Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
DAFTAR ISI
Diperhatikan
Diacu Diserasikan melalui MUSRENBANG
Dijabar
Pedoma Pedoma
RPJP RPJM kan RKP
n n RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Diacu
Pedoma
n
Pemerintah
Renstra Ped Renja Pedoman
RKA Rincian Daerah
oma
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
Perencanaan Makro
Perencanaan Regional
Perencanaan Regional
(Keterkaitan antar Sektor)
(Keterkaitan antar Wilayah
RTRW Nasional
VISI VISI
prasarana lingkungan
sebagai pendorong iklim
produktif
STRATEGI YANG AKAN
DILAKSANAKAN
a. Mengembangkan sistem
jaringan prasarana
transportasi untuk kegiatan
permukiman perkotaan dan
permukiman perdesaan yang
menunjang kegiatan wilayah
melalui peningkatan
pelayanan jalan, kereta api
dan pelabuhan;
b. mengembangkan prasarana
telekomunikasi seperti
telepon rumah tangga,
telepon umum, jaringan
telepon seluler yang
menghubungkan seluruh
wilayah;
c. mengembangkan dan
menyediakan tower Base
Transceiver Station (BTS)
yang digunakan oleh banyak
provider secara bersama-
sama dan menjangkau ke
pelosok perdesaan guna
mendukung iklim investasi
dan pemasaran di bidang
industri dan pariwisata;
d. mengembangkan sistem
jaringan energi dengan
peningkatan jaringan listrik
pada wilayah pelosok
pedesaan yang belum
terlayani dan terisolir
Kebijakan pengembangan
manajemen resiko pada
kawasan rawan bencana
STRATEGI YANG AKAN
DILAKSANAKAN
b. Menghindari kawasan yang
rawan terhadap bencana
alam banjir, longsor, angin
ribut dan ombak besar
perdesaan;
l. Menyediakan sarana dan
prasarana permukiman
perdesaan;
m. Meningkatkan kualitas
permukiman perkotaan serta
mengembangkan perumahan
terjangkau dan layak huni;
n. Melestarikan daerah di
sekitar kawasan eksploitasi
sumberdaya air dan mineral;
o. Melakukan reboisasi di
daerah sekitarnya untuk
menjaga agar siklus daur
hidrologi berjalan
sebagaimana mestinya
sehingga dapat
mempertahankan debit air
yang ada;
p. Menetapkan kawasan ruang
terbuka hijau di wilayah
perkotaan minimal 30% (tiga
puluh persen) dari luas
wilayah perkotaan; dan
q. Menetapkan RTH privat pada
kawasan-kawasan yang
ditetapkan sangat strategis,
bernilai lahan sangat tinggi,
dan/atau pada kawasan-
kawasan yang berfungsi
sebagai kawasan penyangga
atau kawasan lindung atau
berfungsi konservasi maka
komposisi RTH yang
dipersyaratkan sebagai
komposisi penyediaan RTH
privat disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku
sesuai dengan fungsinya,
dapat berupa taman dan
hutan kota
6 Kebijakan pengembangan
dan pengendalian kawasan
pertanian
STRATEGI YANG AKAN
DILAKSANAKAN
a. Menetapkan dan
mengendalikan secara ketat
kawasan lahan pertanian
pangan berkelanjutan;
b. Mengembangkan
intensifikasi dan
pemanfaatan teknologi tepat
guna;
c. Mengembangkan sentra
produksi dan agropolitan;
d. Mengembangkan hortikultura
dengan pengolahan hasil
pertanian melalui
peningkatan sarana dan
prasarana pertanian; dan
e. Menetapkan dan
memasarkan sentra hasil
produksi pertanian
holtikultura
7 Kebijakan pengembangan
kawasan peruntukan
industri yang produktif dan
ramah lingkungan;
STRATEGI YANG AKAN
DILAKSANAKAN
a. Mengembangkan fungsi
kawasan peruntukan industri
besar di kawasan Kecamatan
Mangaran;
b. Mengembangkan dan
pemberdayaan industri kecil
dan home industry untuk
pengolahan hasil pertanian,
peternakan, perkebunan,
perikanan laut;
c. Peningkatan kegiatan
koperasi usaha mikro, kecil
dan menengah;
d. Pengadaan prasarana
wilayah pada kawasan
Kecamatan Mangaran yang
telah ditetapkan sebagai
kawasan peruntukan industri
untuk menarik investasi; dan
e. Mengembangkan kawasan
pedesaan pusat sentral hasil
industri kecil kerajinan hasil
laut sebagai penunjang
pariwisata bahari
8 Kebijakan pengembangan
dan peningkatan kawasan
pariwisata bahari yang
produktif dan ramah
lingkungan;
Strategi yang akan dilaksanakan
a. Mengembangkan obyek
wisata alam dan buatan
berbasis bahari;
b. Membentuk zona wisata yang
dikaitkan dengan kalender
wisata dalam skala nasional
dengan disertai
mengembangkan paket
wisata, pengadaan kegiatan
festival wisata atau gelar seni
budaya; dan
c. Memasarkan hasil industri
kecil kerajinan hasil laut dan
hasil pengolahan produksi
pertanian mangga
9 Kebijakan peningkatan
sektor ekonomi potensial,
pelestarian dan peningkatan
budaya, serta daya dukung
lingkungan hidup pada
kawasan strategis;
STRATEGI YANG AKAN
DILAKSANAKAN
a. Mengembangkan kawasan
industri di Kecamatan Besuki,
Kapongan, Panji, Mangaran,
Arjasa, Jangkar dan
Banyuputih yang ditunjang
dengan mengembangkan
kawasan pelabuhan Kalbut,
Besuki, Panarukan dan
Jangkar;
b. Mengembangkan kawasan
pengolahan hasil perikanan
dan kawasan hatchery yang
berada disepanjang pantai di
Kecamatan Banyuglugur,
Bungatan, Kendit, Mangaran,
Panarukan, Kapongan,
Jangkar dan Banyuputih;
c. Meningkatkan pemanfaatan
Bangunan Kuno dan
Peninggalan Sejarah di
Besuki dan Panarukan untuk
penelitian, pendidikan dan
pariwisata;
d. Pengendalian perkembangan
kegiatan di sekitar kawasan
sosial budaya;
e. Mengendalikan kawasan
pendayagunaan sumber daya
alam berdasarkan lokasi
sumber daya alam strategis
nasional berupa zonasi
kawasan pemurnian minyak
bumi (Oil Refinery) di
Kecamatan Asembagus atau
Mangaran; dan
f. Mengendalikan
perkembangan kegiatan di
sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Paiton
yang masuk dalam batas
administrasi wilayah
kabupaten
10 Kebijakan peningkatan
fungsi kawasan untuk
pertahanan keamanan
Negara.
STRATEGI YANG AKAN
DILAKSANAKAN
a. Menetapkan fungsi dan peran
Kawasan Latihan Militer
Tentara Nasional Indonesia
(TNI) di Kecamatan
Asembagus dan Banyuputih
dengan membatasi antara
lahan terbangun di sekitar
kawasan khusus dengan
kawasan lainnya yang belum
terbangun sehingga
diperoleh batas yang jelas
dalam pengelolaannya;
b. Mendukung penetapan
kawasan strategis nasional
dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan;
c. Mengembangkan kegiatan
budi daya secara selektif di
dalam dan di sekitar kawasan
strategis nasional untuk
menjaga fungsi pertahanan
dan keamanan;
d. Mengembangkan kawasan
lindung dan/atau kawasan
budi daya tidak terbangun
disekitar kawasan strategis
nasional sebagai zona
penyangga yang
memisahkan kawasan
strategis nasional dengan
budi daya terbangun; serta
e. Turut serta menjaga dan
memelihara asset-aset
pertahanan/TNI
Bahwa kedua dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi dan saling
mendukung, hal ini tertuang dalam visi dan misi RPJMD yang mengacu kepada visi dan
misi RTRW Kabupaten Situbondo yang mengutamakan peningkatan potensi Sumber
Daya MAnusia dan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo serta
pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan dasar serta peluang investasi untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo.
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup
dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten
Situbondo adalah 1.638,50 km2 atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari
Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 158 Km dengan lebar rata-rata
± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara
dengan posisi di antara 7o 35’ - 7o 44’ Lintang selatan dan 113o 30’ - 114o 42’ Bujur
Timur.
Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Situbondo
Jumlah
Luas
No Kecamatan
Desa Kelurahan Dusun/ RW RT (Ha)
Lingkungan
1 Sumbermalang 9 - 32 55 162 12.947
2 Jatibanteng 8 - 35 87 192 6.608
3 Banyuglugur 7 - 28 39 107 7.266
4 Besuki 10 - 45 116 308 2.641
5 Suboh 8 - 29 60 170 3.084
6 Mlandingan 7 - 28 58 128 3.961
7 Bungatan 7 - 34 59 141 6.607
8 Kendit 7 - 36 94 192 11.414
9 Panarukan 8 - 51 81 235 5.438
10 Situbondo 4 2 17 66 237 2.781
11 Panji 10 2 40 90 270 3.570
12 Mangaran 6 - 44 78 170 4.699
13 Kapongan 10 - 55 98 253 4.455
14 Arjasa 8 - 48 90 215 21.638
15 Jangkar 8 - 44 70 179 6.700
16 Asembagus 10 - 35 68 195 11.874
17 Banyuputih 5 - 26 56 174 48.167
Jumlah 132 4 627 1.265 3.328 163.850
Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Tahun 2016)
b) Hortikultura
Komoditi tanaman hortikultura khususnya buah-buah berdasarkan
kelas kesesuaian lahan termasuk dalam kelas S1 dan bahkan S2 dengan
faktor pembatas ketersediaan air khususnya curah hujan, jumlah curah
hujan yang optimum. Selain itu dengan lahan pertanian hortikultura di
Kabupaten Situbondo seluas 43.674 Ha.
2) Peternakan
Kebutuhan akan ternak di Kabupaten Situbondo sampai dengan saat
ini masih dipasok dari Palau Madura melalui Pelabuhan Kalbut Mangum,
sedangkan ayam bibit dipasok dari Surabaya dan dari kabupaten lainnya.
Peternakan yang ada di Kabupaten Situbondo masih merupakan peternakan
perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sehingga sampai
saat ini belum ada kawasan yang dijadikan sebagai area pengelolaan
peternakan.
3) Perikanan
a) Perikanan Tangkap
Kondisi geografis yang dekat dengan daerah pantai menjadikan
Situbondo kaya potensi sumberdaya air yang berasal dari laut. Upaya
Pengelolaan potensi laut ini terkait dengan usaha Pemerintah Daerah
untuk mengangkat kelompok nelayan dari jurang kemiskinan dan
menggairahkan kondisi perekonomian Situbondo secara umum. Adapun
lembaga yang mewadahi produksi perikanan di Kabupaten Situbondo
salah satunya adalah balai budi daya air payau di Desa Pathek.
Gambar 2.4
TPI di Pelabuhan Jangkar di Desa Jangkar
Gambar 2.7
Peta Kawasan Pertambangan di Kabupaten Situbondo
2) Cluster Perikanan
Cluster Perikanan merupakan bentuk pengembangan Kawasan
Agropolitan dan Minapolitan selain cluster pertanian. Cluster perikanan
diterapkan dalam bentuk Balai Benih Udang/Ikan (BBU/I) yang menempati
lahan seluas 3 Ha. Kegiatan utama dari BBU/I tersebut adalah pembenihan
udang. Melalui pembangunan BBU/I diharapkan Kabupaten Situbondo dapat
memproduksi benih udang vaname dan benih kerapu untuk memasok
kebutuhan benih para pembudidaya ikan atau udang di Situbondo maupun
diluar Situbondo.Pada pengembangan BBU/BBI tersebut tersedia fasilitas
bak pembenihan, laboratorium, petak penggelondongan kerapu dan kolam
terpal uji budidaya udang vaname di kolam terpal. Berikut merupakan
gambar cluster perikanan di Kabupaten Situbondo:
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2014 2015 2016 2017
Jumlah Penduduk 792.031 799.339 797.597 799.021
Laki-Laki 388.033 391.523 390.200
Perempuan 403.998 407.816 407.397
Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2013-2017
Grafik 2.4
PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
18.000,00
14.795,65 17.545,02
16.280,76
15.000,00 13.338,82
11.912,82
12.230,46
12.000,00
11.086,48 11.640,76
9.993,84 10.572,37
9.000,00
6.000,00
ADHB
3.000,00 ADHK
-
2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Situbondo, Tahun 2018
Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Situbondo (persen) 2013 – 2017
Berdasarkan data distribusi produk domestik regional bruto atas dasar harga
berlaku sampai dengan tahun 2017, distribusi perekonomian Kabupaten Situbondo
bertumpu pada dua kategori utama. Sektor pertanian, kehutanan & perikanan,
sebagai sektor terbesar dan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor terbesar
kedua.
1. Inflasi inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh factor fundamental seperti interaksi
permintaan-penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar dan dinamika
harga komoditi internasional;
2. Inflasi non inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan
barang/jasa seperti ketersediaan bahan pangan, gangguan alam/ bencana alam,
wabah penyakit serta factor Administered prices, yaitu inflasi yang dipengaruhi
kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM, tariff listrik, tariff transportasi,
Grafik 2.5
Inflasi Tahun 2011-2015
8
6,83 6,51
6 6,21
5,43
4,61
4
Inflasi
2
0
2011 2012 2013 2014 2015*
Data Inflasi yang di munculkan pada dokumen ini adalah data tahun 2015 yaitu
inflasi tahun 2011-2015 karena Sejak Tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten
Situbondo tidak melakukan penghitungan tentang Inflasi
Grafik 2.6
Indeks Gini Rasio Kabupaten Situbondo Tahun2013-2017
0,4
0,33 0,35 0,33
0,3 0,29
0,28
0,2
0,1
0
2013 2014 2015 2016 2017
Kab. Situbondo
Secara umum, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yaitu 2012 – 2017,
pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan,
hanya saja peningkatannya masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Level Nasional.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 adalah 62,23; pada tahun
2013 adalah 63,43; tahun 2014 adalah 63,91 dan pada tahun 2015 meningkat
menjadi 64,53, 65,08 di tahun 2016, dan di tahun 2017 65,68.
1 2013 63.43
2 2014 63.91
3 2015 64.53
4 2016 65.08
5 2017 65.68
Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka, Tahun 2018
Grafik 2.8
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo
Tahun 2013-2017
72
70,81
70,18 70,27
70 69,55 69,74
68,9 68,95
68,31 68,14
68 67,55
66 65,68
64,53 65,08
63,91
64 63,43
62
60
58
2013 2014 2015 2016 2017
TAHUN
No INDIKATOR MAKRO
2013 2014 2015 2016 2017
Indeks Pembangunan 63,43 63,91 64,53 65,08 65,68
Manusia (IPM)
1 Angka Harapan Hidup 68,03 68,08 68,28 68,41 68,53
2 Angka Harapan Lama
12,90 12,97 12,98 12,99 13,00
Sekolah
3 Rata-rata Lama Sekolah 5,28 5,54 5,67 5,68 6,03
4 Pengeluaran Per Kapita
8.350,9 8.382,83 8.676,63 9106 9178
(Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2017
Pencapaian IPM Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 6 tahun terakhir masuk
kedalam kategori Sedang dengan angka capaian ≥60. Hal ini menunjukkan bahwa
bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan
periode sebelumnya.
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di
Kabupaten Situbondo, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih
dansehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan
derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukupsulit
diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup
Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap
ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaaninfrastruktur pendidikan
harus terus dikawal oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka meningkatkan daya beli
masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD II-35
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakatyang masih rendah dan bermuara
pada peningkatan daya beli.
Tabel 2.23 Nilai Capaian IKM Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2017
Tahun Capaian Nilai IKM Keterangan Kinerja
2016 76,13 Baik
Grafik 2.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013-2017
6,2
6,03
6
5,8 5,68
5,67
5,6 5,54
5,4 5,28
5,2
4,8
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Sumber : BPS Kabupaten Siubondo dan DISDIKBUD data diolah, Tahun 2018
2.2.10 Indeks Kesehatan
Indeks kesehatan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Kesehatan dikatakan tinggi jika mencapai
0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah
0,80.
Komponen penghitungannya menggunaan Angka harapan hidup yang
merupakan rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang
sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Indeks Kesehatan Kabupaten
Situbondo sebesar 0,75 dan termasuk dalam kategori rendah. Pemerintah kabupaten
Grafik 2.10
Prevalensi Balita Gizi Buruk Situbondo Th 2013-2017 (dalam %)
6 5,5
3 2,6
1,8
2
1,2
1 0,37
0
2013 2014 2015 2016 2017
Situbondo yang merupakan tertinggi ketiga kasus "stunting" di Jatim, lanjut dia
dikarenakan ibu hamil asupan gizi kurang mencukupi (berawal sejak berada
dalam kandungan) dan pola hidup, sehingga balitanya cenderung menjadi
calon "stunting".
Grafik 2.11
26
25,67
25
24
23 23
22
21
Tahun 2016 Tahun 2017
Series 1
1,49
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah anak putus sekolah
pada setiap jenjang Pendidikan mengalami penurunan, dengan penjelasan sebagai
berikut :
1. Pada tahun 2017 persentase angka putus sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan
SD/MI/sederajat Kabupaten Situbondo sebesar 0,14%. Apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan terjadi penurunan persentase APS
sebesar 0,3%. Persentase APS untuk jenjang SD/MI/sederajat tahun 2016 adalah
sebesar 0,11%. Untuk jenjang SD/MI/sederajat dapat dijelaskan bahwa sebanyak
65 siswa mengalami putus sekolah pada tahun 2016, atau dapat dikatakan naik
34% dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2015, dari 60.422 siswa SD/MI
sebanyak 53 siswa atau 0,09% diantaranya putus sekolah. Hal ini disebabkan
adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus siswa miskin
(BKSM) dari APBN. Tahun 2014, dari 61.541 siswa SD/MI sebanyak 74 siswa atau
E. Angka Kelulusan
Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan
siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Kelulusan terkait dengan erat dengan
mutu proses pembelajaran. Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu
sehingga daya serap mereka bagus sehingga lulus ujian akhir. Oleh karena itu upaya
meningkatkan angka kelulusan parallel dengan peningkatan mutu proses
pembelajaran.
G. Angka Melanjutkan
Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam
meningkatkan jumlah angka Melanjutkan sebagai wujud dari tanggung jawab
pemerintah terhadap hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan
yang layak. Perkembangan angka melanjutkan sekolah untuk setiap jenjang
pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA dalam tahun 2013-2017
disajikan dalam tabel berikut:
2.3.1.2 Kesehatan
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam
proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh
keberhasilan pembangunan di bidang Kesehatan, sehingga Kesehatan merupakan
Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 angka kematian bayi di Kabupaten
Situbondo selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Di Tahun 2013 angka
kematian bayi mencapai 48,92% dari bayi yang ada. Tahun 2014 mengalami
penurunan menjadi 48,76% dari total bayi. Di tahun 2015 angka kematian bayi
mengalami penurunan kembali menjadi 48,62%, dan 2016 menurun kembali menjadi
48,47%. Namun, pada tahun 2017 angka kematian bayi mengalami peningkatan
sebesar 53,84% meskipun demikian peningkatan ini masih dibawah angka kematian
bayi Provinsi.
Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan
dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang
usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan
dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat
kecelakaan.
1 2012 67.93
2 2013 68.03
3 2014 68.08
4 2015 68.28
5 2016 68.41
6 2017 68.53
Sumber : BPS Kabupaten Situbondo tahun 2018
Panjang Jalan Kondisi Baik 66,81% 74,66% 80,24% 80,24% 79,51% 77,86%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Situbondo, Tahun 2017
Pada tahun 2015 Kegiatan ini tidak terealisasi karena penentuan kawasan kumuh
yang ada diKabupaten Situbondo baru ditetapkan dengan SK Bupati dan
barudianggarkan pada program/kegiatan pada tahun anggaran 2016. Di tahun
2016Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak melaksanakan secara khusus program
terkait perumahan. Namun program yang terkait dengan perumahan telah
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya guna mencapai
sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman. Di tahun 2017 Persentase
Perumahan dan Permukiman yang Lingkungannya Sehat di Kabupaten Situbondo
sebesar 36,61%.
Adapun capaian Indikator Kinerja Daerah urusan perumahan adalah sebagai
berikut:
2.3.1.6 Sosial
Pembangunan urusan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat
yang masuk kedalam kategori Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
menjadi berkesejahteraan sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.
Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Situbondo diarahkan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi
masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi
kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan
mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat
Grafik 2.14
Perkembangan Kinerja Persentase (%) Panti Sosial Skala
Kabupaten yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Tahun 2011-2016
120
100 99,67 99,34
100 88,2
73,5
80
58,8
60
40
20
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.3.2.3 Pangan
Ketahanan Pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan Bab I pasal 1 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya panganyang cukup,baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup
sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia
yang memberikan manfaat secara adil,merata,dan berkelanjutan dengan berdasarkan
pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,dan Ketahanan Pangan. Hal ini berarti
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai
tingkat perorangan, Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan
pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, maka untuk
menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar indikator kinerja perlu mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketahanan Pangan.
Ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 dapat dilihat dari
beberapa aspek berikut:
Sasaran yang menjadi ukuran kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup adalah
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indicator sasaran seperti dalam
tabel 2.45 berikut:
Indeks
55,50 51,05 68,33 68,50 68,75
Kualitas 56% 69% 69,25%
% % % % %
Air
Indeks
91,50 03,89 77,71 78,25 78,50
Kualitas 92% 78% 78,75%
% % % % %
Udara
Indeks
Kualitas 68,30 69,78 68,60 69,80 70,25 70,50
70% 70,75%
Tutupan % % % % % %
lahan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018
Salah satu langkah nyata dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Situbondo
dalam melakukan upaya pelestarian dan penambahan ruang terbuka hijau di
Kabupaten Situbondo yang merupakan Indeks Tutupan vegetasi sebagai
perbandingan langsung antara luas tutupan vegetasi dengan luas wilayah
administrative Kabupaten / Kota.
Tahun 2017 Capaian tutupan vegetasi adalah baik, yaitu sebesar 101,75% dari
target 68,60% terealisasi 69,80%. Hal ini didapat karena adanya perhatian lebih
dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo bersama Dinas/Instansi terkait
maupun Stake Holder lingkungan yang ada untuk menambah luasan tutupan
vegetasi yang ada di Kabupaten Situbondo.
Gambar 2.12
Perilaku Praktik Pemilahan Sampah Rumah Tangga
Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2012
sampai tahun 2013 sebesar 0,002m3/penduduk, dan pada tahun 2014 tempat
pembuangan sampah per satuan penduduk sebesar 0m3/penduduk, hal ini
dikarenakan jumlah penduduk di Kab. Situbondo yang semakin meningkat tetapi
jumlah TPS tidak bertambah luas. Di tahun 2017 rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk adalah 76.91% atau 0,769, jadi setiap 1 penduduk berhak
atas TPS 0,769 m3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator capaian
kinerja pemerintah urusan lingkungan hidup pada tahun 2016 mencapai 71 dan
meningkat pada tahun 2017 sebesar 71,5.
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang cukup substansial.
Dewasa ini telah banyak memunculkan berbagai masalah lain yang cukup mendasar.
Pada awalnya pembangunan kependudukan hanya tertuju pada bagaimana menekan
Grafik 2.15
Persentase Penduduk yang Ber-KTP dengan yang Wajib
Ber KTP Tahun 2014-2017
85,81 92,10
72,75 68,59
100
80
60
40
20
0
prosentase penduduk yang memiliki KTP
Elektronik (%)
2014 2015 2016 2017
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo, Tahun 2017
B. Rasio bayi berakte kelahiran
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah
memilikiakta kelahiran yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk
lahiryang telah memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah kelahiran.Tahun 2015
2.3.2.8 Perhubungan
Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar
setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan
trasportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas
maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini,
maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya. Meningkatnya
kebutuhan transportasi sebagai akibat meningkatnya intensitas pergerakan manusia
sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi memerlukan kelancaran
mobilitas. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh
Koperasi Aktif
70
65 64,28
60
50 48,6
40 40,22 42,36
30
20
10
0
2013 2014 2015 2016 2017
Koperasi Aktif
B. Usaha Mikro
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu asset maksimal 50
Juta dan omzet maksimal 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu
asset 50 juta - 500 juta dan omzet 300 juta - 2,5 Miliar rupiah. Adanya usaha mikro
dan kecil bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah selain itu juga
membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Usaha mikro
dan kecil di Kab. Situbondo, sebagaimana grafik berikut:
Grafik 2.18
Pertumbuhan Usaha Mikro
5 4,87
4 4,2
3
2,58
2,38
2
0 0,10
2013 2014 2015 2016 2017
Setiap tahun usaha mikro dari 2013-2017 selalu mengalami kenaikan, tahun
2013 naik lagi menjadi 2,38%, dan tahun 2014 naik lagi menjadi sebesar 2,58%
dan pada tahun 2015 yakni 4,20%, dan naik kembali 4,87% pada tahun 2016 atau
tahun 2016 jumlah usaha mikro sebanyak 57.285. di tahun 2017 usaha mikro
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017
2.3.2.13 Statistik
Urusan Statistik di Kabupaten Situbondo berkaitan dengan pengelolaan data
analisispenanggulangan kemiskinan. Analisis penanggulangan kemiskinan bertujuan
untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai
sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial
masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu
masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk
meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.
2.3.2.14 Perpustakaan
Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam
menjembatani kebutuhan informasi masyarakat perlu diarahkan agar dapat
membangun masyarakat untuk sealalu membaca. Masyarakat belajar sebagai garis
pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat
yang terinformasi/well-informed, kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan
budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan
perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek.
Sebagai upaya akselerasi agenda pembangunan untuk mendukung upaya proses
reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mengarahkan sektor program
kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan
dan kebudayaan.
Adapun capaian kinerja urusan perpustakaan kabupaten situbondo tahun
2016 – 2017 yang dilaksanakan di Kab. Situbondo sebagaimana tabel berikut:
2.3.2.15 Kearsipan
Arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu
organisasi, berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil
evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip, sehingga dapat
2.3.2.16 Kebudayaan
Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan
kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial
budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik,
pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata
ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup. Namun, disamping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata
masih banyak masalahdan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan,
termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran. Bidang
Pengembangan Budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan
daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur
Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam
rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya
A. Produksi perikanan
Tabel 2.63 Hasil Budidaya Perikanan
Jenis
Budidaya 2013 2014 2015 2016 2017
7,870.40 8,354.61 13,373.60 13,589.97
Tangkap 13,831.66 ton
ton ton ton ton
3,103.41 4,783.66 6,010.48 7,217.77
Tambak 8,005.38 ton
ton ton ton ton
Kolam 263.14 ton 289.45 ton 319.14 ton 334.09 ton 347,274 ton
Rumput
298.00 ton 366.70 ton 439.80 ton 90.86 ton 99.11 ton
Laut
KJA 18.25 ton 20.26 ton 32.70 ton 56.35 ton 100.43 ton
Benih Air 7,574,510,200
2,035 ton 2,255 ton 2,510 ton 4,786 ton
Laut Ekor
Grafik 2.19
Hasil Produksi Olahan Ikan
4.500,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
-
2013 2014 2015 2016 2017
Lain-Lain 4,40 57,20 118,96 600,49 1.303,90
Krupuk 157,65 173,50 199,07 397,71 816,28
Ikan asin 1.006,08 1.936,34 2.681,78 2.695,93 2.126,18
Ikan Pindang 2.616,40 2.878,04 3.765,29 3.793,73 3.978,25
Hasil produksi olahan ikan secara umum mengalami kenaikan, kecuali pada
olahan kerupuk, hal ini disebabkan adanya ketersedian bahan baku yang cukup,
permintaan pasar yang cenderung meningkat, adanya penyuluhan kepada
POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar), adanya bantuan Pengembangan
Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP,
dan adanya peningkatan permintaan olahan ikan.
B.Konsumsi Ikan
Konsumsi ikan di Kab.Situbondo tidak pernah mengalami penurunan dari
tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011 dan 2012 konsumsi ikan per
kapita sebesar 13kg, tahun 2013 dan 2014 konsumsi ikan perkapita mengalami
kenaikan dari tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 19kg per kapita, dan pada tahun
Grafik 2.20
Konsumsi Makan Ikan
Peningkatan konsumsi makan ikan pada tahun 2016 terjadi karena adanya
upaya dari pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain dilaksanakannya
penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, dilaksanakan kegiatan lomba
masak ikan, serta promosi dan kegiatan gemar makan ikan.
Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan
kelautan dan perikanan antara lain sebagai berikut:
2.3.3.2 Pariwisata
Grafik 2.21
Jumlah kunjungan Wisata
500.000 471.840
400.000 354.650 350.161 345.672
280.166
300.000
200.000
100.000
0
Jumlah Kunjungan Wisata
2.3.3.3 Pertanian
Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang
memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kesanggupan generasi
Grafik 2.22
Kelompok Tani Yang Dibina Melalui Penyuluhan Tahun 2013-2017
40
14
20
0
Kelompok tani yang dibina melalui penyuluh (%)
Grafik 2.23
Hasil Produksi Peternakan
Grafik 2.24
Penerapan Teknologi Peternakan
12
10
8
6
4
2
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instalasi Biogas 3 3 3 0 2 3
Pengolah Pakan 3 3 12 5 6 7
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kab. Situbondo, Tahun 207
2.3.3.5 Perdagangan
Urusan perdagangan di arahkan kepada penciptaan iklim usaha yang kondusif,
terbuka peluang usaha, perlindungan konsumen, ketersediaan dan terjangkaunya
kebutuhan pokok masyarakat.
Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan
perdagangan antara lain sebagai berikut:
2.3.3.6 Perindustrian
Peningkatan pembangunan perindustrian diarahkan pada peningkatan
pengusaha kecil dan menengah, promosi serta peningkatan kewirausahaan.
Pembangunan ekonomi di bidang industri di Kabupaten Situbondo, memiliki peranan
2.3.3.7 Ketransmigrasian
Dalam rangka persebaran penduduk dan pengentasan kemiskinan, serta
pengurangan pengangguran di Kabupaten Situbondo, maka penyelenggaraan urusan
transmigrasi dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui transmigrasi, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan persebaran
penduduk dan stabilitas sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat, terlaksananya pembangunan yang baik di daerah asal
maupun di daerah tujuan transmigrasi.
Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memberangkatkan
transmigran ke daerah tujuan telah berhasil ditempatkan sebanyak 10 KK. Jumlah ini
meningkat 100% jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2014 yaitu sebanyak 5 KK.
Pada tahun 2016 transmigran yang berhasil berangkat dan ditempatkan
sebanyak 28 orang ke lokasi transmigrasi, dan di Tahun 2017 transmigran yang
berhasil diberangkatkan hanya 2 KK. Sedikitnya jumlah penduduk yang
diberangkatkan tersebut disebabkan oleh keputusan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengenani jatah (quota) yang
ditetapkan, yang di Tahun 2017 ditetapkan hanya 2KK untuk Kabupaten SItubondo.
Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan
transmigrasi antara lain sebagai berikut:
2.3.4.2 Keuangan
Untuk urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, capaian indikator kinerja sasarannya adalah sebagai berikut :
2.3.4.3 Kepegawaian
Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian
antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas jabatan. Pada tahun 2016, indeks profesionalisme ASN Kabupaten
Situbondo sebesar 70% kemudian meningkat menjadi 75% pada tahun 2017.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan
kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN
sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD II-94
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN
diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai
tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap
organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan
visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para
pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang
baik sejalan dengan prinsip good governance.
2.3.4.4 Pengawasan
Inspektorat diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo
sesuai dengan kewenangan yang dimliki untuk dapat memberikan informasi umpan balik
kepada Bupati Situbondo melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Situbondo. Berikut ini adalah capaian indikator sasaran dari urusan pengawasan :
2.3.4.7 Kecamatan
Kinerja urusan kecamatan yang diukur dengan nilai capaian IKM dari tahun
2016 – 2017 adalah sebagai berikut :
Grafik 2.25
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita Kabupaten Situbondo
Tahun 2013 – 2017 (rupiah)
9400
9178
9200 9106
9000
8800 8676,63
8600
8350,9 8382,83
8400
8200
8000
7800
2013 2014 2015 2016 2017
1 Kebakaran/
10 5 50 10 7 70 28 28 100,00
Pembakaran
2 Kejahatan Mata
1 1 100 1 1 100 - - -
Uang
3 Pemalsuan Surat/
12 11 91.67 16 14 87 - - -
Merk
4 Perkosaan 1 1 100 1 1 100 - - -
5 Perjudian 22 19 86.36 23 19 82 28 25 89,29
6 Pembunuhan - - - 2 2 100 4 4 100
7 Penganiayaan
126 116 92.06 131 115 87 15 15 100
Berat
8 Pencurian Dengan
167 36 21.55 144 73 50,69 67 24 35,82
Pemberatan
9 Pencurian Kayu Jati 13 9 69.23 10 9 90 6 6 100
Pencurian
10 Kendaraan 31 4 12.90 46 3 6,52 41 24 58,54
Bermotor
11 Pencurian Kawat
6 - - 5 - - - - -
Telepon
12 Pencurian Hewan 9 2 22.22 14 3 21,42 21 4 19,05
13 Pencurian Biasa 104 35 33.65 12 7 58,33 62 24 38,71
14 Dengan Kekerasan 18 2 11.11 295 245 83 15 7 46,67
15 Penipuan 217 183 84.33 84 72 85 139 49 35,25
16 Penggelapan 98 79 80.61 24 15 62 43 25 58,14
17 Pengrusakan 30 22 73.33 18 15 83 28 12 42,86
18 Sengketa Tanah 13 13 100 495 353 71,31 - - -
19 Lain-lain Kejahatan 66 53 80.30 - - - 36 15 41,67
Jumlah 944 591 62.60 1331 954 71,67 533 234 43,90
3. Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan N/A N/A 71 71,39 71,73 73,5 Belum tercapai
Hidup
4. Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah Desa Maju N/A N/A N/A 12 desa 15 desa - -
5. Penanaman Modal
Nilai Realisasi Investasi PMA N/A N/A N/A 350 M 385 M - -
dan PMDN
Fokus Layanan Urusan
Pilihan
1. Pariwisata
Pertumbuhan PDRB sektor 7,05% 8,49% 8,53 8,78% 9,02% - -
akomodasi
2. Pertanian
Pertumbuhan PDRB sektor 4,22% 3,84% 3,14% 2,64% 0,95% - -
pertanian, kehutanan dan
perikanan
3. Perdagangan
Pertumbuhan PDRB sub 7,6% 7,40% 6,35% 8,47% 9,45% - -
sektor perdagangan besar
danPerindustrian
4. eceran
Pertumbuhan Sub Sektor 7,12% 6,70% 7,77% 7,89% 8,25% - -
Industri Pengolahan
Fokus Layanan Urusan
Penunjang
1. Keuangan
Opini Laporan Keuangan WDP WTP WDP WTP WTP WTP Sesuai
oleh BPK
2. Sekretariat Daerah
Kategori Evaluasi LPPD Tinggi Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sesuai
Kabupaten Situbondo Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Otonomi daerah,
Pemerintah Umum,
Administrasi Keuangan
Umum, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Pengeluaran per kapita 9.106 9.178 - -
(dalam ribuan)
Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2018
1.600.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
800.000.000.000,00
600.000.000.000,00
400.000.000.000,00
200.000.000.000,00
0,00
2013 2014 2015 2016 2017
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang sah
1.800.000.000.000,00
1.600.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
800.000.000.000,00
600.000.000.000,00
400.000.000.000,00
200.000.000.000,00
0,00
2013 2014 2015 2016 2017
Total belanja Kabupaten Situbondo terhitung dari tahun 2013 sampai dengan
tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 total
belanja Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1,150,103,067,652.69 sedangkan di tahun
2014 sebesar Rp. 1,305,647,017,406.14 Di tahun 2015 meningkat menjadi Rp.
1.800.000.000.000,00
1.600.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
800.000.000.000,00
600.000.000.000,00
400.000.000.000,00
200.000.000.000,00
0,00
2013 2014 2015 2016 2017
Total Pendapatan 1.109.471.305.726 1.359.193.724.048 1.520.359.975.571 1.580.583.084.970 1.620.456.354.002
Total Pengeluaran 1.155.503.067.652 1.313.056.142.744 1.481.266.107.159 1.661.059.276.785 1.611.319.376.906
Dari grafik 3.3 tersebut dapat terlihat bahwa Kabupaten Situbondo masih memiliki
kemampuan dalam mengoptimalkan anggaran yang dimiliki sehingga jumlah
Pendapatan masih mampu membiayai kebutuhan Kabupaten Situbondo. Namun selisih
yang cukup kecil perlu menjadi perhatian bagi Kabupaten Situbondo untuk dapat
meningkatkan kembali pendapatan yang dimiliki, dan menekan belanja serta
pembiayaan, agar tidak terjadi defisit anggaran. Untuk melihat kemampuan anggaran
dan keuangan pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dapat hanya dilihat dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, namun juga harus mampu dilihat dari harta
atau aset yang dimiliki, adapun gambaran aset yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo
akan dibahas pada sub bab berikut ini yaitu sub bab tentang Neraca Daerah.
Dikurangi realisasi :
Pengeluaran Pembiayaan
3 5,400,000,000.00 7,409,125,338.82 1,237,235,080.61 178,097.50 173,017.45
Daerah
Surplus/Defisit riil (46,031,761,925.78) 46,137,581,303.66 39,093,868,411.98 (80,476,191,815.16) 9,136,977,095.46
Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo
2 BELANJA 1,757,230.90 1,661,059.13 1,832,958.19 1,611,319.20 1,967,604.01 1,849,288.30 2,067,721.16 1,749,683.32 1,962,594.96 2,020,831.41 4.30%
2.1 Belanja Tidak Langsung 980,076.11 892,406.97 1,076,471.71 865,645.56 1,175,335.44 965,422.43 1,251,056.59 1,015,684.55 1,015,326.34 1,033,256.22 3.09%
2.1.1 Belanja Pegawai 783,384.92 682,415.25 813,730.23 616,790.81 863,314.72 708,491.50 917,102.52 720,486.33 739,092.87 746,483.80 2.11%
2.1.2 Belanja Bunga - - - - - - - - - - 0.00%
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - - - - - - 0.00%
2.1.4 Belanja Hibah 4,496.99 21,802.86 5,061.81 31,224.61 5,697.58 32,646.76 6,413.19 32,421.93 39,502.58 43,452.84 15.78%
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1,000.00 609.2 1,100.00 7,280.00 1,200.00 8,432.50 1,300.00 14,185.00 10,203.33 11,223.66 232.20%
Belanja Bagi Hasil ke
2.1.6 2,298.25 2,298.25 4,051.35 2,506.98 4,706.32 2,929.19 5,176.95 5,431.76 2,988.07 3,017.95 13.47%
Pemdes
Belanja Bantuan
2.1.7 184,395.95 184,011.66 248,028.32 207,518.97 295,916.84 210,864.47 316,563.93 241,217.39 221,539.49 227,077.97 4.62%
Keuangan
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4,500.00 1,269.75 4,500.00 324.18 4,500.00 2,058.01 4,500.00 1,942.14 2,000.00 2,000.00 91.54%
2.2 Belanja Langsung 777,154.78 768,652.16 756,486.48 745,673.64 792,268.56 883,865.88 816,664.56 733,998.77 947,268.63 987,575.18 6.38%
2.2.1 Belanja Pegawai 73,055.65 64,674.91 71,112.75 79,553.68 74,476.41 81,727.57 76,769.73 80,915.49 87,930.69 89,689.31 7.08%
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 293,915.32 287,113.70 286,098.69 320,737.55 299,631.26 386,954.80 308,857.68 370,415.53 412,642.00 428,855.14 8.68%
2.2.3 Belanja Modal 410,183.81 416,863.54 399,275.04 345,382.42 418,160.90 415,183.51 431,037.15 282,667.75 446,695.94 469,030.73 6.83%
3 PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
3.1
Daerah
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
3.1.1 106,675.79 191,177.37 44,750.00 110,931.02 36,750.00 119,896.55 31,750.00 64,000.00 60,000.00 50,000.00 0.00%
Anggaran Sebelumnya
(SILPA)
4 Belanja Tidak Terduga 4,500.00 1,269.75 4,500.00 324.18 4,500.00 2,058.01 4,500.00 1,942.14 2,000.00 2,000.00 91.54%
B BELANJA LANGSUNG 102,841.69 103,152.15 100,514.29 99,407.22 103,514.29 111,798.71 106,014.29 114,611.78 115,757.90 116,915.48 2.67%
1 BLUD 102,841.69 103,152.15 100,514.29 99,407.22 103,514.29 111,798.71 106,014.29 114,611.78 115,757.90 116,915.48 2.67%
TOTAL 1,070,787.75 966,502.48 1,162,820.94 920,562.90 1,261,712.98 1,029,895.24 1,338,505.06 1,072,614.56 1,074,265.38 1,088,071.70 2.54%
Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Tim Tahun 2018
1 Prioritas I 408,656.65 413,523.86 531,108.04 438,425.61 524,676.01 486,306.04 556,360.87 438,855.39 623,693.92 648,894.58 10.67%
2 Prioritas II 128,298.21 153,412.64 132,653.39 124,991.77 167,477.85 148,303.05 154,913.39 185,857.54 160,211.60 159,649.12 2.26%
Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Tim Tahun 2018
Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM di Jawa
Timur adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan
produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan
layanan keuangan lainnya; (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c)
penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan
pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan
tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan
kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola
kelembagaan dan usaha koperasi.
Selanjutnya faktor yang menjadi nilai negatif dari isu perekonomian adalah
isu pengangguran dan kemiskinan. Isu strategis terkait pengangguran di Jawa
Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius,
diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan
sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim. Selain
masalah tersebut, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan
struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan
juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan
industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa
agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian.
Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus
menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama
stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan.
b. Infrastruktur
Beberapa permasalahan infrasruktur di Jawa Timur terdiri dari
permasalahan transportasi seperti dibutuhkannya penyusunan Rencana Induk
Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam
konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan
penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan
kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan
serta pergerakan barang dan jasa. Permasalahan manajemen di bandara, tol,
jalan raya, pelabuhan, stasiun, menjadi perhatian khusus untuk segera masuk
dalam perencanaan yang terpadu pada masa yang akan datang.
c. Lingkungan Hidup
Pembangunan secara berkelanjutan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan
kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemerintah Jawa Timur Sehubungan
dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAN-GRK), menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang
Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK),
sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode
sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa
Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang
dilaksanakan oleh beberapa Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berdasarkan amanat Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif,
dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam)
sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi, perindustrian
dan pengelolaan limbah.
Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta
ton eq CO2. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas
ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121
juta ton CO2 eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat
dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi
GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO2 eq.
Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan
hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak
perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya
sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim
hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577
sumber mata air. Terdapat 112 sumber mata air di kabupaten Situbondo,
adapun yang memiliki debit diatas 5 liter/detik adalah 81 sumber mata air
(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017). Selanjutnya
kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah
domestic dan limbah industri. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai
Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD
Secara umum, program sanitasi di Provinsi Jawa Timur akan terus didorong
secara massif. Program-program skala regional seperti Pengelolaan Sampah
Metropolitan Jawa Timur pada Gerbangkertasusila, IPAL maupun IPLT
diharapkan mampu bergerak maju dengan dukungan pemerintah
kabupaten/kota.
5 Peningkatan pemberdyaan
organisasi pemuda dan
olahraga.
6 Peningkatan sarana dan
prasarana kepemudaan dan
keolahragaan.
PRIORITAS LOKASI :
Ibukota Kecamatan dan
Kabupaten / Kota
5. Pemberdayaan Perempuan, diarahkan AGENDA :
pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan 1 Penguatan kualitas hidup dan
gender dalam pembangunan, serta pemberdayaan ekonomi
perlindungan anak dan perempuan pada suatu perempuan.
kondisi yang menjamin pemenuhan dan
2 Pencegahan trafficking dan
perlindungan haknya serta menjamin tumbuh
kekerasan terhadap
kembang anak secara wajar dan Peningkatan
perempuan dan anak.
kualitas hidup perempuan dan anak serta
3 Penguatan lembaga
pemberdayaan ekonomi perempuan
kesetaraan gender.
PRIORITAS LOKASI :
1 Daerah dengan ketimpangan
gender tinggi.
2 Daerah dengan kasus KDRT
dan trafficking tinggi.
MISI KE 3 : Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup
ARAHAN KEBIJAKAN AGENDA :
1. Pembangunan Kesehatan, diarahkan 1 Pengembangan kemitraan
pada terwujudnya peningkatan derajat dalam pembiayaan kesehatan.
kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas 2 Pemantapan kualitas dan
SDM. kuantitas sarana dan
prasarana pelayananan
kesehatan.
3 Peningkatan jumlah, jenis,
mutu tenaga kesehatan.
4 Peningkatan promosi
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.
3 Pemeliharaan, peningkatan,
pembangunan sarana
prasarana transportasi yang
terintegrasi antar dan
intermodal. Termasuk
transportasi laut.
4 Pembangunan dan
pengembangan infrastruktur
listrik perumahan,
permukiman dan penerangan
jalan
PRIORITAS LOKASI :
Kawasan strategis perdesaan
dan perkotaan
2. Pengelolaan Sumber Daya Air, diarahkan AGENDA :
untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya Peningkatan konservasi
air pemukaan yang memberikan keadilan dan sumber daya air untuk
keselarasan masyarakat untuk memenuhi melestarikan kuantitas air dan
kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan memelihara kualitas air.
dengan melakukan konservasi sumber daya air,
Pendayagunaan
pendayagunaan sumber daya air dan
(pembangunan, peningkatan
pengendalian daya air.
dan memelihara) sarana dan
prasarana sumber daya air
untuk pemenuhan kebutuhan
air baku (irigasi, dosmestik
dan industri).
3. Pengendalian daya rusak
air melalui penanganan pra
bencana, darurat dan pasca
bencana serta perbaikan
manajemen daerah aliran
sungai (DAS)
4. Penataan kelembagan,
keterpaduan dan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air.
PRIORITAS LOKASI :
1 Sentra produksi pangan
(lumbung padi)
2 Kawasan strategis
3 Kawasan rawan bencana alam
dan kekeringan
4 Kawasan tertinggal
5 DAS
3. Pengembangan Wilayah, diarahkan pada AGENDA :
terwujudnya percepatan pembangunan struktur
5.1 Visi
Visi pembangunan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih
Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”
Pernyataan Visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku
kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Situbondo. Visi Pembangunan Kabupaten
Situbondo ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang secara sistematis bagi
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Situbondo dan segenap pemangku
kepentingan pembangunan Kabupaten Situbondo pada tahun 2016-2021. Secara
filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, di
mana nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut saling berkait satu sama lain,
dijelaskan dalam tabel berikut ini:
5.2 Misi
Usaha-usaha untuk mewujudkan visi Kabupaten Situbondo 2016-2021
dijabarkan dalam misi pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagai
berikut:
1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam
Pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera, dan berkeadilan;
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi local;
4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tabel 5.3
Perumusan Misi RPJMD
No Masalah Pernyataan Masalah Pokok Misi
Utama Visi
1 Sumber Daya Madani & Rendahnya Daya Mewujudkan SDM yang
Manusia Beriman Saing beriman, berkualitas,
berprestasi dan aktif
dalam Pembangunan
2 Kesejahteraan Sejahtera Kemiskinan Meningkatkan kualitas
Masyarakat hidup yang sejahtera dan
berkeadilan
3 Perekonomian Mandiri Rendahnya Mewujudkan
pertumbuhan & perekonomian yang stabil
pemerataan dan dinamis berbasis
ekonomi potensi lokal
4 Tata Kelola Berkeadilan Kualitas pelayanan Meningkatkan tata kelola
Pemerintahan & akuntabilitas yang baik dalam
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan
Gambar 5.1
Pondasi dan Misi dalam Pencapaian Visi
Gambar 5.4
Desain Logical Framework Pencapaian Misi 3
CAPAIAN
TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA
MISI TUJUAN
TUJUAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Mewujudkan SDM 1 Meningkatkan 1 IPM 65,08 65,68 68,28 69,42 70,58 71,76
yang beriman, kualitas SDM
berkualitas,
berprestasi dan
aktif dalam
Pembangunan
2 Meningkatkan 2 Meningkatkan 2 Persentase 13,34 13,05 10,46 9,81 9,16 8,5
kualitas hidup kesejahteraan Kemiskinan
yang sejahtera, masyarakat
dan berkeadilan
4 Meningkatkan tata 4 Meningkatkan 5 Indeks n/a 65,91 68,41 70,91 73,41 75,91
kelola yang baik birokrasi Reformasi
dalam pemerintahan Birokrasi
penyelenggaraan yang bersih,
pemerintahan akuntabel,
efektif dan
efisien serta
pelayanan
publik yang baik
CAPAIAN
TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA PD PENANGGUNG
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN
SASARAN JAWAB
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatkan 1 IPM 1 Meningkatnya 1 Indeks 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 Dispendikbud, DPUPR
kualitas SDM kualitas Pendidikan
pendidikan
2 Meningkatnya 2 indeks 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 Dinkes, DPUPR,
derajat kesehatan DPKP, DLH
kesehatan
masyarakat
3 Meningkatnya 3 Pendapatan 24,18 25,93 26,74 28,46 30,18 31,9 Disnaker, Diskop,
pendapatan per kapita Disperindag, DPMD,
masyarakat (juta) DP3A
2 Meningkatkan 2 Persentase 4 Menurunnya 4 Tingkat 3,43 1,49 2,31 2,06 1,49 1,57 Disnaker, Disdalduk
kesejahteraan Kemiskinan angka Pengangguran KB, Dinsos
masyarakat pengangguran Terbuka
6 Meningkatnya 6 Persentase 0,98 0,99 0,99 1,04 1,08 1,12 Dinsos, Bappeda
kesejahteraan Penurunan
sosial PMKS
3 Meningkatkan 3 Pertumbuhan 7 Meningkatnya 7 Pertumbuhan 2,64% 0,95% 0,91% 1,01% 1,11% 1,21% DTPHP, Diskan,
perekonomian Ekonomi pertumbuhan PDRB sektor Disnakeswan
daerah dan ekonomi pertanian,
pemerataan hasil unggulan kehutanan dan
pembangunan. daerah perikanan
4 Indeks Gini Ratio 8 Pertumbuhan 7,00% 8,23% 8,30% 8,35% 8,57% 8,80% Disperdagin, DKP
PDRB Sektor
Industri
Pengolahan
9 Pertumbuhan 6,78% 7,79% 8,41% 9,13% 9,85% 10,02% Disperdagin, Diskop
PDRB Sektor
Perdagangan
besar dan
eceran
10 Pertumbuhan 8,78% 9,02% 9,27% 9,51% 9,76% 10,01% Dispar, DPUPR,
PDRB Sektor BPPKAD,
Akomodasi Dispendikbud
8 Meningkatnya 11 Nilai investasi 350 M 385 M 423,5 465,85 512,435 563,6785 DPMPTSP, Dispar,
investasi PMA dan M M M M DPUPR, Bakesbang
daerah PMDN
9 Meningkatnya 12 Indeks Kualitas 71,39 71,73 72 72,5 73 73,5 DLH, DPUPR, DPKP,
kualitas Lingkungan
infrastruktur Hidup
yang
berkelanjutan
13 Indeks Kualitas n/a B B (78) B (79) B (80) B (81) DPUPR, DPKP,
Layanan (77,3) Diskominfosan, Dinas
Infrastruktur perhubungan
4 Meningkatkan 5 Indeks Reformasi 10 Meningkatnya 14 IKM 76,13 80,46 81,25 82,00 83,56 84,60 Dispendukcapil,
birokrasi Birokrasi kualitas DPMPTSP,
pemerintahan pelayanan Perpustakaan,
yang bersih, publik SETDA, KECAMATAN,
akuntabel, efektif Dinkes (RSUD),
dan efisien serta Dishub, BPBD,
pelayanan publik SATPOL PP, BKPSDM,
yang baik SETWAN,
Diskominfosan,
11 Meningkatnya 15 Kategori Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat SETDA, Bappeda
akuntabilitas Evaluasi LPPD Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
kinerja
Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
Pemantapan Pemantapan Pemantapan Pemantapan Perwujudan
kualitas kualitas kawasan pariwisata dan kesejahteraan
infrastruktur sumber daya strategis, reformasi masyarakat
dasar dan manusia dan Pariwisata dan birokrasi dan
infrastruktur daya saing kemandirian dalam upaya penguatan
penunjang daerah pangan peningkatan ekonomi
pertumbuhan pelayanan kerakyatan
kawasan publik berbasis
potensi lokal
dan
pariwisata
Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha
lainnya. Perbedaan aktivitas tersebut antara lain adalah:
a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan
tata kelola perusahaan yang baik;
b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c. BUMD terdiri atas:
- perusahaan umum Daerah dengan Kepala Daerah mewakili Pemerintah
Daerah dalam hal kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- perusahaan perseroan Daerah dengan Kepala Daerah mewakili Pemerintah
Daerah dalam hal kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai
pemegang saham;
d. Pengelolaan BUMD memedomani pada 2 (dua) regulasi yaitu regulasi yang terkait
dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang berkaitan
dengan sektor privat.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD agar aktivitas BUMD sesuai
dengan tujuan pendirian, maka diperlukan pedoman yang komprehensif. Pedoman
yang komprehensif ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan sesuai
dengan tujuan pendirian dan visi misi Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2016-
2021. Dengan demikian, diharapkan BUMD dapat menyelenggarakan aksi korporasinya
sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Pembinaan BUMD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dilaksanakan secara
terukur, sistematis, komprehensif, dan holistik. Hal ini dimaksudkan agar BUMD dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi prinsip Good
Corporate Governance (GCG). Selama periode 2011-2016, BUMD telah banyak
500.000.000 476.137.921
450.972.738
450.000.000
412.473.011
400.000.000
350.000.000
2016 2017 2018
50.000.000,00
15.541.574
0,00
PT BPR Syariah merupakan Badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor
perbankan / keuangan yang didirikan pada 20 Agustus 2003 berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo No. 05 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan
Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo. BPR Syariah
Situbondo didirikan dengan tujuan menjadi bank Syariah yang terkemuka, professional
dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya di Situbondo. PAD
PT Bank. PAD Bank Syariah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana
pada tahun 2017 setoran PAD PT Bank Syariah mencapai Rp 254.437.261.92,
sedangkan pada tahun 2018 hanya Rp 47.797.668,00 saja.
Rp300.000.000,00
Rp254.437.261,94
Rp250.000.000,00
Rp200.000.000,00 Rp180.977.478,12
Rp150.000.000,00
Rp100.000.000,00
Rp47.797.668,00
Rp50.000.000,00
Rp0,00
2016 2017 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim, dan Kab. Situbondo, 2018
3006.300601.23 Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Persentase 100% 100% 2,796,703,350 3,684,665,050 100% 3,127,699,100 100% 2,927,699,100 100% 4,921,449,900 100% 5,059,571,900 100% 22,517,788,400 Sekretariat Daerah
Keagamaan kepuasan
masyarakat
terhadap fasilitasi
sosial keagamaan
dan
kemasyarakatan
1102.110201.15 Program Sumber Daya Kesehatan Prosentase 80.00% 90.00% 13,399,710,373 90.00% 31,901,432,985 90.00% 36,370,958,192 90.00% 81,672,101,550 Dinas Kesehatan
Ketersediaan Obat
dan ALKES
1102.110201.16 Program Upaya Pelayanan Prosentase 11.76% 100% 5,113,048,000 100% 3,644,412,495 100% 4,050,000,000 100.00% 12,807,460,495 Dinas Kesehatan
Kesehatan puskesmas dan
rumah sakit yang
terakreditasi
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-59 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1102.110201.17 Program Kesehatan Masyarakat Penurunan AKI 137,8 (per 100.000 108 (per 5,055,768,290 105 (per 8,008,514,900 102 (per 10,008,514,900 102 (per 23,072,798,090 Dinas Kesehatan
kelahiran hidup) 100.000 100.000 100.000 100.000
kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran
hidup) hidup) hidup) hidup)
Penurunan AKB 10,7 (per 100 14 (per 13 (per 11 (per 11 (per Dinas Kesehatan
kelahiran hidup) 1000 1000 1000 1000
kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran
hidup) hidup) hidup) hidup)
1102.110201.18 Program Pencegahan dan Prosentase 80.00% 85.00% 1,232,447,860 85.00% 4,797,616,200 90.00% 6,683,593,728 95.00% 7,482,728,548 95.00% 20,196,386,336 Dinas Kesehatan
Pemberantasan Penyakit Menular & penemuan dan
Tidak Menular penanganan
penderita penyakit
Sumber binatang /
zoonosis ( DBD,
malaria, Filariasis,
dan cacingan)
Prosentase UCI 77.90% 92.00% 92.5% 93.00% 94.00% 94.00% Dinas Kesehatan
Imunisasi dasar
lengkap
Prosentase HT 34.44% DM 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% Dinas Kesehatan
Skrening Penyakit 0.33%
Degeneratif ( Jmlh Posbindu 93
hipertensi dan desa
Diabetes Melitus )
1102.110201.2 Program Peningkatan Kualitas Prosentase 100% 100% 41,431,766,747 100% 43,032,101,697 100% 43,032,101,697 100.00% 127,495,970,140 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas yang
(Puskesmas, Gfk Dan Labkesda ) melaksanakan IKM
sesuai standar
1104.110401.15 Program Pengembangan Perumahan Prosentase rumah N.A N.A - 37.78% 631,710,300 42.89% 1,300,000,000 43.41% 1,898,750,000 47.22% 9,521,957,736 51.02% 9,524,143,911 51.02% 22,876,561,947 Dinas Perumahan
tdk layak huni dan Kawasan
menjadi layak huni Permukiman
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-60 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1103.110301.18 Program Pengembangan dan Prosentase 49.62% 49.62% 33,487,513,111 50.64% 25,958,536,489 51.52% 32,602,709,999 52.49% 17,568,729,000 53.55% 17,381,844,461 54.60% 18,763,635,049 54.60% 145,762,968,109 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa pengembangan Umum dan
dan Jaringan Pengairan Lainnya sumber daya air Penataan Ruang
dalam kondisi baik
1106.110601.16 Program Rehabilitasi Kesejahteraan Presentase PMKS - - - - 100% 2,651,779,335 100% 3,725,240,583 6,377,019,918 Dinas Sosial
Sosial yang mendapatkan
rehabilitasi sosial
Program Penguatan Kelembagaan Tercapainya - - - - 100% 1,600,000,000 100% 1,600,000,000 3,200,000,000 Dinas Sosial
Sosial Pemberdayaan
kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
1105.110503.22 Program Pencegahan Dini dan Jumlah desa 4 desa 343,740,500 4 desa 539,466,500 4 desa 733,602,000 4 desa 599,500,000 4 desa 1,871,250,000 4 desa 1,906,150,000 20 desa 5,993,709,000 BPBD
Penanggulangan Bencana Alam tangguh bencana
yang dibentuk
Program Peningkatan Partisipasi Presentase desa 100% 2,375,507,789 100.00% 2,692,451,512 100% 5,067,959,301 DPMD
Pembangunan Desa Melalui yang telah
Pemberdayaan Masyarakat dan melibatkan
Lembaga Kemasyarakatan Desa partisipasi
masyarakat
1211.121101.16 Program Pengembangan Persentase usaha 50,00% 585,355,000.00 70% 334,348,575.00 70% 653,395,000.00 865,000,000 885,000,000 0% 3,323,098,575 DINKOP
Kewirausahaan dan Keunggulan mikro mandiri/
Kompetitif Usaha Mikro bankable
Persentase jumlah - 0,01% 0,25% 0,35% 1,443,000,003.00 0,45% 0,5% 0,5% 1,443,000,003 DINKOP
usaha mikro yang
mengalami
peningkatan
produksi
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-61 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase jumlah - 10% 11% 12% 13% 14% 14% - DINKOP
peserta pelatihan
yang konsisten
menjalankan
usaha pasca
pelatihan
1211.121101.18 Program Peningkatan Kualitas Persentase 24,90% 548,355,000.00 32,22% 707,389,000.00 33.38% 301,274,500.00 34.77% 669,903,500.00 36.86% 998,000,000.00 39.64% 944,800,000.00 39.64% 4,169,722,000 DINKOP
Kelembagaan Koperasi koperasi yang
melaksanakan RAT
Program Pembinaan Lingkungan Persentase 11% 1,313,117,000 12% 1,313,117,000 13% 1,500,000,000 14% 2,000,000,000 14% 6,126,234,000 DINKOP
Sosial masyarakat/ calon
WUB yang dibina
menjadi wirausaha
pemula
1101.110101.18 Program Penyelenggaraan Penunjang - Capaian Nilai 100% 7,648,140,000 A 6,844,500,000 A 7,186,725,000 A 7,330,459,500 A 29,009,824,500 Dinas Pendidikan
Operasional UPT dan Operasional SAKIP OPD dan Kebudayaan
Sekolah - Persentase
Penunjang
Operasional UPTD
yang terselenggara
1101.110101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 4-6 TH 55.21% 111.11% 10,236,600,000 111.41% 10,870,750,000 111.41% 21,107,350,000 Dinas Pendidikan
dan Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan
1101.110101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan APK SD/MI 95.09% 99.91% 37,554,112,420 95.36% 85,567,076,355 102.63% 87,120,786,328 95.69% 34,502,133,000 95.89% 91,637,949,192 96.09% 94,936,633,215 96.09% 431,318,690,510 Dinas Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Kebudayaan
APK SMP/MTS 101.53% 102.84% 107.68% 105.34% 104.53% 105.53% 106.53% 106.53% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
APM SD/MI 83.79% 88.19% 84.02% 91.32% 84.39% 84.59% 84.79% 84.79% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
APM SMP/MTS 75.77% 76.70% 79.35% 80.14% 80.27% 81.27% 82.27% 82.27% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
APS SD/MI 0.11% 0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.08% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-62 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
APS SMP/MTs 0.53% 0.27% 0.49% 0.65% 0.33% 0.28% 0.23% 0.23% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Angka Lulusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SD/MI dan Kebudayaan
Angka Lulusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SMP/MTS dan Kebudayaan
AM SD/MI ke 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SMP/MTs dan Kebudayaan
AM SMP/MTs ke 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SMA/ SMK/ MA dan Kebudayaan
1101.110101.17 Program Peningkatan Mutu Pendidik Persentase Guru 8.12% 8.12% 2,203,221,700 42.57% 2,816,465,375 41.00% 7,879,587,500 43.00% 8,847,200,000 44.00% 9,425,624,000 45.00% 9,634,136,480 45.00% 40,806,235,055 Dinas Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan TK yang dan Kebudayaan
bersertifikat
Pendidik
Persentase Guru 77.71% 77.71% 35.74% 74.68% 75.68% 76.68% 77.00% 77.00% Dinas Pendidikan
SD yang dan Kebudayaan
bersertifikat
Pendidik
Persentase Guru 59.15% 59.15% 52.69% 60.37% 62.37% 64.00% 64.37% 64.37% Dinas Pendidikan
SMP yang dan Kebudayaan
bersertifikat
Pendidik
1103.110301.16 Program Pembangunan Saluran Prosentase 66% 1,422,984,700 67.21% 16,357,873,935 67.97% 19,706,202,128 68.69% 16,635,000,000 69.39% 15,195,311,003 70.05% 16,714,842,104 70.05% 86,032,213,870 Dinas Pekerjaan
Drainase/Gorong-Gorong pembangunan Umum dan
drainase Penataan Ruang
kabupaten dalam
kondisi baik
1103.110301.19 Program Pengembangan Kinerja Prosentase n/a - 56.84% 2,616,503,224 58.13% 12,446,320,925 59.38% 10,238,425,000 60.58% 13,624,899,801 61.87% 14,228,016,812 61.87% 53,154,165,762 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Air Minum dan Air pengelolaan air Umum dan
Limbah minum didaerah Penataan Ruang
rawan air
1103.110301.21 Program Pembangunan Infrastruktur Prosentase jalan - 75.58% 294,811,600 77.95% 1,056,586,000 80.32% 175,000,000 82.70% 1,100,000,000 85.07% 1,100,000,000 85.07% 3,726,397,600 Dinas Pekerjaan
Perdesaan lingkungan yang Umum dan
terbangun Penataan Ruang
1104.110401.16 Program Lingkungan Sehat Prosentase N.A N.A - 36.61% 8,194,231,570 36.76% 6,972,103,000 36.91% 3,337,500,000 37.06% 18,004,013,300 37.21% 18,039,114,630 37.21% 54,546,962,500 Dinas Perumahan
Perumahan dan Permukiman Perumahan dan dan Kawasan
Permukiman yang Permukiman
Lingkungannya
Sehat
1201.120101.15 Program Peningkatan Kualitas dan % lulusan 71% 71% 459,486,050.00 139% 541,910,350 80% 1,054,464,515.00 85% 716,136,104 90% 2,776,481,621.00 95% 2,796,500,416.00 95% 8,344,979,056 Dinas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja pelatihan yang
memiliki
keterampilan/
kompetensi
jumlah tenaga
kerja yang
bersertifikat
nasional
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-63 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1201.120101.16 Program Peningkatan Kesempatan % pencari kerja 87% 87% 290,525,400.00 112% 293,972,200.00 91% 883,296,200.00 93% 385,596,200 95% 401,817,500.00 97% 421,817,500.00 97% 2,677,025,000 Dinas Tenaga Kerja
Kerja yang ditempatkan
1201.120101.17 Program Perlindungan dan % kasus 100% 100% 115,275,600.00 116% 73,279,250.00 100% 354,652,844.00 100% 154,652,844 100% 215,800,000.00 100% 241,800,000.00 100% 1,155,460,538 Dinas Tenaga Kerja
Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan yang ditangani
Program Pembangunan Desa, 100% 2,784,292,802 100% 3,298,706,885 6,082,999,687 DPMD
Presentase
Kawasan Pedesaan dan
pembangunan
Pengembangan Lembaga Ekonomi
desa, kawasan
Pedesaan
pedesaan dan
pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan yang
terfasilitasi
Program Peningkatan Partisipasi Presentase desa 100% 2,375,507,789 100.00% 2,692,451,512 100% 5,067,959,301 DPMD
Pembangunan Desa Melalui yang telah
Pemberdayaan Masyarakat dan melibatkan
Lembaga Kemasyarakatan Desa partisipasi
masyarakat
Program Penguatan Kelembagaan Tercapainya - - - - 100% 1,600,000,000 100% 1,600,000,000 3,200,000,000 Dinas Sosial
Sosial Pemberdayaan
kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
MISI III Mewujudkan perekonomian
yang stabil dan dinamis berbasis
potensi lokal
1103.110301.15 Program Pembangunan Jalan dan Prosentase 55.77% 8,975,714,600 60.63% 2,305,419,203 61,31 17,474,729,003 61,98 5,850,000,000 62,76 20,850,000,000 63,43 23,313,659,234 63,43 78,769,522,040 Dinas Pekerjaan
Jembatan terbangunya jalan Umum dan
dan Jembatan Penataan Ruang
kabupaten dalam
kondisi baik 53,11 47,08 40,86 32,18 31,18
a. Jalan Non Aspal
1103.110301.17 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prosentase 83.66% 115,192,481,658 80.37% 98,426,426,819 81.26% 85,395,081,665 82.16% 64,641,434,000 83.19% 112,627,442,465 84.09% 109,361,858,945 84.09% 585,644,725,552 Dinas Pekerjaan
Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Umum dan
Jalan dan Penataan Ruang
Jembatan
kabupaten dalam
konsisi baik
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-64 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1103.110301.16 Program Pembangunan Saluran Prosentase 66% 1,422,984,700 67.21% 16,357,873,935 67.97% 19,706,202,128 68.69% 16,635,000,000 69.39% 15,195,311,003 70.05% 16,714,842,104 70.05% 86,032,213,870 Dinas Pekerjaan
Drainase/Gorong-Gorong pembangunan Umum dan
drainase Penataan Ruang
kabupaten dalam
kondisi baik
1103.110301.2 Program Pengembangan Wilayah Prosentase - 100% 21,773,500 100% 175,000,000 100% 325,000,000 325,000,000 325,000,000 100% 1,171,773,500 Dinas Pekerjaan
Strategis dan Cepat Tumbuh pengembangan Umum dan
wilayah strategis Penataan Ruang
dan cepat tumbuh
Program Pengembangan Budidaya Prosentase 29,8% 61.90% 4,498,201,415 72.60% 5,934,166,733 72.60% 10,432,368,148 Dinas Perikanan
Perikanan pembudidaya yang
menerapkan
teknologi yang
direkomendasikan
Prosentase 23,8% 29,8% 7,652,651,650.00 38,1% 4,444,215,070.00 44,0% 3,655,678,000.00 53,6% 4,654,592,900.00 20,407,137,620 Dinas Perikanan
kelompok
pembudidaya yang
menerapkan
teknologi yang
direkomendasikan
Program Pengembangan Perikanan Prosentase PPI 69.70% 3,530,850,000 78.80% 3,378,600,000 78.80% 6,909,450,000 Dinas Perikanan
Tangkap dan Pengelolaan Pesisir yang memiliki TPI
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-65 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase luasan 74.50% 78.9% 78.9% Dinas Perikanan
kawasan
mangrove dengan
kerapatan sedang
sampai tinggi
2006.200601.15 Program Peningkatan Efisiensi Jumlah produk 50 jenis 6,454,938,021.00 50 jenis 6,475,509,650.00 50 jenis 857,095,710.00 50 jenis 13,787,543,381 Dinas Perdagangan
Perdagangan Dalam Negeri yang layak jual dan dan Perindustrian
mempunyai daya
saing
Prosentase Pelaku 40% 2,816,466,144 60% 3,098,112,758 100% 5,914,578,902 Dinas Perdagangan
Usaha Berorientasi (12 (18 (30 dan Perindustrian
Ekspor pengusaha pengusaha pengusaha
) ) )
Program Pembinaan Lingkungan Prosentase tenaga 750 IKM 1,311,858,000.00 (25.%) 1,408,044,000.00 (25.%) 1,936,000,000 (25.%) 2,129,600,000 (100%) 6,785,502,000 Dinas Perdagangan
Sosial kerja IKM yang 750 IKM 750 IKM 750 IKM 3000 IKM dan Perindustrian
menjadi wirausaha
Program Pembinaan Industri jumlah jenis 4 jenis 60,080,900.00 4 jenis 60,080,900 Dinas Perdagangan
tembakau yang dan Perindustrian
kualitasnya
memenuhi standar
perusahaan rokok
Prosentase IKM 100% 100,000,000.00 50% 100,000,000 50% 100,000,000 100% 300,000,000
tembakau yang (40 IKM) (30 IKM) (30 IKM) (60 IKM)
ditumbuhkan
Program Pengembangan dan Jumlah destinasi - - - - - - - 19 Obyek 7,342,682,600 20 Obyek 8,076,950,860 20 Obyek 15,419,633,460 Dinas Pariwisata
Pemasaran Destinasi Pariwisata wisata yang Daya tarik Daya tarik Daya tarik
dipromosikan Wisata Wisata Wisata
(ODTW) (ODTW) (ODTW)
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-66 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan Produksi Prosentase 324,891,10 ton 346,735,63 313,824 344,777 2,186,565,708 351,672,5 8,991,453,000 358,706 18,000,000,000 365,880,1 18,000,000,000 365,880,1 47,178,018,708 DTPHP
Tanaman Pangan peningkatan ton ton (- ton ton (2%) ton (2%) ton (2%) ton
produksi tanaman (6,72%) 9,49%) (9,86%)
pangan padi
Prosentase 241,068,40 ton 289,931,85 248,467 255,823,4 260,939,9 266,158,7 271,481,9 271,481,9
peningkatan ton ton (- ton ton (2%) ton (2%) ton (2%) ton
produksi tanaman (20,27%) 14,30%) (2,96%)
pangan jagung
Prosentase 404,50 ton 504 ton 636 ton 407,43 ton 408,25 ton 409,07 ton 409,88 ton 409,88 ton
peningkatan (24,60%) (26,19%) (-35,94) (0,2%) (0,2%) (0,2%)
produksi tanaman
pangan kacang
tanah
Prosentase 5.404,7 ton 8.7% 76.68% 41.87% 8.72% 8.31% 10.61% 10.61%
peningkatan (4.935 ton) (8.719 ton) (5.068 ton) (5.510 ton) (5.968,2 (6.602 ton) (6.602 ton)
produksi tanaman ton)
pangan ketela
pohon
Program Peningkatan Produksi Prosentase 5,032,1 ton 10,351,80 9,629,40 5,433,31 6.134,43 500,000,000 6.293,92 1,366,000,000 6.403,56 1,163,000,000 6.403,56 3,029,000,000 DTPHP
Hortikultura peningkatan ton ton (- ton (- ton ton ton ton
produksi (105,72%) 6,98%) 43,58%) (2,64%) (2,65%) (2,68%)
Holtikultura Cabai
rawit
Prosentase 644,80 ton 792,50 ton 791,20 ton 67,99 ton (- 83,06 ton 83,21 ton 84 ton 84 ton
peningkatan (22,91%) (-0,16%) 91,41%) (1,82%) (1,83%) (1,91%)
produksi
Holtikultura Cabai
besar
Prosentase 1,417,40 ton 2312,60 3,153,90 1527,13 1.722,67 1,727,06 1.731,38 1.731,38
peningkatan ton ton ton (- ton ton ton ton
produksi (63,16%) (36,38%) 51,58) (2,55%) (2,57%) (2,59%)
Holtikultura
bawang merah
Prosentase 22.247,1 ton 21.127,5 16.530,6 15.851,5 16.168,5 16.491,8 16.821,2 225,82 ton
peningkatan ton ton (4,1 %) 2% 2% 2%
produksi 5,03% (21,7 %)
Holtikultura
mangga
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-67 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase 100,2 kw/ha 132,20 61,5 kw/ha 52,63 55,43 56,90 58,42 58,42
peningktan kw/ha (-53,48%) kw/ha (- kw/ha kwha kw/ha kw/ha
produktivitas (31,94%) 14,24%) (5,32%) (2,65%) (2,64%)
Hortikultura Cabai
rawit
Prosentase 68,60 kw/ha 58,7 kw/ha 44,4 kw/ha 46,70 48,41 49,30 49,30 49,30
peningktan (-14,43%) (-24,36%) kw/ha kw/ha kw/ha kw/ha (0%) kw/ha
produktivitas (5,18%) (3,66%) (1,84%)
Hortikultura Cabai
besar
Prosentase 75,80 kw/ha 78,9 kw/ha 78,3 kw/ha 79,65 83,75 85,90 88,12 88,12
peningktan (4,09%) (-0,76%) kw/ha kw/ha kw/ha kw/ha kw/ha
produktivitas (1,72%) (5,15%) (2,57%) (2,58%)
Hortikultura
bawang merah
Prosentase - 63,27 41,39 43,46 45,63 47,91 50,31 50,31
peningktan kw/ha kw/ha (- kw/ha (5%) kw/ha kw/ha (5%) kw/ha kw/ha
produktivitas 34,58%) (4,99%) (5,01%)
Hortikultura
mangga
2003.200301.18 Program Peningkatan Produksi Prosentase 3,314 ton 2,389,39 3,379,31 7,452,606,130 3,843,68 3,886,35 80,000,000.00 3,930,26 1,940,000,000 3,975,85 1,940,000,000 3,975,85 11,412,606,130 DTPHP
Perkebunan peningkatan ton (- ton ton ton (1,1%) ton ton ton
produksi 27,90%) (41,43%) (13,74%) (1,13%) (1,17%)
Perkebunan
Tembakau
Prosentase 1,722 ton 675,90 ton 332,10 ton 620,03 ton 639,81 ton 660,28 ton 681,55 ton 681,55 ton
peningkatan (60,75%) (-50,87%) (86,7%) (3,19%) (3,20%) (3,22%)
produksi
perkebunan kopi
Prosentase 7,43 kw/ha 9 kw/ha 9,05 kw/ha 9,10kw/ha 9,15kw/ha 9,2kw/ha 9,2kw/ha
peningkatan (21,13%) (0,56%) (0,55%) (0,55%) (0,55%)
produktivitas
Perkebunan
tembakau
Prosentase 4,45 kw/ha 3 kw/ha (- 5 kw/ha 5,05 kw/ha 5,1 kw/ha 5,15 kw/ha 5,15 kw/ha
peningkatan 32,58%) (66,67%) (1%) (1%) (1%)
produktivitas
Perkebunan kopi
2003.200302.22 Program Peningkatan Penerapan Prosentase N/A 25% 35% 935,132,600.00 45% 1,129,018,210.00 55% 3,115,443,164.00 100% 5,179,593,974 Dinas Peternakan
Teknologi Peternakan Pengembangan dan Kesehatan
Kawasan Terpadu Hewan
Pusat Inovasi
Bioindustri Dan
Aquakultur
Situbondo
Prosentase N/A N/A 5.24% 8.73% 10.92% 13.10% 2,604,000,000 15.28% 2,372,000,000 15.28% 4,976,000,000 Dinas Peternakan
Kelompok Ternak dan Kesehatan
Yang Menerapkan Hewan
Teknologi
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-68 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase N/A N/A N/A 31.82% 33.64% 35.45% 37.27% 37.27% - Dinas Peternakan
Populasi Ternak dan Kesehatan
yang dihasilkan Hewan
melalui Teknologi
Peternakan
Program Peningkatan Iklim, Realisasi, Jumlah investor Tercapai 100% dari - - - 1122 1,200,000,000 1178 1,200,000,000 1178 2,400,000,000 DPMPTSP
Promosi dan Kerjasama Investasi yang mendapat target
Nomor Induk
Berusaha
pembangunan TPA N.A N.A N.A N.A N.A 1 TPA 1 TPA 2 TPA -
di second city
1205.120501.16 Program Pengendalian Pencemaran Prosentase pelaku N.A 43% 424,618,600 51% 138,291,500 60% 204,625,000 69% 173,350,000 3,475,000,000 - 4,050,000,000 69% 8,465,885,100 Dinas Lingkungan
dan Perusakan LH yang telah Hidup
memiliki dokumen
SPPL/UKL-
UPL/AMDAL dan
Ijin Lingkungan
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-69 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Peningkatan N.A N.A N.A N.A N.A 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis -
Jumlah Badan Air
(sungai, saluran
irigasi primer) yang
mengalami
peningkatan status
mutu air
Persentase jumlah 14% 20% 25% 30% 35% 40% 40% - Dinas Lingkungan
timbulan sampah Hidup
di wilayah
perkotaan,perkant
oran, dan
permukiman yang
tertangani
Prosentase Jumlah 25% 33% 42% 67% 83% 100% 100% - Dinas Lingkungan
Sungai Utama yang Hidup
kualitas airnya
yang memenuhi
status mutu kelas
air yang sudah
ditetapkan
Program Tata Lingkungan dan Prosentase pelaku - - - 81% 695,000,000 88% 703,000,000 88% 1,398,000,000 Dinas Lingkungan
Aksesinformasi Lingkungan Hidup usaha yang telah Hidup
mentaati dokumen
UKL -UPL dan
AMDAL dalam
pengelolaan
lingkungan
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-70 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase tindak 70% 80% 80% -
pelanggaran
hukum lingkungan
yang tertangani
1102.110201.21 Program Pelayanan Rumah Sakit Prosentase 80.00% 90.00% 99,451,041,525 90.00% 153,201,883,273 90.00% 153,237,211,563 90.00% 405,890,136,361 Dinas Kesehatan
Pelayanan RS yang
sesuai SPM (
Standar Pelayanan
Minimal ) Rumah
Sakit
Jumlah ALOS 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari
Jumlah BTO (40-50) Kali (40-50) Kali (40-50) Kali (40-50) Kali
1210.121001.15 Program Pengembangan Komunikasi, Prosentase 0.75 - 95% 1,574,592,420 95% 1,967,937,000 95% 1,817,788,600 95% 2,216,060,900 95% 2,382,265,468 95% 9,958,644,388 Diskominfosand
Informasi dan Media Massa dukungan ,
kerjasama dan
penyediaan
sumber daya
pengembangan
komunikasi,
informasi dan
media massa
Prosentase PPID 41.67% 52.08% 62.50% 81.25% 100% 100%
Kab. Dan OPD yang
Sesuai regulasi
1210.121001.18 Program Optimalisasi Pemanfaatan PROSENTASE - 100% 10,430,248,524 100% 5,061,820,000 1,838,144,750 - - 17,330,213,274 Diskominfosand
Teknologi Informasi OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
Program Optimalisasi Pemanfaatan SARANA DAN - N-A N-A 4,360,526,240 N-A 4,687,565,708 N-A 9,048,091,948 Diskominfosand
Teknologi Informasi PRASARANA
SMART SOCIETY
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-71 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROSENTASE - 50% 60% 75% 85% Diskominfosand
PELAKSANAAN
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
Mewujudkan reformasi birokrasi
menuju tata kelola pemerintahan
yang baik (good and clean
governance)
Program Penguatan Reformasi Persentase PD dan 100% 645,249,500 100% 645,249,500 100% 1,290,499,000 Sekda
Birokrasi UPP yang memiliki
inovasi pelayanan
publik
3005.300501.15 Program Peningkatan Sistem Persentase OPD 82.71% 1,352,353,304.00 100.00% 1,384,384,274 100% 1,797,881,150 100% 2,074,397,450 100% 2,128,726,600 100% 2,323,578,900 100% 11,061,321,678 Inspektorat Daerah
Pengawasan Internal dan yang direview
Pengendalian Pelaksanaan KDH
Persentase OPD 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 Inspektorat Daerah
yang diperiksa
Maturitas Sistem Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 0.00 Inspektorat Daerah
Pengendalian
Internal
Pemerintah (SPIP)
Tingkat Kapabilitas Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 0.00 Inspektorat Daerah
APIP
3005.300501.16 Program Peningkatan Profesionalisme Persentase APIP 96.32% 349,839,528.00 85.00% 397,926,550 100% 543,314,800 100% 495,777,300 100% 504,500,000 100% 582,000,000 100% 2,873,358,178 Inspektorat Daerah
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang bersertifikasi
Pengawasan
Program Penguatan Reformasi Persentase PD dan 100% 645,249,500 100% 645,249,500 100% 1,290,499,000 Sekretariat Daerah
Birokrasi UPP yang memiliki
inovasi pelayanan
publik
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-72 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Presentase 100% 100% 100%
Ketersediaan
Laporan Kinerja
Kabupaten dengan
benar dan tepat
waktu
Persentase 100% 100% 100%
perangkat daerah
yang sesuai
analisis jabatan
dan analisis beban
kerjanya
Program Peningkatan Kedinasan Persentase 100% 100% - 100% 102,510,000 100% 107,400,000 100% 100% 439,349,490 100% 483,284,769 100% 1,132,544,259 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpenuhinya
pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Program Peningkatan Pembangunan Persentase 100% 224,200,000 100% 450,900,000 100% Sekretariat Daerah
Daerah Penyerapan
Anggaran OPD
tepat waktu
Persentase 100% 100% 100%
Ketersediaan
Pedoman
Pelaksanaan APBD
yang benar dan
tepat waktu
3003.300301.15 Program Peningkatan Akuntabilitas Ketetapan waktu 100% 100% 3,704,867,922.00 100% 1,738,285,222.00 100% 1,485,328,500.00 100% 1,597,489,000.00 1,698,608,450.00 1,782,476,622.50 100% 12,007,055,717 BPPKAD
Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintahan
daerah
menyelesaikan
LKPD sesuai SAP
3003.300301.21 Program Peningkatan Manajemen Persentase 5.0% 5.0% 1,680,922,459.00 5.0% 2,041,791,940.00 5.0% 520,393,000.00 5.0% 729,500,000.00 5.0% 765,975,000.00 5.0% 804,273,750.00 5.0% 6,542,856,149 BPPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya
Nilai Aset Tetap
3003.300301.22 Program Peningkatan dan Ketetapan waktu 100% 100% 197,966,400.00 100% 1,865,664,500.00 100% 1,901,731,200.00 100% 1,896,243,000.00 1,991,391,150.00 2,090,960,707.50 100% 9,943,956,958 BPPKAD
Pengembangan Pengelolaan penyampaian
Keuangan Daerah rancanagn PERDA
tentang APBD
kepada DPRD
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-73 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ketepatan waktu 100% 100% 100%
penyusunan RKA
3003.300301.23 Program Peningkatan Penatausahaan Ketetapan waktu 91.39% 91.63% 679,072,689.00 91.88% 140,729,000.00 92.13% 414,922,000.00 92.38% 539,706,100.00 92.63% 561,489,505.00 100% 2,335,919,294 BPPKAD
dan Pelaporan Keuangan Daerah penyampaian
laporan realisasi
belanja
pemerintah
daerah
3003.300301.24 Program Penggalian Potensi dan Presentase 1% 2,186,774,200.00 1% 548,573,700.00 1% 727,793,000.00 1% 727,793,000.00 1% 800,572,300.00 1% 4,991,506,200 BPPKAD
Penatausahaan PAD Kenaikan Potensi
PAD
3003.300301.25 Program Peningkatan Kualitas Presentase 100% 100% 1,684,478,700.00 100% 730,399,200.00 100% 828,922,000.00 100% 870,368,100.00 100% 913,886,505.00 100% 5,028,054,505 BPPKAD
Pemungutan Pajak Daerah dan Penerimaan PAD
Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VI-74 jjmmmhjjk
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
1101.110101.01 Program Pelayanan Administrasi Capaian Nilai SAKIP 86.67% 1,392,022,764 83.81% 1,390,542,418 100% 2,376,192,000 A 3,225,757,000 A 3,225,757,000 A 3,500,000,000 A 15,110,271,182 Dinas Pendidikan
Perkantoran OPD dan Kebudayaan
1101.110101.02 Program Peningkatan Sarana dan Capaian Nilai SAKIP 100.00% 7,473,741,449 91.71% 7,772,833,096 100% 3,791,152,700 A 631,790,500 A 1,002,000,000 A 1,102,000,000 A 21,773,517,745 Dinas Pendidikan
Prasarana Aparatur OPD dan Kebudayaan
1101.110101.06 Program Peningkatan Pengembangan Capaian Nilai SAKIP 100% 118,367,000 88.37% 355,231,100 100% 191,525,000 A 255,275,000 A 300,000,000 A 300,000,000 A 1,520,398,100 Dinas Pendidikan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan OPD dan Kebudayaan
Keuangan
1101.110101.18 Program Penyelenggaraan Penunjang - Capaian Nilai 100% 7,648,140,000 A 6,844,500,000 A 7,186,725,000 A 7,330,459,500 A 29,009,824,500 Dinas Pendidikan
Operasional UPT dan Operasional SAKIP OPD dan Kebudayaan
Sekolah - Persentase
Penunjang
Operasional UPTD
yang terselenggara
Program Penyelenggaraan Penunjang Cakupan Program 100% 95.51% 8,807,463,871 88.62% 6,883,683,565 88.62% 15,691,147,436 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD Penyelenggaraan dan Kebudayaan
Penunjang
Operasional UPTD,
SMP dan TK Negeri
Selama 12 Bulan
1101.110101.03 Program Peningkatan Disiplin Cakupan Program 100% 66.67% 1,018,596,500 67% 1,018,596,500 Dinas Pendidikan
Aparatur Peningkatan dan Kebudayaan
Disiplin Aparatur
selama 1 tahun
1101.110101.05 Program Peningkatan Kapasitas Cakupan 100% 100% 588,155,100 97.39% 68,172,000 97.39% 656,327,100 Dinas Pendidikan
Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Kebudayaan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Selama 12 Bulan
1101.110101.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 100% 40,000,000 89.71% 40,370,500 100% 17,550,000 100.00% 97,920,500 Dinas Pendidikan
Pembangunan Daerah dokumen dan Kebudayaan
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1101.110101.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Capaian nilai sakip 100% 62,038,500 91.51% 825,723,600 90% 596,400,000 90.00% 1,484,162,100 Dinas Pendidikan
Informasi OPD dan Kebudayaan
1101.110101.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Cakupan Program 100% 100% 68,705,000 100% 68,705,000 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan dan Kebudayaan
HARJAKASI Selama
1 tahun
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-9 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1101.110101.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase 100% 100% 249,110,000 99.55% 199,106,000 100% 75,800,000 100.00% 524,016,000 Dinas Pendidikan
PHBA Dan PHBN Dukungan dan Kebudayaan
Pelaksanaan PHBA
dan PHBN
1101.110101.11 Program Peningkatan Manajemen Persentase 100% 100% 110,000,000 95.93% 124,705,500 100% 122,650,000 100.00% 357,355,500 Dinas Pendidikan
Aset dan Barang Daerah dokumen aset dan dan Kebudayaan
barang daerah
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1101.110101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga PAUD 800 829 4,350,822,350 829 1,297,359,559 829 1,746,200,000 829 2,297,264,000 9,691,645,909 Dinas Pendidikan
memperoleh BOP lembaga lembaga lembaga lembaga dan Kebudayaan
PAUD untuk anak
usia 3-6 Tahun
25 34 57 57 57 Dinas Pendidikan
Lembaga PAUD lembaga lembaga lembaga lembaga dan Kebudayaan
yang memperoleh
bantuan sarana
pembelajaran
termasuk APE
1101.110101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 4-6 TH 55.21% 111.11% 10,236,600,000 111.41% 10,870,750,000 111.41% 21,107,350,000 Dinas Pendidikan
dan Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan
1101.110101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan APK SD/MI 95.09% 99.91% 37,554,112,420 95.36% 85,567,076,355 102.63% 87,120,786,328 95.69% 34,502,133,000 95.89% 91,637,949,192 96.09% 94,936,633,215 96.09% 431,318,690,510 Dinas Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Kebudayaan
APK SMP/MTS 101.53% 102.84% 107.68% 105.34% 104.53% 105.53% 106.53% 106.53% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
APM SD/MI 83.79% 88.19% 84.02% 91.32% 84.39% 84.59% 84.79% 84.79% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
APM SMP/MTS 75.77% 76.70% 79.35% 80.14% 80.27% 81.27% 82.27% 82.27% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
APS SD/MI 0.11% 0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.08% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
APS SMP/MTs 0.53% 0.27% 0.49% 0.65% 0.33% 0.28% 0.23% 0.23% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Angka Lulusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SD/MI dan Kebudayaan
Angka Lulusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SMP/MTS dan Kebudayaan
AM SD/MI ke 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SMP/MTs dan Kebudayaan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-10 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
AM SMP/MTs ke 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Pendidikan
SMA/ SMK/ MA dan Kebudayaan
1101.110101.17 Program Peningkatan Mutu Pendidik Persentase Guru 8.12% 8.12% 2,203,221,700 42.57% 2,816,465,375 41.00% 7,879,587,500 43.00% 8,847,200,000 44.00% 9,425,624,000 45.00% 9,634,136,480 45.00% 40,806,235,055 Dinas Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan TK yang dan Kebudayaan
bersertifikat
Pendidik
Persentase Guru 77.71% 77.71% 35.74% 74.68% 75.68% 76.68% 77.00% 77.00% Dinas Pendidikan
SD yang dan Kebudayaan
bersertifikat
Pendidik
Persentase Guru 59.15% 59.15% 52.69% 60.37% 62.37% 64.00% 64.37% 64.37% Dinas Pendidikan
SMP yang dan Kebudayaan
bersertifikat
Pendidik
1101.110101.19 Program Manajemen Pelayanan Jumlah mahasiswa 259 259 755,293,500 262 1,594,073,000 291 3,390,090,000 291 2,500,000,000 291 8,239,456,500 Dinas Pendidikan
Pendidikan yang mendapat dan Kebudayaan
layanan
pendidikan
1101.110101.17 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 92.64% 92.64% 846,851,800 93.14% 888,116,100 95.16% 5,210,800,000 94.14% 5,288,892,000 93.14% 12,234,659,900 Dinas Pendidikan
Penduduk Usia 15- dan Kebudayaan
59 Tahun
1102 Kesehatan
110201 Dinas Kesehatan
1102.110201.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 90.00% 91.59% 1,474,507,813 88.46% 1,276,978,963 90.00% 1,699,637,800 90.00% 4,737,561,500 90.00% 5,712,232,060 90.00% 5,983,455,266 90.00% 20,884,373,402 Dinas Kesehatan
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1102.110201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 70.00% 98.49% 4,766,350,253 92.70% 11,376,218,417 65.00% 2,553,268,867 60.00% 810,128,018 50.00% 18,926,043,533 50.00% 18,926,043,533 50.00% 57,358,052,621 Dinas Kesehatan
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur dan
Fasilitas Kesehatan
1102.110201.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 90.00% 74.21% 73,765,200 97.71% 193,012,228 90.00% 101,538,800 90.00% 202,133,400 90.00% 361,691,102 90.00% 399,476,585 90.00% 1,331,617,315 Dinas Kesehatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
1102.110201.15 Program Sumber Daya Kesehatan Prosentase 80.00% 90.00% 13,399,710,373 90.00% 31,901,432,985 90.00% 36,370,958,192 90.00% 81,672,101,550 Dinas Kesehatan
Ketersediaan Obat
dan ALKES
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-11 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase 100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas Kesehatan
penduduk Miskin
yang terlayani JKN
1102.110201.16 Program Upaya Pelayanan Prosentase 11.76% 100% 5,113,048,000 100% 3,644,412,495 100% 4,050,000,000 100.00% 12,807,460,495 Dinas Kesehatan
Kesehatan puskesmas dan
rumah sakit yang
terakreditasi
1102.110201.17 Program Kesehatan Masyarakat Penurunan AKI 137,8 (per 100.000 108 (per 5,055,768,290 105 (per 8,008,514,900 102 (per 10,008,514,900 102 (per 23,072,798,090 Dinas Kesehatan
kelahiran hidup) 100.000 100.000 100.000 100.000
kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran
hidup) hidup) hidup) hidup)
Penurunan AKB 10,7 (per 100 14 (per 13 (per 11 (per 11 (per Dinas Kesehatan
kelahiran hidup) 1000 1000 1000 1000
kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran
hidup) hidup) hidup) hidup)
1102.110201.18 Program Pencegahan dan Prosentase 80.00% 85.00% 1,232,447,860 85.00% 4,797,616,200 90.00% 6,683,593,728 95.00% 7,482,728,548 95.00% 20,196,386,336 Dinas Kesehatan
Pemberantasan Penyakit Menular & penemuan dan
Tidak Menular penanganan
penderita penyakit
Sumber binatang /
zoonosis ( DBD,
malaria, Filariasis,
dan cacingan)
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-12 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase 75.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% Dinas Kesehatan
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
Menular (TBC BTA
+, HIV )
Prosentase UCI 77.90% 92.00% 92.5% 93.00% 94.00% 94.00% Dinas Kesehatan
Imunisasi dasar
lengkap
Prosentase HT 34.44% DM 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% Dinas Kesehatan
Skrening Penyakit 0.33%
Degeneratif ( Jmlh Posbindu 93
hipertensi dan desa
Diabetes Melitus )
1102.110201.19 Program Peningkatan Sarana Prosentase 80.00% 85.00% 6,116,307,500 90.00% 6,116,307,500 Dinas Kesehatan
Prasarana Kesehatan Terpenuhinya
Sarana Prasarana
sesuai Standar
1102.110201.2 Program Peningkatan Kualitas Prosentase 100% 100% 41,431,766,747 100% 43,032,101,697 100% 43,032,101,697 100.00% 127,495,970,140 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas yang
(Puskesmas, Gfk Dan Labkesda ) melaksanakan IKM
sesuai standar
1102.110201.22 Program Pembinaan Lingkungan Prosentase 80.00% 4,715,992,641 90.00% 13,728,382,000 90.00% 5,000,000,000 90.00% 5,500,000,000 90.00% 28,944,374,641 Dinas Kesehatan
Sosial tercukupinya
sarana prasarana
sesuai standar
1102.110201.21 Program Pelayanan Rumah Sakit Prosentase 80.00% 90.00% 99,451,041,525 90.00% 153,201,883,273 90.00% 153,237,211,563 90.00% 405,890,136,361 Dinas Kesehatan
Pelayanan RS yang
sesuai SPM (
Standar Pelayanan
Minimal ) Rumah
Sakit
Jumlah ALOS 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-13 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah BTO (40-50) Kali (40-50) Kali (40-50) Kali (40-50) Kali
1102.110201.01 Program Peningkatan Disiplin Cakupan 96.98% 263,228,500 99.55% 155,271,500 90% 160,438,000 90.00% 578,938,000 Dinas Kesehatan
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
1102.110201.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 94.66% 153,714,000 98.53% 381,080,400 80% 352,570,046 80.00% 887,364,446 Dinas Kesehatan
Sumber Daya Aparatur Pemenuhan
Kebutuhan Tenaga
Kesehatan yang
Memenuhi
Standar di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Pemerintah
1102.110201.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 61.56% 19,060,000 56.06% 30,568,500 90% 30,187,800 90.00% 79,816,300 Dinas Kesehatan
Pembangunan Daerah Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1102.110201.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 56.57 % 9,900,000 83.33% 25,000,000 90% 37,066,000 90.00% 71,966,000 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan
Harjakasi
1102.110201.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase 34.04% 4,000,000 38.39% 9,750,000 90% 19,950,000 90.00% 33,700,000 Dinas Kesehatan
PHBA dan PHBN Dukungan
Pelaksanaan PHBA
dan PHBN
1102.110201.15 Program Obat dan Perbekalan Prosentase 85.9% 4,780,087,104 96.26% 5,764,734,575 85% 5,206,998,880 85.00% 15,751,820,559 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ketersediaan Obat
dan ALKES
1102.110201.16 Program Upaya Kesehatan Prosentase 84.23% 16,774,944,454 93.35% 26,106,297,604 100% 23,814,058,826 100.00% 66,695,300,884 Dinas Kesehatan
Masyarakat Puskesmas yang
terakreditasi
1102.110201.17 Program Pengawasan Obat dan Persentase 100% 56,699,500 100% 44,465,500 100.00% 101,165,000 Dinas Kesehatan
Makanan institusi
pendistribusi
pangan yang
terpantau sanitasi
pangannya
1102.110201.29 Program Pengembangan Obat Asli Prosentase 99.13 % 45,552,500 99.47% 93,786,500 50,361,500 99.47% 189,700,500 Dinas Kesehatan
Indonesia Pengembangan
Obat Asli
Indonesia
Prosentase Obat 50% 50.00%
Tradisional dan
Pengobatan
Tradisional yang
Dibina Dinas
Kesehatan
1102.110201.18 Program Promosi Kesehatan dan Cakupan Desa 96.91% 781,714,600 92.36% 1,206,939,985 471,504,200 92.36% 2,460,158,785 Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat Siaga
Prosentase Media 85% 85.00%
Promosi yang
dikembangkan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-14 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1102.110201.19 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 98.65% 1,788,072,335 94.32% 1,476,426,840 1,530,372,560 94.32% 4,794,871,735 Dinas Kesehatan
1102.110201.3 Program Pengembangan Lingkungan 89.12% 390,770,500 89.12% 390,770,500 Dinas Kesehatan
Sehat
1102.110201.21 Program Standarisasi Pelayanan 95.5% 210,912,800 67.92% 1,515,438,055 1,644,232,400 67.92% 3,370,583,255 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Prosentase SPM 27% 27.00%
Kesehatan dan
Informasi
Tehnologi Yang
Memenuhi Target
1102.110201.23 Program Pengadaan, Peningkatan dan Prosentase Sarana 98.06% 22,167,854,300 28 Unit 11,521,353,550 42% 8,628,395,759 42.00% 42,317,603,609 Dinas Kesehatan
Perbaikan Sarana dan Prasarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Puskesmas dan
Jaringannya Jaringannya yang
Memenuhi
Standar
1102.110201.26 Program Peningkatan Pelayanan Prosentase 99.21% 75,623,500 98.79% 68,957,000 95% 201,764,035 95.00% 346,344,535 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lansia Terlayaninya
Sasaran Lansia
1102.110201.27 Program Peningkatan Kualitas Prosentase 78.72 % 26,094,956,218 61.47% 24,257,373,155 100% 28,585,831,610 100.00% 78,938,160,982 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada
BLUD
1102.110201.22 Program Pelayanan Kesehatan Prosentase 66.82% 3,716,489,154 100% 3,073,566,443 100.00% 6,790,055,597 Dinas Kesehatan
Penduduk Miskin Penduduk Miskin
Yang Terlayani
1102.110201.2 Program Pencegahan dan Cakupan 86.5 % 1,347,559,550 85.54% 2,347,639,472 85.54% 3,695,199,022 Dinas Kesehatan
Pemberantasan Penyakit Menular penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
Sumber binatang /
zoonosis ( DBD
malaria Filariasis
dan cacingan)
1102.110201.15 Program Keluarga Berencana Cakupan Peserta 63% 68,101,600 73.00% 56,930,750 63.00% 125,032,350 Dinas Kesehatan
KB
Aktif
Program Penyehatan Lingkungan Prosentase 99.52% 310,146,500 46% 359,607,640 46.00% 669,754,140 Dinas Kesehatan
Kecamatan Yang
Memenuhi
110202 RSUD ABDOER RAHEEM
1102.110202.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 90.00% 85% 141,400,000 100% 179,525,000 92.50% 210,500,000 92.50% 531,425,000 RSUD ABDOER
Perkantoran Pelayanan RAHEEM
Administrasi
Perkantoran
1102.110202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 70.00% 76% 114,839,426 78.00% 1,000,000,000 78.00% 1,114,839,426 RSUD ABDOER
Prasarana Aparatur Peningkatan RAHEEM
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-15 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1102.110202.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 90.00% 100% 35,842,768 100% 44,834,600 100% 19,633,400 100.00% 100,310,768 RSUD ABDOER
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan RAHEEM
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
1102.110202.30 Program Pembinaan Lingkungan Prosentase 80.00% 100% 5,582,191,091 100% 4,300,000,000 100.00% 9,882,191,091 RSUD ABDOER
Sosial tercukupinya RAHEEM
sarana prasarana
sesuai standar
1102.110202.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 97% 69,468,875 100% 219,859,106 98% 71,000,000 98.00% 360,327,981 RSUD ABDOER
Aparatur peningkatan RAHEEM
disiplin aparatur
1102.110202.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100% 13,539,000 100% 9,850,000 100% 21,175,000 100.00% 44,564,000 RSUD ABDOER
partisipasi RAHEEM
keikutsertaan
harjakasi
1102.110202.18 Program Promosi Kesehatan dan Persentase (%) 100% 16,008,200 35,832,860 100.00% 51,841,060 RSUD ABDOER
Pemberdayaan Masyarakat peningkatan RAHEEM
pengunjung RS
sadar hidup sehat
1102.110202.21 Program Standarisasi Pelayanan Persentase 91% 148,929,664 100% 469,843,102 83.80% 102,550,000 83.80% 721,322,766 RSUD ABDOER
Kesehatan pelayanan RAHEEM
kesehatan rumah
sakit sesuai
dengan standar
1102.110202.27 Program Peningkatan Kualitas Persentase 93% 69,894,739,359 100% 69,299,590,637 83.80% 73,500,000,000 83.80% 212,694,329,996 RSUD ABDOER
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Standar pelayanan RAHEEM
minimal (SPM)
yang mencapai
target
1102.110202.22 Program Pelayanan Kesehatan Persentase pasien 10,860 13,122,988,662 10,860 13,122,988,662 RSUD ABDOER
Penduduk Miskin miskin Jamkesda RAHEEM
dilayani rumah
sakit
Program Pengadaan, Peningkatan Persentase (%) 92% 10,935,452,157 92% 10,935,452,157 RSUD ABDOER
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ sarana prasarana RAHEEM
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- sesuai standar RS
Paru/ Rumah Sakit Mata type B
1102.110202.24 Program Pengadaan, Peningkatan Persentase sarana 100% 2,065,637,500 94% 26,156,374,000 94.00% 28,222,011,500 RSUD ABDOER
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan prasarana RAHEEM
sesuai dengan
standar RS
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-16 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1102.110203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 70.00% 100% 361,698,678 80.16% 347,081,500 100% 307,500,000 100.00% 1,016,280,178 RSUD BESUKI
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1102.110203.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 90.00% 100% 28,433,500 87.25% 44,500,000 100% 20,000,000 100.00% 92,933,500 RSUD BESUKI
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1102.110203.30 Program Pembinaan Lingkungan Prosentase 80.00% 100% 4,285,325,000 100.00% 4,285,325,000 RSUD BESUKI
Sosial tercukupinya
sarana prasarana
sesuai standar
1102.110203.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 70,050,000 100.00% 57,665,000 100% 8,000,000 100.00% 135,715,000 RSUD BESUKI
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
1102.110203.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100% 15,000,000 99.42% 80,000,000 100% 30,000,000 100.00% 125,000,000 RSUD BESUKI
Sumber Daya Aparatur Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1102.110203.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 2 dokumen 2,498,000 98.76% 3,000,000 100% 3,500,000 100.00% 8,998,000 RSUD BESUKI
Pembangunan Daerah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1102.110203.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100.00% 9,882,000 100% - 100.00% 9,882,000 RSUD BESUKI
Partisipasi
Keikutsertaan
Dalam Harjakasi
1102.110203.15 Program Obat dan Perbekalan Persentase 100% 1,152,349,838 94.05% 1,299,886,568 100% 800,000,000 100.00% 3,252,236,406 RSUD BESUKI
Kesehatan Pengadaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
1102.110203.16 Program Upaya Kesehatan Bor (bed ocupancy 40-50 % 3,633,590,622 98.82% 622,948,250 100% 400,000,000 100.00% 4,656,538,872 RSUD BESUKI
Masyarakat rate) (%)
Persentase
pemakaian tempat
tidur RS dalam
satu
tahun
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-17 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
GDR (gross death ≤45% ≤45% RSUD BESUKI
rate) % Angka
Kematian total
perjumlah total
pasien keluar
1102.110203.18 Program Promosi Kesehatan dan Jumlah 91% 8,000,000 99.99% 10,000,000 100% 19,500,000 100.00% 37,500,000 RSUD BESUKI
Pemberdayaan Masyarakat Pengunjung RS
yang Bisa
mengakses
informasi
Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan 100% 592,316,000 100% 592,316,000 RSUD BESUKI
Sehat
1102.110203.21 Program Standarisasi Pelayanan 10.86% 1,565,000 95.84% - 805,000,000 95.84% 806,565,000 RSUD BESUKI
Kesehatan
1102.110203.27 Program Peningkatan Kualitas Prosentase 66.90% 4,850,274,785 100% 8,043,506,935 100.00% 12,893,781,720 RSUD BESUKI
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan pada
BLUD
1102.110203.22 Program Pelayanan Kesehatan Persentase Pasien 100% 499,877,729 - 100% 499,877,729 RSUD BESUKI
Penduduk Miskin miskin Jamkesda
dilayani di Rumah
sakit
Program Pengadaan, Peningkatan Persentase sarana 60% 13,644,204,611 60% 13,644,204,611 RSUD BESUKI
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ dan prasarana
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- sesuai standar RS
Paru/ Rumah Sakit Mata Tipe D
1102.110203.25 Program Kemitraan Peningkatan Prosentase 100% 934,000,000 98.76% 913,500,000 100% 1,000,000,000 100.00% 2,847,500,000 RSUD BESUKI
Pelayanan Kesehatan Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
1102.110203.24 Program Pengadaan, Peningkatan Prosentase 100.00% 12,326,663,367 100% 4,339,000,000 100.00% 16,665,663,367 RSUD BESUKI
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana Rumah
Sakit
1102.110204.30 Program Pembinaan Lingkungan Prosentase 80.00% 90.00% 2,714,675,000 90.00% 2,714,675,000 RSUD ASEMBAGUS
Sosial tercukupinya
sarana prasarana
sesuai standar
1102.110204.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 96.25% 11,742,500 100.00% 23,186,000 100.00% 26,741,000 100.00% 61,669,500 RSUD ASEMBAGUS
Aparatur peningkatan
disiplin aparatur
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-18 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1102.110204.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 89.32% 10,718,000 100.00% 11,723,500 100.00% 4,560,000 100.00% 27,001,500 RSUD ASEMBAGUS
Pembangunan Daerah dokumen
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1102.110204.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 100% 20,000,000 100.00% 14,065,000 100.00% 21,975,000 100.00% 56,040,000 RSUD ASEMBAGUS
partisipasi
keikutsertaan
dalam harjakasi
Program Obat dan Perbekalan Prosentase obat 99.98% 499,876,606 100.00% 995,760,849 100.00% 310,575,000 100.00% 1,806,212,455 RSUD ASEMBAGUS
Kesehatan yang disediakan
1102.110204.16 Program Upaya Kesehatan 95.26% 1,015,120,026 95.26% 1,015,120,026 RSUD ASEMBAGUS
Masyarakat
1102.110204.21 Program Standarisasi Pelayanan Persentase 61.89% 247,541,300 100.00% 866,018,683 100.00% 476,305,000 100.00% 1,589,864,983 RSUD ASEMBAGUS
Kesehatan pelayanan
kesehatan rumah
sakit sesuai
dengan standar
1102.110204.27 Program Peningkatan Kualitas Prosentase 97.78% 3,432,240,166 100.00% 5,782,897,177 100.00% 12,586,192,760 100.00% 21,801,330,102 RSUD ASEMBAGUS
Pelayanan Kesehatan Pada BLUD standar pelayanan
minimal yang
mencapai target
Program Pengadaan, Peningkatan Persentase (%) 98.75% 14,910,378,784 98.75% 14,910,378,784 RSUD ASEMBAGUS
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ sarana dan
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- prasarana sesuai
Paru/ Rumah Sakit Mata dengan standar RS
tipe D
1102.110204.25 Program Kemitraan Peningkatan Prosentase 100% 360,000,000 100.00% 771,100,000 90.00% 974,200,000 90.00% 2,105,300,000 RSUD ASEMBAGUS
Pelayanan Kesehatan Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Rumah Sakit sesuai
Standar
1102.110204.24 Program Pengadaan, Peningkatan Prosentase 100.00% 7,224,575,711 90.00% 13,777,368,981 90.00% 21,001,944,692 RSUD ASEMBAGUS
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Rumah Sakit sesuai
Standar
1103 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1103.110301.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 91,281,300 100% 40,691,200 100% 52,800,000 - - - 100% 184,772,500 Dinas Pekerjaan
Aparatur pakaian dinas Umum dan
Penataan Ruang
1103.110301.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 100% 30,579,860 100% 112,115,160 100% 67,365,000 100% 80,365,000 100% 99,213,140 100% 84,041,195 100% 473,679,355 Dinas Pekerjaan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dokumen laporan Umum dan
Keuangan kinerja dan Penataan Ruang
keuangan tersedia
tepat waktu
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-19 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1103.110301.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase - 100% 14,124,760 100% 13,000,000 - - - 100% 27,124,760 Dinas Pekerjaan
Pembangunan Daerah dokumen Umum dan
perencanaan yang Penataan Ruang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
1103.110301.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 100% 100% 17,500,000 100% 17,500,000 100% 20,000,000 - - - 100% 55,000,000 Dinas Pekerjaan
dukungan atas Umum dan
promosi daerah Penataan Ruang
1103.110301.11 Program Peningkatan Manajemen Prosentase data - 100% 49,504,400 100% 50,000,000 - - - 100% 99,504,400 Dinas Pekerjaan
Aset dan Barang Daerah aset yang sesuai Umum dan
kib Penataan Ruang
1103.110301.15 Program Pembangunan Jalan dan Prosentase 55.77% 8,975,714,600 60.63% 2,305,419,203 61,31 17,474,729,003 61,98 5,850,000,000 62,76 20,850,000,000 63,43 23,313,659,234 63,43 78,769,522,040 Dinas Pekerjaan
Jembatan terbangunya jalan Umum dan
dan Jembatan Penataan Ruang
kabupaten dalam
kondisi baik 53,11 47,08 40,86 32,18 31,18
a. Jalan Non Aspal
1103.110301.17 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prosentase 83.66% 115,192,481,658 80.37% 98,426,426,819 81.26% 85,395,081,665 82.16% 64,641,434,000 83.19% 112,627,442,465 84.09% 109,361,858,945 84.09% 585,644,725,552 Dinas Pekerjaan
Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Umum dan
Jalan dan Penataan Ruang
Jembatan
kabupaten dalam
konsisi baik
1103.110301.16 Program Pembangunan Saluran Prosentase 66% 1,422,984,700 67.21% 16,357,873,935 67.97% 19,706,202,128 68.69% 16,635,000,000 69.39% 15,195,311,003 70.05% 16,714,842,104 70.05% 86,032,213,870 Dinas Pekerjaan
Drainase/Gorong-Gorong pembangunan Umum dan
drainase Penataan Ruang
kabupaten dalam
kondisi baik
1103.110301.18 Program Pengembangan dan Prosentase 49.62% 49.62% 33,487,513,111 50.64% 25,958,536,489 51.52% 32,602,709,999 52.49% 17,568,729,000 53.55% 17,381,844,461 54.60% 18,763,635,049 54.60% 145,762,968,109 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa pengembangan Umum dan
dan Jaringan Pengairan Lainnya sumber daya air Penataan Ruang
dalam kondisi baik
1103.110301.19 Program Pengembangan Kinerja Prosentase n/a - 56.84% 2,616,503,224 58.13% 12,446,320,925 59.38% 10,238,425,000 60.58% 13,624,899,801 61.87% 14,228,016,812 61.87% 53,154,165,762 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Air Minum dan Air pengelolaan air Umum dan
Limbah minum didaerah Penataan Ruang
rawan air
1103.110301.2 Program Pengembangan Wilayah Prosentase - 100% 21,773,500 100% 175,000,000 100% 325,000,000 325,000,000 325,000,000 100% 1,171,773,500 Dinas Pekerjaan
Strategis dan Cepat Tumbuh pengembangan Umum dan
wilayah strategis Penataan Ruang
dan cepat tumbuh
1103.110301.21 Program Pembangunan Infrastruktur Prosentase jalan - 75.58% 294,811,600 77.95% 1,056,586,000 80.32% 175,000,000 82.70% 1,100,000,000 85.07% 1,100,000,000 85.07% 3,726,397,600 Dinas Pekerjaan
Perdesaan lingkungan yang Umum dan
terbangun Penataan Ruang
1103.110301.24 Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase - 23.52% 958,644,050 35.29% 993,662,000 47.06% 700,000,000 58.82% 700,000,000 70.59% 700,000,000 70.59% 4,052,306,050 Dinas Pekerjaan
Pemanfaatan tata Umum dan
ruang sesuai Penataan Ruang
fungsinya
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-20 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1103.110301.26 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Sarana 8.75% 9.00% 103,884,700 8.74% 461,782,150 8.97% 1,709,256,000 9.19% 1,000,000,000 9.42% 522,748,032 9.64% 534,178,709 6.58% 4,331,849,591 Dinas Pekerjaan
Prasarana Kebinamargaan dan prasarana Umum dan
kebinamaargaan Penataan Ruang
1103.110301.27 Program Pengendalian Banjir Prosentase 54.91% 55.71% 9,951,458,575 55.92% 2,976,408,540 56.18% 2,443,697,629 56.46% 21,150,000,000 56.77% 2,504,790,070 57.08% 2,567,409,821 2.17% 41,593,764,635 Dinas Pekerjaan
terkendalinya Umum dan
bantaran sungai Penataan Ruang
dari banjir
1104.110401.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 100.00% 100.0% 87,289,650 100.00% 132,925,100 100.00% 71,000,000 100.00% 126,000,000 100.00% 126,000,000 100.00% 126,000,000 100.00% 669,214,750 Dinas Perumahan
Sistem Manajemen dan Pelaporan terselenggaranya dan Kawasan
Capaian Kinerja dan Keuangan kegiatan Permukiman
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1104.110401.07 Program Penyusunan Perencanaan Prsentase 100.0% 12,295,000 - - 100.00% 55,000,000 - - - 100.00% 67,295,000 Dinas Perumahan
Pembangunan Daerah dokumen dan Kawasan
perencanaan Permukiman
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1104.110401.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100.0% 19,852,000 100.00% 19,445,000 100.00% 20,000,000 - - - 100.00% 59,297,000 Dinas Perumahan
terselenggaranya dan Kawasan
kegiatan Harjakasi Permukiman
1104.110401.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase hari - 100.00% 20,000,000 - - - 100.00% 20,000,000 Dinas Perumahan
PHBA dan PHBN besar agama dan dan Kawasan
hari besar nasional Permukiman
yang dilaksanakan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-21 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pembangunan Saluran Prosentase sistem 98.28% 16,755,747,550 - - - - - 100.00% 16,755,747,550 Dinas Perumahan
Drainase / Gorong-Gorong jaringan dan Kawasan
drainase skala Permukiman
kawasan dan skala
kota sehingga
tidak terjadi
genangan (lebih
dari 20 cm selama
2 jam dan
tidak lebih dari 2
kali setahun
Program Pengembangan Kinerja Prosentase sistem 77.92% 1,934,505,650 - - - - - 100.00% 1,934,505,650 Dinas Perumahan
Pengelolaan Air Minum dan Air air limbah dan Kawasan
Limbah setempat yang Permukiman
memadai
Program Pengembangan Wilayah Prosentase 99.36% 12,368,364,400 - - - - - 100.00% 12,368,364,400 Dinas Perumahan
Strategi dan Cepat Tumbuh penambahan dan Kawasan
panjang trotoar Permukiman
dan
pengembangan
kawasan khusus &
sasaran
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
Program Pembangunan Infrastruktur Prosentase 96.39% 16,405,702,980 - - - - 100.00% 16,405,702,980 Dinas Perumahan
Perdesaan penambahan dan Kawasan
panjang jalan Permukiman
lingkungan
Prosentase sistem 79.66% - - - - Dinas Perumahan
penyediaan air dan Kawasan
minum dan Permukiman
jaringan perpipaan
dan bukan
perpipaan
Program Pembangunan Sistem Prosentase 100.00% 201,684,500 - - - - - 100.00% 201,684,500 Dinas Perumahan
Informasi/Data Base Keciptakaryaan Peningkatan dan Kawasan
Pembangunan Permukiman
Sistem
Informasi/Data
Base
Keciptakaryaan
Program Pembangunan Trotoar Prosentase 100.00% 3,716,799,750 - - - - - 100.00% 3,716,799,750 Dinas Perumahan
Pembangunan dan Kawasan
Trotoar Permukiman
Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Prosentase 18.09% 1,758,936,000 - - - - 100.00% 1,758,936,000 Dinas Perumahan
Drainase / Gorong-Gorong Rehabilitasi / dan Kawasan
Pemeliharaan Permukiman
Saluran Drainase/
Gorong-gorong
Program Pengembangan Kinerja Sarana dan 100.00% 1,590,432,050 - - - - - 100.00% 1,590,432,050 Dinas Perumahan
Pengelolaan Persampahan prasarana dan Kawasan
persampahan Permukiman
pendukung
program Adipura
dan Sekolah
Adiwiyata
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-22 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Prosentase 100.00% 6,243,014,750 - - - - - 100.00% 6,243,014,750 Dinas Perumahan
Hijau (Rth) terpeliharanya dan Kawasan
Ruang Terbuka Permukiman
Hijau
Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase 100.00% 666,281,000 - - - - - 100.00% 666,281,000 Dinas Perumahan
Perencanaan Tata dan Kawasan
Ruang Permukiman
1104.110401.15 Program Pengembangan Perumahan Prosentase rumah N.A N.A - 37.78% 631,710,300 42.89% 1,300,000,000 43.41% 1,898,750,000 47.22% 9,521,957,736 51.02% 9,524,143,911 51.02% 22,876,561,947 Dinas Perumahan
tdk layak huni dan Kawasan
menjadi layak huni Permukiman
1104.110401.16 Program Lingkungan Sehat Prosentase N.A N.A - 36.61% 8,194,231,570 36.76% 6,972,103,000 36.91% 3,337,500,000 37.06% 18,004,013,300 37.21% 18,039,114,630 37.21% 54,546,962,500 Dinas Perumahan
Perumahan dan Permukiman Perumahan dan dan Kawasan
Permukiman yang Permukiman
Lingkungannya
Sehat
1104.110401.17 Program Pengelolaan Lingkungan Persentase taman N.A N.A - 14.52% 12,764,224,325 39.09% 10,937,785,600 59.39% 14,917,912,000 79.69% 6,659,566,764 100.00% 7,642,736,607 100.00% 52,922,225,297 Dinas Perumahan
Perkotaan kota yang dan Kawasan
dibangun Permukiman
Persentase N.A N.A 48.57% 60.60% 68.25% 94.96% 100.00% 100.00%
penerangan jalan
umum yang
dibangun
1105 Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat
1105.110501.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 100% 100% 346,423,500 100% 540,205,374 100% 619,800,000 100% 2,588,858,100 100% 2,694,070,000 100% 3,084,464,000 100% 9,873,820,974 Satuan Polisi
Perkantoran Pelayanan Pamong Praja
Administrasi
Perkantoran
1105.110501.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 100% 100% 561,758,945 100% 672,279,452 100% 2,025,548,000 100% 912,650,000 100% 1,289,600,000 100% 2,185,010,000 100% 7,646,846,397 Satuan Polisi
Prasarana Aparatur Peningkatan Pamong Praja
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1105.110501.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 23,734,500 100% 19,764,000 100% 28,490,000 100% 33,465,000 100% 24,122,000 100% 24,122,000 100% 153,697,500 Satuan Polisi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan Pamong Praja
Keuangan laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
1105.110501.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100.00% 100.00% 140,865,600 100.00% 243,833,400 100.00% 155,475,000 - - 100.00% 540,174,000 Satuan Polisi
Aparatur Peningkatan Pamong Praja
Disiplin Aparatur
1105.110501.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100.00% 100.00% 650,691,000 100.00% 558,934,000 100.00% 618,884,500 - - 100.00% 1,828,509,500 Satuan Polisi
Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pamong Praja
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1105.110501.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100.00% 100.00% 7,345,000 - - - - 100.00% 7,345,000 Satuan Polisi
Pembangunan Daerah dokumen Pamong Praja
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-23 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1105.110501.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100.00% 100.00% 16,230,000 100.00% 13,000,000 100.00% 12,000,000 - - 100.00% 41,230,000 Satuan Polisi
pelaksanaan Pamong Praja
harjakasi yang
diikuti
Program Pemeliharaan Ketertiban Prosentase 92.00% 92.00% 90.00% 88.00% 90.00% 1,178,283,750 92.00% 1,201,342,600 83.00% 2,379,626,350 Satuan Polisi
Umum dan Ketentraman Masyarakat Pelanggar Perda Pamong Praja
yang ditangani
Program Penegakan Perundang- Prosentase Kasus 92.00% 92.00% 90.00% 88.00% 86.00% 5,214,136,000 83.00% 7,994,954,113 83.00% 13,209,090,113 Satuan Polisi
Undangan Daerah dan Pelanggar Perda Pamong Praja
Pemberantasan Penyakit Masyarakat Yang disidik
1105.110501.15 Program Peningkatan Keamanan dan Prosentase 19.00% 19.00% 545,078,000 20.00% 709,038,000 22.00% 2,774,448,250 25.00% 3,463,066,000 27.00% 5,952,381,000 30.00% 359,578,500 30.00% 13,803,589,750 Satuan Polisi
Kenyamanan Lingkungan Anggota linmas Pamong Praja
yang terlatih
1105.110501.25 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Prosentase 0.00% 0.00% 86.00% 1,578,828,300 90.00% 56,245,000 90.00% 92.00% 1,635,073,300 Satuan Polisi
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Penanganan Pamong Praja
Bencana
Kebakaran
1105.110501.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Cakupan 100.00% 100.00% 560,350,500 100.00% 748,615,000 100.00% 618,742,000 1,097,956,500 - - 100.00% 3,025,664,000 Satuan Polisi
dan Pencegahan Tindak Kriminal Pemeliharaan Pamong Praja
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
criminal
1105.110501.18 Program Pengembangan Wawasan Cakupan 100.00% 100.00% 147,437,500 100.00% 146,445,500 100.00% 160,350,000 - - 100.00% 454,233,000 Satuan Polisi
Kebangsaan Pengembangan Pamong Praja
Wawasan
Kebangsaan
1105.110501.2 Program Peningkatan Pemberantasan Cakupan 90.00% 92.00% 57,026,000 100.00% 101,160,000 100.00% 93,420,000 186,374,000 - - 100.00% 437,980,000 Satuan Polisi
Penyakit Masyarakat (Pekat) Peningkatan Pamong Praja
pemberantasan
penyakit
masyarakat
(PEKAT )
1105.110501.22 Program Pencegahan Dini dan Cakupan Program 100.00% 100.00% 51,477,000 - - - - 100.00% 51,477,000 Satuan Polisi
Penanggulangan Korban Bencana Pencegahan Dini Pamong Praja
Alam Cakupan dan
Penanggulangan
Korban Bencana
Alam
Program Peningkatan Keamanan dan Cakupan Program 100.00% 100.00% 152,081,400 - - - - 100.00% 152,081,400 Satuan Polisi
Ketertiban Masyarakat Peningkatan Pamong Praja
Keamanan
dan Ketertiban
Masyarakat
1105.110502.01 Program Pelayanan Administrasi Presentase 100% 100.00% 449,549,277 86.01% 490,583,348 100 551,208,400 100 592,078,600 100% 592,900,000 100% 592,900,000 100% 3,269,219,625 Badan Kesatuan
Perkantoran kualitas pelayanan Bangsa dan Politik
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan
kantor
1105.110502.02 Program Peningkatan Sarana dan Presentase 100% 100.00% 350,432,600 96.59% 350,358,600 100 351,450,000 100 260,000,000 100% 647,394,186 100% 701,433,604 100% 2,661,068,990 Badan Kesatuan
Prasarana Aparatur ketersediaan Bangsa dan Politik
sarana dan
prasarana aparatur
yang layak fungsi
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-24 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1105.110502.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 100.00% 22,133,000 92.20% 15,950,000 100 6,800,000 - 100 44,883,000 Badan Kesatuan
Aparatur Peningkatan Bangsa dan Politik
Disiplin Aparatur
1105.110502.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase - 0.00% - 93.77% 32,817,950 100 38,379,500 - 100 71,197,450 Badan Kesatuan
Sumber Daya Aparatur Peningkatan Bangsa dan Politik
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1105.110502.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 100% 100.00% 40,041,200 85.18% 57,581,400 100 34,100,000 100 37,700,000 100% 86,674,720 100% 95,342,192 100% 351,439,512 Badan Kesatuan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan pengembangan Bangsa dan Politik
Keuangan sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1105.110502.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 100% 17,244,000 100% 6,676,000 100 3,850,000 - - 100 27,770,000 Badan Kesatuan
Pembangunan Daerah dokumen Bangsa dan Politik
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1105.110502.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase - 0% - 78.77% 47,260,000 100 62,400,000 - - 100 109,660,000 Badan Kesatuan
Informasi Penyediaan Bangsa dan Politik
dukungan
data/informasi
1105.110502.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Cakupan 75% 76.90% 13,458,000 99.02% 21,785,000 100 21,175,000 - - 56,418,000 Badan Kesatuan
pelaksanaan Bangsa dan Politik
Harjakasi
1105.110502.10 Program Dukungan Pelaksanaan Cakupan 100% 100% 7,500,000 92% 5,176,000 100 6,000,000 - - 18,676,000 Badan Kesatuan
PHBA dan PHBN Dukungan Bangsa dan Politik
pelaksanaan
PHBA dan PHBN
Program Pencegahan dan Persentase 90% 91.28% 0 - - 100% 570,000,000 100% 570,000,000 100% 1,140,000,000 Badan Kesatuan
Penanganan Konflik Sosial Penurunan konflik Bangsa dan Politik
sosial di
masyarakat
1105.110502.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Kejadian Terkait 100% 100.00% 651,011,000 100 725,909,050 100 725,350,000 100 550,000,000 - - 100 2,652,270,050 Badan Kesatuan
dan Pencegahan Tindak Kriminal Pemeliharaan Bangsa dan Politik
kondisi
Poleksusbud dan
Tibmas
1105.110502.17 Program Pengembangan Wawasan Pembinaan Pola 100% 100.00% 146,898,000 100% 135,786,000 100 133,800,000 100 105,000,000 - - 100 521,484,000 Badan Kesatuan
Kebangsaan Pikir dan Bangsa dan Politik
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
1105.110502.18 Program Kemitraan Pengembangan Peningkatan 94% 100.00% 313,562,500 100.00% 283,083,000 100% 539,148,000 100% 365,000,000 100% 1,500,793,500 Badan Kesatuan
Wawasan Kebangsaan Kerjasama Bangsa dan Politik
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
1105.110502.19 Program Pemberdayaan Masyarakat FKDM Tim 97% 100.00% 99,327,000 100.00% 54,200,000 100% 180,325,000 100% 205,000,000 - - 100 538,852,000 Badan Kesatuan
Untuk Menjaga Ketertiban dan Penanganan Bangsa dan Politik
Keamanan konflik
1105.110502.2 Program Peningkatan Pemberantasan Pencegahan 100% 100.00% 106,940,000 100.00% 71,189,000 100% 71,750,000 100% 40,000,000 - - 100 289,879,000 Badan Kesatuan
Penyakit Masyarakat (Pekat) Penyalahgunaan Bangsa dan Politik
Narkoba
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-25 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1105.110502.21 Program Pendidikan Politik Pembinaan 100% 100.00% 281,275,000 100.00% 494,158,500 100% 1,728,885,500 100% 695,000,000 - 100 3,199,319,000 Badan Kesatuan
Masyarakat terhadap LSM Bangsa dan Politik
Ormas dan OKP
Program Peningkatan Keamanan dan Pelaksanaan 100% 100% 133,920,000 0% - - - - 100 133,920,000 Badan Kesatuan
Ketertiban Masyarakat Penyelesaian Bangsa dan Politik
Permasalahan-
permasalahan
Aktual dengan
Forpimda
Program Peningkatan Kesadaran Pelaksanaan 100% 100.00% 76,354,000 0% - - - - 100 76,354,000 Badan Kesatuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ham) Peningkatan Bangsa dan Politik
Kesadaran
hukum dan HAM
bagi Masyarakat
Program Pemberdayaan Organisasi Persentase - - - 88.00% 550,000,000 94.00% 1,550,000,000 100% 2,100,000,000 Badan Kesatuan
Kemasyarakatan dan Pengembangan partisipasi politik Bangsa dan Politik
Etika Politik masyarakat dalam
Pemilu
Program Pengembangan wawasan Persentase 100.00% 420,000,000 100.00% 420,000,000 840,000,000 Badan Kesatuan
Kebangsaan, Kerukunan dan Organisasi Bangsa dan Politik
Pembauran Masyarakat yang
berperan aktif
dalam
meningkatkan
wawasan
kebangsaan
110503 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1105.110503.01 Program Pelayanan Administrsi Prosentase 100% 693,897,350 100% 701,938,717 100% 797,500,000 100% 1,024,821,000 100% 1,202,750,000 100% 1,213,750,000 100% 5,634,657,067 BPBD
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1105.110503.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 100% 1,743,616,727 100% 238,094,670 100% 275,000,000 100% 265,900,000 100% 363,000,000 100% 363,000,000 100% 3,248,611,397 BPBD
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1105.110503.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 13,491,500 100% 13,117,000 100% 40,000,000 - - 100% 66,608,500 BPBD
Aparatur peningkatan
disiplin aparatur
1105.110503.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100% 48,283,000 100% 65,292,000 100% 130,000,000 - - 100% 243,575,000 BPBD
Sumber Daya Aparatur peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
1105.110503.06 Program Peningkatan Pengembangan Jumlah laporan 100% 19,819,700 100% 16,196,100 100% 14,827,500 100% 45,000,000 100% 95,500,000 100% 95,500,000 100% 286,843,300 BPBD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan capaian kinerja
Keuangan dan keuangan
yang disusun
1105.110503.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 11,023,000 100% 10,726,000 100% 4,947,000 - - 100% 26,696,000 BPBD
Pembangunan Daerah dokumen
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1105.110503.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 100% 17,151,425 100% 15,276,000 100% 24,106,000 - - 100% 56,533,425 BPBD
Pelaksanaan
Harjakasi
1105.110503.25 Program Peningkatan Kesiagaan dan Prosentase 100% 97,532,000 - - - - 100% 97,532,000 BPBD
Pencegahan Bahaya Kebakaran kecamatan yang
difasilitasi dalam
simulasi
penanganan
kebakaran
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-26 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1105.110503.22 Program Pencegahan Dini dan Jumlah desa 4 desa 343,740,500 4 desa 539,466,500 4 desa 733,602,000 4 desa 599,500,000 4 desa 1,871,250,000 4 desa 1,906,150,000 20 desa 5,993,709,000 BPBD
Penanggulangan Bencana Alam tangguh bencana
yang dibentuk
1105.110503.24 Program Kedaruratan dan Logistik Prosentase 100% 226,864,950 100% 193,752,400 100% 240,000,000 100% 381,000,000 100% 300,000,000 100% 270,000,000 100% 1,611,617,350 BPBD
Penanggulangan Bencana kerusakan/
kerugian akibat
bencana dan
korban yang dapat
ditolong pada saat
kedaruratan
bencana
1105.110503.23 Program Rehabilitasi dan Prosentase 100% 3,964,961,770 100% 935,381,604 100% 575,400,000 100% 456,500,000 100% 1,831,000,000 100% 1,888,100,000 100% 9,651,343,374 BPBD
Rekonstruksi Penanggulangan prasarana
Bencana yang dapat
difungsikan
kembali
1106 Sosial
110601 Dinas Sosial
1106.110601.01 Progran Pelayanan Administrasi Terlaksananya 100% 485,180,957 100% 835,237,958 100% 771,104,100 100% 834,490,000 100% 759,000,000 100% 549,000,000 100% 4,234,013,015 Dinas Sosial
Perkantoran Administrasi
perkantoran
1106.110601.02 Program Peningkatan Sarana dan Program 100% 2,022,470,498 100% 1,913,269,960 100% 506,950,000 100% 368,323,100 100% 725,000,000 100% 825,000,000 100% 6,361,013,558 Dinas Sosial
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1106.110601.03 Program Peningkatan Disiplin Tercapainya 100% 12,250,000 100% 13,000,000 100% 9,450,000 100% 100% 100% 34,700,000 Dinas Sosial
Aparatur Disiplin Aparatur
1106.110601.05 Program Peningkatan Kapasitas 100% 94,200,000 - 100% 94,200,000 Dinas Sosial
Sumber Daya Aparatur
1106.110601.06 Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya 100% 28,304,500 100% 44,352,250 100% 42,295,000 100% 348,000,000 100% 132,500,000 100% 70,000,000 100% 665,451,750 Dinas Sosial
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan
Keuangan Capaian Kinerja
dan keuangan
1106.110601.07 Program Penyusunan Perencanaan Tersedianya 100% 2,528,000 100% 4,850,000 100% 6,300,000 100% 13,678,000 Dinas Sosial
Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1106.110601.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Terlaksananya 100% 25,000,000 100% 49,050,000 100% 15,750,000 100% 89,800,000 Dinas Sosial
Harjakasi
1106.110601.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Presentase 100% 749,767,000 100% 876,899,200 100% 252,000,000 100% 441,628,070 0% 2,320,294,270 Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Tercapainya
Penyandang Masalah Kesejahteraan Pemberdayaan
Sosial (PMKS) Lainnya Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan PMKS Lainnya
1106.110601.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Tercapainya 100% 314,200,300 100% 788,114,800 100% 1,000,000,000 100% 1,191,367,500 - - 100% 3,293,682,600 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
1106.110601.16 Program Rehabilitasi Kesejahteraan Presentase PMKS - - - - 100% 2,651,779,335 100% 3,725,240,583 6,377,019,918
Sosial yang mendapatkan
rehabilitasi sosial
1106.110601.17 Program Pembinaan Anak Terlantar Tercapainya 100% 18,123,200 - - 100% 18,123,200 Dinas Sosial
Pembinaan Anak
Terlantar
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-27 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1106.110601.18 Program Pembinaan Para Presentase 100% 28,500,000 100% 16,725,000 - - 100% 45,225,000 Dinas Sosial
Penyandang Cacat dan Trauma Tercapainya
Pembinaan para
penyandang Cacat
dan Trauma
1106.110601.19 Program Pembinaan Panti Asuhan / Tercapainya 100% - 100% 138,912,500 - - 100% 138,912,500 Dinas Sosial
Panti Jompo Pembinaan Panti
Asuhan/Panti
Jompo
1106.110601.20 Program Pembinaan Eks Penyandang Tercapainya 100% 73,450,000 100% 11,680,000 100% 220,000,000 100% 200,000,000 0% 505,130,000 Dinas Sosial
Penyakit Sosial ( Eks Nara Pidana, PSK, Pembinaan eks
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya ) Penyandang
Penyakit Sosial
(eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial
Lainnya)
1106.110601.21 Program Pemberdayaan Prosentase 100% 229,578,500 100% 755,403,300 100% 236,250,000 100% 300,000,000 - - 100% 1,521,231,800 Dinas Sosial
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tercapainya
Pemberdayaan
kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Program Penguatan Kelembagaan Tercapainya - - - - 100% 1,600,000,000 100% 1,600,000,000 3,200,000,000
Sosial Pemberdayaan
kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Program Pembinaan Lingkungan Persentase SDM - - - Dinas Sosial
Sosial kesejahteraan
sosial pada
lingkungan sosial
yang dibina dan
menerima bantuan
Program Perlindungan dan Jaminan Persentase PMKS 100% 1,625,031,400 100% 2,604,514,000 100% 4,229,545,400 Dinas Sosial
Sosial yang mendapatkan
perlindungan dan
jaminan sosial
Program Perlindungan Jaminan Sosial Persentase PMKS 100% 2,531,000,000 100% 3,310,000,000
yang mendapatkan
perlindungan dan
jaminan sosial
1201.120101.02 Program Peningkatan Sarana dan % peningkatan 90% 89% 335,853,716.00 109% 428,028,443.00 93% 576,662,520.00 94% 607,080,520 95% 1,660,000,000.00 96% 654,000,000.00 96% 4,261,625,199 Dinas Tenaga Kerja
Prasarana Aparatur sarana dan
prasarana aparatur
yang dipenuhi
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-28 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1201.120101.03 Program Peningkatan Disiplin % peningkatan 84% 84% 11,158,400.00 119% 13,195,000.00 86% 13,300,000.00 99% 37,653,400 Dinas Tenaga Kerja
Aparatur disiplin aparatur
1201.120101.05 Program Peningkatan Kapasitas 11,311,450.00 100% 11,311,450 Dinas Tenaga Kerja
Sumber Daya Aparatur
1201.120101.06 Program Peningkatan Pengembangan % peningkatan 93% 94% 155,794,900.00 100% 203,560,175.00 96% 142,966,600.00 97% 212,966,600 98% 339,085,229.84 99% 477,993,752.82 99% 1,532,367,258 Dinas Tenaga Kerja
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pengembangan
Keuangan sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1201.120101.07 Program Penyusunan Perencanaan % penyusunan 99% 99% 4,158,050.00 101% 5,000,000.00 99% 5,000,000.00 100% 14,158,050 Dinas Tenaga Kerja
Pembangunan Daerah perencanaan
pembangunan
daerah
1201.120101.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ % penyediaan 99% 99% 101% 37,479,450.00 99% 60,700,000.00 100% 98,179,450 Dinas Tenaga Kerja
Informasi dukungan
data/informasi
1201.120101.09 Program Pelaksanaan Harjakasi % pelaksanaan 60% 0% 125% 16,025,000.00 85% 17,500,000.00 100% 33,525,000 Dinas Tenaga Kerja
Harjakasi
1201.120101.15 Program Peningkatan Kualitas dan % lulusan 71% 71% 459,486,050.00 139% 541,910,350 80% 1,054,464,515.00 85% 716,136,104 90% 2,776,481,621.00 95% 2,796,500,416.00 95% 8,344,979,056 Dinas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja pelatihan yang
memiliki
keterampilan/
kompetensi
jumlah tenaga
kerja yang
bersertifikat
nasional
1201.120101.16 Program Peningkatan Kesempatan % pencari kerja 87% 87% 290,525,400.00 112% 293,972,200.00 91% 883,296,200.00 93% 385,596,200 95% 401,817,500.00 97% 421,817,500.00 97% 2,677,025,000 Dinas Tenaga Kerja
Kerja yang ditempatkan
1201.120101.17 Program Perlindungan dan % kasus 100% 100% 115,275,600.00 116% 73,279,250.00 100% 354,652,844.00 100% 154,652,844 100% 215,800,000.00 100% 241,800,000.00 100% 1,155,460,538 Dinas Tenaga Kerja
Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan yang ditangani
1201.120101.18 Program Penyebaran Informasi 144,232,100.00 125% 146,640,000 102,645,000.00 150,000,000 543,517,100
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
Program Optimalisasi Pemanfaatan % optimalisasi 98% 98% 3,600,000.00 99% 0.00 100% 3,600,000 Dinas Tenaga Kerja
Teknologi Informasi pemanfaatan
teknologi
informasi
Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak
1202.120201.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase - 100% 237,680,557.00 100% 319,022,650 100% 349,554,200 100% 428,179,278 100% 515,102,466 100% 1,849,539,151 DPPPA
Perkantoran pelayanan
adminstrasi
perkantoran
1202.120201.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase - 100% 800,551,614.00 100% 259,127,500 100% 245,250,000 100% 527,068,575 100% 558,875,433 100% 2,390,873,122 DPPPA
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1202.120201.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase - 100% 4,400,000.00 100% 8,400,000.00 100% 12,800,000 DPPPA
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-29 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
120201.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase - 100% 15,877,250.00 100% 10,075,017 100% 12,296,350 100% 48,325,085 100% 63,457,594 100% 150,031,296 DPPPA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan
Keuangan laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar serta tepat
waktu
120201.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase Jumlah - 100% 7,995,000.00 3 dokumen 3,200,000 3 11,195,000 DPPPA
Pembangunan Daerah dokumen dokumen
perencanaan
pembangunan
yang disususn
120201.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase - 100% 6,200,000.00 1 kali 10,000,000 1 kali 16,200,000 DPPPA
Program
Pelaksanaan
Harjakasi yang
terfasilitasi
1202.120201.15 Program Penguatan Kelembagaan Persentase - 10% 775,772,700.00 20% 572,528,400 25% 914,268,000 30% 900,000,000 35% 900,000,000 35% 4,062,569,100 DPPPA
Pengarusutamaan Gender dan Anak terbentuknya
forum anak
desa/kelurahan
1202.120201.16 Program Peningkatan Kualitas Hidup Persentase 100% 346,129,000.00 100% 378,007,000 100% 510,902,000 100% 550,000,000 100% 600,000,000 100% 2,385,038,000 DPPPA
dan Perlindungan Perempuan perempuan korban
kekerasan yang
dilayani sesuai SOP
1202.120201.17 Program Peningkatan Peran Serta dan Persentase 100% 575,032,700.00 30% 957,629,375 33% 2,198,132,200 35% 1,200,000,000 37% 1,500,000,000 37% 6,430,794,275 DPPPA
Kesetaraan Gender Dalam kelompok dan
Pembangunan organisasi
Perempuan yang
diberdayakan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-30 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1203.120301.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 90% 83,799,800.00 90% 101,477,105.00 90% 39,592,600.00 90% 78,636,700.00 90% 144,873,750 90% 144,873,750 90% 593,253,705 Dinas Ketahanan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan Pangan
Keuangan laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
1203.120301.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase N/A 90% 21,799,800.00 90% 14,920,000.00 90% 7,657,800.00 90% 44,377,600 Dinas Ketahanan
Pembangunan dokumen Pangan
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1203.120301.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase N/A 90% 18,000,000.00 90% 15,700,000.00 90% 30,000,000.00 90% 63,700,000 Dinas Ketahanan
Pelaksanaan Pangan
Harjakasi
1203.120301.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase hari N/A 90% 2,435,000.00 90% 9,275,000.00 90% 31,000,000.00 90% 42,710,000 Dinas Ketahanan
PHBA dan PHBN besar agama dan Pangan
hari besar nasional
yang dilaksanakan
1203.120301.11 Program Peningkatan Manajemen Prosentase N/A 90% 5,587,000.00 90% 5,794,000.00 90% 1,647,150.00 90% 13,028,150 Dinas Ketahanan
Aset dan Barang Daerah laporan Pangan
Manajemen Aset
dan Barang yang
disusun tepat
waktu
1203.120301.15 Program Peningkatan Ketahanan Jumlah 2402 kkl/kapita/hr 2362 1,069,522,523.00 2322 945,219,350.00 2325 496,795,900.00 2350 1,137,812,000.00 2400 3,649,349,773 Dinas Ketahanan
Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Ketersediaan kkl/kapita/ kkl/kapita/ kkl/kapita/ kkl/kapita/ kkl/kapita/ Pangan
Energi hr hr hr hr hr
Presentasi desa
yang mempunyai
cadangan pangan
masyarakat
Prosentase 11,56% 10% 8% 7,5% 7% 5% 0.00
koefisien
keragaman harga
bahan pangan
tingkat konsumen
Program Peningkatan Ketahanan Jumlah 2402 kkl/kapita/hr 2375 970,884,654.00 2400 980,000,000.00 2400 1,950,884,654 Dinas Ketahanan
Pangan Ketersediaan kkl/kapita/ kkl/kapita/ kkl/kapita/ Pangan
Energi hr hr hr
Jumlah 60,62 gr/kapita/hr 62 63 63 0.00 Dinas Ketahanan
Ketersediaan gr/kapita/ gr/kapita/ gr/kapita/ Pangan
Protein hr hr hr
Prosentase 11,56% 6% 5% 5% 0.00 Dinas Ketahanan
koefisien Pangan
keragaman harga
bahan pangan
tingkat konsumen
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-31 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1203.120301.16 Program Peningkatan Diversifikasi Prosentase 73.5% 76.5% 808,714,290.00 72% 774,861,278.00 75.6% 979,969,278.00 79.1% 1,035,004,830.00 83% 1,219,001,295.00 83% 4,817,550,971 Dinas Ketahanan
Pangan Keragaman Pangan
konsumsi pangan
prosentase 100% 84% 90% 90% 95% 100% 100% 0.00 Dinas Ketahanan
capaian keamanan Pangan
pangan segar
1203.120301.17 Program Peningkatan Penerapan Aplikasi 0.0729 10% 499,704,250.00 10% 499,704,250 Dinas Ketahanan
Teknologi Pertanian/ Perkebunan Rekomendasi Pangan
teknologi
1203.120301.18 Program Pemberdayaan Penyuluh Kinerja Penyuluh N/A Baik (skor 233,500,000.00 Baik (skor 0.00 Dinas Ketahanan
Pertanian/ Perkebunan Lapangan 76 - 90)% 76 - 90)% Pangan
1203.120301.19 Program Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Jumlah Poktan = 10% 222,470,000.00 10% 0.00 Dinas Ketahanan
Petani kemampuan kelas 685 klp Pangan
kelompok Pemula = 562 klp
Lanjut = 115 klp
Madya = 7 klp
Utama = 1 klp
Program Perlindungan dan Konservasi Cakupan Program N/A 1 tahun 24,866,000.00 1 tahun 0.00 Dinas Ketahanan
Sumber Daya Hutan perlindungan dan Pangan
konservasi sumber
daya hutan
1205.120501.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 100% 100% 247,897,151 100% 1,296,803,066 100% 1,596,625,850 100% 1,189,100,000 100% 1,714,039,350 100% 1,897,443,285 100% 7,941,908,702 Dinas Lingkungan
Prasarana Peningkatan Hidup
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1205.120501.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 100% 6,300,000 100% 68,800,000 100% 81,000,000 100% 100% - 100% - 100% 156,100,000 Dinas Lingkungan
Aparatur Peningkatan Hidup
disiplin aparatur
1205.120501.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100% 100% 29,637,730 100% 19,950,000 100% 30,300,000 100% 100% - 100% - 100% 79,887,730 Dinas Lingkungan
Sumberdaya Aparatur peningkatan Hidup
kapasitas sumber
daya aparatur
1205.120501.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 32,950,000 100% 29,917,500 100% 13,947,500 100% 38,263,350 100% 51,975,550 100% 54,173,105 100% 221,227,005 Dinas Lingkungan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan Hidup
Keuangan laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-32 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1205.120501.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% - 100% 11,700,000 100% 6,918,000 - - 100% 18,618,000 Dinas Lingkungan
Pembangunan Daerah dokumen Hidup
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1205.120501.08 Program Penyediaan Dukungan Data Prosentase 0% - 0% - 100% 22,282,000 - - 100% 22,282,000 Dinas Lingkungan
/ Informasi Penyediaan Hidup
Dukungan Data /
Informasi
1205.120501.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100% 100% 18,400,000 100% 20,000,000 100% 20,550,000 - - 100% 58,950,000 Dinas Lingkungan
partisipasi Hidup
keikutsertaan dlam
harjakasi
1205.120501.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase hari - - 100% - Dinas Lingkungan
PHBA dan PHBN besar agama dan Hidup
hari besar nasional
yang dilaksanakan
1205.120501.11 Program Peningkatan Manajemen Persentase 100% 4,994,000 100% 3,200,000 100% 8,194,000 Dinas Lingkungan
Aset dan Barang Daerah dokumen aset dan Hidup
barang daerah
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1205.120501.15 Program Pengembangan Kinerja Prosentase N.A N.A 129,230,000 N.A 2,998,657,200 N.A 4,247,000,000 N.A 6,848,549,600 65% 12,000,000,000 75% 12,500,000,000 75% 38,723,436,800 Dinas Lingkungan
Pengelolaan Persampahan peningkatan Hidup
timbulan sampah
yang dikelola
pembangunan TPA N.A N.A N.A N.A N.A 1 TPA 1 TPA 2 TPA -
di second city
1205.120501.16 Program Pengendalian Pencemaran Prosentase pelaku N.A 43% 424,618,600 51% 138,291,500 60% 204,625,000 69% 173,350,000 3,475,000,000 - 4,050,000,000 69% 8,465,885,100 Dinas Lingkungan
dan Perusakan LH yang telah Hidup
memiliki dokumen
SPPL/UKL-
UPL/AMDAL dan
Ijin Lingkungan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-33 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase N.A 33% 38% 41% - - 41% - Dinas Lingkungan
Pengawasan Hidup
Terhadap
Pelaksanaan -
Dokumen AMDAL
/ UKL-UPL
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-34 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1205.120501.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Prosentase 0% - 0% 627,712,500 0% 1,080,973,215 0% 780,900,000 0% - 0% - 2% 2,489,585,715 Dinas Lingkungan
Cadangan SDA Pengurangan Hidup
Lahan Kritis
dengan
Penambahan
Luasan Tutupan
Vegetasi di Lahan
Kritis
Prosentase 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% - Dinas Lingkungan
Penambahan Hidup
Luasan Tutupan
Vegetasi Ruang
Terbuka Hijau di
Luar Kawasan
Hutan
1205.120501.19 Program Peningkatan Kualitas Dan Jumlah Kelompok 3 Sekolah 2 Sekolah 202,227,250 2000% 418,848,980 2000% 434,250,000 - - 1,055,326,230 DLH
Akses Informasi SDA & LH Masyarakat/Sekola
h yang telah
diedukasi dan
terbangun
komunikasi di
bidang lingkungan
hidup
1205.120501.2 Program Peningkatan Pengendalian Prosentase Jumlah 25% 345,238,500 33% 230,047,750 42% 1,365,500,000 67% 3,154,300,000 83% - 100% - 100% 5,095,086,250 Dinas Lingkungan
Polusi Sungai Utama yang Hidup
kualitas airnya
yang memenuhi
status mutu kelas
air yang sudah
ditetapkan
Prosentase Tingkat 88% 88% 100% 100% 100% 100% 100% - Dinas Lingkungan
kualitas udara Hidup
ambien yang
memenuhi baku
mutu
Prosentase 47% 47% 67% 80% 93% 100% 100% - Dinas Lingkungan
Kegiatan Usaha Hidup
yang menghasilkan
Sumber Emisi tidak
bergerak yang
memenuhi baku
mutu emisi udara
Program Pembinaan Lingkungan Prosentase 0% - 0% 100% 1,391,170,550 100% 1,391,170,000 100% 1,391,170,000 100% 1,391,170,000 100% 5,564,680,550 Dinas Lingkungan
Sosial Pelaksanaan Hidup
Pembinaan
Lingkungan Sosial
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-35 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase jumlah 14% 20% 25% 30% 35% 40% 40% - Dinas Lingkungan
timbulan sampah Hidup
di wilayah
perkotaan,perkant
oran, dan
permukiman yang
tertangani
Prosentase Jumlah 25% 33% 42% 67% 83% 100% 100% - Dinas Lingkungan
Sungai Utama yang Hidup
kualitas airnya
yang memenuhi
status mutu kelas
air yang sudah
ditetapkan
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Presentase 100% 198,924,000.00 - - - - 198,924,000 Dinas Lingkungan
Ekosistem Pesisir dan Laut ketersediaan Hidup
bangunan
pemecah ombak
1206.120601.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100.00% 79,344,000.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 328,187,950 Dinas
Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kependudukan dan
Kapasitas Sumber 79,344,000.00 11,535,000.00 237,308,950.00 0.00 0.00 Pencatatan Sipil
Daya Aparatur
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-36 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1206.120601.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 29,459,800.00 100.00% 29,459,800.00 100% 70,333,300.00 100% 28,152,000.00 100% 31,275,300 100% 39,600,000.00 100% 79,600,000.00 100% 278,420,400 Dinas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan Kependudukan dan
Keuangan Pengembangan Pencatatan Sipil
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1206.120601.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 11,308,130.00 100.00% 11,308,130.00 100% 6,905,000.00 100% 3,123,300.00 100% 100% 100% 100% 21,336,430 Dinas
Pembangunan Daerah Penyusunan Kependudukan dan
Perencanaan Pencatatan Sipil
Pembangunan
Daerah
1206.120601.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 16,990,000.00 16,990,000.00 100% 34,130,000.00 100% 50,000,000.00 100% 100% 0.00 100% 0.00 100% 101,120,000 Dinas
Pelaksanaan Kependudukan dan
Harjakasi Pencatatan Sipil
1206.120601.1 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase 5,395,000.00 5,395,000.00 100% 8,455,000.00 100% 7,230,000.00 100% 100% 0.00 100% 0.00 100% 21,080,000 Dinas
PHBA dan PHBN Dukungan Kependudukan dan
Pelaksanaan PHBA Pencatatan Sipil
dan PHBN
1206.120601.15 Program Penataan Administrasi Prosentase 42131000 101.20% 388,127,451.00 100.62% 0.00 92% 213,070,000.00 92% 259,560,050 93% 892,943,000.00 94% 894,157,000.00 94% 2,647,857,501 Dinas
Kependudukan keluarga yang Kependudukan dan
memiliki Kartu Pencatatan Sipil
Keluarga ( KK )
Prosentase 107.26% 111.77% 85% 87% 90% 92% 92% Dinas
penduduk yang Kependudukan dan
memiliki Kartu Pencatatan Sipil
Tanda Penduduk
Elektronik ( KTP el
)
Waktu 3 hari 2 hari Dinas
penyelesaian Kependudukan dan
dokumen Pencatatan Sipil
kependudukan
1206.120601.16 Program Penataan Administrasi Prosentase 82,096,451.00 82% 2,196,637,322.00 84% 311,746,000.00 86% 487,985,600 88% 795,580,000.00 90% 798,580,000.00 90% 4,590,528,922 Dinas
Pencatatan Sipil penduduk yang Kependudukan dan
memiliki Akta Pencatatan Sipil
Kelahiran
Prosentase 40% 47% 55% 62% 70% 70% Dinas
penduduk yang Kependudukan dan
memiliki Akta Pencatatan Sipil
Kematian
Waktu 2 hari Dinas
penyelesaian Kependudukan dan
dokumen Pencatatan Sipil
pencatatan sipil
Program Pengembangan Jaringan Prosentase 100% 156,518,250.00 100% 184,862,200 100% 172,170,075.00 100% 95,356,772.50 100% 608,907,298 Dinas
Komunikasi Data dan Informasi Pelaporan data Kependudukan dan
Administrasi Kependudukan SIAK yang sesuai Pencatatan Sipil
pedoman dan
Tepat Waktu
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-37 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pemanfaatan Data dan Waktu 2 hari 389,716,000.00 2 hari 364,502,100 1 hari 428,687,600.00 1 hari 447,356,360.00 1 hari 1,630,262,060 Dinas
Inovasi Pelayanan Penyelasaian Kependudukan dan
Dokumen Pencatatan Sipil
Kependudukan
yang sesuai SOP
1207.120701.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 11,750,000.00 15,000,000 26,750,000 DPMD
Pembangunan Daerah Program
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
daerah yang
terfasilitasi
1207.120701.09 Rogram Pelaksanaan Harjakasih Prosentase 100% 14,145,000.00 100% 15,000,000.00 20,000,000 49,145,000 DPMD
Pelaksanaan
Harjakasih
terfasilitasi
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-38 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1207.120701.15 Program Peningkatan Keberdayaan 100% 100% 826,504,430.00 100% 587,798,916.00 1,501,582,030.00 100% 387,391,350.00 3,303,276,726 DPMD
Masyarakat Pedesaan Persentase
Kelompok
masyarakat yang
ditingkatkan
keberdayaan-nya
1207.120701.16 Program Pengembangan Lembaga 100% 388,441,150.00 72,552,500.00 100% 624,069,385.00 1,085,063,035 DPMD
Ekonomi Pedesaan Prosentase
lembaga ekonomi
desa yang
terfasilitasi
1207.120701.17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase 100% 100% 1,501,147,010.00 100% 2,332,870,525.00 100% 2,479,510,000 100% 2,310,000,000 100% 8,623,527,535 DPMD
Masyarakat Dalam Membangun Desa desa/kelurahan
yang telah
melibatkan
partsipasi
masyarakat
Persentase Desa
yang mendapatkan
Penataan Daerah
Otonomi Baru
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-39 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1207.120701.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Desa - 100% 921,716,000.00 70% 1,035,148,500 100% 851,900,000.00 90% 2,901,900,000 100% 4,901,900,000 100% 10,612,564,500 DPMD
Pengelolaan Keuangan Desa yang
menyelesaikan
perencanaan,
pengelolaan
keuangan dan
pertanggungjawab
an sesuai
peraturan
perundangan yang
berlaku
Program Peningkatan Partisipasi Presentase desa 100% 2,375,507,789 100.00% 2,692,451,512 100% 5,067,959,301 DPMD
Pembangunan Desa Melalui yang telah
Pemberdayaan Masyarakat dan melibatkan
Lembaga Kemasyarakatan Desa partisipasi
masyarakat
1208.120801.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 100.00% 100% 373,615,464.00 100% 463,324,414 100% 612,207,400 100% 761,992,500 100% 761,922,500 100% 761,922,500 100% 3,734,984,778 DPPKB
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1208.120801.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100.00% 100% 1,151,066,509.00 100% 732,998,950 100% 185,000,000 100% 734,064,000 100% 734,064,000 100% 734,064,000 100% 4,271,257,459 DPPKB
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1208.120801.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100.00% 100% 20,650,000.00 100% 9,920,000 100% 4,600,000 - - 35,170,000 DPPKB
Aparatur Pakaian Dinas yang
Tersedia untuk
Pegawai SKPD
1208.120801.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 100.00% 100% 45,809,000.00 - - - 45,809,000 DPPKB
Sumber Daya Aparatur ketersediaan
laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-40 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1208.120801.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 100.00% 100% 53,154,150.00 100% 75,177,150 100% 35,633,000 1 38,856,000 100.00% 90,555,150 100.00% 90,555,150 100.00% 383,930,600 DPPKB
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ketersediaan
Keuangan Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
1208.120801.07 Program Penyusunan Perencanaan PERSENTASE 100.00% - 100% 4,401,000 1 dokumen 3,223,000 7,624,000 DPPKB
Pembangunan Daerah PENYUSUNAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
1208.120801.09 Program Pelaksanaan Harjakasi JUMLAH 100.00% 100% 18,575,000.00 100% 23,260,000 1 dukungan 23,955,000 65,790,000 DPPKB
PELAKSANAAN
HARJAKASI
1208.120801.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase 100% 5,000,000 10,000,000 15,000,000
PHBA dan PHBN dukungan
pelaksanaa PHBA
dan PHBN
1208.120801.15 Program Keluarga Berencana PERSENTASE 100.00% 100% 1,056,098,250 73,19% 1,200,845,752.00 100.00% 2,656,067,100 100.00% 2,442,140,572 7,355,151,674 DPPKB
PESERTA KB BARU
1208.120801.16 Program Kesehatan Reproduksi PERSENTASE 25.00% 100% 263,451,600.00 84,78% 182,699,500 24.15% 117,609,000 24.15% 125,499,000 689,259,100 DPPKB
Remaja PENURUNAN
ANGKA
KEHAMILAN PADA
WUS 15-19 TAHUN
1208.120801.17 Program Pelayanan Kontrasepsi PERSENTASE 16.75% 100% 7,720,000 279,90% 12,610,000 19.00% 12,610,000 19.00% 12,610,000 45,550,000 DPPKB
PESERTA KB BARU
MKJP
1208.120801.18 Program Pembinaan Peran Serta PROSENTASE 100% 108,555,000 108,555,000 DPPKB
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR RASIO PPKBD 1
Yang Mandiri PETUGAS DI
SETIAP DESA/KEL
1208.120801.19 Program Pengembangan Pusat PROSENTASE 85.20% 100% 109,455,000 100% 275,493,000.00 85.88% 272,848,000 85% 120,000,000 777,796,000 DPPKB
Pelayanan Informasi dan Konseling PENGEMBANGAN
KRR PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN
KONSELING KRR
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-41 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1208.120801.22 Program Pengolahan Data dan Persentase data 100.00% 100% 57,725,000 100.00% 25,108,000 100.00% 20,000,000 102,833,000 DPPKB
Informasi Program KKBPK KKBPK yang
disajikan secara
tepat waktu
Program Keluarga Berencana dan PERSENTASE 100.00% 100% 100.00% 3,831,655,800 100.00% 4,822,321,380 100.00% 8,653,977,180 DPPKB
Pembangunan Keluarga PESERTA KB BARU
Program Pengendalian Penduduk dan Persentase data 100.00% 100.00% 4,438,501,400 100.00% 4,837,351,540 100.00% 9,275,852,940 DPPKB
Penggerakan KKBPK di Lini Lapangan KKBPK yang
disajikan secara
tepat waktu
1209 Perhubungan
120901 Dinas Perhubungan
1209.120901.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase DISHUB
Perkantoran pelayanan
100% 100.00% 2,459,922,698 100.00% 818,744,468 100.00% 1,134,930,100 100.00% 1,435,212,000 100.00% 998,330,000 100.00% 998,330,000 100.00% 7,845,469,266
administrasi
perkantoran
1209.120901.02 Program Peningkatan Sarana dan DISHUB
Prosentase
Prasarana Aparatur
peningkatan
100% 100.00% 1,009,118,097 100.00% 1,326,709,887 100.00% 1,736,722,100 100.00% 676,518,000 100.00% 1,642,206,914 100.00% 1,736,427,606 100.00% 8,127,702,604
sarana dan
prasarana aparatur
1209.120901.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase DISHUB
Aparatur peningkatan 100% 100.00% 51,117,330 100.00% 56,854,500 100% 30,450,000 100.00% 138,421,830
disiplin aparatur
1209.120901.05 Program Peningkatan Kapasitas DISHUB
Prosentase
Sumber Daya Aparatur
peningkatan
100% 100% 116,715,000 100% 64,230,000 100% 200,000,000 100% 380,945,000
kapasitas sumber
daya aparatur
1209.120901.06 Program Peningkatan DISHUB
Prosentase
Pengembangan Sistem Pelaporan
peningkatan
Capaian Kerja dan Keuangan
pengembangan
100% 100% 34,595,500 100% 45,512,900 100% 42,766,000 100% 38,250,000 100% 74,574,401 100% 82,631,841 100% 318,330,642
sistem pelaporan
capaian kerja dan
keuangan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-42 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1209.120901.11 Program Peningkatan Manajemen Prosentase DISHUB
Aset dan Barang Daerah Peningkatan
Manajemen Aset
100% 100% - 100% - 100% 1,806,000 100% 100% 1,806,000
dan Barang Daerah
Persentase
angkutan umum
93.80% 94.00% -
yang lulus uji
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-43 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Optimalisasi Pemanfaatan Persentase DISHUB
Teknologi Informasi Optimasi
Pemanfaatan
Teknologi Di
Bidang
100.00% 647,655,500 - - - - 647,655,500
Pengelolaan
Informasi Dan
Penyebaran
Informasi
1210.121001.01 Program Pelayanan Administrasi PROSENTASE - 100% 1,786,208,045 100% 2,005,456,800 100% 3,615,070,900 100% 3,500,048,400 100% 3,675,050,820.00 100% 14,581,834,965 Diskominfosand
Perkantoran PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1210.121001.02 Prosentase Peningkatan Sarana dan PROSENTASE - 100% 1,345,669,936 100% 1,358,487,932 100% 665,800,000 100% 6,000,727,563 100% 6,600,800,319 100% 15,971,485,750 Diskominfosand
Prasarana Aparatur PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
1210.121001.03 Program Peningkatan Disiplin PROSENTASE - 100% 37,059,000 100% 22,520,000 0% 0% - 0% - 0% 59,579,000 Diskominfosand
Aparatur PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
1210.121001.06 Program Peningkatan Pengembangan PROSENTASE - 100% 70,247,900 31,438,000 100% 32,484,850 100% 149,125,478 100% 160,309,889 100% 443,606,117 Diskominfosand
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan PENINGKATAN
Keuangan PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1210.121001.15 Program Pengembangan Komunikasi, Prosentase 0.75 - 95% 1,574,592,420 95% 1,967,937,000 95% 1,817,788,600 95% 2,216,060,900 95% 2,382,265,468 95% 9,958,644,388 Diskominfosand
Informasi dan Media Massa dukungan ,
kerjasama dan
penyediaan
sumber daya
pengembangan
komunikasi,
informasi dan
media massa
Prosentase PPID 41.67% 52.08% 62.50% 81.25% 100% 100%
Kab. Dan OPD yang
Sesuai regulasi
1210.121001.16 Program Fasilitas Peningkatan SDM PROSENTASE - 100% 41,110,000 100% 64,852,500 - - 105,962,500 Diskominfosand
Bidang Komunikasi dan Informasi FASILITAS
PENINGKATAN
SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1210.121001.17 Program Kerjasama Informasi dengan PROSENTASE - 100% 874,068,300 100% 325,000,000 - - 1,199,068,300 Diskominfosand
Mas Media KERJASAMA
INFORMASI
DENGAN MAS
MEDIA
1210.121001.18 Program Optimalisasi Pemanfaatan PROSENTASE - 100% 10,430,248,524 100% 5,061,820,000 1,838,144,750 - - 17,330,213,274 Diskominfosand
Teknologi Informasi OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-44 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Optimalisasi Pemanfaatan SARANA DAN - N-A N-A 4,360,526,240 N-A 4,687,565,708 N-A 9,048,091,948 Diskominfosand
Teknologi Informasi PRASARANA
SMART SOCIETY
1211.121101.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 90.00% 410,674,174.00 90% 470,016,656.00 90% 621,125,000.00 90% 604,825,000.00 90% 750,916,153.06 90% 826,007,769.25 90% 3,683,564,752 DINKOP
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1211.121101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 85.00% 965,943,774.00 85% 263,721,500.00 85% 330,000,000.00 85% 235,000,000.00 85% 425,485,056.00 85% 333,033,562.00 85% 2,553,183,892 DINKOP
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1211.121101.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 90.00% 10,250,000.00 90% 4,800,000.00 90% 4,800,000.00 90% 19,850,000 DINKOP
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
1211.121101.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 100.00% 44,737,000.00 100% 92,400,000.00 100% 47,400,000.00 100% 96,900,000.00 100% 116,760,751.00 100% 128,436,826.00 100% 526,634,577 DINKOP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan laporan capaian
Keuangan kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
1211.121101.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100.00% 12,337,500.00 100% 5,400,000.00 100% 13,400,000.00 100% 31,137,500 DINKOP
Pembangunan Daerah dokumen
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
1211.121101.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase 95.00% 33,798,000.00 95% 41,725,000.00 95% 35,100,000.00 95% 110,623,000 DINKOP
Informasi Penyediaan
dukungan
data/informasi
1211.121101.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 90.00% 17,880,000.00 100% 17,950,000.00 100% 17,425,000.00 100% 53,255,000 DINKOP
Partisipasi
keikutsertaan
dalam Harjakasi
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-45 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1211.121101.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Persentase produk 18.00% 275,175,500.00 18% 153,380,000.00 18% 428,555,500 DINKOP
Menengah Yang Kondusif dan kemasan yang
terstandarisasi
Program Peningkatan Kualitas Usaha Persentase 29.10% 30% 31.10% 145,814,000.00 31.10% 375,427,650.00 32.10% 511,000,000.00 32.10% 756,000,000.00 32.10% 1,788,241,650 DINKOP
Koperasi peningkatan
volume usaha
KSP/USP
1211.121101.16 Program Pengembangan Persentase usaha 50,00% 585,355,000.00 70% 334,348,575.00 70% 653,395,000.00 865,000,000 885,000,000 0% 3,323,098,575 DINKOP
Kewirausahaan dan Keunggulan mikro mandiri/
Kompetitif Usaha Mikro bankable
Persentase jumlah - 0,01% 0,25% 0,35% 1,443,000,003.00 0,45% 0,5% 0,5% 1,443,000,003 DINKOP
usaha mikro yang
mengalami
peningkatan
produksi
1211.121101.17 Program Pengembangan Sistem Persentase 60.00% 2,136,499,550.00 60% 1,247,073,769.00 60% 3,383,573,319 DINKOP
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Promosi Produk
Kecil Menengah usaha Mikro
1211.121101.18 Program Peningkatan Kualitas Persentase 24,90% 548,355,000.00 32,22% 707,389,000.00 33.38% 301,274,500.00 34.77% 669,903,500.00 36.86% 998,000,000.00 39.64% 944,800,000.00 39.64% 4,169,722,000 DINKOP
Kelembagaan Koperasi koperasi yang
melaksanakan RAT
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-46 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pembinaan Lingkungan Persentase 11% 1,313,117,000 12% 1,313,117,000 13% 1,500,000,000 14% 2,000,000,000 14% 6,126,234,000 DINKOP
Sosial masyarakat/ calon
WUB yang dibina
menjadi wirausaha
pemula
1212.121201.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase Tercapai 100% dari 100% 251,986,094 100% 259,696,800 100% 483,117,500 100% 707,180,000 100% 647,420,000 100% 647,420,000 100% 2,996,820,394 DPMPTSP
Perkantoran Peningkatan target
Pelayanan
administrasi
perkantoran
1212.121201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Tercapai 100% dari 100% 282,672,550 100% 429,448,150 100% 975,592,800 100% 561,765,400 100% 1,141,765,400 100% 1,141,765,400 100% 4,533,009,700 DPMPTSP
Prasarana Aparatur Peningkatan target
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1212.121201.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase Tercapai 100% dari 100% 8,750,000 100% 5,400,000 100% 5,400,000 - - 19,550,000 DPMPTSP
Aparatur Peningkatan target
Disiplin Aparatur
1212.121201.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Tercapai 100% dari 100% 33,625,600 100% 61,629,000 100% 22,800,000 100% 20,750,000 100% 20,750,000 100% 20,750,000 100% 180,304,600 DPMPTSP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan target
Keuangan pengembangan
Laporan Capaian
Kinerja Keuangan
1212.121201.08 Program Penyediaan Dukungan Persentase 100% 263,022,000 100% 21,225,000 100% 65,269,500 100% 161,735,500 - - 511,252,000
Data/Informasi Penyediaan
Data/Informasi
Perijinan dan
Pengaduan
1212.121201.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase Tercapai 100% dari 100% 16,696,000 100% 16,958,000 100% 16,000,000 49,654,000 DPMPTSP
Partisipasi target
keikutsertaan
dalam harjakasi
1212.121201.15 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah Tercapai 100% dari 1,772 122,609,500 971 469,408,250 100% 592,017,750 DPMPTSP
Kerjasama Investasi Investastor yang target
mendapatkan Izin
Prinsip /IP
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-47 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1212.121201.18 Program Mengintensifkan Persentase Tercapai 100% dari 100% 37,050,000 100% 68,800,000 100% 11,300,000 11,300,000.00 100% 128,450,000 DPMPTSP
Penanganan Pengaduan Masyarakat pengaduan target
masyarakat yang
tertangani
Program Penyediaan Dukungan Persentase Tercapai 100% dari - - - 100% 263,035,500 100% 263,035,500 100% 526,071,000 DPMPTSP
Data/Informasi, dan Mengintesifkan, Penyediaan target
Penanganan Pengaduan Masyarakat Data/Informasi
Perijinan dan
Pengaduan
1213.200201.15 Program Peningkatan Peran Serta 100% 574,251,950.00 100% 885,839,980.00 30% 1,054,996,000.00 36% 1,915,000,000.00 4,430,087,930 Dinas Pariwisata
Prosentase
Kepemudaan
organisasi pemuda
yang aktif
- 36 orang Dinas Pariwisata
Jumlah pemuda
-
yang berprestasi
1213.200201.16 Program Pembinaan dan Jumlah prestasi 100% 516,075,300.00 100% 1,188,889,750 43% 3,176,800,000 57% 1,785,000,000 6,666,765,050 Dinas Pariwisata
Pemasyarakatan Olahraga olahraga
1214 Statistik
121001 Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
1214.121001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ PROSENTASE - 60% 173,976,270 75% 300,409,900 80% 286,400,000 95% 230,000,000 100% 247,250,000 100% 1,238,036,170 Diskominfosand
INFORMASI/ STATISTIK DAERAH PENGEMBANGAN
DATA/
INFORMASI/
STATISTIK DAERAH
1215 Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
1215.121001.15 Program Peningkatan Kapasitas PROSENTASE - 90% 520,834,813 100% 559,897,423 100% 1,080,732,236 Diskominfosand
Persandian dan Pengamanan PELAKSANAAN
Informasi PERSANDIAN
1216 Kebudayaan
110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1216.110101. Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah lembaga 151 - 152 869,793,700 154 3,664,716,000 156 2,590,200,000 158 4,031,187,600 160 4,434,306,360 160 15,590,203,660 Dinas Pendidikan
seni dan budaya dan Kebudayaan
lokal yang di catat
tingkat kabupaten
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-48 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1216.200201. Program Pengelolaan Keragaman 100% 99,839,100
99,839,100
Budaya
1217 Perpustakaan
121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1217.121701.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% 264,430,484 100% 297,599,342 100% 382,823,000 100% 499,636,769 100% 477,684,369 100% 525,452,806 100% 2,447,626,770 Dinas Perpustakaan
Perkantoran Peningkatan dan Kearsipan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1217.121701.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 1,215,415,050 100% 1,842,055,300 100% 541,906,538 100% 275,500,000 100% 458,912,000 100% 504,553,200 100% 4,838,342,088 Dinas Perpustakaan
Prasarana Aparatur Peningkatan dan Kearsipan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1217.121701.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase 100% 9,600,000 100% 5,800,000 100% 12,281,500 0 0 100% 27,681,500 Dinas Perpustakaan
Aparatur Peningkatan dan Kearsipan
Disiplin Aparatur
1217.121701.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 100% 2,650,000 100% 2,750,000 100% 12,705,000 - - 100% 18,105,000 Dinas Perpustakaan
Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Kearsipan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1217.121701.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 17,535,200 100% 23,077,700 100% 21,229,800 100% 22,119,200 100% 28,967,249 100% 36,863,974 100% 149,793,122 Dinas Perpustakaan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan dan Kearsipan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1217.121701.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 4,143,000 100% 4,143,000 100% 3,797,700 100% 12,083,700 Dinas Perpustakaan
Pembangunan Daerah Penyusunan dan Kearsipan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1217.121701.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Terlaksananya 100% 15,600,000.00 100% 16,800,000 100% 21,775,000 100% 54,175,000 Dinas Perpustakaan
Harjakasi dan Kearsipan
1217.121701.15 Program Pengembangan Budaya Baca Persentase 100% 368,700,350.00 10.5% 255,627,300 11% 381,268,431 11.5% 462,000,000 12% 665,080,000 12.5% 690,838,000 100% 2,823,514,081 Dinas Perpustakaan
dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan dan Kearsipan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
1218 Kearsipan
121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1218.121701. Program Perbaikan Sistem Peningkatan 100% 20,310,300 100% 20,310,300 Dinas Perpustakaan
Administrasi Kearsipan Perbaikan Sistem dan Kearsipan
Administrasi
Kearsipan
1218.121701.15 Program Penyelamatan dan Persentase 100% 8,226,000 100.00% 186,217,900 100% 836,169,400 100% 452,060,000 100% 1,254,254,100 100% 602,760,000 100% 3,339,687,400 Dinas Perpustakaan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Instansi yang dan Kearsipan
Menerapkan Tata
Kelola Kearsipan
Sesuai dengan
Pedoman
1218.121701. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian 100% 17,205,500 100% 17,205,500 Dinas Perpustakaan
Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan dan Kearsipan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-49 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1218.121701. Program Peningkatan Kualitas Indikator 70% 45,512,000 100% 45,512,000 Dinas Perpustakaan
Pelayanan Informasi Peningkatan dan Kearsipan
Kualitas Pelayanan
Informasi
2001.200101.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 204,857,200.00 100% 239,945,200.00 100% 82,145,292.00 100% 167,247,800.00 100% 283,709,199 100% 283,709,199 100% 1,261,613,890 Dinas Perikanan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan
Keuangan laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
2001.200101.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 100% 37,283,000.00 100% 47,632,100.00 100% 18,983,000.00 103,898,100 Dinas Perikanan
Pembangunan Daerah dokumen
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
2001.200101.08 Program Penyediaan Dukungan Prosentase 100% 100% 134,462,750.00 100% 89,004,800.00 100% 73,506,663.00 296,974,213 Dinas Perikanan
Data/Informasi Penyediaan
dukungan
data/informasi
2001.200101.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 100% 13,860,000.00 100% 21,870,000.00 100% 8,800,000.00 44,530,000 Dinas Perikanan
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
2001.200101.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100% 100% 17,300,000.00 100% 19,250,000.00 100% 19,000,000.00 55,550,000 Dinas Perikanan
partisipasi
keikutsertaan dlam
harjakasi
2001.200101.11 Program Peningkatan Manajemen Persentase 100% 100% 5,000,000 100% 5,500,000.00 100% 18,844,900.00 29,344,900 Dinas Perikanan
Aset Pemerintah Daerah dokumen aset dan
barang daerah
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
Program Pengembangan Perikanan Prosentase PPI 69.70% 3,530,850,000 78.80% 3,378,600,000 78.80% 6,909,450,000 Dinas Perikanan
Tangkap dan Pengelolaan Pesisir yang memiliki TPI
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-50 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2001.200101.18 Program Pengembangan Perikanan Prosentase PPI 36,4% 39,4% 11,492,202,200.00 42,4% 1,252,048,325.00 51,5% 3,109,000,000.00 60,6% 3,155,000,000.00 78,8% 19,008,250,525 Dinas Perikanan
Tangkap yang memiliki TPI
Program Pemberdayaan Ekonomi Prosentase 100% 100% 130,770,000.00 100% 130,770,000 Dinas Perikanan
Mayarakat Pesisir tersedianya sarana
prasarana
Kawasan
konservasi
Program Pengembangan Kelautan, Prosentase luasan 4,0% - - 4,0% - 6,0% 50,000,000.00 8,0% 200,000,000.00 12,0% 250,000,000 Dinas Perikanan
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan mangrove asosiasi
Pengawasan yang ditanami
2001.200101.19 Program Pengembangan Kawasan Prosentase - - 197,499,925.00 33.00% 1,840,575,000.00 48.00% 10,994,860,000.00 19.00% 2,008,989,815.00 100% 15,041,924,740 Dinas Perikanan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air penyelesaian
Tawar pembangunan
kawasan budidaya
laut, air payau dan
air tawar
Program Pengelolaan Sumber Daya Prosentase 2.00% 5.00% 0.00% - Dinas Perikanan
Perikanan Budidaya meningkatnya
Produksi Udang
Vanamei
Program Pengembangan Budidaya Prosentase 29,8% 61.90% 4,498,201,415 72.60% 5,934,166,733 72.60% 10,432,368,148 Dinas Perikanan
Perikanan pembudidaya yang
menerapkan
teknologi yang
direkomendasikan
Prosentase 23,8% 29,8% 7,652,651,650.00 38,1% 4,444,215,070.00 44,0% 3,655,678,000.00 53,6% 4,654,592,900.00 20,407,137,620 Dinas Perikanan
kelompok
pembudidaya yang
menerapkan
teknologi yang
direkomendasikan
Program Optimalisasi Pengelolaan Prosentase Hasil 10% 158,480,000.00 158,480,000 Dinas Perikanan
dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan
Meningkat
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-51 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Optimalisasi Hasil Perikanan Prosentase 10,00% 10,00% 10.00% - Dinas Perikanan
peningkatan hasil
produksi
Program Pengembangan Pengolahan Prosentase 16,1% 1,544,961,132 19.40% 1,632,834,862 19.40% 3,177,795,994 Dinas Perikanan
dan Pemasaran Hasil Perikanan Serta Poklahsar yang
Pengendalian Sumberdaya Perairan meningkat kelas
kelompoknya
2001.200101.2 Program Peningkatan Pengolahan - Prosentase 6,5% 8,1% 9,7% 801,404,382.00 12,9% 1,410,000,000.00 14,5% 745,000,000.00 10.00% 2,956,404,382 Dinas Perikanan
dan Pemasaran Hasil Perikanan Poklahsar yang
meningkat kelas
kelompoknya
2001.200101.15 Program Pemberdayaan Masyarakat Prosentase 66,7% 100% 303,333,300.00 100% 441,587,300.00 100% 780,000,000.00 100% 195,000,000.00 100% 1,719,920,600 Dinas Perikanan
Dalam Pengawasan dan Pengendalian kejadian
Sumber Daya Kelautan pelanggaran
hukum di wilayah
pesisir yang
ditangani dan
diselesaikan
2001.200101.16 Program Peningkatan Kesadaran dan Prosentase 100% 100% 43,795,000.00 100% 43,795,000 Dinas Perikanan
Penegakan Hukum Dalam Meningkatnya
Pendayagunaan Sumberdaya Laut kesadaran nelayan
tentang Hukum
meningkat
2002 Pariwisata
200201 Dinas Pariwisata
200201.01 Program Administrasi Perkantoran Prosentase 100.00% 100% 466,479,095 95,77% 430,506,762 100% 546,600,000 100% 612,886,200 100% 696,069,031 100% 644,887,683 100% 3,397,428,771 Dinas Pariwisata
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
200201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 41.00% 100% 186,834,000 99,16% 261,954,000 100% 489,600,000 100% 575,200,000 100% 466,978,635 100% 478,482,899 100% 2,459,049,534 Dinas Pariwisata
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
200201.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 40.00% 100% 14,000,000 64,77% 9,975,000 100% 12,000,000 100% 35,975,000 Dinas Pariwisata
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
200201.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 0.00% - 99% 99,000,000 100% 99,000,000 Dinas Pariwisata
Sumber Daya Aparatur Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
200201.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 19.00% 100% 37,447,400 92,57% 78,680,500 100% 34,600,000 100% 78,791,300 100% 64,553,500 100% 81,588,870 100% 375,661,570 Dinas Pariwisata
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
200201.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 16,000,000 77,56% 11,634,000 17,000,000 44,634,000 Dinas Pariwisata
Pembangunan Daerah Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-52 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengembangan dan Jumlah destinasi - - - - - - - 19 Obyek 7,342,682,600 20 Obyek 8,076,950,860 20 Obyek 15,419,633,460 Dinas Pariwisata
Pemasaran Destinasi Pariwisata wisata yang Daya tarik Daya tarik Daya tarik
dipromosikan Wisata Wisata Wisata
(ODTW) (ODTW) (ODTW)
Jumlah destinasi 1 ODTW 1 ODTW 2 destinasi
wisata yang baru
200201.15 Program Pengembangan Pemasaran Jumlah kunjungan 350,000 645,686,850 400,000 1,135,672,350 430,000 3,520,550,000 69.23% 3,525,000,000 - - - - - 8,826,909,200 Dinas Pariwisata
Pariwisata wisatawan
domestik dan
manca negara
200201.16 Program Pengembangan Destinasi Prosentase 100% 29,999,710 78,16% 1,739,157,970 13 tempat 2,864,087,000 13 tempat 3,993,555,000 - - - - - 8,626,799,680 Dinas Pariwisata
Pariwisata Program
pengembangan
destinasi pariwisa-
ta
200201.17 Program Pengembangan Kemitraan Prosentase 100% 576,162,500 94,52% 1,001,921,650 335,529,000 1,913,613,150 Dinas Pariwisata
Peningkatan
Pengembangan
Kemitraan
Program Pengembangan Sarana dan Prosentase 100% 94,657,230 94,657,230 Dinas Pariwisata
Prasarana Pariwisata Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Pariwisata
2003 Pertanian
200301 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan
Dan Holtikultura
2003.200301.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 100,00% 100,00% 432,692,384 100,00% 520,151,196.00 100,00% 836,620,400.00 100,00% 1,206,665,000.00 100,00% 707,650,000 100,00% 707,650,000 100% 4,411,428,980 DTPHP
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2003.200301.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 100.00% 100% 344,156,135 100% 1,150,604,578.00 100% 629,730,088.00 100% 649,730,088.00 100% 599,730,088 100% 899,595,132 100% 4,273,546,109 DTPHP
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
2003.200301.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase 100.00% 100.00% 34,485,000 100.00% 54,750,000.00 100.00% 40,000,000.00 100.00% 129,235,000 DTPHP
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 0.00 - DTPHP
Sumber Daya Aparatur
2003.200301.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 100,00% 100,00% 72,198,100 100,00% 105,997,700.00 100,00% 43,000,000.00 100,00% 700,500,000.00 100,00% 163,300,000 100,00% 163,300,000 100,00% 1,248,295,800 DTPHP
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
2003.200301.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100,00% 100,00% 24,552,000 100,00% 26,500,000.00 100,00% 7,500,000.00 100% 58,552,000 DTPHP
Pembangunan Daerah Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-53 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2003.200302.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase 100% 100% 49,983,600
Informasi Penyediaan
Dukungan
Data/Informasi
2003.200301.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100,00% 100,00% 7,491,000 100,00% 8,250,000.00 100,00% 10,000,000.00 100% 25,741,000 DTPHP
Pengembanga n
Nilai Budaya
2003.200301.11 Program Peningkatan Manajemen Persentase 100,00% 20,000,000.00 100% 20,000,000 DTPHP
Aset dan Barang Daerah Pengelolaan
Manajemen aset
dan barang daerah
2003.200301.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Persentase 100% 100% 222,032,200 100,00% 175,752,400.00 100% 509,865,000.00 100% 907,649,600 DTPHP
Petani peningkatan
kesejahteraan
petani
2003.200301.16 Program Peningkatan Ketahanan Persentase 100% 100% 104,304,545 100% 94,971,300.00 100% 108,435,292.00 100% 307,711,137 DTPHP
Pangan (Pertanian/Perkebunan) peningkatan
produksi tanaman
pangan
Program Peningkatan Produksi Prosentase 324,891,10 ton 346,735,63 313,824 344,777 2,186,565,708 351,672,5 8,991,453,000 358,706 18,000,000,000 365,880,1 18,000,000,000 365,880,1 47,178,018,708 DTPHP
Tanaman Pangan peningkatan ton ton (- ton ton (2%) ton (2%) ton (2%) ton
produksi tanaman (6,72%) 9,49%) (9,86%)
pangan padi
Prosentase 241,068,40 ton 289,931,85 248,467 255,823,4 260,939,9 266,158,7 271,481,9 271,481,9
peningkatan ton ton (- ton ton (2%) ton (2%) ton (2%) ton
produksi tanaman (20,27%) 14,30%) (2,96%)
pangan jagung
Prosentase 404,50 ton 504 ton 636 ton 407,43 ton 408,25 ton 409,07 ton 409,88 ton 409,88 ton
peningkatan (24,60%) (26,19%) (-35,94) (0,2%) (0,2%) (0,2%)
produksi tanaman
pangan kacang
tanah
Prosentase 5.404,7 ton 8.7% 76.68% 41.87% 8.72% 8.31% 10.61% 10.61%
peningkatan (4.935 ton) (8.719 ton) (5.068 ton) (5.510 ton) (5.968,2 (6.602 ton) (6.602 ton)
produksi tanaman ton)
pangan ketela
pohon
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-54 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase 16.9 ton 6.5% 24.83% 25.54% 2% 2% 2% 2%
peningkatan (18 ton) (22.4 ton) (16.73 ton) (17.06 ton) (17.4 ton) (17.7 ton) (17.7 ton)
produktivitas
tanaman pangan
ketela pohon
Peningkatan Pemasaran Hasil 434,272,500 651,680,000 100% 640,000,000.00 100% 1,725,952,500 DTPHP
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Prosentase 5,032,1 ton 10,351,80 9,629,40 5,433,31 6.134,43 500,000,000 6.293,92 1,366,000,000 6.403,56 1,163,000,000 6.403,56 3,029,000,000 DTPHP
Hortikultura peningkatan ton ton (- ton (- ton ton ton ton
produksi (105,72%) 6,98%) 43,58%) (2,64%) (2,65%) (2,68%)
Holtikultura Cabai
rawit
Prosentase 644,80 ton 792,50 ton 791,20 ton 67,99 ton (- 83,06 ton 83,21 ton 84 ton 84 ton
peningkatan (22,91%) (-0,16%) 91,41%) (1,82%) (1,83%) (1,91%)
produksi
Holtikultura Cabai
besar
Prosentase 1,417,40 ton 2312,60 3,153,90 1527,13 1.722,67 1,727,06 1.731,38 1.731,38
peningkatan ton ton ton (- ton ton ton ton
produksi (63,16%) (36,38%) 51,58) (2,55%) (2,57%) (2,59%)
Holtikultura
bawang merah
Prosentase 22.247,1 ton 21.127,5 16.530,6 15.851,5 16.168,5 16.491,8 16.821,2 225,82 ton
peningkatan ton ton (4,1 %) 2% 2% 2%
produksi 5,03% (21,7 %)
Holtikultura
mangga
Prosentase 100,2 kw/ha 132,20 61,5 kw/ha 52,63 55,43 56,90 58,42 58,42
peningktan kw/ha (-53,48%) kw/ha (- kw/ha kwha kw/ha kw/ha
produktivitas (31,94%) 14,24%) (5,32%) (2,65%) (2,64%)
Hortikultura Cabai
rawit
Prosentase 68,60 kw/ha 58,7 kw/ha 44,4 kw/ha 46,70 48,41 49,30 49,30 49,30
peningktan (-14,43%) (-24,36%) kw/ha kw/ha kw/ha kw/ha (0%) kw/ha
produktivitas (5,18%) (3,66%) (1,84%)
Hortikultura Cabai
besar
Prosentase 75,80 kw/ha 78,9 kw/ha 78,3 kw/ha 79,65 83,75 85,90 88,12 88,12
peningktan (4,09%) (-0,76%) kw/ha kw/ha kw/ha kw/ha kw/ha
produktivitas (1,72%) (5,15%) (2,57%) (2,58%)
Hortikultura
bawang merah
Prosentase - 63,27 41,39 43,46 45,63 47,91 50,31 50,31
peningktan kw/ha kw/ha (- kw/ha (5%) kw/ha kw/ha (5%) kw/ha kw/ha
produktivitas 34,58%) (4,99%) (5,01%)
Hortikultura
mangga
2003.200301.18 Program Peningkatan Produksi Prosentase 3,314 ton 2,389,39 3,379,31 7,452,606,130 3,843,68 3,886,35 80,000,000.00 3,930,26 1,940,000,000 3,975,85 1,940,000,000 3,975,85 11,412,606,130 DTPHP
Perkebunan peningkatan ton (- ton ton ton (1,1%) ton ton ton
produksi 27,90%) (41,43%) (13,74%) (1,13%) (1,17%)
Perkebunan
Tembakau
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-55 jjmmmhjjk
7,452,606,130
Prosentase 7,43 kw/ha 9 kw/ha 9,05 kw/ha 9,10kw/ha 9,15kw/ha 9,2kw/ha 9,2kw/ha
peningkatan (21,13%) (0,56%) (0,55%) (0,55%) (0,55%)
produktivitas
Perkebunan
tembakau
Prosentase 4,45 kw/ha 3 kw/ha (- 5 kw/ha 5,05 kw/ha 5,1 kw/ha 5,15 kw/ha 5,15 kw/ha
peningkatan 32,58%) (66,67%) (1%) (1%) (1%)
produktivitas
Perkebunan kopi
Program Peningkatan Kualitas Bahan Prosentase 3,314 ton 2,389,39 508,993,200 3,379,31 731,607,500.00 3,843,68 700,000,000.00 3,886,35 1,870,000,000.00 3,930,26 1,870,000,000 3,975,85 1,870,000,000 3,975,85 7,550,600,700 DTPHP
Baku (DBHCHT) peningkatan ton (- ton ton ton (1,1%) ton ton ton
produksi 27,90%) (41,43%) (13,74%) (1,13%) (1,17%)
tembakau
Program Pembinaan Lingkungan Prosentase 100.00% 100% 2,314,500,000.00 100% 1,144,500,000.00 100% 1,144,500,000 100% 2,314,500,000 100% 6,918,000,000 DTPHP
Sosial (DBHCHT) Lembaga
Petani yang
Terlatih
Program Rehabilitasi Hutan dan 1,666,115,850
Lahan
Program Pemberdayaan Penyuluh Prosentase N/A (100%) (100%) (100%) 347,635,000.00 (100%) 557,800,000.00 (100%) 4,000,000,000 (100%) 4,000,000,000 (100%) 8,905,435,000 DTPHP
Pertanian/Perkebunan Lapangan penyuluh 26 THL- 26 THL- 26 THL- 26 THL- 26 THL- 26 THL- 26 THL-
pertanian/perkebu TBPP TBPP TBPP TBPP TBPP TBPP TBPP
41 PNS 41 PNS 40 PNS 39 PNS 38 PNS 38 PNS
nan lapangan 41 PNS
60 Penyuluh 60 Penyuluh 60 Penyuluh 60 Penyuluh 60 Penyuluh 60 Penyuluh
yang trampil
Swadaya Swadaya Swadaya Swadaya Swadaya Swadaya
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-56 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Presentase RPH -
yang baik
2003.200302.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 33,350,000 90% 27,313,000.00 90% 34,245,000.00 90% 24,205,500.00 90% 85,763,500 Dinas Peternakan
Aparatur Peningkatan dan Kesehatan
Disiplin Aparatur Hewan
2003.200302.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 0 0% - 90% 67,697,800.00 90% 122,100,000.00 90% 189,797,800 Dinas Peternakan
Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Kesehatan
Kapasitas Sumber Hewan
Daya Aparatur
2003.200302.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 125,206,950 100% 123,293,900.00 100% 263,449,000.00 100% 47,350,000.00 100% 384,542,500.00 100% 189,000,000 100% 197,000,000 100% 1,204,635,400 Dinas Peternakan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ketersediaan dan Kesehatan
Keuangan Laporan Capaian Hewan
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Disusun Dengan
Benar Dan Tepat
Waktu
2003.200302.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 7,950,000 100% 19,228,500.00 100% 10,000,000.00 100% 38,750,000.00 100% 67,978,500 Dinas Peternakan
Pembangunan Daerah Dokumen dan Kesehatan
Perencanaan Hewan
Pembangunan
Yang Disusun
Dengan Benar Dan
Tepat Waktu
2003.200302.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase 0.00 90% 82,036,000.00 90% 82,036,000 Dinas Peternakan
Informasi Penyediaan dan Kesehatan
Dukungan Hewan
Data/Informasi
2003.200302.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 17,500,000.00 100% 21,500,000.00 100% 9,950,000.00 100% 14,520,000.00 100% 45,970,000 Dinas Peternakan
Pelaksanaan dan Kesehatan
Harjakasi Hewan
2003.200302.10 Program Dukungan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan 0.00 0% - 2 Kali 7,525,000.00 2 Kali 18,700,000.00 10 Kali 26,225,000 Dinas Peternakan
PHBA dan PHBN Phba Dan Phbn dan Kesehatan
Yang Dilaksanakan Hewan
2003.200302.19 Program Pencegahan Dan Persentase 0,00% 0,00% 630,377,000.00 0,00071% 455,790,132.00 323,313,085.00 1,786,347,000.00 830,000,000 895,000,000 0,00071% 4,920,827,217 Dinas Peternakan
Penanggulangan Penyakit Ternak Penurunan dan Kesehatan
Kejadian Penyakit Hewan
Ternak AI
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-57 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase N/A N/A 0,00% 0,00%
Penurunan
Kejadian Penyakit
Ternak Brucella
2003.200302.20 Program Peningkatan Produksi Hasil Jumlah Populasi 175,115 175,990 1,662,840,550 176,410 940,202,620 176,410 2,603,043,170 Dinas Peternakan
Peternakan Ternak Sapi dan Kesehatan
Potong Hewan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-58 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah Populasi 626,177 629,307 638,747 638,747
Ternak Ayam Buras
2003.200302.21 Program Peningkatan Pemasaran Prosentase N/A N/A 672,679,300.00 7.42% 7.42% 672,679,300 Dinas Peternakan
Hasil Produksi Peternakan Kelompok dan Kesehatan
Peternak Binaan Hewan
Yang Terakses
Pemasaran Antar
Wilayah
prosentase omset 115% 1,817,000,000 118% 1,950,000,000 118% 3,767,000,000
hasil pemasaran
Prosentase N/A N/A N/A 48% 119,600,000.00 64% 1,270,538,000.00 1,390,138,000 Dinas Peternakan
Terbentuknya dan Kesehatan
Wirausaha Bidang Hewan
Peternakan
2003.200302.22 Program Peningkatan Penerapan Prosentase N/A 25% 35% 935,132,600.00 45% 1,129,018,210.00 55% 3,115,443,164.00 100% 5,179,593,974 Dinas Peternakan
Teknologi Peternakan Pengembangan dan Kesehatan
Kawasan Terpadu Hewan
Pusat Inovasi
Bioindustri Dan
Aquakultur
Situbondo
Prosentase N/A N/A 5.24% 8.73% 10.92% 13.10% 2,604,000,000 15.28% 2,372,000,000 15.28% 4,976,000,000 Dinas Peternakan
Kelompok Ternak dan Kesehatan
Yang Menerapkan Hewan
Teknologi
Prosentase N/A N/A N/A 31.82% 33.64% 35.45% 37.27% 37.27% - Dinas Peternakan
Populasi Ternak dan Kesehatan
yang dihasilkan Hewan
melalui Teknologi
Peternakan
Program Pembinaan Lingkungan Prosentase 90% N/A 1,135,021,550.00 N/A 4,435,738,800.00 6.55% 4,102,659,100.00 8.73% 4,102,660,000.00 9.61% 2,000,000,000 10.92% 2,000,000,000 10.92% 17,776,079,450 Dinas Peternakan
Sosial Kelompok Ternak dan Kesehatan
Yang Hewan
Mendapatkan
Pembinaan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-59 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
203 Energi Dan Sumber Daya Mineral
20701 Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
203.20701.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Jumlah lahan 20 lahan 162,334,900.00 162,334,900 Dinas Perdagangan
Bidang tambang liar yang dan Perindustrian
Pertambangan diawasi
203.20701.17 Program Pembinaan dan Jumlah energi 20 unt 96,202,000.00 96,202,000 Dinas Perdagangan
Pengembangan Bidang listrik yang baru dan Perindustrian
Energi dan Ketenagalistrikan terbarukan yang
bisa dimanfaatkan
masyarakat desa
203.20701.18 Program Pengembangan Ketenaga Jumlah Jaringan 10 unit 42,595,000.00 42,595,000 Dinas Perdagangan
Listrikan listrik yang bisa dan Perindustrian
dimanfaatkan oleh
masyarakat desa
2006 Perdagangan
200601 Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
2006.200601.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 90.00% 1,057,989,621.00 100% 1,192,254,515.00 100% 1,613,095,769.00 100% 2,067,491,000.00 100% 1,365,166,703 100% 1,466,253,374 100% 8,762,250,982 Dinas Perdagangan
Perkantoran Pelayanan dan Perindustrian
Administrasi
Perkantoran
2006.200601.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 90.00% 2,502,791,850.00 100% 493,702,747.00 100% 394,126,847.00 100% 789,068,846.00 100% 789,069,531 100% 946,883,437 100% 5,915,643,258 Dinas Perdagangan
Prasarana Aparatur Peningkatan dan Perindustrian
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
2006.200601.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 40,347,400.00 100% 46,332,000.00 100% 56,000,000.00 100% 142,679,400 Dinas Perdagangan
Aparatur Peningkatan dan Perindustrian
Disiplin Aparatur
2006.200601.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 8 Laporan 80,978,300.00 100% 131,294,000.00 100% 130,925,500.00 100% 157,300,000.00 100% 143,998,175 100% 158,397,992 100% 802,893,967 Dinas Perdagangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan dan Perindustrian
Keuangan laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
2006.200601.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 2 dokumen 17,240,000.00 100% 11,467,000.00 100% 11,500,000.00 100% 40,207,000 Dinas Perdagangan
Pembangunan Daerah dokumen dan Perindustrian
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
2006.200601.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase 100% 354,191,000.00 - 0 0 354,191,000 Dinas Perdagangan
Informasi Penyediaan dan Perindustrian
dukungan
data/informasi
2006.200601.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase 100% 11,470,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 31,470,000 Dinas Perdagangan
pelaksanaan dan Perindustrian
harjakasi
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-60 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2006.200601.15 Program Peningkatan Efisiensi Jumlah produk 50 jenis 6,454,938,021.00 50 jenis 6,475,509,650.00 50 jenis 857,095,710.00 50 jenis 13,787,543,381 Dinas Perdagangan
Perdagangan Dalam Negeri yang layak jual dan dan Perindustrian
mempunyai daya
saing
Prosentase Pelaku 40% 2,816,466,144 60% 3,098,112,758 100% 5,914,578,902 Dinas Perdagangan
Usaha Berorientasi (12 (18 (30 dan Perindustrian
Ekspor pengusaha pengusaha pengusaha
) ) )
2006.200601.16 Program Pembinaan Pedagang Jumlah pedagang 200 164,884,000.00 200 85,721,000.00 200 130,000,000.00 200 380,605,000 Dinas Perdagangan
Kakilima dan Asongan kaki lima yang pedagang pedagang pedagang pedagang dan Perindustrian
kualitasnya
meningkat
Program Peningkatan dan Jumlah barang 30 Unit 1,106,308,200.00 - - 30 Unit 1,106,308,200 Dinas Perdagangan
Pengembangan Ekspor yang layak jual dan Perindustrian
2006.200601.17 Program Perlindungan Konsumen dan Jumlah Alat UTTP 14777 Alat 157,015,000.00 15000 Alat 541,222,800.00 15000 Alat 1,445,000,000.00 15000 Alat 1,611,500,000.00 15000 Alat 3,754,737,800 Dinas Perdagangan
Pengamanan Perdagangan yang sesuai UTTP UTTP UTTP UTTP UTTP dan Perindustrian
standard
Program Pengamanan Perdagangan Prosentase barang 50% 1,461,593,675 50% 1,537,753,042.00 100% 2,999,346,717 Dinas Perdagangan
yang beredar (1000 (1000 (2000 dan Perindustrian
sesuai dengan produk) produk) produk)
standar
kemetrologian
Program Pengembangan dan Jumlah sarana dan 10 sarpras 22,686,870,000.00 10 sarpras 22,686,870,000 Dinas Perdagangan
Pengelolaan Sarana Distribusi prasarana pasar dan Perindustrian
yang Revitalisasi
Prosentase Pasar 50% 25,728,047,952 50% 29,034,165,747 100% 54,762,213,699 Dinas Perdagangan
yang Ber-SNI (4 Pasar) (4 Pasar) (8 Pasar) dan Perindustrian
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-61 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pemberatasan Barang Kena Prosentase 17% 41.46% 200,000,000 41.6% 200,000,000 100% 400,000,000 Dinas Perdagangan
Cukai Ilegal pedagang yang (70 lokasi) (170 (170 (410 dan Perindustrian
memahami aturan lokasi) lokasi) lokasi)
rokok ilegal
Program Pembinaan Lingkungan Prosentase fasilitas - 5 sarpras 900,000,000 5 sarpras 1,000,000,000 5 sarpras 1,000,000,000 15 sarpras 2,900,000,000 Dinas Perdagangan
Sosial (Bidang Pasar) umum pasar yang pasar pasar pasar pasar dan Perindustrian
terbangun menuju (33.3%) (33.3%) (33.3%) (100%)
pasar ber SNI
Program Stabilitas Harga Komoditas Harga rata-rata 30 938,822,048 30 1,032,704,253 30 1,971,526,301 Dinas Perdagangan
Perdagangan komoditi per bulan komoditi komoditi komoditi dan Perindustrian
2007 Perindustrian
200601 Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
2007.200601.15 Program Pengembangan Industri Jumlah industri 400 ikm 523,498,500.00 415 ikm 460,813,500.00 440 ikm 250,000,000.00 1.255 IKM 1,234,312,000 Dinas Perdagangan
Kecil dan Menengah kecil dan menegah dan Perindustrian
yang berkembang
Jumlah Industri 220 IKM 1,655,000,000.00 220 IKM 1,655,000,000 Dinas Perdagangan
kecil dan dan Perindustrian
menengah yang
mengembangkan
jenis produk
Program Pengembangan Perindustri Prosentase (48.7%) 932,365,500 (51.7%) 1,025,602,050 (100%) 1,957,967,550 Dinas Perdagangan
Wirausaha Baru 470 IKM 495 IKM 965 IKM dan Perindustrian
2007.200601.16 Program Penataan Struktur Industri Jumlah industri 1000 ikm 2,181,341,025.00 1000 ikm 1,540,477,200.00 500 iKM 175,000,000.00 500 ikm 184,570,000.00 4000 ikm 4,081,388,225 Dinas Perdagangan
kecil dan dan Perindustrian
menengah yang
meningkat kualitas
SDM nya
Program Pembinaan Lingkungan Prosentase tenaga 750 IKM 1,311,858,000.00 (25.%) 1,408,044,000.00 (25.%) 1,936,000,000 (25.%) 2,129,600,000 (100%) 6,785,502,000 Dinas Perdagangan
Sosial kerja IKM yang 750 IKM 750 IKM 750 IKM 3000 IKM dan Perindustrian
menjadi wirausaha
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-62 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pembinaan Industri jumlah jenis 4 jenis 60,080,900.00 4 jenis 60,080,900 Dinas Perdagangan
tembakau yang dan Perindustrian
kualitasnya
memenuhi standar
perusahaan rokok
Prosentase IKM 100% 100,000,000.00 50% 100,000,000 50% 100,000,000 100% 300,000,000
tembakau yang (40 IKM) (30 IKM) (30 IKM) (60 IKM)
ditumbuhkan
2008 Transmigrasi
120101 Dinas Tenaga Kerja
2008.120101.15 Program Pengembangan Wilayah % calon 100% 100% 282,351,542 264,345,556 100% 252,557,700 100% 126,179,950 100% 432,500,000 100% 452,500,000 100% 1,810,434,748 Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi transmigran yang
dilatih
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
3001 Perencanaan
300101 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
3001.300101.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 80.00% 1,134,420,097.00 80.00% 1,250,294,967 80.00% 1,609,284,800 80.00% 1,900,580,400 100.00% 1,694,800,000 100.00% 1,296,320,000 80.00% 8,885,700,264 BAPPEDA
Perkantoran administrasi
perkantoran yang
dilaksanakan
3001.300101.02 Program Peningkatan Sarana dan prosentase 85.00% 861,055,347.00 85.00% 1,387,025,554 85.00% 934,515,000 85.00% 1,052,500,000 90.00% 934,515,000 85.00% 934,515,000 85.00% 6,104,125,901 BAPPEDA
Prasarana Aparatur peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
3001.300101.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase Tingkat 90.00% 39,850,000.00 90.00% 54,634,000 90.00% 17,480,000 90.00% 111,964,000 BAPPEDA
Aparatur disiplin aparatur
3001.300101.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 90.00% 335,211,928.00 90.00% 466,904,720 90.00% 180,000,000 90.00% 982,116,648 BAPPEDA
Sumber Daya Aparatur Aparatur yang di
tingkatkan
kompentensinya
3001.300101.06 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase 90.00% 98,384,000.00 90.00% 204,560,500 90.00% 134,218,000 90.00% 1,099,047,400 90.00% 1,296,900,000 90.00% 1,361,745,000 90.00% 4,194,854,900 BAPPEDA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan
Keuangan pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
3001.300101.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 85.00% 23,377,000.00 85.00% 710,325,317 85.00% 1,016,489,500 0.00% - 85.00% 1,750,191,817 BAPPEDA
Pembangunan Daerah Dokumen
penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3001.300101.22 Program Kerjasama Pembangunan Prosentase 80.00% 452,805,900.00 80.00% 427,231,249 90.00% 880,037,149 BAPPEDA
kerjasama
pembangunan
3001.300101.08 Program Penyediaan Dukungan Prosentase 90.00% 96,398,000.00 90.00% 292,559,000 90.00% 64,600,000 90.00% 453,557,000 BAPPEDA
Data/Informasi dokumen
Penyediaan
Dukungan
Data/Informasi
3001.300101.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah 1 kali 26,565,000.00 1 kali 19,730,000 1 kali 24,100,000 5 kali 70,395,000 BAPPEDA
Pelaksanaan
Harjakasi yang
dilaksanakan
3001.300101.10 Program Dukungan Pelaksanaan jumlah 2 kali 22,573,000.00 2 kali 13,530,000 2 kali 24,085,000 10 kali 60,188,000 BAPPEDA
PHBA dan PHBN Pelaksanaan PHBA
dan PHBN
Program Pengembangan Prosentase 80% 1,516,034,620.00 1,516,034,620
Data/Informasi dokumen
Penyediaan
Dukungan
Data/Informasi
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-63 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Perencanaan Persentase 44.44% 62,406,500.00 60% 140,765,000 70% 119,250,000 90% 322,421,500 BAPPEDA
Pengembangan Kota-Kota Menengah Program strategis
dan Besar nasional yang
difasilitasi
3001.300101.16 Program Peningkatan Kapasitas jumlah aparatur 50 orang 420,074,312.00 50 0rang 442,665,400 90.00% 862,739,712 BAPPEDA
Kelembagaan Perencanaan perencana yang
Pembangunan Daerah paham terhadap
regulasi
perencanaan
3001.300101.17 Program Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 1 dokumen 2,478,326,783.00 1 dokumen 2166049312 2 dokumen 2,609,787,500.00 2 dokumen 2,275,000,000 2 dokumen 2,252,736,493 2 dokumen 3,065,004,272 2 dokumen 14,846,904,359 BAPPEDA
Daerah Perencanaan
RPJMD yang telah
ditetapkan dengan
PERDA
Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen BAPPEDA
Perencanaan
Perubahan RKPD
yang telah
ditetapkan dengan
Perkada
3001.300101.19 Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah OPD yang 12 PD 1,189,799,141.00 12 PD 1,582,984,879 9 PD 1,942,499,200 9 PD 2,598,000,000 9 PD 1,558,000,000 9 PD 1,558,000,000 9 PD 10,429,283,220 BAPPEDA
capaian
programnya
minimal 80 persen
dari target
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-64 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3001.300101.20 Program Perencanaan Prasarana Jumlah OPD yang 7 PD 1,014,768,021.00 7 PD 2,056,615,056 7 PD 1,216,428,000 7 PD 1,000,000,000 7 PD 1,225,000,000 7 PD 1,225,000,000 7 PD 7,737,811,077 BAPPEDA
Wilayah dan Sumber Daya Alam capaian
programnya
minimal 80 persen
dari target
Program Sosialisasi Ketentuan di Jumlah peserta 600 371,000,000.00 600 315,896,000 315,896,000 315,896,000 600 1,318,688,000
Bidang Cukai sosialisasi dan peserta peserta peserta
dokumen
perundangan di
bidang cukai
Program Pemberantasan Barang Kena Jumlah dokumen 2 dokumen 52,000,000.00 2 dokumen 50,000,000 - 2 dokumen 102,000,000
Cukai Ilegal yang
dikumpulkan/disus
un
3002 Kepegawaian
300201 Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
3002.300201.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% 98.77% 707,272,979.00 100.00% 747,700,237 100.00% 934,301,100 100.00% 1,051,436,300 100.00% 1,070,480,000 100.00% 1,070,480,000 100.00% 5,581,670,616 BKPSDM
Perkantoran ketepatan
pelayanan
administrasi
perkantoran pada
Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
3002.300201.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100.00% 866,350,543 100.00% 674,101,600 100.00% 464,832,500 100.00% 691,432,500 100.00% 1,030,000,000 100.00% 464,832,500 100.00% 4,191,549,643 BKPSDM
Prasarana Aparatur tersedianya sarana
dan prasarana
pegawai pada
Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
3002.300201.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase tingkat 100% 100.00% 20,500,000 70,12% 44,244,000 100.00% 40,000,000 100.00% 104,744,000 BKPSDM
Aparatur disiplin tatalaksana
pakaian dinas
pegawai di Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-65 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3002.300201.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 100% 100.00% 267,240,500.00 100.00% 254,623,700 100.00% 1,449,027,000 100.00% 1,970,891,200
Sumber Daya Aparatur pemenuhan hak-
hak atas pegawai
ASN
(karis/karsu/KPE/
Karpeg/Taspen/KIP
/cuti/sat ya
lencana karya
3002.300201.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100.00% 66,495,000 100% 41,008,700 100.00% 8,200,000 100.00% 8,200,000 100.00% 25,000,000 100.00% 31,000,000 100.00% 179,903,700 BKPSDM
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ketersediaan
dan Keuangan dokumen
keuangan dan
pelaporan kinerja
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
300201.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 100.00% 9,500,000 - - - - - - - 100.00% 9,500,000 BKPSDM
Pembangunan Daerah ketersediaan
dokumen
perencanaan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
300201.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Keikutsertaan 100% 100.00% 20,000,000 99,58% 19,915,000 100.00% 20,000,000 100.00% 59,915,000 BKPSDM
pada peringatan
Harjakasi
300201.15 Program Peningkatan Sistem Persentase pejabat 100% 100.00% 57,060,000.00 100% 21,252,000 100.00% 78,312,000
Pengawasan Internal dan yang melaporkan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LHKPN
KDH
3002.300201.16 Program Pendidikan Kedinasan Persentase 100% 100.00% 1,313,837,900.00 100.00% 750,301,280 100.00% 2,855,656,500 100.00% 4,025,000,000 100.00% 8,944,795,680
pegawai ASN yang
memenuhi
kompetensi
fungsional, teknis
dan sosial
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-66 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pengembangan Kompetensi Persentase ASN 100.00% 3,900,000,000 100.00% 3,900,000,000 100.00% 7,800,000,000 BKPSDM
Aparatur yang lulus diklat
3002.300201.17 Program Pembinaan dan Persentase 100.00% 2,209,242,450.00 100.00% 2,861,746,250 100.00% 1,354,100,000 100.00% 1,815,000,000 100.00% 1,425,000,000 100.00% 1,425,000,000 100.00% 11,090,088,700 BKPSDM
Pengembangan Aparatur penempatan
pegawai ASN
sesuai analisa
jabatan dan
analisa beban
kerja
Program Pengadaan, Pengolahan Persentase - - 100.00% 1,485,000,000 100.00% 1,485,000,000 100.00% 2,970,000,000 BKPSDM
Data dan Kesejahteraan Aparatur Sipil pemenuhan hak
Negara hak atas pegawai
ASN
(karis/Karsu/KPE/K
arpeg/Taspen/KIP/
Cuti/Satya Lencana
Karya Satya)
3004 Penelitian Dan Pengembangan
3003 Keuangan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah
Hibah dan Bansos 39,893,407,893 39,893,407,893 39,893,407,893 39,893,407,893 48,407,457,893 62,475,949,293 270,457,038,758
3003.300301.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% 100% 2,909,165,578.00 100% 3,313,126,849.00 100% 5,316,862,462.00 100% 5,833,327,412.00 6,012,510,207.00 100% 6,315,384,487.38 100% 29,700,376,995 BPPKAD
Perkantoran Penyerapan
100%
Belanja SKPD
3003.300301.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 26.00% 100% 2,991,507,879.00 100% 791,962,451.00 100% 2,160,035,000.00 100% 1,315,110,000.00 17,068,768,500.00 100% 17,239,706,925.00 100% 41,567,090,755 BPPKAD
Prasarana Aparatur Penyerapan 100%
Belanja SKPD
3003.300301.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase 100% 38,265,500.00 100% 78,260,000.00 100% 30,000,000.00 100% 146,525,500 BPPKAD
Aparatur Aparatur Yang
Taat Peraturan
Disiplin
3003.300301.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 100% 182,941,550.00 100% 39,580,000.00 100% 150,000,000.00 100% 372,521,550 BPPKAD
Sumber Daya Aparatur Aparatur
Kompetensinya
Baik
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-67 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3003.300301.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 312,534,010.00 100% 472,564,000.00 100% 92,196,400.00 100% 205,385,600.00 100% 294,691,230.00 100% 307,177,021.50 100% 1,684,548,262 BPPKAD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyerapan
Keuangan Belanja PD
3003.300301.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 44,819,000.00 100% 58,088,950.00 100% 26,000,000.00 100% 128,907,950 BPPKAD
Pembangunan Daerah Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Daerah Yang
Berkualitas
3003.300301.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Data / Informasi 100% 39,648,500.00 100% 100% 39,648,500 BPPKAD
Informasi Berkualitas
3003.300301.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Cakupan 100% 32,555,000.00 1 kali 37,415,500.00 100% 33,500,000.00 100% 103,470,500 BPPKAD
Dukungan
Pelaksanaan
Kegiatan Harjakasi
3003.300301.1 Program Dukungan Pelaksanaan Cakupan 100% 15,330,000.00 1kali 19,281,500.00 100% 28,250,000.00 100% 62,861,500 BPPKAD
PHBA dan PHBN Dukungan
Pelaksanaan
Kegiatan PHBA dan
PHBN
3003.300301.11 Program Peningkatan Manajemen Prosentase aset 100% 10,800,000.00 100% 10,800,000 BPPKAD
Aset dan Barang Daerah dan barang milik
daerah yang dapat
di akuntable
3003.300301.15 Program Peningkatan Akuntabilitas Ketetapan waktu 100% 100% 3,704,867,922.00 100% 1,738,285,222.00 100% 1,485,328,500.00 100% 1,597,489,000.00 1,698,608,450.00 1,782,476,622.50 100% 12,007,055,717 BPPKAD
Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintahan
daerah
menyelesaikan
LKPD sesuai SAP
3003.300301.21 Program Peningkatan Manajemen Persentase 5.0% 5.0% 1,680,922,459.00 5.0% 2,041,791,940.00 5.0% 520,393,000.00 5.0% 729,500,000.00 5.0% 765,975,000.00 5.0% 804,273,750.00 5.0% 6,542,856,149 BPPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya
Nilai Aset Tetap
3003.300301.22 Program Peningkatan dan Ketetapan waktu 100% 100% 197,966,400.00 100% 1,865,664,500.00 100% 1,901,731,200.00 100% 1,896,243,000.00 1,991,391,150.00 2,090,960,707.50 100% 9,943,956,958 BPPKAD
Pengembangan Pengelolaan penyampaian
Keuangan Daerah rancanagn PERDA
tentang APBD
kepada DPRD
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-68 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PD yang 49 OPD 49 OPD 49 OPD
memahami
penyusunan sesuai
regulasi
3003.300301.23 Program Peningkatan Penatausahaan Ketetapan waktu 91.39% 91.63% 679,072,689.00 91.88% 140,729,000.00 92.13% 414,922,000.00 92.38% 539,706,100.00 92.63% 561,489,505.00 100% 2,335,919,294 BPPKAD
dan Pelaporan Keuangan Daerah penyampaian
laporan realisasi
belanja
pemerintah
daerah
3003.300301.24 Program Penggalian Potensi dan Presentase 1% 2,186,774,200.00 1% 548,573,700.00 1% 727,793,000.00 1% 727,793,000.00 1% 800,572,300.00 1% 4,991,506,200 BPPKAD
Penatausahaan PAD Kenaikan Potensi
PAD
3003.300301.25 Program Peningkatan Kualitas Presentase 100% 100% 1,684,478,700.00 100% 730,399,200.00 100% 828,922,000.00 100% 870,368,100.00 100% 913,886,505.00 100% 5,028,054,505 BPPKAD
Pemungutan Pajak Daerah dan Penerimaan PAD
Retribusi Daerah
3005 Pengawasan
300501 Inspektorat Daerah
3005.300501.01 Program Pelayanan Administrasi 100.00% 492,564,052 106.45% 545,148,834 745,804,000.00 773,535,300 753,766,500 753,766,500 4,064,585,186 Inspektorat Daerah
Perkantoran
3005.300501.02 Program Peningkatan Sarana dan 100.00% 479,885,727 100.00% 411,387,364 841,066,000.00 549,399,000 785,244,000 785,244,000 3,852,226,091 Inspektorat Daerah
Prasarana Aparatur
3005.300501.03 Program Peningkatan Disiplin 100.00% 27,550,000 96.67% 35,300,000 23,000,000.00 85,850,000 Inspektorat Daerah
Aparatur
3005.300501.06 Program Peningkatan Pengembangan 100.00% 33,906,180 100.00% 45,537,950 33,371,650.00 39,471,650 39,471,650 39,471,650 231,230,730 Inspektorat Daerah
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3005.300501.07 Program Penyusunan Perencanaan 100.00% 20,344,640 100.00% 10,530,840 6,100,000.00 36,975,480 Inspektorat Daerah
Pembangunan Daerah
3005.300501.09 Program Pelaksanaan Harjakasi 100.00% 17,266,050 100.00% 17,480,000 20,900,000.00 55,646,050 Inspektorat Daerah
3005.300501.1 Program Dukungan Pelaksanaan 100.00% 14,989,000 16,297,000.00 31,286,000 Inspektorat Daerah
PHBA dan PHBN
3005.300501.15 Program Peningkatan Sistem Persentase OPD 82.71% 1,352,353,304.00 100.00% 1,384,384,274 100% 1,797,881,150 100% 2,074,397,450 100% 2,128,726,600 100% 2,323,578,900 100% 11,061,321,678 Inspektorat Daerah
Pengawasan Internal dan yang direview
Pengendalian Pelaksanaan KDH
Persentase OPD 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 Inspektorat Daerah
yang diperiksa
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-69 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Maturitas Sistem Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 0.00 Inspektorat Daerah
Pengendalian
Internal
Pemerintah (SPIP)
Tingkat Kapabilitas Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 0.00 Inspektorat Daerah
APIP
3005.300501.16 Program Peningkatan Profesionalisme Persentase APIP 96.32% 349,839,528.00 85.00% 397,926,550 100% 543,314,800 100% 495,777,300 100% 504,500,000 100% 582,000,000 100% 2,873,358,178 Inspektorat Daerah
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang bersertifikasi
Pengawasan
3006.300601.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 5,610,224,903 100% 10,373,377,747 100% 10,281,518,580 100% 6,841,844,000 100% 6,616,786,208 100% 6,766,713,489 100% 46,490,464,927 Sekretariat Daerah
Prasarana Aparatur tersedianya sarana
dan prasarana
pegawai pada
Sekretariat Daerah
3006.300601.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase tingkat 100% 100% 202,068,750 100% 146,596,300 100% 166,403,000 - - 100% 515,068,050 Sekretariat Daerah
Aparatur disiplin tatalaksana
pakaian dinas
pegawai di setda
3006.300601.04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Pemberian tanda 100% 100% 5,300,000 100% 3,400,000 100% 8,025,000 16,725,000 Sekretariat Daerah
Tugas PNS duka cita untuk
keluarga pegawai
yang meninggal
dunia
3006.300601.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase peran 100.00% 100% 830,992,220 100% 418,164,100 100% 271,603,800 100% 1,520,760,120 Sekretariat Daerah
Sumber Daya Aparatur serta drumband
pemkab terhadap
kegiatan
pemerintah
kabupaten -
Situbondo
3006.300601.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 373,522,650 374,503,949 100% 281,009,250 100% 174,834,800 100% 565,907,807 100% 588,979,340 100% 2,358,757,796 Sekretariat Daerah
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan
Keuangan dokumen
keuangan dan
pelaporan kinerja
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-70 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3006.300601.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 100% 48,259,680 26,567,500 100% 23,335,550 - - 100% 98,162,730 Sekretariat Daerah
Pembangunan Daerah ketersediaan
dokumen
perencanaan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
3006.300601.08 Program Penyediaan Dukungan Data Persentase 100% 100% 17,264,700 17,102,000 100% 5,302,000 - - 100% 39,668,700 Sekretariat Daerah
/ Informasi terfasilitasinya
pelayanan
kepegawaian pada
Sekretariat Daerah
3006.300601.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100% 100% 20,000,000 25,064,000 100% 40,000,000 - - 100% 85,064,000 Sekretariat Daerah
Keikutsertaan
Sekretariat Daerah
pada peringatan
Harjakasi
3006.300601.10 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase hari- 100% 100% 544,906,000 0.00% - 100%(7-PHBN dari 7 PHBN) 544,906,000 Sekretariat Daerah
PHBA dan PHBN hari besar nasional (7 PHBN dari 7 (7 PHBN
yang diperingati PHBN) dari 7
PHBN)
3006.300601.11 Program Peningkatan Manajemen Persentase 100% 100% 77,178,000 100% 190,345,400 Sekretariat Daerah
Aset dan Barang Daerah tersedianya
dokumen
pengelolaan
100% 87,562,000 25,605,400 - -
barang daerah
setda dengan
benar dan tepat
waktu
3006.300601.15 Program Peningkatan Pelayanan Persentase 2,021,389,050 286,314,000 100% 257,240,000 400,408,900 - - 100% 2,965,351,950 Sekretariat Daerah
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil terkoordinasinya
Kepala Daerah perumusan
kebijakan
pemerintahan
daerah
3006.300601.31 Program Peningkatan dan Persentase 100% 100% 589,525,000 100% 100% 2,815,528,400 Sekretariat Daerah
Pengembangan Pengelolaan ketersediaan
Keuangan Pedoman 100% 940,805,400 639,948,500 645,249,500
Pelaksanaan APBD
3006.300601.16 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase desa 100% 100% 130,319,850 66,641,750 100% 71,275,000 100% - - 100% 268,236,600 Sekretariat Daerah
Pengelolaan Keuangan yang mendapatkan
Kabupaten/Kota informasi kegiatan
pembangunan
kabupaten
3006.300601.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase desa 0.00% 100% 620,986,450 - - 100% 620,986,450 Sekretariat Daerah
Pengelolaan Keuangan Desa yang telah
menyelesaikan
dokumen
perencanaan dan
dokumen
keuangan
(APBDesa dan SPJ)
semakin baik dari
tahun sebelumnya
3006.300601.26 Program Peningkatan Sistem Persentase SKPD 0.00% 50.00% 101,327,400 255,972,000 75.00% 61,637,500 - - 100% 418,936,900 Sekretariat Daerah
Pengawasan Internal dan Pengendalia yang
Pelaksanaan Kebijakan KDH melaksanakan
penyerapan
anggaran tepat
waktu
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-71 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Penataan dan Persentase bagian 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% - Sekretariat Daerah
Penyempurnaan Kebijakan Sistem pada Sekretariat
dan Prosedur Pengawasan Daerah yang
menerapkan SPIP 0.00% - - -
sesuai ketentuan
3006.300601.18 Program Peningkatan Kerjasama Persentase 100% 9.00% 47,430,000 - - - - - - 9.00% 47,430,000 Sekretariat Daerah
Antar Pemerintah Daerah meningkatnya
MOU Kerjasama
dengan daerah lain
dan pihak ketiga
yang difasilitasi
Tim Koordinasi
Kerjasama Daerah
3006.300601.19 Program Penataan Peraturan Persentase 100% 100% 1,086,172,160 935,962,724 100% 1,005,475,425 100% 1,185,341,075 100% 1,339,173,288 100% 1,421,305,253 100% 6,973,429,925 Sekretariat Daerah
Perundang-Undangan kesesuaian
Peraturan Daerah
dengan peraturan
perundang-
undangan yang
lebih tinggi dan
keserasian antar
peraturan
perundang-
undangan
3006.300601.20 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 70.00% 70.00% 2,971,990,238 Sekretariat Daerah
Baru perangkat daerah
yang tepat fungsi 896,723,090 969,364,348 - 1,105,902,800 - -
dan ukuran
3006.300601.29 Program Pembinaan Dan Persentase 100% 72,460,500 152,898,690 100% 227,200,000 100% 100% 100% 100% 452,559,190 Sekretariat Daerah
Pengembangan Aparatur perangkat daerah
yang sesuai
analisis jabatan - -
dan analisis beban
kerjanya
3006.300601.21 Program Pelayanan Publik Persentase PD dan 0.00% 59.00% 440,267,000 - - 74.00% 440,267,000 Sekretariat Daerah
UPP yang memiliki
inovasi pelayanan
publik
3006.300601.22 Program Akuntabilitas Kinerja Persentase 100% 178,725,450 309,568,300 100% 594,664,200 100% 581,569,200 100% 1,664,527,150 Sekretariat Daerah
ketersediaan
Laporan Kinerja
Kabupaten dengan
benar dan tepat
waktu
3006.300601.27 Program Pengembangan Prosentase BUMD 100% 1,250,796,500 1,459,195,100 100% 893,111,500 100% 1,655,481,900 100% 278,900,000 100% 278,900,000 100% 5,816,385,000 Sekretariat Daerah
Perekonomian dan Fasilitasi BUMD dalam kedaan
sehat
3006.300601.23 Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Persentase 100% 100% 2,796,703,350 3,684,665,050 100% 3,127,699,100 100% 2,927,699,100 100% 4,921,449,900 100% 5,059,571,900 100% 22,517,788,400 Sekretariat Daerah
Keagamaan kepuasan
masyarakat
terhadap fasilitasi
sosial keagamaan
dan
kemasyarakatan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-72 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Layanan Pengadaan Barang Prosentase 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 100% 100% 1,500,000,000 100% 1,275,800,000 100% 2,775,800,000 Sekretariat Daerah
dan Jasa pengadaan paket
barang dan jasa
yang dilelang
sesuai prosedur
dan selesai tepat
waktu
0
3006.300601.33 Program Layanan Pengadaan Barang Prosentase 0.00% 0.00% - 100% 916,019,700 100% 1,137,964,950 0.00% 1,693,552,500 - - 100% 3,747,537,150 Sekretariat Daerah
dan Jasa Dengan Kegiatan pengadaan paket
barang dan jasa
yang dilelang
selesai tepat
waktu
Program Pelayanan Publik dan Persentase PD dan - 100% 445,294,200 0.00% 499,087,800 100% 612,867,000 100% 1,557,249,000 Sekretariat Daerah
Penataan Ketatalaksanaan UPP yang memiliki
inovasi pelayanan
publik
3006.300601.28 Program Penataan Kelembagaan dan Persentase 100% - 100% 266,255,090 100% 267,886,000 100% 800,086,000 100% 1,334,227,090 Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah perangkat daerah
yang sesuai
analisis jabatan
dan analisis beban
kerjanya
3006.300601.32 Program Pengembangan Komunikasi Persentase 100% 100% 100% 97,619,949 100% 224,245,000 100% 197,413,000 100% 100% 100% 519,277,949 Sekretariat Daerah
Informasi dan Media Massa transaksi
elektronik untuk
pengadaan barang
dan jasa (E-
Procurement)
3006.300601.25 Program Peningkatan Pelayanan Persentase 100% - 100% 2,773,874,457 100% 2,786,316,500 100% 1,883,611,500 100% 1,226,511,500 100% 1,226,511,500 100% 9,896,825,457 Sekretariat Daerah
Hubungan Masyarakat dan penyediaan jasa
Keprotokolan publikasi
Program Peningkatan Kedinasan Persentase 100% 100% - 100% 102,510,000 100% 107,400,000 100% 100% 439,349,490 100% 483,284,769 100% 1,132,544,259 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpenuhinya
pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
3006.300601.15 Program Peningkatan Pelayanan Persentase 21% 25% (33 desa) 102,510,000 0.00% 0.00% - -25% (33 desa) 102,510,000 Sekretariat Daerah
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil meningkatnya (28 desa)
Kepala Daerah desa yang
mendapatkan
kunjungan kerja
dan pelayanan
kepada
masyarakat secara
langsung
3006.300601.20 Program Peningkatan Penataan Persentase - - 100% 982,533,000 100% 100% 100% 100% 982,533,000 Sekretariat Daerah
Daerah Otonomi Baru ketersediaan LPPD
tepat waktu
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-73 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Penguatan Reformasi Persentase PD dan 100% 645,249,500 100% 645,249,500 100%
Birokrasi UPP yang memiliki
inovasi pelayanan
publik
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Prosentase 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 800,000,000
Kebijakan dan
Kegiatan
Bupati,Wakil
Bupati,Sekretaris
Daerah yang
dimuat
3007 Sekretariat DPRD
300701 Sekretariat DPRD
3007.300701.01 Program Pelayanan Administrasi Prosentase 100% 100% 1,605,215,820.00 100% 1,732,661,013 100% 1,687,583,513 100% 2,488,873,303 100% 1,775,835,493 100% 2,202,036,011 100% 11,492,205,153 Sekretariat DPRD
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3007.300701.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase 100% 100% 2,170,988,621.00 100% 1,551,157,726 100% 3,338,019,000 100% 1,160,819,200 100% 2,631,459,340 100% 1,976,909,582 100% 12,829,353,469 Sekretariat DPRD
Prasarana Aparatur Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3007.300701.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 100% 250,725,000.00 100% 232,452,000 100% 362,830,844 100% 846,007,844 Sekretariat DPRD
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-74 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3007.300701.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100% 100% 283,971,900.00 100% 281,851,813 100% 291,000,000 100% 856,823,713 Sekretariat DPRD
Sumber Daya Aparatur Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
3007.300701.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 68,022,650.00 100% 92,277,000 100% 82,952,860 100% 379,138,780 100% 107,566,650 100% 133,382,646 100% 863,340,586 Sekretariat DPRD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ketersediaan
Keuangan laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun dengan
benar dan tepat
waktu
3007.300701.07 Program Penyusunan Perencanaan Cakupan 100% 100% 3,132,500.00 100% 98,615,000 100% 55,272,400 100% 157,019,900 Sekretariat DPRD
Pembangunan Daerah Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Daerah Yang
Berkualitas
3007.300701.08 Program Penyediaan Dukungan Data Cakupan 85.00% 100% 288,587,549.00 100% 309,654,600 100% 271,500,000 100% 869,742,149 Sekretariat DPRD
/ Informasi Penyediaan
Dukungan Data /
Informasi
3007.300701.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 1 Kali 1 Kali 19,135,000.00 1 Kali 12,000,000 1 Kali 19,500,000 1 kali x 6 50,635,000 Sekretariat DPRD
partisipasi th (6 kali)
keikutsertaan dlam
harjakasi
3007.300701.15 Program Peningkatan Kapasitas 1. Prosentase 70.00% 70.00% 13,229,164,626.00 72.00% 17,020,288,277 74.00% 21,266,989,857 76.00% 19,019,162,998 100% 70,535,605,758 Sekretariat DPRD
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah raperda inisiatif
DPRD yang
disahkan
2. Prosentase
rumusan kebijakan
hasil kunjungan
kerja yang
ditindaklanjuti
Program Fasilitasi Penyusunan Persentase 0.00% 100% 6,688,620,957 100% 6,688,620,957 100% 13,377,241,914 Sekretariat DPRD
Peraturan Daerah dan Risalah Raperda inisiatif
dan eksekutif
DPRD yang
disahkan
Program Fasilitasi Fungsi Persentase 0.00% 100% 12,466,412,400 100% 12,466,412,400 100% 24,932,824,800 Sekretariat DPRD
Pengawasan, Penganggaran dan Alat rumusan kebijakan
Kelengkapan Dewan hasil kunjungan
kerja yang
ditindaklanjuti
3008 Kecamatan
300801 Kecamatan Banyuglugur
3008.300801.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% 127,098,250 100% 142,058,031 100% 190,720,200 100% 409,777,000 100% 253,100,000 100% 264,672,000 100% 1,387,425,481 Kecamatan
Perkantoran pelayanan Banyuglugur
perkantoran
3008.300801.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 219,869,089 100% 162,728,214 100% 445,605,851 100% 364,910,000 100% 393,000,000 100% 615,000,000 100% 2,201,113,154 Kecamatan
Prasarana Aparatur peningkatan Banyuglugur
sarana dan
prasarana aparatur
3008.300801.03 Program Peningkatan Disiplin Jumlah seragam 100% 8,750,000 100% 12,000,000 100% 5,000,000 100% 25,750,000 Kecamatan
Aparatur aparatur Banyuglugur
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-75 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300801.05 Program Peningkatan Kapasitas 100% 5,000,000 100% 5,000,000 Kecamatan
Sumber Daya Aparatur Banyuglugur
3008.300801.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 14,499,000 100% 22,500,000 100% 7,295,000 100% 30,722,000 100% 33,400,000 100% 33,400,000 100% 141,816,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Banyuglugur
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300801.07 Program Penyusunan Perencanaan Buku perencanaan 100% 8,493,000 100% 4,000,000 100% 1,400,000 100% 13,893,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah pembangunan Banyuglugur
3008.300801.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase 100% 1,400,000 100% 1,400,000 Kecamatan
Informasi Penyediaan Jatibanteng
Dukungan
Data/Informasi
3008.300801.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Terlaksananya 100% 21,535,000 100% 19,000,000 100% 27,625,000 100% 68,160,000 Kecamatan
Pelaksanaan Banyuglugur
Harjakasi
3008.300801.10 Program Dukungan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan 100% 51,400,000 100% 50,000,000 100% 55,650,000 100% 157,050,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN PHBA dan PHBN Banyuglugur
yang Terlaksana
3008.300801.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Desa 100% 18,296,000 100% 13,373,000 100% 16,575,000 100% 30,535,000 100% 78,779,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa Pelaporan ADD Banyuglugur
Tertib dan Baik
3008.300801.16 Program Penataan Daerah Otonomi Jumlah Tim Raskin 100% 17,330,000 100% 107,181,000 100% 129,000,000 100% 253,511,000 Kecamatan
Baru Dalam Monitoring Banyuglugur
Raskin
Program Peningkatan Kualitas Persentase 0% - 0% - - 100% 95,000,000 100% 95,000,000 100% 190,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Banyuglugur
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
3008.300801.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 33,990,000 100% 47,000,000 100% 27,080,000 100% 104,224,851 100% 212,294,851 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan rekomendasi hasil Banyuglugur
koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
Pemerintahan ,
Perekonomian
Pembangunan,
Ketentraman dan
Ketertiban
Umum,serta
Kesejahteraan
Rakyat
3008.300801.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 21,950,000 100% 32,000,000 100% 36,000,000 100% 283,236,000 - - 100% 373,186,000 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan Peningkatan Banyuglugur
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
Program Peningkatan Presentase desa 100% 706,182,000 100% 709,110,200 1,415,292,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Banyuglugur
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-76 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
300802 Kecamatan Jatibanteng
3008.300802.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% 121,058,662 100.00% 144,359,883 100% 161,755,000 100% 289,256,400 100% 300,000,000 100% 315,000,000 100% 1,331,429,945 Kecamatan
Perkantoran pelayanan Jatibanteng
perkantoran
3008.300802.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 367,484,000 100% 202,500,000 100% 326,300,000 100% 307,111,000 100% 395,000,000 100% 400,000,000 100% 1,998,395,000 Kecamatan
Prasarana Aparatur peningkatan Jatibanteng
sarana dan
prasarana aparatur
3008.300802.03 Program Peningkatan Disiplin Tersedianya 100% 4,600,000 100% 7,999,998 100% 6,500,000 100% 19,099,998 Kecamatan
Aparatur Pakaian Dinas Jatibanteng
Pegawai
3008.300802.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 7,120,000 100% 7,400,000 100% 2,745,000 100% 8,000,000 100% 96,500,000 100% 106,672,000 100% 228,437,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Jatibanteng
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300802.07 Program Penyusunan Perencanaan Persentase 100% 1,705,000 100% 2,000,000 100% 500,000 100% 4,205,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah Dokumen Jatibanteng
Perencanaan
Pembangunan
yang Disusun
dengan Benar dan
Tepat Waktu
3008.300802.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 300,000 100% 2,300,000 Kecamatan
Informasi Penyediaan Jatibanteng
Dukungan
Data/Informasi
3008.300802.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Terlaksananya 100% 6,010,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 26,010,000 Kecamatan
Pelaksanaan Jatibanteng
Harjakasi
3008.300802.1 Program Dukungan Pelaksanaan Jumlah Kegiataan 100% 11,235,000 100% 15,000,000 100% 19,000,000 100% 45,235,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN PHBA dan PHBN Jatibanteng
yang Dilaksanakan
3008.300802.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Prosentase 100% 13,537,500 100% 14,000,000 100% 12,000,000 100% 20,000,000 100% 59,537,500 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Jatibanteng
Keuangan Desa
Program Peningkatan Kualitas Persentase 0% - 0% - 100% 150,000,000 100% 100,000,000 100% 250,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Jatibanteng
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-77 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300802.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 30,648,500 100% 43,800,000 100% 23,441,000 100% 32,500,000 100% 130,389,500 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan rekomendasi hasil Jatibanteng
koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
Pemerintahan ,
Perekonomian
Pembangunan,
Ketentraman dan
Ketertiban
Umum,serta
Kesejahteraan
Rakyat
Program Peningkatan Keberdayaan Prosentase 100% 11,000,000 100% 15,000,000 100% 215,000,000 100% 241,000,000 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan Peningkatan Jatibanteng
Keberdayaan
masyarakat Desa
Program Peningkatan Presentase desa 100% 659,182,000 100% 662,110,200 1,321,292,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Jatibanteng
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase 100% 100% Kecamatan
rekomendasi hasil Jatibanteng
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300803.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% 103,747,679.00 100% 102,396,034 100% 127,542,500 100% 256,895,200 100% 380,000,000 100% 385,000,000 100% 1,355,581,413 Kecamatan
Perkantoran pelayanan Sumbermalang
perkantoran
3008.300803.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 377,100,000 100% 252,198,500 100% 376,715,300 100% 429,360,000 100% 225,000,000 100% 230,000,000 100% 1,890,373,800 Kecamatan
Prasarana Aparatur peningkatan Sumbermalang
sarana dan
prasarana aparatur
3008.300803.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase 100% 7,350,000 100% 7,350,000 100% 4,400,000 100% 19,100,000 Kecamatan
Aparatur Peningkatan Sumbermalang
Disiplin Aparatur
3008.300803.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 4,598,000 100% 8,408,000 100% 7,500,000 100% 14,500,000 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 102,006,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Sumbermalang
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300803.07 Program Penyusunan Perencanaan persentase 100% 2,960,000 - 100% 2,000,000 100% 4,960,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah dokumen Sumbermalang
perencaaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
3008.300803.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ persentase 100% 1,446,500 100% 1,446,500 100% 2,000,000 100% 4,893,000 Kecamatan
Informasi penyediaan Sumbermalang
dukungan
data/informasi
3008.300803.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Terlaksanakan 100% 14,353,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 54,353,000 Kecamatan
Pelaksanaan Sumbermalang
Harjakasi
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-78 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300803.10 Program Dukungan Pelaksanaan Jumlah kegiatan 100% 18,645,000 100% 36,000,000 100% 36,000,000 100% 90,645,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN PHBA dan PHBN Sumbermalang
yang Dilaksanakan
3008.300803.16 Program Penataan Daerah Otonomi Prosentase 100% 3,016,000 100.00% 108,680,000 100% 121,562,600 100% 233,258,600 Kecamatan
Baru Penataan Daerah Sumbermalang
Otonomi Baru
3008.300803.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 18,852,500 0% - 100% 28,200,000 100% 25,000,000 100% 72,052,500 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Sumbermalang
Fasilitasi
Pengelolaan
keuangan desa
3008.300803.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 48,461,000 100% 64,140,500 100% 64,250,000 100% 49,500,000 100% 226,351,500 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan Sumbermalang
Fasilitasi
Pengelolaan
keuangan desa
dan Kelurahan
3008.300803.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 8,000,000 100% 13,000,000 100% 23,100,000 100% 253,500,000 100% 297,600,000 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan Peningkatan Sumbermalang
Keberdayaan
Program Peningkatan masyarakat
Presentase desa 100% 443,182,000 100% 465,626,200 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sumbermalang
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Program Peningkatan Kualitas Persentase 0% - 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Sumbermalang
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
3008.300804.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 7,700,000 100% 7,700,000 100% 4,200,000 100% 19,600,000 Kecamatan Besuki
Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
3008.300804.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100% 8,000,000 100% 8,000,000 Kecamatan Besuki
Sumber Daya Aparatur peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
3008.300804.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 7,100,000 100% 7,350,000 100% 7,000,000 100% 12,000,000 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 100,450,000 Kecamatan Besuki
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-79 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300804.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 3,515,000 100% 1,700,000 100% 1,500,000 100% 6,715,000 Kecamatan Besuki
Pembangunan Daerah dokumen
perencanaan
pembangunan
yang disusun
dengan benar dan
tepat waktu
3008.300804.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ prosentase 100% 1,500,000 - 100% 1,500,000 Kecamatan Besuki
Informasi penyediaan
dukungan
data/informasi
3008.300804.09 Program Pelaksanaan Harjakasi terlaksananya 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 25,000,000 100% 65,000,000 Kecamatan Besuki
harjakasi
3008.300804.10 Program Dukungan Pelaksanaan Jumlah kegiatan 100% 42,312,500 100% 35,072,500 100% 38,375,000 100% 115,760,000 Kecamatan Besuki
PHBA dan PHBN PHBA dan PHBN
yang Dilaksanakan
3008.300804.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 29,225,000 100% 26,500,000 100% 25,500,000 100% 14,130,000 100% 95,355,000 Kecamatan Besuki
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
3008.300804.16 Program Penataan Daerah Otonomi Keuangan Desa
Persentase 100% 40,540,000 99.44% 131,464,700 100% 137,500,000 100% 309,504,700 Kecamatan Besuki
Baru Penataan Daerah
Otomoni Baru
3008.300804.17 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Persentase 100% 38,095,000 100% 55,150,000 100% 36,900,000 100% 76,200,000 100% 206,345,000 Kecamatan Besuki
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan
Fasilitasi
pemerintahan
desa dan
keluarahan
3008.300804.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 15,070,000 100% 25,045,000 100% 20,000,000 100% 284,000,000 - - 100% 344,115,000 Kecamatan Besuki
Masyarakat Pedesaan Peningkatan
Keberdayaan
masyarakat
Pedesaan
3008.300804.13 Program Peningkatan Peran Serta dan Persentase 100% 12,000,000.00
Kesetaraan Gender Dalam kelompok dan
Pembangunan organisasi
Perempuan yang
diberdayakan
Program Peningkatan Presentase desa 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan Besuki
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase 100% 100% 100%
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
Program Peningkatan Kualitas Persentase - - 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan Besuki
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-80 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300805.03 Program Peningkatan Disiplin Tingkat 100% 100% 7,350,000.00 100% 7,700,000.00 100% 4,200,000.00 100% 19,250,000 Kecamatan Suboh
Aparatur kedisiplinan
pegawai terhadap
peraturan
3008.300805.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 100% 100% 49,041,200.00 100% 49,041,200 Kecamatan Suboh
Sumber Daya Aparatur Aparatur
Kompetensinya
Baik
3008.300805.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 6,264,300.00 100% 9,894,850.00 100% 7,789,150.00 100% 11,992,350.00 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 102,940,650 Kecamatan Suboh
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300805.07 Penyusunan Renja 3 dokumen 3 dokumen 2,570,000.00 3 dokumen 2,570,000.00 3 dokumen 2,309,400.00 3 dokumen 7,449,400 Kecamatan Suboh
Program Penyusunan Perencanaan SKPD
Pembangunan Daerah
3008.300805.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Persentase 1 Dokumen 1 2,590,000.00 1 2,890,000.00 1 3,496,850.00 1 8,976,850 Kecamatan Suboh
Informasi Pengumpulan Data Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Statistik /Informasi
3008.300805.09 Jumlah 1 kali 1 kali 16,825,000.00 1 kali 18,500,000.00 1 kali 20,358,250.00 1 kali 55,683,250 Kecamatan Suboh
Program Pelaksanaan Harjakasi Pelaksanaan
3008.300805.10 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 100% 100% 53,900,000.00 100% 59,450,000.00 100% 49,828,150.00 100% 163,178,150 Kecamatan Suboh
PHBA dan PHBN tercapainya
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
3008.300805.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 15,700,000.00 100% 17,075,000.00 100% 25,760,300.00 100% 17,250,000.00 75,785,300 Kecamatan Suboh
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
3008.300805.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 100% 16,880,000.00 100% 136,557,000.00 100% 145,369,750.00 100% 298,806,750 Kecamatan Suboh
Baru Penataan Daerah
otonomi Baru
3008.300805.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 27,459,000.00 100% 42,924,000.00 100% 64,197,900.00 100% 47,924,000.00 182,504,900 Kecamatan Suboh
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan
Fasilitasi
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
3008.300805.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 27,651,000.00 100% 31,476,000.00 100% 35,374,450.00 100% 768,176,000.00 862,677,450 Kecamatan Suboh
Masyarakat Pedesaan Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan Suboh
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan Suboh
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-81 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300806.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 122,405,000.00 100% 367,166,500.00 100% 325,171,000.00 100% 475,746,000.00 100% 225,000,000 100% 230,000,000 100% 1,745,488,500 Kecamatan
Prasarana Aparatur peningkatan Mlandingan
sarana dan
prasarana aparatur
3008.300806.03 Program Peningkatan Disiplin Tingkat 100% 100% 5,950,000.00 100% 5,600,000.00 100% 4,800,000.00 100% 16,350,000 Kecamatan
Aparatur kedisiplinan Mlandingan
pegawai terhadap
peraturan
3008.300806.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 7,995,000.00 100% 14,472,000.00 100% 23,235,000.00 100% 39,833,000.00 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 152,535,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Mlandingan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300806.07 Penyusunan Renja 100% 100% 3,765,000.00 100% 2,000,000.00 100% 7,883,000.00 100% 100% 13,648,000 Kecamatan
Program Penyusunan Perencanaan SKPD Mlandingan
Pembangunan Daerah
3008.300806.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Persentase 100% 100% 2,252,500.00 100% 2,000,000.00 100% 3,996,000.00 100% 100% 8,248,500 Kecamatan
Informasi Pengumpulan Data Mlandingan
Statistik /Informasi
3008.300806.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah 100% 100% 9,500,000.00 100% 10,000,000.00 100% 21,640,000.00 100% 100% 41,140,000 Kecamatan
Pelaksanaan Mlandingan
HARJAKASI
3008.300806.1 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 100% 100% 26,460,000.00 100% 35,000,000.00 100% 63,820,000.00 100% 100% 125,280,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN tercapainya Mlandingan
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
3008.300806.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 25,790,000.00 100% 37,000,000.00 100% 58,836,000.00 100% 50,000,000.00 100% 171,626,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Mlandingan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
3008.300806.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 100% 100% 16,030,000.00 100% 107,899,000.00 100% 74,100,000.00 100% 198,029,000 Kecamatan
Baru Penataan Daerah Mlandingan
otonomi Baru
3008.300806.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 34,992,500.00 100% 74,062,000.00 100% 87,375,000.00 100% 109,000,000.00 100% 305,429,500 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan Mlandingan
Fasilitasi
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
3008.300806.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 100% 12,950,000.00 100% 26,932,000.00 100% 27,890,000.00 100% 217,000,000.00 100% 284,772,000 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan Peningkatan Mlandingan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% - - - 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Mlandingan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
0
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mlandingan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-82 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
300807 Kecamatan Bungatan
3008.300807.01 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% 100% 96,064,828.00 100% 112,505,552 100% 140,522,435.00 100% 282,187,250.00 100% 380,000,000 100% 385,000,000 100% 1,396,280,065 Kecamatan
Perkantoran pelayanan Bungatan
perkantoran
3008.300807.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 259,550,000.00 100% 124,856,000 100% 164,856,000.00 100% 443,385,000.00 100% 225,000,000 100% 230,000,000 100% 1,447,647,000 Kecamatan
Prasarana Aparatur peningkatan Bungatan
sarana dan
prasarana aparatur
3008.300807.03 Program Peningkatan Disiplin Tingkat 100% 100% 4,000,000.00 100% 7,700,000 100% 4,200,000.00 100% 15,900,000 Kecamatan
Aparatur kedisiplinan Bungatan
pegawai terhadap
peraturan
3008.300807.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 2,580,000.00 100% 4,060,000 100% 2,880,000.00 100% 4,432,000.00 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 80,952,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Bungatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300807.07 Program Penyusunan Perencanaan Penyusunan Renja 100% 100% 2,600,000.00 100% 900,000 100% 430,000.00 100% 3,930,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah SKPD Bungatan
3008.300807.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Persentase 100% 100% 602,000.00 100% 1,802,000 100% 1,122,000.00 100% 3,526,000 Kecamatan
Informasi Pengumpulan Data Bungatan
Statistik /Informasi
3008.300807.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah 100% 100% 12,550,000.00 100% 17,240,000 100% 20,740,000.00 100% 50,530,000 Kecamatan
Pelaksanaan Bungatan
HARJAKASI
3008.300807.10 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 100% 100% 15,475,000.00 100% 23,025,000 100% 23,500,000.00 100% 62,000,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN tercapainya Bungatan
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
3008.300807.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 28,150,000.00 100% 27,400,000 100% 16,530,000.00 100% 16,530,000.00 100% 88,610,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Bungatan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
3008.300807.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 100% 100% 15,210,000.00 100% 129,474,000 100% 134,470,000.00 100% 279,154,000 Kecamatan
Baru Penataan Daerah Bungatan
otonomi Baru
3008.300807.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 31,925,000.00 100% 53,077,500 100% 35,232,000.00 100% 40,372,000.00 100% 160,606,500 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan Bungatan
Fasilitasi
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
3008.300807.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 100% 21,310,000 100% 23,412,500 100% 25,704,000.00 100% 211,933,000.00 100% 282,359,500 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan Peningkatan Bungatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Bungatan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Bungatan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-83 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300808.03 Program Peningkatan Disiplin Tingkat 100% 100% 10,850,000.00 100% 10,395,000.00 100% 11,935,000.00 100% 33,180,000 Kecamatan Kendit
Aparatur kedisiplinan
pegawai terhadap
peraturan
3008.300808.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 5,880,000.00 100% 5,548,100.00 100% 1,558,100.00 100% 15,761,000.00 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 95,747,200 Kecamatan Kendit
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300808.07 Program Penyusunan Perencanaan Penyusunan Renja 100% 100% 4,732,000.00 100% 3,311,200.00 100% 761,200.00 100% 8,804,400 Kecamatan Kendit
Pembangunan Daerah SKPD
3008.300808.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Persentase 100% 100% 2,796,000.00 100% 3,075,600.00 100% 525,600.00 100% 6,397,200 Kecamatan Kendit
Informasi Pengumpulan Data
Statistik /Informasi
3008.300808.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah 100% 100% 19,825,000.00 100% 22,000,000.00 100% 18,250,000.00 100% 60,075,000 Kecamatan Kendit
Pelaksanaan
HARJAKASI
3008.300808.1 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 100% 100% 37,170,000.00 100% 42,336,000.00 100% 34,011,000.00 100% 113,517,000 Kecamatan Kendit
PHBA dan PHBN tercapainya
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
3008.300808.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 48,166,000.00 100% 66,872,400.00 100% 16,030,400.00 100% 12,022,000.00 100% 143,090,800 Kecamatan Kendit
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
3008.300808.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 100% 100% 14,985,000.00 100% 110,939,850.00 100% 150,000,000.00 100% 275,924,850 Kecamatan Kendit
Baru Penataan Daerah
otonomi Baru
3008.300808.17 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 64,035,000.00 100% 113,072,950.00 100% 37,622,950.00 100% 71,682,500.00 100% 286,413,400 Kecamatan Kendit
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan
Fasilitasi
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
3008.300808.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 100% 4,615,000 100% 29,660,000.00 100% 19,060,000.00 100% 336,855,000.00 100% 390,190,000 Kecamatan Kendit
Masyarakat Pedesaan Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Peran Persentase 100% 100% 9,770,000 - - 9,770,000 Kecamatan
Perempuan di Perdesaan organisasi Kapongan
kemasyarakatan
dan perempuan
yang aktif
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-84 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan Kendit
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan Kendit
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300809.03 Program Peningkatan Disiplin Tingkat 100% 100% 7,350,000.00 100% 7,600,000.00 100% 8,400,000.00 100% 23,350,000 Kecamatan
Aparatur kedisiplinan Panarukan
pegawai terhadap
peraturan
3008.300809.05 Program Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100% 87,390,000.00 100% 87,902,500.00 100% 175,292,500 Kecamatan
Sumber Daya Aparatur Panarukan
3008.300809.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 11,048,000.00 100% 15,096,000.00 100% 6,946,000.00 100% 18,028,950.00 32,000,000 35,000,000 100% 118,118,950 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan peningkatan Panarukan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300809.07 Program Penyusunan Perencanaan Penyusunan Renja 100% 100% 6,596,000.00 100% 8,696,000.00 100% 4,050,000.00 100% 19,342,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah SKPD Panarukan
3008.300809.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Persentase 100% 100% 2,100,000.00 100% 20,900,000.00 100% 925,000.00 100% 23,925,000 Kecamatan
Informasi Pengumpulan Data Panarukan
Statistik /Informasi
3008.300809.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah 2 kali 2 kali 20,000,000.00 2 kali 20,000,000.00 2 kali 21,000,000.00 2 kali 61,000,000 Kecamatan
Pelaksanaan Panarukan
HARJAKASI
3008.300809.1 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 11 Kegiatan 11 48,100,000.00 11 53,600,000.00 11 80,710,000.00 11 182,410,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN tercapainya Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Panarukan
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
3008.300809.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 21,250,000.00 100% 32,600,000.00 100% 22,920,000.00 100% 27,187,000.00 100% 103,957,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Panarukan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
3008.300809.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 100% 100% 12,494,000.00 100% 97,509,000.00 100% 116,940,000.00 100% 100% 226,943,000 Kecamatan
Baru Penataan Daerah Panarukan
otonomi Baru
3008.300809.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 29,680,000.00 100% 38,774,000.00 100% 33,956,000.00 100% 88,111,000.00 100% 190,521,000 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan Panarukan
Fasilitasi
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-85 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300809.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 100% 13,200,000 100% 18,200,000.00 100% 17,329,800.00 100% 400,515,500.00 100% 449,245,300 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan Peningkatan Panarukan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Panarukan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Panarukan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300810.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase 100% 100% 20,300,000.00 100% 20,300,000.00 100% 31,900,000.00 100% 100% 72,500,000 Kecamatan
Aparatur peningkatan Situbondo
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300810.05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 100% 8,000,000.00 100% 8,000,000 Kecamatan
Sumber Daya Aparatur Aparatur Situbondo
Kompetensinya
Baik
3008.300810.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 7 Dokumen 7 28,418,600.00 7 62,154,500.00 7 21,750,000.00 7 44,500,000.00 100% 96,500,000 100% 106,672,000 28 359,995,100 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Situbondo
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300810.07 Program Penyusunan Perencanaan Penyusunan Renja 1 Dokumen 1 7,000,000.00 1 5,000,000.00 1 3,750,000.00 3 15,750,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah SKPD Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Situbondo
3008.300810.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Persentase 100% 100% 8,000,000.00 100% 5,500,000.00 100% 52,000,000.00 100% 65,500,000 Kecamatan
Informasi Pengumpulan Data Situbondo
Statistik /Informasi
3008.300810.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah 90% 90% 43,500,000.00 90% 44,500,000.00 90% 45,500,000.00 90% 133,500,000 Kecamatan
Pelaksanaan Situbondo
HARJAKASI
3008.300810.10 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 90% 90% 96,895,000.00 90% 248,987,000.00 90% 239,270,000.00 90% 585,152,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN tercapainya Situbondo
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-86 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300810.11 Program Peningkatan Manajemen Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5,000,000.00 1 dokumen 5,000,000.00 1 dokumen 10,000,000 Kecamatan
Aset dan Barang Daerah Inventarisasi Situbondo
Barang Milik
Daerah
3008.300810.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 37,000,000.00 100% 28,000,000.00 100% 54,200,000.00 100% 51,270,000.00 100% 170,470,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Situbondo
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
3008.300810.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 90% 90% 177,075,000.00 90% 368,227,990.00 90% 400,285,100.00 90% 184,347,500 90% 1,129,935,590 Kecamatan
Baru Penataan Daerah Situbondo
otonomi Baru
3008.300810.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 113,147,000.00 100% 149,399,000.00 100% 157,210,000.00 100% 135,540,000.00 100% 555,296,000 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan Situbondo
Fasilitasi
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
3008.300810.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 4 Desa/ 2 7,820,000.00 4 Desa/ 2 55,195,000.00 4 Desa/ 2 62,350,000.00 4 Desa/ 2 559,155,000.00 4 Desa/ 2 684,520,000 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan Peningkatan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Situbondo
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 600,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Situbondo
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% 100% 659,182,000 100% 662,110,200 100% 1,321,292,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Situbondo
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300811.03 Program Peningkatan Disiplin Persentase 100% 100% 28,750,000.00 100% 11,000,000.00 100% 11,695,000.00 100% 100% 51,445,000 Kecamatan Panji
Aparatur peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300811.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 18,479,000.00 100% 18,537,500.00 100% 21,328,000.00 100% 39,200,000.00 100% 96,500,000 100% 106,672,000 100% 300,716,500 Kecamatan Panji
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300811.07 Program Penyusunan Perencanaan Penyusunan Renja 100% 100% 10,302,500.00 100% 3,150,000.00 100% 2,550,000.00 100% 100% 16,002,500 Kecamatan Panji
Pembangunan Daerah SKPD
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-87 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300811.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Persentase 100% 100% 100% 1,650,000.00 100% 1,000,000.00 100% 100% 2,650,000 Kecamatan Panji
Informasi Pengumpulan Data
Statistik /Informasi
3008.300811.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah 3 kegiatan 3 kegiatan 48,970,000.00 3 kegiatan 54,826,000.00 3 kegiatan 42,698,500.00 3 kegiatan 3 kegiatan 146,494,500 Kecamatan Panji
Pelaksanaan
HARJAKASI
3008.300811.10 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 7 kegiatan 7 kegiatan 44,218,950.00 7 kegiatan 191,568,450.00 7 kegiatan 212,255,950.00 7 kegiatan 7 kegiatan 448,043,350 Kecamatan Panji
PHBA dan PHBN tercapainya
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
3008.300811.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Desa 100% 100% 50,260,500.00 100% 40,594,900.00 100% 24,750,000.00 100% 35,000,000.00 100% 150,605,400 Kecamatan Panji
Pengelolaan Keuangan Desa Pelaporan ADD
Tertib
Administrasi, baik
dan tepat waktu
3008.300811.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase 100% 100% 196,863,000.00 100% 487,740,000.00 100% 425,347,800.00 100% 100% 1,109,950,800 Kecamatan Panji
Baru Penataan Daerah
otonomi Baru
3008.300811.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase tertib 100% 100% 111,004,500.00 100% 115,607,950.00 100% 70,515,050.00 100% 128,170,000.00 100% 425,297,500 Kecamatan Panji
Pemerintahan Desa dan Kelurahan administrasi desa
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 600,000,000 Kecamatan Panji
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% 100% 100% 659,182,000 100% 662,110,200 100% 1,321,292,200 Kecamatan Panji
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300812.03 Program Peningkatan Displim Persentase 100% 7,350,000 100% 9,200,000 100% 7,350,000 - - 23,900,000 Kecamatan
Aparatur tercapainya Mangaran
tingkat disiplin tata
laksana
pakaian dinas
pegawai
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-88 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300812.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 14,405,000 100% 18,000,000 100% 6,228,000 100% 18,412,650 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 124,045,650 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Mangaran
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300812.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 9,410,000 100% 6,000,000 100% 7,047,500 - - 22,457,500 Kecamatan
Pembangunan Daerah dokumen Mangaran
perencanaan
pembangunan
yang
disusundengan
benar dan tepat
waktu
3008.300812.08 Program Pengembangan Prosentase 100% 3,800,000 100% 7,600,000 100% 250,000 - - 11,650,000 Kecamatan
Data/Informasi pengembangan Mangaran
dan Statistik Daerah data/ informasi
3008.300812.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100% 17,500,000 100% 19,250,000 100% 15,500,000 - - 52,250,000 Kecamatan
Keikutsertaaan Mangaran
Kecamatan pada
peringatan
Harjakasi
3008.300812.10 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 30,900,000 - - 105,900,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN tercapainya Mangaran
dukungan
pelaksanaan PHBA
dan PHBN
3008.300812.15 Program Pembinaan dan Fasilitas Persentase desa 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 52,028,000 100% 5,000,000 - - 87,028,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib Mangaran
administrasi
pelaporan ADD
3008.300812.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase desa 100% 8,000,000 100% 151,789,500 100% 150,274,000 - - 310,063,500 Kecamatan
Baru dengan lingkungan Mangaran
dan masyarakat
yang sehat
3008.300812.17 Program Pembinaan dan Fasilitas Persentase 100% 40,850,000 100% 45,427,500 100% 21,050,000 100% 78,600,000 - - 185,927,500 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pembinaan dan Mangaran
Fasilitasi
Pemerintahan
desa dan
3008.300812.18 Program Peningkatan Keberdayaan Kelurahan
Persentase 100% 7,500,000 100% 18,000,000 100% 7,500,000 100% 404,366,000 - - 437,366,000 Kecamatan
Masyarakat Perdesaan organisasi Mangaran
kemasyarakatan
dan perempuan
yang aktif
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% - 100% - 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Mangaran
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% - 100% - 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Mangaran
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-89 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300813.02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 207,274,700 100% 346,824,953 100% 800,500,000 100% 456,849,400 100% 225,000,000 100% 230,000,000 100% 2,266,449,053 Kecamatan
Prasarana Aparatur peningkatan Kapongan
sarana dan
prasarana aparatur
3008.300813.03 Program Peningkatan Displim Prosentase 100% 10,500,000 100% 7,500,000 100% 5,250,000 23,250,000 Kecamatan
Aparatur peningkatan Kapongan
disiplin aparatur
3008.300813.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase - - 100% 43,300,000 43,300,000 Kecamatan
Sumber Daya Aparatur peningkatan Kapongan
kapasitas sumber
daya aparatur
3008.300813.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 7,725,000 100% 9,600,000 100% 3,850,000 100% 15,000,000 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 103,175,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Kapongan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300813.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 6,725,000 100% 3,000,000 100% 1,300,000 11,025,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah dokumen Kapongan
perencanaan
pembangunan
yang
disusundengan
benar dan tepat
waktu
3008.300813.08 Program Penyediaan Dukungan Prosentase 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 25,800,000 33,800,000 Kecamatan
Data/Informasi pengembangan Kapongan
data/ informasi
3008.300813.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100% 15,000,000 100% 22,000,000 100% 17,750,000 54,750,000 Kecamatan
partisipasi Kapongan
keikutsertaan dlam
harjakasi
3008.300813.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase hari 100% 39,777,500 100% 36,700,000 100% 30,000,000 106,477,500 Kecamatan
PHBA dan PHBN besar agama dan Kapongan
hari besar nasional
yang dilaksanakan
3008.300813.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Presentase Desa 100% 27,850,000 100% 15,250,000 100% 39,900,000 100% 50,000,000 133,000,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa dengan pelaporan Kapongan
ADD tertib dan
baik
3008.300813.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase desa 100% 48,200,000 100% 137,654,000 100% 130,250,000 316,104,000 Kecamatan
Baru dengan lingkungan Kapongan
dan masyarakat
yang sehat
3008.300813.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase tertib 100% 36,500,000 100% 67,184,000 100% 22,900,000 100% 64,662,000 191,246,000 Kecamatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan administrasi Desa Kapongan
3008.300813.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 12,000,000 100% 39,200,000 100% 28,125,000 100% 350,757,500 430,082,500 Kecamatan
Masyarakat Perdesaan organisasi Kapongan
kemasyarakatan
yang aktif
Program Peningkatan Peran Persentase 100% 12,000,000 - - 12,000,000 Kecamatan
Perempuan di Perdesaan organisasi Kapongan
kemasyarakatan
dan perempuan
yang aktif
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Kapongan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-90 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kapongan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300814.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 8,400,000 100% 5,400,000 100% 10,500,000 24,300,000 Kecamatan Arjasa
Aparatur peningkatan
disiplin aparatur
3008.300814.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 6,800,000 100% 8,600,000 100% 10,055,000 100% 18,295,000 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 110,750,000 Kecamatan Arjasa
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300814.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 1,650,000 100% 1,700,000 100% 1,345,000 4,695,000 Kecamatan Arjasa
Pembangunan Daerah dokumen
perencanaan
pembangunan
yang
disusundengan
benar dan tepat
waktu
3008.300814.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Prosentase 100% 1,500,000 100% 3,000,000 100% 1,345,000 5,845,000 Kecamatan Arjasa
Informasi pengembangan
data/ informasi
3008.300814.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Persentase 100% 14,195,000 100% 12,588,000 100% 20,000,000 46,783,000 Kecamatan Arjasa
partisipasi
keikutsertaan dlam
harjakasi
3008.300814.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase hari 100% 27,900,000 100% 45,450,000 100% 42,780,000 116,130,000 Kecamatan Arjasa
PHBA dan PHBN besar agama dan
hari besar nasional
yang dilaksanakan
3008.300814.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Presentase Desa 100% 22,122,000 100% 22,170,000 100% 10,800,000 100% 25,000,000 80,092,000 Kecamatan Arjasa
Pengelolaan Keuangan Desa dengan pelaporan
ADD tertib dan
baik
3008.300814.16 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase desa 100% 20,775,000 100% 116,596,000 100% 117,900,000 100% 35,000,000 290,271,000 Kecamatan Arjasa
Baru dengan lingkungan
dan masyarakat
yang sehat
3008.300814.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase tertib 100% 28,550,000 100% 45,750,000 100% 33,910,000 100% 96,500,000 204,710,000 Kecamatan Arjasa
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan administrasi Desa
3008.300814.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 13,200,000 100% 14,000,000 100% 18,500,000 100% 340,000,000 385,700,000 Kecamatan Arjasa
Masyarakat Perdesaan organisasi
kemasyarakatan
yang aktif
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-91 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 100% - 100% - 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan Arjasa
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 100% - 100% - 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan Arjasa
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300815.03 Program Peningkatan Displin Prosentase 100% 10,500,000 100% 10,500,000 100% 5,400,000 26,400,000 Kecamatan
Aparatur Peningkatan Asembagus
disiplin aparatur
3008.300815.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 18,735,000 100% 20,000,000 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 113,235,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Asembagus
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300815.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 2,500,000 100% 1,925,000 100% 3,025,000 7,450,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah Penyusunan Asembagus
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3008.300815.08 Program Penyediaan Dukungan Prosentase 100% 6,200,000 100% 5,200,000 100% 5,000,000 16,400,000 Kecamatan
Data/Informasi Ketersediaan data Asembagus
monografi
kecamatan
3008.300815.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase tingkat 100% 8,000,000 100% 15,000,000 100% 16,515,000 39,515,000 Kecamatan
partisipasi dalam Asembagus
kegiatan Harjakasi
3008.300815.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase tingkat 100% 18,500,000 100% 34,000,000 100% 34,485,000 86,985,000 Kecamatan
PHBA dan PHBN partisipasi dalam Asembagus
kegiatan PHBA dan
PHBN
3008.300815.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Prosentase tingkat 100% 20,000,000 100% 18,200,000 100% 28,000,000 100% 55,000,000 121,200,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa ketertiban Asembagus
pengelolaan
keuangan desa
3008.300815.16 Program Penataan Daerah Otonomi Prosentase 100% 22,000,000 100% 124,540,000 100% 138,320,000 284,860,000 Kecamatan
Baru banyaknya Asembagus
kegiatan
pendukung
program kota
sehat
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-92 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300815.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Prosentase 100% 23,000,000 100% 59,400,000 100% 72,061,599 100% 82,000,000 236,461,599 Kecamatan
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan kegiatan Asembagus
pendukung
program
pembinaan dan
fasilitasi
pemerintahan
3008.300815.18 Program Peningkatan Keberdayaan desa
Persentase 100% 13,100,000 100% 17,450,000 100% 20,000,000 100% 337,000,000 387,550,000 Kecamatan
Masyarakat Pedesaan organisasi Asembagus
kemasyarakatan
yang aktif
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Asembagus
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Asembagus
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase 100% 100% 100%
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300816.03 Program Peningkatan Displin Prosentase 100% 7,350,000 100% 4,500,000 100% 7,500,000 - - 19,350,000 Kecamatan Jangkar
Aparatur Peningkatan
disiplin aparatur
3008.300816.04 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase 100% 23,937,000 - - - - 23,937,000 Kecamatan Jangkar
Sumberdaya Aparatur Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatu
3008.300816.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 3,500,000 100% 6,000,000 100% 13,000,000 100% 11,000,000 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 100,500,000 Kecamatan Jangkar
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300816.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 1,500,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 - - 3,500,000 Kecamatan Jangkar
Pembangunan Daerah Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3008.300816.08 Program Pengembangan Prosentase 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 6,000,000 - - 8,000,000 Kecamatan Jangkar
Data/Informasi/Statistik Daerah Ketersediaan data
monografi
kecamatan
3008.300816.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase tingkat 100% 10,000,000 100% 20,000,000 100% 25,000,000 - - 55,000,000 Kecamatan Jangkar
partisipasi dalam
kegiatan Harjakasi
3008.300816.1 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase tingkat 100% 20,000,000 100% 50,000,000 100% 55,000,000 - - 125,000,000 Kecamatan Jangkar
PHBA dan PHBN partisipasi dalam
kegiatan PHBA dan
PHBN
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-93 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300816.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 10,500,000 100% 20,000,000 100% 28,000,000 100% 445,000,000 - - 503,500,000 Kecamatan Jangkar
Masyarakat Pedesaan organisasi
kemasyarakatan
yang aktif
3008.300816.16 Program Program Penataan Daerah Prosentase 100% 10,000,000 100% 125,353,000 100% 145,000,000 - - 280,353,000 Kecamatan Jangkar
Otonomi Baru banyaknya
kegiatan
pendukung
program kota
sehat
3008.300816.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Prosentase 100% 41,600,000 100% 61,340,000 100% 43,000,000 100% 98,000,000 - - 243,940,000 Kecamatan Jangkar
Pemerintahan Desa dan Kelurahan kegiatan
pendukung
program
pembinaan dan
fasilitasi
pemerintahan
desa
3008.300816.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Prosentase tingkat 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 2,000,000 - - 42,000,000 Kecamatan Jangkar
Pengelolaan Keuangan Desa ketertiban
pengelolaan
keuangan desa
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% - - - 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan Jangkar
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% - - - 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan Jangkar
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase 100% 100%
rekomendasi hasil
koordinasi yang
ditindak lanjuti
3008.300817.03 Program Peningkatan Disiplin Prosentase 100% 9,800,000 100% 5,600,000 100% 5,600,000 - - 21,000,000 Kecamatan
Aparatur Peningkatan Banyuputih
disiplin aparatur
3008.300817.05 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase - - 100% 18,000,000 - - 18,000,000 Kecamatan
Sumber Daya Aparatur Peningkatan Banyuputih
Kapasitas Sumber
Daya Aparatu
3008.300817.06 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 100% 100% 6,000,000 100% 10,213,000 100% 17,300,000 100% 28,300,000 100% 32,000,000 100% 35,000,000 100% 128,813,000 Kecamatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan peningkatan Banyuputih
Keuangan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3008.300817.07 Program Penyusunan Perencanaan Prosentase 100% 3,000,000 100% 1,000,000 100% 3,000,000 - - 7,000,000 Kecamatan
Pembangunan Daerah Penyusunan Banyuputih
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-94 jjmmmhjjk
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah
Kode Program Awal RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Penanggung Jawab
(outcome) (2015)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3008.300817.08 Penyediaan Dukungan Data/Informasi Prosentase 100% 2,400,000 100% 2,600,000 100% 11,000,000 - - 16,000,000 Kecamatan
Ketersediaan data Banyuputih
monografi
kecamatan
3008.300817.09 Program Pelaksanaan Harjakasi Prosentase tingkat 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 20,000,000 - - 40,000,000 Kecamatan
partisipasi dalam Banyuputih
kegiatan Harjakasi
3008.300817.10 Program Dukungan Pelaksanaan Prosentase tingkat 100% 29,333,300 100% 33,000,000 100% 50,000,000 - - 112,333,300 Kecamatan
PHBA dan PHBN partisipasi dalam Banyuputih
kegiatan PHBA dan
PHBN
3008.300817.11 Program Peningkatan Manajemen Prosentase data - - 100% 1,000,000 - - 1,000,000 Kecamatan
Aset dan Barang Daerah aset yang sesuai Banyuputih
kib
3008.300817.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Prosentase tingkat 100% 30,686,000 100% 28,950,000 100% 23,000,000 100% 20,000,000 - - 102,636,000 Kecamatan
Pengelolaan Keuangan Desa ketertiban Banyuputih
pengelolaan
keuangan desa
3008.300817.16 Program Penataan Daerah Otonomi Prosentase 100% 12,570,000 100% 137,810,000 100% 155,000,000 - - 305,380,000 Kecamatan
Baru banyaknya Banyuputih
kegiatan
pendukung
program kota
sehat
3008.300817.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Prosentase 100% 24,990,000 100% 46,001,000 100% 39,350,000 100% 112,000,000 - - 222,341,000 Kecamatan
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan kegiatan Banyuputih
pendukung
program
pembinaan dan
fasilitasi
pemerintahan
desa
Program Intensifikasi PBB Prosentase 100% 3,625,000 - - - - 3,625,000 Kecamatan
meningkatnya Banyuputih
setoran PBB
3008.300817.18 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase 100% 12,740,000 100% 8,000,000 100% 19,000,000 100% 319,957,600 - - 359,697,600 Kecamatan
Masyarakat dan Perdesaan organisasi Banyuputih
kemasyarakatan
yang aktif
Program Peningkatan Kualitas Persentase 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 Kecamatan
Pelayanan Adminstrasi Terpadu pelayanan Banyuputih
Kecamatan adminstrasi
terpadu
kecamatan yang
sesuai SOP
Program Peningkatan Presentase desa 100% 100% 443,182,000 100% 465,626,200 100% 908,808,200 Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Banyuputih
Kecamatan dan Pembinaan pengelolaan
Pemerintahan Desa keuangan yang
tertib dan baik
Presentase 100% 100% 100% Kecamatan
rekomendasi hasil Banyuputih
koordinasi yang
ditindak lanjuti
Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 VII-95 jjmmmhjjk
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja daerah ini juga berfungsi untuk mengevaluasi dan
mengukur capaian kinerja pemerintah dalam pembangunan setiap tahunnya
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk menjaga
pembangunan tetap sesuai dengan perencanaan.
Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan
mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau
kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja
program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.
Metode yang digunakan dalam penentuan target ini adalah: 1) Metode
SMART-C (specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously
improve). a) specific berarti target sangat jelas ruang lingkup dan tidak
menimbulkan multi tafsir; b) measurable bahwa target tersebut memang dapat
diukur oleh berbagai pihak dengan ukuran dan rumus yang jelas; c) achievable
memiliki makna target yang telah ditetapkan sangat rasional untuk dapat dicapai;
d) relevant bahwa target yang digunakan memang sesuai dengan kondisi
pemerintah dan sesuai dengan indikator yang digunakan; e) time-bond berarti
target memiliki batasan waktu yang jelas kapan akan dicapai; f) continously
improve memiliki makna target tersebut memiliki hubungan dan pengembangan
pada setiap tahun. 2) metode focus group discussion (FGD) bahwa penentuan
target ditetapkan dengan mendiskusikan target dengan berbagai pihak terkait
Dimensi Pendidikan
Dimensi Pengeluaran
GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan
Dimana:
α=0
z = garis kemiskinan.
yi= Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada
dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
n = jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan Ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian
suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih
baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan
juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian
yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya
pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi.Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator
penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah
data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis
penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua
jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami
perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun
dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan
perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-
hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa
kegunaan angka PDRB ini antara lain: a) Untuk mengetahui tingkat
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; b)
Untuk mengetahui struktur perekonomian; c) Untuk mengetahui
besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator
tingkat kemakmuran/kesejahteraan; dan d) Untuk mengetahui tingkat
inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.
PDRB(t+1) -PDRB(t)
x 100%
PDRB(t)
Dimana:
𝑡+1 = tahun pengamatan PDRB
𝑡 = tahun pengamatan PDRB sebelumnya
4. Indeks Gini Ratio. Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan
indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien
Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang
sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang
sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang
lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini
diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan
distribusi pendapatan antar penduduk.
k
G 1 Pi (Qi Qi 1 )
i 1
dimana:
Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i
Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai
kelas ke-i
Total 100 %
Tabel 8.2
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 - 2021
Pemerintah Kabupaten Situbondo
Capaian Target
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2. Sosial
Persentase Penurunan PMKS - 0,98 - 0,99 0,99 1,04 1,08 1,12 1,12
Capaian Nilai Sakip Pemerintah B CC (51,2) B B (61,96) BB (70,50) BB (75,00) A (80,00) A (85,00) A (85,00)
Daerah
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kemampuan ekonomi
Otonomi daerah, Pemerintah
Umum, Administrasi
Keuangan Umum, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
BUPATI SITUBONDO
DADANG WIGIARTO