Halaman
4.1.8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pangan ... IV-4
Halaman
Tabel 2.2 : Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Per
Bulan Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015 ............................. II-7
Tabel 2.5 : Jenis Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Pekanbaru ...... II-10
Tabel 2.6 : Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru ............... II-10
Tabel 2.29 : Rasio Siswa dan Guru Jenjang Dasar dan Menengah
Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015 .......................................... II-61
Tabel 2.48 : Jumlah Bus TMP dan Koridor Pelayanannya ....................... II-105
Tabel 2.61 : Luas Lahan dan Produksi Padi dan Palawija di Kota
Pekanbaru Tahun 2012-2016 ..................................................... II-123
Tabel 3.16b : Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi dan Pemerintah Derah Lainnya Tahun
Anggaran 2012-2016 Kota Pekanbaru ................................... III-15
Halaman
Gambar 2.12 : Jumlah Volume Barang yang Diangkat Kapal (ton)..................... II-27
Gambar 2.19 : PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016 ............... II-42
Gambar 2.29 : Grafik Hasil Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Solar
Tahun 2012-2015 ......................................................................................... II-98
RPJPD PEDOMAN
RPJMD DIJABARKAN RKPD
RTRWD DAERAH
PEDOMAN DIACU
2.1.1.3. Topografi
Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian 5 – 50 meter di atas permukaan laut.
Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara
10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya
umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut.
Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara kota, khususnya di
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter
di atas permukaan laut.
Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat kemiringan
antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya
berjumlah sekitar 17%, landai 21%, dan sangat landai 13%. Sedangkan yang relatif
curam hanya sekitar 4 – 5% yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir.
2.1.1.5. Hidrologi
Aliran sungai di Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :
Sungai Siak, dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8
meter, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75
liter/detik
Sungai Senapelan merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat
Jl. Jenderal Sudirman dan sebelah utara Jl. Tuanku Tambusai, dengan lebar
rata-rata 3-4 meter
Agak
Rawan
Rawan
2.1.1.6. Klimatologi
a) Curah hujan
HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM
JUMLAH 211 2.404,00 217 2.636,00 118 1.462 137,25 2.032,67 170,53 2.414,09
b) Suhu
Keadaan suhu Provinsi Riau yang diukur di Kota Pekanbaru selama periode
2011-2015, dengan rata-rata sebesar 28,30 derajat celcius, yang secara detail
ditunjukkan pada Tabel 2.3. Suhu pada siang hari berkisar antara 23,20 - 33,40
derajat celcius. Suhu minimum sebesar 19,90 derajat celcius terjadi pada bulan
Oktober 2011 dan suhu maksimum sebesar 35,80 derajat celcius terjadi pada bulan
Mei 2011. Kondisi ini menggambarkan telah terjadi perubahan cuaca ekstrim sebagai
dampak dari pemanasan global.
Indikasi perubahan iklim terjadi di Kota Pekanbaru. Data dari Pusat Informasi
Perubahan Iklim Provinsi Riau (2010) dan Adnan et al (2012) menunjukkan bahwa
suhu udara dan curah hujan dari tahun 2011-2015 berfluktuasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 7
Tabel 2. 3 Keadaan Suhu (*C) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015
Tahun
Mak Min Mak Min Mak Min Mak Min Mak Min
1 Jan 33,50 22,00 33,10 23,20 32,90 23,50 32,70 20,40 32,40 21,15
2 Feb 35,50 21,00 32,60 23,10 32,10 23,20 35,00 20,60 33,30 21,70
3 Mar 34,60 21,50 32,60 23,10 34,10 23,50 35,20 22,00 34,95 23,00
4 Apr 35,40 21,80 33,20 23,30 34,40 23,80 33,30 22,60 32,80 23,62
5 Mei 35,80 22,30 33,20 23,60 34,20 24,10 35,40 22,90 34,60 23,80
6 Jun 35,00 22,50 33,80 23,60 34,60 23,40 35,70 21,80 35,50 22,25
7 Jul 34,60 21,80 32,80 23,60 33,30 23,00 35,90 22,00 35,25 22,60
8 Aug 33,40 23,30 32,40 23,30 33,30 22,80 34,90 22,00 34,85 21,75
Rataan 34,70 21,70 32,90 23,60 33,60 23,40 32,40 24,10 34,15 22,45
c) Kelembaban
Jumlah hari hujan, curah hujan dan suhu berkorelasi positif dengan tingkat
kelembaban. Selama periode 2011– 2015, kelembaban udara di Kota Pekanbaru
berkisar antara 78% - 83% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4. Tingkat
kelembaban rendah umumnya terjadi pada musim kemarau (Februari–Juli) ditandai
dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan. Tingkat kelembaban tinggi umumnya
pada musim hujan (November –Desember).
Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa total dari semua tutupan lahan di
Kota Pekanbaru sekitar 632,20 km2. Dari jumlah tersebut presentase tutupan lahan
paling banyak digunakan untuk perkebunan sekitar 60,11% atau sekitar 380,05 km2.
Kit juga dapat lihat bahwa yang paling kecil untuk bandara sekitar 0,04% atau sekitar
0,25 km2.
Luas RTH publik di Pekanbaru pada tahun 2012 sekitar 2,81% dari luas kota
Pekanbaru. Sementara, kebutuhan RTH publik yang dipersyaratkan pada sebuah
kawasan perkotaan adalah sebesar 20% dari luas kawasan kota.
Pelayanan air bersih di Kota Pekanbaru pada saat ini sebagian disediakan oleh
PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Jumlah cakupan pelayanan air bersih ini terbatas hanya
pada pusat bisnis di ibu Kota Pekanbaru. Cakupan pelayanan air bersih yang
disediakan oleh PDAM Tirta Siak Pekanbaru dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada
grafik berikut.
3,500,000
3,000,000
2,500,000
Industri
2,000,000 Niaga
Instansi Pemerintah
1,500,000
Non Komersial
1,000,000 Sosial
500,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Dari tabel di atas kita dapat perhatikan bahwa dalam rentang tahun 2011-
2016 jumlah konsumen air bersih berfluktuatif dengan trend menurun. Pada tahun
2016 dengan jumlah total 2.142.761 sekitar 1.490.471 dimanfaatkan untuk non
komersial, untuk niaga sekitar 540.025 sedangkan untuk industri hanya 29.
b. Pembangunan Infrastruktur Jalan
Adapun kondisi jalan Kota Pekanbaru dalam kondisi baik cenderung fluktuatif
dalamantara 45-48%, dan kondisi rusak sampai rusak berat sekitar 30% dalam
Kilometer sebagai berikut :
3,000
2,500
panjang Km
2,000
1,500
1,000
500
-
2011 2012 2013 2014 2015
Rusak 835 851 848 845 845
Sedang 551 542 569 580 580
Baik 1,232 1,266 1,309 1,346 1,346
3,000
2,500
2,000
Panjang Km
1,500
1,000
500
-
2011 2012 2013 2014 2015
Tanah 917 931 948 963 963
Kerikil 303 307 303 294 294
Aspal 1,397 1,420 1,476 1,514 1,514
Di atas adalah kondisi keadaan jalan Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2015.
Kita melihat bahwa jalan yang di aspal naik dari 1.397 km pada tahun 2011 menjadi
1.514 km pada tahun 2015. Kita lihat jalan yang berkerikil menurun dari 303 km
menjadi 294 km pada tahun 2015. Akan tetapi jalan tanah masih sekitar 963 km pada
tahun 2015 dari yang sekitar 917 km pada tahun 2011.
Secara umum kondisi jalan di Pekanbaru terus meningkat, baik dari jenis
perkerasannya, maupun dari kualitasnya, meskipun peningkatannya kurang
signifikan dari tahun ke tahun. Kualitas jalan yang rusak dan sedang dari tahun ke
tahun relatif tetap persentasenya. Karena itu, perlu usaha yang lebih keras dan
efisiensi penggunaan dana yang lebih baik supaya kualitas jalan yang baik terus
meningkat dan kualitas jalan yang buruk terus menurun secara signifikan.
Geometri persimpangan yang terlalu sempit (simpang SKA dan simpang Tobek
Godang)
Jalan yang sempit (Jalan Riau dan Jalan Tuanku Tambusai lama)
Jalan kolektor alternatif yang minim (kemacetan di Jl. Sudirman, Jl. Tuanku
Tambusai, dan Jl. Subrantas)
Jalan lingkar yang tidak difungsikan maksimal (Jalan Kubang dan Jalan Garuda
Sakti)
Tingginya volume kendaraan, terutama pada pagi dan sore hari.
Selain itu, kondisi halte, dan sinkronisasi dengan jalur pedestrian dan parkir
belum terjalin sehingga pengguna angkutan umum kurang nyaman.
4. Parkir
Penataan parkir di badan jalan (on-road parking) perlu mendapatkan
penanganan khusus karena terkait dengan kenyamanan berkendara dan potensi
kemacetan yang terjadi. Pengenaan retribusi parkir yang cukup tinggi di ruas-ruas
jalan tertentu dimaksudkan untuk mengurangi dan membatasi parkir kendaraan di
daerah ini. Pengelolaan parkir saat ini yang diserahkan kepada pihak ketiga
menyebabkan pengelolaan parkir tidak profesional dan hanya menguntungkan pihak
ketiga saja, tanpa memperhatikan pengolaan dan penataan parkir yang layak.
Di samping itu, ruang kosong antara tepi jalan dengan bangunan ruko yang
banyak terdapat di ruas jalan utama (arteri) banyak yang tidak tertata, berlubang,
becek, semak, dan didirikan bangunan liar. Akibatnya, ruang ini tidak bisa
dimanfaatkan untuk parkir dan pedestrian secara maksimal.
5. Pedestrian
Pada beberapa ruas jalan, pedestrian sudah cukup baik, seperti pada beberapa
ruas di Jl. Sudirman, Jl. Diponegoro, dan diseputaran Kantor Gubernur. Meskipun
demikian, masih banyak ruas jalan yang belum memiliki trotoar yang memadai. Pada
beberapa ruas jalan yang memiliki pedestrian, sering kali pula dimanfaatkan untuk
Di atas kita melihat data jumlah genangan air Kota Pekanbaru. Kita melihat
dari sebanyak 169 jumlah genangan terbanyak terdapat di Kecamatan Sukajadi dan
Kecamatan Payung Sekaki sekitar 32 titik dan yang kecamatan dengan genangan air
paling sedikit adalah Rumbai hanya 4 titik banjir/genangan air.
Berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi (titik-titik
banjir seperti terlihat pada Gambar 2.6). Kondisi ini mengakibatkan terganggunya
aktivitas masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di musim penghujan.
Penyebaran wilayah Kota Pekanbaru belum tertata dengan optimum. Hal ini
terlihat pada terkonsentrasinya permukiman dan pusat perdagangan / komersial di
bagian selatan Sungai Siak, yang secara historis merupakan awal pertumbuhan Kota
Pekanbaru, namun potensi untuk menata wilayah masih sangat memungkinkan
karena tersedianya lahan yang luas. Berdasarkan pola pemanfaatan ruang dan
kecenderungan pola perkembangan penggunaan lahan di Kota Pekanbaru sebagaian
besar didominasi oleh perumahan dan kegiatan – kegiatan seperti perdagangan,
perkantoran (pemerintahan dan swasta) sarana pelayanan umum beserta
penunjangnya serta industri. Selain fungsi – fungsi tersebut diatas, Kota Pekanbaru
memiliki lahan tidak terbangun yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan areal
terbangun. Penggunaan areal yang tidak terbangun ini terutama untuk kebun, tegalan,
hutan, semak dan lain sebagainya.
18,000
16,000
14,000
12,000
Jumlah Orang
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Datang 10,763 13,268 16,045 12,857 10,085
Berangkat 10,763 13,299 16,026 12,601 10,062
Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dari tahun 2011 sampai 2013
cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2013. Tetapi dalam
rentang 2013 ke 2015 jumlah pesawat cenderung menurun. Penurunan kedatangan
dan keberangkatan pesawat selain disebabkan oleh menurunnya penumpang, juga
disebabkan oleh penggunaan pesawat dengan daya angkut yang lebih besar.
Pertumbuhan penumpang dari tahun 2011 ke 2013 naik, dari 1,234 juta
penumpang menjadi 1,557 juta. Tetapi kemudian terlihat penurunan frekuensi
pergerakan pesawat di bandara SSK II pada tahun 2014 dan 2015.
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Datang 1,234,179 1,380,697 1,557,292 1,397,180 1,389,749
Berangkat 1,246,554 1,400,527 1,593,049 1,425,201 1,407,880
Transit 20,650 16,576 12,557 4,135 1,755
12,000
10,000
8,000
Unit
6,000
4,000
2,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Luar Negeri 1,460 4,280 1,241 1,330 1,432
Dalam Negeri 9,390 7,912 10,772 11,869 9,308
10,000,000
8,000,000
Ton
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Luar Negeri 1,348,638 3,529,957 1,763,290 1,570,292 1,710,453
Dalam Negeri 7,371,908 5,176,129 8,870,053 8,463,720 8,456,670
Untuk jumlah volume barang yang diangkat kapal kita lihat bahwa jumlahnya
mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 2011 untuk luar negeri sekitar 1.348.638
ton naik menjadi 1.710.453 ton pada tahun 2015. Untuk dalam negeri pada tahun
2011 jumlah volume barang yang diangkat adalah sekitar 7.371.908 ton dan
jumlahnya meningkat pada tahun 2015 menjadi 8.456.670 ton.
1 Tampan 59,81 188.806 3.156 201.182 3.364 201.182 3.364 269.062 4.499
2 Payung 43,24 93.479 2.161 101.128 2.339 101.128 2.339 90.665 2.097
Sekaki
3 Bukit Raya 22,05 101.548 4.605 109.381 4.961 109.381 4.961 103.114 4.676
4 Marpoyan 29,74 130.349 4.382 146.221 4.917 146.221 4.917 131.245 4.413
Damai
5 Tenayan 171,27 136.716 798 148.031 864 148.031 864 158.519 926
Raya
6 Lima 4,04 41.994 10.394 44.481 11.010 44.481 11.010 41.437 10.257
Puluh
7 Sail 3,26 21.994 6.689 23.124 7.093 23.124 7.093 41.279 6.589
8 Pekanbaru 2,26 25.784 11.408 27.224 12.046 27.224 12.046 25.094 11.104
Kota
9 Sukajadi 3,76 47.814 12.716 49.650 13.205 49.650 13.205 47.364 12.597
10 Senapelan 6,65 37.024 5.567 38.340 5.765 38.340 5.765 36.548 5.496
11 Rumbai 128,85 70.219 544 74.977 582 74.977 582 67.523 524
12 Rumbai 157,33 69.016 438 74.397 473 74.397 473 72.516 461
Pesisir
Dilihat dari tabel 2.12 diatas, persentase terbesar jumlah penduduk Kota
Pekanbaru berada pada usia produktif yaitu pada kelompok umur 15–64 tahun
berkisar antara 68,66–69,91 persen. Sedangkan persentase kelompok umur 0-14
tahun berkisar antara 27,54-29,11 persen dan kelompok umur 65 tahun ke atas
berkisar antara 2,23-2,55 persen. Dari data-data tersebut, pada masa yang akan
datang Kota Pekanbaru memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang karena
sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif.
Dilihat dari data Tabel 2.12. diatas, dibanding tahun 2012 pada tahun 2016
struktur demografi Kota Pekanbaru mengalami perubahan yang sangat signifikan
seperti terlihat pada gambar 2.13.berikut.
63,492
15 – 64 tahun 725,732 JUMLAH
662,240 PERTAMBAHAN
TAHUN 2015
5,130
0 – 14 tahun 285,917 TAHUN 2012
280,787
Dari sisi komposisi penduduk, dari grafik diatas menunjukkan bahwa tahun
2012 mempunyai komposisi penduduk yang sangat berbeda dengan tahun 2015.
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun untuk kelompok umur 0-14 tahun terjadi
pertambahan penduduk sebanyak 5.130 jiwa atau sekitar 6,97%, dan pada kelompok
umur 65 tahun keatas terjadi pertambahan sebanyak 4.939 jiwa (6,71%). Sedangkan
untuk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) pada tahun 2012 berjumlah
662.240 jiwa dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 725.732 jiwa mengalami
pertambahan sebanyak 63.492 jiwa atau sekitar 86,31 persen. Hal ini
mengindikasikan adanya pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh
pertumbuhan tidak alami, dalam hal ini urbanisasi.
(50-54)
(40-44)
(30-34)
(20-24)
(10-14)
(0-4)
-15 -10 -5 0 5 10 15
(10- (15- (20- (25- (30- (35- (40- (45- (50- (55- (60-
(0-4) (5-9) (65+)
14) 19) 24) 29) 34) 39) 44) 49) 54) 59) 64)
Perempuan 10.058.6898.1139.94811.849.5518.7348.1797.0895.6114.2343.2131.8542.897
Laki-laki -10.4 -9.01 -8.29 -9.21 -11.4 -9.59 -8.44 -8.1 -7.27 -6.09 -4.52 -3.27 -2.01 -2.41
Di atas adalah piramida penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2016. Kita bisa
melihat bahwa Kota Pekanbaru banyak presentase penduduk dengan usia muda, hal
ini terlihat dari presentase jumlah penduduk usia 20-24 sekitar 11,8 persen untuk
perempuan dan 11 persen untuk penduduk laki-laki. Kita dapat juga memperhatikan
bahwa penduduk dengan usia tua yang di atas 65 hanya sekitar 2 persen, Kondisi ini
memperlihatkan bahwa Kota Pekanbaru akan mengalami bonus demografi beberapa
tahun kedepaan. Karena rata-rata penduduk yang akan menempati sector produktif
akan mereka yang berusia muda. Namun tentunya bonus demografi ini akan
senantiasa di dukung oleh pendidikan dan skill yang mumpuni agar dapat
diberdayakan di masa yang akan datang
Pada gambar 2.15 diatas kita dapat melihat pertumbuhan penduduk Kota
Pekanbaru menurut jenis kelamin. Kita dapat perhatikan bahwa pertumbuhan
penduduk yang tertinggi terjadi pada tahun 2011-2013 yaitu sekitar 3,11 % untuk
penduduk laki-laki dan 3,15 % untuk penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk
pada tahun selanjutnya tidak terlalu menunjukan perubahan yang seignifikan, dan
hanya terjadi di rentang angka 2 %.
Perempuan
Total
98.5 95.8
100
83
80
60 56.8
42.4
40
17
20
1.5 4.2
0 0 0 0
0
(7-12) (13-15) (16-18) (19-24)
9
8
7
6
Dalam %
5
4
3
2
1
0
2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan 7.54 7.82 5.73 6.79 5.47
Sumber: Badan Pusat Statistik (olahan)
Tabel di atas adalah PDRB atas dasar harga berlaku Kota Pekanbaru tahun
2012-2016. Kita dapat perhatikan bahwa dari tahun 2012-2016 PDRB Kota
Pekanbaru mengalami peningkatan di sekitar 83.662.331,9 juta rupiah pada tahun
2015 menjadi 92.381.597,7 juta rupiah pada tahun 2016 atau naik sekitar 10,42%.
Pada tahun 2016 sektor yang paling banyak menyumbang terhadap PDRB Kota
Pekanbaru adalah sector konstruksi sekitar 27.433.830,0 juta rupiah atau sekitar
29,70 % terhadap total PDRB tahun 2016. Sedangkan sector yang paling kecil
kontribusinya adalah sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang sekitar 14.293,5 juta rupiah atau hanya sekitar 0,015 % dari total PDRB tahun
2016.
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang
6 Konstruksi 13.396.719,67 13.833.805,1 14.974.548,6 15.977.717,5 17.122.630,9
Diatas kita lihat tabel PDRB Kota Pekanbaru menurut harga konstan tahun
2012-2016. Kita lihat dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan yaitu sekitar
100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
Rp. Juta
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016
ADHB 55,692,016.42 60,492,459.55 73,841,218.20 83,662,331.90 92,381,597.70
ADHK 48,351,736.61 51,053,167.00 54,575,479.50 57,615,100.51 61,048,603.07
Di bawah ini PDRB per kapita Kota Pekanbaru tahun 2012-2016. Kita dapat
melihaat bahwa dari tahun 2012-2016 menunjukan peningkatan dari yang hanya
sekitar 31,36 juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 47,39 juta rupiah pada tahun
2016 atau meningkat sekitar 50,16% dalam lima tahun.
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016
PDRB Perkapita 31.36 34.80 40.49 44.21 47.09
2.2.1.3. Kemiskinan
Berdasarkan gambar 2.21 jumlah penduduk yang hidup digaris kemiskinan di
Kota pekanbaru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan
yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 38.200
jiwa, namun pada tahun 2011 turun sebanyak 6000an sehingga berjumlah 32.300
jiwa. Namun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak terjadi penurunan
yang signifikan dimana tahun 2014 berjumlah 32.200jiwa.
2.2.1.4. Kriminalitas
Berdasarkan gambar 2.22 dapat digambarkan bahwa tingkat tindak pidana di
Kota Pekanbaru yang ditangani kantor Polisi sektor Kota Pekanbaru dan Polisi Resort
Pekanbaru mengalami sedikit penurunan. Pada gambar 2.22 tersebut terlihat bahwa
Kantor Polisi Sektor (Polsek) Kota Pekanbaru lebih banyak menangani permasalahan
pidana daripada Kantor Polisi ResorKota Pekanbaru. Pada tahun 2013, Polsek Kota
Pekanbaru menangani 1.667 kasus, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi
1.776 kasus dan pada tahun 2015 turun menjadi 1.563 kasus.
2000
1776
1800 1667
1563 1614
1600
1400
1200 1124
1020 1065
993
1000
800
600
400
200
0
2013 2014 2015 2016
Rumbai Pesisir
3%
Rumbai Tampan
7% 12%
Senapelan
7% Payung Sekaki
Sukajadi 10%
7%
Pekanbaru
Bukit Raya
Kota
11%
5%
Sail
9% Marpoyan Damai
Lima Puluh 11%
9%
Tenangan Raya
9%
79.5 79.32
79
78.5 78.42
78.16
77.94
78
77.5
77
2012 2013 2014 2015 2016
IPM 77.94 78.16 78.42 79.32 79.69
11.2
11.1
Tahun
11
10.9
10.8
10.7
2012 2013 Rata-rata Lama Sekolah
2014
2015
2016
2016
2015
2014
2013
2012
120
100
80
60
40
20
0
2012 2013 2014 2015 2016
SD 112.06 103.62 112.97 104.36 104.38
SMP 133.2 110.92 112.75 97.2 97.2
SMA 130.58 116.72 126.65 85.76 85.76
Gambar di atas adalah APK Kota Pekanbaru tahun 2012-2016. Kita melihat
bahwa APK Kota Pekanbaru mengalami tren penurunan. Untuk tingkatan SD kita lihat
bahwa nilai APK yang paling tinggi itu terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 112,97
dan yang terendah pada tahun 2013 dengan nilai 103,62. Untuk setingkat SMP kita
dapat lihat bahwa nilai APK tertinggi itu pada tahun 2012 dengan nilai 133,2 setelah
itu terus menurun, meskipun naik lagi pada tahun 2014 akan tetapi turun menjadi
97,2 pada tahun 2016. Terakhir untuk tingkatan SMA kita melihat bahwa APK yang
tertinggi sekitar 130,58 terjadi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2016
dengan nilai 85,76.
Tabel 2. 20 Angka Partipasi Kasar (APK) SMA Sederajat Kota Pekanbaru 2012-2016
Tahun APK
1 2012 130,58
2 2013 116,72
3 2014 126,65
4 2015 85,76
5 2016 85,76
Sumber: BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka 2013-2017
Tabel 2. 21 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016
Diatas adalah APM SD tahun 2012-2016 Kota Pekanbaru. Kita dapat melihat
bahwa APM SD mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014 yaitu dari 93,12
menjadi 98,13. Akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 menurun lagi menjadi 94,25.
Tabel 2. 22 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Kota Pekanbaru 2012-2016
Dari tabel di atas kita melihat APM SMP Kota Pekanbaru semakin menurun
dari tahun 2013-2016. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 80,14 meningkat menjadi
88,31 pada tahun 2013. Akan tetapi angka itu terus menurun di tahun selanjutnya,
hingga tahun 2016 angka tersebut menjadi 77,01.
Tabel 2. 23 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Sederajat Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016
Tabel APM SMA di atas menunjukan kepada kita bahwa angkanya menunjukan
trent yang menurun. Pada tahun 2012 angkanya tercatat 71,69 dan sempat naik
menjadi 74,81 pada tahun 2013, akan tetapi terus menurun di tahun selanjutnya.
Pada tahun 2016 angka APM SMA menyentuh angka 69,18.
Tabel 2. 24Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2016
Tabel presentase angkatan kerja di atas menunjukan bahwa dari segi jumlah
bahwa jumlah angkatan kerja lebih banyak bila dibandingkan dengan bukan angkatan
kerja. Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja sekitar 476.420 orang atau sekitar
63,03 persen dari total yang terdiri dari yang bekerja ada sekitar 440.873 orang yang
berstatus pengangguran terbuka 35.547 orang. Sedangkan bukan angkatan kerja ada
sekitar 279.339 orang atau sekitar 36,96 persen dari total yang terbagi menjadi
sekolah dengan jumlah 104.240 dan mengurus rumah tangga sekitar 148.607 orang
dan lain-lain sekitar 26.492 orang. Jika kita total secara keseluruhan bahwa jumlah
angkatan kerja dengan bukan angkatan sekitar 755.759 orang.
Seni budaya di Kota Pekanbaru relatif kurang berkembang, Pada tahun 2012,
jumlah grup kesenian sebanyak 43 grup, dan jumlah tersebut stagnan di tahun-tahun
berikutnya. Seni budaya yang terus bertahan di masyarakat antara lain rebana,
gebana, kompang dan qasidah. Kurang berkembangnya seni budaya tersebut tidak
terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dari beberapa gedung
kesenian yang ada di Kota Pekanbaru, ada gedung megah yaitu Gedung Idrus Tintin
yang berlokasi di Bandar Seni Raja Ali Haji (SERAI) di Kota Pekanbaru. Gedung-
gedung lainnya relatif kurang memadai dan perlu rehabilitasi atau pembangunan
kembali sehingga mendukung perkembangan seni budaya khususnya seni budaya
Melayu.
Di atas adalah jumlah lembaga seni di Kota Pekanbaru, kita melihat bahwa
jumlahnya tidak bertambah dari tahun ke tahun, Untuk jumlah grup kesenian
misalnya hanya bertahan di jumlah 43 buah sedangkan untuk lembaga hanya 21 buah
dan jumlah itu tidak bertambah dalam lima tahun terakhir.
a. Organisasi Pemuda
Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerja sama dengan suatu
perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai sasaran dan tujuan
tertentu. Pembangunan kepemudaan merupakan bagian yang sangat urgen.
Pemerintah kota pekanbaru telah melakukan upaya membangun generasi muda
melalui berbagai kegiatan kepemudaan, seperti pendidikan pemuda yang produktif,
kegiatan pemuda pelopor, penyelenggaraan upacara bendera,dan pasukan pengibar
bendera.
b. Organisasi Olahraga
Yang dimaksud dengan organisasi olah raga adalah organisasi formal yang
dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang berkerjasama dengan suatu
perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, demi mencapai suatu
sasaran dan tujuan pembangunan dunia olah raga.
c. Kegiatan Kepemudaan
Banyaknya kegiatan kepemudaan yang terarah dan positif menunjukkan dan
menggambarkan tingginya antusias dan semangat pemuda untuk berkontribusi dan
berperan serta dalam pembangunan daerah. Tinggi dan beragamnya jumlah kegiatan
kepemudaan tersebut merupakan salah satu indikator efektifitas keberadaan
organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu bentuk
kegiatan kepemudaan itu adalah kegiatan atau event kepemudaan yang
1 SD/MI
1.1. Jumlah Sekolah 258 277 280 279 311 4,89
1.2. Penduduk kelompok usia 7-12 tahun 104.771 104.490 104.490 112.895 100.162 (0,87)
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Sekolah 110 114 116 160 145 8,49
2.2. Penduduk kelompok usia 13-15 tahun 37.286 36.887 36.887 47.902 42.930 4,60
3 SMA/MA
3.1 Jumlah Sekolah 58 59 59 79 69 5,74
3.2 Penduduk kelompok usia 16-18 tahun 21.491 21.809 21.809 23.740 22.298 1,.06
Sumber: BPS Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka, 2016) danDinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2016
Tabel di atas adalah ketersediaan jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah
Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015. Kita melihat bahwa untuk penduduk usia sekolah
pada tahun 2015 yang paling terbanyak adalah SD dengan jumlah 100.162 orang. Jika
untuk jumlah sekolah yang paling banyak adalah SMP dengan jumlah 145 unit. Kita
juga perhatikan bahwa pertumbuhan jumlah sekolah SMP sangat tinggi yaitu sekitar
8,49% per tahun.
Kondisi yang berbeda dengan apa yang terjadi pada SMP/MTs, dimana rasio
antara siswa terhadap guru pada tahun 2011 yaitu sebanyak 13,51 dan mengalami
peningkatan rasio menjadi 14,00 pada tahun 2015 atau pertumbuhan/tahunnya
sebesar 14,37% dan kondisi ini masih baik karena sudah melebihi SPM dimana rasio
standar sebanyak 36 Siswa untuk 1 guru.
Sementara itu rasio antara jumlah siswa terhadap jumlah guru tingkat SMA/MA
mengalami penurunan dengan pertumbuhan, perbaikan rasio sebesar 10,54% per
tahun atau mengalami perbaikan dari 11,65 pada tahun 2011 meningkat menjadi
10,82 pada tahun 2015. Kondisi ini walaupun mengalami pengurangan rasio tetapi
masih melebihi rasio SPM sebanyak 39 Siswa untuk 1 guru. Penurunan rasio guru ini
disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan jumlah guru hanya sebesar 6,20% per
tahun sedangkan siswa tumbuh sebesar 1,83% per tahun. Untuk jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 2.29.
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru pada semua jenjang
pendidikan tidak mengalami permasalahan dari sisi rasio terhadap jumlah siswa,
melainkan distribusinya yang tidak merata baik antara wilayah maupun antara
Tabel 2. 29 Rasio Siswa dan Guru Jenjang Dasar dan Menengah Kota Pekanbaru
Tahun 2011-2015
Tahun Pertumbuhan
Pertahun
No Jenjang Pendidikan
2011 2012 2013 2014 2015
(%)
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 5.215 5.819 6.007 5.813 6.188 4,51
1.2. Jumlah Siswa 107.827 108.059 108.602 116.675 121.293 3,03
1.3. Rasio 20,68 18,57 18,08 20,07 19,60 19,4
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 3.240 3.200 3.265 3.467 3.667 3,19
2.2. Jumlah Siswa 43.776 44.104 44.774 58.489 51.348 5,17
2.3. Rasio 13,51 13,78 13,71 16,87 14,00 14,37
3 SMA/MA
3.1 Jumlah Guru 2.095 2.744 2.219 2.918 2.377 6,20
3.2 Jumlah Siswa 24.400 24.884 24.853 29.111 25.718 1,83
3.3 Rasio 11,65 9,07 11,20 9,98 10,82 10,54
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,
2016
Tabel di atas adalah tabel rasio siswa dan guru sekolah dasar dan sekolah
menengah Kota Pekanbaru 2011-2015. Kita melihat bahwa pertumbuhan rasio di
tingkatan sekolah dasar sekitar 19,4%. Untuk tingkat SMP sederajat dengan
pertumbuhan 14,37% dan SMA sederajat dengan pertumbuhan 10,54%.
c. Angka Kelulusan
Angka kelulusan menunjukkan jumlah masyarakat yang mampu menyelesaikan
pendidikannya. Khususnya angka kelulusan untuk setingkat pendidikan dasar,
angkanya menunjukkan keberhasilan program pemerintah mencapai wajib belajar
sembilan tahun,menunjukkan bahwa jumlah kelulusan pendidikan dasar setingkat SD
dan SLTP menunjukkan jumlah yang semakin meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 16,01% dan 21,24%. Angka ini juga ditunjukkan oleh rasio
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 61
kelulusan untuk kedua jenjang pendidikan ini yang juga cenderung meningkat atau
terjadinya perbaikan lihat Tabel 2.30
Tahun Pertum
No Uraian buhan
2011 2012 2013 2014 2015 (%)
Dari data di atas kita mendapati bahwa pada tahun 2015 jumlah lulusan yang
paling banyak adalah lulusan SMA dengan presentase 39,03%. Tapi bila kita lihat
bahwa presentase yang paling sedikit adalah lulusan akademisi sekitar 4,77% dan
diikuti oleh yang tidak punya ijazah sekitar 9,62%. Bila kita cermati lagi pada tahun
2015 masyarakat yang memegang ijazah lulusan universitas hanya 13,33%.
Tahun Pertumbuhan
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 (%)
Jumlah Penduduk
1 2,66
(jiwa) 958,352 984,674 1,011,467 1,038,188 1,064,566
2 Jumlah Balita (jiwa) 0,43
107,375 111,693 106,749 107,886 109,012
3 RS Bersalin -21,25
20 8 6 6 6
4 Puskesmas 0
20 20 20 20 20
5 Puskesmas Pembantu 0,76
33 34 34 34 34
6 Rumah Sakit 11.35
21 19 21 31 30
7 Balai Pengobatan 1,41
194 232 137 137 174
Sumber: BPS Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2016) dan Olahan, 2016
a. Puskesmas, Pustu
Puskesmas merupakan pusat pelayanan tingkat pertama di wilayah kerjanya
yang dilengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih
mengutamakan pelayanan promotif dan preventif dengan pendekatan kelompok
masyarakat pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan.
b. Rumah Sakit
Berdasarkan data dari United Nations Development Program (UNDP), yaitu
laporan mengenai standar kesehatan dan pendidikan Indonesia 2010, posisi
Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara yang disurvei. Rendahnya
peringkat Indonesia ini karena rasio ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga
kesehatan kemudian diikuti oleh kualitas pelayanan kesehatan juga masih relatif
rendah dibandingkan dengan negara lain termasuk di Provinsi Riau.
Perkembangan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2010-
2014 terus mengalami peningkatan. Peningkatkan jumlah rumah sakit di Kota
Pekanbaru disebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah
penduduk. Peningkatan jumlah rumah sakit di Kota Pekanbaru didominasi oleh
rumah sakit swasta.
Pada tahun 2010 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 18
unit, akan tetapi jumlah tersebut meningkat menjadi 21 unit pada tahun 2014.
Penambahan jumlah rumah sakit memang harus dilakukan karena Pekanbaru sebagai
ibukota Provinsi memang harus berinovasi dengan terus menambah dan
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dari sisi sumber daya manusia pada tahun 2010 jumlah dokter tercatat sekitar
775 orang dan pada tahun 2014 jumlah dokter yang ada sekitar 1.086 orang. Jumlah
ini menurut unit dan sarana pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan
target Indikator Indonesia Sehat dengan rasio dokter 40 per 100.000 penduduk atau
rasio dokter 1 per 2.500 penduduk, dan Kota Pekanbaru sudah mampu mencapai
target tersebut hingga tahun 2014 terhadap total dokter dengan rasio 1 dokter per
931 penduduk.
Untuk menunjang kinerja pelananan kesehatan Kota Pekanbaru maka dari itu
haruslah membutuhkan fasilitas kesehatan. Dari tabel di bawah kita dapat melihat
bahwa jumlah fasilitas kesehatan terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Tenangan Raya
sebanyak 149 fasilitas, lalu didikuti oleh Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 134
fasilitas. Kecamatan dengan fassilitas paling sedikita adalah Kecamatan Pekanbaru
Kota.
Pada tahun 2016 kita melihat bahwa pada tahun 2016 cakupan persalinan
ditolong tenaga kasehatan mencapai 87,06% dengan K1 sebesar 91,35 dan K2
sekitar 85,5.
Uraian
Tahun Cakupan Persalinan K1 K2
ditolong Tenaga
Kesehatan (%)
Tabel 2. 35 Kunjungan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin Kota Pekanbaru Tahun 2015
Ibu Hamil Ibu Bersalin
Kabupaten Persalinan Persalinan di
K1 K4
Kota Total Total ditolong Nakes Fanyankes
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Pekanbaru 25.064 23.951 96,00 22.558 90,00 23.924 20.785 86,80 20.765 86,80
Provinsi
155.000 142.787 92,10 134.321 86,70 147.975 124.910 84,40 87.271 59,00
Riau
Sumber : Profil Dinas Kesehatan, 2016
Dari tabel di atas kunjungan ibu hamil pada tahun 2015 di Kota Pekanbaru
sekitar 25.064 dengan K1 sekitar 23.951 dan K2 sekitar 22.558. Untuk ibu bersalin
pada tahun 2015 sekitar 200.785 dengan persalinan di tolong Nakes sebanyak 86,80*
dan persalinan di Fanyakes sebanyak 86,80%.
1. Penataan Lingkungan
Kota yang berkelanjutan adalah kota yang bertumpu pada komunitas yang
adil, sehat dan produktif, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Hal ini dapat
dilakukan dengan menekan penggunaan sumber daya, meminimalkan jumlah limbah
dan mengurangi air, udara, tumbuhan, fauna) dengan komponen buatan (jalan
dan jaringan sarana-prasarana kota), dan jaringan sarana-prasarana kota).
2. Air Bersih
Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, berkembangnya kegiatan
industri, semakin banyaknya penutupan permukaan tanah dengan perkerasan, serta
semakin tingginya standard hidup, seperti penggunaan mesin cuci, pencucian mobil
dan sebagainya, telah meningkatkan jumlah kebutuhan air. Untuk penduduk kota
Pekanbaru saja tingkat kebutuhan air bersih belum dapat dilayani seluruhnya oleh
PDAM Tirta Siak, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru akan berperan
membantu masyarakat dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi
kawasan – kawasan yang belum dijangkau oleh PDAM.
3. Sanitasi
Peningkatan penduduk dan pemukiman yang pesat ini membutuhkan
dukungan sarana dan prasarana dasar, khususnya air bersih dan sanitasi. Penyediaan
sarana dan prasarana sanitasi yang memadai merupakan suatu prasyarat bagi
a. Perencanaan sanitasi masih relatif parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar
subsektor air limbah, persampahan, dan drainase.
c. Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait sanitasi masih
relatif rendah, dan kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran tersebut.
2.1.6 Parkir
Memaksimalkan parkir diluar badan jalan (off street parking) salah satunya
dengan dengan membangun gedung parkir di sekitar jalan Samratulangi dan di
sekitar pasar senapelan.
Alokasi stasiun Kereta Api tetap diarahkan disekitar Jalan Garuda Sakti,
Kecamatan Tampan karena keberadaannya masih cukup relevan dengan rencana
sistem transportasi regional Pulau Sumatera.
Rencana rute perjalanan kereta monorail meliputi Kecamatan Sukajadi, Kecamatan
Senapelan dan Kecamatan Bukit Raya.
Rencana luas RTH privat Kota Pekanbaru luas kurang lebih 6.827 hektar atau
sekitar 10,9 persen dari luas wilayah Kota Pekanbaru, meliputi :
a. pekarangan rumah;
b. halaman perdagangan dan jasa;
c. halaman pendidikan;
d. halaman kesehatan;
e. halaman peribadatan;
f. halaman pertahanan dan keamanan;
g. halaman perkantoran; dan
h. halaman industri.
2. Kawasan Budidaya
2.1 Kawasan Hutan Produksi
Pengembangan kawasan budidaya hutan produksi diarahkan pada bagian utara kota
Pekanbaru yang meliputi sebagian Kecamatan Rumbai Pesisir dengan luas kurang
lebih 1.032 ha.
Pada tahun 2016, terdapat penduduk miskin sebanyak 32.290 jiwa di Kota
Pekanbaru, hal ini merupakan data dasar untuk menargetkan jumlah pembangunan
rumah layak huni setidaknya sebanyak 6,500 unit bagi keluarga miskin. Oleh karena
itu, program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin harus menjadi
prioritas karena pembangunan rumah layak huni merupakan bagian bidang urusan
pemerintahan wajib pelayanan dasar dengan memiliki standar pelayanan minimum
(SPM).
Total 113,56 Ha
Sumber: SK Walikota Nomor 15/ Tahun 2016Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru
Disisi lain, kuantitas dan kualitas panti sosial yang tersedia masih relatif
kurang, Jumlah panti sosial anak telantar yang tersebar di Kabupaten/kota berjumlah
60 buah dan menampung sebanyak 1.970 orang anak. Disisi lain, jumlah anak
telantar, anak balita telantar, anak nakal dan anak jalanan sekitar 30,000 orang. Oleh
karena itu, sesuai amanat undang-undang, maka penanganan anak dan balita telantar,
anak jalanan dan anak nakal perlu mendapat perhatian lebih baik lagi. Jumlah Panti
Sosial Anak terlantar per kabupaten kota sebagaimana Tabel 2.38
2.3.2.3 Pangan
Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang
Pangan No.18 Tahun 2012. Undang-Undang Pangan tersebut menekankan pada
pemenuhan kebutuhan pangan pada tingkat perorangan, dengan memanfaatkan
potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia, sosial, ekonomi dan kearifan
lokal secara bermartabat. Dengan demikian maka upaya pemenuhan pangan menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. pemerintah Kota
Pekanbaru mengupayakan ketersediaan pangan bagi masyarakat, tidak hanya
didatangkan dari daerah tetangga, akan tetapi juga diproduksi sendiri oleh
masyarakat Pekanbaru melalui pengolahan lahan-lahan yang potensial untuk
pengembangan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.
Pembangunan ketahanan pangan di kota Pekanbaru diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat secara cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman
(B2SA) melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan efisensi dalam produksi pangan,
serta pengolahan hasil dan penganekaragaman pangan secara berkelanjutan.
Sebagai salah satu kota dengan tujuan investasi terbaik di Indonesia, Kota
Pekanbaru memiliki daya tarik yang tinggi bagi penduduk daerah lain untuk
bermigrasi ke kota ini Oleh karennanya jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari
waktu ke waktu terus meningkat dengan pesat. Di lain pihak, untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi penduduknya masih tergantung kepada pasokan dari luar
daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kota Pekanbaru dapat terancam
Ketersediaan pangan utama seperti : beras, jagung, terigu, gula, sayur dan buah,
singkong, kentang, daging ruminasia dan daging ayam, minyak goreng, kelapa, kedele,
kacang tanah, telur dan ikan cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk
Kota Pekanbaru (100%). Walaupun Kota Pekanbaru bukan daerah produksi
pertanian, akan tetapi kebutuhan pangan selalu tersedia. Pangan tersebut tersedia
karena pasokan pangan didatangkan dari daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera
Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa dan luar negeri, Thailand, India, China dan
lainnya. Dalam rangka menindak lanjuti upaya ketersediaan pangan penduduk Kota
Pekanbaru Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota
Pekanbaru setiap tahunnya melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah
Pangan Lestari, Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kota Pekanbaru.
2.3.2.4 Pertanahan
Berdasarkan dan mempedomani dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, yang mana pembagian urusan Pemerintah Bidang
Pertanahan mempunyai 9 (sembilan) kewenangan didaerah kabupaten/kota
meliputi:
Tabel 2. 40 Kewenangan Bidang Pertanahan
DAERAH
NO SUB DAERAH PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/
KOTA
1 2 3 4 5
1. Izin Lokasi Pemberian izin Lokasi Pemberian Izin Pemberian Izin
Lintas Daerah Provinsi Lokasi dalam 1 Lokasi dalam 1
(satu) Daerah (satu) Daerah
Provinsi kabupaten/kota
2. Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan Penetapan lokasi
untuk kepentingan Tanah untuk pengadaan tanah
umum kepentingan umum untuk kepentingan
umum Provinsi
3. Sengketa Tanah Penyelesaian sengketa Penyelesaian Penyelesaian
Garapan tanah garapan lintas sengketa tanah sengketa tanah
daerah Provinsi garapan dalam garapan dalam
daerah Provinsi daerah kab/kota
4. Ganti Kerugian dan Penyelesaian masalah Penyelesaian Penyelesaian
Santunan Tanah untuk ganti kerugian dan masalah Ganti masalah Ganti
Pembangunan santunan tanah untuk kerugian dan kerugian dan
pembangunan oleh santuanan tanah santunan tanah
Pemerintah Pusat untuk untuk
Jumlah Hari
Tahun Sangat
Tidak Tidak
Baik Sedang Tidak Berbahaya Total
Sehat Ada Data
Sehat
2012 206 68 1 0 0 91 366
2013 200 122 18 0 0 25 365
2014 208 113 33 3 5 3 365
2015 185 112 27 5 29 7 365
2016 315 26 0 0 0 25 366
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2016
Tabel 2.41 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat penurunan
kualitas udara yang cukup signifikan, dimana udara tidak sehat sebanyak 27 hari,
sangat tidak sehat 5 hari, dan berbahaya 29 hari. Artinya selama selama 61 hari atau
dua bulan kondisi kualitas udara di Pekanbaru sangat rendah. Hal ini dikarenakan
oleh kebakaran hutan dan lahan, baik yang terjadi di sekitar Pekanbaru maupun
akibat kiriman asap dari kabupaten/kota yang lain di sekitar Pekanbaru.
Tabel 2. 42 Hasil Pemantauan Udara Ambien Kota Pekanbaru Berdasarkan
Parameter Dominan Tahun 2012-2016
Jumlah Hari
Tahun Tidak
PM10 SO2 CO O2 NO2 Total
Ada Data
2012 124 54 0 95 2 91 366
2013 151 9 4 174 2 25 365
2014 174 19 0 148 21 3 365
2015 217 4 2 121 14 7 365
2016 265 0 2 90 8 1 366
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2016
Dari tabel 2.42. di atas terlihat bahwa parameter yang dominan terhadap
penentuan kualitas udara di Kota Pekanbaru adalah particulate material (PM) atau
material berbentuk partikel seperti abu, debu, dan lainnya yang bisa berasal dari
jerebu sisa pembakaran, maupun material yang diterbangkan oleh angin dan
kendaraan bermotor.
100%
98%
96%
94%
92%
Dalam %
90%
88%
86%
84%
82%
80%
Juni 2012 Juli 2013 Juni 2014 Mei 2015
Tidak Lulus 25 31 40 19
Lulus 177 286 374 313
Gambar 2. 28 Grafik Hasil Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Tahun
2012-2015
100%
90%
80%
70%
60%
Dalam %
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Juni 2012 Juli 2013 Juni 2014 Mei 2015
Tidak Lulus 83 50 212 121
Lulus 87 96 87 338
Gambar 2. 29 Grafik Hasil Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Solar Tahun
2012-2015
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan uji emisi
kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, baik kendaraan berbahan bakar bensin
Waktu Pemantauan
Lokasi
No Mei- Des- Mar- Nov- Apr- Nov- Feb- Nov-
Pemantauan
12 12 13 13 14 14 15 15
Jembatan
3,82 3,41 3,71 3,28 3,92 3,55 4,02 3,78
1 Siak II
Jembatan
8,86 7,62 7,92 7,13 8,13 7,84 9,35 8,15
2 Siak I
Sekitar PT.
8,64 8,3 7,37 6,95 8,05 7,12 9,18 8,07
3 AFR
4 Pelita Pantai 9,88 9,72 8,14 7,46 8,33 8,1 8,72 8,54
5 Pelindo 7,15 6,63 7,38 6,91 7,86 7,25 8,53 8,12
6 Sail I 13,88 11,72 12,15 10,73 12,86 11,64 13,25 11,79
7 Sail II 18,52 15,5 16,64 14,01 14,71 13,87 15,83 14,19
8 Limau 33,57 31,2 29,83 25,47 17,93 18,82 17,64
9 Sago 44,61 39,76 36,52 31,15 29,46 27,58 31,56 29,43
10 Senapelan 40,04 35,4 21,8 31,68 28,52 29,41 27,62
11 Tenayan 6,1 5,03 5,83 5,17 5,81 5,16 6,45 5,94
12 Umban 3,73 3,28 3,44 3,06 3,15 2,98 4,62 3,37
13 Air Hitam 8,85 7,32 7,29 6,14 9,26 8,74 8,13 7,05
14 Sibam 7,16 5,19 6,85 6,14 7,72 6,85 8,14 7,31
15 Pengambang 3,62 3,15 3,49 3,02 4,76 4,31 3,65 3,19
Sumber: LKPJ AMJ Kota Pekanbaru 2016
Keterangan : Tercemar ringan = hijau
Tercemar sedang = kuning
Tercemar berat = merah
Terlihat bahwa di Sungai Sail, Sungai Limau, Sungai Sago dan Sungai Senapelan
terjadi pencemaran berat. Karena itu, program penjagaan kualitas air sungai di aliran
sungai ini harus menjadi perhatian
Kendaraan-kendaraan ini melakukan 2 kali rit per hari untuk mengangkut sampah
ke TPA Muara Fajar yang masih beroperasi. Tenaga pengangkut sampah ke TPA
terdiri 372 orang buruh angkut dan 124 orang supir. Sementara itu, jumlah petugas
penyapuan sebanyak 595 orang. Karena pelayanan pengangkutan sampah hanya
48,2% saja, maka supaya sampah rumah tangga dan sejenisnya terangkut,
dibutuhkan sarana angkut dan tenaga 2 kali dari yang ada sekarang
Kapasitas TPA di TPA 1 Muara Fajar sebesar 129.000 ton. Dari perhitungan,
berarti dalam waktu 368 hari sudah penuh. Sementara itu Kapasitas TPA 2 Muara
Fajar sebesar 700.000 ton. Ini berarti dari perhitungan, dalam waktu 2000 hari atau
5,5 tahun penuh. Karena itu dibutuhkan pengadaan TPA setelah 5 tahun ke depan.
2 Ber NIK
2.3.2.8 Perhubungan
Sektor perhubungan darat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) mendominasi
perhubungan di Kota Pekanbaru. Tingkat kepadatan lalu lintas di jalan raya
ditentukan oleh ratio volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan (V/C ratio).
Nilai V/C pada Jalan Riau dan Jalan T. Tambusai paling tinggi dan mendekati
1,0. Artinya perlu rekayasa lalu lintas untuk mengurangi volume lalu lintas pada jalan
iniatau dilakukan pelebaran jalan pada jalan ini.
Jumlah Kendaraan
No Jenis Kendaraan
2012 2013 2014
1 Sepeda Motor 1.153.762 1.351.832 1.524.726
Tabel 2. 49 Lalu Lintas Kapal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Duku Tahun
2013-2015
Berangkat Datang
Jlh Jlh
No Tahun Jlh Jlh Jlh Jlh
barang barang
Kapal Penumpang Kapal Penumpang
(ton) (ton)
1 2013 5.679 183.176 7.996 5.641 182.371 1.890
2 2014 4.621 166.258 7.900 4.592 169.421 1.980
3 2015 3.705 120.380 5.400 3.700 139.492 1.800
Sumber: Profil Dinas Hubkominfo, 2016
1. Hal yang menyebabkan Jumlah Koperasi tidak sesuai dengan target kinerja akhir
RPJMD adalah screening yang cukup ketat yang disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan dalam pendirian Koperasi. Sehingga dapat disimpulkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 108
bahwa Dinas Koperasi dan UMKM yang melaksanakan urusan ini lebih
menekankan pada kualitas pendirian koperasi dan bukan kuantitas. Ketika
jumlah Koperasi banyak namun tidak aktif, secara implikasi tujuan untuk
menggerakkan ekonomi kerakyatan sehingga meningkatkan Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan. Prinsip Kualitas yang dipegang adalah bentuk konsistensi
pada sasaran meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan
Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM.
2. Persentase Koperasi Aktif jika dibandingkan dengan seluruh jumlah koperasi
yang ada dan terdaftar memang rendah dan tidak mencapai target. Namun perlu
diketahui bahwa Dinas Koperasi untuk menjaga kualitas dan konsistensi pada
tujuan dan sasaran meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui
koperasi telah mengusulkan kepada kementrian koperasi dan UMKM untuk
pembubaran 532 koperasi. Pengusulan pembubaran ini masih menunggu
keputusan kementerian sehingga penentuan koperasi yang harus dibubarkan
atau masih dalam kategori aktif bisa diputuskan. Dalam hal ini bisa kita ambil
kesimpulan bahwa dari data yang diperoleh jumlah koperasi sesungguhnya
adalah 413 dan yang benar benar aktif berjumlah 375 sehingga persentase
koperasi aktif adalah 90,8%.
Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja UMKM di Kota
Pekanbaru diantaranya;
1) Terbatasnya SDM Aparatur Pembina yang ada, keterbatasan SDM meliputi
kuantitas maupun kualitas
2) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana kantor belum tertata
3) Keterbatasan Alokasi Anggaran
4) Rendahnya Kualitas SDM UMKM
5) Terbatasnya Akses Permodalan
6) Rendahnya daya saing produk UMKM
7) Terbatasnya akses Pemasaran
PMDN PMA
Tahun (Rp. Milyar) (juta US $)
Target Realisasi Target Realisasi
2012 4,00 4,76 3,00 7,08
2013 1.000,00 1.322,63 3,50 10,00
2014 1.500,00 2.658,32 10,00 18,92
2015 2.000,00 4.463,50 20,00 136,42
2016* 2.500,00 301,21 25,00 1,10
Sumber : LKPJ AMJ 2012-2017
*Realisasi sampai dengan bulan Mei 2016
Adapun target dan realisasi penanaman modal dalam negeri dapat juga dilihat
pada grafik dibawah ini. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2015.
Peningkatan tersebut jauh dari target yang telah ditentukan. Adapun kondisi tahun
2016 adalah realisasi sampai bulan mei 2016. Sehingga capaian keseluruhan belum
dapat diketahui.
Sedangkan target dan realisasi dari penanaman modal asing dapat juga dilihat
pada grafik dibawah ini. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun puncaknya juga
pada tahun 2015 dimana PMA yang masuk ke Kota Pekanbaru berjumlah 136,42 Juta
USD. Ini setara dengan lebih kurang 1,7 Triliyun lebih dengan skurs 1 USD =
Rp.13.000.
Adapun kedala yang dihadapi dalam hal peningkatan investasi daerah di Kota
Pekanbaru diantaranya:
1. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan
perizinan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media
cetak dan elektronik, sehingga terjadi biaya tinggi yang disebabkan pengurusan
melalui calo/pihak ketiga
2. Masih tumpang tindihnya berbagai kebijakan instansi sektoral bidang perizinan
dan non perizinan sehingga sering menimbulkan tafsir ganda antar SKPD di
lingkungan pemerintah daerah, demikian juga masih tumpang tindihnya tugas
pokok dan fungsi antar berbagai SKPD, sehingga masih perlu ditata ulang dan
disempurnakan dengan prinsip satu fungsi satu unit kerja.
Pemuda adalah generasi penerus, dan pemuda yang akan melanjutkan estapet
pembangunan, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan
bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini.
Untuk mewujudkan pemuda saat ini menjadi pelaksana pembangunan dimasa
mendatang, maka pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki
Namun demikian, ada beberapa fasilitas olahraga lainnya yang merupakan milik
Pemerintah Propinsi Riau, TNI/ POLRI, perusahaan dan masyarakat yang dapat digunakan
masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga. Secara rinci mengenai jenis fasilitas,
kepemilikan dan kondisi dari masing-masing fasilitas dapat dilihat pada tabel berikut:
2.3.2.13 Statistik
Dalam dinamika tata kelola pemerintahan saat ini, pembuatan kebijakan dan
pengambilan keputusan harus didukung dengan data dan informasi yang valid,
relevan dan terukur. Data dan informasi tersebut harus dikelola dengan baik dan
terdokumentasi agar dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan.
2.3.2.14 Persandian
Bagi pemerintah daerah, Bidang urusan persandian diatur pada Pasal 12 ayat
(2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, merupakan urusan wajib non
dasar. Bidang urusan tersebut adalah untuk menyelenggarakan kewenangan
pengamanan informasi. Layanan yang perlu dilakukan yaitu tata kelola Jaminan
Keamanan Informasi (JKI), yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian dan/atau nir-sangkal. Adapun indikator keberhasilannya yaitu jumlah
informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-
undangan serta jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian.
Disamping hal tersebut diatas, komunikasi persandian memiliki potensi
membantu fungsi pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada
masyarakat, sesuai dengan implementasi perkembangan teknologi yang digunakan. Pada
Pemerintahan Kota Pekanbaru, wujud implementasi teknologi informasi yang mampu
meningkatkan fungsi layanan publik, karena dapat mentransmisikan secara elektronis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 115
data informasi menjadi cepat, tepat, efektif dan efisien, serta convenient (nyaman dan
gampang). Capaian yang telah diterapkan adalah sosialisasi kebijakan tentang
persandian, penerbitan tanda tangan elektronik pada beberapa perizinan di dinas dan
kecamatan serta akan diterbitkannya sertifikasi elektronik pada semua aplikasi
pemerintah berbasis sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
Urusan ini sebelumnya dibawah OPD Sekretariat Daerah yang fungsinya belum
maksimal. Dengan adanya SOTK baru, urusan ini tergabung dalam Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian. Urusan ini yang ada pada bidang khusus di dinas
tersebut, diharapkan akan lebih optimal dalam peningkatan fungsi pelayanan publik.
2.3.2.15 Kebudayaan
Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat
pemerintahan Provinsi Riau. Selain memiliki nilai sejarah, Kota Pekanbaru juga
menjadi simbol eksistensi masyarakat melayu dengan nilai-nilai budaya tradisional
yang dimilikinya. Budaya Melayu dimanifestasikan dalam tradisi dan seni yang terus
dipertahankan, antara lain pada helat pernikahan, pantun, tari-tarian, nyanyian,
bentuk atap selembayung, pakaian, dan lembaga budaya melayu. Pada lingkup yang
lebih luas budaya melayu juga diterapkan dalam pandangan hidup, akhlak (etika, rasa
malu, dan kejujuran), teknologi dan nilai-nilai luhur lainnya.
Seiring dengan perkembangan zaman dimana arus informasi dan budaya asing
masuk secara deras, nilai-nilai asli dan budaya tradisional cenderung melemah.
Apabila keadaan ini tidak diantisipasi dengan bijaksana, dapat berakibat pada
lunturnya pemahaman dan pewarisan kepada generasi penerus. Oleh karena itu
untuk mengantisipasi hal ini, bahkan untuk mewujudkan kembali kejayaan budaya
melayu, dimana hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah
Kota Pekanbaru mencanangkan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Budaya Melayu.
2.3.2.16 Perpustakaan
Perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh informasi sangat penting
kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan
masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi untuk menyimpan koleksi
(informasi), menyediakan informasi bagi masyarakat, menjadi tempat dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 116
menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal mau pun non formal,
mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan menjadi tempat untuk rekreasi.
Kinerja urusan perpustakaan dapat diukur dengan beberapa indikator.
Capaian indikator jumlah perpustakaan sekolah meningkat pada tiap tahunnya, hal
ini dapat ditunjukkan dari adanya penambahan jumlah perpustakaan yang mencapai
45 unit pada tahun 2013 meningkat menjadi 117 unit pada tahun 2015.
Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah di Kota Pekanbaru dapat dipengaruhi
dari meningkatnya minat baca siswa sehingga pemerintah Kota Pekanbaru
menambah jumlah perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan siswa akan bacaaan.
Capaian indikator jumlah pengunjung perpustakaan umum di Kota Pekanbaru
menunjukkan peningkatan dari sebanyak 1.517 orang pada tahun 2013 menjadi
3.140 orang (s/d juli) pada tahun 2015. Meningkatnya jumlah pengunjung
perpustakaan ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat juga meningkat. Selain
itu masyarakat juga menyadari akan fungsi perpustakaan sebagai penyedia informasi
yang tepat.
Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah
dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui berbagai promosi
minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan, dan penambahan jumlah koleksi
perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling
dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun
hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat
untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat,
masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses internet hanya menggunakan
handphone maupun tablet. Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga
masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui
internet. Secara rinci tentang Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.
2.3.2.17 Kearsipan
Penyelenggaraan urusan kearsipan diharapkan mampu meningkatkan
ketersediaan arsip daerah sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan
daerah pada masa-masa mendatang. Pengelolaan arsip secara baku diharapkan dapat
dimulai dari seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Penanganan arsip
yang baik sangat dibutuhkan dalam dunia organisasi, mengingat bahwa kegiatan dan
tujuan organisasi selalu berkembang. Dengan sistem penanganan kearsipan yang sesuai
dengan kebutuhan, sederhana dalam penerapan, dan mudah dilaksanakan diharapkan
arsip yang memiliki nilai guna dapat digunakan secara optimal, ditemukan dengan cepat
dan tepat jika dibutuhkan. Penanganan arsip yang tepat juga dapat mempermudah
dalam proses perencanaan pembangunan. Pemimpin dapat menentukan kebijakan
dengan cepat dengan ketersediaan arsip yang cepat dan tepat.
Dilihat pada jumlah arsip yang dipelihara di tahun 2014 sebesar 2.760,
meningkat menjadi 10.000 pada tahun 2015.
Data dari tabel 2.56 dan 2.57di atas menunjukan bahwa untuk unit usaha
perikanan tangkap jumlahnya relatif stabil, budidaya keramba cenderung menurun,
sedangkan usaha kolam dan pembenihan ikan sedikit meningkat. Namum produksi
ikan secara umum terjadi kenaikan yang signifikan. Untuk jumlah usaha perikanan
pada tahun 2015 kita melihat bahwa Budidaya kolam yang paling banyak yaitu
sekitar 332,9 hektar lalu diikutin oleh perikanan tangkap sekitar 156 RTP. Untuk
produksi pada tahun 2015 terbanyak berasal dari pebenihan ikan sekitar 89.077.000
ekor ikan lalu 5.216,60 ton budidaya kolam.
Permasalahan-permasalahan yang masih dirasakan berkaitan dengan
pengembangan usaha perikanan di Kota Pekanbaru antara lain:
1. Masih kurangnya pengetahuan, keterampilan dan pengalaman pembudidaya
dalam budidaya ikan;
2. Kegiatan pengolahan ikan masih banyak yang bersifat tradisional dan musiman
sehingga ketersediaan produk hasil olahan tidak stabil;
3. Masih banyak terdapat kolam ikan menjadi lahan tidur (tidak dioperasionalkan)
disebabkan karena kekurangan biaya;
4. Tingginya harga pakan pabrikan (pelet) yang menyebabkan kurang gairahnya
pembudidaya ikan melakukan usaha budidaya.
2.3.3.2 Pariwisata
Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau dan juga sebagai pusat
pemerintahan dalam perkembangannya terus tumbuh dan berkembang pesat, hal ini
dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di pulau Sumatera.
Berkembangnya kota Pekanbaru dengan pesat juga dibuktikan dengan pembangunan
Diatas adalah beberapa objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2015.
Kita melihat ada kawasan Pekanbaru water front city di desa Meranti Pandak, lalu
ada Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kawasan Agro
Wisata Marpoyan di Kecamatan Marpoyan Damai.
Tabel 2. 60 Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia di
Kota Pekanbaru
Tahun Rata-Rata
Fasilitas Hotel Pertumbuhan/
2012 2013 2014 2015 2016 Tahun (%)
Akomodasi - - - - - -
Pada table 2.60 di atas kita dapat melihat bahwa jumlah kamar tidur hotel
yang ada di Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2012
tersedia sekitar 5.244 unit menjadi 6.224 unit kamar tidur pada tahun 2016. Jumlah
kamar tidur ini termasuk baik di hotel berbintang maupun hotel melati yang ada di
Pekanbaru. Untuk jumlah tempat tidur pun mengalami peningkatan jumlah, dari
sekitar 7.772 unit pada tahun 2012, menjadi sekitar 9.161 unit pada tahun 2016. Hal
ini menunjukan dalam pelayanan kepada wisatawan hotel-hotel di Pekanbaru siap
berbenah dengan meningkatkan pelayan dengan penambahan jumlah kamar dan
tempat tidur di hotel berbintang maupun di hotel melati yang ada di Kota Pekanbaru.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 122
2.3.3.3 PertanianTanaman Pangan
Selama periode 2012-2016, luas panen padi dan palawija mengalami fluktuasi.
Pada tabel 2.61 di bawah kita bisa melihat bahwa pada tahun 2012 terdapat sekitar
13 Ha luas panen padi, akan tetapi pada tahun 2016 luas panen padi hanya tinggal 6
Ha. Hal menyebabkan produksi padi juga menunjukan tren yang semakin menurun
dari tahun ke tahun. Produksi padi turun dari sekitar 28,6 ton pada tahun 2012
menjadi hanya 16 ton pada tahun 2016. Hal ini tentunya menjadikan supply beras di
Kota Pekanbaru mengalami defisit karena jumlah penduduk yang semakin bertambah
dari tahun ke tahunnya. Secara tradisional, defisit beras Kota Pekanbaru sebagian
besar disuplai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.
Untuk tanaman palawija seperti jagung dan ubi kayu meskipun berfluktuatif
akan tetapi produksinya yang cukup bagus. Untuk ubi kayu pada tahun 2012 jumlah
produksinya hanya 5.552 ton akan tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan
menjadi 12.674 ton. Hal ini sejalan juga dengan luasa panen ubi kayu yang terus
meningkat. Akan tetapi beberda dengan apa yang kita lihat pada tanaman jagung
meskipun pada tahun 2012 mencatatkan produksi sekitar 1.292,2 ton akan tetapi
jumlah produksinya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 jumlah
produksinya hanya 404 ton.
Tabel 2. 61 Luas Lahan dan Produksi Padi dan Palawija di Kota Pekanbaru
Tahun 2012-2016
Tahun Rata-Rata
Komoditas Pertumbuhan/Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 (%)
Luas Panen (ha)
1. Padi Sawah 13 9 6 4 6 -12%
2. Jagung 527 512 634 462 173 -17%
3. Ubi Kayu 547 608 459 288 345 -8%
4. Kacang
68 42 19 18,5 23 -18%
Tanah
5. Ubi Jalar 34 67 67 57 52 18%
6. Kacang
4 0 2 5 5 13%
Kedelai
Jumlah 1.193 1.238 1.187 834,5 604
Produksi (ton)
1. Padi Sawah 28,6 33,75 12 - 16 -37%
2. Jagung 1.292,2 336,96 1.021,80 - 406 7%
2.3.3.4 Kehutanan
Kawasan hutan di Kota Pekanbaru tersebar di beberapa lokasi dengan luas
total sekitar 8.989 hektar. Kawasan hutan terluas berada di Taman Hutan Raya
Sultan Syarif Hasyim (TAHURA SSH) seluas ± 806,86 hektar yang terletak di
Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai. Hutan Kota Universitas Riau seluas ± 50
Ha berada di Kecamatan Tampan. Hutan Kota Keruing seluas ± 25 hektar berada di
Jalan Budi Luhur, dan hutan wisata Taman Pancing Alam Mayang seluas ± 24 Ha
berada di Jalan Harapan Raya Taman Pancing Kecamatan Tenayan Raya.
Pada pemerintah Kota Pekanbaru, urusan kehutanan dilaksanakan oleh SKPD
Dinas Pertanian. Permasalahan yang masih dirasakan dalam urusan kehutanan antara
lain: (1) Perkembangan pembangunan fisik Kota Pekanbaru berdampak pada
berkurangnya luas tutupan hutan dan lahan terbuka, ditambah lagi masih ada
masyarakat yang membuka lahan dengan melakukan pembakaran sehingga
menimbulkan pencemaran udara; (2) Perkembangan Kota Pekanbaru yang cukup
pesat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanam dan memelihara pohon
mengakibatkan cuaca yang tidak bersahabat yaitu munculnya angin kencang, banjir,
cuaca panas, dan keteduhan kurang; (3) Banyaknya lahan kritis di Kota Pekanbaru
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 124
yang belum ditanami pepohonan penghijauan baik oleh dinas terkait maupun pihak-
pihak swasta yang peduli lingkungan; dan (4) Masih kurangnya peran serta
masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan maupun menjaga kelestarian
lingkungan sekitar yang telah ditanami pohon penghijauan.
a. Pembangunan Kelistrikan
Kondisi pembangunan kelistrikan di Kota Pekanbaru relatif paling baik
dibanding kondisi di Kota/Kabupaten lainnya di Propinsi Riau yaitu no 1 dengan
prosentase akses listrik ke rumah tangga sekitar 98,7% (2009) (Tabel 62 dan Gambar
33). Angka ini sudah diatas rata-rata elektrifikasi di Riau (42,69%). Hampir seluruh
rumah tangga teraliri listrik, namun dengan pesatnya perkembangan disektor
perumahan, maka demand terhadap listrik ini terus meningkat, sedangkan supplynya
terbatas, dari beberapa pembangkit listrik yang ada seperti interkoneksi dari PLTA.
Koto Panjang 114 MW, dan PLTD Teluk Lembu. Sehingga pada saat-saat tertentu
dilakukan pemadaman bergilir di Kota Pekanbaru karena supply listrik yang terbatas
ini.
Tabel 2. 62 Presentase Akses Listrik Masyarakat di Provinsi Riau, 2014
Di atas kita melihat akses listrik di Provinsi Riau pada tahun 2014. Kota
Pekanbaru menduduki peringkat pertama dengan presentase listrik yang telah dapat
diakses oleh masyarakat sebesar 99,48%, hanya sekkitar 0,52% yang belum tersentuh
akses listrik di Kota Pekanbaru.
400,000
350,000
300,000 Tower
Penerangan Jalan
250,000
Rumah Tangga
200,000
Sosial (Sekolah, RS, T.Ibadah)
150,000 Kantor Pemerintah
100,000 Bisnis
50,000 Pabrik/Industri
-
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
Pada gambar diatas kita melihat bahwa kondisi kelistrikan di Provinsi Riau
tahun 2014 didominasi oleh rumah tangga dengan presentase yang tinggi melebihi
kebutuhan dan pemakaian oleh bisnis.
Berdasarkan tabel 2.63 terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik tumbuh terus
dari tahun ke tahun. Jumlah pelanggan listrik rumah tangga dari tahun 2011 sampai
2016 tumbuh 7,3%-12,5% per tahun. Pertumbuhan ini cukup menggembirakan
karena berada di atas pertumbuhan jumlah penduduk Pekanbaru. Yang menjadi
keluhan masyarakat adalah masih belum konsistennya suplai daya ke masyarakat
karena sering terjadi pemadaman listrik dari PLN, khususnya pada musim kemarau.
1,800,000,000
Tower
1,600,000,000
1,200,000,000
Rumah Tangga
1,000,000,000
- Pabrik/Industri
2011 2012 2013 2014 2015
2.3.3.6 Perdagangan
Sektor perdagangan menjadi sangat penting dalam menupang ekonomi suatu
daerah, karena barang-barang dan jasa yang menjadi keunggulan suatu daerah
tersebut dapat diperdagangkan baik dalam kawasan maupun keluar kawasan. Sektor
ini menjadi sector sentral dalam perekonomian Kota Pekanbaru, karena notabene
kota metropolitan tidak jauh dari perdagangan dan jasa. Hal ini juga dikarenakan
Pekanbaru sebagai kota tujuan Investasi yang dimana sektor perdagangan adalah
Tahun Rata-Rata
Pertumbuhan/
Uraian
2012 2013 2014 2015* 2016** Tahun (%)
2.3.3.7 Perindustrian
Sejak tahun 2009 perkembangan industri kecil di pekanbaru mengalami
peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 inudstri kecil hanya berjumlah 82 unit
kemudian bertambah hingga menjadi 163 unit pada tahun 2010 dan 178 tahun 2011.
Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan hingga menjadi 139 dan terakhir
pada tahun 2015 berjumlah 137. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi
perkembangan yang kurang baik pada industri kecil. Kondisi ideal bagi suatu daerah
yang sedang berkembang seharusnya diiringi oleh meningkatnya perkembangan
industri kecil yang menopang perkembangan ekonomi. Dengan demikian
perkembangan tersebut dapat dinilai bahwa terjadi pada sektor riil lapisan
masyarakat bawah. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 2.35.
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.3.4.2 Keuangan
Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang No. 33
tahun 2004 membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pelaksanaan
pembangunan di daerah, yaitu adanya kewenangan yang semakin besar untuk
mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam menentukan
anggaran. Implikasi positifnya, bahwa kewenangan penyusunan anggaran program
kegiatan yang aspiratif bagi masyarakat dan disesuaikan dengan potensi yang ada.
Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah masalah
pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah (APBD)
merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang
mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas
pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, maka anggaran harus
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 131
berorientasi pada kepentingan masyarakat (client centered), yang menuntut
transparasi informasi anggaran kepada public dan termuat dalam laporan keuangan
daerah Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai
dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran,
Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa
proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan
dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan
kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus
pada peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah, namun perlu
memperhatikan sektor belanja daerah, karena belanja daerah yang tepat dan lebih
baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perbaikan kualitas dan
efisiensi belanja menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Pengelolaan belanja tidak
hanya memperhatikan magnitude keterserapan anggaran namun juga ketepatan,
kecepatan keterserapan, dan juga pemerataan disbursement anggaran belanja. Postur
anggaran baik di level pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan penghematan
belanja tidak bisa lagi dielakkan. Penghematan belanja pemerintah pusat dilakukan
terhadap belanja pusat (Kementerian/Lembaga) dan juga belanja daerah (transfer ke
daerah dan Dana Desa). Penghematan dilakukan secara selektif, diupayakan
semaksimal mungkin tidak mengganggu belanja belanja prioritas yang mempunyai
leverage tinggi bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu saja berdampak kepada
daerah dan harus direspon oleh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah
Kebutuhan belanja di Pemda Kota Pekanbaru selalu mengalami peningkatan.
Peningkatan tersebut berkisar pada 9.45% pertahunnya. Secara umum, Pada
periode 2012-2015 proporsi belanja tidak langsung cenderung meningkat, sedangkan
proporsi belanja langsung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun
pada tahun 2016, terjadi pergeseran di mana belanja langsung menjadi lebih kecil
dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Berdasarkan data ini maka diperlukan
upaya untuk mengembalikan belanja utama dari belanja langsung dan menekan
belanja tidak langsung dalam rangka mempercepat pembangunan daerah Kota
Pekanbaru.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab II - 132
Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan
kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan
yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru,
Rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2012 -
2015 sebesar 4,72 persen. Dana Perimbangan, walaupun kontribusinya besar, namun
rata-rata pertumbuhan per tahun melambat dengan penurunan kontribusi persen.
PAD Kota Pekanbaru mulai tahun 2012 tampak melonjak tinggi dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 19,83 persen. Adapun Kapasitas Fiskal Kota Pekanbaru dari
tahun 2012 -2016 adalah berturut turut 16,18 persen, 18,59 persen, 18,59 persen, 23,
82 persen dan 42,75 persen.
Ini berarti tingkat ketergantungan Kota Pekanbaru terhadap dana dari
eksternal khususnya yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi masih sangat besar.
Maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang
akan datang. Disamping itu, sumber–sumber pendapatan lainnya juga perlu
ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain
pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak,
sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap
dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh
daerah.
Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan– kebijakan yang
mempengaruhi perekonomian daerah, kebijakan umum pendapatan daerah yang
sudah dan akan dilakukan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. Adapun sumber-sumber
pendapatan daerah di Kota Pekanbaru berasal dari berbagai komponen, yaitu: (i)
Pajak Daerah, (ii) Retribusi Daerah, (iii) Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD)
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, iv) Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah,(v) Penerimaan dari dana perimbangan, (vi)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
URAIAN 5 TAHUN
NO URAIAN SATUAN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Pendidikan penjenjangan
Orang 47 80
structural
2 Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon Orang 332
PNS Daerah
3 Tersusunnya Instrumen
Orang 400 420 970 481 272
Analisis Jabatan
4 Seleksi penerimaan calon
Orang - 27 627 - -
PNS
5 Tersusunnya Instrumen
Orang 288 393 40 30 -
sumpah PNS
6 Penataan system
administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
a.SK kenaikan pangkat Orang 1248 2071 1178 1055 562
1 Kerugian Negara/Daerah 25 21 11 1 8 66
2 Kewajiban sector kepada Negara/Daerah 15 10 13 1 2 41
3 Pelanggaran peraturan Perundang- 158 150 90 59 20 477
Undangan
4 Pelanggaran terhadap prosedur atau 13 9 8 14 2 46
Tata Kerja
5 Penyimpangan dari ketentuan 3 6 16 2 1 28
pelaksanaan anggaran
6 Hambatan terhadap kelancaran proyek 4 1 1 1 6 13
7 Hambatan terhadap kelancaran tugas 3 4 5 4 0 16
pokok
8 Kelemahan administrasi 47 38 15 17 11 128
9 Kelancaran pelayanan masyarakat 1 1 0 1 0 3
10 Temuan pemeriksaan lain-lain 8 0 11 9 0 28
Jumlah 277 240 170 109 50 846
Sumber data : Inspektorat Kota Pekanbaru
Data perkembangan Konsumsi Pangan Rumah Tangga per kapita per tahun
untuk tahun 2012-2016 menunjukkan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar
6,2% yang lebih besar dari tingkat inflasi per tahun 5%, maka pertumbuhan
konsumsi pangan rumah tangga per kapita/tahun ini menunjukkan hal yang positif
yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya.
( Rupiah)
Rata-rata
1 6.583.656 6.877.691,44 7.099.649,84 7.118.064 8.209.704 6,2
Pengeluaran RT
Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015 dan Olahan)
Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa rata-rata pengeluaran per
kapita/tahun untuk konsumsi pangan mengalami peningkatan. Pada tahun 2012
tercata sekitar Rp 6.583.656 dan meningkat menjadi Rp 8.209.704 pada tahun 2016
dan bila kita lihat meningkat sekitar 6,2% per tahun
Tabel 2. 73 Perkembangan Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) dan
Per Kapita/Tahun Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016
Tahun Pertumbuhan/
( Rupiah)
Rata-rata
1, 7.316.760 9.012.247,8 9.154.355,52 10.589.664 11.537.316 14,4
Pengeluaran RT
Sumber: BPS Pekanbaru (Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2012-2017 dan Olahan)
Dari tabel diatas kita melihat rata-rata konsumsi non pangan per RT, per
kapita/tahun Kota Pekanbaru. Pada tahun 2012 kita lihat bahwa rata-rata
pengeluaran adalah Rp 7.316.760 dan angka tersebut terus meningkat dan pada
tahun 2016 mencatatkan angka sekitar Rp 11.537.316 atau mengalami pertumbuhan
14,4% per tahun.
Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2015
Untuk jumlah penumpang kita dapat perhatikan pada tabel di bawah bahwa
jumlahnya juga menunjukan tren yang meningkat, pada tahun 2012 tercatat sekitar
1.380.697 orang dan 1.400.527 orang yang datang dan berangkat dari bandara Sultan
Syarif Kasim II. Pada tahun 2016 angka itu naik menjadi sekitar 1.832.954 orang dan
2.110.397 orang. Tentu saja ini menunjukan bahwa semakin banyak orang bepergian
menggunakan pesawat. Tentunya hal ini bagi pihak maskapai pelayanan harus
senantiasa dijaga dan ditingkatkan.
Pesawat (unit)
Datang - - - - 15.388
Domestik
Berangkat - - - - 15.179
Datang - - - - 1.758
Internasional
Berangkat - - - - 1.989
Penumpang (Orang)
Datang - - - - 1.729.969
Domestik
Berangkat - - - - 1.974.284
Datang - - - - 102.985
Internasional
Berangkat - - - - 136.113
Bagasi (kg)
Muat - - - - 10.476.831
Bongkar - - - - 896.887
Internasional
Muat - - - - 700.935
Kargo (kg)
Bongkar - - - - 8.289.777
Domestik
Muat - - - - 2.154.137
Bongkar - - - - 3.014
Internasional
Muat - - - - 17.695
2.4.2.2. Penginapan/Hotel
Jumlah kamar dan tempat tidur hotel yang tersedia menunjukkan aktifitas
perekonomian suatu daerah. Peningkatan jumlahnya berarti peningkatan aktifitas
perekonomian dan pembangunan suatu daerah. Jumlah kamar dan tempat tidur yang
tersedia di Kota Pekanbaru ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari sini terlihat
bahwa pertumbuhan kamar dan tempat tidur pertahun antara tahun 2012 sampai
2016 meningkat masing-masing sebesar 4,67 persen dan 4,47 persen. Peningkatan
ini menunjukkan daya saing Kota Pekanbaru yang cukup tinggi karena terus
bertumbuhnya kegiatan perhotelan ini.
Tabel di atas adalah konsumsi air bersih yang disalurkan PDAM Kota
Pekanbaru pada tahun 2012-2016. Kita melihat pada tahun 2016 dari jumlah total
2.142.761 m3 yang disalurkan PDAM sector non komersial paling banyak
Di atas adalah PDRB harga konstan untuk pengadaan listrik dan gas. Kita lihat
pada tahun 2012 sekitar 99.833,30 milyar rupiah dan terus naik menjadi 131.296,50
milyar rupiah pada tahun 2016. Hal ini menunjukan pertumbuhan sekitar 7,88% per
tahun.
PMDN PMA
Tahun (Rp. Milyar) (juta US $)
Target Realisasi Target Realisasi
2012 4,00 4,76 3,00 7,08
2013 1.000,00 1.322,63 3,50 10,00
2014 1.500,00 2.658,32 10,00 18,92
2015 2.000,00 4.463,50 20,00 136,42
2016* 2.500,00 301,21 25,00 1,10
Sumber : LKPJ AMJ 2012-2017
*Realisasi sampai dengan bulan Mei 2016
Dari data di atas kita melihat target dan realisasi investasi di Kota Pekanbaru
baik itu PDMN atau PMA. Kita dapat melihat target dari investasi baik PMDN maupun
PMA dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Untuk PMDN pada tahun 2012
sebesar Rp 4.00 Milyar dan naik di tahun 2016 menjadi Rp 2.500,00 MIlyar. Akan
tetapi bila kita lihat realisasinya pada mei 2016 masih sekitar Rp 301,21 MIlyar dari
target Rp 2.500 Milyar. Untuk target PMA juga mengalami peningkatan dari tahun
2012 sekitar US$ 3,00 juta menjadi US$ 25,00 juta. Untuk realisasinya pada sampai
mei 2016 baru sekitar US4 1,10 juta dari target US4 25,00 juta.
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan
daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah
diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan
Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012-
2016 Kota Pekanbaru
Tahun Realisasi Bertambah/Berkurang
AnggaranSetelah
Anggara Jumlah Jumlah
Perubahan (Rp) % %
n (Rp) (Rp)
2012 1,673,870,433,575 1,844,890,645,948 110.22 171,020,212,373 10.22
2013 2,146,696,993,010 1,953,837,164,918 91.02 (192,859,828,092) (8.98)
2014 2,388,490,198,586 2,370,458,276,775 99.25 (18,031,921,811) (0.75)
2015 2,628,845,267,978 2,067,360,103,319 78.64 (561,485,164,659) (21.36)
2016 2,908,453,855,830 2,089,873,332,568 71.86 (818,580,523,262) (28.14)
Jumlah 11,746,356,748,979 10,326,419,523,528 87.91 (1,419,937,225,451) (12.09)
Sumber: BPKADKota Pekanbaru, 2017 (diolah)
Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama periode Tahun Anggaran 2012-
2016, secara kumulatif Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebesar
Rp.11,746,356,748,979 dengan realisasi Rp.10,326,419,523,528, yang berarti
realisasi masih lebih rendah Anggaran 87,91 persen atau berkurang 12,09 persen. Hal
ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut
kemampuan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menghimpun pendapatan daerah
belum baik.
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari Tabel 3.4
dan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Daerah masih didominasi oleh
Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah masih lebih kecil. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut dari proporsi
realisasi komponen pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah secara persisten menunjukkan peningkatan. Semakin meningkatnya
kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan
daerah menuju kemandirian pembiayaan daerah sesuai dengan semangat otonomi
daerah semakin membaik.
80
70 67.13 65.82
60.83 58.88
60
52.53
50
40
10
0
2012 2013 2014 2015 2016
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Asli
Daerah 309,542.05 370,922.21 440,550.16 492,511.32 482,031.16
Dana Perimbangan 1,238,475.24 1,285,983.62 1,442,020.31 1,085,937.60 1,230,454.95
Lain-lain
Pendapatan Daerah
yang Sah 296,873.36 338,702.00 487,887.80 488,911.19 377,387.22
Total 1,844,890.65 1,995,607.83 2,370,458.28 2,067,360.10 2,089,873.33
Sumber: BPKADKota Pekanbaru, 2017 (diolah)
100%
9.58 12.51 7.71 Lain-lain
11.77 13.87
90% 0.81 0.64 Pendapatan
0.84 1.56 10.68 Asli Daerah
1.62
80% 17.89 yang Sah
11.94
20.34 20.64
70% Hasil
Pengelolaan
60% Kekayaan
Daerah yang
50% Dipisahkan
Hasil Retribusi
40% 80.97 Daerah
71.72 72.57
66.31 66.04
30%
20%
Hasil Pajak
10% Daerah
0%
2012 2013 2014 2015 2016
Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
Anggaran 2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 279,312,033,391 309,542,051,696 110.82 30,230,018,305 10.82
2013 381,314,635,235 370,922,211,471 97.27 (10,392,423,764) (2.73)
2014 554,863,814,574 440,550,158,026 79.40 (114,313,656,548) (20.60)
Komponen PAD terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah. Dari empat komponen PAD tersebut Pajak Daerah memberikan
kontribusi terbesar terhadap total PAD diikuti oleh komponen Retribusi Daerah,
Lain-lain PAD yang Sah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Tabel 3.7 menyajikan tentang Anggaran dan realisasi Pajak Daerah Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2012-2016. Perlu diinformasikan bahwa Pajak Daerah
terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan
Air Permukaan. Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dinyatakan bahwa pada Tahun
Anggaran 2012-2016 realisasi Pajak Daerah di bawah Anggaran yang telah
ditetapkan. Secara kumulatif Anggaran Pajak Daerah sebesar Rp.2,155,242,804,747
dengan realisasi mencapai Rp.1,506,621,983,974. Dengan demikian realisasi
mencapai 69,90 persen, atau berkurang Rp.648,620,820,774(30.10).
Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012-2016
Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 192,665,520,379 221,992,614,826 115.22 29,327,094,447 15.22
2013 246,630,736,744 245,974,375,716 99.73 (656,361,028) (0.27)
2014 340,662,396,642 290,932,820,954 85.40 (49,729,575,688) (14.60)
2015 607,142,075,491 357,415,457,754 58.87 (249,726,617,737) (41.13)
2016 768,142,075,491 390,306,714,724 50.81 (377,835,360,768) (49.19)
Jumlah 2,155,242,804,747 1,506,621,983,974 69.90 (648,620,820,774) (30.10)
Sumber: BPKADKota Pekanbaru, 2017 (diolah)
Selanjutnya Tabel 3.8 menyajikan Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2012-2016. Retribusi Daerah adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada kepentingan
Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah secara kumulatif
dan per tahun rata-rata masih di bawah Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Pekanbaru. Selama Tahun Anggaran 2012-2016, Anggaran Retribusi Daerah
secara kumulatif sebesar Rp.983,141,213,957 dengan realisasi yang di bawah
Anggarannya, yakni sebesar Rp.332,035,130,774atau 33.77persen. Dengan kata lain
realisasi Retribusi Daerah kurang Rp. 651,106,083,183(66.23persen) dari Anggaran
yang telah ditetapkan.
Komponen PAD berikutnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Dari Tabel 3.9 dapat dilihat
bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2016, Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan secara kumulatif sebesar Rp.53,361,443,105, sedangkan
realisasinya hanya mencapai Rp.23,513,628,364 (44.06 persen). Dengan kata lain
realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih rendah
Rp.29,847,814,741(55.94 persen) dari Anggaran yang ditetapkan.
Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 3,425,439,956 2,499,653,904 72.97 (925,786,052) (27.03)
2013 7,036,003,149 3,101,221,685 44.08 (3,934,781,464) (55.92)
Bila dicermati lebih jauh pada periode 2012-2016, realisasi PAD yang
bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selalu lebih
rendah dari Anggaran yang ditetapkan. Oleh karenanya upaya-upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
perusahaan-perusahaan milik daerah perlu terus dilakukan. Kebijakan pemberian
reward bagi perusahaan yang berhasil mencapai/melampaui Anggaran dan
punishment bagi perusahaan yang tidak mencapai/kurang dari Anggaran perlu
dilakukan.
Tabel 3.10 menyajikan Anggaran dan realisasi PAD yang bersumber dari Lain-
lain PAD yang Sah. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah bersumber dari: (a) Hasil
Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga;
(d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi; (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai
Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h)
Pendapatan DendaPajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil
Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (1) Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n)
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD).
Dari Tabel 3.10 dapat dinyatakan bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2016,
secara kumulatif Anggaran Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah sebesar Rp.305,054,090,063, sedangkan realisasinya mencapai
Rp.233,386,160,328(76.51 persen). Dengan demikian realisasi PAD yang bersumber
dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami pengurangan sebesar
Rp.71,667,929,735(23.49 persen). Penurunan terjadi sejak tahun 2015 dan 2016,
Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012-
2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
Dari Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa secara kumulatif Anggaran penerimaan
Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak selama Tahun Anggaran 2012-2016 adalah sebesar
Rp.2,251,876,882,306, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.2,257,861,779,278.
Dengan demikian realisasinya sebesar 100.27 persen dari Anggaran yang telah
ditetapkan atau bertambah 0.27 persen.
Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak Tahun Anggaran 2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 473,736,142,800 592,356,641,191 125.04 118,620,498,391 25.04
2013 592,749,290,915 525,109,244,704 88.59 (67,640,046,211) (11.41)
2014 563,722,537,591 597,800,585,838 106.05 34,078,048,247 6.05
2015 301,954,838,000 284,591,392,521 94.25 (17,363,445,479) (5.75)
2016 319,714,073,000 258,003,915,024 80.70 (61,710,157,976) (19.30)
Jumlah 2,251,876,882,306 2,257,861,779,278 100.27 5,984,896,972 0.27
Sumber: BPKADKota Pekanbaru, 2017 (diolah)
Sementara itu anggaran dan realisasi Dana Perimbangan yang bersumber dari
Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2012-2016 relatif sama. Untuk Dana
Alokasi Umum (Tabel 3.13), secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2012-2016
Anggaran dan realisasinya relatif sama, yakni sebesar Rp.3,736,031,770,000.
Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012-
2016 Kota Pekanbaru
Bertambah/
Anggaran Realisasi
Tahun Berkurang
Setelah
Anggaran Jumlah Jumlah
Perubahan (Rp) % %
(Rp) (Rp)
2012 622,184,684,000 622,184,684,000 100.00 - -
Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012-
2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 23,933,910,000 23,933,910,000 100.00 - -
2013 30,355,870,000 22,766,903,000 75.00 (7,588,967,000) (25.00)
2014 45,643,430,000 34,232,573,000 75.00 (11,410,857,000) (25.00)
2015 24,935,100,000 24,935,100,000 100.00 - -
2016 209,250,300,700 183,109,682,505 87.51 (26,140,618,195) (12.49)
Jumlah 334,118,610,700 288,978,168,505 86.49 (45,140,442,195) (13.51)
Sumber: BPKADKota Pekanbaru, 2017 (diolah)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus, (c) Bantuan Keuangandari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f)
Lain-lain Penerimaan. Selama Tahun Anggaran 2012-2016, Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah hanya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan
Keuangan dari Permerintah Pusat.
Pada tahun 2016 ada pos baru penerimaan dari Dana pendapatan hibah dari
pemerintah pusat sebesar Rp. 62.783.747.396 seperti terlihat pada Tabel 3.16a.
Tabel 3.16a. Anggaran dan Realisasi Dana Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pusat Tahun Anggaran 2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2016 - 62,783,747,396 - 62,783,747,396 -
Sumber: BPKADKota Pekanbaru, 2017 (diolah)
Dari Tabel 3.16b dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2016,
secara kumulatif Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar
Rp.962,336,332,470, sedangkan realisasinya sebesar Rp.1,028,634,205,751 atau
sebesar 106.89 persen.
Tabel 3.16b. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 135,065,749,609 158,704,056,466 117.50 23,638,306,857 17.50
Dari Tabel 3.17 dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2015,
secara kumulatif Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.740,739,878,372, sedangkan
realisasinya sebesar Rp.733,731,902,000 atau sebesar 99.05 persen.
Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 125,977,654,000 125,977,654,000 100.00 - -
2013 169,328,094,372 160,439,428,000 94.75 (8,888,666,372) (5.25)
2014 194,482,545,000 194,482,545,000 100.00 - -
2015 250,951,585,000 252,832,275,000 100.75 1,880,690,000 0.75
2016 - - - - -
Jumlah 740,739,878,372 733,731,902,000 99.05 (7,007,976,372) (0.95)
Sumber: BPKADKota Pekanbaru, 2017 (diolah)
90.00
80.00
83.22 81.41 81.41 76.18 76.93
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00 23.82
16.78 18.59 18.59 23.07
20.00
10.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016
Derajat Kemandirian Daerah Rasio Ketergantungan Daerah
a. Belanja Daerah
Disamping mengatur tentang Pendapatan Daerah, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
juga menjelaskan tentang Belanja Daerah. Dalam kedua Undang-Undang tersebut
dinyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Rincian
Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
Tabel 3.19 menyajikan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2012-2016. Pada periode tersebut, rata-rata
pertumbuhan realisasi Belanja Daerah sebesar 9,35 persen per tahun.
Pertumbuhan belanja daerah Kota Pekanbaru paling besar bersumber dari
pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 11,29 persen per tahun, diikuti oleh Belanja
Tidak Langsung sebesar 8,71 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa
Pemerintah Daerah memiliki motivasi yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan
pembangunan daerah.
Tabel 3.20. Proporsi Sumber Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 Kota
Pekanbaru
Proporsi (%)
No. Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 49.26 43.66 42.65 39.84 50.63
1.1. Belanja Pegawai 43.96 37.35 40.10 38.04 47.30
1.2. Belanja Hibah 0.02 0.55 0.79 1.01 0.71
1.3. Belanja Bantuan Sosial 3.24 4.86 1.69 0.72 2.51
1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 1.99 0.82 0.01 0.00 -
1.5. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota &
Pemerintahan Desa/Partai
1.6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05
1.7. Belanja Tidak Terduga - 0.03 0.03 0.03 0.06
2 BELANJA LANGSUNG 50.74 56.34 57.35 60.16 49.37
2.1. Belanja Pegawai 15.06 13.06 8.56 8.48 9.35
2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.69 18.99 21.16 19.29 17.79
2.3. Belanja Modal 18.99 24.29 27.62 32.39 22.23
Jumlah Belanja 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber:BPKAD Kota Pekanbaru 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016
Tabel 3.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran
2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 841,608,955,609 741,425,802,169 88.10 (100,183,153,440) -11.90
2013 1,188,012,772,601 846,505,891,899 71.25 (341,506,880,702) -28.75
2014 1,134,103,495,048 999,328,339,394 88.12 (134,775,155,654) -11.88
2015 1,233,756,060,946 1,010,466,732,838 81.90 (223,289,328,108) -18.10
2016 1,061,384,347,853 1,025,536,764,438 96.62 (35,847,583,415) -3.38
Jumlah 5,458,865,632,057 4,623,263,530,738 84.69 (835,602,101,319) -15.31
Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016
Tabel 3.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2012-2016
Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 500,000,000 250,000,000 50.00 (250,000,000) -50.00
2013 10,750,000,000 10,749,998,000 100.00 (2,000) 0.00
2014 18,500,000,000 18,500,000,000 100.00 - 0.00
2015 26,512,740,000 25,662,740,000 96.79 (850,000,000) -3.21
2016 22,400,000,000 14,321,623,381 63.94 (8,078,376,619) -36.06
Jumlah 78,662,740,000 69,484,361,381 88.33 (9,178,378,619) -11.67
Sumber:BPKAD Kota Pekanbaru 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016
Demikian juga halnya dengan Belanja Hibah, realisasinya lebih rendah dari
Anggaran yang telah ditetapkan, baik secara kumulatif maupun per tahun. Dari Tabel
3.25 dapat dilihat bahwa secara kumulatif realisasi Belanja Hibah sebesar
Rp.251,645,574,059 (91,22 persen), lebih rendah dari Anggarannya sebesar
Rp.275,856,103,850 atau kurang 8,78 persen. Realisasi Belanja hibah tahun 2016
melebihi anggaran yang teah ditetapkan sekitar 54,96 persen atau sebesar
Rp.18.014,456,150.
Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran
2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 31,938,000,000 29,959,000,000 93.80 (1,979,000,000) -6.20
2013 23,721,104,814 15,879,464,175 66.94 (7,841,640,639) -33.06
2014 1,000,000,000 260,000,000 26.00 (740,000,000) -74.00
2015 2,266,500,000 20,000,000 0.88 (2,246,500,000) -99.12
2016 - -
Jumlah 58,925,604,814 46,118,464,175 78.27 (12,807,140,639) -21.73
Sumber:Dinas PendapatanKota Pekanbaru2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, (diolah)
Tabel 3.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran
2012-2016 Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 1,000,000,000 - - (1,000,000,000) -100.00
2013 1,357,798,000 522,131,000 38.45 (835,667,000) -61.55
2014 1,000,000,000 749,781,460 74.98 (250,218,540) -25.02
2015 1,000,000,000 783,131,000 78.31 (216,869,000) -21.69
2016 1,000,000,000 1,286,105,807 128.61 286,105,807 28.61
Jumlah 5,357,798,000 3,341,149,267 62.36 (2,016,648,733) -37.64
Sumber:BPKAD Kota Pekanbaru 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016
Tabel 3.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012-
2016 Kota Pekanbaru
Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun AnggaranSetelah
Jumlah Jumlah
Anggaran Perubahan (Rp) % %
(Rp) (Rp)
2012 912,360,198,790 763,550,741,906 83.69 (148,809,456,884) -16.31
2013 1,356,518,189,483 1,092,383,231,449 80.53 (264,134,958,034) -19.47
2014 1,707,740,170,872 1,343,540,986,647 78.67 (364,199,184,225) -21.33
2015 1,859,634,402,843 1,525,876,880,167 82.05 (333,757,522,676) -17.95
2016 2,101,583,932,150 1,000,026,689,779 47.58 (1,101,557,242,371) -52.42
Jumlah 7,937,836,894,138 5,725,378,529,948 72.13 (2,212,458,364,190) -27.87
Sumber:BPKAD Kota Pekanbaru 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016
Selanjutnya dari Tabel 3.32 dapat dilihat bahwa Anggaran Belanja Modal Kota
Pekanbaru secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2012-2016 sebesar
Rp.4,083,664,283,630 dengan realisasi sebesar Rp.2,675,781,014,404(65,52 persen)
atau kurang 34,48 persen. Apabila diamati lebih jauh, Anggaran dan realisasi belanja
modal cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun dalam jumlah yang
masih relatif kecil, namun dengan meningkatnya anggaran dan realisasi Belanja
Modal menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk
meningkatkan pembangunan daaerah melalui peningkatan Belanja Modal cukup baik.
Pada masa mendatang, jumlah belanja modal hendaknya terus ditingkatkan untuk
meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Tabel 3.32. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012-2016
Kota Pekanbaru
Anggaran Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 368,482,093,989 285,729,607,113 77.54 (82,752,486,876) -22.46
2013 635,847,305,880 470,984,427,927 74.07 (164,862,877,953) -25.93
2014 896,023,178,523 647,098,439,363 72.22 (248,924,739,160) -27.78
2015 1,027,107,385,478 821,626,769,354 79.99 (205,480,616,124) -20.01
2016 1,156,204,319,760 450,341,770,647 38.95 (705,862,549,113) -61.05
Jumlah 4,083,664,283,630 2,675,781,014,404 65.52 (1,407,883,269,226) -34.48
Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016
90.00
80.00 37.42
43.12 45.03
48.16
53.85
70.00
60.00
50.00
32.89
40.00 33.70
36.03
36.90
30.00 32.06
20.00
29.69
10.00 23.19 18.94
14.93 14.09
-
2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 3 5 Prosentase Rasio Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja
Modal Terhadap Belanja Langsung (%)
Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru dari tahun 2012 hingga tahun
2016 mengalami penurunan sekitar 1,84 persen dari Rp. 5.767 milyar menjadi
Rp.5.343 milyar. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota dimiliki aset paling banyak
mencapai Rp.7.286 milyar dan tahun berikutnya menurun.
b. Ekstensifikasi PAD
Ekstensifikasi didalam operasionalnya meliputi usaha-usaha untuk menggali
sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Upaya-upaya yang
dilakukan dalam ekstensifikasi PAD yaitu :
1) Objek Pajak dan Retribusi Daerah
2) Tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan pengendalian yang
berimplikasi dengan pengurusan perizinan serta tindakan pemutusan izin
sampai dengan penerapan denda.
2. Peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku
guna untuk penyempurnaan proses penghitungan penetapan alokasi dan
ketepatan waktu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga program yang
disusun dapat berjalan dengan efektif.
Selanjutnya dilhat dari proporsi realisasi Pendapatan Daerah Terhadap
Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dinyatakan bahwa realisasi
Pendapatan Daerah pada tahun 2012-2016kurang dari 100 persen (Tabel 3.3). Hal ini
mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pencapaian realisasi Pendapatan Daerah
pada tahun 2012-2016 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan.
Lebih lanjut dari Tabel 3.35 dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan
Daerah yang konsisten memberikan proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap
total Pendapatan Daerah dengan kecenderungan meningkat adalah komponen
Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu,
Tabel 3.38. Estimasi dan Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2012-2016 Kota
Pekanbaru
Estimasi Realisasi Bertambah/Berkurang
Tahun
Setelah Jumlah Jumlah
Anggaran % %
Perubahan (Rp) (Rp) (Rp)
2012 105,227,424,624 105,227,424,624 100.00 - 0.00
2013 420,333,969,074 422,225,351,420 100.45 1,891,382,346 0.45
2014 458,953,467,334 458,956,245,077 100.00 2,777,743 0.00
2015 486,545,195,811 486,545,195,811 100.00 - 0.00
2016 280,764,424,173 17,727,029,785 6.31 (263,037,394,388) -93.69
Jumlah 1,751,824,481,016 1,490,681,246,717 85.09 (261,143,234,299) -14.91
Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 3,542.94 3,720.09 3,906.10 4,101.40 4,306.47
Dipisahkan
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41,307.01 41,720.08 42,137.28 42,558.66 42,984.24
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 326,374.95 340,263.19 344,162.98 348,107.46 387,652.03
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 407,759.98 295,124.04 323,232.90 353,394.70 385,791.81
3.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 330,482.31 260,124.04 283,232.90 308,394.70 335,791.81
3.3. Bantuan keuangan dari Provinsi atau 77,277.67 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00
pemerintah daerah lainnya
JUMLAH 2,476,414.22 2,626,825.26 2,794,256.88 2,982,258.23 3,171,803.61
Tabel 3.44. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2018 –2022 (Jutaan Rupiah)
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pendapatan Daerah 2,476,414.22 2,667,478.87 2,794,256.88 2,982,258.23 3,171,803.61
5.1. VISI
Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Pekanbaru Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah:
Madani, adalah:
Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran
sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan
ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju,
berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta
berlandaskan iman dan taqwa.
5.2. MISI
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta
memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi
pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh
dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat
Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan
Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan
Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan
Ramah Lingkungan (Green City).
5 Meningkatnya 5.1 Indeks Indeks 92,36 92,71 93,05 93,4 93,74 94,1 94,1
pengarusutam Pembangunan
aan gender Gender (IPG)
dan 5.2 Prediket Prediket Pratama Pratama Madya Madya Madya Madya Madya
perlindungan Dalam
anak Penilaian Kota
Layak Anak
7.3 Persentase % 74 79 84 89 94 99 99
Penyelesaian
Perselisihan
Hub.
Industrial
melalui
Perjanjian
besama dan
anjuran.
Secara rinci strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru menurut misi
diuraikan pada tabel-tabel berikut:
Arah Kebijakan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Arah kebijakan Arah kebijakan Arah kebijakan Arah Arah
pembangunan tahun pembangunan pembangunan kebijakan kebijakan
pertama (tahun 2018) tahun kedua tahun ketiga tahun pembangunan
adalah upaya (tahun 2019) (tahun 2020) keempat tahun kelima
mengatasi berbagai pelaksanaan merupakan (tahun 2021) pelaksanaan
permasalahan RPJMD tahun 2017 lanjutan dari adalah RPJMD Kota
pembangunan yang – 2022 difokuskan tahun kedua melanjutkan Pekanbaru
telah ditargetkan dan pada tata kelola pelaksanaan pembangunan adalah
belum tercapai pada pemerintahan dan RPJMD Kota tahun melanjutkan
periode RPJMD Kota keuangan daerah, Pekanbaru tahun sebelumnya arah kebijakan
Pekanbaru Tahun peningkatan 2017 – 2022 untuk pembangunan
2012 – 2017. Fokus pelayanan untuk mencapai memantapkan tahun-tahun
pembangunan pada pendidikan dan target sasaran, capaian hasil- sebelumnya
tahun pertama kesehatan, misi dan visi. hasil dan sekaligus
adalahmeningkatkan meningkatkan Pada tahun ketiga pembangunan memastikan
penyediaan jaringan pemerataan ini, arah sehingga capaian
komunikasi dan ketersediaan kebijakan menjadikan sasaran dan
teknologi informasi infrastruktur dan pembangunan rakyat indikator
dan pembangunan meningkatkan difokuskan pada Pekanbaru kinerja daerah
berbagai aplikasi e- kesejahteraan peningkatan yang lebih sebagaimana
goverment untuk rakyat kualitas sejahtera yang telah
menunjang kinerja (meningkatkan pelayanan dapat dicapai. ditetapkan.
pembangunan daerah. pemberdayaan pendidikan dan Pemantapan Pelaksanaan
Penanggulangan ekonomi kesehatan, capaian hasil- program dan
masalah masyarakat, pemerataan hasil kegiatan pada
genangan/banjir tetap meningkatkan pembangunan pembangunan tahun kelima
menjadi fokus pada pengelolaan infrastruktur dan difokuskan ini akan
arah kebijakan tahun sumberdaya alam pemberdayaan untuk diarahkan
pertama dan lingkungan ekonomi mencapai untuk
hidup serta masyarakat. kinerja percepatan
meningkatkan Peningkatan indikator- pencapaian
keharmonisan sumberdaya indikator indikator
hidup aparatur dan tata kinerja daerah sasaran dan
bermasyarakat di kelola keuangan, sesuai target indikator
Kota Pekanbaru). pengelolaan SDA atau rencana. kinerja
Arah kebijakan dan lingkungan Arah daerah. Arah
pembangunan hidup serta kebijakan kebijakan
tahun 2019 keharmonisan pembangunan pembangunan
difokuskan bermasyarakat tahun tahun kelima
padameningkatkan terus dilakukan. keempat pelaksanaan
kualitas pelayanan Arah kebijakan pelaksanaan RPJMD Kota
publik, penyediaan pembangunan RPJMD Kota Pekanbaru
sarana prasarana difokuskan pada Pekanbaru tahun 2017 –
aparatur yang meningkatnya difokuskan 2022
memadai, menata ketersedian, pada difokuskan
sistem keterjangkauan peningkatkan pada
Kode Misi/Tujuan/ Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD
Sasaran/ Kinerja Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Akhir Periode
Program (tujuan/impact Awal
Pembangunan / RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Daerah Outcome) ( 2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Misi 1:
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
yang Bertaqwa,
Mandiri,
Tangguh dan
Berdaya Saing
Tinggi
Tujuan 1.
Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
yang Bertaqwa
Sasaran : Persentase Buta
Terwujudnya Aksara Al Quran
Sumber Daya Dikalangan Anak 5% 4,6% 4,2% 3,8% 3,4% 3% 3%
Manusia (SDM) Usia Sekolah
yang Bertaqwa
Program 1.
8.198. 5.646. 6.230. 6.912. 7.690.
Pengembangan 34.67 SEKRETARIAT
153.3 506.6 628.0 103.0 931.5
Wawasan 8.322 DAERAH
65 81 61 06 13
Kebangsaan .626
Program 2.
1.122. 259.2 283.5 307.8 340.2 2.312 SEKRETARIAT
Kemitraan
000.0 34.65 37.90 41.15 45.48 .859. DAERAH
Pengembangan
00 7 6 5 7 206
Wawasan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Kebangsaan
Tujuan 2.
Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
Berkualitas
dan Berdaya
Saing Tinggi
Sasaran;Menin Nilai Rata-rata 75,36 75,5 78 80 82 83 83
gkatnya UN SD/MI
Kualitas
Pendidikan
Nilai Rata-rata 68,94 69 67.55 68.6 70.25 72.85 72.85
SMP/MTs
Nilai Indeks 24,9 27 28 30 31 33 33
Minat Baca
Program 1. Persentase rata-
SD = SD = SD = SD = SD = 78
Wajib Belajar rata siswa baru SD = 76% 40.62 43.73 56.98 SD = 77% 65.81 70.97 278.1
72,72% 75% 76% 78% % DINAS
Pendidikan yang tertampung SMP = 8.000. 4.284. 3.239. SMP = 8.533. 8.210. 42.26
SMP = SMP = SMP = SMP = SMP = 76 PENDIDIKAN
Dasar Sembilan pada sekolah 71% 000 329 849 75% 474 055 7.707
66,96% 72% 74% 76% %
Tahun negeri
Program 2.
Persentase guru
Peningkatan
yang memiliki 34.49
Mutu 33.48 36.92 40.68 44.57 190.1
sertifikasi/pelati 65,25% 70,25% 1.027. DINAS
Pendidikan 72,50% 9.455. 75,25% 8.178. 78,00% 9.408. 78,35% 0.529. 78,35% 68.59
han dan lainnya 835 PENDIDIKAN
Dan Tenaga 000 294 353 053 8.534
bagi pendidik
Pendidik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pendidikan Pengelola
Sekolah
Progam 4. Persentase
8.440. 2.329. 2.562. 3.074. 5.324. 21.73
Pendidikan Pembinaan DINAS
58,73% 71,78% 000.0 78,30% 442.8 84,83% 387.1 91,35% 864.5 97,88% 441.6 97,88% 1.136.
Anak Usia Dini Lembaga PAUD PENDIDIKAN
00 50 35 62 31 178
Program 5. Persentase
Peningkatan pembinaan
1.719. 1.521. 1.627. 1.709. 1.760. 8.339.
Kualitas Lembaga DINAS
50,79% 65,25% 641.0 72% 473.8 79,35% 976.9 86,00% 375.8 93% 657.1 93% 124.7
Pendidikan Pendidikan Non PENDIDIKAN
00 20 87 37 12 56
Non Formal Formal
Program 6
Pengembangan
Persentase
Perpustakaan 759.9 775.8 791.4 862.7 942.7 4.132. DINAS
Pengunjung
dan 5,11% 7% 50.59 7,55% 52.00 8,09% 00.00 9,09% 50.00 10% 00.00 10% 652.5 PERPUSTAKAAN
Perpustakaan
Pembudayaan 1 0 0 0 0 91 DAN KEARSIPAN
Per Tahun
Gemar
Membaca
Program 7 Persentase
Pembinaan perpustakaan 283.8 DINAS
35.33 45.10 50.25 75.35 77.85
Perpustakaan yang sesuai 5,97% 8,96% 10,4% 11,95% 13,45% 14,94% 14,94% 81.39 PERPUSTAKAAN
1.390 0.000 0.000 0.000 0.000
dan Tenaga standar 0 DAN KEARSIPAN
Perpustakaan pembinaan
Sasaran;Menin
gkatnya
Angka Harapan
Derajat 71,70 71,73 71,75 71,79 71,81 71,83 71,83
Hidup
Kesehatan
Masyarakat
Program 1.
Pelayanan 20.45 33.57 40.61 48.95 54.43 198.0
Upaya
kesehatan 80% 100% 1.128. 100% 0.131. 100% 3.759. 100% 6.796. 100% 8.639. 100% 30.45 DINAS KESEHATAN
Kesehatan
penduduk 734 129 573 249 685 5.370
Masyarakat
Program 2. Pembinaan dan 40% 50% 175.0 60% 228.2 70% 251.0 70% 276.1 70% 303.8 70% 1.234. DINAS KESEHATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengawasan pengawasan 00.00 50.00 75.00 82.50 00.75 308.2
Obat Dan sarana retribusi 0 0 0 0 0 50
Makanan obat, obat
tradisional dan
sarana
pelayanan
kefarmasian
Program 3. Peningkatan
Promosi pengetahuan 1.534. 939.5 1.010. 1.085. 1.167. 5.736.
Kesehatan Dan kesehatan di 100% 100% 000.0 100% 50.00 100% 016.2 100% 767.4 100% 200.0 100% 533.7 DINAS KESEHATAN
Pemberdayaan masyarakat 00 0 50 69 29 48
Masyarakat
Program 4. Cakupan DINAS KESEHATAN
Perbaikan Gizi penurunan :
‹ 1%, ‹ ‹ 1%, ‹ 2.350. -<1% 704.0 -<1% 774.4 -<1% 851.8 -<1% 937.0 -<1% 5.617.
Masyarakat balita gizi buruk,
15%, 15%, 000.0 - < 15% 00.00 - < 15% 00.00 - < 15% 40.00 - < 15% 24.00 - < 15% 264.0
balita gizi kurang
32% 32% 00 - 32% 0 - 32% 0 - 32% 0 - 32% 0 - 32% 00
dan stunting
Program 5.
Lingkungan 647.0 480.7 528.8 581.7 639.8 2.878.
Pengembangan
bersih dan sehat 50% 60% 57.00 70% 62.70 70% 38.97 70% 22.86 75% 95.15 75% 276.6 DINAS KESEHATAN
Lingkungan
0 0 0 7 4 91
Sehat
Program 6.
Pencegahan Penurunan
3.692. 3.584. 3.907. 4.271. 4.930. 20.38
Dan angka penyakit
60% 100% 432.2 70% 611.3 80% 687.7 80% 148.6 80% 042.2 80% 5.922. DINAS KESEHATAN
Penanggulanga menular
75 09 23 88 74 269
n Penyakit
Menular
Program 7. Meningkatnya
Kemitraan akses, 909.6 696.1 718.8 742.1 766.2 3.833.
Peningkatan pemerataan dan 80% 100% 75.75 100% 75.00 100% 00.68 100% 61.71 100% 81.96 100% 095.1 DINAS KESEHATAN
Pelayanan mutu pelayanan 0 0 8 0 5 13
Kesehatan kesehatan bagi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
peserta JKN di
Pekanbaru
Program 8.
Penurunan
Peningkatan 395.0 105.5 105.5 105.5 105.5 817.0
angka kematian 2/1.000 2/1.000 2/1.000 2/1.000 2/1.000 1/1.000 1/1.000
Pelayanan 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 DINAS KESEHATAN
bayi KH KH KH KH KH KH KH
Kesehatan 0 0 0 0 0 0
Balita
Program 9.
Peningkatan
Peningkatan 235.0 575.0
pelayanan 85.00 85.00 85.00 85.00
Pelayanan 70% 100% 00.00 100% 100% 100% 100% 100% 00.00 DINAS KESEHATAN
kesehatan lansia 0.000 0.000 0.000 0.000
Kesehatan 0 0
Lansia
Program 10.
Kualitas,
Pengawasan
keamanan dan 250.0 590.0
Dan 80.00 80.00 90.00 90.00
kesehatan 70% 100% 00.00 100% 100% 100% 100% 100% 00.00 DINAS KESEHATAN
Pengendalian 0.000 0.000 0.000 0.000
makanan 0 0
Kesehatan
Makanan
Program 11.
Peningkatan 652.0 2.152. 2.152. 2.152. 2.152. 9.260.
Kematian Ibu 29/100.0 19/100.0 14/100. 9/100.0 9/100.00 9/100.0 9/100.00
Keselamatan 00.00 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 DINAS KESEHATAN
00 KH 00 KH 000 KH 00 KH 0 KH 00 KH 0 KH
Ibu Melahirkan 0 00 00 00 00 00
Dan Anak
Program 12.
Peningkatan Pengelolaan
20 20 40.70 21 42.54 21 44.69 21 46.94 21 49.31 21 224.2
Pelayanan BLUD Puskesmas
Puskesm Puskesma 8.000. Puskes 8.400. Puskes 2.320. Puskesm 5.086. Puskes 2.305. Puskesm 06.11 DINAS KESEHATAN
Kesehatan secara optimal
as s 000 mas 000 mas 000 as 000 mas 300 as 1.300
Pada Blud
Puskesmas
Sasaran;Terke
ndalinya
Tingkat
Jumlah 2,52 2,42 2,38 2,35 2,35 2,35 2,35
Penurunan TFR
Penduduk
melalui
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program
Keluarga
Berencana
menuju
Keluarga
Sejahtera
Program 1. Persentase
DINAS
Keluarga capaian akseptor
430.0 202.1 230.7 275.1 302.6 1.440. PENGENDALIAN
Berencana KB
60% 61,44 00.00 62,14% 12.80 62,84% 66.93 63,54% 05.81 63,74% 16.39 63,74% 601.9 PENDUDUK DAN
0 1 9 5 6 51 KELUARGA
BERENCANA
Program 2. Terwujudnya
Pengendalian penduduk DINAS
Penduduk sejahtera dan 130.0 100.0 120.0 132.0 145.2 627.2 PENGENDALIAN
TFR =
tumbuh 2,38 00.00 2,34 00.00 2,3 00.00 2,3 00.00 2,1 00.00 2,1 00.00 PENDUDUK DAN
2,42
seimbang (TFR = 0 0 0 0 0 0 KELUARGA
2,1) BERENCANA
Program 3.
Persentase
Pengelolaan
cakupan laporan DINAS
Data Dan
data rutin KB 240.0 198.0 218.0 239.8 263.7 1.159. PENGENDALIAN
Informasi
dan KS serta 60% 72% 00.00 74% 00.00 76% 00.00 78% 00.00 80% 80.00 80% 580.0 PENDUDUK DAN
Kependudukan
laporan fasilitas 0 0 0 0 0 00 KELUARGA
, Kb Dan
kesehatan KB BERENCANA
Pembangunan
Keluarga
Program 4. Persentase calon DINAS
Pelayanan peserta KB 600.0 202.1 310.3 352.5 387.8 1.852. PENGENDALIAN
Kontrasepsi menjadi peserta 50% 60,50% 00.00 60,50% 12.80 60,50% 83.46 60,50% 52.90 60,50% 08.19 60,50% 857.3 PENDUDUK DAN
KB 0 1 9 7 8 76 KELUARGA
BERENCANA
Program 5. Persentase 650.0 242.1 270.7 300.7 330.8 1.794. DINAS
0% 15% 25% 35% 45% 55% 55%
Kesehatan jumlah remaja 00.00 12.80 66.93 44.04 18.44 442.2 PENGENDALIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Reproduksi yang memahami 0 1 9 2 6 28 PENDUDUK DAN
Remaja tentang KELUARGA
kesehatan BERENCANA
reproduksi
Program 6. Persentase
DINAS
Pengembangan jumlah kelompok
260.0 120.0 133.0 146.3 160.9 820.2 PENGENDALIAN
Pusat PIK-R yang
3% 9,4 00.00 22,20% 00.00 37,70% 00.00 53,60% 00.00 66,60% 30.00 66,60% 30.00 PENDUDUK DAN
Pelayanan berkualitas pada
0 0 0 0 0 0 KELUARGA
Informasi Dan PIK-R tingkatan
BERENCANA
Konseling KRR tegar
Program 7. Persentase
Peningkatan peningkatan
DINAS
Penanggulanga pengetahuan
150.0 180.0 200.0 220.0 242.0 992.0 PENGENDALIAN
n Narkoba, masyarakat dan
40% 50% 00.00 55% 00.00 60% 00.00 65% 00.00 70% 00.00 70% 00.00 PENDUDUK DAN
Pms Termasuk siswa tentang
0 0 0 0 0 0 KELUARGA
Hiv/Aids bahaya narkoba,
BERENCANA
PMS termasuk
HIV/AIDS
Program 8. Persentase DINAS
Pemberdayaan peningkatan 390.0 310.0 341.0 375.1 412.6 1.828. PENGENDALIAN
Ekonomi ekonomi 0% 10,2% 00.00 10,4% 00.00 10,6% 00.00 10,8% 00.00 11% 10.00 11% 710.0 PENDUDUK DAN
Keluarga keluarga anggota 0 0 0 0 0 00 KELUARGA
UPPKS BERENCANA
Program 9. Persentase
Pembangunan peningkatan DINAS
Dan pengetahuan dan 225.0 112.5 125.0 137.5 151.2 751.2 PENGENDALIAN
Pembinaan keterampilan 0% 9,8% 00.00 10% 00.00 10,2% 00.00 10,4% 00.00 10,6% 50.00 10,6% 50.00 PENDUDUK DAN
Kelompok Bkb, kelompok 0 0 0 0 0 0 KELUARGA
Bkr Dan Bkl kegiatan BKB, BERENCANA
BKR dan BKL
Program 10. Persentase 384.8 DINAS
50.00 70.00 80.00 88.00 96.80
Pengembangan ketersedian 0% 10,20% 10,4% 10,6% 10,8% 11% 11% 00.00 PENGENDALIAN
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Informasi bahan informasi 0 PENDUDUK DAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Bahan tentang KELUARGA
Informasi pengasuhan dan BERENCANA
Tentang pembinaan
Pengasuhan tumbuh
Dan kembang anak
Pembinaan
Tumbuh
Kembang Anak
Program 11.
Persentasae DINAS
Pembinaan
peran serta 500.0 102.1 120.7 132.8 146.1 1.001. PENGENDALIAN
Peran Serta
masyarakat 47% 57% 00.00 62% 12.80 66% 66.93 71% 43.63 75% 27.99 75% 851.3 PENDUDUK DAN
Masyarakat
dalam program 0 1 9 3 6 68 KELUARGA
Dalam Kb/Kr
KKBPK BERENCANA
Yang Mandiri
Program 12. Persentase
Pengembangan pengetahuan dan
DINAS
Sdm Pkb keterampilan
200.0 239.5 265.0 291.5 320.6 1.316. PENGENDALIAN
PKB/PLKB
35% 37% 00.00 39% 00.00 41% 00.00 43% 00.00 45% 50.00 45% 650.0 PENDUDUK DAN
dalam
0 0 0 0 0 00 KELUARGA
pemanfaatan
BERENCANA
materi KIE
berbasis IT
Program 13. Persentase
Promosi kesertaan DINAS
Kesehatan Ibu, Keluarga yang 300,0 103,0 113,3 124,6 794,3 PENGENDALIAN
90% 93,50
Bayi Dan Anak memiliki Balita 100% 00,00 100% 100% 00,00 100% 00,00 100% 38,00 100% 28,00 PENDUDUK DAN
0,000
Melalui dalam Poktan 0 0 0 0 0.00 KELUARGA
Kegiatan Di BKB BERENCANA
Masyarakat
Sasaran;Menin Indeks
gkatnya Pembangunan
Pengarusutam Gender (IPG) 92 92,74 93,12 93,5 93,88 94,3 94,3
aan Gender
dan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Perlindungan
Anak
Prediket Dalam
Penilaian Kota Pratama Pratama Madya Madya Madya Madya Madya
Layak Anak
Program 1. Persentase
Keserasian Pengembangan
DINAS
Kebijakan model
330.4 217.5 238.1 264.3 290.2 1.340. PEMBENDAYAAN
Peningkatan perlindungan
2,41% 8,43% 60.58 14,45% 00.00 20,48% 62.50 26,51% 60.37 32,53% 67.50 32,53% 750.9 PEREMPUAN DAN
Kualitas Anak anak terpadu
0 0 0 5 0 55 PERLINDUNGAN
Dan berbasis
ANAK
Perempuan masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pemberdayaan
Gender)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Sasaran;Menin
gkatnya
Persentasi
fasilitasi
Tenaga Kerja
penempatan 2 6,73 11,16 15,59 20,02 24,48 24,48
yang
dan
Bersertifikat
perluasankese
mpatan kerja
Persentase
Penempatan
Tenaga Kerja 45,2 40 40 40,4 40,4 40,4 40,4
Terdaftar yang
Ditempatkan
Persentase
Penyelesaian
Perselisihan Hub.
Industrial
77,35 79 84 89 94 99 99
melalui P
perjanjian
besama dan
anjuran.
Program 1. Persentase DINAS TENAGA
Peningkatan lulusan pelatihan 1.338. 1.255. 1.532. 1.857. 2.097. 8.081. KERJA
Kualitas Dan yang 50,20% 26,68% 398.9 40,33% 665.0 57% 672.8 77,20% 727.1 100% 477.2 100% 941.1
Produktivitas ditempatkan 81 00 27 45 45 98
Tenaga Kerja
Program 2. Persentase DINAS TENAGA
1.567. 1.627. 2.286. 3.028. 3.244. 11.75
Peningkatan penempatan KERJA
51,93% 26,19% 312.5 40,08% 631.6 57,22% 728.6 78,05% 316.3 100% 227.7 100% 4.216.
Kesempatan pencari kerja
00 05 64 92 11 872
Kerja
Program Persentase DINAS TENAGA
Perlindungan konflik yang 414.8 388.4 433.3 489.7 549.4 2.275. KERJA
Pengembangan ditangani 56,65% 27,94% 85.95 42,98% 56.00 59,76% 43.75 78,72% 62.19 100% 80.72 100% 928.6
Lembaga 0 0 0 0 0 10
Ketenagakerjaa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
n
Misi 2:
Mewujudkan
Pembangunan
Masyarakat
Madani Dalam
Lingkup
Masyarakat
Berbudaya
Melayu
Tujuan;Mewuj 2.250.000.000
udkan Tatanan
Masyarakat
yang
2.250. 519.8 568.5 617.3 682.3 4.638
Bermartabat,
000.0 55.59 92.05 28.52 10.46 .086.
Bermarwah,
00 6 8 0 9 643
Berkeadilan
serta Hidup
Rukun dan
Damai
Sasaran ; Berkurangnya
Meningkatnya Kasus
70% 60% 55% 50% 45% 40% 40%
kesadaran Pelanggaran
hokum PERDA.
Program 1. Jumlah Aduan SATUAN POLISI
Peningkatan Pelanggaran 8.781. 9.055. 10.07 11.14 12.22 51.29 PAMONG PRAJA
Keamanan Dan Keamanan dan 54 Aduan 52 947.0 51 242.3 50 6.588. 49 7.005. 48 9.252. 48 0.035.
Kenyamanan Kenyamanan 00 81 876 177 499 933
Lingkungan Lingkungan
Program 2. Peningkatan 843.9 893.0 1.015. 1.117. 1.687. 5.557. SATUAN POLISI
360
Pemeliharaan kapasitas 505 25.00 50 88.05 50 655.3 50 220.8 50 794.2 50 683.5 PAMONG PRAJA
Orang
Kantrantibmas anggota linmas 0 5 60 96 50 61
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal
Tujuan :
Terjaganya
Kelestarian
Nilai-Nilai
Tradisi, Seni
dan Budaya
Melayu
Sasaran ;
Terwujudnya
Seni Dan Budaya
Perlindungan
Melayu Yang 1 2 2 2 2 2 11
dan
Dilestarikan.
Pengembangan
Budaya Melayu
Program1. Jumlah budaya 150.0 350.0 760.0 570.0 580.0 2.410. DINAS
Pengembangan daerah yang 2 2 00.00 2 00.00 2 00.00 2 00.00 2 00.00 2 000.0 KEBUDAYAAN DAN
Nilai Budaya dikembangkan 0 0 0 0 0 00 PARIWISATA
Program2. Jumlah Budaya DINAS
Pengelolaan Daerah 1.650. 1.835. 2.123. 2.335. 4.678. 12.62 KEBUDAYAAN DAN
Kekayaan Terpelihara 3 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 1.000. PARIWISATA
Budaya 00 00 00 00 00 000
MISI 3 :
Mewujudkan
Tata Kelola
Kota Cerdas
dan
Penyediaan
Infrastruktur
yang Baik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tujuan 5
Mewujudkan
Tata Kelola
Kota Cerdas
Sasaran :
Terwujudnya
Pelayanan Persentase
Publik yang Aplikasi Yang
terintegrasi Terintegrasi
dan Antar Instansi
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
Transparan Dan Lembaga
berbasis Lingkup
Teknologi Pemerintah Kota
Informasi dan Pekanbaru.
Komunikasi
(TIK).
Persentase
Permintaan
Informasi Publik 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Yang Ditinjak
Lanjuti.
Program 1. Meningkatnya DINAS
Pengembangan Jumlah Website KOMUNIKASI,
11.66 6.065. 6.361. 7.119. 7.921. 39.13
Komunikasi, OPD yang INFORMASI,
35% 3.239. 45% 828.4 65% 520.3 80% 156.0 85% 071.6 100% 0.816.
Informasi Dan terintegrasi STATISTIK DAN
809 00 00 26 29 164
Media Massa dengan Portal PERSANDIAN
Pekanbaru
Program 2. Jumlah DINAS
Kerjasama advertorial yang KOMUNIKASI,
Informasi diterbitkan 9.011. 3.415. 3.947. 4.292. 4.641. 25.30 INFORMASI,
Dengan Mass melalui 65% 151.4 70% 493.1 80% 543.3 85% 683.6 90% 667.4 100% 8.539. STATISTIK DAN
Media kemitraan media 85 70 45 80 48 128 PERSANDIAN
cetak dan
elektronik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Sasaran : Nilai Opini BPK
Mewujudkan Terhadap
Reformasi Laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Birokrasi (RB) Keuangan
Daerah.
Persentase OPD
Dengan IKM 38,63% 84% 95,4% 97% 100% 100% 100%
"Sangat Baik".
Persentase Arsip 1,65 4,4 7,2 9,9 13,2 16,5 16,5
Daerah
DIselamatkan.
Program 1. Persentase BADAN
Peningkatan Capaian PAD dari PENDAPATAN
Dan target 6.265. 6.265. DAERAH
390.323.4
Pengembangan 73,35% 000.0 - - - - 000.0
92.883
Pengelolaan 00 00
Keuangan
Daerah
Program 2. Persentase 2,22% 13,3% 20% 26,7% 33,3% 40% 40% DINAS
Perbaikan Perangkat 83.27 109.9 118.0 115.7 160.5 587.4 PERPUSTAKAAN
Sistem Daerah yang 1.820 50.00 00.00 50.00 00.00 71.82 DAN KEARSIPAN
Administrasi Mengelola Arsip 0 0 0 0 0
Kearsipan Secara Baku
Program 3. Persentase 10.570 10% 15% 20% 26% 33% 33% DINAS
Penyelamatan peningkatan 87.54 121.8 204.2 140.8 145.0 699.5 PERPUSTAKAAN
Dan jumlah 3.710 90.00 45.00 50.00 00.00 28.71 DAN KEARSIPAN
Pelestarian dokumen/ arsip 0 0 0 0 0
Dokumen/Arsi Daerah yang
p Daerah diselamatkan
dan dilestarikan
Sasaran :
Nilai Evaluasi
Meningkatnya C B B BB A A A
AKIP Kota
Kapasitas dan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Akuntabilitas
Kinerja
Birokrasi
Nilai LPPD 2,89 3,00 3,03 3,05 3,10 3,15 3,15
Program 1. Nilai AKIP Kota BAPPEDA
Program Pekanbaru 490.8 539.9 593.9 653.3 718.7 2.996.
Perencanaan C B 97.38 B 87.12 BB 85.83 A 84.41 A 22.85 A 977.6
Pembangunan 3 1 3 6 8 12
Daerah
Tujuan 6
Menyediakan
Infrastruktur
yang baik
Sasaran : Rasio Panjang
Meningkatnya Jalan Dan
kualitas Jembatan Dalam 48% 52% 54% 56% 58% 60% 60%
Infrastruktur Kondisi Baik
kota
Cakupan akses
Air Bersih 7% 7% 7% 7% 10% 20% 20%
melalui SPAM
Cakupan 798 SR 1393 SR 2443 3000 7000 SR 11000
Pelayanan Air SR SR SR 11.000 SR
Limbah
Persentase Titik 18,9%
Banjir (32 titik/ 30% 35% 40% 45% 50% 50%
Terselesaikan 169 titik)
Persentase
Aspek Penyebab
68% 70% 75% 83% 85% 90% 90%
Kemacetan yang
Teratasi
Tersedianya Master Masterpla
N/A N/A N/A N/A Kajian
MRT plan n
Areal Traffic N/A Masterpla 10%Co 15%Co 20%Cove 25%Co 25%Cove
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Control Sistem n verage verage rage verage rage
(ATCS) dan City
Surveilance
Program 1. Proporsi panjang DINAS PEKERJAAN
Pembangunan jalan kota dalam 57,283 % UMUM DAN
60,87% 63,87% 66,90% 70,00% 72,05% 72,05%
Jalan Dan kondisi baik dan (Jalan), PENATAAN RUANG
173.6 135.0 152.4 174.5 186.1 821.7
Jembatan sedang
15.65 17.65 66.29 14.09 03.47 17.17
Proporsi
7.781 86 5.144 89 4.467 6.568 95 3.336 7.295
jembatan kota 80 83 92 95
jembata jembata jembata
dalam kondisi jembatan jembatan jembatan jembatan
n n n
baik dan sedang
Program 2. 1) Persentase DINAS PEKERJAAN
Rehabilitasi/Pe Panjang Jalan UMUM DAN
meliharaan dalam Kondisi 11.50 10.00 11.50 13.00 13.50 59.50 PENATAAN RUANG
Jalan Dan Baik ; 57,28% 60,87% 0.000. 63,87% 0.000. 66,90% 0.000. 70,00% 0.000. 72,05% 0.000. 72,05% 0.000.
Jembatan 2) Persentase 000 000 000 000 000 000
Jembatan dalam
Kondisi Baik
Program3. Persentase DINAS PEKERJAAN
Pengembangan tersedianya UMUM DAN
5.000. 5.000.
Kinerja peraturan air PENATAAN RUANG
N/A 100% 000.0 - - - - 100% 000.0
Pengelolaan limbah
00 00
Air Minum Dan
Air Limbah
Program4. SEKRETARIAT
Pembangunan 127.9 141.2 156.6 174.3 600.2 DAERAH
Saluran - 99.93 41.30 89.57 44.74 75.56
Drainase/Goro 6 9 7 1 4
ng-Gorong
Program5. Persentase DINAS PEKERJAAN
Pegembangan terselesaikannya 5.098. 11.00 15.00 31.09 UMUM DAN
Pengelolaan masalah 40% 50% 400.0 70% 0.000. 75% - 80% 0.000. - 85% 8.400. PENATAAN RUANG
Dan Konservasi genangan 00 000 000 000
Sungai, Danau
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Dan Sumber
Daya Air
Lainnya
Program6. Persentase DINAS
Pembangunan kepatuhan PERHUBUNGAN
Prasarana Dan masyarakat dan 749.2 1.127. 2.872. 3.513. 3.719. 11.98
Fasilitas menurunnya 67% 70% 53.44 75% 029.5 80% 396.1 85% 489.7 90% 016.9 90% 1.185.
Perhubungan angka 7 62 44 05 75 833
kecelakaan
lalulintas
Program7. Persentase DINAS
39.05 64.94 67.17 72.43 73.31 316.9
Peningkatan terlayani trayek PERHUBUNGAN
68% 74% 3.288. 78% 0.050. 83% 6.572. 86% 4.782. 90% 1.432. 90% 16.12
Pelayanan angkutan
075 758 120 419 144 5.517
Angkutan
Program8. Terwujudnya DINAS
Pengendalian prilaku PERHUBUNGAN
Dan masyarakat dan
1.207. 3.097. 5.060. 6.360. 7.241. 22.96
Pengamanan penyelenggara
45% 35% 629.0 55% 001.5 75% 993.7 85% 684.8 95% 053.3 95% 7.362.
Lalu Lintas transportasi
00 01 88 49 74 513
umum yang
tertib dalam
berlalu lintas
Program9. SEKRETARIAT
Pembangunan 210.0 134.8 148.8 165.0 183.7 842.4 DAERAH
Prasarana Dan 00.00 70.42 22.53 99.99 02.81 95.76
Fasilitas 0 0 2 6 3 1
Perhubungan
Program 10. SEKRETARIAT
170.0 170.0
Pembangunan DAERAH
00.00 - - - - 00.00
Jalan Dan
0 0
Jembatan
Program 11. 1) Persentase 11.50 10.00 11.50 13.00 13.50 59.50 DINAS PEKERJAAN
Rehabilitasi/Pe Panjang Jalan 57,28% 60,87% 0.000. 63,87% 0.000. 66,90% 0.000. 70,00% 0.000. 72,05% 0.000. 72,05% 0.000. UMUM DAN
meliharaan dalam Kondisi 000 000 000 000 000 000 PENATAAN RUANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jalan Dan Baik ;
Jembatan 2) Persentase
Jembatan dalam
Kondisi Baik
MISI 4 :
Mewujudkan
Pembangunan
Ekonomi
Berbasiskan
Ekonomi
Kerakyatan
dan Ekonomi
Padat Modal,
pada Tiga
Sektor
Unggulan yaitu
Jasa,
Perdagangan
dan Industri
(olahan dan
MICE)
Tujuan 7
Mewujudkan
Pekanbaru
sebagai Pusat
Jasa,
Perdagangan
dan Industri
Sasaran :
Meningkatnya Persentase
Kontribusi Konstribusi
48,42 48,57 48,72 48,92 49,07 49,17 49,17
Sektor Sektor Jasa pada
Perdagangan, PDRB
Jasa dan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Industri
terhadap
Perekonomian.
Persentase
Konstribusi
Sektor 29,05 29,50 29,8 30,15 30,4 30,6 30,6
Perdagangan
Terhadap PDRB
Persentase
Konstribusi
20,05 22,06 22,62 23,17 23,73 24,33 24,33
Sektor Industri
terhadap PDRB
Persentase
Peningkatan 24.904
Kunjungan Wisatawa
20% 30% 40% 50% 60% 60%
Wisata dan n
Bisnis Agenda
MICE
Program 1. Jumlah kasus DINAS
Perlindungan pelanggaran 1.673. 975.0 1.230. 1.425. 1.650. 6.953. PERINDUSTRIAN
Konsumen Dan pelaku usaha 20 17 299.4 15 00.00 12 000.0 10 000.0 7 000.0 7 299.4 DAN
Pengamanan (kasus) 67 0 00 00 00 67 PERDAGANGAN
Perdagangan
Program Persentase DINAS
2.Pengembang peningkatan 805.0 325.0 390.0 510.0 650.0 2.680. PERINDUSTRIAN
an Industri pertumbuhan 5% 6% 00.00 7% 00.00 8% 00.00 9% 00.00 10% 00.00 10% 000.0 DAN
Kecil Dan IKM 0 0 0 0 0 00 PERDAGANGAN
Menengah
Program 3. Persentase DINAS
805.0 325.0 390.0 510.0 650.0 2.680.
Pengembangan peningkatan PERINDUSTRIAN
5% 6% 00.00 7% 00.00 8% 00.00 9% 00.00 10% 00.00 10% 000.0
Pemasaran pertumbuhan DAN
0 0 0 0 0 00
Pariwisata IKM PERDAGANGAN
Program 4. Jumlah destinasi 1.300. 815.0 2.405. 2.595. 2.785. 9.900. DINAS
4 4 4 4 4
Pengembangan wisata yang 000.0 00.00 000.0 000.0 000.0 000.0 KEBUDAYAAN DAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Destinasi dikembangkan 00 0 00 00 00 00 PARIWISATA
Pariwisata (Destinasi)
Program 5. Jumlah SDM DINAS
Pengembangan profesi 980.0 1.004. 1.947. 2.012. 2.090. 8.033. KEBUDAYAAN DAN
Kemitraan pariwisata yang 250 300 00.00 350 000.0 400 000.0 450 000.0 500 000.0 500 000.0 PARIWISATA
disertifikasi 0 00 00 00 00 00
(Orang).
Tujuan 8
Mewujudkan
UMKM dan
Lembaga
Ekonomi
Kerakyatan
yang berdaya
saing
Sasaran :
Persentase
Meningkatkan
UMKM 12 15 17 18 20 20 20
Daya Saing
Berkualitas
UMKM
Ratio
Enterpreneurshi - 5% 5% 5% 5% 5% 5%
p
Program1. Persentase DINAS KOPERASI,
Pengembangan Wirausaha yang USAHA KECIL DAN
Kewirausahaan ditingkatkan MENENGAH
1.156. 1.125. 1.197. 1.269. 1.341. 6.089.
Dan
25% 27% 963.2 30% 000.0 32% 070.2 35% 240.4 37% 310.6 37% 584.4
Keunggulan
63 00 02 03 06 74
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah
Program 2. Persentase DINAS KOPERASI,
150.0 112.8 314.0 314.0 990.6
Penciptaan Usaha Kecil yang 99.80 USAHA KECIL DAN
30% 40% 00.00 50% 60% 00.70 70% 42.14 80% 42.14 80% 85.69
Iklim Usaha difasilitasi akses 0.700 MENENGAH
0 0 8 8 6
Kecil Permodalannya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Menengah
Yang Kondusif
Program 3. Persentase DINAS KOPERASI,
Pengembangan pertumbuhan USAHA KECIL DAN
Sistem UMKM (Usaha 325.0 273.8 373.8 473.8 1.520. MENENGAH
73.86
Pendukungusa Kecil) 3% 5% 00.00 7% 69.41 12% 69.41 15% 69.41 18% 18% 477.6
9.410
ha Bagi Usaha 0 0 0 0 40
Mikro Kecil
Menengah
Sasaran :
Terciptanya
Kelembagaan
Koperasi Aktif 42,87 55 57 60 65 70 70
Ekononi
Kerakyatan
yang handal
Koperasi Sehat 56 62 63 64 65 75 75
Program 1. Persentase DINAS KOPERASI,
Peningkatan Peningkatan 725.0 510.4 724.4 824.4 157.3 2.941. USAHA KECIL DAN
Kualitas Kualitas 62% 64% 00.00 66% 68.60 68% 68.60 70% 68.60 72% 98.39 72% 804.2 MENENGAH
Kelembagaan Kelembagaan 0 2 2 2 9 05
Koperasi Koperasi
Sasaran :
Meningkatnya
Pertumbuhan Jumlah IKM dan
- 4.214 4.441 4.669 4.899 5.123 5.123
Industri Industri Kreatif
Ekonomi
Kreatif
Program 1. Persentase DINAS
Peningkatan Peningkatan PERINDUSTRIAN
Kemampuan Kemampuan 370.0 129.5 180.0 300.0 350.0 1.329. DAN
Teknologi Teknologi 10% 12% 00.00 14% 23.78 16% 00.00 18% 00.00 20% 00.00 20% 523.7 PERDAGANGAN
Industri Industri bagi 0 6 0 0 0 86
wirausaha
baru/IKM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program 2. Jumlah sentra- DINAS
Pengembangan sentra industri 1.190. 690.0 720.0 760.0 797.0 4.157. PERINDUSTRIAN
Sentra-Sentra potensial yang 5 7 000.0 9 00.00 11 00.00 13 00.00 15 00.00 15 000.0 DAN
Industri berkembang 00 0 0 0 0 00 PERDAGANGAN
Potensial
MISI 5 :
Mewujudkan
Lingkungan
Perkotaan
yang Layak
Huni
(Liveable
City) dan
Ramah
Lingkungan
(Green City)
Tujuan 9.
Mewujudkan
Pekanbaru
sebagai Kota
Layak Huni
Sasaran : Persentase
Meningkatnya Penurunan
lingkungan Kawasan 0,06 0,11 0,13 0,16 0,18 0,2 0,2
permukiman Pemukiman
yang layak. Kumuh
Program 1. Persentase DINAS
Pengembangan peningkatan 87.44 30.80 40.75 47.89 50.26 257.1 PERUMAHAN
Perumahan kualitas 60% 65% 8.397. 70% 0.000. 75% 0.000. 80% 1.900. 85% 8.240. 85% 58.53 RAKYAT DAN
lingkungan 000 000 000 000 000 7.000 KAWASAN
perumahan PERMUKIMAN
Program 2. Persentase 66.27 48.91 51.38 55.84 60.93 283.3 DINAS
Lingkungan perumahan yang 40% 42,5% 7.231. 50% 0.000. 60% 9.054. 65% 4.755. 68% 5.801. 68% 56.84 PERUMAHAN
Sehat memiliki sanitasi 688 000 794 071 726 3.279 RAKYAT DAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Perumahan permukiman KAWASAN
yang layak PERMUKIMAN
Tujuan 10.
Mewujudkan
Pekanbaru
sebagai Kota
Ramah
Lingkungan
(Green City)
Sasaran :
Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan Indeks Kualitas
Hidup Menuju Lingkungan 50,77 51,27 51,52 51,77 52,27 52,27 52,27
Lingkungan Hidup
yang Cerdas
(Smart
Environment).
Persentase Luas
Ruang Terbuka 3,14% 4% 5% 6% 7% 8% 8%
Hijau (RTH)
Program persentase DINAS
1.Pengendalian terkendalinya LINGKUNGAN
Pencemaran pencemaran dan 2.698. 1.841. 2.639. 2.447. 2.944. 12.57 HIDUP DAN
Dan Perusakan kerusakan 50% 60% 073.6 64% 000.0 65% 200.0 70% 820.0 75% 102.0 75% 0.195. KEBERSIHAN
Limgkungan lingkungan 50 00,0 00,0 00,0 00,0 650
Hidup hidup
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Lingkungan
Hidup
Program 3. Persentase DINAS
Peningkatan jumlah LINGKUNGAN
Pengendalian kendaraan 538.5 764.5 1.190. 925.0 1.017. 4.436. HIDUP DAN
Polusi peserta uji emisi 60% 65% 39.20 66% 00.00 70% 950.0 72% 45.00 74% 549.5 75% 583.7 KEBERSIHAN
yang memenuhi 0 0,0 00,0 0,0 00,0 00
baku mutu
lingkungan
Program 4. Persentase RTH DINAS PEKERJAAN
24.71 10.00 11.00 12.00 13.00 70.71
Pengelolaan yang dikelola UMUM DAN
0,64% 0,67% 3.036. 0,68% 0.000. 0,70% 0.000. 0,72% 0.000. 0,73% 0.000. 0,75% 3.036.
Ruang Terbuka PENATAAN RUANG
900 000 000 000 000 900
Hijau (Rth)
Pada bab VII ini berisikan uraian program yang menjadi tanggung jawab OPD
dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam penyajiannya dilengkapi dengan indikator kinerja
program (outcome) dan data kondisi awal kinerja RPJMD yang merupakan data titik
awal dimulainya RPJMD.
Rencana capaian kinerja program 5 (lima) tahun diurai dalam tiap tahun
berupa target yang ingin dicapai dengan menetapkan pagu indikatif tiap tahunnya
dimana kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya digunakan sebagai indikator
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan
dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaanterutama
dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.
Dalam penyusunan pagu indikatif berupa jumlah anggaran yang dialokasikan
untuk melaksanakan program tiap tahunnya terutama untuk program prioritas
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diupayakan dalam
rangka pencapaian visi misi kepala daerah untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan.
Selain menampilkan data program pada tiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) berdasarkan urusan, juga ditampilkan pagu indikatif untuk program non
urusan yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program
Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Banyaknya program yang direncanakan oleh OPD diperkirakan tidak hanya
dibiayai dari APBD Kota Pekanbaru saja, namun juga dibutuhkan dukungan dana baik
yang bersumber dari APBN, atau APBD provinsi Riau ataupun pendanaan dari
sumber-sumber lainnya. Untuk tabel 7.1 pendanaan pagu indikatif hanya bersumber
dari APBD kota Pekanbaru.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022| Bab VII - 1
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2022
Kota Pekanbaru
Proyeksi (dalam jutaan)
Kode Kapasitas Riil/Belanja
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
KAPASITAS RIIL KEUANGAN 3,009,970.34 2,711,511.52 3,021,515.64 3,399,513.94 3,874,134.78
BELANJA
Belanja Tidak Langsung 1,496,261.39 1,213,599.46 1,409,555.94 1,619,230.25 1,923,983.06
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung 1,513,708.95 1,497,912.06 1,611,959.70 1,780,283.69 1,950,151.72
Belanja Pegawai
Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BELANJA 1,513,708,952,523 1,497,912,063,111 1,611,959,695,973 1,780,283,693,208 1,950,151,718,400 8,354,016,123,215
LANGSUNG
1.01.01 DINAS
PENDIDIKAN 102,144,801,475 105,129,984,475 110,855,722,697 118,548,601,337 124,434,657,318 561,113,767,302
1.01 PENDIDIKAN
102,144,801,475 105,129,984,475 110,855,722,697 118,548,601,337 124,434,657,318 561,113,767,302
0.00.00..01 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 11,700,709,640 13,819,735,295 12,025,931,268 13,928,130,484 13,603,152,500 65,077,659,187 PENDIDIKAN
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 3,789,075,000 1,340,030,000 1,380,230,900 1,421,637,827 1,492,719,718 9,423,693,445 PENDIDIKAN
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 95% 98% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya - 20,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 125,000,000 PENDIDIKAN
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan ASN yang 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000 PENDIDIKAN
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1.01.01..18 Program Persentase 50,79% 65,25% 72% 79,35% 86,00% 93% 93% DINAS
Pendidikan Non pembinaan 1,719,641,000 1,521,473,820 1,627,976,987 1,709,375,837 1,760,657,112 8,339,124,756 PENDIDIKAN
Formal Lembaga
Pendidikan
Non Formal
1.01.01..20 Program Persentase 65,25% 70,25% 72,50% 75,25% 78,00% 78,35% 78,35% DINAS
Peningkatan Mutu guru yang 34,491,027,835 34,489,455,000 35,928,178,294 36,689,408,353 37,570,529,053 179,168,598,534 PENDIDIKAN
Pendidik dan memiliki
Tenaga sertifikasi/pela
Kependidikan tihan dan
lainnya bagi
pendidik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.01.01..22 Program Persentase 20% 33,61% 50% 66,12% 81,97% 97,56% 97,56% DINAS
Manajemen peningkatan 1,245,000,000 1,245,000,000 1,307,250,000 1,372,612,500 1,413,790,875 6,583,653,375 PENDIDIKAN
Pelayanan kompetensi
Pendidikan Pengelola
Sekolah
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PENDIDIKAN
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
DINAS KESEHATAN
1.02 KESEHATAN
136,962,242,962 149,993,499,999 178,577,641,610 207,866,426,025 234,625,568,624 908,025,379,220
0.00.00..01 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 7,671,232,473 9,664,771,966 11,048,010,564 11,876,611,357 12,767,357,208 53,027,983,568 KESEHATAN
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 2,662,000,000 2,561,687,650 3,689,772,033 14,366,504,935 15,443,992,805 38,723,957,423 KESEHATAN
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 153,816,000 102,200,000 107,310,000 115,358,250 124,010,119 602,694,369 KESEHATAN
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan ASN yang 1,430,054,600 2,560,469,801 3,688,493,291 3,965,130,288 4,262,515,060 15,906,663,040 KESEHATAN
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1.02.01..17 Program Pembinaan 40% 50% 60% 70% 70% 70% 70% DINAS
Pengawasan Obat dan 175,000,000 228,250,000 839,662,500 902,637,188 970,334,977 3,115,884,665 KESEHATAN
dan Makanan pengawasan
sarana
retribusi obat,
obat
tradisional dan
sarana
pelayanan
kefarmasian
1.02.01..19 Program Promosi Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Kesehatan dan pengetahuan 1,534,000,000 939,550,000 3,487,520,791 3,749,084,850 4,030,266,214 13,740,421,855 KESEHATAN
Pemberdayaan kesehatan di
masyarakat masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.01..20 Program Perbaikan Cakupan ‹ 1%, ‹ ‹ 1%, ‹ -<1% -<1% -<1% -<1% -<1% DINAS
Gizi Masyarakat penurunan : 15%, 32% 15%, 2,350,000,000 - < 15% 854,000,000 - < 15% 2,396,700,000 - < 15% 2,576,452,500 - < 15% 3,019,686,438 - < 15% 11,196,838,938 KESEHATAN
balita gizi 32% - 32% - 32% - 32% - 32% - 32%
buruk, balita
gizi kurang
dan stunting
1.02.01..21 Program Lingkungan 50% 60% 70% 70% 70% 75% 75% DINAS
Pengembangan bersih dan 647,057,000 480,762,700 1,104,800,835 1,187,660,898 1,276,735,465 4,697,016,898 KESEHATAN
Lingkungan Sehat sehat
1.02.01..22 Program Penurunan 60% 100% 70% 80% 80% 80% 80% DINAS
Pencegahan dan angka 3,692,432,275 2,128,105,059 3,834,510,312 4,122,098,586 4,931,255,980 18,708,402,212 KESEHATAN
Penanggulangan penyakit
Penyakit Menular menular
1.02.01..23 Program Peningkatan 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Standarisasi pelayanan 3,035,000,000 1,152,725,000 1,210,361,250 1,901,138,344 2,043,723,720 9,342,948,314 KESEHATAN
Pelayanan kesehatan
Kesehatan
1.02.01..25 Program Peningkatan 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
pengadaan, sarana dan 12,400,000,000 3,010,000,000 3,160,500,000 3,397,537,500 3,652,352,813 25,620,390,313 KESEHATAN
peningkatan dan prasarana
perbaikan sarana puskesmas
dan prasarana dan pustu
puskesmas/puskes
mas pembantu dan
jaringannya
1.02.01..26 Program Persentase 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
pengadaan, pemenuhan 28,000,000,000 38,630,498,826 47,745,497,087 56,221,870,660 63,437,194,109 234,035,060,682 KESEHATAN
peningkatan sarana dan
sarana dan prasarana RS
prasarana rumah dalam kondisi
sakit/rumah sakit baik
jiwa/rumah sakit
paru- paru/rumah
sakit mata
1.02.01..27 Program
pemeliharaan 150,000,000 357,500,000 384,312,500 413,135,936 1,304,948,436
sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
paru-paru/rumah
sakit mata
1.02.01..28 Program Meningkatnya 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Kemitraan akses, 909,675,750 696,175,000 730,983,750 785,807,531 844,743,096 3,967,385,127 KESEHATAN
peningkatan pemerataan
pelayanan dan mutu
kesehatan pelayanan
kesehatan
bagi peserta
JKN di
Pekanbaru
1.02.01..29 Program Penurunan 2/1.000 KH 2/1.000 2/1.000 KH 2/1.000 KH 2/1.000 KH 1/1.000 KH 1/1.000 KH DINAS
peningkatan angka KH 395,000,000 105,500,000 310,775,000 334,083,125 514,576,859 1,659,934,984 KESEHATAN
pelayanan kematian bayi
kesehatan anak
balita
1.02.01..30 Program Peningkatan 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan pelayanan 235,000,000 85,000,000 289,250,000 310,943,750 1,334,264,531 2,254,458,281 KESEHATAN
pelayanan kesehatan
kesehatan lansia lansia
1.02.01..31 Program Kualitas, 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
pengawasan dan keamanan 250,000,000 80,000,000 384,000,000 412,800,000 3,508,800,000 4,635,600,000 KESEHATAN
pengendalian dan kesehatan
kesehatan makanan
makanan
1.02.01..32 Program Kematian Ibu 29/100.000 19/100.00 14/100.000 9/100.000 9/100.000 9/100.000 9/100.000 DINAS
peningkatan KH 0 KH 652,000,000 KH 3,562,000,000 KH 4,240,100,000 KH 4,558,107,500 KH 7,899,965,563 KH 20,912,173,063 KESEHATAN
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak
1.02.01..33 Program Pengelolaan 20 20 21 21 21 21 21 DINAS
Peningkatan BLUD Puskesmas Puskesm 40,708,000,000 Puskesmas 38,256,088,743 Puskesmas 40,168,893,180 Puskesmas 43,181,560,169 Puskesmas 46,420,177,181 Puskesmas 208,734,719,273 KESEHATAN
Pelayanan Puskesmas as
Kesehatan Pada secara optimal
BLUD Puskesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.01..34 Program Penurunan 0 30% 35% 40% 40% 40% DINAS
pencegahan dan Angka - 507,150,000 1,332,507,500 1,432,445,563 1,539,878,980 4,811,982,043 KESEHATAN
pengendalian Kesakitan
penyakit tidak Penyakit Tidak
menular Menular
1.02.01..35 Program
Peningkatan 1,378,000,000 1,446,900,000 1,555,417,500 1,672,073,813 6,052,391,313
Pelayanan
Kesehatan Pada
Rumah Sakit
4.01 PERENCANAAN
1.03 PEKERJAAN
UMUM DAN 420,893,928,275 299,640,000,000 291,622,856,830 328,962,535,355 362,181,288,891 1,703,300,609,351
PENATAAN
RUANG
0.00.00..01 Program Persentase 4 unit ( 3 7 unit (3 7 unit (3 7 unit (3 7 unit (3 7 unit (3 7 unit (3 DINAS
Pelayanan layanan bidang dan bidang , 3,007,953,005 bidang , 3,000,000,000 bidang , 3,000,000,000 bidang , 3,000,000,000 bidang , 7,317,815,555 bidang , 19,325,768,560 PEKERJAAN
Administrasi administrasi sekretariat) sekretaria sekretariat) sekretariat) sekretariat) sekretariat) sekretariat) UMUM DAN
Perkantoran perkantoran t) PENATAAN
yang baik RUANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 60% 75% 75% 75% 75% 75% 75% DINAS
peningkatan sarana dan 3,497,900,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 6,497,900,000 PEKERJAAN
sarana dan prasarana UMUM DAN
prasarana aparatur aparatur PENATAAN
dalam kondisi RUANG
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 95% 98% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya - 20,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 125,000,000 PEKERJAAN
Disiplin Aparatur kualitas UMUM DAN
sumberdaya PENATAAN
aparatur sipil RUANG
Negara
0.00.00..05 Program Persentase N/A 20% 25% 30% 35% 37% 38% DINAS
peningkatan ASN yang 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 750,000,000 PEKERJAAN
kapasitas sumber mengikuti UMUM DAN
daya aparatur Pendidikan PENATAAN
dan Pelatihan RUANG
Sesuai
Standar
1.03.01..15 Program Proporsi 57,283 % 60.87% 63.87% 66.90% 70.00% 72.05% 72.05% DINAS
Pembangunan panjang jalan (Jalan), 173,615,657,781 166,000,000,000 152,466,294,467 174,514,096,568 186,103,473,336 852,699,522,152 PEKERJAAN
Jalan dan kota dalam UMUM DAN
Jembatan kondisi baik PENATAAN
dan sedang RUANG
Proporsi 80 83 86 89 92 95 jembatan 95
jembatan kota jembatan jembatan jembatan jembatan jembatan jembatan -
dalam kondisi
baik dan
sedang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.01..15 Program Persentase 10% 20% 40% 60% 80% 100% 100% DINAS
Perencanaan Tata Rencana 4,100,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 18,100,000,000 PEKERJAAN
Ruang Detail yang UMUM DAN
telah di PENATAAN
tetapkan RUANG
menjadi
Rancangan
Peraturan
Daerah
1.03.01..16 Program Persentase 0 0 0 DINAS
Pembangunan drainase/ 10,000,000,000 - - - - - 10,000,000,000 PEKERJAAN
saluran drainase/ gorong-gorong UMUM DAN
gorong-gorong yang berfungsi PENATAAN
RUANG
1.05.01..16 Program Luas ruang 40% 42% 43% 44% 45% 46% 46% DINAS
Pemanfaatan yang dapat 200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 5,000,000,000 PEKERJAAN
Ruang termanfaatkan UMUM DAN
dalam PENATAAN
pembangunan RUANG
daerah
1.03.01..17 Program Persentase 40% 60% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 85.00% DINAS
Pembangunan Saluran 26,450,000,000 8,000,000,000 11,200,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 71,650,000,000 PEKERJAAN
turap/talud/bronjon Primer dan UMUM DAN
g Sekunder PENATAAN
dalam kondisi RUANG
baik
1.03.01..17 Program Persentase 80% 80% 80% 85% 85% 85% 85% DINAS
Pengendalian Dokumen 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,500,000,000 PEKERJAAN
Pemanfaatan Keterangan UMUM DAN
Ruang Rencana Kota PENATAAN
(KRK) yang RUANG
sesuai dengan
Rencana Tata
Ruang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.03.01..18 Program 1) Persentase 57.28% 60.87% 63.87% 66.90% 70.00% 72.05% 72.05% DINAS
rehabilitasi/pemelih Panjang Jalan 11,500,000,000 12,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 15,500,000,000 62,500,000,000 PEKERJAAN
araan Jalan dan dalam Kondisi UMUM DAN
Jembatan Baik ; PENATAAN
2) Persentase RUANG
Jembatan
dalam Kondisi
Baik
1.04.01..21 Program Persentase 35.60% 80.70% 80.70% 80.70% 80.70% 67% 80% DINAS
Pembangunan Air perencanaan 20,052,500,000 10,950,000,000 12,750,000,000 14,250,000,000 21,750,000,000 79,752,500,000 PEKERJAAN
Bersih dan Air dan UMUM DAN
Minum penambahan PENATAAN
jaringan RUANG
infrastruktur
air bersih
1.03.01..23 Program Persentase 25% 30% 40% 45% 50% 55% 55% DINAS
peningkatan ketersediaan 10,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000 62,000,000,000 PEKERJAAN
sarana dan sarana dan UMUM DAN
prasarana prasarana PENATAAN
kebinamargaan kebinamargaa RUANG
n
2.05.01..24 Program Persentase 0.64% 0.67% 0.68% 0.70% 0.72% 0.73% 0.75% DINAS
Pengelolaan RTH yang 24,713,036,900 11,250,000,000 11,000,000,000 12,000,000,000 13,000,000,000 71,963,036,900 PEKERJAAN
Ruang Terbuka dikelola UMUM DAN
Hijau (RTH) PENATAAN
RUANG
1.03.01..24 Program Persentase 45% 65% 75% 80% 85% 85% 85% DINAS
pengembangan DAS yang 11,271,216,819 13,000,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000 63,271,216,819 PEKERJAAN
dan pengelolaan teelihara UMUM DAN
jaringan irigasi, PENATAAN
rawa dan jaringan RUANG
pengairan lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.03.01..26 Program Persentase 40% 50% 70% 75% 80% 85% DINAS
Pengembangan, terselesaikann 5,098,400,000 15,000,000,000 - 15,000,000,000 - 35,098,400,000 PEKERJAAN
Pengelolaan dan ya masalah UMUM DAN
Konservasi Sungai, genangan PENATAAN
Danau dan RUANG
Sumber Daya Air
Lainnya
1.03.01..27 Program Persentase N/A 100% 100% DINAS
pengembangan tersedianya 5,000,000,000 - - - - 5,000,000,000 PEKERJAAN
kinerja peraturan air UMUM DAN
pengelolaan air limbah PENATAAN
minum dan air Ketersediaan 0 0 0 4000 SR 3000 SR 3000 SR 11000 SR RUANG
limbah Sambungan - 7,107,366,052 8,000,000,000 8,500,000,000 23,607,366,052
Rumah (SR)
Sistem
Peipaan IPAL
Terpusat
1.03.01..29 Program Persentase N/A 70% 72% 74% 75% 80% DINAS
pengembangan infrastruktur di - 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,000,000,000 PEKERJAAN
wilayah strategis kawasan UMUM DAN
dan cepat tumbuh strategis dan PENATAAN
cepat tumbuh RUANG
1.03.01..31 Program Persentase 0 10% 25% 40% 55% 70% 70% DINAS
Pengaturan Jasa tingkat 603,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 5,403,000,000 PEKERJAAN
Konstruksi kepatuhan UMUM DAN
penyedia jasa PENATAAN
konstruksi RUANG
1.03.01..32 Program Persentase 0 15% 32.50% 50.00% 67.50% 85% 85% DINAS
Pemberdayaan tenaga 390,771,230 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 2,790,771,230 PEKERJAAN
Jasa Konstruksi terampil di UMUM DAN
bidang jasa PENATAAN
konstruksi RUANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.03.01..33 Program Persentase 0 10% 25% 40% 55% 70% 70% DINAS
Pengawasan Jasa teenuhinya 500,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 7,700,000,000 PEKERJAAN
Konstruksi kebutuhan UMUM DAN
jasa PENATAAN
konstruksi RUANG
1.03.01..34 Program Bangunan/ged 38.60% 62.50% 75.10% 87.50% 90% 95% 100% DINAS
Pembangunan / ung kantor 110,400,000,000 40,000,000,000 47,144,196,311 40,728,438,787 56,500,000,000 294,772,635,098 PEKERJAAN
Pengembangan yang dapat UMUM DAN
Infrastruktur terselesaikan PENATAAN
tepat waktu RUANG
(sesuai
perencanaan)
1.03.01..22 Program Jumlah N/A 0 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg DINAS
pembangunan Database - 375,000,000 380,000,000 390,000,000 400,000,000 1,545,000,000 PEKERJAAN
sistem Informasi jalan UMUM DAN
informasi/data dan jembatan PENATAAN
base Jalan dan RUANG
jembatan
4.01 PERENCANAAN
1.04 PERUMAHAN
RAKYAT DAN 161,451,293,868 89,050,000,000 94,835,000,000 102,758,100,000 116,521,760,000 564,616,153,868
KAWASAN
PERMUKIMAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.04.01 DINAS
PERUMAHAN 161,451,293,868 89,050,000,000 94,835,000,000 102,758,100,000 116,521,760,000 564,616,153,868
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 2,308,665,180 1,986,000,000 2,626,000,000 2,888,600,000 3,130,460,000 12,939,725,180 PERUMAHAN
Administrasi administrasi RAKYAT DAN
Perkantoran perkantoran KAWASAN
yang baik PERMUKIMAN
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 4,290,000,000 3,200,000,000 2,010,000,000 2,211,000,000 3,910,000,000 15,621,000,000 PERUMAHAN
sarana dan prasarana RAKYAT DAN
prasarana aparatur aparatur KAWASAN
dalam kondisi PERMUKIMAN
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 65,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 120,000,000 495,000,000 PERUMAHAN
Disiplin Aparatur kualitas RAKYAT DAN
sumberdaya KAWASAN
aparatur sipil PERMUKIMAN
negara
0.00.00..05 Program Persentase 60% 65% 68% 72% 75% 78% 78% DINAS
peningkatan ASN yang 100,000,000 100,000,000 120,000,000 132,000,000 145,200,000 597,200,000 PERUMAHAN
kapasitas sumber mengikuti RAKYAT DAN
daya aparatur Pendidikan KAWASAN
dan Pelatihan PERMUKIMAN
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip C CC B BB BB A A DINAS
peningkatan SKPD 87,000,000 54,000,000 124,000,000 135,400,000 147,000,000 547,400,000 PERUMAHAN
pengembangan RAKYAT DAN
sistem pelaporan KAWASAN
capaian kinerja PERMUKIMAN
dan keuangan
1.04.01..15 Program Persentase 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% DINAS
Pengembangan peningkatan 87,448,397,000 33,800,000,000 42,750,000,000 46,650,000,000 50,790,000,000 261,438,397,000 PERUMAHAN
Perumahan kualitas RAKYAT DAN
lingkungan KAWASAN
perumahan PERMUKIMAN
1.04.01..16 Program Persentase 40% 42,5% 50% 60% 65% 68% 68% DINAS
Lingkungan Sehat perumahan 66,277,231,688 48,960,000,000 46,195,000,000 49,601,100,000 57,109,100,000 268,142,431,688 PERUMAHAN
Perumahan yang memiliki RAKYAT DAN
sanitasi KAWASAN
permukiman PERMUKIMAN
yang layak
1.04.01..17 Program Persentase 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60% DINAS
Pemberdayaan masyarakat 550,000,000 600,000,000 650,000,000 700,000,000 800,000,000 3,300,000,000 PERUMAHAN
komunitas yang RAKYAT DAN
Perumahan mengikuti KAWASAN
pelatihan PERMUKIMAN
penyusunan
penataan
kawasan
permukiman
1.04.01..20 Program Persentase 70% 72% 75% 77% 79% 80% 80% DINAS
pengelolaan areal ketersediaan 300,000,000 250,000,000 260,000,000 330,000,000 370,000,000 1,510,000,000 PERUMAHAN
pemakaman Tempat RAKYAT DAN
Pemakaman KAWASAN
Umum (TPU) PERMUKIMAN
-
4.01 PERENCANAAN
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PERUMAHAN
Pembanguan perencanaan RAKYAT DAN
Daerah pembangunan KAWASAN
daerah PERMUKIMAN
1.05 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN 12,861,702,828 11,594,765,000 14,645,593,103 16,548,682,069 19,152,384,529 74,803,127,529
UMUM, DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI
Pelayanan layanan 2,236,905,828 2,459,540,945 2,685,495,040 2,833,318,545 3,197,566,468 13,412,826,826 PAMONG PRAJA
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI
peningkatan sarana dan 282,650,000 310,915,000 1,198,697,901 1,934,160,041 2,252,834,937 5,979,257,879 PAMONG PRAJA
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI
Peningkatan meningkatnya 300,700,000 300,700,000 330,770,000 363,847,000 363,847,000 1,659,864,000 PAMONG PRAJA
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 80% 85% 87% 90% 92% 95% 95% SATUAN POLISI
peningkatan ASN yang 120,000,000 120,000,000 132,000,000 145,200,000 250,000,000 767,200,000 PAMONG PRAJA
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
-
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% SATUAN POLISI
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PAMONG PRAJA
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase DINAS
peningkatan ASN yang 60,000,000 63,000,000 65,000,000 68,000,000 70,000,000 326,000,000 PEMADAM
kapasitas sumber mengikuti KEBAKARAN
daya aparatur Pendidikan DAN
dan Pelatihan PENYELAMATA
Sesuai N
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.02..22 Program Persentase 300 300 DINAS
pencegahan dini kondisi 195,985,500 195,985,500 PEMADAM
dan prasarana dan KEBAKARAN
penanggulangan sarana DAN
korban bencana penanggulang PENYELAMATA
alam an bencana N
baik
-
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PENDIDIKAN
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
BADAN 5,247,209,127
PENANGGUANG - 4,062,903,825 6,141,315,748 8,152,513,111 23,603,941,811
AN BENCANA
DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..01 Program Persentase 100% 1,850,000,000 100% 100% 100% BADAN
Pelayanan layanan 1,300,000,000 2,100,000,000 2,450,000,000 7,700,000,000 PENANGGULAN
Administrasi administrasi GAN BENCANA
Perkantoran perkantoran DAERAH
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip C CC B BB BADAN
peningkatan SKPD 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000 PENANGGULAN
pengembangan GAN BENCANA
sistem pelaporan DAERAH
capaian kinerja
dan keuangan
DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS SOSIAL
Peningkatan meningkatnya 165,000,000 62,400,000 109,200,000 109,200,000 109,200,000 555,000,000
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70% DINAS SOSIAL
peningkatan ASN yang 50,000,000 50,000,000 60,000,000 66,550,000 73,205,000 299,755,000
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.06.01..17 Program Persentase 50% 50% 55% 60% 65% 70% 200,867,283 75% DINAS SOSIAL
Pembinaan anak anak terlantar 51,299,000 135,501,310 135,880,409 154,041,748 677,589,751
terlantar dan yang
Pelatihan menerima
ketrampilan dan pelayanan
praktek belajar sosial diluar
kerja bagi anak panti
terlantar
1.06.01..18 Program Persentase 70% 55% 60% 65% 70% 75% 80% DINAS SOSIAL
pembinaan para penyandang 566,000,000 286,633,831 403,821,549 433,547,864 475,893,564 2,165,896,808
penyandang cacat cacat dan
dan trauma trauma yang
mendapatkan
pembinaan
1.06.01..20 Program Jumlah eks 68.30% 55% 60% 65% 70% 75% 80% DINAS SOSIAL
pembinaan eks Penyandang 435,015,600 483,327,211 668,122,611 740,714,997 748,418,837 3,075,599,256
penyandang Penyakit
penyakit sosial Sosial yang
(eks narapidana, mampu
PSK, narkoba dan mandiri
penyakit sosial
lainnya)
1.06.01..21 Program Persentase 109.06% 70% 75% 80% 85% 90% 95% DINAS SOSIAL
Pemberdayaan lembaga 443,568,600 523,929,205 570,495,089 656,845,510 682,052,535 2,876,890,940
Kelembagaan sosial yang
Kesejahteraan masih aktif
Sosial
-
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS SOSIAL
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 WAJIB NON 584,671,034,116
PELAYANAN 352,090,693,701 - 556,196,287,665 - - 633,445,299,843 - 685,978,512,158 - 2,690,829,830,973
DASAR
DINAS TENAGA KERJA
0.00.00..05 Program Persentase 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70% DINAS TENAGA
peningkatan ASN yang 50,000,000 110,000,000 130,000,000 145,000,000 210,000,000 645,000,000 KERJA
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip C CC B BB BB A A DINAS TENAGA
peningkatan SKPD 239,265,000 83,461,343 224,240,000 165,100,000 223,300,000 935,366,343 KERJA
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
2.01.01..15 Program Persentase 50.20% 26.68% 40.33% 57% 77.20% 100% 100% DINAS TENAGA
Peningkatan lulusan 1,338,398,981 1,355,665,000 1,732,672,827 1,857,727,145 2,597,477,245 8,881,941,198 KERJA
Kualitas dan pelatihan yang
Produktivitas ditempatkan
Tenaga Kerja
2.01.01..16 Program Persentase 51.93% 26.19% 40.08% 57.22% 78.05% 100% 100% DINAS TENAGA
Peningkatan penempatan 1,567,312,500 1,547,889,657 2,486,728,664 3,028,316,392 3,644,227,711 12,274,474,924 KERJA
Kesempatan Kerja pencari kerja
2.01.01..17 Program Persentase 56.65% 27.94% 42.98% 59.76% 78.72% 100% 100% DINAS TENAGA
Perlindungan konflik yang 414,885,950 388,456,000 433,343,750 489,762,190 549,480,720 2,275,928,610 KERJA
Pengembangan ditangani
Lembaga
Ketenagakerjaan
-
4.01 PERENCANAAN
2.02 PEMBENDAYAAN
PEREMPUAN 5,172,668,579 4,197,480,000 4,595,500,000 5,095,984,000 5,596,016,500 24,657,649,079
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.02.01 DINAS
PEMBENDAYAAN 5,172,668,579 4,197,480,000 4,595,500,000 5,095,984,000 5,596,016,500 24,657,649,079
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 1,374,481,119 1,191,600,000 1,281,107,000 1,409,230,770 1,521,273,500 6,777,692,389 PEMBENDAYAA
Administrasi administrasi N PEREMPUAN
Perkantoran perkantoran DAN
yang baik PERLINDUNGAN
ANAK
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 208,779,700 62,800,000 85,400,000 112,308,000 150,941,000 620,228,700 PEMBENDAYAA
sarana dan prasarana N PEREMPUAN
prasarana aparatur aparatur DAN
dalam kondisi PERLINDUNGAN
baik pada unit ANAK
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% - 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya - 30,000,000 32,500,000 35,500,000 39,405,000 137,405,000 PEMBENDAYAA
Disiplin Aparatur kualitas N PEREMPUAN
sumberdaya DAN
aparatur sipil PERLINDUNGAN
negara ANAK
0.00.00..05 Program Persentase 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% DINAS
peningkatan ASN yang 105,000,000 90,000,000 104,600,000 112,500,000 121,960,000 534,060,000 PEMBENDAYAA
kapasitas sumber mengikuti N PEREMPUAN
daya aparatur Pendidikan DAN
dan Pelatihan PERLINDUNGAN
Sesuai ANAK
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip C CC B BB BB A A DINAS
peningkatan SKPD 50,672,250 48,400,000 52,500,000 58,719,000 64,473,000 274,764,250 PEMBENDAYAA
pengembangan N PEREMPUAN
sistem pelaporan DAN
capaian kinerja PERLINDUNGAN
dan keuangan ANAK
2.02.01..15 Program Persentase 2.41% 8.43% 14.45% 20.48% 26.51% 32.53% 32.53% DINAS
keserasian Pengembanga 330,460,580 217,500,000 238,162,500 264,360,375 290,267,500 1,340,750,955 PEMBENDAYAA
kebijakan n model N PEREMPUAN
peningkatan perlindungan DAN
kualitas Anak dan anak teadu PERLINDUNGAN
Perempuan berbasis ANAK
masyarakat
2.02.01..16 Program persentase 2.27% 22.73% 34.09% 45.45% 56.82% 59.09% 59.09% DINAS
Penguatan kelembagaan 2,326,470,780 1,861,900,000 2,038,780,500 2,257,046,355 2,478,236,500 10,962,434,135 PEMBENDAYAA
Kelembagaan PUG yang N PEREMPUAN
Pengarusutamaan aktif DAN
Gender dan Anak PERLINDUNGAN
ANAK
2.02.01..17 Program persentase 98% 99% 99.50% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan kasus 57,685,500 126,700,000 138,736,500 153,997,515 169,089,500 646,209,015 PEMBENDAYAA
Kualitas Hidup dan kekerasan N PEREMPUAN
Perlindungan pada DAN
Perempuan perempuan PERLINDUNGAN
yang dapat ANAK
diselesaikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.02.01..18 Program Persentase 64% 64.69% 65.25% 65.80% 66.10% 66.50% 66.50% DINAS
Peningkatan peran Peningkatan 694,118,650 568,580,000 623,713,500 692,321,985 760,370,500 3,339,104,635 PEMBENDAYAA
serta dan peran serta N PEREMPUAN
kesetaraan gender dan DAN
dalam kesetaraan PERLINDUNGAN
pembangunan gender dalam ANAK
pembangunan
(Indeks
Pemberdayaa
n Gender)
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PEMBENDAYAA
Pembanguan perencanaan N PEREMPUAN
Daerah pembangunan DAN
daerah PERLINDUNGAN
ANAK
2.03 PANGAN
4,525,000,000 4,131,662,750 4,991,518,505 5,201,496,280 6,794,145,908 25,643,823,443
2.03.01 DINAS
KETAHANAN 4,525,000,000 4,131,662,750 4,991,518,505 5,201,496,280 6,794,145,908 25,643,823,443
PANGAN
0.00.00..01 Program Persentase 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 862,717,797 1,100,325,200 1,303,310,450 1,386,735,150 1,663,841,900 6,316,930,497 KETAHANAN
Administrasi administrasi PANGAN
Perkantoran perkantoran
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 942,800,000 370,601,500 285,518,505 466,496,280 752,039,158 2,817,455,443 KETAHANAN
sarana dan prasarana PANGAN
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 28,000,000 37,600,000 45,600,000 53,600,000 53,600,000 218,400,000 KETAHANAN
Disiplin Aparatur kualitas PANGAN
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan ASN yang 100,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 580,000,000 KETAHANAN
kapasitas sumber mengikuti PANGAN
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Menjaga - 75% 77% 79% 82% 82% DINAS
Ketersediaan dan ketersediaan - 661,181,550 880,731,550 744,421,550 1,144,421,550 3,430,756,200 KETAHANAN
kerawanan pangan pangan dan PANGAN
mencegah
kerawanan
pangan
-
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 KETAHANAN
Pembanguan perencanaan PANGAN
Daerah pembangunan
daerah
DINAS PERTANAHAN
2.04 PERTANAHAN
17,577,112,078 46,784,051,123 35,294,158,792 40,215,782,610 41,308,150,003 181,179,254,606
2.04.01 DINAS
PERTANAHAN 17,577,112,078 46,784,051,123 35,294,158,792 40,215,782,610 41,308,150,003 181,179,254,606
0.00.00..01 Program Persentase 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 1,153,060,939 1,570,016,868 1,805,519,398 2,076,347,308 2,387,799,404 8,992,743,917 PERTANAHAN
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 2,771,248,492 1,197,960,505 1,817,654,581 1,455,302,768 1,613,598,184 8,855,764,530 PERTANAHAN
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 25,500,000 33,810,000 38,881,500 44,713,725 51,420,784 194,326,009 PERTANAHAN
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan ASN yang 288,400,000 327,520,000 376,648,000 433,145,200 498,116,980 1,923,830,180 PERTANAHAN
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.04.10..17 Program Persentase 5% 5% 5% 10% 15% 20% 20% DINAS
Penyelesaian konflik 1,630,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 3,630,000,000 PERTANAHAN
konflik-konflik pertanahan
pertanahan yang
terfasilitasi
2.04.10..18 Program Pengembanga 20% - (20%) - (192.858.700) 20% 40% (60%) 60% (80%) 80% (100%) 80% DINAS
Pengembangan n Sistem (40%) 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 (100%) 600,000,000 PERTANAHAN
Sistem Informasi Informasi
Pertanahan Manajemen
pertanahan
-
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PERTANAHAN
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
2.05 LINGKUNGAN
HIDUP 121,551,996,510 111,807,678,218 120,082,869,672 127,140,832,170 137,121,055,770 496,152,435,830
2.05.01 DINAS
LINGKUNGAN 121,551,996,510 111,807,678,218 120,082,869,672 127,140,832,170 137,121,055,770 496,152,435,830
HIDUP DAN
KEBERSIHAN
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 3,260,334,926 3,706,816,419 3,756,936,060 4,034,440,667 4,347,722,733 15,845,915,879 LINGKUNGAN
Administrasi administrasi HIDUP DAN
Perkantoran perkantoran KEBERSIHAN
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 3,946,644,859 3,533,018,419 3,886,320,260 4,274,952,287 4,702,447,515 16,396,738,481 LINGKUNGAN
sarana dan prasarana HIDUP DAN
prasarana aparatur aparatur KEBERSIHAN
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 67,500,000 64,350,000 70,785,000 77,863,500 85,649,850 298,648,350 LINGKUNGAN
Disiplin Aparatur kualitas HIDUP DAN
sumberdaya KEBERSIHAN
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan ASN yang 300,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 366,025,000 1,276,275,000 LINGKUNGAN
kapasitas sumber mengikuti HIDUP DAN
daya aparatur Pendidikan KEBERSIHAN
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.05.01..16 Program persentase 50% 60% 64% 65% 70% 75% 75% DINAS
Pengendalian terkendalinya 1,890,000,000 1,841,000,000 2,639,200,000 2,447,820,000 2,944,102,000 9,872,122,000 LINGKUNGAN
Pencemaran dan pencemaran HIDUP DAN
Perusakan dan kerusakan KEBERSIHAN
Lingkungan Hidup lingkungan
hidup
2.05.01..17 Program persentase 25% 41.67% 58% 75% 92% 100% 100% DINAS
Perlindungan dan cakupan 550,000,000 1,350,000,000 2,520,000,000 2,742,000,000 2,916,200,000 9,528,200,000 LINGKUNGAN
Konservasi kawasan yang HIDUP DAN
Sumber Daya dilakukan KEBERSIHAN
Alam upaya
perlindungan
dan
konservasi
SDA
lingkungan
hidup
2.05.01..19 Program persentase 75% 80% 82% 85% 86% 87% 90% (87%) DINAS
Peningkatan penyebaran 660,000,000 721,000,000 1,773,200,000 1,655,840,000 2,175,008,000 6,325,048,000 LINGKUNGAN
Kualitas dan Akses informasi HIDUP DAN
Informasi Sumber sumber daya KEBERSIHAN
Daya Alam dan alam dan
Lingkungan Hidup lingkungan
2.05.01..20 Program Persentase 60% 65% 66% 70% 72% 74% 75% (74%) DINAS
Peningkatan jumlah 695,000,000 764,500,000 1,190,950,000 925,045,000 1,017,549,500 3,898,044,500 LINGKUNGAN
Pengendalian kendaraan HIDUP DAN
Polusi peserta uji KEBERSIHAN
emisi yang
memenuhi
baku mutu
lingkungan
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 - LINGKUNGAN
Pembanguan perencanaan HIDUP DAN
Daerah pembangunan KEBERSIHAN
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.06 KEPENDUDUKAN
DAN 6,381,900,000 6,045,000,000 6,725,000,000 7,424,999,250 8,950,000,000 35,526,899,250
PENCATATAN
SIPIL
2.06.01 DINAS
KEPENDUDUKAN 6,381,900,000 6,045,000,000 6,725,000,000 7,424,999,250 8,950,000,000 35,526,899,250
DAN
PENCATATAN
SIPIL
0.00.00..01 Program Persentase 90% 100% 100% 1,235,367,163 100% 1,426,130,561 100% 1,577,287,089 100% 1,977,287,088 100% DINAS
Pelayanan layanan 2,149,900,000 8,365,971,901 KEPENDUDUKA
Administrasi administrasi N DAN
Perkantoran perkantoran PENCATATAN
yang baik SIPIL
0.00.00..02 Program Persentase 88% 100% 100% 1,549,975,000 100% 1,749,975,000 100% 1,897,473,000 100% 2,002,747,998 100% DINAS
peningkatan sarana dan 851,000,000 8,051,170,998 KEPENDUDUKA
sarana dan prasarana N DAN
prasarana aparatur aparatur PENCATATAN
dalam kondisi SIPIL
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% - 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 101,250,000 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya - 506,250,000 KEPENDUDUKA
Disiplin Aparatur kualitas N DAN
sumberdaya PENCATATAN
aparatur sipil SIPIL
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% DINAS
peningkatan ASN yang 179,000,000 739,000,000 KEPENDUDUKA
kapasitas sumber mengikuti N DAN
daya aparatur Pendidikan PENCATATAN
dan Pelatihan SIPIL
Sesuai
Standar
2.06.01..15 Program Penataan Persentase 100% 100% 100% 2,950,000,000 100% 3,239,236,602 100% 3,640,581,324 100% 4,638,081,324 100% DINAS
Administrasi penataan 3,158,000,000 17,625,899,250 KEPENDUDUKA
Kependudukan administrasi N DAN
kependudukan PENCATATAN
SIPIL
-
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 KEPENDUDUKA
Pembanguan perencanaan N DAN
Daerah pembangunan PENCATATAN
daerah SIPIL
2.08.01 DINAS
PENGENDALIAN 7,334,500,000 6,171,200,000 6,541,567,755 7,067,899,304 8,103,878,081 35,219,045,140
PENDUDUK DAN
KELUARGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BERENCANA
2.08 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN - - - - - -
KELUARGA
BERENCANA
2.08.01 DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
0.00.00..01 Program Persentase 50% 60% 65% 70% 75% 80% 80% DINAS
Pelayanan layanan 1,927,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000 2,200,000,000 2,400,000,000 10,627,000,000 PENGENDALIAN
Administrasi administrasi PENDUDUK
Perkantoran perkantoran DAN KELUARGA
yang baik BERENCANA
0.00.00..02 Program Persentase 50% 60% 65% 70% 75% 80% 80% DINAS
peningkatan sarana dan 945,000,000 1,039,500,000 1,300,000,000 1,500,000,000 1,784,559,157 6,569,059,157 PENGENDALIAN
sarana dan prasarana PENDUDUK
prasarana aparatur aparatur DAN KELUARGA
dalam kondisi BERENCANA
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 65,000,000 71,000,000 78,000,000 85,000,000 94,500,000 393,500,000 PENGENDALIAN
Disiplin Aparatur kualitas PENDUDUK
sumberdaya DAN KELUARGA
aparatur sipil BERENCANA
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 30% 40% 45% 50% 55% 60% 60% DINAS
peningkatan ASN yang 220,000,000 242,000,000 187,383,469 216,252,907 229,007,888 1,094,644,264 PENGENDALIAN
kapasitas sumber mengikuti PENDUDUK
daya aparatur Pendidikan DAN KELUARGA
dan Pelatihan BERENCANA
Sesuai
Standar
2.08.01..15 Program Keluarga Persentase 60% 61,44 62.14% 62.84% 63.54% 63.74% 63.74% DINAS
Berencana capaian 430,000,000 350,000,000 530,766,939 475,105,815 722,616,396.00 2,508,489,150 PENGENDALIAN
akseptor KB PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA
2.08.01..16 Program Persentase 0% 15% 25% 35% 45% 55% 55% DINAS
Kesehatan jumlah remaja 650,000,000 390,000,000 270,766,939 300,744,042 330,818,446.00 1,942,329,427 PENGENDALIAN
Reproduksi yang PENDUDUK
Remaja memahami DAN KELUARGA
tentang BERENCANA
kesehatan
reproduksi
2.08.01..17 Program Persentase 50% 60.50% 60.50% 60.50% 60.50% 60.50% 60.50% DINAS
pelayanan calon peserta 600,000,000 350,000,000 310,383,469 352,552,907 387,808,198.00 2,000,744,574 PENGENDALIAN
kontrasepsi KB menjadi PENDUDUK
peserta KB DAN KELUARGA
BERENCANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.01..18 Program Persentasae 47% 57% 62% 66% 71% 75% 75% DINAS
pembinaan peran peran serta 500,000,000 250,000,000 120,766,939 132,843,633 146,127,996.00 1,149,738,568 PENGENDALIAN
serta masyarakat masyarakat PENDUDUK
dalam pelayanan dalam DAN KELUARGA
KB/KR yang program BERENCANA
mandiri KKBPK
2.08.01..19 Program promosi Persentase 0% 12 12.20% 12.40% 12.60% 12.80% 12.80% DINAS
kesehatan ibu, bayi kesehatan ibu 300,000,000 93,500,000 103,000,000 113,300,000 124,630,000 734,430,000 PENGENDALIAN
dan anak melalui bayi dan anak PENDUDUK
kelompok kegiatan melalui DAN KELUARGA
di masyarakat edukasi BERENCANA
kelompok
kegiatan di
masyarakat
2.08.01..20 Program Persentase 3% 9.4 22.20% 37.70% 53.60% 66.60% 66.60% DINAS
pengembangan jumlah 260,000,000 120,000,000 133,000,000 146,300,000 160,930,000 820,230,000 PENGENDALIAN
pusat pelayanan kelompok PIK- PENDUDUK
informasi dan R yang DAN KELUARGA
konseling KRR berkualitas BERENCANA
pada PIK-R
tingkatan
tegar
2.08.01..21 Program Persentase 40% 50% 55% 60% 65% 70% 70% DINAS
peningkatan peningkatan 150,000,000 180,000,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000 992,000,000 PENGENDALIAN
penanggulangan pengetahuan PENDUDUK
narkoba, PMS masyarakat DAN KELUARGA
termasuk HIV/ dan siswa BERENCANA
AIDS tentang
bahaya
narkoba, PMS
termasuk
HIV/AIDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.01..22 Program Persentase 0% 10.20% 10,4% 10,6% 10,8% 11% 11% DINAS
Pengembangan ketersedian 50,000,000 70,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 384,800,000 PENGENDALIAN
Bahan Informasi bahan PENDUDUK
Tentang informasi DAN KELUARGA
Pengasuhan dan tentang BERENCANA
Pembinaan pengasuhan
Tumbuh Kembang dan
Anak pembinaan
tumbuh
kembang anak
2.08.01..25 Program Persentase 35% 37% 39% 41% 43% 45% 45% DINAS
Pengembangan pengetahuan 200,000,000 239,500,000 265,000,000 291,500,000 320,650,000 1,316,650,000 PENGENDALIAN
SDM PKB dan PENDUDUK
keterampilan DAN KELUARGA
PKB/PLKB BERENCANA
dalam
pemanfaatan
materi KIE
berbasis IT
2.08.01..26 Program Terwujudnya TFR = 2,42 2.38 2.34 2.3 2,3 2.1 2.1 DINAS
Pengendalian penduduk 130,000,000 100,000,000 120,000,000 132,000,000 145,200,000 627,200,000 PENGENDALIAN
Penduduk sejahtera dan PENDUDUK
tumbuh DAN KELUARGA
seimbang BERENCANA
(TFR = 2,1)
2.08.01..27 Program Persentase 60% 72% 74% 76% 78% 80% 80% DINAS
Pengelolaan Data cakupan 240,000,000 198,000,000 218,000,000 239,800,000 263,780,000 1,159,580,000 PENGENDALIAN
dan Informasi laporan data PENDUDUK
Kependudukan, KB rutin KB dan DAN KELUARGA
dan Pembangunan KS serta BERENCANA
Keluarga laporan
fasilitas
kesehatan KB
2.08.01..28 Program Persentase 0% 10.2% 10.4% 10.6% 10.8% 11% 11% DINAS
pemberdayaan peningkatan 390,000,000 310,000,000 341,000,000 375,100,000 412,610,000 1,828,710,000 PENGENDALIAN
ekonomi keluarga ekonomi PENDUDUK
keluarga DAN KELUARGA
anggota BERENCANA
UPPKS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.01..29 Program Persentase 0% 9.8% 10% 10,2% 10,4% 10,6% 10,6% DINAS
pembangunan dan peningkatan 225,000,000 112,500,000 125,000,000 137,500,000 151,250,000 751,250,000 PENGENDALIAN
pembinaan pengetahuan PENDUDUK
kelompok dan DAN KELUARGA
BKB,BKR dan BKL keterampilan BERENCANA
kelompok
kegiatan BKB,
BKR dan BKL
4.01 PERENCANAAN
2.08.01 DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 150,000,000 PENGENDALIAN
Pembanguan perencanaan PENDUDUK
Daerah pembangunan DAN KELUARGA
daerah BERENCANA
DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01 DINAS
PERHUBUNGAN 116,441,118,414 235,880,017,717 263,456,287,317 287,289,552,851 309,382,695,917 1,212,449,672,216
2.09 PERHUBUNGAN
- - - - - -
2.09.01 DINAS
PERHUBUNGAN -
0.00.00..01 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 64,405,810,301 66,000,000,000 72,213,409,570 75,107,511,131 82,500,000,000 360,226,731,002 PERHUBUNGAN
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 560,530,000 700,000,000 3,372,396,144 3,600,000,000 5,692,850,623 13,925,776,767 PERHUBUNGAN
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 50,000,000 160,000,000 1,032,396,144 1,876,877,783 3,528,551,870 6,647,825,797 PERHUBUNGAN
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan ASN yang 195,840,000 421,420,000 1,036,198,072 1,076,877,783 2,028,551,870 4,758,887,725 PERHUBUNGAN
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.09.01..16 Program Menurunnya 76% 73% 70% 65% 60% 55% 55% DINAS
Rehabilitasi dan persentase 1,264,428,181 2,207,155,843 4,177,331,404 6,533,236,301 7,714,052,158 21,896,203,887 PERHUBUNGAN
Pemeliharaan angka
Prasarana dan kecelakaan
Fasilitas LLAJ
2.09.01..17 Program Persentase 68% 74% 78% 83% 86% 90% 90% DINAS
peningkatan terlayani 39,053,288,075 64,940,050,758 67,176,572,120 72,434,782,419 73,311,432,144 316,916,125,517 PERHUBUNGAN
pelayanan trayek
angkutan angkutan
2.09.01..18 Program Persentase 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pembangunan ketersediaan 5,923,350,000 26,772,400,000 34,272,400,000 38,022,400,000 41,772,400,000 146,762,950,000 PERHUBUNGAN
Sarana dan simpul
Prasarana transportasi
Perhubungan
2.09.01..19 Program Terwujudnya 45% 35% 55% 75% 85% 95% 95% DINAS
pengendalian dan prilaku (50%) 1,207,629,000 3,097,001,501 5,060,993,788 6,360,684,849 7,241,053,374 22,967,362,513 PERHUBUNGAN
pengamanan lalu masyarakat
lintas dan
penyelenggar
a transportasi
umum yang
tertib dalam
berlalu lintas
2.09.01.25 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Penerangan Jalan Peningkatan 2,941,439,710 2,593,564,336 4,593,364,336 5,524,197,684 6,172,116,206 21,824,682,273 PERHUBUNGAN
Umum Dan jumlah titik
lingkungan lampu
penerangan
jalan umum
dan
lingkungan
-
4.01 PERENCANAAN
-
2.09.01 DINAS
PERHUBUNGAN -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PERHUBUNGAN
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
2.10.01 DINAS
KOMUNIKASI, 24,847,112,516 65,505,517,717 65,137,208,595 70,551,497,195 72,810,884,695 298,852,220,718
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
2.10 KOMUNIKASI
DAN - - - -
INFORMATIKA
2.10.01 DINAS
KOMUNIKASI, -
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
0.00.00..01 Program Persentase DINAS
Pelayanan layanan 1 1,327,515,917 1 2,274,500,000 1 2,426,500,000 1 2,600,500,000 1 2,800,500,000 1 11,429,515,917 KOMUNIKASI,
Administrasi administrasi INFORMATIKA,
Perkantoran perkantoran STATISTIK DAN
yang baik PERSANDIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase - - - - DINAS
Peningkatan meningkatnya - 1 45,000,000 - - - - 1 45,000,000 KOMUNIKASI,
Disiplin Aparatur kualitas INFORMATIKA,
sumberdaya STATISTIK DAN
aparatur sipil PERSANDIAN
negara
-
2.10.01..15 Program Jumlah data N/A DINAS
pengembangan sektoral yang 0 (45%) 454,456,825 1 (55%) 350,000,000 1 (75%) 375,000,000 1 (85%) 400,000,000 1 (90%) 425,000,000 1 (100%) 2,004,456,825 KOMUNIKASI,
data/informasi/stati tersedia, up to INFORMATIKA,
stik daerah date (6 bulan STATISTIK DAN
terakhir) PERSANDIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.10.01..18 Program Jumlah N/A 1 (65%) DINAS
kerjasama informsi advertorial 9,011,151,485 1 (70%) 7,665,000,000 1 (80%) 7,100,000,000 1 (85%) 9,557,000,000 1 (90%) 9,380,000,000 1 (100%) 42,713,151,485 KOMUNIKASI,
dan media massa yang INFORMATIKA,
diterbitkan STATISTIK DAN
melalui PERSANDIAN
kemitraan
media cetak
dan elektronik
2.10.01..18 Program Meningkatnya N/A DINAS
Penyelenggaraan sistem 0 (35%) 327,651,120 1 (55%) 1,000,000,000 1 (70%) 1,100,000,000 1 (83%) 1,100,000,000 1 (90%) 1,100,000,000 1 (100%) 4,627,651,120 KOMUNIKASI,
Persandian Untuk pengamanan INFORMATIKA,
Pengamanan informasi STATISTIK DAN
Informasi Pemerintah PERSANDIAN
Pemerintah Daerah
Daerah
4.01 PERENCANAAN
-
2.10.01 DINAS
KOMUNIKASI, -
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Program Persentase DINAS
4.01.1.01..2 Perencanaan kualitas 1 1 25,000,000 1 1 1 1 1 25,000,000 KOMUNIKASI,
1 Pembanguan perencanaan INFORMATIKA,
Daerah pembangunan STATISTIK DAN
daerah PERSANDIAN
2.11.01 DINAS
KOPERASI, 4,204,380,252 20,579,400,900 19,431,150,000 20,101,175,000 20,535,550,000 84,851,656,152
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
2.11 KOPERASI,
USAHA KECIL - - - - - -
DAN MENENGAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.11.01 DINAS
KOPERASI, -
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
0.00.00..01 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 1,390,683,937 1,166,203,075 1,298,058,595 1,298,058,595 1,298,058,595 6,451,062,797 KOPERASI,
Administrasi administrasi USAHA KECIL
Perkantoran perkantoran DAN
yang baik MENENGAH
0.00.00..02 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 215,266,875 40,700,342 43,000,000 44,700,500 64,700,500 408,368,217 KOPERASI,
sarana dan prasarana USAHA KECIL
prasarana aparatur aparatur DAN
dalam kondisi MENENGAH
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% - 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya - 24,400,900 25,150,000 25,175,000 25,550,000 100,275,900 KOPERASI,
Disiplin Aparatur kualitas USAHA KECIL
sumberdaya DAN
aparatur sipil MENENGAH
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.11.01..15 Program Persentase 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% DINAS
penciptaan iklim Usaha Kecil 150,000,000 249,800,700 262,800,700 489,042,148 614,042,148 1,765,685,696 KOPERASI,
Usaha Kecil yang USAHA KECIL
Menengah yang difasilitasi DAN
kondusif akses MENENGAH
Permodalanny
a
2.11.01..16 Program Persentase 25% 27% 30% 32% 35% 37% 37% DINAS
Pengembangan Wirausaha 1,156,963,263 1,250,000,000 1,306,832,072 1,473,902,274 1,745,972,477 6,933,670,086 KOPERASI,
Kewirausahaan yang USAHA KECIL
dan Keunggulan ditingkatkan DAN
Kompetitif Usaha MENENGAH
Kecil Menengah
2.11.01..17 Program Persentase 3% 5% 7% 12% 15% 18% 18% DINAS
Pengembangan pertumbuhan 325,000,000 198,869,385 349,382,135 198,869,385 198,869,385 1,270,990,290 KOPERASI,
Sistem Pendukung UMKM (Usaha USAHA KECIL
Usaha Bagi Usaha Kecil) DAN
Mikro Kecil MENENGAH
Menengah
2.11.01..18 Program Persentase 62% 64% 66% 68% 70% 72% 72% DINAS
Peningkatan Peningkatan 725,000,000 414,426,498 433,426,498 491,426,498 574,356,295 2,638,635,789 KOPERASI,
Kualitas Kualitas USAHA KECIL
Kelembagaan Kelembagaan DAN
Koperasi Koperasi MENENGAH
-
4.01 PERENCANAAN
-
2.11.01 DINAS
KOPERASI, -
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 KOPERASI,
Pembanguan perencanaan USAHA KECIL
Daerah pembangunan DAN
daerah MENENGAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.12.01 DINAS
PENANAMAN 9,127,083,799 12,707,000,000 11,467,500,000 11,627,500,000 12,019,500,000 56,948,583,799
MODAL DAN
PELAYANAN
TEADU SATU
PINTU
2.12 PENANAMAN
MODAL -
2.12.01 DINAS
PENANAMAN -
MODAL DAN
PELAYANAN
TEADU SATU
PINTU
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 2,961,850,000 3,318,500,000 3,318,500,000 3,323,500,000 3,323,500,000 16,245,850,000 PENANAMAN
Administrasi administrasi MODAL DAN
Perkantoran perkantoran PELAYANAN
yang baik TEADU SATU
PINTU
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 988,759,822 809,500,000 500,000,000 705,000,000 247,000,000 3,250,259,822 PENANAMAN
sarana dan prasarana MODAL DAN
prasarana aparatur aparatur PELAYANAN
dalam kondisi TEADU SATU
baik pada unit PINTU
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 300,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000 1,580,000,000 PENANAMAN
Disiplin Aparatur kualitas MODAL DAN
sumberdaya PELAYANAN
aparatur sipil TEADU SATU
negara PINTU
0.00.00..05 Program Persentase 55% 65% 75% 85% 90% 95% 95% DINAS
peningkatan ASN yang 285,000,000 480,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 1,965,000,000 PENANAMAN
kapasitas sumber mengikuti MODAL DAN
daya aparatur Pendidikan PELAYANAN
dan Pelatihan TEADU SATU
Sesuai PINTU
Standar
2.12.01..15 Program Terwujudnya 12% 14% 22% 22% 22% 22% 22% DINAS
Peningkatan promosi dan 1,800,000,000 2,790,000,000 2,790,000,000 2,790,000,000 2,790,000,000 12,960,000,000 PENANAMAN
Promosi dan kerjasama MODAL DAN
Kerjasama investasi PELAYANAN
Investasi TEADU SATU
PINTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.12.01..16 Program Meningkatnya 10% 11% 28% 20% 20% 20% 20% DINAS
Peningkatan Iklim iklim investasi 550,000,000 800,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 3,450,000,000 PENANAMAN
Investasi dan yang kondusif MODAL DAN
Realisasi Investasi PELAYANAN
TEADU SATU
PINTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.12.01.26 Program penataan Tercapainya 100% 100% DINAS
peraturan peraturan - 250,000,000 - - - 250,000,000 PENANAMAN
perundang- perundang- MODAL DAN
undangan undangan PELAYANAN
yang harmonis TEADU SATU
dan sinkron PINTU
serta
pelaksanaan
yang efektif
dan efisien
2.12.01..31 Program Meningkatnya 15% 16% 31% 19% 17% 17% 17% DINAS
Penguatan kapasitas 500,000,000 680,000,000 430,000,000 380,000,000 380,000,000 2,370,000,000 PENANAMAN
Kapasitas kelembagaan MODAL DAN
Kelembagaan dan dan PELAYANAN
Ketatalaksanaan ketatalaksana TEADU SATU
Pelayanan Teadu an layanan PINTU
teadu
2.12.01..32 Program Meningkatnya 20% 22% 17% 17% 17% 28% 28% DINAS
Peningkatan penyelenggar 1,182,473,977 1,020,000,000 1,020,000,000 1,020,000,000 1,720,000,000 5,962,473,977 PENANAMAN
Penyelenggaraan aan pelayanan MODAL DAN
Pelayanan perizinan dan PELAYANAN
Perizinan dan Non non perizinan TEADU SATU
Perizinan PINTU
2.12.01..34 Program Meningkatnya 18% 19% 20% 20% 20% 20% 20% DINAS
Penertiban dan penertiban 50,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 270,000,000 PENANAMAN
Penanganan dan MODAL DAN
Pengaduan penagnanan PELAYANAN
Perizinan dan Non pengaduan TEADU SATU
Perizinan terhadap PINTU
penyelenggar
aan pelayanan
perizinan dan
non perizinan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.12.01..35 Program Meningkatnya 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan - 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 1,000,000,000 PENANAMAN
sarana dan prasarana MODAL DAN
prasarana pelayanan PELAYANAN
pelayanan TEADU SATU
perizinan dan non PINTU
perizinan
-
4.01 PERENCANAAN
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.12.01 DINAS
PENANAMAN -
MODAL DAN
PELAYANAN
TEADU SATU
PINTU
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 - 25,000,000 PENANAMAN
Pembanguan perencanaan MODAL DAN
Daerah pembangunan PELAYANAN
daerah TEADU SATU
PINTU
2.13.01 DINAS
KEPEMUDAAN 17,370,645,290 20,654,186,160 22,585,762,506 24,817,287,336 30,161,316,308 115,589,197,600
DAN OLAHRAGA
2.13 KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA - - - - - -
2.13.01 DINAS
KEPEMUDAAN -
DAN OLAHRAGA
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 1,305,840,000 1,535,000,000 1,340,000,000 1,400,000,000 1,450,000,000 7,030,840,000 KEPEMUDAAN
Administrasi administrasi DAN OLAHRAGA
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 30,805,000 38,650,000 40,000,000 55,000,000 60,000,000 224,455,000 KEPEMUDAAN
sarana dan prasarana DAN OLAHRAGA
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase
Peningkatan meningkatnya -
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 45% 50% 60% 65% 70% 75% 75% DINAS
peningkatan ASN yang 70,371,000 81,000,000 85,000,000 90,000,000 100,000,000 426,371,000 KEPEMUDAAN
kapasitas sumber mengikuti DAN OLAHRAGA
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
2.13.01..17 Program Persentase 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% DINAS
peningkatan upaya Wirausaha 250,000,000 220,000,000 370,000,000 500,000,000 550,000,000 1,890,000,000 KEPEMUDAAN
penumbuhan Muda DAN OLAHRAGA
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
2.13.01..20 Program Persntase 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% DINAS
Pembinaan dan capaian 2,050,000,000 2,035,000,000 2,408,808,520 2,691,829,798 2,771,012,778 11,956,651,096 KEPEMUDAAN
Pemasyarakatan pembinaan DAN OLAHRAGA
Olahraga dan
pemasyarakat
an olahraga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.13.01..21 Program Persentase 40% 50% 70% 80% 90% 100% 100% DINAS
Peningkatan sarana dan 3,104,666,060 1,544,400,000 1,916,808,520 2,496,829,798 3,151,012,778 12,213,717,156 KEPEMUDAAN
Sarana dan prasarana DAN OLAHRAGA
Prasarana olahraga yang
Olahraga memadai
2.13.01..22 Program Persentase 45% 55% 75% 80% 90% 100% 100% DINAS
Peningkatan sarana dan 200,000,000 150,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 1,250,000,000 KEPEMUDAAN
Sarana dan prasarana DAN OLAHRAGA
Prasarana Pemuda Pemuda yang
memadai
-
4.01 PERENCANAAN
-
2.13.01 DINAS
KEPEMUDAAN -
DAN OLAHRAGA
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 KEPEMUDAAN
Pembanguan perencanaan DAN OLAHRAGA
Daerah pembangunan
daerah
2.16.01 DINAS
KEBUDAYAAN 7,467,014,230 10,833,093,080 11,471,747,733 12,203,085,120 16,176,289,376 58,151,229,539
DAN
PARIWISATA
2.16 KEBUDAYAAN
- - - - - -
2.16.01 DINAS
KEBUDAYAAN -
DAN
PARIWISATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 2,396,093,080.00 100% 2,755,397,733.00 100% 3,005,542,620.00 100% 3,393,001,376.00 100% DINAS
Pelayanan layanan 1,128,449,000 12,678,483,809 KEBUDAYAAN
Administrasi administrasi DAN
Perkantoran perkantoran PARIWISATA
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 189,000,000.00 100% 198,450,000.00 100% 218,295,000.00 100% DINAS
peningkatan sarana dan 554,415,230 180,000,000.00 1,340,160,230 KEBUDAYAAN
sarana dan prasarana DAN
prasarana aparatur aparatur PARIWISATA
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 52,500,000.00 100% 55,125,000.00 100% 60,637,500.00 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 29,150,000 50,000,000.00 247,412,500 KEBUDAYAAN
Disiplin Aparatur kualitas DAN
sumberdaya PARIWISATA
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 40% 45% 50% 55% 42,000,000.00 60% 44,100,000.00 65% 48,510,000.00 65% DINAS
peningkatan ASN yang 15,000,000 40,000,000.00 189,610,000 KEBUDAYAAN
kapasitas sumber mengikuti DAN
daya aparatur Pendidikan PARIWISATA
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.16.01..16 Program Jumlah 3 3 3 3 2,482,500,000.00 3 2,652,000,000.00 3 3,712,800,000.00 3 DINAS
Pengelolaan Budaya 1,650,000,000 2,325,000,000.00 12,822,300,000 KEBUDAYAAN
Kekayaan Budaya Daerah DAN
Teelihara PARIWISATA
2.16.01..17 Program Jumlah 1 1 1 1 593,250,000.00 1 622,912,500.00 1 872,077,500.00 1 DINAS
Pengelolaan Keanekaraga 440,000,000 565,000,000.00 3,093,240,000 KEBUDAYAAN
Keragaman man Budaya DAN
Budaya Daerah PARIWISATA
-
3.02 PARIWISATA
- - - - - -
2.16.01 DINAS
KEBUDAYAAN -
DAN
PARIWISATA
2.16.01..15 Program Jumlah 1,380,750,000.00 1,449,787,500.00 2,029,702,500.00 DINAS
Pengembangan kunjungan 1,180,000,000 1,315,000,000.00 7,355,240,000 KEBUDAYAAN
Pemasaran wisatawan DAN
Pariwisata mancanegara PARIWISATA
(Jiwa).**
2.16.01..16 Program Jumlah 4 4 4 1,968,750,000.00 4 2,067,187,500.00 4 2,894,062,500.00 DINAS
Pengembangan destinasi 1,300,000,000 1,875,000,000.00 10,105,000,000 KEBUDAYAAN
Destinasi wisata yang DAN
Pariwisata dikembangkan PARIWISATA
(Destinasi)
2.16.01..17 Program Jumlah SDM 250 300 350 400 1,102,500,000.00 450 1,157,625,000.00 500 1,620,675,000.00 DINAS
Pengembangan profesi 980,000,000 1,225,000,000.00 500 6,085,800,000 KEBUDAYAAN
Kemitraan pariwisata DAN
yang PARIWISATA
disertifikasi
(Orang).**
-
4.01 PERENCANAAN
-
2.16.01 DINAS
KEBUDAYAAN -
DAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PARIWISATA
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 - - - 25,000,000 KEBUDAYAAN
Pembanguan perencanaan DAN
Daerah pembangunan PARIWISATA
daerah
2.17.01 DINAS
PEUSTAKAAN 4,406,036,102 4,500,000,000 4,914,060,000 5,400,000,000 6,000,000,000 25,220,096,102
DAN KEARSIPAN
2.17 PEUSTAKAAN
- - - - - -
2.17.01 DINAS
PEUSTAKAAN -
DAN KEARSIPAN
0.00.00..01 Prog. Pelayanan Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Administrasi layanan 1,690,605,880 1,942,070,000 2,000,500,000 2,127,640,000 2,275,025,000 10,035,840,880 PEUSTAKAAN
Perkantoran administrasi DAN
perkantoran KEARSIPAN
yang baik
0.00.00..02 Prog. Peningkatan Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Sarana dan sarana dan 757,105,000 665,535,000 890,200,000 1,146,500,000 1,355,000,000 4,814,340,000 PEUSTAKAAN
Prasarana prasarana DAN
Aparatur aparatur KEARSIPAN
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Prog. Peningkatan Persentase 93% 95% 95% 97% 98% 98% DINAS
Disiplin Aparatur meningkatnya - 37,500,000 38,250,000 42,500,000 45,000,000 163,250,000 PEUSTAKAAN
kualitas DAN
sumberdaya KEARSIPAN
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 20% 27% 30% 32% 35% 40% 40% DINAS
peningkatan ASN yang 101,000,000 185,000,000 115,000,000 125,000,000 145,000,000 671,000,000 PEUSTAKAAN
kapasitas sumber mengikuti DAN
daya aparatur Pendidikan KEARSIPAN
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.17.01..16 Program Persentase 5.97% 8.96% 18,4% 11,95% 13,45% 14,94% 14,94% DINAS
Pembinaan peustakaan 105,500,000 45,100,000 50,250,000 75,350,000 77,850,000 354,050,000 PEUSTAKAAN
Peustakaan dan yang sesuai DAN
Tenaga standar KEARSIPAN
Peustakaan pembinaan
Persentase 0 1.99% 3,98% 5,97% 7,87% 9,96% 9,96% DINAS
SDM 33,150,000 55,450,000 57,500,000 60,500,000 63,520,000 270,120,000 PEUSTAKAAN
Peustakaan DAN
yang KEARSIPAN
berkompetensi
-
2.18 KEARSIPAN
- - - - - -
2.17.01 DINAS
PEUSTAKAAN -
DAN KEARSIPAN
2.17.01..15 Program Perbaikan Persentase 0 7% 46,8% 62,5% 81,2% 100% 100% DINAS
Sistem penerapan 176,925,000 109,950,000 118,000,000 115,750,000 160,500,000 681,125,000 PEUSTAKAAN
Administrasi sistem DAN
Kearsipan kearsipan e- KEARSIPAN
Arsip
2.17.01..16 Program Persentase 10% 15% 20% 26% 33% 33% DINAS
Penyelamatabn dokumen/arsip 10,570 80,000,000 121,890,000 204,245,000 140,850,000 145,000,000 691,985,000 PEUSTAKAAN
dan Pelestarian statis daerah DAN
Dokumen/Arsip diselamatkan KEARSIPAN
Daerah
2.17.01..17 Program persentase 10% 15% 20% 26% 33% 33% DINAS
Pemeliharaan arsip daerah 10,570 145,000,000 170,203,000 175,000,000 195,000,000 200,255,000 885,458,000 PEUSTAKAAN
Rutin/Berkala dipelihara DAN
Sarana dan KEARSIPAN
Prasarana
Kearsipan
2.17.01..18 Program Nilai indkes 58% 60% 62% 65% 67% 70% 70% DINAS
Peningkatan kepuasan 85,300,222 96,200,000 136,605,000 162,785,000 173,700,000 654,590,222 PEUSTAKAAN
Kualitas Pelayanan masyarakat DAN
Informasi terhadap KEARSIPAN
layanan
kearsipan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase 35% 60% 70% 75% 81,2% 100% 100% DINAS
OPD tertib - - - - - - PEUSTAKAAN
arsip DAN
KEARSIPAN
2.17.01..26 Program penataan Persentase 0 DINAS
peraturan Urusan - - - - - - PEUSTAKAAN
perundang- Peustakaan DAN
undangan dan Kearsipan KEARSIPAN
yang diatur
melalui Perda
-
4.01 PERENCANAAN
-
2.17.01 DINAS
PEUSTAKAAN -
DAN KEARSIPAN
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PEUSTAKAAN
Pembanguan perencanaan DAN
Daerah pembangunan KEARSIPAN
daerah
3.03.01 DINAS
PERTANIAN DAN 7,996,786,130 10,182,247,629 13,192,737,392 14,190,312,231 15,844,970,454 61,407,053,836
PERIKANAN
3.01 KELAUTAN DAN
PERIKANAN - - - - - -
3.03.01 DINAS
PERTANIAN DAN -
PERIKANAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 2,538,041,924 2,828,440,000 3,076,210,000 3,342,090,000 3,626,966,000 15,411,747,924 PERTANIAN
Administrasi administrasi DAN
Perkantoran perkantoran PERIKANAN
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 1,010,000,000 560,000,000 729,389,000 732,600,000 1,229,860,000 4,261,849,000 PERTANIAN
sarana dan prasarana DAN
prasarana aparatur aparatur PERIKANAN
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Peningkatan meningkatnya 77,400,000 129,500,000 187,800,000 137,400,000 148,200,000 680,300,000 PERTANIAN
Disiplin Aparatur kualitas DAN
sumberdaya PERIKANAN
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% DINAS
peningkatan ASN yang 100,000,000 140,000,000 175,000,000 200,000,000 220,000,000 835,000,000 PERTANIAN
kapasitas sumber mengikuti DAN
daya aparatur Pendidikan PERIKANAN
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.03.01..21 Program Jumlah 100 ton 100 Ton 100 Ton 100 Ton 100 Ton 100 Ton DINAS
Pengembangan Produksi - 225,013,075 137,514,383 151,265,821 166,392,403 680,185,682 PERTANIAN
Perikanan Perikanan DAN
Tangkap Tangkap PERIKANAN
3.03.01..23 Program Persentase 256 ton 281 ton 293 ton 305 ton 317 ton 330 ton 330 ton DINAS
optimalisasi Peningkatan 103,814,206 214,195,627 235,615,189 259,176,708 285,094,379 1,097,896,109 PERTANIAN
pengelolaan dan Produksi Hasil DAN
pemasaran Olahan Ikan PERIKANAN
produksi perikanan
Program Terwujudnya 0 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 1 Kawasan 1 DINAS
pengembangan Kawasan Minapolitan - Minapolitan 1,230,000,000 Minapolitan 3,468,000,000 Kawasan 3,814,800,000 Minapolitan 4,196,280,000 Kawasan 12,709,080,000 PERTANIAN
kawasan budidaya Minapolitan di Minapolitan Minapolitan DAN
laut, air payau dan Kota PERIKANAN
air tawar Pekanbaru
Program Persentase 35% 35% 45% 55% 65% 75% 1 Kawasan DINAS
pengembangan Peningkatan - 800,000,000 879,500,000 968,000,000 1,064,800,000 Minapolitan 3,712,300,000 PERTANIAN
sistem penyuluhan Kelompok DAN
perikanan yang PERIKANAN
Menerapkan
Teknologi
yang
Direkomendas
ikan
3.03 PERTANIAN
- - - - - -
3.03.01 DINAS
PERTANIAN DAN -
PERIKANAN
3.03.01..15 Program Persentasi 98.70% 98.80% 98.85% 98.90% 98.95% 99.00% 99.00% DINAS
Peningkatan nilai tukar 30,000,000 43,000,000 46,300,000 49,930,000 53,923,000 223,153,000 PERTANIAN
Kesejahteraan petani dan DAN
Petani nilai tukar PERIKANAN
pelayan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.03.01..17 Program Persentase 23% 27.00% 29.00% 31.00% 33.00% 35.00% 35.00% DINAS
peningkatan Peningkatan 270,000,000 297,000,000 326,700,000 359,370,000 395,307,000 1,648,377,000 PERTANIAN
pemasaran hasil promosi DAN
produksi pemasaran PERIKANAN
pertanian/perkebun hasil produksi
an pertanian/perk
ebunan
3.03.01..19 Program Peningkatan 42568 (0%) 2.07% 2.03% 1.99% -0.43% -0.44% DINAS
peningkatan jumlah 295,000,000 324,500,000 356,950,000 392,645,000 431,909,500 1,801,004,500 PERTANIAN
produksi produksi DAN
pertanian/perkebun tanaman PERIKANAN
an pangan dan
horikurtura
3.03.01..20 Program Persentasi 68% 74% 77% 80% 83% 86% 18% DINAS
pemberdayaan peningkatan 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 102,487,000 427,357,000 PERTANIAN
penyuluh pengetahuan DAN
pertanian/perkebun penyuluh dan PERIKANAN
an lapangan petugas tehnis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.03.01..23 Program Meningkatnya 15.00% 18.00% 21.00% 25.00% 30.00% 36.00% DINAS
peningkatan promosi 138,000,000 351,800,000 366,980,000 383,678,000 402,045,800 1,642,503,800 PERTANIAN
pemasaran hasil pemasaran DAN
produksi hasil produksi PERIKANAN
peternakan petrnakan
3.03.01..24 Program Persentase 5% 5% 20% 25% 30% 40% 30% DINAS
peningkatan Peningkatan 1,800,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 5,400,000,000 PERTANIAN
penerapan Pelaku Usaha DAN
teknologi di Rumah PERIKANAN
peternakan Potong yang
Menerapkan
Teknologi
yang
Direkomendas
ikan
-
4.01 PERENCANAAN
-
3.03.01 DINAS
PERTANIAN DAN -
PERIKANAN
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PERTANIAN
Pembanguan perencanaan DAN
Daerah pembangunan PERIKANAN
daerah
3.06.01 DINAS
PERINDUSTRIAN 16,658,952,531 14,444,549,999 15,525,274,000 16,732,301,400 17,770,531,540 81,131,609,470
DAN
PERDAGANGAN
2.05 LINGKUNGAN
HIDUP 2,750,952,150 - - - - 2,750,952,150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.06.01 DINAS
PERINDUSTRIAN -
DAN
PERDAGANGAN
3.06.01..15 Program Persentase 85% 90% DINAS
Pengembangan Penanganan/ 2,750,952,150 PERINDUSTRIA
Kinerja pengelolaan N DAN
Pengelolaan sampah PERDAGANGAN
Persampahan
3.06 PERDAGANGAN
- - - - - -
3.06.01 DINAS
PERINDUSTRIAN -
DAN
PERDAGANGAN
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pelayanan layanan 4,661,086,614 3,530,000,000 3,653,000,000 3,808,000,000 3,854,000,000 19,506,086,614 PERINDUSTRIA
Administrasi administrasi N DAN
Perkantoran perkantoran PERDAGANGAN
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
peningkatan sarana dan 1,291,000,000 840,000,000 1,075,000,000 1,080,000,000 1,220,000,000 5,506,000,000 PERINDUSTRIA
sarana dan prasarana N DAN
prasarana aparatur aparatur PERDAGANGAN
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 95% DINAS
Peningkatan meningkatnya 75,000,000 109,340,000 120,274,000 132,301,400 145,531,540 582,446,940 PERINDUSTRIA
Disiplin Aparatur kualitas N DAN
sumberdaya PERDAGANGAN
aparatur sipil
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 45% 55% 60% 70% 75% 80% 80% DINAS
peningkatan ASN yang 200,000,000 150,000,000 160,000,000 175,000,000 200,000,000 885,000,000 PERINDUSTRIA
kapasitas sumber mengikuti N DAN
daya aparatur Pendidikan PERDAGANGAN
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
Pembangunan Pasar dalam 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 6,000,000,000 PERINDUSTRIA
Sarana dan kondisi Baik N DAN
Prasarana yang dimiliki PERDAGANGAN
Ekonomi Kota
Pekanbaru
-
3.07 INDUSTRI
-
3.06.01 DINAS
PERINDUSTRIAN -
DAN
PERDAGANGAN
3.06.01..16 Program Persentase 5% 6% 7% 8% 9% 10% 10% DINAS
Pengembangan peningkatan 805,000,000 325,000,000 390,000,000 510,000,000 650,000,000 2,680,000,000 PERINDUSTRIA
Industri Kecil dan pertumbuhan N DAN
Menengah IKM PERDAGANGAN
3.06.01..17 Program Persentase 10% 12% 14% 16% 18% 20% 20% DINAS
Peningkatan Peningkatan 370,000,000 129,523,786 180,000,000 300,000,000 350,000,000 1,329,523,786 PERINDUSTRIA
Kemampuan Kemampuan N DAN
Teknologi Industri Teknologi PERDAGANGAN
Industri bagi
wirausaha
baru/IKM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01 PERENCANAAN
-
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% DINAS
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PERINDUSTRIA
Pembanguan perencanaan N DAN
Daerah pembangunan PERDAGANGAN
daerah
4 PENUNJANG 87,463,662,253
URUSAN 75,627,721,446 - 73,727,805,658 - - 93,702,960,578 - 98,419,655,543 - 411,129,692,847
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 771,980,000.00 100% 849,178,000.00 100% 934,095,800.00 100% 1,027,505,380.00 100% BADAN
peningkatan sarana dan 659,900,000 3,582,759,180 PERENCANAAN
sarana dan prasarana PEMBANGUNAN
prasarana aparatur aparatur DAERAH
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 104,384,990.00 100% 114,823,488.00 100% 126,305,837.00 100% 138,936,421.00 100% BADAN
Peningkatan meningkatnya 94,895,445 484,450,736 PERENCANAAN
Disiplin Aparatur kualitas PEMBANGUNAN
sumberdaya DAERAH
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 30% 40% 50 450,672,588.00 50 476,739,847.00 50 525,413,831.00 50 556,955,215.00 80% BADAN
peningkatan ASN yang 260,672,588 2,009,781,481 PERENCANAAN
kapasitas sumber mengikuti PEMBANGUNAN
daya aparatur Pendidikan DAERAH
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.01..15 Program Persentase 3 Aplikasi 75% 5,650,000,000.00 100% 5,500,000,000.00 100% 5,500,000,000.00 0.00 0.00 BADAN
Pengembangan updating 3,650,000,000 16,650,000,000 PERENCANAAN
data/informasi aplikasi PEMBANGUNAN
DAERAH
4.01.01..16 Program Persentase 95% 2,344,000,000.00 100% 2,844,000,000.00 100% 3,371,904,600.00 100% 3,915,000,000.00
perencanaan capaian 4,393,050,185 12,474,904,600
pembangunan kinerja
daerah indicator
sasaran JMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.01..19 Program Tersedianya 15 Laporan 3 924,000,000.00 4 1,616,400,000.00 3 1,118,040,000.00 4 2,069,844,000.00 4 BADAN
Perencanaan laporan 1,340,000,000 5,728,284,000 PERENCANAAN
Pengembangan perkembanga PEMBANGUNAN
Kota-kota n fasilitasi DAERAH
menengah dan OPD dengan
besar Kementerian /
Lembaga dan
atau instansi
terkait
4.01.01..20 Program Meningkatkan N.A 110 120 213,479,673.00 120 234,827,641.00 120 258,310,405.10 120 284,141,445.00 BADAN
peningkatan pemahaman 194,072,431 990,759,164 PERENCANAAN
kapasitas ASN dibidang PEMBANGUNAN
kelembagaan perencana DAERAH
perencanaan
pembangunan
daerah
4.01.01..22 Program Tersedianya 6 Laporan 3 2,154,600,327.00 3 2,370,060,359.00 3 2,607,066,394.90 3 2,867,773,034.39 4 BADAN
perencanaan pedoman 2,358,727,570 9,999,500,115 PERENCANAAN
pembangunan pelaksanaan, PEMBANGUNAN
ekonomi bahan DAERAH
kebijakan dan
evaluasi
kinerja
pembangunan
bidang
ekonomi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.01..23 Program Tersedianya 5 Laporan 3 332,450,000.00 3 365,695,000.00 3 402,264,500.00 3 442,490,950.00 3 BADAN
Perencanaan Laporan hasil 302,227,273 1,542,900,450 PERENCANAAN
Pembagunan fasilitas dan PEMBANGUNAN
Sosial Budaya koordinasi DAERAH
perkembanga
n
pembangunan
bidang sosial
budaya
4.02.01. BADAN
PENDAPATAN 14,910,878,134 12,300,000,000 13,500,000,000 14,900,000,000 16,400,000,000 72,010,878,134
DAERAH
4.01 PERENCANAAN
- - - - - -
4.02.01. BADAN
PENDAPATAN -
DAERAH
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% BADAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 - 25,000,000 PENDAPATAN
Pembanguan perencanaan DAERAH
Daerah pembangunan
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.02 KEUANGAN
- - - - -
4.02.01. BADAN
PENDAPATAN -
DAERAH
0.00.00..01 Program Persentase 80% 85% 87% 90% 92% 95% 95% BADAN
Pelayanan layanan 5,479,878,134 4,900,000,000 5,190,000,000 5,655,000,000 6,000,000,000 27,224,878,134 PENDAPATAN
Administrasi administrasi DAERAH
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 60% 67% 70% 72% 75% 77% 77% BADAN
peningkatan sarana dan 1,631,000,000 650,000,000 800,000,000 1,160,000,000 1,650,000,000 5,891,000,000 PENDAPATAN
sarana dan prasarana DAERAH
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% BADAN
Peningkatan meningkatnya 125,000,000 100,000,000 120,000,000 150,000,000 160,000,000 655,000,000 PENDAPATAN
Disiplin Aparatur kualitas DAERAH
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 30% 50% 60% 70% 80% 90% 90% BADAN
peningkatan ASN yang 900,000,000 350,000,000 350,000,000 450,000,000 500,000,000 2,550,000,000 PENDAPATAN
kapasitas sumber mengikuti DAERAH
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.02.01..17 Program Persentase 73,35% - BADAN
peningkatan dan Capaian PAD 390,323,49 6,265,000,000 - - - - 6,265,000,000 PENDAPATAN
Pengembangan dari target 2,883 DAERAH
pengelolaan
keuangan daerah
4.02.01..26 Program Penataan tersusunnya 1 Perda - BADAN
Peraturan peraturan 300,000,000 - - - - 300,000,000 PENDAPATAN
Perundang- perundang- DAERAH
undangan undangan
peajakan
daerah
4.02.01..31 Program Meningkatnya ISO 9001 ISO ISO ISO ISO ISO BADAN
Penguatan kualitas 150,000,000 250,000,000 260,000,000 290,000,000 300,000,000 1,250,000,000 PENDAPATAN
Kapasitas pelayanan DAERAH
Kelembagaan dan pajak daerah
Ketatalaksanaan
Pelayanan Teadu
Program Persentase 22.35% 25% 25% 25% 25% 25% BADAN
pengelolaan peningkatan - 6,025,000,000 6,750,000,000 7,165,000,000 7,755,000,000 27,695,000,000 PENDAPATAN
pendapatan asli kontribusi DAERAH
daerah PAD terhadap
pendapatan
daerah
4.02 KEUANGAN
- - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.02.02. BADAN
PENGELOLA -
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 3,700,000,000 100% 100% 100% BADAN
Pelayanan layanan 3,360,000,000 4,584,000,000 3,850,000,000 3,950,000,000 19,444,000,000 PENGELOLA
Administrasi administrasi KEUANGAN
Perkantoran perkantoran DAN ASET
yang baik DAERAH
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 16,580,450,000 100% 100% 100% BADAN
peningkatan sarana dan 10,249,457,424 12,300,000,000 17,184,950,000 20,013,750,000 76,328,607,424 PENGELOLA
sarana dan prasarana KEUANGAN
prasarana aparatur aparatur DAN ASET
dalam kondisi DAERAH
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN
Peningkatan meningkatnya 60,000,000 90,000,000 42,550,000 42,550,000 68,250,000 303,350,000 PENGELOLA
Disiplin Aparatur kualitas KEUANGAN
sumberdaya DAN ASET
aparatur sipil DAERAH
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 65% 75% 85% 95% 525,000,000 100% 100% 100% BADAN
peningkatan ASN yang 510,000,000 1,080,000,000 550,000,000 575,000,000 3,240,000,000 PENGELOLA
kapasitas sumber mengikuti KEUANGAN
daya aparatur Pendidikan DAN ASET
dan Pelatihan DAERAH
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Persentase 100% 100% 100% 100% 4,576,750,000 100% 100% 100% BADAN
pengelolaan capaian - 3,100,000,000 5,901,400,000 6,240,500,000 19,818,650,000 PENGELOLA
barang milik pengelolaan KEUANGAN
daerah keuangan dan DAN ASET
aset daerah DAERAH
-
4.01 PERENCANAAN
-
4.02.02. BADAN
PENGELOLA -
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
4.03.01. BADAN
KEPEGAWAIAN 10,897,770,604 9,260,084,015 10,150,485,154 11,173,073,076 12,883,545,111 54,364,957,960
DAN
PENGEMBANGA
N SUMBER DAYA
MANUSIA
4.03 KEPEGAWAIAN
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.03.01. BADAN
KEPEGAWAIAN -
DAN
PENGEMBANGA
N SUMBER DAYA
MANUSIA
0.00.00..01 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN
Pelayanan layanan 1,772,188,290 2,058,272,903 2,167,712,591 2,284,232,988 2,408,371,820 10,690,778,592 KEPEGAWAIAN
Administrasi administrasi DAN
Perkantoran perkantoran PENGEMBANGA
yang baik N SUMBER
DAYA MANUSIA
0.00.00..02 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN
peningkatan sarana dan 325,146,106 857,581,022 894,708,600 380,007,087 713,508,009 3,170,950,824 KEPEGAWAIAN
sarana dan prasarana DAN
prasarana aparatur aparatur PENGEMBANGA
dalam kondisi N SUMBER
baik pada unit DAYA MANUSIA
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 98% 99% 100% 100% 100% BADAN
Peningkatan meningkatnya 543,750,000 79,891,000 90,276,830 102,012,818 115,274,484 931,205,132 KEPEGAWAIAN
Disiplin Aparatur kualitas DAN
sumberdaya PENGEMBANGA
aparatur sipil N SUMBER
negara DAYA MANUSIA
0.00.00.04 Program Fasilitas Jumlah purna 218 Orang 303 408 Orang 482 Orang 458 Orang 528 Orang 2464 BADAN
Pindah/purna tugas PNS Orang 277,771,708 186,660,166 209,795,988 237,069,466 251,293,634 Orang 1,162,590,962 KEPEGAWAIAN
Tugas PNS yang DAN
difasilitasi PENGEMBANGA
N SUMBER
DAYA MANUSIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 53% 80% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN
peningkatan ASN yang 317,500,000 58,378,272 65,967,448 74,543,216 463,284,834 979,673,770 KEPEGAWAIAN
kapasitas sumber mengikuti DAN
daya aparatur Pendidikan PENGEMBANGA
dan Pelatihan N SUMBER
Sesuai DAYA MANUSIA
Standar
4.03.01..28 Program Persentase 60% 70% 72% 73% 75% 78% 78% BADAN
Pendidikan jumlah 553,290,000 150,771,698 170,372,018 192,520,380 217,548,029 1,284,502,125 KEPEGAWAIAN
Kedinasan kompetensi DAN
PNS yang PENGEMBANGA
ditingkatkan N SUMBER
DAYA MANUSIA
4.03.01..29 Program Persentase 65% 68% 69% 70% 71% 72% 72% BADAN
peningkatan PNS yang 4,020,568,500 3,814,655,038 4,112,602,372 5,105,399,878 5,605,984,499 22,659,210,287 KEPEGAWAIAN
kapasitas memiliki DAN
sumberdaya kompetensi PENGEMBANGA
aparatur sesuai N SUMBER
tugasnya DAYA MANUSIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.03.01..30 Program Persentase 50% 60% 65% 70% 75% 80% 80% BADAN
Pembinaan dan PNS yang 2,967,406,000 1,998,663,286 2,380,015,135 2,750,696,014 3,055,739,790 13,152,520,225 KEPEGAWAIAN
Pengembangan mengikuti DAN
Aparatur pengembanga PENGEMBANGA
n kompetensi N SUMBER
DAYA MANUSIA
4.03.01..39 Program Jumlah PNS 0 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang BADAN
Peningkatan yang 40,000,000 47,912,000 50,786,720 37,271,608 42,116,917 200 218,087,245 KEPEGAWAIAN
Pelayanan Sosial dimakamkan DAN
Profesi ASN dengan PENGEMBANGA
prosesi N SUMBER
DAYA MANUSIA
-
4.01 PERENCANAAN
- - - - - -
4.03.01. BADAN
KEPEGAWAIAN -
DAN
PENGEMBANGA
N SUMBER DAYA
MANUSIA
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% BADAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 KEPEGAWAIAN
Pembanguan perencanaan DAN
Daerah pembangunan PENGEMBANGA
daerah N SUMBER
DAYA MANUSIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.04.01. BADAN 6,125,930,680
PENELITIAN DAN 4,662,302,653 5,438,723,267 6,842,281,215 7,324,838,575 30,394,076,390
PENGEMBANGA
N
4.04 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGA - - - - -
N
4.04.01. BADAN
PENELITIAN DAN -
PENGEMBANGA
N
0.00.00..01 Program Persentase 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1,577,255,295 1 Unit 1 Unit 1 Unit BADAN
Pelayanan layanan 1,370,866,753 1,431,559,805 1,651,172,060 1,728,673,963 7,759,527,876 PENELITIAN
Administrasi administrasi DAN
Perkantoran perkantoran PENGEMBANGA
yang baik N
0.00.00..02 Program Persentase 100% 100% 100% 636,062,224 100% 100% 100% BADAN
peningkatan sarana dan 1,069,000,000 595,773,548 667,865,336 641,258,602 3,609,959,710 PENELITIAN
sarana dan prasarana DAN
prasarana aparatur aparatur PENGEMBANGA
dalam kondisi N
baik pada unit
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN
Peningkatan meningkatnya 32,000,000 103,000,000 34,728,750 126,465,188 38,288,447 334,482,385 PENELITIAN
Disiplin Aparatur kualitas DAN
sumberdaya PENGEMBANGA
aparatur sipil N
negara
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 363,825,000 100% 100% 100% BADAN
peningkatan ASN yang 492,633,600 320,000,000 382,016,250 401,117,063 1,959,591,913 PENELITIAN
kapasitas sumber mengikuti DAN
daya aparatur Pendidikan PENGEMBANGA
dan Pelatihan N
Sesuai
Standar
0.00.00..06 Program Nilai Lakip 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan BADAN
peningkatan SKPD 12,802,300 13,389,914 14,059,411 14,762,381 15,500,500 70,514,506 PENELITIAN
pengembangan DAN
sistem pelaporan PENGEMBANGA
capaian kinerja N
dan keuangan
4.05.01..15 Program Penelitian Tersusunnya 3 dok. 5 Dok 5 Dok 3,500,000,000 5 Dok 5 Dok 5 Dok BADAN
dan program 1,660,000,000 2,975,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 16,635,000,000 PENELITIAN
Pengembangan Penelitian dan DAN
pengembanga PENGEMBANGA
n N
-
4.01 PERENCANAAN
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.04.01. BADAN
PENELITIAN DAN -
PENGEMBANGA
N
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% BADAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PENELITIAN
Pembanguan perencanaan DAN
Daerah pembangunan PENGEMBANGA
daerah N
SEKRETARIAT DAERAH
1.03 URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
rong-Gorong
2.01. URUSAN
TENAGA KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lembaga Pengemban
Ketenagakerjaan gan
Lembaga
Ketenagakar
jaan
2.0.7 URUSAN
PEMBERDAYAA
N
MASYARAKAT
DAN DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.07.5.01. Program Meningkatny 335,862,000 355,000,000 367,500,000 355,000,000 385,000,000 1,798,362,000
02.17 Peningkatan a Partisipasi
Partisipasi Masyarakat
Masyarakat Dalam
Dalam Membangun
Membangun Desa
Desa
2.09. URUSAN
PERHUBUNGA
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kerjasama Kerjasama
Investasi Investasi
2.18 URUSAN
KEARSIPAN
3.05 URUSAN
ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ikan
3.06. URUSAN
PERDAGANGAN
1.20. URUSAN
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHA
N UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Wakil Kepala Pelaksanaan
Daerah Koordinasi
Forkpimda,
Kunker,
Audiensi,
Inspeksi,
Dan
Pelayanan
Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ranham
5.01 URUSAN
PEMERINTAHA
N KEPALA
DAERAH DAN
SEKRETARIAT
DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.01.5.01. Program Meningkatny 14,319,913,400 15,751,904,740 17,327,095,214 19,059,804,736 20,965,785,209 87,424,503,299
02.02 Peningkatan a Sarana
Sarana Dan Dan
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01. URUSAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N
7.01. URUSAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.5.01. Program Meningkatny - 300,000,000 315,000,000 325,000,000 335,000,000 1,275,000,000
02.15 Peningkatan a Keamanan
Keamanan Dan Dan
Kenyamanan Kenyamana
Lingkungan n
Lingkungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Madani Yg
Berimtaq
SEKRETARIAT DPRD
5.02.02. SEKRETARIAT
DPRD 60,018,544,561 61,703,661,819 70,554,915,036 79,989,561,475 87,886,968,489 360,153,651,380
2.10 KOMUNIKASI
DAN - - - - - -
INFORMATIKA
5.02.02. SEKRETARIAT
DPRD -
5.02.02..18 Program Jumlah jenis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT
kerjasama informsi informasi yang 11,529,691,085 7,382,968,735 8,047,435,921 9,093,602,590 10,002,962,849 46,056,661,180 DPRD
dan media massa dapat diakses
masyarakat
-
4.01 PERENCANAAN
-
5.02.02. SEKRETARIAT
DPRD -
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% SEKRETARIAT
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 - - - - 25,000,000 DPRD
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
5.02. DPRD DAN
SEKRETARIAT -
DPRD
5.02.02. SEKRETARIAT
DPRD -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT
Pelayanan layanan 8,054,963,978 10,536,493,065 13,245,346,342 16,484,318,716 18,511,924,326 66,833,046,426 DPRD
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT
peningkatan sarana dan 1,525,540,983 1,498,820,688 1,633,714,549 1,829,760,294 2,012,736,322 8,500,572,836 DPRD
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT
Peningkatan meningkatnya 376,159,400 394,580,681 434,038,749 490,463,786 564,033,353 2,259,275,969 DPRD
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT
peningkatan ASN yang 559,800,000 501,099,364 551,209,300 622,866,509 685,153,159 2,920,128,332 DPRD
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 UNSUR 127,142,539,754
KEWILAYAHAN 110,585,558,783 - 117,481,273,704 - - 138,393,771,404 - 149,373,712,404 - 642,976,856,049
KECAMATAN BUKIT RAYA
6.01.01..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 3,445,000,000 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 2,520,005,222 3,430,000,000 3,560,000,000 3,675,000,000 16,630,005,222 BUKIT RAYA
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
6.01.01. KECAMATAN
BUKIT RAYA -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 BUKIT RAYA
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
6.01.01. KECAMATAN
BUKIT RAYA -
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 2,039,975,000 100% 100% 100% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,690,140,209 1,278,026,279 2,279,853,000 2,478,535,000 9,766,529,488 BUKIT RAYA
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 2,368,000,000 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 973,000,000 2,656,500,000 3,244,500,000 2,387,500,000 11,629,500,000 BUKIT RAYA
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 30,000,000 75,000,000 40,000,000 65,000,000 120,000,000 330,000,000 BUKIT RAYA
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 178,350,000 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan ASN yang 50,000,000 160,000,000 195,000,000 209,000,000 792,350,000 BUKIT RAYA
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
6.01.01. KECAMATAN
BUKIT RAYA -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 1,250,000,000 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,100,000,000 1,150,000,000 1,300,000,000 1,350,000,000 6,150,000,000 BUKIT RAYA
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 180,000,000 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 135,000,000 157,500,000 180,000,000 180,000,000 832,500,000 BUKIT RAYA
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
06:01:02 KECAMATAN
MAOYAN DAMAI 10,663,637,364 9,600,000,000 10,600,000,000 11,700,000,000 12,800,000,000 55,363,637,364
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:02 KECAMATAN
MAOYAN DAMAI -
2.07.01..15 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 3,237,212,000 2,800,000,000 3,000,000,000 3,100,000,000 3,300,000,000 15,437,212,000 MAOYAN DAMAI
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.01.02..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 3,599,616,175 3,540,000,000 3,865,000,000 4,000,000,000 4,700,000,000 19,704,616,175 MAOYAN DAMAI
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:02 KECAMATAN
MAOYAN DAMAI -
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 MAOYAN DAMAI
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:02 KECAMATAN
MAOYAN DAMAI -
0.00.00..01 Program Persentase 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,331,973,943 1,450,000,000 1,732,000,000 2,150,000,000 1,785,000,000 8,448,973,943 MAOYAN DAMAI
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 903,844,946 152,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 1,955,844,946 MAOYAN DAMAI
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase 70% - 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya - 75,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 345,000,000 MAOYAN DAMAI
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan ASN yang 115,500,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 455,500,000 MAOYAN DAMAI
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:02 KECAMATAN
MAOYAN DAMAI -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,246,657,500 1,301,500,000 1,300,000,000 1,600,000,000 2,000,000,000 7,448,157,500 MAOYAN DAMAI
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 176,000,000 121,500,000 243,000,000 250,000,000 300,000,000 1,090,500,000 MAOYAN DAMAI
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
06:01:03 KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI 7,232,448,674 12,395,812,495 12,662,681,917 13,399,071,719 14,213,317,228 59,903,332,033
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI -
2.07.01..15 Program Persentase 70% 80% 85% 85% 90% 95% 95% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 2,044,401,280 2,103,518,400 2,166,623,900 2,231,622,600 2,298,571,300 10,844,737,480 PAYUNG
Keberdayaan lembaga SEKAKI
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.03..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 2,102,252,700 2,777,477,970 2,825,225,767 2,997,748,344 3,297,523,178 14,000,227,959 PAYUNG
Masyarakat n masyarakat SEKAKI
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PAYUNG
Pembanguan perencanaan SEKAKI
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI -
0.00.00..01 Program Persentase 84.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,226,552,229 1,470,785,775 1,433,190,800 1,460,465,475 1,472,225,800 7,063,220,079 PAYUNG
Administrasi administrasi SEKAKI
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 0.00% 20% 20% 20% 20% 20% 20% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 338,305,915 4,485,313,500 4,587,079,200 5,236,287,100 5,444,101,450 20,091,087,165 PAYUNG
sarana dan prasarana SEKAKI
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 100.00% 90% 90% 90% 90% 90% 90% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 52,173,000 160,000,000 210,000,000 - 160,000,000 582,173,000 PAYUNG
Disiplin Aparatur kualitas SEKAKI
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 0.00% 90% 90% 90% 90% 90% 90% KECAMATAN
peningkatan ASN yang 96,900,000 120,000,000 140,000,000 150,000,000 170,000,000 676,900,000 PAYUNG
kapasitas sumber mengikuti SEKAKI
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip 98.08% 5 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen KECAMATAN
peningkatan SKPD dokumen 14,843,775 37,924,450 39,216,850 40,638,700 67,202,600 199,826,375 PAYUNG
pengembangan SEKAKI
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,157,019,775 1,027,651,100 1,048,204,100 1,069,168,200 1,090,551,600 5,392,594,775 PAYUNG
Wawasan dan SEKAKI
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 175,000,000 213,141,300 213,141,300 213,141,300 213,141,300 1,027,565,200 PAYUNG
Pengembangan tingkat SEKAKI
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
KECAMATAN RUMBAI
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI 12,859,726,000 17,679,689,856 18,865,243,817 20,549,098,247 22,656,253,141 92,610,011,061
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RUMBAI -
2.07.01..15 Program Persentase 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 2,510,550,000 3,983,048,085 4,249,199,064 4,458,426,629 4,910,730,779 20,111,954,557 RUMBAI
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.04..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 2,788,073,000 3,316,439,838 3,646,144,383 4,014,637,699 4,421,919,784 18,187,214,704 RUMBAI
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI -
4.01.01..21 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 RUMBAI
Pembangunan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI -
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,832,322,000 2,620,499,762 2,661,134,241 2,930,078,659 3,227,333,016 13,271,367,678 RUMBAI
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 3,889,100,000 5,337,506,194 5,648,252,423 6,219,086,445 6,850,008,258 27,943,953,320 RUMBAI
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 37,500,000 49,537,549 54,462,335 59,966,507 66,050,065 267,516,456 RUMBAI
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,247,161,000 1,647,501,314 1,811,287,995 1,994,343,696 2,196,668,419 8,896,962,425 RUMBAI
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 465,000,000 614,265,609 675,332,950 743,584,685 819,020,812 3,317,204,056 RUMBAI
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI PESISIR 10,652,416,842 9,449,579,945 10,442,037,940 11,533,741,734 12,449,615,907 54,527,392,369
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI PESISIR -
2.07.01..15 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 11 kebijakan/ 100% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 2,952,540,000 3,003,417,900 3,303,759,690 3,634,135,659 rekomendasi 3,888,525,155 16,782,378,404 RUMBAI
Keberdayaan lembaga kebijakan PESISIR
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.05..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 3,871,500,000 2,425,411,328 2,637,952,460 2,771,747,706 2,967,946,546 14,674,558,041 RUMBAI
Masyarakat n masyarakat PESISIR
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI PESISIR -
4.01.01..21 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 RUMBAI
Pembangunan perencanaan PESISIR
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI PESISIR -
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,262,000,000 1,716,555,475 1,988,211,023 2,157,032,125 2,342,735,338 9,466,533,961 RUMBAI
Administrasi administrasi PESISIR
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 1,132,543,642 568,475,297 605,322,827 875,855,110 923,440,621 4,105,637,497 RUMBAI
sarana dan prasarana PESISIR
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 4 kegiatan 100% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 34,333,200 80,850,000 88,935,000 97,828,500 107,611,350 409,558,050 RUMBAI
Disiplin Aparatur kualitas PESISIR
sumberdaya
aparatur sipil
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 25 orang 100% KECAMATAN
peningkatan ASN yang 55,000,000 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 101,410,000 RUMBAI
kapasitas sumber mengikuti PESISIR
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
0.00.00..06 Program Nilai Lakip C CC 100% 100% 100% 5 dokumen 100% KECAMATAN
peningkatan SKPD 19,500,000 51,705,800 54,376,380 57,314,018 85,545,420 268,441,618 RUMBAI
pengembangan PESISIR
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
RUMBAI PESISIR -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,100,000,000 1,385,817,948 1,524,399,743 1,676,839,717 1,844,523,689 7,531,581,097 RUMBAI
Wawasan dan PESISIR
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 200,000,000 207,346,197 228,080,817 250,888,899 275,977,789 1,162,293,702 RUMBAI
Pengembangan tingkat PESISIR
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
KECAMATAN TAMPAN
06:01:03 KECAMATAN
TAMPAN 15,608,530,378 16,370,188,802 17,134,508,620 17,783,769,998 18,039,180,749 84,936,178,547
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
TAMPAN -
2.07.01..15 Program Persentase 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 6,225,600,000 5,426,987,880 5,685,425,873 5,969,696,700 6,000,000,000 29,307,710,453 TAMPAN
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.06..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 5,822,042,167 4,726,528,582 5,039,614,102 5,170,083,790 5,251,392,170 26,009,660,811 TAMPAN
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
TAMPAN -
4.01.01..21 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 TAMPAN
Pembangunan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
TAMPAN -
0.00.00..01 Program Persentase 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 60 bln KECAMATAN
Pelayanan layanan 3,928,533, 1,535,392,955 1,930,113,420 2,123,324,750 2,313,647,238 2,553,011,934 10,455,490,297 TAMPAN
Administrasi administrasi 128
Perkantoran perkantoran
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 5,112,942, 785,000,000 1,620,313,500 1,637,079,200 1,631,287,100 1,659,101,450 100 7,332,781,250 TAMPAN
sarana dan prasarana 266
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 115 stel 150 stel 115 stel 115 stel 150 stel 4 jns KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 142,872,56 - 212,000,000 120,000,000 92,000,000 270,000,000 pakaian 694,000,000 TAMPAN
Disiplin Aparatur kualitas 7
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..06 Program Nilai Lakip 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok KECAMATAN
peningkatan SKPD 19,000,000 162,000,000 175,200,000 189,720,000 207,192,500 753,112,500 TAMPAN
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
TAMPAN -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 990,690,256 1,810,859,920 1,810,859,920 1,810,859,920 1,810,859,920 8,234,129,936 TAMPAN
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 205,805,000 226,385,500 237,704,775 261,475,250 287,622,775 1,218,993,300 TAMPAN
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
06:01:03 KECAMATAN
TENAYAN RAYA 13,210,670,863 12,647,132,821 13,907,046,103 15,297,750,714 16,827,525,785 71,890,126,287
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
TENAYAN RAYA -
2.07.01..15 Program Persentase 70% 75% 80% 4,881,159,140 85% 5,369,275,054 90% 5,906,202,559 95% 6,496,822,815 95% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 3,854,071,000 26,507,530,569 TENAYAN RAYA
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.07..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 4,587,887,920 2,423,918,750 2,666,310,625 2,932,941,688 3,226,235,856 15,837,294,839 TENAYAN RAYA
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
TENAYAN RAYA -
4.01.01..21 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 TENAYAN RAYA
Pembangunan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
TENAYAN RAYA -
0.00.00..01 Program Persentase 2,342,523,098 KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,727,909,590 2,571,975,408 2,829,172,949 3,112,090,244 12,583,671,290 TENAYAN RAYA
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 569,276,180 KECAMATAN
peningkatan sarana dan 1,485,528,480 626,203,798 688,824,178 757,706,596 4,127,539,231 TENAYAN RAYA
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 77,000,000 66,220,000 72,842,000 80,126,200 88,138,820 384,327,020 TENAYAN RAYA
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..05 Program Persentase KECAMATAN
peningkatan ASN yang 80,000,000 7,607,160 8,367,876 9,204,664 10,125,130 115,304,830 TENAYAN RAYA
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
TENAYAN RAYA -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,113,319,000 1,907,195,180 2,097,914,698 2,307,706,168 2,538,476,785 9,964,611,830 TENAYAN RAYA
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 302,784,263 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 250,234,928 333,062,689 366,368,958 403,005,854 1,655,456,692 TENAYAN RAYA
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
KECAMATAN LIMAPULUH
06:01:03 KECAMATAN
LIMAPULUH 5,634,001,590 5,031,900,000 5,699,590,000 6,097,049,000 6,819,253,900 29,281,794,491
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
LIMAPULUH -
2.07.01..15 Program Persentase 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 1,255,754,762 1,313,292,500 1,378,957,125 1,392,746,696 1,462,384,031 6,803,135,114 LIMAPULUH
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.08..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 1,635,788,234 632,194,565 970,868,335 1,241,613,387 1,568,717,237 6,049,181,759 LIMAPULUH
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
LIMAPULUH -
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 LIMAPULUH
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
LIMAPULUH -
0.00.00..01 Program Persentase 84% 88% 90% 92% 94% 96% 96% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,040,509,827 1,043,728,598 1,528,600,358 1,726,460,394 1,928,106,433 7,267,405,610 LIMAPULUH
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 60% 70% 75% 80% 85% 90% 90% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 276,867,872 562,000,000 400,500,000 312,500,000 310,500,000 1,862,367,872 LIMAPULUH
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 50% 60% 65% 70% 75% 80% 80% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 53,295,000 74,000,000 78,500,000 39,000,000 89,000,000 333,795,000 LIMAPULUH
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 50% 54% 56% 58% 60% 62% 62% KECAMATAN
peningkatan ASN yang 173,600,000 180,000,000 75,000,000 75,000,000 80,000,000 583,600,000 LIMAPULUH
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
LIMAPULUH -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,026,652,500 1,047,193,813 1,073,373,658 1,100,207,999 1,127,713,199 5,375,141,169 LIMAPULUH
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000 793,663,000 LIMAPULUH
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.01.09..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 1,650,800,000 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 2,200,000,000 1,420,000,000 1,775,000,000 2,140,800,000 9,186,600,000 PEKANBARU
Masyarakat n masyarakat KOTA
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
PEKANBARU -
KOTA
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 PEKANBARU
Pembanguan perencanaan KOTA
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
PEKANBARU -
KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 1,348,500,000 100% 100% 100% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,229,441,242 1,359,000,000 1,609,200,000 1,721,000,000 7,267,141,242 PEKANBARU
Administrasi administrasi KOTA
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 809,900,000 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 412,808,702 616,000,000 625,000,000 2,012,400,000 4,476,108,702 PEKANBARU
sarana dan prasarana KOTA
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip C CC B B B B B KECAMATAN
peningkatan SKPD 25,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 15,000,000 160,000,000 PEKANBARU
pengembangan KOTA
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
PEKANBARU -
KOTA
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 1,260,000,000 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,550,000,000 1,250,000,000 1,270,000,000 1,270,000,000 6,600,000,000 PEKANBARU
Wawasan dan KOTA
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 175,000,000 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 159,000,000 160,000,000 200,000,000 175,000,000 869,000,000 PEKANBARU
Pengembangan tingkat KOTA
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
KECAMATAN SENAPELAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
06:01:03 KECAMATAN
SENAPELAN 6,930,700,241 6,435,000,000 7,025,000,000 7,805,000,000 8,400,000,000 36,595,700,241
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
SENAPELAN -
2.07.01..15 Program Persentase 70% 75% 80% 85% 90% 95% 75% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 1,335,935,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 1,750,000,000 7,685,935,000 SENAPELAN
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.10..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 1,867,249,656 1,300,000,000 1,600,000,000 1,737,000,000 1,937,000,000 8,441,249,656 SENAPELAN
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
SENAPELAN -
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 SENAPELAN
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
SENAPELAN -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..01 Program Persentase 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,235,486,585 1,200,000,000 1,300,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 6,635,486,585 SENAPELAN
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 839,279,000 718,000,000 757,000,000 850,000,000 993,000,000 4,157,279,000 SENAPELAN
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 SENAPELAN
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
06:01:03 KECAMATAN
SENAPELAN -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,275,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 7,675,000,000 SENAPELAN
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 208,700,000 200,000,000 250,000,000 350,000,000 350,000,000 1,358,700,000 SENAPELAN
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
KECAMATAN SUKAJADI
06:01:03 KECAMATAN
SUKAJADI 7,074,651,828 5,976,600,000 6,965,300,000 7,964,600,000 8,957,600,000 36,938,751,828
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
SUKAJADI -
2.07.01..15 Program Persentase 5 lembaga 5 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga KECAMATAN
Peningkatan pembinaan lembaga 1,515,466,625 1,515,466,625 1,615,466,625 1,715,466,625 1,815,466,625 8,177,333,125 SUKAJADI
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.01.11..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 2,203,750,096 1,315,679,252 1,688,083,002 2,517,083,002 3,297,083,002 11,021,678,354 SUKAJADI
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
SUKAJADI -
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 SUKAJADI
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
SUKAJADI -
0.00.00..01 Program Persentase 85% 20% 40% 65% 80% 95% 95% KECAMATAN
Pelayanan layanan 1,150,453,500 1,109,750,000 1,309,750,000 1,309,750,000 1,322,750,000 6,202,453,500 SUKAJADI
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 85% 40% 70% 75% 80% 85% 85% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 504,020,553 250,000,000 275,000,000 300,000,000 300,000,000 1,629,020,553 SUKAJADI
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..03 Program Persentase 70% 70% 80% 85% 85% 85% 85% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya - 45,000,000 125,000,000 65,000,000 65,000,000 300,000,000 SUKAJADI
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 75% 80% 80% 85% 85% 90% 90% KECAMATAN
peningkatan ASN yang 54,500,000 70,000,000 80,000,000 85,000,000 85,000,000 374,500,000 SUKAJADI
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
SUKAJADI -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 1,437,200,373 1,437,200,373 1,537,200,373 1,637,200,373 1,737,200,373 7,786,001,865 SUKAJADI
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 175,000,000 175,000,000 275,000,000 275,000,000 275,000,000 1,175,000,000 SUKAJADI
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
KECAMATAN SAIL
06:01:03 KECAMATAN
SAIL 4,297,469,801 4,185,278,505 4,829,306,356 5,376,936,992 5,957,130,693 24,646,122,347
2.07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - - - - - -
DAN DESA
06:01:03 KECAMATAN
SAIL -
2.07.01..15 Program Persentase 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95% KECAMATAN
Peningkatan pembinaan 817,976,000 899,773,600 989,750,960 1,088,726,056 1,197,598,662 4,993,825,278 SAIL
Keberdayaan lembaga
Masyarakat masyarakat
Pedesaan
6.01.12..20 Program Persentase 15% 30% 45% 60% 80% 100% 100% KECAMATAN
Pemberdayaan pemberdayaa 1,225,502,976 870,906,977 1,137,997,674 1,311,797,443 1,512,977,190 6,059,182,260 SAIL
Masyarakat n masyarakat
Berbasis Rukun berbasis
Warga (PMB-RW) Rukun Warga
-
4.01 PERENCANAAN
-
06:01:03 KECAMATAN
SAIL -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% KECAMATAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 SAIL
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
-
6.01 KECAMATAN
-
06:01:03 KECAMATAN
SAIL -
0.00.00..01 Program Persentase 90% 20% 45% 60% 70% 95% 95% KECAMATAN
Pelayanan layanan 827,187,766 1,027,187,761 1,209,906,537 1,400,897,190 1,600,986,909 6,066,166,163 SAIL
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase 87% 25% 50% 65% 75% 85% 85% KECAMATAN
peningkatan sarana dan 296,956,220 267,000,000 266,750,003 228,425,003 141,267,503 1,200,398,729 SAIL
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 95% 100% KECAMATAN
Peningkatan meningkatnya - 28,000,000 28,000,000 SAIL
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 85% 20% 45% 65% 75% 90% 90% KECAMATAN
peningkatan ASN yang 77,016,382 85,000,000 119,250,000 131,175,000 144,292,500 556,733,882 SAIL
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip BB CC C BB B B KECAMATAN
peningkatan SKPD 15,144,947 40,144,948 41,659,442 45,525,386 72,577,924 215,052,647 SAIL
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
-
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
06:01:03 KECAMATAN
SAIL -
7.01.01..17 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Pengembangan pembinaan 886,075,510 840,655,219 924,720,740 1,017,192,814 1,118,912,095 4,787,556,378 SAIL
Wawasan dan
Kebangsaan pengembanga
n masjid
paripurna di
kecamatan
dan kelurahan
7.01.01..18 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN
Kemitraan kegiatan MTQ 126,610,000 126,610,000 139,271,000 153,198,100 168,517,910 714,207,010 SAIL
Pengembangan tingkat
Wawasan kelurahan dan
Kebangsanaan kecamatan
7 KESATUAN 3,526,953,643
BANGSA DAN 13,875,000,000 3,081,140,499 3,343,057,592 3,644,914,218 27,471,065,952
POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.01.01. BADAN
KESATUAN 13,875,000,000 3,081,140,499 3,526,953,643 3,343,057,592 3,644,914,218 27,471,065,952
BANGSA DAN
POLITIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01 KESATUAN
BANGSA DAN -
POLITIK
7.01.01. BADAN
KESATUAN -
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.00..01 Program Persentase BADAN
Pelayanan layanan 1,824,000,000 1,114,800,000 1,156,060,000 1,188,816,000 1,227,097,600 6,510,773,600 KESATUAN
Administrasi administrasi BANGSA DAN
Perkantoran perkantoran POLITIK
yang baik
0.00.00..02 Program Persentase BADAN
peningkatan sarana dan 670,000,000 440,000,000 687,000,000 656,000,000 733,100,000 3,186,100,000 KESATUAN
sarana dan prasarana BANGSA DAN
prasarana aparatur aparatur POLITIK
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase BADAN
Peningkatan meningkatnya 40,000,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 190,000,000 KESATUAN
Disiplin Aparatur kualitas BANGSA DAN
sumberdaya POLITIK
aparatur sipil
negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..06 Program Nilai Lakip BADAN
peningkatan SKPD 30,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 90,000,000 KESATUAN
pengembangan BANGSA DAN
sistem pelaporan POLITIK
capaian kinerja
dan keuangan
7.01.01..15 Program BADAN
peningkatan 2,250,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 2,550,000,000 KESATUAN
keamanan dan BANGSA DAN
kenyamanan POLITIK
lingkungan
7.01.01..16 Program BADAN
pemeliharaan 850,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 1,150,000,000 KESATUAN
kantrantibmas dan BANGSA DAN
pencegahan tindak POLITIK
kriminal
7.01.01..17 Program BADAN
pengembangan 1,122,000,000 161,340,499 303,893,643 411,451,540 562,031,540 2,560,717,222 KESATUAN
wawasan BANGSA DAN
kebangsaan POLITIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01..21 Program BADAN
pendidikan politik 1,304,000,000 502,500,000 502,500,000 194,290,052 240,185,078 2,743,475,130 KESATUAN
masyarakat BANGSA DAN
POLITIK
-
4.01 PERENCANAAN
-
7.01.01. BADAN
KESATUAN -
BANGSA DAN
POLITIK
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 86% 90% 93% 95% 95% BADAN
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 - - - - 25,000,000 KESATUAN
Pembanguan perencanaan BANGSA DAN
Daerah pembangunan POLITIK
daerah
8 PENGAWASAN 9,000,000,000
5,525,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 10,970,000,000 43,495,000,000
INSPEKTORAT DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00.00..02 Program Persentase 88% 93% 100% 1,250,000,000 100% 1,340,000,000 100% 1,475,000,000 100% 1,530,000,000 100% 5,745,000,000 INSPEKTORAT
peningkatan sarana dan 150,000,000 DAERAH
sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur
dalam kondisi
baik pada unit
kerja
0.00.00..03 Program Persentase 93% 95% 100% 55,500,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 80,000,000 100% 294,100,000 INSPEKTORAT
Peningkatan meningkatnya 28,600,000 DAERAH
Disiplin Aparatur kualitas
sumberdaya
aparatur sipil
negara
0.00.00..05 Program Persentase 75% 80% 85 % 1,061,340,000 90 % 1,169,940,000 95 % 1,324,340,000 100% 1,464,340,000 100% 5,701,196,000 INSPEKTORAT
peningkatan ASN yang 681,236,000 DAERAH
kapasitas sumber mengikuti
daya aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Sesuai
Standar
0.00.00..06 Program Nilai Lakip C CC B 19,650,000 B 19,650,000 BB 30,000,000 BB 37,500,000 BB 124,299,000 INSPEKTORAT
peningkatan SKPD 17,499,000 DAERAH
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.01.01..20 Program Persentase 18% 25% 35% 2,317,130,250 30% 2,715,130,300 25% 2,845,130,300 20% 3,063,160,300 20% 13,835,836,400 INSPEKTORAT
peningkatan sistem temuan 2,895,285,250 DAERAH
pengawasan pemeriksaan
internal dan yang
pengendalian ditindaklanjuti
pelaksanaan
kebijakan KDH
8.01.01..21 Program jumlah temuan 134 115 77% 140,758,000 86% 172,158,000 100% 193,758,000 100% 212,758,000 100% 765,061,375 INSPEKTORAT
Peningkatan yang 45,629,375 DAERAH
Profesionalisme dihasilkan
tenaga pemeriksa dalam
dan aparatur pengawasan
pengawasan
8.01.01..22 Program Penataan jumlah 20% 40% 2 Dokumen 225,790,000 3 Dokumen 240,790,000 4 Dokumen 260,000,000 5 Dokumen 280,000,000 5 Dokumen 1,352,259,125 INSPEKTORAT
dan kebijakan 345,679,125 DAERAH
Penyempurnaan sistem dan
kebijakan sistem prosedur
dan prosedur pengawasan
pengawasan yang ditata
8.01.01.01 Program Persentase - 23% 500,170,000 34% 625,170,000 45% 900,170,000 57% 1,058,170,000 57% 3,083,680,000
Peningkatan OPD yang
Akuntabilitas memiliki nilai
Penyelenggaraan Evaluasi AKIP
Pemerintahan minimal B
Daerah
4.01 PERENCANAAN
-
8.01.01. INSPEKTORAT
DAERAH -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.1.01..2 Program Persentase 80% 83% 95% INSPEKTORAT
1 Perencanaan kualitas 25,000,000 25,000,000 DAERAH
Pembanguan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatkan 1 Mewujudkan 1 Terwujudnya 1.1 Persentase % 5 4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 3,0
Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Buta Aksara
Manusia Manusia (SDM) Manusia Al Qur an
(SDM) yang yang Bertaqwa (SDM) yang Dikalangan
Bertaqwa, Bertaqwa Anak Usia
Mandiri, Sekolah
Tangguh dan
Berdaya Saing 2 Mewujudkan 2 Meningkatny 2.1 Nilai Rata- Nilai 75,36 75,5 78 80 82 83 83
Tinggi Sumber Daya a Kualitas rata UN
Manusia (SDM) Pendidikan SD/MI
Berkualitas dan 2.2 Nilai Rata- Nilai 68,94 69 67.55 68.6 70.25 72.85 72.85
Berdaya Saing rata
Tinggi SMP/MTs
2.3 Indeks 24,9 27 28 30 31 33 33
Nilai Indeks
Minat Baca
3 Meningkatny 3.1 Angka Tahun 71,70 71,73 71,75 71,79 71,81 71,83 71,83
a derajad Harapan
kesehatan Hidup
masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Terkendaliny 4.1 Tingkat Indeks 2,52 2,38 2,34 2,30 2,26 2,21 2,21
a jumlah Penurunan
penduduk TFR
melalui
program
Keluarga
Berencana
menuju
Keluarga
Sejahtera
5 Meningkatny 5.1 Indeks Indeks 92,36 92,71 93,05 93,4 93,74 94,1 94,1
a Pembanguna
pengarusuta n Gender
maan gender (IPG)
dan 5.2 Prediket Predik Pratama Pratam Madya Madya Madya Madya Madya
perlindungan Dalam et a
anak Penilaian
Kota Layak
Anak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 Meningkatny 7.1 Persentase % 66,70 67,44 68,13 69,06 70,21 71,57 71,57
a fasilitasi Tenaga Kerja
penempatan yang
dan Bersertifikat
perluasan
kesempatan
kerja 7.2 Persentase % 40 41 42 43 44,5 45 45
Penempatan
Tenaga Kerja
Terdaftar
yang
Ditempatkan
7.3 Persentase % 74 79 84 89 94 99 99
Penyelesaian
Perselisihan
Hub.
Industrial
melalui
Perjanjian
besama dan
anjuran.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Mewujudkan 3 Mewujudkan 8 Meningkatny 8.1 Berkurangny % 70 60 55 50 45 40 40
Pembangunan tatanan a Kesadaran a Kasus
Masyarakat masyarakat yang Hukum. Pelanggaran
Madani bermartabat, PERDA.
Dalam bermarwah,berk
Lingkup eadilan serta
Masyarakat hidup rukun dan
Berbudaya damai
Melayu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10.2 Persentase % 70 100 100 100 100 100 100
Permintaan
Informasi
Publik Yang
Ditinjak
Lanjuti
11 Mewujudkan 11.1 Nilai Opini Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Reformasi BPK
Birokrasi Terhadap
(RB) Laporan
Keuangan
Daerah
11.2 Persentase % 38,63 84 95,4 97 100 100 100
OPD Dengan
IKM "Sangat
Baik"
11.3 Persentase % 1,65 4,4 7,2 9,9 13,2 16,5 16,5
Arsip Daerah
Terselamatk
an
12 Meningkatny 12.1 Nilai Katego C B B BB A A A
a Kapasitas Evaluasi ri
dan AKIP Kota
Akuntabilitas 12.2 Nilai LPPD Nilai 2,89 3,00 3,03 3,05 3,10 3,15 3,15
Kinerja
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 Menyediakan 13 Meningkatny 13.1 Rasio % 48 52 54 56 58 60 60
Infrastruktur a kualitas Panjang
yang baik Infrastruktur Jalan Dan
kota Jembatan
Dalam
Kondisi Baik
13.2 Cakupan % 7 7 7 7 10 20 20
akses Air
Bersih
melalui
SPAM
13.3 Cakupan SR 798 1393 2443 3000 7000 11000 11000
Pelayanan
Air Limbah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13.8 Areal Traffic % n.a 10% 15% 20% 25% 30% 30%
Control Covera Covera Covera Covera Coverag Coverag
Sistem ge ge ge ge e e
(ATCS) dan
City
Surveilance
4 Mewujudkan 7 Mewujudkan 14 Meningkatny 14.1 Persentase % 48,42 48,57 48,72 48,92 49,07 49,17 49,17
Pembangunan Pekanbaru a Kontribusi Konstribusi
Ekonomi sebagai Pusat Sektor Sektor Jasa
Berbasiskan Jasa, Perdagangan, pada PDRB
Ekonomi Perdagangan Jasa dan
Kerakyatan dan Industri Industri
14.2 Persentase % 29,05 29,50 29,8 30,15 30,4 30,6 30,6
dan Ekonomi terhadap Konstribusi
Padat Modal, Perekonomia
Sektor
pada Tiga n
Perdagangan
Sektor
Terhadap
Unggulan
PDRB
yaitu Jasa,
Perdagangan 14.3 Persentase % 20,05 22,06 22,62 23,17 23,73 24,33 24,33
dan Industri Konstribusi
(olahan dan Sektor
MICE) Industri
terhadap
PDRB
14.4 Persentase % 24.904 20 30 40 50 60 60
Peningkatan Wisataw
Kunjungan an
Wisata dan
Bisnis
Agenda MICE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Mewujudkan 15 Meningkatka 15.1 Persentase % 12 15 17 18 20 20 20
UMKM dan n Daya Saing UMKM
Lembaga UMKM Berkualitas
Ekonomi
Kerakyatan yang 15.2 Pertumbuha % 12.202 5 5 5 5 5 5
berdaya saing n UMKM
Wirausahaw
an Baru
16 Terciptanya 16.1 Koperasi % 42,87 55 57 60 65 70 70
Kelembagaan Aktif
Ekonomi 16.2 Koperasi % 56 62 63 64 65 75 75
Kerakyatan Sehat
yang handal
17 Meningkatny 17.1 Jumlah IKM Usaha 4000 4.214 4.441 4.669 4.899 5.123 5.123
a dan Industri
Pertumbuha Kreatif
n Industri
Ekonomi
Kreatif
5 Mewujudkan 9 Mewujudkan 18 Meningkatny 18.1 Persentase % 0,06 0,11 0,13 0,16 0,18 0,2 0,2
Lingkungan Pekanbaru a lingkungan Penurunan
Perkotaan sebagai Kota permukiman Kawasan
yang Layak Layak Huni yang layak Pemukiman
Huni Kumuh
(Liveable
City) dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ramah 10 Mewujudkan 19 Meningkatny 19.1 Indeks Indeks 50,77 51,27 51,52 51,77 52,27 52,27 52,27
Lingkungan Pekanbaru a Kualitas Kualitas
(Green City) sebagai Kota Lingkungan Lingkungan
Ramah Hidup Hidup
Lingkungan Menuju 19.2 Persentase % 3,14 4 5 6 7 8 8
(Green City) Lingkungan Luas Ruang
yang Cerdas Terbuka
(Smart Hijau (RTH)
Environment
)
2.9 PERHUBUNGAN
2.9.1 Tersedianya MRT Masterpla N/A N/A N/A N/A Kajian Masterpla Masterplan
n n
2.9.2 Persentase aspek penyebab kemacetan % 68% 70% 75% 83% 85% 90% 90%
yang teratasi
2.9.3 Persentase penurunan pelanggaraan % 100 100 100 100 100 100 100
lalu lintas oleh angkutan umum di jalan