TENTANG
DAFTAR ISI....................................................................................................i
DAFTAR TABEL............................................................................................iv
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................vii
BAB 1 PENDAHULUAN..........................................................................1-1
1.1 Latar Belakang..................................................................1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan................................................1-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen................................................1-9
1.3.1 RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2026
dengan RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun
2011-2030............................................................1-10
1.3.2 RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-
2026 dengan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun
2017-2022............................................................1-10
1.3.3 RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2026
dengan RTRW Kabupaten Raja Ampat Tahun
2010-2030............................................................1-11
1.3.4 RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-
2026 dengan Renstra PD, Renja PD, dan RKPD
Kabupaten Raja Ampat.........................................1-11
1.3.5 RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-
2026 dengan Dokumen Penganggaran..................1-12
1.3.6 RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2026
dengan KLHS RPJMD Kabupaten Raja Ampat
Tahun 2021-2026.................................................1-12
1.4 Maksud dan Tujuan.........................................................1-12
1.5 Sistematika Penulisan.....................................................1-14
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.......................................2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi...........................................2-1
2.1.1 Kondisi Geografi Daerah.........................................2-1
2.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah................2-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi......................................2-4
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi...................................2-5
2.1.1.4 Kondisi Geologi.........................................2-5
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi.......................................2-6
2.1.1.6 Penggunaan Lahan...................................2-7
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah................2-7
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana...........................2-9
2.1.2 Kondisi Demografi................................................2-11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat....................................2-12
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.. .2-15
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Tahun 2021-2026 iii
DAFTAR TABEL
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Tahun 2021-2026 vii
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada Gambar 1.1. terlihat bahwa substansi materi RPJMD yang terkait
dengan perumusan penjelasan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil
Bupati Raja Ampat Periode 2021-2026 harus berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Raja Ampat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun
2011-2030.
Bab 1 Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
Bab ini memasukkan skenario pembangunan daerah yang berasas
berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta
hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan
serta memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan
sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar
dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.
Bab 9 Penutup
Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi
pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan
perencanaan pembangunan daerah.
2. KESEHATAN
1) Angka kelangsungan hidup
990 990 990 990 990
bayi (Per 1.000 Kelahiran)
2) Angka usia harapan hidup 64,16 64,26 64,42 64,70 67,32
3) Persentase balita gizi buruk - - 3,5 - -
3. KETENAGAKERJAAN
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65,55 67,00 69,00 72,00 75,00
Sumber : BPS, Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka 2017-2020
Tidak ada data tentang seni, budaya, dan olahraga Tahun 2016-2020
Kabupaten Raja Ampat.
Persentase Pertimbangan
teknis pelatihan kerja Persen
5 75 77 - 82 78
dan produktivitas tenaga
kerja
Persentase Pencari Kerja Persen
6 40,11 45 50,13 55 55,67
yang Ditempatkan
Persentase Perusahaan
7 yang Menerapkan Tata Persen 63,15 72 87,8 92,86 91
Kelola Kerja yang Layak
PEMBERDAYAAN
2 PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Keterlibatan perempuan
1 Persen - - - 10 10
dalam Parlemen
Tenaga Kerja perempuan
2 Persen - - - 39,65 43,57
Profesional
Sumbangan dalam
3 Persen - - - 24,98 24,86
Pendapatan Kerja
3 PANGAN TIDAK ADA DATA
4 PERTANAHAN TIDAK ADA DATA
5 LINGKUNGAN HIDUP
Presentase volume Persen
1 26 26 25 43
sampah tertangani
Persentase pembangunan Persen
2 80 80 80 80 80
memiliki izin lingkungan
Persentase Sumber Air
3 Bersih yang terjaga Persen - 67,76 76,05 78,10 76,15
ketersediaanya
Kajian lingkungan hidup
yang terintegrasi dalam
5 dokumen rencana/ Unit 1 1 1 1 1
program/ kegiatan
pembangunan
Jumlah Kampung Sadar
6 Kampung 7 8 15 20 25
Lingkungan Hidup
Persentase Dokumen
Perencanaan Pembang-
7 unan yang Sudah Meng- Persen 75 75 75 75 75
integrasikan Tujuan Pem
bangunan Berkelanjutan
Persentase Jumlah
8 Sertifikat Kompetensi 75 75 75 75 75
Persen
Teknis yang Diperoleh
Persentase Peningkatan
9 Luasan Taman Keaneka- Persen 100 100 100 100 100
ragaman Hayati (KEHATI)
Persentase Pelaporan
10 Persen - - 50 - -
Pengendalian B3 dan LB3
Persentase Peningkatan
Dokumen Lingkungan
11 Persen 100 100 100 100 100
yang Dinilai dan Diawasi
Implementasinya
Jumlah Kampung
12 Kampung 7 8 15 20 25
Berbudaya lingkungan
Persentase Peningkatan
13 Persen 100 100 100 100 100
Kemitraan Lingkungan
Persentase Peningkatan
Pengawasan, Penyelesai-
an Sengketa dan Penega
kan Hukum Lingkungan
14 Hidup Pelaku Usaha Persen 100 100 80 100 100
dan/atau Kegiatan
Dalam Pelaksanaan
Pengelolaan dan Perlin-
dungan Lingkungan
14 STATISTIK
Persentase Data dan
1 Informasi Statistik Persen - - 20 25 45
Daerah
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang Menggunakan Data
2 Persen - - 42,85 53,57 64,28
Statistik Dalam Menyu
sun Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase OPD yang
Menggunakan Data
3 Statistik Dalam Persen - - 40 50 60
Melakukan Evaluasi
Pembangunan Daerah
15 PERSANDIAN
Persentase Jenis
1 Informasi Pemerintah Persen - - - 40 40
Daerah bersandi
16 KEBUDAYAAN TIDAK ADA DATA
17 PERPUSTAKAAN
Persentase kunjungan
1 Persen 14,7 13,4 12,8 12,0 9,9
perpustakaan
Jumlah kampung
2 memiliki perpustakaan Kampung 6 6 6 8 8
kampung
Tingkat Ketersediaan Poin
3 19.914 21.096 21.236 22.907 23.631
Fasilitas Membaca
Tingkat Pemanfaatan Poin
4 10.426 10.817 11.247 11.667 11.729
Bahan Bacaan
Tingkat Kebiasaan Poin
5 11.106 12.517 11.212 10.612 8.312
Membaca
Indeks Pembangunan Poin
6 0 0 0 0 0
Literasi Masyarakat
Persentae Koleksi
7 Nasional dan Naskah Persen 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kuno yang Dilestarikan
18 KEARSIPAN TIDAK ADA DATA
Sumber : Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat 2021
Tabel 2-13 Indikator Pelayanan Urusan Pilihan Tahun 2016-2020 Kabupaten Raja
Ampat
4 PERDAGANGAN
Persentase Toko/
Kios/ warung/ res
toran/ salon yang Jumlah
1 80 261 285 310 451
menjual barang dan
jasa yang aman
dikonsumsi
Persentase bangun
2 an pasar kondisi Persen 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
layak pakai
Laju Sarana Distri Persen
3 - 0.76 0.76 0,74 0,63
busi Perdagangan
5 PERINDUSTRIAN
1 Jumlah IKM Unit 92 91 143 - -
Cakupan kelompok
2 industri kecil yang persen 4,55 112,97 13,26 118,5
dibina
Jumlah Sentra
3 Sentra 0 0 0 0 1
Industri Potensial
Persentase perijinan
4 yang terlayani dalam Persen - - 3 14 -
Sistem PTSP
Laju Pertambahan
5 Jumlah Industri Unit 92 91 143 122 150
Kecil di Kabupaten
6 TRANSMIGRASI
Persentase transmi
1 gran lokal swakarsa Persen 200 90 85,2 50,1 63,1
terfasilitasi
Jumlah Kawasan
Transmigrasi yang
2 Lokasi 7 7 7 7 7
Difasilitasi Peneta
pannya
Persentase Perjan
jian Kerjasama
3 Bidang Ketransmi Persen 5,34 5,49 55,24 4,65 52,68
grasian yang
Direalisasikan
Jumlah Kawasan
transmigrasi yang
4 Unit 2 2 2 2 2
dilakukan pembina
an
7 KEHUTANAN TIDAK ADA DATA
KELAUTAN &
8
PERIKANAN
Jumlah Produksi
1 Ton 4.973 4.973 5.272 5.799 6.379
Perikanan Budidaya
Jumlah produksi
2 perikanan tangkap Ton 30.000 31.000 32.000 33.000 35.000
(ton)
Jumlah TPI layak
3 Unit - - 3 3 3
pakai
Persentase
4 Kampung sadar Persen 55 60 65 70 75
perikanan lestasi
5 Persentase Tingkat Persen 55 60 65 70 75
Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator
kinerja pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Raja Ampat Periode
2016-2020 yang dapat dicapai atau direalisasikan kinerjanya dari indikator
rasio ketergantungan yang mengalami penurunan dari 60,78 pada tahun
2016 menjadi 58,15 pada tahun 2018 serta dari indikator angka kriminalitas
tertangani yang mengalami penurunan poin kasus yang tertangani dari 61
poin pada tahun 2016 menjadi 45 poin pada tahun 2019.
Pada Tabel 2-17 tercantum realisasi indikator iklim investasi dari angka
kriminalitas yang mengalami penurunan dari 136 kasus pada tahun 2016
menjadi 71 kasus pada tahun 2019. Penurunan kasus angka kriminalitas
akan menjadi jaminan keamanan investasi di Kabupaten Raja Ampat.
1.1 Pendapatan Asli Daerah 49.976.464.584,66 37.313.723.382,95 21.102.503.388,53 28.176.803.538,39 17.424.851.966,79 -0,24
1.1.1 Pajak Daerah 3.034.924.723,00 3.409.649.758,00 5.755.276.557,00 8.301.675.245,80 3.796.211.227,00 0,25
1.1.2 Retribusi Daerah 8.505.372.298,64 4.944.099.533,25 4.674.008.707,00 5.453.208.632,00 4.720.187.144,84 -0,12
Hasil Pengelolaan Kekayaan
1.1.3 8.525.126.143,00 0,00 2.078.093.164,00 3.812.323.899,00 4.324.725.947,00 -0,12
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
1.1.4 29.911.041.420,02 28.959.974.091,70 8.595.124.960,53 10.609.595.761,59 4.583.727.647,95 -0,42
yang Sah
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016-2020
2.1 Belanja Tidak Langsung 291.311.722.597,00 295.394.529.129,99 305.346.275.888,10 391.371.404.583,60 573.618.519.463,45 0,18
2.1.1 Belanja Pegawai 268.376.782.547,00 262.123.051.329,99 274.993.403.013,10 355.997.500.659,60 336.308.733.131,45 0,08
2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi 1.995.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
2.1.4 Belanja Hibah 7.173.000.000,00 14.544.034.800,00 10.546.358.000,00 6.829.000.000,00 71.503.146.000,00 0,55
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 13.766.940.050,00 18.727.443.000,00 19.806.514.875,00 28.544.903.924,00 30.263.083.612,00 0,19
Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kepada
2.1.6
Propinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 130.621.999.500,00 1,00
Keuangan Kepada
2.1.7 Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 4.921.557.220,00 1,00
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016-2020
10.846.400.000,0 21.877.884.686,0
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 0,00
0 0
3.2.
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
3.2.
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 18.194.629.277,00 0,00 0,00 0,00
2
3.2.
Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo 846.400.000,00 3.683.255.409,00 0,00 0,00 0,00
3
3.2. Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016-20120
Tabel 3-24 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Raja Ampat
2016 2017 2018 2019 2020
No Uraian
(%) (%) (%) (%) (%)
1. Rasio lancar (current ratio) 3,304 4,991 22,685 1,605 6,215
2. Rasio quick (quick ratio) 2,924 3,332 5,372 0,156 0,833
Rasio total hutang terhadap total
3. 0,013 0,004 0,002 0,026 0,004
aset
4. Rasio hutang terhadap modal 0,013 0,004 0,002 0,002 0,027
Tabel 3-25 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Raja
Ampat Tahun 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
No URAIAN
(%) (%) (%) (%) (%)
2.1 Belanja Tidak Langsung 26,79 28,77 28,83 30,34 47,09
2.1.1 Belanja Pegawai 24,69 25,53 25,96 27,60 27,61
2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 0,66 1,42 1,00 0,53 5,87
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1,27 1,82 1,87 2,21 2,48
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/
2.1.6
Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
2.1.7 Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,72
Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
Tabel 3-27 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Raja
Ampat Tahun 2016-2020
(Dalam Ribu Rupiah)
Rata-rata
2016 2017 2018 2019 2020
No Uraian Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(%)
Belanja Tidak
A 268.376.782 262.123.051 274.993.403 355.997.500 336.308.733 0,08
Langsung
Belanja
1 268.376.782 262.123.051 274.993.403 355.997.500 336.308.733 0,08
Pegawai
2 Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0,00
Belanja
B 451.232.764 446.993.485 471.425.121 612.773.479 450.096.318 0,03
Langsung
Belanja
1 0 0 0 0 0
Pegawai
Belanja
2 451.232.7646 446.993.485 471.425.121 612.773.479 450.096.318 0,03
Barang & Jasa
Pembiayaan
C 10.846.400 21.877.884 0 0 0 0,00
Pengeluaran
Penyertaan
Modal
1 (investasi) 10.000.000 18.194.629 0 0 0 0,00
Pemerintah
Daerah
Pembayaran
Utang Pokok
2 846.400 3.683.255 0 0 0 0,00
yg Jatuh
Tempo
Tabel 3-29 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Raja Ampat Tahun
2016-2020
N Proporsi dari Total Defisit Riil (%)
Uraian
o 2016 2017 2018 2019 2020
Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran 33.059.286.29 65.314.196.27 30.618.891.59 17.612.664.18 5.416.100.67
1. 9 2 3 4 6
(SiLPA) Tahun
Anggaran
sebelumnya
Pencairan Dana
2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cadangan
Hasil Penjualan
Kekayaan
3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah yang
dipisahkan
Penerimaan
4. Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah
Penerimaan
Kembali
5. Pemberian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinjaman
Daerah
Penerimaan
6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piutang Daerah
3 PEMBIAYAAN 643.452.493.660 0 0 0 0 0 0
3.1. Penerimaan Pembiayaan 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 643.452.493.660 0,00 0 0 0 0 0 0
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2016 – 2020 (Data Diproyeksi)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2016 - 2021
Tabel 3-32 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2026
Alokasi
Jenis Dana 2021 2022 2023 2024 2025 2026
% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp
Prioritas I 0,60 559.751.326.132 0,60 593.913.520.778 0,60 629.907.317.724 0 ,60 667.826.766.936 0,60 707.770.670.275 0,60 749.842.820.080
Prioritas II 0,22 205.242.152.915 0,22 217.768.290.952 0,22 230.966.016.499 0,22 244.869.814.543 0,22 259.515.912.434 0,22 274.942.367.363
Prioritas III 0,18 167.925.397.839 0,18 178.174.056.234 0,18 188.972.195.317 0,18 200.348.030.081 0,18 212.331.201.082 0,18 224.952.846.024
1,0 1,0 1,0
Total 932.918.876.886 1,00 989.855.867.964 1,00 1.049.845.529.541 1,00 1.113.044.611.560 1.179.617.783.791 1.249.738.033.466
0 0 0
6 Sosial 1) minimnya akses bagi lansia, anak jalanan, dan penyandang cacat Program Keluarga Harapan
mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
2) belum terdata PMKS yang tertangani dan memperoleh bantuan sosial
Layanan Urusan Wajib Non
Dasar
1 Tenaga Kerja 1) kualitas tenaga kerja masih rendah 1) UU Nomor 11 Tahun 2020 (cipta kerja)
2) belum meratanya proyek padat karya 2) BPJS Ketenagakerjaan
3) belum berfungsinya BLK 3) Paket Kebijakan Ekonomi
4) minimnya pengetahuan tenaga kerja tentang hak dan kewajiban tenaga 4) MEA 2015
kerja
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.
ISU
Permasalahan
Internasional / RPJMD Prov Papua Barat Kabupaten Raja Ampat
Kab Raja Ampat 2021-2026 RPJM Nasional 2020-2024
SGSs 2015-2030 2017-2022 2021-2026
Sektor Pariwisata dan Mengakhiri kemiskinan di Belum berkembangnya Percepatan penanggulang Pemerataan Pengembang
Perikanan belum menjadi semua tempat dalam wilayah adat dalam an kemiskinan dan an Ekonomi Lokal serta
sektor yang berkontribusi segala bentuknya. mendukung perekonomian penurunan ketimpangan. Pengembangan Sektor
terbesar dalam Mengakhiri kelaparan, me- wilayah Pengembangan Wilayah Unggulan dan Kawasan
pembentukan PDRB. raih keamanan pangan, Belum optimalnya dan Kewilayahan Strategis
Belum meratanya dan memperbaiki gizi, dan pengembangan potensi (Pemekaran wilayah) Pemerataan Jaminan
pemberdayaan potensi mempromosikan pertanian unggulan berbasis sumber Provinsi Papua Barat Sosial dan Kesejahteraan
ekonomi masyarakat berkelanjutan. daya alam dicanangkan sebagai Sosial
Belum meratanya Meraih persamaan gender Belum optimalnya provinsi konservasi Pemerataan Ketersediaan
infrastruktur yang dan memperkuat semua pembangunan Pengentasan kawasan Permukiman Layak, Air
mendukung aktivitas perempuan dewasa dan infrastruktur dan kumuh (Kota Sorong dan Bersih, Sanitasi, dan
perekonomian dan anak-anak. konektivitas Kota Manokwari) Energi Kelistrikan
mendorong pemerataan Memastikan ketersediaan Masih rentannya Masih banyak rumah yang Pemerataan Konektivitas :
pembangunan dan pangelolaan air dan ketahanan fisik dan sosial belum layak huni Trans Papua; Perhubung
Daya Dukung dan Daya sanitasi yang lestari bagi atas perubahan iklim, Percepatan Pembangunan an laut, sungai, dan udara;
Tampung Lingkungan semua. bencana, polusi, dan Infrastruktur Dasar (energi serta telekomunikasi dan
masih belum dijadikan Memastikan akses pada abrasi pantai serta rentan listrik, air bersih, telekomu internet
dasar pertimbangan dalam energi yang terjangkau, terhadap kesenjangan nikasi) Pemerataan Jaminan
perencanaan andal, berlanjut, dan sosial dan kemiskinan Pengendalian Pemanfaatan Keberlanjutan Daya
modern bagi semua. perkotaan Ruang Dukung Pembangunan
5.1 Visi
5.2 Misi
Kondisi
Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Awal Kondisi Akhir
2020 2022 2023 2024 2025 2026
1 Mewujudkan Meningkatka Meningkatnya Laju Pertumbuhan
pertumbuhan n pertumbuhan Ekonomi
ekonomi Pertumbuha ekonomi
hijau yang n Ekonomi
inklusif yang
% -1,47 2 2,50 3 3,50 4 4
bertumpu Berkualitas
pada industri
pariwi sata dan
indus tri
kelautan
Meningkatnya PAD Kontribusi sektor
dari sektor pariwisata % 0,67 0,68 0,70 0,72 0,74 0,78 0,78
pariwisata terhadap PDRB
Meningkatnya Kontribusi sektor
produksi sektor perikanan % 29,96 30,56 31,17 31,79 32,43 33,08 33,08
kelautan terhadap PDRB
Meningkatnya Persentase industri
Industri Kecil dan kecil yang
% N/A 30 35 40 45 50 50
Menengah (IKM) meningkat menjadi
industri menengah
Meningkatnya
Jumlah
kualitas 3,2 4
Penerimaan Pajak 3,4 Milyar 3,6 Milyar 3,8 Milyar 4 Milyar
Pengelolaan Pajak Rp 3 Milyar
dan Retribusi Milyar Milyar
dan Retribusi
Daerah
Daerah
Meningkatnya daya Pengeluaran per 1.244.18 1.256.62 1.307.6
Rupiah 1.269.188 1.281.880 1.294.699 1.307.646
beli masyarakat kapita (Rp.000) 0 2 46
Meningkatnya Cakupan
jaminan sosial bagi penduduk miskin
penduduk miskin yang mendapat
% 92,22 92,90 93,45 94,52 95,80 97,56 97,56
kan jaminan sosial
Meningkatka Menguatnya kinerja tingkat partisipasi % 37 40 44 48 50 55 55
n ke ekonomi berbasis masyarakat dalam
mandirian kerakyatan pembangunan
Kondisi
Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Awal Kondisi Akhir
2020 2022 2023 2024 2025 2026
ekonomi
berbasis ekonomi berbasis
potensi kerakyatan.
lokal
Pertumbuhan
Koperasi Aktif
% 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28
Tingkat
pengelolaan
potensi kelautan
% N/A 50 55 60 65 70 70
dan perikanan
Pola Pangan
Harapan (PPH)
Skor 23,29 25.61 28.17 30,98 34,07 37,47 37,47
Kondisi
Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Awal Kondisi Akhir
2020 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatnya Tingkat
kesejahteraan di pertumbuhan
kawasan pembangunan
perbatasan ekonomi di
% 73,26 75 77 80 80 80 80
kawasan
perbatasan
2 Mewujudkan Menyediakan Meningkatnya Persentase desa
pemerataan Infra pembangunan yang ter bangun
infrastruktur struktur infrastruktur dasar infrastruktur dasar % N/A 15 20 25 30 35 35
dan konektivi secara me
tas wilayah ber rata untuk Persentase Panjang
dasarkan miti pengem
gasi bencana
jalan dalam % 5,5 11,62 35,05 50,63 60,34 75,20 75,20
bangan kondisi baik
sektor Persentase hunian
unggulan yang berstatus % 73,26 75 77 80 80 80 80
layak huni
Meningkatnya Pertumbuhan
konektivitas antar tingkat
wilayah konektivitas
% N/A 25 30 35 40 45 45
penduduk
Jumlah orang dan
barang yang 190.00
berpindahmenggu Orang 190.000 200.000 210.000 220.000 230.000 190.000
0
nakan transportasi
umum
persentase sarana
prasarana
perhubungan
% 50 60 70 80 90 90 90
dalam kondisi baik
Persentase
transportasi umum unit 50 60 70 80 90 90 90
dalam kondisi baik
Meningkatka Meningkatnya Indeks Risiko Indeks 135,60 135,45 135,35 135,25 135,15 135,10 135,10
n ke kapasitas dan Bencana
tangguhan pengurangan
kerentanan
Kondisi
Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Awal Kondisi Akhir
2020 2022 2023 2024 2025 2026
mengha dapi terhadap bencana
risiko Terbangunnya Persentase sarana
bencana infrastruktur yang dan prasarana
rusak akibat infrastruktur yang
bencana % 85 90 90 95 100 100 100
direhabilitasi dan
direkonstruksi
akibat bencana
3 Mencapai Meningkatka Meningkatnya
lingkungan n fungsi kualitas, daya
Indeks kualitas
hidup yang ekologi dukung dan daya Skore 75,12 75,13 75,15 75,18 75,21 75,24 75,24
lingkungan hidup
berkelanjutan lingkungan tampung
hidup lingkungan hidup
Meningkatnya Persentase
pelestarian dan kawasan ekosistem
pemanfaatan esensial yang
keanekaragaman dilestarikan dan % N/A 50 60 70 80 90 90
hayati memiliki lembaga
yang difasilitasi
pembentukannya
Meningkatka Meningkatnya Persentase
n ketaatan terhadap kesesuaian
pengendalia RTRW pemanfaatan
% 70 80 100 100 100 100 100
n ruang
pemanfaatan
Persentase luasan
ruang yang
berwawasan
RTH terhadap RTH N/A 50 60 70 80 90 90
luasan wilayah
lingkungan
4 Membentuk Menyiapkan Meningkatnya Rata-rata Lama Tahun 7,80 7,69 7,77 7,80 7,90 8,15 8,15
sumber daya SDM yang kualitas dan sekolah
Manusia cerdas, jangkauan
berkualitas sehat, layanan pendidikan
dengan dan siap
pendekatan kerja
budaya dan
ekologis sebagai
pondasi daya
Kondisi
Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Awal Kondisi Akhir
2020 2022 2023 2024 2025 2026
saing daerah
Harapan Lama
Sekolah
Tahun 11,34 11,40 11,50 11,60 11,75 11,90 11,90
Meningkatnya
Indeks Kerukunan 78 80 85 90 95 100 100
kerukunan Umat Indeks
Beragama
Beragama
Meningkatnya Indeks
pembangunan pembangunan Indeks 78 80 85 90 95 100 100
kebudayaan kebudayaan
Terwujudnya
100/100 95/100. 75/100
peningkatan Tingkat 90/100.0 85/100.0 80/100.0
(rasio) .000 000 .000 75/100.000 orang
kenyamanan dan kriminalitas 00 orang 00 orang 00 orang
orang orang orang
ketertiban umum
Meningkatnya Jumlah
pengembangan olahragawan
Jumlah 5 6 7 8 9 10 10
keolahragaan berprestasi tingkat
Provinsi/nasional
Terwujudnya Persentase arsip (%) 50 60 70 80 90 90 90
pengelolaan arsip daerah yang
Pemerintah Daerah tertata
yang dengan baik sesuai
baku, tertib, rapi standar baku
dan handal
Kondisi
Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Awal Kondisi Akhir
2020 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatnya Persentase
peran pemuda pemuda yang
% 12* 15 20 25 30 35 35
dalam berperan dalam
pembangunan pembangunan
Meningkatnya Persentase
kualitas keluarga
% 44,83 45 45,20 45,40 45,60 45,80 45,80
pengelolaan berencana yang
keluarga berencana aktif
Meningkatnya Tingkat
kualitas tenaga Pengangguran % 2,73 2,53 2,43 2,33 2,23 2,13 2,13
kerja siap Terbuka
Kerja Tingkat
Produktifitas % 62,43 65,67 67,89 78,23 85,25 90,45 90,45
Tenaga Kerja
Tingkat
Kesempatan Kerja
% N/A 94,41 95,02 96,05 96,90 96,78 96,78
Persentase tenaga
kerja trampil
% 15 30 45 50 55 60 60
Meningkatnya Presentase
keterlibatan pengentasan desa
masyarakat desa / tertinggal % N/A 69,50 68,18 67,12 66,02 64,59 64,59
adat dalam
pembangunan
Meningkatnya
kesadaran dan
Persentase produk
peran masyarakat
ramah lingkungan % N/A 70 75 80 85 90 90
dalam pengelolaan
yang teregistrasi
SDA secara
berkelanjutan
5 Mewujudkan Meningkatka Meningkatnya Presentase 80 85 90 95 100 100 100
transformasi n kapasitas kapasitas dan penempatan ASN %
birokrasi dan birokrasi akuntabilitas sesuai dengan
regulasi yang kinerja birokrasi standar
sederhana kompetensi
dengan ber jabatannya
orientasi pada
Kondisi
Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Awal Kondisi Akhir
2020 2022 2023 2024 2025 2026
pelayanan
publik berba sis
e-govern ment
Presentase tindak
lanujut dan hasil % 80 85 90 95 100 100 100
pemeriksaan APIP
Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai Sistem
Akuntabilitas
B B BB BB A A A
Kinerja Instansi Predikat
Pemerintah
Indeks SPBE Indeks N/A 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5
Meningkatnya parti Indeks
sipasi perempuan Pemberdayaan % 53,49 68,00 78,38 89,08 98,05 100 100
di bidang poilitik Gender
dan pemerintahan
Meningkatka Meningkatnya IKM Indeks Kepuasan
n Masyarakat 78 80 85 90 95 100 100
indeks
pelayanan
publik
Meningkatnya Nilai Investasi 3,75 4,1 Milyar 4,3 Milyar 4,6 Milyar 4,75 4,75 Milyar
Investasi, Rupiah 3 Milyar
Milyar Milyar
Jumlah investor Investor 20 25 25 30 35 40 40
Meningkatnya persentase 78 80 85 90 95 100 100
kemudahan perizinan yang %
perizinan dikelola secara
elektronik
Sumber : Capaian Kinerja, 2020 dan Proyeksi Perhitungan 2021
6.1 Strategi
Tema / Fokus : Pembangunan Tema / Fokus : Tema / Fokus : Peningkatan Tema / Fokus : Pemantapan Tema / Fokus : Penguatan
Industri Pariwisata dan Pengembangan Industri Industri Pariwisata dan Industri Pariwisata dan Industri Pariwisata dan
Kelautan untuk Menopang Pariwisata dan Kelautan untuk Kelautan untuk Menopang Kelautan untuk Menopang Kelautan yang berkelanjutan
Ekonomi Masyarakat Menopang Ekonomi Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat untuk Menopang Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
Mendorong transformasi Pengembangan komoditas dan Peningkatan pemerataan mensinergikan capaian Pencapaian peningkatan skala
perekonomian yang sangat hilirisasi komoditas melalui ekonomi dan infrastruktur pembangunan di masing- usaha masyarakat
bergantung pada sumber daya pengembangan kawasan antarwilayah masing urusan dengan Pencapaian peningkatan
alam ke arah perekonomian strategis berbasis sumberdaya Peningkatan keunggulan memperhatikan program- partisipasi masyarakat dalam
wilayah yang lebih maju alam, pengembangan kawasan kompetitif pusat-pusat program setiap urusan yang produktivitas ekonomi
dengan mendorong strategis berbasis non sumber pertumbuhan wilayah masih perlu ditingkatkan Pencapaian peningkatan
pengembangan industri daya alam, pengembangan Peningkatan sinergi pencapaian kinerjanya investasi daerah
berbasis komoditas lokal kawasan perkotaan dan pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan hasil pengendalian Pencapaian peningkatan sinergi
pertanian, perkebunan, perdesaan, serta Pemenuhan standar pelayanan dan evaluasi terhadap indikator antara pemerintah, masyarakat
peternakan dan kehutanan; pengembangan desa tertinggal minimal kebencanaan melalui kinerja setiap urusan yang telah dan pelaku usaha
Pengembangan ekonomi Pengembangan infrastruktur peningkatan kapasitas dilaksanakan selama 3 (tiga) Pencapaian peningkatan pen
kemaritiman melalui pendukung aktivitas ekonomi Pemerintah Daerah, tahun terakhir. dapatan per kapita masyarakat
pengembangan industri dan sosial masyarakat dan logistik Pencapaian peningkatan
perikanan dan pariwisata Peningkatan kapasitas kebencanaan terutama di destinasi wisata;
bahari; masyarakat dan aparat kawasan strategis yang Pencapaian peningkatan
Pengembangan pariwisata terhadap perubahan iklim di memiliki risiko bencana tinggi jumlah dan waktu kunjungan
budaya dan alam melalui daerah rawan bencana berbasis Peningkatan kualitas tata wisatawan
pengembangan potensi sosial kearifan lokal masyarakat kelola pelayanan dasar, daya
budaya dan keanekaragaman Penyiapan SDM dalam rangka saing, serta kemandirian
hayati revolusi industri 4.0 melalui daerah
Percepatan pembangunan desa hilirisasi potensi ekonomi
terting gal dengan fokus pada Pemberdayaan SDM unggul
pemenuhan pelayanan dasar, orang asli Papua dan modal
Sasaran 2 : Pulihnya infrastruktur yang rusak akibat bencana alam Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Relokasi yang Memperoleh Rumah Layak Huni
1 4 2 Program : Persentase Warga Dinas
Pengembangan Negara Korban Perumahan,
Perumahan n.a 100 12.361 100 13.115 100 13.910 100 14.747 100 15.629 100 16.558
Bencana dan Kawasan
Relokasi yang Permukiman
Persentase Jumlah
Sertifikat Kompetensi
n.a 50 60 70 80 90 100
Teknis yang
Diperoleh
Tujuan 2 : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
Sasaran : Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW
1 3 12 Program : Tingkat Ketersediaan Dinas Pekerjaan
Penyelenggaraan n.a 60 11.752 65 12.469 70 13.225 75 14.021 80 14.859 85 15.743
Rencana Tata Ruang Umum dan
Misi 4 : Membentuk Sumberdaya Manusia Berkualitas dengan Pendekatan Budaya dan Ekologis sebagai Pondasi Daya Saing Daerah
Tujuan : Menyiapkan SDM yang cerdas, sehat, dan siap kerja
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan
1 1 2 Program 1 : Tingkat Partisipasi 5
Pengelolaan – 6 Tahun yang
Pendidikan Berpartisipasi Dalam 26,73 30,75 35,80 45,75 55,98 65,40 75,70
PAUD Warga Negara
Usia
Tingkat Partisipasi
Warga Negara Usia
7–12 Tahun yang 94,62 94,98 95,40 95,90 96,61 97,20 97,78
Berpartisipasi Dalam
Pendidikan Dasar
Tingkat Partisipasi
Warga Negara Usia Dinas
13–15 Tahun yang 30.755 32.632 34.609 36.693 38.887 41.199 Pendidikan dan
51,26 52,54 54,30 56,66 58,71 62,97
Berpartisipasi Dalam 60,80 Kebudayaan
Pendidikan
Menengah Pertama
Tingkat Partisipasi
Warga Negara Usia
7–18 Tahun yang
belum menyelesaikan
Pendidikan Dasar n.a 75 75,50 80 80,50 90 90,50
dan Menengah yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan
kesetaraan
1 1 4 Program 3 : Pendidik
dan Tenaga Persentase Tenaga
Kependidikan Pendidik dan
Kependidikan yang
memiliki ijazah
diploma empat (D-IV)
Dinas
atau Sarjana
n.a 60 15.377 65 16.316 70 17.305 75 18.346 80 19.444 85 20.600 Pendidikan dan
(S1) Persentase
Kebudayaan
Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang
memiliki ijazah
diploma empat (D-IV)
atau Sarjana(S1)
Dalam bab ini akan diuraikan program yang menjadi tanggung jawab
perangkat daerah yang dibagi dalam setiap urusan penyelenggaraan
pemerintahan. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja
pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator
kinerja pada awal periode perencanaan, kemudian akan dialokasikan pagu
indikatif program yang merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk
mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut
didapatkan dari kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari
kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.
Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0
Belanja Barang & Jasa 459.098.244.738 468.280.209.632 477.645.813.825 487.198.730.101 496.942.704.703 506.881.558.798
PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0
Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 0 0 0
Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0 0 0
Bidang
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kebutuhan Pendanaan
Urusan Perangkat
Awal
Pemerintahan Indikator Kinerja Kondisi Akhir Daerah
Kode Satuan RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025
dan Rencana Program RPJMD 2026 Penanggung
(Realisasi
Program Targe Rp. Targe Rp. Targe Rp. Targe Rp. Targe Rp. Targe Rp. Jawab
) 2020
Pembangunan t Juta t Juta t Juta t Juta t Juta t Juta
Nilai SAKIP nilai n.a A AA AA AA AA AA
Tingkat Partisipasi
Warga Negara Usia 7–
18 Tahun yang belum
menyelesaikan
Pendidikan Dasar dan persen n.a 75 75,50 80 80,50 90 90,50
Menengah yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan
kesetaraan
Tingkat
pengembangan
Dinas
Program kurikulum muatan 75 Pendidikan
1 1 3 Pengembangan lokal PAUD, persen n.a 60 23.066 65 24.474 70 25.957 27.520 80 29.166 85 30.899
dan
Kurikulum Pendidikan dasar dan
Kebudayaan
Pendidikan menengah
pertama
Persentase Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan yang
memiliki ijazah
Program diploma empat (D-IV) Dinas
Pendidik Dan atau Sarjana Pendidikan
1 1 4 persen n.a 60 15.377 65 16.316 70 17.305 75 18.346 80 19.444 85 20.600
Tenaga (S1) Persentase dan
Kependidikan Tenaga Pendidik dan Kebudayaan
Kependidikan yang
memiliki ijazah
diploma empat (D-IV)
atau Sarjana(S1)
Persentase
Program Dinas
pembinaan,
Pengembangan 70 90 Pendidikan
1 1 6 pengembangan persen n.a 50% 3.075 60 3.263 3.461 80 3.669 3.889 100 4.120
Bahasa dan dan
dan perlindungan
Sastra Kebudayaan
bahasa dan sastra
Urusan
Pemerintahan
1 2 132.690 140.788 149.321 158.309 167.778 177.751
Bidang
Kesehatan
Persentase Persalinan
di Fasilitas Pelayanan persen n.a 75 80 85 90 95 100
Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan Bagi
Program Penduduk
Pemenuhan Terdampak Krisis
Upaya Kesehatan Akibat
persen n.a 100 100 100 100 100 100
Kesehatan Bencana
1 2 2 52.262 55.408 58.722 62.213
Perorangan dan dan/Atau Berpotensi
Upaya Bencana Kabupatan Dinas
46.441 49.276
Kesehatan yang Mendapat Kesehatan
Masyarakat Pelayanan Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan Bagi
Penduduk Pada persen n.a 100 100 100 100 100 100
Kondisi Kejadian Luar
Biasa Kabupaten
Persentase
Puskesmas Sesuai persen n.a 100 100 100 100 100 100
Standar
Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Prioritas persen n.a 80 85 90 95 100 100
Program Terisi Tenaga
Peningkatan Kesehatan
Kapasitas Dinas
1 2 3 39.807 42.236 44.796 47.493 50.333 53.325
Sumber Daya Kesehatan
Manusia Persentase SDM
Kesehatan Kesehatan yang
persen n.a 60 65 70 75 80 85
Mendapat
Pelatihan Strategis
Persentase
Pertimbangan Teknis
Program Sediaan
Sarana Pedagang
Farmasi, Alat
Farmasi, Dinas
1 2 4 Kesehatan Dan persen n.a 60 33.172 65 35.197 70 37.330 75 39.577 80 41.945 85 44.438
Alat Kesehatan, Kesehatan
Makanan
optical dan Sarana
Minuman
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UKOT)
Persentase
Pertimbangan Teknis
dan pengawasan 70
produksi makanan persen n.a 60 65 75 80 85
dan minuman pada
industri rumah
tangga.
Program
Pemberdayaan Persentase kampung
1 2 5 Masyarakat yang menerapkan persen n.a 50 13.269 55 14.079 60 14.932 65 15.831 70 16.778 75 17.775
Bidang kebijakan Germas
Kesehatan
Urusan
Pemerintahan
Bidang 103.90 110.20 116.83 123.82 131.18
1 3 97.931
Pekerjaan 8 5 9 8 8
Umum Dan
Penataan Ruang
Program Persentase bangunan
Pengelolaan pengaman pantai
1 3 2 persen n.a 50 55 60 65 70 75
Sumber Daya Air pada wilayah sungai Dinas
(SDA) yang Terpelihara Pekerjaan
Rasio Luas Daerah 6.855 7.274 7.714 8.179 8.668 9.183 Umum dan
Irigasi Kewenangan Penataan
Kabupaten yang persen 28,97 30,22 35,25 37,80 40,05 42.50 45,00 Ruang
Dilayani Oleh
Jaringan Irigasi
Program Dinas
Pengelolaan dan Pekerjaan
Persentase rumah 50,69
Pengembangan Umum dan
1 3 3 tangga terlayani air persen 35,69 37,52 15.669 40,54 16.625 42,72 17.633 45,35 18.694 19.812 52,89 20.990
Sistem Penataan
minum
Penyediaa Air Ruang
Minum
1 3 4 Program Persentase Sampah persen n.a 50 3.917 55 4.156 60 4.408 65 4.674 70 4.953 75 5.248
Pengembangan yang Tertangani
Sistem dan
Pengelolaan
Persampahan
Persentase Warga
Program Negara Korban 100
1 4 2 Pengembangan Bencana dan Relokasi persen n.a 100 12.361 100 13.115 100 13.910 100 14.747 100 15.629 16.558
Perumahan yang Memperoleh
Rumah Layak Huni
Dinas
Persentase Perumahan,
Pertimbangan Teknis Kawasan
Program pembangunan dan Permukiman
80
1 4 3 Kawasan pengembangan persen n.a 50 3.708 60 3.935 70 4.173 4.424 90 4.689 100 4.967 dan
Permukiman Kawasan Pertanahan
permukiman yang
dikeluarkan
Persentase Luas
Kawasan Kumuh di 85
persen n.a 50 55 60 75 80
bawah 10 Ha yang
Ditangani
Program Persentase
Perumahan Dan perumahan dan
1 4 4 Kawasan kawasan permukiman persen n.a 60 3.090 65 3.279 70 3.477 75 3.687 80 3.907 85 4.140
Dinas
Permukiman kumuh yang
Perumahan,
Kumuh ditangani
Kawasan
Permukiman
Program
dan
Peningkatan Persentase Satuan
65 Pertanahan
Prasarana, Perumahan yang
1 4 5 persen n.a 60 9.270 9.836 70 10.432 75 11.060 80 11.722 85 12.419
Sarana dan Sudah Dilengkapi
Utilitas Umum PSU
(PSU)
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Ketenteraman
1 5 18.290 19.406 20.582 21.821 23.126 24.501
Dan Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Persentase Gangguan
Trantibum yang persen 80 85 90 95 100 100 100
Dapat Diselesaikan
Program
Peningkatan Satuan Polisi
1 5 2 Ketenteraman 2.743 2.911 3.087 3.273 3.469 3.675 Pamong Praja
Dan Ketertiban
Umum Persentase
Pelanggaran Perda
persen 80 85 90 95 100 100 100
dan Perkada yang
diselesaikan
1 5 3 Program Persentase dokumen persen n.a 50 10.974 60 11.643 70 12.349 13.093 90 13.876 100 14.700 BPBD
Penanggulangan kebencanaan yang 80
Bencana diselesaikan sampai
dengan dinyatakan
sah/legal
Urusan
Pemerintahan
Wajib Yang
2
Tidak Berkaitan
Dengan
Pelayanan Dasar
Urusan
Pemerintahan
2 7 1.267 1.344 1.426 1.512 1.602 1.697
Bidang Tenaga
Kerja
Persentase rencana
Program
tenaga kerja yang
2 7 3 Perencanaan persen n.a 50 152 60 161 70 171 80 181 90 192 100 204 Disnaker
terintegrasi dalam
Tenaga Kerja
dokrenda
Program
Persentase 80
2 10 9 Penatagunaan persen n.a 50 298 60 317 70 336 356 90 377 100 400
Penggunaan Tanah
Tanah
Urusan
Pemerintahan
2 11 Bidang 4.406 4.675 4.959 5.257 5.572 5.903
Lingkungan
Hidup
Persentase Dokumen
Perencanaan
Program
Pembangunan yang 80
Perencanaan
2 11 2 Sudah persen n.a 50 353 60 374 70 397 421 90 446 100 472
Lingkungan
Mengintegrasikan
Hidup
Tujuan Pembangunan Dinas
Berkelanjutan Lingkungan
Program Hidup
Persentase
Pengendalian
Ketersediaan Data
Pencemaran 80
2 11 3 Inventarisasi dan persen n.a 50 1.102 60 1.169 70 1.240 1.314 90 1.393 100 1.476
Dan/Atau
Kerusakan
Lingkungan Mitigasi GRK
Jumlah Kampung 49
kampung 43 45 47 51 53 55
Iklim
Persentase Jumlah
Hidup Sertifikat Kompetensi
80
Teknis persen n.a 50 60 70 90 100
yang Diperoleh
Persentase
Program
Peningkatan Luasan 80
Pengelolaan
2 11 4 Taman persen n.a 50 220 60 234 70 248 263 90 279 100 295
Keanekaragama
Keanekaragaman
n Hayati (Kehati)
Hayati (KEHATI)
Program
Pengendalian
Bahan
Berbahaya dan
Persentase Pelaporan 80
Beracun (B3)
2 11 5 Pengendalian B3 dan persen n.a 50 176 60 187 70 198 210 90 223 236
dan Lim bah
LB3 100
Bahan
Berbahaya Dan Dinas
Beracun (Limbah Lingkungan
B3) Hidup
Program
Pembinaan dan
pengawasan Persentase
Terhadap Izin Peningkatan
Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
2 11 6 persen n.a 50 132 60 140 70 149 158 90 167 100 177
Izin yang Dinilai dan
80
Perlindungan Diawasi
dan Pengelolaan Implementasinya
Lingkungan
Hidup (PPLH)
Pelaku Usaha
dan/Kegiatan Dalam
Pelaksanaan
Pengelolaan dan
Perlindungan
Lingkungan Hidup
Persentase
Program
Peningkatan Sampah
2 11 11 Pengelolaan persen 43 50 264 55 281 60 298 65 315 70 334 75 354
yang Terolah Di
Persampahan
TPA/TPST/SPA
Urusan
Pemerintahan
Bidang
2 12 Administrasi 5.621 5.965 6.326 6.707 7.108 7.530
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
Tingkat
Program
Penyelenggaraan
2 12 2 Pendaftaran persen 83,6 85 1.237 87 1.312 89 1.392 91 1.476 93 1.564 95 1.657
Administrasi
Penduduk
Kependudukan
Tingkat Kepemilikan
Program Dokumen 75,25
2 12 3 persen 80 1.574 85 1.670 90 1.771 95 1.878 100 1.990 100 2.109
Pencatatan Sipil Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program
Pengelolaan Disdukcapil
Tingkat Akurasi Data
2 12 4 Informasi persen n.a 50 1.630 60 1.730 70 1.835 80 1.945 90 2.061 100 2.184
Kependudukan
Administrasi
Kependudukan
Persentase Dokumen
Program Kependudukan yang
Pengelolaan Dihasilkan Sesuai
2 12 5 persen n.a 50 1.181 60 1.253 70 1.328 80 1.408 90 1.493 100 1.581
Profil Kewajiban OPD
Kependudukan Berdasarkan
Permendagri
Urusan
Pemerintahan
2 13 2.999 3.182 3.375 3.578 3.792 4.018
Bidang
Pemberdayaan
Urusan
Pemerintahan
Bidang
2 14 Pengendalian 5.737 6.088 6.457 6.845 7.255 7.686
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Program
Pengendalian TFR (Angka Kelahiran 3
2 14 2 rasio n.a 3,2 2.295 3,1 2.435 2.583 2,9 2.738 2,8 2.902 2,7 3.074
Penduduk Total)
Program
Pembinaan Persentase
2 14 3 Keluarga Pembinaan Keluarga persen n.a 50 2.008 60 2.131 70 2.260 80 2.396 90 2.539 100 2.690
Berencana (KB) Berencana (KB)
Urusan
Pemerintahan
2 15 17.472 18.538 19.661 20.845 22.092 23.405
Bidang
Perhubungan
Program
Penyelenggaraan
Rasio Konektivitas 70
2 15 2 Lalu Lintas Dan persen n.a 50 6.989 60 7.415 7.865 80 8.338 90 8.837 100 9.362
Angkutan Jalan
Angkutan Jalan
(LLAJ)
Persentase Lintas 70
Penyeberangan yang persen n.a 50 60 80 90 100
Beroperasi
Persentase
Program 70
pertimbangan teknis
2 15 4 Pengelolaan persen n.a 50 6.115 60 6.488 6.881 80 7.296 90 7.732 100 8.192
pengelolaan
Penerbangan
penerbangan
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) yang 70
Terhubung Dengan persen n.a 50 60 80 90
Akses Internet yang
Disediakan Oleh
Dinas Kominfo Diskominfo
Persentase Layanan
Program Publik yang Secara 70
Pengelolaan Online dan persen n.a 50 60 80 90 100
2 16 3 625 663 704 746 791 838
Aplikasi Terintegrasi
Informatika Diselenggarakan
Persentase Layanan
Administrasi
Pemerintahan yang
Diselenggarakan
Secara Online dan persen n.a 50 60 70 80 90 100
Terintegrasi Dengan
Sistem Penghubung
Layanan
Pemerintahan
Program Persentase
Pelayanan Izin Rekomendasi
2 17 2 persen n.a 50 903 958 70 1.016 80 1.077 90 1.142 100 1.210
Usaha Simpan Penerbitan Izin Usaha
60
Pinjam dan Izin Operasional
Program
Pengawasan Dan Tingkat Kepatuhan
2 17 3 persen n.a 50 625 60 663 70 704 80 746 90 791 100 838
Pemeriksaan Koperasi
Koperasi
Program
Penilaian Persentase Sertifikat
2 17 4 Kesehatan Kesehatan KSP/USP persen n.a 50 417 60 442 70 469 80 497 90 527 100 558
KSP/USP Koperasi Dinas
Koperasi Koperasi dan
UKM
Persentase Wirausaha
persen n.a 50 60 70 80 90 100
Program Menjadi Usaha Mikro
Pendidikan Dan
2 17 5 695 737 782 829 878 931
Latihan Persentase
Perkoperasian Pertumbuhan SDM persen n.a 50 60 70 80 90 100
Koperasi
Program
Peningkatan Jumlah
Pengendalian
Pelaku Usaha yang
2 18 5 Pelaksanaan persen n.a 50 884 60 938 70 995 80 1.055 90 1.118 100 1.184
Melaporkan Realisasi
Penanaman
Investasinya
Modal
Program Persentase
2 22 2 Pengembangan Kebudayaan yang persen n.a 50 631 60 670 70 710 80 753 90 798 100 845
Kebudayaan Dikembangkan
Program
Persentase Kesenian
Pengembangan n.a 50
2 22 3 Tradisional yang persen 656 60 696 70 739 80 783 90 830 100 879
Kesenian
Dikembangkan
Tradisional Dinas
Program Kebudayan
Persentase Lembaga
2 22 4 Pembinaan persen n.a 50 480 60 509 70 540 80 572 90 606 100 643 dan
Sejarah yang Dibina
Sejarah Pariwisata
Program Persentase Cagar
Pelestarian Dan Budaya yang
2 22 5 persen n.a 50 404 60 429 70 455 80 482 90 511 100 541
Pengelolaan Dilestarikan dan
Cagar Budaya Dikelola
Program Persentase Benda
2 22 6 Pengelolaan Koleksi Museum yang persen n.a 50 353 60 375 70 398 80 422 90 447 100 473
Permuseuman Dilindungi
Urusan
Pemerintahan
2 23 1.504 1.596 1.693 1.795 1.902 2.015
Bidang
Perpustakaan
Persentase
Ketersediaan Fasilitas persen n.a 50 60 70 80 90 100
Membaca
Persentase
Pemanfaatan Bahan persen n.a 50 60 70 80 90 100
Program Dinas
Bacaan
2 23 2 Pembinaan 903 958 1.016 1.077 1.141 1.209 Perpusatakaa
Perpustakaan Persentase Kebiasaan n
persen n.a 50 60 70 80 90 100
Membaca
Indeks Pembangunan
poin n.a 10,12 11 12 13 14 15
Literasi Masyarakat
Program
Dinas
Pengembangan Persentase Sumber
Kebudayaan
3 26 5 Sumber Daya Daya Industri Kreatif persen n.a 50 2.481 60 2.633 70 2.792 80 2.960 90 3.138 100 3.324
dan
Pariwisata Dan yang Dikembangkan
Pariwisata
Ekonomi Kreatif
Urusan
Pemerintahan
3 27 1.530 5.956 6.317 6.697 7.098 7.520
Bidang
Pertanian
Persentase
produktivitas 70
persen n.a 50 60 80 90 100
pertanian per hektar
per tahun
Produktivitas
Program Kg
Tanaman Pangan
Penyediaan Dan
Dinas
3 27 2 Pengembangan Produktivitas 337 1.310 1.390 1.473 1.562 1.654
Pertanian
Sarana Tanaman Kg
Pertanian Hortikultura
Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap Balai persen n.a 50 60 70 80 90 100
Pengawasan
Sertifikasi Benih
Perkebunan
Tingkat Pemenuhan
persen n.a 50 60 70 80 90 100
Prasarana Peternakan
Program
Pengendalian Persentase
Kesehatan Penurunan Kejadian
3 27 4 Hewan Dan dan Jumlah Kasus persen n.a 50 184 60 715 70 758 80 804 90 852 100 902
Kesehatan Penyakit Hewan
Masyarakat Menular
Veteriner
3 27 5 Program Persentase Luas persen n.a 50 306 60 1.191 70 1.263 80 1.339 90 1.420 100 1.504 Dinas
Pengendalian Lahan yang Terkena Pertanian
Dan Serangan OPT/DPI
Penanggulangan
Bencana
Program
Persentase Stabilitas
Stabilisasi Harga
dan Jumlah 70 80
Barang
3 30 4 Ketersediaan Harga persen n.a 50 4.819 60 5.114 5.424 5.750 90 6.094 100 6.456
Kebutuhan
Barang Kebutuhan
Pokok Dan
Pokok
Barang Penting
Program
Pertumbuhan Nilai Milyar
3 30 5 Pengembangan n.a 3.213 3.409 3.616 3.833 4.063 4.304
Ekspor Non Migas USD
Ekspor
Program
Persentase
Standardisasi
Pengaduan
3 30 6 Dan persen n.a 50 1.446 60 1.534 70 1.627 80 1.725 90 1.828 100 1.937
Konsumen yang
Perlindungan
Ditangani
Konsumen
Program
Penggunaan Dan
Laju Pemasaran
3 30 7 Pemasaran persen n.a 50 1.125 60 1.193 70 1.265 80 1.342 90 1.422 100 1.506
Produk Dalam Negeri
Produk Dalam
Negeri
Urusan
Pemerintahan
3 31 15.300 16.234 17.217 18.254 19.346 20.496
Bidang
Perindustrian
Program
Dinas
Perencanaan Laju Pertambahan
Perndustrian
3 31 2 Dan Jumlah Industri Kecil persen n.a 50 9.945 60 10.552 70 11.191 80 11.865 90 12.575 100 13.322
dan
Pembangunan di Kabupaten
Perdagangan
Industri
Urusan
Pemerintahan
3 32 535 568 603 639 677 717
Bidang
Transmigrasi
Program
Presentasi Kawasan
Pengembangan
3 32 4 transmigrasi yang persen n.a 50 134 60 142 70 151 80 160 90 169 100 179
Kawasan
dilakukan pembinaan
Transmigrasi
Unsur
Pendukung
4
Urusan
Pemerintahan
Sekretariat 127.35 135.12 143.31 151.94 161.02 170.60
4 1
Daerah 2 4 4 1 9 1
Persentase Pelayanan
Kebutuhan Pimpinan
dan Aparatur, dan persen n.a 50 60 70 80 90 100
Kualitas Data dan
Pelaporan Keuangan
Kualifikasi Layanan
Keprotokolan KDH, Kualifikas
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
WKDH, dan Sekda i
yang dilaksanakan
Kualifikasi Layanan
Kualifikas
Administrasi Baik Baik Baik Baik Baik Baik
i
Keuangan dan Aset
Persentase Perangkat
Daerah dengan n.a 50
persen 60 70 80 90 100
kinerja yang efektif
Program dan efisien
Pemerintahan
Persentase kerjasama
4 1 2 Dan persen n.a 50 38.206 60 40.537 70 42.994 80 45.582 90 48.309 100 51.180
yang ditindaklanjuti
Kesejahteraan
Rakyat Presentase Bahan
Kebijakan Lingkup n.a 50
persen 60 70 80 90 100
Kesejahteraan Rakyat
yang ditindaklanjuti
Persentase
keselarasan
Program penyusunan
Perekonomian kebijakan dan
4 1 3 persen n.a 50 25.470 60 27.025 70 28.663 80 30.388 90 32.206 100 34.120
Dan implementasi
Pembangunan kebijakan lingkup
perekonomian dan
pembangunan
Sekretariat
4 2 27.636 29.322 31.099 32.971 34.943 37.021
DPRD
Tingkat Dukungan
Pelaksanaan Tugas persen n.a 50 60 70 80 90 13.977 100
dan Fungsi DPRD
Program
Dukungan
4 2 2 Pelaksanaan 11.054 11.729 12.440 13.189 14.808
Tugas Dan Tingkat Fasilitasi
Fungsi DPRD Kapasitas, Hubungan
Kelembagaan DPRD persen n.a 50 60 70 80 90 100
serta Penjaringan
Aspirasi
Unsur
Penunjang
5
Urusan
Pemerintahan
Persentase Sasaran
dan Program RKPD
yang Konsisten
Dengan RPJMD persen n.a 50 60 70 80 90 100
Lingkup Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase Akurasi
Pelaporan Barang persen 60 70 80 90 100
n.a 50
Milik Daerah
Program
Pengelolaan Persentase Realisasi
5 2 4 persen n.a 50 7.192 60 7.631 70 8.094 80 8.581 90 9.094 100 9.635
Pendapatan Pendapatan Daerah
Daerah
Pendidikan Dan
5 4 1.147 1.218 1.291 1.369 1.451 1.537
Pelatihan
Persentase Jabatan
Fungsional
Bersertifikat 50
n.a
5 4 2 Kompetensi dan Ber- persen 1.147 60 1.218 70 1.291 80 1.369 90 1.451 100 1.537
STTPL (PNS Tidak
Termasuk Guru dan
Tenaga Kesehatan)
Program
Pengembangan Persentase Jabatan
Struktural BKD
Sumber Daya n.a 50
Manusia Bersertifikat persen 60 70 80 90 100
Kompetensi dan Ber-
STTPL
Persentase Pelaksana
Bersertifikat
persen n.a 50 60 70 80 90 100
Kompetensi dan Ber-
STTPL
Penelitian Dan
5 5 1.912 2.029 2.152 2.282 2.418 2.562
Pengembangan
Persentase Hasil
Program Kelitbangan Lingkup
Penelitian Dan Penyelenggaraan n.a 50 Bappeda dan
5 5 2 persen 1.912 60 2.029 70 2.152 80 2.282 90 2.418 100 2.562
Pengembangan Pemerintahan dan Litbang
Daerah Pengkajian Peraturan
yang Dihasilkan
Persentase Hasil persen 60 70 80 90 100 Bappeda dan
Kelitbangan Lingkup n.a 50 Litbang
Sosial dan
Kependudukan yang
Dihasilkan
Pengelolaan
5 6 8.835 9.374 9.942 10.540 11.171 11.835
Perbatasan
Persentase realisasi
Program 90
pembangunan
5 6 2 Pengelolaan persen n.a 50 8.835 60 9.374 70 9.942 80 10.540 11.171 100 11.835
infrastruktur
Perbatasan
Kawasan perbatasan
Unsur
Pengawasan
6
Urusan
Pemerintahan
Inspektorat
6 1 5.365 5.692 6.037 6.400 6.783 7.186
Daerah
Persentase Tindak
Lanjut Hasil
Program
Pemeriksaan APIP
6 1 2 Penyelenggaraan persen n.a 50 1.609 60 1.708 70 1.811 80 1.920 90 2.035 100 2.156 Inspektorat
Terhadap Perangkat
Pengawasan
Daerah yang
Diselesaikan
Persentase Tindak
Lanjut Hasil
n.a 50
Pemeriksaan (TLHP) persen 60 70 80 90 100 Inspektorat
BPK-RI yang
Diselesaikan
Persentase Jumlah
Program Perangkat Daerah
Perumusan yang
6 1 3 Kebijakan, Mengimplementasika persen n.a 50 3.755 60 3.984 70 4.226 80 4.480 90 4.748 100 5.030
Pendampingan n Sistem
Dan Asistensi Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Persentase kegiatan
Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan n.a 50 60 70 80 90 100
persen
Pemberantasan
Korupsi (RAD- PPK)
yang Mencapai Target Inspektorat
dan SEKDA
Persentase
Pemenuhan
Infrasturuktur
persen
Kebijakan 60 70 80 90 100
n.a 50
Peningkatan
Kapabilitas APIP
Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan Kasus persen
60 70 80 90 100
Pengaduan n.a 50
Masyarakat yang
Diselesaikan
Unsur
7
Kewilayahan
7 1 Kecamatan 21.135 22.425 23.784 25.215 26.724 28.312