tentang
BAB IX P E N U T U P .................................................................... IX -1
9.1. Pedoman Transisi ........................................................ IX -1
9.2. Kaidah Pelaksanaan ....................................................... IX - 2
Pedoman
RPJP RPJM
NASIONAL NASIONAL
Acuan Diperhatikan
Acuan Diperhatikan
Pedoman
RTRW
Renstra Pedoman Renja- Pedoman RKA- Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
BAB I Pendahuluan.
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum
penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan
lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Majene.
Bab ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek
daya saing daerah.
BAB III Gambaran Keuangan Daerah.
Bab ini berisi gambaran Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan
Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta Kerangka Pendanaan.
BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.
Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan
daerah dan isu-isu strategis.
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dari misi dan
sasaran.
Pada bagian ini akan ditinjau berbagai aspek yang menyangkut Aspek
Geografi dan demografi Kabupaten Majene, yang meliputi; gambaran
mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah,
dan kerentanan wilayah terhadap bencana, sedangkan gambaran kondisi
demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan
populasi masyarakat.
C. Topografi
No Kecamatan Sungai
1. Banggae • Sungai Majene • Sungai Camba
Tabel 2.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Majene
Tahun 2015-2018
Curah Hujan (mm3) Hari Hujan (hari)
No Bulan
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Januari 213 167 115,2 189,4 24 20 18 20
2 Februari 48 94 107,6 212,8 10 20 13 19
3 Maret 133 70 87,8 146,2 20 14 15 20
4 April 235 307 109,3 172,1 18 20 9 22
5 Mei 20 166 158,1 60,2 9 20 23 16
6 Juni 36 238 45,6 119,1 12 22 18 14
7 Juli 13 120 74,7 44,1 3 11 14 10
8 Agustus 3 3 38,9 0,5 3 7 11 33
9 September 0 44 92,5 11,3 - 12 13 5
10 Oktober 68 225 202,5 226,0 8 16 18 14
11 November 58 120 235,4 106,8 12 19 25 19
12 Desember 263 129 529,9 310,3 15 22 23 21
Sumber ; Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, 2019
A. Hutan Rakyat
B. Tanaman Pangan
C. Hortikultura
E. Peternakan
Dari data yang ada, mayoritas penduduk Kabupaten Majene
memiliki ternak keluarga yang dikelola secara tradisional, namun
hasilnya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan sehingga
komoditas ini potensial untuk dikembangkan. Komoditi ternak
kambing merupakan primadona dan bahkan daerah ini menjadi
pusat peternakan Kambing di propinsi Sulawesi Barat. Kabupaten
Majene memiliki potensi pengembangbiakan ternak besar (sapi), ternak
kecil (kambing), dan juga ternak unggas. Pengembangan ternak
berdasarkan jenisnya tersebar di beberapa kecamatan, yang meliputi :
a. Lokasi Peternakan Sapi Terdapat Di Kecamatan Sendana,
Tammero’do Sendana, Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda Dan
Kecamatan Malunda.
b. Lokasi Peternakan Kambing Terdapat Di Kecamatan Pamboang,
Kecamatan Banggae,dan Kecamatan Sendana.
c. Lokasi Peternakan Unggas Terdapat di Kecamatan Banggae,
Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang.
F. Perikanan
Posisi Kabupaten Majene yang berada di daerah pesisir dengan
luas perairan mencapai 1.000 Kilometer, menjadikan sektor Perikanan
menjadi sektor unggulan di daerah ini. Selain perikanan tangkap,
maka terdapat juga 270 hektar persegi areal tambak yang berproduksi
dari potensi total areal tambak yang mencapai 450 Hektar. Jenis
komoditi unggulan terdiri dari komoditi perikanan tangkap yaitu ikan
tuna, cakalang, tongkol, layang, ikan terbang dan ikan layang, serta
komoditi perikanan budidaya yang terdiri dari udang windu dan ikan
Perikanan Budidaya
G. Pertambangan
I. Pariwisata
B. Bencana Banjir
2.1.4 Demografi
JUMLAH PENDUDUK
172000
171272
170000
169072
168000
166397
166000 163896
164000
161132
162000
160000
158000
156000
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
B. Ketenagakerjaan
C. Pendidikan
Tabel 2.21 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku
(PDRB ADHB) Kab. Majene Tahun 2015 – 2018
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Lapangan Usaha / Kategori
Rp (Juta) % Rp (Juta) % Rp (Juta) % Rp (Juta) %
Pertanian, Kehutanan, dan 78,781.76 35.10 88,344.95 34.94 96,109.87 35.15 104,013.04 36.38
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 98,856.7 2.84 105 061.1 2.76 113 815.8 2.71 123 741.5 2.68
Industri Pengolahan 176 421.3 5.06 190 584.4 5.01 217 086.7 5.18 234 116.2 5.07
Pengadaan Listrik dan Gas 1 988.2 0.06 2 541.9 0.07 2 932.4 0.07 3 107.4 0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan 4 111.5 0.12 4 512.1 0.12 4 794.9 0.11 5 174.1 0.11
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 243 648.5 6.99 265 182.0 6.98 299 556.6 7.14 329 517.3 7.13
Perdagangan Besar dan Eceran; 388 849.2 11.16 427 052.7 11.24 474 864.8 11.32 518 309.3 11.22
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
Transportasi dan Pergudangan 67 322.0 1.93 68 999.2 1.82 71 038.3 1.69 75 297.0 1.63
Penyediaan Akomodasi dan 9 841.7 0.28 11 103.1 0.29 11 888.3 0.28 12 844.9 0.28
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 165 345.4 4.75 184 404.9 4.85 209 773.1 5.00 229 421.2 4.97
Jasa Keuangan dan Asuransi 114 682.2 3.29 141 606.2 3.73 151 172.0 3.60 160 891.3 3.48
Real Estate 123 460.0 3.54 134 530.2 3.54 144 309.7 3.44 152 837.8 3.31
Jasa Perusahaan 1 769.0 0.05 1 859.0 0.05 1 983.4 0.05 2 091.6 0.05
Administrasi Pemerintahan, 412 495.5 11.84 435 944.8 11.47 453 418.4 10.81 473 530.6 10.25
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan 296 165.5 8.50 329 240.7 8.66 377 337.1 9.00 415 612.5 9.00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 48 491.6 1.39 53 809.0 1.42 58 610.9 1.40 63 592.9 1.38
Sosial
Jasa lainnya 107 301.2 3.08 116 311.1 3.06 127 284.7 3.03 138 232.2 2.99
PRODUK DOMESTIK 3 483 468.4 100 3 800 987.8 100 4 193 978.2 100 4 618 392.6 100
REGIONAL BRUTO
Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2018
C. Pertumbuhan Ekonomi
Capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi
harapan yang diinginkan disetiap periode pemerintahan. Pertumbuhan
eknonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari
suatu pembangunan. Selain mencapai tingkat pertumbuhan yang
tinggi, pemerintah juga diharapkan memperhatikan pemerataan dari
pembangunan yang telah dicapai tersebut.
Secara umum, perekonomian Kabupaten Majene tahun 2018 jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 menurun menjadi 6,06 persen,
lebih besar dari tahun 2017 yang mencapai 6,46 persen. Adapun jika
dicermati selama lima tahun terkahir, perekonomian Kabupaten
Majene cenderung mengalami peningkatan dimana tahun 2015
pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,71 persen.
Pada tahun 2018, jika dirinci menurut kategori lapangan usaha
Nampak kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh
paling cepat dengan pertumbuhan masing-masing hingga 7,91 persen
dan 7,85 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan kategori
lapangan usaha lainnya. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut
melambat dibandingkan kinerja tahun 2017 yang mencapai 5,91
persen dan 6,21 persen.
Untuk kategori yang mengalami penurunan pertumbuhan di
tahun 2017-2018 adalah di sector lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian dengan pertumbuhan 7,02 persen, kemudian Industri
Pengolahan dengan pertumbuhan 6,85 persen, Pengadaan Listrik dan
Gas dengan pertumbuhan 6,02 persen, Konstruksi dengan
pertumbuhan 6,24 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan 5,34 persen, Informasi
dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 6,8 persen,
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
D. Laju Inflasi
1 0,77
0,22 0,72
0 0,29 0,28
0,19 0,29
Jan Feb Maret April 0,22
-1 Mei -0,11 0,22
Juni Juli Agus Sept
-1,77 -0,88Okt Nov Des
-2 Tahun 2018
Gambar 2.16 Nilai Inflasi (%) Rata – rata tahun 2010 – 2018
Di Regional Sulawesi Barat
5,91
5,12
4,91
4,37
3,48 3,67
3,28
2,45 2,49
Angka Rata-
Harapan Pengeluaran per
Indeks Harapan Rata
Lama Kapita yang
Tahun Pembangunan Hidup Saat Lama
Sekolah Disesuaikan (Ribu
Manusia (IPM) Lahir Sekolah
(Tahun) Rupiah/Orang/Tahun)
(Tahun) (Tahun)
2014 63,74 60,21 13,11 7,72 9.138
2015 64,40 60,51 13,52 7,74 9.277
2016 64,80 60,64 13,54 7,81 9.441
2017 65,40 60,79 13,57 8,14 9.559
2018 66,01 61,05 13,58 8,25 9.904
Sumber : Majene Dalam Angka, 2018
74
72
70
70,59 70,80 70,90 71,06 71,20
68
66
64
62 64,04 64,22 64,31 64,34 64,58
60
60,51 60,64 60,79 61,05
58 60,21
56
54
2014 2015 2016 2017 2018
6,00
2014 2015 2016 2017 2018
15.000
11.059
10.420 10.664
11.000 9.903 10.150
9.904
9.559
9.227 9.441
9.138
8.736 9.051
8.170 8.260 8.450
7.000
2014 2015 2016 2017 2018
450.000 410.670
387.160
400.000 361.990
344.809 349.522
330.776 335.248
350.000 320.726
290.568
300.000 278.049 319.121
315.918
292.519
250.000 277.479
246.524
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Statistik Kemiskinan Sulawesi Barat, BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018
18,00
16,00 15,26 15,05 15,57
14,86
13,94
14,00 13,79
12,23 12,05 11,90
12,00 11,19 11,18
11,25
10,00 11,47 10,96 11,13
10,07 9,66
10,12
8,00
6,00
4,00
2,00
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Statistik Kemiskinan Sulawesi Barat, BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018
3,00
2,61
2,50 2,28 2,24 2,28
2,00
1,88 1,94 1,84
2,00 1,81 1,76
1,86 1,85
1,75 1,79
1,50 1,30 1,74 1,63
1,54
1,00
0,50
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Statistik Kemiskinan Sulawesi Barat, BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018
0,80
0,67
0,70
0,56 0,54 0,56
0,60 0,51
0,50 0,43 0,45 0,44
0,36 0,51 0,44
0,40 0,48 0,46
0,44 0,31 0,44
0,27 0,41
0,30
0,20
0,10
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Statistik Kemiskinan Sulawesi Barat, BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018
A. Pendidikan
Tahun
No Indikator
2014 2015 2016 2017 2018
1 Angka Kelulusan (AL)
100 100 100 100 100
SD/MI
2 Angka Kelulusan (AL)
99.13 98.54 98.80 100 100
SMP/MTs
3 Angka Kelulusan (AL)
98.5 98.90 99,27 100 100
SMA/SMK/MA
Sumber : Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2019
B. Kesehatan
Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2019
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dan Sumber
Data Diolah Tahun 2019
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dan Sumber
Data Diolah Tahun 2019
F. Sosial
1. Sarana Sosial
A. Tenaga Kerja
4 Keselamatan dan - - - - -
perlindungan
Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2018 dan Data Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Tahun 2019
C. Pangan
D. Urusan Pertanahan
1. Kepemilikan KTP
2. Jumlah PKK 91 91 91 91 91 91
3. Pembangunan Desa
Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis
pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan
yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial
budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha
pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan
desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Pembangunan yang
berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi
perekonimian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan
pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai
solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam
realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-
sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga
desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan
mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana
dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan,
kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa
disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.
Adapun beberapa indikator yang menunjukkan pembangunan di
desa dapat dilihat pada tabel berikut:
I. Perhubungan
1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
L. Penanaman Modal
Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi
diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi untuk
mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari
luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang
N. Urusan Statistik
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik, BPS menangani urusan statistik dasar dan
statistik khusus sedangkan statistik sektoral menjadi tanggung
jawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya secara mandiri. Dalam pelaksanaan urusan statistik,
program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda
dan ke depannya pasca penataan kelembagaan sebagai bentuk
penerapan dari PP 18 Perangkat Daerah akan dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian & Statistik.
Capaian indikator urusan statistik dari tahun 2013-2018
adalah ketersediaan Kabupaten Majene Dalam Angka yang
diterbitkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten
Majene beserta buku PDRB kabupaten. Adapun produk statistik
selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
P. Kebudayaan
1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Q. Perpustakaan
1. Jumlah Perpustakaan
Untuk membangun layanan yang berbasis inklusi sosial,
maka peran perpustakaan harus memiliki suatu informasi dan
teknologi untuk membantu memberikan informasi orang di
wilayah kabupaten, kecamatan maupun di wilayah pedasaan yang
kurang gemar dalam membaca buku.
R. Kearsipan
1. Pengelolaan Arsip
4. Kacang Hijau 73 58 53 75 59 54
5. Padi Ladang 9.366 9.831 12.561 2.660 2.792 3.579
3. Sektor Peternakan
Secara umum indikator pada Komoditi Peternakan
mengalami tren peningkatan selama 3 tahun terakhir, dimana
pada indikator komoditi Sapi meningkat sebesar 731 ekor,
indikator komoditi Kerbau meningkat sebesar 303 Ekor, indicator
komoditi Kuda menurun sebanyak 3 Ekor, indikator komoditi
D. Urusan Pariwisata
Tahun
No Indikator Kinerja
2016 2017 2018
1 Jumlah keikutsertaan pada event 3 kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
kepariwisataan
2 Jumlah Objek Wisata Budaya 2 2 4
3 Jumlah Objek Wisata Bahari 25 25 26
F. Urusan Perdagangan
Untuk menggambarkan aspek pelayanan urusan pemerintahan
pada urusan perdagangan, maka dapat ditunjukan oleh indicator
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB. Sektor
perdagangan merupakan sektor strategis yang menjadi salah satu
penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Majene. Sektor
Perdagangan sangat erat kaitannya dengan sektor Pertanian dan
sektor Industri yang beperan penting terhadap pertumbuhan
ekonomi. Dalam kurun Waktu 4 (empat) tahun terakhir kontribusi
sektor Perdagangan terhadap PDRB mengalami fluktuatif, dimana
pada tahun 2014 bergerak pada 8,05 % dan menurun menjadi
6,26% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kembali turun pada
angka 5,58% dan di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi
6,85%. Capaian kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 2.108 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kontribusi PDRB (%)
No Jenis Indikator
2014 2015 2016 2017
1 KontribusI sektor perdagangan 8,05 6,26 5,58 6,85
Sumber : BPS Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2019
G. Urusan Perindustrian
1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Berbeda halnya dengan sektor Perdagangan, sektor Industri
justru mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 kontribusi
sektor Industri berada pada kisaran 5,10 % dan menurun menjadi
4,99 % pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 kontribusi sector
industri pengolahan sebesar 5,17%. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut :
H. Transmigrasi
B. Keuangan
Untuk urusan keuangan, indikator kinerja yang telah dicapai
yaitu pada tahun 2016 memperoleh predikat WTP dimana
sebelum hanya memperoleh predikat WDP dari tahun 2011
hingga 2015. Sedangkan untuk persentase SILPA terhadap APBD,
persentase belanja pendidikan dan kesehatan terhadap APBD
dan bagi hasil kabupaten dan desa trendnya mengalami fluktuasi
dari tahun 2011 hingga 2016. Untuk penetapan APBD dari tahun
2011 hingga 2016 telah dilaksanakan tepat waktu. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;
E. Pengawasan
F. Sekretariat Dewan
Pada urusan Sekretariat Dewan ada 3 (tiga) indikator utama
yaitu tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat
kelengkapan DPRD Kabupaten, tersusunnya dan terintegrasinya
program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi
pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran
dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMN) maupun
dokumen rencana tahunan (RKPD) dan indikator terakhir adalah
terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi
12
9,90 10,15 10,40 10,84
10 9,85
9,12 9,13 9,22 9,44 9,56
8,74
8 8,17 8,26 8,45
8,14
6
4
2
0
2013 2014 2015 2016 2017
PPK Majene 9,12 9,13 9,22 9,44 9,56
PPK Sulbar 8,14 8,17 8,26 8,45 8,74
PPK Nasional 9,85 9,90 10,15 10,40 10,84
C. Penataan Wilayah
A. Angka Kriminalitas
B. Kemudahan Perizinan
b. Rasio Ketergantungan
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 2.158 3.160 2.553 2.912 27.023 217,30
1.2 Dana Perimbangan 374.530 447.443 512.208 540.875 622.742 13,67
1.2.1 Dana bagi hasil pajak / bagi 26.115 33.343 24.288 15.458 20.814 (0,30)
hasil bukan pajak
1.2.2 Dana alokasi umum 300.811 361.181 416.986 457.680 504.388 13,87
1.2.3 Dana alokasi khusus 47.603 52.919 70.934 67.737 97.540 21,18
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 75.693 50.629 61.106 78.605 121.974 17,85
yang Sah
1.2.1 Dana bagi hasil 30.090 29.393 25.730 17.058 14.743 (15,51)
pajak / bagi hasil
bukan pajak
1.2.2 Dana alokasi umum 300.621 361.181 416.986 457.680 504.388 13,89
1.3.3 Dana bagi hasil 4.965 5.876 6.749 8.549 14.886 33,50
pajak dari provinsi
dan pemerintah
daerah lainnya ***)
Sumber Data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah, 2011-2105
20,00
18,00 17,56 17,31
16,00 16,32
14,00
12,76
12,00
10,00
8,00 8,55
6,00
4,00
2,00
-
2011 2012 2013 2014 2015
93,21%
84,91% 82,97% 82,17%
67,79%
14,74%
4,30% 6,13%
6,10% 11,82% 4,12%
11,05% 11,20%
0,69% 12,34%
3,27%
1,67%
0,50%
1,01%
TAHUN
TAHUN
2011 TAHUN
2012 TAHUN
2013 TAHUN
2014
2015
DANA DESA
B. Belanja
18,000
17,10
16,000 15,66
14,000 13,64
12,000 11,42
10,96
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
87,27% 93,42%
92,05% Belanja Tidak Terduga
84,05%
79,57%
61,51%
56,04%
50,99%
52,20%
47,14%
34,48% 38,84%
29,78% 37,38%
36,33%
8,71%
9,48% 15,48%
10,17%
11,47%
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.2.3 Pembayaran
Pokok Pinjaman
Rata-rata
No URAIAN pertumbuhan
(%)
1 ASET 8,55
1.1 Aset Lancar 36,23
1.1.1 Kas 58,58
1.1.2 Piutang 56,87
Beban Dibayar dimuka 0,00
1.1.3 Persediaan 32,20
2 KEWAJIBAN 114,59
2.1 Kewajiban Jangka Pendek 114,59
2.1.1 Utang pihak ketiga 2,37
2.1.3 Uang perhitungan pihak ketiga (PFK) 0,00
Total Pengeluaran
Total Belanja
(Belanja +
Untuk Pemenuhan
Pembiayaan Prosentase
Kebutuhan
No. Uraian Pengeluaran)
Aparatur (Rp)
(Rp)
(a) / (b) x
(a) (b)
100%
3 Pengeluaran
Pembiayaan Daerah 9.335.508.700,00 - 1.200.000.000,00
Defisit rill (889.271.852,72) 4.359.115.858,30 (1.378.212.287,40)
Sumber Data : Diolah dari Data Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2016
Pertumbuhan Tahun 2016* Tahun 2017* Tahun 2018** Tahun 2019*** Tahun 2020**** Tahun 2021****
No Uraian (%) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 PENDAPATAN 9,39 800.530 918.545 872.674 979.057 1.210.336 1.312.794
1.1 Pendapatan Asli Daerah 37,92 50.616 83.238 89.316 64.603 172.366 180.467
1.1.1 Pajak daerah 12,08 6.066 6.763 7.667 9.565 10.158 11.074
1.1.2 Retribusi daerah 5,70 12.192 13.490 16.481 14.671 15.516 16.409
1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan 623,78 3.127 3.346 2.686 2.686 103.104 103.232
daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 19,43 29.231 59.639 62.482 37.681 43.589 49.753
1.2 Dana Perimbangan 7,30 690.087 732.544 668.828 758.230 855.196 926.151
1.2.1 Dana bagi hasil pajak / bagi 90,92 15.378 12.552 8.830 9.242 61.050 75.730
hasil bukan pajak
1.2.2 Dana alokasi umum 3,15 518.260 509.400 512.162 536.730 570.566 606.095
1.2.3 Dana alokasi khusus 20,56 156.449 210.592 147.836 212.258 223.580 244.327
1.3 Lain-lain Pendapatan 16,50 59.827 102.763 114.530 156.225 182.774 206.176
Daerah yang Sah
1.3.1 Hibah 291,80 3.152 22.190 2.704 31.443 33.963 35.658
1.3.2 Dana darurat
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari 6,09 14.786 17.157 17.192 18.918 19.679 21.043
provinsi dan pemerintah
daerah lainnya ***)
1.3.4 Dana penyesuaian dan 211,41 705 7.500 34.250 34.071 43.071 52.071
otonomi khusus
1.3.5 Bantuan keuangan dari 50,81 1.276 5.400 7.000 7.500 8.500 9.000
provinsi atau pemerintah
daerah lainnya
2. Pencairan Dana
Cadangan (Sesuai 0 0 0 0 0 0
Perda)
Dikurangi:
4. Belanja Tidak
478.360.085.353 466.969.962.039 481.941.362.539 534.020.661.030 594.850.591.462 619.285.214.822
Langsung
5. Pengeluaran
1.631.260.791 1.234.000.000 500.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
Pembiayaan
Kapasitas riil
kemampuan 324.244.583.184 452.316.078.138 421.384.059.947 443.036.747.461 612.485.178.483 690.508.621.602
keuangan
PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
Kapasitas riil
324.244.583.184 452.316.078.138 421.384.059.947 443.036.747.461 612.485.178.483 690.508.621.602
kemampuan keuangan
f. Urusan Sosial
1. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan
sosial bagi masyarakat miskin;
2. Adanya kesenjangan antara tingkat kesejahteraan masyarakat
kota dan pedesaan;
3. Kurang tersedianya data PMKS by name by adress;
4. Kurangnya SDM tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, PSM,
Peksos, Orsos dan lain-lain);
i. Urusan Perhubungan
1. Kesemrawutan lalu lintas pada kawasan pasar sentral dan
pasar tradisional;
2. Belum efektifnya penggunaan terminal sebagai pusat kegiatan
naik-turun penumpang angkutan umum;
3. Masih minimnya sarana prasarana perhubungan dalam
menunjang pelayanan bidang perhubungan terutama kedaerah
kawasan terisolir;
4. Belum optimalnya pengelolaan parkir daerah;
5. Belum optimalnya penarikan retribusi dari sektor perhubungan
dalam menunjang kontribusi terhadap PDRB
o. Urusan Kebudayaan
1. Mulai tergusurnya budaya lokal dan kearifan lokal didalam
masyarakat;
2. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya
menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya;
3. Kurang optimalnya peran serta pemerintah dan Tokoh-tokoh
agama dalam menjaga kebudayaan dan kearifan lokal;
4. Kurang optimalnya pelestarian kawasan budaya dan benda
cagar budaya;
5. Masih rendahnya promosi yang menjadikan Majene sebgai
pusat budaya di Provinsi Sulawesi Barat;
6. Terbatasnya even-even budaya yang berkualitas dapat
mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah;
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi parawisata dan belum
dikelola secara profesional;
8. Masih rendahnya upaya promosi potensi wisata yang ada di
kabupaten Majene.
p. Urusan Perpustakaan
1. Menurunnya minat baca masyarakat;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana;
3. Keterbatasan tenaga fungsional pustakawan.
q. Urusan Kearsipan
1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
2. Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
3. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundangundangan
bidang kearsipan.
b. Urusan Pariwisata
1. Belum optimalnya pengelolaan potensi parawisata dan belum
dikelola secara profesional;
2. Masih rendahnya upaya promosi potensi wisata yang ada di
kabupaten Majene;
3. Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan
berdaya saing;
4. Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan
multistakeholders (sesuai UU 10/2013);
5. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan;
6. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal,
pelaku pariwisata maupun wisatawan.
c. Urusan Pertanian
1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan
turunnya kuantitas produksi;
2. Belum teridentifikasinya jenis komoditi yang sesuai kondisi
lahan daerah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi;
3. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jaringan
irigasi, jalan produksi, serta perbaikan jalan desa untuk
kepentingan produksi dan pemasaran;
d. Urusan Perdagangan
1. Belum maksimalnya pemasaran produk unggulan daerah;
2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
3. Kurangnya jumlah maupun kualitas SDM;
e. Urusan Perindustrian
1. Masih rendahnya daya saing industry;
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
3. Rendahnya Inovasi produk;
4. Rendahnya kualitas SDM;
5. Rendahnya penguasaan teknologi;
6. Belum optimalnya pengelolalan sentra Industri Kecil Menengah
(IKM).
f. Urusan Transmigrasi
1. Ketidak sesuaian skill warga transmigran dengan lokasi
penempatan transmigran;
2. Infrastruktur transportasi kurang memadai;
3. Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan
kawasan transmigrasi;
4. Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas
umum lokasi transmigrasi.
c. Urusan Perencanaan
1. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat
dan daerah belum optimal;
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya
perencana.
3. Belum terbangunnya sistim perencanaan elektronik yang
membantu mendorong penyelenggaraan perencanaan yang
akurat, update, sinkron dan terintegrasi.
4. Integrasi SDG’s dalam perencanaan pembangunan daerah
belum berjalan secara optimal.
d. Urusan Keuangan
1. Masih belum optimalnya mekanisme inventarisasi dalam
lingkup periodik 1 (satu) tahunan,maupun inventarisasi dalam
lingkup periodik 5(lima) tahunan /sensus;
2. Masih belum optimalnya mekanisme penghapusan atas aset
daerah ,oleh karena proses penghapusan belum dilakukan
secara sistematik;
3. Masih belum optimalnya mekanisme rekonsiliasi data aset
yang mengajukan proses mutasi tambah dan ataupun proses
mutasi kurang atas aset daerah dalam satu periode pelaporan;
4. Penatausahaan, pengolalaan aset dan barang milik daerah
belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem
informasi pengelolaan barang daerah yang
transparan,akuntabel,efektif dan efesien;
5. Secara umum sarana dan prasarana pada bidang aset sudah
cukup memada hanya saja dalam usaha pengembangan
softwore dan hardware jaringan SIMDA di BKAD belum
tersambung (online) dengan SKPD namun secara bertahap
akan di upayakan untuk dapat di realisasikan ,dlm hal
e. Urusan Kepegawaian
1. Masih belum maksimalnya pejabat eselon untuk mengikuti
diklatpim;
2. Kebutuhan formasi daerah masih sangat kurang dan tidak
berimbang dengan formasi yang diterima untuk
penyelenggaraan CAT CPNS;
3. Pengelolaan TPP dan Kinerja Pegawai di BK-PSDM belum
optimal.
f. Urusan Penelitian & Pengembangan
1. Belum optimalnya penelusuran dan implementasi inovasi
daerah;
2. Masih minimnya riset yang dilaksanakan dan
didesiminasikan;
3. Riset yang dilakukan masih terbatas untuk urusan-urusan
pilihan.
Ekonomi Makro 3 2 2 0 7
Pembangunan Manusia dan Masyarakat 18 19 0 1 38
Pembangunan Sektor Unggulan 36 20 5 1 62
Pemerataan dan Kewilayahan 15 18 2 2 37
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan 27 9 3 1 40
dan Keamanan
TOTAL 99 68 12 5 184
d. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu amanat reformasi yang
telah berjalan selama 18 tahun. Meski demikian, tujuan-tujuan
pembangunan di daerah sebagai bagian dari otonomi daerah masih sulit
tercapai akibat ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga
alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak
memadai untuk perwujudan sasaran strategis pembangunan di daerah.
Menyikapi hal tersebut, maka sejak tahun 2015 telah diupayakan
peningkatan dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) dengan tujuan
utama mengatasi tantangan pembangunan nasional melalui sinkronisasi
kebijakan pusat dan daerah. Pembangunan nasional sendiri masih
menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan ekonomi, pelayanan
publik dan kesejahteraan. Maka dari itu dirumuskanlah 3 tujuan jangka
menengah peningkatan dana TKDD, yakni: 1) akselarasi pengentasan
kemiskinan; 2) mengatasi ketimpangan penghasilan/kesejahteraan
antarkelompok masyarakat; dan 3)mengatasi kesenjangan pelayanan
publik antar daerah.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu
terus melakukan perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Hal
ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja pengelolaan keuangan
daerah yang menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terdahap
dana transfer ke daerah dan belum optimalnya kualitas belanja daerah.
Indikator yang dimaksud antara lain: 1) 79,84% Kab/Kota dengan APBD
masih tergantung pada TKDD; 2) Porsi belanja modal masih pada kisaran
4. Penerapan e-Government
E-Government merupakan salah satu solusi dalam
menanggulangi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, meski
demikian per data 2018, ditemukan bahwa e-planning baru
diterapkan 136 daerah, e-budgeting baru diterapkan 8 daerah,
aplikasi penatausahaan web-based baru diterapkan 158 daerah,
aplikasi penatausahaan desktop-based sudah diterapkan 384
daerah dan aplikasi terintegrasi baru diterapkan oleh 6 daerah.
Ketimpangan ini mengakibatkan kualitas pengelolaan keuangan
daerah tidak merata dengan daerah yang belum menerapkan e-
government cenderung memiliki performa yang lebih rendah.
Bab ini berisikan visi misi Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2021 beserta
penjelasannya. Visi misi ini merupakan perwujudan dari visi - misi pasangan
Dr. H. Fahmi Massiara, M.M. – H. Lukman, S.Pd., M.Pd. sebagai pasangan terpilih
pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2016
- 2021 merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi misi ini.
Visi Pembangunan Kabupaten Majene merupakan gambaran yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, disusun dengan memperhatikan
RPJP Nasional Periode 2005 - 2025 dan RPJM Nasional 2014 – 2019, serta mengacu
pada RPJP Provinsi Sulawesi Barat 2005 – 2025; RPJM Provinsi Sulawesi Barat
Periode 2017 – 2022; RTRW Provinsi Sulawesi Barat; RPJP Kabupaten Majene 2005
– 2025; dan RTRW Kabupaten Majene, dan juga dinamika lingkungan dan isu
strategis baik yang bersifat global, nasional maupun lokal seperti efektifitas
pelayanan publik menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia, pembangunan pedesaan, peningkatan mutu
pangan, pembangunan infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan yang
kesemuanya mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
5.1 Visi
Kepala daerah terpilih telah merumuskan visi Kabupaten Majene
tahun 2016 – 2021 berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:
“MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF & PROAKTIF 2021”
5.2 Misi
Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini
tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan
menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.
Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir
sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kabupaten Majene
yang berkualitas;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang
pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata;
4. Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekenomian kerakyatan
dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian
masyarakat;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek-aspek
pembangunan;
6. Supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan
profesional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-
nilai kebenaran dan berkeadilan.
Tabel 5.2 Matriks Keterkaitan Misi RPJMD Kab. Majene Periode 2016 – 2021
dengan Nawacita pada RPJMN 2015 – 2019
Misi RPJMD Kab. Majene Nawacita RPJMN
1. Mewujudkan sumber daya manusia 5. Meningkatkan kualitas hidup
dan masyarakat Kabupaten Majene manusia dan masyarakat Indonesia;
yang berkualitas 6. Meningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar internasional;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial 3. Membangun Indonesia dari pinggiran
masyarakat dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka Negara
Kesatuan;
5. Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia;
9. Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial.
Tabel 5.3 Matriks Keterkaitan Misi RPJMD Kab. Majene Periode 2016- 2021
dengan RPJMD Prov. Sulbar Periode 2017 – 2022
Misi RPJMD Kab. Majene Misi RPJMD Prov. Sulbar
1. Mewujudkan sumber daya manusia dan 1. Membangun sumber daya
masyarakat Kabupaten Majene yang manusia berkualitas,
berkualitas berkepribadian dan berbudaya
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial
masyarakat
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan 4. Meningkatkan pertumbuhan
sumber daya alam bidang pertanian, ekonomi yang inovatif dan
perikanan kelautan dan pariwisata berdaya saing tinggi
5. Memperkuat dan meningkatkan
pertumbuhan perekenomian kerakyatan
dengan mengoptimalkan potensi daerah
yang didukung oleh kemandirian
masyarakat
6. Meningkatkan pembangunan 3. Membangun dan menguatkan
infrastruktur bagi percepatan aspek- konektivitas antar wilayah
aspek pembangunan berbasis unggulan strategis
Persentase jalan
produksi perikanan
70% 71,67% 73,33% 75,00% 76,67% 78,33% 80%
dalam kondisi baik
6.1. Strategi
Sasaran:
1.1.1. Meningkatnya Profesionalisme dan Persentase pejabat struktural 55% 65% 75% 85% 95% 100% 100%
Kompetensi Aparatur yang telah lulus diklatpim IV,
III & II
Program:
Program Pembinaan Dan Persentase pelayanan 100% 100% 1.670.000.000 100% 1.340.500.000 100% 1.544.850.000 100% 1.527.500.000 100% 1.519.500.000 100% 7.602.350.000 BK-PSDM
Pengembangan Aparatur administrasi kepegawaian
tepat waktu
Program Pendidikan Kedinasan Persentase pejabat struktural 55% 65% 1.782.944.000 75% 1.987.500.000 85% 2.082.150.000 95% 2.082.150.000 100% 2.082.150.000 100% 10.016.894.000 BK-PSDM
yang telah lulus diklatpim
Program Mutasi Kepangkatan Persentase posisi jabatan 100% 100% 209.500.000 100% 230.000.000 100% 440.000.000 100% 210.000.000 100% 230.000.000 100% 1.319.500.000 BK-PSDM
tinggi pratama yang diisi
melalui proses lelang jabatan
Sasaran:
1.1.2. Meningkatnya kualitas dan Persentase sekolah 47% 55% 60% 65% 70% 75% 75%
aksesibilitas pendidikan berakreditasi minimal “B”
Persentase pemenuhan 68% 76% 80% 84% 88% 90% 90%
kebutuhan guru
Angka Harapan Lama Sekolah 13,52 14,07 14,21 14,61 14,95 15,19 15,19
(tahun)
Program:
Program Pendidikan Anak Usia Dini Cakupan Program Peningkatan 47% 49% 1.039.250.000 59% 1.379.400.000 69% 8.653.699.500 79% 8.683.858.750 89% 8.717.033.925 89% 28.473.242.175 Disdikpora
Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Cakupan Program Wajib 90% 91% 13.015.410.000 93% 13.610.770.000 95% 65.126.809.000 97% 70.361.779.000 99% 72.358.279.000 99% 234.473.047.000 Disdikpora
Dasar Sembilan Tahun Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Peningkatan Mutu Persentase guru bersertifikasi 70% 72% 681.000.000 74% 751.000.000 78% 762.000.000 82% 773.000.000 88% 785.000.000 88% 3.752.000.000 Disdikpora
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Persentase Sekolah yang 50% 55% 1.305.500.000 60% 965.630.000 65% 1.215.005.281 70% 1.215.005.281 75% 1.215.005.281 0% 5.916.145.843 Disdikpora
Kependidikan terakreditasi minimal "B"
Program Pendidikan Non Formal Cakupan Program Pendidikan 88% 90% 4.160.000.000 92% 4.438.000.000 94% 4.489.300.000 96% 4.529.230.000 98% 4.573.153.000 98% 22.189.683.000 Disdikpora
Non Formal
Program Pemasyarakatan Persentase minat baca dan 0% 550.000.000 40% 550.000.000 60% 550.000.000 80% 550.000.000 100% 550.000.000 100% 2.750.000.000 DPAD
Pengembangan Minat dan Budaya budaya baca siswa sekolah
Baca
Program pengembangan dan Persentase pustakawan yang 0% 20% 250.000.000 40% 250.000.000 60% 250.000.000 80% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 1.250.000.000 DPAD
peningkatan SDM Perpustakaan ditingkatkan kapasitasnya
Program Pelayanan Perpustakaan Cakupan layanan 0% 0% 325.000.000 57% 325.000.000 72% 325.000.000 86% 325.000.000 100% 325.000.000 100% 1.625.000.000 DPAD
perpustakaan
VI - 12
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Promosi Perpustakaan Cakupan wilayah promosi 12,50% 12,50% 370.000.000 25% 370.000.000 38% 370.000.000 50% 370.000.000 63% 370.000.000 63% 1.850.000.000 DPAD
perpustakaan
Program Deposit Pengembangan Persentase Peningkatan 0% 20% 260.500.000 40% 280.500.000 60% 280.500.000 80% 280.500.000 100% 280.500.000 100% 1.382.500.000 DPAD
dan Peningkatan Kualitas Kualitas Perpustakaan
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Persentase peningkatan 0% 20% 740.000.000 40% 785.000.000 60% 755.000.000 80% 755.000.000 100% 760.000.000 100% 3.795.000.000 DPAD
Baca dan Pembinaan Perpustakaan kualitas perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan Rasio Pemustaka terhadap n/a 52% 80.000.000 57% 95.500.000 72% 115.110.000 86% 130.500.000 100% 152.000.000 100% 573.110.000 DPAD
Perpustakaan
Program Pengawasan Perpustakaan Cakupan pengawasan n/a 20% 210.000.000 40% 213.000.000 60% 216.000.000 80% 219.000.000 100% 222.000.000 100% 1.080.000.000 DPAD
perpustakaan
Program Pelayanan Kearsipan dan Proporsi Peningkatan Kualitas 61% 76% 425.000.000 91% 425.000.000 97% 425.000.000 100% 425.000.000 100% 425.000.000 100% 2.125.000.000 DPAD
Perpustakaan Pelayanan Informasi /
Kearsipan
Program Pemeliharaan Persentase Pemeliharaan n/a 60% 708.589.000 70% 709.089.000 80% 709.089.000 90% 715.750.000 100% 721.450.000 100% 3.563.967.000 DPAD
Rutin/Berkala Sarana dan Pengelolaan Kearsipan
Prasarana Kearsipan
Program Penyelamaan dan Persentase Pemeliharaan n/a 60% 550.000.000 70% 550.000.000 80% 550.000.000 90% 550.000.000 100% 550.000.000 100% 2.750.000.000 DPAD
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengelolaan Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Persentase minat baca dan n/a 50% 398.000.000 70% 398.000.000 80% 398.000.000 90% 398.000.000 100% 398.000.000 100% 1.990.000.000 DPAD
Administrasi Kearsipan budaya baca siswa sekolah
Program Pembinaan Kearsipan Persentase arsiparis terlatih n/a 60% 65.000.000 70% 70.000.000 80% 73.000.000 90% 75.000.000 100% 77.000.000 100% 360.000.000 DPAD
Program Pengawasan Kearsipan Cakupan pengawasan n/a 60% 183.000.000 70% 185.000.000 80% 187.000.000 90% 189.000.000 100% 191.000.000 100% 935.000.000 DPAD
kearsipan
Sasaran:
1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Hidup (tahun) 60,51 61,09 61,28 61,57 61,86 61,96 61,96
masyarakat
Rasio Dokter per satuan 16,76 29,08 35,79 42,5 47,83 50,3 50,3
penduduk (100.000 penduduk)
Rasio Tenaga Kesehatan per 256,31 264,41 268,81 272,21 275,41 278,3 278,3
satuan penduduk (100.000
penduduk)
Program:
Program Promosi Kesehatan dan Persentase desa yang 39,49% 40,24% 545.000.000 51,22% 754.450.000 60,98% 943.155.000 73,17% 1.037.470.500 85,00% 1.141.217.550 85,00% 4.421.293.050 Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat memanfaatkan dana desa
minimal 10% untuk UKBM
Program Pengembangan Persentase Desa/Kel ODF 10,98% 23,17% 188.649.000 50,00% 162.110.000 100% 286.426.500 100% 315.069.150 100% 346.576.065 100% 1.298.830.715 Dinkes
Lingkungan Sehat
Program Upaya Perbaikan Gizi Persentase Bumil KEK 8,00% 7,50% 334.450.650 7,00% 588.315.000 6,50% 1.090.873.750 6,00% 1.199.961.125 5,50% 1.319.957.238 5,00% 4.533.557.763 Dinkes
Masyarakat
Persentase Balita Kurang Gizi 0,90% 0,80% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40%
Program Peningkatan Pelayanan Cakupan Pelayanan Anak 80,00% 85,00% 35.000.000 87,50% 17.500.000 90,00% 19.250.000 92,50% 21.175.000 95,00% 23.292.250 95,00% 116.217.250 Dinkes
Kesehatan Anak Balita Balita
Program Peningkatan Pelayanan Persentase pelayanan 50% 75% 25.000.000 75% 33.050.000 75% 18.125.000 75% 19.937.500 75% 21.931.250 75% 118.043.750 Dinkes
Kesehatan Lansia kesehatan usila
Program Kesehatan Ibu dan Anak Persentase ibu hamil 75% 75% 185.930.000 88% 257.328.679 90% 336.942.500 93% 370.636.750 95% 407.700.425 95% 1.558.538.354 Dinkes
mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar
VI - 13
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Kesehatan Institusi dan Persentase Puskesmas yang 100% 100% 100.000.000 100% 42.850.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 324.900.000 Dinkes
Remaja menyelenggarakan pembinaan
kesehatan institusi dan remaja
Program Upaya Kesehatan Persentase penyelenggaraan 100% 100% 11.652.429.350 100% 18.234.544.000 100% 24.061.862.219 100% 26.468.048.441 100% 29.114.853.285 100% 109.531.737.295 Dinkes
Masyarakat kegiatan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Persentase ketersediaan obat 100% 100% 919.780.000 100% 537.171.000 100% 1.658.873.100 100% 1.824.760.410 100% 2.007.236.451 100% 6.947.820.961 Dinkes
Kesehatan dan BMHP pelayanan
kesehatan dasar sesuai
standar
Persentase Puskesmas yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
Program Pengawasan Obat dan Persentase penggunaan obat 64% 66% 119.662.000 68% 43.100.000 70% 63.854.000 72% 70.239.400 75% 77.263.340 75% 374.118.740 Dinkes
Makanan rasional di Puskesmas
Program pengadaan, peningkatan Persentase ketersediaan saana n/a 50% 125.000.000 - - - - 125.000.000 Dinkes
dan perbaikan sarana dan dan prasarana, alat kesehatan
prasarana puskesmas/ puskesmas Puskesmas dan jaringannya
pembantu dan jaringannya sesuai standar
Rasio Puskesmas per Satuan 28,5 29,2
Penduduk
Program Kemitraan Peningkatan Persentase kepesertaan JKN n/a 75% 16.448.752.166 85% 14.231.207.660 100% 20.753.983.060 100% 26.637.154.266 100% 32.896.876.979 100% 110.967.974.131 Dinkes
Pelayanan Kesehatan
Persentase pembiayaan sektor 9,50% 9,80% 10% 10% 10% 10% 10%
kesehatan
Pengembangan dan Pengelolaan Persentase BLUD Puskesmas 100% 100% 32.770.985.845 100% 37.280.962.137 100% 39.078.688.449 100% 40.904.318.551 100% 42.969.534.478 100% 193.004.489.460 RSUD
BUMD/BLUD dan RSUD yang dilayani
Program Pengembangan dan Jumlah SDM Kesehatan yang 31 200 450.000.000 200 32.750.000 100 1.029.000.000 50 1.131.900.000 50 1.245.090.000 600 3.888.740.000 Dinkes
Pemberdayaan Sumber Daya ditingkatkan kompetensinya
Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Rasio Dokter per Satuan 22,4 27,9 33,5 39,1 44,7 50,3 50,3
Penduduk
Rasio Tenaga Kesehatan per 260 263,7 267,3 271 274,7 278,3 278,3
Satuan Penduduk
Program Standarisasi Pelayanan Persentase Puskesmas yang 18% 55% 1.069.880.000 73% 705.300.000 100% 2.883.275.000 100% 3.171.602.500 100% 3.488.762.750 100% 11.318.820.250 Dinkes
Kesehatan menerapkan manajemen mutu
Puskesmas
Program Kebijakan dan Manajemen Persentase penyelenggaraan 100% 100% 195.000.000 100% 164.950.000 100% 651.900.000 100% 717.090.000 100% 788.799.000 100% 2.517.739.000 Dinkes
Pembangunan Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan
kabupaten
Program pencegahan dan Angka Prevalensi Penyakit 5% 6% 700.000.000 7% 728.743.000 8% 1.371.974.700 9% 1.509.172.170 10% 1.660.089.387 10% 5.969.979.257 Dinkes
penanggulangan penyakit
Program Keluarga Berencana Persentase kepesertaan KB 78% 80% 3.149.675.000 84% 3.149.675.000 88% 3.601.400.000 92% 5.142.675.000 96% 5.142.675.000 100% 20.186.100.000 Dinas PP & KB
Program Penyiapan Tenaga Cakupan anggota Bina n/a 0% 1.010.000.000 0% 1.010.000.000 0% 1.017.000.000 0% 1.026.000.000 0% 1.026.000.000 0% 5.089.000.000 Dinas PP & KB
Pendamping Kelompok Bina Keluarga ber KB
Keluarga dan Kelompok UPPKS
Program Pengembangan Model Persentase Penduduk Miskin 14,98% 13% 100.000.000 12% 100.000.000 12% 100.000.000 11% 105.000.000 11% 105.000.000 11% 510.000.000 Dinas PP & KB
BKBPosyandu-PAUD (Susenas)
Program Keluarga Sejahtera Rasio Keluarga Sejahtera n/a 0% 723.160.000 0% 723.160.000 0% 735.160.000 0% 759.160.000 0% 759.160.000 0% 3.699.800.000 Dinas PP & KB
dibandingkan jumlah total
keluarga
VI - 14
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Penduduk Miskin 14,98% 13% 335.000.000 12% 335.000.000 12% 335.000.000 11% 337.000.000 11% 337.000.000 11% 1.679.000.000 Dinas PP & KB
(Susenas)
Program Pengendalian Penduduk Total Fertility Rate (TFR) 2,77 2,76 3.815.502.000 2,7 3.555.475.000 2,65 3.282.695.000 2,6 3.333.050.000 2,54 3.333.050.000 2,49 17.319.772.000 Dinas PP & KB
Sasaran:
1.1.3. Meningkatnya keterampilan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 5,51% 5,15% 4,93% 3,01% 2,89% 2,73% 2,73%
dan jiwa kewirausahaan
masyarakat
Program kemitraan Pengembangan Persentase peran serta 100% 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 300.000.000 Kesbangpol
wawasan kebangsaan masyarakat dalam kegiatan
mewujudkan rasa persatuan
dan kesatuan bangsa
Program Pendidikan politik Cakupan Jumlah Pembinaan 100% 100% 385.000.000 100% 320.000.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 100% 350.000.000 100% 1.915.000.000 Kesbangpol
masyarakat politik masyarakat
Program Peningkatan keamanan Persentase Keamanan dan 100% 100% 320.000.000 100% 270.000.000 100% 350.000.000 100% 290.000.000 100% 290.000.000 100% 1.520.000.000 Kesbangpol
kenyamanan lingkungan Ketertiban melalui peningkatan
fasilitasi dan koordinasi aparat
penegak hukum
VI - 15
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Pembinaan dan Persentase pembinaan PSKS 100% 100% 77.200.000 100% 23.000.000 100% 37.500.000 100% 37.500.000 100% 37.500.000 100% 212.700.000 Dinsos
Pemberdayan Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan petugas satuan Persentase petugas SAKLAT 100% 100% 10.000.000 100% 35.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 180.000.000 Dinsos
pelaksana (SAKLAT) dan Korban yang berkompeten di
Bencana Alam bidangnya
Persentase korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
alam yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
Program Keluarga Harapan Persentase RTSM yang 55% 60% 204.100.000 70% 119.400.000 80% 234.300.000 90% 234.300.000 100% 234.300.000 100% 1.026.400.000 Dinsos
mengikuti PKH
Program Perlindungan dan Jaminan Persentase penanganan kasus 100% 100% 330.000.000 100% 434.500.000 100% 595.000.000 100% 595.000.000 100% 595.000.000 100% 2.549.500.000 Dinsos
Sosial sosial
Program Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang 80% 85% 120.000.000 85% 150.000.000 90% 180.000.000 95% 210.000.000 100% 240.000.000 100% 900.000.000 Dinsos
disabilitas yang dibina
Program Pelestarian Keperintisan Persentase veteran dan 100% 100% 85.000.000 100% 89.250.000 100% 93.712.500 100% 98.398.125 100% 103.318.031 100% 469.678.656 Dinsos
Kepahlawanan keluarganya yang
terberdayakan
Program Pemberdayaan Fakir Persentase KAT & PMKS 25 30% 25.000.000 40% 30.000.000 50% 154.000.000 60% 154.000.000 70% 154.000.000 70% 517.000.000 Dinsos
Miskin Komunitas Adat Terpencil lainnya yang menerima
(KAT) dan Penyandang Masalah program pemberdayaan sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui KUBE atau kelompok
Lainnya sosial ekonomi sejenis lainnya
Program Pengembangan Nilai Persentase Budaya yang 100% 100% 759.325.000 100% 958.000.000 100% 3.600.000.000 100% 3.625.000.000 100% 3.625.000.000 100% 12.567.325.000 Disbudpar
Budaya dikembangkan
Program Pengelolaan Kekayaan Persentase Cagar Budaya yang 100% 100% 434.000.000 100% 425.000.000 100% 1.896.073.500 100% 2.023.173.500 100% 2.079.760.000 100% 6.858.007.000 Disbudpar
Budaya Daerah dilestarikan
Program Pengelolaan Keragaman Persentase pemenuhan 100% 100% 1.615.641.550 100% 721.800.000 100% 3.611.300.000 100% 3.804.375.000 100% 3.804.375.000 100% 13.557.491.550 Disbudpar
Budaya pelaksanaan festival budaya
Sasaran:
2.1.2. Meningkatnya taraf hidup Persentase penduduk miskin 14.26% 13.06% 12.49% 11.93% 11.39% 10.87% 10.87%
masyarakat PDRB ADHK per Kapita (juta 15,46 17,98 18,47 19,03 19,54 20,07 20,07
Rupiah)
Peningkatan Kualitas Hidup dan Indeks Pemberdayaan Gender 75 Poin 2.440.000.000 75 Poin 2.580.000.000 76 Poin 2.790.000.000 77 Poin 2.715.000.000 78 Poin 2.735.000.000 78 Poin 13.260.000.000 Dinas PP PA
Perlindungan Perempuan (IDG)
Program Peningkatan Peran Serta Persentase pembinaan 100% 100% 560.000.000 100% 705.000.000 100% 660.000.000 100% 800.000.000 100% 850.000.000 100% 3.575.000.000 Dinas PP PA
dan Kesejahteraan Gender organisasi perempuan
Peningkatan Kualitas Hidup dan Persentase kekerasan anak 100% 100% 2.380.000.000 100% 3.155.000.000 100% 3.240.000.000 100% 3.175.000.000 100% 3.310.000.000 100% 15.260.000.000 Dinas PP PA
Perlindungan Perempuan dan perempuan yang
difasilitasi
Program penguatan kelembagaan Persentase indikator KLA yang 30% 40% 1.165.000.000 50% 2.495.000.000 60 - 1.930.000.000 70% 1.820.000.000 80% 1.900.000.000 80% 9.310.000.000 Dinas PP PA
pengarusutamaan gender dan anak dicapai
Program Peningkatan Ketahanan Indeks Kecukupan Pangan 83,8 84,73 220.877.500 85,56 447.225.000 87,52 1.127.000.000 88,45 1.215.000.000 89,38 1.410.000.000 89,38 4.420.102.500 Ketapang
Pangan Masyarakat
Program Penataan Administrasi Persentase penduduk yang 45% 49% 874.800.000 62% 1.808.056.000 75% 3.525.000.000 87% 4.645.000.000 100% 5.155.000.000 100% 16.007.856.000 Disdukcapil
Kependudukan memiliki dokumen akte
kelahiran yang tercatat dalam
SIAK
Persentase penduduk yang 87% 89% 92% 95% 100% 100% 100%
memiliki e-KTP
VI - 16
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Pengembangan Kemitraan Persentase pemenuhan 100% 100% 67.500.000 100% 74.250.000 100% 81.000.000 100% 87.750.000 100% 94.500.000 100% 405.000.000 Disdukcapil
kemitraan pencatatan sipil
Program Pengawasan, Pengendalian Persentase masalah 100% 100% 80.000.000 100% 59.500.000 100% 90.000.000 100% 100.000.000 100% 105.000.000 100% 434.500.000 Disdukcapil
dan Penanganan Masalah admindukcapil yang
Kependudukan ditindaklanjuti
Program Penguatan Kapasitas Persentase penguatan 100% 100% 70.000.000 100% 65.000.000 100% 115.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 520.000.000 Disdukcapil
Lembaga kapasitas lembaga
Misi 3: Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata
Tujuan:
3.1. Meningkatkan eksplorasi potensi
dan produktivitas SDA Daerah
Sasaran:
3.1.1. Meningkatnya produksi Sumber Produktivitas Pertanian dan 23,07% 32,78% 34,04% 40,63% 46,48% 52,34% 52,34%
Daya Alam daerah Perikanan Budidaya
Pertumbuhan populasi ternak 2,63% 3,37% 4,00% 4,97% 6,02% 8,05% 8,05%
Program:
Program Pemberdayaan Ekonomi Persentase PDRB sub sektor 18% 19% 844.770.000 19% 725.250.000 - - - - - - 20% 1.570.020.000 DKP
Masyarakat Pesisir Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Komsumsi Ikan n/a 44 405.250.000 44 313.000.000 - - - - - - 44 718.250.000 DKP
Dalam Pengendalian Sumber Daya Perkapita Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi
Kelautan ta ta ta
Program Pengembangan Budidaya Jumlah produksi perikanan n/a 877 Ton 1.566.167.800 921 Ton 2.203.372.750 967 Ton 2.341.208.000 1.015 2.341.208.000 1.066 2.950.000.000 4.846 11.401.956.550 DKP
Perairan budidaya Ton Ton Ton
Program Pengembangan Perikanan Jumlah produksi perikanan n/a 7.353 679.769.000 7.426 993.550.000 - - - - - - 14.779 1.673.319.000 DKP
Tangkap tangkap Ton Ton Ton
Program Pengembangan Sarana dan Jumlah produksi perikanan n/a - - - - 7.500 1.159.576.000 7.575 4.196.312.000 7.651 4.260.250.000 22.726 9.616.138.000 DKP
Prasarana Perikanan tangkap Ton Ton Ton Ton
Program Pengembangan Nelayan Persentase nelayan dengan 0% - - - - 20% 1.159.576.000 25% 1.201.950.000 30% 1.401.950.000 30% 3.763.476.000 DKP
akses kelembagaan memadai
Program Peningkatan Kesejahteraan Persentase kelompok tani yang 100% 100% 675.550.000 100% 1.089.550.000 100% 1.301.000.000 100% 1.518.600.000 100% 1.545.460.000 100% 6.130.160.000 Distanakbun
Petani diberdayakan
Program Pemberdayaan Penyuluh Persentase penyuluh yang 85% 85% 419.478.000 85% 622.525.800 85% 972.123.380 90% 1.052.759.218 90% 1.135.439.122 90% 4.202.325.520 Distanakbun
Pertanian/Perkebunan Lapangan diberdayakan
Program Peningkatan Ketahanan Peningakatan Produksi 5% 5% 19.086.400.000 5% 21.304.040.000 5% 38.920.694.000 5% 42.812.763.400 5% 47.094.039.740 5% 169.217.937.140 Distanakbun
Pangan (Pertanian/Perkebunan) Komoditi Pertanian
Program peningkatan produksi Produksi dan Produktivitas 25% 25% 7.100.000.000 25% 7.810.000.000 25% 10.100.000.000 25% 11.110.000.000 25% 12.221.000.000 25% 48.341.000.000 Distanakbun
pertanian/ perkebunan
Program peningkatan produksi Laju pertumbuhan komoditi 7% 7% 3.100.000.000 7% 3.410.000.000 7% 3.751.000.000 7% 4.126.100.000 7% 4.538.710.000 7% 18.925.810.000 Distanakbun
hasil peternakan peternakan
Program peningkatan penerapan Persentase kelompok tani yang 0% 5% 7.290.000.000 10% 7.319.000.000 15% 8.050.900.000 20% 8.855.990.000 25% 9.741.589.000 25% 41.257.479.000 Distanakbun
teknologi pertanian /perkebunan menerapkan teknologi
pertanian
Program peningkatan penerapan Penambahan Populasi Sapi 2% 2% 400.000.000 2% 440.000.000 2% 484.000.000 2% 532.400.000 2% 572.330.000 2% 2.428.730.000 Distanakbun
teknologi peternakan
Program pencegahan dan Persentase penyakit ternak 80% 80% 420.000.000 80% 462.000.000 80% 508.200.000 80% 559.020.000 80% 614.922.000 80% 2.564.142.000 Distanakbun
penanggulangan penyakit ternak yang berhasil diatasi
Sasaran:
3.1.2. Meningkatnya daya saing Persentase kawasan wisata 0 0,04 8% 0,12 0,16 0,2 0,2
pariwisata daerah terhadap potensi wisata
VI - 17
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Kunjungan wisatawan per 39.303 40.975 41.811 42.646 43.482 44.318 44.318
tahun
Program:
Program Pengembangan Destinasi
Persentase pemenuhan 100% 100% 1.326.000.000 100% 2.226.100.000 100% 32.050.000.000 100% 32.050.000.000 100% 32.050.000.000 100% 99.702.100.000 Diskopedagrin
Pariwisata pengembangan destinasi
pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Persentase pelayanan 100% 100% 2.059.482.500 100% 1.175.404.000 100% 2.010.154.000 100% 2.010.154.000 100% 2.010.154.000 100% 9.265.348.500 Diskopedagrin
kemitraan
Program Pengembangan Pemasaran Persentase pemenuhan 100% 100% 1.051.844.000 100% 533.000.000 100% 2.795.594.000 100% 2.957.994.000 100% 2.957.994.000 100% 10.296.426.000 Diskopedagrin
Pariwisata pemasaran pariwisata
Misi 4: Memperkuat dan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Kerakyatan dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah yang Didukung oleh Kemandirian Masyarakat
Tujuan:
4.1. Mengoptimalkan potensi daerah
melalui sektor perindustrian dan
perdagangan menuju ekonomi
kerakyatan yang sehat
Sasaran:
4.1.1. Optimalnya pengelolaan potensi Kontribusi industri pengolahan 2,60% 4,54% 5,05% 6,02% 6,78% 7,53% 7,53%
daerah dari hulu ke hilir dalam PDRB
Program:
Program Pengembangan Industri Persentase pertumbuhan 4% 4% 1.415.817.633 5% 1.490.334.350 6% 1.568.773.000 7% 1.651.340.000 8% 1.733.907.000 9% 7.860.171.983 Diskopedagrin
Kecil Menengah pelaku IKM
Program Peningkatan Kemampuan Persentase IKM yang 15% 15% 681.613.125 20% 717.487.500 25% 755.250.000 35% 795.000.000 40% 834.750.000 45% 3.784.100.625 Diskopedagrin
Teknologi Industri menerapkan teknologi Industri
Program Pengembangan Sentra- Persentase kotribusi industri 5% 5% 691.815.888 5% 728.227.250 6% 766.555.000 7% 806.900.000 8% 847.245.000 8% 3.840.743.138 Diskopedagrin
Sentra Industri Potensial pengolahan dalam PDRB
Program Penataan Struktur Persentase IKM yang tertib 70% 75% 300.081.250 80% 315.875.000 85% 332.500.000 90% 350.000.000 95% 367.500.000 100% 1.665.956.250 Diskopedagrin
Industri administrasi
Program Perlindungan Konsumen Persentase barang tidak layak 3% 3% 158.614.375 3% 166.962.500 3% 175.750.000 3% 185.000.000 3% 194.250.000 3% 880.576.875 Diskopedagrin
dan Pengamanan Perdagangan edar yang ditemukan
Program Peningkatan Efisiensi Persentase pedagang yang 75% 75% 235.778.125 80% 248.187.500 85% 261.250.000 90% 275.000.000 95% 288.750.000 100% 1.308.965.625 Diskopedagrin
Perdagangan Dalam Negeri beroperasi di dalam lokasi
pasar
Program Pembinaan Pedagang Kaki Persentase PKL dan Asongan 75% 75% 60.187.725 80% 63.355.500 85% 66.690.000 90% 70.200.000 95% 73.710.000 100% 334.143.225 Diskopedagrin
Lima dan Asongan yang dibina
Program Pengendalian Pelaksanaan Persentase penyelesaian 100% 100% 267.657.500 100% 300.000.000 100% 202.500.000 100% 205.000.000 100% 207.800.000 100% 1.182.957.500 DPM-PTSP
Penanaman Modal perizinan sesuai
SOP/ketentuan yang berlaku
Program Optimalisasi Pemanfaatan Persentase kepuasan 70% 75% 477.500.000 75% 353.397.000 75% 1.180.900.000 75% 614.100.000 75% 442.800.000 75% 3.068.697.000 DPM-PTSP
Teknologi dan Informasi masyarakat terhadap aplikasi e-
Perizinan
Program Peningkatan Iklim, Investasi PMA dan PMDN yang 3 Investasi 3 Inv 998.000.000 3 Inv 1.150.000.000 3 Inv 2.417.000.000 3 Inv 1.064.000.000 3 Inv 1.100.000.000 15 Inv 6.729.000.000 DPM-PTSP
Promosi dan Kerjasama Investasi terlaksana
Program Pengembangan Agribisnis Persentase Komoditi Unggulan 10% 10% - 10% - 10% 254.100.000 10% 279.510.000 10% 307.461.000 10% 841.071.000 Distanakbun
Pertanian yang diolah
Program Peningkatan Pemasaran Persentase Komoditi yang 55% 60% 400.000.000 60% 220.000.000 70% 242.000.000 70% 866.200.000 80% 292.820.000 80% 2.021.020.000 Distanakbun
Hasil Produksi Pertanian/ dipasarkan
Perkebunan
VI - 18
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Peningkatan Nilai Tambah Jumlah Komsumsi Ikan n/a 44 630.300.000 44 678.725.000 44 277.478.000 44 577.575.000 44 577.575.000 44 2.741.653.000 DKP
dan Penguatan Daya Saing Perkapita Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi
Produksi Hasil Kelautan dan ta ta ta ta ta ta
Perikanan
Program Pengembangan Persentase pertumbuhan UKM 5% 6% 800.000.000 7% 1.150.000.000 8% 500.000.000 9% 300.000.000 10% 100.000.000 10% 2.850.000.000 Diskopedagrin
Kewirausahaan dan keunggulan
Kompetitif Koperasi / KUD
Program Peningkatan Kualitas Persentase Koperasi dengan 90% 90% 225.000.000 90% 235.000.000 90% 245.000.000 90% 255.000.000 90% 365.000.000 90% 1.325.000.000 Diskopedagrin
Kelembagaan Koperasi status sehat
Program Penciptaan Iklim Usaha Persentase UMKM tertib 85% 85% 1.050.000.000 85% 1.415.000.000 85% 1.530.000.000 85% 1.595.000.000 85% 1.670.000.000 85% 7.260.000.000 Diskopedagrin
Kecil Menengah yang Kondusif administrasi
Program Pengembangan Sistem Persentase pemenuhan 100% 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 1.250.000.000 Diskopedagrin
Pendukung Bagi UKM kebutuhan pengembangan
sistem pendukung UKM
Sasaran:
4.1.2. Meningkatnya kapasitas lembaga Indeks Desa Membangun 58,10% 62,20% 64,70% 66,10% 68,50% 70,10% 70,10%
ekonomi desa
Program:
Program Percepatan Persentase Penduduk Miskin 24,50% 22,12% 200.000.000 20,87% 200.000.000 19,88% 200.000.000 19,12% 175.000.000 17,23% 175.000.000 17,23% 950.000.000 Dinas PMD
Penanggulangan Kemiskinan di Desa
Pengembangan Lembaga Ekonomi Persentase BUMDES yang 20,00% 25% 160.452.000 35% 168.474.600 45% 176.898.330 60% 185.743.247 80% 195.030.409 100% 886.598.586 Dinas PMD
Pedesaan Melalui Kemitraan terkelola dengan baik
Ekonomi Mikro
Program Peningkatan Partisipasi Persentase masyarakat desa 100% 100% 407.450.000 100% 687.450.000 100% 792.450.000 100% 1.587.450.000 100% 942.450.000 100% 4.417.250.000 Dinas PMD
Masyarakat dalam Pembangunan yang aktif berperan dalam
Desa pembangunan desa
Program Peningkatan Kapasitas Persentase pemenuhan 100% 100% 360.000.000 100% 360.000.000 100% 365.000.000 100% 365.000.000 100% 365.000.000 100% 1.815.000.000 Dinas PMD
Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas SDM
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Pemenuhan 100% 100% 325.000.000 100% 325.000.000 100% 625.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.275.000.000 Dinas PMD
SDM dan Lembaga Kemasyarakatan Kapasitas SDM dan Lembaga
Desa masyarakat Desa
Pengembangan Kapasitas Aparatur Persentase kesesuaian 77% 79% 360.000.000 83% 360.000.000 87% 365.000.000 91% 365.000.000 95% 365.000.000 95% 1.815.000.000 Dinas PMD
Pemerintahan Desa program RKPD dengan RKPDes
VI - 19
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Pengendalian Penataan Persentase Bangunan Ber-IMB n/a 11% 90.000.000 18% 202.000.000 26% 1.000.000.000 35% 1.122.000.000 45% 1.122.000.000 45% 3.536.000.000 Dinas PU PR
Ruang
Sasaran:
5.1.2. Meningkatnya pengendalian Rasio Ruang Terbuka Hijau 11,00% 19,00% 23,00% 27,00% 31,00% 35,00% 35,00%
lingkungan hidup
Program:
Program Perlindungan dan Persentase titik SDA yang 40% 40% 4.724.000.000 45% 1.240.000.000 50% 1.990.000.000 55% 2.215.000.000 60% 2.320.000.000 60% 12.489.000.000 DLHK
Konservasi Sumber Daya Alam dipantau dan dikendalikan
Program Pengelolaan dan Persentase titik SDA pesisir 40% 40% 500.000.000 45% 500.000.000 50% 750.000.000 55% 750.000.000 60% 1.000.000.000 60% 3.500.000.000 DLHK
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan dan laut yang dipantau dan
Laut dikendalikan
Program Rehabilitasi dan Persentase DAS yang diawasi 100% 100% 433.000.000 100% 475.000.000 100% 610.000.000 100% 900.000.000 100% 1.150.000.000 100% 3.568.000.000 DLHK
Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Persentase sekolah adiwiyata 8% 10% 590.000.000 13% 302.500.000 17% 328.750.000 20% 435.000.000 23% 445.000.000 23% 2.101.250.000 DLHK
Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Persentase penanganan limbah 60% 65% 90.000.000 70% 90.000.000 75% 95.000.000 80% 175.000.000 90% 205.000.000 90% 655.000.000 DLHK
Polusi B3 yang ditindaklanjuti
Sasaran:
5.2.1. Meningkatnya kualitas Persentase pemenuhan
infrastruktur kebinamargaan kebutuhan jalan Kabupaten
daerah
Persentase akses jalan ke
daerah produksi dan strategis
dalam kondisi baik
Program:
Program Pembangunan Jalan dan Proporsi Panjang Jalan 36,71% 40,51% 66.695.000.000 44,58% 70.610.843.338 49,08% 206.293.000.000 54,33% 206.993.000.000 60,36% 207.643.000.000 60,36% 758.234.843.338 Dinas PU PR
Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
VI - 20
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
Program Pembangunan Jalan dan
2016 Target Rp
66.695.000.000 Target Rp
70.610.843.338 Target Rp
206.293.000.000 Target Rp
206.993.000.000 Target Rp
207.643.000.000 Target Rp
758.234.843.338 Dinas PU PR
Jembatan
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Proporsi Panjang Jembatan 86,46% 90,38% 91,10% 91,84% 92,88% 94,28% 94,28%
Kabupaten dalam Kondisi Baik
Program Pembangunan Saluran Persentase Saluran Drainase / 88,67% 91,10% 2.415.000.000 88,46% 2.564.175.000 88,72% 17.381.000.000 89,09% 17.731.000.000 89,55% 18.231.000.000 89,55% 58.322.175.000 Dinas PU PR
Drainase/Gorong-gorong Gorong-gorong dalam Kondisi
Baik
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Persentase panjang jembatan 80,07% 80,33% 7.110.000.000 80,61% 7.376.900.000 80,89% 32.607.000.000 81,18% 33.607.000.000 81,49% 34.607.000.000 81,49% 115.307.900.000 Dinas PU PR
Turap/Talud /Bronjong kabupaten dalam kondisi baik
Program Peningkatan Sarana dan Persentase Pencapaian Target 51,12% 100% 174.000.000 100% 3.732.600.000 100% 6.530.000.000 100% 3.330.000.000 100% 2.560.000.000 100% 16.326.600.000 Dinas PU PR
Prasarana Kebinamargaan Pendapatan Daerah bid.
Binamarga
Program Pengembangan Kinerja Persentase Rumah Tangga 61,00% 70,50% 12.078.816.000 75,50% 15.189.834.755 95,00% 219.631.858.000 100,00% 221.933.358.000 100,00% 223.033.858.000 100,00% 223.033.858.000 Dinas PU PR
Pengelolaan Air Minum dan Air dengan Akses Air Bersih
limbah Persentase Rumah Tangga 74,00% 75,00% 85,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%
dengan Sanitasi Layak
Program Pengembangan Wilayah Persentase Kawasan Strategis n/a 5% 800.000.000 5% 822.000.000 5% 3.772.000.000 5% 3.772.000.000 5% 3.522.000.000 5% 12.688.000.000 Dinas PU PR
Strategis dan Cepat Tumbuh yang ditetapkan dari yang
direncanakan
Program Pembangunan Persentase Wilayah yang n/a n/a - 40% 22.000.000 95% 222.000.000 100% 222.000.000 100% 222.000.000 100% 688.000.000 Dinas PU PR
Infrastruktur Pedesaan Terlayani Air Minum Perpipaan
Program Pembangunan Sarana dan Persentase Pemenuhan 60% 65% 4.654.000.000 68% 5.051.532.500 73% 41.015.480.000 78% 41.018.480.000 85% 41.018.480.000 80% 132.757.972.500 Dinas PU PR
Prasarana Umum Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Umum
Program Penanggulangan Persentase Kawasan Kumuh 70% 65% 206.500.000 45% 390.000.000 30% 840.000.000 10% 946.500.000 5% 1.046.500.000 0% 3.429.500.000 Dinas PU PR
Kemuskinan di Perkotaan (P2KP) Perkotaan
Program Pengembangan Perumahan Persentase RTLH 50% 45% 10.725.000.000 40% 11.611.500.000 35% 77.219.100.000 30% 83.533.000.000 25% 94.456.070.000 25% 277.544.670.000 Dinas PKPP
Program Penyediaan Infrastruktur Persetase penyediaan n/a - - - - - - 65% 41.170.000.000 75% 45.600.000.000 75% 86.770.000.000 Dinas PKPP
Kawasan Permukiman infrastruktur kawasan
Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Persentase ruas jalan n/a 17% 1.125.000.000 20% 1.180.000.000 22% 4.190.000.000 25% 5.320.000.000 28% 5.930.000.000 28% 17.745.000.000 Dinas PKPP
Prasarana Penerangan Jalan kabupaten yang memiliki
lampu jalan
Persentase lampu jalan dalam n/a 75% 80% 84% 91% 95% 95%
kondisi baik
Program Lingkungan Sehat Persentase rumah tangga 75% 83% 1.943.000.000 91% 1.995.000.000 100% 2.700.000.000 100% 3.120.000.000 100% 3.250.000.000 100% 13.008.000.000 Dinas PKPP
Perumahan dengan sanitasi layak
Program Pengelolaan Areal Persentase TPU dengan jumlah 33% 40% 170.350.000 50% 20.000.000 65% 1.055.000.000 80% 1.265.000.000 80% 1.579.000.000 80% 4.089.350.000 Dinas PKPP
Pemakaman penduduk terkait sarana dan
Prasarana Pemakaman
Program Pengembangan Persentase pemenuhan 100% - - 100% 336.508.000 100% 446.908.000 100% 446.908.000 100% 446.908.000 100% 1.677.232.000 Disnakertrans
Wilayah Transmigrasi kebutuhan pengembangan
wilayah transmigrasi
Program Pembinaan Pengembangan Persentase masyarakat 40% 50% 640.775.000 60% 674.500.000 70% 710.000.000 80% 710.000.000 90% 710.000.000 90% 3.445.275.000 Disnakertrans
Masyarakat Transmigrasi transmigran yang dibina
Program Pembangunan Prasarana Persentase Cakupan 100% 100% 825.000.000 100% 945.000.000 100% 865.000.000 100% 1.140.000.000 100% 1.120.000.000 100% 4.895.000.000 Dishub
dan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan Prasarana
Fasilitas Perhubungan
VI - 21
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program rehabilitasi dan Fungsionalitas Prasarana dan 100% 100% 13.000.000 100% 60.000.000 100% 500.000.000 100% 200.000.000 100% 500.000.000 100% 1.273.000.000 Dishub
pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ
fasilitas LLAJ
Program Peningkatan pelayanan Persentase angkutan 100% 100% 493.000.000 100% 806.000.000 100% 6.265.000.000 100% 4.266.000.000 100% 2.480.000.000 100% 14.310.000.000 Dishub
Angkutan umum/barang dalam kondisi
baik
Program pembangunan sarana dan Persentase pemenuhan 100% 100% - 100% - 100% 1.300.000.000 100% 1.500.000.000 100% 2.300.000.000 100% 5.100.000.000 Dishub
prasana perhubungan kebutuhan sarpras
perhubungan
Program Pengendalian dan Persentase kasus lakalantas 100% 100% 55.000.000 100% 55.000.000 100% 150.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 460.000.000 Dishub
Pengamanan Lalu Lintas angkutan umum/barang yang
tertangani
Program peningkatan kelaikan Persentase kendaraan 100% 100% 139.000.000 100% 100.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.669.000.000 Dishub
pengoperasian kendaraan bermotor bermotoryang diuji KIR
Program Pembangunan, Persentase sarana pengaturan 100% 100% 10.000.000 100% 12.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 67.000.000 Dishub
pengembangan dan Pemeliharaan lalu lintas dalam kondisi baik
Sarana Pengaturan Lalu Lintas
Sasaran:
5.2.3. Meningkatnya kualitas Rasio jaringan irigasi terhadap 55,56% 62,14% 64,33% 68,57% 71,45% 75,00% 75,00% -
infrastruktur penunjang sektor luas lahan sawah
perekonomian Persentase jalan produksi 70,00% 73,33% 75,00% 76,67% 78,33% 80,00% 80,00% -
perikanan dalam kondisi baik
Program:
Program Pengembangan dan Persentase irigasi kabupaten 70,18% 87,60% 14.709.550.000 91,29% 22.775.144.726 93,87% 29.766.053.593 95,76% 32.492.934.935 97,18% 34.256.154.045 97,18% 133.999.837.299 Dinas PU PR
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dalam kondisi baik
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pembinaan dan Persentase pemenuhan 90% 90% 250.000.000 91% 262.500.000 92% 275.625.000 93% 289.406.250 94% 303.876.563 95% 1.381.407.813 Disnakertrans
Pengembangan Ketenagalistrikan pembinaan dan pengembangan
ketenagalistrikan
Program Pembinaan Aparat ESDM Persentase aparat ESDM yang 100% - - - - 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 1.050.000.000 Disnakertrans
dan Masyarakat terbina
Program Pengelolaan Potensi Energi Persentase pemenuhan 100% 100% 147.800.000 100% 18.850.000 100% 600.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 1.766.650.000 Disnakertrans
dan Sumber Daya Mineral pengelolaan potensi ESDM
Misi 6: Supremasi Hukum dalam Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional dengan Peningkatan Kapasitas Aparatur berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Berkeadilan
Tujuan:
6.1. Memperkuat kelembagaan
pemerintahan daerah
Sasaran:
6.1.1. Terwujudnya manajemen Persentase usulan 32,23% 38,15% 41,12% 44,08% 47,04% 50,00% 50,00%
perencanaan yang efektif dan musrenbang yang terakomodir
memperhatikan keinginan dalam APBD
masyarakat secara memadai
Persentase kesesuaian 70,93% 78,95% 82,97% 86,98% 90,99% 95,00% 95,00%
program RPJMD dengan RKPD
VI - 22
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program:
Program Perencanaan Persentase dokumen 100% 100% 1.322.000.000 100% 1.347.000.000 100% 1.522.000.000 100% 1.367.000.000 100% 1.732.000.000 100% 7.290.000.000 Bappeda
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan
daerah yang tersusun dengan
baik dan selesai tepat waktu
Program Perencanaan Persentase indikator RPJMD 80% 80% 995.000.000 85% 603.000.000 90% 1.670.000.000 95% 2.350.000.000 100% 2.385.000.000 100% 8.003.000.000 Bappeda
Pembangunan Ekonomi bidang Ekonomi yang tercapai
Program Perencanaan Sosial dan Persentase indikator RPJMD 80% 80% 1.400.000.000 85% 1.350.000.000 90% 1.770.000.000 95% 1.960.000.000 100% 1.710.000.000 100% 8.190.000.000 Bappeda
Budaya bidang Sosbud yang tercapai
Program Perencanaan Prasarana Persentase terlaksananya 100% 100% 465.000.000 100% 505.000.000 100% 870.000.000 100% 1.120.000.000 100% 1.820.000.000 100% 4.780.000.000 Bappeda
Wilayah & SDA Koordinasi dan Pelaporan
Sektor Pengembangan Fisik
dan Prasarana
Program Perencanaan Persentase kesesuaian 100% 100% 835.000.000 100% 290.000.000 100% 815.000.000 100% 320.000.000 100% 365.000.000 100% 2.625.000.000 Bappeda
Pengembangan Kotakota Menengah program RKPD bidang
dan Besar Perumahan Rakyat dan
Wilayah Pemukiman dengan
Renja Perangkat Daerah
Program peningkatan kapasitas Persentase SDM Perencana 100% 100% 250.000.000 100% 320.000.000 100% 450.000.000 100% 300.000.000 100% 250.000.000 100% 1.570.000.000 Bappeda
kelembagaan perncanaan yang memiliki kompetensi
pembangunan daerah sesuai bidangnya
Program Kerjasama pembangunan Prosentase kerjasama 100% 100% 705.000.000 100% 827.000.000 100% 785.000.000 100% 970.000.000 100% 990.000.000 100% 4.277.000.000 Bappeda
pembangunan yang terlaksana
Program Pengembangan Data dan Persentase data/informasi 100% 100% 670.000.000 100% 600.000.000 100% 558.000.000 100% 335.000.000 100% 490.000.000 100% 2.653.000.000 Bappeda
Informasi potensi daerah yang mampu
disediakan sesuai kegiatan
tahun anggaran
Program perencanaan wilayah Persentase kesesuaian 80% 80% 90.000.000 83% 157.500.000 87% 165.375.000 91% 173.643.750 95% 182.325.900 95% 768.844.650 Bappeda
strategis dan tertinggal program RPJMD dengan RKPD
Sasaran:
6.1.2. Meningkatnya akuntabilitas Predikat SAKIP Pemda Kab. C CC B B BB A A
penyelenggaraan pemerintahan Majene
daerah
Nilai LPPD Pemda Kab. Majene 3,39 3,46 3,5 3,53 3,57 3,6 3,6
Opini BPK terhadap WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
pengelolaan keuangan daerah
Kab. Majene
Program:
Program peningkatan pengawasan Nilai SAKIP Pemda Kab. CC CC 1.554.000.000 B 135.000.000 B 400.000.000 BB 475.000.000 A 520.000.000 A 3.084.000.000 BPKAD
internal dan pengendalian Majene
pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan Dan Opini BPK WTP WTP 6.770.000.000 WTP 7.460.000.000 WTP 6.896.882.000 WTP 7.900.000.000 WTP 8.355.000.000 WTP 37.381.882.000 BPKAD
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
VI - 23
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase desa yang dibina 100% 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 100% 650.000.000 BPKAD
Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan Pendapatan Persentase Peningkatan PAD 5% 6% 401.540.000 6% 421.617.000 7% 442.697.850 7% 464.832.743 7% 488.074.380 7% 2.218.761.973 Bapenda
Asli Daerah
Program Peningkatan Pencapaian Persentase peningkatan WTP WTP 350.000.000 WTP 307.000.000 WTP 160.000.000 WTP 180.000.000 WTP 200.000.000 WTP 1.197.000.000 Bapenda
Pendapatan Daerah pencapaian pendapatan daerah
Program intensifikasi penerimaan Capaian penerimaan PBB WTP WTP 256.000.000 WTP 613.000.000 WTP 730.000.000 WTP 810.000.000 WTP 915.000.000 WTP 3.324.000.000 Bapenda
pajan Bumi dan Bangunan (PBB)
Program intensifikasi dan Capaian penerimaan PKB dan WTP WTP 47.000.000 WTP 55.000.000 WTP 70.000.000 WTP 82.000.000 WTP 95.000.000 WTP 349.000.000 Bapenda
ekstensifikasi PKB dan BBMKB BBMKB
Program Pengkajian dan Persentase Peningkatan 100% 100% 512.000.000 100% 330.000.000 100% 170.000.000 100% 195.000.000 100% 220.000.000 100% 1.427.000.000 Bapenda
Pengembangan Potensi PAD Potensi PAD
Program Evaluasi dan Penyusunan Persentase Pajak dan Retribusi 100% 100% 50.000.000 100% 70.000.000 - - - - - - 100% 120.000.000 Bapenda
Rancangan Pendapatan Daerah Yang Terevaluasi
Program Peningkatan Pendapatan Persentase peningkatan 5% - - - - 7% 630.000.000 7% 675.000.000 7% 720.000.000 7% 2.025.000.000 Bapenda
Asli Daerah Bidang Pendapatan I realisasi PAD ( Pajak Hiburan,
Hotel, Restoran, dan Retribusi
Pertokoan dan Mess Pemda )
Program Peningkatan Pendapatan Persentase peningkatan 5% 6% 32.000.000 6% 40.000.000 7% 155.000.000 7% 195.000.000 7% 225.000.000 7% 647.000.000 Bapenda
Asli Daerah Bidang Pendapatan II realisasi PAD ( PBB dan
Sarang Burung Walet)
Program Peningkatan Pendapatan Persentase peningkatan 5% 6% - 6% - 7% 2.398.000.000 7% 2.910.000.000 7% 2.940.000.000 7% 8.248.000.000 Bapenda
Asli Daerah Bidang Pendapatan III realisasi PAD (Pajak Reklame,
Penerangan jalan, Tambang
galian C)
Program peningkatan sistem Nilai SAKIP Pemda Kab. CC CC 441.300.000 B 823.120.000 B 823.120.000 BB 823.120.000 A 823.120.000 A 3.733.780.000 Inspektorat
pengawasan Internal dan Majene
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan Persentase aparatur 100% 100% 125.000.000 100% 131.250.000 100% 137.812.500 100% 144.703.125 100% 151.938.281 100% 690.703.906 Inspektorat
profesionalisme tenaga pemeriksa pengawasan yang ditingkatkan
dan aparatur pengawasan kompetensinya
Program Pembinaan dan Persentase objek pengawasan 100% - - 100% 2.240.000.000 100% 2.290.000.000 100% 2.340.000.000 100% 2.390.000.000 100% 9.260.000.000 Inspektorat
Pengawasan Penyelenggaraan yang dimonitoring dan
Pemerintahan Daerah dievaluasi
Tujuan:
6.2. Menciptakan rasa aman dan
nyaman pada masyarakat
Sasaran:
6.2.1. Menurunnya pelanggaran Angka Kriminalitas 280 240 220 200 180 150 150
ketertiban dan kemanan
masyarakat
Program:
Program Penegakan Perda dan Persentase pelanggaran perda 100% 100% 35.500.000 100% 35.500.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 701.000.000 Satpol PP
Peraturan Bupati dan peraturan bupati yang
ditangani
Program Pemeliharaan Angka kriminalitas 278 Kasus 240 804.700.000 220 804.700.000 200 1.128.700.000 180 1.158.700.000 150 1.158.700.000 150 5.055.500.000 Satpol PP
Kantrantibmas Dan Pencegahan Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
Tindak Kriminal
VI - 24
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Pemberdayaan masyarakat Stabilitas Keamanan di wilayah 100% 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 250.000.000 Satpol PP
untuk menjaga ketertiban dan perbatasan dapat terjaga
keamanan
Program Peningkatan Persentase PEKAT yang 100% 100% 255.500.000 100% 255.500.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 100% 1.801.000.000 Satpol PP
Pemberantasan Penyakit teratasi
Masyarakat (PEKAT)
Program Dukungan Kegiatan Persentase kelancaran 100% 100% 220.000.000 100% 100.000.000 100% 1.600.000.000 100% 220.000.000 100% 1.720.000.000 100% 3.860.000.000 Satpol PP
Pemilihan Umum dan Pemilihan pelaksanaan Pemilu Legislatif,
Kepala Daerah Pemilu Presiden dan Pilkada
Program Peningkatan Kesiagaan Average Response Time (ART) 24 Jam 24 Jam 4.685.100.000 24 Jam 5.272.860.000 24 Jam 5.172.199.000 24 Jam 6.616.518.850 24 Jam 7.747.509.178 24 Jam 29.494.187.028 BPBD
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kebencanaan
Program Pencegahan Dini dan Persentase penanggulangan 100% 100% 90.000.000 100% 135.000.000 100% 182.750.000 100% 155.250.000 100% 195.500.000 100% 758.500.000 BPBD
Penanggulangan Korban Bencana bencana
Alam
Sasaran:
6.2.2. Meningkatnya kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat n/a 65 75 85 90 95 95
masyarakat terhadap kinerja
pemerintah
Program:
Program Pengembangan Cakupan pemenuhan 100% 100% 422.000.000 100% 282.000.000 100% 150.000.000 100% 1.010.000.000 100% 580.000.000 100% 2.444.000.000 Diskominfis
Komunikasi, Informasi dan Media pengembangan kominfo
Massa
Program Peningkatan SDM Bidang Persentase SDM Kominfo yang 80% 85% 150.000.000 100% 100.000.000 100% 50.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 700.000.000 Diskominfis
Komunikasi dan Informatika ditingkatkan kapasitasnya
Program Kerjasama Informasi dan Persentase OPD yang 100% 100% 105.000.000 100% 114.000.000 100% 440.000.000 100% 525.000.000 100% 580.000.000 100% 1.764.000.000 Diskominfis
Media Massa kinerjanya dipublikasikan
media
Program Pengembangan Jaringan Persentase penduduk dengan 65% - - 70% 50.000.000 75% 6.373.000.000 80% 900.000.000 85% 1.100.000.000 85% 8.423.000.000 Diskominfis
Informasi Teknologi akses terhadap TIK
Program Pembinaan dan Tingkat implementasi e- 10% - - - - 25% 380.000.000 50% 360.000.000 75% 450.000.000 75% 1.190.000.000 Diskominfis
Pengembangan Aplikasi e- government
Goverment
Program Peningkatan Pemantauan Cakupan pemantauan dan 100% 100% 379.700.000 100% 1.120.360.000 100% 1.120.360.000 100% 1.120.360.000 100% 1.120.360.000 100% 4.861.140.000 Sekretariat Daerah
dan Pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan pembangunan
Program Peningkatan pelayanan Persentase pemenuhan 100% 100% 1.495.862.000 100% 2.516.537.000 100% 2.516.537.000 100% 2.516.537.000 100% 2.516.537.000 100% 11.562.010.000 Sekretariat Daerah
kedinasan kepala daerah/wakil pelayanan kedinasan
kepala daerah KDH/WKDH
Program Peningkatan & Penerapan Cakupan penerapan good 100% 100% 37.500.000 100% 145.000.000 100% 145.000.000 100% 145.000.000 100% 145.000.000 100% 617.500.000 Sekretariat Daerah
Prinsip Good Governance governance
Program Kerjasama Antar Persentase kerjasama antar 100% 100% 62.100.000 100% - 100% 250.000.000 100% 320.000.000 100% 380.000.000 100% 1.012.100.000 Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah daerah yang berlangsung
secara kontinyu
Program Penataan Peraturan Persentase produk hukum 100% 100% 1.352.750.000 100% 2.686.390.000 100% 2.686.390.000 100% 2.686.390.000 100% 2.686.390.000 100% 12.098.310.000 Sekretariat Daerah
Perundang-Undangan yang harmonis
Program Penataan Daerah Otonomi Persentase wilayah bebas 100% 100% 93.000.000 100% 318.600.000 100% 650.000.000 100% 780.000.000 100% 850.000.000 100% 2.691.600.000 Sekretariat Daerah
Baru sengketa
VI - 25
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Ketatalaksanaan Persentase OPD yang diberikan 100% 100% 99.185.000 100% 367.085.000 100% 367.085.000 100% 367.085.000 100% 367.085.000 100% 1.567.525.000 Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah pembinaan kelembagaan
Program Peningkatan Nilai LPPD Pemda Kab. Majene 3,21 3,23 1.486.100.000 3,36 1.560.405.000 3,43 1.638.425.250 3,47 1.720.346.513 3,51 1.806.363.838 3,51 8.211.640.601 Sekretariat Daerah
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Penyempurnaan dan Nilai SAKIP Pemda Kab. CC CC 90.090.000 C 207.150.000 B 207.150.000 BB 207.150.000 A 207.150.000 A 918.690.000 Sekretariat Daerah
Penataan Kelembagaan Majene
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.628.865.000 100% 5.683.700.000 100% 5.683.700.000 100% 5.683.700.000 100% 5.683.700.000 100% 25.363.665.000 Sekretariat Daerah
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Kesejahteraan Masyarakat Persentase penduduk miskin 100% 100% 108.500.000 100% 279.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 1.287.500.000 Sekretariat Daerah
yang dibina
Program Peningkatan Komunikasi Persentase informasi daerah 100% 100% 1.711.700.000 100% 2.320.500.000 100% 2.320.500.000 100% 2.320.500.000 100% 2.320.500.000 100% 10.993.700.000 Sekretariat Daerah
dan Informasi serta Penggunaan yang disebarkan melalui media
Media Massa massa
Program Penyusunan Data Pegawai Persentase Pegawai Dengan 100% 0% - 0% - 100% 40.600.000 100% 42.630.000 100% 44.761.500 100% 127.991.500 Sekretariat Daerah
Kelengkapan Berkas
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Pemenuhan 100% 100% 5.456.400.000 100% 5.729.220.000 100% 7.422.500.000 100% 7.793.625.000 100% 8.183.306.250 100% 34.585.051.250 Sekretariat DPRD
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kebutuhan Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Banggae
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program peningkatan pemantauan Indeks Kepuasan Masyarakat 50 65 34.050.000 75 40.000.000 85 46.000.000 90 51.500.000 95 58.000.000 95 229.550.000 Kec. Banggae
dan pelaksanaan Pembangunan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Banggae
Masyarakat Umum terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Banggae Timur
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program peningkatan pemantauan Indeks Kepuasan Masyarakat 50 65 34.050.000 75 40.000.000 85 46.000.000 90 51.500.000 95 58.000.000 95 229.550.000 Kec. Banggae Timur
dan pelaksanaan Pembangunan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Banggae Timur
Masyarakat Umum terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Pamboang
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Pamboang
Masyarakat Umum terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Sendana
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Sendana
Masyarakat Umum terlayani
Program Operasional Kecamatan Persentase Pemenuhan 100% 100% 4.000.000 100% 4.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 53.000.000 Kec. Sendana
Operasional Kecamatan
Program Pengembangan Informasi Persentase Penyediaan 100% 100% 1.600.000 100% 2.000.000 100% 3.500.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 17.100.000 Kec. Sendana
Wilayah Informasi Wilayah
VI - 26
Kondisi
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Perangkat
Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja
Awal Kondisi Kinerja pada Daerah
Kode Program Pembangunan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD Akhir Periode RPJMD Penanggung
Daerah Outcome)
Tahun Jawab
2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
VISI: MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Tubo Sendana
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Tubo Sendana
Masyarakat Umum terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Tammeroddo
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Tammeroddo
Masyarakat Umum terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Ulumanda
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Ulumanda
Masyarakat Umum terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Malunda
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.673.975.000
574.068.000 642.107.000 760.200.000 816.800.000 880.800.000 Kec. Malunda
Masyarakat Umum terlayani
Program Penelitian dan Prosentase Hasil Penelitian dan 100% 100% 1.925.000.000 100% 2.428.000.000 100% 2.490.000.000 100% 2.414.000.000 100% 2.851.000.000 100% 12.108.000.000 Balitbangda
pengembangan Pengembangan yang
Terdiseminasi
Program Pengembangan data dan Prosentase pemenuhan 100% 100% 900.000.000 100% 1.171.000.000 100% 1.198.000.000 100% 1.182.000.000 100% 1.325.000.000 100% 5.776.000.000 Balitbangda
informasi penelitian dan kegiatan diseminasi dan
pengembangan sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan
Program pengembangan inovasi Persentase SIDA yang 100% 100% 650.000.000 100% 715.000.000 100% 787.000.000 100% 865.000.000 100% 952.000.000 100% 3.969.000.000 Balitbangda
daerah terlaksana secara kontinyu
VI - 27
BAB VII
Kapasitas Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kode
Riil / Belanja (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Program Peningkatan Mutu Persentase guru 70% 72% 681.000.000 74% 751.000.000 78% 762.000.000 82% 773.000.000 88% 785.000.000 88% 3.752.000.000 Disdikpora
Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersertifikasi
Program Manajemen Pelayanan Persentase Sekolah yang 50% 55% 1.305.500.000 60% 965.630.000 65% 1.215.005.281 70% 1.215.005.281 75% 1.215.005.281 0% 5.916.145.843 Disdikpora
Kependidikan terakreditasi minimal "B"
Program Pendidikan Non Formal Cakupan Program 88% 90% 4.160.000.000 92% 4.438.000.000 94% 4.489.300.000 96% 4.529.230.000 98% 4.573.153.000 98% 22.189.683.000 Disdikpora
Pendidikan Non Formal
Program Pengembangan Persentase Desa/Kel ODF 10,98% 23,17% 188.649.000 50,00% 162.110.000 100% 286.426.500 100% 315.069.150 100% 346.576.065 100% 1.298.830.715 Dinkes
Lingkungan Sehat
Program Upaya Perbaikan Gizi Persentase Bumil KEK 8,00% 7,50% 334.450.650 7,00% 588.315.000 6,50% 1.090.873.750 6,00% 1.199.961.125 5,50% 1.319.957.238 5,00% 4.533.557.763 Dinkes
Masyarakat
Persentase Balita Kurang 0,90% 0,80% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40%
Gizi
Program Peningkatan Pelayanan Cakupan Pelayanan Anak 80,00% 85,00% 35.000.000 87,50% 17.500.000 90,00% 19.250.000 92,50% 21.175.000 95,00% 23.292.250 95,00% 116.217.250 Dinkes
Kesehatan Anak Balita Balita
Program Peningkatan Pelayanan Persentase pelayanan 50% 75% 25.000.000 75% 33.050.000 75% 18.125.000 75% 19.937.500 75% 21.931.250 75% 118.043.750 Dinkes
Kesehatan Lansia kesehatan usila
Program Kesehatan Ibu dan Anak Persentase ibu hamil 75% 75% 185.930.000 88% 257.328.679 90% 336.942.500 93% 370.636.750 95% 407.700.425 95% 1.558.538.354 Dinkes
mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar
Program Kesehatan Institusi dan Persentase Puskesmas yang 100% 100% 100.000.000 100% 42.850.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 324.900.000 Dinkes
Remaja menyelenggarakan
pembinaan kesehatan
institusi dan remaja
Program Upaya Kesehatan Persentase 100% 100% 11.652.429.350 100% 18.234.544.000 100% 24.061.862.219 100% 26.468.048.441 100% 29.114.853.285 100% 109.531.737.295 Dinkes
Masyarakat penyelenggaraan kegiatan
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Persentase ketersediaan 100% 100% 919.780.000 100% 537.171.000 100% 1.658.873.100 100% 1.824.760.410 100% 2.007.236.451 100% 6.947.820.961 Dinkes
Kesehatan obat dan BMHP pelayanan
kesehatan dasar sesuai
standar
VII - 3
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Obat dan Perbekalan Indikator Kinerja 919.780.000 537.171.000 1.658.873.100 1.824.760.410 2.007.236.451 6.947.820.961 Perangkat Daerah
Dinkes
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode Kesehatan (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase Puskesmas yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
Program Pengawasan Obat dan Persentase penggunaan 64% 66% 119.662.000 68% 43.100.000 70% 63.854.000 72% 70.239.400 75% 77.263.340 75% 374.118.740 Dinkes
Makanan obat rasional di Puskesmas
Program pengadaan, peningkatan Persentase ketersediaan n/a 50% 125.000.000 - - - - 125.000.000 Dinkes
dan perbaikan sarana dan saana dan prasarana, alat
prasarana puskesmas/ puskesmas kesehatan Puskesmas dan
pembantu dan jaringannya jaringannya sesuai standar
Program Kebijakan dan Manajemen Persentase 100% 100% 195.000.000 100% 164.950.000 100% 651.900.000 100% 717.090.000 100% 788.799.000 100% 2.517.739.000 Dinkes
Pembangunan Kesehatan penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan
kabupaten
Program pencegahan dan Angka Prevalensi Penyakit 5% 6% 700.000.000 7% 728.743.000 8% 1.371.974.700 9% 1.509.172.170 10% 1.660.089.387 10% 5.969.979.257 Dinkes
penanggulangan penyakit
VII - 4
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Persentase panjang 80,07% 80,33% 7.110.000.000 80,61% 7.376.900.000 80,89% 32.607.000.000 81,18% 33.607.000.000 81,49% 34.607.000.000 81,49% 115.307.900.000 Dinas PU PR
Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan kabupaten dalam
Turap/Talud /Bronjong kondisi baik
Program Peningkatan Sarana dan Persentase Pencapaian 51,12% 100% 174.000.000 100% 3.732.600.000 100% 6.530.000.000 100% 3.330.000.000 100% 2.560.000.000 100% 16.326.600.000 Dinas PU PR
Prasarana Kebinamargaan Target Pendapatan Daerah
bid. Binamarga
Program Pengembangan dan Persentase irigasi 70,18% 87,60% 14.709.550.000 91,29% 22.775.144.726 93,87% 29.766.053.593 95,76% 32.492.934.935 97,18% 34.256.154.045 97,18% 133.999.837.299 Dinas PU PR
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa kabupaten dalam kondisi
dan Jaringan Pengairan Lainnya baik
Program Pengembangan Kinerja Persentase Rumah Tangga 61,00% 70,50% 12.078.816.000 75,50% 15.189.834.755 95,00% 219.631.858.000 100,00% 221.933.358.000 100,00% 223.033.858.000 100,00% 691.867.724.755 Dinas PU PR
Pengelolaan Air Minum dan Air dengan Akses Air Bersih
limbah Persentase Rumah Tangga 74,00% 75,00% 85,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%
dengan Sanitasi Layak
Program Pengembangan Wilayah Persentase Kawasan n/a 5% 800.000.000 5% 822.000.000 5% 3.772.000.000 5% 3.772.000.000 5% 3.522.000.000 5% 12.688.000.000 Dinas PU PR
Strategis dan Cepat Tumbuh Strategis yang ditetapkan
dari yang direncanakan
Program Pembangunan Persentase Wilayah yang n/a n/a - 40% 22.000.000 95% 222.000.000 100% 222.000.000 100% 222.000.000 100% 688.000.000 Dinas PU PR
Infrastruktur Pedesaan Terlayani Air Minum
Perpipaan
Program Pembangunan Sarana dan Persentase Pemenuhan 60% 65% 4.654.000.000 68% 5.051.532.500 73% 41.015.480.000 78% 41.018.480.000 85% 41.018.480.000 80% 132.757.972.500 Dinas PU PR
Prasarana Umum Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Umum
Program Penanggulangan Persentase Kawasan 70% 65% 206.500.000 45% 390.000.000 30% 840.000.000 10% 946.500.000 5% 1.046.500.000 0% 3.429.500.000 Dinas PU PR
Kemuskinan di Perkotaan (P2KP) Kumuh Perkotaan
Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Ketaatan 100% 100% 90.500.000 100% 172.000.000 100% 2.177.000.000 100% 2.377.000.000 100% 2.527.000.000 100% 7.343.500.000 Dinas PU PR
Pemerintah dan
Masyarakat terhadap
RTRW
Program Pemanfaatan Ruang Persentase Ketaatan 100% - - 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 88.000.000 Dinas PU PR
terhadap Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Program Pengendalian Penataan Persentase Bangunan Ber- n/a 11% 90.000.000 18% 202.000.000 26% 1.000.000.000 35% 1.122.000.000 45% 1.122.000.000 45% 3.536.000.000 Dinas PU PR
Ruang IMB
VII - 5
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Ketentraman Dan Ketertiban
1.05 Umum Serta Perlindungan 3.175.700.000 2.984.450.000 5.558.387.500 4.196.621.875 5.667.267.969 21.582.427.344
Masyarakat
Program Pengembangan wawasan Prosentase kerjasama 100% 100% 170.000.000 100% 170.000.000 100% 335.000.000 100% 335.000.000 100% 335.000.000 100% 1.345.000.000 Kesbangpol
kebangsaan pembangunan yang
terlaksana
Program kemitraan Pengembangan Persentase peran serta 100% 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 300.000.000 Kesbangpol
wawasan kebangsaan masyarakat dalam kegiatan
mewujudkan rasa
persatuan dan kesatuan
bangsa
Program Pendidikan politik Cakupan Jumlah 100% 100% 385.000.000 100% 320.000.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 100% 350.000.000 100% 1.915.000.000 Kesbangpol
masyarakat Pembinaan politik
masyarakat
Program Peningkatan keamanan Persentase Keamanan dan 100% 100% 320.000.000 100% 270.000.000 100% 350.000.000 100% 290.000.000 100% 290.000.000 100% 1.520.000.000 Kesbangpol
kenyamanan lingkungan Ketertiban melalui
peningkatan fasilitasi dan
koordinasi aparat penegak
hukum
Program Penegakan Perda dan Persentase pelanggaran 100% 100% 35.500.000 100% 35.500.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000 100% 701.000.000 Satpol PP
Peraturan Bupati perda dan peraturan bupati
yang ditangani
Program Pemeliharaan Angka kriminalitas 278 Kasus 240 804.700.000 220 804.700.000 200 1.128.700.000 180 1.158.700.000 150 1.158.700.000 150 5.055.500.000 Satpol PP
Kantrantibmas Dan Pencegahan Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
Tindak Kriminal
Program Pemberdayaan Stabilitas Keamanan di 100% 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 250.000.000 Satpol PP
masyarakat untuk menjaga wilayah perbatasan dapat
ketertiban dan keamanan terjaga
Program Peningkatan Persentase PEKAT yang 100% 100% 255.500.000 100% 255.500.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 100% 1.801.000.000 Satpol PP
Pemberantasan Penyakit teratasi
Masyarakat (PEKAT)
Program Dukungan Kegiatan Persentase kelancaran 100% 100% 220.000.000 100% 100.000.000 100% 1.600.000.000 100% 220.000.000 100% 1.720.000.000 100% 3.860.000.000 Satpol PP
Pemilihan Umum dan Pemilihan pelaksanaan Pemilu
Kepala Daerah Legislatif, Pemilu Presiden
dan Pilkada
Program Pencegahan dan Average Response Time 24 jam 24 jam 875.000.000 24 jam 918.750.000 24 jam 964.687.500 24 jam 1.012.921.875 24 jam 1.063.567.969 24 jam 4.834.927.344 BPBD
Kesiapsiagaan Penanggulangan (ART) Kebencanaan
Bencana
Program pembinaan petugas Persentase petugas SAKLAT 100% 100% 10.000.000 100% 35.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 180.000.000 Dinsos
satuan pelaksana (SAKLAT) dan yang berkompeten di
Korban Bencana Alam bidangnya
Persentase korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
alam yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
Program Keluarga Harapan Persentase RTSM yang 55% 60% 204.100.000 70% 119.400.000 80% 234.300.000 90% 234.300.000 100% 234.300.000 100% 1.026.400.000 Dinsos
mengikuti PKH
VII - 6
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Perlindungan dan Persentase penanganan 100% 100% 330.000.000 100% 434.500.000 100% 595.000.000 100% 595.000.000 100% 595.000.000 100% 2.549.500.000 Dinsos
Jaminan Sosial kasus sosial
Program Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang 80% 85% 120.000.000 85% 150.000.000 90% 180.000.000 95% 210.000.000 100% 240.000.000 100% 900.000.000 Dinsos
disabilitas yang dibina
Program Pelestarian Keperintisan Persentase veteran dan 100% 100% 85.000.000 100% 89.250.000 100% 93.712.500 100% 98.398.125 100% 103.318.031 100% 469.678.656 Dinsos
Kepahlawanan keluarganya yang
terberdayakan
Program Pemberdayaan Fakir Persentase KAT & PMKS 25 30% 25.000.000 40% 30.000.000 50% 154.000.000 60% 154.000.000 70% 154.000.000 70% 517.000.000 Dinsos
Miskin Komunitas Adat Terpencil lainnya yang menerima
(KAT) dan Penyandang Masalah program pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial (PMKS) sosial melalui KUBE atau
Lainnya kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Program Peningkatan Kesiagaan Average Response Time 24 Jam 24 Jam 4.685.100.000 24 Jam 5.272.860.000 24 Jam 5.172.199.000 24 Jam 6.616.518.850 24 Jam 7.747.509.178 24 Jam 29.494.187.028 BPBD
dan Pencegahan Bahaya (ART) Kebencanaan
Kebakaran
Program Pencegahan Dini dan Persentase penanggulangan 100% 100% 90.000.000 100% 135.000.000 100% 182.750.000 100% 155.250.000 100% 195.500.000 100% 758.500.000 BPBD
Penanggulangan Korban Bencana bencana
Alam
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN 46.495.341.550 46.065.338.600 77.871.462.830 76.598.363.747 76.792.187.409 323.822.694.136
2
DASAR
2.01 Tenaga Kerja 1.268.195.000 1.662.150.000 4.061.000.000 4.401.000.000 3.871.000.000 15.263.345.000
Program Hubungan Industrial dan Persentase tenaga kerja 100% 100% 44.000.000 100% 358.950.000 100% 710.000.000 100% 730.000.000 100% 750.000.000 100% 2.592.950.000 Disnakertrans
Perlindungan Tenaga Kerja yang terlindungi
Program Peningkatan Kualitas dan Persentase pemenuhan 100% 100% 466.195.000 100% 336.526.000 0% 1.755.000.000 0% 1.770.000.000 0% 1.775.000.000 0% 6.102.721.000 Disnakertrans
Produktivitas Tenaga Kerja peningkatan kualitas dan
pemagangan tenaga kerja
Program Penempatan dan Presentase Pemenuhan 100% 100% 678.000.000 100% 886.574.000 100% 1.201.000.000 100% 1.506.000.000 100% 956.000.000 100% 5.227.574.000 Disnakertrans
Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Penempatan dan
Pemberdayaan Tenaga
Kerja
Program Penempatan dan Persentase pemenuhan 100% 100% 30.000.000 100% 80.100.000 0% 300.000.000 0% 300.000.000 0% 300.000.000 0% 1.010.100.000 Disnakertrans
Perluasan Kesempatan Kerja penempatan dan perluasan
kesempatan kerja
Program Perluasan dan Meningkatnya Kesempatan 100% 100% 50.000.000 100% - 95.000.000 0% 95.000.000 0% 90.000.000 0% 330.000.000 Disnakertrans
Pengembangan tenaga kerja Kerja Mandiri
VII - 7
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Pengelolaan dan Persentase titik SDA pesisir 40% 40% 500.000.000 45% 500.000.000 50% 750.000.000 55% 750.000.000 60% 1.000.000.000 60% 3.500.000.000 DLHK
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan dan laut yang dipantau dan
Laut dikendalikan
Program Rehabilitasi dan Persentase DAS yang 100% 100% 433.000.000 100% 475.000.000 100% 610.000.000 100% 900.000.000 100% 1.150.000.000 100% 3.568.000.000 DLHK
Pemulihan Cadangan Sumber Daya diawasi
Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Persentase sekolah 8% 10% 590.000.000 13% 302.500.000 17% 328.750.000 20% 435.000.000 23% 445.000.000 23% 2.101.250.000 DLHK
Akses Informasi SDA dan adiwiyata
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Persentase penanganan 60% 65% 90.000.000 70% 90.000.000 75% 95.000.000 80% 175.000.000 90% 205.000.000 90% 655.000.000 DLHK
Polusi limbah B3 yang
ditindaklanjuti
Indeks Kualitas Air 42,7 44,2 47,8 50 56,2 61,2 61,2
Indeks Kualitas Udara 98,2 98,51 99,01 99,35 99,41 99,5 99,5
Indeks Kualitas Lahan 45,12 46,78 48,96 50,81 52,67 54,76 54,76
Program Pengelolaan Ruang Persentase RTH yang 10% 1.103.600.000 13% 275.000.000 17% 910.000.000 20% 970.000.000 23% 1.020.000.000 23% 4.278.600.000 DLHK
Terbuka Hijau (RTH) dikelola
Program Pengendalian Pencemaran Persentase pelaku usaha 60% 65% 1.390.000.000 70% 390.000.000 75% 2.310.000.000 80% 3.658.500.000 90% 3.773.500.000 90% 11.522.000.000 DLHK
dan Perusakan Lingkungan Hidup yang taat terhadap
peraturan perundang-
undangan
Klasifikasi Adipura n/a Kelas 4 Kelas 4 Kelas 4 Kelas 4 Kelas 3 Kelas 3
Persentase ketersediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
data dan informasi
lingkungan hidup
Program Pengembangan Kinerja Persentase pelayanan 73% 78% 3.714.000.000 79% 4.956.000.000 80% 5.362.500.000 81% 6.180.000.000 82% 6.105.000.000 82% 26.317.500.000 DLHK
Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan
Program Pengawasan, Persentase masalah 100% 100% 80.000.000 100% 59.500.000 100% 90.000.000 100% 100.000.000 100% 105.000.000 100% 434.500.000 Disdukcapil
Pengendalian dan Penanganan admindukcapil yang
Masalah Kependudukan ditindaklanjuti
Program Penguatan Kapasitas Persentase penguatan 100% 100% 70.000.000 100% 65.000.000 100% 115.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 520.000.000 Disdukcapil
Lembaga kapasitas lembaga
VII - 8
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.646.819.000 4.469.061.600 5.025.485.330 5.533.830.247 4.333.617.409 24.008.813.586
Program Percepatan Persentase Penduduk 24,50% 22,12% 200.000.000 20,87% 200.000.000 19,88% 200.000.000 19,12% 175.000.000 17,23% 175.000.000 17,23% 950.000.000 Dinas PMD
Penanggulangan Kemiskinan Miskin di Desa
Pengembangan Lembaga Ekonomi Persentase BUMDES yang 20,00% 25% 160.452.000 35% 168.474.600 45% 176.898.330 60% 185.743.247 80% 195.030.409 100% 886.598.586 Dinas PMD
Pedesaan Melalui Kemitraan terkelola dengan baik
Ekonomi Mikro
Program Peningkatan Partisipasi Persentase masyarakat 100% 100% 407.450.000 100% 687.450.000 100% 792.450.000 100% 1.587.450.000 100% 942.450.000 100% 4.417.250.000 Dinas PMD
Masyarakat dalam Pembangunan desa yang aktif berperan
Desa dalam pembangunan desa
Program Peningkatan Kapasitas Persentase pemenuhan 100% 100% 360.000.000 100% 360.000.000 100% 365.000.000 100% 365.000.000 100% 365.000.000 100% 1.815.000.000 Dinas PMD
Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas
SDM
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Pemenuhan 100% 100% 325.000.000 100% 325.000.000 100% 625.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.275.000.000 Dinas PMD
SDM dan Lembaga Kapasitas SDM dan
Kemasyarakatan Desa Lembaga masyarakat Desa
Pengembangan Kapasitas Aparatur Persentase kesesuaian 77% 79% 360.000.000 83% 360.000.000 87% 365.000.000 91% 365.000.000 95% 365.000.000 95% 1.815.000.000 Dinas PMD
Pemerintahan Desa program RKPD dengan
RKPDes
Program Penyiapan Tenaga Cakupan anggota Bina n/a 0% 1.010.000.000 0% 1.010.000.000 0% 1.017.000.000 0% 1.026.000.000 0% 1.026.000.000 0% 5.089.000.000 Dinas PP & KB
Pendamping Kelompok Bina Keluarga ber KB
Keluarga dan Kelompok UPPKS
Program Pengembangan Model Persentase Penduduk 14,98% 13% 100.000.000 12% 100.000.000 12% 100.000.000 11% 105.000.000 11% 105.000.000 11% 510.000.000 Dinas PP & KB
BKBPosyandu-PAUD Miskin (Susenas)
Program Keluarga Sejahtera Rasio Keluarga Sejahtera n/a 0% 723.160.000 0% 723.160.000 0% 735.160.000 0% 759.160.000 0% 759.160.000 0% 3.699.800.000 Dinas PP & KB
dibandingkan jumlah total
keluarga
Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Penduduk 14,98% 13% 335.000.000 12% 335.000.000 12% 335.000.000 11% 337.000.000 11% 337.000.000 11% 1.679.000.000 Dinas PP & KB
Miskin (Susenas)
Program Pengendalian Penduduk Total Fertility Rate (TFR) 2,77 2,76 3.815.502.000 2,7 3.555.475.000 2,65 3.282.695.000 2,6 3.333.050.000 2,54 3.333.050.000 2,49 17.319.772.000 Dinas PP & KB
VII - 9
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program peningkatan kelaikan Persentase kendaraan 100% 100% 139.000.000 100% 100.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.669.000.000 Dishub
pengoperasian kendaraan bermotor bermotoryang diuji KIR
Program Pembangunan, Persentase sarana 100% 100% 10.000.000 100% 12.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 67.000.000 Dishub
pengembangan dan Pemeliharaan pengaturan lalu lintas
Sarana Pengaturan Lalu Lintas dalam kondisi baik
2.10 Komunikasi dan Informatika 677.000.000 546.000.000 7.393.000.000 2.995.000.000 2.910.000.000 14.521.000.000
Program Pengembangan Cakupan pemenuhan 100% 100% 422.000.000 100% 282.000.000 100% 150.000.000 100% 1.010.000.000 100% 580.000.000 100% 2.444.000.000 Diskominfis
Komunikasi, Informasi dan Media pengembangan kominfo
Massa
Program Peningkatan SDM Bidang Persentase SDM Kominfo 80% 85% 150.000.000 100% 100.000.000 100% 50.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 700.000.000 Diskominfis
Komunikasi dan Informatika yang ditingkatkan
kapasitasnya
Program Kerjasama Informasi dan Persentase OPD yang 100% 100% 105.000.000 100% 114.000.000 100% 440.000.000 100% 525.000.000 100% 580.000.000 100% 1.764.000.000 Diskominfis
Media Massa kinerjanya dipublikasikan
media
Program Pengembangan Jaringan Persentase penduduk 65% - - 70% 50.000.000 75% 6.373.000.000 80% 900.000.000 85% 1.100.000.000 85% 8.423.000.000 Diskominfis
Informasi Teknologi dengan akses terhadap TIK
Program Pembinaan dan Tingkat implementasi e- 10% - - - - 25% 380.000.000 50% 360.000.000 75% 450.000.000 75% 1.190.000.000 Diskominfis
Pengembangan Aplikasi e- government
Goverment
Program Peningkatan Iklim, Investasi PMA dan PMDN 3 Investasi 3 Inv 998.000.000 3 Inv 1.150.000.000 3 Inv 2.417.000.000 3 Inv 1.064.000.000 3 Inv 1.100.000.000 15 Inv 6.729.000.000 DPM-PTSP
Promosi dan Kerjasama Investasi yang terlaksana
VII - 10
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2.16 Kebudayaan 2.808.966.550 2.104.800.000 9.107.373.500 9.452.548.500 9.509.135.000 32.982.823.550
Program Pengembangan Nilai Persentase Budaya yang 100% 100% 759.325.000 100% 958.000.000 100% 3.600.000.000 100% 3.625.000.000 100% 3.625.000.000 100% 12.567.325.000 Disbudpar
Budaya dikembangkan
Program Pengelolaan Kekayaan Jumlah Cagar Budaya yang 100% 100% 434.000.000 100% 425.000.000 100% 1.896.073.500 100% 2.023.173.500 100% 2.079.760.000 100% 6.858.007.000 Disbudpar
Budaya Daerah dilestarikan
Program Pengelolaan Keragaman Persentase pemenuhan 100% 100% 1.615.641.550 100% 721.800.000 100% 3.611.300.000 100% 3.804.375.000 100% 3.804.375.000 100% 13.557.491.550 Disbudpar
Budaya festival budaya
2.17 Perpustakaan 2.235.500.000 2.319.000.000 2.311.610.000 2.330.000.000 2.359.500.000 11.555.610.000
Program pengembangan dan Persentase pustakawan 0% 20% 250.000.000 40% 250.000.000 60% 250.000.000 80% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 1.250.000.000 DPAD
peningkatan SDM Perpustakaan yang ditingkatkan
kapasitasnya
Program Pelayanan Perpustakaan Cakupan layanan 0% 0% 325.000.000 57% 325.000.000 72% 325.000.000 86% 325.000.000 100% 325.000.000 100% 1.625.000.000 DPAD
perpustakaan
Program Promosi Perpustakaan Cakupan wilayah promosi 12,50% 12,50% 370.000.000 25% 370.000.000 38% 370.000.000 50% 370.000.000 63% 370.000.000 63% 1.850.000.000 DPAD
perpustakaan
Program Deposit Pengembangan Persentase Peningkatan 0% 20% 260.500.000 40% 280.500.000 60% 280.500.000 80% 280.500.000 100% 280.500.000 100% 1.382.500.000 DPAD
dan Peningkatan Kualitas Kualitas Perpustakaan
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Persentase peningkatan 0% 20% 740.000.000 40% 785.000.000 60% 755.000.000 80% 755.000.000 100% 760.000.000 100% 3.795.000.000 DPAD
Baca dan Pembinaan Perpustakaan kualitas perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan Rasio Pemustaka terhadap n/a 52% 80.000.000 57% 95.500.000 72% 115.110.000 86% 130.500.000 100% 152.000.000 100% 573.110.000 DPAD
Perpustakaan
Program Pengawasan Cakupan pengawasan n/a 20% 210.000.000 40% 213.000.000 60% 216.000.000 80% 219.000.000 100% 222.000.000 100% 1.080.000.000 DPAD
Perpustakaan perpustakaan
Program Pembinaan Kearsipan Persentase arsiparis n/a 60% 65.000.000 70% 70.000.000 80% 73.000.000 90% 75.000.000 100% 77.000.000 100% 360.000.000 DPAD
terlatih
Program Pengawasan Kearsipan Cakupan pengawasan n/a 60% 183.000.000 70% 185.000.000 80% 187.000.000 90% 189.000.000 100% 191.000.000 100% 935.000.000 DPAD
kearsipan
VII - 11
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Pengembangan Budidaya Jumlah produksi perikanan n/a 877 Ton 1.566.167.800 921 Ton 2.203.372.750 967 Ton 2.341.208.000 1.015 2.341.208.000 1.066 2.950.000.000 4.846 11.401.956.550 DKP
Perairan budidaya Ton Ton Ton
Program Pengembangan Perikanan Jumlah produksi perikanan n/a 7.353 679.769.000 7.426 993.550.000 - - - - - - 14.779 1.673.319.000 DKP
Tangkap tangkap Ton Ton Ton
Program Peningkatan Nilai Tambah Jumlah Komsumsi Ikan n/a 44 630.300.000 44 678.725.000 44 277.478.000 44 577.575.000 44 577.575.000 44 2.741.653.000 DKP
dan Penguatan Daya Saing Perkapita Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi Kg/Kapi
Produksi Hasil Kelautan dan ta ta ta ta ta ta
Perikanan
Program Pengembangan Sarana Jumlah produksi perikanan n/a - - - - 7.500 1.159.576.000 7.575 4.196.312.000 7.651 4.260.250.000 22.726 9.616.138.000 DKP
dan Prasarana Perikanan tangkap Ton Ton Ton Ton
Program Pengembangan Nelayan Persentase nelayan dengan 0% - - - - 20% 1.159.576.000 25% 1.201.950.000 30% 1.401.950.000 30% 3.763.476.000 DKP
akses kelembagaan
memadai
Program Peningkatan Ketahanan Peningakatan Produksi 5% 5% 19.086.400.000 5% 21.304.040.000 5% 38.920.694.000 5% 42.812.763.400 5% 47.094.039.740 5% 169.217.937.140 Distanakbun
Pangan (Pertanian/Perkebunan) Komoditi Pertanian
Program peningkatan produksi Produksi dan Produktivitas 25% 25% 7.100.000.000 25% 7.810.000.000 25% 10.100.000.000 25% 11.110.000.000 25% 12.221.000.000 25% 48.341.000.000 Distanakbun
pertanian/ perkebunan
Program peningkatan produksi Laju pertumbuhan 7% 7% 3.100.000.000 7% 3.410.000.000 7% 3.751.000.000 7% 4.126.100.000 7% 4.538.710.000 7% 18.925.810.000 Distanakbun
hasil peternakan komoditi peternakan
Program peningkatan penerapan Persentase kelompok tani 0% 5% 7.290.000.000 10% 7.319.000.000 15% 8.050.900.000 20% 8.855.990.000 25% 9.741.589.000 25% 41.257.479.000 Distanakbun
teknologi pertanian /perkebunan yang menerapkan teknologi
pertanian
Program peningkatan penerapan Penambahan Populasi Sapi 2% 2% 400.000.000 2% 440.000.000 2% 484.000.000 2% 532.400.000 2% 572.330.000 2% 2.428.730.000 Distanakbun
teknologi peternakan
Program pencegahan dan Persentase penyakit ternak 80% 80% 420.000.000 80% 462.000.000 80% 508.200.000 80% 559.020.000 80% 614.922.000 80% 2.564.142.000 Distanakbun
penanggulangan penyakit ternak yang berhasil diatasi
Program Pengembangan Agribisnis Persentase Komoditi 10% 10% - 10% - 10% 254.100.000 10% 279.510.000 10% 307.461.000 10% 841.071.000 Distanakbun
Pertanian Unggulan yang diolah
Program Peningkatan Pemasaran Persentase Komoditi yang 55% 60% 400.000.000 60% 220.000.000 70% 242.000.000 70% 866.200.000 80% 292.820.000 80% 2.021.020.000 Distanakbun
Hasil Produksi Pertanian/ dipasarkan
Perkebunan
Energi dan Sumberdaya Mineral 397.800.000 281.350.000 1.225.625.000 1.139.406.250 1.153.876.563 4.198.057.813
Program Pembinaan dan Persentase pemenuhan 90% 90% 250.000.000 91% 262.500.000 92% 275.625.000 93% 289.406.250 94% 303.876.563 95% 1.381.407.813 Disnakertrans
Pengembangan Ketenagalistrikan pembinaan dan
pengembangan
ketenagalistrikan
Program Pembinaan Aparat ESDM Persentase aparat ESDM 100% - - - - 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 1.050.000.000 Disnakertrans
dan Masyarakat yang terbina
Program Pengelolaan Potensi 100% 100% 147.800.000 100% 18.850.000 100% 600.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 1.766.650.000 Disnakertrans
Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase pemenuhan
pengelolaan potensi ESDM
VII - 12
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Perdagangan 454.580.225 478.505.500 503.690.000 530.200.000 556.710.000 2.523.685.725
Program Perlindungan Konsumen Persentase barang tidak 3% 3% 158.614.375 3% 166.962.500 3% 175.750.000 3% 185.000.000 3% 194.250.000 3% 880.576.875 Diskopedagrin
dan Pengamanan Perdagangan layak edar yang ditemukan
Program Peningkatan Efisiensi Persentase pedagang yang 75% 75% 235.778.125 80% 248.187.500 85% 261.250.000 90% 275.000.000 95% 288.750.000 100% 1.308.965.625 Diskopedagrin
Perdagangan Dalam Negeri beroperasi di dalam lokasi
pasar
Program Pembinaan Pedagang Kaki Persentase PKL dan 75% 75% 60.187.725 80% 63.355.500 85% 66.690.000 90% 70.200.000 95% 73.710.000 100% 334.143.225 Diskopedagrin
Lima dan Asongan Asongan yang dibina
Program Pembinaan Persentase masyarakat 40% 50% 640.775.000 60% 674.500.000 70% 710.000.000 80% 710.000.000 90% 710.000.000 90% 3.445.275.000 Disnakertrans
Pengembangan Masyarakat transmigran yang dibina
Transmigrasi
Program Peningkatan pelayanan Persentase pemenuhan 100% 100% 1.495.862.000 100% 2.516.537.000 100% 2.516.537.000 100% 2.516.537.000 100% 2.516.537.000 100% 11.562.010.000 Sekretariat Daerah
kedinasan kepala daerah/wakil pelayanan kedinasan
kepala daerah KDH/WKDH
VII - 13
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Peningkatan & Penerapan Cakupan penerapan good 100% 100% 37.500.000 100% 145.000.000 100% 145.000.000 100% 145.000.000 100% 145.000.000 100% 617.500.000 Sekretariat Daerah
Prinsip Good Governance governance
Program Kerjasama Antar Persentase kerjasama antar 100% 100% 62.100.000 100% - 100% 250.000.000 100% 320.000.000 100% 380.000.000 100% 1.012.100.000 Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah daerah yang berlangsung
secara kontinyu
Program Penataan Peraturan Persentase produk hukum 100% 100% 1.352.750.000 100% 2.686.390.000 100% 2.686.390.000 100% 2.686.390.000 100% 2.686.390.000 100% 12.098.310.000 Sekretariat Daerah
Perundang-Undangan yang harmonis
Program Penataan Daerah Otonomi Persentase wilayah bebas 100% 100% 93.000.000 100% 318.600.000 100% 650.000.000 100% 780.000.000 100% 850.000.000 100% 2.691.600.000 Sekretariat Daerah
Baru sengketa
Program Ketatalaksanaan Persentase OPD yang 100% 100% 99.185.000 100% 367.085.000 100% 367.085.000 100% 367.085.000 100% 367.085.000 100% 1.567.525.000 Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah diberikan pembinaan
kelembagaan
Program Peningkatan Nilai LPPD Pemda Kab. 3,21 3,23 1.486.100.000 3,36 1.560.405.000 3,43 1.638.425.250 3,47 1.720.346.513 3,51 1.806.363.838 3,51 8.211.640.601 Sekretariat Daerah
Pengembangan Sistem Pelaporan Majene
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Penyempurnaan dan Nilai SAKIP Pemda Kab. CC CC 90.090.000 C 207.150.000 B 207.150.000 BB 207.150.000 A 207.150.000 A 918.690.000 Sekretariat Daerah
Penataan Kelembagaan Majene
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.628.865.000 100% 5.683.700.000 100% 5.683.700.000 100% 5.683.700.000 100% 5.683.700.000 100% 25.363.665.000 Sekretariat Daerah
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Kesejahteraan Masyarakat Persentase penduduk 100% 100% 108.500.000 100% 279.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 1.287.500.000 Sekretariat Daerah
miskin yang dibina
Program Peningkatan Komunikasi Persentase informasi 100% 100% 1.711.700.000 100% 2.320.500.000 100% 2.320.500.000 100% 2.320.500.000 100% 2.320.500.000 100% 10.993.700.000 Sekretariat Daerah
dan Informasi serta Penggunaan daerah yang disebarkan
Media Massa melalui media massa
Program Penyusunan Data Pegawai Persentase Pegawai Dengan 100% 0% - 0% - 100% 40.600.000 100% 42.630.000 100% 44.761.500 100% 127.991.500 Sekretariat Daerah
Kelengkapan Berkas
Program Peningkatan Kapasitas Persentase Pemenuhan 100% 100% 5.456.400.000 100% 5.729.220.000 100% 7.422.500.000 100% 7.793.625.000 100% 8.183.306.250 100% 34.585.051.250 Sekretariat DPRD
Lembaga Perwakilan Rakyat Kebutuhan Peningkatan
Daerah Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Banggae
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program peningkatan pemantauan Indeks Kepuasan 50 65 34.050.000 75 40.000.000 85 46.000.000 90 51.500.000 95 58.000.000 95 229.550.000 Kec. Banggae
dan pelaksanaan Pembangunan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Banggae
Masyarakat Umum yang terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Banggae
kebutuhan pembinaan Timur
Keagamaan
Program peningkatan pemantauan Indeks Kepuasan 50 65 34.050.000 75 40.000.000 85 46.000.000 90 51.500.000 95 58.000.000 95 229.550.000 Kec. Banggae
dan pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Timur
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Banggae
Masyarakat Umum yang terlayani Timur
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Pamboang
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
VII - 14
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Pamboang
Masyarakat Umum yang terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Sendana
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Sendana
Masyarakat Umum yang terlayani
Program Operasional Kecamatan Persentase Pemenuhan 100% 100% 4.000.000 100% 4.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 53.000.000 Kec. Sendana
Operasional Kecamatan
Program Pengembangan Informasi Persentase Penyediaan 100% 100% 1.600.000 100% 2.000.000 100% 3.500.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 17.100.000 Kec. Sendana
Wilayah Informasi Wilayah
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Tubo Sendana
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Tubo Sendana
Masyarakat Umum yang terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Tammeroddo
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Tammeroddo
Masyarakat Umum yang terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Ulumanda
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 574.068.000 100% 642.107.000 100% 760.200.000 100% 816.800.000 100% 880.800.000 100% 3.673.975.000 Kec. Ulumanda
Masyarakat Umum yang terlayani
Program Pembinaan Keagamaan Persentase Pemenuhan 100% 100% 2.687.865.000 100% 5.764.200.000 100% 5.803.000.000 100% 5.820.600.000 100% 5.845.600.000 100% 25.921.265.000 Kec. Malunda
kebutuhan pembinaan
Keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan Persentase masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.673.975.000
574.068.000 642.107.000 760.200.000 816.800.000 880.800.000 Kec. Malunda
Masyarakat Umum yang terlayani
VII - 15
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Perencanaan Persentase indikator 80% 80% 995.000.000 85% 603.000.000 90% 1.670.000.000 95% 2.350.000.000 100% 2.385.000.000 100% 8.003.000.000 Bappeda
Pembangunan Ekonomi RPJMD bidang Ekonomi
yang tercapai
Program Perencanaan Sosial dan Persentase indikator 80% 80% 1.400.000.000 85% 1.350.000.000 90% 1.770.000.000 95% 1.960.000.000 100% 1.710.000.000 100% 8.190.000.000 Bappeda
Budaya RPJMD bidang Sosbud
yang tercapai
Program Perencanaan Prasarana Persentase terlaksananya 100% 100% 465.000.000 100% 505.000.000 100% 870.000.000 100% 1.120.000.000 100% 1.820.000.000 100% 4.780.000.000 Bappeda
Wilayah & SDA Koordinasi dan Pelaporan
Sektor Pengembangan Fisik
dan Prasarana
Program Perencanaan Persentase kesesuaian 100% 100% 835.000.000 100% 290.000.000 100% 815.000.000 100% 320.000.000 100% 365.000.000 100% 2.625.000.000 Bappeda
Pengembangan Kotakota Menengah program RKPD bidang
dan Besar Perumahan Rakyat dan
Wilayah Pemukiman
dengan Renja Perangkat
Daerah
Program peningkatan kapasitas Persentase SDM Perencana 100% 100% 250.000.000 100% 320.000.000 100% 450.000.000 100% 300.000.000 100% 250.000.000 100% 1.570.000.000 Bappeda
kelembagaan perncanaan yang memiliki kompetensi
pembangunan daerah sesuai bidangnya
Program Kerjasama pembangunan Prosentase kerjasama 100% 100% 705.000.000 100% 827.000.000 100% 785.000.000 100% 970.000.000 100% 990.000.000 100% 4.277.000.000 Bappeda
pembangunan yang
terlaksana
Program Pengembangan Data dan Persentase data/informasi 100% 100% 670.000.000 100% 600.000.000 100% 558.000.000 100% 335.000.000 100% 490.000.000 100% 2.653.000.000 Bappeda
Informasi potensi daerah yang
mampu disediakan sesuai
kegiatan tahun anggaran
Program perencanaan wilayah Persentase kesesuaian 80% 80% 90.000.000 83% 157.500.000 87% 165.375.000 91% 173.643.750 95% 182.325.900 95% 768.844.650 Bappeda
strategis dan tertinggal program RPJMD dengan
RKPD
Program Peningkatan Dan Opini BPK WTP WTP 6.770.000.000 WTP 7.460.000.000 WTP 6.896.882.000 WTP 7.900.000.000 WTP 8.355.000.000 WTP 37.381.882.000 BPKAD
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase desa yang 100% 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 100% 650.000.000 BPKAD
Pengelolaan Keuangan Desa dibina
Program Peningkatan Pendapatan Persentase Peningkatan 5% 6% 401.540.000 6% 421.617.000 7% 442.697.850 7% 464.832.743 7% 488.074.380 7% 2.218.761.973 Bapenda
Asli Daerah PAD
Program Peningkatan Pencapaian Persentase peningkatan WTP WTP 350.000.000 WTP 307.000.000 WTP 160.000.000 WTP 180.000.000 WTP 200.000.000 WTP 1.197.000.000 Bapenda
Pendapatan Daerah pencapaian pendapatan
daerah
Program intensifikasi penerimaan Capaian penerimaan PBB WTP WTP 256.000.000 WTP 613.000.000 WTP 730.000.000 WTP 810.000.000 WTP 915.000.000 WTP 3.324.000.000 Bapenda
pajan Bumi dan Bangunan (PBB)
Program intensifikasi dan Capaian penerimaan PKB WTP WTP 47.000.000 WTP 55.000.000 WTP 70.000.000 WTP 82.000.000 WTP 95.000.000 WTP 349.000.000 Bapenda
ekstensifikasi PKB dan BBMKB dan BBMKB
Program Pengkajian dan Persentase Peningkatan 100% 100% 512.000.000 100% 330.000.000 100% 170.000.000 100% 195.000.000 100% 220.000.000 100% 1.427.000.000 Bapenda
Pengembangan Potensi PAD Potensi PAD
VII - 16
Kondisi Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada Akhir
Kode (Tujuan/Impact/ 2017 2018 2019 2020 2021 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun Periode RPJMD
Outcome) Jawab
2016 Target Rp (.000) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Evaluasi dan Penyusunan Persentase Pajak dan 100% 100% 50.000.000 100% 70.000.000 - - - - - - 100% 120.000.000 Bapenda
Rancangan Pendapatan Retribusi Daerah Yang
Terevaluasi
Program Peningkatan Pendapatan Persentase peningkatan 5% - - - - 7% 630.000.000 7% 675.000.000 7% 720.000.000 7% 2.025.000.000 Bapenda
Asli Daerah Bidang Pendapatan I realisasi PAD ( Pajak
Hiburan, Hotel, Restoran,
dan Retribusi Pertokoan
dan Mess Pemda )
Program Peningkatan Pendapatan Persentase peningkatan 5% 6% 32.000.000 6% 40.000.000 7% 155.000.000 7% 195.000.000 7% 225.000.000 7% 647.000.000 Bapenda
Asli Daerah Bidang Pendapatan II realisasi PAD ( PBB dan
Sarang Burung Walet)
Program Peningkatan Pendapatan Persentase peningkatan 5% 6% - 6% - 7% 2.398.000.000 7% 2.910.000.000 7% 2.940.000.000 7% 8.248.000.000 Bapenda
Asli Daerah Bidang Pendapatan III realisasi PAD (Pajak
Reklame, Penerangan jalan,
Tambang galian C)
4.06 Penelitian dan Pengembangan 3.475.000.000 4.314.000.000 4.475.000.000 4.461.000.000 5.128.000.000 21.853.000.000
Program Penelitian dan Prosentase Hasil Penelitian 100% 100% 1.925.000.000 100% 2.428.000.000 100% 2.490.000.000 100% 2.414.000.000 100% 2.851.000.000 100% 12.108.000.000 Balitbangda
pengembangan dan Pengembangan yang
Terdiseminasi
Program Pengembangan data dan Prosentase pemenuhan 100% 100% 900.000.000 100% 1.171.000.000 100% 1.198.000.000 100% 1.182.000.000 100% 1.325.000.000 100% 5.776.000.000 Balitbangda
informasi penelitian dan kegiatan diseminasi dan
pengembangan sosialisasi hasil penelitian
dan pengembangan
Program pengembangan inovasi Persentase SIDA yang 100% 100% 650.000.000 100% 715.000.000 100% 787.000.000 100% 865.000.000 100% 952.000.000 100% 3.969.000.000 Balitbangda
daerah terlaksana secara kontinyu
VII - 17
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Indikator Satuan
2015 2021
Target Target
Nilai IPM (Index Pembangunan Nilai 64,40 67,18
Manusia)
Angka Kemiskinan % 15,57 11,74
Gini Rasio % 0,332 0,516
Pertumbuhan Ekonomi % 5,73 7,16
Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 0 65
Indeks Ketertiban dan Nilai 0 90
Ketenteraman
Indeks Desa Membangun 0,581 0,593 0,622 0,647 0,661 0,685 0,701
1 Cakupan Kunjungan Bayi % 100 100 92,43 100 100 100 100 100
2 Cakupan Balita Gizi Buruk % 100 100 100 100 100 100 100 100
Mendapat Perawatan
3 Cakupan Desa/Kelurahan % 64,63 57,3 80,85 85,94 90,81 95,68 98,55 98,55
Universal Child Immunization (UCI)
4 Persentase balita gizi buruk % 0,9 1,17 2,41 4,74 3,2 1,31 1,42 1,42
5 Angka kelangsungan hidup bayi % 0,98 0,98 0,975 0,972 0,969 0,966 0,963 0,963
6 Angka Kematian Bayi (AKB) per % 15,5 18,3 13,30 11,80 9,34 8,29 6,80 6,80
1000 Kelahiran Hidup
7 Angka Kematian Balita per 1000 % 18,6 22,6 17,70 17.50 16.30 15.s80 12.30 12.30
Kelahiran Hidup
1 Proporsi Panjang Jalan Dalam % 71,93 71,98 72.50 75.50 78.50 81.00 85.00 85.00
Kondisi Baik
2 Presentase Rumah Tinggal % 65,55 65,92 70.80 74.16 82,78 91,39 100 100
Bersanitasi
3 Panjang Jalan Bersanitasi %
4 Drainase Dalam Kondisi Baik Km 121,73 124,17 127,70 130,03 133,07 136,03 140 140
5 Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik % 79,26 54,46 64,50 74,50 80,00 82,00 84,00 84,00
6 Persentase Penduduk berakses air % 82,1 79,4 81,78 84,16 86,54 88,92 91,30 91,30
minum (Non Perpipaan)
7 Persentase Penduduk berakses air % 27,4 24,8 27,22 29,64 32,06 34,48 36,90 36,90
minum (Perpipaan)
URUSAN PERUMAHAN
1 Presentase Rumah Tangga % 17,64 31,48 34,98 38,98 42,48 46,48 49,98 49,98
Pengguna Air Bersih
2 Presentase Rumah Tangga % 65,55 74,16 82,78 91,39 100 100 100 100
Bersanitasi
3 Presentase Lingkungan Pemukiman % 8,80 4,07 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kumuh
1 Rasio Bangunan Ber IMB Rasio 1:3,6 1:3,6 1:3,6 1:3,6 1:3,6 1:3,6 1:3,6 1:3,6
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Cakupan petugas Perlindungan Orng 44 44 44 44 44 44 44 44
Masyarakat (Linmas)
2 Tingkat penyelesaian % 100 100 100 100 100 100 100 100
pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman,
keindahan)
3 Cakupan Pelayanan Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 100
Kebakaran
4 Tingkat waktu tanggap (response Menit 15-30 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30
time rate) daerah layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK)
5 Persentase Penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Rasio Personil Satpol PP terhadap 2,95 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00
10.000 jumlah Penduduk
URUSAN SOSIAL
1 PMKS yang memperoleh bantuan % 61,54 61,54 62.00 63.00 64,00 65,50 67,50
sosial 67,50
2 Persentase penyandang cacat baik % 62,00 64,00 66,00 72,00
fisik dan mental, serta lanjut usia 61,54 61,54 61,54 72,00
yang tidak potensial yang telah
menerima jaminan
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 67,73 64,91 70,48 71,23 72,98 74,31 75,60 75,60
2 Pencari kerja yang ditempatkan % 67,01 92,7 93 93,40 93,60 93,80 94,00 94,00
3 Tingkat pengangguran terbuka % 5,51 5,27 5,15 4,93 3,01 2,89 2,73 2,73
4 Keselamatan dan perlindungan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Pekerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Persentase partisipasi perempuan % 7,8 7,9 8,0 8,20 8,40 8,60 8,80 8,80
di lembaga pemerintah
2 Partisipasi angkatan kerja % 87,06 89,02 90,13 90,53 91.03 91,53 92,50 92,50
perempuan
URUSAN KETAHANAN PANGAN
1 Presentase ketersediaan pangan % 85,29 59,90 72,75 73,66 74,55 75,62 76,27 76,27
URUSAN PERTANAHAN
1 Presentase total luas lahan % 57,01 57,01 83,96 84,00 86,00 88,00 90,00 90,00
bersertifikat
2 Penyelesaikan Kasus Tanah Negara % 83,33 100 100 100 100 100 100 100
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Penyelesaian Izin Lokasi % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Kepemilikan akte Kelahiran Per Nilai 41,7 156,7 160 180 200 220 240 240
1000 Penduduk
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Presentase PKK Aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Cakupan Peserta KB Aktif Jiwa 14.588 15.040 15.288 15.537 15.785 16.034 16.282 16.282
URUSAN PERHUBUNGAN
1 Presentase Layanan angkutan darat % 51,3 53,9 60,30 63,20 66,50 69,40 70,00 70,00
1 Jumlah Organisasi Pemuda Buah 100 100 105 110 115 120 125 125
2 Jumlah Organisasi Olahraga Buah 21 21 21 25 28 32 35 35
3 Jumlah Organisasi Kepemudaan Buah 5 6 6 7 7 8 8 8
4 Jumlah Kegiatan Olahraga Keg 5 7 7 8 9 10 11 11
5 Rasio Gelanggang / Balai Remaja % 0,0018 0,0018 0,0030 0,0029 0,0035 0,0040 0,0045 0,0045
6 Rasio Lapangan Olahraga % 0,060 0,059 0,065 0,076 0,081 0,077 0,087 0,087
URUSAN PERSANDIAN
1 Rasio Pelayanan Persandian % 100 100 100 100 100 100 100 100
URUSAN KEBUDAYAAN
3 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Buah 1.396 1.396 1.396 1.396 1.396 1.396 1.396 1.396
Cagar Budaya yang dilestarikan
10 Kontribusi Sektor Peternakan % 1,67 1,62 1,68 1,71 1,73 1,78 1,84 1,84
Terhadap PDRB
1 Jumlah Kunjungan Wisata Jiwa 34.531 28.761 40.975 122.086 125.206 128.506 131.906 131.906
2 Kontribusi sektor pariwisata % 0,29 0,23 0,36 0,50 0,62 0,79 0,87 0,87
terhadap PDRB
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Jumlah Produksi Perikanan Ton 1.166,8 802,4 7.279,80 7.361,8 7.873,8 8.148,8 8.409,3 8.409,3
Tangkap
2 Jumlah Produksi Perikanan Ton 411 835 1.009,9 1.160,5 1.341 1.506,6 1.682,6 1.682,6
Budidaya
3 Jumlah pendapatan rata-rata Rp. 2.000.000 2.000.000 2.150.000 2.280.000 2.340.000 2.420.000 2.600.000 2.600.000
perikanan tangkap
5 Jumlah retribusi usaha perikanan Rp. 28.000.000 29.000.000 29.800.000 30.100.000 30.500.000 31.100.000 31.900.000 31.900.000
1 KontribusI sektor perdagangan % 11,16 11,23 11,68 11,93 12,19 12,44 12,70 12,70
Terhadap PDRB
URUSAN PERINDUSTRIAN
1 KontribusI sektor Industri % 5,07 5,01 5,17 5,33 5,50 5,67 5,85 5,85
Pengolahan Terhadap PDRB
2 Pertumbuhan Industri % 8,60 12,6 15,6 19,6 22,6 26,6 30,5 30,5
URUSAN TRANSMIGRASI
1 Jumlah Transmigran Swakarsa % 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Transmigran KK 842 1.078 1.158 1.243 1.318 1.438 1.588 1.588
6 Penetapan APBD Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Waktu
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2 Jumlah jabatan 139 165 157 157 157 157 157 157
administrasi pada instansi
pemerintah
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Persentase implementasi rencana % 100 100 100 100 100 100 100 100
kelitbangan
2 Persentase pemanfaatan hasil % 100 100 100 100 100 100 100 100
kelitbangan.
3 Persentase perangkat daerah yang % 100 100 100 100 100 100 100 100
difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah
4 Persentase kebijakan inovasi yang % 100 100 100 100 100 100 100 100
diterapkan di daerah.
URUSAN PENGAWASAN
1 Persentase tindak lanjut temuan % 49,93 95,93 100 100 100 100 100 100
Isu 1 TPB. Masih 1. Persentase penduduk yang hidup PEMKAB/ 86.06 86.21 87.03 87.65 88.28 93.94
adanya kemiskinan di di bawah garis kemiskinan nasional, Sosial
semua dimensi menurut jenis kelamin dan
kelompok umur.
Isu 2 TPB. Belum 2. Proporsi peserta jaminan DINKES/ 58.93 66.81 73.49 80.28 87.06 100.00
diterapkannya sistem kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
dan upaya Kesehatan.
perlindungan sosial 3. Jumlah rumah tangga yang DINSOS/ - 9267 - - - -
yang tepat bagi semua. mendapatkan bantuan tunai Sosial
bersyarat/Program Keluarga
Harapan.
Isu 3 TPB. Belum 5. Persentase perempuan pernah DINKES/ 60.56 69.92 67.24 66.15 65.04 55.15
terjaminnya kawin umur 15-49 tahun yang Kesehatan
kepemilikan hak yang proses melahirkan terakhirnya di
sama terhadap sumber fasilitas kesehatan.
daya ekonomi, serta 6. Persentase anak umur 12-23 DINKES/ 41.67 - 7.41 0.00 0.00 0.00
akses terhadap bulan yang menerima imunisasi Kesehatan
pelayanan dasar. dasar lengkap.
7. Persentase rumah tangga yang DPUPR/ 70.99 75.47 79.95 84.43 88.91 100.00
memiliki akses terhadap layanan Pekerjaan
sumber air minum layak dan Umum &
berkelanjutan. Penataan
Ruang
Isu 5 TPB. Belum 12. Pengeluaran untuk layanan PEMKAB/ 57.7 58.77 55.43 53.19 50.95 30.79
terjaminnya mobilisasi pokok (pendidikan, kesehatan dan Sosial
yang signifikan terkait perlindungan sosial) sebagai
sumber daya dari persentase dari total belanja
berbagai sumber untuk pemerintah.
melaksanakan program
dan kebijakan
mengakhiri kemiskinan
di semua dimensi.
Isu 1 TPB. Belum 1. Prevalensi kekurangan gizi DINKES/ 2.41 4.74 4.86 5.82 6.78 15.41
terjaminnya akses bagi (underweight) pada anak balita. Kesehatan
semua orang terhadap
makanan yang aman,
bergizi, dan cukup
sepanjang tahun.
Isu 2 TPB. Masih 2. Prevalensi stunting (pendek dan DINKES/ 43.8 45.13 46.46 47.79 49.12 61.09
adanya kekurangan gizi sangat pendek) pada anak di bawah Kesehatan
untuk anak pendek dan lima tahun/balita.
kurus di bawah usia 5
tahun, remaja 3. Prevalensi stunting (pendek dan DINKES/ - 37.78 - - - -
perempuan, ibu hamil sangat pendek) pada anak di bawah Kesehatan
dan menyusui, serta dua tahun/baduta.
manula.
4. Prevalensi anemia pada ibu DINKES/ - 43.58 - - - -
hamil. Kesehatan
5. Persentase bayi usia kurang dari DINKES/ 46.57 - 21.47 8.92 0.00 0.00
6 bulan yang mendapatkan ASI Kesehatan
eksklusif.
6. Kualitas konsumsi pangan yang KETAPANG/ 83.8 71.9 60.00 48.10 36.20 -70.90
diindikasikan oleh skor Pola Pangan Pangan
Harapan (PPH) mencapai; dan
tingkat konsumsi ikan.
Isu 1 TPB. Masih 1. Persentase perempuan pernah DINKES/ 60.56 69.92 67.24 66.15 65.04 55.15
tingginya rasio angka kawin umur 15-49 tahun yang Kesehatan
kematian ibu. proses melahirkan terakhirnya di
fasilitas kesehatan.
Isu 2 TPB. Masih 2 Angka Kematian Neonatal (AKN) DINKES/ - 8.4 - - - -
adanya kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Kesehatan
baru lahir dan balita.
3. Angka Kematian Bayi (AKB) per DINKES/ 49 51 46.07 40.32 34.58 0.00
1000 kelahiran hidup. Kesehatan
Isu 5 TPB. Belum 9. Proporsi perempuan usia DPPKB/ 56.71 53.19 55.22 55.42 55.63 57.49
terjaminnya akses reproduksi (15-49 tahun) atau Kesehatan
universal terhadap pasangannya yang memiliki
layanan kesehatan kebutuhan keluarga berencana dan
seksual dan menggunakan alat kontrasepsi
reproduksi. metode modern.
10. Angka penggunaan metode DPPKB / 5.87 - 6.01 6.08 6.15 6.78
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Kesehatan
cara modern.
Isu 6 TPB. Belum 13. Cakupan Jaminan Kesehatan DINKES/ 58.93 66.81 73.49 80.28 87.06 100.00
tercapainya cakupan Nasional (JKN). Kesehatan
kesehatan universal.
4 Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Isu Konsultasi Publik:
Isu 2 TPB. Belum 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) DISDIKPORA 83.16 81.6 80.04 78.48 76.92 62.88
terjaminnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). / Pendidikan
terhadap
perkembangan dan
pengasuhan anak usia
dini.
Isu 4 TPB. Belum 5. Persentase guru TK, SD, SMP, DISDIKPORA - 40.18 34.89 29.59 24.30 -23.36
meningkatnya pasokan SMA, SMK, dan PLB yang / Pendidikan
guru yang berkualitas. bersertifikat pendidik.
Isu 3 TPB. Belum 5. Proporsi perempuan umur 20-24 DPPPA/ 236 172 159.33 133.83 108.33 -121.17
hilangnya praktik tahun yang berstatus kawin atau Pemberdayaan
berbahaya, seperti berstatus hidup bersama sebelum Perempuan &
perkawinan usia anak, umur 15 tahun dan sebelum umur Perlindungan
Anak
perkawinan dini dan 18 tahun.
paksa, serta sunat
perempuan.
6 Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Isu Konsultasi Publik:
Isu 1 TPB. Belum 1. Persentase rumah tangga yang DPUPR/ 70.99 75.47 79.95 84.43 88.91 129.23
tercapainya akses memiliki akses terhadap layanan Pekerjaan
universal dan merata sumber air minum layak.. Umum &
terhadap air minum yang Penataan
aman dan terjangkau bagi
Ruang
semua.
2. Kapasitas prasarana air baku DPUPR/ 73.69 73.69 73.69 73.69 73.69 73.69
untuk melayani rumah tangga, Pekerjaan
perkotaan dan industri, serta Umum &
3. Proporsi populasi yang memiliki DPUPR/ 70.99 75.47 79.95 84.43 88.91 129.23
akses layanan sumber air minum Pekerjaan
aman dan berkelanjutan. Umum &
Penataan
Ruang
Isu 2 TPB. Belum 4. Proporsi populasi yang memiliki DPUPR/ - - - - - -
tercapainya akses fasilitas cuci tangan dengan sabun Pekerjaan
terhadap sanitasi dan dan air. Umum &
kebersihan yang Penataan
memadai dan merata Ruang
bagi semua.
Persentase rumah tangga yang DPUPR/ 77.86 - 75.68 77.04 78.40 90.62
memiliki akses terhadap layanan Pekerjaan
sanitasi layak. Umum &
Penataan
Ruang
8 Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta
Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Isu Konsultasi Publik:
Isu 1 TPB. Belum 1. Persentase penduduk yang hidup PEMKAB/ 86.06 86.21 87.03 87.65 88.28 93.94
tercapai dan di bawah garis kemiskinan nasional, Sosial
dipertahankannya menurut jenis kelamin dan
pertumbuhan kelompok umur.
pendapatan penduduk. Jumlah daerah tertinggal yang DPMD/ - 19 - - - -
terentaskan. Pemberdayaan
Masyarakat &
Desa
Isu 1 TPB. Belum 1. Persentase sampah perkotaan DLHK/ 76.07 - 74.80 75.09 75.39 78.04
berkurangnya dampak yang tertangani. Lingkungan
lingkungan perkotaan Hidup
khusus pada kualitas
udara, termasuk
penanganan sampah
kota.
16 Tujuan TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan
Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Isu Konsultasi Publik:
6. Persentase kepemilikan akta lahir DISDUKCAPIL 83.26 80.52 77.78 75.04 72.30 47.64
untuk penduduk 40% / Administrasi
berpendapatan bawah. Kependuduk-
an & Catatan
Sipil
17 Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
Isu Konsultasi Publik:
Isu 1 TPB. Belum 1. Proporsi individu yang DISKOMINFIS 23.61 10.2 8.88 4.54 0.20 -38.86
dioperasionalisasikanny menggunakan internet.. / Komunikasi
a bank teknologi dan & Informatika
sains khususnya
teknologi informasi dan
komunikasi.
Isu 2 TPB. Belum 2. Persentase indikator SDGs BAPPEDA/ 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37
meningkatnya terpilah yang relevan dengan target. Perencanaan
pengembangan
kapasitas untuk
meningkatkan secara
signifikan ketersediaan
data berkualitas tinggi,
tepat waktu dan dapat
dipercaya.
Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kab. Majene Tahun 2016-2021
PENUTUP
IX - 1
9.2 Kaidah Pelaksanaan
IX - 2
akhir tahun seluruh SKPD wajib melakukan evaluasi terhadap semua
program dan kegiatan yang dilaksanakan baik terhadap pencapaian
sasaran program/kegiatan maupun terhadap kesesuaian dengan
rencana alokasi anggaran yang terdapat dalam APBD serta kesesuaian
terhadap regulasi yang terkait;
BUPATI MAJENE
IX - 3