RKPD Kab Flores Timur 2021 C

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI................................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................... I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ......................................................................... I-4
1.4 Maksud dan Tujuan ..................................................................................... I-5
1.4.1 Maksud ............................................................................................ I-5
1.4.2 Tujuan .............................................................................................. I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..................................................................... I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH............................................. II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah................................................................................ II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi....................................................... II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi ................................................................ II-1
2.1.1.2 Aspek Demografi ............................................................. II-10
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................... II-13
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .............. II-13
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .............................................. II-28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................ II-30
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .......................................... II-41
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................ II-53
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .............................................................. II-63
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .............................. II-63
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .............................. II-64
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .................................................. II-66
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .......................................... II-68
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ............................................ II-68
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ......................................................... II-138
RKPD Kab Flores Timur 2021 ii

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ...... III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................... III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan
Perkiraan Tahun 2020...................................................................... III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ......................................................... III-8
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... III-12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. III-13
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................ III-13
3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ...................................................... III-15
3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................................. III-18
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................. IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................. IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 ........................... IV-6
4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan ............................................................... IV-17
4.4 Program Prioritas......................................................................................... IV-19
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................... V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH ................................................................................................... VI-1
BAB VII PENUTUP ................................................................................................... VII-1
RKPD Kab Flores Timur 2021 iii

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten

Flores Timur ............................................................................................. II-1
Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur ........................................................... II-3
Tabel 2.3 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur ................................... II-4
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 .......................... II-11
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan
Kelompok Umur Tahun 2019 .................................................................... II-12
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2019 ................................................................ II-13
Tabel 2.7 Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur ........................................ II-14
Tabel 2.8 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2015─2019 ............................................................ II-14
Tabel 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut
Sektor Tahun 2015-2019 .......................................................................... II-16
Tabel 2.10 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten
Flores Timur ............................................................................................. II-17
Tabel 2.11 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Per Kecamatan di
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2019............................................... II-17
Tabel 2.12 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019 ...................................................................................... II-19
Tabel 2.13 Perkembangan APM Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 ........... II-20
Tabel 2.14 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KLH di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019 ...................................................................................... II-21
Tabel 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2019 ............................... II-23
Tabel 2.17 Persentase Balita Stunting per Kecamatan di Kabupaten
Flores Timur Tahun 2019 .......................................................................... II-27
Tabel 2.18 Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018 ............. II-28
Tabel 2.19 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten
Flores Timur, Tahun 2019 ........................................................................ II-28
Tabel 2.20 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019 ...................................................................................... II-41
RKPD Kab Flores Timur 2021 iv

Tabel 2.21 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tabel 2.22 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Flores Timr
Tahun 2015-2019 ....................................................................................... II-42
Tabel 2.23 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018–2019 ..................................................................................... II-43
Tabel 2.24 Persebaran Jumlah Puskesmas, PUSTU, Poskesdes, Polindes dan
Posyandu di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 .................................. II-43
Tabel 2.25Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019 ....................................................................................... II-44
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka, Tahun 2019 ................... II-45
Tabel 2.27 Rasio Tempat Pembungan Sampah di Kabupaten Flores Timur .............. II-45
Tabel 2.28 Data Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Minum Kota
Larantuka Tahun 2016-2019 ..................................................................... II-46
Tabel 2.29 Data Jumlah Akses Pelayanan Air Bersih di Kabupaten
Flores Timur, Tahun 2019 ......................................................................... II-46
Tabel 2.30 Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 ..... II-48
Tabel 2.31 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 .................... II-48
Tabel 2.32 Jumlah Tempat Ibadah Per Kecamatan di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019 .............................................................................................. II-49
Tabel 2.33 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019 ............................................................................................... II-50
Tabel 2.34 Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Flores Timur 2010-2019 ` .......................................................................... II-51
Tabel 2.35 Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2019.............................................. II-51
Tabel 2.36 Jumlah Izin Trayek Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019 ............ II-52
Tabel 2.37 Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur ............................................ II-52
Tabel 2.38 Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2019 .............................................. II-53
Tabel 2.39 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019 .................................................................................... II-54
Tabel 2.40 Jumlah UMKM Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2020 .................... II-55
Tabel 2.41 Jumlah Bank, Penabung dan Besar Tabungan di Kabupaten
Flores Timur Tahun 2017 ......................................................................... II-55
Tabel 2.42 Angka TPKA Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 ............................... II-56
RKPD Kab Flores Timur 2021 v

Tabel 2.43 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu
Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 ................................................... II-56
Tabel 2.44 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016-2019 ............................................. II-57
Tabel 2.45 Jumlah Kasus KDRT per Jenis Kekerasan di Kabupaten
Flores Timur Tahun, Tahun 2015-2019 .................................................... II-58
Tabel 2.46 Kelompok Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 ...................................................... II-58
Tabel 2.47 Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019 ...... II-59
Tabel 2.48 Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019 ............ II-60
Tabel 2.49 Perkembangan BUMDes di Kab. Flores Timur Tahun 2013-2019 .......... II-61
Tabel 2.50 Jumlah Perpustakaan dan Pelayanan di Kabupaten
Flores Timur, Tahun 2019 ......................................................................... II-61
Tabel 2.51 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2019 .............................. II-62
Tabel 2.52 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2019 ......................................... II-63
Tabel 2.53 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Tabel 2.54 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 ................................................... II-64
Tabel 2.55 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Flores Timur ........... II-64
Tabel 2.56 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional
di Kabupaten Flores Timur ........................................................................ II-65
Tabel 2.57 Hasil Produksi Listrik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 .................. II-65
Tabel 2.58 Data Jenis dan Jumlah Perizinan di Kabupaten
Flores Timur Tahun 2017-2019 ................................................................. II-67
Tabel 2.59 Jumlah Lulusan Pendidikan, S1, S2 dan S3 Kabupaten
Flores Timur, Tahun 2017-2019 ................................................................ II-68
Tabel 2.59 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan
Realisasi RPJMD ....................................................................................... II-69
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Flores Timur ............................................................................................. III-1
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2019 (Persen) ............... III-4
Tabel 3.3 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019 ....................................................................................... III-5
RKPD Kab Flores Timur 2021 vi

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kabupaten
Flores Timur Tahun 2018-2022 ................................................................ III-11
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2018-2022 ............................................................................ III-14
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 .............................................. III-16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Flores Timur Tahun 2021 .......................................................................... IV-1
Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021 ................................................................................................ IV-11
Tabel 4.3 Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2021 ...................... IV-16
Tabel 4.4 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah ............... IV-17
Tabel 4.5 Program Prioritas Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 .......................... IV-19
Tabel 5.1 Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatir Per-Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ........... V-2
Tabel 5.2 Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD Kabupaten
Flores Timur Tahun 2021 per Urusan/Bidang Urusan .............................. V-9
Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RKPD Kabupaten
Flores Timur Tahun 2021 .......................................................................... V-11
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan
Target Kinerja Tahun 2021 dan Akhir Periode RPJMD............................ VI-1
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten
Flores Timur Tahun 2020 .......................................................................... VI-1
RKPD Kab Flores Timur 2021 vii

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2021 dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran .......................... I - 5
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur ........................................ II- 2
Gambar 2.2 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Flores Flores Timur, Tahun 2015-2019 ............................. II-15
Gambar 2.3 Grafik Angka Melek Huruf (AMH) ..................................................... II-19
Gambar 2.4 Grafik Perkembangan APK Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019 ................................................................................ II-20
Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita Per 1000 KLH
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019 ................................... II-22
Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
KLH di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016-2019 ......................... II-22
Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita
Gizi Buruk di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2019 ................ II-24
Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten
Flores Timur, Tahun 2015-2019 .......................................................... II-27
Gambar 3.1 Perkembangan PDRB ADKH Kabupaten Flores Timur
Tahun 2017-2020 dan Prediksi Tahun 2021-2022 .............................. III-2
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi
Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2019 .................................... III-3
Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Flotim
dengan NTT dan Nasional Tahun 2014-2019 ...................................... III-4
Gambar 3.4 Kontribusi Sektor terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 .................................................. III-4
Gambar 3.5 Dampak dan Resiko Pandemi Covid-19 .............................................. III-8
Gambar 4.1 Diagram Hubungan antara Arah Kebijakan RPJMD dan
Isu Strategis dengan Tema RKPD Tahun 2021 Ekonomi ................... IV-10
RKPD Kab Flores Timur 2021 viii

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JUNI 2020
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai tahap
permulaan dari Siklus Perencanaan Pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021
sebagai penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. RKPD mempunyai
kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, karena (1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah
penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; (2)
Secara normatif, menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan
menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati
bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD); (3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan
kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah
Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan (4) Secara faktual,
menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. RKPD memuat arah
kebijakan pembangunan yang merupakan Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Flores
Timur untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah
yang berkesinambungan.
RKPD Kab Flores Timur 2021 I-1

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2021, rancangan awal RKP Tahun 2021, program strategis nasional.
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dilaksanakan
melalui pendekatan:
a. Atas-bawah dan bawah-atas, yaitu pendekatan perencanaan dengan
menyelaraskan program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah dengan
kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan April 2020.
b. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan pada setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah (pengetahuan, ilmu dan teknologi).
d. Politik, yaitu pendekatan yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan
politk dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditujukan dengan terakomodirnya
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Flores Timur.
Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021
juga menerapkan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan tersebut diimplementasikan
dengan (1) menetapkan Prioritas Daerah dan Program Prioritas; (2) memastikan konsistensi
perencanaan dan penganggaran Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
melalui penerapan perencanaan berbasis elektronik (e-planning) dalam Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD); serta (3) membangun koordinasi lintas sektor secara terpadu
dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD dengan berdasarkan hasil analisa
tehadap gambaran umum kondisi Daerah, ekonomi Daerah, evaluasi kinerja RKPD
dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta berpedoman pada sasaran-
sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022,
Rancangan Awal RKPD Provinsi Nusa Tanggara Timur Tahun 2021, dan program
Strategi Nasional yang tertuang dalam Rancangan Awal RKP.
2. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat
Desa dan Kecamatan dan penajaman prioritas pembangunan daerah melalui Forum

Perangkat Daerah/Lintas Sektor yang menghasilkan program/kegiatan prioritas dan
program/kegiatan pendukung pembangunan Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Akhir melalui tahapan pembahasan prioritas pembangunan,
program dan kegiatan pembangunan Daerah dalam Musrenbang Kabupaten, dan
tahapan perumusan akhir oleh Bappelitbangda Kabupaten bersama Perangkat Daeah
dengan memperhatikan hasil dari Musrenbang Kabupaten.
4. Penetapan RKPD dengan berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Flores
Timur Tahun 2021, hasil Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta
verifikasi akhir program dan kegiatan pembangunan, selanjutnya ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Flores Timur tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.
Rangkaian proses penyusunan RKPD di atas menunjukkan bahwa RKPD dihasilkan
dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah dan dilaksanakan berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan
Nasional.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangugnan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025;
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah antara lain merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana
tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Flores
Timur Tahun 2020 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan
pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Penyusunan RKPD ini

mengacu pada RPJPD, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKP serta
mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu
menggunakan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal
RKPD. RKPD selain sebagai dokumen perencanaan tahunan, pada tahapan penganggaran
RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan RAPBD. Dengan demikian RKPD
merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul keterkaitan yang
kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di Daerah.
Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dengan dokumen
perencanaan lainnya dan dokumen pengangaran dapat dilihat pada gambar berikut;
Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2021 dengan Dokumen Perencanaan
lainnya serta Dokumen Penganggaran
RTRWN
Dijabarkan
RPJPN RPJM
Nasional RKP
Diacu Diperhatikan Diacu
RPJPD Pedoman Dijabarkan Pedoman

RPJM RKP RAPBD APBD
Pedoman Daerah Daerah
RTRWD
Pedoman
Diacu Bahan
PWT Bahan
Pedoman Pedoman
Renstra Renja PD RKA DPA
PD
Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)
1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud
Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah tersedianya
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dan selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 baik
yang bersumber dari dana APBN, APBD I Provinsi NTT dan APBD II Kabupaten Flores
Timur.
1.4.2 Tujuan
Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah:
1. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur Tahun
2021;

3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik
antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores
Timur maupun antarwilayah;
5. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan
DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan
dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN;
6. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta
evaluasi kinerja tahunan setiap PD;
7. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah
Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat
lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun
program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk
memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antardokumen, maksud dan tujuan serta sistimatika dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi
pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD,
serta permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan
sasaran pembangunan tahun 2021.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMENTAHAN DAERAH
Bab ini menguraikan pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB VII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam
menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani
RKPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD).

GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupeten Flores Timur merupakan kabupeten yang berada di ujung timur Pulau
Flores, dengan ibu kotanya Larantuka. Jumlah penduduk kabupaten Flores Timur sampai
dengan tahun 2019 sebanyak 294.143 jiwa. Kabupaten Flores Timur memiliki 19 Kecamatan
yang tersebar di 3 (tiga) pulau besar, yakni pulau Flores bagian timur, pulau Adonara dan
pulau Solor. Secara umum kondisi ini memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan
daerah, sehingga perlu adanya perhatian serius baik dari Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Pusat. Berikut kondisi umum daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari
beberapa aspek.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Flores Timur dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan
wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi Demografi
antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara
keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Flores Timur.
2.1.1.1 Aspek Geografi
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Flores Timur memiliki luas wilayah 5.983,38 Km2, dengan luas daratan
1.812,85 Km2 (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil
serta luas lautan 4.170,53 Km² (69% luas wilayah), dengan batas wilayah:
Sebelah Barat : Kabupaten Sikka
Sebelah Timur : Selat Boleng
Sebelah Selatan : Laut Sawu
Sebelah Utara : Laut Flores
Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Flores Timur terdiri atas 19 Kecamatan,
229 Desa dan 21 Kelurahan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 berikut;
Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Flores Timur
Jumlah Luas Daerah Luas

Pulau Kecamatan
Desa Kelurahan Area (Km²) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Wulanggitang 11 - 255,85 12,46
2. Titehena 14 - 154,84 8,54
3. Tanjung Bunga 16 - 257,57 14,21
4. Ile Mandiri 8 - 72,76 4,01
RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5. Larantuka 2 18 48,91 2,70
6. Demon Pagong 7 - 85,40 4,71
7. Ile Bura 7 118,32 6,53
8. Lewolema 7 92,84 5,12
Pulau Flores Bagian Timur 72 18 1.056,49 58,28
9. Solor Barat 14 1 128,20 7,08
10. Solor Timur 17 - 66,56 3,68
11. Solor Selatan 7 - 31,85 1,74
Pulau Solor 38 1 226,61 12,50
12. Adonara Barat 18 - 79,71 4,40
13. Wotan Ulumado 12 - 86,31 4,76
14. Adonara Timur 19 2 91,06 5,02
15. Ile Boleng 21 - 49,30 2,72
16. Witihama 16 - 79,43 4,38
17. Klubagolit 12 - 44,41 2,46
18. Adonara Tengah 13 - 42,73 2,36
19. Adonara 8 - 56,80 3,13
Pulau Adonara 119 2 529,75 29,23
Flores Timur 229 21 1.812,85 100
Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa persebaran 19 kecamatan dan 250 desa/
keluarahan yakni (a) daratan pulau Flores bagian timur terdapat 8 kecamatan, 72 desa dan
18 kelurahan; (b) daratan pulau Solor terdapat 3 kecamatan, 38 desa dan 1 kelurahan; dan
(c) daratan pulau Adonara terdapat 8 kecamatan, 119 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan
Tanjung Bunga merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas, yaitu 257,57 Km2,
sedangkan kecamatan Larantuka dengan wilayah paling sempit yakni 48,91 Km2.
Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara
Timur (19 Desa dan 2 Kelurahan) dan Kecamatan Ile Boleng (21 Desa).
B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Flores Timur adalah kabupaten yang terletak antara 080 04’-08040’ LS dan
122038’-1230 57’ BT.
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Flores Timur

(Sumber: RTRW Kab. Flores Timur, 2007-2027)
(sumber : RTRW Kab. Flores Timur 2007-2027)

C. Topografi
Bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan
bergunung.Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan
tekstur tanah sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut;

Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur
No Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah Luas (Km2)
1 Kemiringan :
 – 12 % 417, 20
 12 – 40 % 799,86
 > 40 % 615,79
2 Ketinggian :
 – 12 m 568,81
 100 – 500 m 934,63
 > 500m 291,41
3 Tekstur Tanah :
 Kasar 934,63
 Sedang 856,17
 Halus 38,56
Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027
Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur
memiliki tingkat kemiringan di atas 12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di
atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis
kabupaten Flores Timur yang demikian, dibarengi dengan keadaan iklim yang kering
mengakibatkan wilayah kabupaten Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir.
D. Geologi
Kondisi geologi secara umum di Kabupaten Flores Timur terbentuk dari endapan
pantai (aluvial), batuan sedimentasi (undak pantai, batuan gamping tufaan, batuan
gamping berlapis, tufa dasitan, batu gamping, formasi bari, formasi naga panda), batuan
gunung api (hasil gunung api muda,hasil gunung api tua, batuan gunung api, batuan
gunung api tua, formasi kiro), batuan terobosan (granodiroit, batuan terobosan diorit,
batuan terobosan andesit dan batuan terobosan dasit).
Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4
(empat) gunung, yaitu: Gunung Lewotobi Laki-laki dengan ketinggian 1.584 m dari
permukaan laut terletak di Pulau Flores; Gunung Lewotobi Perempuan dengan ketinggian
1.703 m dari permukaan laut terletak di Pulau Flores; Gunung Leraboleng dengan
ketinggian 1.117 m dari permukaan laut terletak di Pulau Flores; dan Gunung Ile Boleng
dengan ketinggian 1.659 m dari permukaan laut terletak di Pulau Adonara.
Secara morfologi, wilayah Flores Timur tersusun atas 28 (dua puluh delapan) bentuk
lahan (lands forms), bahkan sebagian besarnya merupakan wilayah perbukitan, yaitu
lereng gunung api tidak aktif seluas 48.892 ha atau 27,59% dari luas wilayah kabupaten
Flores Timur, dataran alluvial kars seluas 29.687 ha atau 16,75%, dan kaki gunung api
aktif seluas 28.969 ha atau 16,24%. Selain itu dijumpai pula bentuk lahan lainnya, yaitu
lereng gunung api aktif (14.023 ha), dataran kaki gunung api tidak aktif (13.286 ha),
gunung api strato tidak aktif (11.676 ha), gunung api strato aktif (7.510 ha), dataran antar
gunung api (3.962 ha), gunung api bocca (3.183 ha), medan lava tua (2.959 ha), dataran
fluvio gunung api (2.585 ha), medan lava muda (1.800 ha), dataran kaki gunung api aktif
(2.745 ha), dataran gunung api (1.308 ha), perbukitan kars tidak berkembang (822 ha),
sebagaiman terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur
Luas %
Bentuk lahan 2
Luas
Km Ha
Danau kawah tidak aktif 0,46 46 0,03
Dataran Aluvial 6,06 606 0,34
Dataran aluvial kars 296,87 29.687 16,75
Dataran aluvial pantai 2,16 216 0,12
Dataran antar gunung api 39,62 3.962 2,24
Dataran fluvio gunung api 25,85 2.585 1,46
Dataran gunung api 13,08 1.308 0,74
Dataran kaki gunung api aktif 27,45 2.745 1,55
Dataran kaki gunung api tidak aktif 132,86 13.286 7,50
Gunung api bocca 31,83 3.183 1,80
Gunung api strato aktif 75,10 7.510 4,24
Gunung api strato tidak aktif 116,76 11.676 6,59
Kaki gunung api aktif 289,69 28.969 16,35
Kawah aktif 0,43 43 0,02
Kawah tidak aktif 6,89 689 0,39
Kerucut gunung api piroklastik 4,17 417 0,24
Kipas fluvio gunung api 4,86 486 0,27
Lagun 0,14 14 0,01
Lereng gunung api aktif 140,23 14.023 7,91
Lereng gunung api tidak aktif 488,92 48.892 27,59
Medan lava muda 18,00 1.800 1,02
Perbukitan kars tidak berkembang 8,22 822 0,46
Perbukitan sisa 5,41 541 0,31
Permukaan planasi 6,33 633 0,36
Rawa air tawar 0,23 23 0,01
Teras sungai erosional 1,17 117 0,07
Medan lava tua 29,59 2959 1,67
Jumlah 1.771,92 177 .192 100,00
Sumber: Buku Data & Informasi Spasial Sumber Daya Alam Kab.Flores Timur, 2019
Pola pemanfaatan lahan pada suatu daerah secara umum dapat menggambarkan
pola keruangan pada suatu wilayah tertentu yang juga menjadi salah satu pertimbangan
dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah/wilayah. Jenis-jenis pemanfaatan
lahan dan pola pemanfaatannya juga dapat memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk
dan perekonomiannya pada suatu wilayah.
Jenis-jenis pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Flores Timur meliputi : tanah
sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, hutan, perkebunan, perikanan, peternakan
sebagai berikut:
 Kawasan Pertanian Lahan Basah atau sawah yaitu: Kecamatan Wulanggitang (Desa
Hewa), Kecamatan Titehena (Desa Konga), Kecamatan Tanjung Bunga (Desa Sinar
Hadigala), Kecamatan Demon Pagong (Desa Bama), Kecamatan Adonara Barat
(Desa Wureh dan Desa Waiwa), Kecamatan Wotan Ulumado (Desa Watanpao),
Kecamatan Adonara (Desa Sagu), dan Kecamatan Witihama (Desa Waigoa).
 Kawasan Perikanan dan Kelautan yaitu: Kecamatan Witihama, Kecamatan Solor
Timur, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Titehena, Kecamatan Ile Bura,
Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Tanjung Bunga.

 Kawasan Peternakan yaitu : Kawasan unggulan untuk peternakan babi yaitu
:Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Larantuka,
Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Wotanulumado.
 Kawasan pengembangan ternak kecil yaitu kambing, domba berada pada Kecamatan
Wulanggitang.
E. Hidrologi
Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di
seluruh kecamatan dengan debit antara 0,5-20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut
umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga
terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado,
Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga,
Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya
dengan luas 27.996,56 Ha.
F. Klimatologi
Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Flores Timur hanya mengalami
2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan
September arah angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uapair,
sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai
dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan
Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan.
Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan
pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian, mengingat daerah
Flores Timur dan umumnya Provinsi NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak
mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Flores Timur,
kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Flores Timur
lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini
menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 bulan
(Januari sampai dengan Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan
sisanya relatif kering
G. Kawasan Rawan Bencana
1. Kawasana Rawan Tsunami
Kawasan rawan tsunami di kabupaten Flores Timur adalah daerah yang
dikategorikan rawan tsunami terletak pada wilayah pesisir meliputi 17 kecamatan di
kabupaten Flores Timur, sedangkan yang diperkirakan bebas dari tsunami adalah di
kecamatan Adonara Tengah dan kecamatan Klubagolit.
2. Kawasan Rawan Banjir
 Daerah yang termasuk rawan banjir meliputi di Kecamatan Larantuka.
Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang secara morfologi sebagian besar

wilayahnya berupa kawasan yang mempunyai kelerengan relatif tinggi yaitu
diatas 40%. Selain itu kawasan tersebut juga sudah menunjukkan adanya
pergeseran perubahan penggunaan lahan yang kurang sesuai yaitu perubahan
kawasan hutan menjadi semak atau kawasan budidaya.
 Daerah rawan banjir diidentifikasi akan terjadi pada daerah yang dilalui sungai
rawan banjir. Hasil identifikasi dan analisa ditetapkan bahwa daerah yang
rawan terhadap banjir adalah sebagai berikut: Kecamatan Adonara, Kecamatan
Demong Pagong, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Klubagolit, Kecamatan
Larantuka, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Solor
Timur, Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Titehena, Kecamatan
Witihama, dan Kecamatan Wulanggitang.
3. Kawasan Rawan Longsor
Daerah–daerah yang rawan terhadap bencana longsor akibat penggundulan hutan
atau lainnya jumlahnya cukup besar. Daerah yang dikategorikan rawan longsor
berada pada Kecamatan Larantuka yang terletak di Kelurahan Postoh, Kelurahan
Amagarapati, Kelurahan Lokea, Kelurahan Balela, Kelurahan Pohon Siri, dan
Kelurahan Lohayong. Dan Kecamatan Ilemandiri yang terletak di Desa Lewoloba
dan Desa Wailolong.
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api
Daerah–daerah yang rawan terhadap letusan gunung api berada pada Kecamatan
Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan Wulanggitang yang termasuk
daerah rawan di Desa Ojan Detun, Desa Hewa, Desa Pantai Oa, Desa Waiula, Desa
Nawokote, Desa Boru Kedang, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya, Desa Pululera, dan
Desa Nileknoheng. Kecamatan Ile Bura yang rawan bencana di Desa Nobo Konga,
Desa Nuri, Desa Birawan, Desa Lewoawang, dan Desa Riangbura.
5. Kawasan Rawan Pencemaran
Daerah rawan pencemaran di Kabupaten Flores Timur antara lain: daerah dengan
pemukiman padat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan disekitarnya.
Sebagian masyarakat di wilayah–wilayah tersebut banyak melakukan aktivitas
pembuangan ke sungai, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini terjadi
dikarenakan pengelolaan limbah domestik belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi
eksisting berdasarkan kajian kepadatan penduduk terdapat beberapa wilayah yang
padat hunian penduduk, yakni kecamatan Larantuka, Adonara Timur, Ile Boleng,
Adonara Tengah dan Witihama.
Aktivitas industri, secara eksisting dapat diketahui bahwa terdapat beberapa industri
besar dan industri kecil di wilayah Kabupaten Flores Timur. Di sisi lain aktivitas
industri yang sekarang belum dilengkapi dengan adanya Instalasi Pengolahan
Limbah yang memadai di masing-masing unit. Aktivitas industri yang demikian ini

berpotensi untuk terjadinya pencemaran terhadap air sungai maupun air tanah.
Industri yang membuang limbahnya ke pantai tanpa melalui pengolahan terlebih
dahulu berpotensi besar terhadap terjadinya pencemaran.
Berkaitan dengan aktivitas pertambangan, diketahui terdapat beberapa tambang
khususnya sirtu, batu dan pasir di Desa Mudakaputu, Lebao, Wailolong, Kawaliwu,
Lewoloba, Konga, Beligi, Waiwadan, Baniona, Waidun, Riangkoli, Waisingaraja,
Mae, Nobo, Got Hitam, Tua Wolo, Hinga, Witihama dan Adonara. Aktivitas
pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan
sungai dan bahaya longsor.
6. Kawasan Rawaan Kekeringan
Selain terdapat daerah yang memiliki air berlebih dan subur, di Kabupaten Flores
Timur juga terdapat beberapa daerah atau desa yang rawan terhadap kekeringan
karena sumber daya air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan air bersih
untuk keperluan sehari-hari relatif terbatas. Daerah yang mengalami kekeringan
terdapat pada Kecamatan Solor Barat dan Solor Timur.
H. Zonasi Pola Ruang Kabupaten Flores Timur
Sebagai kabupaten kepulauan, kabupaten Flores Timur memiliki potensi untuk
pengembangan wilayah yang meliputi pengembagan kawasan darat dan kawasan laut.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki dan komiditi unggulan yang potensial, maka
potensi yang dapat dikembangakan untuk menunjang pertumbuhan wilayah adalah bidang
pertanian, perkebunan, ppeternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan
paiwisata. Didasarkan pada Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang
RTRW, Zona wilayah kabupaten Flores Timur meliputi:
 Pola pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan
lindung dan kawasan budidaya.
(1) Kawasan Lindung
- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
- Kawasan perlindungan setempat
- Kawasan suaka alam dan cagar budaya
- Kawasan rawan bencana alam
(2) Kawasan Budidaya
- Kawasan hutan produksi
- Kawasan pertanian
- Kawasan perikanan dan kelautan
- Kawasan perkebunan
- Kawasan peternakan
- Kawasan pariwisata
- Kawasan permukiman

- Kawasan industri
- Kawasan pertambangan
- Kawasan khusus
 Konsep dan strategi Pengembangan Wilayah berdasarkan sistem Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah
Pengembangan (SSWP). Masing-masing mempunyai fungsi dan peran sesuai
dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan
kegiatan dominan dan potensial yang mungkin dikembangkan di wilayah
pengembangan masing-masing.
(1) SSWP I
Sub Satuan Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Larantuka,
Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demong Pagong,
Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat. Kecamatan yang
terdapat di wilayah pengembangan SSWP I sebagian besar memiliki pusat
pelayanan sendiri tetapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga
cenderung berorientasi ke Kota Larantuka. Pusat pengembangan SSWP I
adalah Kota Larantuka.
Fungsi dan peranan Kota Larantuka sebagai pusat SSWP I adalah sebagai
berikut:
- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala kabupaten.
- Pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa skala regional.
- Pusat witasa religi.
- Pusat pengembangan pelabuhan skala regional.
Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada :
- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik itu
industri kecil, industri sedang, atau industri besar (pengolahan hasil
pertanian, kerajinan rakyat, industri pengelolaan ikan).
- Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana
penunjangnya (seperti hotel, penginapan dan restoran).
- Pengembangan pertambangan.

(2) SSWP II
Sub Satuan Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang,
Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena, dengan pusat pelayanan di
Kecamatan Wulanggitang. Fungsi dan peranan pusat SSWP II adalah:
- Pusat pelayanan pendidikan SLTP skala regional.
- Pusat pelayanan Perdagangan dan Jasa skala Lokal.
- Pusat pengembangan pertahanan dan keamanan.
- Sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sikka.
Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada :
- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan industri kecil atau home industry (pengolahan hasil
pertanian, kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata alam.
(3) SSWP III
Sub Satuan Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Adonara Timur,
Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan
Ulumado, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Adonara Timur.
Fungsi dan peranan untuk pusat wilayah SSWP III dan sekitarnya adalah:
- Pusat pendidikan (SLTA/sederajat).
- Pusat perdagangan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala regional.
- Pariwisata pantai dan budaya.
Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan untuk:
- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran,
hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan
hasil ternak susu sapi, home industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
(4) SSWP IV
Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Witihama
Kecamatan Klubagolit dan Kecamatan Adonara dengan pusat pelayanan di
Kecamatan Witihama. Fungsi dan peranan pusat SSWP IV adalah:

- Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- Sebagai pusat pelayanan kesehatan skala lokal.
- Sebagai pusat pengembangan pelabuhan skala regional.
Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan sebagai:
- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran,
hortikultura, dan perkebunan).
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan
hasil ternak, industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan.
(5) SSWP V
Wilayah pengembangan V meliputi Kecamatan Solor Timur, Solor Selatan
dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur.
Fungsi dan peranan pusat SSWP V sebagai berikut:
- Sebagai pusat perdagangan skala lokal.
- Sebagai pusat pendidikan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala lokal.
Kegiatan utama pada SSWP V diarahkan pada:
- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan pusat perikanan tangkap.
- Pengembangan kegiatan industri (home industry pengolahan hasil
pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata.
- Pengembangan kehutanan.
2.1.1.2 Aspek Demografi

A. Kepadatan dan Persebaran Penduduk
Aspek demografi Kabupaten Flores Timur didasarkan pada Sistem Informasi
Pembangunan Daerah Tahun 2019. Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur 294.143
jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 144.170 jiwa dan penduduk perempuan
sejumlah 149.973 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 162,25 Jiwa/Km2. Secara rinci,
sebaran penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 2.4 berikut;

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan
Kepadatan Penduduk menurut KecamatanTahun 2019
Penduduk
Luas Kepadatan
No. Kecamatan Laki- Sex
Wilayah Perempuan Jumlah Penduduk
laki % % Ratio
(Km2) (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa/Km2)
(jiwa)
1 Wulanggitang 225.85 7,498 5.33 7,588 5.17 15,086 98.81 66.80
2 Titehena 154.84 6,716 4.77 6,731 4.59 13,447 99.78 86.84
3 Larantuka 48.91 20,813 14.79 20,890 14.25 41,703 99.63 852.65
4 Ile Mandiri 72.76 5,856 4.16 5,925 4.04 11,781 98.84 161.92
5 Tanjung Bunga 257.57 7,144 5.08 7,076 4.83 14,220 100.96 55.21
6 Solor Barat 128.20 5,686 4.04 6,106 4.16 11,792 93.12 91.98
7 Solor Timur 66.56 8,175 5.81 8,573 5.85 16,748 95.36 251.62
8 Adonara Barat 79.71 6,935 4.93 6,897 4.7 13,832 100.55 173.53
9 Wotanulumado 86.31 5,139 3.65 5,208 3.55 10,347 98.68 119.88
10 Adonara Timur 91.06 15,234 10.82 16,191 11.04 31,425 94.09 345.10
11 Kelubagolit 44.41 6,287 4.47 7,120 4.86 13,407 88.30 301.89
12 Witihama 79.43 8,811 6.26 9,742 6.64 18,553 90.44 233.58
13 Ile Boleng 49.30 8,728 6.2 9,653 6.58 18,381 90.42 372.84
14 Demon Pagong 85.40 2,566 1.82 2,669 1.82 5,235 96.14 61.30
15 Lewolema 92.84 5,129 3.64 5,068 3.46 10,197 101.20 109.83
16 Ile Bura 118.32 3,955 2.81 3,936 2.68 7,891 100.48 66.69
17 Adonara 56.80 5,806 4.12 6,427 4.38 12,233 90.34 215.37
18 Adonara Tengah 42.73 6,836 4.86 7,061 4.82 13,897 96.81 325.23
19 Solor Selatan 31.58 3,438 2.44 3,774 2.57 7,212 91.10 228.37
Jumlah 1812.58 149,973 100 144,170 100 294,143 95.99 162.25
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2020 (data olahan)
Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan

dengan jumlah penduduk terbanyak (41.703 jiwa) dan tingkat kepadatan terbesar yakni
852,65 Jiwa/Km2, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah
Kecamatan Demon Pagong (5.235 jiwa) dengan tingkat kepadatan sebesar 61,30 Jiwa/Km2.
Sementara Sex Ratio kabupaten Flores Timur sebesar 95,99 yang berarti jumlah penduduk
perempuan 4% (empat persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-
laki. Sex Ratio Kecamatan terbesar di kecamatan Tanjung Bunga yakni sebesar 100,96 dan
terkecil di kecamatan Kelubagolit, yakni sebesar 88,30, yang berarti jumlah penduduk
Kecamatan Tanjung Bunga sudah berimbang antara jumlah laki dan perempuan, sedangkan
di kecamatan Kelubagolit jumlah penduduk perempuan 12% (dua belas persen) lebih
banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Kondisi perbandingan jumlah penduduk
perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki hampir di setiap kecamatan. Hal ini
disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar
negeri khususnya di Negara Malaysia.
B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk,
apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi
seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang
berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk

yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur disajikan pada
tabel 2.5 berikut ini.
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun2019
Pria Wanita Jumlah
No Kelompok Usia NoNo
n % N % n %
1 00-04 7.412 5,14 6.550 4,37 13.962 4,75
2 05-09 13.422 9,31 12.229 8,15 25.651 8,72
3 10-14 14.878 10,32 13.884 9,26 28.762 9,78
4 15-19 15.965 11,07 14.890 9,93 30.855 10,49
5 20-24 14.361 9,96 13.294 8,86 27.655 9,40
6 25-29 11.868 8,23 11.654 7,77 23.522 8,00
7 30-34 10.790 7,48 10.678 7,12 21.468 7,30
8 35-39 9.781 6,78 9.940 6,63 19.721 6,70
9 40-44 8.535 5,92 9.674 6,45 18.209 6,19
10 45-49 8.253 5,72 9.367 6,25 17.620 5,99
11 50-54 7.210 5,00 8.669 5,78 15.879 5,40
12 55-59 6.077 4,22 7.460 4,97 13.537 4,60
13 60-64 4.841 3,36 6.256 4,17 11.097 3,77
14 65-69 3.750 2,60 5.168 3,45 8.918 3,03
15 70-74 2.730 1,89 4.083 2,72 6.813 2,32
16 > 75 4.297 2,98 6.177 4,12 10.474 3,56
Flores Timur 144.170 100 149.973 100 294.143 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) ditahun
2019 sejumlah 199.563 Jiwa dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65
tahun keatas) sejumlah 94.580 Jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi terbesar terhadap
total penduduk menumpuk pada usia 15-64 tahun, yakni sebesar 67,85%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori
kabupaten yang memperoleh Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah bonus yang
dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang
usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi menjadi
sebuah keuntungan, jika penduduk usia produktif berkualitas. Tetapi sebaliknya akan
menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian
rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat berproduksi secara
optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun, peningkatan
pembinaan pola asuh & tumbuh kembang anak melalui posyandu dan PAUD, peningkatan
usaha ekonomi keluarga, serta program-program produktif lainnya agar bonus demografi
tidak menjadi penyebab masalah sosial lainnya akibat tingginya tingkat pengangguran.
Jumlah penduduk kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan
pada tabel 2.6 berikut;

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2019
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
(Jiwa) (%)
1. Tidak/Belum Sekolah 52,438 17,827
2. Tidak/Belum Tamat SD/sederajat 43,530 14,799
3. Tamat SD/MI sederajat 95,584 32,496
4. Tamat SLTP/MTs sederajat 35,812 12,175
5. Tamat SLTA/MA sederajat 48,574 16,514
6. Tamat Diploma I / II 459 0,156
7. Tamat Akademi / Diploma III/Sarjana Muda 4,483 1,524
8. Tamat Diploma IV / Strata I 13,039 4,433
9. Tamat Strata II 217 0,074
10. Tamat Strata III 7 0,002
Total 294,143 100,000
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Flores
Timur terbesar adalah tamat SD/Mi sederajat yakni sebesar 95.584 jiwa (32,496%). Kondisi
ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam rangka menyiapkan generasi masa
depan kabupaten Flores Timur yang berkualitas.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan
Pembangunan Daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat
yang lebih baik. Aspek Kesejahteraan masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan dengan
fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus
kesejahteraan sosial, (3) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olah raga.
Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama
ekonomi antara lain pertumbuhan utama PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita dan indeks gini
serta ratio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut selama beberapa tahun
terakhir, diuraikan sebagai berikut :
A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu
daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai
kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan
dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
1. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)
Data PDRB dapat menginformasikan beberapa parameter perekonomian
seperti struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB perkapita. PDRB
Kabupaten Flores Timur adalah total produk/nilai tambah seluruh sektor ekonomi di

wilayah Kabupaten Flores Timur.Dalam implementasi, dikenal adanya PDRB Atas
Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Harga Konstan (PDRB-ADHK).
PDRB-ADHB adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi
pada satu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut,
sedangkan PDRB-ADHK adalah total produk nilai/tambah dari semua kegiatan
ekonomi pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar (dalam
publikasi ini, tahun 2010 dijadikan sebagai tahun dasar).
PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku tercatat
relatif besar; yakni Rp 5.252 milyar. Nilai ini meningkat 350,89 milyar dibandingkan
tahun 2018 yang mencapai 4.901 milyar. Demikian pula perkembangan PDRB Atas
Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 2010, yakni pada tahun 2019 sebesar Rp.
3.495 milyar, bertumbuh 4,86% dari tahun 2018, seperti terlihat pada table 2.7
berikut;
Tabel 2.7 Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur
Tahun PDRB – ADHB Perubahan PDRB - ADHK Perubahan
(Juta Rp) (%) 2010 (Juta Rp) (%)
2015 3,813,036.1 10.46 2,915,813.72 4.61
2016 4,163,252.65 9.18 3,045,559.15 4.45
2017 4,511,123.61 8.35 3,182,457.01 4.50
2018 4.901,288.87 8.64 3,333,578.30 4.75
2019* 5,252,183.19 7.15 3,495,496.49 4.86
Sumber : BPS Flores Timur, 2020(data Olahan)
Secara umum, perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK mengalami
peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata
pertumbuhan masing-masing sebesar 8,756% dan 4,694% pertahun.
2. Struktur Ekonomi
Sturktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha
ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari
nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa beasar
ketergantungan suatu daerah terhadap kemamuan memproduksi dari setiap lapangan
usaha. Peranan PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada tabel 2.8 berikut;
Tabel 2.8 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)
Atas Dsar Harga Berlaku Tahun 2015-2019
Tahun
Kategori Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019*
A Pertanian, Kehutanan, dan 27.60 27.24 27.30 27.28 27.31
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0.94 0.94 0.92 0.90 0.90
C Industri Pengolahan 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07
E Pengadaan Air, Pengelolaan 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 4.76 4.77 4.74 4.73 4.79
G Perdagangan Besar dan 8.49 8.69 8.61 8.50 8.60
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

Tahun
2015 2016 2017 2018 2019*
H Transportasi dan Pergudangan 5.68 5.67 5.65 5.53 5.39
I Penyediaan Akomodasi dan 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 4.61 4.49 4.45 4.37 4.38
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3.82 3.85 3.97 3.83 3.77
L Real Estate 3.40 3.47 3.43 3.35 3.10
M,N Jasa Perusahaan 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
O Administrasi Pemerintahan, 15.43 15.80 16.36 16.93 17.08
Pertahanan dan Jaminan
Sosial
P Jasa Pendidikan 16.78 16.46 15.94 16.00 16.05
Q Jasa Keseha an dan Kegiatan 2.35 2.37 2.34 2.34 2.34
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 4.92 5.03 5.08 5.03 5.11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 100 100 100 100 100
BRUTO
Sumber: BPS Flores Timur, 2020 (data Olahan)
Tabel di atas menggambarkan bahwa aada beberapa lapangan usaha mengalami
kenaikan namun ada juga mengalami penurunan, bahkan ada lapangan usaha yang
perkembangannya tidak mengalami perubahan setiap tahunnya. Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial, dan sektor Jasa Pendidikan memberikan sumbangsih yang
signifikan terhadap total nilai PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2019d
engan masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 27,31%, 17,08% dan
16,05%. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih
sebesar 0,03% terhadap nilai total PDRB Kabupaten Flores Timur.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir
(2015-2019) berfluaktif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores
Timur sebesar 4.45, kondisi mengalami penurunan 0.16 point dari tahun sebelumnya.
Kemudian mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata 0.625 seperti
terlihat pada gambar 2.2 berikut;
Gambar 2.2. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019
6,000,000.00 5.00
P
5,000,000.00 4.50 e
P
D 4,000,000.00 4.00 r
R t
3,000,000.00 3.50
B
2,000,000.00 3.00 E
1,000,000.00 2.50 k
o
0.00 2.00
2015 2016 2017 2018 2019
PDRB-ADHB 3,813,036.1 4,163,252.6 4,511,123.6 4,901,288.8 5,252,183.1
PDRB-ADHK 2,915,813.7 3,045,559.1 3,182,457.0 3,333,578.3 3,495,496.4
Pert Eko (%) 4.61 4.45 4.50 4.75 4.86
Sumber: BPS Kab Flores Timur, 2020 (data olahan)

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 (4,86%), naik
0.11 point dari tahun sebelumnya. Namun capaian tersebut lebih rendah bila
dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonom provinsi NTT (5,20%) dan
Nasional (5,02%). Perbedaan ini menunjukkan bahwa secara relatif, laju
pertumbuhan produksi barang dan jasa kabupaten Flores Timur lebih rendah dari
pertumbuhan produksi barang dan jasa regional dan nasional. Sementara itu, targer
pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 sebesar 5.09%.
Agar pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sama dengan pertumbuhan
ekonomi provinsi NTT, maka dibutuhkan upaya peningkatan laju pertumbuhan
tersebut harus melalui kebijakan-kebijakan strategis pada sektor-sektor potensial
seperti sektor pertanian, perikanan dengan meningkatkan produktifitas dan ketahanan
pangan serta sektor jasa-jasa. Hal tersebut didasarkan pada capaian pertumbuhan
ekonomi kabupaten Flores Timur yang meningkat pada tahun 2018 sebesar 4,75%,
dimana perlu peningkatan pada sekor potensial seperti pertanian, perikanan,
pengadaan dan sektor-sektor lain. Kondisi ini dapat terlihat pada tabel;
Tabel 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur
Menurut Sektor, Tahun 2015-2019
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019*
Pertanian, Kehutanan, dan 3.23 3.28 4.41 5.09 4.28
A
Perikanan
B Pertambangan & Penggalian 7.46 6.55 5.70 5.39 5.89
C Industri Pengolahan 5.98 5.55 5.57 2.06 4.88
D Pengadaan Listrik dan Gas 16.09 11.65 0.56 9.56 0.89
Pengadaan Air, Pengelolaan 3.73 1.24 1.79 5.72 4.28
E
Sampah Daur Ulang
F Konstruksi 3.73 1.24 1.79 5.72 4.28
Perdagangan Besar dan 4.70 4.87 4.44 4.84 5.10
G Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda
Transportasi dan 3.86 4.16 4.68 4.29 3.23
H
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan 4.55 4.03 4.41 4.71 2.27
I
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 5.39 5.71 5.34 6.44 5.83
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.60 6.21 5.86 1.53 3.39
L Real Estate 5.60 4.16 5.80 4.48 -0.58
M,N Jasa Perusahaan 6.50 5.76 5.99 1.26 3.88
Administrasi Pemerintahan, 6.43 6.37 6.83 6.45 6.94
O Pertahanan dan Jaminan
Sosial
P Jasa Pendidikan 5.87 1.86 0.19 2.70 4.80
Jasa Kesehatanl dan Kegiatan 3.16 4.31 3.56 4.67 4.18
Q
Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya 4.28 5.91 4.70 3.64 4.75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 4.61 4.45 4.49 4.75 4.86
BRUTO
Sumber: BPS Flores Timur, 2020 (data olahan)

B. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut,
maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita
Masyarakat Flores Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019,
seperti terlihat pada tabel 2.10 berikut;
Tabel 2.10 PDRB Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur
Tahun PDRB Perkapita (Rp)
2015 15,431,954
2016 16,864,702
2017 18,405,586
2018 19,296,410
2019* 20,516,340
Sumber: BPS Kab Flores Timur, 2020 (data olahan)
Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten
Flores Timur sebesar 16,86 Juta Rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 18,4 Juta Rupiah,
menjadi 20,51 Juta Rupiah ditahun 2019. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 laju
pertumbuhan PDRB perkapita ADHB rata-rata sebesar 7,40% per tahun, tergolong laju
pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan, satu orang penduduk Flores Timur menghasilkan
nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.709.000.
C. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan kabupaten Florest Timur pada tahun 2019 sebesar Rp 279.268 atau
turun sebesar Rp 2.489 dari tahun sebelumnya. Persentase Penduduk Miskin (penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan)
kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 sebesar 11,05% atau sebanyak 27.990 jiwa (BPS,
2018). Sedangkan persentase kemiskinan kabupaten Flores Timur di tahun 2019 penurunan
sebesar 10,90% atau sebanyak 27.830 jiwa.
Disisi lain, berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang
merupakan data mikro diperoleh data berdasarkan nama dan alamat jumlah
Penduduk/Rumah Tangga dengan status kesejahteraan terendah berdasarkan sebaran per
kecamatan. Berikut jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Flores Timur
perKecamatan;
Tabel 2.11 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Per Kecamatan
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2019
Jumlah Rumah Tangga
No Nama Kecamatan Tahun Tahun Tahun
2017 2018 2019
1 Wulanggitang 1,311 1,744 1,744
2 Ilebura 595 882 882
3 Demonpagong 506 633 633
4 Larantuka 774 2,644 2,644

Jumlah Rumah Tangga
No Nama Kecamatan Tahun Tahun Tahun
2017 2018 2019
5 Ile Mandiri 1,067 1,476 1,476
6 Tanjung Bunga 1,700 2,040 2,040
7 Lewolema 694 804 804
8 Adonara Barat 1,191 1,380 1,380
9 Adonara Tengah 1,168 1,343 1,343
10 Adonara Timur 2,083 2,664 2,664
11 Ile Boleng 1,742 2,608 2,608
12 Witihama 1,535 2,106 2,106
13 Klubagolit 958 1,280 1,280
14 Adonara 1,003 1,353 1,353
15 Solor Timur 1,816 1,982 1,982
16 Solor Barat 1,228 1,528 1,528
17 Solor Selatan 783 935 935
18 Wotan Ulumado 1,042 1,197 1,197
19 Titehena 1,177 1,589 1,589
Total 22,373 30,188 30,192
Sumber : PBDT TNP2K/Dinas Sosial Kab Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan rumah tangga dan individu yang rentan terhadap
kemiskinan (miskin atau sangat miskin). Pada tahun 2019 jumlah RTM kabupaten Flores
Timur sebanyak 30.192 RTM atau 130.229 Jiwa (44,27% dari jumlah penduduk Flores
Timur). Kondisi ini menggambarkan bahwa secara jumlah RTM mengalami peningkatan 8
RTM dari tahun sebelumnya, sedangkan dari persentase penduduk miskin mengalami
penurunan sebesar 1,04% dari tahun sebelumnya (45,31%), hal ini disebabkan oleh lebih
banyak terbentuknya RT baru dari anggota RTM yang ada dibandingkan dengan jumlah
penduduk yang sudah teratasi kesejahteraannya.
Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh
pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan
berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri,
perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam
pengentasan kemiskinan.
D. Laju Inflasi
Tingkat inflasi PDRB digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) dari
suatuperiode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. IHI ini merupakan perbandingan
antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada
periode yang sama. Oleh karena itu IHI lebih menggambarkan perubahan harga yang
menyeluruh dari semua kegiatan ekonomi karena inflasi yang digambarkan oleh perubahan
IHI ini sudah diwakili oleh semua jenis Indeks Harga seperti Indeks Harga Konsumen
(IHK) ataupun Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok (IH9BP). Alasannya karena IHI
PDRB ini telah menggambarkan inflasi dari semua jenis harga yaitu harga produsen,
konsumen, perdagangan besar dan jenis harga lainnya, sesuai sistem yang diberlakukan
dalam menilai setiap produksi.

Perkembangan Laju inflasi di kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir
selalu berfluktuasi, seperti terlihat pada Tabel 2.12 Perkembangan Laju Inflasi
Kabupaten Flores TimurTahun 2015-2019
tabel 2.12. Faktor eksernal baik skala TAHUN INFLASI
regional (NTT) maupun nasional sangat 2015 4,56
2016 5,15
berpengaruh pada perkembangan inflasi 2017 4,83
tersebut. Pada tahun 2015 laju inflasi 2018 4,76
2019 3,19
berada pada level 4,56, mengalami Sumber : BPS Kab. Flores Timur , 2020
kenaikan di tahun 2016 pada level 5,15 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017,
2018 dan 2019 masing-masing pada level 4,83, 4,76 dan 3,19.
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan
dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan
kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.
A. Pendidikan
1. Angka Melek Huruf dan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang
mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa
harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Gambar 2.3 Grafik Angka Melek Huruf (AMH)

100
AMH
99.38
98
97.48
96 96.92
94 95.26 95.26
92
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: BPS Flores Timur, 2020 (data olahan)
Gambar di atas menggambarkan bahwa, perkembangan AMH Kabupaten Flores

Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) selalu flukaktif. Pada tahun
2015-2017 selalu mengalami kenaikan, namun pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami
penurunan. Dengan demikian penduduk usia 15 tahun ke atas mempunyai
kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya semakin berkurang.
2. Angka Partisipasi Murni (APM)
APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi
murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun
dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM
Kabupaten Flores Timur menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang
berasal dari Kabupaten Flores Timur dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores

Timur pada usia sekolah. Tren perkembangan APM Kabupaten Flores Timur selama
beberapa tahun terkahir terlihat pada tabel 2.13 berikut;
Tabel. 2.13 Perkembangan APM Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2015-2019
Angka Partisipasi
2015 2016 2017 2018 2019
Murni
SD/MI (%) 96.00 91.02 94.99 92.18 97.95
SLTP/MTs (%) 67.75 71.62 63.30 77.60 64.85
SMA (%) 77.26 92.56 59.00 58,59 59.05
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2020 (data olahan)
APM SD/MI pada tahun 2019 sebesar 97,95%, mengalami kenaikan sebesar
5,77% dari tahun 2018. Secara umum perkembangan APM SD/MI, APM SLTP/MTs
dan APM SMA di kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
berfluktuasi. APM SLTP/s di tahun 2015 sebesar 67,75% mengalami penurunan
menjadi 64,85% di tahun 2019, demikian juga APM SMA di tahun 2015 sebesar
77,26% mengalami penurunan menjadi 59,05% di tahun 2019.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan
SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio
jumlah siswa (tanpa memperhatikan faktor usia) yang sedang sekolah di tingkat
pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan tertentu. Trend APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten
Flores Timur pada Tahun 2015–2019 disajikan pada gambar 2.4 berikut;
Gambar 2.4. Grafik Perkembangan APK Kab Flores Timur Tahun 2015-2019
140
120
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019
APK SD/MI/Paket A 113.7 108 104.1 119.1 120.57
APK SLTP/MTs/Paket B 94.21 97.16 97.02 79.89 77.99
APK SMA/SMK/Paket C 77.87 95.23 76.02 74.29 81.04
Sumber: Dinas PKO Kab. Flores Timur, 2019 (data olahan)
Gambar di atas terlihat bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA dari Tahun
2015–2019 berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang bersekolah di jenjang
pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK pada tahun 2015-2019
semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan
minimal usia sekolah), sedangkan pada tahun sebelumnya, masih banyak siswa yang
bersekolah tidak pada usia sekolah.

B. Kesehatan
Fokus kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator,
angka kematian bayi (AKB), angka kematian Balita (AKBA), angka kematian ibu (AKI)
dan Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH), serta Status Gizi Balita.
1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi (AKB) ini merupakan salah satu indikator terkait langsung
dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi
dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya.
Jumlah kematian bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian neonatal (0-28 hari) dan
jumlah kematian bayi umur 28 hari sampai 11 bulan 29 hari.
AKB Kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami
fluktuasi. Pada tahun 2017 AKB sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup (KLH),
mengalami peningkatan menjadi 14 per 1.000 KLH pada tahun 2018, angka ini sudah
mencapai target pelayanan (20 per 1.000 KLH). Namun pada tahun 2019 mengalami
peningkatan menjadi 16 per 1.000 KLH, seperti terlihat pada tabel 2.14 berikut;
Tabel 2.14 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KLH
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1. Angka Kematian Bayi
16 21 11 14 12.7
(per 1.000 KLH)
2. Jumlah Kematian
70 82 47 64 54
Bayi/ AKB (kasus)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020 (data olahan)
Tabel di atas menggambarkan jumlah kasus kematian bayi selama 5 tahun
terakhir selalu berfluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah kasus kematian bayi sebanyak 70
bayi, terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 82 bayi, dan menurun tahun 2017
menjadi 47 bayi. Kemudian pada tahun 2018 jumlah kasus kematian bayi naik
menjadi 64 bayi. Namun pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 54 bayi.
Angka Kematian Balita (AKBA) menggambarkan tingkat peluang untuk
meninggal pada fase antara kelahiran dan sebelum usia lima tahun serta permasalahan
kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan
balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini juga
menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, dalam arti besaran dan tingkat
kemiskinan penduduk, sehingga bisa dipakai untuk mengindentifikasi tingkat
kesulitan ekonomi penduduk. Jumlah kematian Balita dihitung berdasarkan jumlah
kematian anak usia 0-59 bulan jadi merupakan kumulatif dari jumlah kematian
neonatal, Bayi dan anak balita. AKBA kabupaten Flores Timur pada tahun 2019
sebesar 15 per 1.000 KLH. Kondisi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
(tahun 2018) yakni sebesar 17 per 1.000 KLH. Trend perkembangan angka kematian

balita (AKBA) kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat pada
gambar 2.5 berikut;
Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 KLH
30
22 AKBA
19 17
20 14 15.5
10
0
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020

Angka Kematian Ibu (AKI) senantiasa menjadi indikator keberhasilan
pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait
dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Provinsi NTT telah menginisiasi
terobosan dengan Revolusi KIA dengan motto semua ibu melahirkan di fasilias
kesehatan yang memadai dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompoten,
disamping itu juga telah dilaksanakan berbagai pelatihan peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan anak, diantaranya Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
(APN), Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelatihan
Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Pelatihan
Penanganan Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatal (PPGDON).
Di Kabupaten Flores Timur telah berhasil melakukan implementasi revolusi KIA
dengan pelaksanaan Pekan Keselamatan Ibu dan Anak dan adanya Program 2H2
Center, dimana sejak adanya terobosan ini angka kematian ibu di Kabupaten Flores
Timur telah mengalami penurunan pesat dari tahun ke tahunnya dan ini telah
mendapat penghargaan dari MDG’S Award. Trend perkembangan AKI di Kabupaten
Flores Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut;
Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KLH
250
AKI
200
150
100
50
0
2016 2017 2018 2019
Target 45 140 140 130
Capaian 151 97 221 71
Gambar di atas terlihat bahwa selama 4 (lima) tahun AKI Kabupaten Flores
Timur mengalami fluktuasi dari target. Pada tahun 2017 dan tahun 2019 pencapaian
AKI tergolong baik/positif (berada dibawah target) yakni masing-masing sebesar 97

per 100.000 KLH pada tahun 2017 dan 71 per 100.000 KLH pada tahun 2019.
Sedangkan tahun 2018 pencapaian AKI tergolong tinggi yakni sebesar 221 per
100.000 KLH dari targer sebesar 140 per 100.000 KLH. Kondisi ini lebih disebabkan
karena terdapat ibu yang memiliki riwayat kesehatan atau penyakit bawaan yang
menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu,dan kondisi kesehatan ibu selama
hamil termasuk faktor gizi dan jarak persalinan sebelumnya. Hal ini perlu mendapat
perhatian dari semua lapisan unsur di Kabupaten Flores Timur untuk menekan jumlah
kematian ibu.
2. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tinggi rendahnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi
rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi Angka UHH di suatu daerah maka
kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. Sampai dengan tahun
2019 UHH orang Flores Timur adalah 65,10 tahun. Hal ini menunjukkan dampak dari
keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung
lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan
3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian
masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan
mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend angka UHH dan IPM
Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.16
berikut;
Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tengagara Timur, tahun 2018-2019
MYS (Rata- Pengeluaran
Provinsi/Kabupaten/ UHH perKapita Peringkat
rata Lama IPM
IPM
Kota Sekolah)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Nusa Tenggara Timur 66.38 66.85 7.30 7.55 7,566 7,769 64.39 65.23 2 32
SumbaBarat 66.58 66.98 6.52 6.53 7,257 7,586 62.91 63.56 11 11
SumbaTimur 64.45 64.94 6.74 6.86 9,351 9,640 64.65 63.34 5 5
Kupang 63.86 64.39 7.11 7.37 7,472 7,698 63.55 64.43 9 8
TimorTengah Selatan 65.91 66.32 6.47 6.72 6,855 6,955 61.58 62.23 16 16
TimorTengahUtara 66.45 66.86 7.26 7.51 6,357 6,479 62.65 63.34 12 13
Belu 63.81 64.35 7.08 7.11 7,403 7,677 61.86 62.54 15 15
Alor 60.80 61.29 7.81 8.09 6,750 6,958 60.14 61.03 18 18
Lembata 66.57 66.97 7.95 8.21 7,253 7,474 63.96 64.91 6 6
FloresTimur 64.70 65.10 7.42 7.70 7,573 7,770 63.55 64.34 8 9
Sikka 66.61 67.07 6.69 6.71 7,958 8,313 63.86 64.75 7 7
Ende 64.75 65.17 7.79 7.80 8,995 9,315 66.62 67.20 3 3
Ngada 67.59 67.96 8.07 8.37 8,857 8,961 67.10 67.76 2 2
Manggarai 66.23 66.77 7.26 7.27 7,175 7,276 63.32 64.15 10 10
RoteNdao 63.80 64.34 7.24 7.29 6,484 6,720 61.51 62.22 17 17
Manggarai Barat 66.58 67.12 7.18 7.19 7,426 7,602 62.58 63,50 13 12
SumbaTengah 68.02 68.43 6.32 6.33 6,298 6,594 60.07 61.01 19 19
SumbaBarat Daya 67.96 68.32 5.76 5.96 6,093 6,198 61.89 62.60 14 14
Nagekeo 66.62 67.03 7.82 7.83 8,219 8,469 65.35 65.88 4 4
Manggarai Timur 67.62 67.98 6.65 6.87 5,809 5,919 59.49 60.47 21 20
Sabu Raijua 59.53 60.23 6.06 6.33 5,245 5,354 55.79 56.66 22 22
Malaka 64.52 64.89 6.60 6.86 5,894 5,999 59.66 60.34 20 21
Kota Kupang 68.90 69.85 11.46 11.47 13,199 13,592 78.84 79.55 1 1
Sumber: BPS Flores Timur, Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Flores
Timur selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yakni 63,55 pada tahun
2018, naik 0,79 point menjadi 64,34 pada tahun 2019 dan berada di urutan ke 9
(sembilan) jika dibandingkan dengan perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi
NTT. Namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT, maka perkembangan
IPM Kabupaten Flores Timur tergolong rendah karena berada dibawah rata-rata NTT
(65.23).
3. Persentase Balita Gizi Buruk
Salah satu indikator kesehatan yang dinilai pencapaiannya dalam MDGs adalah
status gizi balita. Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB)
dan tinggi badan (TB). Indikator status gizi berdasarkan BB/U memberikan indikasi
masalah gizi secara umum, indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah
gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan
umur dan tinggi badan. Indikator gizi yang lain TB/U memberikan indikasi masalah
gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama,
misalnya kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/ pemberian makan
yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan dan mengakibatkan anak menjadi pendek.
Indikator BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat
dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama(singkat). Indikator BB/TB
dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk.
Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang
diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak.Status gizi sangat erat kaitannya
dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping sebagai faktor
presdiposisi yang dapat memperparah penyakit secara langsung juga dapat
menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin
yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat
dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui.
Gambar 2.7. Grafik perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi
Buruk di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2019
25 22.5
16.9 18.3 17.1
20 16.6
14.5 13.7
15
Kurang
10
1.8 2.3 2.1 1.8 2.6 2.7 2.3 Buruk
5
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2020
Gambar di atas terlihat bahwa persentase balita gizi kurang kabupaten Flores
Timur selama periode tahun 2013-2019 mengalami fluktuasi. Namun jika
diperhatikan maka selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata

0,9%. Capaian Angka Balita Gizi Kurang pada tahun 2019 sebesar 17,1%, turun 1,2%
dari tahun 2018 (18,3%). Sedangkan Angka Balita Gizi Buruk kabupaten Flores
Timur selama periode tahun 2013-2019 mengalami fluktuasi. Namun jika
diperhatikan pada tabel di atas tahun 2019 Angka Balita Gizi Buruk sebesar 2,3%
mengalami penurunan 0,4% dari tahun 2018 (2,7%). Kondisi tersebut memerlukan
perhatian dan dukungan semua pihak dalam upaya untuk menekan jumlah balita baik
yang mengalami gizi kurang maupun gizi buruk. Salah satu upaya adalah pendekatan
dari para petugas kesehatan di lapangan. Berdasarkan hasil penimbangan balita di
Posyandu pada tahun 2019, ditemukan sebanyak 87 kasus balita gizi buruk (berat
badan per tinggi badan), 380 kasus (berat badan per umur). Penentuan kasus gizi
buruk berdasarkan indikator BB/TB balita Z score <-3 SD (balita sangat kurus) yang
dihitung dari sasaran balita (S) yang terdaftar 18.621 balita dan yang ditimbang
sebanyak 16.533 balita. Gambaran perkembangan jumlah kasus balita gizi buruk di
kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2013-2019 dapat dilihat pada gambar
berikut;
Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015 -2019
0.8 0.7
0.6
0.6 0.5
0.4 0.4
0.4 Target Renstra
0.28 0.25
Kasus Gibur
0.2
0.05 0.05 0.04
0
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2020

Gambar di atas terlihat bahwa penemuan kasus balita gizi buruk masih jauh
dibandingkan dengan target, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam menimbang balitanya di Posyandu, karena cakupan
penimbangan balita dapat mempengaruhi kasus gizi buruk.
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penimbangan balita di Posyandu yaitu melalui kerjasama lintas sektor, serta
melibatkan peran aktif masyarakat dalam penimbangan balita melalui demo masak di
desa. Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam
mendeteksi dini kasus gizi buruk, dengan rajin menimbang balita,maka pertumbuhan
balita dapat dipantau secara intensif. Hal ini untuk dapat mendeteksi lebih dini bila
berat badan anak tidak naik ataupun jika ditemukan penyakit maka dapat segera
dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi buruk.
Semakin cepat ditemukan maka penanganan kasus gizi buruk akan semakin baik

karena penanganan yang cepat dan tepat sesuai tatalaksana gizi buruk akan
mengurangi resiko angka kematian yang disebabkan gizi buruk.
Di dalam tujuan pembangunan millennium (SDGs), perbaikan gizi menjadi salah
satu indikator dari tujuan pertama yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan.
Pada salah satu tujuan SDGs, terdapat 3 (tiga) indikator keberhasilan, yaitu
peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi energi, dan peningkatan status gizi.
Keberhasilan perbaikan gizi merupakan lanjutan dari keberhasilan bidang penyediaan
makanan, perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan, perbaikan lingkungan
dan penyediaan sarana air bersih, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan, serta berbagai faktor determinan lainnya.
4. Persentase Stunting
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan
gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak
bayi dalam kandungan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak
setelah anak berusia 2 (dua) tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi,
antara lain (1) praktek pengasuhan yang tidak baik; (2) Terbatasnya layanan
kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care, Post Natal dan pembelajaran dini
yang berkualitas; (3) Kurangnya akses ke makanan bergizi; (4) Kurangnya akses ke
air bersih dan sanitasi; sehingga untuk penanganannya perlu dilakukan oleh
multisektor.Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap
penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan.
Stunting telah menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan
daerah dalam upaya mewujudkan misi Selamat Orang Muda Flores Timur. Deklarasi
Gempur Stunting pada tanggal 16 November 2018 merupakan bentuk komitmen
tinggi Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kabupaten Flores
Timur untuk mencegah dan menanggulangi Stunting di Kabupaten Flores Timur.
Data Pantauan Status Gezi (PSG) per Agustus 2019 jumlah balita kabupaten
Flores Timur yang mengalami kondisi Stunting dengan status Sangat Pendek dan
Pendek sebesar 4.999 balita atau 31,07% dari jumlah 16.092 balita di Kabupaten
Flores Timur. Jika dibandingkan dengan kondisi di Agustus 2018 (angka Stunting
32,23% dari jumlah 17.227 balita), capaian upaya pencegahan dan penanggulangan
Stunting di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,16%. Kegiatan Gempur
Stunting di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 terus dilaksanakan dalam rangka
menghasilkan generasi Flores Timur yang Sehat, Cerdas, Kreatif dan Produktif, salah
satunya melalui program inovasi Daerah “Gerobak Cinta”. Gerobak Cinta merupakan
konsep Pemberian Makanan Tambahan dengan memanfaatkan pangan lokal bergizi
(SOLOR: Sorgum dan Kelor) disertai dengan sarana edukasi dan praktek cerdas dan

dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan semua elemen pembangunan dalam
irama konvergensi dan persaudaraan untuk gotong royong mengatasi Stunting.
Gambaran persebaran jumlah balita Stunting per kecamatan di kabupaten Flores
Timur pada bulan Agustus 2019 terlihat pada tabel 2.17 berikut;
Tabel 2.17 Persentase Balita Stunting per Kecamatan
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
Balita
Balita
Jumlah dengan Total
Jumlah dengan %
No Kecamatan Puskesmas Desa/ status Balita
Balita status Stunting
Kel "Sangat Stunting
"Pendek"
Pendek"
1 2 3 4 5 6 7 8=(6+7) 9=(8/5)
1 Wulanggitang Boru 11 1,009 74 304 378 37.46
2 Ile Bura Ile Bura 7 448 49 131 180 40.18
3 Titehena Lewolaga dan 14 856 53 251 304 35.51
Lato
4 Demon Pagong Demon Pagong 7 283 6 88 94 33.22
5 Larantuka Oka dan Nagi 20 1,976 77 362 439 22.22
6 Ile Mandiri Waimana 8 661 6 137 143 21.63
7 Tanjung Bunga Waiklibang 16 1,079 117 312 429 39.76
8 Lewolema Lewolema 7 657 43 152 202 30.75
9 Solor Barat Ritaebang 15 568 25 121 146 25.70
10 Solor Timur Menanga 17 993 85 325 410 41.29
11 Solor Selatan Kalike 7 408 27 105 132 32.35
12 Adonara Barat Waiwadan 18 1,036 88 301 389 37.55
13 Adonara Tengah Lite 13 661 84 124 208 31.47
14 Adonara Timur Waiwerang 21 1,125 120 274 394 35.05
15 Klubagolit Lambunga 12 695 38 129 167 24.03
16 Adonara Sagu 8 707 82 172 254 35.93
17 Ile Boleng Ile Boleng 21 1,066 73 169 242 22.70
18 Witihama Witihama 16 1,126 36 216 252 22.38
19 Wotan Ulumado Baniona 12 738 62 174 236 31.98
JUMLAH 250 16,092 1,145 3,854 4,999 31.07
Tabel di atas menggambarkan bahwa, kecamatan Solor Timur merupakan
kecamatan dengan persentase Stunting tertinggi, yakni 41,29%. Sedangkan kecamatan
dengan persentase Stunting terendah adalah kecamatan Ile Mandiri yakni sebesar
21,63%. Kondisi ini menggambarkan perlunya intervensi program/kegiatan
Pemerintah baik intervensi gizi Spesifik maupun intervensi gizi Sensitif dalam rangka
mengatasi Stunting.
C. Kriminalitas
Dinamika perkembangan Kabupaten Flores Timur yang pesat dengan kemajemukan
masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dimasyarakat. Disisi lain peningkatan
jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak
negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran dan bertambahnya angka
kemiskinan yang akan memicu meningkatnya angka kriminalitas.
Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak
hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak
kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas

Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3,51%,
seperti terlihat pada tabel 2.18 berikut;
Tabel 2.18. Angka Kriminalitas Kabupaten Flores TImur, Tahun 2014-2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kriminalitas
Tertangani dalam 1 286 272 500 224 101
tahun
Jumlah Penduduk 297,610 238,600 273,488 283,303 287,387
Angka Kriminalitas (%) 9.61 11.40 18.28 7.91 3.51
Sumber: BPS Flores TImur, 2019
Tabel di atas menggambarkan angka kriminalitas kabupaten Flores Timur selama
periode tahun 2016 sampai dengaan tahun 2018 terjadi penurunan drastis, dengan rata-rata
penurunan 7,38% per tahun. Kondisi menurunnya angka kriminalitas di atas menunjukkan
semakin meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Flores Timur.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten
Flores Timur sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah
satu indikator tersebut adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah
daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada
masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu yaitu Standar Pelayanan Minimal.
Capaian SPM tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut;
Tabel 2.19 Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019
Jenis Target Tahun Realisasi
No Indikator Program Kegiatan Ket
Pelayanan 2019 Tahun 2019
1. BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1. Pelayanan Cakupan penerbitan Program : 15.000 KK 8.591 KK Capaian:
Dokumen kartu Keluarga Penataan Administrasi 57,27%
Kependudukan Kependudukan.
Kegiatan :
a. Implementasi
Sistem
Administrasi
Kependudukan
b. Peningkatan
Pelayanan Publik
dalam Bidang
Kependudukan
c. Sosialisasi
Kebijakan
Kependudukan
Rasio penduduk ber Program: 55.000 KTP 16.917 KTP Capaian:
KTP persatuan Penataan Administrasi 30,76%
penduduk Kependudukan.
Kegiatan :
a. Implementasi
Sistem
Administrasi
Kependudukan
(membangun,
updating dan
pemeliharaan)

b. Peningkatan
Pelayanan Publik
dalam Bidang
Kependudukan
c. Sosialisasi
Kebijakan
Kependudukan
Rasio penduduk ber Program : 78.290 Akta 2.399 Akta Capaian:
Akta Kelahiran Penataan Administrasi Kelahiran Kelahiran 30,65%
Kependudukan.
Kegiatan :
a. Peningkatan
Pelayanan Publik
dalam Bidang
Kependudukan
b. Sosialisasi
Kebijakan
Kependudukan
Rasio penduduk ber Program : 1.850 Akta 3.750 Akta Capaian:
Akta Kematian Penataan Administrasi Kematian Kematian 202,70%
Kependudukan.
Kegiatan :
a. Peningkatan
Pelayanan Publik
dalam Bidang
Kependudukan
b. Sosialisasi
Kebijakan
Kependudukan
2. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1. Pelayanan Cakupan Penegakan Program: 100% 79,07% Capaian
Ketentraman Peraturan Daerah dan Pemeliharaan 79,07 %
dan Ketertiban Peraturan Kepala Ketentraman dan
Umum Daerah di Kabupaten/ Ketertiban Masyarakat
Kota dan Pencegahan Tindak
Kriminal.
Kegiatan:
Pengamanan dan
Penegakan Perda.
Cakupan Patroli Siaga Program: 3 kali patroli 3 kali patroli Capaian
Ketertiban Umum dan Pemeliharaan dalam sehari dalam sehari 100 %
Ketentraman Ketentraman dan
Masyarakat Ketertiban Masyarakat
dan Pencegahan Tindak
Kriminal.
Kegiatan:
Pengamanan dan
Penegakan PERDA
Cakupan Rasio Petugas Program: 1 orang setiap 1 orang Capaian
Perlindungan Pemeliharaan RT atau setiap RT 100 %
Masyarakat (LINMAS) Ketentraman dan sebutan atau sebutan
di aupaten/Kota Ketertiban Masyarakat lainnya lainnya
dan Pencegahan Tindak
Kriminal.
Kegiatan:
Fasilitasi BKO Tenaga
Keamanan
2. Pelayanan Cakupan peningkatan Program:
Informasi penangulangan Pencegahan Dini dan
Rawan Bencana bencana: Penanggulangan
1. Jumlah Kecamatan Korban Bencana 1 Kecamatan 1 Kecamatan Capaian
yang telah Kegiatan: 100 %
mendapatkan Pemantauan dan
informasi Penyebarluasan
penyebarluasan Informasi
potensi bencana

2. Revisi penyusunan Program: 1 Dok 1 Dok Capaian
peta rawan bencana Pencegahan Dini & 100 %
Penanggulangn Korban
Bencana
Kegiatan:
Revisi penyusunan peta
rawan bencana
3. Pelayanan Cakupan penanganan Program:
Pencegahan dan bencana pada masa Pengadaan, Peningkatn
Kesiapsiagaan tanggap darurat: dan Perbaikan Sarana 30 Orang 30 Orang Capaian
Terhadap 1. Tersedianya dan Prasarana 100%
Bencana peserta bimtek Tim Penaggulangan
Reaksi Cepat Bencana
(TRC) Kegiatan:
Bimtek, Penguatan dan
Fasilitasi Tim Reaksi
Cepat (TRC)
2. Jumlah aparatur Program:
desa yang telah Pencegahan Dini & 60 Orang 60 Orang Capaian
mendapatkan Penanggulangn Korban 100%
bimtek dan Bencana
pembentrukan Tim Kegiatan:
siaga bencana Fasilitasi Pembentukan
Desa/Kelurahan Tim Siaga Bencana
Desa/Kelurahan
4. Pelayanan Cakupan Penyelamatan Program:
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Pengadaan, Peningkatn
dan Evakuasi Bencana: dan Perbaikan Sarana
Korban Bencana 1. Terlaksananya dan Prasarana 19 Kec. 19 Kec. Capaian
koordinasi dan Penaggulangan 100%
fasilitasi bantuan Bencana
logistik dan Kegiatan:
penyaluran ke Koordinasi dan
daerah bencana Fasilitasi Bantuan
Logistik Pemerintah
Pusat, Pemerintah
Provinsi & penyaluran
ke Daerah Bencana
2. Tersedianya stok Program:
penyangga (buffer Pengadaan, Peningkatn 17 Jenis 17 Jenis Capaian
stock) bagi korban dan Perbaikan Sarana 100%
bencana dan Prasarana
Penaggulangn Bencana
Kegiatan:
Pengadaan Stock
Penyanggah (Buffer
Stock) bagi Korban
Bencana
3. Terlaksananya Program:
paket pekerjaan Program Pengadaan, 3 Paket 3 Paket Capaian
untuk penanganan Peningkatan dan 100%
kekeringan Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Penaggulangn Bencana
Kegiatan:
Penangangan Bencana
Kekeringan
4. Terlaksananya Program:
identifikasi Program Rehabilitasi 19 Kec. 19 Kec. Capaian
kerusakan dan dan Rekonstruksi Pasca 100%
kerugian pasca Bencana
bencana Kegiatan:
Identifikasi/Penilaian
Kerusakan dan
Kerugian Pasca
Bencana

5. Tersedianya tenaga Program:
pengkaji Rehabilitasi dan 20 Orang 20 Orang Capaian
perhitungan Rekonstruksi Pasca 100%
kebutuhan pasca Bencana
bencana Kegiatan:
Pelatihan Pengkajian
dan Perhitungan Pasca
Bencana (Jitupasna)
3. BIDANG PENDIDIKAN DASAR
1. Pelayanan 1. Tersedianya satuan Program:
Sarana dan pendidikan dalam Manajemen pelayanan
Prasarana jarak yaitu pendidikan
maksimal 3 km Kegiatan:
untuk SD/MI dan Pendataan kelompok
6 km untuk permukiman permanen
SMP/MTs dari di daerah terpencil
kelompok
permukiman
permanen di
daerah terpencil. Capaian
a. SD/MI : maksimal 95% 92,10% 96,94%
3 km
b. SMP /MTs : 100% 100% 100%
maksimal 6 km
2. Jumlah peserta Program:
didik dalam setiap Peningkatan Sarana
rombongan belajar dan Prasarana
untuk SD/MI tidak Pendidikan
melebihi 32 orang, Kegiatan:
dan untuk Pembangunan Prsarana
SMP/MTs tidak Pendidikan dan Sarana
melebihi 36 orang. peningkatan mutu
Untuk setiap (DAK 2019)
rombongan belajar
tersedia 1 (satu)
ruang kelas yang
dilengkapi dengan
meja dan kursi
yang cukup untuk
peserta didik dan
guru serta papan
tulis.
a. SD/MI:
Jumlah peserta
didik dalam setiap
rombongan belajar 100% 95% Capaian
untuk SD/MI tidak 95%
melebihi 32 orang
dan Tersedia 1
ruang kelas yang
dilengkapi meja
dan kursi yang
cukup , serta 1
papan tulis di
setiap ruang kelas.
b. SMP/MTs:
Jumlah peserta didik 100% 80% Capaian
dalam setiap 80%
rombongan belajar Belum
untuk SMP/MTs memenuhi
tidak melebihi 36
orang dan Tersedia
1 ruang kelas yang
dilengkapi meja dan
kursi yang cukup ,
serta 1 papan tulis di
setiap ruang kelas.

3. Disetiap Program:
SMP/MTs tersedia Peningkatan Sarana
Laboratorium IPA dan Prasarana
yang dilengkapi 1 Pendidikan
set peralatan Kegiatan:
praktik IPA untuk Pembangunan Prsarana
demonstrasi dan Pendidikan dan Sarana
praktik peningkatan mutu Capaian
a. Jumlah ruang (DAK 2019) 100% 80% Belum
laboratorium IPA memenuhi
b. Jumlah peralatan 100% 80% Belum
praktek IPA memenuhi
4. Disetiap SD/MI Program:
dan SMP/MTs Peningkatan Sarana
tersedia satu ruang dan Prasarana
guru yang Pendidikan
dilengkapi meja Kegiatan:
dan kursi untuk Pembangunan Prsarana
setiap orang guru, Pendidikan dan Sarana
kepala sekolah dan peningkatan mutu
staf kependidikan (DAK 2019)
lainnya dan di
setiap SMP/MTs
tersedia ruang
kepala Sekolah
yang terpisah dari
ruang guru:
a. SD/MI:
Tersedia 1 ruang
guru yang 100% 80,50% Belum
dilengkapi meja memenuhi
dan kursi untuk
setiap guru,
Kepala Sekolah
dan staf
kependidikan
lainnya
b. SMP/MTs:
 Tersedia 1 ruang
guru yang 100% 90% Belum
dilengkapi meja memenuhi
dan kursi untuk
setiap guru,dan
staf kependidikan
lainnya
 Tersedia 1 ruang
Kepala Sekolah 100% 70% Belum
yang terpisah dari memenuhi
ruang guru
dilengkapi meja
dan kursi untuk
Kepala Sekolah
2. Pendidik dan 1. Disetiap SD/MI
Tenaga  tersedia 1 (satu) Program: 100% 100% Memenuhi
Kependidikan orang guru untuk Peningkatan Mutu
setiap 32 peserta Pendidikan dan Tenaga
didik dan 6 (enam) Kependidikan
orang guru untuk Kegiatan:
setiap satuan Pendidikan lanjutan bagi
pendidikan, dan pendidik untuk
daerah khusus 4 memenuhi standar
(empat) orang guru kualifikasi
setiap satuan
pendidikan

 Tersedia 1 (satu) 100% 100% Memenuhi
orang guru untuk
Setiap 32 peserta
didik
 Tersedia 6 (enam) 100% 100% Memenuhi
orang guru untuk
setiap satuan.
2. Disetiap Program: 100% 100% Memenuhi
SMP/MTs tersedia Peningkatan Mutu
1 orang guru untuk Pendidikan dan Tenaga
setiap mata Kependidikan
pelajaran, dan Kegiatan:
untuk daerah Pendidikan lanjutan
khusus tersedia 1 bagi pendidik untuk
orang guru untuk memenuhi standar
setiap rumpun kualifikasi
mata pelajaran
3. Disetiap SD/MI Program:
tersedia 2 (dua) Peningkatan Mutu
orang guru yang Pendidikan dan Tenaga
memenuhi Kependidikan
kualifikasi Kegiatan:
akademik S1 atau Pendidikan lanjutan bagi
D-IV dan 2 (dua) pendidik untuk
orang guru yang memenuhi standar
telah memiliki kualifikasi
sertifikat pendidik
SD:
 Memiliki 2 orang
guru yang 100% 100% memenuhi
memenuhi
kualifikasi
 Memiliki 2 orang
guru yang telah 100% 100% memenuhi
memiliki sertifiat
pendidik.
4. Disetiap Program:
SMP/MTs tersedia Peningkatan Mutu
guru dengan Pendidikan dan Tenaga
kualifikasi Kependidikan
akademik S-1 atau Kegiatan:
D-IV sebanyak 70 Pendidikan lanjutan bagi
% dan separuh pendidik untuk
diantaranya (35 % memenuhi standar
dari keseluruhan kualifikasi
guru) telah
memiliki sertifikat
pendidik, untuk
daerah khusus
masing – masing
sebanyak 40 %
dan 20 %.
 Memiliki guru 100% 100% Memenuhi
yang dengan
kualifikasi S1 atau
D-IV lebih atau
sama dengan 70 %
(daerah khusus
lebih kurang 40 %
 Memiliki guru 100% 37,90% Belum
dengan kualifikasi S1 Memenuhi
atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik lebih atau
sama dengan 35 %
(untuk daerah khusus
lebih dari 20 %)

 Disetiap SMP/MTs 100% 56,76% Belum
tersediah guru Memenuhi
dengan kualifikasi
S1 atau D-IV dan
telah memiliki
sertifikat akademik
pendidik masing-
masing 1 orang
untuk mata
pelajaran
matematika, IPA,
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris dan
PKn
5. Di setiap kab/kota Program: 100% 100% Memenuhi
semua kepala Peningkatan Mutu
SD/MI Pendidikan dan Tenaga
berkualifikasi Kependidikan
akademik SI atau Kegiatan:
D-IV dan telah Pendidikan lanjutan
memiliki sertifikat bagi pendidik untuk
pendidikan memenuhi standar
kualifikasi
6. Di setiap Kab/kota Program: 100% 100% Memenuhi
semua kepala Peningkatan Mutu
SMP/MTs Pendidikan dan Tenaga
berkualifikasi Kependidikan
akademik SI atau Kegiatan:
D-IV dan telah Pendidikan lanjutan
memiliki sertifikat bagi pendidik untuk
pendidikan memenuhi standar
kualifikasi
7. Di setiap kab/kota Program: 100% 100% Memenuhi
semua pengawas Peningkatan Mutu
sekolah dan Pendidikan dan Tenaga
madrasah memiliki Kependidikan
sertifikat pendidik Kegiatan:
Pendidikan lanjutan
bagi pendidik untuk
memenuhi standar
kualifikasi
3. Pelayanan Pemerintah kabupaten Program: 100% 100% Memenuhi
Kurikulum memiliki rencana dan Peningkatan Mutu
melaksanakan kegiatan Pendidik dan Tenaga
untuk membantu Kependidikan
satuan pendidik dalam Kegiatan:
mengembangkan 1. Bimtek Kurikulum
kurikulum dan proses 2. Musyawarah kerja
pembelajaran yang pengawas sekolah
efektif
4. Penjaminan Kunjungan pengawas Program:

Mutu ke satuan pendidikan Manajemen Pelayanan
Pendidikan dilakukan satu kali Pendidikan
setiap bulan dan setiap Kegiatan:
kunjungan dilakukan Monitoring, Evaluasi
selama 3 jam untuk dan Pelaporan
supervisi dan
pembinaan.
a. SD/MI: 100% 100% Memenuhi
Kunjungan
pengawas 1 kali
setiap bulan dan dan
setiap kunjungan
selama 3 jam

b. SMP/MTs : 100% 100% Memenuhi
Kunjungan
pengawas 1 kali
setiap bulan dan dan
setiap kunjungan
selama lebih kurang
3 jam
4. URUSAN KESEHATAN
1. Pelayanan Jumlah layanan Program 4,371 org 3,513 org Capaian
Kesehatan Ibu kesehatan Ibu hamil 1. Upaya Kesehatan 80,37%
Hamil Masyarakat, Belum
Perbaikan Gizi Memenuhi
Masyarakat
2. Perbaikan Gizi
Masyarakat
3. Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Kegiatan :
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Penanggulangan
Kurang energy
Protein, Anemia
Gizi Besi, GAKY
3. Pengadaan Obat &
Perbekalan
Kesehatan
4. Pengadaan Alat
Kesehatan
2. Pelayanan Jumlah layanan Program : 4,297 org 3,522 org Capaian
Kesehatan Ibu kesehatan ibu bersalin 1. Upaya Kesehatan 81,96%
Bersalin Masyarakat Belum
2. Obat dan Perbekalan Memenuhi
Kesehatan
3. Pengadaan,
Peningkatan, dan
Perbaikan sarana &
Prasarana Puskesms
Kegiatan:
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Pengadaan Obat &
Perbekalan
Kesehatan
3. Pengadaan Alat
Kesehatan
4. Pengadaan
Puskesmas Keliling
Kesehatan Bayi Kesehatan Bayi Baru 1. Upaya Kesehatan 100%
Baru Lahir Lahir Masyarakat Memenuhi
2. Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Kegiatan :
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Pengadaan Alat
Kesehatan

Kesehatan Kesehatan Balita 1. Upaya Kesehatan 89,09%
Balita Masyarakat Belum
2. Program Pencegahan memenuhi
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Kegiatan :
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Peningkatan
Imunisasi
5. Pelayanan Jumlah layanan Program: 7,582 org 7,241 org Capaian
Kesehatan Pada Kesehatan Pada Usia Upaya Kesehatan 90,50%
Usia Pendidikan Pendidikan Dasar Masyarakat Belum
Dasar Kegiatan: Memenuhi
Peningkatan Mutu dan
pelayanan Kesehatan
Masyarakat.
Usia Produktif Produktif Masyarakat Belum
Kegiatan: Memenuhi
pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Usia Lanjut Lanjut Masyarakat Belum
Kegiatan: Memenuhi
pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan Pada Kesehatan Pada 1. Upaya Kesehatan 16,50%
Penderita Penderita Hypertensi Masyarakat Belum
Hypertensi 2. Obat dan Perbekalan memenuhi
Kesehatan
Kegiatan:
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di
Puskesmas dan
Jaringannya
3. Pengadaan Obat &
Perbekalan
Kesehatan
9. Pelayanan Jumlah layanan Program : 1,027 org 522 org Capaian
Kesehatan Pada Kesehatan Pada 1. Upaya Kesehatan 50,83%
Penderita Penderita Diabetes Masyarakat Belum
Diabetes Militus 2. Obat dan Perbekalan Memenuhi
Militus Kesehatan
Kegiatan:
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesms
dan Jaringannya

3. Pengadaan Obat &
Perbekalan
Kesehatan
10. Pelayanan Jumlah layanan Program : 275 org 180 org Capaian
Kesehatan Kesehatan Orang Upaya Kesehatan 65,45%
Orang dengan dengan Gangguan Jiwa Masyarakat Belum
Gangguan Jiwa Berat Kegiatan: Memenuhi
Berat Peningkatan Mutu dan
pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan Kesehatan Orang 1. Upaya Kesehatan 100%
Orang dengan dengan TB Masyarakat Memenuhi
TB 2. Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Kegiatan:
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin diPuskesmas
dan Jaringannya
3. Pengadaan Obat &
Perbekalan
Kesehatan
Kesehatan Kesehatan Orang 1. Upaya Kesehatan 68,72%
Orang dengan dengan Resiko Masyarakat Belum
Resiko Terinfeksi HIV 2. Obat dan Perbekalan Memenuhi
Terinfeksi HIV Kesehatan
Kegiatan:
1. Peningkatan Mutu
dan pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
2. Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di
Puskesmas dan
Jaringannya
3. Pengadaan Obat &
Perbekalan
Kesehatan
5. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
a. Sumber Daya Air
Penyediaan air 1. Meningkatnya fungsi Program: 2.500 m1 2.237,75 m1 Capaian:
baku untuk dan jaringan Pengembangan, 89,51%
kebutuhan prasarana irigasi Pengelolaan Jaringan
Masyarakat Irigasi Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Kegiatan:
Optimalisasi Fungsi
Jaringan Irgasi yang
telah dibangun
2. Bertambah Program: 221 m¹ 221 m¹ 100%
panjangnya Pengembangan,
sungai/kali yang Pengelolaan Jaringan
dinormalisasi Irigasi Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Kegiatan:
Pelaksanaan
Normalisasi Sungai

3. Bertambah Program: 82 m¹ 82 m¹ 100%
panjangnya Pengendalian Banjir
infrastruktur Kegiatan:
pengendali banjir Peningkatan
Pembangunan Pusat-
pusat Pengendali
Banjir
4. Bertambah Program: 886,7 m¹ 886,7 m¹ 100%
pengaman pantai Pembangunan
Prasarana Pengaman
Pantai
5. Bertambah Program: 140,3 m¹ 140,3 m¹ 100%
pengaman Pembangunan Talud
permukiman Pengaman
Permukiman
b. Jalan
Penyediaan 1. Tigkat kondisi Program : 38,09 Km 35,99 Km Capaian:
jalan untuk jalankabupaten/kota Peningkatan Jalan dan 94,49%
kebutuhan baik keadaan sedang Jembatan
masyarakat Kegiatan :
Pembangunan jalan
dan jembatan,
peningkatan jalan dan
jembatan tersebar
2. Terpeliharanya alat- Program : 14 Unit 14 Unit Capaian
alat berat dan alat- Peningkatan Sarana 100%
alat angkutan dan Prasarana
Kebinamargaan
Kegiatan :
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Alat-alat
Berat
c. Cipta Karya
Penyediaan Air Bertambahnya jaringan Program; 13.022 M1, 13.022 M1, Capaian:
Minum air bersih yang tersebar Peningkatan pelayanan 100%
dan menjangkaui air bersih
kebutuhan masyarakat Kegiatan :
Pembangunan jaringan
air bersih/air minum
tersebar
Penataan Jumlah Izin Program; 58 IMB 58 IMB Capaian
Bangunan dan Mendirikan Bangunan Pengendalian 100%
lingkungan (IMB) yang diterbitkan Pemanfaatan Ruang
Kegiatan :
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Terbangunnya jalan Program : 25.830 M1 25.830 M1 Capaian;
lingkungan Rehabilitasi/ 100%
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Kegiatan:
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan
d. Jasa Konstruksi
- -
Pengembangan Tersedianya 7 layanan -
sistem informasi jasa
informasi jasa konstruksi Tk
konstruksi Kab/Kota pada sistem
informasi pembina dan
jasa konstruksi
(SIPJAKI)

Izin usaha jasa Tersedia layanan Izin - - -
konstruksi Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) ddengan waktu
penerbitan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja
setelah persyaratan
lengkap
e. Penataan Ruang
Informasi Tersedianya informasi - - -
penataan ruang mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
Kab/Kota beserta
rencana rincinya
melaluui peta analog
dan peta digital
Penyediaan Tersedianya luasan - - -
Ruang Terbuka RTH publik sebesar
Hijau (RTH) 20% dari luas wilayah
publik kota/kawasan perkotaan
6. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Pembangunan Tersedianya rumah Program: 314 unit 314 Unit Capaian:
rumah layak layak huni bagi Pengembangan 100%
huni bagi masyarakat miskin Perumahan
masyarakat Kegiatan:
miskin Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan
perumahan masyarakat
kurang mampu layak
huni
2. Pengembangan Tersedianya sumur bor Program: 1 Unit 1 Unit Capaian:
air minum dan bagi masyarakat miskin Pengembangan Air 100%
sanitasi Minum dan Sanitasi
Kegiatan:
Peningkatan pelayaanan
air bersih
Tersedianya Program: 493 SR 493 SR Capaian:
sambungan rumah Pengembangan Air 100%
untuk air bersih bagi Minum dan Sanitasi
masyarakat Kegiatan:
air bersih
Tersedianya septik tank Program: 329 Unit 329 Unit Capaian:
komunal dan individu Pengembangan Air 100%
bagi masyarakat Minum dan Sanitasi
Kegiatan:
limbah domestik
3. Pembangunan Terlaksananya Program: 10 Paket 10 Paket Capaian:
infrastruktur semenisasi jalan Pengembangan 100%
perdesaan lingkungan Prasarana Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Kegiatan:
Pembangunan jalan dan
jembatan lingkungan
permukiman
7. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1. Komunikasi 1. Cakupan Akseptor Program: 70% 75% memenuhi
Informasi dan Baru Pelayanan Kontrasepsi
Edukasi Kegiatan ;
Keluarga 1. Dukungan operasi
Berencana dan PLKB
Keluarga
Sejahtera (KIE
dan KS)

2. Cakupan sasaran Program: 68% 65% Belum
Pasangan Usia Subur Keluarga Berencana Memenuhi
menjadi Peserta KB Kegiatan:
aktif 1. Penyediaan
Pelayanan KB dan
Pendistribusian Alat
dan Obat
Kontrasepsi
2. Peningkatan Daya
Jangkau dan
Kualitas
3. Penyuluhan serta
pengadaaan
perlengkapan sarana
kerja.
8. URUSAN SOSIAL
1. Rehabitasi Terpenuhi kebutuhan Program: 50,00% 26,70% Capaian:
sosial dasar dasar penyandang Pelayanan dan 53,40%
penyandang disabilitas terlantar di Rehabilitasi Belum
disabilitas luar panti Kesejahteraan Sosial memenuhi
terlantar diluar Kegiatan:
panti skala Pemberian bantuan
Kabupaten/Kota bagi PMKS pada Panti
dan Orsos
sosial dasar dasar anak terlantar di Pembinaan Anak 6,63%
anak terlantar luar panti Terlantar Belum
diluar panti Kegiatan: memenuhi
skala Pelatihan keterampilan
Kabupaten/Kota dan praktek kerja bagi
anak terlantar
sosial dasar dasar lanjut terlantar di Pembinaan Eks 118,45%
lanjut terlantar luar panti Penyandang Penyakit Memenuhi
diluar panti Sosial (Eks
skala Narapidana, PSK,
Kabupaten/Kota Narkoba dan Penyakit
Sosial Lainnya)
Kegiatan:
Pemberdayaan bagi eks
penyandang penyakit
sosial
4. Rehabitasi Terpenuhi kebutuhan Program: 50,00% 0% Capaian:

sosial dasar dasar gelandangan/ Pembinaan Eks 0%
gelandangan/pe pengemis terlantar di Penyandang Penyakit Belum
ngemis terlantar luar panti Sosial (Eks memenuhi
diluar panti Narapidana, PSK,
skala Narkoba dan Penyakit
Kabupaten/Kota Sosial Lainnya)
Kegiatan:
Pemberdayaan bagi eks
penyandang penyakit
sosial
5. Perlindungan Terpenuhi kebutuhan Program: 50,00% 85,90% Capaian:

sosial korban dasar korban bencana Pelayanan dan 171,8%
bencana alam alam dan sosial Rehabilitasi memenuhi
dan sosial` kabupaten Kesejahteraan Sosial
Kegiatan:
Penanganan masalah-
masalah strategis yang
menyangkut tanggap
cepat darurat dan
kejadian luar biasa

9. BIDANG PERHUBUNGAN
1. Angkutan Jalan Persentase prasarana Program: 80,87% 31,6% Belum
transportasi dalam Peningkatan Pelayanan Memenuhi
kondisi baik Angkutan
Kegiatan :
1. Pengendalian
disiplin
pengoperasian
angkutan umum di
jalan raya
2. Fasilitasi Perizinan
di bidang
Perhubungan
3. Sosialisasi/
penyuluhan
ketertiban lalu
lintas dan angkutan
Persentase pemenuhan Program: 72,74% 14%
fasilitas perlengkapan Pengendalian dan
jalan sehingga pengamanan lalu lintas
terciptanya Kegiatan :
keamanan,kenyamana Pengadaan rambu-
n sarana transportasi rambu lalu lintas
dan pencegahan
terhadap kecelakaan
Persentase angkutan Program: 89,36% 23,52%
umum yang laik jalan Peningkatan kelaikan
pengoperasian
kendaraan bermotor
Kegiatan:
Pelaksanaan uji petik
kendaraanbermotor
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Urusan Pendidikan
1. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per
10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Jumlah sarana sekolah dari Tahun 2015–
2019 di kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan
menengah secara kuantitas telah cukup memadai.
Tabel 2.20 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2015-2019
Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI 296 299 280 280 298
SMP/MTs 72 74 62 63 75
SMA/MA/SMK 40 42 46 46 44
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2020
2. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan
dasar/menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas, disamping itu juga untuk
mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu
pengajaran.

Tabel 2.21 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019
Jenjang
No 2015 2016 2017 2018 2019
Pendidikan
1 SD 39,2 13 11,86 13,18 11,83
2 SMP 43 14 13,46 19,93 12,43
3 SMA 40,13 12 11,96 11,50 12,30
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas mengambarkan bahwa pada tahun 2019 dalam 1000 murid terdapat
12 guru di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah
terdapat 12 guru dalam 1000 murid SMP dan 12 guru dalam 1000 murid SMA.
Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru di setiap jenjang
pendidikan semakin berkurang. Kebijakan pembatasan jumlah penerimaan PNS
Daerah menjadi penyebab kekurangan ketersediaan tenaga pendidik. Sedangkan
secara kualitas, peningkatan kualitas guru lebih diarahkan melalui peningkatan
kualifikasi dan sertifikasi profesi.
B. Urusan Kesehatan
1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) persatuan Balita
Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk menyampaikan dan
memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi
operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat
dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat
dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih
tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita.
Tabel 2.22 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015-2019
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Posyandu 550 555 554 559 559
Jumlah Balita 36.200 40.486 20.922 19.282 18.155
Rasio (per 1000 balita) 15,19 13,71 26,48 28,99 30,79
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2020 (data olahan)
Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 rasio posyandu per 1.000
balita sebesar 30,79. Hal ini menunjukan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu
di Kabupaten Flores Timur sudah mencukupi, dengan tingkat penyebarannya jumlah
posyandu hampir merata di 19 kecamatan. Untuk menjaga agar kualitas posyandu
tetap baik, maka perlu dipertahankan rasio posyandu per 1000 balita dengan capaian
diatas 10 per 1000 balita.
2. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui dengan semakin
meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti
Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas Keliling,
Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan-Rumah Bersalin. Selain fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di
kabupaten Flores Timur terlihat pada tabel 2.23 berikut;
Tabel 2.23 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2019
Tahun 2018 Tahun 2019
Fasilitas Kesehatan Pemilikan/Pengelola Pemilikan/Pengelola
Pem.Kab Swasta Jumlah Pem.Kab Swasta Jumlah
Rumah Sakit Umum 1 - 1 1 - 1
Puskesmas Perawatan 8 - 8 8 - 8
Puskesmas Non Perawatan 13 - 13 13 - 13
Puskesmas Pembantu 40 - 40 40 - 40
Rumah Bersalin - 1 1 - 1 1
Balai Pengobatan/klinik - 5 5 - 5 5
Praktik Dokter Perorangan 28 - 28 28 - 28
Poskesdes 38 - 38 38 - 38
Posyandu 554 - 554 559 - 559
Apotek - 13 13 - 13 13
Toko obat - 2 2 - 2 2
Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah sarana kesehatan yang dimiliki

Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2019 tidak jauh berubah dengan kondisi di
tahun 2018. Sarana Kesehatan yang dimiliki antara lain Puskesmas sebanyak 21 unit
(terdiri dari 8 unit Puskesmas Perawatan dan 13 unit Puskesmas Non Perawatan),
Puskesmas Pembantu sebanyak 40 unit, 38 unit Poskesdes, 13 unit Apotek dan 1
Rumah Sakit Umum Daerah yakni Rumah Sakit Umum Hendrikus Fernandes
Larantuka. Adapun persebaran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU),
Poskesdes, Polindes dan Posyandu di masing-masing kecamatan yang ada di
Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.24 Persebaran Jumlah Puskesmas, PUSTU, Poskesdes, Polindes dan
Posyandu di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
Puskesmas
Kecamatan Rawat Non Rawat PUSTU Poskesdes Polindes Posyandu
Inap Inap
Larantuka 1 1 2 1 1 46
Wulanggitang 1 - 2 1 7 31
Titehena - 2 3 1 6 43
Ile Bura - 1 1 - 5 15
Demon Pagong - 1 1 3 4 11
Lewolema - 1 1 1 4 27
Ile Mandiri - 1 1 1 4 22
Tanjung Bunga 1 - 4 1 6 32
Adonara Timur 1 - 3 2 4 38
Adonara - 1 1 2 3 28
Adonara Tengah - 1 4 2 4 32
Adonara Barat 1 - 3 4 3 36
Ile Boleng - 1 2 5 5 31
Kelubagolit 1 - 1 - 4 20
Witihama - 1 1 2 5 35
Wotan Ulumado - 1 2 2 4 27
Solor Barat 1 - 3 3 6 35
Solor Timur 1 - 3 5 5 37
Solor Selatan - 1 2 2 1 13
Jumlah 8 13 40 38 81 559

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin banyak sudah pasti
diikuti dengan semakin banyak pula tenaga kerja di sektor kesehatan. Kondisi ini
perlu diantisipasi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten
dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang
dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa
setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan,
apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki
Surat Ijin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya. Jumlah tenaga
kesehatan di kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut:
Tabel 2.25 Jumlah Tenaga Kesehatan
Jenis 2015 2016 2017 2018 2019
Dokter Spesialis 8 2 7 7 7
Dokter Umum 36 25 30 26 26
Dokter Gigi 3 1 3 2 2
Perawat 569 394 366 458 458
Bidan 343 212 310 2350 2350
Perawat Gigi 23 32 32 32 32
Apoteker 15 14 13 13 13
Asisten Apoteker 39 35 37 23 24
Sarjana Kesehatan Masyarakat 69 59 62 36 36
Sanitarian 56 54 49 55 55
Gizi 30 21 31 29 29
Keterapian Fisik 12 10 10 11 11
Keteknisan Medis 4 3 30 26 26
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020 (data olahan)
Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di kabupaten
Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah
tenaga kesehatan kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan
jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia maka termasuk dalam kategori cukup.
C. Urusan Lingkungan Hidup
1. Persentase Penanganan Sampah
Persentase penanganan sampah di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan
dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.
Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat,
pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengumpulan sampah
dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)
dilakukan oleh masyarakat sedangkan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup yang masih terbatas di wilayah kota Larantuka. Pengelolaan
sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh
kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Capaian kinerja penanganan sampah
kota Larantuka digambarkan pada tabel 2.26 berikut;

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka, Tahun 2019
Volume sampah Volume sampah Capaian
Tahun
yang dihasilkan yang ditangani Kinerja (%)
2014 29560.25 m3 19215.50 m3 65
2015 26618.387 m3 20392.12 m3 76.61
2016 32734.84 m3 20354.62 m3 62.18
2017 33220.87 m3 29900.99 m3 90
2018 34249.21 m3 23536.83 m3 68.36
2019 35302.23 m3 27423.13 m3 67.68
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, 2020
Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten
Flores Timur Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 2.27 berikut;
Tabel 2.27 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Flores Timur
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah TPS 51 57 53 42 42
2 Jumlah Daya Tampung 294.56 323.11 300.12 213.22 213.22
TPS (m3)
3 Jumlah Penduduk (jiwa) 297,610 306,482 251,661 287,387 294,143
4 Rasio daya tampung TPS 0.0010 0.0011 0.0012 0.0007 0.0007
terhadap jumlah penduduk
m3/jiwa
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 rasio daya tampung TPS
terhadap jumlah penduduk sebesar 0,0007m3/jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa
jumlah daya tampung sampah di Kabupaten Flores Timur masih sangat terbatas.
Untukpengelolaansampah di Kabupaten Flores Timur, Data DLH Tahun 2019
menunjukkan bahwa jumlah volume produksi sampah di Kecamatan Larantuka cukup
besar, yakni 35302.23 m3, sementara volume sampah yang ditangani 27.423,13 m3
(67,68%). Capaian kinerja tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu
menjadi perhatian tersendiri dalam penanganannya. Karena masalah sampah di
kabupaten Flores Timur masih harus ditangani dengan lebih baik agar tidak
menyebabkan penumpukan volume sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian
sampah yang tidak terlayani dilakukan pengelolaan oleh masyarakat, antara lain
dimanfaatkan untuk pupuk tanaman.
2. Rumah Tangga Berakses Air Minum
Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal
yang berupa sumur gali maupun sumur dalam. Sumur gali merupakan sarana yang
paling mudah untuk mendapatkan air karena muka air tanah relatif dangkal,
sedangkan sumber air dari PDAM membutuhkan unit pengolah dengan energi listrik
cukup besar, sehingga berdampak pada harga satuan air yang relatif mahal.
Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan
PDAM Kabupaten Flores Timur, dalam rangka penanganan di lokasi rawan
kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM. Dari kegiatan penyediaan air
bersih ini banyak wilayah yang sudah terlayani air bersih. Adapun perkembangan

jumlah pelanggan dan pemakaian air bersih di kota Larantuka pada Tahun 2016
sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 2.28 berikut;
Tabel 2.28 Data Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Minum
Kota Larantuka, Tahun 2016-2019
No Uraian 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah 6.707 6.792 7.007 7.032
Pelanggan (KK)
2. Pemakaian Air 693.373 1.204.018 1.327,900 1.423,522
(Ribu M3)
3. Penjualan Air 2,272,020,400 3,429,236,000 6,650,455,436 7,829,371,000
( Rp)
Sumber : PDAM Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah pelanggan air minum selama 4
(empat) tahun terakhir di kota Larantuka terus meningkat. Pada tahun 2019 jumlah
pelanggan air minum di kabupaten Flores Timur (kota Larantuka) sebanyak 7.032
KK, dengan pemakaian air minum sebesar 1.425.522 m3. Sementara penjualan air
pada tahun 2019 meningkat drastis dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp
7.829.371.000.
Sementara itu upaya penyediaan air bersih untuk masyarakat di daerah juga
dilakukan Pemerintah Pusat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan salah satu strategi melakukan sharing
program antar APBN, APBD dan APBDes. Program Pamsimas III (Tahun 2016-
2019) dilaksanakan untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran
kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses
Universal Air Minum dan Sanitasi. Program Pamsimas dilaksanakan dengan
pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan
yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Kedua
pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk
menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam
memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan
memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan
derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. Sampai dengan
tahun 2019 jumlah desa sasaran program Pamsimas sebanyak 79 desa yang tersebar di
17 Kecamatan. Data capaian akses pelayanan air bersih di tahun 2019 yakni sebesar
66,25% (166.997 jiwa) seperti terlihat pada tabel 2.29 berikut;
Tabel 2.29 Data Jumlah Akses Pelayanan Air Bersih
Jumlah Rekapitulasi Blm Ada Akses
Jumlah Desa/ Kel Jumlah Akses Pelayanan Pelayanan Air
Jumlah
No Kecamatan Desa/ Sasaran Penduduk Air Bersih Bersih
KK
Kel Pamsimas (Jiwa)
Jiwa % Jiwa %
(2014-2019)
1 Adonara 8 3 10,985 2,579 8,364 76.40 2,621 23.60
2 Adonara Barat 18 11 14,166 2,881 10,303 72.26 3,863 27.74
3 Adonara Tengah 13 3 11,994 3,526 4,366 36.95 7,628 63.05
4 Adonara Timur 21 13 28,033 6,483 20,380 78.56 7,653 21.44

Jumlah Rekapitulasi Blm Ada Akses
Jumlah Desa/ Kel Jumlah Akses Pelayanan Pelayanan Air
Jumlah
No Kecamatan Desa/ Sasaran Penduduk Air Bersih Bersih
KK
Kel Pamsimas (Jiwa)
Jiwa % Jiwa %
(2014-2019)
5 Demon Pagong 7 0 4,416 1,164 3,551 80.31 865 19.69
6 Ile Boleng 21 11 15,047 4,261 9,940 72.41 5,107 27.59
7 Ile Mandiri 8 3 9,556 2,366 7,206 77.11 2,350 22.89
8 Ile Bura 7 3 6,295 1,643 3,974 65.56 2,321 34.44
9 Kelubagolit 12 1 11,265 3,247 9,080 78.72 2,185 21.28
10 Larantuka 20 0 43,721 8,999 31,922 68.17 11,799 31.83
11 Lewolema 7 3 8,277 1,891 5,360 66.41 2,917 33.59
12 Solor Barat 15 8 9,596 2,398 6,509 66.32 3,087 33.68
13 Solor Selatan 7 3 5,057 1,329 2,726 54.84 2,331 45.16
14 Solor Timur 17 5 13,219 3,849 4,705 33.25 8,514 66.75
15 Tanjung Bunga 16 2 12,659 2,971 8,650 65.23 4,009 34.77
16 Titehena 14 5 11,685 3,104 8,460 74.76 3,225 25.24
17 Witihama 16 4 14,510 4,701 9,098 63.25 5,412 36.75
18 Wotan Ulumado 12 2 8,090 1,990 3,578 47.02 4,512 52.98
19 Wulanggitang 11 2 13,513 3,438 8,827 68.38 4,686 31.62
Jumlah 250 79 252,084 62,820 166,997 66.25 85,087 33.75
Sumber: Dinas Kesehatan Kab Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat akses pelayanan air bersih di

kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 sebesar 66,25%. Kecamatan Demon Pagong
merupakan kecamatan dengan persentase akses pelayanan air bersih terbesar yakni
80,31% walaupun belum merupakan sasaran Pamsimas karena memiliki Sumber
Mata Air yang merupakan sumber mata air utama PDAM. Sedangkan kecamatan
Solor Timur dan Adonara Tengah merupakan kecamatan dengan persentase akses
palayanan air bersih terkecil, yakni 33,25% dan 36,95%.
Program Pamsimas di tahun 2020 dilaksanakan 30 desa sasaran (24 desa
dibiayai dari APBN dan 6 desa dibiayai dari APBD Kabupaten) yang masih sulit
untuk mengakses air minum bersih. Diharapkan melalui program Pamsimas mampu
meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum bersih.
D. Sarana dan Prasarana Umum

1. Jaringan Irigasi
Jaringan irigasi terdiri jaringan primer, sekunder dan tersier yang berfungsi
untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas
lahan budidaya yang menunjukan ketersediaan jaringan irigasi untuk kebutuhan
budidaya pertanian. Tolak ukur keberhasilan pengelolaan jaringan irigasi adalah
efisiensi dan efektifitas. Semakin besar rasio maka semakin efisien dan efektif
pengelolaan jaringan irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang jaringan
irigasi terlihat pada tabel 2.30 berikut;

Tabel 2.30 Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2015-2019
Panjang Jaringan
No Jaringan Irigasi
2015 2016 2017 2018 2019
1. Jaringan Primer 1.869 2.098 2.173 2.250 2.250
2. Jaringan Sekunder 6.796 9.240 9.940 9.980 12.930
3. Jaringan Tersier 21.805 21.805 21.805 21.805 21.805
Total 22.445 30.675 33.143 34.035 36.985
4. Luas lahan budidaya 846 977 987 987 987
(Lahan Fungsional) (ha)
5. Luas Lahan Potensial 4.794 4.794 4.794 4.794 4.794
(ha)
6. Rasio Jaringan Irigasi 36,25 33,92 34,36 34,48 37,47
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan
BPS Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2015 rasio jaringan irigasi
36,26% menurun menjadi 33,92% di tahun 2016, kemudian meningkat menjadi
34,36% di tahun 2017 hingaga 37,47% di tahun 2019. Hal ini disebabkan selama
tahun 2017-2019 program/kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, lebih difokuskan pada peningkatan kulitas jaringan
irigasi, sedangkan luas lahan potensial teap karena masih sangat luas. Untuk meningkatkan
produksi perlu penambahan lahan budidaya yang diikuti dengan pembangunan
saluran irigasi, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber air baku baik
dari sumber mata air atau sumber lain berupa embung dan sumur. Selain perluasan
lahan upaya peningkatan produksi dapat dilakukan dengan cara instensifikasi pada
lahan yang sudah ada.
2. Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk
Sarana tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur meliputi: Masjid, Gereja
(Katolik dan Protestan), dan Pura. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut;
Tabel 2.31 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
Agama/ Jumlah Jumlah
No Rasio
Tempat Ibadat (Unit) Pemeluk (Jiwa)
Katolik 203.258
1. 1 : 1.552
Gereja 131
Protestan 4.074
2. 1 : 1.019
Gereja 4
Islam 62.258
3. 1 : 741
Masjid 84
Hindu 125
4. 1 : 125
Pura 1
Sumber: BPS KabupatenFlores Timur, Tahun 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 mayoritas penduduk
Flores Timur beragama Katolik, dengan rasio 1:1.552, artinya 1 unit Gereja di
kabupaten Flores Timur menampung 1.552 jiwa pemeluk agama Katolik. Sedangkan
jumlah pemeluk agama Hindu merupakan golongan minoritas dengan rasio 1:125. Di
kabupaten Flores Timur, jumlah tempat ibadah Pura hanya ada 1 (satu) unit dan

berada di kecamatan Larantuka, sementara Jumlah Pemeluk agama Hindu sebanyak
125 jiwa tersebar di 5 (lima) kecamatan, yakni Larantuka, Demon Pagong,
Wulanggitang, Ile Mandiri dan Adonara Timur. Persebaran tempat ibadah di
kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel 2.32 Jumlah Tempat Ibadah Per Kecamatan
Gereja Katolik Gereja Protestan Masjid Pura
No Kecamatan Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh
Unit Pemeluk unit Pemeluk Unit Pemeluk Unit Pemeluk
1 Larantuka 7 33.837 3 2.864 4 16.790 1 95
2 Lewolema 4 8.135 - 54 - 34 - -
3 Titehena 13 13.473 - 1 322 - -
4 Demon Pagong 6 4.686 - 18 - 4 - 1
5 Ile Bura 8 7.033 - 16 - 25 - -
6 Wulanggitang 10 14.934 - 1 212 - 17
7 Tanjung Bunga 6 10.038 - 147 3 819 - -
8 Ile Mandiri 5 9.627 - 96 1 546 - 4
9 Adonara Timur 5 17.070 1 125 13 13.275 - 8
10 Ile Boleng 6 13.770 - 2 1.468 - -
11 Kelubagolit 9 8.673 - 4 10 2.798 - -
12 Adonara Barat 14 5.471 - 52 6 1.653 - -
13 Adonara 6 6.074 - 11 6.044 - -
14 Witihama 3 6.498 - 6 8 3.437 - -
15 Adonara Tengah 1 9.802 - 9 2.481 - -
16 Wotan Ulumado 9 7.776 - 125 3 1.090 - -
17 Solor Timur 7 6.194 - 70 12 11.216 - -
18 Solor Barat 6 9.516 - 22 - 35 - -
19 Solor Selatan 6 5.631 - 4 - 14 - -
Jumlah 131 203.258 4 4.074 84 62.258 1 125
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, persebaran tempat ibadah Gereja Katolik
di setiap kecamatan hampir merata. Tempat ibadah Masjid juga tersebar di 14
kecamatan. Ada 5 (lima) kecamatan yang tidak ada Masjid yaitu Kecamatan
Lewolema dengan pemeluk sebanyak 34 orang, Kecamatan Demon Pagong dengan
pemeluk sebanyak 4 orang, kecamatan Ile Bura dengan pemeluk 25 orang, Kecamatan
Solor Barat dengan jumlah pemeluk 35 orang dan kecamatan Solor Selatan dengan
pemeluk sebanyak 14 orang. Sementara tempat ibadah Gereja Protestan hanya
terdapat di 2 (dua) kecamatan, yakni kecamatan Larantuka sebanyak 3 (tiga) unit dan
kecamatan Adonara Timur sebanyak 1 (satu) unit.
3. Persentase Akses Sanitasi Layak
Sampai dengan akhir tahun 2019, persentase KK berakses sanitasi layak di
kabupaten Flores Timur sebesar 96,22% ( 57.659 KK dari total 59.922 KK) dengan
rincian akses Jamban Sehat Permanen sebanayk 44.180 KK, akses Jamban Sehat
Semi Permanen sebanyak 6.131 KK, dan akses Jamban Masyarakat Yang
Menumpang pada tetangga sebanyak 7.348 KK. Sisanya sebanyak 2.267 KK yang
belum memiliki akses sanitasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Meski demikian
pemerintah tetap berupaya untuk menyediakan akses sanitasi layak bagi 9.615 KK.
4. Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
Jumlah tempat pembuangan sampah di Kabupaten Flores Timur sampai dengan
tahun 2019 sebanyak 42 unit dengan daya tampung 213,22 m3. Jumlah Sampah yang
ditangani (m3/hari) tahun 2019 sebanyak 27.423.13 m3 sedangkan jumlah volume
produksi sampah yang dihasilkan 35.302.23 (m3/hari). Dengan demikian, persentase sampah
yang tertangani tahun 2019 sebesar 77,68%. Sedangkan sisanya sebanyak 22,32% belum
ditangani pemerintah atau masyarakat. Jumlah dan Kapasitas TPS di Kabupaten Flores Timur
(Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adonara Timur) terlihat pada tabel 2.33 berikut;
Tabel 2.33 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah
TPS
No Kecamatan Jumlah Jumlah Daya
(Unit) Tampung (Ton)
1 Larantuka 39 197,06
2 Adonara Timur 3 16,16
Jumlah 42 213,22
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur, 2020
E. Urusan Penataan Runag
1. Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten
Flores Timur meliputi Hutan Kota, Lapangan Kota, Jalur Hijau jalanan, Taman
Lingkungan, Resapan air dan RTH Makan. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan pembuatan taman hijau seluas 1, 638 Ha di Komplek Taman kotan yang
terbentang dari Kelurahan Lokea sampai Kelurahan Larantuka Kecamatan Larantuka.
Pembuatan taman hijau bertujuan untuk menambah luasan RTH, pencegahan banjir,
penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan
meningkatkan keindahan lingkungan
2. Jumlah Bangunan Ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Flores Timur kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung
adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Di Kabupaten Flores Timur, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB
sebagai salah satu syarat dalam mendirikan bangunan masih rendah. Hal ini terlihat
dari rasio bangunan yang ber-IMB selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berkisar 0,074-
0,078. Perkembangan kegiatan izin mendirikan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun
terakhir berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel 2.34 berikut;
Tabel 2.34 Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan
Jenis Tahun
Izin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
IMB 14 31 35 32 16 32 26 51 38 70 345
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Flores Timur, 2020
F. Urusan Perhubungan
Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum
pada urusan perhubungan antara lain jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin
trayek, jumlah pelabuhan (laut, udara dan terminal) serta beberapa indikator pelayanan
seperti pemasangan rambu-rambu.
1. Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Angkutan umum yang ada di Kabupaten Flores Timur berupa armada bis, kapal
laut, dan pesawat udara. Adapun jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten
Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir terlihat pada tabel 2.35 berikut;
Tabel 2.35 Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019
1 Jumlah penumpang bus/ AKDP 126.720 142.560 156.816
2 Jumlah penumpang kapal laut 473.685 766.212 113.174
3 Jumlah Penumpang Pesawat 88.184 101.873 75.665
Udara
Total 688.599 1.010745 345.655
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
Tabel di atas menggambarkan bahwa total jumlah penumpang berfluktuasi.
Pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada setiap jenis penumpang baik
penumpang bus/AKDP (12,5%), peumpang kapal laut (61,75%) maupun penumpang
pesawat udara (15,52%). Sedangkan di tahun 2019 jumlah penumpang kapal laut dan
penumpang pesawat udara mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah penumpang
laut mengalami penurunan sebesar 85,22%, salah satu penyebabnya adalah pada
factor cuaca. Sedangkan jumlah penumpang pesawat udara mengalami penurunan
25,73%. Hal ini lebih disebabkan oleh mahalnya harga tiket pesawat.
2. Jumlah Izin Trayek
Pelayanan transportasi darat meliputi pelayanan antar kota, dalam kota dan
antar desa. Tahun 2019 untuk pelayanan transportasi antar kota terdapat 61 armada
yang melayani 19 trayek. Pelayanan transportasi perkotaan Larantuka dilayani 117
armada dengan 3 trayek. Sedangkan Pelayan angkutan perdesaan di wilayah Pulau

Flores dilayani 86 armada pada 7 trayek, untuk wilayah pulau Adonara dilayani
angkutan pedesaan sebanyak 79 armada dengan 35 trayek. Izin Trayek adalah izin
untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada
jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah
kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan
orang. Perkembangan jumlah izin trayek di Kabupaten Flores Timur selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir terlihat pada tabel 2.36 berikut:
Tabel 2.36 Jumlah Izin Trayek Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Izin Trayek 72 72 41 6 0
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur, 2020
Penurunan jumlah izin trayek selama 3 (tiga) tahun terkahir seperti terlihat pada
tabel di atas, dipengaruhi oleh penurunan penggunaan angkutan umum dalam kota
oleh masyarakat, karena keterbatasan jalur angkutan umum yang ada,
ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum, dan kemudahan memperoleh
kendaraan pribadi. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kendaraan
pribadi terutama kendaraan roda dua.
3. Jumlah Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara dan Terminal Bus
Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai,
danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke
dalamnya. Sampai dengan tahun 2019, di Kabupaten Flores Timur terdapat 9
(sembilan) pelabuhan laut (tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya) yang
terdiri dari Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal dan
Pelabuhan Penyeberangan. Khusus pelabuhan Larantuka yang terletak di pusat kota
Larantuka sebagai pelabuhan Nusantara juga memiliki fungsi sebagai pelabuhan
rakyat dan bahkan juga sebagai pelabuhan peti kemas. Dengan meningkatnya fungsi
dan peran pelabuhan Larantuka berdampak terhadap daya dukung lingkungan dan
ruang kota Larantuka yang semakin padat. Gambaran tentang nama dan jenis
pelabuhan laut terlihat pada tabel 2.37 berikut.
Tabel 2.37 Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
No. Nama Pelabuhan Jenis Pelabuhan Pengelola
1 Pelabuhan Larantuka Nusantara Kanpel Larantuka
2 Pelabuhan Waibalun Penyeberangan PT ASDP
3 Pelabuhan Terong Nusantara Kanpel Larantuka
4 Pelabuhan Waiwerang Lokal Pemda Flotim
5 Pelabuhan Menanga Regional Kanpel Larantuka
7 Pelabuhan Tobilota Lokal Kanpel Larantuka
8 Pelabuhan Adonara (Deri) Penyeberangan Pemda Flotim
9 Pelabuhan Lohayong Penyeberangan Pemda Flotim
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur, 2020

Untuk kepentingan dan kemudahan transportasi laut, selain pelabuhan di atas
terdapat juga Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang tersebar di beberapa lokasi
kecamatan antara lain; di Kecamatan Larantuka, Tanjung Bunga, Titehena, Ilebura,
Adonara Barat, Wotanulumado, Ile Boleng, Solor Barat, Solor Timur, Adonara dan
Titehena.
Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima
pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Untuk
sektor pelayanan tranportsi udara di Kabupaten Flores Timur, terdapat 1 (satu) bandar
udara (Bandara) “Gewayan Tanah” terletak di Watowiti (Desa Tiwatobi) Kecamatan
Ile Mandiri yang berjarak 10 Km dari pusat kota Larantuka.Bandara ini memiliki
panjang landasan pacu 1.400 m. Layanan penerbangan oleh pesawat jenis ATR
dengan kapasitas 72 orang penumpang. Frekuensi penerbangan setiap hari sebanyak 2
(dua) kali dengan rute Kupang-Larantuka PP.
Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar
moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Sampai dengan tahun 2018, di kabupaten Flores Timur terdapat 1 terminal bus
“Terminal Oka”, terletak di sebelah barat kecamatan Larantuka, yang berjarak 7 Km
dari pusat kota Larantuka.
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Penanaman Modal
Kinerja layanan urusan Penanaman Modal diukur melalui indikator Jumlah Investor
berskala Nasional dan Realisasi Investasi. Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan
tahun 2019 selain investasi pemerintah berupa belanja pembangunan, terdapat juga
investasi swasta yang bergerak di bidang perikanan, perkebunan dan perhotelan, dengan
total investasi sampai tahun 2019 sebesar Rp. 199.654.762.406,- yang menyerap tenaga
kerja lokal sebanyak 360 orang. Perkembangan layanan penanaman modal terlihat pada
tabel 2.38 berikut:
Tabel 2.38 Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2029
No Indikator 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah investor
berskala nasional 13 15 18 20
(PMDN/PMA)
2 Penyerapan Tenaga
348 442 409 360
Kerja (orang)
3 Jumlah nilai
investasi berskala
206.465.482.775 308.016.475.075 320.730.908.050 199.654.762.406
nasional
(PMDN/PMA)
Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Flores Timur, 2020

B. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk
menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota. Kesadaran dan
kepedulian masyarakat terhadap kegiatan perkoperasian menunjukkan adanya upaya
peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Koperasi di kabupaten Flores Timur
tidak lagi didasarkan pada kuantitas melainkan kualitas. Perkembangan jumlah koperasi di
kabupaten Flores Timur dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 2.39
berikut;
Tabel 2.39 Jumlah Koperasi Aktif
No. Uraian Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah Koperasi aktif 141 154 155 141 142
2. Jumlah seluruh koperasi 181 194 181 181 182
3. Persentase koperasi aktif (%) 77.9 79.4 85.6 77.9 78.02
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, persentase koperasi aktif selama tahun 2015-
2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 jumlah koperasi mengalami penurunan
sebanyak 13 koperasi dikarenakan sudah tidak aktif lagi sehingga dibubarkan. Sedangkan
pada tahun 2018 persentase koperasi aktif menurun, dikarenakan permasalahan yang
dihadapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam bidang koperasi diantaranya belum
optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi, terbatasnya permodalan koperasi
dan belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi. Adapun upaya yang
telah dilakukan antara lain melaksanakan pendampingan serta pendidikan dan pelatihan
bagi pengelola koperasi dengan lebih intensif, penguatan permodalan koperasi baik melalui
perbankan maupun non perbankan serta keterpaduan program melalui bantuan permodalan
baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN serta memfasilitasi
pertemuan antara pengusaha besar dan koperasi.
Pada tahun 2019, persentase Koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 78,02%
(142 dari 182 jumlah koperasi). Pembangunan di bidang koperasi dan UKM di Kabupaten
Flores Timur dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha
yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu
mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Flores Timur.
Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten
Flores Timur antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan
permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya
manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi
masyarakat dalam pengembangan UMKM, serta terwujudnya masyarakat terutama orang
muda yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi
dan sumber daya yang ada, melalui pengembangan motivasi, fasilitasi bagi wirausaha

pemula dan wirausaha yang sudah ada. Perkembangan jumlah UMKM dan BPR di
Kabupaten Flores Timur terlihat pada tabel 2.40 berikut:
Tabel 2.40 Jumlah UMKM Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019
Jumlah seluruh UMKM 2.512 4.493 5.901 6.083
Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah UMKM di kabupaten Flores Timur,
selama 4 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah usaha dan
tenaga kerja. Tahun 2019 jumlah UMKM di kabupaten Flores Timur mengalami
peningkatan sebanyak 182 UMKM dengan jenis usaha ternak, usaha kuliner, usaha café,
usaha kerajinan bunga, usaha pangkas rambut, usaha meubeler, usaha home stay, usaha cuci
motor, usaha kerajinan tempurung, industri kopi, usaha bengkel dan usaha rental komputer.
Kondisi ini menggambarkan semakin tinggimya kesadaran masyarakat dalam kegiatan
UMKM. Keberadaaan UMKM dianggap sangat penting sebagai bagian pengembangan
usaha sekaligus peningkatan ekonomi kerakyatan, dan menekan angka kemiskinan serta
pengangguran di masyarakat. Sebab warga bisa mendapatkan pekerjaan dan pendapatan
dengan bekerja diberbagai bidang usaha yang dijalankan pelaku UMKM. Perkembangan
potensi UMKM di kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam
penyaluran kredit kepada UMKM. Jumlah Bank di Kabupaten Flores Timur terlihat pada
tabel 2.41 berikut;
Tabel 2.41 Jumlah Bank dan Penabung
Jumlah Bank Penabung
No Jenis Bank
(Unit) (Nasabah)
1 Bank Indonesia - -
2 Bank Umum Pemerintah 14 69.854
a. Bank Rakyat Indonesia 11 -
b. Bank Mandiri 1 1.202
c. Bank BNI 46 2 -
3 Bank Umum Swasta Nasional Bank - -
Devisa
4 Bank Umum Swasta Nasional Bukan - -
Bank Devisa
5 Bank Pemerintah Daerah/Bank NTT 5 49.525
6 Bank Perkreditan Rakyat/ 1 4.576
PT. BPR Bina Usaha Dana
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2019
C. Urusan Ketenagakerjaan
Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya
lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses
produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya
masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan
pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan

antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur
besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja . TPAK dapat digunakan sebagai
indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK
yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia
kerja . Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang
tersedia. Angka TPAK Kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 terlihat pada tabel 2.42
berikut;
Tabel 2.42 Angka TPAK Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
Laki-Laki Perempuan Jumlah
No Jenis Kegiatan
(jiwa) (jiwa) (jiwa)
1 Angkatan Kerja 64.888 50.705 115.593
a. Bekerja 62.680 49.337 112.017
b. Mencari Pekerjaan 2.208 1.368 3.576
2 Bukan Angkatan Kerja 15.054 43.006 58.060
a. Sekolah 9.760 9.372 19.132
b. Mengurus Rumah Tangga 2.093 30.160 32.253
c. Lainnya 3.201 3.474 6.675
Jumlah Penduduk Usia Kerja 79.942 93.711 173.653
TPAK (%) 81,17 54,11 66,57
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja yang
bekerja sebanyak 112.017 jiwa atau sebesar 96,91% dari jumlah angkatan kerja. Sedangkan
jumlah angkatan yang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka) sebanyak 3.576 jiwa atau
sebesar 3,09% dari jumlah angkatan kerja. Persentase pengangguran terbuka tahun 2019
tersebut jika dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya mengalami penurunan
sebanyak 0,92%.
Angka TPAK kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 sebesar 68,98%, dan tahun
2019 menurun menjadi 66,57%, dengan TPAK Laki-laki lebih besar dari TPAK
Perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa Laki-laki
memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah. Angka TPAK tersebut menunjukan
ketersediaan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja relatif besar. Persentase jumlah
penduduk dengan usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama
terlihat pada tabel 2.43 berikut;
Tabel 2.43 Persentase penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja selama seminggu
yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin
No Status Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Berusaha sendiri tanpa bantuan 23,19 33,76 27,86
orang lain
2. Berusaha dengan dibantu anggota 27,49 16.73 22,75
rumah tangga/buruh tidak tetap
3. Berusaha dengan buruh tetap 5,76 1.18 3,74
4. Buruh atau karyawan 27,21 19,07 23,62
5. Pekerjaan Bebas 7,51 0,60 4,47
6. Pekerja tidak dibayar 8,84 28,63 17,56
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa, persentase penduduk 15 Tahun ke atas yang
bekerja dengan status pekerjaan utama Berusaha Sendiri tanpa Bantuan Orang Lain
merupakan persentase terbesar yakni sebesar 27,86% (31.209 jiwa dari 112.017 jiwa jumlah
angkatan kerja yang bekerja). Sementara presentase terkecil adalah status pekerjaan utama
Berusaha dengan Buruh tetap yakni sebesar 3,74%.
D. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki
dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.Kesetaraan gender akan memperkuat
kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara
efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari
strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan
laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.
1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi
perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja
perempuan.
Tabel 2.44 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016–2019
Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019
1 Perempuan yang menempati Jabatan 2 2 3 3
Eselon II
2 Prempuan yang menempati Jabatan 30 29 31 35
Eselon III
3 Prempuan yang menempati Jabatan 202 199 207 210
Eselon IV
Jumlah Pekerja Perempuan di Pemerintahan 2.714 2.881 2.662 2.757
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga 48,49 49,48 52,34 53,79
Pemerintah (%)
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Flores Timur,2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, persentase pekerja perempuan di
Lembaga Pemerintahan selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan
setiap tahun. Pada tahun 2019 persentase pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah
sebesar 53,79%, naik 1,45% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar pekerja perempuan bekerja pada Lembaga Pemerintah.
2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kasus KDRT di Kabupaten Flores Timur belum dapat dipantau secara
keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan
adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang
bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi
solusi yang tepat. Jumlah kasus KDRT di kabupaten Flores Timur selama 5 (lima)
tahun terakhir terlihat pada tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45 Jumlah Kasus KDRT per Jenis Kekerasan
di Kabupaten Flores Timur,Tahun 2015-2019
Tahun
No. Jenis Kekerasan
2015 2016 2017 2018 2019
1 Fisik 6 9 10 5 34
2 Seksual 10 16 16 12 16
3 Penelantaran 5 5 - - 3
4 Lain – Lain 8 5 - 4 6
Jumlah 76 32 39 35 59
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah Kasus KDRT kabupaten Flores

Timur pada tahun 2015 sebesar 76 kasus dan cenderung menurun hingga tahun 2018
dengan jumlah kasus KDRT sebanyak 35 kasus. Pada tahun 2019 jumlah kasus
KDRT naik menjadi 59 Kasus. Jenis kekerasan fisik merupakan jenis kasus KDRT
terbesar yakni 34 kasus. Hal ini disebabkan oleh masih timpangnya relasi kuasa antara
lelaki dan perempuan, dimana perempuan berada subordinat di bawah laki-laki.
Selain itu juga dipengaruhi oleh masih kentalnya kultur Patriarki, lelaki umumnya
memiliki kontrol dan kuasa terhadap anggota keluarga yang lain.
3. Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
Pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan ditengarai bisa menurunkan angka
kekerasan terhadap kaum perempuan, karena nantinya perempuan menjadi lebih
mandiri. Oleh karena itu, berbagai program/kegiatan pelatihan perlu dilaksanakan,
agar perempuan khususnya korban KDRT, mempunyai keahlian yang dapat membuat
mereka memulai industri rumahan dan menghasilkan uang, dan tidak sepenuhnya
bergantung kepada suami sebagai kepala keluarga. Sampai dengan tahun 2019,
jumlah kelompok dan anggota kelompok pemberdayaan perempuan bidang ekonomi
di kabupaten Flores Timur tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya,
sebagaimana terlihat pada tabel 2.46 berikut;
Tabel 2.46 Kelompok Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
Jumlah Jumlah Jumlah Lokasi
No. Nama Kelompok
Kelompok Anggota (Kecamatan)
1 Kepala Keluarga 48 828 11
Perempuan (KKP)
2 Perempuan Buta 16 200 8
Aksara
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kab. Flores Timur, 2020
Pengembangan konsep pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi lebih

diarahkan pada pengembangan kelompok dan anggota secara kualitas. Oleh karena
itu, selama tahun 2019 program/kegiatan pemerintah diarahkan pada pelatihan
pengembangan keterampilan/keahlian anggota kelompok, sehingga dapat memberi
dampak pada peningkatkan perekonomian keluarga.

4. Kasus Kekerasan Anak
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan
bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi
dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Di Kabupaten
Flores Timur telah dibentuk 1 (satu) Forum Anak Kabupaten dan 17 (tujuh belas)
Forum Anak Desa sebagai langkah alternatif dalam mengatasi tindak kekerasan
terhadap anak. Gambaran kasus kekerasan anak di Kabupaten Flores Timur disajikan
pada tabel 2.47 berikut:
Tabel 2.47 Kasus Kekerasan Anak
Kabupaten Flores Timur,Tahun 2015-2019
No Jenis Kasus 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pelecehan 5 6 2 - 3
2 Pencabulan 5 6 - - -
3 Pemerkosaan 1 1 - 1 -
4 Persetubuhan 4 4 23 18 11
5 Membawa lari - - - - -
6 Penganiayaan 11 7 2 3 -
7 Pengeroyokan - 10 5 6 14
8 Pornografi - - 1 - -
9 Pencurian 4 - 1 3 -
Jumlah 34 30 34 31 28
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA Kabupaten Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak dalam kurun
waktu tahun 2015-2019 berfluktuasi. Tahun 2019 jumlah kasus kekerasan anak
sebanyak 28 kasus. Jenis kasus persetubuhan merupakan jenis kasus kekerasan yang
sering terjadi setiap tahun. Jumlah kasus persetubuhan tahun 2019 sesjumlah 11 kasus
mengalami penurunan dari tahun 2018 yakni sebanyak 18 kasus. Pelaksanaan
program/kegiatan Pemerintah terus ditingkatkan dalam upaya menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
E. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana (KB) yang telah berhasil dilaksanakan meliputi
penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE,
peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan
Keluarga Berencana dan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. Tujuan program KB
adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat
terkendali dengan tujuan kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. Gambaran jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS terlihat
pada tabel 2.48 berikut:

Tabel 2.48 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Akseptor KB (PA) 16.005 15.375 14.388 13.594 14.041
2 Jumlah Pasangan Usia Subur 30.007 30.007 29.404 27.759 27.626
3 Rasio Akseptor KB (PA/PUS ) 53,33 51,23 48,93 48,97 50,82
(CPR) (%)
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan rasio akseptor KB dari tahun 2015 sampai tahun 2019
mengalami fluktuasi. Tahun 2019 rasio akseptor KB sebesar 50,82 dengan jumlah akseptor
KB 14.041 dari 27.626 PUS. Penurunan rasio akseptor KB pada tahun 2016 sampai tahun
2018 lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat drop out KB dengan alasan fertilitas, yaitu
berhubungan dengan menopause, abstinen, merasa tidak subur, dan pasangan menginginkan
punya anak lagi. Selain itu masih cukup banyak pasangan usia subur yang tidak ber-KB
karena berhubungan dengan alat kontrasepsi.
F. Urusan Komunikasi dan Informasi
1. Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal
Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan
bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan
berupa berita, feature, pendapat,cerita rekaan dan bentuk karangan yang lain. Jumlah
surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau
terbitan lokal yang masuk ke daerah. Selama 2 (dua) tahun terakhir jumlah Jenis surat
kabar sebanyak 3 jenis surat kabar, dengan rincian 1 jenis surat kabar terbitan
Nasional dan 2 Jenis jenis surat kabar terbitan Daerah.
2. Penyiaran Radio/Tv
Jumlah penyiaran radio/Tv Lokal adalah banyaknya penyiaran radio/Tv Nasional
maupun radio/TV Lokal yang masuk daerah. Selama 2 (dua) tahun terakhir, hanya
dilaksanakan penyiaran Radio Lokal sebanyak 313 kali. Penyiaran Radio Lokal
dilaksanakan 12 jam setiap hari (kecuali hari Minggu). Kondisi ini menjadi perhatian
bagi Pemerintah Daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik Lokal
maupun Nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan
fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan
penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu wadah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan
desa saat ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada dasarnya
merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa dengan memanfaatkan Dana Desa dan potensi
sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat Desa di
kabupaten Flores Timur untuk membentuk BUMDes. Perkembangan pembentukan dan
pengelolaan BUMDes di Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir
sebagaimana terlihat pada tabel 2.49 berikut;
Tabel 2.49 Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2013-2019
Tahun Jumlah BUMDes
2013 – 2016 15 BUMDes
2017 24 BUMDes
2018 18 BUMDes
2019 14 BUMDes
Total 71 BUMDes
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2019
Tabel di atas menggambarkan bahwa, sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah
BUMDes di kabupaten Flores Timur sebanyak 71 BUMDes atau 31% dari jumlah Desa
yang ada di kabupaten Flores Timur. Upaya pembentukan dan pengembangan BUMDes
terus ditingkatkan melalui kegiatan fasilitasi pembentukan BUMDes, dengan harapan
semua desa memiliki BUMDes untuk mewjudkan kemandirian dan kesejahetraan
masyarakat desa. Selain BUMDes, beberapa lembaga pemberdayaan yang ada di kabupaten
Flores Timur sampai dengan tahun 2019 antara lain: UEP-SPP sebanyak 2.489 Kelompok,
Kelompok GEMAS (Gerbang Emas) sebanyak 935 kelompok dan kelompok TTG sebanyak
193 kelompok.
H. Urusan Perpustakaan
Pelayanan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur dilayani di
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan didukung dengan perpustakaan keliling yang
berjumlah 5 armada mobil pintar, dengan roda 6 (enam) sebanyak 2 (dua) armada dan roda
4 (empat) sebanyak 3 (tiga) armada. Jumlah dan pelayanan pengunjung perpustakaan di
kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 terlihat pada tabel berikut;
Tabel 2.50 Jumlah Perpustakaan dan Pelayanan di kabupaten Flores Timur,
Tahun 2019
Jumlah
No Uraian Perpustakaan Judul Pengunjung Memenuhi
(Unit) Buku (Orang) Standar
1. Perpustakaan Umum 1
a. Perpustakaan Umum
1 12.956 12.368
Kabupaten
b. Perpustakaan Umum
19 10.200 898
Kecamatan
c. Perpustakaan Umum
250 80.200 39.200
Desa/ Kelurahan
d. Perpustakaan Umum
48 25.640
Bacaan Masyarakat
e. Perpustakaan Keliling 5 6.200
2. Perpustakaan Sekolah 561 212

Jumlah
No Uraian Perpustakaan Judul Pengunjung Memenuhi
(Unit) Buku (Orang) Standar
a. Perpustakaan TKK 116 58.000 5.862
b. Perpustakaan
296 312.000 37.115
SD/Sederajat
c. Perpustakaan
79 91.214 12.921
SLTP/Sederajat
d. Perpustakaan
68 53.400 85.114
SLTA/Sederajat
e. Perpustakaan
2 2.817
Perguruan Tinggi
3. Perpustakaan Khusus 5
a. Perpustakaan
Kementerian dan
5 2.825 92
Lembaga Non
Kementerian
b. Perpustakaan Bank 2 1.104 63
c. Perpustakaan Militer 1 646 66
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Flores Timur, 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah perpustakaan baik perpustakaan umum,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus dengan jumlah koleksi buku yang tersedia
sangat cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang tahun 2019 jumlah
pengunjung (Pemustaka) ke Perpustakaan Umum, khusunya perpustakaan daerah
Kabupaten sebanyak 12.368 Orang. Kondisi ini akan terus meningkat seiring dengan
kebijakan untuk mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
I. Urusan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan Polisi Pamong Praja yang
dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 2.51 berikut:
Tabel 2.51 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2019
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019
1 Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang) 51 53 57
2 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 2,027 1,844 1,938
10.000 Penduduk
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Flores TImur, Tahun 2020
Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2019 rasio jumlah polisi pamong
praja per 10.000 penduduk sebesar 1,938, artinya hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) orang
anggota polisi pamong Praja untuk 10.000 penduduk. Jumlah ini sangat kurang karena tidak
sebanding degan tugas yang diembani dan masalah keamanan ketertiban yang begitu
kompleks.
Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas
umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas
menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman dan

ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan
demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.
Ketersediaan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk
ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta
keamanan lingkungan sebagaimana terlihat pada tabel 2.52 berikut;
Tabel 2.52 Rasio Jumlah Linmas per10.000 Penduduk
Tahun
Uraian
2017 2018 2019
Jumlah Anggota Linmas (Orang) 1.702 1.702 1.702
Rasio Jumlah Anggota Linmas 67,63 59,22 57,86
per 10.000 Penduduk
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Flores Timur, 2019
Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2019 rasio jumlah anggota linmas
per 10.000 penduduk sebesar 57,86, artinya 57-58 orang anggota linmas bertugas
memelihara ketentraman dan ketertiban 10.000 penduduk. Rasio jumlah anggota Linmas
pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh
penambahan jumlah penduduk yang terjadi pada tahun 2019, tidak diikuti dengan
penambahan jumlah Linmas.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing
(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi
yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat digambarkan melalui indikator PDRB Atas Dasar
Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010 menurut pengeluaran kabupaten Flores Timur tahun 2018-2019 sebagaimana terlihat
Tabel 2.53 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
PDRB Pengeluaran (Juta Rupiah)
2018 2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2.674.124,62 2.809.905,41
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 126.843,33 138.835,17
Pengeluaran Konsusmsi Pemerintah 1.200.800,35 1.239.150,06
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 952.409,18 965.609,18
Perubahan Inventori 10.830,70 12.080,17
Ekspor Barang dan Jasa 223.950,05 223.075,42
Impor Barang dan Jasa 1.885.379,92 1.855.158,92
Produk Domestik Bruto 3.333.587,30 3.495.496,49

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2019 PDRB Pengeluaran
Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 161.909,19 juta rupiah atau 4,86%
dari tahun sebelumnya, dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga naik 5,08% dan
pengeluaran konsumsi Pemerintah naik 3,19%.
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Keberadaan fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam
hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi
daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah.
A. Ketersediaan Jalan
Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan
mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jalan menjadi penting keberadaannya
karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau untuk
melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari suatu
tempat ke tempat lain. Ketersediaan jalan di kabupaten Flores Timur menurut jenis
permukaan dan status pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel 2.54 berikut;
Tabel 2.54 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status
di kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
No Jenis Negara Provinsi Kabupaten
Permukaan (Km) (Km) (Km)
1. Diaspal 74,54 149,89 339,09
2. Kerikil - - 85,25
3. Tanah - - 196,74
4. Lainnya - - 97,10
Jumlah 74,54 149,89 718,18
Tabel di atas menggambarkan kondisi jalan Negara dan Provinsi di kabupaten Flores
Timur semua telah diaspal, sedangkan jalan kabupaten dengan jenis permukaan diaspal
339,09 Km atau 47,21% dari 718,18 Km. Gambaran panjang jalan kabupaten menurut
kondisi jalan terlihat pada tabel 2.55 berikut;
Tabel 2.55 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Flores Timur (Km), 2019
Kondisi Jalan Daratan Flores Adonara Solor Jumlah
Baik 135,16 120,16 20,05 275,37
Sedang 9,70 13,28 3,00 25,98
Rusak 45,70 60,14 17,15 122,99
Rusak Berat 132,73 119,33 41,78 293,84
Jumlah 323,29 312,91 81,98 718,18
Gambaran kondisi jalan di atas menunjukkan jumlah panjang jalan kabupaten dalam
kondisi jalan rusak dan rusak berat 416,83 atau 58,03%. Hal ini mengindikasikan
peningkatan infrastruktur jalan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagaimana termuat

dalam misi Selamatkan Infrastruktur Flores Timur guna mewujudkan aksesibilitas
masyarakat dalam meningkatkan pertumbuahan ekonomi.
Sementara rincian infrastruktur jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur NTT
Nomor 256/KEP/HK/2017 dan jalan Negara sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor
248/KPTS/M/2015 di kabupaten Flores Timur seperti terlihat pada tabel 2.56 berikut:
Tabel 2.56 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional
di Kabupaten Flores Timur
Nomor Panjang Ruas Status
Nama Ruas Jalan
Urut Ruas Jalan (Km)
1. 039 Larantuka – Watowiti 8,68 Jalan Provinsi
2. 039.11 K Jln ke Watowiti 1,00 (Keputusan
(Larantuka) Gubernur NTT
3. 094 Watowiti – Waiklibang 25,00 Nomor 256/KEP/
4. 040 Waiwerang – Sagu 26,41 HK/2017)
5. 114 Wailebe – Baniona – 25,00
Waiwerang
6. 117 Ritaebang – Podor – 45,00
Lamakera
7. 122.2 Mudajebak (bts. Kab) – 18,80
Lato – Wairunu
Jumlah Panjang Ruas Jalan Provinsi 149,89
1. 021 KM 180 - Wairunu 36,11 Jalan Negara
(Keputusan
Menteri PUPR
Nomor 248/
KPTS/M/2015)
2. 022 Wairunu – Batas Kota 64,05
Larantuka
3. 022.11.K Jln. Basuki Rahmat 4,45
(Larantuka)
4. 022.12.K Jln. Herman Fernandes 1,18
5. 022.13 K Jln. Yoakim BL. 1,98
Derosari
6. 022.14 K Jln. Renha Rosari 1,94
7. 065 Wailebe – SP Sagu 38,36
8. 066 SP. Sagu – SP. 13,70
Witihama – Pelabuhan
Deri (ASDP)
Jumlah Panjang Ruas Jalan Negara 161,77
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, 2020
B. Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik di kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada tabel
2.57 berikut;
Tabel 2.57 Hasil Produksi Listrik
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019
No. Bulan Jumlah Produksi
1. Januari 2,545,662.00
2. Februari 2,443,237.00
3. Maret 2,728,581.00
4. April 2,775,580.00
5. Mei 2,851,117.00
6. Juni 2,516,512.00

No. Bulan Jumlah Produksi
7. Juli 2,605,730.00
8. Agustus 2,559,931.00
9. September 2,592,046.00
10. Oktober 2,883,447.00
11. Nopember 2,863,145.00
12. Desember 3,009,949.00
Sumber: PLN Ranting Larantuka, 2020
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sampai tahun 2019 sebanyak
98,5% dari total rumah tangga. Kondisi ini menggambarkan semakin membaik kinerja PLN
dalam meningkatkan pelayanan penerangan/listrik bagia masyarakat. Hal ini sebagai bentuk
komitmen PT PLN untuk melistriki seluruh Nusantara dengan perluasan jaringan PLN.
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena
menentukan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka
perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan
output yang efisien. Perkembangan investasi di Kabupaten Flores Timur menunjukkan
perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam
menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi,
perbaikan/pengembangan infrastruktur, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang
lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu.
Kemudahan Perizinan
Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi
yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi,
berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak
faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses
pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan
tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi Kabupaten Flores Timur upaya untuk
memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama
sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Langkah strategis yang dilakukan adalah
membentuk lembaga perijinan pada Tahun 2017 setingkat eselon II berbentuk Dinas. Hal
ini menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah karena telah mampu
meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Implementasi kemudahan
perijinan dapat ditunjukkan dengan jenis dan jumlah perizinan yang dikeluarkan,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58 Data Jenis dan Jumlah Perizinan di kabupaten Flores Timur,
Tahun 2017-2019
Tahun
No. Jenis Izin
2017 2018 2019
1 Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 819 468 411
2 SIUP Perdagangan 719 391 361
3 Tanda Daftar Industri ( TDI ) 36 29 20
4 Izin Usaha Industri ( IUI ) 0 0 0
5 Tanda Daftar Gedang ( TDG ) 0 1 0
6 SIUP Minuman Beralkohol ( SIUP-MB ) 0 0 0
7 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK ) 40 42 35
8 Izin Mendirikan Bangunan (IMB ) 26 58 49
9 SIUP Pariwisata 32 46 28
10 Izin Trayek dan Kartu Pengawasan 43 41 6
11 Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum 1 2 2
12 SIUP Perikanan 77 42 38
13 Surat Izin Pembelian Pengumpulan Hasil Laut (SIPPHL) 50 34 37
14 surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 23 0 0
15 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 0 0
16 Surat Izin Pengolahan Ikan (SPI) 5 4 2
17 Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI) 1 1 1
18 Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) 0 0 0
19 Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis 31 46 38
20 Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 14 12 15
21 Surat Izin Apotik 4 8 10
22 Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) 5 12 12
23 Surat Izin Penyelenggaraan Optikal 0 0 0
24 Surat Izin Tetap & Izin Sementara Laboratorium Swasta 0 1 1
25 Surat Izin Toko Obat 0 1 0
26 Surat Izin Praktek Perawat ( SIPP ) 77 83 172
27 Surat Izin Kerja Perawat 4 0 0
28 Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 2 0 183
29 Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) 47 154 11
30 Surat Izin Tetap BP/BKIA/RB Swasta/Klinik Pratama 2 0 0
31 Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG) 0 0 23
32 Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) 6 0 15
33 Suarat Izin Praktek Fisioterapis 0 0 0
34 Surat Izin Praktek Pengobatan Tradisional 0 0 0
35 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 799 468 452
36 Izin Gangguan (HO) 10 4 0
37 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 1 4 0
38 Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 21 6 20
(SIP-ATLM )
39 Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 1 0 0
40 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0
41 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 0 0 0
42 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0 0
43 Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 0 0 0
44 Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 0 0 0
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan
pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan manusia sebagai subyek dan obyek
dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar
benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan
profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai
ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya
saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia
dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan
tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan
penduduk.
Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk
mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu
wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga
kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan
penduduk yang telah menyelesaiakan pendidikan S1, S2 dan S3. Perkembangan jumlah
lulusan pendidikan S1, S2 dan S3 di kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada tabel
berikut;
Tabel 2.59 Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019
1 Jumlah Lulusan S1 11.906 12.271 13.039
2 Jumlah Lulusan S2 190 204 217
3 Jumlah Lulusan S3 3 5 7
Jumlah 12,099 13,263
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 merupakan pelaksaan tahun keempat RPJMD Tahun
2017-2022. Dengan demikian, hasil evaluasi pelaksanaannya sangat menentukan kinerja
pelaksaan RPJMD tahun terakhir. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun
2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja masing-masing misi pembangunan daerah dalam
RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.60 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD
Tingkat
Capaian
Urusan/Bidang Tingkat Capaian
RKPD Kab Flores Timur 2021
Sasaran Indikator Realisasi Kinerja dan Kinerja dan

Urusan Target RPJMD pada tahun Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
pembangunan Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s/d Realisasi
No Kode Pemerintahan 2017 s/d 2022 (akhir periode RKPD Tahun 2019 (Tahun dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi
Tahunan Program RPJMD s/d Tahun Lalu (2018) Tahun 2019 (Akhir tahun Anggaran
Daerah dan RPJMD) Berjalan yang di Evaluasi) 2019 yang Dievaluasi Anggaran RKPD
kabupaten (Outcome) pelaksanaan RKPD) RPJMD s/d
Program/Kegiatan Tahun 2019 (%)
tahun 2017
(%)
1 2 3 4 5 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RP K Rp
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
DINAS
PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN 535,182,418,492 34,999,856,200 90,530,729,376 41,163,203,114 45.5 76,163,059,314 13
DAN OLAHRAGA
Program OPD 100% 57,930,547,300 100% 10,567,919,800 100% 11,109,512,050 100% 10,895,263,200 100% 98.1 21,463,183,000 270
1.01 . Program Pelayanan Meningkatnya Terlaksananya
1.01.01 Administrasi kualitas pelayanan
100% 55,217,750,000 100% 10,224,165,850 100% 10,699,841,000 100% 10,594,422,300 100% 99.0 20,818,588,150 265
. 01 Perkantoran pelayanan publik adminstrasi
perkantoran
1.01 . Program Meningkatnya Presentase
1.01.01 Peningkatan Sarana Kualitas pemenuhan
. 02 dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 552,500,000 100% 120,663,000 100% 165,635,000 100% 161,596,000 100% 97.6 282,259,000 196
Aparatur prasarana
aparatur
1.01 . Program Meningkatnya Jumlah Aparatur
1.01.01 Peningkatan Kualitas yang mengikuti
. 05 Kapasitas Sumber Pelayanan publik Diklat Kapasitas
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 1,729,057,300 100% 148,163,250 100% 116,061,050 100% 11,494,900 100% 9.9 159,658,150 1,083
Aparatur
1.01 . Program Meningkatnya Jumlah dokumen

1.01.01 peningkatan Kualitas pengendalian
. 06 pengembangan Pelayanan publik dan evaluasi
sistem pelaporan pencapaian 10
100% 431,240,000 100% 74,927,700 100% 127,975,000 100% 127,750,000 99.8 202,677,700 213
capaian kinerja dan indikator kinerja buku
keuangan SKPD
II - 69
Urusan Wajib Meningkatanya

Pelayanan Dasar kualitas sarana
dan prasarana 272,384,498,692 22,143,800,125 77,159,271,892 28,173,486,931 36.5 50,317,287,056 541
pendidikan
1.01 Urusan Pendidikan

272,384,498,692 22,143,800,125 77,159,271,892 28,173,486,931 36.5 50,317,287,056 541
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
1.01 . Program Pendidikan Meningkatanya Prosentase APM,
1.01.01 Anak Usia Dini kualitas sarana APK PAUD 20
. 15 dan prasarana lembaga
pendidikan 15,008,798,000 778,159,000 1,372,919,825 1,005,006,000 73.2 1,783,165,000 842
/1
PAUD
APM : 41,55
APM : 53 APM : 45 - - - -
APK : 41,55
APK : 48 APK : 45 -
1.01 . Program Wajib Meningkatanya APK Wajib SD=102 203,068,982,717 18,510,165,925 SD=103 70,644,368,182 APK 24,108,226,096 34.1 42,618,392,021 476
1.01.01 Belajar Pendidikan kualitas sarana Belajar Sembilan SMP=100 SMP=98 SD =
. 16 Dasar Sembilan dan prasarana Tahun 104%
Tahun pendidikan APK
SMP =
86,57%,
APM
SD =
83,37%
APM =
58,81%
APM
Paket C
=
94,45%
1.01 . Program Pendidikan Menurunnya Persentase

1.01.01 Non Formal angka DO penurunan buta 2.65% 4,355,402,975 393,469,875 0.25 3,976,298,285 1,910,051,835 48.0 2,303,521,710 189
. 18 huruf
II - 70
1.01 . Program Meningkatnya Persentase

1.01.01 Peningkatan Mutu Mutu dan Pendidik dan
. 20 Pendidik dan Pemerataan Tenaga
Tenaga Distribusi Kependidikan
Kependidikan Pendidik dan yang memiliki setifikasi setifikasi
14,361,475,000 1,872,755,325 646,385,600 638,658,150 98.8 2,511,413,475 572
Tenaga kualifikasi dan =46,72% =37,05 %
Kependidikan setifikasi
Tingkat
Capaian
RPJMD) Berjalan yang di Evaluasi) 2019 yang Dievaluasi
Daerah dan Anggaran RKPD

tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
1.01 . Program Peningkatan Prosentase
1.01.01 Manajemen Pelayanan satuan
. 22 Pelayanan Pendidikan dan Pendidikan yang
Pendidikan Kesehatan menerapkan 100% 35,589,840,000 589,250,000 100% 519,300,000 511,544,850 98.5 1,100,794,850 3,233
prinsip-prinsip
MBS
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 204,867,372,500 2,288,136,275 2,261,945,434 2,094,452,983 92.6 4,382,589,258 4,675
Urusan
Kepemudaan dan 204,867,372,500 2,288,136,275 2,261,945,434 2,094,452,983 92.6 4,382,589,258 4,675
Olahraga
2.13 . Program Jumlah Pemuda
1.01.01 peningkatan peran yang berperan
. 16 serta kepemudaan dalam
904 Orang 3,229,485,400 244,289,275 90,050,000 88,775,000 98.6 333,064,275 970
pembangunan
Kepemudaan
Program Pembinaan Meningkatnya Persentase

dan Pemasyarakatan pembinaan dan Pembinaan dan
Olah Raga prestasi pemuda Pemasyarakatan 100% 16,637,887,100 805,577,500 100% 806,785,900 790,535,900 98.0 1,596,113,400 1,042
dan olahraga Olahraga
Program Meningkatnya Presentase

Peningkatan Sarana pembinaan dan Peningkatan
dan Prasarana Olah prestasi pemuda sarana dan 100% 185,000,000,000 1,238,269,500 100% 1,365,109,534 1,215,142,083 89.0 2,453,411,583 7,541
Raga dan olahraga Prasarana Olah
raga
DINAS
410,805,934,230 64,737,516,524 89,131,007,830 72,622,588,240 81.5 137,360,104,764 299
KESEHATAN
Program OPD 40,921,939,930 8,205,978,390 8,759,490,600 8,025,159,580 91.6 16,231,137,970 252
II - 71

100% 35,946,226,930 7,190,735,586 8,184,341,100 7,481,084,189 91.4 14,671,819,775 245
perkantoran
. 02 dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 853,955,000 128,460,716 159,770,500 144,783,480 90.6 273,244,196 313
Aparatur prasarana
aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 3,620,000,000 863,078,588 383,800,000 370,943,911 96.7 1,234,022,499 293
Aparatur
1.021 . Program Meningkatnya Jumlah dok

100% 501,758,000 23,703,500 31,579,000 28,348,000 89.8 52,051,500 964
sistem pelaporan pencapaian
capaian kinerja dan indikator kinerja
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 369,883,994,300 56,531,538,134 80,371,517,230 64,597,428,660 80.4 121,128,966,794 305
1.02 Urusan
369,883,994,300 56,531,538,134 80,371,517,230 64,597,428,660 80.4 121,128,966,794 305
Keseahatan
1.02 . Program Obat dan Meningkatnya Persentase
1.02.01 Perbekalan kualitas ketersediaan obat
. 15 Kesehatan pelayanan dasar, dan perbekalan
rujukan serta kesehatan
sarana dan 100% 37,901,965,000 6,440,582,416 9,434,969,208 9,233,195,891 97.9 15,673,778,307 242
prasarana
pelayanan
kesehatan
masyarakat
Program Upaya Meningkatnya Cakupan
Kesehatan Kualitas pelayanan
100% 113,504,543,900 36,548,657,766 100% 44,033,436,844 41,439,817,626 94.1 77,988,475,392 146
Masyarakat Pelayanan kesehatan dasar
Kesehatan
Program Promosi Meningkatnya cakupan PHBS
Kesehatan dan Kualitas
II - 72
Pemberdayaan Pelayanan 100% 4,047,000,000 66,903,000 75% 37,280,000 37,235,000 99.9 104,138,000 3,886
Masyarakat Kesehatan
Program Perbaikan Peningkatan Angka gizi buruk

Gizi Masyarakat Pelayanan
Pendidikan dan 0.1 4,588,242,400 143,106,250 1,409,304,410 1,335,124,500 94.7 1,478,230,750 310
Kesehatan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya Desa/Kelurahan
Pengembangan kualitas STBM
Lingkungan Sehat pelayanan 250 desa 4,787,000,000 62,332,500 100% 1,786,477,150 1,786,112,150 100.0 1,848,444,650 259
kesehatan
Program Meningkatnya Penanganan
Pencegahan dan kualitas Penyakit
Penanggulangan pelayanan Menular 88% 2,066,898,000 131,067,880 100% 429,014,596 414,447,671 96.6 545,515,551 379
Penyakit Menular kesehatan
Program Meningkatnya Jumlah 14 7,639,596,000 1,652,935,330 100% 2,587,684,000 2,406,480,265 93.0 4,059,415,595 188
Standarisasi kualitas Puskesmas yang Puskesmas
Pelayanan pelayanan terakreditasi terakredita
Kesehatan kesehatan si dasar
dan 12
puskesmas
terakredita
si mandiri
Program pengadaan, Meningkatnya Persentase

peningkatan dan kualitas sarana dan
perbaikan sarana pelayanan dasar, prasarana dalam
dan prasarana rujukan serta kondisi baik
puskesmas/ sarana dan 100% 87,348,749,000 3,964,460,104 100% 8,355,656,010 7,676,279,557 91.9 11,640,739,661 750
puskemas pembantu prasarana
dan jaringannya pelayanan
kesehatan
masyarakat
Program pengadaan, Meningkatnya Cakupan sarana
peningkatan sarana kualitas Pelayanan
dan prasarana pelayanan dasar, Kesehatan
II - 73
rumah sakit/ rumah rujukan serta Rujukan

sakit jiwa/ rumah sarana dan 100.00% 108,000,000,000 7,521,492,888 -1 12,297,695,012 268,736,000 2.2 7,790,228,888 1,386
sakit paru-paru/ prasarana
rumah sakit mata pelayanan
kesehatan
masyarakat
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH 77,175,466,949 34,069,226,360 33,491,293,634 34,069,226,360 101.7 68,138,452,720 113
Program OPD 45,144,403,910 8,831,746,225 9,392,451,268 8,969,391,579 95.5 17,801,137,804 254

Program Pelayanan Meningkatnya Terlaksananya
Administrasi kualitas pelayanan
100% 40,616,244,059 8,123,315,186 8,247,526,868 8,123,032,220 98.5 16,246,347,406 250
Perkantoran pelayanan publik adminstrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana Kualitas pemenuhan
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 3,244,521,598 510,257,040 100% 900,449,500 623,176,859 69.2 1,133,433,899 286
Aparatur prasarana
aparatur
Program Meningkatnya Jumlah Aparatur
Peningkatan Kualitas yang mengikuti
Kapasitas Sumber Pelayanan publik Diklat Kapasitas
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 1,089,049,753 157,958,299 201,701,250 180,496,700 89.5 338,454,999 322
Aparatur
Program Meningkatnya Jumlah dokumen

peningkatan Kualitas pengendalian
pengembangan Pelayanan publik dan evaluasi
sistem pelaporan pencapaian 100% 194,588,500 40,215,700 100 42,773,650 42,685,800 99.8 82,901,500 235
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 270,811,701,686 25,237,480,135 39,079,163,858 36,187,814,336 92.6 61,425,294,471 441
Urusan Kesehatan
270,811,701,686 25,237,480,135 39,079,163,858 36,187,814,336 92.6 61,425,294,471 441
II - 74
Program Meningkatnya
Pengawasan Obat kualitas
- - 34,067,000 60,000 0.2 60,000 -
dan Makanan pelayanan
kesehatan
Program Promosi Meningkatnya Cakupan PHBS
Kesehatan dan kualitas
Pemberdayaan pelayanan 100% 317,618,098 - 37,280,000 37,235,000 99.9 37,235,000 853
Masyarakat kesehatan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya Cakupan
Pencegahan dan Kualitas pelayanan
Penanggulangan Pelayanan pencegahan dan
Penyakit Menular Kesehatan penanggulangan 100% 903,809,973 - 100% 161,260,800 161,180,058 99.9 161,180,058 561
penyakit menular
Program Meningkatnya cakupan

Standarisasi kualitas penerapan spm
Pelayanan pelayanan dan SOP pada 100% 4,159,260,554 - 100% 537,352,100 240,804,275 44.8 240,804,275 1,727
Kesehatan kesehatan semua unit
pelayanan
1.02 . Program pengadaan, Meningkatnya Persentase
1.02.02 peningkatan sarana kualitas sarana/prasarana
. 01 . 26 dan prasarana pelayanan dasar, rumah sakit
rumah sakit/ rumah rujukan serta dalam kondisi
sakit jiwa/ rumah sarana dan baik 90% 245,813,311,107 22,480,898,266 100% 34,488,475,158 32,362,729,572 93.8 54,843,627,838 448
kesehatan
masyarakat
1.02.02 pemeliharaan sarana kualitas sarana/prasarana
. 01 . 27 dan prasarana pelayanan dasar, rumah sakit
rumah sakit/ rumah rujukan serta dalam kondisi
sakit jiwa/ rumah sarana dan baik 90% 7,032,642,460 873,095,157 1,160,408,150 1,134,612,205 97.8 2,007,707,362 350
kesehatan
masyarakat
Program kemitraan Meningkatnya Meningkatnya
peningkatan Kualitas mutu pelayanan
II - 75
pelayanan kesehatan Pelayanan medik dan 100% 12,585,059,494 1,883,486,712 2,660,320,650 2,251,193,226 84.6 4,134,679,938 304
Kesehatan keperawatan
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN 567,143,281,033 100,902,344,681 86,625,529,531 77,776,493,017 89.8 178,678,837,698 317
PENATAAN
RUANG
Program OPD 0 1,216,353,206 1,700,145,075 1,535,746,064 90.3 2,752,099,270 -
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
100% 0 1,034,234,328 100% 1,475,233,325 1,320,855,001 89.5 2,355,089,329 -
perkantoran
. 02 dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 0 100,116,378 100% 130,871,800 122,931,263 93.9 223,047,641 -
Aparatur prasarana
aparatur
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 0 40,180,000 100% 68,066,150 66,527,900 97.7 106,707,900 -
Aparatur

sistem pelaporan pencapaian 100% 0 41,822,500 100% 25,973,800 25,431,900 97.9 67,254,400 -
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 567,143,281,033 99,685,991,475 84,925,384,456 76,240,746,953 89.8 175,926,738,428 322
Urusan Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang 567,143,281,033 99,685,991,475 84,925,384,456 76,240,746,953 89.8 175,926,738,428 322
Program Meningkatnya Persentase

pembangunan jalan aksesibilitas ke panjang jaringan
II - 76
dan jembatan pusat aktifitas jalan kabupaten

ekonomi, dalam kondisi
pendidikan, baik
kesehatan serta 96.32 396,460,535,000 76,031,438,917 68.48 71,211,181,969 63,699,904,887 89.5 139,731,343,804 284
kegiatan sosial
kemasyarakatan
lainnya
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
1.03.01 pembangunan aksesibilitas ke panjang drainase
. 16 saluran pusat aktifitas dalam kondisi
drainase/gorong- ekonomi, baik
gorong pendidikan,
kesehatan serta 100 0 289,960,283 66.53 273,035,000 192,950,000 70.7 482,910,283 -
kegiatan sosial
kemasyarakatan
lainnya
1.03 . Program Meningkatnya Prosentase

1.03.01 rehabilitasi/pemelih aksesibilitas ke panjang jalan
. 18 araan jalan dan pusat aktifitas dalam kondisi
jembatan ekonomi, baik
pendidikan,
kesehatan serta 100% 18,087,236,000 1,600,664,000 - - #DIV/0! 1,600,664,000 1,130
kegiatan sosial
kemasyarakatan
lainnya

1.03.01 peningkatan sarana aksesibilitas ke pengadaan alat
. 23 dan prasarana pusat aktifitas ukur dan bahan
kebinamargaan ekonomi, laboratorium
pendidikan, kebinamargaan
kesehatan serta dan Rehabilitasi 100% 13,878,375,000 331,524,000 100% 432,943,496 410,763,000 94.9 742,287,000 1,870
kegiatan sosial Pemeliharaan
kemasyarakatan alat-alat berat
lainnya
1.03 . Program Meningkatnya Rasio jaringan

II - 77
1.03.01 Pengembangan dan pemenuhan irigasi

. 24 Pengelolaan kebutuhan air
Jaringan Irigasi, bersih
44% 42,374,442,283 6,367,633,879 0.37% 5,623,023,827 4,807,612,596 85.5 11,175,246,475 379
Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya Akses air minum
Pengembangan Air kualitas sanitasi aman
100% 45,498,640,300 4,701,831,346 82% 4,269,676,714 4,186,053,634 98.0 8,887,884,980 512
Minum dan Sanitasi
1.03 . Program Berkurangnya Persentase

1.03.01 Pengendalian Banjir resiko bencana pengendali banjir
. 28 dan dan pengaman
meningkatkan pantai yang
ketangguhan dibangun 100% 41,409,745,000 10,064,347,000 68.56 3,066,438,300 2,894,579,336 94.4 12,958,926,336 320
dalam
menghadapi
bencana
1.03.01 Perencanaan Tata Kepatuhan perencanaan tata
. 32 Ruang dalam ruang
Pemanfaatan 4 Dok 7,298,675,450 251,025,900 - - #DIV/0! 251,025,900 2,908
Ruang sesuai
Arahan RTRW

1.03.01 Pengendalian Kepatuhan Pengendalian
. 34 Pemanfaatan Ruang dalam dan Pemanaatan
Pemanfaatan Ruang 3
100% 2,135,632,000 47,566,150 49,085,150 48,883,500 99.6 96,449,650 2,214
dokumen
Ruang sesuai
Arahan RTRW
DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
87,731,884,250 4,068,994,001 7,773,246,180 7,739,067,530 99.6 11,808,061,531 743
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Program OPD - 829,557,405 951,626,540 933,996,922 98.1 1,763,554,327 -
II - 78

100% 0 704,654,900 100% 639,486,040 623,269,919 97.5 1,327,924,819 -
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
. 02 dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 0 113,960,605 100% 254,868,000 253,658,503 99.5 367,619,108 -
Aparatur prasarana
aparatur

Daya Aparatur Sumber Daya 100% 34,050,000 34,012,000 99.9 34,012,000 -
Aparatur
1.04 . Program Meningkatnya Jumlah dok

100% 0 10,941,900 100% 23,222,500 23,056,500 99.3 33,998,400 -
sistem pelaporan pencapaian
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 82,472,826,850 2,990,971,206 6,685,845,340 6,670,548,997 99.8 9,661,520,203 854
Urusan
Perumahan dan
82,472,826,850 2,990,971,206 6,685,845,340 6,670,548,997 99.8 9,661,520,203 854
Kawasan
Permukiman
1.04.01 Pengembangan rumah layak huni rumah tidak 100% 17,792,604,800 1,811,825,899 100% 1,498,647,500 1,486,073,026 99.2 3,297,898,925 540
. 15 Perumahan layak huni
Persentase
5.56%
Backlock
Program Akses air minum
Pengembangan Air Aman
100% 46,581,467,000 1,177,895,307 82% 4,421,394,267 4,420,542,398 100.0 5,598,437,705 832
Minum dan Sanitasi
II - 79
Akses Limbah
Domestik Layak 100%
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
1.04.01 pengembangan rumah layak huni Kawasan
. 21 prasarana Permukiman
18.77% 18,098,755,050 1,250,000 28.59 765,803,573 763,933,573 99.8 765,183,573 2,365
perumahan dan kumuh perkotaan
kawasan
permukiman
Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar 5,259,057,400 248,465,390 135,774,300 134,521,611 99.1 382,987,001 1,373
Urusan
5,259,057,400.00 248,465,390 135,774,300 134,521,611 99.1 382,987,001 1,373
Pertanahan
Program Meningkatnya Prosentase luas
pembangunan kepastian hukum lahan yang
sistem pendaftaran terkait hak atas bersertifikat 100% 2,596,353,550.00 82,652,740 100% 845,000 845,000 100.0 83,497,740 3,109
tanah tanah

penyelesaian konflik- kepastian hukum penyelesaian
konflik pertanahan terkait hak atas konflik tanah 100% 1,373,396,500.00 93,676,100 100% 97,471,800 96,816,880 99.3 190,492,980 721
tanah
Program koordinasi Meningkatnya Persentase

pengadaan tanah kepastian hukum pengadaan tanah
Pemda terkait hak atas pemda yang 100% 1,289,307,350.00 72,136,550 100% 37,457,500 36,859,731 98.4 108,996,281 1,183
tanah difasilitasi
BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
30,850,680,511 554,013,631 544,329,858 533,399,808 98.0 1,087,413,439 2,837
POLITIK DALAM
NEGERI
Program OPD 100% 0 445,853,631 100% 467,925,508 457,374,808 97.7 903,228,439 -

II - 80

100% 367,059,427 100% 421,845,508 417,864,730 99.1 784,924,157 -
perkantoran
. 02 dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 66,534,204 100% 43,100,000 39,510,078 91.7 106,044,282 -
Aparatur prasarana
aparatur
Tingkat
Capaian
RPJMD) Berjalan yang di Evaluasi) 2019 yang Dievaluasi
Daerah dan Anggaran RKPD

tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
sistem pelaporan pencapaian 100% 12,260,000 100% 2,980,000 - 0.0 12,260,000 -
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 4,822,626,045 108,160,000 76,404,350 76,025,000 99.5 184,185,000 2,618
Urusan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
4,822,626,045 108,160,000 76,404,350 76,025,000 99.5 184,185,000 2,618
Serta
Perlindungan
Masyarakat
Program Pendidikan Meningkatnya Prosentase
Politik Masyarakat Kualitas peningkatan
Pelayanan publik partisipasi 100% 19,343,513,061 196,977,000 100% 206,341,782 200,912,000 97.4 397,889,000 4,862
masyarakat
dalam pemilu
Pemeliharaan Kualitas penyelesaian
Kantrantibnmas dan Pelayanan publik masalah aktual 100% 3,546,773,114 490,341,000 100% 318,720,640 304,620,000 95.6 794,961,000 446
Pencegahan Tindak
Kriminal
1.05.01 pengembangan Kualitas Peningkatan
. 18 kemitraan wawasan Pelayanan publik Kerja Sama
kebangsaan dan dengan Lembaga
ketahanan nasional Kemitraan dalam
rangka fasilitasi 100% 3,137,768,291 100% 156,749,000 100% 170,494,650 166,585,000 97.7 323,334,000 970
konflik antar
II - 81
agama,suku dan
ras
Program Meningkatnya Jumlah orang

Pengembangan Kualitas yang mendapat
Wawasan Pelayanan publik program 4750
4,822,626,045 108,160,000 950 orang 76,404,350 76,025,000 99.5 184,185,000 2,618
Orang
Kebangsaan pengembangan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
23,823,744,920 2,597,210,194 2,470,447,010 2,424,922,475 98.2 5,022,132,669 474
Program OPD 14,856,655,138 1,909,672,454 1,591,281,385 1,559,250,960 98.0 3,468,923,414 428

100% 8,652,358,138 1,265,881,359 100% 1,288,697,185 1,267,905,510 98.4 2,533,786,869 341
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 3,163,068,000 591,037,945 100% 154,907,500 143,849,000 92.9 734,886,945 430
Aparatur prasarana
aparatur
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 2,793,184,000 21,599,600 100% 95,839,000 95,704,600 99.9 117,304,200 2,381
Aparatur

sistem pelaporan pencapaian 100% 248,045,000 31,153,550 100% 51,837,700 51,791,850 99.9 82,945,400 299
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 8,967,089,782 687,537,740 879,165,625 865,671,515 98.5 1,553,209,255 577
Urusan
Ketentraman
II - 82
Ketertiban umum
8,967,089,782 687,537,740 879,165,625 865,671,515 98.5 1,553,209,255 577
serta Perlindungan
Masyarakat

1.05.02 peningkatan Harmonisasi Peningkatan
. 15 keamanan dan Hubungan Sosial Keamanan dan 100% 3,504,811,496 196,161,000 67% 227,570,600 242,810,600 106.7 438,971,600 798
kenyamanan antar Warga Kenyamanan
lingkungan Lingkungan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Persentase
pemeliharaan penurunan tindak
kantrantibmas dan kriminal 100% 3,186,466,975 451,451,740 100% 596,312,525 569,700,115 95.5 1,021,151,855 312
pencegahan tindak
kriminal
Program Prosentase
pemberdayaan Cakupan Desa
masyarakat untuk Sasaran
100% 1,067,582,500 39,925,000 100% 55,282,500 53,160,800 96.2 93,085,800 1,147
menjaga ketertiban
dan keamanan
Program Prosentase
peningkatan Penyuluhan
pemberantasan Pemberantasan
100% 1,208,228,811 88,097,500 100% - - #DIV/0! 88,097,500 1,371
penyakit masyarakat penyakit
(pekat) masyarakat
DINAS SOSIAL 36,578,442,865 3,542,174,500 3,751,923,047 3,542,174,500 94.4 7,084,349,000 516

Program OPD 6,695,358,782 948,222,300 905,763,675 948,222,300 105.0 1,896,444,600 353
100% 5,697,358,782 778,019,800 100% 763,633,520 748,332,700 105.0 1,526,352,500 373
perkantoran
Program Meningkatnya Jumlah sarana
Peningkatan Sarana kualitas dan prasarana
dan Prasarana pelayanan publik aparatur 100% 593,000,000 141,351,500 100% 670,385,800 667,571,250 105.0 808,922,750 73
Aparatur
6,300,000 6,300,000 105.0 6,300,000 -

peningkatan kualitas pengendalian
pengembangan pelayanan publik dan evaluasi
II - 83
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 29,883,084,083 2,593,952,200 2,846,159,372 2,593,952,200 105.0 5,187,904,400 576
Urusan Sosial 29,883,084,082 2,593,952,200 2,846,159,372 2,593,952,200 105.0 5,187,904,400 576

Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Pemberdayaan Fakir penanganan Pemberdayaan
Miskin, Komunitas penyandang Fakir Miskin,
Adat Terpencil masalah sosial KAT dan PMKS
(KAT) dan lainnya
100% 14,376,684,718 - 100% 854,802,000 853,411,700 105.0 853,411,700 1,685
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan Meningkatnya Persentase
dan Rehabilitasi penanganan Pelayanan dan
Kesejahteraan penyandang Rehabilitasi 100% 8,500,986,935 926,592,700 100% 1,216,333,592.5 1,197,268,245 105.0 2,123,860,945 400
Sosial masalah sosial Kesejahteraan
Sosial
Program pembinaan Meningkatnya Prosentase

para penyandang penanganan penanganan
51% 3,541,796,633 395,433,300 100% 433,227,800 428,162,700 105.0 823,596,000 430
cacat dan trauma penyandang Penyandang
masalah sosial Disabilitas
Program Meningkatnya Prosentase
Pemberdayaan pendampingan Kelembagaan
Kelembagaan kelompok Sosial yang 97.4% 3,463,615,796 1,271,926,200 1 lembaga 1,447,949,765 1,445,949,800 105.0 2,717,876,000 127
Kesejahteraan masyarakat diberdayakan
Sosial
Meningkatnya
Pembinaan
Karakter Orang
- - - - - - - - - - -
Muda dan
Kelembagaan
Cakupan
Layanan KIE
II - 84
Konseling Bagi
- - - - - - - - - - -
Kaum Muda
(Karang Taruna)
BADAN
PENANGGULAN
GAN BENCANA 55,964,879,610 12,893,784,533 14,344,038,151 12,893,784,533 89.9 25,787,569,066 217
DAERAH
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program OPD 5,377,827,380 709,294,183 847,738,400 12 bln 709,294,183 98% 83.7 1,418,588,366 379
100% 3,667,274,553 709,294,183 100% 643,279,950 635,847,122 98.8 1,345,141,305 273
perkantoran
peningkatan sarana Kualitas pemenuhan
dan prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 963,957,095 100% - 100% 95,104,450 95,094,436 100.0 100% 95,094,436 1,014
aparatur prasarana
aparatur
1.06 . 1.0 Program Meningkatnya Jumlah Aparatur
peningkatan Kualitas yang mengikuti
kapasitas sumber Pelayanan publik Diklat Kapasitas
daya aparatur Sumber Daya 100% 436,514,650 - 80,150,000 80,150,000 100.0 80,150,000 545
Aparatur

sistem pelaporan pencapaian 100% 310,081,082 - 29,204,000 28,601,750 97.9 28,601,750 1,084
keuangan SKPD
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar 50,587,052,230 12,184,490,350 1,739,730,224 1,693,846,974 97.4 13,878,337,324 365
Urusan
Ketentramana dan
Ketertiban Umum
24,180,580,903 12,184,490,350 1,739,730,224 1,693,846,974 97.4 13,878,337,324 174
Serta
Perlindungan
Masyarakat
II - 85
Program Pengadaan, Meningkatnya Persentase

Peningkatan dan kualitas cakupan
Perbaikan Sarana pelayanan publik penanganan
Prasarana bencana 100% 14,634,516,611 - 100% 1,186,829,164 100% 1,161,627,774 100% 97.9 1,161,627,774 1,260
Penanggulangan
Bencana
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Pencegahan dini dan Meningkatnya Persentase
penanggulangan kualitas penurunan resiko
korban bencana pelayanan publik bencana 100% 4,500,063,071 - 100% 338,634,300 100% 318,098,700 100% 93.9 318,098,700 1,415
alam
Program Meningkatnya Cakupan

Rehabilitasi dan kualitas rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca pelayanan publik rekonstruksi 100% 5,046,001,221 100% 12,184,490,350 100% 214,266,760 100% 214,120,500 100% 99.9 12,398,610,850 41
Bencana pasca bencana
DINAS TENAGA
KERJA 19,946,787,753 3,892,185,360 1,632,223,265 1,611,423,568 98.7 5,503,608,928 362
Program OPD 4,939,265,753 791,990,310 844,830,420 828,670,310 98.1 1,620,660,620 305

100% 3,832,204,103 100% 609,330,910 100% 702,106,150 100% 692,171,400 98.6 1,301,502,310 294
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 833,797,150 100% 155,942,400 100% 100,556,270 100% 94,480,910 94.0 250,423,310 333
Aparatur prasarana
aparatur
Program Meningkatnya Terlaksananya
peningkatan kualitas pelayanan
pengembangan pelayanan publik adminstrasi
100% 273,264,500 100% 26,717,000 100% 42,168,000 100% 42,018,000 99.6 68,735,000 398
sistem pelaporan perkantoran
capaian kinerja dan
keuangan
Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar 15,007,522,000 100% 3,100,195,050 100% 787,392,845 100% 782,753,258 99.4 3,882,948,308 386
Urusan Tenaga
II - 86
13,167,522,000 3,004,801,050 723,213,244 718,975,258 99.4 3,723,776,308 354

Kerja
Program Meningkatnya Jumlah Tenaga
Peningkatan keterampilan Kerja yang
Kualitas dan tenaga kerja mendapat
1120
Produktivitas pelatihan 2,413,761,000 409,236,050 170 orang 237,554,400 237,329,400 99.9 646,565,450 373
orang
Tenaga Kerja berbasis
kompetensi
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Peningkatan keterampilan Penyerapan
Kesempatan Kerja tenaga kerja Tenaga kerja 85% 8,563,761,000 2,497,479,000 40% 338,837,000 338,102,700 99.8 2,835,581,700 302
Program Peningkatan Persentase

Perlindungan dan Pemberdayaan Perlindungan
Pengembangan dan dan
Lembaga Perlindungan Pengembangan 100% 2,190,000,000 98,086,000 100% 146,821,844.20 143,543,158 97.8 241,629,158 906
Ketenagakerjaan Sosial Lembaga
Masyarakat Ketenagakerjaan
Urusan Pilihan 1,840,000,000 95,394,000 64,179,600 63,778,000 159,172,000

Urusan
1,840,000,000 95,394,000 64,179,600 63,778,000 99.4 159,172,000 1,156
Transmigrasi
Program menurunnya Jumlah
Transmigrasi lokal kesenjangan Kelompok dalam
sosial ekonomi UPT yang 20 8
1,840,000,000 95,394,000 64,179,600.40 63,778,000 99.4 159,172,000 1,156
kelompok kelompok
diberdayakan
DINAS
KETAHANAN 10,807,316,741 848,911,087 1,349,252,340 1,275,272,628 94.5 2,124,183,715 509
PANGAN
Program OPD 3,436,261,329 483,360,446 531,597,510 513,576,207 96.6 996,936,653 345
100% 2,853,216,451 100% 393,960,649 100% 443,645,835 100% 429,279,350 100% 96.8 100% 823,239,999 347
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 98,150,000 100% 23,842,613 100% 45,696,275 100% 45,436,802 100% 99.4 100% 69,279,415 142
Aparatur prasarana
aparatur
II - 87

Daya Aparatur Sumber Daya 100% 347,825,000 100% 36,566,000 100% 18,350,000 100% 17,735,380 100% 96.7 100% 54,301,380 641
Aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
sistem pelaporan pencapaian 100% 137,069,878 100% 28,991,184 100% 23,905,400 100% 21,124,675 100% 88.4 100% 50,115,859 274
keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 7,371,055,412 365,550,641 817,654,830 761,696,421 93.2 1,127,247,062 654
Urusan Pangan 7,371,055,412 365,550,641 817,654,830 761,696,421 93.2 1,127,247,062 654

Prog: Peningkatan Ketersediaan Ketersedi
Ketahanan Pangan Energi,Protein,L aan
emak Ketersedia
Energi :
an Energi :
2,270
2460
Kkal/Kap/
Kkal/Kap/
Hari,
Hari,
Ketersedi
Ketersedia
aan
an Protein
Protein :
: 70,54 8,802,755,000 613,533,660 560,810,280 91.4 560,810,280 1,570
67,72
Gram/Kap
Gram/Ka
/Hari,
p/Hari,
Ketersedia
Ketersedi
an Lemak
aan
: 68,63
Lemak :
Gram/Kap
56,28
/Hari
Gram/Ka
p/Hari
Prog: Peningkatan % PPH Skor
Diversifikasi Konsumsi Skor PPH: PPH:
5,451,208,000 204,121,170 200,886,141 98.4 200,886,141 2,714
Pangan 80,5 % 79,5 % /
II - 88
100 %
DINAS
LINGKUNGAN 50,757,319,760 5,235,534,831 7,252,528,430 5,908,356,440 81.5 11,143,891,271 455
HIDUP
Program OPD 23,695,287,500 3,370,770,131 4,047,130,675 3,810,568,680 94.2 7,181,338,811 330
100% 19,124,000,000 100% 2,969,940,820 100% 3,396,144,475 100% 3,229,842,967 100% 95.1 100% 6,199,783,787 308
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 3,602,600,000 100% 330,626,461 100% 602,226,200 100% 528,544,663 100% 87.8 100% 859,171,124 419
Aparatur prasarana
aparatur
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 750,000,000 100% 38,553,400 100% 22,100,000 100% 20,531,600.00 100% 92.9 100% 59,085,000 1,269
Aparatur

sistem pelaporan pencapaian 100% 218,687,500 100% 31,649,450 100% 26,660,000 100% 31,649,450 100% 118.7 100% 63,298,900 345
keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 27,062,032,260 1,864,764,700 3,205,397,755 2,097,787,760 65.4 3,962,552,460 683
Lingkungan Hidup
27,062,032,260 1,864,764,700 3,205,397,755 2,097,787,760 65.4 3,962,552,460 683
2.05.01 Pengembangan Pemenu han sampah
.15 Kinerja Pengelolaan Infrastruktur dan perkotaan yang
95.53 9,320,093,540 618,264,400 58.28 1,238,058,725 556,724,730 45.0 1,174,989,130 793
Persampahan Pengelolaan ditangani
sampah
2.05 . Program Meningkatnya Prosentasi usaha

2.05.01 Pengendalian Pengendalian wajib
. 16 Pencemaran dan Kualitas AMDAL,UKL-
II - 89
Perusakan Lingkungan UPL dan SPPL

Lingkungan Hidup yang memiliki 90.91% 4,776,587,520 277,859,600 44.57 352,757,400 307,558,780 87.2 585,418,380 816
daokumen ijin
lingkungan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
2.05 . Program Meningkatnya Persenatase
2.05.01 Perlindungan dan Ketersedia an daerah mata air
. 17 Konservasi Sumber sumber-sumber yang 50.16% 5,214,842,200 800,375,500 18.89 260,131,100 238,203,950 91.6 1,038,579,450 502
Daya Alam air dikonservasi

2.05.01 Rehabilitasi dan Pengendalian rehabilitasi lahan
. 18 Pemulihan Kualitas kritis
Cadangan Sumber Lingkungan 26.20% 1,200,000,000 - 2.91% 631,757,900 312,274,800 49.4 312,274,800 384
Daya Alam

2.05.01 Peningkatan Pengendalian Informasi
. 19 Kualitas dan Akses Kualitas Sumber Daya
Informasi Sumber Lingkungan Alam dan 1
Daya Alam dan Lingkungan 6 dok 1,110,000,000 102,555,700 28,559,700 14,656,400 51.3 117,212,100 947
dokumen
Lingkungan Hidup Hidup
2.05 . Program Meningkatnya Persentase sona

2.05.01 pengelolaan dan Pengendalian rehabilitasi
. 23 rehabilitasi Kualitas kawasan
ekosistem pesisir Lingkungan konservasi
dan laut perairan daerah 93.75 2,650,505,000 62.5 65,709,500 - - #DIV/0! 65,709,500 4,034
dalam kondisi
baik
2.05 . Program Persentase

2.05.01 Pengelolaan Ruang pemenuhan
. 24 Terbuka Hijau Penyediaan RTH
1.70% 2,790,004,000 1.66 694,132,930 668,369,100 96.3 668,369,100 417
(RTH) dikawasan
Perkotaan
II - 90
DINAS
KEPENDUDUKA
N DAN CATATAN 10,367,335,500 3,319,921,011 3,736,496,000 3,793,731,273 101.5 7,113,652,284 146
SIPIL
Program OPD 1,198,489,500 1,879,118,968 1,706,377,500 1,770,999,471 103.8 3,650,118,439 33

Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
100% 921,589,500 100% 1,422,070,708 100% 1,070,847,500 100% 1,195,159,211.00 100% 111.6 2,617,229,919 35
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 53,200,000 100% 393,423,000 100% 515,700,000.00 100% 510,634,000.00 100% 99.0 904,057,000 6
Aparatur prasarana
aparatur
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 121,000,000 100% 40,727,260 100% 94,500,000.00 100% 40,727,260 100% 43.1 81,454,520 149
Aparatur

sistem pelaporan pencapaian 100% 102,700,000 100% 22,898,000 100% 25,330,000 100% 24,479,000 100% 96.6 47,377,000 217
keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 9,168,846,000 1,440,802,043 2,030,118,500 2,022,731,802 99.6 3,463,533,845 265
2.06 Urusan
Administrasi
Kependudukan 9,168,846,000 1,440,802,043 2,030,118,500 2,022,731,802 99.6 3,463,533,845 265
dan Catatan Sipil
2.06 . Program Penataan Meningkatnya Terselenggarany

2.06.01 Administrasi Kualitas a penataan 75.000 15.000
II - 91
. 15 Kependudukan Pelayanan Publik administrasi Kartu Kartu

kependudukan Keluarga, Keluarga,
50.000 9,168,846,000 1,440,802,043 10.000 2,030,118,500 2,022,731,802 99.6 3,463,533,845 265
KTP, KTP,
100.000 20.000
Akta Akta
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
DINAS
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT 33,954,929,832 2,550,626,659 2,971,436,695 2,924,341,609 98.4 5,474,968,268 620
DAN DESA
Program OPD 11,865,610,669 969,153,859 1,001,825,495 977,751,209 97.6 1,946,905,068 609

2.07. Program Pelayanan Meningkatnya Terlaksananya
01. 01 Administrasi kualitas pelayanan
100% 5,839,574,169 100% 814,167,809 100% 819,658,995 100% 798,732,835.00 100% 97.4 1,612,900,644 362
perkantoran
2.07.01. Program Meningkatnya Presentase
02 Peningkatan Sarana Kualitas pemenuhan
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 3,725,536,500 100% 120,794,050 100% 80,501,500 100% 77,370,374.00 100% 96.1 198,164,424 1,880
Aparatur prasarana
aparatur
2.07.01. Program Meningkatnya Jumlah Aparatur
05 Peningkatan Kualitas yang mengikuti
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 1,820,000,000 100% - 100% 67,600,000.00 100% 67,600,000.00 100% 100.0 #VALUE! #######
Aparatur
2.07.01. Program Meningkatnya Jumlah dokumen

06 peningkatan Kualitas pengendalian
sistem pelaporan pencapaian 100% 480,500,000 100% 34,192,000 100% 34,065,000.00 100% 34,048,000.00 100% 100.0 68,240,000 704
keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 22,089,319,163 1,581,472,800 1,969,611,200 1,946,590,400 98.8 3,528,063,200 626
Urusan
II - 92
Pemberdayaan
22,089,319,163 1,581,472,800 1,969,611,200 1,946,590,400 98.8 3,528,063,200 626
Masyarakat dan
Desa
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
2.07.01. Program Meningkatnya 1. Jumlah
15 Peningkatan Pemenu han Dokumen
Keberdayaan Infrastruktur dan kelembagaan; 1 Dok, 50 1 Dok, 6
Masyarakat Pengelolaan 2. Lembaga/ Desa 3351 desa, 540
Perdesaan sampah masyarakat kader kader/PK
pedesaan yang PKK, 616 K, 102
diberdayakan. orang, orang
3,856,263,357 306,102,500 537,294,700 529,902,900 98.6 836,005,400 461
3. Jumlah Madya 33, Madya 3,
Orang/kader Purnama Purnama
yang/diberdayak 33, 3,
an Mandiri Mandiri
33). 3).
2.07.01. Program 1. Jumlah 1 Dok 120 1 Dok, 20

16 Pengembangan Dokumen BUMDES/ BUMDES/
Lembaga Ekonomi Pemberdayaan BUMDES BUMDES
Perdesaan Ekonomi Bersama, Bersama,
Masyarakat 463 kel 19
(Grand Design) (UEP- Posyantek
2. Jumlah SPP), 263 76 kel
BUMDES/BUMD Kel (UEP-
ES Bersama/ Pos GEMAS, SPP), 38
Pelayanan 260 kel Kel
Teknologi Tepat UMKM 5,659,219,974 680,304,075 GEMAS, 213,594,200 212,418,200 99.4 892,722,275 634
Guna) TTG, 45 kel
3. Jumlah Pasca UMKM
Kelompok panen 609 TTG,
Ekonomi org, Pasca
Produktif. Posyantek panen 100
458 org org,
Posyantek
458 org
II - 93
2.07.01. Program Persentase

17 Peningkatan masyarakat yang
Partisipasi berpartisipasi
Masyarakat dalam dalam 0,6 / 100
membangun Desa pembangunan 0.80% 2,762,238,354 216,285,500 254,476,650 251,518,550 98.8 467,804,050 590
%
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
2.07.01. Program 1. Jumlah 1155 org 128 ogr
18 Peningkatan Aparatur (Perencan (Perencan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan aan) 114 aan) 114
Desa Desa yang org (Keu), org (
dilatih/ 3 Ds SPM),
mengikuti Mandiri , 168
Bimtek 12 Ds (Profil) 0
2. Jumlah Maju , 15 8,216,077,978 378,780,725 Ds 780,561,750 777,981,750 99.7 1,156,762,475 710
desa/kelurahan DB, 9 Mandiri,
yang DT, SPM 0 Ds
didampingi/difas 114 desa Maju, 3
ilitasi DB, 2
DT SPM
28 desa
2. Prosentase Pendampin
Pendampingan gan SDM :
desa/kelurahan 50,21%
115 Desa
dari 229
desa
administras
i desa :
100% dari
229 desa
penyusuna
n data IDM
: 100%,
229
Desa/100%
dari 229
desa
penyusnan
profil desa
II - 94
: 100%
dari 250
desa/kel
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Cakupan 30% 1,595,519,500 20% 183,683,900 174,769,000 95.1 174,769,000 913
Peningkatan Peran kelompok
Perempuan di perempuan yang
Perdesaan diberdayakan
DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KB,
PEMBERDAYAAN
6,252,600,000 6,108,707,325 7,958,745,836 6,108,707,325 76.8 12,217,414,650 51
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Program OPD - 1,345,069,825 1,491,690,000 100% 1,408,257,810 94.4 2,753,327,635 -

100% 0 1,293,780,825 100% 1,347,892,000 100% 1,287,631,810.00 95.5 2,581,412,635 -
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 0 32,651,000 100% 123,160,000 100% 100,356,000 81.5 133,007,000 -
Aparatur prasarana
aparatur
sistem pelaporan pencapaian 100% 0 18,638,000 100% 20,638,000 100% 20,270,000 98.2 38,908,000 -
keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 23,673,800,000 4,763,637,500 8,348,238,447 6,228,856,246 74.6 10,992,493,746 215
II - 95
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan dan
4,883,000,000 57,261,500 281,400,000 204,665,400 72.7 261,926,900 1,864
Perlindungan
Anak
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Keserasian Presentase Kasus
Kebijakan Kekerasan
Peningkatan Terhadap
Kualitas Anak dan Perempuan dan 96 kasus 474,000,000 20% 50,610,000 43,408,000 85.8 43,408,000 1,092
Perempuan anak yang
ditangani
2.02 . Program Penguatan Meningkatnya Jumlah Lembaga

2.08.01 Kelembagaan Kualitas Perempuan dan 84 Lbg
Anak dan
. 16 Pengarusutamaan Perlindungan anak yang 19 Lbg
1 Lbg 4,883,000,000 57,261,500 281,400,000 204,665,400 72.7 261,926,900 1,864
Gender dan Anak Perempuan dan terbina Anak
Perempua
Anak
n
Jumlah Lembaga
84 Lbg
Perempuan dan
Anak dan
anak yang 8 Lbg
1 Lbg #DIV/0! - #DIV/0!
difasilitasi Anak
Perempua
n
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 18,790,800,000 4,706,376,000 8,066,838,447 6,024,190,846 74.7 10,730,566,846 175
Urusan
Pengendalian
18,790,800,000 4,706,376,000 8,066,838,447 6,024,190,846 74.7 10,730,566,846 175
Penduduk dan KB
Program Keluarga Meningkatnya Cakupan PUS

Berencana pelayanan dan Peserta KB Aktif
68% 17,421,200,000 4,671,126,000 65% 7,901,835,447 5,876,337,846 74.4 10,547,463,846 165
pembinaan KB
Program pelayanan Peningkatan Cakupan

kontrasepsi Pelayanan Akseptor Baru
Pendidikan dan 70% 1,369,600,000 35,250,000 70% 165,003,000 147,853,000 89.6 183,103,000 748
II - 96
Kesehatan
DINAS
PERHUBUNGAN 25,587,475,086 2,750,808,562 2,222,234,400 2,244,371,790 101.0 4,995,180,352 512
Program OPD 5,747,646,105 100% 937,400,962 100% 1,263,585,775 100% 1,245,258,386 100% 98.5 2,182,659,348 263
2.09 . 2.0 Program Pelayanan Meningkatnya Terlaksananya
100% 4,748,717,646 100% 937,400,962 100% 1,037,821,750 100% 1,019,538,653.00 100% 98.2 1,956,939,615 243
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 331,372,106 100% - 100% 153,996,025 100% 153,956,337 100% 100.0 153,956,337 215
Aparatur prasarana
aparatur
2.09 . 2.0 Program Meningkatnya Jumlah Aparatur
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 372,095,131 100% - 100% 33,750,000.00 100% 33,749,396.00 100% 100.0 33,749,396 1,103
Aparatur
2.09 . 2.0 Program Meningkatnya Jumlah dokumen

Peningkatan Kualitas pengendalian
Pengembangan Pelayanan publik dan evaluasi
Sistem Pelaporan pencapaian 100% 295,461,222 100% - 100% 38,018,000 100% 38,014,000 100% 100.0 38,014,000 777
capaian Kinerja dan indikator kinerja
Keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 19,839,828,981 1,813,407,600 958,648,625 999,113,404 104.2 2,812,521,004 705
Urusan
19,839,828,981 1,813,407,600 958,648,625 999,113,404 104.2 2,812,521,004 705
Perhubungan
2.09 . 2.0 Program Meningkatnya Jumlah
Pembangunan konektivitas dokumen/Perda
prasarana dan wilayah dalam Perencanaan
Fasilitas daerah. Pembangunan 2 Perda 150,573,750 131,654,100 2 Perda 38,779,135 37,931,700 97.8 169,585,800 89
Perhubungan Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Rehabilitasi dan konektivitas Prasarana
II - 97
Pemeliharaan wilayah dalam perhubungan

98.81% 3,726,775,000 71,43% 439,873,000 439,523,000 99.9 439,523,000 848
prasarana dan daerah. dalam kondisi
Fasilitas Fasilitas baik
LLAJ
Peningkatan Meningkatnya Prosentase
Pelayanan Angkutan konektivitas Peningkatan
100% 4,271,993,631 213,871,000 100% 281,114,000 327,319,599 116.4 541,190,599 789
wilayah dalam pelayanan
daerah. angkutan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Pengendalian dan infrastruktur pemenuhan
Pengamanan Lalu keselamatan Fasilitas 94.84% 10,931,277,050 1,063,800,500 57.69 170,009,990 169,768,990 99.9 1,233,569,490 886
Lintas transportasi perlengkapan
jalan
Peningkatan infrastruktur angkutan umum
Kelayakan keselamatan laik Jalan
Pengoperasian transportasi 95.38 759,209,550 404,082,000 87.25 28,872,500 24,570,115 85.1 428,652,115 177
Kendaraan
Bermotor
DINAS
KOMUNIKASI
13,829,675,117 318,577,700 1,779,788,100 1,711,416,713 96.2 2,029,994,413 681
DAN
INFORMATIKA
Program OPD 6,346,629,753 0 1,240,674,950 1,184,362,593 95.5 1,184,362,593 536
Perkantoran pelayanan publik adminstrasi 100% 4,241,602,324 100% - 100% 696,661,800 100% 643,657,811 100% 92.4 643,657,811 658.9841
perkantoran

dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 2,053,329,370 100% - 100% 522,270,000 100% 519,039,182 100% 99.4 519,039,182 396
Aparatur prasarana
aparatur

sistem pelaporan pencapaian 100% 51,698,059 100% - 100% 21,743,150 100% 21,665,600 100% 99.6 21,665,600 239
keuangan SKPD
II - 98
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 7,483,045,364 318,577,700 539,113,150 527,054,120 97.8 845,631,820 885
Urusan 100
Komunikasi dan Tenaga
Informatika 7,483,045,364 318,577,700 Teknik 539,113,150 527,054,120 97.8 845,631,820 885
Informati
ka
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program kerjasama Meningkatnya cakupan Layanan
informasi dengan Kualitas informasi. 250 buku, 250 buku,
mas media Pelayanan Publik 29 OPD, 29 OPD,
2,314,035,055 66,204,000 32,882,250 32,514,000 98.9 98,718,000 2,344
200 200
Peserta. Peserta.
2.10 . 2.1 Program Meningkatnya Cakupan 19 5,169,010,309 252,373,700 19 506,230,900 494,540,120 97.7 746,913,820 692
Pengembangan Kualitas pengembangan Komsosde Komsosd
Komunikasi, Pelayanan Publik komunikasi, s, 21600 es,4320
Informasi dan informasi dan jam, jam,
Media Massa media masa website website
daerah di daerah di
10 OPD, 3
SMS OPD,SM
centre S centre
didan gate didan gate
way 80 way 20
sekolah, sekolah, 5
20 puskesma
puskesmas s, website
, website daerah di
daerah di 2 desa
74 desa
Program fasilitasi Tersedianya

Peningkatan SDM Tenaga IT
80 orang
bidang komunikasi Tingkat 1,525,859,000 56,561,800 102,435,750 89,714,300 87.6 146,276,100 1,043
tenaga IT
dan informasi Kabupaten
DINAS
II - 99
KOPERASI DAN
USAHA KECIL 20,434,636,611 2,484,428,816 2,446,731,327 2,398,117,974 98.0 4,882,546,790 419
MENENGAH
Program OPD 7,667,244,280 237,430,190 977,148,165 963,598,520 98.6 1,201,028,710 638

2.11 . Program Pelayanan Meningkatnya Pelaksanaan
2.11.01 Administrasi Kualitas pelayanan
100% 6,365,232,524 100% 9,299,900 100% 868,877,365 100% 855,456,505 100% 98.5 864,756,405 736
. 01 Perkantoran Pelayanan publik administrasi
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Peningkatan Sarana kualitas dan prasarana
dan Prasarana pelayanan publik aparatur 100% 781,547,359 100% 145,170,000 100% 60,814,550 100% 60,726,765 100% 99.9 205,896,765 380
Aparatur

peningkatan kualitas pengendalian
pengembangan pelayanan publik dan evaluasi
sistem pelaporan pencapaian 100% 520,464,397 100% 82,960,290 100% 47,456,250 100% 47,415,250 100% 99.9 130,375,540 399
keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 12,767,392,331 2,246,998,626 1,469,583,162 1,434,519,454 97.6 3,681,518,080 347
Urusan Koperasi
usaha Kecil dan
12,767,392,331 2,246,998,626 1,469,583,162 1,434,519,454 97.6 3,681,518,080 347
Menengah
Program penciptaan Meningkatnya Jumlah

iklim usaha Usaha Kualitas UKM/LKM
Kecil Menengah Penyelenggaraan 604 229
3,767,593,619 516,393,250 324,962,250 298,696,450 91.9 815,089,700 462
UMKM KUMKM
yang konduksif Koperasi dan
UKM
Program Meningkatnya Pengembangan
Pengembangan Kualitas wirausaha baru / 3000 500
Kewirausahaan dan Penyelenggaraan wirausaha wirausaha wirausaha
Keunggulan Koperasi dan pemula baru / 4,340,558,194 1,649,454,276 baru / 818,570,862 813,804,962 99.4 2,463,259,238 176
Kompetitif Usaha UKM wirausaha wirausaha
Kecil Menengah pemula pemula
Program Meningkatnya UMKM dan

II - 100
Pengembangan Kualitas Koperasi yang

Sistem Pendukung Penyelenggaraan diperkuat sistem
pemasaran 354 20
Usaha Bagi Usaha Koperasi dan 3,756,285,054 63,036,300 165,830,000 163,486,923 98.6 226,523,223 1,658
UMKM UMKM
Mikro Kecil UKM
Menengah
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya Jumlah Koperasi
Peningkatan Kesadaran aktif
30 154
Kualitas Berkoperasi 902,955,464 18,114,800 160,220,050 158,531,119 98.9 176,645,919 511
Koperasi Koperasi
Kelembagaan
Koperasi
DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
10,174,000,233 1,452,263,350 1,248,841,775 1,452,263,350 116.3 2,904,526,700 350
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
Program OPD 3,648,590,900 1,126,283,992 996,044,235 992,495,738 99.6 2,118,779,730 172
Program Pelayanan Meningkatnya Pelaksanaan
Administrasi Kualitas pelayanan
Perkantoran Pelayanan publik administrasi 90% 2,132,496,400 698,382,792 100% 582,499,035 579,286,244 99.4 1,277,669,036 167
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 1,116,455,500 391,159,600 100% 369,335,700 369,031,594 99.9 760,191,194 147
Aparatur prasarana
aparatur
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 0 100% 3,829,000.00 3,829,000.00 100.0 3,829,000 -
Aparatur

II - 101
keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 6,525,409,333 325,979,358 280,496,200 0.0 325,979,358 2,002
Urusan
Penanaman Modal 6,525,409,333 325,979,358 915,953,840 915,113,150 99.9 1,241,092,508 526
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
2.12 . Program peningkatan jumlah
2.12.01 Peningkatan perekonomian PMDN/PMA
. 15 Promosi dan daerah/berkemba 20 1
Kerjasama Investasi ngnya potensi PMDN/P 3,615,421,533 134,093,608 PMDN/P 360,868,590 360,368,100 99.9 494,461,708 731
unggulan daerah MA MA
Program peningkatan Peresentase

Peningkatan Iklim perekonomian sistim investasi
Investasi dan daerah/berkemba yang di bangun
Realisasi Investasi ngnya potensi 46% 1,416,910,000 104,658,650 60% 354,928,600 354,654,550 99.9 459,313,200 308
unggulan daerah
Program Pelayanan Meningkatnya Jumlah jumlah 1,493,077,800 87,227,100 2000 izin 200,156,650 200,090,500 100.0 287,317,600 520
Perijinan Terpadu kualitas pelayanan Ijin (2500)
pelayanan publik perizinan
DINAS
PERPUSTAKAAN
8,214,082,860 1,543,279,047 1,587,990,430 1,543,279,047 97.2 3,086,558,094 266
DAN KEARSIPAN
Program OPD 1,179,947,125 792,407,724 670,552,275 652,554,119 97.3 1,444,961,843 82

100% 813,696,000 491,277,832 100% 458,742,925 440,855,882 96.1 932,133,714 87
Perkantoran Pelayanan publik administrasi
perkantoran
Prgram Peningkatan Meningkatnya Presentase
Sarana dan Kualitas pemenuhan
Prasarana Aparatur Pelayanan publik sarana dan 100% 297,793,500 276,189,592 187,757,150 187,646,037 99.9 463,835,629 64
prasarana
aparatur
II - 102

Sistem Pelaporan pencapaian 100% 68,457,625 24,940,300 24,052,200 24,052,200 100.0 48,992,500 140
Capaian Kinerja dan indikator kinerja
Keuangan SKPD
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar 7,034,135,735 750,871,323 802,220,945 0.0 750,871,323 937
Urusan
3,533,261,550 532,018,228 575,084,650 532,018,228 92.5 1,064,036,456 332
Perpustakaan
Pengembangan Kualitas Pemustaka
Budaya Baca dan Perencanaan dan
Pembinaan Penganggaran 50.750 10000
3,533,261,550 532,018,228 575,084,650 532,018,228 92.5 1,064,036,456 332
orang orang
Perpustakaan Pembangunan
Daerah
Urusan Kearsipan
3,500,874,185 218,853,095 177,742,250 173,715,650 97.7 392,568,745 892
2.18 . 2.1 Program Meningkatnya Jumlah Sarana
pemeliharaan Kualitas dan Prasarana
1
rutin/berkala sarana Pelayanan Publik yang dipelihara 141
paket,132 887,507,190 19,786,195 - - #DIV/0! 19,786,195 4,485
dan prasarana secara berkala boks+rak
box
kearsipan

peningkatan kualitas Kualitas Aksesbilitas / 11
pelayanan informasi Pelayanan Publik ketersediaan perbup,27
46
layanan OPD,19
ketersedia
informasi kecamatan
an
kearsipan ,60 2,613,366,995 199,066,900 177,742,250 173,715,650 97.7 372,782,550 701
layanan
desa/kel,
pada OPD
Swasta
dan Kec
dan
Sekolah
DINAS
375,098,221,888 13,784,754,854 18,006,076,037 13,784,754,854 76.6 27,569,509,708 1,361
PERIKANAN
Urusan OPD 830,168,275 899,387,361 1,123,159,500 1,094,163,536 97.4 1,993,550,897 42
II - 103

100% 705,920,875 777,902,441 100% 863,967,800 838,214,760 97.0 1,616,117,201 44
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 114,520,000 107,902,370 100% 242,575,000 239,348,176 98.7 347,250,546 33
Aparatur prasarana
aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
keuangan SKPD
Urusan Pilihan 374,268,053,613 12,885,367,493 17,154,460,762 12,885,367,493 75.1 25,770,734,986 1,452

Urusan Kelautan
dan Perikanan 374,193,053,613 12,885,367,493 7,265,670,064 6,690,755,854 92.1 19,576,123,347 1,911
Program Meningkatnya Jumlah

pengembangan Pendampingan kelompok binaan 623
ekonomi masyarakat Kelompok kelompok
43
pesisir Masyarakat lama/kelo 1,852,500,000 46,444,250 94,038,250 93,885,800 99.8 140,330,050 1,320
klmpok
mpok baru
3792
Program Menurunnya Jumlah

pemberdayaan Ilegal Fishing Pokmaswas yang
ekonomi masyarakat dan Destructive difasilitasi
dalam pengawasan Fishing 162
dan pengendalian 25
pokmaswa 460,500,000 64,173,900 69,511,350 69,155,000 99.5 133,328,900 345
sumberdaya Pokmwas
s
kelautan
3.01 . Program Menurunnya Jumlah

3.01.01 peningkatan Ilegal Fishing koordinasi
. 17 kesadaran dan dan Destructive
penegakan hukum Fishing 305 kali 12,554,682,113 2,141,400,350 40 kali 334,466,500 323,205,800 96.6 2,464,606,150 509
dalam
pendayagunaan
II - 104
sumberdaya laut
Program Meningkatnya Jumlah produksi
pengembangan Produksi dan perikanan
budidaya perikanan Diversifikasi budidaya 625 ton 7,998,750,000 467,623,600 375 ton 561,062,922 560,474,422 99.9 1,028,098,022 778
Pangan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya Jumlah produksi
pengembangan Produksi dan perikanan 15,479.62
perikanan tangkap Diversifikasi tangkap 326,975,310,600 9,280,696,703 14.71 ton 5,716,095,542.04 5,215,332,067 91.2 14,496,028,770 2,256
ton
Pangan
Program Meningkatnya Produksi produk
Optimalisasi Produksi dan olahan hasil
pengelolaan dan Diversifikasi perikanan 4,658.79
24,263,750,000 802,433,040 3.77 ton 419,344,600 357,696,865 85.3 1,160,129,905 2,091
pemasaran produksi Pangan ton
perikanan
Program Menurunnya Cakupan

Pengelolaan Sumber Ilegal Fishing pengelolaan
Daya Laut, Pesisir dan Destructive sumber daya
70 ha 87,560,900 82,595,650 12.93 Ha 71,150,900 71,005,900 99.8 153,601,550 57
dan Pulau-pulau Fishing laut, pesisir dan
Kecil pulau - pulau
kecil
DINAS
40,648,582,922 6,839,716,073 6,964,975,318 6,839,716,073 98.2 13,679,432,146 297
PARIWISATA
Program OPD 3,596,317,226 835,308,251 874,002,152 827,215,274 94.6 1,662,523,525 216
100% 3,140,270,388 649,358,689 100% 664,383,250 629,324,533 94.7 1,278,683,222 246
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 353,885,100 167,639,262 187,071,552 175,375,791 93.7 343,015,053 103
Aparatur prasarana
aparatur
sistem pelaporan pencapaian 102,161,738 18,310,300 22,547,350 22,514,950 99.9 40,825,250 250
II - 105

keuangan SKPD
Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar 8,663,614,213 1,253,337,722 1,201,188,700 1,253,337,722 104.3 2,506,675,444 346
Urusan
90,173,373,717 15,506,548,022 16,519,411,376 16,008,207,286 96.9 31,514,755,308 286
Kebudayaan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Berkembangnya Cakupan obyek
Pengembangan potensi unggulan yang dilestarikan
Nilai Budaya daerah 50 obyek 1,712,188,375 126,279,630 10 obyek 97,965,200 95,147,600 97.1 221,427,230 773
Program Berkembangnya Persentase

Pengelolaan potensi unggulan pengelolaan
Kekayaan Budaya daerah kekayaan budaya 100% 4,170,934,100 146,152,140 20% 144,661,900 140,393,900 97.0 286,546,040 1,456
Program Berkembangnya Jumlah

Pengelolaan potensi unggulan keragaman 25 ragam
Keragaman Budaya daerah budaya 3,010,467,050 980,905,952 20% 902,536,350 897,800,506 99.5 1,878,706,458 160
budaya
Urusan Pilihan 28,388,651,483 4,751,070,100 4,969,767,500 4,751,070,100 95.6 9,502,140,200 299

Pariwisata 28,388,651,483 4,751,070,100 4,969,767,500 4,751,070,100 95.6 9,502,140,200 299
Program Berkembangnya Jumlah destinasi
pengembangan potensi unggulan pariwisata yang
5 5
destinasi pariwisata daerah dikembangkan 15,508,196,875 4,284,312,850 3,732,444,676 3,677,961,500 98.5 7,962,274,350 195
Destinasi Destinasi
Program Berkembangnya Jumlah Kemitraan

pengembangan potensi unggulan
10 Mitra 727,504,550 119,710,250 10 Mitra 677,101,000 673,970,930 99.5 793,681,180 92
Kemitraan daerah
Program Berkembangnya Jumlah

16500
pengembangan potensi unggulan Kunjungan 18500
8,266,779,801 347,047,000 wisatawa 1,025,167,250 1,020,792,650 99.6 1,367,839,650 604
pemasaran daerah Wisatawan wisatawan
n
pariwisata
DINAS
82,378,015,414 12,045,454,054 15,858,724,437 12,045,454,054 76.0 24,090,908,108 342
PERTANIAN
Program OPD 0 2,098,570,890 2,591,085,800 2,292,459,263 88.5 4,391,030,153 -
II - 106

100% 0 1,946,985,925 100% 2,331,489,525 2,178,783,190 93.5 4,125,769,115 -
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 0 123,509,565 100% 241,291,125 95,370,923 39.5 218,880,488 -
Aparatur prasarana
aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
sistem pelaporan pencapaian 100% 0 28,075,400 100% 18,305,150 18,305,150 100.0 46,380,550 -
keuangan SKPD
Urusan Pilihan 82,378,015,414 9,946,883,164 13,590,309,500 9,946,883,164 73.2 19,893,766,328 414

Urusan Pertanian
83,638,432,182 9,160,775,339 8,549,390,729 6,939,234,817 81.2 16,100,010,156 519
3.04 . 3.0 Program Jumlah petani
Peningkatan yang
kesejahteraan petani ditingkatkan 18.347 0rg 73,412,646,000 786,107,825 80 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 100.0 791,107,825 9,280
kesejahteraannya
3.03 . 3.0 Program Meningkatnya Jumlah Produksi Padi

Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan Sawah:
Ketahanan Pangan pertanian dan 6525.13
(pertanian/perkebun ketahanan Ton,
an) pangan Jagung:
24607.68
477.06
Ton, 33,702,666,125 - 1,932,728,244 1,880,032,664 97.3 1,880,032,664 1,793
Ton
Kedelai:
883.2
Ton,
Sorgum:
3021.9
Ton
Program Meningkatnya Jumlah dokumen 2 0
peningkatan produktivitas kawasan Dokumen
produksi pertanian dan pertanian/
pertanian/perkebuna ketahanan perkebunan
II - 107
n/Peternakan pangan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
3.03 . 3.03.01 . 19 Jumlah Produksi
tanaman
Pertanian/Perkeb
unan Produksi
Tan.
Horti.:
906.85
Ton,
*Perkebun
an: Jambu
Mete :
20,974
Ton;
Kelapa
25,636 11,178,621,513 7,006,048,831 66.30 Ton 3,690,822,805 2,909,487,530 78.8 9,915,536,361 113
Ton;
Kakao :
14,718
Ton; *
Perbnihn
Tanaman
Pangan :
Padi : 46.7
Ton;
Jagung:
30.1 Ton
3.03 . 3.0 Program Meningkatnya Jumlah penyuluh

pemberdayaan produktivitas yang
penyuluh pertanian dan diberdayakan
149 org 6,521,180,045 647,967,950 149 org 1,438,313,240 1,209,968,965 84.1 1,857,936,915 351
pertanian/perkebuna ketahanan
n lapangan pangan
II - 108
3.03 . 3.0 Program Meningkatnya Prosentase

pencegahan dan produktivitas Pelayanan
penanggulangan pertanian dan Kesehatan
90% 25,480,609,500 896,422,458 82% 1,438,313,240 896,422,458 62.3 1,792,844,916 1,421
penyakit ternak ketahanan Hewan
pangan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
3.03 . 3.0 Program Meningkatnya Meningkatnya Sapi: Sapi: 50
peningkatan produktivitas populasi ternak 2.825 Ekor,
produksi hasil pertanian dan Ekor, Babi: 36
peternakan ketahanan Babi: Ekor,
pangan 65.728 Kambing:
Ekor, 6,755,354,999 610,336,100 22 Ekor, 49,213,200 43,323,200 88.0 653,659,300 1,033
Kambing: IB Sapi:
81.095 96 ekor
Ekor, IB
Sapi : 728
ekor
3.03 . 3.0 Program Meningkatnya Meningkatnya Sapi: Sapi: 50
peningkatan produktivitas populasi ternak 2.825 Ekor,
produksi hasil pertanian dan Ekor, Babi: 36
peternakan ketahanan Babi: Ekor,
pangan 65.728 Kambing:
Ekor, 6,755,354,999 610,336,100 22 Ekor, 49,213,200 43,323,200 88.0 653,659,300 1,033
Kambing: IB Sapi:
81.095 96 ekor
Ekor, IB
Sapi : 728
ekor
DINAS
PERDAGANGAN
DAN 11,872,326,933 5,210,486,500 6,511,831,181 5,210,486,500 80.0 10,420,973,000 114
PERINDUSTRIAN
Program OPD 5,359,677,705 14,875,000 1,265,576,000 296,963,000 23.5 311,838,000 1,719

100% 3,625,652,080 14,875,000 100% 802,311,000 14,875,000 1.9 29,750,000 12,187
perkantoran
II - 109

dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 527,112,250 - 100% 251,675,000 249,969,000 99.3 249,969,000 211
Aparatur prasarana
aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 1,094,186,720 - 179,460,000 - 0.0 - #DIV/0!
Aparatur

sistem pelaporan pencapaian 100% 112,726,655 - 32,130,000 32,119,000 100.0 32,119,000 351
keuangan SKPD
Urusan Pilihan 6,512,649,228 5,195,611,500 5,574,979,681 5,195,611,500 93.2 10,391,223,000 63

Urusan
30,833,096,970 5,623,654,500 5,320,436,013 4,832,668,263 90.8 10,456,322,763 295
Perdagangan
3.06 . 3.0 Program Peningkatan Prosentase
perlindungan Perekonomian Perlindungan
konsumen dan Daerah/ dan pengamanan
pengamanan Meningkatnya konsumen 100% 9,734,584,299 1,356,200,500 8% 443,864,000 418,809,550 94.4 1,775,010,050 548
perdagangan Pendapatan
Masyarakat
3.06 . 3.0 Program Peningkatan Jumlah
peningkatan Perekonomian pengembangan
efisiensi Daerah/ pasar daerah
30 15,207,216,256 3,105,221,000 4% 3,171,481,613 2,857,963,713 90.1 5,963,184,713 255
perdagangan dalam Meningkatnya
negeri Pendapatan
Masyarakat
Program pembinaan Jumlah pedagang
pedagang kaki lima kaki lima dan
dan asongan asongan yang 700 1,104,209,253
II - 110
dibina
Urusan Pilihan
Perindustrian 2,699,634,778 734,190,000 869,661,000 734,190,000 84.4 1,468,380,000 184
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program penataan Peningkatan Jumlah IKM
struktur industri Perekonomian yang ditata
Daerah / Strukturnya
Berkembangnya 74 706,359,159 - 10 194,219,000 192,951,700 99.3 192,951,700 366
Potensi
Unggulan
Daerah
Program Peningkatan jumlah jenis
peningkatan Perekonomian industri
kemampuan Daerah / kerajinan dan
teknologi industri Berkembangnya pangan yang 100 1,058,588,871 121,896,000 100 48,815,400 47,275,500 96.8 169,171,500 626
Potensi diserap
Unggulan
Daerah
Program Peningkatan Jumlah IKM
pengembangan Perekonomian yang
industri kecil dan Daerah / dikembangkan
menengah Berkembangnya 500 IKM 322,504,354 306,147,000 100 592,395,000 581,477,800 98.2 887,624,800 36
Potensi
Unggulan
Daerah
SEKRETARIAT
9,794,909,392 19,023,987,297 22,197,383,155 116.7 31,992,292,547 -
DAERAH
Program OPD - 1,818,147,100 7,848,196,905 12,049,487,630 153.5 13,867,634,730 -
Bagian Umum - 1,818,147,100 7,848,196,905 12,049,487,630 153.5 13,867,634,730 -
100% - 5,410,648,750 5,387,368,050 99.6 5,387,368,050 -
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 1,086,455,100 1,796,647,055 1,792,460,580 99.8 2,878,915,680 -
Aparatur prasarana
II - 111
aparatur
Daya Aparatur Sumber Daya 100% 264,810,300 115,871,000 115,506,000 99.7 380,316,300 -
Aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
sistem pelaporan pencapaian 100% 29,265,000 53,530,100 53940000 100.8 83,205,000 -
keuangan SKPD
Program
peningkatan
pelayanan kedinasan
437,616,700 471,500,000 4,700,213,000 996.9 5,137,829,700 -
kepala daerah/wakil
kepala daerah
Urusan
Pemerintahan
7,976,762,292 11,175,790,392 10,147,895,525 90.8 18,124,657,817 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi 7,976,762,292 11,175,790,392 10,147,895,525 90.8 18,124,657,817 -
Pemerintahan
BAGIAN
KESEJAHTERAA - 2,801,644,472 3,439,523,500 3,428,074,900 99.7 6,229,719,372 -
N RAKYAT
Program Meningkatnya Capian
peningkatan sistem Sistem dan program/kegiata
pengawasan internal Prosedur Tata n yang
dan pengendalian Kelolah dilaksanakan
pelaksanaan Pemerintah OPD koordinasi - 38,845,000 100% 97,255,000 97,255,000 100.0 136,100,000 -
kebijakan KDH
Program
peningkatan iman - 965,168,372 729,786,000 721,127,300 98.8 1,686,295,672 -
II - 112
dan ketaqwaan
Program Kerjasama Jumlah 2
Kemitraan Kerjasama yang 2 PT - 1,797,631,100 Perguruan 2,612,482,500 2,609,692,600 99.9 4,407,323,700 -
dijalin Tinggi
BAGIAN HUMAS
PROTOKOLER 803,525,665 1,267,327,725 1,256,244,310 99.1 2,059,769,975 -
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
4.01 . Meningkatnya
4.01.03 Kualitas
. 08 Pelayanan Publik 296,079,785 100% 697,343,225 689,196,650 98.8 985,276,435 -
Program Meningkatnya Posentase

Peningkatan Kualitas Peningkatan
Pelayanan Pelayanan Publik Pelayanan
Kedinasan Kepala Kedinasan KDH 100% 507,445,880 100% 569,984,500 567,047,660 99.5 1,074,493,540 -
Daerah/Wakil dan WKDH
Kepala daerah
BAGIAN
PEMERINTAHAN - 1,147,347,964 2,297,298,105 2,192,141,078 95.4 3,339,489,042 -
UMUM
Program Meningkatnya Prosentase 5 dok 16,643,750,915 1,147,347,964 1 dok 2,297,298,105 1 dok 2,192,141,078 95.4 3,339,489,042 498
Peningkatan Kualitas peningkatan LPPD LPPD LPPD
Pelayanan Publik Pelayanan Publik pelayanan publik 5 dok 1 dok 1 dok
LKPJ LKPJ LKPJ
5 dok 1 dok 1 dok
ILPPD ILPPD ILPPD
4 dok 1 dok 1 dok
EKPPD EKPPD EKPPD
1250 250 250
sambutan sambutan sambuta
Bup/ Bup/ n Bup/
Wabup Wabup Wabup
BAGIAN
PEMERINTAHAN 3,209,997,812 0 406,385,250 - - #DIV/0! 406,385,250 790
DESA
II - 113
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
2.07 . Program Meningkatnya - 300,000 128 ogr - - #DIV/0! 300,000 -
4.01.03 peningkatan Kualitas (Perencan
. 18 kapasitas aparatur Pelayanan Publik aan) 114
pemerintah desa org (
SPM),
168
(Profil) 0
Ds
Mandiri ,
0 Ds
Maju , 3
DB, 2
DT SPM
28 desa
Program Pembinaan Meningkatnya Jumlah Desa

dan Fasilitasi Kualitas Yang difasilitasi
Pengelolaan Pelayanan Publik 229 desa 3,209,997,812 173,569,500 229 desa - - #DIV/0! 173,569,500 1,849
Keuangan Desa
Peningkatan Kualitas
Koordinasi dan Pelayanan Publik
- 232,515,750 - - #DIV/0! 232,515,750 -
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
BAGIAN
SUMBER DAYA - 589,881,480 328,256,350 325,005,561 99.0 914,887,041 -
ALAM
peningkatan sistem Sistem dan program/kegiata
pengawasan internal Prosedur Tata n yang
dan pengendalian Kelolah dilaksanakan
II - 114
pelaksanaan Pemerintah OPD koordinasi - 589,881,480 328,256,350 325,005,561 99.0 914,887,041 -

kebijakan KDH
BAGIAN
ADMINISTRASI
352,523,000 463,453,500 458,348,200 98.9 810,871,200 -
PEREKONOMI
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Peningkatan Sistem Sistem dan program/kegiata
Pengawasan Internal Prosedur Tata n yang
dan Pengendalian Kelolah dilaksanakan
Pelaksanaan Pemerintah OPD koordinasi 352,523,000 463,453,500 458,348,200 98.9 810,871,200 -
Kebijakan KDH
BAGIAN
ADMINISTRASI
655,166,411 585,046,000 496,310,005 84.8 1,151,476,416 -
PEMBANGUNAN

Peningkatan Sistem Sistem dan program/kegiata
Pengawasan Internal Prosedur Tata n yang
dan Pengendalian Kelolah dilaksanakan
Pelaksanaan Pemerintah OPD koordinasi 483,542,320 500,276,000 487,944,210 97.5 971,486,530 -
Kebijakan KDH
Program Meningkatnya Jumlah

Pengembangan Tata Kelola Dokumen
Kemitraan Pemerintah Pengendalian
(Reformasi dan Evaluasi 171,624,091 84,770,000 8,365,795 9.9 179,989,886 -
Birokrasi ) Kegiatan
Pembangunan
BAGIAN
PENGADAAN
- 1,016,139,700 982,790,390 96.7 982,790,390 -
BARANG DAN
JASA
Pengembangan Kualitas
921,839,700 913,956,090.00 99.1 913,956,090 -
Kemitraan Pelayanan Publik
II - 115
4.01 . Program Meningkatnya Jumlah paket

4.01.03 peningkatan sistem Kualitas yang dilelang
. 38 pengawasan internal Pelayanan Publik melalui LPSE
dan pengendalian 94,300,000 68,834,300 73.0 68,834,300 -
pelaksanaan
kebijakan KDH
BAGIAN
16,643,750,915 612,222,050 751,488,812 735,373,868 97.9 1,347,595,918 1,235
ORGANISASI
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Peningkatan Kualitas peningkatan
100% 16,643,750,915 612,222,050 751,488,812 735,373,868 97.9 1,347,595,918 1,235
Pelayanan Publik Pelayanan Publik pelayanan publik
BAGIAN HUKUM
12,481,500,000 608,066,000 1,027,256,700 273,607,213 26.6 881,673,213 1,416
Program Penataan Meningkatnya Jumlah Produk
Peraturan Sistem dan hukum yang
Perundang- Prosedur Tata ditetapkan 8,754,000,000 560,005,500 831,679,200 82,020,913 9.9 642,026,413 1,363
Undangan Kelolah
Pemerintah
Program Advokasi Meningkatnya Jumlah bantuan
Hukum Sistem dan hukum yang
Prosedur Tata dilaksanakan 10 Kasus 1,980,000,000 48,060,500 160,725,000 156,886,200 97.6 204,946,700 966
Kelolah pemerintah
Pemerintah
Peningkatan Sistem dan peningkatan Penyukuh
Kesadaran Hukum Prosedur Tata kesadaran an hukum 1747500000 34,852,500 34,700,100 34,700,100 5,036
dan HAM Kelolah hukum dan di 19 desa
Pemerintah HAM
SEKRETARIAT
103,063,716,652 7,795,818,732 16,974,789,533 7,795,818,732 45.9 15,591,637,464 661
DEWAN
Program OPD 51,496,492,806 775,607,474 3,656,147,650 3,504,823,810 95.9 4,280,431,284 1,203
. 01 Perkantoran Pelayanan Publik adminstrasi 100% 14,190,779,543 100% - 100% 2,777,108,800 2,703,980,354 97.4 2,703,980,354 525
perkantoran

Peningkatan Sarana Kualitas dan prasarana
dan Prasarana Pelayanan Publik aparatur 100% 36,281,099,627 100% 571,028,390 100% 568,349,000 502,085,080 88.3 1,073,113,470 3,381
Aparatur
II - 116
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya Jumlah aparatur
Peningkatan kapasitas dan yang
Disiplin Aparatur kinerja aparatur ditingkatkan
serta kualitas Disiplinnya
pengawasan 100% 654,091,149 100% 122,217,700 100% 198,175,000 191,950,000 96.9 314,167,700 208
penyelenggaraan
pemerintahan
4.01 . Program Meningkatnya PNS yang

4.01.04 Peningkatan kapasitas dan mengikuti
. 05 Kapasitas Sumber kinerja aparatur bimtek/sosialisas
Daya Aparatur serta kualitas i peningkatan
pengawasan kapasitas 100% 216,120,540 100% 42,633,384 100% 81,700,000 77,485,626 94.8 120,119,010 180
penyelenggaraan aparatur
pemerintahan

Pengembangan Perencanaan dan dan evaluasi
Sistem Pelaporan Penganggaran pencapaian 100% 154,401,947 100% 39,728,000 100% 30,814,850.00 29,322,750.00 95.2 69,050,750 224
Capaian Kinerja dan Pembangunan indikator kinerja
Keuangan Daerah SKPD
Urusan
Pemerintahan
51,567,223,846 7,020,211,258 7,011,123,050 6,761,692,806 96.4 13,781,904,064 374
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi 51,567,223,846 7,020,211,258 7,011,123,050 6,761,692,806 96.4 13,781,904,064 374
Pemerintahan
Program Meningkatnya Terakomodirnya
II - 117
Peningkatan kapasitas dan dan terwujudnya

Kapasitas Lembaga kinerja aparatur aspirasi
Perwakilan Daerah serta kualitas masyarakat
pengawasan kedalam 100% 51,567,223,846 7,020,211,258 7,011,123,050 6,761,692,806 96.4 13,781,904,064 374
penyelenggaraan publikasian
pemerintahan pembangunan
daerah
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
KECAMATAN
WULANGGITAN 370,958,500 396,763,200 392,925,200 99.0 763,883,700 -
G
Program OPD 344,008,500 369,813,200 365,975,200 99.0 709,983,700 -
100% 100% 316,913,500 100% 333,952,500 100% 330,116,700 98.9 647,030,200 -
Perkantoran Pelayanan Publik adminstrasi
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan Publik aparatur 100% 100% 27,095,000 100% 35,860,700 100% 35,858,500 100.0 62,953,500 -
Aparatur
Urusan
Pemerintahan
26,950,000 26,950,000 26,950,000 100.0 53,900,000 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi 26,950,000 26,950,000 26,950,000 100.0 53,900,000 -
Pemerintahan
Program koordinasi Meningkatnya Peningkatan
pemerintahan,pemb Kualitas koordinasi
angunan dan Pelayanan Publik pememrintahan,
pelayanan pembangunan 100% 26,950,000 26,950,000 26,950,000 100.0 53,900,000 -
masyarakat kemasyarakatan
KECAMATAN
418,215,000 545,668,500 544,496,500 199.7 962,711,500 -
TITEHENA
Program OPD 391,015,000 471,557,000 470,425,000 99.8 861,440,000 -
100% 100% 350,815,000 100% 418,207,000 100% 417,075,000 99.7 767,890,000 -
II - 118
perkantoran
4.01 . Program Meningkatnya Jumlah sarana
4.01.13 Peningkatan Sarana Kualitas dan prasarana
. 02 dan Prasarana Pelayanan Publik aparatur 100% 100% 40,200,000 100% 53,350,000 100% 53,350,000 100.0 93,550,000 -
Aparatur
Urusan
Pemerintahan
27,200,000 74,111,500 74,071,500 99.9 101,271,500 -
Fungsi Penunjang
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Urusan
Administrasi 27,200,000 74,111,500 74,071,500 99.9 101,271,500 -
Pemerintahan
angunan dan Perencanaan dan pememrintahan,
pelayanan Penganggaran pembangunan 100% 27,200,000 74,111,500 74,071,500 99.9 101,271,500 -
masyarakat Pembangunan kemasyarakatan
Daerah
KECAMATAN
350,324,050 384,368,450 380,241,800 98.9 730,565,850 -
LARANTUKA
Program OPD 307,829,050 344,518,450 340,391,800 98.8 648,220,850 -
100% 100% 259,750,050 100% 302,818,450 100% 300,075,000 99.1 559,825,050 -
. 01 Perkantoran Pelayanan Publik adminstrasi
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pembangunan
42,495,000 39,850,000 39,850,000 100.0 82,345,000 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi 42,495,000 39,850,000 39,850,000 100.0 82,345,000 -
Pemerintahan
pelayanan Penganggaran pembangunan 100% 100% 42,495,000 100% 39,850,000 100% 39,850,000 100.0 82,345,000 -
II - 119

Daerah
KECAMATAN
349,990,000 94,245,000 393,139,500 417.1 743,129,500 -
ILE MANDIRI
Program OPD 312,540,000 61,745,000 360,639,500 584.1 673,179,500 -
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
100% 100% 284,865,000 100% 32,345,000 331,239,500 1024.1 616,104,500 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pembangunan
- 37,450,000 32,500,000 32,500,000 100.0 69,950,000 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi - 37,450,000 32,500,000 32,500,000 100.0 69,950,000 -
Pemerintahan
Daerah
KECAMATAN
TANJUNG 86,150,000 446,175,000 442,744,500 99.2 528,894,500 -
BUNGA
Program OPD 43,075,000 402,875,000 399,444,500 99.1 442,519,500 -
100% - 100% - 100% 368,375,000 100% 364,944,500 99.1 364,944,500 -
perkantoran
II - 120
dan Prasarana Pelayanan Publik aparatur 100% - 100% 43,075,000 100% 34,500,000 100% 34,500,000 100.0 77,575,000 -
Aparatur
Urusan
Pembangunan
- 43,075,000 43,300,000 43,300,000 100.0 86,375,000 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi - 43,075,000 43,300,000 43,300,000 100.0 86,375,000 -
Pemerintahan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Daerah
KECAMATAN
SOLOR BARAT 352,487,800 355,260,750 353,246,000 99.4 705,733,800 -
Program OPD 252,341,300 275,094,250 274,959,500 100.0 527,300,800 -

100% 100% 218,992,300 100% 241,346,250 100% 241,244,500 100.0 460,236,800 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pembangunan
- 100,146,500 80,166,500 78,286,500 97.7 178,433,000 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi - 100,146,500 80,166,500 78,286,500 97.7 178,433,000 -
Pemerintahan
Daerah
II - 121
KECAMATAN
299,177,100 412,050,000 409,051,300 99.3 708,228,400 -
SOLOR TIMUR
Program OPD 233,902,100 353,400,000 350,401,300 99.2 584,303,400 -
100% 100% 186,272,100 217,850,000 215,446,800 98.9 401,718,900 -
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
dan Prasarana Pelayanan Publik aparatur 100% 100% 47,630,000 135,550,000 134,954,500 99.6 182,584,500 -
Aparatur
Urusan
Pembangunan
- 65,275,000 102,150,000 65,275,000 63.9 130,550,000 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi - 65,275,000 58,650,000 58,650,000 100.0 123,925,000 -
Pemerintahan
pelayanan Penganggaran pembangunan 100% 100% 65,275,000 58,650,000 58,650,000 100.0 123,925,000 -
Daerah
KCAMATAN
ADONARA 242,921,450 292,572,550 291,745,400 99.7 534,666,850 -
BARAT
Program OPD 242,921,450 292,572,550 291,745,400 99.7 534,666,850 -
100% 100% 201,881,500 208,802,400 208,007,400 99.6 409,888,900 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
II - 122
Pembangunan
- 45,015,000 70,245,000 45,015,000 64.1 90,030,000 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi - 45,015,000 31,220,000 31,170,000 99.8 76,185,000 -
Pemerintahan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Daerah
KECAMATAN
WOTAN 315,533,000 387,546,700 381,454,825 98.4 696,987,825 -
ULUMADO
Program OPD 240,948,000 316,901,000 311,463,225 98.3 552,411,225 -
100% 100% 228,705,000 274,101,000 273,528,225 99.8 502,233,225 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pembangunan
- 100% 74,585,000 70,645,700 69,991,600 99.1 144,576,600 -
Fungsi Penunjang
Urusan
Administrasi - 100% 74,585,000 70,645,700 69,991,600 99.1 144,576,600 -
Pemerintahan
Daerah
II - 123
KECAMATAN
ADONARA 643,859,350 739,300,570 730,036,000 98.7 1,373,895,350 -
TIMUR
Urusan OPD 643,859,350 672,100,570 667,336,000 99.3 1,311,195,350 -
100% 597,218,350 620,147,970 615,388,000 99.2 1,212,606,350 -
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
dan Prasarana Pelayanan Publik aparatur 100% 46,641,000 51,952,600 51,948,000 100.0 98,589,000 -
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
- 67,200,000 62,700,000 93.3 62,700,000 -
Penunjang
Urusan
Administrasi - 67,200,000 62,700,000 93.3 62,700,000 -
Pemerintahan
pelayanan Penganggaran pembangunan 100% - 67,200,000 62,700,000 93.3 62,700,000 -
Daerah
KECAMATAN
417,445,150 397,045,000 395,156,500 99.5 812,601,650 -
KLUBAGOLIT
Program OPD 386,440,150 354,645,000 352,756,500 99.5 739,196,650 -
100% 350,570,150 321,275,000 319,386,500 99.4 669,956,650 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
II - 124
- 31,005,000 42,400,000 42,400,000 100.0 73,405,000 -

Penunjang
Urusan
Administrasi - 31,005,000 42,400,000 42,400,000 100.0 73,405,000 -
Pemerintahan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Daerah
KECAMATAN
454,450,000 391,851,450 390,798,700 99.7 845,248,700 -
WITIHAMA
Program OPD 382,340,000 340,052,700 339,083,950 99.7 721,423,950 -
100% 336,030,000 309,767,700 308,798,950 99.7 644,828,950 -
perkantoran
4.01 . Program Meningkatnya Jumlah sarana
4.01.23 Peningkatan Sarana Kualitas dan prasarana
. 02 dan Prasarana Pelayanan Publik aparatur 100% 46,310,000 30,285,000 30,285,000 100.0 76,595,000 -
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
- 72,110,000 51,798,750 51,714,750 99.8 123,824,750 -
Penunjang
Urusan
Administrasi - 72,110,000 51,798,750 51,714,750 99.8 123,824,750 -
Pemerintahan
Daerah
II - 125
KECAMATAN
369,459,000 432,320,000 403,480,000 93.3 772,939,000 -
ILE BOLENG
Program OPD 333,609,000 407,720,000 378,880,000 92.9 712,489,000 -
100% 233,105,000 319,220,000 290,666,000 91.1 523,771,000 -
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
0 35,850,000 24,600,000 24,600,000 100.0 60,450,000 -
Penunjang
Urusan
Administrasi 0 35,850,000 24,600,000 24,600,000 100.0 60,450,000 -
Pemerintahan
Daerah
KECAMATAN
DEMON 347,538,000 412,238,000 410,453,000 99.6 757,991,000 -
PAGONG
Program OPD 329,538,000 376,383,000 374,598,000 99.5 704,136,000 -
100% 272,388,000 331,383,000 329,598,000 99.5 601,986,000 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
II - 126
Pemerintah Fungsi
- 18,000,000 35,855,000 35,855,000 100.0 53,855,000 -
Penunjang
Urusan
Administrasi - 18,000,000 35,855,000 35,855,000 100.0 53,855,000 -
Pemerintahan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Daerah
KECAMATAN
330,055,700 324,025,150 323,506,000 99.8 653,561,700 -
LEWOLEMA
Program OPD 281,357,700 284,125,150 283,611,000 99.8 564,968,700 -
100% 252,209,700 241,922,500 241,417,000 99.8 493,626,700 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
- 48,698,000 39,900,000 39,895,000 100.0 88,593,000 -
Penunjang
Urusan
Administrasi - 48,698,000 39,900,000 39,895,000 100.0 88,593,000 -
Pemerintahan
Daerah
II - 127
KECAMATAN
394,348,075 401,579,875 401,004,205 99.9 795,352,280 -
ILE BURA
program OPD 326,888,075 319,297,000 318,721,330 99.8 645,609,405 -
100% 273,848,075 255,560,000 254,984,330 99.8 528,832,405 -
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
- 67,460,000 82,282,875 82,282,875 100.0 149,742,875 -
Penunjang
Urusan
Administrasi - 67,460,000 82,282,875 82,282,875 100.0 149,742,875 -
Pemerintahan
Daerah
KECAMATAN
397,836,250 345,627,525 397,836,250 115.1 795,672,500 -
ADONARA
Program OPD 338,341,250 331,027,525 320,662,525 96.9 659,003,775 -
100% 302,656,250 285,284,525 283,419,525 99.3 586,075,775 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
- 59,495,000 60,410,000 60,410,000 100.0 119,905,000 -
II - 128
Penunjang
Urusan
Administrasi - 59,495,000 60,410,000 60,410,000 100.0 119,905,000 -
Pemerintahan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Daerah
KECAMATAN
ADONARA 351,431,300 349,085,000 351,431,300 100.7 702,862,600 -
TENGAH
Program OPD 328,431,300 314,515,000 314,185,000 99.9 642,616,300 -
100% 289,837,300 305,490,000 305,160,000 99.9 594,997,300 -
perkantoran
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
- 23,000,000 39,200,000 39,200,000 100.0 62,200,000 -
Penunjang
Urusan
Administrasi - 23,000,000 39,200,000 39,200,000 100.0 62,200,000 -
Pemerintahan
Daerah
II - 129
KECAMATAN
SOLOR 402,719,950 373,674,400 373,174,400 99.9 775,894,350 -
SELATAN
Program OPD 295,266,450 308,121,900 307,646,900 99.8 602,913,350 -
100% 279,338,450 268,632,650 268,623,900 100.0 547,962,350 -
perkantoran
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Aparatur
Urusan
Pemerintah Fungsi
- 107,453,500 65,552,500 65,527,500 100.0 172,981,000 -
Penunjang
Urusan
Administrasi - 107,453,500 65,552,500 65,527,500 100.0 172,981,000 -
Pemerintahan
Daerah
INSPEKTORAT
28,655,740,655 3,406,524,914 3,452,742,400 6,882,347,302 199.3 10,288,872,216 279
DAERAH
Program OPD 7,627,134,118 1,174,429,377 1,080,553,100 3,352,331,164 310.2 4,526,760,541 168
90% 4,111,000,258 762,318,329 790,378,225 777,957,384 98.4 1,540,275,713 267
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 1,522,424,911 160,139,521 141,368,625 130,381,501 92.2 290,521,022 524
Aparatur prasarana
aparatur
II - 130
Kapasitas Sumber Pelayanan publik Diklat

Daya Aparatur Perencanaan dan
penganggaran/m 100% 1,646,112,934 208,207,427 128,706,250 124,946,538 97.1 333,153,965 494
emiliki sertifikat
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Sistem Pelaporan pencapaian 100% 347,596,015 43,764,100 20,100,000 19,991,700 99.5 63,755,800 545
Keuangan SKPD
Urusan
Pemerintahan
24,510,562,248 2,232,095,537 - 2,385,519,900 3,530,016,138 148.0 5,762,111,675 425
Fungsi Penunjang
Urusan
21,028,606,537 2,232,095,537 2,372,189,300 2,574,373,780 108.5 4,806,469,317 438
Pengawasan
Peningkatan Sistem Kualitas penguatan sistem
Pengawasan Internal Pelayanan publik pengawasan dan
dan Pengendalian pengendalian
Pelaksanaan internal 100% 16,796,186,808 1,817,569,231 2,054,578,450 1,957,567,403 95.3 3,775,136,634 445
Kebijakan KDH

Peningkatan Kualitas peningkatan
Profesionalisme Pelayanan publik kapasitas dan
Tenaga Pemeriksa kapabilitas APID 46 orang 4,085,852,526 393,881,356 292,682,100 292,583,287 100.0 686,464,643 595
dan Aparatur
Pengawasan
Program Penataan Meningkatnya Prosentase

dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan
Kebijakan Sistem Pelayanan publik Sistem dan
100% 146,567,203 20,644,950 24,928,750 24,928,750 100.0 45,573,700 322
dan Prosedur Prosedur
Pengawasan Pengawasan
II - 131
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PENELITAN DAN 42,288,807,842 3,435,744,869 3,725,996,380 3,433,067,326 92.1 6,868,812,195 616
PENGEMBANGA
N DAERAH
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program OPD 11,386,755,792 1,263,189,026 1,031,579,830 955,642,358 92.6 2,218,831,384 513
90% 6,230,930,635 88.80% 634,470,692 100% 675,105,450 616,806,377 91.4 1,251,277,069 498
perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik sarana dan 100% 4,330,505,992 83.30% 548,441,934 100% 272,480,230 260,337,481 95.5 808,779,415 535
Aparatur prasarana
aparatur
Kapasitas Sumber Pelayanan publik Diklat
Daya Aparatur Perencanaan
danpenganggara 100% 442,009,240 46.41% 57,751,000 13 Orang 54,000,000 48,533,500 89.9 106,284,500 416
n/ memiliki
sertifikat

6
sistem pelaporan pencapaian 100% 383,309,925 99.95% 22,525,400 29,994,150 29,965,000 99.9 52,490,400 730
capaian kinerja dan indikator kinerja Dokumen
keuangan SKPD
Urusan
Pemerintahan
20,121,280,050 2,114,295,843 2,426,429,400 2,222,717,868 91.6 4,337,013,711 464
Fungsi Penunjang
Urusan
20,121,280,050 2,114,295,843 2,426,429,400 2,222,717,868 91.6 4,337,013,711 464
Perencanaan
4.03.01 Pengembangan Kualitas data dan
II - 132
. 01 . 15 Data/Informasi perencanaan dan informasi

penganggaran 1 dok 918,709,567 90.90% 159,188,000 100% 153,260,200 152,418,000 99.5 311,606,000 295
pembangunan
daerah
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
4.03 . Program Kerjasama Meningkatnya Jumlah
4.03.01 Pembangunan Kualitas LSM/NGO yang
. 01 . 16 perencanaan dan bekerjasama 16 11
penganggaran LSM/NG 1,309,390,163 88.30% 148,816,650 LSM/NG 105,577,100 85,045,028 80.6 233,861,678 560
pembangunan O O
daerah
4.03 . Program Meningkatnya Jumlah aparatur

. 01 . 20 Kapasitas perencanaan dan Rakor
Kelembagaan penganggaran perencanaan 100
500 orang 432,873,446 95.33% 48,714,100 39,742,300 33,420,900 84.1 82,135,000 527
Perencanaan pembangunan Orang
Pembangunan daerah
Daerah
4.03 . Program Meningkatnya Jumlah
4.03.01 Perencanaan Kualitas Dokumen
. 01 . 21 Pembangunan perencanaan dan perencanaan
Daerah penganggaran pembangunan 11 12
7,962,466,192 86.08% 1,105,150,706 985,534,900 860,942,390 87.4 1,966,093,096 405
Dokumen Dokumen
pembangunan daerah
daerah
Jumlah Peserta
yang mengikuti 1000
1,313,503,253
Musrenbang orang

4.03.01 Perencanaan Kualitas perencanaan
. 01 . 22 Pembangunan perencanaan dan pembangunan
Ekonomi penganggaran ekonomi 6 2
2,348,319,206 72.09% 214,580,860 237,923,700 220,561,860 92.7 435,142,720 540
pembangunan Dokumen Dokumen
daerah
II - 133

. 01 . 23 Pembangunan perencanaan dan pembangunan
5 6
bidang Sosial dan penganggaran Sosial budaya 1,093,106,450 91.55% 144,641,080 422,916,600 396,216,300 93.7 540,857,380 202
Dokumen Dokumen
Budaya pembangunan dan
daerah pemerintahan
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
. 01 . 26 Infrastruktur dan perencanaan dan pembangunan
Pengembangan penganggaran prasarana 8 4
Wilayah pembangunan wilayah dan 4,742,911,773 293,204,447 481,474,600 474,113,390 98.5 767,317,837 618
Dokumen Dokumen
daerah sumber daya
alam
Urusan
Pemerintahan
10,780,772,000 58,260,000 267,987,150 254,707,100 95.0 312,967,100 3,445
Fungsi Penunjang
Urusan Penelitian
dan 10,780,772,000 58,260,000 267,987,150 254,707,100 95.0 312,967,100 3,445
Pengembangan
4.03 . Program Penelitian Meningkatan Jumlah
4.03.01 Pengembangan kulitas penelitian yang
. 01 . 33 Ekonomi, Sosial, perencanaan dan dikembangkan
Budaya, Iptek penganggaran sesuai dengan 6 5
pembangunan tema 10,780,772,000 58,260,000 100% 267,987,150 254,707,100 95.0 312,967,100 3,445
,Lingkungan Hidup Dokumen
dan Pemerintahan daerah
BADAN
KEUANGAN 102,645,043,452 12,911,484,995 15,570,928,430 13,725,726,446 88.1 26,637,211,441 385
DAERAH
Program OPD 36,002,063,185 2,464,483,545 4,290,827,965 3,881,713,486 90.5 6,346,197,031 567
60 bulan 18,775,609,900 12 bulan 1,979,302,330 12 bulan 2,799,562,400 2,555,451,434 91.3 4,534,753,764 414
Perkantoran Pelayanan publik Administrasi
Perkantoran
II - 134
dan Prasarana Pelayanan publik aparatur 1,588 11,529,535,385 165 230,961,665 287 752,782,565 620,571,752 82.4 851,533,417 1,354
Aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya PNS yang
Peningkatan Kualitas mengikuti
Kapasitas Sumber Pelayanan publik bimtek/sosialisas
Daya Aparatur i peningkatan 115 orang 2,670,825,650 23 orang - 23 orang 180,688,000 179,670,850 99.4 179,670,850 1,487
kapasitas
aparatur

Sistem Pelaporan pencapaian 80 3,026,092,250 16 254,219,550 16 557,795,000 526,019,450 94.3 780,239,000 388
Capaian kinerja dan indikator kinerja
Keuangan SKPD
66,642,980,267 10,447,001,450 11,280,100,465 9,844,012,960 87.3 20,291,014,410 328
66,642,980,267 10,447,001,450 11,280,100,465 9,844,012,960 87.3 20,291,014,410 328

Peningkatan Kualitas Peningkatan
100% 8,443,404,599 - 1,907,455,782 1 933,816,800 818,550,127 87.7 2,726,005,909 310
Pelayanan Publik Pelayanan publik Pelayanan Publik
Program Meningkatnya Prosentase PAD

peningkatan dan Kualitas terhadap total
pengembangan Pelayanan publik pendapatan
pengelolaan daerah 7% pada 7% 58,199,575,668 100 8,539,545,668 10,346,283,665 9,025,462,833 87.2 17,565,008,501 331
keuangan daerah tahun 2021
Jumlah dokumen
dalam
II - 135
penyusunan dan
pembahasan
rancangan APBD
dan rancangan 4
perubahan Dokumen
APBD
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Jumlah
Dokumen Perda 2
APBD dan Dokumen
Perbup tentang Perda dan
pertangungjawab Perbup
an pelaksanaan serta 58
APBD serta Laporan
laporan keuangan
keuangan OPD. OPD dan
Kecamata
n
Prosentase
penyelesaian dan
dokumentasi
administrasi 95%
keuangan daerah
Prosentase BMD
yang
diiventarisir, 90%
diamankan dan
dipelihara
BADAN
KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN 36,465,662,817 5,068,433,189 7,874,984,850 7,147,746,362 90.8 12,216,179,551 299
DAN PELATIHAN
Program OPD 3,958,243,030 593,595,371 785,573,400 771,746,152 98.2 1,365,341,523 290

2,104,758,353 363,031,371 421,340,900 412,791,546 98.0 775,822,917 271
II - 136
Perkantoran Pelayanan publik Administrasi

Perkantoran
dan Prasarana Pelayanan publik aparatur 1,313,383,477 124,923,000 185,961,000 184,515,498 99.2 309,438,498 424
Aparatur
Tingkat
Capaian
tahun 2017
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0 16 17 18 19
Program Meningkatnya PNS yang
Peningkatan Kualitas mengikuti
Kapasitas Sumber Pelayanan publik bimtek/sosialisas
Daya Aparatur i peningkatan 540,101,200 44,738,000 98,900,000 95,713,108 96.8 140,451,108 385
kapasitas
aparatur

Sistem Pelaporan pencapaian 60,903,000 79,371,500 78,726,000 99.2 139,629,000 -
Keuangan SKPD
Urusan
Pemerintahan
32,507,419,787 4,474,837,818 7,089,411,450 6,376,000,210 89.9 10,850,838,028 300
Fungsi Penunjang
Urusan
32,507,419,787 4,474,837,818 7,089,411,450 6,376,000,210 89.9 10,850,838,028 300
Kepegawaian
Peningkatan kapasitas dan peningkatan
Kapasitas Sumber kinerja aparatur kapasitas dan
Daya Aparatur serta kualitas kinerja aparatur
pengawasan sipil negara 100% 11,662,308,800 442,803,100 3,676,431,750 3,646,549,274 99.2 4,089,352,374 285
penyelenggaraan
pemerintahan
Program Pembinaan Meningkatnya Prosentase

dan Pengembangan kualitas peningkatan
Aparatur pelayanan publik pembinaan dan
100% 29,175,154,259 4,032,034,718 3,412,979,700 2,729,450,936 80.0 6,761,485,654 431
pengembangan
II - 137
apatartur
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah
serta kondisi Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang dialami secara global
pada awal tahun 2020, maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian
di tahun 2021 sebagai berikut:
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
1. Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting
 Masih rendahnya kualitas derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan
kesehatan;
 Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan;
 Angka stunting yang tergolong tinggi;
 Rendahnya kualitaas layanan pendidikan;
 Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 Terbatasnya kualitas SDM dalam bidang pendidikan dan kesehatan;
 Masih kurangnya pengetahuan, wawasan, kreativitas dan jiwa usaha kaum
muda;
 Masih tingginya angka pengangguran dan jumlah rumah tangga miskin;
 Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak;
2. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
 Rendahnya kualitas kemantapan jalan dan jembatan kabupaten;
 Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan dan keselamatan transportasi;
 Prasarana transportasi laut belum memadai;
 Belum optimalnya konektivitas antar moda dan antar wilayah;
 Belum optimalnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih dan
pertanian;
 Berkurangnya tutupan lahan pada daerah-daerah tangkapan air, daerah resapan
air dan daerah di sekitar mata air;
 Belum adanya regulasi tentang proteksi sumber mata air di luar kawasan hutan;
 Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
 Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman dan pengurangan kawasan
permukiman kumuh;
 Belum tercapainya universal access bidang air minum dan sanitasi;
 Belum terpenuhinya akses listrik bagi seluruh masyarakat.

3. Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat
 Kecenderungan menurunnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian
(tanaman pangan dan perkebunan) selama 3 tahun terakhir;
 Belum optimalnya peningkatan populasi dan kualitas ternak;
 Kurangnya pemahaman petani terhadap penerapan teknologi pengolahan tanah
dan pasca panen;
 Masih kurang sarana dan prasarana pendukung dibidang Pertanian;
 Rendahnya pendapatan masyarakat;
 Rendahnya jiwa wirausaha dan terbatasnya wawasan pengetahuan para pelaku
usaha mikro dan kecil;
 Menurunnya produksivitas tangkapan ikan;
 Masih rendahnya kemampuan/keterampilan nelayan dalam melakukan
penanganan mutu hasil tangkapan ikan di atas kapal;
 Masih terbatasnya sarana dan prasarana tangkap bagi nelayan tradisional dan
kelompok usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 Masih terdapat kegiatan ilegal fishing dan destruktif fishing;
 Masih kurangnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata;
 Masih kurangnya tingkat kunjungan wisata;
4. Reformasi Birokrasi
 Belum semua Perangkat Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik secara kualitas
mapun kuantitas;
 Masih terbatasnya sarana dan prasana pendukung kegiatan pemerintahan dan
pelayanan publik;
 Masih kurangnya tingkat akurasi pengolahan database;
 Belum optimalnya pengelolaan administrasi;
 Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik;
 Belum optimalnya penerapan e-government dalam kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik;
 Belum optimalnya tingkat pengendalian internal pemerintah daerah;
Selain permasalahan di atas, kondisi Pandemi Covid-19 memberi dampak negatif pada
tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap target dan
capaian kinerja pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai
akibat Pandemi Covid-19, yakni sebagai berikut:
- Belum optimalnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi
situasi darurat/bencana;

- Belum optimalnya fasilitas penanganan bencana termasuk fasilitas kesehatan;
- Masih kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam
penanganan bencana non-alam.
- Masih tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap bahaya ancaman
penyakit dan guncangan sosial-ekonomi;
- Menurunnya kualitas pendidikan;
- Menurunnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan,
perkebunan, peternakan dan perikanan);
- Menurunnya Pendapatan Masyarakat;
- Menurunya jumlah kunjungan wisatawan yang juga berdampak pada
produktivitas UMKM, Usaha Jasa, Perhotelan dan Restoran;
- Belum optimalnya pemanfaatan/penerapan teknologi informasi dalam kegiatan
pemerintahan dan aktivitas perekonomian.
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Aspek Geografis dan Demografi
Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Flores Timur pada Subbab 2.1, dari
aspek Geografis dan Demografi menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan
di kabupaten Flores Timur, yaitu :
a. Kondisi Geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan
perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten
Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam.
b. Tingkat pertumbuhan penduduk dan sex ratio penduduk tergolong tinggi, serta
penyebaran penduduk yang tidak merata.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian
tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga,
menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut:
a. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
b. Masih rendahnya Index Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan
dengan capaian provinsi dan nasional;
c. Minimnya aksesibilitas masyarakat miskin, Komunitas Adata Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya untuk
mengakumulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan
sarana fisik.
d. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu
penanganan masalah sosial di masyarakat,
e. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan
dan perlindungan TKI;

f. Di bidang olahraga, prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas;
g. Semakin menurun penghasilan masyarakat akibat Pandemi Covid-19, yang
disebabkan oleh pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing), daya
beli masyarakat rendah, dan berkurang penyerapan tenaga kerja.
3. Aspek Pelayanan Umum
Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan sebagai
berikut :
a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
b. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
c. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kriteria khusus yang
sifatnya pandemi atau wabah;
d. Ketersediaan sistem dan sumber daya manusia yang dapat mengakomodir,
mendeteksi dan mampu mengatasi kondisi dalam keadaan darurat;
e. Ketersediaan fasilitas umum untuk mendukung perubahan Perlikau Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat;
f. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum
seimbangnya ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk;
g. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan
obat dan makanan dan keamanan pangan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor
sosial okonomi maupun karena kurangnya pengetahuan;
h. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak
kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB.
i. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
j. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif,
dan berperilaku hemat;
k. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
l. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal;
m. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antaran lain
karena belum tersedianya TPS secara merata dalam Kota Larantuka dan
keterbatasan kemampuan, sarana prasarana serta prilaku masyarakat yang
belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi
masyarakat.
n. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta
lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan,
pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembagunan dan Sistem pelayanan

pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
o. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih terbatasnya
kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan
serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan
pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
p. Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga
masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum
serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan,
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Undang-undang
Politik.
4. Aspek Daya Saing
Permasalahan pembangunan dari aspek daya saing daerah, yaitu :
a. Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani;
b. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
c. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
d. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
e. Belum berkembangnya investasi di daerah; dan
f. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
Gambaran tentang ekonomi daerah dan keuangan daerah memberikan informasi

tentang sumber daya pembangunan yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian
perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi
syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Perkembangan
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan
daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya laju inflasi daerah akan
berdampak pada peningkatan pendapatan daerah sedangkan penurunan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan laju inflasi daerah akan berdampak pada penurunan
pendapatan daerah. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap besaran belanja daerah.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perkonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian tahun sebelumnya baik skala lokal maupun nasional. Dengan demikian,
sebelum menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, terlebih dahulu menganalisis
kondisi perekonomian tahun sebelumnya dan perkiraan perkembangan tahun yang akan
datang seta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun berjalan.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020
Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menggambarkan
kondisi ekonomi suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, tingkat pertisipasi angkatan
kerja, dan kemiskinan. Gambaran indikator tersebur seperti pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur
Realisasi Proyeksi
No Indikator Makro Ekonomi
Tahun 2019 Tahun 2020* Tahun 2021 Tahun 2022
1. PDRB ADHB (Rp. Juta) 5.252.183,1 5.538.833 5.897.906 6.395.209
2. PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta) 9
3.495.496,4 3.602.237 3.756.197 3.912.600
3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) 9
4,86 3,05 4,27 4,16
4. Tingkat Inflasi (%) 3,19 2,33 2,12 4,10
5 Pendapatan Perkapita ADHB (Rp) 20.516.340 20.600.532 23.714.224 28.590.921
6. Pendapatan Perkapita ADHK (Rp) 13.654.280 13.691.986 15.086.499 17.270.599
7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,57 67,33 68,44 70,17
8. Garis Kemiskinan (Rp) 279.268 279.359 279.473 279.632
9 Penduduk Miskin (jiwa) 27.830 27.900 26.770 25.150
10. Persentase penduduk miskin (%) 10,9 10,95 12,64 12,06
Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2020 ( * Angka Sementara)
RKPD Kab Flores Timur 2021 III - 1

Gambaran dari beberapa indikator tersebut sebagai berikut :
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB adalah suatu besaran yang menunjukkan jumlah nilai yang berhasil
ditambahkan terhadap suatu barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di satu wilayah dalam suatu periode
waktu tertentu . PDRB-Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan total
produk/nilai tambah dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu tahun yang dinilai
dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. PDRB-ADHB secara nominal
dapat digunakan untuk melihat besarnya sumber daya ekonomi yang telah
dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB-Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) menggambarkan total produk/nilai tambah dari semua
kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar
(Tahun 2010). Secara nominal, PDRB-ADHK menunjukkan besarnya sumber daya
ekonomi yang telah dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan
dengan menggunakan harga pada tahun tertentu.
Perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK sebagaimana grafik pada

Gambar 3.1 menunjukkan adanya peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,70 persen pertahun. Pada tahun
2017, PDRB-ADHB sebesar Rp. 4,51 triliun meningkat menjadi 5,25 triliun pada
tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi Rp. 6,38 triliun pada
tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2017 mencapai
Rp. 3,18 triliun meningkat menjadi 3,49 triliun pada tahun 2019 dan diperkirakan
akan meningkat menjadi Rp. 3,92 triliun pada tahun 2021. Sampai dengan tahun
2019, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yakni sebesar 27,31% disusul sektor Administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 17,08 dan sektor jasa pendidikan
sebesar 16,05%, sedangkan sektor lainnya kurang dari 9%.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor primer masih
mendominasi perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Struktur perekonomian

daerah yang mengandalkan sektor primer khususnya pertanian, memberi
gambaran tentang lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Perbandingan antara
kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada
masing-masing sektor seperti pada Gambar 3.2 berikut;
Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha

dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 27,31% tetapi laju pertumbuhannya baru
pada level 4,28%. Sedangkan sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib sebagai sektor terbesar kedua menyumbang 17,08% terhadap
pembentukan PDRB dengan laju pertumbuhannya mencapai 6,94%. Kontribusi
terbesar ketiga adalah sektor Pendidikan. Sektor ini memberikan kontribusi yang
cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 16,05% dengan laju
pertumbuhan 4,82%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat
berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka efektivitas belanja daerah di sektor pertanian cukup berperan dalam
peningkatan PDRB. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan belanja yang
proporsional dan berorientasi pada peningkatan produktiftas pertanian sesuai tujuan
dan sasaran dari misi Selamatkan Tanaman Rakyat dan Selamatkan Laut Flores
Timur.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir berfluktuasi. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2014-2019 selalu lebih
rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi NTT dan
Nasional.

Pada tahun 2018,
laju pertumbuhan
ekonomi kabupaten
Flores Timur mengalami
peningkatan menjadi
4,75% dari tahun
sebelumnya. Laju
pertumbuhan ekonomi
tersebut lebih rendah
0,38 point dari laju Sumber: Data BPS, 2020 (data Olahan)
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan 0,42 point dari laju pertumbuhan
ekonomi Nasional. Sementara pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi
kabupaten Flores Timur meningkat lagi menjadi 4,86%, masih lebih rendah jika
dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi NTT (5,2%) dan
Nasional (5,02%). Fakta ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam
kurun waktu tersebut stagnan. Kondisi ini disebabkan oleh stagnannya produksi
barang dan jasa. Selain itu, konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan.
Sementara, investasi menunjukkan adanya perlambatan walaupun secara nilai
masih cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Secara sektoral, perlambatan
ekonomi disebabkan oleh perlambatan kinerja sektor-sektor utama diantaranya
sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor administrasi
pemerintahan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh dampak musim panas yang
panjang, rendahnya realisasi pemerintah dan turunnya daya beli masyarakat. Laju
pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2019 (Persen)
Tahun
Lapangan Usaha
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pertanian, Kehutanan, dan
1,92 3,65 2,88 2,35 3,23 3,28 4,41 5,09 4,28
Perikanan
Pertambangan dan
6,14 8,62 9,09 8,18 7,46 6,55 5,7 5,39 5,89
Penggalian
Industri Pengolahan 7,23 7,24 5,32 5,11 5,98 5,55 5,57 2,06 4,88
Pengadaan Listrik dan Gas 9,11 5,07 8,09 21,36 16,09 11,65 0,56 9,56 0,89
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 9,07 1,82 7,8 2,99 3,73 1,24 1,79 5,72 4,28
Ulang
Konstruksi 7,66 4,27 4,17 4,71 4,38 6,21 5,1 5,06 5,96
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan 6,68 4,98 5,35 3,71 4,7 4,87 4,44 4,84 5,1
Sepeda Motor
Transportasi dan
4,59 4,79 4,41 5,98 3,86 4,16 4,68 4,29 3,23
Pergudangan

Tahun
Lapangan Usaha
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Akomodasi dan
3,11 4,65 5,2 3,78 4,55 4,03 4,41 4,71 2,27
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 1,54 5,57 5,67 4,92 5,39 5,71 5,34 6,44 5,83
Jasa Keuangan dan
9,81 9,3 7,44 5,4 1,6 6,21 5,86 1,53 3,39
Asuransi
Real Estate 5,52 5,34 6,83 7,66 5,6 4,16 5,8 4,48 -0,58
Jasa Perusahaan 7,87 8,71 5,09 5,7 6,5 5,76 5,99 1,26 3,88
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 7,37 4,82 6,78 7,69 6,43 6,37 6,83 6,45 6,94
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 3,55 3,27 6,64 6,14 5,87 1,86 0,19 2,7 4,82
Jasa Kesehatan dan
3,78 4,37 1,88 3,23 3,16 4,31 3,56 4,67 4,18
Kegiatan Sosial
Jasa lainnya 4,45 2,31 1,02 3,91 4,28 5,91 4,7 3,64 4,75
PRODUK DOMESTIK
4,51 4,41 4,82 4,84 4,61 4,45 4,49 4,75 4,86
REGIONAL BRUTO
Selain faktor regional, kondisi perekonomian nasional sangat berpengaruh

terhadap perekonomian daerah. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat
kabupaten Flores Timur disuplai dari luar daerah khususnya Jawa dan Sulawesi.
Walaupun ada kebijakan Tol Laut, dampaknya belum mempengaruhi penurunan
harga barang di kabupaten Flores Timur. Dengan demikian berbagai kebijakan
nasional di bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di
daerah.
Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur
diperkirakan melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
dengan kisaran 3,05% - 4,00%. Sesuai dengan historisnya, perlambatan ekonomi
Flores Timur pada semester I terutama dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga
seiring kecenderungan masyarakat menaham konsumsi pasca Natal dan Tahun Baru
serta Idul Fitri. Kinerja konsumsi pemerintah dan investasi swasta juga
diperkirakan lebih rendah di awal tahun. Di samping itu, COVID-19 telah
melumpuhkan aktifitas masyarakat diberbagai sektor. Dengan demikian, target
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,09% harus diikuti dengan
kebijakan pemulihan ekonomi yang fokus dan tepat sasaran. Gambar 3.3
menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Flores Timur selalu berada di bawah
pertumbuhan ekonomi NTT dan Nasioanl. Agar pertumbuhan ekonomi Flores
Timur sama dengan pertumbuhan ekonomi NTT, maka dibutuhkan peningkatan
laju pertumbuhan sebesar 0,96% per tahun atau meningkatkan pertumbuhan
produksi barang dan jasa sebesar Rp.6,386 miliyar per tahun. Upaya peningkatan
laju pertumbuhan tersebut harus melalui kebijakan-kebijakan strategis pada sektor-
sektor potensial seperti sektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas dan
ketahanan pangan serta sektor jasa-jasa.

3. Pendapatan Per Kapita
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pendapatan per kapita kabupaten
Flores Timur selalu berada di atas rata-rata pendapatan per kapita provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) dengan laju pertumbuhan sebesar 8,67%. Pada tahun 2014,
pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 14.3848.000 dan
meningkat menjadi Rp. 20.516.000 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020
diperkirakan naik menjadi Rp. 20.600.532.
Secara nasional, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi
NTT masih rendah
Gambar 3.4 Kontribusi Sektor terhadap PDRB dan
dibandingkan dengan Penyerapan Tenaga Kerja Kab Flores Timur Tahun 2019
daerah lain di Indonesia.

Rendahnya pendapatan
perkapita kabupaten
Flores Timur dan provinsi
NTT tersebut merupakan
konsekuensi logis dari
struktur ekonomi yang
minim nilai tambah.
Gambar 3.4 menunjukkan
bahwa 61% tenaga kerja terserap di sektor primer akan tetapi kontribusinya terhadap
pembentukan PDRB hanya mencapai 35%. Sedangkan sektor tersier yang
memberikan sumbangan PDRB sebesar 32% hanya menyerap 13% tenaga kerja.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan melalui kebijakan-kebijakan strategis
karena bila hanya mengandalkan bahan mentah komoditas pertanian dan injeksi
dana pemerintah, maka pendapatan yang diterima masyarakatpun sangat rendah.
Kondisi tersebut dirasakan hampir pada semua strata.
4. Inflasi
Laju inflasi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir (2015-2019) selalu berfluktuasi dan masih berada di atas laju inflasi
Provinsi NTT dan Nasional.
Kondisi ini diperkirakan akan Tabel 3.3. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten
Flores Timur Tahun 2015-2019
terus berlangsung sampai TAHUN INFLASI
dengan akhir tahun 2019. 2015 4,56
2016 5,15
Kondisi perkembangan laju 2017 4,83
2018 4,76
inflasi seperti terlihat pada 2019 3,19
Sumber : BPS Kab. Flores Timur , 2020 (data olahan)
Tabel 3.3, selain dipengaruhi
oleh faktor regional, kondisi ini dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi
perekonomian Nasional, diantaranya adalah melemahnya perekonomian dunia.

Sejalan dengan itu, panjangnya distribusi barang dan jasa sebagai akibat dari
sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari
luar daerah, merupakan penyebab meningkatnya harga barang dan jasa tersebut.
Kebijakan Tol Laut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap
penurunan harga barang di Flores Timur. Selain itu, kejadian lokal yang turut
mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak
lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran
baru.
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga
stabilitas inflasi, antara lain dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan
pemerintah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri dan peningkatan investasi.
Selain itu kestabilan tingkat konsumsi masyarakat terutama terhadap barang produksi
lokal selalu dijaga karena berdampak pada berkembangnya sektor riil yang dijalankan
melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang
penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan laju inflasi.
Kebijakan ini ditempuh karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi
oleh perdagangan kecil dan menengah..
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja
(angkatan kerja). TPAK Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2015-
2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2015 TPAK Flores Timur mencapai angka
71,426%. Pada tahun 2019 menurun menjadi 67,30%, Kondisi tersebut
menggambarkan semakin meningkat angkatan kerja yang bekerja sejak tahun 2015,
sejalan dengan adanya indikasi semakin bertambahnya kesempatan kerja dan
lapangan usaha produktif tahun 2019.
6. Kemiskinan
BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan
dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.
Garis kemiskinan meningkat dari Rp. 226.252/kapita/bulan pada tahun 2015 menjadi
Rp. 279.268/kapita/bulan pada tahun 2019 dan diprediksi akan terus meningkat
hingga Rp. 279.473/kapita/bulan pada tahun 2021 sejalan dengan meningkatnya harga
barang dan jasa.
Tahun 2015, tingkat kemiskinan di kabupaten Flores Timur mencapai 9,66%
dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.418 jiwa. Kemudian tahun 2016
meningkat menjadi 10,31% (29.208 jiwa) dan meningkat menjadi 10,75% atau
27.054 jiwa penduduk miskin pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2019,

tingkat kemiskinan kabupaten Flores Timur sebesar 10,90%. Kondisi ini
menunjukkan bahwa walaupun batas garis kemiskinan terus meningkat namun
jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung meningkat. Hal ini
mengindikasikan bahwa walaupun harga-harga meningkat sehingga garis
kemiskinan meningkat, namun peningkatan persentase penduduk yang pengeluaran
perkapitanya per bulan di atas garis kemiskinan lebih kecil dari persentase
peningkatan garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan semakin bertambah.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021
Berdasarkan gambaran perekonomian di atas serta berbagai isu di lingkungan
eksternal, maka tantangan yang akan dihadapi dan prospek perekonomian tahun 2019
dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Tantangan:
Dampak pandemi COVID-19 telah melumpuhkan aktiftas pada berbagai lini
kehidupan yang berakibat pada membruknya kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut berdampak pada menigkatnya angka kemiskinan. Gambar 3.5
menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada korban manusia,
beban penyakit,
Gambar 3.5. Dampak dan Resiko Pandemi COVID-19
dan beban gizi,
dampak sosial dan
ekonomi, serta
berdampak pada
perubahan perilaku
masyarakat dan
pemerintah.
Sumber: Bappenas, 2020
Resiko dari
pandemi tersebut adalah krisis atau resesi ekonomi, perubahan dan pergeseran
rencana, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah serta
optimalisasi pengembangan IPTEK. Kondisi tersebut berakibat pada semakin
beratnya upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Tantangan perekonomian yang
akan dihadapi tahun 2021 adalah :
a. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
Tantangan terbesar setiap daerah saat ini adalah pemulihan ekonomi masyarakat
sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pemulihan tersebut tidak hanya
mendorong ekonomi tetap tumbuh dan ekspansif tetapi juga berkualitas.
Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap penurunan angka
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator
kesejahteraan lainnya. Dengan demikian, upaya untuk mendorong percepatan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan pendapatan
perkapita masyarakat pada tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan suatu
tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai kebijakan yang berorientasi
pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan
ekonomi.
Gambaran perekonomian sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa laju
pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi setiap tahun masih tertumpu pada
wilayah tertentu dengan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Kondisi
geografis wilayah yang terdiri dari tiga pulau dengan tingkat aksesibilitas yang
rendah turut mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan
dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan, serta peningkatan program-
program pro-rakyat dan program-program perlindungan sosial, dengan tujuan
agar kelompok menengah ke bawah (wilayah perdesaan) menjadi lebih berdaya
dan mandiri, sehingga mereka dapat mengejar ketertinggalan dan dapat keluar
dari kemiskinan.
b. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;
Kesenjangan yang lebar antara pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur
dengan pendapatan perkapita masyarakat secara nasional telah berdampak pada
lemahnya daya saing perekonomian daerah dalam mengakses peluang-peluang
pasar global. Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan perkapita
masyarakat merupakan tantangan serius yang membutuhkan penanganan yang
komperhensif.
Struktur perekonomian yang dicapai hingga tahun 2019 yang mengandalkan
sektor primer sebagai penggerak utama ekonomi belum mendukung
pertumbuhan yang berkelanjutan. Meningkatnya peran sektor pertanian sebagai
pendorong ekonomi mengindikasikan bahwa perekonomian daerah semakin
tergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Berbagai kebijakan telah dilaksanakan namun tantangan ke depan yang masih
perlu diatasi antara lain sulitnya merealisasikan perluasan lahan sawah dan
lahan kering, sulitnya menjamin stabilitas harga pangan terutama pada hari-
hari besar nasional karena lemahnya jaringan disitribusi, dan kekuatan stok
beras pemerintah, dukungan input dan infrastruktur pertanian belum
sepenuhnya memadai, belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan perikanan
sebagai sentra perikanan terpadu, belum berkembangnya kelembagaan
kelompok nelayan penerima kapal perikanan, dan masih terbatasnya akses
nelayan/petambak garam terhadap input produksi dan modal usaha. Dengan
demikian upaya-upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut sangat

dibutuhkan dalam rangka peningkatan nilai tukar petani dan penguatan
lembaga ekonomi mikro dan menengah untuk peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat. Dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan
masyarakat, tantangan lain yang perlu diperhatikan antara lain meningkatkan
standar hidup penduduk, dimana kesejahteraan penduduk kurang mampu
harus meningkat lebih cepat dan lebih tinggi dari penduduk yang mampu
atau kelompok penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.
Tantangan lain adalah memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh
perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga
penduduk miskin dan rentan miskin. Tantangan ini semakin berat karena
melemahnya ketahanan ekonomi sebagai akibat dari pandemic COVID-19.
Kelompok masyarakat pendapatan tinggi relatif tidak terpengaruh adanya
inflasi dan kenaikan harga serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan
dibanding kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks ini,
inflasi perlu dipertahankan tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli
masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan
harga. Selain itu perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas program-
program pengembagan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat pada
wilayah-wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkan peran
kelembagaan ekonomi lokal dan pelaku usaha mikro di daerah; serta
memastikan bahwa program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi
masyarakat kurang mampu berjalan efektif sehingga pendapatan perkapita
masyarakat meningkat.
c. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.
Besarnya kontribusi jasa-jasa pemerintahan terhadap pembentukan PDRB
sebagaimana uraian sebelumnya menuntut pemerintah untuk lebih
meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pembangunan karena belanja
pemerintah berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan sampai dengan
tahun 2020 masih pada kisaran 77,06%. Tingginya ketergantungan fiscal
tersebut sangat berpengaruh terhadap meuurnnya belanja daerah senbagai
akibat dari kebijakan keuangan nasional dalam rangak penanganan COVID-19.
Dengan demikian maka upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah
merupakan tantangan yang harus disikapi dengan serius. Rendahnya
kemandirian fiskal Kabupaten Flores Timur tercermin pada porsi PAD
terhadap Total APBD Tahun 2020 sebesar 5,32 persen. Selain itu, sampai
dengan tahun 2015, rasio perbandingan PAD terhadap PDRB masih sebesar
0,02; rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,003; dan Dana

Perimbangan terhadap PDRB sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa
meningkatnya PDRB dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian
fiskal daerah. Kondisi ini menuntut upaya-upaya yang lebih serius dan lebih
kreatif dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan nilai
tambah PDRB yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan
potensi penerimaan asli daerah yang dapat digali. Namun upaya tersebut
tentunya harus tetap memperhatikan aspek normatif yang ada sehingga upaya
untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tidak menimbulkan implikasi
yang negatif pada kelangsungan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup,
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Prospek:
Selain tantangan tersebut, berbagai kebijakan nasional dapat berakibat pada
semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah. Pemerintah telah
merumuskan berbagai skenario pemulihan pascapandemi COVID-19 antara lain
pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau
retribusi termasuk sanksi serta pembukaan tempat-tempat kegiatan ekonomi dan
sosial dalam skala besar pada akhir Juli 2020. Dengan demikian diharapkan
seluruh kegiatan ekonomi akan kembali normal secara bertahap. Kebijakan ini
merupakan prospek bagi pemulihan perekonomian daerah. Selain kebijakan
nasional tersebut, beberapa kondisi lokal yang merupakan prospek perkonomian
daerah tahun 2020 dan 2021 yakni:
a. Laju pertumbuhan ekonomi selalu positif.
Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan aktifitas masyarakat di semua lini.
Aktifitas ekonomi menjadi lesu akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Kondisi tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan
ekonomi. Akan tetapi perlambatan laju pertumbuhan tersebut diprediksi tidak
kurang dari 3 persen. Gairah ekonomi diperkirakan akan kembali pulih
dengan adanya kebijakan New Normal secara nasioanal. Pertumbuhan
ekonomi yang selalu positif dengan rata-rata sebesar 5,49% pertahun selama
10 tahun terakhir memberikan gambaran tentang kegairahan ekonomi daerah.
Apabila moment pertumbuhan positif tersebut dipertahankan maka akan
memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan
demikian pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas yakni pertumbuhan
yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan angka
pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita, serta pertumbuhan yang
mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarpenduduk,
secara bertahap akan dapat tercapai.

b. Pendapatan perkapita masyarakat berada dia atas rata-rata NTT.
Sejak tahun 2007, pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur berada di
atas rata-rata NTT dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan
6,15% per tahun. Moment pertumbuhan positif ini diperkirakan akan terus
berlanjut dan tetap dengan pertumbuhan positif. Kondisi ini bila didukung
dengan kebijakan-kebijakan percepatan pemulihan ekonomi akibat COVID-19
yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat maka secara bertahap akan mempercepat peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat ke level yang lebih tinggi.
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung meningkat.
Peningkatan PDRB dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir menggambarkan
semakin membaiknya kinerja ekonomi makro daerah. Walaupun kesenjangan
PDRB antar kecamatan masih cukup tinggi namun kota Larantuka dan
Waiwerang sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala lokal dengan nilai PDRB
yang cukup tinggi diharapkan mampu menggerakkan perekonomian pada
wilayah-wilayah disekitarnya. Dengan demikian peningkatan PDRB yang
diikuti dengan pengendalian inflasi yang baik akan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan New Normal secara nasional akan menggerakan kembali kegiatan
ekonomi masyarakat. Selain itu pada level lokal, semakin membaiknya
stabilitas kemananan, semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik,
semakin membaiknya infrastuktur pendukung kegiatan perekonomian dan
semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan
peluang-peluang pasar merupakan prospek bagi perkembangan perekonomian
daerah.
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan tantangan dan prospek tersebut di atas maka kebijakan ekonomi
daerah diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
khusunya mengatasi dampak COVID-19 melalui: (a) Memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas; (b) Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;
(c) Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.
Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan
pembangunan di bidang ekonomi dengan dukungan lintas sektor. Strategi tersebut antara
lain: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan
pertanian serta pengelolaan kelautan dan perikanan serta sumber daya air. Flores Timur
dengan potensi kelautan yang cukup tinggi dibutuhkan penataan dan pemanfaatan
sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk
mensejahterakan masyarakat; Hal tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan sumber

daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan
yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam
rakyat. Selain itu perlu dukungan terhadap program Gemari (Gemar makan ikan) dalam
rangka mengatasi ancaman gizi buruk anak Flores Timur (stunting) dan upaya pemenuhan
angka protein dari ikan; (2) mengurangi beban ekonomi keluarga melalui peningkatan
jaring pengaman sosial; (3) penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
(4) menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat; (5) penyediaan bantuan
bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan; (6) promosi investasi
domestik maupun internasional; serta (7) peningkatan perekonomian daerah di sektor
pariwisata terdampak COVID-19.
Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut adalah:
a. Laju inflasi kurang dari 5 persen; dan
b. Pertumbuhan PDRB pada kisaran 3-4 persen.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan kinerja (money follows program)
dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran
kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau
output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan
mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang
terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan
pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
keberlanjutan pembangunan.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Gambaran perkembangan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan
pembangunan dari APBD II Kabupaten Flores Timur dalam 3 tahun terakhir (2017–
2019) dan proyeksi tahun 2020 dan tahun 2021 secara keseluruhan terlihat pada table
berikut;
Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2022
Jumlah
No Uraian Proyeksi/Target Proyeksi/
Realisasi Thn Realisasi Thn Tahun Berjalan
Pada Tahun Target Pada
2018 2019 ( 2020)
Rencana (2021) Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pendapatan Asli
1.1 55.589.470.428,40 61.167.156.404,84 77.253.999.180,00 52.502.370.400,00
Daerah
1.1.1 Pajak Daerah 10.777.627.187,00 11.690.301.589,90 14.108.416.380,00 11.000.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah 23.3869.783.273,00 25.438.900.608,00 36.143.212.400,00 25.000.000.000,00

Jumlah
No Uraian Proyeksi/Target Proyeksi/
Realisasi Thn Realisasi Thn Tahun Berjalan
Pada Tahun Target Pada
2018 2019 ( 2020)
Rencana (2021) Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Hasil Pengelolaan
1.1.3 Kekayaan Daerah 4.765.361.838,00 4.090.036.030,00 5.000.000.000,00 3.500.000.000.,00
yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan
1.1.4 16.176.698.130,40 19.128.918.176,94 22.002.370.400,00 13.002.370.400,00
Asli Daerah yang sah
1.2 Dana Perimbangan 834.457.769.010,00 826.592.869.578,00 856.532.920.000,00 775.265.480.850,00
Dana Bagi Hasil
1.2.1 Pajak/Bagi Hasil 9.392.202.103,00 8.484.970.995,00 9.934.508.000,00 9.934.508.000,00
Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 608.246.576.000,00 637.205.935.000,00 664.193.435.000,00 600.629.572.300,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 216.818.990.907,00 180.901.963.583,00 182.404.977.000,00 164.701.400,550,00
Lain-Lain Pendapatan
1.3 198.590.643.660,00 173.650.002.000,00 225.685.719.816,61 222.284.308.000,00
Daerah Yang Sah
1.3.1 Hibah 23.853.440.000,00 33.576.400.000,00 23.338.600.000,00 23.338.600,000,00
1.3.2 Dana Darurat
Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan dari
1.3.3 19.425.816.660,00 22.708.144.746,00 25.401.411.815,61 22.000.000.000,00
Pemerintah daerah
lainnya
Dana Penyesuaian
1.3.4 155.311.387.000,00 173.650.002.000,00 176.945.708.000,00 176.945.708.000,00
dan Otonomi Khusus
JUMLAH PENDAPATAN
1.088.637.883.098,40 1.117.694.572.728,84 1.159.472.638.995,61 1.050.052.259.350,00 1.739.095.794.101,95
DAERAH
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2020
Dari gambaran perkembangan pendapatan daerah tersebut maka kebijakan umum

pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber
pendapatan, melalui:
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan
sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak
dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial;
d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
e. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
f. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
Kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan
pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Sumber-sumber pendanaan atau
pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-
upaya efektif dalam penggalian sumber- sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan
tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan
daerah lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi
sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat
dikurangi, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Flores Timur lebih banyak
didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu perlu dirancang berbagai tindakan
yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer
dan mata rantainya.

Strategi pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):
- Optimalisasi penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan
mengoptimalkan penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah. Dalam kaitan ini, berbagai peraturan daerah terkait pajak
dan retribusi daerah yang telah ditetapkan agar dioptimalkan penerapannya.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah
dan sumber penerimaan lain yang sah yang mencakup: pendataan
obyek dan subyek pajak secara teratur; pengembangan sistem pemungutan;
peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pembinaan aparatur;
pengembangan sistem insentif; peningkatan kesadaran wajib pajak melalui
Penegakan Perda; Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah;
- Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi
pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang
berdampak bagi penerimaan retribusi daerah;
- Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan
upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme
dalam pengelolaannya.
- Lain-lain penerimaan yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan
prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan
berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan.
2) Dana Perimbangan:
- Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2020 secara
maksimal.
- Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan
Pemerintah Pusat dan Instansi Pengelola DAK di Kabupaten.
- Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- Memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi penggunaan Alokasi dana
penyesuaian, dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan
Pemerintah Pusat dan Provinsi.
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Fores Timur diarahkan untuk
mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana

program strategis yang memiliki nilai tambah dalam rangka pemulihan dampak sosial dan
ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan money follows program dengan
cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan
bukan sekedar karena tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Peningkatan alokasi belanja yang
direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi
kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Belanja Daerah diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak
kepentingan publik terutama pemulihan dampak pandemi COVID-19, disamping tetap
menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah
harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang
diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah
khususnya dalam rangka pencapaian target-terget pembangunan tahun 2020.
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2018-2019 serta
proyeksi tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022
Jumlah
No Uraian Proyeksi/Target
Realisasi Thn Realisasi Thn Tahun Berjalan Proyeksi/Target
Pada Thn
2018 2019 (2020) Pada Thn 2022
Rencana (2021)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Belanja Tidak
2.1
Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai 406.399.776.975,00 423.418.609.588,00 412.319.686.635,21 450.000.000.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 21.046.800.000,00 14.100.240.000,00 18.004.300.000,00 18.004.300.000,00
Belanja Bantuan
2.1.5 1.790.000.000,00 349.300.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Sosial
Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/
2.1.6 1.506.500.000,00 1.422.498.525,00 1.506.500.000,00 2.500.000.000,00
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
2.1.7 Provinsi/Kabupaten 217.653.422.000,00 239.100.101.896,00 258.644.796.029,00 258.644.796.029,00
/Kota dan
Pemerintahan Desa
Belanja Tidak
2.1.9 2.000.000.000,00 2.208,610.600,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Terduga
JUMLAH BELANJA
650.396.498.975,00 680.599.360.609,00 692.475.282.664,71 733.149.096.029,00
TIDAK LANGSUNG
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai 57.006.096.600,00 62.337.336.519,00 72.763.522.022.00
Belanja Barang dan
2.2.2 204.561.468.825,00 225.167.528.411,40 237.720.176.747,50
Jasa
2.2.3 Belanja Modal 214.463.674.900,00 159.981.094.376,00 158.613.657.561,50
JUMLAH BELANJA
476.031.260.325,00 447.485.959.306,40 469.097.356.331,40 471.903.603.221,00
LANGSUNG
TOTAL JUMLAH
1.126.427.759.300,00 1.809.431.706.522,40 1.161.572.638.995,61 1.205.052.699.250,00 1.305.052.699.250,00
BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT) (10.390.747.186,56) (2.100.000.000,00)
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2020

Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan
tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan
belanja tak terduga. Komponen dari belanja tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a. Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
b. Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan dengan rencana kenaikan
gaji pada tahun 2021 gaji ketiga belas dan gaji keempat belas serta
kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2021.
c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan
yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2) Belanja Subsidi
Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat.
3) Belanja Hibah
Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada
perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif
dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
4) Belanja Bantuan Sosial
Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota
masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat
serta memiliki kejelasan penggunaannya.
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah
Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan
kemampuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
6) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga.
Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam
bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja
program adalah alokasi belanja APBD Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan oleh
OPD pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Arah kebijakan pada masing-masing belanja langsung sebagai berikut:
1) Belanja Program OPD
Belanja program OPD diarahkan untuk membantu dan menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi OPD dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2) Belanja Urusan
Belanja urusan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program prioritas
pembangunan daerah. Belanja urusan dialokasikan untuk mencapai sasaran
pembangunan untuk masing-masing prioritas daerah dalam rangka pencapaian
visi-misi daerah serta untuk percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi akibat
pandemi COVID-19. Program-program prioritas daerah yang mempunyai daya
ungkit yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat harus mendapat porsi yang
proporsional.
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan daerah tahun 2018-2020 dan proyeksi tahun 2021
dan tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3.6
Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2022
Jumlah
No uraian Tahun Proyeksi/Target Proyeksi/
Realisasi Thn Realisasi Thn
Berjalan Pada Tahun Target Pada
2018 2019
(2020) Rencana (2021) Tahu 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.1 Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan
3.1.1 Anggaran Tahun 48.637.814.928,00 57.853.311.703,92 5.000.000.000,00 0 0
Sebelumnya (SILPA)
Penerimaan Kembali
3.1.5 290.470.000,00 127.598.300,00 100.000.000,00 0 0
Pemberian Pinjaman
JUMLAH PENERIMAAN
48.928.284.928,00 57.980.910.003,92 5.100.000.000,00 0 0
PEMBIAYAAN
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal (Investasi)
3.2.2 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Daerah
JUMLAH PENGELUARAN
1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 47.928.284.928,00 54.980.910.000,92 2.100.000.000,00 (5.000.000.000,00) (5.000.000.000,00)
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Flores Timur, 2020
Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari

Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan
berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan
serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten
Flores Timur adalah Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi,
efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis
pembiayaan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut :
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020
dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun
Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan.
2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari
pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan
daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun
pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan
kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek
dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk:
1) menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal
APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan
sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut di atas (penerimaan
pembiayaan). Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka
surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-
pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan;
2) pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan
investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3) penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah
dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata’ adalah visi
pembanguan Flores Timur tahun 2017-2022 yang dilaksanakan melalui lima misi yakni (1)
Selamatkan Orang Muda Flores Timur; (2) Selamatkan Infrastruktur Flores Timur; (3)
Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur; (4) Selamatkan Laut Flores Timur; dan (5)
Reformasi Birokrasi.
Misi Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur
lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan
orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya
dalam kehidupannya; Misi Selamatkan Infratsruktur Flores Timur dimaksudkan agar
pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrstruktur Flores
Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja trasportasi
dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
Misi Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang
merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai
ekonominya; Misi Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai
tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar
mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores
Timur; dan Misi Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang
berdasarkan pada prinsip Good Gavernance dan Clean Government.
RKPD Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores
Timur Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi tersebut maka tujuan dari masing-masing
misi dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021
No Target Kinerja
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Thn 2020 Thn 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Selamatkan (1) Terselamatkan- (1) Meningkatnya Jumlah Wirausahawan 250 250
Orang Muda nya orang muda kemandirian Orang Baru
Flores Timur dari masalah muda
ekonomi (2) Meningkatnya Tingkat pengangguran 2,68 2,27
Kesempatan kerja. terbuka
(2) Terselamatkan- (1) Meningkatnya Jumlah konflik sosial 2 kasus 1 kasus
nya orang muda karakter orang muda antar pemuda
dari masalah sosial dan wawasan
budaya kebangsaan
IV - 1
No Target Kinerja
Thn 2020 Thn 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(2) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah 7,27 7,34
kuliatas layanan (Thn)
pendidikan. Angka Partisipasi Murni:
PAUD (%) 48 50
SD(%) 94,51 95,67
SMP(%) 79,93 81,13
Angka Partisipasi Kasar
PAUD (%) 46 47
SD(%) 104 103
SMP(%) 99 99,5
Angka Melek Huruf 98,88 99,58
Angka Buta Huruf 1,12 0,42
Angka Melanjutkan
Pendidikan:
Ke SD (%) 100 100
Ke SMP (%) 99,31 100
Ke SMA (%) 98.216 100
Angka Kelulusan (AL) 99,97 99,98
SD/MI
Angka Kelulusan(AL) 99,12 99,2
SMP/MTs
Guru yang memenuhi 95.226 100
kualifikasi S1
Guru Bersertifikasi 44.128 46,82
Pendidik
Persentase Sarana
Prasarana Pendidikan
SD.SMP (Kondisi Baik)
SD 38,52 40
SMP 22,48 24
(3) Meningkatnya Usia Harapan Hidup 66,7 66,8
derajat Kesehatan Angka Kematian Bayi 13.8/1000 12/1000
masyarakat; kelahiran kelahiran
hidup hidup
Angka Kematian Ibu 66.8/100.0 46/100.000
00 kel kel hidup
hidup
Angka Gizi Buruk 0,28 0,2
Cakupan Pelayanan 74% 80%
Anak Usia Pendidikan
Dasar
CakupanPelayanan Usia 24% 30%
Produktif
Cakupan Penanganan 83% 88%
Kasus Penyakit Menular
Cakupan Penanganan 46% 50%
Kasus Penyakit Tidak
Menular
Cakupan pertolongan 99,80% 99,90%
persalinan oleh tenaga
kesehatan
Penemuan Penderita 90,87% 95%
Baru TB BTA +
Cakupan penanganan 83% 88%
penderita Penyakit DBD
Cakupan pelayanan 100% 100%
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
IV - 2
No Target Kinerja
Thn 2020 Thn 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Cakupan peserta KB 65,65% 66,50%
aktif
Cakupan Pelayanan KB 88% 89%
Keluarga Miskin
(4) Meningkatnya Jumlah Penyandan g 1820 2184
kesejahteraan sosial Masalah Kesejahteraan orang/jiwa orang/jiwa
penyandang masalah Sosial yang ditangani
kesejahteraan sosial
(5) Meningkatnya Partisipasi Perempuan 41,94% 42,50%
peran perempuan, pada Jabatan Publik
anak serta Partisipasi angkatan kerja 42,71% 42,85%
perlindungan perempuan
terhadap perempuan Menurunnya kasus 14 Kasus 10 Kasus
dan anak. kekerasan terhadap anak (5 kasus
ditangani
secara
hukum)
2 Selamatkan (1) Tersedianya (1) Meningkatnya Persentase prasarana 90,61 94,09
Infrastruktur infrastruktur daerah kinerja Transportasi transportasi dalam
Flores Timur yang mampu kondisi baik
mendukung Persentase angkutan 91,42 93,43
aktivitas ekonomi, umum laik jalan
sosial dan budaya. Persentase pemenuhan 87,78 91,71
Fasilitas perlengkapan
jalan
Rasio Ijin Trayek 0,0012 0,0012
(2) Pemenuhan Rasio jaringan irigasi 0,41 0,42
kebutuhan air baku
untuk mendukung Akses air minum aman 92% 97%
aktivitas ekonomi,
sosial dan budaya Persentase daerah mata 34,53 42,35
air yang dikonservasi
(2) Mempertahan- (1) Mengurangi Persentase pengendali 84,35 92,18
kan daya dukung resiko banjir dan Pengaman
dan daya tampung akibat bencana pantai yang dibangun
lingkungan hidup
serta erkurangn (2) Meningkatnya Persentasi usaha Wajib 72,70 83,90
ya resiko bencana kualitas lingkungan AMDAL,UKL-UPL dan
hidup SPPL yang memiliki
dokumen ijin lingkungan
Persentase rehabilitasi 14,56 20,38

lahan kritis
(3) Terwujudnya Meningkatnya Persentase rumah tidak 9,68 9,24
perumahan dan Kuantitas dan layak huni
lingkungan Kualitas perumahan
permukiman yang dan lingkungan Persentase backlog 5,71 5,63
berkualitas permukiman akses limbah domestik 90,00%
95,00%
sanitasi layak
Akses air minum aman 92,00% 97,00%
Prosentase sampah 86,69 87,57
perkotaan yang ditangani
Persentase panjang 83,26 91,63
drainase dalam kondisi
baik
Persentase rumah tangga 98,32 99,32
Pengguna listrik
Persentase Luas 23,68 21,23
Kawasan Permukiman
Kumuh perkotaan
IV - 3
No Target Kinerja
Thn 2020 Thn 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(4) Terwujudnya Terwujudnya Jumlah Dokumen 4 4
pembangunan kota perencanaan, Perencanaan
yang terpadu dan pemanfaat an dan Cakupan Pengendalian 100% 100%
bekelanjutan pengendalian tata pemanfaatan ruang
ruang kota Persentase pemenuhan 1,68 1,69
Penyediaan RTH
dikawasan Perkotaan
3 Selamatkan (1) Meningkatnya (1)Meningkatnya 1. Presentase Petani yang 32,71% 32,86%
Tanaman Produksi tanaman Aktivitas ekonomi ditingkatkan
Rakyat rakyat masyarakat berbasis kesejahteraanya
Flores Timur potensi lokal. 2. Produksi Pertanian
(Jumlah dalam Ton):
(1).Tanaman Pangan
1.1. Padi 4812,4 5668,8
1.2. Jagung 22894 23751
1.3. Kedelai 441,2 662,2
1.4. Sorgum 1671,9 2346,9
(2). Tanaman Holtikultura 507,75 713,5
(3). Tanaman
Perkebunan
3.1. Jambu Mete 14.780 17.467
3.2. Kelapa 13.733 17.234
3.3. Kakao 7.806 12.493
3. Luas Lahan Pertanian
yang Dimanfaatkan
3.1. Lahan tanaman 36.745 37.920
pangan (Ha)
3.2. Lahan 152 222
Hortikultura
(Ha)
3.3. Lahan 59.638 60.838
Perkebunan (Ha)
4. Ketersediaan Pangan
4.1. Energi 2,289 2,354
(kkal/kap/hr)
4.2. Protein(gr/kap/hr) 69,82 70,52
4.3. Lemak 58,37 60,41
(gr/kap/hr)
2.Persentase Konsumsi 79,8 80
Pangan (PPH)
(2) Meningkatnya (2) Meningkatnya Persentase Penguatan 20 -
Pemasaran hasil volume perdagangan Sistem Pemasaran
Produksi tanaman komoditas unggulan
rakyat daerah;
4 Selamatkan (1) Terselamatkan- (1) Meningkatnya Persentase penanganan 50% 55%
Laut Flores nya ekosistem laut Kelestarian sumber Ileggal fishing
Timur daya hayati laut Persentase penanganan 20,00% 35,00%
destrucktive fishing
Persentase Kawasan 85% 94%
Konservasi Laut dalam
keadaan baik
(2) Terpeliharanya (2) Meningkatnya Persentase peningkatan
potensi laut produksi perikanan Produksi Perikanan 69,95 70,65
Tangkap
Persentase Peningkata n 28,17 34,06
Produksi Perikanan
Budidaya
Luas Area Garam (Ha) 2,5 3
IV - 4
No Target Kinerja
Thn 2020 Thn 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Produsi Garam 100 120
(ton/tahun)
Jumlah Kawasan Ekonomi 1 1
Khusus Kelautan
Jumlah Kawasan 3 3
Budidaya Perikanan
5 Reformasi Mengembangkan (1) Meningkatnya Jumlah OPD Yang 7 OPD 7 OPD
Birokrasi birokrasi yang Kualitas Pelayanan menerapkan SPM dalam
semakin profesional Publik melakukan pelayanan
dan akuntabel. Jumlah OPD yang 30 30
memiliki SOP
Rasio penduduk berKTP 94.076 98,50%
per satuan penduduk
Rasio pasangan ber akte 20,36% 21,50%
nikah
Rasio penduduk ber 96,13% 98,50%
Akte kelahiran
Jumlah ijin yang dilayani 2300 izin 2320 izin
tiap tahun
Pola pengembangan 98,56% 99,05%
karier ASN daerah
Ketersediaan dokumen ada ada
perencanaan
Tersedianya dokumen ada ada
perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya dokumen ada ada
perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan
Perkada
Penilaian terhadap WTP WTP
kinerja pengelolaan
keuangan daerah
% OPD yang 6,56% 6,75%
menerapkan sistem
informasi keuangan
daerah yang terintegrasi
(2) Meningkatnya % desa sadar hukum dan 15,30% 16,30%
stabilitas ketertiban komunitas
umum dan Jumlah konflik sosial 3 kasus 2 kasus
ketentraman yang terjadi di
masyarakat, masyarakat
kesadaran polittik dan Jumlah kasus kriminal di 121 kasus 110 kasus
hukum yang dinamis masyarakat
Cakupan pelayan korban 100% 100%

bencana.
Jumlah konsolidasi 11 12
demokrasi dan kapasitas kecamatan kecamatan
organisasi politik serta
kemasyarakatan
Peningkatan keterlibatan 96% 100%
masyarakat dalam pemilu.
Persentase pemberdayaan 0% 0%
forum kemitraan
pemerintah
Persentase partisipasi 100% 100%
masyarakat dalam
pendidikan politik
IV - 5
No Target Kinerja
Thn 2020 Thn 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(3) Meningkatkan Desa Sangat Tertinggal 0,00 0,00
penyelenggaraan Desa Tertinggal 56,77 50,22
pemerintahan yang
Desa Berkembang 34,06 38,43
bersih dan efektif.
Desa Maju 8,30 10,48
Desa Mandiri 0,87 0,87
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2017-2022, RKPD 2021 memiliki posisi
penting dalam menentukan langkah-langkah setrategis menuju tahun kelima sebagai akhir
periode pembangunan lima tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan serta target kinerja
pembangunan tahun 2021sebagaimana uraian pada Sub Bab 4.1 di atas menunjukkan bahwa
untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang ada dibutuhkan kebijakan yang
lebih fokus dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, hasil evaluasi terhadap kinerja
pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada BAB II, menunjukkan bahwa pelaksanaan
pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih serius khususnya sumber
daya manusia, infrastrukur, ekonomi dan pelayanan publik untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan
tahun 2021 sebagai tahun keempat dalam periode RPJMD Tahun 2017-2022 difokuskan
pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.
Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan
sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan serta mengacu pada arah pembanggunan
jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta isu global
dengan mengedepankan pemulihan dampak sosial-ekonomi sehubungan dengan pandemi
COVID-19. Prioritas pembangunan tersebut membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas
wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kecamatan maupun
desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun
masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendekatan Holistik-
Tematik, Integratif dan Spasial dalam perencanaan pembangunan. Sinergi ini antara lain
dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi.
Agenda pembangunan global khususnya Sustainable Development Goals (SDGs)
2016-2030 dan Arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional yang
menjadi acuan dalam perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah
sebagai berikut:
IV - 6
1. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Agenda global untuk tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tanggungjawab
bersama baik di tingkat nasional maupun regional dalam pencapaiannya. Tujuan
tersebut adalah (1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2)
mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan
mendukung pertanian berkelanjutan; (3) memastikan hidup yang sehat dan memajukan
kesejahteraan bagi semua orang di semua usia; (4) memastikan kualitas pendidikan yang
inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
(5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak
perempuan; (6) memastkan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang
berkelanjutan bagi semua; (7) memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat
diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; (8) mempromosikan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif
serta pekerjaan yang layak bagi semua; (9) membangun infrastruktur yang tangguh,
menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan
inovasi; (10) mengurangi ketimpangan didalam dan diantara negara–negara; (11)
membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12)
memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan
segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak – dampaknya; (14) menghemat
dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudra, laut dan sumber daya untuk
pembangunan yang berkelanjutan; (15) melindungi, memulihkan dan meningkatkan
pemanfaatan berkelnjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan,
memerangi disertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta
menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; (16) mendorong kehidupan
masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan
akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel
dan inklusif di semua tingkatan; (17) memperkuat sarana pelaksanaan dan merevetilisasi
kemitraan global unruk pembangunan berkelanjutan.
2. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional

RKP Tahun 2021 dirumuskan dalam tema: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Sosial” dengan empat fokus pembangunan yakni (1) Pemulihan Industri,
Pariwisata dan Investasi; (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (3) Reformasi
Sistem Perlindungan Sosial; dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.
Tema dengan keempat fokus pembangunan tersebut dijalankan dalam tujuh Prioritas
Nasional (PN) yakni (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhn yang
berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5)
IV - 7
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembanguan ekonomi dan pelayanan
dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik; dengan penekanan pada prioritas 1, prioritas 3, prioritas 5 dan
prioritas 6.
3. Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah: ”Pemulihan Ekonomi”
melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian (dalam arti luas) serta Memperkuat Sistem
Kesehatan Masyarakat. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan tujuh prioritas
pembangunan tahun 2021 yakni: (1) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan
Stunting; (2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat; (3) Lingkungan hidup, Perubahan
Iklim & Kerentanan Bencana; (4) Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata; (5)
Percepatan Penyelesaian Infrastruktur; (6) Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Bidang
Pendidikan & Kesehatan; dan (7) Reformasi Birokrasi.
4. Arah Kebijakan Tahun 2021 dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur

Arah kebijakan tahun 2021 dari RPJMD Tahun 2017-2022 dirumuskan berdasarkan
tujuan, sasaran dan strategi dari tujuan dan sasaran masing-masing misi. Arah kebijakan
dari misi kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur adalah Meningkatkan peran dan
fungsi orang muda dalam pembangunan diri serta penumbuhan kewirausahaan;
Meningkatkan kesempatan kerja melalui dunia usaha dan program-program pemerintah
daerah; Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan; Meningkatkan
prestasi orang muda; Peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan; Revitalisasi
program KB dan Kesejahteraan Keluarga; Peningkatan rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; dan Meningkatkan
pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender.
Arah kebijakan dari misi kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur adalah
Membangun sistem dan jaringan transportasi yang aman dan layak untuk
menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya; Pembangunan dan
pengelolaan infrastruktur pendukung penyediaan air baku bagi masyarakat;
Mengembangkan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi daya rusak air;
Mengembangkan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi bencana longsor;
Mengendalikan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup; Meningkatkan akses
masyarakat terhadap listrik; dan Mengendalikan pemanfaatan ruang kota sesuai arahan
tata ruang.
Arah kebijakan dari misi ketiga Selamat Tanaman Rakyat adalah Meningkatkan
kapasitas produksi dengan berbasis kepada kelompok tani; Mewujudkan ketahanan
pangan daerah; serta Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian unggulan.
IV - 8
Arah kebijakan dari misi keempat Selamatkan Laut Flores Timur adalah Meningkatkan
Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut; Penyediaan sarana dan prasarana
penangkapan dan budidaya; Intensifikasi dan ekstensifikasi industri garam; Peningkatan
kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus; Pemetaan dan Pengembangan Kawasan
Budidaya Perikanan.
Arah kebijakan dari misi kelima Reformasi Birokrasi adalah Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah;
Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah; Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; Peningkatan kualitas pengawasan
terhadap pengelolaan keuangan daerah; Menyiapkan produk hukum daerah untuk
mendukung penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan; Peningkatan peran quality asurance dan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Arahan Kepala Daerah
Sebagai upaya pencapaian visi dan misi, penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan
dengan lima arahan utama Bupati Flores Timur yakni: (1). Pemulihan dampak sosial
ekonomi akibat wabah COVID-19; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui
program pemberdayaan orang muda; (3) Peningkatan produksi perkebunan melalui
program penjarangan mente; (4) Gempur stunting melalui peningkatan pelayanan PMT
Terfokus Gerobak Cinta; dan (5) Penurunan angka kemiskinan.
6. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Flores Timur
Melalui Keputusan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor: DPRD.FLT 188.47/1/2020,
DPRD telah memberikan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyusunan RKPD Tahun
2021. Secara umum, pokok-pokok pikiran DPRD memberi penekanan khusus terhadap
pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD dan peningkatan pendampingan
terhadap kelompok pemberdayaan ekonomi kaum muda. Selain itu, tiga bidang
pembangunan yang menjadi fokus arahan yakni bidang ekonomi, bidang infrastrukutr
dan bidang kesehatan dengan uraian sebagai berikut: (1) Bidang Ekonomi; (a)
Pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan
kondisi iklim, komoditas perwilayahan dan peluang pasar; (b) memaksimalkan
pemanfaataan potensi kelautan dan perikanan; (c) memperlancar transportasi ke
kantong-kantong produksi; dan (d) pengembangan ekonomi kreatif melalui
pemberdayaan ekonomi. (2) Bidang Infrastruktur: (a) pembangunan infrastruktur untuk
kemudahan aksesibilitas; (b) penyediaan air besih; dan (c) penataan permukiman. (3)
Bidang Kesehatan: (a) ketersediaan obat yang cukup; dan (b) pengadaan sarana
prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
IV - 9
Uraian tersebut memberi gambaran bahwa terdapat empat isu utama pembangunan tahun
2021 yakni: Sumber Daya Manusia, Perkonomian dan Pemberdayaan Masyarakat,
Infrastruktur, dan Pelayanan publik. Keempat isu tersebut menjadi fokus kajian dalam
merumuskan tema dan prioritas pembangunan tahun 2021. Gambaran tentang hubungan
antara Arah Kebijakan RPJMD dan isu strategis dengan Tema RKPD 2021 tersebut seperti
pada Gambar 4.1 berikut:
Gambar 4.1 Diagram Hubungan antara Arah Kebijakan RPJMD dan

Isu Strategis dengan Tema RKPD Tahun 2021
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa tema, prioritas dan saran pembangunan daerah
Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dirumuskan berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan
sasaran RPJMD, hasil evaluasi, arahan Kepala Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD serta
arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Bedasarkan hal tersebut maka tema
RKPD Tahun 2021 adalah:
“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik dan Infrastruktur
untuk Pertumbuhan Berkualitas”
Dari tema tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting;
2. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
3. Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
4. Reformasi Birokrasi.
IV - 10
Prioritas pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pelayanan publik selanjutnya
menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan daerah. Pilihan strategi tersebut sebagai
upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan kimiskinan dan stunting serta
peningkatan perlindungan sosial masyarakat yang dibutuhkan dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Sasaran dan target kinerja dari masing-masing prioritas tersebut sebagaimana pada Tabel
4.2. berikut ini:
Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Sumber Daya 1. Meningkatnya derajat kesehatan Usia Harapan 66,8
Manusia, masyarakat Hidup
Kemiskinan, 2. Meningkatnya Perilaku Hidup Cakupan rumah 100
Perlindungan Bersih dan Sehat (PHBS) tangga PHBS
Sosial dan 3. Meningkatnya kualitas layanan Rata-rata Lama 7,34
pendidikan Sekolah
Stunting
4. Menurunnya Angka Kemiskinan Angka Kemiskinan 10
5. Meningkatnya Kualitas Jumlah 2.184
Perlindungan Sosial Penyandang orang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang
ditangani
6. Menurunnya Angka Stunting Angka Stunting 28,73%
7. Meningkatnya Kualitas Persentase kasus 20
Perlindungan Perempuan dan Anak kekerasan terha-
dap perempuan dan
anak yang
ditangani
2. Infrastruktur dan 1. Meningkatnya kualitas/tingkat Tingkat 94,09
Lingkungan Hidup kemantapan Jalan dan Jembatan kemantapan jalan
dan jembatan
2. Meningkatnya keamanan dan Persentasi angkutan 93,43
keselamatan transportasi umum laik jalan
Persentasi Fasilitas 91,71
Perlindungan Jalan
3. Meningkatnya konekvitas antar Rasio ijin trayek 0,0012
moda dan antar wilayah
4. Meningkatnya pemenuhan air baku Cakupan 100
untuk kebutuhan air bersih pemenuhan air
masyarakat dan pertanian baku
Rasio Jaringan 42
Irigasi
5. Terlindungnya mata air dan sumber Cakupan sumber 100

daya lainnya mata air yg
terlindungi
6. Meningkatnya kualitas rumah layak Persentase rumah 90,48
huni dan lingkungan permukiman layak huni
7. Tercapainya universal access air Persentase akses air 97
minum dan sanitasi minum aman
8. Terpenuhinya akses listrik bagi Cakupan 99,32
masyarakat. penerangan listrik
3. Perekonomian dan 1. Meningkatnya pendapatan masyakat Pendapatan 20,55 juta
Pemberdayaan perkapita (Rp)
Masyarakat 2. Meningkatnya produksi perikanan Produksi perikanan 15.379,62
tangkap dan budidaya tangkap (ton)
Produksi perikanan 600
budidaya (ton)
IV - 11
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET
3. Meningkatnya jiwa wirausaha, Jumlah 250
wawasan dan pengetahuan para wirausahawan baru
pelaku UMKM dalam aspek
pengelolaan, pengembangan dan
pemasaran
4. Meningkatnya kesejahteraan petani Nilai Tukar Petani 96
5. Meningkatnya Pariwisata Jumlah kunjungan 18.000
wisatawan Wisatawan
4. Reformasi 1. Meningkatnya pelaksanaan tugas Jumlah PD yang 7
Birokrasi dan fungsi Perangkat Daerah menerapkan SPM
Jumlah PD yang 30
memiliki SOP
2. Tercapainya tertib administrasi Rasio penduduk 100
kependudukan berKTP
3. Meningkatnya penerapan e- Persentase 100
government dalam pelaksanaan terintegrasinya
kegiatan pemerintahan, ePlanning dan
pembangunan dan pelayanan publik eBudgetting
Persentase PD yang 100
menerapkan system
informasi keuangan
daerah yang
terintegrasi
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Persentase 100
SDM Aparatur Peningkatan
kapasitas dan
kinerja ASN
Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut difokuskan pada pemulihan dampak sosial

ekonomi akibat wabah COVID-19. Fokus kebijakan daerah dalam rangka pemulihan
dampak sosial ekonomi tersebut adalah:
a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemulihan dampak pada bidang SDM difokuskan pada (1) Penguatan sektor
kesehatan dan (2) Mempertahankan kualitas pendidikan. Penguatan sektor kesehatan
dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan
kesehatan serta penguatan promotif dan prefentif khususnya tentang pola hidup sehat;
sedangkan upaya mempertahankan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui
reformasi pola pembelajaran dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat.
b. Bidang Ekonomi
Pemulihan dampak pada bidang ekonomi difokuskan pada (1) Pengelolaan sumber
daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan
kelautan dan perikanan serta sumber daya air; (2) Mengurangi beban ekonomi
keluarga melalui jaring pengaman sosial; (3) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau
penyertaan modal; (4) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
(5) Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga
keuangan; (6) Promosi investasi domestik maupun internasional; serta (7)
Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak COVID-19.
Sebagaimana uraian sebelumnya, perumusan sasaran dari masing-masing prioritas tersebut
telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional sebagai satu
IV - 12
kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, aspek
sinergisitas dan sinkronisasi merupakan hal yang penting dalam perumusan kebijakan
pembangunan daerah.
1. Sinergitas/Sinkronisasi kebijakan nasional
Kebijakan pembangunan nasional yang berhubungan dengan perumusan kebijakan
pembangunan Kabupaten Flores Timur yakni upaya percepatan pemulihan ekonomi dan
sosial pasca COVID-19. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan nasional difokuskan
pada empat aspek yakni (1) Pemulihan industri dengan agenda utama pemulihan
produktivitas; pemulihan pariwisata dengan agenda utama peningkatan aksesibilitas,
peningkatan wisatawan domestik, peningkatan pemasaran wisata, peningkatan event dan
percepatan kesiapan destinasi; dan pemulihan investasi dengan agenda utama
peyederhanaan perijinan dan promosi investasi terarah. (2) Reformasi sistem kesehatan
nasional dengan agenda penguatan Germas (promotif dan preventif), penguatan health
security, dan penguatan sumber daya fasilitas, farmasi, alkes dan SDM kesehaatn. (3)
Reformasi sistem perlindungan sosial dengan agenda utama akurasi dan kelengkapan
data, konsolidasi bantuan dan jaminan sosial, dan monitoring dan evaluasi; dan (4)
Reformasi sistem ketahanan bencana dengan agenda peningkatan kesiapsiagaan di masa
pasca bencana dan penguatan system operasi tanggap darurat.
Selain itu, arah kebijakan dan program prioritas nasional yang berhubungan
dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur antara lain: (1) Prioritas
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan yang dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan
akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, industri, pariwisata, serta
ekonomi kreatif. Program prioritasnya adalah Peningkatan kuantitas/ketahanan air
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas
konsumsi pangan, Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM),
dan koperasi, Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan
industrialisasi, (2) Prioritas Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan yang dilaksanakan melalui Pengembangan sektor/
komoditas/kegiatan unggulan daerah, Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis
kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta Meningkatkan IPM
melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. (3) Prioritas Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang dilaksanakan melalui
Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan
pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan
kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing dengan program prioritas
IV - 13
Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, Penguatan
pelaksanaan perlindungan sosial, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan,
dengan kegiatan prioritas, Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,
Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, Pengentasan kemiskinan, dan
Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing. (4) Prioritas Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan dilaksanakan secara terpadu dan tertumpu pada Revolusi
mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui
upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi,
dan kreativitas. (5) Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan dengan Menjadikan
keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, Rehabilitasi sarana dan prasarana
yang sudah tidak efisien, dan Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan program prioritas
Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi Dan Ketenagalistrikan,
Transformasi Digital, (6) Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang dilaksanakan melalui Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
Pembangunan Rendah Karbon dengan program prioritas Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta Pembangunan
Rendah Karbon, (7) Prioritas Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik yang dilaksanakan melaui Reformasi kelembagaan birokrasi untuk
pelayanan publik berkualitas, Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil, dan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, mengingat keberhasilan pembangunan nasional
merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah maka target-target kinerja
pembangunan nasional harus menjadi acuan dalam penentuan prioritas dan target kinerja
pembangunan kabupaten Flores Timur tahun 2021. Target dan sasaran indikator makro
pembangunan nasional tersebut khususnya untuk provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
Pertumbuhan Ekonomi 6,50%; Tingkat Kemiskinan 17,935%; dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) 2,34%. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan
sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga
momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai
jika dijembatani oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.
2. Sinergitas/Sinkronisasi Kebijakan Regional
Sebagaiman uraian sebelumnya, tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 adalah: ”Pemulihan Ekonomi” melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian
IV - 14
(dalam arti luas) serta Memperkuat Sistem Kesehatan Masyarakat. Dalam bingkai tema
tersebut, ditetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2021 yakni: (1) Percepatan
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting; (2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
(3) Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana; (4) Pengembangan
Pariwisata dan Industri Pariwisata; (5) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur; (6)
Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Bidang Pendidikan & Kesehatan; dan (7)
Reformasi Birokrasi.
Program prioritas untuk mendukung prioritas pengentasan kemiskinan adalah
Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin; Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
dan Gizi Masyarakat; Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas; Peningkatan
Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak; dan Peningkatan Tata
Kelola Layanan Dasar.
Prioritas peningkatan pendapatan masyarakat didukung dengan program
Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga); Pengembangan
Industri Garam Daerah; Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Pertanian, Peternakan
dan Perikanan; Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan Pengembangan
Iptek dan Inovasi Daerah.
Program prioritas untuk mendukung kelestarian lingkungan adalah
Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pemanfaatn dan optimalisasi
Hutan Produksi; Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; Pelestarian hutan dan
Lingkungan Pesisir; dan Pengurangan emisi rumah kaca.
Prioritas pariwisata dan industri wisata didukung dengan program Peningkatan
kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (Comunity Based);
Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital
literasi dan promosi wisata; Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata;
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja industri Kreatif; dan program
Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata.
Prioritas Pemantapan Infrastruktur Jalan, Air, Energi dan Transportasi didukung
dengan program Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbaharukan; Peningkatan Akses
dan Kualitas jalan jembatan, prasarana dan sarana transportasi; Peningkatan Kuantitas,
Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air; dan Peningkatan Daya Dukung SDA dan
Daya Tampung Lingkungan.
Program prioritas untuk mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta
kesehatan adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan; Pemuda
NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas; Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan;
Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan; dan Fasilitas Khusus
Kesehatan Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, sedangkan prioritas reformasi
birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh program
IV - 15
Perangkat Daerah yang right sizing; Penerapan e-Government & Data Terpadu;
Penerapan Sistem manajemen Kinerja; Penataan dan pemutahiran Produk Hukum
Daerah; dan Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas.
Sejalan dengan itu, target kinerja provinsi NTT untuk Kabupaten Flores Timur
tahun 2021 adalah pertumbuhan ekonomi 5,69 persen; persentase penduduk miskin
10,50 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka 6,60 persen; dan Indeks Pembangunan
Manusia 65,42. Ketujuh prioritas dan target kinerja tersebut dilaksanakan melalui: (a)
Sinergitas seluruh pelaku pembangunan; (b) Inovasi dan optimalisasi upaya pencapaian
target pembangunan; (c) Optimalisasi sumber daya yang bersumber dari APBD, APBN
dan sumber-sumber lain; (d) Pemanfaatan basis data terpadu dalam penanganan
kemiskinan; (e) Penentuan Lokasi Prioritas; dan (f) Pembangunan yang berkelanjutan.
Dari uraian tersebut, nampak adanya sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan
pembangunan di tingkat Nasional dan provinsi dengan kebijakan pembangunan di
Kabupaten Flores Timur. Hubungan antara prioritas nasional, prioritas provinsi dan
prioritas kabupaten tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten
dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2021
Prioritas Nasional Prioritas Kabupaten Prioritas Provinsi NTT

(PN) (PK) (PP)
PN 3: Meningkatkan sumber daya PK 1: Sumber Daya Manusia, PP 1: Percepatan Penurunan
manusia berkualitas dan Kemiskinan, Perlindungan Tingkat Kemiskinan dan
berdaya saing sosial, dan Stunting Stunting
PP 6: Peningkatan Aksesibilitas
PN 4: Reformasi mental dan & Kualitas Bidang
pembangunan kebudayaan Pendidikan & Kesehatan
PN 5: Memperkuat infrastruktur PK 2: Infstruktur dan PP 3: Lingkungan hidup,
untuk mendukung Lingkungan Hidup Perubahan Iklim &
pengembangan ekonomi dan Kerentanan Bencana
pelayanan dasar
PN 2: Pengembangan wilayah PP 5: Percepatan
untuk mengurangi Penyelesaian
kesenjangan dan Infrastruktur
menjamin pemertaan
PN 6: Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan
perubahan iklim
PN 1: Memperkuat ketahanan PK 3: Perekonomian dan PP 2: Peningkatan
ekonomi untuk Pemberdayaan Pendapatan Masyarakat
pertumbuhan berkualitas Masyarakat PP 4: Pengembangan
dan berkeadilan Pariwisata dan Industri
Pariwisata
PN 7: Memperkuat stabilitas PK 4: Reformasi Birokrasi PP 7: Reformasi Birokrasi
polhukhankam dan
transformasi pelayanan
publik
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif,
Bottom-Up dan Top-Down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
IV - 16
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah
yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan.
4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan
Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam
mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan
berbasis kewilayahan adalah percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan
antarwilayah. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini
masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk
terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan
pembangunan antarwilayah/antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan
potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sasaran, strategi dan arah kebijakan
pengembangan wilayah kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 sebagaimana pada Tabel
4.4 berikut:
Tabel 4.4 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Percepatan pembangunan pusat- Mempercepat pembangunan Mengembangkan kawasan
pusat pertumbuhan konektivitas/infrastruktur perkotaan dengan menyeimbangkan
(pelabuhan, bandara, jalan, pertumbuhannya dengan kawasan
energi, telekomunikasi, dan air perdesaan, sehingga pembangunan
bersih) dari dan antarwilayah perkotaan akan diarahkan pada peran kota
pertumbuhan serta sebagai pendorong pertumbuhan serta kota
antarwilayah koridor ekonomi. sebagai tempat tinggal yang berorientasi
Meningkatkan dan pada kebutuhan
mengembangkan kemampuan penduduk kota;
SDM dan Iptek.
Meningkatkan iklim investasi Meningkatkan keterkaitan antara desa kota
dan iklim usaha yang kondusif; atau antara wilayah produksi dengan
wilayah pusat pertumbuhan dengan
memperkuat sistem tata kelola ekonomi.
Percepatan pertumbuhan Mengoptimalkan pemanfaatan Meningkatkan keberdayaan dan
ekonomi wilayah otensi keunggulan lokal. kemandirian masyarakat desa untuk
berpartisipasi aktif dalam memperkuat
Peningkatan nilai tambah Meningkatkan investasi dan
pembangunan yang inklusif dan
dan daya saing produk unggulan di partisipasi swasta.
berkeadilan berbasis keunggulan daerah
kawasan strategis dan cepat tumbuh
Memberdayakan lembaga masing- masing;
(KSCT), wilayah tertinggal dan
perekonomian masyarakat.
wilayah pesisir laut dan pulau-
Mengembangkan sistem Mendorong pembangunan kawasan
pulau kecil.
jaringan infrastruktur strategis sebagai pusat pertumbuhan
perhubungan. ekonomi yang memiliki skala ekonomi
Percepatan pembangunan wilayah Meningkatkan dan yang berorientasi daya saing nasional
tertinggal dengan menggunakan data mengembangkan kemampuan sehingga dapat menjadi motor penggerak
dan informasi yang valid dan SDM dan Iptek percepatan pembangunan daerah tertinggal
lengkap yang mencerminkan kondisi dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah
terakhir ketertinggalan di setiap pengembangan ekonomi yang terpadu dan
kecamatan dan desa serta sektor sinergis, melalui keterkaitan mata rantai
tertentu proses produksi dan distribusi;
Pengelolaan dan Melakukan percepatan pembangunan
pengembangan potensi sumber daerah tertinggal, wilayah pesisir laut dan
daya alam di wilayah pesisir laut pulau-pulau kecil dengan meningkatkan
dan pulau-pulau kecil secara pengembangan perekonomian daerah dan
terpadu, kehidupan masyarakat kualitas SDM yang didukung oleh
pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kelembagaan dan ketersediaan
kesejahteraan nelayan/petani dan infrastruktur perekonomian dan pelayanan
ketahanan pangan. dasar yang memadai.
IV - 17
Prioritas Kewilayahan
Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan,
dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas
kewilayahan ditujukan untuk mengembangkan wilayah sesuai potensinya.
 Prioritas Wilayah I
Wilayah I terdiri dari Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan
Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan
Adonara Barat.
Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, dengan kegiatan
prioritas pada sektor: (i) perdagangan dan jasa, (ii) pengembangan kegiatan pertanian
(tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan kawasan
peternakan, (iv) pengembangan perikanan dan kelautan, (v) pengembangan kegiatan
industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri
besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan), (vi)
pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti: hotel,
penginapan dan restoran), dan pengembangan pertambangan.
 Prioritas Wilayah II
Wilayah II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan
Titehena.
Wilayah ini diarahkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas dengan
kegiatan prioritas pada sektor: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan), (ii) pengembangan peternakan, (iii) pengembangan industri kecil/home
industry (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat), (iii) pengembangan
pariwisata alam, dan (iv) pengembangan pertambangan.
 Prioritas Wilayah III
Wilayah III terdiri dari Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan
Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado.
Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, pertanian dalam arti
luas dan pertambangan. Kegiatan pada wilayah ini diprioritaskan pada sektor: (i)
pariwisata, (ii) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, (iii)
pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan
perkebunan), (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri
pengolahan hasil ternak (susu sapi), home industry pengolahan hasil pertanian), (v)
pengembangan perikanan dan kelautan, (vi) pengembangan peternakan, dan (vii)
pengembangan pertambangan.
 Prioritas Wilayah IV
Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Witihama, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan
Adonara.
IV - 18
Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan
pertambangan dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan
pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan
peternakan, (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, (v) industri
pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian), (vi) pengembangan
kegiatan perikanan dan kelautan dan (vii) pengembangan pertambangan.
 Prioritas Wilayah V
Wilayah V terdiri dari Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan
Solor Selatan.
Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas dan pariwisata.
Kegiatan prioritas pada wilayah ini adalah sektor: (i) pertanian (tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan kawasan peternakan, (iii)
pengembangan pusat perikanan tangkap, (iv) pengembangan kegiatan industri (home
industry pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan
kerajinan rakyat), dan (v) pengembangan pariwisata.
4.4 Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas tersebut, dilaksanakan melalui
program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada
Tabel 4.5 berikut;
Tabel 4.5 Program Prioritas Kabupaten Flores Timur Tahun 2021
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PD
PRIORITAS KINERJA TARGET
PRIORITAS PRIORITAS PELAKSANA
PROGRAM
1. Sumber Daya 1.1 1.1.1 Program Obat dan Ketersediaan obat 100 Dinas
Manusia, Meningkatnya Perbekalan Kesehatan dan perbekalan Kesehatan
Kemiskinan, Derajat kesehatan (%)
Perlindungan Kesehatan 1.1.2 Program Upaya Cakupan elayanan 100 Dinas
Sosial dan Masyarakat Kesehatan Masyarakat kesehatan dasar Kesehatan
Stunting (%)
1.1.3 Program Persentase sarana 100 Dinas
Pengadaan, Peningkatan dan prasarana Kesehatan
dan Perbaikan Sarana dan dalam kondisi
Prasarana Puskesmas/ baik (%)
Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1.1.4 Program Cakupan sarana 90 Dinas
Pengadaan, Peningkatan pelayanan Kesehatan
Sarana dan Prasarana kesehatan rujukan
Rumah Sakit/Rumah (%)
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Cakupan sarana 85 RSUD dr.
Paru-Paru/ Rumah Sakit pelayanan Hendrikus
Mata kesehatan Fernandez
masyarakat (%) Larantuka
1.1.5 Program Jumlah 5 Dinas
Standarisasi Pelayanan puskesmas yang Kesehatan
Kesehatan terakreditasi
(Puskesmas)
IV - 19
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PD
PROGRAM
Cakupan 100 RSUD dr.
penerapan spam Hendrikus
dan SOP pada Fernandez
semua unit Larantuka
pelayanan (%)
1.1.6 Program Angka kematian 16/1000 Dinas
Peningkatan Pelayanan bayi (AKB) KLH Kesehatan
Kesehatan Anak Balita (Rasio)
1.1.7 Program Angka Kematian 102/ Dinas
Peningkatan Ibu (AKI) (Rasio) 100,000 Kesehatan
Keselamatan Ibu KLH
Melahirkan dan Anak
1.1.8 Program Tercapainya 100 RSUD dr.
Kemitraan Peningkatan Peningkatan mutu Hendrikus
Pelayanan Kesehatan pelayanan medis Fernandez
dan keperawatan Larantuka
(%)
1.2 1.2.1 Program Promosi Cakupan PHBS 100 Dinas
Meningkatnya Kesehatan dan (%) Kesehatan
Perilaku Hidup Pemberdayaan
Bersih dan Masyarakat
Sehat (PHBS) 1.2.2 Program Desa/kelurahan 220 Dinas
Pengembangan STBM Kesehatan
Lingkungan Sehat (Desa/Kel)
1.2.3 Program Penanganan 85 Dinas
Pencegahan dan Penyakit menular Kesehatan
Penanggulangan (%)
Penyakit Menular Cakupan 100 RSUD dr.
pelayanan Hendrikus
pencegahan dan Fernandez
penanggulangan Larantuka
penyakit menular
(%)
1.3 1.3.1 Program APM dan APK APM 45, Dinas
Meningkatnya Pendidikan Anak Usia PAUD APK 40 Pendidikan,
Kualitas Dini (%) Kepemudaan
Layanan 1.3.2 Program Wajib APK dan APM APK SD: dan Olahraga
Pendidikan Belajar Pendidikan Wajib Belajar 105 APM
Dasar Sembilan Tahun Sembilan Tahun SD: 85,
(Rasio) APK
SMP:90,
APM
SMP: 60,
APM
Paket C:
95
1.3.3 Program Penurunan Buta 25 Dinas
Pendidikan Non Formal Huruf Pendidikan,
(%) Kepemudaan
dan Olahraga
1.3.4 Program Pendidik dan 46,82 Dinas
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Pendidikan,
Pendidik dan Tenaga yang memiliki Kepemudaan
Kependidikan kualifikasi dan dan Olahraga
sertifikasi (%)
1.3.5 Program Kerja Jumlah Kerja 1 Bagian
Sama Kemitraan sama yang dijalin Kesejahteraan
(Perguruan Rakyat - Setda
Tinggi)
IV - 20
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PD
PROGRAM
1.4 Program Pemberdayaan Persentase 100 Dinas Sosial
Menurunnya Fakir Miskin, pemberdayaan
Angka Komunitas Adat Fakir Miskin,
Kemiskinan Terpencil (KAT) dan KATdan PMKS
Penyandang Masalah lainnya (%)
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.5 1.5.1 Program Persentase 100 Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan dan Pelayanan dan
Kualitas Rehabilitasi Rehabilitasi
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan
Sosial Sosial (%)
1.5.2 Program Persentase Anak 2 Dinas Sosial
Pembinaan Anak terlantar yang
Terlantar ditangani (%)
1.5.3 Program Prosentase 7 Dinas Sosial
Pembinaan Para penanganan
Penyandang Cacat dan penyandang
Trauma disabilitas (%)
1.5.4 Program Persentase 96,43 Dinas Sosial
Pemberdayaan kelembagaan
Kelembagaan sosial yang
Kesejahteraan Sosial diberdayakan(%)
1.6 1.6.1 Program Perbaikan Angka Gizi Buruk 30 Dinas
Menurunnya Gizi Masyarakat (%) Kesehatan
Angka
Stunting
1.7 1.7.1 Program Persentase Kasus 20 Dinas
Meningkatnya Keserasian Kebijakan Kekerasan Pengendalian
Kualitas Peningkatan Kualitas Terhadap Penduduk, KB,
Perlindungan Anak dan Perempuan Perempuan dan Pember-dayaan
Perempuan Anak yang Perempuan dan
dan Anak ditangani (%) Perlin-dungan
Anak
2. Infrastruktur 2.1 2.1.1 Program Persentase 89,36 Dinas Pekerjaan
dan Lingkungan Meningkatnya Pembangunan Jalan dan panjang jaringan Umum dan
Hidup kualitas/tingkat Jembatan jalan kabupaten Penataan Ruang
kemantapan dalam kondisi
Jalan dan baik (%)
Jembatan Persentase 20
panjang jalan
non kabupaten
yang dibangun (%)
Program Rehabilitasi/ Persentase 100 Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan Jalan dan panjang jalan Umum dan
Jembatan dalam kondisi Penataan Ruang
baik (%)
2.2 2,2,1 Program Persentase 93,43 Dinas
Meningkatnya Peningkatan Kelaikan Angkutan Umum Perhubungan
Keamanan dan Pengoperasian Laik Jalan (%)
Keselamatan Kendaraan Bermotor
Transportasi 2.2.2 Program Persentase 91,71 Dinas
Peningkatan dan Pemenuhan Perhubungan
Pengamanan Lalu Lintas Fasilitas
perlengkapan
Jalan (%)
2.3 2.3.1 Program Persentase 100 Dinas
Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Peningkatan Perhubungan
Konektivitas Angkutan Pelayanan
antar Moda Angkutan (%)
dan antar
Wilayah
IV - 21
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PD
PROGRAM
2.4 2.4.1 Program Akses Air Minum 100 Dinas pu dan
Meningkatnya Pengembangan Air Aman Penataan Ruang
pemenuhan air Minum dan Sanitasi (%)
baku untuk 2.4.2 Program Rasio jaringan 42 Dinas PU dan
kebutuhan air Pengembangan dan irigasi Penataan Ruang
bersih Pengelolaan Jaringan (%)
masyarakat Irigasi, Rawa dan
dan pertanian Jaringan Pengairan
Lainnya
2.5 2.5.1 Program Persenatase 42,35 Dinas
Terlindungnya Perlindungan dan Daerah Mata Air Lingkungan
mata air dan Konservasi Sumber yang dikonservasi Hidup
sumber daya Daya Alam (%)
lainnya
2.6 2.6.1 Program Persentase Rumah 100 Dinas
Meningkatnya Pengembangan layak huni Perumahan,
kualitas rumah Perumahan (%) Kawasan
layak huni dan Persentase 5,63 Permukiman
lingkungan backlog (%) dan Pertanahan
permukiman
2.7 2.7.1 Program Akses Air Minum 100 Dinas PU dan
Tercapainya Pengembangan Air Aman (%) Penataan Ruang
universal Minum dan Sanitasi
access air 2.7.2 Program Akses Air Minum 97 Dinas
minum dan Pengembangan Air Aman Perumahan,
sanitasi Minum dan Sanitasi (%) Kawasan
Akses limbah 95 Permukiman
domestik layak dan Pertanahan
(%)
2.8 2.8.1 Program Persentase 21,23 Dinas
Terpenuhinya Pengembangan kawasan Perumahan,
akses listrik Prasarana Perumahan permukiman Kawasan
bagi dan Kawasan kumuh perkotaan Permukiman
masyarakat. Permukiman (%) dan Pertanahan
3 Perekonomian 3.1 3.1.1 Program Peningkatan 20 Dinas Pertanian
dan Meningkatnya Peningkatan Pemasaran pemasaran hasil dan Ketahanan
Pemberdayaan Pendapatan Hasil Produksi Produksi Pangan
Masyarakat Masyarakat Pertanian/ Perkebunan Pertanian / Dinas
Perkebunan (%) Perkebunan dan
Peternakan
3.1.2 Program Jumlah Alsintan 247 Dinas Pertanian
Peningkatan Penerapan (Unit) dan Ketahanan
Teknologi Pangan
Pertanian/Perkebunan Dinas
Perkebunan dan
Peternakan
3.1.3 Program Jumlah Produksi Horti: Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Tanaman 205.75, dan Ketahanan
Pertanian/ Perkebunan Pertanian Tanaman Pangan
(Ton) Pangan:
Padi: 10,
Jagung: 5
Jumlah Produksi Jambu Dinas
Tanaman Mete Perkebunan dan
Perkebunan 2,687; Peternakan
(Ton) Kelapa
4,687;
Kakao:
3,501
3.1.4 Program Meningkatnya Sapi: 95, Dinas
Peningkatan Produksi populasi ternak Babi: 80, Perkebunan dan
hasil Peternakan (Ekor) Kambing: Peternakan
68, IB
Sapi: 156
IV - 22
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PD
PROGRAM
3.1.5 Program Jumlah produksi 600 Dinas Perikanan
Pengembangan perikanan
Budidaya Perikanan budidaya (Ton)
3.1.6 Program Jumlah produksi 15.379,62 Dinas Perikanan
Pengembangan perikanan tangkap
perikanan tangkap (Ton)
3.1.7 Program Jumlah UKM / 30 Dinas Koperasi
Penciptaan Iklim Usaha LKM (UMKM) dan UKM
Kecil Menengah yang
Kondusif
3.1.8 Program Pengem- Pengembangan 50 Dinas Koperasi
bangan Kewirausahaan wirausaha baru / dan UKM
dan Keunggulan wirausaha pemula
Kompetitif Usaha Kecil (Wirausaha Baru)
Menengah
3.1.9 Program Jumlah IKM yang 100 Dinas
Pengembangan Industri dikembangkan Perdagangan
Kecil Dan Menengah (%) dan
Perindustrian
3.1.10 Program Jumlah BUMDes/ 26 Dinas
Pengembangan BUMDes Pemberdayaan
Lembaga Ekonomi Bersama/ Pos Masyarakat dan
Pedesaan Pelayanan TTG Desa
(BUMDes/
BUMDes
Bersama/
Kelompok
Pemberdayaan)
Jumlah Kelompok 101 Kel
Ekonomi Produktif UEPSPP
(Kelompok dan 61 Kel
orang) GEMAS,
55 Kel
UMKM
TTG, 133
Orang
Pasca
Panen
3.1.11 Program Persentase 80 Dinas Tenaga
Peningkatan Penyerapan Kerja
Kesempatan Kerja Tenaga kerja (%)
3.2 3.2.1 Program Jumlah produksi 600 Dinas Perikanan
Meningkatnya Pengembangan perikanan
Produksi Budidaya Perikanan budidaya (Ton)
Perikanan 3.2.2.Program Jumlah produksi 15.379,62 Dinas Perikanan
Tangkap dan Pengembangan perikanan tangkap
Budidaya perikanan tangkap (Ton)
3.2.3 Program Cakupan 65 Dinas Perikanan
Pengelolaan Sumber pengelolaan
Daya Laut, Pesisir dan sumber daya laut,
Pulau - Pulau Kecil pesisir dan pulau -
pulau kecil (Ha)
3.3 3.3.1 Program Jumlah UKM / 30 Dinas Koperasi
Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha LKM (UMKM) dan UKM
jiwa Kecil Menengah yang
wirausaha, Kondusif
wawasan dan 3.3.2 Program Pengembangan 50 Dinas Koperasi
pengetahuan Pengembangan wirausaha baru / dan UKM
para pelaku Kewirausahaan dan wirausaha pemula
UMKM dalam Keunggulan Kompetitif (Wirausaha Baru)
aspek Usaha Kecil Menengah
pengelolaan, 3.3.3 Program UMKM dan 2 Dinas Koperasi
pengembangan Pengembangan Sistem Koperasi yang dan UKM
dan pemasaran Pendukung Usaha Bagi diperkuat sistem
Usaha Mikro Kecil pemasaran
Menengah (UMKM)
IV - 23
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PD
PROGRAM
3.4 3.4.1 Program Peningkatan 20 Dinas Pertanian
Meningkatnya Peningkatan Pemasaran pemasaran hasil dan Ketahanan
Kesejahteraan Hasil Produksi Produksi Pangan
Petani Pertanian/ Perkebunan Pertanian / Dinas
Perkebunan (%) Perkebunan dan
Peternakan
3.4.2 Program Jumlah Alsintan 247 Dinas Pertanian
Peningkatan Penerapan (Unit) dan Ketahanan
Teknologi Pertanian/ Pangan
Perkebunan Dinas
Perkebunan dan
Peternakan
3.4.3 Program - Jumlah Produksi Hortikul- Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Tanaman tura: dan Ketahanan
Pertanian/ Perkebunan Pertanian 205.75, Pangan
(Ton) Tanaman
Pangan:
Padi: 10,
Jagung:5
- Jumlah Produksi Jambu Dinas
Tanaman Mete Perkebunan dan
Perkebunan 2,687; Peternakan
(Ton) Kelapa
4,687;
Kakao:
3,501
3.4.4 Program Meningkatnya Sapi: 95, Dinas
Peningkatan Produksi populasi ternak Babi: 80, Perkebunan dan
hasil Peternakan (Ekor) Kambing: Peternakan
68, IB
Sapi: 156
3.5 3.5.1 Program Jumlah destinasi 8 Dinas
Meningkatnya Pengembagan Destinasi pariwisata yang Pariwisata dan
Pariwisata Pariwisata dikembangkan Kebudayaan
(Destinasi )
3.5.2 Program Jumlah Dinas
Pengembangan Kunjungan 18.000 Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata Wisatawan Kebudayaan
(Wisatawan)
4. Reformasi 4.1 4.1.1 Program Persentase 100 Bagian
Birokrasi Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Peningkatan Organisasi -
pelaksanaan Publik Pelayanan Publik Sekretariat
tugas dan (%) Daerah
fungsi
Perangkat
Daerah
4.2 4.2.1 Program Penataan Terselenggaranya 15,000 Dinas
Tercapainya Administrasi penataan KK, Kependudukan
tertib Kependudukan administrasi 10,000 dan Pencatatan
administrasi kependudukan KTP, Sipil
kependudukan (Administrasi 20,000
Kependudukan: Akta
KK, KTP, Akta)
4.3 4.3.1 Program Jumlah dokumen 1 Badan
Meningkatnya Pengembangan data dan Perencanaan
penerapan e- Data/Informasi informasi Pembangunan,
government (dokumen) Penelitian dan
dalam Pengembangan
pelaksanaan Daerah
kegiatan 4.3.2 Program Jumlah Dokumen 11 Badan
Pemerintahan, Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Daerah pembangunan Pembangunan,
dan Pelayanan Daerah (dokumen) Penelitian dan
Publik Jumlah peserta 200 Pengembangan
yang mengikuti Daerah
Musrenbang
(orang)
IV - 24
INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PD
PROGRAM
4.3.3 Program Jumlah Dokumen 4 Badan
Peningkatan dan dalam Keuangan dan
Pengembangan penyusunan dan Aset Daerah
Pengelolaan Keuangan pembahasan
Daerah rancangan APBD
dan rancangan
perubahan APBD
(dokumen)
Jumlah Perda 2 Perda
APBD & Perbub dan
tentang Perbub
pertanggung serta 58
jawaban Laporan
pelaksanaan Keuangn
APBD serta OPD
Laporan
Keuangan OPD
(dokumen)
- Penyelesaian & 92
pendokumentasia
n Administrasi
keuangan daerah
(%)
Persentase BMD 90
yang
diinventarisir,
diamankan dan
dipelihara. (%)
Persentase PAD 1,4 Badan
terhadap total Pendapatan
Pendapatan Daerah
Daerah (%)
4.3.4 Program Persentase sistem 40 Dinas
Peningkatan Iklim investasi yang Penanaman
Investasi dan Realisasi dibangun (%) Modal dan
Investasi PTSP
4.3.5 Program Jumlah Paket 21 Bagian
Pengembangan yang dilelang Pengadaan
Kemitraan melalui LPSE Barang dan Jasa
(Paket) - Setda
4.3.6 Program Penataan Terselenggaranya 15,000 Dinas
Administrasi penataan KK, Kependudukan
Kependudukan administrasi 10,000 dan Pencatatan
kependudukan KTP, Sipil
(Administrasi 20,000
Kependudukan: Akta
KK, KTP, Akta)
4.4 4.4.1 Program Persentase 100 Badan
Meningkatnya Peningkatan Kapasitas peningkatan Kepegawaian
kualitas dan Sumber Daya Aparatur Kapasitas dan dan
kuantitas SDM Kinerja ASN Pengembangan
Aparatur (%) Sumber Daya
Manusia
4.4.2 Program Jumlah tenaga 2 Orang, Badan
Peningkatan Kapasitas peneliti dan 6 1 Perencanaan
Kelembagaan Penelitian tema hasil Dokumen Pembangunan,
dan Pengembangan penelitian yang Penelitian dan
Daerah serta dipublikasikan Pengembangan
Penyebarluasan Data (Orang, dokumen) Daerah
dan Informasi Penelitian
IV - 25
Program prioritas tersebut dan program pendukung lainnya secara simultan akan
berdampak pada pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas. Dalam pelaksanaannya,
selain diarahkan untuk pencapaian sasaran tahunan dalam RPJMD sekaligus difokuskan
untuk pemulihan dampak COVID-19.
Kebijakan tersebut sejalan dengan fokus pembangunan nasional tahun 2021 yakni (1)
Pemulihan industri dengan agenda utama pemulihan produktivitas; pemulihan pariwisata
dengan agenda utama peningkatan aksesibilitas, peningkatan wisatawan domestik,
peningkatan pemasaran wisata, peningkatan event dan percepatan kesiapan destinasi; dan
pemulihan investasi dengan agenda utama peyederhanaan perijinan dan promosi investasi
terarah. (2) Reformasi sistem kesehatan nasional dengan agenda penguatan Germas
(promotif dan preventif), penguatan Health Security, dan penguatan sumber daya fasilitas,
farmasi, alkes dan SDM kesehatan. (3) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dengan
agenda utama akurasi dan kelengkapan data, konsolidasi bantuan dan jaminan sosial, dan
monitoring dan evaluasi; dan (4) Reformasi sistem ketahanan bencana dengan agenda
peningkatan kesiapsiagaan di masa pra-bencana dan penguatan sistem operasi tanggap
darurat.
IV - 26
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2021 disusun dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan
dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas
(PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2021, disusun dalam rangka memenuhi
sasaran pokok arah kebijakan tahun keempat pada periode RPJMD tahun 2017-2022 dan
arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2021 dengan mempedomani tema
pembangunan Flores Timur tahun 2021 yakni “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM), Pelayanan Publik dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”
dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas Kabupaten dan pemulihan dampak Covid-19 yang
mencakup aspek kesehatan, ekonomi dan perlindungan sosial.
Adapun jumlah program prioritas utama yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2021 sebanyak 58 program dengan total
dana yang dibutuhkan untuk membiayai program-program prioritas sebesar Rp
303,487,362,646. Jumlah program prioritas dan pendanaannya per-prioritas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Prioritas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting (P1)
Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 23 program
dan total pagu prioritas sebesar Rp 189,474,554,031.
2) Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (P2)
Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 11 program
3) Prioritas Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat (P3)
Dengan 5 (lima) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 15 program
4) Prioritas Reformasi Birokrasi (P4)
Dengan 4 (empat) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 9 program
Gambaran rencana kerja program prioritas utama dalam rangka pencapaian sasaran
prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel
5.1.
RKPD Kab Flores Timur 2021 V-1

Tabel 5.1
Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatir Per-Prioritas dan Sasaran Pembangunan
PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS /
SASARAN INDIKATOR PAGU OPD
PROGRAM TARGET
KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
(Rp,-)
Sumber Daya
Manusia,
Kemiskinan, 189,474,554,031
1
Perlindungan
Sosial dan
Stunting
1.1 Meningkatnya 1.1.1 Program Obat dan Ketersediaan obat 100 6,416,926,645 Dinas
Derajat Perbekalan dan perbekalan Kesehatan
Kesehatan Kesehatan kesehatan (%)
Masyarakat
1.1.2 Program Upaya Cakupan 100 53,541,091,500 Dinas

Kesehatan pelayanan Kesehatan
Masyarakat kesehatan dasar
(%)
1.1.3 Program Pengadaan, Persentase sarana 100 10,555,000,000 Dinas
Peningkatan dan dan prasarana Kesehatan
Perbaikan Sarana dan dalam kondisi
Prasarana baik
Puskesmas/ (%)
Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
1.1.4 Program Pengadaan, - Cakupan sarana 90 17,050,000,000 Dinas
Peningkatan Sarana pelayanan Kesehatan
dan Prasarana Rumah kesehatan rujukan
Sakit/Rumah Sakit (%)
Jiwa/ Rumah Sakit - Cakupan sarana 85 21,051,974,020 RSUD dr.
Paru-Paru/ Rumah pelayanan Hendrikus
Sakit Mata kesehatan Fernandez
masyarakat (%) Larantuka
1.1.5 Program Standarisasi - Jumlah 5 549,873,000 Dinas
Pelayanan Kesehatan puskesmas yang Kesehatan
terakreditasi
(Puskesmas)
- Cakupan 100 925,302,500 RSUD dr.
penerapan spam Hendrikus
dan SOP pada Fernandez
semua unit Larantuka
pelayanan (%)
1.1.6 Program Peningkatan Angka kematian 16/1000 267,000,000 Dinas
Pelayanan Kesehatan bayi (AKB) KLH Kesehatan
Anak Balita (Rasio)
1.1.7 Program Peningkatan Angka Kematian 102/ 650,000,000 Dinas
Keselamatan Ibu Ibu (AKI) (Rasio) 100,000 Kesehatan
Melahirkan dan Anak KLH
1.1.8 Program Kemitraan Tercapainya 100 3,290,010,300 RSUD dr.
Peningkatan Peningkatan mutu Hendrikus
Pelayanan Kesehatan pelayanan medis Fernandez
dan keperawatan Larantuka
(%)
1.2 Meningkatnya 1.2.1 Program Promosi Cakupan PHBS 100 375,345,000 Dinas
Perilaku Hidup Kesehatan dan (%) Kesehatan
Bersih dan Pemberdayaan
Sehat (PHBS) Masyarakat
1.2.2 Program Desa/kelurahan 220 1,196,289,650 Dinas
Pengembangan STBM Kesehatan
Lingkungan Sehat (Desa/Kel)
1.2.3 Program Pencegahan Penanganan 85 888,484,000 Dinas
dan Penanggulangan penyakit menular Kesehatan
Penyakit Menular (%)

PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS /
PROGRAM TARGET
(Rp,-)
Cakupan 100 536,468,500 RSUD dr.
pelayanan Hendrikus
pencegahan Fernandez
dan Larantuka
penanggulangan
penyakit
menular (%)
1.3 Meningkatnya 1.3.1 Program Pendidikan APM dan APK APM 45, 3,581,272,166 Dinas
Kualitas Anak Usia Dini PAUD APK 40 Pendidikan,
Layanan (%) Kepemudaan
Pendidikan dan Olahraga
1.3.2 Program Wajib APK dan APM APK SD: 54,219,400,225 Dinas
Belajar Pendidikan Wajib Belajar 105 APM Pendidikan,
Dasar Sembilan Sembilan Tahun SD: 85, Kepemudaan
Tahun (Rasio) APK dan Olahraga
SMP:90,
APM SMP:
60, APM
Paket C: 95
1.3.3 Program Pendidikan Penurunan Buta 25 1,768,424,625 Dinas
Non Formal Huruf Pendidikan,
(%) Kepemudaan
dan Olahraga
1.3.4 Program Peningkatan Pendidik dan 46.82 1,623,240,900 Dinas
Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidikan,
Tenaga yang memiliki Kepemudaan
Kependidikan kualifikasi dan dan Olahraga
sertifikasi (%)
1.3.5 Program Kerja Sama Jumlah Kerja 1 3,533,600,000 Bagian
Kemitraan sama yang dijalin Kesejahteraan
(Perguruan Rakyat - Setda
Tinggi)
1.4 Menurunnya 1.4.1 Program Persentase 100 2,322,852,000 Dinas Sosial
Angka Pemberdayaan Fakir pemberdayaan
Kemiskinan Miskin, Komunitas Fakir Miskin,
Adat Terpencil KATdan PMKS
(KAT) dan lainnya (%)
Penyandang Masalah
(PMKS) Lainnya
1.5 Meningkatnya 1.5.1 Program Pelayanan Persentase 100 1,396,843,000 Dinas Sosial
Kualitas dan Rehabilitasi Pelayanan dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi
Sosial Kesejahteraan
Sosial (%)
1.5.2 Program Pembinaan Persentase Anak 2 100,000,000 Dinas Sosial
Anak Terlantar terlantar yang
ditangani (%)
1.5.3 Program Pembinaan Prosentase 7 406,402,500 Dinas Sosial
Para Penyandang penanganan
Cacat dan Trauma penyandang
disabilitas (%)
1.5.4 Program Persentase 96.43 1,825,409,800 Dinas Sosial
Pemberdayaan kelembagaan
Kelembagaan sosial yang
Kesejahteraan Sosial diberdayakan
(%)
1.6 Menurunnya 1.6.1 Program Perbaikan Angka Gizi Buruk 30 1,190,500,000 Dinas
Angka Stunting Gizi Masyarakat (%) Kesehatan
1.7 Meningkatnya 1.7.1 Program Keserasian Persentase Kasus 20 212,843,700 Dinas
Kualitas Kebijakan Kekerasan Pengendalian
Perlindungan Peningkatan Kualitas Terhadap Penduduk, KB,
Perempuan dan Anak dan Perempuan Perempuan dan Pemberdayaan
Anak Anak yang Perempuan dan
ditangani Perlindungan
(%) Anak

PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS /
PROGRAM TARGET
(Rp,-)
Infrastruktur
dan
2 81,848,076,000
Lingkungan
Hidup
2.1 Meningkatnya 2.1.1 Program - Persentase 89.36 53,500,000,000 Dinas
kualitas/tingkat Pembangunan Jalan panjang jaringan Pekerjaan
kemantapan dan Jembatan jalan kabupaten Umum dan
Jalan dan dalam kondisi Penataan
Jembatan baik (%) Ruang
- Persentase 20
panjang jalan
non kabupaten
yang dibangun
(%)
2.1.2 Program Rehabilitasi/ Persentase 100 1,900,000,000 Dinas
Pemeliharaan Jalan panjang jalan Pekerjaan
dan Jembatan dalam kondisi Umum dan
baik (%) Penataan
Ruang
2.2 Meningkatnya 2.2.1 Program Peningkatan Persentase 93.43 100,000,000 Dinas
Keamanan dan Kelaikan Angkutan Umum Perhubungan
Keselamatan Pengoperasian Laik Jalan (%)
Transportasi Kendaraan Bermotor
2.2.2 Program Peningkatan Persentase 91.71 1,571,140,000 Dinas
dan Pengamanan Pemenuhan Perhubungan
Lalu Lintas Fasilitas
perlengkapan
Jalan (%)
2.3 Meningkatnya 2.3.1 Program Peningkatan Persentase 100 451,936,000 Dinas
Konektivitas Pelayanan Angkutan Peningkatan Perhubungan
antar Moda dan Pelayanan
antar Wilayah Angkutan (%)
2.4 Meningkatnya 2.4.1 Program Akses Air Minum 100 10,000,000,000 Dinas
pemenuhan air Pengembangan Air Aman Pekerjaan
baku untuk Minum dan Sanitasi (%) Umum dan
kebutuhan air Penataan
bersih Ruang
masyarakat dan 2.4.2. Program Rasio jaringan 42 4,500,000,000 Dinas
pertanian Pengembangan dan irigasi Pekerjaan
Pengelolaan Jaringan (%) Umum dan
Irigasi, Rawa dan Penataan
Jaringan Pengairan Ruang
Lainnya
2.5. Terlindungnya 2.5.1 Program Persenatase 42.35 500,000,000 Dinas
mata air dan Perlindungan dan Daerah Mata Air Lingkungan
sumber daya Konservasi Sumber yang dikonservasi Hidup
lainnya Daya Alam (%)
2.6 Meningkatnya 2.6.1 Program Persentase Rumah 100 1,775,000,000 Dinas
kualitas rumah Pengembangan layak huni Perumahan,
layak huni dan Perumahan (%) Kawasan
lingkungan Persentase 5.63 Permukiman
permukiman backlog (%) dan Pertanahan
2.7. Tercapainya 2.7.1 Program Akses Air Minum 100 10,000,000,000 Dinas
universal Pengembangan Air Aman Pekerjaan
access air Minum dan Sanitasi (%) Umum dan
minum dan Penataan
sanitasi Ruang
2.7.2 Program Akses Air Minum 97 6,500,000,000 Dinas
Pengembangan Air Aman (%) Perumahan,
Minum dan Sanitasi Kawasan
Akses limbah 95 Permukiman
domestik layak dan Pertanahan
(%)
2.8 Terpenuhinya 2.8.1 Program Persentase 21.23 1,050,000,000 Dinas
akses listrik Pengembangan kawasan Perumahan,
bagi Prasarana Perumahan permukiman Kawasan
masyarakat. dan Kawasan kumuh perkotaan Permukiman
Permukiman (%) dan Pertanahan

PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS /
PROGRAM TARGET
(Rp,-)
Perekonomian
dan
3 16,912,783,500
Pemberdayaan
Masyarakat
3.1 Meningkatnya 3.1.1 Program Peningkatan Peningkatan 20 50,000,000 Dinas
Pendapatan Pemasaran Hasil pemasaran hasil Pertanian dan
Masyarakat Produksi Pertanian/ Produksi Ketahanan
Perkebunan Pertanian / Pangan
Perkebunan (%) 55,000,000 Dinas
Perkebunan
dan Peternakan
3.1.2 Program Peningkatan Jumlah Alsintan 247 100,000,000 Dinas
Penerapan Teknologi (Unit) Pertanian dan
Pertanian/Perkebunan Ketahanan
Pangan
225,000,000 Dinas
Perkebunan
dan Peternakan
3.1.3 Program Peningkatan Jumlah Produksi Hortikultura: 410,000,000 Dinas
Produksi Pertanian/ Tanaman 205.75, Pertanian dan
Perkebunan Pertanian Tanaman Ketahanan
(Ton) Pangan: Pangan
Padi: 10,
Jagung: 5
Jumlah Produksi Jambu Mete 3,450,000,000 Dinas
Tanaman 2,687; Perkebunan
Perkebunan Kelapa dan Peternakan
(Ton) 4,687;
Kakao:
3,501
3.1.4 Program Peningkatan Meningkatnya Sapi: 95, 625,000,000 Dinas
Produksi hasil populasi ternak Babi: 80, Perkebunan
Peternakan (Ekor) Kambing: dan Peternakan
68, IB Sapi:
156
3.1.5 Program Jumlah produksi 600 320,000,000 Dinas
Pengembangan perikanan Perikanan
Budidaya Perikanan budidaya (Ton)
3.1.6 Program Jumlah produksi 15,379.62 4,286,000,000 Dinas
Pengembangan perikanan tangkap Perikanan
3.1.7 Program Penciptaan Jumlah UKM / 30 590,000,000 Dinas Koperasi
Iklim Usaha Kecil LKM (UMKM) dan UKM
Menengah yang
Kondusif
3.1.8 Program Pengembangan 50 647,358,000 Dinas Koperasi
Pengembangan wirausaha baru / dan UKM
Kewirausahaan dan wirausaha pemula
Keunggulan (Wirausaha Baru)
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
3.1.9 Program Jumlah IKM yang 100 250,000,000 Dinas
Pengembangan dikembangkan Perdagangan
Industri Kecil Dan (%) dan
Menengah Perindustrian
3.1.10 Program - Jumlah BUMDes/ 26 440,000,000 Dinas
Pengembangan BUMDes Bersama/ Pemberdayaan
Lembaga Ekonomi Pos Pelayanan TTG Masyarakat
Pedesaan (BUMDes/ BUMDes dan Desa
Bersama/ Kelompok
Pemberdayaan)
- Jumlah 101 Kel
Kelompok UEPSPP,
Ekonomi 61 Kel
Produktif GEMAS, 55
(Kelompok dan Kel UMKM
orang) TTG, 133
Orang
Pasca Panen

PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS /
PROGRAM TARGET
(Rp,-)
3.1.11 Program Peningkatan Persentase 80 1,275,285,500 Dinas Tenaga
Kesempatan Kerja Penyerapan Kerja
Tenaga kerja (%)
3.2 Meningkatnya 3.2.1 Program Jumlah produksi 600 320,000,000 Dinas
Produksi Pengembangan perikanan Perikanan
Perikanan Budidaya Perikanan budidaya
Tangkap dan (Ton)
Budidaya 3.2.2 Program Jumlah produksi 15,379.62 4,286,000,000 Dinas
Pengembangan perikanan tangkap Perikanan
3.2.3 Program Pengelolaan Cakupan 65 50,000,000 Dinas
Sumber Daya Laut, pengelolaan Perikanan
Pesisir dan Pulau - sumber daya laut,
Pulau Kecil pesisir dan pulau -
pulau kecil (Ha)
3.3 Meningkatnya 3.3.1 Program Penciptaan Jumlah UKM / 30 590,000,000 Dinas Koperasi
jiwa wirausaha, Iklim Usaha Kecil LKM (UMKM) dan UKM
wawasan dan Menengah yang
pengetahuan Kondusif
para pelaku 3.3.2 Program Pengembangan 50 647,358,000 Dinas Koperasi
UMKM dalam Pengembangan wirausaha baru / dan UKM
aspek Kewirausahaan dan wirausaha pemula
pengelolaan, Keunggulan (Wirausaha Baru)
pengembangan Kompetitif Usaha
dan pemasaran Kecil Menengah
3.3.3 Program UMKM dan 2 74,140,000 Dinas Koperasi
Pengembangan Koperasi yang dan UKM
Sistem Pendukung diperkuat sistem
Usaha Bagi Usaha pemasaran
Mikro Kecil (UMKM)
Menengah
3.4 Meningkatnya 3.4.1 Program Peningkatan Peningkatan 20 50,000,000 Dinas
Kesejahteraan Pemasaran Hasil pemasaran hasil Pertanian dan
Petani Produksi Pertanian/ Produksi Ketahanan
Perkebunan Pertanian / Pangan
Perkebunan (%) 55,000,000 Dinas
Perkebunan
dan Peternakan
3.4.2 Program Peningkatan Jumlah Alsintan 247 100,000,000 Dinas
Penerapan Teknologi (Unit) Pertanian dan
Pertanian/Perkebunan Ketahanan
Pangan
225,000,000 Dinas
Perkebunan
dan Peternakan
3.4.3 Program Peningkatan - Jumlah Produksi Hortikultura: 410,000,000 Dinas
Produksi Pertanian/ Tanaman 205.75, Pertanian dan
Perkebunan Pertanian Tanaman Ketahanan
(Ton) Pangan: Pangan
Padi: 10,
Jagung: 5
- Jumlah Produksi Jambu Mete 3,450,000,000 Dinas
Tanaman 2,687; Perkebunan
Perkebunan (Ton) Kelapa dan Peternakan
4,687;
Kakao:
3,501
3.4.4 Program Peningkatan Meningkatnya Sapi: 95, 625,000,000 Dinas
Produksi hasil populasi ternak Babi: 80, Perkebunan
Peternakan (Ekor) Kambing: dan Peternakan
68, IB Sapi:
156
3.5 Meningkatnya 3.5.1 Program Jumlah destinasi 8 3,300,000,000 Dinas
Pariwisata Pengembangan pariwisata yang Pariwisata dan
Destinasi Pariwisata dikembangkan Kebudayaan
(Destinasi )

PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS /
PROGRAM TARGET
(Rp,-)
3.5.2 Program Jumlah 18,000 990,000,000 Dinas
Pengembangan Kunjungan Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata Wisatawan Kebudayaan
(Wisatawan)
Reformasi
4 15,251,949,115
Birokrasi
4.1 Meningkatnya 4.1.1 Program Peningkatan Persentase 100 652,946,500 Bagian
pelaksanaan Pelayanan Publik Peningkatan Organisasi -
tugas dan Pelayanan Publik Sekretariat
fungsi (%) Daerah
Perangkat
Daerah
4.2 Tercapainya 4.2.1 Program Penataan Terselenggaranya 15,000 KK, 1,905,439,500 Dinas
tertib Administrasi penataan 10,000 Kependudukan
administrasi Kependudukan administrasi KTP, dan Pencatatan
kependudukan kependudukan 20,000 Akta Sipil
(Administrasi
Kependudukan:
KK, KTP, Akta)
4.3 Meningkatnya 4.3.1 Program Jumlah dokumen 1 136,556,000 Badan
penerapan e- Pengembangan data dan informasi Perencanaan
government Data/Informasi (dokumen) Pembangunan,
dalam Penelitian dan
pelaksanaan Pengembangan
kegiatan Daerah
Pemerintahan, 4.3.2 Program Perencanaan - Jumlah 11 1,290,184,000 Badan
Pembangunan Pembangunan Dokumen Perencanaan
dan Pelayanan Daerah Perencanaan Pembangunan,
Publik pembangunan Penelitian dan
Daerah (dokumen) Pengembangan
Daerah
- Jumlah peserta 200
yang mengikuti
Musrenbang
(orang)
4.3.3 Program Peningkatan - Jumlah 4 7,029,862,615 Badan
dan Pengembangan Dokumen dalam Keuangan dan
Pengelolaan penyusunan dan Aset Daerah
Keuangan Daerah pembahasan
rancangan APBD
dan rancangan
perubahan APBD
(dokumen)
- Jumlah Perda 2 Perda dan
APBD & Perbub Perbub serta
tentang 58 Laporan
pertanggung Keuangn
jawaban OPD
pelaksanaan
APBD serta
Laporan
Keuangan OPD
(dokumen)
- Penyelesaian & 92
pendokumentasian
Administrasi
keuangan daerah
(%)
- Persentase BMD 90
yang
diinventarisir,
diamankan dan
dipelihara. (%)
Persentase PAD 1.4 1,153,792,000 Badan
terhadap total Pendapatan
Pendapatan Daerah
Daerah (%)

PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS /
PROGRAM TARGET
(Rp,-)
4.3.4 Program Peningkatan Persentase sistem 40 220,000,000 Dinas
Iklim Investasi dan investasi yang Penanaman
Realisasi Investasi dibangun (%) Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
4.3.5 Program Jumlah Paket 21 1,113,168,500 Bagian
Pengembangan yang dilelang Pengadaan
Kemitraan melalui LPSE Barang dan
(Paket) Jasa -
Sekretariat
Daerah
4.3.6 Program Penataan Terselenggaranya 15,000 KK, 1,905,439,500 Dinas
Administrasi penataan 10,000 Kependudukan
Kependudukan administrasi KTP, dan Pencatatan
kependudukan 20,000 Akta Sipil
(Administrasi
Kependudukan:
KK, KTP, Akta)
4.4 Meningkatnya 4.4.1 Program Peningkatan Persentase 100 1,650,000,000 Badan
kualitas dan Kapasitas Sumber peningkatan Kepegawaian
kuantitas SDM Daya Aparatur Kapasitas dan dan
Aparatur Kinerja ASN Pengembangan
(%) Sumber Daya
Manusia
4.4.2 Program Peningkatan Jumlah tenaga 2 Orang, 1 100,000,000 Badan
Kapasitas peneliti dan 6 Dokumen Perencanaan
Kelembagaan tema hasil Pembangunan,
Penelitian dan penelitian yang Penelitian dan
Pengembangan dipublikasikan Pengembangan
Daerah serta (Orang, dokumen) Daerah
Penyebarluasan Data
dan Informasi
Penelitian
Jumlah Program : 58 Total Pagu Prioritas : 303,487,362,646
Tabel di atas menggambarkan rencana kerja dan pendanaan dari 58 program prioritas
utama dengan target program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian target sasaran dan
prioritas pembangunan daerah kabupaten Flores Timur tahun 2021 dan pemulihan dampak
COVID-19. Dari 58 program prioritas utama tersebut, ada beberapa program yang diarahkan
untuk pencapaian beberapa sasaran prioritas pembangunan daerah, yakni:
1) Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran pembangunan yakni:
(a) Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan
pertanian; dan (b) Tercapainya Universal Access air minum dan sanitasi.
2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dan Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
pada Dinas Koperasi dan UKM, dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran
pembangunan yakni: (a) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat; dan (b)
Meningkatnya jiwa wirausaha, wawasan dan pengetahuan para pelaku UMKM dalam
aspek pengelolaan, pengembangan dan pemasaran.

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan
Dinas Perkebunan dan Peternakan, dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran
pembangunan yakni: (a) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat; dan (b)
Meningkatnya Kejahteraan Petani.
4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pada Dinas Perkebunan dan
Peternakan, dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran pembangunan yakni: (a)
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat; dan (b) Meningkatnya Kejahteraan Petani.
5) Program Penataan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran pembangunan yakni:
(a) Tercapainya tertib administrasi kependudukan; dan (b) Meningkatnya penerapan
e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik.
Selanjutnya upaya percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur pada
periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022,
didukung dengan sejumlah program dan kegiatan pembangunan pada masing-masing urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah program dan kegiatan yang
direncanakan pada tahun 2021 sebanyak 161 program dan 638 kegiatan dengan total dana
yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan pada semua urusan sebesar Rp
403,183,222,131. Secara terperinci jumlah program dan kegiatan serta pagu indikatif RKPD
Tahun 2021 pada masing-masing bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2;
Tabel 5.2
Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 per Urusan/Bidang Urusan
JUMLAH JUMLAH PAGU
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF
RKPD 2021 RKPD 2021 (Rp,-)
A Urusan Wajib Pelayanan Dasar 53 235 284,139,428,931
1 Pendidikan 6 55 65,317,797,416
2 Kesehatan 16 97 120,608,449,115
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 17 79,665,600,000
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 8 9,325,000,000
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 10 32 2,921,075,100
Perlindungan Masyarakat
6 Sosial 7 26 6,301,507,300
B Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 57 176 40,947,648,315
1 Tenaga Kerja 3 7 1,756,009,100
2 Pemberdayaan Perempuan dan 4 7 705,816,400
Perlindungan Anak
3 Pangan 2 11 1,090,000,000
4 Pertanahan 3 6 695,000,000
5 Lingkungan Hidup 8 26 4,230,000,000

JUMLAH JUMLAH PAGU
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF
RKPD 2021 RKPD 2021 (Rp,-)
6 Administrasi Kependudukan dan Catatan 1 5 1,905,439,500
Sipil
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 29 2,368,000,000
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 4 12 6,314,258,000
Berencana
9 Perhubungan 6 14 3,258,076,000
10 Komunikasi dan Informasi 3 7 590,000,000
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 11 1,676,998,000
12 Penanaman Modal 3 8 761,000,000
13 Kepemudaan dan Olahraga 4 14 13,427,610,000
14 Kebudayaan 3 6 1,175,000,000
15 Perpustakaan 1 6 479,932,115
16 Kearsipan 3 7 514,509,200
C Urusan Pilihan 28 81 23,652,785,000
1 Kelautan dan Perikanan 7 16 5,131,000,000
2 Pariwisata 3 8 4,990,000,000
3 Pertanian 9 42 11,777,475,000
4 Perdagangan 3 7 875,000,000
5 Perindustrian 4 5 555,000,000
6 Transmigrasi 2 3 324,310,000
D Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang 23 149 45,166,878,800
1 Administrasi Pemerintahan 8 51 30,725,497,035
2 Pengawasan 3 34 6,177,902,685
3 Perencanaan Pembangunan 7 15 2,831,207,050
4 Keuangan 1 26 8,183,654,615
5 Kepegawaian 2 17 5,320,098,500
6 Penelitian dan Pengembangan 2 3 650,000,000
TOTAL PROGRAM/KEGIATAN/
161 638 402,628,222,131
PAGU URUSAN
Rencana kerja program dan kegiatan RKPD tahun 2021 tetap berpedoman pada RPJMD
tahun 2017-2022 dan program strategis nasional. Secara lengkap program dan kegiatan
beserta indikator dan target program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan
maju serta Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksanaan RKPD tahun 2021, dapat dilihat
RKPD Kab Flores Timur 2021 V - 10

Tabel 5.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PERANGKAT
URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / TAHUN 2022 DAERAH
NO KODE PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB TARGET 2021 LOKASI PENANGGUNG
(Rp) DANA PAGU INDIKATIF
KEGIATAN KEGIATAN TARGET JAWAB
NASIONAL DAERAH (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Urusan Wajib Pelayanan -
Dasar
1 DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN 90,583,474,866 140,173,164,975
OLAHRAGA
1.01 Pendidikan 61,784,197,416 70,751,196,572
x. Program OPD 15,371,667,450 16,312,673,195

x1. 1.01.1.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 14,916,746,900 PP 16,001,162,590 Dinas Pendidikan,
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Kepemudaan dan
Administrasi Olahraga
Perkantoran (%)
1.01.1.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya 250 2,500,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 250 2,750,000 Dinas Pendidikan,
101.01.01 Pelayanan Jasa surat TIMUR) Kepemudaan dan
menyurat dan benda Olahraga
pos lainnya (Lembar)
1.01.1.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jenis Layanan 4 66,480,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 5 65,000,000 Dinas Pendidikan,
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Jasa TIMUR) Kepemudaan dan
(Jenis) Olahraga
1.01.1.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 1 7,000,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 1 7,700,000 Dinas Pendidikan,
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional TIMUR) Kepemudaan dan
Dinas/Operasional (Unit) Olahraga
1.01.1.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 8 91,200,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 8 85,000,000 Dinas Pendidikan,
101.01.07 Keuangan Penatausahaan TIMUR) Kepemudaan dan
Keuangan Olahraga
(Orang)
1.01.1.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jenis Bahan 26 17,196,900 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 26 18,916,590 Dinas Pendidikan,
V - 11
101.01.08 Kantor Kebersihan TIMUR) Kepemudaan dan

(Jenis) Olahraga
1.01.1.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat 42 151,345,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 42 166,479,500 Dinas Pendidikan,
101.01.10 Tulis Kantor TIMUR) Kepemudaan dan
(Jenis) Olahraga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah paket barang 338,500 172,500,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 750; 800,000 189,750,000 Dinas Pendidikan,
101.01.11 Penggandaan cetak dan TIMUR) Kepemudaan dan
penggandaan Olahraga
(Buku, Lembar)
1.01.1.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 8 6,125,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 8 6,737,500 Dinas Pendidikan,
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik TIMUR) Kepemudaan dan
Kantor penerangan Olahraga
bangunan kantor
(Jenis)
1.01.1.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis bahan 5 9,840,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 5 10,824,000 Dinas Pendidikan,
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan TIMUR) Kepemudaan dan
(Jenis) Olahraga
1.01.1.01.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makan dan 1,500 72,750,000 (Dinas PKO, KAB. FLORES APBD II PP 1,500 80,025,000 Dinas Pendidikan,
101.01.17 Minuman minum TIMUR) Kepemudaan dan
(Orang) Olahraga
1.01.1.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 100 758,010,000 (Dalam dan Luar Daerah, KAB. APBD II PP 100 450,000,000 Dinas Pendidikan,
101.01.18 Konsultasi konsultasi dan FLORES TIMUR) Kepemudaan dan
koordinasi Olahraga
(Kali)
1.01.1.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 941 13,561,800,000 (Dinas PKO dan Sekolah-sekolah, APBD II PP 941 14,917,980,000 Dinas Pendidikan,
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis KAB. FLORES TIMUR) Kepemudaan dan
perkantoran Olahraga
(Orang)
x2. 1.01.1.01.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 388,248,500 PP 238,171,350 Dinas Pendidikan,
101.02 dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Kepemudaan dan
Aparatur Olahraga
1.01.1.01.0 Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan 6 165,000,000 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 0 - Dinas Pendidikan,
101.02.05 dinas/operasional Unit Kendaraan Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
Dinas Roda Dua Olahraga
(Unit)
V - 12
1.01.1.01.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah unit 2 40,000,000 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 5 40,000,000 Dinas Pendidikan,
101.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
kantor yang diadakan Olahraga
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah jenis 4 95,000,000 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 10 95,000,000 Dinas Pendidikan,
101.02.09 kantor peralatan gedung Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
kantor yang diadakan Olahraga
(Jenis)
1.01.1.01.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeler Yg 10 35,000,000 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 15 40,000,000 Dinas Pendidikan,
101.02.10 diadakan Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
(Buah) Olahraga
1.01.1.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit gedung / 2 13,678,500 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 2 15,046,350 Dinas Pendidikan,
101.02.22 gedung kantor kantor yang Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
dipelihara Olahraga
(Unit Gedung)
1.01.1.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 1 20,820,000 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 1 27,500,000 Dinas Pendidikan,
101.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas/operasional Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
yang dipelihara Olahraga
(Unit)
1.01.1.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit peralatan 6 18,750,000 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 10 20,625,000 Dinas Pendidikan,
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
dipelihara Olahraga
(Unit)
x3. 1.01.1.01.0 Program Peningkatan Jumlah PNS yang 36,672,050 PP 40,339,255 Dinas Pendidikan,
101.05 Kapasitas Sumber Daya ditingkatkan Kepemudaan dan
Aparatur Kapasitasnya Olahraga
1.01.1.01.0 Penilaian Angka Kredit Jabatan Jumlah Guru, 100 36,672,050 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 100 40,339,255 Dinas Pendidikan,
101.05.05 Fungsional Pengawas dan Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
Pamong Belajar yang Olahraga
dinilai
(Orang)
x4. 1.01.1.01.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 40 30,000,000 PP 40 33,000,000 Dinas Pendidikan,
101.06 Pengembangan Sistem pengendalian Kepemudaan dan
Pelaporan dan Capaian dan evaluasi Olahraga
Kinerja dan Keuangan pencapaian
V - 13
indikator kinerja
OPD
1.01.1.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah buku capaian 40 30,000,000 (Dinas PKO, Pukentobi Wangin APBD II PP 40 33,000,000 Dinas Pendidikan,
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan Bao, Kec. Larantuka) Kepemudaan dan
kinerja SKPD keuangan Olahraga
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 1.01.1.01.0 Program Pendidikan Anak APM dan APK APK 40, APM 3,581,272,166 PN PU 1 APK 48, APM 5,210,497,743 Dinas Pendidikan,
101.15 Usia Dini PAUD 45 53 Kepemudaan dan
(%) Olahraga
1.01.1.01.0 Penambahan Ruang Kelas Jumlah ruang RKB 7 700,000,000 TKN II Klubagolit, TKN I APBD II PN PU 1 10 1,998,657,142 Dinas Pendidikan,
101.15.03 Sekolah yang dibangun (unit) Klubgolit, TKN I Larantuka, TKN Kepemudaan dan
I Solor Timur, TK Satap SDK Olahraga
Larantuka V
1.01.1.01.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarana dan 3 145,053,438 TKN I Klubagolit, TK Rosa APBD II PN PU 1 1 550,000,000 Dinas Pendidikan,
101.15.07 Prasarana Bermain Prasarana Bermain Dalima, TK Anfrida (DAK) Kepemudaan dan
pada TK Negeri yang Olahraga
dibangun
(Paket)
1.01.1.01.0 Pembangunan Sarana Air Jumlah Sarana Air 6 446,188,644 Kab.Flores Timur APBD II PN PU 1 6 490,807,508.40 Dinas Pendidikan,
101.15.14 Bersih dan Sanitary Bersih dan Sanitary (DAK) Kepemudaan dan
yang dibangun (Unit): Olahraga
- Jumlah 2 223,094,322 TKN I Klubagolit, TKN I 2 245,403,754.20

Toilet/Jamban Siswa Titehena, TKN I Witihama
beserta sanitasinya
(Unit)
- Jumlah Toilet/ 4 223,094,322 TKN I Klubagolit, TKN Adonara 4 245,403,754
Jamban Guru beserta tengah
sanitasinya (Unit)
1.01.1.01.0 Pengadaan Alat Praktek dan Jumlah pengadaan 16 160,000,000 Kec Larantuka: TKN Weri, TKN I APBD II PN PU 1 16 150,000,000 Dinas Pendidikan,
101.15.18 Peraga Siswa Alat permaianan Larantuka, Kec. Titehena: TKN I (DAU & Kepemudaan dan
Edukatif (APE) Titehena,, Kec. Witihama: TKN I DAK) Olahraga
Jenjang TK (Sekolah) Witihma, Kec. Soltim: TKN I
Sollor Timur, Kec. Tanjung
Bunga: TKN I Tanjung Bunga,
Kec. Solor Selatan: TKN I Solor
Selatan, Kec. Solbar: TKN I Solor
Barat, Kec. Adonara Tengah:
V - 14
TKN I Adonara Tengah, Kec. Ile

Mandiri: TKN I Ile Mandiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kec. Klubagolit: TKN I
Kelubagolit, TKN II Kelubagolit,
Kec. Adonara Timur: TKN I
Adonara Timur, Kec. Lewolema:
TKN I Lewolema, Kec. Wotan
ulumado: TKN Pembina Botung,
Kec. Ile Bura: TKN I Ile Bura,
Kec Demon Pagong: TK Rosa
Dalima
1.01.1.01.0 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah 2 70,000,000 (Desa Menanga, Solor Timur), APBD II PN PU 1 0 - Dinas Pendidikan,
101.15.19 Meubeleur/perangkat (Desa Nobo, Ile Bura) Kepemudaan dan
sekolah yang Olahraga
diadakan (Paket)
(Paket)
1.01.1.01.0 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Jumlah TKK yang 4 123,709,000 TKN I Tanjung Bunga, TKN I Ile APBD II PN PU 1 2 136,079,900 Dinas Pendidikan,
101.15.45 Kelas Sekolah ruang kelasnya Bura, TKN I Titehena, TK Santu (DAK) Kepemudaan dan
direhab Michael, TK Demon Tawa, TK Olahraga
(Gedung) Anfrida
1.01.1.01.0 Pelatihan Kompetensi Tenaga Jumlah Tenaga 50 100,000,000 Larantuka-Kab.Flores Timur APBD II PN PU 1 50 150,000,000 Dinas Pendidikan,
101.15.57 Pendidik Pendidik yang Kepemudaan dan
mengikuti pelatihan Olahraga
(Orang)
1.01.1.01.0 Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah lembga TK 333 850,000,000 19 kecamatan APBD II PN PU 1 260 650,000,000 Dinas Pendidikan,
101.15.59 Anak Usia Dini dan Kober Bermain Kepemudaan dan
yang Olahraga
Menyelenggarakan
Pendidikan
(Lembaga)
1.01.1.01.0 Publikasi dan Sosialisasi PAUD Jumlah informasi dan 1 75,000,000 (Dinas PKO, Larantuka) APBD II PN PU 1 1 82,500,000 Dinas Pendidikan,
101.15.65 Publikasi serta Kepemudaan dan
dokumentasi ke Olahraga
masyarakatan tentang
PAUD
V - 15
(Dokumen)
1.01.1.01.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen 1 30,000,000 19 Kecamatan APBD II PU 1 3 33,000,000 Dinas Pendidikan,
101.15.66 Pelaporan Monitoring Evaluasi Kepemudaan dan
dan Pelaporan Olahraga
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Penyelenggaraan Akreditasi Jumlah Lembaga 25 250,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 20 275,000,000 Dinas Pendidikan,
101.15.67 Pendidikan Formal dan PNF Pendidikan Formal Kepemudaan dan
dan PNF yang Olahraga
memenuhi standar
pendidikan Nasional
(Lembaga)
1.01.1.01.0 Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana 631,321,084 APBD II PN PU 1 9 694,453,192.40 Dinas Pendidikan,
101.15.73 Prasarana PAUD dan Prasarana PAUD Kepemudaan dan
(Paket): Olahraga
- Pembangunan pagar 1 50,000,000 (TK/PAUD Negeri Riangkotek,

TK Negeri Lewolema)
(Paket)
- Pembangunan 7 250,000,000 TKN I Larantuka, TKN I APBD II
Ruang Guru dan Titehena, TKN I Witihama, TKN (DAK)
Kepala Sekolah I Solor Timur, TKN I Solor Barat,
(ruang) TKN II Klubagolit, TKN I Ile
Mandiri, TK Rosa Dalima, TK
Santu Michael, PAUD TK La
Consolacion School
- Rehabilitasi Ruang 7 183,821,084 TKN I Tanjung Bunga, TKN I APBD II

Guru dan Kepala Adonara Tengah, TKN I (DAK)
Sekolah (ruang) Klubagolit, TKN I Adonara
Timur, TKN I Lewolema, TKN
Pembina Botung, TKN I Ile Bura,
TK Rosa Dalima, TK Santu
Michael
- Rehabilitasi Toilet 4 67,500,000 TKN 1 Adonara Tengah, TK Rosa

(Jamban) beserta Dalima
sanitasinya (Unit
Ruang)
V - 16
- Pengadaan Buku 16 80,000,000 (TKN Pembina Weri

Koleksi PAUD TKN 1 Larantuka
(Sekolah) TKN 1 Titehena
TKN 1 Witihama
TKN 1 Solor Timur
TKN 1 Tanjung Bunga
TKN 1 Solor Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TKN 1 Solor Barat
TKN 1 Adonara Tengah
TKN 1 Ile Mandiri
TKN 1 Kelubagolit
TKN 2 Kelubagolit
TKN 1 Adonara Timur
TKN 1 Lewolema
TKN Pembina Botung
TKN 1 Ile Bura)
2. 1.01.1.01.0 Program Wajib Belajar APK dan APM Wajib APK SD: 105 54,219,400,225 PN PU 1 APK SD: 102, 60,571,231,629 Dinas Pendidikan,
101.16 Pendidikan Dasar Sembilan Belajar Sembilan APM: 85, APK SMP: 100 Kepemudaan dan
Tahun Tahun SMP:90, APM Olahraga
(Rasio) SMP: 60, APM
Paket C: 95
1.01.1.01.0 Penambahan Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas 61 (SD: 45, 3,120,000,000 SDI Supersemar, SDN Kampung APBD II PN PU 1 20 3,802,633,020 Dinas Pendidikan,
101.16.03 Sekolah Baru yang Dibangun SMP: 16) Baru, SDI Ekasapta, SDK Kepemudaan dan
(ruang) Lewokung, SDI Lamaojan Filial Olahraga
Bedalima
SDK Lite
SDI Adabang
SDI Meko
SDN Ebang
SDK Kalike
SDK Atagamu
SDI Lewograran
SDN Daniwato
SDN Adonara
SDI Pohon Bao
SDI Nobo
SDK Riang Baring
SDK Lewoawang
SDI Buranilan
V - 17
SDI Lamabayung
SDN Lewopao
SDK Gayak
SDI senadan
SDI Lewolema
SDN Demon Dei
SDI Riang Petung
SDN Kimakamak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SMP NEGERI SATU ATAP
NUSADANI
SMPN SATAP TAPOBALI
SMP NEGERI 1 TITEHENA
SMP SWADAYA TUAKEPA
SMP NEGERI 1 ADONARA
SMPN SATAP NOBO
SMPN 3 Solor Barat
SMPN SATAP BASARANI
SMPN LEMBAH SEBURI
SMPN SATAP Bugalima
1.01.1.01.0 Pembangunan Perpustakaan Jumlah Ruang 3,354,864,000 APBD II PN PU 1 3,690,350,400 Dinas Pendidikan,
101.16.12 Sekolah Perpustakaan beserta (DAK) Kepemudaan dan
perabot yang Olahraga
dibangun dan direhab
(ruang):
- Jumlah Ruang 60 (SD: 50, 2,266,800,000 SDN Daniwato

Perpustakaan beserta SMP:10) SDI Lamaojan
perabot yang SDI Riang Puho
dibangun (ruang) SDN Lebao Tanjung
SDI Muleng
SDI Pledo
SDI Waiwuring
SDK Lewopulo
SDK Balaweling
SDI weranggere
SDI Woka
SDK watoone
SDI Riangduli
SDK Honihama
SDK Wulublolong
SDI Liwo
SDK Lemanu
SDK Kalike
V - 18
SDN Lamakera
SDI Tikatukang
SDI Sagu
SDI Waiwadan
SDI Duablolong
SDK Pukaunu
SDI Libu
SDI BiLal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SDK Ipiebang
SDK Lewoduli
SDK Tobi
SDI Watowaeng
SDK Narasaosina
SDK Beloto
SDI Tapobali
SDN likutuden
SDK Leworita
SDI Duli
SDK Tenawahang
SDI Menanga
SDK Eputobi
SDN waitiu
SDI Balukhering
SDK Belogili
SDI Klatanlo
SDN Leter
SDI Waitenepang
SDI Riangduli
SDK Lambunga
SDN Lambunga
SDI adobala
SDI Nisakarang
SDK Wuaone
SDK Lamapaha
SDN Riangkoli
SDN Kimakamak
SDI Lamawolo
SDK Kokang
SDK Pamakayo
SDN Waibura
SDI Riang Rindu
SMPN I Adonara
SMPN Satap Bugalima
V - 19
SMPN I Titehena
SMPN LAMATAWELU
SMPN SATAP BILAL
SMPN SATAP TAPOBALI
SMPS ST. Antonius Padua
SMPS Sta Maria Gorety
SMPN SATAP NOBO
SMPS Tuakepa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah Ruang 13 (SD: 8, 1,088,064,000 SDI Menanga
Perpustkaan yang SMP: 5) SDK Kolimasang
direhab (ruang)
SDK Kalelu
SDI Pante Oa
SDN Lamaole
SDI Meko
SDK Bama
SDI Danibao
SMPN I Demon Pagong
SMP LEMBAH KELAPA
SMP SWADAYA TUAKEPA
SMPN I WULANGGITANG
SDK Nurabelen
SDK Eputobi
1.01.1.01.0 Pelatihan pembelajaran Tematik Jumlah Pendidik 73 200,000,000 Larantuka-Kab.Flotim APBD II PN PU 1 73 280,082,400 Dinas Pendidikan,
101.16.120 Guru SD/MI Peserta pelatihan Kepemudaan dan
pembelajaran tematik Olahraga
(Orang)
1.01.1.01.0 Pembangunan Prasarana Tersedianya 1 6,476,865,000 APBD II PN PU 1 1 7,124,551,500 Dinas Pendidikan,
101.16.125 Pendidikan dan Sarana Prasarana (DAU & Kepemudaan dan
Peningkatan Mutu Pendidikan dan DAK) Olahraga
Sarana Peningkatan
Mutu (Paket):
- Jumlah Ruang UKS 29 (SD) 870,840,000 SD NEGERI ADONARA

beserta perabotnya SD NEGERI ARANG
yang dibangun (Unit) SD NEGERI SAGU
SD NEGERI KIMAKAMAK
SD NEGERI LETER
SD INPRES LEWOBELE
SD INPRES LEWOPAO
SD INPRES NUBALEMA
SD NEGERI TERONG
SD KATOLIK LAMIKA
SD NEGERI LIKUTUDEN
V - 20
SDI LAMAWOLO ATAS

SD INPRES LEWOKELENG
SDN NELELAMADIKEN SD
INPRES BURANILAN
SD INPRES NOBO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SD KATOLIK LAMAPAHA
SD KATOLIK PEPAGEKA
SD KATOLIK WUAONE
SD INPRES LEWOLERE
SD INPRES WAIBALUN
SD NEGERI LAMAKERA
SDN TANAH WERANG
SD INPRES ADABANG
SD INPRES BOKANG
SD KATOLIK EPUTOBI
SD INPRES MEKKO
SD INPRES WOKA
SD KATOLIK WATOONE, SDI
Watoone, SDN Leter, SDN
Arang, SDN Kimakamak, SDK
La Mennais
SMPN II Wulanggitang
SMPS Panca Karya
SMPN Panca Marga
SMPN I Solor Timur
SMPN Lembah Seburi
SMPN III Solor Barat
SMPN Satu Atap Nusadani
SMPN Satap Adonara Timur
SMPN Satap Bugalima
SMPN Titehena
- Jumlah Rumah 1 100,000,000 SDI Kelapa Tiga-Kec. Adonara
Dinas Kepala Sekolah
yang dibangun (unit)
- Jumlah Laboratorim 7 742,671,000 SDI Supersemar, SDK Lemanu,

Komputer beserta SDI Menanga, SDK Hinga, SDI
perabotnya untuk Pohon Bao, SDI Waiwerang, SDI
jenjang SD (unit) Tikatukang
V - 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah Laboratorim 10 1,888,677,000 SMP Swadaya Tuakepa, SMPN I
Komputer yang Solor Barat, SMPN I Titehena,
dibangun beserta SMP PGRI Larantuka, SMPN III
perabotnya untuk Solor Barat, SMPN Satap Nobo,
jenjang SMP (unit) SMPN Palugodam, SMPN
Balaweling, SMPN I Solor Timur,
SMPN I Adonara Timur, SMPS
Sanctissima Trinitas
- Jumlah 10 1,879,677,000 (SMPN SATAP BASARANI

laboratorium IPA SMP NYIUR MELAMBAI
SMP yang dibangun SMPN SATAP NOBO
(unit) SMPS Lewolema Pepakkelu
SMPN BALAWELING
SMPN PALUGODAM
SMPS ST. Antonius Padua
SMPN 1 TITEHENA
SMPS Ile Bura
SMPN SATAP BILAL)
- Jumlah 3 150,000,000 SMPK PHALADHYA

Labaratorium SMP SWASTA SANTA MARIA
Komputer SMP yang GORETY
Direhab (unit) SMPK St. YUSUF
- Jumlah 4 120,000,000 (SMPN 2 LARANTUKA

Laboratorium IPA SMP KATOLIK BAIPITO,
SMP yang direhab SMP BATU PAYUNG, SMP
(unit) Swadaya Tuakepa)
- Jumlah ruang tata 10 400,000,000 SMPN Panca Marga, SMPN
usaha SMP yang Lembah Seburi, SMPN II
dibangun (unit) Adonara Barat, SMPN II
Wulanggitang, SMPS Swadaya
Tuakepa, SMPN I Titehena,
V - 22
SMPS Nobo, SMPN I Solor

Timur, SMPK Lamaholot 1912,
SMS Sta. Maria Gorety, SMPN
Satap Adonara Timur (Bilal),
SMPN Satap Bugalima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-Jumlah ruang tata 13 325,000,000 SMPS Sta. Maria Goreti, SMPS
usaha SMP yang St. Antonius Padua, SMPN II
direhab (unit) Wulanggitang, SMPN I
Larantuka, SMPS K Simon Petrus
- Pembangunan / 1 (Terong, Adonara Timur)

Pembukaan SLTP
(Paket)
1.01.1.01.0 Festival Lomba Seni Siswa Jumlah siswa yang 361 200,000,000 Larantuka-Kupang-Jakarta APBD II PN PU 1 361 499,994,000 Dinas Pendidikan,
101.16.139 Nasional (FLS2N) Tingkat SD mengikuti FLS2N Kepemudaan dan
dan SMP (Siswa/i) Olahraga
1.01.1.01.0 Pembangunan Sarana Air Jumlah sarana air 1,525,070,000 APBD II PN PU 1 10 3,000,000,000 Dinas Pendidikan,
101.16.14 Bersih dan Sanitary bersih dan sanitary (DAK) Kepemudaan dan
sekolah yang Olahraga
dibangun dan direhab
(Unit)
- Jumlah sarana air 51 765,000,000 SDI Lamaojan
bersih dan sanitary SDI Bokang
sekolah yang SDI Riang Puho
dibangun (Unit) SDI Badu
SDK Leworita
SDK Lewokemie
SDK Lewoawang
SDI Danibao
SDN 2 Lamahala
SDN Watanhura
SDK Belepanawa
SDI Kolimasang
SDK Kolimasang
SDK Riangkemie 2
SDN Nisakarang
SDI Pepakkelu
SDI Lolok
SDI Koliwutun
V - 23
SMPN 1 SOLOR BARAT

SMPK ST ISIDORUS
SMPN 3 TANJUNG BUNGA
SMPK LAMAHOLOT 1912
SMPN PALUGODAM
SMPN 1 Titehana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SMPS SWADAYA TUAKEPA
SMPS LEMBAH SEBURI

SMPN SATAP Tikatukang
SMPSK SIMON PETRUS
- Jumlah sarana air 85 760,070,000 SDI Bokang
bersih dan sanitary SDN Waitiu
sekolah yang direhab SDI Pantae Oa
(Unit) SDN Postoh
SDI Baluk Herin
SDI Danibao
SDK Lewolaga
SDN Postoh
SDI Tikatukang
SDI waiwadan
SDK Demondei
SDI Weranggere
SDI Latonliwo
SDN Watanhura
SDK Kokang
SDI Jongwolor
SDK Kawalelo
SDK Lewoloba
SDK Bama
SDK Lewotala
SDN Waiburak
SDI Riangkemie
SDK Leworita
SMPN 1 Adonara Tengah
SMPN 1 DEMON PAGONG
SMPN SATAP NOBO
SMP PGRI LARANTUKA
SMPN Satu Atap Nusadani
SMPN 2 Solor Barat
V - 24
SMPSK SIMON PETRUS

SMPS SWADAYA TUAKEPA
SMPK St. YUSUF
SMPS Ile Bura
SMPS PGRI Larantuka
SMPK Lamaholot 1912
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Dikltat Pembelajaran Berbasis Jumlah peserta diklat 60 70,000,000 Kab Flores Timur APBD II PN PU 1 60 148,729,000 Dinas Pendidikan,
101.16.140 Media pembelajaran Kepemudaan dan
berbasis media Olahraga
(Orang)
1.01.1.01.0 Pengadaaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik 3,400,000,000 Kab Flores Timur APBD II PN PU 1 3,740,000,000 Dinas Pendidikan,
101.16.18 Peraga Siswa dan Praga Siswa (DAK) Kepemudaan dan
yang diadakan Olahraga
(Paket)
- Jumlah Peralatan 19 20,000,000 SD INPRES BUNGABALI
PJOK yang diadakan SD INPRES BUNGALAWAN
(paket)
SD INPRES DOKENG
SD INPRES LEBANUBA
SD NEGERI LIKUTUDEN
SD NEGERI 2 LAMAHALA
SD NEGERI TERONG
SD INPRES EKASAPTA
SD INPRES LEWOLERE
SD INPRES WAIBALUN
SD INPRES WERI
SD INPRES MUDA
SD INPRES Lebanuba
SMP SWASTA IKHWATUL
MUKMININ
SMPN LAMATEWELU
SMPK ST ISIDORUS
SMPS ST. ANTONIUS PADUA
SMP NEGERI SATAP

WULUBLOLONG
SMPN 1 TITEHENA
- Jumlah Peralatan 46 2,200,000,000 SDK LAMBUNGA
V - 25
Pendidikan TIK yang SDK KOLIMASANG

diadakan Tingkat SD SD NEGERI ADONARA
(Paket) SD INPRES LAMAWOLO
SD NEGERI TERONG
SD INPRES BADU
SD NEGERI WAIMANA
SD INPRES NOBO
SD INPRES WERI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SDK LARANTUKA I
SDK LARANTUKA II
SDK LARANTUKA III
SDK LARANTUKA IV
SDK LARANTUKA V
SD INPRES BOKANG
SD KATOLIK LEWORITA
SDK Lebao Tengah I
SDK Lebao Tengah II
SDK Riang Kemie I
SDK Riang Kemie II
SDN I Lamahala
SDN II Lamahala
SDN III Lamahala
SDI Lewolere
SDI Libu
SDI Lolok
SDI Lamatwelu
SDI Balela
SDI Riangpetung
SDI Nusadani
SDI waiwadan
SDI Waibalun
SDI Ritaebang
SDI Tapobali
- Jumlah Peralatan 11 10,000,000 (SD KATOLIK LAMIKA
Pendidikan IPS SD INPRES SENADAN
jenjang SD yang SD INPRES LEBANUBA
diadakan (Paket) SD INPRES NOBO
SD INPRES SUKUTOKAN
SD INPRES BALELA
SD INPRES EKASAPTA
SD KATOLIK LEWORAHANG
SDK LEWOLEIN
SD INPRES LEWOGRARAN
V - 26
SD INPRES TONE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah Peralatan 10,000,000 (SD INPRES ADABANG
Pendidikan Bahasa SD INPRES BOKANG
Indonesia jenjang SD SD INPRES DULI
yang diadakan SD INPRES LAMALEKA
(Paket) SD INPRES MEKKO
SDN ORINGBELE GUNUNG
SDK LEWOKEMIE)
- Jumlah Peralatan 6 10,000,000 (SD INPRES PANTAI OA
Pendidikan SD INPRES TABANA
Matematika yang SD KATH. LEWOKEDA
diadakan Tingkat SD SD KATOLIK LAMANIAT
(Paket) SDKATOLIK LEWOKEMIE
SD KATOLIK LEWORITA)
- Jumlah Peralatan 14 20,000,000 (SDK LEWOBELE

Kesenian Tradisional SDK LEWORAHANG
Tingkat SD (Paket) SD INPRES WATOONE
SDK LAMABLAWA
SDK LEWOPULO
SD KATOLIK HONIHAMA
SD INPRES PANTAI OA
SD KATOLIK DUANG
SD KATOLIK HEWA
SD KATOLIK KOKANG
SD KATHOLIK LEWOLEIN
SD KATOLIK PAMAKAYO
SD KATOLIK PENILERING)
- Jumlah Peralatan 24 10,000,000 SDI KELAPA TIGA

Pendidikan IPA SD KATOLIK LAMAHODA
jenjang SD yang SD NEGERI ADONARA
diadakan (Paket) SD NEGERI ARANG
SD NEGERI SAGU
V - 27
SD INPRES PAJINIAN
SD KATOLIK DEMONDEI
SD KATOLIK TONUWOTAN
SD KATOLIK WUREH
SD NEGERI KIMAKAMAK
SD KATOLIK NIWAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SD INPRES WATOWAENG
SD KATOLIK BELOTO
SD KATOLIK SANTA
THERESIA
SD KATOLIK TOBI
SD KATOLIK KOLIWUTUN
SD INPRES BADU
SD INPRES WATOWITI
SD KATOLIK LEWOLOBA
SD INPRES LEBANUBA
SD KATOLIK LEWORAHANG
SD NEGERI LAMATOU
SD NEGERI WAITIU
SDI POHON BAO
- Jumlah Buku 15 10,000,000 (SD INPRES TIKATUKANG

Perpustakaan Sekolah SD KATOLIK KOLILANANG
jenjang SD yang SD KATOLIK KOLIMASANG
diadakan (Paket) SD INPRES WAIWADAN
SD KATOLIK TONUWOTAN
SD KATOLIK WAIWADAN
SD NEGERI KIMAKAMAK
SD INPRES NUBALEMA
SD KATOLIK BAYUWUAN
SD KATOLIK KLIBANG
SD NEGERI
NELELAMADIKEN
SD INPRES WAIDANG
SD KATOLIK EPUTOBI
SD KATOLIK PUKAUNU
V - 28
SD KATOLIK TUAKEPA)
- Jumlah Pengadaan 6 120,000,000 (SDI Bungalawan

Media Pendidikan SDI Menanga
jenjang SD dan SMP SD KATOLIK TOBILOTA
yang diadakan SD INPRES BALELA
(Paket) SD INPRES LEWOLERE
SD INPRES WERI, SDK
Leworita)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SMPN I Titehena, SMPN II Solor
Barat, SMPN II Wulanggitang,
SMPN II Larantuka, SMPN I
Larantuka, SMPN I Demon
Pagong, SMP PGRI Larantuka,
SMPS Tuakepa
- Jumlah alat Seni 15 10,000,000 (SD KATOLIK LEWOBELE

Budaya jenjang SD SDK LEWORAHANG
(Paket) SD INPRES WATOONE
SD KATH0LIK LAMABLAWA
SD KATH0LIK PUKAUNU
SD KATHOLIK LEWOPULO
SD KATOLIK HONIHAMA
SD INPRES PANTAI OA
SD KATOLIK DUANG
SD KATOLIK HEWA
SD KATOLIK KOKANG
SDK LEWOLEIN
SDK PAMAKAYO
SDK PENILERING)
- Jumlah alat peraga 8 10,000,000 (SMP SWASTA IKHWATUL

matematika (Jenjang MUKMININ
SMP) SMP NEGERI LAMATEWELU
(sekolah) SMP KATHOLIK ST ISIDORUS
SMP NEGERI SATAP
WULUBLOLONG
SMP SWADAYA TUAKEPA)
V - 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah alat 10 10,000,000 (SMP SWASTA IKHWATUL
kesenian tradisional MUKMININ
(Jenjang SMP) SMP NEGERI SATAP
(Sekolah) ADONARA TIMUR (BILAL)
SMP NEGERI 1 DEMON
PAGONG
SMP PGRI LARANTUKA
SMP KATHOLIK ST ISIDORUS
SMPS ST. ANTONIUS PADUA,
SMP NEGERI SATAP
WULUBLOLONG, SMP
NEGERI 1 TITEHENA
SMP NEGERI PALUGODAM
SMPN SATAP BASARANI)
- Jumlah Peralatan 20 750,000,000 (SMPS Ikhwatul Mukminin

laboratorium SMPN Satap Adonara Timur
komputer (Jenjang SMPN 1 DEMON PAGONG
SMP) SMP PGRI LARANTUKA
(Sekolah) SMPK ST. ISIDORUS
SMPS St. Antonius Padua
SMPN Satap Wulublolong
SMPN I Titehena
SMPN PALUGODAM
SMPN I Adonara Barat
SMPN I Wulanggitang
SMPN III Wulanggitang
SMPN I Solor Barat
SMPN I Ile Boleng
SMP Lembah Kelapa
SMPN III Solor Barat
V - 30
SMPS Tuakepa
SMPN I Adonara
SMPN Satap Nobo
SMPN III Tanjung Bunga
SMPN I Adonara Tengah
SMPN Satap Nelelamadike
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah Peralatan 6 100,000,000.00 SMPK ST ISIDORUS
laboratorium IPA SMPN I LEWOLEMA
Biologi Jenjang SMP SMPN III SOLOR BARAT
(sekolah) SMPN II TANJUNG BUNGA
SMPN SATAP RIANGPUHO
SMPSK SIMON PETRUS
- Jumlah Peralatan 6 100,000,000.00 SMPK ST ISIDORUS

laboratorium ilmu SMPN I LEWOLEMA
pengetahuan alam SMPN III SOLOR BARAT
(IPA) Fisika (Jenjang SMPN II TANJUNG BUNGA
SMP) SMPN SATAP RIANGPUHO
(Sekolah) SMPSK SIMON PETRUS
- Pengadaan buku 23 10,000,000.00 (SMPN 1 ADONARA

koleksi perpustakaan SMP NEGERI SATU ATAP
sekolah (Jenjang TIKATUKANG
SMP) SMP SWASTA IKHWATUL
(Sekolah) MUKMININ
SMPN LEMBAH SEBURI
SMP NEGERI SATAP
BUGALIMA, SMPN SATAP
ADONARA TIMUR (BILAL)
SMPN 1 LARANTUKA
SMP PGRI LARANTUKA SMP
BATU PAYUNG
SMPK ST. ISIDORUS
SMPS St. Antoniuas Padua
SMPN 2 SOLOR BARAT
SMPN 1 TITEHENA
SMPN 2 WULANGGITANG
SMP SWADAYA TUAKEPA
SMPK LAMAHOLOT 1912
SMPN PALUGODAM
SMPN 2 ADONARA TIMUR
V - 31
SMPN 2 ADONARA BARAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SMPN SATAP BASARANI
SMPN 1 WULANGGITANG
SMPN 3 WULANGGITANG
SMPS SANCTISSIMA
TRINITAS)
- Pengadaan sarana 10 10,000,000.00 (SMP SWASTA IKHWATUL

seni budaya (Jenjang MUKMININ
SMP) SMP NEGERI SATAP
(Sekolah) ADONARA TIMUR (BILAL)
SMPN 1 DEMON PAGONG
SMP PGRI LARANTUKA
SMPK ST ISIDORUS
SMP NEGERI SATAP
WULUBLOLONG
SMPN PALUGODAM
1.01.1.01.0 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah Meubeleur 27 100,000,000 SDI Supersemar APBD II PN PU 1 0 - Dinas Pendidikan,
101.16.19 sekolah yang SDK Larantuka IV Kepemudaan dan
diadakan (paket) SDK Tuakepa Olahraga
SDN Sagu
SDI Lolok
SDK Kolilanang
SDI Kalike
SDK Kalike
SMPN Satap Tikatukang
SDI Meko
SDK Waikrowe
SD Wulublolong
SDI Pepakelu
SDI Muda
V - 32
SDK Wuaone
SDI Sukutokan
SDK Kotenwalang
SDN Watanhura
SDK Latanliwo
SDK Hurung
SMPN Satap Nobo
SMP Swadaya Tuakepa
SMPN 1 Titehena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Jumlah Ruang Kelas 235 7,500,000,000 SDN Waitiu, SDK Lewotala, APBD II PN PU 1 8,250,000,000 Dinas Pendidikan,
101.16.44 Kelas Sekolah yang direhabilitasi SDN Boleng, SDK Lewokemie (DAU & Kepemudaan dan
(Ruang) Bawah, SDK Beliko, SDI DAK) Olahraga
Kiwangona
SDK Kokang
SDI Jongwolor
SDI Supersemar
SDK Hewa
SDK Wayongona
SDK Waiwadan
SDK Lewoawang
SDK Lamaniat
SDI Lamaleka
SDK Balaweling
SDI Oringbele
SDI Woka
SDI Pledo
SDI Meko
SDI weranggere
SDK leworahang
SDN Lamakera
SDK Lamahoda
SDK lewoloba
SDK Leworita
SDN Tanah Werang
SDK Pukaunu
SDK Eputobi
SDK Tuakepa
SDI Adabang
SDK Leworok
SDI Riang Duli
SDI Waidang
SDK Lewokemie
SDK Lamika
SDK Lewolein
V - 33
SDK waiwerang
SDN waiwerang
SDN 2 Lamahala
SDI Lamaojan
SDI Lohayong
SDK Karawutung
SDK Tobilota
SDI Mewet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SDK Lebao Solor
SDI Wolorona
SDK Kemiri
SDI Duablolong
SDI Balukhering
SDK Honihama
SDK Watobuku
SDI Nusadani
SDK Kawalelo
SDI Ritaebang
SDK Riangkemie 1
SDK Waikrowe
SDI Tanaedang
SDK Nurabelen
SDN Adonara
SDN arang
SDI Muda
SDK Pantai Besar
SDN Postoh
SDI Kolimasang
SDI Buranilan
SDI Ekasapta
SDI Lebanuba
SDN Boleng
SDI Dokeng
SDK Lambunga
SDK Bama
SDK Kolilanang
SDK Botung
SDI Bliko
SMPN SATAP NOBO
SMPN SATAP TAPOBALI
SMPN 2 Tanjung Bunga
SMP KATOLIK BAIPITO
SMP NYIUR MELAMBAI
V - 34
SMP SWASTA SANTA MARIA

GORETY
SMP NEGERI SATU ATAP

NUSADANI
SMP LEMBAH KELAPA
SMPN Satap Watanhura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SMPN 1 TITEHENA
SMP SWADAYA TUAKEPA
SMPN PALUGODAM
SMPS PANCA KARYA
SMPN 1 ADONARA
SMPK St. YUSUF
SMPS St. Isidorus
SDK Wailolong
SDK Tenawahang
SDK Lewouran
SDK Sarotari
SDK Kalike
SDK Lewolaga
SDI Lamahala
SDI Badu
SDK Watoone
SDI Watoone
SDI Sagu
SDI Tikatukang
1.01.1.01.0 Rahabilitasi sedang/berat Ruang Jumlah Ruang Guru/ 45 2,000,000,000 APBD II PN PU 1 Dinas Pendidikan,
101.16.45 Guru Sekolah Kantor Sekolah yang Kepemudaan dan
dibangun / Olahraga
direhabilitasi (Ruang)
:
- Jumlah Ruang Guru 22 1,000,000,000 SDK Pukaunu, SDK Lite, SDK

yang direhabilitasi Kolimasang, SDK Mangaaleng,
(Ruang) SDK Ongabelen, SDK
Riangkemie 1, SDK Nurabelen
SDK Belepanawa
SDK Penilering
SDK Pepakgeka
SDN 2 Lamahala
V - 35
SDN Daniwato
SDN Waiburak
SDI Riangduli
SDN Kimakamak
SDN Adonara
SDI Lamahala
SDI Lewolere
SMP Lembah Kelapa
SMPK Baipito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SMP Swadaya Tuakepa
SMPN Satap Basarani
SMPN 2 Tanjung Bunga
SMPN Lembah Seburi
SMP Lewolema Pepakkelu
- Jumlah Ruang 23 1,000,000,000 SDI Pante Oa
kantor sekolah dan SDK Lewolein
ruang guru yang SDK Tobilota
dibangun (Ruang) SDI LEWOLERE
SDI Laka
SDN Watanhura
SDK Lebao Solor
SDI Menanga
SDI Lamaojan
SDK Leworahang
SDK Ongabelen
SDN Welo
SDI Riangduli-Witihama
SDK Larantuka V
SDK Kokang
- Jumlah Ruang 11 261,250,000 SDK Riangkemie I, SDK Wolo,

Kepala Sekolah/ SDN Waiwerang, SDI
Pimpinan yang Kolimasang, SDI Lewolere, SDI
direhab (Ruang) Lebanuba, SDI Menanga, SDK
Lewotobi, SDI Danibao, SDK
Leworita, SDN Polugedang
SMPN II Wulanggitang, SMPN I

Larantuka, SMP Lembah Kelapa,
SMPK Baipito, SMPK Lamaholot
1912, SMPN III Tanjung Bunga
1.01.1.01.0 Penyediaan Bantuan Jumlah sekolah yang 192 23,338,600,000 (192 Sekolah SD dan SMP APBD II PN PU 1 36 25,672,460,000 Dinas Pendidikan,
101.16.63 Operasional Sekolah (BOS) mendapat bantuan Negeri, KAB. FLORES TIMUR) Kepemudaan dan
V - 36
Daerah Jenjang SD / MI / SDLB (Sekolah) Olahraga

Negeri
1.01.1.01.0 Penyelenggaraan Paket A Setara Jumlah Kelompok 1 98,367,100 (UPTD SPNF SKB Larantuka, APBD II PN PU 1 50 Orang 108,203,810 Dinas Pendidikan,
101.16.67 SD belajar yang Larantuka) Kepemudaan dan
meyelenggarakan Olahraga
paket A
(Kelompok/ Lembaga)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Penyelenggaraan Paket B Setara Jumlah Kelompok 1 312,167,475 (UPTD SPNF SKB Larantuka, APBD II PN PU 1 75 Orang 225,921,824 Dinas Pendidikan,
101.16.68 SMP belajar yang Larantuka) Kepemudaan dan
meyelenggarakan Olahraga
paket B
(Kelompok/ Lembaga)
1.01.1.01.0 Penyelenggaran Akreditasi Jumlah sekolah SD, 30 126,017,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 30 25,351,425 Dinas Pendidikan,
101.16.76 Sekolah Dasar SMP yang Kepemudaan dan
diakreditasi Olahraga
(SD dan SMP)
1.01.1.01.0 Pengelolaan Dana Bantuan Jumlah sekolah 343 76,467,500 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 206 84,114,250 Dinas Pendidikan,
101.16.79 Operasional Sekolah sasaran Kepemudaan dan
pendampingan Olahraga
(Sekolah)
1.01.1.01.0 Penyelenggaraan Ujian Akhir Jumlah peserta ujian 6,100 986,297,300 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 6,100 1,450,000,000 Dinas Pendidikan,
101.16.83 Sekolah berstandar SD/MI/SDLB Kepemudaan dan
Nasional/Ujian Sekolah (Siswa/i) Olahraga
SD/MI/SDLB
1.01.1.01.0 Ujian Nasional / Ujian Sekolah Jumlah peserta ujian 5200 1,011,567,850 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 5200 1,950,000,000 Dinas Pendidikan,
101.16.84 (UN/US) SMP/MTs SMP/MTs Kepemudaan dan
(Siswa/i) Olahraga
1.01.1.01.0 Olimpiade SAINS SMP/MTs Jumlah peserta 234 128,117,000 (Dinas PKO, Larantuka) APBD II PN PU 1 234 306,840,000 Dinas Pendidikan,
101.16.95 olimpiade Sains Kepemudaan dan
SMP/MTs Olahraga
(Siswa/i)
1.01.1.01.0 Bimtek Pendataan / Jumlah sekolah 75 195,000,000 Larantuka - Ibukota Kabupaten APBD II PU 1 75 212,000,000 Dinas Pendidikan,
101.16.97 Inventarisasi Barang Sekolah peserta bimtek Kepemudaan dan
SMP/MTs inventaris barang Olahraga
sekolah SMP/MTs
(Sekolah)
3. 1.01.1.01.0 Program Pendidikan Non Penurunan Buta 25 1,768,424,625 19 Kecamatan PN PU 1 25 1,225,487,500 Dinas Pendidikan,
101.18 Formal Huruf Kepemudaan dan
(%) Olahraga
V - 37
1.01.1.01.0 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Jumlah tenaga 50 427,097,500 Larantuka- Kupang-Alor APBD II PN PU 1 50 427,097,500 Dinas Pendidikan,
101.18.01 Non Formal pendidik non formal Kepemudaan dan
(Orang) Olahraga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Pengembangan Pendidikan Jumlah Buta huruf 200 150,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 126 259,000,000 Dinas Pendidikan,
101.18.04 Keaksaraan yang mengikuti Kepemudaan dan
penyelenggaraan Olahraga
pendidikan
keaksaraan
(Orang)
1.01.1.01.0 Penyediaan Sarana dan Tersedianya Sarana 7 640,000,000 SPNF SKB Kab Flores Timur APBD II PN PU 1 4 159,390,000 Dinas Pendidikan,
101.18.06 Prasarana Pendidikan Non dan Prasarana (DAU & Kepemudaan dan
Formal Pendidikan Non DAK) Olahraga
Formal (Paket):
- Tersedianya ruang 1 150,000,000

Kantor beserta
perabot (unit)
- Tersedianya 1 7,500,000
Peralatan Olahraga
Jenjang SKB
(Paket)
- Tersedianya Alat 1 7,500,000
Seni Budaya (Jenjang
SKB)
(Paket)
-Tersedianya Taman 1 200,000,000
Baca Masyarakat
(paket)
,-Tersedianya 1 220,000,000
Peralatan TIK SKB
(paket)
-Pengadaan Media 5 45,000,000
Pendidikan (paket)
- Tersedinya 5 10,000,000
V - 38
Meubeler Jenjang
SKB (Paket)
1.01.1.01.0 Publikasi dan Sosialisasi Jumlah masyarakat 350 55,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 350 60,000,000 Dinas Pendidikan,
101.18.12 Pendidikan Non Formal yang terdaftar pada Kepemudaan dan
lembaga PNF Olahraga
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen 1 20,000,000 19 Kecamatan APBD II PU 1 3 50,000,000 Dinas Pendidikan,
101.18.13 Pelaporan monitoring evaluasi Kepemudaan dan
dan pelaporan Olahraga
(Dokumen)
1.01.1.01.0 Penyelenggaran Ujian Nasional Jumlah peserta Ujian 200 159,565,675 (UPTD SPNF SKB Larantuka, APBD II PU 1 126 95,000,000 Dinas Pendidikan,
101.18.14 Paket A dan B, C Nasional paket A dan Larantuka) Kepemudaan dan
B, C Olahraga
(Orang/Warga
Belajar)
1.01.1.01.0 Penyelenggaraan Paket C setara Jumlah warga belajar 87 316,761,450 (UPTD SPNF SKB Larantuka, APBD II PU 1 26 175,000,000 Dinas Pendidikan,
101.18.15 SMU yang mengikuti paket Larantuka), (Desa Liwo, Solor Kepemudaan dan
C Timur) Olahraga
(Orang/Warga
Belajar)
4. 1.01.1.01.0 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 46.82 1,623,240,900 PU 1 46.72 3,047,120,200 Dinas Pendidikan,
101.20 Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kepemudaan dan
Kependidikan memiliki kualifikasi Olahraga
dan sertifikasi
(%)
1.01.1.01.0 Pelaksanaan Sertifikasi Jumlah peserta 130 21,758,900.00 (Dinas PKO, Larantuka) APBD II PU 1 172 260,000,000 Dinas Pendidikan,
101.20.01 Pendidik sertifikasi pendidik Kepemudaan dan
(Orang/Pendidik) Olahraga
1.01.1.01.0 Pelatihan bagi tenaga pendidik Jumlah Tenaga 100 150,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 25 277,429,250 Dinas Pendidikan,
101.20.03 untuk memenuhi standar pendidik PAUD, SD, Kepemudaan dan
kompetensi SMP yang mengikuti Olahraga
pelatihan (orang)
1.01.1.01.0 Pendidikan Lanjutan bagi Jumlah peserta untuk 75 200,000,000 (Dinas PKO, Larantuka) APBD II PU 1 75 503,070,750 Dinas Pendidikan,
101.20.07 Pendidik untuk Memenuhi guru SD/SMP dan Kepemudaan dan
Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik Olahraga
PAUD (Orang)
V - 39
1.01.1.01.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen 1 30,000,000 19 Kecamatan APBD II PU 1 3 33,000,000 Dinas Pendidikan,
101.20.12 Pelaporan monitoring, evaluasi Kepemudaan dan
dan Pelaporan Olahraga
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Bimtek Pengawas Jumlah peserta 47 57,220,500 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 50 62,942,550 Dinas Pendidikan,
101.20.25 bimtek pengawas Kepemudaan dan
(Orang) Olahraga
1.01.1.01.0 Diklat dan Seleksi Calon Kepala Jumlah peserta Diklat 70 344,261,500 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 70 378,687,650 Dinas Pendidikan,
101.20.48 Sekolah SD/MI,SMP/MTs dan Seleksi Calon Kepemudaan dan
Kepala Sekolah Olahraga
SD/MI,SMP/MTs
(Orang)
1.01.1.01.0 Diklat dan Seleksi Calon Jumlah peserta Diklat 30 250,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 50 500,000,000 Dinas Pendidikan,
101.20.54 Pengawas Sekolah dan Seleksi Calon Kepemudaan dan
SD/MI,SMP/MTs Pengawas Sekolah Olahraga
SD/MI,SMP/MTs
(Orang)
1.01.1.01.0 Diklat Penulisan Penelitian Jumlah peserta Diklat 50 150,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 130 336,480,000 Dinas Pendidikan,
101.20.55 Tindakan Kelas Bagi Guru Penulisan Penelitian Kepemudaan dan
SD/MI dan SMP/MTs Tindakan Kelas Bagi Olahraga
Guru SD/MI dan
SMP/MTs
(Orang)
1.01.1.01.0 Diklat Penulisan Buku SD/MI Jumlah peserta Diklat 40 120,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 80 280,510,000 Dinas Pendidikan,
101.20.56 dan SMP/MTs Penulisan Buku Kepemudaan dan
SD/MI dan SMP/MTs Olahraga
(Orang)
1.01.1.01.0 Diklat Kurikulum 2013 Jenjang Jumlah peserta Diklat 40 150,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 40 250,000,000 Dinas Pendidikan,
101.20.57 SD/MI Kurikulum 2013 Kepemudaan dan
Jenjang SD/MI Olahraga
(Orang)
1.01.1.01.0 Diklat Kurikulum 2013 Jenjang Jumlah peserta Diklat 40 150,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PU 1 45 165,000,000 Dinas Pendidikan,
101.20.58 SMP/MTs Kurikulum 2013 Kepemudaan dan
V - 40
Jenjang SMP/MTs Olahraga

(Orang)
5. 1.01.1.01.0 Program Manajemen Satuan Pendidik 100 591,859,500 PP 100 696,859,500 Dinas Pendidikan,
101.22 Pelayanan Pendidikan Yang Menerapkan Kepemudaan dan
Prinsip-prinsip MBS Olahraga
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.1.01.0 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Jumlah Guru yang 390 50,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PP 75 100,000,000 Dinas Pendidikan,
101.22.01 Kerja Bidang Pendidikan mengikuti evaluasi Kepemudaan dan
hasil kerja bidang Olahraga
(Orang)
1.01.1.01.0 Penerapan Sistem dan Informasi Jumlah Dokumen 20 Buku, 343 91,859,500 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PP 20 Buku, 343 91,859,500 Dinas Pendidikan,
101.22.07 Manajemen Pendidikan Informasi Data Sekolah Sekolah Kepemudaan dan
Pendidikan dan Olahraga
Jumlah sekolah yang
menerapkan sistem
informasi manajemen
(Buku dan Sekolah)
1.01.1.01.0 Bimtek Menajemen Pengelolaan Jumlah lpeserta yang 686 300,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PP 206 255,000,000 Dinas Pendidikan,
101.22.18 Dana Bantuan Operasional mengikuti Bimtek Kepemudaan dan
Sekolah (Sekolah) Olahraga
1.01.1.01.0 Bimtek Menajemen Tata Kelola Jumlah guru yang 150 150,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PP 150 250,000,000 Dinas Pendidikan,
101.22.25 Sekolah mengikuti bimtek Kepemudaan dan
(Orang) Olahraga
2.19 Kepemudaan dan Olah Raga 13,427,610,000 53,109,295,208

1. 2.19.1.01.0 Program Peningkatan Peran Jumlah pemuda yang 230 617,310,000 PP 250 757,121,208 Dinas Pendidikan,
101.16 serta Kepemudaan berperan dalam Kepemudaan dan
pembanguanan Olahraga
kepemudaan
(%)
2.19.1.01.0 Pembinaan Organisasi Jumlah Pengurus 40 150,000,000 Kab. Flores Timur APBD II PP 60 190,530,300 Dinas Pendidikan,
101.16.01 Kepemudaan Organisasi Jumlah Kepemudaan dan
Organisasi Olahraga
Kepemudaan yang
mengikuti Pembinaan
V - 41
(Orang/Pengurus
Kepemudaan)
2.19.1.01.0 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jumlah Pemuda yang 40 150,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PP 60 185,236,500 Dinas Pendidikan,
101.16.02 Kepemimpinan mengikuti kegiatan Kepemudaan dan
Latihan Olahraga
Kepemimpinan
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.19.1.01.0 Kepramukaan Tingkat Jumlah Pembina 63 150,000,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PP 80 209,132,000 Dinas Pendidikan,
101.16.11 Kabupaten Pramuka yang Kepemudaan dan
mengikuti kursus Olahraga
pembinaan pramuka
(Orang)
2.19.1.01.0 Seleksi Paskibraka Tingkat Jumlah Pelajar yang 20 167,310,000 Larantuka-Kabupaten Flotim APBD II PP 30 172,222,408 Dinas Pendidikan,
101.16.14 Kabupaten Flores Timur mengikuti Seleksi Kepemudaan dan
Paskibraka Olahraga
(Orang/Siswa SMA/K)
2. 2.19.1.01.0 Program Pengembangan Persentase 20 301,250,000 PP 30 423,500,000 Dinas Pendidikan,

101.19 Kebijakan dan Manajemen pengembangan Kepemudaan dan
Olahraga kebijakan dan Olahraga
manejemen olahraga
(%)
2.19.1.01.0 Peningkatan Mutu Organisasi Jumlah tenaga 30 151,250,000 (Dinas PKO, Larantuka) APBD II PP 30 151,250,000 Dinas Pendidikan,
101.19.01 dan Tenaga Keolahragaan keolahragaan yang Kepemudaan dan
ditingkatkan mutunya Olahraga
(Orang)
2.19.1.01.0 Pengembangan Perencanaan Jumlah orang yang 375 100,000,000 (Dinas PKO, Larantuka) APBD II PP 375 141,570,000 Dinas Pendidikan,
101.19.03 Olahraga Terpadu terlibat dalam Kepemudaan dan
RAKOR Olahraga
pengembangan
perencanaan
olahraga terpadu
(Orang)
2.19.1.01.0 Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Event 13 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 13 130,680,000 Dinas Pendidikan,
101.19.04 Pelaksanaan Pengembangan olahraga yang Kepemudaan dan
Olahraga dipantau Olahraga
(Even)
3. 2.19.1.01.0 Program Pembinaan dan Persentase 22 1,109,050,000 PP 23 1,928,674,000 Dinas Pendidikan,
101.20 Pemasyarakatan Olahraga pembinaan dan Kepemudaan dan
V - 42
pemasyarakatan Olahraga
olahraga
(%)
2.19.1.01.0 Penyelenggaraan kompetisi Jumlah kompetisi 5 250,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 5 465,850,000 Dinas Pendidikan,
101.20.06 olahraga olahraga Kepemudaan dan
(Kompetisi) Olahraga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.19.1.01.0 Pemberian Penghargaan Bagi Jumlah insan 100 150,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 100 271,524,000 Dinas Pendidikan,
101.20.08 Insan Olahraga yang olahraga yang Kepemudaan dan
Berdedikasi dan Berprestasi berprestasi Olahraga
(Orang)
2.19.1.01.0 Pengembangan Olahraga Jumlah atlit 10 75,000,000 Larantuka - Ibu Kota kabupaten APBD II PP 10 399,300,000 Dinas Pendidikan,
101.20.10 Penyandang Cacat penyandang cacat Kepemudaan dan
yang mengikuti Olahraga
kompetisi olahraga
(Orang)
2.19.1.01.0 Olimpiade Olahraga Siswa Jumlah atlit yang 400 265,925,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta) APBD II PP 400 292,517,500 Dinas Pendidikan,
101.20.18 Nasional SMP mengikuti seleksi Kepemudaan dan
O2SN Olahraga
(Orang/Siswa SMP)
2.19.1.01.0 Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jumlah atlit yang 150 218,125,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta) APBD II PP 150 239,937,500 Dinas Pendidikan,
101.20.33 (POPDA) mengikuti seleksi Kepemudaan dan
POPDA Olahraga
(Orang)
2.19.1.01.0 Sirkuit Atletik Jumlah atlit yang 38 150,000,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta) APBD II PP 38 259,545,000 Dinas Pendidikan,
101.20.34 mengikuti sirkuit Kepemudaan dan
atletik Olahraga
(Orang/atlit)
4. 2.19.1.01.0 Program Peningkatan Sarana Persentase 25 11,400,000,000 PP 25 50,000,000,000 Dinas Pendidikan,
101.21 dan Prasarana Olahraga peningkatan sarana Kepemudaan dan
dan prasarana Olahraga
olahraga (%)
2.19.1.01.0 Peningkatan Pembangunan Tersedianya Sarana 3 11,400,000,000 Kelurahan Lewolere-Kec. APBD II PP 5 50,000,000,000 Dinas Pendidikan,
101.21.02 Sarana Prasarana Olahraga Prasarana Yang Larantuka, Desa Lewohala - Ile Kepemudaan dan
Berkualitas (Paket) : Mandiri Olahraga
- Terlaksananya 1 11,000,000,000 Kelurahan Lewolere-Kec.

Lanjutan Larantuka
Pembangunan
V - 43
Stadion Olahraga
(Paket)
- Penataan Lapangan 1 200,000,000 Desa Lewohala - Ile Mandiri
Bola Kaki
(Lapangan)
- Pembangunan 1 200,000,000 Desa Bedalewu, Ile Boleng
lapangan sepak bola
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 DINAS KESEHATAN 102,178,045,395 121,418,321,400
1.02 Kesehatan 93,466,398,795 112,670,554,500
x. Program OPD 8,711,646,600 8,747,766,900
x1. 1.02.1.02.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 8,426,612,600 PP 8,445,519,500 Dinas Kesehatan
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran (%)
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pelayanan 675 2,475,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 700 2,722,500 Dinas Kesehatan
101.01.01 Jasa Surat Menyurat
(Materai dan
perangko)
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan layanan 12 183,000,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 12 140,000,000 Dinas Kesehatan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
(Bulan)
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK 6 18,000,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 7 21,000,000 Dinas Kesehatan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan kendaraan dan Pajak
Dinas/Operasional kendaraan roda 4
yang diurus
(STNK dan Pajak)
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Administrasi Penyelesaian 7 59,400,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 7 62,000,000 Dinas Kesehatan
101.01.07 Keuangan administrasi
keuangan (Orang)
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jenis 18 3,700,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 18 2,800,000 Dinas Kesehatan
101.01.08 Kantor alat/bahan kebersihan
(Jenis)
1.02.1.02.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 16 34,227,500 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 16 38,000,000 Dinas Kesehatan
101.01.10 yang disediakan
V - 44
(Jenis)
1.02.1.02.0 Penyediaan Barang Cetak dan jumlah paket barang 106,800 32,040,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 118.000 43,300,000 Dinas Kesehatan
101.01.11 Penggandaan cetak dan Lembar, 125
penggandaan Buku
(Lembar dan Buku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 10 2,904,100 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 10 27,000,000 Dinas Kesehatan
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik
Kantor penerangan
bangunan kantor
(Jenis)
1.02.1.02.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jenis Bahan Bacaan 1 900,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 1 1,100,000 Dinas Kesehatan
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
(Jenis/Bulan)
1.02.1.02.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 354 19,500,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 400 21,450,000 Dinas Kesehatan
101.01.17 Minuman minuman untuk rapat,
karyawan, karyawati,
dan tamu (Kali)
1.02.1.02.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 62 156,810,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 70 172,491,000 Dinas Kesehatan
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan
konsultasi
(Kali)
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 487 7,913,656,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 487 7,913,656,000 Dinas Kesehatan
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis
perkantoran
(Orang)
x2. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 131,265,000 PP 136,101,500 Dinas Kesehatan
101.02 dan Prasarana Aparatur dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah unit 1 14,650,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 2 16,000,000 Dinas Kesehatan
101.02.07 gedung kantor Perlengkapan Kantor
yang diadakan
(Unit)
1.02.1.02.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah unit peralatan 2 24,365,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 1 26,801,500 Dinas Kesehatan
101.02.09 kantor kantor yang diadakan
(Jenis)
V - 45
1.02.1.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit gedung 1 20,000,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 1 22,000,000 Dinas Kesehatan
101.02.22 gedung kantor kantor yang
dipelihara
(Unit Gedung)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 6 53,250,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 6 57,000,000 Dinas Kesehatan
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan dinas
operasional yang
dipelihara
(Unit)
1.02.1.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 6 9,000,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 8 6,800,000 Dinas Kesehatan
101.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung
kantor yang
dipelihara
(jenis)
1.02.1.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit peralatan 5 10,000,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 5 7,500,000 Dinas Kesehatan
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang
dipelihara
(jenis)
x3. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan Tersedianya SD 123,769,000 PP 136,145,900 Dinas Kesehatan

101.05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang
Aparatur Berkualitas
1.02.1.02.0 Penilaian Angka Kredit Jabatan Jumlah ASN yang 528 123,769,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 528 136,145,900 Dinas Kesehatan
101.05.05 Fungsional dinilai Kinerjanya
(Orang)
x4. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan Tersedianya 15 30,000,000 PP 15 30,000,000 Dinas Kesehatan
101.06 Pengembangan Sistem Dokumen Capaian
Pelaporan dan Capaian Kinerja dan
Kinerja dan Keuangan Keuangan
(Dokumen)
1.02.1.02.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen 15 30,000,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka) APBD II PP 15 30,000,000 Dinas Kesehatan
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian
kinerja SKPD Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD (dokumen)
1. 1.02.1.02.0 Program Obat dan Ketersediaan obat 100 6,416,926,645 PN PU 1 100 11,159,245,500 Dinas Kesehatan
101.15 Perbekalan Kesehatan dan perbekalan
kesehatan (%)
V - 46
1.02.1.02.0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Jumlah item obat, 4 4,945,681,145 (Dinas Kesehatan, Larantuka), 19 APBD II PN PU 1 4 7,900,000,000 Dinas Kesehatan
101.15.01 Kesehatan vaksin dan perbekes Kecamatan
dan Obat Program
(Item Obat, Vaksin,
Reagen dan BMPH)
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah sarana 43 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 44 105,000,000 Dinas Kesehatan
101.15.04 Farmasi Komunitas dan Rumah kefarmasian memiliki
Sakit mutu layanan
kefarmasian (PIO,
MESO, layanan
resep, promkes obat)
(Apotik,Puskesmas
dan Swasta)
1.02.1.02.0 Peningkatan Mutu Penggunan Jumlah puskesmas 21 150,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 21 350,000,000 Dinas Kesehatan
101.15.05 Obat dan Perbekalan Kesehatan yang menerapkan
POR, Jumlah Nakes
mengikuti Bimtek
POR
(Puskesmas)
1.02.1.02.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen 2 36,245,500 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 2 36,245,500 Dinas Kesehatan
101.15.06 Pelaporan laporan monev obat
dan perbekes, Jumlah
dok monev POR,
Jumlah Dokumen
Perencanaan Obat
dan Perbekes
(Dokumen)
1.02.1.02.0 Pengadaan Alat Kesehatan Jenis Alat kesehatan 7 1,000,000,000 (Dinas Kesehatan, Larantuka), 19 APBD II PN PU 1 7 2,500,000,000 Dinas Kesehatan
101.15.12 yang tersedia di Kecamatan
puskesmas (jenis)
1.02.1.02.0 Pemeliharaan dan Perbaikan Jumlah dan Jenis 100 200,000,000 21 Puskesmas APBD II PN PU 1 100 200,000,000 Dinas Kesehatan
101.15.13 Alat Kesehatan di Puskesmas Alat Kesehatan yang
dan Jaringannya dipelihara dan
perbaiki
(Jenis)
V - 47
1.02.1.02.0 Dukungan Manajemen E- Tersedia sistim 1 35,000,000 21 Puskesmas APBD II PN PU 1 1 68,000,000 Dinas Kesehatan
101.15.14 Logistik obat dan Alkes manajemen obat dan
Alkes mml E-Logistik
(Paket)
2. 1.02.1.02.0 Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan 100 53,541,091,500 PN PU 1 100 45,561,753,850 Dinas Kesehatan
101.16 Masyarakat kesehatan dasar
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Pelayanan Kesehatan Penduduk Jumlah Penduduk 48,000 31,228,511,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 80,000 22,080,000,000 Dinas Kesehatan
101.16.01 Miskin di Puskesmas dan Miskin yang dilayani
Jaringannya (Orang)
1.02.1.02.0 Pemeliharaan dan Pemulihan Jumlah pelayanan 3 35,650,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 3 39,215,000 Dinas Kesehatan
101.16.02 Kesehatan kesehatan pada hari TIMUR)
besar keagamaan dan
nasional
(Kali)
101.16.15 Pelaporan tentang JKN dan
Pelaksanaan
Program
(Dokumen)
1.02.1.02.0 Peningkatan Mutu dan Peningkatan mutu 3 22,141,900,500 19 Kecamatan APBD II PN PU 3 22,141,900,500 Dinas Kesehatan
101.16.29 Pelayanan Kesehatan Kepada dan Pelayanan
Masyarakat Kesehatan kepada
Masyarakat
(jenis)
1.02.1.02.0 Peningkatan Pelayanan UKS Jumlah orientasi 3 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 kali orientasi, 1,117,083,350 Dinas Kesehatan
101.16.32 pelayanan 50 Guru, 10
penjaringan anak Sekolah, 1 kali
sekolah bagi tenaga lomba
pengelola UKS kesehatan, 1
(Kali) dok
1.02.1.02.0 Pembinaan Kesehatan Jumlah Pelaku Usaha 28 50,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PN PU 35 145,022,000 Dinas Kesehatan
101.16.34 Tradisional dan Komplementer Pelayanan Kesehatan
Tradisional yang
dibina (%)
3. 1.02.1.02.0 Program Pengawasan Obat Cakupan 100 259,328,000 PP 100 175,000,000 Dinas Kesehatan
101.17 dan Makanan pengawasan obat dan
V - 48
makanan
(%)
1.02.1.02.0 Peningkatan Pengawasan Jumlah Sarana 33 30,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 37 33,000,000 Dinas Kesehatan
101.17.02 Keamanan Pangan dan Bahan (Pangan dan
Berbahaya Kosmetik) yang
diperiksa
(Sarana)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Survey Usaha Mikro Obat Jumlah UMOT yang 20 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 1 35,000,000 Dinas Kesehatan
101.17.10 Tradisional Untuk Perijinan memenuhi syarat
(UMOT)
1.02.1.02.0 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah IRTP yang 4 159,328,000 19 Kecamatan APBD II PP 4 79,500,000 Dinas Kesehatan
101.17.11 Keamanan dan Kesehatan memenuhi syarat
Makanan Hasil Produksi sertifikat produksi
Rumah Tangga (Sarana)
1.02.1.02.0 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Restoran yang 17 20,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 17 27,500,000 Dinas Kesehatan
101.17.12 Keamanan dan Kesehatan diawasi dan
Makanan Restoran dikendalikan
Keamanan dan
Kesehatan Makanan
(lokasi)
(Resturan)
4. 1.02.1.02.0 Program Promosi Kesehatan Cakupan PHBS 100 375,345,000 PN PU 1 100 689,808,500 Dinas Kesehatan
101.19 dan Pemberdayaan (%)
Masyarakat
1.02.1.02.0 Pengembangan Media Promosi Junlah Jenis media 14 200,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 16 220,000,000 Dinas Kesehatan
101.19.01 dan Informasi Sadar Hidup promosi dan
Sehat informasi yang
dikembangkan
(Jenis)
1.02.1.02.0 Peningkatan Pendidikan Tenaga Jumlah tenaga 21 50,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 71 106,000,000 Dinas Kesehatan
101.19.04 Penyuluh Kesehatan penyuluh yang TIMUR)
mengikuti
pendidikkan
(Orang)
101.19.06 Pelaporan laporan Monev
(Dokumen)
1.02.1.02.0 Pembinaan Program Desa Siaga Jumlah desa siaga 50 24,345,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 50 26,779,500 Dinas Kesehatan
101.19.08 yang dibina dan
V - 49
dokumen desiminasi
(Desa)
1.02.1.02.0 Peningkatan Upaya Promosi Jumlah upaya 14 20,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 14 247,929,000 Dinas Kesehatan
101.19.09 Kesehatan promosi Kesehatan
(kali sosialisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Sosialisasi Germas Jumlah sosialisasi 1 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 1 55,000,000 Dinas Kesehatan
101.19.10 germas di lingkup
Kab.Flotim
(Kali)
5. 1.02.1.02.0 Program Perbaikan Gizi Angka Gizi Buruk 30 1,190,500,000 PN PU 1 10 598,810,000 Dinas Kesehatan
101.20 Masyarakat (%)
1.02.1.02.0 Penanggulangan Kurang Energi - Jumlah Balita Gizi 320 500,500,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 149 249,510,000 Dinas Kesehatan
101.20.03 Protein (KEP), Anemia Gizi buruk diberi PMT
Besi, Gangguan Akibat Kurang (Balita)
Yodium (GAKY), Kurang - Jumlah ibu Hamil 200 166
Vitamin A dan Kekurangan Zat KEK diberi PMT
Gizi Mikro Lainnya (Orang Bumil)
1.02.1.02.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kader dan 400 75,000,000 (KAB. FLORES TIMUR) APBD II PN PU 1 400 150,000,000 Dinas Kesehatan
101.20.04 untuk Pencapaian Keluarga Nakes yang dilatih
Sadar Gizi (orang)
101.20.06 Pelaporan Monev Gizi
(Dokumen)
1.02.1.02.0 Surveilance Gizi, Pelacakan Jumlah Survellance 2 40,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 1 25,000,000 Dinas Kesehatan
101.20.07 Gizi Buruk dan Monitoring yang dilaksanakan
Pemberian PMT-P (Kali)
1.02.1.02.0 Pengadaan Alat Antropometri Jumlah Alat 150 500,000,000 (21 Puskesmas, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 125 1,300,000 Dinas Kesehatan
101.20.17 Antropometri TIMUR) (DAK)
(unit)
1.02.1.02.0 Pengadaan Obat Program dan - Jumlah Ibu Hamil 6,140 50,000,000 (21 Puskesmas, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 6,140 66,500,000 Dinas Kesehatan
101.20.18 Kapsul vitamin A KEK yang mendapat TIMUR)
Obat dan Kapsul
Vitamin A
(Orang Bumil)
- Jumlah Ibu Balita 26,168 26,168 66,500,000

yang mendapat Obat
V - 50
dan Kapsul Vitamin A

(Orang Balita)
6. 1.02.1.02.0 Program Pengembangan Desa/kelurahan 220 1,196,289,650 PN PU 1 250 1,553,289,650 Dinas Kesehatan
101.21 Lingkungan Sehat STBM
(Desa/Kel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Upaya Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa 25 140,289,650 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 25 140,289,650 Dinas Kesehatan
101.21.09 Pemukiman untuk Percepatan dilaksanakan
Deklarasi STBM pemicuan STBM dan
Deklarasi
(Desa)
1.02.1.02.0 Upaya Penyehatan Air dan - Jumlah Depot air 58 22,500,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 25 25,000,000 Dinas Kesehatan
101.21.10 Makanan minum isi ulang yang
diperiksa
(Depot)
- Jumlah sumber air 150 42,000,000 19 Kecamatan 150 43,000,000

minum pedesaan yang
periksa
(Sumber Air)
- Jumlah Tempat 40 41,500,000 19 Kecamatan 40 80,000,000

Pengolahan Makanan
(TPM) yang diperiksa
(TPM)
1.02.1.02.0 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 15 750,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 10 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
101.21.11 Prasarana Kesehatan Prasarana Kesehatan (DAK)
Lingkungan Lingkungan yang
diadakan
(unit)
1.02.1.02.0 Upaya Peningkatan Kapasitas Jumlah Petugas 2 50,000,000 Kab.Flores Timur APBD II PN PU 1 2 150,000,000 Dinas Kesehatan
101.21.12 Petugas Sanitasi Kesehatan
Lingkungan yang
diorientasi RPAM
(Orang)
1.02.1.02.0 Upaya Peningkatan Sanitasi - Jumlah sekolah 50 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 50 75,000,000 Dinas Kesehatan
101.21.13 Tempat-Tempat Umum yang dilakukan
penyuluhan atau
kampanye higiene
V - 51
sekolah
(Sekolah)
- Jumlah guru UKS 20 40,000,000 19 Kecamatan 20 40,000,000
yang dilakukan
orientasi sanitasi
sekolah
(Orang Guru)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah Peningkatan 85 60,000,000 19 Kecamatan 0 -
Sanitasi Tempat -
Tempat Umum
7. 1.02.1.02.0 Program Pencegahan dan Penanganan penyakit 85 888,484,000 PN PU 1 88 411,806,000 Dinas Kesehatan
101.22 Penanggulangan Penyakit menular
Menular (%)
1.02.1.02.0 Penyemprotan/Fogging Sarang Jmlah Desa/Kel yang 30 150,000,000 19 Kecamatan) APBD II PN PU 1 35 70,000,000 Dinas Kesehatan
101.22.01 Nyamuk dilakukan
Penyemprotan
(Desa/Kel)
1.02.1.02.0 Pengadaan Alat Fogging dan Jumlah alat dan 1 47,710,000 (Dinas Kesehatan, KAB. APBD II PN PU 1 1 52,481,000 Dinas Kesehatan
101.22.02 Bahan-Bahan Fogging bahan Fogging yang FLORES TIMUR)
disediakan
(Paket)
1.02.1.02.0 Pelayanan Pencegahan dan Jenis penyakit 4 135,750,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 4 149,325,000 Dinas Kesehatan
101.22.05 Penaggulangan Penyakit menular yang
Menular ditangani (Jenis)
1.02.1.02.0 Peningkatan Imunisasi Jumlah penganfrakan 3 66,664,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 3 50,000,000 Dinas Kesehatan
101.22.08 3vaksin untuk
pelayanan
(Kali)
1.02.1.02.0 Peningkatan survellance Jumlah Kasus 24 53,360,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 28 90,000,000 Dinas Kesehatan
101.22.09 Epidemiologi dan penyakit berpotensi
penanggulangan wabah KLB yang dilacak (24
(pelacakan dan penanggulangan jenis kasus penyakit
KLB) yang dilacak tiap
tahun)
(Kasus)
1.02.1.02.0 Sosialisasi Pencegahan dan Jumlah sosialisasi 1 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 0 - Dinas Kesehatan
101.22.25 Penanggulangan Penyakit yang terlaksana
Menular (DBD,krisis bencana )
V - 52
(Kali)
1.02.1.02.0 Penguatan Sistem Pelayanan - Jumlah Tenaga 42 60,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 0 - Dinas Kesehatan
101.22.26 Penyakit Menular Terlatih pelayanan TIMUR)
kinerja konselor dan
Bidan PMTCT
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah tenaga lab 21 75,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES 0 -
VCT yang terlatih TIMUR)
(Orang)
1.02.1.02.0 Penyediaan Alat dan Bahan Tersedianya alat dan 4 250,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 0 - Dinas Kesehatan
101.22.28 Pengendalian Penyakit Menular bahan pengendalian
penyakit menular
(Jenis)
8. 1.02.1.02.0 Program Standarisasi Jumlah puskesmas 5 549,873,000 PN PU 1 5 382,649,000 Dinas Kesehatan

101.23 Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi
(Puskesmas)
1.02.1.02.0 Peningkatan Sistem Informasi Jumlah Dokumen 12 50,000,000 (Dinas Kesehatan, KAB. APBD II PN PU 1 12 204,000,000 Dinas Kesehatan
101.23.21 Kesehatan informasi kesehatan FLORES TIMUR)
(Dokumen)
1.02.1.02.0 Rapat Koordinasi Kesehatan Jumlah rapat 1 74,873,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 5 143,649,000 Dinas Kesehatan
101.23.23 koordinasi daerah, TIMUR)
dan tingkat pusat
(Kali)
1.02.1.02.0 Pendampingan Akreditasi Jumlah Puskesmas 21 425,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 21 35,000,000 Dinas Kesehatan
101.23.36 Puskesmas yag diakreditasi
(Puskesmas)
9. 1.02.1.02.0 Program Pengadaan, Persentase sarana 100 10,555,000,000 PN PU 1 100 15,210,000,000 Dinas Kesehatan
101.25 Peningkatan dan Perbaikan dan prasarana dalam
Sarana dan Prasarana kondisi baik
Puskesmas/ Puskesmas (%)
Pembantu dan Jaringannya
1.02.1.02.0 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas 2 3,000,000,000 (Kecamatan Larantuka - Desa APBD II PN PU 1 1 550,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.01 yang dibangun Lamawalang, (Solor Barat - Desa (DAK)
(Unit) Lewonama)
1.02.1.02.0 Pengadaaan Puskesmas Keliling - Jumlah puskesmas 2 500,000,000 Puskesmas Nagi, Puskesmas Oka. APBD II PN PU 1 2 1,600,000,000 Dinas Kesehatan
V - 53
101.25.04 keliling yang (DAK)

diadakan
(unit)
- Pengadaan 1 500,000,000 Kec. Solor Timur
ambulans laut
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Pengadaaan Sarana dan Tersedianya Sarana 1,575,000,000 APBD II PN PU 1 4,025,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.07 Prasarana Puskesmas dan Prasarana (DAK)
Puskesmas:
- Jumlah Ruangan 3 350,000,000 Watotutu - Ile Mandiri, Riang

Pelayanan Kesehatan Kotek - Lewolema dan Kalike -
di Puskesmas yang Solor Selatan
dibangun
(Paket)
- Jumlah Ipal yang 3 750,000,000 Puskesmas Lambunga,

diadakan di Puskesmas Waiklibang,
puskesmas Puskesmas Oka
(Ipal)
- Pembangunan Talud 1 175,000,000 (Adonara Tengah)
Penahan Puskesmas
Lite
(paket)
- Jumlah Sarana 3 300,000,000 Lewotobi (Kec. Ile Bura),
Prasarana Air Bersih Lamawolo (Kec. Ile Bura),
(unit) Lambunga (Kec. Kelubagolit) dan
Sandosi (Kec. Witihama)
1.02.1.02.0 Pengadaaan Sarana dan Jumlah rumah 1 350,000,000 Kolilanang-Kec. Adonara. APBD II PN PU 1 1 500,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.08 Prasarana Puskesmas Pembantu bersalin di Pustu (DAK)
yang dibangun (unit)
1.02.1.02.0 Peningkatan Puskesmas Jumlah Peningkatan 1 500,000,000 Pustu Danibao - Kec. Adonara APBD II PN PU 1 0 - Dinas Kesehatan
101.25.13 Pembantu menjadi Puskesmas Puskesmas Pembantu Barat
menjadi Puskesmas
(Unit)
1.02.1.02.0 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah pustu yang 2 900,000,000 Pustu Leworahang, Pustu Kawela, APBD II PN PU 1 1 2,500,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.21 Puskesmas Pembantu sedang/berat yang Pustu Honihama. (DAK)
direhab
V - 54
(Pustu)/unit
1.02.1.02.0 Pembangunan Rumah Dokter Jumlah pembangunan 10 2,100,000,000 Ritaebang, Waiwadan, Lite, APBD II PN PU 1 3 2,300,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.25 dan Paramedis Puskesmas rumah dokter dan Demon Pagong, Sagu, (DAK)
paramedis puskesmas Waiwerang, Watowara, Lewotobi,
(Unit) Lambunga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Rehabiltasi Rumah Dokter dan Jumlah rumah dokter 1 300,000,000 (Puskesmas Waiwadan, Adonara APBD II PN PU 1 3 2,700,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.26 Paramedis Puskesmas dan paramedis yang Barat) (DAK)
direhabilitasi
(Unit)
1.02.1.02.0 Survey Kelayakan Sarana Jumlah dokumen 19 30,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 19 35,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.27 Kesehatan kelayakan sarana
kesehatan
(Dok/kec)
1.02.1.02.0 Rehabilitasi sedang/berat/ Total Jumlah Puskesmas 2 800,000,000 Puskesmas Demon Pagong, APBD II PN PU 1 1 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
101.25.28 Puskesmas/ Pustu dan Yang direhab Puskesmas Witihama (DAK)
Jaringannya (Puskesmas)
10. 1.02.1.02.0 Program Pengadaan, Cakupan sarana 90 17,050,000,000 PN PU 1 100 35,000,000,000 Dinas Kesehatan
101.26 Peningkatan Sarana dan pelayanan kesehatan
Prasarana Rumah Sakit/ rujukan
Rumah Sakit Jiwa/Rumah (%)
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.0 Pembangunan Rumah Sakit - Lanjutan 1 1,500,000,000 (Desa Saosina Kec. Adonara APBD II PN PU 1 1 20,000,000,000 Dinas Kesehatan
101.26.01 Pembangunan Rumah Timur)
Sakit Adonara
(Paket)
- Tersedianya 1 300,000,000 Desa Lewohedo Kec Solor Timur

Dokumen Studi
Kelayakan, SID dan
DED untuk
Pembangunan Rumah
Sakit Pratama Solor
(Paket)
1.02.1.02.0 Pengadaan Alat-alat Kesehatan - Jumlah pengadaan 1 10,000,000,000 (Desa Saosina, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 1 15,000,000,000 Dinas Kesehatan
101.26.18 Rumah Sakit alat rumah sakit TIMUR) (DAK)
(Paket)
V - 55
- Jumlah 4 1,500,000,000 (Desa Saosina, KAB. FLORES

Perlengkapan Rumah TIMUR)
Tangga yang
diadakan (jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah Obat-obatan 1 1,000,000,000 (Desa Saosina, KAB. FLORES
dan Kelengkapan RS TIMUR)
yaang diadakan
(Paket)
- Jumlah Mebeleur RS 1 1,000,000,000 (Desa Saosina, KAB. FLORES

yang diadakan TIMUR)
(Paket)
- Jumlah bahan 1 1,000,000,000 (Desa Saosina, KAB. FLORES
Logistik yg diadakan TIMUR)
(Paket)
1.02.1.02.0 Pengadaan Ambulance/ Mobil Jumlah Ambulance / 1 750,000,000 (Desa Saosina, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 0 - Dinas Kesehatan
101.26.20 Jenazah mobil jenasah Rumah TIMUR) (DAK)
Sakit (paket)
11. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan angka kematian bayi 16/1000 KLH 267,000,000 PN PU 1 15/1000 KLH 176,500,000 Dinas Kesehatan
101.29 Pelayanan Kesehatan Anak (AKB)
Balita (Rasio)
1.02.1.02.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monev dan 21 20,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 21 36,000,000 Dinas Kesehatan
101.29.07 Pelaporan supervisi program di
21 puskesmas
(Puskesmas)
1.02.1.02.0 Peningkatan Kapasitas - Terlaksananya 21 100,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 21 36,000,000 Dinas Kesehatan
101.29.10 Perawatan Anak Balita pelatihan SDIDTK
(Puskesmas)
- Jumlah Dokter 21 50,000,000 Larantuka
umum puskesmas
yang mengikuti
penyegaran
penatalaksanaan
emergensi pada anak
(Dokter)
1.02.1.02.0 Sosialisasi Upaya Penurunan Jumlah Kecamatan 19 75,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 19 82,500,000 Dinas Kesehatan
101.29.11 Kematian Bayi berbasis yang dilaksanakan
V - 56
Masyarakat Sosialisasi
(Kali)
1.02.1.02.0 Pengadaan Baju Kanguru Jumlah Baju kanguru 42 22,000,000 Larantuka APBD II PN PU 1 42 22,000,000 Dinas Kesehatan
101.29.12 yang diadakan
(Baju)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan Cakupan pelayanan 100 30,000,000 PP 100 40,950,000 Dinas Kesehatan
101.30 Pelayanan Kesehatan Lansia usia lanjut
(%)
1.02.1.02.0 Penyegaran Pengelola Penyegaran 1 30,000,000 (larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 40,950,000 Dinas Kesehatan
101.30.10 Pelayanan Kesehatan Lansia Pengelola Pelayanan TIMUR)
Kesehatan lansia
(kali)
13. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan Angka Kematian Ibu 102/ 100,000 650,000,000 PN PU 1 101/ 100,000 1,500,742,000 Dinas Kesehatan
101.32 Keselamatan Ibu Melahirkan (AKI) (Rasio) KLH KLH
dan Anak
1.02.1.02.0 Pekan Keselamatan Ibu dan Pekan Keselamatan 19 50,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 0 - Dinas Kesehatan
101.32.05 Anak Ibu dan Anak TIMUR)
(Kecamatan)
1.02.1.02.0 Pelatihan Kapasitas Tenaga Jumlah dokter yang 21 225,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 21 225,000,000 Dinas Kesehatan
101.32.13 Kesehatan dilatih APN TIMUR)
(Dokter dan Bidan)
1.02.1.02.0 Peningkatan upaya Kesehatan Jumlah Sosialisasi 1 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 2 120,842,000 Dinas Kesehatan
101.32.15 Remaja 1000 Hari Pertama
Kehidupan Bagi
Remaja Luar Sekolah
(Kali)
1.02.1.02.0 Pelatihan petugas Laboratorium Jumlah Puskesmas 21 75,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PN PU 1 21 155,000,000 Dinas Kesehatan
101.32.16 untuk Deteksi Dini Ibu Hamil Terlaksananya TIMUR)
pelatihan petugas lab
untuk deteksi dini
bumil
(Puskesmas)
1.02.1.02.0 Pengadaan Alat Deteksi Resiko Tersedianya alat 21 250,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 21 999,900,000 Dinas Kesehatan
101.32.17 Kehamilan deteksi resiko
V - 57
kehamilan
(Paket)
14. 1.02.1.02.0 Program Pencegahan dan Kasus penyakit tidak 50 496,561,000 PP 48 210,000,000 Dinas Kesehatan
101.33 Penanggulangan Penyakit menular
Tidak Menular (%)
1.02.1.02.0 Penguatan Pengelolaan Penyakit Jumlah Pengelolaan 1 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 1 55,000,000 Dinas Kesehatan
101.33.01 Tidak Menular (PTM) PTM
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Sosialisasi Penyakit Tidak Jumlah masyarakat 100 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 100 100,000,000 Dinas Kesehatan
101.33.02 Menular & Keswa yang mengikuti
sosialisasi
(Orang)
1.02.1.02.0 Pemeriksaan IVA Test Jumlah orang yang 420 28,241,000 19 Kecamatan APBD II PP 420 35,000,000 Dinas Kesehatan
101.33.03 diperiksa
(Orang)
1.02.1.02.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen 2 18,320,000 19 Kecamatan APBD II PP 2 20,000,000 Dinas Kesehatan
101.33.04 Pelaporan monev yang
dihasilkan
(Dok)
1.02.1.02.0 Penyediaan Alat dan Bahan Pengadaan alat dan 21 350,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 21 - Dinas Kesehatan
101.33.06 Pengendalian Penyakit Tidak bahan pengendalian
Menular penyakit
(puskesmas)
RSUD dr. HENDRIKUS 37,248,756,743

3 FERNANDEZ - 36,972,792,420
LARANTUKA
1.02 Kesehatan 27,142,050,320 27,946,848,890
x. Program OPD 9,830,742,100 9,301,907,853
x1. 1.02.1.02.0 Program Pelayanan Terlaksananya 8,418,660,100 PP 8,542,071,130 RSUD dr.
201.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Hendrikus
Administrasi Fernandez
Perkantoran Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 12 6,550,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 7,205,000 RSUD dr.
201.01.01 surat menyurat Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
(bulan) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 528,000,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 564,610,020 RSUD dr.
201.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
daya air dan listrik TIMUR) Fernandez
V - 58
(bulan) Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan 18 (motor 5, 17,305,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 21 19,035,500 RSUD dr.
201.01.06 dan Perizinan Kendaraan yang dilayani proses mobil 8 dan Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
Dinas/Operasional perizinanannya mobil TIMUR) Fernandez
(unit) ambulance 5) Larantuka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 75,115,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 82,626,500 RSUD dr.
201.01.07 Keuangan administrasi Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
keuangan TIMUR) Fernandez
(bulan) Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 245,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 269,500 RSUD dr.
201.01.08 Kantor kebersihan kantor Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
(bulan) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 119,159,600 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 131,075,560 RSUD dr.
201.01.10 (bulan) Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
TIMUR) Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 74,250,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 81,675,000 RSUD dr.
201.01.11 Penggandaan cetakan & Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
penggandaan TIMUR) Fernandez
(bulan) Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 114,860,500 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 126,346,550 RSUD dr.
201.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
Kantor listrik/ penerangan TIMUR) Fernandez
(bulan) Larantuka
1.02.1.02.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 18,400,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 20,240,000 RSUD dr.
201.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan pera- Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
turan perundang- TIMUR) Fernandez
undangan Larantuka
(bulan)
1.02.1.02.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 366,075,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 402,682,500 RSUD dr.
201.01.17 Minuman dan minuman harian, Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
rapat pegawai dan TIMUR) Fernandez
tamu. Larantuka
(bulan)
1.02.1.02.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat- 12 76,050,000 (Dalam dan Luar Daerah, KAB. APBD II PP 12 83,655,000 RSUD dr.
201.01.18 Konsultasi rapat koordinasi FLORES TIMUR) Hendrikus
V - 59
dalam dan koordinasi Fernandez

luar daerah Larantuka
(bulan)
1.02.1.02.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa 508 7,022,650,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 508 7,022,650,000 RSUD dr.
201.01.20 Teknis Perkantoran tenaga pendukung Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
dan teknis TIMUR) Fernandez
perkantoran Larantuka
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x2. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana dan 1,100,292,000 PP 568,319,950 RSUD dr.
201.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Hendrikus
Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 1 403,880,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 0 - RSUD dr.
201.02.05 dinas/operasional kendaraan dinas/ Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
operasional TIMUR) Fernandez
(unit) Larantuka
1.02.1.02.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 3 74,757,500 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 0 - RSUD dr.
201.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
kantor: TIMUR) Fernandez
(Paket) Larantuka
1.02.1.02.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 9 320,071,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 10 352,078,100 RSUD dr.
201.02.09 kantor peralatan gedung Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
kantor TIMUR) Fernandez
(unit) Larantuka
1.02.1.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanaanya 1 105,000,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 0 - RSUD dr.
201.02.22 gedung kantor pemeliharaan gedung Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
kantor TIMUR) Fernandez
(Paket) Larantuka
1.02.1.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 12 89,205,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 12 98,125,500 RSUD dr.
201.02.24 kendaraan dinas/opersional pemeliharaan rutin Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
dan berkala TIMUR) Fernandez
kendaraan dinas Larantuka
operasional
(bulan)
201.02.26 perlengkapan gedung kantor pemeliharaan Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
rutin/berkala TIMUR) Fernandez
perlengkapan gedung Larantuka
kantor
(bulan)
201.02.28 peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
berkala peralatan TIMUR) Fernandez
V - 60
gedung kantor Larantuka

(bulan)
x3. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan SDM Aparatur OPD 281,915,000 PP 161,516,773 RSUD dr.
201.05 Kapasitas Sumber Daya yang Berkulitas (%) Hendrikus
Aparatur Fernandez
Larantuka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya 26 231,510,000 (Dalam dan Luar Daerah, KAB. APBD II PP 19 131,105,073 RSUD dr.
201.05.01 formal pendikikan dan FLORES TIMUR) Hendrikus
pelatihan formal Fernandez
bagikaryawan rumah Larantuka
sakit
(Orang)
1.02.1.02.0 Penilaian Angka Kredit Jabatan Terlaksananya 28 50,405,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 28 30,411,700 RSUD dr.
201.05.05 Fungsional penilaian angka Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
kredit jabatan TIMUR) Fernandez
fungsional Larantuka
(Orang)
x4. 1.02.1.02.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 9 29,875,000 PP 9 30,000,000 RSUD dr.
201.06 Pengembangan Sistem Laporan Capaian Hendrikus
Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Fernandez
Kinerja dan Keuangan Keuangan OPD Larantuka
(Dokumen)
1.02.1.02.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan 9 29,875,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 9 30,000,000 RSUD dr.
201.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
kinerja SKPD ikthisar realisasi TIMUR) Fernandez
kinerja Rumah Sakit Larantuka
(Buku)
1. 1.02.1.02.0 Program Pencegahan dan Cakupan pelayanan 100 536,468,500 PN PU 1 100 150,115,350 RSUD dr.
201.22 Penanggulangan Penyakit pencegahan Hendrikus
Menular dan penanggulangan Fernandez
penyakit Larantuka
menular (%)
1.02.1.02.0 Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan 159 400,000,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 0 - RSUD dr.
201.22.05 Penaggulangan Penyakit pencegahan dan Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
Menular penanggulangan TIMUR) Fernandez
penyakit menular Larantuka
(orang)
V - 61
1.02.1.02.0 Pelayanan klinik VCT Terselenggaranya 6 61,218,500 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 6 67,340,350 RSUD dr.
201.22.12 pelayanan bagi Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
penderita HIV/AIDS TIMUR) Fernandez
(Jenis) pada klinik Larantuka
VCT(kit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Pelanyanan klinik TBC Tersedianya alat dan 1 75,250,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 1 82,775,000 RSUD dr.
201.22.13 bahan untuk Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
penegakan diagnosa TIMUR) Fernandez
TBC Larantuka
(Jenis) pada klinik
TBC.
2. 1.02.1.02.0 Program Standarisasi Cakupan penerapan 100 925,302,500 PN PU 1 100 722,614,200 RSUD dr.
201.23 Pelayanan Kesehatan spam dan SOP pada Hendrikus
semua unit Fernandez
pelayanan Larantuka
(%)
1.02.1.02.0 Evaluasi Program Pelayanan Terlaksananya 4 90,315,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 2 90,389,200 RSUD dr.
201.23.07 Kesehatan evaluasi program Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
(Kali) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Pembangunan Sistem Informasi Tersedianya sistem 4 228,440,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 0 - RSUD dr.
201.23.22 Managemen Rumah sakit informasi manajement Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
(modul) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Penilaian Akreditasi Rumah Terlaksananya 15 606,547,500 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 5 632,225,000 RSUD dr.
201.23.25 Sakit Penilaian dan survey Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
akreditasi rumah sakit TIMUR) Fernandez
(Standar) Larantuka
3. 1.02.1.02.0 Program Pengadaan, Cakupan sarana 85 21,051,974,020 PN PU 1 90 23,209,136,140 RSUD dr.

201.26 Peningkatan Sarana dan pelayanan kesehatan Hendrikus
Prasarana Rumah masyarakat Fernandez
Sakit/Rumah Sakit (%) Larantuka
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
1.02.1.02.0 Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya bagunan 1 1,000,450,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 0 - RSUD dr.
201.26.01 gedung instalasi gizi Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
dan bangunan gedung TIMUR) Fernandez
V - 62
hemodialisa Larantuka
(unit)
1.02.1.02.0 Pembangunan Gedung Instalasi Pembangunan gedung 1 1,000,000,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 2 3,500,000,000 RSUD dr.
201.26.04 Rawat Inap (VVIP, VIP, Kelas I, rawat inap anak Larantuka, KAB. FLORES (DAK) Hendrikus
II dan III) (unit) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya alat-alat 1 4,868,762,470 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 1 5,355,638,717 RSUD dr.
201.26.18 Rumah Sakit kesehatan RS Larantuka, KAB. FLORES (DAK) Hendrikus
(Paket) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Pengadaan Obat-obatan dan Tersedianya obat- 4 8,563,371,200 (RSUD bdr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 4 10,646,722,639 RSUD dr.
201.26.19 Kelengkapan RS obatan, BHP, bahan Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
Reagen, bahan TIMUR) Fernandez
radiologi dan gigi Larantuka
(Jenis)
1.02.1.02.0 Pengadaan Ambulance/ Mobil Tersedianya mobil 1 600,000,000 (RSUD dr. Hendikus Fernandez APBD II PN PU 1 0 - RSUD dr.
201.26.20 Jenazah jenazah RS Larantuka, KAB. FLORES (DAK) Hendrikus
(unit) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1.02.1.02.0 Pengadaan Mebeleur Rumah Tersedianya 2 75,000,000 (RSUD dr. Hendikus Fernandez APBD II PN PU 1 2 50,000,000 RSUD dr.
201.26.21 Sakit Mebeleur Rumah Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
Sakit (Meja Biro, TIMUR) Fernandez
Kursi Kerja) Larantuka
(Jenis)
1.02.1.02.0 Pengadaan Perlengkapan rumah Tersedianya 28 607,174,000 (RSUD dr. Hendikus Fernadez APBD II PN PU 1 28 667,891,400 RSUD dr.
201.26.22 tangga Rumah Sakit (Dapur, peralatan rumah Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
Ruang pasien, Laundry, ruang tangga RS TIMUR) Fernandez
tunggu dan lain-lain) (Jenis) Larantuka
1.02.1.02.0 Pengadaan bahan-bahan Tersedianya 12 3,943,356,850 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 12 2,616,154,384 RSUD dr.
201.26.23 Logistik Rumah Sakit peralatan rumah Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
tangga RS (dapur, R. TIMUR) Fernandez
Pasien, Londry, R. Larantuka
Tunggu, dll)
(Bulan)
1.02.1.02.0 Pengadaan Pencetakan Tersedianya blanko 155,796 368,859,500 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 155,796 372,729,000 RSUD dr.
201.26.24 Administrasi dan surat rekam medik RS Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
menyurat Rumah Sakit (Lembar) TIMUR) Fernandez
Larantuka
V - 63
1.02.1.02.0 Pengadaan Alat dan Instalasi Tersedianya Instalasi 1 25,000,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PN PU 1 0 - RSUD dr.
201.26.29 Air Panas Rumah Sakit air panas Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
(unit) TIMUR) Fernandez
Larantuka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. 1.02.1.02.0 Program Pemeliharaan Persentase 87 1,338,295,000 PP 90 1,204,725,000 RSUD dr.
201.27 Sarana dan Prasarana Rumah sarana/prasarana Hendrikus
Sakit/Rumah Sakit dalam kondisi baik Fernandez
Jiwa/Rumah Sakit Paru- (%) Larantuka
Paru/Rumah Sakit Mata
1.02.1.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meningkatnya 1 250,000,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 1 275,000,000 RSUD dr.
201.27.01 Rumah Sakit kualitas sarana dan Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
prasarana Rumah TIMUR) Fernandez
Sakit Larantuka
(Paket)
1.02.1.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan mutu 100 715,529,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 100 521,550,000 RSUD dr.
201.27.17 Alat Kesehatan RS peralatan kedokteran Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
dan kes. RS TIMUR) Fernandez
(%) Larantuka
1.02.1.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya mobil 5 250,000,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 6 275,000,000 RSUD dr.
201.27.18 Mobil Ambulance/Jenazah ambulance/ jenazah Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
RS (BBM, TIMUR) Fernandez
Penggantian suku Larantuka
cadang)
(unit)
1.02.1.02.0 Pemeliharaan Alat Elektromidik kualitas alat 100 122,766,000 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PP 100 133,175,000 RSUD dr.
201.27.25 dan penyedia Gas Medik elektromedik dan Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
penyedia gas medik TIMUR) Fernandez
(Paket) Larantuka
5. 1.02.1.02.0 Program Kemitraan Tercapainya 100 3,290,010,300 PU 100 2,660,258,200 RSUD dr.
201.28 Peningkatan Pelayanan Peningkatan mutu Hendrikus
Kesehatan pelayanan medis dan Fernandez
keperawatan Larantuka
(%)
1.02.1.02.0 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Jumlah rujukan ke 24 356,535,000 (Luar daerah, KAB. FLORES APBD II PU 24 93,279,000 RSUD dr.
201.28.06 bagi Pasien Rujukan kabupaten lain dan ke TIMUR) Hendrikus
V - 64
ibukota propinsi Fernandez

(Kali) Larantuka
1.02.1.02.0 Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi 4 133,572,000 (Luar daerah, KAB. FLORES APBD II PU 4 146,929,200 RSUD dr.
201.28.08 Pelaporan dan pelaporan TIMUR) Hendrikus
(Kali) Fernandez
Larantuka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.1.02.0 Kerjasama Pelayanan Dokter Tersedianya dokter 4 2,799,903,300 (RSUD dr. Hendrikus Fernandez APBD II PU 4 2,420,050,000 RSUD dr.
201.28.09 Spesialis spesialis dasar, Larantuka, KAB. FLORES Hendrikus
dokter spesialis TIMUR) Fernandez
penunjang Larantuka
(Orang)
DINAS PEKERJAAN UMUM

4 81,822,087,125 105,262,222,658
DAN PENATAAN RUANG
Pekerjaan Umum dan
1.03 79,665,600,000 103,173,000,000
Penataan Ruang
x. Program OPD 2,156,487,125 2,089,222,658
x1. 1.03.1.03.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,102,487,125 PP 100 1,150,622,658 Dinas PUPR
Administrasi
Perkantoran (%)
1.03.1.03.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 500 2,500,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 500 2,750,000 Dinas PUPR
101.01.01 Menyurat Penataan Ruang, Larantuka)
(Lembar)
1.03.1.03.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa 12 66,720,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 12 73,392,000 Dinas PUPR
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Penataan Ruang, Larantuka)
Daya Air dan Listrik
(Bulan)
1.03.1.03.0 Penyediaan Jasa Peralatan danJumlah peralatan 20 6,550,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 20 7,205,000 Dinas PUPR
101.01.03 Perlengkapan Kantor kantor Penataan Ruang, Larantuka)
(Unit)
1.03.1.03.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan 16 22,750,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 16 25,025,000 Dinas PUPR
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ dinas yang Penataan Ruang, Larantuka)
Operasional dilayani(Unit)
1.03.1.03.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 12 82,231,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 12 90,454,100 Dinas PUPR
101.01.07 Keuangan Administrasi Penataan Ruang, Larantuka)
Keuangan
V - 65
(Bulan)
1.03.1.03.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah alat 21 4,942,175 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 21 5,436,393 Dinas PUPR
101.01.08 Kantor kebersihan kantor Penataan Ruang, Larantuka)
(Jenis)
1.03.1.03.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK kantor 43 52,888,650 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 43 58,177,515 Dinas PUPR
101.01.10 yang disediakan Penataan Ruang, Larantuka)
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Barang 300 65,599,750 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 300 72,159,725 Dinas PUPR
101.01.11 Penggandaan Cetakan dan Penataan Ruang, Larantuka)
Penggandaan
(lembar)
1.03.1.03.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah omponen 7 3,128,750 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 7 3,441,625 Dinas PUPR
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan listrik yang Penataan Ruang, Larantuka)
Kantor disediakan
(Jenis)
1.03.1.03.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 730 1,440,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 800 1,584,000 Dinas PUPR
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan (Exemplar) Penataan Ruang, Larantuka)
1.03.1.03.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan/ 3800 15,000,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 4000 16,500,000 Dinas PUPR
101.01.17 Minuman minuman Penataan Ruang, Larantuka)
(OK)
1.03.1.03.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rakor dan 24 157,605,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 30 173,365,500 Dinas PUPR
101.01.18 Konsultasi rekon Penataan Ruang, Larantuka)
(Kali)
1.03.1.03.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga teknis 45 621,131,800 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 45 621,131,800 Dinas PUPR
101.01.20 Teknis Perkantoran Perkantoran yang Penataan Ruang, Larantuka)
disediakan
(Orang)
x2. 1.03.1.03.0 Program Peningkatan Sarana Kulitas Sarana 964,000,000 PP 839,600,000 Dinas PUPR
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
(%)
1.03.1.03.0 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung 2 600,000,000 Postoh & Lokea - Kec Larantuka APBD II PP 2 800,000,000 Dinas PUPR
101.02.03 Kantor yang
dibangun
(Unit)
1.03.1.03.0 Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan 1 300,000,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 0 - Dinas PUPR
101.02.05 dinas/operasional yang disediakan (Unit Penataan Ruang, Larantuka)
Mobil Operasional)
1.03.1.03.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 1 11,000,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 1 12,100,000 Dinas PUPR
101.02.07 gedung kantor gedung kantor yang Penataan Ruang, Larantuka)
V - 66
diadakan
(Paket)
1.03.1.03.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 1 50,000,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 1 25,000,000 Dinas PUPR
101.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas/operasional Penataan Ruang, Larantuka)
yang dipelihara
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 3,000,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 1 2,500,000 Dinas PUPR
101.02.28 peralatan gedung kantor Kantor yang Penataan Ruang, Larantuka)
dipelihara
(Paket)
x3. 1.03.1.03.0 Program Peningkatan Kualitas Sumber 60,000,000 PP 66,000,000 Dinas PUPR
101.05 Kapasitas Sumber Daya Daya Aparatur OPD
Aparatur (%)
1.03.1.03.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah PNS yan 10 60,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 10 66,000,000 Dinas PUPR
101.05.01 formal mengikuti pendidikan
dan pelatihan fomal
(Orang)
x4. 1.03.1.03.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 Dinas PUPR
101.06 Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Keuangan OPD
(Dokumen)
1.03.1.03.0 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan 6 30,000,000 (Dinas Pekerjaan Umum dan APBD II PP 6 33,000,000 Dinas PUPR
101.06.04 keuangan akhir tahun Keuangan Tahunan Penataan Ruang, Larantuka)
(Dokumen)
1. 1.03.1.03.0 Program Pembangunan Jalan - Persentase panjang 89,36 53,500,000,000 PN PU 2 96.32 79,890,000,000 Dinas PUPR
101.15 dan Jembatan jaringan jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
(%)
- Persentase 20
panjang jalan
non kabupaten
yang dibangun (%)
1.03.1.03.0 Pembangunan Jalan Panjang jaringan 40 50,000,000,000 Waiwadan - Lite - Waiwerang, Sp APBD II PN PU 2 40 73,890,000,000 Dinas PUPR
101.15.03 jalan kabupaten Lamanabi - Latonliwo - (DAU &
dalam kondisi baik Patisirawalang, Namagoka - Hone DAK)
V - 67
(Km)
Witihama - Waiwuring
Belang - Meko - Bani
Oringbele - Lewokemie
Ritaebang - Tanahlein - Lamaole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lamawohong - Lewotanah Ole
Wutun - Nobo
Sp Seduku - Kawalelo -
Likutuden - Lamika
Sp Hewa - Pantai Oa
Ebak - Riangkroko
Dlm Kota Waiwerang (Akses RS
Adonara)
Lato - Kawaliwu
Sp Lewograran - Lebao - Liwo
Sagu - Arang
Riangkemie - Bantala
Lewokluok - Galu + Blepanawa
Oka - Watowiti
Kawaliwu - Moting
Got Hitam - Boleng - Hinga
Witihama - Watodei
Watanpao - Bloto
Terong - Waiwerang Jalur II
Bts Horinara - Hinga
Pajinian - Ilepati - Watodei
Menanga - Tanahwerang
Tabana - Kokang - Bts Sikka
Sp Gerong - Tenawahang
Eputobi - Leworok - Tuakepa -
Eputobi
Wutun - Watobuku - Nobo
V - 68
Sp Lewopao - Kokotobo
Pandai - Demondei - Danibao
Baniona - Kawela - Watodei
Karing - Puhu + Kolipetung
Harubala - Pukaona - Lamalaka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mulobahang - Walang
Waiklibang - Ebak - Riangkroko
Hokeng - Sukutukan -
Nileknohing
1.03.1.03.0 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan 6 3,500,000,000 Hurung II, Ebak, Riangpadu, APBD II PN PU 2 10 6,000,000,000 Dinas PUPR
101.15.05 yang dibangun Nileknohing, Waidoko, Plat
(Unit) Deuker Nurabelen
2. 1.03.1.03.0 Program Pembangunan Persentase 91,63 600,000,000 PP 100 660,000,000 Dinas PUPR
101.16 Saluran Drainase/ Gorong- pengendali banjir
Gorong dan pengaman
pantai yang
dibangun
(%)
1.03.1.03.0 Pembangunan Saluran Panjang Jaringan 1200 600,000,000 Lokea, Larantuka; Pledo - APBD II PP 1200 660,000,000 Dinas PUPR
101.16.03 Drainase/ Gorong-gorong drainase dalam Oringbele; Waiwerang Kota +
kondisi baik Waiburak; Lewohala
(Meter)
3. 1.03.1.03.0 Program Pembangunan Persentase panjang 20 75,000,000 PP 20 750,000,000 Dinas PUPR
101.17 Turap/Talud/Bronjong turap/ talud/bronjong
yang dibangun
(%)
1.03.1.03.0 Pembangunan Turap/Talud/ - SID Pmbangunan 1 75,000,000 Flores Timur APBD II PP 1 750,000,000 Dinas PUPR
101.17.03 Bronjong Turap/Talud/
Bronjong (Paket)
4. 1.03.1.03.0 Program Rehabilitasi/ Persentase panjang 100 1,900,000,000 PU 2 100 3,700,000,000 Dinas PUPR
101.18 Pemeliharaan Jalan dan jalan dalam kondisi
Jembatan baik (%)
1.03.1.03.0 Rehabilitasi / Pemeliharaan Panjang jalan yang 3 1,500,000,000 Dlm Kota Larantuka, Sp Oka - APBD II PN PU 2 3 3,000,000,000 Dinas PUPR
101.18.03 Jalan direhabiliasi dan Wailolong, Waiwadan - Bukit
dipelihara Seburi SMAN Adobar, Waibalun -
V - 69
(Km) Sandominggo (Jln Masuk

Stadion)
1.03.1.03.0 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jumlah Jembatan 2 400,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PN PU 2 2 700,000,000 Dinas PUPR
101.18.04 Jembatan yang direhabiliasi/
dipelihara
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. 1.03.1.03.0 Program Peningkatan Sarana Persentase 3,120,000,000 PP 3,213,000,000 Dinas PUPR
101.23 dan Prasaran Kebinamargaan pengadaan alat ukur
dan bahan
laboratorium
kebinamargaan dan
rehabilitasi
pemeliharaan alat-
alat berat
(%)
1.03.1.03.0 Pengadaan Alat-Alat Berat Jumlah Alat Berat 1 2,690,000,000 (Dinas PUPR Kec.Larantuka, APBD II PP 1 2,740,000,000 Dinas PUPR
101.23.04 yang diadakan Larantuka)
(Unit)
1.03.1.03.0 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat- Jumlah Alat berat 15 430,000,000 (Dinas PUPR Kabupaten Flores APBD II PP 15 473,000,000 Dinas PUPR
101.23.10 Alat Berat dalam kondisi baik Timur, Larantuka)
(Unit)
6. 1.03.1.03.0 Program Pengembangan dan Rasio jaringan irigasi 42 4,500,000,000 PU 2 44 5,800,000,000 Dinas PUPR
101.24 Pengelolaan Jaringan Irigasi, (%)
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1.03.1.03.0 Pelaksanaan Normalisasi Sungai Jumlah saluran 1000 1,000,000,000 Lewolema (Puskesmas APBD II PU 2 1000 800,000,000 Dinas PUPR
101.24.09 sunga/kali yang di Riangkotek), Wulanggitang
normalisasikan (Samping PLN), Larantuka
(Meter) (Lohayong dan Weri), Solbar
(Ritaebang), & Tj Bunga
(Gekengderan)
1.03.1.03.0 Optimalisasi Fungsi Jaringan Panjang jaringan 4500 3,500,000,000 D.I Binga, Beligi, Bama, APBD II PU 2 4000 5,000,000,000 Dinas PUPR
101.24.15 Irigasi yang telah dibangun irigasi yang Waiboleng, D.I Watanpao
dioptimalisasi
(Meter)
7. 1.03.1.03.0 Program Pengendalian Banjir Persentase 92.18 5,600,000,000 PP 100 3,900,000,000 Dinas PUPR
101.28 pengendali banjir
dan pengaman
pantai yang
dibangun
V - 70
(%)
1.03.1.03.0 Peningkatan Pembangunan Panjang Pengendali 15,000 1,000,000,000 Waibalun, Wailolong (Lap. Gawe APBD II PP 15,000 1,500,000,000 Dinas PUPR
101.28.08 Pusat-pusat Pengendali Banjir Banjir Rato), Ile Gerong, & Narasaosina
(Meter)
1.03.1.03.0 Pembangunan Prasarana Panjang talud 1,875 4,000,000,000 Kec Larantuka (Ekasapta, APBD II PP 1,875 1,500,000,000 Dinas PUPR
101.28.09 Pengaman Pantai pengaman pantai Lewolere, Lamawalang), Kalike,
dalam kondisi baik Lewoloba (Depan SPBU),
(Meter) Lamahala, Waibao & Ile Padung.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.0 Pembangunan Talud Pengaman Pembangunan Talud 4 600,000,000 Weranggere, Lewotobi, SMPN 1 APBD II PP 1125 m 900,000,000 Dinas PUPR
101.28.28 Permukiman Pengaman Adonara Timur & Lewobele
Pemukiman (Adoteng), Bantala (Rmh Adat)
Penduduk, Sekolah
dan Tempat Ibadah
(Paket)
8. 1.03.1.03.0 Program Pengembangan Persentase 87.50 200,000,000 PP 100 200,000,000 Dinas PUPR
101.29 Wilayah Strategis dan Cepat infrastrutur dalam
Tumbuh wilayah strategis dan
cepat tumbuh yang
dibangun
(%)
1.03.1.03.0 Pembangunan / Peningkatan Jumlah infrastruktur 875 200,000,000 Pagar Pati Grama APBD II PP 875 200,000,000 Dinas PUPR
101.29.02 Infrastruktur dalam wilayah
strategis dan cepat
tumbuh yang
dibangun
(Unit)
9. 1.03.1.03.0 Program Perencanaan Tata Jumlah dokumen 1 120,600,000 PP - Dinas PUPR

101.32 Ruang perencanaan tata
ruang
(Dokumen)
1.03.1.03.0 Revisi Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen 1 120,600,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 0 - Dinas PUPR
101.32.11 Perencanaan Tata
Ruang
(Dokumen)
10. 1.03.1.03.0 Program Pengendalian Prosentaase 100 50,000,000 PP 100 60,000,000 Dinas PUPR
101.34 Pemanfaatan Ruang pengendalian
pemanfaatan ruang
(%)
1.03.1.03.0 Pengawasan Pemanfaatan Persentase 100 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 100 60,000,000 Dinas PUPR
101.34.05 Ruang pengendaliaan
V - 71
pemanfaatan ruang
(%)
11. 1.03.1.03.0 Program Pengembangan Air Akses Air Minum 100 10,000,000,000 PN PU 2 100 5,000,000,000 Dinas PUPR
101.35 Minum dan Sanitasi Aman
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.0 Pembangunan Jaringan Air Pembangunan 1 (2000 m) 10,000,000,000 Kec. Ile Boleng APBD II PN PU 2 1000 m 5,000,000,000 Dinas PUPR
101.35.01 Bersih / Air Minum Jaringan Air Bersih (Helanlangowuyo, IKK Ile (DAK)
(paket) Boleng), Kec. Adonara Timur
(IKK Waiwerang, Lamahala),
Kec. Kelubagolit (Suku Tokan),
Kec Adonara Barat (Wureh Cs,
Waiwadan), Kec. Lewolema
(Balukhering), Kec.
Wulanggitang (Boru)
DINAS PERUMAHAN,
5 KAWASAN PERMUKIMAN 10,842,263,000 13,432,500,000
DAN PERTANAHAN
1.04 Perumahan dan Kawasan 9,325,000,000
13,282,500,000
Permukiman
Program OPD 822,263,000
x1. 1.04.1.04.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 643,263,000 PP 100 666,644,000 Dinas PKPP
Administrasi
Perkantoran (%)
1.04.1.04.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelayanan 725 1,633,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 725 2,174,000 Dinas PKPP
101.01.01 jasa surat menyurat TIMUR
(Kali)
1.04.1.04.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan layanan 12 26,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 12 16,602,000 Dinas PKPP
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, TIMUR
sumber daya air dan
listrik
(bulan)
1.04.1.04.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan 4 2,100,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 10 2,898,000 Dinas PKPP
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan yang dilayani TIMUR
V - 72
Dinas/Operasional (unit)
1.04.1.04.0 Penyediaan Jasa Administrasi Frekwensi 12 41,138,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 12 54,760,000 Dinas PKPP
101.01.07 Keuangan pembayaran gaji dan TIMUR
tunjangan
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.04.1.04.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah layanan jasa 18 2,857,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 18 3,297,000 Dinas PKPP
101.01.08 Kantor kebersihan kantor TIMUR
(Jenis)
1.04.1.04.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 29 20,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 29 22,000,000 Dinas PKPP
101.01.10 yang disediakan TIMUR
(Jenis)
1.04.1.04.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Paket barang 350 23,810,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 350 26,191,000 Dinas PKPP
101.01.11 Penggandaan cetak dan TIMUR
penggandaan
(Buku)
1.04.1.04.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan 3 3,720,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 3 4,952,000 Dinas PKPP
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan penerangan kantor TIMUR
Kantor (Komponen)
1.04.1.04.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Bahan bacaan dan 480 3,840,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 0 - Dinas PKPP
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang- TIMUR
undangan
(Exampler)
1.04.1.04.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 900 19,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 900 23,500,000 Dinas PKPP
101.01.17 Minuman Minuman TIMUR
(Dos)
1.04.1.04.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 150 111,050,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 150 122,155,000 Dinas PKPP
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan TIMUR
Konsultasi
(Kali)
1.04.1.04.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga pendukung 28 388,115,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 28 388,115,000 Dinas PKPP
101.01.20 Teknis Perkantoran dan teknis TIMUR
Perkantoran
(Orang)
x2. 1.04.1.04.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana 149,000,000 PP 139,830,000 Dinas PKPP
(%)
V - 73
1.04.1.04.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Pengadaan Infocus, Sound 33,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 0 - Dinas PKPP
101.02.09 kantor peralatan gedung System, 3 Unit TIMUR
kantor Printer
(Jenis)
1.04.1.04.0 Pengadaan mebeleur Mebeleur 3 40,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 0 - Dinas PKPP
101.02.10 (Jenis) TIMUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.04.1.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung 1 50,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 1 101,725,000 Dinas PKPP
101.02.22 gedung kantor kantor yang TIMUR
dipelihara
(Gedung)
1.04.1.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 8 20,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 4 22,000,000 Dinas PKPP
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan TIMUR
dinas/operasional
yang terpelihara
(Unit)
1.04.1.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan 2 3,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 1 3,221,000 Dinas PKPP
101.02.26 perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang TIMUR
dipelihara
(Unit)
1.04.1.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 15 3,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 1 12,884,000 Dinas PKPP
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang TIMUR
dipelihara
(Unit)
x3. 1.04.1.04.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 Dinas PKPP
101.06 Pengembangan Sistem Laporan Capaian
(Dokumen)
1.04.1.04.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Laporan 6 30,000,000 Larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 6 33,000,000 Dinas PKPP
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kerja dan TIMUR
kinerja SKPD keuangan
(Dokumen)
1. 1.04.1.04.0 Program Pengembangan Persentase Rumah 100 1,775,000,000 PN PU 2 100 2,282,500,000 Dinas PKPP
101.15 Perumahan layak huni
(%)
Persentase backlog 5.63 5.65
(%)
1.04.1.04.0 Fasilitasi dan stimulasi Jumlah rumah tidak 100 1,500,000,000 Desa Nileknohing, Kec APBD II PN PU 2 200 2,000,000,000 Dinas PKPP
101.15.06 pembangunan perumahan layak huni yang Wulanggitang
masyarakat kurang mampu difasilitasi
V - 74
(Rumah)
Desa Tika Tukang, Kec. Adonara
Desa Tiwatobi, Kec. Lewolema
Desa Tanah Lein, Kec.Solor

Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Desa Lamanabi, Kec.Tanjung
Bunga
Desa Kenere Kec.Solor Selatan
Desa Lewobele, Kec. Adonara

Tengah
Desa Balukhering, Kec.
Lewolema
Kelurahan Balela, Kec.
Larantuka
Desa Adabang, Kec.Titehena
Desa Watan Hura, Kec.Solor

Timur
Desa Lamablawa, Kec. Witihama
Desa Lewo Pulo, Kec. Witihama
Desa Lewo Keleng, Kec.

Ileboleng
Desa Oyang Barang, Kec. Wotan
Ulumado
Desa Nubalema, Adonara
Tengah
Desa Puhu, Kec. Adonara Timur
Desa Wure, Kec. Adonara Barat
Desa Lewohed, Kec. Solor Timur
Desa Hewa, Kec. Wulanggitang
Desa Nobo, Kec.Ile Bura

Desa Lewokluok, Kec.Demon
V - 75
Pagong
Desa Serinuho, Kec.Titehena
Desa Horinara, Kec. Kelubagolit
Desa Nurabelen, Kec.Ile Bura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.04.1.04.0 Penyusunan Data Base Jumlah buku data 1 75,000,000 Larantuka APBD II PN PU 2 1 82,500,000 Dinas PKPP
101.15.09 Perumahan base
(Buku)
1.04.1.04.0 Bantuan Perumahan Khusus Jumlah rumah yang 100 200,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PN PU 2 100 200,000,000 Dinas PKPP
101.15.10 (Nelayan, Asrama Siswa/ dibangun
Mahasiswa) (Rumah)
2. 1.04.1.04.0 Program Pengembangan Persentase kawasan 21.23 1,050,000,000 PN PU 2 18.77 2,500,000,000 Dinas PKPP
101.21 Prasarana Perumahan dan permukiman kumuh
Kawasan Permukiman perkotaan
(%)
1.04.1.04.0 Pembangunan jalan dan Pembangunan Jalan 3 400,000,000 Larantuka (Sarotari Tengah), APBD II PN PU 2 10 1,500,000,000 Dinas PKPP
101.21.02 jembatan lingkungan dan Jembatan Solbar (Ritaebang), Ile Boleng
permukiman Lingkungan (Nelelamawangi ke
(Lokasi/Ruas) Nelelamawangi II)
1.04.1.04.0 Pembangunan talud pengaman Terbangunnya talud 2 350,000,000 Bedalewun, Lite APBD II PN PU 2 5 800,000,000 Dinas PKPP
101.21.03 lingkungan permukiman pengaman
permukiman
(Titik)
1.04.1.04.0 Pengadaan lampu penerangan Jumlah pengadan 3 300,000,000 Boru, Lewohala, Kawuta APBD II PN PU 2 2 200,000,000 Dinas PKPP
101.21.04 umum lampu jalan
(Unit)
3. 1.04.1.04.0 Program Pengembangan Air Akses air minum 97 6,500,000,000 PN PU 2 100 8,500,000,000 Dinas PKPP
101.22 Minum dan Sanitasi aman (%)
Akses limbah 95 100
domestik layak
(%)
1.04.1.04.0 Kegiatan Peningkatan Jumlah Pelayanan Air 2012 3,500,000,000 16 Desa APBD II PN PU 2 1 Paket 5,200,000,000 Dinas PKPP
101.22.01 pelayanan air bersih Bersih yang (DAK)
ditingkatkan (SR)
350 Desa Terong, Adonara Timur
129 Desa Bloto, Adonara Timur

V - 76
263 Desa Boleng, Ile Boleng

182 Desa Wato Baya, Adonara Barat
288 Desa Wulublolong, Solor Timur
89 Desa Lamaole, Solor Barat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
140 Desa Kiwangona, Adonara
Timur
321 Desa Lewopao, Ile Boleng
130 Desa Watololong, Witihama
120 Desa Nimun Danibao, Adonara
Barat
1.04.1.04.0 Kegiatan Peningkatan Jumlah Akses limbah 1250 3,000,000,000 Tersebar di 13 Kecamatan APBD II PN PU 2 550 3,300,000,000 Dinas PKPP
101.22.02 pelayanan limbah domestik domestik Layak yang (DAK)
ditingkatkan
(Unit) 50 Desa Bahinga, Bandona - Kec.
Tanjung Bunga
50 Kelurahan Lokea - Kec.
Larantuka
150 Desa Redontena, Sukutokan, &
Nisakarang - Kec. Kelubagolit
150 Desa Lewotobi, Nobo, Dulipali -

Kec. Ile Bura
100 Desa Baobage & Desa Pledo -
Kec. Witihama
50 Desa Wulublolong - Kec. Solor
Timur
50 Desa Tikatukan - Kec. Adonara
50 Desa Hewa - Kec. Wulanggitang

100 Desa Tenawahang, Leraboleng -
Kec. Titehena
100 Desa Lamahala Jaya, Karing
Lamalouk - Kec. Adonara Timur
100 Desa Lewoloba, Tiwatobi - Kec.
Ile Mandiri
300 Desa Lamaole, Lewotanaole,
V - 77
Ongalereng, Pamakayo,
Ritaebang, Titehena - Kec. Solor
Barat
50 Desa Nelelamawangi II - Kec. Ile

Boleng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.10 Pertanahan 695,000,000 150,000,000

1. 2.10.1.04.0 Program Pembangunan Prosentase Luas 100 250,000,000 PP 100 150,000,000 Dinas PKPP
101.15 Sistem Pendaftaran Tanah lahan yang
bersertifikat (%)
2.10.1.04.0 Sosialisasi sistem pendaftaran Jumlah lokasi yang 4 100,000,000 (Kecamatan di Kab. Flores Timur, APBD II PP 3 75,000,000 Dinas PKPP
101.15.02 tanah dilakukan sosialisasi KAB. FLORES TIMUR)
(Kecamatan)
2.10.1.04.0 Koordinasi Pendaftaran Tanah Jumlah bidang tanah 3 75,000,000 (Tersebar di Kab. Flores Timur, APBD II PP 2 75,000,000 Dinas PKPP
101.15.03 yang difasilitasi KAB. FLORES TIMUR)
(Bidang)
2.10.1.04.0 Sertifikasi tanah pemda Jumlah tanah Pemda 25 75,000,000 (Tersebar di Kab. Flores Timur, APBD II PP 0 - Dinas PKPP
101.15.04 yang difasilitasi KAB. FLORES TIMUR)
(Bidang)
2. 2.10.1.04.0 Program Penyelesaian Prosentase 100 185,000,000 PP - Dinas PKPP

101.17 Konflik - Konflik Pertanahan Penyelesaian Konflik
Tanah
(%)
2.10.1.04.0 Fasilitasi penyelesaian konflik- Konflik pertanahan 6 100,000,000 (Tersebar di Kab. Flores Timur, APBD II PP 0 - Dinas PKPP
101.17.01 konflik pertanahan yang difasilitasi KAB. FLORES TIMUR)
(Kasus)
2.10.1.04.0 Penyuluhan Hukum pertanahan Jumlah lokasi yang 5 85,000,000 (Tersebar di Kab. Flores Timur, APBD II PP 0 - Dinas PKPP
101.17.02 dilakukan penyuluhan KAB. FLORES TIMUR)
(Kali)
3. 2.10.1.04.0 Program Koordinasi Prosentase 100 75,000,000 PP - Dinas PKPP

101.19 Pengadaan Tanah Pemda pengadaan tanah
pemda yang
difasilitasi
V - 78
(%)
2.10.1.04.0 Kegiatan Fasilitasi Pembebasan Jumlah tanah pemda 17 75,000,000 (Tersebar di Kab. Flores Timur, APBD II PP 0 - Dinas PKPP
101.19.01 Tanah Pemda yang difasilitasi KAB. FLORES TIMUR)
(Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BADAN KESATUAN
6 5,164,276,450 3,031,266,450
BANGSA DAN POLITIK
1.05 Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
619,997,500 2,347,282,450
Masyarakat
Program OPD 4,544,278,950 683,984,000

x1. 1.05.1.05.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 326,725,550.00 PP 100 420,107,700.00 Badan Kesatuan
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Bangsa dan Politik
Administrasi
Perkantoran (%)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 12 870,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka) APBD II PP 300 Lembar 957,000 Badan Kesatuan
101.01.01 Menyurat Bangsa dan Politik
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya dana 12 31,671,300 (Kel. PTW Bao, Larantuka) APBD II PP 12 41,900,500 Badan Kesatuan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik untuk pembayaran Bangsa dan Politik
dalam rangka
pelayanan jasa
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Surat - surat 12 4,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 12 7,900,500 Badan Kesatuan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan kelengkapan Larantuka) Bangsa dan Politik
Dinas/Operasional kendaraan bermotor
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah orang 12 41,400,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 6 Orang 50,800,300 Badan Kesatuan
101.01.07 Keuangan penyedia jasa Larantuka) Bangsa dan Politik
administrasi
perkantoran/10
Orang
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Alat 12 5,258,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 12 8,900,400 Badan Kesatuan
101.01.08 Kantor Kebersiahan Kantor Larantuka) Bangsa dan Politik
(bulan)
V - 79
1.05.1.05.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 12 24,051,250 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 31 Jenis 48,500,000 Badan Kesatuan
101.01.10 Kantor Larantuka) Bangsa dan Politik
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Barang 12 16,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka) APBD II PP 175654 Lembar 40,926,500 Badan Kesatuan
101.01.11 Penggandaan Cetakan dan Bangsa dan Politik
Penggandaan
(bulan )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 1,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 6 Jenis 5,800,000 Badan Kesatuan
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Larantuka) Bangsa dan Politik
Kantor Listrik Kantor
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan 12 3,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 3 Jenis 3,300,000 Badan Kesatuan
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Larantuka) Bangsa dan Politik
Peraturan Perundang-
undangan
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan 12 11,475,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 850 Dos 12,622,500 Badan Kesatuan
101.01.17 Minuman dan Minuman Larantuka) Bangsa dan Politik
(bulan)
1.05.1.05.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat- 12 105,000,000 (19 Kec., Kupang, Jakarta, APBD II PP 440 Kali 115,500,000 Badan Kesatuan
101.01.18 Konsultasi rapat Koordinasi dan Larantuka) Bangsa dan Politik
Konsultasi
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa 12 83,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 12 Bulan (6 83,000,000 Badan Kesatuan
101.01.20 Teknis Perkantoran Tenaga Pendukung Larantuka) Orang) Bangsa dan Politik
dan Teknis
Perkantoran
(bulan)
x2. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 4,170,753,400 PP 195,876,300 Badan Kesatuan
101.02 dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Bangsa dan Politik
Aparatur
1.05.1.05.0 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung 1 3,957,653,400 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 0 - Badan Kesatuan
101.02.03 Kantor (Unit) Larantuka) Bangsa dan Politik
1.05.1.05.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 2 39,100,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 2 56,976,000 Badan Kesatuan
101.02.05 dinas/operasional Kendaraan Dinas / Larantuka) Bangsa dan Politik
V - 80
Operasional
(unit sepeda motor)
1.05.1.05.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 3 35,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 3 78,900,300 Badan Kesatuan
101.02.07 gedung kantor Perlengkapan Larantuka) Bangsa dan Politik
Gedung Kantor
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 4 15,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 4 33,000,000 Badan Kesatuan
101.02.09 kantor Peralatan Gedung Larantuka) Bangsa dan Politik
Kantor
(jenis)
1.05.1.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 2 10,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 2 11,000,000 Badan Kesatuan
101.02.22 gedung kantor Gedung Kantor (unit) Larantuka) Bangsa dan Politik
101.02.24 kendaraan dinas/opersional Kendaraan Dinas / Larantuka) Bangsa dan Politik
Operasional
(unit)
101.02.28 peralatan gedung kantor Peralatan Kantor Larantuka) Bangsa dan Politik
(jenis)
1.05.1.05.0 Rehabilitasi sedang/berat Terehabilitasinya 1 100,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka, Kec. APBD II PP 0 - Badan Kesatuan
101.02.42 Gedung Kantor Gedung Kantor Larantuka) Bangsa dan Politik
(unit)
x3. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Tersedianya ASN 16,800,000 PP 35,000,000 Badan Kesatuan
101.05 Kapasitas Sumber Daya Yang Berkualitas Bangsa dan Politik
Aparatur
1.05.1.05.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN Yang 5 16,800,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka) APBD II PP 10 35,000,000 Badan Kesatuan
101.05.01 formal Mengikuti Diklat Bangsa dan Politik
(Orang)
x4. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Tersedianya 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 Badan Kesatuan
101.06 Pengembangan Sistem Dokumen Laporan Bangsa dan Politik
Pelaporan dan Capaian Capaian Kinerja dan
Kinerja dan Keuangan Keuangan
1.05.1.05.0 Penyusunan laporan capaian Penyusunan Laporan 6 30,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka) APBD II PP 6 33,000,000 Badan Kesatuan
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja dan Bangsa dan Politik
kinerja SKPD Realisasi Keuangan
dan Laporan
Tahunan
(dokumen)
V - 81
1. 1.05.1.05.0 Program Pemeliharaan Presentase 100 340,000,000 PP 100 899,087,000 Badan Kesatuan
101.16 Kantrantibmas dan penyelesaian Bangsa dan Politik
Pencegahan Tindak Kriminal Masalah aktual
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Fasilitasi KOMINDA dan Fasilitasi KOMINDA 15 110,000,000 (Tersebar, KAB. FLORES APBD II PP 20 231,976,000 Badan Kesatuan
101.16.03 FKDM dan Forum TIMUR) Bangsa dan Politik
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
(kali)
1.05.1.05.0 Fasilitasi Masalah Aktual Fasilitasi 5 100,000,000 (Tersebar, KAB. FLORES APBD II PP 2 352,113,000 Badan Kesatuan
101.16.04 Penyelesaian TIMUR) Bangsa dan Politik
Masalah Aktual
(kali)
1.05.1.05.0 Fasilitasi Tim Terpadu Fasilitasi Tim 5 100,000,000 (Tersebar, KAB. FLORES APBD II PP 10 281,998,000 Badan Kesatuan
101.16.10 Penanganan Konflik Sosial Terpadu Penanganan TIMUR) Bangsa dan Politik
Konflik Sosial
(kali)
1.05.1.05.0 Sarasehan Penanganan Konflik Sarasehan 1 30,000,000 (Kel. PTW Bao, Larantuka) APBD II PP 1 33,000,000 Badan Kesatuan
101.16.11 Sosial Penanganan Konflik Bangsa dan Politik
Sosial
(kali)
2. 1.05.1.05.0 Program Pengembangan Jumlah Orang yang 100 70,797,500 PP 950 985,675,450 Badan Kesatuan
101.17 Wawasan Kebangsaan mendapat program Bangsa dan Politik
pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
(Orang)
1.05.1.05.0 Sosialisasi Wawasan Jumlah orang yang 100 70,797,500 (Kel. PTW Bao, Larantuka) APBD II PP 950 985,675,450 Badan Kesatuan
101.17.01 Kebangsaan mengikuti pendidikan Bangsa dan Politik
wawasan kebangsaan
dan ketahanan
nasional
(orang)
3. 1.05.1.05.0 Program Kemitraan 100 115,000,000 PP 100 281,900,000 Badan Kesatuan

V - 82
Prosentase
101.18 Pengembangan Wawasan Peningkatan Kerja Bangsa dan Politik
Kebangsaan dan Ketahanan Sama dengan
Nasional Lembaga Kemitraan
dalam rangka
fasilitasi konflik
antar agama,suku
dan ras (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Rapat Koordinasi Rutin dan Jumlah rapat dan 2 115,000,000 (Tersebar, KAB. FLORES APBD II PP 4 281,900,000 Badan Kesatuan
101.18.08 Insidentil bersama Lembaga dialog antar umat TIMUR) Bangsa dan Politik
Kemitraan beragama
(kali)
4. 1.05.1.05.0 Program Pendidikan Politik Prosentase 80 94,200,000 PP 80 180,620,000 Badan Kesatuan
101.21 Masyarakat peningkatan Bangsa dan Politik
partisipasi
masyarakat dalam
Pemilu (%)
1.05.1.05.0 Sosialisasi peraturan perundang- Sosialisasi Undang- 1 50,000,000 Larantuka APBD II PP 375 Orang 132,000,000 Badan Kesatuan
101.21.14 undangan di bidang politik Undang Parpol Bangsa dan Politik
(paket)
1.05.1.05.0 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan 150 44,200,000 (Tersebar, KAB. FLORES APBD II PP 150 48,620,000 Badan Kesatuan
101.21.20 Orkesmas dan LSM Pengawasan TIMUR) Bangsa dan Politik
Orkesmas dan LSM
dan Nirlaba Lainnya
(orang)
SATUAN POLISI PAMONG

7 3,474,952,648 2,941,620,930
PRAJA
1.05 Ketentraman dan Ketertiban 1,031,682,100
Umum serta Perlindungan
863,362,370
Masyarakat
x. Program OPD 2,443,270,548 2,078,258,560

x1. 1.05.1.05.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,372,192,048 PP 100 1,662,983,560 Satuan Polisi
201.01 Administrasi Perkantoran Palayanan Pamong Praja
Administrasi
Perkantoran
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 240 1,800,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 240 1,860,000 Satuan Polisi
201.01.01 surat-menyurat TIMUR) Pamong Praja
(Lembar materai)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 19,200,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 19,975,000 Satuan Polisi
V - 83
201.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber TIMUR) Pamong Praja
daya air dan listrik
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa 14 11,370,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 25 23,152,500 Satuan Polisi
201.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan TIMUR) Pamong Praja
Dinas/Operasional perijinan kendaraan
dinas/ operasional
(Unit)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 44,015,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 35,559,000 Satuan Polisi
201.01.07 Keuangan administrasi TIMUR) Pamong Praja
keuangan
(Bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 2,838,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 3,388,000 Satuan Polisi
201.01.08 Kantor kebersihan kenator TIMUR) Pamong Praja
(Bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 47 34,101,738 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 47 52,850,000 Satuan Polisi
201.01.10 kantor TIMUR) Pamong Praja
(Jenis)
1.05.1.05.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 17,724,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 19,216,500 Satuan Polisi
201.01.11 Penggandaan cetakan dan TIMUR) Pamong Praja
penggandaan
(Bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 8 3,630,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 8 3,993,000 Satuan Polisi
201.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi TIMUR) Pamong Praja
Kantor listrik/ penerangan
bangunan kantor
(Jenis)
1.05.1.05.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 3 3,660,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3 4,481,000 Satuan Polisi
201.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan TIMUR) Pamong Praja
perundang -
undangan
(Jenis)
1.05.1.05.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 4,135 156,453,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 4825 156,453,000 Satuan Polisi
201.01.17 Minuman dan minuman TIMUR) Pamong Praja
(Porsi)
V - 84
1.05.1.05.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat 12 111,344,250 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 12 376,000,000 Satuan Polisi
201.01.18 Konsultasi â€“rapat koordinasi TIMUR) Pamong Praja
konsultasi luar
daerah dan dalam
daerah
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa 70 966,055,560 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 70 966,055,560 Satuan Polisi
201.01.20 Teknis Perkantoran Tenaga Pendukung TIMUR) Pamong Praja
Teknis Perkantoran
(orang)
x2. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 364,982,000 PP 294,275,000 Satuan Polisi
201.02 dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Pamong Praja
Aparatur
1.05.1.05.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 2 75,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 50,000,000 Satuan Polisi
201.02.05 dinas/operasional kendaraan dinas TIMUR) Pamong Praja
operasional
(Unit)
1.05.1.05.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 3 75,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 5 25,000,000 Satuan Polisi
201.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung TIMUR) Pamong Praja
kantor
(Jenis)
1.05.1.05.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 5 77,500,000 (Laantuka, KAB. FLORES APBD II PP 5 77,175,000 Satuan Polisi
201.02.09 kantor peralatan gedung TIMUR) Pamong Praja
kantor (Jenis)
1.05.1.05.0 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 10 36,000,000 (Laantuka, KAB. FLORES APBD II PP 0 - Satuan Polisi
201.02.10 Kantor TIMUR) Pamong Praja
(Unit)
1.05.1.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 14 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 14 33,000,000 Satuan Polisi
201.02.22 gedung kantor gedung kantor secara TIMUR) Pamong Praja
rutin berkala (Jenis)
1.05.1.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 18 62,732,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 22 100,000,000 Satuan Polisi
201.02.24 kendaraan dinas/opersional pemeliharaan rutin TIMUR) Pamong Praja
berkala kendaraan
dinas operasional
(Unit)
1.05.1.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 10 8,750,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 10 9,100,000 Satuan Polisi
201.02.28 peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin TIMUR) Pamong Praja
V - 85
berkala peralatan
gedung kantor
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x3. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Disipin Tingkat kedisiplinan 40 500,000,000 PP 0 - Satuan Polisi
201.03 Aparatur Aparatur Pol PP Pamong Praja
dalam menggunakan
jenis seragam dinas
(%)
1.05.1.05.0 Pengadaan pakaian dinas Pengadaan Pakaian 40 500,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 0 - Satuan Polisi
201.03.02 beserta perlengkapannya Dinas Beserta TIMUR) Pamong Praja
Kelengkapannya
(%)
x4. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Tersedianya SDM 176,096,500 PP 88,000,000 Satuan Polisi
201.05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Pamong Praja
Aparatur Berkualitas (%)
1.05.1.05.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 80 176,096,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 42 88,000,000 Satuan Polisi
201.05.01 formal mengikuti TIMUR) Pamong Praja
diklat/bimtek
(orang)
x5. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Tersedianya 8 30,000,000 PP 8 33,000,000 Satuan Polisi
201.06 Pengembangan Sistem Dokumen laporan Pamong Praja
Pelaporan dan Capaian capaian kinerja dan
(Dokumen)
1.05.1.05.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen 8 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 8 33,000,000 Satuan Polisi
201.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian TIMUR) Pamong Praja
kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD
(Buku)
1. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Prosentase 50 433,557,000 PP 50 201,912,700 Satuan Polisi

201.15 Keamanan dan Kenyamanan Peningkatan Pamong Praja
Lingkungan Keamanan dan
Kenyamanan
V - 86
Lingkungan
(%)
1.05.1.05.0 Pembangunan pos jaga Tersedianya pos 2 250,000,000 (Solor Barat dan Adonara APBD II PP 0 - Satuan Polisi
201.15.02 pengendalian Tengah, KAB. FLORES TIMUR) Pamong Praja
keamanan wilayah
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Pengendalian keamanan Terkendalinya 12 183,557,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 201,912,700 Satuan Polisi
201.15.05 lingkungan keamanan dan TIMUR) Pamong Praja
kenyamanan
lingkungan
(Kali)
2. 1.05.1.05.0 Program Pemeliharaan Persentase 100 364,424,700 PP 100 395,449,670 Satuan Polisi
201.16 Kantrantibmas dan penurunan tindak Pamong Praja
Pencegahan Tindak Kriminal kriminal
(%)
1.05.1.05.0 Pengawasan, pengendalian dan Frekwensi 12 74,499,700 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 81,949,670 Satuan Polisi
201.16.01 evaluasi kegiatan Polisi Pamong pengendalian dan TIMUR) Pamong Praja
Praja evaluasi kegiatan
Pol.PP
(Dokumen)
1.05.1.05.0 Monitoring Evaluasi dan Frekwensi monitoring 12 30,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 12 33,000,000 Satuan Polisi
201.16.05 Pelaporan evaluasi dan TIMUR) Pamong Praja
pelaporan
(Bulan)
1.05.1.05.0 Pengamanan dan Penegakan Cakupan wilayah 19 50,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 19 55,000,000 Satuan Polisi
201.16.06 Produk Hukum Daerah pengamanan Produk TIMUR) Pamong Praja
Hukum Daerah
(Kecamatan)
1.05.1.05.0 Operasi penertiban gabungan Frekuensi Operasi 3 50,000,000 (Larantuka,Ilemandiri,Lewolema, APBD II PP 3 55,000,000 Satuan Polisi
201.16.07 penertiban gabungan KAB. FLORES TIMUR) Pamong Praja
(Kecamatan)
1.05.1.05.0 Fasilitasi BKO Tenaga Frekuensi Fasilitasi 12 105,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 12 105,000,000 Satuan Polisi
201.16.14 Keamanan BKO Tenaga TIMUR) Pamong Praja
Keamanan
(Bulan)
1.05.1.05.0 Pengamanan Demonstrasi Frekuensi 12 19,925,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 20,500,000 Satuan Polisi
201.16.15 Pengamanan TIMUR) Pamong Praja
V - 87
Demonstrasi
(Bulan)
1.05.1.05.0 Pengawalan/ pengamanan Frekwensi 12 35,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 12 45,000,000 Satuan Polisi
201.16.16 pejabat dan tamu-tamu penting pengawalan pejabat TIMUR) Pamong Praja
dan tamu-tamu
penting
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. 1.05.1.05.0 Program Pemberdayaan Prosentase Cakupan 12 60,000,000 PP 12 66,000,000 Satuan Polisi
201.19 Masyarakat untuk Menjaga Desa Sasaran Pamong Praja
Ketertiban dan Keamanan (%)
1.05.1.05.0 Pembentukan Satgas LINMAS Terbentuknya Satuan 60 60,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 60 66,000,000 Satuan Polisi
201.19.09 perlindungan TIMUR) Pamong Praja
Masyarakat
(Desa)
4. 1.05.1.05.0 Program Peninggkatan Prosentase 21.05 100,000,000 PP 1 110,000,000 Satuan Polisi

201.20 Pemberantasan Penyakit Penyuluhan Pamong Praja
Masyarakat (PEKAT) Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
(%)
1.05.1.05.0 Penyuluhan pencegahan Terlaksananya 5 100,000,000 (5 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 4 110,000,000 Satuan Polisi
201.20.04 penyakit sosial masyarkat penyuluhan TIMUR) Pamong Praja
pencegahan penyakit
sosial masyarakat
(Kecamatan)
5. 1.05.1.05.0 Program Pengadaan, Prosentase Sarana 100 73,700,400 PP 100 90,000,000 Satuan Polisi
201.23 Peningkatan dan Perbaikan dan Prasana Pamong Praja
Sarana dan Prasarana penanggulanagan
Penaggulangan Bencana Bencana
(%)
1.05.1.05.0 Pengadaan sarana dan prasaran Tersedianya Fasilitas 22 73,700,400 (Kecamatan Adonara Timur, APBD II PP 25 90,000,000 Satuan Polisi
201.23.04 penanggulanan bencana pemadam kebakaran KAB. FLORES TIMUR), Pamong Praja
(kebakaran) (Unit) (Larantuka, KAB. FLORES
TIMUR), (Adonara Timur)
BADAN
8 PENANGGULANGAN 2,100,126,350 2,502,729,920
V - 88
BENCANA DAERAH
Ketentraman dan Ketertiban

1.05 Umum serta Perlindungan 1,269,395,500 1,546,431,050
Masyarakat
x. Program OPD 830,730,850 956,298,870
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x1. 1.05.1.05.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 620,790,250.00 PP 100 743,618,720 Badan
301.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Penanggulangan
Administrasi Bencana Daerah
Perkantoran (%)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pelayananan 525 2,500,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 525 3,667,500 Badan
301.01.01 Jasa Surat Menyurat Larantuka) Penanggulangan
(kali) Bencana Daerah
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan layanan 12 49,200,000 (BPBD, Larantuka) APBD II PP 12 62,370,600 Badan
301.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, Penanggulangan
sumber daya air dan Bencana Daerah
listrik
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah jasa 20 16,000,000 (BPBD, Larantuka) APBD II PP 20 17,600,000 Badan
301.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan/perizin Penanggulangan
Dinas/Operasional an kendaraan Bencana Daerah
dinas/operasional
(unit)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah layanan Jasa 12 40,415,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 12 44,003,000 Badan
301.01.07 Keuangan Administrasi Larantuka) Penanggulangan
Keuangan Bencana Daerah
(bulan)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah layanan jasa 16 2,716,500 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 16 4,691,000 Badan
301.01.08 Kantor kebersihan kantor Larantuka) Penanggulangan
(jenis) Bencana Daerah
1.05.1.05.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat 35 26,993,500 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 50 34,433,000 Badan
301.01.10 Tulis Kantor Larantuka) Penanggulangan
(jenis) Bencana Daerah
1.05.1.05.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah layanan 12 25,165,000 (BPBD, Larantuka) APBD II PP 2 17,957,000 Badan
301.01.11 Penggandaan barang cetakan dan Penanggulangan
penggandaan Bencana Daerah
(paket)
1.05.1.05.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 4 1,320,250 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 8 1,452,275 Badan
V - 89
301.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik / Larantuka) Penanggulangan

Kantor penerangan kantor Bencana Daerah
(jenis)
1.05.1.05.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 2 2,820,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 2 3,162,000 Badan
301.01.15 Peraturan Perundang-undangan (Jenis) Larantuka) Penanggulangan
Bencana Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 616 13,860,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 500 20,131,375 Badan
301.01.17 Minuman minuman rapat dan Larantuka) Penanggulangan
tamu Bencana Daerah
(Dos)
1.05.1.05.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat- 11 150,000,000 (Kabupaten Flores Timur dan APBD II PP 11 244,350,970 Badan
301.01.18 Konsultasi rapat koordinasi dan Luar Daerah, KAB. FLORES Penanggulangan
Konsutasi TIMUR) Bencana Daerah
(kali)
1.05.1.05.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Tenaga 21 289,800,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 21 289,800,000 Badan
301.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung dan Larantuka) Penanggulangan
Teknis Perkantoran Bencana Daerah
(orang)
x2. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 154,790,600 PP 74,997,000

Aparatur
1.05.1.05.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan 1 15,000,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 3 31,500,000 Badan
301.02.09 kantor Gedung Kantor Larantuka) Penanggulangan
(Unit) Bencana Daerah
1.05.1.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit gedung 1 15,000,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 1 16,500,000 Badan
301.02.22 gedung kantor kantor yang Larantuka) Penanggulangan
dipelihara Bencana Daerah
(Unit)
1.05.1.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 7 108,020,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 7 8,550,000 Badan
301.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan Larantuka) Penanggulangan
dinas/operasional Bencana Daerah
yang dipelihara
(Unit)
1.05.1.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 53 16,770,600 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 53 18,447,000 Badan
301.02.28 peralatan gedung kantor Peralatan gedung Larantuka) Penanggulangan
kantor yang Bencana Daerah
dipelihara
V - 90
(Unit)
x3. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Tersedianya SDM 25,150,000.0 PP 104,683,150.0 Badan
301.05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Penanggulangan
Aparatur Berkualitas (%) Bencana Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 2 25,150,000.0 (Luar Daerah, KAB. FLORES APBD II PP 9 104,683,150 Badan
301.05.01 formal yang mengikuti TIMUR) Penanggulangan
pendidikan dan Bencana Daerah
pelatihan Formal
(orang)
x4. 1.05.1.05.0 Program Peningkatan Tersedianya 6 30,000,000 PP 13 33,000,000 Badan
301.06 Pengembangan Sistem Dokumen laporan Penanggulangan
Pelaporan dan Capaian capaian kinerja dan Bencana Daerah
(Dokumen)
1.05.1.05.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 30,000,000 (BPBD, Larantuka, Kec. APBD II PP 13 33,000,000 Badan
301.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Larantuka) Penanggulangan
kinerja SKPD Kinerja dan Iktisar Bencana Daerah
realisasi Kinerja
SKPD
(dokumen)
1. 1.05.1.05.0 Program Pencegahan Dini Prosentase 100 537,009,000 PP 100 508,209,900 Badan
301.22 dan Penanggulangan Korban penurunan resiko Penanggulangan
Bencana bencana Bencana Daerah
(%)
1.05.1.05.0 Pemantauan dan Jumlah sasaran lokasi 19 91,868,000 (tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 19 101,054,800 Badan
301.22.01 Penyebarluasan Informasi pemantauan dan FLORES TIMUR) Penanggulangan
penyebarluasan Bencana Daerah
informasi potensi
bencana alam
(Kecamatan)
1.05.1.05.0 Posko Informasi dan Tersedianya Data 1 78,120,500 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 1 85,932,550 Badan
301.22.02 Kesiapsiagaan Bencana Informasi dan FLORES TIMUR) Penanggulangan
Kesiapsiagaan Bencana Daerah
Bencana
(dokumen)
1.05.1.05.0 Fasilitasi Pembentukan Tim Fasilitas 90 82,020,500 (Tersebar di 2 Kecamatan Solor APBD II PP 60 90,222,550 Badan
301.22.05 Siaga Bencana Desa/ Kelurahan Pembentukan dan Timur dan Kecamatan Penanggulangan
V - 91
(TSBD/K) Pelatihan Tim Siaga Wulanggitang, KAB. FLORES Bencana Daerah

Bencana TIMUR), (Desa Konga,
Desa/Kelurahan Titehena), (tersebar di 21 Desa /
(TSBD/K ) Kelurahan, Adonara Timur),
(orang) (Desa Nihaone, Ile Boleng), (Desa
Nihaone, Ile Boleng)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya 19 85,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 19 93,500,000 Badan
301.22.08 Kebencanaan Monitoring dan FLORES TIMUR) Penanggulangan
Evaluasi Bencana Daerah
Kebencanaan
(Kecamatan)
1.05.1.05.0 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Frekwensi koordinasi 2 75,000,000 (tersebar di 2 Kecamatan APBD II PP 0 - Badan
301.22.09 Pengurangan Resiko Bencana PRB Larantuka dan Kelubagolit, KAB. Penanggulangan
(PRB) (Kecamatan) FLORES TIMUR) Bencana Daerah
1.05.1.05.0 Pelatihan Pengkajian dan Jumlah Peserta 20 125,000,000 APBD II PP 20 137,500,000 Badan
301.22.12 Perhitungan Pasca Bencana Pelatihan Pengkajian Penanggulangan
(Damage and Losses dan Perhitungan Bencana Daerah
Assesment/DALA) Pasca Bencana
(Damage and Losses
Assesment/DALA)
(orang)
2. 1.05.1.05.0 Program Pengadaan, Persentase cakupan 100 482,386,500.00 PP 100 578,221,150.00 Badan
301.23 Peningkatan dan Perbaikan penanganan bencana Penanggulangan
Sarana dan Prasarana (%) Bencana Daerah
Penaggulangan Bencana
1.05.1.05.0 Koordinasi dan Fasilitasi Terlaksananya 19 120,000,000 (tersebar di 19 APBD II PP 19 132,000,000 Badan
301.23.07 Bantuan Logistik Pemerintah Koordinasi dan kecamatan,Jakarta,Kupang, KAB. Penanggulangan
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi Bantuan FLORES TIMUR) Bencana Daerah
penyaluran ke Daerah Bencana Logistik Pem. Pusat,
Pem. Provinsi dan
penyaluan ke daerah
bencana
(Kecamatan)
1.05.1.05.0 Bimtek, Penguatan dan Jumlah Peserta 30 77,386,500 Kec. Larantuka APBD II PP 30 85,125,150 Badan
301.23.11 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat Bimtek TRC pada Penanggulangan
(TRC) saat Tanggap Darurat Bencana Daerah
(orang)
V - 92
1.05.1.05.0 Pengadaan Stock Penyanggah Jumlah sandang 19 135,000,000 (tersebar di 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 19 148,500,000 Badan
301.23.12 (Buffer Stock) bagi Korban panganyang tersedia FLORES TIMUR) Penanggulangan
Bencana bagi korban bencana Bencana Daerah
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.1.05.0 Penangangan Bencana Jumlah kegiatan 4 150,000,000 (tersebar di 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 3 212,596,000 Badan
301.23.13 Kekeringan penanganan terhadap FLORES TIMUR), (Tersebar di Penanggulangan
Bencana Kekeringan 21 Desa, Ile Boleng), (tersebar di Bencana Daerah
(paket) 21 Desa, Ile Boleng), (Puskesmas
Ilebura desa Lewotobi, Ile Bura)
3. 1.05.1.05.0 Program Rehabilitasi dan Cakupan Rehabilitasi 100 250,000,000 PP 100 460,000,000 Badan
301.24 Rekonstruksi Pasca Bencana dan Rekonstruksi Penanggulangan
Pasca Bencana Bencana Daerah
(%)
1.05.1.05.0 Identifikasi/Penilaian Terlaksananya 19 100,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 19 110,000,000 Badan
301.24.01 Kerusakan dan Kerugian Pasca Identifikasi/Penilaian FLORES TIMUR) Penanggulangan
Bencana Kerusakan dan Bencana Daerah
Kerugian Pasca
Bencana
(Kecamatan)
1.05.1.05.0 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah unit sarana 19 150,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 19 350,000,000 Badan
301.24.09 Pasca Bencana dan prasarana yang FLORES TIMUR) Penanggulangan
diadakan Bencana Daerah
(kecamatan)
9 DINAS SOSIAL 7,223,676,100 9,335,015,975
1.06 Sosial 6,301,507,300 8,261,963,000
x. Program OPD 922,168,800 1,073,052,975

x1. 1.06.1.06.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 672,496,300 PP 100 747,188,225 Dinas Sosial
Administrasi
Perkantoran
1.06.1.06.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 900 3,650,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 900 4,015,000 Dinas Sosial
101.01.01 surat menyurat TIMUR)
(Lembar Materai dan
V - 93
Perangko)
1.06.1.06.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya jasa 12 58,890,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 12 55,000,000 Dinas Sosial
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber TIMUR)
dayaair dan listrik
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.1.06.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksananya 11 36,525,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 5 40,177,500 Dinas Sosial
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ penyediaan jasa TIMUR)
Operasional pemeliharaan
kendaraan Dinas/
operasional (unit)
1.06.1.06.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 7 46,360,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 7 50,996,000 Dinas Sosial
101.01.07 Keuangan administrasi TIMUR)
keuangan
(orang)
1.06.1.06.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya alat 18 2,734,250 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 18 3,007,675 Dinas Sosial
101.01.08 Kantor Kebersihan Kantor TIMUR)
(jenis)
1.06.1.06.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang 35 34,999,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 45 65,000,000 Dinas Sosial
101.01.10 disediakan TIMUR)
(Jenis )
1.06.1.06.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 60,000 27,727,500 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 65000 35,000,000 Dinas Sosial
101.01.11 Penggandaan cetakan dan TIMUR)
penggandaan
(lembar)
1.06.1.06.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 12 2,100,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 12 3,000,000 Dinas Sosial
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik TIMUR)
Kantor /penerangan
bangunan kantor
(Alat kelistrikan)
(jenis)
1.06.1.06.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jenis Bahan Bacaan 1 1,800,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 1 2,000,000 Dinas Sosial
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan yang disediakan TIMUR)
(Jenis/Bulan)
1.06.1.06.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan 1,806 33,375,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 545 makanan, 49,000,000 Dinas Sosial
101.01.17 Minuman dan minum kantor TIMUR) 430 Snek
(orang)
(makan, snack)
1.06.1.06.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 185 156,565,000 Kab. Flores Timur - Kupang dan APBD II PP 200 172,221,500 Dinas Sosial
V - 94
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan Jakarta

konsultasi
(Orang di Kab.,
Kupang dan Jakarta)
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.1.06.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenga Teknis 20 267,770,550 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 20 267,770,550 Dinas Sosial
101.01.20 Teknis Perkantoran Perkantoran yang TIMUR)
dibiayai
(Orang)
x2. 1.06.1.06.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 219,672,500 PP 292,864,750 Dinas Sosial
1.06.1.06.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 2 10,000,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 1 11,000,000 Dinas Sosial
101.02.07 gedung kantor gedung kantor yang TIMUR)
diadakan (unit)
1.06.1.06.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah peralatan 3 35,000,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 1 100,000,000 Dinas Sosial
101.02.09 kantor gedung kantor yang TIMUR)
diadakan (jenis)
1.06.1.06.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 70,102,500 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 1 77,112,750 Dinas Sosial
101.02.22 gedung kantor kantor yang TIMUR)
dipelihara (unit)
1.06.1.06.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tercapainya 11 39,320,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 10 43,252,000 Dinas Sosial
101.02.24 kendaraan dinas/opersional pemeliharaan TIMUR)
kendaraan
Dinas/Operasional
(unit)
1.06.1.06.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 54 15,250,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 54 6,500,000 Dinas Sosial
101.02.28 peralatan gedung kantor pemeliharaan TIMUR)
peralatan gedung
kantor
(unit)
1.06.1.06.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksannya 2 50,000,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 5 55,000,000 Dinas Sosial
101.02.46 tempat/monumen bersejarah pemeliharaan TIMUR)
monumen bersejarah
(lokasi)
V - 95
x3. 1.06.1.06.0 Program Peningkatan Tersedianya 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 Dinas Sosial

101.06 Pengembangan Sistem Dokumen Laporan
Pelaporan dan Capaian dan Capaian Kinerja
Kinerja dan Keuangan dan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.1.06.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 30,000,000 (Dinas Sosial, KAB. FLORES APBD II PP 6 33,000,000 Dinas Sosial
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan capaian TIMUR)
kinerja SKPD kinerja, realisasi
keuangan dan
laporan tahunan
(Dokumen)
1. 1.06.1.06.0 Program Pemberdayaan Persentase 100 2,322,852,000 PN PU 1 100 3,456,600,000 Dinas Sosial
101.15 Fakir Miskin, Komunitas pemberdayaan Fakir
Adat Terpencil (KAT) dan Miskin, KATdan
Penyandang Masalah PMKS lainnya
Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)
Lainnya
1.06.1.06.0 Pelatihan keterampilan berusaha Jumah keluarga 25 100,000,000 Kupang-Solo-Bogor APBD II PN PU 1 25 150,000,000 Dinas Sosial
101.15.03 bagi keluarga miskin miskin yang
mendapatkan
pelatihan ketrampilan
(orang)
1.06.1.06.0 Peningkatan kesejahteraan Jumlah KMM yang 50 100,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 300 831,875,000 Dinas Sosial
101.15.04 sosial peran keluarga (KMM) diberdayakan
(orang)
1.06.1.06.0 Pemberdayaan Wanita Rawan Jumlah Wanita Rawan 50 100,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 85 325,000,000 Dinas Sosial
101.15.06 Sosial Ekonomi (WARSOSEK) Sosial Ekonomi yang
diberdayakan (orang)
1.06.1.06.0 Pemberdayaan bagi Keluarga - Jumlah fakir miskin 14,108 1,585,373,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 100 350,000,000 Dinas Sosial
101.15.08 Fakir Miskin yang diberdayakan
(Orang)
- Jumlah KUBE yang 5 Klubagolit, Ile Bura, Adonara

diberdayakan (KUBE) Timur, Solor Barat, Ile mandiri,
Larantuka, Wotan Ulumado
V - 96
1.06.1.06.0 Pemberdayaan Keluarga Jumlah keluarga 25 125,000,000 Kecamatan Tetehena dan APBD II PN PU 1 180 632,225,000 Dinas Sosial
101.15.16 Bermasalah Sosial Psikologis Bermasalah Sosial Kecamatan Ile Boleng
(MSP) Psikologis yang
ditangani (orang)
1.06.1.06.0 Pendampingan pemberdayaan Jumlah KK Warga 45 62,479,000 Tanjung Bunga: Aransina, Solor APBD II PN PU 1 25 42,500,000 Dinas Sosial
101.15.17 warga KAT KAT yang didampingi Timur: Tanah Werang, Solor
(KK) Barat: Lamawalang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.1.06.0 Bantuan stimulan bedah rumah Jumlh KK yang 10 100,000,000 Kec.Adonara Barat: Desa APBD II PN PU 1 50 800,000,000 Dinas Sosial
101.15.18 penduduk (Fakir Miskin) menerima Bantuan Danibao, Kec, Solsel: Desa
stimulan Bedah Kalike, Kec. Tanjung Bunga:
rumah (KK) Desa Kolaka, Kec. Lewolema:
Desa Balukhering, Kec. Soltim:
Desa Watohari.
1.06.1.06.0 Bantuan stimulan pembangunan Jumlah Rumah adat 2 150,000,000 Kec. Ile Boleng: Desa APBD II PN PU 1 2 325,000,000 Dinas Sosial
101.15.19 rumah adat KAT yg diberikan bantuan Nelelamawangi, Kec. Lewolema:
(rumah adat) Desa Bantala.
2. 1.06.1.06.0 Program Pelayanan dan Persentase pelayanan 100 1,396,843,000 PN PU 1 100 2,107,258,000 Dinas Sosial
101.16 Rehabilitasi Kesejahteraan dan rehabilitasi
Sosial kesejahteraan sosial
(%)
1.06.1.06.0 Pelayanan dan Perlindungan Jumlah anak sekolah 200 53,177,000 Kecamatan Ile Mandiri, APBD II PN PU 1 20 23,175,000 Dinas Sosial
101.16.02 Sosial, Hukum bagi korban yang mendapatkan Kecamatan Adonara Barat
Eksploitasi, Perdagangan sosialisasi terkait
perempuan dan anak ekspoitasi
perdaganagan
perempuan dan anak
serta tindakan
kriminal lainnya
(orang)
1.06.1.06.0 Pelayanan psikososial bagi Jumlah Pelayanan 25 143,780,500 (Kelurahan Sarotari, Larantuka) APBD II PN PU 1 25 199,650,000 Dinas Sosial
101.16.05 PMKS di Trauma Centre psikososial bagi
termasuk bagi korban bencana PMKS / Klien di
Trauma Centre
termasuk bagi korban
bencana
(Klien/orang)
1.06.1.06.0 Penanganan masalah-masalah Jumlah orang yang 2,000 273,510,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 2000 444,873,000 Dinas Sosial
V - 97
101.16.10 strategis yang menyangkut mendapat pelayanan/

tanggap cepat darurat dan bantuan (orang)
kejadian luar biasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.1.06.0 Pemberian bantuan bagi PMKS Jumlah 7 230,940,250 Kec Larantuka: Kel. Waibalun, APBD II PN PU 1 322 Orang 427,735,000 Dinas Sosial
101.16.19 pada Panti dan Orsos Panti/Yayasan Sosial Kel. Weri, Kel. Sarotari Timur.,
yang mendapat Adonara Barat: Desa Duanur,
Bantuan (Lembaga) Solor Barat: Desa Nusa Dani,
Kec. Ile Mandiri: Desa
Mudakeputu
1.06.1.06.0 Koordinasi pelaksanaan Terlaksananya 4 325,610,250 Kabupaten - Kupang - Jakarta. APBD II PN PU 1 4 495,000,000 Dinas Sosial
101.16.20 Program Keluarga Harapan koordinasi
(PKH) pelaksanaan PKH
(kali)
1.06.1.06.0 Rehabilitasi dan perlindungan Jumlah Lansia Luar 100 149,825,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 150 274,825,000 Dinas Sosial
101.16.21 kesejahteraan sosial lanjut usia Panti yang telah
luar panti mendapatkan
Rehabilitasi dan
Perlindungan sosial
(orang)
1.06.1.06.0 Bantuan Keserasian Sosial Jumlah bangunan 4 220,000,000 Kec Tanjung Bunga: Waibao, APBD II PN PU 1 6 242,000,000 Dinas Sosial
101.16.23 Berbasis Masyarakat (KSBM) fisik untuk Keserasian Nusanipa, Ile Boleng: Desa
di daerah konflik/perbatasan Sosial Berbasis Riawale, Kec. Witihama: Desa
Masyarakat (KSBM) Pledo
di daerah konflik
/perbatasan yang
dibangun
(unit)
3. 1.06.1.06.0 Program Pembinaan Anak Persentase Anak 2 100,000,000 PN PU 1 2 116,550,000 Dinas Sosial
101.17 Terlantar terlantar yang
ditangani (%)
1.06.1.06.0 Pelatihan keterampilan dan Jumlah anak terlantar 30 100,000,000 Kec. Witihama dan Kecamatan APBD II PN PU 1 30 116,550,000 Dinas Sosial
101.17.02 praktek kerja bagi anak terlantar yang mengikuti Demon Pagong
pelatihan
keterampilan (orang)
V - 98
4. 1.06.1.06.0 Program Pembinaan Para Prosentase 7 406,402,500 PN PU 1 7 361,930,000 Dinas Sosial

101.18 Penyandang Cacat dan penanganan
Trauma penyandang
disabilitas (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.1.06.0 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Jumlah Penyandang 25 150,000,000 Larantuka, Kupang, Solo, Bogor APBD II PN PU 1 20 99,825,000 Dinas Sosial
101.18.03 Penyandang Cacat dan Eks Cacat dan Eks
Trauma Trauma yang
mendapatkan
Pendidikan dan
Pelatihan (orang)
1.06.1.06.0 Pendayagunaan para Jumlah penyandang 100 124,800,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 100 137,280,000 Dinas Sosial
101.18.04 penyandang cacat dan eks cacat dan eks trauma (DAK)
trauma yang mendapat
bantuan (orang)
1.06.1.06.0 Pengobatan orang dengan Pengobatan, 25 131,602,500 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 50 124,825,000 Dinas Sosial
101.18.07 kecacatan yang sakit, bantuan pendidikan,
pendidikan bagi ODK, pengiriman dan
pengiriman dan pemberdayaan pemberdayaan Orang
ODK Dengan Kecacatan
(ODK)
5. 1.06.1.06.0 Program Pembinaan Panti Cakupan penghuni 322 100,000,000 PP 322 325,000,000 Dinas Sosial
101.19 Asuhan /Panti Jompo panti asuhan yang
dibina (Orang)
1.06.1.06.0 Pendidikan dan pelatihan bagi Jumlah asuhan yang 322 100,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 322 325,000,000 Dinas Sosial
101.19.04 penghuni panti asuhan/ jompo diberikan pelatihan
ketrampilan
(orang)
6. 1.06.1.06.0 Program Pembinaan Eks Persentase eks 12 150,000,000 PP 12 166,375,000 Dinas Sosial
101.20 Penyandang Penyakit Sosial penyandang penyakit
(Eks Narapidana, PSK, soisal yang ditangani
Narkoba dan Penyakit Sosial (%)
Lainnya)
1.06.1.06.0 Pemberdayaan bagi eks Jumlah eks 40 150,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 40 166,375,000 Dinas Sosial
101.20.04 penyandang penyakit sosial Penyandang penyakit
Sosial yang
V - 99
diberdayakan
(orang)
7. 1.06.1.06.0 Program Pemberdayaan Persentase 96.43 1,825,409,800 PN PU 1 97.43 1,728,250,000 Dinas Sosial
101.21 Kelembagaan Kesejahteraan kelembagaan sosial
Sosial yang diberdayakan
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.1.06.0 Peningkatan peran aktif Jumlah Dunia Usaha 100 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 100 110,000,000 Dinas Sosial
101.21.01 masyarakat dan dunia usaha dan masyarakat yang
berperan dalam
upaya pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
(orang)
1.06.1.06.0 Peningkatan kualitas SDM - Jumlah SDM 77 998,409,800 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 76 998,250,000 Dinas Sosial
101.21.03 kesejahteraan sosial masyarakat Kesejhteraan Sosial
masyarakat yang
diberdayakan (orang)
- Jumlah Lembaga 53 250,000,000 19 Kecamatan

yang diberdayakan
(Lembaga)
1.06.1.06.0 Penanaman nilai-nilai Jumlah masyarakat 62 100,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 64 220,000,000 Dinas Sosial
101.21.05 keperintisan, kejuangan, akan kesadaran
kepahlawanan dan terhadap nilai-nilai
kesetiakawanan sosial luhur, jati diri dan
kepribadian Bangsa
(lembaga)
1.06.1.06.0 Pemutakhiran Data Penyandang Jumlah Dokumen 1 202,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 0 - Dinas Sosial
101.21.07 Masalah Kesejahteraan Sosial Pemutakhiran Data
(PMKS) Terpadu
(DTKS) (Dokumen)
V - 100
1.06.1.06.0 Fasilitasi Taruna Siaga Bencana Jumlah anggota 41 225,000,000 19 Kecamatan APBD II PN PU 1 1 400,000,000 Dinas Sosial
101.21.11 (TAGANA) Tagana yang
difasilitasi
(lembaga)
2 Urusan Wajib Bukan -

Pelayanan Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 DINAS TENAGA KERJA 3,003,108,270 4,157,847,472
2.07 Tenaga Kerja 1,756,009,100 2,963,974,500
x. Program OPD 922,789,170 923,372,972
x1. 2.07.2.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 620,331,420 PP 100 650,622,972 Dinas Tenaga
701.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Kerja
Administrasi
Perkantoran (%)
2.07.2.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelayanan 12 825,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 12 925,000 Dinas Tenaga Kerja
701.01.01 jasa surat menyurat Timur
(bulan)
2.07.2.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan 12 19,719,500 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 12 21,691,450 Dinas Tenaga Kerja
701.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik pelayanan jasa Timur
komunikasi Sumber
(bulan)
2.07.2.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya 8 38,627,850 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 8 42,490,635 Dinas Tenaga Kerja
701.01.06 dan Perizinan Kendaraan pelayanan jasa Timur
Dinas/Operasional pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas / operasional
(unit)
2.07.2.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya 12 38,627,850 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 12 42,490,635 Dinas Tenaga Kerja
701.01.07 Keuangan pelayanan jasa Timur
administrasi
keuangan
(kali)
2.07.2.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya 25 2,500,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 33 2,750,000 Dinas Tenaga Kerja
701.01.08 Kantor pelayanan jasa Timur
kebersihan kantor
(jenis)
2.07.2.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat 50 25,000,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 55 27,500,000 Dinas Tenaga Kerja
V - 101
701.01.10 Tulis Kantor Timur

(jenis)
2.07.2.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 50,300 17,800,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 50300 19,580,000 Dinas Tenaga Kerja
701.01.11 Penggandaan cetakan dan Timur
penggandaan
(lembar, buku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.2.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 5 7,992,020 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 5 8,791,222 Dinas Tenaga Kerja
701.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi Timur
Kantor listrik dan
penerangan kantor
(jenis)
2.07.2.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 3 2,395,800 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 3 2,635,380 Dinas Tenaga Kerja
701.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan Timur
perundang -
undangan
(jenis)
2.07.2.01.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 300 10,125,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 350 11,137,500 Dinas Tenaga Kerja
701.01.17 Minuman dan minuman (OM) Timur
(dos)
2.07.2.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terselenggaranya 67 139,127,500 Larantuka, Kupang, Jakarta/Luar APBD II PP 70 153,040,250 Dinas Tenaga Kerja
701.01.18 Konsultasi koordinasi dan Daerah
konsultasi ke luar dan
kedalam daerah (
kali)
(kali)
2.07.2.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya tenaga 23 317,590,900 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 23 317,590,900 Dinas Tenaga Kerja
701.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis Timur
perkantoran (orang)
x2. 2.07.2.01.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 272,457,750 PP 239,750,000 Dinas Tenaga
701.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Kerja
2.07.2.01.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 3 58,650,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 3 75,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.02.05 dinas/operasional kendaraan dinas Timur
operasional (unit)
2.07.2.01.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 8 72,150,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 6 50,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.02.07 gedung kantor Perlengkapan Timur
V - 102
Gedung Kantor (unit)
2.07.2.01.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 4 26,605,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 3 25,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.02.09 kantor Peralatan Gedung Timur
Kantor (unit)
2.07.2.01.0 Pengadaan mebeleur Tersedianya 11 23,030,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 0 - Dinas Tenaga Kerja
701.02.10 Meubeleur (unit) Timur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.2.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya gedung 2 40,000,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 2 17,750,000 Dinas Tenaga Kerja
701.02.22 gedung kantor kantor Timur
(gedung)
2.07.2.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 5 37,897,750 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 15 32,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.02.24 kendaraan dinas/opersional Kendaraan Dinas / Timur
Operasional (3 mobil,
2 motor) (unit)
701.02.26 perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Timur
Gedung / Kantor (2
AC, 3 Kursi Pejabat)
(unit)
701.02.28 peralatan gedung kantor Peralatan Gedung/ Timur
Kantor (10 laptop, 9
printer, 3 PC)
(unit)
x3. 2.07.2.01.0 Program Peningkatan Tersedianya 7 30,000,000 APBD II PP 7 33,000,000 Dinas Tenaga
701.06 Pengembangan Sistem Dokumen Laporan Kerja
Pelaporan dan Capaian Capaian Kinerja dan
(Dokumen)
2.07.2.01.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen 7 30,000,000 Dinas Tenaga Kerja -Kab. Flores APBD II PP 7 33,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan Capaian Timur
kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
(Renja, RKA, DPA,
DPAP, LAKIP,
Laporan Keuangan
dan Laporan
V - 103
Tahunan)
(dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 2.07.2.01.0 Program Peningkatan Jumlah Tenaga 210 208,638,600 APBD II PP 200 650,000,000 Dinas Tenaga
701.15 Kualitas dan Produktivitas Kerja yang Mendapat Kerja
Tenaga Kerja Pelatihan Berbasis
Kompetensi
(Orang)
2.07.2.01.0 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pencari 120 208,638,600 Kab.Flores Timur APBD II PP 150 650,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.15.02 Keterampilan Bagi Pencari Kerja yang Mengikuti
Kerja Bimtek dan Kelompok
yang di Dampingi
(orang,kelompok)
2. 2.07.2.01.0 Program Peningkatan Prosentase 80 1,275,285,500 APBD II PU 3 85 2,160,500,000 Dinas Tenaga

701.16 Kesempatan Kerja Penyerapan Tenaga Kerja
kerja
(%)
2.07.2.01.0 Semenisasi lorong sistim padat Jumlah Penyerapan 535 919,285,000 Kel.Ritaebang,Lewograrang, PU 3 650 1,500,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.16.08 karya Tenaga Kerja. Waiklibang,kolilanang, Sinar
(orang) Hading, Riangkotek, Blepanawa,
Sarotari, Amagarapati,
Mokantarak, Lewobunga
(Adotim)
2.07.2.01.0 Pembukaan Jalan Baru Jumlah Penyerapan 126 150,000,000 Desa Ipiebang (Adonara Timur), APBD II PU 3 1376 450,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.16.09 Tenaga Kerja. Desa Bugalima (Adonara Barat),
(orang) Desa Lewoloba (Ile Mandiri).
2.07.2.01.0 Kerjasama Kemitraan Jumlah Dokumen 1 206,000,500 Larantuka, Kab.Flores Timur APBD II PU 3 1 210,500,000 Dinas Tenaga Kerja
701.16.10 Perlindungan Tenaga Kerja Kerjasama antar
Indonesia Daerah
(dokumen)
3. 2.07.2.01.0 Program Perlindungan dan Persentase 100 272,085,000 APBD II PP 100 153,474,500 Dinas Tenaga
701.17 Pengembangan Lembaga Perlindungan dan Kerja
Ketenagakerjaan Pengembangan
V - 104
Lembaga
Ketenagakerjaan
(%)
2.07.2.01.0 Fasilitasi Penyelesaiaan Jumlah Penyelesaian 15 37,495,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 10 31,450,000 Dinas Tenaga Kerja
701.17.02 Prosedur, Penyelesaian kasus Perselisihan TIMUR)
Perselisihan Hubungan hubungan Industrial
Industrial (kasus)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.2.01.0 Sosialisasi Berbagai Peraturan Terlaksananya 30 40,000,000 Kab.Flores Timur APBD II PP 4 15,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.17.04 Perundang-Undangan tentang Sosialisasi Berbagai
Ketenagakerjaan Peraturan Perundang-
undangan tentang
Ketenagakerjaan
(perusahaan)
2.07.2.01.0 Monitoring, Evaluasi dan - Jumlah Dokumen 6 97,295,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 80 107,024,500 Dinas Tenaga Kerja
701.17.08 Pelaporan UMP,THR dan Data TIMUR)
KHL
(dokumen)
- Terlaksananya 84 97,295,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II

Monitoring, Evaluasi TIMUR)
dan Pelaporan
(Survey KHL;
Pembinaan UMP,
THR, Perbaikan
Syarat Kerja;
Pembinaan Serikat
Pekerja / Serikat
Buruh; Pembinaan
Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan)
(Pasar / Perusahaan /
Serikat Pekerja)
3.32 Transmigrasi 324,310,000 270,500,000

1. 3.32.2.01.0 Program Pengembangan Jumlah Wilayah 100,000,000 PP - Dinas Tenaga
701.15 Wilayah Transmigrasi Transmigrasi Baru Kerja
V - 105
(UPT)
3.32.2.01.0 Penyedian dan pengelolaan Jumlah sarana dan 1 100,000,000 (Unit Permukiman Transmigrasi APBD II PP 0 - Dinas Tenaga Kerja
701.15.03 Prasarana dan sarana Sosial dan Prasarana Sosial dan (UPT) Narasaosina, Narasaosina,
Ekonomi di kawasan Ekonomi yang Kec. Adonara Timur)
Transmigrasi dibangun. (Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 3.32.2.01.0 Program Transmigrasi Lokal Jumlah Kelompok 18 224,310,000 PP 20 270,500,000 Dinas Tenaga
701.16 dalam UPT yang Kerja
diberdayakan
(kelompok)
3.32.2.01.0 Pemberdayaan Warga Jumlah bantuan untuk 64 180,000,000 (UPT Purinara, UPT Tana Meang, APBD II PP 50 150,000,000 Dinas Tenaga Kerja
701.16.04 Transmigrasi Lokal warga transmigrasi UPT Libu, UPT Watanpao, KAB.
lokal FLORES TIMUR)
(paket)
3.32.2.01.0 Sosialisasi Peraturan Hukum Jumlah Sosialisasi 250 44,310,000 (Kec. Adonara, Kec. Witihama, APBD II PP 714 120,500,000 Dinas Tenaga Kerja
701.16.06 Tentang Ketransmigrasian Peraturan Hukum Kec, Klubagolit, Kec. Demon
Ketransmigrasian Pagong, Kec. Ile Boleng, KAB.
(orang,kali) FLORES TIMUR)
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,
11 8,985,169,000 14,083,879,000
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
818,425,000
Pemberdayaan Perempuan
2.08 705,816,400
dan Perlindungan Anak
x. Program OPD 1,965,094,600 1,672,054,000

x1. 2.08.2.02.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,385,008,100 PP 100 1,457,054,000 DPPKBPPPA
Administrasi
Perkantoran
2.08.2.02.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya 12 2,502,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 12 3,000,000 DPPKBPPPA
801.01.01 pelayanan Jasa surat Timur
menyurat
(bulan)
2.08.2.02.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan layanan 12 38,000,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 12 41,800,000 DPPKBPPPA
801.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, Timur
V - 106
sumber daya air dan

listrik (bulan)
2.08.2.02.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan 5 12,000,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 5 15,000,000 DPPKBPPPA
801.01.06 dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional Timur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08.2.02.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Penerima 7 35,118,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 7 41,000,000 DPPKBPPPA
801.01.07 Keuangan Jasa adminstrasi Timur
pengelola keuangan
(orang)
2.08.2.02.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Alat 15 5,769,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 15 6,500,000 DPPKBPPPA
801.01.08 Kantor Kebersihan Timur
(jenis)
2.08.2.02.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat 50 43,786,100 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 50 61,076,000 DPPKBPPPA
801.01.10 Tulis Kantor Timur
(jenis)
2.08.2.02.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Jenis Barang 169,167 33,500,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 136,667 41,000,000 DPPKBPPPA
801.01.11 Penggandaan Cetakan dan Timur
Penggandaan
(lembar)
2.08.2.02.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 1,889 43,350,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 2000 61,722,000 DPPKBPPPA
801.01.17 Minuman Minuman Kantor Timur
(porsi)
2.08.2.02.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 95 149,730,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 100 164,703,000 DPPKBPPPA
801.01.18 Konsultasi koordinasi dan Timur
konsultasi
(kali)
2.08.2.02.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 74 1,021,253,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 74 1,021,253,000 DPPKBPPPA
801.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis Timur
perkantoran
(orang)
x2. 2.08.2.02.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 550,086,500 PP 182,000,000 DPPKBPPPA
2.08.2.02.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah Jenis 5 40,000,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 5 40,000,000 DPPKBPPPA
801.02.07 gedung kantor kelengkapan gedung Timur
kantor
(jenis)
V - 107
2.08.2.02.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Jenis 2 12,409,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 2 45,000,000 DPPKBPPPA
801.02.09 kantor peralatan gedung Timur
kantor (jenis)
2.08.2.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Frekuensi 12 12,317,500 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 12 17,000,000 DPPKBPPPA
801.02.22 gedung kantor pemeliharaan Timur
rutin/berkala gedung
kantor
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08.2.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 5 73,160,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 5 65,000,000 DPPKBPPPA
801.02.24 kendaraan dinas/opersional Pemeliharaan Timur
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional (jenis)
2.08.2.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 3 12,200,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 3 15,000,000 DPPKBPPPA
801.02.28 peralatan gedung kantor Pemeliharaan Timur
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor (jenis)
2.08.2.02.0 Perluasan Gedung Kantor Tersedianya Gudang 1 400,000,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 0 - DPPKBPPPA
801.02.47 Alat dan Obat Timur
Kontrasepsi (unit)
x3. 2.08.2.02.0 Program Peningkatan Tersedianya 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 DPPKBPPPA

801.06 Pengembangan Sistem Dokumen
Pelaporan dan Capaian Perencanaan,
Kinerja dan Keuangan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja dan
Keuangan OPD
(Dokumen)
2.08.2.02.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 30,000,000 Dinas P2KBP3A Kab. Flores APBD II PP 6 33,000,000 DPPKBPPPA
801.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Timur
kinerja SKPD Kinerja dan Iktisar
realisasi Kinerja
SKPD
(dokumen)
1. 2.08.2.02.0 Program Keserasian Prosentase Kasus 20 212,843,700 PU 1 20 57,000,000 DPPKBPPPA
801.15 Kebijakan Peningkatan Kekerasan Terhadap
Kualitas Anak dan Perempuan dan
Perempuan Anak yang ditangani
(%)
2.08.2.02.0 Pelaksanaan Sosialiasi yang Jumlah peserta 150 104,343,500 Adonara Barat,Solor Barat, APBD II PU 1 150 57,000,000 DPPKBPPPA
V - 108
801.15.03 terkait dengan kesetaraan sosialisasi Witihama, Adonara Timur

gender, pemberdayaan (orang)
perempuan dan perlindungan
anak
2.08.2.02.0 Perumusan Kebijakan tentang Adanya PERDA 1 108,500,200 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PU 1 0 - DPPKBPPPA
801.15.05 Perlindungan Perempuan dan Perlindungan TIMUR)
anak Perempuan dan
Perlindungan Anak
(Perda)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 2.08.2.02.0 Program Penguatan Jumlah Lembaga 19 212,471,000 APBD II PP 19 226,425,000 DPPKBPPPA
801.16 Kelembagaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender Anak yang terbina
dan Anak (Lembaga Anak dan
Lembaga
Perempuan)
2.08.2.02.0 Penguatan Kelembagaan Jumlah Penguatan 46 142,046,000 (19 Kec, KAB. FLORES TIMUR) APBD II PP 55 156,000,000 DPPKBPPPA
801.16.05 Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan Anak
Anak (Lembaga)
2.08.2.02.0 Pembentukan dan Fasilitasi Jumlah Forum Anak 20 70,425,000 Desa Sagu, Tika Tukan, Tuakepa, APBD II PP 19 70,425,000 DPPKBPPPA
801.16.11 Forum Anak yang dibentuk Hurung, Bukit Seburi, Nimun
(fasilitas) Danibao, Aransina, Bandona,
Bidara, Bloto, Lamalota, Kenere,
Lemanu, Watotika Ile, Lamawai,
Lewopao, Birawan
3. 2.08.2.02.0 Program Peningkatan Jumlah Perempuan 125 30,501,700 PP 125 130,000,000 DPPKBPPPA
801.17 Kualitas Hidup dan yang diintervensi
Perlindungan Perempuan (Orang)
2.08.2.02.0 Sosialisasi dan Pelatihan Freskuensi Sosialisasi 1 30,501,700 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 5 130,000,000 DPPKBPPPA
801.17.10 Sistem Pencatatan dan dan Pelatihan sistem TIMUR)
Pelaporan Kekerasan terhadap pencatatan dan
Perempuan pelaporan Kekerasan
terhadap Perempuan
(kali)
4. 2.08.2.02.0 Program Peningkatan Peran Partisipasi Angkatan 65 250,000,000 APBD II PP 65 405,000,000 DPPKBPPPA
801.18 Serta dan Kesetaraan Gender Kerja Perempuan
dalam Pembangunan (%)
2.08.2.02.0 Bimbingan Manajemen usaha Jumlah Kelompok 24 100,000,000 (19 Kec, KAB. FLORES TIMUR) APBD II PP 48 130,000,000 DPPKBPPPA
V - 109
801.18.04 bagi perempuan dalam Bimbingan

mengelola usaha Manajemen usaha
bagi perempuan
dalam mengelola
usaha
(kelompok)
2.08.2.02.0 Pameran Hasil Karya Jumlah Hasil Karya 4 150,000,000 Kab. Flores Timur APBD II PP 5 275,000,000 DPPKBPPPA
801.18.05 Perempuan di Bidang Permpuan
Pembangunan (jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Penduduk dan 11,593,400,000
2.14 6,314,258,000
Keluarga Berencana
1. 2.14.2.02.0 Program Keluarga Berencana Cakupan PUS 68 5,692,430,000 APBD II PP 70 10,729,000,000 DPPKBPPPA
801.15 Peserta KB Aktif
(%)
2.14.2.02.0 Penyediaan Pelayanan KB dan Jumlah Jenis Alat 5 4,944,209,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 5 8,000,000,000 DPPKBPPPA
801.15.01 Alat Kontrasepsi bagi Keluarga kontrasepsi yang TIMUR) (DAK)
miskin disediakan
(jenis)
2.14.2.02.0 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah Peserta KB 15,700 70,221,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 15,800 116,000,000 DPPKBPPPA
801.15.05 yang dibina TIMUR)
(orang)
2.14.2.02.0 Review Kemitraan dalam Jumlah Laporan 1 78,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 1 85,000,000 DPPKBPPPA
801.15.08 Pelayanan KBKR evaluasi tahunan dan TIMUR)
PPM (perkiraan
permintaan
masyarakat ) tahun
berjalan
(dokumen)
2.14.2.02.0 Orientasi PLKB Jumlah PPKBD dan 90 100,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 90 145,000,000 DPPKBPPPA
801.15.09 Sub PPKBD yang TIMUR)
diorientasi (orang)
2.14.2.02.0 Peningkatan daya jangkau dan Jumlah Sarana 1 400,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3 2,233,000,000 DPPKBPPPA
801.15.10 kualitas penyuluhan serta Transportasi dan TIMUR) (DAK)
pengadaan perlengkapan sarana perlengkapan
kerja kebutuhan Gudang
obat, Alkon dan laian-
lain kebutuhan yang
diadakan (paket)
2.14.2.02.0 Pembentukan Kampung KB Jumlah Kampung KB 9 100,000,000.00 Riangbaring, Bungalawang, APBD II PP 5 150,000,000 DPPKBPPPA
801.15.11 yang dibentuk (Desa) Manggaaleng, Tuwagoetobi,
Sagu, Kimkamak, Klukengliking,
Lewonara dan Wulublolong.
V - 110
2. 2.14.2.02.0 Program Pelayanan Cakupan Akseptor 70 234,828,000 PP 70 262,400,000 DPPKBPPPA

801.17 Kontrasepsi Baru (%)
2.14.2.02.0 Pelayanan Konseling KB Jumlah peserta 250 48,315,000 19 Kecamatan APBD II PP 250 50,000,000 DPPKBPPPA
801.17.01 konseling KB
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.14.2.02.0 Dukungan Operasional bagi Jumlah klinik yang 61 75,653,000 21 klinik induk,41 klinik APBD II PP 61 113,400,000 DPPKBPPPA
801.17.06 Klinik KB (Kec dan PKBRS) mendapat dukungan pembantu dan 1 PKBRS
operasional
(Klinik)
2.14.2.02.0 Dukungan Operasional bagi Jumlah PLKB yang 60 110,860,000 19 kecamatan APBD II PP 80 99,000,000 DPPKBPPPA
801.17.07 PLKB mendapat dukungan
operasional
(PLKB)
3. 2.14.2.02.0 Program Pengembangan Jumlah PIK Remaja 5 137,000,000 PP 5 137,000,000 DPPKBPPPA

801.20 Pusat Informasi dan yang Aktif
Konseling KRR (PIK)
2.14.2.02.0 Orientasi Kesehatan Reproduksi Jumlah Remaja yang 60 137,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 60 137,000,000 DPPKBPPPA
801.20.03 Remaja (SMP / SMA ) dibina
(orang)
4. 2.14.2.02.0 Program Penyiapan Tenaga Jumlah Tenaga 80 250,000,000 PP 80 465,000,000 DPPKBPPPA
801.23 Pendamping Kelompok Bina Pendamping Bina
Keluarga Keluarga yang dibina
(Orang)
2.14.2.02.0 Pelatihan tenaga pendamping Jumlah Tenaga 80 150,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 80 300,000,000 DPPKBPPPA
801.23.01 kelompok bina keluarga di Pendamping Bina
kecamatan Keluarga yang dibina
atau dilatih
(orang)
2.14.2.02.0 Orientasi Kader Pendata dan Frekuensi orientasi 2 100,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 165,000,000 DPPKBPPPA
801.23.03 Sarasehan Hasil Pendataan dan sarasehan TIMUR)
(kali)
DINAS LINGKUNGAN
12 8,220,152,000 8,289,753,000
HIDUP
2.11 Lingkungan Hidup 4,230,000,000 4,271,301,000
V - 111
x. Program OPD 3,990,152,000 4,018,452,000

x1. 2.11.2.11.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 3,815,152,000 PP 100 3,872,152,000 Dinas Lingkungan
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Hidup
Administrasi
Perkantoran
2.11.2.11.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelayanan 12 3,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 3,300,000 Dinas Lingkungan
101.01.01 jasa surat menyurat Larantuka Hidup
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.11.2.11.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan 12 50,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 55,000,000 Dinas Lingkungan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik pelayanan jasa jasa Larantuka Hidup
komunikasi, sumber
(Bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah pelayanan 12 20,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 22,000,000 Dinas Lingkungan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ jasa pemeliharaan Larantuka Hidup
Operasional dan perijinan
kendaraan dinas /
operasional (Bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah jasa 12 50,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 55,000,000 Dinas Lingkungan
101.01.07 Keuangan administrasi Larantuka Hidup
keuangan (Bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah peralatan 12 3,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 3,300,000 Dinas Lingkungan
101.01.08 Kantor kebersihan dan bahan Larantuka Hidup
pembersih
(bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 12 34,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 37,400,000 Dinas Lingkungan
101.01.10 Kantor, Bahan dan Larantuka Hidup
Kelengkapan
Komputer (Tinta
Catridge)
(bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah barang 12 30,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 33,000,000 Dinas Lingkungan
101.01.11 Penggandaan cetakan dan Larantuka Hidup
penggandaan
(Bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Alat listrik 12 20,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 21,000,000 Dinas Lingkungan
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan dan elektronik yang Larantuka Hidup
Kantor disediakan
(bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Surat Kabar 12 1,500,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 12 1,500,000 Dinas Lingkungan
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan majalah yang Larantuka Hidup
V - 112
disediakan
(bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 12 23,000,000 (Larantuka, Larantuka) APBD II PP 12 40,000,000 Dinas Lingkungan
101.01.17 Minuman minuman yang Hidup
disediakan
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.11.2.11.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 12 200,000,000 (Larantuka, Kupang dan Jakarta) APBD II PP 12 220,000,000 Dinas Lingkungan
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan Hidup
konsultasi
(Bulan)
2.11.2.11.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 244 3,380,652,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 244 3,380,652,000 Dinas Lingkungan
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis Larantuka Hidup
perkantoran Non PNS
(Orang)
x2. 2.11.2.11.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana 110,000,000 PP 74,800,000 Dinas Lingkungan
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Apratur Hidup
(%)
2.11.2.11.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 2 Unit AC 10,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 0 - Dinas Lingkungan
101.02.07 gedung kantor gedung kantor yang Larantuka Hidup
disediakan
(Unit)
2.11.2.11.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 1 12,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 0 - Dinas Lingkungan
101.02.09 kantor peralatan gedung Larantuka Hidup
kantor
(Jenis)
2.11.2.11.0 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair 4 17,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 0 - Dinas Lingkungan
101.02.10 berupa meja kerja 1/2 Larantuka Hidup
biro dan kursi kerja
(unit)
2.11.2.11.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya gedung 1 20,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 1 22,000,000 Dinas Lingkungan
101.02.22 gedung kantor kantor Larantuka Hidup
(Gedung) Perbaikan
Instalansi Listrik
(Paket)
2.11.2.11.0 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan 1 43,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 1 47,300,000 Dinas Lingkungan
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan bermotor, Larantuka Hidup
penggantian suku
V - 113
cadang dan belanja

bahan bakar
minyak/gas dan
pelumnas
(paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.11.2.11.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan 1 5,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 1 5,500,000 Dinas Lingkungan
101.02.26 perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang Larantuka Hidup
dipelihara
(paket)
2.11.2.11.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan 1 3,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 0 - Dinas Lingkungan
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Larantuka Hidup
dipelihara
(paket)
x3. 2.11.2.11.0 Program Peningkatan PNS yang 5 35,000,000 PP 5 38,500,000 Dinas Lingkungan
101.05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti bimtek/ Hidup
Aparatur sosialisasi
peningkatan
kapasitas aparatur
(Orang)
2.11.2.11.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 5 35,000,000 (Kupang, Denpasar, Jawa) APBD II PP 5 38,500,000 Dinas Lingkungan
101.05.01 formal yang mengikuti Diklat Hidup
Lingkungan/ Lab dan
B3
(Orang)
x4. 2.11.2.11.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 7 30,000,000 PP 7 33,000,000 Dinas Lingkungan
101.06 Pengembangan Sistem pengendalian Hidup
Pelaporan dan Capaian dan evaluasi
indikator kinerja
OPD
2.11.2.11.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan 7 30,000,000 Dinas Lingkungan Hidup, APBD II PP 7 33,000,000 Dinas Lingkungan
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja OPD Larantuka Hidup
kinerja SKPD (Dokumen)
1. 2.11.2.11.0 Program Pengembangan Prosentase sampah 87.57 1,881,000,000 PP 95.53 1,583,401,000 Dinas Lingkungan
101.15 Kinerja Pengelolaan perkotaan yang Hidup
Persampahan ditangani
(%)
V - 114
2.11.2.11.0 Penyediaan prasarana dan - Jumlah sarana dan 6 36,000,000 Waiwerang, Larantuka APBD II PP 11 71,250,000 Dinas Lingkungan
101.15.02 sarana pengelolaan prasarana (DAK) Hidup
persampahan pengelolaan
persampahan yang
disediakan berupa
TPS (unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah Sarana 1 15,000,000
kebersihan untuk
pengelolaan
persampahan (Alat
kebersihan/ Paket)
- Jumlah Truck 1 Unit Truck 450,000,000

Sampah dan Gerobak Amrol
Sampah Yang
disediakan
(Unit)
2.11.2.11.0 Peningkatan operasi dan Jumlah Bulan 12 750,000,000 (Larantuka dan Waiwerang) APBD II PP 10 997,151,000 Dinas Lingkungan
101.15.04 pemeliharaan prasarana dan pelayanan sampah Hidup
sarana pengelolaan perkotaan (bulan)
persampahan
2.11.2.11.0 Sosialisasi Kebijakan Terlaksananya 5 40,000,000 5 Kecamatan APBD II PP 5 44,000,000 Dinas Lingkungan
101.15.10 Pengelolaan Persampahan sosialisasi regulasi Hidup
dan kebijakan lokal
(Kecamatan)
2.11.2.11.0 Peningkatan Peran Serta Jumlah kelompok 2 60,000,000 Larantuka APBD II PP 2 66,000,000 Dinas Lingkungan
101.15.11 Masyarakat dalam Pengelolaan masyarakat dalam Hidup
Persampahan pengelolaan
persampahan
(Kelompok)
2.11.2.11.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen 1 80,000,000 Larantuka PP 1 55,000,000 Dinas Lingkungan
101.15.12 Pelaporan Laporan Periodik Hidup
Bulanan Sampah
Terhadap Volume
Sampah harian
(Dokumen)
2.11.2.11.0 Pengelolaan TPA Jumlah TPA yang 1 450,000,000 (Riangkoli - Kec Tanjung Bunga) APBD II PP 1 350,000,000 Dinas Lingkungan
101.15.18 dikelola Hidup
(Unit)
2. 2.11.2.11.0 Program Pengendalian Prosentasi Usaha 83.90 814,000,000 PP 90.91 881,900,000 Dinas Lingkungan
V - 115
101.16 Pencemaran dan Perusakan Wajib AMDAL, UKL- Hidup

Lingkungan Hidup UPL dan SPPL yang
memiliki dokumen
Ijin Lingkungan
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.11.2.11.0 Pemantauan Kualitas Lokasi pemantauan 19 37,000,000 (tersebar di 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 19 40,700,000 Dinas Lingkungan
101.16.03 Lingkungan kualitas lingkungan FLORES TIMUR) Hidup
(Kecamatan)
2.11.2.11.0 Koordinasi penertiban kegiatan Jumlah Penertiban 19 15,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 19 16,500,000 Dinas Lingkungan
101.16.05 Pertambangan Tanpa Izin kegiatan TIMUR) Hidup
(PETI) Penambangan Tanpa
Izin (PETI)
(kecamatan)
2.11.2.11.0 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Instalasi 1 50,000,000 (Larantuka, Larantuka) APBD II PP 1 55,000,000 Dinas Lingkungan
101.16.06 Pengelolaan B3 dan Hidup
Limbah B3
(Unit)
2.11.2.11.0 Pengkajian Dampak Jumlah Dokumen 1 20,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 1 22,000,000 Dinas Lingkungan
101.16.07 Lingkungan Kajian Dampak TIMUR) Hidup
Lingkungan
(Dokumen)
2.11.2.11.0 Koordinasi penyusunan Jumlah usaha yang 154 60,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 154 60,000,000 Dinas Lingkungan
101.16.13 AMDAL memiliki dokumen ijin TIMUR) Hidup
lingkungan (AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL)
(Kegiatan)
2.11.2.11.0 Peningkatan peran serta Jumlah Instalasi 1 60,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 1 66,000,000 Dinas Lingkungan
101.16.14 masyarakat dalam pengendalian Pengelolaan B3 dan TIMUR) Hidup
lingkungan hidup Limbah B3
(Paket)
2.11.2.11.0 Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen 2 27,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 2 29,700,000 Dinas Lingkungan
101.16.16 Pengelolaan Limbah B3 Monitoring dan TIMUR) Hidup
Evaluasi
(Dokumen)
2.11.2.11.0 Pengendalian Pencemaran Air Jumlah Sumber air 10 50,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 55,000,000 Dinas Lingkungan
V - 116
101.16.18 Pengelolaan Laboratorium yang dipantau TIMUR) Hidup

(Titik)
Pengadaan Alat-alat 20 350,000,000 Larantuka 385,000,000
dan bahan kimia
laboratorium, uji
profisiensi
(alat/bahan kimia)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.11.2.11.0 Pelayanan Tindak Lanjut Jumlah kasus/ 15 75,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 15 75,000,000 Dinas Lingkungan
101.16.19 Pengaduan Masyarakat akibat layanan pengaduan TIMUR) Hidup
adanya dugaan pencemaran dan yang ditindaklanjuti
/ atau pengrusakan lingkungan (Kasus)
hidup
2.11.2.11.0 Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Usaha yang 12 70,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 13 77,000,000 Dinas Lingkungan
101.16.20 Kebijakan Bidang Lingkungan diawasi TIMUR) Hidup
Hidup (Usaha)
3. 2.11.2.11.0 Program Perlindungan dan Prosenatase Daerah 42.35 500,000,000 PU 2 50.16 550,000,000 Dinas Lingkungan
101.17 Konservasi Sumber Daya Mata Air yang Hidup
Alam dikonservasi
(%)
2.11.2.11.0 Konservasi Sumber Daya Air Jumlah mata air yang 3 350,000,000 Titehena (Mata Air Sigakoker), APBD II PU 2 2 385,000,000 Dinas Lingkungan
101.17.01 dan Pengendalian Kerusakan dikonservasi Solor Barat (Lewotanaole), Hidup
Sumber-Sumber Air (Titik Mata Air) Adonara Timur (Dawata'a)
2.11.2.11.0 Pantai dan Laut Lestari Luas daerah pantai 4 150,000,000 Meko, Riangduli, Nurabelen, APBD II PU 2 4 165,000,000 Dinas Lingkungan
101.17.02 yang direhabilitasi Ojandetun Hidup
(Lokasi)
4. 2.11.2.11.0 Program Rehabilitasi dan Prosentase 20.38 300,000,000 PP 26.2 300,000,000 Dinas Lingkungan
101.18 Pemulihan Cadangan Sumber Rehabilitasi lahan Hidup
Daya Alam kritis
(%)
2.11.2.11.0 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luas hutan dan lahan 5 300,000,000 Larantuka, Adonara Timur APBD II PP 5 300,000,000 Dinas Lingkungan
101.18.03 yang direhabilitasi/ (Lamatewelu), Watanhura II, Hidup
Penghijauan (Ha) Wotan Ulumado, Tanjung Bunga
5. 2.11.2.11.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 1 125,000,000 PP 1 162,500,000 Dinas Lingkungan

101.19 Kualitas dan Akses Informasi Informasi Sumber Hidup
Sumber Daya Alam dan Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
(Dokumen)
V - 117
2.11.2.11.0 Peningkatan Edukasi & Jumlah anggota 600 100,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PP 600 135,000,000 Dinas Lingkungan
101.19.01 Komunikasi Masyarakat di masyarakat yang Hidup
Bidang Lingkungan Hidup diedukasi
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.11.2.11.0 Pengembangan Data dan Jumlah dokumen 1 25,000,000 Larantuka APBD II PP 1 27,500,000 Dinas Lingkungan
101.19.02 Informasi Lingkungan Status Lingkungan Hidup
Hidup Daerah
(Informasi Kinerja
Pengelolaan LH)
(Dokumen)
6. 2.11.2.11.0 Program Peningkatan Jumlah Laporan 1 25,000,000 PP 1 30,000,000 Dinas Lingkungan

101.20 Pengendalian Polusi Status Baku Mutu Hidup
Udara (Laporan)
2.11.2.11.0 Pengujian Emisi Udara Akibat Terpantaunya 1 25,000,000 (3 kecamatan yang tersebar, APBD II PP 1 30,000,000 Dinas Lingkungan
101.20.07 aktifitas Industri Kualitas Udara KAB. FLORES TIMUR) Hidup
(Laporan)
7. 2.11.2.11.0 Program Pengelolan dan Persentase Sona 93.75 135,000,000 PP 93.75 148,500,000 Dinas Lingkungan
101.23 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Rehabilitasi Kawasan Hidup
dan Laut Konservasi Perairan
Daerah dalam
kondisi baik (%)
2.11.2.11.0 Pengelolaan dan rehabilitasi Luas kawasan 2 135,000,000 Meko, Lewotobi APBD II PP 1 Lokasi, 200 148,500,000 Dinas Lingkungan
101.23.01 Terumbu karang terumbu karang yang m² Hidup
dikelola
(Lokasi (mÂ²))
8. 2.11.2.11.0 Program Pengelolaan Ruang Persentase 1.69 450,000,000 PP 1.70 615,000,000 Dinas Lingkungan
101.24 Terbuka Hijau (RTH) Pemenuhan Hidup
Penyediaan RTH
dikawasan Perkotaan
(%)
2.11.2.11.0 Penataan RTH Terlaksananya 2 250,000,000 Larantuka, Adonara Timur APBD II PP 2 400,000,000 Dinas Lingkungan
101.24.05 penataan Ruang Hidup
Terbuka Hijau (RTH)
(Paket)
2.11.2.11.0 Pemeliharaan RTH Terlaksanannya 14 150,000,000 (Larantuka, Waiwerang) APBD II PP 16 140,000,000 Dinas Lingkungan
V - 118
101.24.06 pemeliharaan RTH Hidup

(Paket)
2.11.2.11.0 Pengembangan Taman Rekreasi Terlaksananya 3 50,000,000 Larantuka APBD II PP 3 75,000,000 Dinas Lingkungan
101.24.07 pengembangan taman Hidup
rekreasi
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DINAS KEPENDUDUKAN
13 3,682,380,800 3,146,142,800
DAN PENCATATAN SIPIL
1,554,282,500
Administrasi Kependudukan
2.12 1,905,439,500
dan Catatan Sipil
Program OPD 1,776,941,300 1,591,860,300

x1. 2.12.2.12.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,084,841,300 PP 100 1,090,340,300 Dinas
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Kependudukan
Administrasi dan Pencatatan
Perkantoran (%) Sipil
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 12 1,500,000 Larantuka APBD II PP 300 1,500,000 Dinas
101.01.01 surat menyurat Kependudukan dan
(lembar) Pencatatan Sipil
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, tersedianya jasa 12 55,992,000 Larantuka APBD II PP 12 50,000,000 Dinas
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber Kependudukan dan
daya air dan Listrik Pencatatan Sipil
(bulan)
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan tersedianya jasa 12 5,500,000 Larantuka APBD II PP 18 9,000,000 Dinas
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan Kependudukan dan
Dinas/Operasional perizinan kendaraan Pencatatan Sipil
dinas
(unit)
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 30,065,000 Larantuka APBD II PP 7 34,000,000 Dinas
101.01.07 Keuangan administrasi Kependudukan dan
keuangan Pencatatan Sipil
(orang)
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 4,883,000 Larantuka APBD II PP 17 6,000,000 Dinas
101.01.08 Kantor kebersihan kantor Kependudukan dan
(jenis) Pencatatan Sipil
2.12.2.12.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 12 52,000,000 Larantuka APBD II PP 27 52,000,000 Dinas
101.01.10 kantor Kependudukan dan
V - 119
(jenis) Pencatatan Sipil
2.12.2.12.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 1200 21,000,000 Larantuka APBD II PP 1200 23,100,000 Dinas
101.01.11 Penggandaan cetakan dan Kependudukan dan
penggandaan Pencatatan Sipil
(lembar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.12.2.12.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 2,380,000 Larantuka APBD II PP 3 1,000,000 Dinas
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi Kependudukan dan
Kantor listrik Pencatatan Sipil
(jenis)
2.12.2.12.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 900,000 Larantuka APBD II PP 12 990,000 Dinas
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan Kependudukan dan
(bulan) Pencatatan Sipil
2.12.2.12.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 24,990,000 Larantuka APBD II PP 400 27,489,000 Dinas
101.01.17 Minuman dan minuman Kependudukan dan
(porsi) Pencatatan Sipil
2.12.2.12.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya 12 140,370,000 Larantuka, Kupang, Denpasar, APBD II PP 54 140,000,000 Dinas
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan Jakarta dan Kalimantan Kependudukan dan
konsultasi dalam Pencatatan Sipil
daerah dan ke luar
daerah (kali)
2.12.2.12.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya tenaga 12 745,261,300 Larantuka APBD II PP 55 745,261,300 Dinas
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis Kependudukan dan
perkantoran Pencatatan Sipil
(orang)
x2. 2.12.2.12.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 619,900,000 PP 422,100,000 Dinas
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
2.12.2.12.0 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung 1 195,000,000 Larantuka APBD II PP 1 195,000,000 Dinas
101.02.03 kantor yang memadai Kependudukan dan
(unit) TPDK Pencatatan Sipil
2.12.2.12.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 1 152,175,000 Larantuka APBD II PP 35 Unit 130,000,000 Dinas
101.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung Kependudukan dan
kantor Pencatatan Sipil
(Paket)
V - 120
2.12.2.12.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 1 144,675,000 Larantuka APBD II PP 5 Unit 75,000,000 Dinas
101.02.09 kantor peralatan gedung Kependudukan dan
kantor Pencatatan Sipil
(paket)
2.12.2.12.0 Pemeliharaan rutin/berkala Frekuensi 12 15,000,000 Larantuka APBD II PP 0 - Dinas
101.02.22 gedung kantor pemeliharaan Kependudukan dan
rutin/berkala gedung Pencatatan Sipil
kantor
(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.12.2.12.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya bahan 12 20,050,000 Larantuka APBD II PP 2 12,600,000 Dinas
101.02.24 kendaraan dinas/opersional bakar, pelumas dan Kependudukan dan
suku cadang Pencatatan Sipil
kendaraan bermotor
(jenis)
2.12.2.12.0 Pemeliharaan rutin/berkala Frekuensi 12 93,000,000 Larantuka APBD II PP 3 9,500,000 Dinas

101.02.28 peralatan gedung kantor pemeliharaan Kependudukan dan
rutin/berkala Pencatatan Sipil
peralatan kantor
(jenis)
x3. 2.12.2.12.0 Program Peningkatan PNS yang 8 42,200,000 PP 10 46,420,000 Dinas
101.05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti bimtek/ Kependudukan
Aparatur sosialisasi dan Pencatatan
peningkatan Sipil
kapasitas
Aparatur (Orang)
2.12.2.12.0 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya 8 42,200,000 (Kupang, Denpasar, Jakarta, APBD II PP 10 46,420,000 Dinas
101.05.01 formal bimbingan teknis dan Larantuka) Kependudukan dan
pelatihan bagi Pencatatan Sipil
aparatur
kependudukan dan
pencatatan sipil
(orang)
x4. 2.12.2.12.0 Program Peningkatan Tersedianya 7 30,000,000 PP 7 33,000,000 Dinas
101.06 Pengembangan Sistem Dokumen Kependudukan
Pelaporan dan Capaian Perencanaan, dan Pencatatan
Kinerja dan Keuangan Pengendalian dan Sipil
Keuangan OPD
2.12.2.12.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan 7 30,000,000 Larantuka APBD II PP 7 33,000,000 Dinas
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan Kependudukan dan
kinerja SKPD keuangan Pencatatan Sipil
V - 121
(dokumen)
1. 2.12.2.12.0 Program Penataan Terselenggaranya 15.000 KK, 1,905,439,500 PU 1 15.000 KK, 1,554,282,500 Dinas
101.15 Administrasi Kependudukan penataan 10.000 KTP, 10.000 KTP, Kependudukan
administrasi 20.000 Akta 20.000 Akta dan Pencatatan
kependudukan Sipil
(Administrasi
Kependudukan: KK,
KTP, Akta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.12.2.12.0 Implementasi Sistem Tersedianya data 19 118,480,000 Larantuka APBD II PU 1 2 253,910,000 Dinas
101.15.03 Administrasi Kependudukan base penduduk yang Kependudukan dan
(membangun, updating dan valid Pencatatan Sipil
pemeliharaan) (jenis)
2.12.2.12.0 Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya 269 118,480,000 Larantuka APBD II PU 1 2 100,000,000 Dinas
101.15.05 Kebijakan Kependudukan koordinasi kebijakan Kependudukan dan
kependudukan Pencatatan Sipil
(kali)
2.12.2.12.0 Peningkatan Pelayanan Publik - Terlaksananya 40,000 1,341,702,000 (19 Kecamatan dan di luar APBD II PU 1 400 830,372,500 Dinas
101.15.07 dalam Bidang Kependudukan pelayanan langsung Wilayah Prop. NTT, Larantuka) (DAK) Kependudukan dan
dokumen Pencatatan Sipil
kependudukan dan
pencatatan sipil
(Akta)
- Sosialisasi 1 Larantuka
Kebijakan
Kependudukan dan
Peningkatan
Pelayanan Publik
(Paket)
- Pembangunan 1 Areal Kantor Camat Demon
Gedung Layanan e- Pagong - Desa Lewokluok
KTP di Kecamatan
Demon Pagong
(unit)
2.12.2.12.0 Pengembangan Data Base Terlaksananya 19 205,827,500 (Larantuka) APBD II PU 1 50 250,000,000 Dinas
101.15.09 Kependudukan pengendalian Kependudukan dan
pemanfaatan data Pencatatan Sipil
dan hak akses data
penduduk
(lembaga)
2.12.2.12.0 Sosialisasi Kebijakan Teralaksananya 250 120,950,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, APBD II PU 1 19 120,000,000 Dinas
101.15.12 Kependudukan sosialisasi kebijakan Larantuka) Kependudukan dan
V - 122
kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan sipil
(kec/desa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DINAS PEMBERDAYAAN
14 3,500,772,000 3,882,134,000
MASYARAKAT DAN DESA
Pemberdayaan Masyarakat
2.13 2,368,000,000 2,905,267,000
dan Desa
x. Program OPD 1,132,772,000 976,867,000
x1. 2.13.2.13.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 767,272,000 PP 100 810,817,000 Dinas
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Pemberdayaan
Administrasi Masyarakat dan
Perkantoran(%) Desa
2.13.2.13.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 12 1,650,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 1,815,000 Dinas
101.01.01 surat menyurat Pemberdayaan
(bulan) Masyarakat dan
2.13.2.13.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 31,800,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 34,980,000 Dinas
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber Pemberdayaan
daya air dan listrik Masyarakat dan
(bulan) Desa
2.13.2.13.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa 12 6,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 6,600,000 Dinas
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ pemeliharaan Pemberdayaan
Operasional perizinan kendaraan Masyarakat dan
dinas/ operasional Desa
(bulan)
2.13.2.13.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 59,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 64,900,000 Dinas
101.01.07 Keuangan administrasi Pemberdayaan
keuangan (bulan) Masyarakat dan
Desa
2.13.2.13.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 6,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 6,600,000 Dinas
101.01.08 Kantor kebersihan Pemberdayaan
Desa
2.13.2.13.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 12 32,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 35,200,000 Dinas
101.01.10 kantor Pemberdayaan
V - 123

Desa
2.13.2.13.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 27,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 29,700,000 Dinas
101.01.11 Penggandaan cetakan dan Pemberdayaan
penggandaan Masyarakat dan
(bulan) Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.13.2.13.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 8,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 8,800,000 Dinas
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi Pemberdayaan
Kantor listrik kantor (bulan) Masyarakat dan
Desa
2.13.2.13.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 4,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 4,400,000 Dinas
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan Pemberdayaan
peraturan perundang Masyarakat dan
undangan (bulan) Desa
2.13.2.13.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 75,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 82,500,000 Dinas
101.01.17 Minuman dan minuman untuk Pemberdayaan
pegawai, tamu dan Masyarakat dan
rapat (bulan) Desa
2.13.2.13.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya rapat 12 185,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 203,500,000 Dinas
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan Pemberdayaan
konsultasi ke dalam Masyarakat dan
dan luar daerah Desa
(bulan)
2.13.2.13.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa tenaga 24 331,822,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 24 331,822,000 Dinas
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis Pemberdayaan
perkantoran Masyarakat dan
(Orang) Desa
x2. 2.13.2.13.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana dan 285,500,000 PP 65,550,000 Dinas
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Pemberdayaan
OPD (%) Masyarakat dan
Desa
2.13.2.13.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 12 15,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 0 - Dinas
101.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung Pemberdayaan
kantor Masyarakat dan
(bulan) Desa
2.13.2.13.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 12 40,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 21,000,000 Dinas
101.02.09 kantor peralatan gedung Pemberdayaan
V - 124

(bulan) Desa
2.13.2.13.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 33,000,000 Dinas
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan dinas Pemberdayaan
Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
101.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung Pemberdayaan
(bulan) Desa
101.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung Pemberdayaan
(bulan) Desa
2.13.2.13.0 Rehabilitasi Berat/Sedang/ Jumlah Gedung 1 190,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 0 - Dinas
101.02.28 Ringan Gedung Kantor kantor yang Pemberdayaan
direhabilitasi (Unit) Masyarakat dan
Desa
101.05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti bimtek/ Pemberdayaan
Aparatur sosialisasi Masyarakat dan
peningkatan Desa
kapasitas
Aparatur (Orang)
2.13.2.13.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 10 50,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 12 67,500,000 Dinas
101.05.01 formal yang mengikuti Diklat Pemberdayaan
pemberdayaan Masyarakat dan
masyarakat/ Desa
pemerintahan desa &
penganggaran/
memiliki sertifikat
(orang)
x4. 2.13.2.13.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 7 30,000,000 PP 7 33,000,000 Dinas

101.06 Pengembangan Sistem pengendalian Pemberdayaan
Pelaporan dan Capaian dan evaluasi Masyarakat dan
Kinerja dan Keuangan pencapaian Desa
indikator kinerja
SKPD
2.13.2.13.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah jenis laporan 7 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 7 33,000,000 Dinas
V - 125
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan Pemberdayaan

kinerja SKPD Keuangan OPD Masyarakat dan
(Dokumen) Desa
1. 2.13.2.13.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 1 586,000,000 PP 1 704,220,000 Dinas

101.15 Keberdayaan Masyarakat (Dokumen) Pemberdayaan
Pedesaan Masyarakat dan
Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lembaga / 12 14
Masyarakat pedesaan
yang diberdayakan
(Desa)
Jumlah Orang / 718 846 Kader/

Kader yang Kader/ PKK PKK, 138
diberdayakan 138 org, orang,
(Orang/Kader) Madya 9, Madya 9,
Purnama Purnama 9,
9, Mandiri Mandiri
9 9
2.13.2.13.0 Pembinaan, Monitoring dan Jumlah desa/kel. 40 25,000,000 Desa Sasaran Tersebar di 19 APBD II PP 47 27,500,000 Dinas
101.15.02 Evaluasi Desa siaga Siaga yang dibina, Kecamatan Pemberdayaan
dimonitoring dan Masyarakat dan
dievaluasi (desa) Desa
2.13.2.13.0 Pelatihan Jejaring Desa Siaga Jumlah orang yang 138 50,000,000 Lohayong, Kimakamak, APBD II PP 138 117,128,000 Dinas
101.15.11 mengikuti pelatihan Gekengderan, Leraboleng, Pemberdayaan
(orang) Watanhura, Karawatung, Masyarakat dan
Tonuwutun, Baobage, Bokang Desa
Wolomatang
2.13.2.13.0 Pembentukan kelembagaan Jumlah Desa siaga 10 50,000,000 Lohayong, Kimakamak, APBD II PP 14 55,000,000 Dinas
101.15.14 Desa Siaga yang dibentuk Gekengderan, Leraboleng, Pemberdayaan
(desa) Watanhura, Karawatung, Masyarakat dan
Tonuwutun, Baobage, Bokang Desa
Wolomatang
2.13.2.13.0 Pendampingan dan Pembinaan Jumlah kader 846 106,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 311 116,600,000 Dinas
101.15.15 Kader Posyandu posyandu Pemberdayaan
(orang) Masyarakat dan
Desa
2.13.2.13.0 Jambore Posyandu Frekuensi jambore 2 162,000,000 Larantuka, Kupang APBD II PP 1 175,692,000 Dinas
101.15.17 kader posyandu Pemberdayaan
(kali) Masyarakat dan
Desa
V - 126
2.13.2.13.0 Rakor Tim Pokjanal Posyandu Frekuensi Rakor 2 113,000,000 Larantuka, Kupang APBD II PP 1 124,300,000 Dinas
101.15.18 Pokjanal Posyandu Pemberdayaan
(kali) Masyarakat dan
Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.13.2.13.0 Koordinasi Program Terlaksananya 229 80,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 229 88,000,000 Dinas
101.15.23 Pemberdayaan Masyarakat koordinasi program TIMUR) Pemberdayaan
pemberdayaan Masyarakat dan
masyarakat untuk 229 Desa
Desa (Desa)
2. 2.13.2.13.0 Program Pengembangan Jumlah Dokumen 1 440,000,000 PU 3 727,865,000 Dinas

101.16 Lembaga Ekonomi Pedesaan Pemberdayaan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Masyarakat dan
(Grand Design) Desa
(Dokumen)
Jumlah BUMDes/ 26 28
BUMDes Bersama/ BUMDES/BU BUMDes/
Pos Pelayanan TTG MDES BUMDes
(BUMDes/ BUMDes Bersama Bersama,
Bersama/ Kelompok
Pemberdayaan)
Jumlah Kelompok 101 Kel 110 kel

Ekonomi Produktif UEPSPP, UEPSPP, 76
(Kelompok dan 61 Kel Kel
orang) GEMAS, 55 GEMAS, 55
Kel UMKM kel UMKM
TTG, 133 Org TTG, 145 Org
Pasca Pasca
panen panen
2.13.2.13.0 Gelar Teknologi Tepat Guna Frekuensi Gelar TTG 3 100,000,000 Larantuka PU 3 3 110,000,000 Dinas
101.16.12 (TTG) (kelompok) Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
2.13.2.13.0 Pendampingan Usaha Desa dan Jumlah usaha desa 193 75,000,000 19 Kecamatan (193 Kelompok) PU 3 241 298,600,000 Dinas
101.16.15 kelompok Ekonomi Masyarakat dan kelompok Pemberdayaan
ekonomi yang Masyarakat dan
dampingi Desa
(kelompok)
V - 127
2.13.2.13.0 Fasilitasi Pembentukan Jumlah BUMDES/ 26 75,000,000 19 Kecamatan APBD II PU 3 28 113,135,000 Dinas
101.16.16 BUMDES/BUMDES Bersama BUMDES Bersama Pemberdayaan
yg difasitasi Masyarakat dan
(unit) Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.13.2.13.0 Bimtek Pengelolaan BUMDES Jumlah Peserta 114 90,000,000 Flotim Daratan, Adonara, Solor APBD II PU 3 159 133,100,000 Dinas
101.16.17 Bimtek Pemberdayaan
Desa
2.13.2.13.0 Pembentukan Posyantek Jumlah Posyantek 1 50,000,000 Larantuka APBD II PU 3 0 - Dinas
101.16.20 yang dibentuk Pemberdayaan
(unit) Masyarakat dan
2.13.2.13.0 Bimtek Pengelolaan Pasca Jumlah peserta 133 50,000,000 Desa Ratulodong, Baluk Hering, APBD II PU 3 145 73,030,000 Dinas
101.16.22 Panen Bimtek Bama, Lewolaga, Birawan, KAB. Pemberdayaan
(orang) FLORES TIMUR) Masyarakat dan
Desa
3. 2.13.2.13.0 Program Peningkatan Prosentase 75 270,000,000 PP 80 226,852,000 Dinas
101.17 Partisipasi Masyarakat dalam Masyarakat yang Pemberdayaan
Membangun Desa berpartisipasi dalam Masyarakat dan
pembangunan Desa
(%)
2.13.2.13.0 Bulan Bakthi Gotong Royong % Masyarakat yang 5 75,000,000 Larantuka dan Kabupaten Sumba PP 70 167,452,000 Dinas
101.17.06 Masyarakat (BBGRM) mengikuti BBGRM Barat Daya Pemberdayaan
(desa) Masyarakat dan
Desa
2.13.2.13.0 Perlombaan Desa/kelurahan Desa Peserta Lomba 100 54,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 100 59,400,000 Dinas
101.17.09 (desa/kelurahan) TIMUR) Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
2.13.2.13.0 Pemekaran Desa/Kelurahan Terselenggaranya 51 141,000,000 (Larantuka, Provinsi dan Pusat, APBD II PP 0 - Dinas
101.17.11 pemekaran KAB. FLORES TIMUR) Pemberdayaan
desa/kelurahan Masyarakat dan
(Desa/Kelurahan) Desa
(Dusun Lewohele Desa
Watobaya, Adonara Barat)
(Dusun Ubek dan Riangduli Desa
Danibao, Ado Barat)
(Desa Lewotobi, Ile Bura)
V - 128
(Desa Kenotan, Ado Tengah)

(Dusun Lamawato dan Dusun
Lewopulo, Adonara Tengah)
(Dusun III Desa Liwo, Solor
Timur)
(Pemekaran Desa Boru, Hokeng
Jaya, Nawokote dan Waiula,
Wulanggitang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Dusun Lewotobi Desa Tuakepa,
Dusun Waidang Desa
Tenawahang, Dusun Belotebang
dan Dusun Tanameang Desa
Adabang, Titehena)
(Desa Bukit Seburi II, Adonara

Barat)
(Dusun Riangpetung Desa Ilepati,
Adonara Barat)
4. 2.13.2.13.0 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 477 org 822,000,000 PP 477 org 843,630,000 Dinas
101.18 Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Perenca- (Perenca- Pemberdayaan
Pemerintah Desa yang dilatih/ naan) naan) Masyarakat dan
mengikuti Bimtek Desa
(Orang)
Jumlah 2 Ds Mandiri , 2 Ds
desa/kelurahan yang 5 Ds Maju, 5 Mandiri , 5 Ds
didampingi/ DB, 0 DT, Maju, 5
difasilitasi 48 Ds SPM DB, 0 DT, 48
(Desa/Kel) Ds SPM
Prosentase SPM: 14,41; SPM: 14,41;
pendampingan Adm Ds: Adm Ds:
desa/kelurahan 26,20; Data 26,20; Data
(%) IDM: 5,24 IDM: 5,24
2.13.2.13.0 Bimtek Pengelolaan Keuangan Terlaksananya 50 60,000,000 Larantuka APBD II PP 229 293,630,000 Dinas
101.18.10 Desa Bimbingan Teknis Pemberdayaan
Pengelolaan Masyarakat dan
Keuangan dan Aset Desa
Daerah
(Desa)
2.13.2.13.0 Pendampingan dan Pembinaan Terlaksananya 229 102,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 0 - Dinas
101.18.12 terhadap Pemerintah Desa dan Pendampingan & TIMUR) Pemberdayaan
BPD Pembinaan Masyarakat dan
Pembinaan terhadap Desa
V - 129
Pemerintahan Desa &

BPD
(Desa)
2.13.2.13.0 Pelatihan perencanaan, Jumlah aparat 231 100,000,000 Larantuka APBD II PP 477 220,000,000 Dinas
101.18.16 partisipatif, pembangunan pemerintah Desa Pemberdayaan
masyarakat desa (P3MD) Plus yang mengikuti Masyarakat dan
pelatihan (orang) Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.13.2.13.0 Pendampingan Penyusunan Terlaksananya 229 50,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 229 55,000,000 Dinas
101.18.17 RPJM Desa, RKP Desa pendampingan TIMUR) Pemberdayaan
Penyusunan RPJM Masyarakat dan
Desa (desa) Desa
2.13.2.13.0 Pendampingan Penyusuan Data Jumlah 83 50,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 0 - Dinas
101.18.18 Profil Desa/Kel desa/kelurahan yang TIMUR) Pemberdayaan
didampingi Masyarakat dan
(Desa/Kel) Desa
2.13.2.13.0 Fasiltasi dan Pendampingan Terlaksananya 30 50,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 33 55,000,000 Dinas
101.18.21 Penerapan SPM pada Desa/Kel pendampingan TIMUR) Pemberdayaan
penerapan standar Masyarakat dan
SPM pada desa/ Desa
kelurahan (Desa/Kel)
2.13.2.13.0 Pendampingan, Pembinaan, Terlaksananya 77 60,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 60 60,000,000 Dinas
101.18.22 monitoring dan evaluasi pendampingan dan TIMUR) Pemberdayaan
administrasi desa monev adm. Desa Masyarakat dan
(Desa) Desa
2.13.2.13.0 Fasilitasi dan Koordinasi Terfasilitasinya 118 200,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 16 50,000,000 Dinas
101.18.23 Pengangkatan dan Pemilihan & TIMUR) Pemberdayaan
Pemberhentian Kepala Desa, Pelantikan Kepala Masyarakat dan
Pejabat Kepala Desa dan BPD Desa (Desa) Desa
2.13.2.13.0 Evaluasi Rancangan Peraturan Terlaksananya 229 50,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 229 55,000,000 Dinas
101.18.24 tentang APBDes Evaluasi Rancangan TIMUR) Pemberdayaan
Peraturan Desa Masyarakat dan
tentang APBDESA Desa
(RANPERDES
APBDESA)
2.13.2.13.0 Fasilitasi dan Pendampingan Fasilitasi dan 229 50,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 0 - Dinas
101.18.25 Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendampingan TIMUR) Pemberdayaan
Desa Pengelolaan Masyarakat dan
Keuangan dan Aset Desa
V - 130
Desa
(Desa)
2.13.2.13.0 Evaluasi RKPDes Terselenggaranya 229 50,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 229 55,000,000 Dinas
101.18.29 Evaluasi RKPDes TIMUR) Pemberdayaan
(Desa) Masyarakat dan
Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. 2.13.2.13.0 Program Peningkatan Peran Cakupan kelompok 35 250,000,000 PP 40 402,700,000 Dinas
101.19 Perempuan di Perdesaan Perempuan yang Pemberdayaan
diberdayakan Masyarakat dan
(%) Desa
2.13.2.13.0 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya 150 100,000,000 19 Kec. APBD II PP 208 110,000,000 Dinas
101.19.02 organisasi PKK pelatihan kader PKK Pemberdayaan
Desa
2.13.2.13.0 Pelatihan UP2K PKK Terlaksananya 10 150,000,000 19 Kec APBD II PP 40 292,700,000 Dinas
101.19.04 pelatihan dan Pemberdayaan
pembinaan UP2K Masyarakat dan
PKK di desa/ Desa
Kelurahan
(desa/kel)
15 DINAS PERHUBUNGAN 4,579,069,688 4,690,341,400

2.15 Perhubungan 3,258,076,000 3,338,647,200
x. Program OPD 1,320,993,688 1,351,694,200
x1. 2.15.2.15.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 992,747,000 PP 100 1,028,260,100 Dinas
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Perhubungan
Administrasi
Perkantoran (%)
2.15.2.15.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 100 1,388,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 100 1,531,600 Dinas Perhubungan
101.01.01 Menyurat Flores Timur, Larantuka)
(Lembar)
2.15.2.15.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 73,800,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 12 81,682,000 Dinas Perhubungan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber Flores Timur, Larantuka)
daya air, dan listrik.
(Bulan)
2.15.2.15.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya Jasa 4 8,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 4 8,800,000 Dinas Perhubungan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Flores Timur, Larantuka)
Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan
V - 131
Dinas/ Operasional
(Unit)
2.15.2.15.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 8 41,206,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 8 45,326,600 Dinas Perhubungan
101.01.07 Keuangan Administrasi Flores Timur, Larantuka)
Keuangan (Orang)
2.15.2.15.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa 20 6,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 20 6,600,000 Dinas Perhubungan
101.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Flores Timur, Larantuka)
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.15.2.15.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 32 18,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 32 18,955,000 Dinas Perhubungan
101.01.10 (Jenis) Flores Timur, Larantuka)
2.15.2.15.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Barang 1,700 10,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 1,700 11,243,500 Dinas Perhubungan
101.01.11 Penggandaan Cetak dan Flores Timur, Larantuka)
Penggandaan
(Lembar)
2.15.2.15.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 15 10,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 15 11,240,400 Dinas Perhubungan
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Flores Timur, Larantuka)
Kantor Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
(Komponen)
2.15.2.15.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 300 9,500,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 300 10,028,000 Dinas Perhubungan
101.01.17 Minuman minuman Flores Timur, Larantuka)
(Porsi)
2.15.2.15.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat 16 180,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 16 198,000,000 Dinas Perhubungan
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan Flores Timur, Larantuka)
konsultasi
(Kali)
2.15.2.15.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 46 634,853,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 46 634,853,000 Dinas Perhubungan
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis Flores Timur, Larantuka)
perkantoran
(Orang)
x2. 2.15.2.15.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 134,051,688 PP 250,434,100 Dinas
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Apartur Perhubungan
2.15.2.15.0 Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan 2 Unit Sepeda 40,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 4 89,715,000 Dinas Perhubungan
101.02.05 dinas/operasional kendaraan Motor Flores Timur, Larantuka)
dinas/operasional
(Unit)
2.15.2.15.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah pengadaan 2 Unit AC 10,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 5 34,763,400 Dinas Perhubungan
101.02.07 gedung kantor Perlengkapan Flores Timur, Larantuka)
V - 132
Gedung kantor
(Unit)
2.15.2.15.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan 4 (2 PC, 2 20,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 10 55,700,700 Dinas Perhubungan
101.02.09 kantor Peralatan Gedung Printer) Flores Timur, Larantuka)
kantor (Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.15.2.15.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 2 20,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 2 22,000,000 Dinas Perhubungan
101.02.22 gedung kantor kantor yang Flores Timu, Larantuka)
dipelihara (Unit)
2.15.2.15.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 6 40,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 7 44,000,000 Dinas Perhubungan
101.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas operasional Flores Timur, Larantuka)
yang dipelihara
(Unit)
2.15.2.15.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 6 4,051,688 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 6 4,255,000 Dinas Perhubungan
101.02.26 perlengkapan gedung kantor kantor yang Flores Timur, Larantuka)
dipelihara (Unit)
x3. 2.15.2.15.0 Program Peningkatan Disiplin Jumlah Aparatur 15 75,000,000 PP 0 Dinas
101.03 Aparatur yang ditingkatkan Perhubungan
disipilinnya (orang)
2.15.2.15.0 Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas 15 75,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 0 - Dinas Perhubungan
101.03.02 beserta kelengkapannya PATWAL yang Flores Timur, Larantuka)
diadakan
(Orang)
101.05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti bimtek/ Perhubungan
peningkatan
kapasitas
aparatur (orang)
2.15.2.15.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 8 89,195,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 2 40,000,000 Dinas Perhubungan
101.05.01 formal mengikuti diklat
formal / bimtek
(Orang)
x5. 2.15.2.15.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 11 30,000,000 PP 11 33,000,000 Dinas

101.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Perhubungan
Pelaporan dan Capaian Pengendalian dan
Kinerja dan Keuangan Evaluasi Kinerja dan
Keuangan OPD
(dokumen)
V - 133
2.15.2.15.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen 11 30,000,000 (Dinas Perhubungan Kabupaten APBD II PP 11 33,000,000 Dinas Perhubungan
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian Flores Timur, Larantuka)
kinerja SKPD kinerja
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 2.15.2.15.0 Program Pembangunan - Jumlah dokumen/ 85,000,000 PP 0 Dinas
101.15 prasarana dan Fasilitas Perda Perencanaan Perhubungan
Perhubungan Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
(Dok/Perda)
- Persentase
Pengelolaan
Penyebrangan (%)
2.15.2.15.0 Peningkatan Pengelolaan Jumlah pelabuhan/ 2 85,000,000 (Kecamatan Solor Timur, APBD II PP 0 - Dinas Perhubungan
101.15.06 angkutan sungai danau dan terminal pelayanan Duablolong, Kec. Ile Boleng) (DAK)
penyeberangan angkutan sungai
danau dan
penyeberangan
(Unit)
2. 2.15.2.15.0 Program Rehabilitasi dan Persentase Prasarana 98.81 400,000,000 PP 98.81 155,763,000 Dinas
101.16 Pemeliharaan prasarana dan perhubungan dalam Perhubungan
Fasilitas LLAJ kondisi baik (%)
2.15.2.15.0 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jumlah Terminal 3 400,000,000 Pante Palo, Deri, Lohayong APBD II PP 1 155,763,000 Dinas Perhubungan
101.16.04 Terminal / Pelabuhan yang dipelihara / (DAK)
direhabilitasi
(Unit)
3. 2.15.2.15.0 Program Peningkatan Prosentase 100 451,936,000 PU 100 553,630,200 Dinas
101.17 Pelayanan Angkutan Peningkatan Perhubungan
Pelayanan Angkutan
(%)
2.15.2.15.0 Pengendalian Disiplin Jumlah lokasi operasi 5 40,000,000 (Larantuka, Boru, Waiwerang, APBD II PU 5 44,000,000 Dinas Perhubungan
101.17.05 Pengoperasian angkutan umum Pengendalian Waiwadan, Nusadani, Larantuka)
V - 134
di jalan raya Disiplin

Pengoperasian
angkutan umum di
jalan raya
(Lokasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.15.2.15.0 Pengumpulan dan Analisis Data Jumlah dokumen data 1 30,000,000 Larantuka APBD II PU 1 33,000,000 Dinas Perhubungan
101.17.11 Base Bidang Perhubungan base Bidang
Perhubungan
(Dokumen)
2.15.2.15.0 Fasilitasi Perijinan di Bidang Jumlah ijin trayek 35 20,000,000 (Daratan Larantuka, Adonara, APBD II PU 35 22,000,000 Dinas Perhubungan
101.17.13 Perhubungan pelayanan angkutan Solor, Larantuka)
yang dikeluarkan
(Dokumen)
2.15.2.15.0 Sosialsasi / penyuluhan Jumlah kegiatan 3 90,000,000 Solor Selatan, Wulanggitang, APBD II PU 4 104,458,000 Dinas Perhubungan
101.17.14 Ketertiban lalulintas Sosialsasi / Witihama
penyuluhan
Ketertiban lalulintas
(Kali)
2.15.2.15.0 Pemilihan dan Pemberian Jumlah lokasi 5 50,000,000 Larantuka APBD II PU 5 55,000,000 Dinas Perhubungan
101.17.15 Penghargaan Sopir/Juru penilaian
mudi/awak kendaraan angkutan (Lokasi)
umum teladan
2.15.2.15.0 Koordinasi dalam peningkatan Jumlah / frekuensi 6 100,448,000 (Dalam wilayah NTT, Larantuka) APBD II PU 6 119,219,000 Dinas Perhubungan
101.17.16 pelayanan angkutan koordinasi
(Kali)
2.15.2.15.0 Pengawasan Lalulintas kapal Jumlah / frekuensi 12 121,488,000 (Larantuka, Wureh, Tobilota, APBD II PU 12 175,953,200 Dinas Perhubungan
101.17.21 laut dan muatan dalam batas pemeriksaan dan Wailebe, Larantuka)
bandar pengawasan armada
angkutan laut (Kali)
4. 2.15.2.15.0 Program Pembangunan Prosentase 100 650,000,000 PP 100 975,200,000 Dinas

101.18 Sarana dan Prasarana pemenuhan sarana Perhubungan
Perhubungan dan prasarana
perhubungan (%)
2.15.2.15.0 Pengadaan sarana transportasi Jumlah Moda 5 650,000,000 Tenawahang, Balaweling I, Puhu, APBD II PP 6 975,200,000 Dinas Perhubungan
101.18.06 perdesaan di daerah tertinggal Transportasi Darat Dawataa, Nileknohen (DAK)
V - 135
(moda darat) yang disediakan

(mobil pick up untuk
masyarakat
pedesaan) (Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. 2.15.2.15.0 Program Peningkatan dan Persentase 91.71 1,571,140,000 PU 2 94.84 1,529,054,000 Dinas
101.19 Pengamanan Lalu Lintas Pemenuhan Fasilitas Perhubungan
perlengkapan Jalan
(%)
2.15.2.15.0 Pengadaan Rambu-rambu - Jumlah Rambu- 40 60,000,000 Larantuka, Waiwerang APBD II PU 2 40 66,000,000 Dinas Perhubungan
101.19.01 Lalulintas rambu Lalulintas
yang diadakan
(Unit)
- Jumlah Lampu 15 550,000,000 Kota Larantuka 15 605,000,000
Penerangan Jalan
yang diadakan
(Unit)
2.15.2.15.0 Pengadaan Pagar pengaman Jumlah pagar 6 800,000,000 (Horowura, Balaweling Noten, APBD II PU 2 4 680,800,000 Dinas Perhubungan
101.19.02 jalanPengadaan Pagar pengaman jalan yang Sandosi, Weranggere, Lamanabi,
pengaman jalan diadakan Riang Baring, Larantuka)
(Unit)
2.15.2.15.0 Pengawasan Lalulintas dan Jumlah pengawasan 8 161,140,000 (Kota Larantuka, Desa Wureh, APBD II PU 2 8 177,254,000 Dinas Perhubungan
101.19.07 Kegiatan Keagamaan lalulintas Tobilta, dan Wailebe, Larantuka)
(Kali)
6. 2.15.2.15.0 Program Peningkatan Persentase Angkutan 93.43 100,000,000 PU 2 95.38 125,000,000 Dinas
101.20 Kelaikan Pengoperasian Umum Laik Jalan Perhubungan
Kendaraan Bermotor (%)
2.15.2.15.0 Pelaksanaan Uji Kir Kendaraan Frekuensi pengujian 609 100,000,000 (Larantuka, Larantuka) APBD II PU 2 609 125,000,000 Dinas Perhubungan
101.20.06 Bermotor kendaraan angkutan
umum
(Kali)
DINAS KOMUNIKASI DAN

16 1,788,036,215 1,763,386,037
INFORMATIKA
2.16 Komunikasi dan Informatika 590,000,000 649,400,000

V - 136
x. Program OPD 1,198,036,215 1,113,986,037

x1. 2.16.2.16.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 586,536,215 PP 100 695,246,037 Dinas Komunikasi
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan dan Informatika
Administrasi
Perkantoran (%)
2.16.2.16.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 12 750,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 966,300 Dinas Komunikasi
101.01.01 surat menyurat dan Informatika
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.16.2.16.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 56,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 61,600,000 Dinas Komunikasi
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber dan Informatika
daya air, dan listrik.
(bulan)
2.16.2.16.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa 12 3,700,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 4,070,000 Dinas Komunikasi
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ pemeliharaan, dan Informatika
Operasional perijinan kendaraan
dinas operasional
(bulan)
2.16.2.16.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 38,286,215 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 42,114,837 Dinas Komunikasi
101.01.07 Keuangan administrasi dan Informatika
keuangan
(bulan)
2.16.2.16.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 2,700,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 3,219,000 Dinas Komunikasi
101.01.08 Kantor kebersihan kantor dan Informatika
(bulan)
2.16.2.16.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 29,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 35,973,800 Dinas Komunikasi
101.01.10 (bulan) dan Informatika
2.16.2.16.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 25,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 35,731,600 Dinas Komunikasi
101.01.11 Penggandaan cetakan dan dan Informatika
penggandaan
(bulan)
2.16.2.16.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 8,200,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 9,743,500 Dinas Komunikasi
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen listrik / dan Informatika
Kantor penerangan
bangunan kantor
(bulan)
2.16.2.16.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 900,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 1,198,000 Dinas Komunikasi
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan dan Informatika
perundang-undangan.
(bulan)
V - 137
2.16.2.16.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 825 15,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 908 25,929,000 Dinas Komunikasi
101.01.17 Minuman dan minuman dan Informatika
(porsi)
2.16.2.16.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat - rapat 12 200,000,000 (Dalam Wilayah Kab Flores APBD II PP 12 267,700,000 Dinas Komunikasi
101.01.18 Konsultasi Koordinasi dan Timur dan Luar Wilayah dan Informatika
Konsultasi Kabupaten Flores Timur, KAB.
(bulan) FLORES TIMUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.16.2.16.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa 15 207,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 15 207,000,000 Dinas Komunikasi
101.01.20 Teknis Perkantoran tenaga pendukung dan Informatika
dan teknis
perkantoran
(orang)
x2. 2.16.2.16.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 541,500,000 PP 341,418,600 Dinas Komunikasi
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Apartur dan Informatika
2.16.2.16.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 1 unit mobil 300,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 5 Unit Roda 2 105,765,000 Dinas Komunikasi
101.02.05 dinas/operasional Kendaraan operasional dan Informatika
dinas/operasiona
(Unit)
2.16.2.16.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya mebleur dan 100,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 28 73,487,600 Dinas Komunikasi
101.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung AC dan Informatika
kantor (pengurangan
(Unit) 2020) dan
perlengka-pan
video coference
2.16.2.16.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya exiter dan 2 75,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 22 82,500,000 Dinas Komunikasi
101.02.09 kantor peralatan gedung laptop dan Informatika
kantor
(Unit)
2.16.2.16.0 Pemeliharaan rutin/berkala Teralaksananya 1 27,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 1 30,250,000 Dinas Komunikasi
101.02.22 gedung kantor pemeliharaan rutin dan Informatika
gedung kantor
(Gedung)
2.16.2.16.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 1 25,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 2 27,500,000 Dinas Komunikasi
101.02.24 kendaraan dinas/opersional pemeliharaan rutin dan Informatika
kendaraan
dinas/operasional
(Unit)
2.16.2.16.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlakasananya 1 14,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 22 21,916,000 Dinas Komunikasi
V - 138
101.02.26 perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ dan Informatika

berkala Peralatan
Gedung Kantor
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x3. 2.16.2.16.0 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 2 40,000,000 PP 2 44,321,400 Dinas Komunikasi
101.05 Kapasitas Sumber Daya yang mengikuti dan Informatika
Aparatur peningkatan
Kapasitas SDA
(orang)
2.16.2.16.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 2 40,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 2 44,321,400 Dinas Komunikasi
101.05.01 formal mengikuti diklat dan Informatika
formal / bimtek
(Orang)
x4. 2.16.2.16.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 10 30,000,000 PP 10 33,000,000 Dinas Komunikasi
101.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, dan Informatika
Keuangan OPD
(dokumen)
2.16.2.16.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen 10 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 10 33,000,000 Dinas Komunikasi
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian dan Informatika
realisasi Kinerja
SKPD
(Dokuemen)
1. 2.16.2.16.0 Program Pengembangan Cakupan 19 365,000,000 PP 19 401,900,000 Dinas Komunikasi

101.15 Komunikasi, Informasi, dan pengembangan Komsosdes, Komsosdes, dan Informatika
Media Massa komunikasi, 4320 jam, 4320 jam,
informasi dan media website website
masa / daerah di 3 daerah di 3
(%) OPD, SMS OPD, SMS
centre didan centre didan
gate way 20 gate way 20
sklh, 5 sklh, 5
pusksms, pusksms,
website website
daerah di 30 daerah di 30
desa desa
V - 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.16.2.16.0 Pembinaan dan Pengembangan Koordinasi 39 titik blanc 90,000,000 (Wulanggitang), (Titehena), APBD II PP 39 titik blanc 99,400,000 Dinas Komunikasi
101.15.02 Jaringan Komunikasi dan Pembangunan Tower spot (Tanjung Bunga), (Solor Barat), spot dan Informatika
Informasi Telekomunikasi pada (Solor Timur), (Adonara Barat),
blankspot (Adonara Timur), (Witihama),
(Paket) (Duablolong, Kec. Ile Boleng),
(Paingnapang, Kec. Lewolema),
(Adonara), (Tikatukan, Kec.
Adonara), (Adonara Tengah),
(Lewobele, Kec. Adonara Tengah)
2.16.2.16.0 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Desa yang 19 50,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 19 55,000,000 Dinas Komunikasi
101.15.06 Sumber Daya Komunikasi dan dibina menjadi Desa FLORES TIMUR) dan Informatika
Informasi digital (Desa)
2.16.2.16.0 Optimalisasi Peran RSPD Optimalisasi Peran 19 100,000,000 (19 Kecamatan yang ada di Kab. APBD II PP 19 110,000,000 Dinas Komunikasi
101.15.08 RSPD Flores Timur, KAB. FLORES dan Informatika
(Kecamatan) TIMUR)
2.16.2.16.0 Revitalisasi Website Pemerintah Revitalisasi Website 12 125,000,000 Larantuka APBD II PP 12 137,500,000 Dinas Komunikasi
101.15.15 Daerah Pemerintah Daerah dan Informatika
(bulan)
2. 2.16.2.16.0 Program Fasilitasi Tersedianya Tenaga 20 75,000,000 PP 20 82,500,000 Dinas Komunikasi

101.17 Peningkatan SDM Bidang IT Tingkat dan Informatika
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
(%)
2.16.2.16.0 Pelatihan SDM dalam bidang SDM dalam bidang 20 75,000,000 Larantuka APBD II PP 20 82,500,000 Dinas Komunikasi
101.17.01 Komunikasi dan Informasi Komunikasi dan dan Informatika
Informasi (admin Web
OPD) yang dilatih
3. 2.16.2.16.0 Program Kerja Sama Cakupan layanan 250 buku, 29 150,000,000 PP 250 buku, 29 165,000,000 Dinas Komunikasi
V - 140
101.18 Informasi dengan Media infomasi OPD, 200 OPD, 200 dan Informatika
Massa Peserta Peserta
2.16.2.16.0 Penyebarluasan informasi Penyebarluasan 19 100,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 19 110,000,000 Dinas Komunikasi
101.18.01 pembangunan daerah Informasi dan Informatika
Pembangunan
Daerah
(Kecamatan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.16.2.16.0 Penyebarlauasan Informasi Penyebarluasan 200 50,000,000 Larantuka APBD II PP 200 55,000,000 Dinas Komunikasi
101.18.03 Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Informasi yang dan Informatika
Masyarakat bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
(Peserta)
DINAS KOPERASI, USAHA

17 2,512,868,000 2,689,228,850
KECIL DAN MENENGAH
Koperasi, Usaha Kecil dan
2.17 1,676,998,000 1,814,959,100
Menengah
x. Program OPD 835,870,000 874,269,750
x1. 2.17.2.17.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 742,970,000 PP 100 764,861,750 Dinas Koperasi,
101.01 Administrasi Perkantoran pelayanan Usaha Kecil dan
administrasi Menengah
perkantoran (%)
2.17.2.17.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 12 3,400,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 3,740,000 Dinas Koperasi,
101.01.01 surat menyurat TIMUR) Usaha Kecil dan
(bulan) Menengah
2.17.2.17.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 33,000,000 Dinas Koperasi,
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, sumbar TIMUR) Usaha Kecil dan
dayaAir dan Listrik Menengah
(bulan)
2.17.2.17.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya 12 5,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 5,500,000 Dinas Koperasi,
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ pemeliharaan TIMUR) Usaha Kecil dan
Operasional perijinan kendaraan Menengah
dinas operasional
(bulan)
2.17.2.17.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 54,670,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 52,789,200 Dinas Koperasi,
101.01.07 Keuangan administrasi TIMUR) Usaha Kecil dan
keuangan (bulan) Menengah
2.17.2.17.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 2,900,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 3,190,000 Dinas Koperasi,
101.01.08 Kantor kebersihan kantor TIMUR) Usaha Kecil dan
V - 141
(bulan) Menengah
2.17.2.17.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 12 25,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 24,580,800 Dinas Koperasi,
101.01.10 kantor TIMUR) Usaha Kecil dan
(bulan) Menengah
2.17.2.17.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 22,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 23,454,000 Dinas Koperasi,
101.01.11 Penggandaan cetak dan TIMUR) Usaha Kecil dan
penggandaan Menengah
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.17.2.17.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 1,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 1,650,000 Dinas Koperasi,
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan kompponen instalasi TIMUR) Usaha Kecil dan
Kantor listrik/penerangan Menengah
bangunan kantor
(bulan)
2.17.2.17.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 2,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 2,200,000 Dinas Koperasi,
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan TIMUR) Usaha Kecil dan
perundang-undangan Menengah
(bulan)
2.17.2.17.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 5,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 6,050,000 Dinas Koperasi,
101.01.17 Minuman dan minuman TIMUR) Usaha Kecil dan
(bulan) Menengah
2.17.2.17.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya rapat 12 176,000,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 12 193,707,750 Dinas Koperasi,
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan KAB. FLORES TIMUR) Usaha Kecil dan
konsultasi ke dalam Menengah
dan luar daerah
(bulan)
2.17.2.17.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa tenaga 30 415,000,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 30 415,000,000 Dinas Koperasi,
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis KAB. FLORES TIMUR) Usaha Kecil dan
perkantoran Menengah
(Orang)
x2. 2.17.2.17.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana 62,900,000 PP 76,408,000 Dinas Koperasi,
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Usaha Kecil dan
(%) Menengah
2.17.2.17.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 3 18,600,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3 20,460,000 Dinas Koperasi,
101.02.09 kantor Peralatan gedung TIMUR) Usaha Kecil dan
kantor (Unit) Menengah
2.17.2.17.0 Pengadaan mebeleur Tersedianya meubeler 15 12,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 15 13,200,000 Dinas Koperasi,
V - 142
101.02.10 (Unit) TIMUR) Usaha Kecil dan

Menengah
2.17.2.17.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 13,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 14,641,000 Dinas Koperasi,
101.02.22 gedung kantor Kantor yang TIMUR) Usaha Kecil dan
dipelihara Menengah
(Unit Gedung)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.17.2.17.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 1 16,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 23,425,000 Dinas Koperasi,
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan TIMUR) Usaha Kecil dan
dinas/operasional Menengah
(Unit)
2.17.2.17.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 19 3,300,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 19 4,682,000 Dinas Koperasi,
101.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung TIMUR) Usaha Kecil dan
kantor (Unit) Menengah
x3. 2.17.2.17.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 7 30,000,000 PP 7 33,000,000.00 Dinas Koperasi,
101.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan Usaha Kecil dan
Pelaporan dan Capaian evaluasi pencapaian Menengah
Kinerja dan Keuangan indikator kinerja
SKPD (dokumen)
2.17.2.17.0 Penyusunan laporan capaian Tersedinya jasa 7 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 7 33,000,000 Dinas Koperasi,
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi penyusunan laporan TIMUR) Usaha Kecil dan
kinerja SKPD (Dokumen ) Menengah
1. 2.17.2.17.0 Program Penciptaan Iklim Jumlah UKM / LKM 30 590,000,000 PU 3 100 762,688,000 Dinas Koperasi,
101.15 Usaha Kecil Menengah yang (UMKM) Usaha Kecil dan
Kondusif Menengah
2.17.2.17.0 Fasilitasi pengembangan usaha Jumlah Fasilitas 30 470,000,000 Kec. Larantuka (Postoh, Waihali, APBD II PU 3 55 630,688,000 Dinas Koperasi,
101.15.03 kecil menengah Pengembangan UKM Ekasapta), Ile Mandiri (Tiwatobi, Usaha Kecil dan
(Gerobak Kuliner / Lewohala), Solor Timur Menengah
Unit) (Menanga, Lohayong I, Lohayong
II), Wulanggitang (Boru, Pante
Oa), Wotan Ulumado
(Klukengnuking, Samasoge),
Kelubagolit (Hinga, Lamapaha,
Redontena)
2.17.2.17.0 Monitoring, evaluasi dan Jumlah Dokumen 1 120,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PU 3 1 132,000,000 Dinas Koperasi,
101.15.11 pelaporan Data Base FLORES TIMUR) Usaha Kecil dan
UKM/UMKM Menengah
V - 143
(Dokumen)
2. 2.17.2.17.0 Program Pengembangan Pengembangan 500 647,358,000 PU 3 500 807,475,800 Dinas Koperasi,
101.16 Kewirausahaan dan wirausaha baru / Usaha Kecil dan
Keunggulan Kompetitif Usaha wirausaha pemula Menengah
Kecil Menengah (wirausaha
baru)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.17.2.17.0 Penyelenggaraan pelatihan UMKM yang dilatih 30 75,000,000 Kec. Larantuka (6 UKM), Adotim APBD II PU 3 30 82,500,000 Dinas Koperasi,
101.16.06 kewirausahaan (UMKM) (7), Wulanggitang (4), Soltim (6), Usaha Kecil dan
Solsel (2), Adobar (4), Ile Boleng Menengah
(1), Depog (7)
2.17.2.17.0 Pelatihan pengelolaan Jumlah koperasi/ 194 417,358,000 Larantuka APBD II PU 3 194 459,093,800 Dinas Koperasi,
101.16.07 manajemen koperasi/KUD KUD yang dilatih (DAK) Usaha Kecil dan
(KUKM ) Menengah
2.17.2.17.0 Pembinaan dan pendampingan Jumlah wirausaha 300 55,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PU 3 30 60,500,000 Dinas Koperasi,
101.16.20 wirausaha pemula pasca pemula yang Usaha Kecil dan
pelatihan didampingi Menengah
(UMKM)
2.17.2.17.0 Identifikasi dan pengembangan Jumlah wirausaha 150 100,000,000 Larantuka APBD II PU 3 500 205,382,000 Dinas Koperasi,
101.16.21 motivasi wirausaha pemula / wirausaha Usaha Kecil dan
pemula/wirausaha baru baru Menengah
(UMKM)
3. 2.17.2.17.0 Program Pengembangan UMKM dan Koperasi 2 74,140,000 PU 3 2 81,554,000 Dinas Koperasi,
101.17 Sistem Pendukung Usaha Bagi yang diperkuat Usaha Kecil dan
Usaha Mikro Kecil Menengah sistem pemasaran Menengah
(UMKM)
2.17.2.17.0 Penyelenggaraan Promosi Promosi produk 2 74,140,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 3 2 81,554,000 Dinas Koperasi,
101.17.16 Produk UKM UMKM KAB. FLORES TIMUR) Usaha Kecil dan
(UMIKM) Menengah
4. 2.17.2.17.0 Program Peningkatan Jumlah Koperasi 5 365,500,000 PP 5 163,241,300 Dinas Koperasi,
101.18 Kualitas Kelembagaan aktif Usaha Kecil dan
Koperasi (Koperasi) Menengah
2.17.2.17.0 Sosilalisasi Prinsip -Prinsip Sosialisasi, 16 215,000,000 19 Kec., Kupang APBD II PP 16 35,227,000 Dinas Koperasi,
101.18.04 Pemahaman Perkoperasian Sinkronisasi, Usaha Kecil dan
Sarasehan, Lomba Menengah
Asah terampil
(Koperasi)
2.17.2.17.0 Pembinaan, Pengawasan dab Jumlah kelompok 10 25,000,000 Larantuka, Adotim, Adoteng, Ile APBD II PP 10 31,670,200 Dinas Koperasi,
101.18.05 Penghargaan Koperasi sasaran Boleng, Witihama Usaha Kecil dan
V - 144
Berprestasi (Koperasi) Menengah

2.17.2.17.0 Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi aktif yang 16 55,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 16 34,424,600 Dinas Koperasi,
101.18.12 Tahunan Koperasi melaksanakan RAT Usaha Kecil dan
(Koperasi) Menengah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.17.2.17.0 Pembinaan, Pengawasan KSP Jumlah koperasi yang 65 70,500,000 Adotim, Adobar, Adoteng, Ile APBD II PP 65 61,919,500 Dinas Koperasi,
101.18.29 dan KJKS diawasi/ diperiksa Boleng, Witihama, Kelubagolit, Usaha Kecil dan
(Koperasi) Solbar, Soltim, Larantuka, Menengah
Wgitang
DINAS PENANAMAN
18 MODAL DAN PELAYANAN 1,737,948,459 1,518,111,225
TERPADU SATU PINTU
2.18 Penanaman Modal 761,000,000 630,146,300

x. Program OPD 976,948,459 887,964,925
x1. 2.18.2.18.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 746,338,459 PP 100 604,355,925 Dinas PM & PTSP
Administrasi
Perkantoran (%)
2.18.2.18.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya alat tulis 12 1,807,200 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 1,987,500 Dinas PM & PTSP
101.01.01 kantor
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, tersedianya jasa 12 131,400,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 144,540,000 Dinas PM & PTSP
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan Listrik
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan tersedianya jasa 12 4,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 4,950,000 Dinas PM & PTSP
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan
Dinas/Operasional perizinan kendaraan
dinas
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 31,200,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 34,320,000 Dinas PM & PTSP
keuangan
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 15,016,750 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 16,518,425 Dinas PM & PTSP
101.01.08 Kantor kebersihan kantor
V - 145
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 12 48,535,295 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 52,000,000 Dinas PM & PTSP
101.01.10 kantor
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 27,275,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 42,000,000 Dinas PM & PTSP
101.01.11 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.18.2.18.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 15,544,214 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 1,000,000 Dinas PM & PTSP
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi
Kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 2,400,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 2,640,000 Dinas PM & PTSP
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan
(bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 13,200,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 12,500,000 Dinas PM & PTSP
101.01.17 Minuman dan minuman (bulan)
2.18.2.18.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya Jasa 12 303,560,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 140,000,000 Dinas PM & PTSP
konsultasi dalam
daerah dan ke luar
daerah (bulan)
2.18.2.18.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 11 151,900,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 11 151,900,000 Dinas PM & PTSP
perkantoran
(Orang)
x2. 2.18.2.18.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 171,420,000 PP 218,500,000 Dinas PM & PTSP
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Apartur
2.18.2.18.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 5 Unit AC, 1 50,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 0 - Dinas PM & PTSP
101.02.07 gedung kantor kantor yang Unit Monitor
disediakan Pelayanan
(Unit)
2.18.2.18.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan 3 Unit Laptop, 50,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 160,000,000 Dinas PM & PTSP
101.02.09 kantor kantor yang 3 Unit Printer
disediakan
(Unit)
2.18.2.18.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung 1 20,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 1 20,000,000 Dinas PM & PTSP
V - 146
101.02.22 gedung kantor kantor yang

dipelihara (Unit)
2.18.2.18.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya bahan 1 32,920,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 1 20,000,000 Dinas PM & PTSP
101.02.24 kendaraan dinas/opersional bakar, pelumas dan
suku cadang
kendaraan bermotor
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.18.2.18.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 12 18,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 1 18,500,000 Dinas PM & PTSP
101.02.28 peralatan gedung kantor rutin/berkala gedung
kantor
(paket)
x3. 2.18.2.18.0 Program Peningkatan PNS yang 2 29,190,000 PP 2 32,109,000 Dinas PM & PTSP
101.05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti bimtek/
peningkatan
kapasitas aparatur
(Orang)
2.18.2.18.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 2 29,190,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 2 32,109,000 Dinas PM & PTSP
101.05.01 formal mengikuti diklat
formal / bimtek
(Orang)
x4. 2.18.2.18.0 Program Peningkatan, Jumlah Dokumen 10 30,000,000 PP 10 33,000,000 Dinas PM & PTSP
101.06 Pengembangan Sistem Perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja Pengendalian dan
dan Keuangan Evaluasi Kinerja dan
Keuangan OPD
(dokumen)
2.18.2.18.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen 10 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 10 33,000,000 Dinas PM & PTSP
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian
realisasi Kinerja
SKPD (Dokumen)
1. 2.18.2.18.0 Program Peningkatan Jumlah PMDN/ 1 375,000,000 PP 1 357,146,300 Dinas PM & PTSP
101.15 Promosi dan Kerjasama PMA
Investasi (Kali)
2.18.2.18.0 Pengembangan Potensi Jumlah Dokuemn 1 30,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PP 400 Buku 50,000,000 Dinas PM & PTSP
101.15.02 Unggulan Daerah potensi unggulan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
daerah (Dokumen) *) Kabupaten Flores Timur, KAB.
Updating Data Base FLORES TIMUR)
Produk-Produk
V - 147
Unggulan Daerah
2.18.2.18.0 Koordinasi antar Lembaga Jumlah Rapat 4 60,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PP 10 63,132,600 Dinas PM & PTSP
101.15.04 dalam Pengendalian Koordinasi Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelaksanaan Investasi Daerah (Kali) Kabupaten Flores Timur, KAB.
PMDN/PMA FLORES TIMUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.18.2.18.0 Peningkatan Kegiatan - Jumlah kegiatan 4 60,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PP 2 51,843,700 Dinas PM & PTSP
101.15.08 Pemantauan, Pembinaan dan pemantauan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengawasan Penanaman Modal pembinaan dan Kabupaten Flores Timur, KAB.
pengawasan FLORES TIMUR)
pelaksanaan
penanaman modal
(kali)
- Jumlah Dokumen 1
Data Base Investasi
Daerah
2.18.2.18.0 Penyelenggaraan Pameran Jumlah investor di 1 225,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PP 1 192,170,000 Dinas PM & PTSP
101.15.10 Investasi daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(investor) Kabupaten Flores Timur, KAB.
FLORES TIMUR)
2. 2.18.2.18.0 Program Peningkatan Iklim Persentase sistem 40 220,000,000 PU 4 40 90,000,000 Dinas PM & PTSP
101.16 Investasi dan Realisasi investasi yang
Investasi dibangun (%)
2.18.2.18.0 Memfasilitasi dan Koordinasi Memfasilitasi dan 4 180,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PU 4 0 - Dinas PM & PTSP
101.16.02 Kerja sama di Bidang Investasi koordinasi kerjasama Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di bidang investasi Kabupaten Flores Timur, KAB.
(Kali) FLORES TIMUR)
2.18.2.18.0 Pengembangan Sistem Jumlah sistem 2 40,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PU4 10 90,000,000 Dinas PM & PTSP
101.16.04 Informasi Penanaman Modal pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
informasi Kabupaten Flores Timur, KAB.
penannaman modal FLORES TIMUR)
(kali)
3. 2.18.2.18.0 Program Pelayanan Perizinan Jumlah pelayanan 2,400 166,000,000 PP 2,500 183,000,000 Dinas PM & PTSP
101.19 Terpadu perizinan
(Izin)
2.18.2.18.0 Pelayanan Perijinan Jumlah pelayanan 2,400 136,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PP 2,500 150,000,000 Dinas PM & PTSP
V - 148
101.19.01 perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(perijinan) Kabupaten Flores Timur, KAB.
FLORES TIMUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.18.2.18.0 Sosialisasi Perijinan Terlaksananya 19 30,000,000 (Dinas Penanaman Modal dan APBD II PP 5 Kali (19 Kec) 33,000,000 Dinas PM & PTSP
101.19.02 Sosialisasi Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Kecamatan) Kabupaten Flores Timur, KAB.
FLORES TIMUR)
DINAS PERPUSTAKAAN
19 5,153,560,558 1,025,497,745
DAN KEARSIPAN
2.23 Perpustakaan 479,932,115 471,491,000
x. Program OPD 4,159,119,243 1,082,950,995
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Perpustakaan dan
Administrasi Kearsipan
Perkantoran (%)
2.23.2.23.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa 450 600,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 450 660,000 Dinas Perpustakaan
101.01.01 Surat Menyurat dan Kearsipan
(lembar)
2.23.2.23.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa 12 34,800,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 40,200,000 Dinas Perpustakaan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber dan Kearsipan
(bulan)
2.23.2.23.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Penyediaan 9 12,350,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 9 13,585,000 Dinas Perpustakaan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Pemeliharaan dan dan Kearsipan
Operasional Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
(unit)
2.23.2.23.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa 12 46,265,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 46,265,000 Dinas Perpustakaan
101.01.07 Keuangan Administrasi dan Kearsipan
Keuangan
(bulan)
2.23.2.23.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya 40 7,086,200 Larantuka (OPD) APBD II PP 40 7,794,820 Dinas Perpustakaan
101.01.08 Kantor pelayanan jasa dan Kearsipan
V - 149
kebersihan kantor
(jenis)
2.23.2.23.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat 63 24,510,750 Larantuka (OPD) APBD II PP 63 26,961,825 Dinas Perpustakaan
101.01.10 Tulis Kantor dan Kearsipan
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.23.2.23.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 700,000 20,288,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 700,000 22,316,800 Dinas Perpustakaan
101.01.11 Penggandaan cetakan dan dan Kearsipan
penggandaan
(lembar)
2.23.2.23.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 10 6,841,793 Larantuka (OPD) APBD II PP 10 8,165,000 Dinas Perpustakaan
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi dan Kearsipan
Kantor listrik dan
penerangan kantor
(jenis)
2.23.2.23.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 3,480,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 3,828,000 Dinas Perpustakaan
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan dan Kearsipan
perundang -
undangan
(bulan)
2.23.2.23.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 605 11,250,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 607 12,375,000 Dinas Perpustakaan
101.01.17 Minuman dan minuman dan Kearsipan
(dos)
2.23.2.23.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya rapat 45 174,875,000 (Larantuka, Kupang dan Jakarta, APBD II PP 45 192,362,500 Dinas Perpustakaan
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan KAB. FLORES TIMUR) dan Kearsipan
konsultasi
(kali)
2.23.2.23.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa 13 179,492,800 Larantuka APBD II PP 13 179,492,800 Dinas Perpustakaan
101.01.20 Teknis Perkantoran tenaga pendukung dan Kearsipan
dan teknis
perakntoran
(orang)
x2. 2.23.2.23.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 3,519,402,500 PP 345,381,650 Dinas
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Perpustakaan dan
Kearsipan
2.23.2.23.0 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung 1 3,250,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 0 - Dinas Perpustakaan
101.02.03 Kantor dan Ruang dan Kearsipan
Baca (Unit)
V - 150
2.23.2.23.0 Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan 1 23,265,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 2 79,200,000 Dinas Perpustakaan
101.02.05 dinas/operasional dinas dan Kearsipan
(unit)
2.23.2.23.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 6 50,800,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 6 40,100,000 Dinas Perpustakaan
101.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung dan Kearsipan
kantor
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.23.2.23.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah peralatan 7 41,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 6 58,300,000 Dinas Perpustakaan
101.02.09 kantor gedung kantor dan Kearsipan
(jenis)
2.23.2.23.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 8,901,500 Larantuka (OPD) APBD II PP 1 9,791,650 Dinas Perpustakaan
101.02.22 gedung kantor Kantor yang dan Kearsipan
dipelihara (unit)
2.23.2.23.0 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/ 9 118,766,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 13 111,320,000 Dinas Perpustakaan
101.02.24 kendaraan dinas/opersional Berkala Kendaraan dan Kearsipan
Dinas/ Operasional
(unit)
2.23.2.23.0 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/ 6 10,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 17 27,520,000 Dinas Perpustakaan
101.02.26 perlengkapan gedung kantor Berkala dan Kearsipan
Perlengkapan
Gedung Kantor
(unit)
2.23.2.23.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan 55 16,670,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 55 19,150,000 Dinas Perpustakaan
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor dan Kearsipan
(unit)
x3. 2.23.2.23.0 Program Peningkatan Jumlah ASN yang 4 87,000,000 PP 8 150,105,000 Dinas
101.05 Kapasitas Sumber Daya Mengikuti Perpustakaan dan
Aparatur Peningkatan Kearsipan
Kapsitas SD
Aparatur (Orang)
2.23.2.23.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 4 87,000,000.00 Luar Daerah APBD II PP 8 150,105,000 Dinas Perpustakaan
101.05.01 formal yang mengikuti Diklat dan Kearsipan
(kali)
101.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Perpustakaan dan
Pelaporan dan Capaian Pengedalian dan Kearsipan
Keuangan OPD
(Dokumen)
2.23.2.23.0 Penyusunan laporan capaian Penyusunan Laporan 8 30,877,200 Larantuka (OPD) APBD II PP 8 33,457,600 Dinas Perpustakaan
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja dan dan Kearsipan
V - 151
kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD
(dokumen)
1. 2.23.2.23.0 Program Pengembangan Jumlah pemustaka 10,250 479,932,115 PP 10,250 471,491,000 Dinas
101.21 Budaya Baca dan Pembinaan (Orang) Perpustakaan dan
Perpustakaan Kearsipan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.23.2.23.0 Pemasyarakatan minat dan Jumlah Pemustaka 10,000 94,451,000 (Perpustakaan Daerah di APBD II PP 10250 80,860,000 Dinas Perpustakaan
101.21.01 kebiasaan membaca yang mengunjungi / Larantuka, Sekolah/Desa yang dan Kearsipan
memanfaatkan tersebar pada 19 kecamatan,
layanan KAB. FLORES TIMUR)
Perpustakaan
Keliling (orang)
2.23.2.23.0 Pengembangan minat dan Jumlah Peserta 250 127,554,000 (Larantuka, Kupang dan Jakarta, APBD II PP 250 104,333,000 Dinas Perpustakaan
101.21.02 budaya baca Lomba Minat Baca KAB. FLORES TIMUR) dan Kearsipan
dan Lomba
Peningkatan Minat
baca (orang)
2.23.2.23.0 Supervisi, Pembinaan dan Jumlah SDM 90 39,310,500 (tersebar pada 19 kecamatan, APBD II PP 100 43,248,000 Dinas Perpustakaan
101.21.03 stimulasi pada perpustakaan Perpustakaan KAB. FLORES TIMUR) dan Kearsipan
umum, khusus, sekolah dan Desa/Kelurahan,
perpustakaan masyarakat Sekolah dan
Komunitas yang
mengikuti
peningkatan
kompetensi
Perpustakaan sesuai
tipologi standar
(orang)
2.23.2.23.0 Pelaksanaan koordinasi Terselenggaranya 6 77,215,500 (Larantuka, Kupang dan Jakarta ) APBD II PP 6 69,500,000 Dinas Perpustakaan
101.21.04 pengembangan perpustakaan koordinasi dan Kearsipan
pengembangan
budaya baca
(kali)
2.23.2.23.0 Pengolahan dan penataan Jumlah koleksi bahan 1,500 30,180,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3725 30,200,000 Dinas Perpustakaan
101.21.08 koleksi perpustakaan pustaka yang diolah TIMUR) dan Kearsipan
dan ditata (buku)
2.23.2.23.0 Pendidikan dan Pelatihan / Jumlah Pengelola 25 111,220,615 (Larantuka dan kupang KAB. APBD II PP 100 143,350,000 Dinas Perpustakaan
101.21.13 Bimtek Pengelola Perpustakaan Perpustakaan yang FLORES TIMUR) dan Kearsipan
mengikuti Diklat
V - 152
(orang)
2.24 Kearsipan 514,509,200 595,830,000

1. 2.24.2.23.0 Program Penyelamatan Dan Jumlah dokumen/ 40 181,633,230 PP 40 134,500,000 Dinas
101.16 Pelestarian Dokumen/Arsip arsip daerah yang Perpustakaan dan
Daerah diselamatkan dan Kearsipan
dilestarikan
(Box)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.24.2.23.0 Pendataan dan penataan Pendataan dan 1 129,133,230 (Larantuka, Larantuka) APBD II PP 25 134,500,000 Dinas Perpustakaan
101.16.02 dokumen/arsip daerah (Akusisi) Penataan Dokumen/ dan Kearsipan
Arsip Derah (Akusisi)
(OPD)
2.24.2.23.0 Penelusuran data arsip statis Jumlah penelusuran 1 52,500,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 0 - Dinas Perpustakaan
101.16.07 data arsip statis FLORES TIMUR) dan Kearsipan
(dokumen)
2. 2.24.2.23.0 Program Pemeliharaan Jumlah sarana dan 1 paket, 132 55,100,000 PP 1 paket, 132 60,610,000 Dinas
101.17 Rutin/Berkala Sarana Dan prasarana ysng box, 5 rak, 8 box, 5 rak, 8 Perpustakaan dan
Prasarana Kearsipan dipelihara secara OPD, 3 OPD, 2 Kearsipan
berkala kec, 50 kec, 50
desa/kel desa/kel
2.24.2.23.0 Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rutin/ 132 12,100,000 Larantuka APBD II PP 132 13,310,000 Dinas Perpustakaan
101.17.02 arsip daerah Berkala Arsip Daerah dan Kearsipan
(box)
2.24.2.23.0 Monitoring evaluasi dan Monitoring, Evaluasi 19 43,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 19 47,300,000 Dinas Perpustakaan
101.17.03 pelaporan kondisi situasi data dan Pelaporan FLORES TIMUR) dan Kearsipan
Kondisi Situasi Data
(Kecamatan)
3. 2.24.2.23.0 Program Peningkatan Jumlah aksesbilitas/ 1 paket, 27 277,775,970 PP 1 paket, 27 400,720,000 Dinas
101.18 Kualitas Pelayanan Informasi ketersediaan layanan OPD, 19 OPD, 19 Perpustakaan dan
informasi kearsipan kec, 60 kec, 60 Kearsipan
desa/kel, desa/kel,
Swasta dan Swasta dan
Sekolah Sekolah
2.24.2.23.0 Penyediaan sarana layanan Penyediaan Sarana 1 66,700,000 Larantuka APBD II PP 1 73,370,000 Dinas Perpustakaan
101.18.02 informasi arsip Layanan Informasi dan Kearsipan
Arsip
(Paket)
V - 153
2.24.2.23.0 Pembinaan Kearsipan Pembinaan Kearsipan 19 89,883,500.00 (19 Kecamatan, Desa/ Kelurahan APBD II PP 106 184,000,000 Dinas Perpustakaan
101.18.05 (Orang) dan Sekolah, KAB. FLORES dan Kearsipan
TIMUR)
2.24.2.23.0 Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis 38 121,192,470.00 Larantuka APBD II PP 100 143,350,000 Dinas Perpustakaan
101.18.06 Bimtek Pengelola Kearsipan Kearsipan dan Kearsipan
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Urusan Pilihan -
20 DINAS PERIKANAN 6,118,353,000 6,918,028,000

5,902,675,000
3.25 Kelautan dan Perikanan 5,131,000,000
x. Program OPD 987,353,000 1,015,353,000

x1. 3.25.3.25.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 861,853,000 PP 100 905,237,000 Dinas Perikanan
Administrasi
Perkantoran (%)
3.25.3.25.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang 120 1,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 120 1,100,000 Dinas Perikanan
101.01.01 disediakan untuk
surat menyurat
(Lembar)
3.25.3.25.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 90,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 99,000,000 Dinas Perikanan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, sumbar
dayaAir dan Listrik
(Bulan)
3.25.3.25.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya 12 11,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 12,650,000 Dinas Perikanan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ pemeliharaan
Operasional perijinan kendaraan
dinas
(Bulan)
3.25.3.25.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 61,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 61,000,000 Dinas Perikanan
keuangan
(Bulan)
3.25.3.25.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 4,300,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 4,730,000 Dinas Perikanan
101.01.08 Kantor kebersihan
(Bulan)
3.25.3.25.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 12 20,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 24,580,000 Dinas Perikanan
101.01.10 kantor
V - 154
(Bulan)
3.25.3.25.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 15,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 16,500,000 Dinas Perikanan
101.01.11 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.25.3.25.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 5 1,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 5 1,100,000 Dinas Perikanan
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan alat listrik yang
Kantor disediakan (Jenis)
3.25.3.25.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 2 1,900,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 2 2,090,000 Dinas Perikanan
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
(Jenis)
3.25.3.25.0 Penyediaan Makanan dan Tersediaya makanan 12 10,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 12,627,000 Dinas Perikanan
101.01.17 Minuman dan minuman untuk
pegawai, tamu dan
rapat
(Bulan)
3.25.3.25.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya rapat 12 170,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 193,707,000 Dinas Perikanan
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
(Bulan)
3.25.3.25.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa tenaga 34 476,153,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 34 476,153,000 Dinas Perikanan
perkantoran
(Orang)
x2. 3.25.3.25.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana 95,500,000 PP 77,116,000 Dinas Perikanan
3.25.3.25.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 2 20,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 0 - Dinas Perikanan
101.02.07 gedung kantor gedung kantor yang
disediakan
(Jenis)
V - 155
3.25.3.25.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 4 25,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 4 27,500,000 Dinas Perikanan
101.02.09 kantor Peralatan gedung
kantor
(Unit)
3.25.3.25.0 Pengadaan mebeleur Jumlah meubeler 2 7,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 2 8,250,000 Dinas Perikanan
101.02.10 yang disediakan
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.25.3.25.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 1 10,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 1 Unit 14,641,000 Dinas Perikanan
101.02.22 gedung kantor Pemeliharaan
kantor
(Unit)
3.25.3.25.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 23,425,000 Dinas Perikanan
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan
dinas/operasio
(Bulan)
3.25.3.25.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 3,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 3,300,000 Dinas Perikanan
101.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung
kantor
(Bulan)
x3. 3.25.3.25.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 Dinas Perikanan
101.06 Pengembangan Sistem pengendalian
indikator kinerja
SKPD (dokuemen)
3.25.3.25.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 6 33,000,000 Dinas Perikanan
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian
kinerja SKPD kinerja dan keuangan
OPD
(Dokumen)
1. 3.25.3.25.0 Program Pemberdayaan Jumlah kelompok 50 85,000,000 PP 520 78,650,000 Dinas Perikanan
101.15 Ekonomi Masyarakat Pesisir binaan
(Kelompok)
3.25.3.25.0 Pembinaan Kelompok Ekonomi Jumlah kelompok 50 50,000,000 (Tersebar di 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 520 78,650,000 Dinas Perikanan
101.15.01 Masyarakat Pesisir pembakul, pemasar, FLORES TIMUR)
pengepul dan
pengolah ikan
(kelompok)
3.25.3.25.0 Pendataan Kelompok Nelayan Jumlah dokumen data 20 35,000,000 127 Desa Pesisir APBD II PP 0 - Dinas Perikanan
101.15.05 skala kecil base kelompok
V - 156
nelayan
(Dokumen)
2. 3.25.3.25.0 Program Pemberdayaan Jumlah Pokmaswas 25 25,000,000 PP 35 35,000,000 Dinas Perikanan
101.16 Masyarakat dalam yang difasilitasi
Pengawasan dan (kelompok/
Pengendalian Sumber Daya pokmaswas)
Kelautan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.25.3.25.0 Pembinaan Kelompok Jumlah Pokmaswas 25 25,000,000 (Tersebar di 25 desa, KAB. APBD II PP 35 35,000,000 Dinas Perikanan
101.16.12 Masyarakat Swakarsa yang difasilitasi FLORES TIMUR)
Pengamanan Sumber Daya (kelompok)
Kelautan
3. 3.25.3.25.0 Program Peningkatan Jumlah koordinaasi 65 200,000,000 PP 70 283,000,000 Dinas Perikanan
101.17 Kesadaran dan Penegakan (Kali)
Hukum dalam
Pendayagunaan Sumber Daya
Laut
3.25.3.25.0 Pengawasan Sumber Daya Jumlah survey lokasi 65 30,000,000 (Kec. Ile Bura, Kec. Tanjung APBD II PP 70 33,000,000 Dinas Perikanan
101.17.02 Kelautan dan Perikanan pos pengawas (Kali) Bunga, Kec. Titehena, Kec, Solor
Selatan, KAB. FLORES TIMUR)
3.25.3.25.0 Gelar Operasi Pengamanan Jumlah Patroli 60 170,000,000 (Wilayah perairan Kab. Flores APBD II PP 7 Kasus 250,000,000
101.17.03 Sumber Daya Laut Wilayah bersama tim Timur, KAB. FLORES TIMUR)
Perairan pengawasan
pengamanan sumber
daya kelautan dan
perikanan (kali)
4. 3.25.3.25.0 Program Pengembangan Jumlah produksi 600 320,000,000 PN PU 3 625 352,000,000 Dinas Perikanan
101.20 Budidaya Perikanan perikanan budidaya
(Ton)
3.25.3.25.0 Pengembangan Bibit Ikan Jumlah benih ikan 3,000 100,000,000 (Adonara Tengah, Adonara APBD II PN PU 3 15 Jenis 110,000,000 Dinas Perikanan
101.20.01 Unggul unggul yang Timur, Titehena, Tanjung Bunga,
dikembangkan Adonara Barat, Wotan Ulumando
(Jenis benih ikan air
tawar)
3.25.3.25.0 Pengembangan Budi Daya Air Jumlah Budi Daya 15 120,000,000 (Desa Waiwuring, Witihama) APBD II PN PU 3 15 132,000,000 Dinas Perikanan
101.20.05 Laut rumput laut
(ton)
3.25.3.25.0 Pembinaan Petani Ikan serta - Jumlah dokumen 1 50,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PN PU 3 1 55,000,000 Dinas Perikanan
101.20.09 Pengembangan Data dan Budi Daya
Informasi Budi Daya (Dokumen)
V - 157
- Jumlah Pembinaan 40 40
Petani Ikan (Kali)
3.25.3.25.0 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Jumlah alat ukur 1 50,000,000 Larantuka APBD II PN PU 3 1 55,000,000 Dinas Perikanan
101.20.12 Lingkungan Pembudidayaan budidaya
Ikan (unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. 3.25.3.25.0 Program Pengembangan Jumlah produksi 15,379.62 4,286,000,000 PN PU 3 15,479.62 4,715,000,000 Dinas Perikanan
101.21 Perikanan Tangkap perikanan tangkap
(Ton)
3.25.3.25.0 Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana 15 2,800,000,000 Kec. Larantuka (Ekasapta, Lokea, APBD II PN PU 3 15 3,080,000,000 Dinas Perikanan
101.21.37 Prasarana Perikanan Tangkap perikan tangkap Amagarapati, Waibalun, (DAK)
(jenis) Lewolere, Pohon Bao, Sarotari
Timur, Waihali, Lamawalang,
Mokantarak, Balela, Larantuka)
Kec. Ile Boleng (Helanlamawujo)
Kec. Adonara Timur (Waiburak,
Lamahala Jaya, Terong, Bloto)
Kec. Wulanggitang (Pantai Oa,

Ojandetun, Waiula)
Kec. Titehena (Kobasoma,
Watowara)
Kec. Ile Bura (Nobo, Nurabelen,
Lewoawang, Riang Rita, Riang
Bura)
Kec. Tanjung Bunga
(Patisirawalang, Kolaka, Lewo
Bunga, Lamatutu, Ratulodong,
Nusa Nipa, Gekeng Deran,
Waibao, Bandona)
Kec. Lewolema (Lewobele, Sinar

Hading, Ile Padung, Painapang,
Bantala)
Kec. Ile Mandiri (Tiwatobi,
Watotutu, Lewoloba, Wailolong)
Kec. Demon Pagong (Bama,
Kawalelo, Lewomuda)
Kec. Solor Barat (Ritaebang,
V - 158
Balaweiling I, Pamakayo,
Ongalereng, Nusa Dani, Kalelu,
Balaweling II)
Kec. Solor Selatan (Klike,
Lewograran, Kenere, Aimatan
Bubuatagamu, Sulwaseng,
Lemanu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Solor Timur (Watobuku,
Watohari, Labelen, Kewuta,
Lamakera, Lamawai)
Witihama (Waiwuring, Pledo)
Wotan Ulumado (Klukengnuking.

Wailebe)
Kec. Adonara (Adonara, Sagu)
3.25.3.25.0 Pengelolaan Pelabuhan jmlh prasarana 1 1,300,000,000 (Amagarapati, Kec. Larantuka) APBD II PN PU 3 1 1,430,000,000 Dinas Perikanan
101.21.39 Perikanan perikanan
(unit)
3.25.3.25.0 Monitoring, Evaluasi dan frekuensi monev dan 10 136,000,000 Larantuka, Luar wilayah NTT, APBD II PN PU 3 1 150,000,000 Dinas Perikanan
101.21.45 Pelaporan perencanaan bidang Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)
perikanan
(kali)
3.25.3.25.0 Pengembangan Data dan Jumlah dokumen 1 50,000,000 (Tersebar di 17 kecamatan pesisir, APBD II PN PU 3 1 55,000,000 Dinas Perikanan
101.21.47 Informasi Perikanan Tangkap tentang Data dan KAB. FLORES TIMUR)
informasi Perikanan
Tangkap
(Dokumen)
6. 3.25.3.25.0 Program Optimalisasi Produksi produk 4,358.79 165,000,000 PP 4,658.79 384,025,000 Dinas Perikanan
101.23 Pengelolaan dan Pemasaran olahan hasil
Produksi Perikanan perikanan
(ton)
3.25.3.25.0 Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana 50 150,000,000 Kec. Larantuka (Ekasapta, APBD II PP 300 366,025,000 Dinas Perikanan
101.23.05 Prasarana Pengembangan prasarana Amagarapati, Lokea, Waibalun, (DAK)
Jaminan Mutu dan Keamanan pengolahan mutu Lewolere, Pohon Bao, Sarotari
Hasil Perikanan (unit) Timur, Waihali, Lamawalang,
Mokantarak, Balela)
Kec. Tanjung Bunga

(Patisirawalang, Kolaka)
V - 159
Kec. Wulanggitang (Pantai Oa,

Waiula)
Kec. Titehena (Watowara,
Kobasoma, Lewolaga, Serinuho,
Adabang, Konga)
Kec. Solor Selatan (Lewograran,
Kenere, Klike Aimatan,
Bubuatagamu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kec. Solor Timur (Watohari,
Lamawai, Watanhura I,
Watanhura II)
Kec. Wotan Ulumado (Samasoge,
Oyangbarang, Nayubaya)
Kec. Ile Boleng

Kec. Adonara
3.25.3.25.0 Fasilitasi Pemberian Ijin dan Jumlah pengepul dan 55 15,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PP 60 18,000,000 Dinas Perikanan
101.23.12 Pengawasan Mutu Produk pemsar yang
Perikanan difasilitasi
(pengepul)
7. 3.25.3.25.0 Program Pengelolaan Sumber Cakupan 65 50,000,000 PN PU 3 70 55,000,000 Dinas Perikanan
101.25 Daya Laut, Pesisir dan Pulau - pengelolaan sumber
Pulau Kecil daya laut, pesisir dan
pulau - pulau kecil
(ha)
3.25.3.25.0 Pelestarian Sumber Daya Laut jumlah biota laut 1,500 50,000,000 Tersebar 17 Kecamatan Pesisir APBD II PN PU 3 1,500 55,000,000 Dinas Perikanan
101.25.05 dan Perikanan yang dilindungi
(ha)
DINAS PARIWISATA DAN

21 6,988,950,000 7,387,527,000
KEBUDAYAAN
2.22 Kebudayaan 1,175,000,000 1,031,994,000
x. Program OPD 823,950,000 866,533,000

x1. 2.22.2.22.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 685,950,000 PP 100 722,785,000 Dinas Pariwisata
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan dan Kebudayaan
Administrasi
Perkantoran (%)
2.22.2.22.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 12 1,150,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 1,265,000 Dinas Pariwisata
101.01.01 surat menyurat dan Kebudayaan
(bulan)
V - 160
2.22.2.22.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 60,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 66,000,000 Dinas Pariwisata
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber dan Kebudayaan
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.22.2.22.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa 12 5,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 5,500,000 Dinas Pariwisata
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan Kebudayaan
dinas
(bulan)
2.22.2.22.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 48,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 52,800,000 Dinas Pariwisata
101.01.07 Keuangan administrasi dan Kebudayaan
keuangan
(bulan)
2.22.2.22.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 8,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 8,800,000 Dinas Pariwisata
101.01.08 Kantor kebersihan dan Kebudayaan
(bulan)
2.22.2.22.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 12 20,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 22,000,000 Dinas Pariwisata
101.01.10 kantor dan Kebudayaan
(bulan)
2.22.2.22.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 17,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 18,700,000 Dinas Pariwisata
101.01.11 Penggandaan cetakan dan dan Kebudayaan
penggandaan
(bulan)
2.22.2.22.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 20,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 22,000,000 Dinas Pariwisata
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi dan Kebudayaan
bangunan kantor
(bulan)
2.22.2.22.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 4,200,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 4,620,000 Dinas Pariwisata
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan dan Kebudayaan
peraturan perundang
undangan
(bulan)
2.22.2.22.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 15,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 16,500,000 Dinas Pariwisata
101.01.17 Minuman dan minuman untuk dan Kebudayaan
pegawai, tamu dan
rapat
V - 161
(bulan)
2.22.2.22.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya rapat 12 170,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 187,000,000 Dinas Pariwisata
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan dan Kebudayaan
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.22.2.22.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa tenaga 23 317,600,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 23 317,600,000 Dinas Pariwisata
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis dan Kebudayaan
perkantoran
(Orang)
x2. 2.22.2.22.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana 88,000,000 PP 88,748,000 Dinas Pariwisata
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana OPD (%) dan Kebudayaan
2.22.2.22.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah peralatan 2 Laptop, 2 25,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 Bulan 27,500,000 Dinas Pariwisata
101.02.09 kantor gedung kantor Yang Printer dan Kebudayaan
disediakan (Unit)
2.22.2.22.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur 2 Meja Biro, 2 10,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 Bulan 11,000,000 Dinas Pariwisata
101.02.10 Yang disediakan Kursi, 1 Meja dan Kebudayaan
(Unit) Panjang
2.22.2.22.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 22,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 Bulan 24,200,000 Dinas Pariwisata
101.02.22 gedung kantor Kantor yang dan Kebudayaan
dipelihara
(unit)
2.22.2.22.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 12 25,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 19,448,000 Dinas Pariwisata
101.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas/operasional dan Kebudayaan
yang dipelihara
(bulan)
2.22.2.22.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan 12 3,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 3,300,000 Dinas Pariwisata
101.02.26 perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang dan Kebudayaan
dipelihara
(bulan)
2.22.2.22.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan 12 3,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 3,300,000 Dinas Pariwisata
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang dan Kebudayaan
dipelihara
(bulan)
x3. 2.22.2.22.0 Program Peningkatan PNS yang 20,000,000 PP 22,000,000 Dinas Pariwisata
101.05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti dan Kebudayaan
V - 162
Aparatur bimtek/ sosialisasi

peningkatan
kapasitas
aparatur (Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.22.2.22.0 Pendidikan dan pelatihan Tersedianya jasa 12 20,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 12 22,000,000 Dinas Pariwisata
101.05.01 formal pendidikan dan dan Kebudayaan
pelatihan formal bagi
aparatur dinas
pariwisata
(bulan)
x4. 2.22.2.22.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 Dinas Pariwisata
101.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan Kebudayaan
indikator kinerja
SKPD (dokumen)
2.22.2.22.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 6 33,000,000 Dinas Pariwisata
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian dan Kebudayaan
OPD
(Dokumen)
1. 2.22.2.22.0 Program Pengembangan Nilai Cakupan obyek yang 10 175,000,000 PP 10 178,659,000 Dinas Pariwisata
101.15 Budaya dilestarikan dan Kebudayaan
(Obyek)
2.22.2.22.0 Pemantauan dan evaluasi Jumlah Buku laporan 1 50,000,000 (Tersebar di 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 1 55,000,000 Dinas Pariwisata
101.15.07 pelaksanaan pengembangan monev FLORES TIMUR) dan Kebudayaan
nilai budaya (dokumen/Buku Data
Base Budaya)
2.22.2.22.0 Pelestarian dan aktualisasi adat Jumlah Adat Budaya 10 125,000,000 Solor Selatan (Kalike, Kalike APBD II PP 10 123,659,000 Dinas Pariwisata
101.15.08 budaya daerah yang diakomodir dan Aimatan, Bubuatagamu), dan Kebudayaan
dilestarikan Witihama, Solor Timur
(objek) (Menanga, Lohayong), Tanjung
Bunga (Waibao), Demon Pagong
(Lewokluok), Lewolema
(Balukhering, Kawaliwu,
Bantala), Adonara Timur
(Lamahala)
V - 163
2. 2.22.2.22.0 Program Pengelolaan Persentase 20 200,000,000 PP 20 346,320,000 Dinas Pariwisata

101.16 Kekayaan Budaya pengelolaan dan Kebudayaan
kekayaan budaya
(%)
2.22.2.22.0 Fasilitasi partisipasi masyarakat Jumlah pengelolaan 25 50,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 100 196,320,000 Dinas Pariwisata
101.16.01 dalam pengelolaan kekayaan kekayaan budaya dan Kebudayaan
budaya (0rang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.22.2.22.0 Pelestarian Fisik dan Jumlah naskah 1 150,000,000 Larantuka, Desa Sagu, Adonara, APBD II PP 1 150,000,000 Dinas Pariwisata
101.16.02 Kandungan Bahan Pustaka bahan pustaka KAB. FLORES TIMUR dan Kebudayaan
Termasuk Naskah Kuno (naskah) Pemugaran
situs peninggalan
sejarah Tugu Van Der
Berg (Paket)
3. 2.22.2.22.0 Program Pengelolaan Jumlah keragaman 5 800,000,000 PP 5 507,015,000 Dinas Pariwisata

101.17 Keragaman Budaya budaya (Ragam dan Kebudayaan
Budaya)
2.22.2.22.0 Pengembangan kesenian dan Jumlah 1 150,000,000 Larantuka (utusan 1 sekolah dari APBD II PP 0 - Dinas Pariwisata
101.17.01 kebudayaan daerah pengembangan 19 kec) dan Kebudayaan
kesenian dan
kebudayaan tingkat
SMA/SMK/ MA
(kegiatan)
2.22.2.22.0 Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah 4 650,000,000 (Dalam dan Luar Kabupaten APBD II PP 4 507,015,000 Dinas Pariwisata
101.17.05 Festival budaya daerah pengembangan Flores Timur, KAB. FLORES dan Kebudayaan
kesenian dan TIMUR)
kebudayaan daerah
(festival & seminar)
3.26 Pariwisata 4,990,000,000 5,489,000,000
1. 3.26.2.22.0 Program Pengembangan Jumlah Kunjungan 18,000 990,000,000 PN PU 3 18,500 1,089,000,000 Dinas Pariwisata
101.15 Pemasaran Pariwisata Wisatawan dan Kebudayaan
(Wisatawan)
3.26.2.22.0 Peningkatan Pemanfaatan Website Pariwisata 1 85,000,000 Larantuka APBD II PN PU 3 1 93,500,000 Dinas Pariwisata
101.15.02 Teknologi Informasi Dalam (Paket) dan Kebudayaan
Pemasaran Pariwisata
3.26.2.22.0 Pengembangan Jaringan Kerja Jumlah jaringan kerja 1 30,000,000 Larantuka APBD II PN PU 3 1 33,000,000 Dinas Pariwisata
101.15.03 sama promosi pariwisata sama promosi tentang dan Kebudayaan
V - 164
pemasaran pariwisata
antara pelaku usaha
pariwisata (mitra)
3.26.2.22.0 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Kegiatan Promosi 2 800,000,000 (di Kabupaten Flores Timur dan APBD II PN PU 3 2 880,000,000 Dinas Pariwisata
101.15.05 Nusantara di Dalam dan Luar Pariwisata Luar Daerah, KAB. FLORES dan Kebudayaan
Negeri (kegiatan) TIMUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.26.2.22.0 Peningkatan kemampuan SDM Peningkatan 1 75,000,000 (Larantuka dan Luar Kabupaten APBD II PN PU 3 1 82,500,000 Dinas Pariwisata
101.15.12 penyuluh dan duta wisata kemampuan SDM Flores Timur, Larantuka) dan Kebudayaan
Penyuluh dan Duta
Wisata
(kegiatan)
2. 3.26.2.22.0 Program Pengembangan Jumlah destinasi 8 3,300,000,000 PN PU 3 8 3,087,900,000 Dinas Pariwisata
101.16 Destinasi Pariwisata pariwisata yang dan Kebudayaan
dikembangkan
(Destinasi )
3.26.2.22.0 Peningkatan Pembangunan Jumlah paket sarana 8 3,000,000,000 Meko, Pantai Oa, Pantai Rako, APBD II PN PU 3 8 3,032,900,000 Dinas Pariwisata
101.16.02 Sarana dan Prasarana Pariwisata prasarana obyek Riangsunge, Danau Asmara, (DAK) dan Kebudayaan
wista yang Larantuka (Asam Satu Beach dan
dilaksanakan Waiplatin, Taman Kota) Pantai
(obyek) Watotena, Pantai Ina Burak
3.26.2.22.0 Pengembangan, Sosialisasi dan Jumlah usaha jasa 44 50,000,000 Ile Boleng (Bedalewun, APBD II PN PU 3 47 55,000,000 Dinas Pariwisata
101.16.07 Penerapan serta Pengawasan wisata yang dibina Lewoblolong, Nihaone), dan Kebudayaan
Standarisasi (kelompok) Larantuka, Wulanggitang,
Adonara Timur
3.26.2.22.0 Pembuatan Master Plan Pembuatan Master 1 250,000,000 (Daratan Solor, Wulanggitang dan APBD II PN PU 3 0 - Dinas Pariwisata
101.16.08 Pariwisata Plan penataan Ile Bura (KSP Ritaebang), dan Kebudayaan
potensi obyek wisata Ritaebang, Kec. Solor Barat)
(Dokumen)
3. 3.26.2.22.0 Program Pengembangan Jumlah Kemitraan 4 700,000,000 PN PP 4 770,000,000 Dinas Pariwisata
101.17 Kemitraan (Mitra) dan Kebudayaan
3.26.2.22.0 Pengembangan SDM di bidang - Jumlah kegiatan 4 700,000,000 APBD II PN PP 4 770,000,000 Dinas Pariwisata
101.17.03 Kebudayaan dan Pariwisata kemitraan (DAK Non dan Kebudayaan
Bekerjasama Dengan Lembaga (mitra) Fisik)
Lainnya
- Penguatan kapasitas 100
anggota pokdarwis
(kali)
- Workshop 1
V - 165
manajemen
pengelolaan
pariwisata (DAK Non
Fisik dan DAU)
(Kegiatan)
- Pelatihan kelompok 1
penggerak sadar
wisata desa
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DINAS PERTANIAN DAN
22 8,116,450,000 7,244,474,500
KETAHANAN PANGAN
2.09 Pangan 1,090,000,000 1,199,000,000
x. Program OPD 1,603,975,000 1,515,827,000
x1. 2.09.3.27.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,287,475,000 PP 100 1,304,670,000 Dinas Pertanian
102.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan dan Ketahanan
Administrasi Pangan
Perkantoran (%)
2.09.3.27.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelayanan 960 3,900,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 960 4,290,000 Dinas Pertanian dan
102.01.01 jasa surat menyurat Ketahanan Pangan
(Lembar)
2.09.3.27.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan layanan 12 56,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 62,150,000 Dinas Pertanian dan
102.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, Ketahanan Pangan
sumber daya air dan
listrik
(Bulan)
2.09.3.27.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan 40 11,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 40 12,100,000 Dinas Pertanian dan
102.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ yang dilayani Ketahanan Pangan
Operasional (Unit)
2.09.3.27.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah jasa 12 42,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 7 Orang 36,372,000 Dinas Pertanian dan
102.01.07 Keuangan administrasi Ketahanan Pangan
keuangan (Bulan)
2.09.3.27.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah layanan jasa 12 6,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 35 Jenis 6,600,000 Dinas Pertanian dan
102.01.08 Kantor kebersihan Ketahanan Pangan
(Bulan)
2.09.3.27.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis 44 46,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 44 50,600,000 Dinas Pertanian dan
102.01.10 kantor untuk Dinas Ketahanan Pangan
dan UPTD di
Kecamatan
(Jenis)
V - 166
2.09.3.27.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah barang 12 27,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 800 Lembar, 80 29,700,000 Dinas Pertanian dan
102.01.11 Penggandaan cetakan dan Buku Ketahanan Pangan
penggandaan
(Bulan)
2.09.3.27.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 12 20,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 15 Komponen 5,133,000 Dinas Pertanian dan
102.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik dan Ketahanan Pangan
Kantor penerangan
bangunan kantor
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.09.3.27.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan 12 2,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 3 2,750,000 Dinas Pertanian dan
102.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan Ketahanan Pangan
perundang -
undangan (Bulan)
2.09.3.27.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 12 24,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 110 OK 26,400,000 Dinas Pertanian dan
102.01.17 Minuman minuman untuk rapat Ketahanan Pangan
dan untuk tamu
(Bulan)
2.09.3.27.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terselenggaranya 12 200,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 160 Kali 220,000,000 Dinas Pertanian dan
102.01.18 Konsultasi rapat - rapat Ketahanan Pangan
koordinasi ke dalam
dan ke luar daerah
(Bulan)
2.09.3.27.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga 61 848,575,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 61 848,575,000 Dinas Pertanian dan
102.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis Ketahanan Pangan
perkantoran
(Orang)
x2. 2.09.3.27.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana 236,500,000 APBD II PP 123,157,000 Dinas Pertanian
102.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana OPD (%) dan Ketahanan
Pangan
2.09.3.27.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan 10 60,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 8 43,450,000 Dinas Pertanian dan
102.02.09 kantor Kantor yang Ketahanan Pangan
disediakan
(Unit)
2.09.3.27.0 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur 28 20,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 6 22,000,000 Dinas Pertanian dan
102.02.10 yang diadakan Ketahanan Pangan
(Unit)
2.09.3.27.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 12 5,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 1 Unit 5,500,000 Dinas Pertanian dan
102.02.22 gedung kantor pemeliharaan Ketahanan Pangan
kantor
(Bulan)
V - 167
2.09.3.27.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 12 150,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 2 Unit 50,557,000 Dinas Pertanian dan
102.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas / operasional Ketahanan Pangan
roda 4 ( empat ) yang
dipelihara
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.09.3.27.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 12 1,500,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 8 Unit 1,650,000 Dinas Pertanian dan
102.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor / Ketahanan Pangan
komputer yang
terpelihara
(Bulan)
x3. 2.09.3.27.0 Program Peningkatan PNS yang 3 50,000,000 PP 3 55,000,000 Dinas Pertanian
102.05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti dan Ketahanan
Aparatur bimtek/ sosialisasi Pangan
peningkatan
kapasitas
aparatur (Orang)
2.09.3.27.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 3 50,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 3 55,000,000 Dinas Pertanian dan
102.05.01 formal mengikuti diklat / Ketahanan Pangan
bimtek keuangan,
perencanaan dan
anggaran, teknis
pertanian /
peternakan,
(Orang)
x4. 2.09.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 8 30,000,000 PP 8 33,000,000 Dinas Pertanian
102.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan Ketahanan
Pelaporan dan Capaian dan evaluasi Pangan
indikator kinerja
SKPD (dokumen)
2.09.3.27.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 8 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 8 33,000,000 Dinas Pertanian dan
102.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian Ketahanan Pangan
OPD
(Dokumen)
1. 2.09.3.27.0 Program Peningkatan Ketersediaan Energi : 790,000,000 PP Energi : 869,000,000 Dinas Pertanian
102.16 Ketahanan Pangan Energi, Protein, 2.407 2.460 dan Ketahanan
Lemak Kkal/ Kkal/ Pangan
V - 168
Kap/Hari, Kap/Hari,
Protein : Protein :
70,53 70,54
Gram/ Gram/
Kap/Hari, Kap/Hari,
Lemak : Lemak :
64,52 68,63
Gram/ Gram/
Kap/Hari Kap/Hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.09.3.27.0 Penanganan Daerah Rawan Penanganan Daerah 250 120,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 250 132,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.01 Pangan Rawan Pangan FLORES TIMUR) Ketahanan Pangan
(Desa/ Kelurahan)
2.09.3.27.0 Pemantauan dan Analisis Akses Pemantauan dan 1 90,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 80,8 % PPH 99,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.10 Pangan Masyarakat Analisis Akses FLORES TIMUR) Ketersediaan Ketahanan Pangan
Pangan Masyarakat Pangan
(Paket)
2.09.3.27.0 Pematauan dan Analisis Harga Pemantauan dan 1 50,000,000 Pasar Larantuka, Boru, Enatukan, APBD II PP 12 Dokumen 55,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.11 Pangan Pokok pengkajian Harga Waiwadan dan Waiwerang Ketahanan Pangan
Pangan Pokok
Masyarakat
(Paket)
2.09.3.27.0 Pengembangan Cadangan Pengembangan 20 300,000,000 19 Kecamatan APBD II PP 25 Ton Beras, 330,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.13 Pangan Daerah Cadangan Pangan 25 Ton Jagung Ketahanan Pangan
(Ton) Giling dan 5
Ton Kacang-
kacangan
2.09.3.27.0 Pengembangan Desa Mandiri Pengembangan Desa 3 85,000,000 2 Desa Replikasi di Kecamatan APBD II PP 1 Desa Inti 93,500,000 Dinas Pertanian dan
102.16.14 Pangan (DMP) Mandiri Pangan Ile Bura ,Survei Desa Inti Di DMP, 3 Desa Ketahanan Pangan
(Desa) Kecamatan Ile Boleng Replikasi
2.09.3.27.0 Dewan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan 1 45,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 4 Kali 49,500,000 Dinas Pertanian dan
102.16.33 Ketahanan Pangan FLORES TIMUR) Ketahanan Pangan
(Paket)
2.09.3.27.0 Sistem Kewaspadaan Pangan Sistim Kewaspadaan 250 55,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 250 60,500,000 Dinas Pertanian dan
102.16.34 dan Gisi (SKPG) Pangan Dan Gizi FLORES TIMUR) Ketahanan Pangan
(Desa/Kel)
2.09.3.27.0 Pengawasan Keamanan Pangan Pengawasan 250 45,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 250 49,500,000 Dinas Pertanian dan
102.16.35 Segar Keamanan Pangan FLORES TIMUR) Ketahanan Pangan
V - 169
Segar
(Desa)
2. 2.09.3.27.0 Program Peningkatan PPH Konsumsi (%) 80.3 300,000,000 PP 80.5 330,000,000 Dinas Pertanian
102.25 Diversifikasi Pangan dan Ketahanan
Pangan
2.09.3.27.0 Gelar Promosi Pangan Lokal Gelar Promosi 1 100,000,000 (KAB. FLORES TIMUR) APBD II PP 2 Kali 110,000,000 Dinas Pertanian dan
102.25.02 Pangan Ketahanan Pangan
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.09.3.27.0 Penganekaragaman Pangan Penganekaragamn 19 150,000,000 (Tersebar 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 15 Kelompok 165,000,000 Dinas Pertanian dan
102.25.06 Pangan FLORES TIMUR) Wanita (KW) Ketahanan Pangan
(Kelompok Wanita
Tani (KWT))
2.09.3.27.0 Penanganan Pasca Panen dan Penanganan Pasca 250 50,000,000 (Tersebar 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 15 Kelompok 55,000,000 Dinas Pertanian dan
102.25.19 pengolahan Hasil Pertanian Panen dan FLORES TIMUR) usaha Ketahanan Pangan
Pengolahan Hasil pengelolaan
pertanian pangan
(Desa/ Kelurahan)
3.27 Pertanian 5,422,475,000 4,529,647,500

1. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah Produksi Padi Sawah: 2,410,000,000 PP Padi Sawah: 3,136,092,500 Dinas Pertanian
102.16 Ketahanan Pangan (Pertanian Tanaman Pangan 856.35, 856.35, dan Ketahanan
/ Perkebunan) (Ton) Jagung: Jagung: Pangan
856.88, 856.88,
Kedelai: 221, Kedelai: 221,
Sorgum: 675 Sorgum: 675
3.27.3.27.0 Pengembangan Intensifikasi - Pengembangan 220 195,000,000 Padi Sawah (Wulanggitang, APBD II PP 1175 503,742,500 Dinas Pertanian dan
102.16.15 Tanaman Padi Palawija intensifikasi Jagung, Adonara Barat, Titehena, Ketahanan Pangan
Sorgum, Palawija, Adonara, Demon Pagong)
Umbi-umbi dan Sorgum (Solor Barat, Solor
kacang, sayur Timur, Solor Selatan, Adonara,
(Ha) Adonara Barat, Adonara Timur,
Adonara Tengah, Kelubagolit, Ile
Boleng, Witihama dan Wotan
Ulumado)
- Penggadan pupuk 220 Jagung (Lewolema, Ile Mandiri,

bagi kelompok tani Larantuka, Tanjung Bunga,
(Ha) Titehena, Solbar, Solsel, Ile Bura)
3.27.3.27.0 Pengembangan Perbenihan / Jumlah luas lahan 3 75,000,000 Kebun Dinas Baniona APBD II PP 3 82,500,000 Dinas Pertanian dan
102.16.20 Perbibitan pengembangan Ketahanan Pangan
V - 170
perbenihan tanaman
padi sawah dan
jagung
(Ha)
3.27.3.27.0 Monitoring Evaluasi dan Jumlah kelompok tani 75 50,000,000 Tersebar di 19 Kecamatan APBD II PP 75 55,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.31 Pelaporan Tanaman yang dikunjungi Ketahanan Pangan
(Kelompok Tani)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Pembangunan Irigasi Air Tanah Jumlah prasarana 6 500,000,000 Titehena, Lewolema, Solor Barat, APBD II PP 2 243,850,000 Dinas Pertanian dan
102.16.34 Dangkal irigasi air tanah Larantuka, Tj Bunga, Witihama Ketahanan Pangan
dangkal yang
dibangun (Unit)
3.27.3.27.0 Pembuatan Embung Jumlah embung yang 5 400,000,000 Lamatutu, Kalelu, Adonara, Solor APBD II PP 1 195,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.42 dibangun Barat (Tanalein), & Wulanggitang (DAK) Ketahanan Pangan
(Unit)
3.27.3.27.0 Perluasan Areal Lahan Kering Jumlah luas lahan 40 250,000,000 Desa patisirawalang (5Ha), APBD II PP 280 1,470,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.51 baru areal lahan waibao (10ha), Wolo (10ha), Ile Ketahanan Pangan
kering Boleng (5ha), Ile Bura (5ha) dan
(Ha) Solor Barat (5Ha)
3.27.3.27.0 Pembangunan Irigasi Air Tanah Jumlah prasarana 7 500,000,000 Ile Bura (Riangrita), Solbar APBD II PP 1 210,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.66 Dalam irgasi air tanah (Ongalereng), Tj Bunga (Aransina (DAK) Ketahanan Pangan
dalam yang dibangun dan Waibao), Adonara Timur
(Unit) (Narasaosina), Ile Boleng (Nobo),
Wotan Ulumado (Klukengnuking)
dan Solor Barat
3.27.3.27.0 Pembangunan Long Storage Jumlah prasarana 1 160,000,000 Wulanggitang dan Adonara APBD II PP 1 176,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.67 long storage yang Timur (DAK) Ketahanan Pangan
dibangun
(Unit)
3.27.3.27.0 Perbaikan Saluran Irigasi Jumlah luas saluran 100 280,000,000 Desa wureh dan Desa Hewa APBD II PP 50 200,000,000 Dinas Pertanian dan
102.16.68 irigasi yang Ketahanan Pangan
direhabilitasi
(Ha)
2. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Persentase 20 50,000,000 PU 3 20 55,000,000 Dinas Pertanian
102.17 Pemasaran Hasil Produksi peningkatan dan Ketahanan
Pertanian / Perkebunan pemasaran hasil Pangan
Produksi Pertanian /
Perkebunan
(%)
V - 171
3.27.3.27.0 Pengembangan sistem informasi Jumlah pasar sasaran 5 50,000,000 Pasar Sasaran, Kab. Flores Timur APBD II PU 3 5 55,000,000 Dinas Pertanian dan
102.17.21 pasar tanaman Hortikultura (Pasar Utama) Ketahanan Pangan
3. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah Alsintan 247 100,000,000 PU 3 257 110,000,000 Dinas Pertanian
102.18 Penerapan Teknologi (Unit) dan Ketahanan
Pertanian / Perkebunan Pangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Pengadaan Sarana dan Tersedianya sarana 12 100,000,000 Giling Padi (Wulanggitang dan APBD II PU 3 10 110,000,000 Dinas Pertanian dan
102.18.02 Prasarana Teknologi pertanian / dan prasarana Demon Pagong), Penyosor Ketahanan Pangan
perkebunan Tepat Guna teknologi pertanian Sorgum (Wotan Ulumado dan
(Jenis) Tanjung Bunga), APPO Cair (Ile
Boleng/Desa Lewokeleng dan
Larantuka/Kel. Lewolere), APPO
Padat (Adonara Timur dan
Adonara Barat)
Mesin Perontok Padi (Tj Bunga,

Ile Mandiri, Lewolema,
Wulanggitang, Titehena, Demon
Pagong, Adonara Barat, Adonara
Tengah, Ile Bura, Adonara,
Adonara Timur)
Mesin Pemipil Jagung dan Mesin

Penggiling Jagung (Tj Bunga,
Adonara Timur, Solor Barat,
Solor Selatan, Ile Mandiri, Solor
Timur, Larantuka, Demon
Pagong, Ile Bura, Ile Boleng)
Mesin Perontok Sorgum, Mesin

Penyosoh Sorgum, Mesin
Penepung Sorgum, Mesin Roller
Pemereas Batang Sorgum
(Titehena, Ile Bura, Tj Bunga,
Larantuka, Ile Mandiri, Solor
Barat, Solor Timur, Solor Selatan,
Adonara Barat, Wotan Ulumado)
4. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah Produksi Horti.: 410,000,000 PU 3 Horti.: 767,010,000 Dinas Pertanian
V - 172
102.19 Produksi Pertanian / Tanaman Pertanian 205.75, 205.75, dan Ketahanan

Perkebunan (ton) Perbenihan Perbenihan Pangan
Tanaman Tanaman
Pangan: Pangan:
Padi: 10, Padi: 10,
Jagung: Jagung:
5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Pengembangan Hortikultura Jumlah luas 25 300,000,000 Ile Mandiri, Klubagolit, APBD II PU 3 15 275,000,000 Dinas Pertanian dan
102.19.15 (Bawang Merah) pengembangan Wulanggitang, Titehena, Adonara Ketahanan Pangan
tanaman bawang Tengah, Adonara Timur, Ile
merah (Ha) Boleng
3.27.3.27.0 Pengembangan Hortikultura Jumlah luas 5 50,000,000 Ile Boleng, Wotan Ulumado, APBD II PU 3 15 190,500,000 Dinas Pertanian dan
102.19.16 (cabai) pengembangan Titehena, Wulanggitang, Adonara Ketahanan Pangan
tanaman cabai (Ha)
3.27.3.27.0 Pencegahan dan penangulangan Jumlah luas 100 20,000,000 19 Kecamatan APBD II PU 3 100 22,000,000 Dinas Pertanian dan
102.19.18 OPT tanaman Hortikultura pencegahan dan Ketahanan Pangan
penanggulangan OPT
tanaman hortikultura
(Ha)
3.27.3.27.0 Pencegahan dan penangulangan Jumlah luas 19 40,000,000 19 Kecamatan APBD II PU 3 800 279,510,000 Dinas Pertanian dan
102.19.43 OPT tanaman Pangan pencegahan dan Ketahanan Pangan
penanggulangan OPT
tanaman Pangan
(Ha)
5. 3.27.3.27.0 Program Pemberdayaan Jumlah penyuluh 149 2,452,475,000 PP 149 461,545,000 Dinas Pertanian
102.20 Penyuluh Pertanian / yang diberdayakan dan Ketahanan
Perkebunan Lapangan (orang) Pangan
3.27.3.27.0 Rapat Koordinasi dan temu Terlaksanya temu 3 58,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3 65,000,000 Dinas Pertanian dan
102.20.06 teknis Penyuluh Pertanian teknis penyuluh dan TIMUR) Ketahanan Pangan
rapat koordinasi
penyuluh
(Kali)
3.27.3.27.0 Penguatan Kelembagaan BPP, Terlaksananya 19 100,000,000 19 BPP di Kab Flores Timur APBD II PP 29 157,200,000 Dinas Pertanian dan
102.20.07 Kelompok Tani, Gapoktan, kegiatan penguatan Ketahanan Pangan
KTNA kelembagaan BPP,
Kelompok Tani,
Gapoktan, KTNA
(BPP)
V - 173
3.27.3.27.0 Penyusunan Programa Terlaksananya 19 90,000,000 19 BPP di Kab Flores Timur APBD II PP 20 100,000,000 Dinas Pertanian dan
102.20.08 Penyuluhan penyusunan Ketahanan Pangan
programa tingkat
Kecamatan dan
Kabupaten
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Pelaksanaan PEDA PENAS Jumlah petani / 15 200,000,000 Kab. Belu - NTT dan Kota APBD II PP 0 - Dinas Pertanian dan
102.20.09 kelompok tani dan Padang - Sumatera Barat Ketahanan Pangan
pendamping yang
mengikuti kegitan
PEDA - PENAS
(Orang)
3.27.3.27.0 Monitoring Penyelenggaraan Terlaksananya 19 534,475,000 19 BPP di Kab Flores Timur APBD II PP 19 139,345,000 Dinas Pertanian dan
102.20.10 Penyuluhan Pertanian monitoring kegiatan Ketahanan Pangan
penyuluhan
(BPP)
3.27.3.27.0 Peningkatan Sarana Prasarana Jumlah Sarana 1 1,470,000,000 APBD II PP 0 - Dinas Pertanian dan
102.20.14 penyuluhan Pertanian Prasarana Penyuluh (DAK) Ketahanan Pangan
Yang disediakan :
- Gedung Kantor 1 300,000,000 Desa Adonara - Kec. Adonara

BPP yang dibangun
(Unit)
- Jumlah Drone untuk 9 150,000,000 (Kec.Wulanggitang, Ile Bura,

BPP/ Kostratani Titehena, Tanjung Bunga,
(Unit) Adonara Barat, Adonara Timur,
Witihama, Klubagolit, Ile Boleng,
KAB. FLORES TIMUR)
- Pemasangan 19 20,000,000 (Tersebar 19 Kecamatan, KAB.

Internet Di FLORES TIMUR)
BPP/Kostratani
(Unit)
- Jumlah Alat 20 100,000,000 (Tersebar 19 Kec/ BPP, KAB.
Pengolah Data FLORES TIMUR)
(Computer PC/
Leptop dan Printer di
BPP/Kostratani)
V - 174
(Paket)
- Jumlah Kendaraan 30 250,000,000 (Tersebar 19 Kec/BPP, KAB.
Operasional FLORES TIMUR)
Penyuluh Pertanian
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Rumah Jaga 7 300,000,000 Adobar, Soltim, Tj Bunga,
BPP/Kostratani yang Depog, Adonara, Adoteng, Solsel,
dibangun Wotan Ulumado
(Unit)
- Rehabilitasi Kantor 7 250,000,000 Wotan Ulumado, Larantuka,
BPP/ Kostratani Adotim, Ile Mandiri, Solbar,
(Unit) Soltim, Ile Boleng
- Pengadaan Bak Air 3 50,000,000 (Kec.Wulanggitang, Ile Bura,
di BPP/ Kostratani Titehena, Demon Pagong,
(Instalasi Jaringan Larantuka, Lewolema, Adonara
Air dan Pompa air) Barat, Adonara Tengah, Wotan
(Unit) Ulumado, Klubagolit, Witihama,
Ile Boleng, Solor Barat, Solor
Timur, Solor Selatan, KAB.
FLORES TIMUR)
- Pengadaan 19 50,000,000 (Tersebar 19 Kecamatan, KAB.

Mebelair di FLORES TIMUR)
BPP/Kostratani
(Paket)
DINAS PERKEBUNAN DAN

23 7,620,900,000 6,228,260,000
PETERNAKAN
3.27 Pertanian 6,355,000,000 4,917,500,000
x. Program OPD 1,265,900,000 1,310,760,000
x1. 3.27.3.27.0 ProgramPelayanan Terlaksananya 100 1,133,900,000 PP 1,165,560,000 Dinas Perkebunan
103.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan dan Peternakan
Administrasi
Perkantoran (%)
3.27.3.27.0 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat 12 1,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 960 Lembar 1,650,000 Dinas Perkebunan
103.01.01 Menyurat (bulan) TIMUR) dan Peternakan
3.27.3.27.0 Penyediaan jasa Komunikasi Jumlah bulanan jasa 12 65,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 71,500,000 Dinas Perkebunan
103.01.02 sumber daya air dan listrik komunikasi TIMUR) dan Peternakan
V - 175
sumberdaya air dan

listrik (bulan)
3.27.3.27.0 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah Kendaraan 2 10,100,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 11,110,000 Dinas Perkebunan
103.01.06 dan perizinan kendaraan yang dilayani (Unit) TIMUR) dan Peternakan
dinas/operasional
3.27.3.27.0 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Jasa 7 41,700,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 7 41,700,000 Dinas Perkebunan
103.01.07 keuangan Administrasi TIMUR) dan Peternakan
Keuangan (Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah layanan jasa 12 5,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 5,500,000 Dinas Perkebunan
103.01.08 kantor kebersihan (Bulan) TIMUR) dan Peternakan
3.27.3.27.0 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis 12 25,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 27,500,000 Dinas Perkebunan
103.01.10 kantor (Bulan) TIMUR) dan Peternakan
3.27.3.27.0 Penyediaan barang cetak dan Jumlah barang 12 20,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 22,550,000 Dinas Perkebunan
103.01.11 penggandaan cetakan dan TIMUR) dan Peternakan
penggadaan (Bulan)
3.27.3.27.0 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan 2 1,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 1,650,000 Dinas Perkebunan
103.01.15 peraturan perundang undangan dan peraturan TIMUR) dan Peternakan
perudang undangan
(Jenis)
3.27.3.27.0 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen 12 3,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 3,300,000 Dinas Perkebunan
103.01.12 listrik/penerangan bangunan instalasi listrik dan TIMUR) dan Peternakan
kantor. peneranga bangunan
kantor (Bulan)
3.27.3.27.0 Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan 12 15,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 16,500,000 Dinas Perkebunan
103.01.17 minuman minuman untuk rapat TIMUR) dan Peternakan
dan tamu (Bulan)
3.27.3.27.0 Rapat rapat koordinasi dan Jumlah Rapat 12 170,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 12 187,000,000 Dinas Perkebunan
103.01.18 konsultasi Koordinas dan dan Peternakan
Konsultasi (Bulan)
3.27.3.27.0 Penyediaan jasa tenaga Jumlah Jasa Tenaga 56 775,600,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 56 775,600,000 Dinas Perkebunan
103.01.20 pendukung teknis perkantoran Pendukung Teknis TIMUR) dan Peternakan
Perkantoran yang
disediakan (Orang)
x2. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan saran Jumlah Sarana dan 102,000,000 PP 112,200,000 Dinas Perkebunan
V - 176
103.02. dan prasarana aparatur Prasarana Aparatur dan Peternakan
3.27.3.27.0 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan 1 27,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 10 Unit 29,700,000 Dinas Perkebunan
103.02.09 Kantor Gedung Kantor yang TIMUR) dan Peternakan
disediakan (Paket)
3.27.3.27.0 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler 1 10,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 11,000,000 Dinas Perkebunan
103.02.10 yang disediakan TIMUR) dan Peternakan
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 1 45,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 49,500,000 Dinas Perkebunan
103.02.24 kendaraan dinas/opeasional Dinas yang TIMUR) dan Peternakan
dipelihara (Unit)
3.27.3.27.0 Pemeliharan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 20,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 22,000,000 Dinas Perkebunan
103.02.28 gedung kantor Kantor yang TIMUR) dan Peternakan
dipelihara (Unit)
x3. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 7 30,000,000 PP 7 33,000,000 Dinas Perkebunan
103.06. Pengembangan Sistim pengendalian dan Peternakan
indikator kinerja
OPD
3.27.3.27.0 Penyusunanan laporan capaian Jumlah Dokumen 7 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 7 33,000,000 Dinas Perkebunan
103.06.01 kinerja dan Iktisar realisasi Laporan Capaian TIMUR) dan Peternakan
Kinerja SKPD Kinerja dan
Keuangan OPD
(Dokumen)
1. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah petani yang 4558 700,000,000 PP 4578 700,000,000 Dinas Perkebunan
103.15 Kesejahteraan Petani ditingkatkan dan Peternakan
kesejahteraannya
(Orang)
3.27.3.27.0 Penyuluhan dan Pendampinga Jumlah Petani 60 300,000,000 (Kecamatan Ile APBD II PP 60 300,000,000 Dinas Perkebunan
103.15.02 petani dan pelaku Agrobisnis Perkebunan dan Boleng,Klubagolit,Witihama,Ado dan Peternakan
Pelaku Agrobisnis nara Barat., KAB. FLORES
yang didampingi TIMUR)
(Orang)
3.27.3.27.0 Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga/ 60 400,000,000 (Kecamatan Ile Boleng, APBD II PP 60 400,000,000 Dinas Perkebunan
103.15.03 Lembaga petani Kelompok Tani Klubagolit, Witihama, Adonara dan Peternakan
Perkebunan yang Barat, KAB. FLORES TIMUR)
diberdayakan
Kelembagaan
Kelompok Tani
Perkebunan
(Kelompok Tani)
V - 177
2. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Persentase 20 55,000,000 PU 3 0 - Dinas Perkebunan

103.17 pemasaran hasil produksi Peningkatan dan Peternakan
pertanian/ perkebunan pemasaran hasil
Produksi
Pertanian /
Perkebunan (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Pengolahan informasi Jumlah sistem 1 55,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PU 3 0 - Dinas Perkebunan
103.17.10 permintaan pasar atas hasil informasi perkebunan TIMUR) dan Peternakan
produksi pertanian / perkebunan (Sistem)
masyarakat
3. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah Alsintan 247 225,000,000 PU 3 257 382,500,000 Dinas Perkebunan
103.18 penerapan teknologi (Unit) dan Peternakan
pertanian/perkebunan.
3.27.3.27.0 Pengadaan sarana dan prasarana - Jumlah alat alat 4 unit UPH 100,000,000 Titehena, Adonara Tengah APBD II PU 3 4 200,000,000 Dinas Perkebunan
103.18.02 teknologi pertanian/perkebunan UPH perkebunan Kopi dan 10 dan Peternakan
tepat guna. yang disediakan unit UPH mente
(Unit)
- Jumlah alat alat 1 75,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES 1 82,500,000
pengendalian OPT TIMUR)
perkebunan (paket)
3.27.3.27.0 Pelatihan penerapan teknologi Jumlah Pelatihan 1 50,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PU 3 4 100,000,000 Dinas Perkebunan
103.18.06 pertanian/ perkebunan modern penerapan teknologi TIMUR) dan Peternakan
bercocok tanam pertanian/
perkebunan modern
bercocok tanam
(Kali)
4. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah Produksi Jambu Mete 3,450,000,000 PU 3 Jambu Mete 1,010,000,000 Dinas Perkebunan
103.19 Produksi Pertanian/ Tanaman 2,687; Kelapa 3,507; Kelapa dan Peternakan
Perkebunan. Perkebunan (Ton) 4,687; Kakao: 6,034; Kakao:
3,501 4,593
3.27.3.27.0 Pengembangan bibit ungggul - Jumlah Produksi 3620 600,000,000 Titehena APBD II PU 3 3620 660,000,000 Dinas Perkebunan
103.19.03 pertanian/perkebunan. benih unggul dan Peternakan
tanaman mente (Kg)
- Jumlah benih 1000 Solor Barat 1000

unggul tanaman kelor
V - 178
(Kg)
- Jumlah 2000 (Desa Nubalema, Adonara 300
pengembangan Tengah), (Desa Kokotobo,
tanaman pala Adonara Tengah), (Kiwangona,
(anakan) Adonara Timur), (Bukit Seburi II,
Adonara Barat), (Desa Adobala,
Kelubagolit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Pengedalian OPT, tanaman Luas areal 300 150,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PU 3 500 300,000,000 Dinas Perkebunan
103.19.07 perkebunan pengendalian OPT TIMUR) dan Peternakan
tanaman perkebunan
(Ha)
3.27.3.27.0 Penyusunan data Base Jumlah database 1 50,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PU 3 1 50,000,000 Dinas Perkebunan
103.19.08 Pertanian/perkebunan perkebunan TIMUR) dan Peternakan
(dokumen)
3.27.3.27.0 Peremajaan, pemangkasan dan - Luas areal 15 2,650,000,000 Ile Bura (Riangbaring) APBD II PU 3 30 2,915,000,000 Dinas Perkebunan
103.19.09 penjarangan tanaman peremajaan kelapa dan Peternakan
perkebunan (Ha)
- Luas areal 800 Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, 800
peremajaan mente Nileknoheng, Pululera, Boru
(Ha) Kedang, Waiula, (Wulanggitang),
Desa Pepageka, Keluwain,
Adobala, Lamabunga,
(Kelubagolit), 8 Desa se
Kecamatan Adonara
- Luas areal 75 Kelubagolit (Pepakgeka, 75

peremajaan kakao Adobala), Adonara Timur
(Ha) (Lewobunga, Gelong)
5. 3.27.3.27.0 Program Pencegahan dan Persentase 90 1,250,000,000 PP 100 1,975,000,000 Dinas Perkebunan
103.21 Penaggulangan penyakit Pelayanan Kesehatan dan Peternakan
Ternak Hewan (%)
3.27.3.27.0 Pemeliharaan Kesehatan dan Persentase 90 500,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 90 550,000,000 Dinas Perkebunan
103.21.02 Pencegahan Penyakit Menular penanganan penyakit TIMUR) dan Peternakan
ternak ternak (%)
3.27.3.27.0 Pengawasan perdagangan ternak Jumlah bulan 12 50,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 12 25,000,000 Dinas Perkebunan
103.21.04 antar daerah pengawasan TIMUR) dan Peternakan
perdagangan ternak
antar daerah (bulan)
V - 179
3.27.3.27.0 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung 1 300,000,000 Kecamatan Adonara Timur APBD II PP 3 1,000,000,000 Dinas Perkebunan
103.21.08 Pos Kesehatan Hewan Kantor Pos dan Peternakan
Kesehatan Hewan
yang dibangun (Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.27.3.27.0 Rehabilitasi Gedung Kantor Pos Jumlah Gedung 1 150,000,000 Kecamatan Wotan Ulumado APBD II PP 1 150,000,000 Dinas Perkebunan
103.21.09 Kesehatan Hewan Kantor Pos dan Peternakan
Kesehatan Hewan
yang direhabilitasi
(Unit)
3.27.3.27.0 Pengadaan sarana prasarana dan Jumlah pengadaan 6 150,000,000 Kecamatan Tanjung Bunga, APBD II PP 9 250,000,000 Dinas Perkebunan
103.21.10 perlengkapan Gedung Kantor sarana prasarana dan Larantuka, Ile Bura, Titehena, dan Peternakan
Pos Kesehatan Hewan perlengkapan Gedung Adonara Barat, Solor Barat
Kantor Pos
Kesehatan Hewan
(Paket)
3.27.3.27.0 Peningkatan kesehatan Jumlah bulan 12 100,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 12 75,000,000 Dinas Perkebunan
103.21.11 masyarakat Veterinier pengawasan TIMUR) dan Peternakan
kesehatan masyarakat
Veterinier (Bulan)
6. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Meningkatnya Sapi: 95, Babi: 625,000,000 PU 3 Sapi: 105, 800,000,000 Dinas Perkebunan
103.22 Produksi hasil Peternakan populasi ternak 80, Babi: dan Peternakan
(Ekor) Kambing: 68, 100,
IB Sapi: 156 Kambing: 76,
IB Sapi: 176
3.27.3.27.0 Pembangunan sarana dan Jumlah sarana dan 1 100,000,000 UPT Pembibitan Tanjung Bunga APBD II PU 3 1 100,000,000 Dinas Perkebunan
103.22.01 prasarana pembibitan ternak prasarana pembibitan dan Peternakan
ternak yang dibangun
(Unit)
3.27.3.27.0 Pembibitan dan perawatan Pembibitan dan 20 250,000,000 UPT Pembibitan Tanjung Bunga APBD II PU 3 20 275,000,000 Dinas Perkebunan
103.22.02 ternak perawatan ternak dan Peternakan
babi (ekor)
3.27.3.27.0 Pendistribusian bibit ternak Jumlah Bibit ternak 100 (babi dan 150,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PU 3 160 Ekor babi 300,000,000 Dinas Perkebunan
103.22.03 kepada masyarakat yang didistribusikan kambing) TIMUR) dan 40 ekor dan Peternakan
kepada masyarakat kambing
(ekor)
V - 180
3.27.3.27.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan 1 25,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PU 3 1 25,000,000 Dinas Perkebunan
103.22.09 Pelaporan Monev (dokumen) TIMUR) dan Peternakan
3.27.3.27.0 Penerapan teknologi peternakan Jumlah IB Sapi (ekor) 200 100,000,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PU 3 200 100,000,000 Dinas Perkebunan
103.22.21 tepat guna TIMUR) dan Peternakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. 3.27.3.27.0 Program Peningkatan Jumlah ternak 50 50,000,000 PP 50 50,000,000 Dinas Perkebunan
103.23 Pemasaran hasil produksi sapi yang dan Peternakan
peternakan dipasarkan (ekor)
3.27.3.27.0 Penyuluhan Kualitas dan Teknis Frekuensi 2 50,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 50,000,000 Dinas Perkebunan
103.23.12 Kemasan Hasil Produksi Penyuluhan Kwalitas TIMUR) dan Peternakan
Peternakan yang akan dan teknis kemasan
dipasarkan hasil produksi
peternakan yang akan
dipasarkan (Kali)
DINAS PERDAGANGAN
24 2,277,634,000 1,977,403,050
DAN PERINDUSTRIAN
3.30 Perdagangan 875,000,000 934,040,000
x. Program OPD 847,634,000 714,008,050
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Perdagangan dan
Administrasi Perindustrian
Perkantoran (%)
3.30.3.30.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat 12 1,150,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 1,265,000 Dinas Perdagangan
101.01.01 menyurat dan Perindustrian
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jasa 12 42,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 46,200,000 Dinas Perdagangan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber dan Perindustrian
yang disediakan
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 12 4,025,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 4,427,500 Dinas Perdagangan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas yang dilayani dan Perindustrian
Dinas/Operasional perizinan
(Bulan)
V - 181
3.30.3.30.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 41,100,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 45,210,000 Dinas Perdagangan
101.01.07 Keuangan administrasi dan Perindustrian
keuangan
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 1,847,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 2,063,050 Dinas Perdagangan
101.01.08 Kantor kebersihan dan Perindustrian
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.30.3.30.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis 12 15,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 14,812,000 Dinas Perdagangan
101.01.10 kantor dan Perindustrian
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 10,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 10,042,000 Dinas Perdagangan
101.01.11 Penggandaan cetakan dan dan Perindustrian
penggandaan
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 3,195,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 3,514,500 Dinas Perdagangan
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi dan Perindustrian
Kantor listrik/ penerangan
bangunan kanto
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 1,750,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 1,925,000 Dinas Perdagangan
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan dan Perindustrian
peraturan perundang
undangan
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 8,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 10,661,000 Dinas Perdagangan
101.01.17 Minuman dan minuman untuk dan Perindustrian
Rapat dan Tamu
(Bulan)
3.30.3.30.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya rapat 12 153,367,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 92,770,000 Dinas Perdagangan
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan dan Perindustrian
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
(Bulan)
3.30.3.30.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa 12 400,200,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 400,200,000 Dinas Perdagangan
101.01.20 Teknis Perkantoran tenaga pendukung dan Perindustrian
dan teknis
perkantoran
(Bulan)
V - 182
x2. 3.30.3.30.0 Program Peningkatan Sarana Kualitas Sarana 136,000,000 PP 47,918,000 Dinas
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana OPD Perdagangan dan
Perindustrian
3.30.3.30.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 12 12,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 13,200,000 Dinas Perdagangan
101.02.09 kantor peralatan kantor dan Perindustrian
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.30.3.30.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 100,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 12 8,318,000 Dinas Perdagangan
101.02.22 gedung kantor gedung kantor dan Perindustrian
(Bulan)
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan dinas dan Perindustrian
(Bulan)
101.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung dan Perindustrian
kantor
(Bulan)
101.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Perdagangan dan
Pelaporan dan Capaian Pengedalian dan Perindustrian
Keuangan OPD
(Dokumen)
3.30.3.30.0 Penyusunan laporan capaian Tersedianya jasa 6 30,000,000 Larantuka (OPD) APBD II PP 6 33,000,000 Dinas Perdagangan
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian dan Perindustrian
OPD
(Bulan)
1. 3.30.3.30.0 Program Perlindungan Prosentase 96.5 260,000,000 PP 96.5 280,500,000 Dinas
101.15 Konsumen Dan Pengamanan Perlindungan dan Perdagangan dan
Perdagangan pengamanan Perindustrian
konsumen
(%)
3.30.3.30.0 Operasionalisasi dan Terlaksananya 12 200,000,000 (19 Kecamatan, Kupang, Jakarta APBD II PP 12 220,000,000 Dinas Perdagangan
101.15.04 pengembangan UPT kegiatan sidang tera- Bandung, KAB. FLORES dan Perindustrian
kemetrologian daerah tera ulang Peralatan TIMUR)
UTTP setiap tahun
(kali)
3.30.3.30.0 Peningkatan pengawasan Terselenggaranya 19 60,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 19 60,500,000 Dinas Perdagangan
101.15.08 barang beredar dan pompa ukur pengawasan terhadap TIMUR) dan Perindustrian
V - 183
BBM barang beredar

(kali)
2. 3.30.3.30.0 Program Peningkatan Jumlah 4 590,000,000 PP 4 626,040,000 Dinas

101.18 Efisiensi Perdagangan Dalam pengembangan pasar Perdagangan dan
Negeri daerah Perindustrian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.30.3.30.0 Pengembangan Pasar dan Tersediannya bahan 9 100,000,000 Daratan Flores, Adonara, Solor APBD II PP 9 106,480,000 Dinas Perdagangan
101.18.03 Distribusi barang atau Produk kebutuhan pokok dan dan Perindustrian
bahan strategis
lainnya
(kali)
3.30.3.30.0 Peningkatan Sistem jaringan Tersediannya Sistem 6 40,000,000 Daratan Flores, Adonara, Solor APBD II PP 6 26,287,000 Dinas Perdagangan
101.18.06 Informasi dan Jaringan dan Perindustrian
Informasi
Perdagangan
(kali)
3.30.3.30.0 Pengadaan kontruksi Sarana Tersediannya gedung 7 400,000,000 (Pasar Pelita, Ritaebang, APBD II PP 4 440,000,000 Dinas Perdagangan
101.18.09 pasar pasar dan sarana Larantuka, Lamawalang, dan Perindustrian
penunjang lainnya Serinuho, Enatukan, Waiwadan,
(kali) Lewopao, KAB. FLORES
TIMUR)
3.30.3.30.0 Pengambilan data publikasi dan Tersediannya data 1 50,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 1 53,273,000 Dinas Perdagangan
101.18.16 Informasi perdagangan base perdagangan TIMUR) dan Perindustrian
(Dokumen)
3. 3.30.3.30.0 Program Pembinaan Jumlah pedagang 95 25,000,000 PP 95 27,500,000 Dinas
101.19 Pedagang Kaki Lima Dan kaki lima dan Perdagangan dan
Asongan asongan yang dibina Perindustrian
(%)
3.30.3.30.0 Pembinaan Organisasi Jumlah organisasi 95 25,000,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 95 27,500,000 Dinas Perdagangan
101.19.01 Pedagang Kaki Lima dan pedagang kaki lima TIMUR) dan Perindustrian
asongan yang di Bina dan asongan yang
dibina (%)
3.31 Perindustrian 555,000,000 329,355,000

1. 3.31.3.30.0 Program Pengembangan Jumlah IKM yang 100 250,000,000 PN PU 3 100 43,407,000 Dinas
101.16 Industri Kecil Dan Menengah dikembangkan Perdagangan dan
(%) Perindustrian
3.31.3.30.0 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Jumlah industri kecil 7 250,000,000 Wulanggitang (Hokeng Jaya, APBD II PN PU 3 8 43,407,000 Dinas Perdagangan
V - 184
101.16.01 Menengah terhadap dan menengah yang Hewa, Pululera), Ile Bura dan Perindustrian
Pemanfaatan Sumber daya terfasilitasi (Riangbaring, Riangrita,
(kelompok) Lewotobi), Depog (Blepanawa)
Ile Mandiri (Tiwatobi,
Riangkemie - Kodi Dore)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Adonara Timur (Lelenbala,
Lewobunga, Lamalota, Tapobali,
Waiburak) Ile Boleng (Nobo),
Witihama (Lamabelawa),
Kelugolit (Redontena, Suku
Tokan, Hinga, Lamapaha,
Nisakarang), Solor Selatan
(Lemanu)
2. 3.31.3.30.0 Program Peningkatan Jumlah jenis industri 14 180,000,000 PP 18 158,448,000 Dinas

101.17 Kemampuan Teknologi kerajinan dan Perdagangan dan
Industri pangan yang diserap Perindustrian
(%)
3.31.3.30.0 Pembinaan Kemampuan Terbinanya dan 13 30,000,000 Larantuka APBD II PP 15 43,304,000 Dinas Perdagangan
101.17.01 Teknologi Industri tertatanya kelompok dan Perindustrian
IKM
(kelompok)
3.31.3.30.0 Pengembangan dan Pelayanan - Tercapainya 12 150,000,000 Adotim (Tapobali, Lewobunga) APBD II PP 14 115,144,000 Dinas Perdagangan
101.17.02 Teknologi Industri Pelayanan Teknologi dan Perindustrian
Industri
(kelompok)
- Penguatan kapasitas 10 Kec Adonara Timur (Lamalota,
kelompok Masak Tuawolo, Karinglamalouk,
Minyak Murni (VOC) Tapobali, Puhu, Gelong,
(Paket) Kwaelaga lamawato, Lamatwelu,
Kiwangona)
3. 3.31.3.30.0 Program Penataan Struktur Jumlah IKM yang 7 50,000,000 PP 10 50,000,000 Dinas
101.18 Industri ditata Strukturnya Perdagangan dan
(%) Perindustrian
3.31.3.30.0 Pembinaan Keterkaitan Industri Jumlah IKM yang 19 50,000,000 Flotim Daratan, Solor, Adonara APBD II PP 7 50,000,000 Dinas Perdagangan
101.18.03 hulu hingga hilir ditata strukturnya dan Perindustrian
(kelompok)
4. 3.31.3.30.0 Program Peningkatan Persentase Promosi 20 75,000,000 PP 20 77,500,000 Dinas
V - 185
101.20 Promosi Dan Pemasaran dan Pemasaran Hasil Perdagangan dan

Hasil Kerajinan Daerah Kerajinan Daerah Perindustrian
(%)
3.31.3.30.0 Pembinaan Dekranasda Kab. Jumlah Jenis Produk 20 75,000,000 Larantuka, Kupang, Surabaya APBD II PP 20 77,500,000 Dinas Perdagangan
101.20.01 Flores Timur yang dipromosikan dan Perindustrian
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Pemerintahan Fungsi
4 53,888,359,885 55,253,409,856
Penunjang
25 SEKRETARIAT DAERAH 24,615,792,393 26,614,003,778
4.01 Administrasi Pemerintahan 8,101,242,220 8,031,324,687
x Program OPD 9,989,696,618 10,989,623,630
BAGIAN
25. A KESEJAHTERAAN 4,863,370,000 5,754,962,500
RAKYAT
1. 4.01.4.01.0 Program Kerja Sama Jumlah Kerja sama 1 3,533,600,000 PU 1 1 3,886,960,000 Bagian
102.33 Kemitraan yang dijalin Kesejahteraan
(Perguruan Tinggi) Rakyat
4.01.4.01.0 Kerjasama Kemitraan dengan Terlaksananya 1 3,533,600,000 (dalam wilayah kabupaten flores APBD II PU 1 1 3,886,960,000 Bagian
102.33.01 Perguruan Tinggi koordinasi kerjasama timur dan luar wilayah kebupaten Kesejahteraan
kemitraan dengan flores timur, KAB. FLORES Rakyat
perguruan tinggi TIMUR)
(Perguruan Tinggi)
2. 4.02.4.01.0 Program Peningkatan Sistem Capaian program 100 1,329,770,000 PP 100 1,868,002,500 Bagian
102.20 Pengawasan Internal dan kegiatan yang Kesejahteraan
Pengendalian Pelaksanaan dilaksanakan OPD Rakyat
Kebijakan KDH koordinasi
(%)
4.02.4.01.0 Koordinasi Bidang Pendidikan Terwujudnya 1 1,057,275,000 (dalam wilayah kabupaten flores APBD II PP 1 1,163,002,500 Bagian
102.20.59 peningkatan mutu timur dan diluar wilayah Kesejahteraan
pendidikan dan kabupaten flores timur, KAB. Rakyat
terpenuhinya FLORES TIMUR)
kebutuhan tenaga
Dokter
(Dokter)
V - 186
4.02.4.01.0 Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya 1 100,000,000 (dalam wilayah KAB. FLORES APBD II PP 4 65,000,000 Bagian
102.20.62 masalah-masalah Sosial dan koordinasi di Bidang TIMUR) Kesejahteraan
Bencana Alam Sosial dan bencana Rakyat
Alam
(Kegiatan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.01.0 Koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya 45 97,495,000 (Dalam wilayah dan Luar Daerah APBD II PP 50 340,000,000 Bagian
102.20.63 Manasik Haji dan Kegiatan KAB. FLORES TIMUR ) Kesejahteraan
Pemberangkatan Haji Pemberangkatan dan Rakyat
kedatangan Jamaah
Haji
(Calon Jemaah Haji)
4.02.4.01.0 Koordinasi Manajemen Terlaksananya Rakor 1 75,000,000 (Dalam wilayah dan Luar Daerah APBD II PP 4 300,000,000 Bagian
102.20.64 Pelayanan Keagamaan Kelembagaan Lintas KAB. FLORES TIMUR ) Kesejahteraan
Agama, Semana Rakyat
Santa, SQ dan MTQ,
koordinasi,
monittring Bidang
Agamabantuan
berupa barang dan
jasa untuk kegiatan
keagamaan
(Kegiatan)
-
BAGIAN HUMAS DAN
25. B 1,006,445,250 939,490,000
PROTOKOL
4.01 Administrasi Pemerintahan 1,006,445,250 939,490,000

1. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Persentase 100 dan 250 342,025,000 PP 100 dan 250 376,227,500 Bagian Humas
103.16 Pelayanan Kedinasan KDH peningkatan Sambutan Sambutan dan Protokol
dan WKDH pelayanan kedinasan KDH/ WKDH KDH/ WKDH
KDH dan WKDH
(%)
4.01.4.01.0 Penyusunan Naskah Sambutan Penyusunan Naskah 100 68,350,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 100 75,185,000 Bagian Humas dan
103.16.13 Bupati & Wakil Bupati Sambutan TIMUR) Protokol
Kabupaten Flores Timur (%)
V - 187
4.01.4.01.0 Pelayanan kegiatan Peningkatan 490 273,675,000 (Dalam Wilayah Kab.Flores APBD II PP 2500 301,042,500 Bagian Humas dan
103.16.14 kedinasan/protokoler Bupati Pelayanan Kedinasan Timur (19 Kecamatan), Luar Protokol
dan Wakil Bupati (Kegiatan) Wilayah Kab.Flores Timur, KAB.
FLORES TIMUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Persentase 100 664,420,250 PP 100 563,262,500 Bagian Humas
103.28 Pelayanan Publik Peningkatan dan Protokol
Pelayanan Publik
(%)
4.01.4.01.0 Peningkatan Hubungan Kerja Kerja sama dengan 100 320,545,250 (Larantuka, maumere, ende, APBD II PP 8 185,000,000 Bagian Humas dan
103.28.68 Sama dengan Unsur Pers media massa kupang, KAB. FLORES TIMUR) Protokol
(%)
4.01.4.01.0 Penerbitan Media Buletin Warta Penerbitan Buletinn 4 234,325,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 6 257,757,500 Bagian Humas dan
103.28.79 Flotim Warta Flotim (Edisi) TIMUR) Protokol
4.01.4.01.0 Rapat kerja bidang kehumasan terselenggaranya 1 109,550,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 120,505,000 Bagian Humas dan
103.28.24 rapat kerja bidang TIMUR) Protokol
keHumasan
BAGIAN PEMERINTAHAN
25. C 3,834,522,470 3,909,662,917
UMUM

1. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Persentase 100 3,083,118,000 PP 100 3,083,118,000 Bagian
104.16 Pelayanan Kedinasan KDH peningkatan Pemerintahan
dan WKDH pelayanan kedinasan Umum
KDH dan WKDH
(%)
4.01.4.01.0 Fasilitasi penyelenggaraan Terlaksananya 1 3,083,118,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 3,083,118,000 Bagian
104.16.12 Forum Koordinasi Pimpinan fasilitasi TIMUR) Pemerintahan
Daerah (FORKOPIMDA) penyelenggaraan Umum
Forkopimda
(Paket)
2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Cakupan dokumen 1 dok LPPD, 751,404,470 PP 1 dok LPPD, 826,544,917 Bagian
104.28 Pelayanan Publik kebijakan 1 dok LKPJ, 1 1 dok LKPJ, 1 Pemerintahan
kelembagaan, dok ILPPD, 1 dok ILPPD, 1 Umum
ketatalaksanaan, dok EKPPD dok EKPPD
kepegawaian, kinerja
V - 188
dalam
meningkatkan
pelayanan publik
pada OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Koordinasi Penyelenggaraan Terselenggaranya 19 50,000,000 (tersebar 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 19 kec, 250 55,000,000 Bagian
104.28.33 Pemerintahan Daerah, Koordinasi FLORES TIMUR) desa/ kelurahan Pemerintahan
Kecamatan, Kelurahan/Desa Penyelenggaraan Umum
Pemerintahan
Daerah, Kecamatan,
Kelurahan/Desa
(Kecamatan,
Desa/Kel)
4.01.4.01.0 Evaluasi Kinerja Jumlah evaluasi 1 53,950,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 59,345,000 Bagian
104.28.35 Penyelenggaraan pemerintahan kinerja TIMUR) Pemerintahan
dan otonomi daerah (EKPPOD) penyelenggaraan Umum
pemerintahan dan
otonomi daearah
yang dilaksanakan
(Kali)
4.01.4.01.0 koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya 1 88,630,970 (Tersebar 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 4 97,494,067 Bagian
104.28.40 Otonomi Daerah koordinasi dan FLORES TIMUR) Pemerintahan
konsultasi serta Umum
monitoring
pelaksanaan Otonomi
Daerah di Kabupaten
Flores Timur
(Kali)
4.01.4.01.0 Penyusunan LPPD dan ILPPD Jumlah LPPD dan 15 150,875,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 165,962,500 Bagian
104.28.55 kab.Flores Timur ILPPD kabupaten TIMUR) Pemerintahan
Flores Timur yang Umum
disusun (Dok)
4.01.4.01.0 Penyusunan LKPJ Kab. Flores Jumlah Dokuemn 75 68,650,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 75,515,000 Bagian
104.28.56 Timur LKPJ Kab. Flores TIMUR) Pemerintahan
Timur yang disusun Umum
(Dok)
4.01.4.01.0 Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah koordinasi 1 85,264,350 (tersebar 19 kecamatan, KAB. APBD II PP 2 93,790,785 Bagian
V - 189
104.28.80 Pemerintah Umum dan fasilitasi urusan FLORES TIMUR) Pemerintahan

pejabat negara Umum
(Bupati/
Wabub/DPRD) dan
koordinasi
pemerintahan umum
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penegasan dan Penetapan Batas Terlaksananya proses 1 75,977,000 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 3 kec 83,574,700 Bagian
104.28.81 Administrasi Wilayah Desa penegasan dan TIMUR) Pemerintahan
antar kecamatan (Batas penetapan batas Umum
kecamatan) dan Kelurahan adminsitrasi wilayah
kecamatan dan
kelurahan
(Kecamatan)
4.01.4.01.0 Pembinaan dan pengawasan Jumlah pembinaan 1 66,135,650 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3 72,749,215 Bagian
104.28.82 Batas Administrasi Wilayah di dan pengawasan TIMUR) Pemerintahan
Kabupaten Flores Timur batas administrasi Umum
wilayah kabupaten
Flores Timur
(Kali)
4.01.4.01.0 Pembinaan Manajemen Jumlah pembinaan 1 61,921,500 (19 kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 19 kec 68,113,650 Bagian
104.28.90 kecamatan dan manajemen TIMUR) Pemerintahan
Kepamongprajaan kecamatan, Umum
monitoring
pelaksanaan PATEN
dan
kepamongprajaan
(Kecamatan)
4.01.4.01.0 Fasilitasi Pembentukan dan Jumlah fasilitasi & 2 50,000,000.00 (Kecamatan Ile Boleng APBD II PP 1 55,000,000 Bagian
104.28.91 Pemekaran Kecamatan dan kordinasi proses Kecamatan Larantuka, KAB. Pemerintahan
kelurahan pembentukkan dan FLORES TIMUR) Umum
pemekaran
kecamatan dan
kelurahan
(Kecamatan/
Kelurahan)
BAGIAN SUMBER DAYA

V - 190
25. D 410,944,500 300,000,000

ALAM
1. 4.02.4.01.0 Program Peningkatan Sistem Capaian program 410,944,500 PP 300,000,000 Bagian Sumber
106.20 Pengawasan Internal dan kegiatan yang Daya Alam
Pengendalian Pelaksanaan dilaksanakan OPD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.01.0 Koordinasi Kegiatan Bidang Tersedianya Dokumen 3 85,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, PP - Bagian Sumber
106.20.21 Pertambangan hasil koordinasi, Keluar wilayah NTT, Kupang dan Daya Alam
monitoring, dan Kabupaten lain dalam wilayah
evaluasi kegiatan NTT, KAB. FLORES TIMUR)
bidang pertambangan
(Dokumen)
4.02.4.01.0 Koordinasi, Monitoring dan Tersedianya dokumen 3 82,400,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, PP - Bagian Sumber
106.20.22 Evaluasi Pembinaan dan hasil koordinasi, Keluar wilayah NTT dan Dalam Daya Alam
Pengembangan monitoring dan Wilayah Provinsi NTT, KAB.
Ketenagalistrikan evaluasi kegiatan FLORES TIMUR)
Pembinaan dan
Pengembangan
Ketenagalistrikan
(Dokumen)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Monitoring Tersedianya dokumen 3 75,000,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, PP 12 bulan 75,000,000 Bagian Sumber
106.20.23 Peran Serta masyarakat dalam hasil koordinasi, Keluar Wilayah NTT dan dalam Daya Alam
pengelolahan Sampah monitoring dan Wilayah NTT, KAB. FLORES
evaluasi terkait TIMUR)
kegiatan pengelolaan
sampah (Dokumen)
4.02.4.01.0 Koordinasi, Monitoring dan Tersedianya dokumen 3 84,250,000 (Tersebar di 19 Kecamatan, PP 1 75,000,000 Bagian Sumber
106.20.24 Evaluasi Dampak Pencemaran hasil Koordinasi, Dalam Wilayah NTT dan keluar Daya Alam
dan Pengrusakan Lingkungan Monitoring dan Wilayah NTT, KAB. FLORES
Hidup Evaluasi Dampak TIMUR)
Pencemaran dan
Pengrusakan
Lingkungan Hidup
(Dokumen)
V - 191
4.02.4.01.0 Koordinasi, Monitoring dan Tersedianya dokumen 3 84,294,500 (Tersebar di 19 Kecamatan, PP 1 75,000,000 Bagian Sumber
106.20.26 Evaluasi Pengelolaan Sumber Pengelolaan Sumber dalam Wilayah NTT dan Keluar Daya Alam
Daya Alam Daya Alam Wilayah NYY, KAB. FLORES
(Dokumen) TIMUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. E BAGIAN PEREKONOMIAN 380,165,555 418,182,111
1. 4.02.4.01.0 Program Peningkatan Sistem Capaian program 380,165,555 PP 418,182,111 Bagian

107.20 Pengawasan Internal dan kegiatan yang Perekonomian
(%)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Pengendalian Jumlah kormonev 3 29,778,000 (Tersebar di 19 kecamatan, dalam APBD II PP 4 32,755,800 Bagian
107.20.31 Bidang Koperasi UKM dan dan konsultasi Bidang wilayah NTT dan luar wilayah Perekonomian
Industri Perdagangan Koperasi UKM, NTT, KAB. FLORES TIMUR)
Industri dan
Perdagangan.
(kali)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Pengendalian Jumlah Kormonev 5 48,490,000 (wilayah Flores Timur, dalam APBD II PP 1 53,339,000 Bagian
107.20.32 Bidang Penanaman Modal dan Konsultasi wilayah propinsi NTT dan luar Perekonomian
kegiatan Investasi wilayah NTT, KAB. FLORES
bidang Penanaman TIMUR)
Modal (kali)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Pengendalian Jumlah Kormonev 4 53,275,000 (Wilayah Flores Timur, dalam APBD II PP 1 58,602,500 Bagian
107.20.33 Badan Usaha Milik Daerah Pengendalian Badan Wilayah Propinsi NTT dan Luar Perekonomian
Usaha Milik Daerah wilayah NTT, KAB. FLORES
(kali) TIMUR)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Pengendalian Jumlah Kormonev 2 36,675,555 (Wilayah Flores Timur dan Dalam APBD II PP 4 40,343,111 Bagian
107.20.34 Pelaksanaan Program RASTRA dan konsultasi Wilayah Propinsi NTT, KAB. Perekonomian
(BPNT) Progam RASTRA. FLORES TIMUR)
(kali)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Pengendalian Jumlah Kormonev 3 36,254,500 (wilayah Flores Timur, dalam APBD II PP 4 39,879,950 Bagian
107.20.37 Tata Niaga BBM dan konsultasi Tata wilayah NTT dan luar wilayah Perekonomian
Niaga BBM NTT, KAB. FLORES TIMUR)
(kali)
4.02.4.01.0 Koordinasi Pengwasan Dan Jumlah Kormonev 1 16,060,000 (dalam wilayah Flores Timjur, APBD II PP 1 17,666,000 Bagian
107.20.38 Pengendalian Minuman dan konsulatasi KAB. FLORES TIMUR) Perekonomian
V - 192
Beralkohol minuman Beralkohol

(kali)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan konsultasi Jumlah Kormonev 2 39,185,000 (dalam wilayah flores timur dan APBD II PP 4 43,103,500 Bagian
107.20.40 Tanggung Jawab Sosial dan Konsultasi dalam wilayah propinsi NTT, Perekonomian
Perusahaan tanggung jawab KAB. FLORES TIMUR)
Sosial Perusahaan.
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.01.0 Koordinasi Pengendalian Inflasi Jumlah Kormonev 4 34,825,000 (Wilayah Flores Timur dan Dalam APBD II PP 2 38,307,500 Bagian
107.20.41 Daerah dan Pengendalian Wilayah Propinsi NTT, KAB. Perekonomian
Inflasi daerah FLORES TIMUR)
(kali)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Program dan Jumlah Kormonev 2 40,357,105 (Wilayah Flores Timur dan Dalam APBD II PP 2 44,392,816 Bagian
107.20.45 Kegiatan Bidang Pertanian dan konsultasi Wilayah NTT, KAB. FLORES Perekonomian
program dan TIMUR)
Kegiatan Bidan
Pertanian.
(kali)
4.02.4.01.0 Koordinasi dan Program dan Jumlah Kormonev 2 45,265,395 (Wilayah Flores Timur, Dalam APBD II PP 2 49,791,935 Bagian
107.20.46 Kegiatan Bidang Kelautan dan dan konsultasi Wilayah NTT dan Luar Wilayah Perekonomian
Perikanan program dan NTT, KAB. FLORES TIMUR)
Kegiatan Bidang
Kelautan dan
Perikanan.
(kali)
BAGIAN PENGENDALIAN
25. F 445,373,500 489,910,850
PEMBANGUNAN
4.01 Administrasi Pemerintahan 100,000,000 110,000,000

1. 4.01.4.01.0 Program Pengembangan Kapasitas Penyedia 80 100,000,000 PP 110,000,000 Bagian
108.31 Kemitraan Jasa yang Memenuhi Pengendalian
Standar (%) Pembangunan
4.01.4.01.0 Pembinaan dan pengembangan Terlaksanya kegiatan 1 100,000,000 (Larantuka dan Kupang, KAB. APBD II PP 1 110,000,000 Bagian
108.31.02 Jasa Konstruksi Daerah Pembinaan dan FLORES TIMUR) Pengendalian
Pengembangan Jasa Pembangunan
Konstruksi di daerah
(Kali)
2. 4.02.4.01.0 Program Peningkatan Sistem Capaian program 100 345,373,500 PP 379,910,850 Bagian
V - 193
108.20 Pengawasan Internal dan kegiatan yang Pengendalian

Pengendalian Pelaksanaan dilaksanakan OPD Pembangunan
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.01.0 Koordinasi, Evaluasi dan Koordinasi, Evaluasi 94 345,373,500 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 4 379,910,850 Bagian
108.20.36 Pelaporan Pembangunan dan Pelaporan (Rapat TIMUR) Pengendalian
Evaluasi dan Uji Pembangunan
Petik) (kali)
BAGIAN PENGADAAN
25. G 1,638,168,500 1,947,206,575
BARANG DAN JASA

1. 4.01.4.01.0 Program Pengembangan Jumlah Paket yang 21 1,113,168,500 PU 21 1,207,206,575 Bagian Pengadaan
109.31 Kemitraan dilelang melalui Barang dan Jasa
LPSE (Paket)
4.01.4.01.0 Implementasi Sitem Pengadaan Tersedianya Sistim 1 534,967,000 (Bagian Pengadaan Barang dan APBD II PU 120 588,463,700 Bagian Pengadaan
109.31.05 Secara Elektronik (SPSE) Jaringan Pemilihan Jasa Setda Kab. Flores Timur Barang dan Jasa
Penyedia (LPSE), KAB. FLORES TIMUR)
Barang/Jasa
Pemerintah Secara
Elektronik
(paket)
4.01.4.01.0 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Terlaksananya 1 493,253,500 (Bagian Pengadaan Barang/Jasa APBD II PU 120 dan 2 orang 525,300,075 Bagian Pengadaan
109.31.06 melalui Unit Layanan Kegiatan Pemilihan Setda Kab. Flores Timur, KAB. tenaga Pokja Barang dan Jasa
Pengadaan (ULP) Penyedia FLORES TIMUR)
Barang/Jasa
Pemerintah melalui
ULP
(Paket)
4.01.4.01.0 Peningkatan Integritas dan Meningkatnya 1 84,948,000 (Larantuka dan Jakarta, KAB. APBD II PU 1 93,442,800 Bagian Pengadaan
109.31.08 Akuntabilitas Kinerja ULP integritas dan FLORES TIMUR) Barang dan Jasa
akuntabilitas kinerja
ULP
(Paket)
V - 194
2. 4.02.4.01.0 Program Peningkatan Sistem Capaian program 525,000,000 PP 740,000,000 Bagian Pengadaan
109.20 Pengawasan Internal dan kegiatan yang Barang dan Jasa
(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.01.0 Koordinasi, evaluasi dan Terlaksananya Rapat 1 400,000,000 (Semua OPD dan Tersebar di 19 APBD II PP jumlah OPD 440,000,000 Bagian Pengadaan
109.20.16 pelaporan pelaksanaan Koordinasi dan Kecamatan, KAB. FLORES Barang dan Jasa
pengadaan barang dan jasa evaluasi pelaksanaan TIMUR)
pengadaan barang
dan jasa
(jumlah OPD)
4.02.4.01.0 Penguatan Kapasitas TPK dan Terlaksananya 5 275.000.000,00 Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. APBD II PP 6 kec 300,000,000 Bagian Pengadaan
109.20.17 Pengawasan Tata Cara Kegiatan FLORES TIMUR Barang dan Jasa
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pendampingan
terkait pengembangan
SDM TPK dan
Pengawasan Tata
Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa
(19 Kecamatan )
(kecamatan)
4.02.4.01.0 Bimtek dan Sertifikasi Terlaksananya 20 125,000,000 Larantuka APBD II PP 0 - Bagian Pengadaan
109.20.28 Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Bimtek dan Barang dan Jasa
Ujian Sertifikasi
pengadaan barang
dan jasa
(orang)
25. H BAGIAN ORGANISASI 652,946,500 403,873,195

1. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Persentase 100 652,946,500 PP 403,873,195 Bagian Organisasi
110.28 Pelayanan Publik Peningkatan
Pelayanan Publik
(%)
V - 195
4.01.4.01.0 Penyusunan Uraian Tugas Jumlah Pebup 1 75,650,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 0 - Bagian Organisasi
110.28.05 Uraian Tugas OPD KAB. FLORES TIMUR)
(perbup)
4.01.4.01.0 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen PK 20 34,699,950 (Larantuka - Kupang - Jakarta, APBD II PP 20 buku 38,169,945 Bagian Organisasi
110.28.16 dan RKT Kabupaten Flores dan RKT Kabupaten KAB. FLORES TIMUR)
Timur Flores Timur
(buku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyusunan LAKIP Kabupaten Jumlah Dokumen 10 93,515,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 10 102,866,500 Bagian Organisasi
110.28.19 Flores Timur LAKIP Kabupaten KAB. FLORES TIMUR)
Flores Timur
(buku)
4.01.4.01.0 Penataan Kelembagaan Jumlah Perbup SOTK 1 100,500,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 0 - Bagian Organisasi
110.28.41 Perangkat Daerah (Penataan (perbup) KAB. FLORES TIMUR)
Kembali)
4.01.4.01.0 Penyusunan Standar Pelayanan Jumlah Dokumen 5 38,217,500 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PU 5 buku 42,039,250 Bagian Organisasi
110.28.64 Minimum (SPM) SPM FLORES TIMUR)
(buku)
4.01.4.01.0 Penyusunan Standar Jumlah OPD yang 15 OPD; 19 59,639,050 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU - Bagian Organisasi
110.28.71 Operasional Prosedur (SOP) memiliki SOP Kec KAB. FLORES TIMUR)
Administrasi Pemerintahan (OPD; Kecamatan)
4.01.4.01.0 Inovasi Pelayanan Publik Jumlah OPD yang 5 88,592,500 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 5 OPD 97,451,750 Bagian Organisasi
110.28.84 melaksanakan inovasi KAB. FLORES TIMUR)
pelayanan publik
(OPD)
4.01.4.01.0 Survey Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan 21.5 112,132,500 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 20 pusk dan 5 123,345,750 Bagian Organisasi
110.28.85 Masyarakat terhadap KAB. FLORES TIMUR) opd
pelayanan publik
(Puskesmas dan
OPD)
4.01.4.01.0 Penllaian Mandiri Pelaksanaan Jumlah dokumen 1 50,000,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP - Bagian Organisasi
110.28.88 Reformasi Birokrasi penilaian mandiri KAB. FLORES TIMUR)
pelaksaan reformasi
birokrasi di Kab
Flotim
(dokumen)
25. I BAGIAN HUKUM 748,009,500 752,327,000

V - 196

1. 4.01.4.01.0 Program Penataan Peraturan Jumlah produk 563,345,200 PP 568,753,000 Bagian Hukum
111.26 Perundang-undangan hukum yang
ditetapkan
(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pembentukan Produk Hukum Terlaksananya 12 299,300,000 (Larantuka, Kupang, dan Jakarta, APBD II PP 3 jenis 329,230,000 Bagian Hukum
111.26.03 Daerah pengkajian/ KAB. FLORES TIMUR)
perumusan,
pengajuan,
pembahasan,
asistensi, penetapan
dan evaluasi produk
hukum daerah
(Jenis Produk Hukum
Daerah: Perda,
PerBup, KepBup)
4.01.4.01.0 Publikasi Peraturan Perundang- Terlaksananya 560 228,115,200 (larantuka, Kupang dan Jakarta, APBD II PP 560 200,000,000 Bagian Hukum
111.26.05 undangan Penyebaran Produk KAB. FLORES TIMUR)
Hukum secara merata
(Buku)
4.01.4.01.0 Pembentukan Produk Hukum Terlaksananya Bimtek 35 35,930,000 APBD II PP 35 39,523,000 Bagian Hukum
111.26.11 Desa dan pendampingan
Penyusunan Perdes
(PerDes)
2. 4.01.4.01.0 Program Advokasi Hukum Jumlah bantuan 2 112,340,000 PP 123,574,000 Bagian Hukum
111.29 hukum yang
dilaksanakan
Pemerintah
(Kasus)
4.01.4.01.0 Pelayanan Bantuan Hukum Terlaksananya 2 112,340,000 (larantuka,kupang dan jakarta, APBD II PP 2 123,574,000 Bagian Hukum
111.29.01 (Letigasi dan Non Letigasi) bantuan hukum KAB. FLORES TIMUR)
(Kasus)
3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah Peningkatan 19 72,324,300 PP 60,000,000 Bagian Hukum
111.30 kesadaran Hukum dan HAM kesadaran Hukum
V - 197
dan HAM
(Jumlah
Penyuluhan)
4.01.4.01.0 Rencana Aksi Nasional Hak Terlaksananya 2 72,324,300 (Larantuka, Kupang dan Jakarta, APBD II PP 3 60,000,000 Bagian Hukum
111.30.03 Asasi Manusia (RANHAM) Rencana Aksi KAB. FLORES TIMUR)
Nasional Hak Asasi
Manusia
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. J BAGIAN UMUM 5,331,755,727 5,851,491,050
x. Program OPD 4,930,605,727 5,410,226,050

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 4,071,125,727 PP 100 4,464,798,050 Bagian Umum
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa 12 6,450,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 7,095,000 Bagian Umum
112.01.01 Surat Menyurat TIMUR)
(Materai/ Perangko)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa 12 274,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 301,400,000 Bagian Umum
112.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, SD Air TIMUR)
dan Listrik
(Bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 12 36,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 40,150,000 Bagian Umum
112.01.06 dan Perizinan Kendaraan yang difasilitasi TIMUR)
Dinas/Operasional (Unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 12 180,730,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 8 198,803,000 Bagian Umum
112.01.07 Keuangan Administrasi TIMUR)
Keuangan
(Orang)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa 12 38,400,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 42,240,000 Bagian Umum
112.01.08 Kantor Kebersihan Kontor TIMUR)
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 122,362,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 134,598,750 Bagian Umum
112.01.10 (Jenis) TIMUR)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya 12 43,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 47,850,000 Bagian Umum
112.01.11 Penggandaan penggandaan dan TIMUR)
Pencetakan
(Lembar, Buku)
V - 198
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 100,000,227 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 96,560,000 Bagian Umum
112.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi TIMUR)
Kantor Listrik
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya 12 116,873,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 128,560,300 Bagian Umum
112.01.14 Tangga Peralatan Rumah TIMUR)
Tangga
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan 12 85,520,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 94,072,000 Bagian Umum
112.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bacaan TIMUR)
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan 12 387,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 426,250,000 Bagian Umum
112.01.17 Minuman minum rapat dan TIMUR)
tamu
(Dos-)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya 12 1,009,490,000 Dalam Daerah dan Luar Daerah APBD II PP 12 1,110,439,000 Bagian Umum
112.01.18 Konsultasi kegiatan Rakor dan
Konsultasi
(Kali)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Jasa 12 1,669,800,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 1,836,780,000 Bagian Umum
112.01.20 Teknis Perkantoran Pelayanan TIMUR)
(Orang)
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 714,230,000 PP 785,653,000 Bagian Umum
4.01.4.01.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 12 22,235,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 24,458,500 Bagian Umum
112.02.07 gedung kantor Perlengkapan TIMUR)
Gedung Kantor
(Jenis)
4.01.4.01.0 Pengadaan mebeleur Tersedianya 5 59,915,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 5 65,906,500 Bagian Umum
112.02.10 Mebeleur TIMUR)
(Jenis)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 231,080,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 254,188,000 Bagian Umum
112.02.22 gedung kantor Gedung Kantor TIMUR)
(bulan)
112.02.24 kendaraan dinas/opersional Kendaraan TIMUR)
Dinas/Operasional
(Unit)
112.02.28 peralatan gedung kantor Peralatan Gedung TIMUR)
Kantor
V - 199
(Unit)
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan 115,250,000 PP 126,775,000 Bagian Umum
112.05 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Kajian/telaahan bidang hukum Jumlah Kajian dan 12 115,250,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 126,775,000 Bagian Umum
112.05.17 dan politik, bidang telaan TIMUR)
pemerintahan, bidang (Dokumen)
pembangunan, bidang ekonomi-
keuangan, bidang
kemasyarakatan dan SDM
x4. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Tersedianya 12 30,000,000 PP 12 33,000,000 Bagian Umum
Pelaporan dan Capaian Perencanaan,
Kinerja dan Keuangan Pengendalian dan
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Dokumen Laporan 12 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 33,000,000 Bagian Umum
112.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja TIMUR)
kinerja SKPD OPD
(Dok)
1. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Prosentase 100 401,150,000 PP 100 441,265,000 Bagian Umum
112.16 Pelayanan Kedinasan KDH peningkatan
dan WKDH pelayanan kedinasan
KDH dan WKDH
(%)
4.01.4.01.0 Kunjungan kerja / Inspeksi Jumlah Kunjungan 12 185,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 203,500,000 Bagian Umum
112.16.05 Kepala Daerah / Wakil Kepala Kerja KDH dan TIMUR)
Daerah WKDH
(Kali)
4.01.4.01.0 Koordinasi dan Fasilitasi tamu Jumlah Faslitasi 12 216,150,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 237,765,000 Bagian Umum
112.16.11 Pemda Tamu Pemda TIMUR)
(Kali)
KEPALA DAERAH 3,347,193,947 3,696,310,942

V - 200
Program OPD 3,222,193,947 3,558,810,942

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,934,564,947 PP 100 2,142,419,042 Kepala Daerah
Administrasi
Perkantoran (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya prangko 12 2,100,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 16,707,600 Kepala Daerah
113.01.01 dan materai TIMUR)
(Lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 299,400,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 329,340,000 Kepala Daerah
113.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber TIMUR)
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 35,149,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 38,663,900 Kepala Daerah
113.01.08 Kantor kebersihan kantor TIMUR)
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 70,156,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 77,172,150 Kepala Daerah
113.01.10 (bulan) TIMUR)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 48,200,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 53,020,000 Kepala Daerah
113.01.11 Penggandaan cetakan & TIMUR)
penggandaan
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 69,279,447 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 76,207,392 Kepala Daerah
113.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi TIMUR)
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 44,660,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 49,126,000 Kepala Daerah
113.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan pera- TIMUR)
turan perundang-
undangan
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 712,320,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 783,552,000 Kepala Daerah
113.01.17 Minuman dan minuman TIMUR)
(bulan)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat- 12 618,300,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 680,130,000 Kepala Daerah
V - 201
113.01.18 Konsultasi rapat koordinasi TIMUR)

dalam dan koordinasi
luar daerah
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Jaminan Tersedianya asuransi 12 35,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 38,500,000 Kepala Daerah
113.01.21 Pemeliharaan Kesehatan dan pemeliharaan TIMUR)
kesehatan.
(bulan)
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 1,206,000,000 PP 1,326,600,000 Kepala Daerah
4.01.4.01.0 Pengadaan pelengkapan rumah Tersedianya 12 150,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 165,000,000 Kepala Daerah
113.02.06 jabatan/dinas perlengkapan rumah TIMUR)
jabatan/ dinas
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 12 644,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 708,400,000 Kepala Daerah
113.02.20 rumah jabatan pemeliharaan rutin TIMUR)
berkala rumah dinas
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 12 252,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 277,200,000 Kepala Daerah
113.02.23 kendaraan mobil Jabatan pemeliharaan rutin TIMUR)
dan berkala
kendaraan dinas
operasional
(bulan)
4.01.4.01.0 Pembangunan Pagar Rumah Terlaksanya 1 160,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 176,000,000 Kepala Daerah
113.02.40 Jabatan Pembangunan Pagar TIMUR)
(Unit)
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Disiplin 81,629,000 PP 89,791,900 Kepala Daerah
113.03 Aparatur
4.01.4.01.0 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya Pakaian 12 81,629,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 89,791,900 Kepala Daerah
113.03.02 beserta kelengkapannya dinas dan atributnya TIMUR)
(-)
1. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Prosentase 100 125,000,000 PP 100 137,500,000 Kepala Daerah
V - 202
113.16 Pelayanan Kedinasan KDH peningkatan

KDH dan WKDH
(%)
4.01.4.01.0 Kunjungan kerja / Inspeksi Kunjungan Inspeksi 12 125,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 137,500,000 Kepala Daerah
113.16.05 Kepala Daerah / Wakil Kepala (bulan) TIMUR)
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
WAKIL KEPALA DAERAH 1,956,896,944 2,150,586,638
Program OPD 1,836,896,944 2,020,586,638

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,206,511,944 PP 100 1,327,163,138 Wakil Kepala
113.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Daerah
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya prangko 12 1,800,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 1,980,000 Wakil Kepala
113.01.01 dan materai TIMUR) Daerah
(Lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 210,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 231,000,000 Wakil Kepala
113.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber TIMUR) Daerah
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 38,280,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 42,108,550 Wakil Kepala
113.01.08 Kantor kebersihan kantor TIMUR) Daerah
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 18,012,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 19,813,200 Wakil Kepala
113.01.10 (bulan) TIMUR) Daerah
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 23,400,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 25,740,000 Wakil Kepala
113.01.11 Penggandaan cetakan & TIMUR) Daerah
penggandaan
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 51,284,444 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 56,412,888 Wakil Kepala
113.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi TIMUR) Daerah
Kantor listrik (bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 44,660,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 49,126,000 Wakil Kepala
113.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan pera- TIMUR) Daerah
V - 203
turan perundang-
undangan
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 510,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 561,000,000 Wakil Kepala
113.01.17 Minuman dan minuman TIMUR) Daerah
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat- 12 284,075,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 312,482,500 Wakil Kepala
113.01.18 Konsultasi rapat koordinasi TIMUR) Jakrta, Kupang Daerah
dalam dan koordinasi
luar daerah
(Kali)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Jaminan Tersedianya asuransi 12 25,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 27,500,000 Wakil Kepala
113.01.21 Pemeliharaan Kesehatan dan pemeliharaan TIMUR) Daerah
kesehatan.
(bulan)
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 568,925,000 PP 625,817,500 Wakil Kepala
113.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Daerah
4.01.4.01.0 pengadaan pelengkapan rumah Tersedianya 12 159,580,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 175,538,000 Wakil Kepala
113.02.06 jabatan/dinas perlengkapan rumah TIMUR) Daerah
jabatan/dinas
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 12 300,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 330,000,000 Wakil Kepala
113.02.20 rumah jabatan pemeliharaan rutin TIMUR) Daerah
berkala rumah dinas
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya 12 109,345,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 120,279,500 Wakil Kepala
113.02.23 mobil jabatan pemeliharaan rutin TIMUR) Daerah
dan berkala
kendaraan dinas
operasional
(bulan)
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Disiplin 61,460,000 PP 67,606,000 Wakil Kepala
113.03 Aparatur Daerah
4.01.4.01.0 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya Pakaian 12 61,460,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 67,606,000 Wakil Kepala
113.03.02 beserta kelengkapannya dinas dan atributnya TIMUR) Daerah
V - 204
(jenis)
1. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Prosentase 100 120,000,000 PP 100 130,000,000 Wakil Kepala
113.16 Pelayanan Kedinasan KDH peningkatan Daerah
KDH dan WKDH
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Kunjungan kerja / Inspeksi Kunjungan Inspeksi 12 120,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 150 130,000,000 Wakil Kepala
113.16.05 Kepala Daerah / Wakil Kepala (bulan) TIMUR) Daerah
Daerah
26 SEKRETARIAT DPRD 10,169,953,566 7,929,922,453
Program OPD 1,965,419,336 1,855,005,883

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Pelayanan 100 1,119,377,350 PP 1,225,646,651 Sekretariat DPRD
201.01 Administrasi Perkantoran Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat 700 2,450,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 623 2,695,000 Sekretariat DPRD
201.01.01 menyurat TIMUR)
(lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan jasa 8 61,750,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 9 67,925,000 Sekretariat DPRD
201.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber TIMUR)
(rekening)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jasa pemeliharaan 12 14,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 15,950,000 Sekretariat DPRD
201.01.06 dan Perizinan Kendaraan dan perijinan TIMUR)
Dinas/Operasional kendaraan dinas
operasional
(unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jasa administrasi 12 55,200,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka, APBD II PP 9 60,720,000 Sekretariat DPRD
201.01.07 Keuangan keuangan Kec. Larantuka)
(orang)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jasa kebersihan 2 20,448,600 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 2 22,493,460 Sekretariat DPRD
201.01.08 Kantor kantor
(paket)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan 12 49,730,075 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 78 54,703,083 Sekretariat DPRD
201.01.10 alat tulis kantor
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah penyediaan 12 57,379,300 (Sekretariat DPRD, Larantuka, APBD II PP 170 58,760,696 Sekretariat DPRD
V - 205
201.01.11 Penggandaan barang cetakan dan Kec. Larantuka)

penggandaan
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya 12 18,454,375 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 12 20,299,813 Sekretariat DPRD
201.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan penyediaan komponen
Kantor instalasi
listrik/penerangan
(Komponen)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Terlaksananya penye 15 30,150,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka, APBD II PP 15 31,853,100 Sekretariat DPRD
201.01.15 Peraturan Perundang-undangan diaan bahan bacaan Kec. Larantuka)
dan peraturan
perundang -
undangan
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan 3000 50,925,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 2950 56,017,500 Sekretariat DPRD
201.01.17 Minuman makanan & minum
kantor dalam rangka
memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan
Pimpinan & Anggota
DPRD beserta staf
Sekretariat DPRD
(Dos)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat- rapat 157 236,790,000 (Dalam dan luar daerah, KAB. APBD II PP 157 260,469,000 Sekretariat DPRD
201.01.18 Konsultasi koordinasi dan FLORES TIMUR)
konsultasi
(Pjd)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Terlaksananya 34 521,600,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 30 573,760,000 Sekretariat DPRD
201.01.20 Teknis Perkantoran penyediaan tenaga
pendukung dan teknik
perkantoran
(Orang)
V - 206
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Penyediaan Sarana 680,979,061 PP 455,535,563 Sekretariat DPRD
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pengadaan perlengkapan Terlaksananya 12 175,000,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 0 - Sekretariat DPRD
201.02.07 gedung kantor pengadaan
perlengkapan kantor
(Unit)
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Terlaksananya penga 12 147,600,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 67,000,000 Sekretariat DPRD
201.02.09 kantor daan peralatan
kantor
(Unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 1 77,915,329 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 1 81,811,095 Sekretariat DPRD
201.02.22 gedung kantor pemeliharaan gedung
kantor
(Paket)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya jasa 3 150,151,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 3 165,166,100 Sekretariat DPRD
201.02.23 mobil jabatan pemeliharaan mobil
Jabatan
(Unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya jasa 15 94,600,000 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 15 104,060,000 Sekretariat DPRD
201.02.24 kendaraan dinas/opersional pemeliharaan
Kendaraan
Operasional
(Unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 1 21,473,944 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 1 22,547,641 Sekretariat DPRD
201.02.26 perlengkapan gedung kantor pemeliharaan
perlengkapan kantor
(Paket)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 35 14,238,788 (Sekretariat DPRD, Larantuka, APBD II PP 35 14,950,727 Sekretariat DPRD
201.02.28 peralatan gedung kantor pemeliharaan Kec. Larantuka)
peralatan gedung
kantor
(Unit)
V - 207
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin 129,092,475 PP 134,256,174 Sekretariat DPRD
201.03 Aparatur Aparatur (%)
4.01.4.01.0 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian 120 129,092,475 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 12 134,256,174 Sekretariat DPRD
201.03.02 beserta kelengkapannya dinas dan
kelengkapannya
(Stel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x4. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Peningkatan 47,117,400 PP 51,829,140.00 Sekretariat DPRD
201.05 Kapasitas Sumber Daya Kapasitas SDM
Aparatur Aparatur (%)
4.01.4.01.0 Bimbingan teknis implementasi Tersedinya sumber 9 47,117,400 (Sekretariat DPRD, Larantuka) APBD II PP 9 51,829,140 Sekretariat DPRD
201.05.03 peraturan perundang-undangan daya aparatur yang
terampil dan
profesional terhadap
implementasi
Peraturan Perundang
Undangan
(Kali)
x5. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Dokumen 7 35,970,450 PP 7 39,567,495.00 Sekretariat DPRD

201.06 Pengembangan Sistem Perencanaan,
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Terlaksananya penge- 7 35,970,450 (Sekretariat DPRD, Larantuka, APBD II PP 7 39,567,495 Sekretariat DPRD
201.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi lolaan administrasi Kec. Larantuka)
kinerja SKPD keuangan
(Dokumen)
1. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Terakomodirnya dan 100 8,204,534,230 PP 6,074,916,570.00 Sekretariat DPRD
201.15 Kapasitas Lembaga terwujudnya aspirasi
Perwakilan Rakyat Daerah masyarakat kedalam
publikasian
pembangunan
daerah
(%)
4.01.4.01.0 Pembahasan Rancangan Terlaksananya penyu- 1 710,825,856 (Dalam dan luar daerah, KAB. APBD II PP 1 732,150,631 Sekretariat DPRD
V - 208
201.15.01 Peraturan Daerah sunan dan pembaha- FLORES TIMUR)

san Ranperda
(paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Hearing/dialog dan koordinasi Terlaksananya 1 30,574,200.00 (Sekretariat DPRD, KAB. APBD II PP 1 15,294,620 Sekretariat DPRD
201.15.02 dengan Pejabat Pemerintah hearing/dialog dan FLORES TIMUR)
Daerah dan Tokoh koordinasi antara
Masyarakat/Tokoh Agama alat kelengkapan
DPRD dengan
pejabat PEMDA dan
Tomas
(paket)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat alat kelengkapan Terlaksananya rapat- 12 1,969,982,889 (Dalam dan luar daerah, KAB. APBD II PP 1 724,940,620 Sekretariat DPRD
201.15.03 Dewan rapat alat kelengka- FLORES TIMUR)
pan dewan
(Paket)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya pem- 12 170,387,550 (Sekretariat DPRD, Larantuka, APBD II PP 1 84,988,543 Sekretariat DPRD
201.15.04 bahasan dan Kec. Larantuka)
penetapan keputusan
/ peraturan DPRD,
Perda dan Kebijakan
Politik DPRD
(Paket)
4.01.4.01.0 Kegiatan Reses Terlaksananya 3.00 3,264,043,750 (19 Kecamatan (7 Daerah APBD II PP 3 3,361,965,063 Sekretariat DPRD
201.15.05 kegiatan reses Pemilihan), KAB. FLORES
pimpinan dan TIMUR)
anggota DPRD ke 19
Kecamatan
(Kali)
4.01.4.01.0 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Terlaksananya 152 264,919,008 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PP 152 272,866,579 Sekretariat DPRD
201.15.06 Anggota DPRD dalam Daerah kunjungan kerja TIMUR)
pimpinan dan
anggota DPRD ke 19
kecamatan
V - 209
(Pjd Kunker)
4.01.4.01.0 Peningkatan kapasitas Pimpinan Terlaksananya 90 1,336,748,356 (Provinsi dan luar provinsi NTT, APBD II PP 90 518,538,791 Sekretariat DPRD
201.15.07 dan Anggota DPRD kegiatan kapasitas KAB. FLORES TIMUR)
pelayanan terhadap
kegiatan DPRD
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pembuatan Perda Inisiatif Terlaksananya 3 405,786,371 (Dalam dan luar daerah, KAB. APBD II PP 3 321,941,296 Sekretariat DPRD
201.15.10 DPRD pembuatan Perda FLORES TIMUR)
Inisiatif DPRD
(Ranperda)
4.01.4.01.0 Rapat Fraksi - Fraksi Terlaksananya Rapat 60 51,266,250 (Sekretariat DPRD, KAB. APBD II PP 60 42,230,427 Sekretariat DPRD
201.15.11 Rapat Fraksi DPRD FLORES TIMUR)
(Kali)
KECAMATAN -
24,833,119,681 15,414,542,644
KECAMATAN
KECAMATAN
27 588,790,200 525,071,571
WULANGGITANG
Program OPD 445,790,200 367,771,571

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Pelayanan 283,429,200 PP 298,251,571 Kecamatan
301.01 Administrasi Perkantoran Administrasi Wulanggitang
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 165 900,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 103 990,000 Kecamatan
301.01.01 Menyurat Wulanggitang
(Lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa 12 11,000,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 12 11,712,800 Kecamatan
301.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Wulanggitang
(Tahun)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Unit 9 1,500,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 6 1,650,000 Kecamatan
301.01.06 dan Perizinan Kendaraan Kendaraan yang Wulanggitang
Dinas/Operasional diatur untuk Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
V - 210
(Unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa 12 26,400,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 4 25,636,391 Kecamatan
301.01.07 Keuangan Administrasi Wulanggitang
Keuangan
(Orang Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Julah Jasa 1 3,186,500 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 19 3,505,150 Kecamatan
301.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Wulanggitang
yang disediakan
(Paket)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jullah Alat Tulis 12 26,060,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 50 28,666,000 Kecamatan
301.01.10 Kantor yang Wulanggitang
disediakan
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah bahan cetak, 12 11,500,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 50/20250 12,591,260 Kecamatan
301.01.11 Penggandaan penggandaan dan exp/lembar Wulanggitang
penjilidan
(exp/lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 1 3,400,200 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 8 3,740,220 Kecamatan
301.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Instalasi Listrik / Wulanggitang
Kantor Penerangan
Bangunan Kantor
yang disediakan
(Paket)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan 1 900,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 1 990,000 Kecamatan
301.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bacaan koran harian Wulanggitang
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Penyediaan Makanan 1 15,937,500 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 100 17,531,250 Kecamatan
301.01.17 Minuman dan Minuman Wulanggitang
(Paket)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 1 85,935,000 Wilayah Kecamatan, Kabupaten APBD II PP 1 94,528,500 Kecamatan
301.01.18 Konsultasi Koordinasi dan dan Luar Daerah Wulanggitang
Konsultasi
(Paket)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa 7 96,710,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 7 96,710,000 Kecamatan
301.01.20 Teknis Perkantoran Tenaga Pendukung Wulanggitang
dan Teknis
Perkantoran
V - 211
(orang/bulan)
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 84,361,000 PP 20,020,000 Kecamatan
301.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Wulanggitang
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 1 30,000,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP - Kecamatan
301.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung Wulanggitang
kantor
(paket)
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 1 30,000,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP - Kecamatan
301.02.09 kantor Peralatan Gedung Wulanggitang
Kantor
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 1 6,161,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP - Kecamatan
301.02.22 gedung kantor gedung kantor Wulanggitang
(paket)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpelihara nya 5 10,700,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 5 11,770,000 Kecamatan
301.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan dinas Wulanggitang
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya 14 7,500,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 19 8,250,000 Kecamatan
301.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung Wulanggitang
kantor
(unit)
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 5 33,000,000 PP 0 - Kecamatan
301.05 Kapasitas Sumber Daya Yang mengikuti Wulanggitang
Aparatur Peningkatan
Kapasitas SD
Aparatur
4.01.4.01.0 Bimbingan teknis implementasi Meningkatnya 5 33,000,000 Larantuka dan Laur Daerah APBD II PP 0 - Kecamatan
301.05.03 peraturan perundang-undangan pemahaman tentang Wulanggitang
peraturan perundang-
undangan
(orang)
x4. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 6 45,000,000 PP 6 49,500,000 Kecamatan

301.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Wulanggitang
Keuangan OPD
(Dokumen)
V - 212
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
301.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Lakip,Calk, Neraca, Wulanggitang
kinerja SKPD LPPD, Renstra, Renja
(dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 4.01.4.01.0 Program Koordinasi Prosentase 100 143,000,000 PP 100 157,300,000 Kecamatan
301.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Wulanggitang
dan Pelayanan Masyarakat Koordinsi
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.0 Pendampingan dan Fasilitasi Terselenggaranya 21 30,000,000 16 Desa dalam Wilayah APBD II PP 21 33,000,000 Kecamatan
301.32.03 Keuangan Desa fasilitasi dan Kecamatan Wulanggitang
koordinasi
perencanaan dan
penganggaran
keuangan desa
(Desa)
4.01.4.01.0 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaranya 1 45,000,000 Kantor Camat Wulanggitang APBD II PP 1 49,500,000 Kecamatan
301.32.04 RKPD di Kecamatan Musrenbang Wulanggitang
(Paket)
4.01.4.01.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 68,000,000 Kecamatan Wulanggitang APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan
301.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Wulanggitang
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
28 KECAMATAN TITEHENA 584,856,516 593,735,278
Program OPD 438,856,516 433,135,278

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Pelayanan 296,456,516 PP 12 276,495,278 Kecamatan
401.01 Administrasi Perkantoran Administrasi Titehena
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 12 750,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 825,000 Kecamatan
401.01.01 Menyurat Titehena) Titehena
V - 213
(Bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa 12 5,500,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 6,050,000 Kecamatan
401.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Titehena) Titehena
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Penyediaan Jasa 7 2,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 2,200,000 Kecamatan
401.01.06 dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Titehena) Titehena
Dinas/Operasional Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
(Unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tenaga Administrasi 12 31,260,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 34,386,000 Kecamatan
401.01.07 Keuangan Keuangan Titehena) Titehena
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya 27 3,421,516 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 3,763,668 Kecamatan
401.01.08 Kantor Peralatan Kebersihan Titehena) Titehena
dan Bahan Pembersih
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 50 16,500,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 7,300,000 Kecamatan
401.01.10 Kantor, Tinta dan Titehena) Titehena
Catridge
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Biaya 12 5,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 5,500,000 Kecamatan
401.01.11 Penggandaan Foto Coppy dan Titehena) Titehena
Penjilidan
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Alat 9 3,100,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 3,410,000 Kecamatan
401.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Listrik dan Elektronik Titehena) Titehena
Kantor (Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Dana 3 1,920,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 2,112,000 Kecamatan
401.01.15 Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat Titehena) Titehena
Khabar/Majalah
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Dana 12 22,750,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 25,025,000 Kecamatan
401.01.17 Minuman untuk Makanan dan Titehena) Titehena
Minuman Rapat serta
V - 214
Tamu
(bulan)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 12 80,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 61,668,610 Kecamatan
401.01.18 Konsultasi Koordianasi dan Titehena) Titehena
Konsultasi (Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Tenaga 9 124,255,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 9 124,255,000 Kecamatan
401.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung dan Titehena) Titehena
Teknis Perkantoran
(Orang)
401.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Titehena
4.01.4.01.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 1 20,000,000 (Kantor Camat Titehena APBD II PP 12 22,000,000 Kecamatan
401.02.05 dinas/operasional Kendaraan Dinas , Titehena) Titehena
untuk Operasional
Kantor
(bulan)
4.01.4.01.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya Alat 1 3,500,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 3,850,000 Kecamatan
401.02.07 gedung kantor Perlengkapan Kantor Titehena) Titehena
(bulan)
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 1 8,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 8,800,000 Kecamatan
401.02.09 kantor Peralatan Gedung Titehena) Titehena
Kantor
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Biaya 1 25,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 27,500,000 Kecamatan
401.02.22 gedung kantor untuk Belanja Bahan Titehena) Titehena
Baku Bangunan serta
Pemeliharaan
Gedung Kantor
(Unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Dana 1 7,900,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 8,690,000 Kecamatan
401.02.24 kendaraan dinas/opersional untuk Service Titehena) Titehena
Kendaraan Dinas,
Penggantian Suku
Cadang serta Bahan
Bakar Minyak/Gas
V - 215
dan Pelumas
(Unit)
401.02.26 perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Titehena) Titehena
Peralatan dan Mesin
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
401.02.28 peralatan gedung kantor Pemeliharaan Titehena) Titehena
Peralatan Kantor
(Unit)
4.01.4.01.0 Perluasan Gedung Kantor Jumlah Unit Aula 1 300,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 0 - Kecamatan
401.02.47 Kantor Camat Titehena) Titehena
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah ASN yang 2 30,000,000 PP 2 33,000,000 Kecamatan
401.05 Kapasitas Sumber Daya ditingkatkan Titehena
Aparatur Kapasitasnya
4.01.4.01.0 Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya Mutu 2 30,000,000 Kupang, Jakarta APBD II PP 2 33,000,000 Kecamatan
401.05.01 formal sumber daya manusia Titehena
(bulan)

401.06 Pengembangan Sistem Perencanaa, Titehena
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
401.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Perencanaan dan Titehena) Titehena
kinerja SKPD Pelaporan Kinerja
OPD (Dokumen)
1. 4.01.4.01.0 Program Koordinasi Prosentase 100 146,000,000 PP 160,600,000 Kecamatan
401.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Titehena
Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.0 Pendampingan dan Fasilitasi tercapainya 12 33,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 36,300,000 Kecamatan
401.32.03 Keuangan Desa pelaporan keuangan Titehena) Titehena
Desa yang maksimal
(bulan)
V - 216
4.01.4.01.0 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaranya 1 45,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 49,500,000 Kecamatan
401.32.04 RKPD di Kecamatan Musrenbang Titehena) Titehena
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 68,000,000 (Kantor Camat Titehena, APBD II PP 12 74,800,000 Kecamatan
401.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Titehena) Titehena
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
KECAMATAN
29 10,798,197,330 11,255,069,063
LARANTUKA
Program OPD 1,004,153,000 481,620,300

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 284,540,000 PP 100 304,704,000 Kecamatan
501.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Larantuka
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya meterai 100 900,000 (Larantuka (OPD), KAB. APBD II PP 100 990,000 Kecamatan
501.01.01 dalam rangka FLORES TIMUR) Larantuka
penyelesaian
adminstrasi
(Lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlakh Pembayaran 12 22,800,000 (Larantuka (OPD), KAB. APBD II PP 12 25,080,000 Kecamatan
501.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telpon, Air FLORES TIMUR) Larantuka
dan Listrik
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya 7 3,500,000 (Larantuka (OPD), KAB. APBD II PP 7 3,850,000 Kecamatan
501.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan FLORES TIMUR) Larantuka
Dinas/Operasional kendaraan dinas /
operasional dan
kelengkapan
Perizinan Kendaraan
Dinas
V - 217
(unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 12 25,200,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 4 27,720,000 Kecamatan
501.01.07 Keuangan Administrasi TIMUR) Larantuka
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya alat-alat 12 5,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 12 5,500,000 Kecamatan
501.01.08 Kantor kebersihan kantor TIMUR) Larantuka
demi kenyamanan
kerja
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat 12 17,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 100 18,700,000 Kecamatan
501.01.10 Tulis Kantor TIMUR) Larantuka
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 15,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 12 16,500,000 Kecamatan
501.01.11 Penggandaan cetakan dan fotocopy TIMUR) Larantuka
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Pembelian 12 1,500,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 30 1,650,000 Kecamatan
501.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan alat/komponen TIMUR) Larantuka
Kantor instalasi listrik dan
penerangan kantor
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan 2 1,740,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 2 1,914,000 Kecamatan
501.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bacaan Yang TIMUR) Larantuka
disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 472 29,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 472 31,900,000 Kecamatan
501.01.17 Minuman minuman yang TIMUR) Larantuka
disediakan
(Dos)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananyal Rapat 100 80,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 2 88,000,000 Kecamatan
501.01.18 Konsultasi Koordinasi/ TIMUR) Larantuka
Konsultasi
(kali)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Tenaga 6 82,900,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 6 82,900,000 Kecamatan
501.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung TIMUR) Larantuka
Administrasi/ Teknis
Perkantoran
(orang)
V - 218
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Penyediaan Sarana 641,020,000 PP 90,464,000 Kecamatan
501.02 dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Larantuka
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 1 22,500,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 1 24,750,000 Kecamatan
501.02.05 dinas/operasional kendaraan TIMUR) Larantuka
dinas/operasional
demi kelancaran
pelaksanaan tugas
dan fungsi
(unit)
4.01.4.01.0 Pengadaan Meubeler gedung Jumlah meubeler 8 58,780,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP - Kecamatan
501.02. kantor kantor yang TIMUR) Larantuka
disediakan
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya sarana 1 12,240,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 1 13,464,000 Kecamatan
501.02.09 kantor komputer TIMUR) Larantuka
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya gedung 15 10,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 2 11,000,000 Kecamatan
501.02.22 gedung kantor kantor TIMUR) Larantuka
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya 12 34,500,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 7 37,950,000 Kecamatan
501.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan TIMUR) Larantuka
dinas/operasional
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 4 3,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 7 3,300,000 Kecamatan
501.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung TIMUR) Larantuka
kantor
(unit)
4.01.4.01.0 Pembangunan Pagar dan Terlaksannya 1 500,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP - Kecamatan
501.02.45 Penataan Halaman Pembangunan Pagar TIMUR) Larantuka
dan Penataan
Halaman
501.05 Kapasitas Sumber Daya ditingkatkan Larantuka
4.01.4.01.0 Bimbingan teknis implementasi Tersedianya Aparatur 2 33,593,000 Kupang, Jakarta APBD II PP 2 36,952,300 Kecamatan
501.05.03 peraturan perundang-undangan yang memahami Larantuka
V - 219
mekanisme peraturan
perundang-undangan
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
501.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Larantuka
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen 6 45,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
501.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Keuangan, TIMUR) Larantuka
kinerja SKPD LAKIP, LPPD,
RENJA, RENSTRA
(dokumen)
1. 4.01.4.01.0 Program Koordinasi Persentase 100 9,794,044,330 PP 100 10,773,448,763 Kecamatan

501.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Larantuka
dan Pelayanan Masyarakat Koordinasi
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.0 Pendampingan dan Fasilitasi Tersedianya 20 30,580,000 Kecamatan Larantuka APBD II PP 20 33,638,000 Kecamatan
501.32.03 Pengelolaan Keuangan/ Desa Pendampingan dan Larantuka
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan/ Desa
(Desa/Kelurahan)
4.01.4.01.0 Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksannya 1 50,000,000 (larantuka (OPD), KAB. FLORES APBD II PP 1 55,000,000 Kecamatan
501.32.04 RKPD di Kecamatan musyawarah TIMUR) Larantuka
pembangunan daerah
(Paket)
4.01.4.01.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 100,000,000 Kecamatan Larantuka APBD II PP 1 110,000,000 Kecamatan
501.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Larantuka
Pemerintahan,
V - 220
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
4.01.4.01.0 Pembangunan dan Jumlah kelurahan 18 9,613,464,330 18 Kelurahan (Kec. Larantuka) APBD II PP 18 10,574,810,763 Kecamatan
501.32.06 Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi Larantuka
Kelurahan (Kelurahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KECAMATAN ILE
30 831,130,000 720,633,000
MANDIRI
Program OPD 694,030,000 569,823,000

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 354,030,000 PP 100 368,978,000 Kecamatan Ile
601.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Mandiri
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, 150 900,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 990,000 Kecamatan Ile
601.01.01 Meterai dan Benda Mandiri
Pos Lainnya
(lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Biaya 12 10,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 8,560,000 Kecamatan Ile
601.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, Air dan Mandiri
Listrik
(Bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Jasa 3 3,000,000 (lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 3 1,650,000 Kecamatan Ile
601.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan Mandiri
Dinas/Operasional perzinan kendaran
dinas
(unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah jasa 48 26,545,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 48 29,199,500 Kecamatan Ile
601.01.07 Keuangan administrasi Mandiri
keuangan
(orang)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Peralatan 200 5,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 200 5,467,000 Kecamatan Ile
601.01.08 Kantor Kebersihan dan Mandiri
Bahan Pembersih
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 100 15,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 100 16,500,000 Kecamatan Ile
601.01.10 Kantor, Tinta dan Mandiri
Catridge
(jenis)
V - 221
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Foto Coppy 1 10,500,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 11,550,000 Kecamatan Ile
601.01.11 Penggandaan dan Penjilidan Mandiri
(tahun)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Alat Listrik 100 3,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 100 6,300,000 Kecamatan Ile
601.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan dan Elektronik Mandiri
Kantor (jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Dana 12 900,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 990,000 Kecamatan Ile
601.01.15 Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat Mandiri
Khabar/Majalah
(Bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Dana 1 25,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 27,500,000 Kecamatan Ile
601.01.17 Minuman untuk Makanan dan Mandiri
Minuman Rapat serta
Tamu
(tahun)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat - Rapat 12 60,865,000 (Lewohala, Ile Mandiri, APBD II PP 12 66,951,500 Kecamatan Ile
601.01.18 Konsultasi Koordinasi dan Larantuka dan Luar Daerah) Mandiri
Konsultasi
(Bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga 12 193,320,000 (Lewolema, Ile Mandiri) APBD II PP 12 193,320,000 Kecamatan Ile
601.01.20 Teknis Perkantoran Teknis Perkantoran Mandiri
(Orang)
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Penyediaan Sarana 262,000,000 PP 115,045,000 Kecamatan Ile
601.02 dan Prasarana Aparatur Prasrana Apartur Mandiri
4.01.4.01.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 2 45,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 2 41,345,000 Kecamatan Ile
601.02.05 dinas/operasional Kendaraan Dinas Mandiri
untuk Operasional
Kantor
(unit)
4.01.4.01.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 1 15,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 16,500,000 Kecamatan Ile
601.02.07 gedung kantor Gedung Kantor yang Mandiri
disediakan (Unit)
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan 6 35,000,000 (Lewotala, Ile Mandiri) APBD II PP 1 set 38,500,000 Kecamatan Ile
601.02.09 kantor Gedung Kantor yang Mandiri
disediakan
(unit)
V - 222
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 5,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 5,500,000 Kecamatan Ile
601.02.22 gedung kantor Kantor yang Mandiri
dipelihara
(Unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 1 10,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 11,000,000 Kecamatan Ile
601.02.24 kendaraan dinas/operasional Dinas Operasional Mandiri
yang dipelihara
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan 1 2,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 12 2,200,000 Kecamatan Ile
601.02.28 peralatan gedung kantor Gedung Kantor yang Mandiri
dipelihara
(Unit)
4.01.4.01.0 Perluasan Gedung Kantor Jumlah Unit Aula 1 150,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 0 - Kecamatan Ile
401.02.47 Kantor Camat Yang Mandiri
dibangun
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah ASN yang 2 33,000,000 PP 2 36,300,000 Kecamatan Ile
601.05 Kapasitas Sumber Daya ditingkatkan Mandiri
4.01.4.01.0 Bimbingan teknis implementasi Bimbingan teknis 2 33,000,000 (Jakarta, Kupang, Larantuka, Ile APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan Ile
601.05.03 peraturan perundang-undangan implementasi Mandiri) Mandiri
peraturan perundang-
undangan
(orang)
x4. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 5 45,000,000 PP 5 49,500,000 Kecamatan Ile
601.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Mandiri
Kinerja dan Keuangan evaluasi Kinerja dan
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Penyususnan Laporan 5 45,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 5 49,500,000 Kecamatan Ile
601.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja Mandiri
kinerja SKPD (dokumen)
1. 4.01.4.01.0 Program Koordinasi Prosentase 100 137,100,000 PP 100 150,810,000 Kecamatan Ile
601.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Mandiri
Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.0 Pendampingan dan fasilitasi Jumlah 24 30,600,000 Kecamatan Ile Mandiri APBD II PP 24 33,660,000 Kecamatan Ile
V - 223
601.32.03 pengelolahan keuangan desa Pendampingan dan Mandiri

fasilitasi
pengelolahan
keuangan desa (Kali)
4.01.4.01.0 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Pelaksanaan 1 40,000,000 (Lewohala, Ile Mandiri) APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Ile
601.32.04 RKPD di Kecamatan Musrenbang Mandiri
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 66,500,000 Kecamatan Ile Mandiri APBD II PP 1 73,150,000 Kecamatan Ile
601.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Mandiri
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
KECAMATAN TANJUNG
31 707,260,000 729,001,397
BUNGA
Program OPD 563,560,000 570,931,397

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 412,060,000 PP 420,781,397 Kecamatan
701.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Tanjung Bunga
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, 12 900,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 183 990,000 Kecamatan Tanjung
701.01.01 Meterai dan Benda Bunga
Pos Lainnya
(lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Biaya 12 8,100,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 8,910,000 Kecamatan Tanjung
701.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, Air dan Bunga
Listrik
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK dan 5 7,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 5 7,700,000 Kecamatan Tanjung
701.01.06 dan Perizinan Kendaraan Pajak Kendaraan Bunga
Dinas/Operasional Dinas
(unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tenaga Administrasi 12 30,060,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 25,552,937 Kecamatan Tanjung
701.01.07 Keuangan Keuangan Bunga
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Peralatan 200 2,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 200 2,200,000 Kecamatan Tanjung
V - 224
701.01.08 Kantor Kebersihan dan Bunga

Bahan Pembersih
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat 100 6,500,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 100 7,150,000 Kecamatan Tanjung
701.01.10 Tulis Kantor, Tinta Bunga
dan Catridge
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Biaya Foto 12 6,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 6,600,000 Kecamatan Tanjung
701.01.11 Penggandaan Coppy dan Penjilidan Bunga
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Alat 5 3,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 50 3,300,000 Kecamatan Tanjung
701.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Listrik dan Elektronik Bunga
Kantor (jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Dana 12 900,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 878,460 Kecamatan Tanjung
701.01.15 Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat Bunga
Khabar/Majalah
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 12 19,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 20,900,000 Kecamatan Tanjung
701.01.17 Minuman Minuman Rapat serta Bunga
Tamu
(bulan)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-Rapat 12 80,000,000 Kecamatan, Larantuka dan Laur APBD II PP 12 88,000,000 Kecamatan Tanjung
701.01.18 Konsultasi Koordinasi dan Daerah Bunga
Konsultasi (Bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga 18 248,600,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 18 248,600,000 Kecamatan Tanjung
701.01.20 Teknis Perkantoran Teknis Perkantoran Bunga
(Orang)
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Sarana Prasarana 73,500,000 PP 64,350,000 Kecamatan
701.02 dan Prasarana Aparatur Aparatur Tanjung Bunga
4.01.4.01.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya Alat 2 10,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 11,000,000 Kecamatan Tanjung
701.02.07 gedung kantor Perlengkapan Kantor Bunga
(bulan)
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 2 15,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 1 16,500,000 Kecamatan Tanjung
701.02.09 kantor Peralatan Gedung Bunga
Kantor
(paket)
V - 225
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Biaya 1 15,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 - Kecamatan Tanjung
701.02.22 gedung kantor untuk Belanja Bahan Bunga
Baku Bangunan serta
Pemeliharaan
Gedung Kantor
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Dana 12 31,500,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 34,650,000 Kecamatan Tanjung
701.02.24 kendaraan dinas/opersional untuk Service Bunga
Kendaraan Dinas,
Penggantian Suku
Cadang serta Bahan
Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Dana 12.00 2,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 12 2,200,000 Kecamatan Tanjung
701.02.28 peralatan gedung kantor Pemeliharaan Bunga
Peralatan dan Mesin
(bulan)
701.05 Kapasitas Sumber Daya ditingkatkan Tanjung Bunga
(Orang)
4.01.4.01.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN Yang 2 33,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan Tanjung
701.05.01 formal Mengikuti Diklat/ Bunga
Bimtek
(Orang)
701.06 Pengembangan Sistem Perencaaan, Tanjung Bunga
Pelaporan dan Capaian Pengdalian dan
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan Tanjung
701.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Kinerja dan Bunga
kinerja SKPD Keuangan OPD
(Dokumen)

V - 226
701.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Tanjung Bunga

Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah 48 33,700,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 48 37,070,000 Kecamatan Tanjung
701.32.03 Keuangan Desa pendampingan & Bunga
fasilitasi keuangan
desa
(Kali)
4.01.4.01.0 Penyelenggaraan Musrenbang penyelenggaraan 1 40,000,000 Kantor Camat Tanjung Bunga APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Tanjung
701.32.04 RKPD di Kecamatan musrenbang Bunga
Kecamatan
(Paket)
4.01.4.01.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 70,000,000 Kecamatan Tanjung Bunga APBD II PP 1 77,000,000 Kecamatan Tanjung
701.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Bunga
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
KECAMATAN SOLOR
32 1,075,902,880 1,205,162,068
BARAT

Program OPD 396,755,000 458,099,400
1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 256,755,000 PP 100 275,642,600 Kecamatan Solor
801.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Barat
Administrasi
Perkantoran
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, 250 900,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 250 990,000 Kecamatan Solor
801.01.01 Meterai dan Benda FLORES TIMUR) Barat
Pos Lainnya
(lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Biaya 12 11.729.400,00 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 11,839,200 Kecamatan Solor
801.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, Air dan FLORES TIMUR) Barat
Listrik
(bulan)
V - 227
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan tersdedianya surat 6 2.129.400,00 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 6 2,239,200 Kecamatan Solor
801.01.06 dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas FLORES TIMUR) Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa/ Tenaga 48 26,500,000 (kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 48 17,949,200 Kecamatan Solor
801.01.07 Keuangan Administrasi FLORES TIMUR) Barat
Keuangan
(orang bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Peralatan 165 2,800,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 165 3,080,000 Kecamatan Solor
801.01.08 Kantor Kebersihan dan FLORES TIMUR) Barat
Bahan Pembersih
yang disediakan
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK, Tinta 25 9,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 100 9,900,000 Kecamatan Solor
801.01.10 dan Catridge yang FLORES TIMUR) Barat
disediakan
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Foto Coppy 700 8,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 8,800,000 Kecamatan Solor
801.01.11 Penggandaan dan Penjilidan FLORES TIMUR) Barat
(Lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10 4,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 100 4,400,000 Kecamatan Solor
801.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Alat Listrik dan FLORES TIMUR) Barat
Kantor Elektronik
(jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Dana 12 900,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 990,000 Kecamatan Solor
801.01.15 Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat FLORES TIMUR) Barat
Kabar/Majalah
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 150 21,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 23,100,000 Kecamatan Solor
801.01.17 Minuman Minuman yang FLORES TIMUR) Barat
disediakan untuk
Rapat dan Tamu
(Dos)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-Rapat 65 87,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 65 95,700,000 Kecamatan Solor
V - 228
801.01.18 Konsultasi Koordinasi dan FLORES TIMUR) Barat

Konsultasi (Kali)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga 7 96,655,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 7 96,655,000 Kecamatan Solor
801.01.20 Teknis Perkantoran Teknis Perkantoran FLORES TIMUR) Barat
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 62,000,000 PP 102,017,600 Kecamatan Solor
801.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Barat
4.01.4.01.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 2 40,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 2 44,000,000 Kecamatan Solor
801.02.05 dinas/operasional Kendaraan Dinas FLORES TIMUR) Barat
untuk Operasional
Kantor
(unit)
4.01.4.01.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya Alat 1 25.219.600,00 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 10,939,200 Kecamatan Solor
801.02.07 gedung kantor Perlengkapan Kantor FLORES TIMUR) Barat
(Unit)
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 1 12,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 1 13,200,000 Kecamatan Solor
801.02.09 kantor Peralatan Gedung FLORES TIMUR) Barat
Kantor
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Biaya 12 10,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 11,000,000 Kecamatan Solor
801.02.22 gedung kantor untuk Belanja Bahan FLORES TIMUR) Barat
Baku Bangunan serta
Pemeliharaan
Gedung Kantor
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Dana 12 17.219.600,00 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 17,439,200 Kecamatan Solor
801.02.24 kendaraan dinas/opersional untuk Service FLORES TIMUR) Barat
Kendaraan Dinas,
Penggantian Suku
Cadang serta Bahan
Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas
(bulan)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Dana 12 5.329.400,00 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 12 5,439,200 Kecamatan Solor
801.02.28 peralatan gedung kantor Pemeliharaan FLORES TIMUR) Barat
V - 229
Peralatan dan Mesin

(bulan)
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan 33,000,000 PP 30,939,200 Kecamatan Solor

801.05 Kapasitas Sumber Daya Barat
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Bimbingan teknis implementasi Meningkatnya Mutu 2 33,000,000 Kupang, Jakarta APBD II PP 5 30,939,200 Kecamatan Solor
801.05.03 peraturan perundang-undangan sumber daya manusia Barat
(orang)
x4. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 6 45,000,000 PP 49,500,000 Kecamatan Solor
801.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Barat
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. PP 1000 49,500,000 Kecamatan Solor
801.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian FLORES TIMUR) Barat
kinerja SKPD Kinerja OPD
1. 4.01.4.01.0 Program Koordinasi Prosentase 100 679,147,880 PP 747,062,668 Kecamatan Solor
801.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Barat
Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.0 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah Desa/ 15 33,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 15 36,300,000 Kecamatan Solor
801.32.03 Keuangan Desa Kelurahan yang FLORES TIMUR) Barat
difasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Desa/Kelurahan)
4.01.4.01.0 Penyelenggaraan Musrenbang Penyelenggaraan 1 40,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Solor
801.32.04 RKPD di Kecamatan Musrenbang FLORES TIMUR) Barat
(kali)
4.01.4.01.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 68,000,000 (Kantor Camat Solor Barat, KAB. APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan Solor
801.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi FLORES TIMUR) Barat
Pemerintahan,
Pembangunan dan
V - 230
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
4.01.4.01.0 Pembangunan dan Jumlah kelurahan 1 538,147,880 Kelurahan Ritaebang (Kec. Solor APBD II PP 1 591,962,668 Kecamatan Solor
801.32.06 Pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi Barat) Barat
kelurahan (Kelurahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KECAMATAN SOLOR
33 513,670,000 484,668,178
TIMUR
Program OPD 367,670,000 324,068,178

x1. 4.01.4.01.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 257,840,000 PP 220,158,178 Kecamatan Solor
901.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Timur
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 167 1,000,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 167 1,100,000 Kecamatan Solor
901.01.01 untuk pelayanan Timur) Timur
Surat Menyurat OPD
(Lembar)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa 12 12,000,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 12 13,200,000 Kecamatan Solor
901.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Timur) Timur
(bulan)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya Jasa 6 6,000,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 6 3,000,000 Kecamatan Solor
901.01.06 dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Timur) Timur
Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
(unit)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 4 25,200,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 3 13,200,000 Kecamatan Solor
901.01.07 Keuangan Administrasi Timur) Timur
Keuangan
(orang)
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 11 5,250,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 12 5,000,000 Kecamatan Solor
901.01.08 Kantor kebersihan kantor Timur) Timur
(Jenis)
4.01.4.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat 25 19,750,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 100 11,345,311 Kecamatan Solor
901.01.10 Tulis Kantor Timur) Timur
V - 231
(jenis/tahun)
4.01.4.01.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya belanja 15,000; 90 12,500,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 16045 6,625,000 Kecamatan Solor
901.01.11 Penggandaan cetakan dan Timur) Timur
Penggandaan
(lembar; buku)
4.01.4.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat 11 3,000,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 12 2,737,867 Kecamatan Solor
901.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan listrik kantor Timur) Timur
Kantor (komponen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan 200 22,440,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 12 17,850,000 Kecamatan Solor
901.01.17 Minuman dan minum untuk Timur) Timur
kegiatan pelayanan
(OK)
4.01.4.01.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 36 81,600,000 (Ke Kabupaten dan Ke Desa di APBD II PP 12 77,000,000 Kecamatan Solor
901.01.18 Konsultasi Koordinasi yang Kecamatan Solor Timur, Solor Timur
diikuti (Kali) Timur
4.01.4.01.0 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga 5 69,100,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 5 69,100,000 Kecamatan Solor
901.01.20 Pendukung dan Teknis Pendukung dan Timur) Timur
Perkantoran Teknis Perkantoran
(Orang)
x2. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 64,830,000 PP 54,410,000 Kecamatan Solor
901.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Timur
4.01.4.01.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah peralatan 2 23,500,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 2 11,100,000 Kecamatan Solor
901.02.09 kantor gedung kantor yang Timur) Timur
disediakan
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 6 36,530,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 5 38,030,000 Kecamatan Solor
901.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas / operasional Timur) Timur
yang dipelihara
(unit)
4.01.4.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 5 4,800,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 12 5,280,000 Kecamatan Solor
901.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Timur) Timur
dipelihara
(unit)
x3. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Tersedianya 6 45,000,000 PP 49,500,000
Pelaporan Capian Kinerja Perencanaan,
dan Keuangan Pengendalian dan
V - 232
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Kantor Camat Solor Timur, Solor APBD II PP 49,500,000
801.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Timur)
kinerja SKPD Kinerja OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 4.01.4.01.0 Program Koordinasi Prosentase 100 146,000,000 PP 160,600,000 Kecamatan Solor
901.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Timur
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.0 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah 51 33,500,000 (Desa-desa di Kecamatan Solor APBD II PP 51 36,850,000 Kecamatan Solor
901.32.03 Keuangan Desa Pendampingan dan Timur, Solor Timur) Timur
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Kali)
4.01.4.01.0 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 40,000,000 (Kecamatan Solor Timur, Solor APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Solor
901.32.04 RKPD di Kecamatan Kecamatan Timur) Timur
(Paket)
4.01.4.01.0 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 72,500,000 (Masyarakat Kecamatan Solor APBD II PP 12 79,750,000 Kecamatan Solor
901.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Timur, Solor Timur) Timur
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
KECAMATAN ADONARA
34 575,360,000 625,211,000
BARAT
Program OPD 432,360,000 467,911,000

x1. 4.01.4.01.1 Program Pelayanan Terlaksananya 100 234,860,000 PP 240,661,000 Kecamatan
001.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Adonara Barat
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 250 810,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 12 891,000 Kecamatan
V - 233
001.01.01 untuk pelayanan Adonara Barat) Adonara Barat

Surat Menyurat OPD
(Lembar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa 12 9,500,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 12 10,450,000 Kecamatan
001.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Adonara Barat) Adonara Barat
(bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendarahan 8 5,200,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 13 5,720,000 Kecamatan
001.01.06 dan Perizinan Kendaraan yang dilayani Adonara Barat) Adonara Barat
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarnya jasa 4 25,200,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 5 21,400,000 Kecamatan
001.01.07 Keuangan administrasi Adonara Barat) Adonara Barat
keuangan
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jasa 23 3,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 28 5,750,000 Kecamatan
001.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Adonara Barat) Adonara Barat
yang disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang 42 13,500,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 45 14,850,000 Kecamatan
001.01.10 disediakan Adonara Barat) Adonara Barat
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah dan jenis 45,000 15,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 55000 16,500,000 Kecamatan
001.01.11 Penggandaan barang cetakan dan Adonara Barat) Adonara Barat
pengadaan
(lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianynya 8 2,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 8 2,200,000 Kecamatan
001.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi Adonara Barat) Adonara Barat
Kantor listrik dan
penerangan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 270 25,250,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 600 19,500,000 Kecamatan
001.01.17 Minuman dan minuman untuk Adonara Barat) Adonara Barat
pegawai, tamu dan
rapat
(dos)
V - 234
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya 70 80,000,000 (Kecamatan Adonara Barat, APBD II PP 60 88,000,000 Kecamatan
001.01.18 Konsultasi kordinasi dan Larantuka dan Luar Daerah) Adonara Barat
konsultasi
(kali)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa 4 55,400,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 4 55,400,000 Kecamatan
001.01.20 Teknis Perkantoran tenaga pendukung Adonara Barat) Adonara Barat
teknis perkantoran
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x2. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 119,500,000 PP 141,450,000 Kecamatan
001.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Adonara Barat
4.01.4.01.1 Pengadaan kendaraan Tersedianya 2 50,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 3 65,000,000 Kecamatan
001.02.05 dinas/operasional Kendaraan dinas Adonara Barat) Adonara Barat
(unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 2 2,500,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 4 2,750,000 Kecamatan
001.02.07 gedung kantor gedung kantor yang Adonara Barat) Adonara Barat
disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan 7 25,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 7 27,500,000 Kecamatan
001.02.09 kantor gedung kantor yang Adonara Barat) Adonara Barat
disediakan
(Unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah ruang gedung 1 10,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 1 11,000,000 Kecamatan
001.02.22 gedung kantor kantor yang Adonara Barat) Adonara Barat
dipelihara
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 12 30,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 14 33,000,000 Kecamatan
001.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas yang Adonara Barat) Adonara Barat
terpelihara
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 5 2,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 1 2,200,000 Kecamatan
001.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung Adonara Barat) Adonara Barat
kantor
(Unit)
x3. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 2 33,000,000 PP 2 36,300,000 Kecamatan
001.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Adonara Barat
(Orang)
4.01.4.01.1 Bimbingan teknis implementasi Jumlah apratur yang 2 33,000,000 Kupang, Jakarta APBD II PP 3 36,300,000 Kecamatan
001.05.03 peraturan perundang-undangan mengikuti pelatihan Adonara Barat
(orang)
V - 235

001.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Adonara Barat
Keuangan OPD
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan 6 45,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
001.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan Adonara Barat) Adonara Barat
kinerja SKPD realisasi kinerja
(laporan)

001.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Adonara Barat
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah pendamping 18 35,000,000 (18 Desa, Adonara Barat) APBD II PP 18 38,500,000 Kecamatan
001.32.03 Keuangan Desa dan fasilitasi Adonara Barat
pengelolaan
keuangan desa
(desa)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaranya 1 40,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan
001.32.04 RKPD di Kecamatan musrembang Adonara Barat) Adonara Barat
kecamatan
(kali)
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 68,000,000 (Kantor Camat Adonara Barat, APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan
001.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Adonara Barat) Adonara Barat
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
KECAMATAN WOTAN
35 588,165,000 610,940,000
ULUMADO

V - 236
Program OPD 450,165,000 459,140,000

x1. 4.01.4.01.1 Program Pelayanan Terlaksananya 100 262,165,000 PP 100 252,340,000 Kecamatan Wotan
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Ulumado
Administrasi
Perkantoran (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 150 900,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 150 990,000 Kecamatan Wotan
101.01.01 untuk pelayanan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
Surat Menyurat OPD
(Lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran 12 15,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 12 16,500,000 Kecamatan Wotan
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air dan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
Listrik
(Bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendarahan 3 2,250,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 3 2,475,000 Kecamatan Wotan
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan yang dilayani Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 4 25,200,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 4 17,510,000 Kecamatan Wotan
101.01.07 Keuangan Administrasi Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
Keuangan
(Orang )
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Alat/Jasa 25 15,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 15 4,500,000 Kecamatan Wotan
101.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
Yang disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Kantor 27 20,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 100 21,970,000 Kecamatan Wotan
101.01.10 Yang disediakan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah dan jenis 35,000 6,020,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 25 2,500,000 Kecamatan Wotan
101.01.11 Penggandaan barang cetakan dan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
pengadaan
(lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Langganan 2 1,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 2 1,100,000 Kecamatan Wotan
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan koran harian Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
(Jenis)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat- 12 80,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 12 88,000,000 Kecamatan Wotan
101.01.18 Konsultasi rapat koordinasi dan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
V - 237
konsultasi
(OH/Tahun)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa 7 96,795,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 7 96,795,000 Kecamatan Wotan
101.01.20 Teknis Perkantoran pelayanan teknis Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
perkantoran
(Orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x2. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana 110,000,000 PP 121,000,000 Kecamatan Wotan
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Ulumado
4.01.4.01.1 Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 2 45,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 2 49,500,000 Kecamatan Wotan
101.02.05 dinas/operasional Yang disediakan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
(Unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Pengadaan 4 25,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 4 27,500,000 Kecamatan Wotan
101.02.08 kantor Perlalatan gedung Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
Kantor (Unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya 12 20,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 12 22,000,000 Kecamatan Wotan
101.02.22 gedung kantor pemeliharaan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
kantor
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedainya 8 15,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 8 16,500,000 Kecamatan Wotan
101.02.24 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedainya 2 5,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 2 5,500,000 Kecamatan Wotan
101.02.28 peralatan gedung kantor Pemeliharaan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
x3. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 2 33,000,000 PP 2 36,300,000 Kecamatan Wotan
101.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Ulumado
(Orang)
4.01.4.01.1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 2 33,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan Wotan
101.05.01 formal mengikuti BIMTEK Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
(Orang)

001.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Adonara Barat
V - 238

Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan Laporan capaian Tersedianya laporan 6 45,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
001.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan Ulumado, Wotan Ulumando) Adonara Barat
kinerja SKPD realisasi kinerja
(laporan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 4.01.4.01.1 Program Koordinasi Prosentase 100 138,000,000 PP 100 151,800,000 Kecamatan Wotan
101.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Ulumado
Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah fasilitasi 24 30,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 24 33,000,000 Kecamatan Wotan
101.32.03 Keuangan Desa pengelolaan Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
keuangan desa
(Kalit)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksannya 1 40,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Wotan
101.32.04 RKPD di Kecamatan kegiatan musrembang Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
(Kali)
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 68,000,000 (Baniona Kecamatan Wotan APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan Wotan
101.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Ulumado, Wotan Ulumando) Ulumado
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
KECAMATAN ADONARA
36 2,001,933,375 2,179,728,973
TIMUR
Program OPD 648,055,000 690,462,760

201.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Adonara Timur
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 200 900,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 350 990,000 Kecamatan
201.01.01 untuk pelayanan Adonara Timur) Adonara Timur
V - 239
Surat Menyurat OPD

(Lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran 12 27,800,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 12 25,826,724 Kecamatan
201.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telpon, Air Adonara Timur) Adonara Timur
dan Listrik
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 4 4,300,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 4 4,730,000 Kecamatan
201.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Adonara Timur) Adonara Timur
Dinas/Operasional yang dilayani
(Unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 4 26,400,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 3 29,040,000 Kecamatan
201.01.07 Keuangan Administrasi Adonara Timur) Adonara Timur
Keuangan
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Alat/Jasa 30 5,100,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 30 5,610,000 Kecamatan
201.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Adonara Timur) Adonara Timur
Yang disediakan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Kantor 50 13,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 50 14,300,000 Kecamatan
201.01.10 Yang disediakan Adonara Timur) Adonara Timur
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya bahan 12 22,304,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 150/35000 exp 24,534,400 Kecamatan
201.01.11 Penggandaan cetak, penggandaan Adonara Timur) Adonara Timur
dan penjilidan
(exp/lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan 12 6,665,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 10 7,331,500 Kecamatan
201.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Adonara Timur) Adonara Timur
Kantor Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
(Bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Langganan Koran 2 1,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 12 1,405,536 Kecamatan
201.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bulanan Adonara Timur) Adonara Timur
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Konsumsi Rapat dan 250 31,086,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 200 34,194,600 Kecamatan
201.01.17 Minuman Tamu Adonara Timur) Adonara Timur
(porsi)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 12 80,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 1021 88,000,000 Kecamatan
V - 240
201.01.18 Konsultasi Koordinasi serta Adonara Timur) Adonara Timur

konsultasi yg diikuti
dalam daerah dan
luar daerah
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga 13 179,500,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 13 179,500,000 Kecamatan
201.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung Adonara Timur) Adonara Timur
Perkantoran
(orang)
201.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Adonara Timur
4.01.4.01.1 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya 5 15,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 1 16,500,000 Kecamatan
201.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung Adonara Timur) Adonara Timur
kantor
(unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 8 44,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 3 48,400,000 Kecamatan
201.02.09 kantor Peralatan Gedung Adonara Timur) Adonara Timur
Kantor
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Perbaikan gedung 1 85,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 1 93,500,000 Kecamatan
201.02.22 gedung kantor kantor, rumah dinas Adonara Timur) Adonara Timur
camat dan sekcam
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 10 26,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 10 28,600,000 Kecamatan
201.02.24 kendaraan dinas/opersional Dinas yang Adonara Timur) Adonara Timur
dipelihara
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung 15 2,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 19 2,200,000 Kecamatan
201.02.26 perlengkapan gedung kantor kantor yang Adonara Timur) Adonara Timur
dipelihara
(unit)
201.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Adonara Timur
(Orang)
V - 241
4.01.4.01.1 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Aparatur 2 33,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan
201.05.03 peraturan perundang-undangan Yang Mengikuti Adonara Timur
Bimtek
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
201.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Adonara Timur
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan Laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
201.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Lakip, LPPD, Renja, Adonara Timur) Adonara Timur
kinerja SKPD Renstra
(dokumen)
1. 4.01.4.01.1 Program Koordinasi Prosentase 100 1,353,878,375 PP 100 1,489,266,213 Kecamatan

201.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Adonara Timur
Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah Pendapingan 63 38,500,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 21 42,350,000 Kecamatan
201.32.03 Keuangan Desa Keuangan Desa/ Adonara Timur) Adonara Timur
Kelurahan
(Kali)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaranya 1 50,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 1 55,000,000 Kecamatan
201.32.04 RKPD di Kecamatan Musrenbang Adonara Timur) Adonara Timur
(Kali)
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 70,000,000 (Kantor Camat Adonara Timur, APBD II PP 1 77,000,000 Kecamatan
201.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Adonara Timur) Adonara Timur
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
4.01.4.01.1 Pembangunan dan Jumlah kelurahan 2 1,195,378,375 Kelurahan Waiwerang Kota & APBD II PP 2 1,314,916,213 Kecamatan
V - 242
201.32.06 Pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi Kelurahan Lamatewelu (Kec. Adonara Timur
kelurahan (Kelurahan) Adonara Timur)
KECAMATAN
37 989,600,000 1,119,056,000
KELUBAGOLIT
Program OPD 849,850,000 965,331,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
301.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Kelubagolit
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 167 1,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 1,100,000 Kecamatan
301.01.01 untuk pelayanan Kelubagolit
Surat Menyurat OPD
(Lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran 12 7,800,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 8,580,000 Kecamatan
301.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telpon, Air Kelubagolit
dan Listrik
(bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 9 2,400,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 2,640,000 Kecamatan
301.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Kelubagolit
(Unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 4 26,810,000 (Kelubagolit) APBD II PP 4 29,491,000 Kecamatan
301.01.07 Keuangan Administrasi Kelubagolit
Keuangan
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Alat/Jasa 14 1,500,000 (Kelubagolit) APBD II PP 14 1,650,000 Kecamatan
301.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Kelubagolit
Yang disediakan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Kantor 44 15,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 16,500,000 Kecamatan
301.01.10 Yang disediakan Kelubagolit
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya bahan 15000; 90 10,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 11,000,000 Kecamatan
301.01.11 Penggandaan cetak, penggandaan Kelubagolit
dan penjilidan
(exp/lembar)
V - 243
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan 10 3,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 3,300,000 Kecamatan
301.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Kelubagolit
Bangunan Kantor
(Bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Langganan Koran 3 1,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 3 1,500,000 Kecamatan
301.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bulanan Kelubagolit
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Konsumsi Rapat dan 300 35,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 38,500,000 Kecamatan
301.01.17 Minuman Tamu Kelubagolit
(porsi)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 36 85,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 36 93,500,000 Kecamatan
301.01.18 Konsultasi Koordinasi serta Kelubagolit
dalam daerah dan
luar daerah
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga 16 220,900,000 (Kelubagolit) APBD II PP 16 220,900,000 Kecamatan
301.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung Kelubagolit
Perkantoran
(orang)
301.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Kelubagolit
4.01.4.01.1 Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 2 62,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 1 mobil tangki 400,000,000 Kecamatan
301.02.05 dinas/operasional Dinas/Operasional air Kelubagolit
(Unit)
4.01.4.01.1 pengadaan pelengkapan rumah jumlah pengadaan 13 23,500,000 (Kelubagolit) APBD II PP 1 19,500,000 Kecamatan
301.02.06 jabatan/dinas perlengkapan gedung Kelubagolit
Rumah Dinas yang
disediakan
(unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Jumlah peralatan 6 53,470,000 (Kelubagolit) APBD II PP 2 17,500,000 Kecamatan
301.02.09 kantor gedung kantor yang Kelubagolit
disediakan
(unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur 19 27,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP - 28,000,000 Kecamatan
V - 244
301.02.10 Yang disediakan Kelubagolit

(Unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 9 26,470,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 bulan 17,500,000 Kecamatan
301.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas / operasional Kelubagolit
yang dipelihara
(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 4 3,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 12 bulan 4,670,000 Kecamatan
301.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Kelubagolit
dipelihara
(unit)
4.01.4.01.1 Rehabiltasi sedang/berat gedung Terlaksananya 1 200,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP - Kecamatan
301.02.42 kantor rehabilitasi gedung Kelubagolit
kantor
(Unit)
201.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Kelubagolit
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan Laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
201.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Lakip, LPPD, Renja, Kelubagolit
(dokumen)
301.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Kelubagolit
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Pendampingan dan 36 31,750,000 (Kelubagolit) APBD II PP 36 34,925,000 Kecamatan
301.32.03 Keuangan Desa Fasilitasi Kelubagolit
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Kali)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaranya 1 40,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan
301.32.04 RKPD di Kecamatan Musrenbang Kelubagolit
Kecamatan
(Kali)
V - 245
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 68,000,000 (Kelubagolit) APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan
301.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Kelubagolit
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 KECAMATAN WITIHAMA 964,382,000 763,519,239
Program OPD 820,882,000 605,669,239

401.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Witihama
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 167 900,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 167 990,000 Kecamatan
401.01.01 untuk pelayanan Witihama) Witihama
Surat Menyurat OPD
(Lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa 12 10,512,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 12 9,853,200 Kecamatan
401.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Witihama) Witihama
(bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 8 4,500,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 13 4,950,000 Kecamatan
401.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Witihama) Witihama
pemeliharaan dan
Perizinan (unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 4 25,260,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 3 24,498,386 Kecamatan
401.01.07 Keuangan Administrasi Witihama) Witihama
Keuangan
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 11 6,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 12 6,600,000 Kecamatan
401.01.08 Kantor kebersihan kantor Witihama) Witihama
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya jasa 25 21,500,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 23,650,000 Kecamatan
401.01.10 kebersihan kantor Witihama) 50 Witihama
V - 246
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya belanja 25000 ; 90 10,500,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 26000 lembar 11,550,000 Kecamatan
401.01.11 Penggandaan cetakan dan Witihama) Witihama
Penggandaan
(lembar; buku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat 20 3,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 50 3,010,223 Kecamatan
401.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan listrik kantor Witihama) Witihama
Kantor (komponen)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan 3 1,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 12 2,036,430 Kecamatan
401.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Witihama) Witihama
undangan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 200 30,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 400, 2 33,000,000 Kecamatan
401.01.17 Minuman Minuman yang Witihama) Witihama
disediakan untuk
Rapat dan Tamu (OK)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan jumlah rapat 86 86,810,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 12 bulan 95,491,000 Kecamatan
401.01.18 Konsultasi koordinasi dan Witihama) Witihama
konsultasi
(kali)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah tenaga 13 179,500,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 13 179,500,000 Kecamatan
401.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan Witihama) Witihama
teknisi perkantoran
(orang)
401.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Witihama
4.01.4.01.1 Pengadaan kendaraan jumlah pengadaan 2 48,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 2 52,800,000 Kecamatan
401.02.05 dinas/operasional kendaraan dinas Witihama) Witihama
(unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan perlengkapan jumlah pengadaan 4 32,650,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 6 35,915,000 Kecamatan
401.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung Witihama) Witihama
kantor
(jenis)
V - 247
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung jumlah pengadaan 3 13,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 2 laptop 14,300,000 Kecamatan
401.02.09 kantor peralatan gedung Witihama) Witihama
kantor
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 8 15,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 11 16,500,000 Kecamatan
401.02.24 kendaraan dinas/opersional dinas yang dipelihara Witihama) Witihama
(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 4 2,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 5 2,200,000 Kecamatan
401.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Witihama) Witihama
dipelihara
(unit)
4.01.4.01.0 Perluasan Gedung Kantor Jumlah Unit Aula 1 250,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 0 - Kecamatan
401.02.47 Kantor Camat Yang Witihama) Witihama
dibangun
401.05 Kapasitas Sumber Daya yang ditingkatkan Witihama
(Orang)
4.01.4.01.1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 3 35,750,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 3 39,325,000 Kecamatan
401.05.01 formal Yang mengikuti Witihama
Diklat/Bimtek
(Orang)
401.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Witihama
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan Laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Kantor Camat Witihama, APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
401.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Lakip, LPPD, Renja, Witihama) Witihama
(dokumen)
401.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Witihama
Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Pendampingan dan 48 35,000,000 16 Desa dan Kantor Camat APBD II PP 48 38,500,000 Kecamatan
401.32.03 Keuangan Desa Fasilitasi Witihama Witihama
V - 248
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Kali)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaranya 1 40,000,000 Kantor Camat Witihama, APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan
401.32.04 RKPD di Kecamatan Musrenbang Witihama
Kecamatan
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 1 68,500,000 16 Desa dan Kantor Camat APBD II PP 1 75,350,000 Kecamatan
401.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan Koordinasi Witihama Witihama
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan
(Paket)
KECAMATAN ILE
39 708,450,000 713,153,884
BOLENG
Program OPD 528,450,000 515,153,884

x1. 4.01.4.01.1 Program Pelayanan Terlaksananya 100 364,950,000 PP 392,105,574 Kecamatan Ile
501.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Boleng
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai untuk 175 900,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 180 990,000 Kecamatan Ile
501.01.01 pelayanan Surat Boleng) Boleng
Menyurat OPD
(Lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jasa 12 12,000,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 12 13,200,000 Kecamatan Ile
501.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber Boleng) Boleng
(bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 8 2,800,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 8 3,080,000 Kecamatan Ile
501.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Boleng) Boleng
Dinas/Operasional yang dipelihara
(Unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Penyediaan Jasa 4 26,400,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 4 29,040,000 Kecamatan Ile
501.01.07 Keuangan Administrasi Boleng) Boleng
Keuangan
(Orang)
V - 249
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jasa 20 2,000,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 20 2,200,000 Kecamatan Ile
501.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Boleng) Boleng
yang disediakan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Kantor 38 30,250,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 40 33,275,000 Kecamatan Ile
501.01.10 Yang disediakan' Boleng) Boleng
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penyediaan Barang 30,000 20,500,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 25 13,210,574 Kecamatan Ile
501.01.11 Penggandaan Cetak dan Boleng) Boleng
Penggandaan
(Buku; Lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Penyediaan Makanan 450 36,500,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 450 40,150,000 Kecamatan Ile
501.01.17 Minuman dan Minuman Boleng) Boleng
(OK)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat 63 95,500,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 12 105,050,000 Kecamatan Ile
501.01.18 Konsultasi Koordinasi dan Boleng) Boleng
Konsultasi (Kali)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Tenaga 10 138,100,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 10 151,910,000 Kecamatan Ile
501.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung dan Boleng) Boleng
Teknis Perkantoran
Yang Disediakan
(Orang)
x2. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 118,500,000 PP 73,548,310 Kecamatan Ile
501.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Boleng
Yang ditingkatkan
(%)
4.01.4.01.1 Pengadaan pelengkapan rumah Jumlah perlengkapan 1 18,500,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 11,712,800 Kecamatan Ile
501.02.06 jabatan/dinas rumah jabatan/dinas Boleng) Boleng
yang disediakan
(paket)
4.01.4.01.1 Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 3 21,750,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 5 23,925,000 Kecamatan Ile
501.02.07 gedung kantor Gedung Kantor yang Boleng) Boleng
disediakan
(Jenis)
V - 250
4.01.4.01.1 Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur 4 22,500,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 5 24,750,000 Kecamatan Ile
501.02.10 yang diadakan Boleng) Boleng
(Jenis)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan 1 45,250,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 1 1,610,510 Kecamatan Ile
501.02.22 gedung kantor rutin/berkala Gedung Boleng) Boleng
Kantor
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya dana 8 10,500,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 8 11,550,000 Kecamatan Ile
501.02.24 kendaraan dinas/opersional untuk pemeliharaan Boleng) Boleng
kendaraan dinas
(Unit)
401.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Boleng
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan Ile
401.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Lakip, LPPD, Renja, Boleng) Boleng
(dokumen)
501.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Boleng
Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan (%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi JumlahPendampingan 63 40,000,000 21 Desa sek Kec Ile Boleng dan APBD II PP 63 44,000,000 Kecamatan Ile
501.32.03 Keuangan Desa dan Fasilitasi Kantor Camat Ile Boleng Boleng
Keuangan Desa
(Kali)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 50,000,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 1 55,000,000 Kecamatan Ile
501.32.04 RKPD di Kecamatan kecamatan Boleng) Boleng
(Paket)
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi 1 90,000,000 (Kantor Camat Ile Boleng, Ile APBD II PP 1 99,000,000 Kecamatan Ile
501.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan kegiatan Boleng) Boleng
V - 251
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan di
tingkat Kecamatan
(Paket)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KECAMATAN DEMON
40 609,486,000 661,296,800
PAGONG
Program OPD 470,636,000 508,561,800

x1. 4.01.4.01.1 Program Pelayanan Terlaksananya 100 243,136,000 PP 100 265,050,200 Kecamatan Demon
601.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Pagong
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, 183 900,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 183 1,000,000 Kecamatan Demon
601.01.01 Meterai dan Benda Pagong
Pos Lainnya
(lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Biaya 12 10,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 11,000,000 Kecamatan Demon
601.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, Air dan Pagong
Listrik
(Bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK dan 4 2,100,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 4 2,310,000 Kecamatan Demon
601.01.06 dan Perizinan Kendaraan Pajak Kendaraan Pagong
Dinas/Operasional Dinas Yang dilayani
(unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga 4 25,200,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 4 27,720,000 Kecamatan Demon
601.01.07 Keuangan Administrasi Pagong
Keuangan
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Peralatan 15 834,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 200 5,239,200 Kecamatan Demon
601.01.08 Kantor Kebersihan dan Pagong
Bahan Pembersih
yang disediakan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 50 16,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 100 17,179,000 Kecamatan Demon
601.01.10 Kantor, Tinta dan Pagong
Catridg yang
V - 252
disediakan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Biaya 12 9,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 9,900,000 Kecamatan Demon
601.01.11 Penggandaan Foto Coppy dan Pagong
Penjilidan
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Alat 5 4,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 100 5,000,000 Kecamatan Demon
601.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Listrik dan Elektronik Pagong
Kantor (jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Dana 2 900,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 1,000,000 Kecamatan Demon
601.01.15 Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat Pagong
Khabar/Majalah
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Dana 12 25,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 27,500,000 Kecamatan Demon
601.01.17 Minuman untuk Makanan dan Pagong
Minuman Rapat serta
Tamu
(Bulan)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat 12 80,000,000 Demon Pagong, Larantuka dan APBD II PP 659 og 88,000,000 Kecamatan Demon
601.01.18 Konsultasi Koordinasi dan Luar Daerah Pagong
Konsultasu
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Pegawai 5 69,202,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 5 69,202,000 Kecamatan Demon
601.01.20 Teknis Perkantoran Honorer/Tidak Tetap Pagong
yang disediakan
(orang)
x2. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 149,500,000 Kantor Camat Demon Pagong PP 154,372,400 Kecamatan Demon
601.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Pagong
Yang
ditingkatkan(%)
4.01.4.01.1 Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 2 45,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 2 36,033,200 Kecamatan Demon
601.02.05 dinas/operasional Dinas yang Pagong
disediakan untuk
Operasional Kantor
(unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan perlengkapan Tersedianya Alat 1 21,500,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 21,600,000 Kecamatan Demon
601.02.07 gedung kantor Perlengkapan Kantor Pagong
V - 253
(tahun)
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 4 25,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 1 32,939,200 Kecamatan Demon
601.02.09 kantor Peralatan Gedung Pagong
Kantor
(set)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Biaya 1 30,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 33,000,000 Kecamatan Demon
601.02.22 gedung kantor untuk Belanja Bahan Pagong
Baku Bangunan serta
Pemeliharaan
Gedung Kantor
(tahun)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Service 12 15,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 16,500,000 Kecamatan Demon
601.02.24 kendaraan dinas/opersional Kendaraan Dinas, Pagong
Penggantian Suku
Cadang serta Bahan
Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas (Bulan)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan 4 6,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 12 6,600,000 Kecamatan Demon
601.02.28 peralatan gedung kantor Gedung Kantor Yang Pagong
dipelihara
(Unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Perlengkapan 2 7,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 2 7,700,000
601.02.29 perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor Yang
dipelihara
(Unit)
x3. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 2 33,000,000 PP 3 39,639,200 Kecamatan Demon
601.05 Kapasitas Sumber Daya yang ditingkatkan Pagong
(Orang)
4.01.4.01.1 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Aparatur 2 33,000,000 Kupang, Jakarta APBD II PP 3 39,639,200 Kecamatan Demon
601.05.03 peraturan perundang-undangan yang mengikuti Pagong
Diklat/Bimtek
(orang)
x4. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 6 45,000,000 PP 6 49,500,000 Kecamatan Demon
601.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Pagong
V - 254

Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan Demon
601.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Lakip, LPPD, Renja, Pagong
(dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 4.01.4.01.1 Program Koordinasi Prosentase 100 138,850,000 PP 100 152,735,000 Kecamatan Demon
601.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Pagong
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah 21 30,850,000 7 Desa Kec. Demon Pagong APBD II PP 63 33,935,000 Kecamatan Demon
601.32.03 Keuangan Desa Pendampingan dan Pagong
fasilitasi keuangan
desa
(Kali)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 40,000,000 Kantor Camat Demon Pagong APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Demon
601.32.04 RKPD di Kecamatan Kecamatan Pagong
(kali)
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi 1 68,000,000 7 Desa Kec. Demon Pagong APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan Demon
601.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan kegiatan Pagong
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan di
tingkat Kecamatan
(Paket)
41 KECAMATAN LEWOLEMA 501,550,000 558,320,000
Program OPD 362,700,000 405,585,000

701.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Lewolema
Administrasi
Perkantoran (%)
V - 255
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 12 900,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 155 1,000,000 Kecamatan
701.01.01 Menyurat Lewolema
(lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa 12 10,000,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 12 11,000,000 Kecamatan
701.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Lewolema
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 5 1,500,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 7 2,800,000 Kecamatan
701.01.06 dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas Lewolema
Dinas/Operasional operasional
(unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa 4 25,200,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 7 34,700,000 Kecamatan
701.01.07 Keuangan Administrasi Lewolema
Keuangan
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jasa 15 2,650,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 150 2,940,000 Kecamatan
701.01.08 Kantor kebersihan kantor Lewolema
yang disediakan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 100 12,300,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 100 13,530,000 Kecamatan
701.01.10 Kantor Yang Lewolema
disediakan
(persen)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah barang 35,000 12,500,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 3500 13,750,000 Kecamatan
701.01.11 Penggandaan cetakan dan fotocopy Lewolema
(lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Jasa 5 2,000,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 100 2,200,000 Kecamatan
701.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komunikasi, Sumber Lewolema
Kantor Daya Air dan Listrik
(persen)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 2 900,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 2 990,000 Kecamatan
701.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan Lewolema
perundang-undangan
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Jumlah makan dan 100 17,500,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 100 19,250,000 Kecamatan
701.01.17 Minuman minum Rapat dan Lewolema
V - 256
tamu yang disediakan

(persen)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat - rapat 70 78,950,000 Kecamatan Lewolema, Larantuka APBD II PP 100 86,845,000 Kecamatan
701.01.18 Konsultasi kordinasi dan dan Luar Daerah Lewolema
konsultan
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga/ jasa 6 83,000,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 6 91,300,000 Kecamatan
701.01.20 Teknis Perkantoran pelayanan teknisi Lewolema
kantor
(Orang)
701.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Lewolema
Yang
ditingkatkan(%)
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Jumlah peralatan 2 25,500,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 2 26,500,000 Kecamatan
701.02.09 kantor gedung kantor yang Lewolema
diadakan.
(Jenis)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung 1 3,700,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 1 4,070,000 Kecamatan
701.02.22 gedung kantor Kantor Yang Lewolema
dipelihara (unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 5 4,000,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 5 4,400,000 Kecamatan
701.02.24 kendaraan dinas/opersional operasional yang Lewolema
dipelihara
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 12 4,100,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 12 4,510,000 Kecamatan
701.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Lewolema
dipelihara
(bulan)
701.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Lewolema
(Orang)
4.01.4.01.1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 2 33,000,000 Luar Daerah APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan
701.05.01 formal yang mengikuti Lewolema
Diklat/Bimtek
(orang)
701.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Lewolema
V - 257

Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dok. Laporan 6 45,000,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
701.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja, Keuangan Lewolema
kinerja SKPD dan Aset
(dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 4.01.4.01.1 Program Koordinasi Persentase 100 138,850,000 PP 100 152,735,000 Kecamatan
701.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Lewolema
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah 21 30,850,000 (7 Desa di Kec. Lewolema, APBD II PP 21 33,935,000 Kecamatan
701.32.03 Keuangan Desa pendampingan dan Lewolema) Lewolema
fasilitasi pengelolaan
keu. Desa yang
dilaksanakan
(Kali)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 40,000,000 (Kantor Camat, Lewolema) APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan
701.32.04 RKPD di Kecamatan Kecamatan Lewolema
(kali)
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi 1 68,000,000 (7 Desa di Kec. Lewolema, APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan
701.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan kegiatan Lewolema) Lewolema
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan di
tingkat Kecamatan
(Paket)
42 KECAMATAN ILE BURA 783,146,380 656,723,018
x. Program OPD 644,296,380 503,988,018

x1. 4.01.4.01.1 Program Pelayanan Terlaksananya 100 253,596,380 PP 100 272,554,018 Kecamatan Ile
801.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Bura
V - 258
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya 360 720,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 360 1,000,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.01 Perangko, Meterai
dan Benda Pos
Lainnya
(Lembar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Biaya 12 10,800,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 12 11,880,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, Air dan
Listrik
(Bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK dan 7 1,000,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 9 1,400,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.06 dan Perizinan Kendaraan Pajak Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas Yang dilayani
(Unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah jasa tenaga 4 26,400,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 4 29,040,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.07 Keuangan pengelolah keuangan
(Paket)
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 35 31,422,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 39 34,564,200 Kecamatan Ile Bura
801.01.10 Kantor, Tinta dan
Catridge Yang
disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Biaya 12 12,600,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 12 13,860,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.11 Penggandaan Foto Coppy dan
Penjilidan
(Bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Alat Listrik 20 2,000,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 20 2,200,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan dan Elektronik Yang
Kantor Disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Dana 12 1,304,380 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 12 1,434,818 Kecamatan Ile Bura
801.01.15 Peraturan Perundang-undangan Langganan Surat
Khabar/Majalah
(Bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 600 20,400,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 12 22,440,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.17 Minuman Minuman Rapat dan
Tamu Yang
Disediakan
V - 259
(Dos)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya Dana 135 77,850,000 (Luar daerah (ke Jakarta dan ke APBD II PP 140 85,635,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.18 Konsultasi Perjalanan Dinas Kupang), Dalam daerah (7 desa
Dalam Daerah dan ke dan ke kabupaten), Ile Bura)
Luar Daerah
(OH)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Pegawai 5 69,100,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 5 69,100,000 Kecamatan Ile Bura
801.01.20 Teknis Perkantoran Honorer/Tidak Tetap
Yang disediakan
(OB)
x2. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Sarana 325,700,000 PP 159,934,000 Kecamatan Ile

801.02 dan Prasarana Aparatur Bura
4.01.4.01.1 Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 2 50,000,000 (Kantor Camat Ile bura, Ile Bura) APBD II PP 2 80,500,000 Kecamatan Ile Bura
801.02.05 dinas/operasional Dinas yang
disediakan untuk
Operasional Kantor
(Unit)
4.01.4.01.1 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan 1 5,000,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 1 5,500,000 Kecamatan Ile Bura
801.02.07 gedung kantor Kantor yang
disediakan
(Paket)
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 3 22,700,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 3 21,134,000 Kecamatan Ile Bura
801.02.09 kantor peralatan gedung
kantor
(Unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Biaya 1 35,000,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 1 38,500,000 Kecamatan Ile Bura
801.02.22 gedung kantor untuk Belanja Bahan
Baku Bangunan serta
Pemeliharaan
Gedung Kantor
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 3 7,200,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 3 7,920,000 Kecamatan Ile Bura
801.02.24 kendaraan dinas/opersional Dinas yang
dipelihara (unit)
V - 260
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 11 5,800,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 11 6,380,000 Kecamatan Ile Bura
801.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor Yang
dipelihara
(unit)
4.01.4.01.1 Perluasan Gedung Kantor Jumlah Unit Aula 1 200,000,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP - - Kecamatan Ile Bura
801.02.42 Kantor Camat Yang
dibangun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x3. 4.01.4.01.1 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 1 20,000,000 PP 1 22,000,000 Kecamatan Ile
801.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Bura
(Orang)
4.01.4.01.1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 1 20,000,000 Kupang, Jakarta APBD II PP 1 22,000,000 Kecamatan Ile Bura
801.05.01 formal yang mengikuti
Diklat/Bimtek
(orang)
801.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Bura
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dok. Laporan 6 45,000,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan Ile Bura
801.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja, Keuangan
kinerja SKPD dan Aset
(dokumen)
801.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Bura
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah Pendapingan/ 21 30,850,000 (7 Desa se Kecamatan Ile Bura, APBD II PP 21 33,935,000 Kecamatan Ile Bura
801.32.03 Keuangan Desa Fasilitasi pengelolaan Ile Bura)
keuangan desa
(Kali)
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 40,000,000 (Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura) APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Ile Bura
801.32.04 RKPD di Kecamatan Kecamatan
V - 261
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi 1 68,000,000 (7 Desa se Kecamatan Ile Bura, APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan Ile Bura
801.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan kegiatan Ile Bura)
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan di
tingkat Kecamatan
(Paket)
43 KECAMATAN ADONARA 607,745,000 652,122,000

Program OPD 468,545,000 499,002,000
901.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Adonara
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 130 960,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 130 1,056,000 Kecamatan
901.01.01 Menyurat Adonara
(lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa 12 8,800,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 12 9,680,000 Kecamatan
901.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Adonara
daya air dan Listrik
(bulan)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 10 2,785,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 10 3,063,500 Kecamatan
901.01.06 dan Perizinan Kendaraan yang dilayani Adonara
Dinas/Operasional Perpanjangan
Perizinan Kendaraan
Dinas
(unit)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa 4 25,200,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 4 27,720,000 Kecamatan
V - 262
901.01.07 Keuangan administrasi Adonara

keuangan
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlag alat-alat 19 4,800,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 19 5,280,000 Kecamatan
901.01.08 Kantor kebersihan kantor Adonara
yang disediakan
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang 50 21,950,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 96 24,145,000 Kecamatan
901.01.10 disediakan Adonara
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya bahan 35,100 17,800,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 35100 19,580,000 Kecamatan
901.01.11 Penggandaan cetak, penggandaan Adonara
dan penjilidan
(exm/lembar)
4.01.4.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah alat/ 15 8,600,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 15 9,460,000 Kecamatan
901.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen instalasi Adonara
Kantor listrik dan
penerangan kantor
Yang disediakan
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 2 1,000,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 2 1,100,000 Kecamatan
901.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan koran Adonara
(jenis)
4.01.4.01.1 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 1 25,500,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 1 28,050,000 Kecamatan
901.01.17 Minuman dan minuman Adonara
(paket)
4.01.4.01.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumal Rapat 80 77,850,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 80 85,635,000 Kecamatan
901.01.18 Konsultasi Koordinasi serta Adonara
(orang)
4.01.4.01.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga 10 138,100,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 10 138,100,000 Kecamatan
901.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung Adonara
Perkantoran
(orang)
901.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Adonara
V - 263
Yang Ditingkatkan
4.01.4.01.1 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 1 10,750,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 3 9,237,500 Kecamatan
901.02.09 kantor peralatan gedung Adonara
kantor
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Service 4 27,200,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 4 29,920,000 Kecamatan
901.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan dinas Adonara
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan 2 6,750,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 2 7,425,000 Kecamatan
901.02.26 perlengkapan gedung kantor gedung kantor Yang Adonara
Dipelihara
(unit)
4.01.4.01.1 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan 5 12,500,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 5 13,750,000 Kecamatan
901.02.28 peralatan gedung kantor Kantor yang Adonara
dipelihara
(Unit)
901.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Adonara
(Orang)
4.01.4.01.1 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Aparatur 2 33,000,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan
901.05.03 peraturan perundang-undangan yang mengikuti Adonara
Diklat/Bimtek
(orang)
901.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Adonara
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.1 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
901.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi LAKIP, LPPD, KLPJ, Adonara
kinerja SKPD Renja, Renstra, Calk
(dokumen)

901.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Adonara
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
V - 264
4.01.4.01.1 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah Pendapingan/ 24 31,200,000 8 Desa Kecamatan Adonara APBD II PP 24 34,320,000 Kecamatan
901.32.03 Keuangan Desa Fasilitasi pengelolaan Adonara
keuangan desa
(Kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.1 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 40,000,000 (Sagu, Kantor Camat Adonara) APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan
901.32.04 RKPD di Kecamatan Kecamatan Adonara
(kali)
4.01.4.01.1 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi 1 68,000,000 8 Desa Kecamatan Adonara APBD II PP 1 74,800,000 Kecamatan
901.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan kegiatan Adonara
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan di
tingkat Kecamatan
(Paket)
KECAMATAN ADONARA
44 812,715,000 699,331,500
TENGAH
x. Program OPD 671,365,000 543,846,500

001.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Adonara Tengah
Administrasi
Perkantoran (%)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Prangko, 120 900,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 125 990,000 Kecamatan
001.01.01 Materai dan Benda Adonara Tengah
Pos Lainnya Yang
disediakan
(lembar)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Listrik, 12 10,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 12 11,000,000 Kecamatan
001.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Air, dan Telpon Adonara Tengah
(bulan)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Jasa 7 2,385,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 9 2,623,500 Kecamatan
V - 265
001.01.06 dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaam dan Adonara Tengah

Dinas/Operasional Perijinan Kendaraan
Dinas
(unit)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 4 25,200,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 48 20,000,000 Kecamatan
001.01.07 Keuangan Administrasi Adonara Tengah
Keuangan
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Alat/Jasa 35 7,500,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 35 8,250,000 Kecamatan
001.01.08 Kantor Kebersihan yang Adonara Tengah
disediakan
(jenis)
4.01.4.01.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 35 13,500,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 40 14,850,000 Kecamatan
001.01.10 Kantor Yang Adonara Tengah
disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.2 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Barang 1 12,500,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 10 buku, 3000 13,750,000 Kecamatan
001.01.11 Penggandaan Cetak dan lmbar Adonara Tengah
Penggandaan
(buku, lembar)
4.01.4.01.2 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 4 3,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 100 3,300,000 Kecamatan
001.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Adonara Tengah
Bangunan
(jenis)
4.01.4.01.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bacaan 12 1,020,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 12 1,122,000 Kecamatan
001.01.15 Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Adonara Tengah
Perundangan
(Jenis)
4.01.4.01.2 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 170 19,750,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 175 21,725,000 Kecamatan
001.01.17 Minuman minuman Rapat Adonara Tengah
(Dos)
4.01.4.01.2 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-Rapat 75 80,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 75 88,000,000 Kecamatan
001.01.18 Konsultasi Koordinasi Adonara Tengah
(Kali)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga/ Jasa 9 124,350,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 9 124,350,000 Kecamatan
001.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung tekhnis Adonara Tengah
Perkantoran
(orang)
V - 266
001.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Adonara Tengah
Yang Ditingkatkan
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.2 Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 2 45,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 2 65,000,000 Kecamatan
001.02.05 dinas/operasional yang disediakan Adonara Tengah
untuk Operasional
Kantor
(unit)
4.01.4.01.2 Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan 1 8,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 1 8,800,000 Kecamatan
001.02.07 gedung kantor Gedung Kantor yang Adonara Tengah
disediakan
(paket)
4.01.4.01.2 Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan 2 24,760,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 2 27,236,000 Kecamatan
001.02.09 kantor Gedung Kantor yang Adonara Tengah
disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Gedung 1 200,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 1 30,000,000 Kecamatan
001.02.22 Gedung Kantor KantorYang Adonara Tengah
dipelihara
4.01.4.01.2 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan 7 13,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 7 14,300,000 Kecamatan
001.02.24 kendaraan dinas/opersional Dinas Yang Adonara Tengah
dipelihara (Unit)
4.01.4.01.2 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan 4 2,500,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 4 2,750,000 Kecamatan
001.02.28 peralatan gedung kantor Gedung Kantor yang Adonara Tengah
dipelihara
(Unit)
001.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Adonara Tengah
(Orang)
4.01.4.01.2 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 2 33,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan
001.05.01 formal yang mengikuti Adonara Tengah
Diklat/Bimtek
(orang)
V - 267

001.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Adonara Tengah
Keuangan OPD
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.2 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 Kantor Camat Adonara Tengah APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan
001.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi LAKIP, LPPD, KLPJ, Adonara Tengah
(dokumen)
1. 4.01.4.01.2 Program Koordinasi Prosentase 100 141,350,000 PP 155,485,000 Kecamatan

001.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Adonara Tengah
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.2 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah Pendapingan/ 39 31,650,000 13 Desa se Kec Adonara Tengah APBD II PP 39 34,815,000 Kecamatan
001.32.03 Keuangan Desa Fasilitasi pengelolaan Adonara Tengah
keuangan desa
(Kali)
4.01.4.01.2 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 40,000,000 (Kantor Camat Adonara Tengah, APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan
001.32.04 RKPD di Kecamatan Kecamatan Adonara Tengah) Adonara Tengah
(kali)
4.01.4.01.2 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi 1 69,700,000 13 Desa se Kec Adonara Tengah APBD II PP 1 76,670,000 Kecamatan
001.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan kegiatan Adonara Tengah
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan di
tingkat Kecamatan
(Paket)
KECAMATAN SOLOR
45 590,780,000 526,008,000
SELATAN
V - 268
x. Program OPD 455,280,000 494,108,000

x1. 4.01.4.01.2 Program Pelayanan Terlaksananya 100 270,080,000 PP 315,798,000 Kecamatan Solor
101.01 Administrasi Perkantoran Pelayanan Selatan
Administrasi
Perkantoran (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Prangko, 120 900,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 120 1,000,000 Kecamatan Solor
101.01.01 Materai dan Benda Selatan
Pos Lainnya Yang
disediakan
(lembar)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan 12 17,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 12 18,700,000 Kecamatan Solor
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik bulanan layanan jasa Selatan
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
(Bulan)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaran 4 1,500,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 4 1,650,000 Kecamatan Solor
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ yang dilayani Selatan
Operasional (Unit)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa 4 25,200,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 4 27,720,000 Kecamatan Solor
101.01.07 Keuangan Administrasi Selatan
Keuangan
(Orang)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jasa 19 12,180,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 19 13,398,000 Kecamatan Solor
101.01.08 Kantor kebersihan yang Selatan
disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Kantor 45 19,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 45 20,900,000 Kecamatan Solor
101.01.10 yang disediakan Selatan
4.01.4.01.2 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Penyediaan 32000 ; 12 8,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 3200.2 8,800,000 Kecamatan Solor
101.01.11 Penggandaan paket barang cetakan Selatan
dan penggandaan
(Lembar, Buku)
4.01.4.01.2 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 12 1,500,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 12 1,650,000 Kecamatan Solor
V - 269
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik Selatan

Kantor penerangan
bangunan kantor
yang disediakan
(Jenis)
4.01.4.01.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 2 900,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 2 990,000 Kecamatan Solor
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Selatan
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.2 Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan 240 20,900,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 240 22,990,000 Kecamatan Solor
101.01.17 Minuman Minuman Rapat yang Selatan
disediakan (Dos)
4.01.4.01.2 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat -rapat 100 80,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 100 88,000,000 Kecamatan Solor
101.01.18 Konsultasi Koordinasi dan Selatan
konsultasi
(Kali)
4.01.4.01.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga 6 83,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 8 110,000,000 Kecamatan Solor
101.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung dan Selatan
Teknis Perkantoran
(Orang)
x2. 4.01.4.01.2 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 107,200,000 PP 92,510,000 Kecamatan Solor
101.02 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Selatan
Yang ditingkatkan
(%)
4.01.4.01.2 Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 1 23,100,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP - Kecamatan Solor
101.02.05 dinas/operasional dinas/Operasional Selatan
yang disediakan
(Unit)
4.01.4.01.2 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 2 25,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 2 27,500,000 Kecamatan Solor
101.02.07 gedung kantor gedung kantor yang Selatan
disediakan
(Unit)
4.01.4.01.2 Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan 2 28,100,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 2 30,910,000 Kecamatan Solor
101.02.09 kantor peralatan gedung Selatan
kantor (Unit)
4.01.4.01.2 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 1 20,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 1 22,000,000 Kecamatan Solor
101.02.22 gedung kantor Perbaikan gedung Selatan
dan Bangunan Kantor
V - 270
(Unit)
4.01.4.01.2 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 4 8,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 11 8,800,000 Kecamatan Solor
101.02.24 kendaraan dinas/opersional Pemeliharaan ruti Selatan
berkala kendaraan
dinas /Operasional
kantor
(Jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.2 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 5 3,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 5 3,300,000 Kecamatan Solor
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Selatan
dipelihara
(Unit)
x3. 4.01.4.01.2 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 2 33,000,000 PP 2 36,300,000 Kecamatan Solor
101.05 Kapasitas Sumber Daya Yang ditingkatkan Selatan
(Orang)
4.01.4.01.2 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Aparatur 2 33,000,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 2 36,300,000 Kecamatan Solor
101.05.03 peraturan perundang-undangan yang mengikuti Selatan
Diklat/Bimtek
(orang)
x4. 4.01.4.01.0 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 6 45,000,000 PP 6 49,500,000 Kecamatan Solor
801.06 Pengembangan Sistem Perencanaan, Barat
Keuangan OPD
(Dokumen)
4.01.4.01.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 6 45,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 6 49,500,000 Kecamatan Solor
801.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi LAKIP, LPPD, KLPJ, Barat
(dokumen)
1. 4.01.4.01.2 Program Koordinasi Prosentase 100 135,500,000 PP 100 31,900,000 Kecamatan Solor
101.32 Pemerintahan, Pembangunan Peningkatan Selatan
Pemerintahan,
Pembangunan,
Kemasyarakatan
(%)
4.01.4.01.2 Pendampingan dan Fasilitasi Jumlah Pendapingan/ 21 29,000,000 7 Desa di Kecamatan Solor APBD II PP 21 31,900,000 Kecamatan Solor
101.32.03 Keuangan Desa Fasilitasi pengelolaan Selatan Selatan
keuangan desa
(Kali)
V - 271
4.01.4.01.2 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Musrenbang 1 40,000,000 Kantor Camat Solor Selatan APBD II PP 1 44,000,000 Kecamatan Solor
101.32.04 RKPD di Kecamatan Kecamatan Selatan
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.01.4.01.2 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi 1 66,500,000 7 Desa dan Kantor Camat Solor APBD II PP 1 73,150,000 Kecamatan Solor
101.32.05 Pelayanan Kemasyarakatan kegiatan Selatan Selatan
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Pelayanan
Kemasyarakatan di
tingkat Kecamatan
(Paket)
46 INSPEKTORAT DAERAH 7,648,458,068 8,413,303,875
4.02 Pengawasan 3,186,649,130 3,505,314,043
x. Program OPD 4,461,808,938 4,907,989,832

x1. 4.02.4.02.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 609,736,060 PP 100 643,094,666 Inspektorat
101.01 Administrasi Perkantoran pelayanan Daerah
administrasi
perkantoran
(%)
4.02.4.02.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 110 3,954,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 110 4,349,400 Inspektorat Daerah
101.01.01 Menyurat TIMUR)
(kali)
4.02.4.02.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa 12 29,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 32,450,000 Inspektorat Daerah
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, TIMUR)
Sumberdaya Air, dan
Listrik
(bulan)
4.02.4.02.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 22 5,350,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 22 5,885,000 Inspektorat Daerah
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan Operasional yang TIMUR)
Dinas/Operasional dilayani Perizinan
(unit)
4.02.4.02.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa 12 33,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 36,300,000 Inspektorat Daerah
101.01.07 Keuangan Administrasi TIMUR)
Keuangan
V - 272
(bulan)
4.02.4.02.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jasa 12 7,907,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 8,697,700 Inspektorat Daerah
101.01.08 Kantor Kebersihan Kantor TIMUR)
(bulan)
4.02.4.02.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 54 54,787,600 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 54 60,266,360 Inspektorat Daerah
101.01.10 Kantor yang TIMUR)
disediakan
(jenis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.02.0 Penyediaan Barang Cetak dan Penyediaan Barang 625 36,492,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 625 40,141,750 Inspektorat Daerah
101.01.11 Penggandaan Cetak dan TIMUR)
Penggandaan
(paket)
4.02.4.02.0 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan 9 7,335,960 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 9 8,069,556 Inspektorat Daerah
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Intalasi TIMUR)
(komponen)
4.02.4.02.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan 56 5,384,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 56 5,922,400 Inspektorat Daerah
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan TIMUR)
undangan
(bahan bacaan)
4.02.4.02.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Julah Rapat - rapat 74 149,875,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 74 164,862,500 Inspektorat Daerah
101.01.18 Konsultasi Koordinasi dan KAB. FLORES TIMUR)
Konsultasi
(kali)
4.02.4.02.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa 20 276,150,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 20 276,150,000 Inspektorat Daerah
101.01.20 Teknis Perkantoran Tanaga Pendukung TIMUR)
dan Tenaga Teknis
Perkantoran
(orang)
x2. 4.02.4.02.0 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 100 3,594,242,878 PP 3,953,667,166 Inspektorat
yang ditingkatkan
(%)
4.02.4.02.0 Pembangunan gedung kantor Pembangunan 1 3,000,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 3,300,000,000 Inspektorat Daerah
101.02.03 Gedung Kantor TIMUR)
(unit)
4.02.4.02.0 Pengadaan kendaraan Pengadaan 1 400,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 440,000,000 Inspektorat Daerah
V - 273
101.02.05 dinas/operasional Kendaraan Dinas / TIMUR)

Operasional
(unit)
4.02.4.02.0 Pengadaan perlengkapan Jumlah pengadaan 4 50,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 4 55,000,000 Inspektorat Daerah
101.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung TIMUR)
kantor
(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.02.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan 15 100,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 15 110,000,000 Inspektorat Daerah
101.02.09 kantor peralatan gedung TIMUR)
kantor (unit)
4.02.4.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Ruitn / 2 12,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 13,200,000 Inspektorat Daerah
101.02.22 gedung kantor Berkala Gedung TIMUR)
Kantor
(unit)
4.02.4.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin / 22 23,885,985 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 22 26,274,584 Inspektorat Daerah
101.02.24 kendaraan dinas/opersional Berkala Kendaraan TIMUR)
Dinas / Operasional
(unit)
4.02.4.02.0 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Ruitn / 59 8,356,893 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 59 9,192,582 Inspektorat Daerah
101.02.28 peralatan gedung kantor Berkala Peralatan TIMUR)
Gedung Kantor (unit)
x3. 4.02.4.02.0 Program Peningkatan PNS yang mengikuti 2 227,830,000 PP 2 250,613,000 Inspektorat
101.05 Kapasitas Sumber Daya Bimtek/sosialisasi Daerah
kapasitas aparatur
(kali)
4.02.4.02.0 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Bimbingan 1 68,200,000 (Larantuka, Jakarta, KAB. APBD II PP 1 75,020,000 Inspektorat Daerah
101.05.03 peraturan perundang-undangan Teknis Implementasi FLORES TIMUR)
undangan yang
diselenggarakan
(kali)
4.02.4.02.0 Platihan Dasar Umum Pegawai Jumlah bimtek 1 159,630,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 175,593,000 Inspektorat Daerah
101.05.06 Fungsional peningkatan kapasitas TIMUR)
dn kapabilitas APIP
V - 274
yang diselenggarakan
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x4. 4.02.4.02.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 9 30,000,000 PP 9 33,000,000 Inspektorat
101.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan Daerah
Pelaporan dan Capaian evaluasi pencapaian
SKPD
(dokumen)
4.02.4.02.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen 9 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 9 33,000,000 Inspektorat Daerah
101.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian TIMUR)
Realisasi Kinerja
OPD
(dokumen)
1. 4.02.4.02.0 Program Peningkatan Sistem - Penguatan 100 2,679,221,130 PP 100 2,947,143,243 Inspektorat
101.20 Pengawasan Internal dan Sistem Pengawasan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan dan Pengendalian
Kebijakan KDH internal (%)
- Tersedianya data 2 PP 2
hasil temuan yang
harus ditindaklanjuti
(Obrik)
4.02.4.02.0 Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan 506 1,213,387,796 (Larantuka, Kecamatan, APBD II PP 506 1,334,726,576 Inspektorat Daerah
101.20.01 Internal secara Berkala Pengawasan Internal Desa/Kelurahan, KAB. FLORES
Secara Berkala TIMUR)
(obrik)
4.02.4.02.0 Penanganan Kasus Pengaduan Penanganan Kasus 53 253,250,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 53 278,575,000 Inspektorat Daerah
101.20.02 di Lingkungan Pemerintah Pengaduan di TIMUR)
Daerah Lingkungan
Pemerintah Daerah
(kasus)
V - 275
4.02.4.02.0 Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian 4 164,900,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 4 181,390,000 Inspektorat Daerah
101.20.03 Pemerintah (SPIP) Internal Pemerintah TIMUR)
(SPIP)
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.02.4.02.0 Inventarisasi Temuan Jumlah Laporan 77 54,135,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 77 59,548,500 Inspektorat Daerah
101.20.05 Pengawasan Hasil Pengawasan TIMUR)
yang diinventarisir
(LHP)
4.02.4.02.0 Tindak Lanjut Hasil Temuan jumlah tindak lanjut 45 610,056,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 45 671,061,600 Inspektorat Daerah
101.20.06 Pengawasan hasil temuan TIMUR)
(obrik)
4.02.4.02.0 Koordinasi Pengawasan yang Koordinasi 4 117,800,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 4 129,580,000 Inspektorat Daerah
101.20.07 lebih Komprehensif Pengawasan Yang KAB. FLORES TIMUR)
Lebih Komprehensif
(kali)
4.02.4.02.0 Monev Terhadap Aksi Monev Terhadap Aksi 12 102,468,334 (Larantuka, Jakarta, KAB. APBD II PP 12 112,715,167 Inspektorat Daerah
101.20.39 Penanggulangan Korupsi dan Penanggulangan FLORES TIMUR)
Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi dan
Korupsi Pembinaan Wilayah
Bebas Korupsi
(laporan)
4.02.4.02.0 Pelaksanaan Sapu Bersih Pelaksanaan Sapu 99 163,224,000 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PP 99 179,546,400 Inspektorat Daerah
101.20.42 Pungutan Liar (SABER Bersih Pungutan Liar FLORES TIMUR)
PUNGLI) (SABER PUNGLI)
(%)
2. 4.02.4.02.0 Program Peningkatan Prosentase 46 477,500,000 PP 525,250,000 Inspektorat

101.21 Profesionalisme Tenaga peningkatan Daerah
Pemeriksa dan Aparatur kapasitas dan
Pengawasan kapabilitas APIP
(orang)
4.02.4.02.0 Pelatihan Pengembangan Pelatihan 5 199,805,000 (Jakarta, Ciawi, Bogor, KAB. APBD II PP 5 219,785,500 Inspektorat Daerah
101.21.01 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengembangan FLORES TIMUR)
Pengawasan Tenaga Pemeriksa
V - 276
dan Aparatur
Pengawasan
(orang)
4.02.4.02.0 Pelatihan Teknis Pengawasan Pelatihan Teknis 17 277,695,000 (Larantuka, Kupang, Denpasar, APBD II PP 17 305,464,500 Inspektorat Daerah
101.21.02 dan Penilaian Akuntabilitas Pengawasan dan Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)
Kinerja Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. 4.02.4.02.0 Program Penataan dan Prosentase Kebijakan 100 29,928,000 PP 32,920,800 Inspektorat
101.22 Penyempurnaan Kebiajakan Sistem dan Prosedur Daerah
sistem dan Prosedur Pengawasan
Pengawasan (%)
4.02.4.02.0 Penyusunanan Kebijakan Penyusunan 3 29,928,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3 32,920,800 Inspektorat Daerah
101.22.01 Sistem dan Prosedur Kebijakan Sistem dan TIMUR)
Pengawasan Prosedur
Pengawasan
(dokumen)
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
47 PENELITIAN DAN 4,672,671,550 5,113,712,205
PENGEMBANGAN
DAERAH
4.03 Perencanaan 2,831,207,050 3,114,327,755
x. Program OPD 1,191,464,500 1,284,384,450
x1. 4.03.4.03.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 676,779,500 PP 718,230,950 BPPPPD
administrasi
perkantoran
(%)
4.03.4.03.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelayanan 1000 4,700,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1000 5,170,000 BPPPPD
101.01.01 jasa surat menyurat TIMUR)
(kali)
4.03.4.03.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan layanan 12 96,300,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 105,930,000 BPPPPD
101.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, TIMUR)
sumber daya air dan
listrik
(bulan)
4.03.4.03.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan 18 9,200,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 18 10,120,000 BPPPPD
V - 277
101.01.06 dan Perizinan Kendaraan yang dilayani TIMUR)

4.03.4.03.0 Penyediaan Jasa Administrasi Frekuensi 12 44,530,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 48,983,000 BPPPPD
101.01.07 Keuangan pembayaran gaji dan TIMUR)
tunjangan
(kali)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.03.4.03.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah layanan jasa 35 4,758,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 35 5,234,350 BPPPPD
101.01.08 Kantor kebersihan yang TIMUR)
disediakan
(jenis)
4.03.4.03.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang 36 14,796,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 36 16,275,600 BPPPPD
101.01.10 disediakan TIMUR)
(jenis)
4.03.4.03.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah paket barang 1,800 55,345,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1,800 60,879,500 BPPPPD
101.01.11 Penggandaan cetak dan TIMUR)
penggandaan
(buku)
4.03.4.03.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 3 2,700,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3 2,970,000 BPPPPD
101.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik TIMUR)
Kantor penerangan
bangunan kantor
(komponen)
4.03.4.03.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 920 5,360,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 920 5,896,000 BPPPPD
101.01.15 Peraturan Perundang-undangan (examplar) TIMUR)
4.03.4.03.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makan dan 3,000 24,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 3,000 26,400,000 BPPPPD
101.01.17 Minuman minum TIMUR)
(dos)
4.03.4.03.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 60 152,825,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 60 168,107,500 BPPPPD
101.01.18 Konsultasi koordinasi dan TIMUR)
konsultasi
(kali)
4.03.4.03.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga/ jasa 19 262,265,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 19 262,265,000 BPPPPD
101.01.20 Teknis Perkantoran pendukung dan teknis TIMUR)
perkantoran
(orang)
x2. 4.03.4.03.0 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana dan 100 439,685,000 PP 100 483,653,500 BPPPPD
yang memadai
V - 278
(%)
4.03.4.03.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 4 100,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 4 110,000,000 BPPPPD
101.02.05 dinas/operasional kendaraan dinas TIMUR)
operasional
(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.03.4.03.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 5 100,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 5 110,000,000 BPPPPD
101.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung TIMUR)
kantor
(unit)
4.03.4.03.0 Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan 10 100,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 10 110,000,000 BPPPPD
101.02.09 kantor peralatan gedung TIMUR)
kantor
(unit)
4.03.4.03.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit gedung 1 47,110,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 51,821,000 BPPPPD
101.02.22 gedung kantor kantor tang TIMUR)
dipelihara
(unit)
4.03.4.03.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 18 51,695,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 18 56,864,500 BPPPPD
101.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan TIMUR)
dinas/operasional
yang dipelihara
(unit)
4.03.4.03.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 22 12,280,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 22 13,508,000 BPPPPD
101.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung TIMUR)
kantor yang
terpelihara
(unit)
4.03.4.03.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit peralatan 74 28,600,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 74 31,460,000 BPPPPD
101.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang TIMUR)
terpelihara
(unit)
x3. 4.03.4.03.0 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 5 45,000,000 PP 5 49,500,000 BPPPPD

101.05 Kapasitas Sumber Daya yang ditingkatkan
(Orang)
4.03.4.03.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 5 45,000,000 Luar Daerah APBD II PP 5 49,500,000 BPPPPD
101.05.01 formal yang mengikuti
V - 279
Bimtek
(orang)
x4. 4.03.4.03.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 6 30,000,000 PP 6 33,000,000 BPPPPD
101.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan
SKPD
(dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah dokumen 2 2
laporan keuangna
semesteran dan akhir
tahun
(dokumen)
4.03.4.03.0 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen 6 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 6 33,000,000 BPPPPD
101.06.01 Kinerja dan ikhtisar realisasi pengendalian dan TIMUR)
kinerja SKPD evaluasi pencapaian
indikator kinerja
1. 4.03.4.03.0 Program Pengembangan Jumlah dokumen 1 136,556,000 PU 4 150,211,600 BPPPPD
101.15 Data/Informasi data dan informasi
(dokumen)
4.03.4.03.0 Penyusunan Profile Daerah Jumlah Buku profil 1 84,849,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PU 4 1 93,333,900 BPPPPD
101.15.05 (buku) TIMUR)
4.03.4.03.0 Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah bulan 12 51,707,000 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PU 4 12 56,877,700 BPPPPD
101.15.10 Pemerintah Daerah (SIPD) pengelolaan SIPD FLORES TIMUR)
pembangunan daerah
secara online
(bulan)
2. 4.03.4.03.0 Program Kerjasama Jumlah LSM/NGO 14 92,733,350 PP 102,006,685 BPPPPD

101.16 Pembangunan yang bekerjasama
(LSM/NGO)
4.03.4.03.0 Koordinasi Kerja Sama Terlaksananya 14 92,733,350 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 14 102,006,685 BPPPPD
101.16.22 Kemitraan dengan LSM / NGO kerjasama dengan KAB. FLORES TIMUR)
dunia usaha/
Lembaga
(LSM/NGO)
3. 4.03.4.03.0 Program Peningkatan Aparatur yang 100 52,038,500 PP 57,242,350 BPPPPD
101.20 Kapasitas Kelembagaan mengikuti Rakor
Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Daerah (orang)
V - 280
4.03.4.03.0 Sosialisasi Kebijakan Jumlah peserta 100 52,038,500 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 100 57,242,350 BPPPPD
101.20.02 perencanaan pembangunan sosialisasi kebijakan KAB. FLORES TIMUR)
daerah perencanaan
pembangunan daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. 4.03.4.03.0 Program Perencanaan - Jumlah Dokumen 11 1,290,184,000 PU 4 11 1,419,202,400 BPPPPD
101.21 Pembangunan Daerah Perencanaan
pembangunan
Daerah
(dokumen)
- Jumlah peserta 200 200

yang mengikuti
Musrenbang
(orang)
4.03.4.03.0 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen 3 441,558,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 4 3 485,713,800 BPPPPD
101.21.08 RKPD, RKPD KAB. FLORES TIMUR)
Perubahan dan
rancangan awal
RKPD tahunan n+1
(dokumen)
4.03.4.03.0 Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah peserta yang 200 220,463,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 4 200 242,509,300 BPPPPD
101.21.09 RKPD mengikuti KAB. FLORES TIMUR)
Musrenbang
(orang)
4.03.4.03.0 Monitoring, Evaluasi, Jumlah dokumen 2 189,905,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 4 2 208,895,500 BPPPPD
101.21.18 Pengendalian, dan Pelaporan laporan Monev DAK, KAB. FLORES TIMUR)
Pelaksanaan Dana Alokasi Dekon dan TP
Khusus (DAK), Dekonsentrasi monitoring dan
dan Tugas Pembantuan evaluasi DAK,
Dekonsentrasi dan
Tugas Perbantuan
(dokumen)
4.03.4.03.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen 2 174,770,500 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PU 4 2 192,247,550 BPPPPD
101.21.21 Pelaporan Pelaksanaan Program evaluasi RKPD FLORES TIMUR)
Pembangunan Daerah (dokumen)
4.03.4.03.0 Penyusunan Peraturan Daerah Jumlah Perda 1 113,487,500 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PU 4 1 124,836,250 BPPPPD
V - 281
101.21.36 Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan dan FLORES TIMUR)

Terpadu Pengangaran terpadu
(PERDA)
4.03.4.03.0 Pengelolaan Sistem Informasi - Pengelolaan Sistem 1 150,000,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 4 1 165,000,000 BPPPPD
101.21.38 Pembangunan Daerah Informasi KAB. FLORES TIMUR)
Pembangunan daerah
(SIPD)
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Jumlah bulan 12 12
pengelolaan SIPD
pembangunan daerah
secara online
(bulan)
5. 4.03.4.03.0 Program Perencanaan Jumlah dokumen 6 171,200,500 PP 188,320,550 BPPPPD

101.22 Pembangunan Ekonomi perencanaan
pembangunan
ekonomi
(dokumen)
4.03.4.03.0 Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen 3 171,200,500 (Larantuka, Kupang,Jakarta, APBD II PP 3 188,320,550 BPPPPD
101.22.04 Pembangunan bidang Ekonomi perencanaan KAB. FLORES TIMUR)
Daerah Bawahan pembangunan bidang
ekonomi
(dokumen)
6. 4.03.4.03.0 Program Perencanaan Jumlah dokumen 4 510,100,500 PP 4 561,110,550 BPPPPD
101.23 Pembangunan Sosial dan perencanaan
Budaya pembangunan sosial
Budaya
(dokumen)
4.03.4.03.0 Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen 3 397,531,500 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 3 437,284,650 BPPPPD
101.23.03 Pembangunan bidang Sosial, perencanaan KAB. FLORES TIMUR)
Budaya dan Pemerintahan pembangunan bidang
sosial, budaya dan
pemerintahan
(dokumen)
4.03.4.03.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah laporan 1 112,569,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 1 123,825,900 BPPPPD
101.23.04 Pelaporan pelaksanaan Program- perencanaan KAB. FLORES TIMUR)
program Penanggulangan penaggulangan
Kemiskinan kemiskinan
(dokumen)
7. 4.03.4.03.0 Program Perencanaan Jumlah dokumen 8 578,394,200 PP 8 636,233,620 BPPPPD
V - 282
101.26 Infrastruktur dan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
(dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.03.4.03.0 Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen 1 153,827,500 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 1 169,210,250 BPPPPD
101.26.01 Infrastruktur Daerah Perencanaan KAB. FLORES TIMUR)
Infrastruktur daerah
(dokumen)
4.03.4.03.0 Koordinasi Perencanaan Air Koordinasi 6 424,566,700 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 6 467,023,370 BPPPPD
101.26.03 Minum dan Sanitasi Perencanaan Air KAB. FLORES TIMUR), (1.
Minum dan Sanitasi Dawataa
(Dokumen) Lanjutan 2. Tapobali
PAMSIMAS III 3. Kwaelagalamawato
(Paket) 4. Ipiebang
5. Terong, Adonara Timur), 6.
Lamalota, Adonara Timur)
4.06 Penelitian dan Pengembangan

650,000,000 715,000,000
1. 4.06.4.03.0 Program Peningkatan Jumlah tenaga 2 100,000,000 PU 4 2 110,000,000 BPPPPD

101.27 Kapasitas Kelembagaan peneliti dan hasil
Penelitian dan Pengembangan penelitian yang
Daerah serta Penyebarluasan dipublikasikan
Data dan Informasi Penelitian (Orang, dokumen)
4.06.4.03.0 Peningkatan Kapasitas Peningkatan 2 100,000,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PU 4 2 110,000,000 BPPPPD
101.27.01 Kelembagaan Litbang Daerah Kapasitas KAB. FLORES TIMUR)
Kelembagaan Litbang
Daerah
(Orang)
2. 4.06.4.03.0 Program Penelitian Jumlah Penelitian 2 550,000,000 PP 2 605,000,000 BPPPPD
101.28 Pengembangan Ekonomi, yang di kembangkan
Sosial, Budaya, Iptek , sesuai dengan 2 tema
Lingkungan Hidup dan (dokumen)
Pemerintahan
V - 283
4.06.4.03.0 Penelitian Pengembangan Jumlah dokumen hasil 1 275,000,000 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PP 1 302,500,000 BPPPPD
101.28.01 Bidang Ekonomi penelitian bidang FLORES TIMUR)
ekonomi
(dokumen)
4.06.4.03.0 Penelitian Pengembangan Jumlah dokumen hasil 1 275,000,000 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PP 1 302,500,000 BPPPPD
101.28.02 Bidang Sosial Budaya penelitian bidang FLORES TIMUR)
sosial budaya
(dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BADAN KEUANGAN DAN
48 9,018,965,686 9,920,862,255
ASET DAERAH
4.04 Keuangan 7,029,862,615 7,732,848,877
x. Program OPD 1,689,103,071 1,858,013,378
x1. 4.04.4.04.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,050,450,571 PP 1,155,495,628 Badan Keuangan
103.01 Administrasi Perkantoran pelayanan dan Aset Daerah
administrasi
perkantoran
(persen)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa 12 6,600,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 7,260,000 Badan Keuangan
103.01.01 surat menyurat TIMUR) dan Aset Daerah
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 93,520,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 102,872,000 Badan Keuangan
103.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber TIMUR) dan Aset Daerah
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa 12 21,694,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 23,863,950 Badan Keuangan
103.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan TIMUR) dan Aset Daerah
dinas/operasional
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 71,400,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 78,540,000 Badan Keuangan
103.01.07 Keuangan administrasi TIMUR) dan Aset Daerah
keuangan
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 11,460,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 12,606,550 Badan Keuangan
103.01.08 Kantor kebersihan kantor TIMUR) dan Aset Daerah
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya 25 jenis 12 75,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 82,500,000 Badan Keuangan
103.01.10 ATK TIMUR) dan Aset Daerah
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 50,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 55,000,000 Badan Keuangan
V - 284
103.01.11 Penggandaan cetak dan TIMUR) dan Aset Daerah

penggandaan
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat 12 9,095,571 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 10,005,128 Badan Keuangan
103.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan listrik dan elektronik TIMUR) dan Aset Daerah
Kantor (Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 7,800,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 8,580,000 Badan Keuangan
103.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan TIMUR) dan Aset Daerah
perundang -
undangan
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan 12 9,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 9,900,000 Badan Keuangan
103.01.17 Minuman dan minuman rapat TIMUR) dan Aset Daerah
dan tamu
(Bulan)
4.04.4.04.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat 12 59,680,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 65,648,000 Badan Keuangan
103.01.18 Konsultasi koordinasi dan TIMUR) dan Aset Daerah
konsultasi ke luar dan
dalam daerah
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa 46 635,200,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 46 698,720,000 Badan Keuangan
103.01.20 Teknis Perkantoran tenaga pendukung TIMUR) dan Aset Daerah
dan teknis
perkantoran
(orang)
x2. 4.04.4.04.0 Program Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana 100 424,300,000 PP 466,730,000 Badan Keuangan
103.02 dan Prasarana Aparatur dan Prasarana dan Aset Daerah
Aparatur
(%)
4.04.4.04.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 1 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 33,000,000 Badan Keuangan
103.02.05 dinas/operasional kendaraan TIMUR) dan Aset Daerah
dinas/operasional
(Unit)
4.04.4.04.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 2 23,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 25,300,000 Badan Keuangan
103.02.07 gedung kantor perlengkapan gedung TIMUR) dan Aset Daerah
kantor
V - 285
(Unit)
4.04.4.04.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 30 100,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 30 110,000,000 Badan Keuangan
103.02.09 kantor peralatan gedung TIMUR) dan Aset Daerah
kantor
(Unit)
4.04.4.04.0 Pengadaan mebeleur Tersedianya 25 100,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 25 110,000,000 Badan Keuangan
103.02.10 meubeleur TIMUR) dan Aset Daerah
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 12 52,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 57,750,000 Badan Keuangan
103.02.22 gedung kantor pemeliharaan TIMUR) dan Aset Daerah
kantor
(Bulan)
4.04.4.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 80,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 88,000,000 Badan Keuangan
103.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan dinas TIMUR) dan Aset Daerah
operasional roda
empat dan roda dua
secara berkala
(Bulan)
4.04.4.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 26,800,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 29,480,000 Badan Keuangan
103.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung TIMUR) dan Aset Daerah
kantor
(Bulan)
4.04.4.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya 12 12,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 13,200,000 Badan Keuangan
103.02.28 peralatan gedung kantor peralatan gedung TIMUR) dan Aset Daerah
kantor layak pakai
(Bulan)
x3. 4.04.4.04.0 Program Peningkatan PNS yang mengikuti 2 80,000,000 PP 88,000,000 Badan Keuangan
103.05 Kapasitas Sumber Daya Bimtek/sosialisasi dan Aset Daerah
kapasitas aparatur
(kali)
4.04.4.04.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur 2 80,000,000 Luar Daerah (Kupang, Jakarta) APBD II PP 2 88,000,000 Badan Keuangan
103.05.01 formal Yang mengikuti dan Aset Daerah
Bimtek / Diklat
(Orang)
x4. 4.04.4.04.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 12 134,352,500 PP 147,787,750 Badan Keuangan
103.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan dan Aset Daerah
V - 286
SKPD
(dokumen)
4.0403.06. Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan 9 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 9 33,000,000 Badan Keuangan
01 kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan TIMUR) dan Aset Daerah
kinerja SKPD ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan 2 38,398,500 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 42,238,350 Badan Keuangan
103.06.02 semesteran keuangan semesteran TIMUR) dan Aset Daerah
(Dokumen)
4.02.4.04.0 Penyusunan Laporan Inventaris Tersedianya Laporan 2 65,954,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 72,549,400 Badan Keuangan
103.06.09 Barang Milik Daerah Inventaris Barang TIMUR) dan Aset Daerah
Semesteran dan Inventaris Milik Daerah
Laporan Barang Tahunan Semesteran dan
Inventaris Laporan
Barang Tahunan
(Dokumen)
1, 4.04.4.04.0 Program Peningkatan dan - Jumlah Dokumen 4 7,029,862,615 PU 4 4 7,732,848,877 Badan Keuangan
103.17 Pengembangan Pengelolaan dalam penyusunan dan Aset Daerah
Keuangan Daerah dan pembahasan
rancangan APBD
dan rancangan
perubahan APBD
(dokumen)
- Jumlah Perda 2 Perda 2 Perda

APBD & Perbub dan Perbub dan Perbub
tentang pertanggung serta 58 serta 58
jawaban pelaksanaan Laporan Laporan
APBD serta Laporan Keuangn Keuangn
Keuangan OPD OPD OPD
(dokumen)
- Penyelesaian & 92 92
pendokumentasian
Administrasi
keuangan daerah
(%)
- Persentase BMD 90 90
V - 287
yang diinventarisir,
diamankan dan
dipelihara. (%)
4.04.4.04.0 Penyusunan Standar Satuan Penyusunan standar 1 58,213,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 1 64,034,300 Badan Keuangan
103.17.02 Harga satuan harga dan Aset Daerah
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Penyusunan Rancangan Penyusunan 2 707,917,365 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 2 778,709,102 Badan Keuangan
103.17.06 Peraturan Daerah tentang APBD rancangan peraturan dan Aset Daerah
dan Rancangan Peraturan KDH daerah tentang APBD
tentang penjabaran APBD dan rancangan
peraturan KDH
tentang penjabaran
APBD
(Dokumen)
4.04.4.04.0 Penyusunan Rancangan Penyusunan 2 696,856,500 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 2 766,542,150 Badan Keuangan
103.17.08 Peraturan Daerah tentang Rancangan Perda dan Aset Daerah
Perubahan APBD dan tentang perubahan
Rancangan Peraturan KDH APBD dan rancangan
tentang Penjabaran Perubahan peraturan KDH
APBD tentang penjabaran
perubahan APBD
(Dokumen)
4.04.4.04.0 Penyusunan Rancangan Penyusunan Ran 2 808,926,750 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 2 889,819,425 Badan Keuangan
103.17.10 Peraturan Daerah tentang Perda tentang dan Aset Daerah
Pertanggungjawaban Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD dan pelaksanaan APBD &
Rancangan Peraturan KDH Ran peraturan KDH
tentang Penjabaran tentang penjabaran
Pertanggungjawaban pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD
(Dokumen)
V - 288
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Evaluasi Rancangan Peraturan Evaluasi Rancangan 6 221,951,000 (Larantuka-Kupang, Larantuka) APBD II PU 4 6 244,146,100 Badan Keuangan
103.17.11 Daerah tentang APBD, Perda tentang APBD, dan Aset Daerah
Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH Rancangan Peraturan
tentang Penjabaran APBD, KDH tentang tentang
Perubahan APBD dan Penjabaran APBD,
Pertanggungjawaban Perubahan APBD dan
Pelaksanaan APBD Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD
(Dokumen)
4.04.4.04.0 Peningkatan Manajemen Peningkatan 1 31,353,000 Larantuka APBD II PU 4 1 34,488,300 Badan Keuangan
103.17.16 Aset/Barang Daerah manajemen dan Aset Daerah
aset/barang daerah
(Dokumen)
4.04.4.04.0 Sertifikasi Tanah Pemda Jumlah Sertifikasi 40 154,766,000 (19 kecamatan, Larantuka) APBD II PU 4 40 170,242,600 Badan Keuangan
103.17.32 tanah pemda dan Aset Daerah
(bidang)
4.04.4.04.0 Penatausahaan Administrasi Tersedianya 12 180,015,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 12 198,016,500 Badan Keuangan
103.17.38 Belanja Bantuan dan Belanja Administrasi Belanja dan Aset Daerah
Tak Terduga Bantuan dan Belanja
Tak Terduga
(Bulan)
4.04.4.04.0 Penghapusan barang milik Jumlah Penghapusan 40 57,153,500 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 40 62,868,850 Badan Keuangan
103.17.40 daerah Flores Timur barang milik daerah dan Aset Daerah
Flores Timur
(Unit)
V - 289
4.04.4.04.0 Pembebasan Tanah Pemda Jumlah Pembebasan 4 2,605,932,000 (Tersebar, Larantuka) APBD II PU 4 4 2,866,525,200 Badan Keuangan
103.17.53 Tanah Pemda dan Aset Daerah
(bidang)
4.04.4.04.0 Pengamanan Aset Daerah Jumlah Dokumen 1 54,879,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 1 60,366,900 Badan Keuangan
103.17.54 Pengamanan Aset dan Aset Daerah
Daerah
(Dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Penataan File dan Administrasi Penataan file dan 12 75,000,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 12 82,500,000 Badan Keuangan
103.17.55 Keuangan administrasi dan Aset Daerah
keuangan
(bulan)
4.04.4.04.0 Revitalisasi Sarana dan Jumlah Sarana dan 3 150,000,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 3 165,000,000 Badan Keuangan
103.17.60 Prasarana Gedung Olahraga Prasarana Gedung dan Aset Daerah
Olah raga yang
direvitalisasi
(unit)
4.04.4.04.0 Penataan dan Pengendalian Jumlah Penataan dan 12 79,640,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 12 87,604,000 Badan Keuangan
103.17.66 Belanja dan Pembiayaan Daerah Pengendalian Belanja dan Aset Daerah
dan Pembiayaan
Daerah
(kali)
4.04.4.04.0 Pengolahan Data dan Jumlah Pengolahan 4 549,800,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 4 604,780,000 Badan Keuangan
103.17.71 Pengembangan teknologi data dan dan Aset Daerah
Informasi di Bidang Keuangan pengembangan
Daerah teknologi informasi di
bidang keuangan
daerah
(sistem aplikasi)
4.04.4.04.0 Penyusunan Rencana Tersusunnya RKBMD 1 34,886,500 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 1 38,375,150 Badan Keuangan
103.17.72 Kebutuhan Barang Milik dan RKPBMD dan Aset Daerah
Daerah dan Rencana Kebutuhan (Dokumen)
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah
4.04.4.04.0 Bimbingan Teknis Terlaksananya 2 100,000,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 2 110,000,000 Badan Keuangan
103.17.73 Implementasi Paket Regulasi Bimbingan Teknis dan Aset Daerah
tentang pengelolaan Keuangan Implementasi Paket
Daerah Regulasi tentang
pengelolaan
V - 290
Keuangan Daerah
(Kali)
4.04.4.04.0 Rekonsiliasi Pendapatan dan Rekonsiliasi 12 51,265,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 12 56,391,500 Badan Keuangan
103.17.75 Belanja Daerah Pendapatan dan dan Aset Daerah
Belanja Daerah
(bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Penyusunan Kebijakan Umum Penyusunan KUA dan 2 411,308,000 (Larantuka, Kec. Larantuka) APBD II PU 4 2 452,438,800 Badan Keuangan
103.17.77 Anggaran dan Penetapan PPAS dan Aset Daerah
Plafond Anggarana Sementara (Dokumen)
1. 4.01.4.04.0 Program Peningkatan Prosentase 100 300,000,000 PP 330,000,000 Badan Keuangan

103.28 Pelayanan Publik Peningkatan dan Aset Daerah
Pelayanan Publik
(%)
4.01.4.04.0 Pemeliharaan Lampu Jumlah LPJU yang 80 300,000,000 (Dalam Kota Larantuka, APBD II PP 80 330,000,000 Badan Keuangan
103.28.31 Penerangan Jalan Umum diperbaiki Larantuka), (13 Desa Se dan Aset Daerah
(LPJU) (Unit) Kecamatan Adonara Tengah)
BADAN PENDAPATAN
49 2,593,840,218 2,994,900,360
DAERAH
4.04 Keuangan 1,153,792,000 1,516,620,320
x. Program OPD 1,440,048,218 1,478,280,040
x1. 4.04.4.04.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 1,315,048,218 PP 1,344,670,040 Badan Pendapatan
102.01 Administrasi Perkantoran pelayanan Daerah
administrasi
perkantoran
(%)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat 700 6,000,000 Larantuka APBD II PP 700 6,600,000 Badan Pendapatan
102.01.01 Menyurat Daerah
(Lembar)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan layanan 12 46,800,000 Larantuka APBD II PP 12 51,480,000 Badan Pendapatan
102.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, Daerah
sumber daya air dan
listrik
(bulan)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan 26 8,971,000 Larantuka APBD II PP 26 9,868,100 Badan Pendapatan
102.01.06 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ yang dilayani Daerah
Operasional (unit)
V - 291
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa 11 56,400,000 Larantuka APBD II PP 11 58,000,000 Badan Pendapatan
102.01.07 Keuangan Administrasi Daerah
Keuangan
(orang)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah alat/jasa 12 7,289,000 Larantuka APBD II PP 12 8,017,900 Badan Pendapatan
102.01.08 Kantor Kebersihan Kantor Daerah
yang disediakan
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang 25 71,236,000 Larantuka APBD II PP 25 73,436,000 Badan Pendapatan
102.01.10 disediakan Daerah
(Jenis)
4.04.4.04.0 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah paket barang 3 71,331,000 Larantuka APBD II PP 3 78,464,100 Badan Pendapatan
102.01.11 Penggandaan cetak dan Daerah
penggandaan
(jenis)
4.04.4.04.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 38 6,042,218 Larantuka APBD II PP 38 6,646,440 Badan Pendapatan
102.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik Daerah
Kantor penerangan
bangunan kantor
(jenis)
4.04.4.04.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan 4 6,840,000 Larantuka APBD II PP 4 7,524,000 Badan Pendapatan
102.01.15 Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Daerah
undangan
(Jenis)
4.04.4.04.0 Penyediaan Makanan dan Penyediaan Makanan 370 9,350,000 Larantuka APBD II PP 370 10,285,000 Badan Pendapatan
102.01.17 Minuman dan Minuman Daerah
(Dos)
4.04.4.04.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat 2 95,595,000 Larantuka dan Luar Daerah APBD II PP 2 105,154,500 Badan Pendapatan
102.01.18 Konsultasi Koordinasi dan Daerah
Konsultasi
(Jenis)
4.04.4.04.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Tenaga 70 929,194,000 Larantuka APBD II PP 70 929,194,000 Badan Pendapatan
102.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung dan Daerah
Teknis Perkantoran
(Orang)
x2. 4.04.4.04.0 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 95,000,000 PP 100,610,000 Badan Pendapatan
V - 292
yang ditingkatkan
(%)
4.04.4.04.0 Pengadaan mebeleur Jumlah unit 5 37,000,000 Larantuka APBD II PP 5 39,000,000 Badan Pendapatan
102.02.10 meubeleur yang Daerah
diadakan
(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 66 31,900,000 Larantuka APBD II PP 66 32,900,000 Badan Pendapatan
102.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan Daerah
dinas/operasional
yang dipelihara
(unit)
4.04.4.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit 26 14,900,000 Larantuka APBD II PP 30 16,390,000 Badan Pendapatan
102.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung Daerah
kantor yang
terpelihara
(unit)
4.04.4.04.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit peralatan 70 11,200,000 Larantuka APBD II PP 73 12,320,000 Badan Pendapatan
102.02.28 peralatan gedung kantor gedung kantor yang Daerah
terpelihara
(unit)
x3. 4.04.4.04.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 10 30,000,000 PP 10 33,000,000 Badan Pendapatan
102.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan Daerah
Kinerja dan Keuangan indikator kinerja dan
Keuangan SKPD
(dokumen)
4.04.4.04.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen 10 30,000,000 Larantuka APBD II PP 10 33,000,000 Badan Pendapatan
102.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi pengendalian dan Daerah
kinerja SKPD evaluasi pencapaian
indikator kinerja
SKPD
(dokumen)
1. 4.04.4.04.0 Program Peningkatan dan Persentase PAD 1.4 1,153,792,000 PU 4 1.4 1,516,620,320 Badan Pendapatan
102.17 Pengembangan Pengelolaan terhadap total Daerah
Keuangan Daerah Pendapatan Daerah
(%)
V - 293
4.04.4.04.0 Pengadaan Sarana Pungutan Pengadaan Sarana 50 173,053,000 Larantuka APBD II PU 4 50 190,358,300 Badan Pendapatan
102.17.27 Pungutan Daerah
(Jenis)
4.04.4.04.0 Implementasi Sistem Informasi Tersedianya SIM PBB 1 268,540,000 Larantuka APBD II PU 4 1 295,394,000 Badan Pendapatan
102.17.46 Manajemen PBB dan BPHTB dan PBHTB Daerah
(Aplikasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.04.4.04.0 Koordinasi, Monitoring dan Tersedianya dokumen 2 108,140,000 Larantuka APBD II PU 4 2 118,954,000 Badan Pendapatan
102.17.48 Evaluasi Pendapatan Daerah hasil koordinasi, Daerah
monitoring dan
evaluasi
(Dokumen)
4.04.4.04.0 Penatausahaan Pendapatan dan Penatausahaan 8 301,838,000 Larantuka APBD II PU 4 19 332,021,800 Badan Pendapatan
102.17.50 Penagihan Penerimaan Daerah Pendapatan dan Daerah
Penagihan
Penerimaan Daerah
(kali)
4.04.4.04.0 Pemeliharaan Pasar Daerah Jumlah Pasar Daerah 2 74,130,000 (Larantuka, Lamawalang, APBD II PU 4 4 201,852,000 Badan Pendapatan
102.17.62 yang dipelihara Waiklibang,Waiwerang, Daerah
(Pasar) Kelurahan Ritaebang -
Kecamatan Solor Barat) KAB.
FLORES TIMUR
4.04.4.04.0 Sosialisasi Pajak dan Retribusi Jumlah Sosialisasi 3 67,717,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PU 4 24 177,540,220 Badan Pendapatan
102.17.63 Daerah Pajak dan Retribusi TIMUR) Daerah
Daerah
(Kali)
4.04.4.04.0 Pendataan/Pemutakhiran Tersedianya data 150 160,374,000 (19 Kecamatan, KAB. FLORES APBD II PU 4 17000 200,500,000 Badan Pendapatan
102.17.68 Potensi Pajak dan Retribusi potensi pendapatan TIMUR) Daerah
Daerah daerah
(Obyek Pajak)
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN
50 5,902,333,100 5,751,491,060
PENGENGEMBANGAN
SDM DAERAH
Kepegawaian serta
4.05 5,320,098,500 5,112,419,500
Pendidikan dan Pelatihan
V - 294
x. Program OPD 582,234,600 639,071,560

x1. 4.05.4.05.0 Program Pelayanan Terlaksananya 100 295,814,600 PP 100 324,009,560 BKPSDM
102.01 Administrasi Perkantoran pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.05.4.05.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi 12 5,100,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 800 Lembar 5,610,000 BKPSDM
102.01.01 surat menyurat TIMUR)
(lembar)
4.05.4.05.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa 12 30,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 33,000,000 BKPSDM
102.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi listirk TIMUR)
dan air
(bulan)
4.05.4.05.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa 12 3,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 8 3,850,000 BKPSDM
102.01.06 dan Perizinan Kendaraan pemeliharaan dan TIMUR)
Dinas/Operasional perijinan kendaraan
dinas
(unit)
4.05.4.05.0 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa 12 41,400,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 6 45,540,000 BKPSDM
102.01.07 Keuangan administrasi TIMUR)
keuangan
(orang)
4.05.4.05.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa 12 4,133,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 18 4,546,300 BKPSDM
102.01.08 Kantor kebersihan kantor TIMUR)
(jenis)
4.05.4.05.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat 12 32,896,600 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 40 Jenis 36,186,260 BKPSDM
102.01.10 Tulis Kantor TIMUR)
(jenis)
4.05.4.05.0 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang 12 33,800,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 110 Lembar 37,180,000 BKPSDM
102.01.11 Penggandaan cetak dan TIMUR)
penggandaan
(lembar)
4.05.4.05.0 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 12 3,920,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 Bulan 4,312,000 BKPSDM
102.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan komponen listrik dan TIMUR)
Kantor penerangan
(bulan)
4.05.4.05.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan 12 11,350,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 Bulan 12,485,000 BKPSDM
102.01.15 Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan TIMUR)
perundang-undangan
V - 295
(bulan)
4.05.4.05.0 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan 600 5,750,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 700 Porsi 6,325,000 BKPSDM
102.01.17 Minuman dan minum TIMUR)
(porsi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.05.4.05.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya rapat 12 110,100,000 (Larantuka, Kecamatan, Kupang, APBD II PP 52 Kali 121,110,000 BKPSDM
102.01.18 Konsultasi koordinasi dan Denpasar, Jakarta, KAB.
konsultasi dalam dan FLORES TIMUR)
luar daerah
(kali)
4.05.4.05.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Tenaga 1 13,865,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 13,865,000 BKPSDM
102.01.20 Teknis Perkantoran Pendukung Teknis TIMUR)
Perkantoran
(Orang)
2. 4.05.4.05.0 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana 186,020,000 PP 204,622,000 BKPSDM

yang ditingkatkan
(%)
4.05.4.05.0 Pengadaan kendaraan Tersedianya 1 31,900,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 1 35,090,000 BKPSDM
102.02.05 dinas/operasional kendaraan bermotor TIMUR)
roda dua
(unit)
4.05.4.05.0 Pengadaan perlengkapan Tersedianya 5 20,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 22,000,000 BKPSDM
102.02.07 gedung kantor Perlengkapan gedung TIMUR)
kantor
(unit)
4.05.4.05.0 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya 2 20,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 4 22,000,000 BKPSDM
102.02.09 kantor Peralatan gedung TIMUR)
kantor
(unit)
4.05.4.05.0 Pengadaan mebeleur Tersedianya meja dan 20 53,900,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 15 59,290,000 BKPSDM
102.02.10 kursi kerja yang TIMUR)
memadai
(unit)
4.05.4.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 6,500,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 2 7,150,000 BKPSDM
102.02.22 gedung kantor gedung kantor TIMUR)
(unit)
4.05.4.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya 12 37,170,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 9 40,887,000 BKPSDM
V - 296
102.02.24 kendaraan dinas/opersional kendaraan TIMUR)

dinas/operasional
(unit)
4.05.4.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 12 8,800,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 9,680,000 BKPSDM
102.02.26 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung TIMUR)
kantor
(unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.05.4.05.0 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan 12 7,750,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 12 8,525,000 BKPSDM
102.02.28 peralatan gedung kantor Gedung Kantor yang TIMUR)
dipelihara (Unit)
x3. 4.05.4.05.0 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 4 70,400,000 PP 5 77,440,000 BKPSDM

102.05 Kapasitas Sumber Daya OPD yang
Aparatur ditingkatkan (Orang)
4.05.4.05.0 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 4 70,400,000 (Jakarta, Jogjakarta, Bandung, APBD II PP 5 77,440,000 BKPSDM
102.05.01 formal mengikuti diklat Denpasar, KAB. FLORES
teknis fungsional TIMUR)
(orang)
x4. 4.05.4.05.0 Program Peningkatan Jumlah dokumen 7 30,000,000 PP 7 33,000,000 BKPSDM

102.06 Pengembangan Sistem pengendalian dan
SKPD
(dokumen)
4.05.4.05.0 Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan 7 30,000,000 Larantuka, KAB. FLORES APBD II PP 7 33,000,000 BKPSDM
102.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi TIMUR
kinerja SKPD kinerja dan Keuangan
OPD
(dokumen)
1. 4.05.4.05.0 Program Peningkatan Persentase 100 1,650,000,000 PU 100 1,866,000,000 BKPSDM
102.16 Kapasitas Sumber Daya peningkatan
Aparatur Kapasitas dan
Kinerja ASN
(%)
4.05.4.05.0 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan 125 1,500,000,000 (Larantuka, Kupang) KAB. APBD II PU 125 1,650,000,000 BKPSDM
102.16.01 prajabatan bagi Calon PNS Pelatihan Prajabatan FLORES TIMUR
Daerah Golongan I, II, dan III
(CPNS)
V - 297
4.05.4.05.0 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan 6 90,000,000 (Larantuka, Kupang, Denpasar) APBD II PU 100 150,000,000 BKPSDM
102.16.08 Teknis dan Fungsional Pelatihan Teknis dan KAB. FLORES TIMUR
Fungsional
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.05.4.05.0 Rapat Koordinasi bidang Terlaksananya rapat 120 60,000,000 (Larantuka, KAB. FLORES APBD II PU 120 66,000,000 BKPSDM
102.16.09 Kepegawaian koordinasi tingkat TIMUR)
kepegawaian
(orang)
2. 4.05.4.05.0 Program Pembinaan dan Prosentase 100 3,670,098,500 PP 3,246,419,500 BKPSDM

102.17 Pengembangan Aparatur peningkatan
pembinaan dan
pengembangan
aparatur (%)
4.05.4.05.0 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 206 300,000,000 (Larantuka, Kupang, Denpasar, APBD II PP 206 330,000,000 BKPSDM
102.17.01 Pembinaan Karier Penyusunan Rencana Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)
Pembinaan Karier
(orang/dok)
4.05.4.05.0 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Penerimaan 3,000 1,042,353,500 (Larantuka, Kupang, Denpasar, APBD II PP 1,500 399,300,000 BKPSDM
102.17.02 CPNS Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)
(pelamar)
4.05.4.05.0 Pemberian Penghargaan bagi Pemberian 30 40,000,000 (Larantuka, Kupang, Jakarta, APBD II PP 18 24,000,000 BKPSDM
102.17.08 PNS yang Berprestasi penghargaan bagi KAB. FLORES TIMUR)
PNS yang berprestasi
(orang)
4.05.4.05.0 Proses penanganan kasus-kasus Jumlah penyelesaian 15 55,000,000 (Larantuka, Kecamatan se- APBD II PP 5 25,000,000 BKPSDM
102.17.09 pelanggaran Disiplin PNS kasus pelanggaran Kabupaten Flotim, Kupang, KAB.
disiplin PNSD FLORES TIMUR)
(kasus)
4.05.4.05.0 Pemberian bantuan Tugas Pemberian bantuan 65 150,000,000 (Larantuka, Kupang, Surabaya, APBD II PP 50 165,000,000 BKPSDM
102.17.11 Belajar dan Ikatan Dinas Tubel, Ibel dan Ikatan Jakarta, Malang, KAB. FLORES
Dinas TIMUR)
(orang)
4.05.4.05.0 Penyelenggaraan Diklat teknis, Penyelenggaraan 20 1,320,000,000 (Larantuka, Kupang, Surabaya, APBD II PP 24 1,452,000,000 BKPSDM
V - 298
102.17.13 fungsional dan Kepemimpinan Diklat Teknis, KAB. FLORES TIMUR)

Fungsional dan
Kepemimpinan
(orang)
4.05.4.05.0 Penataan Sistem Administrasi Penataan sistem 2,380 128,000,000 (Larantuka, Kupang, Denpasar, APBD II PP 2,380 140,800,000 BKPSDM
102.17.18 Kenaikan Pangkat, Berkala, administrasi kenaikan KAB. FLORES TIMUR)
Impasing dan PMK pangkat, berkala,
inpasing dan PMK
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.05.4.05.0 Penataan Sistem Administrasi Penataan sistem 150 79,745,000 (Larantuka, Kupang, Denpasar, APBD II PP 150 87,719,500 BKPSDM
102.17.19 Aparatur Purnabakhti/Pensiun aparatur purnabhakti/ Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)
pensiun (orang)
4.05.4.05.0 Pengumpulan, pengolahan dan Pengumpulan, 5,600 70,000,000 (Larantuka, Kecamatan se- APBD II PP 5,800 77,000,000 BKPSDM
102.17.20 penyajian data informasi pengolahan dan Kabupaten Flotim, Denpasar,
kepegawaian penyajian data KAB. FLORES TIMUR)
informasi
kepegawaian
(file)
4.05.4.05.0 Ujian Dinas dan penyesuaian Ujian Dinas dan 125 50,000,000 (Larantuka, Kupang, KAB. APBD II PP 130 55,000,000 BKPSDM
102.17.23 Ijasah Penyesuaian Ijazah FLORES TIMUR)
(orang)
4.05.4.05.0 Penataan sistem administrasi Jumlah sistem 500 45,000,000 (Larantuka, Denpasar, KAB. APBD II PP 500 49,500,000 BKPSDM
102.17.26 proses/penyesuaian informasi FLORES TIMUR)
Karpeg/Taspen dan Karis/Karsu administrasi proses/
penyesuaian Karpeg/
Taspen dan
Karis/Karsu
(kartu)
4.05.4.05.0 Penyusunan Rencana Formasi Jumlah Rencana 400 60,000,000 (Larantuka, Jakarta, KAB. APBD II PP 524 66,000,000 BKPSDM
102.17.37 Pegawai dan Pemetaan Jabatan Formasi Pegawai dan FLORES TIMUR)
Pemetaan Jabatan
yang disusun
(formasi)
4.05.4.05.0 Proses Pengangkatan CPNS Jumlah Pengangkatan 250 110,000,000 (Larantuka, Jakarta, KAB. APBD II PP 524 133,100,000 BKPSDM
102.17.41 CPNS FLORES TIMUR)
(orang)
4.05.4.05.0 Pengadaan Pegawai Pemerintah Jumlah Pengadaan 112 220,000,000 (Larantuka, Jakarta, KAB. APBD II PP 112 242,000,000 BKPSDM
102.17.43 dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah FLORES TIMUR)
dengan Perjanjian
V - 299
Kerja (PPPK)
(orang)
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci
(IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut;
Tabel 6.1 Penetapan Indikator KinerjaUtama Kabupaten Flores Timur dan
Target Kinerja Tahun 2021 dan Akhir Periode RPJMD
Target Target Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Akhir Periode
Tahun 2021 RPJMD
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,59 0,52
Indeks Pembangunan Manusia 65,85 67,10
Tingkat pengangguran terbuka 2,27 1,87
Angka Melek Huruf (%) 99,58 99,80
Usia Harapan Hidup (Thn) 66,80 67,00
Angka Kemiskinan 8,39 8,39
Nilai Tukar Petani (Rp) 103,11 103,11
Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan
28,33 28,33
Perikanan terhadap PDRB (%)
Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan
WTP WTP
daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat 3,00 3,25
Indeks Desa Membangun:
 Desa Sangat Tertinggal 0,00 0,00
 Desa Tertinggal 50,22 39,30
 Desa Berkembang 38,43 43,67
 Desa Maju 10,48 12,66
 Desa Mandiri 0,87 4,37
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Target Kinerja
Target Kinerja
No Aspek / Indikator Kinerja Pada Akhir
Tahun 2021
Periode RPJMD
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1 Pertumbuhan PDRB 5,62 6,65
2 Laju Inflasi 4,26 4,25
3 PDRB per kapita 24,67 27,14
4 Indeks Gini 0,33 0,33
5 Angka Kemiskinan 8,39 8,39
6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,83 67,10
7 Angka Melek Huruf 99,58 99,8
8 Angka rata-rata lama sekolah 7,34 7,41
9 Angka Usia Harapan Hidup 66,80 67
RKPD Kab Flores Timur 2021 VI - 1

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
10 Persentase balita gizi buruk 0,20% 0,10 %
11 Prevalensi balita gizi kurang 12% 10%
13 Cakupan Desa Siaga Aktif 79,60% 82,10%
14 Tingkat pengangguran terbuka 2,27 1,87
15 Opini BPK WTP WTP
16 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 79% 80,3 %
17 Penguatan cadangan pangan 15,7 Ton EB 78,5 Ton
18 Penanganan daerah rawan pangan 1% (161 Jiwa PRP) 1% (805 Jiwa PRP)
19 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan 28,33 28,33
perikanan terhadap PDRB
Aspek Daya Saing
1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
2 Nilai tukar petani 103,11 103,11
Aspek Pelayanan Umum
Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APM PAUD: APM PAUD:
50 %, 53 %
1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD: 47% PAUD: 48%
SD: 103% SD: 102%
SMP: 99,5% SMP: 100%
1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD: 50%, PAUD: 53%,
SD: 95,67% SD: 96,85% SMP:
SMP: 81,13% 82,3%
1.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 94,15% 95,67%
1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) 79,93% 81,13%
SMP/MTs/Paket B
1.4 Angka Putus Sekolah :
1.4.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,40 0,3
1.4.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,10 0,9
1.4.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,11 0,9
1.5 Angka Kelulusan :
1.5.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,98 99,99
1.5.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,20 99,28
1.5.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,99 99,99
1.6 Angka Melanjutkan (AM) TK ke SD: 100% TK ke SD=100%
SD ke SMP: 100% SD ke SMP=100
SMP ke SMA: SMP ke SMA=100
100%
1.7 Fasilitas Pendidikan :
1.7.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan 39 40
baik
1.7.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan 20,4 22
SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
1.8 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 100 100
sekolah pendidikan dasar
1.9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk 155,20 160,29
usia sekolah pendidikan menengah
1.10 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 88,20 88,80
1.11 Rasio guru terhadap murid pendidikan 88,20 88,80
menengah
1.12 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah 66,60 70
dasar
1.13 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 95,25 95,89
1.14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 95,226% 100%

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
2 Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 12/1000 kelahiran 11/1000 kelahiran
kelahiran hidup hidup hidup
2.2 Angka kelangsungan hidup bayi 1-17/1000 1-16/1000
2.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran 12/1000 kh 11/1000 kh
hidup
2.4 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran 46/100.000 kel 30/100.000 kel
hidup hidup hidup
2.5 Rasio posyandu per satuan balita 43,90% 49,30%
2.6 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 0,32 0,37
penduduk
2.7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
2.8 Rasio dokter per satuan penduduk 0,32 0,42
2.9 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 2,36 2,42
2.10 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100% 100%
2.11 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 99,8% 100%
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
2.12 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child 91,2% 92,6%
Immunization (UCI)
2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100%
2.14 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi 100% 100%
campak
2.15 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 0 0
2.16 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 38% 43%
2.17 Cakupan penemuan dan penanganan penderita 83% 88%
penyakit TBC BTA
2.18 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 74,70 79,8
penduduk)
2.19 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 0,4 0
100.000 penduduk)
2.20 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang 89% 92%
terdeteksi dalam program DOTS
2.21 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan 100% 100%
sembuh dalam program DOTS
2.22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita 2,0 1,7/100.00
penyakit DBD
2.23 Penderita diare yang ditangani 70,5% 75%
2.24 Angka kejadian Malaria 121 101
2.25 Tingkat kematian akibat malaria - -
2.26 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu 98% 100%
berinsektisida
2.27 Proporsi anak balita dengan demam yang 100% 100%
diobati dengan obat anti malaria yang tepat
2.28 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total 0,21% 0,24%
populasi
2.29 Penggunaan kondom pada hubungan seks 11% 14%
berisiko tinggi terakhir
2.30 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun 30% 35%
yang memiliki pengetahuan komprehensif
tentang HIV/AIDS
2.31 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 78% 84%
masyarakat miskin
2.32 Cakupan kunjungan bayi 100% 100%
2.33 Cakupan puskesmas 110% 110%
2.34 Cakupan pembantu puskesmas 16% 16%
2.35 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 99% 100%
2.36 Cakupan pelayanan nifas 99,5% 100%
2.37 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang 100% 100%
ditangani

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
2.38 Cakupan pelayanan anak balita 97% 100%
2.39 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI 20% 30%
pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
2.40 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan 98% 100%
setingkat
2.41 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 100% 100%
miskin
2.42 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang 100% 100%
harus diberikan sarana kesehatan (RS)
2.43 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB 100% 100%
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24
jam
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1 Pekerjaan Umum :
3.1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi 87,24 89,98
baik
3.1.2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,0042 0,0041
3.1.3 Persentase kawasan pemukiman yang yang 0 0
belum dapat dilalui kendaraan roda 4
3.1.4 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik 89,36 96,32
(> 40 KM/Jam)
3.1.5 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan 1,68 1,87
drainase/saluran pembuangan air
(minimal 1,5 m)
3.1.6 Persentase sempadan jalan yang dipakai 0 0
pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
3.1.7 Persentase rumah tinggal bersanitasi 96.51 100
3.1.9 Persentase drainase dalam kondisi baik/ 100 100
pembuangan aliran air tidak tersumbat
3.1.10 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 0,00407 0.00181
3.1.11 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan 80% 80%
penghubung dan aliran sungai rawan longsor
3.1.12 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 95% 95%
3.1.13 Rasio Jaringan Irigasi 0,42 0.44
3.1.14 Persentase penduduk berakses air minum 97% 100%
3.1.15 Proporsi rumah tangga dengan akses 97% 100%
berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan
3.1.16 Persentase areal kawasan kumuh 0,12 0,10
3.1.17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di 30% 30%
perkotaan
3.1.18 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1.07 1.07
3.2 Penataan Ruang :
3.2.1 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas 1.69 1,70
wilayah kota/kawasan perkotaan
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1 Rasio rumah layak huni 90,48 90,92
4.2 Rasio permukiman layak huni 0,010 0,010
4.3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 89,89 90,18
4.4 Persentase pemukiman yang tertata 92,113 93,428
4.5 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 7,887 6,572
4.6 Persentase luasan permukiman kumuh di 21,22829621 18,774
kawasan perkotaan
5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat 0,82 0,94
(Linmas)
5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 100% 100%
(ketertiban, ketentraman, keindahan)

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 31,57% 36,84%
kabupaten/kota
5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) 100% 100%
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK)
5.5 Persentase Penegakan PERDA 97,50% 100%
6 Sosial
6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan 6,70% 6,77%
sosial
6.2 Persentase PMKS yang tertangani 6,70% 6,77%
6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh 65,55 65,65
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar
6.4 Persentase panti sosial yang menerima program 85,45 85,55
pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
6.5 Persentase panti sosial yang menyediakan 50 55
sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
6.6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis 0,40 0,50
masyarakat (WKBSM) yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
6.7 Persentase korban bencana yang menerima 100% 100%
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi 100% 100%
dengan mengunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap
6.9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, 5,24 3,38
serta lanjut usia tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial
Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja
1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 10 10
1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan 10 10
Perjanjian Bersama (PB)
1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang 43 49
ditempatkan
1.4 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta 2.494 2.544
program Jamsostek
1.5 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 12 10
kebijakan pemerintah daerah
1.6 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 60 60
pelatihan berbasis kompetensi
pelatihan berbasis masyarakat
pelatihan kewirausahaan
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga 44% 45%
pemerintah
2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di 6,66% 6,66%
DPR
2.3 Rasio KDRT 2,40% 2%
2.4 Partisipasi angkatan kerja perempuan 45% 46%
2.5 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki 85% 90%
pada kelompok usia 15‐24 tahun
3 Pangan
3.1 Ketersediaan pangan utama 80 80,3%
3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita:
3.2.1. Energi 2.354 2.537 kkal/kap/Hr
3.2.2. Protein 70,52 72,73 gr/kap/Hr

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
3.2.3. Lemak 60,41 64,83 gr/kap/Hr
3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 97% 100%s
4 Lingkungan Hidup
4.1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada Ada
4.2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Ada Ada
pembangunan kabupaten/kota
4.3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Ada Ada
daerah provinsi
4.4 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan 83,90 90,91
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang diawasi ketaatannya terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
4.5 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana 4 5
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah
(PPLHD) di Kabupaten/Kota
4.6 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA 7 7
4.7 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau 7 7
pengetahuan tradisional
4.8 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak 7 7
pengetahuan tradisional
4.9 Penetapan hak MHA 7 7
4.10 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan 7 7
dan keterampilan
4.11 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana 6 6
4.12 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 7 7
masyarakat
4.13 Timbulan sampah yang ditangani 87,57 95,53
4.14 Persentase jumlah sampah yang terkurangi 30% 45%
melalui 3R
4.15 Persentase cakupan area pelayanan 5,34 5,34
4.16 Persentase jumlah sampah yang tertangani 87,57 95,53
4.17 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta 100% 100%
yang diterbitkan
4.18 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta 100% 100%
yang taat terhadap peraturan perundang-
undangan
5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 98,50% 100%
5.2 Rasio pasangan berakte nikah 21,50% 22,36%
6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 6,26 6,26
pemberdayaan masyarakat (LPM)
6.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 250 250
6.3 Persentase PKK aktif 100% 100%
6.4 Persentase Posyandu aktif 100% 100%
7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.1 Total Fertility Rate (TFR) 3 3,2
7.2 Rata-rata jumlah anak per keluarga 3 3
7.3 Ratio Akseptor KB 67% 70%
7.4 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi 67% 70%
perempuan menikah usia 15 – 49
7.5 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–
19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun
(ASFR 15–19)
7.6 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang
istrinya dibawah 20 tahun

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
7.7 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak 70% 75%
terpenuhi (unmet need)
7.8 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka 70% 75%
Panjang (MKJP)
7.9 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian 13% 12%
kontrasepsi
7.10 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan 17% 17%
Konseling Remaja/Mahasiswa
7.11 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan 100% 100%
Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah di bidang
pengendalian penduduk
7.12 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa 100% 100%
(PPKBD) setiap desa/kelurahan
8 Perhubungan
8.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 3.649.522 3.941.484
8.2 Rasio ijin trayek 0,0012 0,0013
8.3 Jumlah uji kir angkutan umum 739 789
8.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 29 29
8.5 Persentase layanan angkutan darat 0,02620282 0,02457
8.6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 93,43 95,38
8.7 Pemasangan Rambu-rambu 91,711 94,836
8.8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1,35 1,33
9 Komunikasi dan Informatika
9.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan 131,58 142.11
Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
10 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
10.1 Persentase koperasi aktif 20% 100%
10.2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 4,37 21,85%
10.3 Persentase BPR/LKM aktif 100% 100%
10.4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 20% 100%
11 Penanaman Modal
11.1 Jumlah investor berskala nasional 1 (PMDN/PM) 19 (PMDN/PM)
(PMDN/PMA)
11.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional 130.358.609.595 136.876.540.705
(PMDN/PMA)
11.3 Rasio daya serap tenaga kerja 32 34
11.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 3,96 23,86
(milyar rupiah)
12 Statistik
12.1 Buku “Kabupaten Dalam Angka” ada ada
12.2 Buku “PDRB” ada ada
13 Persandian
13.1 Persentase Perangkat daerah yang telah 8,0 8,5
menggunakan sandi dalam komunkasi
Perangkat Daerah
14 Kebudayaan
14.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 33 15
14.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 58 jenis 58 jenis
dilestarikan
15 Perpustakaan
15.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 600 orang 2700 orang
15.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 400 1,949
daerah
15.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 4% 4%
15.4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 600 orang 2700 orang

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
15.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 600 Judul 2300 Judul
15.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai 95 orang 330 orang
yang memiliki sertifikat
16 Kearsipan
16.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola 81,08 100
arsip secara baku
16.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 95 orang 330 orang
Layanan Urusan Pilihan
1 Pariwisata
1.1 Kunjungan wisata 20,59% 100%
1.2 Lama kunjungan Wisata 52,5 255
1.3 PAD sektor pariwisata 4,36% 23,28%
2 Pertanian
2.1 Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan 28,33 28,33
Perikanan terhadap PDRB (%)
2.2 Cakupan bina kelompok petani 32,86% 99,45%
3 Perdagangan
3.1 Ekspor Bersih Perdagangan -
3.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha 37,13% 35,75%
informal
4 Perindustrian
4.1 Cakupan bina kelompok pengrajin 14% 95%
5 Transmigrasi
5.1 Persentase transmigran swakarsa 0,48 0,50
6 Kelautan dan Perikanan
6.1 Produksi perikanan 20,56 100%
26,67 100%
6.2 Konsumsi ikan 99,64 99,74
6.3 Cakupan bina kelompok nelayan 17,75 84,76
6.4 Produksi perikanan kelompok nelayan 70,00 70,00
Layanan Urusan Penunjang
1 Perencanaan Pembangunan
1.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ada ada
telah ditetapkan dengan PERDA
1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD ada ada
yang telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD ada ada
yang telah ditetapkan dengan PERKADA
1.4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ada ada
ditetapkan dengan PERDA
1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke 100 100
dalam RKPD
1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD 100 100
kedalam APBD
2 Keuangan
2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP
2.2 Persentase SILPA 5% 5%
2.3 Persentase SILPA terhadap APBD 5% 5%
2.4 Persentase program/kegiatan yang tidak 0 0
terlaksana
2.5 Persentase belanja pendidikan (20%) 20% 20%
2.6 Persentase belanja kesehatan (10%) 10% 10%
2.7 Perbandingan antara belanja langsung dengan 36 : 64 36 : 64
belanja tidak langsung
2.8 Penetapan APBD 30 Nov 30 Nov

Target Kinerja
Target Kinerja
Tahun 2021
Periode RPJMD
3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
3.1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan 3,29% 3,48%
pelatihan formal
3.2 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti 53,13% 58,53%
pendidikan dan pelatihan structural
3.3 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi 35 35
pemerintah
3.4 Jumlah jabatan administrasi pada instansi 2.102 2.102
pemerintah
3.5 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu 3.178 3.178
pada instansi pemerintah
4 Penelitian dan Pengembangan
4.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. 100 100
4.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 100 100
4.3 Penerapan SIDa
4.4 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi 60 75
dalam penerapan inovasi daerah.
4.5 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di 100 100
daerah.
5 Pengawasan
5.1 Persentase tindak lanjut temuan
5.2 Persentase pelanggaran pegawai
5.3 Jumlah temuan BPK
6 Sekretariat Dewan
6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada ada ada
setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota
6.2 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Ada Ada
Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan
Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana
Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen
Rencana Tahunan (RKPD)
6.3 Terintegrasi program-program DPRD untuk Ada Ada
melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan
Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan
DPRD

PENUTUP
Kaidah Pelaksanaan
RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan

Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2021. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan
bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program
pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-
daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Pelaksanaan program kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam
kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan
sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan
antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas
pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021, setiap PD Kabupaten Flores Timur
wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi.
Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2021
sebagai berikut:
1) Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten
Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2021 sebagai acuan
dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas
pembangunan dan target pencapaian yang sudah termuat dalam RKPD;
2) RKPD Tahun 2021 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja PD sebagai
bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;
3) Setiap PD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan
evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun
akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Flores Timur tahun 2021, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya;
RKPD Kab Flores Timur 2021 VII - 1

RKPD Kab Flores Timur 2021 C

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Kab Flores Timur 2021 C

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

RKPD Kab Flores Timur 2021 ii

RKPD Kab Flores Timur 2021 iii

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten

RKPD Kab Flores Timur 2021 iv

RKPD Kab Flores Timur 2021 v

RKPD Kab Flores Timur 2021 vi

RKPD Kab Flores Timur 2021 vii

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2021 dengan Dokumen

RKPD Kab Flores Timur 2021 viii

1.1 Latar Belakang

RKPD Kab Flores Timur 2021 I-1

RKPD Kab Flores Timur 2021 I-2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kab Flores Timur 2021 I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kab Flores Timur 2021 I-4

Diacu Diperhatikan Diacu

RPJPD Pedoman Dijabarkan Pedoman

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kab Flores Timur 2021 I-5

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kab Flores Timur 2021 I-6

RKPD Kab Flores Timur 2021 I-7

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Jumlah Luas Daerah Luas

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 1

B. Letak dan Kondisi Geografis

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Flores Timur

(sumber : RTRW Kab. Flores Timur 2007-2027)

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 2

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 3

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 4

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 5

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 6

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 7

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 8

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 9

2.1.1.2 Aspek Demografi

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 10

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 11

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 12

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 13

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 14

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 15

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 16

C. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 17

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 18

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambar 2.3 Grafik Angka Melek Huruf (AMH)

Sumber: BPS Flores Timur, 2020 (data olahan)

Gambar di atas menggambarkan bahwa, perkembangan AMH Kabupaten Flores

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 19

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 20

RKPD Kab. Flores Timur 2021 II - 21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020