KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’aalamin. Puji dan syukur dihaturkan ke hadirat
Allah atas selesainya penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Kolaka Akhir Tahun Anggaran 2018
sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
i
Kata Pengantar
BUPATI KOLAKA,
ii
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ............................................................................ i
DAFTAR ISI ......................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. x
iii
Daftar Isi
iv
Daftar Isi
v
Daftar Isi
vi
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Menurut Kecamatan.... I-5
Tabel 1.2 Penduduk Kabupaten Kolaka Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2018........................................ I-7
Tabel 1.3 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman
Pangan Kabupaten Kolaka Tahun 2018 .......................... I-8
Tabel 1.4 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman
Holtikultura Kabupaten Kolaka Tahun 2018 .................... I-9
Tabel 1.5 Luas Tanaman Menghasilkan dan Produksi Tanaman
Perkebunan Kabupaten Kolaka Tahun 2018 ................... I-10
Tabel 1.6 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kolaka
Tahun 2018 ...................................................................... I-11
Tabel 1.7 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kolaka
Tahun 2018 ...................................................................... I-12
Tabel 1.8 Populasi Ternak Kabupaten Kolaka Tahun 2018 ............ I-13
Tabel 1.9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2017 ............................................................. I-15
Tabel 1.10 PDRB per Kapita Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017 .. I-17
Tabel 1.11 Komponen IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018 .... I-18
Tabel 1.12 TPAK dan TPT Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018 ..... I-20
Tabel 1.13 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase
Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka 2014-2018 ......... I-21
Tabel 2.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Kolaka ............................................................ II-3
Tabel 2.2 Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Kolaka ................................... II-6
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2018 .......................................................... III-3
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2018 .......................................................... III-4
Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2018 ...................................................................... III-5
Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2018 ...................................................................... III-6
vii
Daftar Tabel
viii
Daftar Gambar
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kolaka ............... I-4
Gambar 1.2 Perbandingan Penduduk Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2018...................................... I-7
Gambar 1.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2017 ........................................................... I-16
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2017 ........................................................... I-16
Gambar 1.5 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2017 ........................................................... I-17
Gambar 1.6 Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2018 ........................................................... I-19
Gambar 1.7 Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2018 ........................................................... I-20
Gambar 1.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2018 ........................................................... I-22
Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2018 ................................... III-3
Gambar 3.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018 .................................................................... III-5
Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi
Belanja Daerah Tahun 2018 .......................................... III-15
ix
Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang
sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung
jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan
efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu
dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui
mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
I-1
Pendahuluan
I-2
Pendahuluan
I-3
Pendahuluan
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Kolaka
I-4
Pendahuluan
Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Menurut Kecamatan
LUAS DARATAN
NO. KECAMATAN PERSENTASE (%)
(km2)
1 Iwoimendaa 288,03 8,77
2 Wolo 393,12 11,97
3 Samaturu 743,65 22,65
4 Latambaga 252,36 7,69
5 Kolaka 142,54 4,34
6 Wundulako 185,24 5,64
7 Baula 120,73 3,68
8 Pomalaa 264,51 8,06
9 Tanggetada 275,71 8,40
10 Polinggona 140,02 4,26
11 Watubangga 358,36 10,91
12 Toari 119,37 3,64
JUMLAH 3.283,64 100
Sumber : BPS Kolaka, 2018
I-5
Pendahuluan
I-6
Pendahuluan
Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Kolaka Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2018
PENDUDUK KEPADATAN
KECAMATAN
L P JUMLAH (Jiwa/km2)
Iwoimendaa 4.336 4.234 8.570 29
Wolo 10.649 10.403 21.052 53
Samaturu 12.972 12.734 25.706 34
Latambaga 17.011 16.649 33.660 133
Kolaka 22.297 21.853 44.150 309
Wundulako 11.620 11.083 22.703 122
Baula 6.357 6.010 12.367 102
Pomalaa 17.505 16.938 34.443 130
Tanggetada 8.396 7.860 16.256 58
Polinggona 4.215 3.720 7.935 56
Watubangga 8.969 8.336 17.305 48
Toari 5.502 5.401 10.903 91
KOLAKA 129.829 125.221 255.050 77
Sumber : BPS Kolaka, 2019
Gambar 1.2
Perbandingan Penduduk Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2018
I-7
Pendahuluan
Tabel 1.3
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Kolaka Tahun 2018
LUAS PRODUKSI PRODUKTIVITAS
JENIS TANAMAN
PANEN (ha) (ton) (ton/ha)
Padi 21.920,00 117.131,00 5,34
Jagung 2.973,00 16.148,00 5,43
Kedelai 2.143,00 3.249,00 1,52
Kacang tanah 25,00 30,00 1,20
Kacang hijau 35,00 29,00 0,83
Ubi kayu 112,00 2.602,00 23,23
Ubi Jalar 44,00 949,00 21,57
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kolaka, 2019
I-8
Pendahuluan
Tabel 1.4
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Kolaka Tahun 2018
LUAS PANEN PRODUKSI PRODUKTIVITAS
JENIS TANAMAN
(ha) (kwintal) (kwintal/ha)
Sayur-Sayuran :
Bawang Daun 93,00 421,00 4,53
Petsai/Sawi 108,00 3.657,00 33,86
Kacang Panjang 293,00 2.724,00 9,30
Cabe Besar 135,00 632,00 4,68
Cabe Rawit 502,00 2.059,00 4,10
Tomat 202,00 1.631,00 8,07
Terong 241,00 2.577,00 10,69
Ketimun 163,00 1.311,00 8,04
Labu Siam 43,00 43,00 1,00
Kangkung 266,00 4.857,00 18,26
Bayam 192,00 3.247,00 16,91
Semangka 185,00 1.391,00 7,52
Buah-Buahan :
Langsat/Duku 36,00 7.260,00 201,67
Durian 105,00 14.644,00 139,47
Jeruk Siam/Keprok 8,00 3.008,00 376,00
Mangga 283,00 28.281,00 99,93
Manggis 10,00 963,00 96,30
Nanas 1,00 5.628,00 5.628,00
Rambutan 58,00 2.899,00 49,98
Sawo 2,00 76,00 38,00
Salak 1,40 1.407,00 1.005,00
Sukun 31,00 1.531,00 49,39
Sirsat 12,00 1.778,00 148,17
Pisang 51,00 25.389,00 497,82
Pepaya 14,00 7.026,00 501,86
Buah Naga 0,50 117,00 234,00
Petai 27,44 138,00 5,03
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kolaka, 2019
I-9
Pendahuluan
Tabel 1.5
Luas Tanaman Menghasilkan dan Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Kolaka Tahun 2018
LUAS TM PRODUKSI PRODUKTIVITAS
JENIS TANAMAN
(ha) (kg) (kg/ha)
Kakao 16.912,17 9.512.030,12 562,44
Kelapa dalam 2.682,45 3.634.562,65 1.354,94
Kelapa sawit 1.283,35 7.135.759,45 5.560,26
Cengkeh 9.361,51 6.327.014,34 675,85
Kopi robusta 414,39 151.428,98 365,43
Lada 1.399,90 1.253.317,50 895,29
Jambu mete 1.112,89 288.573,15 259,30
Vanili 32,50 530,00 16,31
Kemiri 2,95 1.545,53 523,91
Sagu 85,90 73.047,25 850,38
Pala 11,00 2.680,00 243,64
Karet 13,00 7.475,00 575,00
Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, 2019
B. Perikanan
I-10
Pendahuluan
Tabel 1.6
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kolaka Tahun 2018
PRODUKSI
JENIS IKAN
(ton)
Teri 99,48
Belanak 439,19
Bentong 427,12
Cendro 411,97
Daun Bambu/Talang-Talang 175,26
Ikan Terbang 19,25
Banyar 35,77
Kembung 277,29
Layang Deles 131,00
Tembang 209,76
Tetengkek 320,48
Madidihang 38,74
Tongkol Komo 113,27
Tongkol Banyar, Tongkol 11,62
Cakalang 1.764,04
Tenggiri 46,08
Cucut Lanyam 141,81
Kuwe 2.593,13
Peperek 226,51
Lencam 2.952,40
Kakap Mereh/Bambangan 677,64
Kurisi 2.161,51
Biji Nangka 379,87
Biji Nangka Karang 223,98
Alu-Alu/Manggilala/Pacul 401,97
Kerong-kerong 313,99
Pari Kembang/Pari Macan 390,25
Sembilang 149,94
Ekor Kuning/Pisang-Pisang 280,63
I-11
Pendahuluan
PRODUKSI
JENIS IKAN
(ton)
Kerapu Karang 177,03
Kerapu Bebek 521,35
Kerapu Balong 17,67
Kerapu Sunu 1.766,22
Baronang Lingkis 386,25
Baronang Kuning 1.216,41
Ikan Baronang 213,76
Kakatua 340,64
Rajungan 76,06
Cumi-Cumi 24,29
Gurita 18,97
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kolaka, 2019
Tabel 1.7
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kolaka Tahun 2018
PRODUKSI
JENIS IKAN
(ton)
Bandeng 11.985,25
Udang Vaname 18.435,90
Udang Windu 2.114,57
Lele 170,68
Nila 118,71
Mas 204,90
Gurami 14,81
Rumput Laut 23.781,42
Teripang 11,12
Kerapu 17,67
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kolaka, 2019
I-12
Pendahuluan
C. Peternakan
Tabel 1.8
Populasi Ternak Kabupaten Kolaka Tahun 2018
JUMLAH
JENIS TERNAK
(ekor)
Sapi 29.055
Kerbau 379
Kuda 66
Kambing 25.150
Babi 6.401
Ayam buras 1.543.346
Ayam ras petelur 19.314
Ayam ras pedaging 181.934
Itik 30.368
Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, 2019
D. Pariwisata
I-13
Pendahuluan
E. Pertambangan
I-14
Pendahuluan
Tabel 1.9
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017
PDRB (Juta Rupiah) PERTUMBUHAN (%)
TAHUN
ADHB ADHK ADHB ADHK
2013 14.581.026,04 13.521.675,21 - -
2014 15.291.372,03 13.587.195,72 4,87 0,48
2015 16.971.715,83 14.476.904,56 10,99 6,55
2016 18.377.826,92 15.219.393,90 8,29 5,13
2017 21.341.933,57 16.802.489,88 16,13 10,40
Sumber : BPS Kolaka, 2019
I-15
Pendahuluan
Gambar 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017
Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017
I-16
Pendahuluan
Gambar 1.5
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2017
I-17
Pendahuluan
Tabel 1.11
Komponen IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
Angka Harapan Hidup
69,80 69,90 69,97 70,05 70,38
(tahun)
Harapan Lama Sekolah
11,89 11,91 12,97 12,38 12,39
(tahun)
Rata-rata Lama
8,17 8,18 8,19 8,31 8,57
Sekolah (tahun)
Pengeluaran per Kapita
11,69 11,94 12,07 12,24 n/a
(Rp juta)
IPM 70,20 70,47 71,12 71,46 72,07
Sumber : BPS Kolaka, 2019
I-18
Pendahuluan
Gambar 1.6
Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018
D. Ketenagakerjaan
I-19
Pendahuluan
Tabel 1.12
TPAK dan TPT Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2018
URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
TPAK (%) 73,03 72,60 73,58 74,90 75,60
TPT (%) 4,20 6,53 4,68 2,97 2,18
Sumber : BPS Kolaka, 2019
Gambar 1.7
Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2018
I-20
Pendahuluan
E. Kemiskinan
Tabel 1.13
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Kolaka 2014-2018
JUMLAH
GARIS
TAHUN PENDUDUK PERSENTASE
KEMISKINAN (Rp.)
MISKIN
2014 277.220 53.640 14,99
2015 292.370 27.210 14,68
2016 320.897 28.560 15,05
2017 327.329 26.640 13,76
2018 349.388 24.734 12,51
Sumber : BPS Kolaka, 2019
I-21
Pendahuluan
Gambar 1.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2018
I-22
Kebijakan Pemerintah Daerah
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1. VISI DAN MISI
2.1.1. Visi
II-1
Kebijakan Pemerintah Daerah
2.1.2. Misi
II-2
Kebijakan Pemerintah Daerah
Tabel 2.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Kolaka
MISI TUJUAN SASARAN
I. Mempercepat 1. Terwujudnya a. Meningkatnya
pembangunan pembangunan ketersediaan sarana
infrastruktur sarana dan prasarana wilayah yang
wilayah prasarana wilayah berkualitas
yang berkualitas
2. Meningkatkan b. Meningkatnya kualitas
pembangunan lingkungan perumahan
sarana dan sehat, layak, dan nyaman
prasarana
perumahan dan
kawasan
pemukiman
II. Meningkatkan 3. Meningkatnya c. Meningkatkan produksi
kinerja pertumbuhan pertanian dalam arti luas
ekonomi ekonomi daerah d. Meningkatnya investasi
melalui melalui penguatan
daerah
ekonomi ekonomi
kerakyatan kerakyatan e. Meningkatnya usaha
ekonomi kerakyatan
berbasis pemberdayaan
koperasi, UMKM, industri
dan perdagangan daerah
4. Meningkatnya f. Pemberdayaan ekonomi
daya saing dan masyarakat miskin,
produktifitas peningkatan daya saing
tenaga kerja dan dan produktifitas tenaga
pengembangan kerja serta pengembangan
transmigrasi serta transmigrasi
penanggulangan
kemiskinan
II-3
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-4
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-5
Kebijakan Pemerintah Daerah
Tabel 2.2
Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kolaka
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Meningkatkan Melaksanakan
ketersediaan aksesibilitas pembangunan jalan 2 km per
sarana masyarakat terhadap kecamatan setiap tahun
prasarana sarana prasarana Menetapkan alokasi dana
wilayah yang wilayah yang
infrastruktur sebesar 60%
berkualitas berkualitas
dari total pagu tiap
kecamatan
Meningkatkan kualitas moda
transportasi umum
Meningkatkan luasan
jaringan pengairan
Meningkatkan jaringan akses
sistem informasi publik
Meningkatkan pengelolaan
destinasi pariwisata
2. Meningkatnya Meningkatkan Penyusunan regulasi tata
kualitas pengelolaan tata ruang serta pengendalian
lingkungan ruang dan penataan pemanfaatan ruang
perumahan kawasan Meningkatkan lingkungan
sehat, layak, dan permukiman perumahan yang sehat
nyaman
Meningkatkan akses
masyarakat terhadap listrik,
air bersih dan bersanitasi
baik
3. Meningkatkan Peningkatan Perluasan areal tanam di
produksi produksi melalui dukung dengan penyediaan
pertanian dalam intensifikasi dan saprodi, alat panen dan
arti luas ekstensifikasi pasca panen
pertanian dalam arti
luas
4. Meningkatnya Meningkatkan Menyederhanakan proses
investasi daerah kegiatan promosi perizinan
potensi unggulan
daerah
II-6
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-7
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-8
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-9
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-10
Kebijakan Pemerintah Daerah
1. Infrastruktur :
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas
perhubungan utamanya jalan dan jembatan yang mendukung
destinasi wisata;
b. Peningkatan/pengembangan sarana perkotaan dan perdesaan;
c. Peningkatan/pembangunan jaringan air bersih dan cakupan
pelayanan air bersih;
2. Ekonomi :
a. Pengembangan pemasaran pariwisata;
b. Penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif;
c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah;
II-11
Kebijakan Pemerintah Daerah
4. Lingkungan hidup :
a. Penataan taman-taman kota dan fasilitas publik yang ramah
lingkungan;
b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan sehat, layak, dan
nyaman;
c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang
mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan dan persampahan;
II-12
Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Urusan Pendidikan
a. Program pendidikan anak usia dini
b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
c. Program pendidikan menengah
d. Program pendidikan non formal
e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
f. Program manajemen pelayanan pendidikan
II-13
Kebijakan Pemerintah Daerah
3. Urusan Kesehatan
a. Program perbaikan gizi masyarakat
b. Program pengembangan lingkungan sehat
c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
d. Program standarisasi pelayanan kesehatan
e. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
f. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya
g. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
h. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
i. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
j. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
k. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
l. Program peningkatan pelayanan rumah sakit
m. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
II-14
Kebijakan Pemerintah Daerah
7. Urusan Sosial
a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya
b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
c. Program pembinaan anak terlantar
d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
II-15
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-16
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-17
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-18
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-19
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-20
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-21
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-22
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-23
Kebijakan Pemerintah Daerah
II-24
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan perkembangan
program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi
prioritas dalam pembangunan daerah. Disamping itu pengelolaan keuangan
daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas
plafon anggaran sementara yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai
bahan untuk menyusun program dan kegiatan yang mengandung elemen
yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi
pelayanan publiknya.
III-1
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III-2
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Pendapatan Asli 105.725.247.446,00 101.143.712.550,92 95,67
Daerah
2 Dana Perimbangan 825.972.700.000,00 856.406.097.729,00 103,68
3 Lain-lain 231.323.608.938,00 197.581.617.764,00 85,41
Pendapatan
Daerah yang Sah
JUMLAH 1.163.021.556.384,00 1.155.131.428.043,92 99,32
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
Gambar 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2018
III-3
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Pajak Daerah 23.774.940.100,00 26.840.689.637,00 112,89
2 Retribusi Daerah 10.819.244.452,00 7.588.637.291,00 70,14
3 Hasil Pengelolaan 10.697.823.072,00 10.466.131.383,00 97,83
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
4 Lain-lain 60.433.239.822,00 56.248.254.239,92 93,08
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
JUMLAH 105.725.247.446,00 101.143.712.550,92 95,67
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
III-4
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Gambar 3.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018
1. Pajak Daerah
Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Pajak Hotel 883.107.600,00 794.114.139,00 89,92
2 Pajak Restoran 1.096.000.000,00 1.060.176.380,00 96,73
3 Pajak Hiburan 252.000.000,00 276.645.901,00 109,78
4 Pajak Reklame 260.000.000,00 332.375.171,00 127,84
5 Pajak Penerangan 14.782.000.000,00 18.145.068.314,00 122,75
Jalan
6 Pajak Air Tanah 520.000.000,00 318.856.533,00 61,32
III-5
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
7 Pajak Mineral 1.100.000.000,00 1.451.600.000,00 131,96
Bukan Logam dan
Batuan
8 Pajak Bumi dan 3.681.832.500,00 3.034.231.350,00 82,41
Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan
9 Bea Perolehan Hak 1.200.000.000,00 1.427.621.849,00 118,97
atas Tanah dan
Bangunan
JUMLAH 23.774.940.100,00 26.840.689.637,00 112,89
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
2. Retribusi Daerah
Tabel 3.4
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Retribusi Jasa 4.483.094.252,00 2.679.519.300,00 59,77
Umum
2 Retribusi Jasa 4.232.650.200,00 3.163.648.598,00 74,74
Usaha
III-6
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.5
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Bagian Laba atas 10.697.823.072,00 10.466.131.383,00 97,83
Penyertaan Modal
pada BPD Sultra
JUMLAH 10.697.823.072,00 10.466.131.383,00 97,83
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
Tabel 3.6
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Penerimaan Jasa 3.500.000.000,00 2.150.995.811,61 61,46
Giro / Bagi Hasil
2 Pendapatan dari 318.255.573,00 2.131.656.325,00 669,79
Pengembalian
3 Pendapatan dari 20.000.000,00 9.200.000,00 46,00
Angsuran / Cicilan
Penjualan
4 Pendapatan dari 1.425.000.000,00 1.097.390.550,00 77,01
Hasil Pemanfaatan
kekayaan Daerah
5 Pendapatan dari 45.000.000.000,00 41.188.118.932,31 91,53
Badan / Lembaga
(BLUD)
6 Dana Kapitasi JKN 10.169.984.249,00 9.670.892.621,00 95,09
dan Non JKN
JUMLAH 60.433.239.822,00 56.248.254.239,92 93,08
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
III-7
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
B. Dana Perimbangan
Tabel 3.7
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Dana Bagi Hasil 21.836.140.000,00 20.854.226.184,00 95,50
Pajak
2 Dana Bagi Hasil 47.595.199.000,00 85.045.559.859,00 178,69
Bukan Pajak /
Sumber Daya Alam
3 Dana Alokasi 582.742.370.000,00 582.742.370.000,00 100
Umum
4 Dana Alokasi 173.798.991.000,00 167.763.941.686,00 96,53
Khusus
JUMLAH 825.972.700.000,00 856.406.097.729,00 103,68
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
III-8
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.8
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Pendapatan Hibah 32.661.400.000,00 32.619.200.000,00 99,87
2 Dana Bagi Hasil 64.486.759.938,00 30.007.167.153,00 46,53
Pajak dari Provinsi
3 Dana Penyesuaian 91.175.449.000,00 91.174.449.000,00 100
dan Otonomi
Khusus
4 Bantuan Keuangan 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 100
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
5 Pendapatan 32.000.000.000,00 32.780.801.611,00 102,44
Lainnya
JUMLAH 231.323.608.938,00 197.581.617.764,00 85,41
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
III-9
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III-10
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III-11
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
b). Ekonomi :
- Pengembangan pemasaran pariwisata;
- Penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif;
- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah;
- Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah;
- Pengembangan sentra-sentra industri potensial;
III-12
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III-13
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
I Belanja Tidak 587.115.319.589,54 569.925.857.787,00 97,07
Langsung
1 Belanja Pegawai 392.585.480.709,54 377.696.078.689,00 96,21
2 Belanja Hibah 44.759.111.380,00 42.990.776.398,00 96,05
3 Belanja Bantuan 5.874.000.000,00 5.724.000.000,00 97,45
Sosial
4 Belanja Bantuan 142.896.727.500,00 142.648.802.700,00 99,83
Keuangan kepada
Provinsi /
Kabupaten / Kota
dan Pemerintahan
Desa
5 Belanja Tidak 1.000.000.000,00 866.200.000,00 86,62
Terduga
II Belanja Langsung 589.235.838.957,96 556.429.984.810,00 94,43
1 Belanja Pegawai 64.351.440.388,00 62.325.594.207,00 96,85
2 Belanja Barang / 258.138.035.570,96 238.228.644.579,00 92,29
Jasa Selain Hibah
dan Bantuan Sosial
3 Belanja Modal 266.746.362.999,00 255.875.746.024,00 95,92
JUMLAH 1.176.351.158.547,50 1.126.355.842.597,00 95,75
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
III-14
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Gambar 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2018
III-15
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III-16
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
I Penerimaan 13.329.602.163,50 13.346.634.373,50 100,13
Pembiayaan
Daerah
1 SILPA Tahun 13.329.602.163,50 13.346.634.373,50 100,13
Anggaran
Sebelumnya
II Pengeluaran 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan
Daeran
1 Penyertaan Modal 0,00 0,00 0,00
(Investasi)
Pemerintah Daerah
PEMBIAYAAN NETTO 13.329.602.163,50 13.346.634.373,50 100,13
Sumber : BKAD Kab. Kolaka. 2018
Tabel 3.11
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018
ANGGARAN REALISASI
URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH 1.163.021.556.384,00 1.155.131.428.043,92 99,32
Pendapatan Asli Daerah 105.725.247.446,00 101.143.712.550,92 95,67
Pajak Daerah 23.774.940.100,00 26.840.689.637,00 112,89
Retribusi Daerah 10.819.244.452,00 7.588.637.291,00 70,14
Hasil Pengelolaan 10.697.823.072,00 10.466.131.383,00 97,83
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
III-17
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
ANGGARAN REALISASI
URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
Lain-lain Pendapatan Asli 60.433.239.822,00 56.248.254.239,92 93,06
Daerah yang Sah
Dana Perimbangan 825.972.700.000,00 856.406.097.729,00 103,68
Dana Bagi Hasil Pajak 21.836.140.000,00 20.854.226.184,00 95,50
Dana Bagi Hasil Bukan 47.595.199.000,00 85.045.559.859,00 178,69
Pajak / Sumber Daya
Alam
Dana Alokasi Umum 582.742.370.000,00 582.742.370.000,00 100
Dana Alokasi Khusus 173.798.991.000,00 167.763.941.686,00 96,53
Lain-lain Pendapatan 231.323.608.938,00 197.581.617.764,00 85,41
Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah 32.661.400.000,00 32.619.200.000,00 99,87
Dana Bagi Hasil Pajak 64.486.759.938,00 30.007.167.153,00 46,53
dari Provinsi
Dana Penyesuaian dan 91.175.449.000,00 91.174.449.000,00 100
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 100
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
Pendapatan Lainnya 32.000.000.000,00 32.780.801.611,00 102,44
BELANJA DAERAH 1.176.351.158.547,50 1.126.355.842.597,00 95,75
Belanja Tidak Langsung 587.115.319.589,54 569.925.857.787,00 97,07
Belanja Pegawai 392.585.480.709,54 377.696.078.689,00 96,21
Belanja Hibah 44.759.111.380,00 42.990.776.398,00 96,05
Belanja Bantuan Sosial 5.874.000.000,00 5.724.000.000,00 97,45
Belanja Bantuan 142.896.727.500,00 142.648.802.700,00 99,83
Keuangan kepada
Provinsi / Kabupaten /
Kota dan Pemerintahan
Desa
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 866.200.000,00 86,62
Belanja Langsung 589.235.838.957,96 556.429.984.810,00 94,43
Belanja Pegawai 64.351.440.388,00 62.325.594.207,00 96,85
Belanja Barang / Jasa 258.138.035.570,96 238.228.644.579,00 92,29
Selain Hibah dan Bantuan
Sosial
Belanja Modal 266.746.362.999,00 255.875.746.024,00 95,92
Surplus / (Defisit) (13.329.602.163,50) 28.775.585.446,92 -
III-18
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
ANGGARAN REALISASI
URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
Penerimaan Pembiayaan 13.329.602.163,50 13.346.634.373,50 100,13
Daerah
SiLPA Tahun Anggaran 13.329.602.163,50 13.346.634.373,50 100,13
Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
Daerah
Penyertaan Modal 0,00 0,00 0,00
(Investasi) Pemerintah
Daerah
PEMBIAYAAN NETTO 13.329.602.163,50 13.346.634.373,50 100,13
SILPA - 42.122.219.820,42 -
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
Tabel 3.12
Perhitungan SILPA Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018
NO URAIAN Rp.
1 Realisasi Pendapatan 1.155.131.428.043,92
2 Realisasi Penerimaan 13.346.634.373,50
Pembiayaan
A 1.168.478.062.417,42
3 Realisasi Belanja 1.126.355.842.597,00
4 Realisasi Pengeluaran 0,00
Pembiayaan
B 1.126.355.842.597,00
SILPA (A-B) 42.122.219.820,42
Sumber : BKAD Kab. Kolaka, 2019
III-19
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kolaka pada tahun 2018 meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18
urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 6 urusan
pemerintahan fungsi penunjang sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2018. Rincian realisasi pelaksanaan
urusan tersebut diatas selengkapnya diuraikan sebagai berikut :
4.1.1. Pendidikan
A. Realisasi Kegiatan
Realisasi pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan tahun anggaran
2018 antara lain sebagai berikut :
IV-1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-3
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.2. Kesehatan
IV-6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
Dinas Kesehatan
IV-7
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-8
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-9
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-11
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-15
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-16
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-17
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-18
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-19
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-20
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-21
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-22
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-23
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-24
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-25
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-26
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-27
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.6. Sosial
A. Realisasi Kegiatan
IV-28
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-29
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-30
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-31
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-32
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-33
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-34
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-35
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-36
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-37
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.3. Pangan
A. Realisasi Kegiatan
IV-38
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-39
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
11. Kegiatan lomba produk olahan berbasis bahan pangan lokal, dengan
realisasi terlaksananya kegiatan lomba B2SA sebanyak 2 kali
kegiatan;
12. Kegiatan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG), dengan realisasi tersusunnya dokumen kegiatan SKPG
sebanyak 12 dokumen;
13. Kegiatan Penyusunan Food Security and Vurnerability Altas (FSVA),
dengan realisasi tersusunnya dokumen pemetaan kerentanan dan
kerawanan pangan sebanyak 20 dokumen;
14. Kegiatan food expo ketahanan pangan tingkat nasional, dengan
realisasi terselenggaranya keikutsertaan pada kegiatan ekspo
ketahanan pangan sebanyak 4 kali kegiatan;
15. Kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi kelompok lumbung
pangan, dengan realisasi terselenggaranya pembinaan pengurus
lumbung pangan 3 kelompok dalam 3 Kecamatan;
16. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan realisasi
terlaksananya Model Rumah Pangan Lestari (MRPL) di
2 Kecamatan;
17. Kegiatan Penguatan Kelembagaan DKP Kabupaten, dengan
realisasi terlaksananya Rapat DKP Kabupaten sebanyak 1 kali;
18. Kegiatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), dengan
realisasi terlaksananya Lembaga Usaha Pangan Masyarakat
sebanyak 1 kelompok;
IV-40
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.4. Pertanahan
A. Realisasi Kegiatan
IV-41
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-42
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-44
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-45
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-46
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-47
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-48
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-50
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-51
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-52
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-53
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-54
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-55
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-56
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.9. Perhubungan
A. Realisasi Kegiatan
IV-57
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-58
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-59
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-60
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-61
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-62
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-63
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-64
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-65
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-66
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-67
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-68
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-69
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-70
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.14. Statistik
IV-71
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.15. Persandian
A. Realisasi Kegiatan
4.2.16. Kebudayaan
IV-72
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-73
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.17. Perpustakaan
A. Realisasi Kegiatan
IV-74
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.18. Kearsipan
A. Realisasi Kegiatan
IV-75
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-76
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-77
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-78
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-79
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.3.2. Pariwisata
A. Realisasi Kegiatan
IV-80
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-81
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.3.3. Pertanian
A. Realisasi Kegiatan
IV-82
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-83
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-84
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-85
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-86
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-87
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-88
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-89
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.3.4. Perdagangan
A. Realisasi Kegiatan
IV-90
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.3.5. Perindustrian
IV-91
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-92
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.3.6. Transmigrasi
A. Realisasi Kegiatan
IV-93
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
Sekretariat Daerah
IV-95
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-96
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-97
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-98
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sekretariat DPRD
IV-99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-101
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.2. Pengawasan
A. Realisasi Kegiatan
IV-102
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-103
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.3. Perencanaan
B. Realisasi Kegiatan
IV-104
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-105
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-106
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-107
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-108
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-109
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-110
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.4. Keuangan
A. Realisasi Kegiatan
IV-111
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-112
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-113
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-114
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.5. Kepegawaian
IV-115
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-116
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-117
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Realisasi Kegiatan
IV-118
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-119
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV-120
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada
daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah
provinsi atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.
V-1
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH
6.1.1. Kebijakan
6.1.2. Realisasi
VI-1
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
6.2.1. Kebijakan
6.2.2. Realisasi
VI-2
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
6.3.1. Kebijakan
6.3.2. Realisasi
VI-3
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
6.4.1. Kebijakan
6.4.2. Realisasi
VI-4
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Tabel 6.1
Rekapitulasi Kejadian Bencana Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka
Tahun 2018
TANGGAL
NO JENIS BENCANA LOKASI
KEJADIAN
1 08/01/2018 Banjir Watubangga
2 08/01/2018 Banjir Peoho
3 08/01/2018 Banjir Ranoteta
4 08/01/2018 Banjir Wolunggere
5 08/01/2018 Banjir Puundongi
6 08/01/2018 Banjir Oneha
7 08/01/2018 Banjir Rahanggada
8 31/01/2018 Kebakaran Lamokato
9 03/02/2018 Puting Beliung Tondo Wolio
VI-5
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
TANGGAL
NO JENIS BENCANA LOKASI
KEJADIAN
10 08/02/2018 Puting Beliung Tamborasi
11 14/02/2018 Kebakaran Ulunggolaka
12 16/02/2018 Kebakaran Tamboli
13 01/03/2018 Puting Beliung Sea
14 07/03/2018 Puting Beliung Lamedai
15 18/03/2018 Banjir Lapao-pao
16 19/03/2018 Kebakaran Tahoa
17 14/04/2018 Kebakaran Lana
18 30/04/2018 Kebakaran Kowioha
19 13/05/2018 Kebakaran Huko-Huko
20 25/05/2018 Kebakaran Tinggo
21 02/06/2018 Kebakaran Kastura
22 11/06/2018 Kebakaran Balandete
23 03/07/2018 Puting Beliung Oneha
24 21/07/2018 Banjir Sakuli
25 21/07/2018 Banjir Ulunggolaka
26 21/07/2018 Banjir Ulukalo
27 21/08/2018 Kebakaran Ranojaya
28 17/09/2018 Kebakaran Lamokato
29 26/09/2018 Kebakaran Ranosangia
30 05/10/2018 Kebakaran Pesouha
31 10/10/2018 Kebakaran Mangolo
32 27/10/2018 Kebakaran Ulaweng
Sumber : LKPJ BPBD Tahun 2018
VI-6
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI-7
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI-8
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan
pertahanan dan keamanan.
VI-9
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI-10
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
orang PNS dan 295 orang PHTT. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka menurut kualifikasi pendidikan
selengkapnya disajikan pada Tabel 6.2.
Tabel 6.2
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kolaka Menurut Pendidikan
KUALIFIKASI
NO PNS PHTT JUMLAH
PENDIDIKAN
1 Strata 2 6 - 6
2 Strata 1 22 31 53
3 Diploma 3 24 16 8
4 Diploma 2 - 1 1
5 SLTA - 279 279
6 SD 1 - 1
JUMLAH 53 295 348
Sumber : LKPJ Satpol PP & Damkar Tahun 2018
Tabel 6.3
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kolaka Menurut Pangkat/Golongan
NO PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH
1 Pembina Tk. I (IV/b) 3
2 Pembina (IV.a) 3
3 Penata Tk. I (III/d) 6
4 Penata (III/c) 7
5 Penata Muda Tk.I (III/b) 2
6 Penata Muda (III/a) 11
7 Pengatur Tk. I (II/d) 3
8 Pengatur (II/c) 13
9 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 4
10 Juru Muda Tk.I (I/d) 1
JUMLAH 53
Sumber : LKPJ Satpol PP & Damkar Tahun 2018
VI-11
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI-12
Penutup
BAB VII
PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka
Akhir Tahun Anggaran 2018 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kolaka
sebagai bentuk laporan hasil pelaksanaan tugas selama tahun 2018,
sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan
selama tahun 2018 dan sebagai pijakan perencanaan pembangunan tahun-
tahun yang akan datang.
VII-1
Penutup
BUPATI KOLAKA,
VII-2
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
2
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5. Penyediaan bantuan operasional 36.408.033.654 8.782.302.462 24,12 - Jumlah satuan pendidikan penerima dana 182 SD
sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB BOS 52 SMP
dan SMP/MTs serta pesantren
salafiyah dan satuan pendidikan
non-Islam setara SD dan SMP
6. Penyelenggaraan paket A setara SD 20.580.000 20.580.000 100 - Jumlah lembaga belajar paket A setara SD 2 lembaga
7. Penyelenggaraan paket B setara 20.580.000 20.580.000 100 - Jumlah lembaga penyelenggara belajar paket 9 lembaga
SMP B setara SMP
8. Pembangunan pagar 189.150.000 188.400.000 99,60 - Jumlah pagar sekolah yang dibangun 1 sekolah
9. Diklat pembinaan OSN SD dan SMP 122.175.000 122.175.000 100 - Jumlah siswa peserta OSN 150 orang
10. Lomba olimpiade sains SD/MI dan 334.612.500 334.612.500 100 - Jumlah siswa peserta olimpiade 239 orang
SMP
11. Ujian akhir nasional SD/MI dan 411.146.500 411.146.500 100 - Jumlah peserta ujian akhir nasional 7.390 orang
SMP/MTs
12. Pemasangan paving block halaman 50.000.000 47.850.000 95,70 - Jumlah sekolah yang terpasang paving block 1 sekolah
sekolah
13. Peningkatan sarana pendidikan 2.737.000.000 649.264.000 23,72 - Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan - Peralatan
peralatan labortorium 11
sekolah
- Peralatan
mesin 12
sekolah
- Pengadaan
buku koleksi 1
paket untuk 37
sekolah
III. Program Pendidikan Menengah
1. Penyelenggaraan paket C setara 8.100.000 8.100.000 100 - Jumlah lembaga penyelenggara belajar paket 11 lembaga
SMU C setara SMU
IV. Program Pendidikan Non Formal
1. Penyelenggaraan program bansos 23.400.000 23.400.000 100 - Jumlah lembaga penerima bansos pendidikan 6 lembaga
pendidikan (PKH/PKM/Desa Vokasi)
3
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2. Penuntasan buta aksara 1.200.000 1.200.000 100 - Jumlah masyarakat yang terdata 3.000 orang
3. Orientasi teknis pengelola PKBM, 18.130.000 18.130.000 100 - Jumlah pengelola lembaga yang mengikuti 169 orang
LKP dan Yayasan PNFI diklat
4. Penyelenggaraan SPEM program 2.250.000 2.250.000 100 - Jumlah lembaga yang dievaluasi 12 lembaga
bidang PNFI/PAUD DIKMAS
5. Publikasi hasil karya satuan 46.300.000 46.300.000 100 - Jumlah lembaga yang pempublikasikan hasil 60 lembaga
pendidikan non formal karya
V. Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Tenaga Kependidikan
1. Lomba guru berprestasi 23.650.000 23.650.000 100 - Jumlah guru yang mengikuti lomba 36 orang
2. Musyawarah Kerja Pengawas 18.850.000 18.850.000 100 - Jumlah pengawas yang mengikuti 40 orang
Sekolah (MKPS) musyawarah
3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru 17.250.000 17.250.000 100 - Jumlah Jumlah guru yang mengikuti 50 orang
(KKG) pembinaan kelompok kerja
4. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 15.750.000 15.750.000 100 - Jumlah kepala sekolah yang mengikuti 70 orang
(MKKS) musyawarah
5. Pelaksanaan akreditasi sekolah 69.150.000 64.670.000 93,52 - Jumlah data sekolah terakreditasi 30 sekolah
6. Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas 55.550.000 55.550.000 100 - Jumlah guru yang mampu membuat karya 50 orang
(PTK) tulis ilmiah
7. Pelatihan keterampilan 66.500.000 66.500.000 100 - Jumlah peserta pelatihan kompetensi guru 40 orang
pembelajaran kelas rangkap 212 dan keterampilan
8. Pendataan PTK PAUD, PTK 15.500.000 15.500.000 100 - Jumlah lembaga yang terdata 10 lembaga
DIKDAS, PTK SB
9. Pembebasan lahan 65.000.000 60.600.000 93,23 - Jumlah lahan sekolah yang dibebaskan 1 lokasi
VI. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1. Dewan pendidikan 106.000.000 106.000.000 100 - Jumlah lembaga yang di evaluasi 169 lembaga
2. Penyelenggaraan seminar PGRI 34.500.000 34.500.000 100 - Jumlah guru yang mengikuti seminar 240 orang
3. Sosialisasi aplikasi data pokok 31.250.000 31.250.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi aplikasi dapodik 234 orang
pendidikan dasar
4. Tim penilai angka kredit 25.200.000 25.200.000 100 - Jumlah pejabat penilai angka kredit 11 orang
4
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5. Tim penilai kinerja guru dan staf 1.200000 1.200.000 100 - Jumlah penilai guru dan staf 11 orang
6. Validasi dan penginputan data aset 20.000.000 20.000.000 100 - Jumlah data aset sekolah yang tervalidasi 234 sekolah
tetap milik daerah
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
I. Program Obat Dan Perbekalan
Kesehatan
1. Pengadaan obat dan perbekalan 4.235.059.000 3.894.899.493 91,97 - Jumlah item obat, BMHP dan perbekalan 370 item
kesehatan kesehatan
diadakan
2. Peningkatan pemerataan obat dan 241.961.000 238.552.950 98,59 - Jumlah puskesmas yang mendapat obat dan 14 puskesmas
perbekalan kesehatan perbekalan kesehatan
3. Peningkatan mutu pelayanan 50.832.000 35.515.000 69,87 - Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi 14 jenis alkes
farmasi komunitas dan rumah sakit di fasilitas pelayanan kesehatan
4. Peningkatan mutu penggunaan obat 42.830.000 42.619.753 99,51 - Jumlah dokumen perencanaan mutu 1 dokumen
dan perbekalan kesehatan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
yang dihasilkan
5. Pelayanan kefarmasian dan alat 7.475.000 3.975.000 53,18 - Jumlah produk perbekalan kesehatan rumah 12 produk PKRT
kesehatan tangga (PKRT) yang dipantau
II. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1. Pelayanan kesehatan penduduk 12.032.810.162 83,36 - Jumlah penduduk miskin yang mendapat 115.820 orang
miskin di puskesmas jaringannya 14.434.502.210 pelayanan kesehatan
2. Peningkatan pelayanan dan 59.900.000 52.522.200 87,68 - Jumlah kecamatan yang dilayani 12 kecamatan
penanggulangan masalah
kesehatan
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan 10.100.000 10.100.000 100 - Jumlah puskesmas yang melaksanakan PIS- 8 puskesmas
PK
4. Sosialisasi juknis program jaminan 16.000.000 16.000.000 100 - Jumlah puskesmas yang mendapat 14 puskesmas
kesehatan nasional sosialisasi juknis
5
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5. Audit maternal perinatal 28.275.000 14.605.000 51,65 - Jumlah puskesmas yang melakukan AMP 14 puskesmas
6. Pemberian bantuan operasional 7.321.644.000 7.300.842.000 99,72 - Jumlah puskesmas dan jumlah program 14 puskesmas
kesehatan puskesmas upaya kesehatan yang dilaksanakan yang 8 program
mendapatkan pembiayaan BOK puskesmas upakes
7. Pembiayaan bantuan operasional 690.330.000 543.888.641 78,79 - Jumlah dokumen hasil monitoring dan 2 dokumen
kesehatan kabupaten evaluasi program BOK di puskesmas
III. Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1. Peningkatan pemberdayaan 14.500.000 14.500.000 100 - Jumlah puskesmas yang melaksanakan 2 puskesmas
konsumen/masyarakat di bidang sosialisasi Gema Cermat dalam rangka
obat dan makanan pemberdayaan konsumen di bidang obat dan
makanan
2. Peningkatan pengawasan 31.700.000 30.700.000 96,85 - Jumlah sarana distribusi pangan (makan dan 26 sarana
keamanan pangan dan bahan minuman menjelang hari raya yang diawasi
berbahaya
3. Peningkatan kapasitas laboratorium 15.693.000 15.018.000 95,70 - Jumlah OMKABA yang diperiksa 10 jenis
obat dan makanan OMKABA
4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 14.400.000 12.775.000 88,72 - Jumlah apotek yang di monev 39 apotek
IV. Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1. Pengembangan standarisasi 4.175.000 4.175.000 100 - Jumlah penyehat tradisional yang 3 lokasi (Toari,
tanaman obat bahan alam indonesia mengembangkan tanaman bahan obat dan Wolo dan
bahan alam Indonesia di wilayah kerja Tanggetada)
puskesmas
V. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan media promosi dan 27.000.000 17.204.170 63,72 - Jumlah jenis media promosi dan informasi 9 media promosi
informasi sadar hidup sehat sadar hidup sehat yang digunakan
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup 106.775.000 95.075.000 89,04 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan 26.495 rumah
sehat penyuluhan PHBS tangga
3. Pembinaan sistem informasi 178.262.401 97,75 - Jumlah puskesmas yang mendapatkan 14 puskesmas
kesehatan 182.370.000 pembinaan sistem informasi kesehatan
4. Pembinaan UKS 20.000.000 19.900.000 99,50 - Jumlah UKS yang di bina 10 sekolah
6
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5. Penyusunan profil Dinas Kesehatan 10.903.000 10.890.000 99,88 - Jumlah dokumen profil Dinas Kesehatan Kab. 1 dokumen
Kolaka yang disusun
6. Promosi potensi daerah dan 25.000.000 24.810000 99,24 - Jumlah pameran dan kegiatan Pramuka 2 kali
pelaksanaan kegiatan pramuka dalam rangka promosi daerah yang diikuti
7. Kampanye gerakan masyarakat 48.700.000 48.687.750 99,97 - Jumlah lokasi (kecamatan) tempat 1 kecamatan
hidup sehat pelaksanaan kampanye Gerkan Masyarakat (Latambaga)
Hidup Sehat (GERMAS)
VI. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Penyusunan peta informasi 500.000 500.000 100 - Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi 1 buah peta
masyarakat kurang gizi yang disusun
2. Penanggulangan kurang energi 32.000.000 32.000.000 100 - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet 3.225 orang
protein (KEP), anemia gizi besi, tambah darah dan
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vit a dan Jumlah remaja putri yang mendapatkan tablet 4.697 orang
kekurangan gizi mikro lainnya tambah darah
3. Pemberdayaan masyarakat untuk 9.000.000 9.00.000 100 - Jumlah kelompok keluarga sadar gizi yang 2 kelompok
pencapaian keluarga sadar gizi terbentuk kadarzi
4. Pemberian tambahan makanan dan 90.150.000 72.305.459 80,21 - Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 303 orang
vitamin yang mendapatkan tambahan
Jumlah Balita kurus yang mendapatkan 222 orang
tambahan makanan dan vitamin
VII. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
1. Pengkajian pengembangan 122.000.000 122.000.000 100 - Jumlah desa/kelurahan yang melakukan 127 desa /
lingkungan sehat STBM kelurahan
2. Pemeriksaan kualitas air 35.418.000 34.601.575 97,69 - Jumlah sampel air yang diperiksa 194 sampel
3. Monitoring pengawasan kualitas air 14.975.000 14.825.000 99,00 - Jumlah sarana air minum yang dilakukan 60 unit
minum pengawasan
4. Pertemuan sosialisasi kabupaten / 36.130.000 36.130.000 100 - Jumlah peserta pertemuan sosialisasi 32 orang
kota sehat tingkat Kabupaten Kolaka kabupaten / kota sehat tingkat Kabupaten
Kolaka
7
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
VIII. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1. Penyemprotan/fogging sarang 60.926.000 50,12 - Jumlah lokasi kasus yang dilakukan 26 lokasi
nyamuk 116.900.000 penyemprotan/fogging sarang nyamuk
2. Pencegahan penularan penyakit 304.104.500 263.052.756 86,50 - Jumlah penyakit endemik/epidemic yang 4 jenis
endemik/epidemik ditemukan dan ditangani
3. Peningkatan Imunisasi 227.854.000 219.804.000 96,47 - Jumlah anak usia 0 sampai 11 bulan yang 4.545 orang
mendapatkan imunisasi dasar lengkap
4. Peningkatan survellance 142.509.000 134.083.631 94,09 - Jumlah kasus penyakit menular potensi KLB 65 kasus
epidemiologi dan penanggulangan dan wabah yang dilakukan penyelidikan
wabah epidemiologi dan penanggulangan wabah <
24 jam
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47.125.000 47.125.000 100 - Jumlah program pencegahan dan 10 program
penanggulangan penyakit menular yang
dipantau
6. Peningkatan pos pembinaan 17.754.000 17.754.000 100 - Jumlah desa/kelurahan yang melakukan 49 desa /
terpadu upaya pengendalian PTM kelurahan
IX. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1. Evaluasi dan pengembangan 43.500.000 35.000.000 80,46 - Jumlah rekomendasi surat izin praktek tenaga 350 SIP
standar pelayanan kesehatan kesehatan yang diterbitkan dan diperpanjang
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.325.000 9.125.000 97,86 - Jumlah saranan pelayanan keseehatan yang 16 sarana
dibina tentang pengelolaan alat kesehatan
sesuai standar
3. Penilaian tenaga kesehatan teladan 37.500.000 34.183.500 91,16 - Jumlah tenaga kesehatan yang dinilai 9 orang
4. Penyelenggaraan akreditasi 1000.000.000 931.913.871 93,19 - Jumlah puskesmas yang mendapat sertifikat 5 puskesmas
akreditasi
X. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
1. Peningkatan pelayanan kesehatan 6.000.000.000 5.992.006.00 99,87 - Jumlah masyarakat kurang mampu yang 134.831 orang
penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan (Premi PBI)
8
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
XI. Program Pengandaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
1. Pembangunan puskesmas 3.231.964.500 2.874.400.000 88,94 - Jumlah puskesmas yang dibangun 3 puskesmas
2. Pengadaan sarana dan prasarana 3.356.731.394 3.307.327.138 98,53 - Jumlah sarana dan prasarana puskesmas 10 jenis
puskesmas yang diadakan
3. Rehabilitasi sedang / berat 807.989.000 807.989.000 100 - Jumlah pustu yang direhabilitasi sedang/berat 2 pustu,
puskesmas pembantu 1 poskesdes
XII. Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /
Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah
Sakit Mata
1. Pembangunan rumah sakit 93.144.905.056 88.362.154.216 94,87 Termasuk Rumah sakit yang dibangun 1 unit (Tower 1)
TA. 2017
XIII. Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi 71.000.000 35.600.000 50,14 - Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan 668 orang di 6
pasien rujukan kesehatan lanjutan oleh dokter spesialis di puskesmas
puskesmas
XIV. Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1. Monitoring evaluasi dan pelaporan 5.300.000 5.150.000 97,17 - Jumlah kelompok lansia yang dibina/evaluasi 8 kelompok /
puskesmas
XV. Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
1. Pengawasan dan pengendalian 26.630.000 26.530.000 99,62 - Jumlah sarana produksi Industri Rumah 14 sarana IRTP
keamanan dan kesehatan Tangga Pangan (IRTP) yang diawasi dan
makanan hasil produksi rumah diperiksa
tangga
2. Monitoring, evaluasi dan 20.550.000 20.030.000 97,47 - Jumlah pemeriksaan setempat yang 28 sarana
pelaporan dilaksanakan dalam rangka rekomendasi
SITU
9
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
XVI. Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1. Pertolongan persalinan bagi ibu 2.800.497.000 2.294.751.891 81,94 - Jumlah ibu yang bersalin dari keluarga kurang 864 orang
dari keluarga kurang mampu mampu di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Monitoring, evaluasi dan 25.900.000 21.150.000 81,66 - Jumlah program peningkatan keselamatan ibu 14 puskesmas
pelaporan melahirkan dan anak yang dipantau
3. Perkuatan sistem rujukan 24.000.000 24.000.000 100 - Jumlah buku dan kamus yang dicetak 2.400 lembar
kebidanan dan neonatal
10
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Jalan AC-WC (258) ruas 0,834 km
Jalan Sutomo
Peningkatan Jalan AC-BC (040) ruas 5,350 km
Mangolo - Ulunggolaka
Peningkatan Jalan AC-BC (084) ruas 1,800 km
Tanggetada – Petudua
Pengaspalan Jalan AC-BC (107) ruas Toari 1,050 km
– Anawua
Pengaspalan Jalan (092) ruas Tondowolio 0,950 km
– Polenga
Pengaspalan Jalan Konggoasa Dusun II 1,150 km
dan III Desa Pelambua
Pengaspalan Jalan (061) Puundoho – 0,676 km
Puubunga
Pengaspalan Jalan (064) Baula - Puulemo 0,500 km
Pengaspalan Jalan (067) Wundulako – 1,362 km
Dalam Kota
Pengaspalan Jalan (470) Jl. Pondok 0,486 km
Pesantren
Pengaspalan Jalan (488) Jl. Sultan 1,030 km
Hasanuddin
Pengaspalan Jalan (499,65) Jl. Kompleks 0,671 km
BTN Griya Satelit (jalan poros)
Pengaspalan jalan ruas Jl. Banteng 0,318 km
Pengaspalan jalan AC-BC (031) ruas 0,775 km
Kaloloa – Konaweha
Pengaspalan jalan AC-BC ruas Samaturu – 0,900 km
Puu Tamboli
Pengaspalan jalan AC-BC (008) ruas Wolo 0,588 km
Dalam Kota
Pengaspalan jalan AC-BC (008) ruas 1,024 km
Donggala – Babarina
11
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Pengaspalan Jalan AC-BC (014) ruas 0,962 km
Ponre – Ponre
Pengaspalan jalan AC-BC (025) ruas 0,470 km
Samaturu dalam kota
Pengaspalan jalan AC-BC (450) ruas Jalan 0,821 km
Mekongga Indah
Pengaspalan jalan AC-BC (499,18) ruas 0,250 km
Jalan Kamboja
Pengaspalan jalan AC-BC (499,03) ruas 0,350 km
Jalan Bolu
Pengaspalan Jalan AC-BC (042) ruas 1,500 km
Mangolo – Kampung Tua
Peningkatan Jalan AC – BC (045) ruas 2,087 km
Kolaka – Dawi-Dawi
Peningkatan Jalan AC – BC (089) ruas 1,005 km
Anaiwoi – Popalia (Kampus USN)
Peningkatan Jalan AC – BC ruas Sumber 2,457 km
Rejeki – Kukutio
Pembangunan jalan beton ruas Desa Awa 0,510 km
Pembangunan jalan beton ruas Tamborasi 0,930 km
- Tawaihi
Pembangunan jalan ruas Jl. Nuri – 0,215 km
Mekongga Indah
Pembangunan median jalan Paket 1 (045) 0,683 km
Ruas Kolaka – Dawi-Dawi
Pembangunan median jalan Paket 2 (045) 0,660 km
ruas Kolaka – Dawi-Dawi
Pembangunan talud Paket 1 (045) ruas 0,165 km
Kolaka – Dawi-Dawi
Pembangunan talud Paket 2 (0450 ruas 0,057 km
Kolaka – Dawi-Dawi
12
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Rehab. duiker plat ruas Jl. Kamboja dan Jl. 2 unit
Sunu
Pengaspalan jalan ruas Jl. Dermaga I & II 1,122 km
Kec. Latambaga
Pembangunan jalan beton ruas jalan 142 m3
tanggul Sungai Kolaka
Pembangunan jalan ruas ruas by pass 532 m3
Kolaka – Dawi-dawi
2. Pembangunan jembatan 1.294.916.800 1.274.079.800 98,39 Termasuk Rehab jembatan semi permanen ruas Sani- 19,30 m’
TA. 2017 sani - Pantai
Pembangunan box culvert (109) Kukutio - 24 m’
Kastura
Pembangunan jembatan kampung coklat 1 unit
3. Pembebasan lahan 1.500.000.000 1.500.000.000 100 - Pengadaan tanah/ ganti rugi untuk Jalan 1 ruas
Kartini - Pramuka
Pengadaan tanah/ ganti rugi untuk jalan by 1 ruas
pass
Pengadaan tanah/ ganti rugi untuk jalan 1 ruas
workshop BLHK – Griya Mangolo
II. Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
1. Pembangunan saluran drainase / 11.795.815.000 11.592.392.000 98,28 - Lanjutan pembangunan taman pelabuhan 1 paket
gorong-gorong ferry Kolaka
Pembangunan drainase Kel. Tosiba Kec. 346, 70 m
Samaturu
Pembangunan drainase Kel. Laloeha Kec. 543,70 m
Kolaka
Pembangunan drainase Kel. Sabilambo 414 m
Kec. Kolaka
Pembangunan drainase Kel. Lamokato 253 m
Kec. Kolaka
13
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan drainase Jl. Badewi Kel. 208,70 m
Balandete Kec. Kolaka
Pembangunan drainase Kel. 19 November 220 m
Kec. Wundulako
Pembangunan drainase Kel. Silea Kec. 314 m
Wundulako
Pembangunan drainase Desa Lambulemo 201 m
Pembangunan drainase Desa Amamotu 161,90 m
Pembangunan drainase Desa Pewisoa 210 m’
Jaya
Pembangunan drainase Kel. 19 November 169,80 m
Pembangunan saluran drainase Jl. Dr. 244,40 m’
Sutomo, samping Pasar Raya Mekongga
Pembangunan saluran pembuang 23 titik
belakang Pasar Raya Mekongga Kec.
Kolaka
Pembangunan duiker dan saluran 57,20 m’
pembuang Kel. Sabilambo
Pembangunan saluran pembuang trotar Jl. 4 titik
Dermaga
Pembanguna trotoar Jl. Sultan Hasanuddin 332,15 m’
ujung
Pembangunan trotoar Jl. Merdeka 444,30 m’
Pembangunan MCK++ Pesantren Tahfizul 1 unit
Qur’an Kel. Laloeha Kec. Kolaka
Pembangunan MCK++ Attarbiyah 1 unit
Islamiyah Kel. Tahoa Kec. Kolaka
Pembangunan MCK++ Pesantren Ihya- 1 unit
Assunnah Kel. 19 November Kec.
Wundulako
14
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan SPALD terpusat Skala 1 unit
permukiman kombinasi MCK Desa Ponre
Waru Kec. Wolo
Pembangunan SPALD terpusat skala 1 unit
permukiman kombinasi MCK Desa Kapu
Kec. Samaturu
Pembangunan SPALD terpusat skala 1 unit
permukiman kombinasi MCK Desa Ulu
Konaweha Kec. Samaturu
Pembangunan SPALD terpusat Skala 1 unit
Permukiman Kombinasi MCK Desa
Pewisoa Jaya Kec. Tanggetada
Pembangunan SPALD terpusat skala 1 unit
permukiman kombinasi MCK Desa Malaha
Kec. Samaturu
Pembangunan SPALD terpusat skala 1 unit
permukiman kombinasi MCK Desa Liku
Kec. Samaturu
Pembangunan SPALD terpusat skala 1 unit
permukiman kombinasi MCK Desa Lowalia
Kec. Iwoimendaa
III. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 1.435.000.000 1.435.000.000 100 - Peaching asphal AC-BC 4.347,830 m2
jembatan Rehab jembatan semi permanen 11,50 m’
(bangunan atas)
Perkerasan jalan Lalodipu - Damarwulan 1.100 m’
Pengembalian kondisi badan jalan 11.620 m’
Rehab plat box culvert 32 m’
Duiker plat beton 5 unit
Rehabilitasi talud 35 m3
Jembatan titian 90 m2
15
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Rehab bagian atas jembatan baja Sungai 5 m3
Polinggona
Peaching asphalt lawele (campuran panas 251,600 m2
hampar dingin)
Peaching LPA 1.173,660 m2
Asphalt/ buras (lapis permukaan aus) 3.120,000 m2
Jembatan darurat 1 unit
Pembenahan badan jalan/ land clearing 1.750,000 m’
Rehab jembatan semi permanen 2 unit
Pembuatan jembatan darurat 40 m’
Land clearing/ pembentukan badan jalan 8.200,000 m’
IV. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1. Rehabilitas/pemeliharaan alat-alat 600.000.000 589.893.675 98,32 - Pemeliharaan dan pengadaan spare part 15 unit
berat alat berat
V. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1. Rehabilitas/pemeliharaan jaringan 7.768.930.000 7.712.692.000 99,28 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Lapao-pao 100 Ha
irigasi Kecamatan Wolo
- Saluran 500 m
- Box 4 buah
- Plat Deukker 1 buah
Peningkatan jaringan irigasi DI. Huko-Huko 50 Ha
Kecamatan Pomalaa
- Saluran pasangan 485 m
- Box 1 buah
- Rumah pengamat 1 unit
16
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan jaringan irigasi Desa 87 Ha
Wulonggere Kec. Polinggona
- Saluran pasangan 382,50 m
- Talang bentangan 16,90 m
- Saluran beton 29,45 m
- Bronjong 106,50 m
Rehabilitasi ID Puubunga Kec. Baula
- Saluran pasangan 295 m
- Talang bentangan 1 buah
Pembangunan talud Mesjid Agung 40 m
(belakang videotron)
Perkuatan tebing Sungai Oneha Kec.
Tanggetada
- Bronjong 195,50 m
Normalisasi dan perkuatan tebing Sungai
Kolaka
- Bronjong 77,10 m
Perkuatan tebing Sungai Ulurina Desa Ulu
Lapao-pao
- Normalisasi 450 m
- Bronjong 50 m
Perkuatan tebing Sungai Watubangga Kec.
Watubangga
- Bronjong 36 m
Normalisasi dan perkuatan tebing sungai
Desa Puu Lawulo
- Bronjong 58 m
2. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi 524.140.000 522.936.000 99,77 - Jumlah daerah irigasi teknis dan semi teknis 9 DI
yang telah dibangun yang dipelihara
3. Pelaksanaan komisi irigasi 100.940.000 100.940.000 100 - Pelaksanaan kegiatan komisi irigasi 1 kegiatan
kecamatan kabupaten kecamatan dan komisi irigasi kabupaten
4. Peningkatan SDM Tenaga O dan P 16.721.900 9.950.000 59,50 - Jumlah SDM tenaga O dan P pengairan dan 114 orang
pengairan dan perkumpulan petani perkumpulan petani pemakai yang terampil
pemakai
17
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
VI. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1. DPMU pamsimas (prasarana air 30.000.000 28.000.000 98,33 - Dukungan operasional Pamsimas yang 1 kegiatan
minum masyarakat) tersedia
VII. Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
1. Pembangunan sarana dan 6.869.063.000 6.866.753.000 96,72 - SPAM Desa Ranosangia Kec. Toari 27.815 m
prasarana air bersih perdesaan
Optimalisasi SPAM Desa Sani-Sani Kec. 7.355 m
Samaturu
Optimalisasi SPAM IKK Iwoimendaa Desa 2.282 m
Iwoimendaa
Optimalisasi SPAM Desa Ranosangia di 13.850 m
Desa Anawua Kec. Toari
Pembangunan SPAM Kel. Polinggona Kec. 1 unit
Polinggona
VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1. Pengawasan pemanfaatan ruang 1.051.599.250 965.094.202 91,77 Termasuk Jumlah lokasi pengawasan tata ruang 12 kecamatan
TA. 2017 Revisi RDTR Kawasan Perkotaan 1 dokumen
2. Pembangunan ruang publik dan 1.442.250.000 1.436.250.000 96,95 - Pembangunan ruang terbuka hijau Kec. 0,051 ha
ruang terbuka hijau (RTH) Pomalaa
Pembuatan bangunan prototipe wisata 2 unit
kuliner
Pembuatan bangunan prototipe wisata 1 unit
kuliner baru Jl. Dermaga
Pembangunan taman adipura depan rujab 0,020 ha
bupati
18
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKINAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
I. Program Pengembangan Perumahan
1. Sosialisasi peraturan perundang- 83.300.000 83.300.000 100 - Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi 6 kecamatan
undangan di bidang perumahan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan
2. Fasilitas dan stimulasi 1.073.857.000 1.073.817.000 100 - Jumlah bantuan peningkatan kualitas 372 unit
pembangunan perumahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
masyarakat kurang mampu rendah
3. Pembangunan/peningkatan 774.470.000 752.470.000 96,78 - Jumlah dokumen revisi RP3KP yang 1 dokumen
perumahan dan pemukiman disusun
Jumlah pengadaan serifikat lokasi 1 sertifikat
perumahan PNS Desa Tikonu Tahap II
Jumlah dokumen master plan kawasan 1 dokumen
permukiman MBR dan PNS yang tersedia
4. Pengelolaan rumah susun 400.000.000 400.000.000 100 - Dukungan operasional pengelolaan rusunawa 1 tahun
sederhana sewa yang tersedia
II. Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1. Penyediaan sarana air bersih dan 607.540.000 607.440.000 99,98 - PSU yang dibangun :
sanitasi dasar terutama bagi
Pembangunan Jalan Setapak Desa 400 m
masyarakat miskin
Ladahai Kec. Iwoimendaa
Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. 234 m
Kolakaasi Kec. Latambaga
Pembangunan Dukeker Plat Beton Kel. 3 unit
Kolakaasi Kec. Latambaga
2. Peningkatan kualitas kawasan 300.000.000 300.000.000 100 - Dukungan operasional program Kota Tanpa 2 kecamatan
permukiman kumuh Kumuh di Kecamatan Kolaka dan Kec.
Latambaga
19
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
III. Program Pembinan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1. Pengadaan dan pemeliharaan LPJU 3.306.916.000 3.303.424.000 99,89 - Jumlah pengadaan dan pemeliharaan 32 tiang
dan lampu taman LPJU Jalan Pemuda
Lampu taman yang tersedia 18 unit
Jumlah LPJU Mesjid Khaerah Ummah 12 unit
Pemeliharaan LPJU wisata kuliner 35 unit
20
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
6. Pengamanan kegiatan Porprov 97.900.000 97.850.000 99,95 - Jumlah pengamanan kegiatan porprov yang 32 cabor /
Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan
III. Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1. Peningkatan kerjasama dengan 50.850.000 50.850.000 100 - Jumlah kegiatan kerjasama aparat keamanan 12 kegiatan
aparat keamanan dalam teknik dalam pencegahan kejahatan
pencegahan kejahatan
2. Penyidikan dan penyelidikan 54.850.000 54.850.000 100 - Jumlah kegiatan penyidikan dan penyelidikan 12 kegiatan
yang dilaksanakan
IV. Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1. Pemantauan dan penyebarluasan 43.050.000 43.045.000 99,99 - Jumlah kegiatan pemantauan dan 12 kegiatan
informasi potensi bencana penyebarluasan informasi potensi bencana
yang dilaksanakan
2. Sosialisasi perda tentang ketertiban 60.361.500 60.361.500 100 - Jumlah sosialisasi perda yang dilaksanakan 2 kegiatan
umum
V. Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1. Pengadaan sarana dan prasarana 26.000.000 26.000.000 100 - Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 4 jenis
pencegahan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kebakaran yang
diadakan
2. Peningkatan pelayanan 660.250.000 660.250.000 100 - Jumlah aparaturnon PNS satgas pemadam 53 orang
penanggulangan bahaya kebakaran kebakaran yang dikontrak
3. Monitoring kewaspadaan dan 39.675.000 39.675.000 100 - Jumlah pencegahan dan penanganan 12 kegiatan
kerawanan bencana terjadinya bencana kebakaran
4. Pemeliharaan kendaraan dinas / 102.295.000 102.295.000 100 - Jumlah kendaraan dinas operasional Damkar 6 unit
operasional damkar yang dipeliharaa
21
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
I. Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1. Koordinasi komunitas intelijen 339.174.300 313.849.300 92,53 - Jumlah pelaksanaan koordinasi komunitas 12 bulan
daerah dalam cegah tangkai dini intelijen daerah dalam cegah tangkai dini
tindak kriminal (KOMINDA) tindak kriminal
2. Rencana aksi tim terpadu 314.135.000 255.803.000 81,43 - Jumlah pelaksanaan aksi tim terpadu 12 bulan
penanganan konflik sosial (TIMDU) penanganan konflik sosial
II. Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan dan Ideologi
1. Tim koordinasi pemantauan orang 19.133.000 17.375.000 90,81 - Jumlah pelaksanaan koordinasi pemantauan 1 kegiatan
asing, NGO dan lembaga asing orang asing, NGO dan lembaga asing
2. Bina ideologi dan wawasan 90.475.000 30.000.000 33,16 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi bina ideologi 1 kegiatan
kebangsaan dan wawasan kebangsaan
3. Peningkatan toleransi dan 125.000.000 124.586.000 99,67 - Jumlah pelaksanaan Forum Kerukunan antar 2 kegiatan
kerukunan kehidupan beragama Umat Beragama ( FKUB )
4. Pembinaan semangat bela negara 105.000.000 104.582.000 99,60 - Jumlah pelaksanaan pembinaan semangat 1 kegiatan
bagi generasi bela negara
5. Forum pembauran kebangsaan 161.151.500 155.026.500 96,20 - Jumlah pelaksanaan Forum Pembauran 1 kegiatan
(FPK) Kebangsaan (FKP )
III. Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
1. Pemantauan pencegahan 102.641.700 102.141.700 99,51 - Jumlah lokasi pelaksanaan penyuluhan 12 kecamatan
berkembangnya paham radikal pencegahan berkembangnya faham radikal
2. Pencegahan penyalagunaan 299.199.500 298.849.500 99,88 - Jumlah Tim Satgas Anti Narkoba yang 1 tim
narkoba bagi aparatur sipil negara dibentuk
(ASN) pemda
22
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
IV. Program Pendidikan Politik
Masyarakat
1. Pemantauan, pelaporan dan 72.663.000 70.335.800 96,80 - Jumlah pelaksanaan pemantauan, pelaporan 12 bulan
evaluasi perkembangan politik di dan evaluasi perkembangan politik di daerah
daerah
2. Desk pilkada Kabupaten Kolaka 674.862.000 667.054.300 98,84 - Jumlah Tim Desk Pilkada Kabupaten Kolaka 12 kecamatan
yang dibentuk
3. Sosialisasi forum diskusi politik bagi 113.809.000 113.809.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum diskusi 1 kegiatan
pemilih pemula politik bagi pemilih pemula
4. Sosialisasi Undang – undang Nomor 96.831.000 96.831.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi Undang – 1 kegiatan
7 Tahun 2017 tentang Pemilu undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
V. Program Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan
1. Forum komunikasi pemberdayaan 200.000.000 199.650.000 99,83 - Jumlah pelaksanaan forum komunikasi 1 kegiatan
Organisasi Masyarakat Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
(FKPORMAS) (FKPORMAS )
23
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
SOSIAL
Dinas Sosial
I. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1. Pelatihan keterampilan berusaha 51.795.000 28.895.000 55,79 - Jumlah keluarga miskin yang dilatih 30 orang
bagi keluarga miskin keterampilan
2. Pengadaaan sarana usaha bagi 22.500.000 22.300.000 99,11 - Jumlah sarana usaha bagi PMKS lanjut usia 10 orang
penyandang masalah kesos lanjut
usia
3. Peningkatan kualitas kehidupan 612.700.000 610.000.000 99,56 - Jumlah bantuan peningkatan kualitas 100 KK
masyarakat miskin kehidupan masyarakat miskin yang tersedia
4. Pengembangan usaha bagi PMKS, 20.000.000 19.980.000 99,90 - Jumlah sarana usaha bagi PMKS-WRSE 10 orang
wanita rawan sosial ekonomi yang tersedia
(WRSE)
5. Verifikasi dan validasi data 99.600.000 98.800.000 99,20 - Jumlah data masyarakat miskin yang valid 1 paket
masyarakat miskin
II. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1. Penanganan masalah-masalah 151.600.000 151.300.000 99,80 - Jumlah paket bahan bangunan 3 paket
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar
biasa
III. Program Pembinaan Anak Terlantar
1. Pengembangan bakat dan 65.600.000 65.300.000 99,54 - Jumlah bantuan pengembangan bakat dan 4 paket
ketrampilan anak terlantar keterampilan anak terlantar dan anak jalanan
IV. Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
1. Pendayagunaan para penyandang 56.200.000 56.000.000 99,64 - Jumlah penyandang cacat yang mendapat 7 orang
cacat dan eks trauma bantuan peralatan hidup dan kerja
24
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
V. Program Pembinaan Panti Asuhan /
Panti Jompo
1. Pembinaan dan pengembangan 19.150.000 19.150.000 100 - Jumlah panti yang ditingkatkan sarana dan 1 panti
sarana dan prasarana penunjang prasarananya
kegiatan panti
VI. Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, Psk, Narkoba, dan
Penyakit Sosial Lainnya)
1. Bimbingan mental bagi eks napi, 18.450.000 18.450.000 100 - Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang 50 orang
PSK, narkoba, korban napza mendapat pelatihan keterampilan
VII. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Pengendalian dan peningkatan 98.205.000 98.000.000 99,79 - Jumlah sarana / peralatan pendukung usaha 9 paket
kordinasi TKSK dan PSM bagi kelompok masyarakat
2. Pelayanan dan penyuluhan LK3 4.500.000 4.500.000 100 Jumlah pelaksanaan pembinaan keluarga 12 kecamatan
bermasalah sosial
3. Pelaksanaan kegiatan peranan 14.530.000 14.431.000 99,32 - Jumlah bantuan pembinaan peranan wanita 1 paket
wanita kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial
4. Rapat kerja karang taruna (rakerda) 39.500.000 39.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan rapat kerja karang 1 kegiatan
taruna
5. Validasi data dan data center (pusat 40.350.000 38.870.000 96,33 - Jumlah data kemiskinan kabupaten secara 1 paket
data) online
6. Rapat kerja Tenaga Kerja 14.200.000 14.200.000 100 - Jumlah TKSK peserta rapat kerja 48 orang
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK)
7. Sosialisasi pembentukan dan 21.700.000 19.200.000 88,48 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi pembentukan 1 kegiatan
pelaksanaan Pusat Kesejahteraan PUSKESOS
Sosial (PUSKESOS)
VIII. Program Keluarga Harapan
1. Pendampingan program keluarga 238.500.000 226.860.198 95,12 - Jumlah tenaga pendapingan PKH 24 orang
harapan
25
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
IX. Program Pemberdayaan dan
Pembinaan Legiun Veteran /
Warakawuri
1. Pemberian penghargaan/jasa 45.000.000 45.000.000 100 - Jumlah veteran/warakawuri yang mendapat 30 orang
pejuang veteran/warakawuri penghargaan/bingkisan
X. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Taman Makam Pahlawan
1. Pemeliharaan rutin/rehabilitasi 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah pelaksaaan pemeliharaan Taman 1 tahun
taman makam pahlawan watalara Makam Pahlawan Watalara
TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
I. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1. Bantuan pembinaan pasca pelatihan 341.620.000 41.670.000 12,20 - Jumlah kelompok yang mendapat bantuan 3 kelompok
BLK pasca pelatihan BLK
2. Sosialisasi dalam rangka pembinaan 7.500.000 7.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan pembinaan lembaga 1 kegiatan
dan pembentukan Lembaga pelatihan kerja
Pelatihan Kerja (LPK)
II. Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
1. Penempatan dan penyebarluasan 28.650.000 28.650.000 100 - Jumlah pelaksanaan bursa informasi pasar 1 kegiatan
informasi pasar kerja kerja
2. Penempatan dan pemberdayaan 47.800.000 47.775.000 99,95 - Jumlah kelompok yang mendapat bantuan 7 kelompok
tenaga kerja pengganggur terampil peralatan las listrik
melalui bantuan kelompok usaha
3. Penempatan dan pemberdayaan 31.000.000 30.885.000 99,63 - Jumlah kelompok yang mendapat bantuan 7 kelompok
tenaga kerja pengganggur terampil peralatan perbengkelan sepeda motor
melalui bantuan kelompok usaha
sepeda motor
4. Penempatan dan pemberdayaan 76.150.000 76.125.000 99,97 - Jumlah kelompok yang mendapat bantuan 7 kelompok
tenaga kerja pengganggur terampil peralatan menjahit
melalui bantuan kelompok usaha
menjahit
26
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5. Penempatan dan pemberdayaan 45.000.000 45.000.000 100 - Jumlah kelompok yang mendapat bantuan 7 kelompok
tenaga kerja pengganggur terampil peralatan pertukangan kayu
melalui bantuan kelompok usaha
pertukangan kayu
6. Penyuluhan/sosialisasi pelaksanaan 7.500.000 7.500.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi perda IMTA 50 orang
peraturan daerah tentang izin
memperpanjang tenaga asing
III. Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1. Penyelesaian prosedur 5.000.000 5.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelesaian 1 kegiatan
penyelesaian perselisihan hubungan perselisihan hubunga industrial
Industrial
2. Penguatan kapasitas dewan 40.750.000 40.750.000 100 - Jumlah pelaksanaan kegiatan Dewan 12 bulan
pengupahan minimum Kabupaten Pengupahan
(UKM)
3. Sosialisasi Undang – undang No. 13 7.500.000 7.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi UU No. 13 1 kegiatan
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Tahun 2003
IV. Program Pengembangan Sumber
Daya Masyarakat
1. Pengembangan kelembagaan 9.618.000 9.618.000 100 - Jumlah pelaksanaan pengembangan 1 kegiatan
bantuan kewirausahaan kewirausahaan
V. Program UPTD BLKK
1. Pendidikan dan pelatihan 60.600.000 60.600.000 100 - Jumlah kejuruan pelatihan berbasis 3 jurusan
keterampilan bagi pencari kerja masyarakat yang tersedia
27
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
I. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Pembentukan pusat pelayanan 132.525.000 129.549.200 97,75 - Jumlah pusat pelayanan terpadu 1 lembaga
terpadu pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan dan anak
dan anak (P2TP2A) (P2TP2A) yang dibentuk
2. Pengembangan data/informasi dan 37.800.000 37.800.000 100 - Jumlah data / informasi kekerasan 1 dokumen
pelaporan kekerasan perempuan perempuan dan anak
dan anak
3. Sosialisasi pencegahan kekerasan 57.925.000 57.925.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi kekerasan 4 kcamatan
anak sekolah anak sekolah
4. Sosialisasi penghapusan KDRT 60.400.000 60.400.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi penghapusan 150 orang
KDRT
5. TOT penanganan korban kekerasan 18.000.000 18.000.000 100 - Jumlah peserta TOT penanganan korban 30 orang
anak dan perempuan kekerasan anak dan perempuan
6. Penyuluhan nutrisi bagi kelompok 85.000.000 85.000.000 100 - Jumlah peserta enyuluhan nutrisi bagi 120 orang
keluarga dan anak kelompok keluarga dan anak
7. Pertemuan kongres anak 33.993.000 33.993.000 100 - Jumlah peserta pertemuan kongres anak 1 orang
8. Rapat koordinasi dalam rangka 106.448.000 106.448.000 100 - Jumlah pelaksanaan koordinasi pembentukan 1 kegiatan
pembentukan gugus tugas Kota kota layak anak
Layak Anak (KLA)
9. Pembentukan kota layak anak 33.300.000 33.300.000 100 - Jumlah kelembagaan kota layak anak 1 lembaga
10. Penyusunan raperda kota layak 66.250.000 66.250.000 100 - Jumlah raperda kota layak anak 1 dokumen
anak
11. Rapat koordinasi pembentukan 42.400.000 41.733.000 98,43 - Jumlah pelaksanaan koordinasi pembentukan 1 kegaiatan
gugus tugas pencegahan dan gugus tugas pencegahan dan penanganan
penanganan tindak pidana tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
perdagangan orang (TPPO)
28
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
12. Pelaksanaan sosialisasi 26.200.000 26.200.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi pengarusutamaan 40 orang
pembentukan pengarusutamaan gender
gender (PUG) dan focal point
II. Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan/Anak
1. Pelaksanaan sosialisasi / 50.500.000 50.500.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi perda 125 orang
penyelenggaraan perda perlindungan anak
perlindungan anak
2. Sosialisasi perda penyelenggaraan 47.250.000 47.250.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi perda 75 orang
pengarusutamaan gender (PUG) penyelenggaraan pengarusutamaan gender
(PUG)
3. Pertemuan dalam rangka 91.900.000 91.610.000 99,68 - Jumlah peserta pertemuan pembinaan forum 196 orang
pembinaan forum anak tingkat anak tingkat kecamatan, kelurahan dan desa
kecamatan, kelurahan dan desa
4. Penyuluhan pemenuhan hak dasar 27.800.000 27.800.000 100 - Jumlah pelaksanaan penyuluhan pemenuhan 1 kecamatan
anak tentang tumbub kembang anak hak dasar anak tentang tumbub kembang 4 desa
anak
III. Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
1. Pembinaan peningkatan peran 593.450.000 593.450.000 100 - Jumlah desa pelaksanaan pembinaan 1 desa
wanita menuju keluarga sehat P2WKSS Desa Hakatutobu
sejahtera (P2WKSS)
2. Rapat koordinasi organisasi wanita 25.700.000 25.700.000 100 - Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 1 kegiatan
lintas sektoral organisasi wanita lintas sektoral
3. Profil jender dalam pembangunan 35.150.000 35.150.000 100 - Jumlah dokumen profil jender dalam 1 dokumen
pembangunan yang disusun
4. Lomba kecamatan saying ibu tingkat 28.659.000 28.659.000 100 - Jumlah desa peserta lomba kecamatan saya 2 desa
kecamatan ibu
29
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
PANGAN
Dinas Ketahanan Pangan
I. Program Peningkatan Ketahanan
pangan
1. Penanganan daerah rawan pangan 15.000.000 15.000.000 100 - Jumlah daerah rawan pangan yang dipantau 2 desa
2. Pemanfaatan pekarangan untuk 30.000.000 30.000.000 100 - Jumlah kelompok pemanfaat pekarangan 5 kelompok
pengembangan pangan untuk pengembangan pangan
3. Analisis dan penyusunan pola 7.300.000 7.300.000 100 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,4
konsumsi dan suplai pangan
4. Peningkatan mutu dan keamanan 40.800.000 40.800.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi/promosi 12 kecamatan
pangan keamanan pangan
5. Model pengembangan pangan 40.000.000 40.000.000 100 - Jumlah kelompok MP3L yang dibina 4 kelompok
pokok lokal (MP3L)
6. Pemantauan dan analisis harga 13.600.000 13.600.000 100 - Jumlah dokumen harga pangan yang disusun 20 dokumen
pangan pokok
7. Pengembangan desa mandiri 15.000.000 15.000.000 100 - Jumlah desa mandiri pangan yang dbentuk 2 desa
pangan
8. Pengembangan model distribusi 8.400.000 8.400.000 100 - Jumlah dokumen model distribusi pangan 20 dokumen
pangan yang efisien yang efisien yang disusun
9. Pengembangan usaha pangan 7.300.000 7.300.000 100 - Jumlah kelompok PUPM yang dibina dan 2 kelompok
masyarakat (PUPM) dikembangkan
10. Analisis ketersediaan pangan 7.300.000 7.300.000 100 - Ketersediaan energi (kkal) 3,636
wilayah dengan pendekatan NBM
Ketersediaan protein (gram/hari) 80,26
11. Lomba produk olahan berbasis 65.000.000 65.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan lomba B2SA 2 kali kegiatan
bahan pangan lokal
12. Sistem kewaspadaan pangan dan 22.100.000 22.100.000 100 - Jumlah dokumen SKPG yang disusun 12 dokumen
gizi (SKPG)
13. Penyusunan food security and 7.300.000 7.300.000 100 - Jumlah dokumen pemetaan kerentanan dan 20 dokumen
vurnerability atlas (FSVA) kerawanan yang disusun
14. Food expo ketahanan pangan 122.000.000 122.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pada kegiatan 4 kali kegiatan
tingkat nasional ekspo ketahanan pangan
30
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
15. Penguatan kelembagaan ekonomi 33.000.000 33.000.000 100 - Jumlah kelompok lumbung pangan yang 3 kelompok di
kelompok lumbung pangan dibina pengurusnya 3 kecamatan
16. Kawasan rumah pangan lestari 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah lokasi pembinaan Model Rumah 2 kecamatan
(KRPL) Pangan Lestari (MRPL)
17. Penguatan kelembagaan DKP 30.800.000 30.800.000 100 - Jumlah pelaksanaan rapat DKP Kabupaten 1 kegiatan
kabupaten
18. Lembaga usaha pangan masyarakat 7.300.000 6.300.000 86.30 Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat 1 kelompok
(LUPM) yang dibina
PERTANAHAN
Sekretariat Daerah
I. Program Penataan Penguasaan,
Pemilihan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1. Penyelesaian konflik-konflik 69.000.000 61.326.000 88,88 - Jumlah kasus tanah pemda yang diselesaikan 1 kasus
pertanahan
2. Ganti rugi/konpensasi tanah 550.000.000 350.000.000 63,64 - Jumlah lokasi yang mendapat ganti 1 lokasi
rugi/kompensasi tanah (SD Towua)
3. Persertifikatan dan inventaris tanah 35.000.000 0 0 - - -
Pemkab Kolaka
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup
I. Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Koordinasi penilaian kota 85.928.000 85.761.000 99,81 - Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota 2 kali kegiatan
sehat/adipura sehat/adipura
2. Penyusunan profil Kota Kolaka 3.480.000 3.460.000 99,43 - Jumlah dokumen profil Kota Kolaka program 1 dokumen
program adipura adipura yang disusun
3. Pengelolaan laboratorium 134.200.000 109.200.000 81,37 - Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan 12 bulan
lingkungan hidup laboratorium lingkungan hidup
31
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
4. Pengajuan akreditasi laboratorium 26.300.000 24.796.000 94,28 - Jumlah dokumen dalam rangka pengajuan 1 dokumen
akreditasi laboratorium
5. Pemantauan kualitas air 16.650.000 16.650.000 100 - Jumlah titik lokasi pemantauan kualitas air 23 titik lokasi
6. Penyusunan dokumen mutu 3.480.000 3.480.000 100 - Jumlah dokumen mutu akreditasi laboratorium 1 dokumen
akreditasi laboratorium lingkungan lingkungan yang disusun
7. Bimtek petugas laboratorium 29.369.000 19.717.000 67,14 - Jumlah petugas laboratorium uang mengikuti 2 orang
bimtek
8. Pemeliharaan sungai dalam kota 158.560.000 158.560.000 100 - Jumlah sungai dalam kota yang dipelihara 3 sungai
Kolaka
9. Pemantauan potensi sumber 11.725.000 11.725.000 100 - Jumlah titik lokasi pemantauan potensi 8 titik lokasi
pencemaran institusi non institusi sumber pencemaran institusi dan non institusi
10. Pemantauan indeks pencemaran 16.500.000 16.300.000 98,79 - Jumlah titik lokasi pemantauan indeks 12 titik lokasi
udara pencemaran udara
11. Pengendalian kerusakan lingkungan 200.000.000 195.500.000 99,75 - Jumlah sungai yang dinormalisasi 1 sungai
(S. Towua)
II. Program Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup
1. Pengawasan pelaksanaan izin 13.250.000 13.150.000 99,25 - Jumlah usaha yang sasaran pengawasan 8 usaha
perlindungan dan pengelolaan pelaksanaan izin perlidungan dan
lingkungan hidup (PPLH) pengelolaan lingkungan hidup
2. Tindak lanjut pengendalian 14.350.000 14.350.000 100 - Jumlah aduan masyarakat akibat adanya 2 aduan
masyarakat akibat adanya dugaan dugaan pencemaran dan perusakan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
lingkungan hidup
3. Pembinaan sekolah berbudaya dan 71.000.000 71.000.000 100 - Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 25 sekolah
berwawasan lingkungan (Adiwiyata) (adiwiyata) yang dbina
III. Program Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3
1. Pengembangan teknologi 227.507.000 227.507.000 100 - Jumlah perangkat teknologi pengelolaan 2 unit
pengelolaan persampahan persampahan yang dioperasionalkan
2. Peningkatan operasi prasarana dan 226.440.000 226.430.000 100 - Jumlah sarana dan prasarana persampahan 3 unit
sarana persampahan di TPA di TPA yang dipelihara
32
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
3. Peningkatan pengelolaan pembersih 1.558.190.000 1.558.185.000 100 - Panjang jalan dalam kota yang dikelola 2.808 meter
jalan dan lingkungan kebersihannya
4. Peningkatan pengelolaan angkutan 1.782.920.000 1.782.910.000 100 - Jumlah tenaga kerja pengelolaan angkutan 105 orang
sampah sampah yang mendapat upah
5. Peningkatan pengelolaan retribusi 103.200.000 103.100.000 99,90 - Jumlah tenaga kolektor retribusi 17 orang
persampahan persampahan yang mendapat insentif
6. Penyusunan laporan periodik 3.000.000 3.000.000 100 - Jumlah laporan periodik volume sampah 1 dokumen
volume sampah harian harian yang disusun
7. Penyusunan buku persampahan 3.300.000 3.300.000 100 - Jumlah buku persampahan yang disusun 1 dokumen
8. Peningkatan pemeliharaan sarana 636.303.000 636.298.000 100 - Jumlah sarana dan prasarana persampahan 50 unit
dan prasarana persampahan yang dipelihara
9. Peningkatan bank sampah 16.360.000 15.676.500 95,82 - Jumlah bank sampah yang dikelolas 2 unit
10. Penyusunan raperda kebersihan 82.647.000 82.647.000 100 - Jumlah raperda kebersihan yang disusun 1 raperda
11. Pengawasan pengelolaan limbah B3 14.200.000 14.200.000 100 - Jumlah titik lokasi pengawasan pengelolaan 7 titik lokasi
limbah B3
12. Pengadaan perlengkapan angkutan 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah perlengkapan angkutan sampah 1 unit
sampah (container) yang tersedia
IV. Program Tata Lingkungan
1. Penyusunan profil emisi Gas 42.00.000 4.200.000 100 - Jumlah dokumen profil Emisi Gas Rumah 1 dokumen
Rumah Kaca (GRK) Kaca (GRK) yang disusun
2. Inventarisasi Program Kampung 36.550.000 36.550.000 100 - Jumlah dokumen inventarisasi program 1 dokumen
Iklim (Proklim) kampung iklim
3. Penguatan komisi penilai amdal 107.215.000 106.712.182 99,63 - Jumlah penilai amdal daerah yang 3 kelompok
dioptimalkan
4. Penguatan kelompok kerja penilai 22.700.000 22.700.000 100 - Jumlah kelompok kerja penilai UKL- 1 kelompok
UKL-UPL/SPPL UPL/SPPL yang dioptimalkan
5. Penyusunan dokumen kerja UKL- 70.200.000 70.200.000 100 - Jumlah dokumen kerja UKL-UPL/DPLH yang 3 dokumen
UPL/DPLH bagi kegiatan disusun
pemerintah
6. Peningkatan kualitas SDM 33.362.000 33.038.600 99,03 - Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek 2 orang
7. Penyusunan profil Dinas 4.700.000 4.700.000 100 - Jumlah profil Dinas Lingkungan Hidup yang 1 dokumen
Lingkungan Hidup disusun
33
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
8. Informasi kinerja pengelolaan 4.700.000 4.700.000 100 - Jumlah dokumen informasi kinerja 1 dokumen
lingkungan hidup daerah (IKPLHD) pengelolaan lingkungan hidup daerah yang
disusun
9. Penyusunan dokumen kajian 167.500.000 166.191.300 99,22 - Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup 1 dokumen
lingkungan hidup strategis (KLHS) strategis yang disusun
10.Pemeliharaan taman dalam kota 1.025.600.000 1.025.485.000 99,99 - Jumlah taman dalam kota yang dipelihara 7 taman
11.Penanaman dan pemeliharaan 591.080.000 577.261.000 97,66 - Jumlah pohon pelindung yang ditanam dan 8.000 pohon
pohon pelindung dalam kota dipelihara
12.Penataan dan pengecetan taman 298.260.000 298.260.000 100 - Panjang taman dalam kota yang ditata dan 12.000 meter
dalam kota dicat
13.Koordinasi penataan ruang daerah 8.000.000 8.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan 2 kali kegiatan
(TKPRD) ruang daerah
14.Penyusunan daya dukung dan daya 140.000.000 70.044.000 50,03 - Jumlah dokumen daya dukung dan daya 1 dokumen
tampung lingkungan hidup (D3TLH) tampung lingkungan yang disusun
1 2 3 4 5 6 7
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
I. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1. Implementasi sistem administrasi 44.250.000 44.250.000 100 - Jumlah bulan pelaksanaan operasional sistem 12 bulan
kependudukan (membangun, informasi administrasi kependudukan (SIAK)
updating dan pemeliharaan)
2. Peningkatan pelayanan publik 448.381.000 448.381.000 100 - Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan 57.925 lembar
dalam bidang kependudukan Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang 56.723 lembar
diterbitkan
3. Pengelolaan sistem informasi 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah bahan diseminasi informasi 1 paket
administrasi kependudukan kependudukan yang tersedia
4. Koordinasi dan konsultasi 339.076.000 339.070.561 100 - Jumlah pelaksanaan koordinasi dan 1 kegiatan
penyelenggeraan pelayanan konsultasi dalam penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan administrasi kependudukan
34
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5. Peningkatan pelayanan publik 207.816.000 207.816.000 100 - Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan 76.285 lembar
dalam bidang pencatatan sipil Jumlah akta kematian yang diterbitkan 2.279 lembarp
Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan 446 lembar
Jumlah akta perceraian yang diterbitkan 35 lembar
Jumlah akta pengangkatan anak yang -
diterbitkan
6. Sosialisasi administrasi 30.375.000 30.375.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi administrasi 1 kegiatan
kependudukan dan pencatatan sipil kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pengelolaan data perkembangan 28.325.000 28.325.000 100 - Jumlah dokumen hasil pengelolaan data 2 dokumen
kependudukan perkembangan kependudukan
8. Pemanfataan data kependudukan 5.166.000 5.166.000 100 - Jumlah pelaksanaan pemanfaatan data 1 kegiatan
kependudukan
35
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
7. Pembangunan pemberdayaan 44.750.000 44.750.000 100 - Jumlah pelaksanaan pendampingan dan 1 kegiatan
masyarakat desa (P3MD) fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
8. Pemetaan pengembangan TTG di 47.300.000 47.300.000 100 - Jumlah desa sasaran pemetaan 30 desa
pedesaan pengembangan TTG
9. Pembinaan PAMSIMAS 41.475.000 38.067.000 91,78 - Jumlah desa yang mendapat pembinaan 40 desa
PAMSIMAS
II. Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1. Fasilitasi permodalan bagi usaha 25.ooo.000 25.000.000 100 - Jumlah kelompok usaha kecil yang mendapat 1 kelompok
mikro kecil dan menengah di bantuan peralatan pembuatan dodol coklat
perdesaan
2. Gelar TTG tingkat nasional 135.000.000 134.986.123 99,99 - Jumlah publikasi dan promosi hasil-hasil TTG 1 kali kegiatan
Kab. Kolaka di luar daerah
3. Pembinaan dan pengembangan 79.103.000 79.103.000 100 - Jumlah kecamatan sasaran pembinaan 10 kecamatan
usaha ekonomi desa bumdes dan pasar desa
4. Pemetaan potensi kawasan 84.150.000 84.127.000 99,97 - Jumlah desa yang terpetakan potensinya 30 desa
perdesaan
III. Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Pelaksanaan musrenbang desa 46.350.000 46.350.000 100 - Jumlah kecamatan sasaran pembinaan 10 kecamatan
musrenbang desa
2. Perlombaan desa dan kelurahan 273.876.000 273.785.300 99,97 - Jumlah desa dan kelurahan terpilih untuk 1 desa
lomba tingkat provinsi 1 kelurahan
3. Pembinaan peranan wanita dalam 37.610.000 37.575.000 99,91 - Jumlah desa sasaran pembinaan peranan 1 desa
membangun desa wanita dalam mebangun desa
IV. Program Peningkatan Kapasitas
Aparat Pemerintah Desa
1. Pembinaan ADD 152.940.000 152.934.000 100 - Jumlah kecamatan sasaran pembinaan 10 kecamatan
pengeola keuangan ADD sesuai standar
akuntansi
36
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2. Penyelenggaraan rapat kerja teknis 40.525.000 40.512.000 99,97 - Jumlah pelaksanaan rapat kerja teknis para 1 kali kegiatan
para kades, lurah, sekdes, seklur, kades, lurah, sekdes, seklur, bendahara desa,
bendahara desa, LPM dan BPD dan LPM dan BPD
raker desa
3. Penyelesaian permasalahan 25.000.000 20.000.000 80,00 - Jumlah kasus permasalahan pemerintahan 9 kasus
pemerintah desa/kelurahan desa/kelurahan yang dapat diselesaikan
V. Program Peningkatan Keberdayaan
Kelembagaan Pemerintah Desa
1. Pendataan dan pendayagunaan 42.600.000 38.300.000 89,91 - Jumlah desa/kelurahan yang memiliki data 135 desa /
profil desa/kelurahan dasar keluarga, potensi dan perkembangan kelurahan
desa/kelurahan
2. Pembinaan lembaga 59.925.000 59.925.000 100 - Jumlah pelaksanaan rapat kerja pengurus 1 kali kegiatan
kemasyarakatan dalam membangun LPM
desa dan rapat kerja pengurus LPM
3. Penyelenggara penataan desa / 162.728.000 162.659.200 99,96 - Jumlah desa/kelurahan persiapan yang 17 desa /
kelurahan terbentuk kelurahan
VI. Program Penyebarluasan Data
Informasi Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
1. Promosi dan penyajian informasi 19.500.000 19.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan promosi informasi 1 kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah
pemerintah desa desa
2. Pekan inovasi perkembangan desa / 77.146.000 77.126.000 99,97 - Jumlah publikasi perkembangan desa / 1 kali
kelurahan nasional ( PIN ) kelurahan
37
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2. Peningkatan sistem pencatatan dan 25.000.000 24.500.000 98,00 - Jumlah fasilitas kesehatan klinik KB yang 32 faskes KKB
pelaporan (R/R) pelayanan melaksanakan pencatatan dan pelaporan
kontrasepsi (pelkon) di klinik KB pelayanan KB
(KKB/Puskesmas)
3. Pembinaan peserta KB aktif 12.800.000 12.775.000 99,80 - Jumlah peserta KB aktif yang memperoleh 34.568 akseptor
pembinaan di 12 kecamatan
4. Peningkatan sarana petugas 232.000.000 214.000.000 92,24 - Jumlah kendaraan bermotor roda dua untuk 10 unit
lapangan KB petugas lapangan KB yang tersedia
5. Peningkatan sarana prasarana 490.000.000 468.437.200 95,60 - Jumlah peralatan pengolah data yang 14 set
media / alat pengolah data tersedia
6. Operasional balai penyuluhan 1.020.000.000 991.845.233 97,24 - Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapat 12 balai
keluarga berencana ( penyuluhan biaya operasional
KB)
7. Penggerakan kampung KB 1.200.000.000 978.000.000 81,50 - Jumlah kampung KB yang mendapat biaya 12 KKB
operasional
8. Distribusi alakon KB 24.000.000 21.700.000 90,42 - Jumlah fasilitas kesehatan klinik KB yang 12 faskes KKB
mendapat distribusi alakon KB
9. Pembinaan program KB bagi 972.000.000 972.000.000 100 - Jumlah kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yang 270 orang
masyarakat oleh kader (PPKBD dan melaksanakan pembinaan KB
sub PPKBD)
10. Dokumen media KIE 184.135.000 184.080.000 99,97 - Jumlah media KIE yang tersedia 32 buah
11. Dokumen media KIE dan 178.954.500 178.347.250 99,66 - Jumlah bulan dukungan manajemen dana 12 bulan
manajemen dana BOKB BOKB
II. Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1. Pembentukan pusat informasi 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah pusat informasi kesehatan reproduksi 5 kelompok
kesehatan reproduksi remaja / remaja / mahasiswa yang terbentuk
mahasiswa (PIK KKR/mahasiswa)
III. Program Pelayanan Kontrasepsi
1. Peningkatan jasa petugas jasa 6.350.000 6.000.000 94,49 - Jumlah bulan pelayanan tenaga teknis muyan 12 bulan
pelayanan tenaga teknis muyan KB KB
2. Pembentukan kelompok PPKS di 19.000.000 18.720.000 98,53 - Jumlah kelompok PPKS yang terbentuk di 8 PPKS
tingkat Kecamatan kecamatan
38
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
3. Peningkatan managemen 12.800.000 12.150.000 94,92 - Jumlah fasilitas kesehatan KKB yang 12 faskes KKB
pengelolaan distribusi alkon KB ke ditingkatkan manajemen pengelolaan alkon
faskes KB
IV. Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri
1. Expose kegiatan KIE tingkat 15.000.000 12.700.000 84,67 - Jumlah pelaksanaan ekspose KIE tingkat 1 kegiatan
kabupaten kabupaten
2. Kesatuan Gerak PKK KB- 11.550.000 11.550.000 100 - Jumlah pelaksanaan kesatuan gerak PKK KB- 1 kegiatan
Kesehatan Kesehatan
V. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
1. Pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah PPKBD dan Sub PPKB yang 48 orang
mengikuti pelatihan
2. Sosialisasi kelompok Bina Keluarga 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi kelompok Bina 48 orang
Balita holistik integratif (BKB HI) Keluarga Balita holistik integratif
bagi mitra kerja dan pemangku
kebijakan
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
I. Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
1. Penyusunan kebijakan, norma, 70.500.000 66.165.000 93,85 - Jumlah dokumen kebijakan bidang 1 dokumen
standar dan prosedur bidang perhubungan yang disusun
perhubungan
2. Sosialisasi kebijakan di bidang 50.994.000 50.860.400 99,74 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan di 2 kali
perhubungan bidang perhubungan
II. Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
1. Penciptaan disiplin dan 47.000.000 42.635.700 90,71 - Jumlah bulan pelaksanaan penciptaan disiplin 12 bulan
pemeliharaan kebersihan di dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan
lingkungan terminal terminal
39
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2. Sosialisasi /penyuluh ketertiban 351.280.000 350.279.000 99,72 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi/penyuluh 2 kegiatan
lalulintas dan Angkutan ketertiban lalulintas dan angkutan
III. Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1. Pembangunan terminal 532.140.000 528.191.000 99,26 - Lanjutan pembangunan pagar terminal 1 paket
Mangolo
Pemasangan paving block terminal 1 paket
Mangolo
Lanjutan penimbunan terminal Mangolo 1 paket
2. Pembangunan halte bus/ taxi 53.500.000 53.150.000 99,35 - Jumlah halte yang dibangun 1 unit
gedung terminal (Desa Tamboli)
3. Pengembangan bandar udara 129.352.000 129.352.000 100 - Luas lahan yang diadakan untuk 3,7 ha
pengembangan bandara
IV. Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalulintas
1. Pengadaan rambu-rambu Lalulintas 376.400.000 372.985.000 99,09 - Jumlah titik lokasi pemasangan rambu-rambu 11 titik lokasi
lalu lintas
2. Pemeliharaan perlengkapan Jalan 85.680.000 85.680.000 100 - Jumlah traffic light yang dipelihara 4 titik lokasi
Jumlah warning light yang dipelihara 3 titik lokasi
Jumlah rambu-rambu lainnya 1 paket
3. Pengadaan sarana pendukung 846.258.000 835.502.000 98,73 - Jumlah warning light penyeberangan plus 1 paket
keselamatan sound yang terpasang
Jumlah delineator yang terpasang 1 paket
Jumlah road barrier yang tersedia 1 paket
Jumlah running text full color yang tersedia 1 paket
Jumlah marka jala yang terpasang 1 paket
Jumlah portal jalan yang terpasang 14 buah
V. Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1. Peningkatan pelayanan pengujian 87.140.000 79.850.000 91,63 - Jumlah bulan pelayanan pengujian kendaraan 12 bulan
kendaraan bermotor bermotor
40
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informatika
I. Program Pengembangan
Infrastruktur Komunikasi dan
Informasi
1. Penyelenggaraan internet dan akses 1.384.877.500 1.384.748.000 99,99 - Jumlah bulan layanan akses internet 12 bulan
internet dedicated
Jumlah bulan layanan internet speedy 12 bulan
Jumlah bulan layanan akses internet wifi id 12 bulan
free hotspot pemda (10 site)
Jumlah bulan layanan internet mangoesky 12 bulan
2. Penyediaan sarana command 729.200.000 729.200.000 100 - Jumlah sarana ruangan command center 9 paket
center yang tersedia
3. Pengembangan jaringan komunikasi 189.000.000 189.000.000 100 - Jumlah jaringan internet kecamatan yang 2 spot
dan informasi kecamatan terbangun
4. Penyusunan rencana induk 200.000.000 199.958.400 99,98 - Jumlah dokumen Renduk TIK Kolaka yang 3 dokumen
teknologi informasi dan komunikasi disusun
II. Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Pembinaan dan pengembangan 50.950.000 50.945.000 99,99 - Jumlah aparatur bidang komunikasi dan 2 orang
sumber daya komunikasi dan informatika yang memperoleh pengembangan
informatika kompetensi
III. Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
1. Pengembangan aplikasi manajemen 179.000.000 178.764.500 99,87 - Jumlah aplikasi e-government yang 2 aplikasi
data operasional
2. Pengelolaan dan pengembangan 40.000.000 40.000.000 100 - Jumlah konten informasi yang tersedia 120 konten
multimedia
IV. Program Pengembangan Informasi
dan Komunikasi Publik
1. Penyebarluasan informasi 13.000.000 13.000.000 100 - Jumlah informasi pembangunan daerah yang 400 informasi
pembangunan daerah disebarluaskan
41
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2. Pembinaan kelompok informasi 25.325.000 25.325.000 100 - Jumlah kelompok informasi masyarakat yang 3 KIM
masyarakat dibina
3. Pertunjukan rakyat/pemutaran film 18.800.000 18.800.000 100 - Jumlah pelaksanaan pemutaran film 2 kali kegiatan
dokumenter masyarakat Kolaka dokumenter masyarakat Kolaka
V. Program Pengembangan data
Informtika
1. Peliputan dan dokumentasi 17.975.000 17.941.599 99,81 - Jumlah lokasi pelaksanaan peliputan dan 12 kecamatan
penyelenggaraan pembangunan dokumentasi penyelenggaraan pembangunan
dan pemerintah daerah dan pemerintah daerah
VI. Program Pengembangan Sarana
Komunikasi dan Diseminasi
Informasi
1. Pembuatan ruang layanan PPID 58.000.000 58.000.000 100 - Jumlah ruang pelayanan PPID yang tersedia 1 unit
42
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
III. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1. Pameran Halo Sultra 15.500.000 15.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pameran Halo 1 kali kegiatan
Sultra tahun 2018
2. Pameran Apkasi 31.000.000 31.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pameran 1 kali kegiatan
Apkasi tahun 2018
3. Pameran Kolaka Fair 19.500.000 19.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pameran 1 kali kegiatan
Kolaka Fair tahun 2018
IV. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.720.000 15.720.000 100 - Jumlah lokasi pelaksanaan monitoring, 12 kecamatan
kelembagaan koperasi evaluasi dan pelaporan kelembagaan
koperasi
2. Pelatihan akutansi bagi karyawan 29.274.000 29.274.000 100 - Jumlah peserta pelatihan akutansi bagi 25 orang
KSP/USP karyawan KSP/USP
3. Pengembangan usaha koperasi 35.000.000 35.000.000 100 - Jumlah koperasi yang mendapat bantuan 1 unit
4. Penilaian kesehatan koperasi 27.300.000 27.175.000 99,54 - Jumlah koperasi simpan pinjam yang dinilai 57 unit
simpan pinjam kesehatannya
5. Monitoring evaluasi dan pelaporan 15.555.000 15.540.000 99,90 - Jumlah lokasi pelaksanaan monitoring, 12 kecamatan
pengembangan koperasi evaluasi dan pelaporan pengembangan
koperasi
6. Pelatihan manajemen pengelolaan 29.574.000 29.570.000 99,99 - Jumlah peserta pelatihan manajemen 25 orang
koperasi KUD pengelolaan koperasi KUD
7. Sosialisasi tentang manfaat 5.000.000 5.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi manfaat 1 kegiatan
berkoperasi koperasi
8. HARKOP 2018 10.000.000 10.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan hari koperasi 1 kegiatan
43
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
I. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Pengembangan potensi unggulan 12.500.000 12.500.000 100 - Jumlah data potensi unggulan daerah 1 dokumen
daerah
2. Penyelenggaraan pameran investasi 228.895.000 228.895.000 100 - Jumlah pelaksanaan pameran investasi yang 3 kegiatan
diikuti
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan 20.305.000 20.305.000 100 - Jumlah dokumen monev penanaman modal 1 dokumen
penanaman modal
II. Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
1. Monitoring evaluasi dan pelaporan 19.900.000 19.900.000 100 - Jumlah laporan realisasi investasi 1 dokumen
investasi
2. Penyusunan laporan data potensi 2.500.000 2.500.000 100 - Jumlah data potensi investasi penanaman 1 dokumen
investasi penanaman modal modal
3. Sosialisasi perda tentang retribusi 7.600.000 7.600.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi perda tentang 1 kegiatan
perizinan/izin gangguan (HO) retribusi perizinan
III. Program Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.505.000 17.505.000 100 - Jumlah dokumen laporan aduan pelayanan 1 dokumen
pengaduan pelayanan
2. Penataan pelaksanaan pelayanan 11.000.000 11.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan penataan pelayanan 1 kegiatan
perizinan perizinan
3. Pemanfaatan aplikasi sistem 10.550.000 10.550.000 100 - Jumlah aplikasi pelayanan perizinan yang 1 aplikasi
perizinan dikelola
4. Peninjauan lokasi layanan perizinan 25.151.000 25.151.000 100 - Jumlah lokasi perizinan yang ditinjau 22 lokasi
5. Penyusunan dan pengolahan data 4.794..000 4.794..000 100 - Jumlah dokumen data perizinan dan non 1 dokumen
perizinan dan non perizinan perizinan
44
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
6. Survey kepuasan masyarakat 6.640..000 6.640..000 100 - Skor indeks kepuasan masyarakat 75 %
terhadap pelayanan perizinan dan
non perizinan
7. Koordinasi pelaksanaan pelayanan 12.360.000 12.350.000 99,92 - Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 1 kali kegiatan
perizinan pelayanan perizinan
45
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
11. Rakornis bidang pemberdayaan 12.000.000 12.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan rakornis bidang 1 kegiatan
pemuda pemberdayaan pemuda
12. Kirab pemuda 30.850.000 30.850.000 100 - Jumlah pelaksanaan kirab pemuda 1 kegiatan
13. Konsultasi pelaksanaan seleksi 8.450.000 8.450.000 100 - Jumlah pelaksanaan konsultasi seleksi calon 1 kegiatan
calon paskibaraka nasional paskibraka
14. Konsultasi kegiatan seleksi 8.450.000 8.450.000 100 - Jumlah pelaksanaan konsultasi kegaiatan 1 kegiatan
BPAP/jambore pemuda seleksi BPAP/jamboree pemuda
15. Gelar parade sumpah pemuda 42.775.000 42.775.000 100 - Jumlah pelaksanaan gelar parade sumpah 1 kegiatan
pemuda
II. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1. Pembinaan olahraga yang 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan pembinaan olahraga 1 kegiatan
berkembang di masyarakat masyarakat
2. Seleksi olimpiade olahraga siswa 83.150.000 83.150.000 100 - Jumlah pelaksanaan seleksi OOSN 1 kegiatan
nasional
3. Gerak jalan santai 19.200.000 19.200.000 100 - Jumlah pelaksanaan gerak jalan santai 1 kegiatan
4. Seleksi seleksi POPNAS tingkat 13.150.000 13.150.000 100 - Jumlah pelaksanaan seleksi POPNAS 3 kegiatan
kabupaten, provinsi dan pusat
5. Pembangunan sarana rekreasi 40.500.000 40.500.000 100 - Jumlah sarana bola volley pantai yang 1 unit
olahraga bola volley pantai dibangun
6. Pendataan atlit berprestasi di bidang 28.000.000 28.000.000 100 - Jumlah lokasi pelaksanaan pendataan atlit 12 kecamatan
olahraga unggulan di setiap sekolah berprestasi
TK, SD dan SMP
7. Pemberian reward / penghargaan 23.000.000 0 0 - - -
pada atlit pelajar berprestasi
olimpiade olahraga siswa nasional
8. Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat 35.860.000 35.860.000 100 - Jumlah pelaksanaan LPI SMP/MTs sederjat 1 kegiatan
SMP/MTs sederajat
9. Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat 26.300.000 16.300.000 61,98 - Jumlah pelaksanaan LPI SMA/MA sederjat 1 kegiatan
SMA/MA sederajat
10. Pemasyarakatan lomba olahraga 135.900.000 135.900.000 100 - Jumlah pelaksanaan lomba olahraga 1 kegiatan
tradisional tradisional
46
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
11.Pembinaan dan pengembangan 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan pembinaan dan 1 kegiatan
minat olahraga otomotif pengembangan olahraga otomotif
III. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1. Pemantauan dan evaluasi 70.000.000 70.000.000 100 - Jumlah instalasi listrik yang terpasang pada 1 paket
pembangunan sarana dan sarana olahraga
prasarana olah raga
2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana 442.500.000 441.610.280 99,80 - Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang 8 paket
dan prasarana olahraga dipelihara
3. Peningkatan sarana dan prasarana 11.310.299.000 10.550.262.000 93,28 Termasuk Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang 21 paket
olah raga TA. 2017 dibangun/ditingkatkan
4. Penyediaan peralatan olahraga 316.950.000 316.950.000 100 - Jumlah perlengkapan olahraga yang tersedia 690 buah
IV. Program Pembinaan Kebijakan
Manajemen Olahraga
1. Pembibitan dan pembinaan 47.000.000 47.000.000 100 - Jumlah pelaksaaan pembinaan minat 1 kegiatan
olahraga berbakat olahraga berbakat
2. Koordinasi dan Konsultasi 60.000.000 60.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan koordinasi dan 2 kali kegiatan
penguatan pembinaan ke konsultasi keolahragaan
olahragaan
STATISTIK
Dinas Komunikasi dan Informatika
I. Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1. Penyusunan dan pengumpulan data 134.600.000 134.419.500 99,87 - Jumlah dokumen statistik daerah yang disuse 95 dokumen
dan statistik daerah
PERSANDIAN
Dinas Komunikasi dan Informatika
I. Program Pengembangan Persandian
1. Pengelolaan sandi daerah 6.550.000 6.472.000 98,81 - Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan sandi 12 bulan
daerah
47
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
I. Program Pengembangan Nilai
Budaya
1. Pelestarian dan aktualisasi adat 192.900.000 192.900.000 100 - Jumlah juru bicara adat/tolea yang 30 orang
budaya daerah teridentifikasi
2. Pendaftaran dan penetapan cagar 44.000.000 44.000.000 100 - Jumlah cagar budaya yang terdaftar 160 buah
budaya Kab. Kolaka
3. penyusunan draft buku saku budaya 15.955.000 15.955.000 100 - Jumlah buku saku yang ada 100 buku
4. Pengembangan tari kreasi 500.000.000 500.000.000 100 - Jumlah peserta tari kreasi 1.351 orang
II. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1. Penyelenggaraan mosehe wonua 124.650.000 124.650.000 100 - Jumlah kegiatan 1 kegiatan
2. Pembinaan sanggar seni budaya 80.000.000 80.000.000 100 - Jumlah sanggar seni budaya yang inovatif 26 sanggar
yang inovatif
PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
I. Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Pengadaan buku koleksi 20.000.000 20.000.000 100 - Jumlah buku untuk perguruan tinggi yang 71 judul
perpustakaan diadakan (209 examplar)
2. Pemeliharaan perpustakaan desa 7.500.000 4.928.000 65,71 - Jumlah gedung perpustakaan desa/kelurahan 2 unit
dan kelurahan yang dipelihara
3. Lomba bercerita tingkat sekolah 38.210.000 38.000.000 99,45 - Jumlah pelaksanaan lomba bercerita tingkat 2 kegiatan
sekolah
4. Pelayanan perpustakaan diluar hari 34.016.000 33.440.000 98,31 - Jumlah bulan pelayanan perpustakaan diluar 12 bulan
kerja hari kerja
5. Penyusunan buku bilbiografi daerah 55.750.000 37.510.000 67,28 - Jumlah buku bilbiografi daerah yang disusun 1 buku
6. Penyusunan buku katalog daerah 1.750.000 - - - Jumlah e-katalog yang disusun 1 dokumen
48
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.609.400 10.559.400 99,53 - Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang 13 perpustakaan
kondisi perpustakaan kecamatan, dimonitoring
desa/ kelurahan
8. Pembuatan stock opname buku 4.831.000 4.830.000 100 - Jumlah dokumen informasi stock buku yang 1 dokumen
tersedia di perpustakaan
9. Pengolahan buku sekolah 7.500.000 7.500.000 100 - Jumlah sekolah mendapat pembinaan 1 sekolah
pengelolaan perpustakaan
10. Pelestarian bahan pustaka 7.000.000 7.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan perawatan bahan 2 kali
pustaka
11. Pameran perpustakaan 22.800.000 20.500.000 89,91 - Jumlah pelaksanaan pameran perpustakaan 2 kali kegiatan
12. Story telling 28.200.000 28.100.000 99,65 - Jumlah pelaksanaan story telling 1 kegiatan
13. Pustaka keliling/sekolah dasar 17.333.600 17.333.000 100 - Jumlah sekolah yang dikunjung perpustakaan 2 sekolah
keliling
14. Lomba perpustakaan desa / 25.846.000 25.451.000 98,47 - Jumlah lomba perpustakaan desa/kelurahan 1 kegiatan
kelurahan tingkat provinsi dan
nasional
II. Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
1. Penyediaan sarana dan prasarana 40.661.700 40.660.000 100 - Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan 5 paket
perpustakaan daerah yang tersedia
KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
I. Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
1. Pengadaan sarana pengolahan dan 40.000.000 40.000.000 100 - Jumlah rak arsip yang tersedia 8 unit
penyimpanan arsip
2. Akuisisi, klasifikasi dan pengolahan 50.500.000 47.700.000 84,55 - Jumlah bulan pelaksanaan pengolahan arsip 12 bulan
arsip daerah daerah (dari pencipta arsip ke depo arsip)
49
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
II. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Kearsipan
1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana 7 500.000 7.500.000 100 - Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan
pengolahan dan penyimpanan arsip arsipdi depo arsip
III. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Arsip
1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di 24.040.000 24.040.000 100 - Jumlah SKPD peserta sosialisasi kearsipan 40 SKPD
lingkungan instansi pemerintah /
swasta
2. Penyusunan jadwal rotensi arsip 43.750.000 30.222.000 69,08 - Jumlah jadwal rotensi arsip yang disusun 1 dokumen
(JRA)
3. Pembinaan dan pengawasan 6.000.000 5.990.000 99,83 - Jumlah kecamatan yang menyimpan arsip 4 kecamatan
pengelolaan arsip kecamatan pada depo arsipda
50
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
7. Temu kemitraan kelompok 18.800.000 18.800.000 100 - Jumlah pelaksanaan temu kemitraan 1 kali pertemuan
pembudidaya, pengusaha dan kelompok pembudidaya, pengusaha dan
perbankan perbankan
8. Percontohan budidaya air payau 133.410.000 132.500.000 99,32 - Jumlah kelompok percontohan budidaya air 6 kelompok
payau
9. Pembangunan rumah jaga dempond 160.000.000 158.500.000 99,06 - Jumlah dan luas rumah jaga dempond yang 1 unit (42 m2)
dibangun
II. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
1. Pengadaan sarana penangkapan 2.123.174.900 2.106.975.000 99,24 - Jumlah mesin diesel 22 PK yang tersedia 15 unit
ikan Jumlah mesin diesel 16 PK yang tersedia 16 unit
Jumlah mesin diesel 9 PK yang tersedia 16 unit
Jumlah bubu kawat yang tersedia 300 unit
Jumlah jaring insang 4 inchi yang tersedia 15 unit
Jumlah jaring insang 3 inchi yang tersedia 15 unit
Jumlah jaring insang 2,5 inchi yang 14 unit
tersedia
Jumlah mesin bensin 9 PK yang tersedia 8 unit
Jumlah alat tangkap rawai dasar yang 50 unit
tersedia
Jumlah kapal dan kelengkapannya (3GT, 10 unit
mesin 30 PK, alat tangkap dan alat bantu
penangkapan) yang tersedia
2. Pembinaan dan peningkatan 66.900.000 66.900.000 100 - Jumlah TPI yang dibina kelembagaannya 1 TPI
kelembagaan UPTD PPI/TPI
3. Pelatihan teknis nelayan 18.000.000 18.000.000 100 - Jumlah peserta pelatihan teknis nelayan 25 orang
4. Kegiatan pengadaan peralatan 500.000.000 494.300.000 98,86 - Jumlah peralatan bagan yang tersedia 5 paket
bagan
5. Pembangunan TPI 175.000.000 173.200.000 98,97 - Jumlah rehab pagar 1 paket
Jumlah bak sampah yang dibangun 1 paket
Jumlah lori-lori yang tersedia 4 unit
Jumlah pompa alkon yang tersedia 1 paket
51
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
III. Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
1. Ekspose hasil perikanan dan 61.800.000 61.800.000 100 - Jumlah pelaksanaan ekspose hasil perikanan 4 kali kegiatan
kelautan dan kelautan
IV. Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
1. Lomba menu masak ikan 10.000.000 10.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan lomba menu masak ikan 1 kegiatan
2. Penyempurnaan sarpras 250.000.000 248.470.000 99,39 - Jumlah alat pendukung processing 1 unit
coldstorage pendukung pengolahan ikan yamg tersedia
3. Pengadaan peralatan penjemuran 126.000.000 150.000.000 Jumlah peralatan penjemuran (waring) yang 178 unit
ikan tersedia
PARIWISATA
Dinas Pariwisata
I. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1. Promosi pariwisata 194.500.000 194.500.000 100 - Media promosi pariwisata yang tersedia :
Jumlah neon box 3 buah
Jumlah booklet 1.080 lembar
Jumlah paperbag 1.016 lembar
Jumlah kalender 524 lembar
Jumlah ornamen destinasi wisata 1 paket
2. Pembuatan dokumentasi video 50.000.000 50.000.000 100 - Jumlah DVD Dokumentasi promosi destinasi 1.000 keping
promosi destinasi pariwisata Kolaka pariwisata
3. Promosi potensi kepariwisataan 338.000.000 337.991.000 100 - Jumlah pelaksanaan promosi potensi 3 kali pameran
daerah pariwisata daerah
4. Penyelenggaraan pemilihan Duta 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah keikutsertaan pemilihan duta daerah 3 kegiatan
Daerah 2018 2018
52
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
II. Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1. Peningkatan pembangunan sarana 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah sarana wisata pada sumber mata air 1 unit
dan prasarana pariwisata panas Ulunggolaka yang dibangun
2. Penyusunan master plan dan DED 500.000.000 0 0 - - -
destinasi wisata Kabupaten Kolaka
III. Program Pengembangan Kemitraan
1. Pelatihan dasar sumber daya 38.350.000 38.350.000 100 - Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikasi 50 orang
pariwisata
2. Pelatihan pemandu wisata terpadu 43.500.000 43.500.000 100 - Jumlah pemandu wisata yang mengikuti 50 orang
berbasis kompetensi pelatihan
3. Penyelenggaraan pagelaran seni 59.550.000 48.650.000 81,70 - Jumlah penyelenggaraan seni Bhinneka 1 kegiatan
Bhinneka Tunggal Ika 2018 Tunggal Ika 2018
4. Inventarisasi, identifikasi 50.000.000 46.900.000 93,80 - Jumlah pelaksanaan inventarisasi, identifikasi 1 kegiatan
danpemetaan potensi industri ekraf dan pemetaan potensi industri kreatif
5. Pelatihan usaha desain/mode 50.000.000 44.509.000 89,02 - Jumlah usaha desain/mode ekraf yang 50 orang
ekonomi kreatif penunjang Dinas mengikuti pelatihan
Pariwisata
PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
I. Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
1. Pembinaan kelompok wanita tani 13.000.000 13.000.000 100 - Jumlah kelompok wanita tani yang mendapat 1 kelompok
(P2WKSS) pembinaan
2. Penerapan teknologi tanaman 218.316.000 217.866.000 99,79 - Luas lahan penerapan teknologi tanaman 1 ha
hortikultura (bawang merah) hortikultura bawang merah
3. Penerapan teknologi tanaman 133.390.000 133.390.000 100 - Luas lahan penerapan teknologi tanaman 2h
hortikultura (cabe) hortikultura cabe
4. Pengadaan bibit jeruk siam 154.650.000 153.400.000 99,19 - Jumlah bibit jeruk siam yang tersedia 5.000 pohon
53
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
II. Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan
1. Pendampingan program 39.500.000 39.500.000 100 - Jumlah kelompok yang mendapat 83 kelompok
pengembangan usaha agribisnis pendapingan dan pembinaan
perdesaan
2. Agro and food expo 152.500.000 152.465.000 99,98 - Jumlah pelaksanaan partisipasi dalam gro nd 3 kali kegiatan
food expo
III. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/ Perkebunan
1. Gerakan tanam dan panen 82.000.000 17.075.000 20,82 - Jumlah kecamatan penyelenggara gerakan 3 kecamatan
tanam dan panen padi
IV. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
1. Penyediaan sarana dan prasarana 150.000.000 150.000.000 100 - Jumlah benih cabe rawit yang tersedia 50 kg
produksi pertanian/perkebunan
Jumlah benih tomat yang tersedia 12 kg
Jumlah benih kangkung cabut yang 52 kg
tersedia
Jumlah benih mentimun yang tersedia 21 kg
Jumlah benih kacang panjang yang 12 kg
tersedia
Jumlah benh sawi yang tersedia 12 kg
Jumlah benih semangka yang tersedia 12 kg
2. Pemberdayaan penangkaran benih 66.600.00 66.600.000 100 - Jumlah penangkar benih padi sawah yang 1 komoditi
padi sawah diberdayakan
3. Gerakan pengendalian 400.310.000 375.994.701 93,93 - Jumlah rodentisida yang tersedia 16.718 batang
hama/penyakit
Jumlah insektisida yang tersedia 50 kiter
4. Pembangunan irigasi air tanah 950.334.608 947.150.000 99,66 - Jumlah irigasi air tanah dangkal yang 5 unit
dangkal dibangun
Jumlah dam parit yang dibangun 1 unit
54
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5. Pembangunan/rehabilitasi Jalan 400.000.000 398.900.000 99,73 - Panjang jalan usaha tani yang dibangun 2.000 meter
Usaha Tani (JUT)
6. Pengembangan prasarana dan 36.900.000 30.000.000 81,30 - Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan 1 kegiatan
sarana pertanian (non fisik) DAK
pendamping DAK
7. Pengembangan kedelai 156.000.000 156.000.000 100 - Luas lahan pengembangan tanaman kedelai 20 ha
8. Pengawasan alat dan mesin 30.400.000 30.274.300 99,59 - Jumlah kecamatan sasaran pengawasan alat 12 kecamatan
pertanian (alsintan) dan mesin pertanian
9. Pengembangan padi sawah organik 292.775.000 280.625.000 95,85 - Jumlah produksi padi sawah organik 500 ton
10. Penerapan teknologi tanaman 25.450.000 25.450.000 100 - Jumlah pelaksanaan penerapan teknologi 1 kegiatan
campuran (Mix farming) tanaman campuran
11. Pembangunan jaringan saluran 200.000.000 199.415.000 99,71 - Panjang saluran irigasi yang dibangun 1.000 meter
irigasi
V. Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan Lapangan
1. Penyusunan programa penyuluhan 31.500.000 31.500.00 100 - Jumlah dokumen program penyuluhan 12 dokumen
pertanian tk. kabupaten kabupaten
2. Penyusunan laporan bulanan 241.700.000 212.100.000 87,75 - Jumlah laporan bulanan penyelenggaraan 12 laporan
penyuluh pertanian penyuluhan di lpangan
VI. Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Pertanian
1. Penilaian angka kredit point 31.500.000 31.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit 2 periode
penyuluh point penyuluh
2. Perluasan pemberdayaan 93.390.000 93.389.300 100 - Jumlah kecamatan sasaran pemberdayaan 6 kecamatan
masyarakat dan pembagunan masyarakat dan pembangunan pertanian
pertanian (READ-SI)
3. Penilaian penyuluh berprestasi / 21.860.000 21.860.000 100 - Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti 88 PPL
teladan tk. kabupaten penilaian
4. Rapat bulanan koordinator penyuluh 33.275.000 33.198.000 99,77 - Jumlah pelaksanaan rapat bulanan 11 kali kegiatan
pertanian di kabupaten coordinator penyuluh pertanian di kabupaten
55
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
VII. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
1. Penguatan/pengembangan 256.000.000 232.164.000 90,69 - Jumlah BP3K yang memperoleh dukungan 12 BP3K
kelembagaan BP3K kecamatan operasional
2. Pembangunan balai penyuluhan 352.369.392 346.550.000 98,35 - Jumlah gedung BPP yang direhab/diperbaiki 2 unit
pertanian (BPP)
56
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
3. Kampung Cokelat 604.650.000 502.950.000 83,18 - Jumlah sarana dan prasarana kampong 3 unit
cokelat yang dibangun
4. Pengadaan pupuk 100.000.000 99.000.000 99 - Jumlah pupuk cair yang tersedia untuk 675 liter
masyarakat
5. UPTD balai benih perkebunan 84.875.000 72.825.000 85,80 - Jumlah bulan dukungan operasional UOTD 12 bulan
benih perkebunan
V. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
1. Pengamanan ternak 127.860.000 127.045.000 99,36 - Jumlah kecamatan sasaran pengamanan 12 kecamatan
ternak dan pengendalian penyakit
VI. Program Peningkatan Hasil Produksi
Peternakan
1. Peningkatan sarana prasarana 982.500.000 976.700.000 99,41 - Jumlah laboratorium kesehata hewan yang 1 unit
kelembagaan peternakan dibangun
Jumlah pos jaga RPH yang dibangun 1 unit
Jumlah pagar yang dibangun 1 unit
Jumlah ternak sapi bakalan yang tersedia 41 ekor
Jumlah ternak itik yang tersedia 1.250 ekor
Jumlah ayam buras super yang tersedi 500 ekor
Jumlah indukan ayam petelur yang tersedia 100 ekor
2. Validasi dan verifikasi data potensi 77.750.000 77.200.000 99,29 - Jumlah dokumen hasil validasi dan verifikasi 1 dokumen
peternakan potensi pengembangan peternakan
3. Pembangunan sarana peternakan 900.780.000 893.079.000 99,15 - Jumlah gudang pakan yang dibangun 1 unit
Jumlah kandang penggemukan yang 1 unit
dibangun
Jumlah instalasi air padang penggembalaan 1 unit
yang dibangun
Jumlah sumur bor air dalam yang dibangun 1 unit
Jumlah pipa distribusi yang tersedia 1 paket
57
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
4. Peningkatan sarana dan prasarana 66.875.000 65,825.000 98,43 - Jumlah UPTD yang dikembangkan sarana 1 UPTD
kelembagaan UPTD peternakan dan prasarananya
5. Penanggulangan reproduksi 15.067.550 14.567.550 96,68 - Jumlah kecamatan yang terlayani dari 2 kecamatan
penyakit zoonosis gangguan reproduksi penyakit zoonosis
VII. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
1. Inseminasi buatan 42.000.000 42.000.000 100 - Jumlah dosis inseminasi buatan yang 500 dosis
dilaksanakan
VIII. Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan
1. Penilaian angka kredit point 22.800.000 20.800.000 93,27 - Jumlah penyuluh yang dinilaii angka kredit 23 orang
penyuluh poinnya
2. Rapat-rapat koordinasi bulanan 39.400.000 39.400.000 100 - Jumlah rapat koordinasi bulanan penyuluh 11 kali kegiatan
penyuluh perkebunan, peternakan perkebunan dan staf dinas
dan staf
IX. Program Penanggulangan OPT
Tanaman Perkebunan
1. Pemantauan dan identifikasi OPT 19.750.000 19.180.000 97,43 - Luas lahan perkembangan OPT yang 1.997 ha
tanaman perkebunan terpantau dan teridentifikasi
2. Gerakan pengendalian OPT 10.200.000 10.000.000 98,04 - Luas lahan sasaran pengendalian OPT 998 ha
perkebunan tanaman perkebunan
X. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
1. Peningkatan kesejahteraan tenaga 104.800.000 94.600.000 90,27 - Jumlah penyuluh pertanian dan perkebunan 22 orang
penyuluh pertanian dan perkebunan yang diberi insentif
XI. Program Pengawasan Mutu Hasil
Produksi Ternak dan Hasil Ikutannya
serta Sanitasi Higine
1. Pengawasan mutu 113.825.000 113.345.000 99,58 - Jumlah kecamatan sasaran pengawasan 12 kecamatan
mutu hasil produksi ternak
58
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
I. Program Perlindungan Komsumen
dan Pengawasan Perdagangan
1. Peningkatan tera dan tera ulang 62.064.000 62.064.000 100 - Jumlah obyek tera dan tera ulang 2.500 unit
II. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1. Pelaksanaan kegiatan pasar 233.125.000 233.125.000 100 - Jumlah kecamatan sasaran pelaksanaan 6 kecamatan
murah/operasi pasar pasar murah/operasi pasar
2. Monitoring dan evaluasi pelaporan 32.070.000 31.995.000 99,77 Jumlah data perkembangan harga sembako 1 dokumen
perkembangan harga sembako
III. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
1. Monitoring dan evaluasi 20.505.000 20.255.000 98,78 - Jumlah data perkembangan ekspor 1 dokumen
pengembangan ekspor
PERINDUSTRIAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
I. Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
1. Pameran produk kerajinan industri 214.500.000 211.999.800 98,83 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pameran 1 kali kegiatan
(DEKRANASDA) produk kerajinan industri (DEKRANASDA)
2. Pengembangan sarana promosi 61.500.000 59.552.000 96,83 - Jumlah pelaksanaan fasilitasi promosi hasil 1 kegiatan
hasil produksi produksi
3. Pameran Aitis/Apkasi 37.174.000 35.030.000 92,88 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pameran 1 kali kegiatan
Aitis/Apkasi
4. Pameran Kolaka Expo 37.500.000 37.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pameran 1 kali kegiatan
Kolaka Expo
5. Pameran HUT Sultra 36.250.000 36.250.000 100 - Jumlah pelaksanaan partisipasi pameran HUT 1 kali kegiatan
Sultra
59
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
6. Pemberdayaan kelompok usaha 105.000.000 104.850.000 99,86 - Jumlah bantuan peralatan kelompok IKM 11 unit
industri kecil menengah
7. Monitoring evaluasi pelaporan 32.175.000 32.175.000 100 - Jumlah kecamatan sasaran monev 12 kecamatan
perkembangan IKM perkembangan IKM
II. Program Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial
1. Monitoring evaluasi perkembangan 37.806.000 37.686.000 99,68 - Jumlah kecamatan sasaran monev 12 kecamatan
sentra-sentra industri potensial perkembangan sentra-sentra industri
potensial
TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
I. Program Kawasan Trasmigrasi
1. Penyuluhan trasmigrasi lokal 6.200.000 6.200.000 100 - Jumlah peserta penyuluhan 50 orang
2. Pengadaan bibit tanaman 61.250.000 61.250.000 100 - Jumlah bantuan bibit tanaman 1.225 pohon
II. Program Pengembangan Wilayah
Trasmigrasi
1. Pemasangan papan pal batas UPT 48.000.000 47.784.000 99,55 - Jumlah papan pal batas UPT Anawua 8 buah
Anawua
2. Sosialisasi tentang kawasan 7.500.000 7.500.000 100 - Jumlah pelaksanaan sosialisasi kawasan 1 kegiatan
trasmigrasi transmigrasi
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Sekretariat Daerah
I. Program Pembinaan Kelembagaan
Daerah
1. Pembinaan kelembagaan daerah 783.180.000 695.182.500 88,76 - Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan 12 bulan
kelembagaan daerah
60
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
II. Program Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
1. Penyusunan LPPD & suplemen 113.514.000 113.245.000 99,76 - Jumlah dokumen LLPD dan suplemen LPPD 2 dokumen
LPPD yang disusun
2. Penyelenggaraan apkasi 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah partisipasi pelaksanaan pameran 1 kali kegiatan
apkasi
3. Peningkatan kapasitas aparatur 45.328.000 44.586.000 98,36 Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang 4 orang
pemerintah kecamatan mengikuti pelatihan
III. Program Kesejahtraan Rakyat
1. Peningkatan sarana prasarana 1.013.050.000 1.013.050.000 100 - Jumlah rumah ibadah yang menerima 37 unit
rumah ibadah bantuan pembangunan
2. Peningkatan imam taqwa (safari 87.850.000 87.850.000 100 - Jumlah kecamatan sasaran pelaksanaan tim 12 kecamatan
ramadhan) safari ramadhan Pemkab. Kolaka
3. Penyelenggaraan kegiatan 176.800.000 169.650.000 95,96 - Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar 8 kegiatan
keagamaan keagamaan
4. Pelaksanaan BKMT Kab. Kolaka 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan kegiatan BKMT Kab. 4 kegiatan
Kolaka
5. Pelaksanaan baznas Kab. Kolaka 252.000.000 252.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan kegiatan Baznas Kab. 1 kegiatan
Kolaka
6. Pembinaan LPTQ Kab. Kolaka 40.000.000 40.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan pembinaan LPTQ Kab. 1 kegiatan
Kolaka
7. Pembinaan Lasqi Kab. Kolaka 30.000.000 30.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan pembinaan LASQI 1 kegiatan
8. Pelaksanaan PGI Kab. Kolaka 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan kegiatan PGI Kab. 1 kegiatan
Kolaka
9. Penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) 581.000.000 581.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan kegiatan tim PPIH Kab. 1 kegiatan
Kolaka
10. Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 714.920.000 714.920.000 100 - Jumlah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi 1 kegiatan
Tingkat Provinsi di Kabupaten Buton
Utara
11. Penyelenggaraan UDG Tingkat 130.000.000 130.000.000 100 - Jumlah penyelenggaraan UDG tingkat 1 kegiatan
Kabupaten dan Pembinaan LPDG kabupaten
61
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
12. Musabaqah tilawatil qur’an (MTQ) 1.157.351.500 1.157.351.500 100 - Jumlah pelaksanaan mtq tingkat kabupaten 1 kegiatan
tingkat kabupaten kolaka di kolaka
kecamatan toari
13. Pelaksanaan kegiatan aisyiah kab. 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah pelaksanaan aisyiah tingkat 1 kegiatan
kolaka kab.kolaka
14. Pelaksanaan kegiatan almawaddah 100.000.000 100.000.000 100 Jumlah pelaksanaan kegiatan almawaddah 1 kegiatan
kab. kolaka kab. kolaka
15. Pelaksanaan pesparawi 89.100.000 89.100.000 100 - Jumlah pelaksanaan pesparawi 1 kegiatan
16. Pembangunan rumah tahfidz tahfidz 100.000.000 100.000.000 100 Jumlah rumah tahfidz baiturrahim yang 1 unit
baiturrahim dibangun
IV. Program Hukum
1. Sosialisasi produk hukum daerah 64.416.000 64.374.063 99,93 - Jumlah kecamatan sasaran pelaksanaan 5 kecamatan
sosialisasi produk hukum daerah
2. Penyusunan produk hukum daerah 161.881.000 161.881.000 100 - Jumlah perda yang disusun 12 perda
3. Bantuan hukum dan HAM 149.302.000 149.302.000 100 - Jumlah tahun jasa advokasi yang tersedia 1 tahun
V. Program Pengadaan Barang dan
Jasa
1. Pengelolaan layanan pengadaan 275.625.000 275.625.000 100 - Jumlah bulan layanan pengadaan barang dan 12 bulan
secara elektronik jasa secara elektronik
2. Pengelolaan unit layanan 750.425.000 748.650.500 99,76 - Jumlah bulan dukungan operasional unit 12 bulan
pengadaan layanan pengadaan yang tersedia
VI. Program Umum
1. Rehabilitasi sedang/berat gedung 1.515.000.000 1.499.480.000 98,98 - Jumlah bangunan gedung yang direhab 14 paket
kantor/rujab
2. Peningkatan pendataan inventaris 17.400.000 17.400.000 100 - Jumlah laporan pendataan inventaris aset 12 dokumen
aset yang tersedia
3. Peningkatan pelayanan kesehatan 190.000.000 182.712.000 96,16 - Jumlah ASN yang menerima pelayanan 430 orang
lingkup sekretariat daerah (klinik kesehatan di klinik Pemda
pemda)
62
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
VII. Program Organisasi
1. Penyusunan SOP (standar 34.764.000 34.764.000 100 - Jumlah SOP kegiatan SKPD 6 Dokumen
operasional prosedur)
2. Penyusunan tugas dan fungsi 35.224.500 35.224.500 100 - Jumlah dokumen tugas dan fungsi SKPD 5 dokumen
satuan kerja perangkat daerah yang disusun
3. Penyusunan data analisis jabatan 39.522.000 39.522.000 100 - Jumlah dokumen Anjab SKPD yang disusun 26 dokumen
SKPD
4. Penyusun laporan akuntabilitas 33.640.000 33.640.000 100 - Jumlah LAKIP Sekretariat Daerah Kab. 1 dokumen
kinerja lingkup sekretariat daerah Kolaka yang disusun
Kabupaten Kolaka
5. Revisi peraturan daerah/peraturan 35.610.000 35.610.000 100 - Jumlah Perda / Perbup yang direvisi 6 Perbup
bupati
6. Penyusunan evaluasi jabatan, nilai 240.000.000 240.000.000 100 Jumlah SKPD yang disusun nilai dan kelas 35 SKPD
dan kelas jabatan pegawai negeri - jabatannya
sipil (PNS) Kab. Kolaka
VIII. Program Hubungan Masyarakat dan
Protokol
1. Pengembangan dan pengelolaan 37.450.000 37.450.000 100 - Jumlah website pemda yang tersedia 1 website
website
2. Peningkatan pengembangan dan 1.727.357.600 1.727.300.000 100 - Jumlah bulan layanan langganan Surat Kabar 12 bulan
pelayanan pemberitaan, informasi yang tersedia
dan komunikasi
3. Pembuatan dan penyusunan buletin 23.408.000 16.810.000 71,81 - Jumlah dokumen kliping yang disusun 12 dokumen
dan kliping internal
4. Lomba fotografi program SMS 54.800.000 54.800.000 100 - Jumlah pelaksanaan lomba fotografi 1 kegiatan
Berjaya dan penghargaan media
partner Pemda Kab. Kolaka
5. Peningkatan pelayanan tamu 103.500.000 103.500.000 100 - Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan tamu 12 bulan
pemda Pemda
63
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Sekretariat DPRD
I. Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Rapat-rapat alat kelengkapan 485.000.000 484.902.669 99,98 - Jumlah pelaksanaan rapat-rapat kelengkapan 145 kali
dewan dewan
2. Peningkatan kapasitas pimpinan 2.673.000.000 2.669.940.463 99,89 - Jumlah anggota DPRD yang mengikuti 30 orang
dan anggota DPRD bimbingan teknis
3. Peningkatan koordinasi dan 5.274.560.000 5.274.386.968 100 - Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan 30 orang
konsultasi bidang pemerintahan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan pembangunan pimpinan dan
anggota DPRD ke propinsi dan
Jakarta
4. Kunjungan kerja/kajian pimpinan .147.550.000 1.145.066.618 99,78 - Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan 30 orang
dan anggota DPRD luar daerah kunjungan kerja/kajian antar daerah
II. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1. Hearing/dialog dan kordinasi 235.000.000 234.999.500 100 - Jumlah pelaksanaan hearing/koordinasi 47 kali kegiatan
dengan pejabat pemda dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
2. Kegiatan reses 2.086.650.000 2.086.650.000 100 - Jumlah pelaksanaan reses pimpinan dan 3 kali
anggota DPRD (30 anggota)
3. Kunjungan kerja/lapangan pimpinan 897.725.000 897.500.000 99,97 - Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan 30 orang
dan anggota DPRD dalam daerah kunjungan kerja/lapangan
III. PROGRAM BADAN LEGISLASI
1. Pembahasan rancangan peraturan 1.172.800.000 1.123.741.000 95,82 - Jumlah pelaksanaan rapat pembahasan 116 kali rapat
daerah perda
2. Pembahasan raperda 123.200.000 121.188.364 98,37 - Jumlah pelaksanaan rapat pembahasan 18 kali
pertanggungjawaban pelaksanaan raperda
APBD, LKPJ Bupati dan
penyusunan APBD/APBD-P
3. Penyusunan raperda usulan inisiatif 102.000.000 100.000.000 98,04 - Jumlah naskah akademik penyusunan 2 perda
DPRD raperda inisiatif
64
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan se-Kabupaten Kolaka
I. Program Perencanaan,
Pengembangan / Pembangunan
1. Pembangunan infrasturuktur 9.297.037.000 9.228.554.520 99,26 - Jumlah pelaksanaan pembangunan 12 kecamatan
kecamatan/kelurahan infrastruktur kecamatan dan kelurahan 35 kelurahan
2. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 703.443.555 663.006.666 94,25 - Jumlah pelaksanaan pembinaan PKK 12 kecamatan
(PKK) 35 kelurahan
3. Pembinaan kelembagaan 830.075.000 817.796.825 98,52 - Jumlah pelaksanaan pembinaan 12 kecamatan
kecamatan kelembagaan kemasyarakatan
4. Musyawarah perencanaan 137.883.000 137.883.000 100 - Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan 12 kecamatan
pembangunan (musrenbang)
PENGAWASAN
Inspektorat
I. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan dan Pengendalian
Internal dan Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Pelaksanaan pengawasan internal 295.200.000 287.565.000 97,41 - Jumlah instansi sasaran pelaksanaan 44 SKPD
secara berkala (reguler) pengawasan berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di 233.512.000 195.852.000 83,87 - Jumlah kasus pengaduan yang ditangani 13 kasus
lingkup pemda (Pamsus/Non PKPT)
3. Tindak lanjut hasil pengawasan 168.901.900 168.551.900 99,79 - Jumlah instansi yang melaksanakan tindak 38 SKPD
(monitoring) lanjut pengawasan / monitoring
4. Evaluasi berkala temuan hasil 49.578.000 49.364.000 99,57 - Jumlah pelaksanaan evaluasi berkala temuan 4 kali
pengawasan (pemutakhiran data) hasil pengawasan
5. Penyelesaian TPTGR 56.535.000 53.835.000 95,22 - Jumlah kasus TPTGR yang harus 6 kasus
diselesaikan
6. Evaluasi Lakip SKPD 47.530.000 46.520.000 97,88 - Jumlah Lakip SKPD yang dievaluasi 44 SKPD
7. Pelaksanaan review LKPD 36.320.000 18.950.000 52,18 - Jumlah LKPD yang di review 44 SKPD
65
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
8. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan 46.185.000 46.185.000 100 - Jumlah laporan keuangan SKPD yang di 44 SKPD
keuangan SKPD evaluasi
9. Review RKA SKPD 41.285.000 39.435.000 95,52 - Jumlah RKA SKPD yang direviu 44 SKPD
10. Review Lakip Pemda 25.985.000 18.525.000 71,29 - Jumlah LKIP Pemda yang direviu 1 laporan
11. Evaluasi Sistim Pengendalian 25.100.000 25.050.000 99,80 - Jumlah SPIP yang dievaluasi 1 laporan
Internal Pemerintah (SPIP)
12. Evaluasi EPPD 12.600.000 100.000 0,79 - Jumlah EPPD yang dievaluasi 1 laporan
13. Satuan tugas sapu bersih pungutan 250.000.000 138.775.500 55,51 - Jumlah pelaksanaan kegiatan sapu bersih 12 kegiatan
liar pungutan liar
14. Koordinasi TP4D dengan kejaksaan 65.100.000 51.960.000 79,82 - Jumlah pelaksanaan koordinasi TP4D dengan 12 kegiatan
kejaksaan
15. Peningkatan penyebarluasan 25.300.000 18.377.537 72,64 - Jumlah pelaksanaan penyebarluasan 1 kegiatan
informasi / sosialisasi anti korupsi informasi / sosialisasi Anti Korupsi
II. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
1. Pelatihan pengembangan tenaga 40.500.000 22.144.640 54,68 - Jumlah pelaksanaan pelatihan tenaga 4 kali kegiatan
pemeriksa dan aparatur pemeriksa dan aparatur pengawasan
pengawasan
2. Pelatihan teknis pengawasan dan 250.235.000 248.292.740 99,22 - Jumlah peserta pelatihan teknis pengawasan 12 orang
sertifikasi
PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
I. Program Kerjasama Pembangunan
1. Kerjasama pembangunan 30.750.000 29.250.000 95,12 - Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama 2 kegiatan
internasional / lembaga mitra / dengan lembaga mitra
lembaga donor bidang ekonomi dan
sumber daya alam
66
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2. Kerjasama pembangunan 16.750.000 8.000.000 47,76 - Jumlah pelaksanaan kerjasama 1 kegiatan
pemerintah pusat, pemerintah pembangunan pemerintah
provinsi dan public private
partnership bidang ekonomi dan
sumber daya alam
II. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Penyusunan RKPD 178.250.000 173.703.991 97,45 - Jumlah dokumen RKPD yang disusun 2 dokumen
2. Penyelenggaraan musrenbang 202.181.349 202.181.349 100 - Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD 1 kegitan
RKPD
3. Forum SKPD kabupaten 25.500.000 25.500.000 100 - Jumlah SKPD peserta forum SKPD 46 SKPD
4. Penyelenggaraan musrenbang 76.000.000 74.664.000 98,24 - Jumlah pelaksanaan musrenbang berbagai 15 kali kegiatan
kecamatan, provinsi, regional dan tingkatan
nasional
5. Penyusunan rancangan perubahan 105.000.000 105.000.000 100 - Jumlah dokumen KUA dan PPAS perubahan 2 dokumen
KUA dan PPAS yang disusun
6. Penyusunan rancangan KUA dan 105.000.000 105.000.000 100 - Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang 2 dokumen
PPAS disusun
7. Rancangan Teknokratik RPJMD 100.000.000 97.890.000 97,89 - Jumlah dokumen rancangan teknokratik 1 dokumen
RPJMD yang disusun
III. Program Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. Monitoring dan evaluasi 82.000.000 81.150.000 98,96 - Jumlah kecamatan sasaran monev 12 kecamatan
pelaksanaan rencana pembangunan pembangunan
daerah
2. Evaluasi RKPD/Renja SKPD 21.750.000 17.500.000. 80,46 - Jumlah dokumen Renja SKPD yang 46 SKPD
dievaluasi
3. Pengelolaan e-planning, e- 703.500.000 702.611.400 99,87 - Jumlah bulan pengelolaan / penginputan 12 bulan
budgeting dan e-sakip dalam aplikasi
67
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
IV. Program Pengembangan Data /
Informasi dan Pelaporan
1. Koordinasi penyusunan laporan 69.500.000 67.950.000 97,77 - Jumlah dokumen LKIP Kab. Kolaka yang 1 dokumen
kinerja instansi pemerintah (LKIP) disusun
Kab. Kolaka
2. Koordinasi penyusunan laporan 77.500.000 74.500.000 96,13 - Jumlah dokumen LKPJ bupati yang disusun 1 dokumen
keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Kolaka
3. Penyusunan laporan pelaksanaan 65.500.000 59.750.000 91,22 - Jumlah laporan triwulanan pelaksanaan 4 laporan
kegiatan DAK kegiatan DAK yang disusun
4. Penyusunan Laporan 251.000.000 246.000.000 98,01 - Jumlah dokumen LKPJ-AMJ yang disusun 1 dokumen
Pertanggungjawaban Akhir Masa
Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati
5. Penyusunan sistem informasi 18.750.000 3.198.000 17,06 - Jumlah dokumen profil daerah yang disusun 1 dokumen
pembangunan daerah (SIPD)
V. Program Perencanaan Pembangunan
Manusia dan Budaya
1. Koordinasi dan pelaporan DAK 39.600.000 39.275.000 99,18 - Jumlah laporan DAK bidang pendidikan dan 4 laporan
bidang pendidikan dan kesehatan kesehatan yang disusun
VI. Program Perencanaan Kesejahteraan
Sosial
1. Penyusunan laporan percepatan 14.500.000 14.500.000 100 - Jumlah dokumen LP2KD yang disusun 1 dokumen
penanggulangan kemiskinan daerah
(LP2KD)
VII. Program Perencanaan Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
1. Koordinasi bidang pelaporan DAK 29.710.000 23.817.000 80,16 - Jumlah laporan DAK bidang ekonomi dan 4 laporan
bidang ekonomi SDA yang disusun
2. Koordinasi tim pengendali inflasi 70.050.000 60.755.000 86,73 - Jumlah laporan inflasi daerah yang disusun 4 laporan
daerah
3. Penyusunan rencana aksi daerah 100.000.000 96.766.000 96,77 - Jumlah Dokumen RAD-TPB yang disusun 1 dokumen
pelaksanaan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan (RAD-
TPB)
68
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
V. Program Pemanfaatan Data dan
Informasi Pembangunan Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam
1. Sinkronisasi data dan informasi 33.500.000 32.352.000 96,57 - Jumlah data dan informasi pembangunan 10 data
pembangunan sektor perdagangan, sektor perdagangan, perindustrian dan
perindustrian dan koperasi koperasi yang tersedia
2. Pemanfaatan data/informasi 31.700.000 31.225.000 98,50 - Jumlah data dan informasi pembangunan 9 data
promosi dan investasi penanaman sektor keuangan, penanaman modal dan
modal dan pariwisata pariwisata yang tersedia
3. Sinkronisasi data dan informasi 58.300.000 54.538.000 93,55 - Jumlah data dan informasi pembangunan 10 data
pembangunan sektor pertanian, sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan
kehutanan, kelautan dan perikanan, kelautan, ESDM dan lingkungan hidup yang
esdm dan lingkungan hidup tersedia
VI. Program Perencanaan Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
1. Koordinasi dan pelaporan DAK 40.500.000 39.174.000 96,73 - Jumlah laporan triwulanan DAK bidang 4 laporan
bidang infrastruktur infrastruktur yang disusun
2. Penguatan kelembagaan BKPRD 93.300.000 89.648.000 96,09 - Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang 6 rekomendasi
yang dikeluarkan BKPRD
3. Pemutakhiran database Spasial 18.000.000 12.300.000 68,33 - Jumlah database infrastruktur jalan yang 100 data
infrastruktur jalan tersedia
4. Validasi KLHS RTRW Kab. Kolaka 60.000.000 53.650.000 89,42 - Jumlah rekomendasi validasi KLHS RTRW 1 rekomendasi
yang tersedia
VII. Program Perencanaan Perumahan,
Permukiman dan Penanggulangan
Bencana
1. Pelaporan memorandum program 34.000.000 30.800.000 90,59 - Jumlah data memorandum program RPIJM 4 data
rencana pembangunan investasi keciptakaryaan yang tersedia
jangka menengah (RPIJM)
keciptakaryaan
2. Pendampingan program pamsimas 76.800.000 67.450.000 87,83 - Jumlah lokasi pelaksanaan evaluasi kegiatan 11 lokasi
III pamsimas III
69
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
3. Pendampingan program 34.000.000 33.298.000 97,94 - Jumlah lokasi pelaksanaan evaluasi program 14 lokasi
pembangunan kota tanpa kumuh Kotaku
(Kotaku)
4. Koordinasi urusan perencanaan 59.720.000 55.054.000 92,19 - Jumlah skpd mitra koordinasi 2 SKPD
perumahan, permukiman dan
penanggulangan bencana
VIII. Program Perencanaan Kominfo,
Perhubungan dan Kecamatan
1. Koordinasi dan pelaporan 26.100.000 21.900.000 83,91 - Jumlah kecamatan mitra koordinasi 12 kecamatan
pembangunan kecamatan
2. Pemetaan batas desa 30.000.000 28.250.000 94,17 - Jumlah data spasial desa dan kecamatan 1 dokumen
yang disusun
3. Penyusunan database infrastruktur 41.100.000 37.500.000 91,24 - Jumlah data infrastruktur perhubungan yang 1 dokumen
perhubungan disusun
IX. Program Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1. Koordinasi Perencanaan dan 68.800.000 68.640.000 99,77 - Jumlah skpd mitra koordinasi 8 SKPD
evaluasi program bkpsdm, dpmd,
dukcapil, kesbangpol, satpol pp dan
damkar, inspektorat, setda dan
setwan
2. Evaluasi kinerja pelayanan 41.600.000 41.600.000 100 - Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja 1 kegiatan
pemerintah lini depan pelayanan pemerintahan
X. Program Pembangunan Manusia dan
Budaya
1. Evaluasi sarana dan prasarana 40.200.000 40.075.000 99,69 - Jumlah sarana prasarana SKPD yang 2 SKPD
bidang pendidikan dan kesehatan dievaluasi
2. Koordinasi perencanaan dan 81.500.000 73.720.000 90,45 - Jumlah skpd mitra koordinasi 6 SKPD
evaluasi program pendidikan,
kesehatan, pemuda dan olah raga,
perpustakaan dan litbang
70
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
XI. Program Kesejahteraan Sosial
1. Koordinasi kegiatan percepatan, 31.250.000 31.250.000 100 - Jumlah pelaksanaan koordinasi data dan 1 kegiatan
program perluasan dan informasi percepatan program perluasan dan
perlindungan sosial (P4S) perlindungan sosial (P4S)
2. Penyusunan laporan pelaksanaan 21.800.000 21.725.000 99,66 - Jumlah laporan triwulanan DAK bidang 4 laporan
DAK pengendalian penduduk dan pengendalian penduduk dan keluarga
KB berencana
3. Monitoring program 14.700.000 14.700.000 100 - Jumlah pelaksanaan monitoring program 1 kegiatan
penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan
4. Koordinasi perencanaan dan 48.200.000 45.558.000 94,52 - Jumlah skpd mitra koordinasi 4 SKPD
evaluasi program pengendalian
penduduk dan KB, sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
KEUANGAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
I. Program Peningkatan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1. Penyusunan rancangan APBD 660.400.000 659.550.800 99,87 - Jumlah rancangan APBD yang disusun 1 raperda
2. Penyusunan rancangan perubahan 544.500.000 544.415.000 99,98 - Jumlah rancangan perubahan APBD yang 1 raperda
APBD disusun
3. Penyusunan rancangan 487.160.000 470.291.000 96,54 - Jumlah rancangan perda 1 raperda
pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
APBD yang disusun
4. Pemutahiran data gaji pns Kab. 352.096.500 345.749.400 98,20 - Jumlah dokumen daftar gaji PNS kabupaten 598 dokumen
Kolaka
5. Peningkatan pelayanan kasda 268.413.000 268.285.000 99,95 - Jumlah bulan pelayanan kasda 12 bulan
71
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
6. Penatausahaan pengadaan barang 599.368.500 598.631.000 99,88 - Jumlah dokumen iInventarisasi BMD 66 dokumen
inventaris dan pelaksanaan SIMDA
BMD
7. Pelaksanaan dan pengembangan 1.026.635.200 1.026.545.000 99,99 - Jumlah aplikasi SIMDA Keuangan yang 1 aplikasi
sistem informasi pengelolaan dikelola
keuangan daerah /SIMDA
Keuangan
8. Pembinaan dan peningkatan 157.528.000 157.508.983 99,99 - Jumlah bendahara penerimaan dan 68 orang
kapasitas bendahara pengeluaran / pengeluaran yang dibina
penerimaan SKPD
9. Penghapusan barang milik daerah 60.500.000 60.500.000 100 - Jumlah barang milik daerah yang dihapus 30 paket
10. Justifikasi barang milik daerah 51.925.000 51.850.000 99,86 - Jumlah barang milik daerah yang dijustifikasi 3 paket
11. Penilaian dan pelelangan barang 115.500.000 15.600.000 13,51 - Jumlah milik barang daerah yang dilelang 3 paket
milik daerah
12. Penyusunan laporan aset 190.700.000 190.475.750 99,88 - Jumlah laporan aset daerah 4 dokumen
semesteran dan akhir tahun
13. Penyusunan SSH, HSPK dan ASB 313.100.000 309.493.551 98,85 Jumlah perkada SSH,HSPK dan ASB 3 dokumen
14. Rekonsiliasi penerimaan dan 189.200.000 189.200.000 100,00 Jumlah dokumen hasil rekon 1.092 dokumen
belanja daerah
15. Penelitian dan pengelolaan 195.368.000 191.949.900 98,25 Jumlah dokumen pembayaran SKPD yang 5.993 lembar
dokumen pembayaran SKPD diterbitkan
II. Program Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Daerah
1. Penyusunan pedoman pelaksanaan 147.000.000 145.900.000 99,25 - Jumlah pedoman pelaksanaan APBD yang 1 perbub
APBD disusun
2. Pembinaan dan monitoring 79.000.000 78.915.000 99,89 - Jumlah dokumen monitoring pelaksanaan 4 dokumen
pelaksanaan APBD APBD
3. Penyusunan laporan pajak daerah 287.550.000 281.764.876 97,99 - Jumlah dokumen laporan pajak yang disusun 1 dokumen
4. Evaluasi dan pengawasan 524.400.000 522.686.490 99,67 - Jumlah laporan evaluasi dan pengawasan 4 dokumen
penyerapan anggaran realisasi anggaran
5. Penyusunan laporan dana transfer 171.550.000 171.430.100 99,93 - Jumlah laporan dana transfer yang disusun 4 dokumen
72
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
6. Penataan dan penertiban aset 511.765.000 275.350.000 53,80 - Jumlah BMD yang yang ditertibkan 31 unit
daerah penggunannya
7. Verifikasi dan pengesahan hibah, 442.072.000 431.900.800 97,70 - Jumlah dokumen hibah dan bansos yang 1 dokumen
bansos disahkan
73
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
12. Intensifikasi pendapatan daerah 169.100.000 167.050.000 98,79 - Jumlah pelaksanaan kegiatan intensifikasi 3 jenis kegiatan
dan ekstensifikasi pendapatan daerah
13. Penerbitan dan pengendalian SPPT 196.655.000 175.375.000 89,18 - Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan 82.000 lembar
PBB
14. Updating data pajak dan retribusi 131.300.000 126.200.000 96,12 - Jumlah data pajak dan retribusi daerah yang 13 Jenis
di update
KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
I. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1. Seleksi penerimaan calon PNS 370.125.000 341.496.040 92,27 - Jumlah calon PNS yang lulus seleksi 145 orang
2. Penempatan dan mutas PNS 10.250.000 7.350.000 71,71 - Jumlah SK mutasi wilayah kerja antar provinsi 270 SK
dan instansi
3. Penataan sistem administrasi 67.330.000 66.304.900 98,48 - Jumlah SK kenaikan pangkat periode April 1.238 SK
kenaikan pangkat otomatis PNS dan Oktober
4. Proses penanganan kasus-kasus 13.750.000 13.480.000 98,04 - Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang 45 kasus
pelanggaran disiplin PNS ditangani
5. Penyelenggaraan diklat teknis, 476.023.000 475.628.000 99,92 - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 14 orang
fungsional dan kepemimpinan kepemimpinan
6. Pengelolaan sistem aplikasi 14.324.000 13.233.000 92,38 - Jumlah data kepegawaian yang diinput dalam 1.238 data
pelayanan kepegawaian (SAPK) SAPK
7. Penataan sistem administrasi 54.504.000 53.767.800 98,65 - Jumlah SK pension yang diselesaikan 146 SK
penetapan pensiun PNS
8. Pelantikan pejabat 19.050.000 0 0 - Jumlah pejabat struktural / fungsional yang 293 orang
struktural/fungsional dan dilantik dan disumpah
pengambilan sumpah PNS
9. Seleksi jabatan terbuka 546.210.000 78.997.942 14,46 - Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang -
diseleksi terbuka
10. Penyusunan penilaian prestasi kerja 34.960.000 33.075.000 94,61 - Jumlah dokumen penilaian prestasi kerja 1 dokumen
pegawai ASN pegawai ASN
74
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
11. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian 44.375.000 43.576.800 98,20 - Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan 100 orang
kenaikan pangkat penyesuaian pangkat penyesuaian
ijazah PNS
12. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 17.740.000 12.989.100 73,22 - Jumlah CPNS yang diambil sumpah menjadi 145 orang
dan pengambilan sumpah janji PNS
II. Program Pengelolaan Manajemen
ASN Berbasis IT
1. Pemanfaatan jaringan dan teknologi 34.663.000 19.599.000 56,54 - Jumlah publikasi informasi kepegawaian 12 informasi
informasi kepegawaian
75
Matriks Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2. Kajian pemberdayaan sosial 360.000.000 360.000.000 100 - Jumlah dokumen kajian pemberdayaan sosial 1 dokumen
ekonomi keluarga melalui ekonomi keluarga melalui penguatan usaha
penguatan usaha ekonomi produktif ekonomi produktif untuk kebijakan
untuk kebijakan pembangunan pembangunan daerah
daerah
3. Kajian akademik kontribusi 350.000.000 350.000.000 100 - Jumlah dokumen kajian akademik kontribusi 1 dokumen
pembangunan daerah dari pembangunan daerah dari perusahaan
perusahaan swasta maupun swasta maupun BUMN/BUMD
BUMN/BUMD
III. Program Litbang Inovasi dan
Teknologi
1. Diseminasi kelitbangan dan inovasi 33.784.000 33.774.000 99,97 - Jumlah dokumen diseminasi kelitbangan dan 1 dokumen
daerah inovasi daerah
2. Identifikasi hasil- hasil inovasi di 66.216.000 66.216.000 100 - Jumlah dokumen identifikasi hasil- hasil 1 dokumen
masyarakat dalam mendukung inovasi di masyarakat dalam mendukung
pembangunan daerah pembangunan daerah
76