RKPD Kota Palembang Tahun 20217 47fe8e0086

RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI ............................................................................................ i

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... ix
DAFTAR GRAFIK.......................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... I-1

1.1 Latar Belakang .................................................................... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................. I-2
1.3 Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya ....... I-3
1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................ I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .............................................. I-8
1.6 Proses Penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun 2021 ... 1-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...................................... II-1

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ........................................... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .................................. II-1
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah .................... II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi ......................................... II-3
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi ....................................... II-4
2.1.1.4 Kondisi Geologi ............................................ II-5
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi .......................................... II-5
2.1.1.6 Kondisi Geografi .......................................... II-6
2.1.1.7 Kondisi Demografi ........................................ II-6
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................. II-13
2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB ..................................... II-13
2.1.2.2 Laju Inflasi .................................................... II-15
2.1.2.3 PDRB per Kapita .......................................... II-17
2.1.2.4 Kemiskinan .................................................. II-18
2.1.2.5 Pendidikan ................................................... II-19
2.1.2.5.1 Angka Harapan Lama Sekolah ...... II-19
2.1.2.5.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah ... II-20
2.1.2.5.3 Angka Partisipasi Kasar ................ II-21
2.1.2.5.4 Angka Partisipasi Murni ................. II-21
2.1.2.6 Kesehatan .................................................... II-22
2.1.2.6.1 Angka Harapan Hidup ................... II-22
2.1.2.6.2 Angka Kematian Ibu ...................... II-23
2.1.2.6.3 Cakupan Balita Gizi Buruk ............. II-23
2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) ............................................ II-24
2.1.2.7 Ketenagakerjaan .......................................... II-25
2.1.2.8 Seni Budaya dan Olahraga .......................... II-26
i
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................... II-26

2.1.4 Aspek Daya Saing Kota Palembang .......................... II-88
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ................... II-91
2.2.1 Infrastruktur Perkotaan........................................... ..... II-91
2.2.1.1 Rasio Volume Kendaraan Terhadap
Kapasitas Jalan (VCR)... ............................... II-91
2.2.1.2 Cakupan Pelayanan Air Bersih...................... II-93
2.2.1.3 Sebaran Titik Genangan ............................... II-94
2.2.1.4 Pengelolaan Sampah .................................... II-96
2.2.1.5 Kawasan Kumuh ........................................... II-100
2.2.1.6 Instalasi Pengolahan Air Limbah ................... II-101
2.2.2 Pariwisata................................................................. ... II-102
2.2.3 Pendidikan................................................................. .. II-104
2.2.4 Kesehatan.................................................................... II-106
2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Palembang .................. II-109
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................... III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Palembang .......................... III-1
3.1.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Nasional .... III-1
3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah .......................................... III-3
3.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................... III-13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................... III-17
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................ III-17
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ....................... III-20
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................... III-21
3.2.4 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah........... III-33
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............ IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ....................................... IV-1
4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021.......... IV-1
4.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021 .............................................................. IV-22
4.1.3 Prioritas Pembangunan Kota Palembang Tahun
2021.......................................................................... IV-67
4.2 Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya ………………….. IV-122
4.2.1 Telaah RTRW Kota Palembang
Tahun 2012-2023………………………………………. IV-122
4.2.2 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan………. .IV-128
4.2.3 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD
Kota Palembang……………………………………….. IV-132
4.3 Inovasi Daerah ……………………………………………………... IV-132
4.4 Pasca COVID-19 ………………………………………………… IV-143
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........................ V-1

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah................ ... V-1
5.2 Konsistensi antar Dokumen Rencana . ................................... V-24
5.3 Persandingan Program RPJMD dan Program Prioritas RKPD
2021 ....................................................................................... V-25
ii
5.4 Pagu Indikatif dan Total Pagu yang Digunakan per Perangkat
Daerah Tahun 2021 . .............................................................. V-43
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1
BAB VII PENUTUP ....................................................................................... VII-1
LAMPIRAN..................................................................................................... xii
iii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Palembang

dengan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 ........... I-4
Tabel 1.2 Sinkronisasi RKPD Kota Palembang dengan RKPD
Provinsi Sumatera Selatan dan RKP .................................. I-5
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang
Tahun 2019 ........................................................................ II-2
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2010,2018 dan
2019 ................................................................................... II-7
Tabel 2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kota Palembang, 2019 ................................. II-8
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2019.................... II-10
Tabel 2.5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis
Kelamin di Kota Palembang Tahun 2019 ......................... II-11
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis
Kelamin di Kota Palembang Tahun 2019 ............................. II-12
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun
2015-2019 Atas Dasat Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (Persen) .................................................. II-13
Tabel 2.8 Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota
Palembang Tahun 2015-2019 (Persen) .............................. II-14
Tabel 2.9 Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 2010-2019 ................... II-15
Tabel 2.10 Laju Inflasi Kota Palembang per Bulan Tahun 2012-
2019 . .................................................................................. II-16
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota
Palembang Tahun 2015-2019 ............................................. II-18
Tabel 2.12 Jumlah Persentase Penduduk Miskin, Indeks
Kedalaman, Indeks Keparahan dan Garis Kemiskinan Di
Kota Palembang Tahun 2014-2019 .................................... II-18
Tabel 2.13 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Palembang Tahun
2015-2019 .......................................................................... II-20
Tabel 2.14 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun
Keatas Kota Palembang Tahun 2015-2019 ........................ II-21
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Palembang Tahun 2019 ............................................. II-21
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Palembang Tahun 2019 .............................................. II-22
Tabel 2.17 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Palembang Tahun
2013-2019 ........................................................................... II-23
Tabel 2.18 Jumlah Bayi Bergizi Buruk di Kota Palembang Tahun
2014-2019 ........................................................................... II-24
Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang
Tahun 2010-2019 ............................................................. II-25
iv
Tabel 2.20 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut

Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis
Kelamin di Kota Palembang Tahun 2019 ............................ II-25
Tabel 2.21 Indikator Pendidikan ........................................................... II-27
Tabel 2.22 Indikator Kesehatan ........................................................... II-38
Tabel 2.23 Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .............. II-44
Tabel 2.24 Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .... II-48
Tabel 2.25 Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat .................................................... II-49
Tabel 2.26 Indikator Sosial .................................................................... II-51
Tabel 2.27 Indikator Ketenagakerjaan ................................................... II-52
Tabel 2.28 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak .................................................................................... II-53
Tabel 2.29 Indikator Pangan.................................................................. II-55
Tabel 2.30 Indikator Pertanahan............................................................ II-56
Tabel 2.31 Indikator Lingkungan Hidup ................................................. II-57
Tabel 2.32 Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ II-59
Tabel 2.33 Indikator Pemberdayaan Masayarakat dan
Desa/Kelurahan ................................................................... II-60
Tabel 2.34 Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana ........................................................................... II-61
Tabel 2.35 Indikator Perhubungan......................................................... II-65
Tabel 2.36 Indikator Komunikasi dan Informatika .................................. II-68
Tabel 2.37 Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ................. II-69
Tabel 2.38 Indikator Penanaman Modal ............................................... II-70
Tabel 2.39 Indikator Kepemudaan dan Olahraga ................................. II-71
Tabel 2.40 Indikator Kebudayaan ......................................................... II-72
Tabel 2.41 Indikator Perpustakaan ....................................................... II-73
Tabel 2.42 Indikator Kearsipan.............................................................. II-74
Tabel 2.43 Indikator Kelautan dan Perikanan ........................................ II-75
Tabel 2.44 Indikator Pariwisata ............................................................. II-76
Tabel 2.45 Indikator Pertanian............................................................... II-77
Tabel 2.46 Indikator Perdagangan......................................................... II-79
Tabel 2.47 Indikator Perindustrian ......................................................... II-80
Tabel 2.48 Indikator Administrasi Pemerintahan.................................... II-80
Tabel 2.49 Indikator Pengawasan ......................................................... II-82
Tabel 2.50 Indikator Perencanaan Pembangunan................................. II-84
Tabel 2.51 Indikator Keuangan.............................................................. II-85
Tabel 2.52 Indikator Kepegawaian ........................................................ II-86
Tabel 2.53 Indikator Penelitian dan Pengembangan.............................. II-87
Tabel 2.54 Rasio Volume Kendaraan terhadap Kapasitas Jalan
(VCR) Tahun 2014-2019...................................................... II-92
Tabel 2.55 Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM) Kota
Palembang Tahun 2019 ...................................................... II-93
Tabel 2.56 Cakupan Pelayanan Air Minum (Non PDAM) Kota
Palembang Tahun 2019 ..................................................... II-94
Tabel 2.57 Kolam Retensi di Kota Palembang Tahun 2019................... II-95
Tabel 2.58 Pengembangan Lokasi Bank Sampah . ............................... II-96
Tabel 2.59 Pengembangan Lokasi TPS 3R . ......................................... II-99
Tabel 2.60 Sebaran IPAL Komunal Perumahan Tahun 2015-2019 ...... II-102
v
Tabel 2.61 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Palembang Tahun

2014-2019 .......................................................................... II-104
Tabel 2.62 Jumlah Sekolah yang dibangun menurut jenjang
Pendidikan Tahun 2017-2019 ............................................ II-105
Tabel 2.63 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kota
Palembang Tahun 2015-2019 ............................................ II-105
Tabel 2.64 Kebutuhan Guru dan Murid Menurut Tingkatan Sekolah
di Kota Palembang Tahun 2017-2019 ................................ II-105
Tabel 2.65 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota
Palembang Tahun 2019 ..................................................... II-106
Tabel 2.66 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2019 ....... II-107
Tabel 2.67 Identifikasi Masalah dan Isu Strategis Tahun 2020
Berdasarkan Misi, Prioritas, Urusan dan Sasaran
RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 ...................... II-111
Tabel 3.1 Kerangka Ekonomi Makro Kota Palembang Tahun 2018-
2021 ................................................................................... III-6
Tabel 3.2 Perkembangan Ekspor Kota Palembang Tahun 2014-
2018 . .................................................................................. III-12
Tabel 3.3 Kebijakan Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi . .................... III-14
Tabel 3.4 Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2020 .... III-19
Tabel 3.5 Pembiayaan Daerah Kota Palembang Tahun 2017-
2020 ................................................................................... III-21
Tabel 3.6 Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2020 ........... III-33
Tabel 3.7 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota
Palembang Tahun Anggaran 2015-2019 ........................... III-34
Tabel 4.1 Dukungan RKPD Kota Palembang terhadap 7 Prioritas
Nasional .............................................................................. IV-3
Tabel 4.2 Daftar Program dalam RKPD 2021 Kota Palembang
yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Nasional . ............. IV-4
Tabel 4.3 Daftar Program dalam RKPD 2021 Kota Palembang
yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Provinsi
Sumatera Selatan . .............................................................. IV-10
Tabel 4.4 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah Kota Palembang Tahun 2021 dengan Sasaran
dan Prioritas Nasional.......................................................... IV-27
Tabel 4.5 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah Kota Palembang Tahun 2021 dengan Sasaran
dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan ................. IV-44
Tabel 4.6 Daftar Program dalam RKPD Kota Palembang Tahun
2021 yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Provinsi
Sumatera Selatan ................................................................ IV-56
Tabel 4.7 Daftar Program RKPD Kota Palembang Tahun 2021
yang Terkait Langsung dalam Pelaksanaan Prioritas
Provinsi Sumatera Selatan .................................................. IV-57
Tabel 4.8 Prioritas Pembangunan 1 Kota Palembang . ....................... IV-74
Tabel 4.9 Prioritas Pembangunan 2 Kota Palembang . ....................... IV-75
Tabel 4.10 Prioritas Pembangunan 3 Kota Palembang .. ..................... IV-75
Tabel 4.11 Prioritas Pembangunan 4 Kota Palembang . ...................... IV-76
vi
Tabel 4.14 Pagu Anggaran Prioritas Pembangunan Kota

Palembang Tahun 2021 ...................................................... IV-78
Tabel 4.15 Prioritas Daerah, Sasaran Prioritas Daerah dan Program
Nomenklatur 2019-2023 ...................................................... IV-79
Tabel 4.16 Penyandingan antara Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang................. IV-96
Tabel 4.17 Penyandingan Janji Tahunan Kepala Daerah dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021....................... IV-98
Tabel 4.18 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan
Kota Palembang Tahun 2021 .............................................. IV-102
Tabel 4.19 Rencana Aksi Daerah SDG’s Kota Palembang................... IV-130
Tabel 5.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan
Program Prioritas Daerah Tahun 2021 ............................... V-1
Tabel 5.2 Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2021
terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2021 . ............................. V-9
Tabel 5.3 Dukungan program prioritas daerah RKPD 2021
terhadap kegiatan prioritas pada PN Mengembangkan
wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan RKP 2021 . ...................................................... V-12
Tabel 5.4 Dukungan Program prioritas daerah RKPD 2021
terhadap kegiatan prioritas pada PN Meningkatkan
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
RKP 2021 . .......................................................................... V-12
Tabel 5.5 Dukungan program prioritas daerah RKPD 2021
terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan RKP 2021 ......................... V-14
infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi
dan pelayanan dasar RKP 2021 . ........................................ V-16
terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim RKP 2021 . ......................................... V-17
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik RKP 2021 . ................................................................ V-18
Tabel 5.9 Dukungan Program Daerah RKPD 2021 terhadap arah
kebijakan Nasional .............................................................. V-19
Tabel 5.10 Rekapitulasi APBD Pemerintah Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 ............... V-22
Tabel 5.11 Program RPJMD Kota Palembang 2018-2023 ................ .... V-25
Tabel 5.12 Program Prioritas, Jumlah Kegiatan dan Pagu Program
RKPD 2021 Berdasarkan Prioritas RKPD . .......................... V-37
Tabel 5.13 Pagu Indikatif Belanja Langsung Per Perangkat Daerah
Tahun 2021 . ....................................................................... V-43
Tabel 5.14 Jumlah Program, Kegiatan, Pagu Perangkat Daerah dan
Pagu yang digunakan Berdasarkan Perangkat Daerah ....... V-44
vii
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2021 ......................... VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci RKPD Tahun 2021 .......................... VI-2
viii
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1.1 Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya ... I-7
Gambar 1.2 Pembahasan Permasalahan dan Isu Strategis Kota
Palembang dengan Tim Ahli Kota Palembang dan
Dewan Riset Daerah Kota Palembang................................. I-11
Gamabr 1.3 Forum Perangkat Daerah Kota Palembang membahas
Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2021 ........ I-12
Gambar 1.4 Musrenbang Kelurahan........................................................ I-13
Gambar 1.5 Musrenbang Kecamatan...................................................... I-13
Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Kota Palembang Tahun 2020 ............... I-14
Gambar 1.7 Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Palembang di
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ................................... I-14
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palembang ................................... II-3
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2018-2019 ....... II-8
Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk Kota Palembang per Kecamatan
Tahun 2018-2019 ............................................................... II-9
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kota Palembang pada Pertengahan
Tahun 2019 ........................................................................ II-11
Gambar 2.5 Jumlah Pencari Kerja di Kota Palembang Menurut
Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota Palembang
Pada Tahun 2019 ............................................................... II-12
Gambar 2.6 Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 2015-2019.................... II-16
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Palembang Tahun 2015-
2019 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .................... III-5
Gambar 4.1 Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional
Tahun 2021 . ....................................................................... IV-4
Gambar 4.2 Program Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi
Sumatera Selatan . .............................................................. IV-56
Gambar 4.3 Kerangka Konsep Perencanaan Pembangunan Tahun
2021 .................................................................................... IV-72
Gambar 4.4 Prioritas Pembangunan Kota Palembang ............................ IV-73
Gambar 4.5 Persentase Pagu Anggaran Prioritas Pembangunan
Kota Palembang Tahun 2021 . ............................................ IV-78
Gambar 4.6 Jumlah Sebaran Sekolah (TK, SD, SMP) di Kota
Palembang Tahun 2019 ....................................................... IV-111
Gambar 4.7 Puskesmas dengan Pelayanan 24 Jam (Pelayanan
UGD) Tahun 2019 ................................................................ IV-112
Gambar 4.8 Puskesmas Paripurna di Kota Palembang Tahun 2019 .. .... IV-113
ix
Gambar 4.9 Peta Sebaran Penduduk Miskin di Kota Palembang

Tahun 2019 ........................................................................ IV-114
Gambar 4.10 Peta Sebaran Kumuh Kota Palembang ............................... IV-115
Gambar 4.11 Peta Sebaran Kumuh Kota Palembang ............................... IV-116
Gambar 4.12 Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat......................... IV-117
Gambar 4.13 Pembangunan Bank Sampah di Kota Palembang .............. IV-118
Gambar 4.14 Luas Taman Per Kecamatan di Kota Palembang ................ IV-119
Gambar 4.15 Peta Objek Pariwisata di Kota Palembang Tahun 2019 ...... IV-120
Gambar 4.16 Pelayanan Publik di Kota Palembang .................................. IV-121
Gambar 4.17 Grafik Perkembangan Kasus COVID-19 di Kota
Palembang . ........................................................................ IV-144
Gambar 4.18 Kegiatan Penyemprotan Cairan Disinfektan sebagai
Salah Satu Langkah Pencegahan Penyebaran COVID-
19 . ...................................................................................... IV-145
Gambar 4.19 Pemberian Bantuan Kepada Warga selama Pandemi
COVID-19 di Kota Palembang . ........................................... IV-146
Gambar 5.1 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah 1 ................ V-3
Gambar 5.7 Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional
Tahun 2021 . ....................................................................... V-21
Gambar 5.8 Program Daerah yang Mendukung Arah Kebijakan
Nasional .............................................................................. V-21
Gambar 5.9 Konsistensi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan
Pembangunan . ................................................................... V-25
x
DAFTAR GRAFIK
Hal
Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2015-

2019 .................................................................................. III-4
Grafik 3.2 PDRB Per Kapita Kota Palembang Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2015 - 2019 ................................................. III-11
Grafik 3.3 Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 2015 - 2019................ III-12
xi
RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 BAB I
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan Daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional

yang dilaksanakan melalui Otonomi Daerah telah memberi ruang dan
kesempatan dalam pelaksanaan demokrasi dan peningkatan kinerja
pemerintahan serta pelayanan publik sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
Keberhasilan dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan dari proses
perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terencana dan terukur.
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur - unsur pemangku
kepentingan yang ada didalamnya, melalui pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap
daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, yang
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun
Anggaran 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2018 - 2023 dan mengacu pada Peraturan Daerah tentang
Pembangunan Berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Palembang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD Kota
Palembang merupakan landasan berpijak bagi Pemerintah Daerah dalam
mendorong semangat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di
I-1
Kota Palembang sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2021.
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun

Anggaran 2021 disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4287);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang RI Nomor Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
I-2
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
10. Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911 Sj tanggal 4
Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18
tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kota Palembang (Lembaran daerah Kota Palembang Tahun
2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;
14. Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/11 Bangda tanggal
28 Februari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27
Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah.
1.3 HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Hubungan RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
I-3
1. RKPD Kota Palembang Tahun 2021 dan RPJMD Kota Palembang

Tahun 2018-2023
Arah kebijakan pembangunan Kota Palembang yang tertuang dalam
RKPD Tahun 2021 telah mengakomodir RPJMD Tahun 2018-2023, dan
sekaligus juga tetap memperhatikan dan mempedomani Kebijakan
Daerah, Nasional maupun Internasional. Kebijakan Daerah , meliputi : 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Palembang tahun 2005-2025; 2) Hasil evaluasi pembangunan 2017-2018;
serta 3) Asumsi capaian tahun 2020 yang sedang berjalan pada saat
disusunnya RKPD Tahun 2021.
Tabel 1.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Palembang Tahun 2021 dengan
RPJMD Tahun 2018-2023
PRIORITAS RPJMD KOTA PRIORITAS PEMBANGUNAN
PALEMBANG TAHUN 2021 DAERAH TAHUN 2021
Tahap pembangunan 2021 di
arahkan untuk mendukung hal-hal
sebagai berikut:
1. Pembangunan infrastruktur 1. Pembangunan infrastuktur
perkotaan yang terpadu dan perkotaan yang terpadu dan
merata yang berwawasan
lingkungan;
lingkungan
2. Pemerataan kualitas pendidikan;
2. Pemerataan kualitas
3. Peningkatan akses dan layanan
pendidikan kesehatan;
3. Peningkatan akses dan
4. Pembangunan budaya integritas di
layanan kesehatan masyarakat yang didukung oleh
4. Pembangunan budaya pemerintahan yang bersih,
berwibawa, dan profesional;
integritas di masyarakat yang
5. Peningkatan investasi,
didukung oleh Pemerintahan
pembangunan ekonomi
yang bersih, berwibawa dan kerakyatan, dan penanggulangan
profesional kemiskinan; dan
5. Peningkatan investasi, 6. Pembangunan kota pariwisata,
budaya, dan olahraga yang
I-4
PRIORITAS RPJMD KOTA PRIORITAS PEMBANGUNAN

PALEMBANG TAHUN 2021 DAERAH TAHUN 2021
pembangunan ekonomi harmonis.
kerakyatan dan
penanggulangan kemiskinan
6. Pembangunan Kota
Pariwisata, budaya dan
olahraga yang harmonis
2. RKPD Kota Palembang, RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Dokumen RKP merupakan masukan bagi penyusunan prioritas RKPD
Kota Tahun 2021 terutama menyangkut tujuan dan sasaran
pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka
pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Tahun 2021 dan RKP
Tahun 2021 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan
Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung Trisakti dan Nawa Cita.
Keterkaitan antara RKP, RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKPD
Kota Palembang terlihat dari tabel berikut ini :
Tabel. 1.2
Sinkronisasi RKPD Kota Palembang dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan
dan RKP
RKPD Provinsi
RKPD KOTA
Sumatera Selatan RKP 2021
PALEMBANG 2021
2021
Peningkatan
Tema : Penguatan Lini Kesejahteraan
Pembangunan Utama dan Masyarakat melalui
Prioritas melalui Percepatan Pemulihan
Mempercepat Pemulihan
Pemenuhan Pelayanan Ekonomi yang Inklusif,
Ekonomi dan Reformasi
Publik Utama 3P1K/EPIK Peningkatan Kualitas
Sosial
(Pendidikan, Perumahan, Sumber Daya Manusia
Perhubungan, dan dan Pelayanan Publik
Kesehatan) yang Prima
I-5
RKPD Provinsi
RKPD KOTA
Sumatera Selatan RKP 2021
PALEMBANG 2021
2021
Rancangan Prioritas Rancangan Prioritas Rancangan Prioritas
Pembangunan : Provinsi SumSel Nasional :
1. Pembangunan 1. Percepatan 1. Memperkuat Ketahanan
infrastuktur perkotaan Penurunan ekonomi untuk
yang terpadu dan Kemiskinan,
pertumbuhan yang
merata yang Pembangunan
berwawasan Kualitas dan Daya berkualitas dan
lingkungan; Saing Sumber Daya berkeadilan
Manusia
2. Pemerataan kualitas 2. Mengembangkan wilayah
2. Pemulihan Ekonomi
pendidikan;
Inklusif didukung untuk mengurangi
3. Peningkatan akses dan oleh Kualitas kesenjangan dan
layanan kesehatan; Infrastruktur,
menjamin pemerataan
4. Pembangunan budaya UMKM, Investasi,
Industri, 3. Meningkatkan SDM
integritas di masyarakat
yang didukung oleh Kebudayaan dan berkualitas dan berdaya
pemerintahan yang Pariwisata saing
bersih, berwibawa, dan 3. Peningkatan
Produktivitas 4. Revolusi mental dan
profesional;
Pertanian, pembangunan
5. Peningkatan investasi, Peningkatan kebudayaan
pembangunan ekonomi Kualitas Lingkungan
kerakyatan, dan 5. Memperkuat Infrastruktur
Hidup dan
penanggulangan Ketahanan Bencana untuk mendukung
kemiskinan; dan 4. Peningkatan pengembangan ekonomi
6. Pembangunan kota Kualitas Pelayanan
dan pelayanan dasar
pariwisata, budaya, dan Publik, Stabilitas
olahraga yang Keamanan, dan 6. Membangun Lingkungan
harmonis. Kehidupan hidup, meningkatkan
Beragama
ketahanan bencana, dan
perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas
polhukhankam dan
transformasi pelayanan
publik
I-6
3. RKPD dan Dokumen Renja Perangkat Daerah

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan
pembangunan dan sistem keuangan.
Gambar 1.1
Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Palembang Tahun Anggaran 2021 adalah memberikan pedoman dan arahan
pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Palembang dalam
mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan & sasaran pembangunan Kota
Palembang Tahun 2018 - 2023. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan
dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah Tahun 2021 hingga ke Rencana Anggaran dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2021. Kemudian dalam implementasinya RKPD tidak
hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga akan didukung program
pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat
I-7
Tujuan penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2021

adalah sebagai berikut :
1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran rancangan RPJMD Kota
Palembang Tahun 2018-2023 dalam program dan kegiatan
pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan pada
tahun 2021.
2. Menyediakan acuan bagi DPRD Kota Palembang, seluruh Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta pemangku
kepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun
2021 yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan
baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kota Palembang
dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah
Kota Palembang dengan Pemerintah.
5. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif
dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
7. Menjadi acuan/pedoman dalam pengembangan kerja sama dan
kemitraan antara Pemerintah Kota Palembang, Swasta, dan Masyarakat.
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2021

disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
I-8
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika

sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini menjelaskan tentang (1) Latar Belakang, (2) Dasar
Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, (4) Maksud dan
Tujuan, (5) Sistematika Dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan tentang (1) Gambaran Umum Kondisi
Daerah Kota Palembang, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, (3)
Permasalahan Pembangunan Kota Palembang.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini memaparkan arah kebijakan ekonomi Kota Palembang
dan arah kebijakan keuangan Kota Palembang Tahun 2021.
Perkiraan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun
2021, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini menerangkan tentang (1) Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Tahun 2021; (2) Tahapan dan Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2021 dan (3) Sinkronisasi RKPD dengan RKP Tahun
2021, (4) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021. Serta
menisnkronkan hasil pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD
Kota Palembang pada saat Musrenbang tingkat kota.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program
I-9
dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan

masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran.
1.6 PROSES PENYUSUNAN RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN 2021
Proses Penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun 2021 berdasarkan

Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, yaitu :
1. Persiapan Penyusunan
Persiapan penyusunan ini terdiri dari pembuatan Surat Keputusan Walikota
Palembang, Orientasi RKPD tahun 2021 mengambil Tema Penguatan
Lini Pembangunan Utama dan Prioritas melalui Pemenuhan
Pelayanan Publik Utama 3P1K/EPIK (Pendidikan, Perumahan,
Perhubungan, dan Kesehatan). Kemudian Menyusun agenda kerja tim
penyusunan RKPD Kota Palembang, penyusunan RKPD Kota Palembang
Tahun 2021.
I - 10
2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2021 dimulai
pada akhir Tahun 2019, Rancangan awal ini disusun dengan berpedoman
pada RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023, Rancangan Awal RKPD
Provinsi Sumatera Selatan, RKP, Program Strategis Nasional dan
pedoman penyusunan RKPD.
Pada Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2021 meliputi
analisis gambaran umum kondisi daerah; analisis rancangan kerangka
ekonomi daerah; analisis kapasitas riil keuangan daerah; penelaahan
rancangan awal Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan
pembangunan Daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan
terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan
pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-
pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
Kemudian Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2021 dibahas
bersama dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan
pertimbangan.
Gambar 1.2 Pembahasan permasalahan dan Isu Strategis Kota Palembang

dengan Tim Ahli Kota Palembang dan Dewan Riset Daerah Kota Palembang
I - 11
Gambar 1.3 Forum Perangkat Daerah Kota Palembang membahas Rancangan

Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2021
3. Penyusunan Rancangan
Peyusunan Rancangan RKPD Kota Palembang Tahun 2021 adalah proses
penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2021.
Bappeda Litbang Kota Palembang mengajukan Rancangan RKPD Kota
Palembang kepada Walikota Palembang untuk memperoleh persetujuan
Rancangan RKPD Kota Palembang dan pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kota Palembang.
4. Pelaksanaan Musrenbang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan
proses Bottom Up pada proses Perencanaan pembangunan di Kota
Palembang, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan
dan Musrenbang Kota Palembang. Hasil Kesepakatan Musrenbang
tersebut di entry kedalam e-Planning dan dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kota Palembang.
I - 12
Gambar 1.4 Musrenbang Kelurahan
Gambar 1.5 Musrenbang Kecamatan
I - 13
Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Kota Palembang Tahun 2020
5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Palembang Tahun 2021
merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD Kota Palembang
menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Berita Acara kesepakatan hasil
Musrenbang RKPD Kota Palembang.
Walikota Palembang menyampaikan Surat Permohonan Fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD Kota Palembang Tahun 2021 kepada Gubernur
Sumatera Selatan melalui Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, hasil
fasilitasi disampaikan dalam bentuk Surat Gubernur Sumatera Selatan
melalui Kepala Bappeda provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kota
Palembang Tahun 2021.
Gambar 1.7 Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Palembang
di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
I - 14
6. Penetapan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kota Palembang
Tahun 2021 yang telah disempurnakan disampaikan Kepala Bappeda
Litbang Kota Palembang kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris
Daerah Kota Palembang untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
Peraturan Walikota Palembang tentang RKPD Kota Palembang Tahun
2021 dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan
Akhir Renja Perangkat Daerah Kota Palembang dan menjadi pedoman
penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Palembang serta
rancangan prioritas dan plafon Anggaran Sementara Kota Palembang.
I - 15
RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 BAB II
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Pembahasan gambaran umum Kota Palembang dilakukan untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai perubahan dan kemajuan yang
terjadi di Kota Palembang baik dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan
rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang dapat mempengaruhi
perumusan kebijakan dan program pembangunan Kota Palembang.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah
Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di

Indonesia dan secara geografis terletak antara 20 52’ sampai 30 5’ Lintang
Selatan dan 1040 37’ sampai 1040 52’ Bujur Timur dengan ketinggian
rata-rata 8 meter dari permukaan laut.
Batas administrasi wilayah Kota Palembang sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa
Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyu Asin.
• Sebelah Timur berbatasan dengan Balai Makmur Kecamatan Banyu
Asin I Kabupaten Banyu Asin.
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan Gelumbang
Kabupaten Muara Enim.
• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyu Asin.
Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 Km2 (sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988) dan secara administrasi
terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.
II - 1
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2019
No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas (km2)
1 Ilir Barat Dua 7 6,22

2 Gandus 5 68,78
3 Seberang Ulu Satu 5 8,28
4 Jakabaring 5 9,16
5 Kertapati 6 42,56
6 Seberang Ulu Dua 7 10,69
7 Plaju 7 15,17
8 ILir Barat Satu 6 19,77
9 Bukit Kecil 6 9,92
10 Ilir Timur Satu 11 6,50
11 Kemuning 6 9,00
12 Ilir Timur Dua 6 10,82
13 Ilir Timur Tiga 6 14,76
14 Kalidoni 5 27,92
15 Sako 4 18,04
16 Sematang Borang 4 36,98
17 Sukarami 7 51,46
18 Alang-Alang Lebar 4 34,58
Jumlah 107 400,61
Sumber : BPS Kota Palembang 2020 (PDA Tahun 2020)
II - 2
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Palembang
2.1.1.2 Kondisi Topografi
Ditinjau dari kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai

Musi menjadi 2 bagian besar yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir.
Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi
adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter; Sungai
Komering (236 meter); Sungai Ogan (211 meter) dan Sungai Keramasan
(103 meter). Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-
sungai kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai
drainase perkotaan (terdapat ±68 anak sungai aktif) dengan lebar berkisar
antara 3 - 20 meter.
II - 3
Keadaan topografi Kota Palembang, pada umumnya merupakan

dataran rendah dimana terdapat perbedaan karakter topografi antara
Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Wilayah Seberang Ulu pada umumnya
mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah
asli berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi
(±3,75 meter diatas permukaan laut) kecuali lahan-lahan yang telah
dibangun dan akan dibangun dimana permukaan tanah telah mengalami
penimbunan dan reklamasi. Di bagian wilayah Seberang Ilir ditemui
adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 meter sampai 20 meter diatas
permukaan laut dan juga tidak terdapat topografi yang terjal. Dengan
demikian dari aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas
berupa kemiringan atau kelerengan yang besar untuk pemanfaatan
ruang.
Kota Palembang sebagian besar berupa daerah rawa yang terdiri

atas rawa reklamasi dan rawa perlindungan. Struktur rawa yang ada di
Kota Palembang dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Musi dan Sungai-
sungai lain yang bermuara di sungai musi. Daerah rawa pada umumnya
berbentuk cekungan yang luas dengan kedalaman relatif dangkal,
genangan air yang relatif tetap yang tergenang tidak mengalir sepanjang
masa, dan daerah rawa yang telah kering atau tak berair kecuali di musim
hujan. Daerah rawa sebagian besar terdapat di kawasan barat, kawasan
timur, daerah seberang Ulu I, dan Seberang Ulu II Kota Palembang. Pada
satuan ini dijumpai oleh beberapa cekungan yang relatif lebih dalam bila
dibandingkan dengan beberapa daerah disekitarnya, dan bentuk bentang
alamnya ini merupakan perairan yang ditumbuhi oleh gulma. Daerah ini
dikenal daerah tangkapan air (kolam retensi) yang banyak digunakan
untuk mengurangi dan menanggulangi banjir dan luapan air.
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi
Keadaan musim yang terdapat di Kota Palembang sama seperti

umumnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim hujan
dan musim kemarau. Keadaan alam Kota Palembang merupakan daerah
tropis lembab nisbi, dengan suhu udara rata-rata sebagian besar wilayah
II - 4
Kota Palembang pada Tahun 2014 berkisar antara 24,1º-32,5º Celsius,

curah hujan berkisar antara 86,0-613,0 mm3 per tahun, dengan
kelembaban udara rata-rata berkisar antara 81,0%-88,0%, kecepatan
angin berkisar antara 3 knots-5 knots, serta tekanan udara rata-rata
sebesar 1.008,8-1.011,1 mb.
2.1.1.4 Kondisi Geologi
Secara Geologi Kota Palembang termasuk dalam Cekungan

Sumatera Selatan dalam anggota Formasi Palembang Tengah (Middle
Palembang) dimana Formasi ini diendapkan pada lingkungan laut dangkal
(ShallowMarine) – Payau (Brackish) di dasarnya, dataran Delta dan
lingkungan pengendapan NonMarine (lingkungan darat) yang tersusun
atas Batupasir, Batulempung dan lapisan-lapisan Batubara. Ketebalan
Formasi bervariasi tergantung pada posisi dan penentuan kontak
batuannya, ketebalan Formasi maksimum 1500-2500 feet. Formasi
Middle Palembang ini merupakan penghasil minyak terbesar kedua
setelah Formasi Telisa dan Formasi Baturaja.
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi
Data hidrologi digunakan untuk mengetahui besarnya potensi

sumber daya air tanah. Dalam hal ini sumberdaya air tanah berupa
produktivitas air tanah, kedalaman muka air tanah bebas, serta
keberadaan sumber air tanah. Potensi air tanah yang tinggi serta
pengambilannya yang mudah (air tanah dangkal) akan menunjang
kebutuhan kegiatan yang ada diatasnya (khususnya kebutuhan untuk
kegiatan perkotaan). Dengan diketahuinya besar potensi sumberdaya air,
maka data hidrologi ini pun dapat digunakan untuk menilai kelayakan
permukiman berdasarkan produktivitas akuifer yang terkandung
didalamnya.
Adanya perbedaan karakter topografi di Kota Palembang (kawasan

Seberang Ulu dengan Seberang Ilir) terkait dengan kondisi hidrologi,
berupa keadaan anak-anak sungai dalam wilayah. Dibagian wilayah
Seberang Ulu terdapat anak-anak sungai yang relatif besar dengan
II - 5
muara pada Sungai Musi. Anak-anak Sungai Musi yang relatif besar dan
berhulu di Pegunungan Bukit Barisan adalah Sungai Ogan dan Sungai
Komering Sedangkan anak-anak Sungai Musi yang relatif kecil adalah
Sungai Keramasan yang berhulu di Kabupaten Muara Enim.
Selain anak-anak sungai tersebut, terdapat pula anak-anak sungai

kecil dan pendek yang bermuara pada Sungai Musi dan berhulu pada
wilayah Kota Palembang dan kawasan sekitarnya, seperti Sungai Aur dan
Sungai Sriguna.
Pada bagian wilayah Seberang Ilir, aliran anak-anak sungai terbagi

menjadi 2 (dua) sesuai dengan karakteristik topografi yang ada, berupa
adanya punggungan topografi. Pada bagian Selatan punggungan,
terdapat anak-anak sungai yang mengalir pada Sungai Musi dan berhulu
pada punggungan topografi. Anak-anak sungai tersebut meliputi Sungai
Lambidaro, Sekanak, Buah, Batang, Selincah dan sebagainya. Pada
bagian utara punggungan terdapat anak-anak sungai yang mengalir
keutara, yang bermuara antara lain ke Sungai Kenten. (Sumber : RTRW
Kota Palembang 2012-2032)
2.1.1.6 Kondisi Geografi
Secara geografi Kota Palembang terletak pada posisi antara

2052’sampai 305’ Lintang Selatan dan 1040 37’ sampai 1040 52’ Bujur
Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut, dengan
luas wilayah berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988 adalah 400.61 km2
atau 40.061 Ha yang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan.
2.1.1.7 Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Kota Palembang pada pertengahan Tahun 2019

adalah sebesar 1.662.893 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,47 %
dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 1.643.488 jiwa. Laju
pertumbuhan penduduk ini, pada dasarnya masih tetap bersifat alami
atau karena faktor kelahiran dan kematian, walaupun masih pula
II - 6
dipengaruhi oleh migrasi. Jumlah penduduk Kota Palembang dari Tahun

2018-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 berikut ini :
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kota Palembang, 2010,2018 dan 2019
Laju Pertumbuhan
Jumlah Penduduk
No Kecamatan Penduduk per Tahun
2010 2018 2019 2010-2019 2018-2019
1 Ilir Barat Dua 64.440 72.387 73.269 1,44 0,84
2 Gandus 57.887 64.994 65.782 1,44 2,18
Seberang 165.236 93.013 94.122 1,41 1,29
3
Ulu Satu
4 Jakabaring 81.014 90.978 92.084 1,41 1,65
5 Kertapati - 92.172 93.271 1,44 1,48
Seberang 94.227 105.815 107.101 1,44 0,55
6
Ulu Dua
7 Plaju 79.809 89.643 90.734 1,44 0,06
ILir Barat 125.315 139.933 141.544 1,35 1,34
8
Satu
9 Bukit Kecil 43.892 49.657 50.301 1,54 -0,35
Ilir Timur 69.716 78.314 79.268 1,44 -0,22
10
Satu
11 Kemuning 82.495 92.846 93.997 1,47 0,23
12 Ilir Timur Dua 160.037 94.810 95.963 1,44 0,79
Ilir Timur - 111.691 112.932 1,44 2,01
13
Tiga
14 Kalidoni 100.394 84.938 85.971 1,44 0,48
15 Sako 82.964 92.301 93.326 1,44 2,04
Sematang 32.290 36.033 36.445 1,48 7,74
16
Borang
17 Sukarami 140.686 156.509 158.246 1,44 2,44
Alang-Alang 87.605 97.455 98.537 1,44 2,17
18
Lebar
TOTAL 1.468.007 1.643.488 1.662.893 1,43 1,47
II - 7
Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2018-2019
Dari Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota
Palembang pada Tahun 2019 sebesar 1.662.893 jiwa. Kecamatan yang
terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Sukarami dengan jumlah penduduk
sebesar 158.246 jiwa, sedangkan tingkat yang terendah adalah Kecamatan
Sematang Borang, dengan jumlah penduduk sebesar 36.445 jiwa.
Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota
Palembang Tahun 2019
No Kepadatan
Luas Persentase Penduduk per Km2
Kecamatan
(Km2) Penduduk
2018 2019
1 Ilir Barat Dua 4,09 11.638 10.633
6,22
2 Gandus 4,18 945 982
68,78
Seberang Ulu 5,55 11.233 10.827
3
Satu 8,28
4 Jakabaring 5,49 2.138 2.085
42,56
5 Kertapati 5,34 10.062 9.420
9,16
II - 8
No Kepadatan
Luas Persentase Penduduk per Km2
Kecamatan
(Km2) Penduduk
2018 2019
Seberang Ulu 6,09 9.899 9.198
6
Dua 10,69
7 Plaju 5,66 5.909 6.031
15,17
8 ILir Barat Satu 8,56 7.078 6.995
19,77
9 Bukit Kecil 2,39 5.006 3.897
9,92
10 Ilir Timur Satu 4,18 12.048 10.392
6,50
11 Kemuning 5,04 10.316 9.049
9,00
12 Ilir Timur Dua 5,28 8.762 7.886
10,82
13 Ilir Timur Tiga 7,24 4.000 4.189
27,92
14 Kalidoni 4,54 5.755 4.974
14,76
15 Sako 6,43 5.116 5.755
18,04
16 Sematang Borang 36,98 3,12 974 1.365
17 Sukarami 10,63 3.041 3.338
51,46
Alang-Alang
18
Lebar
34,58 6,18 2.818 2.886
TOTAL 400,61 100 4.102 4.033
Gambar 2.3
Kepadatan Penduduk Kota Palembang per Kecamatan
Tahun 2018-2019
II - 9
Dari Tabel 2.3 dan Gambar 2.3 dilihat kepadatan penduduk Kota
Palembang Tahun 2019 sebesar 4.033 jiwa/km2. Kecamatan yang terpadat
adalah Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan kepadatan sebesar 10.827
jiwa/km2, sedangkan tingkat kepadatan yang terendah adalah Kecamatan
Gandus, dengan tingkat kepadatan sebesar 982 jiwa/km2. Untuk sebaran
penduduk per kecamatan, terlihat penduduk Kota Palembang Tahun 2019
terakumulasi di Kecamatan Sukarami sebesar 10,63 persen (158.246 jiwa),
urutan kedua di Kecamatan Ilir Barat Satu sebesar 8,56 persen (141.544 jiwa)
dan di urutan ketiga di Kecamatan Kalidoni sebesar 7,24 persen (85.971 jiwa).
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin di Kota Palembang
Tahun 2019
Kelompok Penduduk
NO. Jumlah
Umur Laki-Laki Perempuan
1 0-4 73.172 69.208 142.380
2 5-9 74.571 70.417 144.988
3 10-14 71.158 66.202 137.360
4 15-19 75.057 76.137 151.194
5 20-24 76.020 74.241 150.261
6 25-29 70.887 68.099 138.986
7 30-34 67.900 65.374 133.274
8 35-39 64.027 65.769 129.796
9 40-44 60.877 61.681 122.558
10 45-49 53.212 54.455 107.667
11 50-54 46.882 48.507 95.389
12 55-59 39.828 40.374 80.202
13 60-64 26.670 26.739 53.409
14 65-69 17.166 17.691 34.857
15 70-74 9.245 11.504 207.749
16 75 + 7.503 12.320 19.823
Jumlah 834.175 828.718 1.662.893
II - 10
Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kota Palembang Pada Pertengahan Tahun 2019
Selanjutnya pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.4, berdasarkan komposisi

penduduk Kota Palembang Tahun 2019, jumlah penduduk terbesar merupakan
usia 15-19 tahun yaitu 151.194 jiwa, terdiri dari 75.057 jiwa penduduk laki-laki
dan 76.137 jiwa Perempuan. Jumlah penduduk produktif (15-64) berjumlah
1.162.736 jiwa menanggung sebanyak 687.157 jiwa penduduk bukan usia
produktif, dengan kata lain angka beban ketergantungan di Kota ini Tahun 2019
setiap 1 orang penduduk berusia non produktif ditanggung 1,69 orang usia
produktif.
Tabel 2.5
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan dan jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2019
Jenis Kelamin
Pendidikan Tertinggi
Jumlah
yang Ditamatkan
Laki-laki Perempuan
Tidak/Belum Tamat SD - - - Orang
Sekolah Dasar - - - Orang
Sekolah Menengah 14 10 24 Orang
Pertama
Sekolah Menengah Atas 833 497 1.330 Orang
Diploma I/II/III/Akademi 206 386 592 Orang
Sarjana Strata 1/S1 657 878 1.535 Orang
Sarjana / S2 - - - Orang
Jumlah 1.710 1.771 3.481 Orang
Sumber :BPS Kota Palembang 2020 (PDA Tahun 2020)
II - 11
Gambar 2.5
Jumlah Pencari Kerja di Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Palembang Pada Tahun 2019
Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan
Selama Seminggu yang lalu dan jenis Kelamin di Kota Palembang
Tahun 2019
Kegiatan Utama Jenis Kelamin Jumlah 2018

Laki-laki Perempuan Total
Angkatan Kerja 472.577 286.538 759.115 742.346
Bekerja 432.870 266.003 698.873 688.801
Pengangguran Terbuka 39.707 20.535 60.242 53.545
Bukan Angkatan Kerja 194.442 378.588 482.111 480.384
Sekolah 68.126 69.547 133.956 142.328
Mengurus Rumah Tangga 46.490 287.700 284.968 278.991
Lainnya 79.826 21.341 63.187 59.065
Tingkat Partisipasi Angk. 76,61 45,89 61,16 60,71
Kerja
Tingkat Pengangguran 8,40 7,17 7,94 7,21
Sumber :BPS Kota Palembang 2020 (PDA Tahun 2020)
Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak

759.115 Orang lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar 742.346 Orang, Angkatan
Kerja yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 698.873 Orang, lebih tinggi dari
tahun 2018 sebesar 688.801 Orang sedangkan pengangguran terbuka pada
tahun 2018 sebesar 60.242 orang, lebih besar dari tahun 2018 sebesar 53.545
orang. Tingkat Pengangguran pada Tahun 2019 sebesar 7,94 lebih besar dari
II - 12
tingkat pengangguran pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,21. Angka pengangguran
ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan,
mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah
mendapat pekerjaan tetap tetapi belum mulai bekerja.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Analisis aspek kesejahteraan masyarakat dilakukan untuk
menganalisis kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Dalam menyusun
rancangan awal RKPD Kota Palembang, terlebih dahulu disusun tabel
capaian indikator menurut Renja Perangkat Daerah dan Renstra
Perangkat Daerah di wilayah Kota Palembang.
2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa
pertumbuhan ekonomi kota adalah dengan melihat pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB Kota
Palembang rata-rata Tahun 2019 Menurut Lapangan Usaha adalah
sebesar 5,94% meningkat bila dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar
6,69%. Sektor-sektor yang tumbuh pringkat 5 (lima) di atas rata-rata
adalah sektor Penyedia komodasi dan Makan Minum (15,85%), Sektor
Jasa Perusahaan (11,88%), Real Estat (10,19%), Transportasi dan
Pergudangan (10,05%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang (9,88%). Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.7
berikut ini :
Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang
Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan
Usaha (Persen)
Tahun
No Sektor 2019
2015 2016ՙ 2017 2018*
1. Pertanian, Kehutanan dan 2,77
2,93 4,86 2,88 2,23
Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian 12,70 5,38 2,11 2,97 3,19
3. Industri Pengolahan 6,14 3,02 4,79 4,00 3,38
4. Pengadaan Listrik dan Gas 2,16 20,40 5,17 8,96 6,42
II - 13
Tahun
No Sektor 2019
2015 2016ՙ 2017 2018*
5. Pengadaan Air, Pengelolaan 9,88
Sampah, Limbah dan Daur 6,67 1,08 2,95 9,34
Ulang.
6. Kontruksi 0,03 8,90 9,15 9,11 5,77
7. Perdagangan Besar dan 9,72
Eceran; Reparasi Mobil dan 3,43 8,97 7,47 11,27
Sepeda Motor
8. Transportasi Dan 10,05
8,54 6,25 7,85 8,71
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan 15,85
9,83 10,28 10,60 13,14
9. Makan Minum
10. Informasi Komunikasi 8,68 6,87 8,43 8,08 8,71
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 8,19 8,28 2,53 2,65 -1,50
12. Real Estate 7,10 8,15 7,33 8,16 10,19
13. Jasa Perusahaan 4,41 5,74 6,89 9,83 11,88
14. Administrasi Pemerintahan, 1,10
Pertahanan dan Jaminan 10,27 0,24 3,39 2,72
Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 7,90 2,89 1,06 3,14 5,79
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 6,45
7,29 1,24 3,19 2,35
Sosial
17. Jasa Lainnya 4,05 2,52 4,41 6,57 7,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 5,94
5,45 5,74 6,21 6,69
BRUTO
Keterangan :
r : Angka Revisi / Revised Figures
* : Angka Sementara/Preliminary Figures
** : Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Palembang Tahun 2015-2019
(Persen)
Tahun
No Sektor 2019**
2015 2016r 2017 2018*
1. Pertanian, Kehutanan dan 0,53 0.53 0,51 0,49 0,47
Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian 0,01 0.01 0,01 0,01 0,00
3. Industri Pengolahan 34,66 33.48 33,10 32,11 31,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,13 0.17 0,18 0,18 0,17
5. Pengadaan Air, Pengelolaan 0,31
Sampah, Limbah dan Daur 0,28 0.29 0,29 0,30
Ulang.
6. Kontruksi 18,17 18.27 18,35 18,39 17,90
7. Perdagangan Besar dan 17,50
Eceran; Reparasi Mobil dan 14,10 15.22 15,74 16,73
Sepeda Motor
8. Transportasi Dan 4,41 4.58 4,71 4,91 5,21
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan 2,51 2.72 2,89 3,12 3,47
II - 14
Tahun
No Sektor 2019**
2015 2016r 2017 2018*
9. Makan Minum
10. Informasi Komunikasi 6,62 6.63 6,87 6,98 7,11
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 5,07 5.17 5,05 4,89 4,52
12. Real Estate 4,45 4.60 4,65 4,70 4,93
13. Jasa Perusahaan 0,17 0.17 0,18 0,19 0,20
14. Administrasi Pemerintahan, 2,10
Pertahanan dan Jaminan 3,29 2.89 2,52 2,25
Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 3,77 3.55 3,28 3,11 3,11
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,72 0.69 0,68 0,64 0,65
Sosial
17. Jasa Lainnya 1,10 1.03 1,01 1,02 1,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 100
100 100 100 100
BRUTO
Keterangan :
r : Angka Revisi / Revised Figures
* : Angka Sementara/Preliminary Figures
** : Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
2.1.2.2 Laju Inflasi

Inflasi Kota Palembang maupun secara nasional mengalami
peningkatan seperti tersaji pada Tabel 2.9, Inflasi Kota Palembang naik
dari 3,05 persen di tahun 2015 menjadi 3,68 persen di tahun 2016, inflasi
Provinsi Sumatera Selatan naik dari 3,1 persen pada tahun 2015 menjadi
3,58 persen pada tahu 2016, Sedangkan inflasi nasional sedikit menurun
dari 3,35 persen di tahun 2015 menjadi 3,02 persen di tahun 2016. Pada
Tahun 2019, inflasi kota Palembang menurun sampai pada angka 2,06
persen.
Tabel 2.9 Laju Inflasi Kota Palembang tahun 2010-2019
Tahun Palembang Sumsel

Indonesia
2010 6.02 6.02 6.96
2011 3.78 3.78 3.79
2012 2.72 2.72 4.3
2013 7.04 7.04 8.38
2014 8.38 8.48 8.36
2015 3.05 3.1 3.35
2016 3.68 3.58 3.02
2017 2.85 2.96 3.61
2018 2.52 2.60 3.13
2019 2,06 2,06 2,72
Sumber Data : BPS Kota Palembang 2020
II - 15
Laju inflasi Kota Palembang selama Tahun 2016-2019 yang relatif

terkendali tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mengendalikan
inflasi melalui koordinasi terkait tim pengendalian daerah dan
nasional, pengendalian inflasi menjelang pelaksanaan Asian
Games 2018, pemantauan terhadap kenaikan harga daging ayam
ras dan barang kebutuhan pokok dan barang penting Bersama
Kementrian Perdagangan Direktorat Jendral Perdagangan Dalam
Negeri dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
Gambar 2.6
Laju Inflasi Kota Palembang tahun 2015-2019
Sumber Data : BPS Kota Palembang (Data diolah) 20120
Tabel 2.10
Laju Inflasi Kota Palembang per Bulan
Tahun 2012-2019
Tahun
Bulan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Januari 0,17 0,64 1,07 -1.15 0,32 0,53 0,60 0,14
Februari -0,44 0,71 -0,24 -0.48 -0,11 0,09 -0,06 -0,24
Maret 0,04 0,85 -0,20 0.31 0,22 -0,10 0,39 -0,01
April 0,49 0,44 -0,14 0.48 -0,19 -0,08 0,29 0,55
II - 16
Tahun
Bulan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mei 0,08 -0,41 -0,03 0.56 0,66 0,64 0,15 0,38
Juni 0,69 1,18 0,54 0.39 0,46 0,86 0,65 0,56
Juli 0,49 2,92 0,89 1.05 1,12 0,13 -0,01 0,39
Agustus 0,51 0,58 0,10 0.27 -0,26 -0,20 -0,17 -0,16
September -0,29 -0,44 0,47 -0.38 0,24 -0,09 -0,40 -0,16
Oktober 0,41 0,83 0,80 0.19 -0,08 0,08 0,14 -,016
November 0,24 -0,05 2,10 0.68 0,57 0,35 0,21 -0,09
Desember 0,32 0,04 2,75 1.12 0,67 0,62 0,96 0,3
Kumulatif 2,72 7,04 8,38 3.05 3,68 2,85 2,78 2,06
2.1.2.3 PDRB per Kapita
PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat
dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini merupakan
hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk. Dengan melihat pertumbuhan
ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam
pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional perkapita
Angka pendapatan perkapita lazim digunakan sebagai salah satu
indicator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini
perlu diinterprestasikan secara hati-hati karena angka ini belum
memperhitungkan net factor income, yaitu selisih antara income out flow
dengan income in flow.
Pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang dari tahun 2015
hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. PDRB Perkapita
penduduk Kota Palembang menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2019
sebesar Rp.104.525,63,- sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp.82.345,07,-
.
II - 17
Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Palembang Tahun 2015-2019
Tahun PDRB Per Kapita ADHB
2015 82.345,07
2016 87.073,35
2017 92.476,41
2018 98.661,07
2019 104.525,63
2.1.2.4 Kemiskinan
Indikator kemiskinan di Kota Palembang dari tahun 2014 sampai
dengan tahun 2018. Secara umum persentase penduduk miskin dari
tahun 2014 (12,93 persen) sampai tahun 2019 mengalami penurunan
(10,90 persen)
Tabel 2.12
Jumlah Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, Indeks
Keparahan dan Garis Kemiskinan di Kota Palembang
Tahun 2014-2019
Indikator Tahun
Kemiskina 2015 2016 2017 2018 2019
2014
n
Jumlah 179.320 180.670
202.310 203.120 191.950 184.410
Penduduk
Persentase 10,95 10,90
Penduduk 12,93 12,85 12,04 11,40
Miskin (%)
Indeks 1,70 1,86
Kedalaman
2,26 2,05 2,18 1,76
Kemiskina
n
Indeks 0,39 0,50
Keparahan
0,57 0,49 0,53 0,41
Kemiskina
n
Garis 510.994 521.489
Kemiskina
n 405.037 431.242 456.255 480.735
(Rp/Kap/Bl
n)
Sumber : BPS Kota Palembang 2020
II - 18
Pada Tabel 2.12 Terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemisikinan

dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palembang Meningkat dari
tahun sebelumya. Meskipun Garis Kemiskinan meningkat tetapi
persentase penduduk miskin cenderung menurun dari tahun ke tahun.
Artinya , penduduk miskin di Kota Palembang sudah semakin sejahtera
dari tahun ke tahun.
Beberapa indikator kemiskinan diatas mengacu pada garis
kemiskinan yang secara agregat terus meningkat. Hal ini dikarenakan
adanya pengaruh inflasi yang meningkatkan jumlah pengeluaran
masyarakat.
Indikator kemiskinan di Kota Palembang 5 (lima) Tahun terakhir
cenderung membaik, hal ini searah dengan indikator kesejahteraan
rakyat lainnya seperti indikator kesehatan, indikator pendidikan, indikator
ketenagakerjaan, kondisi perekonomian dan indikator perumahan.
Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat,
melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Palembang tentunya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan masyarakat. Selain itu kondisi perekonomian Kota
Palembang yang terus tumbuh, menyerap tenaga kerja dari masyarakat
local yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota
Palembang. Kondisi ini merupakan faktor pemicu terus menurunnya
angka kemiskinan di Kota Palembang secara gradual.
Pada tahun 2019 Kota Palembang menduduki peringkat ke empat
persentase penduduk miskin terendah diantara Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan, sama seperti pada tahun 2019.
2.1.2.5 Pendidikan
2.1.2.5.1 Angka Harapan Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak
pada umur tertentu dimasa mendatang.
Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui
kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan
II - 19
dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan

pemerintah yaitu Program Wajib Belajar.
Tabel 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Palembang Tahun 2015-2019
Tahun Total
2015 13,7
2016 13,71
2017 14,11
2018 14,39
2019 14,40
Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2018 adalah

sebesar 14,39 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,40
tahun, jadi pada tahun 2018 terjadi peningkatan Angka Harapan
Lama Sekolah sebesar 0,069 persen dari tahun sebelumnya.
2.1.2.5.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah (Years Means School)
merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan oleh
pemerintah dalam menghitung Indikator Pembangunan Manusia
(IPM). Rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan yang
mampu dicapai oleh masyarakat disuatu wilayah, dalam hal ini
wilayah Kota Palembang. Rata-rata lama sekolah di Kota Palembang
terus cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun sampai
tahun 2018. Pada Tabel 2.14 terlihat rata-rata lama sekolah
penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Palembang pada tahun 2015
sebesar 10,25 dan meningkat menjadi 10,40 pada tahun 2019.
Artinya rata-rata penduduk Kota Palembang telah mengenyam
pendidikan SLTA kelas 1 (tingkat X).
II - 20
Tabel 2.14
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Kota Palembang Tahun 2015-2019
Tahun Total
2015 10,25
2016 10,35
2017 10,36
2018 10,37
2019 10,40*
2.1.2.5.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur
banyaknya penduduk bersekolah lewat suatu jenjang pendidikan dari
setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 2.16 menunjukkan bahwa
APK Sekolah Dasar di Kota Palembang tahun 2019 mencapai angka
111,25. Hal ini karena banyaknya anak usia 5-6 tahun yang
memasuki pendidikan di SD, juga adanya penduduk berusia diatas
12 tahun yang masih melakukan pendidikan di SD, sehingga
banyaknya penduduk yang masih bersekolah di SD jauh lebih besar
dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Untuk jenjang SLTP,
APK sebesar 85,35. Sedangkan angka partisipasi kasar untuk
jenjang SMU sebesar 103,28.
Tabel 2.15
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kota Palembang
Tahun 2019
Kelas Total
APK SD (7-12) 111,25
APK SLTP (13-15) 85,35
APK SLTA(16-18) 103,28

2.1.2.5.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tiap jenjang pendidikan
pada umumnya lebih rendah bila dibanding dengan Angka Partisipasi
Kasar (APK). Karena APM merupakan perbandingan antara
II - 21
banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan

jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan
bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk
SMA).
Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kota
Palembang Tahun 2019
Jenjang Pendidikan Total

SD 111,25
SMP 85,35
SMA 62,28
Dari Tabel 2.17 dapat dilihat bahwa APM untuk Sekolah

Dasar sebesar 111,25 artinya dari jumlah anak usia 7-12 tahun
sebanyak 111,25 persen masih bersekolah di SD. Sedangkan APM
untuk Tingkat SMP dan SMA masing-masing sebesar 85,35 persen
dan 62,28 persen.
2.1.2.6 Kesehatan
2.1.2.6.1 Angka Harapan Hidup
Kesadaran yang semakin meningkat terhadap gizi dan
kesehatan diri dan keluarga ikut mempengaruhi peningkatan Angka
Harapan Hidup di Kota Palembang. Terlihat dari tabel 2.17 Angka
Harapan Hidup dari Tahun 2013 sampai tahun 2019 terus meningkat,
pada Tahun 2013 Angka Harapan Hidup sebesar 69,80 dan pada
tahun 2019 sebesar 70,54.
II - 22
Tabel 2.17
Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Palembang Tahun 2013-2019
Tahun AHH
2013 69,80
2014 69,80
2015 70,00
2016 70,05
2017 70,10
2018 70,32
2019 70,54
2.1.2.6.2 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi dibandingkan
dengan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data Survey Demografi
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Angka Kematian
Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 359 per 100.000. Jumlah kematian
ibu tahun 2019 di Kota Palembang, berdasarkan laporan sebanyak 5
orang dari 24.442 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kota
Palembang). Penyebabnya kematian terbanyak adalah
hipertensi dalam kehamilan 60% (3 orang), haemoragic post
partum 20% (1 orang) dan lainnya sebanyak 20% (1) orang.
2.1.2.6.3 Cakupan Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari tabel 2.18
terlihat kasus gizi buruk dari tahun 2014 – 2019. Pada Tahun 2014
kasus gizi buruk ada 22 kasus, pada tahun 2018 ada 15 kasus dan
pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 17 kasus. Dari semua
kasus gizi buruk yang ada semuanya telah mendapatkan
penanganan dan telah memenuhi target standar pelayanan minimum
yaitu 100%.
II - 23
Tabel 2.18
Jumlah Bayi Bergizi Buruk di Kota Palembang Tahun 2014-2019
No Tahun Gizi Buruk
1 2014 22
2 2015 14
3 2016 19
4 2017 18
5 2018 15
6 2019 17
Sumber Data : BPS Kota Palembang 2020 (PDA Tahun 2020)
2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan Pembangunan Manusia di suatu daerah secara
umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian
kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun,
kemajuan yang dicapai Kota Palembang dalam pembangunan
manusia tidak terlalu signifikan. Walaupun angka IPM Kota
Palembang adalah yang tertinggi di Sumatera Selatan. Angka IPM
Kota Palembang hanya mengalami sedikit peningkatan dari 77,89
pada tahun 2018 menjadi 78,44 pada tahun 2019. Lambatnya
kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di
sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan
indikator penyusunan IPM terlihat secara nyata dalam jangka
panjang.
II - 24
Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang
Tahun 2010-2019
Tahun IPM
2010 73,33
2011 74,08
2012 74,74
2013 75,49
2014 76,02
2015 76,29
2016 76,59
2017 77,22
2018 77,89
2019 78,44
2.1.2.7 Ketenagakerjaan
Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi
penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun
sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal
ini terjadi Karena faktor alamiah seperti kelahiran, kematian maupun
perpindahan yang menyebabkan bergesernya pola kependudukan
secara keseluruhan.
Tabel 2.20
Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di
Kota Palembang Tahun 2019
2019 2018
Jenis Kegiatan
Laki- Perempuan Jumlah
Utama
laki
I Angkatan Kerja
a. Bekerja 432.870 266.003 698.873 688.801
b. Menganggur 39.707 20.535 60.242 53.545
JUMLAH 472.577 286.538 759.115 742.346
Bukan Angkatan 194.442 482.111
II 378.588
Kerja
a. Sekolah 68.126 69.547 133.956 142.328
II - 25
2019 2018
Jenis Kegiatan
Laki- Perempuan Jumlah
Utama
laki
b. Mengurus 278.991
Rumah 46.490 287.700 284.968
Tangga
c. Lainnya 79.826 21.341 63.187 59.065
JUMLAH 388.884 757.176 964.222 480.384
Tingkat 7,21
8,40 7,17 7,94
Pengangguran
Tingkat Partisipasi 60,71
Angkatan Kerja 76,61 45,89 61,16
(TPAK)
2.1.2.8 Seni Budaya dan Olahraga

Berbagai kegiatan seni budaya dan kejuaraan olahraga baik
skala nasional maupun internasional telah dilaksanakan di Kota
Palembang. Keberhasilan berbagai kegiatan seni dan budaya, serta
kejuaraan olahraga mendorong berkembangnya kegiatan sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat.
Berbagai prasarana dan sarana seni budaya, dan olah raga
akan dimanfaatkan secara optimal. Kawasan jakabaring sebagai pusat
kegiatan olahraga berstandar internasional dapat dikembangkan
sebagai wisata olahraga selain dimanfaatkan sebaga pusat pendidikan
keolahragaan bagi siswa.
Tantangan Kota Palembang sebagai tuan rumah pasca
perhelatan akbar olahraga se Asia pada tahun 2018 (ASIAN GAMES
2018) adalah mengembangkan destinasi wisata, pusat-pusat seni dan
budaya, menggalakkan festival seni dan budaya berskala nasional dan
internasional, serta mengembangkan manajemen olahraga yang
menggabungkan kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa
publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam
II - 26
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Penyusunan Rancangan RKPD Kota
Palembang Tahun 2021 disusun ke dalam tabel capaian indikator setiap
variabel yang dianalisis menurut Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.
Pada aspek pelayanan umum ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
Urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Analisis kinerja atas
layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja
penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang;
perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup;
pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil menengah;
penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga; kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian; ketahanan
pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan,
komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

A.1. Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Urusan Wajib Pendidikan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 372.833.662.921,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.191.712.833.190,00 atau sebesar 51,42% dari total alokasi pagu anggaran
tersedia.
Tabel 2.21 Indikator Pendidikan
Indikasi Capaian Program Perangkat Daerah

2016 2017 2018 2019
Nama Indikator Satuan Reali-
No. Target Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
1 Pendidikan Anak Usia

% 19.78 19,80 19.79 20.07 19,80 52,48
Dini (PAUD)
2 Tersedianya satuan
II - 27

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
pendidikan dalam jarak

yang terjangkau
dengan berjalan kaki
yaitu maksimal 3 km
untuk SD/MI dan 6 km
untuk SMP/MTs dari
kelompok permukiman
permanen di daerah
terpencil
- SD 252 252 252 252
374 sklh 376 sklh
% sklh sklh sklh sklh
- MI 92 92 92 92
94 sklh 95 sklh
- SMP 207 209 208 207
209 sklh 210 sklh
- MTs 34 35 35 35
35 sklh 35 sklh
3 Jumlah peserta didik
dalam setiap
rombongan belajar
untuk SD/MI tidak
melebihi 32 orang, dan
untuk SMP/MTs tidak
melebihi 36 orang.
Untuk setiap
rombongan tersedia 1
(satu) ruang kelas yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi yang cukup
untuk peserta didik dan
guru serta papan tulis
- SD 95 100 100 59,26
% 90 92.15
- MI 95 100 100 100
% 90 92
- SMP 95 100 100 89,05
% 90 91.12
- MTs 95 100 100 100
% 90 92
4 Di setiap SMP/MTs
tersedianya ruang
laboratorium IPA yang
dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik
dan minimal 1 (satu)
set peralatan praktek
IPA untuk demontrasi
dan eksperimen peseta
didik
- SMP 95 95 100 100
% 90 93.12
- MTs 95 95 100 100
% 90 90
5 Di setiap SD/MI dan
SMP/MTs tersedia 1
ruang guru yang
II - 28

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5

dan kursi untuk setiap
orang guru, kepala
sekolah dan staf
kependidikan lainnya
dan setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala
sekolah dan staf
kependidikan lainnya
dan setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala
sekolah yang terpipsah
dari guru
- SD % 90 93 95 96 100 75
- MI % 90 92 95 93 100 100
- SMP % 90 91 95 96 100 90
- MTs % 90 92 95 93
6 Di setiap SD/MI
tersedia 1 orang guru
untuk setiap 32 peserta
didik dan 6 orang guru
untuk setiap satuan
pendidikan dan untuk
daerah khusus 4 orang
guru setiap satuan
pendidikan
- SD 95 98 100 98
% 90 91.12
- MI 95 97 100 98
% 90 90
7 Di setiap SD/MTs
untuk setiap mata
pelajaran dan untuk
daerah khusus tersedia
1 orang guru untuk
setiap rumpun mata
pelajaran
pelajaran
- SMP 95 100 100 100
% 90 92
- MTs 95 85 100 96
% 90 92
8 Di setiap SD/MI
yang memenuhi
kualitas akademik S1
atau D-IV dan 2 orang
guru yang telah
memiliki sertifikat
pendidik, 3 km untuk
SD/MI dan 6 km untuk
II - 29

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
SMP/MTs dari
kelompok permukiman
permanen di daerah
terpencil
- SD
% 90 90 95 91 100 58
- MI
% 90 91 95 91 100 57
9 Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S1
dan D-IV sebanyak
70% dan separuh
diantaranya (35% dari
keseluruhan guru) telah
memilliki sertifikat untuk
daerah khusus masing-
masing sebanyak 40%
dan 20%
- SMP
% 90 91 95 92 100 97
- MTs
% 90 91 95 91 100 97
10 Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan
satuan kualifikasi
akademik S1 dan D-IV
dan telah memiliki
sertifikat pendidik
masing-masing 1 orang
untuk mata pelajaran
matematika, IPA,
Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggeris dan
Pendidikan
Kewarganegaraan
- SMP
% 90 93.12 95 94 100 96
- MTs
% 90 92 95 92 100 96
11 Di setiap
kabupaten/kota semua
kepala SD/MI
berkualifikasi akademik
S1 dan D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik
- SD
% 100 98.9 100 100 100 100
- MI
% 100 100 100 100 100 100
12 Di setiap
kepala SMP/MTs
berkualifikasi akademik
S1 dan D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik
II - 30

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
- SMP
% 100 100 100 100 100 100
- MTs
% 100 100 100 100 100 100
13 Setiap SD/MI
menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh
pemerintah mencakup
mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika,
IPA,IPS dan
Pendidikan
Kewarganegaraan
dengan perbandingan 1
set untuk setiap
peserta didik
- SD
% 100 100 100 100 100 47,08
- MI
% 100 75 100 100 100 47,06
14 Setiap SMP/MTs
menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh
pemerintah mencakup
mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika,
IPA,IPS dan
Pendidikan
Kewarganegaraan
dengan perbandingan 1
set untuk setiap
peserta didik
- SMP
% 90 96.1 95 100 100 50,25
- MTs
% 90 75 95 100 100 50,13
15 Setiap SD/MI
menyediakan 1 set
peraga IPA dan bahan
yang terdiri dari model
kerangka manusia,
model tubuh manusia,
bola dunia (globe)
contoh peralatan optik,
KIT IPA untuk
eksperimen dasar dan
poster/carta IPA
- SD
% 90 90 95 95 100 100
- MI
% 90 75 95 95 100 100
16 Setiap SD/MI memiliki

100 judul buku
pengayaan dan buku
II - 31

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
referensi, dan setiap

SMP/MTs memiliki 200
judul pengayaan dan
20 buku referensi
- SMP
% 90 91 95 96 100 51
- MTs
% 90 80 95 95 100 51
17 Angka Partsisipasi
Murni (APM) SD/MI
Paket A % 99.56 93.37 99.58 92.68 99,60 99,60 99,68 96,88
18 Angka Partsisipasi
Murni (APM) SMP/MTs
Paket B % 99.56 77.44 99.58 73.88 99,60 99,60 99,68 116,15
19 Angka Partisipasi Murni

(APM) SMA/SMK/MA
Paket C % 95.15 97.74 - - - -
20 Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI % 0.35 0.04 0.30 0.05 0,25 0,25 0,23 0,007

( APS) SMP/MTs % 0.16 0.02 100 0.07 0,16 0,13 0,12 0,17

(APS) SMA/SMK/MTs % 0.15 0.03 - - - -
23 Angka Kelulusan SD/MI

% 99.96 99.76 99.49 100 99,51 100 100 100
24 Angka Kelulusan
SMP/MTs % 99.94 99.92 99.95 100 99,96 100 100 100
25 Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs % 95.20 100 99.95 102,95 95,03 95,30 95,45 99,93
26 Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA % 100 100 - - - -
27 Penduduk yang berusia

˃ 15 tahun melek huruf
(tidak buta aksara), % 90 100 95 100 100 100
28 Di setiap
pengawas sekolah dan
madrasah memiliki
II - 32

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
kualifikasi akademik S1
dan D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik
- SD
% 100 100 100 100 100 82
- MI
% 100 100 100 100 100 81,05
- SMP
% 100 100 100 100 100 100
- MTs
% 100 100 100 100 100 100
29 Pemerintah
kabupaten/kota
memiliki rencana dan
melaksanakan kegiatan
untuk membantu
satuan pendidikan
dalam
mengembangkan
kurikulum dan proses
pembelajaran yang
efektif
- SD
% 90 91 95 96 100 96
- MI
% 90 90 95 95 100 96
- SMP
% 90 95 95 95 100 96
- MTs
% 90 90 95 90 100 96
30 Kunjungan pengawas
ke satuan pendidikan
dilakukan satu kali
setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan
selam 3 jam untuk
melakukan supervisi
dan pembinaan
- SD
% 100 100 100 100 100 30
- MI
% 100 100 100 100 100 29,33
- SMP
% 100 100 100 100 100 32
- MTs
% 100 100 100 100 100 30,11
31 Satuan pendidikan
menerapkan kurikulum
tingkat satuan
pendidikan (KTSP)
sesuai ketentuan yang
berlaku
- SD
% 100 100 100 100 100 88
II - 33

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
- MI
% 100 100 100 100 100 88
- SMP
% 100 100 100 100 100 93
- MTs
% 100 100 100 100 100 93
32 Setiap guru tetap

bekerja 37,5 jam
perminggu di satuan
pendidikann, termasuk
merencanakan
pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran,
membimbing atau
melatih peserta didik
dan melaksanakan
tugas tambahan
- SD
% 90 92 95 93 100 31
- MI
% 90 92 95 92 100 31
- SMP
% 90 90 95 95 100 41
- MTs
% 90 90 95 95 100 41
33 Satuan pendidikan
menyelenggarakan
proses pembelajaran
selama 34 minggu
pertahun dengan
kegiatan tatap muka
sebagai berikut
- Kelas I-II : 18 jam
perminggu (SD/MI) % 90 98 95 98 100 95
- Kelas III ; 24 jam
perminggu (SD?MI) % 90 94 95 95 100 77
- Kelas IV - VI ; 27 jam
perminggu (SD/MI) % 90 93 95 95 100 80
- Kelas VII - IX : 27 jam
perminggu (SMP/MTs) % 90 95 95 100 100 95
34 Setiap guru
menerapkan Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
yang disusun
berdasarkan silabus
untuk setiap mata
pelajaran yang
diampunya.
- SD
% 90 91 95 95,5 100 80
- MI
% 90 80 95 95 100 80
- SMP
% 90 92.12 95 95 100 89
II - 34

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
- MTs
% 90 90 95 95 100 89
35 Setiap guru
mengembangkan dan
menerapkan program
penilaian untuk
membantu
meningkatkan
kemampuan belajar
peserta didik
- SD
% 90 96.23 95 96,90 100 86
- MI
% 90 90 95 95 100 86
- SMP
% 90 95 95 96 100 90
- MTs
% 90 90 95 95 100 90
36 Setiap satuan
pendidikan
menerapkan prinsip-
prinsip Manajemen
Berbasis Sekolah
(MBS)
- SD
% 90 98 95 98 100 86,05
- MI
% 90 92 95 98 100 86
- SMP
% 90 96 95 98 100 90,10
- MTs
% 90 92 95 98 100 90
37 Kepala Sekolah
melakukan supervisi
kelas dan memberikan
umpan balik kepada
guru 2 kali dalam setiap
semeester
- SD
% 90 95 95 96 100 78
- MI
% 90 90 95 95 100 78
- SMP
% 90 94.12 95 97 100 73
- MTs
% 90 90 95 95 100 73
38 Setiap guru
menyampaikan laporan
hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil
penilaian setiap peserta
didik kepada kepala
sekolah pada akhir
semester dalam bentuk
II - 35

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
laporan hasil prestasi

belajar peserta didik
- SD
% 90 93.12 95 96 100 100
- MI
% 90 90 95 95 100 100
- SMP
% 90 92 95 97 100 100
- MTs
% 90 90 95 95 100 100
39 Lapangan olahraga lapangan - - - -
Guru yang memenuhi

40 kualifikasi S1/D-IV 93,81
100 75.23 100 83,37 100 81,24 88,53
41 Kepala sekolah atau

madrasah
menyampaikan
Laporan Hasil Ulangan
Akhir Semester (UAS)
dan Ulangan Kenaikan
Kelas (UKK) serta Ujian
Akhir (US/UN) kepada
orangtua peserta didik
menyampaikan rekap
kepada Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota atau
Kantor Agama di
Kabupaten/Kota atau
Kantor Kementerian
Agama di
Kabupaten/Kota pada
setiap akhir semester
- SD
% 90 92 95 96 100 96
- MI
% 90 90 95 95 100 95
- SMP % 90 90 95 97 100 97
- MTs
% 90 91 95 96 100 96
42 Cakupan Kegiatan Kegiatan 12 12 - - - -

Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
43 Jumlah Kegiatan Kegiatan 33 33

Kepemudaan - - - -
44 Jumlah Kegiatan Kegiatan 7 7

Olahraga - - - -
II - 36

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
45 Jumlah Organisasi Organisasi 26 26

Olahraga - - - -
46 Angka Partisipasi Kasar %
(APK) Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) (%) 52,58 35,41
47 Angka Partisipasi Kasar %
(APK) SD/MI/Paket A
(%) 113,25 126,33
48 Angka Partisipasi
Kasar (APK) %
SMP/MTs/Paket B
(%) 114,6 182,50
49 Rasio ruang kelas %
SD Dengan Murid(%) 63,79 64,25
50 Rasio ruang kelas %
SMP Dengan Murid
(%) 90,27 71,45
51 Angka Rata-Rata %
Lama Sekolah
(tahun) 10.40 10.52
52 Rata-rata Nilai UN %
SD/MI 75,05 75
53 Rata-rata Nilai UN %
SMP/MTs 55.05 55
54 Persentase Guru %
Berkualifikasi S2/S3
(% 3,4 4,48
55 Jumlah Guru yang %
Tersertifikasi (%) 58,15 75,63
56 Rata-rata nilai UKG %
(dalam angka) (%) 57,5 57,50
57 Persentase Ruang %
kelas SD Baik (%) 69,48 70,36
58 Persentase Ruang %
kelas SMP Baik (%) 87,84 88,05
59 Rasio Toilet dengan %
Siswa (%) 77,61 77,70
60 Rasio Siswa Dengan %
Buku (%) 80 80
61 Persentase %
Meubelair dengan
kondisi baik (%) 74 75,87
62 Persentase Alat dan %
media Pembelajaran
(%) 47 47,56
63 Persentase Capaian %
SPM Pendidikan 72 72
II - 37

2016 2017 2018 2019
sasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
Kategori Baik (%)

64 Persentase Sekolah %
Berakreditasi A (%) 35,17 27,26
65 Jumlah Prestasi %
Tingkat Nasional 10 10
66 Jumlah sekolah %
berbudaya baca 24 24
67 Jumlah Sekolah %
Cerdas Berintegritas 24 24
68 Jumlah Sekolah %
Berbudaya Iman dan
Taqwa 12 12
69 Jumlah Sekolah %
Berbudaya Karakter 12 12
2. Kesehatan
Urusan wajib Kesehatan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.325.236.219.235,45 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.262.648.640.340,10 atau sebesar 80,75% dari total alokasi pagu anggaran
tersedia. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan beserta
permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.
Tabel 2.22. Indikator Kesehatan

Nama Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Reali- Realis Realis
Target Target Target Target Realisasi
No. sasi asi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya obat
Rp./
esensial generik di 1.40 1.30 1.40 1.3 1,4 1,2
pddk
1 sarana kesehatan
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar % 100.00 57.98 100.00 57.98 100 42,3
2 masyarakat miskin
Cakupan pelayan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan % 100.00 96.77 100.00 100.00 100 100
sarana kesehatan (RS)
3 di kab/kota
Cakupan Puskesmas
jmlh
pengembangan 10.00 10.00 11.00 95.33 12 11
pkm
4 penyakit tidak menular
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
% 100.00 4.62 100.00 100.00 100 85
pasien masyarakat
5 miskin (BPJS)
II - 38

No. sasi asi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
objek
Cakupan sarana yang yg
110.00 45.00 120.00 120.00 120 54
diperiksa makanan diperik-
6 kadaluarsa sa
Puskesmas yang
merekomendasi obat pkm 4.00 1.00 6.00 6.00 8 8
7 asli Indonesia
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD % 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100
8 dan setingkat
Cakupan Desa Siaga
% 70.00 59.81 70.00 59.81 80 58,87
9 Aktif
Cakupan rumahtangga
yang menerapkan % 63.00 65.07 64.00 65.07 65 66,76 95 95,81
10 PHBS
Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6 - % 90.00 100.00 90.00 100.00 90 100
24 bulan kepada
11 keluarga miskin
Cakupan balita gizi
buruk mendapat % 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100 100 100
12 perawatan
Cakupan tempat umum
yang memenuhi syarat % 83.00 83.03 89.00 84.03 85 50,1
13 kesehatan
Cakupan rumahtangga
yang menggunakan air % 93.00 93.14 94.00 94.14 95 95,02
14 bersih
Cakupan penemuan
penemuan dan
penanganan penderita % 88.00 54.31 89.00 97,27 90 100 65 101,50
penyakit TB Paru BTA
15 positif ditangani
Cakupan penemuan 40,56/
49/100
dan penanganan % 50.00 179.87 49.00 168.69 100.00 <49 45
.000
16 penderita penyakit DBD 0
Cakupan penemuan
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100 70,25 100 111,60
17 penderita diare
Cakupan penemuan
% 100.00 89.87 100.00 90.00 100 72,81 100 101,40
18 pneumonia balita
AFT Rate per 100.000
penduduk yang ˂ 15 % 100.00 120.00 100.00 100.00 100 100
19 tahun
Cakupan
% 100.00 100.00 100.00 100 92,3 92 100
20 desa/kelurahan UCI
Cakupan
desa/kelurahan
21 mengalami KLB yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100
dilakukan penyelidikan
epidemiologi ˂ 24 jam
Puskesmas berstandar
pkm 8.00 14.00 10.00 14.00 12 14
22 manajemen mutu ISO
II - 39

No. sasi asi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan alat
kesehatan esensial
23 % 100.00 35.00 100.00 100.00 100 73,17
Puskesmas yang
terkalibrasi
Jumlah Puskesmas
yang memenuhi
pkm 40.00 14.00 41.00 27.00 42 37
standar pelayanan
24 kesehatan
Jumlah Rumah Sakit
25 Pratama yang RS - - 1.00 100.00 2 1
dibangun
Tersedianya sarana RS
% 100.00 - 80.00 95.39 100 32,39
26 Pratama sesuai standar
Jumlah klinik upaya
27 kesehatan kerja di klinik 16.00 19.00 18.00 20 19
perusahaan
Cakupan pelayanan
% 91.50 95.14 92.00 89.20 92,5 100 100 88
28 anak balita
Cakupan pelayanan
29 % 73.00 73.10 74.00 75.58 75 75,5 100 71,58
kesehatan lansia
Cakupan tempat
pengolahan makanan
% 83.00 93.14 84.00 93.00 85 84,5
memenuhi syarat
30 kesehatan
Cakupan kunjungan ibu
31 % 97.00 96.02 97.50 91.40 98 98,9
hamil K4
Cakupan komplikasi
kebidanan yang % 80.00 92.48 80.00 89.30 80 86,8 81 100
32 ditangani
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
33 kesehatan yang % 90.00 94.98 90.00 91.70 90 98,8
memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan pelayanan
% 91.50 91.27 92.00 91.70 96,7 50
34 nifas
Cakupan neonatus
35 dengan komplikasi % 80.00 85.33 80.00 73.30 80 85,1
yang ditangani
Cakupan kunjungan
% 90.00 93.47 90.00 89.20 90 95,2
36 bayi
Cakupan peserta KB
37 % 72.00 78.98 73.00 81.70 74 79,9
aktif
Penyediaan 21 jenis
38 layanan RS sesuai
% 97.00 100.00 97.00 100.00 97 100
Standar Pelayanan
Minimal RS
Persentase Pelayanan
39 Kesehatan Ibu Hamil
% 100 99,25
sesuai standar
pelayanan antenatal
Persentase
40 Pelayanan % 100 99,26
kesehatan ibu
II - 40

No. sasi asi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
bersalin
Persentase
41 Pelayanan
% 100 100
kesehatan bayi baru
lahir
Persentase
42 Pelayanan
kesehatan pada usia % 100 81,60
pendidikan dasar
sesuai standar
Persentase
43 Pelayanan
% 100 57,40
kesehatan pada usia
produktif
Persentase
44 Pelayanan
% 100 54,22
kesehatan penderita
hipertensi
Persentase
45 Pelayanan
% 100 112,36
kesehatan penderita
Diabetes Militus
Persentase
46 Pelayanan
kesehatan orang % 100 95,07
dengan gangguan
jiwa berat
Persentase
47 Pelayanan
kesehatan % 100 101,50
orangdengan
Tuberculosis (TB)
Persentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
48
terinfeksi
% 100 107,50
HIVPersentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV
Persentase Balita
49 % 14 7,90
Stunting
Persentase
50 Imunisasi Dasar % 93 98,90
Lengkap
51
Cakupan penemuan % 65 101,50
II - 41

No. sasi asi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan penanganan
penderita penyakit
TBC
Proporsi jumlah
kasus Tuberkulosis
52 yang terdeteksi % 65 72,10
dalam program
DOTS
Persentase
53 penduduk yang
% 95 95,81
memiliki jaminan
kesehatan
Persentase
54 Kelurahan yang
STBM (Sanitasi Total % 12 7
Berbasis
Masyarakat)
55 Persentase
ketersediaan obat
% 94 95,40
dan vaksin di
Puskesmas
Persentase
56 Puskesmas yang % 100 100
terakreditasi
Persentase
57 kepuasan pelanggan
% 85,2 85,20
terhadap pelayanan
kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang
58 mengembangkan
% 8 8
pelayanan
pengobatan
tradisional
Jumlah
59 Puskesmas/Sarana
% 41 41
prasarana yang
sesuai standar
Jumlah jenis layanan
60 spesialis yang
% 2 3
tersedia di RSUD
Gandus
Persentase sarana
61
dan prasarana dan
% 40 37
alat kesehatan
RSUD Gandus
BOR (Bed
62 % 65 75
Occupancy Ratio) /
II - 42

No. sasi asi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
angka penggunaan
tempat tidur
AVLOS (Average
63 Length of Stay) /
% 5 3
rata-rata lamanya
pasien dirawat
Persentase
64 Peralatan Kesehatan
% 70 76,7790
Sesuai Standar
Rumah Sakit Kelas B
Kepatuhan Dokter
65 terhadap PPK
(Pemberi Pelayanan % 90 95,46
Kesehatan) dan
Clinical Pathway
66 Indikator Kinerja
% 83 86,79
Keuangan
SDM yang Mendapat
67 Pelatihan Minimal 20 % ≥60 100
jam per tahun
Persentase
68 Pemenuhan SDM
Berkompeten Sesuai % 90 90
Standar Rumah Sakit
Kelas B
69 Nilai Akreditasi
Rumah Sakit % >60 80
Pendidikan
70 Indeks Kepuasan
% 82,15 85,62
Masyarakat
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran
2019 dapat alokasi anggaran sebesar Rp.840.943.973.282,00 dan dapat
direalisasikan sebesar Rp. 576.237.459.515,31 atau sebesar 68,52% dari total
alokasi pagu anggaran tersedia. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.
II - 43
Tabel 2.23 Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2019
2016 2017 2018
No. Indikator Satuan
Reali- Reali- Target Realisasi
Target Target Target Realisasi
sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Cakupan kegiatan % 100 100 100 100
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh**
2 Tersedianya akses % 100 100 100

air minum yang aman
melalui sistem
penyediaan air
minum dengan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok
minimal 60 liter
/orang /hari*
3 Tersedianya akses % 55 80 65 70
air minum yang aman
melalui sistem
penyediaan air
minum bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok
minimal 60 liter
/orang /hari*
4 Tersedianya sistem % 80 100 0,85 0,9
air limbah setempat
yg memadai *
5 Tersedianya sistem % 5 100 0,05 0,05
air limbah skala
komunitas/kawasan/
kota*
6 Terpenuhinya Usulan % 0.34 0,49 0,37 0,52
Masyarakat untuk
Ketersediaan
penerangan Jalan
dan keamanan
masyarakat
7 Berkurangnya luasan % 100 53,09 100 100
permukiman kumuh
di kawasan
perkotaan*
8 Tersedianya % 100 100 - - 100 90
Informasi Mengenai
Rencana Rinci Tata
Ruang Beserta Peta
Analog dan Digital
9 Tersedianya Sistem % - - - - 50 45
Jaringan Drainase
Skala Kawasan dan
Skala Kota Sehingga
II - 44
2019
2016 2017 2018
sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tidak Terjadi
Genangan
10 Tersedianya Jalan % - - - - 100 75
yang
menghubungkan
Pusat-pusat Kegiatan
dalam Wilayah Kota
yang Memudahkan
Masyarakat per
Individu Melakukan
Perjalanan
yang Menjamin
Pengguna Jalan
Berkendaraan
dengan Selamat
yang menjamin
Kendaraan –
kendaraan dapat
Berjalan dengan
Selamat dan Nyaman
yang Menjamin
Perjalanan dapat
Dilakukan Sesuai
dengan Kecepatan
Rencana
15 Jalan Penghubung % - - - - 100 90
dari Ibu Kota
Kecamatan ke
Kawasan
Permukiman
Penduduk (minimal
dilalui roda 4)
16 Panjang Jalan yang % - - - - 60 60
Memiliki Trotoar dan
Drainase /Saluran
Pembuangan Air
(Minimal 1,5)
17 Drainase dalam % - - - - 70 70
Kondisi
Baik/Pembuangan
Aliran Air Tidak
Tersumbat
18 Rasio Panjang % - - - - 70 70
Turap/Talud/Bronjong
Terhadap Panjang
Rawan Longsor
19 Panjang jalan Kota % - - - - 95 90
DalamKondisi Baik
II - 45
2019
2016 2017 2018
sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 Talud/Bronjong % - - - - 95 80
dalam Kondisi Baik
21 Sempadan Jalan % - - - - 40 30
yang Dipakai
Pedagang Kaki Lima
atau bangunan
Rumah Liar
22 Sistem Ada - - - - Ada Ada
Informasi/Database
Jalan dan jembatan
23 Rasio Pemenuhan % - - - - 65 65
Kebutuhan Sapras
Kebinamargaan
24 Rasio Saluran Sungai % - - - - 85 75
dalam Kondisi Bersih
25 Tersedianya Air % - - - - 100 75
Minum Baku untuk
Memenuhi
Kebutuhan Pokok
Minimal Sehari-hari
26 Sempadan Sungai % - - - - 40 30
yang Dipakai
Bangunan Liar
27 Terlaksananya % - - - - 100 90
Penjaringan Aspirasi
Masyarakat Melalui
FKB dalam
Penyusunan RTR
28 Terlaksananya % - - - - 100 90
Tindakan Awal
Terhadap Pengaduan
Masyarakat Tentang
Pelanggaran Tata
Ruang
29 Terlayaninya % - - - - 100 90
Masyarakat dalam
Mengurus Izin
Pemanfaatan Ruang
Sesuai Perda RTRW
30 Rasio Bangunan ber % - - - - 30 20
IMB per Satuan
Bangunan
31 Ruang Publik yang Ruang 0 0
Berubah Publik
Peruntukannya
32 Persentase tingkat
kondisi jalan baik dan 60 76
sedang
33 Persentase
terhubungnya pusat- 90 90
pusat kegiatan dan
pusat produksi
wilayah kota
II - 46
2019
2016 2017 2018
sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
persentase penduduk
34 yang mendapatkan 76,7 84,2
akses air minum
yang aman
persentase penduduk
35 yang terlayani sistem 65 67
air limbah yang
memadai
persentase penduduk
36 yang terlayani 50 50
jaringan drainase
skala kota
Persentase
37 pengurangan 50 50
genangan (lebih dari
30 cm, selama 2 jam)
lebih 2 kali setahun
Persentase jumlah
38 izin mendirikan 25 17,07
bangunan (IMB)
Persentase
39 tersedianya layanan
izin usaha jasa
konstruksi (IUJK) 80 90,72
dengan waktu
penerbitan paling
lama 10 hari kerja
Persentase kawasan
40 yang dimanfaatkan
sesuai dengan
Rencana Tata Ruang 60 93,03
(RTR) wilayah kota
beserta rincinya
melalui peta analog
dan peta digital
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman pada
Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 319.013.508.393,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 227.257.795.880,47,- atau 71,23% dari total alokasi pagu
anggaran tersedia. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai
berikut.
II - 47
Tabel 2.24. Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2016 2017 2018 2019
No. Indikator Satuan Reali- Reali- Realisa Target Realisa
Target Target Target
sasi sasi si si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Cakupan % 91.5 100 92 90
ketersediaan
rumah layak huni*
2 Cakupan lingk yg % 40 100 50 55
sehat dan aman yg
didukung PSU*
3 Lingkungan % 39 46,9 39 40
pemukiman kumuh
4 Cakupan layanan % 20 37,05 25 30
rumah layak huni
yg terjangkau*
5 Rasio perbaikan % 100 0 100 100
perumahan akibat
bencana
alam/sosial**
6 Rasio tempat % 62 62 62 65
pemakaman umum
per satuan
penduduk
7 Cakupan % - - - - 90 50
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
8 Tingkat Waktu % - - - - 80 65
Tanggap
9 Persentase % - - - - 90 3,82
Aparatur Pemadam
Kebakaran yang
Memenuhi Standar
Kualifikasi
10 Jumlah Mobil % - - - - 90 48
Damkar di atas
3000-5000 Liter
dalam WMK
11 Persentase Jalan % - - - - 85 88,88 82 83,89
Lingkungan yang
Terpelihara dengan
Baik
12 Persentase Rumah % - - - - 80 87,38 82 85,33
Tangga Berakses
Air Minum yang
Aman
13 Persentase Rumah % - - - - 50 62,21 70 73,14
Tangga Berakses
Air Limbah
14 Luasan % - - - - 85 62,21 2,5 2,20
Permukiman
Kumuh di Kawasan
Perkotaan
15 Persentase % - - - - 55 80,22 81 81,43
Ketersediaan
Rumah layak Huni
II - 48

2016 2017 2018 2019
No. Indikator Satuan Reali- Reali- Realisa Target Realisa
sasi sasi si si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Persentase Lampu % - - - - 85 88,15 70 81,08
Penerangan dari
Jalan/Sarana
Umum
17 Persentase Ruang % - - - - 8,5 8,84 9 9,16
Terbuka Hijau
(RTH)
18 Rasio TPU per M3 - - - - 45 29,30 33 34,36
Satuan Penduduk
19 Persentase 100 0
ketersediaan
rumah layak huni
bagi korban
relokasi dan
bencana
20 Persentase 78 79,21
sebaran
perencanaan dan
pengembangan
pembangunan
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.9.540.426.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.8.102.445.665,00 atau mencapai 84,92% dari total pagu anggaran tersedia.
Gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan
dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.
Tabel 2.25 Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
2016 2017 2018 2019
Nama Indikator Satuan
No. sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan Penegakkan
1 % 100 100 100 100 100 100
Perda dan Perkada
Cakupan Patroli Siaga
2 kali 3 3 3 3 3 3
Trantibmas
Cakupan Rasio Petugas/
3 1 1 1 1 1 1
Petugas Linmas rt
Cakupan Patroli
4 Petugas Satuan Polisi Patroli 14 9 100 100 18 11
Pamong Praja
II - 49

2016 2017 2018 2019
No. sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rasio Jumlah Polisi PP 3 3
5 % 4 3 3 3 4 3
per 10.000 pddk
Jumlah Linmas per 11 12
6 % 25 11.5 1 1 35 12
jumlah 10.000 pddk
Rasio Pos Siskamling
7 % 44 7.28 18 11
per jumlah kelurahan
Tingkat Penyelesaian
8 % 82 100 4 3 100 100
Pelanggaran K3
Kegiatan Pembinaan
Perlindungan
9 Kali 4 1 30 12 20 4
Masyarakat se Kota
Palembang
Kerjasama
Pengembangan
10 Ada Ada Ada 46 7.28 Ada Ada
Kemampuan Aparat
Polisi PP
Rasio jumlah FPK per
11 % ada ada 87 100
jumlah kecamatan
Rasio konflik yang

12 % 60 66 4 4
diselesaikan
Pembinaan
13 perlindungan kegiatan 4 1 Ada Ada
masyarakat
Jumlah kegiatan
14 kegiatan 15 9 24 11
pembinaan politik
Jumlah kegiatan
15 pembinaan terhadap kegiatan 7 4 16 7
LSM, Ormas dan OKP
3 2
16 JUmlah Konflik Sosial Konflik - - - - 3 3
Tidak 0 0
17 Jumlah Konflik SARA Konflik - - - - 3
Ada
Jumlah Ormas dan Ormas 20 52
18 OKP yang Sesuai dan - - - - 19 52
Aturan OKP
Tingkat Partisipasi
19 Masyarakat dalam % - - - - 71 70,31 72 81,99
Menggunakan Hak Pilih
Persentase
Pelayanan Tingkat
20 % 55 65
Pelanggaran Perda
dan Perkada
Tingkat kepuasan
masyarakat atas
21 % 72 88,38
layanan perangkat
daerah
II - 50
6. Sosial
Urusan wajib Sosial pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 4.736.623.500,00,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 3.943.684.282,00,- atau sebesar 83,26% dari total pagu anggaran.
dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.26 Indikator Sosial

2019
2016 2017 2018
Satuan
No. Nama Indikator
Reali-
Target Target Realisasi Target Realisasi
sasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase PMKS Skala % 85 97.95 85 94.98 85 73,2 88 81,11
1 Kab Kota yang
Memperoleh Bantuan
sosial untuk pemenuhan
Kebutuhan dasar
Persentase PMKS Skala % 85 22.35 85 22.35 85 83,19
2 Kab Kota yang Menerima
Program Pemberdayaan
Sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau Kelompok Sosial
Ekonomi sejenisnya
Persentase Panti Sosial % 80 70.5 80 70.5 90 -
3 skala Kab Kota yang
menyedikan sarana
prasarana
Persentase Panti Sosial % 85 70.5 - 70.5 90 -
4 yang menyedikan sarana
prasaran Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
Persentase Wahana % 45 98.35 - 98.35 60 60 50 60
5 Kesejahteraan Sosial
berbasis Masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Sarana sosial seperti % 91 93.41 - 93.41 91 -
6 Panti asuhan,panti jompo
dan panti rehabilitasi
Persentase korban % 100 100 - 100 100 100 100 100
7 bencana skala kabupaten
yang menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat
Persentase korban % 100 100 - 100 100 100 100 100
8 bencana skala kabupaten
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
II - 51

2019
2016 2017 2018
Satuan
No. Nama Indikator
Reali-
sasi Target Realisasi
Persentase penyandang % 70 94,41 - 94,1 80 69,74 83 83,98
9 cacat fisik dan mental
,serta lanjut usia tidak
pontesial yang telah
menerima jaminan sosial
Persentase PMKS
10 % 63 100
yang tertangani
A.2. Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan
Urusan wajib Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2019
endapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.287.795.000,- dan dapat
direalisasikan sebesar Rp. 1.074.672.778,- atau mencapai 83,45% dari
total alokasi pagu anggaran. Gambaran realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan
sebagai berikut.
Tabel 2.27 Indikator Ketenagakerjaan

2016 2017 2018 2019
Satuan
No. Nama Indikator Reali- Target Realisas
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1 Angka Partisipasi 68,5 69,8 70 110,52
Angkatan Kerja %
2 Ketersediaan NA NA NA NA NA NA
Angkatan Kerja
Terlatih %
3 Angka Sengketa 1 1,37 1 1,81 1,50 2
Pengusaha-Pekerja %
Besaran tenaga 88 88,4 95 0 100 100 92 100
4 kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi %
Besaran tenaga 95 100 98 100 100 100 100 100
5 kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat %
Besaran tenaga 92 93,4 95 100 100 100
6 kerja yang
mendapatkan %
II - 52

2016 2017 2018 2019
Satuan
No. Nama Indikator Reali- Target Realisas
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
pelatihan berbasis
kewirausahaan
7 Besaran pencari 70 30,7 72,5 19 80 77,45 30 72
kerja yang terdaftar
yang ditempatkan %
8 Tingkat 93 9,25 9 9 8,8 8,1
pengangguran %
Besaran kasus 87 81 89 35 89 36,92 40 26
9 yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama (PB) %
10 Keselamatan dan 70 80
perlindungan %
Perselisihan buruh 1 0 1 0 1 -
11 dan pengusaha
terhadap kebijakan
pemerintah daerah %
Besaran 57 63 60 89 65 84 85 86
12 pekerja/buruh yang
menjadi peserta
program jamsostek %
13 Besaran 47,5 49,3
pemeriksaan
perusahaan %
14 Besaran pengujian 60 56
peralatan di
perusahaan %
2. Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun
Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.135.736.000,00,- dan
dapat terealisasi sebesar Rp. 2.981.686.446,00-, atau sebesar 95,09% dari total
alokasi pagu anggaran tersedia. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan
Tabel 2.28 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2017 2018 2019
Nama Indikator Satuan 2016
Reali- Realisasi
Target Realisasi Target Realisasi Target
No. Target sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan keluarga
balita mendapat
1 penyuluhan % 100.00 100.00 100.00 100.00
kesehatan ibu,bayi
dan anak
Cakupan remaja
2 % 100.00 100.00 100.00 100.00
mendapat informasi
II - 53

2017 2018 2019
Reali- Realisasi
No. Target sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan konseling KRR
Cakupan siswa
SMP/SMU mendapat
3 % 100.00 100.00 100.00 100.00
penyuluhan narkoba
dan PMS
Partisipasi
Perempuan di 70,25
4 % - - - - 30 30 45,46
Lembaga
Pemerintahan
Cakupan Perempuan
dan Anak Korban
Kekerasan yang
Mendapat
5 Penanganan % - - - - 100 100
Pengaduan oleh
Petugas Terlatih di
Dalam Unit
Pelayanan Terpadu
Angka Melek Huruf
6 Perempuan Usia 15 % - - - - 99 -
Tahun ke Atas
Partisipasi Angkatan
7 % - - - - 30 30
Kerja Perempuan
Cakupan Perempuan
dan Anak Korban
Kekerasan yang
8 % - - - - 100 100
Mendapatkan
Layanan Bantuan
Hukum
Cakupan Peran
Serta Lembaga yang
9 Berbasis Gender % - - - - 100 100
dalam
Pembangunan
Proporsi Kursi yang
10 diduduki Perempuan % 30 8
di DPR
11 Rasio KDRT % 10,50 21,27
Cakupan Perempuan
dan Anak Korban
Kekerasan yang
Mendapatkan
12 Penanganan %
Pengaduan oleh 68 97,87
Petugas Terlatih di
dalam Unit
Pelayanan Terpadu
Persentase OPD
yang sudah
13 % 25 58,33
Melaksanakan
Perencanaan
II - 54

2017 2018 2019
Reali- Realisasi
No. Target sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penganggaran
Responsif Gender
(PPRG)
3. Pangan
Urusan pilihan Pangan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp.2.709.447.105,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.2.420.661.736,- atau 89,34% dari total alokasi pagu anggaran tersedia.
Tabel 2.29 Indikator Pangan

2016 2017 2018 2019
No. Nama Indikator Satuan Reali- Realisa Realis Targe Realis
sasi si asi t asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ketersediaan energi dan
1 % 55 120.5 55 107.7 55 55 62 65
protein perkapita
Penguatan cadangan
2 % 5 5 5 0 5 5
pangan
Ketersediaan Informasi
3 Pasokan harga dan akses % 80 85 85 0 90 90
pangan didaerah
Stabilitas harga dan
4 % 80 85 85 0 90 90
pasokan pangan
Pencapaian Skor Pola

5 % 80 91 85 91.5 90 91,9 91 91,05
Pangan Harapan (PHH)
Pengawasan dan
6 Pembinaan Keamanan % 80 85 85 0 90 90
Pangan
Penanganan daerah
7 % 1 10 1 0 1 1
rawan pangan
Regulasi ketahanan
8 peraturan 2 0 3 0 4 0
pangan
ketersediaan pangan
9 % 95 106.2 97 115.5 98 98 100 123,6
utama
Rasio penyakit ternak
10 ditemukan terhadap % - - - - 90 95
penyakit ternak yang
II - 55

2016 2017 2018 2019
No. Nama Indikator Satuan Reali- Realisa Realis Targe Realis
sasi si asi t asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tertanggulangi
Cakupan kegiatan
11 peningkatan produksi % - - - - 50 50
hasil peternakan
Tingkat pemasaran
12 % - - - - 20 -
produksi hasil peternakan
Tingkat produksi
13 % - - - - 20 20
peternakan pertahun
Rasio kelompok ekonomi
14 masyarakat pesisir % - - - - 5 -
terbina
Pencapaian Skor Pola %
15 91 91,05
Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan Pangan %
16 100 123,6
Utama
%
Per% Daerah Rawan
17 0 0
Pangan
Tidak Ditemukannya temuan
18 Bahan Berbahaya pada 0 0
Pangan Segar
4. Pertanahan
Urusan Wajib Pertanahan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.510.413.935,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 904.016.851,- atau sebesar 59,85%. Gambaran realisasi pelaksanaan
program dan kegiatan beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan
sebagai berikut.
Tabel 2.30 Indikator Pertanahan

2017 2018 2019
Satuan 2016
Nama Indikator
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Luas lahan
1 % 100 100 126.66 126.66
bersertifikat
Penyelesaian
2 kasus tanah kasus 100 60 114.28 114.28 6 3
negara.
Persentase
Penataan Batas
3 % 75 33,33
Wilayah yang
terlaksana
II - 56
5. Lingkungan Hidup
Urusan wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran
2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 64.865.745.751,00,- dan dapat
direalisasikan sebesar Rp.57.616.738.178,00,- atau sebesar 88,82% dari total
pagu anggaran tersedia. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.
Tabel 2.31 Indikator Lingkungan Hidup

Satuan 2016 2017 2018 2019
No. Nama Indikator Reali Reali Target Realisasi
-sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya sistem
1 penanganan sampah di % 90,00 70.75 95,00 46.45 100 78
perkotaan*
2 Penanganan sampah % 95,00 70.76 100,00 46.45 100 73
3 Tempat pembuangan
sampah (TPS) per 1000 Unit 1/5800 0.46 1/5600 0.83 1/5500 1/4700
penduduk
4 100,0 100,0
Kebersihan Pasar % 100,00
0
100,00
0
100 95
Tersedianya fasilitas
5 pengurangan sampah di
Unit 25,00 47,00 30,00 49,00 35 27 20 0,32
perkotaan* (Bank
Sampah)
6 Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan % 70,00 30.43 70,00 43.96 75 81,25
amdal.
Prosentase jumlah usaha
7 dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan
% 40,00 92.86 60,00 88.57 80 91 75 95,71
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
air*
Prosentase jumlah
8 pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
100,0 100,0
pencemaran dan/atau % 60,00
0
70,00
0
80 100
100 100
perusakan lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti*
9 Persentase Ketersediaan
data/informasi jumlah % 50,00 88.01 60,00 70,00 70 70
timbulan B3
10 Prosentase luasan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi biomassa yang
% 60 0,00 80,00 0,00 100 100 30 37
telah ditetapkan dan
diinformasikan status
kerusakannya*
11 Ketersediaan informasi
100,0
data SDA dan lingkungan % 80,00 92.31 90,00
0
90 100
hidup
12 Rasio kendaraan yang
% 80,00 88.51 90,00 95.11 90 94,8
lulus uji emisi
II - 57

Satuan 2016 2017 2018 2019
No. Nama Indikator Reali Reali Target Realisasi
-sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Ketersediaan dokumen
Ada/
evaluasi implementasi Tidak tidak tidak
Tidak Ada ada
Ada
ada
Ada Tidak Ada
Rencana Aksi Udara
Ada
Bersih***
Prosentase jumlah usaha
14 dan/atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang
80 83,33
memenuhi persyaratan % 40,00 96.67 60,00 90,00 80 89,66
administratif dan teknis
pengendalian
pencemaran udara*
Tersedianya luasan % 8 7,35 - - - -
15 Ruang Terbuka Hijau
(RTH) publik per satuan
luas wilayah ber
HPL/HGB (20% dari luas
kota/kawasan perkotaan)*
Penanggung jawab
16 usaha atau kegiatan
yang taat terhadap izin
101,45
lingkungan atau SPPL % 35
dan penyampaian
laporan pelaksanaan
RKL-RPL atau UKL-
UPL
Jumlah masyarakat
17 yang mendapat org 260 280
pelatihan pengelolaan
lingkungan
Penghargaan yang pengh

18 diterima dalam argaa 7 12
pengelolaan n
lingkungan hidup
Tersedianya sistem
19 % 80 90
pengangkutan sampah
di perkotaan
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2019
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.703.411.558,00,- dan dapat
direalisasikan sebesar Rp.4.332.871.770,00,- atau 92,12% dari pagu anggaran
tersedia. Pelaksanaan program dan kegiatan Belanja Langsung berupa program
dan kegiatan rutin. Permasalahan dan solusi matrik indikator capaian kinerja
dapat diuraikan sebagai berikut.
II - 58
Tabel 2.32 Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil

Satuan 2016 2017 2018 2019
No. Nama Indikator Reali Realis Target Realisasi
-sasi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Per
Cakupan Penerbitan
satuan
1 Kartu Tanda Penduduk 85,63 94,88 80 94,88
pendud
(KTP)
uk
Penerapan KTP Berbasis
2 % 82,8 94,88 85,8 -
NIK
Cakupan Penerbitan
3 % 100 100 100 -
Kartu Keluarga (KK)
Cakupan Penerbitan 110,6
4 % 87,60 89,60 88,66
Kutipan Akta Kelahiran 1
Cakupan Penerbitan
5 % 90 45,21 95 75 100 67,64 70 138,76
Kutipan Akta Kematian
Rasio Pasangan Berakte
6 % 0,38 11,39 0,48 78
Nikah
Cakupan Kepemilikan
7 % - - - - 100 115,90
KTP Elektronik
Cakupan Kepemilikan
8 Akta Kelahiran 0-18 % - - - - 90 86,97 90 95,36
Tahun
Persentase Pasangan
9 Berakte Nikah Non % - - - - 100 96,51 97 173,77
Muslim
10 % - - - - 100 100
yang Sesuai dengan SOP
Lamanya Waktu
11 Hari - - - - 1 1
Pelayanan
Jumlah OPD yang
Perang
melakukan
12 kat 3
pemanfaatan data 0
Daerah
kependudukan
Cakupan kepemilikan
13 Kartu Identitas Anak % 20 35,22
(KIA)
Jumlah Inovasi 9
Inovasi 2
14 Pelayanan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan pada Tahun
Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.829.348.200,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.777.611.618,00,-
atau sebesar 97,17%. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
II - 59
Tabel 2.33 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan

2016 2017 2018 2019
Reali- Realisasi
Target Target Realisasi Target Realisasi Target
No. sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 LPM Berprestasi % 11.21 11.21 5,60 5,60

11.21 11.21 16,82 16,82
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
2 klp 6 6
lembaga Pembinaan 5,6 5,6
Masyarakat (LPM) 6 6 6 6
Rata-rata jumlah
Lembaga
jumlah
3 Kemasyarakatan (LK)
lembaga
yang dibina di 107
642 642
kelurahan 642 642 642 642
4 PKK aktif % 46.78 46.78 87
46.78 46.78 100 85 91,15
Pelatihan
keterampilan usaha
5 klp
bagi lembaga ekonomi
20 20
desa 20 20 30 30
Rasio komponen
masyarakat yang hadir
6 % 85 85 85 85 90 90
dalam musrenbang
kelurahan
Bimbingan teknis bagi
jumlah
7 aparatur pemerintah 1284 1284 1284 1284 1.926 1.926
aparatur
desa/kelurahan
8 Posyandu aktif % 34.15 19.25 34.15 19.25 100 80 82 82
Rata-rata jumlah
9 % 44.91 44.91 44.91 44.91 100 100 33,64 33,64
kelompok binaan PKK
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada
Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 7.249.220.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.4.625.002.768,- atau
sebesar 63,80% dari pagu anggaran tersedia. Gambaran realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan solusinya
dapat diuraikan sebagai berikut.
II - 60
Tabel 2.34 Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Satua 2019
2016 2017 2018
Nama Indikator n
No Targe Reali- Targe Realisa Targ Realisa Target Realisasi
. t sasi t si et si
1 2 3 8 9 10 11 10 11
Prevalensi peserta
1 %
KB aktif
Persentase
keluarga pra
2 %
sejahtera dan
keluarga sejahtera I
Cakupan
penyediaan alat
dan obat
kontrasepsi untuk
3 % 30.00 15.00 30.00 15.00 30 76,17
memenuhi
permintaan
masyarakat 30%
setiap tahun
Cakupan pasangan
usia subur yang
4 % 5.00 2.15 4.00 0,50 4 35,97
istrinya di bawah
usia 20 tahun 3.5%
Cakupan sasaran
pasangan usia
5 subur menjadi % 77.00 76.00 77.00 76.00 78 77,48
peserta KB aktif
65%
Cakupan pasangan
usia subur yang 18,1 12,85
6 % 9.00 12.00 7.00 13.00 5 12,71
ingin berKB tidak
terpenuhi 5%
Cakupan anggota
7 bina keluarga balita % 60.00 81.00 65.00 153.00 70 84,98
berKB 70%
Cakupan PUS
peserta KB anggota
Usaha Peningkatan
8 78.00 82.00 83.00 87.00 87 88,23
Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
Rasio petugas
lapangan KB
(Penyuluh KB 100.0 100.0
9 % 70.00 70.00 100 100
PLKB/PKB) 1 0 0
petugas di setiap 2
desa/kelurahan
Rasio pembantu
pembina KB 100.0 100.0 100.0 1 1
10 % 100.00 100 100
PPKBD 1 petugas 0 0 0
di setiap desa
Cakupan Keluarga
Balita Mendapat
Penyuluhan
11 % - - - - 100 91,57
Kesehatan Ibu,
II - 61

Satua 2019
2016 2017 2018
Nama Indikator n
. t sasi t si et si
1 2 3 8 9 10 11 10 11
Bayi dan Anak
Cakupan Remaja
12 Mendapat Informasi % - - - - 100 100 54 54
dan Konseling KRR
Cakupa Siswa
SMP/SMA
13 Mendapat % - - - - 100 100
Penyuluhan
Narkoba dan PMS
Cakupan
penyediaan
informasi data 100.0 100.0 100.0
14 % 100.00 100 100
mikro keluarga di 0 0 0
setiap desa/kel
100% setiap tahun
Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
pendamping 100.0 100.0 100.0
15 % 100.00 100 100
kelompok bina 0 0 0
keluarga di
kecamatan
Terpenuhinya
kebutuhan model 100.0 100.0 100.0
16 % 100 100
operasional BKB 0 0 0
Posyandu PAUD
Laju Pertumbuhan
17 nilai 1,35 1,42
Penduduk (LPP)
Total Fertility Rate
(TFR) / jumlah rata-
rata anak yang
18 nilai 2,19 2,34
dilahirkan wanita
selama masa
reproduksi
Persentase
Perangkat Daerah
(Dinas/Badan) yang
berperan aktif
19 % 25 39
dalam
pembangunan
Daerah melalui
Kampung KB
Persentase
Perangkat Daerah
(Dinas/Badan) yang
menyusun dan
20 % 25 39
memanfaatkan
Rancangan Induk
Pengendalian
Penduduk
Jumlah kebijakan jumla
1
(Peraturan h
II - 62

Satua 2019
2016 2017 2018
Nama Indikator n
. t sasi t si et si
1 2 3 8 9 10 11 10 11
21 daerah/Peraturan kebija
Kepala Daerah) kan 0
yang mengatur
tentang
pengendalian
kuantitas dan
kualitas penduduk
Jumlah sektor yang
menyepakati dan
22 memanfaatkan data
profil (parameter
jumla
dan proyeksi 21
h 15
penduduk) untuk
sektor
perencanaan dan
pelaksanaan
program
pembangunan)
23
Ratio Akseptor KB 0,77 0,77
24 jumla
Rata-rata jumlah h
2
anak per keluarga anak 2
25 Angka Pemakaian
kontrasepsi/CPR
bagi % 71,79 91,99
perempuan
menikah usia 15-49
Cakupan pasangan
26 usia subur (PUS) 0,43
% 19
yang istrinya
dibawah 20 tahun
Persentase
27 Penggunaan 34,81
% 35,36
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
Persentase tingkat
28 keberlangsungan 77,04
% 77,82
pemakaian
kontrasepsi
29 Peserta KB baru orang 52 55,54
Penambahan
30 peserta KB baru orang 38.339 37,17
(Additional User)
31 Persentase
Keluarga Pra % 10,74 11,75
Sejahtera
Cakupan anggota
% 73,82
32 Bina Keluarga 76,18
II - 63

Satua 2019
2016 2017 2018
Nama Indikator n
. t sasi t si et si
1 2 3 8 9 10 11 10 11
Balita (BKB) ber KB
Cakupan anggota
33 Bina Keluarga 76,33
% 74,04
Remaja (BKR) ber
KB
Cakupan anggota
34 Bina keluarga % 71,38 66,96
Lansia (BKL) berKB
Pusat Pelayanan
35 Keluarga Sejahtera 8
unit 10
(PPKS) di setiap
Kecamatan
Cakupan
36 PKB/PLKB yang
didayagunakan
Perangkat Daerah
KB untuk
perencanaan dan % 100 100
pelaksanaan
pembangunan
daerah di bidang
pengendalian
penduduk
Cakupan PUS
peserta KB anggota
Usaha Peningkatan
37 pendapatan % 69,57 90,94
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber
KB mandiri
Cakupan
ketersediaan dan
distribusi alat dan
obat kontrasepsi % 27,93 92,292
38
untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
Persentase Faskes
dan jejaringnya
(diseluruh tingkatan
39 wilayah) yang
bekerjasama
dengan BPJS dan % 62,98 63,21
memberikan
pelayanan KBKR
sesuai dengan
standarisasi
pelayanan
Cakupan
40 penyediaan
informasi Data % 100
Mikro Keluarga di 100
setiap
II - 64

Satua 2019
2016 2017 2018
Nama Indikator n
. t sasi t si et si
1 2 3 8 9 10 11 10 11
desa/Kelurahan
Rata-rata usia
41 kawin pertama umur 21 21
wanita
Persentase
Pembiayaan
Program
Kependudukan,
42 Keluarga % 48 63
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga Melalui
APBD
9. Perhubungan
Urusan wajib Perhubungan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 4.691.777.000,00 ,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.4.599.232.900,00,- atau sebesar 98,02%. Gambaran realisasi pelaksanaan
sebagai berikut.
Tabel 2.35 Indikator Perhubungan Tahun 2016-2019

2016 2017 2017 2019
No. Nama Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah dokumen perencanaan

1 pembangunan prasarana dan Dok 45 42 48 45 51 51
fasilitas perhubungan
Rasio Prasarana dan Fasilitas
2 % 70 75 75 87.5 80 100
LLAJ terpelihara
Tersedianya angkutan umum

84 57.87 84 85
3 yg melayani wilayah yg telah % 84 85
tersedia jaringan jalan kota
Tersedianya angkutan umum

yg melayani jaringan trayek
yang menghubungkan derah
4 % 100 61.54 100 61 100 69,23
tertinggal/terpencil dg wil yang
telah berkembang pd wil telah
tersedia jaringan jl kota*
Tersedianya kapal sungai
untuk rnelayani jaringan trayek
5 dalarn Kota pada wilayah yang % 60 60 80 50 80 55
tersedia alur sungai yang
dapat dilayari
II - 65

2016 2017 2017 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya Sumber Daya

Manusia yang mempunyai
kompetensi sebagai awak
6 kapal penyeberangan dengan % 56 93.85 58 112.61 60 76
ukuran di bawah 7 GT atau
yang beroperasi di lintas
penyeberangan dalam Kota
Jumlah arus penumpang 29,71 29,65 27.17 29. 34.136
7 Orang 31,176 536
angkutan umum 4
Tersedianya terminal angkutan 36 31.03 40 32,14
umum penumpang pada wil yg
8 % 36 31.03
telah dilayani angkutan umum
dlm trayek
Tersedianya halte pada wil yg 94,5 81 100 81,50
9 telah dilayani angkutan umum % 89 84
dlm trayek
Tersedianya SDM bidang 52 61.54 53, 61,54
10 % 50,5 61.54
terminal 5
Jumlah Angkutan 1/1/9/ 1/1/9/2 1/1/ 100/10
1/1/9/ 1/1/9/2
11 Laut/Udara/Terminal % 21 1 10/ 0/900/1
20 0
Bis/Dermaga 22 22,73
Tersedianya pelabuhan sungai
untuk melayani kapal sungai
12 yang beroperasi pada trayek % 90 122.72 95 122.72 100 122,73
dalam Kota pada wilayah yang
telah dilayari angkutan sungai
Tersedianya kapal sungai yang
rnelayani trayek dalam Kota
yang rnenghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan 95 40 100 40
13 % 75 40
wilayah yang telah
berkernbang pada wilayah
yang tersedia alur sungai yang
dapat dilayari
Terpenuhinya standar
keselarnatan bagi angkutan 100 86.7 100 57,49
14 % 100 83.09
urnurn yang rnelayani trayek di
dalarn Kabupaten/Kota
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi kapal sungai 95 108.47 100 105,45
15 % 90 93.34
yang beroperasi pada lintas
antar pelabuhan dalam Kota
16 Angkutan darat % 12,4 11.55 12,2 12.17 12 11,46
0,14 0.098 0,1 0,142
17 Rasio ijin trayek % 0.147 0.135
41
Kepemilikan KIR angkutan 15.5 28.47 1,3 2,52
18 % 16 27.41
umum 2
Tersedianya fasilitas
perlengkaan jalan dan 67,5 76.38 70 76,39
19 % 65 75.72
penerangan jalan umum pd jln
kota*
20 Pemasangan Rambu-rambu % 68 93.6 69 93.6 70 93,92
II - 66

2016 2017 2017 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tesedianya SDM bidang

21 MRLL, evaluasi andalalin, % 52 64 56 72 60 64
pengelolaan parkir*
Tersedianya unit pengujian
22 % 76 66.18 78 63.57 80 65,68
kendaraan bermotor*
Tersedianya SDM bidang
23 % 86,7 60 93,3 60 100 60
pengujian kendaraan bermotor*
Tersedianya SDM yg
berkopetensi sbg pengawas 96,7 80 100 73,33
24 % 93,3 73.33
kelaikan kendaraan pd setiap
perusahaan angkutan umum*
Jumlah 8329 62558 87. 63.068
25 Jumlah uji kir angkutan umum Kendar 79329 63551 5 460
aan
26 26 26 26
Lama pengujian kelayakan 26 26
26 Waktu menit menit me menit
angkutan umum (KIR) menit menit
nit
Rp. Rp.
Rp. Rp. 41. 41.000
Rp.
Rp. 41.00 41.000/ 000 s.d. Rp.
Biaya pengujian kelayakan 41.00
27 41.000 0/Rp. Rp. s.d. 42.000
angkutan umum 0/Rp.
Biaya /Rp. 42.00 42.000 Rp.
42.00
42.000 0 42.
0
000
Persentase Titik Kemacetan

28 % 50 48,39
yang teratasi
Persentase Kepemilikan KIR

29 % 95,5 99,3
Angkutan Umum
LF
Tingkat Okupansi Moda
30 (Load 54 58
Angkutan Umum (satuan LF)
Factor)
Indeks kepuasan masyarakat
31 terhadap pelayanan publik Indeks 83 84,20
pemerintah daerah
10. Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2019 mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 17.712.797.199,00,- dan dapat direalisasikan
sebesar Rp. 13.692.257.327,00,- atau 77,30% dari total alokasi pagu anggaran
II - 67
Tabel 2.36 Indikator Komunikasi dan Informatika

No. Nama Indikator Satuan 2019
2016 2017 2018
Reali-
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pelaksanaan
desiminasi dan
pendistribusian % 100 100 100 100 100 100
informasi nasional*
2 Jumlah jaringan
komunikasi Jumlah 10 15 10 15 10 10
3 Jumlah surat kabar Banyak

nasional/lokal 35 25 35 25 25 25
4 Jumlah penyiaran
radio/TV lokal Banyak 36 35 35 35 26 26
5 Pameran/expo 3 kali 0
Pameran 3 kali 0 3 3
6 Web site milik

pemerintah daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
7 Jumlah kajian dan

penelitian bidang Kajian 3 1
3 3 3 3
komunikasi dan
informatika
8 Rasio pegawai yang % 12 5
telah mengikuti diklat 13 13 15 15
bidang kominfo**
9 Jumlah Pelatihan di Pelatihan 4 0

BIdang Kominfo 5 5 5 5
10 Cakupan
pengembangan dan % 100 100
100 95 100 100
pemberdayaan KIM di
tk kecamatan 50%
Indeks
Keterbukaan
Informasi
11 Pembangunan % 72 49,05
(melalui survey
Kepuasan
Masyarakat)
Jumlah Sistem E-
12 Gov Yang Sistem 10 30
Terintegrasi
Persentase OPD
13 Yang Terhubung % 80 28,8
Jaringan E-Gov
Rata-rata 50-
14 Kecepatan Mbps 100 300
Jaringan E-Gov Mbps
II - 68
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Wajib Koperasi dan UKM pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.2.507.827.500 ,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.2.212.732.179,- atau 88,23% dari total alokasi pagu anggaran tersedia.
Tabel 2.37 Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

2016 2017 2018 2019
Nama Indikator Satuan Realisa Realis Realisa Target Realisa
No. si asi si si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Usaha
1 % 91 91.3 91 91.3 96 85,07
Mikro dan Kecil
Cakupan bina
2 % 41 43.7 41 43.7
kelompok pengrajin
Tingkat penanganan
3 perlindungan pelaku % 100 78,57 100 78,57
usaha dan konsumen
Jumlah UKM non
4 unit 32,269 35,056 32,269 35,056 33.572 37.101
BPRL/LKM UKM
5 Jumlah BPRL/LKM unit 10 10 10 10
6 Cakupan bina UKM % 3.5 3.7 3.5 3.7 4,5 3,5
Persentase Usaha
7 % 96 85,07 85.17 85,18
Mikro dan Kecil
Persentase Koperasi
8 % 75.37 75.83 75.37 75.83 75,46 82,33 82.68
aktif 82,84
Jumlah SDM
Koperasi yang ikut
9 Orang 200 1.240
Pelatihan dan
Pendampingan
Jumlah SDM UKM
10 yang ikut Pelatihan Orang 170 390
dan Pendampingan
Persentase
Penilaian 68
11 % 73.55
Kesehatan
koperasi
12. Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 7.877.364.250,00,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 3.714.305.420,00,- atau sebesar 47,15% dari total pagu anggaran tersedia.
II - 69
Tabel 2.38 Indikator Penanaman Modal

2016 2017 2018 2019
No. Reali- Realis Realisasi
Target Target Target Realisasi Target
sasi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Investor Berskala 110 145
1 % 32 350 32 350 1.500 67
Nasional (PMDN/PMA) perush perush
Tingkat Pertumbuhan
2 %
Investasi Daerah
Jumlah Nilai Investasi 1.540.000.00 2.897.237.50
5.163.2 4.106.00
3.175.252.000 5.163.267 3.175.252.00 1.833.655.50 0 0
3 Berskala Nasional Rp .000 .900.000 0.000
67.900. 0.000.00
0.000
(PMDN/PMA) 000 0
Daya Serap Tenaga
4 orang
Kerja PMDN/PMA
Indikator Nilai PAD dari
5 rupiah
Izin Gangguan
Tersedianya informasi
peluang usaha
6 sektor/bidang usaha Sektor 2 2 2 2 4 3
unggulan 1 sektor/bidang
usaha pertahun
Terselenggaranya
fasilitasi Pemerintah
Daerah dalam rangka
7 kerjasama UMKMK- kali/tahun 1 0 1 0 6 -
pengusaha
provinsi/nasional 1 kali
pertahun
Terlaksananya promosi
peluang investasi
8 penanaman modal Kota kali/tahun 3 2 3 2 11 6
Palembang, dari target 2
kali pertahun
Terlaksananya bimbingan
pelaksanaan kegiatan
9 penanaman modal kali/tahun 2 2 2 2 8 -
kepada masyarakat dunia
usaha 1 kali pertahun
Rasio daya serap tenaga
10 % 44 22 44 22 44 79
kerja
Kenaikan/penurunan nilai
11 % 7 78.06 7 78.06 7 -68,64
realisasi investasi
Terimplementasikannya
sistem pelayanan
12 informasi dan perizinan % 100 100 100 100 100 100
investasi secara
elektronik (SPIPISE)
Terlayaninya masyarakat
13 % 100 100 100 100 100 100
dalam pengurusan IMB
14 Penerbitan IUJK hari 7 7 7 7 7 16,7
Terselenggaranya
pelayanan perijinan dan
15 % 100 100 100 100 100 100
non perijinan bidang PM
melalui PTSP
A (81,26-
16 Indeks kepuasan Grade
100)
A
masyarakat terhadap
II - 70

2016 2017 2018 2019
No. Reali- Realis Realisasi
Target Target Target Realisasi Target
sasi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pelayanan publik
pemerintah daerah
13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan Olah Raga pada Tahun
Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.867.224.000,00,- dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.603.513.263,00,- atau sebesar 83,94% dari
total alokasi pagu anggaran tersedia. Gambaran realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai
berikut.
Tabel 2.39 Indikator Kepemudaan dan Olahraga
No. Satuan 2016 2017 2018 2019
Nama Indikator
Reali- Reali Targe Realis Realis
sasi sasi t asi asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan kegiatan
upaya pencegahan
1 % 60 75 100 73 100 95
Penyalahgunaan
narkoba
2 Cakupan Kegiatan - - 12 3
Pengembangan
Kegiatan - -
dan keserasian
Kebijakan Pemuda
3 Jumlah Kegiatan - - 33 4
kegiatan - -
Kepemudaan
4 Jumlah Kegiatan - - 11 10
Kegiatan - -
Olahraga
5 Jumlah Organisasi Organis - - 35 31
- -
Olahraga asi
Jumlah Pemuda
yang
6 mendapatkan
Orang
300
300
pelatihan wirausaha
Jumlah Event
olahraga tingkat 26
7 lokal, regional, Event 9
nasional dan
internasional
14. Statistik
II - 71
Urusan Wajib Statistik belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Palembang. Saat ini masih dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota
Palembang.
15. Persandian
Urusan Wajib Persandian melekat pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang, tetapi belum ada.
16. Kebudayaan
Urusan wajib Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.4.167.880.400,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
4.073.941.840,- atau 97,75% dari total pagu anggaran tersedia. Gambaran
realisasi pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan
solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.
Tabel 2.40 Indikator Kebudayaan

No. Reali- Realisasi
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Persentase Jenis
Budaya yg
Dilestarikan % - -
2 Presentase Jenis
Budaya yang
Terkelola % - -
3 Tingkat
Pengelolaan
Keragaman
Budaya % - -
4 Tingkat Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan Budaya % - -
Misi kesenian
10 % 100 100 100 100 100 100
Cakupan Sumber
Daya Manusia
11 kesenian % 100 56 100 56 100 100
Sarana
penyelenggaraan
12 seni dan budaya % 96 7,29 96 7,29 96 100
Cakupan kajian
13 seni % 50 50 50 50 100 100
14 Cakupan gelar seni % 75 100 75 100 100 100
Cakupan fasilitasi
15 seni % 30 100 30 100 100 100
II - 72

No. Reali- Realisasi
sasi
16
Penyelenggaraan
festival seni dan 7 7
budaya kegiatan 16 18 16 18 18 18
17 Benda, situs dan % 100 27 100 27 100 100 32 32
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan
18 Cakupan 5 - - - - 100 100
Organisasi
Jumlah cagar
budaya yang Cagar
19 5
dikelola secara Budaya 5
terpadu
Jumlah Karya
Budaya yang di karya
20 62
revitalisasi dan budaya 62
inventarisasi
17. Perpustakaan
Urusan Wajib Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp656.678.500,00 ,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.644.536.500,00,- atau sebesar 98.15%. Gambaran realisasi pelaksanaan
sebagai berikut.
Tabel 2.41 Indikator Perpustakaan

2016 2017 2018 2019
Satuan
Nama Indikator
No.
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
Koleksi buku yang
tersedia di
1 % 44,98 45,08 45,48 - - -
perpustakaan
daerah
Persentase
2 Pengunjung % 2,07 2,08 2,19 1,76 2,33 3,30
perpustakaan
Lamanya Waktu
3 Menit - - - - 5 5
Pelayanan
Hasil Survey
4 Kepuasan - - - - Baik Baik
masyarakat
II - 73

2016 2017 2018 2019
Satuan
Nama Indikator
No.
5 Jumlah Pemustaka Orang 32.000 43.393
18. Kearsipan
Urusan Wajib Kearsipan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 582.625.300 ,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 573.904.300,00,- (98,50%). Gambaran realisasi pelaksanaan program dan
Tabel 2.42 Indikator Kearsipan

2017 2018 2019
Satuan 2016
Nama Indikator
No. Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
Penerapan
1 pengelolaan arsip % 23,53 23,53 31,37 43,61 39,22 45,46
secara baku
OPD yang telah
melaksanakan
2 OPD 3 3 4 4 5 5
pengarsipan
digital
Sarana dan
prasarana
3 kearsipan yang % 1 1 1 - - -
berfungsi dengan
baik
Kegiatan
peningkatan
4 Sumber Daya % 5 5 5 - - -
Manusia
pengelola
kearsipan
OPD yang
menerapkan
sistem
5 % 54,86 55,21
Administrasi
kearsipan yang
baik
Arsip yang
6 Berkas 1700 1790
dikelola
Penyelenggaraan
Sarana dan
Prasarana
7 kali 2 2
kearsipan
yang terpelihara
dengan baik
II - 74

2017 2018 2019
Satuan 2016
Nama Indikator
No. Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah Pengelola
8 Orang 10 3
kearsipan di OPD
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Kelautan dan Perikanan
Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 4.737.914.000,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.2.822.856.392,- atau sebesar 59,58% dari total alokasi pagu anggaran
Tabel 2.43 Indikator Kelautan dan Perikanan

2016 2017 2018 2019
Nama
No. Satuan Reali-
Indikator Target Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rasio
penyakit
ternak
ditemukan
1 % 92 92 92 92 - -
terhadap
penyakit
ternak yang
tertanggulangi
Cakupan
kegiatan
2 peningkatan % 36.7 36.7 36.7 36.7 - -
produksi hasil
peternakan
Tingkat
pemasaran
hasil produksi
3 % 16 16 16 16 - -
hasil
peternakan
kecamatan
Tingkat
produksi
4 % 16 16 16 16 - -
peternakan
pertahun
Rasio
kelompok
5 ekonomi kelompok 7 10 7 10 - -
masyarakat
pesisir terbina
Produksi
6 perikanan ton 13160 27493.9 13160 27493.9 15.256 15.561 16.019 32.345
Budidaya
II - 75

2016 2017 2018 2019
Nama
No. Satuan Reali-
Indikator Target Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produksi
perikanan
7 ton 3.9 1.657 3.9 1.657 4,20 348,1
kelompok
nelayan
Cakupan bina
8 kelompok ton 20 40 20 40 40 50
nelayan
Konsumsi
9 ikan per kg/kapita 34 34.3 34 34.3 36 37,5 40 41
kapita
Kawasan
budidaya laut,
10 ha 0.5 200 0.5 200 1 1,2
air payau dan
air tawar
Produksi
11 Ekor 157.500 7.436.000
Benih Ikan
Produksi
12 Perikanan Ton 158 3.612
Tangkap
Produksi
13 Olahan Hasil Ton 3.780 6.570
Perikanan
2. Pariwisata
Urusan wajib Pariwisata pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp.6.607.150.200,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 4.946.647.338,- atau sebesar 74,87% dari total alokasi pagu anggaran
Tabel 2.44 Indikator Pariwisata

No.
Target Reali-sasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kontribusi sektor %
pariwisata - -
terhadap PDRB
2 Jumlah Kunjungan
Wisata per Tahun - - 2,3 juta 1.986.323
(orang) orang
3 Ketersediaan
Tempat Wisata - - 3 5
yang Presentatif lokasi
4 Tingkat
Kerjasama
Pariwisata kegiatan
II - 76

No.
Target Reali-sasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
5 Indikator
Peningkatan
- -
Jumlah
Wisatawan orang
6 Cakupan tempat
100 100 100 100
wisata %
Cakupan
34 100 34 100 - -
7 Organisasi %
8 jiwa
Kunjungan 363,000 1,906,793 363,000 2.011.417 439.230 2.123.147
wisatawan
9 Jumlah destinasi % 76 78 lokasi
32 197 32 197 3,5 5
wisata yang ada lokasi
10 Jumlah kerjasama mitra 155 157
kemitraan bidang 1,075 306 1,075 306 130 150
pariwisata
Lama Kunjungan 3 hari 2 3 hari 2
11 Hari
Wisata malam malam
Jumlah
PAD/jumlah
retribusi
12 Rupiah 310 jt
pemakaian asset 152.086.000
yang dikelola
bidang pariwisata
Jumlah Ekonomi
13 Kreatif yang Usaha 70 70
tersedia
3. Pertanian
Urusan Pilihan Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.1.976.845.000 ,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 1.835.628.150,- atau sebesar 92,86%. Gambaran realisasi pelaksanaan
sebagai berikut.
Tabel 2.45 Indikator Petanian

2016 2017 2018 2019
No. Nama Indikator Satuan Reali- Target
Target Target Realisasi Target Realisasi Realisasi
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kontribusi sektor - - 2 -
1 pertanian terhadap %
PDRB
Pasar produksi hasil
pertanian dan
2 % 75 40 75 40 100 100
perkebunan disetiap
kecamatan
II - 77

2016 2017 2018 2019
No. Nama Indikator Satuan Reali- Target
Target Target Realisasi Target Realisasi Realisasi
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan kegiatan
peningkatan
3 % 60 75 60 75 100 100
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Produktivitas padi atau

4 bahan pangan utama ton/ha 4.6 4.89 4.6 4.89 5 5,64 5,55 5,7
lokal lainnya
Cakupan bina
5 % 87 88 87 88 90 90
kelompok petani
Cakupan kegiatan
6 peningkatan teknologi % 80 80 80 80 - -
perkebunan/kehutanan
Terpenuhinya
bimtek/pelatihan
pembinaan dan
penyuluhan tentang
pembangunan 5
7 kali 5
pertanian yang
berwawasan
lingkungan bagi petani
dan pelaku
agribisnis
8 Produksi Padi Ton 27.750 23.940
Produksi Tanaman 540,90

9 Ton 470
Perkebunan (Karet)
Produktivitas Tanaman 1390

10 Ton/Hektar 1300
Perkebunan (Karet)
Tingkat Produksi 1
11 % 1
Peternakan Pertahun
% Peningkatan
12 Pendapatan Rata-Rata % 5 45,80
Petani
4. Kehutanan
Urusan Pilihan Kehutanan bukan urusan Pemerintah Kota
Palembang, urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
II - 78
5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral bukan urusan
Pemerintah Kota Palembang, urusan itu menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi.
6. Perdagangan
Urusan pilihan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 7.676.144.575,00 ,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 6.984.961.811,75,- atau sebesar 90,96% dari total alokasi pagu anggaran
Tabel 2.46 Indikator Perdagangan

2016 2017 2018 2019
Nama Indikator Satuan Reali Reali Targe Realis Targe Realis
Target Target
No. sasi sasi t asi t asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kontribusi Sektor Perdagangan

1 %
terhadap PDRB dengan migas
270,2
2 Ekspor Bersih Perdagangan US$(000) 3,300 1,478 3,300 1,478 3.350
3
Tingkat Kerjasama Perdagangan
3 % 100 100 100 100 100 67
Internasional
Kontribusi sektor perdagangan
4 % 16.5 12.8 16.5 12.8 17 6,07
terhadap PDRB
Cakupan bina kelompok
5 % 5 5.5 5 5.5 6 0
pedagang/usaha informal
Jumlah Promosi dan Pamera
6 3 4
pembinaan perdagangan n
0.0142
(100
org/70
Cakupan usaha informal
7 % 17 0
yang tersosialisasi org x
100
%)
Jumlah alat ukur
8 perdagangan yang tertera Unit 7300 7422
dan tera ulang
7. Perindustrian
Urusan pilihan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.023.771.226,00 ,- dapat direalisasikan sebesar
Rp.1.938.923.787,00 ,- atau 95,81% dari total alokasi pagu anggaran tersedia.
II - 79
Tabel 2.47 Indikator Perindustrian

2016 2017 2018 2019
Realisa Realis Realis

Nama Indikator Satuan Target Target Target Target
si asi asi
No.
1 2 3 8 9 10 11 10 11
Kontribusi sektor
1 industri terhadap % 46 37.3 46 37.3 48,2 32,8
PDRB
Persentase
2 Pertumbuhan industri % 5 13.77 5 13.77 10 6,16 6,2 7,42
kecil dan menengah
Kontribusi industri
rumahtangga
3 % 30 8.1 30 8.1 32 18,96
terhadap PDRB
sektor industri
Persentase industri
4 % 19.4 19.5 19.4 19.5 23 21,96
yang telah tertata
Cakupan Bina
5 % - - - - 46 59,09
Kelompok Pengerajin
Cakupan bina
6 % 60 64
kelompok pengrajin
Jumlah
7 Pengembangan Sentra 11 11
Sentra IKM
8. Transmigrasi
Urusan Pilihan Transmigrasi bukan urusan Pemerintah Kota
Palembang, urusan itu menjadi kewenangan Pusat.
C. Urusan Penunjang Yang Dilaksanakan

1. Administrasi Pemerintahan
Urusan Penunjang Administrasi pemerintahan pada tahun anggaran 2019
menerima alokasi anggaran sebesar Rp.67.926.934.200,00 ,- dan dapat
terealisasi sebesar Rp. 62.333.006.030,00,- atau 91,76% dari total alokasi pagu
anggaran tersedia. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
Tabel 2.48 Indikator Administrasi Pemerintahan

2016 2017 2018 2019
Satuan
Nama Indikator
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan kegiatan
pelayanan kedinasan
1 % 100 100 100 100 100 69
kepala daerah/wakil
kepala daerah
II - 80

2016 2017 2018 2019
Satuan
Nama Indikator
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kerjasama antar
pemerintah daerah
2 % 100 100 100 100 100 69
yang dikuatkan dengan
MoU
Rasio keputusan
3 Walikota yang % 100 100 100 90 100 85
ditetapkan
Rasio tempat ibadah

4 buah 920 1,786 934 1311 934 1.272
per satuan penduduk
Rasio perda yang

5 85 73.3 85 100 28 9
ditetapkan
Skor Evaluasi SAKIP
6 Kota Palembang Nilai B B B B B B
Minimal B
Sistem Informasi
Pelayanan Perizinan
7 Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dan Administrasi
Pemerintahan
Indeks Kepuasan
8 Indeks 76.5 100
Masyarakat
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
9 Nilai 3,0600 3,1246
Pemerintah Daerah
(EKPPD)
Persentase Berita
10 Kegiatan Pemerintah % 80 100
yang disebarluaskan
Persentase Kecamatan
11 dan Kelurahan % 80 100
Berkinerja "BAIK"
Keprotokolan atas
12 % 80 100
Kegiatan Pemerintah
Kota Palembang
Persentase Penataan
13 Batas Wilayah yang % 75 33,33
terlaksana
Persentase Jumlah
Kegiatan Keagamaan
14 % 80 100
yang dilaksanakan
Pemerintah
Persentase Jumlah
Tempat Ibadah yang
15 % 75 100
mendapat Bantuan
Pemerintah
16 Rasio Tempat Ibadah % 70 -
II - 81

2016 2017 2018 2019
Satuan
Nama Indikator
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nilai Evaluasi SAKIP
17 Kota Komponen Nilai 10,00 9,77
Pelaporan Kinerja
Persentase Jumlah
Produk Hukum Daerah
(Perda/Perwali) yang
sesuai dengan
18 % 75 100
Mekanisme
Pembentukan Produk
Hukum
Daerah
Persentase Perangkat
19 Daerah yang tertata % 100 100
Kelembagaannya
Persentase Unit Kerja
20 dengan Nilai IKM % 100 100
"BAIK"
Jumlah Pelaksanaan
Workshop/Lokakarya
21 Workshop 3 3
Pihak Eksekutif dengan
Pelaku Usaha
Jumlah
Promosi/Pameran/Event
22 Pameran 3 11
di Bidang
Perekonomian
Persentase Laporan
Monitoring dan Evaluasi
23 Pembangunan yang % 100 100
diselesaikan tepat
waktu
Persentase Paket
Lelang yang selesai
24 % 90 100
diproses melalui
ULP/LPSE
2. Pengawasan
Urusan Penunjang Pengawasan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 5.748.555.000,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
3.802.396.064,00,- atau 66,15 % dari total alokasi pagu anggaran tersedia.
II - 82
Tabel 2.49 Indikator Pengawasan

2016 2017 2018 2019
Satuan
Nama Indikator
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Opini BPK Atas
Laporan Hasil
1 Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pemeriksaan BPK
RI
Temuan Hasil
Pemeriksaan Yang
2 % 80 72.22 82.5 72 85 67,53
Ditindaklanjuti
Tuntas
Persentase
pengaduan
3 % 100 100 100 100 100 100 100 100
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Rasio Peningkatan
Jenjang Sertifikasi
4 % 5 17.5 5 14.89 5 25
Aparatur
Pengawasan
Jumlah Aparatur
5 Pengawasan yang Orang 12 25 15 14 18 16
Mempunyai
Keahlian Tertentu
Kebijakan Sistem
6 Kebijakan 1 2 1 13 1 25
dan Prosedur
Pengawasan
Persentase temuan
BPK yang % 77 61,67
7 ditindaklanjut
Persentase
perangkat daerah
yang memiliki nilai 78,85
8 % 45
evaluasi AKIP
Inspektorat minimal
BB
Indeks RB Kota
Palembang Grade B B
9 Kategori A.
Level
pembangunan -
10 Grade C
budaya integritas
Kota Palembang B
Persentase
penurunan
11 pengaduan % 5 10,53
masyarakat yang
diterima
3. Perencanaan
Urusan Penunjang Perencanaan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 4.317.637.500,- dan dapat direalisasikan sebesar
II - 83
Rp. 3.015.544.740,- atau 69,84%. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut
.
Tabel 2.50 Indikator Perencanaan Pembangunan
No Nama Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Target Reali- Target Realis Target Realisa Target Realisa
sasi asi si si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ketersediaan MoU Kerjasama % 100 100 100 100 Ada Ada

Pembangunan
2 Ketersediaan Dokumen % 100 100 100 100 Ada Ada
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Tahunan Daerah (RKPD)
5 Konsistensi Penjabaran % 100 100 100 100 100 100
Program RPJMD dan RKPD
6 Ketersediaan Dokumen % 100 100 100 100 100 100
Ekonomi
7 Ketersediaan Dokumen % 100 100 100 100
Sosial Budaya
8 Tersedianya Informasi % - - - - 100 100
Mengenai RTRW Beserta
Rencana Rinci Peta Analog
dan Digital
Persentase keselarasan
Renja Perangkat Daerah % 100 100
9
terhadap Renstra Perangkat
Daerah
10 Renja Perangkat Daerah % 100 100
terhadap RKPD
11 Renstra Perangkat Daerah % 100 100
terhadap RPJMD
12
RKPD terhadap RPJMD % 100 100
Persentase pagu Belanja

Langsung RKPD yang
13 % 35 27,78
mengakomodir usulan
masyarakat melalui
Musrenbang
Persentase penyelesaian % 100 100

14
dokumen perencanaan tepat
waktu
Jumlah Perangkat Daerah
yang mengintegrasikan data
15 PD 25 51
dalam sistem Palembang Satu
Data
II - 84
4. Keuangan
Urusan Penunjang Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 8.784.363.500,00,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 4.379.768.569,00,- ata 49,86%. Gambaran realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan beserta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai
berikut.
Tabel 2.51 Indikator Keuangan

2017 2018 2019
Satuan 2016
Nama Indikator Target Realisasi Target Realisasi Target Reali
No. Target Realisasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Realisasi PAD
1 % 100 101.84
terhadap potensi PAD
100 70.24 100 80,62
Rasio PAD terhadap
2 % 27 25.14
realisasi pendapatan
29 25,50 31 26,76
Sistem informasi
pelayanan perizinan
3 Ada Ada Ada
dan administrasi
pemerintah Ada Ada Ada Ada
Sistem Informasi
1
4 Manajemen keuangan Sistem 1 sistem
sistem
Pemda 1 1 1 1
Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
5 Waktu Tepat Tepat
palembang tepat
waktu Tepat Tepat Tepat Tepat
Sistem informasi
6 Manajemen Ada Ada
Aset/barang Pemda Ada Ada Ada Ada
Jumlah asset yang
7 0 0
tidak digunakan (Idle)
0 0 0 0
Persentase SP2D (
Surat Perintah
8 Pencairan Dana) % 100 100
Perangkat Daerah
yang sesuai ketentuan
Persentase RKA %
Perangkat Daerah 100
9 100
yang sesuai
ketentuan
Persentase Perangkat
Daerah yang
10 menyampaikan % 100 100
laporan Keuangan
Persentase Penataan
11 Inventarisasi Barang % 85 85
Milik Daerah
II - 85

2017 2018 2019
Satuan 2016
Nama Indikator Target Realisasi Target Realisasi Target Reali
No. Target Realisasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perangkat Daerah
Persentase aset tidak

bergerak milik
Pemerintah Kota
12 % 73 73
Palembang yang
sudah memiliki alas
hak
836.85
Penerimaan Pajak 1.314.232. 8.181.
13 Rupiah 400.000 137,28
Daerah
Penerimaan Pajak 16,12

14 % 82,37
Daerah
Aparatur yang memiliki
15 sertifikasi perpajakan Orang 40 31
daerah
5. Kepegawaian
Urusan Penunjang Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 12.858.902.500,00,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 11.712.858.591,00,- atau 91,09%. Gambaran realisasi pelaksanaan
sebagai berikut.
Tabel 2.52 Indikator Kepegawaian

2017 2018 2019
Satuan 2016
Nama Indikator Target Realisasi Target Realisa
No. Target Realisasi si
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Pejabat yang
1 telah memenuhi % 90% 97,41 100 100 100 100
persyaratan diklat
Rasio PNS yang
2 Kompeten % 70,21 76,41 100 100 100 100
dibidangnya
Keberadaan Dapat
Terlaksa Terlaks
3 Sistem Informasi Ada Terealisa Ada Ada
na ana
Kepegawaian si
Pelaksanaan
analisa beban Dapat Dapat
Kegiata Terlaks Terlaksan
4 kerja sebagai terealisa - - a
Tereali
n ana
acuan penilaian si sasi
kinerja
II - 86

2017 2018 2019
Satuan 2016
Nama Indikator Target Realisasi Target Realisa
No. Target Realisasi si
1 2 3 6 7 8 9 10 11
Persentase
Aparatur Sipil
5 Negara yang lulus % 100
diklat teknis
Fungsional
Persentase
Aparatur Sipil
6 Negara yang lulus % 86 100
diklat
Kepemimpinan
Persentase
Administrasi
7 Kepegawaian % 81 95,87
yang Selesai
Tepat Waktu
6. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp 12.826.240.000,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 7.897.436.928,- atau sebesar 61,57%. Gambaran realisasi pelaksanaan
sebagai berikut.
Tabel 2.53 Indikator Penelitian dan Pengembangan

No Nama Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Target Reali- Target Realis Target Realisa
sasi asi si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ketersediaan Data dan Informasi % 100 100 100 100 100 100
Daerah
Perencanaan Kawasan Strategis
Perencanaan Pengembangan
Kota
4 Rasio Aparat Perencana % 60 60 70 70 80 80
Mengikuti Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Daerah
5 Persentase implementasi % 30 30
rencana kelitbangan
6 Persentase perangkat daerah

% 20
yang difasilitasi dalam 52,94
penerapan inovasi daerah
II - 87
Rangkuman Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan

Program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2019 berupa
hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta
pelayanan umun dalam arti luas, merupakan wujud pelaksanaan tugas dari
segenap aparatur Pemerintah Daerah. Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan
tahun 2019 masih ada Perangkat Daerah yang tidak mencapai target kinerja
yang telah di tetapkan, untuk itu diharapkan Perangkat Daerah dapat memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020.
2.1.4 Aspek Daya Saing Kota Palembang

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan
kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.
Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah,
fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya
manusia.
Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap
indikator-indikator: ketersediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan,
sarana peribadatan, ketersediaan air bersih, sarana pemakaman,
penggunaan telepon selular dan sarana transportasi.
Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan tujuan suatu
bangsa untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya
sistematis. Dimanapun pembangunan manusia atau peningkatan kualitas
sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Penekanan
terhadap pentingnya peningkatan SDM dalam pembangunan menjadi
suatu kebutuhan karena kualitas manusia (SDM yang tangguh) disuatu
wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan
pembangunan di wilayahnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palembang Tahun 2018-2023, Pemerintah Kota Palembang dalam
rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara
berkesinambungan, tiga aspek penting yang menjadi perhatian, yaitu
peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan),
II - 88
maupun kemampuan ekonominya (daya beli) seluruh komponen

masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk
merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan tingkat pendidikan
dan kesehatan penduduk yang tinggi di Kota Palembang menentukan
kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai
kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat
kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada
aktivitas perekonomian yang maju. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu
pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia,
termasuk dalam konteks ekonomi daerah.
Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan
kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan
tertinggal dari daerah lain. IPM merupakan wujud dari komitmen tujuan
nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan
kesejahteraan umum mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Agar keberhasilan peningkatan pembangunan menyentuh sasaran
dan terkorelasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup manusia maka
diperlukan pengukuran dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Analisis kinerja atas sumber daya manusia salah satunya
dilakukan terhadap indikator mutu lulusan/tingkat pendidikan terakhir, baik
itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Program Doktoral (S3). Data
tersebut dapat dilihat dari jumlah rasio pencari kerja berdasarkan tingkat
pendidikan di Kota Palembang.
Fokus Pembangunan Infrastruktur Kota Palembang terbagi atas
beberapar sektor, yaitu :
1. Sektor Sumber Daya Air
- Restorasi Sungai Sekanak Lambidaro;
- Pembangunan Turap Sungai musi;
- Pembangunan Embung Konservasi 100 Ha Gandus;
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kalidoni;
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gandus;
II - 89
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang

Anyar 2.
2. Sektor Bina Marga
- Pembangunan Flyover Sekip Ujung;
- Pembangunan Underpass Simpang RS. Charitas;
- Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (Jalan Nurdin Panji
sampai ke Pelabuhan Boom Baru);
- Pembangunan Akses Jembatan Musi IV menuju Jalan A. Yani;
- Pelebaran Jalan Parameswara.
3. Sektor Cipta Karya
- Penataan lanjutan Taman dan Air Mancur di Bawah Jembatan
Musi II;
- Pengembangan Taman dan Air Mancur Kambang Iwak;
- Penataan Jogging Track dan Pembangunan Air Mancur Taman
Kolam Retensi Simpang Polda
- Penimbunan TPU Keramasan
- Pembangunan Air Mancur Menari Kawasan Kampung Kapitan
- Penataan Pedestrian Jl. Kol Atmo
- Penataan Kawasan Jl. Beringin Janggut – Rustam Effendi
- Penataan Pedestrian Jl. Letkol Iskandar
- Pengembangan Taman dan Air Mancur Kambang Telaga
4. Sektor Perhubungan
- Pemanfaatan Ruang bawah struktur LRT Sumsel
- Pengoperasian Kembali Kereta Api Khusus Mahasiswa
5. Sektor Pariwisata
- Penataan Kawasan Pulau Kemaro
- Pembuatan Pasar Wisata di Kawasan Sekanak
- Penataan Kawasan Kota Lama/Tua Sekanak Kerihin
6. Sektor Lingkungan Hidup
- Pembuatan IPAL Industri Kecil
- Pusat Daur Ulang Sampah Kota Palembang
- Bank Sampah Induk Kota Palembang
- Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah
II - 90
- Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Tinggi yang Ramah

Lingkungan (sesuai Perpres No. 35 Tahun 2015)
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
2.2.1 Infrastruktur Perkotaan

2.2.1.1 Rasio Volume Kendaraan Terhadap Kapasitas Jalan (VCR).
Dari hasil analisa Rasio Volume Kendaraan Terhadap

Kapasitas Jalan (VCR) terlihat bahwa pada tahun 2014 hingga
prediksi tahun 2019 dari 28 ruas Jalan prediksi tahun 2019 yang ada
12 ruas VCR nya masih dibawah 0,8 (masih memenuhi), 4 ruas jalan
VCR nya antara 0,8-1 (sudah mengalami kemacetan) dan 12 ruas
jalan VCR nya lebih dari 1 (memerlukan pengembangan jalan lingkar).
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.54.
II - 91
Tabel 2.54
Rasio Volume Kendaraan Terhadap Kapasitas Jalan (VCR) Tahun 2014-2019
No No. Ruas Nama Ruas 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Volume VCR Volume VCR Volume VCR Volume VCR Volume VCR Volume VCR
(smp/jam) (smp/jam) (smp/jam) (smp/jam) (smp/jam) (smp/jam)
1 039 PLAJU - BTS. KAB.OKI 3,824 1.57 3,752 1.54 3,882 1.59 3,997 1.64 4,105 1.69 4,194 1.72
2 039 12 K JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG) 8,258 1.57 8,336 1.59 8,591 1.64 8,835 1.68 9,116 1.74 9,433 1.80
3 039 13 K JLN. KAPT. ABDULLAH (PALEMBANG) 2,721 0.89 2,652 0.87 2,710 0.89 2,760 0.91 2,811 0.92 2,922 0.96
4 039 14 K JLN. POROS AMPERA (PALEMBANG) 2,721 0.52 2,652 0.51 2,710 0.52 2,760 0.53 2,811 0.54 2,922 0.56
5 041 11 K JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG) 4,514 0.93 4,478 0.93 4,594 0.95 4,616 0.96 4,455 0.92 4,432 0.92
6 041 12 K JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG) 5,721 1.18 5,755 1.19 6,020 1.25 6,243 1.29 6,469 1.34 6,756 1.40
7 041 13 K JLN. JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO 809 0.28 840 0.29 881 0.30 1,008 0.34 1,064 0.36 1,202 0.41
(PALEMBANG)
8 041 14 K JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG) 809 0.29 840 0.30 881 0.31 1,008 0.36 1,064 0.38 1,202 0.42
9 041 15 K JLN. INSPEKTUR MARZUKI (PALEMBANG) 3,274 1.25 3,198 1.22 3,253 1.24 3,319 1.26 3,376 1.29 3,435 1.31
10 041 16 K JLN. RADIAL (PALEMBANG) 6,233 1.17 6,232 1.17 6,463 1.21 6,719 1.26 6,985 1.31 7,238 1.36
11 042 11 K JLN. KOLONEL ATMO (PALEMBANG) 418 0.08 390 0.07 451 0.08 569 0.10 681 0.12 863 0.16
12 042 12 K JLN. BERINGIN JANGGUT (PALEMBANG) 7,331 2.59 7,245 2.55 7,443 2.62 7,634 2.69 7,858 2.77 8,075 2.85
13 042 13 K JLN. MESJID LAMA (PALEMBANG) 4,962 0.89 4,863 0.87 4,919 0.88 5,005 0.90 5,003 0.90 5,084 0.91
14 043 11 K JLN. MERDEKA (PALEMBANG) 7,394 1.35 7,420 1.35 7,541 1.38 7,658 1.40 7,766 1.42 7,839 1.43
15 043 12 K JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG) 674 0.24 711 0.25 773 0.27 880 0.31 992 0.35 1,122 0.40
16 043 13 K JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG) 809 0.15 840 0.15 881 0.16 1,008 0.18 1,064 0.19 1,202 0.22
17 043 14 K JL. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG) 1,685 0.32 1,544 0.29 1,750 0.33 1,885 0.36 1,880 0.36 1,864 0.36
18 043 15 K JLN. KOL. H. ABDUL KADIR (PALEMBANG) 618 0.12 699 0.13 683 0.13 736 0.14 787 0.15 811 0.15
19 043 16 K JLN. SEGARAN (PALEMBANG) 618 0.24 699 0.27 683 0.26 736 0.28 787 0.30 811 0.31
20 043 17 K JLN. SLAMET RIADI (PALEMBANG) 4,800 0.99 4,656 0.96 4,661 0.96 4,737 0.98 4,736 0.98 4,828 1.00
21 044 11 K JLN M. ISA (PALEMBANG) 580 0.11 602 0.11 603 0.11 617 0.12 667 0.13 734 0.14
22 044 12 K JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG) 3,687 0.69 3,563 0.67 3,540 0.67 3,563 0.67 3,584 0.67 3,704 0.70
23 044 13 K JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG) 7,943 1.49 7,761 1.46 8,042 1.51 8,259 1.55 8,395 1.58 8,618 1.62
24 044 14 K JLN. PANGERAN AYIN (PALEMBANG) 2,313 0.88 2,222 0.85 2,182 0.83 2,228 0.85 2,251 0.86 2,270 0.86
25 044 15 K JLN. TALANG KERAMAT (PALEMBANG) 1,085 0.45 1,074 0.44 1,195 0.49 1,322 0.54 1,376 0.57 1,440 0.59
26 044 16 K SP.BANDARA SMB II - BTS.KAB.BANYUASIN 3,631 1.28 3,272 1.15 3,322 1.17 3,392 1.20 3,490 1.23 3,600 1.27
27 044 17 K JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG) 6,276 1.18 6,219 1.17 6,378 1.20 6,569 1.23 6,725 1.26 6,894 1.30
28 044 18 K JLN. ADI SUCIPTO (PALEMBANG) 6,285 2.39 6,412 2.44 6,591 2.51 6,757 2.57 6,946 2.65 7,140 2.72
Sumber Data : VCR Provinsi Sumatera Selatan 2016
II - 92
2.2.1.2 Cakupan Pelayanan Air Bersih

Sumber air bersih di Kota Palembang berasal dari Air
Perpipaan dan Bukan Perpipaan, Sumber air perpipaan terbagi 2
(dua) yaitu dikelola PDAM Tirta Musi dan dikelola diluar PDAM Tirta
Musi (Non PDAM). Data dari PDAM Tirta Musi jumlah pelanggan yang
terlayani oleh PDAM Tirta Musi adalah sebesar 1.363.195 Jiwa
sedangkan yang terlayani oleh Non PDAM sebesar 91.378 Jiwa.
Berdasarkan Prosentase Cakupan Pelayanan Total yang terlayani
oleh PDAM Tirta Musi dan Non PDAM adalah sebesar 87,47%.
Tabel 2.55
Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM) Kota Palembang Tahun 2019
Jumlah Pelayanan
Kelompok Jumlah yang
No. Sambungan per SL
Pelanggan Terlayani (Jiwa)
Langsung(SL) (Jiwa)
1 Sosial Umum 30 9,99 300
2 Sosial Khusus A 2.102 7,34 15.429
Perumahan
3 Sangat 1.285 4,43 5.693
Sederhana
4 Sosial Khusus B 613 11,26 6.902
RS. Pemerintah
5 5 1.187,55 5.938
Type B
RT
6 Perkampungan 103.262 4,43 457.451
Lama
Rumah Tangga
7 142.260 4,43 630.212
Menengah
Kantor TNI/Polri
8 583 27,53 16.050
dan Pemerintah
9 Usaha Kecil 11.401 5,61 63.960
II - 93
Rumah Tangga
10 4.481 4,43 21.446
dan Kos Mewah
11 Niaga kecil 20.792 3,35 69.653
12 Niaga Besar A 3.127 18,44 57.662
13 Niaga Besar B 50 221,79 11.090
14 Niaga Khusus 2 705,88 1.412
TOTAL 290.353 2.216 1.363.195
sumber Data : PDAM Tirta Musi Tahun 2020
Tabel 2. 56
Cakupan Pelayanan Air Minum (Non PDAM) Kota Palembang Tahun 2019
No. Kelompok Pelanggan Jumlah Pelayanan Jumlah

Sambungan per SL yang
Langganan (Jiwa) Terlayani
(SL) (Jiwa)
1 ATS 16.100 4,43 71.323
2 OPI 1.670 4,43 7.398
3 PUSRI 942 4,43 4.173
4 PERTAMINA 1.070 4,43 4.740
5 IKK Gandus dan 800 4,43 3.544
Pulokerto
6 HU Kel. 1 Ulu, 2 Ulu, 45 4,43 199
Kertapati
TOTAL 20.627 91.378
Sumber Data : PDAM Tirta Musi Tahun 2020
Cakupan Pelayanan Total (PDAM dan Non PDAM) = 87,47%

Dengan demikian penduduk Kota Palembang yang harus dilayani adalah
sebanyak 208.320 Jiwa.
2.2.1.3 Sebaran Titik Genangan

Pada tahun 2019 ada 46 titik genangan yang menjadi prioritas
untuk ditangani. Titik genangan tersebut diantaranya berada di depan
kantor gubernur Jalan Kapten A Rivai, Jalan Jenderal Sudirman,
Jalan R Soekamto (depan PTC Mal), dan Jalan Residen Abdul Rozak
II - 94
(depan Hotel Peninsula), Jalan May. Salim Batubara, Jalan Mandi

Aur, Jalan Mayor Ruslan, Jalan Simanjuntak, Jalan RE Martadinata,
dan Jalan Petanang. Genangan terjadi dengan tinggi maksimal 60
cm,selama 2–6 jam jika intensitas hujannya sangat deras.
Untuk Jalan Dempo Dalam, Lapangan Hatta, Depan UIGM KM
4, simpang Talang Ratu, simpang Polda, dan depan Korem. Sebagian
besar, sumber genangan di kawasan ini berasal dari Sungai Bendung
yang kerap meluap dengan ketinggian air hingga 20 cm.
Pada tahun 2019 pengurangan titik genangan mengalami
pengurangan titik genangan dari 66 titik menjadi 46 titik, langkah yang
ditempuh oleh Perangkat Daerah terkait yaitu :melakukan pelebaran
saluran dan pembuatan daerah resapan baru (Kolam Retensi),
pengerukan rentensi, peninggian elevasi kawasan cekungan serta
pemecahan aliran air dengan cara pembuatan saluran ukuran lebar
dan panjang yang besar yang dapat difungsikan sebagai Long
Storage menuju ke sungai Musi, perbaikan dan pelebaran Box Culvert
Data Eksisting Kolam Retensi dalam Kota Palembang dapat dilihat
pada Tabel. 2.57.
Tabel 2.57
Kolam Retensi di Kota Palembang Tahun 2019
No Nama Kolam Retensi
1 Siti Khadijah 20 Simpang Patal Pusri (Kolam

Kiwal)
2 Simpang Polda 21 IBA
3 Sport Hall 22 Lapangan Golf
4 Kemang Manis 23 Pertamina Golf
5 Brimob Jln. Demang Lebar 24 Telkom (Lemabang)

Daun
6 SMP 22 Pakjo 25 Ario Kemuning
7 Taman Purbakala 26 Griya Buana Indah
8 Poligon 27 Talang Aman I
II - 95
9 Kedamaian 28 Talang Aman II
10 SMP 37 29 Senduduk Putih
11 Komp. Villa Kedamaian Permai 30 Sangkuriang

II
12 Citra Damai 2 31 Bumi Nusa Cendana
13 PLN 32 Ogan Permai Indah (OPI)
14 Tanjung Sari 2 33 GOR Jakabaring
15 Arafuru 34 Belakang Poltabes
16 Villa Damai 35 RSUD BARI
17 Kambang Iwak Besak 36 Punti Kayu
18 Kambang Iwak Kecil 37 Talang Kelapa
19 RSMH 38 Sungai Bendung Jln. Ali Gatmir

Sumber : Dinas PU-PR Kota Palembang Kota Palembang Tahun 2020
2.2.1.4 Pengelolaan Sampah

Salah satu cara untuk mengurangi sampah adalah dengan
membangun Bank Sampah diseluruh Kecamatan di Kota Palembang,
Bank sampah dapat dikelola oleh masyarakat melalui
pendampingan/dibina oleh Pemerintah Kota Palembang, pada tahun
2019 terdapat 28 Bank Sampah Masyarakat yang tersebar di 10
Kecamatan dan 28 Bank Sampah Sekolah yang tersebar di 11
Kecamatan, artinya masih ada beberapa Kecamatan yang belum
memiliki Bank Sampah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
2.58.
Tabel 2.58
Pengembangan Lokasi Bank Sampah
Bank Sampah
No. Kecamatan Bank Sampah Sekolah
Masyarakat
1 Ilir Barat II - SMPN 13 PALEMBANG
2 Gandus Hijau SMAN 12 Palembang
II - 96
Bank Sampah
Masyarakat
3 Seberang Ulu I Junjung Biru SMAN 8 PALEMBANG
4 Kertapati - SDN 33 PALEMBANG
5 Seberang Ulu II - SDN 89 PALEMBANG
Patraganik, Bersih
Sehat Mulia, Sinar
6 Plaju Fajar, Bekal, -
Mekarsari, Anggrah,
Patratura
SMPN 17 Palembang,
SDN 6 Palembang, SMKN
3 PALEMBANG, MTSN 2
PALEMBANG, SMPN 18
PALEMBANG, SMPN 45
7 Ilir Barat I Kartini PALEMBANG, SMPN 22
PALEMBANG, SMPN 29
PALEMBANG, SMAN 11
PALEMBANG, SMAN 1
PALEMBANG, MIN 2
PALEMBANG
8 Bukit Kecil - -
9 Ilir Timur I - SMKN 2 PALEMBANG
SMAN 17 PALEMBANG,
SMPN 12 PALEMBANG,
SDN 179 PALEMBANG,
10 Kemuning -
SMAN 6 PALEMBANG
SMAN 3 PALEMBANG
SMPN 9 PALEMBANG
11 Ilir Timur II Himah Sejahtera, SD IBA PALEMBANG,
II - 97
Bank Sampah
Masyarakat
Kemala, Kebumen SMPN 8 PALEMBANG,
Gemilang Sejahtera SMPN 4 PALEMBANG
Sriwijaya Bersatu,
12 Kalidoni Cemara, Selincah -
Maju, Mawar, Dahlia
13 Sako Melati -
Sematang
14 Dimas -
Borang
Pesona (TPA),
Pelangi, Gotong
15 Sukarami -
Royong, Serumpun
Raya
Bahagia Mandiri,
Alang-Alang SMPN 54 (Mandiri)
16 Sakura, Serumpun,
Lebar Palembang
Ceria
17 Ilir Timur III - -
18 Jakabaring - MAN 1 PALEMBANG,
Sumber Data : Data Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2020
TPS 3R juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi

sampah disumbernya, dengan melibatkan peranserta masyarakat
untuk mengelola TPS 3R dapat mengurangi sampah secara signifikan
disumbernya. Dari data pada tahun 2019, Kota Palembang telah
memiliki 15 TPS 3R yang terdapat di 12 Kecamatan yaitu Kecamatan
Kemuning. Kecamatan Kertapati, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Ilir
Timur Satu, Kecamatan Sako, Kecamatan Jakabaring, Kecamatan
Gandus, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Sematang Borang,
Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Ilir Barat Dua dan
Kecamatan Plaju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 2.59.
II - 98
Tabel 2.59
Pengembangan Lokasi TPS 3 R
Nama Nama Fisik Keadaan Tanggal
No Mesin
Kecamatan Kelurahan Pembangunan Lahan Peresmian
1 Kemuning TalangAman 10% Lengkap
23 Januari
Karya Jaya 100% Lengkap
2020
2 Kertapati
Pematangan
Keramasan 100% Belum Ada
Lahan
Sudah ada 2
mesin 22 Januari
Sel Selayur 100%
tinggal 1 2020
mesin
Sudah ada 2
3 Kalidoni
mesin 22 Januari
Sel Selincah 100%
tinggal 1 2020
mesin
Bukit Sudah ada 22 Januari
99%
Sangkal mesin 2020
Sudah ada 2
mesin 29 Januari
Ilir Timur tinggal 1 2020
4 20 Ilir D-III 100%
Satu mesin
Belum ada
petugas
Belum
Lengkap siap masih
5 Sako Sako 100% (Belum menunggu
Siap) pagar
pengaman
6 Jakabaring Silaberanti 100% Belum ada
Belum
Sudah ada 2
siap masih
Karang mesin
7 Gandus 100% menunggu
anyar tinggal 1
pagar
mesin
pengaman
Belum
8 Bukit Kecil 24 Ilir 100% Lengkap
siap
Dibangun
Seberang
9 5 Ulu pada tahun Belum ada
Ulu Satu
2020
Dibangun
oleh
Ilir Barat
10 Bukit Lama pemerintah
Satu
provinsi
sumsel
Ditolak oleh
Ilir Timur warga posisi
11 3 Ilir
Dua sebelah
masjid
Akan
Ilir Timur
12 8 Ilir dibangun
Tiga
pasar oleh
II - 99
pemerintah
provinsi
sumsel
Sematang
13 Srimulya 100% Lengkap
Borang
Alang- 04
Talang
14 alang 100% Lengkap Februari
Kelapa
Lebar 2020
Sudah ada 2
Ilir Barat mesin Belum
15 35 Ilir 100%
Dua tinggal 1 siap
mesin
Belum
dipasangkan
oleh pihak
ke 3, akan Belum
16 Plaju Plaju Darat 100%
dipasangkan siap
sebelum
bulan
Januari
Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020
2.2.1.5 Kawasan Kumuh

Berdasarkan Perhitungan dan Analisa kegiatan penangan
kumuh tahun 2015 s.d tahun 2019 hasil Verifikasi NUSP 2016 didapat
bahwa Luas Kawasan Kumuh berdasarkan SK Walikota Palembang
No. 488 Tahun 2014 seluas 2.472,981 Ha dan di tahun 2019 menjadi
1.620,522 Ha artinya telah berkurang 854,459 Ha. Berdasarkan data
tersebut untuk mencapai Universal Access pada tahun 2019 100-0-
100 masih dibutuhkan penanganan di 1.620,522 Ha lagi sampai tahun
2019.
Berdasarkan informasi diatas, maka permasalahan Kota
Palembang terkait kawasan kumuh adalah sebagai berikut:
• Luas wilayah kumus sebesar 1.620,522 Ha merupakan sebuah
luasan yang sangat besar bagi sebuah kota yang merupakan ibukota
provinsi dan juga salah satu pusat perekonomian di kawasan
Sumatera Selatan. Sehingga permasalahan lingkungan kumuh ini
harus segera diatasi, untuk meningkatkan daya saing kota dimana
berdasarkan Survei oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Kota Palembang
sebagai urutan kedua Kota Yang Layak Huni pada Tahun 2018.
II - 100
• Untuk menuntaskan permasalahan kumuh ini dibutuhkan aspek

penanganan mendasar melalui Indikator 7 + 1 yaitu :
1. Penataan Bangunan
2. Ketersediaan Jalan Lingkungan
3. Penyediaan Air Minum
4. Ketersediaan Drainase Lingkungan
5. Pengelolaan Air Limbah
6. Pengelolaan Persampahan
7. Proteksi Kebakaran
8. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
2.2.1.6 Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pembangunan IPAL Komunal di tahun 2015 s.d tahun 2019
dilakukan di 11 (sebelas) lokasi, dengan total terbangun sejumlah 791
SR (Sambungan Rumah). Diluar dugaan ternyata antusiasme
masyarakat untuk mengikuti program IPAL komunal ini melebihi
perkiraan semula sehingga untuk 4 lokasi perumahan (Cahaya Abadi,
Griya Persada Borang, Griya Sako Permai dan Kawasan 23 Ilir)
terjadi penambahan pembangunan unit SR.
Tingginya antusiasme warga untuk turut serta berpartisipas
dalam program IPAL Komunal menunjukkan perlunya program ini
untuk dikembangkan lebih lanjut, khususnya di kawasan penduduk
menengah ke bawah. Permasalahan yang terjadi seputar
pelaksanaan IPAL Komunal adalah sebagai berikut:
• Masih tingginya biaya instalasi IPAL Komunal memerlukan alternatif
teknologi baru yang lebih murah namun juga lebih optimal;
• Masih terkendalanya pengadaan lahan untuk pembangunan IPAL
Komunal ini di lingkungan permukiman sehingga membutuhkan
ketersediaan lahan yang ada
• Masih kurangnya sosialisasi, menyebabkan masyarakat merasa
enggan untuk berpartisipasi dalam program IPAL Komunal,
khususnya terkait kekhawatiran adanya implikasi biaya yang harus
dikeluarkan oleh masyarakat. Sehingga diperlukan sosialisasi dan
II - 101
pusat informasi yang terpadu agar masyarakat mengetahui hak dan

kewajibannya dalam program ini;
Tabel 2.60
Sebaran IPAL Komunal Perumahan Tahun 2015-2019
No Lokasi Konstruksi 2015 -2019
Jumlah SR Terbangun
1 IPALD Cahaya Abadi 169
2 IPALD Griya Persada Borang 145
3 IPALD Griya Pesona Borang 149
4 IPALD Griya Sako Permai 200
5 IPALD Kawasan 1 Ulu 5
6 IPALD Kawasan 9Ilir 7
7 IPALD Kawasan 23 Ilir 72
8 IPALD Bukit Lama 4
9 IPALD Talang Kelapa (AAL) 20
10 IPALD Kawasan LP Pakjo 10
11 IPALD Lokasi Tanjung Sari 10
TOTAL 751
sumber data : Dokumen SAIiG 2019
2.2.2 Pariwisata
Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan
Dinas Pariwisata Kota Palembang bahwa pada tahun 2016 jumlah
kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara sebanyak
1.906.793 Orang sedangkan target untuk kunjungan ditahun 2017
adalah 2.200.000 Orang, kemudian di Tahun 2018 Jumlah Kunjungan
wisatawan mancanegara dan nusantara sebanyak 1.694.434
II - 102
wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan

mancanegara di Tahun 2019 sebanyak 2.201.840 wisatawan. Oleh
karena itu perlu Program-program yang dapat menarik wisatawan
untuk berkunjung ke Kota Palembang baik itu peningkatan sarana
objek pariwisata, infrastruktur pendukung pariwisata, pelaksanaan
event-event dan penyediaan souvenir dan kerajinan khas Kota
Palembang.
Masih belum tercapainya target kunjungan wisatawan
menunjukkan adanya program yang belum berjalan secara optimal,
sehingga diperlukan strategi-strategi baru, baik dari sisi promosi
pariwisata, maupun penguatan kualitas destinasi wisata di Kota
Palembang. Permasalahan dalam bidang pariwisata pada umumnya
mencakup hal-hal berikut:
• Atraksi wisata atau destinasi wisata yang masih kurang menarik
untuk dikunjungi. Sehingga diperlukan pengembangan atraksi wisata,
baik atraksi berupa objek wisata, maupun atraksi berupa event.
• Amenitas atau fasilitas pendukung pariwisata, seperti hotel,
penginapan, restoran, hingga tourist guide. Kurangnya fasilitas
pendukung, menyebabkan keengganan wisatawan untuk datang ke
sebuah obyek wisata. Oleh karena itu, Kota Palembang perlu
membuat strategi dalam memperkuat amenitas pariwisatanya.
• Aksesibilitas menuju destinasi wisata. Lemahnya alternatif akses
menuju destinasi wisata menyebabkan rendahnya kunjungan
wisatawan menuju destinasi-destinasi tersebut. sehingga diperlukan
sebuah terobosan bagi Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas
akses menuju destinasi wisata yang ada. Jumlah data Wisatawan
dari tahun 2014–2019 dapat dilihat pada Tabel. 2.61.
II - 103
Tabel 2.61
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Palembang Tahun 2014-2019
Jumlah Kunjungan
Wisatawan 5 Tahun Terakhir Jumlah
Tahun
(Orang)
Nusantara Mancanegara
(1) (2) (3) (4)
2014 1.819.346 8.861 1.828.207
2015 1.724.275 8.028 1.732.303

2016 1.896.110 10.683 1.906.793
2017 2.001.567 9.850 2.011.417
2018 2.110.898 12.249 2.123.147
2019 2.189.407 12.433 2.201.840
Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, PHRI danDinas Pariwisat Kota Palembang
Tahun 2020
2.2.3 Pendidikan
Sarana dan Prasarana pendidikan, khususnya lahan, bangunan dan
perlengkapan sekolah seyogyanya menggambarkan program pendidikan
atau kurikulum sekolah itu. Karena bangunan dan perlengkapan sekolah
tersebut diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program
pendidikan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesesuaian itu
memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses
pendidikan. Pengelolaan lahan bangunan, dan perlengkapan sekolah
merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dalam mewujudkan
kelengkapan sarana dan prasarana bidang pendidikan Pemerintah Kota
Palembang telah membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan
kualitas pendidikan sesuai dengan tabel dibaawah ini :
II - 104
Tabel 2.62
JUMLAH SEKOLAH YANG DIBANGUN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN 2017 – 2019
NO SEKOLAH TAHUN
2017 2018 2019
1 TK 2 2 2
2 SD/MI 248 248 248
3 SMP/MTS 60 60 60
Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun 2020
Tabel 2.63
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah
di Kota Palembang Tahun 2015-2019
URAIAN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
Rehab SKB - - - 1 -
Rehab Sekolah TK - - - 1 -
Rehab Sekolah SD 13 16 33 30 15
Pembangunan Sekolah SD 2 2 2 4 26
Rehab Sekolah SMP 8 9 8 10 4
Pembangunan Sekolah SMP 1 - 2 3 5
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun 2020
Tabel 2.64
Kebutuhan Guru dan Murid Menurut Tingkatan Sekolah
di Kota Palembang Tahun 2017-2019
TAHUN
TAHUN 2017 TAHUN 2019
NO JUMLAH GURU 2018
SD SMP SD SMP SD SMP
1 Guru yang Ada 3.323 2.144 3.615 2.146 3.115 2.179
2 Kebutuhan 4.432 1.526 5.487 2.707 7.742 4.766
3 Kekurangan/Kelebihan (1.109) 618 2.186 742 4.627 2.587
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun 2020
II - 105
2.2.4 Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang mendasar yang harus
dipenuhi oleh Pemerintah Kota Palembang, Berdasarkan data yang ada
untuk tahun 2019 tempat pelayanan kesehatan masyarakat di Kota
Palembang disetiap Kecamatan telah tersedia baik itu Rumah Sakit,
Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Balai
Pengobatan , untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.65.
Tabel 2.65
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun
2019
No. Keca- Rumah Rumah Puskes- Puskes- Pos- Balai

matan Sakit Bersalin mas mas yandu Pengo-
Pemban- batan
tu
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ilir - - 1 4 43 2
Barat II
2. Gandus 1 - 1 3 40 4
3. Sebe- 1 - 3 2 65 5
rang
Ulu I
4. Kerta- - 1 1 3 59 1
pati
5. Jakaba 1 - 2 3 53 3
ring
6. Sebe- 1 - 2 3 43 6
rang
Ulu II
7. Plaju 1 - 2 2 39 4
8. Ilir
Barat I 3 1 4 5 72 7
9. Bukit 2 - 2 3 30 2
Kecil
10. Ilir 4 - 3 1 49 5
Timur I
II - 106
No. Keca- Rumah Rumah Puskes- Puskes- Pos- Balai

matan Sakit Bersalin mas mas yandu Pengo-
Pemban- batan
tu
1 2 3 4 5 6 7 8
11. Kemu- 3 - 1 4 53 7
ning
12. Ilir 1 1 3 1 61 5
Timur II
13. Kali- 1 1 3 3 66 14
doni
14. Ilir
Timur - 2 2 3 54 7
III
15. Sako - 1 1 2 50 8
16. Sema-
tang 1 - 1 2 29 1
Borang
17. Suka- 2 - 3 4 66 11
rami
18. Alang- 1 1 2 2 37 8
alang
Lebar
Total 23 8 37 50 909 100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2020
Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2019

dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.66
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis Indikator
Target Realisasi Capaian
Kinerja
Meratanya
Kebutuhan
Persentase
1 Infrastruktur
sebagai
1 Kondisi Jalan 60% 76% 126,67%
Penopang Baik dan Sedang
Pembangunan
II - 107

Kinerja
Daerah
Terlaksananya
Tata Kelola
Persentase
Lingkungan
2
Perkotaan
2 Pengurangan 50% 50% 100%
secara Lestari dan Genangan Air
Berkelanjutan
Meningkatnya
Indeks
Kualitas
3
Sumber Daya
3 Pembangunan 78,08% 78,44% 100,46
Manusia Manusia
Meningkatnya
Persentase
Daya Saing
4 Tingkat
Angkatan Kerja 4 7,00% 7,94% 88%
Pengangguran
dan
Terbuka
Masyarakat
Laju
5 Pertumbuhan 1,35% 1,42% 95%
Penduduk
Berkembangnya
Nilai-nilai
Perikehidupan Persentase
Umat Jumlah Jamaah
5
Beragama dan 6 Salat Subuh di 50% 59,35% 118,7%
Budaya yang Masjid dan
Mengayomi Musala
semua Elemen
Masyarakat
Terlaksananya
Good Opini BPK atas
Governance Laporan
6 7 WTP WTP 100%
Practices dan HasilPemeriksaan
Reformasi BPK RI
Birokrasi
Hasil Evaluasi
8 AKIP Kota B B 100%
Palembang
Meratanya
Indeks GINI
7 Sebaran Hasil 9 0,364 0,345 105,21%
(skala 0-1)
Pembangunan
Jumlah Investasi
Meningkatnya
8 Berskala 1.540.000.000.000,- 2.897.237.500.000,-
Investasi 10 188,13
Nasional (PMDN / Rupiah Rupiah
Daerah
PMA)
Berkembangnya
Ekonomi Laju
9 Daerah 11 Pertumbuhan 5,50% 5,94% 108%
Berbasis Ekonomi
Inovasi
II - 108

Kinerja
dan Daya Kreasi
yang
digerakkan oleh
Masyarakat
(community
centered)
Persentase
12 10,70% 10,90% 101,86%
Penduduk Miskin
Persentase
13 82,68 82,84% 100,19%
Koperasi Aktif
Persentase
14 73,55 68% 92,45%
Penduduk Miskin
Meningkatnya
Daya Saing
Jumlah
Sektor
10 15 Kunjungan 2.300.000 1.986.323 86,36%
Pariwisata,
Wisatawan
Kepemudaan,
dan Olahraga
Jumlah Event
Olahraga
Tingkat Lokal,
16 9 Event 26 Event 288,88%
Regional,
Nasional, dan
Internasional
Sumber: LkjIP Kota Palembang Tahun 2019
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan
yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa
mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan
yang tidak dibatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan
pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi dibuat dengan sebaik-
baiknya, dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi.
Perencanaan pembangunan Kota Palembang Tahun 2018-2023
merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya,
II - 109
sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan

kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun
sebelumnya.
Pada Lima tahun pertama dan kedua RPJPD Kota Palembang
telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti walaupun
masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang
merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat
ini dengan rencana yang bermuara pada tercapainya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah
pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara
optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan
dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan
daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor
penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu
keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya
yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan
pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan
pemerintahan.
Permasalahan dan Isu Penting pembangunan Kota Palembang
tahun 2020 sebagaimana identifikasi dan analisa lingkungan daerah yang
telah di uraikan diatas, dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut ini :
II - 110
Tabel 2.67
Identifikasi Masalah dan Isu Strategis Tahun 2021 Berdasarkan Misi,Prioritas, Urusan, Sasaran RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023
Misi Tujuan Sasaran Permasalahan Rekomendasi Isu Strategis
1. Mewujudkan pembangunan Penyediaan Infrastruktur Meratanya Kebutuhan 1. Banyaknya jumlah 1. Permukiman kumuh
infrastruktur perkotaan yang Penopang Pembangunan Daerah, Infrastruktur sebagai ruas jalan yang
dan air bersih
terpadu, merata bekeadilan, Penopang memiiliki rasio
berkelanjutan dan Pembangunan Daerah. kendaraan 2. Banjir dan sampah
berwawasan lingkungan yang berbanding kapasitas
3. Kemacetan
berbasis Teknologi dan yang tinggi, sehingga
Informasi pada ruas-ruas
tersebut sangatlah
rawan kemacetan.
2. efektivitas moda
transportasi berbasis
non-jalan raya masih
belum terlalu
signifikan memberikan
dampak terhadap
pengurangan
kemacetan di Kota
Palembang
3. Masih adanya warga
yang belum terlayani
air bersih melalui
PDAM dan
Perusahaan Air
lainnya.
Terlaksananya Tata 1. Adanya 66 titik rawan
Kelola Lingkungan banjir di Kota
Perkotaan secara Palembang
Pengelolaan Pembangunan
lestari dan menunjukkan adanya
Berwawasan Lingkungan Hidup
berkelanjutan.. permasalahan dalam
tata kelola jaringan
pengairan
II - 111
2. Masih rendahnya
partisipasi warga
untuk berperan aktif
dalam kegiatan bank
sampah maupun
pemanfaatan bank
sampah yang ada
3. Pengelolaan sampah
melalui TPS 3R yang
belum berjalan
optimal
4. Masih tingginya biaya
instalasi IPAL
Komunal
5. Masih kurangnya
sosialisasi,
menyebabkan
masyarakat merasa
enggan untuk
berpartisipasi dalam
program IPAL
Komunal
Luas wilayah kumuh permasalahan
sebesar 2.032,11 ha lingkungan kumuh
Tersedianya (2016). Hal merupakan ini harus segera
Penyediaan Permukiman dan permukiman dan sebuah luasan yang diatasi, untuk
Kawasan Permukiman yang kawasan permukiman sangat besar bagi sebuah meningkatkan daya
Layak dan Berwawasan yang layak dan kota yang merupakan saing kota, dan juga
Lingkungan Hidup berwawasan ibukota provinsi dan juga untuk menjadikan
lingkungan hidup.. salah satu pusat kota yang lebih
perekonomian di kawasan layak huni.
Sumatera Selatan
II - 112
2. Mewujudkan masyarakat yang Peningkatan Daya Saing dan Meningkatnya Kualitas 1. Masih kuranngya 1. Pendidikan
religius, berbudaya, beretika, Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia sarana prasarana
2. Kesehatan
melalui pembangunan budaya pendidikan
integritas yang didukung oleh 2. Kurangnya jumlah
Pemerintahan yang bersih, SDM pendidik,
berwibawa dan profesional khususnya pada
jenjang sekolah
menengah
Meningkatnya Daya
Saing Angkatan Kerja
dan Masyarakat
Berkembangnya Nilai-
Nilai Pri Kehidupan
Mewujudkan pranata sosial yang
Umat Beragama Dan
kokoh dan solid di tengah
Budaya Yang
masyarakat
Mengayomi Semua
Elemen Masyarakat.
Mengembangkan tata kelola Terlaksananya Good
pemerintahan yang profesional, Governance Practices
transparan, dan akuntabel dan Reformasi
Birokrasi
3. Mewujudkan Palembang kota Membangun daya saing kota yang Meratanya Sebaran Peningkatan pelayanan
yang dinamis sebagai simpul unggul sebagai pusat simpul Hasil Pembangunan
publik
pembangunan regional, pembangunan dan investasi
nasional dan internasional tingkat kawasan ASEAN
Meningkatnya Investasi
yang kompetitif dan
Daerah
komparatif dengan menjamin
rasa aman untuk berinvestasi
4. Mewujudkan ekonomi Mewujudkan pertumbuhan Berkembangnya 1. Masih rentannya
kerakyatan yang inovatif dan ekonomi yang merata dan ekonomi daerah struktur 1. Perekonomian
kreatif serta berdaya saing berpusat pada masyarakat berbasis inovasi perekonomian Kota
2. Perdagangan dan
tinggi (community centered) Palembang terhadap
berbasiskan inovasi dan daya potensi krisis investasi daerah
kreasi dan berdaya saing tinggi 2. Adanya tren
II - 113
peningkatan angka
inflasi dalam lima
tahun ke belakang
Berkembangnya daya Ketimpangan

kreasi yang digerakkan pertumbuhan antar
oleh masyarakat wilayah
(community centered).
Meningkatnya daya 1. Atraksi wisata atau Pariwisata
saing sektor pariwisata destinasi wisata yang
masih kurang
menarik untuk
dikunjungi
5. Menjadikan Palembang Kota 2. Kurangnya fasilitas
Mewujudkan Palembang sebagai
Pariwisata sungai dan budaya pendukung
riverfront city dan pusat
serta event olahraga klas 3. Lemahnya alternatif
pengembangan olahraga terbaik
dunia yang harmoni antara akses menuju
di kawasan ASEAN
kehidupan manusia dan alam destinasi wisata
menyebabkan
rendahnya kunjungan
wisatawan menuju
destinasi-destinasi
tersebut
Meningkatnya daya
saing sektor
kepemudaan dan
olahraga.
II - 114
RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 BAB III
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Palembang
3.1.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Nasional

Perkembangan ekonomi global tetap akan berpengaruh terhadap
Perekonomian Indonesia saat ini (Tahun 2020) masih dibayangi dengan adanya
pandemi Covid-19. Pemerintah melalui keterangn Menteri Keuangan Sri Mulyani
kembali menyampaikan prediksi Kementerian Keuangan terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun ini. Adanya penyebaran Covid-19 di negara dengan
perekonomian yang maju, maka itu semua berdampak negatif pada pertumbuhan
ekonomi dunia. Negara maju menyumbang share terhadap pertumbuhan
ekonomi dunia sangat besar seperti AS, Eropa, Jepang bahkan China.
Sementara itu, berbagai lembaga internasional seperti IMF memproyeksi
pertumbuhan ekonomi global akan mengalami kontraksi 3%, dibanding prediksi
Januari lalu yang 3,3%. Ini turun dalam satu kuartal turun 6% dari GDP (Gross
Domestic Product) dunia. World Bank dan ADB (Asian Development Bank)
mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 2,1%.
Dengan kondisi terburuk, ekonomi Indonesia bisa tumbuh minus 2,1% hingga
3,5% pada tahun 2020.
Sedangkan pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa
pulih, dengan estimasi World Bank mencapai 5,2%-5,6%. ADB memprediksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, Moodys 4,3%. Menurut IMF, rebound atau
recovery yang akan sangat cepat pada 2021, apabila dilakukan langkah-langkah
tepat untuk bisa mencegah pemburukan ekonomi dan mengembalikan
perekonomian di masing-masing negara dan hampir semua negara akan
recovery perekonomiannya di 2021. Tentu ini merupakan prediksi yang optimis
mengenai kemampuan semua ekonomi pasca pandemic Covid-19.
Demikin juga menurut Bank Indonesia (BI), memperkirakan
perekonomian Indonesia akan kembali pulih pada tahun 2021 mendatang.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, pemulihan ekonomi tersebut seiring
perbaikan ekonomi secara global pasca-berakhirnya tekanan akibat wabah virus
III - 1
corona. Prospek perbaikan ekonomi dunia pasca-berakhirnya Covid-19

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 kembali meningkat menjadi
5,2 sampai dengan 5,6 persen, bahkan dalam jangka menengah, perekonomian
Indonesia diproyeksikan terus menguat sejalan dengan perbaikan perekonomian
global dan peningkatan produktivitas.
Produktivitas Indonesia juga diramalkan meningkat sejalan dengan
dampak positif reformasi struktural yang telah ditempuh dan pemanfaatan bonus
demografi. Bank Indonesia memprakirakan dalam jangka menengah,
pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,5 hingga 6,1 persen.
Dengan inflasi terjaga di kisaran sasarannya serta defisit transaksi berjalan yang
berada kisaran 2,2 sampai dengan 2,7 persen dari PDB hingga 2024.
Sebelumnya, BI merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020
menjadi 4,2-4,6 persen. Revisi pertumbuhan ekonomi ini lantaran penurunan dari
sisi permintaan dan penawaran. Termasuk pengaruh disrupsi sisi produksi dan
menurunnya keyakinan. Selain itu, mobilitas pelaku ekonomi yang terhambat
sejalan dengan upaya penanganan penyebaran virus corona di banyak negara
termasuk Indonesia yang akan menurunkan kinerja perekonomian di sektor
pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan juga merambat ke sektor lainnya.
Kondisi tersebut akan menurunkan kinerja ekspor barang dan jasa serta
mendorong konsumsi swasta dan investasi menjadi lebih rendah. Ketidakpastian
pasar keuangan juga meninggi dipicu prospek perekonomian global yang
menurun dan mempengaruhi modal jangka pendek ke negara berkembang,
termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, Menkeu sampaikan di dalam 2021 kebijakan fiskalnya
adalah untuk mendukung pemulihan atau recovery dan reformasi. Ia
menambahkan bahwa pemulihan sosial ekonomi dan penguatan reformasi agar
Indonesia bisa keluar dari krisis dan keluar dari middle income trap, itu tetap
dilakukan dalam tema fiskal 2021.
Di dalam recovery dan reformasi untuk tahun 2021, penekanannya
adalah sebagai berikut:
1. sesuai dengan dampak Covid-19, maka akan dijadikan momentum untuk
mereformasi sistem dan penyelenggaraan jasa kesehatan di dalam
rangka untuk penguatan sistem kesehatan dan health security Indonesia.
III - 2
2. karena begitu masifnya melakukan belanja sosial, maka dengan Covid-19

ini dan nanti di dalam tahun 2021 diharapkan reform di bidang
perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk penguatan dan
perbaikan sistemnya.
3. reformasi di bidang pendidikan, ini yang sudah disampaikan oleh
Mendikbud, termasuk penggunaan teknologi bahwa, Covid-19 ini
memaksa kita semua menggunakan seluruh konektivitas dan komunikasi
serta cara kerja atau bisnis model kita menjadi sangat tergantung pada
teknologi komunikasi atau ICT dan momentum itu akan terus ditingkatkan
di dalam reform bidang kesehatan dan pendidikan.
4. di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena sepertiga dari
belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan Dana Desa yang
berarti sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi sangat
penting serta memperhatikan disiplin dalam melakukan reformasi sisi
belanja dan dilakukan bersama-sama dengan Bappenas dengan para
Menko untuk melakukan disiplin dari sisi pembelanjaan.
5. Pemerintah juga akan melakukan reform di sisi pendapatan, karena dari
sisi pajak PNBP dan kemampuan untuk memberikan insentif sektor usaha
akan tetap dilakukan di dalam mendesain reform di sisi penerimaan
negara ini.
3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian Indonesia saat ini (Tahun 2020) masih dibayangi dengan
adanya pandemi Covid-19, demikian juga terjadi pada kota Palembang sehingga
pertumbuhan ekonomi Kota Palembang diperkirakan akan mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya. Data yang tersedia saat ini hanya sampai pada tahun
2019. Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang pada tahu 2015-2019 dapat dilihat
pada gambar berikut;
III - 3
Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2015-2019
Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2018 selalu mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2019
mengalami penurunan menjadi 5,94 persen dari tahun sebelumnya 2018 sebesar
6,69 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini pada sisi ekternal yaitu
perlambatan pertumbuhan ekonomi global sedangkan pada sisi internal
disebabkan menurunnya pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi pembentuk
pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang
persektor dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut;
III - 4
Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Palembang
Tahun 2015-2019 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
III - 5
Tabel 3.1
Kerangka Ekonomi Makro
Kota Palembang Tahun 2018 – 2021 (Proyeksi 2021)
2020 2021
2018 2019
(Proyeksi)** (Proyeksi)**
INDIKATOR
Target Capaian Capaian Target Target
Capaian Capaian Capaian Capaian
RKPD Prov. Nasional RKPD RKPD
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA
Pertumbuhan
6,69 5,94 5,94 6,04 5,31 3,80 - 4,00 -
Ekonomi (%)
PDRB
10.425.397, 98.856.751,3
ADHK (Juta 98.661.069 97.410.344 104.525.630 298.569, 34 99.120.512 - -
30 3
Rupiah)
PDRB
14.838.311, 149.505.470,
ADHB (Juta 142.238.397 142.991.921 154.805.290 419.723,11 147.500.321 - -
50 33
Rupiah)
Inflasi (%/tahun) 2,78 2,52 2,06 2,06 2,72 3,0-3,5 1,50 2,8-3,3 -
III - 6
2020 2021
2018 2019
INDIKATOR
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DAN JUMLAH PENGANGGURAN
Tingkat
7,21 7,00 7,94 4,23 5,34 8,69 7,94 8,06 --
pengangguran (%)
Penurunan Jumlah
0,99 0,20 0,99 0,16 0,21 0,35 - 0,40 --
Pengangguran (%)
Jumlah
Pengangguran 53.545 60.000 60.242 175.087 77.000.691 9,30 - 9,00 -
(Orang)
KEMISKINAN
Tingkat
10,95 10,7 10,90 12,71 9,66 11,2 - 10,85 --
kemiskinan (%)
Indeks Kedalaman
1,70 1,75 1,86 2,12 1,50 1,92 - 2,01 --
Kemiskinan
III - 7
2020 2021
2018 2019
INDIKATOR
Indeks Keparahan
0,39 0,40 0,50 0,51 0,36 0,85 - 0,93 --
Kemiskinan
Jumlah Penduduk
179.320 180.000 180.670 1.076.410 25,67 Juta 184.070 - 185.807 -
Miskin (Jiwa)
Garis Kemiskinan 510.994 521.489 521.489 417.828 400.995 531.919 - 547.875 --
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Indeks
Pembangunan 77,89 78,08 78,44 70,02 71,39 78,45 78,33 78,8 --
Manusia (IPM)
Angka Harapan
70,17 70,25 70,54 69,65 71,20 70,35 70,79 70,40 --
Hidup (Tahun)
Rata-rata Lama
10,38 10,40 10,52 8,18 8,17 10,42 10,53 10,44 --
Sekolah (Tahun)
III - 8
2020 2021
2018 2019
INDIKATOR
Harapan Lama
14,39 14,40 14,40 12,39 12,91 14,64 14,41 14,78 --
Sekolah (Tahun)
Pengeluaran per 14.655.334,
14.600.000 14.449.803 15.087.000 10.937.000 11.059.000 14.679.050 14.697.000 -
Kapita (Rp) 33
INDIKATOR KETIMPANGAN
Indeks Gini Ratio 0,383 0,364 0,364 0,311 0,391 0,39 - 0,382 --
PELAYANAN PUBLIK DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) BAIK BAIK BAIK
- - BAIK - BAIK --
terhadap 84,27 84,00 84,27
Pelayanan Publik
Sumber : BPS Kota Palembang Tahun 2019

Keterangan : * Tidak dilakukan survey pada tahun tersebut
** Data Hasil Olahan
III - 9
Dari Tabel 3.1. secara umum Kerangka Ekonomi Secara Makro Kota
Palembang mengalami peningkatan dan mencapai target RKPD tahun
sebelumnya. Untuk data Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga
Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat
Pengangguran, untuk tahun 2018 dan 2019 dilakukan setelah melakukan rata-
rata dalam 5 (lima) tahun terakhir, dihitung laju perubahan/pertumbuhannya
kemudian baru diestimasi.
Kestabilan ekonomi makro suatu daerah sangat dipengaruhi oleh
perubahan harga barang dan jasa. Secara umum indikator pencermin perubahan
harga-harga disebut inflasi. Inflasi adalah kecenderungan peningkatan harga
secara terus menerus.
Inflasi Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar 2,78 persen. Secara
umum tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen
pada berbagai kelompok komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan menjadi
7 kelompok yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau;perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang;kesehatan;
pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan transportasi, komunikasi dan jasa
keuangan.
PDRB Perkapita
PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati
oleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini merupakan hasil bagi PDRB
dengan jumlah penduduk. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju
pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB
per kapita maupun pendapatan regional perkapita
Angka pendapatan perkapita lazim digunakan sebagai salah satu indicator
untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini perlu
diinterprestasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan net
factor income, yaitu selisih antara income out flow dengan income in flow.
Pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang dari tahun 2015 hingga
tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. PDRB Perkapita penduduk Kota
Palembang menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2019 sebesar
Rp.104.525,63,- sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp.82.345,07,-Seperti terlihat
pada Grafik 3.3 di bawah ini.
III - 10
Grafik 3.2
PDRB Per Kapita Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019
Perkembangan Ekspor
Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor
menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi
di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara total, nilai ekspor Kota Palembang ke luar daerah
menunjukkan penurunan secara ADHB dan ADHK dari tahun 2015 hingga
tahun 2019, dimana pada tahun 2015, nilai ekspor mencapai 19,744 trilyun
rupiah dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 sebesar
17,494 trilyun rupiah kecuali pad atahun 2016 dan 2017 nilai ekspor naik.
nilai ekspor adh Konstan 2015-2018 juga menunjukkan arah pertumbuhan
yang sama kecuali pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena selain harga
beberapa komoditas ekspor menurun juga terjadi pelemahan nilai tukar
rupiah.
III - 11
Tabel 3.2
Perkembangan Ekspor Kota Palembang Tahun 2015 – 2019
Uraian 2015 2016 2017 2018*) 2019**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Total Nilai Ekspor
a. ADHB (Miliar Rp) (19.744,13) (20.562,54) (20.957,47) (20.458,08) (17.494,67)
b. ADHK 2010 (16.116,13) (15.720,27) (16.189,25) (15.649,62) (14.322,83)
(Miliar Rp)
Proporsi terhadap (18,26) (17,38) (16,20) (14,39) (11,30)
PDRB (% - ADHB)
Pertumbuhan Total (9,82) (2,46) (2,98) (3,33) (8,48)
ekspor
Ket : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kota Palembang Tahun 2020
Laju Inflasi
Inflasi Kota Palembang maupun secara nasional mengalami peningkatan
seperti tersaji pada Tabel 2.10, Inflasi Kota Palembang naik dari 3,05 persen di
tahun 2015 menjadi 3,68 persen di tahun 2016, inflasi Provinsi Sumatera Selatan
naik dari 3,1 persen pada tahun 2015 menjadi 3,58 persen pada tahu 2016,
Sedangkan inflasi nasional sedikit menurun dari 3,35 persen di tahun 2015
menjadi 3,02 persen di tahun 2016. Pada Tahun 2019, inflasi kota Palembang
menurun sampai pada angka 2,06 persen. Untuk lebih jelasnya laju inflasi dapat
dilihat pada Grafik 3.4 di bawah ini.
Grafik 3.3
Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 2015 – 2019
Sumber Data : BPS Kota Palembang 2020
III - 12
Laju inflasi Kota Palembang selama Tahun 2016-2019 yang relatif

terkendali tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi
melalui koordinasi terkait tim pengendalian daerah dan nasional, pengendalian
inflasi menjelang pelaksanaan Asian Games 2018, pemantauan terhadap
kenaikan harga daging ayam ras dan barang kebutuhan pokok dan barang
penting Bersama Kementrian Perdagangan Direktorat Jendral Perdagangan
Dalam Negeri dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
Kota Palembang dalam perkembangan ekonominya dipengaruhi oleh
kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Sumatera Selatan, oleh
karena itu, untuk mewujudkan arah kebijakan ekonomi kota palembang.
Diperlukan perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan dengan upaya
meningkatkan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif,
mengembangkan sektor pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan serta
memajukan sektor UMKM.
3.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kota Palembang
ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang
bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan
usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha,
pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja,
peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa
di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Kota Palembang
merupakan daerah dengan share PDRB tertinggi di Sumatera Selatan dengan
rata-rata 33,25 persen pertahun dan pada tahun 2019 menyumbang sebesar
33.75 persen. Selama periode Tahun 2015-2019, sektor Industri Pengolahan
merupakan kontributor terbesar PDRB Kota Palembang dengan kontribusi rata-
rata 32.9 persen.
Kebijakan pemulihan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
III - 13
Tabel 3.3
Kebijakan Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi
No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan aksesibilitas sumber Meningkatkan fasilitasi pemerintah
daya produktif bagi pelaku usaha dalam pengembangan peluang
usaha dan penanaman modal
2 Peningkatan peluang usaha Melakukan penguatan ekonomi
terutama pada sektor unggulan kerakyatan melalui peningkatan
daerah kompetensi dan daya saing usaha
koperasi dan UMKM
3 Pengembangan kerjasama dan Memberdayakan dan menguatkan
kemitraan strategis dalam usaha mikro, kecil, menengah dan
pembangunan industri pengolahan koperasi (UMKMK) terutama dari
akses permodalan, manajemen
usaha, teknologi produksi, informasi
dan pemasaran.
4 Peningkatan aktualisasi budaya Meningkatkan revitalisasi kawasan
lokal bersejarah dan konservasi cagar
budaya
5 Pengembangan objek dan daya Meningkatkan pengelolaan dan
tarik wisata terutama di kawasan kerjasama kemitraan dalam
strategis sepanjang tepian Sungai pengembangan objek dan daya
Musi tarik wisata
6 Pemanfaatan sumberdaya alam Meningkatkan kualitas produksi

(pertanian, peternakan dan pertanian dengan menggunakan
perikanan) secara berkelanjutan teknologi tepat guna.
Kebijakan Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat
dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan hanya sebatas
mengurangi dan mengendalikan saja. Kebijakan yang dapat diambil untuk
mengatasi masalah inflasi yaitu :
III - 14
a. Memberikan dorongan bagi daya beli masyarakat dengan menurunkan biaya

hidup melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
b. Meningkatkan pendapatan melalui pengembangan UMKM. Pengembangan
UMKM yang mendukung ketahanan pangan dan penciptaan titik tumbuh
perekonomian baru.
Kebijakan Pengurangan Pengangguran

Besarnya tingkat pengangguran yang ada disetiap kota dan daerah di
Indonesia, dengan kemajuan zaman dan tingkat perekonomian yang tidak stabil
saat ini membuat pemerintah terkait berupaya untuk mengurangi tingkat
pengangguran yang ada. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka
akan semakin besar kerawanan sosial yang ditimbulkan. Sehingga perlu diambil
kebijakan dalam pengurangan pengangguran sebagai berikut :
a. meningkatkan kompetensi, kreatifitas, kemandirian dan kewirausahaan
tenaga kerja;
b. memperluas investasi di sektor perdagangan dan jasa. Peningkatan
investasi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja.
Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

Tantangan pokok dalam pengurangan kemiskinan diantaranya adalah
meliputi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Dalam hal kemiskinan,
semakin rendah tingkat kemiskinan maka makin sulit pula penanggulangannya.
Selanjutnya dalam hal kerentanan, sebagian yang diatas garis kemiskinan
sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan. Terakhir dalam hal
kesenjangan, laju pertambahan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah
cenderung rendah. Kebijakan pengurangan kemiskinan yang sudah dilakukan di
Kota Palembang adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan yang bertugas melakukan koordinasi dan mengendalikan
pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang. Selain itu
kebijakan yang akan diambil adalah dengan :
a. meningkatkan upaya penguatan kelembagaan dalam menurunkan
penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat miskin dan kaum
rentan social
b. mengoptimalkan jaminan sosial dan bantuan sosial
III - 15
c. meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja

d. pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak bagi
penduduk miskin.
e. penyediaan perumahan layak huni.
Kebijakan Pasca COVID-19

Perkembangan ekonomi global tetap akan berpengaruh terhadap
Perekonomian Indonesia saat ini (Tahun 2020) masih dibayangi dengan adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adanya penyebaran Covid-19
di negara dengan perekonomian yang maju, maka itu semua berdampak negatif
pada pertumbuhan ekonomi dunia. Negara maju menyumbang share terhadap
pertumbuhan ekonomi dunia sangat besar seperti AS, Eropa, Jepang bahkan
China.
Pemerintah Daerah Kota Palembang, akan terus memperhatikan
kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi.
Kebijakan pembangunan pemerintah pusat sangat terpengaruh oleh
pendemi COVID-19, sehingga Bappenas, mengantisipasi perencanaan
pembangunan pada tahun 2021 dengan Unprecedented Policies yaitu kebijakan
percepatan pemulihan ekonomi yang sangat tergantung pada kombinasi antara
kebijakan pemutusan sebaran virus dengan intervensi ekonomi.
Pemerintah Daerah Kota Palembang melakukan beberapa kebijakan
terhadap pasca COVID 19 melalui penggunaan APBD masih tetap diprioritaskan
untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang diatur
dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu;
1. Bidang kesehatan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk
mereformasi sistem dan penyelenggaraan jasa kesehatan di dalam rangka
untuk penguatan sistem kesehatan.
2. Bidang Sosial, reformasi sistem jaring pengaman sosial, reformasi di
bidang perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk penguatan dan
perbaikan sistemnya.
3. Bidang pendidikan, melalui penggunaan teknologi, konektivitas dan
komunikasi.
III - 16
4. Bidang Ekonomi melalui program pemulihan kehidupan ekonomi dan

kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan,
terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan
ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan
untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan
menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Palembang Tahun 2019
mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur,
rasional dan memiliki kepastian hukum dari penerimaannya.
I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam
membiayai kegiatannya. Untuk penganggaran Pendapatan Daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah harus
mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan realisasi
penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
b. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka penganggaran penerimaan pajak dan
retribusi daerah dapat dibatalkan jika bertentangan dengan undang-undang
tersebut.
III - 17
c. Kebijakan penganggaran tidak harus memberatkan masyarakat dan dunia

usaha.
d. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai bentuk investasi
jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun
pendapatan, kelompok PAD, Lain-lain PAD yang sah, objek hasil
pengelolaan dana bergulir dan rincian objek hasil pengelolaan dana bergulir
dari kelompok masyarakat penerima.
e. Rumah Sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), maka penerimaan RS tersebut termasuk pelayanan
masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebagai
jenis retribusi.
II. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi :
a. Perhitungan alokasi dana umum (DAU) didasarkan pada alokasi dana
umum.
b. Perhitungan alokasi dana bagi hasil (DBH) mempertimbangkan besaran
alokasi DBH yang tercantum dalam peraturan menteri keuangan untuk
mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan harga BBM/Gas/Pertambangan
lainnya.
c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai
pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan Usulan Daerah dan
Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor:3/PK/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Usulan Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017, penganggaran DAK Fisik Tahun
Anggaran 2017 terbagi menjadi 3 jenis mencakup :
III - 18
a) Dak Reguler, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai

bidang/subbidang yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
kebutuhan daerah dan prioritas nasional.
b) DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD), yaitu DAK yang diarahkan
untuk mendanai bidang/subbidang infrastruktur dana
sarana/prasarana tertentu yang utamanya terkait dengan penyediaan
konektivitas nasional, penyediaan sumber air baku dan sumber
energi, dan penyediaan sumber daya manusia terampil guna
mendukung pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, dan
kegiatan ekonomis strategis lainnya yang menjadi prioritas nasional.
c) DAK Afirmasi, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai percepatan
penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah
tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah
pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penetapan target
penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah daerah lainnya
maupun sumbangan dari pihak ketiga, baik Badan/Organisasi/Lembaga yang
tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan dianggarkan
dalam APBD setelah mendapat kepastian penerimaan tersebut.
Perkembangan pendapatan Kota Palembang dari Tahun 2017-2020
dapat dilihat pada table berikut;
Tabel 3.4
Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2017 – 2020
NO URAIAN APBD 2017 APBD 2018 APBD 2019 APBD 2020

1 2 5 6 7 8
1 PENDAPATAN 3,153,800,882,945.57 3,643,288,212,557.50 4,639,490,641,967.09 4,644,413,707,000.00

1.1 PENDAPATAN ASLI 894,010,465,678.80 1,055,615,406,565.35 1,652,647,400,000.00 1,844,718,837,000.00
DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 602,012,516,072.00 703,685,000,000.00 1,314,232,400,000.00 1,502,005,000,000.00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 101,207,504,048.80 129,542,752,058.93 131,145,000,000.00 127,932,350,000.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 49,300,000,000.00 64,494,811,838.97 62,100,000,000.00 63,800,000,000.00
Daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 141,490,445,558.00 157,892,842,667.45 145,170,000,000.00 150,981,487,000.00
Daerah yang Sah
III - 19

1 2 5 6 7 8
1.2 DANA PERIMBANGAN 1,945,319,518,000.00 1,995,951,945,000.00 2,077,336,536,000.00 2,100,990,687,000.00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 223,831,499,000.00 229,478,680,000.00 292,165,458,000.00 226,150,061,000.00
Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1,292,124,896,000.00 1,269,426,417,000.00 1,347,785,960,000.00 1,367,948,054,000.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 429,363,123,000.00 497,046,848,000.00 437,385,118,000.00 506,892,572,000.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 314,470,899,266.77 591,720,860,992.00 909,506,705,967.09 698,704,183,000.00

DAERAH YANG SAH
1.3.1 Hibah 25,500,000,000.00 150,470,860,992.00 288,144,810,000.00 349,855,410,000.00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 281,470,899,266.77 416,000,000,000.00 559,706,021,967.09 340,985,924,000.00
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan 7,500,000,000.00 25,250,000,000.00 61,655,874,000.00 7,862,849,000.00
Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan keuangan dari 0.00 0.00
Provinsi atau pemerintah
Daerah lainnya
Sumber: Perda APBD Kota Palembang dan BPKAD
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah Kota Palembang pada APBD Kota
Palembang tahun 2019 terkait erat dengan proyeksi penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.
a) Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Palembang adalah mencegah
terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan
perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip
perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA
dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan
menjaga keberlanjutan pelayanan umum.
b) Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kota Palembang untuk pembentukan
dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran
pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Palembang tahun 2021 adalah
sebagai berikut:
a. Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui
pengeluaran
b. pembiayaan untuk penyertaan modal;
III - 20
c. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran;
d. Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi
surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal
daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Palembang dari Tahun 2017-2020
dapat dilihat pada table berikut;
Tabel 3.5
Pembiayaan Daerah Kota Palembang Tahun 2017 – 2020

1 2 5 6 7 8
3 PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17,000,000,000.00 30,409,181,461.03 19,604,629,498.00 50,107,411,000.00
3.1
DAERAH
Sisa lebih Perhitungan Anggaran TA 17,000,000,000.00 30,409,181,461.03 19,604,629,498.00 50,107,411,000.00
1
sebelumnya
2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0.00 0.00
3
yang dipisahkan
4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00
Penerimaa n Kembali Pemberian 0.00 0.00
5
Pinjaman
6 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 59,496,283,455.08 22,500,000,000.00 276,546,359,254.09 15,000,000,000.00
3.2
DAERAH
1 Pembentukan dana cadangan 0.00 0.00
Penyertaan Modal (Investasi) 6,000,000,000.00 20,500,000,000.00 22,500,000,000.00 15,000,000,000.00
2
Pemerintah Daerah
3 Pembayaran Pokok Utang 53,496,283,455.08 2,000,000,000.00 254,046,359,254.09
4 Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 0.00
(42,496,283,455.08) 7,909,181,461.03 (256,941,729,756.09) 35,107,411,000.00

PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN (0.00) 0.15 0.00 0.00

ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah
daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari
III - 21
urusan wajib dan pilihan. Penyusunan belanja daerah berdasarkan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Palembang menetapkan target capaian kinerja pada
setiap belanja pada Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, efektifitas
dan efisiensi penggunaan anggaran.
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Dalam penganggaran Belanja Tidak Langsung harus memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon
PNSD sesuai formasi pegawai.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma
lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan
tunjangan.
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal
tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
III - 22
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai
amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan
peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.
g. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru
PNSD yang bersumber dari APBN melalui dana transfer ke daerah
dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke
dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening
berkenaan.
2. Belanja Subsidi
Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik,
antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan
Umum (Public Service Obligation). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya
terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/
lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang
III - 23
merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD,
perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit
sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan
dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-
undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
4. Belanja Bagi Hasil Pajak

a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari
pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara
penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam
Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD. Penganggaran dana bagi hasil
yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam
APBD sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
b. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan
III - 24
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota

menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
c. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah
dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan
pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari
pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus
diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan
pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
5. Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah
daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah
dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi
dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan
tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan
keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat
bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat
umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat
khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas
pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemberi bantuan.
III - 25
b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD

dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja
bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama
partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran
bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.
c. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus
menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima
dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa dalam APBD kota untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam
jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit
10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh
kota dalam APBD setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam
Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya,
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapatmemberikan bantuan
keuangan lainnya kepada pemerintahdesa, sebagaimana diatur dalam
Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dari aspek teknis
penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja
bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah
III - 26
daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek

penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
6. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak
terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap
darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana social yang
tidak diperkirakan sebelumnya, dana pendamping DAK yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.
II. BELANJA LANGSUNG
Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2019
dengan memperhatikan hal–hal sebagai berikut :
1. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang
terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung
dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian
kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah
kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap
program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan
harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
III - 27
undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan

untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja
dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan
kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas,
digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD Selain itu, penganggaran
belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan
melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan
kualitas kemampuan teknis.
2. Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran
honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan
hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non
PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan
pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut
pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g) Suatu kegiatan tidak
diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek
belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non
PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Barang Belanja dan Jasa.

a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan
pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan
rincian obyek belanja baru sertabesarannya ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah.
III - 28
b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan
yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi
belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai
kode rekening berkenaan.
c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang.
d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD.
Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan
Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk
keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan
kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada
Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat
di daerah.
e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan
orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak
menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS
yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat
menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat
Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan.
f. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan
III - 29
Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal
5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada
tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan
tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-
masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan
masing-masing peraturan daerah.
h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada
jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4)
dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta
peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud
dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja
yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap
diserahkan.
i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan
dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah
daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai
III - 30
peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas

luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
4. Belanja Modal
a. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip
efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan
produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan
pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan
kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi
Perangkat Daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang
milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau
standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus
penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi
penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik
pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal
Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian
Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait
langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
publik.
III - 31
b. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
c. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset
lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan
memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal
tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja
yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut
siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01
dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis
Akrual.
d. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi
aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat
atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi
atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana
III - 32
dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah mengalami perubahan kedua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Perkembangan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2020 dapat

dilihat pada table berikut;
Tabel 3.6
Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2017 – 2020

1 2 5 6 7 8
2 BELANJA DAERAH 3,111,304,599,490.49 3,651,197,394,018.38 4,382,548,912,211.00 4,679,521,118,000.00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,521,777,461,467.15 1,619,326,290,102.95 1,811,459,027,000.00 1,947,580,093,000.00
1 Belanja Pegawai 1,453,199,247,967.15 1,464,677,781,452.95 1,738,442,284,000.00 1,882,814,189,500.00
2 Belanja Subsidi 15,000,000,000.00 15,500,000,000.00 16,500,000,000.00 22,000,000,000.00
3 Belanja Hibah 44,265,713,500.00 131,948,508,650.00 50,484,743,000.00 35,178,300,000.00
4 Belanja Bantuan Sosial 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,229,559,776.00
5 Belanja Bagi Hasil kepada 0.00 0.00
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
6 Belanja Bantuan 1,200,000,000.00 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00 3,323,043,724.00
Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa
7 Belanja Tidak Terduga 0.00 3,000,000,000.00 1,832,000,000.00 3,035,000,000.00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1,589,527,138,023.34 2,031,871,103,915.43 2,571,089,885,211.00 2,731,941,025,000.00

1 Belanja Pegawai 90,517,053,493.44 97,454,271,200.00 83,036,166,500.00 65,953,520,500.00
2 Belanja Barang dan Jasa 767,471,776,941.86 881,640,095,472.53 1,259,990,893,912.02 1,425,115,551,044.00
3 Belanja Modal 731,538,307,588.04 1,052,776,737,242.90 1,228,062,824,798.98 1,240,871,953,456.00
3.2.4 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan perkembangan APBD Kota Palembang dari Tahun 2017 –
2020 maka akan diproyeksikan APBD tahun 2021. Pada APBD tahun 2021, telah
mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Struktur APBD pada PP No. 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan dengan
struktur APBD berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005.
Berikut ini disajikan proyeksi APBD Tahun 2021 berdasarkan PP No. 12
Tahun 2019;
III - 33
Tabel 3.7
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang
REK URAIAN JUMLAH

1 2 3
4 PENDAPATAN 3.735.842.754.200
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.235.314.037.000
4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 958.414.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 62.118.550.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 63.800.000.000
Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 150.981.487.000
Sah
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.500.528.717.200

4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 2.159.542.793.200
4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.151.679.944.200
4.2.01.01 Dana Transfer Umum 1.594.098.115.000
4.2.01.01.01 DBH 226.150.061.000
4.2.01.01.02 DAU 1.367.948.054.000
4.2.01.01 Dana Transfer Khusus 557.581.829.200
4.2.01.01.03 DAK Fisik 210.179.514.600
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik 347.402.314.600
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah 7.862.849.000
4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus 0
4.2.01.04 Dana Keistimewaan 0
4.2.01.05 Dana Desa 0
4.2.02 Transfer Antar-Daerah 340.985.924.000

4.2.02.01 Pendapatan bagi Hasil 340.985.924.000
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0

4.3.01 Hibah 0
4.3.02 Dana Darurat 0
4.3.03 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan 0
ketentuan peraturan perundang-undangan
5 BELANJA DAERAH 3.735.842.754.200

5.1 BELANJA OPERASI 2.864.650.868.300
5.1.01 Belanja Pegawai 1.968.263.014.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 885.387.853.700
5.1.03 Belanja Bunga 0
5.1.04 Belanja Subsidi 0
5.1.05 Belanja Hibah 10.000.000.000
III - 34
REK URAIAN JUMLAH

1 2 3
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000
5.2 BELANJA MODAL 867.868.842.176

5.2.01 Belanja Tanah 0
5.2.02 Belanja Peralatan dan Mesin 0
5.2.03 Belanja Bangunan dan Gedung 0
5.2.04 Belanja Irigasi dan Jaringan 0
5.2.05 Belanja Aset Tetap lainnya. 0
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp -
5.4 BELANJA TRANSFER 3.323.043.724

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 0
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 3.323.043.724
SURPLUS / (DEFISIT) 0
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0
6.1.01 SiLPA 0
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 0
Dipisahkan
6.1.04 Penerimaan Kembali Pemberian 0
Pinjaman Daerah
6.1.05 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai 0
Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0

6.2.01 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang 0
Jatuh Tempo
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0
6.2.03 Pembentukan Dana Cadangan 0
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 0
6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai 0
Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
PEMBIAYAAN NETTO 0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0
TAHUN BERKENAAN
Sumber: BPKAD (berdasarkan PMK Nomor
III - 35
RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 BAB IV
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi

prioritas kegiatannya, memperhatikan usulan oleh Perangkat Daerah berdasarkan
prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Prioritas dan sasaran
pembangunan Kota Palembang dirumuskan dengan metodelogi penyusunan
prioritas, dengan memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan nasional, seperti SDG’s, SPM, Pengentasan Kemiskinan
dan Penciptaan lapangan kerja, pencapaian visi dan misi; pengembangan inovasi
daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif daerah.
Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun ketiga
pelaksanaan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Pasal
75 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 “Rancangan
awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota,
rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman
penyusunan RKPD”. Berdasarkan hal diatas penyusunan RKPD Kota Palembang
Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023,
Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja
Pemerintah 2021. Dalam penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun 2021 ini
juga tetap mempertimbagkan dokumen Sustainable Development Goal’s (SDGs)
dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032
dan dokumen perencanaan lainnya.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Palembang ini akan menjadi
arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang
direncanakan. Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya. Dasar perhitungan pagu indikatif setiap program
prioritas dimasing-masing kegiatan prioritas dengan tolok ukur kinerja keluaran
setiap kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya.
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa RKPD Kota Palembang tahun
2021 ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kota Palembang
IV - 1
Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, RKPD Kota Palembang Tahun 2021 sangat
penting karena merupakan langkah strategis dalam Penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan arah
kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan arah kebijakan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2021.
4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ke dua dari rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
Tema RKP Tahun 2021:

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”
Tujuh Prioritas Pembangunan Nasional :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Tema RKP Tahun 2021 disusun berdasarkan prioritas tahun kedua dari
Rancangan RPJMN 2020-2024, Tahun 2021 dengan tema “Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.
Dalam penyusunan RKP 2021, pendekatan perencanaan dan
penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif dan spasial,
yaitu:
IV - 2
• Tematik : Tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu

tertentu. Untuk RKP 2020 tema utama adalah “Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang dilaksanakan dalam 5 Prioritas
Nasional.
• Holistik : Penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan
dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam
suatu rangkaian kegiatan.
• Integratif : Upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden
yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan
lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan.
• Spasial : Kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional
lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan
keterkaitan antar wilayah.
Adapun dukungan RKPD Kota Palembang terhadap 7 Prioritas Nasional adalah :

Tabel 4.1 Dukungan RKPD Kota Palembang terhadap 7 Prioritas Nasional
Program Daerah yang Mendukung % dari
No Program Kegiatan Rp %
Prioritas Nasional RKPD
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi 35 155 56.536.293.450 2.22% 1.72%
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
2 Mengembangkan Wilayah untuk 8 27 15.962.426.392 0.63% 0.49%
mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
3 Meingkatkan SDM Berkualitas dan 34 128 855.317.804.550 33.63% 26.02%
Berdaya Saing
4 Revolusi Mental dan Pembangunan 18 124 71.795.278.470 2.82% 2.18%
Kebudayaan
5 Memperkuat Infrastruktur untuk 24 136 716.813.825.209 28.19% 21.81%
Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
6 Membangun Lingkungan Hidup, 14 58 552.551.453.922 21.73% 16.81%
meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam 34 330 274.094.308.627 10.78% 8.34%
dan Transformasi Pelayanan Publik
- TOTAL 167 958 2.543.071.390.620
IV - 3
Gambar 4.1 Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021
Tabel 4.2 Daftar Program dalam RKPD 2021 Kota Palembang yang Mendukung
Pelaksanaan Prioritas Nasional
Prioritas Nasional Program Kegiatan Rupiah
Memperkuat Ketahanan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 8 6.636.149.400
Ekonomi untuk Pertumbuhan Investasi
yang Berkualitas dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan 5 1.831.301.700
Berkeadilan Realisasi Investasi
Program penyiapan potensi sumberdaya, 1 800.000.000
sarana, dan prasarana daerah
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 10 1.599.298.200
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil 4 736.015.000
Menengah yang konduksif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 5 721.093.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung 7 1.758.525.000
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 6 1.772.932.500
Koperasi
Program Peningkatan Kualitas dan 21 3.855.681.500
Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 8 6.952.000.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3 1.345.000.000
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 3 743.000.000
Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan 2 770.000.000
Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya 3 930.000.000
Laut, Air Payau dan Air Tawar
IV - 4

Program Pengembangan Pemasaran 6 5.524.250.000
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6 3.514.480.000
Program Pengembangan Kemitraan 5 1.556.959.650
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4 416.082.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil 2 53.493.000
Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 6 587.869.500
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi 4 774.084.000
Program Pemberdayaan Penyuluh 1 108.390.000
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan 2 748.420.000
Penyakit Ternak
Program peningkatan produksi hasil 1 65.350.000
peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil 2 112.255.000
Produksi Peternakan
Program Perlindungan Konsumen dan 2 1.088.000.000
Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan 1 384.605.000
Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 2 2.753.231.500
Dalam Negeri
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK 4 960.852.500
Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil dan 5 3.015.060.000
Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 4 540.000.000
Industri
Program Penataan Struktur Industri 3 1.407.250.000
Program Pengembangan Sentra-Sentra 2 280.000.000
Industri Potensial
Program Pengembangan Ekosistem Kreatif 6 2.044.665.000
Program Peningkatan Produksi Peternakan 1 150.000.000
Mengembangkan Wilayah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 3 2.526.191.415
untuk mengurangi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Kesenjangan dan Menjamin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemerataan (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 5 7.641.335.260
Program pembinaan anak terlantar 1 35.617.560
Program pembinaan para penyandang cacat 2 246.833.950
dan trauma
Program Pemberdayaan Kelembagaan 3 1.445.348.207
Program Peningkatan Kualitas dan 4 947.100.000
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4 2.075.000.000
Program Perlindungan dan Pengembangan 5 1.045.000.000
Lembaga Ketenagakerjaan
Meingkatkan SDM Berkualitas Program Pendidikan Anak Usia Dini 7 17.977.914.000
dan Berdaya Saing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 14 449.550.863.000
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah 1 2.470.140.000
IV - 5

Program Pendidikan Non Formal 4 2.476.109.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 6 1.916.000.000
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4 434.800.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 10.450.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5 65.921.952.700
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 73.000.000
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 52.000.000
Program Promosi Kesehatan dan 3 708.900.000
Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 249.600.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 795.828.675
Program Pencegahan dan Penanggulangan 5 1.404.000.000
Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3 3.962.380.000
Program pengadaan, peningkatan dan 6 39.000.000.000
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
Program pengadaan, peningkatan sarana dan 15 98.437.296.425
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana 5 260.000.000
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah sakit mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 1 125.000.000
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2 123.000.000
Lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian 2 340.000.000
Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu 3 203.000.000
Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Mutu Pelayanan 3 150.000.000.000
Kesehatan BLUD
Program keserasian kebijakan peningkatan 3 1.703.675.000
kualitas Anak dan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 2 335.975.000
Perlindungan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan 1 375.756.000
Pengarusutamaan Gender dan Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan 5 620.970.000
kesetaraan jender dalam pembangunan
Program Keluarga Berencana 7 2.858.790.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 203.249.750
Program pelayanan kontrasepsi 1 370.683.000
Program pembinaan peran serta masyarakat 1 320.069.000
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program pengembangan pusat pelayanan 1 38.841.000
informasi dan konseling KRR
Program penyiapan tenaga pedamping 1 111.562.000
kelompok bina keluarga
Program Penguatan Kelembagaan 2 1.446.450.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Revolusi Mental dan Program peningkatan keamanan dan 6 8.369.458.000
Pembangunan Kebudayaan kenyamanan lingkungan
IV - 6

Program pemeliharaan kantrantibmas dan 1 4.425.714.970
pencegahan tindak kriminal
Program pengembangan wawasan 4 1.339.795.500
kebangsaan
Program kemitraan pengembangan wawasan 2 260.255.000
kebangsaan
Program pemberdayaan masyarakat untuk 2 4.496.938.000
menjaga ketertiban dan keamanan
Program pendidikan politik masyarakat 3 1.509.424.000
Program Pengembangan dan Keserasian 9 4.140.000.000
Kebijakan Pemuda
Program peningkatan peran serta 7 1.700.000.000
kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan 2 280.000.000
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Program upaya pencegahan penyalahgunaan 1 125.000.000
narkoba
Program Pengembangan Kebijakan dan 5 2.215.000.000
Manajemen Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 9 2.745.000.000
Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 1.705.000.000
Olah Raga
Program Pengembangan Nilai Budaya 3 466.900.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7 1.497.875.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3 1.419.700.000
Program pengembangan kerjasama 1 199.650.000
pengelolaan kekayaan budaya
Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan 56 34.899.568.000
Memperkuat Infrastruktur untuk Program Penerangan Jalan dan Utilitas 19 28.378.000.000
Mendukung Pengembangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3 26.422.377.758
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Program Pembangunan Saluran 21 49.814.317.432
Drainase/Gorong-gorong
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 19 321.690.488.796
Jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan 5 36.836.587.103
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2 19.203.340.255
Program peningkatan sarana dan prasarana 2 16.062.666.510
Pekerjaan Umum
Program pembangunan infrastruktur 19 100.684.750.000
perkotaan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa 1 7.847.678.850
Konstruksi
Program Pengembangan Perumahan 3 34.075.000.000
Program Pemberdayaan komunitas 1 3.500.000.000
Perumahan
Program perbaikan perumahan akibat 2 3.000.000.000
bencana alam/sosial
Program pengelolaan areal pemakaman 2 8.735.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan 6 614.320.000
Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5 1.785.000.000
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
IV - 7

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 10 1.399.637.500
Program pembangunan sarana dan prasarana 2 0
perhubungan
Program Pengendalian dan pengamanan lalu 3 345.000.000
lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian 1 0
kendaraan bermotor
Program Pengembangan Komunikasi, 3 14.192.262.500
Informasi dan Media Massa
Program pengkajian dan penelitian bidang 1 100.000.000
informasi dan komunikasi
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 1 420.600.000
Komunikasi dan Informasi
Program kerjasama informasi dengan mass 3 25.336.798.505
media
Program Lingkungan Sehat Perumahan 2 16.370.000.000
Membangun Lingkungan Program Pemanfaatan Ruang 3 5.849.644.577
Hidup, meningkatkan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2 64.992.820.000
Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 1 1.800.000.000
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Program pengembangan kinerja pengelolaan 3 165.242.077.500
air minum dan air limbah
Program pengendalian banjir 5 19.182.977.860
Program pengembangan wilayah strategis 3 4.982.172.735
dan cepat tumbuh
Program Perencanaan Tata Ruang 3 4.184.817.250
Program pencegahan dini dan 4 6.000.000.000
penanggulangan korban bencana alam
Program Peningkatan Kesiagaan dan 6 28.630.000.000
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 9 247.957.031.500
Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan 9 1.846.350.000
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi 3 396.222.500
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses 4 1.156.895.000
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3 330.445.000
Memperkuat Stabilitas Program Penataan Administrasi 12 8.993.280.000
Polhukhankam dan Kependudukan
Transformasi Pelayanan Publik Program Peningkatan Keberdayaan 3 3.455.500.000
Masyarakat Kelurahan
Program pengembangan lembaga ekonomi 1 100.000.000
kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat 3 854.095.000
dalam membangun Kelurahan
Program peningkatan kapasitas aparatur 3 379.175.000
pemerintah kelurahan
Program Pengembangan 1 2.990.000.000
Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan 4 1.381.008.000
Pembinaan Perpustakaan
Program perbaikan sistem administrasi 3 133.670.000
IV - 8

kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian 3 131.025.000
Dokumen/Arsip Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana 2 240.000.000
dan Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 1 1.130.541.000
Informasi
Program Kerjasama Pembangunan 3 4.775.000.000
Program perencanaan pembangunan daerah 4 1.525.000.000
Program perencanaan pembangunan 2 500.000.000
ekonomi
Program perencanaan pembangunan sosial 1 750.000.000
budaya
Program Peningkatan dan Pengembangan 22 13.515.000.001
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program pendidikan kedinasan 1 3.550.000.000
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 3 5.482.119.500
Program Pembinaan dan Pengembangan 7 5.494.636.500
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 6 90.904.858.000
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 4 6.228.233.000
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 4 14.232.980.000
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme 1 2.750.000.000
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan 1 375.000.000
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 1 75.900.000
Informasi
Program Mengintensifkan Penanganan 2 3.695.860.000
Pengaduan Masyarakat
Program Peningkatan Kerjasama Antar 1 1.310.000.000
Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang- 11 5.959.093.000
undangan
Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan 199 66.455.579.018
Supervisi Pembangunan Daerah
Program Pengembangan data/informasi 2 6.790.000.000
Program peningkatan peran perempuan di 1 950.443.500
Kelurahan
Program Perencanaan Pengembangan Kota- 1 1.300.000.000
kota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Pengembangan 1 2.500.000.000
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
IV - 9
Tabel 4.3 Daftar Program dalam RKPD 2021 Kota Palembang yang Mendukung
Pelaksanaan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan
ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM
RANCANGAN APBD T.A. 2021
NO Prioritas Provinsi Jumlah (Rp)
BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
1 Percepatan Program Pencegahan dan
Penurunan Penanggulangan Penyakit Menular
Kemiskinan,
Pembangunan
1.404.000.000 1.404.000.000
Kualitas dan Daya
Saing Sumber
Daya Manusia;
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri 320.069.000 320.069.000
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 65.921.952.700 65.921.952.700
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan 1.703.675.000 1.703.675.000
Program Pendidikan Non Formal
2476.109.000
2.476.109.000
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia 52.000.000 52.000.000
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
2.526.191.415 2.526.191.415
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja 2.075.000.000 2.075.000.000
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda 280.000.000 280.000.000
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 125.000.000 125.000.000
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 3.962.380.000
3.962.380.000
Program Kesehatan Reproduksi
203.249.750
Remaja 203.249.750
Program Pendidikan Menengah
2.470.140.000
2.470.140.000
Program Pengawasan Obat dan
Makanan 73.000.000
73.000.000
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan 375.756.000
Perempuan 375.756.000
IV - 10

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Program peningkatan peran serta
kepemudaan 1.700.000.000
1.700.000.000
Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu 39.000.000.000
39.000.000.000
dan jaringannya
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 947.100.000 947.100.000
Program Keluarga Berencana
2.858.790.000
2.858.790.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga 1.705.000.000
1.705.000.000
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak 203.000.000
203.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun 449.550.863.000 449.550.863.000
Program pelayanan kontrasepsi
370.683.000
370.683.000
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 10.450.000.000 10.450.000.000
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
620.970.000 620.970.000
pembangunan
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda 4.140.000.000 4.140.000.000
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 795.828.675
795.828.675
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.445.348.207
1.445.348.207
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.381.008.000
1.381.008.000
Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olah Raga 2.215.000.000 2.215.000.000
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan 340.000.000
340.000.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
17.977.914.000
17.977.914.000
Program penyiapan tenaga
pedamping kelompok bina keluarga 111.562.000
111.562.000
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- 98.437.296.425
98.437.296.425
paru/ rumah sakit mata
IV - 11

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan 335.975.000 335.975.000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 434.800.000 434.800.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
249.600.000 249.600.000
Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma 246.833.950 246.833.950
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 7.641.335.260 7.641.335.260
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 2.745.000.000
2.745.000.000
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia 123.000.000
123.000.000
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah 260.000.000
260.000.000
sakit mata
Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling 38.841.000 38.841.000
KRR
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD 150.000.000.000
150.000.000.000
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.446.450.000
1.446.450.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan 1.916.000.000 1.916.000.000
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat 708.900.000 708.900.000
Program pembinaan anak terlantar
35.617.560 35.617.560
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 1.045.000.000 1.045.000.000
Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba 125.000.000 125.000.000
Kesehatan Anak Balita 133.000.000 133.000.000
2 Pemulihan Program Pengembangan Sentra-
Ekonomi Inklusif Sentra Industri Potensial
didukung oleh
Kualitas 280.000.000 280.000.000
Infrastruktur,
UMKM, Investasi,
IV - 12

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Industri,
Kebudayaan dan
Pariwisata;
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air
164.042.077.500 164.042.077.500
limbah
Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh 4.982.172.735 4.982.172.735
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
1.785.000.000 1.785.000.000
Fasilitas LLAJ
Program pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan komunikasi 100.000.000 100.000.000
Program Kerjasama Pembangunan
4.775.000.000 4.775.000.000
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi 1.800.000.000 1.800.000.000
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Program Pemberdayaan komunitas
Perumahan 3.500.000.000 3.500.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan 3.455.500.000 3.455.500.000
Program penyiapan potensi
sumberdaya, sarana, dan prasarana 800.000.000 800.000.000
daerah
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong 49.814.317.432 49.814.317.432
Program perencanaan
pembangunan sosial budaya 750.000.000 750.000.000
Program Pengembangan Kemitraan
1.556.959.650 1.556.959.650
Program Penataan Struktur Industri
1.407.250.000 1.407.250.000
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 36.836.587.103 36.836.587.103
dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau 64.992.820.000 64.992.820.000
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan 614.320.000 614.320.000
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya 1.419.700.000 1.419.700.000
IV - 13

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Produktifitas Perijinan dan Non 3.793.931.500 3.793.931.500
Perijinan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Jasa Konstruksi 9.047.678.850 9.047.678.850
Program Lingkungan Sehat
Perumahan 16.370.000.000 16.370.000.000
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor - -
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi 1.831.301.700 1.831.301.700
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota 1.300.000.000 1.300.000.000
Menengah dan Besar
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata 3.514.480.000 3.514.480.000
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 26.422.377.758 26.422.377.758
Program peningkatan sarana dan
prasarana Pekerjaan Umum 16.062.666.510 16.062.666.510
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 1.772.932.500 1.772.932.500
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri 540.000.000 540.000.000
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya 1.497.875.000 1.497.875.000
Program Pemanfaatan Ruang
5.849.644.577 5.849.644.577
Perumahan 34.075.000.000 34.075.000.000
Program Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas 345.000.000 345.000.000
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 6.636.149.400 6.636.149.400
Program perencanaan 500.000.000
pembangunan ekonomi 500.000.000
Program Pengembangan 14.192.262.500
Komunikasi, Informasi dan Media 14.192.262.500
Massa
Program Pengembangan 5.524.250.000
Pemasaran Pariwisata 5.524.250.000
Program Peningkatan Efisiensi 2.753.231.500
Perdagangan Dalam Negeri 2.753.231.500
IV - 14

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Program pengembangan kerjasama 199.650.000
pengelolaan kekayaan budaya 199.650.000
Program Pengembangan 721.093.000
Kewirausahaan dan Keunggulan 721.093.000
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Industri 3.015.060.000
Kecil dan Menengah 3.015.060.000
Program Pengembangan Nilai 466.900.000
Budaya 466.900.000
Program Perencanaan Tata Ruang 4.184.817.250
4.184.817.250
Program Penerangan Jalan dan
Utilitas 28.378.000.000 28.378.000.000
Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan - -
Program kerjasama informasi 5.336.798.505
dengan mass media 25.336.798.505
Program Perencanaan 2.500.000.000
Pengembangan Wilayah Strategis 2.500.000.000
dan cepat tumbuh
Program pengelolaan areal 8.735.000.000
pemakaman 8.735.000.000
Program peningkatan kapasitas 379.175.000
aparatur pemerintah kelurahan 379.175.000
Program Peningkatan dan 384.605.000
Pengembangan Ekspor 384.605.000
Program rehabilitasi/pemeliharaan 321.690.488.796
Jalan dan Jembatan 321.690.488.796
Program Pengembangan Sistem 1.758.525.000
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 1.758.525.000
Kecil Menengah
Program Peningkatan Kapasitas 960.852.500
IPTEK Sistem Produksi 960.852.500
Program peningkatan peran 950.443.500
perempuan di Kelurahan 950.443.500
Program pengendalian banjir 19.182.977.860
19.182.977.860
Program pembangunan infrastruktur 100.684.750.000
perkotaan 100.684.750.000
Pogram peningkatan pelayanan 1.399.637.500
angkutan 1.399.637.500
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi 420.600.000 420.600.000
IV - 15

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Program perencanaan
pembangunan daerah 1.525.000.000 1.525.000.000
Program pengembangan lembaga 100.000.000
ekonomi kelurahan 100.000.000
Program perbaikan perumahan 3.000.000.000
akibat bencana alam/sosial 3.000.000.000
Program peningkatan partisipasi 854.095.000
masyarakat dalam membangun 854.095.000
Kelurahan
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan 1.088.000.000 1.088.000.000
Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong 19.203.340.255 19.203.340.255
Program penciptaan iklim usaha 736.015.000
Usaha Kecil Menengah yang 736.015.000
konduksif
Program Pengembangan Ekosistem 2.044.665.000
Kreatif 2.044.665.000
3 Peningkatan Program Pengembangan Budidaya
Produktivitas Perikanan 6.952.000.000 6.952.000.000
Pertanian,
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan Hidup
dan Ketahanan
Bencana;
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan 1.599.298.200 1.599.298.200
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.846.350.000 1.846.350.000
Program Pemberdayaan Penyuluh 108.390.000
Pertanian/Perkebunan Lapangan 108.390.000
Program Pengembangan Kinerja 247.957.031.500
Pengelolaan Persampahan 247.957.031.500
Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air 930.000.000 930.000.000
Tawar
Program Peningkatan Produksi 774.084.000
Pertanian/Perkebunan 774.084.000
Program Peningkatan Produksi 150.000.000
Peternakan 150.000.000
Program Optimalisasi Pengelolaan 770.000.000
dan Pemasaran Produksi Perikanan 770.000.000
IV - 16

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan 587.869.500 587.869.500
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi 330.445.000 330.445.000
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan 112.255.000 112.255.000
Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan 743.000.000 743.000.000
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi 53.493.000 53.493.000
Akses Informasi Sumber Daya Alam 1.156.895.000 1.156.895.000
dan Lingkungan Hidup
Program peningkatan produksi hasil
peternakan 65.350.000 65.350.000
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap 1.345.000.000 1.345.000.000
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani 416.082.000 416.082.000
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam 396.222.500 396.222.500
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak 748.420.000 748.420.000
4 Peningkatan Program Penataan Peraturan
Kualitas Pelayanan Perundang-undangan 5.959.093.000 5.959.093.000
Publik, Stabilitas
Keamanan, dan
Kehidupan
Beragama.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 498.429.961.439 498.429.961.439
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi 75.900.000 75.900.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan 11.195.176.839 11.195.176.839
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 1.339.795.500 1.339.795.500
Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 28.630.000.000 28.630.000.000
Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur 5.482.119.500 5.482.119.500
IV - 17

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah 1.310.000.000 1.310.000.000
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi 1.130.541.000 1.130.541.000
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 90.904.858.000 90.904.858.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 17.838.882.626 17.838.882.626
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 8.369.458.000 8.369.458.000
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana 6.000.000.000 6.000.000.000
alam
Program pendidikan kedinasan
3.550.000.000 3.550.000.000
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan 3.695.860.000 3.695.860.000
Masyarakat
Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 240.000.000 240.000.000
Kearsipan
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan 4.496.938.000 4.496.938.000
keamanan
Program fasilitasi pindah/purna
tugas PNS 224.760.000 224.760.000
Data/Informasi/Statistik Daerah 2.990.000.000 2.990.000.000
Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem 375.000.000 375.000.000
dan prosedur pengawasan
data/informasi 6.790.000.000 6.790.000.000
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil 14.232.980.000 14.232.980.000
Kepala Daerah
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 131.025.000 131.025.000
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan 4.425.714.970 4.425.714.970
tindak kriminal
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 16.948.411.926 16.948.411.926
IV - 18

BELANJA LANGSUNG
URAIAN Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan 15.186.312.108 15.186.312.108
Pendapatan Daerah
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 2.750.000.000 2.750.000.000
dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Kegiatan
Keagamaan 34.899.568.000 34.899.568.000
Program pendidikan politik
masyarakat 1.509.424.000 1.509.424.000
Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan 133.670.000 133.670.000
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan 13.515.000.001 13.515.000.001
Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 198.847.272.281 198.847.272.281
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan 6.228.233.000 6.228.233.000
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Koordinasi, Fasilitasi,
Konsultasi dan Supervisi 66.410.579.018 66.410.579.018
Pembangunan Daerah
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan 260.255.000 260.255.000
Program Penataan Administrasi
Kependudukan 8.993.280.000 8.993.280.000
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 5.494.636.500 5.494.636.500
Dengan memperhatikan pada :

1. Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran Untuk RKP 2021;
2. Pengendalian Perencanaan;
3. Perkuatan Perencanaan Berbasis Kewilayahan;
4. Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan;
Prioritas Pembangunan Nasional
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan
IV - 19
Program Prioritas Nasional 1:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi
baru terbarukan (EBT);
b. Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi;
c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan
koperasi;
f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan
industrialisasi;
g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat
kandungan dalam negeri (TKDN); dan
h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan
a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
b. Pengembangan wilayah Pulau Jawa-Bali;
c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
d. Pembangunan wilayah Kalimantan;
e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
f. Pembangunan wilayah Maluku; dan
g. Pengembangan wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
IV - 20
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Program Prioritas Nasional 4 :
a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c. Memperkuat moderasi beragama;
d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar
a. Infrastruktur pelayanan dasar;
b. Infrastruktur ekonomi;
c. Infrastruktur perkotaan;
d. Energi dan ketenagalistrikan; dan
e. Transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan

perubahan iklim
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

a. Konsolidasi demokrasi;
b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
c. Penegakan hukum nasional;
d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.
IV - 21
4.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Untuk menentukan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Pembangunan
Tahun 2021, dilakukan analisis dengan mempertimbangkan pola pikir arah
kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang merujuk
pada lima kebijakan yaitu:
1. Arahan Pusat (Rancangan RPJMN 2020-2024) dan Rancangan RKP
2021;
2. Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan (2005-2025)
3. Arahan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
4. Capaian RPJMD 2019-2023
Tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Selatan tahun 2021, tentu

saja tidak lepas dari arahan umum dan panduan utama, sebagaimana tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan,
dimana secara tegas dinyatakan visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2005-2025 adalah:
SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025
Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2005-2025 sebagai

berikut:
Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan
makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang
terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara
sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi.
Sumatera Selatan
Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom

(selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum
yangmempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan
dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.
IV - 22
Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang
dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat
dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu
kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya
sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan
perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, dimana pemenuhan
kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial)
serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman)
dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul
diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata
daerah lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan
kesehatan dan pendidikanyang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta
memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.
Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju
dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pemban
gunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah
lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya
dengan optimal dan efektif dengan bertumpupada kemampuan sendiri secara
dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga
memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas
lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi
ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung
jawab (lestari).
Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab
seluruh kelompok pemangku kepentingan di Sumatera Selatandalam masa
duapuluh tahun mendatang. Misi merupakan tonggak dari perencanaan daerah
dalam mewujudkan cita-cita dalam visi yang diinginkan. Adapun misi Provinsi
Sumatera Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut:
IV - 23
1. Menjadikan Sumatera Selatan sebagai Sebagai Penggerak Pertumbuhan

Ekonomi Regional
Melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan
udara yang didukung oleh percepatan bidang informasi dan teknologi,
Sumatera Selatan akan menjadi motor penggerak perekonomian regional
dalam upaya menjadi provinsi termaju baik secara regionalmaupun nasional.
Adanya outletdi Sumatera Selatan, perdagangan dari dan ke dalam kawasan
ini akan memberikan nilai tambah yang besar kepada perekonomian
Sumatera Selatan secara keseluruhan. Sektor-sektor yang akan
memanfaatkan eksternalitas dari adanya pola pergerakan barang dan jasa
yang tercipta adalah sektor jasa itu sendiri, termasuk di dalamnya sektor
pariwisata, serta sektor keuangan dan perbankan. Dengan dukungan akses
sarana transportasi dan komunikasi yang memadai diharapkan para pelaku
usaha di sektor jasa ini dapat terus berkembang.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan

sumber energi dan pangan yang berkelanjutan
Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah,
untuk itu pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan penyediaan
energi dan menjamin ketahanan pangan harus tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungannya untuk generasi yang
akan datang. Untuk itu pemanfaatan sumber daya tersebut baik pada
pemanfaatan potensi batubara, gas alam, panas bumi, dan energi lainnya
baik yang baru maupun yang terbarukan harus diarahkan guna menjamin
ketersediaan suplai energi baik untuk kebutuhan sekarang maupun dimasa
mendatang. Disamping itu Sumatera Selatan yang selama ini merupakan
kontributor kebutuhan pangan nasional, produktivitasnya perlu ditingkatkan
lagi. Peningkatan produktivitas pertanian ini akan mampu mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang berkualitas

Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat diarahkan kepada percepatan
kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya
yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, serta bidang
IV - 24
lainnya seperti: penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, pemukiman dan

perumahan, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran,
kependudukan dan keluarga berencana, agama, kesenian dan kebudayaan
serta termasuk bidang perempuan dan anak serta pemuda dan olah raga dan
ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan

Pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan dalam dua puluh
tahun mendatang masih akan memiliki peranan penting dalam mendukung
pencapaian kemajuan dan pemerataan pembangunan yang dicita-citakan
masyarakat. Dengan demikian penciptaan tata kelola pemerintahan yang
baik, melalui perwujudan sistem pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan
bertanggung jawab dengan didukung oleh penegakan hukum yang kuat harus
menjadi komitmen bersama. Dalam konsep penguatan kapasitas manajemen
pemerintahan ini juga harus diimbangi dengan penguatan partisipasi publik,
melaui pendidikan politik lokal yang baik dan penyediaan ruang bagi
partisipasi publik dalam seluruh tatanan pengelolaan pemerintahan.
Pada tahun 2021 provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema RKPD

sebagai berikut:
“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan
Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Pelayanan Publik yang Prima”.
Empat prioritas daerah yaitu:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya
Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pemulihan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM,
Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup dan Ketahanan Bencana;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan
Kehidupan Beragama.
IV - 25
Untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Provinsi, maka berikut dukungan

program dalam RKPD 2021 Kota Palembang.
IV - 26
Tabel 4.4 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2021
dengan Sasaran dan Prioritas Nasional
No. Prioritas Sasaran Prioritas Indikator Program Prioritas Prioritas Nasional Tahun Sasaran Prioritas Program Prioritas
Pembangunan Darah Sasaran Pembangunan 2021 Nasional Tahun Nasional 2021
Daerah Tahun Prioritas Daerah Tahun 2021 2021
2021 Kota Daerah
Palembang
1. Pembangunan tertatanya kawasan persentase Penataan kawasan Memperkuat ketahanan Meningkatnya Peningkatan
kumuh
infrastuktur kumuh kawasan ekonomi untuk kuantitas/ketahanan kuantitas/ketersediaan air
perkotaan yang kumuh yang pertumbuhan yang air untuk untuk mendukung
terpadu dan tertata berkualitas dan berkeadilan mendukung pertumbuhan ekonomi
merata yang (PN 1) pertumbuhan
berwawasan ekonomi
lingkungan bertambahnya persentase Peningkatan sarana Meningkatnya Peningkatan ketersediaan,
air bersih akses dan kualitas
sarana air bersih layanan air ketersediaan, akses
konsumsi pangan
bersih dan kualitas
konsumsi pangan
bertambahnya Persentase Penyediaan sistem air Mengembangkan wilayah Meningkatnya Pembangunan wilayah
limbah permukiman
sistem air limbah ketersediaan untuk mengurangi pertumbuhan sumatera
permukiman sistem air kesenjangan dan ekonomi dan tingkat
limbah kesejahteraan
menjamin pemerataan
permukiman masyarakat
(PN 2)
IV - 27
2021 Kota Daerah
Palembang
diwilayah Sumatera
Terlaksananya 1. Panjang Normalisasi sungai, Memperkuat infrastruktur 1. Meningkatnya

drainase, dan
normalisasi sungai, sungai dan untuk mendukung akses Infrastruktur pelayanan
pembuatan kolam
drainase, dan drainase yang retensi pengembangan ekonomi masyarakat dasar
pembuatan kolam di normalisasi dan pelayanan dasar (PN 5) terhadap
retensi perumahan dan
permukiman
layak, aman dan
terjangkau
2. Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap air
minum dan
sanitasi yang
layak dan aman
3. Meningkatnya
IV - 28
2021 Kota Daerah
Palembang
layanan
pengelolaan air
tanah dan air
baku
berkelanjutan
4. Meningkatnya
layanan
keselamatan
dan keamanan
transportasi
5. Meningkatnya
ketahanan
infrastruktur
6. Meningkatnya
optimalisasi
waduk
multifungsi dan
modernisasi
IV - 29
2021 Kota Daerah
Palembang
irigasi
2. Jumlah Meningkatnya Infrastruktur ekonomi

Kolam retensi konektivitas wilayah
yang terbangun
Meningkatnya Infrastruktur perkotaan
layanan angkutan
umum massal di 6
(enam) kota
metropolitan
Meningkatnya Energi dan
akses dan pasokan ketenagalistrikan
energi dan tenaga
listrik yang merata,
andal dan efisien
Adanya sarana dan Perentase Penyiapan sarana dan Membangun lingkungan Meningkatnya Pembangunan rendah
prasarana penanganan prasarana
hidup, meningkatkan capaian penurunan karbon
persampahan sampah persampahan
IV - 30
2021 Kota Daerah
Palembang
ketahanan bencana dan emisi GRK
perubahan iklim (PN 6) terhadap baseline
pada sektor energi,
lahan, limbah,
IPPU, serta pesisir
dan kelautan
(persen)
Meningkatnya Persentase Peningkatan Meningkatnya Peningkatan kualitas
kesadaran pengurangan kesadaran
kualitas air, kualitas lingkungan hidup
masyarakat genangan dan masyarakat terhadap
terhadap genangan sampah genangan dan air laut, kualitas
dan sampah sampah
udara, dan kualitas
tutupan lahan serta
ekosistem gambut
Tersedianya sistem Sistem Penyediaan sistem Berkurangnya Peningkatan ketahanan
transportasi transportasi transortasi perkotaan
potensi kehilangan bencana dan iklim
perkotaan perkotaan yang
efektif PDB akibat dampak
bencana dan
bahaya iklim, serta
IV - 31
2021 Kota Daerah
Palembang
meningkatnya
kecepatan
penyampaian
informasi
peringatan dini
bencana kepada
masyarakat
2. Pemerataan Meningkatnya persentase Peningkatan sarana Meningkatkan sumber daya Meningkatnya Peningkatan kualitas anak,
kualitas sarana dan sarana dan dan prasarana
manusia berkualitas dan perlindungan anak perempuan dan pemuda
pendidikan prasarana prasarana yang pendidikan
pendidikan baik berdaya saing (PN 3) dan perempuan dari
berbagai tindak
kekerasan,
pemberdayaan
perempuan serta
partisipasi pemuda
dalam kegiatan
sosial
kemasyarakatan,
IV - 32
2021 Kota Daerah
Palembang
organisasi dan
berwirausaha
Meningkatnya 1. Jumlah Peningkatan kualitas Memperluas akses Pengentasan kemiskinan
kualitas dan tenaga pendidik dan sebaran tenaga
asset produktif bagi
sebaran tenaga berkualitas pendidik
pendidik 2. Persentase rumah tangga
sebaran tenaga
miskin dan rentan
pendidik
Meningkatnya Peningkatan produktivitas
Produktivitas dan dan daya saing
daya saing
Meningkatnya Peningkatan pemerataan
pemerataan layanan pendidikan
layanan pendidikan berkuaitas
berkualitas
Revolusi mental dan Meningkatnya Peningkatan budaya
pembangunan kebudayaan akses dan kualitas literasi, inovasi dan
(PN 4) infrastruktur literasi kreativitas bagi
untuk mewujudkan terwujudnya masyarakat
masyarakat berpengetahuandan
IV - 33
2021 Kota Daerah
Palembang
berpengetahuan, berkarakter
inovatif dan kreatif
Terwujudnya Revolusi mental dan
Indonesia melayani, pembinaan ideologi
Indonesia Bersih, pancasila yang
Indonesia tertib, memperkukuh ketahanan
Indonesia mandiri budaya bangsa dan
dan Indonesia membentuk mentalitas
bersatu bangsa yang maju,
modern dan berkarakter
3. Peningkatan Terbangunnya jumlah Pembangunan Meningkatkan sumber daya Meningkatnya Perlidungan sosial dan
akses dan puskesmas, pustu puskesas, Puskesmas, Pustu manusia berkualitas dan cakupan penguatan tata kelola
layanan dan penambahan pustu dan dan penambahan berdaya saing (PN 3) pendaftaran kependudukan
kesehatan fasilitas rawat inap fasilitas rawat fasilitas rawat inap penduduk dan
Puskesmas di inap yang Puskesmas di pencatatan sipil dan
Kecamatan terbangun Kecamatan menguatnya system
pemutakhiran data
kependudukan
IV - 34
2021 Kota Daerah
Palembang
Meningkatnya persentase Peningkatan Gerakan Meningkatnya Peningkatan akses dan
kesadaran masyarakat Masyarakat Hidup pelayanan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat untuk yang memiliki Sehat (GERMAS) kesehatan menuju
hidup sehat kesadaran cakupan kesehatan
untuk hidup semesata dengan
sehat melakukan
reformasi system
kesehatan
Meningkatnya persentase Peningkatan upaya
upaya pencegahan upaya pencegahan dan
dan pengendalian pencegahan pengendalian penyakit
penyakit menular dan menular dan tidak
dan tidak menular pengendalian menular
penyakit
menular dan
tidak menular
4. Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM Pendidikan dan Meningkatkan sumber daya Meningkatnya Peningkatan produktivitas
budaya integritas yang Professional yang pelatihan teknis, tugas manusia berkualitas dan Produktivitas dan dan daya saing
IV - 35
2021 Kota Daerah
Palembang
di masyarakat profesional dan fungsi bagi ASN berdaya saing (PN 3) daya saing
yang didukung
oleh Terpenuhinya persentase Penempatan SDM Revolusi mental dan Meningkatnya Peningkatan budaya
pemerintahan penempatan SDM penempatan yang berkompeten di pembangunan kebudayaan akses dan kualitas literasi, inovasi dan
yang bersih, yang berkompetensi SDM yang bidangnya (PN 4) infrastruktur literasi kreativitas bagi
berwibawa dan di bidangnya berkompeten di untuk mewujudkan terwujudnya masyarakat
professional bidangnya masyarakat berpengetahuandan

berpengetahuan, berkarakter
Pelayanan berbasis jumlah Pelaksanaan Memperkuat infrastruktur Meningkatnya Transformasi digital
IT pelayanan Palembang Smart City untuk mendukung pembangunan dan
berbasis IT pengembangan ekonomi pemanfaatan
dan pelayanan dasar (PN 5) infrastruktur TIK
serta kontribusi
sector informal dan
komunikasi dalam
pertumbuhan
ekonomi
IV - 36
2021 Kota Daerah
Palembang
Memperkuat stabilitas Meningkatnya Reformasi birokrasi dan
polhukhankam dan Kualitas tata kelola
transformasi pelayanan Pelaksanaan
publik (PN 7) Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah
Terjaganya Menjaga stabilitas
Stabilitas keamanan nasional
Keamanan
Nasional
Terwujudnya Konsolidasi demokrasi
komunikasi publik
yang efektif,
integratif, dan
partisipatif
Meningkatnya Optimalisasi Kebijakan
Efektivitas Luar Negeri
Diplomasi dan
Pemanfaatan Kerja
IV - 37
2021 Kota Daerah
Palembang
Sama Internasional
Meningkatnya Penegakan Hukum
penegakan dan Nasional
pelayanan hukum
serta akses
terhadap keadilan
5. Peningkatan Terlaksananya jumlah Pelaksanaan Memperkuat ketahanan Meningkatnya nilai Peningkatan nilai tambah,
investasi, perizinan terpadu perizinan yang perizinan terpadu ekonomi untuk tambah, lapangan lapangan kerja dan
pembangunan terpadu pertumbuhan yang kerja dan investasi investasi di sektor riil, dan
ekonomi berkualitas dan berkeadilan di sector riil dan industrialisasi
kerakyatan dan (PN 1) industrialisasi
penanggulangan Bertambahnya jumlah peserta Peningkatan pelatihan Meningkatnya Peningkatan ekspor
kemiskinan pelatihan kepada pelatihan kepada masyarakat ekspor bernilai bernilai tambah tinggi dan
masyarakat tambah tinggi dan penguatan Tingkat
penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
Kandungan Dalam (TKDN)
Negeri (TKDN)
IV - 38
2021 Kota Daerah
Palembang
Meningkatnya persentase Peningkatan Menguatnya pilar Penguatan pilar
pemberdayaan peningkatan pemberdayaan pertumbuhan dan pertumbuhan dan daya
masyarakat pemberdayaan masyarakat daya saing ekonomi saing ekonomi
masyarakat
Terbantunya jumlah Pemberian bantuan Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan
masyarakat miskin masyarakat kepada masyarakat pemenuhan energi dengan
miskin yang miskin kebutuhan energi mengutamakan
mendapat dengan peningkatan Energi Baru
bantuan mengutamakan Terbarukan (EBT)
peningkatan Energi
Baru Terbarukan
(EBT)
Terciptanya jumlah Menciptakan lapangan Meningkatnya Peningkatan pengelolaan
lapangan pekerjaan lapangan kerja pekerjaan pengelolaan kemaritiman, perikanan
tersedia kemaritiman, dan kelautan
perikanan dan
kelautan
IV - 39
2021 Kota Daerah
Palembang
Meningkatnya persentase Diversifikasi produk Menguatnya Penguatan kewirausahaan
Diversifikasi produk diversifikasi industri kewirausahaan, dan Usaha Mikro, Kecil
industri produk industri Usaha Mikro , Kecil Menegah (UMKM) dan
Menengah (UMKM) Koperasi
dan koperasi
Meningkatkan sumber daya Meningkatnya Perlindungan sosial dan
manusia berkualitas dan cakupan penguatan tata kelola
berdaya saing (PN 3) pendaftaran kependudukan
penduduk dan
pencatatan sipil dan
menguatnya system
pemutakhiran data
kependudukan
Menguatnya Penguatan pelaksanaan
pelaksanaan perlindungan sosial
perlindungan sosial
dalam menjangkau
penduduk miskin
IV - 40
2021 Kota Daerah
Palembang
dan kelompok
rentan
6. Pembangunan Tertatanya kawasan jumlah kawasan Penataan kawasan Meningkatkan sumber daya Meningkatnya Peningkatan kualitas anak,
Kota Pariwisata, wisata, budaya dan wisata, budaya wisata, budaya dan manusia berkualitas dan perlindungan anak perempuan dan pemuda
budaya dan olahraga dan olahraga olahraga berdaya saing (PN 3) dan perempuan dari
olahraga yang yang tertata berbagai tindak
harmonis kekerasan,
pemberdayaan
perempuan serta
partisipasi pemuda
dalam kegiatan
sosial
kemasyarakatan,
organisasi dan
berwirausaha
Tersedianya jumlah Penyediaan Revolusi mental dan Meningkatnya Peningkatan Budaya
infrastruktur infrastruktur infrastruktur pembangunan kebudayaan akses dan kualitas Literasi, Inovasi dan
pendukung wisata, pendukung pendukung wisata, (PN 4) infrastruktur literasi Kreativitas Bagi
IV - 41
2021 Kota Daerah
Palembang
budaya dan wisata, budaya budaya dan olahraga untuk mewujudkan Terwujudnya Masyarakat
olahraga dan olahraga masyarakat Berpengetahuan dan
berpengetahuan, Berkarakter
Bertambahnya jumlah event Peningkatan event Menguatnya Memperkuat Moderasi
event wisata, wisata, budaya wisata, budaya daan pemahaman dan Beragama untuk
budaya dan dan olahraga olahraga pengamalan nilai Mengukuhkan Toleransi,
olahraga yang ajaran agama yang Kerukunan dan Harmoni
terselenggara toleran, inklusif, dan Sosial
moderat di
kalangan umat
beragama
Bertambahnya jenis jumlah jenis Peningkatan jenis dan Terbangunnya Meningkatkan Pemajuan
dan kualitas dan kualitas kualitas souvenir dan ekosistem dan Pelestarian
souvenir dan kuliner sovenir dan kuliner kebudayaan untuk Kebudayaan untuk
kuliner mendukung Memperkuat Karakter dan
pemajuan Memperteguh Jati Diri
kebudayaan Bangsa, Meningkatkan
IV - 42
2021 Kota Daerah
Palembang
Kesejahteraan Rakyat,
dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban
Dunia
IV - 43
Tabel 4.5 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2021
dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
No. Prioritas Sasaran Indikator Program Prioritas Prioritas Pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas
Pembangunan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Pembangunan Pembangunan
Daerah Kota Prioritas Daerah Tahun 2021 Selatan Tahun 2021 Provinsi Provinsi Sumatera
Palembang Daerah Sumatera Selatan Selatan
Tahun 2021
1. Pembangunan tertatanya persentase Penataan kawasan Pemulihan Ekonomi Peningkatan akses
infrastuktur kawasan kumuh kawasan kumuh Inklusif didukung oleh pelayanan infrastruktur
Kualitas Infrastruktur,
perkotaan yang kumuh yang dasar dan konektivitas
UMKM, Investasi,
terpadu dan tertata Industri, Kebudayaan antar wilayah
merata yang dan Pariwisata
berwawasan
lingkungan
bertambahnya persentase Peningkatan sarana Pemulihan Ekonomi Peningkatan akses
sarana air bersih layanan air air bersih Inklusif didukung oleh pelayanan infrastruktur
bersih dasar dan konektivitas
UMKM, Investasi,
Industri, Kebudayaan antar wilayah
dan Pariwisata
IV - 44
Tahun 2021
bertambahnya Persentase Penyediaan sistem Pemulihan Ekonomi Peningkatan akses
sistem air limbah ketersediaan air limbah Inklusif didukung oleh pelayanan infrastruktur
permukiman sistem air permukiman dasar dan konektivitas
UMKM, Investasi,
limbah Industri, Kebudayaan antar wilayah
permukiman dan Pariwisata
Terlaksananya 1. Panjang Normalisasi sungai, Peningkatan Peningkatan kualitas

normalisasi sungai dan drainase, dan Produktivitas Pertanian, lingkungan hidup
Peningkatan Kualitas
sungai, drainase, drainase yang pembuatan kolam
Lingkungan Hidup dan
dan pembuatan di normalisasi retensi Ketahanan Bencana
kolam retensi
2. Jumlah Peningkatan Peningkatan kualitas
Kolam retensi Produktivitas Pertanian, lingkungan hidup
yang
terbangun Ketahanan Bencana
IV - 45
Tahun 2021
Adanya sarana Persentase Penyiapan sarana Peningkatan Peningkatan kualitas
dan prasarana penanganan dan prasarana Produktivitas Pertanian, lingkungan hidup
persampahan sampah persampahan
Ketahanan Bencana
Meningkatnya Persentase Peningkatan Peningkatan Peningkatan kualitas
kesadaran pengurangan kesadaran Produktivitas Pertanian, lingkungan hidup
masyarakat genangan dan masyarakat
terhadap sampah terhadap genangan Ketahanan Bencana
genangan dan dan sampah
sampah
Tersedianya Sistem Penyediaan sistem Pemulihan Ekonomi Peningkatan akses
sistem transportasi transortasi Inklusif didukung oleh pelayanan infrastruktur
transportasi perkotaan perkotaan dasar dan konektivitas
UMKM, Investasi,
perkotaan yang efektif Industri, Kebudayaan antar wilayah
dan Pariwisata
IV - 46
Tahun 2021
2. Pemerataan Meningkatnya persentase Peningkatan sarana Percepatan Penurunan Peningkatan akses
kualitas sarana dan sarana dan dan prasarana Kemiskinan, pendidikan yang
Pembangunan Kualitas
pendidikan prasarana prasarana pendidikan berkualitas
dan Daya Saing Sumber
pendidikan yang baik Daya Manusia
Meningkatnya 1. Jumlah Peningkatan Percepatan Penurunan Peningkatan akses

kualitas dan tenaga kualitas dan Kemiskinan, pendidikan yang
sebaran tenaga pendidik sebaran tenaga berkualitas
pendidik berkualitas pendidik Daya Manusia
2. Persentase
sebaran
tenaga
pendidik
IV - 47
Tahun 2021
3. Peningkatan Terbangunnya jumlah Pembangunan Percepatan Penurunan Peningkatan akses dan
akses dan puskesmas, puskesas, Puskesmas, Pustu Kemiskinan, kualitas pelayanan
layanan pustu dan pustu dan dan penambahan kesehatan
kesehatan penambahan fasilitas rawat fasilitas rawat inap Daya Manusia
fasilitas rawat inap yang Puskesmas di
inap Puskesmas terbangun Kecamatan
di Kecamatan
Meningkatnya persentase Peningkatan Percepatan Penurunan Peningkatan akses dan
kesadaran masyarakat Gerakan Kemiskinan, kualitas pelayanan
masyarakat untuk yang memiliki Masyarakat Hidup kesehatan
hidup sehat kesadaran Sehat (GERMAS) Daya Manusia
untuk hidup
sehat
IV - 48
Tahun 2021
Meningkatnya persentase Peningkatan upaya Percepatan Penurunan Peningkatan akses dan
upaya upaya pencegahan dan Kemiskinan, kualitas pelayanan
pencegahan dan pencegahan pengendalian kesehatan
pengendalian dan penyakit menular Daya Manusia
penyakit menular pengendalian dan tidak menular
dan tidak menular penyakit
menular dan
tidak menular
4. Pembangunan Terpenuhinya jumlah SDM Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Peingkatan kualitas
budaya SDM yang yang pelatihan teknis, Pelayanan Publik, aparatur yang
integritas di Professional profesional tugas dan fungsi Stabilitas Keamanan, professional dan
masyarakat bagi ASN dan Kehidupan berintegritas
yang didukung Beragama
oleh
pemerintahan
yang bersih,
IV - 49
Tahun 2021
berwibawa dan
professional
Terpenuhinya persentase Penempatan SDM Peningkatan Kualitas Peingkatan kualitas

penempatan penempatan yang berkompeten Pelayanan Publik, aparatur yang
SDM yang SDM yang di bidangnya Stabilitas Keamanan, professional dan
berkompetensi di berkompeten dan Kehidupan berintegritas
bidangnya di bidangnya Beragama
Pelayanan jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembangunan yang
berbasis IT pelayanan Palembang Smart Pelayanan Publik, transparan dan
berbasis IT City Stabilitas Keamanan, akuntabel
dan Kehidupan
Beragama
IV - 50
Tahun 2021
5. Peningkatan Terlaksananya jumlah Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Peningkatan investasi,
investasi, perizinan terpadu perizinan yang perizinan terpadu Inklusif didukung oleh industri dan
pembangunan terpadu perdagangan
UMKM, Investasi,
ekonomi Industri, Kebudayaan
kerakyatan dan dan Pariwisata
penanggulangan
kemiskinan
Bertambahnya jumlah peserta Peningkatan Pemulihan Ekonomi Peningkatan ekonomi
pelatihan kepada pelatihan pelatihan kepada Inklusif didukung oleh kerakyatan
masyarakat masyarakat
UMKM, Investasi,
Industri, Kebudayaan
dan Pariwisata
IV - 51
Tahun 2021
Meningkatnya persentase Peningkatan Pemulihan Ekonomi Peningkatan ekonomi
pemberdayaan peningkatan pemberdayaan Inklusif didukung oleh kerakyatan
masyarakat pemberdayaan masyarakat
UMKM, Investasi,
masyarakat Industri, Kebudayaan
dan Pariwisata
Terbantunya jumlah Pemberian bantuan Percepatan Penurunan Percepatan penurunan
masyarakat masyarakat kepada masyarakat Kemiskinan, kemiskinan dan
miskin miskin yang miskin pengangguran
mendapat Daya Manusia
bantuan
Terciptanya jumlah Menciptakan Percepatan Penurunan Percepatan penurunan
lapangan lapangan kerja lapangan pekerjaan Kemiskinan, kemiskinan dan
pekerjaan tersedia pengangguran
Daya Manusia
IV - 52
Tahun 2021
Meningkatnya persentase Diversifikasi produk Pemulihan Ekonomi Peningkatan investasi,
Diversifikasi diversifikasi industri Inklusif didukung oleh industri dan
produk industri produk industri perdagangan
UMKM, Investasi,
dan Pariwisata
6. Pembangunan Tertatanya jumlah Penataan kawasan Percepatan Penurunan Peningkatan prestasi
Kota Pariwisata, kawasan wisata, kawasan wisata, budaya dan Kemiskinan, pemuda dan olahraga
budaya dan budaya dan wisata, budaya olahraga
olahraga yang olahraga dan olahraga Daya Manusia
harmonis yang tertata
Pemulihan Ekonomi Pengembangan seni,
Inklusif didukung oleh budaya dan pariwisata
UMKM, Investasi,
dan Pariwisata
IV - 53
Tahun 2021
Tersedianya jumlah Penyediaan Percepatan Penurunan Peningkatan prestasi
infrastruktur infrastruktur infrastruktur Kemiskinan, pemuda dan olahraga
pendukung pendukung pendukung wisata,
wisata, budaya wisata, budaya budaya dan Daya Manusia
dan olahraga dan olahraga olahraga
UMKM, Investasi,
dan Pariwisata
Bertambahnya jumlah event Peningkatan event Percepatan Penurunan Peningkatan prestasi
event wisata, wisata, budaya wisata, budaya daan Kemiskinan, pemuda dan olahraga
budaya dan dan olahraga olahraga
olahraga yang Daya Manusia
terselenggara
IV - 54
Tahun 2021
UMKM, Investasi,
dan Pariwisata
Bertambahnya jumlah jenis Peningkatan jenis Pemulihan Ekonomi Pengembangan seni,
jenis dan kualitas dan kualitas dan kualitas Inklusif didukung oleh budaya dan pariwisata
souvenir dan sovenir dan souvenir dan kuliner
UMKM, Investasi,
kuliner kuliner Industri, Kebudayaan
dan Pariwisata
IV - 55
Tabel 4.6 Daftar Program dalam RKPD Kota Palembang Tahun 2021 yang
Mendukung Pelaksanaan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan
No Prioritas Provinsi Program Kegiatan Rp % % dari
RKPD
1 Percepatan Penurunan 51 197 885.704.238.942 26.95% 26.95%
Kemiskinan, Pembangunan
Kualitas dan Daya Saing
Sumber Daya Manusia;
2 Pemulihan Ekonomi Inklusif 66 296 1.044.902.725.381 31.79% 31.79%
didukung oleh Kualitas
Infrastruktur, UMKM,
Investasi, Industri,
Kebudayaan dan Pariwisata;
3 Peningkatan Produktivitas 20 80 267.042.185.700 8.12% 8.12%
Pertanian, Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup
dan Ketahanan Bencana;
4 Peningkatan Kualitas 37 1.774 1.089.078.905.708 33.14% 33.14%
Pelayanan Publik, Stabilitas
Keamanan, dan Kehidupan
Beragama.
- TOTAL 174 2.347 3.286.728.055.731
Gambar 4.2 Program Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera

Selatan
Berikut adalah daftar Program RKPD 2021 Kota Palembang yang terkait langsung
dalam pelaksanaan Prioritas Provinsi :
IV - 56
Tabel 4.7 Daftar Program RKPD Kota Palembang Tahun 2021 yang Terkait
Langsung dalam Pelaksanaan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan
Prioritas Provinsi Program Kegiatan Rupiah
Percepatan Penurunan Program Pendidikan Anak Usia 7 17.977.914.000
Kemiskinan, Dini
Pembangunan Kualitas Program Wajib Belajar 14 449.550.863.000
dan Daya Saing Pendidikan Dasar Sembilan
Sumber Daya Tahun
Manusia;
Program Peningkatan Mutu 6 1.916.000.000
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan 4 434.800.000
Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan 2 10.450.000.000
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan 5 65.921.952.700
Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan 1 73.000.000
Makanan
Program Pengembangan Obat 1 52.000.000
Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan 3 708.900.000
Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi 5 249.600.000
Masyarakat
Program Pengembangan 5 795.828.675
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan 5 1.404.000.000
Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan 3 3.962.380.000
Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan 6 39.000.000.000
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
Program pengadaan, peningkatan 15 98.437.296.425
sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana 5 260.000.000
dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah sakit mata
IV - 57
Program Kemitraan Peningkatan 1 125.000.000

Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan 2 133.000.000
Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan 2 123.000.000
Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan 2 340.000.000
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Peningkatan 3 203.000.000
Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Program Peningkatan Mutu 3 150.000.000.000
Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pemberdayaan Fakir 3 2.526.191.415
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan dan 5 7.641.335.260
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak 1 35.617.560
terlantar
Program pembinaan para 2 246.833.950
penyandang cacat dan trauma
Program Pemberdayaan 3 1.445.348.207
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Program Peningkatan Kualitas 4 947.100.000
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan 4 2.075.000.000
Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan 5 1.045.000.000
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program keserasian kebijakan 3 1.703.675.000
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Program Peningkatan Kualitas 2 335.975.000
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Program Penguatan 1 375.756.000
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Perempuan
Program Peningkatan peran serta 5 620.970.000
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Program Kesehatan Reproduksi 1 203.249.750
IV - 58
Remaja
Program pembinaan peran serta 1 320.069.000
masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
Program pengembangan pusat 1 38.841.000
pelayanan informasi dan
konseling KRR
Program penyiapan tenaga 1 111.562.000
pedamping kelompok bina
keluarga
Program Pengembangan dan 9 4.140.000.000
Keserasian Kebijakan Pemuda
Program peningkatan peran serta 7 1.700.000.000
kepemudaan
Program peningkatan upaya 2 280.000.000
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Program upaya pencegahan 1 125.000.000
penyalahgunaan narkoba
Kebijakan dan Manajemen Olah
Raga
Program Pembinaan dan 9 2.745.000.000
Pemasyarakatan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan 3 1.705.000.000
Prasarana Olah Raga
Program Pengembangan Budaya 4 1.381.008.000
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Penguatan 2 1.446.450.000
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pemulihan Ekonomi Program Peningkatan Promosi 8 6.636.149.400
Inklusif didukung oleh dan Kerjasama Investasi
Kualitas Infrastruktur, Program Peningkatan Iklim 5 1.831.301.700
UMKM, Investasi, Investasi dan Realisasi Investasi
dan Pariwisata; Program penyiapan potensi 1 800.000.000
sumberdaya, sarana, dan
prasarana daerah
Program Penerangan Jalan dan 19 28.378.000.000
Utilitas
Program Pembangunan Jalan 3 26.422.377.758
dan Jembatan
Program Pemanfaatan Ruang 3 5.849.644.577
Program 19 321.690.488.796
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
IV - 59
dan Jembatan
Program Pengelolaan Ruang 2 64.992.820.000
Terbuka Hijau
Program Pengembangan dan 5 36.836.587.103
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Program Pembangunan 2 19.203.340.255
Program peningkatan sarana dan 2 16.062.666.510
prasarana Pekerjaan Umum
Program Pengembangan, 1 1.800.000.000
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Program pengembangan kinerja 3 165.242.077.500
pengelolaan air minum dan air
limbah
Program pengembangan wilayah 3 4.982.172.735
strategis dan cepat tumbuh
Program pembangunan 19 100.684.750.000
infrastruktur perkotaan
Program Perencanaan Tata 3 4.184.817.250
Ruang
Peningkatan Sarana Dan 1 7.847.678.850
Prasarana Jasa Konstruksi
Perumahan
Program Pemberdayaan 1 3.500.000.000
komunitas Perumahan
Program perbaikan perumahan 2 3.000.000.000
akibat bencana alam/sosial
Program pengelolaan areal 2 8.735.000.000
pemakaman
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Program pengembangan 1 100.000.000
lembaga ekonomi kelurahan
Program peningkatan partisipasi 3 854.095.000
masyarakat dalam membangun
Kelurahan
Program peningkatan kapasitas 3 379.175.000
aparatur pemerintah kelurahan
Program Pembangunan 6 614.320.000
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan 5 1.785.000.000
IV - 60
Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ
Pogram peningkatan pelayanan 10 1.399.637.500
angkutan
Program pembangunan sarana 2 0
dan prasarana perhubungan
Program Pengendalian dan 3 345.000.000
pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan 1 0
pengoperasian kendaraan
bermotor
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program pengkajian dan 1 100.000.000
penelitian bidang informasi dan
komunikasi
Program Fasilitasi Peningkatan 1 420.600.000
SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program kerjasama informasi 3 25.336.798.505
dengan mass media
Program penciptaan iklim usaha 4 736.015.000
Usaha Kecil Menengah yang
konduksif
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem 7 1.758.525.000
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas 6 1.772.932.500
Kelembagaan Koperasi
dan Produktifitas Perijinan dan
Non Perijinan
Program Pengembangan Nilai 3 466.900.000
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan 7 1.497.875.000
Budaya
Program Pengelolaan Keragaman 3 1.419.700.000
Budaya
Program pengembangan 1 199.650.000
kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
Pemasaran Pariwisata
Destinasi Pariwisata
IV - 61

Kemitraan
Program Perlindungan Konsumen 2 1.088.000.000
dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan dan 1 384.605.000
Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi 2 2.753.231.500
Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan Kapasitas 4 960.852.500
IPTEK Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri 5 3.015.060.000
Kecil dan Menengah
Kemampuan Teknologi Industri
Program Penataan Struktur 3 1.407.250.000
Industri
Program Pengembangan Sentra- 2 280.000.000
Sentra Industri Potensial
Program Kerjasama 3 4.775.000.000
Pembangunan
Program perencanaan 4 1.525.000.000
pembangunan daerah
Program perencanaan 2 500.000.000
pembangunan ekonomi
Program perencanaan 1 750.000.000
pembangunan sosial budaya
Program Lingkungan Sehat 2 16.370.000.000
Perumahan
Program peningkatan peran 1 950.443.500
perempuan di Kelurahan
Ekosistem Kreatif
Program Perencanaan 1 1.300.000.000
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
Program Perencanaan 1 2.500.000.000
Pengembangan Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
Peningkatan Program Peningkatan Ketahanan 10 1.599.298.200
Produktivitas Pangan
Pertanian, Program Pengembangan Kinerja 9 247.957.031.500
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan
Ketahanan Bencana; Program Pengendalian 9 1.846.350.000
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan 3 396.222.500
Konservasi Sumber Daya Alam
dan Akses Informasi Sumber
IV - 62
Daya Alam dan Lingkungan

Hidup
Pengendalian Polusi
Budidaya Perikanan
Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Sistem 3 743.000.000
Penyuluhan Perikanan
Program Optimalisasi 2 770.000.000
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Pemasaran 2 53.493.000
Hasil Produksi
Program Peningkatan Penerapan 6 587.869.500
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Pemberdayaan 1 108.390.000
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Program Pencegahan dan 2 748.420.000
Penanggulangan Penyakit Ternak
Program peningkatan produksi 1 65.350.000
hasil peternakan
Program Peningkatan Pemasaran 2 112.255.000
Hasil Produksi Peternakan
Peternakan
Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Sarana dan 195 198.847.272.281
Pelayanan Publik, Prasarana Aparatur
Stabilitas Keamanan, Program fasilitasi pindah/purna 4 224.760.000
dan Kehidupan tugas PNS
Beragama.
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pelayanan Administrasi 783 498.478.661.439
Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin 113 16.948.411.926
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 69 17.838.882.626
IV - 63
Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan keamanan 6 8.369.458.000
dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan 1 4.425.714.970
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Program pengembangan 4 1.339.795.500
wawasan kebangsaan
Program kemitraan 2 260.255.000
pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pemberdayaan 2 4.496.938.000
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Program pendidikan politik 3 1.509.424.000
masyarakat
Program pencegahan dini dan 4 6.000.000.000
penanggulangan korban bencana
alam
Program Peningkatan Kesiagaan 6 28.630.000.000
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Program Penataan Administrasi 12 8.993.280.000
Kependudukan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Program perbaikan sistem 3 133.670.000
administrasi kearsipan
Program Penyelamatan dan 3 131.025.000
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Program Pemeliharaan 2 240.000.000
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
Pelayanan Informasi
Program Peningkatan dan 22 13.515.000.001
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan 16 15.186.312.108
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Program Pendidikan dan 3 5.482.119.500
Pelatihan Aparatur
Program Pembinaan dan 7 5.494.636.500
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas 6 90.904.858.000
Lembaga Perwakilan Rakyat
IV - 64
Daerah
Program Peningkatan Sistem 4 6.228.233.000
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Pelayanan 4 14.232.980.000
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program Penataan dan 1 375.000.000
Penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Program Optimalisasi 1 75.900.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Mengintensifkan 2 3.695.860.000
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Program Peningkatan Kerjasama 1 1.310.000.000
Antar Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan 11 5.959.093.000
Perundang-undangan
Program Koordinasi, Fasilitasi, 199 66.455.579.018
Konsultasi dan Supervisi
Pembangunan Daerah
data/informasi
Program Peningkatan Kegiatan 56 34.899.568.000
Keagamaan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, yaitu :

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya
Saing Sumber Daya Manusia;
a. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;
b. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas;
c. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
d. Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga; dan
e. Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak.
2. Pemulihan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM

Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata;
IV - 65
a. Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Antar Wilayah;
b. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
c. Peningkatan Investasi, Industri dan Perdagangan; dan
d. Pengembangan Seni, Budaya, dan Pariwisata.
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup dan Ketahanan Bencana;
a. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Kedaulatan Pangan;
b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
c. Peningkatan Akses Energi.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan

Kehidupan Beragama.
a. Pemeliharaan Stabilitas Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan
Kehidupan Beragama;
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
c. Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel; dan
d. Peningkatan Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berintegritas.
4.1.3 Prioritas Pembangunan Kota Palembang Tahun 2021

Pada perumusan untuk penentuan prioritas pembangunan Kota
Palembang Tahun 2021 mengacu kepada prioritas pembangunan nasional Tahun
2021 berdasarkan Rancangan RPJMN (2020 – 2024) dengan memperhatikan
tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
memperhitungkan kemajuan pembangunan (hasil capaian kinerja) Kota
Palembang yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil
analisis isu strategis; serta mengacu pada RPJPD Kota Palembang 2005 – 2025.
Adapun Visi Kota Palembang di dalam Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023 adalah
“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”
IV - 66
ELOK Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah,

hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni.
Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga
menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai
aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga,
dan investasi.
MADANI Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma,
nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan
teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh
kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang
tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi,
demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi
dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi
hukum.
AMAN Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman
untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik
sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor
aman untuk berinvestasi serta aman untuk
menyelenggarakan event nasional maupun internasional.
SEJAHTERA Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf
hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar,
dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,
perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta
sosial lainnya.
DARUSSALAM Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram,
makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara
kehidupan manusia dan alam.
IV - 67
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas,
maka ada 5 (lima) misi pembangunan Kota Palembang Periode 2018 - 2023, yaitu:
Tujuan dan Sasaran

Pada dasaranya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan
nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan
sasaran terhadap isu strategis daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap
tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai
berikut:
IV - 68
Misi 1:
Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata,
berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi
dan informasi.
▪ Tujuan Pertama adalah Penyediaan Infrastruktur Penopang Pembangunan
Daerah, dengan sasaran Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai
Penopang Pembangunan Daerah.
▪ Tujuan Kedua adalah Pengelolaan Pembangunan Berwawasan

Lingkungan Hidup dengan sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan
Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan.
▪ Tujuan Ketiga adalah Penyediaan Permukiman dan Kawasan Permukiman

yang Layak dan Berwawasan Lingkungan Hidup dengan sasaran sasaran
Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan
berwawasan lingkungan hidup.
Misi 2:
Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui
pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan profesional.
▪ Tujuan Pertama adalah Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber
Daya Manusia dengan sasaran:
o Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, dan
o Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat
▪ Tujuan Kedua adalah Mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid di
tengah masyarakat dengan sasaran Berkembangnya Nilai-Nilai Pri
Kehidupan Umat Beragama Dan Budaya Yang Mengayomi Semua Elemen
Masyarakat.
▪ Tujuan Ketiga adalah Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan, dan akuntabel dengan sasaran Terlaksananya
Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi
IV - 69
Misi 3 :
Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan
regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan
menjamin rasa aman untuk berinvestasi.
▪ Tujuan Misi Ketiga adalah Membangun daya saing kota yang unggul
sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN
dengan Sasaran:
o Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan, dan
o Meningkatnya Investasi Daerah
Misi 4:
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing
tinggi
▪ Tujuan Misi Keempat adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
merata dan berpusat pada masyarakat (community centered) berbasiskan
inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi dengan sasaran
Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang
digerakkan oleh masyarakat (community centered).
Misi 5:
Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga
klas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam
▪ Tujuan Misi Kelima adalah Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city
dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN dengan
sasaran Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, kepemudaan dan
olahraga.
Tema Pembangunan
Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan
memperhatikan tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan Undang -
Undang Dasar 1945; mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021 dan prioritas pembangunan nasional yang
tercantum dalam RPJMN; mengacu RPJPD Kota Palembang 2005-2025
”Palembang Kota Jasa yang Berkualitas, Mandiri dan Berbudaya”, dan misi
RPJPD Kota Palembang 2005-2025, yaitu: (1) meningkatkan tata pemerintahan
yang baik dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan ketertiban,
IV - 70
kenyamanan dan keamanan, serta mewujudkan penegakan hukum yang

berkeadilan secara konsisten; (2) meningkatkan kapasitas warga kota untuk
berpartisipasi dalam pembangunan kota, pengambilan keputusan publik dan
penyelenggaraan pelayanan publik; (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas
penataan ruang kota yang menjamin aksesibilitas publik dan berwawasan
lingkungan; dan (4) meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui
upaya memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas warga kota melalui
peningkatan daya tarik investasi dan iklim usaha.
Secara keseluruhan makna perubahan tersebut adalah pembangunan
secara sehat dan berkelanjutan yang dilakukan secara amanah, terpadu dan
melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang dicapai dengan
merubah Palembang sebagai pemerintahan yang bersih dan amanah untuk
meningkatkan ekonomi kerakyatan yang aman dan mandiri serta pemberdayaan
masyarakat kelurahan yang adil dan religius untuk menuju kota metropolitan,
beradat dan sejahtera.
Tema RKPD Tahun 2021 dengan mengacu pada tema Rancangan RKP
Tahun 2021 yaitu Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai
Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan
Berkualitas. Sehingga dengan mengacu pada tema ini dan juga dari isu strategis
yang ada di Kota Palembang maka tema yang diambil untuk tema pokok
pembangunan kota Palembang yaitu: “Penguatan Lini Pembangunan Utama
dan Prioritas melalui Pemenuhan Pelayanan Publik Utama 3P1K/EPIK
(Pendidikan, Perumahan, Perhubungan, dan Kesehatan)”. Tema ini sangat
mendukung RKP Tahun 2021, tanpa adanya penguatan lini pembanguan utama
dan prioritas melalui pemenuhan pelayanan publik maka peningkatan industri,
pariwisata dan investasi di berbagai wilayah tidak akan terjadi.
Prioritas Pembangunan Daerah
Melalui evaluasi hasil pembangunan tahun 2018 dan 2019 serta

permasalahan pokok yang ada di Kota Palembang yaitu kemacetan, genangan,
sampah dan kawasan kumuh serta dengan memperhatikan 9 isu strategis yang
ada adalah:
1. Perekonomian
2. Permukiman kumuh dan air bersih
IV - 71
3. Banjir dan sampah

4. Kemacetan
5. Pendidikan
6. Kesehatan
7. Perdagangan dan investasi daerah
8. Pariwisata
9. Peningkatan pelayanan publik
Gambar 4.3 Kerangka Konsep Perencanaan Pembangunan Tahun 2021
ISU STRATEGIS
Maka dengan berbagai pertimbangan diatas dan juga sinkronisasi dengan

prioritas pembangunan nasional dan provinsi, maka prioritas pembangunan Kota
Palembang Tahun 2021 dijabarkan kedalam 6 (enam) prioritas yaitu :
1. Pembangunan infrastuktur perkotaan yang terpadu dan merata yang

berwawasan lingkungan;
2. Pemerataan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan akses dan layanan kesehatan;
4. Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh

pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional;
IV - 72
5. Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan

penanggulangan kemiskinan;
6. Pembangunan kota pariwisata, budaya dan olahraga yang harmonis;
Gambar 4.4
Prioritas Pembangunan Kota Palembang
Program Pembangunan Kota Palembang yang mencangkup keseluruhan

program prioritas dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang 2005-2025. Selanjutnya, penetapan
program pembangunan Kota Palembang Tahun 2021 yang disertai tolok ukur
capaian perprogram per PD pelaksana.
Sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2021, Pemerintah Kota
Palembang melalui 6 (enam) Prioritas Pembangunan pada tahun 2021 akan
menitik beratkan pada pengoptimalan kapasitas daerah untuk pembangunan yang
merata melalui penguatan infrastruktur dan sarana parasarana yang terpadu dan
terintegrasi dan sejalan dengan prioritas nasional yang ada di RPJMN 2015-2019,
IV - 73
serta memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka

prioritas pembangunan Kota Palembang tahun 2021 sebagai berikut :
1. Pembangunan infrastuktur perkotaan yang terpadu dan merata yang
berwawasan lingkungan, dengan program pembangunan yaitu:
a. Penataan Kawasan Kumuh;
b. Peningkatan Sarana Air Bersih;
c. Penyediaan Sistem Air Limbah Permukiman;
d. Normalisasi Sungai, Drainase, dan Pembuatan Kolam Retensi;
e. Penyiapan Sarana dan Prasarana Persampahan;
f. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Genangan dan Sampah;
dan
g. Penyendiaan Sistem Transportasi Perkotaan.
Untuk penjelasan Isu Startegis, Program Pembangunan, Sasaran,
Indikator Sasaran, Penanggungjawab dan Lokasi Prioritas Pembangunan
ini dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 4.8
Prioritas Pembangunan 1 Kota Palembang
Isu Strategis Prioritas Program Sasaran Indikator Penanggungjawab Lokasi
Pembangunan Pembangunan Sasaran
2. Permukiman Pembangunan Penataan Tertatanya persentase 1. Dinas PUPR 18 Kecamatan
Penduduk dan Infrastruktur kawasan kawasan kawasan 2. Dinas Pera
Air Bersih Perkotaan yang kumuh kumuh kumuh yang KP
3. Banjir dan terpadu dan tertata 3. Dinas LHK
Sampah merata yang Peningkatan Bertambahnya persentase 4. Dishub 18 Kecamatan
4. Kemacetan berwawasan sarana air sarana air layanan air 5. Bappeda
lingkungan bersih bersih bersih Litbang
Penyediaan Bertambahnya Persentase 6. PDAM Tirta 18 Kecamatan
sistem air sistem air ketersediaan Musi
limbah limbah sistem air 7. Forum
permukiman permukiman limbah TJSL/CSR
permukiman
Normalisasi Terlaksananya 1. Panjang 18 Kecamatan
sungai, normalisasi sungai dan
drainase, dan sungai, drainase
pembuatan drainase dan yang di
kolam retensi pembuatan normalisasi
kolam retensi 2. Jumlah
kolam
retensi yang
di bangun
Penyiapan Adanya Perentase 18 Kecamatan
sarana dan sarana dan penanganan
prasarana prasarana sampah
persampahan persampahan
Peningkatan Meningkatnya Persentase
kesadaran kesadaran pengurangan
masyarakat masyarakat genangan
terhadap terhadap dan sampah
genangan dan genangan dan
sampah sampah
Penyediaan Tersedianya Sistem 18 Kecamatan
sistem sistem transportasi
IV - 74
transortasi transportasi perkotaan

perkotaan perkotaan yang efektif
2. Pemerataan kualitas pendidikan, dengan program pembangunan yaitu :

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
b. Peningkatan Kualitas dan Sebaran Tenaga Pendidik
Tabel 4.9
Isu Strategis Prioritas Program Sasaran Indikator SasaranPenanggungja Lokasi
Pembangunan Pembangunan wab
5. Pendidikan Pemerataan Peningkatan Meningkatnya persentase sarana 1. Bappeda 18 Kecamatan
kualitas sarana dan sarana dan dan prasarana Litabng
pendidikan prasarana prasarana yang baik 2. Dinas
pendidikan pendidikan Pendidikan
Peningkatan Meningkatnya 1. Jumlah tenaga 3. DPPPAPM 18 Kecamatan
kualitas dan kualitas dan pendidik 4. Dispora
sebaran sebaran berkualitas 5. Forum
tenaga tenaga 2. Persentase TJSL/CSR
pendidik pendidik sebaran tenaga
pendidik
3. Peningkatan akses layanan kesehatan, dengan program pembangunan

yaitu:
a. Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Penambahan Fasilitas Rawat
Inap Puskesmas di kecamatan;
b. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
c. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular.
Tabel 4.10
6. Kesehatan Peningkatan Pembangunan Terbangunnya jumlah 1. Bappeda 18 Kecamatan
akses dan Puskesmas, puskesmas, puskesas, Litabng
layanan Pustu dan pustu dan pustu dan 2. Dinas
kesehatan penambahan penambahan fasilitas Kesehatan
fasilitas rawat fasilitas rawat rawat inap 3. DPPPAPM
inap inap yang 4. RSUD BARI
Puskesmas di Puskesmas di terbangun 5. DPPKB
Kecamatan Kecamatan 6. Forum
Peningkatan Meningkatnya persentase TJSL/CSR 18 Kecamatan
IV - 75
Gerakan kesadaran masyarakat

Masyarakat masyarakat yang
Hidup Sehat untuk hidup memiliki
(GERMAS) sehat kesadaran
untuk hidup
sehat
Peningkatan Meningkatnya persentase 18 Kecamatan
upaya upaya upaya
pencegahan pencegahan pencegahan
dan dan dan
pengendalian pengendalian pengendalian
penyakit penyakit penyakit
menular dan menular dan menular dan
tidak menular tidak menular tidak menular
4. Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh

pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional, dengan program
pembangunan yaitu :
a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi ASN;
b. Penempatan SDM yang Berkompeten di Bidangnya; dan
c. Pelaksanaan Palembang Smart City.
Tabel 4.11
9. Peningkatan Pembangunan Pendidikan Terpenuhinya jumlah SDM1. Bappeda Litbang 18
Pelayanan budaya dan pelatihan SDM yang yang 2. BKPSDM Kecamatan
Publik integritas di teknis, tugas Professional profesional 3. Inspektorat
masyarakat dan fungsi 4. DPMPTSP
yang didukung bagi ASN 5. Disdukcapil
oleh Penempatan Terpenuhinya persentase 6. RSUD Bari 18
pemerintahan SDM yang penempatan penempatan 7. Dinas Kesehatan Kecamatan
yang bersih, berkompeten SDM yang SDM yang8. Bagian Ortala
berwibawa di bidangnya berkompetensi berkompeten Setda
dan di bidangnya di bidangnya 9. Diskominfo
professional Pelaksanaan Pelayanan jumlah 10. Dinas Arsip dan 18
Palembang berbasis IT pelayanan Perpustakaan Kecamatan
Smart City berbasis IT 11. Dinas PKPB
12. Satuan Pol PP
13. Forum TJSL/CSR
5. Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan

penanggulangan kemiskinan, dengan program pembangunan yaitu :
a. Pelaksanaan Perizinan Terpadu;
b. Peningkatan Pelatihan Kepada Masyarakat;
c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
IV - 76
d. Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Miskin;

e. Menciptakan Lapangan Pekerjaan; dan
f. Diversifikasi Produk Industri.
Tabel. 4.12
1. Perekonomian Peningkatan Pelaksanaan Terlaksananya jumlah 1. Bappeda 18
7. Perdagangan investasi, perizinan perizinan perizinan yang Litbang Kecamatan
dan Investasi pembangunan terpadu terpadu terpadu 2. BPPD
Daerah ekonomi Peningkatan Bertambahnya jumlah peserta 3. BPKAD 18
kerakyatan dan pelatihan pelatihan pelatihan 4. DPMPTSP Kecamatan
penanggulangan kepada kepada 5. Disnaker
kemiskinan masyarakat masyarakat 6. DPPPAPM
Peningkatan Meningkatnya persentase 7. Dinas 18
pemberdayaan pemberdayaan peningkatan Perindustrian Kecamatan
masyarakat masyarakat pemberdayaan 8. Dinas Koperasi
masyarakat dan UKM
Pemberian Terbantunya jumlah 9. Dinas 18
bantuan masyarakat masyarakat Perdagangan Kecamatan
kepada miskin miskin yang 10. Dinas Sosial
masyarakat mendapat 11. Dinas
miskin bantuan Pertanian dan
Menciptakan Terciptanya jumlah Ketahanan 18
lapangan lapangan lapangan kerja Pangan Kecamatan
pekerjaan pekerjaan tersedia 12. Dinas
Diversifikasi Meningkatnya persentase Perikanan 18
produk industri Diversifikasi diversifikasi 13. Setda Kecamatan
produk industri produk industri 14. Forum
TJSL/CSR
6. Pembangunan kota pariwisata, budaya dan olahraga yang harmonis,

dengan program pembangunan yaitu :
a. Penataan Kawasan Wisata, Budaya dan Olahraga;
b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Wisata, Budaya dan Olahraga;
c. Peningkatan Event Wisata, Budaya dan Olahraga; dan
Peningkatan Jenis dan Kualitas Sovenir dan Kuliner
Tabel 4.13
7. Pariwisata Pembangunan Penataan Tertatanya jumlah 1. Bappeda 18 Kecamatan
Kota kawasan kawasan kawasan Litabng
IV - 77
Pariwisata, wisata, wisata, wisata, 2. Dinas

budaya dan budaya dan budaya dan budaya dan Pariwisata
olahraga yang olahraga olahraga olahraga 3. Dispora
harmonis yang tertata 4. Dinas
Penyediaan Tersedianya jumlah Kebudayaan 18 Kecamatan
infrastruktur infrastruktur infrastruktur 5. Dinas PUPR
pendukung pendukung pendukung 6. Dinas Koperasi
wisata, wisata, wisata, dan UKM
budaya dan budaya dan budaya dan 7. Dinas
olahraga olahraga olahraga Perdagangan
Peningkatan Bertambahnya jumlah event 8. Forum 18 Kecamatan
event wisata, event wisata, wisata, TJSL/CSR
budaya daan budaya dan budaya dan
olahraga olahraga olahraga
yang
terselenggara
Peningkatan Bertambahnya jumlah jenis 18 Kecamatan
jenis dan jenis dan dan kualitas
kualitas kualitas sovenir dan
souvenir dan souvenir dan kuliner
kuliner kuliner
Tabel dibawah ini menjelaskan Pagu Anggaran Tahun 2021 per Prioritas
Pembangunan Kota Palembang.
Tabel 4.14 Pagu Anggaran Prioritas Pembangunan Kota Palembang Tahun 2021
No Prioritas RKPD Program Kegiatan Rp %
1 Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu 37 184 1.234.735.279.131 38%
dan merata yang berwawasan lingkungan
2 Pemerataan kualitas pendidikan 192 655 735.916.509.672 22%
3 Peningkatan akses dan layanan kesehatan 27 81 376.142.152.550 11%
4 Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang 122 1.167 839.338.222.036 26%
didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa,
dan profesional
5 Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi 64 183 70.080.404.692 2%
kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
6 Pembangunan kota pariwisata, budaya, dan olahraga 16 77 30.515.487.650 1%
yang harmonis
- TOTAL 458 2.347 3.286.728.055.731
Gambar 4.5 Persentase Pagu Anggaran Prioritas Pembangunan Kota Palembang

Tahun 2021
IV - 78
Tabel 4.15 Prioritas Daerah, Sasaran Prioritas Daerah dan Program Nomenklatur
2019-2023
Prioritas Daerah Sasaran Priortas Daerah Program
Pembangunan Meningkatnya 000. Program Perencanaan Penataan 2019-
infrastruktur perkotaan pembangunan Ruang 2023
yang terpadu dan merata infrastruktur perkotaan
yang berwawasan yang terpadu dan merata
lingkungan yang berwawasan
Pembangunan lingkungan 032. Program Penerangan Jalan dan 2019-
infrastruktur perkotaan Utilitas 2023
yang terpadu dan merata
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 015. Program Pembangunan Jalan dan 2019-
infrastruktur perkotaan Jembatan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 016. Program Pembangunan Saluran 2019-
infrastruktur perkotaan Drainase/Gorong-gorong 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 034. Program Pemanfaatan Ruang 2019-
infrastruktur perkotaan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 035. Program Pengendalian 2019-
infrastruktur perkotaan Pemanfaatan Ruang 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 018. Program rehabilitasi/pemeliharaan 2019-
infrastruktur perkotaan Jalan dan Jembatan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 018. Program Pengelolaan Ruang 2019-
infrastruktur perkotaan Terbuka Hijau 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 019. Program rehabilitasi/pemeliharaan 2019-
infrastruktur perkotaan talud/bronjong 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 019. Program Pengelolaan Penerangan 2019-
infrastruktur perkotaan Jalan Umum 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 021. Program tanggap darurat Jalan 2019-
infrastruktur perkotaan dan Jembatan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 022. Program Pembangunan sistem 2019-
infrastruktur perkotaan informasi/data base jalan dan jembatan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 024. Program Pengembangan dan 2019-
infrastruktur perkotaan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 2023
yang terpadu dan merata Jaringan Pengairan lainnya
IV - 79
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 017. Program Pembangunan 2019-
infrastruktur perkotaan Turap/Talud/Bronjong 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 020. Program inspeksi kondisi Jalan 2019-
infrastruktur perkotaan dan Jembatan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 023. Program peningkatan sarana dan 2019-
infrastruktur perkotaan prasarana Pekerjaan Umum 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 025. Program Penyediaan dan 2019-
infrastruktur perkotaan Pengelolaan Air Baku 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 026. Program Pengembangan, 2019-
infrastruktur perkotaan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, 2023
yang terpadu dan merata Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 027. Program pengembangan kinerja 2019-
infrastruktur perkotaan pengelolaan air minum dan air limbah 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 028. Program pengendalian banjir 2019-
infrastruktur perkotaan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 029. Program pengembangan wilayah 2019-
infrastruktur perkotaan strategis dan cepat tumbuh 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 030. Program pembangunan 2019-
infrastruktur perkotaan infrastruktur perkotaan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 031. Program peningkatan jalan dan 2019-
infrastruktur perkotaan jembatan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 033. Program Perencanaan Tata 2019-
infrastruktur perkotaan Ruang 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 036. Peningkatan Sarana Dan 2019-
infrastruktur perkotaan Prasarana Jasa Konstruksi 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 015. Program Pengembangan 2019-
infrastruktur perkotaan Perumahan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 017. Program Pemberdayaan 2019-
infrastruktur perkotaan komunitas Perumahan 2023
IV - 80

yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 018. Program perbaikan perumahan 2019-
infrastruktur perkotaan akibat bencana alam/sosial 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 019. Program pengelolaan areal 2019-
infrastruktur perkotaan pemakaman 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 015. Program pembangunan sistem 2019-
infrastruktur perkotaan pendaftaran tanah 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 016. Program Penataan penguasaan, 2019-
infrastruktur perkotaan pemilikan, penggunaan dan 2023
yang terpadu dan merata pemanfaatan tanah
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 017. Program Penyelesaian konflik- 2019-
infrastruktur perkotaan konflik pertanahan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 018. Program Pengembangan Sistem 2019-
infrastruktur perkotaan Informasi Pertanahan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 015. Program Pengembangan Kinerja 2019-
infrastruktur perkotaan Pengelolaan Persampahan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 016. Program Pengendalian 2019-
infrastruktur perkotaan Pencemaran dan Perusakan 2023
yang terpadu dan merata Lingkungan Hidup
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 017. Program Perlindungan dan 2019-
infrastruktur perkotaan Konservasi Sumber Daya Alam 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 018. Program Rehabilitasi dan 2019-
infrastruktur perkotaan Pemulihan Cadangan Sumber daya 2023
yang terpadu dan merata Alam
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 019. Program Peningkatan Kualitas dan 2019-
infrastruktur perkotaan Akses Informasi Sumber Daya Alam 2023
yang terpadu dan merata dan Lingkungan Hidup
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 020. Program Peningkatan 2019-
infrastruktur perkotaan Pengendalian Polusi 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 021. Program pengembangan 2019-
infrastruktur perkotaan ekowisata dan jasa lingkungan 2023
yang terpadu dan merata dikawsan-kawasan konservasi laut dan
yang berwawasan hutan
lingkungan
Pembangunan 022. Program Pengendalian kebakaran 2019-
IV - 81
infrastruktur perkotaan hutan 2023

yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 023. Program Pengelolaan dan 2019-
infrastruktur perkotaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 024. Program Pengelolaan ruang 2019-
infrastruktur perkotaan terbuka hijau (RTH) 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 015. Program Pembangunan Prasarana 2019-
infrastruktur perkotaan dan Fasilitas Perhubungan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 016. Program Rehabilitasi dan 2019-
infrastruktur perkotaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 2023
yang terpadu dan merata LLAJ
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 017. Pogram peningkatan pelayanan 2019-
infrastruktur perkotaan angkutan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 018. Program pembangunan sarana 2019-
infrastruktur perkotaan dan prasarana perhubungan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 019. Program Pengendalian dan 2019-
infrastruktur perkotaan pengamanan lalu lintas 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 020. Program peningkatan kelaikan 2019-
infrastruktur perkotaan pengoperasian kendaraan bermotor 2023
yang berwawasan
lingkungan
infrastruktur perkotaan Komunikasi, Informasi dan Media 2023
yang terpadu dan merata Massa
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 016. Program pengkajian dan penelitian 2019-
infrastruktur perkotaan bidang informasi dan komunikasi 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 017. Program Fasilitasi Peningkatan 2019-
infrastruktur perkotaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 018. Program kerjasama informasi 2019-
infrastruktur perkotaan dengan mass media 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 026. Program Pengendalian Dampak 2019-
infrastruktur perkotaan Perubahan Iklim 2023
yang berwawasan
lingkungan
IV - 82
Pembangunan 027. Program Pengelolaan Sampah 2019-

infrastruktur perkotaan Secara Termal 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 016. Program Lingkungan Sehat 2019-
infrastruktur perkotaan Perumahan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 035. Program Pengawasan Jasa 2019-
infrastruktur perkotaan Konstruksi 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 023. Program peningkatan kesiagaan 2019-
infrastruktur perkotaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 030. Program pembangunan 2019-
infrastruktur perkotaan infrastruktur perdesaaan 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 031. Program Pemberdayaan Jasa 2019-
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 032. Program Pembangunan 2019-
infrastruktur perkotaan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 034. Program Pengaturan Jasa 2019-
yang berwawasan
lingkungan
infrastruktur perkotaan Informasi Bidang Ke PU-an 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 038. Program pembangunan sarana 2019-
infrastruktur perkotaan kantor pemerintahan ibu kota 2023
yang berwawasan
lingkungan
Pembangunan 038. Program pembangunan dan 2019-
infrastruktur perkotaan peningkatan prasarana dan sarana 2023
yang terpadu dan merata umum/sosial
yang berwawasan
lingkungan
Pemerataan kualitas Meratanya kualitas 002. Program Peningkatan Sarana dan 2019-
pendidikan pendidikan Prasarana Aparatur 2023
Pemerataan kualitas 004. Program fasilitasi pindah/purna 2019-
pendidikan tugas PNS 2023
Pemerataan kualitas 006. Program Peningkatan 2019-
pendidikan Pengembangan Sistem Pelaporan 2023
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pemerataan kualitas 003. Program Peningkatan Disiplin 2019-
pendidikan Aparatur 2023
Pemerataan kualitas 015. Program Pendidikan Anak Usia 2019-
pendidikan Dini 2023
Pemerataan kualitas 016. Program Wajib Belajar Pendidikan 2019-
pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2023
IV - 83
Pemerataan kualitas 017. Program Pendidikan Menengah 2019-

pendidikan 2023
Pemerataan kualitas 018. Program Pendidikan Non Formal 2019-
pendidikan 2023
Pemerataan kualitas 019. Program Pendidikan Luar Biasa 2019-
pendidikan 2023
Pemerataan kualitas 020. Program Peningkatan Mutu 2019-
pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2023
Pemerataan kualitas 021. Program Manajemen Pelayanan 2019-
pendidikan Pendidikan 2023
Pemerataan kualitas 005. Program Peningkatan Kapasitas 2019-
pendidikan Sumber Daya Aparatur 2023
Pemerataan kualitas 021. Program pendidikan politik 2019-
pendidikan masyarakat 2023
Pemerataan kualitas 015. Program pendidikan kedinasan 2019-
pendidikan 2023
Pemerataan kualitas 016. Program Pendidikan dan Pelatihan 2019-
pendidikan Aparatur 2023
Pemerataan kualitas 017. Program Pembinaan dan 2019-
pendidikan Pengembangan Aparatur 2023
pendidikan Sumber Daya Aparatur 2023
Pemerataan kualitas 016. Program pendidikan dan pelatihan 2019-
pendidikan 2023
pendidikan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 2023
Peningkatan akses dan Meningkatnya akses dan 015. Program Obat dan Perbekalan 2019-
layanan kesehatan layanan kesehatan Kesehatan 2023
Peningkatan akses dan 016. Program Upaya Kesehatan 2019-
layanan kesehatan Masyarakat 2023
Peningkatan akses dan 017. Program Pengawasan Obat dan 2019-
layanan kesehatan Makanan 2023
Peningkatan akses dan 018. Program Pengembangan Obat Asli 2019-
layanan kesehatan Indonesia 2023
Peningkatan akses dan 019. Program Promosi Kesehatan dan 2019-
layanan kesehatan Pemberdayaan masyarakat 2023
Peningkatan akses dan 020. Program Perbaikan Gizi 2019-
layanan kesehatan Masyarakat 2023
Peningkatan akses dan 021. Program Pengembangan 2019-
layanan kesehatan Lingkungan Sehat 2023
Peningkatan akses dan 022. Program Pencegahan dan 2019-
layanan kesehatan Penanggulangan Penyakit Menular 2023
Peningkatan akses dan 023. Program Standarisasi Pelayanan 2019-
layanan kesehatan Kesehatan 2023
Peningkatan akses dan 024. Program Pelayanan Kesehatan 2019-
layanan kesehatan Penduduk Miskin 2023
Peningkatan akses dan 025. Program pengadaan, peningkatan 2019-
layanan kesehatan dan perbaikan sarana dan prasarana 2023
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Peningkatan akses dan 026. Program pengadaan, peningkatan 2019-
layanan kesehatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 2023
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
Peningkatan akses dan 027. Program pemeliharaan sarana dan 2019-
layanan kesehatan prasarana rumah sakit/ rumah sakit 2023
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
Peningkatan akses dan 028. Program Kemitraan Peningkatan 2019-
layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan 2023
Peningkatan akses dan 029. Program Peningkatan Pelayanan 2019-
layanan kesehatan Kesehatan Anak Balita 2023
Peningkatan akses dan 030. Program Peningkatan Pelayanan 2019-
layanan kesehatan Kesehatan Lansia 2023
Peningkatan akses dan 031. Program Pengawasan dan 2019-
layanan kesehatan Pengendalian Kesehatan Makanan 2023
Peningkatan akses dan 032. Program Peningkatan 2019-
layanan kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2023
IV - 84
Peningkatan akses dan 033. Program Peningkatan Mutu 2019-

layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan BLUD 2023
Peningkatan akses dan 015. Program Keluarga Berencana 2019-
layanan kesehatan 2023
Peningkatan akses dan 016. Program Kesehatan Reproduksi 2019-
layanan kesehatan Remaja 2023
Peningkatan akses dan 017. Program pelayanan kontrasepsi 2019-
layanan kesehatan 2023
Peningkatan akses dan 018. Program pembinaan peran serta 2019-
layanan kesehatan masyarakat dalam pelayanan KB/KR 2023
yang mandiri
Peningkatan akses dan 019. Program promosi kesehatan ibu, 2019-
layanan kesehatan bayi dan anak melalui kelompok 2023
kegiatan dimasyarakat
Peningkatan akses dan 020. Program pengembangan pusat 2019-
layanan kesehatan pelayanan informasi dan konseling 2023
KRR
Peningkatan akses dan 021. Program peningkatan 2019-
layanan kesehatan penanggulangan narkoba, PMS 2023
termasuk HIV/AIDS
Peningkatan akses dan 022. Program pengembangan bahan 2019-
layanan kesehatan informasi tentang pengasuhan dan 2023
pembinaan tumbuh kembang anak
Peningkatan akses dan 023. Program penyiapan tenaga 2019-
layanan kesehatan pedamping kelompok bina keluarga 2023
Peningkatan akses dan 024. Program pengembangan model 2019-
layanan kesehatan operasional BKB-Posyandu-PADU 2023
Pembangunan budaya Terbangunnya budaya 001. Program Pelayanan Administrasi 2019-
integritas di masyarakat integritas di masyarakat Perkantoran 2023
yang didukung oleh yang didukung oleh
pemerintah yang bersih, pemerintah yang bersih,
berwibawa, dan berwibawa, dan
profesional profesional
Pembangunan budaya 015. Program peningkatan keamanan 2019-
integritas di masyarakat dan kenyamanan lingkungan 2023
yang didukung oleh
pemerintah yang bersih,
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 016. Program pemeliharaan 2019-
integritas di masyarakat kantrantibmas dan pencegahan tindak 2023
yang didukung oleh kriminal
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 017. Program pengembangan wawasan 2019-
integritas di masyarakat kebangsaan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 018. Program kemitraan 2019-
integritas di masyarakat pengembangan wawasan kebangsaan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 019. Program pemberdayaan 2019-
integritas di masyarakat masyarakat untuk menjaga ketertiban 2023
yang didukung oleh dan keamanan
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 020. Program peningkatan 2019-
integritas di masyarakat pemberantasan penyakit masyarakat 2023
yang didukung oleh (pekat)
berwibawa, dan
IV - 85
profesional
Pembangunan budaya 022. Program pencegahan dini dan 2019-
integritas di masyarakat penanggulangan korban bencana alam 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 023. Program Peningkatan Kesiagaan 2019-
integritas di masyarakat dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 024. Dukungan kelancaran 2019-
integritas di masyarakat penyelenggaraan pemilihan umum 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Penataan Administrasi 2019-
integritas di masyarakat Kependudukan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Pengembangan 2019-
integritas di masyarakat Data/Informasi/Statistik Daerah 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program perbaikan sistem 2019-
integritas di masyarakat administrasi kearsipan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 016. Program Penyelamatan dan 2019-
integritas di masyarakat Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 017. Program Pemeliharaan 2019-
integritas di masyarakat Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 2023
yang didukung oleh Kearsipan
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 018. Program Peningkatan Kualitas 2019-
integritas di masyarakat Pelayanan Informasi 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Pembinaan dan 2019-
integritas di masyarakat Pengawasan Bidang Pertambangan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 016. Program Pengawasan dan 2019-
integritas di masyarakat Penertiban Kegiatan Rakyat yang 2023
yang didukung oleh Berpotensi Merusak Lingkungan
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Kerjasama 2019-
integritas di masyarakat Pembangunan 2023
IV - 86
yang didukung oleh

berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 016. Program peningkatan kapasitas 2019-
integritas di masyarakat kelembagaan perencanaan 2023
yang didukung oleh pembangunan daerah
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 017. Program perencanaan 2019-
integritas di masyarakat pembangunan daerah 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
integritas di masyarakat pembangunan ekonomi 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
integritas di masyarakat pembangunan sosial budaya 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 020. Program perancanaan prasarana 2019-
integritas di masyarakat wilayah dan sumber daya alam 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
integritas di masyarakat pembangunan daerah rawan bencana 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Peningkatan dan 2019-
integritas di masyarakat Pengembangan Pengelolaan Keuangan 2023
yang didukung oleh Daerah
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 016. Program Peningkatan dan 2019-
integritas di masyarakat Pengembangan Pengelolaan 2023
yang didukung oleh Pendapatan Daerah
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Peningkatan Kapasitas 2019-
integritas di masyarakat Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Peningkatan Sistem 2019-
integritas di masyarakat Pengawasan Internal dan Pengendalian 2023
yang didukung oleh Pelaksanaan Kebijakan KDH
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 016. Program Peningkatan Pelayanan 2019-
integritas di masyarakat Kedinasan Kepala Daerah/Wakil 2023
yang didukung oleh Kepala Daerah
berwibawa, dan
IV - 87
profesional
Pembangunan budaya 016. Program Peningkatan 2019-
integritas di masyarakat Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 2023
yang didukung oleh Aparatur Pengawasan
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 017. Program Penataan dan 2019-
integritas di masyarakat Penyempurnaan kebijakan sistem dan 2023
yang didukung oleh prosedur pengawasan
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 017. Program Optimalisasi 2019-
integritas di masyarakat Pemanfaatan Teknologi Informasi 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 018. Program Mengintensifkan 2019-
integritas di masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 019. Program Peningkatan Kerjasama 2019-
integritas di masyarakat Antar Pemerintah Daerah 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 020. Program Penataan Peraturan 2019-
integritas di masyarakat Perundang-undangan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 021. Program Penataan Daerah 2019-
integritas di masyarakat Otonomi Baru 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 022. Program Koordinasi, Fasilitasi, 2019-
integritas di masyarakat Konsultasi dan Supervisi Pembangunan 2023
yang didukung oleh Daerah
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 015. Program Pengembangan 2019-
integritas di masyarakat data/informasi 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 016. Program Pengembangan Wilayah 2019-
integritas di masyarakat Perbatasan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 017. Program Penelitian dan 2019-
integritas di masyarakat Pengembangan Wilayah Strategis dan 2023
yang didukung oleh Cepat Tumbuh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 018. Program penelitian dan 2019-
integritas di masyarakat pengembangan kota-kota menengah 2023
IV - 88
yang didukung oleh dan besar

berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 023. Program Peningkatan Kegiatan 2019-
integritas di masyarakat Keagamaan 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 064. Program Peningkatan 2019-
integritas di masyarakat Akuntabilitas Kinerja 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 019. Program Perencanaan 2019-
integritas di masyarakat Pengembangan Kota-kota Menengah 2023
yang didukung oleh dan Besar
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 018. Program Perencanaan 2019-
integritas di masyarakat Pengembangan Wilayah Strategis dan 2023
yang didukung oleh cepat tumbuh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 000. Program Pelayanan Administrasi 2019-
integritas di masyarakat Aparatur Sipil Negara 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Pembangunan budaya 000. Program Peningkatan Kapasitas 2019-
integritas di masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja 2023
yang didukung oleh
berwibawa, dan
profesional
Peningkatan investasi, Meningkatnya investasi, 015. Program Peningkatan Promosi 2019-
pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi dan Kerjasama Investasi 2023
kerakyatan dan kerakyatan dan
penanggulangan penanggulangan
kemiskinan kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Peningkatan Iklim 2019-
pembangunan ekonomi Investasi dan Realisasi Investasi 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program penyiapan potensi 2019-
pembangunan ekonomi sumberdaya, sarana, dan prasarana 2023
kerakyatan dan daerah
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program Pemberdayaan Fakir 2019-
pembangunan ekonomi Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2023
kerakyatan dan dan Penyandang Masalah
penanggulangan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Pelayanan dan 2019-
pembangunan ekonomi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program pembinaan anak terlantar 2019-
pembangunan ekonomi 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
IV - 89
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program pembinaan para 2019-
pembangunan ekonomi penyandang cacat dan trauma 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 019. Program pembinaan panti asuhan 2019-
pembangunan ekonomi /panti jompo 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 020. Program pembinaan eks 2019-
pembangunan ekonomi penyandang penyakit sosial (eks 2023
kerakyatan dan narapidana, PSK, narkoba dan penyakit
penanggulangan sosial lainnya)
kemiskinan
Peningkatan investasi, 021. Program Pemberdayaan 2019-
pembangunan ekonomi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program Peningkatan Kualitas dan 2019-
pembangunan ekonomi Produktivitas Tenaga Kerja 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Peningkatan 2019-
pembangunan ekonomi Kesempatan Kerja 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program Perlindungan dan 2019-
pembangunan ekonomi Pengembangan Lembaga 2023
kerakyatan dan Ketenagakerjaan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program keserasian kebijakan 2019-
pembangunan ekonomi peningkatan kualitas Anak dan 2023
kerakyatan dan Perempuan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program Peningkatan Kualitas 2019-
pembangunan ekonomi Hidup dan Perlindungan Perempuan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 019. Program Penguatan Kelembagaan 2019-
pembangunan ekonomi Pengarusutamaan Gender dan 2023
kerakyatan dan Perempuan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program Peningkatan peran serta 2019-
pembangunan ekonomi dan kesetaraan jender dalam 2023
kerakyatan dan pembangunan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program Peningkatan Ketahanan 2019-
pembangunan ekonomi Pangan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program pengembangan lembaga 2019-
pembangunan ekonomi ekonomi kelurahan 2023
kerakyatan dan
IV - 90
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program peningkatan partisipasi 2019-
pembangunan ekonomi masyarakat dalam membangun 2023
kerakyatan dan Kelurahan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program peningkatan kapasitas 2019-
pembangunan ekonomi aparatur pemerintah kelurahan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program penciptaan iklim usaha 2019-
pembangunan ekonomi Usaha Kecil Menengah yang konduksif 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Pengembangan 2019-
pembangunan ekonomi Kewirausahaan dan Keunggulan 2023
kerakyatan dan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program Pengembangan Sistem 2019-
pembangunan ekonomi Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 2023
kerakyatan dan Kecil Menengah
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program Peningkatan Kualitas 2019-
pembangunan ekonomi Kelembagaan Koperasi 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program Peningkatan Kualitas dan 2019-
pembangunan ekonomi Produktifitas Perijinan dan Non 2023
kerakyatan dan Perijinan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program Pemberdayaan Ekonomi 2019-
pembangunan ekonomi Masyarakat Pesisir 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Pemberdayaan 2019-
pembangunan ekonomi Masyarakat dalam Pengawasan dan 2023
kerakyatan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program Peningkatan Kesadaran 2019-
pembangunan ekonomi dan Penegakan Hukum Dalam 2023
kerakyatan dan Pendayagunaan Sumberdaya Laut
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program Peningkatan Mitigasi 2019-
pembangunan ekonomi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim 2023
kerakyatan dan Laut
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 019. Program Peningkatan Kegiatan 2019-
pembangunan ekonomi Budaya Kelautan dan Wawasan 2023
kerakyatan dan Maritim Kepada Masyarakat
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Budidaya Perikanan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Perikanan Tangkap 2023
IV - 91
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 022. Program Pengembangan Sistem 2019-
pembangunan ekonomi Penyuluhan Perikanan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 023. Program Optimalisasi Pengelolaan 2019-
pembangunan ekonomi dan Pemasaran Produksi Perikanan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan 2023
kerakyatan dan Air Tawar
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Kesejahteraan Petani 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Peningkatan Pemasaran 2019-
pembangunan ekonomi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program Peningkatan Penerapan 2019-
pembangunan ekonomi Teknologi Pertanian/Perkebunan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program Peningkatan Produksi 2019-
pembangunan ekonomi Pertanian/Perkebunan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 019. Program Pemberdayaan Penyuluh 2019-
pembangunan ekonomi Pertanian/Perkebunan Lapangan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 020. Program Pencegahan dan 2019-
pembangunan ekonomi Penanggulangan Penyakit Ternak 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 021. Program peningkatan produksi 2019-
pembangunan ekonomi hasil peternakan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 022. Program Peningkatan Pemasaran 2019-
pembangunan ekonomi Hasil Produksi Peternakan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program Perlindungan Konsumen 2019-
pembangunan ekonomi dan Pengamanan Perdagangan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Peningkatan Kerjasama 2019-
pembangunan ekonomi Perdagangan Internasional 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program Peningkatan dan 2019-
IV - 92
pembangunan ekonomi Pengembangan Ekspor 2023

kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program Peningkatan Efisiensi 2019-
pembangunan ekonomi Perdagangan Dalam Negeri 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 019. Program pembinaan pedagang 2019-
pembangunan ekonomi kakilima dan asongan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program Peningkatan Kapasitas 2019-
pembangunan ekonomi IPTEK Sistem Produksi 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Pengembangan Industri 2019-
pembangunan ekonomi Kecil dan Menengah 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Kemampuan Teknologi Industri 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 018. Program Penataan Struktur 2019-
pembangunan ekonomi Industri 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 019. Program Pengembangan Sentra- 2019-
pembangunan ekonomi Sentra Industri Potensial 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 015. Program Pengembangan Wilayah 2019-
pembangunan ekonomi Transmigrasi 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Transmigrasi Lokal 2019-
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 017. Program Transmigrasi Regional 2019-
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 019. Program peningkatan peran 2019-
pembangunan ekonomi perempuan di Kelurahan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 016. Program Penguatan Kelembagaan 2019-
pembangunan ekonomi Pengarusutamaan Gender dan Anak 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Program Peningkatan Produksi, 2019-
pembangunan ekonomi produktivitas dan mutu tanaman 2023
kerakyatan dan perkebunan berkelanjutan (Ditjen
penanggulangan Perkebunan)
kemiskinan
IV - 93
Peningkatan investasi, 000. Program Pencapaian 2019-

pembangunan ekonomi swasembada daging dan peningkatan 2023
kerakyatan dan penyediaan pangan hewan yang aman,
penanggulangan sehat, utuh dan halal
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Program penyediaan dan 2019-
pembangunan ekonomi pengembangan prasarana dan sarana 2023
kerakyatan dan pertanian
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Peningkatan kualitas dan kuantitas 2019-
pembangunan ekonomi benih dan bibit 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Program Pengolahan Pemasaran 2019-
pembangunan ekonomi Hasil Produksi Peternakan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Program Peningkatan Nilai 2019-
pembangunan ekonomi Tambah, daya Saing Industri Hilir, 2023
kerakyatan dan Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Program pengembangan 2019-
pembangunan ekonomi ketersediaan pangan dan penanganan 2023
kerakyatan dan rawan pangan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Peternakan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 024. Program Peningkatan Penerapan 2019-
pembangunan ekonomi Teknologi Peternakan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 024. Program Pengembangan Lahan 2019-
pembangunan ekonomi dan Air 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 025. Program peningkatan penerapan 2019-
pembangunan ekonomi teknologi pertanian 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 026. Program pemenuhan pangan asal 2019-
pembangunan ekonomi ternak dan agrobisnis peternakan 2023
kerakyatan dan rakyat
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi dan Produktivitas Komoditi Tanaman 2023
kerakyatan dan Pangan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Tanaman Holtikultura 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Tanaman Perkebunan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
IV - 94
kemiskinan
pembangunan ekonomi Kemampuan Lembaga Pelaku Utama 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Peningkatan ketahanan pangan 2019-
pembangunan ekonomi perkebunan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan investasi, 000. Program Peningkatan Diversifikasi 2019-
pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
pembangunan ekonomi Distribusi dan Harga Pangan 2023
kerakyatan dan
penanggulangan
kemiskinan
Pembangunan kota Terwujudnya kota 015. Program Pengembangan dan 2019-
pariwisata, budaya, dan pariwisata, budaya dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2023
olahraga yang harmonis olahraga yang harmonis
Pembangunan kota 016. Program peningkatan peran serta 2019-
pariwisata, budaya, dan kepemudaan 2023
Pembangunan kota 017. Program peningkatan upaya 2019-
pariwisata, budaya, dan penumbuhan kewirausahaan dan 2023
olahraga yang harmonis kecakapan hidup pemuda
Pembangunan kota 018. Program upaya pencegahan 2019-
pariwisata, budaya, dan penyalahgunaan narkoba 2023
Pembangunan kota 019. Program Pengembangan 2019-
pariwisata, budaya, dan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 2023
Pembangunan kota 020. Program Pembinaan dan 2019-
pariwisata, budaya, dan Pemasyarakatan Olah Raga 2023
Pembangunan kota 021. Program Peningkatan Sarana dan 2019-
pariwisata, budaya, dan Prasarana Olah Raga 2023
Pembangunan kota 015. Program Pengembangan Nilai 2019-
pariwisata, budaya, dan Budaya 2023
Pembangunan kota 016. Program Pengelolaan Kekayaan 2019-
Pembangunan kota 017. Program Pengelolaan Keragaman 2019-
Pembangunan kota 018. Program pengembangan 2019-
pariwisata, budaya, dan kerjasama pengelolaan kekayaan 2023
olahraga yang harmonis budaya
Pembangunan kota 015. Program Pengembangan Budaya 2019-
pariwisata, budaya, dan Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2023
pariwisata, budaya, dan Pemasaran Pariwisata 2023
pariwisata, budaya, dan Destinasi Pariwisata 2023
pariwisata, budaya, dan Kemitraan 2023
Pembangunan kota 018. Program Pelaksanaan Promosi 2019-
pariwisata, budaya, dan Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di 2023
IV - 95
olahraga yang harmonis Luar Negeri

pariwisata, budaya, dan Kebijakan Ekonomi Kreatif 2023
pariwisata, budaya, dan Ekosistem Kreatif 2023
pariwisata, budaya, dan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif 2023
Untuk melihat sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional,

Provinsi Sumatera Selatan, dan Kota Palembang, maka disajikan tabel
Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan, dan
Kota Palembang di bawah ini.
Tabel 4.16
Penyandingan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera
Selatan dan Kota Palembang
RKPD KOTA PALEMBANG RKPD Provinsi
RKP 2021
2021 Sumatera Selatan 2021
Peningkatan
Tema : Penguatan Lini
Kesejahteraan
Pembangunan Utama dan Meningkatkan Industri,
Masyarakat melalui
Prioritas melalui Pariwisata dan Investasi di
Percepatan Pemulihan
Pemenuhan Pelayanan Berbagai Wilayah
Ekonomi yang Inklusif,
Publik Utama 3P1K/EPIK Didukung oleh SDM, dan
(Pendidikan, Perumahan, Infrastruktur untuk
Sumber Daya Manusia
Perhubungan, dan Pertumbuhan Berkualitas
dan Pelayanan Publik
Kesehatan)
yang Prima
Rancangan Prioritas Rancangan Prioritas Rancangan Prioritas
Pembangunan : Provinsi SumSel Nasional :
1. Pembangunan 1. Percepatan 1. Memperkuat
infrastuktur perkotaan Penurunan ketahanan ekonomi
yang terpadu dan Kemiskinan,
untuk pertumbuhan
merata yang Pembangunan
berwawasan Kualitas dan Daya yang berkualitas dan
lingkungan; Saing Sumber Daya berkeadilan;
Manusia
2. Pemerataan kualitas 2. Mengembangkan
2. Pemulihan Ekonomi
pendidikan;
Inklusif didukung wilayah untuk
3. Peningkatan akses oleh Kualitas mengurangi
dan layanan Infrastruktur, UMKM,
kesenjangan dan
kesehatan; Investasi, Industri,
Kebudayaan dan menjamin pemerataan;
4. Pembangunan budaya
IV - 96
RKPD KOTA PALEMBANG RKPD Provinsi

RKP 2021
2021 Sumatera Selatan 2021
integritas di Pariwisata 3. Meningkatkan sumber
masyarakat yang 3. Peningkatan daya manusia
didukung oleh Produktivitas
berkualitas dan
pemerintahan yang Pertanian,
bersih, berwibawa, dan Peningkatan berdaya saing;
profesional; Kualitas Lingkungan 4. Revolusi mental dan
Hidup dan
5. Peningkatan investasi, pembangunan
Ketahanan Bencana
pembangunan
4. Peningkatan kebudayaan;
ekonomi kerakyatan,
Kualitas Pelayanan 5. Memperkuat
dan penanggulangan
Publik, Stabilitas
kemiskinan; dan Infrastruktur untuk
Keamanan, dan
6. Pembangunan kota Kehidupan mendukung
pariwisata, budaya, Beragama pembangunan
dan olahraga yang
ekonomi dan
harmonis.
pelayanan dasar;
6. Membangun
lingkungan hidup,
meningkatkan
ketahanan bencana,
dan perubahan iklim;
dan
7. Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan
transformasi pelayanan
publik.
IV - 97
Tabel 4.17
Penyandingan Janji Tahunan Kepala Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
No. Janji Walikota Prioritas Pembangunan Daerah
1 Mengembangkan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka
hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan
2 Mengembangkan sistem dan manajemen pengelolaan sampah, sanitasi kawasan dan

perkotaan
3 Mengembangkan perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir dengan 1. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang
memperbanyak membuat kolam retensi dan normalisasi sungai terpadu dan merata yang berwawasan
lingkungan
4 Mengembangkan pembangunan sarana dan prasana transportasi intermoda yang
terpadu untuk angkutan massal yang berbasis Teknologi dan Informasi
5 Mengembangkan keterpaduan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung

mobilitas barang dan jasa melalui penambahan kapasitas dan peningkatan jalan dan
jembatan
6 Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berbasis

Teknologi dan Informasi
7 Mengembangkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah unggulan 2. Pemerataan kualitas pendidikan
di setiap kecamatan dan kelurahan
8 Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan 3. Peningkatan akses dan layanan kesehatan
IV - 98

bagi masyarakat dengan membangun dan menjadikan seluruh puskesmas rawat inap
yang terakreditasi paripurna dan membangun puskesmas pembantu diseluruh
kecamatan di Kota Palembang
9 Mengembangkan nilai-nilai etika masyarakat dan aparatur guna membangun daya

kerja yang mendukung produktifitas kerja tinggi dalam rangka pemberian pelayanan
umum kepada masyarakat
10 Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan budaya integritas pemerintah

dan seluruh lapisan masyarakat
11 Mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan

yang baik melalui sistem reward dan punishment, sistem kepantasan (merit system) 4. Pembangunan budaya integritas di masyarakat
serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang didukung oleh pemerintahan yang bersih,
berwibawa, dan profesional
12 Mengembangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
13 Mengembangkan keterlibatan dan keberdayaan masyarakat dan swasta dalam

penyelenggaraan pembangunan
14 Mewujudkan kesetaraan gender dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang
kurang mampu
15 Menjamin iklim investasi yang kondusif dari aspek hukum dan keamanan serta 5. Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi
mengembangkan kerjasama investasi regional, nasional dan internasional kerakyatan, dan penanggulangan kemiskinan
IV - 99
16 Mengembangkan investasi sektor unggulan yang kompetitif dan komparatif
17 Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung investasi
18 Mengembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah dan swasta dan mendorong

program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility)
untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan
19 Mengembangkan kawasan industri Gandus, Sukarami dan Karyajaya yang bersinergi

dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api
20 Mengembangkan dan memperluas bantuan modal kepada masyarakat untuk

mengembangkan usaha keluarga (home industry)
21 Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi melalui
lembaga keuangan di tingkat kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga
(RT) dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga
22 Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendampingan untuk

pengembangan usaha ekonomi kerakyatan
23 Mengembangkan pemberdayaan pengelolaan dan penataan pasar tradisional

menjadi pasar tradisional modern
24 Mengembangkan hilirisasi yang mendukung potensi sektor unggulan Kota

Palembang dan Sumatera Selatan
IV - 100
25 Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan program gotong

royong dan subuh berjama’ah dengan memberdayakan pemuka agama dan tokoh
masyarakat setempat
26 Mengembangkan kualitas dan kuantitas peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana

dan prasarana budaya serta mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba
27 Mengembangkan Kawasan Tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism

Development) sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berbasis Teknologi dan
Informasi
28 Mengembangkan SDM pariwisata yang profesional, ramah dan mampu berbahasa 6. Pembangunan Kota Pariwisata, budaya dan
asing olahraga yang harmonis.
29 Mengembangkan sistem transportasi sungai yang modern dan terpadu
30 Mengembangkan sarana dan prasarana kesungaian dan keolahragaan yang

berkualitas
31 Mengembangkan pelaksanaan event-event internasional yang terkait dengan sungai

dan olahraga
32 Membangun dan mengembangkan pusat pelatihan kesungaian dan olahraga bertaraf

internasional
IV - 101
Tabel 4.18
Strategi dan Arah kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Palembang Tahun 2021
Prioritas Pembangunan Strategi Arah Kebijakan

1. Pembangunan infrastruktur perkotaan • Mengembangkan pembangunan sarana dan • Menjadikan Automatic Traffic Control System
yang terpadu dan merata yang prasana transportasi intermoda dan (ATCS) Kota Palembang sebagai pusat
berwawasan lingkungan antarmoda yang terpadu untuk angkutan komando dan koordinasi lalu lintas yang
massal yang berbasis Teknologi dan terintegrasi dengan layanan di Kepolisian,
Informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi
terkait lainnya
• Mengembangkan keterpaduan jaringan jalan • Mendorong penambahan kapasitas jalan dan
dan jembatan yang mendukung mobilitas jembatan
barang dan jasa melalui penambahan
kapasitas dan peningkatan jalan dan
jembatan.
• Mengembangkan sarana dan prasarana • Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk
penanggulangan bencana berbasis memasyarakatkan pelatihan tanggap
Teknologi dan Informasi bencana
• Mengembangkan kawasan “green and clean
• Penataan seluruh pedestrian
zone” di seluruh pedestrian dan taman kota
• Mengembangkan kawasan baru dan • Mendorong kebijakan 1 RW 1 Taman di
IV - 102

pembangunan ruang publik serta ruang seluruh wilayah Palembang
terbuka hijau di setiap kecamatan dan
kelurahan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan
• Pelestarian ikan belida dan ikan gabus • Mengembangkan ekosistem pelestarian ikan
gabus dan belida di kawasan Sungai Musi
dan perairan yang sesuai dengan habitatnya
• Mempertahankan lahan pertanian yg ada di • Memperketat regulasi alih fungsi lahan
kota Palembang pertanian
• Mengembangkan sistem dan manajemen
pengelolaan sampah, sanitasi kawasan dan
• pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi
perkotaan dan Pengelolaan persampahan
dan mendukung TPA tingkat regional yg dpt
jangka panjang dilaksanakan juga melalui
mengkomodir kab/kota sekitar
pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi
dan mendukung TPA tingkat regional yang
dapat mengkomodir kab/kota.
• Mengembangkan perbaikan sistem drainase • Pengolahan IPAL (air limbah) dan
dan manajemen banjir dengan Pengembangan jaringan air limbah kota yang
memperbanyak membuat kolam retensi dan terintegrasi
IV - 103

normalisasi sungai.
• Memperbanyak pembangunan kolam retensi
dan normalisasi sungai
2. Pemerataan kualitas pendidikan • Mengembangkan kualitas pendidikan • Memfokuskan pemenuhan SPM bidang-
dengan membangun sekolah-sekolah bidang pelayanan dasar pendidikan dalam 2
unggulan di setiap kecamatan dan kelurahan tahun pertama periode RPJMD
dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan • Mendorong pemanfaatan teknologi
informatika dan komunikasi (TIK) untuk
mendukung percepatan dan perluasan
jangkauan layanan pendidikan
3. Peningkatan akses dan layanan • Mengembangkan kualitas pelayanan
• Memfokuskan pemenuhan SPM bidang-
kesehatan; kesehatan tingkat pertama dan tingkat
bidang pelayanan dasar kesehatan dalam 2
lanjutan bagi masyarakat dengan
tahun pertama periode RPJMD
membangun dan menjadikan seluruh
• Mendorong pemanfaatan teknologi
puskesmas rawat inap yang terakreditasi
informatika dan komunikasi (TIK) untuk
paripurna dan membangun puskesmas
mendukung percepatan dan perluasan
pembantu diseluruh kecamatan di Kota
jangkauan layanan kesehatan
Palembang dan pemenuhan SPM Bidang
Kesehatan
IV - 104

• Pengembangan pembangunan wilayah
• Memfokuskan pada pemenuhan indikator-
berbasis Kota Layak Anak, Kota Ramah
indikator SDGs dalam pembangunan kota
Lansia, Kota Sehat, dan Kota Kreatif
4. Pembangunan budaya integritas di • Mewujudkan kesetaraan gender dan • Pendekatan pembangunan berbasis
masyarakat yang didukung oleh bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang responsif gender
Pemerintahan yang bersih, kurang mampu
berwibawa dan profesional; • Mengembangkan nilai-nilai etika masyarakat • Menyusun rencana aksi pembangunan
dan aparatur guna membangun daya kerja masyarakat madani palembang melalui
yang mendukung produktifitas kerja tinggi roadmap strategi gerakan shalat subuh
dalam rangka pemberian pelayanan umum berjamaah dan roadmap strategi gerakan
kepada masyarakat gotong royong
• Mengembangkan sistem dan regulasi
• Mengembangkan sistem dan regulasi
pembangunan berbasis budaya integritas
pembangunan budaya integritas pemerintah
kepada pemerintah dan seluruh lapisan
dan seluruh lapisan masyarakat
masyarakat
• Mengembangkan pelaksanaan prinsip-
• Menjalankan program zona integritas dengan
prinsip penyelenggaraan kepemerintahan
pemanfaatan TIK bagi ASN
yang baik melalui sistem reward dan
punishment, sistem kepantasan (merit
IV - 105

system) serta peningkatan akuntabilitas
kinerja dan akuntabilitas keuangan
• Melakukan pembenahan manajemen
• Mengembangkan peningkatan pendapatan
pemungutan, dengan menggunakan sistem
asli daerah (PAD) melalui upaya
informasi yang kredibel dan akuntabel,
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
sehingga ketersediaan data obyek pajak dan
retribusi terintegrasi secara menyeluruh.
• Mendorong partisipasi aktif seluruh badan
usaha swasta di dalam Forum CSR Kota
• Mengembangkan keterlibatan dan
Palembang melalui kebijakan insentif bagi
keberdayaan masyarakat dan swasta dalam
pelaku usaha yang disusun melalaui grand
penyelenggaraan pembangunan
design (Membangun Palembang EMAS
DARUSSALAM Bersama MITRA)
• Pengembangan aplikasi berbasis web dan • Mengembangkan platform TIK untuk
mobile di keluaraha (e- Kelurahan). pelayanan publik yang terintegrasi (1
integrated ICT public services platform)
• Mengembangan kebijakan pelayanan
• Pelayanan administrasi terpadu di kelurahan
administrasi terpadu di Kelurahan
• Buat rencana smart city mulai dr kelurahan • Integrasi pengendalian dan koordinasi kinerja
IV - 106

pembangunan daerah melalui command
center dan platform smart city
5. Peningkatan investasi, pembangunan • Menjamin iklim investasi yang kondusif dari
ekonomi kerakyatan dan aspek hukum dan keamanan, investasi • Mengembangkan satuan tugas promosi
penanggulangan kemiskinan; unggulan yang kompetitif dan komparatif daerah untuk investasi dan pariwisata
serta mengembangkan kerjasama investasi
regional, nasional dan internasional
• Meningkatkan akses pekerja kepada
sumber daya produktif melalui • Membangun kebijakan pelatihan tenaga
peningkatan keterampilan pekerja dengan kerja
cara melakukan pelatihan.
• Mengembangkan dan memperluas bantuan • Menyediakan alokasi anggaan untuk
modal kepada masyarakat untuk mendukung program bantuan dan
mengembangkan usaha keluarga (home pendampingan modal usaha bagi usaha
industry) rintisan dan pelaku UMKM
• Mengembangkan usaha mikro, kecil dan • Pembangunan lembaga keuangan tingkat
menengah (UMKM) dan koperasi melalui Kelurahan, RW dan RT.
lembaga keuangan di tingkat kelurahan,
rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT)
IV - 107

dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa
agunan dan tanpa bunga
• Mengembangkan kualitas dan kuantitas • Meluncurkan program pelatihan dan
pelatihan dan pendampingan untuk pendampingan untuk usaha ekonomi rakyat.
pengembangan usaha ekonomi kerakyatan
• Mengembangkan hilirisasi yang mendukung • Pembangunan sentra UMKM dan Koperasi
potensi sektor unggulan Kota Palembang
dan Sumatera Selatan
Pembangunan sentra UKM
• Mengembangkan pemberdayaan • Menyusun sistem penataan pasar tradisional

pengelolaan dan penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional moder.
menjadi pasar tradisional modern
• Mendorong 4000 UMKM dengan kredit • Meluncurkan program Palembang 4000
tanpa agunan 3 juta rupiah per UKM UMKM dengan kredit tanpa agunan 3 juta
rupiah per UKM
• Mengembangkan ekosistem startup digital • Meluncurkan program Palembang Digital
untuk pelaku usaha startup digital
6. Pembangunan Kota Pariwisata, • Mengembangkan kesadaran masyarakat • Aktifasi program safari shubuh yang wajib
IV - 108

budaya dan olahraga yang harmonis. dalam gerakan gotong royong dan shalat diikuti oleh pejabat eselon 1 dan 2 di
subuh berjama’ah dengan memberdayakan lingkungan Pemerintah Kota Palembang
pemuka agama dan tokoh masyarakat
setempat.
• Mengembangkan kualitas dan kuantitas • Menjadikan masjid, surau dan tempat
peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana peribadatan sebagai alternatif pusat kegiatan
dan prasarana budaya serta mengantisipasi masyarakat dengan memberikan dukungan
bahaya penyalahgunaan narkoba sarana dan prasarana sosial
• Menjalankan program gabungan terintegrasi
• Mengembangkan kawasan tepian Sungai untuk membangun kawasan tepian Sungai
Musi (Musi Riverside Tourism Development) Musi (Musi Riverside Tourism Development)
sebagai kawasan strategis pariwisata • Mewajibkan kepada masing-masing instansi
nasional berbasis Teknologi dan Informasi pemerintah daerah untuk memiliki 1 program
pembangunan d kawasan Sungai Musi (Musi
101+ / Musi 1 OPD 1 Program)
• Mengembangkan SDM pariwisata yang • Pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata
profesional, ramah dan mampu berbahasa
asing
• Mengembangkan sistem transportasi sungai • Menyusun Blueprint Pengembangan
IV - 109

yang modern dan terpadu Kawasan Riverside City dan Pengembangan
Transportasi Sungai Kota Palembang
• Mengembangkan sarana dan prasarana • Menjalankan program kerjasama lintas sector
kesungaian dan keolahragaan yang dalam pembangnan sarana dan prasarana
berkualitas kesungaian dan olahraga.
• Mengembangkan pelaksanaan event-event • Menjalin kerjasama dengan pemerintah
internasional yang terkait dengan sungai dan provinsi dan pusat untuk event2 internasional
olahraga terkait sungai dan olahraga.
• Membangun dan mengembangkan pusat • Penyiapan khusu pusat pelatihan kesungaian

pelatihan kesungaian dan olahraga bertaraf dan olahraga bertaraf intersional
internasional
• Mempromosikan kuliner khas Palembang • Mengembangan sarana publikasisi berbasis
sebagai kuliner kelas dunia IT untuk mempromosikan kuliner khas
Palembang
• Mengembangkan kurikulum tambahan di
• Pelestarian warisan budaya dan Kota
sekolah-sekolah tingkat menengah tentang
Pusaka
wawasan pariwisata daerah
IV - 110
Penjabaran Program Prioritas Kota Palembang dalam bentuk spasial akan di jelaskan pada gambar-gambar di bawah ini.
Gambar 4.6
Jumlah Sebaran Sekolah (TK, SD, SMP) Di Kota Palembang Tahun 2019
IV - 111
Gambar 4.7
Puskesmas dengan Pelayanan 24 Jam (Pelayanan UGD) Tahun 2019
IV - 112
Gambar 4.8
Puskesmas Paripurna di Kota Palembang Tahun 2019
IV - 113
Gambar 4.9
Peta Sebaran Penduduk Miskin di Kota Palembang Tahun 2019
IV - 114
Gambar 4.10
Peta Sebaran Kumuh Kota Palembang
IV - 115
Gambar 4.11
Peta Sebaran Kumuh Kota Palembang
IV - 116
Gambar 4.12
Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat
IV - 117
Gambar 4.13
Pembangunan Bank Sampah di Kota Palembang
IV - 118
Gambar 4.14
Luas Taman Per Kecamatan di Kota Palembang
IV - 119
Gambar 4.15
Peta Objek Pariwisata di Kota Palembang Tahun 2019
IV - 120
Gambar 4.16
Pelayanan Publik di Kota Palembang
IV - 121
4.2 PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam penetapan sasaran pembangunan Kota Palembang ini juga
memperhatikan arahan dalam RTRW Kota Palembang dan sesuai dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
4.2.1 Telaah RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032
Penetapan Kawasan Strategis Kota Palembang.
Kota Palembang sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan
memiliki Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kota
(KSK) yang penetapannya berdasarkan kriteria-kriteria kawasan strategis
mulai dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya hingga lingkungan.
1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di Kota Palembang adalah
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan
Koridor Palembang – Prabumulih.
2. Kawasan Strategis Kota (KSK)

KSK Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
A. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jakabaring;

Kawasan Jakabaring termasuk kedalam kawasan strategis pertumbuhan
ekonomi yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu dengan
berbagai fasilitas. Saat ini telah dibangun fasilitas olah raga dan perkantoran
pemerintahan. Luas Kawasan Jakabaring sekitar 2.023 Ha.
B. Kawasan Pusat Kota (CBD)

Rencana kawasan pusat kota meliputi:
a. Kawasan Sudirman sebagai jantung kota berperan sebagai kawasan pusat
kota (Central Business District) Palembang berkembang di poros utama
selatan-utara antara Jembatan Musi dan Sudirman – Veteran berperan
sebagai “city square”; dan
b. Poros Sudirman – Veteran hingga Demang Daun Lebar – Basuki Rahmat
merupakan kawasan perluasan dari kegiatan CBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
IV - 122
C. Kawasan Agro Minapolitan Gandus;

Dipilihnya gandus dengan Pulokerto sebagai kawasan sentral pertanian
terpadu bukan tanpa alasan. Pulokerto, daerah yang terletak di bagian barat
Kota Palembang dan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, Ogan Ilir
serta Banyuasin ini memiliki potensi yang besar. Kawasan Minapolitan
Gandus adalah kawasan pertanian dengan dukungan sarana dan prasarana
perkotaan di wilayah Kecamatan Gandus Kota Palembang.
Luas kawasan Pulokerto ini sekitar 100 hektar lebih, akan dikembangkan
menjadi daerah Agro Minapolitan dan agrowisata berupa persawahan, kolam
ikan (keramba terapung) kebun buah serta wisata Sungai.
Pengembangan dilakukan dengan menambah tujuh zona untuk
pengembangan kawasan Minapolitan di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan
Gandus Palembang. Ketujuh zona itu zona wisata sungai, zona konservasi,
zona pariwisata, zona fauna, zona minapolitan, zona entrance dan zona flora.
Lahan yang disediakan untuk tujuh zona itu seluas 112 hektare.
Pulokerto akan dijadikan kawasan bisnis pariwisata (agro ecotourism),
kawasan rekreasi (recreation area) dan kawasan pendidikan (education area).
Tidak ada kawasan industri di sana. di kawasan Pulokerto itu juga akan
dilengkapi dengan berbagai laboratorium, seperti laboratorium bio teknologi,
laboratorium biotik, laboratorium perikanan, dan laboratorium peternakan
untuk keperluan riset dan pengembangan. Di sana juga akan ada area
rekreasi taman kupu-kupu dan taman tanaman dari berbagai daerah di
Sumsel.
D. Kawasan Industri Keramasan Karya Jaya;
Kawasan Industri adalah satuan areal yang secara fisik didominasi oleh
kegiatan industri dan mempunyai batasan tertentu. Kawasan industry terdiri
dari berbagai satuan lokasi industry, yaitu:
a. KompleksIndustri (Industrial Complex)
Yaitu suatu areal atau lahan peruntukan yang secara khusus disediakan bagi
sekumpulan kegiatan industri yang mempunyai keterkaitan proses produksi
mulai dari industry dasar/hulu dan industry hilir yang biasanya dibentuk
berdasarkan efisiensi biaya produksi.
IV - 123
b. EstatIndustri (Industrial Estate)

Yaitu suatu areal atau lahan peruntukan yang secara khusus disediakan untuk
menampung berbagai jenis kegiatan industry terutama industry hilir yang
dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana untuk memberikan kemudahan
bagi kegiatan industri yang pengelolaannya ditangani oleh suatu badan usaha
tersendiri.
c. Lahan Peruntukan Industri
Yaitu lahan yang telah diperuntukkan dalam Master Plan Kota/Daerah untuk
berbagai jenis kegiatan industri yang biasanya bersifat pertumbuhan pita
(ribbon development) atau plotting setempat yang secara fisik dalam
pertumbuhan akan menjadi kawasan industri.
d. Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang
didalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean.
Dukungan Prasarana Dan Sarana Kawasan Industri Karya Jaya

No Prasarana dan sarana Keterangan
1 Jaringanjalanutama (primer) Tekanan gandar minimal 8 ton/axle
ROW minimal 20 meter
2 Drainage/saluranpembuangan air • Tersedia Main Drainage
hujan • Tersedia Sub Drainage
• Hanyauntuk air hujan
3 Air bersih 0,55 – 0,75 l/dtk/ha
4 Air limbah 60 % - 80 % x kapasitas air bersih
5 Tenaga listrik 0,15 – 0,2 MVA/Ha
6 Fasilitastelekomunikasi 20-40 SST/Ha
7 Penerangan Jalan Umum (PJU) Jarak antar PJU 50 m dengan kuat
penerangan 20 LUX-30 LUX
8 Unit pemadam kebakaran (Fire • Jarak antar Pilar hydrant 200-250 m
brigade) • Mobil pemadam kapasitas minimum
8000 liter
IV - 124
E. Kawasan Pergudangan di Kecamatan Sukarami;

Kawasan Pergudangan Sukarami terletak di koridor jalan inner ring road timur
Kota Palembang menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan
Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api. Kawasan Pergudangan ini dimaksudkan
untuk memanfaatkan keuntungan lokasi strategis kedua prasarana
perhubungan skala nasional tersebut.
F. Kawasan Strategis Ekonomi Plaju-Kalidoni;

Kawasan strategis dari segi ekonomi yang terdapat di Kecamatan Plaju
adalah Perusahaan Pertamina tepat berada dipinggir sungai Musi.
Perusahaan Pertamina tersebut digunakan untuk mengisi beberapa bahan
bakar kapal milik masyarakat dan Perusahaan BUMN lainnya sehingga
menjadi asset Kota Palembang yang memberikan retribusi dan pertumbuhan
ekonomi yang cukup signifikan.
Sedangkan untuk kawasan strategis ekonomi yang terdapat di Kecamatan
Kalidoni adalah Perusahaan Pupuk Sriwijaya (PUSRI), PUSRI ini merupakan
salah satu kegiatan industri yang sangat besar di Kota Palembang dan
menyumbang PAD yang cukup tinggi untuk daerah Kota Palembang. Karena
dikhawatirkan kegiatan di PUSRI dapat mencemari sungai Musi sehingga
diperlukan beberapa sistem untuk mengelola limbah yang berasal dari
perusahaan tersebut.
G. Kota Baru Palembang di Kawasan Jakabaring;

Kawasan Jakabaring menjadi salah satu Pusat Pelayanan Kota di Kota
Palembang dalam upaya mendorong pembangunan baru di wilayah
Palembang Ulu. Sebab saat ini masih terjadi ketimpangan (disparitas)
pengembangan wilayah antara wilayah bagian hulu dan wilayah bagian hilir
Sungai Musi, dimana wilayah bagian hulu perkembangannya relatif lebih
lambat apabila dibandingkan dengan wilayah bagian hilir Sungai Musi.
Kondisi aksesibilitas dari dan menuju Kawasan Kota Baru juga relatif kurang
dibandingkan dengan wilayah hilir.
Oleh karena itu untuk menyelesaikan disparitas tersebut, harus ada yang
dijadikan sebagai pusat pengembangan kota dan juga ada yang perlu
dijadikan sebagai pusat pengembangan kegiatan sekunder. Pusat kegiatan ini
IV - 125
akan mendorong tumbuh kembangnya wilayah tersebut, sehingga meningkat

aktivitas, membuka lapangan pekerjaan yang baru dan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
H. Kawasan Strategis Ekonomi TOD Palembang; dan

Kawasan berorientasi transit adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana
tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan
antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan
800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal
yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan
intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
I. Kawasan Strategis Ekonomi Pariwisata Pulau Kemaro.

Kawasan strategis ekonomi pariwisata Pulau Kemaro dapat dikembangkan
dengan jenis wisata keagamaan atau yang biasa disebut Pilgrim. Kegiatan
Pilgrim ini dilakukan oleh masyarakat pemeluk agama Budha untuk berziarah
ataupun melakukan kewajiban agamanya di Pagoda yang berupa bangunan
dengan total Sembilan lantai. Selain wisata agama, di Pulau Kemaro pun
terdapat makam Pangeran Tan Bun An serta Putri Siti Fatimah yang juga
sering menjadi lokasi wisata. Untuk mendukung kegiatan wisata tersebut, di
Pulau Kemaro ini telah terdapat dermaga yang menjadi pintu masuk Pulau
Kemaro dan infrastruktur untuk para wisatawans erta para pemilik kapal.
KSK Sudut Kepentingan Sosial Budaya

A. Kawasan Tepian Sungai Musi (Kawasan Strategis Sosial-Budaya)
Ide dasar Penataan Kawasan Tepian Sungai Musi dilakukan dengan
mempertimbangkan potensi-potensi pengembangan yang dimiliki oleh
kawasan sepanjang tepian sungai, dan memperhatikan pula kendala-kendala
yang ada.
IV - 126
Node-Node Yang Dikembangkan Dalam Penataan Kawasan Tepi Sungai

Musi
No Lokasi Node Kegiatan Pengisi
1 Benteng Kuto Besak, Mesjid Agung,
Wisata sejarah
Mesjid Lawang Kidul, Kampung Kapiten,
Kegiatan Perlombaan, event-
Bagus Kuning, Kelenteng 10 Ulu, 16 Ilir,
event Nasional, Taman Kota.
Kampung Palembang ¾ Ulu
2 Pelabuhan Boom Baru Kegiatan Pelabuhan
3 Pulau Kemarau Wisata sejarah
6 Kaki Jembatan Ampera Taman Kota
B. Kawasan Cagar Budaya

1. Bukit Siguntang
Di bagian utara situs Karanganyar terdapat Bukit Siguntang, bukit sakral
masa Sriwijaya. Bukit yang tingginya sekitar 26 meter di atas permukaan
laut itu adalah tanah yang paling tinggi di Palembang. Dahulu kala Bukit
Siguntang dijadikan pedoman atau tanda oleh para nakhoda kapal menuju
pelabuhan Sriwijaya ketika melayari Sungai Musi dari muaranya. Kini
landmark Sriwijaya itu sangat sulit dilihat dari Jembatan Ampera yang
melintasi Sungai Musi. Terhalang gedung-gedung tinggi yang tumbuh
pesat di Kota Palembang.
2. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya

Serangkaian penelitian arkeologi sejak tahun 1984 sampai tahun 1993 di
Situs Karanganyar (Palembang bagian barat) dan sekitarnya telah
memperkaya data dan informasi tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya di
Palembang. Peninggalan paling spektakuler yang terekam oleh foto udara
di wilayah Karanganyar adalah adanya kolam-kolam besar, pulau-pulau
buatan, dan saluran-saluran buatan. Saluran yang terpanjang adalah
saluran Suak Bujang yang kedua ujungnya berhubungan dengan Sungai
Musi. Penggalian arkeologis di Situs Karanganyar berhasil menemukan
tembikar, keramik Cina abad ke-8-10 Masehi, dan sisa-sisa bangunan
bata.
IV - 127
4.2.2 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)

Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable
Development atau SDG’s) adalah kesepakatan pembangunan baru yang
mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan
berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk
mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB
diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk
meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one
Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka
melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang
berakhir akhir pada tahun 2015 lalu, 17 tujuan tersebut antara lain yaitu:
a. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
b. Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan
nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
c. Tujuan 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung
kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
d. Tujuan 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas
setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi
semua;
e. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan
semua perempuan dan anak perempuan;
f. Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih
yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
g. Tujuan 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau,
dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
h. Tujuan 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif danpekerjaan
yang layak bagi semua;
i. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh,
mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan
danmembantu perkembangan inovasi;
j. Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar Negara;
k. Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif,
aman, tangguh dan berkelanjutan;
IV - 128
l. Tujuan 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang

berkelanjutan;
m. Tujuan 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan
iklim dan dampaknya;
n. Tujuan 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara
berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim
untukpembangunan yang berkelanjutan;
o. Tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan
yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan,mengelola
hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi
(penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi
tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
p. Tujuan 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap
keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang
efektif, akuntabel dan inklusif disemua level; dan
q. Tujuan 17. Menguatkan ukuran implementasi dan
merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang
berkelanjutan.
Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan

berkelanjutan tersebut, Pemerintah Kota Palembang turut
berkontribusi melalui upaya pengentasan kemiskinan dan
pengangguran, peningkatan ketahanan pangan dan energi,
optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang tetap berwawasan lingkungan (Green
Growth South Sumatra). Beberapa Isu Strategis dan Upaya
Tindaklanjut Pembangunan Berkelanjutan Kota Palembang melalui
Rencana Aksi Daerah SDG’s Tahun 2017-2030 antara lain terlampir
pada tabel berikut.
IV - 129
Tabel 4.19
Rencana Aksi Daerah SDG’s Kota Palembang
Pilar TPB belum Isu Strategis dari Target

Upaya Tindak Lanjut
tercapai Berkelanjutan TPB belum tercapai
Pilar Sosial
Tujuan 1 mengentaskan ➢ Penduduk yang hidup di ➢ Perlunya
segala bentuk bawah garis kemiskinan meningkatkan akses
kemiskinan menurut jenis kelamin masyarakat miskin
dan kelompok umur terhadap pelayanan
➢ Perempuan pernah kawin dasar, pengurangan
Umur 15-49 tahun yang beban dan kegiatan
proses melahirkan ekonomi produktif
terakhirnya di fasilitas ➢ Peningkatan
kesehatan ketersediaan Sarana
➢ Rumah tangga yang dan Prasarana Air
memiliki akses terhadap Minum dan Sanitasi
layanan sumber air
minum layak dan
berkelanjutan.
➢ Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap layanan
sanitasi layak dan
berkelanjutan.
Tujuan 2 menghentikan ➢ Prevelensi Stunting ➢ Melakukan intervensi
kelaparan, meningkatkan (pendek dan sangat penurunan angka
ketahanan pangan dan pendek) pada anak di stunting
nutrisi serta bawah lima tahun/balita ➢ Menambah lahan
mempromosikan ➢ Kawasan pertanian pertanian untuk
pertanian berkelanjutan pangan berkelanjutan pangan dengan
memperhatikan
pembangunan
berkelanjutan
Tujuan 3 menjamin ➢ Kejadian TB per 1000 ➢ Peningkatan akses
kehidupan yang sehat orang pelayanan kesehatan
dan meningkatkan ➢ Insiden Tuberkulosis (ITB)
kesejahteraan seluruh per 100.000 penduduk
penduduk semua usia
Tujuan 4 Pendidikan ➢ Angka Partisipasi Kasar ➢ Pemerataan kualitas
Berkualitas (APK) SMP/MTs/ pendidikan
sederajat ➢ Peningkatan sarana
➢ Angka partisipasi kasar dan prasarana
(APK) perempuan/laki-laki pendidikan
di perguruan tinggi
Tujuan 5 Mencapai ➢ Proporsi kursi yang ➢ Peningkatan
kesetaraan gender dan diduduki perempuan di Kelembagaan Terkait
memberdayakan kaum parlemen tingkat pusat, Pengarustamaan
perempuan parlemen daerah dan Gender, Kualitas
IV - 130
Pilar TPB belum Isu Strategis dari Target

Upaya Tindak Lanjut
tercapai Berkelanjutan TPB belum tercapai
pemerintah daerah Hidup Perempuan,
➢ Unmet need KB Kualitas Keluarga,
(Kebutuhan Keluerga Pengarustamaan Hak
Berencana/KB yang tidak Anak, Perlindungan
terpenuhi Perempuan dan Anak
Serta Data Gender
dan Anak.
Pilar Ekonomi
Tujuan 8 Pekerjaan ➢ Tingkat Pengangguran ➢ Menciptakan peluang
Layak dan Pertumbuhan Terbuka (TPT) investasi agar dapat
Ekonomi ➢ Jumlah wisatawan dan menciptakan lapangan
kunjungan wisatawan pekerjaan
➢ Menciptakan tempat
wisatan baru
Tujuan 10 berkurangnya ➢ penduduk yang hidup ➢ Perlu adanya inklusi
kesenjangan dibawah garis kemiskinan, sosial, ekonomi dan
menurut jenis kelamin dan politik bagi semua
kelompok umur untuk mengurangi
ketimpangan
pendapatan.
Tujuan 17 Mengutkan ➢ PAD sebagai proporsi ➢ Memaksimalkan
sarana pelaksanaan dan terhadap PDB PAD dari sumber
merevitalisasi kemitraan pajak dengan
global untuk kemudahan dan
pembangunan peningkatan
berkelanjutan pelayanan
Pilar Lingkungan
Tujuan 6 Air Bersih dan ➢ Rumah Tangga yang ➢ Penambahan alokasi
Sanitasi Layak memiliki akses terhadap anggaran untuk
layanan sumber air minum pelayanan air minum
layak layak dan sanitasi
➢ Rumah Tangga yang layak
memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak
Tujuan 11 menjadikan ➢ Rumah tangga yang ➢ Penambahan alokasi
kota dan permukiman memiliki akses terhadap anggaran untuk
inklusif, aman, tangguh hunian yang layak dan pembangunan Rumah
dan berkelanjutan terjangkau Layak Huni
Pilar Hukum dan Tata
Kelola
Tujuan 16 Perdamaian, ➢ Kekerasan terhadap anak ➢ Penguatan
Keadilan dan laki-laki dan anak kelembagaan yang
Kelembagaan yang perempuan efektif, akuntabel dan
kokoh ➢ Persentase anak yang transparan
memiliki akta kelahiran ➢ Kemudahan akses
penduduk terhadap
informasi publik
IV - 131
4.2.3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palembang

Rekomendasi kebijakan dari DPRD Kota Palembang yang tertuang dalam
Pokok-pokok Pikiran DPRD diarahkan untuk sejalan dengan sasaran dan
prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran Kota
Palembang yang ditempat dalam pos belanja langsung yang tersebar di
Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Dinas Pendidikan.
4.3 INOVASI DAERAH
Inovasi yang diunggulkan pada tahun 2021 adalah POLTABES

(Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah) melalui sekolah anak jalanan
dan anak putus sekolah Kota Palembang
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang dan Inisiasi
Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dengan jumlah
penduduk 1.843.488 jiwa (BPS 2018), sebanyak 318.749 sebagai pelajar
(Dapodikdasmen, 2018). Tahun 2018 angka putus sekolah di Kota
Palembang mencapai 1.278 kasus atau 17% dari jumlah kasus di Sumsel
sebesar 7.322 kasus. Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat 6
besar nasional dari jumlah kasus di Indonesia sebanyak 187.824 (Pusat
Data Statistik Pendidikan/PDSP, 2018). Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa anak tidak
bersekolah tahun 2018 mencapai 4.586.332 kasus. Artinya, kasus anak
belum terpenuhi hak dasar untuk mendapatkan pendidikan masih sangat
tingggi.
Banyaknya anak putus sekolah dan yang tidak bersekolah,
menyebabkan masih sering ditemukan anak-anak tereksploitasi, berada di
jalanan, ikut orang tua mencari nafkah, bahkan mereka rentan terlibat
dalam berbagai kenakalan remaja dan tindak kriminal lainnya. Secara
umum terdapat tiga permasalahan pokok terkait dengan anak jalanan ini
yaitu : (1) Adanya faktor penghambat anak untuk bersekolah atau kembali
sekolah; (2) Fakta di lapangan masih terjadi eksploitasi anak, anak ikut
mencari nafkah, bahkan anak-anak ini sering terlibat dalam berbagai tindak
IV - 132
kriminal termasuk penyalahgunaan narkoba; dan (3) Permasalahan anak

putus sekolah bukan hanya menjadi masalah pendidikan, tetapi sudah
menjadi masalah sosial, ekonomi, budaya, keluarga serta keamanan dan
ketertiban masyarakat yang harus diselesaikan bersama-sama.
Melihat kondisi tersebut, dengan menjunjung semangat Sustainable
Development Goals (SDGs) "No One Left Behind" artinya tidak ada satu
anak pun yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan, maka Dinas
Pendidikan Kota Palembang menyelenggarakan program pengentasan
anak putus sekolah. Kegiatan ini diawali dengan pembentukan tim
observasi lapangan pada 1 Februari 2019. Tim bertugas untuk melakukan
pendataan dan penjangkauan anak putus sekolah dan anak tidak
bersekolah. Banyaknya temuan kasus terhadap anak jalanan putus
sekolah dan tidak bersekolah serta efek sosial yang diakibatkannya inilah
yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan bahwa perlunya sekolah
bagi anak jalanan tersebut.
Selanjutnya didirikan Sekolah Filial Anak Jalanan dan Anak Putus
Sekolah (ANJAL/APS) Kota Palembang yang merupakan suatu inovasi
yang diberi Judul “Program Layanan Tak Boleh Berhenti
Sekolah/POLTABES) melalui Sekolah Anak Jalanan dan Anak Putus
Sekolah Kota Palembang”. POLTABES ini bertempat di Sanggar
Kegiatan Belajar Kota Palembang dengan sekolah induk SDN 238, SMPN
19, dan SMAN 11 Palembang.
b. Keterkaitan Inovasi dengan Tema RKP 2021
Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah/POLTABES)
melalui Sekolah Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah Kota Palembang
ini sangat berkaitan erat dengan tema RKP 2021 yaitu “Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Inovasi ini dibuat dalam rangka
reformasi sosial sekaligus ketahanan ekonomi baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
c. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis tematik, holistik,
integratif dan spasial
Inovasi POLTABES sangat relevan dengan perencanaan berbasi
Tematik, Holistik, integratif dan spasial, dengan rincian : (1) Tema dari
RKPD 2021 salah satunya adalah penangan bidang pendidikan; (2)
IV - 133
Melibatkan berbagai stakeholder pembangunan di Kota Palembang tidak

hanya oleh Pemerintah Kota Palembang tetapi juga oleh perusahaan,
swasta dan masyarakat; (3) Mengintegrasikan berbagai proses kegiatan
belajar-mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan; dan (4)
Kegiatan Belajar-Mengajar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota
Palembang dan bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Palembang
dengan sekolah induk SDN 238, SMPN 19, dan SMAN 11 Palembang.
d. Ruang Lingkup Inovasi
Ruang Lingkup dari inovasi ini adalah Anak Jalanan dan Anak
Putus Sekolah di Wilayah Kota Palembang.
e. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran dari inovasi ini adalah menyelenggarakan
program pengentasan anak jalanan dan anak putus sekolah.
f. Kebaruan (novelty) dari inovasi yang dikembangkan
Kebaruan (novelty) dari inovasi Poltabes ini adalah
(1) Adanya kolaborasi Pemerintah Kota Palembang yang bekerjasama
dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta di dukung
stakeholder lainnya.
(2) Adanya kegiatan menjemput anak jalanan dan anak putus sekolah atau
anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah.
(3) Peserta didik diberi fasilitas pendukung berupa seragam sekolah,
sepatu, tas, buku, alat tulis, kartu gratis transmusi, pendampingan
konselor, dan lain-lain.
(4) Adanya layanan pendidikan berkualitas melalui sekolah anak jalanan
dan anak putus sekolah yang menginduk kesekolah negeri.
IV - 134
2. RENCANA INOVASI
Kerangka Kerja Logis dari Inovasi Poltabes ini adalah :
KRITERIA INDIKATOR
URAIAN
KEBERHASILAN KINERJA
Outcome :
Anak Jalanan memiliki Anak jalanan masuk ke 1. 80% anak jalan-
keterampilan dan mampu lapangan kerja baik an mampu beke-
mandiri formal maupun informal rja baik disektor
for-mal maupun
infor-mal
2. IPM Kota
Palem-bang
Meningkat
Output :
Jumlah Anak Jalanan Anak Jalanan yang 100% Anak Jalanan
Bersekolah melalui Poltabes bersekolah memiliki memiliki ijazah pen-
dan mendapatkan Ijazah ijazah pendidikan for- didikan formal
pendidikan Formal mal
Proses (Kegiatan) :
1. Pra Sekolah Berjalannya 1. Tersedia SOP
2. Proses Belajar-Mengajar kegiatan : dan regulasi
3. Paska Sekolah 1. Pra sekolah terkait dengan
2. Proses program
Belajar- Poltabes
Mengajar 2. Tersedia tempat
3. Paska sekolah belajar-mengajar
3. Teredia SDM
un-tuk mengajar
dan
memfasilitasi
proses belajar
4. Tingkat
kepatuhan
Siswa
Input :
Jumlah Anak Jalanan Putus Anak jalanan mengikuti 100% anak jalanan
Sekolah program Poltabes yang terdata meng-
ikuti program Polta-
bes
Permasalahan dan Penye-

bab Permasalahan :
Anak Jalanan dan anak Tersedia data anak 100% anak jalanan
Putus Sekolah dengan jalanan putus sekolah terdata
beberapa kondisi sosial,
ekonomi dan budaya.
IV - 135
a. INPUT
(1) Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi
- Terdapat Peraturan Walikota Palembang tentang
penyelengggaraan kegiatan bersekolah bagi anak jalanan dan anak
putus sekolah.
- Adanya nota kesepahaman dan berbagai stakeholder dalam
menjalankan dan mendukung kegiatan bersekolah bagi anak
jalanan dan anak putus sekolah.
(2) Alokasi Anggaran
- Terdapat alokasi anggaran didalam APBD Kota Palembang untuk
kegiatan sekolah anak jalanan dan anak putus sekolah.
- Terdapat dukungan pembiayaan dan lain-lain dari para stakeholder
yang terlibat.
(3) Sumber Daya Manusia
- Terdapat sumber daya manusia yang memadai, legal, dan memiliki
kompetensi yang sama dengan sekolah formal lainnya dalam
menjalankan kegiatan sekoalh anak jalanan dan anak putus
sekolah.
- Terdapat tim pelaksana kegiatan sekolah anaka jalanan yang
mengorganisasi kegiatan sekolah anak jalanan dan anak putus
sekolah.
- Terdapat dukungan dari berbagai stakeholder dalam menjalankan
secara baik dan berkesinambungan sekolah anak jalanan dan anak
putus sekolah.
(4) Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana Inovasi
Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana dari inovasi ini Dinas
Pendidikan Kota Palembang.
(5) Institusi/stakeholder lain yang terlibat
- Terdapat dukungan dari berbagai Pemangku Kepentingan
(stakeholder) dalam menjalankan sekolah anak jalanan dan anak
putus sekolah di Kota Palembang.
- Dukungan tersebut dalam dituangkan dalam bentuk nota
kesepahaman atau pun perjanjian kerja sama.
(6) PemanfaatanTeknologi
IV - 136
Inovasi POLTABES Sekolah Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah ini
juga menggunakan standar teknologi yang sama dengan peserta didik
formal lainnya di Kota Palembang.
(7) Sarana dan Prasarana yang diperlukan
Terdapat sarana belajar mengajar yang memadai dan nyaman bagi
peserta didik anak jalanan dan anak putus sekolah.
b. PROSES
(1) Standar Operasional Prosedur), alur dan Tahapan pelaksanaan
inovasi
- Terdapat Pedoman yang mengatur jalannya pelaksanaan inovasi
Poltabes Anak Jalanan dan Anak Putus sekolah.
(2) Progres pelaksanaan kegiatan inovasi
Terdapat laporan progres kegiatan baik triwulanan maupun semester
dan tahunan.
(3) Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya
Terdapat evaluasi dan pengelolaan terhadap permasalahan yang
dihadapi dalam menjalankan inovasi POLTABES Sekolah Anak
Jalanan dan Anak Putus Sekolah.
(4) Evaluasi kegiatan inovasi
Terdapat indikator dalam menjalankan evaluasi inovasi POLTABES
Sekolah Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah.
c. OUTPUT
(1) Anak jalanan dan anak putus sekolah terdata dalam data base Dinas
(2) Tersedia sekolah formal yang menjadi tempat anak jalanan dan anak
putus sekolah untuk bersekolah.
(3) Seluruh anak jalanan dan anak putus sekolah dapat bersekolah melalui
inovasi POLTABES Sekolah Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah.
d. OUTCOME
(1) Terdapat perubahan perilaku dari anak jalanan dan anak putus sekolah
sebagai bentuk menyeluruh dari reformasi sosial yang ditandai dengan
penurunan aktivitas negatif anak jalanan yang sudah terstigmatisasi
negatif selama ini oleh masyarakat.
IV - 137
(2) Anak jalanan dan anak putus sekolah yang bersekolah melalui
POLTABES Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah ini mampu mandiri
secara ekonomi dan sosial.
(3) Meningkatnya IPM Kota Palembang.
3. REALISASI RENCANA INOVASI

Berikut ini merupakan realisasi dari inovasi atau jabaran dari kegiatan yang
dilaksanakan dari Input sampai Outcome selama inovasi dilaksanakan :
a. INPUT
(1) Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi
- Peraturan Walikota Palembang No 20 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Sekolah Filiial bagi Anak Jalanan dan Anak Putus
Sekolah;
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Palembang dan
Dinas Pendidikan Sumatera Selatan No : 000/125-SK/DISDIK/2019
No : 069/1058/SMA.1/disdik SS/2019;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Penddikan Kota Palembang No :
420/132-SK/DISDIK/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Program Pengentasan Anak Putus Sekolah Kota Palembang;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor
: 420/142-SK/DISDIK/2019 tentang Penetapan Sekolah Induk, Guru
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sebagai Pelaksana Program
Pengentasan Anak Putus Sekolah Melalui Sekolah Filial Bagi Anak
Jalanan dan Anak Putus Sekolah Untuk Tingkatan Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palembang
(2) Alokasi Anggaran
Pendanaan utama inovasi bersumber dari Anggaran Dinas Pendidikan
Kota Palembang serta didukung oleh pihak-pihak terkait, seperti alokasi
dana BOS sekolah penyelenggara, Komite Sekolah, Organisasi
Perangkat Daerah terkait, dan PT. Sarana Pembangunan Palembang
Jaya (SP2J).
Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan dana untuk
kebutuhan operasional Poltabes ini sebesar Rp. 580.000.000 melalui
APBD Kota Palembang Tahun 2020.
IV - 138
(3) Sumber Daya Manusia

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mengeluarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang No : 420/132-
SK/DISDIK/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program
Pengentasan Anak Putus Sekolah Kota Palembang.
Inovasi ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten
dan profesional terdiri dari unsur tenaga pendidik, kependidikan, dan
akademisi, yang secara internal dibentuk dalam satu tim
penyelenggara, untuk keterlibatan stakeholder sebagai sumber daya
eksternal diikat dengan perjanjian kerjasama.
Dengan adanya penerbitan surat keputusan penyelenggaraan Program
Pengentasan Anak Putus Sekolah dan dokumen perjanjian kerjasama
bersama stakeholder, maka konsistensi dan komitmen bersama akan
lebih menjamin keberlanjutan inovasi
(4) Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana Inovasi
Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana dari inovasi ini Dinas
(5) Institusi/stakeholder lain yang terlibat
Institusi/Stakeholder lain yang terlibat didalam kegiatan Inovasi
Poltabes ini telah dilakukan dengan penandatangan nota kesepahaman
dan piagam kerja sama, diantaranya adalah :
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Dinas Sosial Kota Palembang;
- Kantor Kementerian Agama;
- Dinas PP, PA, dan PM;
- Satuan Polisi Pamong Pradja Kota Palembang;
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI);
- Yayasan Intan Maharani;
- Perkumpulan Save Street Child Kota Palembang;
- FITK Education Care Center UIN Raden Fatah Palembang.
IV - 139
(6) PemanfaatanTeknologi
Inovasi Poltabes ini menggunakan teknologi
informasi yang tergabung didalam Portal sistem
informasi Dinas Pendidikan Kota Palembang.
(7) Sarana dan Prasarana yang diperlukan

Sarana dan pra sarana yang diperlukan didalam proses kegiatan
inovasi poltabes ini meliputi : bangunan/gedung untuk kegiatan
administrasi dan proses belajar mengajar, alat belajar-mengajar, alat
komunikasi da informasi yang mendukung proses belajar mengajar.
Kegiatan Belajar-Mengajar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota
Palembang dan bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Kota
Palembang dengan sekolah induk SDN 238, SMPN 19, dan SMAN 11
Palembang.
b. PROSES
(1) Standar Operasional Prosedur), alur dan Tahapan pelaksanaan
inovasi
Telah tersedia pedoman buku panduan pelaksanaan
Inovasi Poltabes yang di dalamnya berisi secara detail
baik alur maupun tahapan pelaksanaan inovasi.
(2) Progres pelaksanaan kegiatan inovasi
Saat ini terdaftar sebanyak 330 siswa, 48 diantaranya telah terdaftar
sebagai peserta ujian nasional. Selama masa pandemi peserta didik
belajar secara daring dari rumah. Inovasi ini berhasil menurunkan
angka putus sekolah Kota Palembang dari 1.278 kasus menjadi 450
kasus (PDSP 2019).
(3) Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya
- Stigma yang masih melekat terhadap anak jalanan di masyarakat.
- Banyaknya stakeholder dalam mengurusi anak jalanan yang
membutuhkan koordinasi.
- Kebiasaan dan perilaku anak jalanan yang membutuhkan perhatian
lebih oleh pengampu.
- Belum tersedianya sanggar kegiatan yang mumpuni.
IV - 140
(4) Evaluasi kegiatan inovasi

Indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi, meliputi:
(a) Sasaran program.
Sasaran meliputi tindakan observasi terhadap kelompok sasaran
anak putus sekolah dari berbagai tingkat Pendidikan, faktor
penyebab putus, lingkungan anak putus sekolah, anak yang telah
dapat direkrut dan yang belum dapat direkrut sebagai Siswa.
(b) Hasil Assessment.
Hasil assessment meliputi upaya pengumpulan data dan informasi
riwayat belajar sebelumnya melalui dokumen yang dimiliki calon
siswa.
(c) Pelaksanaan Program.
Pelaksanaan program meliputi Kelengkapan Administrasi
Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Kelengkapan
Administrasi Umum, Kurikulum dan Kesiswaan, Sarana/Prasarana.
(d) Sumber daya dan daya dukung.
Sumber daya dan daya dukung meliputi faktor pendukung internal
dan eksternal, serta stakeholder yang potensial untuk mendukung
tercapainya tujuan program secara maksimal
c. OUTPUT
(1) Anak jalanan dan anak putus sekolah terdata dalam data base Dinas
(2) Kegiatan Belajar-Mengajar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota
Palembang dan bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Kota
Palembang dengan sekolah induk SDN 238, SMPN 19, dan SMAN 11
Palembang.
(3) Seluruh anak jalanan dan anak putus sekolah dapat bersekolah melalui
inovasi POLTABES Sekolah Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah
d. OUTCOME
(1) Terdapat perubahan perilaku dari anak jalanan dan anak putus sekolah
sebagai bentuk menyeluruh dari reformasi sosial yang ditandai dengan
penurunan aktivitas negatif anak jalanan yang sudah terstigmatisasi
negatif selama ini oleh masyarakat.
IV - 141
(2) Anak jalanan dan anak putus sekolah yang bersekolah melalui
POLTABES Sekolah Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah ini mampu
mandiri secara ekonomi dan sosial.
(3) Meningkatnya IPM Kota Palembang.
Secara garis besar hasil dan kemanfaaatn dari inovasi POLTABES Sekolah Anak
Jalanan dan Anak Putus Sekolah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel
befrikut ini :
DAMPAK DAMPAK
URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SESUDAH
Sekolah bagi anak Belum ada Ada sekolah Untuk menjamin mutu pendidikan
jalanan dan anak sekolah khusus menggunakan metode sekolah
putus sekolah khusus filial, dengan sekolah induk SDN
238, SMPN 19, SMAN 11 dan
SMKN 7 PALEMBANG
Fasilitas peserta Belum ada Ada Seragam sekolah, sepatu, tas,
didik untuk berseko- buku, alat tulis, kartu gratis
lah transmusi dan pendampingan
konselor
Rekrutmen sekolah Belum ada Ada 193 orang anak usia sekolah di
anak jalanan dan terima sekolah.
anak putus sekolah 264 orang melewati batas usia
sekolah, disalurkan ke pendidikan
paket
Pembekalan Belum ada Ada Tambahan pendidikan keteram-
keterampilan / keah- pilan/keahlian, meliputi :
lian komputer, menjahit, teknik las,
kelistrikan dan permesinan
Yang menyelesai- Belum ada Ada Terdiri dari SD=6 siswa, SMP=21
kan jenjang pendi- siswa dan SMA=21 siswa, Total =
dikan formal 48 siswa
Perubahan perilaku Negatif Positif Adanya perubahan perilaku dan
tindakan ke arah yang positif, baik
sikap maupun penampilan
Dukungan Belum ada Ada Telah Ditandatangani MoU Du-
stakholder kungan Oleh 15 Stakeholder
Terkait
Jumlah angka putus Tinggi Menurun Angka Putus Sekolah Tahun
sekolah 2018 = 1.278 kasus
Angka Putus Sekolah Tahun
2019 = 491 kasus
IV - 142
DAMPAK DAMPAK
URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SESUDAH
Mendukung pening- Rendah Meningkat Rata-Rata Lama Sekolah Tahun
katan rata-rata lama 2018 = 10,37
sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Tahun
2019 = 10,52
Mendukung pening- Rendah Meningkat Indeks Pembangunan Manusia
katan indeks pem- Tahun 2018 = 77,89
bangunan manusia Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2019 = 78,44
GOALs Belum Mengacu Inovasi Ini Selaras Dan
Mengacu SDGs Berkontribusi Pada Pencapaian
SDGs Program Sustainable Develop-
ment GOALs (SDGs)
4.4 Pasca COVID-19

Di tahun 2020, pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan di banyak lini
kehidupan, baik dalam pola hidup individu dan masyarakat, prilaku ekonomi,
hingga pola dan pendekatan dalam pembangunan di seluruh dunia. Di
Indonesia, hingga awal Juni 2020, tercatat 31.186 orang telah terjangkit
COVID19, dengan 1.851 orang meninggal dunia. Pandemi ini sendiri telah
menyebar di 422 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, tidak terkecuali
dengan Kota Palembang, dimana Palembang juga termasuk daerah yang
terkonfirmasi kasus postif COVID-19 tersebut. Setidaknya hingga awal Juni
tahun 2020, tecatat 658 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan korban
jiwa sebanyak 27 orang meninggal dunia di Kota Palembang.
Dampak dari pandemi COVID-19 diperkirakan akan bertahan dalam jangka
waktu yang lama, setidaknya hingga vaksin COVID-19 ditemukan.
Pemerintah di seluruh dunia, termasuk juga Pemerintah Republk Indonesia
dalam tahun tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk menghambat
penyebaran dan jatuhnya korban jiwa akibat wabah penyakit tersebut.
Pemerintah Kota Palembang selama kurun waktu tahun 2020 juga telah
melakukan banyak upaya dalam rangka meminimalisir penyebaran penyakit
yang disebabkan oleh novel-Coronavirus atau SARS-CoV-2 tersebut.
IV - 143
Gambar 4.17. Grafik Perkembangan Kasus COVID-19 di Kota Palembang
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2020.

Sebagaimana terdokumentasi secara baik dalam catatan kebijakan
pemerintah yang diterapkan di Kota Palembang, kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar atau PSBB diterapkan mulai tanggal 20 Mei 2020 dan
beberapa pekan setelahnya. Pada masa PSBB tersebut, beberapa
penyesuaian dalam aktivitas masyarakat di Kota Palembang antara lain
adalah pengurangan jam operasional kantor dan juga sektor usaha, baik
pasar, pusat perbelanjaan, maupun toko-toko. Di lingkungan kantor, baik
kantor pemerintahan, maupun badan usaha, kapasitas pegawai pun turut
dibatasi hanya menjadi 50% dari kapasitas normal, artinya sebagian pegawai
harus bekerja dari rumah atau biasa disebut dengan istilah Work From Home
(WFH). Begitu pun dengan aktivitas di sekolah-sekolah, dimana pelajar di
seluruh tingkatan sekolah dasar hingga menengah juga harus menjalani
aktivitasnya dari rumah, yang biasa disebut dengan istilah School From Home
(SFH).
Disamping penyesuaian aktivitas masyarakat tersebut, juga terdapat
penerapan sanksi atas atas pelanggaran aturan selama kebijakan PSBB
diterapkan. Selain itu juga dilakukan pengerahan aparat penegak hukum dari
satuan Kepolisian maupun Polisi Pamong Praja untuk memastikan
masyarakat mematuhi anjuran dan aturan yang berlaku.
IV - 144
Gambar 4.18 Kegiatan Penyemprotan Cairan Disinfektan sebagai Salah Satu

Langkah Pencegahan Penyebaran Covid-19
Sumber: Diskominfo Kota Palembang, 2020.
Penerapan kebijakan PSBB sebagai langkah untuk memutus mata rantai

penyebaran COVID-19 di satu sisi menyebabkan dampak yang signifikan
terhadap perekonomian di Kota Palembang. Salah satunya adalah
peningkatan penduduk miskin, dimana hingga awal Mei 2020, Pemerintah
Kota Palembang mencatat terdapat 49.669 warga miskin baru di Kota
Palembang. Untuk itu, berbagai program pembangunan dalam mengantisipasi
dan memitigasi dampak dari COVID-19 telah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Palembang, salah satunya adalah program bantuan kepada warga miskin
maupun warga terdampak COVID-19.
IV - 145
Gambar 4.22 Pemberian Bantuan Kepada Warga selama Pandemi COVID-19

di Kota Palembang
Sumber: Diskominfo Kota Palembang, 2020.
Namun demikian, langkah-langkah untuk memulihkan keadaan, khususnya

dalam sektor perekonomian di Kota Palembang perlu dilakukan, walaupun
secara teknis, pandemi COVID-19 belumlah usai. Untuk itu, Kota Palembang
menerapkan strategi Normal Baru atau New Normal, yaitu strategi untuk
berkehidupan di tengah adanya Pandemi COVID-19. Salah satu bagian dari
strategi Normal Baru adalah dengan penerapan protokol kesehatan dalam
setiap jenis aktivitas masyarakat.
Di tahun 2021, Pemerintah Kota Palembang juga mengembangkan strategi
dan arah kebijakan dalam hal pola dan pendekatan pelaksanaan
pembangunan di masa Pasca-COVID 19. Strategi dan arah kebijakan
tersebut antara lain adalah:
• Implementasi dan sosialiasi Protokol Kesehatan selama Pandemi COVID-
19 dan dan prilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh masyarakat;
• Memperkuat layanan dan fasilitas kesehatan hingga seluruh wilayah Kota
Palembang;
• Penyesuaian aktivitas di seluruh sektor kehidupan masyarakat dengan
memperhatikan kondisi selama pandemi COVID-19;
IV - 146
• Mendorong sektor-sektor industri baru yang lebih sesuai dengan kondisi

dan karakter di masa New Normal;
• Peningkatan promosi Pariwisata untuk mendongkrak kembali sektor
Pariwisata di masa New Normal dengan standar baru;
• Peningkatan peran serta pemuka agama dalam memberikan pemahaman
kepada umat tentang upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
• Membangun dan menyediakan fasilitas kebersihan umum secara cukup
dengan standar yang sesuai di titik-titik strategis di Kota Palembang.
Strategi dan arah kebijakan tersebut tentunya akan memiliki dampak terhadap
alokasi program, kegiatan, dan anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini akan
tertuang di dalam rencana program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota
Palembang Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan di dalam dokumen RKPD
ini.
IV - 147
RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 BAB V
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Merujuk pada bab terdahulu bahwa Prioritas Daerah RKPD Tahun
2021 terdiri dari 6 Prioritas Daerah dan 25 Program Prioritas Daerah, yaitu:
Tabel 5.1
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2021
No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2021 Tahun 2021
1. Pembangunan infrastuktur a. Penataan Kawasan Kumuh
perkotaan yang terpadu dan b. Peningkatan Sarana Air Bersih
merata yang berwawasan c. Penyediaan Sistem Air Limbah
lingkungan Permukiman
d. Normalisasi Sungai, Drainase, dan
Pembuatan Kolam Retensi
e. Penyiapan Sarana dan Prasarana
Persampahan
f. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
terhadap Genangan dan Sampah
g. Penyediaan Sistem Transportasi
Perkotaan
2. Pemerataan kualitas pendidikan a. Peningkatan Sarana dan Prasarana
serta Pendidikan
b. Peningkatan Kualitas dan Sebaran
Tenaga Pendidik
3 Peningkatan akses dan layanan a. Pembangunan Puskesmas, Pustu dan
kesehatan Penambahan Fasilitas Rawat Inap
Puskesmas di kecamatan
b. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup
V-1
No. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2021 Tahun 2021
Sehat (GERMAS)
c. Peningkatan Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular
4. Pembangunan budaya integritas di a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas
masyarakat yang didukung oleh dan Fungsi bagi ASN
pemerintahan yang bersih, b. Penempatan SDM yang Berkompeten di
berwibawa dan profesional Bidangnya
c. Pelaksanaan Palembang Smart City
5. Peningkatan investasi, a. Pelaksanaan Perizinan Terpadu
pembangunan ekonomi kerakyatan b. Peningkatan Pelatihan Kepada
dan penanggulangan kemiskinan Masyarakat
c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
d. Pemberian Bantuan kepada Masyarakat
Miskin
e. Menciptakan Lapangan Pekerjaan
f. Diversifikasi Produk Industri
6. Pembangunan kota pariwisata, a. Penataan Kawasan Wisata, Budaya dan
budaya dan olahraga yang Olahraga
harmonis b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Wisata, Budaya dan Olahraga
c. Peningkatan Event Wisata, Budaya dan
Olahraga
d. Peningkatan Jenis dan Kualitas Sovenir
dan Kuliner
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah didanai melalui berbagai sumber
pendanaan dapat dilihat pada gambar berikut untuk masing-masing prioritas
RKPD Tahun 2021.
V-2
Gambar 5.1
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah 1
V-3
Gambar 5.2
V-4
Gambar 5.3
V-5
Gambar 5.4
V-6
Gambar 5.5
V-7
Gambar 5.6
V-8
Tabel 5.2
Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2021
terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2021
Kegiatan Prioritas pada Prioritas Program Prioritas daerah RKPD
NO
Nasional RKP 2021 2021
1. Pemenuhan kebutuhan energi - Diversifikasi produk industri
dengan mengutamakan
peningkatan Energi Baru
Terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas / ketahanan - Peningkatan Sarana Air Bersih;

air untuk mendukung - Penyediaan Sistem Air Limbah
pertumbuhan ekonomi : Permukiman;
- Pemantapan kawasan berfungsi - Normalisasi Sungai, Drainase,
lindung (Kumulatif) dan Pembuatan Kolam Retensi
- Pengelolaan hutan berkelanjutan - Peningkatan Kesadaran
- Penyediaan air untuk pertanian Masyarakat terhadap Genangan
- Penyediaan air baku untuk dan Sampah
kawasan prioritas
- Pemeliharaan, pemulihan, dan
konservasi sumber daya air dan
ekosistemnya termasuk rivitalisasi
danau dan infrastruktur hijau
3. Peningkatan ketersediaan, akses - Pelaksanaan Perizinan Terpadu
dan kualitas konsumsi pangan : - Peningkatan Pelatihan Kepada
- Peningkatan kualitas konsumsi, Masyarakat;
keamanan, fortifikasi dan - Peningkatan Pemberdayaan
biofortifikasi pangan Masyarakat;
- Peningkatan ketersediaan - Pemberian Bantuan kepada
pangan hasil pertanian,perikanan Masyarakat Miskin
dan pangan hasil laut serta - Diversifikasi Produk Industri
berkelanjutan - Peningkatan Jenis dan Kualitas
- Peningkatan produktivitas, Souvenir dan Kuliner
kesejahteraan sumber daya
manusia (SDM) pertanian,
perikanan dan kepastian pasar
- Peningkatan keberlanjutan
produktivitas sumber daya
pertanian dan digitalisasi
pertanian
- Peningkatan tata kelola sistem
pangan nasional
4. Peningkatan pengelolaan - Peningkatan Pelatihan Kepada
kemaritiman, perikanan dan Masyarakat;
kelautan: - Peningkatan Pemberdayaan
- Peningkatan pengelolaan Wilayah Masyarakat;
Pengelolaan Perikanan (WPP) - Pemberian Bantuan kepada
dan penataan ruang laut dan Masyarakat Miskin;
rencana zonasi pesisir serta - Menciptakan Lapangan
V-9
pengelolaan ruang laut Pekerjaan

- Peningkatanproduksi, - Peningkatan Jenis dan Kualitas
produktivitas, standarisasi mutu Sovenir dan Kuliner
dan nilai tambah produk kelautan
dan perikanan
- Peningkatan fasilitas
usaha,pembiayaan dan akses
perlindungan usaha kelautan dan
perikanan skala kecil serta akses
terhadap pengelolaan sumber
daya
- Peningkatan SDM dan riset
kemaritiman dan kelautan serta
database kelautan dan perikanan
5. Penguatan kewirausahaan dan - Peningkatan Pelatihan Kepada
usaha mikro, kecil dan menengah Masyarakat;
(UMKM) dan koperasi : - Peningkatan Pemberdayaan
- Peningkatan kemitraaan usaha Masyarakat;
antara Usaha Mikro Kecil dan - Pemberian Bantuan kepada
Usaha Menegah Besar Masyarakat Miskin;
- Peningkatan kapasitas usaha dan - Menciptakan Lapangan
akses pembiayaan bagi Pekerjaan
wirausaha - Diversifikasi Produk Industri
- Peningkatan kapasitas, - Peningkatan Jenis dan Kualitas
jangkauan dan inovasi koperasi Sovenir dan Kuliner
- Peningkatan penciptaan start-up
dan peluang usaha
- Peningkatan nilai tambah usaha
sosial
6. Peningkatan nilai tambah - Peningkatan Pelatihan Kepada
lapangan kerja dan investasi di Masyarakat;
sektor riil dan industrialisasi : - Peningkatan Pemberdayaan
- Peningkatan industri pengolahan Masyarakat;
berbasis pertanian, kemaritiman - Menciptakan Lapangan
dan non-agro yang terintegrasi Pekerjaan
hulu-hilr - Penataan Kawasan Wisata,
- Peningkatan industrialisasi Budaya dan Olahraga;
berbasis hilirisasi sumber daya - Penyediaan Infrastruktur
alam, termasuk melalui Pendukung Wisata, Budaya dan
pengembangan smelter dan Olahraga;
kawasan industri terutama diluar - Peningkatan Event Wisata,
jawa Budaya dan Olahraga
- Peningkatan daya saing destinasi - Peningkatan Jenis dan Kualitas
dan industri pengolahan Sovenir dan Kuliner
pariwisata termasuk wisata alam, - Pendidikan dan Pelatihan Teknis,
yang didukung penguatan rantai Tugas dan Fungsi bagi ASN;
pasok - Penempatan SDM yang
- Perbaikan iklim usaha dan Berkompeten di Bidangnya
peningkatan investasi, termasuk
reformasi ketenagakerjaan
V - 10
- Pengembangan industri halal
7. Peningkatan ekspor bernilai - Pelaksanaan Perizinan Terpadu

tambah tinggi dan penguatan - Peningkatan Pemberdayaan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri Masyarakat;
(TKDN) : - Menciptakan Lapangan
- Peningkatan diversifikasi, nilai Pekerjaan
tambah dan daya saing produk - Diversifikasi Produk Industri
ekspor dan jasa - Pendidikan dan Pelatihan Teknis,
- Peningkatan akses dan Tugas dan Fungsi bagi ASN;
pendalaman pasar ekspor - Penempatan SDM yang
- Pengelolaan impor Berkompeten di Bidangnya
- Peningkatan kandungan dan - Peningkatan Jenis dan Kualitas
penggunaan produk dalam negeri Sovenir dan Kuliner
termasuk melalui pengadaan
pemerintah yang efektif
- Peningkatan partisipasi dalam
jaringan produksi global
- Peningkatan citra dan diversifikasi
pemasaran destinasi pariwisata
prioritas dan destinasi branding
dan produk kreatif
- Peningkatan efektivitas Prefential
Trade Agreement (PTA)/Free
Trade Agreement
(FTA)/Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA)
dan diplomasi ekonomi
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan - Pelaksanaan Perizinan Terpadu

daya saing ekonomi : - Peningkatan Pemberdayaan
- Peningkatan pendalaman sektor Masyarakat;
keuangan - Menciptakan Lapangan
- Optimalisasi pemanfaatan Pekerjaan
teknologi digital dan industry 4.0 - Diversifikasi Produk Industri
- Peningkatan sistem logistik dan - Pelaksanaan Palembang Smart
stabilitas harga City
- Peningkatan penerapan praktik - Peningkatan Jenis dan Kualitas
berkelanjutan di industri Sovenir dan Kuliner
pengolahan dan pariwisata
- Reformasi fiskal
- Peningkatan ketersediaan dan
kualitas data dan informasi
perkembangan ekonomi,
terutama pangan, kemaritiman,
pariwisata, ekonomi kreatif dan
ekonomi digital
V - 11
Tabel 5.3
Dukungan program prioritas daerah RKPD 2021 terhadap kegiatan prioritas
pada PN Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan RKP 2021.
Kegiatan Prioritas pada Prioritas Program Prioritas daerah

NO
Nasional RKP 2021 RKPD 2021
1. Pembangunan wilayah Pulau - Penataan Kawasan Kumuh;
Sumatera - Peningkatan Sarana Air
1. Pengembangan kawasan strategis; Bersih;
2. Pembangunan daerah tertinggal, - Penyediaan Sistem Air
kawasan perbatasan, perdesaan Limbah Permukiman;
dan transmigrasi; - Normalisasi Sungai,
3. Kelembagaan dan keuangan Drainase, dan Pembuatan
daerah; Kolam Retensi;
4. Pengembangan kawasan strategis; - Penyiapan Sarana dan
5. Pengembangan kawasan Prasarana Persampahan;
perkotaan; - Peningkatan Kesadaran
Masyarakat terhadap
Genangan dan Sampah;
- Penyendiaan Sistem
Transportasi Perkotaan.
- Pendidikan dan Pelatihan
Teknis, Tugas dan Fungsi
bagi ASN;
- Penempatan SDM yang
Berkompeten di Bidangnya
Tabel 5.4
Dukungan Program prioritas daerah RKPD 2021 terhadap kegiatan prioritas
pada PN Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing RKP 2021

NO
1. Perlindungan Sosial dan Penguatan - Pendidikan dan Pelatihan
tata kelola kependudukan : Teknis, Tugas dan Fungsi
- Percepatan cakupan administrasi bagi ASN;
kependudukan - Penempatan SDM yang
- Integrasi system administrasi Berkompeten di Bidangnya
kependudukan
- Pendampingan dan layanan
terpadu
2. Penguatan pelaksanaan - Peningkatan Pemberdayaan

perlindungan sosial : Masyarakat;
- Sistem jaminan social nasional - Pemberian Bantuan kepada
- Bantuan sosial dan subsidi tepat Masyarakat Miskin
sasaran
V - 12
- Kesejahteraan sosial
3. Peningkatan akses dan mutu - Pembangunan Puskesmas,

pelayanan kesehatan : Pustu dan Penambahan
- Peningkatan kesehatan ibu, anak, Fasilitas Rawat Inap
keluarga berencana (KB) dan Puskesmas di kecamatan;
kesehatan reproduksi - Peningkatan Gerakan
- Percepatan perbaikan gizi Masyarakat Hidup Sehat
masyarakat (GERMAS);
- Peningkatan pengendalian - Peningkatan Upaya
penyakit Pencegahan dan
- Penguatan Gerakan Masyarakat Pengendalian Penyakit
Hidup Sehat (Germas) Menular dan Tidak Menular
- Penguatan system kesehatan dan
pengawasan obat dan makanan
-
4. Peningkatan pemerataan layanan - Peningkatan Sarana dan
pendidikan berkualitas : Prasarana Pendidikan;
- Peningkatan kualitas pengajaran - Peningkatan Kualitas dan
dan pembelajaran Sebaran Tenaga Pendidik
- Pemerataan akses dan wajib
belajar 12 tahun
- Peningkatan pengolahan dan
penempatan pendidik dan tenaga
pendidikan
- Penjaminan mutu pendidikan
- Peningkatan tata kelola
pendidikan
5. Meningkatkan kualitas anak, - Peningkatan Sarana dan
perempuan dan pemuda : Prasarana Pendidikan;
- Pemenuhan hak dan - Peningkatan Kualitas dan
perlindungan anak Sebaran Tenaga Pendidik
- Peningkatan kesetaraan gender, - Pembangunan Puskesmas,
pemberdayaan dan perlindungan Pustu dan Penambahan
perempuan Fasilitas Rawat Inap
- Kualitas pemuda Puskesmas di kecamatan;
- Peningkatan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS);
- Peningkatan Upaya
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular
- Penataan Kawasan Wisata,
Budaya dan Olahraga;
- Penyediaan Infrastruktur
Pendukung Wisata, Budaya
dan Olahraga;
- Peningkatan Event Wisata,
Budaya dan Olahraga
V - 13
6. Pengentasan kemiskinan : - Peningkatan Pelatihan

- Akselerasi penguatan ekonomi Kepada Masyarakat;
keluarga - Peningkatan Pemberdayaan
- Keperantaraan usaha dan Masyarakat;
dampak sosial - Pemberian Bantuan kepada
- Reformasi agrarian Masyarakat Miskin;
- Perhutanan sosial - Menciptakan Lapangan
Pekerjaan
7. Peningkatan produktivitas dan daya - Peningkatan Sarana dan
saing : Prasarana Pendidikan;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi - Peningkatan Kualitas dan
berbasis kerjasam industri Sebaran Tenaga Pendidik
- Penguatan pendidikan tinggi - Pelaksanaan Perizinan
berkualitas Terpadu;
- Peningkatan Kapabilitas Iptek - Peningkatan Pelatihan
dan Penciptaan inovasi Kepada Masyarakat;
- Prestasi olahraga - Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat
- Diversifikasi Produk Industri
- Peningkatan Jenis dan
Kualitas Sovenir dan Kuliner
- Penataan Kawasan Wisata,
- Penyediaan Infrastruktur
dan Olahraga;
- Peningkatan Event Wisata,
Budaya dan Olahraga
Tabel 5.5
Dukungan program prioritas daerah RKPD 2021 terhadap kegiatan prioritas
pada PN Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan RKP 2021

NO
1. Revolusi mental dan pembinaan - Peningkatan Sarana dan
ideologi pancasila untuk Prasarana Pendidikan;
memperkukuh ketahanan budaya - Peningkatan Kualitas dan
bangsa dan membentuk mentalitas Sebaran Tenaga Pendidik
bangsa yang maju, modern dan - Pendidikan dan Pelatihan
berkarakter : Teknis, Tugas dan Fungsi
- Revolusi mental dalam system bagi ASN;
pendidikan untuk memperkuat
nilai integritas, etos kerja, gotong
royong dan budi pekerti
- Revolusi mental dalam tata kelola
pemerintahan untuk penguatan
budaya birokrasi yang bersih,
melayani dan responsif
- Revolusi mental dalam system
V - 14
sosial untuk memperkuat

ketahanan, kualitas dan peran
keluarga dan masyarakat dalam
pembentukan karakter
- Penguatan pusat-pusat
perubahan gerakan revolusi
mental
- Pembangunan dan pembudayaan
system ekonomi kerakyatan
berlandaskan pancasila
- Pembinaan ideologi pancasila,
pendidikan kewarganegaraan,
wawasan kebangsaan dan bela
Negara untuk menumbuhkan jiwa
nasionalisme dan patriotisme
2. Meningkatkan pemajuan dan - Penataan Kawasan Wisata,

pelestarian kebudayaan untuk Budaya dan Olahraga;
memperkuat karakter dan - Penyediaan Infrastruktur
memperteguh jati diri bangsa, Pendukung Wisata, Budaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Olahraga;
dan mempengaruhi arah - Peningkatan Event Wisata,
perkembangan peradaban dunia : Budaya dan Olahraga
- Revitalisasi dan aktualisasi nilai - Pendidikan dan Pelatihan
budaya dan kearifan local Teknis, Tugas dan Fungsi
- Pengembangan dan pemanfaatan bagi ASN.
kekayaan budaya untuk
memperkuat karakter bangsa dan
kesejahteraan rakyat
- Perlindungan hak kebudayaan
dan ekspresi budaya untuk
memperkuat kebudayaan yang
inklusif
- Pengembangan tata kelola
pembangunan kebudayaan
3. Memperkuat moderasi beragama - Peningkatan Sarana dan

untuk mengukuhkan toleransi, Prasarana Pendidikan;
kerukunan dan harmoni sosial : - Peningkatan Kualitas dan
- Penguatan cara pandang, sikap, Sebaran Tenaga Pendidik
dan praktik beragama dalam - Pendidikan dan Pelatihan
perspektif jalan tengah untuk Teknis, Tugas dan Fungsi
memantapkan persaudaraan dan bagi ASN;
kebersamaan di kalangan umat - Penempatan SDM yang
beragama Berkompeten di Bidangnya
- Penguatan harmoni dan
kerukunan umat beragama
- Penyelarasan relasi agama dan
budaya
- Peningkatan kualitas pelayanan
V - 15
kehidupan beragama
- Pengembangan ekonomi dan
sumber daya beragama
4. Meningkatkan budaya literasi, - Peningkatan Sarana dan

inovasi dan kreativitas bagi Prasarana Pendidikan;
terwujudnya masyarakat - Peningkatan Kualitas dan
berpengetahuan dan berkarakter : Sebaran Tenaga Pendidik
- Peningkatan budaya literasi
- Pengembangan, pembinaan dan
perlindungan bahasa Indonesia,
bahasa dan aksara daerah serta
sastra
- Pengembangan budaya Iptek,
inovasi, kreativitas dan daya
cipta
- Penguatan institusi sosial
penggerak literasi dan inovasi
Tabel 5.6
pada PN Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan pelayanan dasar RKP 2021

NO
1. Infrastruktur pelayanan dasar : - Penataan Kawasan Kumuh
- Penyediaan akses perumahan - Peningkatan Sarana Air
dan permukiman layak, aman dan Bersih;
terjangkau - Penyediaan Sistem Air
- Penyediaan akses air minum dan Limbah Permukiman
sanitasi layak dan aman - Penyiapan Sarana dan
- Pengelolaan air tanah dan air Prasarana Persampahan;
baku berkelanjutan - Penyendiaan Sistem
- Keselamatan dan keamanan Transportasi Perkotaan
transportasi - Peningkatan Sarana dan
- Ketahanan kebencanaan Prasarana Pendidikan
infrastruktur - Pembangunan Puskesmas,
- Waduk multipurpose dan Pustu dan Penambahan
modernisasi irigasi Fasilitas Rawat Inap
2. Infrstruktur ekonomi : - Penyendiaan Sistem
- Konektivitas jalan Transportasi Perkotaan
- Konektivitas kereta api - Penataan Kawasan Wisata,
- Konektivitas laut Budaya dan Olahraga;
- Konektivitas udara - Penyediaan Infrastruktur
- Konektivitas darat Pendukung Wisata, Budaya
dan Olahraga
3. Infrastruktur perkotaan : - Penataan Kawasan Kumuh
V - 16
- Transportasi perkotaan - Peningkatan Sarana Air

- Infrastruktur dan ekosistem TIK Bersih;
perkotaan - Penyediaan Sistem Air
- Penyediaan akses perumahan Limbah Permukiman
dan permukiman layak, aman dan - Penyiapan Sarana dan
terjangkau di perkotaan Prasarana Persampahan;
Transportasi Perkotaan
- Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
- Pembangunan Puskesmas,
Pustu dan Penambahan
Fasilitas Rawat Inap
4. Energi dan kelistrikan
5. Transformasi digital : - Pelaksanaan Palembang

- Penuntasan infratruktur TIK Smart City
- Pemanfaatan infrastruktur TIK
- Fasilitas pendukung transformasi
digital
Tabel 5.7
pada PN Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim RKP 2021

NO
1. Peningkatan kualitas lingkungan - Penataan Kawasan Kumuh
hidup : - Penyediaan Sistem Air
- Pencegahan pencemaran dan Limbah Permukiman
kerusakan sumber daya alam dan - Penyiapan Sarana dan
lingkungan hidup Prasarana Persampahan
- Penanggulangan pencemaran - Peningkatan Kesadaran
dan kerusakan sumber daya alam Masyarakat terhadap
dan lingkungan hidup Genangan dan Sampah
- Pemulihan pencemaran dan - Penyendiaan Sistem
kerusakan sumber daya alam dan Transportasi Perkotaan
lingkungan hidup - Pendidikan dan Pelatihan
- Penguatan kelembagaan dan Teknis, Tugas dan Fungsi
penegakan hukum di bidang bagi ASN;
sumber daya alam dan - Penempatan SDM yang
lingkungan hidup Berkompeten di Bidangnya
2. Peningkatan ketahanan bencana - Penataan Kawasan Kumuh
dan iklim : - Penyediaan Sistem Air
- Penanggulangan bencana Limbah Permukiman
- Peningkatan ketahanan iklim - Penyiapan Sarana dan
Prasarana Persampahan
V - 17
- Peningkatan Kesadaran
Masyarakat terhadap
Genangan dan Sampah
bagi ASN;
- Penempatan SDM yang
3. Pembangunan rendah karbon : - Penataan Kawasan Kumuh
- Pembangunan energi - Penyediaan Sistem Air
berkelanjutan Limbah Permukiman
- Pemulihan lahan berkelanjutan - Penyiapan Sarana dan
- Pengembangan industri hijau Prasarana Persampahan
- Peningkatan Kesadaran
Masyarakat terhadap
Genangan dan Sampah
bagi ASN.
Tabel 5.8
pada PN Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik RKP 2021

NO
1. Konsolidasi demokrasi : - Pendidikan dan Pelatihan
- Penguatan kapasitas lembaga Teknis, Tugas dan Fungsi
demokrasi bagi ASN;
- Penguatan kesetaraan dan - Penempatan SDM yang
kebebasan Berkompeten di Bidangnya
- Peningkatan kualitas komunikasi
publik
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri : - Pendidikan dan Pelatihan
- Penguatan integrasi NKRI dan Teknis, Tugas dan Fungsi
perlindungan WNI di luar negeri bagi ASN;
- Penguatan kerjasama - Penempatan SDM yang
pembangunan internasional Berkompeten di Bidangnya
- Peningkatan citra positif di dunia
internasional
- Peningkatan peran Indonesia di
tingkat regional dan global
3. Penegakan hukum nasional : - Pendidikan dan Pelatihan
- Penataan regulasi Teknis, Tugas dan Fungsi
- Perbaikan sistem hukum pidana bagi ASN;
V - 18
dan perdata - Penempatan SDM yang

- Peguatan sistem anti korupsi Berkompeten di Bidangnya
- Peningkatan akses terhadap
keadilan
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola : - Pendidikan dan Pelatihan
- Penguatan implementasi Teknis, Tugas dan Fungsi
manajemen ASN bagi ASN;
- Transformasi pelayanan public - Penempatan SDM yang
- Penataan kelembagaan dan Berkompeten di Bidangnya
proses bisnis
- Reformasi sistem akuntabilitas
kinerja
5. Menjaga stabilitas keamanan - Pendidikan dan Pelatihan
nasional : Teknis, Tugas dan Fungsi
- Penguatan keamanan dalam bagi ASN;
negeri - Penempatan SDM yang
- Penguatan kemampuan Berkompeten di Bidangnya
pertahanan dibarengi Confidence - Pelaksanaan Palembang
Building Measures (CBM) Smart City
- Penguatan keamanan dan
ketertiban masyarakat
- Penguatan ketahanan dan
keamanan siber
Tabel 5.9
Dukungan Program Daerah RKPD 2021 terhadap arah kebijakan Nasional
NO Arah Kebijakan Nasional Program Daerah RKP 2021

1. Percepatan pemulihan ekonomi dan a. Pelaksanaan Perizinan
reformasi sosial dengan Terpadu
menitikberatkan pelaksanaan b. Peningkatan Pelatihan
pembangunan pada pemulihan industri Kepada Masyarakat
dan perdagangan, pariwisata, dan c. Peningkatan
investasi Pemberdayaan Masyarakat
d. Pemberian Bantuan kepada
Masyarakat Miskin
e. Menciptakan Lapangan
Pekerjaan
f. Diversifikasi Produk Industri
g. Pelaksanaan Palembang
Smart City
h. Penataan Kawasan Wisata,
i. Penyediaan Infrastruktur
dan Olahraga;
j. Peningkatan Event Wisata,
Budaya dan Olahraga
2. Reformasi sistem kesehatan nasional a. Pembangunan Pustu dan
V - 19
melalui penguatan Gerakan Penambahan Fasilitas

Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Rawat Inap Puskesmas di
health security, dan sumber daya kecamatan
sektor kesehatan b. Peningkatan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS)
c. Peningkatan Upaya
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular
d. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
e. Peningkatan Kualitas dan
Sebaran Tenaga Pendidik
f. Pendidikan dan Pelatihan
bagi ASN;
g. Penempatan SDM yang
3. Reformasi sistem perlindungan sosial a. Peningkatan Pelatihan
melalui peningkatan akurasi Kepada Masyarakat;
penyaluran dan integrasi berbagai b. Peningkatan Pemberdayaan
program bantuan dan jaminan sosial Masyarakat;
c. Pemberian Bantuan kepada
Masyarakat Miskin;
d. Menciptakan Lapangan
Pekerjaan
4. Reformasi sistem ketahanan bencana a. Penataan Kawasan Kumuh
melalui peningkatan kesiapsiagaan di b. Penyediaan Sistem Air
masa prabencana dan penguatan Limbah Permukiman
sistem operasi tanggap darurat, baik c. Penyiapan Sarana dan
bencana alam maupun bencana Prasarana Persampahan
nonalam d. Peningkatan Kesadaran
Masyarakat terhadap
Genangan dan Sampah
e. Penyendiaan Sistem
f. Pendidikan dan Pelatihan
bagi ASN;
g. Penempatan SDM yang
Secara khusus dukungan program prioritas RKPD 2021 terhadap Program

Nasional serta dukungan program RKP 2021 dan arah kebijakan nasional
dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini :
V - 20
Gambar 5.7
Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021
No Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional Program Kegiatan Rp % % dari RKPD
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 35 157 56.354.653.450 2.20% 1.71%
2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 9 28 15.962.426.393 0.62% 0.48%
3 Meingkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 34 126 851.087.611.780 33.27% 25.77%
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 18 139 75.030.900.476 2.93% 2.27%
5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 25 155 719.752.371.286 28.13% 21.79%
6 Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 14 65 560.559.453.922 21.91% 16.97%
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 34 345 279.708.570.631 10.93% 8.47%
- TOTAL 169 1.015 2.558.455.987.938
Gambar 5.8
Program Daerah yang Mendukung Arah kebijakan Nasional
V - 21
Tabel 5.10
Rekapitulasi APBD Pemerintah Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
Proyeksi
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2022
Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia 36.094.717.500 39.704.189.250
Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik 16.771.413.000 18.448.554.300
Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah 71.586.068.000 78.744.674.800
Badan Pengelolaan Pajak Daerah 131.300.027.108 144.430.029.819
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian
Dan Pengembangan 42.935.548.000 47.229.102.800
Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan 14.663.577.240 16.129.934.964
Dinas Kebudayaan 14.804.865.000 16.285.351.500
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 26.570.047.000 29.227.051.700
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil 31.867.337.000 35.054.070.700
Dinas Kesehatan 435.963.680.425 479.560.048.468
Dinas Ketenaga Kerjaan 19.043.543.000 20.947.897.300
Dinas Komunikasi Dan Informatika 58.891.577.772 64.780.735.549
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah 17.589.344.851 19.348.279.336
Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kebersihan 284.898.194.000 313.388.013.400
Dinas Pariwisata 30.140.117.447 33.154.129.192
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang 778.898.549.926 856.788.404.919
Dinas Pemadam Kebakaran Dan
Penanggulangan Bencana 93.851.706.000 103.236.876.600
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat 26.231.876.106 28.855.063.717
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 49.089.388.810 53.998.327.691
Dinas Pendidikan 1.393.564.224.000 1.532.920.646.400
Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana 24.704.166.750 27.174.583.425
Dinas Perdagangan 15.333.014.584 16.866.316.042
Dinas Perhubungan 59.716.033.000 65.687.636.300
Dinas Perikanan 33.005.284.000 36.305.812.400
V - 22
Proyeksi
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2022
Dinas Perindustrian 17.095.301.500 18.804.831.650
Dinas Pertanian Dan Ketahanan
Pangan 31.540.010.126 34.694.011.139
Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman 380.490.453.858 418.539.499.244
Dinas Sosial 24.148.757.603 26.563.633.363
Inspektorat Kota 34.819.853.000 38.301.838.300
Rumah Sakit Umum Daerah
Palembang Bari 223.487.833.429 245.836.616.772
Satuan Polisi Pamong Praja 69.253.541.970 76.178.896.167
Sekretariat Daerah Kota 212.394.583.261 233.634.041.587
Sekretariat DPRD 126.753.585.000 139.428.943.500
Alang-alang Lebar 17.881.557.000 19.669.712.700
Bukit Kecil 14.945.092.000 16.439.601.200
Gandus 12.807.632.000 14.088.395.200
Ilir Barat I 20.054.847.000 22.060.331.700
Ilir Barat II 17.542.110.400 19.296.321.440
Ilir Timur I 23.977.535.400 26.375.288.940
Ilir Timur II 15.253.076.000 16.778.383.600
Ilir Timur Tiga 15.433.652.000 16.977.017.200
Jakabaring 18.840.936.200 20.725.029.820
Kalidoni 15.190.092.000 16.709.101.200
Kemuning 15.896.433.000 17.486.076.300
Kertapati 19.965.220.000 21.961.742.000
Plaju 17.993.401.000 19.792.741.100
Sako 16.499.790.240 18.149.769.264
Seberang Ulu I 16.095.019.000 17.704.520.900
Seberang Ulu II 23.598.404.000 25.958.244.400
Sematang Borang 14.498.888.000 15.948.776.800
Sukarame 18.134.725.400 19.948.197.940
TOTAL 5.142.106.630.906 5.656.317.293.997
V - 23
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas tahunan 2021 disusun

berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2020, rencana kinerja program
(outcome) dan sasaran (impact) dalam RJPMD, Rencana Program dan
kegiatan Rencana Strategis (Renstra) OPD, prioritas dan sasaran prioritas
RKDP 2021 dan pagu indikatif 2021 berdasarkan proyeksi pendapatan
2021.
5.2. Konsistensi antar Dokumen Rencana

Program dan kegiatan prioritas RKDP 2021 disusun dengan
konsistensi yang ketat antara:
1. RPJMD dengan Renstra OPD
2. RPJMD dengan RKPD
3. Renstra OPD dengan Renja OPD
4. RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD
Untuk memastikan konsistensi tersebut maka dalam penyusunan RKPD 2021
diwajibkan:
1. Hanya program yang ada dalam RPJMD yang dapat dijabarkan menjadi
Renja OPD dan RKPD 2021
2. Hanya program yang ada dalam RJPMD yang dapat dijabarkan menjadi
Renstra OPD
3. Hanya Program dan kegiatan dalam Renstra yang dapat dijabarkan kedalam
Renja OPD (tidak boleh ada kegiatan baru di Renja, semua kegiatan
bersumber dari Renstra OPD)
4. Hanya Program RPJMD, Program dan Kegiatan Renstra OPD dan kegiatan
Renja OPD menjadi RKPD 2021
V - 24
Gambar 5.9 Konsistensi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
5.3. Persandingan Program RPJMD dan Program Prioritas RKPD 2021
Tabel 5.11 Program RPJMD Kota Palembang 2018-2023

No BankProgram Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Total
-
001. Program Pelayanan 428.040.397.968 436.649.494.948 508.315.364.126 556.577.427.243 601.897.140.165 2.531.479.824.450
Administrasi
Perkantoran
002. Program 170.253.029.220 211.245.912.880 166.928.380.348 177.783.689.212 176.049.616.252 902.260.627.912
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
003. Program 13.219.555.000 15.848.650.000 17.729.983.000 18.453.821.397 21.971.023.340 87.223.032.737
Peningkatan Disiplin
Aparatur
004. Program fasilitasi 174.760.000 214.760.000 239.760.000 249.760.000 259.760.000 1.138.800.000
pindah/purna tugas PNS
005. Program 9.698.992.750 13.258.541.575 14.471.783.891 15.331.951.771 16.335.168.197 69.096.438.184
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
006. Program 10.816.717.951 11.849.828.776 12.656.259.178 13.453.599.283 14.440.180.217 63.216.585.405
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pendidikan
015. Program 18.414.524.000 18.414.524.000 20.470.000.000 21.505.000.000 22.540.000.000 101.344.048.000
Pendidikan Anak Usia
Dini
016. Program Wajib 431.393.229.992 431.393.229.992 448.736.000.000 457.279.000.000 465.822.000.000 2.234.623.459.984
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
017. Program 149.502.000 149.502.000 170.000.000 180.000.000 190.000.000 839.004.000
Pendidikan Menengah
V - 25
018. Program 3.762.252.000 3.762.252.000 4.015.000.000 4.145.000.000 4.275.000.000 19.959.504.000

Pendidikan Non Formal
020. Program 2.385.810.000 2.485.810.000 2.665.000.000 2.805.000.000 2.945.000.000 13.286.620.000
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
021. Program 1.018.512.550 1.018.512.550 1.098.000.000 1.138.000.000 1.178.000.000 5.451.025.100
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Kesehatan
015. Program Obat dan 9.335.525.000 10.311.972.000 11.343.200.000 12.538.766.000 13.772.645.000 57.302.108.000
Perbekalan Kesehatan
016. Program Upaya 18.601.551.500 30.992.547.000 31.291.535.000 31.524.713.000 32.780.411.000 145.190.757.500
Kesehatan Masyarakat
017. Program 26.400.000 30.000.000 33.500.000 37.500.000 41.200.000 168.600.000
Pengawasan Obat dan
Makanan
018. Program 44.850.000 49.500.000 52.000.000 56.500.000 59.500.000 262.350.000
Pengembangan Obat
Asli Indonesia
019. Program Promosi 1.161.797.000 1.845.570.500 1.940.422.175 1.990.570.600 2.048.314.500 8.986.674.775
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
020. Program Perbaikan 1.007.961.900 1.045.261.000 1.097.034.500 1.142.075.900 1.191.006.600 5.483.339.900
Gizi Masyarakat
021. Program 877.533.600 923.302.000 971.256.000 1.010.477.000 1.051.104.500 4.833.673.100
Pengembangan
Lingkungan Sehat
022. Program 1.411.241.700 1.589.810.000 1.681.757.750 1.827.655.100 1.978.830.310 8.489.294.860
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
023. Program 3.886.322.400 3.930.300.000 3.974.530.000 3.998.748.000 4.019.330.000 19.809.230.400
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
025. Program 38.420.000.000 39.620.000.000 70.080.000.000 78.090.000.000 85.789.544.500 311.999.544.500
pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/ puskemas
pembantu dan
jaringannya
026. Program 63.058.212.192 157.972.127.312 130.716.935.269 126.396.935.269 134.671.935.269 612.816.145.311
pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
028. Program Kemitraan 262.097.000 282.500.000 292.500.000 298.000.000 300.000.000 1.435.097.000
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
030. Program 117.068.000 123.000.000 139.600.000 148.500.000 152.345.000 680.513.000
Kesehatan Lansia
029. Program 112.565.500 117.500.000 123.430.000 126.924.400 133.300.000 613.719.900
Kesehatan Anak Balita
031. Program 117.515.000 124.953.000 137.250.000 151.655.000 167.852.600 699.225.600
Pengawasan dan
Pengendalian
Kesehatan Makanan
032. Program 365.345.000 417.400.000 459.700.000 506.800.000 565.300.000 2.314.545.000
V - 26
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
027. Program 565.000.000 750.000.000 1.075.000.000 1.197.000.000 1.505.000.000 5.092.000.000
pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
033. Program 132.135.533.648 136.250.000.000 150.250.000.000 160.300.000.000 165.300.000.000 744.235.533.648
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
BLUD
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
015. Program 11.800.000.000 14.200.000.000 42.120.317.525 46.332.349.278 50.965.584.205 165.418.251.008
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
016. Program 67.450.000.000 82.575.000.000 49.668.300.000 54.635.130.000 60.098.243.000 314.426.673.000
Pembangunan Saluran
017. Program 16.700.000.000 17.775.000.000 3.795.000.000 4.140.000.000 4.519.500.000 46.929.500.000
Pembangunan
018. Program 306.000.000.000 330.500.000.000 315.541.572.339 347.095.729.574 381.805.302.531 1.680.942.604.444
rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
019. Program 2.420.000.000 2.675.000.000 0 0 0 5.095.000.000
rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
023. Program 19.738.000.000 21.711.800.000 24.104.696.000 26.299.640.000 28.714.078.400 120.568.214.400
peningkatan sarana dan
prasarana Pekerjaan
Umum
024. Program 139.100.000.000 146.875.000.000 48.066.602.100 52.436.293.200 57.242.953.410 443.720.848.710
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya
025. Program 0 0 0 0 0 0
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
026. Program 21.800.000.000 31.900.000.000 1.787.499.996 1.949.999.995 2.128.749.995 59.566.249.986
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
027. Program 12.000.000.000 13.000.000.000 224.028.062.500 244.394.250.000 266.797.056.250 760.219.368.750
pengembangan kinerja
pengelolaan air minum
dan air limbah
028. Program 22.300.000.000 24.100.000.000 32.629.988.200 35.892.987.020 39.482.285.722 154.405.260.942
pengendalian banjir
029. Program 4.100.000.000 5.050.000.000 10.918.985.000 11.939.120.000 13.061.268.500 45.069.373.500
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
033. Program 2.450.000.000 2.775.000.000 2.255.000.000 2.460.000.000 2.685.500.000 12.625.500.000
Perencanaan Tata
Ruang
034. Program 378.000.000 436.000.000 478.500.000 522.000.000 569.850.000 2.384.350.000
Pemanfaatan Ruang
035. Program 0 0 5.995.220.000 6.594.742.000 7.254.216.200 19.844.178.200
V - 27
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
018. Program 24.179.337.000 26.597.270.700 29.256.997.770 32.182.697.547 35.400.967.301 147.617.270.318
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
030. Program 96.114.661.000 108.106.661.000 118.917.327.100 130.809.059.810 143.889.965.791 597.837.674.701
pembangunan
infrastruktur perkotaan
032. Program 30.240.690.650 33.291.759.715 36.591.235.686 40.250.359.255 44.275.395.180 184.649.440.486
Penerangan Jalan dan
Utilitas
036. Peningkatan 3.692.280.000 5.900.000.000 2.204.235.000 2.404.620.000 2.625.043.500 16.826.178.500
Sarana Dan Prasarana
Jasa Konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
015. Program 28.124.775.000 30.924.752.500 34.004.727.750 37.392.700.525 41.119.470.577 171.566.426.352
Pengembangan
Perumahan
017. Program 8.906.300.000 9.796.930.000 10.776.623.000 11.854.285.300 13.039.713.830 54.373.852.130
Pemberdayaan
komunitas Perumahan
018. Program perbaikan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 7.500.000.000
perumahan akibat
bencana alam/sosial
019. Program 7.307.100.000 8.037.810.000 8.841.591.000 9.725.750.100 10.698.325.110 44.610.576.210
pengelolaan areal
pemakaman
016. Program 13.552.180.000 14.892.398.000 16.366.637.800 17.988.301.580 19.772.131.738 82.571.649.118
Lingkungan Sehat
Perumahan
Perencanaan
015. Program Kerjasama 2.907.200.000 4.300.000.000 3.975.000.000 4.450.000.000 4.110.000.000 19.742.200.000
Pembangunan
018. Program 0 2.500.000.000 2.500.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 10.200.000.000
Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat
tumbuh
019. Program 0 1.300.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 5.600.000.000
Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota Menengah dan
Besar
017. Program 4.538.000.000 4.458.000.000 7.335.000.000 7.505.000.000 8.420.000.000 32.256.000.000
perencanaan
pembangunan daerah
018. Program 350.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 8.750.000.000
perencanaan
pembangunan ekonomi
019. Program 1.065.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 6.665.000.000
perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Perhubungan
015. Program 566.845.000 673.400.000 690.400.000 720.400.000 750.400.000 3.401.445.000
Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
016. Program 1.999.256.000 2.350.000.000 2.850.000.000 3.060.000.000 3.045.000.000 13.304.256.000
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
V - 28
018. Program 780.000.000 525.000.000 1.250.000.000 1.350.000.000 3.250.000.000 7.155.000.000

pembangunan sarana
dan prasarana
perhubungan
019. Program 732.500.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 4.132.500.000
Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
020. Program 63.750.000 2.375.000.000 78.000.000 80.000.000 83.000.000 2.679.750.000
peningkatan kelaikan
pengoperasian
kendaraan bermotor
017. Pogram 2.271.441.404 788.047.500 817.600.000 842.100.000 863.300.000 5.582.488.904
peningkatan pelayanan
angkutan
Lingkungan Hidup
016. Program 3.550.000.000 3.225.000.000 3.255.000.000 3.130.000.000 3.205.000.000 16.365.000.000
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
017. Program 880.000.000 930.000.000 1.010.000.000 1.060.000.000 1.110.000.000 4.990.000.000
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
019. Program 850.000.000 870.000.000 870.000.000 870.000.000 870.000.000 4.330.000.000
dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
020. Program 350.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.100.000.000
Peningkatan
Pengendalian Polusi
015. Program 242.253.881.800 245.419.944.000 250.369.944.000 255.519.944.000 260.869.944.000 1.254.433.657.800
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Pertanahan
016. Program Penataan 1.697.605.000 1.867.365.000 2.054.102.000 2.259.512.000 2.485.463.000 10.364.047.000
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi
Kependudukan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
015. Program 1.272.717.000 2.334.406.450 2.565.627.096 2.822.211.804 3.104.432.084 12.099.394.434
keserasian kebijakan
peningkatan kualitas
Anak dan Perempuan
019. Program 532.636.300 1.142.513.900 1.255.765.290 1.379.341.819 1.514.276.000 5.824.533.309
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Perempuan
017. Program 228.050.000 619.049.500 686.404.450 749.544.895 826.949.384 3.109.998.229
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
018. Program 1.311.866.000 2.337.348.800 2.576.083.780 2.838.692.158 3.121.361.373 12.185.352.111
Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
V - 29
016. Program 1.148.629.000 2.904.993.850 3.195.493.235 3.452.202.758 3.997.423.033 14.698.741.876

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
018. Program 264.520.000 290.972.000 320.069.000 352.075.000 387.282.000 1.614.918.000
pembinaan peran serta
masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri
016. Program Kesehatan 167.975.000 184.772.500 203.249.750 223.574.725 245.932.200 1.025.504.175
Reproduksi Remaja
017. Program pelayanan 306.350.000 336.985.000 370.683.000 407.751.000 448.526.000 1.870.295.000
kontrasepsi
015. Program Keluarga 2.642.384.000 2.906.620.000 3.195.280.000 3.510.806.100 3.855.884.000 16.110.974.100
Berencana
020. Program 32.100.000 35.310.000 38.841.000 42.725.000 46.997.000 195.973.000
pengembangan pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR
023. Program penyiapan 92.200.000 101.420.000 111.562.000 122.718.000 134.989.000 562.889.000
tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Sosial
015. Program 1.298.539.000 2.087.761.500 2.296.537.650 2.526.191.415 2.778.810.557 10.987.840.122
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
(PMKS) Lainnya
016. Program Pelayanan 5.778.883.125 6.356.771.438 6.992.448.581 7.691.693.440 8.460.862.784 35.280.659.368
dan Rehabilitasi
017. Program 26.760.000 29.436.000 32.379.600 35.617.560 39.179.316 163.372.476
pembinaan anak
terlantar
018. Program 185.450.000 203.995.000 224.394.500 246.833.950 271.517.345 1.132.190.795
pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
021. Program 1.085.911.500 1.194.502.650 1.313.952.915 1.445.348.207 1.589.883.027 6.629.598.299
Pemberdayaan
Kelembagaan
Tenaga Kerja
015. Program 2.920.000.000 3.160.000.000 3.038.500.000 3.490.000.000 3.640.000.000 16.248.500.000
dan Produktivitas
Tenaga Kerja
017. Program 565.000.000 615.000.000 585.000.000 615.000.000 655.000.000 3.035.000.000
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
016. Program 815.000.000 895.000.000 915.000.000 980.000.000 1.055.000.000 4.660.000.000
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
015. Program 32.350.000 358.760.000 631.120.000 600.200.000 742.800.000 2.365.230.000
penciptaan iklim usaha
Usaha Kecil Menengah
V - 30
yang konduksif
016. Program 186.700.000 759.578.000 963.388.500 1.014.146.600 1.248.824.570 4.172.637.670
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
017. Program 410.939.000 1.297.520.000 1.731.500.000 1.970.550.000 2.328.205.000 7.738.714.000
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
018. Program 1.055.120.000 1.618.000.000 2.369.948.700 2.589.768.070 2.840.227.926 10.473.064.696
Kelembagaan Koperasi
Penanaman Modal
015. Program 3.925.795.000 5.803.402.000 6.636.149.400 7.221.479.600 8.309.929.208 31.896.755.208
Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
016. Program 1.231.386.000 1.637.547.000 1.831.301.700 1.982.931.870 2.193.225.057 8.876.391.627
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
017. Program penyiapan 0 600.000.000 800.000.000 800.000.000 1.000.000.000 3.200.000.000
potensi sumberdaya,
sarana, dan prasarana
daerah
018. Program 6.457.370.000 3.950.667.000 4.289.231.500 4.708.259.925 5.083.775.918 24.489.304.343
dan Produktifitas
Perijinan dan Non
Perijinan
Kebudayaan
015. Program 386.000.000 424.000.000 466.900.000 513.410.000 575.000.000 2.365.310.000
Pengembangan Nilai
Budaya
016. Program 1.238.645.000 1.442.350.000 1.497.875.000 1.648.587.500 1.813.216.250 7.640.673.750
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
017. Program 1.173.417.000 1.290.650.000 1.419.700.000 1.561.700.000 1.717.700.000 7.163.167.000
Pengelolaan Keragaman
Budaya
018. Program 165.000.000 181.500.000 199.650.000 219.600.000 241.500.000 1.007.250.000
pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
Kepemudaan dan Olahraga
015. Program 1.850.000.000 3.195.000.000 3.290.000.000 3.415.000.000 3.535.000.000 15.285.000.000
Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
016. Program 1.150.000.000 1.660.000.000 1.700.000.000 1.825.000.000 1.875.000.000 8.210.000.000
peningkatan peran serta
kepemudaan
017. Program 750.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 1.870.000.000
peningkatan upaya
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
018. Program upaya 865.130.000 1.703.040.000 2.072.844.000 2.451.628.400 2.740.291.240 9.832.933.640
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
V - 31
019. Program 200.000.000 2.145.000.000 2.215.000.000 2.350.000.000 2.385.000.000 9.295.000.000

Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
020. Program 2.190.000.000 2.590.000.000 2.745.000.000 2.900.000.000 2.685.000.000 13.110.000.000
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
021. Program 400.000.000 1.420.000.000 1.705.000.000 1.850.000.000 1.925.000.000 7.300.000.000
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
015. Program 3.012.940.000 6.231.358.000 6.578.853.000 6.960.003.000 7.379.268.000 30.162.422.000
peningkatan keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
016. Program 7.300.000.000 8.861.600.000 9.747.760.000 10.722.536.000 11.794.789.600 48.426.685.600
pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
017. Program 1.375.897.000 1.378.897.000 1.378.897.000 1.378.897.000 1.378.897.000 6.891.485.000
pengembangan
wawasan kebangsaan
018. Program kemitraan 382.510.000 384.005.000 384.005.000 384.005.000 384.005.000 1.918.530.000
pengembangan
wawasan kebangsaan
019. Program 1.427.750.000 2.710.180.000 2.981.198.000 3.279.317.800 3.607.249.580 14.005.695.380
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan
021. Program 1.946.006.500 1.923.899.000 1.950.899.000 1.976.899.000 2.003.899.000 9.801.602.500
pendidikan politik
masyarakat
023. Program 28.620.000.000 28.625.000.000 28.630.000.000 28.635.000.000 28.640.000.000 143.150.000.000
Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
024. Dukungan 81.485.000 0 0 0 81.485.000 162.970.000
kelancaran
penyelenggaraan
pemilihan umum
022. Program 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 30.000.000.000
pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
023. Program 27.914.384.000 30.629.671.000 33.506.373.000 36.680.041.000 40.108.205.700 168.838.674.700
Peningkatan Kegiatan
Keagamaan
Administrasi Pemerintahan
015. Program 59.223.394.000 82.524.908.000 90.904.858.000 99.354.858.000 107.604.858.000 439.612.876.000
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
016. Program 10.208.720.000 11.229.592.000 12.352.010.000 13.587.264.000 14.945.990.000 62.323.576.000
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
017. Program 75.900.000 75.900.000 75.900.000 75.900.000 75.900.000 379.500.000
Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
V - 32
018. Program 3.427.665.865 3.770.432.452 4.147.475.697 4.562.222.666 5.018.444.732 20.926.241.412

Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
019. Program 80.000.000 88.000.000 96.800.000 106.480.000 117.128.000 488.408.000
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah
Daerah
Peraturan Perundang-
undangan
021. Program Penataan 0 0 0 0 0 0
Daerah Otonomi Baru
022. Program 89.408.453.000 273.678.688.872 112.626.508.000 132.007.038.800 127.917.220.965 735.637.909.637
Koordinasi, Fasilitasi,
Konsultasi dan Supervisi
Pembangunan Daerah
064. Program 0 0 0 0 0 0
Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
026. Program 0 0 235.489.500 295.000.000 349.625.000 880.114.500
Pembakuan Nama
Unsur Rupabumi
027. Program 0 0 750.000.000 892.000.000 1.073.250.000 2.715.250.000
Penegasan Batas
Daerah
Pangan
015. Program 1.506.900.000 1.553.099.100 1.669.298.200 1.720.497.300 1.766.696.400 8.216.491.000
Peningkatan Ketahanan
Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
016. Program 0 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 1.464.100.000 5.105.100.000
pengembangan lembaga
ekonomi kelurahan
018. Program 0 165.000.000 181.500.000 199.650.000 219.615.000 765.765.000
peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah
kelurahan
015. Program 692.284.000 1.769.401.700 1.946.341.870 2.140.975.997 2.351.073.536 8.900.077.103
Peningkatan
Keberdayaan
017. Program 283.425.000 449.120.000 528.043.000 621.661.000 732.802.300 2.615.051.300
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun Kelurahan
019. Program 1.024.038.500 1.505.777.350 1.656.355.085 1.821.990.593 2.004.189.652 8.012.351.180
peningkatan peran
perempuan di Kelurahan
Statistik
015. Program 1.000.000.000 2.980.000.000 2.990.000.000 2.955.000.000 3.025.000.000 12.950.000.000
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Kearsipan
017. Program 125.000.000 152.787.500 44.060.600 208.368.500 236.159.000 766.375.600
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Kearsipan
018. Program 430.284.500 558.787.100 621.588.988 717.241.232 812.893.476 3.140.795.296
Pelayanan Informasi
V - 33
016. Program 474.694.500 949.575.825 592.814.920 681.545.033 768.738.050 3.467.368.328

Penyelamatan dan
Pelestarian
015. Program perbaikan 527.900.000 710.234.570 798.688.220 908.882.330 1.019.076.440 3.964.781.560
sistem administrasi
kearsipan
Komunikasi dan Informatika
015. Program 19.171.569.300 14.396.762.500 14.192.262.500 13.517.762.500 14.731.262.500 76.009.619.300
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
016. Program 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000
pengkajian dan
penelitian bidang
informasi dan
komunikasi
017. Program Fasilitasi 521.600.000 420.600.000 420.600.000 420.600.000 420.600.000 2.204.000.000
Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan
Informasi
018. Program kerjasama 16.107.071.505 26.728.801.505 25.488.798.505 27.793.798.505 22.598.798.505 118.717.268.525
informasi dengan mass
media
Perpustakaan
015. Program 752.792.000 932.490.205 1.114.510.592 1.393.981.457 1.636.014.713 5.829.788.967
Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Pertanian
015. Program 346.735.000 381.408.500 416.082.000 449.438.000 485.429.000 2.079.092.500
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
016. Program 44.577.500 49.035.250 203.493.000 232.950.750 262.408.500 792.465.000
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
017. Program 529.137.500 558.503.500 837.869.500 942.235.500 1.021.601.500 3.889.347.500
Peningkatan Penerapan
Teknologi
018. Program 645.070.000 709.577.000 774.084.000 838.591.000 903.098.000 3.870.420.000
Peningkatan Produksi
019. Program 300.025.000 99.357.500 108.390.000 348.092.500 126.455.000 982.320.000
Pemberdayaan
Penyuluh
Lapangan
020. Program 676.700.000 712.560.000 748.420.000 784.280.000 820.140.000 3.742.100.000
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
021. Program 65.350.000 65.350.000 65.350.000 65.350.000 65.350.000 326.750.000
peningkatan produksi
hasil peternakan
022. Program 112.255.000 112.255.000 112.255.000 112.255.000 112.255.000 561.275.000
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Peternakan
023. Program 460.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 1.110.000.000
Peningkatan Produksi
Peternakan
V - 34
Pariwisata
015. Program 7.375.846.550 6.092.526.000 6.701.778.600 7.371.956.460 8.109.698.105 35.651.805.715
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
016. Program 2.122.992.500 2.355.481.750 2.301.235.125 2.606.358.637 2.256.789.299 11.642.857.311
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
017. Program 1.579.827.500 1.514.125.250 1.380.932.025 1.272.971.727 1.646.322.399 7.394.178.901
Pengembangan
Kemitraan
020. Program 0 2.023.961.500 2.226.357.650 2.448.993.415 2.693.891.955 9.393.204.520
Pengembangan
Ekosistem Kreatif
Kelautan dan Perikanan
019. Program 500.000.000 0 0 0 0 500.000.000
Peningkatan Kegiatan
Budaya Kelautan dan
Wawasan Maritim
Kepada Masyarakat
020. Program 4.200.000.000 6.120.000.000 6.992.000.000 7.601.200.000 8.361.740.000 33.274.940.000
Pengembangan
Budidaya Perikanan
021. Program 700.000.000 1.220.000.000 1.345.000.000 1.475.500.000 1.582.050.000 6.322.550.000
Pengembangan
Perikanan Tangkap
022. Program 300.000.000 680.000.000 743.000.000 815.000.000 815.000.000 3.353.000.000
Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
023. Program 550.000.000 710.000.000 770.000.000 770.000.000 770.000.000 3.570.000.000
Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
024. Program 200.000.000 890.000.000 930.000.000 960.000.000 1.000.000.000 3.980.000.000
Pengembangan
Kawasan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air Tawar
Perdagangan
015. Program 942.500.000 1.000.500.000 1.088.000.000 1.140.000.000 1.345.000.000 5.516.000.000
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
017. Program 834.895.000 882.395.000 932.395.000 982.395.000 1.180.790.000 4.812.870.000
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
018. Program 2.021.231.500 2.133.231.500 2.245.231.500 2.347.231.500 2.652.231.500 11.399.157.500
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
019. Program 75.000.000 245.000.000 560.000.000 650.000.000 730.000.000 2.260.000.000
pembinaan pedagang
kakilima dan asongan
Perindustrian
015. Program 574.690.000 1.225.852.500 960.852.500 947.950.000 870.852.500 4.580.197.500
IPTEK Sistem Produksi
016. Program 912.473.000 2.958.420.000 3.103.420.000 3.400.420.000 3.660.420.000 14.035.153.000
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
017. Program 301.117.000 688.000.000 540.000.000 425.000.000 800.000.000 2.754.117.000
Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
V - 35
018. Program Penataan 151.100.000 872.250.000 1.407.250.000 472.250.000 697.250.000 3.600.100.000

Struktur Industri
019. Program 40.000.000 705.000.000 335.000.000 580.000.000 545.000.000 2.205.000.000
Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial
Keuangan
015. Program 11.357.436.485 13.204.000.000 13.550.000.000 13.852.750.000 14.155.587.000 66.119.773.485
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
016. Program 12.983.079.600 14.679.405.880 15.211.849.108 15.794.265.559 16.426.244.654 75.094.844.801
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
255. Program 0 0 4.461.375.000 4.682.000.000 4.964.800.000 14.108.175.000
Daerah
255. Program 0 0 1.085.000.000 1.139.000.000 1.193.000.000 3.417.000.000
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Kepegawaian
017. Program 6.925.636.500 6.972.736.500 7.019.836.500 7.066.936.500 7.123.936.500 35.109.082.500
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
015. Program 3.423.208.064 3.500.000.000 3.550.000.000 3.600.000.000 3.650.000.000 17.723.208.064
pendidikan kedinasan
016. Program 3.925.919.500 3.941.419.500 3.956.919.500 3.972.419.500 3.987.919.500 19.784.597.500
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
Pengawasan
015. Program 7.139.175.000 7.853.093.000 8.638.403.000 9.502.242.000 10.452.466.000 43.585.379.000
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
016. Program 732.945.000 806.240.000 886.863.000 975.550.000 1.073.105.000 4.474.703.000
Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
017. Program Penataan 34.380.000 37.818.000 41.600.000 45.760.000 50.336.000 209.894.000
dan Penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Penelitian dan Pengembangan
015. Program 6.100.000.000 7.800.000.000 12.700.000.000 13.300.000.000 13.400.000.000 53.300.000.000
Pengembangan
data/informasi
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan
secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun
program prioritas berdasarkan Prioritas Daerah adalah sebagai berikut:
V - 36
Tabel 5.12 Program Prioritas, Jumlah Kegiatan dan Pagu Program RKPD 2021
Berdasarkan Prioritas RKPD
PrioritasDaerah Program Kegiatan Pagu
Pembangunan infrastruktur perkotaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3 26.422.377.758
yang terpadu dan merata yang
berwawasan lingkungan
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2 19.203.340.255
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 19 321.690.488.796
Jembatan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2 64.992.820.000
Program peningkatan sarana dan prasarana 2 16.062.666.510
Pekerjaan Umum
Program Pengembangan dan Pengelolaan 5 36.836.587.103
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 1 1.800.000.000
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Program pengembangan kinerja pengelolaan air 3 165.242.077.500
minum dan air limbah
Program pengembangan wilayah strategis dan 3 4.982.172.735
cepat tumbuh
Program pembangunan infrastruktur perkotaan 19 100.684.750.000
Program Penerangan Jalan dan Utilitas 19 28.378.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang 3 4.184.817.250
Program Pemanfaatan Ruang 3 5.849.644.577
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa 1 7.847.678.850
Konstruksi
Program Pengembangan Perumahan 3 34.075.000.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan 2 16.370.000.000
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 1 3.500.000.000
Program perbaikan perumahan akibat bencana 2 3.000.000.000
alam/sosial
Program pengelolaan areal pemakaman 2 8.735.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 614.320.000
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5 1.785.000.000
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 10 1.399.637.500
Program pembangunan sarana dan prasarana 2 0
perhubungan
Program Pengendalian dan pengamanan lalu 3 345.000.000
lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian 1 0
kendaraan bermotor
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 9 247.957.031.500
Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan 9 1.846.350.000
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 3 396.222.500
Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses 4 1.156.895.000
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3 330.445.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 3 14.192.262.500
V - 37
dan Media Massa

Program pengkajian dan penelitian bidang 1 100.000.000
informasi dan komunikasi
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 1 420.600.000
Komunikasi dan Informasi
Program kerjasama informasi dengan mass 3 25.336.798.505
media
184 1.234.735.279.131
Pemerataan kualitas pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 195 198.847.272.281
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 113 16.948.411.926
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 4 224.760.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 69 17.838.882.626
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 224 11.195.176.839
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pendidikan Anak Usia Dini 7 17.977.914.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 14 449.550.863.000
Sembilan Tahun
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 6 1.916.000.000
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4 434.800.000
Program pendidikan politik masyarakat 3 1.509.424.000
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 3 5.482.119.500
Program Pembinaan dan Pengembangan 7 5.494.636.500
Aparatur
655 735.916.509.672
Peningkatan akses dan layanan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 10.450.000.000
kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5 65.921.952.700
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 73.000.000
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 52.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 3 708.900.000
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 249.600.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 795.828.675
Program Pencegahan dan Penanggulangan 5 1.404.000.000
Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3 3.962.380.000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 6 39.000.000.000
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
Program pengadaan, peningkatan sarana dan 15 98.437.296.425
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana 5 260.000.000
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 1 125.000.000
Kesehatan
Anak Balita
Lansia
V - 38
Program Pengawasan dan Pengendalian 2 340.000.000

Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu 3 203.000.000
Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Mutu Pelayanan 3 150.000.000.000
Kesehatan BLUD
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 203.249.750
Program pembinaan peran serta masyarakat 1 320.069.000
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program pengembangan pusat pelayanan 1 38.841.000
informasi dan konseling KRR
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok 1 111.562.000
bina keluarga
81 376.142.152.550
Pembangunan budaya integritas di Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 782 498.469.161.439

masyarakat yang didukung oleh
Program Kerjasama Pembangunan 3 4.775.000.000
pemerintah yang bersih, berwibawa,
dan profesional Program perencanaan pembangunan daerah 4 1.525.000.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi 2 500.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 1 2.500.000.000
Strategis dan cepat tumbuh
Program perencanaan pembangunan sosial 1 750.000.000
budaya
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota 1 1.300.000.000
Menengah dan Besar
Program Penataan Administrasi Kependudukan 12 8.993.280.000
Program peningkatan keamanan dan 6 8.369.458.000
kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan 1 4.425.714.970
pencegahan tindak kriminal
Program pengembangan wawasan kebangsaan 4 1.339.795.500
Program kemitraan pengembangan wawasan 2 260.255.000
kebangsaan
Program pemberdayaan masyarakat untuk 2 4.496.938.000
menjaga ketertiban dan keamanan
Program pencegahan dini dan penanggulangan 4 6.000.000.000
korban bencana alam
Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan 56 34.899.568.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan 6 28.630.000.000
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 6 90.904.858.000
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 4 14.232.980.000
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 1 75.900.000
Informasi
Program Mengintensifkan Penanganan 2 3.695.860.000
Pengaduan Masyarakat
Program Peningkatan Kerjasama Antar 1 1.310.000.000
Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang- 11 5.959.093.000
undangan
Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan 199 66.455.579.018
Supervisi Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 1 2.990.000.000
Daerah
V - 39
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3 133.670.000

Program Penyelamatan dan Pelestarian 3 131.025.000
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 2 240.000.000
Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 1 1.130.541.000
Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 4 6.228.233.000
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 1 2.750.000.000
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan 1 375.000.000
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Program Pengembangan data/informasi 2 6.790.000.000
1.167 839.338.222.036
Peningkatan investasi, pembangunan Program keserasian kebijakan peningkatan 3 1.703.675.000
ekonomi kerakyatan dan kualitas Anak dan Perempuan
penanggulangan kemiskinan
Program Penguatan Kelembagaan 2 1.446.450.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 2 335.975.000
Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan 5 620.970.000
kesetaraan jender dalam pembangunan
Program Penguatan Kelembagaan 1 375.756.000
Pengarusutamaan Gender dan Perempuan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 3 2.526.191.415
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 5 7.641.335.260
Program pembinaan anak terlantar 1 35.617.560
Program pembinaan para penyandang cacat dan 2 246.833.950
trauma
Program Pemberdayaan Kelembagaan 3 1.445.348.207
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 4 947.100.000
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4 2.075.000.000
Program Perlindungan dan Pengembangan 5 1.045.000.000
Lembaga Ketenagakerjaan
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil 4 736.015.000
Menengah yang konduksif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 5 721.093.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung 7 1.758.525.000
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 6 1.772.932.500
Koperasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 8 6.636.149.400
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan 5 1.831.301.700
Realisasi Investasi
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, 1 800.000.000
dan prasarana daerah
V - 40
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 21 3.855.681.500

Perijinan dan Non Perijinan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 10 1.599.298.200
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 3 3.455.500.000
Kelurahan
Program pengembangan lembaga ekonomi 1 100.000.000
kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat 3 854.095.000
dalam membangun Kelurahan
Program peningkatan kapasitas aparatur 3 379.175.000
pemerintah kelurahan
Program peningkatan peran perempuan di 1 950.443.500
Kelurahan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4 416.082.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 2 53.493.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 6 587.869.500
Program Pemberdayaan Penyuluh 1 108.390.000
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan 2 748.420.000
Penyakit Ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 65.350.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 2 112.255.000
Peternakan
Program Peningkatan Produksi Peternakan 1 150.000.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 8 6.952.000.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3 1.345.000.000
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 3 743.000.000
Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan 2 770.000.000
Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya 3 930.000.000
Laut, Air Payau dan Air Tawar
Program Perlindungan Konsumen dan 2 1.088.000.000
Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan 1 384.605.000
Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 2 2.753.231.500
Dalam Negeri
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem 4 960.852.500
Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil dan 5 3.015.060.000
Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 4 540.000.000
Industri
Program Penataan Struktur Industri 3 1.407.250.000
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 2 280.000.000
Potensial
183 70.080.404.692
Pembangunan kota pariwisata, budaya, Program Pengembangan Nilai Budaya 3 466.900.000

dan olahraga yang harmonis
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7 1.497.875.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3 1.419.700.000
Program pengembangan kerjasama pengelolaan 1 199.650.000
kekayaan budaya
V - 41
Program Pengembangan dan Keserasian 9 4.140.000.000

Kebijakan Pemuda
Program peningkatan peran serta kepemudaan 7 1.700.000.000
Program peningkatan upaya penumbuhan 2 280.000.000
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Program upaya pencegahan penyalahgunaan 1 125.000.000
narkoba
Program Pengembangan Kebijakan dan 5 2.215.000.000
Manajemen Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 9 2.745.000.000
Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 1.705.000.000
Olah Raga
Program Pengembangan Budaya Baca dan 4 1.381.008.000
Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6 5.524.250.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6 3.514.480.000
Program Pengembangan Kemitraan 5 1.556.959.650
Program Pengembangan Ekosistem Kreatif 6 2.044.665.000
77 30.515.487.650
Berdasarkan Tabel diatas, ada beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan

yaitu : kebijakan tentang Stunting, Gender dan penurunan angka kemiskinan.
Pada Kebijakan tentang Stunting, Pemerintah Kota Palembang untuk Tahun

2021 memfokuskan program/kegiatan pada seluruh Prioritas Pembangunan
RKPD Kota Palembang Tahun 2021, yaitu :
1. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
2. Program Keluarga Berencana;
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri;
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
7. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Program perbaikan gizi masyarakat;
9. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Program pengembangan lingkungan sehat;
11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
14. Program peningkatan ketahanan pangan;
15. Program penataan administrasi kependudukan;
16. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
17. Program lingkungan sehat perumahan;
18. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
19. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan;
20. Program peningkatan keberdayaan masyarakat;
21. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
22. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
23. Program kerjasama informasi dengan mass media; dan
V - 42
24. Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya.

Dengan total anggaran sebesar Rp. 283.123.145.693,-.
Pada Kebijakan terkait Gender, Pemerintah Kota Palembang untuk Tahun 2021
memfokuskan program/kegiatan terkait Gender pada Prioritas Pembangunan
Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan
kemiskinan, yiatu :
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan; dan
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Perempuan.
Dengan Total Anggaran sebesar Rp. 4.482.826.000,-.
Untuk kebijakan terkait penurunan angka kemiskinan, Pemeritah Kota

Palembang pada Tahun 2021 memfokuskan program/kegiatan pada Prioritas
pembangunan Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan
penanggulangan kemiskinan, yaitu :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program pembinaan anak terlantar
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
9. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Dengan Total Anggaran sebesar Rp. 20.950.991.894,-.
5.4. Pagu Indikatif dan Total Pagu yang Digunakan Per Perangkat Daerah
Tahun 2021
Tabel 5.13 Pagu Indikatif Belanja Langsung Per Perangkat Daerah Tahun
2021
Pelaksana Total BL BTL Total Pagu
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 19.961.658.500 16.133.059.000 36.094.717.500
Sumber Daya Manusia
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 10.302.374.000 6.469.039.000 16.771.413.000
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 24.166.000.000 47.420.068.000 71.586.068.000
Daerah
Badan Pengelolaan Pajak Daerah 24.908.609.108 106.391.418.000 131.300.027.108
V - 43
Badan Perencanaan Pembangunan 28.753.500.000 14.182.048.000 42.935.548.000

Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 7.029.538.240 7.634.039.000 14.663.577.240
Dinas Kebudayaan 6.364.825.000 8.440.040.000 14.804.865.000
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 17.137.000.000 9.433.047.000 26.570.047.000
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 21.716.274.000 10.151.063.000 31.867.337.000
Sipil
Dinas Kesehatan 276.203.858.425 159.759.822.000 435.963.680.425
Dinas Ketenaga Kerjaan 10.010.500.000 9.033.043.000 19.043.543.000
Dinas Komunikasi Dan Informatika 50.902.031.772 7.989.546.000 58.891.577.772
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 10.028.313.851 7.561.031.000 17.589.344.851
Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan 268.505.080.000 16.393.114.000 284.898.194.000
Dinas Pariwisata 20.699.995.947 9.440.121.500 30.140.117.447
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 747.951.858.926 30.946.691.000 778.898.549.926
Ruang
Dinas Pemadam Kebakaran Dan 60.326.000.000 33.525.706.000 93.851.706.000
Penanggulangan Bencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, 19.437.846.106 6.794.030.000 26.231.876.106
Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 30.663.328.810 18.426.060.000 49.089.388.810
Terpadu Satu Pintu
Dinas Pendidikan 503.739.000.000 889.825.224.000 1.393.564.224.000
Dinas Pengendalian Penduduk Dan 11.191.078.750 13.513.088.000 24.704.166.750
Keluarga Berencana
Dinas Perdagangan 7.771.986.584 7.561.028.000 15.333.014.584
Dinas Perhubungan 26.314.120.000 33.401.913.000 59.716.033.000
Dinas Perikanan 26.442.430.000 6.562.854.000 33.005.284.000
Dinas Perindustrian 9.427.267.500 7.668.034.000 17.095.301.500
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 12.390.907.126 19.149.103.000 31.540.010.126
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan 367.126.384.858 13.364.069.000 380.490.453.858
Permukiman
Dinas Sosial 15.857.718.603 8.291.039.000 24.148.757.603
Inspektorat Kota 15.240.798.000 19.579.055.000 34.819.853.000
Pelaksana Harian Badan Narkotika 0 0 0
Rumah Sakit Umum Daerah Palembang 186.589.600.429 36.898.233.000 223.487.833.429
Bari
Satuan Polisi Pamong Praja 37.642.394.970 31.611.147.000 69.253.541.970
Sekretariat Daerah Kota 164.727.352.261 47.667.231.000 212.394.583.261
Sekretariat DPRD 117.264.155.000 9.489.430.000 126.753.585.000
Alang-alang Lebar 8.522.500.000 9.359.057.000 17.881.557.000
Bukit Kecil 6.233.050.000 8.712.042.000 14.945.092.000
Gandus 5.327.600.000 7.480.032.000 12.807.632.000
Ilir Barat I 8.910.786.000 11.144.061.000 20.054.847.000
Ilir Barat Ii 7.362.057.400 10.180.053.000 17.542.110.400
Ilir Timur I 9.394.464.400 14.583.071.000 23.977.535.400
Ilir Timur Ii 6.967.035.000 8.286.041.000 15.253.076.000
Ilir Timur Tiga 6.260.611.000 9.173.041.000 15.433.652.000
Jakabaring 10.230.286.200 8.610.650.000 18.840.936.200
Kalidoni 6.572.060.000 8.618.032.000 15.190.092.000
Kemuning 6.387.400.000 9.509.033.000 15.896.433.000
Kertapati 10.692.170.000 9.273.050.000 19.965.220.000
Plaju 7.632.350.000 10.361.051.000 17.993.401.000
Sako 7.439.738.240 9.060.052.000 16.499.790.240
Seberang Ulu I 9.099.985.000 6.995.034.000 16.095.019.000
Seberang Ulu Ii 14.190.350.000 9.408.054.000 23.598.404.000
Sematang Borang 6.962.854.000 7.536.034.000 14.498.888.000
Sukarame 6.179.360.400 11.955.365.000 18.134.725.400
Tabel 5.14 Jumlah Program, Kegiatan, Pagu Perangkat Daerah dan Pagu yang
digunakan Berdasarkan Perangkat Daerah
No Pelaksana Jumlah Jumlah Rp Pagu Rp Total Usulan Persen
Program Kegiatan
1 Sekretariat Daerah Kota 12 91 164.727.352.261 162.364.768.586 98,57%
2 Dinas Pendidikan 10 63 503.739.000.000 503.739.000.000 100%
V - 44
3 Dinas Kesehatan 23 91 276.203.858.425 276.203.858.425 100%

4 Rumah Sakit Umum Daerah Palembang 5 12 186.589.600.429 179.589.600.429 96,25%
Bari
5 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 18 99 747.951.858.926 747.951.858.926 100%
Ruang
6 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan 14 81 367.126.384.858 367.126.384.858 100%
Permukiman
7 Satuan Polisi Pamong Praja 7 29 37.642.394.970 37.642.394.970 100%
8 Dinas Pemadam Kebakaran Dan 6 47 60.326.000.000 60.326.000.000 100%
Penanggulangan Bencana
9 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 9 42 10.302.374.000 10.302.374.000 100%
10 Dinas Sosial 10 44 15.857.718.603 15.857.718.603 100%
11 Dinas Ketenaga Kerjaan 8 48 10.010.500.000 10.010.500.000 100%
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 15 51 19.437.846.106 19.437.846.106 100%
Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat
13 Dinas Lingkungan Hidup Dan 10 62 268.505.080.000 268.505.080.000 100%
Kebersihan
14 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 6 41 21.716.274.000 21.716.274.000 100%
Sipil
15 Dinas Pengendalian Penduduk Dan 11 40 11.191.078.750 11.191.078.750 100%
Keluarga Berencana
16 Dinas Perhubungan 11 60 26.314.120.000 26.314.120.000 100%
17 Dinas Komunikasi Dan Informatika 10 35 50.902.031.772 50.902.031.772 100%
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 9 57 10.028.313.851 10.028.313.851 100%
Menengah
19 Dinas Penanaman Modal Dan 9 51 30.663.328.810 30.663.328.810 100%
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 12 67 17.137.000.000 17.137.000.000 100%
21 Pelaksana Harian Badan Narkotika 0 0 0 0 0%
22 Dinas Kebudayaan 9 40 6.364.825.000 6.364.825.000 100%
23 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 10 44 7.029.538.240 7.029.538.240 100%
24 Dinas Perikanan 10 53 26.442.430.000 26.442.430.000 100%
25 Dinas Pariwisata 9 46 20.699.995.947 20.699.995.947 100%
26 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 15 58 12.390.907.126 12.390.907.126 100%
27 Dinas Perdagangan 8 31 7.771.986.584 7.771.986.584 100%
28 Dinas Perindustrian 10 46 9.427.267.500 9.427.267.500 100%
29 Sekretariat DPRD 7 31 117.264.155.000 117.264.155.000 100%
30 Inspektorat Kota 7 33 15.240.798.000 15.240.798.000 100%
31 Badan Perencanaan Pembangunan 12 40 28.753.500.000 23.696.055.000 82,41%
Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
32 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 6 51 24.166.000.000 24.166.000.000 100%
Daerah
33 Badan Pengelolaan Pajak Daerah 6 44 24.908.609.108 24.908.609.108 100%
34 Badan Kepegawaian Dan 9 44 19.961.658.500 19.961.658.500 100%
Pengembangan Sumber Daya Manusia
35 Kec.Ilir Timur I 7 37 9.394.464.400 9.394.464.400 100%
36 Kec.Kalidoni 7 36 6.572.060.000 6.572.060.000 100%
37 Kec.Kertapati 6 37 10.692.170.000 10.692.170.000 100%
38 Kec.Plaju 7 40 7.632.350.000 7.632.350.000 100%
39 Kec.Bukit Kecil 7 37 6.233.050.000 6.233.050.000 100%
40 Kec.Gandus 6 32 5.327.600.000 5.327.600.000 100%
41 Kec.Alang-alang Lebar 7 38 8.522.500.000 8.522.500.000 100%
42 Kec.Sematang Borang 9 41 6.962.854.000 6.961.994.000 99,99%
43 Kec.Ilir Timur Tiga 6 32 6.260.611.000 6.260.611.000 100%
V - 45
44 Kec.Jakabaring 7 40 10.230.286.200 10.230.286.200 100%

45 Kec.Ilir Timur Ii 7 38 6.967.035.000 6.957.535.000 99,86%
46 Kec.Seberang Ulu I 7 44 9.099.985.000 9.099.985.000 100%
47 Kec.Seberang Ulu Ii 7 43 14.190.350.000 14.190.350.000 100%
48 Kec.Ilir Barat I 7 34 8.910.786.000 8.910.786.000 100%
49 Kec.Ilir Barat Ii 7 38 7.362.057.400 7.362.057.400 100%
50 Kec.Sukarame 7 33 6.179.360.400 6.179.360.400 100%
51 Kec.Sako 7 37 7.439.738.240 7.439.738.240 100%
52 Kec.Kemuning 7 38 6.387.400.000 6.387.400.000 100%
V - 46
RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 BAB VI
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan

untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan dan sebagai ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan, maka perlu ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
tahun perencanaan 2019.
Adapun beberapa indikator kinerja pembangunan Kota Palembang yang
akan dicapai pada tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023 yaitu :
1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2021
No IndikatorKinerjaUtama (IKU) Satuan Target 2021
1 Persentase kondisi jalan baik dan sedang % 70

2 Persentase Pengurangan Genangan Air % 60
3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,51
4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,8
5 Laju pertumbuhan penduduk % 1,29
Persentase jumlah jamaah shalat shubuh di masjid
6 % 60
dan mushola
7 Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Opini WTP
8 Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang Kategori BB

9 Indeks Gini (skala 0 -1) 0,344
10 Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rp 4,74 T
11 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,00-4,50
12 Persentase penduduk miskin % 11,1
VI - 1
No IndikatorKinerjaUtama (IKU) Satuan Target 2021
13 Persentase koperasi aktif % 83,04
14 Persentase penilaian kesehatan Koperasi % 86
15 Jumlah kunjungan wisatawan Org 2.500.000
Jumlah event olahraga tingkat lokal, regional,

16 event 13
nasional dan internasional
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci RKPD Tahun 2021
Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah Target

No Satuan
Pemabangunan Daerah 2021
A Aspek Pelayanan Umum
I Pendidikan
1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

% 52,78
(PAUD) (%)
2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%) % 113,75
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) % 99,84
4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%) % 114,8
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B (%) % 99,84
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,17
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) % 0,1
8 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) % 95,75
9 Rasio ruang kelas SD Dengan Murid(%) 72,85
10 Rasio ruang kelas SMP Dengan Murid (%) % 92,71
11 Angka kelulusan (AL) SD/MI (%) 100
VI - 2

No Satuan
12 Angka kelulusan (AL) SMP/MTs (%) % 100
13 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) % 10,44
14 Rata-rata Nilai UN SD/MI % 75,15
15 Rata-rata Nilai UN SMP/MTs % 55,15
16 Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4 (%) % 90,01
17 Persentase Guru Berkualifikasi S2/S3 (%) % 3,8
18 Jumlah Guru yang Tersertifikasi (%) 58,45
19 Rata-rata nilai UKG (dalam angka) (%) % 61,76
20 Persentase Ruang kelas SD Baik (%) % 84,98
21 Persentase Ruang kelas SMP Baik (%) % 93,92
22 Rasio Toilet dengan Siswa (%) % 88,81
23 Rasio Siswa Dengan Buku (%) 100
24 Persentase Meubelair dengan kondisi baik (%) % 92
25 Persentase Alat dan media Pembelajaran (%) % 47,16
26 Persentase Capaian SPM Pendidikan Kategori Baik (%) % 82
27 Persentase Sekolah Berakreditasi A (%) % 45,27
28 Jumlah Prestasi Tingkat Nasional % 15
29 Jumlah sekolah berbudaya baca % 48
30 Jumlah Sekolah Cerdas Berintegritas % 48
31 Jumlah Sekolah Berbudaya Iman dan Taqwa % 24
32 Jumlah Sekolah Berbudaya Karakter % 24
II Kesehatan
VI - 3

No Satuan
1 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai

% 100
standar pelayanan antenatal
2 Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin % 100
3 Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100
4 Persentase Pelayanan kesehatan balita % 100
5 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

% 100
dasar sesuai standar
6 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif % 100
7 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut % 100
8 Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi % 100
9 Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes

% 100
Militus
10 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan

% 100
gangguan jiwa berat
11 Persentase Pelayanan kesehatan orangdengan

% 100
Tuberculosis (TB)
12 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko

terinfeksi HIVPersentase Pelayanan kesehatan orang % 100
dengan risiko terinfeksi HIV
13 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 82
14 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

% 96
(UCI)
15 Persentase Balita Stunting % 13
16 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
17 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap % 94
18 Cakupan balita pneumonia yang ditangani % 100
VI - 4

No Satuan
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

% 75
TBC
20 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi

% 75
dalam program DOTS
21 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD per 100.000 penduduk % < 49
22 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan % 97
23 Persentase Rumah Tangga ber-PHBS % 71
24 Penderita diare yang Ditangani % 100
25 Persentase Kelurahan yang STBM (Sanitasi Total

% 20
Berbasis Masyarakat)
26 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas % 96
27 Persentase Puskesmas yang terakreditasi % 100
28 Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan

% 85,6
kesehatan
29 Jumlah Puskesmas yang mengembangkan pelayanan

unit 10
pengobatan tradisional
30 Jumlah Puskesmas/Sarana prasarana yang sesuai

unit 42
standar
31 Jumlah jenis layanan spesialis yang tersedia di RSUD

jenis 3
Gandus
32 Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan

% 75
RSUD Gandus
33 BOR (Bed Occupancy Ratio) / angka penggunaan tempat

% 70
tidur
34 AVLOS (Average Length of Stay) / rata-rata lamanya

hari 5
pasien dirawat
35 Persentase Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah

% 80
Sakit Kelas B
VI - 5

No Satuan
36 Kepatuhan Dokter terhadap PPK (Pemberi Pelayanan

% 95
Kesehatan) dan Clinical Pathway
37 Indikator Kinerja Keuangan % 84
38 SDM yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 jam per tahun % ≥60
39 Persentase Pemenuhan SDM Berkompeten Sesuai

% 90
Standar Rumah Sakit Kelas B
40 Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan Nilai >60
41 Indeks Kepuasan Masyarakat % 82,25
III Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3,1 Pekerjaan Umum
1 Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang % 70
2 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat

% 92
produksi wilayah kota
3 persentase penduduk yang mendapatkan akses air

% penduduk 83
minum yang aman
4 persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah

% penduduk 75
yang memadai
5 persentase penduduk yang terlayani jaringan drainase

% penduduk 70
skala kota
6 Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, %

selama 2 jam) lebih 2 kali setahun pengurangan 60
genangan
7 Persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) % 40
8 Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa

konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama % 85
10 hari kerja
3,2 Penataan Ruang
VI - 6

No Satuan
1 Persentase kawasan yang dimanfaatkan sesuai dengan

Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta % 80
rincinya melalui peta analog dan peta digital
IV Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 Persentase jalan lingkungan yang baik % 86
2 Persentase lampu penerangan jalan/sarana umum % 80
3 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 10
4 Persentase ketersediaan rumah layak huni % 85
5 Persentase rumah tangga berakses sistem air limbah % 76
6 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan

% 1,9
perkotaan
7 Rasio TPU per satuan penduduk % 40
8 Persentase rumah tangga berakses air minum yang aman % 86
9 persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban

% 100
relokasi dan bencana
10 persentase sebaran perencanaan dan pengembangan

% 82
pembangunan
V Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
1 Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan perangkat

% 76
daerah
2 Jumlah Konflik sosial Konflik 3
3 Jumlah Konflik SARA Konflik 0
4 Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak

% 0
pilih
5 jumlah ormas yang sesuai aturan Ormas 24
VI - 7

No Satuan
6 Persentase Luasan Wilayah Tanggap Bencana dengan

kecepatan waktu 30 Menit % 80
7 Persentase Luasan wilayah tanggap kebakaran dalam

% 80
waktu 15 menit
8 PersentaseKepuasan masyarakat dalam penanggulangan

bahaya Kebakaran dan bencana % 80
9 Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Bencana

% 80
sesuai SOP
10 Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran dan Bencana % 90
11 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang

% 70
memenuhi Standar Kualifikasi
12 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana % 70
13 Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran % 70
14 Persentase Pelayanan Tingkat Pelanggaran Perda dan

% 100
Perkada
15 Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Orang 12
16 Persentase RW yang mempunyai Pos Siskamling % 100
VI Sosial
1 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta

lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan % 88
sosial
2 Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 93
3 Persentase PMKS yang tertangani % 68
VI - 8

No Satuan
4 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana % 60
prasarana kesejahteraan sosial
5 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 100
6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan

sosial selama masa tanggap darurat % 100
B Layanan Urusan Wajib Non Dasar
I Tenaga Kerja
1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 1%
2 besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian

% 50%
Bersama (PB)
3 besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 45%
4 Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program

% 92%
JAMSOSTEK
5 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

% 100%
berbasis masyarakat
6 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

% 97%
berbasis kompetensi
II Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

% 50,11
Pemerintah
2 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR % 30
3 Rasio KDRT % 6,50
4 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang

Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas % 38
Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
VI - 9

No Satuan
5 Persentase OPD yang sudah Melaksanakan

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) % 50
III Pangan
1 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita % 66
2 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 93
3 Ketersediaan Pangan Utama % 100
4 % Daerah Rawan Pangan % 0
5 Tidak Ditemukannya Bahan Berbahaya pada Pangan

Temuan 0
Segar
IV Pertanahan
V Lingkungan Hidup
1 Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang taat

terhadap izin lingkungan atau SPPL dan penyampaian % 45
laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL
2 Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan

org 780
pengelolaan lingkungan
3 Penghargaan yang diterima dalam pengeloaan

penghargaan 21
lingkungan hidup
4 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan % 85
pencemaran air
5 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak

bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan % 90
teknis pengendalian pencemaran udara
VI - 10

No Satuan
6 persentase luasan lahan yang ditetapkan status

kerusakan lahan untuk produksi biomassa % 100
7 persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga % 100
hidup yang ditindaklanjuti
8 Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan % 24
9 Tersedianya sistem pengangkutan sampah di perkotaan % 74
VI Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun % 94
2 Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % 80
3 Jumlah OPD yang melakukan pemanfaatan data Perangkat

7
kependudukan Daerah
4 Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 60
5 Jumlah Inovasi Pelayanan Inovasi 4
6 Persentase pasangan berakte Nikah Non Muslim % 99
VII Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga

% 11,21
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK % 67,28
3 Persentase LPM Berprestasi % 11,21
4 Persentase PKK Aktif % 92
5 Persentase Posyandu Aktif % 88
VIII Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) nilai 1,29
VI - 11

No Satuan
2 Total Fertility Rate (TFR) / jumlah rata-rata anak yang

dilahirkan wanita selama masa reproduksi nilai 2,16
3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang

berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui % 27
Kampung KB
4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang

menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk % 26
Pengendalian Penduduk
5 Jumlah kebijakan (Peraturan daerah/Peraturan Kepala

Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas jumlah
1
dan kualitas penduduk kebijakan
6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data

profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk jumlah sektor 16
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan)
7 Ratio Akseptor KB 0,79
8 Rata-rata jumlah anak per keluarga jumlah anak 2
9 Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan

% 73,83
menikah usia 15-49
10 Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya

% 15
dibawah 20 tahun
11 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet

% 15,54
need)
12 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

% 35,4
(MKJP)
13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian

% 78,01
kontrasepsi
14 Peserta KB baru orang 56
15 Penambahan peserta KB baru (Additional User) orang 44.717
VI - 12

No Satuan
16 Persentase Keluarga Pra Sejahtera % 9,69
17 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB % 78,42
18 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB % 79,42
19 Cakupan anggota Bina keluarga Lansia (BKL) ber KB % 74,02
20 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap

unit 14
Kecamatan
21 Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling

% 64
Remaja/Mahasiswa
22 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat

Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan % 100
pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
23 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan

pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB % 76,75
mandiri
24 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

angka 1
setiap desa/kelurahan
25 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % 27,91
26 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan

wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan
memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi % 82,08
pelayanan
27 Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di

% 100
setiap desa/Kelurahan
28 Rata-rata usia kawin pertama wanita umur 22
29 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui % 48,5
APBD
IX Perhubungan
VI - 13

No Satuan
1 Persentase Titik Kemacetan yang teratasi % 45
2 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum % 96,5
3 Tingkat Okupansi Moda Angkutan Umum (satuan LF) LF (Load

62
Factor)
4 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Indeks 86
pemerintah daerah
X Komunikasi dan Informatika
1 Indeks Keterbukaan Informasi Pembangunan (melalui

survey Kepuasan Masyarakat) % 80
2 Jumlah Sistem E-Gov Yang Terintegrasi Sistem 30
3 Persentase OPD Yang Terhubung Jaringan E-Gov % 100
4 Rata-rata Kecepatan Jaringan E-Gov Mbps 50-200 Mbps
XI Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 Jumlah SDM Koperasi yang ikut Pelatihan dan Orang

690
Pendampingan
2 Jumlah SDM UKM yang ikut Pelatihan dan Orang

190
Pendampingan
3 Persentase Koperasi Aktif % 83,04
4 Persentase Penilaian Kesehatan koperasi % 86
5 Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 85,3
XII Penanaman Modal
1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Perusahaan 360
2 Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Triliun 4,74
3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Grade A (81,26-100)
pemerintah daerah
VI - 14

No Satuan
XIII Kepemudaan dan Olahraga
1 Jumlah Pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha Orang 600
2 Jumlah Event olahraga tingkat lokal, regional, nasional

Event 13
dan internasional
3 Cakupan kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Lokasi 40
Narkoba
XIV Statistik
XV Persandian
XVI Kebudayaan
1 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Cagar Budaya 5
2 Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang

% 64
dilestarikan
3 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Event 11
4 Jumlah Karya Budaya yang di revitalisasi dan

karya budaya 82
inventarisasi
XVII Perpustakaan
1 Jumlah Pemustaka Orang 34.000
XVIII Kearsipan
1 OPD yang menerapkan sistem Administrasi kearsipan

% 70,46
yang baik
2 Arsip yang dikelola Berkas 5100
VI - 15

No Satuan
3 Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang

kali 6
terpelihara dengan baik
4 Jumlah Pengelola kearsipan di OPD Orang 30
C Layanan Urusan Pilihan
I Pariwisata
1 Jumlah Kunjungan Wisata per Tahun Orang 2,5 jt
2 Jumlah Lokasi Wisata yang Representatif Lokasi 11
3 Lama Kunjungan Wisata 4 hari 3

Hari
malam
4 Jumlah destinasi wisata yang ada Lokasi 84
5 Jumlah kerjasama kemitraan bidang pariwisata Mitra 175
6 Jumlah PAD/jumlah retribusi pemakaian asset yang Rupiah 710 jt

dikelola bidang pariwisata
7
8 Jumlah Ekonomi Kreatif yang tersedia Usaha 75
II Pertanian
1 Terpenuhinya bimtek/pelatihan pembinaan dan

penyuluhan tentang pembangunan pertanian yang
berwawasan lingkungan bagi petani dan pelaku agribisnis kali 7
2 Produksi Padi Ton 28000
3 Produktivitas Padi Ton/Hektar 5,6
4 Produksi Tanaman Perkebunan (Karet) Ton 510
5 Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) Ton/Hektar 1350
VI - 16

No Satuan
6 Tingkat Produksi Peternakan Pertahun % 1%
7 % Peningkatan Pendapatan Rata-Rata Petani % 5%
III Kehutanan
IV Energi dan Sumber Daya Mineral
V Perdagangan
1 Jumlah Promosi dan pembinaan perdagangan Pameran 5
2 Cakupan usaha informal yang tersosialisasi 0.0427 (300

%
org)
3 Jumlah alat ukur perdagangan yang tertera dan tera

Unit 7400
ulang
VI Perindustrian
1 Persentase cakupan bina kelompok pengrajin % 64
2 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB %
3 Persentase Pertumbuhan Industri (Berdasarkan Investasi

Modal untuk izin usaha industri skala dari 1-10 M) % 6,3
4 Jumlah Pengembangan Sentra IKM Sentra 13
VII Transmigrasi
VIII Kelautan dan Perikanan
1 Produksi Perikanan Budidaya Ton 17.659
2 Produksi Benih Ikan Ekor 173.643
3 Produksi Perikanan Tangkap Ton 174
VI - 17

No Satuan
4 Produksi Olahan Hasil Perikanan Ton 4.167
5 Konsumsi Ikan Kg/kapita/tahu

42
n
D Penunjang Urusan
I Perencanaan Pembangunan
1 Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah

terhadap Renstra Perangkat Daerah % 100
2 Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah

% 100
terhadap RKPD
3 Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah

% 100
terhadap RPJMD
4 Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD % 100
5 Persentase pagu Belanja Langsung RKPD yang

mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang % 37
6 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat

% 100
waktu
7 Jumlah Perangkat Daerah yang mengintegrasikan data

dalam sistem Palembang Satu Data PD 31
II Keuangan
1 Penerimaan Pajak Daerah 1.699.308.650

Rupiah
.000
% 135,8
2 aparatur yang memiliki sertifikasi perpajakan daerah Orang 60
3 Persentase SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana)

Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan % 100
VI - 18

No Satuan
4 Persentase RKA Perangkat Daerah yang sesuai

% 100
ketentuan
5 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan

laporan Keuangan yang sesuai ketentuan % 100
6 Persentase Penataan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan % 92
7 Persentase aset tidak bergerak milik Pemerintah Kota

Palembang yang sudah memiliki alas hak % 87
III Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang lulus diklat teknis

% 88
Fungsional
2 Persentase Aparatur Sipil Negara yang lulus diklat

% 88
Kepemimpinan
3 Persentase administrasi kepegawaian yang selesai tepat

% 83
waktu
IV Penelitian dan Pengembangan
1 Persentase implementasi rencana kelitbangan % 70
2 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam

penerapan inovasi daerah % 40
V Pengawasan
1 persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan

SPIP pada level terdefinisi % 40
2 persentase temuan BPK yang ditindaklanjut % 87
3 persentase perangkat daerah yang memiliki nilai evaluasi

AKIP Inspektorat minimal BB % 60
4 Indeks RB Kota Palembang Kategori A. Grade BB
VI - 19

No Satuan
5 level pembangunan budaya integritas Kota Palembang B Grade CC
6 persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100
7 persentase penurunan pengaduan masyarakat yang

% 5
diterima
8 persentase daerah yang memiliki hasil survey A % -
VI Sekretariat Daerah
1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 77.5
2 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Nilai 3,0800
Daerah (EKPPD)
3 Persentase Berita Kegiatan Pemerintah yang

% 90
disebarluaskan
4 Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja "BAIK" % 90
5 Persentase Pelayanan Keprotokolan atas Kegiatan

% 90
Pemerintah Kota Palembang
6 Persentase Penataan Batas Wilayah yang terlaksana % 85
7 Persentase Jumlah Kegiatan Keagamaan yang

% 90
dilaksanakan Pemerintah
8 Persentase Jumlah Tempat Ibadah yang mendapat

% 85
Bantuan Pemerintah
9 Rasio Tempat Ibadah % 75
10 Nilai Evaluasi SAKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja 10,50

Nilai
11 Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah

(Perda/Perwali) yang sesuai dengan Mekanisme
% 85
Pembentukan Produk Hukum Daerah
12 Persentase Perangkat Daerah yang tertata % 100
VI - 20

No Satuan
Kelembagaannya
13 Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM "BAIK" % 100
14 Jumlah Pelaksanaan Workshop/Lokakarya Pihak

Eksekutif dengan Pelaku Usaha
Workshop 11
15 Jumlah Promosi/Pameran/Event di Bidang Perekonomian Pameran 11
16 Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan yang diselesaikan tepat waktu % 100
17 Persentase Paket Lelang yang selesai diproses melalui %

ULP/LPSE 95
VII Sekretariat Dewan
1 Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan

Ada/Tidak Ada Ada
DPRD
2 program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi

pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana 5 tahunan (RPJMD) Ada/Tidak Ada Ada
maupun dokumen rancana tahunan (RKPD)
3 program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi

pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam
Ada/Tidak Ada Ada
dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwa
DPRD
VI - 21
RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 BAB VII
BAB VII
PENUTUP
Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota

Palembang periode 2018-2023, oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun 2021 harus menjadi pondasi yang kokoh bagi
perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar OPD, kerjasama
yang saling mengisi dan menguatkan antara OPD Kota Palembang serta
pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat, sehingga sangat diharapkan
setiap program dan kegiatan benar - benar bermanfaat nyata bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. Dan sebagai
upaya untuk mencapai keberhasilan melalui sinergi perencanaan pembangunan
maka pelaksanaan RKPD Kota Palembang Tahun 2021 akan ditempuh melalui
kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. RKPD Kota Palembang Tahun 2021 merupakan dasar Penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
2. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2021
selanjutnya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah dengan menerapkan sistem perencanaan dan
penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas dan partisipasi.
3. RKPD Kota Palembang Tahun 2021 memuat daftar program dan kegiatan
yang akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota
Palembang dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan
administrasi pemerintah dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan
kepada masyarakat.
4. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja lebih
keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran
Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat
VII - 1
maupun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun

kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan para pelaku usaha.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang wajib melakukan pemantauan
pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan
dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan langkah bersama, kita yakin semua tantangan dapat kita atasi,
semua masalah dapat kita pecahkan dan semua peluang dapat kita manfaatkan
secara optimal sehingga RKPD Kota Palembang Tahun 2021 ini mendukung
terwujudnya Tema Pembangunan Tahun 2021 yaitu “Penguatan Lini
Pembangunan Utama dan Prioritas melalui Pemenuhan Pelayanan Publik
Utama 3P1K/EPIK (Pendidikan, Perumahan, Perhubungan, dan
Kesehatan)”.
VII - 2
LAMPIRAN
xii
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021
KOTA PALEMBANG
Indikator kinerja
Indikator
Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
No Sasaran Program/Kegiatan SKPD
Daerah Prioritas Detail Tolok (N) (N+1)
Prioritas Target Tolok Ukur/Indikator Target
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-
Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM yang Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Pendidikan
budaya yang Professional profesional Sarana dan Prasarana Kelengkapan
integritas di Aparatur Sarana dan
masyarakat yang Prasarana
didukung oleh Aparatur
pemerintahan Terpenuhinya persentase pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah Kendaraan Dinas 1 unit 200.000.000 200.000.000
yang bersih, penempatan SDM penempatan SDM dinas/operasional Pendidikan 1 unit
berwibawa dan yang yang berkompeten
professional berkompetensi di di bidangnya
bidangnya
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Pemeliharaan 12 unit/bln 243.000.000 850.000.000
gedung kantor Rutin/Berkala Gedung
Kantor 12 unit/bln
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Pemeliharaan 39 Unit/bulan 599.898.000 585.000.000

kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan
dinas/operasional Dinas/Operasional 39
Unit/bulan
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pendidikan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang
Aparatur Memenuhi Standar
Kompetensi
Sosialisasi peraturan SKPD Jumlah Sosialisasi 625 Orang 568.663.500 175.000.000

perundang-undangan peraturan Perundang-
undangan 625 Orang
Bimbingan teknis SKPD Jumlah Bimbingan Teknis 938 Orang 144.996.500 150.996.500
implementasi peraturan implementasi Peraturan
perundang-undangan Perundang-Undangan 938
Orang
Lampiran 1
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemuktahiran administrasi SKPD Jumlah Pemutakhiran 280 Orang 86.000.000 200.000.000
aparatur Administrasi Aparatur 280
Orang
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah Kinerja Aparatur 831 Orang 296.000.000 310.000.000
mutu aparatur 831 Orang
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pendidikan

Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Keuangan yang
Tersusun Tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah Laporan Kinerja 3 laporan 250.000.000 192.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar SKPD 3 laporan
realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah Laporan 18 laporan 100.000.000 175.000.000

keuangan akhir tahun Keuangan 18 laporan
Penyusunan laporan fisik SKPD Jumlah Laporan 586 laporan 100.000.000 134.000.000
dan konsolidasi capaian Keuangan 586 laporan
kinerja keuangan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Laporan 586 Laporan 441.355.500 500.000.000
Perencanaan SKPD 586
Laporan
Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Jumlah DPA dan DPPA 10 laporan 36.461.250 63.000.000
dalam rangka penyusunan yang Baik dan Benar 10
anggaran kas laporan
Program Peningkatan Persentase 85,6 Dinas Kesehatan

Sarana dan Prasarana kepuasan Persen
Aparatur pelanggan
terhadap
pelayanan
kesehatan
Pembangunan gedung Kota Jumlah Pembangunan 1 Kantor 15.000.000.000 600.000.000
kantor Gedung Kantor Untuk
Dinas Kesehatan 1
Kantor
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah Kendaraan dinas 2 Mobil 500.000.000 500.000.000

dinas/operasional yang dibeli 2 Mobil
Lampiran 2
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Gedung dinas 2 Unit 200.000.000 250.000.000
gedung kantor yang diperbaiki (1 Gedung
Dinkes, 1 Gedung Gudang
Farmasi) 2 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Pemeliharaan Rutin/ 47 Unit 950.000.000 950.000.000

kendaraan berkala kendaraan dinas/
dinas/operasional operasional (21 Mobil dan
26 Motor) 47 Unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Gedung Kantor 2 Gedung 100.000.000 150.000.000

gedung kantor yang di peliharan 2
Gedung
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Kendaraan Dinas 20 Mobil 100.000.000 165.000.000

kendaraan Yang di Pelihara 20 Mobil /Motor
dinas/operasional /Motor

Disiplin Aparatur kepuasan Persen
pelanggan
terhadap
pelayanan
kesehatan
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pegawai yang 390 Steel 370.000.000 400.000.000
beserta perlengkapannya mendapat pakaian dinas Pakaian PDH
dan perlengkapannya 390
Steel Pakaian PDH
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah pegawai yang 390 Steel 360.000.000 400.000.000
hari-hari tertentu mendapat pakaian Hari - Pakaian Hari-
hari terntu 390 Steel hari tertentu
Pakaian Hari-hari tertentu

Kapasitas Sumber Daya kepuasan Persen
Aparatur pelanggan
terhadap
pelayanan
kesehatan
Lampiran 3
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatihan Kota Jumlah Orang yang 83 Orang 750.000.000 800.000.000
formal mengikuti Pelatihan
Selama 1 tahun 83 Orang

Pengembangan Sistem kepuasan Persen
Pelaporan Capaian pelanggan
Kinerja dan Keuangan terhadap
pelayanan
kesehatan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan capaian 14 Laporan 350.000.000 380.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
yang disusun (Lakip, Profil,
Renja, Tapkin IKU, LPPD,
Profil Sarana, Rencana
Kebutuhan SDM, BKDA
dan buku selayang
pandang) 14 Laporan
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 25.000.000 28.000.000

keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 73.000.000 75.000.000

keuangan akhir tahun akhir tahun yang disusun
1 Laporan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah dokumen RKA PD 2 Dokumen 43.000.000 45.000.000
kegiatan yang disusun 2
Dokumen
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPA dan 2 Dokumen 30.000.000 32.000.000
dalam rangka penyusunan DPPA yang dicetak 2
anggaran kas Dokumen
Program Peningkatan tingkat 100 % Dinas Pekerjaan

Sarana dan Prasarana kelengkapan Umum Dan
Aparatur sarana dan Penataan Ruang
prasarana
Pembangunan gedung Kota, Jumlah gedung kantor 8 gedung 24.038.400.265 10.000.000.000
kantor SKPD yang terbangun 8 gedung
Lampiran 4
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah kendaraan 2 unit 1.100.000.000 4.751.670.000
dinas/operasional dinas/operasional yang
ada 2 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah rutin berkala 1 kegiatan 9.921.241.201 5.750.000.000

kendaraan kendaraan dinas /
dinas/operasional operasional 1 kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat Kota Jumlah gedung yang 1 gedung 496.087.900 200.000.000

rumah dinas direhab 1 gedung
Rehabilitasi sedang/berat Kota, Jumlah gedung kantor 5 gedung 13.551.028.552 9.000.000.000

gedung kantor SKPD yang direhab 5 gedung
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Pekerjaan

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Umum Dan
Aparatur dalam Penataan Ruang
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Pakaian Dinas Beserta 180 stel 158.812.500 219.615.000
beserta perlengkapannya Perlengkapannya 180 stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah pakaian khusus 180 Stel 240.000.000 260.000.000
hari-hari tertentu hari-hari tertentu 180 Stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pekerjaan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Umum Dan
Aparatur memenuhi standar Penataan Ruang
kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah pendidikan dan 12 bulan 407.000.000 418.799.150
formal pelatihan formal 12 bulan
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah manajemen mutu 60 orang 200.000.000 220.000.000

mutu aparatur aparatur 60 orang
Lampiran 5
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem laporan capaian Umum Dan
Pelaporan Capaian kinerja dan Penataan Ruang
Kinerja dan Keuangan keuangan yang
tersususun tepat
waktu
realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja 6 Laporan
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan keuangan 2 laporan 3.000.000 4.000.000

keuangan semesteran semesteran 2 laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah pelaporan 4 laporan 3.500.000 4.500.000

keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 4
laporan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan triwulan 4 4 laporan 8.000.000 10.000.000

triwulan laporan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah buku RKA SKPD 2 2 buku 6.000.000 8.000.000
buku
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas

Sarana dan Prasarana kelengkapan Perumahan
Aparatur sarana dan Rakyat Dan
prasarana Kawasan
aparatur Permukiman
pengadaan Kendaraan SKPD jumlah unit kendaraan 6 Unit 3.800.000.000 1.000.000.000
dinas/operasional yang diadakan 6 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah gedung/bangunan 1 Gedung 1.200.000.000 510.000.000

gedung kantor yang di pelihara 1 Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah mobil jabatan 1 unit 38.550.000 75.000.000

mobil jabatan yang dipelihara 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan yang 114 Unit 2.272.150.000 5.809.933.192
kendaraan dipelihara 114 Unit
dinas/operasional
Lampiran 6
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah perlengkapan 25 jenis 125.000.000 125.000.000
perlengkapan gedung gedung/bangunan yang di
kantor pelihara (Gedung) 25 jenis
Rehabilitasi sedang/berat SKPD jumlah gedung/bangunan 1 Gedung 545.000.000 750.000.000

gedung kantor yang di rehab (Gedung) 1
Gedung

Disiplin Aparatur kedisplinan Perumahan
aparatur dalam Rakyat Dan
kehadiran dan Kawasan
penggunaan Permukiman
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pakaian dinas 224 stel 192.800.000 148.000.000
beserta perlengkapannya 224 stel
Pengadaan pakaian kerja SKPD Jumlah kaos 721 kaos 721 kaos 277.350.000 150.000.000
lapangan
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah pakaian khusus 224 Stel 89.600.000 200.000.000
hari-hari tertentu hari-hari tertentu diadakan
224 Stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Perumahan
Aparatur memenuhi standar Rakyat Dan
kompetensi Kawasan
Permukiman
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah peserta yang 500 orang 1.750.000.000 175.000.000
formal mengikuti pelatihan 500
orang

Pengembangan Sistem laporan capaian Perumahan
Pelaporan Capaian kinerja dan Rakyat Dan
Kinerja dan Keuangan keuangan yang Kawasan
tersusun tepat Permukiman
waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah dokumen yang 10 jenis 117.800.000 525.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar terlapor 10 jenis
Lampiran 7
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan yang 2 Buku 22.850.000 40.000.000
keuangan semesteran tersedia 2 Buku
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan yang ada 1 buku 18.600.000 80.000.000
keuangan akhir tahun 1 buku
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah jenis dokumen 4 buku 24.000.000 45.000.000
yang terlaporkan dalam 1
tahun 4 buku
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah dokumen yang 4 dokumen 24.000.000 35.000.000
dalam rangka penyusunan dibuat dalam waktu 1
anggaran kas tahun 4 dokumen
Program Peningkatan Tingkat 100 % Satuan Polisi

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Pamong Praja
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Gedung Kantor 1 1 Gedung 50.000.000 30.000.000
gedung kantor Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Kendaraan Dinas 104 Unit 2.156.064.000 1.500.000.000
kendaraan 104 Unit
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Gedung Kantor 1 1 Gedung 200.000.000 200.000.000
gedung kantor Gedung
Program Peningkatan Tingkat 100 % Satuan Polisi

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Pamong Praja
Aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah Pakaian Dinas 585 Stel 685.000.000 750.000.000
beserta perlengkapannya 585 Stel
Pengadaan pakaian kerja SKPD Jumlah Pakaian Kerja 580 Stel 1.150.000.000 1.000.000.000
lapangan Lapangan 580 Stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah Pakaian Olah raga 160 Stel 148.000.000 112.500.000
hari-hari tertentu dan Pakaian Dinas
Upacara 160 Stel
Lampiran 8
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase 100 % Satuan Polisi
Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Pamong Praja
Kompetensi
Sosialisasi peraturan SKPD Jumlah Orang 10 Orang 10 Orang 250.000.000 100.000.000

perundang-undangan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Badan Kesatuan
Sarana dan Prasarana kelengkapan Bangsa Dan
Aparatur sarana dan Politik
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah unit 4 unit 725.000.000 650.000.000
dinas/operasional kend.operasional 4 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah gedung yang 1 Unit 46.075.000 20.000.000

gedung kantor diperbaiki 1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan yang di 20 unit 892.983.500 580.664.000

kendaraan pelihara 20 unit
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah gedung yang akan 1 Unit 400.000.000 250.000.000
gedung kantor diperbaiki 1 Unit
Program Peningkatan Tingkat 100 % Badan Kesatuan

Disiplin Aparatur kedisiplinan Bangsa Dan
aparatur aparatur Politik
dalam kehadiran
dan penggunaan
atribut
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah stel pakaian dinas 48 stel 50.000.000 24.000.000
beserta perlengkapannya 48 stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah stel pakaian 50 Stel 25.000.000 28.000.000
hari-hari tertentu khusus hari tertentu
(Pakaian Olahraga) 50
Stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Badan Kesatuan

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Bangsa Dan
Aparatur memenuhi standar Politik
kompetensi
Lampiran 9
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah pegawai yang 52 orang 195.000.000 210.000.000
formal mengikuti pelatihan 52
orang
Bimbingan teknis SKPD Jumlah peraturan yang 1 peraturan 12.000.000 14.000.000

implementasi peraturan diimplementasikan 1
perundang-undangan peraturan
Pemuktahiran administrasi SKPD Jumlah tenaga 2 Orang 100.000.000 5.000.000

aparatur pemuktahiran data
aparatur 2 Orang
Program Peningkatan Persentase 100 % Badan Kesatuan

Pengembangan Sistem laporan capaian Bangsa Dan
Pelaporan Capaian kinerja dan Politik
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah Laporan 8 Lap 8 Lap 55.400.000 17.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar
Penyususunan laporan SKPD Jumlah Laporan 6 Lap 38.741.000 103.000.000

keuangan semesteran Keuangan semesteran 6
Lap
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan keuangan 1 Lap 31.186.000 58.000.000

keuangan akhir tahun akhir Tahun 1 Lap
Penyususnan RKA SKPD SKPD Jumlah org dalam 150 OH 10.296.000 13.000.000
penyusunan RKA 150 OH
Program Peningkatan Tingkat 83 % Dinas Sosial

Sarana dan Prasarana Kelengkapan
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah unit kendaraan 1 unit 250.000.000 262.500.000
dinas/operasional dinas/operasional 1 unit kendaraan
kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah gedung kantor 1 gedung 30.000.000 30.000.000

gedung kantor dipelihara 1 gedung
Lampiran 10
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 34 kendaraan 385.875.000 405.168.750
kendaraan dinas/operasional yang
dinas/operasional dipelihara secara
rutin/berkala 34
kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah rumah dinas yang 1 gedung 100.000.000 -

rumah dinas direhabilitasi 1 gedung
Program Peningkatan Tingkat 77 % Dinas Sosial

Disiplin Aparatur Kedisiplinan
Aparatur Dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah stel pakaian dinas 110 stel 70.036.313 73.538.129
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya
110 stel
Pengadaan pakaian kerja SKPD Jumlah stel pakaian kerja 50 stel 144.812.800 152.053.440
lapangan lapangan beserta
perlengkapannya 50 stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah Stel pakaian 110 stel 70.036.313 73.538.129
hari-hari tertentu khusus hari-hari tertentu
beserta perlengkapannya
110 stel
Program Peningkatan Persentase 77 % Dinas Sosial

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang
Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Orang yang 8 orang 57.881.250 60.775.313
formal mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal 8 orang
Lampiran 11
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi peraturan SKPD Jumlah laporan 0 Laporan 121.000.000 127.050.000
perundang-undangan sosialisasi Perda Kota
Palembang Nomor 12
Tahun 2013 tentang
Pembinaan Anak Jalanan
dan Gepeng 0 Laporan
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah orang yang 240 orang 39.609.876 41.590.370
mutu aparatur mengikuti peningkatan
manajemen mutu aparatur
240 orang
Program Peningkatan Persentase 82 % Dinas Sosial

Kinerja dan Keuangan Keuangan Yang
Tersusun Tepat
Waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan capaian 13 laporan 42.727.939 44.864.336
realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD 13
laporan

penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan keuangan 1 laporan 11.796.750 12.386.588

keuangan akhir tahun akhir tahun 1 laporan
Program Peningkatan Tingkat 100 Dinas Pemadam

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Kegiatan Kebakaran Dan
Aparatur Sarana dan Penanggulangan
Prasarana Bencana
Aparatur
Pembangunan gedung Kota Jumlah gedung kantor 2 Gedung 10.000.000.000 10.000.000.000
kantor yang di bangun 2 Gedung
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah kendaraan dinas 3 Unit 1.750.000.000 2.000.000.000

dinas/operasional yang di beli 3 Unit
Lampiran 12
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah pos pemadam 4 Gedung 400.000.000 400.000.000
gedung kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala 4 Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Unit kendaraan 80 Unit 3.400.000.000 3.600.000.000

kendaraan dinas yang dipelihara
dinas/operasional secara rutin/berkala 80
Unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah gedung kantor 4 Gedung 800.000.000 800.000.000

gedung kantor yang direhabilitasi 4
Gedung
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Kendaraan Dinas 50 Unit 500.000.000 500.000.000

kendaraan operasional yang
dinas/operasional direhabilitasi 50 Unit
Program Peningkatan Tingkat 100 Dinas Pemadam

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Kegiatan Kebakaran Dan
Aparatur Dalam Penanggulangan
Kehadiran dan Bencana
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan mesin/kartu SKPD Jumlah mesin kartu 10 Unit 50.000.000 50.000.000
absensi absensi yang di beli 10
Unit
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah sepatu PDH yang 150 Pasang 300.000.000 300.000.000
beserta perlengkapannya di beli 150 Pasang 150 Stel
Jumlah pakaian dinas
beserta kelengkapannya
yang dibeli 150 Stel
Pengadaan pakaian kerja SKPD Julmlah Sepatu PDL yang 400 Pasang 400.000.000 400.000.000
lapangan dibeli 400 Pasang 400 Stel
Julmlah pakaian kerja
lapangan beserta
kelengkapannya yang
dibeli 400 Stel
Pengadaan pakaian KORPRI SKPD Jumlah baju kopri yang di 300 Stel 60.000.000 60.000.000
beli 300 Stel
Lampiran 13
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah baju olahraga 550 Stel 550.000.000 550.000.000
hari-hari tertentu yang di beli 550 Stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pemadam

Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kebakaran Dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Penanggulangan
Kinerja dan Keuangan Keuangan Yang Bencana
Tersusun Tepat
Waktu
yang disajikan 4 Laporan

keuangan semesteran semester yang disajikan 2
Laporan

keuangan akhir tahun akhir tahun yang disajikan
1 Laporan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan triwulan 4 Laporan 30.000.000 30.000.000

triwulan yang disajikan 4 Laporan
Penyususnan RKA SKPD SKPD Jumlah dokumen RKA 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000
yang disajikan 1 Dokumen
Penyusunan standar SKPD Jumlah dokumen SOP 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000

operasional pelayanan yang disediakan 1
(SOP) Dokumen
Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPA dan 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000
dalam rangka penyusunan DPPA yang di sediakan 1
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Ketenaga

Sarana dan Prasarana Tingkat Kerjaan
Aparatur kelengkapan
sarana dan
prasarana
aparatur
Lampiran 14
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan gedung SKPD Jumlah Gedung kantor / 1 gedung 150.000.000 200.000.000
kantor Gedung Workshop Las
yang dibangun 1 gedung
pengadaan Kendaraan SKPD Tersedianya Kendaraan 7 unit 540.000.000 540.000.000

dinas/operasional Dinas / Operasional 7 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Terpeliharanya gedung 500 m2 50.000.000 60.000.000

gedung kantor kantor dengan baik,
pengecatan pagar 500
m2
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Tersedianya Kendaraan 47 unit 640.000.000 672.000.000

kendaraan Dinas operasional yang
dinas/operasional baik 47 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Tersedianya 15 jenis 35.000.000 36.750.000

perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung
kantor kantor 15 jenis
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah gedung kantor 3 Gedung 560.000.000 570.000.000

gedung kantor yang di rehab 3 Gedung
Program Peningkatan persentase 100 % Dinas Ketenaga

Disiplin Aparatur Terwujudnya pola Kerjaan
kerja yang lancar
dan nyaman dalam
penyelesaian
tugaTingkat
kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Tersedianya Pakaian 60 stel 64.000.000 67.200.000

beserta perlengkapannya Dinas beserta
Kelengkapannya 60 stel
Pengadaan pakaian kerja SKPD Jumlah pakaian lapangan 93 stel 60.000.000 63.000.000
lapangan yang tersedia 93 stel
Lampiran 15
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan pakaian KORPRI SKPD Jumlah pakaian KORPRI 60 stel 65.000.000 65.000.000
yang tersedia 60 stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah Pakaian Khusus 93 stel 95.000.000 100.000.000
hari-hari tertentu Hari tertentu yang tersedia
93 stel

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Kerjaan
Aparatur memenuhi standar
kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Terlaksananya 15 orang 250.000.000 250.000.000

formal Pendidikan dan Pelatihan
Formal 15 orang
Sosialisasi peraturan SKPD terlaksananya Kegiatan 1 kegiatan 75.000.000 80.000.000

perundang-undangan sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan 1
kegiatan
Bimbinan teknis SKPD Terlaksananya Bimbingan 20 orang 72.500.000 75.000.000

implementasi peraturan Teknis ASN 20 orang
perundang-undangan
Pendidikan dan pelatihan SKPD Terlaksananya Kegiatan 1 kegiatan 190.000.000 195.000.000

informal Pendidikan Pelatihan
Informal 1 kegiatan
Penigkatan manajemen Kota terlaksananya kegiatan 10 orang 70.000.000 80.000.000

mutu aparatur Peningkatan manajemen
mutu aparatur 10 orang

Pengembangan Sistem laporan capaian Kerjaan
Pelaporan Capaian kinerja dan
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD Tersedianya laporan 12 Bulan 200.000.000 200.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Capaian Kinerja dan
realisasi kinerja SKPD Ikhtisarkinerja SKPD 12
Bulan
Lampiran 16
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyususunan laporan SKPD Tersedianya Laporan 2 `Laporan 25.000.000 35.000.000
keuangan semesteran Keuangan 2 `Laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah Laporan 1 laporan 23.000.000 23.000.000

keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
yang disusun 1 laporan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Tersedianya RKA, RKAP, 2 dokumen 110.000.000 110.000.000
DPA, DPAP SKPD 2
dokumen
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Perikanan

Sarana dan Prasarana kelengkapan
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
Pembangunan gedung Kota, Jumlah Gedung Yang 1 unit 4.500.000.000 5.000.000.000
kantor SKPD diabangun 1 unit
pengadaan Kendaraan SKPD jumlah kendaraan 9 unit 1.102.500.000 1.160.000.000

dinas/operasional dinas/operasional yang
digunakan 9 unit
Pengadaan perlengkapan SKPD jumlah perelngakapan 10 unit 1.000.000.000 1.000.000.000

gedung kantor gedung kantor 10 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah gedung kantor 3 unit kantor 1.102.500.000 1.160.000.000
gedung kantor yang diperbaikki 3 unit
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah kendaraan dinas 40 unit 600.000.000 700.000.000

kendaraan yang terpelihara 40 unit
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat Kota, jumlah gedung kantor 3 unit 1.400.000.000 1.800.000.000
gedung kantor SKPD yang direhabilitasi 3 unit
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Perikanan

Aparatur Dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Lampiran 17
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan mesin/kartu SKPD jumlah mesin/kartu 2 unit 12.000.000 14.000.000
absensi absensi yang disediakan 2
unit
Pengadaan pakaian dinas SKPD jumlah pakaian dinas 120 stel 280.000.000 310.000.000
beserta perlengkapannya yang disediakan 120 stel pakaian dinas
pakaian dinas
Pengadaan pakaian KORPRI SKPD jumlah pakaian korpri 80 stel 80.000.000 41.500.000
yang disediakan 80 stel pakaian
pakaian
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah pakaian adat atau 80 stel 120.000.000 140.000.000
hari-hari tertentu olahraga 80 stel pakaian pakaian
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Perikanan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang
Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan Kota jumlah 13 kali 250.000.000 250.000.000

formal pendidikan/pelatihan
formal yang disediakan 13
kali
Pendidikan dan pelatihan Kota jumlah pendiidkan 1 kali 250.000.000 250.000.000

informal informal yang
dilaksanakan 1 kali
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Perikanan

Tersusun Tepat
Waktu
Penyusunan laporan SKPD jumlah laporan yang 4 laporan 11.500.000 12.500.000
capaian kinerja dan ikhtisar dihasilkan 4 laporan
Penyususunan laporan SKPD jumkah laporan yang 1 laporan 11.500.000 12.500.000

keuangan semesteran dibuat 1 laporan
Lampiran 18
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
penyusunan pelaporan SKPD jumlah laporan keuangan 1 laporan 5.600.000 5.800.000
Penyusunan RKA SKPD SKPD jumlah laporan rka skpd 2 laporan 11.500.000 5.800.000
2 laporan
Penyusunan standar SKPD jumlah laporan SOP yang 1 laporan 5.300.000 5.800.000
operasional pelayanan dibuat 1 laporan
(SOP)
Penyusunan DPA dan DPPA SKPD jumlah laporan yang 2 laporan 11.500.000 5.800.000
dalam rangka penyusunan dibuat 2 laporan
anggaran kas
Sarana dan Prasarana Kelengkapan Lingkungan
Aparatur Sarana dan Hidup Dan
Prasarana Kebersihan
Aparatur
Pembangunan gedung SKPD jumlah pembangunan 3 gedung 400.000.000 400.000.000
kantor gedung kantor 3 gedung 1 paket
jumlah pembuatan kamar
mandi di TPA karyajaya 1
paket
pengadaan Kendaraan SKPD jumlah unit motor 10 unit 2.650.000.000 1.200.000.000

dinas/operasional operasional kantor 10 unit 1 unit
jumlah unit mobil 5 unit
operasional kantor 1 unit
jumlah unit mobil
operasional lapangan 5
unit
Pengadaan perlengkapan SKPD jumlah unit pengadaan 10 unit 200.000.000 200.000.000

gedung kantor perlengkapan gedung
kantor 10 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah gedung yang 2 gedung 400.000.000 50.000.000

gedung kantor direhab 2 gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah kendaraan 85 unit 2.200.000.000 2.300.000.000

kendaraan ketersediaannya jasa
dinas/operasional service dan perbaikan
kendaraan dinas 85 unit
Lampiran 19
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitasi sedang/berat SKPD jumlah gedung yang 2 gedung 600.000.000 400.000.000
gedung kantor direhabilitasi 2 gedung 1 paket
jumlah paket perbaikan
halaman lingkungan
kantor 1 paket

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Lingkungan
Aparatur dalam Hidup Dan
Kehadiran dan Kebersihan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD jumlah stel pakaian dinas 310 stel 186.000.000 189.000.000
beserta perlengkapannya berserta perlengkapannya
310 stel
Pengadaan pakaian kerja SKPD jumlah lembar pakaian 310 lembar 93.000.000 94.500.000
lapangan kerja lapangan 310
lembar
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah stel pakaian batik 310 stel 558.000.000 567.000.000
hari-hari tertentu 310 stel 310 stel
jumlah stel pakaian adat 310 stel
310 stel
jumlah stel pakaian
olahraga 310 stel

Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Lingkungan
Aparatur Memenuhi Standar Hidup Dan
Kompetensi Kebersihan
Pendidikan dan pelatihan SKPD jumlah orang pendidikan 20 orang 60.000.000 65.000.000
formal dan pelatihan formal 20
orang
Pendidikan dan palatihan SKPD jumlah orang pendidikan 42 orang 105.000.000 105.000.000
informal dan pelatihan informal 42
orang
Lampiran 20
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan Sistem Laporan Capaian Lingkungan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Hidup Dan
Kinerja dan Keuangan Keuangan yang Kebersihan
Tersusun Tepat
Waktu
Penyusunan laporan SKPD jumlah laporan capaian 9 laporan 400.000.000 400.000.000
laporan
Penyususunan laporan SKPD jumlah laporan keuangan 1 laporan 100.000.000 100.000.000

penyusunan pelaporan SKPD jumlah laporan keuangan 1 laporan 100.000.000 100.000.000

Penyusunan RKA SKPD SKPD jumlah dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000

penyusunana RKA SKPD 1
dokumen
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD jumlah dokumen evaluasi 2 dokumen 150.000.000 150.000.000
dalam rangka penyusunan DPA dan DPPA dalam
anggaran kas rangka menyusun
anggaran kas 2 dokumen

Sarana dan Prasarana kelengkapan Kependudukan
Aparatur sarana dan Dan Pencatatan
prasarana Sipil
aparatur
pengadaan Kendaraan Kota Jumlah kendaraan yang di 7 Kendaraan 1.815.000.000 1.996.500.000
dinas/operasional beli 2 (dua) roda empat
dan 5 (lima) roda dua 7
Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala Kota Jumlah kendaraan dinas 31 Kendaraan 675.000.000 700.000.000

kendaraan yang dipelihara dan
dinas/operasional kebutuhan BBM perbulan
selama satu tahun 31
Kendaraan
Lampiran 21
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitasi sedang/berat Kota Jumlah gedung yang di 1 Gedung/unit 605.000.000 665.500.000
gedung kantor perbaiki 1 Gedung/unit

Disiplin Aparatur kedisiplinan Kependudukan
aparatur dalam Dan Pencatatan
kehadiran dan Sipil
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Kota Jumlah pakaian dinas 162 Stell 105.391.000 115.930.100
162 Stell
Pengadaan pakaian khusus Kota Jumlah pakaian hari-hari 162 Stell 72.963.000 80.259.300
hari-hari tertentu tertentu 162 Stell

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Kependudukan
Aparatur memenuhi standar Dan Pencatatan
kompetensi Sipil
Pendidikan dan pelatihan Kota Jumlah pelatihan dan 18 Orang 80.000.000 90.000.000
formal pendidikan formal 18
Orang

Pengembangan Sistem laporan capaian Kependudukan
Pelaporan Capaian kinerja dan Dan Pencatatan
Kinerja dan Keuangan keuangan yang Sipil
tersusun cepat
waktu
Penyusunan laporan Kota Jumlah laporan kinerja 4 Laporan 200.000.000 250.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar realisasi
realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD 4 Laporan
Penyususunan laporan Kota Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 15.000.000 20.000.000

keuangan semesteran semesteran 1 Laporan
penyusunan pelaporan Kota Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 25.000.000 30.000.000

keuangan akhir tahun akhir tahun 1 Laporan
Lampiran 22
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan Kota Jumlah laporan triwulan 2 2 Laporan 25.000.000 30.000.000
triwulan Laporan
Penyususnan RKA SKPD Kota Jumlah laporan RKA 2 Laporan 40.000.000 45.000.000
Perubahan dan RKA Induk
2 Laporan
Penyusunan standar Kota Jumlah operasional 2 Laporan 70.000.000 75.000.000

operasional pelayanan pelayanan selama satu
(SOP) tahun 2 Laporan

Sarana dan Prasarana kelengkapan Pengendalian
Aparatur sarana dan Penduduk Dan
prasarana Keluarga
aparatur Berencana
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah pengadaan 1 Kendaraan 855.480.000 950.000.000
dinas/operasional kendaraan
dinas/operasional mobil
MUYAN 1 Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah pemeliharaan 2 gedung 200.000.000 210.000.000

gedung kantor rutin/berkala gedung
kantor 2 gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 59 kendaraan 619.500.000 708.000.000

dinas/operasional dipelihara 59 kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah gedung yang 1 Gedung 1.205.000.000 665.500.000

gedung kantor direhab (DED) 1 Gedung

Disiplin Aparatur kedispilinan Pengendalian
aparatur dalam Penduduk Dan
kehadiran dan Keluarga
penggunaan Berencana
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pakaian dinas dan 194 Pakaian 164.900.000 174.600.000
beserta perlengkapannya perlengkapannya 194
Pakaian
Lampiran 23
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah pakaian khusus 194 pakaian 126.100.000 145.500.000
hari-hari tertentu hari hari tertentu 194
pakaian

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Pengendalian
Aparatur memenuhi standar Penduduk Dan
kompetensi Keluarga
Berencana
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah orang yang dilatih 10 orang 121.000.000 133.100.000
formal 10 orang
Sosialisasi peraturan SKPD Jumlah orang yang 50 orang 37.500.000 43.890.000

perundang-undangan mengikuti sosialisasi
peraturan perundang -
undangan 50 orang
Pemuktahiran administrasi SKPD Jumlah laporan 1 laporan 5.000.000 5.000.000

aparatur pemuktahiran administrasi
aparatur (SOP) 1 laporan

Pengembangan Sistem laporan capaian Pengendalian
Pelaporan Capaian kinerja dan Penduduk Dan
Kinerja dan Keuangan keuangan yang Keluarga
tersusun tepat Berencana
waktu
realisasi kinerja SKPD realisasi SKPD 5 laporan

Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah laporan 1 laporan 23.491.000 25.840.000

penyusunan RKA SKPD 1
laporan
Penyusunan standar SKPD Jumlah Laporan 1 Laporan 70.603.000 77.663.000

operasional pelayanan penyusunan SOP 1
(SOP) Laporan
Lampiran 24
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sarana dan Prasarana Kelengkapan Perhubungan
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah Pengadaan 1 unit 235.000.000 440.000.000
dinas/operasional Kendaraan Dinas (Mobil
Pick Up) 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Pembuatan 1 Keg 520.000.000 200.000.000

gedung kantor Lapanga Futsal 1 Keg 1 Keg
Jumlah Pembuatan 1 Tahun
gudang barang inventaris 1 Tahun
1 Keg 1 Keg
Jumlah Pemeliharaan
Taman&Kebun Kantor
Dishub 1 Tahun
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor dan
lingkungan Kantor Dishub
1 Tahun
Jumlah Pembuatan Canopi
Taman Belakang Kantor
dishub 1 Keg
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 30 unit 2.491.305.700 2.491.305.700

kendaraan dinas/operasional yang 69 unit
dinas/operasional sudah dipelihara 9 unit
(Kendaraan Roda 4) 30
unit
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
sudah dipelihara
(Kendaraan Roda 2) 69
unit
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
sudah dipelihara
(Kendaraan angkutan
sungai) 9 unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah rehabilitasi 1 unit gedung 50.000.000 100.000.000

gedung kantor gedung UPTD Pulokerto 1
unit gedung
Lampiran 25
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitasi sedang/berta SKPD Jumlah kendaraan 3 unit 90.000.000 200.000.000
kendaraan dinas/operasional yang 2 unit
dinas/operasional sudah di rehab
(Kendaraan roda 4) 3 unit
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang s
sudah di rehab
(Kendaraan angkutan
sungai) 2 unit

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Perhubungan
Aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan mesin/kartu SKPD Jumlah pengadaan mesin 5 unit - -
absensi absensi 5 unit
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah jenis pakaian 2 jenis 302.500.000 302.500.000
beserta perlengkapannya dinas dan perlengkapan 2
jenis
Pengadaan pakaian kerja SKPD Jumlah jenis pakaian 6 jenis 478.370.000 478.370.000
lapangan kerja lapangan dan
kelengkapaanya 6 jenis
Pengadaan pakaian KORPRI SKPD Jumlah poengadaan 250 buah - -

pakaian korpri 250 buah
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah pengadaan 1 Jenis 203.000.000 203.000.000

hari-hari tertentu pakaian khusus hari-hari
tertentu 1 Jenis

Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Perhubungan
Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah pendidikan dan 3 jenis - 140.000.000

formal pelatihan formal 3 jenis pendidikan/p
pendidikan/pelatihan elatihan
Lampiran 26
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatiahn SKPD Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 200.000.000 200.000.000
informal Pendidikan dan Pelatihan
informal 2 Kegiatan

Pengembangan Sistem Laporan Capaian Perhubungan
Tersusun Tepat
Waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah dokumen 25 Dokumen 236.470.000 250.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Lakip,LKPJ,LPPD,
realisasi kinerja SKPD Renja,Renstra,SPM,SPIP,L
aporan bulanan, Laporan
Tahunan, Profil dishub dan
dishub Dalam Angka 25
Dokumen
Penyususunan laporan SKPD Jumlah laporan 2 Laporan 14.700.000 15.000.000

keuangan semesteran penyusunan laporan
keuangan semseteran 2
Laporan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan triwulan 2 2 laporan 27.500.000 28.000.000

triwulan laporan
Penyususnan RKA SKPD SKPD Jumlah dokumen RKA 2 dokumen 13.080.000 13.500.000
Dishub yang selsai
disusun 2 dokumen
Penyusunan standar SKPD Jumlah dokumen SOP 1 1 dokumen - -

operasional pelayanan dokumen
(SOP)
Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA 2 dokumen 10.280.000 10.500.000
dalam rangka penyusunan dishub yang selesai di
anggaran kas susun 2 dokumen

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Komunikasi Dan
Aparatur Sarana dan Informatika
Prasarana
Aparatur
Lampiran 27
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan gedung SKPD Penyediaan 1 Paket 60.000.000 60.000.000
kantor Pembangunan Gedung
Kantor 1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah perawatan dan 1 Paket 164.000.000 164.000.000

gedung kantor pemeliharaan gedung
kantor 1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah pemeliharaan 35 Kendaraan 775.000.000 775.000.000

kendaraan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional dinas 35 Kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah rehab gedung 1 Kegiatan 950.000.000 950.000.000

gedung kantor kantor 1 Kegiatan

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Komunikasi Dan
Aparatur Dalam Informatika
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pengadaan 380 Stell 304.000.000 304.000.000
beserta perlengkapannya pakaian dinas harian 380
Stell
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah pengadaan 95 Orang 80.750.000 80.750.000

hari-hari tertentu pakaian olahraga 95
Orang
Program Peningkatan Presentase 100 % Dinas

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Komunikasi Dan
Aparatur Memenuhi Standar Informatika
Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah pendidikan dan 8 Orang 290.500.000 290.500.000
formal pelatihan formal 8 Orang
Program Peningkatan Presentase 100 % Dinas

Pengembangan Sistem Laporan Capaian Komunikasi Dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Informatika
Tersusun Tepat
Waktu
Lampiran 28
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan SKPD Jumlah penyusunan 11 Laporan 265.000.000 265.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar LAKIP, LPPD, Renja/RKT,
realisasi kinerja SKPD IKU dan TAPKIN 11
Laporan
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah penyusunan 1 Laporan 3.500.000 3.500.000

keuangan semesteran laporan keuangan
semesteran 1 Laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah penyusunan 1 Laporan 7.000.000 7.000.000

keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir
tahun 1 Laporan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah penyusunan 4 Dokumen 90.000.000 90.000.000

triwulan laporan triwulan 4
Dokumen
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah penyusunan RKA 2 Dokumen 30.000.000 30.000.000
dan RKAP 2 Dokumen
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah evaluasi DPA dan 2 Dokumen 30.000.000 30.000.000
dalam rangka penyusunan DPPA penyusunan
anggaran kas anggaran kas 2 Dokumen
Program Peningkatan Tingkat 78 % Dinas Koperasi,

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Usaha Kecil Dan
Aparatur sarana dan Menengah
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah kendaraan dalam 6 unit 550.000.000 605.000.000
dinas/operasional pengadaan kendaraan
dinas/operasional 6 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah unit gedung dalam 1 unit gedung 30.000.000 33.000.000
gedung kantor pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor 1
unit gedung
Lampiran 29
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan dalam 19 kendaraan 338.739.500 372.613.450
kendaraan pemeliharaan rutin
dinas/operasional berkala kendaraan dinas /
operasional 19 kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah gedung kantor 1 gedung 275.000.000 302.500.000

gedung kantor rehabilitasi sedang/berat
1 gedung
Program Peningkatan Tingkat 85 % Dinas Koperasi,

Disiplin Aparatur kedisiplinan Usaha Kecil Dan
aparatur dalam Menengah
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan mesin/kartu SKPD Jumlah barang dalam 1 mesin 6.050.000 6.655.000
absensi pengadaan mesin / kartu absensi
absensi 1 mesin absensi
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pengadaan 65 stell 61.380.000 67.518.000

beserta perlengkapannya pakaian dinas PDH
beserta
perlengkapannyanya 65
stell
Pengadaan pakaian KORPRI SKPD Jumlah pengadaan 64 stell 50.000.000 55.000.000

pakaian KORPRI (stell) 64
stell
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah pengadaan 65 stell 47.740.000 52.514.000

tertentu 65 stell
Senam Kesegaran Jasmani SKPD Jumlah pakaian senam 65 Stell 51.150.000 56.265.000
kesegaran jasmani 65
Stell
Program Peningkatan Persentase 25 % Dinas Koperasi,

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Usaha Kecil Dan
Aparatur memenuhi standar Menengah
kompetensi
Lampiran 30
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah pelatihan 1 kali 33.000.000 36.300.000
formal pendidikan dan pelatihan
formal 1 kali
Sosialisasi peraturan SKPD Jumlah peserta yang 25 orang 151.250.000 166.375.000

perundang-undangan mengikuti sosialisasi (peserta)
peraturan perundang-
undangan 25 orang
(peserta)
Pendidikan dan pelatihan Kota Jumlah pegawai yang 65 orang 300.000.000 330.000.000
informal mengikuti pendidikan dan
pelatihan informal 65
orang
Program Peningkatan Persentase 80 % Dinas Koperasi,

Pengembangan Sistem Laporan Capaian Usaha Kecil Dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Menengah
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Kota Jumlah laporan capaian 4 laporan 88.850.000 97.735.000
laporan
Penyususunan laporan SKPD Jumlah laporan dalam 2 Laporan 32.860.000 35.948.000

keuangan semesteran penyusunan keuangan
semesteran/bulanan 2
Laporan
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan prognosis 2 Laporan 13.200.000 14.520.000

prognosis realisasi realisasi anggaran 2
anggaran Laporan

keuangan akhir tahun akhir tahun dan kertas
kerja 1 laporan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen Dalam 2 Dokumen 31.860.000 35.046.000
Penyusunan RKA / SKPD
2 Dokumen
Lampiran 31
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan standar SKPD Jumlah dokumen dalam 1 Dokumen 8.549.300 9.404.230
operasional pelayanan penyusunan standar
(SOP) operasional pelayanan
(SOP) 1 Dokumen

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Penanaman
Aparatur Peningkatan Modal Dan
Sarana dan Pelayanan
Prasarana Terpadu Satu
Aparatur Pintu
Pengadaan mobil jabatan SKPD Jumlah unit pengadaan 1 unit 726.000.000 798.600.000
kendaraan jabatan 1 unit
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah unit pengadaan 0 unit 110.000.000 300.000.000

dinas/operasional kendaraan operasional 0
unit
Pemeliharaan rutin/berkala Kota Jumlah jenis 0 Jenis 198.000.000 198.000.000

gedung kantor pemeliharaan kantor 0
Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan dinas 20 unit 300.080.000 330.088.000

mobil jabatan yang terpelihara secara
rutin 20 unit

kendaraan yang terpelihara secara
dinas/operasional rutin 31 unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD gedung kantor yang di 1 Paket 550.000.000 550.000.000

gedung kantor rehab 1 Paket
Program Peningkatan TIngkat 90 % Dinas

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Penanaman
aparatur dalam Modal Dan
kehadiran dan Pelayanan
penggunaan Terpadu Satu
atribut pegawai Pintu
Pengadaan pakaian dinas SKPD Tersedianya pakaian 366 stel 446.343.750 513.295.313
beserta perlengkapannya dinas dalam pengadaan
pakaian dinas 366 stel
Lampiran 32
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan pakaian kerja SKPD Jumlah pakaian kerja 206 stel 69.431.250 79.845.938
lapangan lapangan 206 stel
hari-hari tertentu 206 Stel
Program Peningkatan persentase 90 % Dinas

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Penanaman
Aparatur memenuhi standar Modal Dan
kompetensi Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah orang yang 125 orang 1.575.752.750 1.733.328.025
informal mengikuti pelatihan 125
orang
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah dokumen 3 dokumen 549.188.750 604.107.625

mutu aparatur pendukung ISO 3
dokumen

Pengembangan Sistem laporan Capaian Penanaman
Pelaporan Capaian Kinerja dan Modal Dan
Kinerja dan Keuangan Keuangan yang Pelayanan
tersusun tepat Terpadu Satu
waktu Pintu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan SAKIP 4 4 laporan 16.050.000 16.050.000
capaian kinerja dan ikhtisar laporan
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah penyusunan 2 laporan 8.000.000 8.000.000

semester 2 laporan

Penyusunan laporan fisik SKPD Jumlah laporan triwulan 4 4 laporan 15.722.500 15.722.500
dan konsolidasi capaian laporan
kinerja keuangan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah dokumen 4 Laporan 8.575.000 8.575.000
RKA/DPA SKPD 4 Laporan
Lampiran 33
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan standar SKPD Jumlah dokumen SOP 1 1 buku 10.000.000 10.000.000
operasional pelayanan buku
(SOP)
Program Peningkatan Cakupan layanan 100 % Dinas
Sarana dan Prasarana sarana & Kepemudaan
Aparatur prasarana Dan Olahraga
aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah Pengadaan 3 unit 600.000.000 600.000.000
dinas/operasional kendaraan yang akan
dibeli 3 unit
Pengadaan perlengkapan SKPD Jumlah Perlengkapan 20 Unit 250.000.000 260.000.000

gedung kantor kantor yang tersedia 20
Unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah gedung kantor 1 gedung 50.000.000 50.000.000

gedung kantor yang terpelihara 1 gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 6 unit roda 4 330.000.000 350.000.000

dinas/operasional terpelihara secara
rutin/berkala dalam 12
bulan 6 unit roda 4
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah perlengkapan 1 gedung 9.000.000 9.500.000

perlengkapan gedung gedung kantor yang
kantor terpelihara 1 gedung
Program Peningkatan Meningkatnya 100 % Dinas

Disiplin Aparatur kualitas kinerja Kepemudaan
aparatur Dan Olahraga
Pengadaan mesin/kartu SKPD jumlah mesin/kartu 2 Unit 250.000.000 250.000.000
absensi absensi yang tersedia 2
Unit
Pengadaan pakaian dinas SKPD jumlah pakaian dinas 100 110.000.000 120.000.000
beserta perlengkapannya yang diadakan 100 stel/orang
stel/orang
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah pakaian khusus 100 175.000.000 175.000.000
hari-hari tertentu yang diadakan 100 stel/orang
stel/orang
Lampiran 34
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase SDM 100 % Dinas
Kapasitas Sumber Daya yang memiliki Kepemudaan
Aparatur kompetensi sesuai Dan Olahraga
dengan bidangnya
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah peserta yang 20 orang 125.000.000 125.000.000
formal mengikuti pendidikan dan
pelatihan 20 orang
Pendidikan dan palatihan SKPD jumlah aparatur yang 100 orang 300.000.000 300.000.000
informal mengikuti pelatihan 100
orang
Program Peningkatan Tingkat ketepatan 100 % Dinas

Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kepemudaan
Pelaporan Capaian kinerja keuangan Dan Olahraga
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan capaian 1 Dokumen 70.000.000 75.000.000

capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar laporan
yang tersedia 1 Dokumen
laporan
Penyususunan laporan SKPD Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 60.000.000 65.000.000

keuangan semesteran semesteran yang laporan
diadakan 1 Dokumen
laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 60.000.000 70.000.000

keuangan akhir tahun akhir tahun yang disusun laporan
1 Dokumen laporan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah laporan 1 Dokumen 110.000.000 125.000.000

penyusunan RKA SKPD laporan
yang disusun 1 Dokumen
laporan
Penyusunan standar SKPD Jumlah laporan SOP yang 1 Dokumen 50.000.000 60.000.000
operasional pelayanan disusun 1 Dokumen laporan
(SOP) laporan
Lampiran 35
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah laporan DPA dan 1 Dokumen 60.000.000 65.000.000
dalam rangka penyusunan DPPA dan anggaran kas laporan
anggaran kas yang di susun 1 Dokumen
laporan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Kearsipan

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Dan
Aparatur sarana dan Perpustakaan
prasarana
aparatur
Pembangunan gedung Kota - 5.000.000.000
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah pemeliharaan 2 Gedung 40.000.000 30.000.000
gedung kantor gedung kantor 2 Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan dinas 11 Unit 460.100.000 682.080.000

kendaraan roda empat 11 Unit 1 Unit
dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas 16 Unit
operasional 1 Unit
jumlah kendaraan dinas
roda dua 16 Unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah sedang /berat 1 Gedung 199.000.000 112.000.000

gedung kantor gedung kantor 1 Gedung
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Kearsipan

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Dan
aparatur dalam Perpustakaan
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah Pengadaan 70 stell 52.500.000 46.800.000
beserta perlengkapannya pakaian dinas 70 stell
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah pakaian hari hari 7 Buah 35.000.000 46.800.000
hari-hari tertentu tertentu 7 Buah
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Kearsipan

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Dan
Aparatur memenuhi standar Perpustakaan
kompetensi
Pendidikan dan pelatihan Jumlah pendidikan 12 48.000.000 60.000.000

formal pelatihan formal 12 Orang/tahun
Orang/tahun
Lampiran 36
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatihan SKPD - 300.000.000
informal
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Kearsipan
Pengembangan Sistem laporan capaian Dan
Pelaporan Capaian kinerja dan Perpustakaan
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan SKPD 6 6 laporan 202.811.000 165.229.200
capaian kinerja dan ikhtisar laporan
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah Laporan 1 1 Laporan 4.100.000 9.648.100

keuangan semesteran Laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan 4.100.000 9.648.100

keuangan akhir tahun
Penyusunan laporan fisik SKPD Jumlah laporan Triwulan 2 Laporan 7.750.000 26.143.000
dan konsolidasi capaian 2 Laporan
kinerja keuangan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Penyusunan RKA 4 Dokumen 14.320.000 56.320.000
SKPD 4 Dokumen
Penyusunan standar SKPD Jumlah Dokumen 1 1 Dokumen 3.950.000 9.648.100

operasional pelayanan Dokumen
(SOP)
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD - 56.320.000
dalam rangka penyusunan
anggaran kas
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Pertanian
Sarana dan Prasarana kelengkapan Dan Ketahanan
Aparatur sarana dan Pangan
prasarana
aparatur
Pembangunan gedung Kota Jumlah bangunan/gedung 7 Bangunan 1.300.000.000 1.150.000.000
kantor yang dibangun 7
Bangunan
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah kendaraan 5 Unit 72.000.000 78.000.000

dinas/operasional operasional roda tiga yang
diadakan 5 Unit
Lampiran 37
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan dinas 53 Motor 818.000.000 818.000.000
kendaraan yang dipelihara 53 Motor 13 Mobil
dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas 2 Kaisar
yang dipelihara 13 Mobil
Jumlah kendaraan dinas
yang dipelihara 2 Kaisar
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah gedung/bangunan 3 Gedung 420.000.000 400.000.000

gedung kantor yang direhab 3 Gedung
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Pertanian

Disiplin Aparatur kedisiplinan Dan Ketahanan
aparatur dalam Pangan
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pegawai yang 260 Stel 229.800.000 248.950.000
beserta perlengkapannya mendapatkan fasilitas
pakaian dinas 260 Stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah Pakaian Khusus 10 Buah 3.600.000 3.900.000
hari-hari tertentu Hari-hari tertentu pegawai
yang diadakan, 165 Stel
10 Buah
Program Peningkatan persentase 100 % Dinas Pertanian

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pegawai Dan Ketahanan
Aparatur yang memenuhi Pangan
standar
kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Pegawai yang 29 Orang 358.800.000 388.700.000
formal mengikut pendidikan dan
pelatihan 29 Orang
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pertanian

Pengembangan Sistem laporan capaian Dan Ketahanan
Pelaporan Capaian kinerja dan Pangan
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan yang akan 5 Jenis 40.320.000 43.680.000
capaian kinerja dan ikhtisar disusun 5 Jenis Laporan Laporan
Lampiran 38
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan standar SKPD Jumlah Buku/Laporan 35 Buku 9.120.000 9.880.000
operasional pelayanan yang akan disusun 35
(SOP) Buku
Program Peningkatan Tingkat 100 % Inspektorat Kota

Sarana dan Prasarana pemenuhan
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD jumlah penyediaan 1 unit 350.000.000 -
dinas/operasional kendaraan dinas
operasional 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah penyediaan sewa 1 unit 60.000.000 60.000.000

rumah dinas rumah dinas 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah gedung kantor 1 unit 50.000.000 100.000.000

gedung kantor yang dipelihara 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah penyediaan 19 unit 469.800.000 500.000.000

kendaraan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional operasional 19 unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD tersedianya gedung 1 unit 1.500.000.000 1.500.000.000

gedung kantor kantor dalam kondisi baik
dan menunjang
pelaksanaan tugas 1 unit
Program Peningkatan Tingkat disiplin 100 bulan Inspektorat Kota

Disiplin Aparatur aparatur
Pengadaan pakaian dinas SKPD jumlah pemenuhan 130 stel 104.000.000 104.000.000
beserta perlengkapannya pakaian dinas beserta
perlengkapannya 130 stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah pengadaan 130 stel 104.000.000 104.000.000
tertentu 130 stel
Lampiran 39
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase 100 Inspektorat Kota
Pengembangan Sistem laporan capaian laporan
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD tersedianya laporan 6 laporan 32.000.000 32.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar sebagai informasi capaian
realisasi kinerja SKPD keuangan dan kinerja 6
laporan
penyusunan pelaporan SKPD tersedianya laporan 5 laporan 9.700.000 9.700.000

keuangan akhir tahun mengenai informasi
keuangan dan aset 5
laporan
Program Peningkatan Persentase 100 % Badan

Sarana dan Prasarana peningkatan Perencanaan
Aparatur sarana/prasarana Pembangunan
aparatur yang Daerah,
memadai Penelitian Dan
Pengembangan
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Persentase pemeliharaan 100% 30.000.000 30.000.000
gedung kantor gedung kantor 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 22 Unit 400.000.000 400.000.000

dinas/operasional terpelihara 22 Unit

Disiplin Aparatur peningkatan Perencanaan
disiplin aparatur Pembangunan
Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pakaian dinas 70 Stel 80.000.000 75.000.000
yang diadakan 70 Stel
hari-hari tertentu hari-hari tertentu yang
diadakan 80 Stel
Lampiran 40
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kapasitas Sumber Daya peningkatan Perencanaan
Aparatur kapasitas sumber Pembangunan
daya aparatur yang Daerah,
profesional Penelitian Dan
Pengembangan
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah laporan hasil 7 Laporan 30.000.000 30.000.000
formal kursus/pendidikan/pelatih
an 7 Laporan
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah laporan hasil 1 Laporan 228.000.000 228.000.000
informal kursus/pendidikan/pelatih Kegiatan
an 1 Laporan Kegiatan

Pengembangan Sistem laporan capaian Perencanaan
Pelaporan Capaian kinerja dan Pembangunan
Kinerja dan Keuangan keuangan yang Daerah,
tersusun tepat Penelitian Dan
waktu Pengembangan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah dokumen ikhtisar 6 Dokumen 35.200.000 35.200.000
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD 6
realisasi kinerja SKPD Dokumen

keuangan semesteran semesteran 1 Laporan

Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah dokumen RKA dan 2 Dokumen 82.500.000 82.500.000
RKA Perubahan 2
Dokumen
Program Peningkatan Tingkat 100 % Badan

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Pengelolaan
Aparatur sarana dan Keuangan Dan
prasarana Aset Daerah
aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah unit kendaraan 1 unit 268.000.000 -
dinas/operasional Dinas/Operasional 1 unit
Lampiran 41
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah unit 52 unit 52 unit 1.005.000.000 1.200.000.000
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah gedung 1 gedung 1 gedung 190.000.000 200.000.000
perlengkapan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat SKPD jumlah gedung 1 gedung 1 gedung 730.000.000 850.000.000

gedung kantor
Program Peningkatan Tingkat 100 % Badan
Disiplin Aparatur kedisiplinan Pengelolaan
aparatur dalam Keuangan Dan
kehadiran dan Aset Daerah
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD jumlah setel 129 setel 129 setel 94.000.000 103.000.000
Pengadaan pakaian khusus SKPD jumlah setel 129 setel 129 setel 190.000.000 210.000.000
hari-hari tertentu
Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Pengelolaan
Aparatur memenuhi standar Keuangan Dan
kompetensi Aset Daerah
Pemuktahiran administrasi SKPD jumlah orang 9 orang 9 orang 40.000.000 44.000.000

aparatur
Pendidikan dan pelatihan SKPD jumlah orang 129 orang 129 orang 490.000.000 530.000.000
informal
Pengembangan Sistem laporan capaian Pengelolaan
Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Dan
Kinerja dan Keuangan keuangan yang Aset Daerah
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD jumlah dokumen 6 6 dokumen 300.000.000 330.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar dokumen
Penyusunan pelaporan SKPD jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 18.000.000 19.000.000

keuangan semesteran
penyusunan pelaporan SKPD jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 19.000.000 20.000.000

Lampiran 42
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan SKPD jumlah laporan 2 laporan 2 laporan 54.000.000 59.000.000
triwulan
Penyusunan RKA SKPD SKPD jumlah dokumen RKA- 2 Dokumen 28.000.000 30.000.000
SKPD 2 Dokumen
Penyusunan standar SKPD Jumlah Dokumen SOP 1 1 Dokumen 13.000.000 14.000.000

operasional pelayanan Dokumen
(SOP)
Program Peningkatan cakupan 100 % Badan
Sarana dan Prasarana Peningkatan Kepegawaian
Aparatur Sarana dan Dan
Prasarana Pengembangan
Aparatur Sumber Daya
Manusia
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Gedung Kantor 2 Gedung 200.000.000 250.000.000
gedung kantor yang dipelihara 2 Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Kendaraan 37 Unit 472.000.000 474.000.000

kendaraan dinas/Operasional yang
dinas/operasional dipelihara 37 Unit
Program Peningkatan Cakupan 100 % Badan

Disiplin Aparatur Peningkatan Kepegawaian
Disiplin Aparatur Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah Kendaraan 220 Stel 137.500.000 138.000.000
beserta perlengkapannya dinas/Operasional yang
dipelihara 220 Stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah Pengadaan 110 Stel 80.000.000 85.000.000
hari-hari tertentu Pakaian Khusus Hari - hari
Tertentu 110 Stel
Upacara bendera SKPD Jumlah Upacara Bendera 2 Upacara 120.000.000 130.000.000

2 Upacara
Program fasilitasi Cakupan Fasilitasi 100 % Badan

pindah/purna tugas PNS Pindah/Purna Kepegawaian
Tugas PNS Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Lampiran 43
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Upacara pemakaman PNS SKPD Jumlah Upacara 65 Upacara 179.760.000 189.760.000
Pemakaman PNS 65 Pemakaman
Upacara Pemakaman

Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Kepegawaian
Aparatur Kapasitas Sumber Dan
Daya Aparatur Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Orang yang 10 Orang 70.000.000 80.000.000
formal Mengikuti Diklat Teknis,
Fungsional atau
Kepemimpinan 10 Orang
Bimbingan teknis SKPD Jumlah Orang yang 120 Orang 55.527.500 60.527.500
implementasi peraturan Mengikuti Bimtek 120
perundang-undangan Orang
Pemuktahiran administrasi SKPD Jumlah Laporan dalam 4 Laporan 77.600.000 82.600.000

aparatur Administrasi Aparatur 4
Laporan

Pengembangan Sistem peningkatan Kepegawaian
Pelaporan Capaian Capaian Laporan Dan
Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Pengembangan
Keuangan Sumber Daya
Manusia
Penyusunan laporan SKPD Jumlah Laporan 8 Laporan 114.550.000 119.550.000
capaian kinerja dan ikhtisar Penyusunan Lakip dan
realisasi kinerja SKPD LPPD SKPD, Penyusunan
Laporan Triwulan dan
Tahunan, Penyusunan
Dokumentasi BKPSDM 8
Laporan

keuangan semesteran semester 2 Laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah Laporan 2 Laporan 26.710.000 31.710.000

keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 2
Laporan
Lampiran 44
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan fisik SKPD Jumlah Laporan Triwulan 4 Laporan 59.000.000 63.000.000
dan konsolidasi capaian 4 Laporan
kinerja keuangan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Laporan RKA dan 2 Laporan 40.780.000 45.780.000
DPA SKPD 2 Laporan
Penyusunan standar SKPD Jumlah Laporan 1 Dokumen 37.900.000 42.900.000

operasional pelayanan Penyusunan Standar
(SOP) Operasional Pelayanan
(SOP) 1 Dokumen
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah Laporan 4 Laporan 33.945.000 38.945.000
dalam rangka penyusunan keuangan akhir tahun 4
anggaran kas Laporan
Program Peningkatan Tingkat 0 %; 3 Rumah Sakit

Sarana dan Prasarana kelengkapan Paket Umum Daerah
Aparatur sarana dan Palembang Bari
prasarana
aparatur; Cakupan
kelengkapan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 21 571.112.000 600.000.000

kendaraan dinas/operasional yang kendaraan
dinas/operasional dipelihara 21 kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Gedung yang 1 Paket 867.008.163 867.008.163

perlengkapan gedung dipelihara 1 Paket
kantor
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sekretariat DPRD

Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah pengadaan 1 unit 1.300.000.000 1.300.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas
operasional yang tersedia
1 unit
Lampiran 45
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah pemeliharaan 1 gedung 403.012.900 443.012.900
gedung kantor rutin/berkala gedung
kantor 1 gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD jumlah pemeliharaan 45 unit 734.440.000 804.440.000

kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional operasional 45 unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah rehabilitasi 1 gedung 400.000.000 400.000.000

gedung kantor sedang/berat gedung
kantor 1 gedung
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sekretariat DPRD

Disiplin Aparatur kedisiplinan
Aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah pengadaan 257 stell 279.400.000 329.400.000
beserta perlengkapannya pakaian dinas dan
perlengkapannya 257
stell
Program Peningkatan Persensate 100 % Sekretariat DPRD

Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang
kompetensi
Sosialisasi peraturan SKPD jumlah sosialisasi 2 sosialisasi 10.000.000 10.000.000

perundang-undangan peraturan perundang-
undangan 2 sosialisasi
Program Peningkatan Pesentase 100 % Sekretariat DPRD

Pengembangan Sistem laporan Capaian
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Kinerja dan Keuangan yang tersusun
tepat waktu
capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD realisasi SKPD yang
disusun 7 laporan
Lampiran 46
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
keuangan semesteran semsteran yang disusun 1
laporan

keuangan akhir tahun akhir tahun yang disusun
1 laporan

Sarana dan Prasarana peningkatan Pemberdayaan
Aparatur sarana dan Perempuan,
prasarana Perlindungan
aparatur yang Anak Dan
memadai Pemberdayaan
Masyarakat
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah unit kendaraan 27 unit 715.700.000 751.485.000
kendaraan yang mendapat biaya suku
dinas/operasional cadang, BBM, dan
Pelumas (Roda 4
sebanyak 9 unit dan Roda
2 sebanyak 18 unit) 27
unit
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah gedung yang 2 gedung 875.000.000 900.000.000


Disiplin Aparatur peningkatan Pemberdayaan
disiplin aparatur Perempuan,
Perlindungan
Anak Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah Pakaian PDH yang 83 orang/stel 127.500.000 147.741.000
beserta perlengkapannya diperlukan per tahun 83
orang/stel

Kapasitas Sumber Daya peningkatan Pemberdayaan
Aparatur kapasitas sumber Perempuan,
daya aparatur yang Perlindungan
profesional Anak Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Lampiran 47
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatihan Jumlah orang yang 10 orang 97.947.500 100.000.000
formal mengikuti bimtek 10
orang
Bimbingan teknis SKPD jumlah orang yang 20 orang 200.950.000 210.997.500

implementasi peraturan mengikuti bimtek 20
perundang-undangan orang
Pendidikan dan pelatiahn Jumlah orang yang 10 orang 97.947.500 100.000.000

informal mengikuti bimtek 10
orang

Pengembangan Sistem Peningkatan Pemberdayaan
Pelaporan Capaian Pengembangan Perempuan,
Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Perlindungan
Capaian Kinerja Anak Dan
dan Keuangan Pemberdayaan
Masyarakat
Penyusunan laporan SKPD Jumlah 5 Laporan 256.000.000 19.911.150
capaian kinerja dan ikhtisar Dokumen/Laporan 5
realisasi kinerja SKPD Laporan
Penyususunan laporan SKPD Jumlah 1 Laporan 141.390.000 12.155.000

keuangan semesteran Dokumen/Laporan
Semesteran 1 Laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah 1 Laporan 130.700.000 12.155.000

keuangan akhir tahun Dokumen/Laporan Akhir
Tahun 1 Laporan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen RKA 2 Laporan 141.000.000 148.050.000
dan RKAP 2 Laporan
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah Dokumen DPA 2 Laporan 42.000.000 26.741.000
dalam rangka penyusunan dan PPPA 2 Laporan
anggaran kas
Sarana dan Prasarana kelengkapan Kebudayaan
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah gedung yang 4 gedung 11.500.000 12.150.000
Lampiran 48
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kendaraan yang terpelihara 15 unit
dinas/operasional
Disiplin Aparatur kedisiplinan Kebudayaan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah orang keperluan 100 orang 62.500.000 62.500.000
beserta perlengkapannya pakaian dinas 100 orang
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah pakaian khusus 104 orang 26.000.000 26.000.000
hari-hari tertentu kantor 104 orang
Program Peningkatan Persentase 0% Dinas

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Kebudayaan
kompetensi
Sosialisasi peraturan Kota Jumlah peserta 100 orang 60.500.000 67.000.000

perundang-undangan sosialisasi paraturan
bidang kebudayaan 100
orang

Pengembangan Sistem laporan capaian Kebudayaan
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD Jumlah pembuatan 2 laporan 6.700.000 7.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar laporan yang akurat 2
realisasi kinerja SKPD laporan
Penyususunan laporan SKPD Jumlah pembuatan 2 laporan 10.000.000 10.000.000

keuangan semesteran laporan yang akurat 2
laporan

keuangan akhir tahun 1 laporan
Penyususnan RKA SKPD SKPD Jumlah penyusunan RKA 2 dokumen 13.000.000 13.600.000
SKPD 2 dokumen
Lampiran 49
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah laporan evaluasi 1 laporan 15.000.000 15.000.000
dalam rangka penyusunan anggaran kas 1 laporan
anggaran kas
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Pariwisata
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah gedung yang 1 Lokasi 550.000.000 718.686.100
gedung kantor terpelihara 1 Lokasi 1 Pekerjaan
Pemeliharaan peralatan
aplikasi OSS 1 Pekerjaan
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan yang di 11 Motor 720.000.000 792.000.000

kendaraan perbaiki 11 Motor Dinas Dinas
dinas/operasional Jumlah kendaraan yang di 10 Mobil
perbaiki 10 Mobil Dinas Dinas
Program Peningkatan Tingkat 100 % Dinas Pariwisata

aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah Pakaian Dinas 103 Stel 72.250.000 79.475.000
beserta perlengkapannya beserta perlengkapanya
103 Stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah Pakaian Khusus 107 Stel 72.225.000 79.475.000
hari-hari tertentu Hari - hari tertentu yang
dibutukan 107 Stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pariwisata

Kapasitas Sumber Daya aparatur yang
kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah peserta yang 110 Orang - -

informal mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan
informal 110 Orang
Lampiran 50
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Pariwisata
Pengembangan Sistem laporan capaian
tersusun tepat
waktu
capaian kinerja dan ikhtisar ikhtisar kinerja OPD 9
realisasi kinerja SKPD Laporan
Penyusunan pelaporan SKPD Jumlah Laporan 4 Laporan 35.000.000 46.266.000

keuangan semesteran Keuangan Semesteran 4 4 Laporan
Laporan
Juimlah Laporan Triwulan
4 Laporan

keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun 1
Laporan
Penyususnan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen RKA 3 Dokumen 228.939.400 225.280.000
Dinas yang tersusun 3
Dokumen

Sarana dan Prasarana kelengkapan Perdagangan
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Gedung 1 gedung 1 gedung 85.000.000 90.000.000
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 12 12 unit 370.000.000 380.000.000

kendaraan unit
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah kantor yang di 1 Kantor 85.000.000 90.000.000
gedung kantor rehab 1 Kantor

Disiplin Aparatur kedisiplinan Perdagangan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Lampiran 51
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan pakaian dinas SKPD jumlah pakaian 76 stel 76 stel 44.000.000 45.000.000
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah pakaian 76 stel 76 stel 58.000.000 59.000.000
hari-hari tertentu
Kapasitas Sumber Daya aparatur yang Perdagangan
kompetensi
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah aparatur yang ikut 5 orang 200.000.000 210.000.000
mutu aparatur pelatihan 5 orang

Pengembangan Sistem laporan capaian Perdagangan
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan SKPD laporan 4 kali 4 kali 80.000.000 85.000.000
Penyusunan pelaporan SKPD laporan 1 kali 1 kali 30.000.000 50.000.000

keuangan semesteran
penyusunan pelaporan SKPD laporan 1 kali 1 kali 18.000.000 20.000.000
Penyusunan RKA SKPD SKPD laporan 4 kali 4 kali 20.000.000 25.000.000

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Perindustrian
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah pengadaan 2 unit 60.000.000 60.500.000
dinas/operasional 2 unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah gedung dalam 1 gedung 90.000.000 95.000.000

gedung kantor pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor 1 gedung
Lampiran 52
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah kendaraan 19 unit 420.000.000 440.000.000
dinas/operasional terpenuhi BBM dan suku
cadang 19 unit

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Perindustrian
Aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Jumlah stel pengadaan 67 stel 45.000.000 50.000.000
beserta perlengkapannya pakaian dinas harian
beserta kelengkapannya
67 stel
Pengadaan pakaian KORPRI SKPD Jumlah stel pengadaan 43 stel 22.000.000 24.000.000
pakaian Korpri 43 stel
Pengadaan pakaian khusus SKPD Jumlah stel pengadaan 67 stel 45.000.000 50.000.000
hari-hari tertentu pakaian batik/olahraga/
pakaian adat 67 stel

Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Perindustrian
Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah orang yang 10 orang 60.000.000 65.000.000
formal mengikuti pendidikan
kursus dan diklat pegawai
ASN 10 orang
Sosialisasi peraturan Kota Jumlah orang yang 100 orang 110.000.000 115.000.000
perundang-undangan mengikuti sosialisasi 100
orang
Bimbingan teknis Kota, Jumlah aparatur yang 100 orang 110.000.000 120.000.000
implementasi peraturan SKPD mengikuti bimtek 100
perundang-undangan orang
Lampiran 53
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan Sistem Laporan Capaian Perindustrian
Tersusun Secara
Tepat Waktu
realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja 5 laporan

keuangan semesteran semesteran OPD 2
laporan
penyusunan pelaporan SKPD Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 16.000.000 17.000.000

keuangan akhir tahun akhir tahun 1 dokumen
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah dokumen 2 dokumen 23.210.000 24.370.000

RKA/RKAP 2 dokumen
Program Peningkatan Tercapainya 100 % Badan

Sarana dan Prasarana Sarana dan Pengelolaan
Aparatur Prasarana Pajak Daerah
Aparatur Tahun
Berjalan
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Pemeliharaan 88 Unit 841.840.000 730.000.000
kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan 86 Unit
dinas/operasional Dinas/Operasional 88 Unit
Jumlah Pembelian BBM
Kendaraan
Dinas/Operasional 86 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Pemeliharaan 17 Gedung 1.346.000.000 140.000.000

perlengkapan gedung Gedung Kantor yang
kantor Diperbaiki 17 Gedung
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Gedung yang di 2 Gedung 434.800.000 470.000.000

gedung kantor Rehabilitasi 2 Gedung
Lampiran 54
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Tercapainya 100 % Badan
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Pengelolaan
Pajak Daerah
Pengadaan mesin/kartu Kota, Jumlah Mesin/Kartu 10 Unit - 15.000.000
absensi SKPD Absensi 10 Unit
Program Peningkatan Terpenuhinya 100 % Badan

Kapasitas Sumber Daya Kebutuhan Pengelolaan
Aparatur Peningkatan Pajak Daerah
Kompetensi
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Pegawai yang 20 Orang 450.000.000 390.000.000
formal mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal 20
Orang
Pemuktahiran administrasi SKPD Jumlah Pemuktahiran 2 Dokumen 100.000.000 47.000.000

aparatur Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) 2 Dokumen
Program Peningkatan Terlaksananya 100 % Badan

Pengembangan Sistem Sistem Pengelolaan
Pelaporan Capaian Perencanaan dan Pajak Daerah
Kinerja dan Keuangan Pengukuran
Kinerja
Penyusunan laporan SKPD Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 35.565.000 125.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD 4
Laporan

keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun 2
Laporan
Penyusunan laporan SKPD Jumlah Laporan Triwulan 3 Laporan 26.240.000 73.500.000

triwulan 3 Laporan
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen 2 Dokumen 16.180.000 55.000.000

RKA/RKAP SKPD 2
Dokumen
Penyusunan standar SKPD Jumlah Dokumen Standar 1 Dokumen 9.080.000 37.500.000

operasional pelayanan Operasional Pelayanan
(SOP) (SOP) 1 Dokumen
Lampiran 55
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Evaluasi DPA dan DPPA SKPD Jumlah Dokumen 2 Dokumen 4.400.000 6.800.000
dalam rangka penyusunan Anggaran Kas 2 Dokumen
anggaran kas
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sekretariat

Sarana dan Prasarana Kelengkapan Daerah Kota
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan SKPD Jumlah kendaraan 20 Kendaraan 3.755.000.000 4.105.000.000
dinas/operasional dinas/operasional yang Dinas
dibeli 20 Kendaraan Dinas
Pengadaan perlengkapan SKPD Persentase pemenuhan 100% 4.000.000.000 4.400.000.000

rumah jabatan/dinas penyediaan rumah
jabatan/dinas 100 %
Pengadaan rumah dinas / SKPD Jumlah Rumah 1 Rumah 150.000.000 199.650.000

jabatan Dinas/Jabatan yang
disewa 1 Rumah
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Persentase pemenuhan 100% 1.600.000.000 1.760.000.000

rumah jabatan jasa tenaga pegawai tidak
tetap untuk pemeliharaan
rumah jabatan 100 %

gedung kantor jasa tenaga pegawai tidak
tetap untuk pemeliharaan
gedung kantor 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Persentase pemenuhan 100 % 3.600.000.000 5.193.562.000

kendaraan penyediaan BBM untuk 100 %
dinas/operasional di
lingkungan Sekretariat
Daerah 100 %
Persentase pemenuhan
pemeliharaan kendaraan
dinas 100 %
Lampiran 56
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
perlengkapan rumah pemeliharaan/servis
jabatan/dinas perlengkapan rumah
jabatan/dinas 100 %
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 6.048.000.000 6.652.800.000

gedung kantor yang direhab 1 Gedung
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sekretariat

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Daerah Kota
Aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas SKPD Persentase pemenuhan 100% 900.000.000 990.000.000
beserta perlengkapannya penyediaan pakaian dinas
dan perlengkapan/atribut
100 %
Pengadaan pakaian khusus SKPD Persentase pemenuhan 100% 1.432.570.000 1.924.259.370

hari-hari tertentu penyediaan pakaian hari
tertentu 100 %
Program Peningkatan Persentase 100 % Sekretariat

Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Daerah Kota
Kompetensi
Lampiran 57
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Kecamatan yang 0 Kecamatan 307.000.000 488.077.700
formal mengikuti Bimtek 6 Bimtek
Peningkatan Kemampuan 100 %
SDM di bidang
Perekonomian & SDA 0
Kecamatan
Jumlah Bimtek
Peningkatan Kemampuan
Pengelolaan Pasar
Tradisional dan
Manajemen BUMD yang
dilaksanakan 6 Bimtek
Persentase pegawai yang
mengikuti kegiatan
formal 100 %
Sosialisasi peraturan SKPD Persentase jumlah 100% 1.174.262.500 1.291.688.750

perundang-undangan peserta sosialisasi
undangan yang diadakan
100 %
Bimbingan teknis SKPD Jumlah peserta yang 300 Orang 1.441.515.000 1.585.666.500
implementasi peraturan mengikuti Bimtek
perundang-undangan Implementasi Peraturan
Perundang-undangan 300
Orang
Pemuktahiran administrasi SKPD Jumlah aparatur 320 Orang 870.800.000 957.880.000

aparatur kecamatan dan kelurahan
yang mengikuti kegiatan
BIMTEK administrasi
aparatur 320 Orang
Pendidikan dan pelatihan SKPD Persentase jumlah 100% 764.700.000 841.170.000

informal pegawai yang mengikuti
informal protokol 100 %
Lampiran 58
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah pelaksanaan 3 Bimtek 266.490.000 299.520.000
mutu aparatur bimtek pelaporan capaian 118 Orang
kinerja 3 Bimtek 5 BUMD
Jumlah peserta workshop
kepegawaian internal
setda 118 Orang
Jumlah Pelaksanaan
seleksi pemilihan Banwas,
Komisaris,
Direktur/Direksi BUMD 5
BUMD

Pengembangan Sistem Laporan Capaian Daerah Kota
Tersusun Tepat
Waktu
Lampiran 59
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan SKPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.260.857.000 1.537.692.654
capaian kinerja dan ikhtisar RENSTRA Setda yang 4 Laporan
realisasi kinerja SKPD disusun/direvisi 1 150 Orang
Dokumen 2 Laporan
Jumlah Laporan Capaian 1 Dokumen
Kinerja triwulan yang 2 Dokumen
diselesaikan (TEPRA) 4 22 Dokumen
Laporan 1 Dokumen
Jumlah Peserta BIMTEK
Aplikasi e-SAKIP 150
Orang
Jumlah Laporan Kinerja
yang diselesaikan tepat
waktu (LKIP Kota
Palembang & LKIP Setda)
2 Laporan
Jumlah Dokumen
RENJA/RKT Setda yang
disusun 1 Dokumen
Jumlah Dokumen
Perjanjian Kinerja &
Perjanjian Kinerja
Perubahan yang disusun 2
Dokumen
Jumlah Dokumen PK
Eselon III & IV yang
disusun 22 Dokumen
Jumlah Dokumen Rencana
Aksi Setda yang tersusun
1 Dokumen
Penyususunan laporan SKPD Jumlah Laporan 2 Laporan 611.660.500 672.826.550

keuangan semesteran Keuangan Semesteran
yang tersusun 2 Laporan

keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun
yang tersusun 1 Laporan

triwulan Keuangan Triwulan yang
tersusun 4 Laporan
Lampiran 60
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah RKA Sekretariat 2 Dokumen 183.652.000 202.017.200
Daerah yang tersusun 2
Dokumen
Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Jumlah DPA dan Anggaran 3 Dokumen 154.531.250 169.984.375
dalam rangka penyusunan Kas yang tersusun 3
Program Peningkatan Tingkat 100 % Ilir Timur I

Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan Ilir Timur I 660.000.000 715.000.000
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala 14 Ilir, 20 696.864.000 754.864.000
kendaraan D IV, 13
dinas/operasional Ilir, 20 D
III, 20 D I,
18 Ilir, 17
Ilir, 16 Ilir,
Sei
Pangeran,
15 Ilir,
Kepandea
n Baru
Rehabilitasi sedang/berat Ilir Timur I 524.000.000 564.000.000
gedung kantor
Program Peningkatan Tingkat 100 % Ilir Timur I
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Ilir Timur I 102.900.000 111.475.000
Program Peningkatan persentase 100 % Ilir Timur I
tersusun tepat
waktu
Lampiran 61
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan Ilir Timur I 10.290.000 11.147.500
Penyususunan laporan Ilir Timur I 720.000 780.000

keuangan semesteran
penyusunan pelaporan Ilir Timur I 2.400.000 2.600.000
Program Peningkatan Terpenuhinya 100 % Ilir Timur Ii
Sarana dan Prasarana sarana dan
Aparatur prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Lawang Jumlah Gedung untuk 6 kantor 234.550.000 239.800.000
gedung kantor Kidul, 5 pemeliharaan
Ilir, 3 Ilir, rutin/berkala 6 kantor
2 Ilir, 1
Ilir,
Sungai
Buah
Pemeliharaan rutin/berkala Sungai jumlah kendaraan 43 unit 499.000.000 507.000.000
kendaraan Buah, dinas/operasional yang
dinas/operasional Lawang dipelihara 43 unit
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Rehabilitasi sedang/berat Kota jumlah gedung kantor 1 1 kantor 533.450.000 548.200.000
gedung kantor kantor

Disiplin Aparatur tingkat disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas 2 Ilir, 1 jumlah pakaian dinas 99 99 stel 57.500.000 59.000.000
beserta perlengkapannya Ilir, stel
Sungai
Buah,
Lawang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir
Pengadaan pakaian khusus Sungai jumlah pakaian khusus 99 stel 43.200.000 44.200.000
hari-hari tertentu Buah, hari-hari tertentu 99 stel
Lawang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Lampiran 62
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan Sistem Penyampaian
Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Kinerja dan
Keuangan Tepat
Waktu
Penyusunan laporan Ilir Timur Jumlah laporan capaian 2 laporan 5.500.000 5.750.000
capaian kinerja dan ikhtisar II kinerja dan ikhtisar 2
Penyusunan pelaporan Ilir Timur Jumlah laporan keuangan 1 laporan 3.000.000 3.000.000
keuangan semesteran II semesteran 1 laporan
penyusunan pelaporan Ilir Timur Jumlah laporan keuangan 2 laporan 4.900.000 5.000.000
keuangan akhir tahun II akhir tahun 2 laporan
Penyusunan RKA SKPD Ilir Timur Jumlah RKA SKPD 2 2 dokumen 5.500.000 5.750.000
II dokumen
Program Peningkatan Terpenuhinya 100 % Seberang Ulu I

Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan Seberang Jumlah Pengadaan 4 Unit 70.000.000 450.000.000
dinas/operasional Ulu I Kendaraan
Dinas/Operasional 4 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Seberang Jumlah Jenis 6 Jenis 30.000.000 100.000.000

gedung kantor Ulu I Pemeliharaan Gedung
Kantor 6 Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala Seberang Jumlah Kendaraan 24 Unit 314.520.000 450.000.000

kendaraan Ulu I Dinas/Operasional 24 Unit
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat Seberang Jumlah Gedung Kantor 2 2 Kantor 905.000.000 180.000.000

gedung kantor Ulu I Kantor
Lampiran 63
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Seberang Jumlah Pakaian Dinas 120 Stel 78.000.000 75.000.000
beserta perlengkapannya Ulu I 120 Stel
Pengadaan pakaian khusus Seberang Jumlah Pakaian Khusus 10 Stel 7.500.000 75.000.000
hari-hari tertentu Ulu I Hari - Hari tertentu 10 Stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Seberang Ulu I

Pengembangan Sistem penyampaian
Pelaporan Capaian laporan capaian
Kinerja dan Keuangan kinerja dan
keuangan yang
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Seberang Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 15.800.000 18.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Ulu I Kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD 4
Laporan
Penyusunan pelaporan Seberang Jumlah Laporan 2 Laporan 4.700.000 4.700.000

keuangan semesteran Ulu I Keuangan Semester 2
Laporan
penyusunan pelaporan Seberang Jumlah Laporan 2 Laporan 4.700.000 4.700.000

keuangan akhir tahun Ulu I Keuangan Akhir Tahun 2
Laporan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Seberang Ulu Ii

Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung 12 Ulu Jumlah pembangunan 1 unit 1.700.000.000 3.000.000.000
kantor gedung kantor Kelurahan
1 unit
Lampiran 64
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala Seberang Jumlah Gedung untuk 9 kantor 22.500.000 220.000.000
gedung kantor Ulu Ii pemeliharaan
rutin/berkala 9 kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Seberang Jumlah kendaraan dinas 51 unit 796.832.800 720.000.000

kendaraan Ulu Ii untuk Pemeliharaan
dinas/operasional rutin/berkala 51 unit
Pemeliharaan rutin/berkala Seberang Jumlah perlengkapan 9 unit 45.000.000 90.000.000

perlengkapan gedung Ulu Ii kantor untuk
kantor pemeliharaan
rutin/berkala 9 unit
Rehabilitasi sedang/berat Tangga Jumlah rehab gedung 3 unit 2.070.000.000 250.000.000

gedung kantor Takat, kantor 3 unit
Sentosa
Program Peningkatan Tingkat 100 % Seberang Ulu Ii
Aparatur Dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas Seberang Jumlah pakaian Dinas 110 stel 71.500.000 90.000.000
beserta perlengkapannya Ulu Ii pegawai dalam OPD 110
stel
Pengadaan pakaian khusus Seberang Jumlah pakaian khusus 110 stel 71.500.000 112.500.000
hari-hari tertentu Ulu Ii pegawai dalam OPD 110
stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Seberang Ulu Ii

Tersusun Tepat
Waktu
Penyusunan laporan Seberang Jumlah laporan capaian 2 laporan 3.550.000 9.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Ulu Ii kinerja & ikhtisar 2
Penyusunan pelaporan Seberang Jumlah laporan keuangan 1 laporan 1.800.000 7.000.000

keuangan semesteran Ulu Ii semesteran 1 laporan
Lampiran 65
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
penyusunan pelaporan Seberang Jumlah laporan keuangan 2 laporan 3.600.000 20.000.000
keuangan akhir tahun Ulu Ii akhir tahun 2 laporan
Penyusunan RKA SKPD Seberang Jumlah RKA SKPD 2 2 dokumen 2.300.000 9.000.000
Ulu Ii dokumen
Program Peningkatan Prosentase 100 % Ilir Barat I

Sarana dan Prasarana Barang Milik
Aparatur Daerah (BMD)
dalam Kondisi
Baik
Pemeliharaan rutin/berkala Ilir Barat I Jumlah Gedung Kantor 8 8 gedung 124.500.000 124.500.000
gedung kantor gedung
Pemeliharaan rutin/berkala Ilir Barat I Jumlah unit Kendaraan 26 unit 320.830.000 320.830.000
kendaraan dinas yang dipelihara 26
dinas/operasional unit
Program Peningkatan Prosentase dalam 100 % Ilir Barat I

Disiplin Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas Ilir Barat I Jumlah stel Pakaian 80 stel 48.000.000 48.000.000
beserta perlengkapannya Dinas 80 stel
Pengadaan pakaian khusus Ilir Barat I Jumlah baju Pakaian 140 baju 77.000.000 82.500.000
hari-hari tertentu Khusus Hari-hari tertentu
140 baju

Pengembangan Sistem Penyampaian
Pelaporan Capaian Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD dan
Keuangan Tepat
Waktu
Penyusunan laporan Ilir Barat I Jumlah laporan capaian 4 laporan 1.000.000 1.200.000
realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja 4 laporan
Penyususunan laporan Ilir Barat I Jumlah laporan keuangan 1 laporan 500.000 500.000
Lampiran 66
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
penyusunan pelaporan Ilir Barat I Jumlah laporan akhir 1 laporan 500.000 500.000
keuangan akhir tahun tahun 1 laporan
Penyusunan RKA SKPD Ilir Barat I Jumlah laporan 1 laporan 1.000.000 1.200.000
penyusunan RKA SKPD 1
laporan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Ilir Barat Ii

Aparatur sarana dan
prasana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Ilir Barat II Jumlah Gedung yang 1 Gedung 200.000.000 -
gedung kantor perbaiki 1 Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala Ilir Barat II Jumlah Kendaraan dalam 49 unit 432.000.000 432.000.000
kendaraan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan
dinas 49 unit kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat Ilir Barat II Jumlah Gedung Yang 1 gedung 350.000.000 400.000.000
gedung kantor direhab. 1 gedung

aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Ilir Barat II Jumlah Pakaian dinas 100 stel 60.000.000 60.000.000
beserta perlengkapannya berserta perlengkapannya
100 stel
Pengadaan pakaian khusus Ilir Barat II Jumlah Pakaian khusus 120 stel 90.000.000 90.000.000
hari-hari tertentu hari- hari tertentu 120 stel
Program Peningkatan persentasi 100 % Ilir Barat Ii

tersusun tepat
waktu
Lampiran 67
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan Ilir Barat II Jumlah laporan dalam 4 laporan 4.150.000 4.150.000
capaian kinerja dan ikhtisar penyusunan capaian
realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 4
laporan
Penyusunan pelaporan Ilir Barat II Jumlah dokumen laporan 1 laporan 2.000.000 2.000.000
keuangan semesteran keuangan semesteran 1
laporan
penyusunan pelaporan Ilir Barat II Jumlah dokumen laporan 1 laporan 2.450.000 2.450.000
keuangan akhir tahun keuangan akhir 1 laporan
Penyususnan RKA SKPD Ilir Barat II Jumlah laporan yang 1 laporan 1.400.000 1.400.000
tersusun 1 laporan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sukarame

Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan Sukarame Jumlah unit kendaraan 1 Unit 460.000.000 450.000.000
dinas/operasional mobil operasional 1 Unit 8 Unit
Jumlah unit kendaraan
motor 8 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Sukarame Jumlah Gedung yang 8 unit 1.281.000.000 61.000.000

gedung kantor dipelihara 8 unit 1 unit
Jumlah Gedung Kantor
yang direhab 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala Sukarame Jumlah BBM Kendaraan 30.071 liter 317.123.800 481.831.550
kendaraan Dinas 30.071 liter 25 unit
dinas/operasional Jumlah Kendaraan yang
diservice 25 unit
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sukarame

aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Lampiran 68
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan pakaian dinas Sukarame Jumlah Pakaian Dinas 75 75 Stell 37.500.000 37.500.000
beserta perlengkapannya Stell
Program Peningkatan Persentase 100 % Sukarame

tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Sukarame Jumlah Laporan 4 laporan 4 laporan 800.000 800.000
Penyusunan pelaporan Sukarame Junmlah laporan 1 1 laporan 550.000 550.000

keuangan semesteran laporan
penyusunan pelaporan Sukarame Jumlah Laporan 1 laporan 1 laporan 2.152.500 2.152.500

Penyusunan laporan Sukarame Jumlah Laporan 2 laporan 2 laporan 500.000 725.000

triwulan
Penyusunan RKA SKPD Sukarame Jumlah Dokumen 1 1 dokumen 1.961.000 1.961.000

dokumen
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sako

Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Sako, Jumlah Unit Kendaraan 23 unit 310.860.000 320.000.000
kendaraan Sukamaju Dinas yang dipelihara 23
dinas/operasional , Sialang, unit
Sako
Baru,
Sako
Rehabilitasi sedang/berat Sako, Jumlah Gedung Kantor 5 5 Gedung 20.000.000 100.000.000

gedung kantor Sukamaju Gedung
, Sialang,
Sako
Baru,
Sako
Lampiran 69
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sako
Disiplin Aparatur kedisplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Sako, Jumlah stel untuk 100 stel 55.000.000 65.000.000
beserta perlengkapannya Sako, pengadaan pakaian dinas
Sukamaju Beserta kelengkapannya
, Sialang, 100 stel
Sako Baru
Pengadaan pakaian khusus Sako, Jumlah Pakaian Khusus 110 stel 60.000.000 75.000.000
hari-hari tertentu Sukamaju dan Hari-Hari tertentu 110
, Sialang, stel
Sako
Baru,
Sako
Program Peningkatan Persentase 100 % Sako

tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Sako Jumlah Penyusunan 4 laporan 2.550.000 5.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Laporan Capaian kinerja
realisasi kinerja SKPD ikkhtiar realisasi
SKPD,Lakip,LPPD dan SOP
4 laporan
Penyususunan laporan Sako Jumlah Penyusunan 1 laporan 1.200.000 1.500.000

semesteran 1 laporan
penyusunan pelaporan Sako Jumlah Penyusunan 2 laporan 1.750.000 2.000.000

keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir
tahun dan Renja 2 laporan
Penyususnan RKA SKPD Sako Jumlah Laporan 1 Laporan 1.450.000 3.500.000

Penyusunan RKA SKPD 1
Laporan
Lampiran 70
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Tingkat 95 Kemuning
Sarana dan Prasarana kelengkapan Persentase
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan Kemuning 1 unit 1 unit 300.000.000 300.000.000
dinas/operasional , Talang
Aman
Pemeliharaan rutin/berkala Kemuning Jumlah gedung 7 Gedung 7 Gedung 300.000.000 300.000.000
gedung kantor ,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja
Pemeliharaan rutin/berkala Kemuning Jumlah kendaraan 34 34 Unit 465.690.000 465.690.000

kendaraan , Pipa Unit
dinas/operasional Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya
Program Peningkatan Tingkat disiplin 93 Kemuning

Disiplin Aparatur aparatur negara persentase
Pengadaan pakaian dinas Kemuning Jumlah pakaian dinas 95 95 Stel 40.000.000 40.000.000
beserta perlengkapannya , Sekip Stel
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman
Lampiran 71
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan pakaian khusus Kemuning Jumlah pakaian 95 Stel 95 Stel - -
hari-hari tertentu , Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Program Peningkatan Persentase 95 Kemuning
Pengembangan Sistem laporan capaian persentase
Kinerja dan Keuangan keuangan secara
tepat waktu
Penyusunan laporan Kemuning Jumlah laporan 6 Laporan 6 Laporan 2.000.000 2.000.000
Penyususunan laporan Kemuning Jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000

keuangan semesteran
penyusunan pelaporan Kemuning Jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000

Program Peningkatan Program 100 % Kalidoni

Sarana dan Prasarana Peningkatan
Aparatur Sarana dan
Prasarana
pengadaan Kendaraan Kalidoni Jumlah Kendaraan 8 8 Unit/tahun 425.000.000 500.000.000
dinas/operasional Unit/tahun
Pemeliharaan rutin/berkala Sei Jumlah Bangunan 2 Unit 2 Unit 200.000.000 300.000.000

gedung kantor Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Lampiran 72
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala Bukit Jumlah Kendaraan 37 37 Unit 250.000.000 300.000.000
kendaraan Sangkal, Unit
dinas/operasional Sei
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni
Rehabilitasi sedang/berat Sei 195.000.000 196.000.000
gedung kantor Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal,
Sei
Selincah
Disiplin Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas Sei Jumlah Pakaian 113 Stel 113 Stel / 73.450.000 70.000.000
beserta perlengkapannya Selincah, / orang orang
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Pengadaan pakaian khusus Kalidoni, Jumlah Pakaian 226 226 110.000.000 120.000.000
hari-hari tertentu Bukit Stel/Orang Stel/Orang
Sangkal,
Sei
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais
Program Peningkatan Peningkatan 100 % Kalidoni
Pengembangan Sistem Pengembangan
Pelaporan Capaian Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan Kalidoni Jumlah Laporan 4 4 2.000.000 6.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Laporan/Tahun Laporan/Tahu
realisasi kinerja SKPD n
Lampiran 73
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyususunan laporan Kalidoni Jumlah Laporan 2 2 Laporan 2.000.000 5.000.000
keuangan semesteran Laporan
penyusunan pelaporan Kalidoni Jumlah Laporan 2 2 Laporan 2.000.000 5.000.000

keuangan akhir tahun Laporan
Penyusunan RKA SKPD Kalidoni Jumlah Laporan 2 2 Laporan 2.000.000 5.000.000

Laporan
Program Peningkatan tingkat 100 % Kertapati

Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan Kertapati jumlah kendaraan 0 500.000.000 500.000.000
dinas/operasional dinas/oprasional 0
Pemeliharaan rutin/berkala Kertapati jumlah kendaraan dinas 35 Unit 350.000.000 360.000.000

kendaraan yang dipelihara 35 Unit
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat Kertapati jumlah rehabilitas 6 Ruangan 460.000.000 380.000.000
gedung kantor ruangan yang diperbaikai
6 Ruangan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Kertapati

aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Kertapati Jumlah pakaian dinas 74 74 stell 41.500.000 42.500.000
beserta perlengkapannya stell
Pengadaan pakaian khusus Kertapati Jumlah Pakaian Dinas 270 stel 112.000.000 120.000.000
hari-hari tertentu 270 stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Kertapati

Pengembangan Sistem Laporan capaian
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Kertapati jumlah laporan kinerja 4 laporan 3.500.000 4.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar yang dibuat 4 laporan
Lampiran 74
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan pelaporan Kertapati jumlah laporan semester 3 laporan/keg 2.500.000 3.000.000
keuangan semesteran yang dibuat 3 laporan/keg
penyusunan pelaporan Kertapati jumlah laporan akhir 4 laporan/keg 3.500.000 4.000.000

keuangan akhir tahun tahun yang dibuat 4
laporan/keg
Program Peningkatan Terpenuhinya 100 % Plaju

Aparatur sarana dan
prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan Plaju Ulu, jumlah Pengadaan 1 unit 150.000.000 175.000.000
dinas/operasional Plaju Ilir, kendaraan dinas 1 unit
Plaju
Darat,
Komperta
, Bagus
Kuning,
Talang
Putri,
Talang
Bubuk
Pemeliharaan rutin/berkala jumlah gedung yang 1 unit 130.000.000 130.000.000
gedung kantor dipelihara 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala Talang jumlah kendaraan yang 30 unit 400.000.000 400.000.000

kendaraan Bubuk, dipelihara 30 unit
dinas/operasional Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat,
Komperta
, Bagus
Kuning,
Talang
Putri
Lampiran 75
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitasi sedang/berat Talang Jumlah gedung yang 1 175.000.000 175.000.000
gedung kantor Putri, direhab 1 gedung/kegiat
Talang gedung/kegiatan an
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat,
Bagus
Kuning
Program Peningkatan Terlaksananya 100 % Plaju
aparatur dalam
kehadiran dan
kelengkapan
atribut
Pengadaan pakaian dinas Talang jumlah pengadaan 100 stel 60.000.000 60.000.000
beserta perlengkapannya Putri, pakaian dinas 100 stel
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat,
Komperta
, Bagus
Kuning
Pengadaan pakaian khusus Bagus Jumlah Pakaian khusus 100 stel 40.000.000 40.000.000
hari-hari tertentu Kuning, hari hari tertentu 100 stel
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat,
Komperta
Program Peningkatan Presentase 100 % Plaju

tersusun tepat
waktu
Lampiran 76
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan Plaju jumlah laporancapaian 2 laporan 3.000.000 3.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar 2
Penyususunan laporan Plaju jumlah laporan keuangan 1 laporan 1.750.000 1.750.000

penyusunan pelaporan Plaju jumlah laporan keuangan 2 Laporan 3.000.000 3.000.000

Penyusunan RKA SKPD Plaju Jumlah Laporan RKA 2 Laporan 1.750.000 1.750.000
SKPD 2 Laporan
Program Peningkatan Persentase 100 % Bukit Kecil

Sarana dan Prasarana Terpenuhinya
Aparatur Kelengkapan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala 22 Ilir, 19 Jumlah Gedung dalam 2 gedung 100.000.000 150.000.000
gedung kantor Ilir, Talang pemeliharaan
Semut, rutin/berkala gedung 2
26 Ilir, 24 gedung
Ilir, 23 Ilir
Pemeliharaan rutin/berkala 26 Ilir, 24 Jumlah kendaraan dinas 21 unit 345.000.000 375.000.000

kendaraan Ilir, 23 Ilir, operasional 21 unit
dinas/operasional 22 Ilir, 19
Ilir, Talang
Semut
Rehabilitasi sedang/berat 24 Ilir, 23 Jumlah gedung yang akan 2 gedung 140.000.000 300.000.000
gedung kantor Ilir, 22 Ilir, di rehabilitasi
19 Ilir, sedang/berat gedung 2
Talang gedung
Semut,
26 Ilir
Lampiran 77
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Disiplin Aparatur pemenuhan
kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Bukit Jumlah pakaian dinas 100 stel 70.000.000 45.500.000
beserta perlengkapannya Kecil, 22 100 stel
Ilir, 19 Ilir,
Talang
Semut,
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir
Pengadaan pakaian khusus Bukit Jumlah pakaian khusus 100 stel 70.000.000 70.000.000
hari-hari tertentu Kecil, 24 hari - hari tertentu 100
Ilir, 23 Ilir, stel
22 Ilir, 19
Ilir, Talang
Semut,
26 Ilir

Pengembangan Sistem penyampaian
Pelaporan Capaian laporan capaian
Kinerja dan Keuangan kinerja dan
keuangan yang
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Bukit Jumlah dokumen / 4 laporan 3.000.000 3.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar Kecil, 24 laporan 4 laporan
realisasi kinerja SKPD Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir, Talang
Semut,
26 Ilir
Penyusunan pelaporan Bukit Jumlah dokumen/ 1 laporan 2.000.000 2.000.000

keuangan semesteran Kecil, laporan 1 laporan
Talang
Semut,
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Lampiran 78
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
penyusunan pelaporan Bukit Jumlah dokumen / 1 laporan 2.000.000 2.000.000
keuangan akhir tahun Kecil laporan 1 laporan
Penyusunan RKA SKPD Bukit Jumlah dokumen/ 2 laporan 3.000.000 3.000.000

Kecil laporan 2 laporan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Gandus

Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan Gandus jumlah kendaraan 6 unit 6 unit 363.000.000 600.000.000
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala 36 Ilir, jumlah kendaraan 22 unit 22 unit 250.000.000 400.000.000
kendaraan Pulo
dinas/operasional Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus
Rehabilitasi sedang/berat Karang jumlah bangunan 2 unit 2 unit 300.000.000 300.000.000
gedung kantor Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir,
Pulo
Kerto
Program Peningkatan Tingkat 100 % Gandus
Disiplin Aparatur kedisplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Pulo jumlah pakaian 100 100 65.000.000 50.000.000
beserta perlengkapannya Kerto, stel/orang stel/orang
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Lampiran 79
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase 100 % Gandus
Kinerja dan Keuangan keuanganyang
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Gandus jumlah laporan 1 1 390.000 1.400.000
capaian kinerja dan ikhtisar laporan/tahun laporan/tahun
Penyusunan pelaporan Gandus jumlah laporan 2 laporan 2 laporan 260.000 1.400.000

keuangan semesteran
penyusunan pelaporan Gandus jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 690.000 1.400.000

Penyusunan laporan Gandus jumlah laporan 4 laporan 4 laporan 180.000 1.400.000

triwulan
Penyusunan RKA SKPD Gandus jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 205.000 1.400.000
Program Peningkatan Prosentase 100 % Alang-alang

Sarana dan Prasarana kelengkapan Lebar
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur
pengadaan Kendaraan Alang- Jumlah pengadaan 1 Unit 450.000.000 -
dinas/operasional alang kendaraan
Lebar dinas/operasional 1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Alang- Jumlah pemeliharaan 3 Kantor 200.000.000 200.000.000

gedung kantor alang gedung kantor 3 Kantor
Lebar
Pemeliharaan rutin/berkala Alang- Jumlah kendaraan 18 Unit 300.000.000 325.000.000
kendaraan alang dinas/operasional 18 Unit
dinas/operasional Lebar
Rehabilitasi sedang/berat Alang- Jumlah gedung kantor 1 1 Kantor 200.000.000 200.000.000

gedung kantor alang Kantor
Lebar
Lampiran 80
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Disiplin Aparatur kedisiplinan Lebar
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Pengadaan pakaian dinas Alang- Jumlah pakaian dinas 60 60 Stel 50.000.000 55.000.000
beserta perlengkapannya alang Stel
Lebar
Pengadaan pakaian khusus Alang- Jumlah pakaian khusus 130 Stel 70.000.000 75.000.000
hari-hari tertentu alang hari-hari tertentu 130 Stel
Lebar

Pengembangan Sistem laporan capaian Lebar
tersusun tepat
waktu
Penyusunan laporan Alang- Jumlah laporan capaian 6 Laporan 10.000.000 13.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar alang kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Lebar realisasi kinerja SKPD 6
Laporan
Penyusunan pelaporan Alang- Jumlah laporan keuangan 2 Laporan 7.000.000 7.000.000

keuangan semesteran alang semesteran 2 Laporan
Lebar
penyusunan pelaporan Alang- Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 7.000.000 7.000.000

keuangan akhir tahun alang akhir tahun 1 Laporan
Lebar
Penyusunan RKA SKPD Alang- Jumlah laporan RKA 1 Laporan 9.500.000 10.000.000
alang SKPD 1 Laporan
Lebar
Program Peningkatan Tingkat 100 % Sematang
Sarana dan Prasarana kelengkapan Borang
Aparatur sarana dan
prasarana
aparatur (%)
Lampiran 81
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan Kendaraan Sukamuly Jumlah Kendaraan Dinas 2 Unit 1.150.000.000 1.150.000.000
dinas/operasional a, Operasional MOBIL 6 Unit
Srimulya, SAMPAH, Operasional
Lebung CAMAT 2 Unit
Gajah, Jumlah Kendaraan Dinas
Karya Operasional MOTOR 6 Unit
Mulya
Pemeliharaan rutin/berkala Lebung Jumlah gedung yang akan 5 Gedung 200.000.000 200.000.000
gedung kantor Gajah, dilakukan pemeliharaan 5
Karya Gedung
Mulya,
Sukamuly
a,
Srimulya
Pemeliharaan rutin/berkala Sukamuly Jumlah Kendaraan Dinas 7 Mobil 600.000.000 600.000.000
kendaraan a, yang akan dilakukan 30 Motor
dinas/operasional Srimulya, Pemeliharaan 7 Mobil
Lebung Jumlah Kendaraan Dinas
Gajah, yang akan dilakukan
Karya Pemeliharaan 30 Motor
Mulya
Program Peningkatan Tingkat 100 100 Sematang

Disiplin Aparatur Kedisiplinan Borang
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaaan
atribut pegawai
(%)
Pengadaan pakaian dinas Sukamuly Jumlah Pakaian Dinas 80 80 Stel 52.000.000 52.000.000
beserta perlengkapannya a, Stel
Srimulya,
Lebung
Gajah,
Karya
Mulya
Pengadaan pakaian khusus Karya Jumlah Pakaian Dinas 170 Stel 80.000.000 80.000.000
hari-hari tertentu Mulya, Untuk Pegawai Kantor
Sukamuly Camat Sematang Borang
a, 170 Stel
Srimulya,
Lebung
Gajah
Lampiran 82
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program fasilitasi Tingkat Fasilitasi 100 % Sematang
pindah/purna tugas PNS Pindah/ Purna Borang
Tugas ASN (%)
Pemulangan pegawai yang Lebung 20.000.000 20.000.000
pensiun Gajah,
Karya
Mulya,
Sukamuly
a,
Srimulya
Pemindahan tugas PNS Sukamuly 20.000.000 20.000.000
a,
Srimulya,
Lebung
Gajah,
Karya
Mulya
Upacara pemakaman Lebung 5.000.000 5.000.000
Gajah,
Karya
Mulya,
Sukamuly
a,
Srimulya
Program Peningkatan Persentase 100 % Sematang
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Borang
Konpetensi (%)
Pendidikan dan pelatihan Sukamuly 10.000.000 10.000.000

formal a,
Srimulya,
Lebung
Gajah,
Karya
Mulya
Sosialisasi peraturan Lebung 30.000.000 30.000.000
perundang-undangan Gajah,
Karya
Mulya,
Sukamuly
a,
Srimulya
Lampiran 83
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan pelatihan Sukamuly 10.000.000 10.000.000
Swakelola a,
Srimulya,
Lebung
Gajah,
Karya
Mulya
Program Peningkatan Persentasi 100 % Sematang
Pengembangan Sistem Laporan Capaian Borang
Tersusun Tepat
Waktu (%)
Penyusunan laporan Sematang Jumlah Laporan yang 12 Dokumen 17.690.000 18.690.000
capaian kinerja dan ikhtisar Borang tersedia 12 Dokumen
penyusunan pelaporan Sematang Jumlah laporan yang 2 Dokumen 5.500.000 6.500.000

keuangan akhir tahun Borang tersedia 2 Dokumen
Penyusunan laporan Sematang Jumlah Laporan yang 4 Dokumen 5.270.000 6.270.000

triwulan Borang tersedia 4 Dokumen
Penyususnan RKA SKPD Sematang Jumlah laporan yang 1 Dokumen 3.000.000 3.000.000
Borang tersedia 1 Dokumen
Penyusunan standar Sematang Jumlah laporan yang 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000

operasional pelayanan Borang tersedia 1 Dokumen
(SOP)
Program Peningkatan Tingkat 100 % Ilir Timur Tiga
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung Ilir Timur jumlah gedung yang akan 0 gedung - -
kantor III dibangun 0 gedung
Pemeliharaan rutin/berkala Ilir Timur Jumlah kendaraan dinas 27 unit 307.240.000 268.700.000
kendaraan Tiga, 9 operasional 27 unit
dinas/operasional Ilir, 8 Ilir,
11 Ilir, 10
Ilir, Kuto
Batu,
Duku
Lampiran 84
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Tingkat 100 % Ilir Timur Tiga
aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas Ilir Timur Jumlah pakaian dinas 105 stel 159.000.000 159.000.000
beserta perlengkapannya Tiga 105 stel
Pengadaan pakaian khusus Ilir Timur Jumlah pakaian khusus 105 stel 159.000.000 159.000.000
hari-hari tertentu Tiga hari - hari tertentu 105
stel
Program Peningkatan Pensertase 100 % Ilir Timur Tiga

Pengembangan Sistem Lporan Capaian
Tersusun Tepat
waktu
Penyusunan laporan Ilir Timur Jumlah dokumen / 4 laporan 5.000.000 7.300.000
capaian kinerja dan ikhtisar Tiga laporan 4 laporan
Penyusunan pelaporan Ilir Timur Jumlah dokumen/ 1 laporan 5.000.000 5.000.000

keuangan semesteran Tiga laporan 1 laporan
penyusunan pelaporan Ilir Timur Jumlah dokumen / 1 laporan 5.000.000 5.000.000

keuangan akhir tahun Tiga laporan 1 laporan
Penyususnan RKA SKPD Ilir Timur Jumlah dokumen/ 2 laporan 5.000.000 5.000.000
Tiga laporan 2 laporan
Program Peningkatan Tingkat 100 % Jakabaring

Aparatur Sarana dan
Prasarana Apartur
Pembangunan gedung Tuan Tesedianya Bangunan 2 Gedung 2.553.400.000 1.450.000.000
kantor Kentang, Gedung (sewa) 2 Gedung
15 Ulu
Lampiran 85
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan Kendaraan Jakabarin Tersedianya kendaraan 2 Motor 36.000.000 100.000.000
dinas/operasional g, 9-10 dinas 2 Motor
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu,
Tuan
Kentang,
Silaberant
i
Pemeliharaan rutin/berkala Tuan Tersedianya Gedung 5 5 Gedung 25.000.000 26.000.000
gedung kantor Kentang, Gedung
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Pemeliharaan rutin/berkala Jakabarin Terpeliharanya kendaraan 22 Kendaraan 368.140.000 400.000.000

kendaraan g, 15 Ulu, operasional kantor 22
dinas/operasional Tuan Kendaraan
Kentang,
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu
Rehabilitasi sedang/berat Jakabarin Tersedianya Bangunan 1 1 Gedung 150.000.000 657.800.000
gedung kantor g Gedung
Program Peningkatan Tingkat 100 % Jakabaring

Aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian dinas Jakabarin Tersedianya Pakaian 50 Stel 35.000.000 50.000.000
beserta perlengkapannya g Dinas 50 Stel
Pengadaan pakaian khusus Jakabarin Laporan capaian kinerja 50 Stel 48.250.000 59.000.000
hari-hari tertentu g dan ikhtisar realisasi 50
Stel
Program Peningkatan Persentase 100 % Jakabaring

Pengembangan Sistem Laporan capaian
tersusun tepat
waktu
Lampiran 86
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan laporan Jakabarin Tersedianyan laporan 4 Laporan 6.000.000 9.000.000
capaian kinerja dan ikhtisar g capaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi SKPD 4
Laporan
Penyususunan laporan Jakabarin Laporan keuangan 1 Laporan 2.000.000 9.500.000

keuangan semesteran g semesteran 1 Laporan
penyusunan pelaporan Jakabarin Laporan keuangan akhir 2 Laporan 2.550.000 3.300.000

keuangan akhir tahun g tahun 2 Laporan
Pembangunan Terbangunnya Program Pelayanan Tingkat 100 % Dinas Pendidikan

budaya budaya integritas Administrasi Perkantoran Ketersediaan
integritas di di masyarakat Layanan
masyarakat yang yang didukung Administrasi
didukung oleh oleh pemerintah Perkantoran
pemerintah yang yang bersih,
bersih, berwibawa, dan
berwibawa, dan profesional
profesional Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah materai dalam 5.263 lembar 535.424.000 550.424.000
menyurat persuratan 5.263 lembar
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah Jasa Komunikasi, 4 1.586.749.750 1.700.000.000

Komunikasi,Sumber Daya Sumber Daya Air dan rekening/bula
air dan Listrik Listrik 4 rekening/bulan n
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah Penyediaan Jasa 1 unit kantor 78.000.000 300.000.000
dan perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 1
unit kantor
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Jasa 21 Unit Mobil 78.300.000 100.000.000

pemeliharaan dan perizinan Pemeliharaan dan 8 Unit Motor
kendaraan Perizinan Kendaraan
dinas/operasional Dinas/Operasional 21 Unit
Mobil
8 Unit Motor
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Urusan Jasa 8 219.685.500 225.000.000

administrasi keuangan Administrasi Keuangan 8 Org/Bln/Tahu
Org/Bln/Tahun n
Lampiran 87
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Tenaga 20 503.175.000 550.000.000
kantor Kebersihan Kantor 20 Orang/bulan
Orang/bulan
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Jasa Perbaikan 6 Unit 850.000.000 900.000.000
peralatan kerja Peralatan Kerja 6 Unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Alat Tulis Kantor 712 526.000.000 550.000.000
Disdik Kota Palembang Orang/Bulan
712 Orang/Bulan
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah Barang Cetakan 1.255.268 605.415.000 650.000.000
dan penggandaan dan Penggandaan Lembar/Bulan
1.255.268 Lembar/Bulan
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah Peralatan dan 12 paket 2.693.500.000 2.750.500.000
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor 12
paket
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah Bahan Bacaan 435 eks/thn 51.000.000 75.000.000
dan peraturan perundang- dan Peraturan Perundang-
undangan undangan 435 eks/thn
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah Bahan Logistik 3.800 45.600.000 50.000.000
kantor Kantor 3.800 liter/thn liter/thn
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah Makanan dan 8.310 Orang 207.750.000 225.750.000
minuman Minuman Disdikpora Kota
Palembang 8.310 Orang
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah Rapat-rapat 1 0rang 150.000.000 200.000.000

konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 1 0rang
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah Jasa Pegawai 8.585 org/bln 17.716.200.000 14.350.000.000
pegawai tidak tetap Tidak Tetap 8.585 org/bln
Lampiran 88
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pelayanan Persentase 85,6 Dinas Kesehatan
Administrasi Perkantoran kepuasan Persen
pelanggan
terhadap
pelayanan
kesehatan
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah materai/benda 4.150 Buah 3.534.900.000 3.564.900.000
menyurat pos untuk kepentingan 90 Orang
rutin (pengiriman surat
menyurat laporan, dll)
Dinas Kesehatan 4.150
Buah
Jumlah tenaga Non PNSD
fungsi Administrasi surat
menyurat yang mendapat
Honoranium 90 Orang
Penyediaan jasa SKPD Jumlah rekening telepon, 12 Rekening 2.524.000.000 2.550.000.000

komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet 16 Orang
air dan listrik yang dibayar 12 Rekening
Jumlah Tenaga Non PNSD
tenaga IT / Jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik yang
mendapat honoranium 16
Orang
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah petugas pegelola 24 Org 207.000.000 212.000.000
dan perlengkapan kantor asset dan panitia 5 org
pengadaan pemeriksa dan
penerima barang 24 Org
tenaga IT / Jas Peralatan
dan Perlengkapan kantor
yang mendapat
honoranium 5 org
Lampiran 89
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Kendaraan Dinas 47 Unit 90.000.000 95.000.000
pemeliharaan dan perizinan Yang di perpanjang 1 orang
kendaraan pembayaran Pajaknya (21
dinas/operasional Mobil, 26 Motor) 47 Unit
tenaga pemeliharaan dan
perizinan kendaraan yang
mendapat honoranium 1
orang
Penyediaan jasa SKPD Jumlah tenaga pengelola 37 Orang 1.254.000.000 1.300.000.000

administrasi keuangan administrasi keuangan 37 14 Orang
Orang
tenaga Administrasi
keuangan yang mendapat
honoranium 14 Orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Surat Perjanjian 2 SPK 1.016.000.000 1.025.000.000
kantor Kerja (SPK) kegiatan 4 orang
kebersihan kantor Dinas
Kesehatan dan RS
Pratama 2 SPK
Jumlah Tenaga NoN PNSD
tenaga kebersihan kantor
yang mendapat
honoranium 4 orang
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Jenis Peralatan 8 jenis 260.000.000 300.000.000
peralatan kerja kantor dan SIMPUS dalam
keadaan baik 8 jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis ketersediaan 59 Jenis 520.000.000 550.000.000
ATK Keperluan Rutin 59
Jenis
Lampiran 90
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah Jenis barang 6 Jenis 710.000.000 750.000.000
dan penggandaan cetakan dan penggandaan
untuk keperluan rutin
Dinas, Puskesmas dan
Pustu yang disediakan 6
Jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah komponen 10 Komponen 170.000.000 200.000.000

instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/
bangunan kantor penerangan bangunan
kantor 10 Komponen
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah jenis sarana 23 jenis 5.500.000.000 5.800.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang
baik dan sesuai standar
23 jenis
Penyediaan bahan bacaan SKPD jumlah jenis bahan 14 Jenis 40.000.000 45.000.000
dan peraturan perundang- bacaan surat kabar
undangan majalah dan peraturan
perundang- undangan
yang disediakan 14 Jenis
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah orang yang 221 Org 380.000.000 400.000.000
minuman mengikuti rapat dinas
lintas program dan lintas
sektor secara rutin 221
Org
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah orang yang 114 orang 900.000.000 950.000.000
konsultasi ke luar daerah mengikuti rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 114 orang
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah tenaga 530 Orang 20.864.000.000 20.880.000.000
pegawai tidak tetap administrasi pengolah
data, tenaga kebersihan
dan keamanan, tenaga
medis, paramedis, 530
Orang
Lampiran 91
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pelayanan Tingkat 100 % Dinas Pekerjaan
Administrasi Perkantoran Ketersediaan Umum Dan
Layanan Penataan Ruang
administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jasa pelayanan surat 12 bulan 13.576.200 18.000.000
menyurat menyurat 12 bulan
Penyediaan jasa SKPD Jumlah terpenuhinya 12 bulan 2.710.448.400 2.985.358.464

komunikasi, sumber daya rekening air dan listrik 12
air dan listrik bulan
Penyediaan jasa peralatan SKPD Peralatan dan 12 Bulan 5.850.000.000 5.900.000.000

dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor 12
Bulan
Penyediaan jasa SKPD Jumlah perizinan 51 unit 151.250.000 166.375.000

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 51 unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah terlayaninya 12 bulan 367.065.600 450.000.000
administrasi keuangan pelayanan administrasi
keuangan 12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah terlayaninya 12 bulan 241.032.000 350.000.000

kantor kebersihan kantor 12
bulan
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah jenis kegiatan 3 Jenis 229.900.000 259.145.700
peralatan kerja jasa perbaikan peralatan
kerja 3 Jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah alat tulis kantor 12 Bulan 241.758.000 292.210.934
yang tersedia 12 Bulan
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah barang cetakan 12 Bulan 266.200.000 292.893.205
dan penggandaan dan penggandaan kantor
12 Bulan
Penyediaan komponen SKPD Jumlah komponen 12 bulan 102.850.000 113.135.000

instalasi listrik/penerangan instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor yang
tersedia 12 bulan
Lampiran 92
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah komponen 50 Unit 3.205.400.000 4.000.000.000
perlengkapan kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
tersedia 50 Unit
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah bahan bacaan 12 bulan 84.942.000 102.779.820
dan peraturan perundang- dan peraturan perundang-
undangan undangan yang tersedia
12 bulan
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah makan dan 12 bulan 270.314.000 327.079.940
minuman minum kantor yang
tersedia 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat-rapat 12 bulan 1.300.585.682 825.730.989

konsultasi ke luar daerah koordinssi dan konsultasi
ke luar daerah 12 bulan
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah jasa tenaga 180 orang 6.681.620.000 4.938.409.300
pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap 180
orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Dinas

Administrasi Perkantoran ketersediaan Perumahan
layanan Rakyat Dan
administrasi Kawasan
perkantoran Permukiman
Penyediaan jasa surat SKPD jumlah pegawai tersedia 25 orang 975.000.000 15.000.000
menyurat 25 orang
Penyediaan Jasa SKPD jumlah rek/bln yang 4 Rek/bln 86.900.000.000 96.381.463.425

Komunikasi,Sumber Daya dibayar 4 Rek/bln
air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan SKPD jumlah orang/bulan yang 444 ob 238.500.000 313.849.800
dan perlengkapan kantor dibayarkan 444 ob
Penyediaan jasa SKPD jumlah jasa 75 unit/bln 58.000.000 100.000.000

pemeliharaan dan perizinan kendaraan/bln yang
kendaraan dibayar 75 unit/bln
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD jumlah org/bln yang 816 ob 587.400.000 500.000.000
administrasi keuangan dibayar 816 ob
Lampiran 93
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa kebersihan SKPD jumlah orang/bulan 4 ob 174.000.000 200.000.000
kantor dibayar 4 ob
Penyediaan jasa perbaikan SKPD jumlah jenis 5 jenis/bln 154.500.000 637.815.200

peralatan kerja peralatan/bln diperbaiki 5
jenis/bln
Penyediaan alat tulis kantor SKPD jumlah jenis atk/bln 30 jenis/bln 182.296.000 162.266.100
tersedia 30 jenis/bln
Penyediaan barang cetakan SKPD jumlah dokumen 3 3 jenis/bln 142.500.000 150.000.000

dan penggandaan jenis/bln
Penyediaan komponen SKPD jumlah kompone/bln 3 jenis/bln 17.800.000 15.000.000

instalasi listrik/penerangan tersedia 3 jenis/bln
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD jumlah peralatan 5 jenis/bln 977.300.750 2.013.803.000

perlengkapan kantor perlengkapan tersedia 5
jenis/bln
Penyediaan bahan dan SKPD jumlah bahan bacaan/bln 2 jenis/bln 30.000.000 25.000.000
peraturan perundang- dibayar 2 jenis/bln
undangan
Penyediaan bahan logistik SKPD jumlah 169 unit/bln 1.622.400.000 2.121.347.800

kantor peralatan/mesin/bln
terpelihara 169 unit/bln
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah paket makan/bln 1.680 192.000.000 447.000.000
minuman tersedia 1.680 paket/bln paket/bln
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah perjalanan dinas 200 keg 1.616.418.108 750.000.000
konsultasi ke luar daerah dilaksanakan 200 keg
Program Pelayanan Tingkat 100 % Satuan Polisi

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Pamong Praja
Layanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah Lembar Materai 400 Lembar 3.150.000 2.400.000
menyurat 400 Lembar
Lampiran 94
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Rekening yang 48 bln/rek 231.000.000 192.995.000
komunikasi, sumber daya dibayar tiap Bulan 48
air dan listrik bln/rek
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah Orang Jasa 8 Orang - 14.641.000

Orang
Penyediaan jasa jaminan SKPD Jumlah Pegawai Non 400 Orang 70.200.000 180.000.000
pemeliharaan kesehatan PNSD yang dijamin
kesehatannya 400 Orang
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Kendaraan 66 Unit 102.452.000 85.684.456

pemeliharaan dan perizinan Dinas/Operasional 66 Unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Tenaga 43 Orang 204.506.000 238.829.316
administrasi keuangan Administrasi Keuangan 43
Orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Tenaga Jasa 3 Orang 25.200.000 28.749.600
kantor Kebersihan kantor 3
Orang
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Peralatan kantor 45 unit 30.250.000 33.275.000
peralatan kerja yang diperbaiki 45 unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Pegawai 568 568 Orang 116.025.000 143.009.295
Orang
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah Cetakan 10 Jenis 10 Jenis 86.920.000 95.612.000
dan penggandaan
Penyediaan komponen SKPD Jumlah Kompenen Listrik 80 Jenis 24.200.000 26.620.000

instalasi listrik/penerangan 80 Jenis
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah Peralatan dan 3 Jenis 315.000.000 332.750.000
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor 3
Jenis
Lampiran 95
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah bacaan 6 Jenis 6 Jenis 25.000.000 18.000.000
dan peraturan perundang-
undangan
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah Kotak Makan dan 1.000 Kotak 39.375.000 42.000.000
minuman Minum 1.000 Kotak
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah Koordinasi ke 30 900.000.000 350.000.000

konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 30 Pelaksanaan
Pelaksanaan
Rapat-rapat koordinasi dan Kota Jumlah Koordinasi ke 0 - 5.000.000

konsultasi ke dalam daerah dalam Daerah 0 Pelaksanaan
Pelaksanaan
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah Pegawai Non 390 Orang 15.238.800.000 26.000.000.000
pegawai tidak tetap PNSD 390 Orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Badan Kesatuan

Administrasi Perkantoran ketersediaan Bangsa Dan
layanan Politik
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah lembar matrai 300 lembar 2.400.000 1.800.000
menyurat 300 lembar
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah rekening 48 48 rekening 148.000.000 180.000.000

Komunikasi,Sumber Daya rekening
air dan Listrik
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Pajak Kendaraan 23 STNK 33.600.000 32.200.000
pemeliharaan dan perizinan Yang di bayar 23 STNK
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Honorarium 26 Org/bln 159.360.000 120.000.000
administrasi keuangan dalam Penyediaan Jasa
administrasi Keuangan 26
Org/bln
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah orang penerima 12 150.000.000 7.200.000

kantor jasa Kebersihan 12 orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Peralatan yang 8 Unit 25.000.000 47.000.000
peralatan kerja perbaikan 8 Unit
Lampiran 96
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Jenis ATK yang 35 Jenis 52.600.000 29.000.000
dibeli 35 Jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah buku yang di 285 Buku 100.000.000 95.000.000
dan penggandaan cetak 285 Buku
Penyediaan komponen SKPD Jumlah jenis koponen alat 9 jenis 20.950.000 7.000.000
instalasi listrik 9 jenis
liostrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah unit peralatan dan 11 Unit 116.000.000 85.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor 11
Unit
Penyediaan peralatan SKPD Jumlah jenis peralatan 7 Jenis 10.000.000 6.500.000

rumah tangga rumah tangga 7 Jenis
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah unit bacaan 5 5 unit 20.000.000 19.000.000
dan peraturan perundang- unit
undangan
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah org makan dan 8.410 Orang 330.050.000 100.000.000
minuman minum 8.410 Orang
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat dan 40 kali 950.000.000 700.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi yang diikuti 40
kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat koordinasi 1 tahun 25.000.000 15.000.000
konsultas di dalam daerah dalam daerah 1 tahun
Penyediaan jas tenaga SKPD Jumlah orang penerima 20 767.400.000 409.200.000

pegawai tidak tetap jasa tenaga pegawai tidak orang/bulan
tetap 20 orang/bulan
Program Pelayanan Tingkat 83 % Dinas Sosial

Administrasi Perkantoran Ketersediaan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD jumlah lembar materai 1.800 lembar 10.418.625 10.939.556
menyurat yang digunakan 1.800
lembar
Lampiran 97
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah bulan rekening 11 bulan 159.520.725 167.496.761
Komunikasi,Sumber Daya yang dibayarkan 11 bulan rekening
air dan Listrik rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah orang yang 12 orang 17.156.003 18.013.803
dan perlengkapan kantor menerima jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
12 orang
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Unit kendaraan 34 unit 52.093.125 54.697.781

pemeliharaan dan perizinan yang menerima jasa kendaraan
kendaraan pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas
operasional 34 unit
kendaraan
Penyediaan jasa SKPD jumlah orang yang 12 orang 98.156.181 103.063.990

administrasi keuangan menerima jasa
administrasi keuangan 12
orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah jenis alat-alat 100 Jenis 62.511.750 65.637.338
kantor kebersihan kantor 100
Jenis
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah unit perbaikan 80 unit 57.881.250 60.775.313
peralatan kerja peralatan kerja 80 unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis alat tulis 200 jenis 86.503.528 90.828.704
kantor 200 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah cetakan dan 120.015 69.457.500 72.930.375
dan penggandaan jumlah barang cetakan Cetakan
dan penggandaan penggandaan
120.015 Cetakan
penggandaan
Penyediaan komponen SKPD Jumlah jenis komponen 20 jenis 40.516.875 42.542.719

bangunan kantor 20 jenis
Lampiran 98
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah unit peralatan dan 271 unit 313.716.375 329.402.194
unit
Penyediaan peralatan SKPD Jumlah jenis peralatan 66 jenis 12.155.063 12.762.816

rumah tangga rumah tangga 66 jenis
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah bahan bacaan 5 jenis surat 17.364.375 18.232.594
dan peraturan perundang- dan peraturan perundang- kabar
undangan undangan 5 jenis surat
kabar
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah bulan tabung gas 11 bulan 2.894.063 3.038.766
kantor yang digunakan 11 bulan tabung
tabung
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah kali makan dan 3.286 kali 133.126.875 139.783.219
minuman minum pegawai 3.286 kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah kali rapat-rapat 50 kali 452.934.194 498.227.613
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 50 kali
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah orang jasa tenaga 58 orang 1.044.293.513 1.096.508.189
orang
Program Pelayanan Tingkat 100 Dinas Pemadam

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Kegiatan Kebakaran Dan
Layanan Penanggulangan
Administrasi Bencana
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah materai yang di 400 materai 100.000.000 110.000.000
menyurat beli 400 materai 10 Pegawai
Jumlah pegawai yg
mendapatkan honor 10
Pegawai
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah rekening yang 24 Rekening 300.000.000 320.000.000

Komunikasi,Sumber Daya dibayar per tahun 24
air dan Listrik Rekening
Lampiran 99
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah pegawai yg 12 Pegawai 70.000.000 80.000.000
dan perlengkapan kantor mendapatkan honor
panitia 12 Pegawai
Penyediaan jasa jaminan SKPD Jumlah Pegawai yang 280 PNS 150.000.000 170.000.000
pemeliharaan kesehatan mendapatkan Jaminan
PNS Pemeliharaan Kesehatan
280 PNS
Penyediaan jasa jaminan SKPD Jumlah Pegawai yang 360 Pegawai 150.000.000 170.000.000
pemeliharaan kesehatan mendapatkan Jaminan Non PNSD
Pemeliharaan Kesehatan
360 Pegawai Non PNSD
Penyediaan jasa SKPD Jumlah STNK dalam 30 STNK 150.000.000 170.000.000

pemeliharaan dan perizinan Penyediaan Jasa
kendaraan Pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional 30
STNK
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Pegawai yang 75 Pegawai 140.000.000 150.000.000

administrasi keuangan mendapatkan Honorarium
Jasa Administrasi
Keuangan 75 Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah orang pada Jasa 3 Orang 190.000.000 210.000.000
kantor Pembersih Kantor dan 20 Jenis
Peralatan Kebersihan
Kantor 3 Orang
Jumlah jenis peralatan
Pembersih Kantor dan
Peralatan Kebersihan
yang di beli 20 Jenis
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah unit Peralatan 100 Unit 40.000.000 50.000.000
peralatan kerja Kerja yang Diperbaiki 100
Unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Jenis ATK dalam 30 Jenis 70.000.000 80.000.000
penyediaan ATK 30 Jenis
Lampiran 100
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah jenis barang 8 Jenis 120.000.000 130.000.000
dan penggandaan cetakan dalam 60.000
penyediaan barang Lembar
cetakan & penggandaan 8
Jenis
Jumlah potocopy dalam
penyediaan barang
cetakan & penggandaan
60.000 Lembar
Penyediaan komponen SKPD Jumlah Jenis komponen 14 Jenis 50.000.000 60.000.000

instalasi listrik/penerangan instalasi listrik,
kantor 14 Jenis
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah Jenis peralatan 14 Jenis 50.000.000 60.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah exp bahan bacaan 6.000 Exp 16.000.000 17.000.000
dan peraturan perundang- dalam penyediaan bahan
undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.000 Exp
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah unit dalam 2 Unit 550.000.000 575.000.000
kantor penyediaan bahan logistik 4 Jenis
kantor 2 Unit
Jumlah jenis dalam
penyediaan bahan logistik
kantor 4 Jenis
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah makanan dan 5.000 Kotak 120.000.000 130.000.000
minuman minuman dalam
penyediaan makanan dan
minuman 5.000 Kotak
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah pegawai dalam 120 Pegawai 850.000.000 875.000.000
konsultasi ke luar daerah menghadiri rakor dan
rakon 120 Pegawai
Lampiran 101
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rapat-rapat koordinasi dan Kota Jumlah pegawai yang 768 Pegawai 60.000.000 70.000.000
konsultasi di dalam daerah mendapat transport dalam
kota dalam rakor dan
rakon 768 Pegawai
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah tenaga pegawai/ 3.250 4.100.000.000 4.350.000.000
pegawai tidak tetap Orang tidak tetap yang Pegawai/
terbayar jasanya 3.250 Orang
Pegawai/ Orang
Program Pelayanan Persentas Tingkat 100 % Dinas Ketenaga

Administrasi Perkantoran ketersediaan Kerjaan
layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah lembar materai 500 Lembar 5.000.000 5.000.000
menyurat 500 Lembar
Penyediaan jasa SKPD Jumlah rekening yang di 48 250.000.000 260.000.000

komunikasi, sumber daya bayar setiap bulan 48 Bulan/rekenin
air dan listrik Bulan/rekening g
Penyediaan jasa peralatan SKPD Terbayarnya Jasa 12 bulan 35.000.000 40.000.000

perlengkapan kantor
setiap bulan 12 bulan
Penyediaan jasa jaminan SKPD Jumlah Pegawai Non 37 7.500.000 7.500.000

pemeliharaan kesehatan PNSD yang mendapat orang/bulan
Jaminan Kesehatan 37
orang/bulan
Penyediaan jasa SKPD Terbayarnya izin 47 unit 25.000.000 25.000.000

pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas 47 unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Terbayarnya jasa 50 orang 210.000.000 210.000.000
administrasi keuangan Administrasi Keuangan
50 orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Terbayarnya Jasa 6 Orang / 86.400.000 90.720.000

kantor Kebersihan setiap bulan bulan
6 Orang / bulan
Lampiran 102
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Terbayarnya Jasa 12 Bulan 50.000.000 55.000.000
peralatan kerja Perbaikan Peralatan Kerja
12 Bulan
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis 35 jenis 100.000.000 110.000.000
Kantor 35 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Tersedianya Barang 20 jenis 69.800.000 75.000.000

dan penggandaan Cetakan dan
Penggandaan 20 jenis
Penyediaan komponen SKPD Tersedianya Komponen 15 Jenis 30.000.000 30.000.000

instalasi listrik/penerangan Instalasi
bangunan kantor Listrik/Penerangan 15
Jenis
Penyediaan peralatan dan SKPD Tersedianya Peralatan 1 tahun 350.000.000 450.000.000

perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan SKPD Tersedianya Bahan 5 koran 35.000.000 40.000.000

dan peraturan perundang- Bacaan dan Peraturan
undangan perundang-undangan 5
koran
Penyediaan makanan dan SKPD Tersedianya makan dan 12 bulan 50.000.000 52.500.000
minuman minuman rapat, tamu dan
kegiatan (senam) 12
bulan
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Terlaksananya Rapat dan 12 Bulan 450.000.000 500.000.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah jasa Tenaga 25 915.200.000 915.200.000

pegawwai tidak tetap Pegawai tidak tetap 25 orang/bulan
orang/bulan
Program Pelayanan Tingkat 100 % Dinas Perikanan

Administrasi Perkantoran ketrsediaan
layanan
administrasi
perkantoran
Lampiran 103
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa surat SKPD jumlah perangko, materai 400 3.500.000 4.000.000
menyurat dan benda pos lainnya lembar/kotak
400 lembar/kotak
Penyediaan Jasa SKPD jumlah bulan pembayaran 48 605.000.000 665.500.000

Komunikasi,Sumber Daya rekening 48 bulan/rekenin
air dan Listrik bulan/rekening g
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah jasa untuk 30 Jenis 22.050.000 23.152.500
dan perlengkapan kantor peralatan dan
perlengkapan kantor 30
Jenis
Penyediaan jasa SKPD Jumlah pajak STNK yang 50 pajak/unit 80.000.000 80.000.000
pemeliharaan dan perizinan dibayarkan 50 pajak/unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah jasa adminitrasi 50 pegawai 300.000.000 300.000.000
administrasi keuangan keuangan yang dibayarkan
50 pegawai
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah jasa tenaga 13 pegawai 110.000.000 115.500.000
kantor kebersihan yang
dibayarkan 13 pegawai
Penyediaan jasa perbaikan SKPD jumlah jasa perbaikkan 10 kali 105.250.000 110.512.500
peralatan kerja peralatan kerja 10 kali
Penyediaan alat tulis kantor SKPD jumlah alat tulis kantor 25 Jenis 104.000.000 63.000.000
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah cetakan dan 10 Jenis 30.000.000 35.000.000
dan penggandaan penggandaan yang
disediakan 10 Jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah instalasi listrik 130 unit 13.230.000 13.891.500
instalasi listrik/penerangan 130 unit
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD jumlah peralatan dan 50 unit 550.000.000 610.000.000
disediakan 50 unit
Lampiran 104
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan SKPD jumlah perlatan rumah 65 unit 60.000.000 60.000.000
rumah tangga tangga yang disediakan
65 unit
Penyediaan bahan bacaan SKPD jumlah bahan/ peraturan 3 jenis 11.500.000 12.500.000
dan peraturan perundang- perundang-undangan yang
undangan disedikan 3 jenis
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah makanan dan 110 kali 121.000.000 133.100.000
minuman minuman yang disediakan
110 kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah rapat/konsultasi 1 tahun 1.000.000.000 1.000.000.000

konsultasi ke luar daerah yang diikuti 1 tahun
Penyediaan jasa tenaga SKPD jumlah gaji pegawai 47 1.833.000.000 1.500.000.000

pegawai tidak tetap honorer yang diabayarkan orang/pegawa
47 orang/pegawai i

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Lingkungan
Layanan Hidup Dan
Administrasi Kebersihan
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD jumlah lembar materai 980 lembar 6.000.000 7.500.000
menyurat 980 lembar 60 kali
jumlah biaya pengiriman
dokumen 60 kali
Penyediaan Jasa SKPD jumlah rekening telpon, 3 rekening 750.000.000 800.000.000

Komunikasi,Sumber Daya listrik dan air terbayarkan
air dan Listrik 3 rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD jumlah orang jasa 11 orang 51.730.000 51.730.000
orang
Penyediaan jasa jaminan SKPD jumlah unit jasa jaminan 243 unit 1.385.100.000 1.385.100.000
barang milik daerah barang milik daerah 243
unit
Lampiran 105
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD jumlah perpanjangan 209 unit 400.000.000 450.000.000
pemeliharaan dan perizinan STNK kendaraan dinas/
kendaraan operasional 209 unit
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD jumlah orang dalam 61 orang 324.306.000 324.306.000
administrasi keuangan pelayanan administrasi
keuangan 61 orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD jumlah peralatan dan 10 jenis 200.000.000 200.000.000
kantor bahan kebersihan kantor 1 SPK
10 jenis
jumlah jasa kebersihan
kantor 1 SPK
Penyediaan jasa perbaikan SKPD jumlah unit/ orang biaya 100 unit/ 155.000.000 160.000.000
peralatan kerja jasa perbaikan peralatan orang
kantor 100 unit/ orang
Penyediaan alat tulis kantor SKPD jumlah jenis barang 70 jenis 160.000.000 165.000.000
tersedianya perlengkapan
ATK yang dibutuhkan 70
jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD jumlah jenis dalam 10 jenis 215.000.000 220.000.000
dan penggandaan tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
10 jenis
Penyediaan komponen SKPD jumlah unit tersedianya 10 unit 200.000.000 250.000.000

instalasi peralatan dan
liostrik/penerangan perlengkapan komponen
bangunan kantor intsalasi listrik 10 unit
Penyediaan peralatan dan SKPD komputer 10 unit 10 unit 800.000.000 650.000.000

perlengkapan kantor printer 10 unit 10 unit
meja rapat 1 set 1 set
kursi kerja 50 unit 50 unit
meja kerja 20 unit 20 unit
handy talkie 65 unit 65 unit
Lampiran 106
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan bahan bacaan SKPD jumlah penyediaan surat 1.250 20.000.000 25.000.000
dan peraturan perundang- kabar/ majalah sebagai eksemplar
undangan bahan informasi dan 40 buku
bacaan 1.250 eksemplar
jumlah buku peraturan
perundang- undangan 40
buku
Penyediaan bahan logistik SKPD jumlah jenis dalam 2 jenis 250.000.000 320.000.000
kantor penyediaan bahan logistik
kantor 2 jenis
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah penyediaan 7.100 orang/ 200.000.000 250.000.000
minuman makanan dan minuman kali
untuk rapat tamu dan
kegiatan (senam) 7.100
orang/ kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah rapat kegiatan 44 orang/ kali 500.000.000 550.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi keluar
daerah 44 orang/ kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah pembuatan 20 souvenir 80.000.000 80.000.000

konsultasi ke dalam daerah souvenir untuk tamu dan
sewa penginapan tamu
20 souvenir
Penyediaan jasa tenaga SKPD jumlah jasa tenaga 144 orang 2.819.000.000 2.819.000.000
orang
Program Pelayanan tingkat 100 % Dinas

Administrasi Perkantoran ketersediaan Kependudukan
pelayanan Dan Pencatatan
adminsitrasi Sipil
perkantoran
Penyediaan jasa surat Kota Jumlah benda pos 3 Jenis 6.000.000 6.500.000
menyurat (materai) buku cek dan
jumlah paket pengirim
perbulan selama setahun
3 Jenis
Lampiran 107
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa Kota Jumlah rekening perbulan 6 rekening 550.000.000 600.000.000
Komunikasi,Sumber Daya yang dibayarkan 6
air dan Listrik rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah orang yang 1 Orang 22.200.000 22.800.000
dan perlengkapan kantor menerima jasa perawatan
dan pengembangan
aplikasi pelayanan
perbulan 1 Orang
Penyediaan jasa Kota Jumlah kendaraan dinas 31 Kendaraan 30.000.000 35.000.000

pemeliharaan dan perizinan operasional yang
kendaraan dilakukan pemeliharaan
dinas/operasional dan perizinan 31
Kendaraan
Penyediaan jasa Kota Jumlah tim pengelola 31 Orang 150.000.000 160.000.000

administrasi keuangan keuangan yang dibayar
perbulan selama setahun
31 Orang
Penyediaan jasa kebersihan Kota Jumlah orang yang 6 orang 273.000.000 273.000.000
kantor menerima jasa kebersihan
kantor 6 orang
Penyediaan jasa perbaikan Kota Jumlah barang yang 10 Jenis 375.000.000 400.000.000
peralatan kerja diservis dan dirawat
dalam satu tahun 10 Jenis
Penyediaan alat tulis kantor Kota Jumlah jenis alat tulis 45 Jenis 550.000.000 600.000.000
kantor 45 Jenis
Penyediaan barang cetakan Kota Jumlah jenis barang yang 9 Jenis 121.000.000 133.000.000
dan penggandaan dicetak dan jumlah
dokumen yang difotokopi
beserta penjilidan selama
satu tahun 9 Jenis
Lampiran 108
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen Kota Jumlah jenis komponen 5 Jenis 35.000.000 40.000.000
bangunan kantor listrik/penerangan kantor
yang dibutuhkan selama
satu tahun 5 Jenis
Penyediaan peralatan dan Kota Jumlah unit pengadaan 22 Jenis 3.000.000.000 3.500.000.000
perlengkapan kantor peralatan dan kantor
Jenis
Penyediaan bahan bacaan Kota Jumlah surat kabar yang 4 Jenis 22.000.000 24.000.000
dan peraturan perundang- berlanganan dan jumlah
undangan bahan bacaan buku dan
undangan yang dibeli
selama satu tahun 4 Jenis
Penyediaan bahan logistik Kota Jumlah BBM Jenset yang 48 Kali 20.000.000 25.000.000
kantor dibutuhkan perbulan
selama satu tahun 48 Kali
Penyediaan makanan dan Kota Jumlah berapa kali rapat, 1 Tahun 145.200.000 159.720.000
minuman tamu yang datang, minum
pegawai lembur pegawai
perbulan selama satu
tahun 1 Tahun
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah konsultasi 63 Kali 561.500.000 613.500.000

konsultasi ke luar daerah koordinasi, rakor
undangan, bimtek dan
sosialisasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan Kota Jumlah konsultasi, 96 Kali 19.200.000 19.200.000

konsultasi di dalam daerah koordinasi, sosialisasi,
undangan dan bimtek
kedalam daerah perbulan
Lampiran 109
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga Kota Jumlah honor yang 80 Orang 3.114.540.000 3.425.994.000
pegawai tidak tetap dibayarkan perbulan
Orang

Administrasi Perkantoran ketersediaan Pengendalian
layanan Penduduk Dan
administrasi Keluarga
perkantoran Berencana
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah materai yang 380 Lembar 1.710.000 1.800.000
menyurat tersedia 380 Lembar
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah Rekening yang 4 251.782.000 291.297.000

Komunikasi,Sumber Daya dibayarkan 4 Rekening/bul
air dan Listrik Rekening/bulan an
Penyediaan jasa SKPD Jumlah kendaraan yang 59 unit 69.768.000 76.744.000

pemeliharaan dan perizinan dipelihara 59 unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah jasa administrasi 240 243.000.000 153.605.000
administrasi keuangan keuangan 240 orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah jasa kebersihan 28 90.000.000 35.723.000

kantor yang tersedia 28 orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah jenis peralatan 44 jenis 30.000.000 29.282.000
peralatan kerja kerja yang diperbaiki 44
jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis ATK yang 50 Jenis 180.000.000 196.774.000
tersedia 50 Jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah jenis barang 5 jenis 103.213.000 113.534.000
5 jenis
Lampiran 110
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah jenis peralatan 9 jenis 350.000.000 172.388.000
9 jenis
Penyediaan bahan dan SKPD Jumlah jenis bahan dan 4 jenis 25.000.000 22.839.000
peraturan perundang- peraturan perundang-
undangan undangan 4 jenis
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah jenis penyediaan 3 jenis 100.000.000 75.280.000
minuman makanan dan minuman 3
jenis
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah kali rapat dan 45 kali 900.000.000 950.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi ke luar daerah
45 kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah kali rapat dan 10 kali 60.000.000 33.275.000
konsultasi ke dalam daerah koordinasi kedalam
daerah 10 kali
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah jasa tenaga 455 jasa 1.365.000.000 1.820.000.000
pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap 455 tenaga
jasa tenaga

Administrasi Perkantoran ketersediaan Perhubungan
layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah materai 3000 135 lembar 23.895.000 23.895.000
menyurat yang dibutuhkan 135 415 lembar
lembar 7 Jenis
Jumlah materai 6000
yang dibutuhkan 415
lembar
Jumlah Pengadaan Surat
Kabar (Koran) 7 Jenis
Lampiran 111
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD Jumlah rekening Internet 1 rek/bln 1.039.200.000 1.186.000.000
komunikasi, sumber daya yang harus dibayar setiap 4 rek/bln
air dan listrik bulan 1 rek/bln 5 rek/bln
Jumlah rekening Telpon 58 rek/bln
yang harus dibayar setiap 8 unit
bulan 4 rek/bln 3 unit
Jumlah rekening Air yang
harus dibayar setiap bulan
5 rek/bln
Jumlah rekening Listrik
yang harus dibayar setiap
bulan 58 rek/bln
Jumlah Paket Internet
Aplikasi Perparkiran 4
Wilayah (8 perangkat ) 8
unit
Jumlah Pembelian Pulsa
untuk Transaksi Non Tunai
(3 perangkat) 3 unit
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah surat izin senpi 20 lembar 115.000.000 175.260.000
dan perlengkapan kantor 20 lembar 20 lembar
Jumlah surat izin radio HT 20 lembar
20 lembar
Jumlah surat izin radio HT
20 lembar
Penyediaan jasa SKPD Jumlah perpanjangan 69 lembar 152.800.000 152.800.000

pemeliharaan dan perizinan STNK Motor yang harus di 30 lembar
kendaraan bayarkan 69 lembar 48
dinas/operasional Jumlah perpanjangan Orang/bulan
STNK Mobil yang harus di
bayarkan 30 lembar
Jumlah Jasa Awak Kapal
48 Orang/bulan
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Orang 56 OB 340.200.000 340.200.000

administrasi keuangan Administrasi Keuangan 56
OB
Lampiran 112
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Jasa kebersihan 1 Tahun 427.200.000 427.200.000
kantor kantor (Outsorching) 1 1 Tahun
Tahun 1 Tahun
Jumlah Jasa Kebersihan 1 Tahun
Bidang ASDP (7 org x 22
hari x 12 bln x Rp.
50.000) 1 Tahun
Jumlah Jasa Kebersihan
Bidang Dalops (10 org x
22 hari x 12 bln x Rp.
50.000) 1 Tahun
Jumlah Jasa Tukang
Kebun Kantor Dishub (4
org x 22 hari x 12 bln x
Rp. 50.000) 1 Tahun
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Jasa Perbaikan 6 jenis 160.000.000 115.000.000
peralatan kerja Peralatan kerja yang
tersedia 6 jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Jenis Penyediaan 66 jenis 198.477.000 240.000.000
alat tulis kantor 66 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah jenis penyediaan 9 jenis 953.259.800 953.259.800
dan penggandaan barang cetakan dan
penggandaan 9 jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah penyediaan 1 Tahun 30.000.000 35.000.000

instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik
bangunan kantor 1 Tahun
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah jenis pengadaan 14 jenis 869.000.000 869.000.000
perlengkapan kantor peralatan dan
jenis
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah Pengisian tabung 20 buah 10.000.000 15.000.000
kantor pemadam kebakaran 20
buah
Lampiran 113
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah orang kegiatan 875 OK 150.025.000 153.404.000
minuman makan minum rapat 875 300 OK
OK 6.750 OK
jumlah orang kegiatan
makan minum Tamu 300
OK
jumlah orang kegiatan
makan minum senam
6.750 OK
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah perjalanan dinas 1 Tahun 600.000.000 500.000.000
konsultasi ke luar daerah luar daerah 1 Tahun
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah orang jasa 383 12.228.900.000 12.228.900.000
pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap 383 Orang/bulan
Orang/bulan

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Komunikasi Dan
Layanan Informatika
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah surat berharga 638 Buah 10.000.000 5.000.000
menyurat perangko, materai dan
surat lainnya 638 Buah
Penyediaan jasa SKPD Jumlah jasa telpon, listrik 5 Rekening / - 348.000.000

komunikasi, sumber daya dan air 5 Rekening / bulan
air dan listrik bulan
Penyediaan jasa SKPD Jumlah pemeliharaan dan 35 Kendaraan 101.600.000 56.000.000

pemeliharaan dan perizinan perizinan kendaraan dinas
kendaraan 35 Kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah administrasi 336 299.360.000 299.360.000
administrasi keuangan keuangan 336 Orang/Bulan
Orang/Bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Jenis Jasa 1 Outsourcing 168.000.000 168.000.000
kantor Kebersihan Kantor 1
Outsourcing
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah perbaikan 17 Jenis 60.000.000 60.000.000

peralatan kerja peralatan kerja 17 Jenis
Lampiran 114
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah penyediaan ATK 30 Jenis 101.000.000 101.000.000
30 Jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah penyediaan 5 Jenis 455.000.000 455.000.000

penggandaan 5 Jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah penyediaan alat 12 Jenis 142.200.000 142.200.000

instalasi listrik/penerangan listrik / elektronik 12
bangunan kantor Jenis
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah penyediaan 33 Unit 1.736.880.000 615.100.000

Unit
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah penyediaan bahan 12 Surat 599.120.000 95.280.000
dan peraturan perundang- bacaan bagi SKPD Pemkot Kabar
undangan Palembang 12 Surat
Kabar
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah penyediaan 11 Bulan 260.000.000 184.800.000

minuman makanan dan minuman
rapat dan tamu dinas 11
Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah penyediaan dana 110 Orang 879.460.767 879.460.767
konsultasi ke luar daerah rakor, raker dan undangan
ke luar daerah dan luar
negeri 110 Orang
Program Pelayanan Tingkat 73 % Dinas Koperasi,

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Usaha Kecil Dan
Layanan Menengah
administrasi
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah materai dalam 756 lembar 4.950.000 5.445.000
menyurat penyediaan jasa surat
menyurat 756 lembar
Lampiran 115
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD Jumlah rekening bayaran 12 rekening 171.600.000 188.760.000
komunikasi, sumber daya dalam penyediaan jasa
air dan listrik komunikasi sumber daya
air dan listrik 12 rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah jenis barang 9 jenis 136.800.000 150.480.000
dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan
jenis
Penyediaan jasa SKPD Jumlah kendaraan dalam 19 unit 23.171.500 25.488.650

pemeliharaan dan perizinan penyediaan jasa dan
kendaraan perizinan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional 19 unit
Penyediaan jasa SKPD Jumlah orang dalam 36 orang 188.980.000 207.878.000

administrasi keuangan penyediaan jasa
orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah orang dalam 2 orang 17.424.000 19.166.400
kantor penyediaan jasa
kebersihan kantor/
pemeliharaan kantor 2
orang
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah peralatan 7 jenis 36.300.000 39.930.000

peralatan kerja pemeliharaan dalam
penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja/kantor 7 jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah orang dalam 65 orang 128.320.500 141.152.550
penyediaan ATK 65 orang
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah jenis barang 17 jenis 115.447.500 126.992.250
dan penggandaan dalam penyediaan barang
cetakan dan pengadaan
17 jenis
Lampiran 116
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen SKPD Jumlah jenis barang 15 jenis 26.862.000 29.548.200
instalasi listrik/penerangan dalam penyediaan
bangunan kantor komponen, instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor, kotak
saran, plakat 15 jenis
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah jenis barang 14 Jenis 311.630.000 342.793.000
perlengkapan kantor dalam penyediaan
peralatan dan
Jenis
Penyediaan peralatan SKPD Jumlah jenis barang 25 jenis 31.800.000 34.980.000

rumah tangga dalam penyediaan
peralatan rumah tangga
25 jenis
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah jenis surat 5 jenis 120.000.000 132.000.000
dan peraturan perundang- kabar/majalah dalam 1 Dokumen
undangan penyediaan bahan bacaan
undangan 5 jenis
Jumlah Dokumen
Penyusunan Naskah
Akademik Pembinaan
Koperasi dan UKM Di Kota
Palembang 1 Dokumen
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah dalam penyediaan 12 bulan 104.280.000 114.708.000
12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat koordinasi 30 kali 522.224.051 574.446.456
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar
daerah 30 kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat koordinasi 10 kali 33.000.000 36.300.000
konsultasi ke dalam daerah dan konsultasi ke dalam
daerah 10 kali
Lampiran 117
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah orang dalam 25 orang 975.000.000 1.061.500.000
pegawai tidak tetap penyediaan jasa tenaga
pegawai tidak tetap 25
orang
Program Pelayanan Ketersediaan 90 % Dinas

Administrasi Perkantoran layanan Penanaman
Administrasi Modal Dan
Perkantoran Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah pembelian 1.500 lembar 7.500.000 7.500.000
menyurat materai 1.500 lembar
Penyediaan jasa SKPD Jumlah rekening penyedia 12 bulan 3.533.079.000 3.886.386.900

komunikasi, sumber daya jasa komunikasi, listrik,
air dan listrik PDAM 12 bulan
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah orang yang 7 orang 38.260.200 42.086.220
dan perlengkapan kantor menerima honorarium
pengadaan barang dan
jasa 7 orang
Penyediaan jasa jaminan SKPD Jumlah unit kendaraan 32 unit 77.000.000 84.700.000
barang milik daerah yang diasuransikan 32
unit
Penyediaan jasa SKPD Jumlah unit kendaraan 35 STNK 52.250.000 57.475.000

pemeliharaan dan perizinan dinas 35 STNK
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah orang yang 32 268.698.650 295.568.515
administrasi keuangan menerima honorarium 32 orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah jasa, jenis 12 2.801.150.000 3.081.265.000

kantor peralatan, dan kebersihan jenis/bulan
kantor 12 jenis/bulan
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah jenis peralatan 12 Jenis 396.000.000 396.000.000
peralatan kerja kantor yang telah
diperbaiki 12 Jenis
Lampiran 118
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis ATK 49 Jenis 49 Jenis 296.590.360 326.249.396
10 Jenis

instalasi listrik/penerangan alat listrik atau
kantor 6 jenis
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah unit peralatan dan 7 Item 1.651.341.000 1.706.475.100
Item
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah jenis bahan 6 Jenis 14.520.000 15.972.000
dan peraturan perundang- bacaan dan peraturan
undangan perundang-undangan 6
Jenis
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah makanan dan 6.900 OK 162.503.000 178.753.300
minuman minuman 6.900 OK
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat koordinasi 60 OK 629.200.000 692.120.000

konsultasi ke luar daerah dan undangan ke luar
daerah 60 OK
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah orang dalam 43 orang/ 2.448.135.000 2.448.135.000
pegawai tidak tetap penyediaan jasa tenaga bulan
orang/ bulan
Program Pelayanan Cakupan 100 % Dinas

Administrasi Perkantoran pelayanan adm Kepemudaan
perkantoran Dan Olahraga
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah Materai yang 1.000 lembar 6.000.000 6.000.000
menyurat tersedia dalam 12 bulan
1.000 lembar
Lampiran 119
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah rekening dalam 4 360.000.000 400.000.000
Komunikasi,Sumber Daya penyediaan jasa rekening/bula
air dan Listrik komunikasi,sumber daya n
air dan listrik 4
rekening/bulan
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah peralatan dan 120 28.000.000 29.000.000
dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang orang/bulan
tersedia 120 orang/bulan
Penyediaan jasa SKPD Jumlah pembayaran pajak 7 unit roda 4 32.500.000 35.000.000
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan jasa
kendaraan pemeliharaan & perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas 7 unit
roda 4
Penyediaan jasa SKPD jumlah orang dalam 50 250.000.000 250.000.000

administrasi keuangan penyediaan jasa orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD jumlah jasa kebersihan 36 45.000.000 45.000.000

kantor kantor yang tersedia 36 orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah peralatan kerja 4 item 37.000.000 38.000.000
peralatan kerja yang diperbaiki 4 item
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah ATK dalam 50 80.000.000 100.000.000
penyediaan ATK yang orang/bulan
tersedia 50 orang/bulan
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah barang cetakan 10.000 item 31.000.000 31.000.000
dan penggandaan dan penggandaan yang
tersedia 10.000 item
Penyediaan komponen SKPD Jumlah komponen 20 jenis 24.000.000 26.000.000

instalasi listrik/penerangan instalasi listrik,
kantor yang tersedia 20
jenis
Lampiran 120
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah peralatan dan 100 jenis 270.000.000 280.000.000
tersedia 100 jenis
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah bahan bacaan 4 4.500.000 5.000.000

dan peraturan perundang- dalam penyediaan bahan majalah/kora
undangan bacaan dan peraturan n
perundang-undangan yang
tersedia 4 majalah/koran
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah makanan dan 300 120.000.000 130.000.000
minuman minuman yang tersedia orang/bulan
300 orang/bulan
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah pegawai yang 40 orang/kali 330.000.000 280.000.000
konsultasi ke luar daerah mengikuti rakon dan rakor
40 orang/kali
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah jasa pegawai 55 - 870.000.000

pegawai tidak tetap tidak tetap yang tersedia orang/bulan
55 orang/bulan
Program Pelayanan Tingkat 100 % Dinas Kearsipan

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Dan
layanan Perpustakaan
administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah Materai 6000 700 Lembar 3.000.000 3.500.490
menyurat 700 Lembar 350 Lembar
Jumlah Materai 3000 350
Lembar
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Rekening 48 48 196.200.000 336.047.040

komunikasi, sumber daya Rek/perbulan Rek/perbulan
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah Orang Perbulan 0 0 - 27.503.850

dan perlengkapan kantor Org/perbulan Org/perbulan
Lampiran 121
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD STNK mobil dinas 11 11 STNK 17.700.000 25.003.500
pemeliharaan dan perizinan STNK 16 STNK
kendaraan STNK Motor dinas 16 1 STNK
dinas/operasional STNK
STNK Motor bentor 1
STNK
Penyediaan jasa SKPD Jumlah orang 384 384 242.280.000 119.690.000

administrasi keuangan Orang/perbulan Orang/perbul
an
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Orang 36 36 25.200.000 21.600.000

kantor Orang/perbulan Orang/perbul
an
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Peralatan Kerja 42 Unit 35.400.000 25.600.000
peralatan kerja 42 Unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah ATK 58 Jenis 58 Jenis 158.974.000 169.128.000
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah barang cetakan 9 9 Jenis 86.300.000 82.000.000
dan penggandaan Jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah Komponen Listrik 29 Jenis 15.000.000 24.000.000

instalasi listrik/penerangan 29 Jenis
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah Unit dan Jenis 35 35 Jenis 772.709.240 416.725.000
perlengkapan kantor Jenis
Penyediaan bahan dan SKPD Jumlah Eksamplar 0 0 Eksamplar - 5.760.000

peraturan perundang- Eksamplar
undangan
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah makan dan 4 Jenis 58.500.000 64.000.000
minuman minuman rapat 4 Jenis 4 Jenis
Jumlah makan dan
minuman tamu 4 Jenis
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat kordinasi 30 30 kali/tahun 400.000.000 300.000.000
konsultasi ke luar daerah kali/tahun
Rapat-rapat koordinasi dan Kota Jumlah rapat dalam 10 Kali 10.000.000 30.000.000
konsultasi di dalam daerah daerah 10 Kali
Lampiran 122
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga SKPD Instruktur Senam 11 11 920.400.000 518.000.000
pegawai tidak tetap Kali/temuan Kali/temuan
Jumlah pegawai Non 23
PNSD 23 Orang/tahun Orang/tahun
Program Pelayanan Tingkat 100 % Dinas Pertanian

Administrasi Perkantoran ketersediaan Dan Ketahanan
layanan Pangan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah materai, perangko 1.200 Lembar 7.590.000 8.210.000
menyurat dan benda2 pos yang
akan disediakan 1.200
Lembar
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Rekening yang 4 Rekening 662.880.000 718.120.000

komunikasi, sumber daya akan dibayar
air dan listrik (Listrik,air,telepon,internet
wifi) 4 Rekening
Penyediaan jasa peralatan Kota Jumlah event kegiatan 3 event 180.000.000 190.000.000
dan perlengkapan kantor dalam penyediaan jasa
peralatan dan
event
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Pajak STNK/Pajak 13 Mobil 37.000.000 38.000.000

pemeliharaan dan perizinan Kendaraan 53 Motor
kendaraan Dinas/Operasional yang 4 Kaisar
dinas/operasional dibayar 13 Mobil
Jumlah Pajak STNK/Pajak
Kendaraan
Dinas/Operasional yang
dibayar 53 Motor
Jumlah Pajak STNK/Pajak
Kendaraan
Dinas/Operasional yang
dibayar 4 Kaisar
Lampiran 123
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Pegawai yang 76 Orang 427.680.000 463.320.000
administrasi keuangan mendapatkan Honorarium
jasa admistrasi
keuangan/pengelola
kegiatan barang dan jasa
76 Orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah orang/petugas 29 Orang 276.800.000 276.800.000

kantor jasa kebersihan yang
dibayar 29 Orang
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Unit 64 Unit 192.000.000 208.000.000

peralatan kerja Peralatan/Perlengkapan
Kerja Kantor yang
dipelihara 64 Unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis ATK yang 28 Jenis 96.000.000 104.000.000
akan diadakan 28 Jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah Instalasi Listrik, 100 Buah 33.555.000 36.351.250
instalasi listrik/penerangan komponen
bangunan kantor listrik/elektronik yang
diadakan 100 Buah
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah unit peralatan dan 500 Unit 595.198.426 595.198.426
dibeli 500 Unit
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah bahan 6 Jenis 22.000.000 23.000.000

dan peraturan perundang- bacaan/peraturan
undangan perundangan yang dibeli 6
Jenis
Lampiran 124
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah bahan logistik 8.500 Liter 83.400.000 83.400.000
kantor kantor (BBM non 150 Botol
kendaraan dan pelumas)
yang dibeli 8.500 Liter
Jumlah bahan logistik
kantor (BBM non
kendaraan dan pelumas)
yang dibeli 150 Botol
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah Nasi Kotak 1.300 1.300 Kotak 66.192.000 71.798.000
minuman Kotak 1.300 Kotak
Jumlah Snack 1.300
Kotak
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat-rapat/ 80 Kali 800.000.000 800.000.000

konsultasi ke luar daerah koordinasi ke luar daerah
80 Kali
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah pegawai non 31 Pegawai 967.200.000 1.047.800.000
pegawai tidak tetap PNSD yang akan dibayar
31 Pegawai
Program Pelayanan Tingkat 100 % Inspektorat Kota

Administrasi Perkantoran pemenuhan jasa
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD jumlah jasa surat 12 bulan 3.800.000 2.500.000
menyurat menyurat yang tersedia 300 buah
(pengiriman paket/pos)
12 bulan
jumlah jasa surat
menyurat yang tersedia
(perangko dan materai)
300 buah
Penyediaan Jasa SKPD tersedianya jasa 60 rekening 161.400.000 161.400.000

Komunikasi,Sumber Daya komunikasi, listrik, air dan
air dan Listrik internet 60 rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD jumlah orang yang 8 orang 10.000.000 10.000.000
dan perlengkapan kantor bertugas mengelola tertib
pengelolaan barang 8
orang
Lampiran 125
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa jaminan SKPD jumlah kendaraan 19 unit 88.150.000 90.000.000
barang milik daerah operasional yang
memperoleh jaminan
asuransi 19 unit
Penyediaan jasa SKPD jumlah kendaraan yang 19 unit 27.850.000 30.000.000

pemeliharaan dan perizinan tuntas pembayaran
kendaraan pajaknya 19 unit
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD jumlah petugas pengelola 11 orang 107.740.000 107.740.000
administrasi keuangan tertib keuangan dan
barang 11 orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD jumlah alat kebersihan 15 jenis 30.800.000 35.000.000
kantor dan bahan pembersih
yang terpenuhi 15 jenis
Penyediaan jasa perbaikan SKPD jumlah jenis peralatan 20 jenis 27.500.000 30.000.000
peralatan kerja kerja yang diperbaiki
(komputer, laptop, printer,
AC, telepon/speedy,
fingerprint, dan lainnya
yang sifatnya penyediaan)
20 jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD jumlah penyediaan ATK 51 jenis 60.000.000 75.000.000
51 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD jumlah penyediaan 10 jenis 41.321.000 41.321.000

penggandaan 10 jenis
Penyediaan komponen SKPD jumlah penyediaan alat 8 jenis 20.000.000 20.000.000

instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD jumlah penyediaan 13 jenis 271.184.000 300.000.000

perlengkapan kantor peralatan/perlengkapan
gedung kantor 13 jenis
Lampiran 126
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan bahan dan SKPD jumlah penyediaan bahan 3 jenis 3.000.000 3.000.000
peraturan perundang- bacaan dan peraturan
undangan perundangan 3 jenis
Penyediaan bahan logistik SKPD jumlah penyediaan bahan 10 jenis 24.000.000 24.000.000
kantor makanan dan minuman
kebutuhan kantor 10 jenis
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah penyediaan 75 orang 151.620.000 151.620.000

rapat dan tamu 75 orang
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah pelaksanaan rapat 50 kali 1.750.000.000 1.750.000.000
konsultasi ke luar daerah dan koordinasi dalam dan
luar daerah 50 kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD terlaksananya koordinasi 25 kali 156.700.000 56.807.000

konsultasi di dalam daerah dalam daerah 25 kali 25 laporan
terpenuhinya kebutuhan
informasi bagi pemangku
kepentingan 25 laporan
Penyediaan jasa tenaga SKPD jumlah jasa pegawai tidak 6 orang 273.000.000 207.636.000
pegawai tidak tetap tetap yang terbayarkan 6 1 tahun
orang
terpenuhinya kebutuhan
pegawai penunjang
kegiatan kantor 1 tahun
Program Pelayanan Persentase 100 % Badan

Administrasi Perkantoran penyelenggaraan Perencanaan
administrasi Pembangunan
perkantoran yang Daerah,
terlaksana dengan Penelitian Dan
baik Pengembangan
Penyediaan jasa surat SKPD Persentase penyediaan 100% 16.000.000 12.000.000
menyurat jasa surat menyurat 100
%
Lampiran 127
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD Jumlah rekening telepon 2 485.100.000 485.100.000
komunikasi, sumber daya dan faks kantor terbayar 2 Rekening/Bul
air dan listrik Rekening/Bulan an
Jumlah rekening listrik 1
kantor terbayar 1 Rekening/Bul
Rekening/Bulan an
Jumlah rekening air kantor 1
terbayar 1 Rekening/Bul
Rekening/Bulan an
Jumlah rekening internet 1
kantor terbayar 1 Rekening/Bul
Rekening/Bulan an
Penyediaan jasa SKPD Jumlah kendaraan dinas 22 Unit 30.000.000 30.000.000

pemeliharaan dan perizinan yang diperpanjang
kendaraan perizinannya (STNK) 22
dinas/operasional Unit
Penyediaan jasa SKPD Jumlah penerima 34 OB 488.700.000 488.700.000

administrasi keuangan honorarium pengelola
keuangan per-bulan 34
OB
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah petugas 2 OB 172.200.000 172.200.000

kantor kebersihan taman 2 OB 2 OB
Jumlah petugas 12 Jenis
kebersihan kantor 2 OB
Jumlah peralatan dan
kebersihan kantor yang
tersedia 12 Jenis
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah jenis peralatan 12 Jenis 80.000.000 80.000.000
peralatan kerja dan perlengkapan kantor
yang dipelihara/diperbaiki
12 Jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis alat tulis 52 Jenis 104.160.000 110.000.000
kantor tersedia 52 Jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Persentase penyediaan 100% 150.595.000 160.000.000

penggandaan 100 %
Lampiran 128
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen SKPD Persentase penyediaan 100% 18.000.000 18.000.000
instalasi listrik/penerangan komponen instalasi
bangunan kantor 100 %
Penyediaan peralatan dan SKPD Persentase penyediaan 100% 250.000.000 300.000.000

%
Penyediaan bahan bacaan SKPD Persentase penyediaan 100% 24.000.000 24.000.000

dan peraturan perundang- bahan bacaan dan
undangan peraturan perundang-
undangan 100 %
Penyediaan bahan logistik SKPD Persentase penyediaan 100% 42.000.000 45.000.000

kantor bahan bakar genset,
tabung pemadam
kebakaran, tabung gas
LPG, bahan
makanan/minuman 100
%
Penyediaan makanan dan SKPD Persentase penyediaan 100% 125.000.000 135.000.000

100 %
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Persentase pemenuhan 100% 1.100.000.000 1.200.000.000

konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100 %
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Persentase pemenuhan 100% 5.000.000 35.000.000

konsultasi ke dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah 100 %
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah pegawai tidak 32 OB 1.430.600.000 1.500.000.000

pegawai tidak tetap tetap 32 OB
Program Pelayanan Tingkat 100 % Badan

Administrasi Perkantoran ketersediaan Pengelolaan
layanan Keuangan Dan
administrasi Aset Daerah
perkantoran
Lampiran 129
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah Materai 1.800 1.800 materai 25.000.000 27.000.000
menyurat materai
Penyediaan jasa SKPD jumlah rekening 4 4 rekening 808.000.000 880.000.000

komunikasi, sumber daya rekening
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan SKPD jumlah orang 18 orang 18 orang 360.000.000 390.000.000
Penyediaan jasa SKPD jumlah unit 52 unit 52 unit 92.000.000 101.000.000
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah orang perbulan 28 760.000.000 880.000.000
administrasi keuangan 28 orang/bulan orang/bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD jumlah jenis 25 jenis 25 jenis 370.000.000 450.000.000
kantor
Penyediaan jasa perbaikan SKPD jumlah jenis 20 20 330.000.000 385.000.000
peralatan kerja jenis/bulan jenis/bulan
Penyediaan alat tulis kantor SKPD jumlah jenis 60 jenis 60 jenis 320.000.000 375.000.000
Penyediaan barang cetakan SKPD jumlah jenis 15 jenis 15 jenis 360.000.000 390.000.000
dan penggandaan
Penyediaan komponen SKPD jumlah jenis 10 jenis 10 jenis 41.000.000 45.000.000

instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD jumlah unit 75 unit 75 unit 1.770.000.000 1.900.000.000
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan dan SKPD jumlah eksemplar 3.800 3.800 24.000.000 26.000.000
peraturan perundang- eksemplar eksemplar
undangan
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah orang 180 orang 180 orang 340.000.000 370.000.000
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah orang 80 orang 80 orang 745.000.000 810.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah Orang 27 orang 27 orang 7.000.000 11.500.000
konsultasi di dalam daerah
Penyediaan jasa tenaga SKPD jumlah orang 40 orang 40 orang 860.000.000 940.000.000
pegawai tidak tetap
Lampiran 130
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pelayanan Cakupan 100 % Badan
Administrasi Perkantoran pelayanan Kepegawaian
administrasi Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah pengiriman paket, 1.740 Materai 12.000.000 12.500.000
menyurat perangko, materai, benda
pos lainnya dan jasa
tenaga administrasi 1.740
Materai
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Rek Telepon, 4 Rekening 548.000.000 549.000.000

komunikasi, sumber daya Faxsimile, Jaringan
air dan listrik Internet SAPK, Listrik dan
Air PDAM 4 Rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah Honorarium 10 Orang 43.300.000 43.500.000

dan perlengkapan kantor dalam Penyediaan jasa
Pengurus Barang 10
Orang
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Kendaraan Dinas 49 Unit 30.000.000 32.500.000

pemeliharaan dan perizinan Operasional Kantor yang
kendaraan di Pelihara 49 Unit
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Honorarium 18 Orang 79.000.000 79.500.000

administrasi keuangan dalam Penyediaan jasa
Orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah orang dalam 4 Orang 137.000.000 138.000.000
kantor Penyediaan jasa
Kebersihan Kantor 4
Orang
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Barang dalam 22 Jenis 81.000.000 82.000.000
peralatan kerja Penyediaan Jasa Barang
Perbaikan Peralatan Kerja
22 Jenis Barang
Lampiran 131
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Jenis dalam 1.350 210.000.000 215.000.000
penyediaan Alat Tulis Orang/Bulan
Kantor 1.350
Orang/Bulan
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah bulan dalam 11 Cetakan 226.000.000 227.000.000
dan penggandaan Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
11 Cetakan
Penyediaan komponen SKPD Jumlah Jenis dalam 7 Jenis Alat 42.000.000 43.000.000
instalasi listrik/penerangan Penyediaan alat listrik dan Listrik
bangunan kantor eletronik 7 Jenis Alat
Listrik
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah Peralatan dan 40 Unit 500.000.000 550.000.000
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang Barang
disediakan 40 Unit
Barang
Penyediaan bahan dan SKPD Jumlah Jenis Koran dan 8 Jenis Koran 22.000.000 23.000.000
peraturan perundang- Majalah dalam dan Majalah
undangan Penyediaan bahan bacaan
& peraturan perundang-
undangan 8 Jenis Koran
dan Majalah
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah Tabung Pemadam 15 Tabung 12.500.000 13.000.000
kantor Kebakaran dan Tabung
Gas dalam Penyediaan
peralatan rumah tangga
15 Tabung
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah Rapat dan 185 Rapat 163.000.000 173.000.000
minuman Penerimaan Tamu dalam dan Tamu
Penyediaan makanan dan
minuman 185 Rapat dan
Tamu
Lampiran 132
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat-rapat 90 Konsultasi, 800.000.000 850.000.000
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi, Undangan,
kursus, seminar, bimtek, Sosialisasi
workshop serta dan
menghadiri undangan 90 Sinkronisasi
Konsultasi, Undangan,
Sosialisasi dan
Sinkronisasi
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat-rapat 66 Konsultasi, 15.000.000 20.000.000

konsultasi di dalam daerah Koordinasi dan konsultasi, Undangan,
kursus, seminar, bimtek, Sosialisasi
workshop serta dan
menghadiri undangan 66 Sinkronisasi
Konsultasi, Undangan,
Sosialisasi dan
Sinkronisasi
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah orang tenaga 39 Orang 782.120.000 787.120.000
pegawai tidak tetap administrasi 39 Orang
Program Pelayanan Tingkat 0 %; 3 Rumah Sakit

Administrasi Perkantoran ketersediaan paket Umum Daerah
layanan Palembang Bari
administrasi
perkantoran;
cakupan
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah bulan dalam 36 Bulan/Rek 4.752.000.000 4.752.000.000
Komunikasi,Sumber Daya pembayaran rekening
air dan Listrik listrik, telepon dan air 36
Bulan/Rek
Penyediaan jasa SKPD Jumlah kendaraan 18 kendaraan 69.137.595 136.000.000

pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional yang
kendaraan dipelihara dan
dinas/operasional perizinannya 18
kendaraan
Lampiran 133
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga SKPD jumlah pegawai tidak 518 orang 20.474.343.296 20.474.343.296
pegawai tidak tetap tetap (Non PNSD) yang
dibayarkan gajinya 518
orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Sekretariat DPRD

Administrasi Perkantoran ketersediaan
layananAdministra
si Perkantoran
Penyediaan jasa SKPD jumlah yang dibayar 17 rekening 970.800.000 1.060.800.000
komunikasi, sumber daya dalam penyediaan jasa
air dan listrik komunikasi, sumber daya
air dan listrik 17 rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD jumlah penyediaan jasa 2 orang/bln 10.140.000 10.140.000
orang/bln
Penyediaan jasa SKPD jumlah penyediaan jasa 57 unit 157.935.000 207.935.000

pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan dan
kendaraan perizinan 57 unit
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD jumlah penyediaan jasa 32 orang/bln 139.420.000 152.420.000
administrasi keuangan admistrasi keuangan 32
orang/bln
Penyediaan jasa kebersihan SKPD jumlah penyediaan jasa 1 jasa 990.000.000 1.080.000.000
kantor kebersihan dan pralatan
kantor 1 jasa
Penyediaan jasa perbaikan SKPD jumlah perbaikan 212 unit 662.475.000 722.475.000
peralatan kerja pralatan kantor yang
tersedia 212 unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD jumlah penyedian ATK 56 jenis 317.200.000 374.200.000
yang tersedia 56 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD jumlah penyediaan 28 jenis 441.600.000 481.600.000

penggandaan yang
tersedia 28 jenis
Lampiran 134
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen SKPD jumlah penyediaan 12 jenis 76.590.000 83.590.000
instalasi komponen instalasi listerik
liostrik/penerangan yang tersedia 12 jenis
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD jumlah penyediaan 110 unit 2.000.000.000 2.500.000.000
perlengkapan kantor yang
tersedia 110 unit
Penyediaan bahan dan SKPD Jumlah penyedian bahan 20 jenis buku 215.000.000 235.000.000
peraturan perundang- bacaan dan peraturan
undangan perundang undangan yang
tersedia 20 jenis buku
Penyediaan bahan logistik SKPD jumlah penyediaan bahan 49 tabung 103.000.000 103.400.000
kantor logistik kantor yang
tersedia 49 tabung
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah makanan dan 1.500 orang 35.000.000 40.000.000
minuman minuman yang tersedia
1.500 orang
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah kegiatan rapat 58 keg 13.850.000.000 14.000.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat kordinasi dan
konsultasi keluar daerah
58 keg
Penyediaan jas tenaga SKPD Jumlah penyediaan jasa 139 orang 3.165.384.100 3.465.384.100
pegawai tidak tetap pegawai tdiak tetap 139
orang
Program Pelayanan Persentase 100 % Dinas

Administrasi Perkantoran penyelenggaraan Pemberdayaan
administrasi Perempuan,
perkantoran yang Perlindungan
terlaksana dengan Anak Dan
baik Pemberdayaan
Masyarakat
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah Materai 6000 dan 468 lembar 5.580.000 7.709.000
menyurat 3000 yang dibutuhkan
468 lembar
Lampiran 135
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah Rekening, Jasa 36 Rek/Bulan 452.918.606 179.685.000
Komunikasi,Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya
air dan Listrik Air, dan Listrik Terbayar
36 Rek/Bulan
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah orang jasa 126 orang 175.594.000 83.154.000
Perlengkapan Kantor
tersedia 126 orang
Penyediaan jasa jaminan SKPD Jumlah Jasa Asuransi 23 unit 36.300.000 39.930.000
barang milik daerah Pajak Kendaraan Dinas
Roda 4 dan Roda 2 23
unit
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Jasa 27 unit 45.000.000 47.250.000

pemeliharaan dan perizinan Pemeliharaan dan
kendaraan Perizinan Kendaraan
dinas/operasional Dinas Roda 4 (9unit) dan
Roda 2 (18 Unit) 27 unit
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Orang 346 orang 270.600.000 207.802.000

administrasi keuangan Administrasi Keuangan
346 orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Orang Kebersihan 36 Orang/bln 150.000.000 157.500.000
kantor Kantor ( Cleaning Service )
36 Orang/bln
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Peralatan yang 100 persen 250.000.000 34.728.000
peralatan kerja Diperbaiki 100 persen
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah alat tulis kantor 80 jenis 300.000.000 104.186.250
tersedia 80 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah cetakan dan 12 jenis 181.709.000 57.881.250
dan penggandaan penggandaan tersedia 12
jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah alat listrik 40 jenis 20.000.000 23.958.000

instalasi tersedia 40 jenis
liostrik/penerangan
bangunan kantor
Lampiran 136
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah peralatan dan 27 unit 1.397.000.000 1.466.850.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
tersedia (kendaraan dinas
Roda 4 sebanyak 9 unit
dan Roda 2 sebanyak 18
Unit)) 27 unit
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah surat kabar dan 7 jenis 30.000.000 39.930.000
dan peraturan perundang- bahan bacaan yang
undangan tersedia 7 jenis
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah makan dan 255 orang 140.000.000 147.000.000
minuman minum yang tersedia 255
orang
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah rapat koordinasi 83 orang 789.970.000 820.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar
daerah 83 orang
Penyediaan jas tenaga SKPD Jumlah orang jasa tenaga 55 2.145.000.000 2.252.250.000
pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap 55 orang/bulan
orang/bulan

Administrasi Perkantoran ketersediaan Kebudayaan
layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD tersedianya kebutuhan 680 benda 3.600.000 3.800.000
menyurat surat menyurat 680 benda pos
pos
Penyediaan Jasa SKPD Tersedianya jasa 4 rekening 275.000.000 292.500.000

Komunikasi,Sumber Daya komunikasi sumber daya
air dan Listrik air dan listrik 4 rekening
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah orang jasa 10 org/bln 31.000.000 31.000.000
org/bln
Lampiran 137
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD Jumlah pajak kendaraan 15 unit 25.000.000 25.000.000
pemeliharaan dan perizinan dinas 15 unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD tersedianya jasa 12 org/bln 60.000.000 60.000.000
administrasi keuangan administrasi keuangan 12
org/bln
Penyediaan jasa kebersihan SKPD tersedianya tenaga 4 org/bln 23.000.000 23.000.000

kantor kebersihan 4 org/bln
Penyediaan jasa perbaikan SKPD penyediaan jasa 20 unit 11.500.000 12.000.000

peralatan kerja perbaikan peralatan
kantor 20 unit
Penyediaan alat tulis kantor SKPD tersedianya kebutuhan 40 jenis 54.000.000 57.000.000
alat tulis kantor 40 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD jumlah jenis barang 16 jenis 57.500.000 60.500.000
16 jenis
Penyediaan komponen SKPD tersedianya komponen 10 jenis alat 10.500.000 11.000.000

instalasi instalasi listrik 10 jenis listrik
liostrik/penerangan alat listrik
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah penyediaan 27 jenis alat 220.000.000 235.000.000
perlengkapan kantor
(jenis) 27 jenis alat
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah bulan belanja 12 bulan 8.400.000 8.400.000
dan peraturan perundang- surat kabar 12 bulan
undangan
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah jenis bahan 2 jenis 5.000.000 5.000.000
kantor logistik 2 jenis
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah penyediaan 780 78.500.000 82.500.000

minuman makan dan minum kantor orang/rapat
780 orang/rapat
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah perjalanan dinas 40 kali 405.000.000 425.000.000
konsultasi ke luar daerah luar daerah 40 kali
Lampiran 138
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah orang pegawai 52 orang 990.000.000 990.000.000
pegawai tidak tetap non PNSD 52 orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Dinas Pariwisata

layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah penyediaan 1.667 Lembar 8.001.100 13.176.900
menyurat materai surat menyurat
1.667 Lembar
Penyediaan Jasa SKPD Jumlah rekening dalam 4 Rekening 766.755.145 -

Komunikasi,Sumber Daya penyediaan kebutuhan air,
air dan Listrik listrik, telepon, internet 4
Rekening
Penyediaan jasa SKPD Jumlah jasa perizinan 11 STNK 40.000.000 44.000.000

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 11 STNK Motor Dinas
kendaraan Motor Dinas 10 STNK
dinas/operasional Jumlah jasa perizinan Mobil Dinas
kendaraan dinas 10 STNK
Mobil Dinas
Penyediaan jasa SKPD Jumlah penyediaan honor 32 Orang 250.000.000 275.000.000

administrasi keuangan jasa administrasi
keuangan 32 Orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah orang dalam 1 Lokasi 220.000.000 302.280.000
kantor penyediaan jasa
kebersihan kantor 1
Lokasi
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah peralatan 1 Kegiatan 35.000.000 38.500.000

peralatan kerja perkantoran yang
terpelihara 1 Kegiatan
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis ATK yang 1 Kegiatan 200.000.000 220.000.000
tersedia 1 Kegiatan
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah cetakan dan 1 Kegiatan 400.000.000 440.000.000
dan penggandaan pagadaan yang tersedia 1
Kegiatan
Lampiran 139
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen SKPD Jumlah komponen listrik 5 Jenis 120.900.000 132.000.000
instalasi listrik/penerangan dan penerangan yang
bangunan kantor tersedia 5 Jenis
Penyediaan peralatan dan SKPD Tersedianya peralatan 20 Jenis 510.000.000 561.000.000

20 Jenis
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah jenis bahan 4 Jenis 16.500.000 19.965.000
dan peraturan perundang- bacaan yang tersedia 4 Majalah
undangan Jenis Majalah
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah jenis makanan 2.700 Kotak 200.000.000 220.000.000
minuman yang disediakan 2.700
Kotak
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah koordinasi luar 54 Kali 1.208.670.652 1.330.000.000
konsultasi ke luar daerah daerah yang terlaksana 20 Peserta
54 Kali
Jumlah peserta yang
mengikuti diklat bidang
pariwisata 20 Peserta
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah jasa pegawai 57 Orang 2.330.400.000 1.372.394.100
pegawai tidak tetap tidak tetap 57 Orang

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Perdagangan
Layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD jumlah materai 540 540 lembar 4.500.000 5.000.000
menyurat lembar
Penyediaan jasa surat SKPD Jumlah jenis atk yang di 110 jenis 84.360.084 97.014.097
menyurat beli 110 jenis
Penyediaan jasa SKPD rekening/bulan 3 bulan 3 bulan 260.000.000 265.000.000

komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan SKPD jumlah penerima honor 4 4 orang 15.500.000 16.000.000
dan perlengkapan kantor orang
Lampiran 140
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa SKPD jumlah stnk 12 stnk 12 stnk 17.500.000 18.000.000
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa SKPD jumlah penerima honor 18 orang 190.000.000 195.000.000
administrasi keuangan 18 orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD jumlah tenaga outsorcing 2 orang 38.000.000 39.000.000
kantor kebersihan 2 orang
Penyediaan jasa perbaikan SKPD jumlah jenis peralatan 8 jenis 46.000.000 47.000.000
peralatan kerja kantor 8 jenis
Penyediaan barang cetakan SKPD jumlah jenis cetakan 27 27 jenis 33.000.000 34.000.000
dan penggandaan jenis
Penyediaan komponen SKPD jumlah jenis komponen 25 jenis 27.000.000 28.000.000

instalasi alat listrik 25 jenis
liostrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD jumlah jenis peralatan 10 jenis 63.000.000 64.000.000
perlengkapan kantor yang di beli 10 jenis
Penyediaan peralatan SKPD jumlah jenis peralatan 50 jenis 28.500.000 29.500.000

rumah tangga rumah tangga 50 jenis
Penyediaan bahan dan SKPD jumlah jenis bahan 7 jenis 26.000.000 27.000.000
peraturan perundang- bacaan 7 jenis
undangan
Penyediaan makanan dan SKPD jumlah kali makan minum 185 kali 73.000.000 74.000.000
minuman rapat/kegiatan/tamu 185
kali
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD jumlah kali koordinasi 75 kali 530.000.000 570.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi luar daerah
75 kali
Penyediaan jasa tenaga SKPD jumlah pegawai non pnsd 26 orang 1.119.790.000 520.000.000
pegawai tidak tetap 26 orang
Lampiran 141
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Administrasi Perkantoran Ketersediaan Perindustrian
Layanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Kota, Jumlah lembar materai 800 lembar 423.000.000 423.000.000
menyurat SKPD 800 lembar 13 orang
Jumlah jasa tenaga
administrasi umum 13
orang
Penyediaan jasa Kota, Jumlah rekening telepon, 60 rekening 215.000.000 226.000.000

komunikasi, sumber daya SKPD internet, air, listrik dan TV
air dan listrik kabel 60 rekening
Penyediaan jasa jaminan Kota, Jumlah kendaraan dalam 3 unit 13.230.000 13.900.000
barang milik daerah SKPD penyediaan jasa jaminan kendaraan
barang milik daerah 3 unit
kendaraan
Penyediaan jasa SKPD Jumlah kendaraan dalam 15 kendaraan 19.845.000 20.850.000

pemeliharaan dan perizinan penyediaan jasa
kendaraan pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional 15
kendaraan
Penyediaan jasa Kota Jumlah orang dalam 39 orang 536.520.000 536.520.000

administrasi keuangan penyediaan jasa
orang
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah orang kebersihan 7 orang 59.600.000 62.580.000
kantor kantor 7 orang
Penyediaan jasa perbaikan Kota Jumlah jenis peralatan 14 jenis 19.000.000 21.000.000
peralatan kerja kerja yang diperbaiki 14
jenis
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah orang yang 65 orang 82.000.000 84.000.000
membutuhkan ATK 65
orang
Lampiran 142
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah jenis penyediaan 15 jenis 52.000.000 55.000.000
dan penggandaan barang cetakan dan cetakan
lembar penggandaan 15
jenis cetakan
Penyediaan komponen SKPD Jumlah jenis penyediaan 10 jenis 6.900.000 7.300.000

instalasi listrik/penerangan komponen instalasi
Penyediaan peralatan dan Kota Jumlah jenis penyediaan 20 jenis 160.000.000 180.000.000
jenis
Penyediaan peralatan SKPD Jumlah jenis penyediaan 10 jenis 7.000.000 7.300.000

rumah tangga peralatan rumah tangga
kantor 10 jenis
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah jenis surat 6 jenis 4.800.000 5.000.000
dan peraturan perundang- kabar/majalah yang
undangan dibutuhkan 6 jenis
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah kotak makan dan 4.380 kotak 85.000.000 90.000.000
minuman minum rapat, tamu, dan
kegiatan senam yang
dibutuhkan 4.380 kotak
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Jumlah kali rapat 45 kali 440.000.000 460.000.000
ke luar daerah 45 kali
Program Pelayanan Terpenuhi 100 % Badan

Administrasi Perkantoran Kebutuhan Pengelolaan
Layanan Pajak Daerah
Administrasi
Perkantoran Tahun
Berjalan
Lampiran 143
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa surat , SKPD() Jumlah Jasa Surat 1.440 Lembar 10.080.000 13.000.000
menyurat Menyurat, Belanja
Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 1.440
Lembar
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Rekening pada 56 1.586.392.000 1.007.500.000

komunikasi, sumber daya Penyediaan Jasa Rekening/bul
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya an
Air dan Listrik 56
Rekening/bulan
Penyediaan jasa peralatan SKPD Jumlah Orang dalam 8 Orang - 28.960.000

dan perlengkapan kantor Pelayanan Administrasi
Peralatan dan
Orang
Penyediaan jasa SKPD Jumlah STNK Kendaraan 24 STNK 56.900.000 62.000.000

pemeliharaan dan perizinan Dinas/Operasional Roda 4 64 STNK
kendaraan 24 STNK
dinas/operasional Jumlah STNK Kendaraan
Dinas/Operasional Roda 2
64 STNK
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Orang dalam 42 275.120.000 188.000.000

administrasi keuangan Penyediaan Jasa Orang/Bulan
Administrasi Keuangan 42
Orang/Bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Jumlah Peralatan 26 Jenis 486.220.000 280.000.000

kantor Kebersihan dan Jasa
Tenaga Kebersihan Kantor
26 Jenis
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Jumlah Jenis Jasa 20 Gedung 104.000.000 210.000.000
peralatan kerja Perbaikan Peralatan Kerja
20 Gedung
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Jenis Alat Tulis 76 Jenis 484.880.000 460.000.000
Kantor 76 Jenis
Lampiran 144
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan barang cetakan SKPD Jumlah Jenis Barang 25 Jenis 292.000.000 255.000.000
dan penggandaan Cetakan dan
Penggandaan 25 Jenis
Penyediaan komponen SKPD Jumlah Jenis Alat-alat dan 21 Jenis 100.000.000 134.000.000
instalasi listrik/penerangan Komponen Listrik 21 Jenis
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan SKPD Jumlah Penyediaan 23 Jenis 2.328.500.000 520.000.000

perlengkapan kantor Peralatan dan
Jenis
Penyediaan bahan dan SKPD Jumlah Jenis Bahan 5 Jenis 20.000.000 27.500.000
peraturan perundang- Bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-undangan 5
Jenis
Penyediaan bahan logistik SKPD Jumlah BBM Non 2.700 Liter 28.500.000 28.000.000
kantor Kendaraan Dinas (Genset)
2.700 Liter
Penyediaan makanan dan SKPD Jumlah penyediaan 8.400 Porsi 370.000.000 310.000.000
minuman Makanan dan Minuman
Rapat dan Kegiatan 8.400
Porsi
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi 50 Kali 300.000.000 330.000.000

konsultasi ke luar daerah dan Konsultasi ke Luar
Daerah 50 Kali
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah Jasa Tenaga 185 - 3.700.000.000

pegawai tidak tetap Administrasi Keuangan, Orang/Bulan
Pemungutan Penerimaan 1
Daerah, Pengolahan Data Orang/Kegiat
dan Jasa Keamanan an
Kantor 185 Orang/Bulan
Tenaga Instruktur Senam
1 Orang/Kegiatan
Lampiran 145
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pelayanan Tingkat 100 % Sekretariat
Administrasi Perkantoran Ketersediaan Daerah Kota
Layanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat SKPD Persentase pemenuhan 100% 99.729.000 93.695.745
menyurat penyediaan perangko dan
materai pada setiap
bagian 100 %
Penyediaan jasa SKPD Persentase pemenuhan 100% 4.277.067.247 5.124.372.953

komunikasi, sumber daya pembayaran rekening
air dan listrik listrik, air, dan telepon
internet 100 %
Penyediaan jasa peralatan SKPD Persentase pemenuhan 100% 5.110.000.000 5.263.532.670

dan perlengkapan kantor sewa tenda, dekorasi,
panggung, alat musik, dan
perlengkapan acara
lainnya 100 %
Penyediaan jasa jaminan SKPD Jumlah barang milik 28 Kendaraan 500.000.000 550.000.000
barang milik negara daerah yang Dinas
diasuransikan 28
Kendaraan Dinas
Penyediaan jasa SKPD Jumlah kendaraan dinas 400 550.000.000 605.000.000

pemeliharaan dan perizinan operasional yang Kendaraan
kendaraan dibayarkan pajaknya 400 Dinas
dinas/operasional Kendaraan Dinas
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Pegawai Bagian di 68 1.099.673.000 2.228.340.500

administrasi keuangan Setda yang mendapatkan Orang/bulan
insentif 68 Orang/bulan
Penyediaan jasa kebersihan SKPD Persentase pemenuhan 100% 500.000.000 665.500.000

kantor jasa kebersihan gedung
kantor di lingkungan
Sekretariat Daerah 100 %
Lampiran 146
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa perbaikan SKPD Persentase pemenuhan 100% 1.583.600.888 1.741.960.977
peralatan kerja jasa perbaikan (servis)
peralatan kerja 100 %
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Persentase pemenuhan 100% 1.530.248.200 1.683.273.020
penyediaan alat tulis
kantor 100 %
Penyediaan barang cetakan SKPD Persentase pemenuhan 100% 2.117.194.000 2.971.048.883

dan penggandaan penyediaan barang cetak
dan penggandaan 100 %
Penyediaan komponen SKPD Persentase pemenuhan 100% 507.080.000 535.893.875

instalasi penyediaan komponen
liostrik/penerangan instalasi
bangunan kantor 100 %
Penyediaan peralatan dan SKPD Persentase pemenuhan 100% 8.804.423.500 9.684.856.850

perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan
%
Penyediaan bahan bacaan SKPD Jumlah surat 50 Surat 200.000.000 220.000.000

dan peraturan perundang- kabar/majalah yang dibeli Kabar/Majala
undangan sebagai bahan bacaan h per hari
pejabat/pegawai di
lingkungan Sekretariat
Daerah 50 Surat
Kabar/Majalah per hari
Penyediaan bahan logistik SKPD Persentase pemenuhan 100% 150.000.000 165.000.000

kantor penyediaan bahan logistik
kantor 100 %
Penyediaan makanan dan SKPD Persentase pemenuhan 100% 10.701.500.000 13.512.290.000

minuman penyediaan makanan dan
minuman kantor 100 %
Rapat-rapat koordinasi dan SKPD Persentase pemenuhan 100% 7.423.800.000 8.467.596.392

konsultasi ke luar daerah perjalanan dinas keluar
daerah 100 %
Lampiran 147
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga SKPD Jumlah pegawai non 3.744 14.060.000.000 15.466.000.000
pegawai tidak tetap PNSD yang diberikan Orang/bulan
honor per bulan 3.744
Orang/bulan
Program Pelayanan Tingkat 100 %; 0 Ilir Timur I

layanan
administrasi
perkantoran;
program perizinan
Penyediaan jasa surat Ilir Timur I 3.600.000 3.900.000

menyurat
Penyediaan Jasa 20 D III, 600.000.000 650.000.000
Komunikasi,Sumber Daya 20 D I, 18
air dan Listrik Ilir, 17 Ilir,
16 Ilir, 15
Ilir, Sei
Pangeran,
14 Ilir,
Kepandea
n Baru,
13 Ilir, 20
D IV
Penyediaan jasa peralatan Ilir Timur I 24.000.000 26.000.000

Penyediaan jasa 16 Ilir, Sei 68.940.000 74.685.000
pemeliharaan dan perizinan Pangeran,
kendaraan 15 Ilir,
dinas/operasional Kepandea
n Baru,
14 Ilir, 20
D IV, 13
Ilir, 20 D
III, 20 D I,
18 Ilir, 17
Ilir
Penyediaan jasa Ilir Timur I 58.550.400 63.429.600

administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan Ilir Timur I 138.240.000 149.760.000
kantor
Lampiran 148
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa perbaikan Ilir Timur I 24.000.000 26.000.000
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor 13 Ilir, 20 180.000.000 195.000.000
D IV, 20 D
III, 20 D I,
18 Ilir, 17
Ilir, 16 Ilir,
15 Ilir, Sei
Pangeran,
14 Ilir,
Kepandea
n Baru
Penyediaan barang cetakan 17 Ilir, 16 60.000.000 65.000.000

dan penggandaan Ilir, 15 Ilir,
14 Ilir, 13
Ilir, 18 Ilir
Penyediaan komponen Ilir Timur I 30.000.000 32.500.000
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan Ilir Timur I 436.800.000 473.200.000

perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan Ilir Timur I 9.000.000 9.750.000
undangan
Penyediaan makanan dan Ilir Timur I 149.400.000 161.850.000
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan Ilir Timur I 60.000.000 65.000.000
Penyediaan jasa tenaga 17 Ilir, 16 1.845.600.000 1.999.400.000

pegawai tidak tetap Ilir, Sei
Pangeran,
15 Ilir,
Kepandea
n Baru,
14 Ilir, 20
D IV, 13
Ilir, 20 D
III, 20 D I,
18 Ilir
Program Pelayanan Terpenuhinya jasa 100 % Ilir Timur Ii
Administrasi Perkantoran administrasi
perkantoran
Lampiran 149
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa Sungai Jumlah jasa komunikasi, 63 Rekening 598.080.000 627.984.000
Komunikasi,Sumber Daya Buah, sumber daya air dan listrik
air dan Listrik Lawang 63 Rekening
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Penyediaan jasa peralatan ilir Timur Jumlah jasa peralatan 1 kegiatan 26.200.000 26.500.000
dan perlengkapan kantor II dan perlengkapan kantor
1 kegiatan
Penyediaan jasa Sungai Jumlah pemeliharaan 43 unit 52.000.000 53.800.000

pemeliharaan dan perizinan Buah, kendaraan dinas 43 unit
kendaraan Lawang
dinas/operasional Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Penyediaan jasa Ilir Timur Jumlah Orang dalam 16 orang 87.700.000 89.900.000
administrasi keuangan II Penyediaan Jasa
orang
Penyediaan jasa kebersihan Sungai Jumlah Orang dalam 15 orang 155.000.000 159.700.000
kantor Buah, Penyediaan Jasa
Lawang Kebersihan Kantor 15
Kidul, 5 orang
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Penyediaan jasa perbaikan Ilir Timur jumlah jasa perbaikan 10 jenis 38.100.000 38.900.000
peralatan kerja II peralatan kerja 10 jenis
Penyediaan alat tulis kantor 1 Ilir, Jumlah penyediaan Alat 30 jenis 63.100.000 65.175.000
Sungai tulis kantor 30 jenis
Buah,
Lawang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir
Penyediaan barang cetakan 3 Ilir, 2 Jumlah penyediaan 10 jenis 107.900.000 111.500.000
dan penggandaan Ilir, 1 Ilir, barang cetakan &
Sungai penggandaan 10 jenis
Buah,
Lawang
Kidul, 5
Ilir
Lampiran 150
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen Lawang Jumlah penyediaan 15 jenis 24.200.000 25.000.000
instalasi listrik/penerangan Kidul, 5 komponen instalasi
bangunan kantor Ilir, 3 Ilir, listrik/penerangan
2 Ilir, 1 bangunan kantor 15 jenis
Ilir,
Sungai
Buah
Penyediaan peralatan dan Sungai jumlah penyediaan 12 jenis 517.855.000 538.245.000
perlengkapan kantor Buah, peralatan dan
Lawang perlengkapan kantor 12
Kidul, 5 jenis
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Penyediaan bahan bacaan Sungai Jumlah Bahan & bacaan 3 jenis 27.500.000 28.450.000
dan peraturan perundang- Buah, peraturan 3 jenis
undangan Lawang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Penyediaan makanan dan Ilir Timur Jumlah penyediaan 145 orang 287.950.000 294.525.000
minuman II makanan dan minuman
kegiatan/tamu 145 orang
Rapat-rapat koordinasi dan Ilir Timur Jumlah perjalanan dinas 4 orang 200.000.000 55.000.000
konsultasi ke luar daerah II 4 orang
Penyediaan jasa tenaga Sungai Jumlah Jasa Pegawai 44 orang 820.900.000 83.750.000
pegawai tidak tetap Buah, Tidak Tetap 44 orang
Lawang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Program Pelayanan Terpenuhinya 100 % Seberang Ulu I
Layanan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Seberang Jumlah Materai 550 550 Materai 3.300.000 3.900.000
menyurat Ulu I Materai
Penyediaan jasa Seberang Jumlah Rekening 4 Jenis 4 Jenis 145.200.000 350.000.000

komunikasi, sumber daya Ulu I Rekening Rekening
air dan listrik
Lampiran 151
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa peralatan Seberang Tersedianya Jasa 12 Dokumen 5.100.000 6.600.000
dan perlengkapan kantor Ulu I Peralatan dan
Dokumen
Penyediaan jasa Seberang Jumlah Kendaraan Dinas 24 STNK 46.980.000 60.000.000

pemeliharaan dan perizinan Ulu I / Operasional 24 STNK
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa Seberang Jumlah Jasa Administrasi 18 Orang 98.370.000 133.080.000
administrasi keuangan Ulu I Keuangan 18 Orang
Penyediaan jasa kebersihan Seberang Jumlah Jasa Kebersihan 10 Orang 105.600.000 80.000.000
kantor Ulu I Kantor 10 Orang
Penyediaan jasa perbaikan Seberang Jumlah Unit Perbaikan 8 Jenis 12.000.000 60.000.000
peralatan kerja Ulu I Peralatan Kerja 8 Jenis
Penyediaan alat tulis kantor Seberang Jumlah Jenis Alat Tulis 50 60.000.000 90.000.000
Ulu I Kantor 50 Orang/Bulan Orang/Bulan
Penyediaan barang cetakan Seberang Jumlah Barang Cetakan 20 Jenis 30.000.000 80.000.000
dan penggandaan Ulu I dan Penggandaan 20
Jenis
Penyediaan komponen Seberang Jumlah Komponen 5 Jenis 10.000.000 60.000.000

instalasi listrik/penerangan Ulu I Listrik/Penerangan
bangunan kantor Bangunan Kantor 5 Jenis
Penyediaan peralatan dan Seberang Jumlah Peralatan dan 9 Jenis 446.000.000 450.000.000
perlengkapan kantor Ulu I Perlengkapan Kantor 9
Jenis
Penyediaan bahan bacaan Seberang Jumlah Bahan Bacaan 5 Jenis 6.405.000 12.000.000
dan peraturan perundang- Ulu I dan Perundang-Undangan
undangan 5 Jenis
Penyediaan bahan logistik Seberang Jumlah Kebutuhan Bahan 2 Unit 4.800.000 8.000.000
kantor Ulu I Logistik 2 Unit
Penyediaan makanan dan Seberang Jumlah Penyediaan 200 Orang 145.500.000 275.000.000
minuman Ulu I Makanan dan Minuman
200 Orang
Lampiran 152
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rapat-rapat koordinasi dan Seberang Jumlah Rapat - Rapat 1 Tahun 120.000.000 100.000.000
konsultasi ke luar daerah Ulu I Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 1 Tahun
Penyediaan jasa tenaga Seberang Jumlah Jasa Tenaga 88 Orang 3.233.360.000 1.309.400.000
pegawai tidak tetap Ulu I Pegawai Tidak Tetap 88
Orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Seberang Ulu Ii

Administrasi Perkantoran Kertersediaan
layanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Seberang Jumlah Materai dalam 1.000 lembar 6.000.000 6.000.000
menyurat Ulu II Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 1.000 lembar
Penyediaan jasa Seberang Jumlah Rekening dalam 30 436.200.000 450.000.000

komunikasi, sumber daya Ulu II Penyediaan Jasa rekening/bula
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya n
Air dan Listrik 30
rekening/bulan
Penyediaan jasa peralatan Seberang Jumlah Orang dalam 12 Dokumen 5.000.000 10.000.000
dan perlengkapan kantor Ulu II Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Dokumen
Penyediaan jasa Seberang Jumlah pemeliharaan 42 unit 59.200.000 80.000.000

pemeliharaan dan perizinan Ulu II kendaraan dinas 42 unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa Seberang Jumlah Orang dalam 44 272.040.000 250.000.000
administrasi keuangan Ulu II Penyediaan Jasa orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa kebersihan Seberang Jumlah Orang dalam 13 139.200.000 140.400.000

kantor Ulu II Penyediaan Jasa orang/bulan
Kebersihan Kantor 13
orang/bulan
Lampiran 153
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa perbaikan Seberang Jumlah peralatan kerja 42 unit 15.000.000 55.000.000
peralatan kerja Ulu II 42 unit
Penyediaan alat tulis kantor Seberang Jumlah penyediaan Alat 35 jenis 65.280.000 90.000.000
Ulu II tulis kantor 35 jenis
Penyediaan barang cetakan Seberang Jumlah penyediaan 10 jenis 50.652.200 85.000.000

dan penggandaan Ulu II barang cetakan &
penggandaan 10 jenis
Penyediaan komponen Seberang Jumlah penyediaan 400 buah 12.000.000 85.000.000

instalasi listrik/penerangan Ulu II komponen instalasi
bangunan kantor 400
buah
Penyediaan peralatan dan Seberang jumlah penyediaan 20 unit 1.686.500.000 600.000.000

perlengkapan kantor Ulu II peralatan dan
unit
Penyediaan bahan bacaan Seberang Jumlah Bahan & bacaan 620 15.000.000 40.000.000
dan peraturan perundang- Ulu II peraturan 620 eksemplar eksemplar
undangan
Penyediaan bahan logistik Seberang Jumlah kebutuhan bahan 156 69.300.000 60.000.000
kantor Ulu II logistik 156 unit/bulan unit/bulan
Penyediaan makanan dan Seberang Jumlah penyediaan 10.000 251.700.000 500.000.000

minuman Ulu II makanan dan minuman orang/bulan
10.000 orang/bulan
Rapat-rapat koordinasi dan Seberang Jumlah perjalanan dinas 6 Kegiatan 200.000.000 250.000.000
konsultasi ke luar daerah Ulu II 6 Kegiatan
Penyediaan jasa tenaga Seberang Jumlah Jasa Pegawai 68 2.429.050.000 4.000.000.000

pegawai tidak tetap Ulu II Tidak Tetap 68 orang/bulan
orang/bulan
Program Pelayanan Prosentase 100 % Ilir Barat I

Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan
Masyarakat
Lampiran 154
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa surat Ilir Barat I Jumlah Materai dalam 580 materai 3.480.000 3.600.000
menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 580 materai
Penyediaan Jasa Ilir Barat I Jumlah Rekening dalam 23 rekening 200.000.000 200.000.000
Komunikasi,Sumber Daya Penyediaan Jasa
air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 23 rekening
Penyediaan jasa peralatan Ilir Barat I Jumlah lembar fotocopy 5.000 lembar 1.000.000 1.000.000
dan perlengkapan kantor dalam Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
5.000 lembar
Penyediaan jasa Ilir Barat I Jumlah STNK kendaraan 26 STNK 14.000.000 14.000.000
pemeliharaan dan perizinan dinas / operasional yang
kendaraan berizin 26 STNK
dinas/operasional
Penyediaan jasa Ilir Barat I Jumlah orang dalam 12 orang 62.600.000 62.600.000
administrasi keuangan administrasi keuangan 12
orang
Penyediaan jasa kebersihan Ilir Barat I Jumlah orang dalam 1 orang 7.200.000 7.200.000
kantor melaksanakan kebersihan
kantor 1 orang
Penyediaan jasa perbaikan Ilir Barat I Jumlah jenis dalam 5 jenis 25.000.000 25.000.000
peralatan kerja perbaikan peralatan kerja
5 jenis
Penyediaan alat tulis kantor Ilir Barat I Jumlah orang dalam 80 orang 67.200.000 67.200.000
Penyediaan ATK 80 orang
Penyediaan barang cetakan Ilir Barat I Jumlah Jenis Penyediaan 12 jenis 65.000.000 65.000.000
dan penggandaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 jenis
Penyediaan komponen Ilir Barat I Jumlah jenis komponen 10 jenis 10.200.000 15.000.000
instalasi listrik/penerangan Inst. Listrik/Penerangan
Lampiran 155
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan Ilir Barat I - 0 unit 0 unit - 250.000.000
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan Ilir Barat I Jumlah jenis Bahan 4 jenis 6.000.000 6.000.000
dan peraturan perundang- bacaan 4 jenis
undangan
Penyediaan makanan dan Ilir Barat I Jumlah orang dalam 450 orag 150.000.000 150.000.000
minuman Penyediaan makanan dan
minuman 450 orag
Rapat-rapat koordinasi dan Ilir Barat I Jumlah Rapat-rapat 10 rapat 130.000.000 150.000.000
ke luar daerah 10 rapat
Penyediaan jasa tenaga Ilir Barat I Jumlah orang dalam jasa 77 orang 2.234.800.000 2.458.280.000
pegawai tidak tetap tenaga pegawai tidak
tetap 77 orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Ilir Barat Ii

layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat Ilir Barat II Jumlah materai@3000 800 buah 3.900.000 3.900.000
menyurat dan materai @6000 800
buah
Penyediaan Jasa Ilir Barat II Jumlah Rekening 37 Rekening 252.335.000 252.335.000

Komunikasi,Sumber Daya Telepon,PDAM ,Listrik dan
air dan Listrik Internet 37 Rekening
Penyediaan jasa Ilir Barat II Jumlah STNK kendaraan 27 unit 30.600.000 30.600.000
pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional yang
kendaraan terbayar pajaknya 27 unit
dinas/operasional
Penyediaan jasa Ilir Barat II Jumlah orang dalam 23 orang 108.516.000 108.516.000
administrasi keuangan kegiatan administrasi 7 buku cek
keuangan 23 orang
Jumlah buku cek yang
tersedia 7 buku cek
Lampiran 156
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa kebersihan Ilir Barat II Jumlah orang dalam 16 orang/ 115.200.000 115.200.000
kantor penyedian jasa kebersihan bulan
16 orang/ bulan
Penyediaan jasa perbaikan Ilir Barat II Jumlah jenis alat dalam 6 jenis 23.250.000 23.250.000
peralatan kerja penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
6 jenis
Penyediaan alat tulis kantor Ilir Barat II Jumlah jenis alat tulis 43 jenis 99.840.000 99.840.000
kantor 43 jenis
Penyediaan barang cetakan Ilir Barat II Jumlah jenis cetakan 7 7 jenis 46.221.400 46.221.400
dan penggandaan jenis
Penyediaan komponen Ilir Barat II Jumlah jenis komponen 5 jenis 12.000.000 12.000.000
bangunan kantor listrik/penerangan kantor
5 jenis
Penyediaan peralatan dan Ilir Barat II Jumlah jenis peralatan 10 jenis 300.000.000 250.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan Kantor
10 jenis
Penyediaan bahan bacaan Ilir Barat II Jumlah jenis bahan 4 jenis bahan 18.200.000 18.200.000
dan peraturan perundang- bacaan 4 jenis bahan bacaan
undangan bacaan
Penyediaan makanan dan Ilir Barat II Jumlah orang 10.601.060 398.000.000 398.000.000
minuman dalampenyediaan orang
makanan dan minuman
10.601.060 orang
Rapat-rapat koordinasi dan Ilir Barat II jumlah orang dalam 1 orang 100.000.000 100.000.000
konsultasi ke luar daerah kegiatan perjalanan dinas kegiatan
1 orang kegiatan
Penyediaan jasa tenaga Ilir Barat II Jumlah orang dalam 55 1.624.275.000 1.624.275.000
pegawai tidak tetap penyediaan jasa tenaga orang/bulan
orang/bulan
Lampiran 157
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pelayanan Tingkat 100 % Sukarame
layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat Sukarame Jumlah Materai 900 900 lembar 5.400.000 6.840.000
menyurat lembar
Penyediaan Jasa Sukarame Jumlah rekening per 312 rekening 128.364.000 167.400.000
Komunikasi,Sumber Daya bulan 312 rekening
air dan Listrik
Penyediaan jasa Sukarame Jumlah STNK yang 25 lembar 26.800.000 28.900.000
pemeliharaan dan perizinan dibayarkan 25 lembar 12 org/bln
kendaraan Jumlah bulan pembayaran
dinas/operasional jasa 12 org/bln
Penyediaan jasa Sukarame Jumlah buku Cek 7 buku 7 buku 70.985.500 70.635.500
administrasi keuangan Jumlah bulan pembayaran 11 orang
honor 11 orang
Penyediaan jasa kebersihan Sukarame Jumlah luas lantai yang 3.000 meter 42.741.000 42.741.000
kantor dibersihkan 3.000 meter kubik
kubik 12 bulan
Jumlah bulan pembayaran
jasa 12 bulan
Penyediaan jasa perbaikan Sukarame jumlah paralatan kerja yg 33 unit 19.800.000 24.000.000
peralatan kerja diperbaiki 33 unit
Penyediaan alat tulis kantor Sukarame Jumlah pegawai kantor 70 orang 79.200.000 90.982.600
70 orang
Penyediaan barang cetakan Sukarame Jumlah Jenis barang 5 Jenis 32.252.600 51.222.500
dan penggandaan cetakan 5 Jenis
Lampiran 158
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan Sukarame Jumlah Laptop 2 unit 2 unit 258.000.000 200.000.000
perlengkapan kantor Jumlah Kursi Tamu Sofa 7 7 set
set 1 unit
Jumlah Soundsystem 1 7 unit
unit 5 unit
Jumlah Infokus 7 unit 4 unit
Jumlah Pendingin 1 unit
Ruangan (AC) 5 unit
Jumlah Blower 4 unit
Jumlah Genset 1 unit
Penyediaan bahan bacaan Sukarame Jumlah jenis bahan 1 Jenis 10.080.000 16.560.000
dan peraturan perundang- bacaan 1 Jenis
undangan
Penyediaan makanan dan Sukarame Jumlah orang 9.420 9.420 orang 107.400.000 162.300.000
minuman orang
Rapat-rapat koordinasi dan Sukarame Jumlah orang 5 orang 5 orang 50.000.000 130.000.000
Penyediaan jasa tenaga Sukarame Jumlah Orang per bulan 295 orang 899.400.000 2.353.200.000
pegawai tidak tetap 295 orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Sako

layanan
Administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat Sako Jumlah materai untuk 800 lembar 3.150.000 3.600.000
menyurat surat menyurat 800
lembar
Penyediaan Jasa Sialang, Jumlah Rekening 12 12 206.918.922 348.502.242

Komunikasi,Sumber Daya Sako rekening/bulan rekening/bula
air dan Listrik Baru, n
Sako,
Sukamaju
Penyediaan jasa Sukamaju Jumlah STNK kendaraan 23 44.520.000 50.000.000

pemeliharaan dan perizinan , Sialang, Dinas/Operasional 23 Unit/Kendara
kendaraan Sako Unit/Kendaraan an
dinas/operasional Baru,
Sako
Lampiran 159
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa Sako Jumlah orang dalam 15 orang 105.400.000 140.819.800
administrasi keuangan administrasi keuagan 15
orang
Penyediaan jasa kebersihan Sako Jumlah orang dalam 4 orang 28.800.000 45.000.000
kantor melaksanakan kebersihan
kantor 4 orang
Penyediaan jasa perbaikan Sako Jumlah unit dalam 14 unit 29.400.000 35.000.000
peralatan kerja Perbaikan peralatan kerja
14 unit
Penyediaan alat tulis kantor Sako, Jumlah orang dalam 40 orang 54.000.000 60.000.000
Sukamaju penyediaan ATK 40 orang
, Sialang,
Sako
Baru,
Sako
Penyediaan barang cetakan Sako Jumlah Jenis penyediaan 8 jenis 48.443.800 50.000.000
penggandaan 8 jenis
Penyediaan komponen Sako, Jumlah komponen Listrik 12 bulan 10.500.000 12.500.000

instalasi listrik/penerangan Sialang, / penerangan Bangunan
bangunan kantor Sako kantor 12 bulan
Baru,
Sako,
Sukamaju
Penyediaan peralatan dan Sako, Jumlah penyediaan 15 jenis 95.000.000 210.000.000

perlengkapan kantor Sako peralatan & perlengkapan
Baru, kantor 15 jenis
Sako,
Sukamaju
, Sialang
Penyediaan bahan bacaan Sako Jumlah Jenis Bahan 3 jenis 7.000.000 22.000.000
dan peraturan perundang- bacaan 3 jenis
undangan
Penyediaan bahan logistik Sako Jumlah Unit penyediaan 3 unit 7.800.000 8.000.000
kantor bahan logistik 3 unit
Lampiran 160
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan makanan dan Sako Jumlah orang dalam 1.380 orang 40.100.000 40.400.000
minuman 1.380 orang
Rapat-rapat koordinasi dan Sako Jumlah Peserta Rapat- 3 orang 150.000.000 131.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
3 orang
Penyediaan jas tenaga Sako, Jumlah Penyediaan Jasa 70 orang 2.130.000.000 2.622.400.000
pegawai tidak tetap Sialang, Tenaga Pegawai Tidak
Sako Tetap 70 orang
Baru,
Sako,
Sukamaju
Program Pelayanan Tingkat 95 Kemuning

Administrasi Perkantoran ketersediaan persentase
layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat Kemuning Jumlah materai 1.650 1.650 Materai 9.900.000 9.900.000
menyurat , 20 Ilir D Materai
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
Penyediaan Jasa Kemuning jumlah rekening 28 28 197.260.000 197.260.000

Komunikasi,Sumber Daya , Ario rekening/bulan rekening/bula
air dan Listrik Kemuning n
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan
Lampiran 161
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa peralatan Kemuning jumlah orang dalam 1 73.000.000 73.000.000
dan perlengkapan kantor , Ario penyediaan 1 Orang/Bulan
Kemuning Orang/Bulan
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan
Penyediaan jasa Kemuning Jumlah Kendaraan 35 35 Unit 39.300.000 39.300.000

pemeliharaan dan perizinan , Pipa Unit
kendaraan Reja,
dinas/operasional Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya
Penyediaan jasa Kemuning jumlah orang 13 13 68.300.000 68.300.000

administrasi keuangan Orang/Bulan Orang/Bulan
Penyediaan jasa kebersihan Kemuning Jumlah Orang/bulan 14 14 Orang 130.600.000 130.600.000

kantor , Pipa Orang
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya
Lampiran 162
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa perbaikan Kemuning jumlah perbaikan 52 unit 30.000.000 30.000.000
peralatan kerja , Pipa peralatan kerja 52 unit
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya
Penyediaan alat tulis kantor Kemuning Jumlah ATK Kecamatan 97 65.000.000 65.000.000
, Sekip 97 orang/bulan orang/bulan
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman
Penyediaan barang cetakan Kemuning Jumlah cetakan 10 Jenis 10 Jenis 20.000.000 20.000.000
dan penggandaan , Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman
Penyediaan komponen Kemuning Jumlah komponen listrik 10 Jenis 5.000.000 5.000.000

instalasi listrik/penerangan , Talang 10 Jenis
bangunan kantor Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Lampiran 163
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan Kemuning Jumlah peralatan dan 81 Unit 350.000.000 350.000.000
perlengkapan kantor , Talang perlengkapan 81 Unit
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Penyediaan bahan dan Kemuning Jumlah bahan bacaan 5 5 Jenis 8.500.000 8.500.000
peraturan perundang- , Talang Jenis
undangan Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Penyediaan makanan dan Kemuning Jumlah peserta rapat dan 345 117.900.000 117.900.000
minuman , 20 Ilir D kegiatan 345 Orang/Kegiat
II, Talang Orang/Kegiatan an
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
Rapat-rapat koordinasi dan Kemuning Jumlah peserta rapat 4 50.000.000 50.000.000

konsultasi ke luar daerah , Ario koordinasi 4 Orang/Kegiat
Kemuning Orang/Kegiatan an
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan
Lampiran 164
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga Kemuning Jumlah pegawai tidak 45 Orang 1.716.000.000 1.716.000.000
pegawai tidak tetap , tetap 45 Orang
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja
Program Pelayanan Program 100 % Kalidoni

Administrasi Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Kalidoni Jumlah Penyediaan 500 3.000.000 9.300.000
menyurat Materai 500 Lembar/Buah
Lembar/Buah
Penyediaan jasa Sei Jumlah Rekening 27 Rekening / 195.000.000 200.000.000

komunikasi, sumber daya Selayur, Telepon,Air,Listrik dan Bulan
air dan listrik Sei Lais, Jaringan Internet 27
Kalidoni, Rekening / Bulan
Bukit
Sangkal,
Sei
Selincah
Penyediaan jasa Sei Lais, Jumlah Pembayaran 34 25.000.000 30.000.000
pemeliharaan dan perizinan Kalidoni, Pajak Kendaraan Dinas Unit/Tahun
kendaraan Bukit 34 Unit/Tahun
dinas/operasional Sangkal,
Sei
Selincah,
Sei
Selayur
Penyediaan jasa Kalidoni Jumlah Orang/Bulan 12 12 82.786.000 82.786.000
Lampiran 165
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa kebersihan Bukit Jumlah Orang 30 30 92.000.000 92.000.000
kantor Sangkal, Orang/Bulan Orang/Bulan
Sei
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni
Penyediaan jasa perbaikan Kalidoni Jumlah Barang 10 Unit 10 Unit 20.000.000 30.000.000
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor Sei Jumlah Barang 48 Jenis 48 Jenis 50.000.000 70.000.000
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Penyediaan barang cetakan Sei Jumlah Barang Cetakan 18 Dokumen 55.000.000 55.000.000
dan penggandaan Selincah, 18 Dokumen
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Penyediaan komponen Sei Jumlah Barang 67 Jenis 67 Jenis 60.000.000 25.000.000
instalasi listrik/penerangan Selincah,
bangunan kantor Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Penyediaan peralatan dan Sei Jumlah Barang 6 Unit 6 Unit 150.000.000 230.000.000
perlengkapan kantor Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Penyediaan bahan dan Kalidoni Jumlah Bahan Bacaan / 6 Jenis 25.000.000 25.000.000
peraturan perundang- Bulan 6 Jenis
undangan
Lampiran 166
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan makanan dan Bukit Jumlah Orang 250 Orang 250 Orang 99.171.000 65.000.000
minuman Sangkal,
Sei
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni
Rapat-rapat koordinasi dan Sei Lais, Jumlah Bulan 12 Bulan 12 Bulan 200.000.000 300.000.000
konsultasi ke luar daerah Kalidoni,
Bukit
Sangkal,
Sei
Selincah,
Sei
Selayur
Penyediaan jasa tenaga Sei Jumlah Orang 57 57 1.710.000.000 2.223.000.000
pegawai tidak tetap Selincah, Orang/bulan Orang/bulan
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Program Pelayanan Tingkat 72 % Kertapati
layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat Kertapati jumlah Materai yang 230 Lembar 1.400.000 1.500.000
menyurat dibeli 230 Lembar
Penyediaan Jasa Kertapati Jumlah Bulan/ rekening 72 150.000.000 160.000.000

Komunikasi,Sumber Daya yang dibayar 72 Bulan/rekanin
air dan Listrik Bulan/rekaning g
Penyediaan jasa peralatan Kertapati jumlah jasa yang dibayar 4 orang/bulan 13.000.000 14.000.000
dan perlengkapan kantor 4 orang/bulan
Penyediaan jasa Kertapati Jumlah jasa 3 orang/bulan 29.000.000 31.000.000

pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan kendaraan
kendaraan yang dibayar 3
dinas/operasional orang/bulan
Lampiran 167
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa Kertapati Jumlah jasa administrasi 11 60.750.000 70.000.000
administrasi keuangan yang di bayar 11 orang/bulan
orang/bulan
Penyediaan jasa kebersihan Kertapati jumlah jasa kebersihan 4 orang/bulan 28.800.000 36.000.000
kantor yang dibayar 4
orang/bulan
Penyediaan jasa perbaikan Kertapati Jumlah perbaikan 70 unit 14.000.000 16.000.000

peralatan kerja Peralatan kerja yang
diperbaiki 70 unit
Penyediaan alat tulis kantor Kertapati Jumlah Kebutuhan 80 pegawai 80.500.000 90.000.000
pegawai yang terbeli 80
pegawai
Penyediaan barang cetakan Kertapati Jumlah barang cetakan 35 jenis 54.000.000 55.000.000
dan penggandaan dan pengadaan yang
terbeli 35 jenis
Penyediaan komponen Kertapati jumlah persediaan 24 jenis 12.000.000 13.000.000

instalasi listrik/penerangan komponen listrik yang
bangunan kantor terbeli 24 jenis
Penyediaan peralatan dan Kertapati jumlah peralatan dan 6 Jenis 450.000.000 500.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan yang dibeli
6 Jenis
Penyediaan bahan bacaan Kertapati Jumlah Bahan bacaan 4 Jenis 1.920.000 24.000.000
dan peraturan perundang- dan peraturan
undangan perundangan yang dibeli 4
Jenis
Penyediaan bahan logistik Kertapati jumlah bahan logistik 6 unit 9.000.000 10.500.000
kantor yang dibeli 6 unit
Penyediaan makanan dan Kertapati jumlah makan minum 260 160.000.000 170.000.000
minuman yang disediakan 260 orang/keg
orang/keg
Rapat-rapat koordinasi dan Kertapati jumlah perjalanan dinas 6 keg 400.000.000 500.000.000
konsultasi ke luar daerah luar daerah 6 keg
Lampiran 168
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga Kertapati Jumlah jasa tenaga 456 3.000.000.000 3.500.000.000
pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap yang orang/bulan
terbayar 456 orang/bulan
Program Pelayanan Terpenuhinya 100 % Plaju

Layanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Komperta Terpenuhinya jumlah 550 lembar 3.500.000 3.500.000
menyurat , Bagus materai 550 lembar
Kuning,
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat
Penyediaan jasa Bagus Jumlah rekening yang 33 201.000.000 202.000.000
komunikasi, sumber daya Kuning, dibayar 33 rekening/bulan rekening/bula
air dan listrik Talang n
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat,
Komperta
Penyediaan jasa peralatan Plaju jumlah orang 24 orang / 24 orang / 12.500.000 13.000.000
dan perlengkapan kantor bulan bulan
Penyediaan jasa Plaju jumlah Pajak Kendaraan 31 unit 3.750.000 40.000.000

pemeliharaan dan perizinan yang dibayar 31 unit
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa Plaju Jumlah orang dalam 7 oarng/ 60.000.000 60.000.000
administrasi keuangan penyediaan jasa bulan
oarng/ bulan
Lampiran 169
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa kebersihan Plaju Jumlah Petugas 156 orang / 95.000.000 95.000.000
kantor Kebersihan 156 orang / bulan
bulan
Penyediaan jasa perbaikan Plaju jumlah peralatan yang 12 unit 14.000.000 18.000.000
peralatan kerja diperbaiki 12 unit
Penyediaan alat tulis kantor Komperta terpenuhinya Alat tulis 780 75.000.000 75.000.000
, Bagus kantor pegawai 780 orang/bulan
Kuning, orang/bulan
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat
Penyediaan barang cetakan Plaju jumlah barang Cetakan 12 jenis 50.000.000 55.000.000
dan penggandaan Darat, 12 jenis
Komperta
, Bagus
Kuning,
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir
Penyediaan komponen Plaju jumlah alat listrik 6 jenis 6 jenis 12.000.000 12.000.000
instalasi
liostrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan Plaju jumlah peralatan dan 15 unit 250.000.000 270.000.000
unit
Penyediaan bahan bacaan Plaju jumlah bahan bacaan 3.400 12.000.000 12.000.000
dan peraturan perundang- yang tersedia 3.400 eksemplar
undangan eksemplar
Penyediaan bahan logistik Plaju jumlah bahan logistik 2 unit 12.000.000 12.000.000
kantor yang terpenuhi 2 unit
Lampiran 170
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan makanan dan Plaju jumlah orang dalam 6.340 orang 140.000.000 140.000.000
minuman 6.340 orang
Rapat-rapat koordinasi dan Plaju jumlah peserta rapat 10 orang/ 60.000.000 65.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi keluar daerah kegiatan
10 orang/ kegiatan
Penyediaan jasa tenaga Plaju Ilir, jumlah pegawai tidak 650 1.571.000.000 1.571.000.000
pegawai tidak tetap Plaju tetap 650 orang/tahun orang/tahun
Darat,
Komperta
, Bagus
Kuning,
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu
Program Pelayanan Persentase 100 % Bukit Kecil
Administrasi Perkantoran Terpenuhinya
Ketersediaan
Layanan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Bukit Jumlah Materai 300 300 lembar 3.000.000 3.000.000
menyurat Kecil lembar
Penyediaan jasa Bukit Jumlah rekening jasa 29 rekening 245.000.000 267.000.000

komunikasi, sumber daya Kecil, 19 komunikasi, sumber daya
air dan listrik Ilir, Talang air dan listrik 29 rekening
Semut,
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir
Penyediaan jasa peralatan 24 Ilir, 23 Jumlah orang dalam 3 orang 3.000.000 3.000.000
dan perlengkapan kantor Ilir, 22 Ilir, penyediaan jasa peralatan
19 Ilir, dan perlengkapan kantor
Talang 3 orang
Semut,
26 Ilir
Lampiran 171
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa 22 Ilir, 19 jumlah kendaraan dinas 21 unit 23.000.000 23.000.000
pemeliharaan dan perizinan Ilir, Talang 21 unit
kendaraan Semut,
dinas/operasional 26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir
Penyediaan jasa Talang Jumlah orang dalam 18 orang 93.000.000 95.000.000

administrasi keuangan Semut, penyediaan jasa
26 Ilir, 24 administrasi keuangan 18
Ilir, 23 Ilir, orang
22 Ilir, 19
Ilir
Penyediaan jasa kebersihan Talang Jumlah jasa kebersihan 8 orang 57.600.000 93.600.000
kantor Semut, kantor 8 orang
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Penyediaan jasa perbaikan Talang Jumlah unit peralatan 25 unit 30.000.000 30.000.000
peralatan kerja Semut, kerja 25 unit
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Penyediaan alat tulis kantor 22 Ilir, 19 Jumlah jenis Alat Tulis 30 jenis 50.000.000 60.000.000
Ilir, Talang Kantor 30 jenis
Semut,
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir
Penyediaan barang cetakan 24 Ilir, 23 Jumlah barang cetakan 20 jenis 40.000.000 62.000.000
dan penggandaan Ilir, 22 Ilir, dan penggandaan 20 jenis
19 Ilir,
Talang
Semut,
26 Ilir
Penyediaan komponen Talang Jumlah jenis komponen 10 jenis 45.000.000 40.000.000
instalasi listrik/penerangan Semut, instalasi
bangunan kantor 26 Ilir, 24 listrik/penerangan
Ilir, 23 Ilir, bangunan kantor 10 jenis
22 Ilir, 19
Ilir
Lampiran 172
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan Bukit Jumlah jenis peralatan 9 jenis 429.500.000 664.500.000
perlengkapan kantor Kecil, dan perlengkapan kantor
Talang 9 jenis
Semut,
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Penyediaan bahan bacaan Bukit Jumlah Bahan bacaan 4 jenis 12.000.000 12.000.000
dan peraturan perundang- Kecil, 19 dan perundang-undangan
undangan Ilir, Talang 4 jenis
Semut,
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir
Penyediaan makanan dan Bukit Jumlah orang dalam 350 orang 200.000.000 277.000.000
minuman Kecil, penyediaan makanan dan
Talang minuman 350 orang
Semut,
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Rapat-rapat koordinasi dan Talang Jumlah laporan rapat 8 laporan 160.000.000 160.000.000
konsultasi ke luar daerah Semut, koordinasi ke luar daerah
26 Ilir, 24 8 laporan
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Penyediaan jasa tenaga 26 Ilir, 24 Jumlah pegawai tidak 40 orang 1.560.000.000 1.560.000.000
pegawai tidak tetap Ilir, 23 Ilir, tetap 40 orang
22 Ilir, 19
Ilir, Talang
Semut
Program Pelayanan Tingkat 100 % Gandus

layanan
administrasi
perkantoran
Lampiran 173
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa surat 36 Ilir, jumlah materai 600 600 2.400.000 5.500.000
menyurat Pulo lembar/buah lembar/buah
Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus
Penyediaan jasa Karang jumlah rekening 216 216 153.395.000 98.000.000
komunikasi, sumber daya Anyar, rekening/Bulan rekening/Bula
air dan listrik Gandus, n
36 Ilir,
Pulo
Kerto,
Karang
Jaya
Penyediaan jasa Pulo Jumlah STNK Kendaraan 252 15.000.000 30.000.000
pemeliharaan dan perizinan Kerto, dan petugas pemeliharaan Orang/STNK/
kendaraan Karang kendaraan 252 Bulan
dinas/operasional Jaya, Orang/STNK/Bulan
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Penyediaan jasa Gandus Jumlah Orang 96 96 55.000.000 50.000.000
Penyediaan jasa kebersihan Gandus, Jumlah orang 120 120 50.400.000 60.000.000
kantor 36 Ilir, Orang/Bulan Orang/Bulan
Pulo
Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar
Penyediaan jasa perbaikan Karang Jumlah peralatan 10 10 Jenis 15.000.000 40.000.000
peralatan kerja Jaya, Jenis
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir,
Pulo
Kerto
Lampiran 174
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan alat tulis kantor Pulo Jumlah Orang per-ATK 800 60.000.000 70.000.000
Kerto, 800 Orang/Jenis Orang/Jenis
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Penyediaan barang cetakan Gandus, Jumlah Barang Cetakan 84 36.000.000 50.000.000
dan penggandaan 36 Ilir, 84 Jenis/Bulan Jenis/Bulan
Pulo
Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar
Penyediaan komponen Pulo Jumlah peralatan dan 100 5.000.000 10.000.000
instalasi listrik/penerangan Kerto, perlengkapan listrik 100 Jenis/Kantor
bangunan kantor Karang Jenis/Kantor
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Penyediaan peralatan dan 36 Ilir, Jumlah peralatan dan 15 Jenis 75.000.000 200.000.000
perlengkapan kantor Pulo perlengkapan kantor 15
Kerto, Jenis
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus
Penyediaan bahan bacaan Pulo jumlah bahan bacaan 4.000 6.300.000 10.000.000
dan peraturan perundang- Kerto, 4.000 lembar/examplar lembar/exam
undangan Karang plar
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Lampiran 175
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan makanan dan Karang jumlah orang 6.000 6.000 orang 55.500.000 55.000.000
minuman Anyar, orang
Gandus,
36 Ilir,
Pulo
Kerto,
Karang
Jaya
Rapat-rapat koordinasi dan Pulo jumlah orang 10 orang 10 orang 150.000.000 60.000.000
konsultasi ke luar daerah Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Penyediaan jasa tenaga Gandus, jumlah orang 520 520 1.564.200.000 1.170.000.000
pegawai tidak tetap 36 Ilir, orang/bulan orang/bulan
Pulo
Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar
Program Pelayanan Prosentase 100 % Alang-alang
Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Lebar
Masyarakat
Penyediaan jasa surat Alang- Jumlah Materai dalam 400 materai 2.400.000 2.700.000
menyurat alang Penyediaan Jasa Surat
Lebar Menyurat 400 materai
Penyediaan Jasa Alang- Jumlah Rekening dalam 15 rekening 250.000.000 275.000.000

Komunikasi,Sumber Daya alang Penyediaan Jasa
air dan Listrik Lebar Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 15
rekening
Penyediaan jasa peralatan Alang- Jumlah orang dalam Jasa 6 orang 21.200.000 23.600.000
dan perlengkapan kantor alang Peralatan dan
Lebar Perlengkapan Kantor 6
orang
Penyediaan jasa Alang- Jumlah STNK kendaraan 18 STNK 27.000.000 27.000.000

pemeliharaan dan perizinan alang dinas / operasional yang
kendaraan Lebar berizin 18 STNK
dinas/operasional
Lampiran 176
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa Alang- Jumlah orang dalam 12 orang 59.300.000 69.300.000
administrasi keuangan alang administrasi keuangan 12
Lebar orang
Penyediaan jasa kebersihan Alang- Jumlah orang dalam 7 orang 90.000.000 93.000.000
kantor alang melaksanakan kebersihan
Lebar kantor 7 orang
Penyediaan jasa perbaikan Alang- Jumlah jenis dalam 5 jenis 22.000.000 32.000.000
peralatan kerja alang perbaikan peralatan kerja
Lebar 5 jenis
Penyediaan alat tulis kantor Alang- Jumlah orang dalam 48 orang 51.000.000 51.000.000
alang Penyediaan ATK 48 orang
Lebar
Penyediaan barang cetakan Alang- Jumlah jenis Penyediaan 10 jenis 45.000.000 50.000.000
dan penggandaan alang Barang Cetakan dan
Lebar Penggandaan 10 jenis
Penyediaan komponen Alang- Jumlah komponen Listrik 6 Jenis 32.000.000 32.000.000

instalasi listrik/penerangan alang /Penerangan bangunan
bangunan kantor Lebar kantor 6 Jenis
Penyediaan peralatan dan Alang- Jumlah Peralatan dan 50 Unit 200.000.000 200.000.000
perlengkapan kantor alang perlengkapan kantor 50
Lebar Unit
Penyediaan bahan dan Alang- Jumlah bahan bacaan 4 Jenis 7.000.000 7.000.000
peraturan perundang- alang dan perundang -
undangan Lebar undangan 4 Jenis
Penyediaan bahan logistik Alang- Jumlah kebutuhan bahan 3 Unit 17.000.000 18.000.000
kantor alang logistik 3 Unit
Lebar
Penyediaan makanan dan Alang- Jumlah penyediaan 550 Orang 110.000.000 120.000.000
minuman alang makanan dan minuman
Lebar 550 Orang
Rapat-rapat koordinasi dan Alang- Jumlah rapat-rapat 1 Tahun 80.000.000 80.000.000

konsultasi ke luar daerah alang koordinasi dan konsultasi
Lebar ke luar daerah 1 Tahun
Lampiran 177
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa tenaga Alang- Jumlah jasa tenaga 78 Orang 2.640.700.000 2.673.200.000
pegawai tidak tetap alang pegawai tidak tetap 78
Lebar Orang
Program Pelayanan Tingkat 100 % Sematang

Administrasi Perkantoran Ketersediaan Borang
layanan
administrasi
perkantoran (%)
Penyediaan jasa surat Sematang , SKPDJumlah Materai 4.500 Buah 15.000.000 15.000.000
menyurat Borang 3000/6000 dlm
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 4.500 Buah
Penyediaan jasa Srimulya, Jumlah Biaya Rekening 19 Rekening 143.500.000 153.500.000

komunikasi, sumber daya Lebung PLN, PDAM
air dan listrik Gajah, ,TELKON,Internet 19
Karya Rekening
Mulya,
Sukamuly
a
Penyediaan jasa peralatan Sematang Jumlah Orang dlm 8 Orang 50.820.000 55.820.000
dan perlengkapan kantor Borang Penyediaan Jasa 2 Kegiatan
Peralatan 8 Orang
Jumlah Perlengkapan
Kantor 2 Kegiatan
Penyediaan jasa Sukamuly Jumlah STNK Kendaraan 14 STNK 32.200.000 32.200.000

pemeliharaan dan perizinan a, Dinas Operasional MOTOR 5 STNK
kendaraan Srimulya, 14 STNK 1 Orang
dinas/operasional Lebung Jumlah STNK Kendaraan
Gajah, Dinas Operasional MOBIL
Karya 5 STNK
Mulya Jasa Petugas Khusus 1
Orang
Lampiran 178
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa Sematang Jumlah Penyediaan Jasa 15 Orang 134.240.000 144.240.000
administrasi keuangan Borang Administrasi Keuangan 35 Jenis
15 Orang 6 Buku
Jumlah Barang Habis 6.000 Lembar
Pakai ATK 35 Jenis
Jumlah Barang Habis
Pakai Buku Cek 6 Buku
Jumlah Barang Habis
Pakai Cetakan 6.000
Lembar
Penyediaan jasa kebersihan Srimulya, Jumlah Penyediaan 3.500 Meter 127.619.000 134.536.000
kantor Lebung Bahan Habis Pakai Alat 11 Orang
Gajah, Kebersihan 3.500 Meter
Karya Jumlah Jasa Upah Petugas
Mulya, Khusus 11 Orang
Sukamuly
a
Penyediaan jasa perbaikan Sukamuly Jumlah Jasa Perbaikan/ 65 Unit 80.000.000 90.000.000
peralatan kerja a, Servis Peralatan Kantor
Srimulya, 65 Unit
Lebung
Gajah,
Karya
Mulya
Penyediaan alat tulis kantor Srimulya, Jumlah penyediaan Alat 34 Jenis 140.000.000 150.000.000
Lebung Tulis Kantor 34 Jenis
Gajah,
Karya
Mulya,
Sukamuly
a
Penyediaan barang cetakan Sukamuly Jumlah Barang Cetakan 10 Jenis 100.000.000 110.000.000
dan penggandaan a, dan Penggandaan 10 1.500 Buah
Srimulya, Jenis 200 Lembar
Lebung Jumlah Penjilidan 1.500
Gajah, Buah
Karya Jumlah Foto Copy 200
Mulya Lembar
Lampiran 179
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen Lebung Jumlah Peralatan Listrik 25 Jenis 40.000.000 45.000.000
instalasi listrik/penerangan Gajah, dalam Pelayanan
bangunan kantor Karya Administrasi Perkantoran
Mulya, 25 Jenis
Sukamuly
a,
Srimulya
Penyediaan peralatan dan Sukamuly Jumlah Peralatan 20 Jenis 700.000.000 800.000.000
perlengkapan kantor a, Terlaksananya Pelayanan
Srimulya, Administrasi Perkantoran
Lebung 20 Jenis
Gajah,
Karya
Mulya
Penyediaan bahan dan Lebung Jumlah Penyediaan 6 Jenis 18.000.000 20.000.000
peraturan perundang- Gajah, Bahan Bacaan dan
undangan Karya Perundang-undangan 6
Mulya, Jenis
Sukamuly
a,
Srimulya
Penyediaan makanan dan Sukamuly Jumlah Penyedia 1.000 Orang 75.500.000 85.000.000
minuman a, Makanan dan Minuman
Srimulya, 1.000 Orang
Lebung
Gajah,
Karya
Mulya
Rapat-rapat koordinasi dan Sematang Jumlah Peserta rapat- 9 Orang 90.000.000 100.000.000
konsultasi ke luar daerah Borang rapat Koordinasi dan
Konsultasi 9 Orang
Penyediaan jasa tenaga Lebung Jumlah Penyediaan Jasa 49 Orang 1.622.400.000 1.622.400.000
pegawai tidak tetap Gajah, Tenaga Pegawai Tidak
Karya tetap 49 Orang
Mulya,
Sukamuly
a,
Srimulya
Program Pelayanan Tingkat 100 % Ilir Timur Tiga
Layanan
Administrasi
Perkantoran
Lampiran 180
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa surat Ilir Timur jumlah materai 700 700 lembar 4.050.000 4.050.000
menyurat Tiga, 10 lembar
Ilir, Kuto
Batu,
Duku, 9
Ilir, 8 Ilir,
11 Ilir
Penyediaan Jasa Ilir Timur jumlah rekening 21 21 rekening 270.000.000 270.000.000
Komunikasi,Sumber Daya Tiga, 11 rekening
air dan Listrik Ilir, 10 Ilir,
Kuto
Batu,
Duku, 9
Ilir, 8 Ilir
Penyediaan jasa Kota, 8 jumlah kendaraan dinas 21 unit 32.000.000 32.000.000
pemeliharaan dan perizinan Ilir, 11 Ilir, 21 unit
kendaraan 10 Ilir,
dinas/operasional Kuto
Batu,
Duku, 9
Ilir
Penyediaan jasa Ilir Timur jumlah orang dalam 4 orang 36.820.000 36.820.000
administrasi keuangan Tiga penyediaan jasa
orang
Penyediaan jasa kebersihan Duku, 9 jumlah jasa kebersihan 22 orang 158.400.000 158.400.000
kantor Ilir, 8 Ilir, kantor 22 orang
11 Ilir, 10
Ilir
Penyediaan jasa perbaikan Ilir Timur jumlah unit peralatan 47 unit 47.400.000 47.400.000
peralatan kerja Tiga kerja 47 unit
Penyediaan alat tulis kantor Ilir Timur jumlah jenis alat tulis 40 jenis 85.000.000 101.760.000
Tiga kantor 40 jenis
Penyediaan barang cetakan Ilir Timur jumlah barang cetakan 20 jenis 35.000.000 41.250.000
dan penggandaan Tiga, 10 dan penggandaan 20 jenis
Ilir, Kuto
Batu,
Duku, 9
Ilir, 8 Ilir,
11 Ilir
Lampiran 181
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen Ilir Timur jumlah jenis komponen 12 jenis 5.000.000 85.000.000
instalasi listrik/penerangan Tiga, 11 instalasi listrik
bangunan kantor Ilir, 10 Ilir, penerangan bangunan
Kuto kantor 12 jenis
Batu,
Duku, 9
Ilir, 8 Ilir
Penyediaan peralatan dan 8 Ilir, 11 jumlah jenis peralatan 10 jenis 981.410.000 500.000.000
perlengkapan kantor Ilir, 10 Ilir, dan perlengkapan kantor
Kuto 10 jenis
Batu,
Duku, 9
Ilir
Penyediaan bahan bacaan Ilir Timur Jumlah Bahan bacaan 4 jenis 7.440.000 7.440.000
dan peraturan perundang- Tiga dan perundang-undangan
undangan 4 jenis
Penyediaan makanan dan Ilir Timur Jumlah orang dalam 13.000 orang 164.811.000 164.811.000
minuman Tiga, 11 penyediaan makanan dan
Ilir, 10 Ilir, minuman 13.000 orang
Kuto
Batu,
Duku, 9
Ilir, 8 Ilir
Penyediaan jasa tenaga 11 Ilir, 10 Jumlah pegawai tidak 40 orang 1.560.000.000 960.000.000
pegawai tidak tetap Ilir, Duku, tetap 40 orang
9 Ilir, 8 Ilir
Program Pelayanan Tingkat 100 % Jakabaring
Layanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Jakabarin Tercapainya presentase 500 Materai 3.600.000 3.900.000
menyurat g rata-rata surat terkirim
500 Materai
Penyediaan Jasa Jakabarin terpenuhinya komunikasi 24 rekening 290.000.000 310.000.000

Komunikasi,Sumber Daya g, Tuan antar sektor 24 rekening
air dan Listrik Kentang,
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Lampiran 182
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa peralatan Jakabarin 0 0 - -
dan perlengkapan kantor g
Penyediaan jasa Jakabarin Terpeliharanya 22 Kendaraan 32.850.000 31.810.900
pemeliharaan dan perizinan g, 9-10 Kendaraan Operasional
kendaraan Ulu, 8 Ulu, Kantor 22 Kendaraan
dinas/operasional 15 Ulu,
Tuan
Kentang,
Silaberant
i
Penyediaan jasa Jakabarin Terpenuhinya 34 Orang 155.436.000 64.207.440
administrasi keuangan g Kesejahteraan Aparatur Bulan
34 Orang Bulan
Penyediaan jasa kebersihan Jakabarin Kebersihan Kantor dan 12 Orang 72.000.000 48.000.000
kantor g, Tuan Tersedianya Peralatan Bulan
Kentang, Kebersihan 12 Orang
Silaberant Bulan
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Penyediaan jasa perbaikan Jakabarin Terpeliharanya Peralatan 4 Jenis 6.500.000 9.000.000

peralatan kerja g Kerja 4 Jenis
Penyediaan alat tulis kantor Jakabarin Tersedianya alat tulis 18 Item 75.000.000 80.000.000
g, Tuan kantor 18 Item
Kentang,
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Penyediaan barang cetakan Jakabarin Tersedianya Bahan 4 Item 13.500.000 40.000.000

dan penggandaan g, Tuan Cetakkan Untuk
Kentang, Administrasi Kantor 4 Item
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Penyediaan komponen Jakabarin Tersedianya Alat 7 Item 8.500.000 19.000.000

instalasi listrik/penerangan g Instalansi Listrik Kantor 7
bangunan kantor Item
Lampiran 183
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan peralatan dan Jakabarin Tersedianya Peralatan 2 Item 1.333.590.200 800.000.000
perlengkapan kantor g dan Perlengkapan Kantor
2 Item
Penyediaan bahan bacaan Jakabarin Tersedianya Bahan 12 Examplar 5.000.000 6.500.000

dan peraturan perundang- g, 9-10 Bacaan dan Perundang-
undangan Ulu, 8 Ulu, undangan 12 Examplar
15 Ulu,
Tuan
Kentang,
Silaberant
i
Penyediaan bahan logistik Jakabarin Tersedianya Bahan 2 Unit 7.200.000 9.500.000
kantor g Logistik Kantor 2 Unit
Penyediaan makanan dan Jakabarin Tersedianya Makanan 140 Orang 167.520.000 222.800.000
minuman g, 15 Ulu, dan Minuman 140 Orang
Tuan
Kentang,
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu
Rapat-rapat koordinasi dan Jakabarin Rapat Koordinasi dan 1 Tahun 200.000.000 128.000.000
konsultasi ke luar daerah g, Tuan Konsultasi Ke Luar
Kentang, Daerah 1 Tahun
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Penyediaan jasa tenaga Jakabarin Tersedianya Pegawai 702 Orang 2.106.000.000 2.000.000.000
pegawai tidak tetap g, Tuan Tidak Tetap 702 Orang Tahun
Kentang, Tahun
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Pendidikan
Pemerataan Meningkatnya persentase sarana Program Pendidikan Anak Meningkatnya 19,82 % Dinas Pendidikan
kualitas sarana dan dan prasarana Usia Dini Angka Pendidikan
pendidikan prasarana yang baik Anak Usia Dini
pendidikan
Lampiran 184
Indikator kinerja
Indikator
Prioritas
Pemerataan Sasaran
Meningkatnya persentase sarana Lokasi Hasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Daerah
kualitas Prioritas
sarana dan dan prasarana Detail Tolok (N) (N+1)
pendidikan prasarana yang baik Ukur/Indikator
1 2 3
pendidikan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan gedung SKPD Jumlah Pembangunan 2 TK Negeri 179.348.700 2.750.000.000
sekolah Gedung Sekolah 2 TK
Negeri
Pengadaan buku-buku dan SKPD Jumlah Buku-Buku dan 1 Paket 53.028.300 60.028.300
alat tulis siswa Alat Tulis Siswa 1 Paket
Pengadaan alat praktik dan SKPD Jumlah Pengadaan Alat 1 Paket 80.000.000 100.000.000
peraga siswa Praktik dan Peraga Siswa
1 Paket
Pengadaan mebeluer SKPD Jumlah Pengadaan 3 paket 100.000.000 250.000.000

sekolah Mebeleur Sekolah 3 paket
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Bangunan yang 3 Ruang 313.937.000 453.937.000

bangunan sekolah Baik 3 Ruang
Pelatihan kompetensi SKPD Jumlah Tenaga Pendidik 350 orang 100.000.000 100.000.000
tenaga pendidik yang berkompeten 350
orang
Penyelenggaraan SKPD Jumlah Penyelenggaraan 201 orang 17.151.600.000 230.000.000

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini
201 orang
Program Wajib Belajar Meningkatnaya 10,5 Dinas Pendidikan

Pendidikan Dasar Angka Rata - Rata Tahun
Sembilan Tahun lama Sekolah
Pembangunan gedung SKPD Jumlah gedung sekolah 59 Ruang 68.330.417.300 70.330.417.300
sekolah yang baik sesuai SPM 59
Ruang
Pengadaan buku-buku dan SKPD Jumlah Buku-Buku dan 3 Paket 1.762.500.000 2.062.500.000
alat tulis siswa Alat Tulis Siswa 3 Paket
Pengadaan alat praktik dan SKPD Jumlah Alat Praktik dan 199 paket 56.225.654.700 57.525.654.700
peraga siswa Peraga Siswa 199 paket
Pengadaan mebeluer SKPD Jumlah Pengadaan 460 paket 70.976.787.000 80.701.187.000

sekolah Meubelair sekolah 460
paket
Lampiran 185
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitasi sedang/berat SKPD Jumlah Bangunan 30 Paket 56.518.034.000 60.518.034.000
bangunan sekolah Sekolah yang baik 30
Paket
Pelatihan kompetensi siswa SKPD Jumlah Siswa berprestasi 2.953 orang 618.260.000 650.260.000
berprestasi 2.953 orang
Pelatihan Penyusunan SKPD Jumlah Pelatihan 175 SD 50.000.000 60.000.000

kurikulum Penyusunan Kurikulum Negeri
175 SD Negeri
Penyediaan Bantuan SKPD Jumlah Penyediaan 25.322 orang 181.658.650.000 200.000.000.000

Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional
jenjang SD/MI/SDLB dan Sekolah (BOS) jenjang
SMP/MTS serta pesantren SD/MI/SDLB dan
Salafiyah dan Satuan SMP/MTs serta Pesantren
Pendidikan Non-Islam Salafiyah dan Satuan
Setara SD dan SMP Pendidikan Non Islam
setara SD dan SMP (BOS)
25.322 orang
Penyelenggaraan Paket A SKPD Jumlah wajib belajar 100 Orang 519.750.000 600.000.000
Setara SD pendidikan dasar 100
Orang
Penyelenggaraan Paket B SKPD Jumlah wajib belajar 327 Orang 1.084.850.000 1.100.000.000
Setara SMP pendidikan dasar 327
Orang
Pembinaaan minat, bakat, SKPD Jumlah Minat, Bakat dan 1.500 Orang 100.000.000 235.000.000
dan kreativitas siswa Kreativitas Siswa 1.500
Orang
Penyebarluasan dan SKPD Jumlah Minat, Bakat dan 1.429 orang 154.760.000 197.000.000
sosialisasi berbagai Kreativitas Siswa 1.429
informasi pendidikan dasar orang
Penyediaan dana SKPD Jumlah Minat, Bakat dan 50 Orang 100.000.000 155.000.000
pengembangan sekolah Kreativitas Siswa 50
SD/MI,SMP/MTS Orang
Lampiran 186
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyelenggaraan evaluasi SKPD Jumlah evaluasi bagi 1.244 orang 11.451.200.000 3.000.000.000
pendidikan bagi siswa siswa 1.244 orang 6 Paket
6 Paket 350 Sekolah
350 Sekolah
Program Pendidikan Meningkatnya 114,7 % Dinas Pendidikan

Menengah Angka Partisipasi
Kasar
Penyelenggaraan paket C SKPD Jumlah Pendidikan 602 Orang 2.470.140.000 180.000.000
setara SMU Menegah 602 Orang
Meningkatnya 1. Jumlah tenaga Program Pendidikan Non Meningkatnya 100 % Dinas Pendidikan
kualitas dan pendidik Formal Angka Melek Huruf
sebaran tenaga berkualitas Latin
pendidik 2. Persentase
sebaran tenaga
pendidik
Pembinaan pendidikan SKPD Jumlah Lembaga Kursus 808 orang 580.000.000 410.000.000
kursus dan kelembagaan yang baik 808 orang
Pengembangan pendidikan SKPD Jumlah pengembangan 376 Orang 214.000.000 405.000.000

keaksaraan keaksaraan 376 Orang
Penyediaan sarana dan SKPD Jumlah Penyediaan 9 paket 1.582.109.000 3.200.000.000

prasarana pendidikan non sarana dan prasarana
formal pendidikan non formal 9
paket
Pengembangan data dan SKPD Jumlah Peserta 50 Orang 100.000.000 130.000.000

informasi pendidikan non Pengembangan data dan
formal informasi pendidikan non
formal 50 Orang
Program Peningkatan Meningkatnya 18,9 % Dinas Pendidikan

Mutu Pendidik dan Jumlah guru yang
Tenaga Kependidikan tersertifikasi
Pelaksanaan uji kompetensi SKPD Jumlah pendidik dan 180 orang 180.000.000 290.000.000
pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan
kependidikan yang berkompeten 180
orang
Pembinaan Kelompok Kerja SKPD Jumlah KKG yang aktif 18 KKG 40.000.000 50.000.000
Guru (KKG) dan inovatif 18 KKG
Lampiran 187
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Pusat Kota, Jumlah Guru yang 25 guru 100.000.000 150.000.000
Pendidikan dan Pelatihan SKPD memiliki Legalitas
Guru (PPPG) Mengajar 25 guru
Pendidikan lanjutan bagi Kota, Jumlah guru yang 8 100.000.000 450.000.000

pendidik untuk memenuhi SKPD kompetitif 8 pendidik/guru pendidik/guru
standar kualifikasi
Pengembangan mutu dan SKPD Jumlah pendidik dan 3.251 orang 1.296.000.000 955.000.000
kualitas program tenaga Kependidikan yang
pendidikan dan pelatihan bermutu 3.251 orang
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan sistem SKPD Jumlah Pendataan dan 100 buku 200.000.000 250.000.000
pendataan dan pemetaan Pemetaan Pendidik dan
pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan 100
kependidikan buku
Program Manajemen Meningkatnya 96,74 % Dinas Pendidikan

Pelayanan Pendidikan Nilai Kelulusan
Pelaksanaan evaluasi hasil SKPD Jumlah data evaluasi 1 Laporan 64.800.000 70.800.000
kinerja bidang pendidikan Kinerja Bidang Pendidikan
1 Laporan
Sosialisasidan advokasi SKPD Jumlah Sosialisasi dan 496 orang 200.000.000 75.000.000
berbagai peraturan Advokasi berbagai
pemerintah dibidang Peraturan Pemerintah di
pendidikan Bidang Pendidikan 496
orang
Pembinaan dewan SKPD Jumlah Dewan 10 Orang 70.000.000 70.000.000

pendidikan Pendidikan yang aktif dan
berintegritas 10 Orang
Penyelenggaraan SKPD Jumlah Peserta 662 Orang 100.000.000 155.000.000

pelatihan,seminar dan pelatihan,seminar dan
lokakarya,serta diskusi lokakarya,serta diskusi
ilmiah tentang berbagaiisu ilmiah tentang berbagai
pendidikan isu pendidikan 662 Orang
Kesehatan
Lampiran 188
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan Terbangunnya jumlah puskesas, Program Obat dan Persentase 96 Persen Dinas Kesehatan
akses dan puskesmas, pustu pustu dan fasilitas Perbekalan Kesehatan ketersediaan obat
layanan dan penambahan rawat inap yang dan vaksin di
kesehatan fasilitas rawat inap terbangun Puskesmas
Puskesmas di
Kecamatan
Pengadaaan Obat dan Kota Jumlah jenis obat dan 270 Jenis 10.000.000.000 10.020.000.000
Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan
yang dibeli 270 Jenis
Peningkatan Mutu SKPD Jumlah petugas 41 Orang 450.000.000 480.000.000

Penggunaan Obat dan Puskesmas yang membuat
Perbekalan Kesehatan rencana kebutuhan obat
(e-monev) 41 Orang
Meningkatnya persentase Program Upaya Persentase 100 Dinas Kesehatan

kesadaran masyarakat yang Kesehatan Masyarakat penduduk yang Persen
masyarakat untuk memiliki memiliki Jaminan
hidup sehat kesadaran untuk Kesehatan
hidup sehat
Revitalisasi sistem Kota - Jumlah Rumah sakit 34 Rumah 85.800.000 88.000.000
kesehatan yang melakukan Sakit
revitalisasi sistem
kesehatan melalui SIRS
34 Rumah Sakit
Peningkatan kesehatan Kota Jumlah tim PSC di Kota 41 Tim 881.000.000 900.000.000
masyarakat Palembang 41 Tim
Peningkatan pelayanan dan Kota Jumlah Posbindu di Kota 75 Posbindu 1.400.000.000 1.450.000.000
penanggulangan masalah Palembang 75 Posbindu
kesehatan
Penyediaan pelayanan Kota Jumlah peserta integrasi 188.834 53.500.000.000 55.000.000.000
pemeliharaan kesehatan program BPJS bagi Orang
Masyarakat Miskin
188.834 Orang
Program Pengawasan Tidak 97 Persen Dinas Kesehatan

Obat dan Makanan ditemukannya
pangan
kadaluarsa di
sarana distribusi
Lampiran 189
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan pengawasan Kota Jumlah lokasi / obyek 64 Lokasi 73.000.000 75.000.000
keaman pangan dan bahan yang dipantau pangan
berbahaya kadaluarsa dan bahan
berbahaya di sarana
distribusi 64 Lokasi
Program Pengembangan Jumlah 10 Dinas Kesehatan

Obat Asli Indonesia Puskesmas yang Puskesmas
mengembangkan
pelayanan
pengobatan
tradisonal
Pengembangan Kota Jumlah peserta 135 Orang 52.000.000 56.500.000
standarisasi tanaman obat Pertemuan petugas
bahan alam indonesia pengobat tradisional dan
Kader di Puskesmas 135
Orang
Program Promosi Persentase 71 Persen Dinas Kesehatan

Kesehatan dan Rumah Tangga ber-
Pemberdayaan PHBS
masyarakat
Pengembangan media Kota Jumlah Desa / Kelurahan 66 Kelurahan 493.900.000 500.000.000
promosi dan informasi Siaga Aktif Purnama
sadar hidup sehat Mandiri 66 Kelurahan
Penyuluhan masyarakat Kota, Jumlah peserta yang 1.000 Orang 158.000.000 160.000.000
pola hidup sehat SKPD mengikuti HKN 1.000
Orang
Peningkatan pendidikan Kota : Jumlah kecamatan yang 2 Kecamatan 57.000.000 57.500.000

pramuka saka bakti husada mempunyai saka bakti
husada 2 Kecamatan
Program Perbaikan Gizi Cakupan balita 100 Dinas Kesehatan

Masyarakat gizi buruk Persen
mendapat
perawatan
Penyusunan peta informasi Kota Jumlah peserta rapat 60 Orang 30.000.000 35.000.000
masyarakat kurang gizi koordinasi & evaluasi
stunted dikota palembang
60 Orang
Lampiran 190
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemberian tambahan Kota Jumlah Ibu Hamil dan 1.000 Ibu 80.000.000 100.000.000
makanan dan vitamin KEK dan Balita Kurang Hamil dan
Gizi Mendapat PMT Balita Kurang
1.000 Ibu Hamil dan Gizi
Balita Kurang Gizi
Penanggulangan Kurang Kota - Jumlah peserta evaluasi 0 Orang 50.000.000 55.000.000

Energi Protein (KEP), distribusi FE pada remaja
Anemia Gizi Besi, Gangguan putri Kota Palembang dan
Akibat kurang Yodium jumlah balita kurang gizi
(GAKY), Kurang Vitamin A, pasca perawatan yg
dan Kekurangan Zat Gizi mendapat PMT 0 Orang
Mikro Lainnya
Pemberdayaan masyarakat Kota Jumlah peserta 100 Orang 30.000.000 35.000.000

untuk pencapaian keluarga pertemuan orientasi
sadar gizi pencatatan dan pelaporan
posyandu balita 100
Orang
Penanggulangan Gizi-Lebih Kota Jumlah peserta seminar 41 orang 59.600.000 65.000.000

penanggulangan Gizi
Lebih 41 orang
Program Pengembangan Jumlah kelurahan 20 Dinas Kesehatan

Lingkungan Sehat yang Sanitasi Total Kelurahan
Berbasis
Masyarakat
(STBM)
Pengkajian pengembangan Kota Jumlah Sarana/lokasi air 209 SPL 293.497.000 300.000.000
lingkungan sehat bersih dipantau 209 SPL
Penyuluhan menciptakan Kota Jumlah Lokasii dinilai 133 Lokasi 219.651.000 220.000.000
lingkungan sehat kebersihan Toilet
perkantoran dan TTU yang
bersih dan sehat , Jumlah
pasar tradisional yang
dibina, Jumlah hotel yang
diawasi akses sanitasi
masyarakat yang
memenuhi syarat
kesehatan 133 Lokasi
Lampiran 191
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Monitoring, evaluasi dan SKPD Jumlah Peserta Pertmuan 41 - -
pelaporan Kesling 41 Puskesmas Puskesmas
Pengendalian dampak Kota Jumlah lokasi TPS/TPA 32 TPA/TPS 31.200.000 32.245.000

kesehatan lingkungan yang dipantau 32 TPA/TPS
Pengembangan kota sehat Kota Jumlah kelurahan yang 26 Kelurahan 251.480.675 260.000.000
dinilai faktor resiko
kesehatan lingkungan
terhadap kesehatan
masyarakat 26 Kelurahan
Meningkatnya persentase upaya Program Pencegahan dan Persentase 100 Dinas Kesehatan
upaya pencegahan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pelayanan Persen
dan pengendalian pengendalian Menular kesehatan orang
penyakit menular penyakit menular dengan
dan tidak menular dan tidak menular Tuberculosis (TB)
Penyemprotan/fogging Kota Jumlah lokasi dilakukan 550 Lokasi 320.000.000 350.000.000

sarang nyamuk penyemprotan/ Fogging
Sarang Nyamuk 550
Lokasi
Pelayanan vaksinasi bagi Kota Jumlah peserta 98 Orang 192.000.000 200.000.000

balita dan anak sekolah pertemuan penguatan
program imunisasi tingkat
kota palembang (41 PKM,
16 RS, 41 Fasyankes
Swasta/BPM) 98 Orang
Pelayanan pencegahan dan Kota Jumlah penderita TB yang 1.715 kasus 643.000.000 677.500.000
penanggulangan penyakit ditangani 1.715 kasus TB TB BTA (+)
menular BTA (+)
Pencegahan penularan Kota Jumlah Penemuan dan 200 Kasus 77.000.000 80.000.000
penyakit Endemik/Epidemik penanganan penderita
penyakit DBD , filariasis
dan Malaria 200 Kasus
Lampiran 192
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan survellance Kota Jumlah pelacakan kasus 85 Kasus 172.000.000 175.000.000
Epidemiologi dan penyakit PD3I: Jumlah PE
penanggulangan wabah Penyakit Potensial KLB
85 Kasus
Program Standarisasi Persentase 100 Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang Persen
terakreditasi
Penyusunan standar Kota Jumlah Puskesmas yang 11 1.960.000.000 1.970.530.000
pelayanan kesehatan mendapatkan Puskesmas
pendampingan dalam
penyusunan strandar
akreditasi 11 Puskesmas
Evaluasi dan Kota Jumlah Puskesmas yang 18 1.982.380.000 1.992.818.000

pengembangan standar dilakukan penilaian/survei Puskesmas
pelayanan kesehatan akreditasi oleh komisi
akreditasi 18 Puskesmas
Pembangunan dan SKPD Jumlah Buku Data Dasar 50 Buku 20.000.000 25.000.000
pemutakhiran data dasar dan Tersedianya Data
standar pelayanan SPM 50 Buku
kesehatan
Terbangunnya jumlah puskesas, Program pengadaan, Jumlah 42 Dinas Kesehatan
puskesmas, pustu pustu dan fasilitas peningkatan dan Puskesmas/saran Puskesmas
dan penambahan rawat inap yang perbaikan sarana dan a prasarana yang
fasilitas rawat inap terbangun prasarana puskesmas/ sesuai standar
Puskesmas di puskemas pembantu dan
Kecamatan jaringannya
Pembangunan puskesmas Kota Jumlah Puskesmas yang 11 Gedung 10.000.000.000 10.050.000.000

dibangun 11 Gedung
Pembangunan puskesmas Kota Jumlah Pustu yang di 6 Gedung 1.000.000.000 1.050.000.000

pembantu Bangun 6 Gedung
Pengadaan sarana dan Kota Jumlah alat kesehatan 15 Set 13.500.000.000 14.000.000.000
prasarana puskesmas Puskesmas 15 Set
Peningkatan puskesmas Kota Jumlah Puskesmas yang 2 Puskesmas 3.000.000.000 3.050.000.000

menjadi puskesmas rawat menjadi puskesmas rawat
inap inap 2 Puskesmas
Lampiran 193
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala Kota Jumlah Alat Kesehatan 1 Paket 500.000.000 250.000.000
sarana dan prasarana Puskesmas Yang di
puskesmas kalibrasi 1 Paket
Rehabilitasi sedang/berat Kota Jumlah Puskesmas dan 15 11.000.000.000 11.050.000.000

puskesmas dan puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas
pembantu yang di rehabilitasi 15 dan Pustu
Puskesmas dan Pustu
Program pengadaan, Persentase 75 Persen Dinas Kesehatan

peningkatan sarana dan sarana dan
prasarana rumah sakit/ prasarana dan alat
rumah sakit jiwa/ rumah kesehatan RSUD
sakit paru-paru/ rumah Gandus
sakit mata
Pembangunan rumah sakit Kota Jumlah Rumah Sakit yang 1 Gedung 6.109.600.000 6.200.000.000
dibangun 1 Gedung
Pembangunan ruang Kota Jumlah ruang Poliklinik 5 Gedung 1.700.000.000 2.000.000.000

poliklinik rumah sakit yang dibangun 5 Gedung
pembangunan gudang Kota Jumlah gudang obat yang 1 Gedung 60.000.000 65.000.000
obat/apotik dibangun 1 Gedung
Pengembangan ruang Kota Jumlah Ruang Operasi 1 Ruang 2.375.000.000 2.500.000.000

operasi yang dibangun 1 Ruang
Rehabilitasi bangunan Kota Jumlah Bangunan yang di 1 Gedung 150.000.000 200.000.000

rumah sakit rehab 1 Gedung
Pengadaan alat-alat Kota Jumlah Set Alat 1 Paket 12.689.000.000 13.000.000.000

kesehatan rumah sakit Kesehatan 1 Paket
Pengadaan obat-obatan Kota Jumlah obat yang 1 Paket 1.600.000.000 16.000.000.000

rumah sakit disediakan 1 Paket
Pengadaan perlengkapan Kota Jumlah alat rumah tangga 1 Paket 204.500.000 210.000.000
rumah tangga rumah sakit 1 Paket
(dapur, ruang pasien,
laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan SKPD Jumlah mebeulair yang di 1 1 Paket 543.456.000 550.000.000
logistik rumah sakit sediakan 1 1 Paket
Lampiran 194
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan tipe rumah SKPD Jumlah Rumah Sakit Yang 1 Paket 174.893.750 180.000.000
sakit dikembangkan tipenya
/klasifikasi 1 Paket
Monitoring, Evaluasi, dan SKPD Jumlah kegiatan 1 Pt 30.000.000 35.000.000

Pelaporan Rumah Sakit monitoring dan evaluasi 1
Pt
Program pemeliharaan Persentase 75 Persen Dinas Kesehatan

sarana dan prasarana sarana dan
rumah sakit/ rumah sakit prasarana dan alat
jiwa/ rumah sakit paru- kesehatan RSUD
paru/ rumah sakit mata Gandus
Pemeliharaan rutin/berkala Kota Jumlah Gedung rumah 1 Gedung 70.000.000 100.000.000

rumah sakit sakit yang dipeliharan 1
Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Alat Kesehatan 7 Set 75.000.000 100.000.000

alat-alat kesehatan rumah yang dipelihara 7 Set
sakit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Mobil Ambulance 1 Unit 15.000.000 15.000.000
mobil ambulance/jenazah 1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Mebelair yang 1 Paket 50.000.000 80.000.000

mebeuleur rumah sakit dipelihara 1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala Kota Jumlah Alkes yg di 1 Paket 50.000.000 80.000.000

perlengkapan rumah sakit pelihara 1 Paket
Program Kemitraan Persentase 70 Persen Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan tenaga kesehatan
Kesehatan Puskesmas dan
Rumah Sakit
Gandus yang
memiliki Surat Izin
Praktek (SIP)
Lampiran 195
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kemitraan peningkatan Kota Jumlah peserta 41 Orang 125.000.000 150.000.000
kualitas dokter dan Sinkronisasi data
paramedis Pencatatan dan Pelaporan
Gigi dan Mulut di
Puskesmas Kota
palembang 41 Orang
Meningkatnya persentase Program Peningkatan Persentase 100 Dinas Kesehatan

kesadaran masyarakat yang Pelayanan Kesehatan pelayanan Persen
masyarakat untuk memiliki Anak Balita kesehatan anak
hidup sehat kesadaran untuk balita
hidup sehat
Penyuluhan kesehatan anak Kota Jumlah asal peserta lmba 55 Orang 79.000.000 80.000.000
balita Balita sehat 55 Orang
Pelatihan dan pendidikan Kota jumlah peserta 88 Orang 54.000.000 60.000.000

perawatan anak balita pembinaan kesehatan
Balita Apras, pelacakan
kasus KTA 88 Orang
Program Peningkatan Persentase 100 Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan pelayanan Persen
Lansia kesehatan pada
usia lanjut
Pelayanan pemeliharaan Kota jumlah peserta yang 200 Org 106.000.000 125.000.000
kesehatan mengikuti hari lanjut usia,
jumlah peserta yang
mengikuti pembinaan
kebugaran bagi kader usia
lanjut 200 Org
Pendidikan dan pelatihan Kota Jumlah Puskesmas 41 17.000.000 20.000.000

perawatan kesehatan Santun Lansia 41 Puskesmas
Puskesmas
Lampiran 196
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pengawasan dan Jumlah IRTP dan 100 Dinas Kesehatan
Pengendalian Kesehatan Restaurant yang Persen
Makanan sudah dilakukan
pengawasan dan
pengendalian
(Wasbindal)
tentang kesehatan
makanan
Pengawasan dan Kota Jumlah sarana produksi 40 Sarana 152.000.000 160.000.000

pengendalian keamanan rumah tangga yang dinilai
dan kesehatan makanan kualitas hygine sanitasi,
hasil produksi rumah 40 Sarana
tangga
Pengawasan dan Kota Jumlah Restaurant dan 70 Restoran, 188.000.000 200.000.000
pengendalian keamanan kantin sekolah yang sudah kantin, RM
dan kesehatan makanan dilakukan pengawasan daerah
restaurant dan pengendalian
kesehatan makanan 70
Restoran, kantin, RM
daerah
Program Peningkatan Persentase 100 Dinas Kesehatan

Keselamatan Ibu pelayanan Persen;
Melahirkan dan Anak kesehatan ibu 100 Persen
hamil sesuai
standar;
Persentase
pelayanan
kesehatan ibu
bersalin
Penyuluhan kesehatan bagi Kota Jumlah peserta 81 Orang 83.000.000 85.000.000
ibu hamil dari keluarga peningkatan pemahaman
kurang mampu petugas tentang standar
pelayanan ANC terpadu
81 Orang
Perawatan secara berkala Kota Jumlah peserta 250 Orang 120.000.000 150.000.000
bagi ibu hamil bagi keluarga peningkatan kemampuan
kurang mampu petugas dalam melakukan
kajian kasus kematian
mernal perinatal (Orang)
250 Orang
Lampiran 197
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pertolongan persalinan bagi Kota Jumlah Puskesmas yang 11 - -
ibu dari keluarga kurang mampu melakukan Puskesmas
mampu PONED 11 Puskesmas

Mutu Pelayanan kepuasan Persen
Kesehatan BLUD pelanggan
terhadap
pelayanan
kesehatan
Penyediaan Pelayanan Kota Jumlah Puskesmas Yang 41 80.000.000.000 90.000.000.000
kesehatan BLUD Menerapkan PPK BLUD Puskesmas 1
41 Puskesmas 1 RSUD RSUD Gandus
Gandus
Program Upaya cakupan upaya 3 kegiatan Rumah Sakit

Kesehatan Masyarakat kesehatan Umum Daerah
masyarakat Palembang Bari
Pelayanan kefarmasian dan SKPD Jumlah Pelayanan 4 paket 10.055.152.700 10.055.152.700
alat kesehatan Kefarmasian dan alat
kesehatan yang tersedia 4
paket
Terbangunnya jumlah puskesas, Program pengadaan, cakupan 2 kegiatan Rumah Sakit

puskesmas, pustu pustu dan fasilitas peningkatan sarana dan peningkatan Umum Daerah
dan penambahan rawat inap yang prasarana rumah sakit/ sarana dan Palembang Bari
fasilitas rawat inap terbangun rumah sakit jiwa/ rumah prasarana rumah
Puskesmas di sakit paru-paru/ rumah sakit
Kecamatan sakit mata
Pembangunan rumah sakit SKPD Jumlah unit gedung yang 2 Paket 20.788.800.000 50.000.000.000
dibangun 2 Paket
Pengadaan alat-alat SKPD jumlah alat kesehatan 1.734 unit 40.585.111.406 40.585.111.406
kesehatan rumah sakit yang tersedia 1.734 unit
Pengadaan perlengkapan SKPD jumlah perlengkapan 3 Paket 4.189.337.769 4.189.337.769

rumah tangga rumah sakit rumat tangga yang
(dapur, ruang pasien, tersedia sakit 3 Paket
laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
Pengembangan tipe rumah SKPD Jumlah paket sarana 4 PK 7.237.597.500 7.237.597.500
sakit prasarana rumah sakit 4
PK
Lampiran 198
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan cakupan 93 sub Rumah Sakit
Mutu Pelayanan pelayanan kegiatan Umum Daerah
Kesehatan BLUD kesehatan BLUD Palembang Bari
Penyediaan Pelayanan SKPD cakupan pelayanan 1 Paket 37.223.695.990 39.137.500.000
kesehatan BLUD kesehatan BLUD yang
dilaksanakan 1 Paket
Penyesiaan Pendukung SKPD cakupan pelayanan 1 Paket 32.776.304.010 31.162.500.000

pelayanan kesehatan BLUD kesehatan BLUD yang
dilaksanakan 1 Paket
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan Meningkatnya terbangunnya Program Pembangunan Tersedianya 10 Dinas Pekerjaan
infrastruktur pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan perencanaan jalan dokumen/u Umum Dan
perkotaan yang infrastruktur perkotaan yang dan jembatan nit Penataan Ruang
terpadu dan perkotaan yang terpadu dan jembatan
merata yang terpadu dan merata yang
berwawasan merata yang berwawasan
lingkungan berwawasan lingkungan
lingkungan
Perencanaan pembangunan Kota, Jumlah dokumen 10 dokumen 5.610.000.000 1.600.000.000
jalan SKPD perencanaan jalan 10
dokumen
Perencanaan pembangunan Kota, Jumlah dokumen 2 dokumen 330.000.000 1.000.000.000

jembatan SKPD perencanaan jembatan 2
dokumen
Pembangunan jembatan Kota, Jumlah dokumen 20 dokumen 20.482.377.758 22.130.615.534

SKPD pembanguna jembatan 20
dokumen
Terlaksananya 1. Panjang sungai Program Pembangunan Terbangunnya 148 paket Dinas Pekerjaan
normalisasi dan drainase yang Saluran Drainase/Gorong- saluran Umum Dan
sungai, drainase, di normalisasi gorong drainase/gorong- Penataan Ruang
dan pembuatan gorong
kolam retensi
Perencanaan pembangunan Kota, Jumlah dokumen 5 Dokumen 1.082.179.230 525.000.000
saluran drainase/gorong- SKPD perencanaan saluran
gorong drainase/gorong-gorong 5
Dokumen
Lampiran 199
Terlaksananya 1. Panjang sungai
normalisasi dan drainase yang
sungai, drainase, di normalisasi
dan pembuatan
kolam retensi
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Survei kontur saluran Kota, Jumlah dokumen kontur 2 Dokumen 331.245.910 300.000.000
drainase/gorong-gorong SKPD saluran drainase 2
Dokumen
Monitoring, evaluasi dan SKPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 120.000.000

pelaporan Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan 1 Dokumen
Pembangunan saluran Kota, Jumlah Saluran/Gorong- 5 saluran 3.740.000.000 6.000.000.000

drainase/gorong-gorong di SKPD, Ilir gorong yang terbangun IT.
kecamatan ilir timur I Timur I I 5 saluran
Pembangunan saluran Kota, Jumlah Saluran 5 paket 1.540.000.000 10.000.000.000

drainase/gorong-gorong di SKPD, Ilir Drainase/Gorong-Gorong
kecamatan ilir timur II Timur Tiga terbangun di IT. III 5 paket

kecamatan ilir barat I Barat I terbangun 14 paket
Pembangunan saluran Kota, Jumlah Saluran 1 paket 676.109.220 5.500.000.000

kecamatan ilir barat II Barat Ii terbangun 1 paket

drainase/gorong-gorong di SKPD, Drainase/Gorong-Gorong
kecamatan sebererang ulu I Seberang terbangun 2 paket
Ulu I
kecamatan seberang ulu II Seberang terbangun 19 paket
Ulu Ii
kecamatan sukarame Sukarame terbangun 6 paket

kecamatan sako Sako terbangun 8 paket

kecamatan kemuning Kemuning terbangun 3 paket
Lampiran 200
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan saluran Kota, Jumlah Saluran 7 paket 934.091.081 800.000.000
kecamatan bukit kecil Bukit terbangun 7 paket
Kecil
kecamatan kalidoni Kalidoni terbangun 16 paket
Pembangunan saluran Kota, Jumlah Saluran 17 Paket 2.561.832.812 6.300.000.000

kecamatan plaju Plaju terbangun 17 Paket

kecamatan kertapati Kertapati terbangun 4 paket
Pembangunan saluran Kota, Jumlah Saluran 3 Paket 4.143.598.246 5.300.000.000

kecamatan gandus Gandus terbangun 3 Paket

kecamatan alang-alang Alang- terbangun 13 paket
lebar alang
Lebar
Pembangunan saluran Kota, Panjang Saluran Air 8.000 Meter 4.308.000.000 5.000.000.000
drainase/gorong-gorong di SKPD, 8.000 Meter
kecamatan sematang Sematang
borang Borang
Pembangunan saluran SKPD, Ilir Panjang saluran air 6.500 3.500.000.000 4.500.000.000
drainase/gorong-gorong di Timur Tiga (meter) 6.500
kecamatan ilir timur III
Pembangunan saluran SKPD, Panjang saluran air 3.000 1.096.000.000 2.000.000.000
drainase/gorong-gorong di Jakabarin (meter) 3.000
kecamatan Jakabaring g
Program Pembangunan Tersedianya 7 paket Dinas Pekerjaan
Turap/Talud/Bronjong pembangunan Umum Dan
turap/talud Penataan Ruang
bronjong
Perencanaan Kota, DED pembangunan 2 Dokumen 165.000.000 275.000.000
turap/talud/bronjong SKPD turap/talud/bronjong 2
Dokumen
Lampiran 201
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan Kota, jumlah talud yang 5 paket 19.038.340.255 19.000.000.000
turap/talud/bronjong SKPD terbangun 5 paket
Tersedianya Sistem Program Terehabilitasinya 745 paket Dinas Pekerjaan

sistem transportasi rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Umum Dan
transportasi perkotaan yang Jalan dan Jembatan jembatan Penataan Ruang
perkotaan efektif
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, 16.000.000.000 17.000.000.000
jalan SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, panjang jalan terbangun 6,6 kilometer 9.790.000.000 14.000.000.000
jalan di kecamatan ilir timur SKPD, Ilir 6,6 kilometer
I Timur I
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, Ilir panjang jalan terbangun 13,1 12.969.000.000 26.000.000.000
jalan di kecamatan ilir timur Timur Ii 13,1 kilometer kilometer
II
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, panjang jalan 12,6 12,6 25.025.000.000 26.000.000.000
jalan di kecamatan ilir barat SKPD, Ilir kilometer kilometer
I Barat I
jalan di kecamatan ilir barat SKPD, Ilir 2,6 kilometer
II Barat Ii
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, panjang jalan terbangun 14,7 7.700.000.000 30.000.000.000
jalan di kecamatan SKPD, 14,7 kilometer kilometer
seberang ulu I Seberang
Ulu I
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, panjangn jalan terbangun 6,3 kilometer 5.995.000.000 14.000.000.000
jalan di kecamatan Seberang 6,3 kilometer
seberang ulu II Ulu Ii
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, panjang jalan terbangun 23 kilometer 34.705.000.000 48.000.000.000
jalan di kecamatan SKPD, 23 kilometer
sukarami Sukarame

jalan di kecamatan sako SKPD, 6,8 kilometer
Sako
jalan di kecamatan SKPD, 6,3 kilometer
kemuning Kemuning

jalan di kecamatan bukit SKPD, 3,1 kilometer
kecil Bukit
Kecil
jalan di kecamatan kalidoni SKPD, 7,8 kilometer
Kalidoni
Lampiran 202
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
jalan di kecamatan plaju SKPD, 8,4 kilometer
Plaju
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, panjang jalan terbangun 10 kilometer 22.411.400.000 20.000.000.000
jalan di kecamatan SKPD, 10 kilometer
kertapati Kertapati
jalan di kecamatan gandus SKPD, 16,8 kilometer kilometer
Gandus
jalan di kecamatan alang- SKPD, 12,6 kilometer kilometer
alang lebar Alang-
alang
Lebar
jalan di kecamatan SKPD, 11,5 kilometer kilometer
sematang borang Sematang
Borang
Rehabilitasi/pemeliharaan SKPD, Ilir panjang jalan yang 6,5 10.000.000.000 11.000.000.000
jalan di kecamatan ilir timur Timur Tiga terbangun (kilometer) 6,5
III
Rehabilitasi/pemeliharaan SKPD, Panjang jalan yang 11,5 22.000.000.000 23.000.000.000

jalan di kecamatan Jakabarin terbangun (kilometer)
Jakabaring g 11,5
Meningkatnya terbangunnya Program peningkatan Jumlah sarana 25 unit Dinas Pekerjaan

pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dan prasarana Umum Dan
infrastruktur perkotaan yang Pekerjaan Umum yang tersedia Penataan Ruang
perkotaan yang terpadu dan
terpadu dan merata yang
lingkungan
Pengadaan alat-alat berat Kota, jumlah alat alat berat 8 8 unit 8.377.157.910 18.500.900.000
SKPD unit
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, jumlah pemeliharaan alat 70 orang 7.685.508.600 4.405.610.000

alat-alat berat SKPD alat berat 70 orang
Lampiran 203
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Terlaksananya 1. Panjang sungai Program Pengembangan Tersedianya 10 paket Dinas Pekerjaan
normalisasi dan drainase yang dan Pengelolaan Jaringan Pengembangan Umum Dan
sungai, drainase, di normalisasi Irigasi, Rawa dan Jaringan dan Pengelolaan Penataan Ruang
dan pembuatan Pengairan lainnya Jaringan Irigasi,
kolam retensi Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan Kota, Dokumen Perencanaan 5 dokumen 23.959.053.303 24.000.000.000

jaringan irigasi SKPD Irigasi 5 dokumen
Perencanaan pembangunan Kota, Dokumen Perencanaan 20 Dokumen 1.452.000.000 1.500.000.000

reservoir SKPD Pembangunan Reservoir
20 Dokumen
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, Rehab/pemeliharaan 8,5 hektar 165.000.000 175.000.000

jaringan irigasi SKPD jaringan irigasi 8,5 hektar
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, Jumlah saluran sungai 4.250 meter 10.260.533.800 8.700.000.000

normalisasi saluran sungai SKPD yang terpelihara 4.250
meter
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, 1.000.000.000 1.100.000.000

jaringan irigasi yang telah SKPD
dibangun
Program Pengembangan, Tersedianya 3 paket Dinas Pekerjaan
Pengelolaan, dan Pengembangan, Umum Dan
Konservasi Sungai, Danau Pengelolaan, dan Penataan Ruang
dan Sumber Daya Air Konservasi
Lainnya Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air
Lainnya
Pembangunan embung, dan Kota, 1.800.000.000 1.900.000.000
bangunan penampung air SKPD
lainnya
Program pengembangan Tersedianya 2 kegiatan Dinas Pekerjaan
kinerja pengelolaan air pengembangan Umum Dan
minum dan air limbah kinerja Penataan Ruang
pengelolaan air
minum dan air
limbah
Penyediaan prasarana dan Kota, Tersedianya prasarana & 3 Unit 160.000.000.000 175.000.000.000
sarana air limbah SKPD sarana air limbah 3 Unit
Lampiran 204
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasilitasi pembinaan teknik Kota, Jumlah peserta 1 kegiatan 3.094.437.500 4.000.000.000
pengolahan air limbah SKPD pembinaan teknik
pengolahan air limbah 1
kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota, Terlaksananya 1 Kegiatan 2.147.640.000 1.000.000.000

sarana dan prasarana air SKPD pemeliharaan sarana dan
limbah prasarana air limbah 1
Kegiatan
Program pengendalian Terkendalinya 4 reservoir Dinas Pekerjaan

banjir banjir Umum Dan
Penataan Ruang
Rehabilitasi dan Kota, terpeliharanya reservoir 12 bulan 10.979.878.800 10.000.000.000
pemeliharaan reservoir SKPD Pengendali banjir 12
pengendali banjir bulan
Peningkatan partisipasi Kota, Peningkatan peran serta 5 Kegiatan 580.800.000 850.000.000

masyarakat dalam SKPD Masyarakat dalam
penanggulangan banjir pengendalian banjir 5
Kegiatan
Mengendalikan banjir pada Kota, 5.500.000.000 5.600.000.000

daerah tangkapan air dan SKPD
badan-badan sungai
Peningkatan pembersihan Kota, 1.300.000.000 1.400.000.000

dan pengerukan sungai/kali SKPD
Peningkatan pembangunan Kota, Jumlah pembangunan 5 Unit 822.299.060 4.250.000.000

pusat-pusat pengendali SKPD pusat-pusat pengendali
banjir banjir 5 Unit
Meningkatnya terbangunnya Program pengembangan Terbangunnya 24 paket Dinas Pekerjaan

pembangunan infrastruktur wilayah strategis dan pengembangan Umum Dan
infrastruktur perkotaan yang cepat tumbuh wilayah strategis Penataan Ruang
perkotaan yang terpadu dan dan cepat tumbuh
lingkungan
Perencanaan Kota, Dokumen perencanaan 7 7 dokumen 1.700.000.000 2.200.000.000
pengembangan SKPD dokumen
infrastruktur
Lampiran 205
Meningkatnya terbangunnya
pembangunan infrastruktur
infrastruktur perkotaan yang
perkotaan yang terpadu dan
berwawasan lingkungan Indikator kinerja
Indikator
Prioritas Sasaran
lingkungan Lokasi Hasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan/peningkatan Kota, bertambahnya 5 paket 257.172.735 1.200.000.000
infrastruktur SKPD infrastruktur kota 5 paket
Program Perencanaan Terencananya 2 dokumen Dinas Pekerjaan

Tata Ruang tata ruang Umum Dan
Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Detail Kota, draft perda 1 dokumen 1 dokumen 3.025.000.000 700.000.000
Tata Ruang Kawasan SKPD
Penyusunan rancangan Kota, 900.000.000 1.000.000.000

peraturan daerah tentang SKPD
RTRW
Rapat koordinasi tentang Kota, rapat koordinasi luar 12 bulan 259.817.250 200.000.000
rencana tata ruang SKPD daerah 12 bulan
Program Pemanfaatan Tersedianya 1 dokumen Dinas Pekerjaan

Ruang Pemanfaatan Umum Dan
Ruang Penataan Ruang
Survey dan pemetaan Kota, Peta 1 database peta 1 database 478.500.000 200.000.000
SKPD peta
Pelatihan aparat dalam Kota, Sertifikat 40 orang 40 orang 1.371.144.577 150.000.000

pemanfaatan ruang SKPD
Monitoring, evaluasi dan Kota, 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000.000 104.000.000
pelaporan SKPD
Peningkatan Sarana Dan Terlaksananya 1.050 Dinas Pekerjaan
Prasarana Jasa pelatihan jasa orang Umum Dan
Konstruksi konstruksi Penataan Ruang
Peningkatan Sumber Daya Kota, Jumlah SDM terampil 1.050 Orang 7.847.678.850 2.000.000.000
Aparatur Jasa Konstruksi SKPD 1.050 Orang
Program Pengelolaan Persentase RTH 11 % Dinas

Ruang Terbuka Hijau Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Ruang Kota Jumlah terpeliharanya 175 taman 28.301.520.000 24.822.267.547
Terbuka Hijau RTH 175 taman
Pengembangan Taman Kota Jumlah taman baru yang 10 taman 36.691.300.000 7.360.430.000
Rekreasi tercipta 10 taman
Lampiran 206
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program pengembangan Persentase 86 % Dinas
wilayah strategis dan sebaran Perumahan
cepat tumbuh pengembangan Rakyat Dan
pembangunan Kawasan
Permukiman
Perencanaan SKPD Jumlah database/DED 28 3.025.000.000 3.327.500.000
pengembangan kawasan permukiman 28 Database/DE
infrastruktur Database/DED D
Program pembangunan Persentase 91 % Dinas

infrastruktur perkotaan pembangunan Perumahan
jalan lingkungan Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi/pemeliharaan Kota Jumlah kecamatan yang 16 kecamatan 5.766.000.000 8.542.600.000
jalan dan jembatan mendapat pemeliharaan
perkotaan jalan dan jembatan di kota
Palembang 16 kecamatan
Pembangunan jalan dan Ilir Timur I Jumlah pembangunan 4 kelurahan 5.445.000.000 5.989.500.000
jembatan di kecamatan ilir yang jalan dan jembatan 4
timur I kelurahan
Pembangunan jalan dan Ilir Timur Jumlah kelurahan yang di 8 kelurahan 4.917.000.000 5.408.700.000
jembatan di kecamatan ilir Ii bangun jalan dan
timur II jembatan 8 kelurahan
Pembangunan jalan dan Ilir Barat I Jumlah kelurahan yang 7 kelurahan 5.963.650.000 6.560.015.000
jembatan di kecamatan ilir dibangun jalan dan
barat I jembatan 7 kelurahan
Pembangunan jalan dan Ilir Barat Ii Jumlah kelurahan yang 6 kelurahan 5.549.500.000 6.104.450.000
jembatan di kecamatan ilir dibangun jalan dan
barat II jembatan 6 kelurahan
Pembangunan jalan dan Seberang Jumlah kelurahan yang 6 kelurahan 4.270.000.000 6.897.000.000
jembatan di kecamatan Ulu I dibangun jalan dan
seberang ulu I jembatan 6 kelurahan
Pembangunan jalan dan Seberang Jumlah kelurahan yang 5 kelurahan 5.594.500.000 7.253.950.000
jembatan di kecamatan Ulu Ii dibangun jalan dan
seberang ulu II jembatan 5 kelurahan
Lampiran 207
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan jalan dan Sukarame Jumlah kelurahan yang 8 kelurahan 5.860.000.000 7.548.174.810
jembatan di kecamatan dibangun jalan dan
sukarami jembatan 8 kelurahan
Pembangunan jalan dan Sako Jumlah kelurahan yang 4 kelurahan 5.633.000.000 7.296.300.000
sako jembatan 4 kelurahan
Pembangunan jalan dan Kemuning Jumlah kelurahan yang 5 kelurahan 5.560.000.000 7.253.950.000
kemuning jembatan 5 kelurahan
Pembangunan jalan dan Bukit Jumlah kelurahan yang 3 kelurahan 5.170.000.000 5.687.000.000
jembatan di kecamatan Kecil dibangun jalan dan
bukit kecil jembatan 3 kelurahan
Pembangunan jalan dan Kalidoni Jumlah kelurahan yang 5 kelurahan 4.350.000.000 6.987.750.000
kalidoni jembatan 5 kelurahan
Pembangunan jalan dan Plaju Jumlah kelurahan yang 6 kelurahan 4.825.000.000 7.508.050.000
plaju jembatan 6 kelurahan
Pembangunan jalan dan Kertapati Jumlah kelurahan yang 4 kelurahan 5.445.000.000 5.989.500.000
kertapati jembatan 4 kelurahan
Pembangunan jalan dan Gandus Jumlah kelurahan yang 6 kelurahan 5.220.000.000 7.508.050.000
gandus jembatan 6 kelurahan
Pembangunan jalan dan Alang- Jumlah kelurahan yang 5 kelurahan 5.120.000.000 7.834.750.000
jembatan di kecamatan alang dibangun jalan dan
alang-alang lebar Lebar jembatan 5 kelurahan
Pembangunan jalan dan Sematang Jumlah kelurahan yang 4 kelurahan 5.340.000.000 7.635.100.000
jembatan di kecamatan Borang dibangun jalan dan
sematang borang jembatan 4 kelurahan
Pembangunan Jalan dan Jakabarin jumlah rehab jalan dan 6 kegiatan 5.320.000.000 6.934.510.000
Jembatan di Kecamatan g jembatan 6 kegiatan
Jakabaring
Lampiran 208
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan Jalan dan Ilir Timur Jumlah rehab jalan dan 6 kegiatan 5.336.100.000 5.869.710.000
Jembatan di Kecamatan Ilir Tiga jembatan 6 kegiatan
Timur Tiga
Program Penerangan Persentase 86 % Dinas
Jalan dan Utilitas penerangan jalan Perumahan
dan utilitas Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Pembangunan sarana dan Ilir Timur I Jumlah penerangan jalan 55 titik lampu 550.000.000 798.600.000
prasarana utilitas di dan utilitas yang baik 55
kecamatan ilir timur I titik lampu
Pembangunan sarana dan Ilir Timur Jumlah penerangan jalan 55 titik lampu 557.000.000 1.131.350.000
prasarana utilitas di Ii dan utilitas yang baik 55
kecamatan ilir timur II titik lampu
Pembangunan sarana dan Ilir Barat I Jumlah penerangan jalan 53 titik lampu 535.000.000 931.700.000
kecamatan ilir barat I titik lampu
Pembangunan sarana dan Ilir Barat Ii Jumlah penerangan jalan 55 titik lampu 554.000.000 798.600.000
kecamatan ilir barat II titik lampu
Pembangunan sarana dan Seberang Jumlah penerangan jalan 52 titik lampu 525.000.000 898.425.000
prasarana utilitas di Ulu I dan utilitas yang baik 52
kecamatan seberang ulu I titik lampu
Pembangunan sarana dan Seberang Jumlah penerangan jalan 62 titik lampu 620.000.000 998.250.000
prasarana utilitas di Ulu Ii dan utilitas yang baik 62
kecamatan seberang ulu II titik lampu
Pembangunan sarana dan Sukarame Jumlah penerangan jalan 54 titik lampu 547.000.000 931.700.000
kecamatan sukarami titik lampu
Pembangunan sarana dan Sako Jumlah penerangan jalan 52 titik lampu 524.000.000 798.600.000
kecamatan sako titik lampu
Pembangunan sarana dan Kemuning Jumlah penerangan jalan 53 titik lampu 535.000.000 665.500.000
kecamatan kemuning titik lampu
Lampiran 209
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan sarana dan Bukit Jumlah penerangan jalan 52 titik lampu 526.000.000 798.600.000
prasarana utilitas di Kecil dan utilitas yang baik 52
kecamatan bukit kecil titik lampu
Pembangunan sarana dan Kalidoni Jumlah penerangan jalan 54 titik lampu 547.000.000 931.700.000
kecamatan kalidoni titik lampu
Pembangunan sarana dan Plaju Jumlah penerangan jalan 52 titik lampu 527.000.000 998.250.000
kecamatan plaju titik lampu
Pembangunan sarana dan Kertapati Jumlah penerangan jalan 61 titik lampu 610.000.000 665.500.000
kecamatan kertapati titik lampu
Pembangunan sarana dan Gandus Jumlah penerangan jalan 53 titik lampu 535.000.000 698.775.000
kecamatan gandus titik lampu
Pembangunan sarana dan Alang- Jumlah penerangan jalan 60 titik lampu 600.000.000 665.500.000
prasarana utilitas di alang dan utilitas yang baik 60
kecamatanalang-alang Lebar titik lampu
lebar
Pembangunan sarana dan Sematang Jumlah penerangan jalan 52 titik lampu 520.000.000 798.600.000
prasarana utilitas di Borang dan utilitas yang baik 52
kecamatan sematang titik lampu
borang
Pembangunan Penerangan Kota Jumlah pembangunan 20 kegiatan 18.500.000.000 25.143.509.255
Jalan dan Sarana Umum di lampu jalan di kota
Kota Palembang palembang 20 kegiatan
Pemeliharaan Penerangan Ilir Timur Jumlah lampu jalan dan 52 titik lampu 526.000.000 798.600.000
Jalan dan Sarana Umum di Tiga sarana umum yang
Kecamatan Ilir Timur Tiga terpelihara 52 titik lampu
Pemeliharaan Penerangan Jakabarin Jumlah lampu jalan dan 54 titik lampu 540.000.000 798.600.000
Jalan dan Sarana Umum di g sarana umum yang
Kecamatan Jakabaring terpelihara 54 titik lampu
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Lampiran 210
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya terbangunnya Program Pengembangan Persentase RTLH 56 % Dinas
pembangunan infrastruktur Perumahan yang dibangun Perumahan
infrastruktur perkotaan yang Rakyat Dan
perkotaan yang terpadu dan Kawasan
terpadu dan merata yang Permukiman
lingkungan
Sosialisasi peraturan SKPD Jumlah Sosialisasi yang 2 Kegiatan 145.000.000 125.000.000
perundang-undangan di dilaksanakan 2 Kegiatan
bidang perumahan
Pembangunan perumahan Kota Jumlah pembangunan 60 15.200.000.000 16.603.659.325
masyarakat kurang mampu perumahan 60 perumahan
perumahan
Pembangunan sarana dan Kota Jumlah pembangunan 15 Kelurahan 18.730.000.000 20.664.041.200

prasarana rumah perumahan sederhana
sederhana sehat sehat 15 Kelurahan
Program Lingkungan Persentase 60 % Dinas

Sehat Perumahan pembangunan Perumahan
IPAL Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan Sarana Air Kota Jumlah sarana air bersih 58 16.220.000.000 17.838.301.580
Bersih dan Sanitasi Dasar dan sanitasi dasar di kota drainase/IPAB
Terutama bagi Masyarakat Palembang dalam waktu 1
Miskin Tahun 58 drainase/IPAB
Penyuluhan dan Kota jumlah kelurahan yang 0 kelurahan 150.000.000 150.000.000

Pengawasan Kualitas terawasi 0 kelurahan
Lingkungan Sehat
Perumahan
Program Pemberdayaan Persentase 81 % Dinas
komunitas Perumahan pembangunan Perumahan
sanitasi dasar Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Fasilitasi pembangunan Kota Jumlah pembangunan 2 ipal 3.500.000.000 11.854.285.300
prasarana dan sarana sarana prasarana dan
dasar pemukiman berbasis sarana dasar permukiman
masyarakat yang dalam kondisi baik 2
ipal
Lampiran 211
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program perbaikan Persentase 56 % Dinas
perumahan akibat pembangunan Perumahan
bencana alam/sosial rumah yang Rakyat Dan
terdampak Kawasan
bencana Permukiman
Fasilitasi dan stimulasi Kota Jumlah perbaikan rumah 10 unit 1.500.000.000 500.000.000
rehabilitasi rumah akibat akibat bencana alam 10
bencana alam unit
Fasilitasi dan stimulasi Kota Jumlah perbaikan rumah 10 unit 1.500.000.000 1.000.000.000
rehabilitasi rumah akibat akibat bencana sosial 10
bencana sosial unit
Program pengelolaan Persentase 57 % Dinas

areal pemakaman pemenuhan Perumahan
kebutuhan TPU Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Pembangunan sarana dan Kota Jumlah sarana dan 10 kegiatan 6.235.000.000 4.658.500.000
prasarana pemakaman prasarana pemakaman
yang baik 10 kegiatan
Pemeliharaan sarana dan Kota Jumlah sarana dan 18 kegiatan 2.500.000.000 5.067.250.100
prasarana pemakaman prasarana pemakaman
yang baik 18 kegiatan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerataan Meratanya kualitas Program pendidikan Tingkat partisipasi 0 %; 24 Badan Kesatuan
kualitas pendidikan politik masyarakat masyarakat dalam Ormas ; 14 Bangsa Dan
pendidikan menggunakan hak parpol Politik
pilih; Jumlah
Ormas yang sesuai
aturan; Jumlah
parpol yang
menerima bantuan
keuangan
Penyuluhan kepada SKPD Jumlah peserta yang 1.600 Orang 451.035.000 516.040.000
masyarakat mengikuti penyuluhan
1.600 Orang
Lampiran 212
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koordinasi forum-forum SKPD Jumlah orang yang 450 Orang 769.149.000 555.035.000
diskusi politik mengikuti kegiatan 450
Orang
Monitoring, evaluasi dan SKPD Jumlah Laporan 12 Laporan 289.240.000 289.240.000

pelaporan Perkembangan Politik 12
Laporan
Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM yang Program peningkatan Persentase 100 % Satuan Polisi
budaya yang Professional profesional keamanan dan Penurunan Tingkat Pamong Praja
integritas di kenyamanan lingkungan Pelanggaran Perda
masyarakat yang dan Perkada
didukung oleh
pemerintah yang
bersih, Pelatihan pengendalian SKPD Jumlah Anggota yang 200 Orang 500.000.000 199.650.000
berwibawa, dan keamanan dan mengikuti Diksar 200
profesional kenyamanan lingkungan Orang
Pengendalian keamanan SKPD Persentase Penurunan 65% 6.168.600.000 3.993.000.000

lingkungan Tingkat Pelanggaran
Perda dan Perkada 65 %
Program pemeliharaan Persentase 100 % Satuan Polisi

kantrantibmas dan Penurunan Tingkat Pamong Praja
pencegahan tindak Pelanggaran Perda
kriminal dan Perkada
Kerjasama pengembangan SKPD Jumlah Kecamatan di 18 4.425.714.970 665.500.000

kemampuan aparat polisi Kota Palembang 18 Kecamatan
pamong praja dengan Kecamatan
TNI/POLRI dan kejaksaan
Program pemberdayaan Persentase 100 % Satuan Polisi

masyarakat untuk Masyarakat yang Pamong Praja
menjaga ketertiban dan memiliki
keamanan kemampuan
dalam menjaga
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Peningkatan kinerja satuan Kota, Jumlah Anggota Sat 2.083 Orang 3.749.400.000 2.457.026.000
keamanan lingkungan di SKPD Linmas Kota Palembang
masyarakat 2.083 Orang
Lampiran 213
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan dan pelatihan Kota Jumlah Anggota SAt 2.083 Orang 747.538.000 822.291.800
satuan keamanan di Linmas Kota Palembang
lingkungan masyarakat 2.083 Orang
Program peningkatan Jumlah konflik 1 Konfik Badan Kesatuan

keamanan dan sosial Bangsa Dan
kenyamanan lingkungan Politik
Penyiapan tenaga SKPD Jumlah orang pengendali 790 kegiatan 386.000.000 1.321.485.000
pengendali kemanan dan keamanan dan
kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan
790 kegiatan
Pengendalian kebisingan, SKPD Jumlah peserta kegiatan 4 ok 54.000.000 65.500.000

dan gangguan dari kegiatan 4 ok
masyarakat
Pengendalian keamanan SKPD Jumlah Kegiatan 1.200 1.200 ok 1.040.858.000 1.051.368.000
lingkungan ok
Monitoring, evaluasi dan SKPD Jumlah laporan deteksi 30 laporan 220.000.000 329.000.000
pelaporan dini dan potensi konflik 30
laporan
Program pengembangan Jumlah konflik 0 Konflik Badan Kesatuan

wawasan kebangsaan SARA Bangsa Dan
Politik
Peningkatan toleransi dan SKPD Jumlah laporan kegiatan 12 laporan 194.797.000 617.850.000
kerukunan dalam 12 laporan
kehidupan beragama
Peningkatan rasa SKPD Jumlah laporan kegiatan 12 Laporan 573.610.000 517.813.500
solidaritas dan ikatan sosial 12 Laporan /bulan /bulan
dikalangan masyarakat
Peningkatan kesadaran SKPD Jumlah peserta yang 1.934 orang 395.615.000 193.233.500
masyarakat akan nilai-nilai mengikuti kegiatan 1.934
luhur budaya bangsa orang
Pembekalan wawasan SKPD Jumlah orang yang 20 Kegiatan 175.773.500 50.000.000

kebangsaan generasi muda mengikuti kegiatan 20
dan mahasiswa Kegiatan
Lampiran 214
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program kemitraan Jumlah konflik 0 Konflik Badan Kesatuan
pengembangan wawasan SARA Bangsa Dan
kebangsaan Politik
Seminar, talk show, diskusi SKPD Jumlah orang yang 200 Orang 192.455.000 66.000.000
peningkatan wawasan mengikuti kegiatan 200
kebangsaan Orang
Pentas seni dan budaya, SKPD Jumlah orang yang 1.000 Orang 67.800.000 250.000.000
festival, lomba cipta dalam mengikuti kegiatan 1.000
upaya peningkatan Orang
wawasan kebangsaan
Pembangunan Meningkatnya terbangunnya Program pencegahan dini Meningkat 100 % Dinas Pemadam
infrastuktur pembangunan infrastruktur dan penanggulangan Pencegahan Dini Kebakaran Dan
perkotaan yang infrastruktur perkotaan yang korban bencana alam dan Penanggulangan
terpadu dan perkotaan yang terpadu dan Penanggulangan Bencana
merata yang terpadu dan merata yang Korban Bencana
berwawasan merata yang berwawasan Alam
lingkungan berwawasan lingkungan
lingkungan
Pemantauan dan Kota Jumlah kecamatan yang 18 1.000.000.000 1.000.000.000
penyebarluasan informasi berpotensi bencana alam Kecamatan
potensi bencana alam 18 Kecamatan
Pengadaan tempat Kota Jumlah tempat 18 1.000.000.000 1.000.000.000

penampungan sementara penampungan sementara Kecamatan
dan evakuasi penduduk dan evakuasi penduduk
dari ancaman/korban dari ancaman/korban
bancana alam bancana alam yang di
sediakan 18 Kecamatan
Pengadaan sarana dan SKPD Jumlah jenis sarana dan 5 Jenis 2.000.000.000 2.000.000.000
prasarana evakuasi prasarana evakuasi
penduduk dari penduduk dari
ancaman/korban bencana ancaman/korban bencana
alam alam yang di beli 5 Jenis
Lampiran 215
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan logistik dan Kota Jumlah jenis Pengadaan 50 Jenis 2.000.000.000 2.000.000.000
obat-obatan bagi penduduk logistik dan obat-obatan
di tempat penampungan bagi penduduk di tempat
sementara penampungan sementara
Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM yang Program Peningkatan Dinas Pemadam
budaya yang Professional profesional Kesiagaan dan Kebakaran Dan
integritas di Pencegahan Bahaya Penanggulangan
masyarakat yang Kebakaran Bencana
didukung oleh
pemerintah yang
bersih,
berwibawa, dan
profesional
Sosialisasi norma, standar, SKPD Jumlah peserta 100 Peserta 200.000.000 200.000.000
prosedur, dan manual Sosialisasi norma,
pencegahan bahaya standar, prosedur dan
kebakaran manual pencegahan
bahaya kebakaran 100
Peserta
Pengawasan Pelaksanaan SKPD Jumlah perusahaan yang 100 30.000.000 35.000.000

mendapat Pengawasan Perusahaan
pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran
100 Perusahaan
Kegiatan pendidikan dan SKPD Jumlah peserta diklat 100 Peserta 200.000.000 200.000.000
pelatihan pertolongan dan dalam kegiatan
pencegahan kebakaran pertolongan dan
pencegahan kebakaran
100 Peserta
Kegiatan penyuluhan SKPD Jumlah peserta 100 Peserta 200.000.000 200.000.000

pencegahan bencana penyuluhan pencegahan
kebakaran bencana kebakaran 100
Peserta
Lampiran 216
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengadaan Sarana dan SKPD Jumlah jenis sarana dan 10 Jenis 16.000.000.000 16.000.000.000
Prasarana Pencegahan prasarana pencegahan
Bencana Kebakaran kebakaran 10 Jenis
Pencegahan dan SKPD Jumlah tenaga 8.000 Orang 12.000.000.000 12.000.000.000

Pengendalian Bahaya pencegahan dan
Kebakaran pengendalian bahaya
kebakaran yang
mendapatkan honor
8.000 Orang

Kegiatan Keagamaan Cakupan Kegiatan Daerah Kota
Keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat SKPD Jumlah Peserta MTQ 900 Orang 3.515.355.000 3.937.730.000
kota palembang Tingkat Kota Palembang
900 Orang
Peningkatan Kualitas SKPD Jumlah Peserta Yang 11.850 orang 20.669.927.000 21.979.894.000
Keimanan dan Ketaqwaan Mengikuti Peningkatan
Masyarakat Kota Kualitas Keimanan dan
Palembang Ketaqwaan Masyarakat
Kota Palembang 11.850
orang
MTQ/STQ tingkat Provinsi SKPD Jumlah Kafilah Kota 125 orang 502.448.000 553.542.000
SUMSEL Palembang yang Mewakili
Kota Palembang dalam
MTQ/STQ Tk Provinsi 125
orang
Festival kesenian islam SKPD Jumlah Peserta yang 18 Kafilah 190.196.000 212.839.000
kota palembang Mengikuti Festival
Kesenian Islam Tingkat
Kota Palembang 18
Kafilah
Pelaksanaan Safari Jumat SKPD Jumlah Kunjungan Safari 52 Kali 97.800.000 130.171.000
Jumat Pemerintah Kota
Palembang 52 Kali
Lampiran 217
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan safari SKPD Jumlah Kunjungan Safari 28 kali 77.080.000 102.593.000
ramadhan Ramadhan Pemerintah
Kota Palembang 28 kali
Penataan Calon Da’i Tingkat SKPD Jumlah Peserta yang 150 Orang 99.179.000 121.187.000
Kota Palembang Mengikuti Penataran
Calon Dai-i 150 Orang
Penataran dewan hakim SKPD Jumlah Peserta yang 100 Orang 99.179.000 121.187.000
MTQ tingkat kota Mengikuti Penataran
palembang Dewan Hakim 100 Orang
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah Peserta yang 321 Orang 275.000.000 344.396.000
P2TI kota palembang mengikuti Sosialisasi Tim
P2TI 321 Orang
Pelatihan pengurus jenazah SKPD Jumlah Peserta yang 150 Orang 99.829.000 115.397.000
tingkat kota palembang mengikuti Pelatihan
Jenazah 150 Orang
Pemberangkatan umroh SKPD Jumlah Peserta yang 100 Orang 6.150.800.000 6.893.707.000
melaksanakan Umroh 100
Orang
Nikah massal bagi SKPD Jumlah Peserta yang 200 Orang 498.205.000 556.183.000
masyarakat miskin dalam Mengikuti Nikah Massal
kota palembang 200 Orang
Pengelolaan tempat ibadah SKPD Jumlah Tempat Ibadah 2 Masjid 283.400.000 347.205.000
milik pemerintah yang dikelola oleh
Pemerintah Kota
Palembang 2 Masjid
Program Peningkatan Persentase dalam 100 % Ilir Timur I

Kegiatan Keagamaan keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Ilir Timur I 117.800.000 127.600.000

kota palembang
Festival kesenian islam Ilir Timur I SDM 700 Orang 700 Orang 13.200.000 13.800.000
kota palembang
Pelaksanaan safari Ilir Timur I 19.600.000 10.400.000
ramadhan
Lampiran 218
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Meningkatnya 100 % Ilir Timur Ii
Kegiatan Keagamaan kegiatan
keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Ilir Timur Jumlah peserta dan 100 orang 98.000.000 99.500.000
kota palembang II pelaksana kegiatan MTQ
tingkat kota Palembang
100 orang
Pelaksanaan STQ Tingkat Ilir Timur Jumlah Peserta Kegiatan 300 orang 60.000.000 60.000.000
Kecamatan II STQ Tk. Kecamatan 300
orang
Program Peningkatan Terlaksananya 100 % Seberang Ulu I

Kegiatan Keagamaan Kegiatan-kegiatan
Keagamaan
Tingkat
Kecamatan dan
Kelurahan
Pelaksanaan MTQ tingkat Seberang Jumlah Peserta MTQ 150 Orang 156.500.000 125.000.000
kota palembang Ulu I Tingkat Kota Palembang
150 Orang
Peningkatan Kualitas Seberang Jumlah Peserta Pengajian 51 Orang 11.000.000 15.000.000

Keimanan dan Ketaqwaan Ulu I Rutin Tingkat Kecamatan
Masyarakat Kota 51 Orang
Palembang
Pelaksanaan safari Seberang Jumlah Peserta Safari 50 Orang 8.000.000 12.000.000
ramadhan Ulu I Ramadhan 50 Orang
Program Peningkatan Tingkat Partisipasi 100 % Seberang Ulu Ii

Kegiatan Keagamaan Masyarakat dalam
Kegiatan
Keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Seberang Jumlah Peserta kegiatan 320 141.600.000 120.000.000
kota palembang Ulu Ii MTQ Tk. Kecamatan 320 orang/kegiata
orang/kegiatan n
Peningkatan Kualitas Seberang Jumlah peserta Kegiatan 15.016 222.475.000 490.000.000

Keimanan dan Ketaqwaan Ulu Ii Peningkatan Kualitas orang/Kegiata
Masyarakat Kota Keimanan dan Ketaqwaan n
Palembang 15.016 orang/Kegiatan
Lampiran 219
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Festival kesenian islam Seberang Jumlah Peserta kegiatan 150 13.500.000 16.000.000
kota palembang Ulu Ii festival Kesenian Islam orang/kegiata
Kota Palembang 150 n
orang/kegiatan
Pelaksanaan safari Seberang Jumlah peserta safari 150 24.000.000 10.000.000

ramadhan Ulu Ii ramadhan 150 orang/kegiata
orang/kegiatan n
Pelaksanaan STQ Tingkat Seberang Jumlah Peserta Kegiatan 180 29.220.000 40.000.000
Kecamatan Ulu Ii STQ Tk. Kecamatan 180 orang/kegiata
orang/kegiatan n

Kegiatan Keagamaan Kelompok
Masyarakat yang
Aktif di Bidang
Keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Ilir Barat I Jumlah orang dalam 75 orang 65.000.000 65.000.000
kota palembang Kegiatan keagamaan 75
orang
Program Peningkatan Terlaksananya 100 % Ilir Barat Ii

Kegiatan Keagamaan kegiatan - kegiatan
keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Ilir Barat II Jumlah peserta yang 40 peserta 122.480.000 122.480.000
kota palembang mengikuti MTQ Tingkat
Kota 40 peserta
Peningkatan Kualitas Ilir Barat II Jumlah orang dalam 775 775 23.800.000 23.800.000
Keimanan dan Ketaqwaan kegiatan hari besar
Masyarakat Kota keagamaan 775 775
Palembang
Pelaksanaan Safari Jumat Ilir Barat II Jumlah tempat ibadah 12 tempat 17.950.000 17.950.000
yang terbina 12 tempat ibadah yang
ibadah yang terbina terbina
Pelaksanaan safari Ilir Barat II Jumlah tempat ibadah 10 tempat 15.900.000 15.900.000
ramadhan yang terbina 10 tempat ibadah yang
ibadah yang terbina terbina
Lampiran 220
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Tingkat kegiatan 100 % Sukarame
Kegiatan Keagamaan pelaksanaan
keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Sukarame Jumlah Peserta 50 50 peserta 38.800.000 43.800.000
kota palembang peserta
Program Peningkatan Terlaksananya 100 % Sako

Kegiatan Keagamaan kegiatan-kegiatan
keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Sako Jumlah Peserta MTQ TK. 100 orang 57.550.000 65.000.000
kota palembang Kota 100 orang
Peningkatan Kualitas Sako Jumlah Peserta Kegaiatan 86 orang 16.100.000 14.500.000

Keimanan dan Ketaqwaan Keagamaan 86 orang
Masyarakat Kota
Palembang
Pelaksanaan safari Sako Jumlah Peserta Kegiatan 65 orang 17.800.000 45.000.000
ramadhan Safari Ramadhan 65
orang
Program Peningkatan Terlaksananya 90 Kemuning

Kegiatan Keagamaan kegiatan Persentase
keagamaan dalam
kehidupan sehari
hari
Pelaksanaan MTQ tingkat Kemuning Jumlah Peserta MTQ 120 120 Orang 116.450.000 116.450.000
kota palembang , Talang Orang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Peningkatan Kualitas Kemuning Jumlah Orang 400 Orang 400 Orang 7.750.000 7.750.000
Keimanan dan Ketaqwaan
Masyarakat Kota
Palembang
Lampiran 221
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan safari Kemuning Jumlah Peserta Safari 100 Orang 41.000.000 41.000.000
ramadhan , Talang Ramadhan 100 Orang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Kegiatan Keagamaan Peningkatan
Kegiatan
Keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Sei Jumlah Orang 113 113 65.000.000 70.000.000
kota palembang Selincah, Orang/Peserta Orang/Pesert
Sei a
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Program Peningkatan Terlaksananya 100 % Kertapati
Kegiatan Keagamaan kegiatan-kegiatan
keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Kertapati Jumlah Peserta MTQ 70 70 Orang 36.000.000 37.000.000
kota palembang Orang
Peningkatan Kualitas Kertapati Jumlah Peserta Pengajian 500 Orang 13.000.000 14.000.000
Keimanan dan Ketaqwaan 500 Orang
Masyarakat Kota
Palembang
Pelaksanaan safari Kertapati Jumlah peserta safari 300 Orang 11.000.000 12.000.000
ramadhan Rhamadan 300 Orang
Program Peningkatan Terlaksananya 100 % Plaju

Kegiatan Keagamaan kegiatan Kegiatan
Keagamaan di
Kecamatan dan
Kelurahan
Lampiran 222
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan MTQ tingkat Plaju Jumah Peserta 60 orang / 85.000.000 85.000.000
kota palembang MTQTk.Kecamatan 60 kegiatan
orang / kegiatan
Peningkatan Kualitas Plaju Jumah Peserta kegiatan 1.425 40.000.000 40.000.000

Keimanan dan Ketaqwaan peningkatan Kualitas orang/kegiata
Masyarakat Kota Keimanan dan Ketaqwaan n
Palembang 1.425 orang/kegiatan
Pelaksanaan safari Plaju jumlah peserta kegiatan 400 10.500.000 10.500.000

ramadhan safari ramadhan 400 orang/kegiata
orang/kegiatan n

kegiatan
pelaksanaan
keagamaan
Tingkat kecamatan
dan kelurahan
Pelaksanaan MTQ tingkat Bukit Jumlah peserta MTQ 150 orang 120.000.000 120.000.000
kota palembang Kecil Tingkat Kota Palembang
150 orang
Pelaksanaan safari Talang Jumlah Kelurahan dalam 6 kel 35.000.000 35.000.000

ramadhan Semut, pelaksanaan safari
26 Ilir, 24 ramadhan 6 kel
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Program Peningkatan Tingkat kegiatan 90 % Gandus
keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Gandus jumlah orang/peserta 100 orang 50.000.000 50.000.000
kota palembang 100 orang

Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Lebar
kegiatan-kegiatan
keagamaan
Lampiran 223
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan MTQ tingkat Alang- Jumlah peserta MTQ 145 Orang 110.000.000 150.000.000
kota palembang alang tingkat kota palembang
Lebar 145 Orang
Pelaksanaan safari Alang- Jumlah peserta safari 400 Orang 18.000.000 18.000.000
ramadhan alang ramadhan 400 Orang
Lebar
Kegiatan Keagamaan Peningkatan Borang
Kualitas
Masyarakat di
Bidang
Keagamaan (%)
Pelaksanaan MTQ tingkat Sematang Jumlah Peserta MTQ 100 Orang 48.695.000 48.695.000
kota palembang Borang Tingkat Kota Palembang
100 Orang
Program Peningkatan Tingkat Kegiatan 90 % Ilir Timur Tiga

Kegiatan Keagamaan Pelaksanan
Keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Ilir Timur Jumlah peserta MTQ 80 orang 100.000.000 100.000.000
kota palembang Tiga Tingkat Kota Palembang
80 orang
Pelaksanaan safari Ilir Timur Jumlah Kelurahan dalam 6 kelurahan 5.000.000 37.500.000
ramadhan Tiga pelaksanaan safari
ramadhan 6 kelurahan
Program Peningkatan Program 100 % Jakabaring

Kegiatan Keagamaan Peningkatan
Kegiatan
Keagamaan
Pelaksanaan MTQ tingkat Jakabarin Pelaksanaan MTQ Tingkat 90 Orang 120.000.000 155.000.000
kota palembang g, 15 Ulu, Kota 90 Orang
Tuan
Kentang,
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu
Lampiran 224
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan Kualitas Jakabarin Peningkatan kualitas 60 Orang 10.000.000 18.500.000
Keimanan dan Ketaqwaan g, 9-10 keimanan dan ketaqwaan
Masyarakat Kota Ulu, 8 Ulu, masyarakat kota
Palembang 15 Ulu, palembang 60 Orang
Tuan
Kentang,
Silaberant
i
Pelaksanaan safari Jakabarin Pelaksanaan Safari 100 Orang 8.500.000 7.000.000
ramadhan g ramadhan 100 Orang
Sosial
Peningkatan Terbantunya jumlah masyarakat Program Pemberdayaan Persentase 93 % Dinas Sosial
investasi, masyarakat miskin miskin yang Fakir Miskin, Komunitas Pelaksanaan
pembangunan mendapat bantuan Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan
ekonomi Penyandang Masalah Fakir Miskin
kerakyatan dan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat
penanggulangan (PMKS) Lainnya Terpencil (KAT)
kemiskinan dan PMKS lainnya
Peningkatan Kemampuan Kota Jumlah orang dan KPM 79.978 orang 2.365.373.340 2.601.910.674
(Capacity Building) petugas petugas dan pendamping KPM
dan pedamping sosial sosial pemberdayaan fakir
pemberdayaan fakir miskin, miskin, KAT dan PMKS
KAT dan PMKS lainnya lainnya 79.978 orang
KPM
Pelatihan ketrampilan Kota Jumlah UEP yang 99 UEP 45.932.810 50.526.091

berusaha bagi keluarga mendapat pelatihan 99
miskin UEP
Pelatihan ketrampilan bagi Kota Jumlah orang yang 60 orang 114.885.265 126.373.791
penyandang masalah mengikuti pelatihan
kesejahteraan sosial keterampilan bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial 60
orang
Program Pelayanan dan Persentase 68 % Dinas Sosial

Rehabilitasi Pelaksanaan
Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Lampiran 225
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelayanan dan Kota Jumlah orang dan KPM 1.316 orang 3.477.427.168 3.825.169.885
perlindungan sosial, hukum pelayanan dan KPM
bagi korban eksploitasi, perlindungan sosial,
perdagangan perempuan hukum bagi korban
dan anak eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
1.316 orang KPM
Pelaksanaan KIE konseling Kota Jumlah orang dan KPM 520.686 2.240.000.000 2.464.000.000
dan kampanye sosial bagi dalam pelaksanaan KIE orang KPM
Penyandang Masalah Konseling dan Kampanye
Kesejahteraan Sosial sosial bagi Penyandang
(PMKS) Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) 520.686
orang KPM
Pelaksanaan KIE konseling Kota Jumlah KPM dalam 79.293 KPM 931.700.000 1.024.870.000
dan kampanye sosial bagi mekanisme pemutakhiran
Penyandang Masalah mandiri 79.293 KPM
(PMKS)
Peningkatan kualitas Kota Jumlah orang yang 169 orang 164.704.595 181.175.054
pelayanan, sarana, dan mengikuti peningkatan
prasarana rehabilitasi kualitas pelayanan,
kesejahteraan sosial bagi sarana, dan prasarana
PMKS rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS 169
orang
Penanganan masalah- Kota Jumlah laporan, orang 172 laporan 827.503.497 910.253.847
masalah strategis yang dan penanganan masalah- orang dan
menyangkut tanggap cepat masalah strategis yang penanganan
darurat dan kejadian luar menyangkut tanggap masalah
biasa cepat darurat kejadian
luar biasa 172 laporan
orang dan penanganan
masalah
Program pembinaan anak Persentase 93 % Dinas Sosial

terlantar Pembinaan Anak
Terlantar
Lampiran 226
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan data dan Kota Jumlah orang dalam 15 orang 35.617.560 39.179.316
analisis permasalahan anak penyusunan data dan
terlantar analisis permasalahan
anak terlantar 15 orang
Program pembinaan para Persentase 85 % Dinas Sosial

penyandang cacat dan Pembinaan para
trauma penyandang cacat
dan trauma yang
dilaksanakan
Pendataan penyandang Kota Jumlah orang penyandang 322 orang 47.183.950 51.902.345
cacat dan penyakit kejiwaan cacat dan penyakit
kejiwaan 322 orang
Pendayagunaan para Kota Jumlah laporan 1 Laporan 199.650.000 219.615.000

penyandang cacat dan eks pendayagunaan para
trauma penyandang cacat dan eks
trauma 1 Laporan
Program Pemberdayaan Persentase 65 % Dinas Sosial

Kelembagaan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Kesejahteraan
yang terlaksana
Peningkatan peran aktif Kota Jumlah unit peningkatan 412 Unit 874.333.900 961.767.290
masyarakat dan dunia peran aktif masyarakat
usaha dan dunia usaha 412 Unit
Peningkatan jenjang Kota Jumlah orang dan PSM 589 orang 227.536.447 250.290.092
kerjasama pelaku-pelaku dalam peningkatan dan PSM
usaha kesejahteraan sosial jenjang kerjasama pelaku-
masyarakat pelaku usaha
kesejahteraan sosial
masyarakat 589 orang
dan PSM
Peningkatan kualitas SDM Kota Jumlah laporan 7 Laporan 343.477.860 377.825.646

kesejahteraan sosial peningkatan kualitas SDM
masyarakat kesejahteraan sosial
masyarakat 7 Laporan
Lampiran 227
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Statistik
Pembangunan Pelayanan jumlah pelayanan Program Pengembangan Persentase 100 % Dinas
budaya berbasis IT berbasis IT Data/Informasi/Statistik Pemenuhan Komunikasi Dan
integritas di Daerah Kebutuhan Data Informatika
masyarakat yang Statistik
didukung oleh Penyusunan dan SKPD Dokumen Acuan Sumber 1 Dokumen 2.990.000.000 2.955.000.000
pemerintah yang pengumpulan data dan Data dan Statistik 1
bersih, statistik daerah Dokumen
berwibawa, dan
profesional
Tenaga Kerja
Peningkatan Terciptanya jumlah lapangan Program Peningkatan Persentase 100 % Dinas Ketenaga
investasi, lapangan kerja tersedia Kualitas dan Produktivitas Meningkatnya Kerjaan
pembangunan pekerjaan Tenaga Kerja kualitas dan
ekonomi Produktivitas
kerakyatan dan Tenaga Kerja
penanggulangan Penyusunan data base SKPD Tersedianya Data Base 18 laporan 230.000.000 235.000.000
kemiskinan tenaga kerja daerah Tenaga Kerja 18 laporan
Pengadaan peralatan SKPD Tersedianya peralatan 20 unit 57.000.000 57.000.000

pendidikan dan ketrampilan Pendidikan &
bagi pencari kerja keterampilan pencari
kerja 20 unit
Peningkatan SKPD Terlaksananya Pelatihan 4 diklat 85.000.000 90.000.000

profesionalisme tenaga dan instruktur BLK 4 diklat
kepelatihan dan instruktur
BLK
Pendidikan dan pelatihan SKPD Terlaksananya pendidikan 64 orang 575.100.000 600.000.000
ketrampilan bagi pencari & pelatihan bagi pencari
kerja kerja 64 orang

Kesempatan Kerja Meningkatnya Kerjaan
Kesempatan Kerja
Bagi
pengangguran
Penyusunan informasi SKPD terlaksananya pelayanan 3.500 pencari 525.000.000 551.250.000
bursa tenaga kerja BKOL (pelayanan AK 1) kerja
3.500 pencari kerja
Lampiran 228
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyebarluasan informasi SKPD Terlaksananya kegiatan 2 kegiatan 650.000.000 682.500.000
bursa tenaga kerja job fair 2 kegiatan
Penyiapan tenaga kerja siap SKPD tersedianya tenaga kerja 2.320 orang 450.000.000 450.000.000
pakai siap pakai 2.320 orang
Pengembangan SKPD Terlaksananya 192 Pelaku 450.000.000 467.500.000

kelembagaan produktivitas pengembangan usaha mikro
dan pelatihan kelembagaan
kewirausahaan produktivitas dan
pelatihan wirausaha 192
Pelaku usaha mikro
Program Perlindungan Persentase 100 % Dinas Ketenaga

dan Pengembangan Meningkatnya Kerjaan
Lembaga Perlindungan dan
Ketenagakerjaan pengembagan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Pengendalian dan SKPD terlaksananya pembinaan 9 lembaga 120.000.000 126.000.000
pembinaan lembaga lembaga penyalur tenaga
penyalur tenaga kerja kerja 9 lembaga
Penyelesaian prosedur SKPD terselesainya perselisihan 55 kasus 265.000.000 300.000.000

perselisihan hubungan hubungan industrial 55
industrial kasus
Penyelesaian prosedur SKPD terlaksananya prosedur 164 orang 320.000.000 336.000.000

pemberian perlindungan pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial hukum dan jamsos tenaga
ketenagakerjaan kerja 164 orang
Sosialisasi berbagai SKPD terlaksananya sosialisasi 175 orang 220.000.000 230.000.000

peraturan pelaksanaan 175 orang
tentang ketenagakerjaan
Pemantauan kinerja Kota terlaksananya 9 lembaga 120.000.000 126.000.000
lembaga penyalur tenaga pemantauan kinerja
kerja lembaga penyalur 9
lembaga
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran 229
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya persentase Program keserasian Cakupan 75 % Dinas
pemberdayaan peningkatan kebijakan peningkatan Keserasian Pemberdayaan
masyarakat pemberdayaan kualitas Anak dan Kebijakan Perempuan,
masyarakat Perempuan Peningkatan Perlindungan
Kualitas Anak dan Anak Dan
Perempuan Pemberdayaan
Masyarakat
Perumusan kebijakan SKPD Jumlah Laporan KPAD 12 laporan 484.000.000 532.400.000
peningkatan kualitas hidup (10 orang ) 12 laporan
perempuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
Perumusan kebijakan SKPD Jumlah orang peserta 300 orang 130.450.000 131.769.000
peningkatan peran dan seminar (2 laporan) 300
posisi perempuan di bidang orang
politik dan jabatan publik
Pelaksanaan sosilaisasi SKPD Jumlah Orang Yang 3.516 orang 1.089.225.000 2.158.042.804
yang terkait dengan Mengikuti Sosialisasi
kesetaraan gender, 3.516 orang
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
Program Penguatan Persentase 60 % Dinas

Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan
Pengarusutamaan Gender Kelembagaan Perempuan,
dan Anak Pengarusutamaan Perlindungan
Gender dan anak Anak Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan kapasitas dan SKPD Jumlah orang mengikuti 1.895 orang 1.037.270.000 1.200.000.000
jaringan kelembagaan pembinaan dan
pemberdayaan perempuan Koordinasi 1.895 orang
dan anak
Pengembangan Sistem SKPD Jumlah sistem informasi 1 sistem 409.180.000 429.639.000

Informasi Gender dan Anak yang dikembangkan 1
sistem
Lampiran 230
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Cakupan 75 % Dinas
Kualitas Hidup dan Peningkatan Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan Kualitas Hidup dan Perempuan,
Perindungan Perlindungan
Perempuan Anak Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan kebijakan SKPD Jumlah Peserta Seminar 100 orang 37.050.000 60.500.000
perlindungan perempuan di 100 orang
daerah
Fasilitasi upaya SKPD Jumlah Orang Peserta 822 orang 298.925.000 287.223.145
perlindungan perempuan yang Difasilitasi 822 orang
terhadap tindak kekerasan
Program Peningkatan Cakupan 75 % Dinas

peran serta dan Peningkatan Peran Pemberdayaan
kesetaraan jender dalam Serta dan Perempuan,
pembangunan Kesetaraan Jender Perlindungan
dalam Anak Dan
Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat
Kegiatan pembinaan SKPD Jumlah organisasi 35 organisasi 44.125.000 53.471.250
organisasi perempuan perempuan yang
mengikuti seminar (1.950
orang) 35 organisasi
Kegiatan pendidikan dan SKPD Jumlah Orang Peserta 50 orang 26.700.000 41.580.000
pelatihan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
peran serta dan kesetaraan Penigkatan Peran Serta
jender dan Kesetaraan Jender 50
orang
Kegiatan penyuluhan peran SKPD Jumlah Orang Peran Serta 50 orang 62.090.000 59.157.000
serta dan kesetaraan dan Kesetaraan Jender
jender dalam pembangunan Dalam Pembangunan 50
orang
Kegiatan bimbingan SKPD Jumlah Orang Peserta 375 orang 338.055.000 880.777.260
manajemen usah abagi Bimbingan Manajemen
perempuan dalam Usaha Bagi Perempuan
mengelola usaha Dalam Mengelola Usaha
375 orang
Lampiran 231
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kegiatan pameran hasil SKPD Jumlah orang yang 600 orang 150.000.000 157.500.000
karya perempuan dibidang mengikuti pameran 600
pembangunan orang
Program Penguatan Persentase 60 % Dinas

Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan
Pengarusutamaan Gender Kegiatan Perempuan,
dan Perempuan Penguatan Perlindungan
Kelembagaan Anak Dan
Pengarusutamaan Pemberdayaan
Gender dan Masyarakat
Perempuan
Pemberdayaan lembaga SKPD Jumlah orang/peserta 780 orang 375.756.000 394.543.800
yang berbasis gender yang mengikuti sosialisasi
780 orang
Pangan
Meningkatnya persentase Program Peningkatan Meningkatnya 112 % Dinas Pertanian
Diversifikasi diversifikasi Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Dan Ketahanan
produk industri produk industri Daerah Pangan
Penyusunan database SKPD Jumlah Dokumen Yang 1 Dokumen 120.000.000 130.000.000
potensi produk pangan Disusun 1 Dokumen
Analisis rasio jumlah Kota Jumlah survey analisa 3 Jenis 99.000.000 99.000.000
penduduk terhadap jumlah ketersediaan pangan
kebutuhan pangan utama, PPH dan NBM 3
Jenis
Laporan berkala kondisi Kota Jumlah data SKPG untuk 1 Dokumen 29.487.750 29.487.750
ketahanan pangan daerah mengetahui Kerawana
Pangan Kota Palembang 1
Dokumen
Pemanfaatan pekarangan Kota Jumlah Penanaman Cabai 2.000 polibag 115.925.000 115.925.000
untuk pengembangan Dalam Polibag 2.000
pangan polibag
Pengembangan cadangan Kota Jumlah sosialisasi 2 Kali 3.185.000 3.185.000

pangan daerah cadangan pangan daerah
antar OPD 2 Kali
Lampiran 232
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan desa Sukarame Jumlah Kelanjutan 1 Kelurahan 38.806.250 38.806.250
mandiri pangan , Kelurahan Percontohan
Sematang Mandiri Pangan 1
Borang Kelurahan
Pengembangan intersifikasi Ilir Barat Jumlah Lokasi 10 434.389.200 470.588.300

tanaman padi, palawija Ii, Pengembangan Kecamatan
Seberang Intensifikasi Tanaman
Ulu Ii, Ilir Padi dan Palawija 10
Barat I, Kecamatan
Gandus,
Seberang
Ulu I,
Plaju,
Kertapati,
Kalidoni,
Jakabarin
g, Ilir
Timur Ii,
Sematang
Borang
Pengembangan diversifikasi Kota Jumlah KWT yang akan 8 KWT 190.960.000 190.960.000
tanaman melaksanakan
pengembangan
diversifikasi tanaman
melalui program Kawasan
Rumah Pangan Lestari/
KRPL 8 KWT
Peningkatan mutu dan Kota Jumlah peserta 60 Orang 99.195.000 99.195.000

keamanan pangan pembinaan dan
penyuluhan keamanan
pangan segar dan
makanan yang bermutu
60 Orang
Penyuluhan sumber pangan Kota Jumlah event/Lomba 4 Event 468.350.000 468.350.000

alternatif B2SA yang diadaka 4
Event
Lingkungan Hidup
Lampiran 233
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan Adanya sarana dan Perentase Program Pengembangan Pengurangan 24 %; 0 Dinas
infrastruktur prasarana penanganan Kinerja Pengelolaan sampah; Persentase; Lingkungan
perkotaan yang persampahan sampah Persampahan Tersedianya 0 Hidup Dan
terpadu dan fasilitas Persentase; Kebersihan
merata yang pengurangan 74 %
berwawasan sampah di
lingkungan perkotaan;
Tersedianya
sistem
pengangkutan
sampah di
perkotaan;
Penanganan
sampah
Penyusunan kebijakan SKPD Jumlah penyusunan 1 dokumen 200.000.000 200.000.000
manajemen pengelolaan kebijakan manajmene 1 pertemuan
sampah pengelolaan persampahan
1 dokumen
Jumlah pertemuan dalam
penyusunan kebijakan
manajmene pengelolaan
persampahan 1
pertemuan
Lampiran 234
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan prasarana dan SKPD jumlah unit pembangunan 5 unit 65.284.944.000 65.284.944.000
sarana pengelolaaan TPS 3R 5 unit 40 unit
persampahan jumlah unit motor sampah 1 unit
40 unit 2 buah
jumlah pembangunan 4 lokasi
dumping karyajaya 1 unit 1 paket
transdepo 2 buah 1 paket
landasan container 4 20 unit
lokasi 120 unit
pembuatan taman TPA 0 unit
Karyajaya 1 paket 40 unit
pembuatan sumur bor TPA 0 unit
karyajaya 1 paket 0 unit
jumlah unit sepeda 1 paket
angkutan sampah 20 unit 1 paket
jumlah unit container 120 1 unit
unit 0 unit
jumlah unit excavator 0 1 unit
unit 1 paket
jumlah unit mobil 2 unit
dumptruck 40 unit 25 unit
jumlah unit compactor 0
unit
jumlah unit mesin pompa
0 unit
jumlah paket pakaian
kerja lapangan penyapuan
1 paket
jumlah paket penghijauan
TPA 1 paket
jumlah unit mobil sweper
Lampiran 235
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan operasi dan SKPD Jumlah bulan belanja jasa 12 bulan 107.912.087.500 150.000.000.000
pemeliharaan prasarana atau upah petugas 0 bulan
dan sarana persampahan kebersihan 12 bulan 0 bulan
Jumlah bulan belanja 12 bulan
premi asuransi barang 12 bulan
milik daerah 0 bulan 12 bulan
Jumlah bulan belanja 12 bulan
premi asuransi jiwa 12 bulan
petugas lapangan 0 bulan 18
Jumlah bulan belanja jasa lokasi/kecam
servis kendaraan atan
angkutan sampah dan alat 1 paket
berat 12 bulan 1 paket
Jumlah bulan belanja 1 paket
penggantian suku cadang 4 unit
kendaraan (battery dan 1 paket
ban) 12 bulan 1 paket
Jumlah bulan belanja
bahan bakar minyak/ gas
dan pelumas kendaraan
12 bulan
sewa sarana mobilitas
darat untu alat berat 12
bulan
sewa excavator (tanggap
darurat) 12 bulan
Jumlah lokasi kecamatan
pemeliharaan TPS 18
lokasi/kecamatan
Pengembangan teknologi SKPD jumlah paket 1 paket 430.000.000 430.000.000
pengolahan persampahan pengembangan teknologi
persampahan 1 paket
Bimbingan teknis SKPD jumlah kali bimtek 6 kali 800.000.000 800.000.000

persampahan pengelolaan persampahan
berbasis 3R 6 kali
Lampiran 236
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan kemampuan SKPD Jumlah kegiatan 2 kegiatan 450.000.000 500.000.000
aparat pengelolaan peningkatan kemampuan
persampahan aparat pengelolaan
persampahan 2 kegiatan
Kerjasama pengelolaan SKPD jumlah bulan pengelolaan 12 bulan 71.930.000.000 120.455.000.000

sampah sampah dengan teknologi
tinggi dan ramah
lingkungan 12 bulan
Sosialisasi kebijakan SKPD jumlah sosialisasi 2 sosialisasi 450.000.000 500.000.000

pengelolaan persampahan kebijakan pengelolaan
persampahan 2
sosialisasi
Peningkatan peran serta SKPD jumlah sosialisasi bank 1 kali 500.000.000 550.000.000
masyarakat dalam sampah 1 kali 0 unit
pengelolaan persampahan jumlah unit bank sampah 0 unit
induk 0 unit
jumlah unit bank sampah
untuk masyarakat 0 unit
Lampiran 237
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya Persentase Program Pengendalian Persentase 85 Dinas
kesadaran pengurangan Pencemaran dan jumlah usaha Persentase; Lingkungan
masyarakat genangan dan Perusakan Lingkungan dan/atau kegiatan 100 Hidup Dan
terhadap sampah Hidup yang mentaati Persentase Kebersihan
genangan dan persyaratan
sampah administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran air;
Persentase jumlah
pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
kasus pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup
yang
ditindaklanjuti
Koordinasi penilaian Kota SKPD jumlah koordinasi yang di 4 kali 615.000.000 640.000.000
Sehat/Adipura lakukan dalam bentuk koordinasi
rapat koordinasi dan
pemantauan lapangan 4
kali koordinasi
Koordinasi penilaian langit Kota Jumlah lokasi/titik yang 3 Lokasi/titik 104.350.000 200.000.000
biru dilakukan pemantauan
dalam rangka evaluasi
kualitas udara perkotaan
3 Lokasi/titik
Lampiran 238
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemantauan Kualitas Kota jumlah titik wilayah di 89 titik 401.706.000 600.000.000
Lingkungan dalam kota Palembang 1 laporan
yang dipantau untuk
menyediakan informasi
kualitas air dan udara
ambient 89 titik
jumlah laporan
perhitungan daya tampung
beban pencemaran sungai
bendung 1 laporan
Pengawasan pelaksanaan Kota Jumlah 60 152.700.000 900.000.000

kebijakan bidang pembinaan/pengawasan Pengawasan
lingkungan hidup terhadap ketaatan izin 50 peserta
lingkungan usaha 60 30 kasus
Pengawasan
Jumlah peserta bimtek
pelaporan pelaksanaan
izin lingkungan 50
peserta
Jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/
atau perusakan
lingkungan yang ditindak
lanjuti 30 kasus
Peningkatan peringkat Kota Jumlah perusahaan 20 75.687.500 150.000.000

kinerja perusahaan (proper) peserta pembinaan dalam Peserta/perus
rangka Proper 20 ahaan
Peserta/perusahaan
Koordinasi pengelolaan Kota Persentase jumlah usaha 80 Persen 85.192.500 30.000.000

Prokasih/Superkasih atau kegiatan yang 40 peserta
mentaati persyaratan
administratif dan teknis
pengendalian pencemaran
air 80 Persen
jumlah peserta sosialisasi
pengendalian pencemaran
air 40 peserta
Lampiran 239
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan produsi Kota jumlah masyarakat yang 40 orang 84.452.000 150.000.000
ramah lingkungan mampu menghasilkan
produk ramah lingkungan
bernilai ekonomis 40
orang
Koordinasi penyusunan Kota Jumlah koordinasi 36 kali 83.800.000 60.000.000

AMDAL penilaian dokumen kajian
lingkungan 36 kali
Peningkatan peran serta Kota Jumlah pembinaan 18 lokasi 243.462.000 400.000.000

masyarakat dalam kader/ lokasi kampung 20
pengendalian lingkungan iklim dan verifikasi 18 Orang/Saka
hidup lokasi Kalpataru
Jumlah orang yang 1 kegiatan
mendapat sosialisasi Saka
Kalpataru 20 Orang/Saka
Kalpataru
jumlah kegiatan
sosialisasi eco office dan
videography 1 kegiatan
Program Perlindungan Persentase 100 Dinas

dan Konservasi Sumber luasan lahan yang Persentase Lingkungan
Daya Alam ditetapkan status Hidup Dan
kerusakan lahan Kebersihan
untuk produksi
biomassa
Pengendalian Dampak SKPD Jumlah focus grup 1 FGD 280.000.000 600.000.000
Perubahan Iklim discussion 1 FGD 1 kegiatan
jumlah kegiatan ekspose 1 koordinasi
1 kegiatan
jumlah koordinasi teknis
rencana aksi iklim 1
koordinasi
Pengendalian Kerusakan Kota jumlah laporan informasi 1 Laporan 79.192.500 100.000.000

Hutan dan Lahan kerusakan dan lahan rona
awal, persentase luasan
lahan ditetapkan status
kerusakan lahan untuk
produksi biomassa 1
Laporan
Lampiran 240
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian dan Kota Jumlah titik pemantauan 20 Titik 37.030.000 60.000.000
pengawasan pemanfaatan kualitas air sumur/air pantau
SDA tanah 20 Titik pantau
Program Peningkatan Dokumen 0 ada/ Dinas

Kualitas dan Akses informasi data SDA tidak ada Lingkungan
Informasi Sumber Daya dan lingkungan Hidup Dan
Alam dan Lingkungan hidup Kebersihan
Hidup
Peningkatan edukasi dan Kota Jumlah 4 kegiatan 300.000.000 400.000.000
komunikasi masyarakat di bimtek/sosialisasi.
bidang lingkungan pembinaan, Ay Darlingku,
penilaian (tingkat kota 20
sekolah, provinsi 10
sekolah, nasional 10
sekolah, mandiri 4
sekolah, mandiri plus 6
sekolah) 4 kegiatan
Pengembangan data dan SKPD Jumlah 1 250.000.000 250.000.000

informasi lingkungan server/website/aplikasi Server/websit
DLHK Kota Palembang 1 e/aplikasi
Server/website/aplikasi
Penyusunan data Kota Jumlah dokumen 2 Dokumen 100.000.000 120.000.000

sumberdaya alam dan informasi kinerja
neraca sumberdaya hutan pengelolaan lingkungan
(NSDH) nasional dan hidup (DIKPLH) 2
daerah Dokumen
Penyediaan sertifikasi SKPD Jumlah sertifikat 1 Sertifikat 506.895.000 100.000.000

Laboratorium akreditasi kinerja KAN
laboratorium yang diakui 1
Sertifikat KAN
Lampiran 241
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase 90 Dinas
Pengendalian Polusi jumlah usaha Persentase Lingkungan
dan/atau kegiatan Hidup Dan
sumber tidak Kebersihan
bergerak yang
memenuhi
persyaratan
administratif dan
teknis
pengendalian
pencemaran udara
Pengujian emisi kendaraan SKPD rasio jumlah kendaraan 90 Persen 203.035.000 200.000.000
bermotor yang lulus ujo emisi 90
Persen
Pengujian emisi/polusi Kota persentase jumlah usaha 80 persen 56.110.000 100.000.000

udara akibat aktivitas atau kegiatan yang
industri mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
udara 80 persen
Penyuluhan dan Kota jumlah penyuluhan ke 1 kali 71.300.000 150.000.000

pengendalian polusi dan pelaku usaha dalam penyuluhan
pencemaran pengendalian dampak
kerusakan lingkungan 1
kali penyuluhan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Pelayanan jumlah pelayanan Program Penataan Perssentase 100 % Dinas
budaya berbasis IT berbasis IT Administrasi Penataan Kependudukan
integritas di Kependudukan Administrasi Dan Pencatatan
masyarakat yang Kependudukan Sipil
didukung oleh Pembangunan dan Kota Jumlah jaringan SIAK 1 Jaringan 300.000.000 350.000.000
pemerintah yang pengoperasian SIAK secara yang di pelihara 1
bersih, terpadu Jaringan
berwibawa, dan
profesional Pelatihan tenaga pengelola Kota Pelatihan tenaga 1 kegiatan 200.000.000 200.000.000
SIAK pengelola siak 1 kegiatan
Lampiran 242
budaya berbasis IT berbasis IT
integritas di
masyarakat yang
didukung oleh
pemerintah yang
bersih,
berwibawa, dan Indikator kinerja
Indikator
Prioritas
profesional Sasaran Lokasi Hasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Implementasi Sistem Kota jumlah perangkat SIAK 5 Jenis 90.000.000 95.000.000
Administrasi Kependudukan yang dipelihara 5 Jenis
(membangun, updating dan
pemeliharaan)
Pembentukan dan Kota Pembentukan dan 1 Kegitan 150.000.000 150.000.000

Penataan Sistem Koneksi penataan sistem koneksi
(Inter-Phase Tahap Awal) 1 Kegitan
NIK
Koordinasi pelaksanaan Kota Jumlah Lokasi Pelayanan 20 Lokasi 600.000.000 650.000.000
kebijakan kependudukan Jemput Bola 20 Lokasi
Pengolahan dalam Kota Jumlah laporan informasi 5 Laporan 550.000.000 600.000.000

penyusunan laporan kependudukan dan
informasi kependudukan pencatatan sipil dalam
satu tahun 5 Laporan
Peningkatan pelayanan Kota Jumlah orang yang 1 Tahun 6.050.000.000 6.655.000.000

publik dalam bidang menerima honorarium
kependudukan kegiatan pelayanan
perbulan selama satu
tahun 1 Tahun
Pengembangan data base Kota Jumlah kegiatan yang 3 kegiatan 150.000.000 175.000.000
kependudukan dilaksanakan 3 kegiatan
Penyusunan kebijakan Kota Jumlah Kajian kebijakan 3 kajian 250.000.000 300.000.000

kependudukan kependudukan 3 kajian
Peningkatan kapasitas Kota Jumlah orang/pegawai 20 203.280.000 223.608.000

aparat kependudukan dan yang mengikuti bimtek 20 orang/kegiata
catatan sipil orang/kegiatan n
Sosialisasi kebijakan Kota Jumlah peserta yang 2 Kegiatan 300.000.000 350.000.000

kependudukan diundang dalam kegiatan
2 Kegiatan
Peningkatan kapasitas Kota Peningkatan kapasitas 1 kegiatan 150.000.000 150.000.000

kelembagaan kelembagaan 1 kegiatan
kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran 243
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan Meningkatnya persentase Program Peningkatan Cakupan 80 % Dinas
investasi, pemberdayaan peningkatan Keberdayaan Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan
pembangunan masyarakat pemberdayaan Kelurahan Keberdayaan Perempuan,
ekonomi masyarakat Masyarakat Perlindungan
kerakyatan dan Perkotaan Anak Dan
penanggulangan Pemberdayaan
kemiskinan Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga SKPD Jumlah Lembaga dan 107 lembaga 2.765.500.000 2.903.775.000
dan Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat
Perkotaan yang diberdayakan 107
lembaga
Penyelenggaraan SKPD Jumlah Orang Peserta 230 orang 300.000.000 81.004.600

Pendidikan dan Pelatihan yang mengikuti Pendidikan
Tenaga Teknis dan dan Pelatihan untuk
Masyarakat Tenaga Teknis dan
Masyarakat 230 orang
Penyelenggaraan SKPD Jumlah kelurahan Peserta 107 390.000.000 450.000.000

Diseminasi Informasi bagi Rakor Posyantek, Bimtek Kelurahan
Masyarakat Perkotaan Propil Kelurahan dan
Gelar TTG yang
diselenggarakan 107
Kelurahan
Program pengembangan Cakupan 80 % Dinas

lembaga ekonomi Pengembangan Pemberdayaan
kelurahan Lembaga Ekonomi Perempuan,
Kelurahan Perlindungan
Anak Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelatihan ketrampilan SKPD Jumlah peserta 107 orang 100.000.000 120.000.000
manajemen badan usaha keterampilan BUM 107
milik kelurahan orang
Program peningkatan Cakupan 80 % Dinas

partisipasi masyarakat Peningkatan Pemberdayaan
dalam membangun Partisipasi Perempuan,
Kelurahan Masyarakat dalam Perlindungan
Membangun Anak Dan
Perkotaan Pemberdayaan
Masyarakat
Lampiran 244
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan kelompok SKPD Jumlah Kelompok 317 orang 745.000.000 489.758.400
masyarakat pembangunan Masyarakat yang dibina
perkotaan 317 orang
Pelaksanaan musyawarah SKPD Jumlah kelurahan yang 107 25.000.000 30.000.000

pembangunan kelurahan dimonitoring pelaksanaan kelurahan
musrenbang tk. kelurahan
107 kelurahan
Peningkatan pembangunan SKPD Jumlah Kelurahan yang 107 84.095.000 92.505.000

kelurahan monitor dalam rangka kelurahan
dana kelurahan dan
Banggub 107 kelurahan

kapasitas aparatur Peningkatan Pemberdayaan
pemerintah kelurahan Kapasitas Aparatur Perempuan,
Pemerintah Perlindungan
Kelurahan Anak Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelatihan aparatur SKPD Jumlah kelurahan yang 107 149.175.000 150.000.000
pemerintah kelurahan mengikuti pelatihan 107 kelurahan
dalam bidang kelurahan
pembangunan kawasan
perkotaan
pemerintah kelurahan mengikuti pelatihan kelurahan
dalam bidang pengelolaan keuangan Daerah 107
keuangan daerah kelurahan

pemerintah kelurahan mengikuti pelatihan kelurahan
dalam bidang manajemen manajemen pemerintahan
pemerintahan kelurahan 107 kelurahan
Lampiran 245
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
peran perempuan di Peningkatan Peran Pemberdayaan
Kelurahan Perempuan di Perempuan,
Perkotaan Perlindungan
Anak Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelatihan perempuan di SKPD Jumlah Orang Peserta 5.849 orang 950.443.500 997.965.675
perkotaan dalam bidang Pelatihan Perempuan di
usaha ekonomi produktif perkotaan dalam bidang
UEP 5.849 orang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peningkatan Meningkatnya persentase Program Keluarga Jumlah 750 Dinas
akses dan kesadaran masyarakat yang Berencana masyarakat yang akseptor Pengendalian
layanan masyarakat untuk memiliki terlayani Keluarga Penduduk Dan
kesehatan hidup sehat kesadaran untuk Berencana Keluarga
hidup sehat Berencana
Penyediaan pelayanan KB SKPD Jumlah akseptor yang 1.440 415.501.000 457.051.000
dan Alat kontrasepsi bagi mendapatkan pelayanan Akseptor
Keluarga Miskin KB dan alat kontrasepsi
bagi keluarga miskin
1.440 Akseptor
Pelayanan KIE SKPD Jumlah orang yang 512 Orang 835.792.000 919.371.000
mendapatkan pelayanan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi 512 Orang
Pembinaan Keluarga SKPD Jumlah orang yang dibina 780 orang 527.681.000 580.449.100
Berencana mengenai KB keluarga
yang terencana 780 orang
Penyusunan laporan SKPD Jumlah laporan analisis 10 laporan 463.587.000 509.945.000

analisis data program KB data program KB 10
laporan
Pemutakhiran data SKPD Jumlah laporan 25 laporan 139.606.000 153.566.000

keluarga pemuktahiran data
keluarga 25 laporan
Lampiran 246
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rapat kerja daerah program SKPD Jumlah orang yang 300 orang 126.623.000 139.285.000
KB mengikuti kegiatan
Rakerda Review 300
orang
Penyediaan Operasional KB SKPD Jumlah balai yang 8 Balai 350.000.000 260.000.000

disediakan 8 Balai
Program Kesehatan Pelayanan 525 Dinas

Reproduksi Remaja kesehatan remaja peserta Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Advokasi dan KIE tentang SKPD Jumlah orang yang 1.230 orang 203.249.750 223.574.725
Kesehatan Reproduksi mengikuti advokasi dan
Remaja (KRR) KIE tentang kesehatan
reproduksi remaja 1.230
orang
Program pelayanan Tersedianya 40 Dinas

kontrasepsi Pelayanan akseptor Pengendalian
Kontrasepsi Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Pelayanan KB medis SKPD Jumlah orang yang 160 Orang 370.683.000 407.751.000
operasi mendapatkan pelayanan
KB medis operasi 160
Orang
Program pembinaan Kelompok 585 orang Dinas

peran serta masyarakat masyarakat peduli Pengendalian
dalam pelayanan KB/KR KB Penduduk Dan
yang mandiri Keluarga
Berencana
Fasilitasi pembentukan SKPD Jumlah orang yang peduli 588 orang 320.069.000 352.075.000
kelompok masyarakat KB 588 orang
peduli KB
Program pengembangan Cakupan remaja 45 remaja Dinas
pusat pelayanan mendapat Pengendalian
informasi dan konseling informasi dan Penduduk Dan
KRR konseling KRR Keluarga
Berencana
Lampiran 247
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasilitasi forum pelayanan SKPD Jumlah orang yang 60 orang 38.841.000 42.725.000
KKR bagi kelompok remaja mengikuti fasilitasi forum
dan kelompok sebaya diluar pelayanan KRR bagi
sekolah kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar
sekolah 60 orang
Program penyiapan Ketersediaan 60 org Dinas

tenaga pedamping kelompok Tri Bina Pengendalian
kelompok bina keluarga Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Pelatihan tenaga SKPD Jumlah orang yg 50 orang 111.562.000 122.718.000
pedamping kelompok bina mengikuti tenaga
keluarga di kecamatan pendamping kelompok
bina keluarga di
kecamatan 50 orang
Perhubungan
Pembangunan Tersedianya Sistem Program Pembangunan Meningkatnya 100 % Dinas
infrastruktur sistem transportasi Prasarana dan Fasilitas Pembangunan Perhubungan
perkotaan yang transportasi perkotaan yang Perhubungan Prasarana dan
terpadu dan perkotaan efektif Fasilitas
merata yang Perhubungan
berwawasan Perencanaan pembangunan SKPD Jumlah dokumen 4 dokumen 250.645.000 300.000.000
lingkungan prasarana dan fasilitas perencanaan
perhubungan pembagunan 4 dokumen
Penyusunan kebijakan, SKPD Jumlah dokumen 1 1 dokumen 50.000.000 100.000.000

norma, standar dan dokumen
prosedur bidang
perhubungan
Koordinasi dalam SKPD Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 55.400.000 60.000.000
pembangunan prasarana Koordinasi 1 laporan
dan fasilitas perhubungan Penyelenggaraan
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor 1
Kegiatan
Jumlah Laporan Usulan
DAK 1 laporan
Lampiran 248
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi kebijakan di SKPD Jumlah peserta 750 orang - -
bidang perhubungan sosialisasi kebijakan
dibidang perhubungan
750 orang
Peningkatan pengelolaan SKPD Jumlah Peserta 650 103.775.000 130.000.000

terminal angkutan sungai, Sosialisasi kebijakan di orang/peserta
danau dan penyeberangan bidang perhubungan 650
orang/peserta
Peningkatan pengelolaan SKPD Jumlah laporan dalam 10 laporan 154.500.000 160.000.000

terminal angkutan darat peningkatan pengelolaan
terminal angkutan darat
10 laporan
Program Rehabilitasi dan Meningkatnya 100 % Dinas

Pemeliharaan Prasarana Pemeliharaan Perhubungan
dan Fasilitas LLAJ Terhadap
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan SKPD Jumlah unit 18 unit 265.000.000 265.000.000
sarana alat pengujian rehabilitasi/pemeliharaan kalibrasi
kendaraan bermotor sarana alat pengujian 3 paket
kendaraan bermotor 18
unit kalibrasi
jumlah perbaikan alat uji
kendaraan bermotor 3
paket
Rehabilitasi/pemeliharaan SKPD Jumlah gedung yang di 2 Gedung 100.000.000 100.000.000

prasarana balai pengujian perbaiki 2 Gedung
kendaraan bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan SKPD Jumlah rehabilitasi 2 dermaga 500.000.000 600.000.000

terminal/pelabuhan pemeliharaan Dermaga 2 2 terminal
dermaga 1 paket
Jumlah rehabilitasi 2 pos
pemeliharaan terminal 2
terminal
Jumlah Rehabilitasi Halte
1 paket
Jumlah Rehabilitasi Pos
Jaga 2 pos
Lampiran 249
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan marka jalan/ SKPD Jumlah Pemeliharaan 1 tahun 400.000.000 450.000.000
zebra cross, rambu-rambu ATCS 1 tahun 500 m2
lalu lintas dan Jumlah marka/zebra cross 1 Paket
pemeliharaan traffict light yang terpelihara 500 m2 1 Paket
Jumlah rambu-rambu lalu
lintas yang terpelihara 1
Paket
Jumlah Traffic light yang
terpelihara 1 Paket
Rehabilitasi/Pemeliharaan SKPD Jumlah kendaraan 5 unit 520.000.000 550.000.000

Kendaraan Angkutan angkutan sungai yang
Sungai terpelihara 5 unit
Pogram peningkatan Meningkatnya 100 % Dinas

pelayanan angkutan Pelayanan Perhubungan
Angkutan
Kegiatan penyuluhan bagi SKPD Jumlah orang penyuluhan 30 orang - -
para sopir/juru mudi untuk bagi sopir/juru mudi untuk
peningkatan keselamatan peningkatan pelayanan
penumpang penumpang 30 orang
Kegiatan peningkatan SKPD Jumlah pelaksanaan 1 12.000.000 12.000.000

disiplin masyarakat penertiban angkutan pelaksanaan
menggunakan angkutan sungai 1 pelaksanaan
Kegiatan uji kelayakan SKPD Jumlah kendaraan uji 400 26.360.000 30.000.000
sarana transportasi guna kelayakan sarana kendaraan
keselamatan penumpang transportasi guna
keselamatan penumpang
400 kendaraan
Kegiatan pengendalian SKPD Jumlah kegiatan 2 kegiatan 295.260.000 295.260.000

disiplin pengoperasian diadakannya razia
angkutan umum dijalan gabungan 2 kegiatan
raya
Kegiatan pengawasan SKPD Jumlah laporan audit dan 2 Laporan 149.600.000 149.600.000
peralatan keamanan dalam investigasi keselamatan
keadaan darurat dan transportasi 2 Laporan
perlengkapan pertolongan
pertama
Lampiran 250
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kegiatan penciptaan SKPD Jumlah pengadaan alat 11 jenis 194.695.000 203.100.000
disiplin dan pemeliharaan kebersihan halte 11 jenis 13 OB
kebersihan dilingkungan Jumlah jasa kebersihan 480 premi
terminal terminal dan halte BRT 13
OB
Jumlah premi asuransi
jiwa 480 premi
Fasilitasi perijinan di bidang SKPD Jumlah laporan perijinan 2 laporan 141.500.000 141.500.000
perhubungan dibidang perhubungan 2
laporan
Sosialisasi/penyuluhan SKPD Jumlah peserta 50 orang - -

ketertiban lalu lintas dan sosialisasi penyuluhan
angkutan ketertiban lalu lintas dan
angkutan 50 orang
Kegiatan pemilihan dan SKPD Jumlah peserta pemilihan 40 orang 69.942.500 76.000.000
pemberian penghargaan dan pemberian
sopir/juru mudi/awak penghargaan sopir/juru
kendaraan angkutan umum mudi/awak kendaraan
teladan umum teladan 40 orang
Koordinasi dalam SKPD Jumlah Koordinasi dalam 9 koordinasi 510.280.000 510.280.000

peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan
angkutan angkutan 9 koordinasi
Program pembangunan Meningkatnya 100 % Dinas

sarana dan prasarana Pembangunan Perhubungan
perhubungan Terhadap Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Pembangunan Halte bus, SKPD Jumlah Pengadaan halte 5 unit - 700.000.000
taxi gedung terminal portable 5 unit 1 paket
Jumlah Peningkatan ATCS
1 paket
Pembangunan Dermaga SKPD Jumlah pembagunan 1 unit - 650.000.000

Dermaga 1 unit
Lampiran 251
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pengendalian Meningkatnya 100 % Dinas
dan pengamanan lalu Pengendalian dan Perhubungan
lintas Pengamanan Lalu
Lintas
Pengadaan rambu-rambu SKPD Jumlah Pengadaan Traffic 150 buah 345.000.000 350.000.000
lalu lintas Cone 150 buah 1 paket
Jumlah Pengadaan Power 20 buah
Suplay Traffic light 1 paket 1 paket
Jumlah Pengadaan Baterai 1 paket
APILL 20 buah 1 paket
Jumlah Pengadaan Rambu
Lalu Lintas 1 paket
Jumlah Pengadaan Papan
Nama Jalan 1 paket
Jumlah Pengadaan Kaca
Cembung 1 paket
Pengadaan marka jalan SKPD jumlah panjang 200 m2 - 250.000.000

pengadaan marka jalan
200 m2
Pengadaan pagar SKPD Jumlah Pengadaan Pagar 1 paket - 50.000.000

pengaman jalan Pengaman Jalan 1 paket
Program peningkatan Persentase 100 % Dinas

kelaikan pengoperasian peningkatan Perhubungan
kendaraan bermotor kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
Pelaksanaan uji petik SKPD Jumlah kendaraan uji 300 Unit - 80.000.000
kendaraan bermotor petik 300 Unit
Komunikasi dan Informatika
Lampiran 252
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya terbangunnya Program Pengembangan Kinerja Bidang 100 % Dinas
pembangunan infrastruktur Komunikasi, Informasi Komunikasi, Komunikasi Dan
infrastruktur perkotaan yang dan Media Massa Informasi dan E- Informatika
perkotaan yang terpadu dan Government
lingkungan
Pembinaan dan SKPD Jumlah Sistem yang 52 Sistem 9.164.000.000 10.164.000.000
Pengembangan Jaringan Terintegrasi dalam E-Gov 177 OPD
Komunikasi dan Informasi 52 Sistem 600 MBps
Jumlah OPD yang
Terkoneksi 177 OPD
Kecepatan Rata-Rata
Koneksi Sistem 600 MBps
Pembinaan dan SKPD Jenis Sistem 2 Jenis 4.983.262.500 3.308.762.500

pengembangan sumber Pengamanan 2 Jenis
daya komunikasi dan
informasi
Pengkajian dan SKPD Jumlah pelaksanaan 1 Dokumen 45.000.000 45.000.000
pengembangan sistem pengkajian dan
informasi pengembangan sistem
informasi 1 Dokumen
Program pengkajian dan Persentase 100 % Dinas

penelitian bidang Pemenuhan Komunikasi Dan
informasi dan komunikasi Kebutuhan Informatika
Pengkajian dan
Penelitian Bidang
Komunikasi dan
Informatika
Pengkajian dan penelitian SKPD Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000
bidang informasi dan
komunikasi
Program Fasilitasi Persentase 100 % Dinas
Peningkatan SDM Bidang Kualitas SDM Komunikasi Dan
Komunikasi dan Informasi Bidang Informatika
Komunikasi dan
Informasi
Pelatihan SDM dalam SKPD Jumlah Bimbingan Teknis 13 Bimtek 420.600.000 420.600.000
bidang komunikasi dan yang Diikuti 13 Bimtek
informasi
Lampiran 253
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program kerjasama Tingkat 100 % Dinas
informasi dengan mass Keterbukaan Komunikasi Dan
media Informasi Informatika
Pembangunan
Penyebarluasan informasi SKPD Jumlah Jenis 13 Jenis 14.453.255.000 16.453.255.000
pembangunan daerah Penyebarluasan Informasi
13 Jenis
Penyebarluasan informasi SKPD Jumlah Jenis 1 Jenis 311.589.000 311.589.000

penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi
pemerintahan daerah 1 Jenis
Penyebarluasan informasi SKPD Jumlah penyediaan 11 Kegiatan 10.571.954.505 11.028.954.505

yang bersifat penyuluhan penyebarluasan informasi
bagi masyarakat pembangunan daerah
kepada masyarakat 11
Kegiatan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan Meningkatnya persentase Program penciptaan iklim Cakupan kegiatan 2 kegiatan Dinas Koperasi,
investasi, Diversifikasi diversifikasi usaha Usaha Kecil pada program Usaha Kecil Dan
pembangunan produk industri produk industri Menengah yang konduksif penciptaan iklim Menengah
ekonomi usaha kecil
kerakyatan dan menegah yang
penanggulangan kondusif
kemiskinan
Penyusunan kebijakan Kota jumlah laporan dalam 2 laporan 63.520.000 69.600.000
tentang Usaha Kecil pendataan UKM pada
Menengah penyusunan kebijakan
tentang usaha kecil
menengah 2 laporan
Sosialisasi kebijakan Kota, Jumlah peserta yang 100 peserta 162.600.000 178.200.000
tentang Usaha Kecil SKPD mengikuti sosialisasi (orang)
Menengah kebijakan tentang usaha
keci menengah 100
peserta (orang)
Perencanaan, koordinasi, Kota Jumlah Laporan dalam 2 Laporan 129.200.000 142.120.000

dan pengembangan Usaha kegiatan koordinasi yang
Kecil Menengah intens 2 Laporan
Lampiran 254
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasilitasi pengembangan Kota -Jumlah UKM Yang Ikut 50 UKM 380.695.000 418.764.500
Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan 50 UKM
Usaha Kecil Menengah 30 UKM
(Sertifikasi Halal ) 50 UKM
- Jumlah UKM Yang Ikut
Motivator UKM 50 UKM
- Jumlah UKM Yang Ikut
UKM Award 30 UKM
Program Pengembangan Cakupan kegiatan 2 kegiatan Dinas Koperasi,

Kewirausahaan dan pada program Usaha Kecil Dan
Keunggulan Kompetitif pengembangan Menengah
Usaha Kecil Menengah kewirausahaan
dan keunggulan
kompetitif usaha
kecil menengah
Fasilitasi pengembangan Kota Jumlah UKM yang 50 Orang 30.000.000 35.000.000

inkubator teknologi dan mengikuti Bimtek
bisnis teknologi dan bisnis 50
Orang
Memfasilitasi peningkatan Kota, Jumlah UMKM yang 50 UMKM 80.000.000 88.000.000

kemitraan usaha bagi SKPD memfasilitasi peningkatan
Usaha Mikro Kecil kemitraan usaha bagi
Menengah usaha mikro kecil
menengah 50 UMKM
Penyelenggaraan pelatihan Kota - Jumlah UKM yang ikut 50 UKM 180.807.500 373.900.000
kewirausahaan Bimtek kemasan 50 UKM 50 UKM
- Jumlah UKM yang ikut 50 UKM
Bimtek Managerial
Keuangan 50 UKM
- Jumlah UKM yang ikut
Bimtek Pelatihan Tata
Boga 50 UKM
Lampiran 255
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelatihan manajemen Kota Jumlah Orang Dalam 50 Orang 254.296.500 279.726.150
pengelolaan Koperasi/KUD Bimtek Akuntansi Bagi 50 Orang
Berbasis Syariah 50 Orang 15 Orang
Jumlah Orang Dalam
Bimtek Pembuatan
Pelaporan Keuangan
Koperasi 50 Orang
Jumlah Orang Dalam
Kegiatan Bimtek & Bimtek
Lapangan Usaha Ritel
Koperasirasi 15 Orang
Sosialisasi HAKI kepada Kota - Jumlah UKM Yang Ikut 100 UKM 175.989.000 193.587.900
Usaha Mikro Kecil Sosialisasi HKI 100 UKM
menengah
Program Pengembangan Cakupan kegiatan 2 kegiatan Dinas Koperasi,
Sistem Pendukung Usaha pada Usaha Kecil Dan
Bagi Usaha Mikro Kecil pengembangan Menengah
Menengah sistem pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil
menengah
Lampiran 256
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi dukungan Kota, Jumlah UKM Yang Ikut 600 UKM 167.025.000 183.727.500
informasi penyediaan Bukit Dukungan Sosialisasi 50 Orang
permodalan Kecil, Penyediaan Informasi
Kalidoni, Permodalan 600 UKM
Sukarame Jumlah Orang Dalam
, Alang- Sosialisasi Dukungan
alang Informasi Penyediaan
Lebar, Permodalan Bagi Koperasi
Jakabarin 50 Orang
g,
Sematang
Borang,
Ilir Timur
Tiga,
Seberang
Ulu Ii, Ilir
Timur Ii,
Seberang
Ulu I, Ilir
Timur I,
Sako, Ilir
Barat Ii,
Plaju, Ilir
Barat I,
Kertapati,
Gandus,
Kemuning
Koordinasi pemanfaatan Kota, jumlah koordinasi yang 1 kali 50.000.000 55.000.000

fasilitas pemerintah untuk SKPD dilakukan dalam kegiatan
Usaha Kecil Menengah dan koordinasi pemanfaatan
koperasi fasilitas pemerintah untuk
UKM dan koperasi (kali) 1
kali
Koordinasi penggunaan Kota, Jumlah Koordinasi 1 laporan 75.000.000 95.000.000

dana pemerintah bagi SKPD Penggunaan dana
Usaha Mikro Kecil pemerintah bagi usaha
Menengah mikro kecil menengah 1
laporan
Lampiran 257
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan sarana Kota Jumlah yang mengikuti 10 UMKM 27.500.000 30.250.000
pemasaran produk Usaha pemasaran produk usaha
Mikro Kecil Menengah mikro kecil menengah 10
UMKM
Peningkatan jaringan Kota Jumlah orang yang ikut 25 orang 75.000.000 95.000.000
kerjasama antar lembaga dalam kegiatan fasilitasi 100 orang
temu usaha permodalan
antar koperasi aktif dan
atau Distributor 25 orang
Jumlah orang dalam
fasilitasi temu usaha
permodalan 100 orang
Penyelenggaraan promosi Kota Jumlah UKM yang ikut 35 UKM 1.331.000.000 1.464.000.000
produk Usaha Mikro kecil promosi (Pameran
Menengah Palembang Expo,
Indonesia City Expo,
Sriwijaya Expo, Dharma
Wanita, Inacraft, City Expo,
Revolusi Mental, Batam
Inafact, TEI / Pangan
NusaExpo) 35 UKM
Pengembangan kebijakan Kota Jumlah laporan dalam 1 Laporan 33.000.000 36.300.000

dan program peningkatan kegiatan pengembangan
ekonomi lokal kebijakan dan program
peningkatan ekonomi
lokal 1 Laporan
Program Peningkatan cakupan kegiatan 3 kegiatan Dinas Koperasi,

Kualitas Kelembagaan pada program Usaha Kecil Dan
Koperasi peningkatan Menengah
kualitas
kelembagaan
koperasi
Lampiran 258
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koordinasi pelaksanaan Kota Jumlah Koperasi Yang 115 Koperasi 643.620.000 707.982.000
kebijakan dan program Dilakukan Penilaian 120 Orang
pembangunan koperasi Kesehatan Koperasi 115 50 Orang
Koperasi 120 Orang
Jumlah Orang Yang 100 Orang
Mengikuti Bimtek 50 Koperasi
Pemisahan Neraca 100 Orang
Simpan Pinjam 120 Orang
Jumlah Orang Yang
Mengikuti Bimtek
Penilaian Kepatuhan
Koperasi 50 Orang
Jumlah Orang Yang
Mengikuti Bimtek
Penilaian Kesehatan
Koperasi 120 Orang
Jumlah Orang Yang Ikut
Dalam Pelatihan Sistem
Pengendalian Intern Bagi
Pengawas Koperasi 100
Orang
Jumlah Koperasi Yang
Dievaluasi Melalui Satuan
Tugas Koperasi Bagi
Koperasi Se Kota
Palembang 50 Koperasi
Jumlah Koperasi yang
Mengikuti Rapat
Koordinasi Koperasi
Sekota Palembang 100
Orang
Peningkatan sarana dan Kota Jumlah Koperasi yang 35 Koperasi 44.000.000 48.400.000
prasarana pendidikan dan dibina dan diperiksa
pelatihan perkoperasian dalam sosialisasi
penerapan peraturan dan
perundangan pengawasan
koperasi 35 Koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip Kota ################### 200 orang 306.000.000 336.924.500

pemahaman perkoperasian 100 Orang
100 Orang
Lampiran 259
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan, pengawasan, Kota Jumlah Koperasi Yang 100 Koperasi 34.300.000 37.730.000
dan perhargaan koperasi Dibina Dan Diperiksa
berprestasi Dalam Pemeriksaan
Koperasi Dalam Rangka
Peningkatan Koperasi
Sesuai Peraturani 100
Koperasi
Peningkatan dan Kota - Jumlah Koperasi Yang 2 Koperasi 680.012.500 1.204.182.320

pengembangan jaringan Mengikuti Kegiatan 100 Orang
kerjasama usaha koperasi Harkopnas 2 Koperasi 10 Koperasi
- Jumlah Orang Dalam 2 Koperasi
Fasilitasi Temu Usaha
Bisnis Antar Koperasi Aktif
Dan Atau Distributor 100
Orang
- Jumlah Koperasi yang
Menghadiri Acara
Peringatan Hari Ulang
Tahun Koperasi dan
Seminar Perkoperasian
Nasional 10 Koperasi
- Jumlah Koperasi Yang
Mengikuti Kegiatan
SMESCO 2 Koperasi
Monitoring, Evaluasi, dan Kota Jumlah koperasi dalam 100 koperasi 65.000.000 75.000.000
Pelaporan Peningkatan kegiatan monitoring, 60 Koperasi
Kualitas Kelembagaan evaluasi dan pelaporan
Koperasi koperasi yang tidak aktif
100 koperasi
Jumlah Koperasi dalam
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
yang tidak Memiliki NIK
60 Koperasi
Penanaman Modal
Terlaksananya jumlah perizinan Program Peningkatan Meningkatnya 330 Dinas
perizinan terpadu yang terpadu Promosi dan Kerjasama promosi dan Perusahaan Penanaman
Investasi kerjasama Modal Dan
Investasi Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Lampiran 260
Terlaksananya jumlah perizinan
perizinan terpadu yangIndikator
terpadu Indikator kinerja
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan fasilitasi Kota Jumlah kemitraan antara 3 Kemitraan 360.000.000 380.000.000
terwujudnya kerjasama pelaku UMKM dengan 3 MOU
strategis antara usaha BUMD / BUMN 3
besar dan Usaha Kecil Kemitraan
Menengah Fasilitas jumlah MOU
dengan instansi
pemerintah 3 MOU
Pengembangan potensi Kota Jumlah Investor yang 175 Investor 2.272.039.000 2.128.533.120
unggulan daerah mengikuti kegiatan 175 4 media
Investor 300 Dok
Jumlah media peluang 100 orang
usaha/sektor usaha 4
media
Jumlah buku profile
peluang Investasi di Kota
Palembang 300 Dok
Jumlah peserta FGD
pengembangan potensi
unggulan Kota Palembang
100 orang
Koordinasi antar lembaga Kota Jumlah PMDN dan PMA 15 399.980.000 439.990.000
dalam pengendalian serta perijinan yang PMDN/PMA
pelaksanaan investasi diawasi dan dibina oleh
PMDN/PMA Dinas PMPTSP 15
PMDN/PMA
Koordinasi perencanaan Kota Jumlah OPD dan stake 200 orang 239.587.200 287.504.640
dan pengembangan holder terkait yang hadir 1 Dokumen
penanaman modal dalam rapat koordinasi
200 orang
Jumlah dokumen tentang
arah dan kebijakan untuk
keberhasilan menarik
investor PMA/PMDN 1
Dokumen
Lampiran 261
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan koordinasi dan Kota Jumlah peserta FGD 200 peserta 240.000.000 260.000.000
kerjasama di bidang koordinasi dan kerjasama 3 kemitraan
penanaman modal dengan dibidang penanaman
instansi pemerintah dan modal dengan instansi
dunia usaha pemerintah dan dunia
usaha 200 peserta
Jumlah kemitraan antara
pelaku UMKM dengan
BUMD/BUMN 3 kemitraan
Peningkatan kegiatan Kota Jumlah investor yang 0 195.000.000 210.000.000

pemantauan, pembinaan dipantau dan dibina 0
dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal
Peningkatan kualitas SDM Kota Jumlah aparatur yang 6 Orang 74.851.200 89.821.440
guna peningkatan mengikuti diklat pelayanan
pelayanan Investasi promosi dan investasi 6
Orang
Penyelenggaraan pameran Kota Jumlah pameran investasi 13 kali 2.854.692.000 3.425.630.400

investasi yang diikuti dan pameran
diselenggarakan 13 kali
pameran
Program Peningkatan meniingkatnya Dinas

Iklim Investasi dan Iklim Investasi dan 3.170.000. Penanaman
Realisasi Investasi Realisasi Investasi 000.000 Modal Dan
rupiah Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Penyusunan kebijakan Kota Jumlah naskah akademis 2 dokumen 220.000.000 240.000.000
investasi bagi 2 dokumen
pembangunan fasilitas
infrastruktur
Lampiran 262
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Memfasilitasi dan Kota Jumlah peserta PMDN 175 Orang 866.301.700 952.931.870
koordinasi kerjasama di yang mengikuti sosialisasi 600 orang
bidang investasi pengisian LKPM 175 500 orang
Orang, Jumlah investasi / 175 orang
UMKM yang dibina 600 20
orang, Jumlah UMKM yang PMDN/PMA
hadir dalam temu forum
UMKM 500 orang, Jumlah
PMDN/PMA yang
permasalahnnya diatasi
175 orang, Jumlah
PMDN/PMA yang telah
dipantau, dibina, dan
diawasi di Kota
Palembang 20
PMDN/PMA
Penyusunan Cetak Biru Kota Cetak biru (master plan) 1 Dokumen 320.000.000 340.000.000
(Master Plan) pengembangan
pengembangan penanaman penanaman modal 1
modal Dokumen
Penyederhanaan prosedur Kota Peraturan daerah, 2 Dokumen 250.000.000 250.000.000

perijinan dan peningkatan peraturah walikota 2
pelayanan penanaman Dokumen
modal
Kajian kebijakan Kota Jumlah dokumen kajian 2 dokumen 175.000.000 200.000.000
penanaman modal kebijakan penanaman
modal 2 dokumen
Program penyiapan timgkat 90 % Dinas

potensi sumberdaya, Ketersediaan Penanaman
sarana, dan prasarana potensi Modal Dan
daerah sumberdaya, Pelayanan
sarana, dan Terpadu Satu
prasarana daerah Pintu
Kajian potensi sumberdaya Kota Jumlah kajian potensi 1 dokumen 800.000.000 800.000.000
yang terkait dengan sumber daya yang terkait
investasi dengan investasi 1
dokumen
Lampiran 263
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kualitas dan Produktifitas Peningkatan Penanaman
Perijinan dan Non Kualitas dan Modal Dan
Perijinan Produktifitas Pelayanan
Perijinan dan Non Terpadu Satu
Perijinan Pintu
Sosialisasi Prosedur Kota Masyarakat memahami 100 Orang 313.904.000 345.294.675
Pembuatan Perijinan dan standar-standar pelayanan 4 Kali
Non Perijinan DPMPTSP Kota 6 Kali
Palembang 100 Orang
Jumlah sosialisasi
pelimpahan pelayanan
perizinan dan non
perizinan yang
diselenggarakan 4 Kali
Jumlah sosialisasi
pelimpahan pelayanan
perizinan dan non
perizinan yang
diselenggarakan 6 Kali
Penelitian, Pengendalian Kota Jumlah peserta FGD 100 100 Orang 2.940.657.500 3.234.723.250
dan Evaluasi Pemberian Orang 26.000
Perijinan Jumlah pemohon yang dokumen
dievaluasi 26.000
dokumen
Pengembangan Sistem Kota Terpenuhnya 1 Aplikasi dan 87.120.000 95.832.000

Informasi Pelayanan pemeliharaan sistem server
Perijinan Informasi Pelayanan 1 aplikasi
Perijinan 1 Aplikasi dan
server
Jumlah aplikasi kearsipan
1 aplikasi
Survey Indeks Kepuasan Kota Hasil laporan survei 2 dokumen 60.500.000 66.500.000
Masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat
dengan nilai indeks
minimal 80% terpenuhi 2
dokumen
Lampiran 264
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan FALSE FALSE Ilir Timur I
Kualitas dan Produktifitas
Perijinan dan Non
Perijinan
Sosialisasi Prosedur Ilir Timur I 60.000.000 65.000.000
Pembuatan Perijinan dan
Non Perijinan
Penelitian, Pengendalian Ilir Timur I 55.000.000 60.000.000
dan Evaluasi Pemberian
Perijinan
Kualitas dan Produktifitas kualitas dan
Perijinan dan Non produktivitas
Perijinan pelayanan
perijinan dan non
perijinan
Sosialisasi Prosedur Ilir Timur jumlah sosialisasi 1 kegiatan 37.800.000 39.000.000
Pembuatan Perijinan dan II prosedur pembuatan
Non Perijinan perizinan dan non
perizinan 1 kegiatan
Penelitian, Pengendalian Ilir Timur jumlah survei indeks 1 kegiatan 61.750.000 65.000.000
dan Evaluasi Pemberian II kepuasan masyarakat
Perijinan (IKM) 1 kegiatan

Kualitas dan Produktifitas Kualitas dan
Perijinan dan Non Produktifitas
Perijinan Pelayanan
Perijinan dan Non
Perijinan
Penelitian, Pengendalian Seberang Jumlah Dokumen 4 Dokumen 13.400.000 30.000.000
dan Evaluasi Pemberian Ulu I Pengendalian dan
Perijinan Evaluasi Pemberian
Perijinan 4 Dokumen
Program Peningkatan Prosentase 100 % Seberang Ulu Ii

Kualitas dan Produktifitas Indeks Kepuasan
Perijinan dan Non Masyarakat
Perijinan terhadap
Pelayanan
Perijinan dan Non
Perijinan
Lampiran 265
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penelitian, Pengendalian Seberang Jumlah Dokumen 12 dokumen 18.400.000 30.000.000
dan Evaluasi Pemberian Ulu II Pengendalian dan
Perijinan Evaluasi Pemberian Izin
12 dokumen

Kualitas dan Produktifitas Pelaksanaan
Perijinan dan Non Administrasi
Perijinan Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
Penelitian, Pengendalian Ilir Barat I Jumlah Dokumen dalam 12 Dokumen 1.200.000 1.200.000
dan Evaluasi Pemberian Keg. Sosialisasi Prosedur
Perijinan Pembuatan Perijinan dan
Non Perijinan 12
Dokumen

Kualitas dan Produktifitas ketersediannya
Perijinan dan Non pelayanan
Perijinan masyarakat
Penelitian, Pengendalian Ilir Barat II Jumlah Laporan Perizinan 0 1 55.000.000 55.000.000
dan Evaluasi Pemberian dan Non Perizinan 0 1
Perijinan
Program Peningkatan Tingkat Pelaporan 100 % Sukarame

Kualitas dan Produktifitas Peningkaan
Perijinan dan Non Kualitas dan
Perijinan Produktifitas
Perijinan dan Non
Perijinan
Penelitian, Pengendalian Sukarame Jumlah Dokumen 3 dokumen 10.000.000 10.000.000

dan Evaluasi Pemberian Penelitian, Pengendalian
Perijinan dan evaluasi Pemberian
Perizinan 3 dokumen
Program Peningkatan Terpenuhinya 100 % Sako

Kualitas dan Produktifitas kualitas dan
Perijinan dan Non produktifitas
Perijinan pelayanan
perizinan dan non
perizinan
Lampiran 266
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi Prosedur Sako Jumlah Dokumen dalam 4 Dokumen 5.000.000 30.000.000
Pembuatan Perijinan dan Kegiatan Sosialisasi
Non Perijinan Prosedur Pembuatan
Perijinan dan Non
Perijinan 4 Dokumen
Program Peningkatan Terpenuhinya 90 Kemuning

Kualitas dan Produktifitas kualitas dan Persentase
Perijinan pelayanan
perijinan dan non
perijinan
Sosialisasi Prosedur Kemuning Jumlah Peserta 502 502 Orang 20.000.000 20.000.000
Pembuatan Perijinan dan , Talang Orang
Non Perijinan Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Kualitas dan Produktifitas Peningkatan
perizinan dan Non
Perijinan
Penelitian, Pengendalian Sei Jumlah Laporan 3 3 Laporan / 50.000.000 30.000.000
dan Evaluasi Pemberian Selincah, Laporan / dokumen dokumen
Perijinan Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Program Peningkatan Terpenuhinya 100 % Plaju
Kualitas dan Produktifitas kualitas,
Perijinan pelayanan
perizinan dan non
perizinan
Lampiran 267
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penelitian, Pengendalian Plaju Jumlah Dokumen 4 Dokumen 28.000.000 30.000.000
dan Evaluasi Pemberian Pengendalian dan
Perijinan 4 Dokumen

Kualitas dan Produktifitas terpenuhinya
Perijinan dan Non kualitas perizinan
Perijinan dan produktifitas
perizinan dan non
perizinian
Penelitian, Pengendalian Bukit Jumlah dokumen 3 dokumen 18.450.000 19.450.000
dan Evaluasi Pemberian Kecil penelitian, penelitian,
Perijinan pengendaliandan evaluasi
pemberian perizinan 3
dokumen

Kualitas dan Produktifitas Terpenuhnya Lebar
Perijinan dan Non kualitas dan
Perijinan produktifitas
pelayanan
perizinan dan non
perizinan
Penelitian, Pengendalian Alang- Jumlah dokumen 12 Dokumen 7.000.000 8.000.000
dan Evaluasi Pemberian alang pengendalian dan
Perijinan Lebar evaluasi pemberian
perijinan 12 Dokumen

Kualitas dan Produktifitas Peningkatan Borang
Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan (%)
Survey Indeks Kepuasan Sematang Jumlah Orang Peserta 200 Orang 10.000.000 10.000.000
Masyarakat (IKM) Borang IKM 200 Orang
Program Peningkatan Peningkatan 100 % Jakabaring

Kualitas dan Produktifitas Kualitas dan
Perijinan dan Non Produktifitas
Perijinan Perizinan dan Non
Perizinan
Lampiran 268
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penelitian, Pengendalian Jakabarin Pelaksanaan Penelitian, 3 Laporan 2.500.000 3.630.000
dan Evaluasi Pemberian g Pengendalian dan
Perijinan 3 Laporan
Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan Tertatanya jumlah kawasan Program Pengembangan Jumlah pemuda 500 orang Dinas
kota pariwisata, kawasan wisata, wisata, budaya dan Keserasian Kebijakan yang memiliki Kepemudaan
budaya, dan budaya dan dan olahraga yang Pemuda kemampuan untuk Dan Olahraga
olahraga yang olahraga tertata dikembangkan
harmonis
Pendataan potensi SKPD Jumlah OKP yang terdata 50 OKP 55.000.000 55.000.000
kepemudaan 50 OKP
Pemantauan dan evaluasi SKPD Jumlah pelaksanaan 1 Dokumen 110.000.000 125.000.000

pelaksanaan pembangunan pembangunan pemuda laporan
pemuda yang tercipta 1 Dokumen
laporan
Penelitian dan pengkajian SKPD Jumlah perda dan perwali 1 perda dan 600.000.000 650.000.000
kebijakan-kebijakan tentang kepemudaan yang perwali
pembangunan kepemudaan tersusun 1 perda dan
perwali
Pengembangan sistem SKPD jumlah aplikasi tentang 1 Aplikasi 50.000.000 50.000.000

informasi manajemen kepemudaan 1 Aplikasi
kepemudaan berbasis E-
YOUTH
Peningkatan keimanan dan SKPD Jumlah pemuda yang 150 orang 125.000.000 125.000.000
ketaqwaan kepemudaan mengikuti bimtek
peningkatan keimanan
dan ketaqwaan 150 orang
Penyusunan rancangan pola SKPD Jumlah orang yang 50 orang 145.000.000 150.000.000
kemitraan antar pemuda mengikuti FGD 50 orang
dengan masyarakat
Perluasan penyusunan SKPD Jumlah orang yg 50 orang 55.000.000 60.000.000

rencana aksi daerah bidang menyusunan rencana aksi
kepemudaan daerah di bidang
kepemudaan yang
tersedia 50 orang
Lampiran 269
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Monitoring, evaluasi dan SKPD Jumlah orang yang 43 orang 1.500.000.000 700.000.000
pelaporan melakukan monitoring.
evaluasi dan pelaporan
43 orang
Penyelenggaraan SKPD Jumlah peserta 600 orang 1.500.000.000 1.500.000.000

Paskibraka pengibaran dan
penurunan duplikat
bendera merah putih
SMA/SMK se Kota
Palembang dilingkungan
PEMKOT Palembang 600
orang
Program peningkatan Cakupan 600 Dinas

peran serta kepemudaan organisasi Kepemudaan
kepemudaan yang Dan Olahraga
ditingkatkan
Pembinaan organisasi SKPD jumlah organanisasi 47 Organisasi 450.000.000 450.000.000
kepemudaan kepemudaan yang
mengikuti pembinaan 47
Organisasi
Pendidikan dan pelatihan SKPD jumlah org yang 200 orang 300.000.000 300.000.000
dasar kepemimpinan mengikuti pendididkan
dan pelatihan dasar
kepemimpinan 200 orang
Fasilitasi aksi bhakti sosial SKPD Jumlah organisasi yang 3 organisasi 150.000.000 150.000.000
kepemudaan mengikuti kegiatan bakti (OKP)
sosial (gotong royong) 3
organisasi (OKP)
Penyelenggaraan lomba SKPD Jumlah peserta lomba 50 orang 100.000.000 100.000.000

kreasi dan karya tulis ilmiah kreasi dan karya tulis
dikalangan pemuda ilmiah dikalangan pemuda
yang terlaksana 50 orang
Pembinaan pemuda pelopor SKPD jumlah org yg mengikuti 50 orang 150.000.000 150.000.000
keamanan lingkungan pemilihan pemuda pelopor
tingkat kota 50 orang
Lampiran 270
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pameran prestasi hasil SKPD Jumlah pameran yang 1 Kegiatan 400.000.000 425.000.000
karya pemudan diikuti 1 Kegiatan
Peringatan hari besar SKPD Jumlah pemuda, pelajar, 600 orang 150.000.000 250.000.000
pemuda SKPD yang mengikuti
Peringatan 600 orang
Program peningkatan Rasio pemuda 600 orang Dinas

upaya penumbuhan yang mendapatkan Kepemudaan
kewirausahaan dan pelatihan Dan Olahraga
kecakapan hidup pemuda kewirausahaan
Pelatihan kewirausahaan SKPD Jumlah pemuda yang 150 Orang 150.000.000 150.000.000
bagi pemuda mengikuti pelatihan
kewirausahaan 150 Orang
Pelatihan ketrampilan bagi SKPD Jumlah pemuda yang 50 Orang 130.000.000 130.000.000
pemuda mengikuti pelatihan
keterampilan 50 Orang
Program upaya jumlah generasi 1.664 Dinas

pencegahan muda dan pelajar orang Kepemudaan
penyalahgunaan narkoba yang terlibat tindak Dan Olahraga
kriminal
Pemberian penyuluhan SKPD Jumlah pemuda yang 100 Orang 125.000.000 125.000.000
tentang bahaya narkoba mendapat penyuluhan
bagi pemuda tentang bahaya narkoba
100 Orang
Program Pengembangan Jumlah pelatih 25 orang Dinas

Kebijakan dan yang bersertifikat Kepemudaan
Manajemen Olah Raga Dan Olahraga
Peningkatan mutu SKPD Jumlah organisasi 50 Orang 130.000.000 140.000.000

organisasi dan tenaga olahraga yang
keolahragaan ditingkatkan mutu nya 50
Orang
Lampiran 271
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemantauan dan evaluasi SKPD Jumlah cabang olahraga 60 cabang 530.000.000 540.000.000
pelaksanaan yang dibina dalam olahraga
pengembangan olahraga meningkatkan prestasi
olahraga 60 cabang
olahraga
Pembinaan manajemen SKPD Jumlah organisasi 60 pengcab 120.000.000 130.000.000

organisasi olahraga olahraga yang dilakukan dan club
pembinaan 60 pengcab olahraga
dan club olahraga
Penyusunan pola kemitraan SKPD Jumlah pola kemitraan 1 135.000.000 140.000.000

pemerintah dan masyarakat yang dikembangkan 1 Dokumen/Kes
dalam pembangunan dan Dokumen/Kesepakatan epakatan
pengembangan industri
olahraga
Monitoring, evaluasi dan SKPD Jumlah orang yang 43 orang Non 1.300.000.000 750.000.000
pelaporan melakukan evaluasi, ASN
monitoring dan pelaporan
yang dihasilkan 43 orang
Non ASN
Program Pembinaan dan Jumlah event 13 event Dinas

Pemasyarakatan Olah olahraga tingkat Kepemudaan
Raga lokal, regional, Dan Olahraga
nasional dan
internasional
Pelaksanaan identifikasi SKPD Jumlah orang yang 100 Orang 230.000.000 240.000.000
bakat dan potensi pelajar teridentifikasi bakat dan
dalam olahraga potensi pelajar 100 Orang
Pembibitan dan pembinaan SKPD Jumlah olahragawan 100 Orang 135.000.000 140.000.000
olahragawan berbakat berbakat yang terbina 100
Orang
Pembinaan cabang SKPD Jumlah cabang olahraga 60 cabang 240.000.000 260.000.000

olahraga prestasi di tingkat prestasi yang terbina 60 olahraga
daerah cabang olahraga
Lampiran 272
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan kesegaran SKPD jumlah Peserta yang 3.150 Orang 85.000.000 90.000.000
jasmani dan rekreasi mingikuti senam
kesegaran jasmani dan
rekreasi 3.150 Orang
Penyelenggaraan kompetisi SKPD Jumlah peserta yang 60 cabang 850.000.000 900.000.000

olahraga mengikuti kompetisi olahraga
olahraga 60 cabang
olahraga
Pemberian penghargaan SKPD Jumlah insan olahraga 75 Orang 320.000.000 330.000.000

bagi insan olahraga yang yang berdedikasi dan
berdedikasi dan berprestasi berprestasi yang
mendapat penghargaan
75 Orang
Pengembangan dan SKPD Jumlah orang yang 50 Orang 135.000.000 140.000.000

pemanfaatan IPTEK memanfaatan IPTEK
olahraga sebagai Olahraga 50 Orang
pendorong peningkatan
prestasi olahraga
Pengembangan olahraga SKPD jumlah orang yang 3.000 orang 350.000.000 350.000.000
rekreasi mengikuti olahraga
rekreasi funbike 3.000
orang
Peningkatan jumlah dan SKPD Jumlah pelatih yang baik 100 Orang 400.000.000 450.000.000
kualitas serta kompetensi dan kualitas pelatih yang
pelatih, peneliti, praktisi, baik 100 Orang
dan teknisi olahraga
Program Peningkatan Cakupan layanan 6 Unit Dinas
Sarana dan Prasarana sarana & Kepemudaan
Olah Raga prasarana Dan Olahraga
olahraga
Peningkatan pembangunan SKPD Jumlah sarana dan 1 unit 730.000.000 800.000.000
sarana dan prasarana olah prasarana yang di rehab 1
raga unit
Peningkatan peran dunia SKPD Jumlah usaha dalam 1 Kegiatan 135.000.000 140.000.000
usaha dalam pengebangan sarana dan
pengembangan sarana dan prasarana olahraga 1
prasarana olahraga Kegiatan
Lampiran 273
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah sarana dan 6 aset 840.000.000 910.000.000
sarana dan prasarana olah prasarana olahraga yang
raga terpelihara secara
rutin/berkala 6 aset
Kebudayaan
Tersedianya jumlah Program Pengembangan Persentase nilai 95 % Dinas
infrastruktur infrastruktur Nilai Budaya budaya yang Kebudayaan
pendukung wisata, pendukung wisata, dikembangkan
budaya dan budaya
Pelestarian dan aktualisasi Kota Jumlah pentas seni 35 kali 254.100.000 279.510.000
adat budaya daerah penyambutan tamu 20 orang
daerah 35 kali
Jumlah orang duta budaya
yang dibina 20 orang
Pemantauan dan evaluasi Kota Jumlah lokasi monitoring 1 lokasi 96.800.000 106.400.000
pelaksanaan program dan evaluasi 1 lokasi
pengembangan nilai budaya
Pemberian dukungan, Kota Jumlah orang yang 10 orang 116.000.000 127.500.000

penghargaan dan mendapatkan
kerjasama di bidang budaya penghargaan 10 orang
Program Pengelolaan Persentase 95 % Dinas

Kekayaan Budaya kekayaan budaya Kebudayaan
yang dikelola
Fasilitasi partisipasi Kota Jumlah laporan data 0 laporan 79.800.000 87.800.000
masyarakat dalam kesenian 0 laporan 15
pengelolaan kekayaan Jumlah orang penerima orang/bulan
budaya insentif makam bersejarah
15 orang/bulan
Pelestarian fisik dan Kota Jumlah lokasi makam 2 lokasi 78.600.000 86.500.000
kandungan bahan pustaka bersejarah yang direhab 2 22 jenis
termasuk naskah kuno lokasi
Jumlah jenis alat
kebersihan pemeliharaan
makam 22 jenis
Lampiran 274
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi pengelolaan Kota Jumlah peserta 100 orang 266.500.000 293.500.000
kekayaan budaya lokal sosialisasi tari mapak 100 150 peserta
daerah orang 10 buah
Jumlah peserta sosialisasi
cagar budaya 150 peserta
Jumlah plang yang
terpasang 10 buah
Pengembangan Kota Jumlah dokumen kajian 1 dokumen 675.750.000 743.300.000

kebudayaan dan pariwisata pengembangan Museum 160 orang
SMB II 1 dokumen
Jumlah orang pemangku
adat di Kecamatan 160
orang
Pendukungan pengelolaan SKPD Jumlah orang yang 6 orang 56.000.000 61.800.000

museum dan taman budaya menerima insentif 6 orang 600 buah
di daerah Jumlah benda cagar 220 buah
budaya yang dipelihara
600 buah
Jumlah buku cetak karcis
yang diadakan 220 buah
Pengelolaan karya cetak SKPD Jumlah dokumentasi 2 196.625.000 216.687.500

dan karya rekam karya rekam 2 dokumentasi
dokumentasi 1.200 buah
Jumlah cetak karya cetak
1.200 buah
Pengembangan database Kota Jumlah laporan cagar 1 laporan 144.600.000 159.000.000

sistem informasi sejarah budaya yang didata 1
purbakala laporan
Program Pengelolaan Persentase 95 % Dinas

Keragaman Budaya keragaman budaya Kebudayaan
yang dikelola
Lampiran 275
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan kesenian SKPD Jumlah jenis alat musik 5 jenis 267.500.000 294.200.000
dan kebudayaan daerah yang diadakan 5 jenis 1 kelompok
Jumlah kelompok musik 1 1 kali
kelompok
Jumlah pentas seni 1 kali
Fasilitasi perkembangan Kota Jumlah lokasi ziarah 1 lokasi 643.100.000 707.400.000

keragaman budaya daerah kubro 1 lokasi 1 lokasi
Jumlah lokasi yang diikuti 20 orang
pada Festival Nasional 1
lokasi
Jumlah orang yang
menjadi duta budaya 20
orang
Fasilitasi penyelenggaraan Kota Jumlah festival sriwijaya 1 festival 509.100.000 560.100.000

festival budaya daerah yang dilaksanakan 1 90 orang
festival 1 festival
Jumlah peserta festival 2 event
permainan anak 90 orang 100 peserta
Jumlah festival seni
Palembang yang
dilaksanakan 1 festival
Jumlah event culture night
yang dilaksanakan 2 event
Jumlah peserta festival
Palembang Darussalam
Art Fest 100 peserta
Program pengembangan Persentase 95 % Dinas

kerjasama pengelolaan kerjasama Kebudayaan
kekayaan budaya pengelolaan
kekayaan budaya
Membangun Kota Jumlah lokasi kegiatan 1 lokasi 199.650.000 219.600.000

kemitraanpengelolaan APEKSI 1 lokasi
kebudayaan anatar daerah
Perpustakaan
Lampiran 276
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pengembangan Pemustaka 34.000 Dinas Kearsipan
Budaya Baca dan Orang Dan
Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan
Masyarakat minat dan Kota Jumlah Peserta lomba 100 Peserta 306.476.000 383.443.888
kebiasaan membaca untuk bercerita 100 Peserta 100 Peserta
mendorong terwujudnya Jumlah Peserta Meresume 12
masyarakat pembelajar Buku 100 Peserta
Jumlah mendongeng
bersama masyarakat 12
Pengembangan minat dan Kota Jumlah Pengunjung 34.000 Orang 352.248.000 443.854.080
budaya baca 34.000 Orang
Supervisi, pembinaan dan Kota Jumlah Perpustakaan dan 125 unit 381.524.000 71.680.865
stimulasi pada Pojok Baca yang dibina 120 sekolah
perpustakaan umum 125 unit 200 orang
Jumlah Perpustakaan 150 org
TIngkat SMP yang dibina
120 sekolah
Tenaga Pengelola
Perpustakaan Tingkat
SD/MI yang didata 200
orang
Jumlah Tenaga
Pustakawan TK SD yang di
Bina 150 org
Penyediaan bahan pustaka SKPD Jumlah Eksamplar surat 2.640 340.760.000 495.002.624
perpustakaan umum kabar 2.640 Eksamplar Eksamplar
daerah Jumlah Buku Bahan 3.000
Pustaka 3.000 Eksamplar Eksamplar
Kearsipan
Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM yang Program perbaikan sistem OPD Menerapkan 70,46 % Dinas Kearsipan
budaya yang Professional profesional administrasi kearsipan Sistem Dan
integritas di Administrasi Perpustakaan
masyarakat yang Kearsipan yang
didukung oleh baik
pemerintah yang
bersih, Pembangunan data base Kota - 359.883.710
berwibawa, dan informasi kearsipan
profesional
Lampiran 277
Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM yang
budaya yang Professional profesional
integritas di
masyarakat yang Indikator kinerja
Indikator
Prioritas
didukung oleh Sasaran Lokasi Hasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Daerahyang
pemerintah Prioritas Detail Tolok (N) (N+1)
bersih, Ukur/Indikator
1 2 dan
berwibawa, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
profesional Pengumpulan data SKPD Jumlah berkas 1.700 1.700 berkas 133.670.000 82.600.000
berkas
Pengadaan sarana SKPD - 466.398.620

penyimpanan
Program Penyelamatan Arsip yang 1.700 Dinas Kearsipan
dan Pelestarian dikelola Berkas Dan
Dokumen/Arsip Daerah Perpustakaan
Pengadaan sarana SKPD - 100.430.725

pengolahan dan
penyimpanan arsip
Pendataan dan penataan SKPD - 530.195.048
dokumen/arsip daerah
Pendataan dokumen arsip SKPD Jumlah Kelurahan 107 107 131.025.000 25.459.630
informasi teknologi Kelurahan Kelurahan
Program Pemeliharaan Sarana dan 2 kali Dinas Kearsipan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Dan
Prasarana Kearsipan Kearsipan Perpustakaan
terpelihara dengan
baik
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Fumigasi Arsip 2 Kali 2 Kali 100.000.000 33.338.000
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah Arsip 100 Berkas 100 Berkas 140.000.000 175.030.500
arsip daerah
Program Peningkatan Instansi 53 Instansi Dinas Kearsipan

Kualitas Pelayanan Pemerintah Dan
Informasi Perpustakaan
Lampiran 278
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi/penyuluhan Kota jumlah instansi yang 54 OPD 1.130.541.000 704.739.482
kearsipan dilingkungan dimonitoring dan di 100 peserta
instansi pemerintah/swasta evaluasimendapat 50 Orpol
pembinaan Kearsipan 54 54 OPD
OPD 54 OPD
jumlah peserta bimtek 54 OPD
pengawasan kearsipan
sosialisasi kearsipan
dinamis orpol dan ormas
100 peserta
Jumlah Ormas dan orpol
yang dimonitoring 50
Orpol
Jumlah OPD yang
mendapat pengawasan
Kearsipan Internal 54
OPD
Jumlah peserta Sosialisasi
Perwali JRA 54 OPD
Jumlah peserta sosialisasi
arsip Statis 54 OPD
Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Meningkatnya Program Pengembangan Meningkatnya 17.659 Dinas Perikanan
investasi, Diversifikasi Budidaya Perikanan Produksi Ton
pembangunan produk industri Perikanan
ekonomi Pengembangan bibit ikan Kota jumlah benih dalam 200.000 1.220.000.000 1.342.000.000
kerakyatan dan unggul produksi ikan diKota benih
penanggulangan Palembang 200.000
kemiskinan benih
Pendampingan pada Kota Kelompok yang di 10 Kelompok 450.000.000 532.400.000

kelompok tani pembudidaya dampingi 10 Kelompok
ikan
Pembinaan dan Kota jumlah kelompok yang 10 kelompok 962.000.000 1.064.800.000
pengembangan perikanan terbina 10 kelompok
Pengembangan kawasan Kota jumlah kelompok yang 10 kelompok 2.420.000.000 2.662.000.000

minapolitan terbina dikawasan
minapolitan 10 kelompok
Lampiran 279
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan Sistem Kota jumlah kelompok terbina 14 kelompok 500.000.000 600.000.000
Pengelolaan Sarana dan 14 kelompok 3.000 ton
Prasarana Pembudidaya julah produksi perikanan
Ikan budidaya 3.000 ton
Pengembangan Sistem Kota jumlah kelompok yang 13 kelompok 500.000.000 500.000.000

Usaha Perikanan Budidaya terbina 13 kelompok 3.000 ton
jumlah produksi budidaya
3.000 ton
Pengembangan Sistem Kota Jumlah Produksi 3.000 Ton 500.000.000 500.000.000

Pengelolaan Kesehatan Perikanan Budidaya 3.000 13 kelompok
Ikan dan Lingkungan Ton
Pembudidaya Ikan Jumlah kelompok yang
dikembangkan dan terbina
13 kelompok
Pengembangan Sistem Kota Jumlah kelompok yang 15 Kelompok 400.000.000 400.000.000

Produksi Pakan Ikan memproduksi pakan ikan
dan menghasilakan pakan
ikan berkualitas 15
Kelompok
Program Pengembangan Meningkatnya 174 Ton Dinas Perikanan

Perikanan Tangkap Produksi
Perikanan Nelayan
Tangkap
Pendampingan pada Kota jumlah kelompok nelayan 6 kelompok 605.000.000 665.500.000
kelompok nelayan tangkap yang terbina dan
perikanan tangkap mendapat bantuan 6
kelompok
Pemeliharaan rutin/berkala Kota jumlah lokasi pangkalan 2 PPI 240.000.000 260.000.000

tempat pelelangan ikan pendaratan ikan yang
dipelihara 2 PPI
Penguatan Kelembagaan Kota jumlah penguatan dan 14 kelompok 500.000.000 550.000.000

dan Peningkatan peningkatan SDM Nelayan
Kemampuan SDM Nelayan dan POKMASWAS 14
kelompok
Lampiran 280
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pengembangan Meningkatnya 60 % Dinas Perikanan
Sistem Penyuluhan Kualitas SDM dan
Perikanan Cakupan Bina
Kelompok
Perikanan
Kajian sistem penyuluhan Kota Jumlah dokumen dalam 1 dokumen 50.000.000 50.000.000
perikanan pekerjaan pendampingan
kelompok perikanan 1
dokumen
Penyuluhan dan Kota jumlah penyuluhan dan 12 kelompok 363.000.000 400.000.000

Pendampingan pendampingan kelompok
Pembudidaya Ikan, 12 kelompok
Nelayan, dan Pengolah
Hasil Perikanan
Penyuluhan Kualitas dan Kota jumlah kelompok yang 10 kelompok 330.000.000 365.000.000
Teknis Peningkatan diberi penyuluhan 10
Produksi Perikanan kelompok
Program Optimalisasi Meningkatnya 42 Dinas Perikanan

Pengelolaan dan Angka Konsumsi Kg/Kapita/
Pemasaran Produksi Ikan Tahun
Perikanan
Kajian optimalisasi Kota Jumlah kajian 2 dokumen 50.000.000 50.000.000
pengelolaan dan optimalisasi pengelolaan
pemasaran produksi dan pemasaran perikanan
perikanan 2 dokumen
Optimalisasi Pemasaran Kota Jumlah kelompok 15 kelompok 720.000.000 720.000.000

Hasil Perikanan pemasaran hasil
perikanan yang
dbina/bantu 15 kelompok
Program Pengembangan Meningkatnya 0,5 ha Dinas Perikanan

Kawasan Budidaya Laut, Luasan Kawasan
Air Payau dan Air Tawar Budidaya Air Tawar
Kajian kawasan budidaya Kota Jumlah Pelestarian dan 2 dokumen 200.000.000 200.000.000
laut, air payau dan air tawar pengendalian Sumbe Daya
Ikan 2 dokumen
Lampiran 281
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian, Pelestarian, Kota jumlah kelompok yang 9 Kelompok 430.000.000 430.000.000
Budidaya, dan dibina 9 Kelompok 3 lokasi
Penangkapan Perairan Air jumlah reservart yang
Tawar dibentuk 3 lokasi
Pengendalian dan Kota jumlah kelompok yang 9 kelompok 300.000.000 330.000.000

Pelestarian Pengelolaan dibina 9 kelompok
Hasil Perikanan
Pariwisata
Pembangunan Bertambahnya jumlah event Program Pengembangan Meningkatnya 2.944.915 Dinas Pariwisata
kota pariwisata, event wisata, wisata, budaya Pemasaran Pariwisata jumlah kunjungan orang
budaya, dan budaya dan dan olahraga yang wisatawan ke Kota
olahraga yang olahraga terselenggara Palembang
harmonis
Peningkatan pemanfaatan SKPD Jumlah publikasi media 15 PUBLIKASI 983.050.000 732.050.000
teknologi informasi dalam digital kepariwisataan 15 15 PUBLIKASI
pemasaran pariwisata PUBLIKASI
Jumlah publikasi media
Non digital kepariwisataan
15 PUBLIKASI
Peningkatan pemanfaatan SKPD Jumlah pembuatan Video 2 Video 400.000.000 263.538.000

teknologi informasi dalam promosi pariwisata 2
pemasaran pariwisata Video
Pengembangan jaringan SKPD Jumlah TIC yang tersedia 4 TIC 651.200.000 285.033.650
kerja sama promosi 4 TIC 2 kali
pariwisata Jumlah data Base
pengembangan pariwisata
yang terupdate 2 kali
Pelaksanaan promosi SKPD Jumlah peserta yang 100 Peserta 1.300.000.000 342.679.260
pariwisata nusantara di mengikuti kegiatan 20 Vloger
dalam dan di luar negeri FAMTRIP 100 Peserta
Jumlah Peserta Vloger 20
Vloger
Lampiran 282
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan promosi SKPD Jumlah promosi 6 EXPO 1.200.000.000 1.442.271.600
pariwisata nusantara di pariwisata dalam 100 kali
dalam dan di luar negeri negeri/Expo 6 EXPO 400 Orang
Jumlah Tamu pariwisata
yang di fasilitasi 100 kali
Jumlah operasional duta
wisata BGP yang tersedia
400 Orang
Pelaksanaan promosi SKPD Jumlah promosi 6 KALI 990.000.000 266.200.000

pariwisata nusantara di pariwisata/EXPO Luar
dalam dan di luar negeri Negeri 6 KALI
Program Pengembangan peningkatan 17 lokasi Dinas Pariwisata

Destinasi Pariwisata signifikan PAD dari
sektor pariwisata
Pengembangan objek SKPD Jumlah DED kawasan 5 Lokasi 400.000.000 -

pariwisata unggulan Destinasi 5 Lokasi
Pengembangan jenis dan SKPD Jumlah peserta lomba 30 Peserta 225.000.000 247.500.000
paket wisata unggulan perahu hias HUT RI 30
Peserta
Pengembangan jenis dan SKPD Jumlah tim bidar 12 Tim 400.000.000 440.000.000
paket wisata unggulan Tradisional 12 Tim
Pengembangan jenis dan SKPD Jumlah tim lomba bidar 35 Tim 1.989.480.000 2.385.900.000
paket wisata unggulan prestasi 35 Tim 52 Peserta
Jumlah peserta yang 52 Tim
mengikuti pawai 30 Tim
pembangunan 52 Peserta 30 Tim
Jumlah tim yang mengikuti 1 Jaringan
panjat pinang 52 Tim
Jumlah tim yang mengikuti
festival barongsai 30 Tim
Jumlah Tim yang
mengikuti Bidar
Tradisional 30 Tim
Tersedianya jaringan TDU
1 Jaringan
Lampiran 283
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan jenis dan SKPD Jumlah tim yang 60 Tim 200.000.000 93.536.025
paket wisata unggulan mengikuti lomba bidar
mini 60 Tim
Pengembangan jenis dan SKPD Jumlah tim yang 30 Peserta 300.000.000 500.888.575
paket wisata unggulan mengikuti lomba festival
pendestrian 30 Peserta
Program Pengembangan Bertambahnya 200 orang Dinas Pariwisata

Kemitraan jumlah SDM yang
berkualitas dan
profesional bidang
pariwisata dalam
rangka
mewujudkan
SAPTA Pesona
Pelaksanaan koordinasi SKPD Jumlah temu pelaku 7 Kali 350.000.000 470.691.512
pembangunan kemitraan bidang pariwisata / FGD 7
pariwisata Kali
Pengembangan sumber SKPD Jumlah 10 Orang 124.690.500 137.159.550

daya manusia dan Petugas/Hulubalang yang
profesionalisme bidang terbentuk di destinasi
pariwisata wisata 10 Orang
Pengembangan sumber SKPD Jumlah peserta yang 50 Orang 625.424.500 148.339.950

daya manusia dan mengikuti Bimtek bagi 200 Peserta
profesionalisme bidang Pramuwisata 50 Orang
pariwisata Jumlah Peserta Yang
mengikuti Pemilihan BGP
200 Peserta
Peningkatan peran serta SKPD Jumlah peserta yang 60 Orang 236.324.650 149.957.115
masyarakat dalam mengikuti Bimtek bagi
pengembangan kemitraan pengelola Homestay 60
pariwisata Orang
Pembinaan kelompok sadar SKPD Jumlah kelompok sadar 6 Kelompok 220.520.000 246.980.360
wisata disekitar destinasi wisata yang terbina 6
Kelompok
Lampiran 284
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pengembangan Berkembangnya 75 Usaha Dinas Pariwisata
Ekosistem Kreatif ekosistem dan
menumbuhkemba
ngkan kreatifitas
SDM dan usaha
terkait
Peningkatan Kapasitas SKPD Jumlah peserta yang 190 peserta 200.000.000 399.300.000
Pelaku Ekonomi Kreatif mengikuti festival
Festival CAP GO MEH Kampung Kapitan 190
peserta
Peningkatan Kapasitas SKPD Jumlah produk fashion 40 Jenis 150.000.000 214.923.225

Pelaku Ekonomi Kreatif dari masa kemasa yang
Fashion Dari Masa ke Masa mempunyai nilai jual 40
Jenis
Peningkatan Kapasitas SKPD Jumlah makanan khas 80 peserta 300.000.000 266.599.300

Pelaku Ekonomi Kreatif palembang yang
Kuliner Mendunia mempunyai nilai jual /
Kuliner Mendunia 80
peserta
Peningkatan Kapasitas SKPD Jumlah peserta yang 70 Orang 211.145.000 232.259.500

Pelaku Ekonomi Kreatif mengikuti Lomba Kriya
Lomba Kreakreatif Kreatif 70 Orang
Pendukungan Inkubasi, SKPD Jumlah peserta yang 50 Peserta 550.000.000 369.811.695

Eksibisi, Kompetisi, dan mengikuti lomba Fotografy 100 Peserta
Sosialisasi Bagi Pelaku dan animasi games 50
Ekonomi Kreatif musie indie Peserta
fest Jumlah peserta yang
mengikuti lomba musie
indie fest 100 Peserta
Lampiran 285
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendukungan Inkubasi, SKPD Jumlah peserta yang 100 Peserta 633.520.000 696.872.000
Eksibisi, Kompetisi, dan mengikuti Seni petunjukan 6 Kali
Sosialisasi Bagi Pelaku ekraf 100 Peserta 600 Peserta
Ekonomi Kreatif Asia Art & Jumlah peserta yang 100 Peserta
Culture Festival mengikuti pameran sektor
ekraf 6 Kali
Jumlah peserta yang
mengikuti Permainan
Tradiosional antar OPD
600 Peserta
Jumlah peserta yang
mengikuti Permainan Anak
Tradiosional 100 Peserta
Pertanian
Peningkatan Terbantunya jumlah masyarakat Program Peningkatan Meningkatnya Dinas Pertanian
investasi, masyarakat miskin miskin yang Kesejahteraan Petani Kesejahteraan dan 11.286.84 Dan Ketahanan
pembangunan mendapat bantuan SDM Petani 4 Rupiah Pangan
ekonomi
kerakyatan dan
penanggulangan Pelatihan petani dan pelaku SKPD Jumlah 4 kali 57.948.000 62.777.000
kemiskinan agribisnis penyuluhan/pelatihan
petani dan pelaku
agribinis yang
dilaksanakan 4 kali
Penyuluhan dan SKPD Jumlah Penyuluhan dan 5 kali 106.920.000 115.830.000

pendampingan petani dan pendampingan
pelaku agribisnis dilaksanakan 5 kali
Peningkatan kemampuan Kota Jumlah pelatihan dan 7 Kali 128.070.000 137.425.000

lembaga petani bimbingan teknis bagi
petani 7 Kali
Penyuluhan dan bimbingan SKPD Jumlah pelatihan dan 5 Kali 123.144.000 133.406.000
pemanfaatan dan bimtek di UPTD
produktivitas lahan tidur Pengembangan Kawasan
Agropolitan Pulokerto 5
Kali
Lampiran 286
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan FALSE FALSE Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Produksi Dan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan Pangan
Penyuluhan distribusi Kota Jumlah penyuluhan 50 orang 16.962.000 18.375.500

pemasaran atas hasil pemasaran produksi
produksi pertanian/perkebunan
pertanian/perkebunan yang akan dilaksanakan
masyarakat (1 Kali) 50 orang
Penyuluhan kualitas dan Kota Jumlah penyuluhan teknis 75 orang 36.531.000 39.575.250
teknis kemasan hasil kemasan produksi
produksi pertanian/perkebunan
pertanian/perkebunan yang yang akan dilaksanakan
akan dipasarkan (1 Kali) 75 orang
Program Peningkatan Meningkatnya 8 Bimtek Dinas Pertanian

Penerapan Teknologi Penerapan Dan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan Teknologi dan Pangan
SDM Penyuluh dan
Petani
Penelitian dan SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 129.120.000 139.880.000
pengembangan teknologi penelitian/kajian
pertanian/perkebunan pengembangan teknologi
tepat guna pertanian/perkebunan 1
Dokumen
Pengadaan sarana dan Kota, Jumlah sapras teknologi 3 Jenis 189.072.000 204.828.000
prasarana teknologi SKPD pertanian/perkebunan
pertanian/perkebunan yang diadakan (15 Unit) 3
tepat guna Jenis
Kegiatan penyuluhan Kota Jumlah Peserta 200 orang 34.200.000 37.050.000

penerapan teknologi penyuluhan penerapan
pertanian/perkebunan teknologi pertanian
tepat guna perkebunan tepat guna
yang dilaksanakan 200
orang
Lampiran 287
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelatihan dan bimbingan Kota jumlah Peserta 75 orang 17.537.500 17.537.500
pengoperasian teknologi Pelatiahan /Bimtek
pertanian/perkebunan Workshop 75 orang
tepat guna
Pelatihan penerapan Kota Jumlah Peserta 50 0rang 16.340.000 16.340.000
teknologi Pelatihan/Bimtek
pertanian/perkebunan Sosialisasi Kaji Terap
modern bercocok tanam Pengaturan Jarak Tanam
Tumpang Sari 50 0rang
Promosi atas hasil produksi Kota Jumlah Promosi/Pameran 1 Kali 201.600.000 201.600.000
pertanian/perkebunan yang diikuti (APEKSI) 1
unggulan daerah Kali
Program Peningkatan Meningkatnya 2.500 Bibit Dinas Pertanian

Produksi Produksi Karet Dan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan Perkebunan Pangan
Penyuluhan peningkatan Kota Jumlah Bantuan bibit 8.500 Batang 213.024.000 230.776.000
produksi karet dan saprodi 8.500
pertanian/perkebunan Batang
Penyediaan sarana Kota Jumlah Pengadaan 3 Jenis 139.860.000 151.515.000

produksi Saprodi
pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan
yang diadakan 3 Jenis
Pengembangan bibit unggul Kota Jumlah bibit unggul 4 Jenis 332.400.000 360.100.000
pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan
yang diadaka 4 Jenis
Pengembangan tanaman SKPD Jumlah Kebun Toga Yang 1 kebun TOGA 88.800.000 96.200.000
obat dan keluarga (TOGA) Dikembangkan 1 kebun
TOGA
Program Pemberdayaan Meningkatnya 19 Bimtek Dinas Pertanian

Penyuluh Kapasitas Sumber Dan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan Daya Pertanian Pangan
Lapangan
Lampiran 288
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyuluhan dan Kota Jumlah peserta 300 Orang 108.390.000 117.422.500
pendampingan bagi pertemuan penyuluhan
pertanian/perkebunan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
(FKGP Kota Palembang
300 Orang
Program Pencegahan dan Jumlah 50 Kasus Dinas Pertanian

Penanggulangan Penyakit Penanggunglangan Dan Ketahanan
Ternak Penyakit Rabies Pangan
Pendataan masalah Kota Jumlah lokasi titik 66 Lokasi 430.320.000 466.180.000
peternakan Pengawasan Pelayanan
Kesehatan Hewan pada
hari keagamaan 66 Lokasi
Pemeliharaan kesehatan Kota, Ilir Jumlah lokasi 18 318.100.000 318.100.000

dan pencegahan penyakit Timur pelaksanaan pelayanan Kecamatan
menular ternak Tiga, kesehatan hewan 18
Seberang Kecamatan
Ulu Ii, Ilir
Timur Ii,
Seberang
Ulu I, Ilir
Timur I,
Sako, Ilir
Barat Ii,
Plaju, Ilir
Barat I,
Kertapati,
Gandus,
Kemuning
, Bukit
Kecil,
Kalidoni,
Sukarame
, Alang-
alang
Lebar,
Jakabarin
g,
Sematang
Borang
Program peningkatan Meningkatnya 0 Draf Dinas Pertanian
produksi hasil peternakan Produksi Dan Ketahanan
Peternakan Pangan
Lampiran 289
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan sarana dan Kota Jumlah Sarana dan 2 Unit 65.350.000 65.350.000
prasarana pembibitan Prasarana pembibitan
ternak ternak yang diadakan 2
Unit
Program Peningkatan Peningkatan 0 kg Dinas Pertanian

Pemasaran Hasil Produksi jumlah pemasaran Dan Ketahanan
Peternakan produksi Pangan
perternakan
Penyuluhan distribusi Kota Jumlah pasar tradisional 24 Pasar 54.275.000 54.275.000

pemasaran atas hasil tempat peyuluhan Tradisional
produksi peternakan distribusi pemasaran atas
masyarakat hasil produksi peternakan
24 Pasar Tradisional
Pemeliharaan rutin/berkala SKPD Jumlah sarana dan 1 RPH 57.980.000 57.980.000

pusat-pusat prasarana pasar produksi
etalase/eksebisi/promosi peternakan yang akan
atas hasil produksi dipelihara 1 RPH
peternakan
Program Peningkatan Meningkatnya 1 Tahun Dinas Pertanian

Produksi Peternakan Produksi Dan Ketahanan
Peternakan Pangan
Penelitian dan Kota Jumlah penelitian/kajian 1 Perda 150.000.000 175.000.000
Pengembangan Teknologi /sosialisasi
Peternakan Tepat Guna pengembangan teknologi
peternakan tepat guna
yang dilaksanakan (PERDA
Peternakan) 1 Perda
Perdagangan
Program Perlindungan Persentase 100 % Dinas
Konsumen dan tingkat Perdagangan
Pengamanan penanganan
Perdagangan perlindungan
pelaku usaha dan
konsumen
Lampiran 290
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan pengawasan SKPD Termonitornya peredaran 122 pelaku 138.000.000 140.000.000
peredaran barang dan jasa Mikol dan Barang usaha
berbahaya 122 pelaku
usaha
Operasionalisasi dan SKPD Jumlah laporan dalam 4 Laporan 950.000.000 1.000.000.000

pengembangan UPT Oprasional dan
kemetrologian daerah pengembangan
kemetrologian 4 Laporan
Program Peningkatan dan Jumlah promosi 5 kali Dinas

Pengembangan Ekspor yang dilaksanakan Perdagangan
dalam
meningkatkan
perdagangan
Pengembangan informasi SKPD laporan 2 kali 2 kali 384.605.000 394.605.000

peluang pasar perdagangan
luar negeri
Program Peningkatan Jumlah kebutuhan 30 jenis Dinas
Efisiensi Perdagangan pokok yang Perdagangan
Dalam Negeri termonitor
Pengembangan pasar dan SKPD 2.103.231.500 2.203.231.500
distribusi barang/produk
Peningkatan sistem dan SKPD meningkatkan Promosi 4 pelaku 650.000.000 144.000.000
jaringan informasi dan Kontak Dagang usaha
perdagangan Pelaku Usaha 4 pelaku
usaha
Perindustrian
Meningkatnya persentase Program Peningkatan Jumlah IKM yng 60 IKM Dinas
Diversifikasi diversifikasi Kapasitas IPTEK Sistem Mendapatkan Perindustrian
produk industri produk industri Produksi Pembinaan
Standarisasi
Industri
Lampiran 291
Meningkatnya persentase
Indikator kinerja
Indikator
Prioritas Sasaran
Diversifikasi diversifikasi Lokasi Hasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Daerah Prioritas
produk industri produk industri Detail Tolok (N) (N+1)
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan Kota Jumlah ikm yang 0 ikm 100.000.000 380.000.000
infrastruktur kelembagaan mengikuti sosialisasi 0 orang
standarisasi peraturan HAKI sektor 10 ikm
industri 0 ikm
Jumlah orang yang
mengikuti bimtek dan
sosialisasi P3DN dan
penghargaan Anugrah
Cinta Karya Bangsa 0
orang
Jumlah ikm yang di
fasilitasi SNI Baristand 10
ikm
Pengembangan kapasitas Kota Jumlah ikm yang 50 ikm 207.950.000 217.950.000

pranata pengukuran, mengikuti sosialisasi 0 ikm
standarisasi, pengujian dan sertifikasi halal produk 880 sampel
kualitas pangan 50 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti sosialisasi
standarisasi dan mutu
batu bata dan genteng 0
ikm
Jumlah sampel garam
beryodium yang diperiksa
880 sampel
Lampiran 292
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengembangan sistem Kota Jumlah IKM yang 0 ikm 525.000.000 200.000.000
teknologi industri mengikuti bimtek souvenir 0 ikm
khas Palembang 0 ikm 20 ikm
Jumlah ikm yang 20 ikm
mengikuti bimtek 0 ikm
penjumputan dan 0 ikm
pewarnaan kain khas 50 ikm
Palembang 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek cukit
dan tenun songket 20 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pelatihan dasar
perbengkelan roda 2 20
ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek kain
batik Jupri Palembang 0
ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek
kemasan 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek desain
pakaian yang berbasis
kain daerah 50 ikm
Penguatan kemampuan Kota Jumlah ikm yang 50 ikm 127.902.500 150.000.000

industri berbasis teknologi mengikuti bimtek 0 ikm
pemasaran produk ikm
berbasis teknologi
informasi 50 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pelatihan dasar
service AC 0 ikm
Program Pengembangan Jumlah IKM yang 12 IKM Dinas

Industri Kecil dan Mendapatkan Perindustrian
Menengah Fasilitasi untuk
Peningkatan Daya
Saing
Lampiran 293
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasilitasi bagi industri kecil Kota Jumlah ikm yang 5 ikm 436.050.000 411.050.000
dan menengah terhadap mengikuti sosialisasi 0 ikm
pemanfaatan sumber daya pengenalan motif-motif 50 ikm
songket 5 ikm
Jumlah ikm yang
pemanfaatan teknologi IT
dalam pengembangan
industri 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek
pengolahan limbah
industri pangan 50 ikm
Pembinaan industri kecil Kota Jumlah peserta yang 54 peserta 100.000.000 150.000.000
dan menengah dalam mengikuti lomba desain 50 ikm
memperkuat jaringan fashion 54 peserta 0 ikm
klaster industeri Jumlah ikm yang 0 ikm
mengikuti pelatihan 0 ikm
manajemen produksi dan
desain ukiran karya ikm
50 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pelatihan
coating powder 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti workshop
keuangan dan
kewirausahaan 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pelatihan
keterampilan
kewirausahaan pada
industri kecil dan
menengah 0 ikm
Lampiran 294
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan kebijakan Kota Jumlah ikm yang 100 ikm 93.000.000 200.000.000
industri terkait dan industri mengikuti sosialisasi 0 buku
penunjang industri kecil dan kebijakan tentang industri 0 buku
menengah kecil dan menengah 100 0 ikm
ikm
Jumlah buku analisa
pengaruh perkembangan
ikm terhadap
pertumbuhan ekonomi
kota Palembang 0 buku
Jumlah buku analisa
pengembangan sentra-
sentra industri kecil dan
menengah kota
Palembang 0 buku
Jumlah ikm yang
mengikuti pelatihan
manajemen perencanaan
dan pemasaran industri
kecil dan menengah 0 ikm
Pemberian kemudahan izin Kota Jumlah ikm yang 100 ikm 100.000.000 100.000.000
usaha industri kecil dan mengikuti sosialisasi
menengah prosedur izin usaha
industri 100 ikm
Lampiran 295
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan kerjasama Kota Jumlah ikm yang 3 ikm 2.286.010.000 2.539.370.000
kemitraan industri mikro, mengikuti pameran 0 laporan
kecil dan menengah dengan INACRAFT 3 ikm 10 ikm
swasta Jumlah laporan kegiatan 5 ikm
monitoring dan pelaporan 2 ikm
tim tanggung jawab sosial 3 ikm
dan lingkungan 6 ikm
perusahaan 0 laporan 1 ikm
mengikuti pameran 3 ikm
Produk Unggulan 5 ikm
Nusantara (PPUN) 10 ikm 100 peserta
Jumlah ikm yang 100 peserta
mengikuti pameran Pekan
Raya Jakarta 5 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pameran
Palembang Expo 2 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pameran
Nusantara Expo 3 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti promosi mesin
dan alat pertanian bagi
ikm mesin Kota
Palembang 6 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pameran City
Expo 1 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pameran
Program Peningkatan Persentase 0 %; 50 Dinas
Kemampuan Teknologi Pemanfaatan IKM Perindustrian
Industri Teknologi oleh
IKM; Jumlah IKM
yang meningkat
Kemampuan
Penggunaan
Teknologi
Lampiran 296
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan kemampuan Kota Jumlah ikm yang 20 ikm 180.000.000 100.000.000
teknologi industri mengikuti pelatihan 50 ikm
pencelupan logam 20 ikm 0 ikm
mengikuti bimtek 0 ikm
pengemasan produk dan
atribut pangan dan
sandang 50 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek dalam
rangka pengembangan
produk unggulan kota
Palembang 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek
pembuatan lacquer 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pelatihan las
logam argon 0 ikm
Pengembangan dan Kota Jumlah ikm yang 0 ikm 150.000.000 150.000.000

pelayanan teknologi industri mengikuti pelatihan soul 100 ikm
body 0 ikm
Jumlah ikm yang
kebijakan revolusi industri
4.0 100 ikm
Lampiran 297
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perluasan penerapan SNI Kota Jumlah ikm yang 50 ikm 110.000.000 100.000.000
untuk mendorong daya mengikuti sosialisasi 0 ikm
saing industri manufaktur standarisasi dan mutu 50 ikm
industri logam, mesin dan 0 ikm
kimia 50 ikm
Jumlah ikm yang
industri pangan 0 ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti sosialisasi SNI
50 ikm
Jumlah ikm yang
industri sandang 0 ikm
Perluasan penerapan Kota Jumlah ikm yang 0 ikm 100.000.000 75.000.000

standar produk industri mengikuti sosialisasi 50 ikm
manufaktur merk, paten, hak cipta 0
ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti bimtek
peningkatan standar mutu
50 ikm
Program Penataan Jumlah Klaster 1 Klaster Dinas

Struktur Industri industri yang Perindustrian
dibina
Kebijakan keterkaitan Kota Jumlah ikm yang 25 ikm 200.000.000 100.000.000
industri hulu-hilir mengikuti sosialisasi 100 ikm
kebijakan tentang ikm 25
ikm
Jumlah ikm yang
restrukturisasi mesin 100
ikm
Lampiran 298
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan sarana maupun Kota Jumlah papan nama 5 papan nama 555.000.000 60.000.000
prasarana klaster industri industri kecil dan 0 sentra
menengah kota 1 sentra
Palembang 5 papan nama
Jumlah sentra dalam
penyediaan sarana IPAL
Komunal IKM
elektroplating 0 sentra
Jumlah sentra dalam
revitalisasi kampung
logam 1 sentra
Pembinaan keterkaitan Kota Jumlah ikm yang 20 ikm 652.250.000 312.250.000

produksi industri hulu mengikuti bimtek 0 ikm
hingga ke hilir diversifikasi produk kulit 20 ikm
dan songket 20 ikm 50 ikm
Jumlah ikm yang 1 laporan
mengikuti bimtek sablon 0
ikm
Jumlah ikm yang
mengikuti pembinaan
teknik las logam 20 ikm
Jumlah ikm yang
diversifikasi industri
pengolahan pangan 50
ikm
Jumlah laporan monitoring
ikm 1 laporan
Program Pengembangan Jumlah 1 Sentra Dinas

Sentra-Sentra Industri Pengembangan Perindustrian
Potensial Sentra IKM
Pembangunan akses Kota Jumlah gerbang sentra 1 gerbang 80.000.000 80.000.000

transportasi sentra-sentra industri sandang, pangan
industri potensial dan LMK 1 gerbang
Lampiran 299
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan sarana Kota Jumlah buku profil industri 100 buku 200.000.000 500.000.000
informasi yang dapat pangan 100 buku 1.500 lembar
diakses masyarakat Jumlah leaflet jenis 0 buku
industri LMK 1.500 0 lembar
lembar 0 lembar
Jumlah buku profil industri 0 buku
sandang 0 buku 0 buku
Jumlah leaflet jenis 0 buku
industri pangan 0 lembar 0 buku
Jumlah leaflet jenis 1 laporan
industri sandang 0 lembar 0 buku
Jumlah buku sentra-sentra
industri kota Palembang 0
buku
Jumlah buku profil
makanan khas Kota
Palembang 0 buku
Jumlah buku profil
perusahaan serta produk
andalan ikm kota
Palembang 0 buku
Jumlah buku profil industri
LMK 0 buku
Jumlah laporan updating
data industri Kota
Palembang 1 laporan
Jumlah buku sentra
Logam, Mesin dan Kimia 0
buku
Administrasi Pemerintahan
Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM yang Program Peningkatan Tingkat Pasilitasi 100 % Sekretariat DPRD
budaya yang Professional profesional Kapasitas Lembaga Peningkatan
integritas di Perwakilan Rakyat Daerah Kapasitas
masyarakat yang Lembaga
didukung oleh Perwakilan Rakyat
pemerintah yang Daerah
bersih, Pembahasan rancangan SKPD Jumlah rencana 2 perda 425.000.000 475.000.000
berwibawa, dan peraturan daerah peraturan daerah yang inisiatif DPRD
profesional dibahas 2 perda inisiatif
DPRD
Lampiran 300
Pembangunan Terpenuhinya SDM jumlah SDM yang
budaya yang Professional profesional
integritas di
masyarakat yang
didukung oleh
pemerintah yang
bersih, Indikator kinerja
Indikator
Prioritasdan
berwibawa, Sasaran Lokasi Hasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Daerah
profesional Prioritas Detail Tolok (N) (N+1)
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rapat-rapat alat SKPD Jumlah orang dalam rapat 25.000 1.873.250.000 2.073.250.000
kelengkapan dewan rapat alat kelengkapan liputan
dewan yang
diselenggarakan 25.000
liputan
Rapat-rapat paripurna SKPD Jumlah rapat rapat 10.500 2.128.500.000 2.328.500.000

paripurna yang peraturan
diselenggarakan 10.500 daerah
peraturan daerah
Kegiatan Reses SKPD Jumlah kegiatan reses 3 kegiatan 4.000.000.000 4.400.000.000

angota DPRD Kota
Palembang yang
diselenggarakan 3
kegiatan
Kunjungan kerja pimpinan SKPD Jumlah orang dalam 60 391.350.000 491.350.000

dan anggota DPRD dalam kunjungan kerja pimpinan orang/bulan
daerah dan anggota DRPD dalam
daerah yang diilaksanakan
60 orang/bulan
Peningkatan kapasitas SKPD Jumlah orang 50 82.086.758.000 89.586.758.000

pimpinan dan anggota dalampeningkatan orang/bulan
DPRD kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD 50
orang/bulan
Program Optimalisasi FALSE FALSE Sekretariat DPRD

Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Penyusunan sistem SKPD Jumlah Website dalam 1 Website 75.900.000 75.900.000
informasi terhadap layanan penyusunan sistem
publik informasi layanan publik
1 Website

Pelayanan Kedinasan Cakupan Kegiatan Daerah Kota
Kepala Daerah/Wakil Pelayanan
Kepala Daerah Kedinasan
Walikota/Wakil
Walikota
Lampiran 301
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dialog/audiensi dengan SKPD Persentase pemenuhan 100% 100.000.000 110.000.000
tokoh-tokoh masyarakat, audiensi Walikota/Wakil
pimpinan/anggota Walikota dengan
organisasi sosial dan masyarakat/organisasi
kemasyarakatan 100 %
Penerimaan kunjungan SKPD Persentase pemenuhan 100% 5.260.000.000 5.786.000.000

kerja pejabat penerimaan kunjungan
negara/departemen/lemba kerja 100 %
ga pemerintah non
departemen/luar negeri
Rapat koordinasi pejabat SKPD Persentase Kegiatan 100% 202.820.000 279.190.000
pemerintahan daerah Forum Komunikasi
Pejabat Daerah yang
terlaksana 100 %
Koordinasi dengan SKPD Jumlah Laporan kegiatan 1 Laporan 8.670.160.000 9.569.104.000

pemerintah pusat dan APEKSI yang dilaksanakan 100 %
pemerintah daerah lainnya 1 Laporan 1 Laporan
Persentase pemenuhan 35.000
Koordinasi Walikota/Wakil Pelanggan
Walikota dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
lainnya 100 %
Jumlah Laporan
pelaksanaan program
nasional Kementerian
ESDM 1 Laporan
Jumlah calon pelanggan
gas sambungan rumah
tangga 35.000 Pelanggan
Program Mengintensifkan Persentase 80 % Sekretariat

Penanganan Pengaduan Penanganan Daerah Kota
Masyarakat Pengaduan
Masyarakat yang
ditindaklanjuti
Bantuan hukum pada unit SKPD Jumlah Bantuan Perkara 30 Kasus 2.535.200.000 3.411.440.666
kerja di lembaga peradilan di Pengadilan 30 Kasus
Lampiran 302
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kerjasama bantuan hukum SKPD Jumlah Permasalahan 110 Kasus 1.160.660.000 1.322.400.000
terhadap permasalahan Hukum yang diselesaikan 12
hukum 110 Kasus Penyuluhan
Jumlah Bantuan
Penyuluhan Hukum 12
Penyuluhan

Kerjasama Antar Cakupan Kegiatan Daerah Kota
Pemerintah Daerah Kerjasama Antar
Pemerintah
Daerah
Peningkatan kerjasama SKPD Jumlah Iuran Kerjasama 4 Iuran 1.310.000.000 1.441.000.000

antar daerah dalam Antar Daerah 4 Iuran
penyediaan pelayanan
publik
Program Penataan Persentase 80 % Sekretariat
Peraturan Perundang- Cakupan Kegiatan Daerah Kota
undangan Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Penyusunan rencana kerja SKPD Jumlah Rancangan 12 Raperda 2.192.203.000 2.411.423.300

rancangan peraturan Peraturan Daerah yang
perundang-undangan diajukan ke DPRD Kota
Palembang 12 Raperda
Peningkatan sosialisasi SKPD Terlaksananya Sosialisasi 107 423.425.000 465.767.500

peraturan perundang- Peraturan Perundang- kelurahan
undangan Undangan 107 kelurahan 17 kabupaten
17 kabupaten 33 provinsi
33 provinsi
Kerjasama Bantuan Hukum SKPD Jumlah Kegiatan Publikasi 107 356.500.000 392.150.000
Terhadap Permasalahan Peraturan Perundang- Kelurahan
Hukum Undangan 107 Kelurahan
Lampiran 303
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan peraturan SKPD Jumlah Perwali/Kepwali 32 700.000.000 770.000.000
/keputusan walikota yang disusun 32 Peraturan/Ke
Peraturan/Keputusan putusan
Walikota Walikota
Penyusunan rencana kerja SKPD Jumlah Laporan Survei 1 Laporan 170.400.000 187.440.000
protap pelayanan publik Kepuasan Masyarakat
Kota Palembang 1
Laporan
Penyusunan uraian SKPD Persentase penyelesaian 100% 162.400.000 178.640.000

tugas/fungsi perangkat evaluasi tugas/fungsi
daerah perangkat daerah 100 %
Pembentukan, SKPD Jumlah Perangkat Daerah 3 SKPD 177.200.000 288.893.000

penggabungan dan yang dibentuk, digabung,
penghapusan unit SKPD atau dihapuskan 3 SKPD
Revitalisasi struktur SKPD Jumlah Laporan 2 Laporan 645.855.000 710.440.500

organisasi Revitalisasi Struktur
Organisasi 2 Laporan
Asistensi analisis beban SKPD Jumlah Perangkat Daerah 52 SKPD 373.800.000 411.180.000
kerja yang telah terlaksana
ANJAB dan ABK 52 SKPD

pelayanan publik Pelayanan Publik Kota
Palembang yang tersusun
1 Laporan
Jaringan dokumentasi dan SKPD Jumlah Produk Hukum 200 Produk 530.500.000 583.550.000
informasi hukum (JDIH) yang ditampilkan di Hukum
Website JDIH 200 Produk Daerah
Hukum Daerah
Lampiran 304
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Koordinasi, Persentase 80 % Sekretariat
Fasilitasi, Konsultasi dan Cakupan Kegiatan Daerah Kota
Supervisi Pembangunan Koordinasi,
Daerah Fasilitasi,
Konsultasi, dan
Supervisi
Pembangunan
Daerah
Pembinaan UKS SKPD Jumlah peserta 710 Orang 583.900.000 643.703.000

pembinaan Tim UKS Kota
Palembang 710 Orang
Peningkatan sumber daya SKPD Jumlah Peserta Seminar 2.764 Orang 638.925.000 767.459.000
manusia untuk Peningkatan SDM untuk
kesejahteraan rakyat Kesejahteraan Rakyat
2.764 Orang
Pembinaan kepada pondok SKPD Jumlah Santri Pondok 1.500.573 820.472.000 951.941.000
pesantren dan madrasah Pesantren dan Madrasah Orang
yang dibina 1.500.573
Orang
Musyawarah guru mata SKPD Jumlah Guru Pendidikan 150 Orang 290.910.000 337.134.000
pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) yang
agama islam (PAI) dilatih 150 Orang
Pembuatan buku kumpulan SKPD Jumlah buku Kumpulan 500 Buku 120.000.000 159.720.000
sambutan walikota Sambutan Walikota 1.250 Eks
palembang Palembang 500 Buku Sampul
Jumlah sampul Sambutan
Walikota Palembang
1.250 Eks Sampul
Dokumentasi kegiatan SKPD Jumlah dokumentasi 50 Album 100.000.000 110.000.000

pemerintah daerah Photo kegiatan Pemkot Photo
Palembang 50 Album 20 Video
Photo
Jumlah dokumentasi Video
kegiatan Pemkot
Palembang 20 Video
Lampiran 305
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Liputan kegiatan pemkot SKPD Jumlah Liputan Kegiatan 40 Liputan 300.000.000 330.000.000
palembang dalam dan luar Pemerintah Kota
daerah Palembang 40 Liputan
Kegiatan jumpa pers SKPD Jumlah Jumpa Pers yang 24 Jumpa 120.000.000 132.000.000
dilaksanakan 24 Jumpa Pers
Pers
Pembelajaran, pembinaan SKPD Jumlah Laporan 2 483.181.500 531.499.650

dan pelaporan kinerja Koordinasi dengan BUMD perda/dokum
perusahaan daerah dan BLUD bimtek dan en
seminar 2
perda/dokumen
Workshop/lokakarya pihak SKPD Jumlah peserta Workshop 180 Pelaku 188.650.000 207.515.000
eksekutif dengan pelaku UMKM dan Perbankan Usaha
usaha 180 Pelaku Usaha
Pengenalan, promosi dan SKPD Jumlah Pameran sektor 7 Pameran 1.377.000.000 1.514.700.000
pameran sektor industri, Industri, Perdagangan,
perdagangan dan jasa dan Jasa yang diikuti 7
Pameran
Pengkoordinasian, SKPD Persentase Pelaksanaan 100% 471.000.000 562.850.000

konsultasi dan Koordinasi dan
pembelajaraan dibidang Konsolidasi upaya
perekonomian Pengendalian Inflasi
Daerah 100 %
Pengenalan, promosi dan SKPD Jumlah Pameran jenis 6 Pameran 1.574.600.000 1.732.060.000
pameran sektor pertanian produk Pertanian dan
dan lingkungan hidup Lingkungan Hidup yang
diikutsertakan 6 Pameran
pengendalian kegiatan SKPD Jumlah Laporan 8 Laporan 1.493.975.000 747.456.000

pembangunan Monitoring, Evaluasi, dan
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan 8 Laporan
Lampiran 306
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningkatan koordinasi SKPD Jumlah Laporan 1 Laporan 54.750.000 96.688.000
dalam pengembangan Koordinasi Peningkatan
perhubungan Tata Tertib Lalu Lintas 1
Laporan
Peningkatan koordinasi SKPD Koordinasi Pelayanan 1 Laporan 3.117.281.000 4.135.683.000

pelayanan pengadaan Pengadaan Barang dan
Jasa 1 Laporan
Pembinaan monitoring dan SKPD Jumlah Laporan 1 Laporan 572.135.000 629.348.500

evaluasi pelayanan publik Monitoring dan Evaluasi 52 SKPD
Pelayanan Publik Berbasis
Smart City 1 Laporan
Jumlah Perangkat Daerah
yang di Monev
pelaksanaan Pelayanan
Publik 52 SKPD
Penilaian Keberhasilan SKPD Jumlah Kecamatan yang 18 562.250.000 618.475.000

Camat dinilai 18 Kecamatan Kecamatan
Pembinaan Administrasi SKPD Jumlah Peserta Kegiatan 18 kecamatan 77.400.000 85.140.000

Kelurahan Administrasi Kelurahan 18
kecamatan
Peningkatan Pelayanan SKPD Jumlah Laporan 1 Laporan 178.395.000 234.697.650

Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan
barang dan jasa 1
Laporan
Program Koordinasi, Tingkat 100 % Ilir Timur I

Fasilitasi, Konsultasi dan kelengkapan
Supervisi Pembangunan sarana fasilitas
Daerah
Musrenbang Tingkat Ilir Timur I 5.880.000 6.370.000
Kecamatan
Musrenbang Tingkat Ilir Timur I 39.000.000 42.000.000
Kelurahan
Penilaian Keberhasilan Ilir Timur I 2.580.000 2.795.000
Lurah
Penilaian Keberhasilan Ilir Timur I 6.000.000 6.500.000
Camat
Penilaian Kelurahan Ilir Timur I 2.160.000 2.340.000
Lampiran 307
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Pemberdayaan 18 Ilir, 17 73.300.000 78.325.000
Dan Kesejahteraan Ilir, 16 Ilir,
Keluarga (PKK) 15 Ilir, 14
Ilir, Sei
Pangeran,
13 Ilir,
Kepandea
n Baru,
20 D IV,
20 D I
Pembinaan RT/RW 16 Ilir, Sei 1.424.000.000 1.542.000.000
Pangeran,
15 Ilir,
Kepandea
n Baru,
14 Ilir, 20
D IV, 13
Ilir, 20 D
III, 20 D I,
18 Ilir, 17
Ilir
Pemeliharaan Lingkungan 13 Ilir, 20 1.740.000.000 1.757.500.000

Kecamatan/Kelurahan D IV, 20 D
III, 20 D I,
18 Ilir, 17
Ilir, 16 Ilir,
15 Ilir, Sei
Pangeran,
14 Ilir,
Kepandea
n Baru
Pemberdayaan Masyarakat 18 Ilir, 17 24.390.000 26.420.000

Kelurahan Ilir, 16 Ilir,
15 Ilir, Sei
Pangeran,
14 Ilir,
Kepandea
n Baru,
13 Ilir, 20
D IV, 20 D
III, 20 D I
Lampiran 308
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koordinasi Program Sei 126.250.000 136.750.000
Pembangunan Pangeran,
Infrastruktur/Non 15 Ilir,
Infrastruktur Kepandea
n Baru,
14 Ilir, 20
D IV, 13
Ilir, 20 D
III, 20 D I,
18 Ilir, 17
Ilir, 16 Ilir
Program Koordinasi, Terlaksananya 100 % Ilir Timur Ii
Fasilitasi, Konsultasi dan koordinasi,
Supervisi Pembangunan fasilitasi,
Daerah konsultasi dan
supervisi
pembangunan
daerah.
Pelaksanaan hari-hari besar Ilir Timur Jumlah kegiatan 3 Kegiatan 45.000.000 45.000.000
nasional II pelaksanaan Hari Besar
Nasional 3 Kegiatan
Musrenbang Tingkat Ilir Timur Jumlah peserta kegiatan 100 orang 16.000.000 16.500.000
Kecamatan II musrenbang tingkat
Kecamatan 100 orang
Musrenbang Tingkat 2 Ilir, 1 Jumlah peserta kegiatan 240 orang 25.000.000 25.000.000
Kelurahan Ilir, Musrenbang Tingkat
Sungai Kelurahan 240 orang
Buah,
Lawang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir
Penilaian Keberhasilan 5 Ilir, 3 Jumlah peserta 300 orang 24.000.000 25.000.000
Lurah Ilir, 2 Ilir, KegiatanPenilaian
1 Ilir, Keberhasilan Lurah 300
Sungai orang
Buah,
Lawang
Kidul
Penilaian Keberhasilan Ilir Timur Jumlah peserta Kegiatan 150 orang 21.000.000 22.000.000
Camat II Penilaian Keberhasilan
Camat 150 orang
Lampiran 309
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penilaian Kelurahan Sungai Jumlah peserta Kegiatan 150 orang 19.000.000 19.400.000
Buah, Penilaian Kelurahan 150
Lawang orang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Pembinaan Pemberdayaan Sungai Jumlah peserta kegiatan 150 orang 50.000.000 51.575.000
Dan Kesejahteraan Buah, Pembinaan
Keluarga (PKK) Lawang Pemberdayaan Dan
Kidul, 5 Kesejahteraan Keluarga
Ilir, 3 Ilir, (PKK) 150 orang
2 Ilir, 1 Ilir
Pembinaan RT/RW 2 Ilir, 1 Jumlah RT/RW dalam 235 orang 725.000.000 725.000.000
Ilir, kegiatan pembinaan 235
Sungai orang
Buah,
Lawang
Kidul, 5
Ilir, 3 Ilir
Pemeliharaan Lingkungan 5 Ilir, 3 jumlah sukarelawan 528 org/mg 762.500.000 765.200.000
Kecamatan/Kelurahan Ilir, 2 Ilir, pelaksanaan
1 Ilir, pemeliharaan lingkungan
Sungai kecamatan/kelurahan
Buah, 528 org/mg
Lawang
Kidul
Pemberdayaan Masyarakat Sungai Jumlah kegiatan 6 kegiatan 32.500.000 33.500.000
Kelurahan Buah, Pemberdayaan
Lawang Masyarakat Kelurahan 6
Kidul, 5 kegiatan
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Fasilitas Program Sungai Jumlah kegiatan Fasilitas 6 kegiatan 586.900.000 591.700.000
Pembangunan Buah, Program Pembangunan
Infrastruktur/Non Lawang Infrastruktur/Non
Infrastruktur Kidul, 5 Infrastruktur 6 kegiatan
Ilir, 3 Ilir,
2 Ilir, 1 Ilir
Program Koordinasi, Terlaksananya 100 % Seberang Ulu I
Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi,
Supervisi Pembangunan Fasilitasi,
Daerah Konsultasi,
Supervisi
Pembangunan
Daerah
Lampiran 310
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Musrenbang Tingkat Seberang Jumlah Peserta 80 Orang 4.700.000 6.000.000
Kecamatan Ulu I Musrenbang Tingkat
Kecamatan 80 Orang
Musrenbang Tingkat Seberang Jumlah Peserta 250 Orang 14.250.000 25.000.000

Kelurahan Ulu I Musrenbang Tingkat
Kelurahan 250 Orang
Penilaian Keberhasilan Seberang Jumlah Peserta Lomba 60 Orang 3.400.000 5.000.000

Lurah Ulu I Penilaian Keberhasilan
Lurah 60 Orang
Penilaian Keberhasilan Seberang Jumlah Peserta Lomba 60 Orang 3.500.000 5.000.000

Camat Ulu I Keberhasilan Camat 60
Orang
Penilaian Kelurahan Seberang Jumlah Peserta Lomba 60 Orang 3.400.000 5.000.000

Ulu I Penilaian Kelurahan 60
Orang
Pembinaan Pemberdayaan Seberang Jumlah Peserta Lomba 60 Orang 3.250.000 25.000.000

Dan Kesejahteraan Ulu I Pembinaan PKK 60 Orang
Keluarga (PKK)
Pembinaan RT/RW Seberang Jumlah RT/RW 301 Orang 301 Orang 2.167.200.000 1.098.000.000
Ulu I
Pemeliharaan Lingkungan Seberang Jumlah Relawan Emas 500 Orang 725.000.000 775.000.000
Kecamatan/Kelurahan Ulu I yang aktif di Pemeliharan
Lingkungan 500 Orang
Pemberdayaan Masyarakat Seberang Jumlah Peserta Kegiatan 180 Orang 9.750.000 30.000.000
Kelurahan Ulu I Pemberdayaan
180 Orang
Fasilitas Program Seberang Jumlah Peserta Kegiatan 35 Orang 73.800.000 600.000.000

Pembangunan Ulu I Fasilitasi Program
Infrastruktur/Non Pembangunan
Infrastruktur Infrastruktur/Non
Infrastruktur 35 Orang
Lampiran 311
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan Sarana dan 1 Ulu Terlaksananya Kegiatan 1 Kelurahan - 527.941.000
Prasarana Kelurahan dan Pembangunan Sarana dan
Pemberdayaan Masyarakat Prasarana Kelurahan dan
di Kelurahan 1 Ulu Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
1 Ulu 1 Kelurahan

2 Ulu 1 Kelurahan
Pembangunan Sarana dan 3-4 Ulu Terlaksananya Kegiatan 1 Kelurahan - 527.941.000

di Kelurahan 3/4 Ulu Pemberdayaan
3-4 Ulu 1 Kelurahan

5 Ulu 1 Kelurahan

7 Ulu 1 Kelurahan
Lampiran 312
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Koordinasi, Prosentase Peran 100 % Seberang Ulu Ii
Fasilitasi, Konsultasi dan serta Masyarakat
Supervisi Pembangunan dalam Koordinasi,
Daerah Fasilitasi,Konsulta
si dan Supervisi
Pembangunan
daerah
Musrenbang Tingkat Seberang Jumlah peserta kegiatan 100 4.150.000 25.000.000

Kecamatan Ulu Ii musrenbang tingkat orang/kegiata
Kecamatan 100 n
orang/kegiatan
Musrenbang Tingkat 14 Ulu, Jumlah peserta kegiatan 280 18.200.000 35.000.000

Kelurahan 13 Ulu, Musrenbang di Tingkat orang/kegiata
12 Ulu, Kelurahan 280 n
11 Ulu, orang/kegiatan
Tangga
Takat,
Sentosa,
16 Ulu
Penilaian Keberhasilan 16 Ulu, Jumlah peserta 60 3.250.000 4.250.000
Lurah 14 Ulu, KegiatanPenilaian orang/kegiata
13 Ulu, Keberhasilan Lurah 60 n
12 Ulu, orang/kegiatan
11 Ulu,
Tangga
Takat,
Sentosa
Penilaian Keberhasilan Seberang Jumlah peserta Kegiatan 70 3.650.000 5.250.000
Camat Ulu Ii Penilaian Keberhasilan orang/kegiata
Camat 70 orang/kegiatan n
Penilaian Kelurahan Sentosa, Jumlah peserta Kegiatan 80 4.200.000 5.500.000

16 Ulu, Penilaian Kelurahan 80 orang/kegiata
14 Ulu, orang/kegiatan n
13 Ulu,
12 Ulu,
11 Ulu,
Tangga
Takat
Lampiran 313
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Pemberdayaan Seberang Jumlah Peserta kegiatan 610 24.300.000 47.000.000
Dan Kesejahteraan Ulu Ii Pembinaan orang/kegiata
Keluarga (PKK) Pemberdayaan Dan n
Kesejahteraan Keluarga
(PKK) 610 orang/kegiatan
Pembinaan RT/RW Tangga Jumlah RT/RW dalam 3.912 2.347.200.000 2.347.200.000

Takat, kegiatan pembinaan orang/bulan
Sentosa, 3.912 orang/bulan
16 Ulu,
14 Ulu,
13 Ulu,
12 Ulu,
11 Ulu
Pemeliharaan Lingkungan Tangga Jumlah Sukarelawan 30.800 735.000.000 1.085.000.000
Kecamatan/Kelurahan Takat, kegiatan Gotong Royong orang/kegiata
Sentosa, 30.800 orang/kegiatan n
16 Ulu,
14 Ulu,
13 Ulu,
12 Ulu,
11 Ulu
Pemberdayaan Masyarakat 11 Ulu, Jumlah peserta kegiatan 300 15.750.000 18.000.000
Kelurahan Tangga Pemberdayaan orang/kegiata
Takat, Masyarakat Kelurahan n
Sentosa, 300 orang/kegiatan
16 Ulu,
14 Ulu,
13 Ulu,
12 Ulu
Fasilitas Program Seberang Jumlah Peserta kegiatan 2.850 84.750.000 600.000.000
Pembangunan Ulu Ii Fasilitas Program orang/kegiata
Infrastruktur/Non Pembangunan n
Infrastruktur 2.850
orang/kegiatan
Lampiran 314
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Koordinasi, Prosentase 100 % Ilir Barat I
Fasilitasi, Konsultasi dan Masyarakat dan
Supervisi Pembangunan Relawan Emas
Daerah Kelurahan yang
Aktif Ikut dalam
Pemeliharaan
Lingkungan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Musrenbang Tingkat Ilir Barat I Jumlah orang dalam 150 orang 4.955.000 4.955.000
Kecamatan kegiatan Musrenbang
Tingkat Kec. 150 orang
Musrenbang Tingkat Ilir Barat I Jumlah orang dalam 450 orang 14.805.000 14.805.000
Kelurahan kegiatan Musrenbang
Tingkat Kel. 450 orang
Penilaian Keberhasilan Ilir Barat I Jumlah orang dalam 150 orang 5.175.000 5.175.000
Lurah kegiatan Penilaian
Keberhasilan Lurah 150
orang
Penilaian Keberhasilan Ilir Barat I Jumlah orang dalam 150 orang 5.575.000 5.575.000
Camat kegiatan Penilaian
Keberhasilan Camat 150
orang
Penilaian Kelurahan Ilir Barat I Jumlah orang dalam 150 orang 6.920.000 6.920.000
kegiatan Penilaian
Kelurahan 150 orang
Pembinaan Pemberdayaan Ilir Barat I Jumlah orang dalam 580 orang 50.000.000 50.000.000
Dan Kesejahteraan kegiatan Pembinaan
Keluarga (PKK) Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
(PKK) 580 orang
Pembinaan RT/RW Ilir Barat I Jumlah orang di RT/RW 368 orang 2.649.600.000 2.649.600.000
yang di bina 368 orang
Lampiran 315
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan Lingkungan Ilir Barat I Jumlah orang dalam 660 orang 369.900.000 369.900.000
Kecamatan/Kelurahan kegiatan Pemeliharaan
Lingkungan
Kecamatan/Kel. 660
orang
Fasilitas Program Ilir Barat I Jumlah orang dalam 960 orang 2.187.846.000 2.187.846.000
Pembangunan kegiatan Fasilitas Program
Infrastruktur/Non Pembangunan
Infrastruktur 960 orang
Program Koordinasi, Tingkat 100 % Ilir Barat Ii

Fasilitasi, Konsultasi dan ketersediaan
Supervisi Pembangunan koordinasi,fasiltasi
Daerah , konsultasi dan
supervisi
pembangunan
daerah
Musrenbang Tingkat Ilir Barat II Jumlaj peserta kegiatan 50 orang 2.900.000 2.900.000
Kecamatan dalam musrenbang
tk.Kecamatan 50 orang
Musrenbang Tingkat Ilir Barat II Jumlah oarang dalam 420 orang 22.400.000 22.400.000
Kelurahan melaksanakan kegiatan
musrenbang kelurahan
420 orang
Penilaian Keberhasilan Ilir Barat II Jumlah oarang dalam 420 orang 14.825.000 14.825.000
Lurah penilaian keberhasilan
lurah 420 orang
Penilaian Keberhasilan Ilir Barat II Jumlah orang dalam 100 orang 4.300.000 4.300.000
Camat kegiatan penilaian
keberhasilan camat 100
orang
Penilaian Kelurahan Ilir Barat II Jumlah oarang dalam 1.330 orang 50.700.000 50.700.000
kegiatan penilaian
kelurahan 1.330 orang
Pembinaan Pemberdayaan Ilir Barat II Jumlah peserta 134 orang 42.750.000 42.750.000
Dan Kesejahteraan pembinaan TP PKK
Keluarga (PKK) Kelurahan 134 orang
Lampiran 316
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Administrasi Ilir Barat II Jumlah oarang dalam 350 orang 10.700.000 10.700.000
Kelurahan kegiatan pembinaan
administrasi kelurahan
350 orang
Pembinaan RT/RW Ilir Barat II Jumlah RT/RW dalam 257 RT/RW 1.037.390.000 1.037.390.000
kelurahan yang terbina
257 RT/RW
Pemeliharaan Lingkungan Ilir Barat II Jumlah orang dalam 700 1.083.600.000 1.083.600.000
Kecamatan/Kelurahan pemeliharaan lingkungan orang/kelurah
kecamatan /Kelurahan an
700 orang/kelurahan
Fasilitas Program Ilir Barat II Jumlah orang dalam 750 orang 583.025.000 583.025.000
Pembangunan pelaksana lomba 750
Infrastruktur/Non orang
Infrastruktur
Program Koordinasi, Tingkat peran 100 % Sukarame
Fasilitasi, Konsultasi dan serta masyarakat
Supervisi Pembangunan dalam
Daerah pembangunan
Musrenbang Tingkat Sukarame Jumlah peserta 200 200 peserta 7.250.000 7.250.000
Kecamatan peserta
Musrenbang Tingkat Sukarame Jumlah Peserta 350 350 peserta 14.000.000 14.000.000
Kelurahan peserta
Penilaian Keberhasilan Sukarame Jumlah peserta 100 100 peserta 3.750.000 3.750.000
Lurah peserta
Penilaian Keberhasilan Sukarame Jumlah Peserta 200 200 Peserta 8.250.000 8.250.000
Camat Peserta
Pembinaan Pemberdayaan Sukarame Jumlah Peserta 135 135 Peserta 5.000.000 5.000.000
Dan Kesejahteraan Peserta
Keluarga (PKK)
Pembinaan Administrasi Sukarame Jumlah Peserta 210 210 Peserta 9.100.000 9.100.000
Kelurahan Peserta
Lampiran 317
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan RT/RW Sukarame Jumlah bulan pembayaran 5 orang/bln 1.387.200.000 3.310.800.000
Rt/RW 5 orang/bln
Pemeliharaan Lingkungan Sukarame Jumlah kegiatan gotong 308 Kegiatan 850.400.000 400.400.000
Kecamatan/Kelurahan royong 308 Kegiatan 1 unit
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional Angkutan
Sampah 1 unit
Fasilitas Program Sukarame Jumlah sarana kegiatan 2 2 unit 13.600.000 13.600.000

Pembangunan unit
Infrastruktur/Non
Infrastruktur
Program Koordinasi, Terlaksananya 100 % Sako
Daerah konsultasi,
supervisi
pembangunan
daerah
Musrenbang Tingkat Sako Jumlah Peserta 55 Orang 5.000.000 3.500.000
Kecamatan Musrembang 55 Orang
Musrenbang Tingkat Sako Jumlah Pesrta 140 orang 6.200.000 7.000.000

Kelurahan Musrenbang Kelurahan
140 orang
Penilaian Keberhasilan Sialang, Jumlah Peserta Penilaian 45 orang 2.100.000 3.000.000

Lurah Sako Keberhasilan Lurah 45
Baru, orang
Sako,
Sukamaju
Penilaian Keberhasilan Sako Jumlah Pesrta Penilaian 50 orang 4.000.000 5.000.000

Camat Keberhasilan Camat 50
orang
Penilaian Kelurahan Sialang, Jumlah Peserta Penilaian 45 orang 3.100.000 3.500.000

Sako Kelurahan 45 orang
Baru,
Sako,
Sukamaju
Lampiran 318
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Pemberdayaan Sako, Jumlah Peserta 116 Orang 6.340.000 7.000.000
Dan Kesejahteraan Sukamaju Pembinaan PKK 116
Keluarga (PKK) , Sialang, Orang
Sako
Baru,
Sako
Pembinaan RT/RW Sukamaju Jumlah RT / RW 334 334 orang 2.004.000.000 2.404.800.000

, Sialang, orang
Sako
Baru,
Sako
Pemeliharaan Lingkungan Sako, Jumlah Orang dalam 400 orang 220.000.000 650.000.000
Kecamatan/Kelurahan Sukamaju kegiatan Pemeliharaan
, Sialang, Lingkungan Kecamatan
Sako 400 orang
Baru,
Sako
Pemberdayaan Masyarakat Sukamaju Jumlah Peserta 580 orang 13.400.000 14.000.000

Kelurahan , Sialang, Pemberdayaan
Sako Masyarakat 580 orang
Baru,
Sako
Fasilitas Program Sako, Jumlah peserta Fasilitasi 172 orang 1.665.305.518 120.000.000
Pembangunan Sukamaju Pemb. Infrastruktur/Non
Infrastruktur/Non , Sialang, Infrastruktur 172 orang
Infrastruktur Sako
Baru,
Sako
Program Koordinasi, Terlaksananya 90 Kemuning

Fasilitasi, Konsultasi dan koordinasi, persentase
Daerah konsultasi, dan
supervisi
pembangunan
daerah
Musrenbang Tingkat Kemuning Jumlah peserta kegiatan 100 6.800.000 6.800.000
Kecamatan 100 Orang/Kegiatan Orang/Kegiat
an
Lampiran 319
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Musrenbang Tingkat 20 Ilir D Jumlah peserta 600 Orang 600 Orang 25.650.000 25.650.000
Kelurahan II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
Penilaian Keberhasilan Ario Jumlah peserta kegiatan 100 Orang 6.500.000 6.500.000
Lurah Kemuning 100 Orang
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan
Penilaian Keberhasilan Kemuning Jumlah peserta kegiatan 100 Orang 9.300.000 9.300.000
Camat 100 Orang
Penilaian Kelurahan Pipa Reja, Jumlah peserta kegiatan 100 Orang 6.800.000 6.800.000
Pahlawan, 100 Orang
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya
Pembinaan Pemberdayaan Kemuning Jumlah peserta kegiatan 400 Orang 17.500.000 17.500.000
Dan Kesejahteraan , Sekip 400 Orang
Keluarga (PKK) Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman
Lampiran 320
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan RT/RW Kemuning Jumlah RT/RW yang dibina 251 RT/RW 1.656.600.000 1.656.600.000
, 20 Ilir D 251 RT/RW
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
Pemeliharaan Lingkungan Pahlawan, Jumlah Kelurahan yang 6 Keluahan 330.000.000 330.000.000

Kecamatan/Kelurahan Ario dibina 6 Keluahan
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja
Pemberdayaan Masyarakat Kemuning Jumlah Orang yang 400 orang 28.600.000 28.600.000
Kelurahan , Talang diberdayakan 400 orang
Aman,
Sekip
Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Fasilitas Program Kemuning Jumlah Orang dalam 200 Orang 120.000.000 120.000.000
Pembangunan , Pipa pembangunan Infrastruktu
Infrastruktur/Non Reja, / non Infrastrukutur 200
Infrastruktur Pahlawan, Orang
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II, Talang
Aman,
Sekip
Jaya
Lampiran 321
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koordinasi Program Talang Jumlah Peserta koordinasi 500 Orang 2.000.000 2.000.000
Pembangunan Aman, 500 Orang
Infrastruktur/Non Sekip
Infrastruktur Jaya, Pipa
Reja,
Pahlawan,
Ario
Kemuning
, 20 Ilir D
II
Program Koordinasi, Program 100 % Kalidoni
Supervisi Pembangunan Fasilitas,Konsultas
Daerah i,dan Supervisi
Pembangunan
Daerah
Musrenbang Tingkat Kalidoni Jumlah Orang 50 Orang 50 Orang 7.500.000 8.000.000
Kecamatan
Musrenbang Tingkat Kalidoni, Jumlah Orang 100 Orang 100 Orang 15.500.000 15.500.000
Kelurahan Bukit
Sangkal,
Sei
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais
Penilaian Keberhasilan Sei Jumlah Orang 40 Orang 40 Orang 7.500.000 7.500.000
Lurah Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Penilaian Keberhasilan Kalidoni Jumlah Orang 50 Orang 50 Orang 9.500.000 9.500.000
Camat
Penilaian Kelurahan Sei Jumlah Orang 45 Orang 45 Orang 7.500.000 7.500.000
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Lampiran 322
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Pemberdayaan Sei Lais, Jumlah Orang 110 110 26.653.000 26.200.000
Dan Kesejahteraan Kalidoni, Orang/Kelurahan Orang/Kelura
Keluarga (PKK) Bukit han
Sangkal,
Sei
Selincah,
Sei
Selayur
Pembinaan RT/RW Sei Lais, Jumlah Orang 285 285 1.881.000.000 2.052.000.000
Kalidoni, Orang/Bulan Orang/Bulan
Bukit
Sangkal,
Sei
Selincah,
Sei
Selayur
Pemeliharaan Lingkungan Sei Jumlah Orang 100 100 300.000.000 300.000.000
Kecamatan/Kelurahan Selincah, orang/Kelurahan orang/Kelura
Sei han
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Pemberdayaan Masyarakat Sei Jumlah Orang 600 Orang 600 Orang 95.500.000 96.000.000
Kelurahan Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais,
Kalidoni,
Bukit
Sangkal
Fasilitas Program Kalidoni, Jumlah Orang 170 Orang 170 Orang 78.000.000 600.000.000
Pembangunan Bukit
Infrastruktur/Non Sangkal,
Infrastruktur Sei
Selincah,
Sei
Selayur,
Sei Lais
Program Koordinasi, Terlaksanananya 100 % Kertapati
Daerah konsultasi,supervi
si pembangunan
daerah
Lampiran 323
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Musrenbang Tingkat Kertapati Jumlah Peserta 120 orang 7.000.000 8.000.000
Kecamatan Musrembang kecamatan
120 orang
Musrenbang Tingkat Kertapati Jumlah peserta 320 orang 14.000.000 14.500.000

Kelurahan musrembang kelurahan
320 orang
Penilaian Keberhasilan Kertapati Jumlah Orang Penilaian 70 Orang 4.000.000 45.000.000

Lurah keberhasilan Lurah 70
Orang
Penilaian Keberhasilan Kertapati Jumlah orang penilaian 120 orang 5.500.000 6.000.000
Camat keberhasilan camat 120
orang
Penilaian Kelurahan Kertapati Jumlah Oranga Penilaian 70 Orang 4.000.000 4.500.000

Kelurahan 70 Orang
Pembinaan Pemberdayaan Kertapati Jumlah Peserta 220 Orang 20.500.000 30.000.000

Dan Kesejahteraan Pembinaan 220 Orang
Keluarga (PKK)
Pembinaan RT/RW Kertapati Jumlah RT/Rw tiap 323 Orang 3.000.000.000 3.500.000.000
kelurahan 323 Orang
Pemeliharaan Lingkungan Kertapati Jumlah Petugas 27.500 Orang 950.000.000 960.000.000

Kecamatan/Kelurahan Kebersihan 27.500 Orang
Pemberdayaan Masyarakat Kertapati Jumlah peserta lomba 100 Orang 3.500.000 3.600.000
Kelurahan kegiatan 100 Orang
Fasilitas Program Kertapati Jumlah Peserta Kegiatan 270 orang 686.300.000 687.300.000
Pembangunan 270 orang
Infrastruktur/Non
Infrastruktur
Program Koordinasi, Terlaksananya 100 % Plaju
Fasilitasi, Konsultasi dan Program
Daerah Fasilitasi,
Konsultasi dan
Supervisi
Pembangunan
Daerah
Lampiran 324
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Musrenbang Tingkat Plaju Jumlah peserta 100 6.000.000 6.000.000
Kecamatan Musrenbang Kecamatan Orang/kegiata
100 Orang/kegiatan n
Musrenbang Tingkat Bagus jumah peserta kegiatan 350 11.500.000 11.500.000

Kelurahan Kuning, musrenbang kelurahan orang/kegiata
Talang 350 orang/kegiatan n
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat,
Komperta
Penilaian Keberhasilan Komperta jumlah orang peniaian 80 3.000.000 3.000.000

Lurah , Bagus keberhasian lurah 80 orang/kegiata
Kuning, orang/kegiatan n
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat
Penilaian Keberhasilan Plaju jumlah orang peniaian 100 4.500.000 4.500.000
Camat keberhasian camat 100 orang/kegiata
orang/kegiatan n
Penilaian Kelurahan Plaju jumah orang penilaian 80 7.000.000 7.000.000

kelurahan 80 orang/kegiata
orang/kegiatan n
Lampiran 325
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Pemberdayaan Plaju Ilir, Jumlah Peserta 1.480 47.000.000 47.000.000
Dan Kesejahteraan Plaju pembinaan PKK 1.480 orang/kegiata
Keluarga (PKK) Darat, orang/kegiatan n
Komperta
, Bagus
Kuning,
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu
Pembinaan RT/RW Komperta jumlah Rt, Rw dalam 3.552 2.131.200.000 2.131.200.000
, Bagus kegiatan Pembinaan orang/tahun
Kuning, 3.552 orang/tahun
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir,
Plaju
Darat
Pemeliharaan Lingkungan Plaju Jumlah Sukarelawan 31.680 1.096.000.000 1.096.000.000
Kecamatan/Kelurahan Darat, kegiatan Gotong Royong orang/kegiata
Komperta 31.680 orang/kegiatan n
, Bagus
Kuning,
Talang
Putri,
Talang
Bubuk,
Plaju Ulu,
Plaju Ilir
Pemberdayaan Masyarakat Plaju Ulu, Jumlah peserta kegiatan 300 orang 20.000.000 22.500.000
Kelurahan Plaju Ilir, pemberdayaan
Plaju Masyarakat Kelurahan
Darat, (Orang) 300 orang
Komperta
, Bagus
Kuning,
Talang
Putri,
Talang
Bubuk
Lampiran 326
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasilitas Program Plaju Jumlah Peserta kegiatan 945 606.400.000 606.400.000
Pembangunan Fasilitas Program orang/kegiata
Infrastruktur/Non Pembangunan n
Infrastruktur 945
orang/kegiatan
Program Koordinasi, Persentase 100 % Bukit Kecil

Fasilitasi, Konsultasi dan pelaksanaan
Daerah Fasilitasi,
Konsultasi,
Supervisi
Pembangunan
Daerah
Musrenbang Tingkat Bukit Jumlah peserta 80 orang 6.000.000 6.000.000
Kecamatan Kecil, 24 musrenbang kecamatan
Ilir, 23 Ilir, 80 orang
22 Ilir, 19
Ilir, Talang
Semut,
26 Ilir
Musrenbang Tingkat Talang Jumlah peserta 480 orang 24.000.000 30.000.000

Kelurahan Semut, musrenbang tingkat
26 Ilir, 24 kelurahan 480 orang
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Penilaian Keberhasilan Talang Jumlah peserta kegiatan 100 orang 5.000.000 5.000.000
Lurah Semut, penilaian keberhasilan
26 Ilir, 24 lurah 100 orang
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Penilaian Keberhasilan Bukit Jumlah peserta 100 orang 6.500.000 7.000.000
Camat Kecil keberhasilan camat 100
orang
Penilaian Kelurahan Talang Jumlah peserta penilaian 100 orang 6.000.000 6.000.000
Semut, kelurahan 100 orang
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Lampiran 327
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Pemberdayaan 19 Ilir, Jumlah peserta 200 orang 32.000.000 35.000.000
Dan Kesejahteraan Talang pembinaan dan
Keluarga (PKK) Semut, kesejahteraan keluarga
26 Ilir, 24 (PKK) 200 orang
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir
Pembinaan RT/RW Talang Jumlah ketua RT dan RW 195 orang 1.404.000.000 1.404.000.000
Semut, 195 orang
26 Ilir, 24
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir, 19
Ilir
Pemeliharaan Lingkungan 23 Ilir, 22 Jumlah peserta dalam 600 orang 330.000.000 930.000.000
Kecamatan/Kelurahan Ilir, 19 Ilir, kegiatan pemeliharaan
Talang lingkungan kec/kel 600
Semut, orang
26 Ilir, 24
Ilir
Pemberdayaan Masyarakat 19 Ilir, Jumlah peserta dalam 300 orang 60.000.000 60.000.000
Kelurahan Talang kegiatan pemberdayaan
Semut, masyarakat kelurahan
26 Ilir, 24 300 orang
Ilir, 23 Ilir,
22 Ilir
Fasilitas Program Talang Jumlah peserta fasiltasi 600 orang 500.000.000 500.000.000
Pembangunan Semut, program pembangunan
Infrastruktur/Non 26 Ilir, 24 infrastruktur/non
Infrastruktur Ilir, 23 Ilir, infrastruktur 600 orang
22 Ilir, 19
Ilir
Program Koordinasi, Tingkat peran 100 % Gandus
Fasilitasi, Konsultasi dan serta masyarakat
Supervisi Pembangunan dalam
Daerah pembangunan
Musrenbang Tingkat Gandus jumlah orang 100 orang 100 orang 2.675.000 5.000.000
Kecamatan
Musrenbang Tingkat Pulo jumlah kelurahan 500 500 orang 11.325.000 10.000.000
Kelurahan Kerto, orang
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Lampiran 328
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penilaian Keberhasilan Pulo jumlah orang 100 orang 100 orang 500.000 2.000.000
Lurah Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Penilaian Keberhasilan Gandus jumlah orang 150 orang 150 orang 1.570.000 4.000.000
Camat
Pembinaan Pemberdayaan Pulo jumlah orang 100 100 13.260.000 27.000.000
Dan Kesejahteraan Kerto, orang/kelurahan orang/kelurah
Keluarga (PKK) Karang an
Jaya,
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir
Pembinaan RT/RW Karang jumlah rt dan rw 250 250 orang 1.731.600.000 900.000.000
Anyar, orang
Gandus,
36 Ilir,
Pulo
Kerto,
Karang
Jaya
Pemeliharaan Lingkungan Karang jumlah kelurahan 22.000 22.000 278.750.000 800.000.000
Kecamatan/Kelurahan Jaya, orang/bulan orang/bulan
Karang
Anyar,
Gandus,
36 Ilir,
Pulo
Kerto
Fasilitas Program Gandus, jumlah kelurahan 5 5 kelurahan 15.000.000 500.000.000
Pembangunan 36 Ilir, kelurahan
Infrastruktur/Non Pulo
Infrastruktur Kerto,
Karang
Jaya,
Karang
Anyar
Lampiran 329
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Koordinasi, Prosentase 100 % Alang-alang
Fasilitasi, Konsultasi dan Terlaksananya Lebar
Supervisi Pembangunan koordinasi,
Daerah fasilitasi,
konsultasi,
supervisi
pembangunan
daerah
Musrenbang Tingkat Alang- Jumlah peserta 150 Orang 8.000.000 9.000.000
Kecamatan alang musrenbang tingkat
Lebar kecamatan 150 Orang
Musrenbang Tingkat Alang- Jumlah peserta 200 Orang 18.000.000 18.000.000

Kelurahan alang musrenbang tingkat
Lebar kelurahan 200 Orang
Penilaian Keberhasilan Alang- Jumlah peserta lomba 100 Orang 6.000.000 6.000.000
Lurah alang penilaian keberhasilan
Lebar lurah 100 Orang
Penilaian Keberhasilan Alang- Jumlah peserta lomba 150 Orang 10.000.000 10.000.000
Camat alang keberhasilan camat 150
Lebar Orang
Penilaian Kelurahan Alang- Jumlah peserta lomba 100 Orang 6.000.000 6.000.000
alang penilaian kelurahan 100
Lebar Orang
Pembinaan Pemberdayaan Alang- Jumlah orang dalam 150 Orang 40.000.000 45.000.000
Dan Kesejahteraan alang kegiatan pembinaan
Keluarga (PKK) Lebar pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
(PKK) 150 Orang
Pembinaan RT/RW Alang- Jumlah orang di RT/RW 287 Orang 2.066.400.000 2.410.800.000
alang yang di bina 287 Orang
Lebar
Pemeliharaan Lingkungan Alang- Jumlah orang dalam 400 Orang 675.000.000 680.000.000
Kecamatan/Kelurahan alang kegiatan pemeliharaan
Lebar lingkungan
kecamatan/kelurahan
400 Orang
Lampiran 330
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasilitas Program Alang- Jumlah orang dalam 630 Orang 600.000.000 600.000.000
Pembangunan alang kegiatan fasilitas program
Infrastruktur/Non Lebar pembangunan
Infrastruktur infrastruktur/non
infrastruktur 630 Orang
Program Koordinasi, Persentasi 100 % Sematang

Fasilitasi, Konsultasi dan Peningkatan Borang
Supervisi Pembangunan Dukungan
Daerah Manajemen
Internal, Peran
Aktif Relawan
Emas Kelurahan
(%)
Musrenbang Tingkat Sematang Jumlah Peserta 100 Orang 8.650.000 9.650.000
Kecamatan Borang Musrenbang 100 Orang
Musrenbang Tingkat Lebung Jumlah Peserta Kegiatan 200 Orang 36.250.000 36.250.000
Kelurahan Gajah, Musrenbang 200 Orang
Karya
Mulya,
Sukamuly
a,
Srimulya
Penilaian Keberhasilan Sematang Jumlah Peserta Kegiatan 100 Orang 20.300.000 20.300.000
Lurah Borang Penilaian Keberhasilan
Lurah 100 Orang
Penilaian Kelurahan Sematang Jumlah Peserta Penilaian 100 Orang 8.000.000 9.000.000
Borang Kelurahan 100 Orang
Pembinaan Pemberdayaan Sukamuly Jumlah Orang dalam 1.000 Orang 60.000.000 65.000.000
Dan Kesejahteraan a, Kegiatan Pembinaan
Keluarga (PKK) Srimulya, Pemberdayaan
Lebung Masyarakat Keluarga
Gajah, 1.000 Orang
Karya
Mulya
Pembinaan Administrasi Karya Jumlah orang dalam 3.200 Orang 500.000.000 500.000.000
Kelurahan Mulya, kegiatan pembinaan
Sukamuly administrasi kelurahan
a, 3.200 Orang
Srimulya,
Lebung
Gajah
Lampiran 331
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan Lingkungan Karya Jumlah Orang yang ikut 5.000 Orang 500.000.000 500.000.000
Kecamatan/Kelurahan Mulya, dalam pemeliharaan
Sukamuly lingkungan kecamatan
a, 5.000 Orang
Srimulya,
Lebung
Gajah
Fasilitas Program Sukamuly Jumlah orang dalam 2.500 Orang 190.360.000 200.360.000
Pembangunan a, Kegiatan 2.500 Orang
Infrastruktur/Non Srimulya,
Infrastruktur Lebung
Gajah,
Karya
Mulya
Program Koordinasi, Tingkat Peran 100 % Ilir Timur Tiga
Fasilitasi, Konsultasi dan Serta Masyarakat
Supervisi Pembangunan Dalam
Daerah Pembangunan
Musrenbang Tingkat Ilir Timur Jumlah peserta 80 orang 10.940.000 10.940.000
Kecamatan Tiga musrenbang kecamatan
80 orang
Musrenbang Tingkat 8 Ilir, 11 Jumlah peserta 480 orang 18.000.000 18.000.000

Kelurahan Ilir, 10 Ilir, musrenbang tingkat
Kuto kelurahan 480 orang
Batu,
Duku, 9
Ilir
Penilaian Keberhasilan 10 Ilir, Jumlah peserta kegiatan 100 orang 6.000.000 35.640.000
Lurah Kuto penilaian keberhasilan
Batu, lurah 100 orang
Duku, 9
Ilir, 8 Ilir,
11 Ilir
Penilaian Keberhasilan Ilir Timur Jumlah peserta 100 orang 5.000.000 8.540.000
Camat III keberhasilan camat 100
orang
Pembinaan Pemberdayaan Duku, 9 Jumlah peserta 7 tim 30.000.000 75.000.000

Dan Kesejahteraan Ilir, 8 Ilir, pembinaan dan penggerak
Keluarga (PKK) 11 Ilir, 10 kesejahteraan keluarga
Ilir (PKK) 7 tim penggerak
Lampiran 332
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Administrasi Duku, 9 umlah peserta pembinaan 100 orang 7.000.000 250.000.000
Kelurahan Ilir, 8 Ilir, administrasi keluarga 100
11 Ilir, 10 orang
Ilir
Pembinaan RT/RW Duku, 9 Jumlah ketua RT dan RW 213 orang 1.533.600.000 1.533.600.000
Ilir, 8 Ilir, 213 orang
11 Ilir, 10
Ilir, Kuto
Batu
Pemeliharaan Lingkungan Kuto Jumlah peserta dalam 600 orang 330.000.000 420.000.000
Kecamatan/Kelurahan Batu, kegiatan pemeliharaan
Duku, 9 lingkungan kec/kel 600
Ilir, 8 Ilir, orang
11 Ilir, 10
Ilir
Fasilitas Program Ilir Timur Jumlah peserta fasiltasi 600 orang 182.500.000 150.000.000
Pembangunan Tiga, Kuto program pembangunan
Infrastruktur/Non Batu, infrastruktur/non
Infrastruktur Duku, 9 infrastruktur 600 orang
Ilir, 8 Ilir,
11 Ilir, 10
Ilir
Program Koordinasi, Program 100 % Jakabaring
Supervisi Pembangunan Fasilitasi,
Daerah Konsultasi dan
Supervisi
Pembangunan
Daerah
Musrenbang Tingkat Jakabarin Musrenbang Tingkat 80 Orang 4.125.000 7.800.000
Kecamatan g Kecamatan 80 Orang
Musrenbang Tingkat 9-10 Ulu, Musrenbang Tingkat 150 Orang 10.125.000 24.400.000
Kelurahan 8 Ulu, 15 Kelurahan 150 Orang
Ulu, Tuan
Kentang,
Silaberant
i
Penilaian Keberhasilan Tuan Keberhasilan Lurah 60 60 Orang 3.700.000 3.900.000
Lurah Kentang, Orang
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Lampiran 333
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penilaian Keberhasilan Jakabarin Penilaian Keberhasilan 60 Orang 3.700.000 3.900.000
Camat g Camat 60 Orang
Penilaian Kelurahan Tuan Penilaian Kelurahan 60 60 Orang 3.300.000 6.450.000

Kentang, Orang
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Pembinaan Pemberdayaan Jakabarin Pembinaan 180 Orang 9.800.000 12.000.000

Dan Kesejahteraan g, 15 Ulu, Pemberdayaan dan
Keluarga (PKK) Tuan Kesejahteraan Keluarga
Kentang, 180 Orang
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu
Pembinaan RT/RW Tuan Pembinaan RT/RW 261 261 Orang 1.900.000.000 1.930.000.000
Kentang, Orang bulan bulan
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Pemeliharaan Lingkungan Silaberant Pemeliharaan Lingkungan 400 Orang 275.000.000 330.000.000

Kecamatan/Kelurahan i, 9-10 Kecamatan / Kelurahan
Ulu, 8 Ulu, 400 Orang
15 Ulu,
Tuan
Kentang
Pemberdayaan Masyarakat Tuan Pemberdayaan 300 Orang 16.500.000 18.200.000
Kelurahan Kentang, Masyarakat Kelurahan
Silaberant 300 Orang
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu,
15 Ulu
Fasilitas Program Jakabarin Fasilitas Program 150 Orang 160.000.000 1.970.000.000

Pembangunan g, 15 Ulu, Pembangunan
Infrastruktur/Non Tuan Infrastruktur/Non
Infrastruktur Kentang, Infrastruktur 150 Orang
Silaberant
i, 9-10
Ulu, 8 Ulu
Pengawasan
Lampiran 334
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Meningkatnya 0 %, LHP, Inspektorat Kota
Sistem Pengawasan Sistem kali/tahun
Internal dan Pengendalian Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Intern,
KDH akuntabilitas
kinerja, indeks
reformasi
birokrasi, dan
level/grade
pembangunan
budaya integritas
Pelaksanaan pengawasan SKPD jumlah LHA 180 LHA 180 LHA 3.995.103.000 3.995.103.000
Internal secara berkala meningkatnya SPIP, 0 LHP
Akuntabilitas kinerja,
indeks rformasi birokrasi,
level pembangunan
budaya integritas 0 LHP
Penanganan kasus SKPD terlaksananya tindak 36 LHA 341.850.000 518.757.000

pengaduan di lingkungan lanjut pengaduan 5%
pemerintah daerah masyarakat 36 LHA
meningkatnya kepercyaan
stakeholder 5 %
Tindak lanjut hasil temuan SKPD terlaksananya 6 kali 320.200.000 544.925.000

pengawasan pemutakhiran data tindak 87 %
lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK 6 kali
meningkatnya
penyelesaian temuan hasil
audit BPK 87 %
Koordinasi pengawasan SKPD meningkatnya SPIP, 0 1.571.080.000 3.129.254.000

yang lebih komprehensif akuntabilitas kinerja, 120 kali
indeks reformasi birokrasi
0
terlaksananya kegiatan
pembinaan dan konsultasi
kepada SKPD 120 kali
Lampiran 335
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan Persentase 10 Inspektorat Kota
Profesionalisme Tenaga aparatur yang orang/bula
Pemeriksa dan Aparatur meningkat n
Pengawasan kompetensinya
Pelatihan pengembangan SKPD jumlah aparat 55 orang 2.750.000.000 2.750.000.000

tenaga pemeriksa dan pengawasan yang
aparatur pengawasan mengikuti diklat
penjenjangan dan diklat
teknis pengawasan 55
orang
Program Penataan dan Tersedianya 6 Inspektorat Kota

Penyempurnaan pedoman pedoman/t
kebijakan sistem dan pelaksanaan tugas ahun
prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan SKPD pelaksanaan pengawasan 1 tahun 375.000.000 45.760.000
sistem dan prosedur sesuai dengan norma dan 6 pedoman
pengawasan pedoman 1 tahun
jumlah pedoman
pengawasan yang disusun
6 pedoman
Perencanaan
Program Kerjasama Jumlah MoU kerja 0 MoU Badan
Pembangunan sama yang Perencanaan
ditandatangani Pembangunan
Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan
Koordinasi kerjasama SKPD Jumlah laporan 1 Laporan 125.000.000 125.000.000
pembangunan antar daerah koordinasi kerjasama
pembangunan antar
daerah 1 Laporan
Fasilitasi kerjasama dengan SKPD Jumlah laporan kerja 1 Laporan 150.000.000 150.000.000
dunia usaha/lembaga sama dengan dunia
usaha/lembaga 1 Laporan
Lampiran 336
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koordinasi dalam SKPD Jumlah laporan 1 Set 4.500.000.000 4.500.000.000
pemecahan masalah- koordinasi pemecahan
masalah daerah masalah-masalah daerah
1 Set
Program perencanaan Persentase 100 % Badan

pembangunan daerah penyelesaian Perencanaan
dokumen Pembangunan
perencanaan Daerah,
pembangunan Penelitian Dan
daerah yang tepat Pengembangan
waktu
Penyusunan Rancangan SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000
RKPD rancangan RKPD 1
Dokumen
Penyelenggaraan SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 560.000.000 600.000.000

Musrenbang RKPD rancangan akhir RKPD 1
Dokumen
Penetapan RKPD SKPD Jumlah dokumen RKPD, 4 Dokumen 280.000.000 600.000.000

RKPD-P, Perda RKPD, dan
Perda RKPD-P 4 Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan SKPD Jumlah laporan hasil 1 Laporan 435.000.000 435.000.000
Pelaporan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan 1 Laporan
Program Perencanaan Persentase 0% Badan

Pengembangan Wilayah ketersediaan Perencanaan
Strategis dan cepat dokumen Pembangunan
tumbuh perencanaan Daerah,
pengembangan Penelitian Dan
wilayah strategis Pengembangan
dan cepat tumbuh
Penyusunan perencanaan SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 2.500.000.000 2.600.000.000

pengembangan wilayah perencanaan
strategis dan cepat tumbuh pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh 1 Dokumen
Lampiran 337
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program perencanaan Persentase rata- 3,6 % Badan
pembangunan ekonomi rata pertumbuhan Perencanaan
ekonomi Pembangunan
Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan
Penyusunan indikator SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 150.000.000 200.000.000
ekonomi daerah indikator ekonomi Kota
Palembang 1 Dokumen
koordinasi perencanaan SKPD Jumlah Laporan Rakor 1 Laporan 350.000.000 350.000.000

pembangunan ekonomi Perkembangan Ekonomi
masyarakat Kota Palembang 1
Laporan
Program Perencanaan Persentase 0% Badan

Pengembangan Kota-kota ketersediaan Perencanaan
Menengah dan Besar dokumen Pembangunan
perencanaan Daerah,
pembangunan Penelitian Dan
kota-kota Pengembangan
menengah dan
besar
Koordinasi Perencanaan Air Kota Jumlah dokumen 1 Dokumen 1.300.000.000 1.500.000.000
Minum, Drainase, dan koordinasi perencanaan
Sanitasi Perkotaan air minum, drainase, dan
sanitasi perkotaan 1
Dokumen
Program perencanaan Persentasei 0% Badan

pembangunan sosial ketersediaan Perencanaan
budaya dokumen Pembangunan
perencanaan Daerah,
sosial dan budaya Penelitian Dan
Pengembangan
Koordinasi perencanaan SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 750.000.000 750.000.000
pembangunan bidang sosial perencanaan
dan budaya pembangunan bidang
sosial budaya 1 Dokumen
Keuangan
Lampiran 338
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Peningkatan dan Persentase Tertib 100 % Badan
Pengembangan Administrasi dalam Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Proses Keuangan Dan
Daerah Pengelolaan Aset Daerah
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan analisa standar SKPD jumlah dokumen 2 2 dokumen 247.500.000 250.000.000
belanja dokumen
Penyusunan standar satuan SKPD Jumlah dokumen SSH 52 52 dokumen 289.000.000 290.000.000
harga dokumen
Penyusunan sistem dan SKPD Jumlah Dokumen 2 2 Dokumen 141.000.000 148.000.000

prosedur pengelolaan Dokumen
keuangan daerah
Penyusunan rancangan SKPD Jumlah Perda APBD 2 2 Perda 290.000.000 310.000.000
peraturan daerah tentang Perda
APBD
Penyusunan rancangan SKPD Jumlah Perda Perubahan 2 Perda 290.000.000 310.000.000
peraturan daerah tentang APBD 2 Perda
perubahan APBD
Penyusunan rancangan SKPD Jumlah Dokumen 1 1 Dokumen 480.000.000 500.000.000
peraturan daerah tentang Dokumen
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Peningkatan manajemen SKPD Jumlah Dokumen 52 Dokumen 1.447.500.000 1.500.000.000
aset/barang daerah Perangkat Daerah 52
Dokumen
Peningkatan Manajemen SKPD Jumlah Dokumen 52 Dokumen 540.000.000 560.000.000

Investasi Daerah Perangkat Daerah 52
Dokumen
Revaluasi / Appraisal Aset / SKPD Jumlah Dokumen 15 15 Dokumen 260.000.000 270.000.000

Barang Daerah Dokumen
Intensifikasi dan SKPD Jumlah Dokumen 52 Dokumen 170.000.000 178.000.000

Ekstentfikasi Sumber- Perangkat Daerah 52
sumber Pendapatan Daerah Dokumen
Peningkatan administrasi SKPD Jumlah Dokumen 1 1 Dokumen 190.000.000 199.000.000

hutang/pinjaman daerah Dokumen
Lampiran 339
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Laporan SKPD Jumlah Dokumen 1 1 Dokumen 247.500.000 260.000.000
Kerugian dan Tindak Lanjut Dokumen
Kerugian Daerah (TP-TGR
dan TPKD)
Penyusunan kebijakan SKPD Jumlah Dokumen 8 8 Dokumen 150.000.000 157.000.000
pengelolaan keuangan Dokumen
daerah
Penyusunan penetapan SKPD Jumlah Dokumen 2 2 Dokumen 130.000.000 136.500.000
pengurangan, keringanan Dokumen
dan pembebasan pajak dan
retribusi daerah
Asistensi penyusunan SKPD Jumlah Dokumen 1 1 Dokumen 20.000.000 21.000.000
raperda dan raperwako Dokumen
APBD
Penyusunan laporan SKPD Jumlah Dokumen 2 2 Dokumen 195.000.000 204.000.000
semesteran dan prognosis Dokumen
pemerintah kota palembang
Pembinaan pengelolaan SKPD Jumlah Dokumen 52 Dokumen 5.637.500.000 5.800.000.000

keuangan daerah bidang Perangkat Daerah 52
anggaran Dan Dokumen
Perbendaharaan
Pembinaan pengelolaan SKPD Jumlah Dokumen 52 Dokumen 2.120.000.000 2.200.000.000
keuangan daerah bidang Perangkat Daerah 52
akuntansi dan pelaporan Dokumen
Rekonsiliasi dan Monitoring SKPD Jumlah Laporan 52 Laporan 160.000.000 168.000.000

Aset Pemerintah Kota Perangkat Daerah 52
Palembang Laporan
Asistensi, Pencatatan dan SKPD Jumlah Dokumen 52 52 Dokumen 370.000.000 380.000.000

Pelaporan Sistem Informasi Dokumen
Manajemen Aset
Pemerintah Kota
Palemabang
Peningkatan Penilaian Aset SKPD Jumlah Dokumen 20 20 Dokumen 140.000.000 147.000.000
Pemerintah Kota Dokumen
Palembang
Program Peningkatan dan Tercapainya 100 % Badan
Pengembangan Target Penerimaan Pengelolaan
Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah
Daerah
Lampiran 340
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Analisa dan evaluasi Kota Jumlah Dokumen 4 Dokumen 71.600.000 140.000.000
pelaksanaan sistem Kegiatan Analisa dan
penerimaan daerah Evaluasi Pelaksanaan
Sistem Penerimaan
Daerah 4 Dokumen
Pembinaan dan penyuluhan Kota, Jumlah Laporan Kegiatan 2 Laporan 369.760.000 1.226.779.600
pajak daerah SKPD Pembinaan dan 450 Orang
Penyuluhan Pajak Daerah
2 Laporan
Jumlah Wajib Pajak yang
Mengikuti Kegiatan
Sosialisasi
Regulasi/Aturan Pajak
Daerah 450 Orang
Himbauan bulan penagihan Kota Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 3.589.580.108 155.000.000
PBB Himbauan Penagihan PBB
Kepada Masyarakat 1
Laporan
Samplingan pemuktahiran Kota Jumlah Laporan Hasil 270 Laporan 610.900.000 830.000.000
data, perhitungan potensi Sampling Pemutakhiran Sampling
pajak daerah Data, Perhitungan Potensi
Pajak Daerah 270
Laporan Sampling
Pemuktahiran data dan Kota Tersedianya Data Spasial 3 Aplikasi 4.164.000.000 2.425.100.000
pengembangan data PBB (Data Peta PBB) 3 Aplikasi
Peningkatan tertib pajak Kota Jumlah Sistem 1 Sistem 1.115.225.000 525.000.000

Pembayaran Pajak Daerah 3 Jenis
1 Sistem
Jumlah Jenis Formulir
Pencetakan Pajak Daerah
3 Jenis
Lampiran 341
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeriksaan pajak daerah Kota Jumlah Laporan 5 Laporan 817.200.000 409.700.000
Pemeriksaan Pajak 6 Laporan
Daerah 5 Laporan 12 Laporan
Jumlah Laporan Verifikasi,
Penilaian, Pengurangan,
Keberatan PBB 6 Laporan
Jumlah Laporan Verifikasi,
Penilaian, Pengurangan,
Keberatan BPHTB 12
Laporan
Penatausahaan PBB dan SKPD Jumlah Dokumen 12 Dokumen 524.600.000 1.227.000.000

BPHTB Penatausahaan PBB dan 0 Laporan
BPHTB 12 Dokumen
Jumlah Laporan
Penatausahaan Piutang
PBB dan BPHTB 0
Laporan
Penagihan pajak daerah Kota Jumlah Laporan 10 Laporan 825.100.000 995.000.000

berdasarkan ketetapan Penagihan Piutang Pajak
bulan berjalan Daerah Berdasarkan
Ketetapan Bulan Berjalan
10 Laporan
Penagihan pajak daerah Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen 398.220.000 500.000.000

secara aktif khusus Penagihan Pajak Daerah
tunggakan, penutupan dan Secara Aktif Khusus
penyegelan objek pajak Tunggakan, Penutupan
yang menunggak dan atau Pailit dan
Penyegelan Objek Pajak
yang Menunggak 1
Dokumen
Penyampaian SPPT PBB Kota Jumlah SPPT PBB yang 340.000 763.675.000 1.920.000.000
Disampaikan 340.000 Lembar
Lembar
Pengembangan objek pajak SKPD Jumlah Laporan Kegiatan 4 Laporan 215.755.000 243.000.000
daerah Pengembangan Objek
Pajak Daerah 4 Laporan
Lampiran 342
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kajian kelayakan peraturan- SKPD Jumlah Dasar Hukum 5 171.325.000 107.000.000
peraturan daerah yang Disusun 5 Perda/Perwali
Perda/Perwali/Keputusan /Keputusan
Penatausahaan Piutang SKPD Jumlah Dokumen Piutang 1 dokumen 442.700.000 2.218.341.497

Pajak Daerah Pajak Daerah Tahunan 1
dokumen
Pengelolaan dan Validasi SKPD Jumlah Dokumen Validasi 18 289.152.000 2.692.439.462

Data Keberatan Piutang Data Keberatan Piutang Kecamatan/D
Pajak Daerah Pajak Daerah Tahunan 18 okumen
Kecamatan/Dokumen
Gebyar dan Reward SKPD Jumlah Kegiatan Gebyar 18 817.520.000 179.905.000

dan Reward PBB dalam Kecamatan/K
Kepatuhan Wajib Pajak egiatan
Membayar PBB 18
Kecamatan/Kegiatan
Program Peningkatan dan Buku Standar 1 Sekretariat

Pengembangan Satuan Harga Dokumen Daerah Kota
Daerah
Penyusunan standar satuan SKPD Jumlah Buku Standar 1 Dokumen 1 36.750.000
harga Satuan Harga yang
disusun 1 Dokumen
Kepegawaian
Program pendidikan Cakupan 100 % Badan
kedinasan Pendidikan Kepegawaian
Kedinasan Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pendidikan penjenjangan SKPD Jumlah Peserta 140 Orang 3.550.000.000 3.600.000.000
struktural Pendidikan diklat
Kepemimpinan 140
Orang
Lampiran 343
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pendidikan dan Cakupan 100 % Badan
Pelatihan Aparatur Pendidikan dan Kepegawaian
Pelatihan Aparatur Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Peserta 25 Orang 1.583.241.000 2.143.241.000
prajabatan bagi calon PNS Pendidikan dan Pelatihan
daerah Prajabatan Bagi Calon
PNS Daerah 25 Orang
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Peserta 824 Orang 3.628.878.500 3.638.878.500
teknis tugas dan fungsi bagi Pendidikan dan pelatihan
PNS daerah teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah 824
Orang
Pendidikan dan pelatihan SKPD Jumlah Peserta 60 Orang 270.000.000 275.000.000

fungsional bagi PNS daerah Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS
daerah 60 Orang
Program Pembinaan dan Cakupan 100 % Badan

Pengembangan Aparatur Peningkatan dan Kepegawaian
Pengembangan Dan
Aparatur Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Penyusunan rencana SKPD Jumlah orang yang 578 Orang 260.000.000 265.000.000
pembina karir PNS dilantik dalam
Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS 578
Orang
Seleksi penerimaan calon SKPD Jumlah orang dalam 933 Formasi 2.431.955.000 1.871.955.000
PNS pemenuhan Formasi
dalam penerimaan Calon
PNS 933 Formasi
Lampiran 344
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penataan sistem SKPD Jumlah Orang dalam 779 Orang 163.990.000 173.990.000
administrasi kenaikan Penataan sistem
pangkat otomatis PNS administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
779 Orang
Pembangunan/pengemban SKPD Jumlah Dokumen dalam 13 Dokumen 192.991.500 197.991.500

gan sistem informasi pengembangan sistem
kepegawaian daerah informasi kepegawaian
daerah 13 Dokumen
Pemberian penghargaan SKPD Jumlah Orang dalam 560 Orang 127.000.000 132.000.000
bagi PNS yang berprestasi Pemberian penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
560 Orang
Proses penanganan kasus- SKPD Jumlah Laporan Proses 8 Laporan 398.700.000 398.800.000
kasus pelanggaran disiplin penanganan kasus-kasus
PNS pelanggaran disiplin PNS
8 Laporan
Pemberian bantuan tugas SKPD Jumlah Orang yang diberi 8 Orang 1.920.000.000 585.000.000
belajar dan ikatan dinas bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas 8 Orang
Penelitian dan Pengembangan

Program Pengembangan Persentase 61 % Badan
data/informasi penyediaan Perencanaan
data/informasi Pembangunan
pembangunan Daerah,
Penelitian Dan
Pengembangan
Pengumpulan, updating, SKPD Jumlah dokumen 1 Set 540.000.000 540.000.000

dan analisis data informasi pengumpulan, updating,
capaian target kinerja dan analisis data
program dan kegiatan informasi capaian target
kinerja program dan
kegiatan 1 Set
Lampiran 345
Indikator kinerja
Indikator
Ukur/Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan dan SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 6.250.000.000 5.250.000.000
pengumpulan data data/informasi kebutuhan
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
penyusunan dokumen perencanaan 1 Dokumen
perencanaan
TOTAL 3.286.728.055.731 3.636.727.737.713
Lampiran 346
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG
Jl. Merdeka No.74, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, 30131
Telp: (0711) 353522
bappedalitbang.palembang.go.id
bappedalitbang@palembang.go.id
palembang.bappedalitbang
Bappeda Litbang Kota Palembang

RKPD Kota Palembang Tahun 20217 47fe8e0086

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Kota Palembang Tahun 20217 47fe8e0086

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI ............................................................................................ i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... I-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...................................... II-1

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................... II-26

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............ IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........................ V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1

BAB VII PENUTUP ....................................................................................... VII-1

Tabel 1.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Palembang

Tabel 2.20 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut

Tabel 2.61 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Palembang Tahun

Tabel 4.14 Pagu Anggaran Prioritas Pembangunan Kota

Gambar 4.9 Peta Sebaran Penduduk Miskin di Kota Palembang

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2015-

Grafik 3.2 PDRB Per Kapita Kota Palembang Menurut Lapangan

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional

Kota Palembang sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran dan

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

1.3 HUBUNGAN RKPD DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 dengan

1. RKPD Kota Palembang Tahun 2021 dan RPJMD Kota Palembang

PRIORITAS RPJMD KOTA PRIORITAS PEMBANGUNAN

2. RKPD Kota Palembang, RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan

3. RKPD dan Dokumen Renja Perangkat Daerah

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Tujuan penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2021

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2021

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

1.6 PROSES PENYUSUNAN RKPD KOTA PALEMBANG TAHUN 2021

Proses Penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun 2021 berdasarkan

2. Penyusunan Rancangan Awal

Gambar 1.2 Pembahasan permasalahan dan Isu Strategis Kota Palembang

Gambar 1.3 Forum Perangkat Daerah Kota Palembang membahas Rancangan

Gambar 1.4 Musrenbang Kelurahan

Gambar 1.5 Musrenbang Kecamatan

Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Kota Palembang Tahun 2020

5. Perumusan Rancangan Akhir

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di

Batas administrasi wilayah Kota Palembang sebagai berikut :

Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 Km2 (sesuai dengan

No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas (km2)

1 Ilir Barat Dua 7 6,22

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai

Keadaan topografi Kota Palembang, pada umumnya merupakan

Kota Palembang sebagian besar berupa daerah rawa yang terdiri

2.1.1.3 Kondisi Klimatologi