor
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301000.301004.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 10.500.000,00 24.860.000,00 0,00 01 KECAMATAN
26 Kedopok Tepat Waktu KEDOPOK
Hasil Meningkatnya pelayan publik di % 10.500.000,00
kelurahan kedopok
27 Jrebeng Kulon Tepat Waktu KEDOPOK
Hasil Meningkatnya pelayanan publik % 10.500.000,00
kelurahan jrebeng kulon
28 Jrebeng Wetan Tepat Waktu KEDOPOK
kelurahan jrebeng wetan
29 Jrebeng Lor Tepat Waktu KEDOPOK
kelurahan jrebeng lor
301000.301004.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Keluaran Jumlah RT/RW Aktif % 33.141.300,00 93.738.000,00 0,00 01 KECAMATAN
53 Pemerintah Kelurahan Sumber Wetan Hasil Meningkatnya penyelenggaraan % 33.141.300,00 KEDOPOK
pemerintah kelurahan
54 Pemerintah Kelurahan Kareng Lor Hasil Meningkatnya Penyelenggaraan % 70.675.500,00 KEDOPOK
Pemerintah Kelurahan
55 Pemerintah Kelurahan Kedopok Hasil Meningkatnya Penyelenggaraan % 83.218.800,00 KEDOPOK
56 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kulon Hasil Meningkatnya Penyelenggaraan % 93.746.100,00 KEDOPOK
57 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Wetan Hasil Meningkatnya penyelenggaraan % 72.086.700,00 KEDOPOK
pemerintahah kelurahan
58 Pemerintah Kelurahan Jrebeng Lor Hasil Meningkatnya Penyelenggaraan % 71.683.500,00 KEDOPOK
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Persentase Pelayanan Kelurahan % 83,00 21.000.000,00 12.100.000,00 KECAMATAN
18 Curahgrinting yang Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
19 Kanigaran yang Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
20 Kebonsari Wetan yang Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21 Sukoharjo yang Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
22 Kebonsari Kulon yang Tepat Waktu KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Keluaran Peningkatan Pelayanan Publik % 83,00 21.000.000,00 12.100.000,00 KECAMATAN
23 Tisnonegaran Kelurahan Tisnonegaran KANIGARAN
Hasil Peningkatan Pelayanan Publik % 85,00
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Curahgrinting Keluaran Jumlah RT RW yang aktif % 85,00 54.802.000,00 230.172.492,00 KB KECAMATAN
47 Pemerintah Kelurahan Curahgrinting Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Kanigaran Keluaran Jumlah RT RW yang aktif % 85,00 69.910.000,00 262.052.604,00 KB KECAMATAN
48 Pemerintah Kelurahan Kanigaran Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah RT RW yang aktif % 85,00 68.764.000,00 230.899.218,00 KB KECAMATAN
49 Pemerintah Kelurahan Kebonsari Wetan Wetan Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Sukoharjo Keluaran Jumlah RT RW yang aktif % 85,00 58.869.040,00 244.187.922,00 KB KECAMATAN
50 Pemerintah Kelurahan Sukoharjo Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Kebonsari Keluaran Jumlah RT RW yang aktif % 85,00 67.402.000,00 275.475.739,00 KB KECAMATAN
51 Pemerintah Kelurahan Kebonsari Kulon Kulon Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301000.301005.03.0 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kelurahan Keluaran Jumlah RT RW yang aktif % 85,00 32.662.000,00 236.545.320,00 KB KECAMATAN
52 Pemerintah Kelurahan Tisnonegaran Tisnonegaran Hasil Persentase Pelayanan Kelurahan % 85,00 KANIGARAN
yang Tepat Waktu
301100 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.740.102.975,00 0,00

APARATUR PEMERINTAH
301100.301501.01.0 Pengelolaan Administrasi Keuangan Bakesbangpol Kota Keluaran Persentase Laporan Keuangan persen 85,00 125.937.400,00 0,00 KB BADAN KESATUAN
01 Probolinggo yang tepat waktu BANGSA DAN POLITIK
Persentase Realisasi Keuangan persen 88,00
80%
Hasil Persentase Capaian Kinerja persen 95,00
Program
Minimal 80%
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Kelompok
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301100.301501.01.0 Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran Bakesbangpol Kota Keluaran Persentase Pemenuhan sarana persen 95,00 479.086.575,00 0,00 KB BADAN KESATUAN
02 Probolinggo dan prasarana penunjang BANGSA DAN POLITIK
Persentase administrasi persen 92,00
Persentase ketatalaksanaan tepat persen 92,00
waktu
Hasil Persentase Capaian Kinerja persen 95,00
Program
Minimal 80%
301100.301501.01.0 Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kota Keluaran Persentase capaian kinerja kegiatan persen 85,00 21.520.000,00 0,00 KB BADAN KESATUAN
03 Probolinggo minimal 80% BANGSA DAN POLITIK

Program Minimal 80%
301100.02 PENGEMBANGAN POLITIK DALAM NEGERI 155.561.000,00 0,00
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
301100.301501.02.0 Penguatan Lembaga Politik, Pengembangan Bakesbangpol Kota Keluaran Persentase pemahaman lembaga persen 85,00 81.494.000,00 0,00 KB BADAN KESATUAN
01 Etika dan Budaya Politik Probolinggo yang mendapatkan Penguatan Etika BANGSA DAN POLITIK
dan Budaya Politik
Hasil Persentase Partisipasi Masyarakat persen 85,00

dalam Mengikuti Pemilihan Umum
301100.301501.02.0 Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Keluaran Persentase pemahaman Organisasi persen 85,00 74.067.000,00 0,00 KB BADAN KESATUAN
02 Probolinggo Kemasyarakatan yang BANGSA DAN POLITIK
mendapatkan
penguatan
Hasil Rasio Orkemas yang aktif persen 85,00

301100.03 PENINGKATAN KESATUAN BANGSA 957.998.000,00 0,00
301100.301501.03.0 Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bakesbangpol Kota Keluaran Persentase pemahaman tentang persen 85,00 154.134.000,00 0,00 KB BADAN KESATUAN
01 Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Probolinggo Ideologi, Wawasan Kebangsaan BANGSA DAN POLITIK
dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama
Hasil Persentase Potensi Konflik Sosial persen 100,00

Masyarakat yang terselesaikan
301100.301501.03.0 Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Keluaran Prosentase potensi konflik yang persen 100,00 803.864.000,00 0,00 BADAN KESATUAN
02 Konflik difasilitasi BANGSA DAN POLITIK
Hasil Persentase pontensi konflik sosial persen 100,00
masyarakat yang terselesaikan
JUMLAH 553.213.682.696,91 73.614.136.116,86
BAB VI – KINERJA PENYELENGGAR AAN

PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk

memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
Indikator kinerja ini juga bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada akhir periode
masa jabatan melalui hasil evaluasi capaian kinerja tahunan yang dituangkan dalam RKPD.
Untuk RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMD
Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, maka Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah tahun rencana secara ideal harus mengacu pada target yang telah
ditetapkan dalam RPJMD dimaksud yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019.
Mengingat Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan pasca Bencana Nasional dan
Internasional dari Pandemik Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020, maka prioritas dan
arah kebijakan pembangunan Tahun 2021 sebagaimana amanat nasional juga diarahkan
untuk Reformasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Adanya pandemik ini tentunya
berpengaruh terhadap kondisi capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2020 yang juga
masih berdampak hingga tahun 2021 terkait dengan lesunya perekonomian dan pola
aktivitas harian serta adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan
pandemik Covid-19. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 dan Tahun 2021,
dimana Tahun 2021 juga masih menjadi masa transisi pemulihan pasca pandemik untuk
kembali dapat mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
6.1. PENET APAN INDIKAT OR KINERJ A UT AMA ( IKU)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 terdapat 6 (enam) Indikator
Kinerja Utama yang diturunkan dari Indikator Tujuan Pencapaian Misi Pembangunan Daerah
Kota Probolinggo. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengingat adanya pandemik
global Covid-19 yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan sejak Tahun 2020,
maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah dari yang
sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah dalam tahun rencana. Oleh karena itu secara terperinci pada
Tabel 6.1 dibawah ini telah disajikan data persandingan target kinerja Indikator Kinerja
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 VI - 1

Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2021 sesuai RPJMD dan penyesuaian pasca
pandemic Covid-19 yang akan digunakan sebagai acuan kinerja RKPD Tahun 2021.
Tabel 6. 1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2021
TARGET TARGET
INDIKATOR TARGET TARGET
CAPAIAN PASCA PASCA
NO KINERJA UTAMA SATUAN RPJMD RPJMD
COVID-19 COVID-19
(IKU)
2018 2019 2020 2020 2021 2021
Pertumbuhan
1. % 5,94 5,94 5,99 3,00 – 3,5 6,02 4,5 – 5,5
Ekonomi
Indeks
2. Pembangunan Indeks 72,53 73,27 73,59 73,40 74,09 73,50
Manusia (IPM)
Persentase
3. % 7,20 6,91 7,10 7,15 7,05 7,10
Penduduk Miskin
4. Indeks Infrastruktur Indeks 69,59 72,36 71,28 70,82 72,46 71,79
Indeks Kualitas
5. Lingkungan Hidup Indeks 56,51 56,49 59,11 56,9 59,6 57,85
(IKLH)
Indeks Reformasi
6. Indeks 60,71 66,81 71 68 73 70
Birokrasi
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Sesuai dengan
Tema RKP Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”,
maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi,
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan
Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, terdapat sasaran dan target yang harus dicapai
pada tingkat nasional antara lain :
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara
nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90;
gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan
3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2
persen dan Papua 2,6-5,8 persen.
Berdasarkan target nasional dimaksud, maka target indikator kinerja utama (IKU)
Kota Probolinggo tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemic Covid-19
sebagaimana Tabel 6.1, terdapat beberapa indikator yang ditujukan untuk mendukung target
nasional, antara lain :
1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo ditetapkan sebesar 4,5 – 5,5% telah selaras
dengan target pertumbuhan nasional ;
2. Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo ditetapkan sebesar 7,10 dimana target
dimaksud telah berada jauh dibawah target nasional tingkat kemiskinan yang ditetapkan
yaitu 9,2-9,7 yang berarti bahwa Kota Probolinggo telah berkomitmen untuk
menuntaskan permasalahan kemiskinan semaksimal mungkin ;

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo ditetapkan sebesar 73,50 diatas
target nasional sebesar 72,78-72,90 yang berarti bahwa Kota Probolinggo telah
berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan kualitas SDM nasional.
Selain indikator makro perekonomian dan pengembangan wilayah tersebut,
terdapat pula beberapa indikator kinerja bidang urusan yang ditetapkan secara nasional
yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 73,50% (tujuh puluh tiga koma lima puluh
persen) - 75,50% (tujuh puluh lima koma lima puluh persen). Untuk Kota Probolinggo, Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan sebesar 57,85 yang jauh lebih rendah dari
target nasional. Hal ini terkait dengan wilayah perkotaan dengan tingkat pembangunan yang
lebih tinggi yang berdampak pada tingginya beban pencemaran lingkungan, tidak adanya
wilayah hutan di Kota Probolinggo yang menyebabkan nilai indeks tutupan lain dan indeks
kualitas air dan udara kota sebagai komponen perhitungan IKLH lebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata wilayah kabupaten yang menjadi komponen perhitungan rata-rata nasional.
6.2. PENET APAN INDIKAT OR KINERJ A DAERAH ( IKD)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 terdapat 22 (dua puluh dua)
Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan
diturunkan dari Indikator Sasaran untuk Pencapaian Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah
Kota Pobolinggo. Sama halnya dengan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU),
maka Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan
menyandingkan Target Kinerja Awal yang ditetapkan dalam RPJMD dengan Target
Penyesuaian Pasca Pandemik Covid-19 sebagaimana pada Tabel 6.2 dibawah ini.
Tabel 6. 2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Probolinggo Tahun 2021
TARGET TARGET
CAPAIAN PASCA PASCA
NO KINERJA DAERAH SATUAN RPJMD RPJMD
COVID-19 COVID-19
(IKD)
2018 2019 2020 2020 2021 2021
Persentase
1. Pertumbuhan Nilai % -12 0,41 0,5 0,4 0,7 0,7
Investasi
Persentase
2. Pertumbuhan PDRB % 10,74 8,94 10,46 7- 8 10,86 9 - 10
Perdagangan
Persentase
3. Pertumbuhan PDRB % 8,64 3,91 8,04 2 – 3,5 8,34 4- 5
Perindustrian
Tingkat
4. Pengangguran % 3,64 4,41 3,47 4,50 3,3 4,35
Terbuka
5. Persentase PMKS % 31,17 31,04 31,03 31,83 29,43 31,75
Skor Pola Harapan
6. Skor 90,15 86,9 91,1 80 91,4 81
Pangan
Persentase
Penurunan Kasus
7 % 2 7 2 2 2 2
Ketenteraman dan
Ketertiban
Indeks
8 Indeks 67,76 68,14 66,61 68,25 68,95 68,30
Pemberdayaan

TARGET TARGET
CAPAIAN PASCA PASCA
NO KINERJA DAERAH SATUAN RPJMD RPJMD
COVID-19 COVID-19
(IKD)
2018 2019 2020 2020 2021 2021
Gender
9 Indeks Pendidikan Indeks 0,66 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69
10 Indeks Kesehatan Indeks 0,77 0,77 0.77 0,77 0,78 0,77
Persentase
11 Ketersediaan % 69,21 75,14 70,45 70,35 71,38 71,24
Infrastruktur
Persentase
12 Infrastruktur % 69,96 69,54 72,1 71,30 73,55 72,35
Berkualitas Baik
13 Indeks Kualitas Air Indeks 50 50 50,8 50 51 50,5
Indeks Kualitas
14 84,77 84,46 84,9 85 85 87
Udara
Indeks Tutupan
15 Indeks 40,2 40,40 46 41 47 41,5
Lahan
Indeks Risiko
16 Indeks 148 148 147 147 145 145
Bencana
17 Nilai SAKIP Skor 70,49 71 80 72 82 75
18 Nilai LPPD Skor N/A N/A 3,25 3,25 3,25 3,25
19 Indeks SPBE Indeks 2,53 3,25 3,2 3,2 3,4 3,4
Opini BPK
20 Opini WTP N/A WTP WTP WTP WTP
Terhadap LKPD
Indeks
21 Profesionalitas Indeks 62 62,08 63 62 63,5 64
Aparatur
Indeks Kepuasan
22 Indeks 81,5 82,23 82 82 82,25 82,5
Masyarakat
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada halaman VI-2, mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, terdapat sasaran dan target yang harus dicapai pada
tingkat nasional Tahun 2021 yang tertuang dalam RKP Tahun 2021 antara lain :
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara
nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90;
gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan
3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2
persen dan Papua 2,6-5,8 persen.
Berdasarkan target nasional dimaksud, maka target indikator kinerja Daerah (IKD)
Kota Probolinggo tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemic Covid-19
sebagaimana Tabel 6.2 yang ditujukan untuk mendukung target nasional yaitu Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). Untuk Kota Probolinggo Tahun 2021 ditetapkan target TPT
sebesar 4,35% yang jauh lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 7,5-8,2 %. Hal
ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk mendukung upaya

mengatasi permasalahan pengangguran melalui berbagai kerjasama perluasan lapangan

kerja dan penempatan tenaga kerja.
Selain indikator makro perekonomian dan pengembangan wilayah tersebut,
terdapat pula beberapa indikator kinerja bidang urusan yang ditetapkan secara nasional
yaitu : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 73,50. Untuk kota Probolinggo Tahun 2021
ditetapkan target Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 68,30 yang jauh dibawah target
nasional. Hal ini terkait dengan kondisi eksisting rendahnya peran serta perempuan dalam
pembangunan serta keterlibatan perempuan dalam parlemen, posisi manajerial perusahaan.

BAB VII – PENUTUP
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan

semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang kondisi umum daerah yang terkait
capaian kinerja penyelenggaraan urusan daerah, evaluasi RKPD tahun sebelumnya,
realisasi keuangan dan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah
kebijakan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021, selain itu RKPD dipergunakan
sebagai pedoman :
a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Kota Probolinggo Tahun 2021;
b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Problinggo
Tahun 2021;
d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar
sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai
dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian
dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
WALIKOTA PROBOLINGGO
HADI ZAINAL ABIDIN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 VII - 1

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. I-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................................ II-1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 i

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ....................................................... II-47

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .................................... III-1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............................ IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .......................................... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..................... VI-1

BAB VII PENUTUP ...................................................................................................... VII-1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 ii

Tabel 2. 1 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan .................................... II-2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 iii

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 iv

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 v

1.1. LAT AR BEL AKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 5

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUN AN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 6

1.3. HUBUNG AN ANT AR DOKUM EN

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 7

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat

Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 8

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 9

1.4. MAKSUD DAN T UJUAN

1.5. SIST EMAT IKA DOKUMEN

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 11

provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 I - 12

BAB II – GAMBARAN UMUM

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1.1. Administrasi Wilayah

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 II - 1

Tabel 2. 1 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 II - 2

Gambar 2. 3 Peta Transek Wilayah Kota Probolinggo

Tabel 2. 2 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 II - 3

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo

2.1.1.4. Jenis Tanah

Tabel 2. 3 Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO 2021 II - 4

Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo