TENTANG
i
2.1.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-72
2.1.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukinam ............................................... II-79
2.1.4.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat................. II-82
2.1.4.1.6. Sosial ........................................................ II-85
ii
2.2.1. Capaian Indikator Makro .................................. II-160
2.2.2. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan
Keuangan ......................................................... II-161
2.2.2.1. Realisasi Pendanaan ..................................... II-161
2.2.2.2. Realisasi Pendapatan .................................... II-162
2.2.2.3. Realisasi Belanja ........................................... II-163
2.2.2.4. Realisasi Pembiayaan .................................... II-164
2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan .......................................................... II-165
2.2.3.1. Metode Evaluasi ............................................ II-165
2.2.3.2. Hasil Evaluasi ............................................... II-169
2.2.3.2.1. Capaian Anggaran ..................................... II-169
2.2.3.2.2. Capaian Kinerja ........................................ II-171
2.2.3.2.3. Capaian dan Predikat Capaian Kinerja ..... II-245
iii
DAFTAR TABEL
iv
Tabel 2.19 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK Kota Lhokseumawe Tahun 2016
s.d 2017 .................................................................... II-35
Tabel 2.20 Kondisi Ruang Kondisi Baik Kota Lhokseumawe
Tahun 2014 s.d 2016................................................. II-36
Tabel 2.21 Jumlah Sekolah dan Murid Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 s.d 2016................................................. II-36
Tabel 2.22 Rasio Guru/Murid Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 s.d 2016................................................. II-37
Tabel 2.23 Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-rata Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-37
Tabel 2.24 Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-38
Tabel 2.25 Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-39
Tabel 2.26 AKHB dan AKB Kota Lhokseumawe Tahun 2014
s.d 2016 .................................................................... II-40
Tabel 2.27 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran
Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016 ....... II-41
Tabel 2.28 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran
Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016 ....... II-42
Tabel 2.29 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-43
Tabel 2.30 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per
Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2016 .............. II-43
Tabel 2.31 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan
Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ...... II-45
Tabel 2.32 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-46
Tabel 2.33 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-47
Tabel 2.34 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-48
Tabel 2.35 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-49
Tabel 2.36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2016 ................................ II-51
Tabel 2.37 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun
2015-2016 ................................................................. II-52
Tabel 2.38 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-52
v
Tabel 2.39 Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun yang
Mendapat Imunisasi Campak Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-53
Tabel 2.40 Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-54
Tabel 2.41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun
2012-216 ................................................................... II-55
Tabel 2.42 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000
Penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-
2016 .......................................................................... II-55
Tabel 2.43 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per
100.000 Penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun
2012-2016 ................................................................. II-56
Tabel 2.44 Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis yang
Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-56
Tabel 2.45 Proporsi Kasus Tuberculosis yang Di Obati dan
Sembuh Dalam Program DOTS Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-56
Tabel 2.46 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-
2016 .......................................................................... II-57
Tabel 2.47 Cakupan Penderita Diare yang Ditangani Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-58
Tabel 2.48 Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-58
Tabel 2.49 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-59
Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujuk Pasien
Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun
2012-2016 ................................................................. II-60
Tabel 2.51 Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan
dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun
2012-2016 ................................................................. II-60
Tabel 2.52 Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-61
Tabel 2.53 Cakupan Puskesmas Pembantu Kota
Lhokseumawe Tahun 2016 ........................................ II-61
Tabel 2.54 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-63
Tabel 2.55 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 s.d 2016................................................. II-64
Tabel 2.56 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang
Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....... II-66
vi
Tabel 2.57 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-67
Tabel 2.58 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan
Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016........ II-69
Tabel 2.59 Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar
Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun
2012-2016 ................................................................. II-70
Tabel 2.60 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-71
Tabel 2.61 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang
dilakukan Penyelidikan Epidemiolgi ≤ 24 Jam
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-72
Tabel 2.62 Proporsi Panjang Jaringan jalan Dalam Kondisi
Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016 (Km) ...... II-73
Tabel 2.63 Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan(Km)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016 ....................... II-74
Tabel 2.64 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016 ....................... II-75
Tabel 2.65 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2016 ...................................................... II-75
Tabel 2.66 Panjang Jalan Kota yang memiliki Trotoar dan
Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal
1,5 M) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............ II-76
Tabel 2.67 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan
Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2016 .............. II-78
Tabel 2.68 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Kota
Lhokseumawe Tahun 2014-2016 ............................... II-79
Tabel 2.69 Rasio Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2016 ...................................................... II-80
Tabel 2.70 Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun
2016 .......................................................................... II-81
Tabel 2.71 Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-82
Tabel 2.72 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-83
Tabel 2.73 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-83
Tabel 2.74 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Gampong Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-84
Tabel 2.75 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-84
Tabel 2.76 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-85
vii
Tabel 2.77 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-86
Tabel 2.78 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan
Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-87
Tabel 2.79 Persentase Korban Bencana yang Menerima
Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-87
Tabel 2.80 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental,
serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah
Menerima Jaminan Sosial Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2016 ...................................................... II-88
Tabel 2.81 Persentase Panti Asuhan/Jompo yang Menerima
Bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ......... II-89
Tabel 2.82 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-90
Tabel 2.83 Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-91
Tabel 2.84 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-
2016 .......................................................................... II-92
Tabel 2.85 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-93
Tabel 2.86 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-93
Tabel 2.87 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-95
Tabel 2.88 Cakupan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan
Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit
Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2012-
2016 .......................................................................... II-96
Tabel 2.89 Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2016 ...................................................... II-97
Tabel 2.90 Luas lahan Bersertifikat Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2016 ...................................................... II-98
Tabel 2.91 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
(Ton) Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016 ............. II-99
Tabel 2.92 Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-100
Tabel 2.93 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota
Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ............................... II-101
Tabel 2.94 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 ....................... II-102
Tabel 2.95 Kelompok Binaan LPM dan PKK Kota
Lhokseumawe Tahun 2014-2016 ............................... II-104
viii
Tabel 2.96 Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2012
s.d 2016 .................................................................... II-105
Tabel 2.97 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran
Pemerintahan Desa Kota Lhokseumawe Tahun
2012-2016 ................................................................. II-108
Tabel 2.98 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota
Lhokseumawe Tahun 2015-2016 ............................... II-109
Tabel 2.99 Rasio Akseptor KB Kota Lhokseumawe Tahun
2012-2016 ................................................................. II-110
Tabel 2.100 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 s.d 2016................................................. II-111
Tabel 2.101 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2014 .................. II-112
Tabel 2.102 Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang
Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun
2012 s.d 2016 ............................................................ II-113
Tabel 2.103 Rasio Ijin Trayek Kota Lhokseumawe Tahun
2014 s.d 2016 ............................................................ II-113
Tabel 2.104 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe
Tahun 2014 s.d 2016................................................. II-114
Tabel 2.105 Jumlah Pelabuhan Udara, laut dan Terminal Bis
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-115
Tabel 2.106 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-115
Tabel 2.107 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
(KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016 ........ II-116
Tabel 2.108 Pemasangan Rambu-rambu Kota Lhokseumawe
Tahun 2014 s.d 2016................................................. II-116
Tabel 2.109 Rasio Warnet Terhadap Penduduk Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-117
Tabel 2.110 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 s.d 2016................................................. II-118
Tabel 2.111 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Tahun
2012 s.d 2016 ............................................................ II-119
Tabel 2.112 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-120
Tabel 2.113 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota
Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016 .......................... II-120
Tabel 2.114 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-121
Tabel 2.115 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-121
Tabel 2.116 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-122
ix
Tabel 2.117 Cakupan Pelatih yang Bersetifikasi Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-123
Tabel 2.118 Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Kota
Lhokseumawe ............................................................ II-126
Tabel 2.119 Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota
Lhokseumawe ............................................................ II-127
Tabel 2.120 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-128
Tabel 2.121 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-129
Tabel 2.122 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan
Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 ................... II-129
Tabel 2.123 Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-130
Tabel 2.124 Objek Wisata Kota Lhokseumawe ............................. II-132
Tabel 2.125 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-133
Tabel 2.126 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-134
Tabel 2.127 Kontribusi Kelompok Tani Terhadap PDRB Kota
Lhokseumawe Tahun 2016 ........................................ II-135
Tabel 2.128 Produktivitas Komoditas Pangan Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-135
Tabel 2.129 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-136
Tabel 2.130 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-137
Tabel 2.131 Produksi Perikanan (Budidaya) Kota
Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016 .......................... II-137
Tabel 2.132 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-139
Tabel 2.133 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-139
Tabel 2.134 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal Kota Lhokseumawe Tahun
2012 s.d 2016 ............................................................ II-144
Tabel 2.135 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s. 2016 ............................ II-144
Tabel 2.136 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan
Fungsional tertentu pada instansi Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-145
Tabel 2.137 Persentase Tindak Lanjut Temuan ............................. II-146
Tabel 2.138 Jumlah Temuan BPK yang ditindaklanjuti ................. II-146
x
Tabel 2.139 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat islam Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-148
Tabel 2.140 Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru
Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 ....... II-149
Tabel 2.141 Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun
2014 s.d 2015 ............................................................ II-150
Tabel 2.142 Kegiatan Musyawarah Ulama Kota
Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016 .......................... II-151
Tabel 2.143 Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT)
yang Menggunakan Air Bersih Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-154
Tabel 2.144 Persentase Rumah Tangga (RT) yang
Menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun
2012 s.d 2016 ............................................................ II-154
Tabel 2.145 Angka Kriminalitas Kota Lhokseumawe Tahun
2014 s.d 2016 ............................................................ II-154
Tabel 2.146 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-156
Tabel 2.147 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .................. II-157
Tabel 2.148 Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 s.d 2016................................................. II-158
Tabel 2.149 Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 .......................... II-160
Tabel 2.150 Capaian Indikator Pembangunan Makro Kota
Lhokseumawe ............................................................ II-161
Tabel 2.151 Realisasi Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun
2018 .......................................................................... II-162
Tabel 2.152 Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe
Semester II Tahun 2018 ............................................. II-163
Tabel 2.153 Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan
Tidak Langsung RKPK Tahun 2018 ............................ II-164
Tabel 2.154 Rincian Realisasi Menurut Jenis Belanja RKPK
Tahun 2018 ............................................................... II-164
Tabel 2.155 Realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe
Semester II Tahun 2018 ............................................. II-165
Tabel 2.156 Skala Penilaianan Kinerja Program dan Kegiatan ....... II-168
Tabel 2.157 Tingkat Capaian Realisasi RKPK Tahun 2018
menurut Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah ........... II-170
Tabel 2.158 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota
Lhokseumawe Tahun 2018 ........................................ II-172
Tabel 2.159 Predikat Capaian Kinerja .......................................... II-246
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota
Lhokseumawe Tahun 2020 ........................................ III-11
xi
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun 2020 ........................................ III-17
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota
Lhokseumawe Tahun 2020 ........................................ III-20
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran
Pembangunan............................................................ IV-5
Tabel 4.2 Sinkronisasi Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota
Lhokseumawe ............................................................ IV-10
Tabel 4.3 Target Capaian Sasaran Pembangunan Kota
Lhokseumawe Tahun 2020 ........................................ IV-14
Tabel 4.4 Program Prioritas Kota Lhokseumawe
Tahun 2020 ............................................................... IV-20
Tabel 4.5 Program/Kegiatan yang Mendukung Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 ...................... IV-68
Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun dan Prakiraan Maju
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 ................ V-25
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020 ................................ VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020 ................................ VI-3
xii
DAFTAR GAMBAR
xiii
Gambar 3.5. PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHB)
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) III-6
Gambar 3.6. PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHK)
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) III-7
Gambar 3.7. Perbandingan Laju Inflasi Kota
Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Meulaboh,
Aceh dan Nasional Tahun 2014-2018
(Persen) III-8
xiv
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I - 1
Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja), Pendekatan
Demokratis Partisipatif, Pendekatan Politis serta pendekatan yang
bersifatBottom-UpdanTop-Down.
Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunan RKPK
Lhokseumawe antara lain pertama persiapan penyusunan RKPK,
penyusunan rancangan awal RKPK, tahap penyusunan rancangan
RKPK, pelaksanaan Musrenbang RKPK, perumusan rancangan
akhir RKPK dan tahap penetapan RKPK dengan Peraturan
Walikota dan dijadikan pedoman penyempurnaan Renja SKPK.
BAB I - 2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-
2032;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-
2022;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh no 79 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BaguHasil Minyak
dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lhokseumawe;
BAB I - 3
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
Lhokseumawe Tahun 2017-2022.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Dokumen RKPK
BAB I - 4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA
2.1 Kondisi Umum Kondisi Kota
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK
2.3 Permasalahan Pembangunan Kota
BAB I - 5
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA
BAB II - 1
Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Lhokseumawe
BAB II - 2
Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten
Aceh Utara);
Sebelah Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara
(Kabupaten Aceh Utara); dan
Sebelah Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten
Aceh Utara).
BAB II - 3
Daerah pesisir di sebelah sebelah utara dan sebagian wilayah
sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan
pada daerah sebelah selatan dan sebagian wilayah sebelah barat
memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian
antara 5-100 mdpl. Dengan kondisi kemiringan lahan antara 8-
15% yang masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan
kegiatan perkotaan dimasa yang akan datang.
2.1.1.3. Geologi
Kondisi Geologi Kota Lhokseumawe dapat beragam sesuai
dengan wilayahnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.3.
Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe
BAB II - 4
api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota
Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan
Muara Dua.
2.1.1.4. Hidrologi
Kondisi Hidrologi Kota Lhokseumawe berbeda-beda antara
wilayah pesisir dan perbukitan, keadaan airnya memiliki
bermacam jenis air sesuai dengan kondisi tanahnya, sebagaimana
dapat dilihat pada gambar 2.4.
Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe
BAB II - 5
perkantoran, manggrove, kawasan PPI dan pendidikan.
sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.5.
Gambar 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)
BAB II - 6
Zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan
utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar,
industri menengah dan pariwisata;
Zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan
utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan,
pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata,
perdagangan dan jasa;
Zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan
utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan
sektor perikanan darat.
2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh –
Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit,
wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan
Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan
utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar jalan
elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama
pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian
(lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan
sebagian permukiman.
BAB II - 7
banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana
Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan lindung dan
sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan
intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan
adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan
budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak
dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai
dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari
terjadinya dampak bencana alam.
Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan
yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai
Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan kawasan yang
rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti,
meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam,
dan Tumpok Teungoh.
BAB II - 8
Lhokseumawe berkisar antara 210C dan suhu udara maksimum
330C. Untuk kondisi suhu pada waktu pagi hari pukul 07.00 Wib
rata rata suhu relatif lebih rendah yakni 220C dan kondisi suhu
pada waktu siang hari pukul 13.00 Wib dan sore hari pukul 18.00
Wib rata-rata suhunya relatif sama dan sedikit tinggi berkisar
290C.
BAB II - 9
2.1.1.9. Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi
Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2018 telah
merilis data berkenaan dengan tekanan udara dan kelembaban
nisbi Kota Lhokseumawe sebagaimana dapat dilihat dalam tabel
2.3 dibawah ini:
Tabel 2.3
Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017
Bulan Rata-rata Tekanan Udara (mb)
Januari 85 1011
Februari 81 1011
Maret 82 1011
April 80 1009
Mei 83 1009
Juni 82 1009
Juli 82 1009
Agustus 83 1009
September 85 1010
Oktober 85 1011
November 88 1009
Desember 85 1011
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2018.
BAB II - 10
Tabel 2.4
Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin
Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2017
Arah Kecepatan Kecepatan Arah
Bulan
Angin Rata-rata Maksimum Maksimum
Januari BD 4 12 100
Februari BD 4 18 250
Maret TL 4 15 080
April BD 4 15 050
Mei BD 4 15 230
Juni BD 4 18 130
Juli TG 4 12 200
Agustus TG 4 19 140
September BD 4 16 300
Oktober BD 4 14 140
November BD 4 13 100
Desember BD 4 19 120
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2018.
BAB II - 11
yang terdiri dari 99.282 jiwa penduduk laki-laki dan 99.698 jiwa
penduduk perempuan. Dari jumlah ini terjadi peningkatan sebesar
1,94 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 195.186 jiwa.
Kota Lhokseumawe memiliki piramida penduduk berbentuk
expansive. Hal ini menunjukkan
BAB II - 12
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari Fokus
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan
Sosial dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga.
BAB II - 13
Berdasarkan data PDRB Kota Tahun 2018, Jumlah Produk
Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kota
Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.6 dibawah ini:
Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017
Kategori Lapangan Usaha 2013 2014 2015* 2016** 2017***
A. Pertanian, Kehutanan, dan 556,263.40 585,236.90 627,308.70 663,601.10 716,657.90
Perikanan
B. Pertambangan dan 29,784.90 31,916.10 32,890.70 33,766.00 31,421.90
Penggalian
C. Industri Pengolahan 4,380,548.90 3,672,013.00 1,513,054.40 1,414,675.50 1,531,142.40
O. Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan 229,846.40 252,867.20 279,188.60 305,594.60 334,118.20
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 68,192.90 74,785.60 85,824.30 95,294.20 105,822.60
BAB II - 14
ADHB Tahun 2017 mencapai 6,72 triliun rupiah. Nilai ini
meningkat sebesar 0,25 triliun rupiah dari Tahun 2016. Tahun
sebelumnya, PDRB ADHB 2013-2016 mengalami peningkatan dari
5,32 menjadi 6,47 triliun rupiah.
Selanjutnya dalam perubahan nilai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masih
terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat
perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan yang dapat dilihat dalam tabel 2.7 dibawah ini:
Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017
Kategori Lapangan Usaha 2013 2014 2015* 2016** 2017***
A. Pertanian, Kehutanan, 502,308.10 506,299.00 516,413.70 529,818.90 542,672.70
dan Perikanan
B. Pertambangan dan 27,930.90 28,967.10 29,305.90 29,857.20 27,727.50
Penggalian
C. Industri Pengolahan 4,096,402.80 3,240,474.80 1,301,452.30 1,154,623.10 1,201,613.00
O. Administrasi
Pemerintahan, 212,894.50 221,857.40 233,876.90 248,964.70 266,250.30
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 65,040.20 68,329.00 72,951.90 77,781.10 83,029.90
BAB II - 15
Dari tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) dengan memperhitungkan Migas selama
lima tahun terakhir mengalami penurunan. PDRB ADHB Migas
dari Tahun 2013 sebesar 8,8 trilyun mengalami penurunan
sebesar 2,3 triliun rupiah menjadi 6,5 triliun rupiah pada Tahun
2017. Berbeda dengan PDRB ADHK tanpa Migas yang selalu
mengalami peningkatan dari 4,8 trilyun diTahun 2013 meningkat
menjadi 5,5 trilyun pada Tahun 2017, terjadi peningkatan selama
lima tahun terakhir sebesar 0,7 trilyun rupiah.
Selama 5 tahun terakhir (2013-2017) terlihat bahwa
perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar dari pada
perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa
kenaikan karena faktor harga lebih dominan dari pada kenaikan
karena faktor produktivitas.
BAB II - 16
Tabel 2.8
Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota
Lhokseumawe Tahun 2017 (%)
Bulan Lhokseumawe Banda Aceh Nasional
Januari 0.26 0.28 0.97
Februari -0.79 0.19 0.23
Maret -1.4 -0.15 -0.02
April -0.68 -0.1 0.09
Mei 0.9 0.86 0.39
Juni 0.9 0.81 0.69
Juli 0.34 0.32 0.22
Agustus 1.09 0.42 0.07
September 0.16 0.62 0.13
Oktober 0.1 0.17 0.01
November 0.31 0.3 0.2
Desember 1.69 1.06 0.71
JUMLAH 2.87 4.86 3.61
2016 5.6 3.13 3.02
2015 2.44 1.27 3.35
2014 8.53 7.83 8.36
2013 8.27 6.39 8.38
BAB II - 17
Dari gambar 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB per
kapita Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebesar 40,56 juta
rupiah setahun, meningkat sebesar 0,96 juta rupiah dari Tahun
2016 yang sebesar 39,60 juta rupiah setahun. Dengan
mengeluarkan migas, selama lima tahun terakhir terlihat bahwa
PDRB perkapita Lhokseumawe terus mengalami peningkatan.
PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas pada Tahun 2017
adalah sebesar 33,77 juta rupiah setahun, atau naik dari Tahun
2016 yang sebesar 33,16 juta rupiah setahun.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2018,
Laju Pertumbuhan Implisit Lhokseumawe dapat dilihat dalam
gambar 2.9 dibawah ini:
Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Implisit Lhokseumawe
Tahun 2014-2017 (%)
BAB II - 18
setahun, 28.04 juta rupiah setahun, dan 27,82 juta rupiah
setahun. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita ADHK mencapai
sebesar 27,75 juta rupiah setahun.
BAB II - 19
2.1.3.1.5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun
2018, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami
pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam
gambar 2.11 dibawah ini:
Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Miskin
Kota LhokseumaweTahun 2012 s.d 2016
BAB II - 20
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Kondisi kesejahteraan sosial di Kota Lhokseumawe dapat
dijelaskan melalui perkembangan kesejahteraan dalam bidang
pendidikan dan kesehatan yang memerlukan campur tangan
pemerintah dalam peningkatan kualitasnya.
2.1.3.2.1. Pendidikan
Kondisi kesejahteraan sosial bidang pendidikan antara lain
angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah dan angka
harapan lama sekolah
A. Angka Melek Huruf
Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari
Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka
pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf
terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk:
1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta
huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana
masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah
atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam
menyerap informasi dari berbagai media.
3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan
dan tertulis.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2018,
Angka Melek Huruf (AMH) Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah
sebesar 98,99% dan sudah berada di atas rata-rata AMH Nasional
dan AMH Aceh, dimana pada Tahun 2017 rata-rata AMH Nasional
adalah 95,38% sedangkan rata-rata AMH Aceh 97,74%.
Berikut gambar 2.12 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH)
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2012
samapi dengan Tahun 2017:
BAB II - 21
Gambar 2.12
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017
BAB II - 22
Dari Gambar 2.13 dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun
2016 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih
berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi dan
nasional, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 10.53%
sedangkan provinsi sebesar 8,86% dan nasional tercatat hanya
sebesar 7,95%.
2.1.3.2.2. Kesehatan
Kondisi kesejahteraan sosial bidang kesehatan antara lain
Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia.
BAB II - 23
A. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu
indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM).
Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat
kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi
maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program
pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat
dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.
Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 tahun
merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya
peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan
masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga
rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta
peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup
produktif dan mandiri. Berikut gambar 2.15 berkenaan dengan
angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe tahun 2012 sampai
dengan 2016:
Gambar 2.15
Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.
BAB II - 24
B. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
(IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan
pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah
berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (longevity),
pengetahuan (knowledge), dan standar hidup (standard of living)
suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan
pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya,
IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut
gambar 2.16 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe
antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017:
Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d Tahun 2017
BAB II - 25
2.1.3.3.1. Kebudayaan
Di Kota Lhokseumawe Gedung Kesenian hingga Tahun 2016
belum memiliki aset gedung kesenian sendiri. Namun sejak tahun
2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mulai membangun
Gedung Kesenian dengan dana yang bersumber dari Dana
Otonomi Khusus Aceh (DOKA) walaupun sampai dengan akhir
2018 gedung tersebut belum tuntas pembangunannya.
Direncanakan gedung tersebut akan tuntas dibangun pada tahun
2019 dengan sumber dana DOKA. Selama ini pagelaran kesenian
yang diselenggarakan Kota Lhokseumawe menggunakan Gedung
KNPI dan Stadion Tunas Bangsa. Sementara itu jumlah grup
kesenian terus tumbuh setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada gambar 2.17 berikut ini:
Gambar 2.17
Group Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
BAB II - 26
Lhokseumawe saat ini memiliki gedung olahraga sebanyak 1 unit
yaitu Gedung Olahraga ARUN yang terletak di Komplek
Perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG).
2.1.4.1.1. Pendidikan
Kondisi pelayanan umum bidang pendidikan dapat
dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain perkembangan
pendidikan anak usia dini, angka partisipasi kasar, angka
partisipasi murni, angka partisipasi murni jenjang SD/MI/Paket
A, angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs/Paket B, angka
partisipasi sekolah jenjang SD/MI/Paket A, angka partisipasi
sekolah jenjang SMP/MTs/Paket B, angka putus sekolah, angka
kelulusan, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, angka
melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA, ruang sekolah
pendidikan kondisi bangunan baik, rasio ketersediaan
sekolah/penduduk, rasio guru/murid sekolah, rasio guru/murid
per kelas rata-rata sekolah dan penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf.
BAB II - 27
A. Pendidikan Anak Usia Dini
Secara umum layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Lhokseumawe bagi penduduk usia 4-6 tahun masih belum
merata sampai ke pedesaan. Jumlah lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) di Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah
sebanyak 138 Sekolah Negeri & Swasta dengan jumlah murid
5020 orang.
Tabel 2.9
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Lhokseumawe Tahun 2016
Kecamatan Sekolah Jumlah Siswa
Negeri Swasta N+S L P L+P
Muara Dua 1 39 40 562 914 1476
Banda Sakti 1 47 48 1056 1013 2069
Blang Mangat 1 24 25 345 343 688
Muara Satu 2 23 25 404 383 787
Jumlah 5 133 138 2367 2653 5020
BAB II - 28
Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
No Jenjang Pendidikan Tahun
1 SD/MI
1.1 Jlh siswa usia 7-12 17.894 20.092 20.737 21.062 19.727
thn
1.2 Jlh penduduk 18.119 20.967 21.399 21.791 21.062
2 SMP/MTs
2.1 Jlh siswa 13-15 thn 9.488 10.315 11.012 11.040 9.659
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jlh siswa 16-18 thn 9.226 7.238 9.171 9.300 8.715
Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/
BAB II - 29
C. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak
sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada
tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Bila APM kurang
dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 tahun
(underage) atau di atas umur (overage). Dari tabel diatas
menunjukkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM, berarti
masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang
bersesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini,
Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota LhokseumaweTahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Jenjang Pendidikan
2012 2013 2014 2015 2016
1 SD/MI
1,1 Jlh siswa usia 7-12 thn 17.894 20.092 20.737 21.062 19.727
1,2 Jlh penduduk kelompok
18.119 20.967 21.399 21.791 21.062
usia 7-12 thn
1,3 APM SD/MI 98,76 95,83 96,91 96,65 93,66
2 SMP/MTs
2,1 Jlh siswa 13-15 thn 9.488 10.315 11.012 11.040 9.659
2,2 Jlh penduduk kelompok
11.556 12.066 12.542 12.538 12.219
usia 13-15 thn
2,3 APM SMP/MTs 82,1 85,49 87,8 88,05 79,05
3 SMA/MA/SMK
3,1 Jlh siswa 16-18 thn 9.226 7.238 9.171 9.300 8.715
3,2 Jlh penduduk kelompok
10.435 10.103 11.744 12.415 12.361
usia 16-18 thn
3,3 APM SMA/MA/SMK 88,41 71,64 78,09 74,91 70,5
Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/
BAB II - 30
D. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI/Paket A
APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah
yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada
jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia
sekolah dapat bersekolah tepat waktu.
Tabel 2.12
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI
Kota LhokseumaweTahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Jenjang Pendidikan
2012 2013 2014 2015 2016
1 APM SD/MI 98,76 95,83 96,91 96,65 93,66
Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/
Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/
BAB II - 31
pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan
kelompok umur yang sesuai.
Tabel 2.14
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SD/MI
Kota LhokseumaweTahun 2013 s.d 2016
Tahun
Jenjang Pendidikan
2013 2014 2015 2016
APS SD/MI 84,6 83,1 85,0 91,5
Jlh siswa usia 7-12 thn 19,696 18,929 19,895 19,072
Jlh penduduk kelompok usia 7-12 Thn 23,291 22,779 23,417 23,928
BAB II - 32
bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan
maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok
umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Penyebab utama putus
sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan
pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya,
kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis
yang kurang menguntungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada
tabel 2.16 berikut ini,
Tabel 2.16
Angka Putus Sekolah (APS)
Kota LhokseumaweTahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Jenjang Pendidikan
2012 2013 2014 2015 2016
1 SD/ MI 0.15 0.12 0.49 0.05 0.03
2 SMP/ MTs 0.06 0 0 0.008 0
I. Angka Kelulusan
Angka Kelulusan di Kota Lhokseumawe di setiap tahunnya
mengalami perubahan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA.
Perubahan Angka Kelulusan apabila dilihat pada tabel dibawah ini
yang menunjukkan data 6 (enam) tahun terakhir sering terjadi
penurunan dan kenaikan, hal ini disebabkan ada murid yang
pindah sekolah sebelum berakhir masa pendidikannya disekolah
tersebut baik yang masuk ke Kota Lhokseumawe ataupun keluar
dari Kota Lhokseumawe menuju Kab/Kota lain sehingga jumlah
dan lulusan murid di Kota Lhokseumawe berubah-ubah. Angka
BAB II - 33
Kelulusan Sekolah untuk Tahun 2016 sesuai dengan data di
bawah ini pada tingkat SD sebanyak 100 persen, SMP sebanyak
99 persen dan untuk SMA sendiri sebanyak 99 persen, untuk
lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini,
Tabel 2.17
Angka Kelulusan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Jenjang Pendidikan
2012 2013 2014 2015 2016
1 SD/ MI 100% 100% 100% 100% 100%
1 SMP/ MTs 98.77% 99.97% 99.07% 99.64% 99 %
BAB II - 34
K. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA
Angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTs ke jenjang
SMA/MA/SMK dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 meningkatkan.
Tahun 2016 hanya mencapai 96,0 dan pada Tahun 2017
mencapai angka 101,8 sebagaimana dalam tabel 2.19 berikut:
Tabel 2.19
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
Kota Lhokseumawe Tahun 2016 s.d 2017
AM SMP/MTs Ke Siswa Baru 2016/2017 Lulusan 2015/2016
AM
SMA/MA/SMK SMA SMK MA SMP MTs
2016 1.483 1.715 773 2.716 1421 96,0
AM SMP/MTs Ke Siswa Baru 2017/2018 Lulusan 2016/2017
AM
SMA/MA/SMK SMA SMK MA SMP MTs
2017 1.390 1.827 865 2.595 1413 101,8
BAB II - 35
Tabel 2.20
Kondisi Ruang Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016
Jenjang Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak
Pendidikan Baik Baik Baik
Ringan Berat Ringan Berat Ringan Berat
SD/ MI 517 115 0 562 112 0 587 107 0
BAB II - 36
N. Rasio Guru/Murid Sekolah
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan
tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat
pendidikan. Pada Tahun 2012 Rasio ketersediaan guru untuk
SD/MI sebesar 1 : 14.4 sedangkan pada Tahun 2016 menjadi 1 :
13.4 yang artinya 1 orang guru mengajar 13 murid SD/MI. Hal ini
juga terjadi dari tingkat SMP/MTs, Pada Tahun 2012 rasio
ketersediaan guru hanya 1 : 9.5 dan mengalami kenaikan hingga
pada Tahun 2016 menjadi 1 : 10.5 untuk lebih jelas dapat dilihat
pada tabel 2.22 berikut ini:
Tabel 2.22
Rasio Guru/Murid Sekolah
Kota LhokseumaweTahun 2012 s.d 2016
Jenjang Tahun
No
Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016
1 SD/MI
1.1 Jumlah Guru 1.539 1.578 1.598 1.648 1.648
1.2 Jumlah Murid 22.308 22.189 22.246 22.168 22.168
1.3 Rasio 14.4 14.0 13.9 13.4 13.4
2 SMP/ Mts
2.1 Jumlah Guru 1.278 1.249 1.242 1.250 1.250
2.2 Jumlah Murid 12.178 12.747 12.931 13.222 13.222
2.3 Rasio 9.5 10.2 10.4 10.5 10.5
BAB II - 37
P. Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf
Salah satu indikator terlaksananya pendidikan masyarakat
dengan baik yaitu dapat dilihat dari meningkatnya Angka Melek
Huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut.
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15
tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti
sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka
Melek Huruf untuk penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe
mengalami peningkatan, yaitu Tahun 2012 sebesar 98 persen,
terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99 persen di
Tahun 2016. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 2.24
berikut ini:
Tabel 2.24
Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
Jenjang Pendidikan
2012 2013 2014 2015 2016
Persentase Angka Melek Huruf 98,17 99,41 99,84 99,37 99,37
2.1.4.1.2. Kesehatan
Kondisi pelayanan umum bidang kesehatan dapat dijelaskan
melalui beberapa indikator antara lain angka kematian bayi,
angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita, angka
kematian neonatal, angka kematian ibu, rasio posyandu, rasio
puskesmas, poliklinik, dan pustu, rasio rumah sakit, rasio dokter,
rasio tenaga medis, cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani, cakupan pertolongan persalinan, cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization, balita gizi buruk,
persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, cakupan
penemuan dan penanganan penderita Non Polio, cakupan balita
Pneumonia yang ditangani, cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA, tingkat prevelensi TBC, tingkat
kematian karena TBC, proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi,
diobati dan sembuh dalam program DOTS,
Selanjutnya cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD, penderita diare yang ditemukan dan ditangani,
BAB II - 38
angka kesakita malaria, tingkat kematian akibat malaria, jumlah
kasus HIV/Aids, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan
puskesmas dan pembantu puskesmas, cakupan kunjungan ibu
hamil K4, cakupan pelayanan nifas, cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani, cakupan pelayanan anak balita,
cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupa
pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, cakupan
pelayanan gawat darurat, dan cakupan desa/kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi.
BAB II - 39
B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Angka Kelangsungan Hidup Bayi dapat dilihat dari Jumlah
Angka Kematian Bayi (AKB) (berumur kurang 1 tahun) pada satu
tahun tertentu. Dan membandingkan jumlah Angka Kelahiran
Hidup Bayi (AKHB) pada satu tahun tertentu. Angka kematian
bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang menentukan
derajat kesehatan suatu daerah.
Tabel 2.26
AKHB dan AKB
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016
Jumlah
Jumlah
kematian
kelahiran
Tahun Kecamatan bayi usia AKB AKHB
hidup per
dibawah 1
tahun
tahun
2014 Banda Sakti 17 1733 46 3902
Muara Dua 11 1015
Muara Satu 12 694
Blang Mangat 6 460
2015 Banda Sakti 6 1847 26 4116
Muara Dua 4 1047
Muara Satu 7 752
Blang Mangat 9 470
2016 Banda Sakti 5 1919 21 4285
Muara Dua 8 1086
Muara Satu 2 788
Blang Mangat 6 492
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.
Tabel 2.26 di atas menunjukkan laporan jumlah kematian
bayi menurut kecamatannya di Kota Lhokseumawe. AKB yang
didapat dalam Tahun 2014:46/3902 x 1000 Tahun 2015:26 /4116
x 1000, Tahun 2016: 21/4285/1000. Adapun AKB tertinggi ada
pada Tahun 2014 dan AKB terendah ada pada Tahun 2016. Pada
tabel dibawah ini dapat dilihat AKB terendah adalah pada tahun
2016 sebesar 21 per 1000 kelahiran hidup, diikuti Tahun 2015
sebesar 26 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB tertinggi
adalah pada Tahun 2014 sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup.
BAB II - 40
mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara
kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Menurunkan jumlah
kematian anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu
negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi
prioritas KEMENKES RI dan secara konsisten menjadi Rencana
Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program
yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan
sehingga berdampak ungkit besar terhadap penurunan AKB dan
AKABA di Lhokseumawe.
Tabel 2.27
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016
Jumlah kematian
Jumlah kelahiran
Tahun Kecamatan BALITA usia 5 AKBA AKHB
hidup per tahun
tahun
2014 Banda Sakti 18 1733
Muara Dua 14 1015 51 3902
Muara Satu 12 694
Blang Mangat 7 460
2015 Banda Sakti 6 1847
Muara Dua 4 1047 26 4116
Muara Satu 7 752
Blang Mangat 9 470
2016 Banda Sakti 6 1919 23 4285
Muara Dua 9 1086
Muara Satu 2 788
Blang Mangat 6 492
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.
Dari tabel 2.27 di atas dapat dijelaskan bahwa Angka
Kematian Balita (AKABA) yang terendah dilaporkan Kota
Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebesar 23 per 1.000 kelahiran
hidup, diikuti Tahun 2015 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran
hidup, sedangkan dengan AKABA tertinggi adalah pada Tahun
2014 adalah sebesar 51 per 1.000 kelahiran hidup. Ini berarti ada
angka penurunan AKABA pada Tahun 2016.
BAB II - 41
infeksi. Dari seluruh kematian balita Tahun 2014 sebesar 39 jiwa,
Tahun 2015 sebesar 21 jiwa dan Tahun 2016 sebesar 15 jiwa.
Sebagian besar kematian neonatus (AKN) di Kota Lhokseumawe
tertinggi pada Tahun 2014 dan terendah pada Tahun 2016.
Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal
menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian
bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi
baru lahir menjadi prioritas utama.
BAB II - 42
F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang
dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing
petugas terkait (Departemen Kesehatan RI.2006). Dalam Tabel
2.29 digambarkan bahwa Rasio posyandu per 100 balita di Kota
Lhokseumawe tinggi pada tahun 2012 yaitu dengan rasio 165 dan
3 tahun berikutnya Tahun 2013, 2014, 2015 terjadi penurunan,
dan ditahun 2016 meningkat kembali dengan rasio dengan 155.
Tabel 2.29
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
No Tahun
Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah 100 100 100 100 100
Posyandu
2 Jumlah Balita 16499 15912 15321 15105 15542
Rasio 165 159 153 151 155
Tabel 2.30
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2016
No Kecamatan Jumlah Jumlah Rasio
Posyandu Balita
1 Muara Dua 24 3535 147
2 Banda Sakti 33 7034 213
3 Blang Mangat 29 2103 73
4 Muara Satu 15 2870 191
BAB II - 43
Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana
teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya
kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan
fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan,
pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan
masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan
primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan
wajib yang terdiri :
1. upaya promosi kesehatan
2. upaya kesehatan lingkungan
3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
4. upaya perbaikan gizi
5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. upaya pengobatan
Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara
pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan
kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari
pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu
jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan
masyarakat merupakan inti dari Puskesmas. Pelayanan kesehatan
perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah.
Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan
Puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan
pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas
dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar
(PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya
kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana
kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan
pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang
ada di wilayah kerja.
BAB II - 44
Tabel 2.31
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah 6 6 6 6 6
Puskesmas
2 Jumlah - 10 8 8 8
Poliklinik
3 Jumlah 21 22 22 22 22
Pustu
4 Jumlah 175.082 179.807 181.976 187.455 195.186
Penduduk
5 Rasio 29.180 29.968 30.329 31.243 32.531
Puskesmas
persatuan
penduduk
6 Rasio - 17.981 22.747 23.432 24.398
Poliklinik
persatuan
penduduk
7 Rasio 8.337 8.173 8.272 8.521 8.872
Pustu
persatuan
penduduk
BAB II - 45
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis
penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang
memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis
penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur,
organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah
Kota Lhokseumawe terdapat 9 (Sembilan) Rumah Sakit (RS),
terdiri dari 1 (satu) Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 8
Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud. Rincian dapat dilihat
dalam Tabel 2.32 dibawah ini:
Tabel 2.32
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Rumah Sakit - - - - -
Umum (Pemerintah)
2 Rumah Sakit Jiwa/ - - - - -
Paru dan Penyakit
Khusus Lainnya
Milik Pemerintah
3 Rumah Sakit 1 1 1 1 1
AD/AU/ AL / Polri
4 Rumah Sakit - - - - -
Daerah
5 Rumah Sakit 8 8 8 8 7
Swasta
6 Jumlah Seluruh 9 9 9 9 8
Rumah Sakit
7 Jumlah Penduduk 175.082 179.807 181.976 187.455 195.186
Rasio 0.051 0.050 0.049 0.048 0.040
BAB II - 46
memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis,
tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan
masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga
keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas
serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe
dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan
kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga
kesehatan yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI
dan swasta.
Tebel 2.33
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah 22 20 17 43 60
Dokter
Umum
2 Jumlah 175.082 179.807 181.976 187.455 195.186
Penduduk
Rasio 7.958 8.99 10.70 4.35 3.25
BAB II - 47
J. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan
pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas
di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan
adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
salah satunya adalah menggunakan indikator rasio.
Tabel 2.34
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah 678 700 524 476 611
Tenaga
Medis
2 Jumlah 175.082 179.807 181.976 187.455 195.186
Penduduk
Rasio 3,87 3,89 2,87 2,53 3,13
BAB II - 48
Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah
pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk
mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif
sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat
pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi
kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan
(cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada
ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi.
Tabel 2.35
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Komplikasi 60 262 536 618 762
kebidanan yang
mendapat
penanganan difinitif
di satu wilayah kerja
2 Jumlah ibu dengan 60 262 536 618 762
komplikasi
kebidanan disatu
wilayah kerja pada
kurun waktu yang
sama
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
BAB II - 49
kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan
kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan
karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga
kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga
dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat
persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.
Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui
indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih
(cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat
kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan
persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih. Peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui
upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya
adalah kemitraan Bidan dan Dukun, peningkatan persalinan
difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program
persalinan, model rumah tunggu dengan Puskesmas didaerah
terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi
selama persalinan.
Revitalisasi Bidan koordinator melalui pelaksanaan
supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga
penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans
kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat
kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel
dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan
yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan.
Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses
kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang
memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik.
BAB II - 50
Tabel 2.36
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2016
Jumlah seluruh
Jumlah Ibu
sasaran Ibu
Bersalin Yang
No Kecamatan bersalin di wilayah Rasio
ditolong Oleh
kerja dalam kurun
Nakes
waktu yang sama
1 Muara Dua 1085 1135 95.5
2 Banda Sakti 1927 2066 93.2
3 Blang Mangat 489 465 100
4 Muara Satu 784 886 88.4
Jumlah 4285 4552
BAB II - 51
Tabel 2.37
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2016
Desa/Kelurahan UCI%
Jumlah
No Uraian Tahun Tahun
Desa
2015 2016 2015 2016
Cakupan Desa/
1 68 41 39 60,3 57,4
Kelurahan UCI
BAB II - 52
O. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa
penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya
penyakit campak.Penyakit campak disebabkan oleh virus campak,
golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara
yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah
terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak – anak
usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita
campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit
tersebut seumur hidupnya.
Tabel 2.39
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat
Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah bayi imunisasi
1 3146 3434 3266 3621 3844
campak usia 1 tahun
Jumlah anak usia I 3852 3956 3397 3977 4325
2 tahun pada wilayah dan
tahun yang sama
Persentase 81.7 86.8 96.1 91.0 88.9
BAB II - 53
kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak.
Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang di
duga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan
laboraturium bukan kasus polio. Pada Tahun 2012-2016 dengan
gambaran (0) atau tidak terjadi kasus Polio dan non Polio.
BAB II - 54
R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
TBC BTA
BAB II - 55
Tabel 2.43
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis
(per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
No Jenis Tahun
Penyakit 2012 2013 2014 2015 2016
1 TB Paru 2 0 1 0 0
BAB II - 56
W. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) adalah penyakit
yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk keperedaran
darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes,
misalnya Aedes Aegypty atau Aedes Albopictus. Penyakit DBD
dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh
kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan
dan prilaku masyarakat.
Tabel 2.46
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
No Jenis Tahun
Penyakit 2012 2013 2014 2015 2016
1 DBD 100 68 120 115 280
BAB II - 57
Tabel 2.47
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
No Jenis Tahun
Penyakit 2012 2013 2014 2015 2016
1 Diare 14 83 6011 4200 4014
BAB II - 58
Z. Tingkat Kematian Akibat Malaria
Dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 belum ditemukan
angka kematian akibat malaria di Kota Lhokseumawe.
BAB II - 59
Tabel 2.50
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Kunjungan Pasien 259 3.688 109.041 130.078 33.737
miskin disarana
kesehatan strata 1
Jumlah seluruh 57.576 57.576 57.576 57.576 62.281
2
penduduk miskin
Persentase 0,4 6,4 189,4 225,9 54,2
BAB II - 60
mengalami peningkatan mencapai 88,6 %. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada tabel berikut:
BAB II - 61
Standart waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk
menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin,
berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini
komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal diupayakan agar
memenuhi standar kualitas yaitu:
a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
b. pengukuran tekanan darah
c. pengukuran lingkar lengan atas (LILA)
d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
e. penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi
tetanus toksoid sesuai status imunisasi
f. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama
kehamilan
g. penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
h. pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi
interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)
i. pelayanan tes laboraturium sederhana, minimaltes hemoglobin
darah (HB),pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan
golongan darah (bila belum pernah di lakukan sebelumnya)
dan tatalaksana kasus.
Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai
dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1
adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan
antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan
jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu
satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang
telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar
paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan
jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu
satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan
kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil
dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan.
BAB II - 62
Tabel 2.54
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Ibu Hamil
yang memperoleh 3918
1 3874 4103 4460 4552
pelayanan
antenatal K4
Jumlah sasaran
2 4,025 4,130 4,540 4,754 4,857
Ibu Hamil
Persentase 96,24% 94,86% 90,37% 93,81% 93,72%
BAB II - 63
f. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
g. keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui
indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3).
Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan
pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai
standar.
Tabel 2.55
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Peserta Ibu 3658 3717 3844 4104 4201
Nifas yang telah
memperoleh 3 kali
pelayanan nifas
sesuai standar disatu
wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
2 Jumlah seluruh ibu 3681 3744 4333 4537 4637
nifas disatu
wilayah kerja dalam
kurun waktu tertentu
BAB II - 64
yang tepat bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan
dilakukan untuk mengendalikan resiko pada pada kelompok ini
diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat di
lakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta
menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada
kunjungan bayi baru lahir.
Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan
berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap
bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar
lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini di
lakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-
penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan
dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat
yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus
merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian
bayi baru lahir.
Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam)di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai
standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana
pelayanan kesehatan. Pelayanan yang di berikan saat kunjungan
neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu
Bayi Muda (MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir
termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan
neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1
injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum di berikan pada saat
lahir.
Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan
kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan
agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan
minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam,1 kali pada 3 – 7 hari,
1 kali pada 8 – 28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu
tahun.
BAB II - 65
Tabel 2.56
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah neonatus
1 dengan komplikasi 53 67 101 425 540
yang ditangani
Jumlah seluruh
2 neonatus dengan 53 67 101 425 540
komplikasi yang ada
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.
Tabel 2.56 di atas mengindikasikan bahwa capaian KN
lengkap telah memenuhi target program dari Tahun 2012 sampai
dengan 2016 sebesar 100 persen.
BAB II - 66
2. pemberian vitamin A, dua kali dalam setahun yakni
setiap bulan Februari dan Agustus
3. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita
minimal 2x kali dalam setahun.
4. pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Tabel 2.57
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah anak
balita yang
memperoleh
pelayanan
1 pemantauan 11,579 13,570 13,840 15,095 15,147
minimal 8 kali
disatu wilayah
kerja pada waktu
tertentu
Jumlah seluruh
anak balita disatu
2 wilayah kerja 13,306 15,896 16,088 16,571 17,138
dalam waktu yang
sama
Persentase 87,02% 85,36% 86,02% 91,09% 88,38%
BAB II - 67
Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang
strategis untuk pelaksanaan program kesehatan,karena selain
jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang
mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari
pelaksanaan kegiatan ini di utamakan untuk siswa SD/sederajat
kelas1. Pemeriksaan kesehatan di laksanakan oleh tenaga
kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG
dan dokter kecil).
Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis,tenaga
keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah di latih
sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah
guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG
di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil
adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid
kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan
dokter kecil. Hal ini dimaksud agar pembelajaran tentang
kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin.
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa
tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada
khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya.
Kegiatan penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui
secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga
dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan
yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi
dalam menilai perkembangan kesehtan anak sekolah maupun
untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS). Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari :
1. pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
2. pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antripometri
3. pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
5. pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan
6. Pengukuran kebugaran jasmani
7. deteksi dini masalah mental emosional
BAB II - 68
Tabel 2.58
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016
Jumlah murid
SD dan
Jumlah murid
setingkat yang
No Kecamatan SD dan Jumlah
diperiksa kes
setingkat
oleh tenaga
terlatih
2014 Banda Sakti 30
Muara Dua 20
3,821 1.93
Muara Satu 10
Blang Mangat 14
2015 Banda Sakti 30
Muara Dua 11
2,482 1.85
Muara Satu 0
Blang Mangat 5
2016 Banda Sakti 30
Muara Dua 20
4,165 1.99
Muara Satu 10
Blang Mangat 23
BAB II - 69
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah
jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan
hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
Tabel 2.59
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Kunjungan Pasien
1 miskin disarana 259 3.688 109.041 130.078 33.737
kesehatan strata 1
Jumlah seluruh
2 57.576 57.576 57.576 57.576 62.281
penduduk miskin
Cakupan pelayanan 0,4% 6,4% 189,4% 225,9% 54,2%
BAB II - 70
life support) yang dilengkapi dengan alat transportasi dan
komunikasi.
Tabel 2.60
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level
Kota LhokseumaweTahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Pelayanan Gawat
Darurat Level 1 yang
1 8 8 8 8 7
Harus Diberikan Sarana
Kesehatan (RS)
2 Jumlah Rumah Sakit 8 8 8 8 7
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017
Dari tabel 2.60 diatas dapat dilihat bahwa cakupan
pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada Tahun
2012 s/d 2016 adalah mencapai 100%.
BAB II - 71
1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak
ada atau tidak dikenal
2. peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus
selama 3 kurun waktu berturut–turut menurut jenis
penyakitnya (jam, hari, minggu)
3. peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau
lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari,
minggu, bulan, tahun)
4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan
kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan
angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.
Tabel 2.61
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiolgi ≤ 24 jam
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah KLB didesa/kelurahan
1 yang ditangani ≥ 24 jam dalam 22 6 8 5 14
periode tertentu
Jumlah KLB di desa/kelurahan
2 yang terjadi pada periode yang 22 6 8 5 14
sama
Jumlah 100% 100% 100% 100% 100%
BAB II - 72
rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, panjang jalan kota
dalam kondisi baik, persentase jalan yang memiliki trotoar dan
drainase, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan
pemukiman penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi,
rasio tempat pemakaman umum dan rasio tempat ibadah.
BAB II - 73
terbagi pada 4 (empat) kecamatan ini masih memerlukan
penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat
genangan yang tercipta karena kondisi drain hole yang tidak
memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan
muatan tonase dari truck yang melintasi jalan tersebut. Berikut
tabel Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan Kota Lhokseumawe:
Tabel 2.63
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016
Jenis, Status
Kondisi, Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/ Kota
Kelas 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Jenis Permukaan
Aspal 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 229.544 231.606 286.389
Paklah - - - - - - 75.494 74.253 71.988
(kerikil)
Tanah - - - - - - 33.412 34.714 51.851
Tidak - - - - - - 0.691 0.000 2.240
Terperinci
Jumlah 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 339.141 340.573 412.468
Kondisi Jalan
Baik 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 95.240 95.411 108.157
Sedang - - - - - - 119.585 117.967 131.595
Rusak - - - - - - 99.511 101.403 107.554
Rusak - - - - - - 24.805 25.792 65.122
Berat
Jumlah 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 339.141 340.573 412.428
Kelas
Jalan
Kelas I 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 229.544 231.606 286.389
Kelas II - - - - - - 75.494 74.253 71.988
Kelas III - - - - - - 33.412 34.714 51.851
Tidak - - - - - - 0.691 0.000 2.240
Terperinci
Jumlah 23.20 23.20 23.20 4.60 4.60 4.60 339.141 340.573 412.468
BAB II - 74
Tabel 2.64
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016
TAHUN
NO URAIAN
2014 2015 2016
Jumlah Panjang Jalan
299.882 301.082 373.439
1 (KM)
2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 187,455 191,407 195,186
Rasio 1.599 1.572 1.913
BAB II - 75
D. Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase /
Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)
BAB II - 76
F. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Bertambahnya populasi penduduk akan berdampak pada
peningkatan debit limbah cair yang dihasilkan. Adanya resiko
pencemaran lingkungan dari limbah tersebut harus dapat
diantisipasi oleh Pemerintah dengan pelaksanaan program-
program yang mendukung pengelolaan limbah secara tepat.
Penanganan masalah limbah saat ini telah diupayakan pada
pembangunan fisik dan sistematik.
Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program
Pembangunan Infrastruktur Permukiman telah membangun 12
titik IPAL Komunal hingga tahun 2016 pada daerah-daerah yang
dianggap masih kekurangan tempat penampungan limbah cair.
Sementara itu, Pemerintah Kota juga menyediakan Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit dan 2 unit mobil
penyedot dan pengangkut tinja.
Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Lingkungan Kota
Lhokseumawe diketahui bahwa, terdapat dua sistem pembuangan
limbah cair masyarakat yaitu sistem terpisah dan sistem
gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara
penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke
dalam SPAL yang berbentuk septic tank. Air hujan umumnya
disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem gabungan yaitu
semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (septic
tank). Sesuai dengan hasil survei kesehatan lingkungan maka di
wilayah Kota Lhokseumawe dapat kita ketahui bahwa terdapat
31.415 jamban 26.377 unit SPAL yang secara umum semua
fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara swadaya oleh
masyarakat sendiri.
BAB II - 77
Tabel 2.67
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2016
2016
NO URAIAN DAYA
JUMLAH LUAS
TAMPUNG
1 Tempat Pemakaman Umum 68 5,000 2,000
(TPU)
2 Tempat Pemakaman Bukan 204 10,200 2,040
Umum (TPBU)
3 Tempat Pemakaman 2 2,500 1,000
Khusus (TPK)
4 Lain – Lain - - -
Jumlah Tempat 274 17.700 5,040
Pemakaman
6 Jumlah Penduduk (Jiwa) 195,186
Rasio TPU Per Satuan 25.82
Penduduk (1/6)
BAB II - 78
Tabel 2.68
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016
TAHUN
NO URAIAN
2014 2015 2016
1 Mesjid 50 50 50
2 Mushalla 93 93 93
3 Meunasah 68 68 68
4 Gereja 3 3 3
5 Vihara 1 1 1
a Jumlah Rumah Ibadah 215 215 215
b Jumlah Penduduk (Jiwa) 187,455 191,407 195,186
b/a Rasio 1.146 1.123 1.101
BAB II - 79
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
Sementara itu, Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu hunian
atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk dihuni baik secara
teknis maupun non teknis. Berikut rasio Rumah Layak Huni Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016:
Tabel 2.69
Rasio Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
NO URAIAN TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Rumah Na Na Na Na 42,459
Layak Huni
2 Jumlah 179,807 183,232 187,455 191,407 195,186
Penduduk
Rasio - - - - 0.22
BAB II - 80
C. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun
2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe,
Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas
kawasan kumuhnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berharap kawasan kumuh
dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara
komfrehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:
Tabel 2.70
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kota Lhokseumawe Tahun 2016
Tingkat
No Nama Kawasan Luas (Ha) Kecamatan
Kekumuhan
1 Pusong 28.60 Banda Sakti Tinggi
2 Kampung Jawa, dan Hagu 21.07 Banda Sakti Tinggi
(Jagu)
3 Keude Aceh 6.52 Banda Sakti Sedang
4 Mon Geudong 6.04 Banda Sakti Sedang
5 Blangtuphat 19.07 Muara Satu Sedang
Jumlah 81.30
Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2016.
Dari tabel 2.70 di atas dapat dilihat bahwa sebaran lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebar di 5 titik.
Kawasan Pusong merupakan kawasan yang memiliki luasan
terbesar yaitu mencapai 28.60 Ha dengan tingkat kekumuhan
“Tinggi”, kawasan Kampung Jawa dan Hagu memiliki luasan
sebesar 21.07 Ha dengan tingkat kekumuhan juga “Tinggi”,
selanjutnya kawasan Blangtuphat memiliki luasan kumuh sebesar
19.07 Ha dengan tingkat kekumuhan “Sedang”. Sedangkan
Kawasan Keude Aceh dan Kawasan Mon Geudong memiliki luasan
kawasan kumuh masing-masing 6.52 Ha dan 6.04 Ha dengan
tingkat kekumuhan “Sedang”.
BAB II - 81
2.1.4.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat
BAB II - 82
Pembinaan Politik Daerah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2012
sampai dengan 2016:
Tabel 2.72
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Kota LhokseumaweTahun 2012-2016
Tahun
No Kegiatan
2012 2013 2014 2015 2016
Verifikasi dan Monitoring ada ada ada ada ada
1
Parpol
Bantuan Keuangan Partai ada ada ada ada ada
2
Politik
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2017.
BAB II - 83
Lhokseumawe semakin kondusif sehingga jumlah pos siskamling
di Kota Lhokseumawe tidak perlu dilakukan penambahan. Untuk
lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini,
Tabel 2.74
Rasio Pos Siskamling per jumlah Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Pos Siskamling 194 194 194 194 194
2 Jumlah Gampong 68 68 68 68 68
Rasio Pos Siskamling 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017.
E. Penegakan PERDA/QANUN
Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk
menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban
umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-
yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Tabel 2.75
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Penegakan PERDA 27 32 45 20 15
2 Jumlah Pelanggaran 191 170 160 96 61
Persen 14 19 28 21 25
BAB II - 84
Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar,
penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban
gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan
baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah
perizinan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini;
Tabel 2.76
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah waktu patroli 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam
3x 3x 3x 3x 3x
2 Jumlah Kegiatan patroli
sehari sehari sehari sehari sehari
Rasio 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
2.1.4.1.6. Sosial
Kondisi pelayanan umum bidang sosial dapat dijelaskan
melalui beberapa indikator antara lain PMKS yang memperoleh
bantuan sosial, persentase panti sosial yang menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan sosial, persentase korban
bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap
darurat, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta
lanjut usia dan persentase panti asuhan/jompo yang menerima
bantuan pemerintah daerah.
BAB II - 85
Undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah
melakukan upaya melalui pemberian bantuan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jumlah PMKS
yang mendapatkan bantuan dari tahun 2012 hingga tahun 2016
terus meningkat, namun jumlah ini belumlah sepadan dengan
total PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Lebih lanjut
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.77
PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah PMKS yang 4,441 4,380 4,220 3,879 5,038
1
diberikan bantuan
Jumlah PMKS yang
2 seharusnya menerima 13,300 13,800 14,200 14,700 16,000
bantuan
Persentase 33.39 31.74 29.72 26.39 31.49
BAB II - 86
Tabel 2.78
Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah panti sosial dalam 1 15 15 15 15 15
(satu) tahun yang
1
menyediakan sarana
prasarana pelayanan kessos
Jumlah panti sosial dalam 1 15 15 15 15 15
(satu) tahun yang seharusnya
2
menyediakan sarana
prasarana pelayanan kessos
Persentase 100 100 100 100 100
BAB II - 87
D. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta
Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jamian
Sosial
BAB II - 88
yang mana jumlahnya semakin meningkat pada setiap tahunnya.
Kedua panti jompo ini mampu menampung 45 (empat puluh lima)
lansia.
Tabel 2.81
Persentase Panti Asuhan/Jompo yang menerima bantuan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Panti Asuhan 13 13 13 13 13
2 Panti Jompo 2 2 2 2 2
Jumlah Seluruh 15 15 15 15 15
a
Panti Asuhan/Jompo
Jumlah Penghuni 908 908 908 908 908
Panti asuhan/Jompo
b
yang menerima
bantuan
Jumlah Penghuni 1,030 1,099 1,128 1,224 1,320
c Panti Asuhan/
Jompo
Persentase (b/c*100) 88 83 80 74 69
BAB II - 89
dan usaha kecil & menengah, penanaman modal, kepemudaan
dan olahraga, statistik, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan
BAB II - 90
Tahun 2012-2016 penerapan keselamatan kerja terus mengalami
peningkatan. Berikut data pada tabel 2.83 berikut:
Tabel 2.83
Keselamatan dan Perlindungan Pekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Perusahaan yang
1 5 8 10 15 20
menerapkan keselamatan kerja
2 Jumlah perusahaan 21 21 16 30 25
Persen 23.81 38.10 62.50 50.00 80.00
BAB II - 91
lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja
pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja
perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.84
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Pekerja Perempuan
2.677 2.779 2.865 3.765 4.164
di Instansi Pemerintah
2. Jumlah Pekerja Perempuan 3.581 3.741 3.885 5.050 5.530
Persentase 74,76 74,28 73,74 74,55 75,30
BAB II - 92
Tabel 2.85
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No. Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1. Laki-laki 22 22 23 23 23
2. Perempuan 3 3 2 2 2
Jumlah 25 25 25 25 25
Persentase 12% 12% 8% 8% 8%
BAB II - 93
Dari tabel diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di
lembaga swasta pada Tahun 2013 sebanyak 962 dari 3.741
pekerja perempuan atau sebesar 25,72%, pada Tahun 2014
meningkat menjadi 1.020 dari 3.885 pekerja perempuan atau
26,25% dan Tahun 2015 partisipasi perempuan di lembaga swasta
menjadi 1.085 dari 3.950 pekerja perempuan atau 27,46%.
BAB II - 94
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut.
Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam
periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio
KDRT tercantum dalam tabel 2.87 berikut:
Tabel 2.87
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah KDRT 12 8 24 19 22
2 Jumlah RT 40.626 40.726 42.354 43.309 44.165
Rasio KDRT 0.030 0.020 0.057 0.044 0.050
BAB II - 95
Tabel 2.88
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh
Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kota Lhokseumawe 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Pengaduan yang
1 12 8 24 19 22
diselesaikan
2 Jumlah Pengaduan 12 8 24 19 22
Rasio 100 100 100 100 100
2.1.4.2.3. Pangan
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dapat
dilihat dari beberapa indikator antara lain regulasi ketahanan
pangan dan ketersediaan pangan utama
A. Regulasi Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor
7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara
cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, merata dan
terjangkau.
Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu
program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Untuk
mewujudkan komitmen tersebut Pemerintah telah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kerawanan
pangan merupakan masalah multidimensional, yang dapat
didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk
memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat
dan beraktifitas dengan baik, baik dalam jangka waktu
pendek/sementara maupun jangka panjang. Ketahanan pangan
BAB II - 96
sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas
ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan
nasional. Program pemantapan ketahanan pangan merupakan
prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan
kebutuhan yang paling dasar bagi manusia.
2.1.4.2.4. Pertanahan
Beberapa indikator dalam mengukur pelaksanaan urusan
bidang pertanahan yaitu persentase luas lahan bersertifikat.
Adapun persentase luas lahan bersertifikat merupakan proporsi
jumlah luas lahan bersertifikat yang terdiri dari HGB, HGU, HM,
HPL terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini
bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian
dalam kepemilikanatas tanah dan bangunan.
Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan
tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu
BAB II - 97
paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus
untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna
perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.Hak Guna
Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah
pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang
dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.
Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan
yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan
Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD).
Tabel 2.90
Luas Lahan Bersertifikat (KM2)
Kota LhokseumaweTahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Luas lahan
1 0.25 0.90 0.65 1.31 1.47
bersertifikat
BAB II - 98
pengelolaan persampahan yang dimiliki meliputi Tempat
Pemprosesan Akhir (TPA), Tempat Pemprosesan Sementara (TPS),
bak sampah menurut jenis sampah (sampah organik, non organik
dan sampah basah), Alat pengangkut sampah seperti dumptruck,
motor gerobak, dan alat angkut petugas pelaksana. Berikut tabel
jumlah sampah yang terangkut dan jumlah timbulan sampah
dalam wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2012 s.d 2016:
Tabel 2.91
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (Ton)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Sampah yang
1 200 220 245 305 350
Terangkut
Jumlah Timbulan
2 449 454 468 478 490
Sampah
Persentase 44,5 48,5 52,4 63,80 71,40
BAB II - 99
berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin
wajib memilikinya.
Pada tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Dalam
Negeri meluncurkan Program KTP-elektronik atau e-KTP dengan
empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat
kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar.
Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan
pada bulan Februari 2011 yang pelaksananya dibagi dalam dua
tahap. Dengan adanya kewajiban perekaman KTP berbasis
Elektronik, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengetahui
jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang telah melakukan
perekaman dan pembuatan KTP. Namun jumlah warga yang
membuat KTP di usia 17 tidak terlalu naik begitu pesat dari tahun
2012 sampai dengan 2016, di samping itu jumlah penduduk juga
tidak begitu banyak terjadi penambahannya. Berikut Rasio
penduduk ber KTP di Kota Lhokseumawe :
Tabel 2.92
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah penduduk
1 usia > 17 yang ber 77,819 109,393 112,891 134,855 109,220
KTP
Jumlah penduduk
wajib KTP > 17 atau
2 197,780 201,267 204,883 207,906 190,031
pernah/sudah
menikah
Rasio penduduk ber
KTP per satuan 0.39 0.54 0.55 0.65 0.57
penduduk
BAB II - 100
B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran
Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga
negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1)
menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-
Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status
kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang
menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.
Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran
untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat
bahwa pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan
kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske
dinas terkait. Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota
Lhokseumawe dari tahun 2012 sampai dengan 2016:
Tabel 2.93
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
No Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Bayi ber
4.178 6.878 5.293 7.014 5.805
Akta Kelahiran
2 Jumlah Bayi - - 3,902 4,116 4,285
Rasio - - 1.36 1.70 1.35
BAB II - 101
Kependudukan paling lambat akhir Tahun 2011, hal ini sesuai
dengan bunyi pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan
KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai
berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun
2006. Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi
KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota
Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP.
Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota
Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.
BAB II - 102
82.94 persen. Persentase ini sedikit menurun dibanding Tahun
2015 yang mencapai 94.23 persen.
BAB II - 103
Tabel 2.95
Kelompok Binaan LPM dan PKK
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
No Kecamatan Jml Jml Jml
Jml Jml Jml
Klmpk % Klmpk % Klmpk %
PKK PKK PKK
Binaan Binaan Binaan
Banda
1 18 2 11,1% 18 2 11,1% 18 3 16,6%
Sakti
Muara
2 17 2 11,76% 17 2 11,76% 17 12 11,76%
Dua
Blang
3 22 1 4,5% 22 1 4,5% 22 14 4,5%
Mangat
Muara
4 11 1 9% 11 1 9% 11 2 18%
Satu
Jumlah 68 6 9% 68 6 9% 68 31 46%
B. Posyandu Aktif
Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam
bidang kesehatan, oleh karena itu keberadaan posyandu dirasa
penting di tengah masyarakat. Saat ini kita mengenal lima
program prioritas yang dilaksanakan di Posyandu, yaitu program
gizi, kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB),
imunisasi dan penanggulangan diare. Selain 5 program tersebut
kegiatan posyandu dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk
menunjukkan kontribusi yang nyata dalam upaya penurunan
angka kematian ibu dan bayi.
Fungsi posyandu sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam
upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola
dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan
dukungan teknis dari petugas kesehatan sangat dirasakan
pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Sasaran utama
kegiatan posyandu ini adalah balita dan orangtuanya, ibu hamil,
ibu menyusui dan bayinya, serta wanita usia subur.
BAB II - 104
Tabel 2.96
Posyandu Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Posyandu Alamat
2012 2013 2014 2015 2016
1 Tulip √ √ √ √ √
Teumpok
2 Sedap Malam √ √ √ √ √
Teungoh
3 Bounghenfil √ √ √ √ √
Lancang
4 Matahari √ √ √ √ √
Garam
5 Seulanga √ √ √ √ √
Uteun Bayi
6 Jeumpa √ √ √ √ √
7 Kembang Melati Kel Kp. √ √ √ √ √
8 Seroja Jawa √ √ √ √ √
9 Kartika Lama √ √ √ √ √
Ujong
10 Kamboja 1 √ √ √ √ √
Blang
11 Ulee Jalan Ulee Jalan √ √ √ √ √
Kembang
12 Hagu √ √ √ √ √
Sepatu 1
Selatan
13 Humairah √ √ √ √ √
Hagu
14 Amal Bakti √ √ √ √ √
Teungoh
Ujong
15 Kamboja 1 √ √ √ √ √
Blang
Kp. Jawa
16 Mawar √ √ √ √ √
Baru
Banda
17 Anggrek √ √ √ √ √
Masen
18 Permata Bunda √ √ √ √ √
Kuta Blang
19 Buah Hati Ibu √ √ √ √ √
Bungong Hagu
20 √ √ √ √ √
Kupula Barat Laut
21 Melati 1 Mon √ √ √ √ √
22 Melati 2 Geudong √ √ √ √ √
23 Anggrek 1 Simpang √ √ √ √ √
24 Anggrek 2 IV √ √ √ √ √
25 Jeumpa 1 Keude √ √ √ √ √
26 Jeumpa 2 Aceh √ √ √ √ √
27 Seulanga 1 Kelurahan √ √ √ √ √
28 Seulanga 2 Kota √ √ √ √ √
29 Cempaka 1 Pusong √ √ √ √ √
30 Cempaka 2 Lama √ √ √ √ √
31 Mawar 1 Pusong √ √ √ √ √
32 Mawar 2 Baru √ √ √ √ √
33 Semangka 1 √ √ √ √ √
Alue Awe
34 Semangka 2 √ √ √ √ √
Meunasah
35 Kiwi √ √ √ √ √
Mee
BAB II - 105
Tahun
No Posyandu Alamat
2012 2013 2014 2015 2016
36 Salak I √ √ √ √ √
Uteunkot
37 Salak II √ √ √ √ √
Paloh
38 Anggur √ √ √ √ √
Batee
Cut
39 Pisang √ √ √ √ √
Mamplam
40 Manggis I Mns. √ √ √ √ √
41 Manggis II Mesjid √ √ √ √ √
Paya
42 Jeruk √ √ √ √ √
Punteut
Blang
43 Rambutan √ √ √ √ √
Poroh
44 Sirsak I √ √ √ √ √
Panggoi
45 Sirsak II √ √ √ √ √
Lhok Mon
46 Bengkoang √ √ √ √ √
Puteh
47 Melon I √ √ √ √ √
Cot Girek
48 Melon II √ √ √ √ √
49 Nangka Paya Bili √ √ √ √ √
50 Strowbery I Mns. √ √ √ √ √
51 Strowbery II Manyang √ √ √ √ √
Mns.
52 Mangga √ √ √ √ √
Blang
Keude
53 Jambu √ √ √ √ √
Cunda
54 Pier I Blang √ √ √ √ √
55 Pier II Crum √ √ √ √ √
56 Mns. Alue
Blang
57 Sawo √ √ √ √ √
Panyang
58 Manggis I √ √ √ √ √
Blang Pulo
59 Manggis II √ √ √ √ √
60 Langsat I Blang √ √ √ √ √
Naleung
61 Langsat II √ √ √ √ √
Mameh
Dayah
62 Nenas √ √ √ √ √
Paloh
Meuria
63 Delima √ √ √ √ √
Paloh
Paloh
64 Timun √ √ √ √ √
Punti
65 Apel Cot Trieng √ √ √ √ √
Padang
66 Cempedak √ √ √ √ √
Sakti
67 Durian I Batuphat √ √ √ √ √
68 Durian II Timur √ √ √ √ √
69 Cermai 1 Batuphat √ √ √ √ √
70 Cermai 2 Barat √ √ √ √ √
BAB II - 106
Tahun
No Posyandu Alamat
2012 2013 2014 2015 2016
Ujong
71 Duku √ √ √ √ √
Pacu
72 Meunasah √ √ √ √ √
73 Bukit Rata Mesjid √ √ √ √ √
74 Politeknik Punteut √ √ √ √ √
75 Mon Tujoh √ √ √ √ √
Asan
76 Mekarsari √ √ √ √ √
Kareung
Blang
77 Merak √ √ √ √ √
Punteut
Keude
78 Beo √ √ √ √ √
Punteut
Kumbang
79 Nuri √ √ √ √ √
Punteut
Rayeuk
80 Merpati √ √ √ √ √
Kareung
Mane
81 Melati √ √ √ √ √
Kareung
82 Pos Ujung Bale √ √ √ √ √
83 Ujung Mesjid Jeulikat √ √ √ √ √
84 Keumala √ √ √ √ √
85 Alue Liem A √ √ √ √ √
Alue Liem
86 Alue Liem B √ √ √ √ √
87 Anggrek 1 Blang √ √ √ √ √
88 Anggrek 2 Buloh √ √ √ √ √
Blang Weu
89 Ababil √ √ √ √ √
Panjoe
Blang Weu
90 Cendrawasih √ √ √ √ √
Baroh
91 Elang Seuneubok √ √ √ √ √
92 Cut Nyak Dien Tunong √ √ √ √ √
Cut Nyak Jambo
93 √ √ √ √ √
Meutia Mesjid
Jambo
94 Po Cut Baren √ √ √ √ √
Timu
Putroe
95 Blang Cut √ √ √ √ √
Nahrisyah
Ratu
96 Kuala √ √ √ √ √
Safiatuddin
97 Malahayati Baloy √ √ √ √ √
98 Putroe Phang Teungoh √ √ √ √ √
Putroe Keumala
99 Blang Teu √ √ √ √ √
Sari
Ulee Blang
100 Putroe Neng √ √ √ √ √
Mane
BAB II - 107
Dari tabel 2.96 di atas dapat dilihat bahwa jumlah posyandu
di Kota Lhokseumawe saat ini telah berjumlah 100 unit. Seluruh
posyandu tersebut tersebar di empat kecamatan. Kecamatan
Banda Sakti merupakan kecamatan yang memiliki jumlah
posyandu aktif dan paling tinggi karena diikuti dengan jumlah
penduduk Kecamatan Banda Sakti yang paling banyak.
Tabel 2.97
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah kantor dalam 3 3 3 3 3
1
kondisi baik
Jumlah kantor dalam 53 53 53 53 53
3
kondisi rusak
Jumlah desa yang belum 12 12 12 12 12
2
memiliki kantor
Jumlah 68 68 68 68 68
BAB II - 108
2.1.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa
indikator antara lain rata-rata jumlah anak, rasio akseptor KB,
cakupan peserta KB aktif, keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I
BAB II - 109
B. Rasio Akseptor KB
Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti
gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.
Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS)
dengan menggunakan alat kontrasepsi. Karena pada pasangan
usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk
menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka
kelahiran.
Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode
1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang
sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan
adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 2.99
Rasio Akseptor KB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Akseptor
1 22.126 20.305 19.925 21.715 24.125
KB
Jumlah Pasangan
2 27.487 25.954 26.709 29.615 29.676
Usia Subur
Rasio Aseptor KB 80,49 78,23 74,60 73,32 81,29
BAB II - 110
Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah
peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta
KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara
Pasangan Usia Subur. Sedangkan persentase peserta KB aktif
terhadap PUS di Kota Lhokseumawe, sebagaimana dapat dilihat
dalam tabel 2.100 berikut ini:
Tabel 2.100
Cakupan Peserta KB aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah peserta KB
1 22.126 24.508 19.925 21.715 24.125
aktif
Jumlah Pasangan
2 27.487 27.527 26.709 29.615 29.676
Usia Subur
Cakupan peserta KB
80,49 78,23 74,60 73,32 81,29
Aktif
BAB II - 111
Tabel 2.101
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2014
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014
1 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 5.922 6.509 6.454
2 Jumlah Keluarga Keluarga Sejahtera I 8.785 9.776 10.203
3 Jumlah Keluarga 37.857 38.236 39.819
Rasio 38,84 42,59 41,83
2.1.4.2.9. Perhubungan
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan
dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah arus
penumpang angkuta umum, rasio izin trayek, jumlah uji KIR,
jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis, kepemilikan KIR, lama
pengujian KIR dan pemasangan rambu-rambu.
BAB II - 112
Tabel 2.102
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota LhokseumaweTahun 2012 s.d 2016
Jumlah Penumpang
Tahun Unit Kendaraan
Naik Turun
2012 36,435 144,573 162,941
2013 37,614 148,733 163,541
2014 34,174 147,683 152,538
2015 33,188 146,936 150,395
2016 33,200 146,946 152,221
BAB II - 113
lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa
kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah,
bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan
kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum,
mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta
tempelan yang dioperasikan di jalan,meliputi pemeriksaan dan
pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.
Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe terlihat bahwa
jumlah angkutan yang di uji kir sangat stabil. Untuk lebih jelas
dapat dilihat tabel 2.104 berikut;
Tabel 2.104
Uji Kir Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Kendaraan 1175 2002 2242 2490 2639
2 Kendaraan Yg Diuji 2804 2783 2577 2795 2107
Rasio 2.39 1.39 1.15 1.12 0.80
BAB II - 114
Tabel 2.105
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota
LhokseumaweTahun 2012 s.d 2016
No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Pelabuhan Udara - - - - -
2 Pelabuhan Laut - - - - -
3 Terminal Bis/Barang 3 3 3 3 3
Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.
BAB II - 115
Pengujian kelayakan Angkutan umum di Kota Lhokseumawe
diaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
Tabel 2.107
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota LhokseumaweTahun 2014 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
Periode Pengujian Kelayakan
1 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan
Angkutan Umum (KIR)
Lama Pengujian Kelayakan
2 20 menit 20 menit 20 menit
Angkutan Umum (KIR)
G. Pemasangan Rambu-Rambu
Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran
lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin
dicari oleh para pendatang/wisatawan ketika berkunjung disuatu
Kota/Kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan
sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota
Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan
maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya
tersedia di seluruh elemen Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada tabel 2.108 berikut ini;
Tabel 2.108
Pemasangan Rambu-rambu
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Pemasangan rambu- 44 47 119 83 78
1
rambu
Jumlah rambu-rambu yang 250 200 250 300 212
2
seharusnya tersedia
Persentase 17.6 23.5 47.6 27.7 36.8
BAB II - 116
pada instansi terkait dalam rangka pemenuhan rambu-rambu
yang dibutuhkan.
BAB II - 117
C. Pameran / Expo
Pameran/Expo bagi masyarakat sangat berguna karena
merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun
perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan
dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi
pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan
pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga
masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya
sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk tahun 2012
telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam pameran meliputi
pameran pembangunan dan pameran pendidikan.
BAB II - 118
B. Jumlah BPR / LKM
Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR/LKM di Kota
Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan terus terjadi
penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UKM Non
BPR/LKM di Kota Lhokseumawe terus meningkat. Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada tabel 2.111 berikut ini;
Tabel 2.111
Jumlah BPR/LKM
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Seluruh UKM 1020 1100 1200 1318 2314
2 Jumlah BPR/LKM 4 4 4 4 4
Sumber: Disperindagkop, 2017.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016
jumlah Usaha Kecil Menengah mencapai 2314 UKM, terjadi
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
pada Tahun 2012sebanyak 4 BPR dan tidak terjadi penambahan
sampai dengan Tahun 2016.
BAB II - 119
Tabel 2.112
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Investor NA 16 26 154 305
BAB II - 120
Tabel 2.114
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Tenaga Kerja yang
1 60 75 98 125 140
Bekerja pada PMA/PMDN
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 10 15 18 19 27
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 6,00 5,44 5 6,57 5,18
Sumber: DPMTSPNAKER, 2017.
BAB II - 121
B. Cakupan Pembinaan Olahraga
Kegiatan olahraga memiliki tujuan yang bermacam-macam,
seperti meningkatkan kesehatan atau membina prestasi untuk
meraih suatu kejuaraan. Kegiatan organisasi olahraga dapat
terdiri atas organisasi olahraga di masyarakat dan organisasi
olahraga di sekolah.
Pembinaan dan pengembangan olahraga beturjuan tersebut
diarahkan untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat gemar
berolahraga serta menyediakan sarana dan prasarana olahraga
yang refresentatif guna mendukung pembinaan dan
pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan olahraga
tradisional, olahraga pendidikan/pelajar/santri, olahraga rekreasi,
olahraga pengandang cacat dan olahraga prestasi. Kegiatan
olahraga memiliki tujuan yang bermacam-macam, seperti
meningkatkan kesehatan atau membina prestasi untuk meraih
suatu kejuaraan. Kegiatan organisasi olahraga dapat terdiri atas
organisasi olahraga di masyarakat dan organisasi olahraga di
sekolah. Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota
Lhokseumawe:
Tabel 2.116
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah cabang olahraga yang
1 2 2 4 4 5
dibina
Jumlah seluruh cabang
2 34 38 38 38 39
olahraga yang terdaftar
Persentase 5,88 5,26 10,53 10,53 12,82
BAB II - 122
C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau
bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan
olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 32 pelatih yang
bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga
tahun 2016 adalah 146. Berikut tabel 2.117 cakupan pelatih yang
bersertifikasi:
Tabel 2.117
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah pelatih bersertifikat 28 28 32 32 32
2 Jumlah seluruh pelatih 124 124 132 132 146
Persentase 22,58 22,58 24,24 24,24 21,92
2.1.4.2.14. Statistik
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik dapat
dilihat dari beberapa indikator antara lain buku “Kabupaten/Kota
dalam angka” dan buku “PDRB Kabupaten/Kota”.
BAB II - 123
menjadi instrument penting dalam mendukung suksesnya
pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil-hasil
pembangunan yang telah dilaksanakan.
2.1.4.2.15. Kebudayaan
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan dapat
dilihat dari beberapa indikator antara lain penyelenggaraan festival
seni dan budaya serta benda situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan.
BAB II - 124
Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari waktu ke
waktu akan semakin atraktif dan bisa menarik wisatawan untuk
menikmatinya. Saat ini Kota Lhokseumawe memiliki 200 jumlah
group kesenian yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan
kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa Aceh memiliki khasanah
budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian seperti tarian
yang dapat memikat wisata baik dari lokal maupun dari
mancanegara seperti tarian; (Rapai, Rapai Debus, Rapai Geleng,
Seureune Kalee, Seudati, Saman, Ranup Lampuan, Pemulia
Jamee, Marhaban, Didong, Rebana dan Qasidah Gambus), sastra
(pantun, syair, hikayat, seumapa) dan seni lukis (kaligrafi) serta
Dalail Khairat dan Meurukon. Adapun jenis alat musik Budaya
Aceh diantara; Arab, Bangsi Alas, Serune Kale, Rapai Geundrang,
Tambo, Takatok Trieng, Beareguh, Canang dan Celempong.
Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai
islami, bersifat demokratif yang mencerminkan kehidupan
masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara
berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat
Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang
mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.118 berikut ini,
BAB II - 125
Tabel 2.118
Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe
No Kegiatan
1 Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
2 Pengirim Tim Kesenian Ke LN
3 Anugerah Budaya
4 Audisi Paduan Suara GBN
5 Festival dan Lomba Karya Seni
6 Festival Permainan Rakyat
7 Hari Kesenian Daerah
8 Festival Rapai Uroeh
9 Festival Seudati
10 Festival Cut Bang Cut Kak
11 Festival Lomba Seni Lukis
12 Festival Lomba Lagu Qasidah
13 Festival Seni Budaya Islami
14 Festival Lomba Syiar Budaya Islam
15 Festival Seni Budaya Antar Sekolah
16 Audisi Penyanyi Cilik
17 Pelatihan Pengembangan Kesenian
Total
BAB II - 126
memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan
paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan
aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada tabel 2.119 berikut ini:
Tabel 2.119
Situs/ Bangunan Cagar BudayaKota Lhokseumawe
2.1.4.2.16. Perpustakaan
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan
dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah
perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku
yang tersedia di perpustakaan daerah.
A. Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja
dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat
penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang
proses pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 5 jenis perpustakaan
BAB II - 127
di Kota Lhokseumawe. Rincian data jumlah gedung perpustakaan
di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.120 berikut Ini:
Tabel 2.120
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Nama Jumlah Perpustakaan
No
Perpustakaan 2012 2013 2014 2015 2016
Perpustakaan
1 1 1 1 1 1
Umum
Perpustakaan
2 Perguruan 2 2 2 2 2
Tinggi
Perpustakaan
3 26 26 26 26 26
Sekolah
Perpustakaan
4 9 9 9 9 9
Rumah Ibadah
Perpustakaan
5 2 2 2 2 2
Pesantren
Jumlah
40 40 40 40 40
Perpustakaan
Jumlah
179,807 183,232 187,455 191,407 195,186
Penduduk
Rasio 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20
BAB II - 128
Tabel 2.121
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
No Nama Jumlah Pengunjung
Perpustakaan 2012 2013 2014 2015 2016
1 Perpustakaan - 108 420 1.295 3.159
Umum
2 Perpustakaan 99.283 99.383 99.583 99.883 100.283
Perguruan
Tinggi
3 Perpustakaan 89.856 89.876 89.901 89.931 89.971
Sekolah
4 Perpustakaan 15.120 15.135 15.155 15.180 15.210
Rumah Ibadah
5 Perpustakaan 14.400 14.415 14.440 14.470 14.505
Pesantren
Jumlah 218.659 218.917 219.499 220.759 223.128
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017.
BAB II - 129
2.1.4.2.17. Kearsipan
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan dapat
dilihat dari beberapa indikator antara lain pengelolaan arsip
secara baku dan peningkatan SDM pengelola arsip.
BAB II - 130
2.1.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan dibagi
kepada beberapa urusan antara lain pariwisata, pertanian,
perdagangan, perindustrian dan kelautan dan perikanan.
2.1.4.3.1. Pariwisata
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan
bidang pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain
objek wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
A. Objek Wisata
Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari
wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada
umumnyawisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata
alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini
adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata
alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata
buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.124 berikut
ini:
BAB II - 131
Tabel 2.124
Objek Wisata Kota Lhokseumawe
No Uraian Lokasi Ket
1. Wisata Alam
a. Pantai Ujon Blang Kecamatan Banda Sakti
b. Pulau semadu Kecamatan Muara Satu
c. Pantai pulo daruet Kecamatan Muara Dua
2. Wisata Budaya/Spiritual
a. Benteng (kurok-kurok) Gp. Ujong Blang (Banda Sakti)
tentara Jepang
b. Gua Jepang cot Gp. Blang Panyang (Muara Satu)
Panggoi
c. Meriam Belanda Gp. Kuta Blang (Banda Sakti)
d. Tugu Pahlawan TKR Gp. Peukan Cunda (Muara Dua)
e. Tugu lokasi syahid Gp. Blang Buloh (Kec. Blang
Tgk. Abdul Jalil Cot Mangat)
Plieng
f. Tiang gantuangan Gp. Jawa Lama (Banda Sakti)
Tgk. Chik Ditungong
g. Mon tujoh Gp. Mesjid (Blang Mangat)
h. Makam Tgk. Gp. Banda Masen (Banda Sakti)
Dilhokseumawe
i. Makam Tgk. Chik Gp. Mon Geudong (Banda Sakti)
Ditunong
j. Makam prajurit Tgk. Gp. Blang Buloh (Blang Mangat)
Abdul Jalil Cot Plieng
k. Makam Mualim Taufik Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat)
Shaleh
l. Makam Putroe Neng Gp. Blang Pulo (Muara Satu)
m. Makam Tgk. Syiah Gp. Blang Pulo (Muara Satu)
Hudam
n. Makam Tgk. Chik Gp. Cot Trieng (Muara Satu)
Dipaloh
o. Makam Tgk. Jrad Gp. Cot Trieng (Muara Satu)
Meuindram
p. Makam Tgk. Chik Gp. Cot Trieng (Muara Satu)
Buket Krueng
q. Museum P. Ramli Gp. Paloh (Muara Dua)
3. Wisata Buatan
a. Reservoir (Waduk) Gp. Pusong (Banda Sakti)
b. Taman Riyadah Kecamatan Banda Sakti
c. Taman Mangat Cerita Kecamatan Blang Mangat
d. Waduk Jeulikat Kecamatan Blang Mangat
BAB II - 132
pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota
Lhokseumawe lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.125 berikut
ini:
Tabel 2.125
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun (Juta Rupiah)
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Sektor
Pariwisata
(Penyedian
52.483,8 54.845,1 58.896,9 63.638,1 70.828,6
Akomodasi
dan Makan
Minum_
2 Jumlah PDRB
dengan Migas 9,321,240.70 9,578,669.30 9,321,037.70 7,634,983.30 7,729,193.60
Jumlah PDRB
tanpa Migas 5,018,961.10 5,323,321.70 5,786,148.60 6,270,202.30 6,473,429.90
2.1.4.3.2. Pertanian
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan
bidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain
kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, kontribusi produksi
kelompok petani terhadap PDRB dan produktifitas padi atau
bahan pangan utama lokal lainnya per hektar.
BAB II - 133
A. Kontibusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Secara konseptual, sektor andalan pembangunan ekonomi
Kota Lhokseumawe ialah sektoryang diharapkan mampu menjadi
mesin penggerak utama pembangunan ekonomi (engine of
development) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan
secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang cukup
tinggi dan stabil merupakan syarat keharusan agar suatu sektor
layak dijadikan sebagai andalan pembangunan ekonomi.
Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika
memasukkan komponen migas pada tahun 2014 dan 2015 masih
didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor
industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih
belum begitu mengembirakan. Sektor ini mencakup sub sektor
tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan
hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti
terdiskripsikan pada tabel 2.126 di bawah ini.
Tabel 2.126
Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun (Juta Rupiah)
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Pertanian,
Peternakan,
1 Perburuan dan Jasa
102,903.6 103,445.2 103,060.5 104,335.9 106,541.2
Pertanian
Kehutanan dan
2 Penebangan Kayu
4,015.1 3,910.6 3,862.7 3,803.5 3,763.5
Kontribusi terhadap
PDRB dengan Migas (%)
5.2 5.2 5.4 6.8 6.9
Kontribusi terhadap
PDRB tanpa Migas (%)
9.7 9.4 8.8 8.2 8.2
BAB II - 134
Tabel 2.127
Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2016
PDRB Migas PDRB Non Migas
Sektor 2016 2016
Kel % Kel %
Kecamatan Banda Sakti 12 11,65% 12 11,65%
Kecamatan Muara Satu 25 24,27% 25 24,27%
Kecamatan Muara Dua 31 30,10% 31 30,10%
Kecamatan Blang Mangat 35 33,98% 35 33,98%
Jumlah 103 100% 103 100%
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas 0,001 0,002
2.1.4.3.3. Perdagangan
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan
bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB. Perdagangan merupakan salah satu
pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan
BAB II - 135
kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota
Lhokseumawe. Pada tahun 2012 sektor ini mampu memberikan
kontribusi sebesar 15,76% dengan migas, sedangkan tanpa migas
memberikan kontribusi sebesar 29,29%. Angka ini terus
mengalami peningkatan yang berarti khususnya pada sektor
migas, sementara itu konrtibusi pada tanpa migas mengalami
penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.129
berikut ini:
Tabel 2.129
Kontribusi Sektor PerdaganganTerhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2012 s.d 2016
Sektor PDRB Migas PDRB Non Migas
Tahun Perdagangan
(Juta Rp) Juta Rp % Juta Rp %
2012 1,469,479.20 9,321,240.70 15.76 5,018,961.10 29.28
2013 1,548,649.60 9,578,669.30 16.17 5,323,321.70 29.09
2014 1,662,981.10 9,321,037.70 17.84 5,786,148.60 28.74
2015 1,726,605.50 7,634,983.30 22.61 6,270,202.30 27.54
2016 1,791,550.10 7,729,193.60 23.18 6,473,429.90 27.68
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.
2.1.4.3.4. Perindustrian
Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan
bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri
terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri
dalam pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota
Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar
3,66%. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan
industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan
memasukkan migas hampir setengahnya kontribusi sektor
industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh
sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor
perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.130
berikut:
BAB II - 136
Tabel 2.130
Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2012 s.d 2016
Tahun (Juta Rupiah)
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Industri
1 4,360,337.4 4,096,402.7 3,240,474.7 1,301,452.3 1,154,726.1
Pengolahan
- Migas 4,252,768.2 3,985,208.7 3,126,057.5 1,182,468.5 1,031,187.2
- Non Migas 107,569.2 111,194.0 114,417.2 118,983.8 123,538.9
PDRB dengan 9,321,240.70 9,578,669.30 9,321,037.70 7,634,983.30 7,729,193.60
Migas
Kontribusi (%) 46.78 42.77 34.77 17.05 14.94
PDRB tanpa 5,018,961.10 5,323,321.70 5,786,148.60 6,270,202.30 6,473,429.90
Migas
Kontribusi (%) 86.88 76.95 56.00 20.76 17.84
BAB II - 137
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi
perikanan budidaya sejak tahun 2012-2016 terjadi pada Tahun
2015 yang mencapai 3619 ton, sedangkan pada tahun 2016
mengalami penurunan dimana produksi perikanan budidaya
hanya mencapai 1704 ton.
B. Konsumsi Ikan
Ikan sangat layak dikonsumsi karena mempunyai
kandungan gizi yang memadai, khususnya kandungan protein,
DHA, dan kalsium, vitamin A, dan zat besi. Kadar protein ikan
segar atau olahan cukup tinggi, seperti cakalang 24,2 persen, tuna
23,7 persen, bandeng 21,7 persen, ikan mas 16 persen, pindang
27 persen, ikan asap 30 persen, ikan asin 42-50 persen, dan
udang segar 21 persen. Meskipun ikan asin lebih murah, namun
ikan asin mempunyai kandungan protein yang paling tinggi di
antara beberapa jenis ikan lainnya. Kandungan lemak ikan
rendah, umumnya di bawah 5 persen, dan ini masih lebih rendah
dibandingkan kadar lemak daging ayam yang mencapai 25 persen.
Komponen gizi yang paling bagus dari ikan dan diduga
berperan dalam meningkatkan kecerdasan adalah Docosa-
hexaenoic-acid (DHA), yang merupakan asam lemak tak jenuh
ganda berupa rantai panjang Omega-3. DHA banyak ditemukan di
dalam ikan salmon, tuna, makarelmenjadikan ikan sebagai bagian
ketahanan pangan yang baik, secara kualitas gizi individual
maupun secara agregat di tingkat nasional, perlu modernisasi
sektor perikanan yang memungkinkan pengemasan dan
pengalengan berbagai produk ikan dan juga rantai distribusi yang
menghubungkan daerah produksi ikan dengan daerah
pengkonsumsi ikan. Dengan adanya suplai yang memadai, pasar
dapat menyerapnya menjadi berbagai makanan olahan yang dekat
dengan selera pasar, seperti bakso ikan, sosis ikan. Konsumsi ikan
masyarakat Kota Lhokseumawe per hari/ KK/hari sebanyak 1 Kg.
BAB II - 138
adalah sebanyak 30 kelompok. Ini menunjukkan adanya
peningkatan cakupan bina kelompok nelayan Kota Lhokseumawe.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.132 berikut ini,
Tabel 2.132
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 Cakupan Bina Kelompok Nelayan 25 25 30
BAB II - 139
keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
pengawasan.
2.1.4.4.1. Perencanaan
Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa
indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD
yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
PERDA/Perkada, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen
RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.
A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah
Ditetapkan Dengan PERDA
BAB II - 140
pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program
lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka
regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota
Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7
Tahun 2018.
BAB II - 141
demikian materi dalam RKPD adalahrefleksi dari kebutuhan
masyarakat secara bottom up yang dipaduserasikan dengan
program dan kegiatan yang direncanakan SKPD yang bersifat top
down yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam
RPJMD.
2.1.4.4.2. Keuangan
Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya
penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski
demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan,
kecurangan atau pelenggaraan terhadap ketentuan perundang-
undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan
BAB II - 142
indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam
LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini
mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara
keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara
cermat pengaruh fraud tersebut terhadap penyajian laporan
keuangan.
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe
pada tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP),
berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015
Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa
pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat
permasalahan pada tahun 2016 dalam pengendalian atas utang
belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara
Neraca unaudited dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan
dan perbedaan dengan hasil reviu Inspektorat.
BAB II - 143
A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal
Tabel 2.134
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah ASN yang
1 mengikuti pendidikan dan 50 221 52 6 177
pelatihan formal
2 Jumlah Total ASN 3955 4161 4161 4311 4351
Persentase 1.26 5.31 1.25 0.14 4.07
- PIM III 1 - 1 6 -
- PIM IV - - - 7 -
BAB II - 144
C. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,
Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah
2.1.4.4.4. Pengawasan
Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan
pemerintahan bidang pengawasan dapat dilihat dari beberapa
indikator antara lain persentase tindak lanjut temuan dan jumlah
temuan BPK yang ditindaklanjuti.
BAB II - 145
Tabel 2.137
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah temuan yang
1 244 290 290 329 329
ditindaklanjuti
2 Jumlah total temuan 312 360 360 415 415
Persentase (%) 78 80,5 80,5 79 79
BAB II - 146
2.1.4.5. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan
Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan
dibagi kepada dua urusan yakni Syariat Islam dan Majelis Ulama.
BAB II - 147
Tabel 2.139
Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Qanun No 12 Tahun 2003 0 1 0 3 1
1
(Khamar)
Qanun No 13 Tahun 2003 18 8 6 15 5
2
(Maisir)
Qanun No 14 Tahun 2003 135 149 109 55 75
3
(Khalwat)
Jumlah 153 158 115 73 81
BAB II - 148
Perkembangan dayah di Kota Lhokseumawe dari tahun ke
tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan
masyarakat yang membutuhkan pendidikan Agama Islam. Kondisi
ini sudah mencapai rata-rata jumlah dayah seluruh Aceh. Jika
merujuk pada RPJMA 2017-2022 jumlah dayah seluruh Aceh pada
tahun 2014 adalah 1.065 dayah, sehingga untuk jumlah dayah di
Kota Lhokseumawe sudah cukup baik. Berikut tabel 2.140 yang
merinci jumlah dayah, kepemilikan, dan guru dayah di Kota
Lhokseumawe:
Tabel 2.140
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
Tahun
Tipe Kepemilikan
2012 2013 2014 2015 2016
Yayasan 5 5 5 10 14
A
Pribadi 0 0 0 0 0
Yayasan 27 30 30 13 9
B
Pribadi 0 0 0 0 0
Yayasan 0 0 0 22 24
C
Pribadi 0 0 0 0 0
Yayasan 0 0 0 0 0
D
Pribadi 0 0 0 0 0
Jumlah Dayah 32 35 35 45 47
Jumlah Guru Dayah 298 341 341 432 450
BAB II - 149
2.1.4.5.2. Majelis Ulama
Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan
Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa
indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah
Ulama dan Sosialisasi Fatwa.
B. Musyawarah Ulama
Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang
amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah
tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur’an dan
Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat
pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai
persoalan yang mereka hadapi.
Musyawarah dapat dilakukan dalam soal-soal keagamaan
sejauh yang tidak jelaskan oleh wahyu (Al-Qur’an dan Hadist).
Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas antara
BAB II - 150
persoalan-persoalan duniawi dan agamawi tak dapat dipisahkan
meskipun antara yang satu dengan yang lain memang dapat di
bedakan. Dan suatu hal yang telah di sepakati bersama oleh para
ulama ialah bahwa musyawarah tidak di benarkan untuk
membahas masalah-masalah yang ketentuannya secara tegas dan
jelas telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadist.
Oleh kerena itu Majelis Peremusyarawatan Ulama Kota
Lhokseumawe secara rutin melaksanakan kegiatan tersebut,
untuk dapat mencari akar persoalan dan solusi untuk
kemasalahatan umat Islam pada khususnya, agar terciptanya rasa
toleransi dan saling menghormati antar umat beragama.
Pelaksanaan kegiatan musyawarah ulama telah diadakan mulai
Tahun 2014 sampai dengan sekarang, dengan berbagai persoalan
dan masalah yang diangkat dalam forum tersebut untuk mencapai
kemufakatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.142
dibawah ini :
Tabel 2.142
Kegiatan Musyawarah Ulama
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016
Tahun
No Kegiatan Total
2014 2015 2016
1 Sidang Paripurna Ulama 48 36 42 126
2 Rapat koordinasi MPU - 0 3 3
3 Lokakarya Ulama-Umara - 0 - 0
4 Nadwah/Muhasah Ilmiah 1 1 1 3
5 Muzakarah masalah Keagamaan 1 1 1 3
6 Pengkajian Aliran Sempalan - - - -
7 Rapat Pimpinan MPU 6 8 7 21
Jumlah 56 46 54 156
BAB II - 151
Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 3 kali, dan Rapat
Pimpinan MPU sebanyak 21 kali.
C. Sosialisasi Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe hingga
saat ini belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa hasil
dari kesepakatan para ulama terkait masalah-masalah yang
berkembang dalam masyarakat, dikarenakan MPU Kota
Lhokseumawe belum pernah mengeluarkan fatwa. Karena fatwa –
fatwa tentang fenomena sekarang yang berkembang dalam
masyarakat sudah dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)
dan MPU Aceh, serta disosialisasikan oleh MUI Pusat dan MPU
Aceh, melalui media televisi, surat kabar ataupun media sosial.
BAB II - 152
rata- rata Provinsi Aceh (Tahun 2016; Rp 1.108.347,-) Pengeluaran
perkapita per bulan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 dapat
dilihat dalam grafik pada gambar 2.18 berikut:
Gambar 2.18
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016
BAB II - 153
Tabel 2.143
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT)
Yang Menggunakan Air Bersih
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Pelanggan PDAM - - - - 1,719
Ie Beusare Rata
2 Jumlah Rumah Tangga 39,558 40,626 40,726 43,309 44,165
Persentase 4.35 4.23 4.22 3.97 3.89
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.
BAB II - 154
dikelompokkan dalam dua katagori besar yaitu kelompok tindakan
kriminal biasa yang merupakan kasus pecurian, penipuan,
perompokan, pembunuhan, tindak kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), dan lain-lain, sedangkan yang dikelompokkan
dalam kelompok Kriminal Narkoba yang berupa kasus Ganja dan
Sabu-sabu dan zat adiktif lainnya.
Tabel 2.145
Angka Kriminalitas
Kota Lhoksumawe Tahun 2014-2016
Uraian Jenis Kriminalitas Tahun
2014 2015 2016
Pembunuhan 2 6 3
Penganiayaan Berat (Anirat) 37 38 75
Penganiayaan Ringan (Anira) 126 144 119
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 33 31 29
Perkosaan 1 3 4
Pencabulan 32 - 36
Penculikan 4 - 3
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) 4 24 24
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan) 45 41 22
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) 220 336 276
Pembakaran Dengan Sengaja 20 - 6
Narkotika Dan Psikotropika 73 - 108
Penipuan/Perbuatan Curang 66 118 122
Penggelapan 51 87 70
Korupsi - - -
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum - - -
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) 132 219 227
Pengrusakan/Penghancuran Barang 32 23 23
Jumlah/Total 878 1070 1147
Jumlah Penduduk 187,455 191,407 195,186
Angka Kriminalitas (Per 10.000) 46.84 55.90 58.76
BAB II - 155
dari semua elemen pemangku kepentingan dan masyarakat
untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif
dalam rangka mendorong iklim investasi.
BAB II - 156
Tabel 2.147
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 TPT 10,88 7,46 11,20 13,06 10,51
2 TPAK 55,34 56,77 59,10 59,38 60,22
Sumber : Statsistik daerah, BPS Lhokseumawe 2017.
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sejak Tahun 2015-2016
menunjukkan angka penurunan, dimana pada Tahun 2015 TPT
sebesar 13.06 turun menjadi 10.51 pada Tahun 2016. Sedangkan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak Tahun 2012-
2016. TPAK Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah 60.22.
Indikator yang menunjukkan pasokan tenaga kerja (labour supply)
dari penduduk usia kerja ini meningkat dari tahun sebelumnya
yang mencapai 59.38.
A. Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan dapat dihitung berdasarkan jumlah
penduduk usia di bawah 15 tahun ditambah jumlah penduduk
usia di atas 64 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 15–64
tahun. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan
sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan
ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara
yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi
yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
BAB II - 157
belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase
dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin
rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi. Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumae dapat
dilihat pada tabel 2.148 berikut ini :
Tabel 2.148
Rasio Ketergantungan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016
Tahun
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio Ketergantungan 50,91 53,10 52,33 52,13 51,90
BAB II - 158
(PKN) Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai salah satu pusat
pengembangan kawasan pesisir timur Provinsi Aceh dengan
peningkatan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata
melalui pembangunan yang berkelanjutan.
Struktur ruang di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh sistem
pusat-pusat pelayanan yang saling terintegrasi. Sistem pusat
pusat pelayanan ini dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana
wilayah dan terhubungkan oleh sistem jaringan transportasi
untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi antar pusat-pusat
pelayanan. Dengan demikian sistem pusat pusat pelayanan yang
ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.149
sebagai berikut:
BAB II - 159
Tabel 2.149
Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 - 2016
Fungsi
No Pusat Kegiatan Keterangan
Pelayanan
1 Pusat Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe dan
Kegiatan dan sekitarnya sekitarnya (wilayah Kab. Aceh
Nasional Utara, yaitu Kecamatan
Dewantara dan Muara Batu)
2 Pusat Keude Cunda Kecamatan Muara Dua
Pelayanan
Kota
3 Sub Pusat Lhoksemawe Pusat Kecamatan Banda Sakti
Pelayanan
Kota
Kandang Pusat Kecamatan Muara Dua
Batuphat Timur Pusat Kecamatan Muara Satu
Keude Peunteuet Pusat Kecamatan Blang Mangat
4 Pusat Lhokseumawe Selatan Pusat Mukim Lhokseumawe
Lingkungan Selatan
Lhokseumawe Utara Pusat Mukim Lhokseumawe
Utara
Kandang Pusat Mukim Kandang
Cunda Pusat Mukim Cunda
Paloh Timur Pusat Mukim Paloh Timur
Paloh Barat Pusat Mukim Paloh Barat
Meuraksa Pusat Mukim Meuraksa
Peunteuet Pusat Mukim Peunteuet
Mangat Makmu Pusat Mukim Mangat Makmu
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2032
BAB II - 160
pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe (RKPK) 2018,
menunjukkan bahwa sebagian dari target/proyeksi Tahun 2018
telah mencapai target. Untuk mengetahui secara lebih terperinci
mengenai kondisi tersebut dapat dilihat tabel 2.150 berikut.
Tabel 2.150
Capaian Indikator Pembangunan Makro Kota Lhokseumawe
1 2 3 4 5 6 7
1 PDRB (ADHK)
Migas Juta Rp 8.222.328,4 6.550.236,0 6.462.392,0 6.462.392,0
Tanpa Migas Juta Rp 5.096.270,8 5.367.767,4 5.431.204,8 5.431.204,8
BAB II - 161
Tabel 2.151
Realisasi Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018
BAB II - 162
Tabel 2.152
Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Semester II
Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
Kode URAIAN SEMESTER II
TAHUN 2018
(RP) (%)
4 PENDAPATAN 807,968,037,381.26 749,384,908,279.24 92.7%
PENDAPATAN
4.1 64,287,617,843 65,598,207,650.60
ASLI DAERAH 102.0%
Pendapatan Pajak
4.1.1 29,182,500,000.00 33,855,813,011 116.0%
daerah
Pendapatan
4.1.2 4,428,500,000.00 3,088,925,300 69.8%
Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil
Pengelola Kekayaan
4.1.3 5,200,000,000.00 5,100,912,333 98.1%
Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang
4.1.4 25,476,617,843.00 23,552,557,006.60 92.4%
Sah
Ju ml ah
Pendapatan Asli 64,287,617,843 65,598,207,651
Daerah 102.0%
DANA
4.2 630,806,778,932 586,255,868,918
PERIMBANGAN 92.9%
4.2.1 Transfer Umum 528,014,499,932.00 492,307,017,018 93.2%
4.2.2 Transfer Khusus 102,792,279,000.00 93,948,851,900 91.4%
Ju ml ah Dana
630,806,778,932 586,255,868,918
Perimbangan 92.9%
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
4.3 112,873,640,606 97,530,831,711
DAERAH YANG
SAH 86.4%
4.3.1 Pendapatan Hibah 22,176,800,000.00 20,114,160,000 90.7%
BAB II - 163
Tabel 2.153
Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
RKPK Lhokseumawe Tahun 2018
Proyeksi Realisasi
Tabel 2.154
Rincian Realisasi Menurut Jenis Belanja RKPK Lhokseumawe
Tahun 2018
Proyeksi Realisasi
No Uraiaan 2018 2018 (semester II)
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 449,005,414,969.09 399,988,550,303.00 89%
Belanja Pegawai 311,968,531,999.09 281,603,206,480.00
Belanja Hibah 9,230,400,000.00 7,607,600,000.00
Belanja Bantuan Sosial 17,057,025,528.00 8,159,430,000.00
Belanja Bagi Hasil Kepada
provinsi/Kabupaten/Kota dan 2,833,621,226.00 973,164,381.00
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
107,415,836,216.00 101,336,724,357.00
provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Tidak Terduga 500,000,000.00 308,425,085.00
BAB II - 164
Pembiayaan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebesar
Rp.2.300.000.000,-. Dan tersealisasi sebesar Rp.2.300.000.000,-
atau 100% yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi
pembiayaan dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.155 berikut:
Tabel 2.155
Realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Semester II
Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN
TAHUN 2018 SEMESTER II
1 PEMBIAYAAN
1.1 PENERIMAAN 55.333.411.783,55 55.333.411.782,55
PEMBIAYAAN
1.1.1 Penggunaan SILPA 55.333.411.783,55 55.333.411.782,55
Jumlah Penerimaan 55.333.411.783,55 55.333.411.782,55
BAB II - 165
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai
bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK
dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan
jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan tahunan nasional.
Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap triwulan oleh
Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPK wajib
melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPK setiap triwulan
berdasarkan realisasi DPA SKPK.
1. Evaluasi Hasil Renja SKPK
a. Tujuan evaluasi hasil Renja SKPK adalah untuk menilai
tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran
program/ kegiatan berdasarkan realisasi DPA-SKPK.
b. Formulir evaluasi hasil renja SKPK provinsi / kabupaten
/ kota dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 berikut dengan
petunjuk pengisiannya.
Catatan yang perlu digaris bawahi dalam Evaluasi Hasil
Renja SKPK adalah:
a. Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan Renja
SKPK pada triwulan I dan triwulan II, Bappeda
provinsi/kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan
langkah-langkah penyempurnaan Renja SKPK untuk
ditindaklanjuti oleh Kepala SKPK dengan melakukan
perubahan Renja SKPK.
b. Dalam hal dilakukan perubahan Renja SKPK, data dan
informasi pada Target Kinerja dan Anggaran SKPK Tahun
Berjalan Yang dievaluasi (Kolom (7) disesuaikan dengan
data dan informasi yang tercantum perubahan Renja SKPK.
Kepala SKPK menyampaikan evaluasi hasil Renja SKPK
kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda setiap triwulan.
Laporan Evaluasi hasil Renja SKPK sekurang-kurangnya memuat
uraian singkat tentang :
BAB II - 166
a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program,
Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang
tercantum dalam Renja SKPK;
b. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPK
dan Renstra SKPK;
c. Target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran
program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPK;
d. Kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut; dan
e. Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPK Provinsi/
Kabupaten/Kota.
2. Evaluasi Hasil RKPK
a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap triwulan
berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang
dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK.
b. Evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk
penyusunan Perubahan RKPK Tahun Berjalan atau RKPK
Tahun berikutnya.
c. Formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota
adalah seperti dapat dilihat pada tabel II.1 yang
menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja.Untuk lebih
jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK
Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:
Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata
capaian kinerja K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program,
dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran
yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan
dalam program dimaksud.
Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala
intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata
capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana
dijelaskan dalam tabel 2.156 dibawah ini:
BAB II - 167
Tabel 2.156
Skala Penilaianan Kinerja Program dan Kegiatan
BAB II - 168
Setelah Formulir Evaluasi Hasil RKPK diisi, maka
diketahuilah tingkat capaian kinerja untuk masing-masing
program, masing-masing urusan maupun masing-masing SKPK.
2.2.3.2. Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi dapat diperoleh dengan melihat capaian
anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan
BAB II - 169
permukiman; bidang urusan ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat; dan bidang urusan
sosial untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.157 berikut ini:
Tabel.2.157
Tingkat Capaian Realisasi RKPK Tahun 2018
Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Predikat
Realisasi Tingkat Capaian
Target Kinerja Tingkat Capaian Capaian
Urusan/Bidang Capaian Kinerja Kinerja dan
Target RPJMD dan Anggaran Kinerja dan Kinerja
Urusan dan Anggaran Realisasi
pada Tahun 2018 RKPK Tahun Realisasi RKPK
Pemerintahan RKPK yang Anggaran RPJMK
No s/d 2022 (RPJMK) 2018 yang Anggaran RKPK 2018
Daerah dan Dievaluasi S/D Tahun 2018
Dievaluasi Tahun 2018 (%) (ST/T/S
Program / (2018) (%)
/SR)
Kegiatan
Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
II.10 Komunikasi dan 10.794.071.481 2.410.156.180 2.318.126.390 94,9% 98,1% ST ST 16095% 2087%
Informatika
II.11 Koperasi dan 4.376.232.808 1.849.679.608 1.471.891.900 90,0% 68,6% T S 19% 97%
UKM
II.12 Penanaman 1.422.024.092 571.814.092 551.816.497 100,0 98,7% ST ST 8% 111%
Modal %
II.13 Kepemudaan 7.552.035.196 1.595.255.820 3.657.523.756 54,5% 90,1% R T 2142% 1591%
dan Olahraga
II.14 Statistik 516.850.000 96.850.000 42.000.000 66,7% 66,7% S S 1133% 1652%
BAB II - 170
Predikat
Realisasi Tingkat Capaian
Target Kinerja Tingkat Capaian Capaian
Urusan/Bidang Capaian Kinerja Kinerja dan
Target RPJMD dan Anggaran Kinerja dan Kinerja
Urusan dan Anggaran Realisasi
pada Tahun 2018 RKPK Tahun Realisasi RKPK
Pemerintahan RKPK yang Anggaran RPJMK
No s/d 2022 (RPJMK) 2018 yang Anggaran RKPK 2018
Daerah dan Dievaluasi S/D Tahun 2018
Dievaluasi Tahun 2018 (%) (ST/T/S
Program / (2018) (%)
/SR)
Kegiatan
Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
III.1 Kelautan dan 26.505.053.428 6.938.344.981 4.033.357.810 40,5% 111,1 SR ST 2890% 24270
Perikanan % 6%
III.2 Pariwisata 1.670.106.768 219.991.000 374.622.000 100,0 342,5 ST ST 2188% 26873
% % %
III.3 Pertanian 41.728.787.637 3.317.413.046 1.994.219.900 59,5% 48,5% R SR 8804% 1571%
Ket :
ST = (Sangat Tinggi/91% ≤100%)
T = (Tinggi / 76% ≤ 90%)
S = (Sedang / 66% ≤ 75%)
R = (Rendah / 51% ≤ 65%)
SR = (Sangat Rendah / ≤ 50%)
BAB II - 171
Tabel 2.158
Evalausi Terhadap Hasil RKPK
Kota Lhokseumawe
Tahun 2018
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya
Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan Dinas Pendidikan dan
pendidikan dasar 1 01 01 100 34,491,090,941 - 100 8,504,713,897 50 4,592,679,519 2,989,523,073 50 7,582,202,592 50.0% 89.2% 50 7,582,202,592 50.0% 22.0%
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Kebudayaan
yang berkualitas
Penyediaan Jasa Surat Periode penyediaan benda pos dan Dinas Pendidikan dan
1 01 01 01 Bln 60 14,100,000 12 2,220,000 6 - 2,220,000 6 2,220,000 50.0% 100.0% 6 2,220,000 10.0% 15.7%
Menyurat paket pengiriman Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Bahan Cetak Dinas Pendidikan dan
1 01 01 11 Bln 60 220,750,000 12 44,150,000 6 - 36,848,273 6 36,848,273 50.0% 83.5% 6 36,848,273 10.0% 16.7%
dan Penggandaan dan Foto copy Kebudayaan
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Sarana dan Dinas Pendidikan dan
pendidikan dasar 1 01 02 100 1,670,278,500 - 100 636,979,000 50 300,049,800 330,953,700 50 631,003,500 50.0% 98.6% 50 529,624,500 50.0% 31.7%
dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Kebudayaan
yang berkualitas
Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Gedung Kantor Yang Dinas Pendidikan dan
1 01 02 42 Unit 5 155,000,000 1 180,000,000 - 179,508,000 - 179,508,000 0.0% 99.7% - 179,508,000 0.0% 115.8%
Gedung Kantor direhabilitasi sedang/berat Kebudayaan
Meningkatnya
Program Peningkatan Dinas Pendidikan dan
pendidikan dasar 1 01 03 Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 215,000,000 - 100 57,125,000 0 - 45,000,000 - 45,000,000 0.0% 78.8% - 45,000,000 0.0% 20.9%
Disiplin Aparatur Kebudayaan
yang berkualitas
Penyediaan Sewa Gedung/ Jumlah Gedung Kantor yang Dinas Pendidikan dan
1 01 03 06 Gedung 7 215,000,000 1 57,125,000 - 45,000,000 - 45,000,000 0.0% 78.8% - 45,000,000 0.0% 20.9%
Kantor disewa Kebudayaan
II -172
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Program Peningkatan
Meningkatnya Terlaksananya Peningkatan
Pengembangan Sistem Dinas Pendidikan dan
pendidikan dasar 1 01 10 Pengembangan Sistem Pelaporan 100 32,800,000 - 100 6,560,000 - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
Pelaporan Capaian Kinerja Kebudayaan
yang berkualitas Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
Program Pendidikan Anak Terlaksanya Pendidikan Anak Dinas Pendidikan dan
pendidikan dasar 1 01 15 100 3,799,860,800 - 100 1,681,315,200 83,515,200 1,430,056,000 - 1,513,571,200 0.0% 90.0% - 1,513,571,200 0.0% 39.8%
Usia Dini Usia Dini Kebudayaan
yang berkualitas
Jumlah perencanaan
Perencanaan dan Penyusunan
Dinas Pendidikan dan
1 01 15 63 Program Pendidikan Anak 1 50,000,000 - 49,636,000 49,636,000 0.0% 99.3% - 49,636,000 0.0% 0.0%
Kebudayaan
Usia Dini
Pembangunan Sarana Air Jumlah Sekolah yang dibangun Dinas Pendidikan dan
1 01 16 14 Sekolah 21 284,971,000 21 359,971,000.00 10 124,971,000 234,150,000 10 359,121,000 47.6% 99.8% 10 359,121,000 47.6% 126.0%
Bersih dan Sanitary Sarana air bersih Kebudayaan
Pengadaan Alat praktik dan Jumlah sekolah yang diadakan Dinas Pendidikan dan
1 01 16 18 Paket 24 597,500,000 24 1,201,163,744.00 - 1,195,920,994 - 1,195,920,994 0.0% 99.6% - 1,195,920,994 0.0% 200.2%
peraga siswa Alat Praktek dan Peraga Siswa Kebudayaan
II -173
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Pengadaan Alat praktik dan Jumlah sekolah yang diadakan Dinas Pendidikan dan
1 01 16 86 Sekolah 0 53,340,000.00 0 - 50,236,800 - 50,236,800 0.0% 94.2% - 50,236,800 0.0% 0.0%
peraga siswa (DAK) Alat Praktek dan Peraga Siswa Kebudayaan
93 Penyelenggaraan UN dan UAS Jumlah Sekolah yang hari 10 533,075,000 2 60,000,000 0 - 60,000,000
menyelenggarakan UN dan UAS Dinas Pendidikan dan
1 01 16 - 60,000,000 0.0% 100.0% - 60,000,000 0.0% 11.3%
Kebudayaan
Tingkat SD/MI dan SMP/MTs
Penerimaan Peserta Didik Jumlah Hari Penerimaan Peserta Dinas Pendidikan dan
1 01 16 97 Hari 15 22,500,000 3 4,500,000 0 - 4,500,000 - 4,500,000 0.0% 100.0% - 4,500,000 0.0% 20.0%
Baru (PPDB) Didik Baru (PPDB) Kebudayaan
Pembangunan Pagar dan Jumlah Sekolah yang dibangun Dinas Pendidikan dan
1 01 16 109 sekolah 6 4,039,934,800 1 678,134,800 1 488,134,800 189,516,000 1 677,650,800 100.0% 99.9% 1 677,650,800 16.7% 16.8%
Sarana Pendukung Pagar dan Sarana Pendukung Kebudayaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah sekolah yang pagarnya Dinas Pendidikan dan
1 01 16 117 Pagar dan Pembatas Paket 12 1,502,137,400 1 20,687,400 1 20,687,400 - 1 20,687,400 100.0% 100.0% 1 20,687,400 8.3% 1.4%
dipelihara Kebudayaan
Lingkungan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
Dinas Pendidikan dan
1 01 16 125 ruang Kepala Sekolah Jumlah ruang yang direhab ruang 79,800,000 - 79,800,000 - 79,800,000 0.0% 100.0% - 79,800,000 0.0% 0.0%
Kebudayaan
SD/SMP (DAK)
Rehabilitasi Sedang/Berat
Dinas Pendidikan dan
1 01 16 126 Laboratorium IPA SD/SMP Jumlah ruang yang direhab ruang 149,625,000 - 149,625,000 - 149,625,000 0.0% 100.0% - 149,625,000 0.0% 0.0%
Kebudayaan
(DAK)
Penyediaan Bantuan
Jumlah sekolah SMP yang Dinas Pendidikan dan
1 01 16 130 Operasional Sekolah (BOS sekolah 18*5 36,995,000,000 7,399,000,000 - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
menerima dana BOS Kebudayaan
SMP)
Pengadaan Media Pendidikan Jumlah sekolah yang menerima Dinas Pendidikan dan
1 01 16 131 Sekolah 5 150,000,000 150,000,000 - - 150,000,000 - 150,000,000 0.0% 100.0% - 150,000,000 0.0% 100.0%
TIK (DAK) media pendidikan Kebudayaan
Pengadaan Alat Laboratorium Jumlah sekolah yang menerima Dinas Pendidikan dan
1 01 16 132 Sekolah 3 822,405,000 270,000,000 - - 269,633,900 - 269,633,900 0.0% 99.9% - 269,633,900 0.0% 32.8%
Komputer (DAK) Alat Laboratorium Komputer Kebudayaan
Meningkatnya
Program Pendidikan Terlaksananya Program Dinas Pendidikan dan
pendidikan dasar 1 01 17 100 995,911,400 - 100 802,036,400 50 565,911,400 50 235,679,000 50 801,590,400 50.0% 99.9% 50 801,590,400 50.0% 80.5%
Menengah Pendidikan Menengah Kebudayaan
yang berkualitas
Pembangunan Sarana Air Jumlah Sekolah yang dibangun Dinas Pendidikan dan
1 01 17 14 sekolah 1 50,000,000 1,250,000 - 1,250,000 - 1,250,000 0.0% 100.0% - 1,250,000 0.0% 2.5%
bersih dan Sanitary Sarana air bersih Kebudayaan
Pembangunan Pagar dan Adanay Pagar dan sarana Keg 2 49,291,800 1 49,291,800 49,291,800
sarana pendukung pendukung Dinas Pendidikan dan
1 01 17 72 - 49,291,800 0.0% 100.0% - 49,291,800 0.0% 100.0%
Kebudayaan
Pembangunan Pos Keamanan Jumlah sekolah yang dibangun sekolah 30,000,000 30,000,000 - 30,000,000
Sekolah Pos Keamanan Sekolah Dinas Pendidikan dan
1 01 17 137 - 30,000,000 0.0% 100.0% - 30,000,000 0.0% 100.0%
Kebudayaan
II -174
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pendidikan dan
9.9% 74.1% 3.3% 34.7%
Kebudayaan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pendidikan dan
SR S SR SR
Kebudayaan
I.2 02 Bidang Urusan : Kesehatan 102,843,555,248 107,100,813,601 53,640,459,120 6,798,427,085 26,055,397,637 32,853,824,722 Dinas Kesehatan
I.2.1 02 01 Dinas Kesehatan 102,843,555,248 107,100,813,601 53,640,459,120 6,798,427,085 26,055,397,637 32,853,824,722 Dinas Kesehatan
02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD OB 3180 1,164,096,000 2544 612,016,416 636 360,167,639 318 144,750,000 318 215,417,639 Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan dan 12 25,576,300 100.0% 100.0% 60 365,302,150 100% 55.9%
02 01 01 11 bln 60 653,640,000 48 339,725,850 12 25,576,300 6 7,644,000 6 17,932,300 Dinas Kesehatan
Penggandaan Penggandaan
12 2,799,655 100.0% 100.0% 60 101,829,055 100% 97.6%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan
02 01 01 13 bln 60 104,340,000 48 99,029,400 12 2,800,000 0 - 12 2,799,655 Dinas Kesehatan
kantor Kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.6% 84.4% 121.4% 247.3% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 92.3% 90.0% 184.4% 187.9% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.0% 0.0% 50.0% 36.9% Dinas Kesehatan
II -175
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
- 1,644,698,920 0.0% 75.4% 1 7,399,228,263 25% 64.0%
Meningkatnya Akses
Program Obat dan Perbekalan Cakupan pelayanan obat dan perbekalan
dan Mutu Pelayanan 02 01 15 4 11,555,293,503 1 5,754,529,343 4 2,179,970,988 9,786,150 1,634,912,770 Dinas Kesehatan
Kesehatan kesehatan
Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.0% 54.6% 28.0% 22.7% Dinas Kesehatan
Peningkatan dan perbaikan sarana dan Periode perbaikan sarana dan prasarana
02 01 16 29 bulan 2 242,076,000 1 121,038,000 1 121,038,000 - Dinas Kesehatan
prasarana puskesmas dan jaringannya puskesmas dan jaringannya
Program Indonesia Sehat Melalui 30 356,800,000 100.0% 35.4% 30 356,800,000 50% 17.7%
Periode pelaksanaan program Indonesia sehat
02 01 16 90 Pendekatan Keluarga (PIS-PK) BOK bulan 60 2,013,460,000 30 1,006,730,000 - 30 356,800,000 Dinas Kesehatan
melalui pendekatan keluarga BOK puskesmas
Puskesmas (DAK NON FISIK)
30 189,420,000 100.0% 60.7% 30 189,420,000 50% 30.4%
Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Periode Pelaksanaan Upaya Kesehatan
02 01 16 91 bulan 60 624,100,000 30 312,050,000 15 8,100,000 15 181,320,000 Dinas Kesehatan
BOK Puskesmas (DANA NON FISIK) Masyarakat Esensial BOK Puskesmas
- - 0.0% 0.0% - - 0% 0%
Pelatihan Advance Trauma Life Jumlah Peserta Pelatihan Advance
02 01 16 130 Org 600,000,000 - - Dinas Kesehatan
Support (ATLS) (DBH-PR) Trauma Life Support (ATLS)
- - 0.0% 0.0% - - 0% 0%
Pelatihan Kesiagaan Bencana Jumlah Peserta Pelatihan
02 01 16 131 Org 1,000,000,000 - - Dinas Kesehatan
(DBH-PR) Kesiagaan Bencana
II -176
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 58.7% 32.8% 26.1% 147.1% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.0% 0.0% 60.0% 41.2% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 72.0% 73.2% 36.0% 36.6% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 80.0% 72.4% 141.3% 686.9% Dinas Kesehatan
02 01 21 43 Sosialisasi keamanan pangan (DBH-PR) Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan Peserta 130 104,700,000 - 12 16,232,580 - - Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 40.0% 19.4% 6.5% 75.8% Dinas Kesehatan
II -177
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
- 456,807,150 0.0% 39.8% - 456,807,150 0% 22.8%
Peningkatnya
Program pencegahan dan Terlaksanaya pencegahan dan
Pengendalian Penyakit 02 01 22 16 2,006,389,500 - 16 1,146,965,300 100,806,300 356,000,850 Dinas Kesehatan
penanggulangan penyakit menular penaggulangan penyakit menular
Menular dan Tidak Menular
Rata-rata capaian kinerja (%) 54.3% 39.2% 20.9% 16.5% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.7% 66.7% 23.3% 23.3% Dinas Kesehatan
Periode Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 12 117,000,000 100.0% 100.0% 12 117,000,000 0% 0.0%
02 01 25 23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hari 12 117,000,000 0 - 12 117,000,000
Pelaporan
1 195,642,000 100.0% 100.0% 26 13,669,533,150 520% 79.8%
Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
02 01 25 27 Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Jenis 5 17,126,629,691 25 13,473,891,150 1 195,642,000 1 185,682,000 9,960,000 Dinas Kesehatan
PKM/Pustu dan jaringannya
Pembantu dan jaringannya
Rata-rata capaian kinerja (%) 63.6% 71.0% 115.5% 32.2% Dinas Kesehatan
II -178
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0% 84.7% 50.0% 42.4% Dinas Kesehatan
Distribusi Obat dan E-Logistik ( DAK NON Jumlah Puskesmasdan jaringannya yang Di
02 01 29 15 PKM 12 46,696,000 - 12 36,360,000 Dinas Kesehatan
FISIK) Distribusi Obat dan E-Logistik
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0% 66.4% 0.0% 0.0% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.0% 48.5% 12.5% 12.1% Dinas Kesehatan
Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) Jumlah Peserta Pelatihan Audit Maternal
02 01 32 19 Org 1 65,000,000 - - Dinas Kesehatan
(DBH-PR) Perinatal (AMP)
II -179
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
- - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0%
Peningkatan kapasitas petugas dan Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas
02 01 32 38 masyarakat deteksi gangguan gizi prahamil dan masyarakat deteksi gangguan gizi prahamil Kader 180 195,000,000 90 97,500,000 - - Dinas Kesehatan
dan masa subur (DBH-PR) dan masa subur
Rata-rata capaian kinerja (%) 9.1% 6.0% 4.5% 3.0% Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 41.7% 65.2% 18.3% 16.6% Dinas Kesehatan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN) 54.4% 48.6% 49.9% 90.5% Dinas Kesehatan
I.3.1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan 381,477,708,645 - 80,923,806,895 39,353,337,479 37,328,164,677 76,681,502,156 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat
Meningkatnya 03 01 01 Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi 100 5,600,592,393 - - 100 915,775,775 50 411,131,879 577,994,327 50 989,126,206 50.0% 108.0% 50 989,126,206 50% 17.7% Dinas Pekerjaan Umum dan
Akuntabilitas Administrasi Perkantoran perkantoran Perumahan Rakyat
Kinerja Keuangan
03 01 01 01 Penyediaan Jasa surat Periode Penyediaan Benda Pos dan Bulan 60 13,553,322 - - 12 2,220,000 12 720,000 444,000 12 1,164,000 100.0% 52.4% 12 1,164,000 20% 8.6% Dinas Pekerjaan Umum dan
menyurat Paket Pengiriman Perumahan Rakyat
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Penerangan Bulan 60 1,359,972,076 - - 12 222,760,000 12 33,415,304 109,607,402 12 143,022,706 100.0% 64.2% 12 143,022,706 20% 10.5% Dinas Pekerjaan Umum dan
Sumber Daya Air Dan Listrik dan Alat-alat Komunikasi Perumahan Rakyat
03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 1970 1,263,023,088 - - 420 206,880,000 420 53,160,000 145,400,000 420 198,560,000 100.0% 96.0% 420 198,560,000 21% 15.7% Dinas Pekerjaan Umum dan
Keuangan keuangan SKPD Perumahan Rakyat
II -180
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode tersedianya alat tulis Bulan 60 331,929,250 - - 12 53,782,025 12 41,271,225 12,490,075 12 53,761,300 100.0% 100.0% 12 53,761,300 20% 16.2% Dinas Pekerjaan Umum dan
kantor Perumahan Rakyat
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Bahan cetak Bulan 60 240,563,834 - - 12 39,403,750 12 29,387,750 9,480,000 12 38,867,750 100.0% 98.6% 12 38,867,750 20% 16.2% Dinas Pekerjaan Umum dan
Dan Pengadaan dan fotocopy Perumahan Rakyat
03 01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Periode Penyediaan peralatan dan Bulan 60 50,061,820 - - 12 8,200,000 12 6,599,500 1,597,250 12 8,196,750 100.0% 100.0% 12 8,196,750 20% 16.4% Dinas Pekerjaan Umum dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Perumahan Rakyat
03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Persediaan surat kabar Bulan 60 13,919,628 - - 12 2,280,000 12 1,140,000 1,140,000 12 2,280,000 100.0% 100.0% 12 2,280,000 20% 16.4% Dinas Pekerjaan Umum dan
dan Peraturan Perundang- dan referensi pendukung Perumahan Rakyat
Undangan perencanaan
03 01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Periode pernyediaan makanan dan Bulan 60 21,978,360 - - 12 3,600,000 0 - 12 3,600,000 12 3,600,000 100.0% 100.0% 12 3,600,000 20% 16.4% Dinas Pekerjaan Umum dan
Minuman minuman Perumahan Rakyat
03 01 01 18 Rapat-rapat Koodirnasi Dan Periode rapat rapat koordinasi dan Bulan 60 366,306,000 - - 12 59,000,000 12 58,988,100 149,935,600 12 208,923,700 100.0% 354.1% 12 208,923,700 20% 57.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Konsultasi Dalam dan Keluar konsultasi dalam dan keluar Perumahan Rakyat
Daerah daerah
03 01 01 20 Penyediaan Jasa pegawai Jumlah Pegawai tidak tetap OB 2865 1,939,285,015 - - 570 317,650,000 540 186,450,000 30 144,300,000 570 330,750,000 100.0% 104.1% 570 330,750,000 20% 17.1% Dinas Pekerjaan Umum dan
Tidak Tetap Perumahan Rakyat
Meningkatnya 03 01 02 Program Peningkatan Sarana Cakupan pelayanan sarana dan 100 5,848,038,837 - - 100 1,012,225,000 50 196,214,400 812,040,600 50 1,008,255,000 50.0% 99.6% 50 1,008,255,000 50% 17.2% Dinas Pekerjaan Umum dan
Akuntabilitas dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur Perumahan Rakyat
Kinerja Keuangan
03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang unit 10 3,950,188,527 - - 0 710,000,000 0 10,000,000 676,210,000 - 686,210,000 0.0% 96.6% - 686,210,000 0% 17.4% Dinas Pekerjaan Umum dan
dibangun Perumahan Rakyat
03 01 02 11 Pengadaan Peralatan & Jumlah Peralatan dan unit 5 767,926,340 - - 67 125,784,400 67 124,984,400 54,500,000 67 179,484,400 100.0% 142.7% 67 179,484,400 1340% 23.4% Dinas Pekerjaan Umum dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perumahan Rakyat
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peride Pemeliharaan Rutin/berkala bulan 60 30,525,500 - - 2 5,000,000 0 - 2 5,000,000 2 5,000,000 100.0% 100.0% 2 5,000,000 3% 16.4% Dinas Pekerjaan Umum dan
Gedung Kantor gedung kantor Perumahan Rakyat
03 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin mobil UB 60 162,395,660 - - 1 26,600,000 1 8,900,000 12,300,000 1 21,200,000 100.0% 79.7% 1 21,200,000 2% 13.1% Dinas Pekerjaan Umum dan
Mobil Jabatan jabatan Perumahan Rakyat
03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan UB 480 897,316,410 - - 8 138,840,600 8 52,330,000 54,030,600 8 106,360,600 100.0% 76.6% 8 106,360,600 2% 11.9% Dinas Pekerjaan Umum dan
Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/berkala kenderaan Perumahan Rakyat
dinas/operasional
03 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Periode Pemeliharaan Peralatan Jenis 20 39,686,400 - - 54 6,000,000 0 - 54 10,000,000 54 10,000,000 100.0% 166.7% 54 10,000,000 270% 25.2% Dinas Pekerjaan Umum dan
Peralatan & Perlengkapan dan perlengkapan kantor Perumahan Rakyat
Kantor
03 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku RENJA SKPD Buku 25 12,126,120 - - 1,900,000 - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
(RENJA) Satuan Kerja Perumahan Rakyat
Perangkat Daerah
03 01 15 03 Pembangunan Jalan Jumlah panjang jalan terbangun 133,407,009,146 - - 10361 26,773,383,262 9843 18,113,004,600 518 14,100,681,521 10,361 32,213,686,121 100.0% 120.3% 10,361 32,213,686,121 0% 24.1% Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen rencana - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Jembatan pembangunan jembatan Perumahan Rakyat
03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan terbangun 1,733,482,094 - - 2862 283,940,000 1574 83,940,000 195,760,000 1,574 279,700,000 55.0% 98.5% 1,574 279,700,000 0% 16.1% Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
03 01 15 07 Pembangunan Jalan (DAK) Jumlah Panjang Pembangunan Ruas 25 84,376,587,034 - - 4572 15,282,770,011 3201 3,641,532,000 11,387,397,572 3,201 15,028,929,572 70.0% 98.3% 3,201 15,028,929,572 12802% 17.8% Dinas Pekerjaan Umum dan
jalan melalui DAK Perumahan Rakyat
03 01 15 09 Pembangunan Jalan (OTSUS) Jumlah panjang pembangunan - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
jalan melalui OTSUS Perumahan Rakyat
03 01 15 10 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan terbangun - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
(OTSUS) melalui OTSUS Perumahan Rakyat
03 01 15 11 Pembangunan Jalan (DAK Jumlah Panjang Pembangunan Paket 1 816,126,000 - - 816,126,000 816,126,000 - - 816,126,000 0.0% 100.0% - 816,126,000 0% 100.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Tambahan Usulan Daerah) jalan melalui DAK Perumahan Rakyat
03 01 15 12 Pembangunan Jalan (DAK Jumlah Panjang Pembangunan Paket 1 122,460,000 - - 122,460,000 - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
IPD) jalan melalui DAK Perumahan Rakyat
1 03 16 03 Pembangunan Saluran Jumlah saluran drainase/gorong- unit 125 26,110,516,500 - - 7991 7,470,016,500 5194 4,789,054,000 2,797 3,630,663,582 7,991 8,419,717,582 100.0% 112.7% 7,991 8,419,717,582 6393% 32.2% Dinas Pekerjaan Umum dan
Drainase/Gorong-gorong gorong yang terbangun Perumahan Rakyat
II -181
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 112.7%
Perumahan Rakyat
Meningkatnya 1 03 17 Program Pembangunan Persentase pembangunan turap 100 26,889,354,592 - - 100 5,496,994,592 50 3,672,868,000 2,112,679,000 50 5,785,547,000 50.0% 105.2% 50 5,785,547,000 50% 21.5% Dinas Pekerjaan Umum dan
Pelayanan Sistem Turap/Talud/Bronjong di wilayah jalan penghubung dan Perumahan Rakyat
Jaringan Jalan aliran sungai rawan longsor
1 03 17 03 Pembangunan Jumlah panjang talud 100 26,889,354,592 - - 3261 5,496,994,592 3098 3,672,868,000 163 2,112,679,000 3,261 5,785,547,000 100.0% 105.2% 3,261 5,785,547,000 3261% 21.5% Dinas Pekerjaan Umum dan
Turap/Talud/Bronjong turap/talud/bronjong yang Perumahan Rakyat
terbangun
Meningkatnya 1 03 18 Program Persentase jalan Kota dalam 100 4,002,485,775 - - 100 683,443,360 50 417,419,700 292,933,375 50 710,353,075 50.0% 103.9% 50 710,353,075 50% 17.7% Dinas Pekerjaan Umum dan
Pelayanan Sistem Rehabilitasi/Pemeliharaan kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Perumahan Rakyat
Jaringan Jalan Jalan dan Jembatan
1 03 18 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah saluran air yang saluran 5 2,167,200,000 - - 211 365,000,000 137 103,805,000 74 260,833,375 211 364,638,375 100.0% 99.9% 211 364,638,375 4224% 16.8% Dinas Pekerjaan Umum dan
Saluran Air terpelihara Perumahan Rakyat
1 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah panjang jalan yang jalan 5 1,835,285,775 - - 210 318,443,360 157 313,614,700 52 32,100,000 210 345,714,700 100.0% 108.6% 210 345,714,700 4193% 18.8% Dinas Pekerjaan Umum dan
Jalan terpelihara Perumahan Rakyat
Meningkatnya 1 03 26 Program Pembangunan 100 50,000,000 - - 100 50,000,000 - 49,460,000 - 49,460,000 0.0% 98.9% - 49,460,000 0% 98.9% Dinas Pekerjaan Umum dan
Pemenuhan Pengembangan Pengelolaan Perumahan Rakyat
Infrastruktur Dasar dan Konservasi Sungai,
Masyarakat Danau, dan Sumber Daya Air
Lainnya
1 03 26 01 Pembangunan Embung dan Jumlah unit 1 50,000,000 - - 0 50,000,000 0 - 49,460,000 - 49,460,000 0.0% 98.9% - 49,460,000 0% 98.9% Dinas Pekerjaan Umum dan
Bangunan Penampung Air pembangunan/pembersihan Perumahan Rakyat
Lainnya sarana penampung air
1 03 27 01 Penyediaan Prasarana dan Jumlah prasarana dan saluran air paket 150 18,519,336,612 - - 54 4,906,157,400 35 3,231,157,400 19 2,741,839,700 54 5,972,997,100 100.0% 121.7% 54 5,972,997,100 36% 32.3% Dinas Pekerjaan Umum dan
Sarana Air Minum bagi minum bagi masyarakat Perumahan Rakyat
Masyarakat Berpenghasilan berpenghasilan rendah yang
Rendah tersedia
1 03 27 10 Pengembangan Sistem Jumlah Pengembangan Sistem paket 5 19,479,000,000 - - 9148 4,732,000,000 5031 906,540,000 5,031 906,540,000 55.0% 19.2% 5,031 906,540,000 100627% 4.7% Dinas Pekerjaan Umum dan
Distribusi Air Minum (DAK) Distribusi Air Minum melalui DAK Perumahan Rakyat
1 03 27 11 Peningkatan Prasarana Jumlah prasarana sanitasi paket 5 43,558,000,000 - - 7 10,429,000,000 7 2,556,500,000 7 2,556,500,000 96.5% 24.5% 7 2,556,500,000 135% 5.9% Dinas Pekerjaan Umum dan
Sanitasi (DAK) Perumahan Rakyat
1 03 27 12 Perencanaan Sistem paket 1 68,586,000 - - 68,586,000 68,586,000 - - 68,586,000 0.0% 100.0% - 68,586,000 0% 100.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Pengelolaan Jaringan Air Perumahan Rakyat
Minum
1 03 28 07 Peningkatan pembersihan dan paket 5 523,274,196 - - 1 85,710,995 1 39,003,500 - 1 39,003,500 100.0% 45.5% 1 39,003,500 20% 7.5% Dinas Pekerjaan Umum dan
pengerukan sungai/kali Perumahan Rakyat
Meningkatnya 1 03 29 Program Pengembangan Cakupan Penaganan Kawasan 100 10,360,733,346 - - 100 1,793,318,000 50 410,260,000 1,426,715,000 50 1,836,975,000 50.0% 102.4% 50 1,836,975,000 50% 17.7% Dinas Pekerjaan Umum dan
Pemenuhan Wilayah Strategis dan Cepat Kumuh Perumahan Rakyat
Infrastruktur Dasar Tumbuh
Masyarakat
1 03 29 01 Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen perencanaan DED 40 2,963,323,800 - - 2 512,678,000 2 389,620,000 32,460,000 2 422,080,000 100.0% 82.3% 2 422,080,000 5% 14.2% Dinas Pekerjaan Umum dan
Infrastruktur pengembangan infrastruktur Perumahan Rakyat
1 03 29 04 Revitalisasi Kawasan Jumlah kawasan yang Kaw 5 7,397,409,546 - - 2 1,280,640,000 2 20,640,000 1,394,255,000 2 1,414,895,000 100.0% 110.5% 2 1,414,895,000 40% 19.1% Dinas Pekerjaan Umum dan
direvitalisasi Perumahan Rakyat
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pekerjaan Umum
70.4% 82.6% 3145.5% 23.2%
dan Perumahan Rakyat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pekerjaan Umum
S T ST SR
dan Perumahan Rakyat
II -182
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 1 04 15 Program Pengembangan Rasio rumah layak huni 100 45,278,093,685 - - 100 10,180,812,500 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Pemenuhan Perumahan Perumahan Rakyat
Infrastruktur Dasar
Masyarakat
1 04 15 14 Pembangunan Rumah Untuk Jumlah rumah yang terbangun unit 439 45,278,093,685 - - 10,180,812,500 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Masyarakat kurang Mampu Perumahan Rakyat
Meningkatnya
Pemenuhan Persentase kawasan pemukiman
Program Lingkungan Sehat Dinas Pekerjaan Umum dan
Infrastruktur Dasar 1 04 16 yang belum dapat dilalui 100 53,602,155,129 - - 100 12,407,822,497 50 5,923,495,800 9,170,436,819 50 15,093,932,619 0.0% 0.0% 50 15,093,932,619 50% 28.2%
Perumahan Perumahan Rakyat
Masyarakat kendaraan roda empat
Pembangunan Jalan Jumlah jalan lingkungan yang Dinas Pekerjaan Umum dan
1 04 16 07 Jalan 160 53,602,155,129 - - 11072 12,407,822,496.52 8304 5,923,495,800 2,768 9,170,436,819 11,072 15,093,932,619 0.0% 0.0% 11,072 15,093,932,619 6920% 28.2%
Lingkungan terbangun Perumahan Rakyat
Meningkatnya 1 04 21 Program Pembangunan 100 86,028,534,700 - - 100 24,463,489,225 0 12,612,283,400 14,007,379,600 - 26,619,663,000 0.0% 108.8% - 26,619,663,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Umum Perumahan Rakyat
Infrastruktur Dasar 0% 30.9%
Masyarakat
1 04 21 01 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana unit 361 85,929,322,200 - - 220 24,364,276,724.85 171 12,612,283,400 50 14,007,379,600 220 26,619,663,000 100.0% 109.3% 220 26,619,663,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Prasarana Umum umum yang terbangun Perumahan Rakyat
61% 31.0%
1 04 21 02 Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 43,750,000 - - 43,750,000.00 - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Prasarana Gedung (Otsus) Gedung yang terbangun melalui Perumahan Rakyat
OTSUS
1 04 21 03 Pembangunan Rumah Sehat Jumlah rumah sehat sederhana 55,462,500 - - 55,462,500 - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Pekerjaan Umum dan
Sederhana (Otsus) yang terbangun melalui OTSUS Perumahan Rakyat
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pekerjaan Umum
11.1% 12.1% 2313.5% 12.8%
dan Perumahan Rakyat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pekerjaan Umum
SR SR ST SR
dan Perumahan Rakyat
I.5 05 Bidang Urusan : 28,790,695,485 - 7,354,842,901 2,922,595,813 4,095,687,271 - 7,018,283,084 Badan Kesatuan Bangsa
Ketentraman dan Ketertiban dan Politik
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
Program Pelayanan 100 519,129,923 100.0% 91.3% 100 519,129,923 100.0% 18.5%
Meningkatnya
Akuntabilitas Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa
05 01 01 Persen 100 2,805,817,727 - 100 568,583,467 50 267,901,699 50 251,228,224
Kinerja dan Administrasi Perkantoran dan Politik
Keuangan
05 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat 12 1,050,000 100.0% 100.0% 12 1,050,000 20.0% 15.1%
Periode Penyediaan Jasa Surat Badan Kesatuan Bangsa
Menyurat Bulan 60 6,950,000 - - 12 1,050,000 6 750,000 6 300,000
Menyurat dan Politik
05 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi 12 74,449,424 100.0% 79.5% 12 74,449,424 20.0% 18.5%
Periode Penyediaan Jasa
sumber daya air dan listrik Badan Kesatuan Bangsa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Bulan 60 402,683,542 - - 12 93,695,802 6 42,395,800 6 32,053,624
dan Politik
Listrik
05 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi 216 96,012,200 100.0% 97.2% 216 96,012,200 20.0% 19.2%
Jumlah pejabat pengelola Badan Kesatuan Bangsa
keuangan OB 1,080 500,597,888 - - 216 98,732,200 108 39,640,000 108 56,372,200
keuangan SKPD dan Politik
05 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 39,020,699 100.0% 98.9% 12 39,020,699 20.0% 20.0%
Periode Penyediaan Alat Tulis Badan Kesatuan Bangsa
Bulan 60 195,201,944 - - 12 39,448,465 6 11,595,099 6 27,425,600
Kantor dan Politik
05 01 01 011 Penyediaan barang cetakan Periode Penyediaan Barang 12 8,250,000 100.0% 100.0% 12 8,250,000 20.0% 13.2% Badan Kesatuan Bangsa
dan penggandaan Bulan 60 62,450,000 - - 12 8,250,000 6 533,000 6 7,717,000
Cetakan dan Penggandaan dan Politik
05 01 01 013 Penyediaan peralatan dan 12 4,804,000 100.0% 99.9% 12 4,804,000 20.0% 9.1%
Periode Penyediaan Peralatan dan Badan Kesatuan Bangsa
perlengkapan kantor Bulan 60 52,857,800 - - 12 4,807,800 6 991,500 6 3,812,500
Perlengkapan Kantor dan Politik
05 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan Jumlah Penyediaan Bahan 365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 11.1% 11.1%
dan peraturan perundang- Badan Kesatuan Bangsa
Bacaan dan Peraturan Perudang- eks 3,285 10,260,000 - - 365 1,140,000 - - 365 1,140,000
undangan dan Politik
undangan
05 01 01 017 Penyediaan makanan dan 12 18,987,000 100.0% 99.9% 12 18,987,000 20.0% 16.2%
Periode Penyediaan Makanan dan Badan Kesatuan Bangsa
minuman Bulan 60 117,000,000 - - 12 19,000,000 6 16,400,000 6 2,587,000
Minuman dan Politik
05 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan 12 119,269,000 100.0% 99.4% 12 119,269,000 20.0% 23.0%
konsultasi dalam dan keluar Periode Rapat-rapat koordinasi & Badan Kesatuan Bangsa
Bulan 60 517,643,230 - - 12 120,000,000 6 59,970,000 6 59,299,000
daerah konsultasi dalam & luar daerah dan Politik
05 01 01 020 Penyediaan jasa pegawai 600 156,147,600 100.0% 85.6% 600 156,147,600 19.7% 16.6%
Badan Kesatuan Bangsa
tidak tetap Jumlah Jasa pegawai Tidak Tetap OB 3,048 940,173,323 - - 600 182,459,200 500 95,626,300 100 60,521,300
dan Politik
II -183
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
05 01 02 022 Pemeliharaan Rutin / berkala Periode Pemeliharaan 12 3,000,000 100.0% 100.0% 12 3,000,000 20.0% 8.0%
Badan Kesatuan Bangsa
gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor Bulan 60 37,496,000 12 3,000,000 6 2,300,000 6 700,000
dan Politik
05 01 02 023 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan 12 29,149,375 100.0% 99.5% 12 29,149,375 20.0% 21.9%
mobil jabatan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Badan Kesatuan Bangsa
UB 60 132,853,000 12 29,300,000 6 13,384,375 6 15,765,000
dan Politik
05 01 02 024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Pemeliharaan/ Berkala 12 23,501,000 100.0% 100.0% 12 23,501,000 20.0% 21.9%
kenderaan dinas / operasional Kendaraan Dinas/Operasional Badan Kesatuan Bangsa
UB 60 107,239,000 12 23,501,436 6 11,460,000 6 12,041,000
dan Politik
05 01 02 030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Periode Pemeliharaan 12 4,775,000 100.0% 96.5% 12 4,775,000 20.0% 14.8%
Peralatan dan Perlengkapan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Badan Kesatuan Bangsa
Bulan 60 32,204,713 12 4,950,000 6 2,800,000 6 1,975,000
dan Politik
Kantor Kantor
Peningkatan Kapasitas Periode Pelaksanaan KOMINDA Triwulan 20 546,034,545 4 74,200,000 2 27,649,800 2 32,338,150 4 59,987,950 100.0% 80.8% 4 59,987,950 20.0% 11.0% Badan Kesatuan Bangsa
Kominda Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe dan Politik
05 01 18 007
Penguatan Kelembagaan Periode Pelaksanaan Penguatan Hari 3 483,965,993 1 44,999,668 1 44,689,490 1 44,689,490 100.0% 99.3% 1 44,689,490 33.3% 9.2% Badan Kesatuan Bangsa
Forum Kewaspadaan Dini Kelembagaan Forum Kewaspadaan dan Politik
05 01 18 010 Masyarakat (FKDM) Dini Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Forum Jumlah peserta penguatan Hari 5 204,021,857 1 31,998,720 1 30,709,220 1 30,709,220 100.0% 96.0% 1 30,709,220 20.0% 15.1% Badan Kesatuan Bangsa
Kerukunan Umat Beragama kelembagaan forum kewaspadaan dan Politik
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Badan Kesatuan Bangsa
100.0% 100.8% 21.0% 17.1%
dan Politik
II -184
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
100 3,664,290,202 100.0% 96.2% 100 3,664,290,202 100.0% 23.5%
Meningkatnya
Akuntabilitas Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
05 02 01 Persen 100 15,575,032,380 - - 100 3,810,558,980 50 1,524,236,089 50 2,140,054,113
Kinerja dan Adminstrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran dan Wilayatul Hisbah
Keuangan
12 1,491,000 100.0% 99.4% 12 1,491,000 20.0% 9.6%
Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Satuan Polisi Pamong Praja
05 02 01 001 Bulan 60 15,472,000 12 1,500,000 6 1,365,000 6 126,000
Menyurat Menyurat dan Wilayatul Hisbah
Jumlah Pegawai yang mengikuti 50 21,248,900 100.0% 99.9% 50 21,248,900 33.3% 20.6%
Sosialisasi Peraturan Satuan Polisi Pamong Praja
05 02 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Orang 150 103,267,000 50 21,267,000 - 50 21,248,900
Perundang-undangan dan Wilayatul Hisbah
undangan
50 82,248,000 100.0% 99.8% 50 82,248,000 28.6% 30.2%
Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah Pegawai yang mengikuti Satuan Polisi Pamong Praja
05 02 05 005 Orang 175 272,400,000 50 82,400,000 - 50 82,248,000
Aparatur Kapasitas SDM Aparatur dan Wilayatul Hisbah
II -185
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
1 16,892,000 100.0% 94.9% 1 16,892,000 0.0% 0.0%
Satuan Polisi Pamong Praja
05 02 05 025 Penetapan Angka Kredit Periode Penetapan Angka Kredit 1 17,800,000 - 1 16,892,000
dan Wilayatul Hisbah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) SELURUH PROGRAM Satuan Polisi Pamong Praja
99.7% 100.0% 22.5% 20.0%
dan Wilayatul Hisbah
I.6.1 06 01 Dinas Sosial 28,769,840,971 - 6,345,960,244 3,687,414,215 1,889,574,495 5,576,988,710 Dinas Sosial
Meningkatnya 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Keg 10 4,117,462,624 - 10 389,921,824 10 159,817,690 260,572,620 10 420,390,310 100.0% 107.8% 10 420,390,310 100.0% 10.2% Dinas Sosial
Akuntabilitas ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran
Kinerja dan
Keuangan
II -186
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
12 990,000 100.0% 66.0% 12 990,000 20.0% 12.4%
06 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan 60 7,965,000 0 - 12 1,500,000 0 - 12 990,000 Dinas Sosial
06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD OB 803 1,066,212,549 0 - 204 83,152,800 204 26,880,000 56,272,800 Dinas Sosial
06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Bulan 60 152,600,636 0 - 12 22,132,825 12 22,095,790 3,000,925 Dinas Sosial
06 01 01 17 Penyediaan Makanan & Minuman Periode Penyediaan Makanan & Minuman Bulan 60 139,348,907 0 - 12 20,550,000 12 5,696,000 19,552,800 Dinas Sosial
06 01 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap OB 851 1,398,295,595 0 - 408 87,094,525 408 53,750,000 49,635,100 Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0% 117.0% 23.3% 13.1% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 80.0% 56.4% 60.7% 7.3% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0% 100.0% 100.0% 14.9% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0% 100.0% 13.3% 4.1% Dinas Sosial
II -187
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.7% 84.7% 0.4% 16.4% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 25.0% 39.1% 5.0% 6.0% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.0% 73.8% 0.0% 17.3% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.0% 100.0% 0.0% 16.4% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.0% 89.0% 0.0% 28.2% Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 150.0% 97.9% 20.0% 15.5% Dinas Sosial
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 66.8% 76.2% 23.6% 12.2% Dinas Sosial
II -188
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BDANG URUSAN) S T SR SR Dinas Sosial
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN) 52.1% 65.7% 926.3% 32.0% Dinas Sosial
Meningkatnya
PROGRAM PELAYANAN Dinas Penanaman Modal,
Akuntabilitas CAKUPAN PELAYANAN
2 01 01 01 ADMINISTRASI 100 3,009,574,737 - - 100 690,460,960 50 280,444,391 365,189,920 50 645,634,311 50.0% 93.5% 50 645,634,311 50.0% 21.5% Pelayanan Terpadu Satu
Kinerja dan ADMINISTRASI PERKANTORAN Pintu dan Tenaga Kerja
PERKANTORAN
Keuangan
Penyediaan Bahan Bacaan Periode Penyediaan Bahan Bacaan Dinas Penanaman Modal,
2 01 01 15 dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Bulan 1825 5,700,000 - - 365 1,140,000 0 - 365 1,140,000 365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 20.0% 20.0% Pelayanan Terpadu Satu
undangan undangan Pintu dan Tenaga Kerja
Meningkatnya
PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN PENINGKATAN Dinas Penanaman Modal,
Akuntabilitas
2 01 02 SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA 100 821,114,820 - - 100 154,020,000 50 78,865,306 74,585,300 50 153,450,606 50.0% 99.6% 50 153,450,606 50.0% 18.7% Pelayanan Terpadu Satu
Kinerja dan Pintu dan Tenaga Kerja
APARATUR APARATUR
Keuangan
Meningkatnya
PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN KEGIATAN Dinas Penanaman Modal,
Akuntabilitas
2 01 05 KAPASITAS SUMBER DAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100 274,729,500 - - 100 54,000,000 50 17,600,000 29,310,000 50 46,910,000 50.0% 86.9% 50 46,910,000 50.0% 17.1% Pelayanan Terpadu Satu
Kinerja dan Pintu dan Tenaga Kerja
APARATUR FORMAL YANG DIIKUTI
Keuangan
II -189
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Dinas Penanaman Modal,
Predikat Kinerja ST ST SR SR Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
PERSENTASE PENINGKATAN Dinas Penanaman Modal,
Menurunnya Angka KUALITAS DAN
2 01 15 KUALITAS TENAGA KERJA YANG 100 1,349,000,000 - 100 330,000,000 50 36,260,000 289,143,250 50 325,403,250 50.0% 98.6% 50 325,403,250 50.0% 24.1% Pelayanan Terpadu Satu
Kemiskinan PRODUKTIVITAS TENAGA Pintu dan Tenaga Kerja
MENDAPATKAN PELATIHAN
KERJA
2 01 15 01 Penyusunan data base tenaga Jumlah Pencari Kerja Yang Kecamatan 20 182,000,000 - - 1 30,000,000 0 29,600,000 - Dinas Penanaman Modal,
kerja daerah Mengikuti Pelatihan Wirausaha 1 1 29,600,000 100.0% 98.7% 1 29,600,000 5.0% 16.3% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
2 01 15 11 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Pelatihan Wirausaha Orang 250 555,000,000 - - 1 100,000,000 6,660,000 93,143,250 Dinas Penanaman Modal,
Wirausaha bagi Pencari Kerja berbasis kompetensi bagi Pencari Pelayanan Terpadu Satu
1 1 99,803,250 100.0% 99.8% 1 99,803,250 0.4% 18.0% Pintu dan Tenaga Kerja
Kerja
2 01 15 17 Pengembangan dan Pelatihan Jumlah peserta pelatihan Orang 240 612,000,000 - - 1 200,000,000 0 - 196,000,000 Dinas Penanaman Modal,
Wirausaha Baru keterampilan berbasis kompetensi Pelayanan Terpadu Satu
1 1 196,000,000 100.0% 98.0% 1 196,000,000 0.4% 32.0% Pintu dan Tenaga Kerja
untuk wirausaha
2 01 16 01 Penyusunan Informasi bursa Jumlah orang yang mendapatkan Orang 10000 226,723,975 - - 2000 39,975,000 0 - 39,375,000 Dinas Penanaman Modal,
tenaga kerja informasi bursa tenaga kerja 2,000 2,000 39,375,000 100.0% 98.5% 2,000 39,375,000 20.0% 17.4% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
2 01 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap Jumlah tenaga kerja siap pakai Orang 250 591,347,398 - 1 200,000,000 0 187,196,525 4,000,000 Dinas Penanaman Modal,
pakai 1 1 191,196,525 100.0% 95.6% 1 191,196,525 0.4% 32.3% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
Dinas Penanaman Modal,
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 97.0% 10.2% 24.8% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
Dinas Penanaman Modal,
Predikat Kinerja ST ST SR SR Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
Menurunnya Angka 2 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN ANGKA SENGKETA PENGUSAHA 100 815,000,000 - - 100 263,700,000 0 51,182,000 207,079,855 Dinas Penanaman Modal,
Kemiskinan & PENGEMBANGAN PEKERJA PERTAHUN Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
LEMBAGA - 258,261,855 0.0% 97.9% - 258,261,855 0.0% 31.7%
KETENAGAKERJAAN
2 01 17 02 Pelaksanaan Penyelesaian Jumlah kasus sidang mediasi Kasus - - - - 15 134,700,000 - - 132,360,000 Dinas Penanaman Modal,
Kasus Perselisihan Hubungan perselisahan Pelayanan Terpadu Satu
15 15 132,360,000 100.0% 98.3% 15 132,360,000 0.0% 0.0% Pintu dan Tenaga Kerja
Industrial
2 01 17 30 Bimbingan Teknis Tatacara Jumlah peserta bimtek Orang 800 500,000,000 - - 1 75,000,000 - - 72,239,855 Dinas Penanaman Modal,
Penyusunan Peraturan dan penyusunan peraturan dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
Perjanjian Kerjasama perjanjian kerjasama 1 1 72,239,855 100.0% 96.3% 1 72,239,855 0.1% 14.4%
2 01 17 31 Verifikasi dan Pendataan Jumlah pendataan jaminan Perusahaan 160 156,000,000 - - 32 30,000,000 - 27,182,000 2,480,000 Dinas Penanaman Modal,
Jaminan Kesejahteraan kesejahteraan pekerja Pelayanan Terpadu Satu
32 32 29,662,000 100.0% 98.9% 32 29,662,000 20.0% 19.0% Pintu dan Tenaga Kerja
Pekerja
2 01 17 32 Tertib Administrasi Jumlah perusahaan yang kunjugi Perusahaan 120 159,000,000 - - 24 24,000,000 24 24,000,000 - Dinas Penanaman Modal,
Ketenagakerjaan di Pelayanan Terpadu Satu
- 24 24,000,000 100.0% 100.0% 24 24,000,000 20.0% 15.1% Pintu dan Tenaga Kerja
Perusahaan
Dinas Pemberdayaan
Bidang Urusan : Perempuan, Perlindungan
II.2 02 Pemberdayaan Perempuan 5,084,978,894 - 1,011,016,725 10,792,500 971,284,981 - 982,077,481 Anak, Pengendalian
dan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga
Berencana
Meningkatnya 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Palayanan Administarsi 100 2,845,114,728 - - 100 529,023,125 50 700,500 513,940,081 50 514,640,581 50.0% 97.3% 50 514,640,581 50.0% 18.1% Dinas Pemberdayaan
Akuntabilitas ADMINISTRASI Perkantoran Perempuan, Perlindungan
Kinerja dan PERKANTORAN Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Keuangan
Berencana
250 1,500,000 100.0% 100.0% 250 1,500,000 416.7% 9.9% Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Penyediaan Jasa Surat Periode penyediaan benda pos dan
02 01 01 01 Bln 60 15,146,400 - - 250 1,500,000 125 498,000 125 1,002,000 Anak, Pengendalian
Menyurat paket pengiriman Penduduk dan Keluarga
Berencana
12 40,677,297 100.0% 86.4% 12 40,677,297 20.0% 10.7% Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan penerangan
02 01 01 02 Bln 60 380,240,000 - - 12 47,080,000 6 202,500 6 40,474,797 Anak, Pengendalian
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat-alat komunikasi Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan
240 114,670,000 100.0% 99.0% 240 114,670,000 20.0% 19.0%
Perempuan, Perlindungan
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola
02 01 01 07 OB 1200 603,790,000 - - 240 115,790,000 - - 240 114,670,000 Anak, Pengendalian
keuangan keuangan SKPD (20 org x12 bulan) Penduduk dan Keluarga
Berencana
12 25,915,000 100.0% 99.8% 12 25,915,000 20.0% 15.5% Dinas Pemberdayaan
Periode penyediaan Alat Tulis Perempuan, Perlindungan
02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bln 60 167,615,388 - - 12 25,960,500 - - 12 25,915,000
Kantor Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Dinas Pemberdayaan
12 20,000,000 100.0% 100.0% 12 20,000,000 20.0% 14.3%
Perempuan, Perlindungan
Penyediaan Barang Cetakan Periode penyediaan barang
02 01 01 11 Bln 60 139,826,000 - - 12 20,000,000 - - 12 20,000,000 Anak, Pengendalian
dan Penggandaan cetakan dan pengadaan Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan
12 4,818,000 100.0% 100.0% 12 4,818,000 20.0% 13.1%
Perempuan, Perlindungan
Penyediaan Peralatan dan jumlah penyediaan peralatan dan
02 01 01 13 Bln 60 36,818,000 - - 12 4,818,000 - - 12 4,818,000 Anak, Pengendalian
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Penduduk dan Keluarga
Berencana
365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 20.0% 15.1% Dinas Pemberdayaan
Penyediaan Bahan Bacaan Perempuan, Perlindungan
jumlah Penyediaan Bahan Bacaan
02 01 01 15 dan Peraturan Perundang- Eks 1825 7,540,000 - - 365 1,140,000 - - 365 1,140,000 Anak, Pengendalian
& Peraturan Perundang-undangan
Undangan Penduduk dan Keluarga
Berencana
II -190
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
11 6,000,000 100.0% 100.0% 11 6,000,000 20.0% 15.5% Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Penyediaan Makan dan Periode penyediaan makanan dan
02 01 01 17 Bln 55 38,710,000 - - 11 6,000,000 - - 11 6,000,000 Anak, Pengendalian
Minuman minuman
Penduduk dan Keluarga
Berencana
12 135,374,784 100.0% 100.0% 12 135,374,784 20.0% 17.8% Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapat koordinasi &
02 01 01 18 Bln 60 759,764,315 - - 12 135,430,000 - - 12 135,374,784 Anak, Pengendalian
Konsultasi Keluar Daerah konsultasi dalam & keluar daerah Penduduk dan Keluarga
Berencana
372 164,545,500 100.0% 96.1% 372 164,545,500 20.0% 23.7% Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah jasa Pegawai tidak tetap
02 01 01 20 OB 1860 695,664,625 - - 372 171,304,625 - - 372 164,545,500 Anak, Pengendalian
Tidak Tetap (31 org x 12 bulan) Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan
Rata-rata capaian kinerja (% ) Perempuan, Perlindungan
100.0% 98.1% 59.7% 15.5%
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Dinas Pemberdayaan
Predikat Kinerja ST ST R SR Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
50 95,667,800 50.0% 97.8% 50 95,667,800 50.0% 18.9%
Meningkatnya Dinas Pemberdayaan
PROGRAM PENINGKATAN Perempuan, Perlindungan
Akuntabilitas Cakupan Pelayanan Sarana dan
02 01 02 SARANA DAN PRASARANA 100 506,235,046 - - 100 97,858,000 50 1,872,000 93,795,800 Anak, Pengendalian
Kinerja dan Prasarana Aparatur Penduduk dan Keluarga
APARATUR
Keuangan Berencana
II -191
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
02 01 16 08 Pengembangan Sistem periode ketersediaan data gender Bulan 60 101,991,000 - - 12 19,991,000 12 19,985,000 12 19,985,000 100.0% 100.0% 12 19,985,000 20.0% 19.6% Dinas Pemberdayaan
Informasi Gender dan Anak dan anak Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
02 01 16 23 Peningkatan Kapasitas Forum Jumlah Peserta yang mengikuti Orang 600 161,720,000 - - 12 39,720,000 6 8,220,000 6 31,253,000 12 39,473,000 100.0% 99.4% 12 39,473,000 2.0% 24.4% Dinas Pemberdayaan
Anak Daerah forum anak daerah Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
02 01 16 30 Pelayanan Korban P2TP2A Jumlah Kasus yang Ditangani kasus 205 205,289,000 - - 40 39,991,600 40 37,634,500 40 37,634,500 100.0% 94.1% 40 37,634,500 19.5% 18.3% Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan
Rata-rata capaian kinerja (% ) Perempuan, Perlindungan
100.0% 97.8% 13.8% 20.8%
Anak, Pengendalian
Penduduk
Dinas dan Keluarga
Pemberdayaan
Predikat Kinerja Perempuan, Perlindungan
ST ST SR SR
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Menurunkan Angka 02 01 18 Program Peningkatan Peran Proporsi kursi yang diduduki 100 209 665,200,000 - - 100 149,675,000 0 - 143,729,300 - 143,729,300 0.0% 96.0% - 143,729,300 0.0% 21.6% Dinas Pemberdayaan
Kemiskinan Serta dan Kesetaraan Gender perempuan di DPR, Proporsi Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Dalam Pembangunan perempuan di lembaga swasta,
Penduduk dan Keluarga
Persentase Partisipasi
Berencana
Perempuan di Lembaga
02 01 18 17 Dharma Wanita Persatuan Periode terlaksananya operasional Bulan 60 499,625,000 - - 12 99,925,000 12 94,879,300 12 94,879,300 100.0% 95.0% 12 94,879,300 20.0% 19.0% Dinas Pemberdayaan
Kota Lhokseumawe DWP Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
02 01 18 19 Persatuan Wanita Republik jumlah peserta yang mengikuti org 145 123,750,000 - - 12 24,750,000 - 12 23,850,000 12 23,850,000 100.0% 96.4% 12 23,850,000 8.3% 19.3% Dinas Pemberdayaan
Indonesia ( PERWARI ) kegiatan perwari Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
02 01 18 38 Bakti Sosial Darmawanita jumlah kegiatan keg 4 41,825,000 - - 1 25,000,000 - 1 25,000,000 1 25,000,000 100.0% 100.0% 1 25,000,000 25.0% 59.8% Dinas Pemberdayaan
Persatuan Kota Lhokseumawe Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
(DWP)
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan
Rata-rata capaian kinerja (% ) Perempuan, Perlindungan
100.0% 97.1% 17.8% 32.7%
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Dinas Pemberdayaan
Predikat Kinerja ST ST SR SR Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Dinas Kelautan,
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 100.0% 111.9% 49.3% 33.9% Perikanan, Pertanian dan
Pangan
Dinas Pemberdayaan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) ST ST SR SR Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Meningkatnya 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100 5,480,218,458 - 100 812,246,050 50 365,483,042 50 421,814,960 100 787,298,002 100.0% 96.9% 100 787,298,002 100.0% 14.4% Dinas Kelautan, Perikanan,
Akuntabilitas ADMINISTRASI Perkantoran Pertanian dan Pangan
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Bulan 60 8,475,000 - - 12 1,500,000 6 750,000 6 750,000 12 1,500,000 100.0% 100.0% 12 1,500,000 20.0% 17.7% Dinas Kelautan, Perikanan,
Menyurat Menyurat Pertanian dan Pangan
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 1,186,258,550 - - 12 259,929,150 6 50,131,192 6 55,638,379 12 105,769,571 100.0% 40.7% 12 105,769,571 20.0% 8.9% Dinas Kelautan, Perikanan,
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Pertanian dan Pangan
Listrik
03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 1380 759,930,520 - - 956 96,840,520 478 51,080,000 478 45,759,100 956 96,839,100 100.0% 100.0% 956 96,839,100 69.3% 12.7% Dinas Kelautan, Perikanan,
Keuangan keuangan SKPK (23 x 12 Bln ) Pertanian dan Pangan
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Bulan 60 148,224,720 - - 12 24,806,180 6 4,779,350 6 18,115,365 12 22,894,715 100.0% 92.3% 12 22,894,715 20.0% 15.4% Dinas Kelautan, Perikanan,
Kantor Pertanian dan Pangan
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Bahan Cetak Bulan 60 119,730,000 - - 12 19,290,000 6 4,222,500 6 16,671,250 12 20,893,750 100.0% 108.3% 12 20,893,750 20.0% 17.5% Dinas Kelautan, Perikanan,
dan Penggandaan dan Fotocopy Pertanian dan Pangan
03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan dan Bulan 60 33,276,168 - - 12 2,700,000 - 12 2,935,000 12 2,935,000 100.0% 108.7% 12 2,935,000 20.0% 8.8% Dinas Kelautan, Perikanan,
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Pertanian dan Pangan
03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Periode Penyediaan Bahan Bacaan Bulan 60 6,441,000 - - 12 1,140,000 0 - 12 760,000 12 760,000 100.0% 66.7% 12 760,000 20.0% 11.8% Dinas Kelautan, Perikanan,
Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Pertanian dan Pangan
undangan undangan
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 60 69,495,000 - - 11 12,300,000 - 11 6,125,000 11 6,125,000 100.0% 49.8% 11 6,125,000 18.3% 8.8% Dinas Kelautan, Perikanan,
Minuman Minuman Pertanian dan Pangan
03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi & Periode Rapat-rapat Koordinasi Bulan 60 360,200,900 - - 12 59,000,000 6 23,320,000 6 89,090,866 12 112,410,866 100.0% 190.5% 12 112,410,866 20.0% 31.2% Dinas Kelautan, Perikanan,
konsultasi dalam & luar dan Konsultasi dalam dan Ke Luar Pertanian dan Pangan
daerah Daerah
03 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah tenaga kerja tidak tetap OB 9370 2,788,186,600 - - 2075 334,740,200 1037.5 231,200,000 1,038 185,970,000 2,076 417,170,000 100.0% 124.6% 2,076 417,170,000 22.2% 15.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Tidak Tetap Pertanian dan Pangan
Meningkatnya
PROGRAM PENINGKATAN
Akuntabilitas Cakupan Pelayanan Sarana dan
03 01 02 SARANA DAN PRASARANA 100 1,737,966,405 - - 50 160,398,350 50 50,391,700 88,153,500 50 138,545,200 100.0% 86.4% 50 138,545,200 50.0% 8.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Kinerja dan Prasarana Aparatur Pertanian dan Pangan
APARATUR
Keuangan
II -192
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Jumlah Pemeliharaan 111 82,682,950 99.5% 80.9% 111 82,682,950 36.8% 13.0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kelautan, Perikanan,
03 01 02 24 UB 300 637,510,000 - - 111 102,150,000 55 36,949,450 56 45,733,500
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional ( 5 Unit x 12 Pertanian dan Pangan
Bulan )
Periode Pemeliharaan 48 9,100,000 100.0% 182.0% 48 9,100,000 80.0% 9.9%
Pemelihara Rutin/Berkala Rutin/Berkala Peralatan Gedung Dinas Kelautan, Perikanan,
03 01 02 30 Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan 60 91,900,000 - - 48 5,000,000 24 1,400,000 24 7,700,000
Pertanian dan Pangan
Kantor
Meningkatnya
Akuntabilitas PROGRAM PENINGKATAN Persentase Ketersediaan Pangan Dinas Kelautan, Perikanan,
03 01 20 100 426,821,175 - 100 124,344,000 - 56,600,000 - 56,600,000 0.0% 45.5% - 56,600,000 0.0% 13.3%
Kinerja dan KETAHANAN PANGAN Utama Pertanian dan Pangan
Keuangan
Dinas Kelautan,
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 45.0% 88.2% 16.3% 9.2% Perikanan, Pertanian dan
Pangan
Dinas Kelautan,
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) SR T SR SR Perikanan, Pertanian dan
Pangan
II.5.1 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 170,126,946,170 - 27,926,522,208 9,405,177,096 18,264,797,922 27,669,975,018 Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Akuntabilitas PROGRAM PELAYANAN
Cakupan Pelayanan Administrasi
Kinerja dan 05 01 01 ADMINISTRASI 100 128,304,483,909 - 100 20,507,084,278 50 7,384,723,916 50 13,041,496,040 100 20,426,219,956 100.0% 99.6% 100 20,426,219,956 100.0% 15.9% Dinas Lingkungan Hidup
Perkantoran
Keuangan PERKANTORAN
Meningkatnya 05 01 02 Program Peningkatan Sarana Jumlah Pengadaan Peralatan dan 100 18,086,849,980 - 100 2,973,320,980 50 1,248,323,620 50 1,605,761,202 Dinas Lingkungan Hidup
Akuntabilitas dan Prasarana Aparatur Perlengkapan Kantor
Kinerja dan
100 2,854,084,822 100.0% 96.0% 100 2,854,084,822 100.0% 15.8%
Keuangan
05 01 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Unit 110 158,153,000 1 5,000,000 - - 1 4,900,000 Dinas Lingkungan Hidup
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1 4,900,000 100.0% 98.0% 1 4,900,000 0.9% 3.1%
05 01 02 12 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Unit 100 % 335,780,500 2 55,000,000 - - 2 55,000,000 Dinas Lingkungan Hidup
Perlengkapan Laboratorium Perlengkapan Kantor 2 55,000,000 100.0% 100.0% 2 55,000,000 200.0% 16.4%
II -193
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
05 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / berkala Periode Pemeliharaan Rutin / Bulan 60 53,551,000 12 7,500,000 0 - 12 6,731,000 Dinas Lingkungan Hidup
gedung kantor Berkala Gedung Kantor 12 6,731,000 100.0% 89.7% 12 6,731,000 20.0% 12.6%
05 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin / Bulan 60 242,666,400 12 38,462,400 6 17,175,440 6 20,560,502 Dinas Lingkungan Hidup
mobil jabatan Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 12 37,735,942 100.0% 98.1% 12 37,735,942 20.0% 15.6%
Bln)
05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Pemeliharaan / Berkala UB 3180 15,849,591,580 636 2,722,051,580 318 1,164,441,480 318 1,445,587,200 Dinas Lingkungan Hidup
kenderaan dinas / operasional Kenderaan Dinas / Operasional 636 2,610,028,680 100.0% 95.9% 636 2,610,028,680 20.0% 16.5%
(53 Unit x 12 Bulan)
05 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Periode Pemeliharaan Rutin / Unit 277,562,000 45 22,307,000 15 7,774,200 15 9,292,000 Dinas Lingkungan Hidup
Peralatan dan Perlengkapan Berkala Peralatan Gedung Kantor 30 17,066,200 66.7% 76.5% 30 17,066,200 0.0% 6.1%
Kantor
05 01 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin / Unit 30,525,500 1 5,000,000 0 1 4,785,000 Dinas Lingkungan Hidup
Jaringan Listrik Berkala Jaringan Listrik 1 4,785,000 100.0% 95.7% 1 4,785,000 0.0% 15.7%
05 01 02 32 Pemeliharaan Lampu Jalan Jumlah Pemeliharaan Lampu Bulan 60 1,139,020,000 12 118,000,000 6 58,932,500 6 58,905,500 Dinas Lingkungan Hidup
Jalan Yang Terpasang 12 117,838,000 100.0% 99.9% 12 117,838,000 20.0% 10.3%
Rata-rata capaian kinerja (% ) 95.8% 94.2% 35.1% 12.0% Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan PROGRAM PENINGKATAN Persentase tingkat disiplin
05 01 03 100 3,334,334,392 - 100 493,729,392 100 115,650,000 377,361,000 100 493,011,000 100.0% 99.9% 100 493,011,000 100.0% 14.8% Dinas Lingkungan Hidup
Keuangan DISIPLIN APARATUR aparatur
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.9% 43.6% 14.8% Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Akuntabilitas PROGRAM PENYUSUNAN
Cakupan Penyediaan Dokumen
Kinerja dan 05 01 07 PERENCANAAN SATUAN 2 22,283,615 - 1 3,650,000 - 1 3,155,000 1 3,155,000 100.0% 86.4% 1 3,155,000 50.0% 14.2% Dinas Lingkungan Hidup
perencanaan SKPK
Keuangan KERJA PERANGKAT KERJA
Penyusunan Rencana
05 01 07 2 Kerja(RENJA) Satuan Kerja Jumlah Buku Renja SKPD Buku 125 22,283,615 - 15 3,650,000 0 - 15 3,155,000 15 3,155,000 100.0% 86.4% 15 3,155,000 12.0% 14.2% Dinas Lingkungan Hidup
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 86.4% 12.0% 14.2% Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Program Pengembangan
Pemenuhan Cakupan penyediaan sarana dan
05 01 15 Kinerja Pengelolaan 100 - - 100 864,000,000 - 100 856,123,000 100 856,123,000 100.0% 99.1% 100 856,123,000 100.0% 0.0% Dinas Lingkungan Hidup
Infrastruktur Dasar prasarana persampahan
Persampahan
Masyarakat
05 01 15 02 Penyediaan prasarana dan Jumlah Penyediaan Sarana dan 1 1 864,000,000 - 1 856,123,000 Dinas Lingkungan Hidup
sarana pengelolaan Prasarana Persampahan 1 856,123,000 100.0% 99.1% 1 856,123,000 100.0% 0.0%
persampahan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.1% 100.0% 0.0% Dinas Lingkungan Hidup
Terselenggaranya 05 01 16 Program Pengendalian Cakupan Limbah B3 Yang 100 2,651,448,460 - 100 101,218,960 100 97,918,960 - Dinas Lingkungan Hidup
Manajemen Sampah Pencemaran dan Perusakan dikelola
Kota Lingkungan Hidup 100 97,918,960 100.0% 96.7% 100 97,918,960 100.0% 3.7%
05 01 16 03 Pemantauan Kualitas Jumlah Pemantauan Kualitas Kali 2 247,729,500 2 18,000,000 2 18,000,000 - Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Lingkungan 2 18,000,000 100.0% 100.0% 2 18,000,000 100.0% 7.3%
05 01 16 12 Peningkatan Peran Serta Jumlah sarana pengangkut Jumlah 10 2,403,718,960 3 83,218,960 2 79,918,960 Dinas Lingkungan Hidup
Masyarakat Dalam sampah
Pengendalian Lingkungan 2 79,918,960 66.7% 96.0% 2 79,918,960 20.0% 3.3%
Hidup (DAK)
Rata-rata capaian kinerja (% ) 83.3% 98.0% 60.0% 5.3% Dinas Lingkungan Hidup
Terselenggaranya
Manajemen Sampah PROGRAM REHABILITASI Jumlah ketaatan terhadap izin
Kota 05 01 18 DAN PEMULIHAN CADANGAN lingkungan, izin PPLH dan PUU 1 1,920,250,000 - 1 63,850,000 1 29,850,000 1 33,825,000 2 63,675,000 200.0% 99.7% 2 63,675,000 200.0% 3.3% Dinas Lingkungan Hidup
SUMBER DAYA ALAM LH
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.7% 20.0% 3.3% Dinas Lingkungan Hidup
05 01 24 06 Pemeliharaan RTH Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Lokasi 45 1,302,344,816 1 320,320,800 1 185,320,800 - 134,400,000 1 319,720,800 100.0% 99.8% 1 319,720,800 2.2% 24.5% Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.7% 4.4% 26.5% Dinas Lingkungan Hidup
II -194
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 75.5% 0.0% 11.0% Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 96.0% 25.0% 8.7% Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 97.4% 94.7% 42.3% 12.4% Dinas Lingkungan Hidup
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) ST ST SR SR Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Persen 100 3,527,648,882 - 100 697,360,000 50 325,064,906 50 308,426,084 100 633,490,990 100.0% 90.8% 100 633,490,990 100.0% 18.0% Dinas Kependudukan dan
Akuntabilitas ADMINISTRASI Administrasi Perkantoran Pencatatan Sipil
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
06 01 01 01 Penyediaan jasa Surat Periode Penyediaan jasa Surat Bulan 60 17,500,000 12 3,500,000 6 748,000 6 2,752,000 12 3,500,000 100.0% 100.0% 12 3,500,000 20.0% 20.0% Dinas Kependudukan dan
Menyurat Menyurat Pencatatan Sipil
06 01 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Periode Penyediaan jasa Bulan 60 708,000,000 12 141,600,000 6 45,321,581 6 41,234,684 12 86,556,265 100.0% 61.1% 12 86,556,265 20.0% 12.2% Dinas Kependudukan dan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pencatatan Sipil
Listrik
06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Penyediaan Jasa OB 1236 669,740,000 228 103,740,000 114 42,600,000 114 60,800,000 228 103,400,000 100.0% 99.7% 228 103,400,000 18.4% 15.4% Dinas Kependudukan dan
Keuangan Administrasi Keuangan Pencatatan Sipil
06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Bulan 60 230,082,200 12 28,000,000 6 11,497,000 6 16,503,000 12 28,000,000 100.0% 100.0% 12 28,000,000 20.0% 12.2% Dinas Kependudukan dan
Kantor Pencatatan Sipil
06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Barang Bulan 60 108,500,000 12 28,500,000 6 7,999,800 6 20,498,400 12 28,498,200 100.0% 100.0% 12 28,498,200 20.0% 26.3% Dinas Kependudukan dan
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Pencatatan Sipil
06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode tersedianya alat Bulan 60 175,000,000 12 5,000,000 12 3,000,000 - 2,000,000 12 5,000,000 100.0% 100.0% 12 5,000,000 20.0% 2.9% Dinas Kependudukan dan
Perlengkapan Kantor penerangan dan alat kebersihan Pencatatan Sipil
06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Bulan 3285 5,700,000 365 1,140,000 - 365 1,140,000 365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 11.1% 20.0% Dinas Kependudukan dan
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Pencatatan Sipil
undangan undangan
06 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 55 42,000,000 11 9,000,000 6 1,240,000 5 7,760,000 11 9,000,000 100.0% 100.0% 11 9,000,000 20.0% 21.4% Dinas Kependudukan dan
Minuman Minuman Pencatatan Sipil
06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapat Koordinasi Bulan 60 390,000,000 12 100,000,000 6 56,958,525 6 43,008,000 12 99,966,525 100.0% 100.0% 12 99,966,525 20.0% 25.6% Dinas Kependudukan dan
Konsultasi Dalam dan Keluar dan Konsultasi Dalam dan Keluar Pencatatan Sipil
Daerah Daerah
06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai OB 1236 1,181,126,682 828 276,880,000 414 155,700,000 414 112,730,000 828 268,430,000 100.0% 96.9% 828 268,430,000 67.0% 22.7% Dinas Kependudukan dan
Tidak Tetap Tidak Tetap Pencatatan Sipil
Meningkatnya 06 01 07 Program Penyusunan Cakupan Penyediaan Dokumen 100 6,076,120 - 1 800,000 0 - 1 799,800 1 799,800 100.0% 100.0% 1 799,800 1.0% 13.2% Dinas Kependudukan dan
Akuntabilitas Perencanaan Satuan Kerja perencanaan SKPK Pencatatan Sipil
Kinerja dan Perangkat Daerah
Keuangan
II -195
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
06 01 07 2 Penyusunan Rencana Kerja ( Jumlah Buku Renja Buku 50 6,076,120 10 800,000 0 - 10 799,800 10 799,800 100.0% 100.0% 10 799,800 20.0% 13.2% Dinas Kependudukan dan
RENJA) Satuan Kerja Pencatatan Sipil
Perangkat Daerah
Meningkatnya 06 01 15 PROGRAM PENATAAN Rasio Penduduk ber KTP Persen 100 2,494,719,000 - 883 812,406,000 442 84,075,834 40 723,398,200 482 807,474,034 54.5% 99.4% 482 807,474,034 481.5% 32.4% Dinas Kependudukan dan
Akuntabilitas ADMINISTRASI Pencatatan Sipil
Kinerja dan KEPENDUDUKAN
Keuangan
Cakupan Penerbitan KTP Persen 80 80 40 40 80 - 100.0% 0.0% 80 - 100.0% 0.0% Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
06 01 15 01 Pembangunan dan Periode pembangunan dan Bulan 12 20,000,000 12 20,000,000 12 19,900,000 12 19,900,000 100.0% 99.5% 12 19,900,000 100.0% 99.5% Dinas Kependudukan dan
Pengoperasian SIAK Secara pengoperasian SIAK secara Pencatatan Sipil
Terpadu terpadu
06 01 15 022 Penerbitan Dokumen Periode Penerbitan Dokumen Bulan 60 710,170,000 12 330,170,000 12 328,134,000 12 328,134,000 100.0% 99.4% 12 328,134,000 20.0% 46.2% Dinas Kependudukan dan
Kependudukan ( DAK NON Kependudukan Pencatatan Sipil
FISIK)
06 01 15 023 Penyususnan Profil Jumlah Buku Profil Kependudukan Buku 100 195,800,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 100.0% 100.0% 20 50,000,000 20.0% 25.5% Dinas Kependudukan dan
Kependudukan( DAK NON Pencatatan Sipil
FISIK)
06 01 15 024 Pelayanan Keliling Pencatatan Periode Pelayanan Keliling Triwulan 16 252,876,200 2 51,438,200 2 51,336,200 2 51,336,200 100.0% 99.8% 2 51,336,200 12.5% 20.3% Dinas Kependudukan dan
Sipil( DAK NON FISIK) Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
06 01 15 027 Penyusunan Buku Data Jumlah Buku Data Penduduk Buku 100 210,000,000 20 50,000,000 20 48,000,000 20 48,000,000 100.0% 96.0% 20 48,000,000 20.0% 22.9% Dinas Kependudukan dan
Penduduk Persmester ( DAK Pencatatan Sipil
NON FISIK)
06 01 15 028 Penyusunan Data Pencatatan Periode Penyusunan Akta Triwulan 20 320,700,000 4 53,700,000 2 20,274,500 2 33,261,100 4 53,535,600 100.0% 99.7% 4 53,535,600 20.0% 16.7% Dinas Kependudukan dan
Sipil DAK NON FISIK) Perkawinan dan Perceraian Pencatatan Sipil
06 01 15 042 Koordinasi dan Konsultasi Periode Koordinasi dan Konsultasi Bulan 60 358,619,000 12 150,544,000 6 34,347,534 6 115,666,900 12 150,014,434 100.0% 99.6% 12 150,014,434 20.0% 41.8% Dinas Kependudukan dan
Penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan ( Administrasi Kependudukan
DAK NON FISIK)
06 01 15 043 Pelayanan, Perekaman dan Pelayanan, Perekaman dan Triwulan 20 426,553,800 4 106,553,800 2 29,453,800 2 77,100,000 4 106,553,800 100.0% 100.0% 4 106,553,800 20.0% 25.0% Dinas Kependudukan dan
Penerbitan KTP Elektronik ( Penerbitan KTP Elektronik Pencatatan Sipil
DAK NON FISIK)
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 98.3% 93.0% 25.1% 23.1% Dinas Lingkungan Hidup
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) ST ST SR SR Dinas Lingkungan Hidup
Pemberdayaan Masyarakat
II.7 07 6,845,086,788 1,678,603,147 663,990,229 991,280,390 1,655,270,619
dan Desa
Meningkatnya 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 2,763,182,045 - 10 549,553,522 10 262,927,369 276,556,821 10 539,484,190 100.0% 98.2% 10 539,484,190 1000.0% 19.5% Dinas Pemberdayaan
Akuntabilitas ADMINISTRASI Perkantoran Masyarakat dan Gampong
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Bulan 60 9,548,732 - - 12 2,500,000 6 750,000 1,749,000 12 2,499,000 100.0% 100.0% 12 2,499,000 20.0% 26.2% Dinas Pemberdayaan
Menyurat Menyurat 6 Masyarakat dan Gampong
07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 778,021,678 - - 12 122,378,322 6 60,266,669 52,488,511 12 112,755,180 100.0% 92.1% 12 112,755,180 20.0% 14.5% Dinas Pemberdayaan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Masyarakat dan Gampong
6
Listrik
07 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 1260 547,580,000 - - 12 107,580,000 6 44,200,000 63,380,000 12 107,580,000 100.0% 100.0% 12 107,580,000 1.0% 19.6% Dinas Pemberdayaan
Keuangan keuangan SKPD (21 Org x 12 bln) 6 Masyarakat dan Gampong
07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Tersedianya Alat Tulis Bulan 60 127,954,966 - - 12 25,000,000 6 10,989,500 14,010,450 12 24,999,950 100.0% 100.0% 12 24,999,950 20.0% 19.5% Dinas Pemberdayaan
Kantor 6 Masyarakat dan Gampong
07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Barang Bulan 60 72,940,584 - - 12 15,000,000 6 5,787,400 9,212,600 12 15,000,000 100.0% 100.0% 12 15,000,000 20.0% 20.6% Dinas Pemberdayaan
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 6 Masyarakat dan Gampong
07 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Peralatan dan Bulan 60 23,635,605 - - 12 3,500,000 6 1,821,000 6 1,269,560 12 3,090,560 100.0% 88.3% 12 3,090,560 20.0% 13.1% Dinas Pemberdayaan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Masyarakat dan Gampong
07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Jumlah Bahan Bacaan & Eks 1825 7,500,000 - - 12 1,500,000 6 750,000 6 750,000 12 1,500,000 100.0% 100.0% 12 1,500,000 0.7% 20.0% Dinas Pemberdayaan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-undangan Masyarakat dan Gampong
undangan
07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 55 60,200,480 - - 12 12,000,000 0 - 12 12,000,000 12 12,000,000 100.0% 100.0% 12 12,000,000 21.8% 19.9% Dinas Pemberdayaan
Minuman Minuman Masyarakat dan Gampong
07 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi & Periode Rapat-rapat koordinasi & Bulan 60 526,000,000 - - 12 102,500,000 6 54,812,800 6 47,651,500 12 102,464,300 100.0% 100.0% 12 102,464,300 20.0% 19.5% Dinas Pemberdayaan
konsultasi dalam & luar konsultasi dalam & luar daerah Masyarakat dan Gampong
daerah
07 01 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah jasa pegawai tidak tetap ( OB 2520 609,800,000 - - 12 157,595,200 6 83,550,000 6 74,045,200 12 157,595,200 100.0% 100.0% 12 157,595,200 0.5% 25.8% Dinas Pemberdayaan
Tidak Tetap 42 org x 12 Bln) Masyarakat dan Gampong
II -196
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan kegiatan pendidikan 1 61,051,000 - 1 10,000,000 1 10,000,000 - 1 10,000,000 100.0% 100.0% 1 10,000,000 100.0% 16.4% Dinas Pemberdayaan
Akuntabilitas KAPASITAS SUMBER DAYA dan pelatihan formal yang diikuti Masyarakat dan Gampong
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
07 01 02 01 Pendidikan dan Pelatihan Periode Pendidikan dan Pelatihan Bulan 60 61,051,000 0 - 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 100.0% 100.0% 4 10,000,000 6.7% 16.4% Dinas Pemberdayaan
Formal Formal - Masyarakat dan Gampong
Meningkatnya 07 01 07 PROGRAM PENYUSUNAN Cakupan penyediaan dokumen 25 4,884,080 - 2 800,000 1 800,000 - 1 800,000 50.0% 100.0% 1 800,000 4.0% 16.4% Dinas Pemberdayaan
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN perencanaan SKPK Masyarakat dan Gampong
Kinerja dan KERJA PERANGKAT
Keuangan DAERAH
07 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD Buku 25 4,884,080 0 - 5 800,000 5 800,000 - 5 800,000 100.0% 100.0% 5 800,000 20.0% 16.4% Dinas Pemberdayaan
(RENJA) Satuan Kerja Masyarakat dan Gampong
Perangkat Daerah
07 01 15 25 Pembinaan dan Pengendalian Jumlah Gampong Yang Dibina Gampong 68 484,612,292 - - 68 14,400,000 68 14,400,000 - 68 14,400,000 100.0% 100.0% 68 14,400,000 100.0% 3.0% Dinas Pemberdayaan
Anggaran Pendapatan dan Masyarakat dan Gampong
Belanja Gampong (APBG)
07 01 15 60 Tata cara pengadaan barang Jumlah Gampong yang terbina buku 100 780,000 - - 100 780,000 100 780,000 - 100 780,000 100.0% 100.0% 100 780,000 100.0% 100.0% Dinas Pemberdayaan
dan Jasa digampong Masyarakat dan Gampong
07 01 15 65 Satuan Kerja Pembinaan Jumlah Gampong yang terbina Gampong 68 - - - 1 456,479,625 1 92,595,800 363,466,199 1 456,061,999 100.0% 99.9% 1 456,061,999 1.5% 0.0% Dinas Pemberdayaan
Administrasi Keuangan yang terbina Masyarakat dan Gampong
Gampong dan 12
Bulan
Rata-rata capaian kinerja (% ) Dinas Pemberdayaan
100.0% 100.0% 67.2% 34.3%
Masyarakat dan Gampong
07 01 17 10 Koordinasi Kelompok Kerja Periode Pembinaan Pengembangan Bulan 0 - - - 1 5,000,000 - - 1 3,986,000 1 3,986,000 100.0% 79.7% 1 3,986,000 0.0% 0.0% Dinas Pemberdayaan
(Pokjanal) PKK Masyarakat dan Gampong
07 01 17 11 Pembinaan Pengembangan Periode Pembinaan Pengembangan Pertemuan 125 2,289,960,000 - 1 428,510,000 1 113,105,700 310,803,850 1 423,909,550 100.0% 98.9% 1 423,909,550 0.8% 18.5% Dinas Pemberdayaan
PKK PKK Masyarakat dan Gampong
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pemberdayaan
100.0% 97.4% 18.6% 19.0%
Masyarakat dan Gampong
Dinas Pemberdayaan
Bidang Urusan : Perempuan, Perlindungan
II.8 08 Pengendalian Penduduk dan 13,117,236,201 2,363,202,800 74,387,800 1,820,502,540 - 1,894,890,340 Anak, Pengendalian
Keluarga Berencana Penduduk dan Keluarga
Berencana
Meningkatnya Akses 08 01 15 PROGRAM KELUARGA Rata-rata jumlah anak per 100 11,603,477,429 - - 100 2,103,512,800 50 11,027,800 1,625,089,740 50 1,636,117,540 50.0% 77.8% 50 1,636,117,540 50.0% 14.1% Dinas Pemberdayaan
dan Mutu Pelayanan BERENCANA Keluarga Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Kesehatan yang
Penduduk dan Keluarga
Berkualitas
Berencana
08 01 15 09 Hari Keluarga Nasional jumlah pemenang yang mengikuti kelompok 10 494,830,000 - - 1 49,000,000 - 47,754,400 - 47,754,400 0.0% 97.5% - 47,754,400 0.0% 9.7% Dinas Pemberdayaan
(HARGANAS) TK Kota hari keluarga nasonal Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Lhokseumawe
Penduduk dan Keluarga
08 01 15 11 Peningkatan sarana dan jumlah sarana dan prasarana jenis 32 4,792,000,000 - - 12 974,182,800 914,924,750 - 914,924,750 0.0% 93.9% - 914,924,750 0.0% 19.1% Dinas Pemberdayaan
prasarana dalam rangka dalam rangkameningkatkan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
meningkatkan program program keluarga berencana
Penduduk dan Keluarga
keluarga Berencana (DAK)
Berencana
08 01 15 17 Penyediaan Kebutuhan Pelayanan KB bln 60 6,098,847,429 12 1,042,330,000 6 11,027,800 632,655,390 6 643,683,190 50.0% 61.8% 6 643,683,190 10.0% 10.6% Dinas Pemberdayaan
Bantuan Opersional KB (DAK Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Non Fisik)
Penduduk dan Keluarga
08 01 15 18 Pendistribusian Alat dan obat Jumlah Fasilitas kesehatan (faskes) bln 60 217,800,000 24 38,000,000 29,755,200 - 29,755,200 0.0% 78.3% - 29,755,200 0.0% 13.7% Dinas Pemberdayaan
kontrasepsi (DAK Non Fisik) yang disalurkan alat dan obat Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
II -197
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Dinas Pemberdayaan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 12.5% 82.9% 2.5% 13.2% Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Dinas Pemberdayaan
Predikat Kinerja SR T SR SR Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Meningkatnya Akses 08 01 16 PROGRAM KESEHATAN Laju Pertumbuhan Penduduk 100 500,000,000 - - 100 100,000,000 50 58,160,000 41,606,000 50 99,766,000 50.0% 99.8% 50 99,766,000 50.0% 20.0% Dinas Pemberdayaan
dan Mutu Pelayanan REPRODUKSI REMAJA Cakupan Pelayanan Reproduksi Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Kesehatan yang Remaja
Penduduk dan Keluarga
Berkualitas
Berencana
08 01 16 03 Sunat Rasul Anak Pra jumlah sunat rasul anak pra Orang 980 500,000,000 - - 200 100,000,000 100 58,160,000 100 41,606,000 200 99,766,000 100.0% 99.8% 200 99,766,000 20.4% 20.0% Dinas Pemberdayaan
Sejahtera sejahtera Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.8% 20.4% 20.0% Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Dinas Pemberdayaan
Predikat Kinerja ST ST SR SR Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Meningkatnya Akses 08 01 17 PROGRAM PELAYANAN Rasio Akseptor KB 100 305,255,000 - - 100 50,000,000 - - 50,000,000 - 50,000,000 0.0% 100.0% - 50,000,000 0.0% 16.4% Dinas Pemberdayaan
dan Mutu Pelayanan KONTRASEPSI Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Kesehatan yang
Penduduk dan Keluarga
Berkualitas
Berencana
08 01 17 06 Bhakti Sosial KB - TNI jumlah kecamatan kecamatan 4 305,255,000 - - 1 50,000,000 - 50,000,000 - 50,000,000 0.0% 100.0% - 50,000,000 0.0% 16.4% Dinas Pemberdayaan
(Manunggal KB-Kes) Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk
Dinas dan Keluarga
Pemberdayaan
Rata-rata capaian kinerja (% ) Perempuan, Perlindungan
0.0% 100.0% 0.0% 16.4%
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Dinas Pemberdayaan
Predikat Kinerja Perempuan, Perlindungan
SR ST SR SR Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya Akses 100 109,006,800 100.0% 99.4% 100 109,006,800 100.0% 15.4%
Dinas Pemberdayaan
dan Mutu Pelayanan
PROGRAM PENYIAPAN Perempuan, Perlindungan
Kesehatan yang 100 708,503,772 - - 100 109,690,000.00 50 5,200,000 50 103,806,800
08 01 23 TENAGA PENDAMPING Cakupan peserta KB aktif Anak, Pengendalian
Berkualitas Penduduk dan Keluarga
KELOMPOK BINA KELUARGA
Berencana
Dinas Pemberdayaan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 75.0% 74.7% 91.4% 17.8% Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Dinas Pemberdayaan
Predikat Kinerja Perempuan, Perlindungan
S S ST SR Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Dinas Pemberdayaan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Perempuan, Perlindungan
46.9% 89.3% 28.6% 16.8%
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Dinas Pemberdayaan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Perempuan, Perlindungan
SR T SR SR
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Bidang Urusan :
II.9 09 16,013,542,075 2,753,710,400 1,081,002,752 1,418,913,153 - 2,499,915,905 Dinas Perhubungan
Perhubungan
II.9.1 09 01 Dinas Perhubungan 16,013,542,075 2,753,710,400 1,081,002,752 1,418,913,153 2,499,915,905 Dinas Perhubungan
Meningkatnya 09 01 01 PROGRAM PELAYANAN cakupan pelayanan administrasi 100 6,330,263,702 - 100 1,481,042,900 50 583,000,752 836,262,553 50 1,419,263,305 50.0% 95.8% 50 1,419,263,305 50.0% 22.4% Dinas Perhubungan
Akuntabilitas ADMINISTRASI perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
09 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Benda Pos dan Bulan 60 22,152,000 12 2,700,000 6 750,000 6 1,644,000 Dinas Perhubungan
Menyurat Paket Pengiriman 12 2,394,000 100.0% 88.7% 12 2,394,000 20.0% 10.8%
09 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode penyediaan penerangan Bulan 60 1,461,159,509 12 106,360,000 6 47,737,092 6 42,419,561 Dinas Perhubungan
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat-alat komunikasi 12 90,156,653 100.0% 84.8% 12 90,156,653 20.0% 6.2%
09 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 1200 600,000,000 240 110,880,000 12 45,567,500 63,072,500 Dinas Perhubungan
Keuangan keuangan SKPD 12 108,640,000 5.0% 98.0% 12 108,640,000 1.0% 18.1%
09 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode tersedianya alat tulis Bulan 60 173,932,000 12 27,824,000 6 14,000,000 13,577,100 Dinas Perhubungan
6 27,577,100 50.0% 99.1% 6 27,577,100 10.0% 15.9%
kantor
09 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode penyediaan bahan cetak Bulan 60 288,730,193 12 59,357,000 6 8,113,000 50,468,000 Dinas Perhubungan
dan Penggandaan dan fotocopy 6 58,581,000 50.0% 98.7% 6 58,581,000 10.0% 20.3%
09 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode peralatan dan Bulan 60 60,000,000 12 14,373,900 6 2,373,900 11,551,500 Dinas Perhubungan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 6 13,925,400 50.0% 96.9% 6 13,925,400 10.0% 23.2%
09 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Periode penyediaan bahan bacaan eks 1825 9,940,000 12 1,368,000 6 684,000 684,000 Dinas Perhubungan
dan Perundang-undangan dan peraturan perundang- 6 1,368,000 50.0% 100.0% 6 1,368,000 0.3% 13.8%
undangan
09 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode penyediaan makanan dan Bulan 55 36,050,000 12 4,050,000 6 1,150,000 2,437,500 Dinas Perhubungan
Minuman minuman 6 3,587,500 50.0% 88.6% 6 3,587,500 10.9% 10.0%
09 01 01 18 Rapat- Rapat Koordinasi dan Periode rapat-rapat koordinasi & Bulan 60 564,600,000 12 139,000,000 6 39,615,260 99,383,392 Dinas Perhubungan
Konsultasi Keluar Daerah konsultasi dalam & luar daerah 6 138,998,652 50.0% 100.0% 6 138,998,652 10.0% 24.6%
09 01 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah tenaga kerja tidak tetap OB 6156 3,113,700,000 1464 1,015,130,000 6 423,010,000 551,025,000 Dinas Perhubungan
Tidak Tetap 6 974,035,000 0.4% 96.0% 6 974,035,000 0.1% 31.3%
II -198
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 09 01 02 Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan Sarana dan 100 2,348,967,348 - 100 530,690,000 30 198,501,000 279,704,200 30 478,205,200 30.0% 90.1% 30 478,205,200 30.0% 20.4% Dinas Perhubungan
Akuntabilitas dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Kinerja dan
Keuangan
09 01 02 11 Pengadaan Peralatan dan jumlah pengadaan peralatan dan Unit 7 155,000,000 - - - 17,500,000 0 1 15,250,000 Dinas Perhubungan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1 15,250,000 0.0% 87.1% 1 15,250,000 14.3% 9.8%
09 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan bln 60 85,792,000 - - 1 3,000,000 0 1 3,000,000 Dinas Perhubungan
Gedung Kantor rutin/berkala gedung kantor 1 3,000,000 100.0% 100.0% 1 3,000,000 1.7% 3.5%
09 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan ub 60 154,714,160 - - 1 26,640,000 1 9,264,500 15,763,700 Dinas Perhubungan
Mobil Jabatan rutin/berkala mobil jabatan (1 unit 1 25,028,200 100.0% 93.9% 1 25,028,200 1.7% 16.2%
x 12 bulan)
09 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan / berkala ub 960 1,893,461,188 - - 12 473,350,000 6 186,786,500 6 238,440,500 Dinas Perhubungan
Kendaraan Dinas/Operasional kenderaan 12 425,227,000 100.0% 89.8% 12 425,227,000 1.3% 22.5%
09 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala periode pemeliharaan bln 60 60,000,000 - - 61 10,200,000 30 2,450,000 31 7,250,000 Dinas Perhubungan
Peralatan dan Perlengkapan rutin/berkala peralatan kantor
Kantor (Mobiler , Komputer dll 61 9,700,000 100.0% 95.1% 61 9,700,000 101.7% 16.2%
)
Meningkatnya 09 01 07 Program Penyusunan Cakupan penyediaan dokumen 100 7,576,120 - 100 1,450,000 0 - 1,450,000 Dinas Perhubungan
Akuntabilitas Perencanaan Satuan Kerja perencanaan SKPK
Kinerja dan Perangkat Kerja - 1,450,000 0.0% 100.0% - 1,450,000 0.0% 19.1%
Keuangan
09 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah buku renja SKPD Buku 45 7,576,120 - - 30 1,450,000 - - 30 1,450,000 Dinas Perhubungan
(RENJA) Satuan Kerja
30 1,450,000 100.0% 100.0% 30 1,450,000 66.7% 19.1%
Perangkat Daerah
Meningkatnya 09 01 10 Program Peningkatan dan Cakupan Penyediaan Dokumen 100 11,650,000 - - 100 5,825,000 0 - - Dinas Perhubungan
Akuntabilitas Pengembangan Sistem Standart Pelayanan
Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
Keuangan dan Keuangan
09 01 10 11 Penyusunan Standart Jumlah Dokumen Pelayanan SKPD Dokumen 2 11,650,000 - - 7 5,825,000 0 - Dinas Perhubungan
Pelayanan Minimum (SPM) - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
35,730,000
Sosialisasi kebijakan di bidang jumlah kebijakan dibidang
09 01 15 04 unit 3 77,822,930 0 - 2 35,730,000 0 2 2 35,730,000 100.0% 100.0% 2 35,730,000 66.7% 45.9% Dinas Perhubungan
Perhubungan perhubungan
Terwujudnya Sistem 09 01 16 Program Rehabilitasi dan Cakupan Pemeliharaan Fasilitas 100 479,819,360 - - 100 85,880,000 - - 37,900,000 Dinas Perhubungan
Transportasi Yang Pemeliharaan Prasarana dan LLAJ
Aman dan Handal Fasilitas LLAJ - 37,900,000 0.0% 44.1% - 37,900,000 0.0% 7.9%
09 01 16 05 Rehabilitasi dan Pemeliharaan periode pemeliharaan fasilitas lalu bln 60 205,267,360 - - 40 38,000,000 - 40 37,900,000 Dinas Perhubungan
Halte, Traffic dan Rambu- lintas jalan
Rambu LLAJ 40 37,900,000 100.0% 99.7% 40 37,900,000 66.7% 18.5%
Terwujudnya Sistem 09 01 17 Program Peningkatan Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 100 1,401,233,615 - - 100 315,858,500 40 196,787,000 109,675,000 Dinas Perhubungan
Transportasi Yang Pelayanan Angkutan
Aman dan Handal
40 306,462,000 40.0% 97.0% 40 306,462,000 40.0% 21.9%
09 01 17 05 Pengendalian Disiplin periode pengawasan lalu lintas bln 60 969,494,350 - - 80 82,000,000 0 80 72,775,000 Dinas Perhubungan
Pengoperasian Angkutan 80 72,775,000 100.0% 88.8% 80 72,775,000 133.3% 7.5%
Umum di Jalan Raya
09 01 17 18 Penciptaan Manajemen jumlah rekayasa lalu lintas unit 130 143,790,765 - - 12 92,410,000 12 92,400,000 - Dinas Perhubungan
Rekayasa Lalu Lintas Guna
Meningkatkan keselamatan 12 92,400,000 100.0% 100.0% 12 92,400,000 9.2% 64.3%
lalu lintas
09 01 17 09 Penciptaan disiplin dan periode penciptaan disiplin dan bln 60 287,948,500 - - 12 141,448,500 6 104,387,000 6 36,900,000 Dinas Perhubungan
pemeliharaan kebersihan pemeliharaan terminal
12 141,287,000 100.0% 99.9% 12 141,287,000 20.0% 49.1%
dilingkungan terminal
Terwujudnya Sistem 09 01 18 Program Pembangunan Cakupan Sarana dan Prasarana 100 533,180,000 - - 100 120,894,000 50 102,714,000 18,180,000 Dinas Perhubungan
Transportasi Yang Sarana Dan Prasarana Perhubungan Publik
Aman dan Handal Perhubungan 50 120,894,000 50.0% 100.0% 50 120,894,000 50.0% 22.7%
09 01 18 12 Penyusunan DED Jumlah DED Dokumen 10 365,000,000 - - 1 102,714,000 1 102,714,000 - Dinas Perhubungan
1 102,714,000 100.0% 100.0% 1 102,714,000 10.0% 28.1%
II -199
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
09 01 18 13 Pembangunan Gedung periode pembangunan gedung bln 12 168,180,000 - - 12 18,180,000 - 12 18,180,000 Dinas Perhubungan
Terminal (OTSUS) terminal 12 18,180,000 100.0% 100.0% 12 18,180,000 100.0% 10.8%
Terwujudnya Sistem 09 01 19 Program Pengendalian dan Cakupan Pemasangan Rambu- - - - 100 101,340,000 - - 100,011,400 Dinas Perhubungan
Transportasi Yang Pengamanan Lalu Lintas Rambu
Aman dan Handal
- 100,011,400 0.0% 98.7% - 100,011,400 0.0% 0.0%
Terwujudnya Sistem 09 01 21 Program Pengembangan Cakupan Penyedia Sarana 100 4,823,029,000 - - 100 75,000,000 - - - Dinas Perhubungan
Transportasi Yang Sarana Penunjang Penunjang Transportasi
Aman dan Handal Transportasi - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
09 01 21 06 Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana Penunjang unit 94 4,823,029,000 - - 12 75,000,000 - Dinas Perhubungan
Prasarana Penunjang Transportasi - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
Transportasi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 68.1% 73.3% 30.9% 16.5% Dinas Perhubungan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) S S SR SR Dinas Perhubungan
Meningkatnya 2 10 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100 1,821,559,639 - 100 379,766,880 50 155,218,984 50 157,776,030 100 312,995,014 100.0% 82.4% 100 312,995,014 100.0% 17.2% Dinas Komunikasi,
Akuntabilitas ADMINISTRASI Perkantoran Informatika dan persandian
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
2 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Bulan 60 12,500,000 - - 12 2,500,000 6 528,000 6 876,000 12 1,404,000 100.0% 56.2% 12 1,404,000 Dinas Komunikasi,
Menyurat Menyurat 20.0% 11.2% Informatika dan persandian
2 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 340,000,000 - - 12 80,000,000 6 14,953,114 6 10,485,250 12 25,438,364 100.0% 31.8% 12 25,438,364 Dinas Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Informatika dan persandian
20.0% 7.5%
Listrik
2 10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 1200 484,742,223 - - 156 90,526,880 78 38,000,000 78 52,510,000 156 90,510,000 100.0% 100.0% 156 90,510,000 Dinas Komunikasi,
Keuangan Keuangan SKPD (14 org x 12 13.0% 18.7% Informatika dan persandian
Bulan)
2 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Bulan 60 136,000,000 - - 12 20,000,000 6 3,526,220 6 16,473,780 12 20,000,000 100.0% 100.0% 12 20,000,000 Dinas Komunikasi,
20.0% 14.7% Informatika dan persandian
Kantor
2 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Penyediaan Bulan 60 84,200,000 - - 12 15,300,000 6 4,747,500 6 10,552,500 12 15,300,000 100.0% 100.0% 12 15,300,000 Dinas Komunikasi,
dan Penggandaan Barang Cetakan dan 20.0% 18.2% Informatika dan persandian
Penggaandaan
2 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Penyediaan dan Bulan 60 36,000,000 - - 12 4,500,000 6 2,979,150 6 1,479,500 12 4,458,650 100.0% 99.1% 12 4,458,650 Dinas Komunikasi,
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 20.0% 12.4% Informatika dan persandian
2 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Bulan 60 5,700,000 - - 12 1,140,000 6 285,000 6 790,000 12 1,075,000 100.0% 94.3% 12 1,075,000 Dinas Komunikasi,
dan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- 20.0% 18.9% Informatika dan persandian
Undangan ( 1 Eks x 365 hari)
2 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 60 47,200,000 - - 12 8,000,000 6 1,200,000 6 6,800,000 12 8,000,000 100.0% 100.0% 12 8,000,000 Dinas Komunikasi,
Minuman Minuman 20.0% 16.9% Informatika dan persandian
2 10 01 18 Rapat- Rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapat Koordinasi Bulan 60 409,000,000 - - 12 86,400,000 6 59,000,000 6 27,390,000 12 86,390,000 100.0% 100.0% 12 86,390,000 Dinas Komunikasi,
Konsultasi Keluar Daerah dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Informatika dan persandian
20.0% 21.1%
Daerah
2 10 01 20 Penyediaan Pegawai Tidak Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap OB 60 266,217,416 - - 180 71,400,000 90 30,000,000 90 30,419,000 180 60,419,000 100.0% 84.6% 180 60,419,000 Dinas Komunikasi,
Tetap (23 org x 12 Bulan) 300.0% 22.7% Informatika dan persandian
2 10 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Unit 1 548,427,520 - - 53 125,000,000 30 103,979,000 23 15,610,000 53 119,589,000 100.0% 95.7% 53 119,589,000 Dinas Komunikasi,
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 5300.0% 21.8% Informatika dan persandian
2 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode Pemeliharaan Tahun 1 313,000,000 - - 12 70,000,000 6 59,763,000 6 9,955,000 12 69,718,000 100.0% 99.6% 12 69,718,000 Dinas Komunikasi,
Gedung Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor Informatika dan persandian
1200.0% 22.3%
2 10 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Tahun 1 150,653,520 - - 12 29,300,000 6 12,138,967 6 13,740,200 12 25,879,167 100.0% 88.3% 12 25,879,167 Dinas Komunikasi,
Mobil Jabatan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Informatika dan persandian
1200.0% 17.2%
Unit x 12 Bulan)
2 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan / Berkala Tahun 1 156,278,520 - - 12 1,500,000 - - 12 1,500,000 12 1,500,000 100.0% 100.0% 12 1,500,000 Dinas Komunikasi,
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional (1 Informatika dan persandian
1200.0% 1.0%
Unit x 12 Bulan)
2 10 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode Pemeliharaan Tahun 1 64,491,632 - - 12 14,280,000 - - 12 13,100,000 12 13,100,000 100.0% 91.7% 12 13,100,000 Dinas Komunikasi,
Peralatan dan Perlengkapan Rutin/Berkala Peralatan dan Informatika dan persandian
1200.0% 20.3%
Kantor Perlengkapan Kantor
2 10 03 06 Penyediaan Sewa Periode Sewa Gedung kantor Tahun 5 400,000,000 - - 1 80,000,000 1 80,000,000 - 1 80,000,000 100.0% 100.0% 1 80,000,000 Dinas Komunikasi,
Gedung/Gudang Kantor 20.0% 20.0% Informatika dan persandian
II -200
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
2 10 03 06 Pendidikan dan Pelatihan Periode Pegawai yangmengikuti Bulan 60 244,204,000 - - 12 40,000,000 6 29,040,000 6 10,800,000 12 39,840,000 100.0% 99.6% 12 39,840,000 Dinas Komunikasi,
Formal pelatihan 20.0% 16.3% Informatika dan persandian
2 10 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah buku renja SKPD Buku 50 9,958,500 - - 25 4,238,500 - - 25 4,236,000 25 4,236,000 100.0% 99.9% 25 4,236,000 Dinas Komunikasi,
(RENJA) Satuan Kerja Informatika dan persandian
50.0% 42.5%
Perangkat Daerah
2 10 07 04 Penyusunan Standar Jumlah buku SOP SKPD Buku 50 8,250,000 - - 10 8,250,000 - - 10 7,968,200 10 7,968,200 100.0% 96.6% 10 7,968,200 Dinas Komunikasi,
Operasional Prosedur (SOP) Informatika dan persandian
Administrasi Pemerintah 20.0% 96.6%
Meningkatnya 2 10 15 Program Pengembangan Cakupan Penyelenggaraan 100 110,525,000 - - 100 110,525,000 50 85,860,000 24,500,000 50 110,360,000 50.0% 99.9% 50 110,360,000 50.0% 99.9% Dinas Komunikasi,
Pengembangan dan Komunikasi, Informasi dan Pameran Daerah / Cakupan Informatika dan persandian
Pemanfaatan TIK Media Massa Penyediaan Dokumen DED
terhadap Informasi
Publik
2 10 15 26 Penyediaan dan Pengelolaan Periode Pengelolaan Sistem Bulan 12 51,525,000 - - 1 51,525,000 1 51,360,000 - 1 51,360,000 100.0% 99.7% 1 51,360,000 8.3% 99.7% Dinas Komunikasi,
Sistem Jaringan Komunikasi Jaringan Komunikasi dan Informatika dan persandian
dan Informatika Terbayarnya Kewajiban 2016
2 10 15 27 Pengadaan Blue Print Periode Penyusunan Blue Print Bulan 12 59,000,000 - - 1 59,000,000 1 34,500,000 24,500,000 1 59,000,000 100.0% 100.0% 1 59,000,000 8.3% 100.0% Dinas Komunikasi,
Teknologi Informasi dan Teknologi Informasi dan Informatika dan persandian
Komunikasi (TIK) Kota Komunikasi (TIK) Kota
Lhokseumawe Lhokseumawe
Meningkatnya 2 10 20 Program Pengelolaan Data Cakupan Pengelolaan Data dan 100 317,540,000 - 100 164,040,000 50 64,396,376 50 97,481,000 100 161,877,376 100.0% 98.7% 100 161,877,376 100.0% 51.0% Dinas Komunikasi,
Pengembangan dan dan Informasi Informasi Informatika dan persandian
Pemanfaatan TIK
terhadap Informasi
Publik
2 10 20 01 Pengelolaan data dan Periode Pengelolaan Data dan bulan 12 166,540,000 - - 42 114,040,000 6 33,354,000 6 78,787,000 12 112,141,000 28.6% 98.3% 12 112,141,000 100.0% 67.3% Dinas Komunikasi,
Informasi Publik Informasi Publik Informatika dan persandian
2 10 20 02 Pengelolaan Email Pemerintah Periode Pengelolaan Email bulan 12 151,000,000 - - 42 50,000,000 6 31,042,376 6 18,694,000 12 49,736,376 28.6% 99.5% 12 49,736,376 100.0% 32.9% Dinas Komunikasi,
Kota Lhokseumawe Pemerintah Kota Lhokseumawe Informatika dan persandian
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Dinas Komunikasi,
89.8% 96.9% 321.5% 41.2%
Informatika dan persandian
Meningkatnya 10 03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN Terlaksananya pengembangan 100 2,568,436,250 - - 100 741,670,000 - - 100 736,077,833 100 736,077,833 100.0% 99.2% 100 736,077,833 100% 28.7% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas KOMUNIKASI, INFORMASI komunikasi, informasi dan media
Kinerja dan DAN MEDIA MASSA massa
Keuangan
10 03 15 03 Pembinaan dan Periode pembinaan dan bln 60 1,328,924,250 - - 12 266,030,000 - - 12 264,860,433 12 264,860,433 100.0% 99.6% 12 264,860,433 19.9% Sekretariat Daerah
Pengembangan Sumber Daya pengembangan SDM Aparatur
Komunikasi dan Informasi 20%
10 03 15 05 Pengadaan Alat Studio dan Jumlah alat studio dan Jenis 60 235,640,000 - - 5 337,640,000 - - 5 336,440,000 5 336,440,000 100.0% 99.6% 5 336,440,000 142.8% Sekretariat Daerah
8%
Komunikasi komunikasi yang dibeli
10 03 15 20 Pelaksanaan Kegiatan Periode Pelaksanaan Kegiatan bln 60 235,640,000 - - 12 18,000,000 - - 12 17,917,200 12 17,917,200 100.0% 99.5% 12 17,917,200 7.6% Sekretariat Daerah
protokuler Pemko protokuler Pemko Lhokseumawe 20%
Lhokseumawe
10 03 15 21 Pelaksanaan Peliputan untuk Periode pelaksanaan peliputan bln 60 768,232,000 - - 12 120,000,000 - - 12 116,860,200 12 116,860,200 100.0% 97.4% 12 116,860,200 15.2% Sekretariat Daerah
Publikasi dan doktasi 20%
Meningkatnya
Akuntabilitas PROGRAM KERJASAMA
Kinerja dan Terlaksananya kerjasama
10 03 18 INFORMASI DENGAN MASS 100 4,080,746,900 - - 100 641,585,800 0 - 100 634,985,800 100 634,985,800 100.0% 99.0% 100 634,985,800 100% 15.6% Sekretariat Daerah
Keuangan informasi dengan media massa
MEDIA
12 608,200,000 15.0%
Penyebarluasan Informasi
Periode publikasi penyelenggaraan
10 03 18 02 Penyelenggaraan Pemerintah Bln 60 4,053,961,100 - - 12 614,800,000 0 - 12 608,200,000 100.0% 98.9% 12 608,200,000 20% Sekretariat Daerah
Pemerintahan
Daerah
II -201
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
1 26,785,800 100.0%
Pelatihan jurnalisitik televisi
10 03 18 09 Jumlah pelatihan jurnalistik kegiatan 1 26,785,800 - - 1 26,785,800 - 1 26,785,800 100.0% 100.0% 1 26,785,800 100% Sekretariat Daerah
dan media cetak
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 100.0% 99.2% 38.5% 51.9%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 94.9% 98.1% 180.0% 46.6%
II.11 11 Bidang Urusan : Koperasi 4,376,232,808 1,849,679,608 331,261,793 1,140,630,107 1,471,891,900 Disperindagkop
dan UKM
11 01 01 01 Penyediaan jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Bulan 60 12,500,000 - 12 1,500,000 6 - 6 1,500,000 Disperindagkop
Menyurat Menyurat 12 1,500,000 100.0% 100.0% 12 1,500,000 20% 12.0%
11 01 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 1,129,039,608 12 199,039,608 6 32,382,207 6 67,106,607 Disperindagkop
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 99,488,814 100.0% 50.0% 12 99,488,814 20% 8.8%
Listrik
11 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 1080 625,335,000 216 101,355,000 108 48,170,000 108 50,555,000 Disperindagkop
Keuangan keuangan SKPD 216 98,725,000 100.0% 97.4% 216 98,725,000 20% 15.8%
11 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Bulan 60 119,567,500 12 22,113,500 6 6,473,300 6 15,628,300 Disperindagkop
12 22,101,600 100.0% 99.9% 12 22,101,600 20% 18.5%
Kantor
11 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode penyediaan bahan cetak Bulan 60 47,400,000 12 9,000,000 6 1,419,250 6 7,475,500 Disperindagkop
dan Penggandaan dan fotocopy 12 8,894,750 100.0% 98.8% 12 8,894,750 20% 18.8%
11 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode penyediaan peralatan dan Bulan 60 323,000,000 12 62,600,000 - 12 38,570,000 Disperindagkop
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 12 38,570,000 100.0% 61.6% 12 38,570,000 20% 11.9%
11 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah penyediaan bahan bacaan Eks 1825 6,880,000 365 1,140,000 - 365 1,140,000 Disperindagkop
dan Peraturan Perundang- 365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 20% 16.6%
undangan
11 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode penyediaan makanan dan Bulan 55 29,600,000 11 5,800,000 - - Disperindagkop
- - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0%
Minuman minuman
11 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode perjalanan dinas luar Bulan 60 315,000,000 12 87,500,000 6 51,132,536 6 36,260,000 Disperindagkop
Konsultasi Dalam dan Keluar daerah 12 87,392,536 100.0% 99.9% 12 87,392,536 20% 27.7%
Daerah
11 01 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah jasa tenaga kerja tidak OB 3480 800,425,000 696 222,985,000 348 121,950,000 348 85,611,000 Disperindagkop
Tidak Tetap tetap 696 207,561,000 100.0% 93.1% 696 207,561,000 20% 25.9%
11 01 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah pengadaan peralatan dan Unit 5 27,200,000 - 1 300,000,000 - 1 298,172,000 20.0% 1096.2% Disperindagkop
Kelengkapan Kantor (Mobiler, perlengkapan kantor
1 298,172,000 100.0% 99.4% 1 298,172,000
Komputer, dll)
11 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah gedung kantor yang Gedung 15 49,000,000 - 3 359,500,000 - 3 352,313,000 20.0% 719.0% Disperindagkop
Gedung Kantor terpelihara 3 352,313,000 100.0% 98.0% 3 352,313,000
11 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah mobil jabatan yang UB 60 133,900,000 - 12 26,600,000 6 6,246,400 - 20.0% 4.7% Disperindagkop
Mobil Jabatan dipelihara 12 6,246,400 100.0% 23.5% 12 6,246,400
11 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah mobil operasional yang UB 180 289,187,500 - 36 56,037,500 18 12,719,100 18 33,050,700 20.0% 15.8% Disperindagkop
Kendaraan Dinas / dipelihara 36 45,769,800 100.0% 81.7% 36 45,769,800
Operasional
11 01 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Periode pemeliharaan peralatan Bulan 60 24,500,000 - 12 4,900,000 - 12 4,900,000 20.0% 20.0% Disperindagkop
Peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor
Kantor (Mobiler, Komputer, dll) 12 4,900,000 100.0% 100.0% 12 4,900,000
Meningkatnya 11 01 03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase tingkat disiplin Persen 100 88,400,000 - 100 40,000,000 - 40,000,000 Disperindagkop
Akuntabilitas DISIPLIN APARATUR aparatur
Kinerja dan
Keuangan - 40,000,000 0.0% 100.0% - 40,000,000 0% 45.2%
11 01 03 06 Penyediaan Sewa Gedung/ Periode sewa gedung kantor Tahun 4 88,400,000 1 40,000,000 - 1 40,000,000 Disperindagkop
Gudang Kantor 1 40,000,000 100.0% 100.0% 1 40,000,000 25% 45.2%
Meningkatnya 11 01 07 PROGRAM PENYUSUNAN Cakupan Penyediaan Dokumen Persen 100 7,029,200 - 2 1,340,000 - 493,500 Disperindagkop
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN perencanaan SKPK
Kinerja dan KERJA PERANGKAT KERJA - 493,500 0.0% 36.8% - 493,500 0% 7.0%
Keuangan
11 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah buku renja Buku 50 7,029,200 10 1,340,000 - 10 493,500 Disperindagkop
(RENJA) Satuan Kerja
10 493,500 100.0% 36.8% 10 493,500 20% 7.0%
Perangkat Daerah
II -202
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Predikat Kinerja Disperindagkop
ST SR SR SR
Meningkatnya 11 01 08 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Penyediaan Dokumen Persen 100 348,269,000 - 100 348,269,000 50 50,769,000 107,854,500 Disperindagkop
Akuntabilitas DAN PENGEMBANGAN DED
Kinerja dan PEMBANGUNAN 50 158,623,500 50.0% 45.5% 50 158,623,500 50% 45.5%
Keuangan
11 01 08 02 Penyusunan Detail Jumlah dokumen DED Dokumen 25 348,269,000 5 348,269,000 1 50,769,000 2 107,854,500 Disperindagkop
Engineering Design 3 158,623,500 60.0% 45.5% 3 158,623,500 12% 45.5%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 90.0% 68.6% 19.0% 96.9% Disperindagkop
2 12 17 01 Pengawasan dan penyelidikan Jumlah pengawasan dan Kali 480 455,000,000 - - 2 95,000,000 1 52,483,400 42,374,900 Dinas Penanaman Modal,
perizinan penyelidikan perizinan 1 2 94,858,300 100.0% 99.9% 2 94,858,300 0.4% 20.8% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
2 12 17 04 Survey indeks kepuasan Jumlah quisioner IKM Responden 750 135,215,000 - - 150 26,405,000 150 25,403,900 - Dinas Penanaman Modal,
masyarakat (IKM) - 150 25,403,900 100.0% 96.2% 150 25,403,900 20.0% 18.8% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
2 12 17 05 Sosialisasi Pelayanan Jumlah sosialisasi Pelayanan kali 50 115,200,000 - - 10 32,200,000 0 25,978,559 4,878,000 Dinas Penanaman Modal,
Perizinan Terpadu Perizinan Terpadu 10 10 30,856,559 100.0% 95.8% 10 30,856,559 20.0% 26.8% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
2 12 17 06 Peninjauan lapangan tempat Jumlah peninjauan lapangan kali 480 379,400,000 - 96 85,000,000 0 22,840,000 61,640,000 Dinas Penanaman Modal,
izin tempat izin 96 96 84,480,000 100.0% 99.4% 96 84,480,000 20.0% 22.3% Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
2 12 17 09 Pengelolaan media Jumlah pemohon perizinan Pemohon 120 107,000,000 - - 24 32,000,000 24 31,997,500 - Dinas Penanaman Modal,
pendaftaran perizinan online Pelayanan Terpadu Satu
- 24 31,997,500 100.0% 100.0% 24 31,997,500 20.0% 29.9% Pintu dan Tenaga Kerja
2 12 17 12 Penyusunan data base Jumlah database perizinan Jenis Izin 80 118,250,000 - - 20 43,250,000 10 13,189,700 29,970,100 Dinas Penanaman Modal,
perizinan dan non perizinan Pelayanan Terpadu Satu
10 20 43,159,800 100.0% 99.8% 20 43,159,800 25.0% 36.5%
Pintu dan Tenaga Kerja
2 12 17 Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Layanan Informasi pemohon 6000 66,000,000 12 12,000,000 11,496,600
Informasi Perizinan dan Perizinan dan Pengaduan izin 12 12 11,496,600 100.0% 95.8% 12 11,496,600 0.2% 17.4%
Pengaduan
Meningkatnya 2 13 01 Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan 100 1,805,413,662 - 100 318,965,600 50 123,074,234 1,149,729,504 50 1,272,803,738 50.0% 399.0% 50 1,272,803,738 50.0% 70.5% Dinas Pemuda, Olah Raga
Akuntabilitas Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran dan Pariwisata
Kinerja dan
Keuangan
2 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode penyediaan benda pos dan Bln 60 12,000,000 12 1,500,000 6 798,000 798,000 6 1,596,000 50.0% 106.4% 6 1,596,000 Dinas Pemuda, Olah Raga
Menyurat paket pengiriman 10.0% 13.3% dan Pariwisata
2 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode penyediaan penerangan Bln 60 374,225,770 12 102,400,000 6 3,788,134 237,349,004 6 241,137,138 50.0% 235.5% 6 241,137,138 Dinas Pemuda, Olah Raga
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat-alat komunikasi dan Pariwisata
10.0% 64.4%
2 13 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 180 470,320,000 2088 87,920,000 1044 35,480,000 52,120,000 1,044 87,600,000 50.0% 99.6% 1,044 87,600,000 Dinas Pemuda, Olah Raga
Keuangan keuangan SKPD 580.0% 18.6% dan Pariwisata
2 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Periode tersedianya Alat Tulis Bln 60 204,069,192 12 22,090,500 6 - 60,740,500 6 60,740,500 50.0% 275.0% 6 60,740,500 Dinas Pemuda, Olah Raga
kantor 10.0% 29.8% dan Pariwisata
2 13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Bahan Cetak Bln 60 70,300,000 12 15,300,000 6 3,991,000 9,752,000 6 13,743,000 50.0% 89.8% 6 13,743,000 Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Penggandaan dan Foto copy 10.0% 19.5% dan Pariwisata
2 13 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode peralatan dan Bln 60 19,558,700 12 2,415,100 6 1,606,100 809,000 6 2,415,100 50.0% 100.0% 6 2,415,100 Dinas Pemuda, Olah Raga
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 10.0% 12.3% dan Pariwisata
2 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan dan eks 365 7,140,000 12 1,140,000 6 - 1,140,000 6 1,140,000 50.0% 100.0% 6 1,140,000 Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan dan Pariwisata
1.6% 16.0%
Undangan
2 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bln 59 38,800,000 12 7,200,000 6 3,600,000 6,400,000 6 10,000,000 50.0% 138.9% 6 10,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga
Minuman Minuman 10.2% 25.8% dan Pariwisata
II -203
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
2 13 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapat Koordinasi Bln 60 609,000,000 12 79,000,000 12 73,811,000 195,121,000 12 268,932,000 100.0% 340.4% 12 268,932,000 Dinas Pemuda, Olah Raga
Konsultasi dalam dan keluar dan Konsultasi dalam dan keluar dan Pariwisata
20.0% 44.2%
Daerah Daerah
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Permassalan Olah Raga bagi Jumlah Permassalan Olah Raga 3 49,945,570 100.0% 100.0% 3 49,945,570
Dinas Pemuda, Olah Raga
1 18 20 07 Pelajar, Mahasiswa, dan bagi Pelajar, Mahasiswa dan 14 49,945,570 - - 3 49,945,570 - - 3 21.4% 100.0%
dan Pariwisata
Masyarakat Masyarakat 49,945,570
Jumlah Sarana dan Prasarana 1 158,730,000 100.0% 26.4% 1 158,730,000
Pengadaan Sarana dan Dinas Pemuda, Olah Raga
1 18 20 31 Olah Raga dan Terbayarnya 9 1,459,926,430 - - 1 600,760,000 1 158,730,000 11.1% 10.9%
Prasarana Olahraga - dan Pariwisata
Kewajiban Tahun 2016
1 179,400,000 100.0% 121.4% 1 179,400,000
Pelaksanaan Turnamen Jumlah Turnamen Walikota Cup Dinas Pemuda, Olah Raga
1 18 20 34 11 1,395,163,520 - - 1 147,820,000 1 59,100,000 9.1% 12.9%
walikota Cup Lhokseumawe Lhokseumawe dan Pariwisata
120,300,000
2 100,000,000 100.0% 100.2% 2 100,000,000
Pelaksanaan Turnamen Jumlah Cabang Sepakbola dan
Dinas Pemuda, Olah Raga
1 18 20 44 Sepakbola dan Bola Voly Boa Voly Muara Satu Cup Cabang 9 409,360,000 - - 2 99,800,000 - - 2 22.2% 24.4%
dan Pariwisata
Muara Satu Cup Lhokseumawe yang diperlombakan 100,000,000
Pelaksanaan Lomba Dayung 1 175,000,000 0.0% 0.0% 1 175,000,000
dan Perahu Hias MUSPIDA 1 0.0% 0.0%
1 18 20
Cup Lhokseumawe
175,000,000
Wisata Relly dan Bersih-bersih 1 150,000,000 0.0% 0.0% 1 150,000,000
Pantai 1 0.0% 0.0%
1 18 20
150,000,000
II -204
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Pembinaan Olahraga Volly ke 1 43,560,000 0.0% 0.0% 1 43,560,000
Tingkat Nasional 1 0.0% 0.0%
1 18 20
43,560,000
Pengadaan Sarana dan 1 758,324,498 0.0% 0.0% 1 758,324,498
Prasarana Olahraga 1 0.0% 0.0%
1 18 20
758,324,498
Pelaksanan Turnamen 1 147,820,000 0.0% 0.0% 1 147,820,000
Walikota Cup Lhokseumawe 1 0.0% 0.0%
1 18 20
147,820,000
Pelaksanaan Turnamen 1 99,450,000 0.0% 0.0% 1 99,450,000
Sepakbola dan Bola Voly 1 0.0% 0.0%
1 18 20
Muara Satu Cup
99,450,000
Pelaksanaan Turnamen Futsal - - 0.0% 0.0% - -
1 18 20 0.0% 0.0%
-
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pemuda, Olah Raga
54.5% 90.1% 21.4% 15.9%
dan Pariwisata
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pemuda, Olah Raga
R T SR SR
dan Pariwisata
Badan Perencanaan
II.14 14 Bidang Urusan : Statistik 516,850,000 96,850,000 - 42,000,000 42,000,000
Pembangunan Daerah
Meningkatnya 14 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN Keterbukaan Informasi Publik 100 516,850,000 - 100 96,850,000 - - 100 42,000,000 100 42,000,000 100.0% 43.4% 100 42,000,000 100.0% 8.1% Badan Perencanaan
Pengembangan dan DATA/INFORMASI Melalui Website Pembangunan Daerah
Pemanfaatan TIK
terhadap Informasi
Publik
14 01 15 03 Penyusunan dan Jumlah Buku PDRB Buku 50 72,500,000 12 10,000,000 - - 12 10,000,000 12 10,000,000 100.0% 100.0% 12 10,000,000 24.0% 13.8% Badan Perencanaan
Pengumpulan Data PDRB Pembangunan Daerah
14 01 15 05 Penyusunan Buku IPM Jumlah Buku IPM Buku 50 354,850,000 12 54,850,000 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
14 01 15 06 Penyusunan Buku Jumlah Buku Lhokseumawe Buku 80 89,500,000 8 32,000,000 - - 8 32,000,000 8 32,000,000 100.0% 100.0% 8 32,000,000 10.0% 35.8% Badan Perencanaan
Lhokseumawe dalam Angka dalam Angka Pembangunan Daerah
Dinas Perindustrian,
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 66.7% 66.7% 11.3% 16.5% Perdagangan, Koperasi
dan UKM
Dinas Perindustrian,
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) S S SR SR Perdagangan, Koperasi
dan UKM
Menguatnya
Penegakan Syariat Program Pengembangan
Dinas Pendidikan dan
dalam 2 01 18 Kerjasama Pengelolaan 2 2,725,730,566 - 2 544,402,800 0 117,650,500 337,442,200 - 455,092,700 0.0% 83.6% - 455,092,700 0.0% 16.7%
Kebudayaan
Bermasyarakat Kekayaan Budaya
133.3% 23.6%
Sanggar Pocut Meurah Inseun Periode Operasional Sanggar Pocut Dinas Pendidikan dan
2 01 18 06 Kegiatan 9 840,148,186 12 213,000,000 0 - 12 197,950,300 12 197,950,300 100.0% 92.9% 12 197,950,300
Kota Lhokseumawe Meurah Inseun Kota Lhokseumawe Kebudayaan
150.0% 13.6%
Dinas Pendidikan dan
2 01 18 07 Dewan Kesenian Aceh Periode Dewan Kesenian Aceh Kegiatan 4 1,885,582,380 3 331,402,800 3 117,650,500 3 139,491,900 6 257,142,400 200.0% 77.6% 6 257,142,400
Kebudayaan
Menguatnya
Penegakan Syariat
Program Pengelolaan Dinas Pendidikan dan
dalam 2 01 17 2 - - 2 500,000,000 0 - 499,010,000 - 499,010,000 0.0% 99.8% - 499,010,000 0% 0.0%
Keragaman Budaya Kebudayaan
Bermasyarakat
0.0% 0.0%
Dinas Pendidikan dan
2 01 17 25 Pekan Kebudayaan Aceh Jumlah Hari Pelaksanaan PKA hari 0 500,000,000 0 499,010,000 - 499,010,000 0.0% 0.0% - 499,010,000
Kebudayaan
II -205
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Menguatnya 0.0% 180.0%
Penegakan Syariat Program Pengembangan
dalam Dinas Pendidikan dan
2 01 19 sarana dan prasarana 2 106,705,791 - 2 192,763,000 0 - 192,064,000 - 192,064,000 0.0% 99.6% - 192,064,000
Kebudayaan
Bermasyarakat kebudayaan
0.0% 88.5%
Penyediaan alat-alat ksenian Dinas Pendidikan dan
2 01 19 01 Bulan 106,705,791 1 94,763,000 0 - 1 94,462,000 1 94,462,000 0.0% 99.7% 1 94,462,000
tradisional Kebudayaan
0.0% 0.0%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Dinas Pendidikan dan
2 01 19 09 Anjungan PKA Kota 1 98,000,000 - 1 97,602,000 1 97,602,000 0.0% 0.0% 1 97,602,000
Kebudayaan
Lhokseumawe
Pengelolaan dan
Pengembangan pelestarian
Dinas Pendidikan dan
2 01 16 5 peninggalan sejarah Kegiatan 8 29,000,000 1 22,000,000 - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
Kebudayaan
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
0.0% 100.0%
Peningkatan sarana dan Dinas Pendidikan dan
2 01 21 13 Bulan 69,312,000 1 69,312,000 1 69,312,000 - 1 69,312,000 0.0% 100.0% 1 69,312,000
prasarana olah raga Kebudayaan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pendidikan dan
30.0% 47.0% 28.3% 32.6%
Kebudayaan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Pendidikan dan
SR SR SR SR
Kebudayaan
Meningkatnya
PROGRAM PELAYANAN
Akuntabilitas Cakupan Pelayanan Administrasi Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 ADMINISTRASI Persen 100 2,140,650,414 - - 100 385,882,630 50 181,952,024 50 166,582,622 100 348,534,646 100.0% 90.3% 100 348,534,646 0.0% 16.3%
Kinerja dan Perkantoran Kearsipan
PERKANTORAN
Keuangan
0.0% 23.5%
Penyedian Jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 01 Bulan 60 11,500,000 12 2,700,000 6 1,500,000 6 1,200,000 12 2,700,000 100.0% 100.0% 12 2,700,000
Menyurat Menyurat Kearsipan
0.0% 14.5%
Periode Penyediaan Jasa
Penyedian Jasa Komunikasi, Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Bulan 60 407,067,180 12 74,600,000 6 33,392,499 6 25,823,822 12 59,216,321 100.0% 79.4% 12 59,216,321
Sumber Daya Air dan Listrik Kearsipan
Listrik
0.0% 22.0%
Penyedian Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 07 OB 600 319,644,645 156 70,311,025 78 36,000,000 78 34,305,775 156 70,305,775 100.0% 100.0% 156 70,305,775
Keuangan Keuangan SKPD (13 orang x12 bln) Kearsipan
0.0% 17.6%
Penyedian Peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan dan Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 13 Bulan 60 25,500,000 12 4,500,000 6 2,499,475 6 1,997,450 12 4,496,925 100.0% 99.9% 12 4,496,925
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kearsipan
0.0% 11.1%
Penyedian Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan
Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 15 Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Eks 1825 10,260,000 12 1,140,000 - - 12 1,140,000 12 1,140,000 100.0% 100.0% 12 1,140,000
Kearsipan
Undangan Undangan (365 Eks)
Penyedian Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan 0.0% 16.2% Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 17 Bulan 50 55,667,563 11 9,187,180 6 3,532,500 5 5,462,500 11 8,995,000 100.0% 97.9% 11 8,995,000
Minuman Minuman Kearsipan
0.0% 18.5%
Rapat-rapat koordinasi Dan
Periode Rapat-rapat Koordinasi Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 18 Konsultasi dalam dan keluat Bulan 60 370,000,000 12 69,000,000 6 29,470,000 6 39,137,000 12 68,607,000 100.0% 99.4% 12 68,607,000
dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kearsipan
daerah
0.0% 14.9%
Penyediaan jasa pegawai tidak Jumlah Pegawai tidak Tetap (34 Dinas Perpustakaan dan
17 01 01 20 OB 2292 719,772,125 792 117,444,425 396 57,600,000 396 49,559,425 792 107,159,425 100.0% 91.2% 792 107,159,425
tetap Orang x12 bulan) Kearsipan
17 01 02 11 Pengadaan Peralatan dan Periode Pengadaan Peralatan dan Unit 225 48,000,000 1 5,000,000 1 4,850,000 - 1 4,850,000 100.0% 97.0% 1 4,850,000 0.4% 10.1% Dinas Perpustakaan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Kearsipan
(Mobiler,Komputer dll) (Mobiler,Komputer dll)
17 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Periode Pemeliharaan Rutin / UB 60 33,374,285 12 3,000,000 6 3,000,000 - 6 3,000,000 50.0% 100.0% 6 3,000,000 10.0% 9.0% Dinas Perpustakaan dan
gedung kantor berkala gedung kantor Kearsipan
17 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan UB 60 131,484,000 12 26,640,000 6 10,926,000 6 14,819,700 12 25,745,700 100.0% 96.6% 12 25,745,700 20.0% 19.6% Dinas Perpustakaan dan
mobil jabatan rutin/berkala Mobil Jabatan Kearsipan
II -206
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
17 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin / UB 70 154,400,000 24 29,600,000 12 9,133,250 12 16,097,600 24 25,230,850 100.0% 85.2% 24 25,230,850 34.3% 16.3% Dinas Perpustakaan dan
kenderaan dinas/operasional Berkala kenderaan dinas / Kearsipan
operasional
17 01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala Periode Pemeliharaan Bulan 60 31,918,440 12 5,000,000 6 2,950,000 6 4,550,000 12 7,500,000 100.0% 150.0% 12 7,500,000 20.0% 23.5% Dinas Perpustakaan dan
peralatan dan perlengkapan Rutin/Berkala Peralatan dan Kearsipan
kantor (Mobiler,Komputer dll) Perlengkapan Kantor
17 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja Buku 50 3,320,500 25 1,000,000 25 1,000,000 0 - 25 1,000,000 100.0% 100.0% 25 1,000,000 50.0% 30.1% Dinas Perpustakaan dan
(RENJA) SKPD Kearsipan
17 01 15 01 Penyediaan Bahan Pustaka di Jumlah Penyediaan Bahan Eks 6789 81,717,882 1 35,000,000 - - 1 34,597,600 1 34,597,600 100.0% 98.9% 1 34,597,600 0.0% 42.3% Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Umum Daerah Pustaka Kearsipan
17 01 15 08 Pelayanan Perpustakaan Periode Pelayanan Perpustakaan Bulan 60 65,856,477 4 20,000,000 1 4,300,000 3 15,700,000 4 20,000,000 100.0% 100.0% 4 20,000,000 6.7% 30.4% Dinas Perpustakaan dan
Keliling Kota Lhokseumawe Keliling Kota Lhokseumawe Kearsipan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Perpustakaan dan
97.5% 99.3% 17.6% 24.6%
Kearsipan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BDANG URUSAN) Dinas Perpustakaan dan
ST ST SR SR Kearsipan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN) Dinas Perpustakaan dan
79.2% 87.5% 35.7% 32.8%
Kearsipan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN) Dinas Perpustakaan dan
T T SR SR Kearsipan
Menurunnya Angka 01 01 16 Program Pemberdayaan Cakupan pengawasan dan 100 595,000 - - 100 195,000,000 - 50 125,000,000 50 125,000,000 50.0% 64.1% 50 125,000,000 50.0% 21008.4% Dinas Kelautan, Perikanan,
Kemiskinan Masyarakat dalam pegendalian sumberdaya Pertanian dan Pangan
Pengawasan dan kelautan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
01 01 16 02 Pengawasan dan Penertiban Jumlah Pengawasan dan kali 25 595,000 - - 195,000,000 0 - 125,000,000 - 125,000,000 0.0% 64.1% - 125,000,000 0.0% 21008.4% Dinas Kelautan, Perikanan,
Ilegal Fising Penertiban Ilegal Fising Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan
Menurunnya Angka Cakupan pembinaan dan Dinas Kelautan, Perikanan,
01 01 17 Hukum dalam 99,500,000 - 99,500,000 - 133,499,500 - 133,499,500 0.0% 134.2% - 133,499,500 0% 134.2%
Kemiskinan penegakan hukum kelautan Pertanian dan Pangan
Pendayagunaan Sumberdaya
laut
- 133,499,500 0.0% 269.7% - 133,499,500 0.0% 269.7%
Penyuluhan Hukum dalam
Dinas Kelautan, Perikanan,
01 01 17 01 Pendayagunaan sumberdaya 49,500,000 - - 1 49,500,000 - - 1 133,499,500
Pertanian dan Pangan
Laut
Program Peningkatan
Menurunnya Angka Kegiatan Budaya Kelautan Cakupan pembinaan pelaku Dinas Kelautan, Perikanan,
01 01 19 100 399,838,624 - - 100 160,530,100 50 112,800,000 50 37,900,000 100 150,700,000 100.0% 93.9% 100 150,700,000 100.0% 37.7%
Kemiskinan dan Wawasan Maritim usaha perikanan Pertanian dan Pangan
Kepada Masyarakat
01 01 19 04 Pengembangan Sarana dan 0 113,050,000 - - 1 113,050,000 1 112,800,000 - 1 112,800,000 100.0% 99.8% 1 112,800,000 0.0% 99.8% Dinas Kelautan, Perikanan,
Prasarana Kelautan Pertanian dan Pangan
01 01 19 05 Lomba Masak Serba Ikan hari 10 286,788,624 - - 1 47,480,100 0 - 1 37,900,000 1 37,900,000 100.0% 79.8% 1 37,900,000 10.0% 13.2% Dinas Kelautan, Perikanan,
Pertanian dan Pangan
Menurunnya Angka Program Pengembangan Jumlah Produksi Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan,
01 01 20 100 11,070,707,085 - - 100 1,792,362,161 50 788,052,887 167,562,600 50 955,615,487 50.0% 53.3% 50 955,615,487 50.0% 8.6%
Kemiskinan Budidaya Perikanan (Budidaya) Pertanian dan Pangan
01 01 20 01 Pengembangan Bibit ikan Jumlah Produksi Perikanan ekor 4066104 1,940,291,200 - - 79000 533,140,000 39500 13,140,000 - 39,500 13,140,000 50.0% 2.5% 39,500 13,140,000 1.0% 0.7% Dinas Kelautan, Perikanan,
Unggul (Budidaya) Pertanian dan Pangan
01 01 20 04 Pengembangan Sarana dan Jumlah Produksi Perikanan Unit 228 6,960,567,924 - - 1 700,954,200 1 698,290,200 - 1 698,290,200 100.0% 99.6% 1 698,290,200 0.4% 10.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Prasarana Budidaya (Budidaya) Pertanian dan Pangan
Perikanan
II -207
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
01 01 20 14 Pengukuran Kualitas Air Periode Produksi Perikanan bulan 55 260,000,000 - - 1 50,000,000 0 - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Tambak (Budidaya) Pertanian dan Pangan
01 01 20 15 Pengembangan Budidaya Ikan Jumlah Pengembangan Budidaya paket 41 1,421,347,961 - - 1 249,767,961 1 76,622,687 167,562,600 1 244,185,287 100.0% 97.8% 1 244,185,287 2.4% 17.2% Dinas Kelautan, Perikanan,
Tawar (DAK) Ikan Tawar Pertanian dan Pangan
01 01 20 17 Penyusunan Updating Data Jumlah dokumen produksi Dokumen 5 388,500,000 - - 158,500,000 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Pembudidayaan Ikan perikanan (budidaya) Pertanian dan Pangan
01 01 20 18 Pengembangan Budidaya bulan 12 100,000,000 - - 1 100,000,000 0 - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Udang Pertanian dan Pangan
01 01 21 07 Pengadaan Sarana dan Jumlah Pembangunan Balai unit 3 3,190,326,850 - - 1 1,708,566,850 1 864,076,200 69,182,400 1 933,258,600 100.0% 54.6% 1 933,258,600 33.3% 29.3% Dinas Kelautan, Perikanan,
Prasarana Penngkapan Nelayan Pertanian dan Pangan
01 01 21 08 Pengadaan Sarana dan Jumlah Alat-Alat Penangkapan keg 4 969,127,039 - - 13 969,127,039 6 202,255,250 7 757,800,093 13 960,055,343 100.0% 99.1% 13 960,055,343 325.0% 99.1% Dinas Kelautan, Perikanan,
Prasarana Penngkapan (DAK) Pertanian dan Pangan
01 01 21 09 Motorisasi Armada Perikanan buah 1 69,000,000 - - 4 69,800,000 0 - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Dalam upaya Peningkatan Pertanian dan Pangan
Daya Jelajah dan Produktifitas
Nelayan
01 01 21 13 Pengadaan alat bantu keg 1 703,360,000 - - 2 703,360,001 2 239,355,000 - 2 239,355,000 100.0% 34.0% 2 239,355,000 200.0% 34.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Penangkapan Pertanian dan Pangan
01 01 21 14 Pengadaan alat bantu keg 1 2,250,000 - - 2 2,250,000 - 2 2,250,000 2 2,250,000 100.0% 100.0% 2 2,250,000 200.0% 100.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Penangkapan (OTSUS) Pertanian dan Pangan
Program optimalisasi
Menurunnya Angka Dinas Kelautan, Perikanan,
01 01 23 pengelolaan dan pemasaran 100 30,080,000 - - 100 30,080,000 50 29,880,000 144,764,000 50 174,644,000 50.0% 580.6% 50 174,644,000 50.0% 580.6%
Kemiskinan Pertanian dan Pangan
produksi perikanan
01 01 23 04 Perencanaan Optimalisasi keg 1 30,080,000 - - 1 30,080,000 1 29,880,000 144,764,000 1 174,644,000 100.0% 580.6% 1 174,644,000 100.0% 580.6% Dinas Kelautan, Perikanan,
pengelolaan dan pemasaran Pertanian dan Pangan
produksi perikanan
Menurunnya Angka Program Peningkatan Konstribusi Sub Sektor Dinas Kelautan, Perikanan,
03 01 24 100 12,000,000 - - 100 12,000,000 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0%
Kemiskinan Produksi Peternakan Peternakan Terhadap PDRB Pertanian dan Pangan
03 01 24 04 Pengembangan Usaha keg 1 12,000,000 - - 1 12,000,000 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Peternakan Ayam Pertanian dan Pangan
Menurunnya Angka Program Peningkatan Cakupan Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan, Perikanan,
01 01 25 100 5,895,768,830 - - 100 895,768,830 50 358,979,880 - 50 358,979,880 50.0% 40.1% 50 358,979,880 50.0% 6.1%
Kemiskinan Sumber daya Perikanan Perikanan yang dikembangkan Pertanian dan Pangan
01 01 25 01 Pengembangan dan Jumlah pengembangan dan unit 109 5,895,768,830 - - 7 895,768,830 3 358,979,880 - 3 358,979,880 42.9% 40.1% 3 358,979,880 2.8% 6.1% Dinas Kelautan, Perikanan,
rehabilitasi sarana dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pertanian dan Pangan
prasarana perikanan perikanan
01 01 26 02 Pengadaan Sarana dan Jumlah alat tangkap untuk unit 10 4,062,500,000 - - 1 300,000,000 - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Prasarana Untuk Masyarakat masyarakat nelayan Pertanian dan Pangan
Nelayan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Dinas Perpustakaan dan
40.5% 111.1% 28.9% 2427.1%
Kearsipan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BDANG URUSAN) Dinas Perpustakaan dan
SR ST SR ST Kearsipan
Meningkatnya 2 04 15 Program Pengembangan, 100 750,106,768 - - 100 162,994,000 50 152,994,000 50 165,006,000 100 318,000,000 100.0% 195.1% 100 318,000,000 100% 42.4% Dinas Pemuda, Olah Raga
Pertumbuhan Pemasaran Pariwisata dan Pariwisata
Pariwisata
2 04 15 14 Pengadaan Papan Informasi/ Jumlah Peserta Pemilihan Duta 240 638,112,768 - - 40 129,000,000 40 129,000,000 - - 40 129,000,000 100.0% 100.0% 40 129,000,000 17% 20.2% Dinas Pemuda, Olah Raga
Himbauan Pariwisata Wisata Tingkat Daerah dan Pariwisata
2 04 15 21 Pelaksanaan Promosi Jumlah buku profil pariwisata Kota Buku 3 101,994,000 - - 1 23,994,000 1 23,994,000 - 16,006,000 1 40,000,000 100.0% 166.7% 1 40,000,000 33% 39.2% Dinas Pemuda, Olah Raga
Pariwisata Nusantara di Dalam Lhokseumawe dan Pariwisata
dan di Luar Negeri
II -208
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
2 04 15 27 Pemilihan Duta Wisata Kota Jumlah Papan Informasi / Unit 16 10,000,000 - - 4 10,000,000 0 - 4 149,000,000 4 149,000,000 100.0% 1490.0% 4 149,000,000 25% 1490.0% Dinas Pemuda, Olah Raga
Lhokseumawe Himbauan Pariwisata dan Pariwisata
Meningkatnya 2 04 16 Program Pengembangan 100 920,000,000 - - 100 56,997,000 50 56,622,000 - 50 56,622,000 50.0% 99.3% 50 56,622,000 50% 6.2% Dinas Pemuda, Olah Raga
Pertumbuhan Destinasi Pariwisata dan Pariwisata
Pariwisata
2 04 16 07 Pengembangan Sosialisasi dan Jumlah Pengembangan Sosialisasi 8 850,000,000 - - 1 30,075,000 1 29,700,000 - 1 29,700,000 100.0% 98.8% 1 29,700,000 13% 3.5% Dinas Pemuda, Olah Raga
Penerapan Serta Pengawasan dan Penerapan Serta Pengawasan dan Pariwisata
Standarisasi Standarisasi
2 04 16 10 Promosi potensi dan obyek Jumlah Promosi potensi dan obyek 4 70,000,000 - - 1 26,922,000 1 26,922,000 - 1 26,922,000 100.0% 100.0% 1 26,922,000 25% 38.5% Dinas Pemuda, Olah Raga
pariwisata pariwisata dan Pariwisata
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN) Dinas Pemuda, Olah Raga
100.0% 342.5% 21.9% 268.7%
dan Pariwisata
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN) Dinas Pemuda, Olah Raga
ST ST SR ST
dan Pariwisata
Menurunnya Angka 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pembinaan Kelompok 100 11,981,180,138 - - 100 1,079,043,600 50 822,428,100 - - 50 822,428,100 50.0% 76.2% 50 822,428,100 50% 6.9% Dinas Kelautan, Perikanan,
Kemiskinan KESEJAHTERAAN PETANI Tani Pertanian dan Pangan
06 Pengembangan Tanaman Cakupan pembinaan Kelompok bulan 12 673,589,200 - - 75000 673,589,200 75000 602,653,200 - - 75,000 602,653,200 100.0% 89.5% 75,000 602,653,200 625000% 89.5% Dinas Kelautan, Perikanan,
Perkebunan Rakyat Tani Pertanian dan Pangan
08 Penyediaan Sarana dan Cakupan pembinaan Kelompok unit 200 11,307,590,938 - - 5 405,454,400 5 219,774,900 - - 5 219,774,900 100.0% 54.2% 5 219,774,900 3% 1.9% Dinas Kelautan, Perikanan,
Prasarana Pengelolaan Lahan Tani Pertanian dan Pangan
pertanian/perkebunan
03 01 19 01 Pembanugnan Jalan Usaha Jumlah Pembangunan Jalan Paket 15 16,147,807,602 - - 3 1,232,639,549 3 872,206,800 30,030,000 3 902,236,800 100.0% 73.2% 3 902,236,800 20% 5.6% Dinas Kelautan, Perikanan,
Tani Usaha Tani Pertanian dan Pangan
03 01 19 02 Pembanugnan Jalan Usaha Jumlah Pembangunan Jalan unit 52 8,250,479,747 - - 1 345,979,747 1 9,600,000 - 1 9,600,000 100.0% 2.8% 1 9,600,000 2% 0.1% Dinas Kelautan, Perikanan,
Tani (DAK) Usaha Tani Pertanian dan Pangan
03 01 19 05 Verifikasi dan Evaluasi - 28,500,000 28,500,000 100.0% 38.0% 0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Penerima Hibah dan Bantuan Pertanian dan Pangan
Sosial
Menurunnya Angka 03 01 19 PROGRAM PENINGKATAN cakupan peningkatan produksi 100 4,610,585,150 - - 100 482,865,150 50 77,620,000 - 50 77,620,000 50.0% 16.1% 50 77,620,000 50% 1.7% Dinas Kelautan, Perikanan,
Kemiskinan PRODUKSI pertanian/perkebunan Pertanian dan Pangan
PERTANIAN/PERKEBUNAN
03 01 19 12 Penyediaan Sarana Produksi Jumlah Pembangunan Irigasi Air unit 28 4,086,925,150 - - 1 268,745,150 1 7,600,000 - 1 7,600,000 100.0% 2.8% 1 7,600,000 4% 0.2% Dinas Kelautan, Perikanan,
Pertanian/Perkebunan (DAK) Tanah dangkal Pertanian dan Pangan
03 01 19 13 Pengembangan Komoditi 0 200,120,000 - 5 200,120,000 5 70,020,000 - 5 70,020,000 100.0% 35.0% 5 70,020,000 0% 35.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Perkebunan dalam rangka Pertanian dan Pangan
pemberdayaan komunitas
daerah terpencil
03 01 19 27 Pengembangan Budiday cabe Keg 4 323,540,000 - - 35 14,000,000 - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
Pertanian dan Pangan
Menurunnya Angka 03 01 22 Program Peningkatan Konstribusi Sub Sektor 100 167,600,000 - - 100 167,600,000 50 144,850,000 - 50 144,850,000 50.0% 86.4% 50 144,850,000 50% 86.4% Dinas Kelautan, Perikanan,
Kemiskinan Produksi Hasil Peternakan Peternakan Terhadap PDRB Pertanian dan Pangan
03 01 22 01 Pembangunan Sarana dan keg 1 155,115,000 - - 12 155,115,000 6 144,850,000 - 6 144,850,000 50.0% 93.4% 6 144,850,000 Dinas Kelautan, Perikanan,
Prasarana Pembibitan Ternak Pertanian dan Pangan
600% 93.4%
II -209
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
03 01 22 03 Pendistribusian Bibit Ternak keg 1 12,485,000 - - 1 12,485,000 - - - - 0.0% 0.0% - - Dinas Kelautan, Perikanan,
kepada Masyarakat Pertanian dan Pangan
0% 0.0%
Dinas Kelautan,
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 59.5% 48.5% 87.1% 15.5% Perikanan, Pertanian dan
Pangan
Dinas Kelautan,
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) R SR T SR Perikanan, Pertanian dan
Pangan
04 01 16 Program Rehabilitasi Hutan Meningkatnya Rehabilitasi Hutan - - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
dan Lahan dan lahan Pertanian dan Pangan
04 01 16 15 Pengembangan Hutan Kota Jumlah sarana prasarana - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Dinas Kelautan, Perikanan,
dan Sarana Prasarana (DAK kehutanan Pertanian dan Pangan
Kehutanan)
06 01 15 05 Tera dan Tera Ulang UTTP Jumlah lokasi tera dan tera ulang Lokasi 25 1,155,171,600 5 60,000,000 5 55,360,000 - 5 55,360,000 100.0% 92.3% 5 55,360,000 Disperindagkop
Metrologi UTTP Metrologi 20% 4.8%
06 01 15 06 Peningkatan Sarana Metrologi Jumlah belanja modal untuk Jenis 35 7,485,250,000 7 1,456,000,000 - 7 549,690,625 7 549,690,625 100.0% 37.8% 7 549,690,625 Disperindagkop
Legal (DAK) peningkatan sarana metrologi legal 20% 7.3%
(DAK)
06 01 15 09 Pembinaan Pengawasan Jumlah lokasi pembinaan Lokasi 20 981,216,000 4 60,000,000 - 4 37,829,500 4 37,829,500 100.0% 63.0% 4 37,829,500 Disperindagkop
Peredaran Barang dan Jasa pengawasan peredaran barang & 20% 3.9%
jasa
06 01 18 03 Pengembangan Pasar dan Jumlah belanja modal untuk Jenis 10 1,012,450,000 2 252,490,000 1 111,730,000 1 130,610,000 2 242,340,000 100.0% 96.0% 2 242,340,000 Disperindagkop
Distribusi Barang/ Produk pengembangan pasar dan 20% 23.9%
distribusi barang / produk
06 01 18 08 Pengembangan Pasar dan Jumlah pasar dalam wilayah Kota Pasar 10 20,006,950,000 2 2,958,000,000 - 2 2,818,285,000 2 2,818,285,000 100.0% 95.3% 2 2,818,285,000 Disperindagkop
Distribusi Barang/ Produk Lhokseumawe 20% 14.1%
(DAK)
06 01 18 09 Pengembangan Pasar dan Jumlah gedung pasar induk Kota Gedung 1 237,761,000 1 238,401,000 1 237,761,000 400,000 1 238,161,000 100.0% 99.9% 1 238,161,000 Disperindagkop
Distribusi Barang/ Produk Lhokseumawe yang dibangun
(OTSUS) 100% 100.2%
06 01 18 10 Pelaksanaan Pasar Murah dan Jumlah lokasi pelaksanaan pasar Kecamatan 15 2,203,151,905 3 300,000,000 1 87,177,000 2 212,394,000 3 299,571,000 100.0% 99.9% 3 299,571,000 Disperindagkop
Monitoring Harga pasar murah untuk kebutuhan pokok
20% 13.6%
06 01 18 11 Penertiban Pasar Dalam Jumlah pasar yang ditertibkan Pasar 25 272,505,951 5 50,000,000 - 5 50,000,000 5 50,000,000 100.0% 100.0% 5 50,000,000 Disperindagkop
Wilayah Kota Lhokseumawe
20% 18.3%
06 01 20 01 Pameran Dagang, Pameran Periode pameran dagang Hari 35 441,673,100 7 549,927,500 7 98,782,000 392,274,070 7 491,056,070 100.0% 89.3% 7 491,056,070 20% 111.2% Disperindagkop
Industri dan Pameran Produk
Industri Kecil dan UKM
Dinas Perindustrian,
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) 100.0% 84.0% 25.3% 50.2% Perdagangan, Koperasi
dan UKM
Dinas Perindustrian,
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) ST T SR R Perdagangan, Koperasi
dan UKM
III.7 7 Bidang Urusan : 4,317,044,052 428,616,600 241,740,000 174,614,599 416,354,599 Disperindagkop
Perindustrian
II -210
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
III.7.1 07 01 Dinas Perindustrian, 4,317,044,052 428,616,600 241,740,000 174,614,599 416,354,599 Disperindagkop
Perdagangan, Koperasi dan
UKM
Meningkatnya 07 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN Konstribusi Sektor Industri Persen 100 4,317,044,052 - 100.00 398,904,100 50 241,740,000 50 144,924,599 100 386,664,599 100.0% 96.9% 100 386,664,599 100% 9.0% Disperindagkop
Pertumbuhan UMKM INDUSTRI KECIL DAN terhadap PDRB
MENENGAH
07 01 16 21 Pengadaan Mesin Peralatan Jumlah pengadaan mesin Jenis 17 2,824,595,900 17 178,099,600 2 53,388,000 15 114,234,599 17 167,622,599 100.0% 94.1% 17 167,622,599 100% 5.9% Disperindagkop
Produksi IKM peralatan produksi IKM
07 01 16 28 Pembangunan Ladang Jumlah pengadaan bangunan Gedung 1 1,492,448,152 1 190,114,500 1 188,352,000 - 1 188,352,000 100.0% 99.1% 1 188,352,000 100% 12.6% Disperindagkop
Industri Garam Rakyat gedung tempat kerja
Percontohan
07 01 16 30 Pengadaan Mesin/ Peralatan Jumlah Kegiatan pengadaan Kegiatan 1 1 30,690,000 1 30,690,000 1 30,690,000 100.0% 100.0% 1 30,690,000 100% 0.0% Disperindagkop
Produksi IKM (DAK) mesin/ peralatan produksi IKM
(DAK)
07 Penilaian Desa Kerajinan Priode Pelaksanaaan Penilaian Kegiatan 0 - 1 29,712,500 0 - 1 29,690,000 1 29,690,000 100.0% 99.9% 1 29,690,000 0% 0.0% Disperindagkop
DEKRANAS Kota Desa Kerajinan DEKRANAS Kota
Lhokseumawe Lhokseumawe
IV.1 1 Administrasi Pemerintah 243,099,055,182 59,697,908,162 19,623,901,262 37,070,556,284 56,694,457,546 Sekretariat Daerah
IV.1.3 01 03 Sekretariat Daerah 148,506,174,270 29,752,993,654 8,596,614,127 19,572,476,217 28,169,090,344 Sekretariat Daerah
Meningkatnya
Akuntabilitas PROGRAM PELAYANAN
Kinerja dan 01 03 01 ADMINISTRASI 100 49,644,724,220 - - 100 9,928,944,844 50 4,964,472,422 50 4,278,219,861 100 9,242,692,283 100.0% 93.1% 100 9,242,692,283 100% 18.6% Sekretariat Daerah
Keuangan PERKANTORAN
Meningkatnya
Akuntabilitas PROGRAM PENINGKATAN
Kinerja dan 01 03 02 SARANA DAN PRASARANA 100 18,820,245,550 - - 100 3,764,049,110 50 1,894,424,555 50 1,785,163,052 100 3,679,587,607 100.0% 97.8% 100 3,679,587,607 100% 19.6% Sekretariat Daerah
Keuangan APARATUR
II -211
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN 100 1,708,750,000 - - 100 341,750,000 50 20,250,000 50 321,500,000 100 341,750,000 100.0% 100.0% 100 341,750,000 100% 20.0% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas DISIPLIN APARATUR
Kinerja dan
Keuangan
01 03 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas Jenis 5 101,250,000 - - 1 20,250,000 1 20,250,000 - - 1 20,250,000 100.0% 100.0% 1 20,250,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
beserta Perlengkapannya
01 03 03 07 Penyediaan Bantuan Periode penyediaan bantuan bln 60 1,607,500,000 - - 12 321,500,000 - - 12 321,500,000 12 321,500,000 100.0% 100.0% 12 321,500,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
Perumahan Jabatan perumahan jabatan
Meningkatnya 01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN 100 1,440,495,000 - - 100 288,099,000 50 17,999,500 50 218,432,713 100 236,432,213 100.0% 82.1% 100 236,432,213 100% 16.4% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas KAPASITAS SUMBER DAYA
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
01 03 05 46 Penyusunan Dokumen Periode Penyusunan ANJAB Bulan 60 139,995,000 - - 12 27,999,000 6 13,999,500 6 12,954,500 12 26,954,000 100.0% 96.3% 12 26,954,000 20% 19.3% Sekretariat Daerah
Analisis Jabatan (ANJAB)
Pemko Lhokseumawe
01 03 05 47 Pedoman Evaluasi Jabatan Jumlah Buku Pedoman Evaluasi Buku 100 40,000,000 - - 20 8,000,000 6 4,000,000 14 4,000,000 20 8,000,000 100.0% 100.0% 20 8,000,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Aparatur Sipil Negara
(ASN)
01 03 05 49 Seleksi MTQ KORPRI Tingkat Jumlah Peserta Seleksi MTQ Orang 500 148,000,000 - - 100 29,600,000 - - 100 29,223,500 100 29,223,500 100.0% 98.7% 100 29,223,500 20% 19.7% Sekretariat Daerah
Kota Lhokseumawe KORPRI Tingkat Kota
Lhokseumawe
kk 01 03 05 51 Keikutsertaan MTQ KORPRI Jumlah peserta/pendamping event Orang 75 757,500,000 - - 15 151,500,000 - - 15 118,894,713 15 118,894,713 100.0% 78.5% 15 118,894,713 20% 15.7% Sekretariat Daerah
Tingkat Nasional MTQ Korpri Tingkat Nasional
01 03 05 52 Seleksi dan Pembinaan Jumlah peserta/pendamping event Orang 100 355,000,000 - - 20 71,000,000 - - 20 53,360,000 20 53,360,000 100.0% 75.2% 20 53,360,000 20% 15.0% Sekretariat Daerah
BAPOR KORPRI Kota BAPOR KORPRI
Lhokseumawe
Meningkatnya
Akuntabilitas PROGRAM PENYUSUNAN
Kinerja dan RENCANA KERJA SATUAN
01 03 07 100 274,525,000 - - 100 54,905,000 50 660,000 50 46,611,000 100 47,271,000 100.0% 86.1% 100 47,271,000 100% 17305.3% Sekretariat Daerah
Keuangan KERJA PERANGKAT
DAERAH
Meningkatnya 01 03 10 PROGRAM PENINGKATAN 100 950,747,000 - - 100 190,149,400 50 - 50 185,810,921 100 185,810,921 100.0% 97.7% 100 185,810,921 100% 19.5% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas PENGEMBANGAN SISTEM
Kinerja dan PELAPORAN CAPAIAN
Keuangan KINERJA DAN KEUANGAN
01 03 10 07 Penyusunan Laporan Jumlah buku LAKIP Pemko dan buku 75 220,747,000 - - 15 44,149,400 0 - 15 43,802,900 15 43,802,900 100.0% 99.2% 15 43,802,900 20% 19.8% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas Kinerja Setdako Lhokseumawe
Pemerintah (LAKIP)
01 03 10 08 Penyusunan dan pembahasan Jumlah dok LKPJ buku 150 185,000,000 - - 30 37,000,000 0 - 30 34,628,828 30 34,628,828 100.0% 93.6% 30 34,628,828 20% 18.7% Sekretariat Daerah
Laporan Keterangan dan
Petanggungjawaban (LKPJ)
01 03 10 13 Penyusunan Laporan Jumlah buku LPPD dan IKK buku 50 420,000,000 - - 10 84,000,000 0 - 10 83,325,091 10 83,325,091 100.0% 99.2% 10 83,325,091 20% 19.8% Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK)
01 03 10 16 Penyusunan Evaluasi Kinerja Jumlah buku EKPOD Buku 200 125,000,000 - - 40 25,000,000 0 - 40 24,054,102 40 24,054,102 100.0% 96.2% 40 24,054,102 20% 19.2% Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah (EKPOD)
II -212
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 01 03 16 PROGRAM PENINGKATAN Kelancaran dalam pelayanan 100 5,995,715,000 - - 100 1,199,143,000 - - 100 860,274,000 100 860,274,000 100.0% 71.7% 100 860,274,000 100% 14.3% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas PELAYANAN KEDINASAN kedinasan KDH/WKDH
Kinerja dan KDH DAN WKDH
Keuangan
01 03 16 07 Kunjungan Kerja Dari Periode Kunjungan kerja bln 60 706,950,000 - - 12 141,390,000 - - 12 124,287,000 12 124,287,000 100.0% 87.9% 12 124,287,000 20% 17.6% Sekretariat Daerah
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
01 03 16 09 Forum Komunikasi Pimpinan Periode Forum Komunikasi bln 60 1,489,000,000 - - 12 297,800,000 - - 12 34,990,000 12 34,990,000 100.0% 11.7% 12 34,990,000 20% 2.3% Sekretariat Daerah
Daerah Pimpinan Daerah
01 03 16 12 Penyelenggaraan pendukung Periode pelaksanaan Rapat-rapat bln 60 3,799,765,000 - - 12 759,953,000 - - 12 700,997,000 12 700,997,000 100.0% 92.2% 12 700,997,000 20% 18.4% Sekretariat Daerah
kegiatan pejabat koordinasi Pimda/Muspida
daerah/Provinsi /Pusat,
TNI/POLRI dan Instansi
Vertikal lainnya
Meningkatnya
Pengembangan dan PROGRAM OPTIMALISASI
Terlaksananya pemanfaatan
Pemanfaatan TIK 01 03 23 PEMANFAATAN TEKNOLOGI 100 1,859,902,500 - - 100 371,980,500 50 185,990,250 50 165,959,723 100 351,949,973 100.0% 94.6% 100 351,949,973 100% 18.9% Sekretariat Daerah
teknologi informasi
terhadap Informasi INFORMASI
Publik
60 1,039,902,500 - - 12 207,980,500 6 103,990,250 6 97,913,250 12 201,903,500 100.0% 97.1% 12 201,903,500 20% 19.4%
01 03 23 04 Pelayanan LPSE Periode pelayanan LPSE bln Sekretariat Daerah
20% 19.4%
01 03 23 05 Pelayanan LPSE SKPD Periode pelayanan LPSE SKPD bln 60 320,000,000 - - 12 64,000,000 6 32,000,000 6 30,073,250 12 62,073,250 100.0% 97.0% 12 62,073,250 Sekretariat Daerah
60 500,000,000 - - 12 100,000,000 6 50,000,000 6 37,973,223 12 87,973,223 100.0% 88.0% 12 87,973,223 20% 17.6%
01 03 23 06 Pelayanan ULP Periode pelayanan ULP bln Sekretariat Daerah
01 03 26 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Rancangan Qanun yang Raqan 60 120,000,000 - - 12 24,000,000 6 12,000,000 6 11,900,000 12 23,900,000 100.0% 99.6% 12 23,900,000 20% 19.9% Sekretariat Daerah
Rancangan Peraturan disusun
Perundang-Undangan
01 03 26 05 Publikasi Peraturan Jumlah kegiatan Publikasi kegiatan 5 790,000,000 - - 1 158,000,000 - - 1 157,945,000 1 157,945,000 100.0% 100.0% 1 157,945,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
01 03 26 06 Kajian Peraturan Perundang- Jumlah konsep/naskah akademis Naskah 50 2,683,500,000 - - 10 536,700,000 5 268,350,000 5 268,272,000 10 536,622,000 100.0% 100.0% 10 536,622,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
undangan Daerah terhadap hasil kajian
Peraturan Perundang-
undangan Yang Baru yang
Lebih Tinggi
01 03 26 22 Peningkatan Kapasitas Staf Jumlah Staf Ahli Walikota OB 3600 620,000,000 - - 60 124,000,000 30 62,000,000 30 59,449,668 60 121,449,668 100.0% 97.9% 60 121,449,668 2% 19.6% Sekretariat Daerah
Ahli Lhokseumawe
01 03 26 25 Penyusunan dan Jumlah Rancangan Qanun yang Raqan 5 217,582,000 - - 1 43,516,400 - - 1 43,185,000 1 43,185,000 100.0% 99.2% 1 43,185,000 20% 19.8% Sekretariat Daerah
penyempurnaan Draf disusun
rancangan Qanun Perangkat
Daerah dan Peraturan
Walikota
01 03 26 30 Penanganan perkara ligitasi Periode Penanganan Perkara Bln 60 3,595,000,000 - - 12 719,000,000 6 359,500,000 6 359,400,000 12 718,900,000 100.0% 100.0% 12 718,900,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
dan Non ligitasi Pemerintah
Kota Lhokseumawe
01 03 26 31 Pengelolaan Jaringan Periode Pengelolaan Jaringan bln 60 140,000,000 - - 12 28,000,000 0 - 12 27,895,000 12 27,895,000 100.0% 99.6% 12 27,895,000 20% 19.9% Sekretariat Daerah
Dokumentasi dan Informasi Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Hukum
Meningkatnya 01 03 27 PROGRAM PENATAAN Terlaksananya Penataan Daerah 100 44,703,146,000 - - 100 8,992,388,000 50 19,998,000 50 8,770,236,089 100 8,790,234,089 100.0% 97.8% 100 8,790,234,089 100% 19.7% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas DAERAH OTONOMI BARU Otonomi Baru
Kinerja dan
Keuangan
01 03 27 03 Percepatan Penyelesaian Tapal Periode penyelesaian Tapal Batas Bln 12 49,700,000 - - 12 49,700,000 - - 12 47,527,984 12 47,527,984 100.0% 95.6% 12 47,527,984 100% 95.6% Sekretariat Daerah
Batas Wilayah Administrasi Wilayah Administrasi Antar Daerah
Antar Daerah
01 03 27 05 Pengadaaan/ Pembebasan Periode pengadaan / Pengadaan Bln 60 42,145,000,000 - - 12 8,429,000,000 - - 12 8,276,381,059 12 8,276,381,059 100.0% 98.2% 12 8,276,381,059 20% 19.6% Sekretariat Daerah
Tanah Tanah
01 03 27 20 Penyelenggaraan HUT OTDA Periode Penyelenggaraan HUT kali 5 622,450,000 - - 1 124,490,000 - - 1 108,840,000 1 108,840,000 100.0% 87.4% 1 108,840,000 20% 17.5% Sekretariat Daerah
dan Pendukung Resepsi OTDA dan Pendukung Resepsi
Kenegaraan Kenegaraan
01 03 27 21 Penataan Penyelenggaraan Periode penataan penyelenggaraan bln 12 1,149,500,000 - - 12 229,900,000 - - 12 206,768,946 12 206,768,946 100.0% 89.9% 12 206,768,946 100% 18.0% Sekretariat Daerah
Pemerintahan Kecamatan, pemerintahan kec, mukim dan
Kemukiman dan Gampong gampong
01 03 27 26 Rapat Koordinasi Pimpinan Periode Rapat Koordinasi Pimpinan kali 20 250,000,000 - - 4 50,000,000 - - 4 49,320,100 4 49,320,100 100.0% 98.6% 4 49,320,100 20% 19.7% Sekretariat Daerah
Tingkat Kemukiman dan Tingkat Kemukiman dan Gampong
Gampong
01 03 27 27 Penyelesaian konflik Periode penyelesaian konflik bln 60 446,500,000 - - 12 89,300,000 - - 12 81,398,000 12 81,398,000 100.0% 91.2% 12 81,398,000 20% 18.2% Sekretariat Daerah
pertanahan dalam wilayah pertanahan dalam wilayah Kota
Kota Lhokseumawe Lhokseumawe
01 03 27 30 Pemekaran Kecamatan dan Periode pemekaran kecamatan dan kali 2 39,996,000 - - 1 19,998,000 1 19,998,000 - - 1 19,998,000 100.0% 100.0% 1 19,998,000 50% 50.0% Sekretariat Daerah
Gampong Pemerintah Kota gampong
Lhokseumawe
II -213
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 94.4% 47.1% 34.1% Sekretariat Daerah
Meningkatnya 01 03 29 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya pelayanan 100 4,436,350,000 - - 100 887,270,000 50 443,635,000 50 439,700,000 100 883,335,000 100.0% 99.6% 100 883,335,000 100% 19.9% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas PELAYANAN KEHIDUPAN kehidupan beragama
Kinerja dan BERAGAMA
Keuangan
01 03 29 04 Peningkatan Kualitas Ibadah Periode peningkatan kualitas bln 12 4,436,350,000 - - 12 887,270,000 6 443,635,000 6 439,700,000 12 883,335,000 100.0% 99.6% 12 883,335,000 100% 19.9% Sekretariat Daerah
Masyarakat ibadah masyarakat
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.6% 100.0% 19.9% Sekretariat Daerah
Predikat Kinerja ST ST ST SR Sekretariat Daerah
Meningkatnya 01 03 30 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya laju pertumbuhan 100 2,774,404,000 - - 100 554,880,800 50 277,440,400 50 155,790,990 100 433,231,390 100.0% 78.1% 100 433,231,390 100% 15.6% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas DAN PENGEMBANGAN ekonomi dan pembangunan
Kinerja dan EKONOMI DAN
Keuangan PEMBANGUNAN
01 03 30 01 Penyusunan Laporan Periode pengendalian bln 60 180,000,000 - - 12 36,000,000 6 18,000,000 6 11,478,740 12 29,478,740 100.0% 81.9% 12 29,478,740 20% 16.4% Sekretariat Daerah
pengendalian pembangunan pembangunan program dan
program dan kegiatan fisik kegiatan fisik proyek
proyek
01 03 30 02 Pelaksanaan penyaluran Periode penyaluran beras miskin triwulan 20 2,203,191,250 - - 4 440,638,250 2 220,319,125 2 113,172,725 4 333,491,850 100.0% 75.7% 4 333,491,850 20% 15.1% Sekretariat Daerah
beras miskin
01 03 30 03 Penyusunan mekanisme Periode penyusunan mekanisme bln 60 218,293,250 - - 12 43,658,650 6 21,829,325 6 13,857,775 12 35,687,100 100.0% 81.7% 12 35,687,100 20% 16.3% Sekretariat Daerah
perencanaan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan,
pembiayaan, pengawasan, pembiayaan, pengawasan,
pelaporan dan pembinaan pelaporan dan pembinaan
kegiatan yang dibiayai dengan kegiatan
APBK
01 03 30 15 Pengendalian Inflasi Kota Periode pengendalian inflasi Kota bln 60 172,919,500 - - 12 34,583,900 6 17,291,950 6 17,281,750 12 34,573,700 100.0% 100.0% 12 34,573,700 20% 20.0% Sekretariat Daerah
Lhokseumawe Lhokseumawe
Menguatnya 01 03 31 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatkan penerapan 100 359,950,000 - - 100 71,990,000 50 5,650,000 50 58,630,000 100 64,280,000 100.0% 89.3% 100 64,280,000 100% 17.9% Sekretariat Daerah
Penegakan Syariat BIDANG KEISTIMEWAAN keistimewaan Aceh dan Kesra
dalam Bermaysrakat ACEH DAN KESRA
01 03 31 06 Peningkatan sarana dan Periode pemeliharaan sarana dan bln 60 56,500,000 - - 12 11,300,000 6 5,650,000 6 5,650,000 12 11,300,000 100.0% 100.0% 12 11,300,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
prasarana mushola Setdako prasarana mushalla Setdako
Lhokseumawe
01 03 31 10 Pembinaan Marching band Jumlah kegiatan/event yang keg 5 248,500,000 - - 1 49,700,000 0 - 1 46,700,000 1 46,700,000 100.0% 94.0% 1 46,700,000 20% 18.8% Sekretariat Daerah
Kota Lhokseumawe diikuti
01 03 31 14 Kegiatan Ceramah Rutin Periode kegiatan ceramah rutih bln 60 54,950,000 - - 12 10,990,000 0 - 12 6,280,000 12 6,280,000 100.0% 57.1% 12 6,280,000 20% 11.4% Sekretariat Daerah
Jum’at jumat
Meningkatnya 01 03 33 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya fasilitas sarana 100 105,000,000 - - 100 21,000,000 50 10,500,000 50 10,491,600 100 20,991,600 100.0% 100.0% 100 20,991,600 100% 20.0% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas FASILITAS SARANA DAN dan prasarana umum
Kinerja dan PRASARANA UMUM
Keuangan
01 03 33 06 Pelestarian TMP Blang Jumlah tenaga operasional TMP OB 1460 105,000,000 - - 292 21,000,000 146 10,500,000 146 10,491,600 292 20,991,600 100.0% 100.0% 292 20,991,600 20% 20.0% Sekretariat Daerah
Panyang Blang Panyang
Meningkatnya 01 03 34 PROGRAM PERINGATAN Terlaksananya Peringatan Hari- 100 7,266,138,000 - - 100 1,453,227,600 50 53,744,000 50 1,347,609,600 100 1,401,353,600 100.0% 96.4% 100 1,401,353,600 100% 19.3% Sekretariat Daerah
Akuntabilitas HARI-HARI BESAR Hari Besar
Kinerja dan
Keuangan
01 03 34 02 Peringatan Hari-hari Besar Jumlah peringatan Hari Besar kali 40 537,440,000 - - 8 107,488,000 4 53,744,000 4 41,741,000 8 95,485,000 100.0% 88.8% 8 95,485,000 20% 17.8% Sekretariat Daerah
Nasional Nasional
01 03 34 04 Pelaksanaan Rekruitmen Jumlah anggota Paskibra Orang 175 203,205,000 - - 35 40,641,000 0 - 35 40,641,000 35 40,641,000 100.0% 100.0% 35 40,641,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
Paskibra
01 03 34 05 Perlengkapan dan Pembinaan Jumlah anggota Paskibra Orang 175 1,549,000,000 - - 35 309,800,000 0 - 35 309,800,000 35 309,800,000 100.0% 100.0% 35 309,800,000 20% 20.0% Sekretariat Daerah
Paskibra
01 03 34 07 Peringatan HUT KORPRI Kota Periode peringatan HUT KORPRI Keg 5 178,500,000 - - 1 35,700,000 0 - 1 11,595,000 1 11,595,000 100.0% 32.5% 1 11,595,000 20% 6.5% Sekretariat Daerah
Lhokseumawe
01 03 34 09 Pelaksanaan Apel Gabungan Jumlah pelaksanaan apel Keg 5 100,000,000 - - 1 20,000,000 0 - 1 18,190,000 1 18,190,000 100.0% 91.0% 1 18,190,000 20% 18.2% Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota gabungan Pemko Lhokseumawe
Lhokseumawe
01 03 34 10 Peningkatan pelayanan Periode peningkatan pelayanan bln 60 2,009,993,000 - - 12 401,998,600 0 - 12 399,843,600 12 399,843,600 100.0% 99.5% 12 399,843,600 20% 19.9% Sekretariat Daerah
kunjungan tamu ke Kota kunjungan tamu
Lhokseumawe
01 03 34 12 Pelaksanaan peringatan Hari- Periode pelaksanaan perihatan kali 5 2,688,000,000 - - 1 537,600,000 0 - 1 525,799,000 1 525,799,000 100.0% 97.8% 1 525,799,000 20% 19.6% Sekretariat Daerah
Hari Besar Nasional hari-hari besar nasional
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 100.0% 89.2% 27.0% 18.8% Sekretariat Daerah
Meningkatnya 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN cakupan pelayanan administrasi 100 27,403,886,962 - - 100 7,059,699,336 50 519,650,917 50 6,211,736,492 Sekwan
Akuntabilitas ADMINISTRASI perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN 100 6,731,387,409 100.0% 95.3% 100 6,731,387,409 100.0% 24.6%
Keuangan
II -214
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
01 04 01 01 Penyediaan jasa surat Periode penyediaan jasa surat Bulan 60 19,500,000 - - 12 4,500,000 - 12 4,394,000 Sekwan
menyurat menyurat 12 4,394,000 100.0% 97.6% 12 4,394,000 20.0% 22.5%
01 04 01 02 Penyediaan jasa sumber daya Periode Penyediaan Penerangan Bulan 60 1,871,810,530 - - 12 392,762,106 6 25,030,417 6 271,758,742 Sekwan
air dan listrik dan alat Komunikasi 12 296,789,159 100.0% 75.6% 12 296,789,159 20.0% 15.9%
01 04 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Periode Penyediaan Peralatan dan Bulan 60 189,600,000 - - 12 45,070,000 6 9,150,000 6 22,620,000 Sekwan
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 12 31,770,000 100.0% 70.5% 12 31,770,000 20.0% 16.8%
01 04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 2076 743,400,000 - - 255 148,680,000 128 15,900,000 128 132,406,400 Sekwan
Keuangan Keuangan 256 148,306,400 100.4% 99.7% 256 148,306,400 12.3% 19.9%
01 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Tersedianya Alat Tulis Bulan 60 731,115,000 - - 12 146,223,000 6 6,310,500 6 123,446,050 Sekwan
Kantor 12 129,756,550 100.0% 88.7% 12 129,756,550 20.0% 17.7%
01 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Perode Penyediaan bahan Cetak Bulan 60 721,672,696 - - 12 221,186,300 6 8,900,000 6 181,063,400 Sekwan
dan Penggandaan dan Fotocopy 12 189,963,400 100.0% 85.9% 12 189,963,400 20.0% 26.3%
01 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Peralatan dan Bulan 60 504,144,158 - - 12 153,847,450 6 6,481,000 6 144,813,450 Sekwan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 12 151,294,450 100.0% 98.3% 12 151,294,450 20.0% 30.0%
01 04 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah PeriodeTersedianya Peralatan Bulan 60 147,792,500 - - 12 29,558,500 0 12 14,044,000 Sekwan
Tangga Rumah Tangga 12 14,044,000 100.0% 47.5% 12 14,044,000 20.0% 9.5%
01 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan Periode penyediaan bahan bacaan Bulan 60 495,900,000 - - 924 99,180,000 924 96,900,000 Sekwan
dan peraturan perundang- dan peraturan perundang- 924 96,900,000 100.0% 97.7% 924 96,900,000 1540.0% 19.5%
undangan undangan
01 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Makanan dan minuman Bulan 60 7,191,875,000 - - 12 1,321,892,800 6 94,891,000 6 1,148,530,000 Sekwan
Minuman 12 1,243,421,000 100.0% 94.1% 12 1,243,421,000 20.0% 17.3%
01 04 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Periode rapat-rapat koordinasi dan Bulan 60 8,125,000,000 - - 12 2,625,000,000 6 134,538,000 6 2,484,310,450 Sekwan
Konsultasi dalam dan Luar konsultasi dalam dan keluar
12 2,618,848,450 100.0% 99.8% 12 2,618,848,450 20.0% 32.2%
Daerah daerah
01 04 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai jumlah jasa pegawai tidak tetap OB 16260 6,662,077,078 - - 2808 1,871,799,180 1404 218,450,000 1,404 1,587,450,000 Sekwan
Tidak tetap 2,808 1,805,900,000 100.0% 96.5% 2,808 1,805,900,000 17.3% 27.1%
Meningkatnya 20 04 02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Sarana 100 9,324,526,340 - - 100 2,068,473,810 50 78,512,000 1,824,435,496 Sekwan
Akuntabilitas SARANA DAN PRASARANA dan Prasarana Aparatur
Kinerja dan APARATUR 50 1,902,947,496 50.0% 92.0% 50 1,902,947,496 50.0% 20.4%
Keuangan
20 04 02 11 Pengadaan peralatan dan Jumlah peralatan dan unit 826 3,567,439,570 - - 20 1,052,972,200 - - 20 1,039,439,696 Sekwan
perlengkapan kantor perlengkapan kantor 20 1,039,439,696 100.0% 98.7% 20 1,039,439,696 2.4% 29.1%
20 04 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah mobil jabatan yang Unit 4 350,000,000 - - 4 70,000,000 4 17,266,000 52,707,500 Sekwan
Mobil Jabatan terpelihara 4 69,973,500 100.0% 100.0% 4 69,973,500 100.0% 20.0%
20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah kenderaan dinas dan Unit 70 1,667,600,000 - - 18 314,400,000 18 58,946,000 167,251,300 Sekwan
kendaraan dinas/operasional operasional yang terpelihara \ 18 226,197,300 100.0% 71.9% 18 226,197,300 25.7% 13.6%
20 04 02 30 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah peralatan dan Unit 781 562,184,500 - - 127 163,684,500 64 1,270,000 63 139,177,000 Sekwan
peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor yang 127 140,447,000 100.0% 85.8% 127 140,447,000 16.3% 25.0%
kantor terpelihara
20 04 02 33 Pemeliharaan rutin/ berkala periode pemeliharaan tempat bulan 60 169,940,000 - - 1 57,940,000 - - 1 51,000,000 Sekwan
Tempat Parkir dan Halaman parkir dan halaman kantor 1 51,000,000 100.0% 88.0% 1 51,000,000 1.7% 30.0%
Kantor
20 04 02 35 Pemeliharaan rutin / berkala Periode pemeliharaan rutin/ bulan 60 137,995,000 - - 1 34,995,000 - - 1 30,516,000 Sekwan
jaringan air minum berkala jaringan air minum 1 30,516,000 100.0% 87.2% 1 30,516,000 1.7% 22.1%
20 04 02 31 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah pemeliharaan Jaringan bulan 60 113,595,000 - - 1 33,595,000 - - 1 33,589,000 Sekwan
Jaringan Listrik Listrik 1 33,589,000 100.0% 100.0% 1 33,589,000 1.7% 29.6%
20 04 02 32 Pemeliharaan rutin/ berkala Periode pemeliharaan Jaringan bulan 60 95,995,000 - - 1 39,995,000 1 1,030,000 24,995,000 Sekwan
Jaringan Telpon Telepon 1 26,025,000 100.0% 65.1% 1 26,025,000 1.7% 27.1%
20 04 02 45 Pembangunan fasilitas Jumlah fasilitas gedung kantor bangunan 5 921,096,483 - - 1 124,803,850 - - 1 124,668,600 Sekwan
Gedung kantor yang dibangun 1 124,668,600 100.0% 99.9% 1 124,668,600 20.0% 13.5%
Meningkatnya 20 04 03 PROGRAM PENINGKATAN Presentase tingkat disiplin 2,927,877,167 - - 100 660,753,250 0 - 50 653,835,500 Sekwan
Akuntabilitas DISIPLIN APARATUR aparatur
Kinerja dan 50 653,835,500 50.0% 99.0% 50 653,835,500 0.0% 22.3%
Keuangan
20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas DPRK dan Pasang 2118 2,927,877,167 - - 284 660,753,250 653,835,500 Sekwan
beserta perlengkapannya SETWAN - 653,835,500 0.0% 99.0% - 653,835,500 0.0% 22.3%
Meningkatnya 20 04 05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan kegiatan pendidikan 100 2,148,995,200 - - 100 475,000,000 0 - 466,318,000 Sekwan
Akuntabilitas KAPASITAS SUMBER DAYA dan pelatihan formal yang diikuti
Kinerja dan APARATUR - 466,318,000 0.0% 98.2% - 466,318,000 0.0% 21.7%
Keuangan
20 04 05 48 Peningkatan sumber daya Jumlah pegawai yang mengikuti Keg 1 202,000,000 - - 1 312,000,000 0 - 1 309,825,000 Sekwan
aparatur risalah dan diklat
persidangan DPRK 1 309,825,000 100.0% 99.3% 1 309,825,000 100.0% 153.4%
20 04 05 01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti Keg 5 1,946,995,200 - - 198 163,000,000 0 - 198 156,493,000 Sekwan
formal Diklat 198 156,493,000 100.0% 96.0% 198 156,493,000 3960.0% 8.0%
II -215
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 20 04 07 PROGRAM PENYUSUNAN Cakupan penyediaan dokumen 100 8,126,120 - - 100 2,000,000 - - - Sekwan
Akuntabilitas RENCANA KERJA SATUAN perencanaan SKPK
Kinerja dan KERJA PERANGKAT
- - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
Keuangan DAERAH
20 04 07 02 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Buku RENJA Buku 100 8,126,120 - - 10 2,000,000 - - Sekwan
Meningkatnya 20 04 15 PROGRAM PENINGKATAN Presentase anggota DPRK yang 100 26,225,881,148 - - 100 5,949,579,700 50 389,651,200 50 5,049,115,375 Sekwan
Akuntabilitas KAPASITAS LEMBAGA menjalankan Tugas
Kinerja dan PERWAKILAN RAKYAT
100 5,438,766,575 100.0% 91.4% 100 5,438,766,575 100.0% 20.7%
Keuangan DAERAH
20 04 15 01 Pembahasan Rancangan Periode pembahasan rancangan Bulan 60 4,427,526,503 - - 10 882,500,000 10 2,600,000 853,267,200 Sekwan
Qanun Daerah Qanun inisiatif DPRK 10 855,867,200 100.0% 97.0% 10 855,867,200 16.7% 19.3%
20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan Periode pelaksanaan rapat-rapat Bulan 60 7,693,628,433 - - 88 2,336,992,400 0 88 2,145,515,100 Sekwan
dewan alat kelengkapan dewan 88 2,145,515,100 100.0% 91.8% 88 2,145,515,100 146.7% 27.9%
20 04 15 05 Kegiatan Reses Jumlah laporan pertanggung Keg 15 5,567,764,000 - - 25 671,250,000 0 2 654,395,400 Sekwan
jawaban 2 654,395,400 8.0% 97.5% 2 654,395,400 13.3% 11.8%
20 04 15 07 Peningkatan Kapasitas Jumlah pimpinan dan Anggota Dewan 125 4,000,000,000 - - 25 800,000,000 25 291,251,200 414,090,000 Sekwan
pimpinan dan Anggota DPRD DPRK yang Mengikuti diklat, 25 705,341,200 100.0% 88.2% 25 705,341,200 20.0% 17.6%
bimtek,dan legal drafting
20 04 15 09 Kerjasama Informasi DPRK Jumlah Media Publikasi Media 22 1,169,708,061 - - 2 338,150,000 2 1,000,000 299,898,000 Sekwan
dengan Mass Media 2 300,898,000 100.0% 89.0% 2 300,898,000 9.1% 25.7%
20 04 15 19 Penyampaian Visi dan Misi Jumlah kegiatan penyampaian visi Keg 1 133,455,500 - - 10 49,390,500 0 10 49,390,500 Sekwan
Calon Walikota/Wakil dan misi calon walikota/wakil 10 49,390,500 100.0% 100.0% 10 49,390,500 1000.0% 37.0%
Walikota Lhokseumawe walikota Lhokseumawe
20 04 15 10 Pembinan dan Pengembangan Periode informasi dan upgrade Bulan 60 312,115,100 - - 1 55,915,100 1 7,200,000 45,182,975 Sekwan
Jaringan Komunikasi dan berita dan website DPRK
Informasi DPRK Lhokseumawe 1 52,382,975 100.0% 93.7% 1 52,382,975 1.7% 16.8%
20 04 15 11 Penyediaan Tenaga Ahli dan Jumlah tenaga Ahli dan Advokasi OB 360 1,950,000,000 - - 3 360,000,000 3 45,000,000 3 315,000,000 Sekwan
Advokasi 6 360,000,000 200.0% 100.0% 6 360,000,000 1.7% 18.5%
20 04 15 25 Penjaringan dan Penyaringan Jumlah kegiatan Penjaringan dan Keg 1 160,000,000 - - 3 160,000,000 1 21,200,000 2 110,659,000 Sekwan
Anggota Ad Hoc Kota Penyaringan Anggota Ad Hoc Kota 3 131,859,000 100.0% 82.4% 3 131,859,000 300.0% 82.4%
Lhokseumawe Lhokseumawe
20 04 15 26 Penjaringan dan Penyaringan Jumlah kegiatan Penjaringan dan Keg 1 160,000,000 - - 100 185,000,000 50 21,400,000 50 122,787,000 Sekwan
Anggota KIP Kota Penyaringan Anggota KIP Kota 100 144,187,000 100.0% 77.9% 100 144,187,000 10000.0% 90.1%
Lhoksumawe Lhoksumawe
20 04 15 21 Buletin Parlementaria Jumlah terbitan informasi dan Edisi 50 453,492,200 - - 6 14,292,200 - 6 14,292,200 Sekwan
6 14,292,200 100.0% 100.0% 6 14,292,200 12.0% 3.2%
berita parlementaria
20 04 15 27 Rapat-rapat Fraksi Jumlah Laporan Rapat Fraksi Laporan 540 198,191,351 - - 26,889,500 - Sekwan
- - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 65.5% 75.7% 513.2% 28.9% Sekwan
IV.1.5 01 05 Kecamatan Banda Sakti 4,253,868,300 545,633,800 263,362,761 393,523,404 - 656,886,165 Kecamatan Banda Sakti
Meningkatnya 1 05 01 Program Pelayanan Meningkatnya Pelayanan 100 2,585,336,500 - - 100 319,171,000 50 212,663,457 50 173,971,604 100 386,635,061 100.0% 121.1% 100 386,635,061 100.0% 15.0% Kecamatan Banda Sakti
Akuntabilitas Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Kinerja dan
Keuangan
1 05 01 01 Penyediaan jasa Surat Periode Penyediaan benda pos dan Bulan 60 8,800,000 - - 12 1,000,000 6 996,000 6 504,000 12 1,500,000 100.0% 150.0% 12 1,500,000 Kecamatan Banda Sakti
Menyurat paket pengiriman 20.0% 17.0%
1 05 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Periode Tersedianya penerangan Bulan 60 297,000,000 - - 12 57,000,000 6 23,940,457 6 24,583,604 12 48,524,061 100.0% 85.1% 12 48,524,061 Kecamatan Banda Sakti
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat-alat komunikasi
20.0% 16.3%
1 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 600 277,000,000 - - 120 53,120,000 60 21,950,000 60 31,130,000 120 53,080,000 100.0% 99.9% 120 53,080,000 Kecamatan Banda Sakti
Keuangan keuangan SKPD 20.0% 19.2%
1 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode tersedianya Alat Tulis Bulan 60 99,114,000 - - 12 8,900,000 6 5,506,000 6 8,394,000 12 13,900,000 100.0% 156.2% 12 13,900,000 Kecamatan Banda Sakti
Kantor 20.0% 14.0%
1 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode peyediaan bahan Cetak Bulan 60 68,560,000 - - 12 9,960,000 6 8,620,000 6 2,340,000 12 10,960,000 100.0% 110.0% 12 10,960,000 Kecamatan Banda Sakti
dan Penggandaan dan Foto copy 20.0% 16.0%
1 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Tersedianya Alat Bulan 60 27,245,500 - - 12 2,000,000 6 1,036,000 6 964,000 12 2,000,000 100.0% 100.0% 12 2,000,000 Kecamatan Banda Sakti
Perlengkapan Kantor Penerangan dan Alat Kebersihan 20.0% 7.3%
1 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Periode penyediaan bahan bacaan Bulan 60 9,540,000 - - 12 1,140,000 6 475,000 6 665,000 12 1,140,000 100.0% 100.0% 12 1,140,000 Kecamatan Banda Sakti
dan Peraturan Perundang- dan peraturan perundang
20.0% 11.9%
undangan undangan
1 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Tersedianya konsumsi Bulan 55 31,000,000 - - 11 4,000,000 6 3,590,000 5 400,000 11 3,990,000 100.0% 99.8% 11 3,990,000 Kecamatan Banda Sakti
Minuman pendukung untuk kelancaran 20.0% 12.9%
kegiatan
1 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Tersedianya Biaya Bulan 60 305,000,000 - - 12 30,000,000 6 25,100,000 6 19,890,000 12 44,990,000 100.0% 150.0% 12 44,990,000 Kecamatan Banda Sakti
Konsultasi Dalam dan Keluar Perjalanan Dinas Ke Luar dan Ke 20.0% 14.8%
Daerah Dalam Daerah
1 05 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak OB 2610 1,462,077,000 - - 636 152,051,000 318 121,450,000 318 85,101,000 636 206,551,000 100.0% 135.8% 636 206,551,000 Kecamatan Banda Sakti
Tidak Tetap Tetap 24.4% 14.1%
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 118.7% 20.4% 14.4% Kecamatan Banda Sakti
II -216
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 1 05 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Sarana dan 100 529,340,000 - - 100 34,700,000 50 12,580,304 50 25,028,000 100 37,608,304 100.0% 108.4% 100 37,608,304 100.0% 7.1% Kecamatan Banda Sakti
Akuntabilitas dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Kinerja dan
Keuangan
1 05 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Jenis 31 224,040,000 - - 1 5,000,000 0 - 1 5,000,000 1 5,000,000 100.0% 100.0% 1 5,000,000 3.2% 2.2% Kecamatan Banda Sakti
Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor
1 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah gedung kantor yang Gedung 1 118,000,000 - - 1 3,000,000 0 - 1 3,000,000 1 3,000,000 100.0% 100.0% 1 3,000,000 100.0% 2.5% Kecamatan Banda Sakti
gedung kantor dipelihara
1 05 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode Pemeliharaan Mobil Bulan 60 139,970,000 - - 12 23,700,000 6 9,580,304 6 14,028,000 12 23,608,304 100.0% 99.6% 12 23,608,304 20.0% 16.9% Kecamatan Banda Sakti
Mobil Jabatan Jabatan
1 05 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode Pemeliharaan Peralatan Bulan 60 47,330,000 - - 12 3,000,000 6 3,000,000 6 3,000,000 12 6,000,000 100.0% 200.0% 12 6,000,000 20.0% 12.7% Kecamatan Banda Sakti
Peralatan dan perlengkapan dan Perlengkapan Kantor Camat
Kantor (Mobiller, Komputer dll) Banda Sakti
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 124.9% 35.8% 8.6% Kecamatan Banda Sakti
Meningkatnya 1 05 07 Program Penyusunan Terlaksananya perencanaan bagi 100 15,298,800 - - 100 848,800 0 - - 848,800 - 848,800 0.0% 100.0% - 848,800 0.0% 5.5% Kecamatan Banda Sakti
Akuntabilitas Perencanaan Satuan Kerja SKPD di Kota Lhokseumawe
Kinerja dan Perangkat Kerja
Keuangan
1 05 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah buku renja Buku 50 15,298,800 - - 10 848,800 - 10 848,800 10 848,800 100.0% 100.0% 10 848,800 20.0% 5.5% Kecamatan Banda Sakti
(RENJA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 100.0% 20.0% 5.5% Kecamatan Banda Sakti
Meningkatnya 1 05 09 Program Pembinaan Terbinanya aparatur 100 465,042,000 - - 100 91,014,000 50 38,119,000 - 52,595,000 50 90,714,000 50.0% 99.7% 50 90,714,000 50.0% 19.5% Kecamatan Banda Sakti
Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan pemerintahan
Kinerja dan Desa/Kelurahan/Kecamatan desa/kelurahan/kecamatan
Keuangan
1 05 09 01 Penyediaan Jasa Aparatur Jumlah Aparatur Pemerintahan OB 720 465,042,000 - - 24 91,014,000 12 38,119,000 12 52,595,000 24 90,714,000 100.0% 99.7% 24 90,714,000 3.3% 19.5% Kecamatan Banda Sakti
Pemerintahan Mukim
Mukim/Desa/Kelurahan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.7% 3.3% 19.5% Kecamatan Banda Sakti
Meningkatnya 1 05 28 Program Peningkatan Terlaksananya peningkatan 100 658,851,000 - - 100 99,900,000 - - - 141,080,000 - 141,080,000 0.0% 141.2% - 141,080,000 0.0% 21.4% Kecamatan Banda Sakti
Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan kegiatan dan
Kinerja dan dan Pembinaan Masyarakat pembinaan masyarakat
Keuangan Pemerintahan pemerintahan desa/kel
Desa/kel.(Khusus Kec)
1 05 28 01 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah peserta MTQ Hari 25 658,851,000 - - 6 99,900,000 - - 3 118,580,000 3 118,580,000 50.0% 118.7% 3 118,580,000 12.0% 18.0% Kecamatan Banda Sakti
Masyarakat Desa/Kelurahan
Bidang Agama, Sosial dan
Budaya (MTQ, HUT RI, dll)
1 05 28 02 Kegiatan Saweu Gampong Periode Kegiatan Saweu Gampong Hari 0 - - - - - - - 30 22,500,000 30 22,500,000 0.0% 0.0% 30 22,500,000 0.0% 0.0% Kecamatan Banda Sakti
Rata-rata capaian kinerja (% ) 25.0% 59.3% 6.0% 9.0% Kecamatan Banda Sakti
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 85.0% 100.5% 17.1% 11.4% Kecamatan Banda Sakti
IV.1.6 01 06 Kecamatan Blang Mangat 2,254,000,638 531,488,505 218,646,871 396,801,704 615,448,575 Kecamatan Blang Mangat
Meningkatnya 01 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya pelayanan 100 2,058,461,462 - - 100 448,228,505 50 191,766,271 50 174,328,104 100 366,094,375 100.0% 81.7% 100 366,094,375 100.0% 17.8% Kecamatan Blang Mangat
Akuntabilitas ADMINISTRASI administrasi perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
01 06 01 01 Penyediaan jasa Surat periode penyediaan benda pos dan Bln 60 6,150,000 - - 12 1,000,000 6 900,000 2 99,000 8 999,000 66.7% 99.9% 8 999,000 13.3% 16.2% Kecamatan Blang Mangat
Menyurat paket pengiriman
01 06 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, periode penyediaan penerangan Bln 60 262,440,014 - - 12 69,700,000 6 19,153,531 2 20,311,008 8 39,464,539 66.7% 56.6% 8 39,464,539 13.3% 15.0% Kecamatan Blang Mangat
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat komunikasi
01 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 588 236,548,400 - - 117.6 47,309,680 54 20,990,950 27 26,318,650 81 47,309,600 68.9% 100.0% 81 47,309,600 13.8% 20.0% Kecamatan Blang Mangat
Keuangan keuangan Kecamatan Blang
Mangat
01 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Persediaan alat tulis Bln 60 51,575,466 - - 12 10,000,000 6 5,141,950 2 13,568,459 8 18,710,409 66.7% 187.1% 8 18,710,409 13.3% 36.3% Kecamatan Blang Mangat
kantor
01 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan periode penyediaan bahan cetak Bln 60 32,287,950 - - 12 10,000,000 6 2,895,500 2 6,068,750 8 8,964,250 66.7% 89.6% 8 8,964,250 13.3% 27.8% Kecamatan Blang Mangat
dan Penggandaan dan foto copy
01 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Persediaan Peralatan dan Jenis 60 10,925,507 - - 2 2,000,000 3 1,468,540 2 184,978 5 1,653,518 250.0% 82.7% 5 1,653,518 8.3% 15.1% Kecamatan Blang Mangat
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
01 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Eks 1825 6,840,000 - - 365 1,140,000 - - 365 1,140,000 365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 20.0% 16.7% Kecamatan Blang Mangat
dan Peraturan Perundang- & Peraturan Perundang-undangan
undangan
01 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bln 55 26,000,000 - - 11 7,500,000 3 2,052,000 8 4,888,000 11 6,940,000 100.0% 92.5% 11 6,940,000 20.0% 26.7% Kecamatan Blang Mangat
Minuman Minuman
01 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Koordinasi dan Konsultasi Bln 60 200,000,000 - - 12 30,000,000 6 22,343,800 6 26,040,700 12 48,384,500 100.0% 161.3% 12 48,384,500 20.0% 24.2% Kecamatan Blang Mangat
Konsultasi Dalam dan Keluar Dalam dan luar Daerah
Daerah
01 06 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap OB 3156 1,225,694,125 - - 612 269,578,825 276 116,820,000 336 75,708,559 612 192,528,559 100.0% 71.4% 612 192,528,559 19.4% 15.7% Kecamatan Blang Mangat
Tidak Tetap
Rata-rata capaian kinerja (% ) 98.6% 104.1% 15.5% 21.4% Kecamatan Blang Mangat
II -217
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 01 06 2 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Sarana dan 100 184,913,676 - - 100 79,760,000 50 21,830,600 50 14,520,600 100 36,351,200 100.0% 45.6% 100 36,351,200 100.0% 19.7% Kecamatan Blang Mangat
Akuntabilitas SARANA DAN PRASARANA Prasrana Aparatur
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
01 06 2 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Unit 103 36,113,676 - - 3 53,000,000 3 6,600,000 - - 3 6,600,000 100.0% 12.5% 3 6,600,000 2.9% 18.3% Kecamatan Blang Mangat
Perlengkapan Kantor (Mobiler, Perlengkapan Kantor
Komputer, dll)
01 06 2 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Mobil UB 60 118,800,000 - - 12 23,760,000 6 12,790,600 6 10,960,600 12 23,751,200 100.0% 100.0% 12 23,751,200 20.0% 20.0% Kecamatan Blang Mangat
Mobil Jabatan Jabatan yang terpelihara
01 06 2 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan dan Bulan 60 30,000,000 - - 12 3,000,000 3 2,440,000 6 3,560,000 9 6,000,000 75.0% 200.0% 9 6,000,000 15.0% 20.0% Kecamatan Blang Mangat
Peralatan & Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor (Mobiler, Komputer dll) Terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (% ) 91.7% 104.1% 12.6% 19.4% Kecamatan Blang Mangat
Meningkatnya 01 06 07 PROGRAM PENYUSUNAN Terlaksananya Perencanaan bagi 100 10,625,500 - - 100 3,500,000 50 5,050,000 - - 50 5,050,000 50.0% 144.3% 50 5,050,000 50.0% 47.5% Kecamatan Blang Mangat
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN SKPD di Kota Lhokseumawe
Kinerja dan KERJA PERANGKAT KERJA
Keuangan
01 06 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja Buku 50 10,625,500 - - 10 3,500,000 10 5,050,000 - - 10 5,050,000 100.0% 144.3% 10 5,050,000 20.0% 47.5% Kecamatan Blang Mangat
(Renja) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 144.3% 20.0% 47.5% Kecamatan Blang Mangat
01 06 07 01 Penyediaan Jasa Aparatur Periode Pembayaran Jasa Aparatur Bulan 60 4 97,014,900 4 97,014,900 0.0% 0.0% 4 97,014,900 6.7% 0.0%
Pemerintahan Pemerintah Desa
Mukim/Desa/Kelurahan Kecamatan Blang Mangat
Rata-rata capaian kinerja (% ) 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% Kecamatan Blang Mangat
01 06 07 01 Penyelenggaran Kegiatan Jumlah peserta MTQ Tingkat Hari 5 0 80,000,000 - 80,000,000 0.0% 0.0% - 80,000,000 0% 0.0%
Masyarakat Kecamatan
Desa/Kel.Bid.Agama,Sosial
dan Budaya (MTQ,HUT RI Dll) Kecamatan Blang Mangat
01 06 07 02 Kegiatan Saweu Gampong Periode Koordinasi Langsung Bulan 60 30,938,100 - 30,938,100 0.0% 0.0% - 30,938,100 0% 0.0%
antara Camat dan Masyarakat
Kecamatan Blang Mangat
Rata-rata capaian kinerja (% ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Kecamatan Blang Mangat
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 58.0% 70.5% 11.0% 17.7% Kecamatan Blang Mangat
IV.1.7 01 07 Kecamatan Muara Satu 3,388,240,837 - 633,574,078 236,420,537 396,617,506 633,038,043 Kecamatan Muara Satu
Meningkatnya 1 07 01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya Pelayanan ADM 100 2,137,972,595 - - 100 348,542,078 50 163,072,237 198,725,606 50 361,797,843 50.0% 103.8% 50 361,797,843 50.0% 16.9% Kecamatan Muara Satu
Akuntabilitas ADMINISTRASI Perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
1 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode penyediaan Jasa Surat Bulan 60 10,952,447 - - 12 1,000,000 6 498,000 6 502,000 12 1,000,000 100.0% 100.0% 12 1,000,000 20.0% 9.1% Kecamatan Muara Satu
Menyurat Menyurat
1 07 01 02 Penyediaan Jasa Periode Jasa Komunikasi,Sumber Bulan 60 448,117,685 - - 12 88,117,685 6 23,396,802 6 22,275,541 12 45,672,343 100.0% 51.8% 12 45,672,343 20.0% 10.2% Kecamatan Muara Satu
Komunikasi,Sumber daya Air daya Air dan listrik
dan listrik
1 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tenaga Jasa Administrasi OB 336 211,068,640 - - 12 35,708,640 6 21,750,000 6 32,350,000 12 54,100,000 100.0% 151.5% 12 54,100,000 3.6% 25.6% Kecamatan Muara Satu
Keuangan Keuangan
1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan alat tulis Bulan 60 73,399,573 - - 12 8,681,503 6 5,591,835 6 3,409,565 12 9,001,400 100.0% 103.7% 12 9,001,400 20.0% 12.3% Kecamatan Muara Satu
kantor
1 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan barang Bulan 60 80,048,250 - - 12 9,428,250 0 - 6 9,532,500 6 9,532,500 50.0% 101.1% 6 9,532,500 10.0% 11.9% Kecamatan Muara Satu
dan Penggandaan cetakan dan foto copy
1 07 01 13 Penyediaan Peralatan & Periode Persediaan Peralatan & Bulan 60 31,386,000 - - 12 1,986,000 6 865,600 6 1,120,400 12 1,986,000 100.0% 100.0% 12 1,986,000 20.0% 6.3% Kecamatan Muara Satu
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Periode Penyediaan bahan bacaan Bulan 60 5,700,000 - - 12 1,140,000 6 570,000 6 570,000 12 1,140,000 100.0% 100.0% 12 1,140,000 20.0% 20.0% Kecamatan Muara Satu
Peraturan Perundang-
undangan
1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Persediaan makanan dan Bulan 60 36,400,000 - - 12 4,700,000 0 - 12 4,700,000 12 4,700,000 100.0% 100.0% 12 4,700,000 20.0% 12.9% Kecamatan Muara Satu
Minuman minuman
II -218
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
1 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Koordinasi dan Konsultasi Bulan 60 289,000,000 - - 12 30,000,000 0 - 12 44,455,600 12 44,455,600 100.0% 148.2% 12 44,455,600 20.0% 15.4% Kecamatan Muara Satu
Konsultasi dalam dan luar dalam dan luar daerah
daerah
1 07 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap OB 2646 951,900,000 - - 660 167,780,000 330 110,400,000 165 79,810,000 495 190,210,000 75.0% 113.4% 495 190,210,000 18.7% 20.0% Kecamatan Muara Satu
Tidak Tetap
Rata-rata capaian kinerja (% ) 92.5% 107.0% 17.2% 14.4% Kecamatan Muara Satu
Meningkatnya 1 07 02 PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya sarana dan 100 355,816,863 - - 100 64,961,400 50 41,348,300 23,919,800 50 65,268,100 50.0% 100.5% 50 65,268,100 50.0% 18.3% Kecamatan Muara Satu
Akuntabilitas PRASARANA APARATUR Prasarana
Kinerja dan
Keuangan
1 07 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan peralaan dan Unit 48 106,202,806 - - 12 5,000,000 0 - 12 4,980,000 12 4,980,000 100.0% 99.6% 12 4,980,000 25.0% 4.7% Kecamatan Muara Satu
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Gedung yang di Rehab Bulan 60 32,000,000 - - 12 3,000,000 0 - 12 3,000,000 12 3,000,000 100.0% 100.0% 12 3,000,000 20.0% 9.4% Kecamatan Muara Satu
Gedung Kantor
1 07 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode Pemeliharaan Mobil Bulan 60 127,352,657 - - 12 23,700,000 6 10,886,900 6 12,139,800 12 23,026,700 100.0% 97.2% 12 23,026,700 20.0% 18.1% Kecamatan Muara Satu
mobil jabatan Dinas/ Jabatan
1 07 02 30 Pemeliharaan Rutin berkala Perode Pemeliharaan Peralatan Bulan 60 26,800,000 - - 660 2,800,000 0 - 12 3,800,000 12 3,800,000 1.8% 135.7% 12 3,800,000 20.0% 14.2% Kecamatan Muara Satu
peralatan dan perlengkapan Kerja Kantor
kantor (mobiler,Komputer)
1 07 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala Periode pemeliharaan Bln 48 13,361,400 - - 12 13,361,400 12 13,361,400 - - 12 13,361,400 100.0% 100.0% 12 13,361,400 25.0% 100.0% Kecamatan Muara Satu
jaringan listrik rutin/berkala jaringan listrik
1 07 02 42 Rehabilitas sedang / berat Jumlah Gedung Kantor yang di Bln 60 50,100,000 - - 12 17,100,000 12 17,100,000 - - 12 17,100,000 100.0% 100.0% 12 17,100,000 20.0% 34.1% Kecamatan Muara Satu
gedung kantor Rehab
Rata-rata capaian kinerja (% ) 83.6% 105.4% 21.7% 30.1% Kecamatan Muara Satu
Meningkatnya 1 07 07 PROGRAM PENYUSUNAN Cakupan Penyediaan Dokumen 100 30,205,000 - - 100 6,041,000 0 - - 1,400,000 - 1,400,000 0.0% 23.2% - 1,400,000 0.0% 4.6% Kecamatan Muara Satu
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN Perencanaan SKPK
Kinerja dan KERJA PERANGKAT KERJA
Keuangan
1 07 07 2 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja SKPD Buku 50 30,205,000 - - 10 6,041,000 0 0 10 1,400,000 10 1,400,000 100.0% 23.2% 10 1,400,000 20.0% 4.6% Kecamatan Muara Satu
(Renja ) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 23.2% 20.0% 4.6% Kecamatan Muara Satu
Meningkatnya 1 07 09 PROGRAM PEMBINAAN Cakupan Koordinasi 100 295,091,879 - - 100 90,907,500 50 32,000,000 50 49,505,000 100 81,505,000 100.0% 89.7% 100 81,505,000 100.0% 27.6% Kecamatan Muara Satu
Akuntabilitas APARATUR & Pemerintahan
Kinerja dan PEMERINTAHAN Kecamatan,,Mukim,DAN
Keuangan DESA/KEL./KECAMATAN Gampong
1 07 09 01 Penyediaan Jasa aparatur Periode Pembayaran Jasa Aparatur Bulan 60 295,091,879 - - 8 90,907,500 4 32,000,000 4 49,505,000 8 81,505,000 100.0% 89.7% 8 81,505,000 13.3% 27.6% Kecamatan Muara Satu
Pemerintahan Pemerintah Desa
Mukim/Desa/Kelurahan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 89.7% 13.3% 27.6% Kecamatan Muara Satu
Meningkatnya 1 07 28 PENINGKATAN Meningkatnya peran serta dalam 100 569,154,500 - - 100 123,122,100 0 - 123,067,100 - 123,067,100 0.0% 100.0% - 123,067,100 0.0% 21.6% Kecamatan Muara Satu
Akuntabilitas PENYELENGGARAAN kegiatan kemasyarakatan
Kinerja dan KEGIATAN & PEMBINAAN
Keuangan MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN (KHUSUS
KECAMATAN)
1 07 28 01 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah peserta MTQ Tingkat Hari 5 463,366,300 - - 5 100,000,000 - - 5 100,000,000 5 100,000,000 100.0% 100.0% 5 100,000,000 100.0% 21.6% Kecamatan Muara Satu
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
bidang Agama, sosial &
budaya (MTQ,HUT RI,DLL)
1 07 28 02 Kegiatan Saweu Gampong Periode Koordinasi Langsung Bulan 60 55,508,200 - - 12 11,982,100 - - 6 11,982,100 6 11,982,100 50.0% 100.0% 6 11,982,100 10.0% 21.6% Kecamatan Muara Satu
antara Camat dan Masyarakat
1 07 28 04 Peningkatan Pelatihan Periode Pembinaan Kegiatan PKK Orang 186 50,280,000 - - - 11,140,000 - - 93 11,085,000 93 11,085,000 0.0% 99.5% 93 11,085,000 50.0% 22.0% Kecamatan Muara Satu
Ketrampilan dan Pembinaan
PKK Gampong
Rata-rata capaian kinerja (% ) 50.0% 99.8% 53.3% 21.7% Kecamatan Muara Satu
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 85.2% 85.0% 25.1% 19.7% Kecamatan Muara Satu
IV.1.8 01 08 Kecamatan Muara Dua 3,611,067,076 - 676,600,194 398,796,012 342,793,457 741,589,469 Kecamatan Muara Dua
Meningkatnya 01 08 01 01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya pelayanan 100 2,026,438,638 - - 100 331,925,544 50 189,440,747 353 198,885,847 403 388,326,594 403.0% 117.0% 403 388,326,594 403.0% 19.2% Kecamatan Muara Dua
Akuntabilitas ADMINISTRASI administrasi perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
01 08 01 01 Penyediaan jasa Surat Periode penyediaan benda pos dan Bln 60 6,000,000 - - 12 1,000,000 6 498,000 6 12 999,000 100.0% 99.9% 12 999,000 20.0% 16.7% Kecamatan Muara Dua
Menyurat paket pengiriman 501,000
01 08 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Periode penyediaan penerangan Bln 60 340,335,008 - - 12 70,150,754 6 12,630,970 6 16,707,748 12 29,338,718 100.0% 41.8% 12 29,338,718 20.0% 8.6% Kecamatan Muara Dua
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat komunikasi
II -219
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
01 08 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 540 283,395,200 - - 108 56,879,040 54 23,956,082 54 108 56,878,441 100.0% 100.0% 108 56,878,441 20.0% 20.1% Kecamatan Muara Dua
Keuangan keuangan SKPD 32,922,359
01 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode tersedianya alat tulis Bln 60 45,806,376 - - 12 9,006,750 6 2,907,698 6 12 14,999,143 100.0% 166.5% 12 14,999,143 20.0% 32.7% Kecamatan Muara Dua
kantor 12,091,445
01 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode penyediaan bahan cetak Bln 60 43,869,000 - - 12 9,000,000 6 3,312,250 6 12 8,993,750 100.0% 99.9% 12 8,993,750 20.0% 20.5% Kecamatan Muara Dua
dan Penggandaan dan foto copy 5,681,500
01 08 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Paralatan dan Bln 60 19,091,580 - - 12 1,698,000 6 1,114,022 6 566,220 12 1,680,242 100.0% 99.0% 12 1,680,242 20.0% 8.8% Kecamatan Muara Dua
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
01 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Periode Penyediaan Bahan Bacaan Bulan 1825 6,696,474 - - 365 1,140,000 6 570,000 359 570,000 365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 20.0% 17.0% Kecamatan Muara Dua
dan Peraturan Perundang- & Peraturan Perundang-undangan
undangan
01 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bln 55 41,541,800 - - 12 6,580,000 6 5,120,000 6 1,460,000 12 6,580,000 100.0% 100.0% 12 6,580,000 21.8% 15.8% Kecamatan Muara Dua
Minuman Minuman
01 08 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapat Koordinasi & Bln 60 206,300,000 - - 12 30,000,000 6 29,852,800 6 44,999,500 12 74,852,300 100.0% 249.5% 12 74,852,300 20.0% 36.3% Kecamatan Muara Dua
Konsultasi Dalam dan Keluar Konsultasi Dalam dan Keuar
Daerah Daerah
01 08 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap OB 2580 1,033,403,200 - - 156 146,471,000 258 109,478,925 (102) 83,386,075 156 192,865,000 100.0% 131.7% 156 192,865,000 6.0% 18.7% Kecamatan Muara Dua
Tidak Tetap
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 118.8% 18.8% 19.5% Kecamatan Muara Dua
Meningkatnya 01 08 02 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Sarana dan 100 457,978,401 - - 100 82,059,000 50 60,393,000 50 36,257,200 100 96,650,200 100.0% 117.8% 100 96,650,200 100.0% 21.1% Kecamatan Muara Dua
Akuntabilitas SARANA DAN PRASARANA Prasrana Aparatur
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
01 08 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Unit 23 169,632,000 - - 2 19,632,000 1 9,582,000 1 24,930,000 2 34,512,000 100.0% 175.8% 2 34,512,000 8.7% 20.3% Kecamatan Muara Dua
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
01 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Gedung Kantor yang Unit 5 121,897,331 - - 1 26,901,000 1 26,901,000 - - 1 26,901,000 100.0% 100.0% 1 26,901,000 20.0% 22.1% Kecamatan Muara Dua
Gedung Kantor Terpelihara
01 08 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Mobil Jabatan yang Bulan 60 90,520,560 - - 1 23,760,000 1 12,144,000 - 11,027,200 1 23,171,200 100.0% 97.5% 1 23,171,200 1.7% 25.6% Kecamatan Muara Dua
Mobil Jabatan terpelihara
01 08 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan dan Bulan 60 23,106,882 - - 12 3,000,000 6 3,000,000 6 300,000 12 3,300,000 100.0% 110.0% 12 3,300,000 20.0% 14.3% Kecamatan Muara Dua
Peralatan & Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor (Mobiler, Komputer) Terpelihara
01 08 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung Kantor yang Bulan 5 52,821,628 - - 1 8,766,000 1 8,766,000 - - 1 8,766,000 100.0% 100.0% 1 8,766,000 20.0% 16.6% Kecamatan Muara Dua
Gedung Kantor Terawat
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 116.7% 14.1% 19.8% Kecamatan Muara Dua
Meningkatnya 01 08 07 PROGRAM PENYUSUNAN Terlaksananya Perencanaan bagi 100 6,191,000 - - 100 1,550,000 50 1,550,000 - - 50 1,550,000 50.0% 100.0% 50 1,550,000 50.0% 25.0% Kecamatan Muara Dua
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN SKPD di Kota Lhokseumawe
Kinerja dan KERJA PERANGKAT
Keuangan DAERAH
01 08 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja Buku 50 6,191,000 - - 30 1,550,000 10 1,550,000 - - 10 1,550,000 33.3% 100.0% 10 1,550,000 20.0% 25.0% Kecamatan Muara Dua
(Renja) SKPD
Rata-rata capaian kinerja (% ) 33.3% 100.0% - 20.0% 25.0% Kecamatan Muara Dua
Meningkatnya 01 08 09 PROGRAM PEMBINAAN Terbinanya Aparatur 100 531,546,637 - - 100 87,065,650 50 35,412,265 (30) 45,650,410 20 81,062,675 20.0% 93.1% 20 81,062,675 20.0% 15.3% Kecamatan Muara Dua
Akuntabilitas APARATUR DAN Pemerintahan
Kinerja dan PEMERINTAHAN Desa/Kelurahan/Kecamatan
Keuangan DESA/KELURAHAN/KECAMA
TAN
01 08 09 28 Penyediaan Jasa Aparatur Jumlah Aparatur Pemerintahan OB 600 531,546,637 - - 30 87,065,650 60 35,412,265 (30) 45,650,410 30 81,062,675 100.0% 93.1% 30 81,062,675 5.0% 15.3% Kecamatan Muara Dua
Pemerintah Mukim/Muspika
Mukim/Desa/Kelurahan
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 93.1% 5.0% 15.3% Kecamatan Muara Dua
Meningkatnya 01 08 28 PROGRAM PENINGKATAN Terlaksananya Peningkatan 100 588,912,400 - - 100 174,000,000 50 112,000,000 56 62,000,000 106 174,000,000 106.0% 100.0% 106 174,000,000 106.0% 29.5% Kecamatan Muara Dua
Akuntabilitas PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Kegiatan dan
Kinerja dan KEGIATAN DAN PEMBINAAN Pembinaan Masyarakat
Keuangan MASYARAKAT Pemerintahan Desa/Kel
PEMERINTAHAN DESA/KEL
(KHUSUS KEC)
01 08 28 01 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Kegiatan MTQ Hari 25 530,000,000 - - 30 100,000,000 5 100,000,000 25 - 30 100,000,000 100.0% 100.0% 30 100,000,000 120.0% 18.9% Kecamatan Muara Dua
Masyarakat Desa/Kelurahan
Bid. Agama,Sosial dan Budaya
(MTQ,HUT RI,Dll)
01 08 28 02 Saweu Gampong Periode kegiatan saweu gampong Bln 85 58,912,400 - - 30 24,000,000 12,000,000 30 12,000,000 30 24,000,000 100.0% 100.0% 30 24,000,000 35.3% 40.7% Kecamatan Muara Dua
01 08 28 03 Penyelenggaraan Kegiatan Periode Penyelenggaran Kegiatan kegiatan 0 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 0.0% 100.0% 1 50,000,000 0.0% 0.0% Kecamatan Muara Dua
Masyarakat desa/kel. Bidang Masyarakat
Pemuda dan Olah Raga
Rata-rata capaian kinerja (% ) 66.7% 100.0% 51.8% 19.9% Kecamatan Muara Dua
II -220
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 80.0% 105.7% 21.9% 19.9% Kecamatan Muara Dua
Meningkatnya 01 09 01 Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Persen 100 9,787,387,194 - - 100 2,461,447,163 50 734,182,352 50 1,404,066,535 100 2,138,248,887 100.0% 86.9% 100 2,138,248,887 100.0% 21.8% Badan Penanggulangan
Akuntabilitas Administrasi Perkantoran Perkantoran Bencana Daerah
Kinerja dan
Keuangan
01 09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Bulan 60 12,900,000 - - 12 2,550,000 6 - 6 990,000 12 990,000 100.0% 38.8% 12 990,000 20.0% 7.7% Badan Penanggulangan
Menyurat Menyurat Bencana Daerah
01 09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 906,620,911 - - 12 156,023,397 6 37,215,480 6 36,641,360 12 73,856,840 100.0% 47.3% 12 73,856,840 20.0% 8.1% Badan Penanggulangan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Bencana Daerah
Listrik
01 09 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 1200 653,785,860 - - 228 128,274,070 114 40,040,000 114 70,972,235 228 111,012,235 100.0% 86.5% 228 111,012,235 19.0% 17.0% Badan Penanggulangan
Keuangan Keuangan SKPD (19 orang x12 bln) Bencana Daerah
01 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Bulan 60 99,817,215 - - 12 17,097,215 6 9,690,425 6 6,818,970 12 16,509,395 100.0% 96.6% 12 16,509,395 20.0% 16.5% Badan Penanggulangan
Kantor Bencana Daerah
01 09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Barang Bulan 60 55,000,000 - - 12 9,000,000 6 4,480,000 6 4,342,375 12 8,822,375 100.0% 98.0% 12 8,822,375 20.0% 16.0% Badan Penanggulangan
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Bencana Daerah
01 09 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan dan Bulan 60 31,596,750 - - 12 4,596,750 6 2,491,575 6 783,480 12 3,275,055 100.0% 71.2% 12 3,275,055 20.0% 10.4% Badan Penanggulangan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Bencana Daerah
01 09 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Eks 1825 6,487,500 - - 12 1,140,000 - - 12 1,140,000 12 1,140,000 100.0% 100.0% 12 1,140,000 0.7% 17.6% Badan Penanggulangan
Dan Peraturan Perundang - dan Peraturan Perundang- Bencana Daerah
undangan Undangan (365 Eks)
01 09 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 55 37,000,000 - - 11 6,450,000 - - 11 1,597,500 11 1,597,500 100.0% 24.8% 11 1,597,500 20.0% 4.3% Badan Penanggulangan
Minuman Minuman Bencana Daerah
01 09 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapat Koordinasi Bulan 60 502,900,000 - - 12 129,000,000 6 42,964,872 6 73,518,828 12 116,483,700 100.0% 90.3% 12 116,483,700 20.0% 23.2% Badan Penanggulangan
Konsultasi Ke Luar Daerah dan Konsultasi Ke Luar Daerah Bencana Daerah
(Luar Kota Lhoksemawe)
01 09 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Pegawai tidak Tetap (109 OB 6780 7,481,278,958 - - 654 2,007,315,731 327 597,300,000 327 1,207,261,787 654 1,804,561,787 100.0% 89.9% 654 1,804,561,787 9.6% 24.1% Badan Penanggulangan
Tidak Tetap Orang x12 bulan) Bencana Daerah
Meningkatnya 01 09 02 Program Peningkatan Sarana Cakupan pelayanan sarana dan Persen 100 1,967,551,930 - - 100 421,430,600 78 184,584,850 78 177,522,460 156 362,107,310 156.0% 85.9% 156 362,107,310 156.0% 18.4% Badan Penanggulangan
Akuntabilitas dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur Bencana Daerah
Kinerja dan
Keuangan
01 09 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Unit 29 199,042,000 - - 1 20,000,000 - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Penanggulangan
Perlengkapan Kantor (Mobiler, Perlengkapan Gedung Kantor Bencana Daerah
Komputer, dll) (Mobiler,Komputer dll)
01 09 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Periode Pemeliharaan Rutin / Bulan 60 126,910,000 - - 24 32,910,000 12 30,871,500 12 - 24 30,871,500 100.0% 93.8% 24 30,871,500 40.0% 24.3% Badan Penanggulangan
Gedung Kantor berkala gedung kantor Bencana Daerah
01 09 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Pemeliharaan UB 60 175,810,000 - - 12 33,600,000 6 12,754,500 6 20,247,000 12 33,001,500 100.0% 98.2% 12 33,001,500 20.0% 18.8% Badan Penanggulangan
Mobil Jabatan rutin/berkala Mobil Jabatan Bencana Daerah
01 09 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin / UB 720 1,327,984,905 - - 108 256,000,000 54 116,088,250 54 106,125,460 108 222,213,710 100.0% 86.8% 108 222,213,710 15.0% 16.7% Badan Penanggulangan
Kendaraan Dinas / Berkala kenderaan dinas / Bencana Daerah
Operasional operasional
01 09 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Periode Pemeliharaan Bulan 60 137,805,025 - - 12 78,920,600 6 24,870,600 6 51,150,000 12 76,020,600 100.0% 96.3% 12 76,020,600 20.0% 55.2% Badan Penanggulangan
Peralatan dan Perlengkapan Rutin/Berkala Peralatan dan Bencana Daerah
Kantor Perlengkapan Kantor
Meningkatnya 01 09 03 Peningkatan Disiplin Persentase Tingkat Disiplin Persen 100 329,895,184 - - 100 54,036,000 50 54,036,000 - - 50 54,036,000 50.0% 100.0% 50 54,036,000 50.0% 16.4% Badan Penanggulangan
Akuntabilitas Aparatur Aparatur Bencana Daerah
Kinerja dan
Keuangan
01 09 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Khusus Org 324 329,895,184 - - 1 54,036,000 1 54,036,000 - - 1 54,036,000 100.0% 100.0% 1 54,036,000 0.3% 16.4% Badan Penanggulangan
Beserta Pelengkapannya Hari-Hari Tertentu Bencana Daerah
Meningkatnya 01 09 05 Peningkatan Kapasitas Cakupan Kegiatan Pendidikan 100 183,153,000 - - 100 28,000,000 - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Penanggulangan
Akuntabilitas Sumber Daya Aparatur dan Pelatihan Formal yang Bencana Daerah
Kinerja dan diikuti
Keuangan
01 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Periode Pendidikan Dan Pelatihan Bulan 60 183,153,000 - 12 28,000,000 - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Penanggulangan
Formal Formal Aparatur Bencana Daerah
II -221
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 01 09 07 Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Keg 1 7,826,119 - - 1 1,700,000 - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Badan Penanggulangan
Akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Perencanaan SKPK Bencana Daerah
Kinerja dan Kerja
Keuangan
01 09 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku RENJA SKPD Buku 50 7,826,119 10 1,700,000 - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Badan Penanggulangan
(Renja) Bencana Daerah
01 09 07 09 Monitoring, Evaluasi dan Periode Monitoring, Evaluasi dan Bulan 60 488,647,334 - - 12 139,655,610 6 51,600,000 6 68,318,380 12 119,918,380 100.0% 85.9% 12 119,918,380 20.0% 24.5% Badan Penanggulangan
Pelaporan Pelaporan Bencana Daerah
01 09 07 14 Pengiriman dan Periode Pengiriman dan Bulan 60 199,000,000 - - 12 33,000,000 6 18,669,180 6 5,249,200 12 23,918,380 100.0% 72.5% 12 23,918,380 20.0% 12.0% Badan Penanggulangan
Pendistribusian Logistik Pendistribusian Logistik Bencana Daerah
Penanggulangan bencana
01 09 07 19 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah Sarana dan Prasarna Lokasi 5 - - - 1 8,174,879,098 1 7,879,174,455 - 107,746,558 1 7,986,921,013 100.0% 97.7% 1 7,986,921,013 20.0% 0.0% Badan Penanggulangan
Pasca Bencana Pasca Bencana Bencana Daerah
01 09 07 21 Pelatihan dan Pembekalan Jumlah Petugas Pemadam Orang 98 82,950,363 - - 98 27,963,364 0 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Penanggulangan
Teknis Pemadam Kebakaran Kebakaran yang terlatih Bencana Daerah
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Badan Penanggulangan
59.2% 52.2% 8.5% 7.8%
Bencana Daerah
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Badan Penanggulangan
76.1% 82.7% 89.1% 17.7%
Bencana Daerah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Badan Penanggulangan
T T T SR Bencana Daerah
Meningkatnya 02 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya pelayanan 100 2,688,383,426 - - 100 435,020,820 50 237,101,467 177 413,209,987 227 650,311,454 227.0% 149.5% 227 650,311,454 227.0% 24.2% Inspektorat
Akuntabilitas ADMINISTRASI administrasi perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
02 01 01 01 Penyediaan jasa surat Periode Penyediaan Benda Pos dan Bln 60 11,400,000 - - 12 1,500,000 6 750,000 6 750,000 12 1,500,000 100.0% 100.0% 12 1,500,000 20.0% 13.2% Inspektorat
menyurat Paket Pengiriman
02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Periode Tersedianya penerangan Bln 60 434,000,000 - - 12 86,800,000 6 30,981,087 6 43,560,399 12 74,541,486 100.0% 85.9% 12 74,541,486 20.0% 17.2% Inspektorat
sumber daya air dan listrik dan alat-alat komunikasi
02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 1200 549,199,600 - - 240 109,839,920 120 52,719,280 120 57,120,640 240 109,839,920 100.0% 100.0% 240 109,839,920 20.0% 20.0% Inspektorat
Keuangan Keuangan
02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Bln 60 179,156,500 - - 12 22,231,300 - 11,054,450 12 16,136,350 12 27,190,800 100.0% 122.3% 12 27,190,800 20.0% 15.2% Inspektorat
Kantor
02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Barang Cetak Bln 60 213,161,500 - - 12 17,573,500 6 6,977,200 6 10,580,050 12 17,557,250 100.0% 99.9% 12 17,557,250 20.0% 8.2% Inspektorat
dan Penggandaan dan Penggandaan
02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Tersedianya alat Bln 60 47,043,700 - - 12 4,276,700 6 984,100 6 3,290,300 12 4,274,400 100.0% 99.9% 12 4,274,400 20.0% 9.1% Inspektorat
Perlengkapan Kantor penerangan dan alat kebersihan
02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Periode Penyediaan Bahan Bacaan Eks 1825 10,260,000 - - 12 1,140,000 6 300,000 6 2,325,000 12 2,625,000 100.0% 230.3% 12 2,625,000 0.7% 25.6% Inspektorat
Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-
undangan undangan
02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Tersediannya konsumsi Bln 60 162,950,000 - - 12 23,150,000 6 9,050,000 6 14,080,000 12 23,130,000 100.0% 99.9% 12 23,130,000 20.0% 14.2% Inspektorat
Minuman pendukung untuk kelancaran
kegiatan
02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi & Periode Rapat-rapat Koordinasi Bln 60 533,665,126 - - 12 59,000,000 6 58,576,600 6 203,512,398 12 262,088,998 100.0% 444.2% 12 262,088,998 20.0% 49.1% Inspektorat
konsultasi dalam & luar dan Konsultasi Dalam dan Keluar
daerah Daerah
02 01 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak OB 1440 547,547,000 - - 6 109,509,400 3 65,708,750 3 61,854,850 6 127,563,600 100.0% 116.5% 6 127,563,600 0.4% 23.3% Inspektorat
Tidak Tetap Tetap
Meningkatnya 02 01 02 PROGRAM SARANA DAN Meningkatnya sarana dan 100 592,415,720 - - 100 96,040,000 50 35,726,000 37 71,333,250 87 107,059,250 87.0% 111.5% 87 107,059,250 87.0% 18.1% Inspektorat
Akuntabilitas PRASARANA APARATUR prasarana aparatur
Kinerja dan
Keuangan
02 01 02 11 Pengadaan peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Unit 250 112,665,720 - - 12 5,000,000 - - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Inspektorat
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
02 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan UB 60 129,000,000 - - 12 25,800,000 6 9,639,750 6 10,449,650 12 20,089,400 100.0% 77.9% 12 20,089,400 20.0% 15.6% Inspektorat
mobil jabatan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan UB 240 301,200,000 - - 48 60,240,000 24 23,986,250 24 52,983,600 48 76,969,850 100.0% 127.8% 48 76,969,850 20.0% 25.6% Inspektorat
kendaraan dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
02 01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan rutin/ Bln 60 49,550,000 - - 14 5,000,000 7 2,100,000 7 7,900,000 14 10,000,000 100.0% 200.0% 14 10,000,000 23.3% 20.2% Inspektorat
peralatan dan perlengkapan berkala peralatan dan
kantor perlengkapan Kantor
II -222
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 02 01 03 Program Peningkatan 100 671,561,000 - - 100 110,000,000 50 110,000,000 - - 50 110,000,000 50.0% 100.0% 50 110,000,000 50.0% 16.4% Inspektorat
Akuntabilitas Disiplin Aparatur
Kinerja dan
Keuangan
02 01 03 06 Penyediaan gedung Jumlah Gedung Yang di Sewa (4 Tahun 5 671,561,000 - - 2 110,000,000 2 110,000,000 - - 2 110,000,000 100.0% 100.0% 2 110,000,000 40.0% 16.4% Inspektorat
kantor/sewa gedung kantor Lantai)
Meningkatnya 02 01 05 Program Peningkatan 100 288,105,360 - - 100 51,600,000 50 34,489,700 46 31,299,700 96 65,789,400 96.0% 127.5% 96 65,789,400 96.0% 22.8% Inspektorat
Akuntabilitas Kapasitas Sumber Daya
Kinerja dan Aparatur
Keuangan
02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Periode pendidikan dan Pelatihan Bulan 60 195,105,360 - - 12 33,000,000 6 25,190,000 6 22,000,000 12 47,190,000 100.0% 143.0% 12 47,190,000 20.0% 24.2% Inspektorat
Formal Formal Aparatur
02 01 05 25 Penetapan angka kredit Jumlah PAK Yang di Terbitkan Dokumen 400 93,000,000 - - 40 18,600,000 9,299,700 40 9,299,700 40 18,599,400 100.0% 100.0% 40 18,599,400 10.0% 20.0% Inspektorat
Meningkatnya 02 01 07 Program Penyusunan 100 5,000,000 - - 100 1,100,000 50 1,100,000 - - 50 1,100,000 50.0% 100.0% 50 1,100,000 50.0% 22.0% Inspektorat
Akuntabilitas Rencana Kerja Inspektorat
Kinerja dan Kota Lhokseumawe
Keuangan
02 01 07 02 Penyususnan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja yang Buku 50 5,000,000 - - 15 1,100,000 15 1,100,000 - - 15 1,100,000 100.0% 100.0% 15 1,100,000 30.0% 22.0% Inspektorat
(Renja) SKPD dihasilkan
Meningkatnya 02 01 20 Program Peningkatan Sistem 100 4,974,170,000 - - 100 988,311,200 50 457,179,200 306 879,287,300 356 1,336,466,500 356.0% 135.2% 356 1,336,466,500 356.0% 26.9% Inspektorat
Akuntabilitas Pengawasan internal dan
Kinerja dan Pengendalian Pelaksanaan
Keuangan Kebijakan KDH
02 01 20 01 Pelaksanaan pengawasan Jumlah Objek Pemeriksaan yang Laporan 325 1,864,170,000 - - 197 367,200,000 15 217,485,000 182 500,649,000 197 718,134,000 100.0% 195.6% 197 718,134,000 60.6% 38.5% Inspektorat
internal secara berkala akan dilakukan Pengawasan
02 01 20 06 Tindak lanjut hasil Jumlah Temuan yang Telah Laporan 250 150,000,000 - - 48 25,000,000 24 11,600,000 24 40,525,000 48 52,125,000 100.0% 208.5% 48 52,125,000 19.2% 34.8% Inspektorat
pengawasan ditindak Lanjut
02 01 20 11 Pelaksanaan Tim Tuntutan Periode Sidang Majelis TPGR Kali 15 210,000,000 - - 3 42,000,000 0 - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Inspektorat
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TPGR)
02 01 20 14 Pengembangan dan Jumlah Draf Perkada dan Draf 10 150,000,000 - - 1 20,000,000 1 20,000,000 - - 1 20,000,000 100.0% 100.0% 1 20,000,000 10.0% 13.3% Inspektorat
pembinaan Sistem Instruksi Tentang SPIP yang
Pengendalian Intern dihasilkan
Pemerintah
02 01 20 16 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan yang diterbitkan Laporan 2 200,000,000 - - 1 40,000,000 1 35,850,000 - 3,830,000 1 39,680,000 100.0% 99.2% 1 39,680,000 50.0% 19.8% Inspektorat
Pemerintah Kota
Lhokseumawe
02 01 20 17 Tim Penyelesaian Tindak Jumlah Tindak Lanjut yang Laporan 10 300,000,000 - - 20 60,000,000 2 29,551,600 18 48,522,100 20 78,073,700 100.0% 130.1% 20 78,073,700 200.0% 26.0% Inspektorat
Lanjut Hasil Pemeriksaan diterbitkan
BPK, Inspektorat Aceh, BPKP,
Irjen
02 01 20 20 Penyelesaian Pemantauan Peiode pemantauan kegiatan Hari 35 120,000,000 - - 2 19,799,800 0 - 2 19,799,800 2 19,799,800 100.0% 100.0% 2 19,799,800 5.7% 16.5% Inspektorat
Kerugian Negara dan Daerah laporan kerugian daerah semester
Temuan BPK RI I dan II Pemko Lsm
02 01 20 23 Reviu Lakip Pemerintah Kota Periode Pelaksanaan Reviu Lakip Hari 35 25,000,000 - - 17 25,000,000 14,000,000 17 21,200,000 17 35,200,000 100.0% 140.8% 17 35,200,000 48.6% 140.8% Inspektorat
Lhokseumawe Pemerintah Kota Lhokseumawe
02 01 20 36 Reviu Rencana Kerja Anggaran Jumlah laporan reviu RKA SKPD di RKA-SKPD 175 250,000,000 - - 35 50,000,000 7 - 28 58,949,800 35 58,949,800 100.0% 117.9% 35 58,949,800 20.0% 23.6% Inspektorat
SKPD di Lingkungan Lingkungan Pemerintah Kota lsm
Pemerintah Kota
Lhokseumawe
02 01 20 37 Operasional Satuan Tugas Periode operasional saber pungli Tahun 5 1,500,000,000 - - 1 298,311,400 1 128,692,600 - 166,087,600 1 294,780,200 100.0% 98.8% 1 294,780,200 20.0% 19.7% Inspektorat
Sapu Bersih Pungutan Liar
Kota Lhokseumawe
02 01 20 43 Reviu RKPD Kota Periode Pelaksanaan Reviu RKPD Kali 5 100,000,000 - - 35 20,000,000 0 - 35 19,724,000 35 19,724,000 100.0% 98.6% 35 19,724,000 700.0% 19.7% Inspektorat
Lhokseumawe kepada
02 01 20 47 Verifikasi Laporan RAD PPK Periode Verifikasi RAD PPK Kali 5 105,000,000 - - 1 21,000,000 0 - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Inspektorat
Meningkatnya 02 01 21 Peningkatan Profesionalisme 100 408,600,000 - - 100 81,720,800 50 81,673,582 50 29,045,000 100 110,718,582 100.0% 135.5% 100 110,718,582 100.0% 27.1% Inspektorat
Akuntabilitas Tenaga Pemeriksa dan
Kinerja dan Aparatur Pengawasan
Keuangan
02 01 21 04 Belanja Kursus-kursus Jumlah LS Orang 50 408,600,000 - - 1 81,720,800 1 81,673,582 - 29,045,000 1 110,718,582 100.0% 135.5% 1 110,718,582 2.0% 27.1% Inspektorat
singkat/pelatihan Tenaga
Pemeriksa & Aparatur
II -223
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 02 01 22 Program Penataan dan 100 195,000,000 - - 100 39,000,000 50 14,627,000 3,157 2,310,000 3,207 16,937,000 3207.0% 43.4% 3,207 16,937,000 3207.0% 8.7% Inspektorat
Akuntabilitas Penyempurnaan Kebijakan
Kinerja dan Sistem dan Prosedur
Keuangan Pengawasan
02 01 22 04 Penyusunan pelaporan LP2P Jumlah Pegawai yang melaporkan Periode 5 75,000,000 - - 3157 15,000,000 0 - 3,157 2,310,000 3,157 2,310,000 100.0% 15.4% 3,157 2,310,000 63140.0% 3.1% Inspektorat
Aparatur Pemerintah Kota Laporan
Lhokseumawe
02 01 22 06 Pemantauan dan Pelaporan Jumlah pelaporan pemantauan Periode 5 120,000,000 - - 4100 24,000,000 1200 14,627,000 - - 1,200 14,627,000 29.3% 60.9% 1,200 14,627,000 24000.0% 12.2% Inspektorat
LHKPN dan LHKASN dan pelaporan LHKPN dan Laporan
LHKASN bagi PNS di lingkungan
Pemko Lhokseumawe
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANGURUSAN) 90.4% 106.7% 5472.9% 19.9% Inspektorat
Badan Perencanaan
IV.3 03 Bidang Urusan : Perencanaan 18,623,234,377 - 4,820,410,688 988,993,425 3,083,567,612 4,072,561,037
Pembangunan Daerah
Meningkatnya 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Persen 100 5,270,969,833 - - 100 1,003,350,220 50 319,401,569 50 528,146,621 100 847,548,190 100.0% 84.5% 100 847,548,190 100.0% 16.1% Badan Perencanaan
Akuntabilitas ADMINISTRASI Perkantoran Pembangunan Daerah
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
03 01 01 01 Penyediaan jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Bulan 60 25,153,012 - - 12 4,120,000 6 628,500 6 1,884,000 12 2,512,500 100.0% 61.0% 12 2,512,500 20.0% 10.0% Badan Perencanaan
Menyurat Menyurat Pembangunan Daerah
03 01 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 1,713,795,651 - - 12 256,268,649 6 69,242,147 6 82,294,019 12 151,536,166 100.0% 59.1% 12 151,536,166 20.0% 8.8% Badan Perencanaan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Pembangunan Daerah
Listrik
03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 1560 817,820,000 - - 312 135,320,000 132 53,000,000 132 75,819,800 264 128,819,800 84.6% 95.2% 264 128,819,800 16.9% 15.8% Badan Perencanaan
Keuangan Keuangan SKPD (26 X 12 Bulan ) Pembangunan Daerah
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Bulan 60 307,598,291 - - 12 49,574,040 6 11,699,620 6 37,555,840 12 49,255,460 100.0% 99.4% 12 49,255,460 20.0% 16.0% Badan Perencanaan
Kantor Pembangunan Daerah
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Barang Bulan 60 203,688,196 - - 12 36,750,000 6 8,218,000 6 24,600,000 12 32,818,000 100.0% 89.3% 12 32,818,000 20.0% 16.1% Badan Perencanaan
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Pembangunan Daerah
03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan dan Bulan 60 153,509,173 - - 12 25,737,531 6 - 6 22,581,825 12 22,581,825 100.0% 87.7% 12 22,581,825 20.0% 14.7% Badan Perencanaan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Pembangunan Daerah
03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Eks 3650 14,480,000 - - 730 2,280,000 365 720,000 365 1,470,000 730 2,190,000 100.0% 96.1% 730 2,190,000 20.0% 15.1% Badan Perencanaan
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Pembangunan Daerah
undangan undangan ( 2 eks x 365 hari )
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 55 239,404,510 - - 11 38,800,000 5 - 6 28,750,000 11 28,750,000 100.0% 74.1% 11 28,750,000 20.0% 12.0% Badan Perencanaan
Minuman Minuman Pembangunan Daerah
03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapt Koordinasi dan Bulan 60 890,921,000 - - 12 270,000,000 6 92,193,302 6 177,691,137 12 269,884,439 100.0% 100.0% 12 269,884,439 20.0% 30.3% Badan Perencanaan
Konsultasi Dalam dan Keluar Konsultasi Ke Luar Daerah Pembangunan Daerah
Daerah
03 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap OB 1800 904,600,000 - - 360 184,500,000 180 83,700,000 180 75,500,000 360 159,200,000 100.0% 86.3% 360 159,200,000 20.0% 17.6% Badan Perencanaan
Tidak Tetap (30 org x 12 Bulan ) Pembangunan Daerah
03 01 02 06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah pengadaan peralatan dan Unit 480 226,402,064 - - 8 266,428,897 0 8 254,903,750 8 254,903,750 100.0% 95.7% 8 254,903,750 1.7% 112.6% Badan Perencanaan
Kelengkapan Kantor perlengkapan kantor Pembangunan Daerah
03 01 02 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah fasilitas gedung yang Unit 6 218,328,500 - - 6 59,640,000 0 - 6 59,640,000 6 59,640,000 100.0% 100.0% 6 59,640,000 100.0% 27.3% Badan Perencanaan
Gedung Kantor dipelihara Pembangunan Daerah
03 01 02 15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Periode pemeliharaan mobil Bulan 60 217,912,910 - - 12 46,100,000 6 5,394,000 6 32,069,550 12 37,463,550 100.0% 81.3% 12 37,463,550 20.0% 17.2% Badan Perencanaan
Mobil Jabatan jabatan Pembangunan Daerah
03 01 02 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Periode pemeliharaan kendaraan Bulan 60 315,724,150 - - 12 60,181,050 6 11,210,200 6 44,967,400 12 56,177,600 100.0% 93.3% 12 56,177,600 20.0% 17.8% Badan Perencanaan
Kendaraan Dinas / operasional Pembangunan Daerah
Operasional
03 01 02 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Periode pemeliharaan peralatan Bulan 60 315,724,150 - - 9 55,100,000 6 12,220,000 3 42,500,000 9 54,720,000 100.0% 99.3% 9 54,720,000 15.0% 17.3% Badan Perencanaan
Peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor Bappeda Pembangunan Daerah
Kantor
03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Periode Pendidikan dan Pelatihan Bln 60 305,225,000 - - 12 32,470,000 6 13,100,000 6 17,155,000 12 30,255,000 100.0% 93.2% 12 30,255,000 20.0% 9.9% Badan Perencanaan
Formal Formal Aparatur Pembangunan Daerah
II -224
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
03 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja SKPD Buku 55 8,158,120 - - 10 2,032,000 - 10 400,000 10 400,000 100.0% 19.7% 10 400,000 18.2% 4.9% Badan Perencanaan
(RENJA) Satuan Kerja Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatnya 03 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN Keterbukaan Informasi Publik Persen 100 901,988,922 - - 100 142,382,550 0 - 100 108,368,750 100 108,368,750 100.0% 76.1% 100 108,368,750 100.0% 12.0% Badan Perencanaan
Pengembangan dan DATA/INFORMASI Melalui Website Pembangunan Daerah
Pemanfaatan TIK
terhadap Informasi
Publik
03 01 10 07 Pembinaan dan Periode tersedianya website Bulan 60 255,368,247 - - 12 24,068,550 - - 12 23,009,350 12 23,009,350 100.0% 95.6% 12 23,009,350 20.0% 9.0% Badan Perencanaan
Pengembangan Website Bappeda Kota Lhokseumawe Pembangunan Daerah
Bappeda
03 01 10 23 Penyusunan Sistem Informasi Periode tersedianya Sistem Bulan 48 331,791,400 - - 12 60,791,400 - - 12 58,916,800 12 58,916,800 100.0% 96.9% 12 58,916,800 25.0% 17.8% Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Informasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Lhokseumawe yang berbasis web
03 01 10 24 Pelaksanaan Pelaporan Sistem Periode Pelaksanaan Pelaporan Laporan 24 314,829,275 - - 8 57,522,600 - - 8 26,442,600 8 26,442,600 100.0% 46.0% 8 26,442,600 33.3% 8.4% Badan Perencanaan
Informasi Monitoring TEPRA Pembangunan Daerah
(SISMONTEP)
03 01 18 13 Pendataan Kawasan Potensi Jumlah Buku Pendataan Kawasan 15 15 111,501,915 - - 15 53,096,150 15 38,586,150 - 12,157,400 15 50,743,550 100.0% 95.6% 15 50,743,550 100.0% 45.5%
Cepat Tumbuh Potensi Cepat Tumbuh
03 01 19 15 Optimalisasi Operasional Jumlah Kapasitas IPLT Yang Titik 20 236,523,300 - - 20 31,294,500 20 26,894,500 - 510,000 20 27,404,500 100.0% 87.6% 20 27,404,500 100.0% 11.6% Badan Perencanaan
Instalasi Pengelolaan Air Terbangun Pembangunan Daerah
Limbah
03 01 19 20 Penguatan Peran Pelaku Jumlah Dokumen Penguatan Dokumen 5 1,805,414,915 - - 5 457,603,266 5 100,418,802 - 336,857,944 5 437,276,746 100.0% 95.6% 5 437,276,746 100.0% 24.2% Badan Perencanaan
Pemerintah Daerah Terhadap Peran Pelaku Pemerintah Daerah Pembangunan Daerah
Program Nasional terhadap Program nasional
03 01 21 14 Penyusunan Kebijakan Umum Jumlah buku Rancangan KUA dan Buku 500 429,115,879 - - 100 70,288,100 0 100 68,328,100 100 68,328,100 100.0% 97.2% 100 68,328,100 20.0% 15.9% Badan Perencanaan
APBD (KUA) Nota Kesepakatan KUA Thn 2016 Pembangunan Daerah
03 01 21 15 Penyusunan Prioritas dan Jumlah buku Rancangan PPAS Buku 550 995,402,062 - - 100 163,044,350 0 100 144,987,350 100 144,987,350 100.0% 88.9% 100 144,987,350 18.2% 14.6% Badan Perencanaan
Plafon Anggaran Sementara dan Nota Kesepakatan PPAS Thn Pembangunan Daerah
(PPAS) 2016
03 01 21 18 Penyelenggaraan Periode pelaksanaan Musrenbang Hari 20 1,306,603,102 - - 4 203,796,975 4 189,022,100 - 600,000 4 189,622,100 100.0% 93.0% 4 189,622,100 20.0% 14.5% Badan Perencanaan
MUSRENBANG RKPD Pembangunan Daerah
03 01 21 19 Penyusunan Perubahan KUA Jumlah Dokumen KUA Perubahan Buku 475 412,572,279 - - 95 67,578,300 0 95 67,093,050 95 67,093,050 100.0% 99.3% 95 67,093,050 20.0% 16.3% Badan Perencanaan
dan Nota Kesepakatan KUA Thn Pembangunan Daerah
2015
03 01 21 21 Penyusunan Perubahan PPAS Jumlah buku PPAS dan Nota Buku 525 1,076,239,385 - - 105 176,285,300 0 105 164,742,400 105 164,742,400 100.0% 93.5% 105 164,742,400 20.0% 15.3% Badan Perencanaan
Kesepakatan PPAS Perubahan Thn Pembangunan Daerah
03 01 21 34 Penyusunan Dokumen Jumlah Buku RKPD Tahun 2017 Buku 250 520,794,313 - - 20 66,900,800 0 20 63,247,567 20 63,247,567 100.0% 94.5% 20 63,247,567 8.0% 12.1% Badan Perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Pembangunan Daerah
Daerah (RKPD)
03 01 21 49 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Rencana Kerja Buku 80 178,794,000 - - 35 84,953,600 0 35 57,996,100 35 57,996,100 100.0% 68.3% 35 57,996,100 43.8% 32.4% Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (RKPD) Pembangunan Daerah (RKPD) Pembangunan Daerah
Perubahan Perubahan tahun 2016
03 01 21 66 Perencanaan dan Monitoring Periode Perencanaan dan Kali 120 731,211,611 - - 40 160,683,000 20 69,500,104 20 77,580,789 40 147,080,893 100.0% 91.5% 40 147,080,893 33.3% 20.1% Badan Perencanaan
Kegiatan DAK Monitoring DAK Pembangunan Daerah
03 01 21 68 Pengembangan Sistem Jumlah Aplikasi (RKPD, PPAS, Periode 12 249,169,150 - - 12 356,419,150 6 30,171,000 6 230,107,879 12 260,278,879 100.0% 73.0% 12 260,278,879 100.0% 104.5% Badan Perencanaan
Perencanaan Daerah Secara RKPD-P, dan PPAS-P) secara online Pembangunan Daerah
Elektronik (e-planning)
03 01 21 70 Verifikasi Renstra SKPK Jumlah Buku Renstra-SKPK Buku 25 16,095,000 - - 5 16,095,000 0 - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Perencanaan
Lhokseumawe Lhokseumawe Pembangunan Daerah
II -225
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
03 01 21 71 Verifikasi Renja SKPK Jumlah Buku Renja-SKPK Buku 25 312,404,353 - - 5 58,321,300 0 5 36,040,500 5 36,040,500 100.0% 61.8% 5 36,040,500 20.0% 11.5% Badan Perencanaan
Lhokseumawe Lhokseumawe Pembangunan Daerah
03 01 21 72 Verifikasi Perubahan Renja Jumlah Buku Perubahan Renja- Buku 25 312,487,993 - - 5 58,335,000 0 5 36,355,000 5 36,355,000 100.0% 62.3% 5 36,355,000 20.0% 11.6% Badan Perencanaan
SKPK Lhokseumawe SKPK Lhokseumawe Pembangunan Daerah
03 01 21 76 Penyusunan Kajian Rasio Jumlah Dokumen Kajian Rasio Buku 25 3,032,100 - - 5 30,032,100 0 5 28,737,333 5 28,737,333 100.0% 95.7% 5 28,737,333 20.0% 947.8% Badan Perencanaan
Kemandirian Daerah Kota Kemandirian Kota Lhokseumawe Pembangunan Daerah
Lhokseumawe
03 01 21 77 Penyusunan Evaluasi rencana Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPD Buku 50 395,418,114 - - 10 98,158,000 0 10 72,830,000 10 72,830,000 100.0% 74.2% 10 72,830,000 20.0% 18.4% Badan Perencanaan
Kerja Pemerintah Daerah Pembangunan Daerah
(RKPD) Lhokseumawe
03 01 21 89 Verifikasi usulan Program dan Jumlah Laporan verifikasi Program Laporan 10 116,989,400 - - 10 116,989,400 0 10 43,779,400 10 43,779,400 100.0% 37.4% 10 43,779,400 100.0% 37.4% Badan Perencanaan
Kegiatan DAK Fisik dan Kegiatan DAK Fisik Pembangunan Daerah
Meningkatnya 03 01 22 PROGRAM PERENCANAAN Cakupan Koordinasi 100 198,479,900 - 100 198,479,900 50 6,990,000 50 158,347,036 100 165,337,036 100.0% 83.3% 100 165,337,036 100.0% 83.3% Badan Perencanaan
Akuntabilitas EKONOMI Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
Kinerja dan Ekonomi
Keuangan
03 01 22 20 Penelitian dan Pengembangan Periode Penelitian dan Buku 10 54,339,400 10 54,339,400 0 - 10 41,222,600 10 41,222,600 100.0% 75.9% 10 41,222,600 100.0% 75.9% Badan Perencanaan
Potensi Inovasi Unggulan Kota Pengembangan Potensi Inovasi Pembangunan Daerah
Lhokseumawe Unggulan Kota Lhokseumawe
03 01 22 21 Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Penelitian dan Buku 10 54,339,400 10 54,339,400 0 6,990,000 10 42,128,000 10 49,118,000 100.0% 90.4% 10 49,118,000 100.0% 90.4% Badan Perencanaan
Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pembangunan Daerah
Pariwisata Kota Lhokseumawe dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
03 01 22 22 Penguatan Kelembagaan Tim Jumlah Dokumen Perencanaann Dokumen 10 89,801,100 10 89,801,100 0 10 74,996,436 10 74,996,436 100.0% 83.5% 10 74,996,436 100.0% 83.5% Badan Perencanaan
Koordinasi Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan Daerah
Kemiskinan Daerah Daerah
Meningkatnya 03 01 23 PROGRAM PERENCANAAN Cakupan Koordinasi 100 773,538,471 - 100 116,273,150 0 - 50 112,604,450 50 112,604,450 50.0% 96.8% 50 112,604,450 50.0% 14.6% Badan Perencanaan
Akuntabilitas SOSIAL BUDAYA Perencanaan sosial dan budaya Pembangunan Daerah
Kinerja dan
Keuangan
03 01 23 14 Pengkajian Kebijakan Jumlah Buku Pengkajian Buku 120 202,962,821 25 35,697,500 - 25 34,594,900 25 34,594,900 100.0% 96.9% 25 34,594,900 20.8% 17.0% Badan Perencanaan
Pendidikan Kebijakan Pendidikan Pembangunan Daerah
03 01 23 21 Penyusunan Buku Indikator Jumlah Buku Indikator Demografi Buku 60 26,535,000 25 26,535,000 - - 25 26,394,200 25 26,394,200 100.0% 99.5% 25 26,394,200 41.7% 99.5% Badan Perencanaan
Demografi Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Pembangunan Daerah
03 01 23 26 Penyusunan Indikator Jumlah Buku Indikator Pendidikan Buku 60 237,880,650 20 27,880,650 - - 20 26,080,650 20 26,080,650 100.0% 93.5% 20 26,080,650 33.3% 11.0% Badan Perencanaan
Pendidikan dan Kesehatan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe
03 01 23 27 Penyusunan Buku Indikator Jumlah Buku Indikator Buku 60 306,160,000 20 26,160,000 - - 20 25,534,700 20 25,534,700 100.0% 97.6% 20 25,534,700 33.3% 8.3% Badan Perencanaan
Kesejahteraan Rakyat Kota Kesejahteraan Rakyat Kota Pembangunan Daerah
Lhokseumawe Lhokseumawe
Meningkatnya 03 01 24 Program perencanaan Cakupan Koordinasi 100 185,769,350 - 100 172,937,500 0 - 50 143,521,900 50 143,521,900 50.0% 83.0% 50 143,521,900 50.0% 77.3% Badan Perencanaan
Akuntabilitas prasarana wilayah dan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
Kinerja dan sumber daya alam Prasarana Wilayah dan Sumber
Keuangan Daya Alam
03 01 24 25 Penyusunan dan Pengelolaan Jumlah Dokumen Penyusunan Buku 20 80,128,600 20 67,296,750 0 - 20 66,009,850 20 66,009,850 100.0% 98.1% 20 66,009,850 100.0% 82.4% Badan Perencanaan
Data Base Perumahan Rumah dan Pengelolaan Data Base Pembangunan Daerah
Tidak Layak Huni Perumahan Rumah Tidak Layak
Huni
03 01 24 27 Penanganan Lingkungan Jumlah Penanganan Lingkungan Buku 20 105,640,750 20 105,640,750 0 - 20 77,512,050 20 77,512,050 100.0% 73.4% 20 77,512,050 100.0% 73.4% Badan Perencanaan
Perumahan Kumuh Perumahan Kumuh Pemukiman Pembangunan Daerah
Pemukiman Kumuh Berbasis Kumuh Berbasis Kawasan
Kawasan (PLP2KBK) (PLP2KBK)
Meningkatnya 03 01 26 PROGRAM KOORDINASI Cakupan Koordinasi 100 - - 100 328,910,275 50 166,085,000 50 90,366,475 100 256,451,475 100.0% 78.0% 100 256,451,475 100.0% 0.0% Badan Perencanaan
Akuntabilitas PERENCANAAN Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
Kinerja dan PEMBANGUNAN
Keuangan
03 01 26 03 Penyusunan Perencanaan dan Jumlah laporan koordinasi Laporan - - 50 246,626,275 50 152,615,000 20 43,248,275 30 195,863,275 60.0% 79.4% 30 195,863,275 0.0% 0.0% Badan Perencanaan
Pengendalian, TDBH Migas perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah
dan Otsus Kota Lhokseumawe dana Otsus
03 01 23 09 Pengendalian Tata Ruang Kota Jumlah Rekomendasi Tata Ruang laporan - 12 82,284,000 6 13,470,000 6 47,118,200 12 60,588,200 100.0% 73.6% 12 60,588,200 0.0% 0.0% Badan Perencanaan
Lhokseumawe Pembangunan Daerah
II -226
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Badan Perencanaan
97.7% 81.3% 48.2% 34.9%
Pembangunan Daerah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Badan Perencanaan
ST T SR SR
Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan
IV.4 04 Urusan/Bidang : Keuangan 43,808,470,516 - 10,161,481,787 2,786,088,572 6,228,030,263 9,014,118,835
Keuangan Daerah
Meningkatnya 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100 10,121,941,364 - 100 2,320,096,294 50 936,895,654 50 1,112,736,773 100 2,049,632,427 100.0% 88.3% 100 2,049,632,427 100.0% 20.2% Badan Pengelolaan
Akuntabilitas ADMINISTRASI Perkantoran Keuangan Daerah
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
04 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Jasa Surat Bulan 60 67,935,304 - - 12 11,400,000 6 3,275,500 6 7,647,500 12 10,923,000 100.0% 95.8% 12 10,923,000 20.0% 16.1% Badan Pengelolaan
Menyurat Menyurat Keuangan Daerah
04 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 2,227,041,943 - - 12 568,627,744 6 173,403,175 6 238,473,094 12 411,876,269 100.0% 72.4% 12 411,876,269 20.0% 18.5% Badan Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Keuangan Daerah
Listrik
04 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 588 1,865,462,036 - - 576 306,236,800 288 122,200,000 288 176,516,000 576 298,716,000 100.0% 97.5% 576 298,716,000 98.0% 16.0% Badan Pengelolaan
Keuangan Keuangan SKPD (48 orang x12 bln) Keuangan Daerah
04 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Bulan 60 503,769,628 - - 12 120,000,000 6 64,604,500 6 55,395,500 12 120,000,000 100.0% 100.0% 12 120,000,000 20.0% 23.8% Badan Pengelolaan
Kantor Keuangan Daerah
04 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Barang Bulan 60 206,111,200 - - 12 34,500,000 6 5,211,600 6 29,237,650 12 34,449,250 100.0% 99.9% 12 34,449,250 20.0% 16.7% Badan Pengelolaan
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Keuangan Daerah
04 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan dan Bulan 20 104,611,750 - - 12 20,811,750 6 5,261,750 6 15,454,000 12 20,715,750 100.0% 99.5% 12 20,715,750 60.0% 19.8% Badan Pengelolaan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Keuangan Daerah
04 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Eks 365 11,438,616 - - 12 2,000,000 6 600,000 6 1,300,000 12 1,900,000 100.0% 95.0% 12 1,900,000 3.3% 16.6% Badan Pengelolaan
Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Keuangan Daerah
undangan Undangan (365 Eks)
04 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 55 400,351,560 - - 11 70,000,000 5 30,222,500 6 34,472,000 11 64,694,500 100.0% 92.4% 11 64,694,500 20.0% 16.2% Badan Pengelolaan
Minuman Minuman Keuangan Daerah
04 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi & Periode Rapat-rapat Koordinasi Bulan 60 1,071,720,101 - - 12 427,000,000 6 177,616,629 6 248,871,029 12 426,487,658 100.0% 99.9% 12 426,487,658 20.0% 39.8% Badan Pengelolaan
konsultasi dalam & luar dan Konsultasi Ke Luar Daerah Keuangan Daerah
daerah
04 01 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Pegawai tidak Tetap (152 OB 1800 3,663,499,226 - - 912 759,520,000 456 354,500,000 456 305,370,000 912 659,870,000 100.0% 86.9% 912 659,870,000 50.7% 18.0% Badan Pengelolaan
Tidak Tetap Orang x12 bulan) Keuangan Daerah
04 01 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Jenis 5 974,941,423 - - 5 581,537,218 4 183,390,000 1 352,391,000 5 535,781,000 100.0% 92.1% 5 535,781,000 100.0% 55.0% Badan Pengelolaan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Keuangan Daerah
04 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Periode Pemeliharaan Rutin / Bulan 60 769,883,000 - - 12 268,963,125 6 8,940,000 6 196,365,810 12 205,305,810 100.0% 76.3% 12 205,305,810 20.0% 26.7% Badan Pengelolaan
Gedung Kantor berkala gedung kantor Keuangan Daerah
04 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin / UB 84 627,401,228 - - 84 138,300,000 42 51,557,000 42 72,755,000 84 124,312,000 100.0% 89.9% 84 124,312,000 100.0% 19.8% Badan Pengelolaan
Kenderaan Dinas/Operasional Berkala kenderaan dinas / Keuangan Daerah
operasional
04 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode Pemeliharaan Bulan 60 602,587,769 - - 12 102,000,000 6 22,430,000 6 74,496,750 12 96,926,750 100.0% 95.0% 12 96,926,750 20.0% 16.1% Badan Pengelolaan
Peralatan dan perlengkapan Rutin/Berkala Peralatan dan Keuangan Daerah
Kantor Perlengkapan Kantor
04 01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Periode Pemeliharaan Bulan 60 83,354,200 - - 12 8,000,000 - 12 2,878,000 12 2,878,000 100.0% 36.0% 12 2,878,000 20.0% 3.5% Badan Pengelolaan
Taman, Tempat Parkir & Rutin/Berkala Taman, Tempat Keuangan Daerah
Perlengkapan Kantor Parkir & Perlengkapan Kantor
Meningkatnya 04 01 07 PROGRAM PENYUSUNAN Cakupan Penyediaan Dokumen Keg 1 10,082,120 - 1 1,656,000 - 1 1,612,000 1 1,612,000 100.0% 97.3% 1 1,612,000 100.0% 16.0% Badan Pengelolaan
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN Perencanaan SKPK Keuangan Daerah
Kinerja dan KERJA PERANGKAT
Keuangan DAERAH
04 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku RENJA SKPD Buku 50 10,082,120 - - 10 1,656,000 - 10 1,612,000 10 1,612,000 100.0% 97.3% 10 1,612,000 20.0% 16.0% Badan Pengelolaan
(RENJA) Satuan Kerja Keuangan Daerah
Perangkat Daerah
04 01 15 02 Pengelolaan Penggajian Periode Pengelolaan Penggajian Triwulan 16 565,575,950 - - 4 122,800,000 2 39,713,500 2 77,707,100 4 117,420,600 100.0% 95.6% 4 117,420,600 25.0% 20.8% Badan Pengelolaan
Pemerintah Kota Pemerintah Kota Lhokseumawe Keuangan Daerah
Lhokseumawe
04 01 15 02 Penelitian Dokumen Belanja Periode Penelitian Dokumen Bulan 48 40,000,000 - - 12 40,000,000 6 18,700,000 6 21,300,000 12 40,000,000 100.0% 100.0% 12 40,000,000 25.0% 100.0% Badan Pengelolaan
Bantuan Pemko Lhokseumawe Belanja Pemko Lhokseumawe Keuangan Daerah
04 01 15 02 Penataan Fungsi Pengelolaan Periode Penataan Fungsi Bulan 60 462,816,550 - - 12 129,200,000 6 28,250,000 6 98,867,600 12 127,117,600 100.0% 98.4% 12 127,117,600 20.0% 27.5% Badan Pengelolaan
Kas Pengelolaan Kas Keuangan Daerah
II -227
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 04 01 16 PROGRAM PENINGKATAN Besaran Penerimaan PAD Persen 100 2,745,962,686 - 100 596,160,000 50 210,130,472 50 371,579,000 100 581,709,472 100.0% 97.6% 100 581,709,472 100.0% 21.2% Badan Pengelolaan
Akuntabilitas PENERIMAAN DAN Keuangan Daerah
Kinerja dan PENGAMANAN KEUANGAN
Keuangan DAERAH
04 01 16 06 Penagihan rutin tunggakan Periode Penagihan Rutin Triwulan 20 1,440,451,890 - - 4 385,000,000 2 116,280,572 2 255,887,000 4 372,167,572 100.0% 96.7% 4 372,167,572 20.0% 25.8% Badan Pengelolaan
pajak dan retribusi daerah Tunggakan Pajak Daerah Dan Keuangan Daerah
Retribusi Daerah
04 01 16 20 Pendataan wajib pajak PBB Periode Pendataan Wajib Pajak Triwulan 16 7,200,000 - - 4 7,200,000 4 7,200,000 - - 4 7,200,000 100.0% 100.0% 4 7,200,000 25.0% 100.0% Badan Pengelolaan
PBB Keuangan Daerah
04 01 16 29 Sosialiasi dan Informasi Periode Sosialisasi dan Informasi Kali 4 72,000,000 - - 1 50,460,000 1 50,460,000 - - 1 50,460,000 100.0% 100.0% 1 50,460,000 25.0% 70.1% Badan Pengelolaan
Retribusi Retribusi Keuangan Daerah
04 01 16 38 Verifikasi dan Penetapan SPPT Periode Verifikasi dan Penetapan Tahun 5 7,500,000 - - 12 7,500,000 12 7,500,000 - - 12 7,500,000 100.0% 100.0% 12 7,500,000 240.0% 100.0% Badan Pengelolaan
PBB SPPT PBB Keuangan Daerah
04 01 16 45 Pengembangan dan Evaluasi Periode Pendataan Wajib Pajak Triwulan 20 865,093,054 - - 4 100,000,000 2 19,689,900 2 78,882,000 4 98,571,900 100.0% 98.6% 4 98,571,900 20.0% 11.4% Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah PBB Keuangan Daerah
04 01 16 46 Pelaporan dan Verifikasi Periode Pelaporan dan Verifikasi Bulan 60 353,717,742 - - 12 46,000,000 6 9,000,000 6 36,810,000 12 45,810,000 100.0% 99.6% 12 45,810,000 20.0% 13.0% Badan Pengelolaan
Piutang Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah dan Keuangan Daerah
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
Meningkatnya 04 01 17 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan penyediaan pedoman Persen 100 19,380,019,936 - 100 4,304,338,950 50 838,086,472 50 2,941,727,560 100 3,779,814,032 100.0% 87.8% 100 3,779,814,032 100.0% 19.5% Badan Pengelolaan
Akuntabilitas DAN PENGEMBANGAN dan dokumen APBK Keuangan Daerah
Kinerja dan PENGELOLAAN KEUANGAN
Keuangan DAERAH
04 01 17 01 Penyusunan Analisa Standar Jumla Buku Analisa Standar (ASB) Buku 250 208,377,500 - - 50 45,900,000 - 20 39,604,500 20 39,604,500 40.0% 86.3% 20 39,604,500 8.0% 19.0% Badan Pengelolaan
Belanja Keuangan Daerah
04 01 17 02 Penyusunan Standar Satuan Jumlah Buku Standar Satuan Buku 500 260,000,000 - - 100 57,000,000 50 5,690,000 50 49,570,000 100 55,260,000 100.0% 96.9% 100 55,260,000 20.0% 21.3% Badan Pengelolaan
Harga Harga (SSH) Keuangan Daerah
04 01 17 03 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan Dokumen 5 174,620,000 - - 1 36,500,000 1 29,500,000 1 6,951,000 2 36,451,000 200.0% 99.9% 2 36,451,000 40.0% 20.9% Badan Pengelolaan
Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi Pemerintah Daerah Keuangan Daerah
04 01 17 06 Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen Rancangan, Dokumen 15 5,961,067,000 - - 3 961,973,000 1 62,330,190 1 822,793,000 2 885,123,190 66.7% 92.0% 2 885,123,190 13.3% 14.8% Badan Pengelolaan
Peraturan Daerah Tentang Rencana dan Qanun APBK Keuangan Daerah
APBK
04 01 17 07 Penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan Peraturan Dokumen 15 1,528,050,000 - - 3 314,000,000 1 104,008,200 1 150,959,000 2 254,967,200 66.7% 81.2% 2 254,967,200 13.3% 16.7% Badan Pengelolaan
Peraturan KDH Tentang KDH Tentang Penjabaran APBK Keuangan Daerah
Penjabaran APBK dan DPPA SKPD
04 01 17 08 Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen Rancangan, Dokumen 15 1,426,550,000 - - 3 207,000,000 1 9,518,200 1 183,247,500 2 192,765,700 66.7% 93.1% 2 192,765,700 13.3% 13.5% Badan Pengelolaan
Peraturan Daerah Tentang Rencana dan Qanun P-APBK Keuangan Daerah
Perubahan APBD
04 01 17 09 Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen Rancangan Dokumen 15 877,850,000 - - 3 277,000,000 - - 255,702,000 - 255,702,000 0.0% 92.3% - 255,702,000 0.0% 29.1% Badan Pengelolaan
Peraturan KDH Tentang Peraturan KDH Tentang Keuangan Daerah
Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBK
dan DPPA SKPD
04 01 17 21 Penyusunan Buku Pedoman Jumlah Buku Penyusunan dan Buku 250 291,771,000 - - 50 45,460,000 - - 38,602,050 - 38,602,050 0.0% 84.9% - 38,602,050 0.0% 13.2% Badan Pengelolaan
Penyusunan RKA dan DPA Pedoman RKA-DPA SKPD Keuangan Daerah
SKPD
04 01 17 22 Pembinaan /Pergeseran Jumlah SKPD yang melaksanakan SKPD 35 323,663,000 - - 35 68,580,000 15 43,550,300 20 12,128,606 35 55,678,906 100.0% 81.2% 35 55,678,906 100.0% 17.2% Badan Pengelolaan
Anggaran pembinaan/pergeseran anggaran Keuangan Daerah
04 01 17 23 Penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan Qanun Rancangan 5 350,922,400 - - 1 127,900,000 - - 80,325,861 - 80,325,861 0.0% 62.8% - 80,325,861 0.0% 22.9% Badan Pengelolaan
Qanun tentang Pokok - pokok Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah
04 01 17 26 Peningkatan Manajemen Jumlah Dokumen Laporan DAK Dokumen 15 1,130,345,000 - - 3 284,700,000 1 76,079,000 2 207,505,740 3 283,584,740 100.0% 99.6% 3 283,584,740 20.0% 25.1% Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah FIsik, DAK Non Fisik dan Buku Keuangan Daerah
Register
04 01 17 27 Penyusunan Laporan Jumlah rancangan laporan Buku 15 781,182,400 - - 3 204,350,000 1 76,320,000 2 127,829,185 3 204,149,185 100.0% 99.9% 3 204,149,185 20.0% 26.1% Badan Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Kota keuangan Pemerintah Kota Keuangan Daerah
Lhokseumawe Lhokseumawe
04 01 17 28 Manajemen Pengelolaan Periode Pengelolaan Aplikasi Bulan 60 849,591,977 - - 12 167,121,700 6 65,321,000 6 101,550,520 12 166,871,520 100.0% 99.9% 12 166,871,520 20.0% 19.6% Badan Pengelolaan
SIMDA Keuangan SIMDA Keuangan Daerah
04 01 17 29 Bimtek Pengelolaan Aplikasi Jumlah Peserta Bimtek SKPD Orang 866 267,836,400 - - 66 81,250,000 - 66 68,400,000 66 68,400,000 100.0% 84.2% 66 68,400,000 7.6% 25.5% Badan Pengelolaan
SIMDA Keuangan Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah
Keuangan
04 01 17 30 Penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan Qanun dan Buku 12 220,765,000 - - 3 253,365,000 2 179,864,923 1 73,371,500 3 253,236,423 100.0% 99.9% 3 253,236,423 25.0% 114.7% Badan Pengelolaan
Qanun dan Rancangan Rancangan KDH Tentang Keuangan Daerah
Peraturan KDH tentang Perjabaran Pertanggungjawaban
Penjabaran APBK
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK
04 01 17 35 Penyusunan Sistem dan Jumlah Dokumen Sisdur Dokumen 5 319,156,083 - - 1 100,000,000 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Pengelolaan
Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
04 01 17 38 Pendataan, Pendaftaran dan Periode Pendataan,Pendaftaran Triwulan 20 2,051,344,872 - - 4 442,139,250 2 91,054,659 2 243,510,400 4 334,565,059 100.0% 75.7% 4 334,565,059 20.0% 16.3% Badan Pengelolaan
Penetapan Wajib Pajak/Wajib dan Penetapan WP/WR Keuangan Daerah
Retribusi (WP/WR)
II -228
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
04 01 17 39 Pelayanan Validasi dan Periode Pelayanan Validasi dan Triwulan 20 864,951,584 - - 4 147,600,000 2 42,300,000 2 99,627,000 4 141,927,000 100.0% 96.2% 4 141,927,000 20.0% 16.4% Badan Pengelolaan
Verifikasi SSPD BPHTB Verifikasi SSPD BPHTB Keuangan Daerah
04 01 17 40 Penertiban dan Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD Jenis 15 1,491,975,720 - - 3 482,500,000 1 52,550,000 2 380,049,698 3 432,599,698 100.0% 89.7% 3 432,599,698 20.0% 29.0% Badan Pengelolaan
Pendistribusian Dokumen PBB dan DHKP Keuangan Daerah
Ketetapan Pajak
Meningkatnya 04 01 18 PROGRAM PEMBINAAN Opini BPK Laporan Keuangan WTP 1 885,239,500 - 100 145,000,000 50 38,376,500 50 106,574,000 100 144,950,500 100.0% 100.0% 100 144,950,500 10000.0% 16.4% Badan Pengelolaan
Akuntabilitas AKUNTANSI KEUANGAN Daerah Keuangan Daerah
Kinerja dan DAERAH
Keuangan
04 01 18 02 Penyusunan Laporan Jumlah Buku Laporan Realisasi Jenis 10 446,192,320 - - 2 75,000,000 1 19,870,500 1 55,106,500 2 74,977,000 100.0% 100.0% 2 74,977,000 20.0% 16.8% Badan Pengelolaan
Realiasasi Anggaran Anggaran Keuangan Daerah
04 01 18 05 Rekonsilisasi Laporan Jumlah Dokumen Laporan Dokumen 5 439,047,180 - - 1 70,000,000 1 18,506,000 - 51,467,500 1 69,973,500 100.0% 100.0% 1 69,973,500 20.0% 15.9% Badan Pengelolaan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Keuangan Daerah
04 01 18 04 Penyusunan Buku Inventaris Jumlah Buku Investarisasi Aset Buku 15 159,424,932 - - 3 31,400,000 - 3 26,025,000 3 26,025,000 100.0% 82.9% 3 26,025,000 20.0% 16.3% Badan Pengelolaan
Aset Daerah Daerah Keuangan Daerah
04 01 18 08 Inventaris, Sertifikasi Barang / Periode Inventarisasi,Sertifikasi Bulan 60 231,552,500 - - 12 82,850,000 - 12 10,630,000 12 10,630,000 100.0% 12.8% 12 10,630,000 20.0% 4.6% Badan Pengelolaan
Aset Daerah Barang/Aset Daerah Keuangan Daerah
04 01 18 09 Verifikasi Penyusunan Periode Verifikasi Penyusunan Triwulan 16 413,725,000 - - 4 30,000,000 2 14,750,000 2 15,250,000 4 30,000,000 100.0% 100.0% 4 30,000,000 25.0% 7.3% Badan Pengelolaan
Laporan Realisasi PPKD Laporan Realisasi PPKD Keuangan Daerah
04 01 18 11 Pemeliharaan Aset Daerah Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bulan 60 2,543,003,054 - - 12 470,750,000 6 208,708,974 6 259,059,205 12 467,768,179 100.0% 99.4% 12 467,768,179 20.0% 18.4% Badan Pengelolaan
Bergerak dan Tidak Bergerak Bergerak dan Tidak Bergerak Keuangan Daerah
04 01 18 12 Penghapusan Aset Daerah Periode penghapusan aset daerah Bulan 60 184,595,410 - - 12 45,000,000 - 12 7,991,000 12 7,991,000 100.0% 17.8% 12 7,991,000 20.0% 4.3% Badan Pengelolaan
Bergerak dan Tidak Bergerak bergerak dan tidak bergerak Keuangan Daerah
04 01 18 26 Rekonsilisasi Laporan Barang Jumlah SKPD yang melakukan SKPD 175 254,065,200 - - 35 124,940,200 - 35 85,390,200 35 85,390,200 100.0% 68.3% 35 85,390,200 20.0% 33.6% Badan Pengelolaan
Milik Daerah dengan SKPD di rekonsilisasi Laporan BMD Keuangan Daerah
Jajaran PEMKO Lhokseumawe
04 01 18 28 Rekonsiliasi Aset Lancar Jumlah SKPD yang melakukan SKPD 175 282,384,000 - - 35 67,870,000 15 9,460,000 20 53,860,000 35 63,320,000 100.0% 93.3% 35 63,320,000 20.0% 22.4% Badan Pengelolaan
dengan SKPD di Lingkungan Rekonsiliasi Aset Lancar Keuangan Daerah
Pemerintah Kota
Lhokseumawe
04 01 18 30 Pengelolaan Aplikasi Periode Pengelolaan Aplikasi Triwulan 16 808,542,000 - - 4 170,000,000 2 42,060,000 2 127,900,000 4 169,960,000 100.0% 100.0% 4 169,960,000 25.0% 21.0% Badan Pengelolaan
Persediaan Persediaan Keuangan Daerah
04 01 18 31 Pengelolaan Aplikasi SIMDA Periode Pengelolaan Aplikasi Triwulan 16 817,875,000 - - 4 239,000,000 2 66,030,000 2 132,949,265 4 198,979,265 100.0% 83.3% 4 198,979,265 25.0% 24.3% Badan Pengelolaan
BMD SIMDA BMD Keuangan Daerah
04 01 18 33 Perencanaan Kebutuhan Jumlah Buku RKBMD Buah 250 251,302,994 - - 50 44,620,000 - 50 40,960,000 50 40,960,000 100.0% 91.8% 50 40,960,000 20.0% 16.3% Badan Pengelolaan
Barang Milik Daerah Keuangan Daerah
Meningkatnya 04 01 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan pengelolaan sistem Bulan 12 592,194,700 - - 12 97,000,000 6 68,610,000 6 37,025,000 12 105,635,000 100.0% 108.9% 12 105,635,000 100.0% 17.8% Badan Pengelolaan
Akuntabilitas FASILITASI PENGELOLAAN informasi keuangan daerah Keuangan Daerah
Kinerja dan KEUANGAN KAB/KOTA
Keuangan
04 01 18 08 Pemeliharaan Jaringan Sistem Periode Pemeliharaan Jaringan Bulan 60 592,194,700 - - 12 97,000,000 6 68,610,000 6 37,025,000 12 105,635,000 100.0% 108.9% 12 105,635,000 20.0% 17.8% Badan Pengelolaan
Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN) Badan Pengelolaan
ST ST SR SR Keuangan Daerah
II -229
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Meningkatnya 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya pelayanan 100 3,128,433,465 - 100 607,686,113 50 251,448,889 50 319,149,053 100 570,597,942 100.0% 93.9% 100 570,597,942 100.0% 18.2% Badan Kepegawaian dan
Akuntabilitas ADMINISTRASI administrasi perkantoran Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Kinerja dan PERKANTORAN (kegiatan)
Keuangan
05 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Benda Pos dan Bulan 60 10,700,000 12 1,850,000 6 1,500,000 6 345,000 12 1,845,000 100.0% 99.7% 12 1,845,000 20.0% 17.2% Badan Kepegawaian dan
Menyurat Paket Pengiriman (Bulan) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Penerangan Bulan 60 642,000,000 12 140,000,000 6 37,946,189 6 58,685,513 12 96,631,702 100.0% 69.0% 12 96,631,702 20.0% 15.1% Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Air dan Listrik dan Alat-alat komunikasi (Bulan) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Pejabat Pengelola OB 1080 543,595,500 216 99,727,100 108 41,607,100 108 58,110,000 216 99,717,100 100.0% 100.0% 216 99,717,100 20.0% 18.3% Badan Kepegawaian dan
Keuangan keuangan SKPD Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Tersedianya Alat Tulis Bulan 60 195,024,033 12 22,024,033 6 22,020,400 6 7,939,050 12 29,959,450 100.0% 136.0% 12 29,959,450 20.0% 15.4% Badan Kepegawaian dan
Kantor (Bulan) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Penyediaan Bahan Bulan 60 87,999,980 12 17,999,980 6 5,483,500 6 13,015,680 12 18,499,180 100.0% 102.8% 12 18,499,180 20.0% 21.0% Badan Kepegawaian dan
dan Penggandaan Cetakan dan Foto copy (Bulan) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Peralatan dan Bulan 60 17,912,500 12 5,812,500 3 2,912,500 9 2,898,430 12 5,810,930 100.0% 100.0% 12 5,810,930 20.0% 32.4% Badan Kepegawaian dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Bulan) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Periode Penyediaan Bahan Bacaan Eks 730 5,700,000 12 1,140,000 3 285,000 3 855,000 6 1,140,000 50.0% 100.0% 6 1,140,000 0.8% 20.0% Badan Kepegawaian dan
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Pengembangan Sumber
Daya Manusia
undangan undangan (Bulan)
05 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 55 30,962,500 12 8,962,500 0 - 12 7,960,000 12 7,960,000 100.0% 88.8% 12 7,960,000 21.8% 25.7% Badan Kepegawaian dan
Minuman Miniman (Bulan) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Rapat-rapat Koordinasi Bulan 60 641,000,000 12 169,500,000 6 58,965,000 6 110,313,730 12 169,278,730 100.0% 99.9% 12 169,278,730 20.0% 26.4% Badan Kepegawaian dan
Konsultasi Dalam dan Keluar dan konsultasi Dalam dan Keluar Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Daerah Daerah (Bulan)
05 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap OB 1980 953,538,952 624 140,670,000 360 80,729,200 264 59,026,650 624 139,755,850 100.0% 99.4% 624 139,755,850 31.5% 14.7% Badan Kepegawaian dan
Tidak Tetap Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Unit 76 58,518,840 20 15,000,000 5 8,239,600 15 6,595,400 20 14,835,000 100.0% 98.9% 20 14,835,000 26.3% 25.4% Badan Kepegawaian dan
Perlengkapan Kantor (Mobiler, Perlengkapan Kantor Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Komputer dll)
05 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Periode Pemeliharaan Bulan 60 13,248,400 12 3,000,000 0 - 12 2,994,500 12 2,994,500 100.0% 99.8% 12 2,994,500 20.0% 22.6% Badan Kepegawaian dan
Gedung Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Mobil Jabatan yang UB 60 144,440,000 12 29,300,000 6 8,239,600 6 20,458,750 12 28,698,350 100.0% 97.9% 12 28,698,350 20.0% 19.9% Badan Kepegawaian dan
Mobil Jabatan Terpelihara (Unit) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Mobil Operasional yang UB 60 95,500,000 12 18,000,000 0 - - - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Kepegawaian dan
Mobil Operasional Terpelihara (Unit) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah Peralatan dan Bulan 60 68,200,000 2 10,700,000 0 2 10,700,000 2 10,700,000 100.0% 100.0% 2 10,700,000 3.3% 15.7% Badan Kepegawaian dan
Peralatan & Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Pengembangan Sumber
Daya Manusia
kantor Terpelihara (Unit)
05 01 05 05 Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah Pelatihan yang diikuti Kali 25 94,755,000 5 48,000,000 2 13,308,000 3 15,342,000 5 28,650,000 100.0% 59.7% 5 28,650,000 20.0% 30.2% Badan Kepegawaian dan
Aparatur Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 10 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja Buku 54 7,526,120 10 1,400,000 - 10 1,400,000 10 1,400,000 100.0% 100.0% 10 1,400,000 18.5% 18.6% Badan Kepegawaian dan
(Renja) SKPD Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 37 01 Pengembangan Sistem E- Jumlah ASN Kota Lhokseumawe Orang 4358 1,704,755,000 1 573,000,000 - 65,078,620 308,962,380 - 374,041,000 0.0% 65.3% - 374,041,000 0.0% 21.9% Badan Kepegawaian dan
Performance yang melaksanaan e-kinerja Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 37 02 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah CPNS Honorer yang Orang 880 1,269,000,300 - 200,209,502 176 176,674,214 176 176,674,214 0.0% 88.2% 176 176,674,214 20.0% 13.9% Badan Kepegawaian dan
Prajabatan bagi Calon PNS mengikuti Prajabatan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Daerah
II -230
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
05 01 37 08 Penataan Sistem Aplikasi Periode Penataan Sistem Aplikasi Buku 100 62,441,680 - 48,320,200 20 48,230,200 20 48,230,200 0.0% 99.8% 20 48,230,200 20.0% 77.2% Badan Kepegawaian dan
Pelayanan Kepegawaian Pelayanan Kepegawaian (Kegiatan) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 37 10 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Orang 600 147,000,000 20 33,000,000 20 28,325,320 4,310,000 20 32,635,320 100.0% 98.9% 20 32,635,320 3.3% 22.2% Badan Kepegawaian dan
Ujian Penyesuaian Kenaikan Ujian Penyesuaiaan Kenaikan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pangkat Pangkat
05 01 38 01 Penyusunan Rencana Jumlah Penyusunan Rencana Kali 40 288,155,000 15 34,155,000 - 15 29,972,750 15 29,972,750 100.0% 87.8% 15 29,972,750 37.5% 10.4% Badan Kepegawaian dan
Pembinaan karier PNS Pembinaan Karier PNS (Kali) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 38 02 Penataan Sistem Administrasi Periode Kenaikan Pangkat Periode 10 140,000,000 1 61,150,000 1 24,730,000 36,215,000 1 60,945,000 100.0% 99.7% 1 60,945,000 10.0% 43.5% Badan Kepegawaian dan
Kenaikan Pangkat Otomatis Otomatis ASN Pengembangan Sumber
Daya Manusia
PNS
05 01 38 24 Pelaksanaan Penyerahan Jumlah Aparatur penerima Satya Orang 550 245,000,000 1 50,000,000 - - 1 49,948,500 1 49,948,500 100.0% 99.9% 1 49,948,500 0.2% 20.4% Badan Kepegawaian dan
Satya Lencana Karya Satya Lencana Karya Satya Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 38 25 Pelaksanaan Sidang Jumlah pelaksanaan Sidang PNS 20 134,000,000 200 30,000,000 200 26,610,000 200 26,610,000 100.0% 88.7% 200 26,610,000 1000.0% 19.9% Badan Kepegawaian dan
Penetapan Hukuman Disiplin Pengembangan Sumber
Daya Manusia
PNS
05 01 38 26 Pelaksanaan Sumpah / Janji Jumlah PNS yang Mengikuti PNS 200 23,894,000 200 15,786,600 200 15,786,600 200 15,786,600 100.0% 100.0% 200 15,786,600 100.0% 66.1% Badan Kepegawaian dan
PNS Sumpah / Janji (Orang) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 38 27 Pelaksanaan Pemberiaan Jumlah PNS yang mendapatkan PNS 200 200 28,545,000 200 28,545,000 200 28,545,000 100.0% 100.0% 200 28,545,000 100.0% 0.0% Badan Kepegawaian dan
Penghargaan Kepada PNS penghargaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Masa Purna Bakti
05 01 38 43 Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Periode Evaluasi dan Verifikasi Kali 5 82,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 - 1 10,000,000 100.0% 100.0% 1 10,000,000 20.0% 12.2% Badan Kepegawaian dan
Honorer dan Tenaga Bakti Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti Pengembangan Sumber
Daya Manusia
(Kali)
05 01 38 49 Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Pengelolaan Sistem Tata Orang 13074 11,150,000 1 11,150,000 - - 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% Badan Kepegawaian dan
Tata Letak Naskah Informasi Tata Letak Naskah Pengembangan Sumber
Daya Manusia
05 01 38 51 Selsksi Terbuka Jabatan Jumlah ASN yang dilakukan Orang 11,150,000 1 348,994,000 1 264,023,400 1 264,023,400 100.0% 75.7% 1 264,023,400 0.0% 2367.9% Badan Kepegawaian dan
Pimpinan Tinggi Pratama seleksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia
06 01 01 01 Penyedian Jasa Surat Periode Penyediaan benda pos dan Bulan 60 24,811,037 - - 12 3,000,000 6 - 6 3,000,000 12 3,000,000 100.0% 100.0% 12 3,000,000 20% 12.1% Islam dan Pendidikan Dayah
Menyurat paket Pengiriman
06 01 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi Periode Penyediaan Penerangan Bulan 60 306,099,000 - - 12 53,000,000 6 15,695,981 6 22,815,688 12 38,511,669 100.0% 72.7% 12 38,511,669 20% 12.6% Islam dan Pendidikan Dayah
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat-alat Komunikasi
06 01 01 07 Penyedian Jasa Administrasi Jumlah Pengelola Keuangan SKPD OB 1080 540,925,203 - - 216 100,375,400 108 41,800,000 108 58,520,000 216 100,320,000 100.0% 99.9% 216 100,320,000 20% 18.5% Islam dan Pendidikan Dayah
Keunagan
06 01 01 10 Penyedian Alat Tulis Kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Bulan 60 143,050,910 - - 12 23,999,650 6 5,455,750 6 18,468,900 12 23,924,650 100.0% 99.7% 12 23,924,650 20% 16.7% Islam dan Pendidikan Dayah
Kantor
06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak Dan Periode Penyediaan Bahan Bulan 60 146,790,000 - - 12 28,000,000 6 7,200,000 6 20,102,500 12 27,302,500 100.0% 97.5% 12 27,302,500 20% 18.6% Islam dan Pendidikan Dayah
Penggandaan Cetakan dan Foto copy
06 01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Periode Penyediaan Peralatan dan Bulan 60 31,107,390 - - 12 2,499,100 0 - 12 2,499,100 12 2,499,100 100.0% 100.0% 12 2,499,100 20% 8.0% Islam dan Pendidikan Dayah
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Periode Penyediaan Bahan Bacaan Eks 120 20,860,528 - - 24 1,140,000 0 - 24 1,140,000 24 1,140,000 100.0% 100.0% 24 1,140,000 20% 5.5% Islam dan Pendidikan Dayah
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-
Undangan undangan
06 01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Periode Penyediaan makanan dan Bulan 55 159,160,000 - - 11 25,000,000 5 6,160,000 6 18,832,000 11 24,992,000 100.0% 100.0% 11 24,992,000 20% 15.7% Islam dan Pendidikan Dayah
Minum minuman
06 01 01 18 Rapat Koordinasi Dan Periode Rapat-rapat Koordinasi Bulan 60 379,777,000 - - 12 84,000,350 6 29,452,800 6 54,547,000 12 83,999,800 100.0% 100.0% 12 83,999,800 20% 22.1% Islam dan Pendidikan Dayah
Konsultasi Dalam Dan keLuar dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah Daerah
06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Periode penyediaan Tenaga Kerja Bulan 60 662,080,000 - - 12 144,900,000 6 80,800,000 6 64,055,800 12 144,855,800 100.0% 100.0% 12 144,855,800 20% 21.9% Islam dan Pendidikan Dayah
Tidak Tetap Tidak Tetap
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 97.0% 20.0% 15.2% Islam dan Pendidikan Dayah
Meningkatnya 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya Sarana dan 100 752,345,000 - 100 145,782,900 50 25,740,770 50 115,455,509 100 141,196,279 100.0% 96.9% 100 141,196,279 100% 18.8% Islam dan Pendidikan
Akuntabilitas SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur Dayah
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
06 01 02 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang Terpelihara unit 60 39,640,000 - - 1 95,000,000 0 4,000,000 1 89,340,000 1 93,340,000 100.0% 98.3% 1 93,340,000 2% 235.5% Islam dan Pendidikan Dayah
Gedung Kantor
06 01 02 Pengadaan Peralatan dan Jumlah pengadaan peralatan dan unit 100 416,680,000 - - 20 4,900,000 20 4,900,000 - - 20 4,900,000 100.0% 100.0% 20 4,900,000 20% 1.2% Islam dan Pendidikan Dayah
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
II -231
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
06 01 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil Jabatan yang UB 60 149,580,000 - - 12 22,882,900 6 9,971,390 6 12,911,361 12 22,882,751 100.0% 100.0% 12 22,882,751 20% 15.3% Islam dan Pendidikan Dayah
Mobil Jabatan terpelihara
06 01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil Dinas yang UB 60 112,915,000 - - 12 18,000,000 6 6,869,380 6 8,354,148 12 15,223,528 100.0% 84.6% 12 15,223,528 20% 13.5% Islam dan Pendidikan Dayah
Kenderaan Dinas/Operasional terpelihara
06 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Peralatan dan Unit 105 33,530,000 - - 21 5,000,000 0 - 21 4,850,000 21 4,850,000 100.0% 97.0% 21 4,850,000 20% 14.5% Islam dan Pendidikan Dayah
Peralaatan dan Perlengkapan Perlengkapan kantor yang
kantor terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 96.0% 16.3% 56.0% Islam dan Pendidikan Dayah
Meningkatnya 06 01 03 PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya Sewa Gedung Kantor 100 488,000,000 - 100 90,000,000 50 90,000,000 - - 50 90,000,000 50.0% 100.0% 50 90,000,000 50% 18.4% Islam dan Pendidikan
Akuntabilitas DISIPLIN APARATUR Dayah
Kinerja dan
Keuangan
06 01 03 06 Penyedian Sewa Gedung Jumlah sewa Gedung kantor gedung 2 488,000,000 - - 2 90,000,000 2 90,000,000 - - 2 90,000,000 100.0% 100.0% 2 90,000,000 100% 18.4% Islam dan Pendidikan Dayah
Kantor
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 100.0% 100.0% 18.4% Islam dan Pendidikan Dayah
06 01 07 02 Penyususnan Rencana Kerja ( Jumlah Buku Renja Buku 44 10,247,660 - - 15 5,000,000 - - 15 4,952,400 15 4,952,400 100.0% 99.0% 15 4,952,400 34% 48.3% Islam dan Pendidikan Dayah
RENJA ) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.0% 34.1% 48.3% Islam dan Pendidikan Dayah
Menguatnya 06 01 15 PROGRAM PENINGKATAN Terlaksananya Kegiatan 100 31,572,633,302 - 100 7,248,177,902 50 1,233,232,996 50 5,897,460,103 100 7,130,693,099 100.0% 98.4% 100 7,130,693,099 100% 22.6% Islam dan Pendidikan
Penegakan Syariat PELAYANAN KEHIDUPAN Peningkatan, Dayah
dalam BERAGAMA ( KHUSUS Pemahaman,Penghayatan ,
Bermasyarakat SYARI'AT ISLAM ) Pengenalan nilai-nilai
Keagamaan
06 01 15 01 Peningkatan Pembangunan Jumlah penyedian Pembangunan unit 81 11,069,250,036 - - 15 2,626,897,351.00 5 148,624,845 10 2,419,120,444 15 2,567,745,289 100.0% 97.7% 15 2,567,745,289 19% 23.2% Islam dan Pendidikan Dayah
Sarana dan Prasarana Agama Sarana dan Prasarana Agama
(APBK)
06 01 15 07 Peningkatan penguatan Periode peningkatan penguatan bln 60 200,303,401 - - 12 200,303,401 6 165,983,401 6 34,320,000 12 200,303,401 100.0% 100.0% 12 200,303,401 20% 100.0% Islam dan Pendidikan Dayah
aqidah dan peningkatan aqidah dan peningkatan amalan
amalan ibadah masyarakat ibadah masyarakat
06 01 15 09 Pembinaan dan Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana unit 36 529,729,831 - - 4 26,913,000 4 26,913,000 - - 4 26,913,000 100.0% 100.0% 4 26,913,000 11% 5.1% Islam dan Pendidikan Dayah
Sarana Mesjid (OTSUS) keagamaan
06 01 15 10 Pemberian Jasa Keagamaan Periode pemberian jasa keagamaan bln 60 8,773,095,934 - - 12 1,790,723,300 6 768,681,000 6 973,169,959 12 1,741,850,959 100.0% 97.3% 12 1,741,850,959 20% 19.9% Islam dan Pendidikan Dayah
06 01 15 11 Pembinaan dan Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana unit 60 8,530,500,000 - - 7 2,197,500,000 5 21,500,000 2 2,168,389,700 7 2,189,889,700 100.0% 99.7% 7 2,189,889,700 12% 25.7% Islam dan Pendidikan Dayah
Sarana Mesjid keagamaan
06 01 15 13 Pelaksanaan Rangkaian Jumlah Calon Jamaah Haji calon 1350 2,469,754,100 - - 270 405,840,850 0 101,530,750 270 302,460,000 270 403,990,750 100.0% 99.5% 270 403,990,750 20% 16.4% Islam dan Pendidikan Dayah
Ibadah Haji dan Umrah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 99.0% 16.9% 31.7% Islam dan Pendidikan Dayah
Menguatnya 06 01 16 PROGRAM PENINGKATAN Tercapainya kegiatan 100 7,726,115,977 - 100 1,734,759,999 50 758,637,525 50 906,638,673 100 1,665,276,198 100.0% 96.0% 100 1,665,276,198 100% 21.6% Islam dan Pendidikan
Penegakan Syariat PELAKSANAAN SYARI'AT Peningkatan Pemahaman, Dayah
dalam ISLAM DAN PERAN ULAMA Penghayatan dan pengenalan
Bermasyarakat nilai-nilai Keagamaan
06 01 16 XX Peningkatan Penertiban Periode Pelaksanaan Penertiban bln 12 20,600,000 0 - 12 20,320,000 12 20,320,000 100.0% 0.0% 12 20,320,000 0% 0.0% Islam dan Pendidikan Dayah
Syari'at Islam Syariat Ilsm
06 01 16 04 Pengembangan Syiar Islam Jumlah Qari Qariah yang peserta 112 1,504,952,295 - - 0 - 0 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Islam dan Pendidikan Dayah
dalam Masyarakat mengikuti MTQ Propinsi
06 01 16 05 Memperingati Hari-hari Besar Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari 45 907,178,425 - - 9 233,330,000 3 166,875,000 6 60,599,700 9 227,474,700 100.0% 97.5% 9 227,474,700 20% 25.1% Islam dan Pendidikan Dayah
Agama Islam hari-hari Besar Islam
06 01 16 08 Pembinaan Qari-Qariah Kota Periode Pembinaan Pembinaan qari- bln 60 330,000,003 - - 12 50,000,000 6 46,980,000 6 3,019,839 12 49,999,839 100.0% 100.0% 12 49,999,839 20% 15.2% Islam dan Pendidikan Dayah
Lhokseumawe qari'ah
06 01 16 09 Pembinaan Hafidz-Hafidz Kota Periode Penyediaan Anggaran bln 60 493,355,000 - - 12 100,000,000 6 41,683,525 6 51,519,859 12 93,203,384 100.0% 93.2% 12 93,203,384 20% 18.9% Islam dan Pendidikan Dayah
Lhokseumawe untuk Pembinaan hafidz-hafidzah
06 01 16 10 Badan Kontak Majlis Taklim Periode pelaksanaan kegiatan bln 60 1,835,391,829 - - 12 380,829,999 6 203,099,000 6 122,396,425 12 325,495,425 100.0% 85.5% 12 325,495,425 20% 17.7% Islam dan Pendidikan Dayah
BKMT
06 01 16 14 Pelaksanaan MTQ Tingkat Periode pelaksanaan MTQ Tingkat Hari 21 2,655,238,425 - - 7 900,000,000 0 300,000,000 7 599,998,400 7 899,998,400 100.0% 100.0% 7 899,998,400 33% 33.9% Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe
06 01 16 15 Verifikasi Penerima Bantuan Periode verifikasi penerima Kali 5 - - - 1 50,000,000 0 - 1 48,784,450 1 48,784,450 100.0% 97.6% 1 48,784,450 20% 0.0% Islam dan Pendidikan Dayah
Hibah dan Bansos bantuan hibah dan bansos
Rata-rata capaian kinerja (% ) 87.5% 71.7% 16.7% 13.8% Islam dan Pendidikan Dayah
Meningkatnya 06 01 21 PROGRAM PENDIDIKAN, Terlaksananya Pameran 100 8,027,773,088 - 100 3,622,044,750 - 100 3,407,963,393 100 3,407,963,393 100.0% 94.1% 100 3,407,963,393 100% 42.5% Islam dan Pendidikan
Status Tipe Dayah PEMBINAAN DAN Pembangunan Kota Dayah
PENGEMBANGAN DAYAH Lhokseumawe
II -232
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
06 01 21 01 Pembangunan sarana dan Jumlah Pembangunan sarana dan unit 300 8,027,773,088 - - 60 3,622,044,750 0 - 60 3,407,963,393 60 3,407,963,393 100.0% 94.1% 60 3,407,963,393 20% 42.5% Islam dan Pendidikan Dayah
prasarana Dayah prasarana Dayah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 94.1% 20.0% 42.5% Islam dan Pendidikan Dayah
Meningkatnya 06 01 31 PROGRAM PENDIDIKAN, Terlaksananya Pameran 100 70,000,000 - 100 70,000,000 - 100 69,223,900 100 69,223,900 100.0% 98.9% 100 69,223,900 100% 98.9% Islam dan Pendidikan
Status Tipe Dayah PEMBINAAN DAN Pembangunan Kota Dayah
PENGEMBANGAN DAYAH Lhokseumawe
06 01 31 10 Pengadaan Buku Agama, Jumlah penyediaan buku agama paket 3 70,000,000 - - 2 70,000,000 0 - 2 69,223,900 2 69,223,900 100.0% 98.9% 2 69,223,900 67% 98.9% Islam dan Pendidikan Dayah
Kitab dan Al quran dan kitab
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 98.9% 66.7% 98.9% Islam dan Pendidikan Dayah
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 98.4% 94.5% 36.3% 40.6%
IV.6.2 06 02 Sekretariat MPU 9,478,360,364 - 1,777,195,200 516,423,340 1,243,328,529 1,759,751,869 Sekretariat MPU
Meningkatnya 06 02 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi Persen 100 8,428,453,601 - 100 1,459,070,200 50 469,365,940 50 981,579,729 100 1,450,945,669 0.0% 99.4% 100 1,450,945,669 100% 17.2% Sekretariat MPU
Akuntabilitas ADMINISTRASI perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
06 02 01 01 Penyediaan jasa Surat periode penyediaan jasa surat Bln 60 13,000,000 12 1,000,000 6 150,000 6 849,000 12 999,000 100.0% 99.9% 12 999,000 20% 7.7% Sekretariat MPU
Menyurat menyurat
06 02 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, periode penyediaan jasa Bln 60 93,064,932 12 14,086,000 6 2,499,500 6 5,575,129 12 8,074,629 100.0% 57.3% 12 8,074,629 20% 8.7% Sekretariat MPU
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan
listrik
06 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 636 272,229,750 108 46,765,950 - 108 46,765,950 108 46,765,950 100.0% 100.0% 108 46,765,950 17% 17.2% Sekretariat MPU
Keuangan keuangan SKPD
06 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode tersedianya alat tulis Bln 60 60,037,366 12 8,800,000 6 2,198,250 6 6,601,750 12 8,800,000 100.0% 100.0% 12 8,800,000 20% 14.7% Sekretariat MPU
kantor
06 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan periode penyediaan bahan cetak Bln 60 50,409,044 12 8,762,000 6 1,343,440 6 7,322,000 12 8,665,440 100.0% 98.9% 12 8,665,440 20% 17.2% Sekretariat MPU
dan Penggandaan dan foto copy
06 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Tersedianya alat Bln 60 9,500,000 12 1,900,000 6 875,750 6 1,024,250 12 1,900,000 100.0% 100.0% 12 1,900,000 20% 20.0% Sekretariat MPU
Perlengkapan Kantor Penerangan dan alat kebersihan
06 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah penyediaan bahan bacaan Exp 1825 6,900,000 365 1,140,000 182 285,000 183 855,000 365 1,140,000 100.0% 100.0% 365 1,140,000 20% 16.5% Sekretariat MPU
dan Peraturan Perundang- dan peraturan perundang-
undangan undangan
06 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode penyediaan makanan dan Bln 55 33,750,000 11 11,750,000 6 1,680,000 5 10,070,000 11 11,750,000 100.0% 100.0% 11 11,750,000 20% 34.8% Sekretariat MPU
Minuman minuman
06 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Tersedianya Biaya Bln 60 883,099,659 12 66,200,000 6 18,374,000 6 47,610,400 12 65,984,400 100.0% 99.7% 12 65,984,400 20% 7.5% Sekretariat MPU
Konsultasi Dalam dan Keluar Perjalanan Dinas Keluar Daerah
Daerah
06 02 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap OB 780 808,175,725 70 66,208,825 35 27,400,000 35 37,008,825 70 64,408,825 100.0% 97.3% 70 64,408,825 9% 8.0% Sekretariat MPU
Tidak Tetap
06 02 01 23 Penyediaan Jasa lembaga Jumlah pimpinan dan anggota OB 1800 6,198,287,125 360 1,232,457,425 180 414,560,000 180 817,897,425 360 1,232,457,425 100.0% 100.0% 360 1,232,457,425 20% 19.9% Sekretariat MPU
Keistimewaan Aceh MPU dan DKU
Meningkatnya 06 02 02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan Persen 100 430,409,550 - 100 84,500,000 50 27,262,400 50 48,418,800 100 75,681,200 100.0% 89.6% 100 75,681,200 100% 17.6% Sekretariat MPU
Akuntabilitas SARANA DAN PRASARANA prasarana aparatur
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
06 02 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan perangkat Unit 9 102,909,550 1 5,000,000 - 1 5,000,000 1 5,000,000 100.0% 100.0% 1 5,000,000 11% 4.9% Sekretariat MPU
Perlengkapan Kantor finger print
06 02 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode pemeliharaan mobiil UB 60 78,500,000 12 20,500,000 6 5,990,600 6 11,183,300 12 17,173,900 100.0% 83.8% 12 17,173,900 20% 21.9% Sekretariat MPU
Mobil Jabatan jabatan (1 unit x 12 bulan)
06 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Periode pemeliharaan mobil UB 180 234,000,000 36 56,000,000 18 18,271,800 18 32,235,500 36 50,507,300 100.0% 90.2% 36 50,507,300 20% 21.6% Sekretariat MPU
kendaraan dinas/ operasional operasional kantor (3 unit x 12
bulan)
06 02 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Periode pemeliharaan peralatan Bulan 60 15,000,000 12 3,000,000 12 3,000,000 - 12 3,000,000 100.0% 100.0% 12 3,000,000 20% 20.0% Sekretariat MPU
Peralatan & Perlengkapan dan perlengkapan kantor
Kantor (Mobiler, Komputer dll)
Meningkatnya 06 02 07 PROGRAM PENYUSUNAN Cakupan Penyediaan Dokumen 100 5,141,000 - - 100 500,000 - - 50 500,000 50 500,000 50.0% 100.0% 50 500,000 50% 9.7% Sekretariat MPU
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN perencanaan SKPK
Kinerja dan KERJA PERANGKAT KERJA
Keuangan
06 02 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja Buku 50 5,141,000 - - 10 500,000 - - 10 500,000 10 500,000 100.0% 100.0% 10 500,000 20% 9.7% Sekretariat MPU
(Renja) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Menguatnya 06 02 31 PROGRAM PENINGKATAN Persentase penurunan 100 152,627,500 - - 100 25,000,000 - - 50 25,000,000 50 25,000,000 50.0% 100.0% 50 25,000,000 50% 16.4% Sekretariat MPU
Penegakan Syariat SUMBER DAYA ULAMA DAN pelanggaran syariat
dalam KUALITAS PENDIDIKAN
Bermasyarakat AGAMA
II -233
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
06 02 31 05 Pendidikan dan pelatihan bagi Jumlah ulama yang mengikuti Orang 222 152,627,500 - - 35 25,000,000 35 25,000,000 35 25,000,000 100.0% 100.0% 35 25,000,000 16% 16.4% Sekretariat MPU
para ulama pelatihan
Menguatnya 06 02 32 PROGRAM PENELITIAN DAN Cakupan sosialisasi hukum Islam Persen 100 - - - 100 15,000,000 - 50.00 15,000,000 50 15,000,000 50.0% 100.0% 50 15,000,000 50% 0.0% Sekretariat MPU
Penegakan Syariat PENGEMBANGAN AGAMA
dalam
Bermasyarakat
06 02 32 07 Investigasi dan Verifikasi Periode investigasi dan verifikasi Kali 12 - - 12 15,000,000 - 12 15,000,000 12 15,000,000 100.0% 100.0% 12 15,000,000 100% 0.0% Sekretariat MPU
Keberadaan Aliran Sesat keberadaan aliran sesat
Menguatnya 06 02 46 PROGRAM PEMBINAAN, Cakupan Pembinaan, Persen 100 461,728,713 - - 100 193,125,000 50 19,795,000 50.00 172,830,000 100 192,625,000 100.0% 99.7% 100 192,625,000 100% 41.7% Sekretariat MPU
Penegakan Syariat PENGEMBANGAN DAN Pengembangan dan Peningkatan
dalam PENINGKATAN KAPASITAS Kapasitas Ulama
Bermasyarakat ULAMA
06 02 46 02 Pendidikan dan pelatihan bagi Jumlah peserta yang mengikuti Orang 100 152,400,000 - - 100 26,000,000 - - 100 26,000,000 100 26,000,000 100.0% 100.0% 100 26,000,000 100% 17.1% Sekretariat MPU
para ulama (Simposium simposium hukum islam
Hukum Islam)
06 02 46 03 Penyebarluasan dan Periode buletin MPU Bulan 60 106,928,713 - - 12 39,780,000 6 9,945,000 6 29,835,000 12 39,780,000 100.0% 100.0% 12 39,780,000 20% 37.2% Sekretariat MPU
Sosialisasi Informasi
Keagamaan (Buletin MPU)
06 02 46 05 Muzakarah Masalah Terbayarnya kewajiban tahun Keg 1 202,400,000 - - 1 9,850,000 1 9,850,000 - 1 9,850,000 100.0% 100.0% 1 9,850,000 100% 4.9% Sekretariat MPU
Keagamaan 2016
06 02 46 06 Musyawarah Daerah (MUSDA) Periode Pelaksaan MUSDA Kali 1 - - 1 117,495,000 - 1 116,995,000 1 116,995,000 100.0% 99.6% 1 116,995,000 100% 0.0% Sekretariat MPU
MPU Kota Lhokseumawe
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 100.0% 98.4% 47.5% 12.6% Sekretariat MPU
IV.6.3 06 03 Sekretariat Baitul Mal 34,003,783,419 - 2,876,394,203 235,102,749 5,832,174,020 6,067,276,769 Sekretariat Baitul Mal
Meningkatnya 06 03 01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya pelayanan 100 2,429,212,235 - - 100 477,298,225 50 203,288,249 257,065,000 50 460,353,249 50.0% 96.4% 50 460,353,249 50.0% 19.0% Sekretariat Baitul Mal
Akuntabilitas ADMINISTRASI administrasi perkantoran
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
06 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode penyediaan benda pos dan Bulan 60 9,077,900 - - 12 3,600,000 12 990,000 12 990,000 100.0% 27.5% 12 990,000 20.0% 10.9% Sekretariat Baitul Mal
Menyurat paket pengiriman
06 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Penyediaan Jasa Bulan 60 84,126,280 - - 12 15,600,000 12 7,022,949 12 7,022,949 100.0% 45.0% 12 7,022,949 20.0% 8.3% Sekretariat Baitul Mal
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
06 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 790 428,720,500 - - 168 60,743,000 84 31,743,000 84 51,999,100 168 83,742,100 100.0% 137.9% 168 83,742,100 21.3% 19.5% Sekretariat Baitul Mal
Keuangan keuangan SKPD
06 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Bulan 60 90,132,055 - - 12 13,061,000 6 6,596,800 6 2,496,800 12 9,093,600 100.0% 69.6% 12 9,093,600 20.0% 10.1% Sekretariat Baitul Mal
Kantor
06 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode penyediaan bahan cetak Bulan 60 46,956,000 - - 12 11,000,000 6 5,501,000 6 3,413,700 12 8,914,700 100.0% 81.0% 12 8,914,700 20.0% 19.0% Sekretariat Baitul Mal
dan Penggandaan dan fotocopy
06 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan Bulan 60 11,198,500 - - 12 8,023,225 12 1,622,100 12 1,622,100 100.0% 20.2% 12 1,622,100 20.0% 14.5% Sekretariat Baitul Mal
Perlengkapan Kantor Listrik dan Peralatan kebersihan
06 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Periode Penyediaan Bahan Bacaan Bulan 60 6,120,000 - - 12 3,140,000 12 1,140,000 12 1,140,000 100.0% 36.3% 12 1,140,000 20.0% 18.6% Sekretariat Baitul Mal
Peraturan Perundang- & Peraturan Perundang-undangan
undangan
06 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Penyediaan Makanan dan Bulan 60 42,550,000 - - 12 8,750,000 6 6,580,000 6 910,000 12 7,490,000 100.0% 85.6% 12 7,490,000 20.0% 17.6% Sekretariat Baitul Mal
Minuman Minuman
06 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi & Periode Rapat-rapat koordinasi & Bulan 60 217,827,000 - - 12 100,000,000 12 38,960,800 - 12 38,960,800 100.0% 39.0% 12 38,960,800 20.0% 17.9% Sekretariat Baitul Mal
konsultasi dalam & luar konsultasi dalam & luar daerah
daerah
06 03 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Jasa tenaga kerja tidak OB 1560 558,321,000 - - 336 120,955,000 168 49,005,000 168 45,202,000 336 94,207,000 100.0% 77.9% 336 94,207,000 21.5% 16.9% Sekretariat Baitul Mal
Tidak Tetap tetap
06 03 01 23 Penyediaan Jasa lembaga Jumlah Tersedianya Jasa tenaga OB 2880 934,183,000 - - 180 132,426,000 90 54,126,600 90 153,043,400 180 207,170,000 100.0% 156.4% 180 207,170,000 6.3% 22.2% Sekretariat Baitul Mal
Keistimewaan Aceh Lembaga Keistimewaan Aceh
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 70.6% 19.0% 16.0% Sekretariat Baitul Mal
Meningkatnya 06 03 02 PROGRAM SARANA DAN Meningkatnya sarana dan 100 423,449,736 - - 100 256,095,978 50 29,914,500 37,844,100 50 67,758,600 50.0% 26.5% 50 67,758,600 50.0% 16.0% Sekretariat Baitul Mal
Akuntabilitas PRASARANA APARATUR prasarana aparatur
Kinerja dan
Keuangan
06 03 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Unit 20 73,373,976 - - 31 178,295,978 0 - 31 4,980,000 31 4,980,000 100.0% 2.8% 31 4,980,000 155.0% 6.8% Sekretariat Baitul Mal
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
06 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Mobil Jabatan yang UB 60 145,610,160 - - 12 26,700,000 6 13,166,000 6 9,944,000 12 23,110,000 100.0% 86.6% 12 23,110,000 20.0% 15.9% Sekretariat Baitul Mal
Mobil Jabatan Terpelihara
06 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Mobil Operasional yang UB 60 178,465,600 - - 12 44,000,000 6 13,748,500 6 22,920,100 12 36,668,600 100.0% 83.3% 12 36,668,600 20.0% 20.5% Sekretariat Baitul Mal
Kenderaan Dinas/Operasional Terpelihara
06 03 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan Peralatan Unit 65 26,000,000 - - 26 7,100,000 26 3,000,000 26 3,000,000 100.0% 42.3% 26 3,000,000 40.0% 11.5% Sekretariat Baitul Mal
Peralatan dan perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Terpelihara
II -234
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 53.7% 58.8% 13.7% Sekretariat Baitul Mal
Meningkatnya 06 03 07 PROGRAM PENYUSUNAN Terelaksananya perencanaan 100 23,950,000 - - 100 3,400,000 50 1,900,000 - 50 1,900,000 50.0% 55.9% 50 1,900,000 50.0% 7.9% Sekretariat Baitul Mal
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN bagi SKPD di Kota Lhokseumawe
Kinerja dan KERJA PERANGKAT
Keuangan DAERAH
06 03 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Rencana Kerja Buku 25 23,950,000 - - 30 3,400,000 30 1,900,000 30 1,900,000 100.0% 55.9% 30 1,900,000 120.0% 7.9% Sekretariat Baitul Mal
(RENJA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 55.9% 120.0% 7.9% Sekretariat Baitul Mal
Menguatnya 06 03 47 PROGRAM PENINGKATAN Terlaksananya peningkatan dan 100 31,127,171,448 - - 100 2,139,600,000 - - 50 5,537,264,920 50 5,537,264,920 50.0% 258.8% 50 5,537,264,920 50.0% 17.8% Sekretariat Baitul Mal
Penegakan Syariat PENYELENGGARAAN pengembangan pembangunan
dalam KEGIATAN DAN PEMBINAAN Rumah Dhuafa
Bermasyarakat BAITUL MAL
06 03 47 03 Pembangunan Rumah Kaum Tersedianya BangunanPerumahan Unit 60 31,127,171,448 - - 30 2,139,600,000 - - 30 5,537,264,920 30 5,537,264,920 100.0% 258.8% 30 5,537,264,920 50.0% 17.8% Sekretariat Baitul Mal
dhuafa dana ZIS (Zakat dan bagi Masyarakat Fakir dan Miskin
Infaq)
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 258.8% 50.0% 17.8% Sekretariat Baitul Mal
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 100.0% 109.8% 61.9% 13.8%
Meningkatnya 06 04 01 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya Pelayanan 100 2,654,142,379 - - 100 433,811,000 50 186,371,750 267,213,400 50 453,585,150 50.0% 104.6% 50 453,585,150 50.0% 17.1% Sekretariat Majelis Adat
Akuntabilitas ADMINISTRASI administrasi perkantoran Aceh
Kinerja dan PERKANTORAN
Keuangan
06 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode Penyediaan Benda Pos dan Bln 60 6,600,000 - - 12 1,000,000 6 249,000 6 1,149,000 12 1,398,000 100.0% 139.8% 12 1,398,000 20.0% 21.2% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Menyurat Paket Pengiriman
06 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode penyedian penerangan dan Bln 60 65,569,200 - - 12 12,000,000 6 904,750 6 4,285,000 12 5,189,750 100.0% 43.2% 12 5,189,750 20.0% 7.9% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Sumber Daya Air dan Listrik alat2 komunikasi
06 04 01 07 Penyediaan Jasa Adm Jumlah pejabat pengelola OB 720 292,200,000 - - 144 58,440,000 60 21,350,000 84 32,980,000 144 54,330,000 100.0% 93.0% 144 54,330,000 20.0% 18.6% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Keuangan keuangan SKPD
06 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode Tersedianya alat-alat tulis Bln 60 69,000,000 - - 12 9,000,000 6 2,250,000 6 10,207,000 12 12,457,000 100.0% 138.4% 12 12,457,000 20.0% 18.1% Sekretariat Majelis Adat Aceh
kantor
06 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan & Periode penyediaan bahan cetakan Bln 60 37,506,744 - - 12 5,846,000 6 1,418,000 6 6,076,000 12 7,494,000 100.0% 128.2% 12 7,494,000 20.0% 20.0% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Penggandaan dan fotocopy
06 04 01 13 Penyediaan Peralatan & Periode peralatan dan Bln 60 31,502,000 - - 12 1,835,000 6 418,000 6 1,417,000 12 1,835,000 100.0% 100.0% 12 1,835,000 20.0% 5.8% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
06 04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Periode penyediaan bahan bacaan Bln 60 12,540,000 - - 12 1,140,000 0 - 12 1,710,000 12 1,710,000 100.0% 150.0% 12 1,710,000 20.0% 13.6% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Peraturan Perundang- & peraturan perundang-undangan
undangan
06 04 01 17 Penyediaan Makanan & periode penyediaan makanan dan Bln 55 93,097,000 - - 12 6,530,000 6 480,000 6 8,030,000 12 8,510,000 100.0% 130.3% 12 8,510,000 21.8% 9.1% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Minuman minuman
06 04 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Periode rapat2 koordinasi & Bln 60 319,847,435 - - 12 30,000,000 6 15,652,000 6 29,303,400 12 44,955,400 100.0% 149.9% 12 44,955,400 20.0% 14.1% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Konsultasi Dalam dan Keluar konsultasi dalam dan keluar
Daerah daerah
06 04 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah tenaga kerja tidak tetap OB 780 341,775,000 - - 168 43,715,000 156 25,350,000 12 26,151,000 168 51,501,000 100.0% 117.8% 168 51,501,000 21.5% 15.1% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Tidak Tetap
06 04 01 23 Penyediaan Jasa Lembaga Jumlah jasa lembaga keistimewaan OB 1320 1,384,505,000 - - 264 264,305,000 152 118,300,000 112 145,905,000 264 264,205,000 100.0% 100.0% 264 264,205,000 20.0% 19.1% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Keistimewaan Aceh Aceh
Rata-rata capaian kinerja (% ) 100.0% 117.3% 20.3% 14.8% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Meningkatnya 06 04 02 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatkan Sarana 100 338,306,772 - - 100 61,720,000 50 11,907,500 50 118,902,500 100 130,810,000 100.0% 211.9% 100 130,810,000 100.0% 38.7% Sekretariat Majelis Adat
Akuntabilitas SARANA DAN PRASARANA Perkantoran Kantor Aceh
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
06 04 02 11 Pengadaan Peralatan & Jumlah peralatan dan Unit 50 120,523,720 - - 2 20,000,000 0 - 3 74,545,000 3 74,545,000 150.0% 372.7% 3 74,545,000 6.0% 61.9% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Perlengkapan Kantor (Mobiler, perlengkapan kantor
Komputer,dll)
06 04 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah mobil jabatan yang Unit 5 118,800,000 - - 1 23,760,000 1 7,222,500 1 21,968,000 2 29,190,500 200.0% 122.9% 2 29,190,500 40.0% 24.6% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Mobil Jabatan terpelihara
06 04 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah mobil operasional yang Unit 12 83,983,052 - - 1 14,960,000 1 4,685,000 1 18,389,500 2 23,074,500 200.0% 154.2% 2 23,074,500 16.7% 27.5% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Mobil Dinas Operasional terpelihara
06 04 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Periode Pemeliharaan Peralatan Bulan 60 15,000,000 - - 12 3,000,000 0 - 6 4,000,000 6 4,000,000 50.0% 133.3% 6 4,000,000 10.0% 26.7% Sekretariat Majelis Adat Aceh
peralatan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
Kantor (Mobiler,Komputer,dll)
Rata-rata capaian kinerja (% ) 150.0% 195.8% 18.2% 35.1% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Meningkatnya 06 04 07 PROGRAM PENYUSUNAN Laporan kinerja dan keuangan 100 2,300,000 - - 100 400,000 - - 50 399,000 50 399,000 50.0% 99.8% 50 399,000 50.0% 17.3% Sekretariat Majelis Adat
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN Aceh
Kinerja dan KERJA PERANGKAT KERJA
Keuangan
II -235
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
06 04 07 02 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Buku Renja buku 44 2,300,000 - - 4 400,000 - - 399,000 - 399,000 0.0% 99.8% - 399,000 0.0% 17.3% Sekretariat Majelis Adat Aceh
(RENJA) Satuan kerja
perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (% ) 0.0% 99.8% 0.0% 17.3% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Meningkatnya 06 04 PROGRAM PENGEMBANGAN - - - - - - - 50 48,790,000 50 48,790,000 0.0% 0.0% 50 48,790,000 0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat
Akuntabilitas NILAI BUDAYA Aceh
Kinerja dan
Keuangan
06 04 Pergelaran Keanekaragaman - - - - 1 48,790,000 1 48,790,000 0.0% 0.0% 1 48,790,000 0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Adat dan Budaya Aceh
Rata-rata capaian kinerja (% ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Meningkatnya 06 04 PROGRAM PENGELOLAAN - - - - - - - - 48,790,000 - 48,790,000 0.0% 0.0% - 48,790,000 0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat
Akuntabilitas KEKAYAAN BUDAYA Aceh
Kinerja dan
Keuangan
06 04 Musyawarah Daerah (MUSDA) - - - - 48,790,000 - 48,790,000 0.0% 0.0% - 48,790,000 0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Rata-rata capaian kinerja (% ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat Aceh
Menguatnya 06 04 19 PROGRAM PENGEMBANGAN 100 307,882,500 - - 100 75,000,000 - - - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat
Penegakan Syariat SARANA DAN PRASARANA Aceh
dalam KEBUDAYAAN
Bermasyarakat
06 04 19 01 Penyediaaan alat-alat Alat-alat Kesenian Tradisional Unit 70 307,882,500 - - 30 75,000,000 - - - 0.0% 0.0% - - 0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat
Kesenian Tradisional Aceh
Rata-rata capaian kinerja (% ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Sekretariat Majelis Adat Aceh
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 41.7% 68.8% 6.4% 11.2% Sekretariat Majelis Adat Aceh
IV.6.5 06 05 Sekretariat MPD 2,987,797,688 - 582,372,245 265,012,300 366,873,900 631,886,200 Sekretariat MPD
Meningkatnya 06 05 01 Program Pelayanan Meningkatnya Pelayanan 100 2,438,714,216 - 100 392,752,245 50 191,823,700 50 232,879,000 100 424,702,700 100.0% 108.1% 100 424,702,700 100.0% 17.4% Sekretariat MPD
Akuntabilitas Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Kinerja dan
Keuangan
06 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Periode penyediaan benda pos dan Bulan 60 10,774,000 12 999,000 12 999,000 - - 12 999,000 100.0% 100.0% 12 999,000 20.0% 9.3% Sekretariat MPD
Menyurat paket pengiriman
06 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Periode Tersedianya penerangan Bulan 60 30,470,000 12 4,770,000 6 2,325,000 6 2,325,000 12 4,650,000 100.0% 97.5% 12 4,650,000 20.0% 15.3% Sekretariat MPD
Sumber Daya Air dan Listrik dan alat-alat komunikasi
06 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pejabat pengelola OB 600 295,122,820 120 49,122,820 60 19,602,000 60 29,520,000 120 49,122,000 100.0% 100.0% 120 49,122,000 20.0% 16.6% Sekretariat MPD
Keuangan keuangan SKPD
06 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Periode tersedianya Alat Tulis Bulan 60 72,553,771 12 8,898,000 6 6,962,000 6 5,936,000 12 12,898,000 100.0% 145.0% 12 12,898,000 20.0% 17.8% Sekretariat MPD
Kantor
06 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Periode Tersedianya bahan cetak Bulan 60 32,500,500 12 4,500,500 6 2,994,000 6 6,006,500 12 9,000,500 100.0% 200.0% 12 9,000,500 20.0% 27.7% Sekretariat MPD
dan Penggadaan dan fotocopy
06 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Periode Tersedianya Alat Bulan 60 23,295,700 12 1,795,700 6 1,795,700 6 - 12 1,795,700 100.0% 100.0% 12 1,795,700 20.0% 7.7% Sekretariat MPD
Perlengkapan Kantor Penerangan dan Alat Kebersihan
06 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Periode penyediaan bahan bacaan Bulan 60 6,312,000 12 1,140,000 6 570,000 6 570,000 12 1,140,000 100.0% 100.0% 12 1,140,000 20.0% 18.1% Sekretariat MPD
dan Peraturan Perundang- dan peraturan Perundang-
undangan undangan
06 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Periode Tersedianya konsumsi Bulan 55 49,100,000 11 6,000,000 5 4,260,000 5 2,740,000 10 7,000,000 90.9% 116.7% 10 7,000,000 18.2% 14.3% Sekretariat MPD
Minuman pendukung untuk kelancaran
kegiatan
06 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Periode Tersedianya Biaya Bulan 60 270,000,000 12 30,000,000 6 20,000,000 6 24,971,500 12 44,971,500 100.0% 149.9% 12 44,971,500 20.0% 16.7% Sekretariat MPD
Konsultasi Dalam dan Keluar Perjalanan Dinas Dalam dan
Daerah Keluar Daerah
06 05 01 20 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak OB 600 202,557,225 120 24,557,225 60 19,707,000 60 12,450,000 120 32,157,000 100.0% 130.9% 120 32,157,000 20.0% 15.9% Sekretariat MPD
Tidak Tetap Tetap
06 05 01 23 Penyediaan Jasa Lembaga Jumlah jasa lembaga keistimewaan OB 1080 1,446,028,200 216 260,969,000 108 112,609,000 108 148,360,000 216 260,969,000 100.0% 100.0% 216 260,969,000 20.0% 18.0% Sekretariat MPD
Keistimewaan Aceh Aceh
Meningkatnya 06 05 02 PROGRAM PENINGKATAN 100 419,542,472 - 100 68,720,000 50 32,388,600 50 53,903,400 100 86,292,000 100.0% 125.6% 100 86,292,000 100.0% 20.6% Sekretariat MPD
Akuntabilitas SARANA DAN PRASARANA
Kinerja dan APARATUR
Keuangan
06 05 02 11 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Unit 14 87,142,472 1 5,000,000 0 - 1 5,000,000 1 5,000,000 100.0% 100.0% 1 5,000,000 7.1% 5.7% Sekretariat MPD
Perlengkapan Kantor (Mobiler, perlengkapan kantor
Komputer dll)
06 05 02 23 Pemeliharaan Ritin/Berkala Periode Pemeliharaan Mobil UB 60 117,200,000 12 23,440,000 6 11,171,800 6 21,156,600 12 32,328,400 100.0% 137.9% 12 32,328,400 20.0% 27.6% Sekretariat MPD
Mobil Jabatan Jabatan
06 05 02 24 Pemeliharaan Ritin/Berkala Periode pemeliharaan kendaraan UB 120 186,400,000 12 37,280,000 6 19,266,800 6 24,696,800 12 43,963,600 100.0% 117.9% 12 43,963,600 10.0% 23.6% Sekretariat MPD
Kendaraan Dinas/Operasional operasional
II -236
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD pada Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2018 yang Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daeraj
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan s/d 2022 (PRPJMD) s/d RKPD Tahun Lalu Anggaran RKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Ket
(Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya Dievaluasi (2018) RPJMD S/D Tahun 2018 (%) Penanggung Jawab
Program / Kegiatan Semester I Semester II 2018 (%) Pelaksanaan RKPD)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12= 11/8 13 = 7+11 14=13/6*100% 15 16
06 05 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Periode Pemeliharaan Peralatan Unit 75 28,800,000 9 3,000,000 3 1,950,000 3 3,050,000 6 5,000,000 66.7% 166.7% 6 5,000,000 8.0% 17.4% Sekretariat MPD
Peralatan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
Kantor (Mobiler, Komputer dll)
Meningkatnya 06 05 07 PROGRAM PENYUSUNAN 100 5,741,000 - 100 1,100,000 0 - 50 1,100,000 50 1,100,000 50.0% 100.0% 50 1,100,000 50.0% 19.2% Sekretariat MPD
Akuntabilitas PERENCANAAN SATUAN
Kinerja dan KERJA PERANGKAT KERJA
Keuangan
06 05 07 02 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Buku Renja Buku 50 5,741,000 10 1,100,000 0 - 10 1,100,000 10 1,100,000 100.0% 100.0% 10 1,100,000 20.0% 19.2% Sekretariat MPD
Meningkatnya 06 05 22 PROGRAM PERENCANAAN 100 123,800,000 - - 100 119,800,000 50 40,800,000 78,991,500 50 119,791,500 50.0% 100.0% 50 119,791,500 50.0% 96.8% Sekretariat MPD
Pendidikan DAN PENGAWASAN/
DasarYang MONITORING DAN EVALUASI
Berkualitas
06 05 22 01 Penerbitan Buletin Edukasi Jumlah Buletin Edukasi Exsap 20 73,800,000 2 69,800,000 1 40,800,000 1 28,999,800 2 69,799,800 100.0% 100.0% 2 69,799,800 10.0% 94.6% Sekretariat MPD
06 05 22 04 Pendataan Anak Tidak Jumlah Anak Tidak Sekolah dan Hari 20 30,000,000 5 30,000,000 0 - 3 29,991,800 3 29,991,800 60.0% 100.0% 3 29,991,800 15.0% 100.0% Sekretariat MPD
Sekolah dan Putus Sekolah Putus Sekolah
06 05 22 11 Supervisi Pengawas Satuan Jumlah Supervisi Pengawas Hari 20 20,000,000 3 20,000,000 0 - 2 19,999,900 2 19,999,900 66.7% 100.0% 2 19,999,900 10.0% 100.0% Sekretariat MPD
Pendidik Satuan Pendidik
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 91.6% 113.1% 15.7% 38.0% Sekretariat MPD
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN (PER BIDANG URUSAN) 86.3% 96.9% 33.6% 23.3% Sekretariat MPD
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH URUSAN (PER BIDANG URUSAN) T ST SR SR Sekretariat MPD
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN (PER URUSAN) 88.2% 90.9% 951.8% 31.6% Sekretariat MPD
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN SKPK 71.5% 89.6% 487.3% 139.3% Seluruh SKPK
II -237
2.2.3.2.3 Capaian Dan Predikat Capaian Kinerja
Rata-rata realisasi kinerja kegiatan RKPK sampai
dengan semester 2 memiliki predikat kinerja masih sedang (S)
sebesar 71,5% bila dilihat dari realisasi anggaran memiliki
predikat kinerja tinggi (T) sebesar 89,6%, ini menunjukkan bahwa
pencapaian kinerja cukup menunjukkan pencapaian/realisasi
kinerja capaian, namun realisasi keuangan sudah sangat baik,
sehingga diperlukan upaya perbaikan ditahun selanjutnya pada
seluruh SKPK agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah
yang besar. Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja
masing-masing urusan pembangunan, sebagai berikut :
1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar, untuk urusan ini predikat berdasarkan
kinerja 52,1% termasuk dalam kategori Rendah (R)
sedangkan untuk rata-rata predikat keuangan 65,7%
termasuk dalam kategori Sedang (S).
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar, untuk urusan ini predikat berdasarkan
rata-rata kinerja sebesar 79,2% termasuk pada kategori tinggi
(T) sedangkan untuk rata-rata predikat keuangan sebesar
87,5% termasuk kategori tinggi (T).
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, untuk urusan ini predikat
berdasarkan rata-rata kinerja sebesar 66,7% termasuk
kategori sedang (S) sedangkan untuk rata-rata predikat
keuanan sebesar 114,2% termasuk kategori sangat tinggi (ST)
4. Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintah, untuk
urusan ini predikat rata-rata kinerja sebesar 88,2% termasuk
pada kategori tinggi, sedangkan untuk rata-rata predikat
keuangan sebesar 90,9% termasuk kategori sangat tinggi (ST).
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut
BAB II - 245
Tabel 2.159
Predikat Capaian Kinerja
K (%) Rp
KODE SKPD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
BAB II - 246
% Realisasi Kinerja s/d Semester 2
K (%) Rp
KODE SKPD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
BAB II - 247
% Realisasi Kinerja s/d Semester 2
K (%) Rp
KODE SKPD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
BAB II - 248
2.3. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan
daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak
diantisipasi.
Berdasarkan capaian kinerja Kota Lhokseumawe selama 5
(lima) tahun terakhir, dapat diidentifikasi permasalahan pokok
pembangunan Kota Lhokseumawe adalah : (1) masih tinggi
persentase penduduk miskin; (2) masih terdapatnya lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; (3) masih belum
optimalnya jangkauan pelayanan air bersih rumah tangga; (4)
masih tinggi tingkat pengangguran; (5) pertumbuhan ekonomi
daerah yang mengalami perlambatan; dan (6) masih belum
optimalnya ketersediaan sarana gedung kantor OPD.
Permasalahan daerah yang terkait dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah antara lain berhubungan dengan
masalah penanggulangan atau pengurangan kemiskinan, mutu
pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, pembangunan
infrastruktur yang belum merata dan belum terintegrasi dengan
pengembangan kawasan strategis, reformasi birokrasi yang masih
perlu ditingkatkan serta penguatan nilai-nilai Dinul Islam, sosial,
adat dan budaya yang dirasakan belum optimal.
BAB II - 249
2.3.2. Ekonomi, Industri dan Pariwisata
1. Perkembangan industri cenderung menurun seiring dengan
habisnya produktivitas Kilang Arun;
2. Menurunnya jumlah koperasi aktif;
3. Daya serap tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan
yang signifikan;
4. Menurunnya produksi perikanan budidaya;
5. Kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan
ekonomi.
BAB II - 250
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA
BAB III - 1
Gambar 3.1.
PDRB Lhokseumawe (ADHB) Tahun 2013-2017
(triliun rupiah)
BAB III - 2
Gambar 3.2.
PDRB Lhokseumawe (ADHK) Tahun 2013-2017
(triliun rupiah)
BAB III - 3
Gambar 3.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2014-2017 (Persen)
BAB III - 4
Gambar 3.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Persen)
BAB III - 5
Gambar 3.5.
PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHB) Tahun 2013-2017
(juta rupiah)
BAB III - 6
Gambar 3.6.
PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHK) Tahun 2013-2017
(juta rupiah)
BAB III - 7
Gambar 3.7.
Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh,
Meulaboh, Aceh, dan Nasional Tahun 2014-2018
(persen)
BAB III - 9
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe
BAB III - 10
Tabel 3.1 (T-C.20)
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2020
Jumlah
Nomor
Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Jumlah Tahun 2019 Proyeksi / Target Proyeksi / Target
Urut
2017 (n-3) *) 2018 (n-2) *) (n-1) *) Tahun 2020 (n) Tahun 2021 (n+1) **)
(1) (2) (3) (3) (3) (3) (3)
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 194,521,028,012 74,994,651,389 203,548,100,470 220,283,997,577 205,453,010,637
1.3.1 Pendapatan Hibah 20,547,760,000 - 30,176,800,000 30,176,800,000 24,233,188,134
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan
1.3.3 23,121,731,293 20,880,788,924 25,177,808,119 25,177,808,119 24,711,272,780
Pemerintahan Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 150,851,536,719 54,113,862,465 148,193,492,351 164,929,389,458 156,508,549,723
BAB III - 11
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan
Kota Lhokseumwe pada Tahun 2017 sebesar Rp.901.721.200.897,-
atau mencapai 97,10 persen dari target sebesar
Rp.928.679.687.144,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp.62.986.260.104,-; Dana Perimbangan
Rp.644.213.912.781,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
sebesar Rp.194.521.028.012,-. Pada Tahun 2018 pendapatan Kota
Lhokseumawe turun dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun
2018 pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh
(DOKA) tidak lagi menjadi bagian dari pendapatan Kabupaten/Kota
melainkan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh. Realisasi
pendapatan Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 sebesar
Rp.726.843.338.617,- atau 89,96 persen dari target yang ditetapkan
sebesar Rp.807.968.037.381,-. Realisasi tersebut berasal dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.65.592.818.310,-; Dana
Perimbangan sebesar Rp.586.255.868.918,-; dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.74.994.651.389,-.
Selanjutnya pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun
2019 ditargetkan sebesar Rp.905.377.392.273,-, yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.69.442.617.843,-; Dana
Perimbangan sebesar Rp.632.386.673.960,-; dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.203.548.100.470,-.
Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya. Berbeda dengan Tahun 2018, dalam struktur
pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sudah dialokasikan
pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
yang merupakan komponen dalam Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus.
Untuk Tahun 2020 pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan
sebesar Rp.892.091.899.420,-,- yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp.74.062.217.843,-,-; Dana Perimbangan sebesar
Rp.597.745.684.000,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebesar Rp.220.283.997.577,-.
Pada Tahun 2020 Target Pendapatan Kota Lhokseumawe lebih
besar jika dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJM Kota
Lhokseumawe. Hal ini dikerenakan pada Tahun 2020 pendapatan
BAB III - 12
yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar
Rp.96.137.969.458,- sudah menjadi bagian Pendapatan Kota
Lhokseumawe yang masuk dalam komponen Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus. Pengalokasian Pendapatan yang berasal dari DOKA
ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, dan Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu
Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi Khusus
Aceh Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan
untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi
guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk
meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha
meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal
pada BUMD serta lain-lain PAD yagn sah, serta penerimaan dari
sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang
bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi
atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai
berikut:
1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan
cara sebagai berikut :
a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib
retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan
hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak
daerah dan wajib retribusi daerah;
BAB III - 13
c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam
rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
pajak daerah dan retribusi daerah;
d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
pendapatan asli daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja
terkait; dan
f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan
retribusi daerah melakukan pendekatan
2. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka
meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi
daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan
retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan
cara-cara sebagai berikut :
a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan
kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta
optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak
yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku;
f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan
penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.
BAB III - 14
Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri
dari:
1. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah
dan pendapatan hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta
dalam negeri;
2. Bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
3. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
dan
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus.
BAB III - 15
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
4. Besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan
kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan
daerah serta pertimbangan kinerja;
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada
prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan
hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap
berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
BAB III - 16
Tabel 3.2 (T-C.21.)
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020
Jumlah
Nomor
Uraian Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Jumlah Tahun 2019 Proyeksi / Target Proyeksi / Target
Urut
(n-3) *) (n-2) *) (n-1) *) Tahun 2020 (n) Tahun 2021 (n+1) **)
(1) (2) (3) (3) (3) (3) (3)
Sumber :
*) BPKD Kota Lhokseumawe, diolah
**) Proyeksi
BAB III - 17
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota
Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar Rp.870.168.392.236,- atau
mencapai 91,36 persen dari target anggaran sebesar
Rp.952.460.290.264,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.414.975.811.120,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp.455.192.581.116,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran
2018 realisasi belanja diperkirakan sebesar Rp.755.261.965.577,-
atau mencapai 87,72 persen dari target anggaran sebesar
Rp.861.001.449.165,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.399.822.497.336,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp.355.439.468.241,-.
Untuk Tahun Anggaran 2019 total belanja Kota Lhokseumawe
dianggarkan sebesar Rp.939.880.767.610,- yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp.465.044.398.597,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp.474.836.369.013,-.
Sedangkan untuk Tahun 2020, proyeksi/target belanja Kota
Lhokseumawe diperkirakan mencapai Rp.1.315.723.183.379,- terdiri
dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.487.173.977.346,- dan
Belanja Langsung sebesar Rp.828.549.206.033,-.
BAB III - 18
maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus.
Berdasarkan atas realisasi dan proyeksi pendapatan dan
belanja daerah, besaran pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe
dapat dilihat pada tabel berikut.
BAB III - 19
Tabel 3.3 (T-C.22.)
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020
Jumlah
Nomor
Uraian Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Jumlah Tahun 2019 (n- Proyeksi / Target Proyeksi / Target
Urut
(n-3) *) (n-2) *) 1) *) Tahun 2020 (n) Tahun 2021 (n+1) **)
(1) (2) (3) (3) (3) (3) (3)
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 24,780,603,121 55,333,411,783 26,959,045,994 26,959,045,994 15,036,459,173
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 24,780,603,121 55,333,411,783 26,959,045,994 26,959,045,994 15,036,459,173
Sumber :
*) BPKD Kota Lhokseumawe, diolah
**) Proyeksi
BAB III - 20
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk Penerimaan
pembiayaan pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar
Rp.26.959.045.994,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran
Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.14.500.000.000,- yang
dialokasikan untuk Penyertaan Modal (investasi) pada BUMD.
Sehingga Pembiayaan Netto Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020
menjadi Rp.12.459.045.994,-. Pembiayaan Netto diharapkan dapat
dipergunakan untuk menutupi defisit belanja daerah.
BAB III - 21
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
4.2 Misi
BAB IV - 1
1. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai
keislaman dalam kehidupan masyarakat, yaitu
membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT,
menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam
mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang islami.
2. Meningkatkan perekonomian yang bertitikberat pada
bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan
perikanan, yaitu mengembangkan dan mendorong
perekonomian yang berdayasaing dan mempunyai
keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerja sama
perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim
usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam
dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan
perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan
mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah
yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa,
pariwisata dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berdayasaing, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada
semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam
penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang
tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi
yang tinggi mengupayakan system pendidikan yang unggul,
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang
terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan
yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur
budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa
pada Tuhan Yang MahaEsa, dan mengamalkan nilai-nilai
agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
baik (Clean and Good Governance), yaitu peningkatan
kinerja serta peningkatan system penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan
BAB IV - 2
dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan system
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik
(good governance). Demikian pula, memantapkan
kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat
peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi
dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan
kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan
masyarakat.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan
prasarana yang memadai, yaitu mengurangi kesenjangan
social secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat
yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran,
menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek,
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap
pelayanan social serta sarana dan prasarana dasar
perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang
mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan
peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan
sarana dan prasarana perkotaan.
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan
lestari, yaitu pembangunan yang memperhatikan daya
dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga
keseimbangan pemanfaatan ruangan tara kawasan budidaya
dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung
kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar
pembangunan;Mewujudkan ketentram, ketertiban,
kedamaiandan persatuan, yaitu menciptakan kondisi
lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan
antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak
hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi
masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan
tindak kriminalitas.
BAB IV - 3
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada
tabel 4.1 berikut:
BAB IV - 4
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Misi 1,
Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.
Misi 2,
Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa,
pariwisata, dan perikanan.
2.1.1.2 Peningkatan
pengarusutamaan gender
dalam pembangunan dan
perlindungan anak
BAB IV - 5
Misi Tujuan Sasaran Strategi
Misi 3,
3.1 Meningkatkan kualitas 3.1.1 Meningkatnya pendidikan 3.1.1.1 Peningkatan kualitas guru
pendidikan pada semua dasar yang berkualitas. dan media pembelajaran
jenjang.
BAB IV - 6
Misi Tujuan Sasaran Strategi
Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance)
4 Meningkatkan Tata Kelola 4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas 4.1.1.1 Peningkatan kualitas dan
Pemerintahan yang baik kinerja dan keuangan kapasitas perencanaan,
pelaporan, dan evaluasi
sesuai prosedur
BAB IV - 7
Misi Tujuan Sasaran Strategi
Misi 5,
5.1 Meningkatkan prasarana 5.1.1 Meningkatnya pemenuhan 5.1.1.1 Penyediaan sambungan air
dan sarana pelayanan infrastruktur dasar bersih dan fungsionalisasi
dasar masyarakat PDAM Ie Beusare Rata
5.2 Meningkatkan Kualitas 5.2.1 Meningkatnya pelayanan 5.2.1.1 Peningkatan ruas jalan
Infrastruktur Publik yang sistem jaringan jalan dalam kondisi mantap
handal
BAB IV - 8
Misi Tujuan Sasaran Strategi
Misi 7,
BAB IV - 9
Tabel 4.2
Sinkronisasi Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi dan Kota Lhokseumawe
A ISU STRATEGIS
1 Peningkatan Nilai-Nilai Penguatan penerapan Dinul
Dinul Islam Islam dan Budaya Aceh
2 Pembangunan Ekonomi, Masih rendahnya minat investasi
Industri dan Pariwisata dan masih tingginya defisit
perdagangan
B TUJUAN
1 Memperkuat pelaksanaan Memperkuat pelaksanaan
Syariat Islam Aqidah, Syariah, dan Akhlak
dalam tatanan kehidupan
masyarakat
2 Meningkatkan pertumbuhan Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi ekonomi
BAB IV - 10
NO RKPK LHOKSUMAWE 2020 RKP ACEH 2020
Meningkatnya kesejahteraan
sosial masyarakat
5 Meningkatkan tata kelola Mewujudkan reformasi birokrasi
Pemerintahan yang baik yang berkualitas
Memperkuat perencanaan
pembangunan sesuai dengan
prinsip Evidence Based Planning.
6 Meningkatkan prasarana
dan sarana pelayanan dasar
C SASARAN
1 Menigkatkan pemahaman Menguatnya kualitas masyarakat
pelaksanaan Syariat Islam berbasis Al-Qur'an dan Al-
Hadist, Ijma’ dan Qiyas
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas pendidikan dayah
Menguatnya tatanan Ekonomi
Syari'ah
Menguatnya penegakan Syariah
dalam bermasyarakat
Meningkatnya prasarana dan
sarana keagamaan dan budaya
berbasis islami
Menguatnya tatanan budaya,
adat istiadat dan seni ke-Acehan
yang Islami
2 Menurunkan angka Meningkatnya kesejahteraan
kemiskinan PMKS
Meningkatkan pembangunan
sektor pertanian
Meningkatkan Ketahanan
Pangan
3 Meningkatnya pertumbuhan Meningkatnya pembangunan
UMKM industri
4 Meningkatnya iklim Meningkatnya jumlah dan nilai
investasi investasi
BAB IV - 11
NO RKPK LHOKSUMAWE 2020 RKP ACEH 2020
Meningkatnya neraca
perdagangan
5 Meningkatnya pertumbuhan Meningkatnya kontribusi
pariwisata pariwisata
BAB IV - 12
NO RKPK LHOKSUMAWE 2020 RKP ACEH 2020
15 Meningkatnya pelayanan
sistem jaringan jalan
20 Meningkatnya kesadaran
dan pemahaman terhadap
wawasan kebangsaan
BAB IV - 13
Tabel 4.3
Target Capaian Sasaran Pembangunan Kota
LhokseumaweTahun 2020
Target Kondis
Visi& TujuanSasaran Indikator Satuan Capaia iAkhir
No
Misi nTahun Target
2020 RPJM
1 2 3 4 5 6 7
Visi : “Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan
Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki”
1 Misi 1 :
Memperkuat pelakasanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam
kehidupan masyarakat.
1.1 Memperkuat Indeks
pelaksanaan Pembangunan Indeks 61 70
Syariat Islam Syariat Islam
1.1.1 Menigkatkan Jumlah
pemahaman penerimaan 9,06 9,24
Rp (Milyar)
pelaksanaan Zakat, Infaq,
Syariat Islam Sadaqah
2 Misi 2 :
Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang
perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.
2.1 Pertumbuhan Persen 5,86 6,02
Meningkatkan
PDRB
pertumbuhan
Pengendalian Persen 2,42 2,09
ekonomi
laju inflasi
2.1.1 Menurunkan Penduduk
angka dibawah garis Persen 9,28 9,24
kemiskinan kemiskinan
Tingkat
pengangguran Persen 10,28 9,49
terbuka
Pengeluaran
konsumsi Rp (Juta) 1,12 1,20
rumah tangga
perkapita
Persentase
pemberdayan Persen 20 40
kelompok
perempuan
2.1.2 Meningkatnyap Pertumbuhan Jumlah 2,333 2,351
ertumbuhan UKM
UMKM Kontribusisek Persen 18,93 19,70
torindustriter
hadap PDRB
2.1.3 Meningkatnya Jumlah PMDN/ 353 389
iklim investasi PMA
Investor
BAB IV - 14
Target Kondis
Visi& TujuanSasaran Indikator Satuan Capaia iAkhir
No
Misi nTahun Target
2020 RPJM
1 2 3 4 5 6 7
pendidikan Manusia
pada semua
jenjang.
3.1.1 Meningkatnya
pendidikan Rerata nilai ujian nasional:
dasar yang
berkualitas.
Rerata nilai Nilai 95 95,00
ujian nasional
SD/MI
Rerata nilai Nilai 85 95,00
ujian nasional
SMP/MTs
Angka Partisipasi Kasar:
- APK SD/MI Angka 105.63 105.63
- APK Angka 101 101
SMP/MTs
Angka Partisipasi Murni:
- APM SD/MI Angka 99,4 99,36
-APM SMP/MTs Angka 86,4 91,64
Angka Harapan Angka 15,53 15,78
lama Sekolah
3.1.2 Meningkatnya Rasio Rasio 50.61 50.11
generasi yang ketergantungan (Per
berdaya saing 10.000)
Jumlah prestasi Jumlah 30 32
olahraga
3.1.3 Meningkatnya Jumlah dayah Dayah 17 19
status tipe dengan Tipe "A"
Dayah
3.2 Meningkatkan AngkaUsiaHarap Tahun 71,39 71,62
kualitas anHidup
kesehatan.
3.2.1 Meningkatnya Jumlah Jumlah 1 7
akses dan mutu puskesmas yang
pelayanan terakreditasi
kesehatan yang
berkualitas
3.2.2 Meningkatnya Cakupan Persen 80 100
pengendalian penemuan dan
penyakit penanganan
menular dan penderita TBC
tidak menular BTA
Cakupan Persen 7.08 8.11
penemuan dan
penanganan
penderita
Pneumonia
3.2.3 Menurunnya Cakupan anak Persen 92,50 100,00
angka usia 0-11 bulan
kesakitan dan mendapat
kematian imunisasi dasar
karena penyakit lengkap (IDL)
PD3I
BAB IV - 15
Target Kondis
Visi& TujuanSasaran Indikator Satuan Capaia iAkhir
No
Misi nTahun Target
2020 RPJM
1 2 3 4 5 6 7
4 Misi 4 :
Mewujdukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and
Good Governance). "
4.1 Meningkatkan Kategori Kategori BB B
tata kelola Reformasi
Pemerintahan Birokrasi
yang baik
4.1.1 Meningkatnya Kategori hasil Kategori BB B
akuntabilitas evaluasi
kinerja dan SAKIP
keuangan
BAB IV - 16
Target Kondis
Visi& TujuanSasaran Indikator Satuan Capaia iAkhir
No
Misi nTahun Target
2020 RPJM
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya Ketersediaan Persen 47,7 56,6
sistem fasilitas
tranportasi keselamatan
yang aman dan lalulintas
handal
6 Misi 6 :
Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari
BAB IV - 17
pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan dengan tetap
mendukung pertumbuhan ekonomi hijau (green economic growth).
Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Membangun
Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan
Kemandirian Ekonomi”.
BAB IV - 18
serta tugas pokok dan fungsi SKPK, termasuk peningkatan
kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta
program pendukung lainnya untuk peningkatan pelayanan
SKPK.
Untuk dapat lebih jelasnya masing-masing prioritas dapat
dilihat pada Tabel berikut ini :
BAB IV - 19
Tabel 4.4
Program Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2020
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
I Prioritas I 334,948,437,929 25%
BAB IV - 20
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan
2.02.01 2,901,254,000
Anak, Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
00 Non Program 2,901,254,000
BAB IV - 21
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Pemberdayaan
2.07.01 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,203,604,000
Masyarakat dan Gampong
Dinas Komunikasi,
2.10.01 Komunikasi dan Informatika 1,539,704,000
Informatika dan Persandian
00 Non Program 1,539,704,000
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan 2.11.01 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,250,087,600
Usaha Kecil dan Menengah
BAB IV - 22
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dewan Perwakilan Rakyat
4.01.01 Administrasi Pemerintahan 9,609,064,000
Kota
00 Non Program 9,609,064,000
BAB IV - 23
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Kecamatan Muara Dua 4.01.08 Administrasi Pemerintahan 2,103,962,400
00 Non Program 2,103,962,400
Badan Penanggulangan
4.01.09 Administrasi Pemerintahan 2,965,188,000
Bencana Daerah
00 Non Program 2,965,188,000
Badan Perencanaan
4.03.01 Perencanaan 4,954,062,000
Pembangunan Daerah
00 Non Program 4,954,062,000
BAB IV - 24
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 25
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
5,015,882,745
Dinas Sosial
5,015,882,745
1.06 Sosial
BAB IV - 26
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian 1,728,497,000
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
2.02 1,728,497,000
Perlindungan Anak
BAB IV - 27
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 28
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat
16. 7,535,093,550
Islam dan Peran Ulama
Program Peningkatan Sumber Daya Ulama
31. 522,199,890
dan Kualitas Pendidikan Agama
BAB IV - 29
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Pembangunan Ekonomi,
2 27,859,163,899 2%
Industri dan Pariwisata
2,067,230,240
2.01 Tenaga Kerja 1,852,130,240
Program Peningkatan Kualitas dan
15. 1,001,459,740
Produktivitas Tenaga Kerja
16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 452,725,450
BAB IV - 30
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 31
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
3.03 Pertanian 2,959,225,678
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan 11,548,285,001
Usaha Kecil Menengah
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 876,715,000
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
15. 500,000,000
Menengah yang konduksif
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
18. 151,100,000
Koperasi
Program Pengembangan dan Pembinaan
19. 72,655,000
Koperasi Dan UKM
BAB IV - 32
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 33
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Peningkatan Kualitas
3 258,422,115,867 20%
Pendidikan
Dinas Pendidikan dan
235,830,201,889
Kebudayaan
00 Non Program 146,290,039,417
1.01 Pendidikan 89,540,162,472
Program Pelayanan Administrasi
01. 17,688,909,430
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02. 6,095,798,892
Aparatur
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05. 33,000,000
Daya Aparatur
Program Penyusunan Perencanaan Satuan
07. 1,200,000
Kerja Perangkat Kerja
Program Peningkatan dan Pengembangan
08. 500,000,000
Pembangunan
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 6,655,060,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
16. 54,589,174,150
Sembilan Tahun
18. Program Pendidikan Non Formal 514,000,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
20. 2,342,420,000
Tenaga Kependidikan
BAB IV - 34
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
PPKD 5,935,500,000
Belanja Hibah Dinas PK (BOP dan BOS) 4,212,500,000
Sekretariat Majelis
5,915,516,000
Pendidikan Daerah
1.01 Pendidikan 5,696,100,000
Program Peningkatan Kapasitas Majelis
27. 5,696,100,000
Pendidikan Daerah
BAB IV - 35
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Peningkatan Pelayanan
4 42,350,047,862 3%
Kesehatan
BAB IV - 36
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 37
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian 2,684,666,760
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penataan Reformasi
5 118,414,901,009 9%
Birokrasi
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu 702,220,000
Pintu dan Tenaga Kerja
BAB IV - 38
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Pemberdayaan
3,520,480,000
Masyarakat dan Gampong
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3,520,480,000
Program Peningkatan Keberdayaan
15. 593,790,000
Masyarakat Perdesaan
BAB IV - 39
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program peningkatan kapasitas aparatur
18. 918,800,000
pemerintah desa
Program Peningkatan Peran Perempuan di
19. 404,720,000
Perdesaan
Dinas Komunikasi,
2,015,497,410
Informatika dan Persandian
2.10 Komunikasi dan Informatika 2,015,497,410
Program Pengembangan Komunikasi,
15. 508,427,410
Informasi dan Media Massa
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
17. 197,070,000
komunikasi dan informasi
Program kerjasama informasi dengan mas
18. 25,800,000
media
BAB IV - 40
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Sekretariat Daerah 73,393,980,913
2.10 Komunikasi dan Informatika 3,899,993,165
Program Pengembangan Komunikasi,
15. 2,949,993,165
Informasi dan Media Massa
BAB IV - 41
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan
33. 65,360,000
Prasarana Umum
34. Program Peringatan Hari-Hari Besar 2,357,615,500
BAB IV - 42
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program Peningkatan Penyelenggaraan
28. Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat 330,040,000
Pemerintahan Desa
Inspektorat 6,515,054,400
4.02 Pengawasan 6,515,054,400
Program peningkatan sistem pengawasan
20. internal dan pengendalian pelaksanaan 5,487,245,400
kebijakan KDH
Badan Perencanaan
5,822,154,877
Pembangunan Daerah
4.03 Perencanaan 5,822,154,877
15. Program pengembangan data/informasi 335,269,600
16. Program Kerjasama Pembangunan 169,482,800
BAB IV - 43
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 44
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Pembangunan
6 Infrastruktur dan 326,011,485,185 25%
Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum dan
303,362,339,019
Perumahan Rakyat
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 189,164,926,082
15. Pembangunan Jalan dan Jembatan 118,641,468,767
Program pembangunan saluran drainase /
16. 25,861,493,823
gorong-gorong
Program pembangunan turap / talud /
17. 17,515,130,000
bronjong
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
18. 1,200,000,000
jembatan
BAB IV - 45
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program Pengembangan; Pengelolaan; dan
26. Konservasi Sungai; Danau dan Sumber 1,056,001,000
Daya Air Lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
27. 15,019,782,492
Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Wilayah Strategis
29. 5,471,050,000
dan Cepat Tumbuh
31. Program Perencanaan Tata Ruang 4,200,000,000
33. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 200,000,000
BAB IV - 46
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
19. Informasi Sumber Daya Alam dan 354,748,800
Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
24. 886,546,605
(RTH)
Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan
25. 8,411,960,500
Prasarana Umum
Program Peningkatan Keindahan dan
26. 255,450,000
Kerasian Kota
27. Program Normalisasi Jaringan Air Limbah 265,350,000
BAB IV - 47
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Badan Penanggulangan
3,254,650,000
Bencana Daerah
Ketentraman dan
7 2,617,946,000 0.20%
Ketertiban Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan
651,900,000
Politik
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta
1.05 651,900,000
Perlindungan Masyarakat
BAB IV - 48
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 49
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 50
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 51
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan
2.02.01 912,160,000
Anak, Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi
01. 647,270,000
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02. 151,050,000
Aparatur
BAB IV - 52
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05. 50,000,000
Daya Aparatur
BAB IV - 53
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 54
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Pemberdayaan
2.07.01 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,362,990,750
Masyarakat dan Gampong
Program Pelayanan Administrasi
01. 951,140,000
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02. 283,650,750
Aparatur
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 106,200,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05. 20,000,000
Daya Aparatur
BAB IV - 55
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Dinas Komunikasi,
Informatika dan 2.10.01 Komunikasi dan Informatika 1,285,525,840
Persandian
Program Pelayanan Administrasi
01. 448,599,200
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02. 654,001,640
Aparatur
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122,325,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05. 48,400,000
Daya Aparatur
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan 2.11.01 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2,267,632,666
Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi
01. 951,677,666
Perkantoran
BAB IV - 56
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02. 761,235,000
Aparatur
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48,400,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05. 10,000,000
Daya Aparatur
Program Penyusunan Perencanaan Satuan
07. 1,320,000
Kerja Perangkat Kerja
Program Peningkatan dan Pengembangan
08. 495,000,000
Pembangunan
BAB IV - 57
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 58
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 59
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 60
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Badan Penanggulangan
4.01.09 Administrasi Pemerintahan 6,186,723,560
Bencana Daerah
BAB IV - 61
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Badan Perencanaan
4.03.01 Perencanaan 3,852,114,864
Pembangunan Daerah
BAB IV - 62
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02. 2,233,375,000
Aparatur
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 121,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05. 200,000,000
Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem
06. 64,215,800
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Penyusunan Perencanaan Satuan
07. 1,452,000
Kerja Perangkat Kerja
BAB IV - 63
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02. 345,105,000
Aparatur
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 199,900,000
Program Penyusunan Perencanaan Satuan
07. 2,500,000
Kerja Perangkat Kerja
BAB IV - 64
SKPK YANG
NO PRIORITAS NAMA PROGRAM NILAI (Rp) %
MELAKSANAKAN
BAB IV - 65
4.4 Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe
1. Pendidikan
- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan
2. Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Ibu dan Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program
5. Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan
Masyarakat
- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
6. Sosial
- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar
di luar panti
BAB IV - 66
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan
dan pengemis di luar panti
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban
BAB IV - 67
Tabel 4.5
Program/Kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
1. Pendidikan
15 Program Pendidikan Anak Usia Persentase Paud dengan Akreditasi B 6,655,060,000
Dini
15.001. Pembangunan gedung Jumlah Pembangunan 2 Sekolah Kota 310,000,000 APBK Dinas Pendidikan
sekolah gedung Lhokseumawe dan Kebudayaan
sekolah
15.009. Pembangunan taman, Jumlah Sekolah Yang 10 Sekolah Kota 200,000,000 APBK Dinas Pendidikan
lapangan upacara dan Dilakukan Lhokseumawe dan Kebudayaan
fasilitas parkir Pembangunan taman,
lapangan dan fasilitas
parkir
15.015. Pengadaan buku-buku Jumlah Pengadaan 25 Sekolah Kota 210,000,000 APBK Dinas Pendidikan
dan alat tulis siswa Buku Siswa Lhokseumawe dan Kebudayaan
15.018. Pengadaan alat praktik Jumlah Pengadaan Alat 9 Sekolah Kota 496,000,000 APBK Dinas Pendidikan
dan peraga siswa Praktik dan Peraga Lhokseumawe dan Kebudayaan
Siswa
15.019. Pengadaan mebeluer Jumlah Sekolah Yang 5 Paket Kota 150,000,000 APBK Dinas Pendidikan
sekolah Mendapatkan Mobiler Lhokseumawe dan Kebudayaan
Sekolah
15.042. Rehabilitasi Jumlah Rehab Ruang 7 Sekolah Kota 150,000,000 APBK Dinas Pendidikan
sedang/berat Kelas Sekolah Lhokseumawe dan Kebudayaan
bangunan sekolah
BAB IV - 68
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
15.068. Peringatan Hari Aksara Jumlah Peserta Kegiata 1 Kegiatan Kota 102,150,000 APBK Dinas Pendidikan
Internasional Peringatan Hari Aksara Lhokseumawe dan Kebudayaan
Internasional
15.071. Penambahan Ruang Jumlah Sekolah yang 3 Sekolah Kota 2,525,000,000 Otsus Dinas Pendidikan
Kelas Sekolah (OTSUS) terbangun Ruang Kelas Lhokseumawe dan Kebudayaan
Baru
15.078. Bantuan Operasional Periode Penyediaan BOP 12 Bulan Kota 192,000,000 Dak Non Dinas Pendidikan
Pendidikan PAUD (DAK PAUD Lhokseumawe Fisik dan Kebudayaan
Non FISIK)
15.082. Manajemen Periode Manajemen 12 Bulan Kota 31,550,000 DAK Dinas Pendidikan
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Lhokseumawe dan Kebudayaan
Pengawasan Pengawasan Penyaluran
Penyaluran DAK BOP DAK BOP PAUD
PAUD
15.086. Pembangunan RKB Jumlah Ruang TK Negeri 3 Ruang Kota 300,000,000 DAK Dinas Pendidikan
PAUD (DAK) Lhokseumawe dan Kebudayaan
15.087. Rehabilitasi Ruang Jumlah Ruang Kelas 6 Ruang Kota 350,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Kelas PAUD/TK (DAK) yang direhab Lhokseumawe dan Kebudayaan
15.109. Pelaksanaan Kegiatan Periode Pelaksanaan 12 Bulan Kota 138,135,000 APBK Dinas Pendidikan
Bunda PAUD Kegiatan Bunda PAUD Lhokseumawe dan Kebudayaan
15.111. Apresiasi GTK PAUD Periode GTK PAUD 3 Hari Kota 500,225,000 Otsus Dinas Pendidikan
dan Dikmas Lhokseumawe dan Kebudayaan
Berprestasi dan HAI
(OTSUS)
BAB IV - 69
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
15.113. Pelatihan Periode Pelatihan 4 Hari Kota 500,000,000 Otsus Dinas Pendidikan
Pengembangan Pengembangan Lhokseumawe dan Kebudayaan
Kelembagaan PAUD Kelembagaan PAUD
(OTSUS)
16 Program Wajib Belajar Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI dan 54,589,174,150
Pendidikan Dasar Sembilan SMP/MTs
Tahun
16.001. Pembangunan gedung Jumlah Pembangunan 1 Gedung Kota 100,000,000 APBK Dinas Pendidikan
sekolah Gedung Kantor Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.003. Penambahan ruang Jumlah Ruang Sekolah 3 Ruang Kota 200,000,000 APBK Dinas Pendidikan
kelas sekolah yang Dibangun Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.007. Pembangunan sarana Jumlah sarana dan 1 Sekolah Kota 280,000,000 APBK Dinas Pendidikan
dan prasarana prasarana olahraga Lhokseumawe dan Kebudayaan
olahraga disekolah
16.009. Pembangunan taman, Jumlah Sekolah yang 7 Sekolah Kota 1,709,980,000 APBK Dinas Pendidikan
lapangan upacara dan Dibangunkan Taman, Lhokseumawe dan Kebudayaan
fasilitas parkir Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
16.011. Pembangunan ruang Jumlah Ruang Ibadah 1 Sekolah Kota 200,000,000 APBK Dinas Pendidikan
ibadah Yang Di Bangun Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.012. Pembangunan Jumlah Pembangunan 1 Sekolah Kota 200,000,000 APBK Dinas Pendidikan
perpustakaan sekolah Perpustakaan Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.014. Pembanguna sarana Jumlah Sarana Air 10 Sekolah Kota 1,185,000,000 APBK Dinas Pendidikan
air bersih dan sanitary Bersih dan Sanitary Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.015. Pengadaan buku-buku Jumlah Sekolah yang 43 Sekolah Kota 1,795,000,000 APBK Dinas Pendidikan
dan alat tulis siswa Mendapatkan Buku dan Lhokseumawe dan Kebudayaan
Alat Tulis Sekolah
BAB IV - 70
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
16.018. Pengadaan alat praktik Jumlah Pengadaan Alat 26 Sekolah Kota 3,335,000,000 APBK Dinas Pendidikan
dan peraga siswa Peraga Siswa Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.019. Pengadaan mebeluer Jumlah Sekolah yang 9 Sekolah Kota 800,000,000 APBK Dinas Pendidikan
sekolah Mendapatkan Meubeler Lhokseumawe dan Kebudayaan
Sekolah
16.020. Pengadaan Jumlah Pengadaan 2 Paket Kota 450,000,000 APBK Dinas Pendidikan
perlengkapan sekolah Perlengkapan Sekolah Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.023. Pemeliharaan Jumlah Sekolah yang 3 Sekolah Kota 280,000,000 APBK Dinas Pendidikan
rutin/berkala Terpelihara Lhokseumawe dan Kebudayaan
bangunan sekolah
16.030. Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 10 Sekolah Kota 400,000,000 APBK Dinas Pendidikan
rutin/berkala taman, Rutin/Berkala Taman, Lhokseumawe dan Kebudayaan
lapangan upacara dan Lapangan Upacara dan
fasilitas parkir Fasilitas Pakir
16.044. Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi 2 Sekolah Kota 100,000,000 APBK Dinas Pendidikan
sedang/berat ruang Ruang Kelas Sekolah Lhokseumawe dan Kebudayaan
kelas sekolah
16.070. Pembinaaan minat, Periode Pembinaaan 4 hari Kota 215,440,000 APBK Dinas Pendidikan
bakat, dan kreativitas minat, bakat, dan Lhokseumawe dan Kebudayaan
siswa kreativitas siswa
16.075. Penyediaan beasiswa Penyediaan beasiswa 1 kali Kota 35,000,000 APBK Dinas Pendidikan
transisi transisi Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.079. Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru 2 Sekolah Kota 260,000,000 DAK Dinas Pendidikan
sedang/berat ruang Sekolah yang Direnovasi Lhokseumawe dan Kebudayaan
guru sekolah (DAK)
16.083. Penambahan Ruang Jumlah Sekolah yang 4 Ruang Kota 1,000,000,000 OTSUS Dinas Pendidikan
Kelas Sekolah (OTSUS) terbangun Ruang Kelas Lhokseumawe dan Kebudayaan
Baru
BAB IV - 71
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
16.085. Rehabilitasi Jumlah Ruang 4 Ruang Kota 599,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah Lhokseumawe dan Kebudayaan
Perpustakaan (DAK) yang Direnovasi
16.087. Pembangunan Pagar Jumlah Pembangunan 2 Sekolah Kota 1,102,500,000 OTSUS Dinas Pendidikan
dan Sarana Pendukung Pagar dan Sarana Lhokseumawe dan Kebudayaan
(OTSUS) Pendukung
16.093. Penyelenggaraan UN Jumlah Panitia 22 Orang Kota 125,093,900 APBK Dinas Pendidikan
dan UAS Penyelenggaraan UN Lhokseumawe dan Kebudayaan
dan US
16.094. Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas 30 Ruang Kota 1,331,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Sedang/Berat Ruang Sekolah yang Direnovasi Lhokseumawe dan Kebudayaan
Kelas Sekolah (DAK)
16.095. Pembangunan Ruang Jumlah Pembangunan 3 Sekolah Kota 1,600,000,000 OTSUS Dinas Pendidikan
Ibadah (OTSUS) Ruang Ibadah Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.096. Pengadaan Buku Jumlah pengadaan 11 Sekolah Kota 788,750,000 DAK Dinas Pendidikan
Perpustakaan Sekolah Buku Perpustakaan Lhokseumawe dan Kebudayaan
(DAK) Disekolah
16.097. Penerimaan Peserta Jumlah Hari Penerimaan 3 Hari Kota 5,072,000 APBK Dinas Pendidikan
Didik Baru (PPDB) Peserta Didik Baru Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.109. Pembangunan Pagar Jumlah Pagar Sekolah 5 Sekolah Kota 1,376,499,000 APBK Dinas Pendidikan
dan Sarana Pendukung yang Dibangun Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.118. Pembangunan RKB Jumlah Ruang Sekolah 31 Ruang Kota 3,896,000,000 DAK Dinas Pendidikan
(DAK) yang Dibangun Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.121. Olimpiade Olah Raga Periode Olimpiade Olah 4 Hari Kota 276,300,000 APBK Dinas Pendidikan
Siswa Nasional (O2SN) Raga Siswa Nasional Lhokseumawe dan Kebudayaan
(O2SN)
BAB IV - 72
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
16.127. Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan 72 Paket Kota 2,592,000,000 DAK Dinas Pendidikan
PJOK dan / atau Seni Sarana PJOK dan / atau Lhokseumawe dan Kebudayaan
Budaya (DAK) Seni Budaya (DAK)
16.129. Penyediaan Bantuan Periode Bantuan 58 Sekolah Kota 13,366,842,000 Dana Dinas Pendidikan
Operasional Sekolah Operasional Sekolah Lhokseumawe Bos dan Kebudayaan
(BOS SD) (BOS SD)
16.130. Penyediaan Bantuan Periode Penyediaan 18 Sekolah Kota 6,817,000,000 Dana Dinas Pendidikan
Operasional Sekolah Batuan Operasional Lhokseumawe Bos dan Kebudayaan
(BOS SMP) Sekolah (BOS SMP)
16.131. Pengadaan Media Jumlah Pengadaan 11 Sekolah Kota 126,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Pendidikan TIK (DAK) Media Pendidikan TIK Lhokseumawe dan Kebudayaan
(DAK)
16.132. Pengadaan Alat Jumlah Pengadaan Alat 5 Sekolah Kota 882,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Laboratorium Laboratorium Komputer Lhokseumawe dan Kebudayaan
Komputer (DAK) (DAK)
16.133. Liga Sepak Bola (GALA) Periode Liga Sepak Bola 5 hari Kota 107,130,000 APBK Dinas Pendidikan
SMP (GALA) SMP Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.134. Pembangunan Toilet Jumlah Sarana Toilet 11 Sekolah Kota 945,000,000 DAK Dinas Pendidikan
(Jamban) Beserta (Jamban) dan Sanitary Lhokseumawe dan Kebudayaan
Sanitasinya (DAK) yang Terbangun
16.135. Penyelenggaraan Try Periode Penyelenggaraan 2 hari Kota 126,742,250 APBK Dinas Pendidikan
Out dan Remedial TRy Out dan Remedical Lhokseumawe dan Kebudayaan
Teaching Teaching Tingkat SMP
dan SD
16.136. Olimpiade Siswa Periode Olimpiade Siswa 3 Hari Kota 105,625,000 APBK Dinas Pendidikan
Nasional (OSN) SD dan Nasional (OSN) SD dan Lhokseumawe dan Kebudayaan
SMP SMP
BAB IV - 73
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
16.137. Rehabilitasi Jumlah Jamban 5 Sekolah Kota 243,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru Sekolah Lhokseumawe dan Kebudayaan
Siswa/Guru (DAK) yang direhab
16.138. Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi 1 Ruang Kota 260,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Sedang/Berat Ruang Sedang/Berat Ruang Lhokseumawe dan Kebudayaan
Kantor (DAK) Kantor
16.140. Pembangunan Ruang Jumlah Pembangunan 2 Sekolah Kota 400,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Perpustakaan (DAK) Ruang Perpustakaan Lhokseumawe dan Kebudayaan
16.141. Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan 21 Sekolah Kota 172,200,000 DAK Dinas Pendidikan
Laboratorium IPA Laboratorium IPA Lhokseumawe dan Kebudayaan
(DAK)
16.143. Rehabilitasi Jumlah Sekolah yang 5 Sekolah Kota 650,000,000 DAK Dinas Pendidikan
Sedang/Berat direhab ruang Lhokseumawe dan Kebudayaan
Laboratorium dan laboratorium
Ruang Praktikum
Sekolah (DAK)
16.145. Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan 1 Gedung Kota 1,500,000,000 OTSUS Dinas Pendidikan
dan Prasarana Prasarana Pramuka Lhokseumawe dan Kebudayaan
Pramuka (OTSUS)
16.147. Rehabilitasi Jumlah Gedung 2 Sekolah Kota 1,650,000,000 OTSUS Dinas Pendidikan
Sedang/Berat Gedung Serbaguna/Aula Sekolah Lhokseumawe dan Kebudayaan
Serbaguna/Aula
Sekolah (OTSUS)
16.148. Pelatihan dan Periode Pelatihan dan 4 Hari Kota 500,000,000 OTSUS Dinas Pendidikan
Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Lhokseumawe dan Kebudayaan
Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah
(UKS) Tingkat SD dan (UKS) Tingkat SD dan
SMP (OTSUS) SMP
BAB IV - 74
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
16.149. Pendalaman Materi Jumlah Peserta Kegiatan 500 Guru Kota 500,000,000 OTSUS Dinas Pendidikan
Kurikulum Tingkat SD Pedalaman Kurikulum Lhokseumawe dan Kebudayaan
dan SMP (OTSUS) Bagi Pendidik
2. Kesehatan
32 Program peningkatan meningkatnya kemampuan petugas 467,150,000
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
32.019. Pelatihan Audit Jumlah Peserta 50 Orang Kota 52,350,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Maternal Perinatal Pelatihan Audit Maternal Lhokseumawe
(AMP) (DBH-PR) Perinatal (AMP)
BAB IV - 75
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
32.031. Peningkatan Pelayanan Jumlah Petugas 45 Orang Kota 53,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Kesehatan Anak Peningkatan Pelayanan Lhokseumawe
Berkebutuhan Khusus Kesehatan Anak
(DBH-PR) Berkebutuhan Khusus
32.033. Peningkatan Pelayanan Jumlah Peugas 75 Orang Kota 42,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Kesehatan Anak Peningkatan Pelayanan Lhokseumawe
Sekolah Dasar (SD) Kesehatan Anak Sekolah
dan Sederajat (DBH- Dasar (SD) dan Sederajat
PR)
32.034. Pelatihan Usaha Jumlah Peserta 70 Orang Kota 32,800,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Kesehatan Sekolah dan Pelatihan Usaha Lhokseumawe
Perilaku Sehat Anak Kesehatan Sekolah dan
Usia Sekolah (DBH-PR) Perilaku Sehat Anak
Usia Sekolah
32.037. Peningkatan Kapasitas Jumlah Peserta 40 Orang Kota 52,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Payudara Peningkatan Kapasitas Lhokseumawe
dan Kanker Servik Usia Pemeriksaan Payudara
Reproduksi (DBH-PR) dan Kanker Servik Usia
Reproduksi
32.038. Peningkatan Kapasitas Jumlah Peserta 75 Orang Kota 44,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Petugas dan Peningkatan Kapasitas Lhokseumawe
Masyarakat Deteksi Petugas dan Masyarakat
Gangguan Gizi Deteksi Gangguan Gizi
Prahamil dan Masa Prahamil dan Masa
Subur (DBH-PR) Subur
BAB IV - 76
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
32.039. Peninglkatan Kapasitas Jumlah Pelatihan 76 Orang Kota 21,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Masyarakat dalam Peserta Peninglkatan Lhokseumawe
Pemeliharaan Kapasitas Masyarakat
Kesehatan Bumil, dalam Pemeliharaan
Bulin, Bufas (DBH-PR) Kesehatan Bumil, Bulin,
Bufas
32.041. Pelatihan Asuhan Jumlah Peserta 80 Orang Kota 32,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Persalinan Normal Pelatihan Asuhan Lhokseumawe
(APN) (DBH-PR) Persalinan Normal (APN)
32.042. Pelatihan Pelayanan Jumlah Peserta 80 Orang Kota 52,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Islami Pada BIdan Pelatihan Pelayanan Lhokseumawe
(DBH-PR) Islami Pada Bidan
32.043. Pelatihan Jumlah Peserta 30 Orang Kota 32,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Kegawatdaruratan Bayi Pelatihan Lhokseumawe
(DBH-PR) Kegawatdaruratan Bayi
32.044. Pendampingan Ibu Periode Pendampingan 12 Bulan Kota 22,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Hamil dan Ibu Baduta Ibu Hamil dan Ibu Lhokseumawe
(DBH-PR) Baduta
32.045. Pertemuan Lintas Periode Pertemuan 12 Bulan Kota 32,000,000 DBH-PR Dinas Kesehatan
Sektor dan Lintas Lintas Sektor dan Lintas Lhokseumawe
Program TP-UKS (DBH- Program TP-UKS
PR)
BAB IV - 77
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
27.001. Penyediaan prasarana Jumlah Prasarana dan 70 Paket Kota 7,268,859,500 APBK Dinas Pekerjaan
dan sarana air minum Sarana Air Minum bagi Lhokseumawe Umum dan
bagi masyarakat Masyarakat Perumahan Rakyat
berpenghasilan rendah
27.010. Pengembangan sistem Jumlah Pemasangan 1 Paket Kota 1,561,044,992 DAK Dinas Pekerjaan
distribusi air minum Jaringan Air Minum Lhokseumawe Umum dan
(DAK) Perumahan Rakyat
27.011. Peningkatan Prasarana Jumlah Prasarana 92 Unit Kota 6,189,878,000 DAK Dinas Pekerjaan
Sanitasi (DAK) Sanitasi yang terbangun Lhokseumawe Umum dan
Perumahan Rakyat
BAB IV - 78
Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Lokasi Pagu Indikatif Sumber SKPK
Pemerintahan/Program/Kegiatan/ (Outcome/Output) Kinerja Kegiatan Dana Penanggungjawab
Sub Kegiatan Tahun
2020
16.006. Penertiban Peraturan Jumlah Pelaksanaan 6 Kali Kota 486,600,000 APBK Satuan Polisi
Daerah dan Peraturan Penertiban Peraturan Lhokseumawe Pamong Praja dan
Kepala Daerah Daerah dan Peraturan Wilayatul Hisbah
Kepala Daerah
35 Program Pencegahan Dini dan Cakupan Kegiatan Pencegahan dini dan 3,254,650,000 APBK Badan
Penanggulangan Korban penanggulangan korban bencana alam Penanggulangan
Bencana Alam Bencana Daerah
35.001. Pemantauan dan Periode Pemantauan dan 12 Bulan Kota 37,400,000 APBK Badan
penyebarluasan penyebarluasan Lhokseumawe Penanggulangan
informasi potensi informasi potensi Bencana Daerah
bencana alam bencana alam
35.009. Monitoring, Evaluasi Periode Monitoring, 12 Bulan Kota 148,000,000 APBK Badan
dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Lhokseumawe Penanggulangan
Bencana Daerah
35.014. Pengiriman Dan Periode Pengiriman dan 12 Bulan Kota 43,000,000 APBK Badan
Pendistribusian Pendistribusian Logistik Lhokseumawe Penanggulangan
Logistik Bencana Daerah
Penanggulangan
Bencana
35.022. Pengadaan Sarana dan Jumlah Mobil Pemadam 2 Unit Kota 3,026,250,000 ORSUS Badan
Prasarana Pemadam Kebakaran dan Mobil Lhokseumawe Penanggulangan
Kebakaran (OTSUS) Water Supply Bencana Daerah
BAB IV - 79
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA
V-1
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional (PSN) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Renstra Perangkat
Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atauUrusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJM Kota Lhokseumawe dan bersifat indikatif. Oleh
karena itu antara dokumen RPJM Kota Lhokseumawe, Renstra
Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe serta Dokumen RKPK
Lhokseumawe memiliki keterkaitan antara satu sama lain
sehingga Bappeda selaku perangkat daerah yang diberi tugas
menyusun dan menghimpun setiap masukan dalam proses
penyusunan RKPK, dianjurkan untuk melakukan koordinasi,
sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku
kepentingan dalam proses penyusunannya. Demikian halnya
dengan Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah diharapkan melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan para
pemangku kepentingan.
Proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi tersebut perlu
dilakukan dalam menyusun RKPK Lhokseumawe Tahun 2020
agar terciptanya Rencana Kerja dan Pendanaan yang serasi
didalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2020. Selain itu RKPK
Lhokseumawe disusun berdasarkan evaluasi pembangunan dan
capaian kinerja yang telah direncanakan di dalam RPJM Kota
Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan RKPK Lhokseumawe Tahun
2018 sehingga diharapkan menghasilkan Rencana kerja yang
singkron satu sama lain. Rencana kerja juga dirumuskan atas
aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dirangkum dari hasil
musrenbang, hasil reses para anggota DPRK, masukan dari para
pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipatif serta
kebijakan-kebijakan daerah yang mengikuti kebutuhan dan
perkembangan zaman, yang diverifikasi dan diinput oleh setiap
OPD dalam bentuk program dan kegiatan di dalam Aplikasi Sistem
Perencanaan Terpadu (e-Planning) Kota Lhokseumawe sehingga
V-2
memberi manfaat dan memiliki nilai kegunaan tinggi bagi
masyarakat.
Dalam Penyusunan Rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun
2020, pokok-pokok pikiran DPRK merupakan salah satu acuan
yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan RKPK 2020.
Berdasarkan hasil reses yang telah dilakukan oleh DPRK Kota
Lhokseumawe, dapat disajikan hasil reses dan pokok-pokok
pikiran DPRK berupa beberapa masukan hasil reses yang
dilakukan di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
Pelaksanaan reses dilakukan dewan secara individu dimasing-
masing dapil dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti, kunjungan
reses dilakukan secara formal maupun informal bersama dengan
ulama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Mahasisawa maupun dengan
seluruh Komponen Masyarakat. Dari hasil kunjungan tersebut
diperoleh beberapa saran-saran yang menjadi salah satu bahan
pertimbangan dalam menentukan sasaran dan arah pembangunan
Kota Lhokseumawe, beberapa saran-saran tersebut antara lain:
1. Program di Bidang Kesehatan terdapat beberapa saran
misalkan Program pemberantasan sarang nyamuk malaria
dengan mekanisme Fogging, Pemberantasan narkoba dan
sosialisasi bahaya narkoba, Masyarakat berharap agar
pemberian makanan, minuman untuk kesehatan bayi dan
anak-anak dapat ditingkatkan jumlahnya, Pelaksanaan pos
pelayanan Terpadu lebih ditingkatkan durasi pelaksanaanya,
Pemberian Obat-obatan yang lebih bermutu (Paten) dan
Program pemberian makanan tambahan (PMT).
2. Program di Bidang Pendidikan terdapat beberapa saran-saran
antara lain Pemberdayaan Para Santri dan Pelajar di setiap
pesantren seperti pengadaan baju, pemberian beasiswa dan
pelatihan skill, Pembangunan dan Rehabilitasi Balai pengajian
dan pembangunan sarana air seperti Sumur bor, Pelaksanaan
Program Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap,
pengetahuan dan keterampilan kerja di setiap Gampong untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya dan masyarakat, Pengadaan Alat
V-3
Praktek dan Peraga Siswa di sekolah, program pengadaaan Alat
Permainan Edukatif (APE) bagi sekolah-sekolah yang
berdomisili di gampong-gampong, Pengadaan buku-buku
bacaan dan kitab kuning untuk pesantren dan Pengadaan
perlengkapan sekolah tambahan bagi anak-anak kurang
mampu.
3. Program di Bidang Ekonomi terdapat beberapa saran-saran
antara lain Pemberian modal dan pelatihan untuk usaha kecil
dan menengah, Pemberian modal dan pelatihan untuk para
nelayan, Program Ekonomi kreatif bagi masyarakat, Pelatihan
Menjahit Bagi Masyarakat, program bantuan alat-alat
kebutuhan bagi para nelayan, Pengadaan Keramba jaring
Apung, Pengadaan Pakan Udang dengan mekanisme
pengelolaan usaha kelompok dan Pembagian Bibit Pinang
Betara bagi para petani dimasyarakat
4. Program di Bidang Sarana dan Prasarana terdapat beberapa
saran-saran antara lain Pembangunan dan Rehabilitasi
Meunasah-Meunasah di Setiap Gampong yang mengalami
kerusakan, Pengadaan Tong Sampah disetiap Lingkungan
Gampong, Peningkatan Jalan Rabat Beton yang memadai,
Peningkatan Jalan yang menghubungkan antar gampong,
Pemasangan Paving Blok, Revitalisasi TPI bagi para Nelayan,
Peningkatan gedung-gedung pelayanan publik seperti
Puskesmas, Pembangunan Lampu Jalan Bagi Masyarakat,
Pembangunan dan Rehabilitasi mesjid sebagai fasilitas ibadah
masyarakat, Pembangunan Saluran dan Talud di Gampong,
Pembangunan Tempat Wudhu di Meunasah Gampong,
Pembangunan MCK Umum yang layak di setiap gampong
5. Program di Bidang Sosial terdapat beberapa saran-saran antara
lain Pembangunan dan Rehabilitasi terhadap Rumah Tidak
Layak Huni untuk masyarakat, Pengadaan Sound System Bagi
Masyarakat, Pengadaan Kursi Roda bagi Masyarakat,
Pengadaan Sarana Keagamaan seperti kain sarung, ambal,
sajaddah, baju seragam majelis taklim dan sound system untuk
meunasah, balai pengajian mau pun masjid, Pengadaan Sarana
sosial gampong seperti tenda gampong, kursi gampong,
V-4
Pengadaan AC dan CCTV untuk Meunasah dan Lembaga
Pendidikan yang ada di Gampong, Pembangunan Sarana
Olahraga untuk masyarakat gampong, Pembentukan Qanun
perihal aktifitas abak diluar rumah, Sosialisasi secara continue
kepada masyarakat menyangkut tentang pelaksanaan syariat
Islam di Kota Lhokseumawe, sosialisasi terhadap qanun yang
telah disahkan kepada masyarakat.
6. Program di Bidang Pelayanan Publik terdapat beberapa saran-
saran antara lain Pembenahan pengelolaan dana desa yang
transparan, Reformasi birokrasi seperti Pembenahan dalam hal
perizinan yang selama ini dirasakan sulit, Peningkatan kualitas
dan kuantitas patroli satpol PPWH dalam menciptakan suasana
nyaman dimasyarakat
Oleh karena itu, mengingat proses perumusan Rencana
Kerja Pemerintah yang begitu kompleks dan syarat dengan
beragam macam kebutuhan masyarakat serta tidak terhindarnya
dari dinamisnya perkembangan zaman baik itu perkembangan
teknologi, perkembangan peraturan-peraturan terbaru,
perkembangan infrastruktur politik dan sosial serta
perkembangan lain yang menyebabkan setiap tahun Program dan
Kegiatan di dalam RKPK Lhokseumawe selalu mengalami beberapa
penambahan Program dan Kegiatan diluar Program dalam RPJM
dan Kegiatan didalam Renstra Perangkat Daerah. Penambahan-
penambahan rencana kerja ini terjadi karena adanya tuntutan
peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Aceh, terjadinya penambahan Perangkat
Daerah Baru berdasarkan Qanun dan Peraturan Walikota,
terjadinya kebutuhan yang mendesak, perubahan nomenklatur
nama kegiatan serta terjadinya penambahan atas dasar
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan
dimasyarakat.
Penambahan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan
permohonan dari Perangkat Daerah itu sendiri dengan membuat
Berita Acara (BAP) Penambahan Program dan Kegiatan yang
ditandatangani bersama oleh Kepala OPD selaku Penanggung
Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku
V-5
Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Setiap penambahan berita
acara (BAP) tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran RKPK
Lhokseumawe Tahun 2020 ini, akan dituangkan dalam Revisi
RPJM Kota Lhokseumawe yang akan datang. Penjelasan
berkenaan rincian penambahan Program dan Kegiatan tersebut di
setiap OPD Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:
V-6
2) Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya (DBH-PR)
3) Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-
PR)
4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH-PR)
5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DBH-PR)
6) Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
7) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang
Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)(DBH-PR)
8) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang
Germas (DBH-PR)
9) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang
Kesehatan Reproduksi (DBH-PR)
10) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang
Hygiene dan Sanitasi (DBH-PR)
11) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang
Penyakit Menular (DBH-PR)
12) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang
Penyakit DBD (DBH-PR)
13) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang
Penyakit Tuberculosis (DBH-PR)
V-7
5) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
6) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung; dan bangunan
penampung air lainnya
7) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
8) Revisi rencana tata ruang
9) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar
pemukiman berbasis masyarakat
V-8
6) Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT)
7) Pendampingan Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT)
8) Respon Kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
9) Pengadaan Alat Bantu Dan Penyandang Cacat (OTSUS)
10) Pendataan dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial
11) Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gudang Logistik (OTSUS)
V-9
11) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
12) Pekan Daerah (PEDA)
13) Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya
laut
14) Pembangunan Pangkalan pendaratan Ikan
V - 10
8) Monitoring dan Evaluasi Perolehan/Pemanfaatan Tanah
Milik Pemerintah
9) Inventarisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
10) Pemetaan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
11) Monitoring dan Evaluasi Pertanahan
12) Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Kosong/Tanah Terlantar
13) Penataan Tanah Ulayat
14) Pendayagunaan Tanah Kosong
15) Penatausahaan Batas Bidang Tanah
16) Pemetaan Nilai Bidang Tanah
17) Pemetaan Perizinan Atas Bidang Tanah
18) Penataan Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah
19) Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee
20) Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
21) Pembinaan Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah
Redistribusi
22) Pemberian Rekomendasi Teknis Atas Rencana Penggunaan
Tanah
23) Pemberian Izin Lokasi Untuk Penanaman Modal/Investasi
24) Pemberian Rekomendasi Teknis Atas Pemberian Izin
Membuka Tanah
25) Penyuluhan Hukum Pertanahan
26) Pengadaan/Pembebasan Tanah
27) Inventarisasi Data Permasalahan Tanah
28) Penanganan Sengketa / Permasalahan Tanah Garapan /
Tanah Kosong / Tanah Ulayat
29) Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
30) Penyelesaian Permasalahan Subyek dan Obyek Redistribusi
Tanah
31) Penyelesaian Permasalahan Izin Lokasi
V - 11
32) Penyelesaian Permasalahan Konsolidasi Tanah
33) Penanganan Konflik dan Sengketa Penguasaan,
Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
34) Koordinasi Antar Lembaga Pertanahan
35) Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
36) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
37) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan
V - 12
4) Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik
5) Sosialisasi Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan
V - 13
1) Penyusunan Road Map Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)
2) Pengelolaan Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA)
V - 14
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe,
usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang
ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul
Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-
Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Kota
Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 26(dua
puluh enam) kegiatan antara lain:
1) Pelatihan Perwasitan C3 untuk Pemuda dalam Wilayah
Kota Lhokseumawe
2) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
3) Pembinaan organisasi kepemudaan
4) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
5) Seminar Peningkatan Kompetensi Menulis Pemuda Dalam
Menghadapi Revolusi Industri 4.0
6) Focus Group Discussion Komitmen Pemuda Anti
Radikalisme dan Wawasan Kebangsaan
7) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
8) Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
9) Open Turnamen Usia Dini Se-Kota Lhokseumawe
10) Pelaksanaan Turnamen Panahan MUSPIDA Cup
Lhokseumawe
11) Pelaksanaan Turnamen Menembak MUSPIDA Cup
Lhokseumawe
12) Wisata Relly dan Bersih-bersih Pantai
13) Fun Bike dan Fun Walk Kota Lhokseumawe
14) Teluk Samawi Islamic Tourism Festival
15) Piasan Samudera Pasai
16) Lomba Video Pariwisata Kota Lhokseumawe
17) Pembuatan Video Pariwisata Kota Lhokseumawe
18) Pengadaan Kalender Event Pariwisata Kota Lhokseumawe
19) Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Kepariwisataan
20) Seminar Pelaku Usaha Kuliner
21) Pelatihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
22) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
23) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
V - 15
24) Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (OTSUS)
25) Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu Hias MUSPIDA
Cup Kota Lhokseumawe
26) Pameran Foto Tingkat Kota Lhokseumawe
V - 16
7) Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik
Lokal/Sektoral
8) Pengembangan Sistem Informasi UKPBJ
9) Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Proses Pengadaan
Barang/Jasa
10) Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Sistem Informasi
Pengadaan Barang/Jasa
11) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi
12) Koordinasi Fasilitasi BUMD dan BUMDes dalam wilayah
Kota Lhokseumawe
13) Pemetaan Zona Ekonomi Eksklusif
14) Fasilitasi Supra Struktur Ekonomi
15) Fasilitasi Sarana Produksi
16) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah
17) Analisa BLUD di Pemko Lhokseumawe
18) Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
19) Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas
Mahasiswa
20) Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Dai
21) Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe
22) Pendukung Kinerja Kepala Daerah
23) Verifiakasi Hasil Pilkades dan Pemberian Kompensasi
Keuchik yang Berakhir Masa Jabatan
24) Percepatan Pengalihan Aset P3D dan P2D Kota
Lhokseumawe
25) Pelatihan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Gampong dan
Penyusunan Data Base Gampong
26) Pemantapan Pemerintah Daerah dan Kecamatan
27) Pertemuan Informal Unsur Muspida
28) Pendukung Kinerja Kepala Daerah
29) Koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan dan Gampong
V - 17
Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning
dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe.
Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim
dan Gampong
V - 18
20. Inspektorat Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan
dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh
Inspektur Kota Lhokseumawe selaku Penanggung Jawab Renja
dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola
Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut
sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Survey Penilaian Integritas
V - 19
15) Pendataan Industri Kecil dan Menengah One Villange One
Product di Kota Lhokseumawe
16) Pemetaan Tenaga Kerja Produktif di Kota Lhokseumawe
17) Seminar Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka
Pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe
18) Strategi Pengembangan Tanaman Kelor Untuk Pangan
Alternatif dan Obat
19) Klasifikasi Pendataan Industri Kota Lhokseumawe
20) Profil Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe
21) Workshop Enterpreneur Muda Dalam Rangka Peningkatan
SDM BUMG Seluruh Gampong di Kota Lhokseumawe
22) Workshop Peningkatan SDM Berkarakter bagi Milenial
Muda Gampong se Kota Lhokseumawe
23) Penyusunan Indeks Desa Membangun
24) Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis
25) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah
26) Penguatan Kapasitas SKPK dalam Mitigasi Bencana
27) Sayembara Grand Design Pengembangan Kawasan Pesisir
Kota Lhokseumawe
28) Inovasi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
29) Studi Kelayakan Penggunaan Panel Surya pada Gedung
Pemerintah Kota Lhokseumawe
30) Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota
Lhokseumawe
31) Rekonstruksi Potensi Wisata Berbasis Syariah, Penerapan
Ekonomi Kreatif dan Implementasi Good Goverment
32) Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir
Berbasis Sustainaible livelihood
33) Penyusunan Kebijakan Strategis Penelitian dan
Pengembangan
34) Sayembara/Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kota
Lhokseumawe
35) Satu Data Indonesia (SDI)
36) Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
V - 20
22. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, usulan
penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang
ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah selaku Penanggung Jawab Renja dan
Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum
Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK
Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 17
(tujuh belas kegiatan) kegiatan antara lain:
1) Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah
Kota Lhokseumawe
2) Penyusunan Laporan Dana Transfer
3) Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus
4) Sistem Aplikasi Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe
5) Rekonsiliasi Penerimaan Kas
6) Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa
7) Penertiban Pajak Daerah
8) Pendataan Wajib Pajak PBB
9) Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
10) Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Lain-lain Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Lhokseumawe
11) Manajemen dan Pengelolaan Aplikasi SISMIOP NG
12) Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Negara
13) Pengelolaan Website dan Email BPKD
14) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
15) Bimtek Penyusunan LKPD Pemko Lhokseumawe
16) Bimtek Pengelolaan Aset Daerah
17) Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah
V - 21
Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi
E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK
Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu)
kegiatan yakni Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).
V - 22
3) Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua
Baitul Mal
4) Pendataan, Verifikasi dan Evaluasi Mustahik Penerima
Bantuan Baitul Mal
5) Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sadaqah
6) Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua
Baitul Mal
7) Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) kepada Senif
Miskin (Dana Infaq)
8) Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Jumlah Muzakki
dan Mustahiq
V - 23
selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan
tersebut sebanyak 6 (enam)kegiatan antara lain:
1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat SD/MI dan
SMP/MTs
2) Penatausahaan Pemberian Biaya Pendidikan untuk Siswa
Berprestasi tingkat SMA/sederajat dan Mahasiswa
3) Monitoring dan Evaluasi Balai Pengajian, Dayah dan
Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
4) Konsultasi dan Mediasi Tenaga Kependidikan dengan Pihak
Terkait
5) Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di
Bidang Pendidikan
6) Pengelolaan Website Majelis Pendidikan Daerah Kota
Lhokseumawe
V - 24
TABELV.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN PRAKIRAAN MAJU Kota Lhokseumawe
TAHUN ANGGARAN 2020
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 72,859,340 APBK - 12 Bulan 80,000,000 Dinas P dan K
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 44,150,000 APBK - 12 Bulan 44,150,000 Dinas P dan K
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 14,000,000 APBK - 12 Bulan 17,000,000 Dinas P dan K
kantor Perlengkapan Kantor
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 170,000,000 APBK - 12 Bulan 180,000,000 Dinas P dan K
dalam dan luar daerah Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 22752 OB 16,632,347,920 APBK - 22104 OB 23,623,547,920 Dinas P dan K
(1896 Org x 12 Bulan)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100 % 6,095,798,892 APBK - 100 % 8,649,189,000 Dinas P dan K
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 4 Jenis 340,000,000 APBK - 5 Jenis 700,000,000 Dinas P dan K
Kantor Perlengkapan Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 81,900,000 APBK - 12 UB 103,200,000 Dinas P dan K
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 24,050,000 APBK - 12 Bulan 24,050,000 Dinas P dan K
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.034. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Jumlah Pemeliharaan Taman, Kota Lhokseumawe 2 Jenis 200,000,000 APBK - 2 Jenis 521,959,000 Dinas P dan K
Tempat Parkir dan Halaman Kantor Tempat Parkir dan Halaman Kantor
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Kota Lhokseumawe 1 Gedung 100,000,000 APBK - 1 Unit 300,000,000 Dinas P dan K
gedung kantor
02.045. Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Jumlah Pembangunan Fasilitas Kota Lhokseumawe 2 Paket 300,000,000 APBK - 2 Paket 500,000,000 Dinas P dan K
Gedung Kantor
V-25
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.046. Pembangunan Taman dan Halaman Kantor Jumlah Pembangunan Taman dan Kota Lhokseumawe 1 Gedung 199,980,000 APBK - 1 Paket 499,980,000 Dinas P dan K
Halaman Kantor
02.049. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Pembangunan Sarana dan Kota Lhokseumawe 1 Gedung 4,849,868,892 APBK - 1 Gedung 6,000,000,000 Dinas P dan K
Aparatur (OTSUS) Prasarana Aparatur
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100 % 35,000,000 APBK - 100 % 35,000,000 Dinas P dan K
aparatur
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Disewa Kota Lhokseumawe 1 Gedung 35,000,000 APBK - 1 Gedung 35,000,000 Dinas P dan K
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 33,000,000 APBK - 5 Keg 36,300,000 Dinas P dan K
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti
05.025. Penetapan Angka Kredit Periode angka kredit Kota Lhokseumawe 2 Kali 33,000,000 APBK - 2 Kali 36,300,000 Dinas P dan K
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,200,000 APBK - 1 1,200,000 Dinas P dan K
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja Kota Lhokseumawe 20 Buku 1,200,000 APBK - 10 Buku 1,200,000 Dinas P dan K
Kerja Perangkat Daerah
08. Program Peningkatan dan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 500,000,000 APBK - 1 896,839,000 Dinas P dan K
Pengembangan Pembangunan DED Dokumen Dokumen
08.003. Penyusunan Perencanaan Otsus/TDBH Jumlah Penyusunan Perencanaan Kota Lhokseumawe 1 Paket 500,000,000 APBK - 1 Paket 896,839,000 Dinas P dan K
Migas Urusan Pendidikan OTSUS/TDBH Migas Urusan
Pendidikan
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Paud dengan Kota Lhokseumawe 50%,60% 6,655,060,000 APBK - 70%,75% 18,370,360,000 Dinas P dan K
Akreditasi B, Persentase Angka
Partisipasi Kasar PAUD
15.001. Pembangunan gedung sekolah Jumlah Gedung Kota Lhokseumawe 2 Sekolah 310,000,000 APBK - 2 Sekolah 400,000,000 Dinas P dan K
15.009. Pembangunan taman, lapangan upacara Jumlah Sekolah Yang Dilakukan Kota Lhokseumawe 10 Sekolah 200,000,000 APBK - 10 2,000,000,000 Dinas P dan K
dan fasilitas parkir Pembangunan taman, lapangan dan Sekolah
fasilitas parkir
15.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Jumlah Pengadaan Buku Siswa Kota Lhokseumawe 25 Sekolah 210,000,000 APBK - 25 2,000,000,000 Dinas P dan K
Sekolah
15.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Kota Lhokseumawe 9 Sekolah 496,000,000 APBK - 1 Paket 2,000,000,000 Dinas P dan K
Peraga Siswa
15.019. Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Kota Lhokseumawe 5 Paket 150,000,000 APBK - 1 Paket 500,000,000 Dinas P dan K
Mobiler Sekolah
15.042. Rehabilitasi sedang/berat bangunan Jumlah Rehab Ruang Kelas Sekolah Kota Lhokseumawe 7 Sekolah 150,000,000 APBK - 2 Ruang 1,500,000,000 Dinas P dan K
sekolah
15.068. Peringatan Hari Aksara Internasional Jumlah Peserta Kegiata Peringatan Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 102,150,000 APBK - 1 200,000,000 Dinas P dan K
Hari Aksara Internasional Kegiatan
15.071. Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Sekolah yang terbangun Kota Lhokseumawe 3 Sekolah 2,525,000,000 APBK - 5,000,000,000 Dinas P dan K
(OTSUS) Ruang Kelas Baru
15.078. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD Periode Penyediaan BOP PAUD Kota Lhokseumawe 12 Bulan 192,000,000 APBK - 12 Bulan 192,000,000 Dinas P dan K
(DAK Non FISIK)
V-26
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.082. Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Periode Manajemen Pengelolaan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 31,550,000 APBK - 12 Bulan 40,000,000 Dinas P dan K
Penyaluran DAK BOP PAUD Pengawasan Penyaluran DAK BOP
PAUD
15.086. Pembangunan RKB PAUD (DAK) Jumlah Ruang TK Negeri Kota Lhokseumawe 3 Ruang 300,000,000 APBK - 3 Ruang 1,800,000,000 Dinas P dan K
15.087. Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD/TK (DAK) Jumlah Ruang Kelas yang direhab Kota Lhokseumawe 6 Ruang 350,000,000 APBK - 6 Ruang 800,000,000 Dinas P dan K
15.109. Pelaksanaan Kegiatan Bunda PAUD Periode Kegiatan PAUD Kota Lhokseumawe 12 bulan 138,135,000 APBK - 1 138,135,000 Dinas P dan K
Kegiatan
15.111. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Periode GTK PAUD Kota Lhokseumawe 3 hari 500,225,000 APBK - 3 hari 600,225,000 Dinas P dan K
Berprestasi dan HAI (OTSUS)
15.112. Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan Periode Pelatihan Kepemimpinan Kota Lhokseumawe 4 hari 500,000,000 APBK - 4 hari 600,000,000 Dinas P dan K
PAUD (OTSUS)
15.113. Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Periode pelatihan pengembangan Kota Lhokseumawe 4 hari 500,000,000 APBK - 4 hari 600,000,000 Dinas P dan K
PAUD (OTSUS) kelembagaan PAUD
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Persentase Angka Partisipasi Kota Lhokseumawe 99.36% 54,589,174,150 APBK - 99.36% 92,551,547,144 Dinas P dan K
Sembilan Tahun Murni SD/MI dan SMP/MTs, 60% 75%
Persentase Angka partisipasi Murni
SMP / MTs
16.001. Pembangunan gedung sekolah Jumlah gedung Kota Lhokseumawe 1 Sekolah 100,000,000 APBK - 200,000,000 Dinas P dan K
16.003. Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah Ruang Sekolah yang Kota Lhokseumawe 3 Ruang 200,000,000 APBK - 3 Ruang 600,000,000 Dinas P dan K
Dibangun
16.007. Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe 1 Sekolah 280,000,000 APBK - 500,000,000 Dinas P dan K
olahraga olahraga disekolah
16.009. Pembangunan taman, lapangan upacara Jumlah Sekolah yang Dibangunkan Kota Lhokseumawe 7 Sekolah 1,709,980,000 APBK - 3 Sekolah 3,549,920,000 Dinas P dan K
dan fasilitas parkir Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
16.011. Pembangunan ruang ibadah Jumlah Ruang Ibadah Yang Di Kota Lhokseumawe 1 Sekolah 200,000,000 APBK - 2 Sekolah 200,000,000 Dinas P dan K
Bangun
16.012. Pembangunan pepustakaan sekolah Jumlah Gedung Pustaka Kota Lhokseumawe 1 Sekolah 200,000,000 APBK - 500,000,000 Dinas P dan K
16.014. Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Jumlah Sarana Air Bersih dan Kota Lhokseumawe 10 Sekolah 1,185,000,000 APBK - 1 Sekolah 2,000,000,000 Dinas P dan K
Sanitary
16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Kota Lhokseumawe 43 Sekolah 1,795,000,000 APBK - 20 5,000,000,000 Dinas P dan K
Buku dan Alat Tulis Sekolah Sekolah
16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah Pengadaan Alat Peraga Kota Lhokseumawe 26 Sekolah 3,335,000,000 APBK - 3 Paket 4,365,000,000 Dinas P dan K
Siswa
16.019. Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Kota Lhokseumawe 9 Sekolah 800,000,000 APBK - 4 Sekolah 2,800,000,000 Dinas P dan K
Meubeler Sekolah
16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kota Lhokseumawe 2 Paket 450,000,000 APBK - 2 Paket 534,000,000 Dinas P dan K
Sekolah
16.023. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Jumlah Sekolah yang Terpelihara Kota Lhokseumawe 3 Sekolah 280,000,000 APBK - 2 Sekolah 280,000,000 Dinas P dan K
sekolah
16.030. Pemeliharaan rutin/berkala taman, Jumlah Sekolah yang Terpelihara Kota Lhokseumawe 10 Sekolah 400,000,000 APBK - 2 Paket 1,500,000,000 Dinas P dan K
lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.044. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Jumlah Ruang yang di Rehab Kota Lhokseumawe 2 Sekolah 100,000,000 APBK - 2 Sekolah 300,000,000 Dinas P dan K
sekolah
16.070. Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas Periode minat, bakat dan kreatifitas Kota Lhokseumawe 4 hari 215,440,000 APBK - 4 215,440,000 Dinas P dan K
siswa siswa Kegiatan
V-27
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.075. Penyediaan beasiswa transisi Periode Beasiswa Kota Lhokseumawe 1 kali 35,000,000 APBK - 1 kali 50,000,000 Dinas P dan K
16.079. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Kota Lhokseumawe 2 Sekolah 260,000,000 APBK - 2 Ruang 574,571,995 Dinas P dan K
sekolah (DAK) Direnovasi
16.083. Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Sekolah yang terbangun Kota Lhokseumawe 4 Ruang 1,000,000,000 APBK - 4 Ruang 10,000,000,000 Dinas P dan K
(OTSUS) Ruang Kelas Baru
16.085. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah Kota Lhokseumawe 4 Ruang 599,000,000 APBK - 1 Ruang 713,414,399 Dinas P dan K
Perpustakaan (DAK) yang Direnovasi
16.087. Pembangunan Pagar dan Sarana Jumlah sekolah yang terbangun Kota Lhokseumawe 2 Sekolah 1,102,500,000 APBK - 2 Sekolah 1,653,750,000 Dinas P dan K
Pendukung (OTSUS) pagar serta pendukung lainnya
16.093. Penyelenggaraan UN dan UAS Jumlah Panitia Penyelenggaraan UN Kota Lhokseumawe 22 Orang 125,093,900 APBK - 22 Orang 218,268,750 Dinas P dan K
dan US
16.094. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Kota Lhokseumawe 30 Ruang 1,331,000,000 APBK - 1 Ruang 4,000,000,000 Dinas P dan K
Sekolah (DAK) Direnovasi
16.095. Pembangunan Ruang Ibadah (OTSUS) Jumlah bangunan ruang ibadah Kota Lhokseumawe 3 Sekolah 1,600,000,000 APBK - 3 Sekolah 2,000,000,000 Dinas P dan K
16.096. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Jumlah pengadaan buku Kota Lhokseumawe 11 Sekolah 788,750,000 APBK - 11 650,000,000 Dinas P dan K
(DAK) perpustakaan sekolah Sekolah
16.097. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jumlah Hari Penerimaan Peserta Kota Lhokseumawe 3 Hari 5,072,000 APBK - 3 Hari 5,072,000 Dinas P dan K
Didik Baru
16.109. Pembangunan Pagar dan Sarana Jumlah Pagar Sekolah yang Kota Lhokseumawe 5 Sekolah 1,376,499,000 APBK - 5 Sekolah 3,320,000,000 Dinas P dan K
Pendukung Dibangun
16.118. Pembangunan RKB (DAK) Jumlah Ruang Sekolah yang Kota Lhokseumawe 31 Ruang 3,896,000,000 APBK - 1 Ruang 7,000,000,000 Dinas P dan K
Dibangun
16.121. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Periode pelaksanaan Olimpiade Kota Lhokseumawe 4 hari 276,300,000 APBK - 1 276,300,000 Dinas P dan K
(O2SN) Kegiatan
16.127. Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Jumlah Pengadaan Sarana PJOK Kota Lhokseumawe 72 Paket 2,592,000,000 APBK - 80 paket 2,592,000,000 Dinas P dan K
Budaya (DAK) dan / atau Seni Budaya (DAK)
16.129. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Periode Bantuan Operasional Kota Lhokseumawe 58 Sekolah 13,366,842,000 APBK - 50 14,000,000,000 Dinas P dan K
(BOS SD) Sekolah (BOS SD) Sekolah
16.130. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Periode Penyediaan Batuan Kota Lhokseumawe 18 Sekolah 6,817,000,000 APBK - 18 7,399,000,000 Dinas P dan K
(BOS SMP) Operasional Sekolah (BOS SMP) Sekolah
16.131. Pengadaan Media Pendidikan TIK (DAK) Jumlah Pengadaan Media Pendidikan Kota Lhokseumawe 11 Sekolah 126,000,000 APBK - 5 Sekolah 1,300,000,000 Dinas P dan K
TIK (DAK)
16.132. Pengadaan Alat Laboratorium Komputer Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Kota Lhokseumawe 5 Sekolah 882,000,000 APBK - 7 Sekolah 2,470,000,000 Dinas P dan K
(DAK) Komputer (DAK)
16.133. Liga Sepak Bola (GALA) SMP Periode Liga Sepak Bola Kota Lhokseumawe 5 hari 107,130,000 APBK - 1 107,130,000 Dinas P dan K
Kegiatan
16.134. Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Jumlah Sarana Toilet (Jamban) dan Kota Lhokseumawe 11 Sekolah 945,000,000 APBK - 22 2,350,000,000 Dinas P dan K
Sanitasinya (DAK) Sanitary yang Terbangun Sekolah
16.135. Penyelenggaraan Try Out dan Remedial Periode Penyelenggaraan Try Out Kota Lhokseumawe 2 hari 126,742,250 APBK - 1 279,425,000 Dinas P dan K
Teaching Kegiatan
16.136. Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan Periode Olimpiade Siswa Nasional Kota Lhokseumawe 3 hari 105,625,000 APBK - 1 105,625,000 Dinas P dan K
SMP (OSN) SD dan SMP Kegiatan
16.137. Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Jumlah Jamban Siswa/Guru Sekolah Kota Lhokseumawe 5 Sekolah 243,000,000 APBK - 1 Sekolah 600,000,000 Dinas P dan K
Siswa/Guru (DAK) yang direhab
16.138. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kantor Jumlah Ruang Kota Lhokseumawe 1 Ruang 260,000,000 APBK - 1 Ruang 350,000,000 Dinas P dan K
(DAK)
16.140. Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK) Jumlah Pembangunan Ruang Kota Lhokseumawe 2 Sekolah 400,000,000 APBK - 2 Sekolah 936,460,000 Dinas P dan K
Perpustakaan
16.141. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Jumlah Peralatan Laboratorium IPA Kota Lhokseumawe 21 Sekolah 172,200,000 APBK - 26 Paket 556,170,000 Dinas P dan K
(DAK)
V-28
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.143. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Sekolah yang direhab ruang Kota Lhokseumawe 5 Sekolah 650,000,000 APBK - 1 1,300,000,000 Dinas P dan K
dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK) laboratorium Kegiatan
16.145. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe 1 gedung 1,500,000,000 APBK - 1 gedung 2,000,000,000 Dinas P dan K
Pramuka (OTSUS)
16.147. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah Terpeliharanya Gedung Kota Lhokseumawe 2 Sekolah 1,650,000,000 APBK - 2 Sekolah 2,000,000,000 Dinas P dan K
Serbaguna/Aula Sekolah (OTSUS) Serbaguna/Aula Sekolah
16.148. Pelatihan dan Pembinaan Usaha Periode Pelatihan Kota Lhokseumawe 4 Hari 500,000,000 APBK - 4 Hari 500,000,000 Dinas P dan K
Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD dan
SMP (OTSUS)
16.149. Pendalaman Materi Kurikulum Tingkat SD Jumlah Peserta Kota Lhokseumawe 500 Guru 500,000,000 APBK - 500 Guru 700,000,000 Dinas P dan K
dan SMP (OTSUS)
18 Program Pendidikan Non Formal Cakupan Lembaga Pendidikan Non Kota Lhokseumawe 35% 514,000,000 APBK - 65% 914,000,000 Dinas P dan K
Formal yang Berakreditasi "B"
18.044. Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB Jumlah Ruang kelas Sekolah yang Kota Lhokseumawe 3 Ruang 400,000,000 APBK - 3 Ruang 700,000,000 Dinas P dan K
(DAK) terbangun
18.046. Pembangunan Toilet (Jamban) SKB Jumlah Sekolah yang terbangun Kota Lhokseumawe 1 Sekolah 114,000,000 APBK - 1 Sekolah 214,000,000 Dinas P dan K
Beserta Sanitasinya (DAK) Toilet/jamban
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Persentase Kompetensi Tenaga Kota Lhokseumawe 45% 2,342,420,000 APBK - 65% 420,000,000 Dinas P dan K
Tenaga Kependidikan Pendidik dan Kependidikan
20.004. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah peserta Kota Lhokseumawe 80 orang 95,325,000 APBK - 1 140,000,000 Dinas P dan K
Kegiatan
20.052. Pelatihan Guru Mendongeng Tingkat TK Jumlah Peserta Pelatihan Guru Kota Lhokseumawe 80 orang 97,095,000 APBK - 1 140,000,000 Dinas P dan K
dan PAUD Mendongeng Kegiatan
20.053. Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan Periode pelatihan Kota Lhokseumawe 1 kali 50,000,000 APBK - 1 140,000,000 Dinas P dan K
SMP Kegiatan
20.056. Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pendidik Jumlah peserta Kota Lhokseumawe 110 orang 2,100,000,000 APBK - 1 0 Dinas P dan K
untuk memenuhi Standar Kompetensi Kegiatan
(OTSUS)
22 Program Manajemen Pelayanan Persentase Guru yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 50% 1,085,600,000 APBK - 60% 1,575,600,000 Dinas P dan K
Pendidikan Peningkatan Kompetensi Pendidik
22.009. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Periode Monitoring, evaluasi dan Kota Lhokseumawe 2 hari 50,000,000 APBK - 2 hari 140,000,000 Dinas P dan K
Pelaporan
22.025. Penyusunan Profil Pendidikan (OTSUS) Jumlah Buku Profil Pendidikan 10 Buku 500,000,000 APBK - 10 Buku 700,000,000 Dinas P dan K
22.032. Tim Pengelola BOS Kota Lhokseumawe Jumlah Tim Pengelola Bos Kota Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 29,500,000 APBK - 1 29,500,000 Dinas P dan K
(DIKDAS) Lhokseumawe Kegiatan
22.033. Tim manajemen Pengelola DAK Kota Jumlah Tim Pengelola DAK Kota Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 6,100,000 APBK - 1 6,100,000 Dinas P dan K
Lhokseumawe (DIKDAS) Lhokseumawe Kegiatan
22.042. Pelatihan Penyusunan Aset Sekolah Jumlah peserta pelatihan Kota Lhokseumawe 3 hari 500,000,000 APBK - 3 hari 700,000,000 Dinas P dan K
Tingkat SD dan SMP (OTSUS)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 3,158,877,500 APBK - 4,575,952,000 Dinas P dan K
V-29
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Benda, Situs dan Kota Lhokseumawe 35% 1,306,457,500 APBK - 40% 2,300,000,000 Dinas P dan K
Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan
16.005. Pengelolaan dan pengembangan Periode Pengelolaan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 180,000,000 APBK - 12 Bulan 400,000,000 Dinas P dan K
pelestarian peninggalan sejarah purbakala, pengembangan, Pelestarian
museum dan peninggalan bawah air Peninggalan Sejarah Purbakala
16.011. Pendukungan pengelolaan museum dan Periode Pendukungan pengelolaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 421,200,000 APBK - 12 Bulan 1,000,000,000 Dinas P dan K
taman budaya di daerah museum dan taman budaya di daerah
16.030. Festival dan lomba karya seni Jumlah hari penyelengaraan Festival Kota Lhokseumawe 4 hari 124,557,500 APBK - 4 hari 200,000,000 Dinas P dan K
Seni Piala Bergilir Walikota
Lhokseumawe Ke 3
16.043. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Periode Pemberian bantuan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 450,000,000 APBK - 12 Bulan 500,000,000 Dinas P dan K
Museum (DAK Non Fisik) operasional penyelenggaraaan
Museum
16.044. Seminar Sejarah Seni Rapai Uroeh Jumlah Peserta Seminar Sejarah Kota Lhokseumawe 200 Orang 130,700,000 APBK - 200 200,000,000 Dinas P dan K
Seni Rapai Uroeh Orang
17 Program Pengelolaan Keragaman Jumlah Penyelenggaraan Festival Kota Lhokseumawe 3 Event 372,010,000 APBK - 3 Event 675,952,000 Dinas P dan K
Budaya Seni dan Budaya
17.013. Audisi Paduan suara Gita Bahana Periode Audisi Paduan suara Gita Kota Lhokseumawe 12 Bulan 172,010,000 APBK - 12 Bulan 175,952,000 Dinas P dan K
Nusantara Bahana Nusantara
17.025. Pekan Kebudayaan Aceh Periode Pekan Kebudayaan Aceh Kota Lhokseumawe 7 hari 200,000,000 APBK - 7 hari 500,000,000 Dinas P dan K
18 Program pengembangan kerjasama Pembinaan Kelompok Seni dan Kota Lhokseumawe 2 Kelp 1,429,535,000 APBK - 2 Kelp 1,500,000,000 Dinas P dan K
pengelolaan kekayaan budaya Budaya yang Aktif
18.006. Pembinaan Sanggar Seni Kota Periode Operasional Sanggar Pocut Kota Lhokseumawe 12 Bulan 777,805,000 APBK - 12 Bulan 800,000,000 Dinas P dan K
Lhokseumawe Meurah Inseun Kota Lhokseumawe
18.007. Dewan Kesenian Aceh Jumlah Panitia Kesenian Aceh Kota Lhokseumawe 20 Orang 651,730,000 APBK - 20 Orang 700,000,000 Dinas P dan K
19 Program Pengembangan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 1 Sarana 50,875,000 APBK - 1 Sarana 100,000,000 Dinas P dan K
Prasarana Kebudayaan Kesenian dan Budaya yang
dikelola
19.001. Penyediaan alat-alat kesenian Tradisional Jumlah Alat-alat Kesenian Tradisional Kota Lhokseumawe 3 paket 50,875,000 APBK - 3 Paket 100,000,000 Dinas P dan K
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 6,481,170,849 APBK - 100% 6,707,619,214 Dinkes
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,494,000 APBK - 12 Bulan 1,494,000 Dinkes
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 456,941,710 APBK - 12 bulan 456,941,710 Dinkes
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
V-30
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 636 OB 360,167,639 APBK - 100% 360,167,639 Dinkes
SKPD
01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Periode penyediaan jasa kebersihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 11,760,000 APBK - 98% 11,760,000 Dinkes
kantor
01.010. Penyediaan alat tulis kantor periode penyediaan alat tulis kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 164,626,200 APBK - 12 bulan 196,474,565 Dinkes
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode penyediaan Barang cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 204,140,300 APBK - 12 bulan 204,140,300 Dinkes
penggandaan dan penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 70,000,000 APBK - 12 bulan 200,000,000 Dinkes
kantor Perlengkapan kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah penyediaan bahan bacaan Kota Lhokseumawe 33,954,000 APBK - 12 bulan 33,954,000 Dinkes
perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 171,000,000 APBK - 12 bulan 195,600,000 Dinkes
minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 138,000,000 APBK - 12 bulan 138,000,000 Dinkes
dalam dan luar daerah konsultasi ke luar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap Kota Lhokseumawe 8784 OB 4,393,087,000 APBK - 12 bulan 4,393,087,000 Dinkes
01.028. Penyediaan peralatan dan perlengkapan periode peyediaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 140,000,000 APBK - 12 bulan 180,000,000 Dinkes
kantor (DBH-PR) perlengkapan kantor
01.029. Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Periode Dukungn Manajemen BOK Kota Lhokseumawe 12 Bulan 336,000,000 APBK - 12 bulan 336,000,000 Dinkes
Jampersal (DAK Non Fisik) Kab/Kota dan Jampersal
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 1,903,719,290 APBK - 100% 1,928,719,290 Dinkes
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Kota Lhokseumawe 1 paket 450,000,000 APBK - 1 paket 450,000,000 Dinkes
Dinas/Operasional
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 400,000,000 APBK - 1 paket 400,000,000 Dinkes
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 2 Unit 170,000,000 APBK - 12 bulan 170,000,000 Dinkes
gedung kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 1 Unit 36,890,000 APBK - 12 bulan 36,890,000 Dinkes
mobil jabatan
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 35 Unit 623,619,290 APBK - 12 bulan 623,619,290 Dinkes
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 153,210,000 APBK - 12 bulan 198,210,000 Dinkes
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang Kota Lhokseumawe 1 gedung 50,000,000 APBK - 1 paket 50,000,000 Dinkes
direhabilitasi sedang/berat
02.048. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 4 jenis 20,000,000 APBK - 1 paket 0 Dinkes
Kantor (DBH-CHT) Perlengkapan Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 100,320,000 APBK - 100% 815,120,000 Dinkes
aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas dan Kota Lhokseumawe 688 100,320,000 APBK - 1 paket 815,120,000 Dinkes
perlengkapannya Perlengkapannya Pasang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 1 Keg 40,000,000 APBK - 1 Keg 0 Dinkes
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti
05.060. Penetapan Angka Kredit (DBH-PR) Periode kenaikan pangkat berjenjang Kota Lhokseumawe 2 Kali 40,000,000 APBK - 2 Kali 0 Dinkes
pegawai
V-31
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 17,330,000 APBK - 1 17,330,000 Dinkes
sistem pelaporan capaian kinerja dan Standard Pelayanan Minimum Dokumen Dokumen
keuangan (SPM) SKPD
06.011. Penyusunan Standart Pelayanan Minimum Jumlah Buku SPM Kota Lhokseumawe 20 buah 17,330,000 APBK - 1 paket 17,330,000 Dinkes
(SPM)
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 14,540,000 APBK - 1 14,540,000 Dinkes
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Rencana kerja SKPD Kota Lhokseumawe 2 kali 14,540,000 APBK - 12 bulan 14,540,000 Dinkes
Kerja Perangkat Daerah
15 Program Obat dan Perbekalan Cakupan pelayanan obat dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,850,000,000 APBK - 12 Bulan 5,407,880,000 Dinkes
Kesehatan perbekalan kesehatan, Persentase 100% 100%
kesediaan obat, vaksin dan alat
kesehatan di puskesmas
15.007. Pengadaan Obat dan Perbekalan Periode Ketersediaan Obat-obatan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,650,000,000 APBK - 100% 4,500,000,000 Dinkes
Kesehatan (DAK) dan Perbekalan Kesehatan
15.014. Penanggulangan Obat Rusak dan Expired Periode penanggulangan obat rusak Kota Lhokseumawe 2 periode 50,000,000 APBK - 2 periode 50,000,000 Dinkes
Date (DBH-PR) dan Expired Date
15.017. Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Periode Pemeliharaan, Kalibrasi dan Kota Lhokseumawe 2 periode 50,000,000 APBK - 2 periode 50,000,000 Dinkes
Kelayakan Operasional Alkes (DBH-PR) Uji Fungsi Kelayakan Operasional
Alkes
15.019. Pengadaan Pendukung Instalasi Farmasi Jumlah pengadaan pendukung Kota Lhokseumawe 1 Paket 100,000,000 APBK - 1 paket 807,880,000 Dinkes
Kesehatan (DAK) instalasi farmasi kesehatan" (DAK)
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang Kota Lhokseumawe 1 16,197,719,200 APBK - 0 17,719,107,200 Dinkes
Puskesmas Puskesmas
terakreditasi, Cakupan pelayanan
100% 100%
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
16.001. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Periode Pelayanan Kesehatan di Kota Lhokseumawe 12 Bulan 10,595,615,000 APBK - 12 Bulan 10,905,000,000 Dinkes
puskesmas jaringannya fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama
16.004. Penyelenggaraan pencegahan dan Periode penyelenggaraan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,000,000 APBK - 12 Bulan 160,000,000 Dinkes
pemberantasan penyakit menular dan pencegahan dan pemberantasan
wabah penularan penyakit
16.028. Pelatihan Penanggulangan Krisis Jumlah peserta pelatihan Kota Lhokseumawe 30 Orang 41,030,000 APBK - 1 Kali 41,030,000 Dinkes
Kesehatan Akibat Bencana (DBH-PR) Penanggulangan Krisis Kesehatan
Akibat Bencana
16.031. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Jumlah peserta Peningkatan Kapsitas Kota Lhokseumawe 40 Orang 70,000,000 APBK - 12 Bulan 70,000,000 Dinkes
Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Masyarakat dalam Pemeliharaan
Bersalin dan Nifas (DBH-PR) Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan
NIfas
16.032. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jumlah peserta Pemeliharaan dan Kota Lhokseumawe 600 Orang 100,000,000 APBK - 1 paket 100,000,000 Dinkes
(Jampersal) (DAK Non Fisik) Pemulihan Kesehatan Jaminan
Persalinan (Jampersal)
16.033. Akreditasi Puskesmas (DAK Non FISIK) jumlah puskesmas yang terakreditasi Kota Lhokseumawe 5 811,850,000 APBK - 1 paket 811,850,000 Dinkes
Puskesma
s
V-32
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.035. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Jumlah peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 20 Orang 35,600,000 APBK - 1 paket 35,600,000 Dinkes
Tentang Penyakit Tidak Menular Kepada Pengetahuan Masyarakat Tentang
Masyarakat (DBH-PR) Penyakit Tidak Menular Kepada
Masyarakat
16.036. Peningkatan Pelayanan Dan Jumlah peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 60 Orang 68,600,000 APBK - 1 paket 68,600,000 Dinkes
Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH- Pelayanan Dan Penanggulangan
PR) Masalah Kesehatan
16.038. Perlombaan Tenaga Kesehatan Teladan Jumlah peserta Tenaga Kesehatan Kota Lhokseumawe 40 orang 30,000,000 APBK - 1 paket 20,000,000 Dinkes
(DBH-PR) Teladan
16.039. Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Jumlah peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 120 Orang 30,790,000 APBK - 1 paket 74,810,000 Dinkes
Penyakit Tidak Menular (DBH-PR) Kapasitas Petugas Tentang Penyakit
Tidak Menular
16.040. Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Jumlah Peseta Pelatihan Basic Kota Lhokseumawe 40 orang 20,000,000 APBK - 1 paket 70,000,000 Dinkes
Support (BTCLS) (DBH-PR) Trauma Cardiac Live Support
(BTCLS)
16.041. Pelatihan Manajemen Puskesmas (DBH- Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Kota Lhokseumawe 40 orang 39,000,000 APBK - 1 paket 39,000,000 Dinkes
PR) Puskesmas
16.052. Pembentukan Posbindu PTM (DBH-PR) Jumlah Pembentukan Posbindu PTM Kota Lhokseumawe 10 49,500,000 APBK - 1 paket 49,500,000 Dinkes
Posbindu
16.111. Pertemuan Lintas Program Perkembangan jumlah peserta Pertemuan Lintas Kota Lhokseumawe 40 orang 30,000,000 APBK - 1 paket 80,000,000 Dinkes
Kota Sehat (DBH-PR) Program Perkembangan Kota Sehat
16.126. Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 orang 20,000,000 APBK - 1 paket 80,000,000 Dinkes
Program Upaya Peningkatan Gizi Kapasitas Kader Dalam Program
Masyarakat (DBH-PR) Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
16.130. Pelatihan Advance Trauma Life Support Jumlah Peserta Pelatihan Advance Kota Lhokseumawe 40 orang 40,017,000 APBK - 1 paket 170,000,000 Dinkes
(ATLS) DBH-PR Trauma Life Support (ATLS)
16.132. Pelatihan Penanaggulangan Jumlah Peserta Pelatihan Kota Lhokseumawe 40 orang 30,000,000 APBK - 1 paket 50,000,000 Dinkes
Kegawatdaruratan Pada UGD (DBH-PR) Penanaggulangan Kegawatdaruratan
Pada UGD
16.133. Pelatihan Jabatan Fungsional (DBH-PR) Jumlah Peserta Pelatihan Jabatan Kota Lhokseumawe 30 Org 58,730,000 APBK - 1 paket 58,730,000 Dinkes
Fungsional
16.134. Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Periode Pelayanan dan Pengendalian Kota Lhokseumawe 1 Paket 80,000,000 APBK - 1 paket 80,000,000 Dinkes
Tidak Menular (DBH-PR) Penyakit Tidak Menular
16.135. Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Periode Distribusi Obat dan E- Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,667,700 APBK - 1 paket 40,667,700 Dinkes
Fisik) Logistik
16.136. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Periode Bantuan Operasional Kota Lhokseumawe 12 Bulan 438,062,300 APBK - 1 paket 438,062,300 Dinkes
Kab/Kota (DAK Non Fisik) Kesehatan (BOK) Kab/Kota
16.137. Penyehatan Pangan (DBH-PR) Jumlah Petugas Penyehatan Pangan Kota Lhokseumawe 5 Kegiatan 88,157,200 APBK - 1 paket 88,157,200 Dinkes
16.138. Pelatihan Perawat CMHN (DBH-PR) Jumlah Peserta Pelatihan Perawat Kota Lhokseumawe 40 orang 37,500,000 APBK - 1 paket 67,500,000 Dinkes
CMHN
16.139. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Periode Bantuan Operasional Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,000,000,000 APBK - 12 bulan 3,500,000,000 Dinkes
Puskesmas (DAK Non Fisik) Kesehatan (BOK) Kab/Kota
16.140. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 orang 102,600,000 APBK - 120,600,000 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Prilaku Hidup Bersih Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA
dan Sehat (PHBS)(DBH-PR) tentang Prilaku Hidup Bersih dan
Sehat
V-33
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.141. Pelayanan Bantuan Kesehatan untuk Periode Pelayanan Bantuan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 300,000,000 APBK - 500,000,000 Dinkes
Kelompok Khusus Kesehatan untuk Kelompok Khusus
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Kecamatan/ desa Kota Lhokseumawe 5% 196,266,500 APBK - 5% 196,266,500 Dinkes
sehat, Persentase pasar sehat
17.013. Sosialisasi Keamanan Pangan (DBH-PR) Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Lhokseumawe 35 Orang 50,000,000 APBK - 1 paket 50,000,000 Dinkes
Keamanan Pangan
17.014. Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan untuk Jumlah Peserta Pelatihan Kota Lhokseumawe 40 Orang 56,266,500 APBK - 1 paket 56,266,500 Dinkes
Industri Rumah Tangga (DBH-PR) Peningkatan Mutu Pangan Untuk
Industri Rumah Tangga
17.018. Pengawasan dan Pembinaan Periode Pengawasan dan Pembinaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 50,000,000 APBK - 1 paket 50,000,000 Dinkes
Makanan/Minuman (DBH-PR) Makanan/Minuman
17.022. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Periode Gerakan Masyarakat Cerdas Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,000,000 APBK - 1 paket 40,000,000 Dinkes
Obat/GEMA CERMAT (DBH-PR) Menggunakan Obat/GEMA CERMAT
(DBH-PR)
19 Program Promosi Kesehatan dan Jumlah Kecamatan yang Kota Lhokseumawe 1 1,021,500,000 APBK - 1 1,109,165,100 Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan minimal 5 tema Kecamata Kecamat
kampanye Gerakan Masyarakat n an
(GERMAS ) Hidup Sehat
19.040. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Kota Lhokseumawe 40 Orang 48,500,000 APBK - 1 paket 83,497,000 Dinkes
Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Institusi
Pertama (DBH-PR) Pendidikan Tingkat Pertama
19.044. Pelatihan Konselor Sebaya Dalam Jumlah Peserta Pelatihan Konselor Kota Lhokseumawe 50 Orang 75,000,000 APBK - 1 paket 75,000,000 Dinkes
Peningkatan Kesehatan Reproduksi (DBH- Sebaya Dalam Peningkatan
PR) Kesehatan Reproduksi
19.045. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Kota Lhokseumawe 45 Orang 63,000,000 APBK - 1 paket 100,000,000 Dinkes
Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Institusi
Menengah Atas (DBH-PR) Pendidikan Tingkat Menengah Atas
19.046. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Kota Lhokseumawe 45 Orang 50,000,000 APBK - 1 paket 73,900,000 Dinkes
Narkoba di Institusi Pendidikan Tinggi (DBH- Penyalahgunaan Narkoba di Institusi
PR) Pendidikan Tinggi
19.048. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan siswa terhindar dari narkoba Kota Lhokseumawe 45 Orang 54,400,000 APBK - 1 paket 64,497,000 Dinkes
Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat
Dasar (DBH-PR)
19.053. Pengadaan Media Promosi Kesehatan Jumlah Pengadaan Media Promosi Kota Lhokseumawe 1 paket 61,000,000 APBK - 1 paket 61,000,000 Dinkes
(DBH-PR) Kesehatan
19.054. Hari Kesehatan Nasional ( HKN) (DBH-PR) Jumlah Peserta Hari Kesehatan Kota Lhokseumawe 200 65,100,000 APBK - 1 paket 65,100,000 Dinkes
Nasional ( HKN ) Peserta
19.060. Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Jumlah Peserta Advokasi Lintas Kota Lhokseumawe 40 Peserta 45,000,000 APBK - 1 paket 75,000,000 Dinkes
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sektor untuk Mendukung Gerakan
(GEMAS) (DBH-PR) Masyarakat Hidup Sehat (GEMAS)
19.068. Advokasi dan Sosialisasi Kota Sehat (DBH- Jumlah Peserta Advokasi dan Kota Lhokseumawe 40 Peserta 49,900,000 APBK - 1 paket 68,900,000 Dinkes
PR) Sosialisasi Kota Sehat
19.069. Peningkatan Pengetahuan Tentang Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Peserta 61,600,000 APBK - 1 paket 61,600,000 Dinkes
GERMAS di Institusi Menengah Atas (DBH- Pengetahuan Tentang GERMAS di
PR) Institusi Menengah Atas
19.070. Sosialisasi Pesantren Sehat (DBH-PR) Jumlah Peserta Sosialisasi Pesantren Kota Lhokseumawe 40 Peserta 55,000,000 APBK - 40 112,671,100 Dinkes
Sehat Peserta
V-34
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19.071. Advokasi Lintas Sektor Tentang PIS-PK Jumlah Peserta Advokasi Lintas Kota Lhokseumawe 40 Peserta 43,000,000 APBK - 40 43,000,000 Dinkes
(DBH-PR) Sektor Tentang PIS-PK Peserta
19.074. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Kota Lhokseumawe 40 Peserta 180,000,000 APBK - 40 50,000,000 Dinkes
Narkoba Penyalahgunaan Narkoba Peserta
19.075. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Peserta 80,000,000 APBK - 40 80,000,000 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Germas (DBH-PR) Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Peserta
tentang Germas
19.076. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Peserta 90,000,000 APBK - 40 95,000,000 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Kesehatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Peserta
Reproduksi (DBH-PR) tentang Kesehatan Reproduksi
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe 100% 2,155,962,160 APBK - 100% 3,028,009,520 Dinkes
mendapat perawatan, Cakupan 85% 90%
balita gizi buruk dan gizi kurang
mendapatkan PMT
20.002. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah Pemberian tambahan Kota Lhokseumawe 6 200,000,000 APBK - 1 paket 300,000,000 Dinkes
makanan dan vitamin Puskesma
s
20.008. Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Jumlah Penanggulangan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe 40 Orang 20,000,000 APBK - 1 paket 200,000,000 Dinkes
Energi Kalori (KEK) dan Anemia Kekurangan Energi Kalori (KEK) dan
Anemia
20.015. Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Jumlah Pemberian Tambahan Kota Lhokseumawe 101 120,000,000 APBK - 1 paket 120,000,000 Dinkes
Posyandu (DBH-PR) Makanan (BMT) Posyandu Posyandu
20.016. Pemberian Tambahan Makanan dan Jumlah Pemberian Tambahan Kota Lhokseumawe 6 1,222,399,000 APBK - 12 bulan 1,531,199,000 Dinkes
Vitamin (DBH-PR) Makanan dan Vitamin Puskesma
s
20.017. Penanggulangan KEP, AGB, GAKY, Kurang Jumlah Penanggulangan KEP, AGB, Kota Lhokseumawe 20 Kasus 49,998,520 APBK - 1 paket 49,998,520 Dinkes
Vit A dan Kurang Zak Gizi Mikro dan GAKY, Kurang Vit A dan Kurang Zak
Lainnya (DBH-PR) Gizi Mikro dan Lainnya
20.018. Penurunan Stunting (DAK) Periode Penurunan Stunting (DAK) Kota Lhokseumawe 12 Bulan 543,564,640 APBK - 1 paket 826,812,000 Dinkes
21 Program Pengembangan Lingkungan Persentase desa STBM, Persentase Kota Lhokseumawe 20%, 1,565,990,000 APBK - 20%, 1,578,790,000 Dinkes
Sehat Desa ODF, Persentase Fasilitas 20%, 20%,
Pelayanan Kesehatan yang 50% 50%
melakukan pengolahan limbah
medis
21.015. Pengawasan Limbah Medis di Fasilitas Periode Pengawasan Limbah Medis Kota Lhokseumawe 4 Kali 80,000,000 APBK - 1 paket 80,000,000 Dinkes
Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
21.016. Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jumlah Laboratorium Kesehatan Kota Lhokseumawe 1 gedung 41,540,000 APBK - 1 paket 41,540,000 Dinkes
Lingkungan
21.018. Pengukuran Kebugaran Jasmani (DBH-PR) jumlah Pesrta Pengukuran Kota Lhokseumawe 100 91,700,000 APBK - 1 paket 94,500,000 Dinkes
Kebugaran Jasmani Peserta
21.019. Pelatihan Fasilitator STBM (DBH-PR) Jumlah Peserta Pelatihan Fasilitator Kota Lhokseumawe 40 Peserta 44,450,000 APBK - 1 paket 44,450,000 Dinkes
STBM
21.020. Pendataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan Jumlah Peserta Pendataan Sanitasi Kota Lhokseumawe 70 Peserta 158,300,000 APBK - 1 paket 158,300,000 Dinkes
(DBH-PR) Kesehatan Lingkungan
21.043. Sosialisasi Keamanan Pangan (DBH-PR) Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Lhokseumawe 50 Peserta 80,000,000 APBK - 1 paket 80,000,000 Dinkes
Keamanan Pangan
21.046. Advokasi dan Sosialisasi Kota Sehat (DBH- Jumlah Peserta Advokasi dan Kota Lhokseumawe 40 Peserta 85,000,000 APBK - 1 paket 85,000,000 Dinkes
PR) Sosialisasi Kota Sehat
V-35
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.047. Pertemuan Lintas Program Pengembangan Jumlah peserta pertemuan Kota Lhokseumawe 40 Orang 65,000,000 APBK - 1 paket 75,000,000 Dinkes
Kota Sehat (DBH-PR)
21.048. Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jumlah Laboratorium Kesehatan Kota Lhokseumawe 1 gedung 800,000,000 APBK - 1 paket 800,000,000 Dinkes
Lhokseumawe (OTSUS) Daerah Kota Lhokseumawe (OTSUS)
21.049. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 50 Peserta 120,000,000 APBK - 120,000,000 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Hygiene dan Sanitasi Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA
(DBH-PR) tentang Hygiene dan Sanitasi
22 Program Pencegahan dan Cakupan penemuan dan Kota Lhokseumawe 80%, 1,756,155,000 APBK - 90% 1,981,956,750 Dinkes
Penanggulangan Penyakit Menular penanganan penderita penyakit 100% 100%
TBC BTA, Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD
22.002. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan Jumlah Pengadaan alat fogging dan Kota Lhokseumawe 1 Unit 20,000,000 APBK - 1 paket 90,000,000 Dinkes
fogging bahan-bahan fogging
22.008. Peningkatan imuniasasi preode cakupan pelayanan imunisasi Kota Lhokseumawe 12 bulan 800,000 APBK - 1 paket 80,000,000 Dinkes
22.037. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 36 Orang 11,940,000 APBK - 1 paket 11,940,000 Dinkes
Tentang Imunisasi (DBH-PR) Pengetahuan Masyarakat Tentang
Imunisasi
22.050. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 40,708,000 APBK - 1 paket 40,708,000 Dinkes
tentang Penyakit Menular di Institusi Pengetahuan Masyarakat tentang
Pendidikan Tingkat Menengah Atas (DBH Penyakit Menular di Institusi
PR) Pendidikan Tingkat Menengah Atas
22.051. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 48,508,000 APBK - 1 paket 48,508,000 Dinkes
tentang Penyakit Menular di Institusi Pengetahuan Masyarakat Tentang
Pendidikan Tingkat Menengah Pertama Penyakit Menular di Institusi
(DBH PR) Pendidikan Tingkat Menengah
Pertama
22.052. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 82,203,000 APBK - 1 paket 82,203,000 Dinkes
tentang Penyakit Menular di Institusi pengetahuan masyarakat tentang
Pendidikan Tingkat Menengah Dasar (DBH penyakit menular di institusi
PR) pendiddikan Tingkat sekolah dasar
22.053. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 400 Orang 97,900,000 APBK - 1 paket 120,492,000 Dinkes
tentang Percepatan Penanggulangan Pengetahuan Masyarakat tentang
Penyakit TB (DBH PR) Percepatan Penanggulangan
Penyakit TB
22.054. Pelatihan Kapasitas Petugas Imunisasi Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Kota Lhokseumawe 35 Orang 42,760,000 APBK - 1 paket 42,760,000 Dinkes
tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Petugas Imunisasi tentang
Vaksin Imunisasi (DBH PR) Pengelolaan dan Pemeliharaan
Vaksin Imunisasi
22.059. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 65,000,000 APBK - 1 paket 120,000,000 Dinkes
Tentang Penyakit Menular (DBH-PR) Pengetahuan Masyarakat Tentang
Penyakit Menular
22.061. Penguatan Kapasitas Bides Tentang Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Kota Lhokseumawe 80 Orang 90,000,000 APBK - 1 paket 90,000,000 Dinkes
Imunisasi (DBH-PR) Bides Tentang Imunisasi
22.062. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Periode Penyemprotan/Fogging Kota Lhokseumawe 68 Desa 305,189,000 APBK - 1 paket 305,189,000 Dinkes
(DBH-PR) Sarang Nyamuk
22.084. Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 81 Org 35,544,000 APBK - 1 paket 35,544,000 Dinkes
Murid Program BIAS (DBH-PR) Kapasitas Guru UKS dan Murid
Program BIAS
V-36
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.095. Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jumlah Peserta Pembentukan Tim Kota Lhokseumawe 30 Orang 37,086,000 APBK - 1 paket 37,086,000 Dinkes
Jiwa Masyarakat (DBH-PR) Pelaksana Kesehatan Jiwa
Masyarakat
22.096. Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DBH- Jumlah Pembentukan Desa Siaga Kota Lhokseumawe 5 Desa 64,600,000 APBK - 1 paket 68,009,750 Dinkes
PR) Sehat Jiwa
22.097. Pemantauan Pasien ODGJ berat (DBH-PR) Periode Pemantauan Pasien ODGJ Kota Lhokseumawe 12 Bulan 45,000,000 APBK - 1 paket 75,000,000 Dinkes
berat
22.105. Pemilihan Duta Anti Narkoba (DBH-PR) Jumlah Peserta Pemilihan Duta Anti Kota Lhokseumawe 20 Orang 28,000,000 APBK - 1 paket 48,000,000 Dinkes
Narkoba
22.106. Pelaksanaan Car Free Day (DBH-PR) Periode Pelaksanaan Car Free Day Kota Lhokseumawe 5 Kali 15,000,000 APBK - 1 paket 45,000,000 Dinkes
22.107. Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumlah Peserta Sosialisasi Gerakan Kota Lhokseumawe Masyaraka 50,050,000 APBK - 1 paket 50,050,000 Dinkes
Jumantik (DBH-PR) Satu Rumah Satu Jumantik t
22.110. Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) (DBH- Terlaksananya peringatan Hari AIDS Kota Lhokseumawe 40 Orang 61,850,000 APBK - 1 paket 73,450,000 Dinkes
PR) Sedunia
22.113. Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 35,380,000 APBK - 1 paket 35,380,000 Dinkes
Tentang Penyelidikan Epidemiologi KLB Kapasitas Petugas Surveilans
Keracunan Pangan (DBH-PR) Tentang Penyelidikan Epidemiologi
KLB Keracunan Pangan
22.116. Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 51,000,000 APBK - 1 paket 51,000,000 Dinkes
Kesehatan Tentang Imunisasi (DBH-PR) Pengetahuan Bagi Tenaga
Kesehatan Tentang Imunisasi
22.124. Advokasi Eliminasi Filariasi Kota Jumlah Peserta Advokasi Eliminasi Kota Lhokseumawe 40 Orang 41,280,000 APBK - 1 paket 41,280,000 Dinkes
Lhokseumawe (DBH-PR) Filariasi Kota Lhokseumawe
22.125. Peningkatan Kapasitas Petugas di Terlaksananya Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 25,340,000 APBK - 1 paket 25,340,000 Dinkes
Puskesmas dan Jejaring Dalam Kapasitas Petugas di Puskesmas, RS
Penanggulangan Penyakit Tuberculosis dan Jejaring dalam Penanggulangan
(DBH-PR) Penyakit Tuberculosis
22.126. Pengendalian Penyakit (DAK) Preode pengendalian penyakit sesuai Kota Lhokseumawe 12 Bulan 85,017,000 APBK - 1 paket 85,017,000 Dinkes
standar kesehatan
22.127. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 70 Orang 90,000,000 APBK - 70 Orang 90,000,000 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Penyakit Menular Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA
(DBH-PR) tentang Penyakit Menular
22.128. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 70 Orang 95,000,000 APBK - 70 Orang 95,000,000 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Penyakit DBD (DBH- Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA
PR) tentang Penyakit DBD
22.129. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 70 Orang 94,000,000 APBK - 70 Orang 95,000,000 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Penyakit Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA
Tuberculosis (DBH-PR) tentang Penyakit Tuberculosis
22.130. Peningkatan Pengetahuan Siswa Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 70 Orang 97,000,000 APBK - 70 Orang 0 Dinkes
SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tidak Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA
Menular (DBH-PR) tentang Penyakit Tidak Menular
23 Program Standarisasi Pelayanan Jumlah SDM kesehatan yang Kota Lhokseumawe 100% 103,340,000 APBK - 100% 103,340,000 Dinkes
Kesehatan ditingkatkan kompetensinya
23.013. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 25 Orang 51,880,000 APBK - 1 paket 51,880,000 Dinkes
Kesehatan (DBH-PR) Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan
23.014. Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDMK Jumlah Peserta Pembinaan dan Kota Lhokseumawe 40 Orang 51,460,000 APBK - 1 paket 51,460,000 Dinkes
(DBH-PR) Pengawasan Mutu SDMK
V-37
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25 Program pengadaan, peningkatan dan Optimalisasi sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe 80% 11,798,211,946 APBK - 80% 9,816,015,000 Dinkes
perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
25.027. Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Periode Pengadaan, Peningkatan, Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,056,900,000 APBK - 1 paket 698,500,000 Dinkes
Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Perbaikan Sarana Prasarana
Pembantu dan Jaringannya Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
25.032. Pembangunan dan Pengadaan Sarana & gedung yang representatif Kota Lhokseumawe 1 paket 2,204,437,000 APBK - 1 paket 2,204,437,000 Dinkes
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya (Dana DAK)
25.041. Pengadaan Ambulance Puskesmas Jumlah Pengadaan Ambulance Kota Lhokseumawe 2 Unit 500,000,000 APBK - 1 paket 3,000,000,000 Dinkes
Puskesmas
25.042. Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Jumlah Pengadaan Peningkatan, Kota Lhokseumawe 1 paket 133,078,000 APBK - 1 paket 187,078,000 Dinkes
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Perbaikan Sarana Prasarana
(DBH-CHT) Puskesmas dan Jaringannya
25.043. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Periode Pemeliharaan Sarana dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,000,000 APBK - 1 paket 400,000,000 Dinkes
Kesehatan (DBH-CHT) Prasarana Kesehatan
25.047. Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Jumlah Pembangunan dan Kota Lhokseumawe 3 paket 7,113,796,946 APBK - 1 paket 2,856,000,000 Dinkes
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pengadaan Sarana & Prasarana
Pembantu dan Jaringannya (OTSUS) Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya (OTSUS)
25.048. Pembangunan, Peningkatan dan Pembangunan, Peningkatan dan Kota Lhokseumawe 1 paket 200,000,000 APBK - 1 paket 200,000,000 Dinkes
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jaringannya (DBH-PR) dan Jaringannya
25.049. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Kota Lhokseumawe 1 Unit 400,000,000 APBK - 1 Unit 200,000,000 Dinkes
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Sarana dan Prasarana
Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR) Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
25.050. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH- Periode Monitoring, Evaluasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 90,000,000 APBK - 12 Bulan 70,000,000 Dinkes
PR) Pelaporan
26 Program pengadaan, peningkatan sarana Optimalisasi sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe 100% 1,700,000,000 APBK - 100% 1,800,000,000 Dinkes
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit kesehatan
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
26.031. Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Jumlah Pembangunan dan Kota Lhokseumawe 1 paket 1,700,000,000 APBK - 1 paket 1,800,000,000 Dinkes
Prasarana PSC (OTSUS) Pengadaan Sarana dan Prasarana
PSC
28 Program kemitraan peningkatan Cakupan playanan kesehatan anak Kota Lhokseumawe 80% 109,650,000 APBK - 80% 437,650,000 Dinkes
pelayanan kesehatan berkebutuhan khusus
28.002. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan Periode Pemberantasan penyakit Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,000,000 APBK - 1 paket 300,000,000 Dinkes
penyakit menular menular
28.014. Forum Peduli Anak Autis dan Anak Jumlah Peserta Forum Peduli Anak Kota Lhokseumawe 40 Orang 45,000,000 APBK - 1 paket 45,000,000 Dinkes
Berkebutuhan Khusus (DBH-PR) Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus
28.015. Pelayanan Anak Autis dan Anak Jumlah Anak Autis dan Anak Kota Lhokseumawe 40 Orang 42,650,000 APBK - 1 paket 42,650,000 Dinkes
Berkebutuhan Khusus (DBH-PR) Berkebutuhan Khusus yang
mendapatkan Pelayanan
V-38
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28.016. Pengadaan Sarana dan Prasarana UTD Jumlah Pengadaan Sarana dan Kota Lhokseumawe 1 paket 19,000,000 APBK - 1 paket 50,000,000 Dinkes
Kota Lhokseumawe (OTSUS) Prasarana UTD Kota Lhokseumawe
30 Program peningkatan pelayanan Cakupan Desa dengan posyandu Kota Lhokseumawe 90%, 80,683,347 APBK - 90%, 85,000,000 Dinkes
kesehatan lansia lansia, Cakupan Desa dengan 95 % 95 %
kegiatan aktifitas fisik lansia
30.012. Pelatihan Kader Usia Lanjut Desa (DBH- Jumlah Peserta Pelatihan Kader Usia Kota Lhokseumawe 40 Orang 43,000,000 APBK - 1 paket 43,000,000 Dinkes
PR) Lanjut Desa
30.015. Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 70 Orang 37,683,347 APBK - 1 paket 42,000,000 Dinkes
Skrening Kesehatan Lanjut Usia (DBH-PR) Kapasitas Petugas Pada Skrening
Kesehatan Lanjut Usia
32 Program peningkatan keselamatan ibu Angka Kematian Ibu per 100,000 Kota Lhokseumawe 0% 467,150,000 APBK - 0% 480,150,000 Dinkes
melahirkan dan anak kelahiran hidup, Angka Kematian
Balita per 1000 kelahiran hidup
32.019. Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) Jumlah Peserta Pelatihan Audit Kota Lhokseumawe 50 Orang 52,350,000 APBK - 1 paket 52,350,000 Dinkes
(DBH-PR) Maternal Perinatal (AMP)
32.031. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Jumlah Petugas Peningkatan Kota Lhokseumawe 45 Orang 53,000,000 APBK - 1 paket 63,000,000 Dinkes
Berkebutuhan Khusus (DBH-PR) Pelayanan Kesehatan Anak
Berkebutuhan Khusus
32.033. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Jumlah Peugas Peningkatan Kota Lhokseumawe 75 Orang 42,000,000 APBK - 1 paket 42,000,000 Dinkes
Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat (DBH- Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
PR) Dasar (SD) dan Sederajat
32.034. Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Kota Lhokseumawe 70 Orang 32,800,000 APBK - 1 paket 32,800,000 Dinkes
Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah (DBH- Kesehatan Sekolah dan Perilaku
PR) Sehat Anak Usia Sekolah
32.037. Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 40 Orang 52,000,000 APBK - 1 paket 52,000,000 Dinkes
Payudara dan Kanker Servik Usia Kapasitas Pemeriksaan Payudara
Reproduksi (DBH-PR) dan Kanker Servik Usia Reproduksi
32.038. Peningkatan Kapasitas Petugas dan Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 75 Orang 44,000,000 APBK - 1 paket 44,000,000 Dinkes
Masyarakat Deteksi Gangguan Gizi Kapasitas Petugas dan Masyarakat
Prahamil dan Masa Subur (DBH-PR) Deteksi Gangguan Gizi Prahamil dan
Masa Subur
32.039. Peninglkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pelatihan Peserta Peninglkatan Kota Lhokseumawe 76 Orang 21,000,000 APBK - 1 paket 21,000,000 Dinkes
Pemeliharaan Kesehatan Bumil, Bulin, Kapasitas Masyarakat dalam
Bufas (DBH-PR) Pemeliharaan Kesehatan Bumil,
Bulin, Bufas
32.041. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Jumlah Peserta Pelatihan Asuhan Kota Lhokseumawe 80 Orang 32,000,000 APBK - 1 paket 32,000,000 Dinkes
(DBH-PR) Persalinan Normal (APN)
32.042. Pelatihan Pelayanan Islami Pada BIdan Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Kota Lhokseumawe 80 Orang 52,000,000 APBK - 1 paket 52,000,000 Dinkes
(DBH-PR) Islami Pada BIdan
32.043. Pelatihan Kegawatdaruratan Bayi (DBH- Jumlah Peserta Pelatihan Kota Lhokseumawe 30 Orang 32,000,000 APBK - 1 paket 32,000,000 Dinkes
PR) Kegawatdaruratan Bayi
32.044. Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Baduta Periode Pendampingan Ibu Hamil dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 22,000,000 APBK - 1 paket 22,000,000 Dinkes
(DBH-PR) Ibu Baduta
32.045. Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Periode Pertemuan Lintas Sektor dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 32,000,000 APBK - 1 paket 35,000,000 Dinkes
Program TP-UKS (DBH-PR) Lintas Program TP-UKS
34 Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Cakupan pelayanan Informasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 324,575,000 APBK - 12 Bulan 463,775,000 Dinkes
kesehatan
V-39
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34.017. Penailaian Mandiri Kualitas Data Rutin Jumlah Peserta Penailaian Mandiri Kota Lhokseumawe 28 Orang 32,500,000 APBK - 1 paket 32,500,000 Dinkes
(PMKDR) Kota Lhokseumawe (DBH-PR) Kualitas Data Rutin (PMKDR) Kota
Lhokseumawe
34.021. Peningkatan Sistem Informasi Publik Peningkatan Jumlah Sistem Informasi Kota Lhokseumawe 1 Paket 42,000,000 APBK - 1 paket 42,000,000 Dinkes
Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Publik Kesehatan Terpadu
Lhokseumawe (DBH-PR) Terintegrasi Kota Lhokseumawe
34.024. Pelatihan Sistem Penganggaran Berbasis Jumlah Peserta Pelatihan Sistem Kota Lhokseumawe 21 Orang 800,000 APBK - 1 paket 80,000,000 Dinkes
Kinerja Pada Puskesmas di Kota Penganggaran Berbasis Kinerja Pada
Lhokseumawe Puskesmas di Kota Lhokseumawe
34.034. Pengembangan Sistem Pengelolaan Jumlah Peserta Pengembangan Kota Lhokseumawe 30 Orang 47,510,000 APBK - 1 paket 47,510,000 Dinkes
Informasi Pelayanan Kesehatan di Sistem Pengelolaan Informasi
Puskesmas (DBH-PR) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
34.038. Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Periode Pembinaan dan Pengawasan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 79,000,000 APBK - 1 paket 79,000,000 Dinkes
Kesehatan (DBH-PR) Fasilitas Kesehatan
34.039. Pengelolaan Sistem Informasi Publik Periode Pengelolaan Sistem Kota Lhokseumawe 12 Bulan 26,050,000 APBK - 1 paket 26,050,000 Dinkes
Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Informasi Publik Kesehatan Terpadu
Lhokseumawe (DBH-PR) Terintegrasi Kota Lhokseumawe
34.040. Pelatihan SIKDA Generik dan Informasi Jumlah Peserta Pelatihan SIKDA Kota Lhokseumawe 30 Orang 29,000,000 APBK - 30 Orang 89,000,000 Dinkes
Kesehatan (DBH-PR) Generik dan Informasi Kesehatan
34.041. Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kota Jumlah Buku laporan kinerja instansi Kota Lhokseumawe 10 Buku 15,000,000 APBK - 1 paket 15,000,000 Dinkes
Lhokseumawe (DBH-PR) pemerintah
34.042. Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Kota Jumlah Buku Profil Kesehatan Kota Kota Lhokseumawe 10 Buku 15,935,000 APBK - 1 paket 15,935,000 Dinkes
Lhokseumawe (DBH-PR) Lhokseumawe
34.043. Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK Jumlah Laporan Monitoring dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 36,780,000 APBK - 1 paket 36,780,000 Dinkes
(DBH-PR) Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR)
35 Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Cakupan SDM tenaga kesehatan Kota Lhokseumawe 30 Orang 338,177,949 APBK - 30 Orang 338,177,949 Dinkes
Medis dan Para Medis Serta Sistem yang mempunyai kompetensi dan
Informasi Kesehatan Daerah sudah terintegrasi (STR)
35.002. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Jumlah Peserta Uji Kompetensi Kota Lhokseumawe 45 Orang 54,289,074 APBK - 1 paket 54,289,074 Dinkes
Kesehatan (DBH-PR) Jabatan Fungsional Kesehatan
35.004. Penilaian Tenaga Kesehatan Jumlah Peserta Penilaian Tenaga Kota Lhokseumawe 30 Orang 55,888,875 APBK - 1 paket 55,888,875 Dinkes
Berprestasi/Teladan (DBH-PR) Kesehatan Berprestasi/Teladan
35.005. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Jumlah Paserta Peningkatan Sumber Kota Lhokseumawe 80 Orang 228,000,000 APBK - 1 paket 228,000,000 Dinkes
Kesehatan (DBH-PR) Daya Tenaga Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 319,577,900,472 APBK - 229,129,706,354 Dinas PUPR
1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 205,380,487,535 APBK - 194,547,311,148 Dinas PUPR
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 1,236,163,702 APBK - 100% 1,221,010,053 Dinas PUPR
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,686,200 APBK - 12 Bulan 2,954,820 Dinas PUPR
Menyurat
V-40
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 335,960,000 APBK - 12 Bulan 296,493,560 Dinas PUPR
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 432 OB 260,100,000 APBK - 432 OB 275,357,280 Dinas PUPR
SKPD (34 org x 12 bln)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulils Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 65,786,702 APBK - 12 Bulan 72,365,372 Dinas PUPR
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,000,000 APBK - 12 Bulan 52,446,391 Dinas PUPR
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 9,922,000 APBK - 12 Bulan 10,914,200 Dinas PUPR
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 eks 32,758,800 APBK - 365 eks 3,034,680 Dinas PUPR
perundang-undangan dan Peraturan Peundang-undangan
(1 eks x 365 hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 25,000,000 APBK - 11 Bulan 4,791,600 Dinas PUPR
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 72,600,000 APBK - 12 Bulan 79,860,000 Dinas PUPR
dalam dan luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Pegawai Tidak Tetap (72 Org Kota Lhokseumawe 864 OB 411,350,000 APBK - 864 OB 422,792,150 Dinas PUPR
x 12 Bln)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 14,491,897,751 APBK - 100% 1,237,040,172 Dinas PUPR
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.003. Pembangunan gedung kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 5 Paket 11,815,447,001 APBK - 3 Gedung 817,252,985 Dinas PUPR
Gedung yang Terbangun
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kenderaan Dinas Kota Lhokseumawe 12 Unit 1,949,514,750 APBK - 3 Unit 0 Dinas PUPR
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 10 Jenis 528,100,000 APBK - 10 Jenis 167,419,036 Dinas PUPR
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 6,050,000 APBK - 12 Bulan 6,655,000 Dinas PUPR
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 32,186,000 APBK - 12 UB 35,404,600 Dinas PUPR
Mobil Jabatan (1 unit x 12 bln)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 96 UB 147,600,000 APBK - 96 UB 201,596,551 Dinas PUPR
dinas/operasional Kenderaan Dinas/Operasional (8 unit
x 12 bln)
02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 13,000,000 APBK - 12 Bulan 8,712,000 Dinas PUPR
gedung kantor Gedung Kantor
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 100% 200,000,000 APBK - 100% 100,000,000 Dinas PUPR
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang Diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 200,000,000 APBK - 12 Bulan 100,000,000 Dinas PUPR
Formal Aparatur
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 22,000,000 APBK - 1 7,623,000 Dinas PUPR
sistem pelaporan capaian kinerja dan Standard Pelayana Minimum (SPM) Dokumen Dokumen
keuangan SKPD
06.011. Penyusunan Standart Pelayanan Minimum Jumlah Buku SPM SKPD Kota Lhokseumawe 5 Buku 22,000,000 APBK - 5 Buku 7,623,000 Dinas PUPR
(SPM)
V-41
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 265,500,000 APBK - 1 81,597,200 Dinas PUPR
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.001. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Jumlah Buku Renstra SKPD Kota Lhokseumawe 5 Buku 12,000,000 APBK - 5 Buku Dinas PUPR
Satuan Kerja Perangkat Daerah
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 5 Buku 183,500,000 APBK - 5 Buku 1,597,200 Dinas PUPR
Kerja Perangkat Daerah
07.003. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Jumlah buku Kota Lhokseumawe 2 Buku 20,000,000 APBK - 2 Buku 20,000,000 Dinas PUPR
Pemerintah (LKIP)
07.004. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah buku Kota Lhokseumawe 1 Buku 50,000,000 APBK - 1 Buku 60,000,000 Dinas PUPR
(SOP) Administrasi Pemerintahan
15 Program pembangunan jalan dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kota Lhokseumawe 71,2% 118,641,468,767 APBK - 76,2% 83,522,250,000 Dinas PUPR
jembatan dalam Kondisi Mantap,
15.003. Pembangunan jalan Jumlah Jalan Yang Di Bangun di Kota Lhokseumawe 49 Paket 56,956,555,022 APBK - 49 Paket 27,144,325,860 Dinas PUPR
Wilayah Kota Lhokseumawe
15.005. Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan yang Terbangun Kota Lhokseumawe 2 Unit 1,254,417,125 APBK - 2 Unit 377,924,140 Dinas PUPR
15.007. Pembangunan jalan (DAK) Jumlah Jalan Yang Di Bangun DAK Kota Lhokseumawe 15 Paket 28,755,268,000 APBK - 15 Paket 18,000,000,000 Dinas PUPR
15.008. Pembangunan jalan (OTSUS) Jumlah Jalan Yang Di Bangun Kota Lhokseumawe 16 Paket 29,063,153,620 APBK - 15 Paket 35,000,000,000 Dinas PUPR
OTSUS
15.009. Pembangunan Jembatan (OTSUS) Jumlah Jembatan yang Terbangun Kota Lhokseumawe 2 Unit 2,612,075,000 APBK - 2 Unit 3,000,000,000 Dinas PUPR
16 Program pembangunan saluran Persentase Drainase dalam Kota Lhokseumawe 70,74% 25,861,493,823 APBK - 77,81% 4,697,500,000 Dinas PUPR
drainase/gorong-gorong Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran
Air Tidak Tersumbat
16.003. Pembangunan saluran drainase/gorong- Panjang Drainase yang Terbangun Kota Lhokseumawe 3 Km 25,861,493,823 APBK - 3 Km 4,697,500,000 Dinas PUPR
gorong
17 Program pembangunan Persentase pembangunan turap di Kota Lhokseumawe 71,27% 17,515,130,000 APBK - 81,27% 85,739,000,000 Dinas PUPR
turap/talud/bronjong wilayah jalan penghubung dan
aliran sungai rawan longsor
17.003. Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah Turap/Talud/Bronjong Kota Lhokseumawe 20 Unit 12,515,130,000 APBK - 20 Unit 5,739,000,000 Dinas PUPR
Terbangun
17.005. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang Talud pengaman Pantai Kota Lhokseumawe 5,000,000,000 APBK - 80,000,000,000 Dinas PUPR
(OTSUS)
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan Persentase jalan Kota dalam Kota Lhokseumawe 77,38% 1,200,000,000 APBK - 85,12% 849,676,795 Dinas PUPR
dan jembatan kondisi baik ( > 40 KM/Jam)
18.003. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah Jalan yang di Kota Lhokseumawe 1 Paket 1,000,000,000 APBK - 1 Paket 387,676,795 Dinas PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan
18.006. Rehabilitasi/pemeliharaaan saluran air Jumlah Unit Saluran yang Terpelihara Kota Lhokseumawe 1 Unit 200,000,000 APBK - 1 Unit 462,000,000 Dinas PUPR
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, Kota Lhokseumawe 100% 1,056,001,000 APBK - 100% 0 Dinas PUPR
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
V-42
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26.001. Pembangunan embung, dan bangunan Jumlah Embung dan Bangunan Kota Lhokseumawe 1 Unit 406,001,000 APBK - 1 Unit Dinas PUPR
penampung air lainnya Penampung Air Lainnya yang
terbangun
26.002. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan Jumlah Embung dan Penampung Air Kota Lhokseumawe 1 Unit 650,000,000 APBK - 1 Unit Dinas PUPR
bangunan penampung air lainnya Lainnya yang Terpelihara
27 Program Pengembangan Kinerja Persentase akses Air Minum/ air Kota Lhokseumawe 90% 15,019,782,492 APBK - 100% 14,000,000,000 Dinas PUPR
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bersih, Persentase rumah tinggal 80,85% 86,57%
bersanitasi
27.001. Penyediaan prasarana dan sarana air Jumlah Prasarana dan Sarana Air Kota Lhokseumawe 70 Paket 7,268,859,500 APBK - 70 Paket 4,000,000,000 Dinas PUPR
minum bagi masyarakat berpenghasilan Minum bagi Masyarakat
rendah
27.010. Pengembangan sistem distribusi air minum Jumlah Pemasangan Jaringan Air Kota Lhokseumawe 1 Paket 1,561,044,992 APBK - 1 Paket 3,000,000,000 Dinas PUPR
(DAK) Minum
27.011. Peningkatan Prasarana Sanitasi (DAK) Jumlah Prasarana Sanitasi yang Kota Lhokseumawe 92 Unit 6,189,878,000 APBK - 92 Unit 7,000,000,000 Dinas PUPR
terbangun
29 Program Pengembangan Wilayah Cakupan Penanganan Kawasan Kota Lhokseumawe 13,8 Ha 5,471,050,000 APBK - 11,3 Ha 2,191,613,928 Dinas PUPR
Strategis dan Cepat Tumbuh Kumuh
29.001. Perencanaan pengembangan infrastruktur Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Lhokseumawe 1 3,471,050,000 APBK - 1 627,000,000 Dinas PUPR
Dokumen Dokumen
29.004. Revitalisasi Kawasan Jumlah Kawasan Revitalisasi Kota Lhokseumawe 2 Paket 2,000,000,000 APBK - 2 Paket 1,564,613,928 Dinas PUPR
31 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan Dokumen Perencanaan Kota Lhokseumawe 3 4,200,000,000 APBK - 3 700,000,000 Dinas PUPR
Tata Ruang Dokumen Dokumen
31.005. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Detail Kota Lhokseumawe 2 2,500,000,000 APBK - 2 500,000,000 Dinas PUPR
Kawasan Tata Ruang Kawasan Dokumen Dokumen
31.011. Revisi rencana tata ruang Jumlah Dokumen Revisi Rencana Kota Lhokseumawe 1 1,500,000,000 APBK - 0 Dinas PUPR
Tata Ruang Dokumen
31.013. Survey dan pemetaan Jumlah Dokumen Survey dan Kota Lhokseumawe 1 200,000,000 APBK - 1 200,000,000 Dinas PUPR
Pemetaan Dokumen Dokumen
33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang publik yang berubah Kota Lhokseumawe 0,083% 200,000,000 APBK - 0,083% 200,000,000 Dinas PUPR
Ruang peruntukannya, Ketaatan terhadap 3,3% 3,4%
RTRW
33.005. Pengawasan pemanfaatan ruang Periode Pengawasan pemanfaatan Kota Lhokseumawe 7 hari 200,000,000 APBK - 7 hari 200,000,000 Dinas PUPR
ruang
1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan 114,197,412,937 APBK - 34,582,395,206 Dinas PUPR
Pemukiman
15 Program Pengembangan Perumahan Rasio Permukiman Layak Huni, Kota Lhokseumawe 0,29 32,188,136,000 APBK - 0,93 8,631,250,000 Dinas PUPR
Rasio permukiman layak huni 0,93 0,96
15.014. Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Jumlah Rumah Yang Dibangun Untuk Kota Lhokseumawe 158 Unit 31,975,000,000 APBK - 158 Unit 8,500,000,000 Dinas PUPR
Kurang Mampu Masyarakat Kurang Mampu
15.015. Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Tersedianya Rumah untuk Kota Lhokseumawe 150 Unit 213,136,000 APBK - 150 Unit 131,250,000 Dinas PUPR
Kurang Mampu (DAK) Masyarakat Kurang Mampu
V-43
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Kawasan Permukiman Kota Lhokseumawe 0,97 20,697,836,100 APBK - 0,77 10,000,000,000 Dinas PUPR
Yang Belum Dapat Di Lalui 0,97 0,68
Kenderaan Roda Empat,Persentase
lingkungan pemukiman kumuh
16.007. Pembangunan Jalan Lingkungan Jumlah Jalan Lingkungan Yang akan Kota Lhokseumawe 12 20,697,836,100 APBK - 12 10,000,000,000 Dinas PUPR
Dibangun
17 Program Pemberdayaan Komunitas Persentase Pembangunan Kota Lhokseumawe 100% 250,000,000 APBK - 100% 0 Dinas PUPR
Perumahan Infrastruktur Pemukiman Kota
Lhokseumawe
17.002. Fasilitasi pembangunan prasarana dan Periode Operasional Pembangunan Kota Lhokseumawe 1 Tahun 250,000,000 APBK - 1 Tahun 0 Dinas PUPR
sarana dasar pemukiman berbasis Infrastruktur Pemukiman (PIP)
masyarakat
21 Program Pembangunan Sarana dan Rasio Tempat Ibadah per satuan Kota Lhokseumawe 0,12 61,061,440,837 APBK - 0,13 15,951,145,206 Dinas PUPR
Prasarana Umum Penduduk
21.001. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Kota Lhokseumawe 75 Unit 56,041,340,837 APBK - 75 Unit 10,751,145,206 Dinas PUPR
Umum Terbangun
21.002. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 1 Paket 5,020,100,000 APBK - 1 Paket 5,200,000,000 Dinas PUPR
Gedung (OTSUS) Gedung Yang Terbangun
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 661,864,446 APBK - 100 % 641,708,800 Badan
Perkantoran Perkantoran Kesbangpol
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,200,000 APBK - 12 Bulan 1,500,000 Badan
Menyurat Kesbangpol
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 bulan 88,200,000 APBK - 12 bulan 85,000,000 Badan
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kesbangpol
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Periode Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 216 OB 123,400,000 APBK - 216 OB 100,466,422 Badan
SKPD Kesbangpol
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 bulan 31,604,446 APBK - 12 bulan 49,014,337 Badan
Kesbangpol
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 bulan 12,100,000 APBK - 12 bulan 15,000,000 Badan
penggandaan dan Penggandaan Kesbangpol
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 10,000,000 APBK - 12 bulan 12,000,000 Badan
kantor Perlengkapan Kantor Kesbangpol
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan, Kota Lhokseumawe 730 eks 32,280,000 APBK - 730 eks 32,280,000 Badan
perundang-undangan Peraturan Perudang-undangan dan Kesbangpol
Iklan Media Massa
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 23,000,000 APBK - 12 bulan 25,000,000 Badan
Minuman Kesbangpol
V-44
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 100,000,000 APBK - 12 bulan 130,000,000 Badan
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Kesbangpol
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 612 OB 240,080,000 APBK - 612 OB 191,448,041 Badan
Kesbangpol
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 147,813,000 APBK - 100% 131,236,600 Badan
Prasarana Aparatur Perkantoran Kesbangpol
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 8 jenis 67,360,000 APBK - 8 jenis 74,096,000 Badan
Kantor Perlengkapan Kantor Kesbangpol
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 bulan 7,703,000 APBK - 12 bulan 8,473,000 Badan
Gedung Kantor Kesbangpol
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 31,500,000 APBK - 12 UB 24,211,000 Badan
Mobil Jabatan Kesbangpol
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan/ Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 27,500,000 APBK - 12 UB 18,158,000 Badan
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional Kesbangpol
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 13,750,000 APBK - 12 Bulan 6,298,600 Badan
Perlengkapan Kantor Peralatan Gedung Kantor Kesbangpol
03. Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 85,000,000 APBK - 100% 80,000,000 Badan
Perkantoran Kesbangpol
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Sewa Gedung Kantor Kota Lhokseumawe 1 Tahun 85,000,000 APBK - 1 Tahun 80,000,000 Badan
Kesbangpol
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 1 1,452,000 APBK - 1 1,597,200 Badan
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perkantoran Dokumen Dokumen Kesbangpol
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 30 Buku 1,452,000 APBK - 30 Buku 1,597,200 Badan
Kerja Perangkat Daerah Kesbangpol
15 Program peningkatan keamanan dan Cakupan Pengendalian keamanan Kota Lhokseumawe 100% 12,100,000 APBK - 100% 13,310,000 Badan
kenyamanan lingkungan dan kenyamanan Kesbangpol
15.011. Peringatan Hari Bela Negara Periode pelaksanaan Peringatan Kota Lhokseumawe 1 Hari 12,100,000 APBK - 1 Hari 13,310,000 Badan
Hari Bela Negara Kesbangpol
17 Program pengembangan wawasan Cakupan ormas/masyarakat yang Kota Lhokseumawe 25% 119,750,000 APBK - 25% 158,000,000 Badan
kebangsaan mendapat pembinaan wawasan Kesbangpol
dan kebangsaan
17.005. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Periode pelaksanaan monitoring, Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 15,000,000 APBK - 4 Triwulan 20,000,000 Badan
ORMAS, ORSOS dan LSM evaluasi dan pelaporan ORMAS, Kesbangpol
ORSOS dan LSM
17.008. Sosialisasi ORMAS, LSM, Yayasan dan Periode Pelaksanaan sosialisasi Kota Lhokseumawe 1 Hari 31,250,000 APBK - 1 Hari 50,000,000 Badan
Lembaga Lainnya ORMAS, LSM, Yayasan dan Kesbangpol
Lembaga Lainnya
17.010. Verifikasi ORMAS, ORSOS, LSM Periode Pelaksanaan Verifikasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,000,000 APBK - 12 Bulan 16,000,000 Badan
ORMAS, ORSOS dan LSM Kesbangpol
17.012. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Periode Penguatan Forum Kota Lhokseumawe 12 Bulan 58,500,000 APBK - 12 Bulan 72,000,000 Badan
(FPK) Kota Lhokseumawe Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Kesbangpol
Lhokseumawe
V-45
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 Program kemitraan pengembangan Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Kota Lhokseumawe 100% 263,250,000 APBK - 100% 440,000,500 Badan
wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan Kesbangpol
18.009. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Periode Pelaksanaan Sosialisasi Kota Lhokseumawe 1 Hari 54,900,000 APBK - 1 Hari 111,664,325 Badan
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penguatan Kelembagaan Forum Kesbangpol
Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
18.010. Penguatan Kelembagaan Forum Periode Pelaksanaan Penguatan Kota Lhokseumawe 1 Hari 49,750,000 APBK - 1 Hari 123,381,325 Badan
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelembagaan Forum Kewaspadaan Kesbangpol
Dini Masyarakat (FKDM) Kota
Lhokseumawe
18.013. Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Periode Pelaksanaan Peningkatan Kota Lhokseumawe 1 Hari 77,400,000 APBK - 1 Hari 84,822,525 Badan
Umat Beragama (FKUB) Kapasitas Forum Kerukunan Umat Kesbangpol
Beragama (FKUB)
18.015. Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Periode Pelaksanaan Tim Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 81,200,000 APBK - 4 Triwulan 120,132,325 Badan
Dini Kota Lhokseumawe Kewaspadaan Dini Daerah Kota Kesbangpol
Lhokseumawe
19 Program pemberdayaan masyarakat Persentase pemberdayaan Kota Lhokseumawe 100% 115,250,000 APBK - 100% 64,996,000 Badan
untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyrakat dalam menjaga Kesbangpol
ketertiban dan keamanan
19.005. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Periode pelaksanaan koordinasi Kota Lhokseumawe 1 Hari 41,750,000 APBK - 1 Hari 0 Badan
Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing pemantauan orang asing dan tenaga Kesbangpol
kerja asing
19.007. Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Periode Pembekalan dan Kota Lhokseumawe 1 Hari 73,500,000 APBK - 1 Hari 64,996,000 Badan
Jaring Deteksi Dini dan Pengawasan Orang pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Kesbangpol
Asing dan Pengawasan Orang Asing
20 Program peningkatan pemberantasan Jumlah Sosialisasi tentang Kota Lhokseumawe 2 Keg 81,550,000 APBK - 2 Keg 152,251,000 Badan
penyakit masyarakat (pekat) Penyakit Masyarakat yang Kesbangpol
dilaksanakan
20.002. Penyuluhan pencegahan berkembangnya Periode Pelaksanaan penyuluhan Kota Lhokseumawe 1 Hari 81,550,000 APBK - 1 Hari 152,251,000 Badan
praktek prostitusi pencegahan berkembangnya praktek Kesbangpol
prostitusi
21 Program pendidikan politik masyarakat Jumlah Penyuluhan Pendidikan Kota Lhokseumawe 3 Keg 50,000,000 APBK - 4 Keg 55,000,000 Badan
Politik Masyarakat Kesbangpol
21.007. Verifikasi Bantuan Parpol Periode Verifikasi Bantuan PARPOL Kota Lhokseumawe 12 bulan 50,000,000 APBK - 12 bulan 55,000,000 Badan
Kesbangpol
23 Program Dukungan Kelancaran Cakupan dukungan kelancaran Kota Lhokseumawe 12 bulan 10,000,000 APBK - 12 bulan 34,000,000 Badan
Penyelenggaraan Pemilu Pemilu Kesbangpol
23.009. Dukungan Terhadap Operasional KIP Kota Periode Operasional KIP Kota Kota Lhokseumawe 12 bulan 10,000,000 APBK - 12 bulan 34,000,000 Badan
Lhokseumawe Lhokseumawe Kesbangpol
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 11,681,099,170 APBK - 5,172,702,056 Satpol PP dan
WH
1.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum 11,681,099,170 APBK - 5,172,702,056 Satpol PP dan
serta Perlindungan Masyarakat WH
V-46
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 4,428,858,920 APBK - 100% 3,262,370,145 Satpol PP dan
Perkantoran Perkantoran WH
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,800,000 APBK - 12 Bulan 3,800,000 Satpol PP dan
Menyurat WH
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 125,000,000 APBK - 12 Bulan 125,962,305 Satpol PP dan
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan WH
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 204 OB 123,700,000 APBK - 216 OB 120,100,000 Satpol PP dan
SKPK (17 Org x 12 Bulan) WH
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 35,000,000 APBK - 12 Bulan 36,000,000 Satpol PP dan
WH
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,000,000 APBK - 12 Bulan 22,000,000 Satpol PP dan
penggandaan dan Penggandaan WH
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 9,445,000 APBK - 12 Bulan 3,500,000 Satpol PP dan
kantor Perlengkapan Kantor WH
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 730 Eks 32,400,000 APBK - 730 Eks 2,400,000 Satpol PP dan
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan WH
(2 Eks x 365 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 15,000,000 APBK - 11 Bulan 20,000,000 Satpol PP dan
Minuman WH
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 125,000,000 APBK - 12 Bulan 120,000,000 Satpol PP dan
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah WH
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhoksemawe 3012 OB 3,634,820,000 APBK - 2652 OB 2,500,000,000 Satpol PP dan
(251 Org x 12 Bulan) WH
01.021. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Kota Lhoksemawe 2856 OB 304,693,920 APBK - 2628 OB 308,607,840 Satpol PP dan
Kesehatan Non PNS pada Jasa Jaminan Pemeliharaan WH
Kesehatan Non PNS
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 4,830,547,500 APBK - 100% 402,547,640 Satpol PP dan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur WH
02.003. Pembangunan gedung kantor Jumlah Pembangunan gedung Kantor Kota Lhokseumawe 1 Unit 3,319,181,250 APBK - 1 Unit 0 Satpol PP dan
WH
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraaan Kota Lhokseumawe 1 Unit 697,046,250 APBK - 1 Unit 35,000,000 Satpol PP dan
Dinas/Operasional WH
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 20 Jenis 336,720,000 APBK - 2 Jenis 65,000,000 Satpol PP dan
Kantor Perlengkapan Kantor WH
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 82,000,000 APBK - 12 Bulan 2,947,640 Satpol PP dan
Gedung Kantor WH
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 33,300,000 APBK - 12 UB 33,300,000 Satpol PP dan
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan WH
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kota Lhokseumawe 60 UB 124,300,000 APBK - 60 UB 122,800,000 Satpol PP dan
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional (5 Unit WH
x 12 bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 8,000,000 APBK - 12 Bulan 8,500,000 Satpol PP dan
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor WH
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Kota Lhokseumawe 1 Unit 80,000,000 APBK - 1 Unit 70,000,000 Satpol PP dan
gedung kantor (1 Unit) WH
02.044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Kota Lhokseumawe 1 Unit 15,000,000 APBK - 1 Unit 60,000,000 Satpol PP dan
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional WH
V-47
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.045. Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Jumlah Pembangunan Fasilitas Kota Lhokseumawe 2 Jenis 115,000,000 APBK - 1 Jenis 0 Satpol PP dan
Gedung Kantor (4 Jenis) WH
02.046. Pembangunan Taman dan Halaman Kantor Jumlah Pembangunan Taman dan Kota Lhokseumawe 1 Paket 20,000,000 APBK - 1 Paket 5,000,000 Satpol PP dan
Halaman Kantor WH
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 167,948,750 APBK - 100% 156,357,894 Satpol PP dan
Aparatur WH
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 333 167,948,750 APBK - 353 156,357,894 Satpol PP dan
perlengkapannya hari Tertentu Pasang Pasang WH
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 281,772,000 APBK - 5 Keg 140,642,777 Satpol PP dan
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang diikuti WH
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 45 Hari 105,000,000 APBK - 12 Bulan 30,000,000 Satpol PP dan
Formal Aparatur WH
05.002. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Peserta yang mengikuti Kota Lhokseumawe 50 Org 32,159,000 APBK - 20 Org 25,000,000 Satpol PP dan
sosialisasi Peraturan Perundang- WH
undangan
05.005. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Kota Lhokseumawe 50 Org 50,013,000 APBK - 30 Org 50,000,000 Satpol PP dan
Pelatihan WH
05.025. Penetapan Angka Kredit Periode Penetapan Angka Kredit Kota Lhokseumawe 2 Periode 32,800,000 APBK - 2 Periode 35,000,000 Satpol PP dan
Satpol PP WH
05.041. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Periode Pelaksanaan Peningkatan Kota Lhokseumawe 10 Hari 61,800,000 APBK - 1 Hari 642,777 Satpol PP dan
Aparatur Kapasitas SDM Aparatur WH
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 5,200,000 APBK - 1 5,200,000 Satpol PP dan
sistem pelaporan capaian kinerja dan Standard Pelayanan Minimum Dokumen Dokumen WH
keuangan (SPM) SKPD
06.011. Penyusunan Standart Pelayanan Minimum Jumlah Buku Standar Pelayanan Kota Lhokseumawe 10 Buku 5,200,000 APBK - 10 Buku 5,200,000 Satpol PP dan
(SPM) Minimum (SPM) WH
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 726,000 APBK - 1 798,600 Satpol PP dan
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen WH
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhoksemawe 10 Buku 726,000 APBK - 10 Buku 798,600 Satpol PP dan
Kerja Perangkat Daerah WH
15 Program peningkatan keamanan dan Tingkat Penyelesaiaan Kota Lhokseumawe 80% 1,324,896,000 APBK - 90% 823,042,000 Satpol PP dan
kenyamanan lingkungan Pelanggaran Kantrantibmas WH
15.007. Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota
Jumlah Pelaksanaan Penertiban Kota Lhokseumawe 6 Kali 503,200,000 APBK - 6 Kali 350,317,000 Satpol PP dan
Lhokseumawe Syariat Islam Kota Lhokseumawe WH
15.008. Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Jumlah Pelaksanaan Hukuman Kota Lhokseumawe 7 Kali 215,600,000 APBK - 4 Kali 132,400,000 Satpol PP dan
Islam Pelanggaran Syariat Islam WH
15.013. Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WHPeriode Peningkatan Kapasitas Kota Lhokseumawe 7 Hari 89,250,000 APBK - 2 Hari 50,000,000 Satpol PP dan
Satpol PP dan WH WH
15.015. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Periode Pelaksanaan Pengawasan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 37,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Satpol PP dan
Jumat Sebelum Shalat Jumat WH
15.016. Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Jumlah Kasus Pembinaan dan Kota Lhokseumawe 55 Kasus 83,196,000 APBK - 80 Kasus 78,800,000 Satpol PP dan
Qanun Penanganan Pelanggaran Qanun WH
15.018. Pengamanan Pejabat/Tamu-Tamu Negara JumlahPelaksanaan Pengamanan Kota Lhokseumawe 4 Kali 23,850,000 APBK - 4 Kali 20,000,000 Satpol PP dan
(VIP) terhadap Pejabat/Tamu Daerah WH
V-48
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.019. Pengawasan/Pengendalian Isu-isu di Jumlah Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 4 Kali 149,000,000 APBK - 1 Kali 41,525,000 Satpol PP dan
Lapangan Pengawasan/Pengendalian Isu-Isu di WH
Lapangan
15.020. Pengamanan Kantor Walikota/ Rumah Periode Pengamanan Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 108,300,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Satpol PP dan
Dinas/Aset Daerah Walikota/Rumah Dinas/Aset Daerah WH
15.021. Pengawasan Syariat Islam Pos Periode Pengawasan Syariat Islam Kota Lhokseumawe 12 Bulan 115,500,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Satpol PP dan
Pengamanan Objek Wisata Kota Pos Pengamanan Objek Wisata Kota WH
Lhokseumawe Lhokseumawe
16 Program pemeliharaan kantrantibmas Persentase Penegakan Kota Lhokseumawe 80% 569,650,000 APBK - 90% 336,743,000 Satpol PP dan
dan pencegahan tindak kriminal Perda/Qanun WH
16.006. Penertiban Peraturan Daerah dan Jumlah Pelaksanaan Penertiban Kota Lhokseumawe 6 Kali 486,600,000 APBK - 6 Kali 258,743,000 Satpol PP dan
Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan WH
Kepala Daerah
16.010. Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Periode Pengawasan dan Kota Lhokseumawe 1 Bulan 25,200,000 APBK - 1 Bulan 25,000,000 Satpol PP dan
Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Pengendalian Ketertiban pada bulan WH
Hari Besar Islam Ramadhan
16.013. Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Kota Lhokseumawe 3 Kali 20,900,000 APBK - 3 Kali 20,000,000 Satpol PP dan
Hari Besar Nasional WH
16.015. Pengamanan Ketupat Rencong H-7 dan Periode Pengamanan Ketupat Kota Lhokseumawe 11 Hari 18,650,000 APBK - 10 Hari 16,500,000 Satpol PP dan
H+4 Rencong WH
16.016. Pengamanan Operasi Lilin Hari Natal dan Periode Pengamanan Operasi Lilin Kota Lhokseumawe 10 Hari 18,300,000 APBK - 10 Hari 16,500,000 Satpol PP dan
Tahun Baru Hari Natal dan Tahun Baru WH
18 Program kemitraan pengembangan Cakupan Penyelenggaraan Kota Lhokseumawe 100% 40,100,000 APBK - 100% 25,000,000 Satpol PP dan
wawasan kebangsaan Acara/Upacara WH
18.012. Pendukung Kegiatan Acara/Upacara HUT Periode Pendukung Kegiatan Kota Lhokseumawe 1 Hari 40,100,000 APBK - 1 Hari 25,000,000 Satpol PP dan
Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Acara/Upacara HUT Satpol PP dan WH
WH Kota Lhokseumawe
19 Program pemberdayaan masyarakat Cakupan Penyelenggaraan Kota Lhokseumawe 100% 31,400,000 APBK - 100% 20,000,000 Satpol PP dan
untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemberdayaan Masyarakat untuk WH
menjaga Ketertiban dan Keamanan
19.008. Peningkatan Kerjasama Ulama / Tokoh Jumlah Peserta Peningkatan Kota Lhokseumawe 50 Org 31,400,000 APBK - 30 Org 20,000,000 Satpol PP dan
Masyarakat/Instansi terkait dalam Kerjasama Ulama/Tokoh WH
pelaksanaan Syariat Islam Masyarakat/Instansi terkait dalam
Pelaksanaan Syariat Islam
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100% 704,259,216 APBK - 100% 551,504,106 Dinas Sosial
Perkantoran perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 bulan 2,500,000 APBK - 12 bulan 1,650,000 Dinas Sosial
Menyurat
V-49
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 bulan 123,700,000 APBK - 12 bulan 97,000,000 Dinas Sosial
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelolaan Kota Lhokseumawe 216 OB 121,300,000 APBK - 216 OB 90,000,000 Dinas Sosial
Keuangan SKPD (18 Org x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 bulan 50,732,000 APBK - 12 bulan 38,116,106 Dinas Sosial
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetak Kota Lhokseumawe 12 bulan 25,000,000 APBK - 12 bulan 22,000,000 Dinas Sosial
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 5,597,216 APBK - 12 bulan 4,598,000 Dinas Sosial
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 31,140,000 APBK - 365 Eks 1,140,000 Dinas Sosial
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Makanan dan Minuman Kota Lhokseumawe 11 bulan 35,000,000 APBK - 11 bulan 27,000,000 Dinas Sosial
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 150,000,000 APBK - 12 bulan 90,000,000 Dinas Sosial
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 324 OB 159,290,000 APBK - 324 OB 180,000,000 Dinas Sosial
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 992,982,500 APBK - 100% 184,345,500 Dinas Sosial
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 9 Jenis 903,482,500 APBK - 9 Jenis 89,000,000 Dinas Sosial
Kantor Perlangkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 bulan 23,500,000 APBK - 12 bulan 7,625,000 Dinas Sosial
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 35,000,000 APBK - 12 UB 27,000,000 Dinas Sosial
Mobil Jabatan
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Kota Lhokseumawe 36 UB 17,500,000 APBK - 36 UB 53,400,000 Dinas Sosial
dinas/operasional Dinas / Operasional
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 bulan 13,500,000 APBK - 12 bulan 7,320,500 Dinas Sosial
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 182,390,000 APBK - 100% 159,720,000 Dinas Sosial
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas dan Khusus Kota Lhokseumawe 79 Psg 52,390,000 APBK - 79 Psg 45,000,000 Dinas Sosial
perlengkapannya Hari-Hari Tertentu
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Sewa Gedung Kantor Kota Lhokseumawe 1 Tahun 130,000,000 APBK - 1 Tahun 114,720,000 Dinas Sosial
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 30,000,000 APBK - 5 Keg 26,620,000 Dinas Sosial
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode pelaksanaan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,000,000 APBK - 12 Bulan 26,620,000 Dinas Sosial
pelatihan formal bagi aparatur
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 5,900,000 APBK - 1 598,600 Dinas Sosial
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPK SKPK 10 Buku 5,900,000 APBK - 10 Buku 598,600 Dinas Sosial
Kerja Perangkat Daerah
V-50
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS yang Menerima Kota Lhokseumawe 32,76% 2,075,935,654 APBK - 33,42% 1,773,623,630 Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
15.015. Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah Pembangunan dan SKPK 70 Unit 1,232,308,674 APBK - 70 Unit 715,734,404 Dinas Sosial
Sedang/Berat Rumah Kaum Dhuafa Rehabilitasi Rumah Kaum Dhuafa
15.016. Pendampingan Program Keluarga Harapan Periode Pelaksanaan Operasional Kota Lhokseumawe 12 bulan 104,141,550 APBK - 12 bulan 120,000,000 Dinas Sosial
(PKH) Program Keluarga Harapan
15.021. Tim Observasi / Verifikasi Bantuan Sosial
Periode Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 12 bulan 75,000,000 APBK - 12 bulan 27,000,000 Dinas Sosial
dan Hibah Observasi/Verifikasi Bantuan Sosial
dan Hibah
15.022. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan SKPK 5 Jenis 100,437,300 APBK - 5 Jenis 350,000,000 Dinas Sosial
Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu Prasarana Pendukung Bagi Keluarga
Kurang Mampu
15.033. Verifikasi Penerima Bantuan Program Periode verifikasi penerima bantuan Kota Lhokseumawe 12 bulan 83,440,550 APBK - 12 bulan 75,565,596 Dinas Sosial
Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH)
15.039. Sosialisasi Program Keluarga Harapan Jumlah Peserta Sosialisasi Keluarga Kota Lhokseumawe 150 Orang 47,800,000 APBK - 150 120,000,000 Dinas Sosial
(PKH) / Rastra / BPNT Harapan (PKH) Orang
15.040. Sunat Massal Bagi Anak Tidak Mampu / Jumlah Anak Tidak Mampu / Yatim Kota Lhokseumawe 120 Anak 106,700,000 APBK - 120 Anak 135,000,000 Dinas Sosial
Yatim Piatu Piatu yang mendapatkan pelayanan
sunat massal
15.042. Sosialisasi Regulasi Bantuan Pangan Non Terlaksananya Pemberian Bantuan Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 60,600,000 APBK - 1 67,460,050 Dinas Sosial
Tunai (BPNT) Pangan Non Tunai Kegiatan
15.043. Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) Dapat Terdatanya Data Fakir Miskin Kota Lhokseumawe 12 Bulan 59,999,624 APBK - 12 Bulan 74,457,956 Dinas Sosial
Secara Tepat Sasaran
15.044. Pendampingan Penyaluran Bantuan Sosial Dapat Terdatanya Data Fakir Miskin Kota Lhokseumawe 12 Bulan 205,507,956 APBK - 12 Bulan 88,405,624 Dinas Sosial
dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Secara Tepat Sasaran
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase panti sosial yang Kota Lhokseumawe 100% 774,607,420 APBK - 100% 137,417,000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesehatan sosial
16.017. Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, Periode pembinaan anak jalanan, Kota Lhokseumawe 12 bulan 313,724,700 APBK - 12 bulan 12,700,000 Dinas Sosial
anak terlantar, anak cacat korban bencana anak terlantar, anak cacat dan korban
bencana
16.027. Pemberdayaan Korban Bencana Sosial Periode pemberdayaan korban Kota Lhokseumawe 12 bulan 5,000,000 APBK - 12 bulan 5,000,000 Dinas Sosial
Daerah Konflik (Reintegrasi) bencana sosial daerah konflik
(Reintegrasi)
16.030. Verifikasi Data Lansia Periode Verifikasi Data Lansia Kota Lhokseumawe 12 bulan 30,000,000 APBK - 12 bulan 27,000,000 Dinas Sosial
16.034. Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Periode Verifikasi Data Orang Kota Lhokseumawe 12 bulan 26,000,000 APBK - 12 bulan 22,717,000 Dinas Sosial
Berat (ODKB) Dengan Kecacatan Berat (ODKB)
16.036. Observasi Bantuan Pembangunan/Rehab Periode Observasi Bantuan Kota Lhokseumawe 12 bulan 51,980,000 APBK - 12 bulan 5,000,000 Dinas Sosial
dan Bedah Rumah Duafa Pembangunan / Rehab dan Bedah
Rumah Dhuafa
16.040. Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Periode pelaksanaan Unit Pelayanan Kota Lhokseumawe 12 bulan 35,000,000 APBK - 12 bulan 25,000,000 Dinas Sosial
Sosial Anak (UP-PKSA) Program Kesejahteraan Sosial Anak
16.041. Respon Kasus Penyandang Masalah Periode Pelayanan Respon Kasus Kota Lhokseumawe 12 bulan 312,902,720 APBK - 12 bulan 40,000,000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terhadap PMKS
V-51
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 Program pembinaan para penyandang Persentase penyandang cacat fisik Kota Lhokseumawe 100% 1,167,849,575 APBK - 100% 750,000,000 Dinas Sosial
cacat dan trauma dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang menerima jaminan
sosial
18.007. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Periode pembinaan para penyandang Kota Lhokseumawe 12 bulan 25,587,075 APBK - 12 bulan 25,000,000 Dinas Sosial
Eks Trauma cacat dan eks trauma
18.011. Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Jumlah Penyediaan Alat Bantu dan Kota Lhokseumawe 80 Unit 592,262,500 APBK - 80 Unit 125,000,000 Dinas Sosial
Cacat Penyandang Cacat
18.012. Pengadaan Alat Bantu Dan Penyandang Jumlah Alat Bantu untuk Penyandang Kota Lhokseumawe 20 Unit 550,000,000 APBK - 20 Unit 600,000,000 Dinas Sosial
Cacat (OTSUS) Cacat (OTSUS)
20 Program pembinaan eks penyandang Persentase penyandang penyakit Kota Lhokseumawe 100% 261,300,000 APBK - 100% 19,965,000 Dinas Sosial
penyakit sosial (eks narapidana, PSK, sosial yang menerima jaminan
narkoba dan penyakit sosial lainnya) sosial
20.011. Pendataan dan Pembinaan Penyandang Periode pembinaan penyandang Kota Lhokseumawe 12 bulan 261,300,000 APBK - 12 bulan 19,965,000 Dinas Sosial
Penyakit Sosial penyakit sosial
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase korban bencana yang Kota Lhokseumawe 100% 736,190,096 APBK - 100% 785,000,000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
21.010. Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Periode pelaksanaan operasional Tim Kota Lhokseumawe 12 bulan 122,900,000 APBK - 12 bulan 55,000,000 Dinas Sosial
Terpadu Penanggulangan Bencana
21.011. Operasional Lembaga Konsultasi Periode pemberdayaan Lembaga Kota Lhokseumawe 12 bulan 41,090,096 APBK - 12 bulan 90,000,000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Keluarga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
21.012. Pendampingan Supervisi Pekerja Sosial Periode Fasilitasi Kerjasama usaha Kota Lhokseumawe 12 bulan 72,200,000 APBK - 12 bulan 40,000,000 Dinas Sosial
Masyarakat antara Pemko dengan Orsos/Lsm
21.014. Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Kota Lhokseumawe 4 Unit 500,000,000 APBK - 4 Unit 600,000,000 Dinas Sosial
Sarana dan Prasarana Gudang Logistik Pengadaan Sarana dan Prasarana
(OTSUS) Gudang Logistik (OTSUS)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3,857,785,840 APBK - 2,632,462,422 DPMPTSP
Naker
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 755,135,600 APBK - 100 % 656,130,772 DPMPTSP
Perkantoran Perkantoran Naker
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,250,000 APBK - 12 Bulan 2,500,000 DPMPTSP
Menyurat Naker
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 120,000,000 APBK - 12 Bulan 118,000,000 DPMPTSP
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Naker
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 240 OB 157,700,600 APBK - 240 OB 160,000,000 DPMPTSP
SKPD ( 20 Org x 12 Bulan ) Naker
V-52
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 39,000,000 APBK - 12 Bulan 40,000,000 DPMPTSP
Naker
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,650,000 APBK - 12 Bulan 25,000,000 DPMPTSP
penggandaan dan Penggandaan Naker
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 5,900,000 APBK - 12 Bulan 4,490,772 DPMPTSP
kantor Perlengkapan Kantor Naker
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 1,140,000 APBK - 365 Eks 1,140,000 DPMPTSP
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan Naker
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 31,545,000 APBK - 11 Bulan 30,000,000 DPMPTSP
Minuman Naker
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah Kota 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 Bulan 100,000,000 DPMPTSP
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Lhokseumawe Naker
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 360 OB 226,950,000 APBK - 360 OB 175,000,000 DPMPTSP
(30 Org x 12 Bln ) Naker
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100 % 186,350,000 APBK - 100 % 189,028,620 DPMPTSP
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Naker
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 15 Unit 70,000,000 APBK - 15 Unit 77,028,620 DPMPTSP
Kantor Perlangkapan Kantor Naker
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 1 Gedung 30,000,000 APBK - 1 Gedung 30,000,000 DPMPTSP
Gedung Kantor Naker
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 32,350,000 APBK - 12 UB 32,000,000 DPMPTSP
Mobil Jabatan Naker
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 34,000,000 APBK - 12 UB 30,000,000 DPMPTSP
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional Naker
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,000,000 APBK - 12 Bulan 20,000,000 DPMPTSP
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor Naker
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100 % 90,800,000 APBK - 100 % 50,000,000 DPMPTSP
Aparatur Naker
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 240 90,800,000 APBK - 240 50,000,000 DPMPTSP
perlengkapannya Hari Tertentu Pasang Pasang Naker
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 100 % 54,450,000 APBK - 100 % 59,895,000 DPMPTSP
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang diikuti Naker
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti Luar Daerah Kota 15 Orang 54,450,000 APBK - 15 Orang 59,895,000 DPMPTSP
Pendidikan dan Pelatihan Formal Lhokseumawe Naker
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,600,000 APBK - 1 798,600 DPMPTSP
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen Naker
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,600,000 APBK - 10 Buku 798,600 DPMPTSP
Kerja Perangkat Daerah Naker
15 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase Peningkatan Kualitas Kota Lhokseumawe 50% 1,001,459,740 APBK - 60% 439,230,000 DPMPTSP
Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja yang mendapatkan Naker
pelatihan berbasis kompetensi
15.001. Penyusunan data base tenaga kerja daerah Jumlah Lokasi Survey Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe 4 42,150,000 APBK - 4 44,000,000 DPMPTSP
Kecamata Kecamata Naker
n n
V-53
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.006. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 20 Orang 327,783,400 APBK - 20 Orang 75,000,000 DPMPTSP
pencari kerja Pelatihan Keterampilan Berbasis Naker
Kompetensi
15.010. Pelatihan Organisasi Pekerja dan Jumlah Peserta Pelatihan Untuk Kota Lhokseumawe 20 Orang 68,200,000 APBK - 20 Orang 70,230,000 DPMPTSP
Pengusaha Organisasi Pekerja dan Pengusaha Naker
15.011. Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Bagi Jumlah Pelatihan Wira Usaha Kota Lhokseumawe 50 Orang 188,883,840 APBK - 50 Orang 120,000,000 DPMPTSP
Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Naker
Kerja
15.016. Bursa Kerja Online Jumlah Pendaftaran Bursa Tenaga Kota Lhokseumawe 1000 Org 35,000,000 APBK - 1000 Org 30,000,000 DPMPTSP
Kerja Online Naker
15.017. Pengembangan dan Pelatihan Wirausaha Jumlah Peserta Pelatihan Kota Lhokseumawe 50 Orang 339,442,500 APBK - 50 Orang 100,000,000 DPMPTSP
Baru Keterampilan Berbasis Kompetensi Naker
untuk Wirausaha Baru
16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja yang Kota Lhokseumawe 50% 452,725,450 APBK - 60% 319,406,725 DPMPTSP
terdaftar yang ditempatkan Naker
16.001. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Jumlah Orang Yang Mendapatkan Kota Lhokseumawe 2000 43,945,450 APBK - 2000 59,406,725 DPMPTSP
Informasi Bursa Tenaga Kerja Orang Orang Naker
16.004. Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai Kota Lhokseumawe 50 Orang 149,500,000 APBK - 50 Orang 100,000,000 DPMPTSP
Naker
16.005. Pengembangan kelembagaan produktivitas Jumlah Kelompok Usaha Produktif di Kota Lhokseumawe 2 59,280,000 APBK - 2 60,000,000 DPMPTSP
dan pelatihan kewirausahaan tingkat Gampong Gampong Gampong Naker
16.009. Padat Karya Produktif Jumlah Penyelesaian Padat Karya Kota Lhokseumawe 2 200,000,000 APBK - 2 100,000,000 DPMPTSP
Pruduktif di Gampong Gampong Gampong Naker
17 Program Perlindungan dan Angka Sengketa Pengusaha Kota Lhokseumawe Rasio 0 397,945,050 APBK - Rasio 0 404,224,700 DPMPTSP
Pengembangan Lembaga Pekerja Pertahun Naker
Ketenagakerjaan
17.004. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan Jumlah Peserta Sosialisasi Berbagai Kota Lhokseumawe 20 50,107,000 APBK - 20 56,224,700 DPMPTSP
tentang ketenagakerjaan Peraturan Pelaksanaan Tentang Perusahaa Perusaha Naker
Ketenagakerjaan n an
17.018. Sosialisasi tatacara Penyelesaian Jumlah Peserta Sosialisasi Tatacara Kota Lhokseumawe 30 Orang 55,370,000 APBK - 30 Orang 58,000,000 DPMPTSP
Perselisihan Hubungan Industri Penyelesaian Perselisihan Hubungan Naker
Industri
17.029. Penyelesaian Prosedur Perselisihan Jumlah Penyelesaian Kasus Kota Lhokseumawe 40 Kasus 120,000,000 APBK - 40 Kasus 120,000,000 DPMPTSP
Hubungan Industrial Peselisihan Hubungan Industrial Naker
17.030. Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Jumlah Peserta Bimtek Tatacara Kota Lhokseumawe 20 Orang 77,475,000 APBK - 20 Orang 100,000,000 DPMPTSP
Peraturan dan Perjanjian Kerjasama Penyusunan Peraturan dan Naker
Perjanjian Kerjasama
17.031. Verifikasi dan Pendataan Jaminan Jumlah Pendataan Jaminan Kota Lhokseumawe 32 59,993,050 APBK - 32 32,000,000 DPMPTSP
Kesejahteraan Pekerja Kesejahteraan Perkerja Perusahaa Perusaha Naker
n an
17.032. Tertib Administrasi Ketenagakerjaan di Jumlah Perusahaan yang dikunjungi Kota Lhokseumawe 24 35,000,000 APBK - 24 38,000,000 DPMPTSP
Perusahaan Perusahaa Perusaha Naker
n an
15 Program Peningkatan Promosi dan Cakupan Promosi dan Kerjasama Kota Lhokseumawe 3 Media 50,000,000 APBK - 5 Media 0 DPMPTSP
Kerjasama Investasi Investasi Naker
V-54
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.009. Peningkatan kualitas SDM guna Jumlah SDM yang Berkualitas Guna Luar Daerah Kota 5 Orang 50,000,000 APBK - 0 0 DPMPTSP
peningkatan pelayanan Investasi Peningkatan Pelayanan Investasi Lhokseumawe Naker
16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe 353 65,100,000 APBK - 371 0 DPMPTSP
Realisasi Investasi Investor Investor Naker
16.016. Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Jumlah Brosur, Leaflet dan Buku Kota Lhokseumawe 100 Eks 65,100,000 APBK - 0 0 DPMPTSP
Perizinan Penanaman Modal ( Brosur, Petunjuk Naker
Leaflet, Buku Petunjuk)
17 Program penyiapan potensi sumberdaya, Cakupan Promosi Potensi Kota Lhokseumawe 100 % 100,000,000 APBK - 100 % 100,000,000 DPMPTSP
sarana, dan prasarana daerah Sumberdaya, Sarana dan Naker
Prasarana Daerah
17.007. Pelaksanaan warta promosi daerah Periode Promosi Produk UMKM Kota Lhokseumawe 1 Kali 50,000,000 APBK - 1 Kali 100,000,000 DPMPTSP
Naker
17.010. Sosialiasi Produk Unggulan Daerah Jumlah Sosilisasi Produk Unggulan Kota Lhokseumawe 10 UMKM 50,000,000 APBK - 10 UMKM 0 DPMPTSP
Daerah Naker
18 Program Peningkatan Sistem Pelayanan Lamanya Proses Perizinan Kota Lhokseumawe 6 Hari 702,220,000 APBK - 6 Hari 413,748,005 DPMPTSP
Terpadu Satu Pintu Naker
18.001. Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan Jumlah Pengawasan dan Penyidikan Kota Lhokseumawe 96 Kali 90,000,000 APBK - 96 Kali 95,000,000 DPMPTSP
Perizinan Naker
18.004. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Quisioner IKM Kota Lhokseumawe 150 41,650,000 APBK - 150 28,000,000 DPMPTSP
Responde Responde Naker
n n
18.005. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Jumlah Sosialisasi Pelayanan Kota Lhokseumawe 10 Kali 55,000,000 APBK - 10 Kali 20,000,000 DPMPTSP
Perizinan Terpadu Naker
18.006. Peninjauan Lapangan Tempat Izin Jumlah Peninjauan Lapangan Kota Lhokseumawe 96 Kali 135,930,000 APBK - 96 Kali 75,000,000 DPMPTSP
Tempat Izin Naker
18.009. Pengelolaan Media Pendaftaran Perizinan Jumlah Pemohon Perizinan Kota Lhokseumawe 24 25,400,000 APBK - 24 19,000,000 DPMPTSP
Online Pemohon Pemohon Naker
18.012. Penyusunan Data Base Perizinan dan Non Jumlah Data Base Perizinan Kota Lhokseumawe 15 Jenis 21,600,000 APBK - 15 Jenis 20,000,000 DPMPTSP
Perizinan Izin Izin Naker
18.015. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Jumlah Tim Pelayanan Informasi dan Kota Lhokseumawe 1000 31,600,000 APBK - 1000 22,000,000 DPMPTSP
Perizinan dan Pengaduan Pengaduan Layanan Layanan Naker
18.016. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Jumlah Verifikasi Layanan Perizinan Kota Lhokseumawe 500 94,950,000 APBK - 1 Tahun 18,748,005 DPMPTSP
Informasi Layanan Perizinan Berkas Naker
18.019. Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Periode Evaluasi dan Pelaporan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 31,800,000 APBK - 4 Triwulan 19,000,000 DPMPTSP
Pengawasan Perizinan Naker
18.021. Pendataan dan Penetapan Perizinan Jumlah Pendataan dan Penetapan Kota Lhokseumawe 2000 24,490,000 APBK - 2000 25,000,000 DPMPTSP
Perizinan Perizinan Perizinan Naker
18.022. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Jumlah Layanan Informasi Perizinan Kota Lhokseumawe 2000 27,200,000 APBK - 2000 23,000,000 DPMPTSP
Perizinan dan Pengaduan dan Pengaduan Pemohon Pemohon Naker
Izin Izin
18.024. Sosialisasi Pelayanan Perizinan, Informasi Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Lhokseumawe 100 Orang 54,900,000 APBK - 100 24,000,000 DPMPTSP
dan Pengaduan Pelayanan, informasi dan Pengaduan Orang Naker
18.027. Penelitian dan Verifikasi Perizinan Periode Optimalisasi Pemanfaatan Kota Lhokseumawe 1 Tahun 67,700,000 APBK - 500 25,000,000 DPMPTSP
Teknologi Informasi Layanan Berkas Naker
Perizinan
V-55
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,325,323,760 APBK - 7,226,392,260 Dinas P3AP2KB
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 5,325,323,760 APBK - 7,226,392,260 Dinas P3AP2KB
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 bulan 22,000,000 APBK - 12 bulan 30,000,000 Dinas P3AP2KB
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah penyediaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 10,500,000 APBK - 12 bulan 15,000,000 Dinas P3AP2KB
kantor perlengakapan kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 35,000,000 APBK - 365 Eks 40,000,000 Dinas P3AP2KB
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan
(1 Eks x 365 hari) dan Iklan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 15,000,000 APBK - 11 Bulan 18,000,000 Dinas P3AP2KB
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 150,000,000 APBK - 12 bulan 200,000,000 Dinas P3AP2KB
dalam dan luar daerah Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa pegawai tidak tetap (31 Kota Lhokseumawe 372 OB 196,590,000 APBK - 372 OB 200,000,000 Dinas P3AP2KB
Org x 12 Bulan)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 151,050,000 APBK - 100% 208,000,000 Dinas P3AP2KB
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 3 Jenis 45,000,000 APBK - 3 Jens 70,000,000 Dinas P3AP2KB
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin / berkala Kota Lhokseumawe 12 bulan 5,000,000 APBK - 12 bulan 20,000,000 Dinas P3AP2KB
gedung kantor dan gudang Alokon
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 28,200,000 APBK - 12 UB 35,000,000 Dinas P3AP2KB
mobil jabatan (1 unit x 12 bln)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 72 UB 60,100,000 APBK - 72 UB 68,000,000 Dinas P3AP2KB
dinas/operasional kenderaan dinas / operasional (6 Unit
x 12 Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 12,750,000 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Dinas P3AP2KB
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
V-56
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 50,000,000 APBK - 100% 100,000,000 Dinas P3AP2KB
Aparatur
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Sewa Gedung/Gudang Kota Lhokseumawe 1 Tahun 50,000,000 APBK - 1 Tahun 100,000,000 Dinas P3AP2KB
Kantor
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 1 50,000,000 APBK - 1 60,000,000 Dinas P3AP2KB
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti Kegiatan Kegiatan
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan Dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 bulan 50,000,000 APBK - 12 bulan 60,000,000 Dinas P3AP2KB
Formal Aparatur
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 12,400,000 APBK - 1 15,000,000 Dinas P3AP2KB
sistem pelaporan capaian kinerja dan Standard Pelayanan Minimum Dokumen Dokumen
keuangan (SPM) SKPD
06.011. Penyusunan Standart Pelayanan Minimum Jumlah buku SPM Kota Lhokseumawe 10 buku 12,400,000 APBK - 10 buku 15,000,000 Dinas P3AP2KB
(SPM)
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,440,000 APBK - 1 3,000,000 Dinas P3AP2KB
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,440,000 APBK - 15 Buku 3,000,000 Dinas P3AP2KB
Kerja Perangkat Daerah
15 Program keserasian Kebijakan Persentase efektivitas Kota Lhokseumawe 73% 72,650,000 APBK - 95% 80,000,000 Dinas P3AP2KB
Peningkatan Kualitas Anak dan kelembagaan Pengarustamaan
Perempuan Gender (PUG) menuju
Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG)
15.005. Hari Anak Nasional Jumlah peserta yang mengikuti hari Kota Lhokseumawe 80 Org 72,650,000 APBK - 80 Org 80,000,000 Dinas P3AP2KB
anak
16 Program Penguatan Kelembagaan Cakupan perempuan dan anak Kota Lhokseumawe 100 % 290,016,000 APBK - 100 % 480,000,000 Dinas P3AP2KB
Pengarusutamaan Gender dan Anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu
16.002. Pelayanan Korban Pusat Pelayanan Jumlah kasus yang ditangani Kota Lhokseumawe 40 Kasus 60,000,000 APBK - 40 Kasus 150,000,000 Dinas P3AP2KB
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A)
16.008. Pengembangan Sistem Informasi Gender Periode penyediaan data gender dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 35,885,000 APBK - 12 bulan 80,000,000 Dinas P3AP2KB
dan Anak anak
16.010. Sosialisasi dan Pembekalan PUG Jumlah perencana program SKPD Kota Lhokseumawe 110 org 59,720,000 APBK - 50 org 90,000,000 Dinas P3AP2KB
dan aparatur gampong yang
memngikuti pelatihan
16.023. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah Jumlah peserta yang mengikuti forum Kota Lhokseumawe 120 org 60,891,000 APBK - 120 org 60,000,000 Dinas P3AP2KB
anak daerah
16.038. Pendataan Terkait Gender, Perempuan, Periode penyediaan data Kota Lhokseumawe 12 bulan 73,520,000 APBK - 12 bulan 100,000,000 Dinas P3AP2KB
Anak dan Permasalahannya
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Persentase Pemberdayaan Kota Lhokseumawe 20% 109,000,000 APBK - 40% 110,000,000 Dinas P3AP2KB
dan Perlindungan Perempuan Kelompok Perempuan
V-57
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi CapaianDana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.019. Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jumlah perlombaan Kota Lhokseumawe 1 109,000,000 APBK - 1 110,000,000 Dinas P3AP2KB
Ibu Perlombaa Perlomba
n an
18 Program peningkatan peran serta dan Persentase Partisipasi Perempuan Kota Lhokseumawe 75,30% 1,256,831,000 APBK - 75,30% 1,485,000,000 Dinas P3AP2KB
kesetaraan jender dalam pembangunan di Lembaga Pemerintah
18.016. Seleksi Anak Daerah Jumlah anak yang mengikuti Seleksi Kota Lhokseumawe 40 Orang 56,240,000 APBK - 40 Orang 60,000,000 Dinas P3AP2KB
Anak Daerah
18.017. Dharma Wanita Persatuan Kota Periode pelaksanaan operasional Kota Lhokseumawe 12 bulan 99,925,000 APBK - 12 bulan 110,000,000 Dinas P3AP2KB
Lhokseumawe DWP
18.019. Persatuan Wanita Republik Indonesia Jumlah peserta yang mengikuti Kota Lhokseumawe 30 org 43,310,000 APBK - 30 org 50,000,000 Dinas P3AP2KB
(PERWARI) kegiatan PERWARI
18.029. Seminar Parenting (Psikolog Pendidikan Jumlah peserta Seminar Parenting Kota Lhokseumawe 50 org 29,695,000 APBK - 50 org 35,000,000 Dinas P3AP2KB
Orang Tua Dalam Mendidik Anak) DWP
Kota Lhokseumawe
18.035. Pelatihan Peningkatan Kualitas Industri Terlatihnya perempuan yang punya Kota Lhokseumawe 80 orang 1,000,000,000 APBK - 80 org 1,200,000,000 Dinas P3AP2KB
Rumahan Bagi Perempuan (OTSUS) usaha
18.036. Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP Jumlah pengurus DWP yang Kota Lhokseumawe 40 org 27,661,000 APBK - 40 org 30,000,000 Dinas P3AP2KB
Kota Lhokseumawe mengikuti pelatihan
2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga 2,684,666,760 APBK - 3,916,642,260 Dinas P3AP2KB
Berencana
15 Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga Kota Lhokseumawe 2 Anak 2,277,114,260 APBK - 2 Anak 3,446,642,260 Dinas P3AP2KB
15.009. Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Jumlah pemenang yang mengikuti Kota Lhokseumawe 2 82,822,000 APBK - 2 160,000,000 Dinas P3AP2KB
Tingkat Kota Lhokseumawe Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) kelompok/ kelompok/
pasang pasang
15.011. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kota Lhokseumawe 24 jenis 1,011,650,000 APBK - 8 jenis 1,900,000,000 Dinas P3AP2KB
Rangka Meningkatkan Program Keluarga Rangka Meningkatkan Program
Berencana (DAK) Keluarga Berencana (DAK)
15.017. Bantuan Operasional Keluarga Berencana Periode Pelayanan KB Kota Lhokseumawe 12 bulan 1,140,642,260 APBK - 12 bulan 1,340,642,260 Dinas P3AP2KB
(DAK Non FISIK)
15.018. Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Jumlah Faskes yang disalurkan Kota Lhokseumawe 29 Faskes 42,000,000 APBK - 27 Faskes 46,000,000 Dinas P3AP2KB
(DAK Non FISIK) Alokon
16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan pelayanan reproduksi Kota Lhokseumawe 70 % 140,440,000 APBK - 70 % 170,000,000 Dinas P3AP2KB
remaja
16.003. Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera Jumlah sunat rasul anak pra Kota Lhokseumawe 200 org 140,440,000 APBK - 200 org 170,000,000 Dinas P3AP2KB
sejahtera
17 Program pelayanan kontrasepsi Jumlah Akseptor KB Kota Lhokseumawe 81.78% 79,800,000 APBK - 81.78 % 100,000,000 Dinas P3AP2KB
17.006. Bhakti Sosial KB-TNI (Manunggal KB-Kes) kegiatan pelayanan KB Kota Lhokseumawe 4 79,800,000 APBK - 4 100,000,000 Dinas P3AP2KB
Kecamata Kecamata
n n
23 Program penyiapan tenaga pedamping Cakupan peserta KB aktif Kota Lhokseumawe 81.78% 187,312,500 APBK - 81.78 % 200,000,000 Dinas P3AP2KB
kelompok bina keluarga
V-58
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.005. Kegiatan Penilaian dan Pembinaan KB Jumlah pasangan keluarga lestari Kota Lhokseumawe 4 55,500,000 APBK - 4 60,000,000 Dinas P3AP2KB
Lestari pasangan pasangan
23.009. Pelatihan Kader BKB Holistik Integratif Jumlah peserta Pelatihan Kader BKB Kota Lhokseumawe 75 org 55,367,500 APBK - 75 org 60,000,000 Dinas P3AP2KB
(BKB HI) Holistik Integratif (BKB HI)
23.012. Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Jumlah Kelompok BKR dan PIK-R Kota Lhokseumawe 10 76,445,000 APBK - 4 80,000,000 Dinas P3AP2KB
Keluarga Remaja (BKR) kelompok Kelompok
Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan 14,327,447,323 APBK - 12,895,134,254 DKP3
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100% 1,524,178,775 APBK - 100% 1,289,107,103 DKP3
Perkantoran perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,250,000 APBK - 12 Bulan 2,910,761 DKP3
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 285,922,059 APBK - 12 Bulan 342,508,320 DKP3
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 276 OB 131,040,000 APBK - 276 OB 188,232,000 DKP3
SKPK (23 x 12 Bln)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 34,028,886 APBK - 12 Bulan 28,386,798 DKP3
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Bahan Cetak Kota Lhokseumawe 12 Bulan 28,789,730 APBK - 12 Bulan 25,920,000 DKP3
penggandaan dan Fotocopy
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,970,000 APBK - 12 Bulan 7,890,624 DKP3
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,140,000 APBK - 12 Bulan 1,368,000 DKP3
perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat koordinasi & Kota Lhokseumawe 12 Bulan 500,000,000 APBK - 12 Bulan 78,529,000 DKP3
dalam dan luar daerah konsultasi dalam & luar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 1874 OB 538,038,100 APBK - 1874 OB 613,361,600 DKP3
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 825,879,000 APBK - 100% 285,396,185 DKP3
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kota Lhokseumawe 1 unit 392,625,000 APBK - 0 0 DKP3
/ Operasional
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kota Lhokseumawe 10 Unit 99,954,000 APBK - 10 Unit 62,073,000 DKP3
Kantor Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 Bulan 24,143,185 DKP3
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 28,260,000 APBK - 12 UB 38,040,000 DKP3
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kota Lhokseumawe 60 UB 143,040,000 APBK - 60 UB 133,840,000 DKP3
dinas/operasional Kendaraan Dinas / Operasional (5
unit x 12 Bulan)
V-59
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 12,000,000 APBK - 12 Bulan 27,300,000 DKP3
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,200,000 APBK - 1 1,597,200 DKP3
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 20 Buku 1,200,000 APBK - 20 Buku 1,597,200 DKP3
Kerja Perangkat Daerah
18 Program Peningkatan Kesejahteraan Cakupan Peningkatan Kota Lhokseumawe 100% 1,190,142,782 APBK - 100% 535,000,000 DKP3
Petani Kesejahteraan Petani
18.010. Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Periode pelaksanaan pekan Nasional Kota Lhokseumawe 14 Hari 637,600,000 APBK - 0 DKP3
KTNA KTNA
18.013. Pembangunan Balai Pertanian (Saung Jumlah Pembangunan Balai Kota Lhokseumawe 7 Unit 552,542,782 APBK - 7 Unit 535,000,000 DKP3
Tani) Pertanian (Saung Tani)
19 Program Peningkatan Produksi Cakupan penyediaan sarana dan Kota Lhokseumawe 50% 336,495,188 APBK - 60% 1,104,232,959 DKP3
Pertanian / Perkebunan prasarana pertanian/perkebunan
19.001. Pembangunan Jalan Usaha Tani Panjang Jalan Usaha tani Kota Lhokseumawe 1 Km 336,495,188 APBK - 2 Km 1,104,232,959 DKP3
20 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Pangan Kota Lhokseumawe 100% 1,330,692,300 APBK - 100% 562,372,164 DKP3
Utama
20.040. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Periode Pelaksanaan Lomba Cipta Kota Lhokseumawe 2 Hari 90,465,500 APBK - 2 Hari 87,372,164 DKP3
Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Menu Beragam, Bergizi Seimbang
Sumber Daya Lokal dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber
Daya Lokal
20.044. Pekan Daerah (PEDA) Periode Pelaksanaan PEDA Kota Lhokseumawe 14 Hari 174,500,000 APBK - 0 DKP3
20.051. Pengembangan Usaha Pangan Jumlah Pengembangan Toko Tani Kota Lhokseumawe 2 Toko 42,500,000 APBK - 2 Toko 95,000,000 DKP3
Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (PUPM- Indonesia (TTI) Tani Tani
TTI)
20.052. Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi Periode Sosialisasi Dewan Kota Lhokseumawe 1 kali 874,586,800 APBK - 1 kali 220,000,000 DKP3
dan Pengendalian Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
20.054. Kemandirian dan Penanganan Daerah Jumlah laporan Kota Lhokseumawe 3 laporan 148,640,000 APBK - 3 laporan 160,000,000 DKP3
Rawan Pangan
16 Program pemberdayaan masyarakat Cakupan pengawasan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 50,000,000 APBK - 12 Bulan 96,800,000 DKP3
dalam pengawasan dan pengendalian pegendalian sumberdaya kelautan
sumberdaya kelautan
16.002. Pengawasan dan Penertiban Ilegal Fising Periode Patroli Bersama Kota Lhokseumawe 5 Kali 50,000,000 APBK - 5 Kali 96,800,000 DKP3
V-60
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 Program peningkatan kesadaran dan Cakupan Pembinaan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 55,300,000 APBK - 12 Bulan 60,500,000 DKP3
penegakan hukum dalam Penegakkan Hukum Kelautan
pendayagunaan sumberdaya laut
17.001. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan Periode Sosialisasi Penyuluhan Kota Lhokseumawe 1 Kali 55,300,000 APBK - 1 Kali 60,500,000 DKP3
sumberdaya laut Hukum
20 Program pengembangan budidaya Jumlah Produksi Perikanan ( Kota Lhokseumawe 1.738 Ton 4,800,193,600 APBK - 1.756 Ton 4,086,223,121 DKP3
perikanan Budidaya)
20.001. Pengembangan bibit ikan unggul Jumlah Produksi Perikanan ( Kota Lhokseumawe 760000 835,350,900 APBK - 1016100 540,643,081 DKP3
Budidaya ) Ekor Ekor
20.004. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Produksi Perikanan ( Kota Lhokseumawe 46 Unit 2,655,552,700 APBK - 46 Unit 1,035,820,040 DKP3
Budidaya Perikanan Budidaya )
20.011. Pengembangan Sarana dan Prasarana Periode normalisasi Kota Lhokseumawe 1 kali 1,166,000,000 APBK - 100% 2,200,000,000 DKP3
Budidaya Perikanan (OTSUS)
20.014. Pengukuran Kualitas Air Tambak Periode Produksi Perikanan ( Kota Lhokseumawe 11 bulan 72,540,000 APBK - 11 bulan 66,550,000 DKP3
Budidaya )
20.017. Penyusunan Updating Data Jumlah Dokumen Produksi Perikanan Kota Lhokseumawe 1 63,750,000 APBK - 1 212,960,000 DKP3
Pembudidayaan Ikan ( Budidaya ) Dokumen Dokumen
20.021. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring dan Kota Lhokseumawe 1 7,000,000 APBK - 1 30,250,000 DKP3
Perikanan Budidaya Evaluasi Kegiatan Perikanan Dokumen Dokumen
Budidaya
21 Program pengembangan perikanan Kontribusi Sektor Perikanan Kota Lhokseumawe 6,68% 500,000,000 APBK - 6,74% 731,808,000 DKP3
tangkap terhadap PDRB
21.010. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Jumlah Pembangunan Dermaga Mini Kota Lhokseumawe 1 Dermaga 500,000,000 APBK - 0 731,808,000 DKP3
23 Program Optimalisasi pengelolaan dan Cakupan Pemasran Produksi Kota Lhokseumawe 100% 63,350,000 APBK - 100% 750,000,000 DKP3
pemasaran produksi perikanan Perikanan
23.005. Temu Usaha Pelaku Perikanan Kota Periode Temu Usahan Pelaku Kota Lhokseumawe 5 kali 63,350,000 APBK - 100% 750,000,000 DKP3
Lhokseumawe Perikanan Kota Lhokseumawe
26 Program Peningkatan Kesejahteraan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe 30 Klpl 690,790,000 APBK - 30 Klpl 467,200,000 DKP3
Nelayan
26.002. Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Jumlah Alat Tangkap untuk Kota Lhokseumawe 2 Unit 627,590,000 APBK - 2 Unit 387,200,000 DKP3
Masyarakat Nelayan Masyarakat Nelayan
26.003. Pembuatan Bukti Pencatatan Kapal Jumlah buku pengawasan dan Kota Lhokseumawe 100 buku 63,200,000 APBK - 100% 80,000,000 DKP3
Perikanan pegendalian sumberdaya kelautan
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Cakupan Pembinaan Kelompok Kota Lhokseumawe 12 Bulan 54,530,000 APBK - 12 Bulan 793,717,522 DKP3
Petani Tani
15.008. Penyediaan Sarana dan Prasarana Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Kota Lhokseumawe 50 Unit 54,530,000 APBK - 50 Unit 793,717,522 DKP3
Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan
16 Program Peningkatan Ketahan Pangan Cakupan pembinaan desa yang Kota Lhokseumawe 12 Bulan 208,470,000 APBK - 12 Bulan 204,480,000 DKP3
(pertanian/perkebunan) memperoleh kawasan pangan
lestari
16.009. Pemanfaatan pekarangan untuk Periode pengembangan pangan Kota Lhokseumawe 5 kali 208,470,000 APBK - 1 kegiatan 204,480,000 DKP3
pengembangan pangan
V-61
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 Program peningkatan produksi Produktivitas Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe 15937 Ton 1,825,747,432 APBK - 15937 1,202,740,000 DKP3
pertanian/perkebunan Ton
19.003. Pengembangan bibit unggul Produktifitas Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe 12354 675,747,432 APBK - 52000 1,202,740,000 DKP3
pertanian/perkebunan Batang Batang
19.025. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Penyediaan Sarana dan Kota Lhokseumawe 1 Unit 1,150,000,000 APBK - 1 Unit 0
Pertanian/Perkebunan (OTSUS) Prasarana Pertanian/Perkebunan
(OTSUS)
20 Program pemberdayaan penyuluh Konstribusi Kelompok Tani Kota Lhokseumawe 0,002% 94,080,000 APBK - 0,002% 110,000,000 DKP3
pertanian/perkebunan lapangan terhadap PDRB
20.006. Jambore Penyuluh Periode Sosialisasi Dewan Kota Lhokseumawe 1 kali 94,080,000 APBK - 100% 110,000,000 DKP3
Ketahanan Pangan
21 Program pencegahan dan Persentase sarana pendukung Kota Lhokseumawe 50% 539,582,890 APBK - 80% 480,400,000 DKP3
penanggulangan penyakit ternak penyakit ternak (Blang Mangat dan
Muara Satu)
21.002. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Jumlah ternak yang di vaksin Kota Lhokseumawe 1300 Ekor 24,582,890 APBK - 1300 Ekor 478,600,000 DKP3
penyakit menular ternak
21.012. Pengadaan Obat-obatan, Vaksin dan Jumlah Obat-obatan, vaksin dan Kota Lhokseumawe 8 Jenis 515,000,000 APBK - 100% 1,800,000 DKP3
Hormon (OTSUS) hormon
22 Program peningkatan produksi hasil Konstribusi Sub Sektor Peternakan Kota Lhokseumawe 0,742% 236,815,356 APBK - 0,748% 133,560,000 DKP3
peternakan Terhadap PDRB
22.016. Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Jumlah Inseminasi Buatan (IB) Kota Lhokseumawe 300 ekor 140,765,356 APBK - 25 Ekor 27,760,000 DKP3
Buatan (IB) Ternak
22.017. Expo/Kontes Ternak Jumlah Ternak Sapi yang ikut Kota Lhokseumawe 6 Ekor 96,050,000 APBK - 4 Ekor 105,800,000 DKP3
Perlombaan
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 568,350,000 APBK - 100% 571,000,000 Dinas
Perkantoran Perkantoran Pertanahan
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,700,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 Dinas
Menyurat Pertanahan
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Penerangan, Kota Lhokseumawe 12 Bulan 101,800,000 APBK - 12 Bulan 85,000,000 Dinas
air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik Pertanahan
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 17 OB 113,900,000 APBK - 17 OB 120,000,000 Dinas
SKPD Pertanahan
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Dinas
Pertanahan
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 18,000,000 APBK - 12 Bulan 20,000,000 Dinas
penggandaan dan Penggandaan Pertanahan
V-62
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralalatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,400,000 APBK - 12 Bulan 25,000,000 Dinas
kantor Perlengkapan Kantor Pertanahan
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Periode Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 32,400,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 Dinas
perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan Pertanahan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 21,200,000 APBK - 11 Bulan 25,000,000 Dinas
Minuman Pertanahan
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 120,000,000 APBK - 12 Bulan 140,000,000 Dinas
dalam dan luar daerah Konsultasi Pertanahan
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 13 Orang 97,950,000 APBK - 23 OB 100,000,000 Dinas
Pertanahan
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 2,081,200,000 APBK - 100% 865,000,000 Dinas
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Pertanahan
02.004. Pengadaan mobil jabatan Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan Kota Lhokseumawe 3 Unit 700,000,000 APBK - 2 Unit 250,000,000 Dinas
Pertanahan
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kota Lhokseumawe 16 Unit 750,000,000 APBK - 16 Unit 300,000,000 Dinas
Operasional Pertanahan
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 117 Unit 495,800,000 APBK - 126 Unit 200,000,000 Dinas
Kantor Perlengkapan Kantor Pertanahan
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 50,000,000 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Dinas
Gedung Kantor Pertanahan
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Periode Jasa Service mobil serta Kota Lhokseumawe 12 Bulan 31,700,000 APBK - 12 Bulan 35,000,000 Dinas
BBM Kendaraan / Mobil Jabatan Pertanahan
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Periode Jasa Service mobil serta Kota Lhokseumawe 12 Bulan 31,700,000 APBK - 12 Bulan 35,000,000 Dinas
dinas/operasional BBM Kendaraan Dinas Operasional Pertanahan
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,000,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Dinas
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pertanahan
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Periode Rehab Sedang Berat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,000,000 APBK - 12 Bulan 20,000,000 Dinas
Gedung Kantor Pertanahan
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 190,000,000 APBK - 100% 200,000,000 Dinas
aparatur Pertanahan
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia Kota Lhokseumawe 60 Pasang 30,000,000 APBK - 60 40,000,000 Dinas
perlengkapannya Pasang Pertanahan
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Penyediaan Sewa Gedung Kota Lhokseumawe 12 Bulan 160,000,000 APBK - 1 Tahun 160,000,000 Dinas
Kantor Pertanahan
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 100,000,000 APBK - 5 Keg 120,000,000 Dinas
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti Pertanahan
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Dinas
Formal Bagi Aparatur Pertanahan
05.041. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Periode Peningkatan Kapasitas Kota Lhokseumawe 12 Bulan 60,000,000 APBK - 3 Kali 70,000,000 Dinas
Aparatur Sumber Daya Aparatur Pertanahan
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 9,650,000 APBK - 1 10,000,000 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan Standard Pelayanan Minimum Dokumen Dokumen Pertanahan
keuangan (SPM) SKPD
06.004. penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe 5 Eks 9,650,000 APBK - 10 Eks 10,000,000 Dinas
tahun Pertanahan
V-63
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 42,390,000 APBK - 1 32,100,000 Dinas
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen Pertanahan
07.001. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Jumlah Buku RENSTRA Kota Lhokseumawe 12 Buku 10,550,000 APBK - 12 Buku 0 Dinas
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pertanahan
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA Kota Lhokseumawe 12 Buku 10,600,000 APBK - 12 Buku 10,600,000 Dinas
Kerja Perangkat Daerah Pertanahan
07.003. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Jumlah Buku LAKIP Kota Lhokseumawe 12 Buku 10,390,000 APBK - 12 Buku 10,500,000 Dinas
Pemerintah (LAKIP) Pertanahan
07.004. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Buku SOP Kota Lhokseumawe 12 Buku 10,850,000 APBK - 10 Buku 11,000,000 Dinas
(SOP) Administrasi Pemerintahan Pertanahan
10 Program Peningkatan Pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 10,390,000 APBK - 1 11,800,000 Dinas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Standard Pelayanan Minimum Dokumen Dokumen Pertanahan
Keuangan (SPM) SKPD
10.001. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Jumlah Buku LAKIP Kota Lhokseumawe 12 Buku 10,390,000 APBK - 12 Buku 11,800,000 Dinas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pertanahan
15 Program pembangunan sistem Cakupan Pembangunan Sistem Kota Lhokseumawe 100% 47,000,000 APBK - 100% 50,000,000 Dinas
pendaftaran tanah Pendaftaran Tanah Pertanahan
15.002. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Jumlah Sosialisasi Sistem Kota Lhokseumawe 1 Kali 47,000,000 APBK - 1 Kali 50,000,000 Dinas
Pendaftaran Tanah Pertanahan
16 Program penataan penguasaan, Cakupan Penataan Penguasaan, Kota Lhokseumawe 100% 1,101,751,550 APBK - 100% 1,787,000,000 Dinas
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Pemilikan, Penggunaan dan Pertanahan
tanah Pemanfaatan Tanah
16.001. Penataan penguasaan, pemilikan, Periode Penataan Penguasaan, Kota Lhokseumawe 12 Bulan 64,050,000 APBK - 12 Bulan 65,000,000 Dinas
penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemilikan, Penggunaan dan Pertanahan
Pemanfaatan Tanah
16.002. Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah Kepala Desa Yang Kota Lhokseumawe 68 Orang 285,040,000 APBK - 68 320,000,000 Dinas
Memahami Tentang Hukum Gampong Pertanahan
Pertanahan
16.003. Bimtek Tata Cara Pengadaan Tanah Jumlah Aparatur Desa Yang Kota Lhokseumawe 100 Org 70,450,000 APBK - 100 Org 80,000,000 Dinas
Memahami Tata Cara Pengadaan Pertanahan
Tanah
16.004. Identifikasi Pemegang Hak Tanah Atas Jumlah Identifikasi Pemegang Hak Kota Lhokseumawe 4 Kali 186,012,500 APBK - 4 Kali 190,000,000 Dinas
Pengadaan Tanah Pemerintah Tanah Atas Pengadaan Tanah Pertanahan
Pemerintah
16.005. Peningkatan Pengsertifikatan Tanah Milik Jumlah Peningkatan Pengsertifikatan Kota Lhokseumawe 200 262,012,500 APBK - 200 290,000,000 Dinas
Masyarakat Tanah Milik Masyarakat Sertifikat Sertifikat Pertanahan
16.006. Monitoring dan Evaluasi Periode Monitoring dan Evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 60,333,710 APBK - 4 Kali 650,000,000 Dinas
Perolehan/Pemanfaatan Tanah Milik Perolehan/Pemanfaatan Tanah Milik Pertanahan
Pemerintah Pemerintah
16.009. Monitoring dan Evaluasi Pertanahan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 31,950,000 APBK - 100% 32,000,000 Dinas
Pertanahan Pertanahan
16.010. Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Periode Inventarisasi dan Pemetaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 70,979,695 APBK - 5 Kali 80,000,000 Dinas
Kosong/Tanah Terlantar Tanah Kosong/Tanah Terlantar Pertanahan
16.016. Penataan Kepemilikan dan Pemanfaatan Periode Penataan Kepemilikan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 70,923,145 APBK - 5 Kali 80,000,000 Dinas
Tanah Pemerintah Pemanfaatan Tanah Pemerintah Pertanahan
V-64
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 Program penyelesaian konflik-konflik Cakupan Penyelesaian Konflik- Kota Lhokseumawe 100% 98,407,000 APBK - 100% 110,000,000 Dinas
pertanahan Konflik Pertanahan Pertanahan
17.001. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Periode Fasilitasi penyelesaian Kota Lhokseumawe 12 Bulan 98,407,000 APBK - 6 Konflik 110,000,000 Dinas
pertanahan konflik-konflik pertanahan Pertanahan
18 Program pengembangan sistem Cakupan pengembangan sistem Kota Lhokseumawe 100% 96,000,000 APBK - 100% 120,000,000 Dinas
informasi pertanahan informasi pertanahan Pertanahan
18.002. Koordinasi Antar Lembaga Pertanahan Periode Koordinasi Antar Lembaga Kota Lhokseumawe 12 Bulan 44,500,000 APBK - 12 Bulan 70,000,000 Dinas
Pertanahan Pertanahan
18.005. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Kota Lhokseumawe 18 Org 51,500,000 APBK - 18 Org 50,000,000 Dinas
Pertanahan Perundang-undangan Pertanahan Pertanahan
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 22,908,010,650 APBK - 100% 20,597,498,136 DLH
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 bln 2,850,000 APBK - 12 bln 2,600,000 DLH
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 bln 12,375,600,000 APBK - 12 bln 9,943,443,511 DLH
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 228 OB 129,661,950 APBK - 228 OB 110,000,000 DLH
SKPD (19 org x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 bln 11,969,300 APBK - 12 bln 25,000,000 DLH
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 bln 18,000,000 APBK - 12 bln 20,000,000 DLH
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bln 3,760,000 APBK - 12 bln 5,000,000 DLH
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 43,680,000 APBK - 365 Eks 1,254,000 DLH
perundang-undangan Dan Peraturan Perundang-undangan
(1 eks x 365 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 12 bln 1,355,560,000 APBK - 12 bln 1,422,600,000 DLH
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 bln 137,000,000 APBK - 12 bln 75,000,000 DLH
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 4560 OB 8,819,930,000 APBK - 4560 OB 8,982,600,625 DLH
(380 org x 12 Bln)
01.022. Penyediaan Jasa Pengelolaan Jumlah Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 48 OB 9,999,400 APBK - 48 OB 10,000,000 DLH
Laboratorium Pengelolaan Laboratorium (4 Orang x
12 Bulan)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 3,357,047,200 APBK - 100% 3,205,803,432 DLH
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
V-65
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 22 Unit 37,500,000 APBK - 22 Unit 8,000,000 DLH
Kantor Perlengkapan Kantor
02.012. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan Kota Lhokseumawe 12 bln 45,500,000 APBK - 12 bln 65,000,000 DLH
Laboratorium Laboratorium
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 12 bln 10,000,000 APBK - 12 bln 6,000,000 DLH
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 39,000,000 APBK - 12 UB 40,000,000 DLH
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kota Lhokseumawe 636 UB 2,854,597,200 APBK - 636 UB 2,860,803,432 DLH
dinas/operasional Kenderaan Dinas / Operasional (53
Unit x 12 Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe Unit 129,950,000 APBK - Unit 45,000,000 DLH
Perlengkapan Kantor Peralatan Gedung Kantor
02.031. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe Unit 5,500,000 APBK - Unit 6,000,000 DLH
Jaringan Listrik
02.032. Pemeliharaan Lampu Jalan Jumlah Pemeliharaan Lampu Jalan Kota Lhokseumawe 12 bln 235,000,000 APBK - 12 bln 175,000,000 DLH
Yang Terpasang
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 555,788,496 APBK - 100% 700,810,621 DLH
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 100% 555,788,496 APBK - 100% 700,810,621 DLH
perlengkapannya hari tertentu
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen SKPK 1 3,350,000 APBK - 1 3,993,000 DLH
sistem pelaporan capaian kinerja dan Standard Pelayanan Minimum Dokumen Dokumen
keuangan (SPM) SKPD
06.011. Penyusunan Standart Pelayanan Minimum Jumlah Buku Penyusunan SPM Kota Lhokseumawe 15 Buku 3,350,000 APBK - 15 Buku 3,993,000 DLH
(SPM) Lingkungan
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 2,420,000 APBK - 1 1,597,200 DLH
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA Kota Lhokseumawe 30 Buku 2,420,000 APBK - 30 Buku 1,597,200 DLH
Kerja Perangkat Daerah
15 Program Pengembangan Kinerja Cakupan penyediaan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 2,272,231,461 APBK - 100% 10,140,675,000 DLH
Pengelolaan Persampahan prasarana persampahan
15.013. Penyediaan sarana dan prasarana Periode Pengangkutan sampah Kota Lhokseumawe 12 bln 1,011,067,500 APBK - 12 bln 10,110,675,000 DLH
pengelolaan persampahan (OTSUS)
15.015. Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Jumlah Penyediaan Sarana dan Kota Lhokseumawe 2 Unit 1,260,202,500 APBK - 2 Unit 30,000,000 DLH
Pembuangan Akhir Sampah Prasarana Tempat Pembuangan
Akhir Sampah
15.017. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Penyediaan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 961,461 APBK - 100% 0 DLH
Pengelolaan Persampahan (DAK) Prasarana Persampahan
16 Program Pengendalian Pencemaran dan Cakupan Limbah B3 Yang dikelola Kota Lhokseumawe 100% 137,400,000 APBK - 100% 122,474,942 DLH
Perusakan Lingkungan Hidup
16.001. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlah Buku Koordinasi Penilaian Kota Lhokseumawe 8 Buku 7,525,000 APBK - 8 Buku 9,474,942 DLH
Kota Sehat / Adipura
16.003. Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah Pemantauan Kualitas Kota Lhokseumawe 2 Kali 30,000,000 APBK - 2 Kali 20,000,000 DLH
Lingkungan
V-66
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.022. Penanganan kasus lingkungan hidup Jumlah Penanganan Kasus Kota Lhokseumawe 1 Kali 7,000,000 APBK - 1 Kali 6,000,000 DLH
Lingkungan Hidup
16.024. Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup Jumlah Pengelolaan Pengaduan Kota Lhokseumawe 1 Kali 3,000,000 APBK - 1 Kali 3,000,000 DLH
Lingkungan Hidup
16.030. Penilaian Sekolah Adiwiyata Jumlah Sekolah Adiwiyata Yang Kota Lhokseumawe 4 Unit 9,375,000 APBK - 4 Unit 9,000,000 DLH
Dinilai
16.031. Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup Jumlah Pelaksanaan Memperingati Kota Lhokseumawe 1 Kali 80,500,000 APBK - 1 Kali 75,000,000 DLH
Hari Lingkungan Hidup
18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Kota Lhokseumawe 2 597,825,000 APBK - 1 86,315,350 DLH
Cadangan Sumber Daya Alam Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
18.003. Rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kota Lhokseumawe 5 lokasi 597,825,000 APBK - 20% 86,315,350 DLH
19 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase ketersediaan Kota Lhokseumawe 50% 354,748,800 APBK - 75% 124,500,000 DLH
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan databaselingkungan hidup
Lingkungan Hidup
19.001. Peningkatan edukasi dan komunikasi Jumlah Pelaksaan edukasi dan Kota Lhokseumawe 1 Kali 24,330,000 APBK - 1 Kali 24,500,000 DLH
masyarakat di bidang lingkungan Komunikasi
19.012. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Tersedianya Draf RPPLH Kota Lhokseumawe 5 Buah 172,909,400 APBK - 1 kegiatan 60,000,000 DLH
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
19.013. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Tersedianya Dokumen IKPLHD Kota Lhokseumawe 20 Buah 157,509,400 APBK - 1 kegiatan 40,000,000 DLH
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
24 Program pengelolaan ruang terbuka Luasan RTH Publik sebesar 20% Kota Lhokseumawe 33,8 Ha 886,546,605 APBK - 37,2 Ha 461,172,600 DLH
hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan
24.006. Pemeliharaan RTH periode pemeliharaan RTH Wilayah Kota 2 kali 155,000,000 APBK - 20% 146,172,600 DLH
Lhokseumawe
24.011. Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota Jumlah Lokasi Pemeliharan dan Kota Lhokseumawe 5 lokasi 341,387,500 APBK - 20% 165,000,000 DLH
Penataan Taman Kota
24.017. Pembangunan Taman dan Penghijauan Jumlah Pembangunan Taman Dan Wilayah Kota 3 Taman 390,159,105 APBK - 3 Taman 150,000,000 DLH
Penghijauan Taman Yang Terbangun Lhokseumawe
25 Program Peningkatan Fasilitas Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 1 8,411,960,500 APBK - 1 5,131,800,000 DLH
dan Prasarana Umum Yang Memenuhi Standar Minimum
25.001. Peningkatan Penerangan Fasilitas Umum Jumlah Penerangan Fasilitas Umum Kota Lhokseumawe 20% 370,125,000 APBK - 20% 150,000,000 DLH
25.002. Peningkatan Penerangan Jalan Umum Jumlah Lampu Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe 20% 6,041,835,500 APBK - 20% 1,981,800,000 DLH
Umum
25.003. Peningkatan Penerangan Jalan Umum Jumlah Lampu Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe 30% 2,000,000,000 APBK - 30% 3,000,000,000 DLH
(OTSUS) Umu
26 Program Peningkatan Keindahan dan Cakupan Pelaksanaan Keindahan Kota Lhokseumawe 2 Kec 255,450,000 APBK - 3 Kec 187,652,100 DLH
Keserasian Kota dan Kerasian Kota
26.001. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 20% 255,450,000 APBK - 20% 187,652,100 DLH
Keindahan Kota Keindahan Kota
V-67
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 Program Normalisasi Jaringan Air Cakupan Penanganan Limbah/Tinja Kota Lhokseumawe 1 265,350,000 APBK - 85% 200,000,000 DLH
Limbah
27.001. Pengerukan / Pembersihan Jaringan Air Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 2 Lokasi 265,350,000 APBK - 2 Lokasi 200,000,000 DLH
Limbah / Kotor Pengerukan Air Limbah / Kotor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4,486,990,400 APBK - 2,138,929,545 Dinas Dukcapil
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4,486,990,400 APBK - 2,138,929,545 Dinas Dukcapil
2.06. Administrasi Kependudukan dan Capil 4,486,990,400 APBK - 2,138,929,545 Dinas Dukcapil
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 944,993,700 APBK - 100% 769,078,420 Dinas Dukcapil
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,500,000 APBK - 12 Bulan 5,000,000 Dinas Dukcapil
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 165,900,000 APBK - 12 Bulan 141,600,000 Dinas Dukcapil
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 252 OB 147,300,000 APBK - 252 OB 141,500,000 Dinas Dukcapil
SKPD (21 Org x 12 Bln)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdukcapil Kota 12 Bulan 57,082,200 APBK - 12 Bulan 60,000,000 Dinas Dukcapil
Lhokseumawe
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,331,500 APBK - 12 Bulan 25,000,000 Dinas Dukcapil
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 36,000,000 APBK - 12 Bulan 66,000,000 Dinas Dukcapil
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 2,280,000 APBK - 365 Eks 1,140,000 Dinas Dukcapil
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undang ( 1
Eks x 365 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 9,000,000 APBK - 11 Bulan 8,000,000 Dinas Dukcapil
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapar-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 Bulan 100,000,000 Dinas Dukcapil
dalam dan luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( Kota Lhokseumawe 816 OB 339,600,000 APBK - 816 OB 220,838,420 Dinas Dukcapil
68 Org x 12 bln )
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 1,300,500,000 APBK - 100% 135,391,539 Dinas Dukcapil
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Kota Lhokseumawe 1 Unit 30,000,000 APBK - 1 Unit 0 Dinas Dukcapil
Dua
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan dan Kota Lhokseumawe 1 Jenis 992,600,000 APBK - 1 Jenis 35,000,000 Dinas Dukcapil
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 129,000,000 APBK - 12 Bulan 20,391,539 Dinas Dukcapil
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 33,300,000 APBK - 12 UB 25,000,000 Dinas Dukcapil
Mobil Jabatan ( 1 unit x 12 Bln )
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kota Lhokseumawe 24 UB 62,600,000 APBK - 24 UB 30,000,000 Dinas Dukcapil
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional (2 unit
x 12 bln)
V-68
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 43,000,000 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Dinas Dukcapil
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah Rehabilitas sedang/berat Kota Lhokseumawe 2 Unit 10,000,000 APBK - 2 Unit 10,000,000 Dinas Dukcapil
dinas/operasional Kendaraan dinas/Operasional
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 198,470,000 APBK - 100% 66,550,000 Dinas Dukcapil
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusu Hari- Kota Lhokseumawe 98 Pasang 148,470,000 APBK - 98 16,550,000 Dinas Dukcapil
perlengkapannya hari Tertentu Pasang
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Sewa Gedung Kantor Kota Lhokseumawe 1 Tahun 50,000,000 APBK - 1 Tahun 50,000,000 Dinas Dukcapil
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 83,000,000 APBK - 5 Keg 75,000,000 Dinas Dukcapil
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 75,000,000 APBK - 12 Bulan 67,000,000 Dinas Dukcapil
Formal Aparatur
05.032. Bimtek Penyusunan Indeks Kepuasan Periode Pelaksanaan Bimtek Kota Lhokseumawe 12 Bulan 8,000,000 APBK - 12 Bulan 8,000,000 Dinas Dukcapil
Masyarakat (IKM) SKPD Penyusunan IKM
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,401,600 APBK - 1 1,597,200 Dinas Dukcapil
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,401,600 APBK - 10 Buku 1,597,200 Dinas Dukcapil
Kerja Perangkat Daerah
15 Program Penataan Administrasi Cakupan Penerbitan KTP Kota Lhokseumawe 88% 1,958,625,100 APBK - 88% 1,091,312,386 Dinas Dukcapil
Kependudukan
15.002. Pelatihan tenaga pengelola SIAK Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kota Lhokseumawe 20 Orang 42,500,000 APBK - 20 Orang 40,000,000 Dinas Dukcapil
Pengelola SIAK
15.003. Implementasi Sistem Administrasi Periode Implementasi Sistem Kota Lhokseumawe 12 Bulan 35,000,000 APBK - 12 Bulan 40,000,000 Dinas Dukcapil
Kependudukan (membangun, updating dan Administrasi Kependudukan
pemeliharaan)
15.011. Sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah Sosialisasi kebijakan Kota Lhokseumawe 82 Orang 75,000,000 APBK - 82 Orang 40,000,000 Dinas Dukcapil
kependudukan
15.013. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Periode Pelaksanaan Monitoring, Kota Lhokseumawe 12 Bulan 34,000,000 APBK - 12 Bulan 60,000,000 Dinas Dukcapil
Evaluasi dan Pelaporan
15.020. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Buku Survey IKM Kota Lhokseumawe 10 Buku 2,000,000 APBK - 10 Buku 1,074,386 Dinas Dukcapil
15.021. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Kota Lhokseumawe 91 Orang 80,000,000 APBK - 91 Orang 40,000,000 Dinas Dukcapil
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)
15.023. Penyusunan Profil Kependudukan (DAK Jumlah Buku Profil Kependudukan Kota Lhokseumawe 20 Buku 35,000,000 APBK - 20 Buku 38,800,000 Dinas Dukcapil
Non Fisik-Dana DAK)
15.024. Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK Periode Pelayanan Keliling Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 51,000,000 APBK - 4 Triwulan 61,438,000 Dinas Dukcapil
Non Fisik-Dana DAK) Pencatatan Sipil
15.027. Penyusunan Buku Data Penduduk Jumlah Buku Data Penduduk Kota Lhokseumawe 20 Buku 43,000,000 APBK - 20 Buku 40,000,000 Dinas Dukcapil
Persemeter (DAK Non Fisik-Dana DAK) Persemester
V-69
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.042. Koordinasi dan Konsultasi Terkait Periode Perjalanan Dinas Kota Lhokseumawe 12 Bulan 190,000,000 APBK - 12 Bulan 60,000,000 Dinas Dukcapil
Pelaksanaan Kebijakan dan
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (DAK Non Fisik)
15.044. Pelayanan Mutasi Penduduk dan Periode Pelayanan Pindah WNI dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 55,000,000 APBK - 12 Bulan 40,000,000 Dinas Dukcapil
Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing
Orang Asing
15.045. Penataan Arsip Faktual dan Digitalisasi Periode Pelaksaaan Penataan Arsip Kota Lhokseumawe 2 Triwulan 77,600,000 APBK - 2 Triwulan 20,000,000 Dinas Dukcapil
Akta-akta Pencatatan Sipil Faktual pendaftaran Pendudukdan
Pencatatan Sipil
15.046. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah Penerbitan KIA Kota Lhokseumawe 4 Kali 292,800,000 APBK - 4 Kali 40,000,000 Dinas Dukcapil
15.047. Penataan dan Penerbitan Dokumen Periode Penataan dan Penerbitan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 86,900,000 APBK - 12 Bulan 40,000,000 Dinas Dukcapil
Kependudukan Penduduk Rentan Dokumen
Adminduk
15.049. Sosialisasi Tentang Inovasi dan Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Lhokseumawe 60 Orang 40,000,000 APBK - 60 Orang 20,000,000 Dinas Dukcapil
Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil
15.050. Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Lhokseumawe 88 Orang 45,195,500 APBK - 88 Orang 45,000,000 Dinas Dukcapil
Penerbitan Akta Kematian Kebutuhan
Pencatatan Sipil
15.051. Penyusunan dan Pengumpulan data Periode Penyusunan Data Kematian Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 40,072,600 APBK - 4 Triwulan 20,000,000 Dinas Dukcapil
Kematian dalam Wilayah Kota
Lhokseumawe
15.052. Pengelolaan Data Kependudukan (DAK Periode Pemanfaatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 22,300,000 APBK - 12 Bulan 45,000,000 Dinas Dukcapil
Non Fisik - Dana DAK) Pengelolaan Data Kependudukan
15.053. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Periode Pelayanan Keliling Kota Lhokseumawe 2 68,660,000 APBK - 2 45,000,000 Dinas Dukcapil
Pendaftaran Penduduk (Sekolah Semester Semester
15.054. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Jumlah Jenis Dokumen Kota Lhokseumawe 8 Jenis 330,967,000 APBK - 8 Jenis 100,000,000 Dinas Dukcapil
Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik - Kependudukan
Dana DAK)
15.055. Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Periode Lintas Sektor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 53,000,000 APBK - 12 Bulan 85,000,000 Dinas Dukcapil
Pencapaian Target Nasional (DAK Non
Fisik - Dana DAK)
15.056. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Periode Pelayanan Keliling Kota Lhokseumawe 2 106,000,000 APBK - 2 45,000,000 Dinas Dukcapil
(DAK Non Fisik - Dana DAK) Pendaftaran Penduduk Semester Semester
15.057. Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP Periode Pelayanan, Perekaman dan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 106,000,000 APBK - 4 Triwulan 80,000,000 Dinas Dukcapil
Elektronik Penerbitan KTP Elektronik
15.058. Sosialisasi Inovasi dan Pemanfaatan Data Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Lhokseumawe 60 Orang 46,630,000 APBK - 60 Orang 45,000,000 Dinas Dukcapil
Kependudukan
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 951,140,000 APBK - 100% 1,027,200,000 DPMG
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,000,000 APBK - 12 bulan 4,000,000 DPMG
Menyurat
V-70
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Komunikasi, Kota Lhokseumawe 12 Bulan 267,400,000 APBK - 12 bulan 300,000,000 DPMG
air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 252 OB 185,800,000 APBK - 252 OB 200,000,000 DPMG
SKPD (21 Orang X 12 Bln)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 35,000,000 APBK - 12 bulan 38,000,000 DPMG
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 22,000,000 APBK - 12 bulan 24,000,000 DPMG
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 5,000,000 APBK - 12 bulan 4,000,000 DPMG
kantor Perlengkapan kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Exs 33,000,000 APBK - 365 Exs 3,200,000 DPMG
perundang-undangan dan Perundang-Undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode penyediaan makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 25,000,000 APBK - 11 bulan 28,000,000 DPMG
minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode rapat-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 bulan 200,000,000 DPMG
dalam dan luar daerah konsultasi ke luar dan ke dalam
daerah 12 Bulan
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa pegawai tidak tetap (42 Kota Lhokseumawe 504 OB 224,940,000 APBK - 504 OB 226,000,000 DPMG
Orang X 12 Bln)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 283,650,750 APBK - 100% 321,000,000 DPMG
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 17 unit 103,150,750 APBK - 9 Jenis 110,000,000 DPMG
Kantor Perlengkapan Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 38,100,000 APBK - 12 UB 38,500,000 DPMG
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 24,000,000 APBK - 12 UB 24,000,000 DPMG
dinas/operasional Kendaraan Dinas/ Operasional
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 17,600,000 APBK - 12 bulan 18,500,000 DPMG
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah sarana kantor yang Kota Lhokseumawe 3 Ruang 100,800,000 APBK - 6 ruang 130,000,000 DPMG
direhabilitasi
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 106,200,000 APBK - 100% 120,000,000 DPMG
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas / Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 140 106,200,000 APBK - 150 120,000,000 DPMG
perlengkapannya hari tertentu Pasang Pasang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 20,000,000 APBK - 5 Keg 25,000,000 DPMG
Daya Aparatur Pelatihan formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,000,000 APBK - 12 bulan 25,000,000 DPMG
Formal Aparatur
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 2,000,000 APBK - 1 2,500,000 DPMG
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 5 Buku 2,000,000 APBK - 5 Buku 2,500,000 DPMG
Kerja Perangkat Daerah
V-71
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 Program Peningkatan Keberdayaan Cakupan Pengembangan Kota Lhokseumawe 68 593,790,000 APBK - 68 676,000,000 DPMG
Masyarakat Perdesaan Masyarakat Perdesaan Gampong Gampong
15.025. Pembinaan dan Pengendalian Anggaran Jumlah Gampong yang dibina Kota Lhokseumawe 68 116,540,000 APBK - 68 150,000,000 DPMG
Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Gampong
15.026. Bimbingan Teknis APBG Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (2 Kota Lhokseumawe 272 203,400,000 APBK - 272 220,000,000 DPMG
Kali Pelatihan) Peserta Peserta
15.038. Pengendalian Profil Gampong Jumlah Buku Laporan Rekapan Profil 68 80,450,000 APBK - 100,000,000 DPMG
Gampong Gampong
15.049. Bimbingan Teknis BUMG Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kota Lhokseumawe 170 Orang 94,900,000 APBK - 170 96,000,000 DPMG
BUMG Orang
15.051. Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe Jumlah Penyusunan Peraturan Kota Kota Lhokseumawe 25 Buku 36,800,000 APBK - 25 Buku 40,000,000 DPMG
Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Lhokseumawe
Dana Gampong dan Besar Kota
Lhokseumawe
15.064. Penyusunan Penetapan Hasil Evaluasi Jumlah Rancangan APBG Kota Lhokseumawe 68 28,000,000 APBK - 30,000,000 DPMG
Rancangan APBG Gampong
15.066. Penyusunan Peraturan WaliKota Jumlah Petunjuk Teknis Tentang Kota Lhokseumawe 25 Buku 33,700,000 APBK - 25 Buku 40,000,000 DPMG
Lhokseumawe Tentang Pengalokasian dan BPHRD
Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retribusi Daerah untuk setiap
gampong
16 Program pengembangan lembaga Cakupan Pembinaan Kota Lhokseumawe 100% 1,072,375,000 APBK - 100% 600,000,000 DPMG
ekonomi pedesaan Pengembangan Ekonomi
Perdesaan
16.009. Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna Jumlah Peserta yang Mengikuti Gelar Kota Lhokseumawe 10 Orang 311,325,000 APBK - 10 Orang 350,000,000 DPMG
(TTG) TTG
16.017. Perlombaan Desa dan Kelurahan Jumlah Gampong yang mengikuti Kota Lhokseumawe 68 157,550,000 APBK - 68 180,000,000 DPMG
lomba gampong tingkat Kota Gampong Gampong
Lhokseumawe
16.030. Gelar Inovasi Desa Jumlah Gampong Yang Di Bina 68 Kota Lhokseumawe 68 603,500,000 APBK - 68 70,000,000 DPMG
Gampong Gampong Gampong
17 Program peningkatan partisipasi Swadaya masyarakat terhadap Kota Lhokseumawe 100% 530,795,000 APBK - 100% 420,000,000 DPMG
masyarakat dalam membangun desa program pemberdayaan
masyarakat
17.010. Koordinasi Kelompok Kerja Nasional Jumlah Pembinaan Pokjanal Plus Kota Lhokseumawe - 11,850,000 APBK - - 20,000,000 DPMG
(POKJANAL) Posyandu Plus
17.011. Pembinaan Pengembangan PKK Periode Pertemuan Koordinasi PKK Kota Lhokseumawe 25 518,945,000 APBK - 25 Kali 400,000,000 DPMG
(5 Hari x 5 Bulan) dan Jumlah BOP Pertemuan Pertemua
n
18 Program peningkatan kapasitas aparatur Cakupan pembinaan pengelolaan Kota Lhokseumawe 100% 918,800,000 APBK - 100% 960,000,000 DPMG
pemerintah desa keuangan gampong
18.008. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Kota Lhokseumawe 272 Orang 131,110,000 APBK - 272 150,000,000 DPMG
Manajemen Pemerintahan Gampong Gampong Orang
18.010. Satuan Kerja Pembinaan Administrasi Jumlah Gampong yang dibina Kota Lhokseumawe 68 617,280,000 APBK - 68 620,000,000 DPMG
Keuangan Gampong Gampong Gampong
& 12 Bln
V-72
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18.011. Penyusunan Peraturan WaliKota Jumlah Buku Perwal Tentang Kota Lhokseumawe 25 Buku 63,300,000 APBK - 25 Buku 70,000,000 DPMG
Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Gampong
Keuangan Gampong.
18.012. Pembinaan Rakor Mukim Gampong Jumlah Pembinaan dan Rakor Mukim Kota Lhokseumawe 9 Mukim 107,110,000 APBK - 9 Mukim 120,000,000 DPMG
Gampong
19 Program peningkatan peran perempuan Rata-rata jumlah kelompok binaan Kota Lhokseumawe 12,4% 404,720,000 APBK - 12,45% 450,000,000 DPMG
di perdesaan PKK
19.012. Rapat Koordinasi PKK Periode Rapat Koordinasi PKK Kota Lhokseumawe 2 Hari 51,100,000 APBK - 2 Hari 55,000,000 DPMG
19.014. Hari Kesatuan Gerak PKK (PKK Kota Jumlah Dusun Yang Mengikuti Lomba Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 112,260,000 APBK - 68 Dusun 130,000,000 DPMG
Lhokseumawe) Penilaian Dusun Terbaik
19.031. Pencanangan Dan Penilaian Lembaga Periode pencanangan dan penilaian Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 158,760,000 APBK - 68 165,000,000 DPMG
Pendidikan Pra Sekolah Gampong PAUD Gampong (1 Kali Penilaian ) Gampong
19.032. Publik Speaking Penguatan Tim Penggerak Jumlah Peserta Pelatihan (Ketua & Kota Lhokseumawe 150 Orang 82,600,000 APBK - 150 100,000,000 DPMG
PKK Gampong Se-Kota Lhokseumawe Sekr PKK Gampong) Orang
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 1,753,969,925 APBK - 100% 1,384,963,918 Dishub
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 4,263,000 APBK - 12 Bulan 5,963,000 Dishub
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 295,770,600 APBK - 12 Bulan 304,400,900 Dishub
air dan listrik Komunikasi, SUmber Daya Air dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelolaan Kota Lhokseumawe 240 OB 110,880,000 APBK - 240 OB 120,680,000 Dishub
Keuangan SKPD (20 Org x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,000,000 APBK - 12 Bulan 45,000,000 Dishub
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 57,906,325 APBK - 12 Bulan 74,499,618 Dishub
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,000,000 APBK - 12 Bulan 60,000,400 Dishub
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 31,400,000 APBK - 365 Eks 2,000,000 Dishub
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
(1 Eks x 365 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 7,000,000 APBK - 11 Bulan 9,000,000 Dishub
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 120,000,000 APBK - 12 Bulan 150,000,000 Dishub
dalam dan luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 684 OB 1,066,750,000 APBK - 684 OB 613,420,000 Dishub
(114 Org x 12 Bulan)
V-73
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 680,928,000 APBK - 100% 558,327,880 Dishub
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kota Lhokseumawe 3 Unit 70,000,000 APBK - 1 Unit 0 Dishub
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 3 Unit 25,000,000 APBK - 5 Jenis 45,000,000 Dishub
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 12,948,000 APBK - 12 Bulan 19,948,000 Dishub
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 26,640,000 APBK - 12 UB 32,397,080 Dishub
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kota Lhokseumawe 192 UB 537,840,000 APBK - 192 UB 445,982,800 Dishub
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional (16
Unit x 12 Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 8,500,000 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Dishub
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 30,000,000 APBK - 5 Keg 55,000,000 Dishub
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti Kota Lhokseumawe 3 Orang 30,000,000 APBK - 3 Orang 55,000,000 Dishub
Pendidikan
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,452,000 APBK - 1 1,597,200 Dishub
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokomen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 15 Buku 1,452,000 APBK - 15 Buku 1,597,200 Dishub
Kerja Perangkat Daerah
15 Program Pembangunan Prasarana dan Cakupan prasarana dan fasilitas Kota Lhokseumawe 1 24,000,000 APBK - 60% 14,000,000 Dishub
Fasilitas Perhubungan perhubungan pada terminal darat
15.007. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan Periode Pengelolaan Terminal Kota Lhokseumawe 12 Bulan 24,000,000 APBK - 12 Bulan 14,000,000 Dishub
darat Angkutan Darat
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Cakupan pemeliharaan fasilitas Kota Lhokseumawe 12 Bulan 49,666,800 APBK - 12 Bulan 50,300,280 Dishub
Prasarana dan Fasilitas LLAJ LLAJ
16.005. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Trafic Periode Pemeliharaan Fasilitas Lalu Kota Lhokseumawe 12 Bulan 49,666,800 APBK - 12 Bulan 50,300,280 Dishub
dan Rambu-Rambu LLAJ lintas Jalan
17 Pogram peningkatan pelayanan Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji Kir Kota Lhokseumawe Rasio 7 381,100,000 APBK - Rasio 10 374,488,164 Dishub
angkutan angkutan umum 0.97 0,99%
17.001. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru Jumlah Penyuluhan Bagi Supir Kota Lhokseumawe 100 Orang 25,000,000 APBK - 100 21,488,164 Dishub
mudi untuk peningkatan keselamatan Angkutan Orang
penumpang
17.005. Kegiatan pengendalian disiplin Periode Pengawasan Lalu Lintas Kota Lhokseumawe 12 Bulan 279,600,000 APBK - 12 Bulan 255,000,000 Dishub
pengoperasian angkutan umum dijalan raya
17.009. Kegiatan penciptaan disiplin dan Periode Penciptaan Disiplin dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 41,500,000 APBK - 12 Bulan 38,000,000 Dishub
pemeliharaan kebersihan dilingkungan Pemeliharaan Terminal
terminal
V-74
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.011. Pengumpulan dan analisis data base Jumlah Dokumen database Angkutan Kota Lhokseumawe 3 10,000,000 APBK - 3 15,000,000 Dishub
pelayanan angkutan Dokumen Dokumen
17.015. Kegiatan pemilihan dan pemberian Jumlah Juru Mudi Kendaraan Kota Lhokseumawe 40 Orang 25,000,000 APBK - 40 Orang 45,000,000 Dishub
penghargaan sopir/juru mudi/awak Angkutan Umum Teladan
kendaraan angkutan umum teladan
18 Program pembangunan sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 1 Sarana 2,382,000,000 APBK - 1 Sarana 203,882,580 Dishub
prasarana perhubungan Perhubungan Publik
18.001. Pembangunan gedung terminal Jumlah Fasilitas Terminal Kota Lhokseumawe 1 Unit 160,000,000 APBK - 1 Unit 113,882,580 Dishub
18.012. Penyusunan DED Jumlah DED Kota Lhokseumawe 1 Doumen 167,000,000 APBK - 1 Doumen 40,000,000 Dishub
18.013. Pembangunan Gedung Terminal (OTSUS) Periode Pembangunan Gedung Kota Lhokseumawe 12 Bulan 700,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Dishub
Terminal
18.015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 2 Kegiatan 1,355,000,000 APBK - 2 0 Dishub
Perhubungan (OTSUS) Kegiatan
19 Program pengendalian dan pengamanan Cakupan Pemasangan Rambu - Kota Lhokseumawe 51,59% 2,619,967,000 APBK - 47,66% 40,000,000 Dishub
lalu lintas rambu
19.001. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas JUmlah Rambu - rambu dan Kota Lhokseumawe 15 Unit 115,800,000 APBK - 54 Unit 15,000,000 Dishub
Prasarana Lalu Lintas
19.002. Pengadaan marka jalan Jumlah Marka Jalan Fasilitas Kota Lhokseumawe 714 Meter 174,998,000 APBK - 1806 25,000,000 Dishub
Keselamatan Jalan meter
19.005. Pengadaan Trafic Light (OTSUS) Jumlah Traffic Light Kota Lhokseumawe 1 paket 1,120,000,000 APBK - 0 0 Dishub
19.013. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Jumlah Fasilitas Keselamatan Kota Lhokseumawe 3 Unit 386,629,800 APBK - 3 Unit 0 Dishub
Lintas Angkutan Jalan (DAK) Pengguna Jalan
19.014. Pengadaan marka jalan (OTSUS) Jumlah Marka Jalan Fasilitas Kota Lhokseumawe 13500 500,000,000 APBK - 13500 0 Dishub
Keselamatan Jalan Meter Meter
19.015. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Jumlah Sarana Penunjang Kota Lhokseumawe 3 Unit 322,539,200 APBK - 0 Dishub
Bermotor (DAK) Trasnportasi
Dishub
21 Program Pengembangan Sarana Cakupan penyedia Sarana Kota Lhokseumawe 60% 756,250,000 APBK - 60% 0 Dishub
Penunjang Transportasi Penunjang Trasnportasi
21.007. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Kendaraan Kota Lhokseumawe 1 unit 756,250,000 APBK - 1 unit 0 Dishub
Penunjang Transportasi (OTSUS) Penunjang Trasportasi
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 448,599,200 APBK - 100% 381,323,925 Diskominfo
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,499,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 Diskominfo
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 85,600,000 APBK - 12 Bulan 66,200,000 Diskominfo
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
V-75
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 168 OB 85,600,000 APBK - 168 OB 105,283,925 Diskominfo
SKPD (14 org x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 22,500,000 APBK - 12 Bulan 25,000,000 Diskominfo
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Penyediaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,300,000 APBK - 12 Bulan 15,300,000 Diskominfo
penggandaan Barang Cetakan dan Penggaandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 6,000,000 APBK - 12 Bulan 6,000,000 Diskominfo
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 31,140,000 APBK - 365 Eks 1,140,000 Diskominfo
perundang-undangan Bacaan dan Publikasi Media Massa
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 11,000,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Diskominfo
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,000,000 APBK - 12 Bulan 100,000,000 Diskominfo
dalam dan luar daerah Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 26 OB 88,960,200 APBK - 276 OB 49,400,000 Diskominfo
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 654,001,640 APBK - 100 % 338,058,480 Diskominfo
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Kota Lhokseumawe 12 Unit 350,000,000 APBK - 5 Unit 35,000,000 Diskominfo
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 14 Jenis 155,000,000 APBK - 15 Jenis 135,000,000 Diskominfo
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 75,000,000 APBK - 12 Bulan 90,000,000 Diskominfo
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 32,457,840 APBK - 12 UB 32,457,840 Diskominfo
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 23,500,000 APBK - 12 UB 32,556,840 Diskominfo
dinas/operasional Kendaraan Operasional (1 Unit x 12
Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 18,043,800 APBK - 12 Bulan 13,043,800 Diskominfo
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 122,325,000 APBK - 100% 122,325,000 Diskominfo
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kota Lhokseumawe 36 Pasang 25,525,000 APBK - 36 25,525,000 Diskominfo
perlengkapannya Perlengkapannya Pasang
03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Kota Lhokseumawe 36 Pasang 16,800,000 APBK - 36 16,800,000 Diskominfo
tertentu Tertentu Pasang
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Sewa Gedung Kantor Kota Lhokseumawe 1 Tahun 80,000,000 APBK - 1 Tahun 80,000,000 Diskominfo
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 100% 48,400,000 APBK - 100% 48,400,000 Diskominfo
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 48,400,000 APBK - 12 Bulan 48,400,000 Diskominfo
Formal Aparatur
V-76
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 9,500,000 APBK - 1 9,500,000 Diskominfo
sistem pelaporan capaian kinerja dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dokumen Dokumen
keuangan SKPD
06.011. Penyusunan Standart Pelayanan Minimum Jumlah Dokumen SPM Kota Lhokseumawe 1 9,500,000 APBK - 1 9,500,000 Diskominfo
(SPM) Dokumen Dokumen
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 2,700,000 APBK - 1 3,600,000 Diskominfo
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja Kota Lhokseumawe 5 Buku 1,200,000 APBK - 10 Buku 1,800,000 Diskominfo
Kerja Perangkat Daerah
07.003. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Jumlah Buku LAKIP Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,500,000 APBK - 10 Buku 1,800,000 Diskominfo
Pemerintah (LAKIP)
15 Program Pengembangan Komunikasi, Cakupan pelayanan pemerintahan Kota Lhokseumawe 80% 508,427,410 APBK - 80% 544,500,000 Diskominfo
Informasi dan Media Massa berbasis elektronik
15.028. Pengumpulan Informasi Daerah Periode penyediaan Data Mengenai Kota Lhokseumawe 12 Bulan 45,100,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Diskominfo
Informasi Daerah
15.029. Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelolaan Periode Pengelolaan Layanan PPID Kota Lhokseumawe 12 Bulan 121,600,000 APBK - 12 Bulan 196,700,000 Diskominfo
Informasi Daerah (PPID) Kota Lhokseumawe
15.030. Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Periode Pengawasan dan Monitoring Kota Lhokseumawe 12 Bulan 79,600,000 APBK - 12 Bulan 65,000,000 Diskominfo
Informasi dan Telekomunikasi
15.031. Pengelolaan Media Center Periode penyediaan Alat Studio Kota Lhokseumawe 12 Bulan 99,900,000 APBK - 12 Bulan 187,800,000 Diskominfo
Media Center
15.032. Sosialiasi dan Promosi Potensi Daerah Jumlah Peserta Kota Lhokseumawe 80 orang 21,627,410 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Diskominfo
15.033. Pengelolaan Layanan Keterbukaan Periode Pengelolaan layanan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 140,600,000 APBK - 12 Bulan 30,000,000 Diskominfo
Informasi dan Pengaduan Masyarakat informasi dan pengaduan masyarakat
17 Program fasilitasi Peningkatan SDM Persentase Ketersediaan Kota Lhokseumawe 25% 197,070,000 APBK - 25% 210,000,000 Diskominfo
bidang komunikasi dan informasi Kapasitas SDM yang Mampu dalam
Bidang Komunikasi dan Informasi
17.002. Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Jumlah Peserta terlatih bidang Kota Lhokseumawe 68 Orang 24,300,000 APBK - 12 Bulan 40,000,000 Diskominfo
Komunikasi Komunikasi
17.003. Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Jumlah Peserta terlatih bidang Kota Lhokseumawe 68 Orang 172,770,000 APBK - 12 Bulan 170,000,000 Diskominfo
Informatika Informatika
18 Program kerjasama informasi dengan Cakupan Ketersediaan Informasi Kota Lhokseumawe 20% 25,800,000 APBK - 30% 95,000,000 Diskominfo
mas media dan komunikasi Publik secara
Optimal melalui Mass Media
18.004. Pengelolaan dan Koordinasi dengan Media Periode Pengelolaan dan Koordinasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 25,800,000 APBK - 12 Bulan 95,000,000 Diskominfo
Publik Media Publik
20 Program Pengelolaan Data dan Informasi Cakupan Pelaksanaan E- Kota Lhokseumawe 100 % 1,284,200,000 APBK - 100 % 934,819,900 Diskominfo
Government
20.001. Pengelolaan Data dan Informasi Publik Jumlah Website Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe 18 107,250,000 APBK - 18 10,019,900 Diskominfo
yang dikelola Websites Websites
V-77
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20.002. Pengelolaan Email Pemerintah Kota Jumlah Email SKPD dan Pegawai Kota Lhokseumawe 280 Email 79,600,000 APBK - 280 Email 90,000,000 Diskominfo
Lhokseumawe
20.003. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan Kota Lhokseumawe 1 Paket 500,000,000 APBK - 1 Paket 540,000,000 Diskominfo
Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe pusat data
(OTSUS)
20.004. Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Jumlah Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe 25 SKPD 48,050,000 APBK - 25 SKPD 70,000,000 Diskominfo
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah
20.005. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Jumlah Server Kota Lhokseumawe 10 Unit 166,200,000 APBK - 10 Unit 21,000,000 Diskominfo
Kota Lhokseumawe
20.006. Aplikasi Generik Kota Lhokseumawe Jumlah Aplikasi Generik yang Kota Lhokseumawe 3 Unit 174,600,000 APBK - 3 Unit 70,000,000 Diskominfo
Digunakan Pemerintah Daerah
20.007. Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi Periode Pengelolaan Keamanan Data Kota Lhokseumawe 12 Bulan 10,800,000 APBK - 12 Bulan 17,000,000 Diskominfo
dan Informasi
20.010. Penyusunan Road Map Teknologi Informasi Jumlah Dokumen Road Map Kota Lhokseumawe 1 80,900,000 APBK - 0 Diskominfo
dan Komunikasi (TIK) Dokumen
20.011. Pengelolaan Sistem Online Layanan Periode PengelolaanSistem Online Kota Lhokseumawe 12 Bulan 116,800,000 APBK - 116,800,000 Diskominfo
Administrasi (Si-OLA) Layanan Administrasi (Si-OLA)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 13,815,917,667 APBK - 21,910,316,554 Disperindagkop
2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,144,347,666 APBK - 2,135,163,198 Disperindagkop
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100% 951,677,666 APBK - 100% 935,901,598 Disperindagkop
Perkantoran perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 bulan 2,500,000 APBK - 12 bulan 3,000,000 Disperindagkop
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 bulan 230,000,000 APBK - 12 bulan 240,000,000 Disperindagkop
air dan listrik Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Listrik
01.003. Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Periode Penyediaan 12 Bulan 71,990,000 APBK - 82,788,500 Disperindagkop
perlengkapan kantor Kantor jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan Dinas yang Laik Jalan 1 Kegiatan 15,000,000 APBK - 18,000,000 Disperindagkop
perizinan kendaraan dinas/operasional
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Kota Lhokseumawe 216 OB 131,875,000 APBK - 216 OB 131,875,000 Disperindagkop
Administrasi Keuangan SKPD (18
Org X 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 bulan 31,596,350 APBK - 12 bulan 35,113,500 Disperindagkop
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetak Kota Lhokseumawe 12 bulan 9,500,000 APBK - 12 bulan 9,700,000 Disperindagkop
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 64,600,000 APBK - 12 bulan 65,600,000 Disperindagkop
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 1,450,000 APBK - 365 Eks 1,550,000 Disperindagkop
perundang-undangan dan Perundang Undangan (1 Eks x
365 hari)
V-78
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 6,000,000 APBK - 11 Bulan 6,000,000 Disperindagkop
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 90,029,316 APBK - 12 bulan 115,000,000 Disperindagkop
dalam dan luar daerah Konsultasi Keluar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 696 OB 297,137,000 APBK - 696 OB 227,274,598 Disperindagkop
(58 Org X 12 Bln)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 761,235,000 APBK - 100% 177,709,600 Disperindagkop
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 1 unit 7,499,000 APBK - 1 unit 8,150,000 Disperindagkop
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin / berkala Kota Lhokseumawe 1 Gedung 10,000,000 APBK - 1 Gedung 10,000,000 Disperindagkop
gedung kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah pemeliharaan rutin/ berkala/ Kota Lhokseumawe 1 unit 26,900,000 APBK - 1 unit 26,900,000 Disperindagkop
kendaraan dinas/ operasional (1 unit
x 12 bulan)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan /berkala Kota Lhokseumawe 3 Unit 59,037,500 APBK - 3 Unit 59,037,500 Disperindagkop
dinas/operasional kenderaan dinas/operasional (3unit x
12 bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin / berkala Kota Lhokseumawe 12 bulan 4,900,000 APBK - 12 bulan 4,900,000 Disperindagkop
Perlengkapan Kantor peralatan gedung kantor
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah gedung Kota Lhokseumawe 1 gedung 600,000,000 APBK - 68,722,100 Disperindagkop
02.046. Pembangunan Taman dan Halaman Kantor Jumlah pembangunan Taman dan Kota Lhokseumawe 1 halaman 52,898,500 APBK - 0 Disperindagkop
halaman Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplinaparatur Kota Lhokseumawe 100% 48,400,000 APBK - 100% 50,000,000 Disperindagkop
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Sewa Gedung Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 48,400,000 APBK - 1 Tahun 50,000,000 Disperindagkop
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 10,000,000 APBK - 5 10,000,000 Disperindagkop
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti kegiatan
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 bulan 10,000,000 APBK - 12 bulan 10,000,000 Disperindagkop
Formal Aparatut
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,320,000 APBK - 1 1,452,000 Disperindagkop
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah buku Renja Kota Lhokseumawe 10 buku 1,320,000 APBK - 10 buku 1,452,000 Disperindagkop
Kerja Perangkat Daerah
08. Program Peningkatan dan Cakupan Penyedian Dokumen DED Kota Lhokseumawe 100% 495,000,000 APBK - 100% 544,500,000 Disperindagkop
Pengembangan Pembangunan
08.002. Penyusunan Detail Engineering Design Jumlah Dokumen DED industri dan Kota Lhokseumawe 10 495,000,000 APBK - 5 544,500,000 Disperindagkop
(DED) Industri dan Perdagangan perdagangan Dokumen Dokumen
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Cakupan pembinaan terhadap UKM Kota Lhokseumawe 5% 500,000,000 APBK - 5% 0 Disperindagkop
Kecil Menengah yang konduksif
V-79
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.012. Pengadaan Bahan dan Peralatan Untuk Jumlah pengadaan bahan dan dinas perindagkop 1 Paket 500,000,000 APBK - - 0 Disperindagkop
Pengembangan Usaha Kecil Menengah peralatan untuk pengembangan UKM dan ukm
( Kolaborasi KOTAKU Skala Kawasan
)
18 Program Peningkatan Kualitas Persentase pendataan koperasi Kota Lhokseumawe 100% 151,100,000 APBK - 100% 160,000,000 Disperindagkop
Kelembagaan Koperasi dalam wilayah Kota Lhoksemawe
18.012. Pengadaan Modal Mobiler, Komputer dan Jumlah Pengadaan Modal Mobiler, Kota Lhokseumawe 5 Jenis 151,100,000 APBK - 5 Jenis 160,000,000 Disperindagkop
Kelembagaan dan Legalitas Koperasi Komputer dan Kelembagaan dan
Legalitas Koperasi
19 Program Pengembangan dan Pembinaan Persentase koperasi aktif Kota Lhokseumawe 39,81% 72,655,000 APBK - 40,09% 80,000,000 Disperindagkop
Koperasi Dan UKM
19.003. Pembinaan Koperasi Penerima Bantuan Jumlah pembinaan koperasi Kota Lhokseumawe 1 Koperasi 72,655,000 APBK - 80,000,000 Disperindagkop
penerima bantuan
22 Program Pengembangan Koperasi Pendataan dan Monitoring 152,960,000 APBK - 175,600,000 Disperindagkop
Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Koperasi yang Aktif dan Tidak Aktif
22.001. Pendataan dan Monitoring Koperasi Yang Periode Pendataan dan Monitoring Kota Lhokseumawe 1 Kali 62,900,000 APBK - 1 Kali 75,600,000 Disperindagkop
Aktif dan Tidak Aktif Koperasi Yang Aktif dan Tidak Aktif
22.022. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi Periode Pengembangan dan Kota Lhokseumawe 1 Kali 90,060,000 APBK - 1 Kali 100,000,000 Disperindagkop
dan UKM Pembinaan Koperasi dan UKM
15 Program perlindungan konsumen dan Cakupan perlindungan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,149,760,000 APBK - 12 Bulan 10,422,656,000 Disperindagkop
pengamanan perdagangan pengamanan konsumen dan Tera
Ulang
15.005. Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi Jumlah Tera dan Tera Ulang UTTP Kota Lhokseumawe 5 lokasi 253,975,000 APBK - 1 150,000,000 Disperindagkop
Metrologi pasar Kegiatan
15.006. Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK) Jumlah gedung Kota Lhokseumawe 1 Gedung 730,825,000 APBK - 1 10,000,000,000 Disperindagkop
Kegiatan
15.009. Pembinaan Pengawasan Peredaran Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 164,960,000 APBK - 1 272,656,000 Disperindagkop
Barang dan Jasa Pengawasan Pupuk Subsidi Kegiatan
18 Program peningkatan efisiensi Cakupan pengembangan pasar Kota Lhokseumawe 4 Kec 6,264,410,000 APBK - 4 Kec 6,020,002,641 Disperindagkop
perdagangan dalam negeri rakyat
18.003. Pengembangan pasar dan distribusi Jumlah Pasar Yang di Bangun dan di Kota Lhokseumawe 4 Pasar 1,957,490,000 APBK - 1 kegiatan 1,500,000,000 Disperindagkop
barang/produk Rehab serta terlaksananya pelayanan
pasar dalam Wilayah Kota
Lhokseumawe
18.008. Pengembangan pasar dan distribusi Jumlah Pasar dalam Wilayah Kota Kota Lhokseumawe 1 Pasar 1,342,825,000 APBK - 3 Pasar 1,000,000,000 Disperindagkop
barang/produk (DAK) Lhokseumawe
18.009. Pengembangan pasar dan distribusi Jumlah Pasar dan Kios yang 2,490,000,000 APBK - 3,000,000,000 Disperindagkop
barang/produk (OTSUS) dibangun dalam wilayah Kota
Lhokseumawe
V-80
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18.010. Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Jumlah pelaksanaan pasar murah Kota Lhokseumawe 3 374,070,000 APBK - 3 400,000,000 Disperindagkop
Harga Pasar dan monitoring harga pasar kecamatan kecamata
n
18.011. Penertiban Pasar Dalam Wilayah Kota jumlah lokasi penertiban pasar Kota Lhokseumawe 5 pasar 100,025,000 APBK - 5 pasar 120,002,641 Disperindagkop
Lhokseumawe
20 Program Pengembangan Dagang dan Cakupan pengembangan UMKM Kota Lhokseumawe 35% 779,600,000 APBK - 40% 520,000,000 Disperindagkop
Industri dan Menengah
20.001. Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Periode pameran dagang Kota Lhokseumawe 7 Hari 779,600,000 APBK - 7 Hari 520,000,000 Disperindagkop
Pameran Produk Industri Kecil dan UKM
16 Program pengembangan industri kecil Konstribusi Sektor Industri Kota Lhokseumawe 18.93% 2,376,425,001 APBK - 19.31% 2,677,494,715 Disperindagkop
dan menengah terhadap PDRB
16.011. Pengembangan IKM Periode Pelatihan Peningkatan Mutu Kota Lhokseumawe 1 Kali 772,750,000 APBK - 1 Kali 1,022,560,715 Disperindagkop
IKM
16.015. Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Periode Pendataan Industri Kecil Kota Lhokseumawe 1 Kali 14,950,000 APBK - 1 Kali 14,950,000 Disperindagkop
Kota Lhokseumawe Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe
16.020. Pengawasan Produk IKM Makanan / Periode Pengawasan Produk IKM Kota Lhokseumawe 2 Kali 47,100,000 APBK - 2 Kali 47,110,000 Disperindagkop
Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Makanan/Minuman (Pengawasan
Serta Promosi dan Informasi) Produksi IK/RT Serta Promosi dan
Informasi)
16.021. Pengadaan Mesin Peralatan Produksi IKM Jumlah pengadaan mesin/peralatan Kota Lhokseumawe 5 Jenis 1,541,625,000 APBK - 5 Jenis 1,592,874,000 Disperindagkop
produksi IKM
16.030. Pengadaan Mesin / Peralatan Produksi IKM Jumlah Pengadaan Mesin / Peralatan Kota Lhokseumawe 1 Paket 1 APBK - 1 Paket 0 Disperindagkop
(DAK) Produksi IKM
24 Program Peningkatan Mutu Industri Cakupan Peningkatan Mutu 100% 30,425,000 APBK - 100% 30,000,000 Disperindagkop
Industri
24.002. Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Periode Penilaian Desa Kerajinan Kota Lhokseumawe 1 Kali 30,425,000 APBK - 1 Kali 30,000,000 Disperindagkop
Kota Lhokseumawe DEKRANASDA Kota Lhokseumawe
25 Program Pengembangan dan Pembinaan Cakupan Pengembangan dan 100% 70,950,000 APBK - 100% 105,000,000 Disperindagkop
Dekranasda Pembinaan Dekranasda
25.002. Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Periode Pembinaan Industri Kerajinan Kota Lhokseumawe 4 Kali 70,950,000 APBK - 4 Kali 105,000,000 Disperindagkop
Kota Lhokseumawe Dekranasda Kota Lhokseumawe
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 446,694,490 APBK - 100% 491,363,939 Disporapar
Perkantoran Perkantoran
V-81
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,500,000 APBK - 12 Bulan 2,500,000 Disporapar
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 65,608,590 APBK - 12 Bulan 65,608,590 Disporapar
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola keuangan Kota Lhokseumawe 180 OB 95,600,000 APBK - 180 OB 95,600,000 Disporapar
SKPD
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 35,000,000 APBK - 12 Bulan 49,669,449 Disporapar
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetak Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,000,000 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Disporapar
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Peralatan dan Perlengkapan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 4,285,900 APBK - 12 Bulan 4,285,900 Disporapar
kantor Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 eks 1,500,000 APBK - 365 eks 1,500,000 Disporapar
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,200,000 APBK - 12 Bulan 7,200,000 Disporapar
Minum
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 120,000,000 APBK - 12 Bulan 150,000,000 Disporapar
dalam dan luar daerah konsultasi keluar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 252 OB 100,000,000 APBK - 252 OB 100,000,000 Disporapar
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 1,046,404,000 APBK - 100% 1,071,044,840 Disporapar
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Kota Lhokseumawe 2 Unit 800,000,000 APBK - 2 Unit 800,000,000 Disporapar
Operasioanal
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan Kota Lhokseumawe 25 unit 165,724,000 APBK - 25 unit 186,044,840 Disporapar
Kantor kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 70,000,000 APBK - 12 UB 70,000,000 Disporapar
mobil jabatan
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 10,680,000 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Disporapar
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 137,100,000 APBK - 100% 150,810,000 Disporapar
aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Kota Lhokseumawe 42 Pasang 40,300,000 APBK - 42 44,330,000 Disporapar
perlengkapannya Pasang
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode Sewa Gedung Kantor Kota Lhokseumawe 1 Tahun 96,800,000 APBK - 1 Tahun 106,480,000 Disporapar
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 1 10,000,000 APBK - 1 10,000,000 Disporapar
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti Kegiatan Kegiatan
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 10,000,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Disporapar
Formal Aparatur
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,452,000 APBK - 1 1,597,200 Disporapar
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,452,000 APBK - 10 Buku 1,597,200 Disporapar
Kerja Perangkat Daerah
V-82
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 Program Pengembangan dan Keserasian Persentase Organisasi Pemuda Kota Lhokseumawe 1 350,000,000 APBK - 91% 300,000,000 Disporapar
Kebijakan Pemuda Yang Aktif
15.011. Pelatihan Jurnalis Pemuda Dalam Wilayah Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 136 orang 150,000,000 APBK - 136 orang 0 Disporapar
Kota Lhokseumawe Pelatihan
15.012. Pelatihan Perwasitan C3 untuk Pemuda Jumlah hari pelatihan perwasitan Kota Lhokseumawe 1 hari 100,000,000 APBK - 1 150,000,000 Disporapar
dalam Wilayah Kota Lhokseumawe yang Berkualitas Kegiatan
15.013. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 80 Peserta 100,000,000 APBK - 80 150,000,000 Disporapar
Pemuda Pelatihan Peserta
16 Program peningkatan peran serta Persentase Organisasi Pemuda Kota Lhokseumawe 91% 590,535,000 APBK - 91% 624,588,500 Disporapar
kepemudaan Yang Aktif
16.001. Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Hari Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 2 hari 150,000,000 APBK - 1 150,000,000 Disporapar
Kegiatan
16.002. Pendidikan dan pelatihan dasar Jumlah hari Angkatan Pelatihan Kota Lhokseumawe 2 hari 200,000,000 APBK - 1 200,000,000 Disporapar
kepemimpinan Kegiatan
16.016. Pembinaan dan Seleksi Paskibra Kota Jumlah peserta yang diseleksi dan Kota Lhokseumawe 60 orang 40,535,000 APBK - 60 orang 44,588,500 Disporapar
Lhokseumawe dibina
16.017. Seminar Peningkatan Kompetensi Menulis Jumlah harii Seminar Peningkatan Kota Lhokseumawe 1 hari 100,000,000 APBK - 1 130,000,000 Disporapar
Pemuda Dalam Menghadapi Revolusi Kompetensi Menulis Kegiatan
Industri 4.0
16.018. Focus Group Discussion Komitmen Jumlah hari Focus Group Discussion Kota Lhokseumawe 1 hari 100,000,000 APBK - 1 100,000,000 Disporapar
Pemuda Anti Radikalisme dan Wawasan Anti Radikalisme dan Wawasan Kegiatan
Kebangsaan Kebangsaan
17 Program peningkatan upaya Jumlah Wirausaha muda yang Kota Lhokseumawe 90% 500,000,000 APBK - 90% 300,000,000 Disporapar
penumbuhan kewirausahaan dan dibina
kecakapan hidup pemuda
17.001. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah hari pelatihan Kewirausahaan Kota Lhokseumawe 2 hari 200,000,000 APBK - 1 200,000,000 Disporapar
Pemuda Kota Lhokseumawe Kegiatan
17.002. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Jumlah Pemuda yang mengikuti Kota Lhokseumawe 100 orang 200,000,000 APBK - 100 orang 100,000,000 Disporapar
Pelatihan
17.004. Pelatihan Tenaga Terampil Pembekalan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 100 Orang 100,000,000 APBK - 100 0 Disporapar
Pemuda Kota Lhokseumawe Pelatihan Orang
18 Program upaya pencegahan Persentase organisasi pemuda Kota Lhokseumawe 80% 200,000,000 APBK - 90% 50,000,000 Disporapar
penyalahgunaan narkoba yang aktif
18.001. Pemberian penyuluhan tentang bahaya Jumlah hari Pemberian penyuluhan Kota Lhokseumawe 2 hari 200,000,000 APBK - 1 50,000,000 Disporapar
narkoba bagi pemuda tentang bahaya narkoba bagi pemuda Kegiatan
19 Program Pengembangan Kebijakan dan Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe 31% 200,000,000 APBK - 31% 125,000,000 Disporapar
Manajemen Olah Raga
19.001. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 50 Peserta 125,000,000 APBK - 50 125,000,000 Disporapar
keolahragaan Pelatihan Peserta
19.005. Pembinaan manajemen organisasi Jumlah peserta yang mengikuti Kota Lhokseumawe 50 Peserta 75,000,000 APBK - 50 0 Disporapar
olahraga pembinaan manajemen organisasi Peserta
olahraga
V-83
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 Program Pembinaan dan Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe 13% 3,529,827,100 APBK - 15% 2,872,921,560 Disporapar
Pemasyarakatan Olah Raga
20.004. Pembinaan cabang olahraga prestasi di Jumlah Cabang Olahraga yang Kota Lhokseumawe 11 Cabang 239,319,000 APBK - 11 271,499,800 Disporapar
tingkat daerah Dibina Olahraga Cabang
Olahraga
20.008. Pemberian penghargaan bagi insan Jumlah Insan Olahraga yang Kota Lhokseumawe 25 Orang 75,000,000 APBK - 25 Orang 75,000,000 Disporapar
olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Berprestasi
20.031. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jumlah cabang olahraga yang Kota Lhokseumawe 2 cabang 578,774,500 APBK - 2 250,000,000 Disporapar
Olahraga difasilitasi sarana prasarana Kegiatan
olahraganya
20.034. Pelaksanaan Turnamen Walikota Cup Kota Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 3 hari 542,250,000 APBK - 2 126,421,760 Disporapar
Lhokseumawe Kegiatan
20.047. Pelaksanaan Turnamen Menembak Jumlah Turnamen Olah Raga yang Kota Lhokseumawe 1 150,000,000 APBK - 1 150,000,000 Disporapar
MUSPIDA Cup Kota Lhokseumawe Diselenggarakan Turnamen Turnamen
20.048. Pelaksanaan Turnamen Panahan Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 hari 103,000,000 APBK - 1 150,000,000 Disporapar
MUSPIDA Cup Kota Lhokseumawe Kegiatan
20.049. Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 2 hari 150,000,000 APBK - 1 150,000,000 Disporapar
Hias MUSPIDA Cup Kota Lhokseumawe Kegiatan
20.050. Wisata Relly dan Bersih-bersih Pantai Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 3 hari 200,000,000 APBK - 1 200,000,000 Disporapar
Kegiatan
20.054. Gebyar Cabang Olahraga Usia Dini Jumlah Cabang Olahraga yang Kota Lhokseumawe 6 Cabang 103,483,600 APBK - 6 Cabang 150,000,000 Disporapar
dipertandingkan Olahraga Olahraga
20.055. Persiapan dan Keikutsertaan POPDA Jumlah Atlet yang dibina dalam Kota Lhokseumawe 150 Orang 1,000,000,000 APBK - 150 1,000,000,000 Disporapar
(OTSUS) Keikutsertaan POPDA Orang
20.056. Fun Bike dan Fun Walk Kota Lhokseumawe Jumlah Hari Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 238,000,000 APBK - 1 200,000,000 Disporapar
Kegiatan
20.057. Open Turnamen Usia Dini Se-Kota Jumlah Turnamen Olahraga yang Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 150,000,000 APBK - 1 150,000,000 Disporapar
Lhokseumawe diselenggarakan Kegiatan
21 Program Peningkatan Sarana dan Jumlah cabang olahraga Kota Lhokseumawe 30 Cabor 1,645,900,000 APBK - 32 Cabor 669,790,000 Disporapar
Prasarana Olah Raga berprestasi tingkat PORA
21.013. Pembangunan Lapangan Olah Raga Jumlah Lapangan Yang dibangun Kota Lhokseumawe 1 1,145,900,000 APBK - 1 119,790,000 Disporapar
Lapangan Lapangan
21.014. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe 1 Paket 500,000,000 APBK - 1 Paket 550,000,000 Disporapar
Olahraga (OTSUS) Olahraga
15 Program pengembangan pemasaran Kontribusi Pariwisata Terhadap Kota Lhokseumawe 1,19% 1,317,632,740 APBK - 1,23% 1,366,945,014 Disporapar
pariwisata PDRB
15.006. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jumlah Kunjungan Monev Yang Kota Lhokseumawe 12 10,000,000 APBK - 12 10,000,000 Disporapar
program pengembangan pemasaran Dilakukan Kali/Tahun Kali/Tahu
pariwisata n
15.013. Sepeda Santai Visit Aceh Years Jumlah Hari Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 hari 20,000,000 APBK - 1 hari 20,000,000 Disporapar
15.014. Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe Jumlah Peserta Pemilihan Kota Lhokseumawe 50 orang 123,222,740 APBK - 50 orang 142,945,014 Disporapar
15.021. Penyusunan Perubahan Buku Profil Jumlah Buku Profil Pariwisata Kota Lhokseumawe 1 Buku 24,000,000 APBK - 1 Buku 24,000,000 Disporapar
Pariwisata Kota Lhokseumawe
V-84
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.028. Pameran Foto Tingkat Kota Lhokseumawe Jumlah Foto yang di Pamerkan Kota Lhokseumawe 50 Foto 200,000,000 APBK - 50 Foto 200,000,000 Disporapar
15.031. Keikutsertaan dalam Pameran Diluar Kota Jumlah Partisipasi Dalam Pameran Dalam dan Luar Kota 1 Kali 20,000,000 APBK - 1 Kali 20,000,000 Disporapar
Lhokseumawe (Sabang Fair, dll) Lhokseumawe
15.032. Teluk Samawi Islamic Tourism Festival Jumlah Hari Pelaksanaan Blang Pulo 3 Hari 240,000,000 APBK - 3 Hari 250,000,000 Disporapar
Kecamatan Muara
Satu
15.033. Piasan Samudera Pasai Jumlah Piasan Samudera Pasai Kota Lhokseumawe 1000 240,410,000 APBK - 1000 250,000,000 Disporapar
Orang Orang
15.034. Lomba Video Pariwisata Kota Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 hari 200,000,000 APBK - 1 200,000,000 Disporapar
Lhokseumawe Kegiatan
15.035. Pembuatan Video Pariwisata Kota Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 hari 190,000,000 APBK - 1 200,000,000 Disporapar
Lhokseumawe Kegiatan
15.036. Pengadaan Kalender Event Pariwisata Kota Jumlah dokumen yang dihasilkan Kota Lhokseumawe 1 dokumen 50,000,000 APBK - 1 50,000,000 Disporapar
Lhokseumawe Kegiatan
16 Program pengembangan destinasi Pengembangan objek wisata Kota Kota Lhokseumawe 40% 105,266,370 APBK - 50% 115,793,007 Disporapar
pariwisata Lhokseumawe
16.002. Peningkatan pembangunan sarana dan Jumlah sarana /prasara yang Kota Lhokseumawe 1 unit 37,699,700 APBK - 1 unit 48,226,337 Disporapar
prasarana pariwisata disediakan
16.007. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 hari 30,644,670 APBK - 3 30,644,670 Disporapar
serta pengawasan standarisasi Kegiatan
16.010. Promosi potensi dan obyek pariwisata Jumlah hari pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 hari 26,922,000 APBK - 1 26,922,000 Disporapar
Dokumen
16.012. Penyusunan Rancangan Qanun Pariwisata Jumlah rancangan qanun yang Kota Lhokseumawe 1 Draft 10,000,000 APBK - 1 Draft 10,000,000 Disporapar
Kota Lhokseumawe dihasilkan Raqan Raqan
17 Program pengembangan Kemitraan Kunjungan Wisata Kota Lhokseumawe 60% 844,560,000 APBK - 70% 715,000,000 Disporapar
17.007. Pengembangan sumber daya manusia dan Jumlah Kunjungan Kerja Yang Kota Lhokseumawe 2 Kali 70,000,000 APBK - 2 Kali 60,000,000 Disporapar
profesionalisme bidang pariwisata Dilakukan
17.011. Lomba Layang Tunang Kota Lhokseumawe Jumlah Peserta Kegiatan Kota Lhokseumawe 70 orang 50,000,000 APBK - 70 orang 0 Disporapar
17.012. Lomba Perahu Tradisional Kota Jumlah Peserta Kegiatan Kota Lhokseumawe 50 orang 50,000,000 APBK - 50 orang 35,000,000 Disporapar
Lhokseumawe
17.013. Studi Banding Pariwisata ke Destinasi Jumlah Objek Wisata yang Dikunjungi Kota Lhokseumawe 3 objek 100,000,000 APBK - 3 objek 70,000,000 Disporapar
Wisata Nasional
17.014. Pengembangan dan Penguatan Informasi Jumlah Dokumen yang dihasilkan Kota Lhokseumawe 1 50,000,000 APBK - 1 35,000,000 Disporapar
Data Base Kepariwisataan Dokumen Dokumen
17.015. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jumlah Kunjungan Monitoring dan Kota Lhokseumawe 6 Kali 100,000,000 APBK - 6 Kali 60,000,000 Disporapar
program kemitraan Pariwisata Evaluasi yang dilaksanankan
17.016. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah Hari Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 hari 30,000,000 APBK - 1 hari 0 Disporapar
Dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
17.018. Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 40 orang 50,000,000 APBK - 40 orang 40,000,000 Disporapar
Pelatihan
17.019. Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 60 Orang 150,000,000 APBK - 60 Orang 150,000,000 Disporapar
Kepariwisataan Pelatihan
17.020. Seminar Pelaku Usaha Kuliner Jumlah Peserta Yang mengikuti Kota Lhokseumawe 30 Orang 70,000,000 APBK - 30 Orang 80,000,000 Disporapar
Seminar
V-85
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.021. Pelatihan dan Pengembangan Ekonomi Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 60 Orang 124,560,000 APBK - 60 Orang 185,000,000 Disporapar
Kreatif Pelatihan
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 3,468,935,300 APBK - 6,829,240,154 Dinas Arpus
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 618,853,000 APBK - 100% 608,873,956 Dinas Arpus
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Benda Pos dan Paket Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,640,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 Dinas Arpus
Pengiriman
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarnya Rekening Telepon dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 96,437,000 APBK - 12 Bulan 106,050,700 Dinas Arpus
air dan listrik Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 180 OB 106,311,025 APBK - 120 OB 106,311,025 Dinas Arpus
SKPD (15 Orang x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 35,634,900 APBK - 12 Bulan 35,634,900 Dinas Arpus
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,000,000 APBK - 12 Bulan 19,707,256 Dinas Arpus
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 6,800,000 APBK - 12 Bulan 8,000,000 Dinas Arpus
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 31,140,000 APBK - 365 Eks 2,280,000 Dinas Arpus
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan
( 1 Eks x 365 Hari )
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Kota Lhokseumawe 11 Bulan 12,000,000 APBK - 11 Bulan 15,000,000 Dinas Arpus
Rapat
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 Bulan 150,000,000 Dinas Arpus
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( Kota Lhokseumawe 384 OB 162,890,075 APBK - 432 OB 162,890,075 Dinas Arpus
32 Orang x 12 Bulan )
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 616,387,800 APBK - 100% 200,158,440 Dinas Arpus
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kota Lhokseumawe 1 unit 274,750,000 APBK - 1 unit 0 Dinas Arpus
/ Operasional
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 85 Unit 114,837,800 APBK - 85 Jenis 120,000,000 Dinas Arpus
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin / berkala Kota Lhokseumawe 2 Paket 163,000,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Dinas Arpus
gedung kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 26,600,000 APBK - 12 UB 29,640,000 Dinas Arpus
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 24 UB 29,600,000 APBK - 24 UB 32,600,000 Dinas Arpus
dinas/operasional kenderaan dinas / operasional (2 Unit
x 12 Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,600,000 APBK - 12 Bulan 7,918,440 Dinas Arpus
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
V-86
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 50,000,000 APBK - 5 Keg 50,000,000 Dinas Arpus
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang Diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan Dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 50,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Dinas Arpus
Formal Aparatur
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,000,000 APBK - 1 1,000,000 Dinas Arpus
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 20 Buku 1,000,000 APBK - 10 Buku 1,000,000 Dinas Arpus
Kerja Perangkat Daerah
15 Pengembangan Budaya Baca dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Lhokseumawe 3210 2,182,694,500 APBK - 3235 5,899,207,758 Dinas Arpus
Pembinaan Perpustakaan Daerah Orang Orang
15.001. Penyediaan Bahan Pustaka di Jumlah Bahan Bacaan Perpustakaan Kota Lhokseumawe 120 11,091,600 APBK - 120 10,457,858 Dinas Arpus
Perpustakaan Umum daerah Umum Eksemplar Eksempla
r
15.002. Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Kota Lhokseumawe 20 Orang 24,487,500 APBK - 30 Orang 24,487,500 Dinas Arpus
Lhokseumawe Sekolah
15.004. Lomba Bercerita Hikayat Daerah Jumah Peserta Lomba Bercerita Kota Lhokseumawe 30 Orang 32,390,000 APBK - 50 Orang 32,390,000 Dinas Arpus
Hikayat Daerah
15.008. Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Periode Pelayanan Perpustakaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,200,000 APBK - 12 Bulan 40,200,000 Dinas Arpus
Lhokseumawe Keliling Kota Lhokseumawe
15.009. Stock Opname Dan Penyiangan ( Weeding Periode Pelaksanaan Stock Opname Kota Lhokseumawe 4 Kali 13,025,400 APBK - 1 Kali 13,025,400 Dinas Arpus
) Perpustakaan dan Penyiangan (Weeding)
Perpustakaan
15.010. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Periode Pelaksanaan Peningkatan Kota Lhokseumawe 50 Hari 21,500,000 APBK - 96 Hari 21,500,000 Dinas Arpus
Pelayanan Perpustakaan (2 Hari x 4
Kali x 12 Bulan)
15.011. Penyediaan Bahan Pustaka Di Jumlah Bahan Bacaan Perpustakaan Lhoksumawe 2080 10,000,000 APBK - 2080 3,400,000,000 Dinas Arpus
Perpustakaan Umum Daerah (DAK) Umum Eksemplar Eksempla
r
15.012. Pengadaan Meubeleur Perpustakaan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 103 Unit 10,000,000 APBK - 103 Unit 719,940,000 Dinas Arpus
Daerah (DAK) Perlengkapan Kantor
15.013. Pengadaan Perangkat TIK Perpustakaan Jumlah Pengadaan TIK Perpustakaan Kota Lhokseumawe 27 Unit 10,000,000 APBK - 27 Unit 295,707,000 Dinas Arpus
Daerah (DAK) Daaerah
15.014. Pembangunan Gedung Perpustakaan Terbangunnya Gedung Layanan Kota Lhokseumawe 1 Gedung 2,000,000,000 APBK - 1 gedung 0 Dinas Arpus
(OTSUS) Perpustakaan
15.015. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Layanan Jumlah gedung layanan Kota Lhokseumawe 1 Gedung 10,000,000 APBK - 1 Paket 1,341,500,000 Dinas Arpus
Perpustakaan Umum (DAK) perpustakaan yang direhab
sedang/berat
15 Program perbaikan sistem administrasi Jumlah SKPD Yang Mengelola Kota Lhokseumawe 20% 21,150,000 APBK - 20% 25,000,000 Dinas Arpus
kearsipan Arsip Secara Baku
15.002. Pengumpulan data Jumlah Audio Visual Kota Lhokseumawe 5 Buah 21,150,000 APBK - 51 25,000,000 Dinas Arpus
Dokumen
19 Program Peningkatan SDM Kearsipan Cakupan Pembinaan SDM Kota Lhokseumawe 1 Keg 135,715,888 APBK - 1 Keg 45,000,000 Dinas Arpus
Pengelola Kearsipan
V-87
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19.003. Bimbingan Teknis Tenaga Arsiparis Jumlah Peserta SDM Kearsipan Kota Lhokseumawe 140 Orang 135,715,888 APBK - 45 Orang 45,000,000 Dinas Arpus
15 Program Pengembangan Komunikasi, Cakupan pelayanan pemerintahan Kota Lhokseumawe 80% 2,949,993,165 APBK - 80% 2,552,000,000 Setdako
Informasi dan Media Massa berbasis elektronik
15.002. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Periode Pemeliharaan Jaringan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 399,993,165 APBK - 12 Bulan 440,000,000 Setdako
Komunikasi dan Informasi Komunikasi dan Informasi
15.003. Pembinaan dan pengembangan sumber Periode Pembinaan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 300,000,000 APBK - 12 Bulan 33,000,000 Setdako
daya komunikasi dan informasi Pengembangan SDM Aparatur
15.004. Pengadaan alat studio dan komunikasi Jumlah Alat Studio dan Komunikasi Kota Lhokseumawe 4 Jenis 400,000,000 APBK - 4 Jenis 44,000,000 Setdako
yang dibeli
15.019. Pameran Pemko Kota Lhokseumawe Jumlah Pelaksanaan Pameran Kota Lhokseumawe 1 Kali 950,000,000 APBK - 1 Kali 1,045,000,000 Setdako
Pembangunan Kota Lhokseumawe
15.020. Pelaksanaan Kegiatan Protokoler Pemko Periode Pelaksanaan Protokoler Kota Lhokseumawe 12 Bulan 500,000,000 APBK - 12 Bulan 550,000,000 Setdako
Kota Lhokseumawe Pemko Kota Lhokseumawe
15.021. Pelaksanaan Peliputan Untuk Publikasi dan Periode Pelaksanaan Peliputan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 400,000,000 APBK - 12 Bulan 440,000,000 Setdako
Dokumentasi
18 Program kerjasama informasi dengan Cakupan kerjasama informasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 950,000,000 APBK - 12 Bulan 1,045,000,000 Setdako
mas media dengan mass media
18.002. Penyebarluasan informasi Periode Publikasi Penyelenggaraan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 950,000,000 APBK - 12 Bulan 1,045,000,000 Setdako
penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 11,220,551,700 APBK - 100% 12,101,146,200 Setdako
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Benda Pos dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,000,000 APBK - 12 Bulan 33,000,000 Setdako
Paket Pengiriman
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Penerangan, air Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,199,000,000 APBK - 12 Bulan 1,452,000,000 Setdako
air dan listrik dan telepon dan terbayarnya
kewajiban
01.003. Penyediaan jasa peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 160,000,000 APBK - 12 Bulan 176,000,000 Setdako
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Periode Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 405,700,000 APBK - 12 Bulan 441,166,000 Setdako
SKPD
01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 548,900,000 APBK - 12 Bulan 603,790,000 Setdako
Kantor
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 196,421,700 APBK - 12 Bulan 193,600,000 Setdako
V-88
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Bahan Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 215,920,000 APBK - 12 Bulan 193,600,000 Setdako
penggandaan dan Fotokopi
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 Bulan 84,700,000 Setdako
kantor Perlengkapan Kantor
01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga Periode penyediaan peralatan rumah Kota Lhokseumawe 12 Bulan 210,000,000 APBK - 12 Bulan 223,850,000 Setdako
tangga KDH dan WKDH
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,870,000,000 APBK - 12 Bulan 2,057,000,000 Setdako
Minum
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode rapt-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,300,000,000 APBK - 12 Bulan 3,630,000,000 Setdako
dalam dan luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap jumlah tenaga kerja tidak tetap Kota Lhokseumawe 3504 OB 2,934,610,000 APBK - 3504 OB 3,012,440,200 Setdako
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 11,224,400,000 APBK - 100% 7,677,216,558 Setdako
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang dibeli Kota Lhokseumawe 2 Unit 2,625,000,000 APBK - 2 unit 1,996,500,000 Setdako
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan jumlah peralatan dan perlengkapan Kota Lhokseumawe 9 Jenis 3,090,600,000 APBK - 9 Jenis 3,196,916,558 Setdako
Kantor kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Kota Lhokseumawe 216 Unit 750,800,000 APBK - 216 UB 838,200,000 Setdako
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas/operasional Kota Lhokseumawe 228 Unit 619,000,000 APBK - 228 UB 423,500,000 Setdako
dinas/operasional yang dipelihara
02.025. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan periode pemeliharaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 280,000,000 APBK - 12 Bulan 235,950,000 Setdako
rumah jabatan/dinas perlengkapan rumah jabatan/dinas
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan periode pemeliharaan perlengkapan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 470,000,000 APBK - 12 Bulan 338,800,000 Setdako
Perlengkapan Kantor dan peralatan kantor yang terpelihara
02.031. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik periode pemeliharaan jaringan listrik Kota Lhokseumawe 12 Bulan 38,000,000 APBK - 12 Bulan 42,350,000 Setdako
02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan periode pemeliharaan jaringan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 88,000,000 APBK - 12 Bulan 96,800,000 Setdako
Telepon telepon
02.034. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, periode pemeliharaan taman, tempat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 165,000,000 APBK - 12 Bulan 181,500,000 Setdako
Tempat Parkir dan Halaman Kantor parkir dan halaman kantor setda Kota
Lhokseumawe
02.035. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air periode pemeliharaan jaringan air Kota Lhokseumawe 12 Bulan 18,000,000 APBK - 12 Bulan 24,200,000 Setdako
Minum minum
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor periode sedang/berat gedung kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,080,000,000 APBK - 12 Bulan 302,500,000 Setdako
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingakt disiplin Kota Lhokseumawe 100% 321,000,000 APBK - 100% 752,620,000 Setdako
aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Periode pengandaan pakaian Kota Lhokseumawe 1 Paket 0 APBK - 1 Paket 363,000,000 Setdako
perlengkapannya dinasbeserta perlengkapannya
03.007. Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan Jumlah perumahan yg tersedia Kota Lhokseumawe 3 Unit 321,000,000 APBK - 3 Unit 389,620,000 Setdako
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 1,230,930,450 APBK - 5 Keg 1,109,418,827 Setdako
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode pemberian kontribusi untuk Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,000,000 APBK - 12 Bulan 65,884,500 Setdako
pelatiahn/bimtek
V-89
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
05.004. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jumlah unit layanan publik yang baik Kota Lhokseumawe 3 Unit 82,500,000 APBK - 3 Unit 90,750,000 Setdako
05.045. Seleksi dan Pembinaan BAPOR KORPRI Jumlah Atlit KORPRI Kota 20 orang 116,175,000 APBK - 33,275,000 Setdako
Kota Lhokseumawe Lhokseumawe
05.046. Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan Jumlah dokumen anjab Pemko Kota Kota Lhokseumawe 1 177,182,000 APBK - 1 239,580,000 Setdako
(ANJAB) Pemko Kota Lhokseumawe Lhokseumawe Dokumen Dokumen
05.047. Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil
Jumlah buku hasil evaluasi jabatan Kota Lhokseumawe 50 Buku 152,632,000 APBK - 50 buku 181,139,420 Setdako
Negara (ASN) Pemko Kota Lhokseumawe
05.050. Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI Jumlah peserta/pendamping evemt Kota Lhokseumawe 20 Orang 85,910,000 APBK - 20 orang 94,501,000 Setdako
bapor korpri
05.055. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Buku IKM Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe 15 Buku 64,010,000 APBK - 15 Buku 48,400,000 Setdako
05.057. Penyusunan Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen hasil ABK Kota Kota Lhokseumawe 1 89,176,000 APBK - 1 78,198,912 Setdako
Lhokseumawe Dokumen Dokumen
05.058. Penyusunan Peraturan Tata Naskah Dinas JUmlah Buku Tata Naska Dinas Kota Kota Lhokseumawe 50 Buku 60,345,450 APBK - 50 Buku 66,379,995 Setdako
Lhokseumawe
05.061. Keikutsertaan Event MTQ KORPRI Periode event MTQ KORPRI Kota Lhokseumawe 7 hari 178,000,000 APBK - 1 73,810,000 Setdako
Kegiatan
05.064. Pembinaan dan Pengembangan Anggota periode pengembangan SDM Kota Lhokseumawe 2 kali 125,000,000 APBK - 12 Bulan 137,500,000 Setdako
KORPRI Kota Lhokseumawe anggota KORPRI
07. Program Penyusunan Perencanaan Kota Lhokseumawe 1 141,985,000 APBK - 1 123,620,255 Setdako
Satuan Kerja Perangkat Kerja Dokumen Dokumen
07.001. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Jumlah buku renstra Kota Lhokseumawe 25 Buku 14,225,000 APBK - 25 Buku 9,982,500 Setdako
Satuan Kerja Perangkat Daerah
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah buku renja Kota Lhokseumawe 25 Buku 2,450,000 APBK - 25 Buku 10,787,755 Setdako
Kerja Perangkat Daerah
07.004. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Buku Pedoman SOP Kota Lhokseumawe 25 Buku 47,310,000 APBK - 25 Buku 30,250,000 Setdako
(SOP) Administrasi Pemerintahan
07.005. Penyusunan RKT dan TAPKIN Jumlah buku RKT dan TAPKIN Kota Lhokseumawe 50 Buku 78,000,000 APBK - 50 Buku 72,600,000 Setdako
Pemko dan Setdako Kota
Lhokseumawe
10.002. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Jumlah buku LKPJ Kota Lhokseumawe 30 Buku 94,400,000 APBK - 30 Buku 103,079,295 Setdako
Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ)
10.003. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Jumlah buku LPPD dan IKK Kota Lhokseumawe 20 Buku 163,950,000 APBK - 20 Buku 116,129,750 Setdako
Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja
Kunci
10.004. Penyusunan Evaluasi Kinerja jumlah buku EKPOD Kota Kota Lhokseumawe 40 Buku 90,950,000 APBK - 40 Buku 85,849,500 Setdako
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Lhokseumawe
(EKPOD)
10.011. Penyusunan Standart Pelayanan Minimum Jumlah dokumen pelaporan Kota Lhokseumawe 2 104,750,000 APBK - 2 64,685,995 Setdako
(SPM) penyelenggaraan SPM Kota Dokumen Dokumen
Lhokseumawe
V-90
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Program peningkatan pelayanan Cakupan pelaksanaan koordinasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,996,694,800 APBK - 12 Bulan 2,336,805,790 Setdako
kedinasan kepala daerah/wakil kepala pimpinan daerah
daerah
16.006. Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dalam Periode Kunjungan Kerja Kota Lhokseumawe 12 Bulan 142,854,000 APBK - 12 Bulan 154,915,090 Setdako
Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
16.007. Kunjungan Kerja Dari Pemerintah Pusat Periode kunjungan kerja Kota Lhokseumawe 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 Bulan 165,000,000 Setdako
dan Pemerintah Daerah
16.009. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jumlah hari pelaksanaan Forkopimda Kota Lhokseumawe 4 hari 320,190,800 APBK - 1 396,371,800 Setdako
Kegiatan
16.012. Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Periode pelaksanaan rapat-rapat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 625,000,000 APBK - 12 Bulan 1,010,229,000 Setdako
Pejabat Daerah/Provinsi/Pusat koordinasi pimda/Muspida
16.014. Koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan Periode rapat-rapat koordinasi Kota Lhokseumawe 3 kali 146,450,000 APBK - 12 Bulan 0 Setdako
dan Gampong Pimda/Muspida
16.015. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh periode Keikutsertaan kegiatan Kota Lhokseumawe 2 kali 363,000,000 APBK - 3 363,000,000 Setdako
Indonesia (APEKSI) APEKSI Kegiatan
16.016. Pemantapan Pemerintah Daerah dan terkoordinasinya penyelenggaraan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 134,200,000 APBK - 12 Bulan 120,789,900 Setdako
Kecamatan pemerintah daerah dan kecamatan
16.017. Pendukung Kinerja Kepala Daerah Periode pendukung kinerja kepala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 115,000,000 APBK - 12 Bulan 126,500,000 Setdako
daerah
17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Cakupan Informasi publik secara Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,474,965,540 APBK - 12 Bulan 4,237,829,684 Setdako
Teknologi Informasi elektronik
17.004. Pelayanan LPSE Periode pelayanan LPSE Kota Lhokseumawe 12 Bulan 233,374,140 APBK - 12 Bulan 2,774,645,434 Setdako
17.005. Pelayanan LPSE Satuan Kerja Perangkat Periode pelayanan LPSE SKPD Kota Lhokseumawe 12 Bulan 78,991,400 APBK - 12 Bulan 77,000,000 Setdako
Daerah ( SKPD)
17.007. Workshop Manajemen Resiko Dalam Jumlah pelaksanaan workshop Kota Lhokseumawe 1 kali 52,500,000 APBK - 3 Kali 165,074,250 Setdako
Proses Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa
17.008. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Periode Pengelolaan Pengadaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 475,000,000 APBK - 100 Paket 522,500,000 Setdako
Barang/Jasa
17.009. Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar Terlaksananya riset dan analisis Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,000,000 APBK - 12 Bulan 44,000,000 Setdako
Barang/Jasa pasar barang/jasa
17.010. Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Periode penyusunan dan pengelolaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 119,000,000 APBK - 12 Bulan 130,900,000 Setdako
Elektronik Lokal/Sektoral elektronik lokal/sektoral
17.011. Pengembangan Sistem Informasi UKPBJ periode pengembangan sistem Kota Lhokseumawe 12 bulan 60,000,000 APBK - 1 66,000,000 Setdako
informasi UKPBJ Kegiatan
17.012. Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Proses jumlah peserta Kota Lhokseumawe 50 orang 323,000,000 APBK - 3 355,300,000 Setdako
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
17.013. Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Sistem jumlah peserta Kota Lhokseumawe 50 orang 52,400,000 APBK - 2 57,640,000 Setdako
Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
17.014. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Periode Penyelesaian Sengketa Kota Lhokseumawe 3 kali 40,700,000 APBK - 1 44,770,000 Setdako
Melalui Mediasi Kontrak Melalui Mediasi Kegiatan
V-91
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25.008. Analisa BLUD di Pemko Kota Jumlah Laporan Analisa Badan Kota Lhokseumawe 20 299,998,550 APBK - 0 Setdako
Lhokseumawe Layanan Umum Daerah (BLUD) di Laporan
Pemerintah Kota Lhokseumawe
26 Program Penataan Peraturan Perundang- Cakupan produk hukum daerah Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,707,889,000 APBK - 12 Bulan 2,891,923,000 Setdako
Undangan yang difasilitasi
26.002. Penyusunan rencana kerja rancangan Jumlah rancangan Qanun yang Kota Lhokseumawe 15 Raqan 28,500,000 APBK - 14 Raqan 28,800,000 Setdako
peraturan perundang-undangan disusun
26.005. Publikasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya Program Kegiatan Kota Lhokseumawe 5 Jenis 189,550,000 APBK - 5 Jenis 208,560,000 Setdako
Sosialisasi Peraturan
26.006. Kajian peraturan perundang-undangan Lahirnya Naskah Akademis, Pra Kota Lhokseumawe 8 Raqan 584,040,000 APBK - 20 Raqan 642,444,000 Setdako
daerah terhadap peraturan perundang- Rancangan
undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan peundang-
undangan daerah
26.011. Bina Kadarkum Jumlah Pelaksanaan Bina Kadarkum Kota Lhokseumawe 3 kali 149,981,000 APBK - 2 Kali 165,000,000 Setdako
26.018. Penataan Administrasi Persuratan Periode penataan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 59,165,000 APBK - 12 Bulan 36,300,000 Setdako
arsip/dokumenpersuratan setda Kota
Lhokseumawe
26.022. Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Jumlah staf ahli Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe 3 Orang 89,540,000 APBK - 3 orang 98,494,000 Setdako
26.025. Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Penyusunan dan Penyempurnaan Kota Lhokseumawe 20 Perda 124,867,000 APBK - 20 Perda / 90,750,000 Setdako
Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Draf Rancangan Qanun Perangkat Perkada
Peraturan Walikota Daerah dan Peraturan Walikota
26.028. Sosialisasi Qanun Kota Lhokseumawe Periode sosialisasikan Qanun serta Kota Lhokseumawe 2 Kali 100,000,000 APBK - 100,000,000 Setdako
Undang-undang Kota Lhokseumawe
Kepada Masyarakat
26.029. Sosialisasi dan Penyusunan Roadmap Jumlah Dokumen Roamap reformasi Kota Lhokseumawe 1 89,250,000 APBK - 1 98,175,000 Setdako
Reformasi Birokrasi Kota Birokrasi Kota Lhokseumawe Dokumen Dokumen
26.030. Penangganan Perkara Ligitasi dan Non Jumlah Fasilitas Advokasi Hukum Kota Lhokseumawe 7 Perkara 792,800,000 APBK - 6 Perkara 872,080,000 Setdako
Ligitasi Pemerintah Kota Lhokseumawe
26.031. Pengelola jaringan Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 32,990,000 APBK - 12 Bulan 36,960,000 Setdako
Informasi Hukum (JDIH) Hukum (JDIH)
26.035. Sosialisasi Hak Azasi Manusia (HAM) Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kota Lhokseumawe 3 Kali 149,981,000 APBK - 2 Kali 165,000,000 Setdako
HAM
26.036. Legal Drafting Terpahaminya Peraturan Perundang- Kota Lhokseumawe 1 Kali 50,000,000 APBK - 1 Kali 55,000,000 Setdako
undangan
26.037. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Jumlah rapat RPDU Kota Lhokseumawe 4 Kali 100,000,000 APBK - 4 Kali 110,000,000 Setdako
Qanun Kota Lhokseumawe
26.038. Penyusunan Rancangan Peraturan Lahirnya Peraturan Walikota tentang Kota Lhokseumawe 1 Kali 40,000,000 APBK - 1 Kali 44,000,000 Setdako
WaliKota Lhokseumawe Tentang Produk Produk Hukum dsi Lingkungan Kota
Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe
26.039. Pembahasan Rancangan Peraturan Lahirnya Peraturan WaliKota Kota Lhokseumawe 2 kali 127,225,000 APBK - 2 kali 140,360,000 Setdako
WaliKota Lhokseumawe di Lingkungan Lhokseumawe
Pemerintah Kota Lhokseumawe
27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Cakupan penyelesaaian tapal batas Kota Lhokseumawe 12 Bulan 56,398,556,418 APBK - 12 Bulan 43,070,313,396 Setdako
daerah
V-92
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27.003. Upaya Percepatan Penyelesaian Tapal jumlah tapal batas wilayah antar Kota Lhokseumawe 300 Unit 300,400,000 APBK - 300 Unit 220,000,000 Setdako
Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah daerah
27.005. Pengadaan / Pembebasan Tanah Kota Lhokseumawe 53,233,100,000 APBK - 7 38,703,500,000 Setdako
Bidang/pe
rsil
27.010. Verifikasi Hasil Pilkades dan Pemberian Periode Pemilihan Keuchik Kota Lhokseumawe 12 Bulan 105,800,000 APBK - 12 Bulan 1,197,900,000 Setdako
Kompensasi Keuchik yang Berakhir Masa
Jabatan
27.013. Pelatihan Peningkatan Kinerja Jumlah peserta Peningkatan Kinerja Kota Lhokseumawe 150 79,400,000 APBK - - 0 Setdako
Pemerintahan Gampong dan Penyusunan Pemerintahan Gampong dan peserta
Data Base Gampong Penyusunan Data Base Gampong
27.015. Pemberdayaan Pemerintahan Jumlah laporan pemberdaya Kota Lhokseumawe 5 laporan 300,000,000 APBK - 5 laporan 399,300,000 Setdako
27.016. Pendataan dan Penamaan Rupabumi jumlah dokumen rupabumi wilayah Kota Lhokseumawe 1 151,250,000 APBK - 1 166,375,000 Setdako
Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe administrasi Kota Lhokseumawe Dokumen Dokumen
27.018. Pemberian Pelayanan Kesehatan Untuk periode pelayanan asuransi mukim Kota Lhokseumawe 12 Bulan 33,275,000 APBK - 12 Bulan 36,602,500 Setdako
Mukim
27.020. Penyelenggaraan HUT OTDA dan Jumlah Kegiatan HUT OTDA Kota Lhokseumawe1 12 Bulan 134,550,000 APBK - 12 Bulan 87,348,206 Setdako
Pendukung Resepsi Kenegaraan
27.021. Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan periode penataan penyelenggaraan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 120,879,000 APBK - 12 Bulan 132,966,900 Setdako
Kecamatan, Kemukiman dan Gampong pemerintahan
27.025. Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Jumlah data base pertanahan Kota Lhokseumawe 6 266,200,000 APBK - 6 292,820,000 Setdako
Administrasi Antar Kecamatan dan Dokumen Bidang/pe
Gampong rsil
27.026. Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat periode pelaksanaan rapat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 72,600,000 APBK - 12 Bulan 79,860,000 Setdako
Kemukiman dan Gampong
27.027. Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Jumlah konflik yang ditangani Kota Lhokseumawe 7 Kasus 161,547,780 APBK - 7 Kasus 202,950,000 Setdako
Wilayah Kota Lhokseumawe
27.030. Pemekaran Kecamatan dan Gampong Periode penataan daerah kecamatan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 186,993,400 APBK - 12 Bulan 205,692,740 Setdako
Pemerintah Kota Lhokseumawe dan gampong
27.031. Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Periode Kagiatan Pendukung Kota Lhokseumawe 12 Bulan 572,995,500 APBK - 12 Bulan 630,295,050 Setdako
Saweu Gampong
27.032. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan periode pelaksanaan monitoring Kota Lhokseumawe 12 Bulan 60,500,000 APBK - 12 Bulan 66,550,000 Setdako
Pemerintahan Mukim dan Gampong
27.036. Penyerahan Remisi Oleh Walikota Pada Periode penyerahan SK remisi oleh Kota Lhokseumawe 1 kali 323,065,738 APBK - 1 kali 483,153,000 Setdako
Lembaga Pemasyarakatan Kota walikota pada lembaga
Lhokseumawe
27.037. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Periode Pembinaan Kota Lhokseumawe 4 139,400,000 APBK - 4 0 Setdako
Administrasi Terpadu (PATEN) di wilayahPenyelenggaraan Pelayanan kecamata kecamata
Kecamatan Administrasi Terpadu (PATEN) di
wilayah Kecamatan
27.039. Percepatan Pengalihan Aset P3D dan P2D Periode penyerahan P3D dan P2D Kota Lhokseumawe 12 Bulan 156,600,000 APBK - 12 Bulan 165,000,000 Setdako
Kota Lhokseumawe urusan pemerintahan Kota
Lhokseumawe
29 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pelaksanaan kegiatan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,155,900,000 APBK - 12 Bulan 1,056,605,000 Setdako
Kehidupan Beragama keagaaman
V-93
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29.004. Pelaksanaan Pengajian Gampong di periode peningkatan kualitas ibadah Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,155,900,000 APBK - 12 Bulan 1,056,605,000 Setdako
Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe masyarakat
30 Program Peningkatan dan Cakupan kebijakan ekonomi yang Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,262,968,940 APBK - 12 Bulan 2,436,139,241 Setdako
Pengembangan Ekonomi Pembangunan terintegrasi
30.001. Penyusunan Laporan pengendalian Jumlah laporan yang dihasilkan Kota Lhokseumawe 4 31,480,000 APBK - 4 34,650,000 Setdako
pembangunan program dan kegiatan Dokumen Dokumen
fisik/proyek
30.003. Penyusunan Mekanisme Perencanaan, Jumlah buku mekanisme Kota Lhokseumawe 100 Buku 52,578,840 APBK - 100 Buku 57,924,515 Setdako
Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, perencanaan, pelaksanaan,
Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan Yang pembiayaan, pengawasan, pelaporan
Dibiayai dengan APBK dan pembinaan kegiatan yang
dibiayai dengan APBK
30.004. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan periode pengendalian dan evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 146,319,900 APBK - 12 Bulan 1,611,755,948 Setdako
Daerah pembangunan daerah
30.015. Fasilitasi Perekonomian dan Pengendalian Terlaksananya Kegiatan Terkait Kota Lhokseumawe 12 Bulan 324,000,000 APBK - 12 Bulan 324,000,000 Setdako
Inflasi Daerah dengan Inflasi Daerah dan Dokumen
Roadmap TPID (2019-2021)
30.016. Pengendalian, Pengawasan, Monitoring periode pengendalian dan evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 82,306,800 APBK - 12 Bulan 90,558,778 Setdako
dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan pelaksnaan pembangunan daerah
Daerah
30.017. Koordinasi Fasilitasi BUMD dan BUMDes Periode Fasilitasi BUMD dan Kota Lhokseumawe 4 Kali 317,250,000 APBK - 4 Kali 317,250,000 Setdako
dalam wilayah Kota Lhokseumawe BUMDes
30.018. Pemetaan Zona Ekonomi Eksklusif Jumlah Dokumen Kota Lhokseumawe 1 191,016,700 APBK - 0 Setdako
Dokumen
30.020. Fasilitasi Sarana Produksi Periode Fasilitasi Sarana Produksi Kota Lhokseumawe 4 Kali 118,016,700 APBK - 0 Setdako
31 Program Peningkatan Bidang Cakupan pelaksanaan kegiatan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,774,039,000 APBK - 12 Bulan 678,370,000 Setdako
Keistimewaan Aceh dan Kesra keistimewaan Aceh
31.006. Peningkatan Sarana dan Prasarana periode peningkatan sarana dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,000,000 APBK - 12 Bulan 33,000,000 Setdako
Musholla Setdako Kota Lhokseumawe prasarana mushalla setdako Kota
Lhokseumawe
31.010. Pembinaan Marching Band Kota periode pembinaan marching band Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,331,515,000 APBK - 12 Bulan 165,000,000 Setdako
Lhokseumawe Kota Lhokseumawe
31.014. Kegiatan Ceramah Rutin Jum'at periode pelaksanaan ceramah rutin Kota Lhokseumawe 12 Bulan 58,850,000 APBK - 12 Bulan 56,870,000 Setdako
jumat
31.016. Pembinaan Usaha Kesehatan Jumlah Pelatihan mengenai UKS di Kota Lhokseumawe 2 Kali 185,001,000 APBK - 2 Kali 203,500,000 Setdako
Sekolah/Madrasah Kota Lhokseumawe
31.017. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Periode pemberian Bantuan Kota Lhokseumawe 1 kali 50,000,000 APBK - 1 55,000,000 Setdako
Kreatifitas Mahasiswa Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Kegiatan
Mahasiswa
31.018. Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Dai Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Dai Kota Lhokseumawe 100 Orang 43,873,000 APBK - 1 82,500,000 Setdako
Kegiatan
31.019. Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe Periode Pembinaan IPHI Kota Kota Lhokseumawe 12 bulan 74,800,000 APBK - 1 82,500,000 Setdako
Lhokseumawe Kegiatan
33 Program Peningkatan Fasilitas Sarana Cakupan Pemelihataan Taman Kota Lhokseumawe 12 Bulan 65,360,000 APBK - 12 Bulan 71,500,000 Setdako
dan Prasarana Umum Makam Pahlawan
V-94
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33.006. Pelestarian TMP Blang Panyang periode operasional TMP Blang Kota Lhokseumawe 12 Bulan 65,360,000 APBK - 12 Bulan 71,500,000 Setdako
Panyang
34 Program Peringatan Hari-Hari Besar Cakupan pelaksanaan Hari Besar Kota Lhokseumawe 8 Hari 2,357,615,500 APBK - 8 Hari 2,473,632,700 Setdako
Nasional dan Daerah Besar Besar
34.002. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Jumlah peringatan hari besar Kota Lhokseumawe 8 Hari 246,600,000 APBK - 8 Hari 260,216,000 Setdako
nasional
34.004. Pelaksanaan Rekruitmen Paskibra periode pelaksanaan rekruitmen Kota Lhokseumawe 1 Kali 68,125,000 APBK - 1 Kali 60,500,000 Setdako
paskibraka
34.005. Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra Jumlah anggota paskibraka Kota Lhokseumawe 35 orang 572,350,000 APBK - 35 Orang 560,780,000 Setdako
34.007. Peringatan HUT KORPRI di Kota Upacara Peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe 1 Kali 62,880,000 APBK - 1 Kali 47,516,700 Setdako
Lhokseumawe
34.009. Pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Periode Terlaksannya Apel gabungan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 76,265,000 APBK - 12 Bulan 26,620,000 Setdako
Kota Lhokseumawe
34.010. Peningkatan Pelayanan Kunjungan Tamu Periode Kunjungan tamu ke Kota Kota Lhokseumawe 12 Bulan 380,000,000 APBK - 12 Bulan 418,000,000 Setdako
Ke Kota Lhokseumawe Lhokseumawe
34.012. Pelaksanaan peringatan hari - hari besar pelaksanaan peringatan hari Kota Lhokseumawe 1 Kali 418,850,000 APBK - 1 Kali 660,000,000 Setdako
Nasional kemerdekaan RI
34.013. Anjangsana Ramadhan terlaksananya anjangsana ramadhan Kota Lhokseumawe 1 Kali 532,545,500 APBK - 1 Kali 440,000,000 Setdako
2018-2022
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 8,893,686,640 APBK - 100 % 9,008,471,640 Setwan
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 11,700,000 APBK - 12 Bulan 11,700,000 Setwan
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Penerangan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 416,000,000 APBK - 12 Bulan 416,000,000 Setwan
air dan listrik Alat Komunikasi
01.003. Penyediaan jasa peralatan dan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 42,000,000 APBK - 12 Bulan 42,000,000 Setwan
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelolaan Kota Lhokseumawe 420 OB 181,189,600 APBK - 420 OB 181,189,600 Setwan
Keuangan
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 247,189,700 APBK - 12 Bulan 232,989,700 Setwan
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode penyediaan Bahan Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 358,880,000 APBK - 12 Bulan 358,880,000 Setwan
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 183,037,750 APBK - 12 Bulan 182,137,750 Setwan
kantor Perlengkapan Kantor
01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Kota Lhokseumawe 2 Jenis 47,500,000 APBK - 2 Jenis 30,000,000 Setwan
Tangga
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 1020 Eks 111,900,000 APBK - 1020 Eks 111,900,000 Setwan
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Makanan dan Minuman Kota Lhokseumawe 11 Bulan 1,472,990,000 APBK - 11 Bulan 1,458,375,000 Setwan
V-95
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Aceh/ Luar Aceh 12 Bulan 2,500,000,000 APBK - 12 Bulan 2,500,000,000 Setwan
dalam dan luar daerah Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 3252 OB 3,321,299,590 APBK - 3252 OB 3,483,299,590 Setwan
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota 100 % 4,071,457,508 APBK - 100 % 3,976,110,566 Setwan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Lhokseumawe
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kenderaan Kota Lhokseumawe 13 Unit 480,500,000 APBK - 1 Unit 125,000,000 Setwan
Dinas/Operasional
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kota Lhokseumawe 13 Jenis 1,828,272,750 APBK - 13 Jenis 1,439,310,566 Setwan
Kantor Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 687,589,758 APBK - 12 Bulan 400,000,000 Setwan
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Kota Lhokseumawe 48 UB 70,000,000 APBK - 48 UB 70,000,000 Setwan
terpelihara
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kenderaan dinas / Kota Lhokseumawe 96 UB 396,000,000 APBK - 96 UB 450,800,000 Setwan
dinas/operasional operasional yang terpelihara
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 120,000,000 APBK - 12 Bulan 120,000,000 Setwan
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.031. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 33,595,000 APBK - 12 Bulan 37,500,000 Setwan
Jaringan Listrik
02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 17,500,000 APBK - 12 Bulan 17,500,000 Setwan
Telepon Jaringan Telepon
02.034. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 148,000,000 APBK - 12 Bulan 28,000,000 Setwan
Tempat Parkir dan Halaman Kantor Taman, Tempat Parkir dan Halaman
Kantor
02.035. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Periode Pemeliharaan Rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 26,000,000 APBK - 12 Bulan 28,000,000 Setwan
Minum Jaringan Air minum
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Kota Lhokseumawe 1 Gedung 99,000,000 APBK - 1 Gedung 510,000,000 Setwan
Terpelihara
02.045. Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Jumlah Fasilitas gedung kantor yang Kota Lhokseumawe 1 Jenis 165,000,000 APBK - 1 Jenis 750,000,000 Setwan
dibangun
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota 100 % 394,778,500 APBK - 100 % 891,147,446 Setwan
aparatur Lhokseumawe
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas DPRK dan Kota Lhokseumawe 461 344,458,500 APBK - 461 612,245,076 Setwan
perlengkapannya Setwan Pasang Pasang
03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Kota Lhokseumawe 382 50,320,000 APBK - 382 278,902,370 Setwan
tertentu tertentu DPRK dan Setwan Pasang Pasang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota 5 Keg 437,920,000 APBK - 5 Keg 468,512,000 Setwan
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti Lhokseumawe
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode pendidikan dan pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 437,920,000 APBK - 12 Bulan 468,512,000 Setwan
formal
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan penyediaan dokumen Kota 1 1,750,000 APBK - 1 1,750,000 Setwan
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Lhokseumawe Dokumen Dokumen
V-96
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA Kota Lhokseumawe 20 Buku 1,750,000 APBK - 20 Buku 1,750,000 Setwan
Kerja Perangkat Daerah
15 Program peningkatan kapasitas lembaga Persentase Qanun yang Kota 100% 7,780,793,850 APBK - 100% 8,497,478,226 Setwan
perwakilan rakyat daerah ditetapkan, Persentase anggota Lhokseumawe 100% 100%
DPRK yang menjalankan Tugas
15.001. Pembahasan rancangan peraturan daerah Periode Pembahasan rancangan Kota Lhokseumawe 15 Raqan 1,120,993,500 APBK - 15 Raqan 1,505,742,000 Setwan
Qanun Inisiatif DPRK
15.003. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Periode pelaksanaan Rapat-rapat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,120,511,210 APBK - 12 Bulan 3,010,511,210 Setwan
Alat Kelengkapan Dewan
15.004. Rapat-rapat paripurna Periode Rapat-Rapat Paripurna Kota Lhokseumawe 12 Bulan 82,920,000 APBK - 12 Bulan 69,200,000 Setwan
DPRK
15.005. Kegiatan Reses Jumlah Laporan Kota Lhokseumawe 3 Laporan 1,060,264,000 APBK - 3 Laporan 1,171,875,000 Setwan
Pertanggungjawaban
15.007. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Lhokseumawe 25 Dewan 1,653,548,500 APBK - 25 Dewan 800,000,000 Setwan
anggota DPRD Yang Mengikuti Diklat, Bintek dan
Legal Drafting
15.009. Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Jumlah Media Publikasi Kota Lhokseumawe 2 Media 537,400,000 APBK - 2 Media 587,400,000 Setwan
Media
15.010. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Periode Informasi dan Upgrade Berita Kota Lhokseumawe 12 Bulan 76,929,000 APBK - 12 Bulan 111,129,000 Setwan
Komunikasi & Informasi DPRK Kota pada Website DPRK
Lhokseumawe
15.011. Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi Kota Lhokseumawe 96 OB 605,000,000 APBK - 72 OB 610,000,000 Setwan
15.012. Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Jumlah Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 3 Kali 125,400,000 APBK - 3 Kali 76,400,000 Setwan
DPRK Kota Lhokseumawe Penyelenggaraan PAW
15.013. Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Periode Kegiatan Rapat Paripurna Kota Lhokseumawe 1 Kali 40,810,000 APBK - 1 Kali 45,000,000 Setwan
Lhokseumawe Istimewa HUT Kota Lhokseumawe
15.021. Buletin Parlementaria Jumlah terbitan Informasi dan Berita Kota Lhokseumawe 10 Edisi 202,306,750 APBK - 10 Edisi 338,797,750 Setwan
Parlementaria
15.027. Rapat-Rapat Fraksi Jumlah Laporan Rapat Fraksi Kota Lhokseumawe 108 29,710,890 APBK - 108 46,423,266 Setwan
Laporan Laporan
15.030. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Terlaksananya Pemeriksaan Kota Lhokseumawe 25 Orang 125,000,000 APBK - 25 Orang 125,000,000 Setwan
Up) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Kesehatan Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRK
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100% 471,856,700 APBK - 100% 519,012,802 Kec. Banda
Perkantoran perkantoran Sakti
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,001,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 Kec. Banda Sakti
menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan jasa Komunikasi, Kota Lhokseumawe 12 Bulan 57,000,000 APBK - 12 Bulan 59,400,000 Kec. Banda Sakti
air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik
V-97
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 120 OB 53,120,000 APBK - 120 OB 55,520,000 Kec. Banda Sakti
SKPD (10 Org x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,824,000 APBK - 12 Bulan 24,000,000 Kec. Banda Sakti
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 9,960,700 APBK - 12 Bulan 15,437,752 Kec. Banda Sakti
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 5,000,000 APBK - 12 Bulan 9,500,000 Kec. Banda Sakti
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Periode Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 1,200,000 APBK - 730 Eks 2,400,000 Kec. Banda Sakti
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan
(1 eks x 365 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 5,000,000 APBK - 11 Bulan 10,000,000 Kec. Banda Sakti
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,000,000 APBK - 12 Bulan 60,000,000 Kec. Banda Sakti
dalam dan luar daerah konsultasi ke luar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 540 OB 277,751,000 APBK - 576 OB 279,755,050 Kec. Banda Sakti
(45 Orang x 12 Bulan)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 75,987,000 APBK - 100% 46,185,700 Kec. Banda
Prasarana Aparatur prasarana aparatur Sakti
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 5 Unit 41,000,000 APBK - 7 Jenis 10,000,000 Kec. Banda Sakti
Kantor perlengkapan kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang Kota Lhokseumawe 1 Unit 8,000,000 APBK - 1 Unit 8,000,000 Kec. Banda Sakti
terpelihara
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan Kota Lhokseumawe 12 UB 23,700,000 APBK - 12 UB 23,700,000 Kec. Banda Sakti
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,287,000 APBK - 12 Bulan 4,485,700 Kec. Banda Sakti
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 60,000,000 APBK - 100% 50,000,000 Kec. Banda
aparatur Sakti
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 150 60,000,000 APBK - 75 50,000,000 Kec. Banda Sakti
perlengkapannya Hari Tertentu Pasang Pasang
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,100,000 APBK - 1 1,210,000 Kec. Banda
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen Sakti
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,100,000 APBK - 10 Buku 1,210,000 Kec. Banda Sakti
Kerja Perangkat Daerah
09. Program Pembinaan Aparatur dan Cakupan koordinasi pemerintahan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 138,100,000 APBK - 12 Bulan 121,139,634 Kec. Banda
Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong Sakti
Desa/Kelurahan/Kecamatan
09.001. Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Jumlah jasa aparatur pemerintahan Kota Lhokseumawe 144 OB 138,100,000 APBK - 144 OB 121,139,634 Kec. Banda Sakti
Mukim/Desa/Kelurahan mukim/desa/kelurahan (12 Orang x
12 Bulan)
28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Cakupan pelaksanaan kegiatan Kota Lhokseumawe 2 Keg 283,610,000 APBK - 2 Keg 165,044,000 Kec. Banda
Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Syiar Islam, Cakupan pelaksanaan 18 Gp 18 Gp Sakti
Pemerintahan Desa Saweu Gampong
V-98
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28.001. Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Jumlah hari pelaksanaan MTQ Kota Lhokseumawe 5 Malam 117,610,000 APBK - 5 Malam 89,044,000 Kec. Banda Sakti
Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan
Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
28.002. Kegiatan Saweu Gampong Periode pelaksanaan Saweu Kota Lhokseumawe 12 Bulan 10,000,000 APBK - 12 Bulan 18,000,000 Kec. Banda Sakti
Gampong
28.003. Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Periode kegiatan masyarakat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 8,000,000 APBK - 12 Bulan 8,000,000 Kec. Banda Sakti
Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga desa/kel bidang pemuda dan
olahraga
28.004. Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Periode pelatihan/ketrampilan dan Kota Lhokseumawe 20 OB 10,000,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Kec. Banda Sakti
Pembinaan PKK Gampong pembinaan pkk gampong
28.005. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Periode kegiatan ketertiban Kota Lhokseumawe 12 Bulan 8,000,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Kec. Banda Sakti
Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong ketentraman masyarakat
28.015. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Periode Pelaksanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe 1 Hari 20,000,000 APBK - 1 Hari 20,000,000 Kec. Banda Sakti
Kecamatan Tingkat Kecamatan
28.016. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jumlah evaluasi rancangan peraturan Kota Lhokseumawe 18 10,000,000 APBK - 18 10,000,000 Kec. Banda Sakti
Tentang APB Desa desa tentang apb desa Gampong Gampong
28.017. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Periode Monitoring dan Evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,000,000 APBK - 12 Bulan 0 Kec. Banda Sakti
Pemerintah Mukim dan Gampong Penyelenggaraan Pemerintah Mukim
dan Gampong
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 554,072,505 APBK - 100% 448,774,337 Kec. Blang
Perkantoran Perkantoran Mangat
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bln 1,320,000 APBK - 12 Bln 1,530,000 Kec. Blang
Menyurat Mangat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bln 78,684,000 APBK - 12 Bln 50,448,165 Kec. Blang
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Mangat
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 120 OB 56,909,680 APBK - 120 OB 47,309,680 Kec. Blang
SKPD (9 0rg x 12 Bulan) Mangat
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bln 25,000,000 APBK - 12 Bln 8,000,000 Kec. Blang
Mangat
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bln 11,000,000 APBK - 12 Bln 10,000,000 Kec. Blang
penggandaan dan Penggandaan Mangat
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bln 2,000,000 APBK - 12 Bln 3,267,667 Kec. Blang
kantor Perlengkapan Kantor Mangat
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 1,140,000 APBK - 365 Eks 1,140,000 Kec. Blang
perundang-undangan dan Peraturan Perundanng-undangan Mangat
(1 Eks x 365 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bln 8,440,000 APBK - 11 Bln 7,500,000 Kec. Blang
Minuman Mangat
V-99
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bln 100,000,000 APBK - 12 Bln 50,000,000 Kec. Blang
dalam dan luar daerah Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah Mangat
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak tetap Kota Lhokseumawe 636 Ob 269,578,825 APBK - 636 Ob 269,578,825 Kec. Blang
Mangat
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 275,109,600 APBK - 100% 46,265,560 Kec. Blang
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Mangat
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 17 Unit 178,000,000 APBK - 25 Unit 16,505,560 Kec. Blang
Kantor Perlengkapan Kantor Mangat
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 23,760,000 APBK - 12 UB 23,760,000 Kec. Blang
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln) Mangat
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin / Bekala Kota Lhokseumawe 12 Bln 12,050,000 APBK - 12 Bln 6,000,000 Kec. Blang
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mangat
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat Kota Lhokseumawe 4 Unit 61,299,600 APBK - 2 Unit 0 Kec. Blang
gedung kantor Mangat
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 75,000,000 APBK - 100% 50,000,000 Kec. Blang
Aparatur Mangat
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Hari-hari Kota Lhokseumawe 150 75,000,000 APBK - 80 50,000,000 Kec. Blang
perlengkapannya Tertentu Pasang Pasang Mangat
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,100,000 APBK - 1 1,210,000 Kec. Blang
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen Mangat
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,100,000 APBK - 10 Buku 1,210,000 Kec. Blang
Kerja Perangkat Daerah Mangat
09. Program Pembinaan Aparatur dan Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 193,279,753 APBK - 12 Bulan 141,107,729 Kec. Blang
Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong Mangat
Desa/Kelurahan/Kecamatan
09.001. Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Jumlah Penyediaan Jasa Aparatur Kota Lhokseumawe 204 Ob 193,279,753 APBK - 204 Ob 141,107,729 Kec. Blang
Mukim/Desa/Kelurahan Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan Mangat
(14 Orang x 12 Bln)
28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Cakupan Pelaksanaan Syiar Islam, Kota Lhokseumawe 100% 672,168,050 APBK - 100% 247,741,000 Kec. Blang
Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Cakupan pelaksanaan Saweu 22 Gp 22 Gp Mangat
Pemerintahan Desa Gampong
28.001. Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Jumlah Kegiatan MTQ Kota Lhokseumawe 3 Kegiatan 358,325,400 APBK - 1 70,000,000 Kec. Blang
Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Kegiatan Mangat
Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
28.002. Kegiatan Saweu Gampong Periode Kegiatan Saweu Gampong Kota Lhokseumawe 12 Bln 91,850,000 APBK - 12 Bln 17,741,000 Kec. Blang
Mangat
28.003. Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Periode Penyelenggaraan Kegiatan Kota Lhokseumawe 12 Bln 10,000,000 APBK - 12 Bln 10,000,000 Kec. Blang
Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga Masyarakat Desa/Kel.Bdg Pemuda Mangat
dan Olah Raga
28.004. Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Periode Pembinaan Kegiatan PKK Kota Lhokseumawe 12 Bln 20,760,000 APBK - 12 Bln 10,000,000 Kec. Blang
Pembinaan PKK Gampong Mangat
V-100
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28.005. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Periode Ketertiban dalam Wilayah Kota Lhokseumawe 12 Bln 23,160,000 APBK - 12 Bln 10,000,000 Kec. Blang
Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong Kecamatan Blang Mangat Mangat
28.015. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Periode Pelaksanaan Musrembang Kota Lhokseumawe 1 Hari 25,152,650 APBK - 1 Hari 20,000,000 Kec. Blang
Kecamatan Tingkat Kecamatan Mangat
28.016. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jumlah Evaluasi Rancangan Kota Lhokseumawe 22 42,920,000 APBK - 22 10,000,000 Kec. Blang
Tentang APB Desa Peraturan Desa Tentang APB Desa Gampong Gampong Mangat
28.017. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Periode Monitoring dan Evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bln 100,000,000 APBK - 12 Bln 100,000,000 Kec. Blang
Pemerintah Mukim dan Gampong Kecamatan Mangat
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1,170,653,644 APBK - 1,010,090,619 Kec. Muara Satu
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 490,095,375 APBK - 100% 466,108,913 Kec. Muara
Perkantoran Perkantoran Satu
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan benda pos dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,100,000 APBK - 12 Bulan 2,200,000 Kec. Muara Satu
paket pegiriman
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Komunikasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 89,000,000 APBK - 12 Bulan 90,000,000 Kec. Muara Satu
air dan listrik Sumber Daya Air, dan Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 72 OB 54,160,000 APBK - 72 OB 45,000,000 Kec. Muara Satu
SKPD
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 13,715,375 APBK - 12 Bulan 17,988,913 Kec. Muara Satu
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 10,300,000 APBK - 12 Bulan 24,000,000 Kec. Muara Satu
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,200,000 APBK - 12 Bulan 9,000,000 Kec. Muara Satu
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 1,140,000 APBK - 365 Eks 1,140,000 Kec. Muara Satu
perundang-undangan Dan Peraturan Perundang-undangan
(1 eks x 365 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 5,500,000 APBK - 11 Bulan 9,000,000 Kec. Muara Satu
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 55,000,000 APBK - 12 Bulan 70,000,000 Kec. Muara Satu
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar
Kota Lhokseumawe)
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 588 OB 251,980,000 APBK - 588 OB 197,780,000 Kec. Muara Satu
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 108,845,294 APBK - 100% 86,729,823 Kec. Muara
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Satu
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 10 Unit 55,000,000 APBK - 10 Unit 29,800,000 Kec. Muara Satu
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 8,000,000 APBK - 12 Bulan 8,000,000 Kec. Muara Satu
Gedung Kantor
V-101
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 25,845,294 APBK - 12 UB 25,929,823 Kec. Muara Satu
Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 5,000,000 APBK - 12 Bulan 8,000,000 Kec. Muara Satu
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.034. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,000,000 APBK - 12 Bulan 15,000,000 Kec. Muara Satu
Tempat Parkir dan Halaman Kantor Taman, Tempat Parkir dan Halaman
Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 50,000,000 APBK - 100% 50,000,000 Kec. Muara
Aparatur Satu
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Pegawai PNS Kota Lhokseumawe 62 Pasang 31,000,000 APBK - 62 31,000,000 Kec. Muara Satu
perlengkapannya dan Non PNS Pasang
03.004. Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah Pakaian KORPRI Kota Lhokseumawe 62 Pasang 19,000,000 APBK - 62 19,000,000 Kec. Muara Satu
Pasang
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,100,000 APBK - 1 1,210,000 Kec. Muara
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen Satu
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,100,000 APBK - 10 Buku 1,210,000 Kec. Muara Satu
Kerja Perangkat Daerah
09. Program Pembinaan Aparatur dan Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 190,572,975 APBK - 12 Bulan 120,997,883 Kec. Muara
Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong Satu
Desa/Kelurahan/Kecamatan
09.001. Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Peridoe penyediaan Jasa Aparatur Kota Lhokseumawe 12 Bulan 70,998,075 APBK - 12 Bulan 72,997,883 Kec. Muara Satu
Mukim/Desa/Kelurahan Pemerintahan
Mukim/Desa/Kelurahan
09.005. Pelaksanaan Koordinasi Muspika Periode Pelaksanaan Koordinasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 119,574,900 APBK - 12 Bulan 48,000,000 Kec. Muara Satu
Musyawaran Pimpinan Kecamatan
28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Kota Lhokseumawe 2 Keg; 330,040,000 APBK - 2 Keg; 11 285,044,000 Kec. Muara
Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Syiar Islam; Cakupan Pelaksanaan 11 Gpg; Gpg; 1 Satu
Pemerintahan Desa Saweu Gampong; dan Cakupan 1 Keg Keg
Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan.
28.001. Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Jumlah Peserta MTQ Tk. Kecamatan Kota Lhokseumawe 100 Orang 191,817,900 APBK - 100 120,000,000 Kec. Muara Satu
Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Orang
Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
28.002. Kegiatan Saweu Gampong Periode Koordinasi Langsung Antara Kota Lhokseumawe 12 Bulan 11,982,100 APBK - 12 Bulan 15,544,000 Kec. Muara Satu
Camat dan Masyarakat
28.004. Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Periode Pembinaan Kegiatan PKK Kota Lhokseumawe 12 Bulan 11,140,000 APBK - 12 Bulan 14,000,000 Kec. Muara Satu
Pembinaan PKK Gampong Gampong
28.015. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Periode Musrenbang Tingkat Kota Lhokseumawe 1 Hari 7,500,000 APBK - 1 Hari 7,700,000 Kec. Muara Satu
Kecamatan Kecamatan
28.016. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Rancangan Kota Lhokseumawe 11 Dok 7,600,000 APBK - 11 Dok 7,800,000 Kec. Muara Satu
Tentang APB Desa APBDesa yang di Evaluasi RAPBDes RAPBDes
a a
28.017. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Periode Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Muara 12 Bulan 100,000,000 APBK - 12 Bulan 120,000,000 Kec. Muara Satu
Pemerintah Mukim dan Gampong Penyelenggaraan Pemerintahan Satu
Mukim dan Gampong
V-102
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kecamatan Muara Dua 1,712,188,604 APBK - 874,152,274 Kec. Muara Dua
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1,712,188,604 APBK - 874,152,274 Kec. Muara Dua
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 580,802,404 APBK - 100 % 441,792,899 Kec. Muara Dua
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,200,000 APBK - 12 Bulan 1,500,000 Kec. Muara Dua
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 77,165,829 APBK - 12 Bulan 65,344,851 Kec. Muara Dua
air dan listrik Komukasi, Sumber Daya Air
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 108 OB 60,872,600 APBK - 108 OB 56,879,040 Kec. Muara Dua
(9 Org x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 40,047,550 APBK - 12 Bulan 14,000,000 Kec. Muara Dua
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaaan Barang Kota Lhokseumawe 12 Bulan 12,180,500 APBK - 12 Bulan 10,979,000 Kec. Muara Dua
penggandaan Cetakan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 5,029,525 APBK - 12 Bulan 3,352,958 Kec. Muara Dua
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 1,800,000 APBK - 365 Eks 1,254,000 Kec. Muara Dua
perundang-undangan Dan Perundang-undangan (1 eks x
360 Hari)
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 70,000,000 APBK - 11 Bulan 10,000,000 Kec. Muara Dua
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 70,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Kec. Muara Dua
dalam dan luar daerah Konsultasi Keluar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Tidak Tetap (43 x 12 Kota Lhokseumawe 516 OB 242,506,400 APBK - 516 OB 228,483,050 Kec. Muara Dua
Bulan)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100 % 332,237,400 APBK - 100 % 100,220,529 Kec. Muara Dua
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Kota Lhokseumawe 5 Jenis 186,537,400 APBK - 6 Jenis 40,000,000 Kec. Muara Dua
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaang/Berkala Kota Lhokseumawe 1 Unit 50,000,000 APBK - 1 Unit 25,805,231 Kec. Muara Dua
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 28,200,000 APBK - 12 UB 20,624,560 Kec. Muara Dua
Moobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaang Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,500,000 APBK - 12 Bulan 5,123,192 Kec. Muara Dua
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin Gedung Kota Lhokseumawe 1 Unit 60,000,000 APBK - 1 Unit 8,667,546 Kec. Muara Dua
Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Displin Kota Lhokseumawe 100 % 75,600,000 APBK - 100 % 50,000,000 Kec. Muara Dua
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Hari-Hari Kota Lhokseumawe 69 Pasang 75,600,000 APBK - 69 50,000,000 Kec. Muara Dua
perlengkapannya Tertentu Pasang
V-103
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,225,000 APBK - 1 1,210,000 Kec. Muara Dua
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,225,000 APBK - 10 Buku 1,210,000 Kec. Muara Dua
Kerja Perangkat Daerah
09. Program Pembinaan Aparatur dan Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 142,921,800 APBK - 12 Bulan 115,884,846 Kec. Muara Dua
Pemerintahan Kecamatan, Mukim Gampong
Desa/Kelurahan/Kecamatan
09.001. Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Periode Pelaksanaan Koordinasi Kota Lhokseumawe 120 OB 142,921,800 APBK - 120 OB 115,884,846 Kec. Muara Dua
Mukim/Desa/Kelurahan Musyawarah Pimpinan Kecamatan
28 Program Peningkatan Penyelenggaraan Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Kota Lhokseumawe 2 Keg 579,402,000 APBK - 2 Keg 165,044,000 Kec. Muara Dua
Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Syiar Islam 17 Gp 17 Gp
Pemerintahan Desa
28.001. Penyelengaraan Kegiatan Masyarakat Jumlah Hari Pelaksanaan MTQ Kota Lhokseumawe 5 Hari 208,470,550 APBK - 5 Hari 110,000,000 Kec. Muara Dua
Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan
Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
28.002. Kegiatan Saweu Gampong Jumlah Pelaksanaan Saweu Kota Lhokseumawe 17 66,837,500 APBK - 17 10,504,000 Kec. Muara Dua
Gampong Gampong Gampong
28.003. Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Periode Penyelenggaraan Kegiatan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 60,000,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Kec. Muara Dua
Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga Masyarakat Desa/Kel/Bdg. Pemuda
Dan Olahraga
28.004. Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Periode Peningkatan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 13,200,000 APBK - 12 Bulan 8,000,000 Kec. Muara Dua
Pembinaan PKK Gampong Pelatihan/Keterampilan dan
Pembinaan PKK Gampong
28.005. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Periode Peningkatan Ketertiban dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 59,111,950 APBK - 12 Bulan 10,000,000 Kec. Muara Dua
Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong Ketentraman Masyarakat Di
Lingkungan Desa/Kel
28.015. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Jumlah Pelakasanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe 1 Hari 32,961,250 APBK - 1 Hari 8,540,000 Kec. Muara Dua
Kecamatan Tingkat Kecamatan
28.016. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jumlah Evaluasi Rancangan Kota Lhokseumawe 17 38,820,750 APBK - 17 8,000,000 Kec. Muara Dua
Tentang APB Desa Peraturan Desa Tentang APB Desa Gampong Gampong
28.017. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Periode Monitoring dan Evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,000,000 APBK - 12 Bulan 0 Kec. Muara Dua
Pemerintah Mukim dan Gampong Penyelenggaraan Pemerintah Mukim
dan Gampong
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 2,618,740,000 APBK - 100% 2,117,468,390 BPBD
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Jasa Surat Menyurat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,550,000 APBK - 12 Bulan 2,550,000 BPBD
V-104
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 238,000,000 APBK - 12 Bulan 194,592,000 BPBD
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 240 OB 129,200,000 APBK - 240 OB 132,976,650 BPBD
SKPD
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,320,000 APBK - 12 Bulan 21,000,000 BPBD
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,000,000 APBK - 12 Bulan 12,000,000 BPBD
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 10,000,000 APBK - 12 Bulan 7,000,000 BPBD
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 1,320,000 APBK - 365 Eks 1,350,000 BPBD
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 7,000,000 APBK - 11 Bulan 8,000,000 BPBD
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 120,000,000 APBK - 12 Bulan 100,000,000 BPBD
dalam dan luar daerah Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 1356 OB 2,075,350,000 APBK - 1356 OB 1,637,999,740 BPBD
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 3,450,050,000 APBK - 100% 465,144,369 BPBD
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 6 Jenis 206,300,000 APBK - 8 Jenis 40,500,000 BPBD
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin / berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 35,000,000 APBK - 12 Bulan 24,000,000 BPBD
gedung kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 37,200,000 APBK - 12 UB 38,120,000 BPBD
mobil jabatan
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 144 UB 259,000,000 APBK - 144 UB 256,000,000 BPBD
dinas/operasional kenderaan dinas / operasional
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 52,550,000 APBK - 12 Bulan 20,000,000 BPBD
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.045. Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Jumlah Pembangunan Fasilitas Kota Lhokseumawe 1 Unit 2,860,000,000 APBK - 1 Unit 86,524,369 BPBD
Gedung Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 78,783,560 APBK - 100% 71,921,916 BPBD
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 67 Pasang 78,783,560 APBK - 32 71,921,916 BPBD
perlengkapannya Hari Tertentu Pasang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 36,300,000 APBK - 5 Keg 39,930,000 BPBD
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan Dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 36,300,000 APBK - 12 Bulan 39,930,000 BPBD
Formal Aparatur
V-105
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target
Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 2,850,000 APBK - 1 1,597,200 BPBD
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 2,850,000 APBK - 10 Buku 1,597,200 BPBD
Kerja Perangkat Daerah
35 Program Pencegahan Dini dan Cakupan pelayanan bencana Kota Lhokseumawe 18,39% 3,254,650,000 APBK - 18,39% 3,184,900,770 BPBD
Penanggulangan Korban Bencana Alam kebakaran
35.001. Pemantauan dan penyebarluasan informasi Periode Pemantauan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 37,400,000 APBK - 12 Bulan 26,555,770 BPBD
potensi bencana alam penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
35.009. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Periode Monitoring, Evaluasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 148,000,000 APBK - 12 Bulan 110,345,000 BPBD
Pelaporan
35.014. Pengiriman Dan Pendistribusian Logistik Periode Pengiriman dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 43,000,000 APBK - 12 Bulan 48,000,000 BPBD
Penanggulangan Bencana Pendistribusian Logistik
35.022. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe 2 Unit 3,026,250,000 APBK - 2 Unit 3,000,000,000 BPBD
Pemadam Kebakaran (OTSUS) dan Mobil Water Supply
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100% 984,424,340 APBK - 100% 777,529,974 Inspektorat
Perkantoran perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat periode jasa surat menyurat Kota Lhokseumawe 12 bulan 3,300,000 APBK - 12 bulan 3,500,000 Inspektorat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya periode penyedian jasa komunikasi, Kota Lhokseumawe 12 bulan 90,000,000 APBK - 12 bulan 100,000,000 Inspektorat
air dan listrik sumber daya air, dan listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Kota Lhokseumawe 240 OB 132,373,240 APBK - 240 OB 123,434,564 Inspektorat
Perkantoran
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode penyediaan alat tulis kantor Kota Lhokseumawe 12 bulan 67,820,700 APBK - 12 bulan 58,102,770 Inspektorat
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode penyedian barang cetakan Kota Lhokseumawe 12 bulan 21,729,000 APBK - 12 bulan 23,901,900 Inspektorat
penggandaan dan penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode penyedian peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 5,738,400 APBK - 12 bulan 6,312,240 Inspektorat
kantor perlengkapan kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 12 bulan 3,435,000 APBK - 365 eks 3,778,500 Inspektorat
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode penyerdian makanan dan Kota Lhokseumawe 11 bulan 25,000,000 APBK - 11 bulan 27,500,000 Inspektorat
minuman kegiatan
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode rapat-rapat kordinasidan Kota Lhokseumawe 12 bulan 450,000,000 APBK - 12 bulan 231,000,000 Inspektorat
dalam dan luar daerah konsultasi keluar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap Kota Lhokseumawe 288 OB 185,028,000 APBK - 288 OB 200,000,000 Inspektorat
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 2,868,810,000 APBK - 100% 1,835,000,000 Inspektorat
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
V-106
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe unit 2,489,460,000 APBK - unit 1,500,000,000 Inspektorat
Kantor Perlengkapan Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 94,800,000 APBK - 12 UB 100,000,000 Inspektorat
Mobil Jabatan
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kota Lhokseumawe 48 UB 234,400,000 APBK - 48 UB 190,000,000 Inspektorat
dinas/operasional Kenderaan Dinas/oparsional
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kota Lhokseumawe 12 bulan 50,150,000 APBK - 12 bulan 45,000,000 Inspektorat
Perlengkapan Kantor Peralatan gedung kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 198,330,000 APBK - 100% 200,000,000 Inspektorat
aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta Kota Lhokseumawe 81 pasang 88,330,000 APBK - 81 90,000,000 Inspektorat
perlengkapannya perlengkapannya pasang
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor periode sewa gedung kantor Kota Lhokseumawe 1 tahun 110,000,000 APBK - 1 tahun 110,000,000 Inspektorat
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan pendidikan dan pelatihan Kota Lhokseumawe 5 Keg 228,350,000 APBK - 5 Keg 281,256,000 Inspektorat
Daya Aparatur formal yang diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal periode pendididkan dan pelatihan Kota Lhokseumawe 12 bulan 200,000,000 APBK - 12 bulan 250,000,000 Inspektorat
formal aparatur
05.025. Penetapan Angka Kredit Jumlah PAK yang diterbitkan Kota Lhokseumawe 80 19,050,000 APBK - 80 20,000,000 Inspektorat
dokumen dokumen
05.059. Peningkatan Kapabilitas APIP Jumlah peningkatan level kapabilitas Kota Lhokseumawe 1 level 9,300,000 APBK - 1 level 11,256,000 Inspektorat
aparatur pengawasan internal
pemerintah
07. Program Penyusunan Perencanaan cakupan penyedian dokumen Kota Lhokseumawe 1 11,810,000 APBK - 1 8,600,000 Inspektorat
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja Kota Lhokseumawe 5 buku 5,470,000 APBK - 5 buku 1,100,000 Inspektorat
Kerja Perangkat Daerah
07.004. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Dokumen yang di Hasilkan Kota Lhokseumawe 5 buku 6,340,000 APBK - 5 buku 7,500,000 Inspektorat
(SOP) Administrasi Pemerintahan
20 Program peningkatan sistem cakupan tindak lanjut dan Kota Lhokseumawe 140 LHP 5,487,245,400 APBK - 140 LHP 5,495,010,000 Inspektorat
pengawasan internal dan pengendalian monitoring temuan APIP
pelaksanaan kebijakan KDH
20.001. Pelaksanaan pengawasan Internal secara Jumlah objek pemeriksaan yang akan Kota Lhokseumawe 250 LHP 2,984,375,000 APBK - 65 LHP 3,450,000,000 Inspektorat
berkala dilakukan pengawasan
20.006. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah Temuan yang Telah di Tindak Kota Lhokseumawe 50 laporan 148,660,000 APBK - 50 125,000,000 Inspektorat
Lanjuti laporan
20.011. Pelaksanaan Tim Tuntutan periode Sidang Majelis MPTGR Kota Lhokseumawe 3 kali 194,259,000 APBK - 3 kali 45,000,000 Inspektorat
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TPGR)
20.014. Pengembangan dan Pembinaan Sistem persentase OPD yang telah Kota Lhokseumawe 60 % 54,899,000 APBK - 60 % 30,000,000 Inspektorat
Pengendalian Intern Pemerintah Di menerapkan SIP pada level
Lingkungan Pemerintah Kota berkembang
Lhokseumawe
20.015. Rapat Koordinasi Pengawasan dengan periode Rapat Yang di Hasilkan Kota Lhokseumawe 12 bulan 22,009,000 APBK - 12 bulan 30,000,000 Inspektorat
Kepala SKPD
V-107
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20.016. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jumlah Laporan reviu Yang di Kota Lhokseumawe 1 laporan 139,690,000 APBK - 1 laporan 200,000,000 Inspektorat
Lhokseumawe Terbitkan
20.017. Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil periode Tindak Lanjut Yang di Kota Lhokseumawe 12 191,300,000 APBK - 12 bulan 190,000,000 Inspektorat
Pemeriksaan (BPK, Inspektoret Aceh, terbitkan Laporan
BPKP, Irjen dan Inspektorat)
20.020. Penyelesaian Pemantauan Kerugian periode Pelaksanaan Penyelesaian Kota Lhokseumawe 2 semeter 16,643,400 APBK - 2 semeter 20,000,000 Inspektorat
Negara dan Daerah Temua BPK-RI Pemantauan Kerugian Negara
20.029. Bimtek Pemetaan Manajemen Resiko Jumlah peserta Pemetaan Kota Lhokseumawe 100 orang 150,000,000 APBK - 170,000,000 Inspektorat
SKPD Manajemen Resiko SKPD
20.036. Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD di Jumlah Dokumen Reviu Renja OPD Kota Lhokseumawe 33 RKA 138,710,000 APBK - 33 RKA 80,000,000 Inspektorat
Lingkungan Pemerintah Kota SKPK SKPK
Lhokseumawe
20.037. Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Periode Pelaksanaan Kegiatan Sapu Kota Lhokseumawe 12 bulan 313,080,000 APBK - 12 bulan 320,000,000 Inspektorat
Pungutan Liar Kota Lhokseumawe Bersih Pemerintah Kota
Lhokseumawe
20.043. Reviu RKPD Kota Lhokseumawe Jumlah Laporan Reviu RKPD Kota Kota Lhokseumawe 1 dokumen 85,480,000 APBK - 1 30,000,000 Inspektorat
Lhokseumawe dokumen
20.049. Reviu LKjIP Pemerintah Kota Jumlah Laporan Reviu LKjIP Kota Lhokseumawe 1 laporan 57,130,000 APBK - 1 laporan 28,000,000 Inspektorat
Lhokseumawe
20.050. Evaluasi LKjIP SKPD Kota Lhokseumawe Jumlah Laporan Evaluasi LKjIP SKPK Kota Lhokseumawe 33 SKPK 30,040,000 APBK - 33 SKPK 30,000,000 Inspektorat
Kota Lhokseumawe
20.053. Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Pemeriksaan Penanganan Kota Lhokseumawe 12 bulan 333,675,000 APBK - 12 bulan 57,010,000 Inspektorat
Pengaduan Masyarakat
20.054. Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Jumlah Pelaporan dua kali dalam Kota Lhokseumawe 2 laporan 82,580,000 APBK - 7800 100,000,000 Inspektorat
di Lingkungan Pemerintah Kota setahun laporan
Lhokseumawe
20.055. Inventarisasi Hasil Pemeriksaan Periode Pelaksanaan Inventarisasi Kota Lhokseumawe 12 bulan 43,400,000 APBK - 12 bulan 45,000,000 Inspektorat
Mengunakan Aplikasi SIM HP Temuan Menggunakan Aplikasi SIM
HP
20.056. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Periode Pelaksanaan Monitoring dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 91,560,000 APBK - 12 bulan 100,000,000 Inspektorat
APBG Bersama Tim Pengawalan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa
Pengamanan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D)
20.057. Sosialisasi MoU APIP dan APH Periode Pelaksanaan Sosialisasi Mou Kota Lhokseumawe 2 hari 18,200,000 APBK - 3 hari 25,000,000 Inspektorat
APH dan APIP
20.058. Bimtek Siskeudes Periode Pelaksanaan Bimtek Kota Lhokseumawe 1 Kegiatan 49,100,000 APBK - 50,000,000 Inspektorat
Siskeudes
20.059. Monitoring Centre Preventive (MCP) Periode Pelaksanaan Monitoring Kota Lhokseumawe 4 triwulan 77,440,000 APBK - 4 triwulan 60,000,000 Inspektorat
Centre Prepeventive (MCP)
20.060. Reviu Renja SKPK Jumlah Laporan Reviu Renja SKPK Kota Lhokseumawe 33 SKPk 115,015,000 APBK - 33 SKPK 110,000,000 Inspektorat
20.062. Survey Penilaian Integritas Jumlah Laporan Kota Lhokseumae 1 Laporan 150,000,000 APBK - 1 Laporan 200,000,000 Inspektorat
21 Program peningkatan profesionalisme Jumlah ASN yang mengikuti Kota Lhokseumawe 50 ASN 825,000,000 APBK - 50 ASN 1,077,200,000 Inspektorat
tenaga pemeriksa dan aparatur pendidikan, pelatihan dan
pengawasan penjenjangan tenaga pemeriksa
(auditor)
21.004. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Meningkatnya jumlah tenaga Kota Lhokseumawe 10 orang 600,000,000 APBK - 10 orang 817,200,000 Inspektorat
Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa dan Meningkatnya
Kapabilitas Aparatur
V-108
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.006. Pengembangan Kapabilitas APIP Kota Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Kota Lhokseumawe level 3 148,800,000 APBK - level 4 180,000,000 Inspektorat
Lhokseumawe Lhokseumawe
21.007. Pelaksanaan Badan Kehormatan Kode Etik Periode Pelaksanaan Evaluasi Kota Lhokseumawe 12 bulan 76,200,000 APBK - 12 bulan 80,000,000 Inspektorat
Profesi Jabatan Fungsional Disiplin Kerja Auditor
22 Program penataan dan penyempurnaan Jumlah laporan pengawasan ASN Kota Lhokseumawe 4000 202,809,000 APBK - 4000 164,000,000 Inspektorat
kebijakan sistem dan prosedur laporan laporan
pengawasan
22.006. Pemantauan dan Pelaporan LHKPN dan Periode pelaporan hasil kekayan Kota Lhokseumawe 1 periode 67,200,000 APBK - 1 periode 24,000,000 Inspektorat
LHKASN pejabat negara dan ASN dilingkungan pelaporan pelaporan
Pempo Kota Lhokseumawe
22.007. Penyusunanan PKPT Berbasis Resiko Jumlah dokumen program kegiatan Kota Lhokseumawe 1 dokumen 55,609,000 APBK - 1 40,000,000 Inspektorat
pengawasan tahunan Inspektorat dokumen
Kota Lhokseumawe
22.008. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Terkait Jumlah Pedoman Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 3 dokumen 80,000,000 APBK - 3 100,000,000 Inspektorat
Pengawasan Terkait Pengawasan dokumen
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 1,205,312,579 APBK - 100 % 1,149,147,573 Bappeda
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 3,790,000 APBK - 12 Bulan 5,483,720 Bappeda
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 280,268,649 APBK - 12 Bulan 397,995,620 Bappeda
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 312 OB 167,000,000 APBK - 312 OB 170,000,000 Bappeda
SKPD (26 X 12 Bulan )
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 48,323,930 APBK - 12 Bulan 70,805,713 Bappeda
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 106,330,000 APBK - 12 Bulan 44,455,400 Bappeda
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 26,620,000 APBK - 12 Bulan 33,834,020 Bappeda
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 730 Eks 480,000 APBK - 730 Eks 3,200,000 Bappeda
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
( 2 eks x 365 hari )
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 39,900,000 APBK - 11 Bulan 53,373,100 Bappeda
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapt Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 290,000,000 APBK - 12 Bulan 170,000,000 Bappeda
dalam dan luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 360 OB 242,600,000 APBK - 360 OB 200,000,000 Bappeda
(30 org x 12 Bulan )
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100 % 2,413,022,385 APBK - 100 % 310,401,911 Bappeda
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
V-109
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Kota Lhokseumawe 14 Jenis 460,000,000 APBK - 14 Jenis 0 Bappeda
Dinas/Operasional
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 20 Jenis 403,350,000 APBK - 20 Jenis 69,733,811 Bappeda
Kantor Perlengkapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 150,000,000 APBK - 12 Bulan 35,000,000 Bappeda
Gedung Kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 39,600,000 APBK - 12 UB 45,387,100 Bappeda
Mobil Jabatan
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 24 UB 60,181,050 APBK - 24 UB 65,181,000 Bappeda
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional ( 2
Unit x 12 Bulan )
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,000,000 APBK - 12 Bulan 60,100,000 Bappeda
Perlengkapan Kantor Peralatan Gedung Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100 % 101,500,000 APBK - 100 % 60,500,000 Bappeda
Aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 200 101,500,000 APBK - 200 60,500,000 Bappeda
perlengkapannya Hari Tertentu Pasang Pasang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 50,000,000 APBK - 5 Keg 66,550,000 Bappeda
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang Diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 50,000,000 APBK - 12 Bulan 66,550,000 Bappeda
Formal Aparatur
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 82,279,900 APBK - 1 1,597,200 Bappeda
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,999,900 APBK - 10 Buku 1,597,200 Bappeda
Kerja Perangkat Daerah
07.003. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Jumlah Dokumen Kota Lhokseumawe 10 Buku 65,550,000 APBK - 10 Buku 0 Bappeda
Pemerintah (LKIP)
07.004. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Dokumen SOP yang disusun Kota Lhokseumawe 10 Buku 14,730,000 APBK - 10 Buku 0 Bappeda
(SOP) Administrasi Pemerintahan
15 Program pengembangan data/informasi Keterbukaan Informasi Publik Kota Lhokseumawe Ada 335,269,600 APBK - Ada 202,096,977 Bappeda
Melalui Website
15.007. Pembinaan dan Pengembangan Website Periode Penyediaan Website Kota Lhokseumawe 12 Bulan 48,200,000 APBK - 12 Bulan 67,096,977 Bappeda
Bappeda Bappeda Kota Lhokseumawe
15.023. Penyusunan Sistem Informasi Periode Penyediaan Sistem Informasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 77,929,400 APBK - 12 Bulan 70,000,000 Bappeda
Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Pembangunan Daerah yang Berbasis
15.024. Pelaksanaan Laporan Sistem Informasi Jumlah Laporan SISMONTEP Kota Lhokseumawe 5 Laporan 93,625,200 APBK - 5 Laporan 65,000,000 Bappeda
Monitoring TEPRA (SISMONTEP)
V-110
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.032. Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum Jumlah Laporan Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 1 Laporan 115,515,000 APBK - 1 Laporan 0 Bappeda
GIS Pelatihan Sistem Informasi
16 Program Kerjasama Pembangunan Cakupan Koordinasi Kerjasama Kota Lhokseumawe 5 169,482,800 APBK - 5 275,756,950 Bappeda
Perencanaan Pembangunan Dokumen Dokumen
16.015. Surfey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Jumlah Buku Survey Potensi Kota Lhokseumawe 10 Buku 99,553,650 APBK - 10 Buku 125,756,950 Bappeda
Pengembangan Pertanian Kesesuaian Lahan Bagi
Pengembangan Pertanian
16.018. Kemitraan Pendanaan Pembangunan Jumlah Lembaga Kemitraan Kota Lhokseumawe 1 Mitra 69,929,150 APBK - 1 Mitra 150,000,000 Bappeda
dengan Lembaga Dalam/Luar Negeri
19 Program perencanaan pengembangan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 455,921,332 APBK - 1 532,431,792 Bappeda
kota-kota menengah dan besar Perencanaan Pengembangan Kota Dokumen Dokumen
Menengah dan Besar
19.020. Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Jumlah Dokumen Penguatan Peran Kota Lhokseumawe 5 145,635,666 APBK - 5 350,000,000 Bappeda
Daerah Terhadap Program Nasional Pelaku Pemerintah Daerah terhadap Dokumen Dokumen
Program nasional
19.021. Monitoring Pemanfaatan Instalasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 10 68,135,666 APBK - 10 55,000,000 Bappeda
Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) Pendampingan Pemanfaatan Instalasi Dokumen Dokumen
Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT)
19.024. Penyusunan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen Inventarisasi Kota Lhokseumawe 5 242,150,000 APBK - 5 127,431,792 Bappeda
Penyehatan Lingkungan Environmental Pembangunan Penyehatan Dokumen Dokumen
Health Risk Assesment (EHRA) Lingkungan
21 Program perencanaan pembangunan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 9 1,777,224,641 APBK - 9 849,983,790 Bappeda
daerah Perencanaan Pembangunan Dokumen Dokumen
Daerah
21.018. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Periode Pelaksanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe 4 Hari 244,020,175 APBK - 4 Hari 220,523,252 Bappeda
dan Konsultasi Publik
21.031. Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Jumlah Buku Laporan Monitoring Kota Lhokseumawe 20 Buku 84,111,168 APBK - 20 Buku 66,632,594 Bappeda
Kegiatan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
21.034. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Jumlah Buku RKPD Kota Lhokseumawe 50 Buku 163,400,800 APBK - 50 Buku 66,338,968 Bappeda
Pemerintah Daerah (RKPD)
21.038. Evaluasi Rencana Program Investasi Jumlah Buku Evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe 40 Buku 74,290,000 APBK - 40 Buku 0 Bappeda
Jangka Menengah (RPJM)
21.046. Updating Buku Putih Kota Lhokseumawe Jumlah Buku Putih Kota Kota Lhokseumawe 10 Buku 139,985,666 APBK - 10 Buku 0 Bappeda
Lhokseumawe
21.049. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Jumlah Buku RKPDP Kota Kota Lhokseumawe 35 Buku 142,350,000 APBK - 35 Buku 70,801,284 Bappeda
Pemerintah Daerah (P-RKPD) Lhokseumawe
21.056. Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe Periode Pelaksanaan Evaluasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 71,150,000 APBK - 12 Bulan 0 Bappeda
RPJMD
21.059. Monitoring Permukiman dan Perumahan Periode Pelaksanaan Monitoring Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 101,169,300 APBK - 4 Triwulan 50,000,000 Bappeda
Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP) Permukiman dan Perumahan Kumuh
21.066. Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK Jumlah Laporan Perencanaan dan Kota Lhokseumawe 40 Buku 240,390,000 APBK - 40 Buku 167,210,409 Bappeda
Monitoring Kegiatan DAK
21.071. Verifikasi Renja SKPK Kota Lhokseumawe Jumlah Laporan Verifikasi Renja Kota Lhokseumawe 5 Laporan 54,491,300 APBK - 5 Laporan 63,753,500 Bappeda
SKPK
V-111
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.072. Verifikasi Perubahan Renja SKPK Kota Jumlah Laporan Verifikasi Kota Lhokseumawe 5 Laporan 54,502,200 APBK - 5 Laporan 63,771,735 Bappeda
Lhokseumawe Perubahan Renja SKPK
21.077. Penyusunan Evaluasi rencana Kerja Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 82,514,600 APBK - 10 Buku 80,952,048 Bappeda
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Lhokseumawe
21.091. Manajemen E-Planning Kota Lhokseumawe Periode Pengelolaan E-Planning Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 243,699,200 APBK - 4 Triwulan 0 Bappeda
21.092. Perencanaan Program Percepatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kota Lhokseumawe 3 81,150,232 APBK - 3 0 Bappeda
Pembangunan Sanitasi Permukiman Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Dokumen Dokumen
(PPSP) Kota Lhokseumawe
22 Program perencanaan pembangunan Cakupan Koordinasi Perencanaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,114,742,725 APBK - 12 Bulan 30,000,000 Bappeda
ekonomi Pembangunan Ekonomi
22.032. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Jumlah Dokumen LP2KD Tahun 2019 Kota Lhokseumawe 15 Buku 155,492,350 APBK - 15 Buku 15,000,000 Bappeda
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Lhokseumawe
22.042. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kota Lhokseumawe 10 Buku 38,889,100 APBK - 10 Buku 15,000,000 Bappeda
Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Rencana Pembangunan Daerah
Bidang Ekonomi
22.044. Penyusunan Strategi Kemandirian dan Jumlah Dokumen Strategi Kota Lhokseumawe 10 71,111,350 APBK - 10 0 Bappeda
Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Kemandirian dan Ketahanan Pangan Dokumen Dokumen
Kota Lhokseumawe
22.045. Penyusunan RIPPDA (Rencana Induk Jumlah Dokumen RIPPDA Kota Lhokseumawe 10 121,900,000 APBK - 10 0 Bappeda
Pengembangan Pariwisata Daerah) Dokumen Dokumen
22.046. Seminar Nasional Pengembangan Jumlah Dokumen Kota Lhokseumawe 20 176,986,625 APBK - 20 0 Bappeda
Kawasan Ekonomi Khusus Kota Dokumen Dokumen
Lhokseumawe (KEKAL)
22.047. Pendataan Industri Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Pendataan Industri Kota Lhokseumawe 15 68,200,700 APBK - 15 0 Bappeda
One Villange One Product di Kota Kecil dan Menengah One Villange Dokumen Dokumen
Lhokseumawe One Product di Kota Lhokseumawe
22.048. Pemetaan dan Survey Tenaga Kerja Jumlah Buku Pemetaan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe 50 Buku 50,024,275 APBK - 50 Buku 0 Bappeda
Produktif Kota Lhokseumawe Produktif di Kota Lhokseumawe
22.049. Seminar Peningkatan Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan hasil Seminar Kota Lhokseumawe 1 Laporan 92,488,650 APBK - 1 Laporan 0 Bappeda
Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Kota
Lhokseumawe
22.051. Klasifikasi Pendataan Industri Kota Jumlah Dokumen Pendataan Industri Kota Lhokseumawe 15 50,378,350 APBK - 15 0 Bappeda
Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Dokumen Dokumen
22.052. Profil Pertumbuhan Ekonomi Kota Jumlah Dokumen Profil Pertumbuhan Kota Lhokseumawe 20 68,186,625 APBK - 20 0 Bappeda
Lhokseumawe Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun Dokumen Dokumen
2017-2019
22.053. Workshop Enterpreneur Muda Dalam Jumlah Dokumen Kota Lhokseumawe 20 110,542,350 APBK - 20 0 Bappeda
Rangka Peningkatan SDM BUMG Seluruh Dokumen Dokumen
Gampong di Kota Lhokseumawe
22.054. Workshop Peningkatan SDM Berkarakter Jumlah Dokumen Kota Lhokseumawe 20 110,542,350 APBK - 20 0 Bappeda
bagi Milenial Muda Gampong se Kota Dokumen Dokumen
Lhokseumawe
V-112
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 Program perencanaan sosial dan budaya Cakupan Koordinasi Perencanaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 118,421,150 APBK - 12 Bulan 55,540,860 Bappeda
Pembangunan Sosial Budaya
23.014. Pengkajian Kebijakan Pendidikan Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Kota Lhokseumawe 25 Buku 36,707,250 APBK - 25 Buku 30,540,860 Bappeda
Pendidikan
23.038. Validasi Data Pendukung Perencanaan Jumlah Buku Hasil Validasi Data Kota Lhokseumawe 20 Buku 39,681,950 APBK - 20 Buku 25,000,000 Bappeda
Bidang Pendidikan Pendukung Perencanaan Bidang
Pendidikan Kota Lhokseumawe
23.040. Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis Jumlah Buku Indeks Kesulitan Kota Lhokseumawe 20 Buku 42,031,950 APBK - 20 Buku 0 Bappeda
Geografis Kota Lhokseumawe
24 Program perancanaan prasarana wilayah Cakupan Koordinasi Perencanaan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 427,623,029 APBK - 12 Bulan 106,651,167 Bappeda
dan sumber daya alam Pembangunan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
24.026. Land Banking Perumahan Jumlah Dokumen Land Banking Kota Lhokseumawe 1 37,505,788 APBK - 1 0 Bappeda
Perumahan Dokumen Dokumen
24.027. Penanganan Lingkungan Perumahan Jumlah Laporan Penanganan Kota Lhokseumawe 1 Laporan 114,715,700 APBK - 1 Laporan 106,651,167 Bappeda
Kumuh Pemukiman Kumuh Berbasis Lingkungan Perumahan Kumuh
Kawasan (PLP2K-BK) Permukiman Kumuh Berbasis
Kawasan ( PLP2K - BK )
24.029. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah Jumlah Dokumen Pengembangan Kota Lhokseumawe 1 74,730,616 APBK - 1 0 Bappeda
Kegiatan Ekonomi Wilayah Dokumen Dokumen
24.030. Penguatan Kapasitas SKPK dalam Mitigasi Jumlah Dokumen Penguatan Kota Lhokseumawe 1 76,922,850 APBK - 1 0 Bappeda
Bencana Kapasitas SKPK dalam Mitigasi Dokumen Dokumen
Bencana
24.031. Sayembara/Lomba Grand Design Jumlah Dokumen Kota Lhokseumawe 1 123,748,075 APBK - 1 0 Bappeda
Pengembangan Kawasan Kota Dokumen Dokumen
Lhokseumawe
26 Program Koordinasi Perencanaan Cakupan Penyediaan Laporan Kota Lhokseumawe 4 laporan 293,592,225 APBK - 4 laporan 263,262,862 Bappeda
Pembangunan Koordinasi Pendanaan
Pembangunan Daerah
26.003. Penyusunan Perencanaan dan Jumlah Buku Laporan Koordinasi Kota Lhokseumawe 50 Buku 192,976,275 APBK - 50 Buku 188,014,569 Bappeda
Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Perencanaan dan Pengendalian
Lhokseumawe
26.012. Penyusunan Perencanaan dan Jumlah Laporan Usulan Perencanaan Kota Lhokseumawe 20 Buku 100,615,950 APBK - 20 Buku 75,248,293 Bappeda
Pengendalian APBA dan APBN Kota dan Pengendalian APBA dan APBN
Lhokseumawe Kota Lhokseumawe
30 Program Penelitian,Pengembangan dan Cakupan Penerapan SIDa Kota Lhokseumawe 55% 1,129,877,375 APBK - 60% 110,000,000 Bappeda
Inovasi Daerah
30.001. Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Periode Peningkatan Kapasitas Kota Lhokseumawe 12 Bulan 48,750,000 APBK - 12 Bulan 40,000,000 Bappeda
Pengembangan Kelitbangan
30.005. Penyusunan Kajian Belanja Publik Kota Jumlah Buku Kajian Belanja Publik Kota Lhokseumawe 20 Buku 39,699,900 APBK - 20 Buku 35,000,000 Bappeda
Lhokseumawe Kota Lhokseumawe
30.006. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Jumlah Dokumen Penelitian dan Kota Lhokseumawe 35 Buku 58,640,000 APBK - 35 Buku 35,000,000 Bappeda
Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Pariwisata Kota Lhokseumawe
V-113
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.011. Inovasi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Jumlah Laporan Inovasi Pengelolaan Kota Lhokseumawe 20 120,760,000 APBK - 20 0 Bappeda
APBKr Ulang Sampah, Limbah dan APBKr Ulang Laporan Laporan
30.012. Studi Kelayakan Penggunaan Panel Surya Jumlah Dokumen Study Kelayakan Kota Lhokseumawe 20 Buku 115,160,000 APBK - 20 Buku 0 Bappeda
pada Gedung Pemerintah Kota Penggunaan Panel Surya pada
Lhokseumawe Gedung Pemerintah
30.013. Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Kota Lhokseumawe 25 Buku 150,000,000 APBK - 25 Buku 0 Bappeda
Daerah (SIDa) Kota Lhokseumawe Inovasi Daerah (SIDa) Kota
Lhokseumawe
30.014. Rekonstruksi Potensi Wisata Berbasis Jumlah Buku Penelitian Rekontruksi Kota Lhokseumawe 50 Buku 200,560,000 APBK - 50 Buku 0 Bappeda
Syariah, Penerapan Ekonomi Kreatif dan Potensi Wisata Berbasis Syariah Kota
Implementasi Good Goverment Lhokseumawe
30.017. Sayembara/Lomba Inovasi Teknologi Tepat Jumlah Dokumen Kota Lhokseumawe 1 148,348,075 APBK - 1 0 Bappeda
Guna Kota Lhokseumawe Dokumen Dokumen
30.018. Forum Satu Data Indonesia (SDI) Jumlah buku Data Indonesia (SDI) Kota Lhokseumawe 40 Buku 121,800,000 APBK - 40 Buku 0 Bappeda
30.019. Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah Jumlah Dokumen Indeks Daya Saing Kota Lhokseumawe 20 Buku 126,159,400 APBK - 20 Buku 0 Bappeda
(IDSD) Daerah (IDSD)
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 2,617,382,462 APBK - 100 % 2,160,893,512 BPKD
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 11,310,000 APBK - 12 Bulan 11,400,251 BPKD
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 525,400,000 APBK - 12 Bulan 463,663,850 BPKD
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelolaan Kota Lhokseumawe 660 OB 533,700,000 APBK - 588 OB 399,072,727 BPKD
Keuangan BPKD ( 55 Org x 12 Bulan
)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 119,800,000 APBK - 12 Bulan 98,594,932 BPKD
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 42,000,000 APBK - 12 Bulan 44,100,000 BPKD
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 21,000,000 APBK - 12 Bulan 25,000,000 BPKD
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyedian Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 32,310,000 APBK - 365 Eks 2,425,500 BPKD
perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan ( 1
eks x 365 Hari )
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 80,850,000 APBK - 11 Bulan 84,892,500 BPKD
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode rapat-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 300,000,000 APBK - 12 Bulan 220,500,000 BPKD
dalam dan luar daerah konsultasi ke luar daerah
V-114
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap ( Kota Lhokseumawe 1.800 OB 951,012,462 APBK - 1.800 OB 811,243,752 BPKD
150 Org x 12 Bulan )
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100 % 2,233,375,000 APBK - 100 % 1,063,276,005 BPKD
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kenderaan Kota Lhokseumawe 8 Unit 680,000,000 APBK - 7 Unit 485,239,685 BPKD
Dinas/Operasional
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 5 Jenis 514,575,000 APBK - 5 Jenis 189,470,669 BPKD
Kantor Perlengapan Kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 610,000,000 APBK - 12 Bulan 110,250,000 BPKD
Gedung Kantor
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah pemeliharaan berkala Kota Lhokseumawe 84 UB 248,300,000 APBK - 84 UB 123,965,651 BPKD
dinas/operasional kenderaan dinas/operasional ( 7 Unit
x 12 Bulan )
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 155,500,000 APBK - 12 Bulan 137,812,500 BPKD
Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor
02.034. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Periode pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 25,000,000 APBK - 12 Bulan 16,537,500 BPKD
Tempat Parkir dan Halaman Kantor taman, tempat parkir dan halaman
kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 121,000,000 APBK - 100% 133,100,000 BPKD
aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta Kota Lhokseumawe 180 60,500,000 APBK - 180 66,550,000 BPKD
perlengkapannya perlengkapannya Pasang Pasang
03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Pakaian Khusus hari - hari Kota Lhokseumawe 180 60,500,000 APBK - 180 66,550,000 BPKD
tertentu tertentu Pasang Pasang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 200,000,000 APBK - 5 Keg 48,000,000 BPKD
Daya Aparatur Pelatihan Formal Yang Diikuti
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode pendidikan dan pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 200,000,000 APBK - 12 Bulan 48,000,000 BPKD
formal aparatur
06. Program peningkatan pengembangan Cakupan penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 4 64,215,800 APBK - 4 50,000,000 BPKD
sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dokumen Dokumen
keuangan
06.002. Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah buku laporan keuangan Kota Lhokseumawe 3 Jenis 64,215,800 APBK - 3 Jenis 50,000,000 BPKD
semesteran semesteran Buku Buku
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan penyediaan dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,452,000 APBK - 1 1,597,200 BPKD
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,452,000 APBK - 10 Buku 1,597,200 BPKD
Kerja Perangkat Daerah
15 Program Peningkatan Efektifitas Cakupan pelaksanaan pengeluaran Kota Lhokseumawe 12 Bulan 927,000,000 APBK - 12 Bulan 232,925,000 BPKD
Pengeluaran Daerah belanja daerah
15.002. Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota periode pengelolaan penggajian Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 104,500,000 APBK - 4 Triwulan 127,906,250 BPKD
Lhokseumawe Pemkot Kota Lhokseumawe
15.016. Penataan Fungsi Pengelolaan Kas Periode Penataan Fungsi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 111,700,000 APBK - 12 Bulan 105,018,750 BPKD
Pengelolaan Kas
V-115
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.017. Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Jumlah Buku Laporan Register SP2D Kota Lhokseumawe 1 194,600,000 APBK - - 0 BPKD
Pemerintah Kota Lhokseumawe Dokumen
15.018. Penyusunan Laporan Dana Transfer Jumlah Laporan DAK Fisik dan DAK Kota Lhokseumawe 1 163,300,000 APBK - - 0 BPKD
Non Fisik Dokumen
15.019. Penyusunan Laporan Dana Otonomi Jumlah Laporan Dana Otsus Kota Lhokseumawe 1 120,400,000 APBK - - 0 BPKD
Khusus Dokumen
15.020. Sistem Aplikasi Penggajian Pemerintah Periode Sistem Aplikasi Penggajian Kota Lhokseumawe 12 Bulan 67,000,000 APBK - - 0 BPKD
Kota Lhokseumawe Pemerintah Kota Lhokseumawe
15.021. Rekonsiliasi Penerimaan Kas Periode Rekonsiliasi Penerimaan Kas Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 89,700,000 APBK - - 0 BPKD
15.022. Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi Periode Verifikasi penyusunan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 75,800,000 APBK - - 0 BPKD
Dana Desa laporan realisasi dana desa
16 Prgram Peningkatan Penerimaan dan Besaran penerimaan PAD Kota Lhokseumawe 70,5 M 1,916,488,250 APBK - 72,6 M 796,869,700 BPKD
Pengamanan Keuangan Daerah
16.014. Penertiban Pajak Daerah Periode penertiban pajak daerah Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 60,000,000 APBK - - 0 BPKD
16.020. Pendataan Wajib Pajak PBB Periode Pendataan Wajib Pajak PBB Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 280,000,000 APBK - - 0 BPKD
16.021. Penagihan Rutin dan Penagihan Periode Penagihan Rutin dan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 285,000,000 APBK - - 0 BPKD
Tunggakan Pajak Daerah Penagihan Runggakan Pajak
16.050. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Periode intensifikasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 200,000,000 APBK - 12 Bulan 235,982,463 BPKD
ekstensifikasi pajak
16.052. Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Periode Penagihan Rutin Tunggakan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 257,086,830 APBK - 4 Triwulan 269,941,171 BPKD
Daerah Retribusi Daerah
16.053. Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah Periode Pendataan Wajib Retribusi Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 197,516,420 APBK - 4 Triwulan 208,492,241 BPKD
dan Pemakaian Kekayaan Daerah
16.054. Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Periode pelaporan piutang retribusi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 123,275,000 APBK - 12 Bulan 82,453,825 BPKD
Daerah daerah
16.055. Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Periode Rekonsiliasi PAD, Dana Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 100,000,000 APBK - - 0 BPKD
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan di Perimbangan dan Lain-lain
Lingkungan Pemerintah Kota Pendapatan
Lhokseumawe
16.056. Manajemen dan Pengelolaan Aplikasi Periode Penertiban Pelanggaran Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 180,010,000 APBK - - 0 BPKD
SISMIOP NG Pajak Daerah
16.057. Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Jumlah Pelaksanaan Sidang Kota Lhokseumawe 6 Kali 233,600,000 APBK - - 0 BPKD
Penyelesaian Kerugian Negara Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah
17 Program peningkatan dan Cakupan penyediaan pedoman dan Kota Lhokseumawe7 Dokumen 4,717,307,150 APBK - 7 4,648,546,050 BPKD
pengembangan pengelolaan keuangan dokumen APBK Dokumen
daerah
17.001. Penyusunan analisa standar belanja Jumla Buku Analisa Standar ( ASB ) Kota Lhokseumawe 50 Buku 40,000,000 APBK - 50 Buku 43,000,000 BPKD
17.002. Penyusunan standar satuan harga Jumlah Buku Standar Satuan Harga Kota Lhokseumawe 100 Buku 73,750,800 APBK - 100 Buku 53,500,000 BPKD
(SSH)
17.003. Penyusunan kebijakan akuntansi Jumlah Dokumen Kebijakan Kota Lhokseumawe 1 Dok 40,907,600 APBK - 1 Dok 35,000,000 BPKD
pemerintah daerah Akuntansi Pemerintah Daerah
17.006. Penyusunan rancangan peraturan daerah Jumlah Dokumen Rancangan, Kota Lhokseumawe 3 Jenis 1,429,273,500 APBK - 3 Jenis 1,349,873,500 BPKD
tentang APBK Rencana dan Qanun APBK Dokumen Dokumen
V-116
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.007. Penyusunan rancangan peraturan KDH Jumlah Rancangan Peraturan KDH Kota Lhokseumawe 3 Jenis 242,000,000 APBK - 3 Jenis 243,050,000 BPKD
tentang penjabaran APBK Tentang Penjabaran APBK dan Dokumen Dokumen
DPPA SKPD
17.008. Penyusunan rancangan peraturan daerah Jumlah Dokumen Rancangan, Kota Lhokseumawe 3 Jenis 200,000,000 APBK - 3 Jenis 218,500,000 BPKD
tentang perubahan APBD Rencana dan Qanun P-APBK Dokumen Dokumen
17.009. Penyusunan rancangan peraturan KDH Jumlah Dokumen Rancangan Kota Lhokseumawe 3 Jenis 185,000,000 APBK - 3 Jenis 175,000,000 BPKD
tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Dokumen Dokumen
DPPA SKPD Perubahan APBK
17.010. Penyusunan rancangan peraturan daerah Jumlah rancangan qanun tentang Kota Lhokseumawe 2 Jenis 209,069,700 APBK - 2 Jenis 232,500,000 BPKD
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggung jawaban APBK Tahun Buku Buku
APBD 2018
17.011. Penyusunan rancangan peraturan KDH Jumlah rancangan qanun dan Kota Lhokseumawe 5 Jenis 92,095,400 APBK - 5 Jenis 90,000,000 BPKD
tentang penjabaran pertanggungjawaban rancangan peraturan KDH tentang Buku Buku
pelaksanaan APBD penjabaran pertanggung jawaban
APBK
17.014. Sosialisasi paket regulasi tentang Jumlah Sosialisasi baru tentang Kota Lhokseumawe 2 Kali 130,800,000 APBK - - 0 BPKD
pengelolaan keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah
17.021. Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan Jumlah Buku Penyusunan dan Kota Lhokseumawe 50 Buku 61,760,000 APBK - 50 Buku 61,500,000 BPKD
RKA dan DPA SKPD Pedoman RKA-DPA SKPD
17.022. Pembinaan / Pergeseran Anggaran Jumlah SKPD yang melaksanakan Kota Lhokseumawe 35 SKPD 60,680,000 APBK - 35 SKPD 64,500,000 BPKD
pembinaan/pergeseran anggaran
17.023. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Jumlah Rancangan Qanun Tentang Kota Lhokseumawe 1 64,110,800 APBK - 1 63,200,000 BPKD
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Rancanga Rancanga
Daerah Daerah n n
17.026. Peningkatan manajemen keuangan daerah Jumlah Dokumen Laporan DAK FIsik, Kota Lhokseumawe 3 Dok 107,200,000 APBK - 3 Dok 243,000,000 BPKD
DAK Non Fisik dan Buku Register
17.027. Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah rancangan laporan keuangan Kota Lhokseumawe 3 Jenis 157,308,100 APBK - 3 Jenis 165,000,000 BPKD
Pemerintah Kota Lhokseumawe Pemerintah Kota Lhokseumawe Buku Buku
17.028. Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA Kota Lhokseumawe 12 Bulan 230,568,200 APBK - 12 Bulan 179,500,000 BPKD
17.029. Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Jumlah Peserta Bimtek SKPD Kota Lhokseumawe 200 Org 63,400,000 APBK - 200 Org 52,700,000 BPKD
Keuangan Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan
17.035. Penyusunan Sistem dan Prosedur Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Kota Lhokseumawe 1 Dok 59,165,300 APBK - 1 Dok 56,317,903 BPKD
(SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah
17.039. Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD Periode Pelayanan Validasi dan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 150,000,000 APBK - 4 Triwulan 186,587,468 BPKD
BPHTB Verifikasi SSPD BPHTB
17.040. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD Kota Lhokseumawe 3 Jenis 247,446,000 APBK - 3 Jenis 249,912,732 BPKD
Ketetapan Pajak PBB dan DHKP Blangko Blangko
17.041. Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan Kota Lhokseumawe 300 Lbr 110,000,000 APBK - 300 Lbr 106,528,355 BPKD
Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah
PBB
17.046. Pengelolaan Pelaporan Keuangan Periode Pengelolaan Pelaporan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 69,302,800 APBK - 4 Triwulan 24,585,750 BPKD
Keuangan
17.047. Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja Jumlah Dokumen Akun Pendapatan Kota Lhokseumawe 1 27,120,800 APBK - 1 15,883,750 BPKD
dan Belanja Dokumen Dokumen
17.048. Penyusunan Saldo Awal Laporan Jumlah Dokumen Saldo Awal Kota Lhokseumawe 1 38,456,600 APBK - 1 40,148,759 BPKD
Keuangan Laporan Keuangan Dokumen Dokumen
17.051. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Periode Pendataan,Pendaftaran dan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 350,000,000 APBK - 4 Triwulan 377,051,783 BPKD
Wajib Pajak Penetapan Wajib Pajak
V-117
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.052. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Jumlah buku rancangan KUA dan Kota Lhokseumawe 100 Buku 68,128,100 APBK - 100 Buku 82,688,100 BPKD
Nota Kesepakatan KUA
17.053. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Jumla Buku Rancangan PPAS dan Kota Lhokseumawe 110 Buku 81,674,350 APBK - 110 Buku 93,924,350 BPKD
Sementara (PPAS) Nota Kesepakatan PPAS
17.054. Penyusunan Perubahan KUA Jumlah Buku KUA Perubahan dan Kota Lhokseumawe 95 Buku 43,178,300 APBK - 95 Buku 48,178,300 BPKD
Nota Kesepakatan KUA
17.055. Penyusunan Perubahan PPAS Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Kota Lhokseumawe 105 Buku 84,910,800 APBK - 105 Buku 96,915,300 BPKD
Nota Kesepakatan PPAS
18 Program Pembinaan Akuntansi Opini BPK Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe WTP 179,657,300 APBK - WTP 192,995,000 BPKD
Keuangan Daerah Daerah
18.002. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Jumlah Buku Laporan Realisasi Kota Lhokseumawe 2 Jenis 90,052,400 APBK - 2 Jenis 96,773,125 BPKD
Anggaran Buku Buku
18.005. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe 1 Dok 89,604,900 APBK - 1 Dok 96,221,875 BPKD
SKPD
19 Program Peningkatan Efektifitas Cakupan laporan pengelolaan aset Kota Lhokseumawe 8 1,775,266,261 APBK - 8 1,384,683,596 BPKD
Pengelolaan Kekayaan Daerah daerah Dokumen Dokumen
19.004. Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah Jumlah Buku Investarisasi Aset Kota Lhokseumawe 3 Jenis 31,728,661 APBK - 3 Jenis 33,315,094 BPKD
Daerah Buku Buku
19.008. Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Periode Inventarisasi,Sertifikasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 105,510,200 APBK - 12 Bulan 49,612,500 BPKD
Daerah Barang/Aset Daerah
19.009. Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi Periode Verifikasi Penyusunan Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 55,200,000 APBK - 4 Triwulan 99,225,000 BPKD
PPKD Laporan Realisasi PPKD
19.011. Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Periode Pemeliharaan Aset Daerah Kota Lhokseumawe 12 Bulan 500,000,000 APBK - 12 Bulan 521,501,527 BPKD
Tidak Bergerak Bergerak dan Tidak Bergerak
19.012. Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Periode penghapusan aset daerah Kota Lhokseumawe 12 Bulan 36,750,000 APBK - 12 Bulan 38,587,500 BPKD
Tidak Bergerak bergerak dan tidak bergerak
19.026. Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang melakukan Kota Lhokseumawe 35 SKPD 92,300,000 APBK - 35 SKPD 55,125,000 BPKD
dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota rekonsilisasi Laporan BMD
Lhokseumawe
19.028. Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Jumlah SKPD yang melakukan Kota Lhokseumawe 35 SKPD 118,350,000 APBK - 35 SKPD 55,125,000 BPKD
Lingkungan Pemerintah Kota Rekonsiliasi Aset Lancar
Lhokseumawe
19.030. Pengelolaan Aplikasi Persediaan Periode Pengelolaan Aplikasi Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 59,536,900 APBK - 4 Triwulan 165,375,000 BPKD
Persediaan
19.031. Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 82,750,000 APBK - 4 Triwulan 165,375,000 BPKD
BMD
19.033. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Buku RKBMD Kota Lhokseumawe 50 Buku 95,738,800 APBK - 50 Buku 54,654,475 BPKD
Daerah
19.034. Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan Periode Verifikasi dan Penelitian Kota Lhokseumawe 4 Triwulan 60,600,400 APBK - 4 Triwulan 55,125,000 BPKD
Belanja Bantuan
19.036. Patok / Batas Aset Daerah Jumlah patok batas kepemilikan Kota Lhokseumawe 1 Paket 75,311,300 APBK - 1 Paket 20,000,000 BPKD
tanah milik Pemkot Kota
Lhokseumawe
19.040. Buku Status Barang Milik Daerah Jumlah Buku Status Barang Milik Kota Lhokseumawe 50 Buku 71,490,000 APBK - 50 Buku 71,662,500 BPKD
Daerah
19.052. Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah Periode Pendataan dan Pengamanan Kota Lhokseumawe 1 kali 390,000,000 APBK - 0 BPKD
Aset Daerah
V-118
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 Program pembinaan dan fasilitasi Cakupan pengelolaan sistem Kota Lhokseumawe 12 Bulan 212,356,000 APBK - 12 Bulan 129,107,000 BPKD
pengelolaan keuangan kabupaten/kota informasi keuangan daerah
20.008. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Periode Pemeliharaan Jaringan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 118,682,800 APBK - 12 Bulan 129,107,000 BPKD
Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
20.010. Pengelolaan Website dan Email BPKD Periode Pengelolaan Website dan E- Kota Lhokseumawe 12 Bulan 93,673,200 APBK - - 0 BPKD
Mail BPKD Kota Lhokseumawe
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5,939,411,078 APBK - 1,941,752,469 BKPSDM
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 818,862,340 APBK - 100% 682,365,474 BKPSDM
Perkantoran Perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode penyediaan jasa surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,300,000 APBK - 12 Bulan 2,000,000 BKPSDM
menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode penyediaan jasa komunikasi, Kota Lhokseumawe 12 Bulan 140,400,000 APBK - 12 Bulan 128,400,000 BKPSDM
air dan listrik sumber daya air dan listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola keuangan Kota Lhokseumawe 216 OB 123,900,000 APBK - 216 OB 120,207,100 BKPSDM
SKPD (18 Org x 12 Bln)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode penyediaan alat tulis kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 52,600,000 APBK - 12 Bulan 43,000,000 BKPSDM
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode penyediaan barang cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 24,956,840 APBK - 12 Bulan 17,000,000 BKPSDM
penggandaan dan penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode penyediaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 11,620,500 APBK - 12 Bulan 3,000,000 BKPSDM
kantor perlengkapan kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Periode penyediaan bahan bacaan Kota Lhokseumawe 730 Eks 2,280,000 APBK - 730 Eks 1,140,000 BKPSDM
perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode penyediaan makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 23,775,000 APBK - 11 Bulan 5,000,000 BKPSDM
minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode rapat-rapat dan konsultasi ke Kota Lhokseumawe 12 Bulan 250,000,000 APBK - 12 Bulan 160,000,000 BKPSDM
dalam dan luar daerah luar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa pegawai tidak tetap (33 Kota Lhokseumawe 396 OB 187,030,000 APBK - 396 OB 202,618,374 BKPSDM
org x 12 bln)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 1,600,105,250 APBK - 100% 75,718,840 BKPSDM
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.003. Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung kantor Kota Lhokseumawe 1 Unit 1,007,500,000 APBK - 1 Unit 1,000,000 BKPSDM
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas Kota Lhokseumawe 2 Unit 60,450,000 APBK - 1 Unit 1,000,000 BKPSDM
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 18 Jenis 398,905,250 APBK - 1 Jenis 11,518,840 BKPSDM
Kantor perlengkapan kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,000,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 BKPSDM
gedung kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 33,300,000 APBK - 12 UB 29,700,000 BKPSDM
mobil jabatan
V-119
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 33,300,000 APBK - 12 UB 19,500,000 BKPSDM
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 36,650,000 APBK - 12 Bulan 10,000,000 BKPSDM
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur Presentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 85,637,500 APBK - 100% 50,000,000 BKPSDM
aparatur
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas khusus hari- Kota Lhokseumawe 170 85,637,500 APBK - 256 50,000,000 BKPSDM
perlengkapannya hari tertentu Pasang Pasang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 220,000,000 APBK - 5 16,550,000 BKPSDM
Daya Aparatur pelatihan formal yang diikuti Kegiatan Kegiatan
05.005. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Pelatihan Peningkatan Kota Lhokseumawe 13 Kali 220,000,000 APBK - 9 Kali 16,550,000 BKPSDM
Kapasitas SDM Aparatur yang Diikuti
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan penyediaan dokumen Kota Lhokseumawe 1 4,350,000 APBK - 1 1,397,200 BKPSDM
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah buku renja SKPD Kota Lhokseumawe 10 buku 4,350,000 APBK - 10 buku 1,397,200 BKPSDM
Kerja Perangkat Daerah
15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan kegiatan pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5% 1,780,375,478 APBK - 5% 775,255,000 BKPSDM
Daya Aparatur. pelatihan formal yang diikuti, 3,46% 3,81%
Persentase Pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan
pelatihan Struktural
15.001. Pengembangan Sistem E-Performance Periode Pelaksanaan pengembangan Kota Lhokseumawe 1 kali 298,637,250 APBK - 1 kali 283,755,000 BKPSDM
sistem e-kinerja
15.002. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Jumlah peserta diklat prajabatan Kota Lhokseumawe 11 orang 186,850,000 APBK - 50 orang 34,000,000 BKPSDM
Calon PNS Daerah
15.003. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi Jumlah pengiriman peserta Kota Lhokseumawe 20 orang 524,503,376 APBK - 30 orang 240,000,000 BKPSDM
PNS Daerah pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan Pengawas (Diklat PIM
Tk. IV)
15.008. Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Jumlah dokumen peremajaan data Kota Lhokseumawe 35 buku 61,193,500 APBK - 35 buku 30,000,000 BKPSDM
Kepegawaian ASN
15.010. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Jumlah peserta ujian dinas dan ujian Kota Lhokseumawe 120 orang 37,214,000 APBK - 120 orang 30,000,000 BKPSDM
Penyesuaian Kenaikan Pangkat kenaikan pangkat
15.011. Pembuatan Dokumen Analisis Kebutuhan Jumlah Dokumen Analisis Kota Lhokseumawe 5 dokumen 37,024,000 APBK - 5 24,000,000 BKPSDM
Diklat (AKD) Pengembangan Kompetensi dokumen
15.013. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Pelaksanaan penyusunan Kota Lhokseumawe 1 kali 58,357,000 APBK - 1 kali 25,000,000 BKPSDM
Pegawai ASN Dengan Sistem E-Formasi peta kebutuhan ASN yang akurat dan
sistematis
15.015. Evaluasi dan Verifikasi Peserta Tugas Jumlah Pelaksanaan evaluasi dan Kota Lhokseumawe 1 kali 21,663,650 APBK - 1 kali 18,500,000 BKPSDM
Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan verifikasi peserta tugas belajar, izin
Selesai Pendidikan belajar dan surat keterangan selesai
pendidikan
15.016. Sosialisasi Diklat Kepemimpinan Dengan Jumlah peserta sosialisasi diklat Kota Lhokseumawe 50 orang 70,948,076 APBK - 50 orang 10,000,000 BKPSDM
Pola Baru kepemimpinan dengan pola baru
V-120
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.018. Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Jumlah pengiriman peserta Kota Lhokseumawe 14 orang 430,143,376 APBK - 14 orang 60,000,000 BKPSDM
(PIM Tk. II dan PIM Tk. III) pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan
15.019. Pengelolaan dan Peremajaan Data Sistem Jumlah pelaksanaan pengelolaan dan Kota Lhokseumawe 1 Kali 53,841,250 APBK - 1 Kali 20,000,000 BKPSDM
e - Lapkin peremajaan data penilaian SKP ASN
yang dilaporkan dalam sistem e-
lapkin
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,430,080,510 APBK - 12 Bulan 340,465,955 BKPSDM
Aparatur. kepegawaian
16.001. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Jumlah pelaksanaan pembinaan karir Kota Lhokseumawe 8 kali 65,993,900 APBK - 8 kali 38,000,000 BKPSDM
PNS ASN
16.002. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Periode kenaikan pangkat otomatis Kota Lhokseumawe 2 Periode 93,958,350 APBK - 2 Periode 30,000,000 BKPSDM
Pangkat Otomatis PNS ASN
16.004. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Jumlah pelaksanaan seleksi Kota Lhokseumawe 1 kali 276,892,300 APBK - 1 kali 5,000,000 BKPSDM
Sipil penerimaan ASN di lingkungan
Pemko Kota Lhokseumawe
16.024. Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Jumlah aparatur penerima satya Kota Lhokseumawe 110 orang 273,979,300 APBK - 110 orang 45,000,000 BKPSDM
Karya Satya lencana karya satya
16.025. Pelaksanaan Pemantauan di Siplin PNS Jumlah pelaksanaan pemantauan Kota Lhokseumawe 4 kali 31,040,000 APBK - 4 kali 28,000,000 BKPSDM
disiplin ASN
16.026. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Kota Lhokseumawe 200 Orang 33,560,000 APBK - 200 18,000,000 BKPSDM
sumpah ASN di Pemko Kota Orang
Lhokseumawe
16.027. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Jumlah pelaksanaan pemberian Kota Lhokseumawe 1 kali 44,692,300 APBK - 1 kali 27,465,955 BKPSDM
Kepada PNS Masa Purna Bakti penghargaan kepada ASN masa
purna bhakti
16.043. Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Honorer Jumlah pelaksanaan evaluasi dan Kota Lhokseumawe 1 kali 22,500,000 APBK - 1 kali 20,000,000 BKPSDM
dan Tenaga Bakti verifikasi tenaga honorer dan tenaga
bakti
16.048. Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Jumlah pelaksanaan seleksi Kota Lhokseumawe 1 kali 184,123,960 APBK - 1 kali 10,000,000 BKPSDM
Perjanjian Kerja (PPPK) penerimaan PPPK di lingkungan
Pemko Kota Lhokseumawe
16.050. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka Kota Lhokseumawe 1 kali 97,146,400 APBK - 350 85,000,000 BKPSDM
Negara di Pemko Kota Lhokseumawe jabatan pimpinan tinggi pratama Orang
16.051. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah aparatur Pemko Kota Kota Lhokseumawe 350 Orang 306,194,000 APBK - 1 kali 34,000,000 BKPSDM
Pratama Lhokseumawe yang wajib lapor harta
kekayaan penyelenggara negara
(LHKPN)
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 27,968,881,415 APBK - 10,508,865,617 DSIPD
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100 % 750,440,975 APBK - 100 % 526,430,997 DSIPD
Perkantoran perkantoran
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode penyediaan jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 bulan 4,950,000 APBK - 12 bulan 6,723,997 DSIPD
menyurat
V-121
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Penyediaan Jasa Komunikasi, Kota Lhokseumawe 12 bulan 84,000,000 APBK - 12 bulan 65,680,000 DSIPD
air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola keuangan Kota Lhokseumawe 18 Orang 145,550,000 APBK - 18 Orang 111,450,900 DSIPD
SKPD ( 18 Org x 12 Bln )
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode penyediaan alat tulis kantor Kota Lhokseumawe 12 bulan 30,500,000 APBK - 12 bulan 34,570,010 DSIPD
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 40,000,000 APBK - 12 bulan 36,010,000 DSIPD
penggandaan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode penyediaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 3,769,975 APBK - 12 bulan 7,776,090 DSIPD
kantor perlengkapan kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah penyediaan bahan bacaan Kota Lhokseumawe 24 EKS 1,980,000 APBK - 24 EKS 5,820,000 DSIPD
perundang-undangan dan peraturan Perundang-undangan (
1 EKS x 365 Hari )
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode penyediaan makan minum Kota Lhokseumawe 12 bulan 30,000,000 APBK - 12 bulan 34,000,000 DSIPD
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode rapat-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 bulan 200,000,000 APBK - 12 bulan 84,000,000 DSIPD
dalam dan luar daerah konsultasi ke luar daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa pegawai tidak tetap ( 36 Kota Lhokseumawe 12 bulan 209,691,000 APBK - 12 bulan 140,400,000 DSIPD
Org x 12 Bln )
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100 % 345,105,000 APBK - 100 % 164,460,000 DSIPD
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional jumlah mobil oprasional Kota Lhokseumawe 125,000,000 APBK - 8,000,000 DSIPD
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 20 unit 148,105,000 APBK - 20 unit 83,900,000 DSIPD
Kantor perlengkapan kantor
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin / berkala Kota Lhokseumawe 12 bulan 8,000,000 APBK - 12 bulan 9,000,000 DSIPD
gedung kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 35,000,000 APBK - 12 UB 30,990,000 DSIPD
Mobil Jabatan ( 4 unit x 12 bulan )
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 20,000,000 APBK - 12 UB 24,990,000 DSIPD
dinas/operasional kenderaan dinas / operasional ( 13
unit x 12 Bulan )
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 21 unit 9,000,000 APBK - 21 unit 7,580,000 DSIPD
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur persentase tingkat disiplin aparatur Kota Lhokseumawe 100 % 199,900,000 APBK - 100 % 119,790,000 DSIPD
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari- Kota Lhokseumawe 100 Stel 99,900,000 APBK - 100 Stel 19,790,000 DSIPD
perlengkapannya hari Tertentu
03.006. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor Periode sewa Gedung Kantor Kota Lhokseumawe 2 gedung 100,000,000 APBK - 2 gedung 100,000,000 DSIPD
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan penyediaan dokumen Kota Lhokseumawe 1 2,500,000 APBK - 1 1,597,200 DSIPD
Satuan Kerja Perangkat Kerja presentasi SKPK Dokumen Dokumen
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 15 buku 2,500,000 APBK - 15 buku 1,597,200 DSIPD
Kerja Perangkat Daerah
15 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pelayanan kehidupan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 9,547,344,500 APBK - 12 Bulan 6,296,016,668 DSIPD
Kehidupan Beragama beragama
V-122
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.001. Peningkatan Pembangunan Sarana dan jumlah sarana prasarana yang Kota Lhokseumawe 15 unit 2,768,937,000 APBK - 15 unit 2,210,663,334 DSIPD
Prasarana Agama dibantu
15.010. Pemberian Jasa Keagamaan Periode Pemberian Jasa Keagamaan Kota Lhokseumawe 12 bulan 1,862,290,000 APBK - 12 bulan 1,735,263,334 DSIPD
15.011. Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan jumlah penyediaan pembangunan Kota Lhokseumawe 7 unit 3,358,757,500 APBK - 7 unit 1,700,500,000 DSIPD
Prasarana Mesjid sarana dan prasarana agama
15.013. Pelaksanaan Rangkaian Ibadah Haji dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kota Lhokseumawe 270 calon 522,360,000 APBK - 270 calon 550,840,000 DSIPD
Umrah Manasik dan berangkat Haji Jamaah Jamaah
haji haji
15.014. Pemberangkatan Umrah Pimpinan Dayah jumlah pimpinan dayah dan BP yang Kota Lhokseumawe 50 Orang 1,035,000,000 APBK - 50 Orang 98,750,000 DSIPD
dan Balai Pengajian yang Berprestasi berangkat umrah
16 Program Peningkatan Pelaksanaan Persentase penurunan Kota Lhokseumawe 50 Kasus 7,535,093,550 APBK - 42 Kasus 953,941,202 DSIPD
Syariat Islam dan Peran Ulama pelanggaran syariat
16.004. Peningkatan Penertiban Syariat Islam Periode Pelaksananya penertiban Kota Lhokseumawe 12 bulan 287,062,000 APBK - 12 bulan 55,000,000 DSIPD
bagi pelanggar syariat islam
16.005. Memperingati Hari-hari Besar Agama Islam Periode pelaksanaan peringatan hari- Kota Lhokseumawe 9 hari 1,154,366,050 APBK - 9 hari 108,000,000 DSIPD
hari besar islam
16.008. Pembinaan Qari-qariah Kota Lhokseumawe Periode penyediaan anggaran untuk Kota Lhokseumawe 12 bulan 422,400,000 APBK - 12 bulan 70,000,003 DSIPD
pembinaan qari-qariah
16.009. Pembinaaan Hafizh Hafizhah Kota Periode penyediaan anggaran untuk Kota Lhokseumawe 12 bulan 1,060,460,000 APBK - 12 bulan 99,785,000 DSIPD
Lhokseumawe pembinaan hafidz-hafidzah
16.010. Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim periode pembinaan kegiatan BKMT Kota Lhokseumawe 12 bulan 847,787,500 APBK - 12 bulan 359,156,199 DSIPD
16.012. Pengembangan Tilawatil Qur'an priode terbinanya tilawatil qur'an Kota Lhokseumawe 12 bulan 406,300,000 APBK - 12 bulan 40,500,000 DSIPD
16.014. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Periode pelaksanaan MTQ tingkat Kota Lhokseumawe 7 hari 1,500,000,000 APBK - 7 hari 0 DSIPD
Lhokseumawe kota
16.018. Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Jumlah Buku Rancangan Peraturan Kota Lhokseumawe 2 Buku 128,320,000 APBK - 2 Buku 26,500,000 DSIPD
Syariat Islam Bidang Syariat Islam
16.019. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Periode publikasi Peraturan Kota Lhokseumawe 4 kali 91,500,000 APBK - 55,000,000 DSIPD
Bidang Syariat Islam Perundang-Undangan Bidang Syariat
Islam
16.020. Sosialisasi Pelaksanaan Qanun dan Perwal Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Lhokseumawe 80 Org 1,024,397,500 APBK - 55,000,000 DSIPD
Bidang Syariat Islam Pelaksanaan Qanun dan Perwal
Bidang Syariat Islam
16.021. Pelatihan Tajihiz Mayat dan Hukum Jumlah Peserta Pelatihan Pengajaran Kota Lhokseumawe 80 Org 500,000,000 APBK - 80 Orang 0 DSIPD
Mawaris (OTSUS) Tatacara Penanganan Mayat dan
Hukum Mawaris
16.023. Pelatihan Manajemen Masjid Jumlah Peserta Pelatihan Kota Lhokseumawe 100 Orang 112,500,500 APBK - 100 85,000,000 DSIPD
Orang
21 Program Pendidikan, Pembinaan dan Jumlah Dayah dengan tipe "A" Kota Lhokseumawe 17 Dayah 8,960,522,500 APBK - 18 Dayah 2,283,929,550 DSIPD
Pengembangan Dayah
21.001. Pembangunan Sarana dan Prasarana jumlah dayah yang mendapat Kota Lhokseumawe 60 unit 4,365,562,500 APBK - 60 unit 1,435,000,000 DSIPD
Dayah bantuan
21.002. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah dayah yang mendapat Kota Lhokseumawe 60 unit 4,000,000,000 APBK - 4 589,729,550 DSIPD
Dayah (OTSUS) bantuan Kecamata
n
21.003. Perlombaan Baca Kitab Kuning Jumlah peserta lomba baca kitab Kota Lhokseumawe 55 Santri 94,960,000 APBK - 55 Santri 259,200,000 DSIPD
kuning
V-123
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.007. Pelatihan Life Skill Santri (OTSUS) Jumlah Pelatihan Life Skill Santri Kota Lhokseumawe 120 Orang 500,000,000 APBK - 0 DSIPD
(OTSUS)
31 Program Peningkatan Sumber Daya Jumlah Hafiz/Hafizah Kota Lhokseumawe 25 Orang 522,199,890 APBK - 25 Orang 12,700,000 DSIPD
Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama
31.010. Pengadaan Buku Agama, Kitab dan Al- Jumlah Buku Buku Agama, Kitab dan Kota Lhokseumawe 2 Paket 200,000,000 APBK - 1 paket 0 DSIPD
Qur'an Al-Qur'an
31.021. Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid jumlah masjid yang dapat oprasional Kota Lhokseumawe 4 Kec 322,199,890 APBK - 4 Kec 12,700,000 DSIPD
32 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase sumberdaya tenaga Kota Lhokseumawe 75% 105,775,000 APBK - 75% 150,000,000 DSIPD
Agama keagamaan dan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan agam
32.004. Pendataan Balai Pengajian dan Dayah Se Periode pendataan balai pengajian Kota Lhokseumawe 3 Kali 40,775,000 APBK - 1 keg 75,000,000 DSIPD
Wilayah Kota Lhokseumawe dan dayah yang masih aktif di Kota
Lhokseumawe
32.008. Pendataan Sarana dan Prasarana Ibadah Periode Pendataan Sarana dan Kota Lhokseumawe 3 Kali 65,000,000 APBK - 1 keg 75,000,000 DSIPD
Masyarakat Prasarana Ibadah Masyarakat
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100% 1,791,404,525 APBK - 100% 1,962,582,381 Sekretariat
Perkantoran perkantoran MPU
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,700,000 APBK - 12 Bulan 2,970,000 Sekretariat MPU
Menyurat
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 15,494,600 APBK - 12 Bulan 17,044,060 Sekretariat MPU
air dan listrik Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolaan Kota Lhokseumawe 156 OB 71,365,950 APBK - 156 OB 71,365,950 Sekretariat MPU
keuangan SKPD (13 Org x 12 Bulan)
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 19,434,825 APBK - 12 Bulan 21,378,307 Sekretariat MPU
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 9,911,600 APBK - 12 Bulan 10,902,760 Sekretariat MPU
penggandaan dan Penggandaan
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,133,650 APBK - 12 Bulan 2,347,015 Sekretariat MPU
kantor Perlengkapan Kantor
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 31,140,000 APBK - 365 Eks 31,140,000 Sekretariat MPU
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 35,000,000 APBK - 12 Bulan 38,500,000 Sekretariat MPU
Minuman
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode rapat-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 95,700,000 APBK - 12 Bulan 105,270,000 Sekretariat MPU
dalam dan luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah
V-124
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa pegawai tidak tetap (13 Kota Lhokseumawe 173 OB 101,606,475 APBK - 173 OB 118,631,122 Sekretariat MPU
Org x 12 Bulan)
01.023. Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe 504 OB 1,406,917,425 APBK - 504 OB 1,543,033,167 Sekretariat MPU
Aceh Aceh (30 Org x 12 Bulan)
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 1,177,991,215 APBK - 100% 199,933,897 Sekretariat
Prasarana Aparatur prasarana aparatur MPU
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 48 Unit 1,082,691,215 APBK - 43 Unit 104,633,897 Sekretariat MPU
Kantor perlengkapan kantor
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Periode Pemeliharan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 23,500,000 APBK - 12 UB 23,500,000 Sekretariat MPU
mobil jabatan
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Periode Pemeliharan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 36 UB 67,800,000 APBK - 36 UB 67,800,000 Sekretariat MPU
dinas/operasional kenderaan dinas/operasional
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 Bulan 4,000,000 APBK - 12 Bulan 4,000,000 Sekretariat MPU
Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor
03. Program peningkatan disiplin aparatur persentase tingkat disiplin aparatur Kota Lhokseumawe 100% 52,837,500 APBK - 100% 58,121,250 Sekretariat
MPU
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas khusus hari- Kota Lhokseumawe 90 Pasang 52,837,500 APBK - 60 58,121,250 Sekretariat MPU
perlengkapannya hari tertentu Pasang
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan penyediaan dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,400,000 APBK - 1 1,400,000 Sekretariat
Satuan Kerja Perangkat Kerja presentasi SKPK Dokumen Dokumen MPU
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 13 Buku 1,400,000 APBK - 13 Buku 1,400,000 Sekretariat MPU
Kerja Perangkat Daerah
31 Program Peningkatan Sumber Daya Persentase penurunan Kota Lhokseumawe 50 Kasus 70,203,975 APBK - 42 Kasus 74,568,372 Sekretariat
Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama pelanggaran syariat MPU
31.005. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama Jumlah peserta yang mengikuti Kota Lhokseumawe 20 orang 43,643,975 APBK - 1 48,008,372 Sekretariat MPU
pelatihan bagi para ulama Kegiatan
31.014. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama jumlah Peserta yang mengikuti Kota Lhokseumawe 80 orang 26,560,000 APBK - 1 26,560,000 Sekretariat MPU
(Simposium Hukum Islam) Simposium Hukum Islam Kegiatan
32 Program Penelitian dan Pengembangan Cakupan sosialisasi hukum Islam Kota Lhokseumawe 100 % 41,840,000 APBK - 100% 46,024,000 Sekretariat
Agama MPU
32.006. Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Jumlah narasumber yang melakukan Kota Lhokseumawe 25 Org 41,840,000 APBK - 25 Org 46,024,000 Sekretariat MPU
Elektronik sosialisasi hukum dan fatwa melalui
media elektronik
46 Program Pembinaan, Pengembangan Cakupan Pembinaan, Kota Lhokseumawe 100 % 39,779,800 APBK - 100 % 39,779,800 Sekretariat
dan Peningkatan Kapasitas Ulama Pengembangan dan Peningkatan MPU
Kapasitas Ulama
46.003. Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Jumlah Buletin MPU Kota Lhokseumawe 52000 eks 39,779,800 APBK - 52000 eks 39,779,800 Sekretariat MPU
Keagamaan (Buletin MPU)
V-125
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 14,150,223,717 APBK - 15,441,681,722 Sekretariat
Baitul Mal
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi Kota Lhokseumawe 100% 1,703,999,970 APBK - 100% 1,865,026,600 Sekretariat
Perkantoran perkantoran Baitul Mal
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode Penyediaan Jasa Surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,200,000 APBK - 12 Bulan 1,300,000 Sekretariat Baitul
Menyurat Mal
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 16,631,570 APBK - 12 Bulan 17,631,570 Sekretariat Baitul
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Mal
Listrik
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe 158 OB 85,702,100 APBK - 158 OB 85,742,100 Sekretariat Baitul
Mal
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,000,000 APBK - 12 Bulan 22,000,000 Sekretariat Baitul
Mal
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyediaan Barang Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 9,600,000 APBK - 12 Bulan 10,400,000 Sekretariat Baitul
penggandaan dan Penggandaan Mal
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,639,700 APBK - 12 Bulan 1,803,670 Sekretariat Baitul
kantor Perlengkapan Kantor Mal
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 365 Eks 50,000,000 APBK - 365 Eks 55,000,000 Sekretariat Baitul
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan Mal
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Makana dan minuman Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,800,000 APBK - 12 Bulan 8,580,000 Sekretariat Baitul
Mal
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 80,000,000 APBK - 12 Bulan 88,000,000 Sekretariat Baitul
dalam dan luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah Mal
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 312 OB 124,150,000 APBK - 363 OB 136,565,000 Sekretariat Baitul
Mal
01.023. Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe 240 OB 1,307,276,600 APBK - 300 OB 1,438,004,260 Sekretariat Baitul
Aceh Aceh Mal
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 258,150,000 APBK - 100% 283,965,000 Sekretariat
Prasarana Aparatur prasarana aparatur Baitul Mal
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 7 Paket 135,050,000 APBK - 10 Unit 148,555,000 Sekretariat Baitul
Kantor Perlengkapan Kantor Mal
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 45,000,000 APBK - 12 UB 49,500,000 Sekretariat Baitul
Mobil Jabatan Mal
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 52,600,000 APBK - 12 UB 57,860,000 Sekretariat Baitul
dinas/operasional kenderaan dinas / operasional Mal
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 13 Unit 5,500,000 APBK - 13 Unit 6,050,000 Sekretariat Baitul
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mal
02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Kota Lhokseumawe 1 gedung 20,000,000 APBK - 1 22,000,000 Sekretariat Baitul
Kegiatan Mal
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat disiplin Kota Lhokseumawe 100% 83,628,000 APBK - 100% 91,990,800 Sekretariat
aparatur Baitul Mal
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Hari-hari Kota Lhokseumawe 76 pasang 83,628,000 APBK - 76 91,990,800 Sekretariat Baitul
perlengkapannya tertentu pasang Mal
V-126
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target
Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,100,000 APBK - 1 1,210,000 Sekretariat
Satuan Kerja Perangkat Kerja perencanaan SKPK Dokumen Dokumen Baitul Mal
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,100,000 APBK - 10 Buku 1,210,000 Sekretariat Baitul
Kerja Perangkat Daerah Mal
11 Program Pembinaan Keagamaan dan Cakupan pelaksanaan pemilihan Kota Lhokseumawe 1 Keg 21,685,620 APBK - 1 Keg 23,854,182 Sekretariat
Adat dan pelantikan anggota Baitul Mal Baitul Mal
11.004. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kota Lhokseumawe 1 kali 21,685,620 APBK - 1 kali 23,854,182 Sekretariat Baitul
Badan Pengawas Baitul Mal Kota Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Mal
Lhokseumawe Kota Lhokseumawe
47 Program Peningkatan Penyelenggaraan Jumlah penerimaan ZISWAF Kota Lhokseumawe 9,06 M 12,081,660,127 APBK - 9,15 M 13,175,635,140 Sekretariat
Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal Baitul Mal
47.002. Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Fakir Jumlah Rumah Dhuafa Yang Kota Lhokseumawe 68 Unit 7,601,800,000 APBK - 68 Unit 8,361,980,000 Sekretariat Baitul
dan MIskin ( DANA ZAKAT) dibangun dan jumlah rumah dan 20 unit Mal
sederhana yang dibangun
47.003. Pendataan, Verifikasi dan Evaluasi Periode Pendataan Verifikasi dan Kota Lhokseumawe 5 Hari 36,550,000 APBK - 5 Hari 40,205,000 Sekretariat Baitul
Mustahik Penerima Bantuan Baitul Mal Evaluasi Mustahiq Penerima Bantuan Mal
Baitul Mal
47.004. Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sadaqah Jumlah Peserta Sosialisasi Zakat, Kota Lhokseumawe 296 133,940,000 APBK - 236 147,334,000 Sekretariat Baitul
Infaq dan Sedekah Peserta Peserta Mal
47.005. Pemilihan dan Pelantikan Dewan Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kota Lhokseumawe 1 kali 103,810,000 APBK - 1 Periode 0 Sekretariat Baitul
Pengawas dan Ketua Baitul Mal Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Mal
Kota Lhokseumawe
47.006. Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Bantuan santunan dana bergulir Kota Lhokseumawe 200 Orang 4,104,160,127 APBK - 200 4,514,576,140 Sekretariat Baitul
kepada Senif Miskin (Dana Infaq) kepada masyarakat miskin Orang Mal
47.007. Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Terupdatenya data base di Pemko Kota Lhokseumawe 1 Data 101,400,000 APBK - 1 data 111,540,000 Sekretariat Baitul
Jumlah Muzakki dan Mustahiq Kota Lhokseumawe khusunya base base Mal
Sekretariat Baitul Mal Kota
Lhokseumawe
15 Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Pembinaan Adat Kota Lhokseumawe 68 198,000,000 APBK - 68 50,000,000 Sekretariat
Gampong Gampong Gampong Majelis Adat
Aceh
15.001. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya Jumlah Pelaksanaan Acara Adat Kota Lhokseumawe 5 Kali 60,000,000 APBK - 5 Kali 16,000,000 Sekretariat
daerah Budaya Daerah (5 kali) Majelis Adat
Aceh
V-127
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15.006. Pelatihan Peradilan Adat Jumlah Peserta pelatihan Peradilan Kota Lhokseumawe 50 Orang 34,000,000 APBK - 50 Orang 0 Sekretariat
Adat Majelis Adat
Aceh
15.017. Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong Jumlah Kasus Peradilan Adat Kota Lhokseumawe 68 34,000,000 APBK - 68 34,000,000 Sekretariat
Gampong Gampong Gampong Majelis Adat
Aceh
15.021. Pelatihan Seumapa untuk Generasi Muda Jumlah Peserta Pelatihan Seumapa Kota Lhokseumawe 20 Orang 20,000,000 APBK - 20 Orang 0 Sekretariat
untuk Generasi Muda Majelis Adat
Aceh
15.028. Workshop Bersama dengan Tokoh-tokoh Jumlah Peserta Workshop Kota Lhokseumawe 20 Tokoh 20,000,000 APBK - 20 Tokoh 0 Sekretariat
Adat Majelis Adat
Aceh
15.030. Pilot Project Gampong Percontohan Adat Jumlah Gampong Percontohan Adat Kota Lhokseumawe 1 30,000,000 APBK - 1 0 Sekretariat
Gampong Gampong Majelis Adat
Aceh
17 Program Pengelolaan Keragaman Cakupan Benda, Situs dan Kota Lhokseumawe 35% 111,000,000 APBK - 40% 110,000,000 Sekretariat
Budaya Kawasan Cagar Budaya yang Majelis Adat
dilestarikan Aceh
17.008. Dialog/sosialisasi untuk generasi muda dan Jumlah Dialog/Sosialisasi untuk Kota Lhokseumawe 50 Orang 25,000,000 APBK - 50 Orang 25,000,000 Sekretariat
mahasiswa mengenai adat istiadat dan generasi muda dan mahasiswa Majelis Adat
hukum adat mengenai adat istiadat dan hukum Aceh
adat
17.023. Sosialisasi tentang Peran Lembaga Adat Jumlah Peseta Sosialisasi tentang Kota Lhokseumawe 50 Orang 25,000,000 APBK - 50 Orang 25,000,000 Sekretariat
Gampong sebagai Pengendali Sosial peran Lembaga Adat Gampong Majelis Adat
Masyarakat dalam Pelaksanaan sebagai Pengendali Sosial Aceh
Masyarakat dalam pelaksanaan
17.027. Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Jumlah Peserta Pendidikan Adat Bagi Kota Lhokseumawe 400 Orang 31,000,000 APBK - 400 0 Sekretariat
Lhokseumawe Para Pelajar di Kota Lhokseumawe Orang Majelis Adat
Aceh
17.028. Pembinaan Gampong Percontohan Adat Jumlah Peserta pembinaan Gampong Kota Lhokseumawe 1 30,000,000 APBK - 1 60,000,000 Sekretariat
Aceh Wilayah Pemerintah Kota Percontohan Adat Aceh Wilayah Gampong Gampong Majelis Adat
Lhokseumawe Pemerintah Kota Lhokseumawe Aceh
20 Program Penguatan Lembaga Adat Cakupan pembinaan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 25,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Sekretariat
Penguatan Lembaga Adat Aceh Majelis Adat
Aceh
20.007. Penguatan Forum Tuha Peut Tuha Adat Jumlah Forum Pertemuan Kota Lhokseumawe 30 Peserta 0 APBK - 30 50,000,000 Sekretariat
Perempuan Peserta Majelis Adat
Aceh
20.010. Penguatan Lembaga Peradilan Adat Jumlah Peserta Penguatan Lembaga Kota Lhokseumawe 50 Orang 25,000,000 APBK - 50 Orang 0 Sekretariat
Gampong Peradilan Adat gampong Majelis Adat
Aceh
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Adminitrasi Kota Lhokseumawe 100% 601,132,900 APBK - 100% 581,693,585 Sekretariat
Perkantoran Perkantoran Majelis Adat
Aceh
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode penyediaan benda pos dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 2,000,000 APBK - 12 Bulan 1,400,000 Sekretariat
surat menyurat Majelis Adat
Aceh
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode nyediaan Penerangan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 12,000,000 APBK - 12 Bulan 12,000,000 Sekretariat
air dan listrik Alat-alat Komunikasi Majelis Adat
Aceh
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 144 OB 72,840,000 APBK - 144 OB 58,440,000 Sekretariat
Administrasi Keuangan Majelis Adat
Aceh
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 17,712,900 APBK - 12 Bulan 14,000,000 Sekretariat
Majelis Adat
Aceh
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode Penyedian Bahan Cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 8,535,000 APBK - 12 Bulan 8,500,000 Sekretariat
penggandaan dan Foto Copy Majelis Adat
Aceh
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode Penyediaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 4,835,000 APBK - 12 Bulan 8,000,000 Sekretariat
kantor Perlengkapan Kantor Majelis Adat
Aceh
01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga Periode Penyediaan Peralatan Kota Lhokseumawe 3 jenis 3,000,000 APBK - 3 jenis 3,500,000 Sekretariat
Rumah Tangga Majelis Adat
Aceh
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Periode Penyediaan Bahan Bacaan Kota Lhokseumawe 730 Eks 1,710,000 APBK - 730 Eks 3,420,000 Sekretariat
perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan Majelis Adat
Aceh
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode Penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 11,880,000 APBK - 11 Bulan 28,835,000 Sekretariat
Minuman Bagi Aparatur Sekretariat Majelis Adat
MAA Aceh
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,000,000 APBK - 12 Bulan 85,633,585 Sekretariat
dalam dan luar daerah Konsultasi Dalan dan Ke Luar Daerah Majelis Adat
Aceh
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Periode Penyediaan Jasa Pegawai Kota Lhokseumawe 156 OB 62,615,000 APBK - 156 OB 77,915,000 Sekretariat
Tidak Tetap dan Tenaga Harian Majelis Adat
Lepas Aceh
01.023. Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Jumlah Pengurus MAA (22 orang x Kota Lhokseumawe 264 OB 304,005,000 APBK - 264 OB 280,050,000 Sekretariat
Aceh 12 Bulan) Majelis Adat
Aceh
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 139,900,000 APBK - 100% 82,149,320 Sekretariat
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Majelis Adat
Aceh
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kota Lhokseumawe 1 Jenis 20,000,000 APBK - 1 Jenis 0 Sekretariat
/ Operasional Majelis Adat
Aceh
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Pengadaan Peralatan Kota Lhokseumawe 12 Unit 50,000,000 APBK - 12 Unit 28,429,320 Sekretariat
Kantor dan Perlengkapan kantor Majelis Adat
Aceh
V-129
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 1 unit 10,000,000 APBK - 1 unit 10,000,000 Sekretariat
Gedung Kantor Majelis Adat
Aceh
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Kota Lhokseumawe 1 unit 29,300,000 APBK - 1 unit 23,760,000 Sekretariat
terpelihara selama 12 Bulan Majelis Adat
Aceh
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Mobil Operasional yang Kota Lhokseumawe 12 UB 23,500,000 APBK - 12 UB 16,960,000 Sekretariat
dinas/operasional terpelihara selama 12 Bulan Majelis Adat
Aceh
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Periode Pemeliharaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 7,100,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 Sekretariat
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Majelis Adat
Aceh
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 52,165,000 APBK - 100% 50,000,000 Sekretariat
Aparatur Majelis Adat
Aceh
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Kota Lhokseumawe 44 Pasang 22,165,000 APBK - 24 Stel 50,000,000 Sekretariat
perlengkapannya Beserta Perlengkapannya Majelis Adat
Aceh
03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Kota Lhokseumawe 44 Stel 30,000,000 APBK - 28 Stel 0
tertentu Tertentu
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegiatan Pendidikan- Kota Lhokseumawe 5 Keg 34,000,000 APBK - 5 Keg 25,000,000 Sekretariat
Daya Aparatur pendidikan dan pelatihan Formal Majelis Adat
yg diikuti Aceh
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 30,000,000 APBK - 12 Bulan 22,000,000 Sekretariat
Formal Aparatur Majelis Adat
Aceh
05.021. Peningkatan kegiatan keagamaan Periode Peningkatan Kegiatan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 4,000,000 APBK - 12 Bulan 3,000,000 Sekretariat
Keagamaan Majelis Adat
Aceh
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,600,000 APBK - 1 1,210,000 Sekretariat
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perencanaan SKPK Dokumen Dokumen Majelis Adat
Aceh
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku RENJA Kota Lhokseumawe 10 Buku 800,000 APBK - 10 Buku 500,000 Sekretariat
Kerja Perangkat Daerah Majelis Adat
Aceh
07.003. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Jumlah Buku LKIP Kota Lhokseumawe 10 Buku 800,000 APBK - 10 Buku 710,000 Sekretariat
Pemerintah (LKIP) Majelis Adat
Aceh
17 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Benda, Situs dan Kota Lhokseumawe 35% 150,000,000 APBK - 40% 66,550,000 Sekretariat
Kawasan Cagar Budaya yang Majelis Adat
dilestarikan Aceh
17.001. Penyediaan Barang/Benda Koleksi Pusaka Jumlah Penyediaan Barang/Benda Kota Lhokseumawe 7 Unit 75,000,000 APBK - 7 Unit 26,550,000 Sekretariat
Adat Koleksi Pusaka Adat Majelis Adat
Aceh
17.008. Lomba Meurukon Jumlah Kelompok Peserta Lomba Kota Lhokseumawe 10 25,000,000 APBK - 10 20,000,000 Sekretariat
Meurukon kelompok kelompok Majelis Adat
Aceh
V-130
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.010. Lomba Dalail Khairat Jumlah Kelompok Peserta Lomba Kota Lhokseumawe 10 25,000,000 APBK - 10 20,000,000 Sekretariat
Dalail Khairat kelompok kelompok Majelis Adat
Aceh
17.012. Penyusunan Deskripsi Barang Pusaka Adat Jumlah Buku Barang Pusaka dat dan Kota Lhokseumawe 100 Buku 25,000,000 APBK - 100 Buku 0 Sekretariat
dan Samudera Pasai Samudera Pasai Majelis Adat
Aceh
27 Program Peningkatan Kapasitas Majelis Cakupan Program Peningkatan Kota Lhokseumawe 100% 5,696,100,000 APBK - 100% 1,500,000,000 Sekretariat
Pendidikan Daerah Kapasitas Majelis Pendidikan Majelis
Daerah Pendidikan
Daerah
27.001. Musyawarah Daerah (MUSDA) Jumlah Peserta Musyawarah Daerah Kota Lhokseumawe 170 Org 61,125,000 APBK - 170 Org 0 Sekretariat
(MUSDA) Majelis
Pendidikan
Daerah
27.004. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Jumlah Peserta Pelatihan Kota Lhokseumawe 18 Org 65,000,000 APBK - 18 Org 0 Sekretariat
MPD Peningkatan Kapasitas Pengurus Majelis
MPD Pendidikan
Daerah
27.005. Penyempurnaan Draf Qanun MPD Jumlah Draf Qanun MPD Kota Lhokseumawe 3 Eks 25,750,000 APBK - 3 Eks 0 Sekretariat
Majelis
Pendidikan
Daerah
27.006. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Jumlah Peserta Penyusunan Kota Lhokseumawe 2 Hari 60,000,000 APBK - 2 Hari 0 Sekretariat
Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kurikulum Muatan Lokal Majelis
Pendidikan
Daerah
27.007. Penatausahaan Pemberian Biaya Jumlah Pemberian Biaya Pendidikan Kota Lhokseumawe 3 Jenis 5,484,225,000 APBK - 1 Kali 1,500,000,000 Sekretariat
Pendidikan untuk Siswa Berprestasi tingkat untuk Siswa Berprestasi tingkat Majelis
SMA/sederajat dan Mahasiswa SMA/sederajat dan Mahasiswa Pendidikan
Daerah
01. Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanana Administrasi Kota Lhokseumawe 100% 551,078,600 APBK - 100% 531,674,931 Sekretariat
Perkantoran Perkantoran Majelis
Pendidikan
Daerah
01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Periode penyediaan jasa surat Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,047,000 APBK - 12 Bulan 2,750,000 Sekretariat
menyurat Majelis
Pendidikan
Daerah
01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Periode Penyediaan Jasa Kota Lhokseumawe 12 Bulan 5,008,500 APBK - 12 Bulan 7,000,000 Sekretariat
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Majelis
Listrik Pendidikan
Daerah
01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelola keuangan Kota Lhokseumawe 120 OB 65,750,000 APBK - 120 OB 61,500,000 Sekretariat
SKPD (10 Org x 12 Bln) Majelis
Pendidikan
Daerah
01.010. Penyediaan alat tulis kantor Periode penyediaan alat tulis kantor Kota Lhokseumawe 12 Bulan 18,751,000 APBK - 12 Bulan 15,832,931 Sekretariat
Majelis
Pendidikan
Daerah
01.011. Penyediaan barang cetakan dan Periode penyediaan barang cetakan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 9,259,400 APBK - 12 Bulan 7,000,000 Sekretariat
penggandaan dan penggandaan Majelis
Pendidikan
Daerah
01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Periode penyediaan peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 1,883,700 APBK - 12 Bulan 5,000,000 Sekretariat
kantor perlengkapan kantor Majelis
Pendidikan
Daerah
01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah penyediaan bacaan dan Kota Lhokseumawe 365 Eks 31,140,000 APBK - 365 Eks 1,320,000 Sekretariat
perundang-undangan peraturan Perundang-undangan (1 Majelis
Eks x 365 H) Pendidikan
Daerah
01.017. Penyediaan makanan dan minuman Periode penyediaan Makanan dan Kota Lhokseumawe 11 Bulan 12,495,000 APBK - 11 Bulan 11,000,000 Sekretariat
Minuman Majelis
Pendidikan
Daerah
01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Periode Rapat-rapat koordinasi dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 100,275,000 APBK - 12 Bulan 60,000,000 Sekretariat
dalam dan luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah Majelis
Pendidikan
Daerah
01.020. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Kota Lhokseumawe 120 OB 44,500,000 APBK - 120 OB 44,500,000 Sekretariat
(10 Org x 12 Bln) Majelis
Pendidikan
Daerah
V-132
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.023. Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe 216 OB 260,969,000 APBK - 216 OB 315,772,000 Sekretariat
Aceh Aceh (18 Org x 12 Bln) Majelis
Pendidikan
Daerah
02. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan Kota Lhokseumawe 100% 852,450,000 APBK - 100% 91,466,320 Sekretariat
Prasarana Aparatur prasaranan aparatur Majelis
Pendidikan
Daerah
02.005. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Kota Lhokseumawe 4 Unit 726,250,000 APBK - 1 Unit 1,000,000 Sekretariat
Dinas/ Operasional Majelis
Pendidikan
Daerah
02.011. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kota Lhokseumawe 12 Unit 26,800,000 APBK - 15 Unit 21,746,320 Sekretariat
Kantor Perlengkapan Kantor Majelis
Pendidikan
Daerah
02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kota Lhokseumawe 12 UB 29,000,000 APBK - 12 UB 23,440,000 Sekretariat
mobil jabatan (1 Unit x 12 Bln) Majelis
Pendidikan
Daerah
02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kota Lhokseumawe 24 UB 65,200,000 APBK - 24 UB 37,280,000 Sekretariat
dinas/operasional kenderaan dinas / operasional (2 Unit Majelis
x 12 Bln) Pendidikan
Daerah
02.030. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Lhokseumawe 24 Unit 5,200,000 APBK - 24 Unit 8,000,000 Sekretariat
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Majelis
Pendidikan
Daerah
03. Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin Kota Lhokseumawe 100% 26,180,000 APBK - 100% 50,000,000 Sekretariat
Aparatur Majelis
Pendidikan
Daerah
03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari - Kota Lhokseumawe 48 Set 26,180,000 APBK - 48 Set 50,000,000 Sekretariat
perlengkapannya hari Tertentu Majelis
Pendidikan
Daerah
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan Kegaitan Pendidikan dan Kota Lhokseumawe 5 Keg 50,000,000 APBK - 5 Keg 50,000,000 Sekretariat
Daya Aparatur Pelatihan Formal yang diikuti Majelis
Pendidikan
Daerah
05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Periode Pendidikan Dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 50,000,000 APBK - 12 Bulan 50,000,000 Sekretariat
Formal Aparatur Majelis
Pendidikan
Daerah
V-133
Rencana Tahun 2020 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 OPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target
Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan Dana/Pagu Penanggung
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif jawab
Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07. Program Penyusunan Perencanaan Cakupan Penyediaan Dokumen Kota Lhokseumawe 1 1,100,000 APBK - 1 1,210,000 Sekretariat
Satuan Kerja Perangkat Kerja Perancanaan SKPK Dokumen Dokumen Majelis
Pendidikan
Daerah
07.002. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Jumlah Buku Renja SKPD Kota Lhokseumawe 10 Buku 1,100,000 APBK - 10 Buku 1,210,000 Sekretariat
Kerja Perangkat Daerah Majelis
Pendidikan
Daerah
22 Program Perencanaan dan Periode Perencanaan dan Kota Lhokseumawe 12 Bulan 219,416,000 APBK - 12 Bulan 193,400,000 Sekretariat
Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pengawasan/Monitoring dan Majelis
Evaluasi Pendidikan
Daerah
22.002. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Periode Monitoring dan Evaluasi Kota Lhokseumawe 8 Hari 27,065,000 APBK - 8 Hari 28,750,000 Sekretariat
Penilaian UAN Pelaksanaan Penilaian UAN Majelis
Pendidikan
Daerah
22.003. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Periode Monitoring dan Evaluasi Kota Lhokseumawe 4 Hari 10,900,000 APBK - 4 Hari 12,650,000 Sekretariat
Penilaian UAS Pelaksanaan Penilaian UAS Majelis
Pendidikan
Daerah
22.008. Penyuluhan Pencegahan Kenakalan Periode Pemberian Ceramah Rohani Kota Lhokseumawe 5 Hari 24,775,000 APBK - 5 Hari 22,000,000 Sekretariat
Remaja di Lingkungan Sekolah Untuk Pencegahan Kenakalan Majelis
Remaja di Lingkungan Sekolah Pendidikan
Daerah
22.010. Pengawasan dan Bimbingan Majelis Periode Pengawasan dan Bimbingan Kota Lhokseumawe 2 Hari 41,800,000 APBK - 2 Hari 0 Sekretariat
Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah Majelis Pendidikan Daerah kepada Majelis
Komite Sekolah Pendidikan
Daerah
22.011. Supervisi Pengawas Satuan Pendidik Jumlah Hari Pelaksanaan Supervisi Kota Lhokseumawe 4 Hari 23,576,000 APBK - 4 Hari 22,000,000 Sekretariat
Pengawas Satuan Pendidik Majelis
Pendidikan
Daerah
22.016. Sinkronisasi Pendidikan Keluarga, Sekolah Periode Kegiatan Public Hearing Kota Lhokseumawe 2 Hari 40,800,000 APBK - 2 Hari 46,000,000 Sekretariat
dan Masyarakat (Sinergisitas antara elemen (Meudrah) Pendidikan Majelis
tripusat Pendidikan) Pendidikan
Daerah
22.017. Monitoring dan Evaluasi Balai Pengajian, Periode Pelaksanaan Monitoring dan Kota Lhokseumawe 4 Hari 30,500,000 APBK - 16 Hari 40,000,000 Sekretariat
Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah (Non Evaluasi Balai Pengajian, Dayah dan Majelis
Formal) Pendidikan Luar Sekolah (Non Pendidikan
Formal) Daerah
22.018. Pengelolaan Website Majelis Pendidikan Periode Pengelolaan Website Majelis Kota Lhokseumawe 12 Bulan 20,000,000 APBK - 12 Bulan 22,000,000 Sekretariat
Daerah Kota Lhokseumawe Pendidikan Daerah Kota Majelis
Lhokseumawe Pendidikan
Daerah
V-134
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KOTA
BAB VI - 1
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
23 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 71.39
24 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Jumlah 1
Cakupan Penemuan dan Penanganan
25 Persen 80
Penderita TBC BTA
Cakupan Penemuan dan Penanganan
26 Persen 7.08
Penderita Pneumonia
Cakupan anak usia 0-11 bln mendapat
27 Persen 92.50
imunisasi dasar lengkap (IDL)
28 Kategori Reformasi Birokrasi Kategori BB
29 Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Kategori BB
30 Kategori Hasil Evaluasi LPPD Kategori Tinggi
31 Opini BPK Opini WTP
Keterbukaan Informasi Publik melalui
32 Ada/Tidak Ada
Website
4.25-
33 Pencapaian target Nasional 100-0-100 Persen 13.8-
75.7
Persentase Akses Jaringan Air Minum
34 Persen 4.25
Layak/ Air Bersih
Luas
35 Penanganan Kawasan Kumuh Wilayah 13.8
(Ha)
36 Penanganan Sampah Persen 78.0
Persentase jalan yang memiliki
37 drainase/ saluran pembuangan air Persen 9.29
(minimal 1,5)
Kategori Capaian kinerja Infrastruktur
38 Absolut Baik
Publik
Persentase Panjang Jalan dalam
39 Persen 71.2
Kondisi Mantap
Ketersediaan fasilitas keselamatan
40 Persen 47.7
lalulintas
41 Persentase sampah yang tertangani Persen 82.65
42 Luasan RTH Publik 20% Ha 33.8
Angka Kriminalitas yang tertangani Rasio
43 42.84
(per 10.000) (Per 10.000)
44 Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kasus 50
Persentase partisipasi masyarakat
45 Persen
dalam pemilu
BAB VI - 2
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota LhokseumaweTahun 2020
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar
1. Pendidikan
Persentase PAUD dengan Akreditasi
1. 1. Persen 50
B
Persentase Angka Partisipasi Kasar
1. 2. Persen 60
PAUD
Persentase Angka partisipasi Murni
1. 3. Persen 99.36
SD/ MI
Persentase Angka partisipasi Murni
1. 4. Persen 86.38
SMP / MTs
Persentase Guru yang mengikuti
1. 5. Persen 50
Peningkatan Kompetensi Pendidik
Persentase Pengawas Sekolah yeng
1. 6. telah memiliki Sertifikat Pengawas Persen 85
Sekolah
Persentase guru yang telah memiliki
1. 7. Persen 20
sertifikasi Guru
Persentase Kompetensi Tenaga
1. 8. Persen 60
Kependidikan
2. Kesehatan
Cakupan pelayanan obat dan
2. 1. Bulan 12
perbekalan kesehatan
Persentase kesediaan obat, vaksin
2. 2. Persen 100
dan alat kesehatan di puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
2. 3. Jumlah 1
terakreditasi
Cakupan pelayanan kesehatan
2. 4. Persen 100
rujukan pasien masyarakat miskin
2. 5. Persentase Kecamatan/ desa sehat Persen 5
2. 6. Persentase pasar sehat Persen 2
Jumlah Kecamatan yang
melaksanakan minimal 5 tema
2. 7. Jumlah 1
kampanye Gerakan Masyarakat (
GERMAS ) Hidup Sehat
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
2. 8. Persen 100
perawatan
Cakupan balita gizi buruk dan gizi
2. 9. Persen 85
kurang mendapatkan PMT
2. 10. Persentase desa STBM Persen 20
2. 11. Persentase Desa ODF Persen 20
Persentase Fasilitas Pelayanan
2. 12. Kesehatan yang melakukan Persen 50
pengolahan limbah medis
Cakupan penemuan dan penanganan
2. 13. Persen 80
penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan
2. 14. Persen 100
penderita penyakit DBD
Cakupan Penderita diare yang
2. 15. Persen 60
ditangani
BAB VI - 3
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Jumlah SDM kesehatan yang
2. 16. Persen 100
ditingkatkan kompetensinya
optimalisasi sarana dan prasarana
2. 17. Persen 80
kesehatan
Cakupan playanan kesehatan anak
2. 18. Persen 80
berkebutuhan khusus
2. 19. Cakupan pelayanan anak balita Persen 100
Cakupan Desa dengan posyandu
2. 20. Persen 90
lansia
Cakupan Desa dengan kegiatan
2. 21. Persen 90
aktifitas fisik lansia
Angka Kematian Ibu per 100,000
2. 22. Persen 0
kelahiran hidup
Angka Kematian Balita per 1000
2. 23. Persen 0
kelahiran hidup
Cakupan pelayanan Informasi
2. 24. Bulan 12
kesehatan
BAB VI - 4
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Persentase kawasan pemukiman
4. 3. yang belum dapat dilalui kendaraan Persen 0.97
roda empat
Persentase lingkungan pemukiman
4. 4. Persen 0.97
kumuh
Rasio Tempat Ibadah per satuan
4. 5. Persen 0.12
Penduduk
6. Sosial
Persentase PMKS yang memperoleh
6. 1. Persen 32.76
bantuan sosial
Persentase Panti Sosial yang
6. 2. menyediakan Sarana Prasarana Persen 100
Pelayanan Kesehatan Sosial
Persentase Panti Asuhan/ Jompo
6. 3. Persen 80
yang menerima bantuan
Persentase Penyandang Cacat Fisik
Dan Mental, serta lanjut usia tidak
6. 4. Persen 100
potensial yang telah menerima
jaminan sosial
Persentase Korban Bencana yang
6. 5. menerima Bantuan Sosial selama Persen 100
masa Tanggap Darurat
BAB VI - 5
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Pemberdayaan Perempuan dan
2.
Perlindungan Anak
Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang
2. 1. Mendapatkan Penanganan Persen 100
Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di
Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Persentase pemberdayaan kelompok
2. 2. Persen 20
perempuan
Persentase Partisipasi Perempuan di
2. 3. Persen 75.30
Lembaga Pemerintah
Proporsi Kursi yang diduduki
2. 4. Persen 8
Perempuan di DPR
Partisipasi Perempuan di Lembaga
2. 5. Persen 25.20
Swasta
3. Pangan
Cakupan penyediaan sarana dan
3. 1. Persen 50
prasarana pertanian/perkebunan
Persentase Ketersediaan Pangan
3. 2. Persen 100
Utama
5. Lingkungan Hidup
Cakupan penyediaan sarana dan
5. 1. Persen 100
prasarana persampahan
5. 2. Cakupan limbah B3 yang dikelola Persen
Jumlah ketaatan terhadap izin
5. 3. Jumlah 2
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari
5. 4. Luas Wilayah Kota/Kawasan Ha 33.8
Perkotaan
Jumlah sarana dan prasarana yang
5. 5. Jumlah 1
memenuhi standar minimum
Cakupan pelaksanaan keindahan Kecamat
5. 6. 2
dan kerasian kota an
BAB VI - 6
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Cakupan pelayanan reproduksi
8. 3. Persen 70
remaja
8. 4. Rasio Akseptor KB Persen 81.78
8. 5. Cakupan Peserta KB aktif Persen 81.78
9. Perhubungan
Cakupan prasarana dan fasilitas
9. 1. Persen 60
perhubungan pada terminal darat
9. 2. Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ Bulan 12
9. 3. Rasio Izin Trayek Rasio 7
9. 4. Jumlah Uji Kir angkutan umum Rasio 0.97
Cakupan sarana dan prasarana
9. 5. Sarana 1
perhubungan publik
9. 6. Cakupan pemasangan rambu-rambu Persen 47.66
Cakupan penyediaan sarana
9. 7. Persen 60
penunjang transportasi
14. Statistik
Ketersediaan Buku Daerah Dalam Ada /
14. 1. Ada
Angka dan PDRB Tidak
16. Kebudayaan
Cakupan Benda, Situs dan Kawasan
16. 1. Persen 35
Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Penyelenggaran Festival Seni
16. 2. Event 3
dan Budaya
Pembinaan kelompok seni dan
16. 3. Jumlah 2
budaya yang aktif
BAB VI - 7
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Jumlah Sarana dan Prasarana
16. 4. Jumlah 1
Kesenian dan Budaya yang dikelola
Jumlah
16. 5. Cakupan pembinaan adat Gampong 68
gampong
Cakupan pembinaan dan penguatan
16. 6. Bulan 12
lembaga adat Aceh
17. Perpustakaan
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
17. 1. Jumlah 3,210
Daerah
Cakupan pelayanan perpustakaan
17. 2. Bulan 12
keliling
18. Kearsipan
Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip
18. 1. Persen 20
Secara Baku
Cakupan Pembinaan SDM Pengelola
18. 2. Kegiatan 1
Kearsipan
2. Pertanian
2. 1. Cakupan pembinaan Kelompok Tani Bulan 12
Konstribusi Sektor Pertanian
2. 2. Persen 8.3
Terhadap PDRB
2. 3. Produktivitas Komoditas Pangan Ton 15,937
Konstribusi Kelompok Tani terhadap
2. 4. Persen 0.002
PDRB
Konstribusi Sub Sektor Peternakan
2. 5. Persen 0.742
Terhadap PDRB
Konstribusi Sub Sektor Peternakan
2. 6. Persen 0.742
Terhadap PDRB
5. Perdagangan
Cakupan perlindungan dan
5. 1. pengamanan konsumen dan Tera Bulan 12
Ulang
Cakupan pengembangan pasar Kecamat
5. 2. 4
rakyat an
6. Perindustrian
Konstribusi Sektor Industri terhadap
6. 1. Persen 18.93
PDRB
6. 2. Pertumbuhan UMKM Jumlah 2,333
BAB VI - 8
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
8. Kelautan dan Perikanan
Cakupan pengawasan dan
8. 1. Bulan 12
pegendalian sumberdaya kelautan
Cakupan pembinaan dan penegakan
8. 2. Bulan 12
hukum kelautan
Cakupan pembinaan pelaku usaha
8. 3. Bulan 12
perikanan
Jumlah Produksi Perikanan
8. 4. Ton 1,738
(Budidaya)
Kontribusi Sektor Perikanan
8. 5. Persen 6.68
terhadap PDRB
Cakupan sarana dan prasarana
8. 6. Unit 7
perikanan yang dikembangkan
8. 7. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah 30
2. Keuangan
Cakupan pelaksanaan pengeluaran
2. 1. Bulan 12
belanja daerah
2. 2. Besaran penerimaan PAD Milyar 70.5
Cakupan penyediaan pedoman dan
2. 3. Dokumen 7
Dokumen APBK
2. 4. Opini BPK laporan keuangan daerah Opini WTP
Cakupan laporan pengelolaan Aset
2. 5. Dokumen 8
daerah
Cakupan pengelolaan sistem
2. 6. Bulan 12
informasi keuangaan daerah
BAB VI - 9
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Kepegawaian, Pendidikan dan
3.
Pelatihan
Persentase Pejabat ASN yang telah
3. 1. mengikuti pendidikan dan pelatihan Persen 3.46
Struktural
Cakupan pelayanan administrasi
3. 2. Bulan 12
kepegawaian
4. Pengawasan
Cakupan tindak lanjut dan
4. 1. LHP 140
monitoring temuan APIP
Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan, pelatihan dan
4. 2. ASN 50
penjenjangan tenaga pemeriksa
(auditor)
4. 3. Jumlah laporan pengawasan ASN Jumlah 4000
6. Sekretariat Dewan
6. 1. Persentase Qanun yang ditetapkan Persen 100
Persentase Anggota DPRK yang
6. 2. Persen 100
menjalankan fungsi
7. Sekretariat Daerah
Cakupan Penyediaan Dokumen
7. 1. Dokumen 4
Lakip, LKPJ, LLPD, IKK, dan EKPOD
Cakupan pelaksanaan koordinasi
7. 2. Bulan 12
pimpinan daerah
Cakupan Informasi publik secara
7. 3. Bulan 12
elektronik
Cakupan produk hukum daerah yang
7. 4. Bulan 12
difasilitasi
Cakupan penyelesaaian tapal batas
7. 5. Bulan 12
daerah
Cakupan pelaksanaan kegiatan
7. 6. Bulan 12
keagaaman
Cakupan kebijakan ekonomi yang
7. 7. Bulan 12
terintegrasi
Cakupan pelaksanaan kegiatan
7. 8. Bulan 12
keistimewaan Aceh
Cakupan Pemelihataan Taman
7. 9. Bulan 12
Makam Pahlawan
Cakupan pelaksanaan Hari Besar Hari
7. 10. 8
Nasional dan Daerah Besar
8. Kecamatan
Cakupan koordinasi pemerintahan
8. 1. Bulan 12
Kecamatan, Mukim, Gampong
Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar
8. 2. Kegiatan 2
Islam
Cakupan pelaksanaan Saweu
8. 3. Gampong 68
Gampong
Cakupan pelaksanaan Musrenbang
8. 4. Kegiatan 1
Kecamatan
BAB VI - 10
NO INDIKATOR SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
9. Penaggulangan Bencana
Cakupan pelayanan bencana
9. 1. Persen 18.39
kebakaran
Tingkat waktu tanggap (response time
9. 2. rate) daerah layanan wilayah Persen 100
manajemen kebakaran (WMK)
BAB VI - 11
BAB VII
PENUTUP
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
SUAIDI YAHYA
BAB VII - 1
RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2020