Buku RKPD Gumas 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2020
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................... ii
DAFTAR TABEL ...................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................... v
BAB. I PENDAHULUAN ………………………………………………….... 1
1.1. Latar Belakang .................................................. 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................... 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..................................... 5
1.4. Maksud dan Tujuan ............................................... 6
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) .................................................. 7
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................ 1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ......................... 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi
RPJMD .................................................................. 40
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .................... 56
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................... 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................... 10
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................ 5
4.2 Landasan Kebijakan RPJMD dan Substansi Penyusunan
RKPD 2021 ......................................................... 6
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021... 10
4.4 Kebijakan Penanganan Covid-19 ................
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....………. 1
5.1. Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun
2021 ............................................................... 1
5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2021 ........................ 23
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
BAB. VII PENUTUP ...................................................................... 1
LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah

Di Kabupaten Gunung Mas .......................................... 13
Tabel 2.2. Tinggi Rata-rata Dari Permukaan Air Laut Menurut

Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2017 .................................................................. 14
Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2013-2017 ...................................... 14
Tabel 2.4. Luas Areal IUPHHK/HPH/HTI dan Produksi Tahun 2015... 15
Tabel 2.5. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional

Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 ........... 16
Tabel 2.6. Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis

Kelamin per Kecamatan Tahun 2017 .............................. 18
Tabel 2.7. Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 .... 19
Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2014-2017 (jutaan rupiah)................................... 20
Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung

Mas Tahun 2010 – 2017 (Jutaan Rupiah) ....................... 22
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis
Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2017 .......................................... 23
Tabel 2.11. Kondisi Pendidikan berdasarkan Aspek Kesejahteraan

Sosial .......................................... 25
Tabel 2.12. Kondisi Kesehatan berdasarkan Aspek Kesejahteraan

Sosial .......................................... 26
Tabel 2.13. Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 27
Tabel 2.14. Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 28
Tabel 2.15. Cakupan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.................. 29
Tabel 2.16. Cakupan pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman berdasarkan Aspek Pelayanan Umum ........ 29
Tabel 2.17. Cakupan pelayanan Tenaga Kerja berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 32
iii
Tabel 2.18. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak berdasarkan Aspek Pelayanan
Umum .......................................... 33
Tabel 2.19. Cakupan pelayanan Pertanahan berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 34
Tabel 2.20. Cakupan pelayanan Lingkungan Hidup berdasarkan

Aspek Pelayanan Umum .......................................... 34
Tabel 2.21. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan Aspek Pelayanan Umum............................. 35
Tabel 2.22. Cakupan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 2.23. Cakupan pelayanan Perhubungan Aspek Pelayanan

Umum .......................................... 37
Tabel 2.24. Cakupan pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Aspek Pelayanan Umum ................................ 37
Tabel 2.25. Cakupan pelayanan Penanaman Modal berdasarkan

Tabel 2.26. Cakupan pelayanan Kebudayaan berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 39
Tabel 2.27. Cakupan pelayanan Perpusatakaan berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 39
Tabel 2.28. Cakupan pelayanan Kelautan dan Perikanan

berdasarkan Aspek Pelayanan Umum............................. 41
Tabel 2.29. Cakupan pelayanan Pariwisata berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 42
Tabel 2.30. Cakupan pelayanan Pertanian berdasarkan Aspek

Pelayanan Umum .......................................... 43
Tabel 2.31. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah

sampai dengan Tahun Berjalan ...................................... 64
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kabupaten

Gunung Mas ................................................................. 81
Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2008-2019 ...................................... 114
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2018 ... 115
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah

iv
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Tabel 4.1. Kesinambungan Prioritas Pembangunan, Visi Misi dan

Sasaran pada RPJMD ............................................... 133
Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2020 ......... 150
Tabel 5.2. Rekapitulasi Rencana Kerja RKPD Tahun 2020 .............. 160
Tabel 6.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung

Mas Tahun 2014-2018 .......................................... 161
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencana

Lainnya .................................................................... 6
Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas ... 13
Gambar 2.2. Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut Kecamatan

Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 ..................... 18
Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung

Mas
Per Kecamatan Tahun 2017 ........................................ 18
Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2010-2017 (persen) .......................................... 22
Gambar 4.1. Pengelompokan Isu Strategis ...................................... 130
Gambar 4.2. Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis

Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2020... 131
v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen

perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 yang disusun ini

merupakan pelaksanaan Tahun Rencana dari Kepala Daerah
Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. Sesuai amanat
perundangan-undangan yang berlaku, maka Bupati menyusun
Rencana Pembangunan selama 5 Tahun jabatan kepemimpinan
Kepala Daerah. Perencanaan 5 Tahun tersebut telah ditetapkan
pada tanggal 28 November 2019 dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana
BAB I Pendahuluan | 1
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2019-2024.
Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan Pedoman bagi
Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah dan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah
Tahun 2021.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019);
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Darah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2010 Nomor 116);
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118); dan
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274);
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat

dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu
kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat

nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut
meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah, (4)
RKPD dan (5) Renja Perangkat Daerah. Semua dokumen
perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu
mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20
tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka
pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan
dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang
bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang
lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu
yang lebih pendek.
RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Di samping itu
RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APBD) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021.
Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat
dilihat pada Gambar 1.1. berikut :
Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran Lainnya
Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara

rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :
• RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah
kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
• RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang
didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
• RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat
Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dari tiap Perangkat Daerah.
• RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan
berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 adalah agar tersusunnya
dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran
dari Visi Misi Bupati Gunung Mas yang termuat dalam RPJMD
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.
Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 yaitu sebagai
berikut :
1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan

misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun
2021;
2. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan
pembangunan daerah dalam merumukan dan menyusun
perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun
2021;
3. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun
2021;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efesien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021.
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (RKPD)
Sistematika penulisan :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD
dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun
lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan

Musrenbang, perlu dicantumkan.
1.3. Hubungan antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain
yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional,
RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan
secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah
yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat
beberapa bahasan dibawah ini :
2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi
Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi
geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah
rawan bencana.
2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan
dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai
dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling
dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan
masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni
budaya dan olahraga.
2.1.3.Aspek Pelayanan Umum
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum

dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan
umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan
wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah
dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing
daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan
ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim
berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu
dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi
Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah
dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-
tahun yang berkenaan.
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program
dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian
target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja
program tahun lalu terhadap RPJMD.
Telaahan hasil evaluasi mencakup:
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD
dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan
umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah.
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada
RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan
nasional/provinsi yang bersifat mandatori.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan
pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan
dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi
permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa
lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi
yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang
dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja
Perangkat Daerah.
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga
kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
kabupaten/kota.
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen
RPJMD.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya
adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD) tahun rencana.
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat.
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII. PENUTUP
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu tahun 2021

menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
yang termuat dalam RKPD tahun 2021, selain itu juga memperhatikan
dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.
Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.
2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah
Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi ± 00

– 18”00 Lintang Selatan sampai dengan 01040”30” lintang selatan dan ±
1130 01”00” bujur timur sampai dengan 1140 01”00” bujur timur dengan
luas wilayah 10.804 Km2 (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran
rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan
dengan ketinggian antara ± 200 – 500 meter dari permukaan laut dengan
tingkat kemiringan ± 80 – 150 dan perbukitan tingkat kemiringan ± 150 –
250 dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak
tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.
Secara administrasi, Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimatan Barat).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas,
Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
dan Kota Palangka Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten
Sanggau (Provinsi Kalimatan Barat).
Berdasarkan luas Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai
luasan 10.804 Km2, jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan
Tengah sebesar 153.564 Km2, luas Kabupaten Gunung Mas sebesar
7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah | 1

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas
Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2020
Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah di

Kabupaten Gunung Mas
Ibukota Jumlah Luas Wilayah
No Kecamatan
Kecamatan Kelurahan Desa (Km²)
1 Manuhing Tumbang Talaken 1 11 1.113
2 Manuhing Raya Tehang 1 5 601
3 Rungan Jakatan Raya 1 13 710
4 Rungan Hulu Tumbang Rahuyan 1 8 738
5 Sepang Sepang Simin 1 6 397
6 Mihing Raya Kampuri 1 5 343
7 Kurun Kuala Kurun 2 13 876
8 Tewah Tewah 1 15 1.079
9 Kah. Hulu Utara Tumbang Miri 1 11 1.589
10 Damang Batu Tumbang Marikoi 1 7 1.425
11 Miri Manasa Tumbang Napoi 1 10 1.542
12 Rungan Barat Rabambang 1 10 391
Jumlah 13 114 10.804
2. Kondisi Topografi
Secara Topografi, daerah utara Kabupaten Gunung Mas

merupakan perbukitan dengan ketinggian antara ± 100–500 meter dari
permukaan air laut. Selain itu, daerah ini mempunyai tingkat
kemiringan antara ± 8–15 derajat, serta mempunyai daerah pegunungan
dengan tingkat kemiringan ± 15-250. Pada daerah tersebut terdapat
pegunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit
Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut.

Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang

berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan.
Selain itu, daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah
perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan sungai. Ada empat jalur
sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu :
1. Sungai Manuhing dengan panjang sekitar ± 28,75 Km.
2. Sungai Rungan dengan panjang sekitar ± 86,25 Km.
3. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar ± 600 Km.
4. Sungai Miri dengan panjang sekitar ± 20 Km.
3. Keadaan Iklim
Kabupaten Gunung Mas beriklim tropis dan lembab dengan

temperatur antara 27,0°C – 28,10°C. Curah hujan yang terjadi
sepanjang tahun 2019 hampir merata. Curah hujan tertinggi terjadi
pada bulan Desember yang mencapai 505 mm3. Sedangkan curah hujan
terendah terjadi pada bulan Juli dengan kisaran curah hujan 4.mm3
(Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2020).
Tabel 2.2. Tinggi Rata-rata dari Permukaan Air Laut Menurut

Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019
Tinggi dari Permukaan Air Laut (Meter)
Kecamatan
0-25 25-50 50-100 100-500 500 Keatas
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Manuhing √
Manuhing Raya √
Rungan √
Rungan Hulu √
Rungan Barat √
Sepang √
Mihing Raya √
Kurun √
Tewah √
Kah. Hulu Utara √
Damang Batu √
Miri Manasa √

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2019
Tahun
Bulan 2019
Curah Hujan Hari Hujan
Januari 321 15
Februari 403 10
Maret 260 14
April 412 16
Mei 213 10
Juni 323 13
Juli 4 2
Agustus 75 5
September 113 4
Oktober 283 7
November 176 6
Desember 505 17
4. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan
Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa
Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk
yang masih jarang, pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten
Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan.
Hingga saat ini, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas
dengan luasan total 889.474 Ha meliputi Hutan Lindung (HL) 57.293 Ha,
Hutan Produksi Tetap 383.928 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT)
281.520 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 158.613 Ha
dan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 4.117 Ha. (Sumber : Kabupaten
Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2020).
Sedangkan pada pemanfaatan hutan, Izin Usaha Pengelolaan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) alam sebanyak 11 (sebelas) unit dengan luas
areal 510.531 Ha.
Tabel 2.4. Luas Areal IUPHHK/HA/HTI Tahun 2015

Jenis Izin Di Gunung Di Kabupaten Luas total Target Realisasi
Mas lain Total Area Produksi Produksi
Kind Of License
Target Of Realisation
Luas (Ha) Luas (Ha) (Ha)
Production Of
/Area /Area Production
(M3)
(M3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
IUPHHK - HA 370.416 - 37.0416 235.000 225.696,81
IUPHHK - HTI 2.355 - 2.355 68442 34.714,07

Gunung Mas 372.771 - 372.771 303.442 260.410,88
Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017
b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan
pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar,
bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang
sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang
berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni
tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan
perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak 8 (delapan)
perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Tabel 2.5. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional

di Wilayah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2015
No Nama Perusahaan Lokasi

1 2 3
1 PT. Agrolestari Sentosa Kec. Manuhing dan Rungan
2 PT. Archipelago Timur Abadi Kec. Kurun
3 PT. Flora Nusa Perdana Kec. Rungan
4 PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Raya, Manuhing
5 PT. Mulia Sawit Agro Lestari Kec. Rungan, Manuhing
6 PT. Tantahan Panduhup Asi Kec. Manuhing Raya, Manuhing
7 PT. Berkala Maju Bersama I Kec. Kurun, Tewah
8 PT. Berkala Maju Bersama II Kec. Manuhing
9 PT. Kahayan Agro Plantation Kec. Damang Batu, Kahayan
Hulu Utara, Tewah
Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Gunung Mas Tahun 2015
Untuk bidang pertanian, secara khusus di wilayah Kabupaten

Gunung Mas para petani lebih banyak menanam padi ladang daripada
padi sawah. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat dan pengetahuan
bercocok tanam lebih mengerti bertanam padi ladang dari pada padi
sawah dan sebab lainnya adalah terbatasnya saluran irigasi yang ada di
Kabupaten Gunug Mas. Sedangkan untuk tanaman bahan makanan
lainnya, sebagian besar petani dan masyarakat cenderung menanam
dan memproduksi komoditi padi, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang
tanah, kacang hijau dan kacang kedelai.
Untuk tanaman perkebunan, tanaman kelapa sawit masih
menjadi tanaman yang paling banyak berproduksi. Hal ini terlihat dari
jumlah produksi karet pada tahun 2019 sebesar 100.347 ton dengan
luas tanam seluas 72.760 Ha. Sedangkan komoditi karet hanya

berproduksi sebesar 20.273 ton dengan luas tanam 68.378 Ha (Sumber

: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2020).
Dari 2 (dua) potensi pengembangan wilayah tersebut terpetakan
juga potensi bencana banjir dan kebakaran hutan/lahan. Pada tahun
2019, hanya kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri
Manasa yang tidak mengalami banjir sedangkan 10 Kecamatan lain
pernah mengalami banjir setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Untuk
bencana kebakaran hutan pada tahun 2019, Kecamatan Kurun tercatat
sebagai Kecamatan yang paling sering mengalami kebakaran
hutan/lahan sebanyak 75 kali, sedangkan setidaknya 1 kali kebaran
hutan/lahan tercatat pada Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan
Barat, Kecamatan Daman Batu dan Kecamatan Miri Manasa (Sumber :
Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2020).
7. Demografi
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor
yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana
pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata
lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat
dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena
itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan
dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di
Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan
rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi
kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.
a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Gunung Mas
Berdasarkan hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung

Mas Tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas pada Tahun
2019 berjumlah 133.815 jiwa, yang terdiri atas 70.447 laki-laki dan 63.368
perempuan. Dari hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas
tercatat penyebaran penduduk Gunung Mas terbanyak terdapat di wilayah
Kecamatan Kurun dengan tingkat kepadatan penduduk per Km² adalah 12
jiwa.
Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Rungan
adalah tiga kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah
penduduk terbanyak yaitu 33.301 jiwa, 22.159 jiwa dan 11.941 jiwa.

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut

Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019
Rungan Hulu; 7.676 Manuhing Raya; 6.466 Sepang; 8.501

Miri Manasa; 4.310
Damang Batu; 5.586
Mihing
Raya; 7.542 Kurun; 33.301
Kahayan Hulu Utara;

8.907
Manuhing; 10.580
Rungan; 11.941
Tewah; 22.159
b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Gunung Mas
Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan

pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan
dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara
adil. Data sex ratio penduduk Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat
pada tabel berikut :
Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten

Gunung Mas
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2019
120 113 114 113 115 113
115 111 111 110 110 111 112
110 119
105
100
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas
Tabel 2.4. Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis

Kelamin Per Kecamatan Tahun 2019
Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total
Manuhing 5.619 4.961 10.580
Manuhing Raya 3.447 3.019 6.466
Rungan 6.270 5.671 11.941
Rungan Hulu 4.043 3.633 7.676

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total

Rungan Barat 3.628 3.218 6.846
Sepang 4.384 4.117 8.501
Mihing Raya 3.947 3.595 7.542
Kurun 17.446 15.855 33.301
Tewah 11.658 10.501 22.159
Kahayan Hulu Utara 4.764 4.143 8.907
Damang Batu 2.950 2.636 5.586
Miri Manasa 2.291 2.019 4.310
Jumlah 70.447 63.368 133.815
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni

fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan
sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini.
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang

perkembangan kesejahteraan Kabupaten Gunung Mas, ditinjau dari sisi
kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini
akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi yang mencakupi masalah pertumbuhan ekonomi,
perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, produktivitas
tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan dan gambaran sektor.
a. Pertumbuhan PDRB
Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2020, maka
keadaan ekonomi Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut, angka
PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun tiga
tahun terakhir masing-masing adalah Rp. 4.694.379 (2017), Rp. 5.164.416,5
(2018) dan Rp. 5.743.002,3 (2019) semua dalam juta rupiah.
Tabel 2.5. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019
No Sektor 2017 2018 * 2019 **
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.027.587,8 1.093.428,8 1.171.205,8
2 Pertambangan/Penggalian 342.397,8 350.857,4 377.314,4
3 Industri Pengolahan 278.623,2 306.246 323.073,6
4 Pengadaan Listrik dan Gas 550,1 594,4 682,2
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 1.401,7 1.489,8 1.590,9
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 360.111,4 377.738,6 414.934

No Sektor 2017 2018 * 2019 **

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 287.614,6 317.620,6 337.342,9
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 50.435,3 54.660,2 58.708,2
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 52.080 55.923,6 59.915,1
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 43.789 46.989 49.780,2
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 17.911,1 18.953,5 19.736,9
12 Real Estate 79.616,1 85.981,8 92.293,4
13 Jasa Perusahaan 1.423,8 1.463,8 1.515,1
14 Administrasi Pemerintahan, 193.579,7 208.304 225.748
Pertahanan dan Jaminan social
Wajib
15 Jasa Pendidikan 217.398,8 235.338,8 251.697,4
16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 92.232,6 100.414,6 108.125,1
17 Jasa Lainnya 9.428,3 10.124,5 10.725,1
Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2020
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga

berlaku tahun 2019 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan (28,97%), diikuti sektor konstruksi (13,17%) dan sektor
pertambangan dan penggalian (12,18%). Sedangkan peranan terkecil
adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,02%.
b. Pertumbuhan Ekonomi
Dari PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas selama lima tahun
terakhir berturut-turut sebesar 6,87% (2013), 6,37% (2014) dan 6,96%
(2015), 7,00% (2016), 6,93% (2017), 6,87% (2018) dan 7,29% (2019) .
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2013 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2013 – 2019 (Jutaan Rupiah)
Harga
Harga Pertumbuhan
No Tahun Konstan
Berlaku Nyata (%)
(2010=100)
1 2 3 4
1 2013 2.982.610,5 2.353.541,9 6,87
2 2014 3.378.383,2 2.504.469,5 6,41
3 2015 3.777.425,2 2.678.716,1 6,96
4 2016 4.232.264,6 2.866.186,0 7,00
5 2017 4.694.379,0 3.064.820,2 6,93
6 2018 *) 5.164.416,5 3.266.129,5 6,87

Harga
Harga Pertumbuhan
No Tahun Konstan
Berlaku Nyata (%)
(2010=100)
7 2019 **) 5.743.002,3 3.504.288,4 7,29
Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2020
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tren laju perekonomian

Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan, mulai pada tahun
2013 hingga tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut :
Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung

Mas Tahun 2013-2019 (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi

(Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha)
7,40% 7,29%
7,20% 7,00%
6,96%
7,00% 6,87% 6,87%
6,80% 6,63%
6,60% 6,41%
6,40%
6,20%
6,00%
5,80%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB ADHK 2010
c. Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung
laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan
perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif.
Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan
produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efesiensi guna
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif
menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di
masing-masing sektor. Adapun Penduduk berumur 15 tahun ke atas
yang bekerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Pendidikan Tertinggi yang Bekerja Pengangguran Jumlah Bukan

Ditamatkan Terbuka Angkatan Angkatan
Kerja Kerja
(1) (2) (3) (4) (5)
Tidak/Belum Pernah Sekolah - - - 140

Belum Pernah/Belum Tamat SD 3.873 - 3.873 5.384

Sekolah Dasar 14.452 644 15.096 21.048
Sekolah Menengah Pertama 18.826 221 19.047 28.871
Sekolah Menengah Atas 12.420 466 12.886 16.455
Sekolah Menengah Atas Kejuruan 3.636 198 3.834 4.192
Diploma I/II/III 1.537 - 1.537 2.024
Universitas 5.815 115 5.930 6.193
Jumlah/Total 60.559 1.644 62.203 84.307
Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2020
d. Penduduk Miskin
Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung
Mas berdasarkan Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2020,
pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas
sebanyak 5.960 jiwa (5,10%) dengan Angka Garis Kemiskinan
Rp.388.964/kapita/bulan. Secara garis besar tren angka kemiskinan
dari tahun 2011 adalah menurun. Penurunan jumlah penduduk miskin
tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan jumlah
penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan perluasan dan
penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan infrastruktur jalan
untuk pem icu pergerakan ekonomi rakyat.
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011-2019

8,00
7,12 6,90
6,56 6,70
7,00 6,17
5,85 5,83
6,00
5,10
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang
kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan
baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan
untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan
sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan
masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah

kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa

terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.
Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan
masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan
berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul
selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih
ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha
mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil
maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai suatu
proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep
tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya
pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk
menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal
pokok yang perlu diperhatikan yaitu :
1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan
produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan
pendapatan;
2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama
untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi
dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan
untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga
mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam
kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup;
3) Kesinambungan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial
harus dipastiakan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga
untuk generasi yang akan datang;
4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam
keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arah
kehidupan mereka dan berpartisipasi dan mengambil manfaat
dari proses pembangunan.
Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas mengalami tren meningkat
dari tahun 2014 hingga tahun 2019, dimana pada tahun 2019 tercatat
70,65%. Sumber Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2020.

Capain Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2014-2019
71,00 70,65
70,23
70,50 69,95
69,73
70,00
69,24
69,50
69,00
68,50 68,13
68,00
67,50
67,00
66,50
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Pembangunan Manusia Ekspon. (Indeks Pembangunan Manusia)
Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas
hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan
keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah
mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan
hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata
pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung
Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
Tahun
Indikator
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umur Harapan Hidup 69,59 69,89 70,02 70,15 70,24 70,23
Harapan Lama Sekolah 10,82 11.44 11,74 11,75 11,76 11,77
Rata-rata Lama Sekolah 8,74 8,93 8,94 8,96 8,97 9,03
Pengeluaran per Kapita 9.965 10.044 10.155 10.276 10.504 10.822
IPM 68,13 69,24 69,73 69,95 70,23 70.65
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu
sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau
swasta yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi
manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial,
mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak

dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada

pemerintahan dan administrasi publik.
1) Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
a) Pendidikan
Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting
untuk membangun sumber daya manusia (human resources),
pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam
memilih dalam mebina hidup yang baik untuk pendidikan
merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari
kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita
yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Sudah menjadi
rasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu Negara
dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya
pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa
itu maju atau mundur dilihat dari kualitas pendidikannya.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Angka melek huruf (%) 99,74 99,67
2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 100,1 101,47
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) 94,3 97,71

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket 85,82 89,76
A (%)
5 Angka Partisipasi Murni (APM) 66,54 77,98
SMP/MTs/Paket B (%)
6 Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts 1 :10 01.12
7 Angka Partisipasi Sekolah (%) 110,67 110,67
8 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 133 133
sekolah
9 Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts 1 : 11 1;12
10 Angka Partisipasi Sekolah (%) 102,54 102,54
11 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 92,3
sekolah
12 Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas 20,13 20,13
sesuai SPM
13 Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang 25,48 25,48
kelas sesuai SPM
14 Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki 30,49 30,49
ruang kelas sesuai SPM
15 Angka Harapan Lama Sekolah 11,76 11,77
16 Rata-rata Lama Sekolah 8,97 9,03
17 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,73 0,01%
18 Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi 80,31 80,31
S1/D-IV
19 Guru SMP/SMPLB yang memenuhi 92,17 92,17
kualifikasi S1/D-IV
20 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 98,06 98,06
21 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 96,81 96,81
22 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke 88,08 88,08
SMP/MTs

b) Kesehatan
Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi
untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak
mungkin terselenggara baik tanpa tersedianya salah satu
modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan
dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat
berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan
lingkungannya.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Jumlah Persalinan Hidup Bayi 2.614 2.701
Jumlah Persalinan Hidup Ibu 2.612 2.722
Jumlah Bayi Lahir 2.681 2.701
Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 35 43
2 Angka Usia Harapan Hidup 70,24 70,23
3 Angka Gizi Kurang 433 642
4 Jumlah kematian ibu melahirkan 2 26
5 Jumlah Kematian Bayi 4 26
6 Jumlah Klinik KB 171 217
7 Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan 89 : 112.484
Penduduk
8 Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk 35: 112.484
9 Rasio Dokter per satuan penduduk 35: 112.484
10 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk 592 : 112.484
11 Cakupan Puskesmas 100
12 Cakupan Pembantu Puskesmas 0,69
13 Jumlah kunjungan Ibu Hamil K- 4 2.785 2.677
14 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang 60,95
ditangani
15 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan 86,73
atau tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
16 Jumlah Kunjungan Ibu Nifas 2.605 2.599
17 Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang 52,23
ditangani
18 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child 80,31
Immunization (UCI)
19 Jumlah Kunjungan Bayi 2.559 2.439
Jumlah Kunjungan Anak 12.164 7.778
20 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100
21 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan 99,4
setingkat
22 Jumlah peserta KB aktif 12.512 18.129
23 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 0
penduduk <15 tahun
24 Penemuan Penderita Pneumonia Balita 0,21
25 Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif
26 Penderita DBD yang ditangani 140,46
27 Penemuan Penderita Diare 1152
28 Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang 0
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
29 Tingkat pengembangan pelayanan media 8 Dokter
spesialis spesialis
30 Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap 61%
unit pelayanan

Tahun
No Indikator
2018 2019
31 Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan 98% 98%
kesehatan untuk tiap unit pelayanan
32 Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Type D Type D
Gunung Mas
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci
pemicu peningkatan pelayanan bagi masyakarat maupun
untuk pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Gunung
Mas. Adapun bagian dari pekerjaan umum adalah
pembangunan sistem jaringan jalan, jembatan, sumber daya
air maupun tata ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah
Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian dari struktur
ruang wilayah dilakuan secara terpadu tidak terlepas dari
peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala
provinsi maupun nasional.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Luas Wilayah Produktif (Juta Ha) 123.808,34 123.808,34
2 Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) 38 40
3 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 7.856,000 7.983,000
4 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 25,037% 23,319%
5 Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal 79% 79%
6 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 36% 38%
7 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 0,27% 1,89%
Persatuan Penduduk
8 Persentase penanganan sampah (%) 41,48% 30,45%
9 Rasio Rumah Layak Huni 23,520% 23,735%
10 Pemukiman Layak Huni (Ha) 6,909 6,909
11 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) 738,992 738,992
12 Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik 25,037% 23,319%
13 Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik
14 Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan 3 Desa 6 Desa
Kecamatan
15 % Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih 3 Desa 6 Desa
16 % Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) 15,00% 15,00%
Dalam Kondisi Baik
17 Rasio Bangunan ber-IMB per satuan 1,09% 1,22%
Bangunan
18 Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%) 0,98% 0,98%
19 % Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik 15% 15%
d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian dasar pemukiman dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai

prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang

fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Persentase RT dengan Air Minum :
- PDAM 3,31 4,10
- Pompa air 17,69 18,34
- Air Kemasan 40,49 42,05
- Sumur Terlindungi 3,78 0,12
- Sumur Tak Terlindungi 1,24 0,37
- Mata Air Terlindungi 1,51 4,67
- Mata Air Tak Terlindungi 0,64 8,85
- Lainnya 31,43 21,50
2 Persentase RT fasilitas Tempat BAB :
- Sendiri 81,95 83,94
- Bersama 10,12 6,96
- MCK Umum 3,06 4,37
- Tidak Menggunakan - -
- Tidak Ada 4,87 4,73
Persentase RT akses Air Minum Bersih 62,07 64,85
Persentase RT akses Air Minum Layak 22,35 -
3 Rumah Layak Huni (unit) 26.241 -
4 Persentase RT berlisrik :
- Listrik PLN 59,34 60,08
- Listrik Non-PLN 30,38 35,13
- Bukan Listrik 10,28 4,79
e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat
Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama
masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas
dan pos kamling.
Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat difokuskan
pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga
keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan
terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain
itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya
pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui
sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi
hingga penerapannya.

f) Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial yaitu untuk mewujudkan
kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi
kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial
pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan
kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan
berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial agar
hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.
Kondisi sosial kesejahteraan masyarakat dindikasikan dengan
jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian,
serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun
kompleksitasnya.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah
seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial)
secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan
tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,
tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan
lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung,
seperti terjadinya bencana.
Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi
fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi
penanggulangan kemsikinan melalui program penanggulangan
kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing
Perangkat Daerah di bawah koordinator Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas.
Jumlah rumah tangga dan jumlah individu pertahapan
keluarga di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019
berdasarkan BDT berjumlah 5.343 Kepala Rumah Tangga.

2) Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

a) Tenaga Kerja
Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga
kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang
disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan
angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja,
serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu
masih terbatasnya kapasitas kelembagaan sarana dan
prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan
bimbingan usaha.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran
proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga
kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang
memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja
yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.
Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok
umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara
ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk
mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke
atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah,
dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja
(labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa
dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase
jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 75,76 75,8%
2 Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,19 2,19%
3 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 1,463 1.390
4 Rasio Lulusan S1/S2/S3 99,50% 98,92%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan
perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap
sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan
dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk
mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan
masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan
konsep diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi

hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi
laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses
pembangunan. Pelaksanaan urusan pemberdayaan
perempuan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran
meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran
perempuan dalam proses pembangunan.
Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup
strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan
bidang kesehatan dan keluarga berencana, konsep
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunung Mas terus
ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera (PKK) dengan
melibatkan berbagai kegiatan pemberdayaan, Kader Pos
Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa,
selain itu juga terintegrasi dalam berbagai sektor
pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang
dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan
keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW),
Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita
Persatuan. Di Kabupaten Gunung Mas terlepas dari program
pemberdayaan perempuan masih terjadi adanya kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tahun
No Indikator
2018 2019
2 Jumlah Pasangan Usia Subur 19.940 23.929
3 Jumlah Peserta KB aktif 12.512 18.129
4 Jumlah Pernikahan 125 150
5 Jumlah Talak dan Cerai - 26
6 Laporan Kekerasan Dalam RT - -
7 Jumlah Balita Ikut Posyandu (anak) -
8 Rasio KDRT 2%
9 Indek Pemberdayaan Gender (IGD) 79,98%
c) Pangan
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya
Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,

dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan.
Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam
definisi tersebut adalah ketersediaan (availability),
keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun
ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan
terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar
ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah
tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya
masing-masing.
Pada tahun 2017, untuk Ketersediaan Pangan Utama mencapai
15,7 % dimana dapat digunakan apabila ada keadaan darurat.
Tahun
Indikator
2018 2019
Luas Panen (Ha) 966,07 1.557,68
Produksi Padi (Ton) 2.165,74 3.817,57
Produksi Beras (Ton) 1.279,86 2.256,01
Konsumsi Beras (Ton) 11.515,51 11.330,20
Neraca Beras (Ton) (10.235,65) (9.074,19)
Produksi Jagung (Ton) 104
Produksi Kacang Panjang (Ton) 813 469
Produksi Panen Ketimun (Ton) 373 492
Produksi Panen Terung (Ton) 702 275
Produksi Cabe Rawit (Ton) 754 452
Produksi Bawang Merah 218 1.005
d) Pertanahan
Menyelenggarakan Administrasi Urusan pemerintah bidang
pertanahan dengan indikator sebagai berikut :
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik 9
Pemerintah Daerah Pertahun
2 Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun :
- Hak Milik 5.993 3.457
- Hak Guna Bangunan 6 9
- Hak Pakai 14 28
3 % Pembebasan Tanah yang Diselesaikan 57,14%
Tepat Waktu
e) Lingkungan Hidup
Peningkatan usaha pembangunan, diikuti pula dengan
peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan
dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap
lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan
salah satu komponen yang sangat penting dan dalam

penggunaanya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap
lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu
hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
melalui kajian-kajian teknis.
Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran
terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang
ramah lingkungan, salah satu upaya untuk mengerungi
kerusakan lingkungan diantaranya dengan pemakaian dan
penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan
sumur resapan air, sarana IPAL UKM , dsb.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Pencemaran status mutu air Cemar Cemar
Ringan Ringan
2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 79% 79%
3 Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100%
4 % Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan 73, 3% 73,3%
Aturan Penanganan Limbah
5 % Standar Baku Mutu Udara 73, 3% 82,84%
f) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, catatan sipil pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan sektor lain. Informasi administrasi
kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi
kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara
dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara,
masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
akta bagi dirinya karena akta ini sangatlah penting diperlukan
dikemudian hari.

g) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peranan yang
strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten
Gunugn Mas, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan
yang dirancang pemerintah mengakomodir pemberdayaan
masyarakat desa dalam program kerjanya tentunya
berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan
geografis terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk
bermukim.
Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi
terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada
ditengah masyarakat.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Jumlah Desa yang terperbaharui Profil Desanya 114 114
2 Jumlah Musyawarah Pembangunan 72 72
Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi
3 Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong 1 1
Masyarakat
4 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 373 373
yang terlatih
5 Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses 4 4
TTG
h) Pengendalian Penduduk dan KB
Pertumbuhan peduduk merupakan isu yang cukup strategis,
hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan
dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama
peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya
manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang
seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi sutu wilayah
dimasa yang akan datang.
ambaran umum kinerja pemerintah urusan keluarga
berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan
penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas
akseptor.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%) 2,729 2,73%
2 Rasio Akseptor KB (orang) 1500 76,23

Tahun
No Indikator
2018 2019
3 Cakupan Peserta KB Aktif (orang) 14.944 85,33
4 Jumlah PLKB Aktif (orang) 18 18
5 Terpadunya Program Kerja KB (Program) 2 2
7 Jumlah Sarana dan Prasarana KB (unit) 8 28
8 Jumlah Pasangan Usia Subur 19.940
9 Tingkat Ketahanan Ekonomi Keluarga (kelompok) - 49
10 Jumlah Kelompok Tribina (Kelompok) 250 yang
aktif Cuma 60
36
11 Jumlah PIK-R di SMP/SMA/Organisasi 134 yang
Kepemudaan aktif cuma
10
12 Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk
1
(buku)
i) Perhubungan
Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di
Kabupaten Gunung Mas dititikberatkan untuk menunjang
kelancaran roda perekonomian daerah maupun dan
penurunan angka kecelakaan lalu lintas.
Untuk mendukung hal tersebut, perkembangan dan
perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, Rambu petunjuk
arah jurusan, Marka Jalan, Trafic cones, lampu peringatan dan
alat pemberi isyarat lalu lintas, perlu ditingkatkan.
Pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas menurun dari
tahun sebelumnya menjadi 33 %.
j) Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan
informasi yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang
tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot,
media informasi dan radio komunikasi.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Website milik pemerintah daerah (buah) 33 34
2 Jumlah Menara Telekomunikasi (unit) 54 54
3 Jumlah Radio/TV lokal 1 1
4 Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk 0,000 0
5 Jumlah Kantor Pos (Unit) 6 6
6 Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi) 2 2
7 Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel 9 9
8 Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK) 7 7
9 Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan 14 14

10 Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI) 2 2

11 Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit) 624 624
12 Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI 0 0
13 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 24 24
14 Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas 2 2
Media Tradisional
15 Jumlah Badan Publik PPID 28
16 Pameran / expo 1 1
17 Persentase penduduk yang menggunakan 85,8 86%
HP/Telepon (%)
18 Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal 14 14
19 Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, 17 17
Spanduk, Videotron) / Kegiatan
20 % Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan 49,16% 49,16
Telekomunikasi
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha perseorangan dan
merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat yang memiliki
penghasilan tidak tetap namun ingin memliki simpanan dan
mendapat kemudahan dalaam sisi jasa pembiayaan barang
hingga jasa. Koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat
pengusaha kecil yang sedang membutuhkan bantuan modal
untuk pengembagan.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Koperasi Aktif (buah) 85,6% 52,0%
2 Jumlah UMKM 2,987 2.943
3 Jumlah Industri 234 257
4 Jumlah Pasar Desa/Kecamatan 12 3
5 % Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat 14,7% 27,0%
6 % UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat 63,44% 63,40%
l) Penanaman Modal
Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai
pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum
adalah kebijakan penanaman modal. Penanaman modal
menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional
sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan
kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
yang berdaya saing.

Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Jumlah Investor PMDN (Triliun Rp) 4,189 4,402
Jumlah Investor PMA (Juta $) 241,7 260,3
2 Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan 80% 80%
yang Diselesaikan Tepat Waktu
3 Lamanya hari proses perizinan 10 10
4 Indeks Kepuasan Masyarakat 79,06 79,06
5 Persentase penyelesaian penangan pengaduan 100% 100%
m) Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan
seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses
pembangunan, pemuda memiliki potensi yang strategis dan
berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan
dalam pembangunan.
Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang
tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI
maupun Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan
untuk masyarakat.
Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu
adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan
pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang
pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan
pernah lepas dari olahraga sehingga dengan olahraga pemuda
dapat menghilangkan perilaku negative dan mereka bisa
belajar menghargai orang lain.
n) Statistik
Statistik memuat data-data untuk memenuhi kepeluan
penyusunan rencana pembangunan perihal kondisi umum
suatu daerah, pemerintahan, kependudukan, sosial,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian,
pertanian, dsb.
o) Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunung Mas

tidak terlepas dari penyelenggaraan festival seni budaya dan
pengembangan pariwisata daerah.
Tahun
No Indikator
2018 2019
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 1
1 1
(kali)
2 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 1 1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang 25 25
3
dilestarikan
p) Perpustakaan
Gambaran umum pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai
dengan tahun 2018 memiliki 1 buah perpustakaan pemerintah
daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Gunung
Mas pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan
perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Jumlah perpustakaan 1 1
a. Jumlah Perpustakaan umum 40 40
b. Jumlah perpustakaan sekolah :
-. SD/MI 166 166
-. SMP/MTs 56 56
-. SMA/MA 13 13
c. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan 50 50
d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah 0 0
e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi 0 0
2 Jumlah anggota 1.618 1.478
3 Jumah pengunjung 2.949 4.028
4 Jumlah koleksi bahan perpustakaan 30.130 30.130
q) Kearsipan
Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan,
pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan juga kegiatan
penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah
ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1971, menyatakan bahwa arsip ialah naskah yang dibuat dan
diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan
pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan
kegiatan atau dengan kata lain arsip sebagai hasil endapan
informasi pelaksanaan kegiatan instansi yang tercipta karena
fungsi instansi berjalanan dan disimpan untuk dipergunakan.

3) Fokus Urusan Pilihan.

a) Energi dan sumberdaya mineral
Sumberdaya merupakan sesuatu yang berguna dan
mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita
menemukannya, sumberdaya energi dan mineral terdiri atas
sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas
bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu
juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga
angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.
Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat
ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang
dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang
yang cukup penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan
sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor
lainnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan energi dalam
jumlah dan mutu yang memadai merupakan upaya yang
senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan
komoditas yang dapat diperdagangkan.
b) Kehutanan
Data luas hutan di Kabupaten Gunung Mas didasarkan SK
Menhut No.529/Menhut-II/2012 seluas 980.763,79Ha.
Kawasan hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu
hutan produksi/hutan produksi terbatas/hutan lindung
seluas 737.557,80 Ha dan hutan produksi yang dapat
dikonversi seluas 243.205,99Ha. Luas hutan yang sudah
dieksplorasi untuk HP/HPT/HL adalah seluas 11.482,43 Ha
dan untuk HPK seluas 88.070 Ha. Hutan di wilayah kabupaten
Gunung Mas tidak luput pula dari aksi perusakan dan
penjarahan. Total luasan kerusakan dan penjarahan hutan
adalah 81.007,02 Ha. Persentase luas hutan lindung
dibanding total luas hutan adalah 6,03% dan luas rehabilitasi
hutan yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten
Gunung Mas seluas 1.500 Ha.

c) Kelautan dan perikanan

Perikanan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan jenis
budidayanya dibagi dalam 2 jenis yaitu kolam (fresh water
pond) dan keramba (Cage). Luas perairan perikanan darat
pada tahun 2018 untuk jenis kolam seluas 79,60 Ha dan untuk
jenis keramba seluas 0,40 Ha. Sedangkan produksi perikanan
darat menurut jenisnya pada tahun 2019, untuk kolam sebesar
4.780,42 Ton dan untuk keramba sebesar 203 Ton. Untuk
produktivitas perikanan budidaya antara lain adalah ikan patin
(37.850 ton), ikan gurame (18.125 ton), ikan nila (102.675 ton)
dan ikan papuyu (7.077 ton). Potensi perikanan di Kabupaten
Gunung Mas masih sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan
kesesuaian kultur budaya yang terbiasa makan ikan dari kecil
sehingga daya serap pasar akan komoditas ikan cukup tinggi.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) 3.701,82 4.311,35
2 Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya 229,50
260,60
penangkapan (ton)
3 Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg) 39 40
4 Peningkatan produksi benih ikan (ribek) 207.878 330.000
5 Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton) 27,84 28,94
d) Pariwisata
Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah
sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan
karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat
dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu
memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan
pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga
diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang
harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah
mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan
promosi sehingga mampu menarik minat investor
menanamkan modalnya di bidang pariwisata.
Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten
Gunung Mas yaitu :
Objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes

Objek wisata alam Sungai Hamputung

Objek wisata alam air terjun Batu Mahasur
Objek wisata alam Bukit Amai Rawang
Objek wisata budaya Betang Tumbang Korik
Objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi
Objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui
Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa
paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu
memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun
domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam
pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya sarana
dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana
dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan
kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun
kepada wisatawan.
Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Kunjungan Wisata 9457 24.948
2 Jumlah objek wisata daerah 1 27
3 PDRB Sektor Pariwisata 87% 25%
e) Pertanian
Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia,
meskipun dapat dikatakan merupakan suatu “sumbangsih
nisbi” (relative contribution) sektor pertanian dalam
perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai
tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto tahun
demi tahun kian mengecil. Hal itu bukanlah berarti nilai dan
peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sector
pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan
peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap
terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian
besar tinggal didaerah pedesaan, hingga saat ini masih
menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.
Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting,
sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

Tahun
No Indikator
2018 2019
1 Pertanian
% PDRB Sektor Pertanian 7,58 1.526,09
2 Luas Panen Tanaman Pangan
Padi sawah (Ha) 966,07 1557.68
Padi ladang (Ha) 2.228
Jagung (Ha) 59
3 Produksi Tanaman Pangan
Padi (Ton) 2133 3.817,57
Beras (Ton) 1.279,86 2.256,01
Jagung (Ton) 104
f) Perdagangan
Empat sektor utama berdasarkan lapangan usaha yang
memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung
Mas adalah sektor pertanian (28,97%), sektor perdagangan
(10,01%), pertambangan (12,18%), dan konstruksi (13,17%).
Kontribusi terkecil ada pada sektor pengadaan listrik dan gas
sebesar 0,02% terhadap nilai PDRB tahun 2019.
g) Perindustrian
Komoditas industri yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara
lain industri agro dan hasil hutan meliputi indutri
meubel/kusen/moulding, industri tahu/tempe, industri
anyaman rotan, industri kripik pisang/singkong, industri
gilingan beras, industri kue basah, industri roti, industri batu
bata/batako. Cabang industri lainnya adalah industri
elektronika aneka dan industri logam mesin kimia meliputi
industri penempaan logam, industri bodi kapal/klotok, industri
bengkel, dan industri pembuatan teralis/pagar.
Data tahun 2019 terlihat bahwa usaha perdagangan yang
memiliki SIUP di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 2.483 buah
yang terdiri dari 77% izin Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah
ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan selisih
1.704 perizinan dibanding tahun lalu. Selain NIB, perizinan
reklame juga banyak diterbitkan pada tahun 2019 (16,8%).

h) Transmigrasi
Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan
penduduk atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke
daerah lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain :
(1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang
penduduknya dan meningkatkan potensi daerah tujuan;
(2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara
ekstensifikasi lahan;
(3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan
kesatuan bangsa;
(4) Pemerataan penyebaran penduduk;
(5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional;
(6) Meningkatkan taraf hidup penduduk.
Ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di
kawasan transmigrasi pada tahun 2018 sebanyak 93,22 %.
4) Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a) Administrasi Pemerintahan
Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap
struktur perekonomian pada PDRB. Kontribusi Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapanangan usaha
sebanyak 6,81% pada tahun 2019, meningkat dari tahun
sebelumnya dari 6,74%.
b) Perencanaan
Pelaksanaan urusan pemerintah bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode
2019-2024 secara makro yang berkaitan dengan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis
perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dan pembinaan tugas perencanaan
pembangunan daerah.
Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah hingga
tahun 2019 antara lain:

1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang meliputi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) 2009–2028, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah serta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kabupaten Gunung Mas, Laporan Kegiatan Triwulan
kegiatan;
3) Tersedianya dokumen data /statistik daerah untuk
penyusunan rencana pembangunan daerah;
4) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan
daerah;
5) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan
pembangunan daerah;
6) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara
partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen
rencana kerja pembangunan daerah;
7) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Prasarana dan sarana penunjang yang ada di Kabupaten Gunung
Mas antara lain :
Perhubungan Udara, dimana Kabupaten Gunung Mas sudah
memiliki Lapangan Udara yaitu Bandara Sangkalemu yang hanya
dapat disinggahi oleh pesawat perintis. Kegiatan lalu lintas udara
Bandar Udara Sangkalemu dimulai pada tahun 2007.
Pesawat Terbang Penumpang

Tahun
Datang Berangkat Datang Berangkat
2017 54 54 37 56
2018 5 5 9 7
2019 21

Perhubungan darat yaitu infrastruktur jalan berdasarkan data dari

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 yang
terdiri atas ruas jalan negara 308,174 Km, ruas jalan provinsi
110,460 km, ruas jalan Kabupaten 738,992 km.
Telekomunikasi berupa 1 unit Stasiun Telkom di Kuala Kurun yang

dapat melayani hubungan SLJJ dan SLI. Kemudian juga didukung
pula dengan aktifnya stasiun transmisi untuk telepon selular yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi melalui
handphone yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat.
Jumlah produksi listrik sampai dengan bulan desember 2019 di

wilayah Kabupaten Gunung Mas mencapai 33.369.468 Kwh dengan
jumlah dijual 35.551.268 Kwh, dipakai sendiri 1.676 Kwh dan
susut/hilang sebesar 3.025.413 Kwh. PLN wilayah Kabupaten
Gunung Mas pada tahun 2019 mampu melayani 16.772 pelanggan.
Air bersih dari PDAM masih terbatas hanya di Ibukota Kabupaten,

dan beberapa Ibukota Kecamatan. Berdasarkan data dari PDAM,
jumlah pelanggan untuk tahun 2019 sebanyak 5.922 pelanggan.
Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat
sebanyak 5.465 pelanggan. Jumlah air bersih yang disalurkan untuk
melayani kebutuhan pelanggan di wilayah Kabupaten Gunung Mas
tahun 2019 sebesar 1.400.653 m3 dari tahun sebelumnya
disalurkan 1.265.883 m3.
Berdasarkan data Kantor Pos Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019

berjumlah sebanyak 6 Unit dengan status Kantor Pos Cabang dan 1
Unit dengan status loket Ekstensi.
Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana masyrakat

dan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan
perekonomian. Sampai tahun 2019, sudah terdapat 5 buah bank
yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, BTN dan Bank
Kalteng, baik berupa cabang pembantu, unit maupun kantor kas
yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Untuk menunjang pariwisata maupun kegiatan bisnis di Kabupaten

Gunung Mas, terdapat beberapa sarana akomodasi yang layak dan
memadai berupa hotel. Sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten

Gunung Mas terdapat 22 buah hotel dari tahun sebelumnya 20 buah

dan dengan total jumlah kamar sama dengan tahun sebelumhya
sebanyak 236 kamar.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2019 ini memuat beberapa hal pokok, yaitu :
a. Jumlah program dan kegiatan pada RKPD perubahan Tahun 2019
yang masuk dalam APBD perubahan Tahun 2019.
b. Jumlah Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan
Tahun 2019 yang tidak direalisasikan pelaksanaanya dalam APBD
perunahan Tahun 2019.
c. Jumlah Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan
Tahun 2019 namun masuk pelaksanaanya dalam APBD Tahun
2019.
d. Jumlah presentase Program dan Kegiatan yang tidak masuk dalam
RKPD Tahun 2019.
e. Jumlah Persentase Program dan Kegiatan yang tidak termuat atau
tidak terangkum dalam RKPD perubahan Tahun 2019 namun
pelaksanaannya dalam APBD Perubahan Tahun 2019.
f. Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada RKPD sampai
dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2019.
Evaluasi RKPD Perubahan Tahun 2019 ini berdasarkan masing-

masing Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Gunung Mas adalah
sebagai berikut :
1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2019 adalah 122 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2019 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2019 adalah 101 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2019 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2019
adalah 11 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Tahun 2019 tapi masuk dalam APBD Tahun 2019 adalah 10
kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang
masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2019 adalah 90,98 % dan

jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2019

yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2019 adalah 8,20 %.
2. DINAS KESEHATAN
Tahun 2019 yang tidak masuk dalam APBD perubahan Tahun 2019
Perubahan Tahun 2019 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2019 adalah 1 kegiatan, jumlah presentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk APBD Perubahan Tahun 2019 adalah 85,51
% dan jumlah Presentase kegiatan di luar RKPD Perubahan 2019
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

2019 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2019 adalah
94,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2019 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2019
adalah 2,70 %.
4. DINAS PEKERJAAN UMUM



adalah 11,32 %.
5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN
adalah 4,84 %.
6. DINAS PERHUBUNGAN
adalah 0,00 %.
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP



adalah 0,00 %.
8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

adalah 0,00 %.
9. DINAS SOSIAL
adalah 8,11 %.

10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

adalah 2,94 %.
11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

adalah 4,17 %.
12. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA



adalah 8,11 %.
13. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

adalah 0,00 %.
14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

adalah 7,69 %.
15. SEKRETARIAT DAERAH

Tahun Perubahan 2019 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun


adalah 11,63 %.
16. SEKRETARIAT DPRD

adalah 0,00 %.
17. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Perubahan Tahun 2019 tapi masuk dalam APBD Tahun 2019 adalah
1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang
masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2019 adalah 95,65 % dan
jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2019
18. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



adalah 3,45 %.
19. INSPEKTORAT KABUPATEN

adalah 9,09 %.
20. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

adalah 3,92 %.

21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU
adalah 2,70 %.
22. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

adalah 4,26 %.
23. KECAMATAN SEPANG



adalah 0,00 %.
24. KECAMATAN TEWAH

adalah 4,00 %.
25. KECAMATAN MANUHING

adalah 5,56 %.
26. KECAMATAN RUNGAN



adalah 4,76 %.
27. KECAMATAN MIHING RAYA

adalah 1,96 %.
28. KECAMATAN RUNGAN HULU

adalah 9,26 %.
29. KECAMATAN DAMANG BATU



adalah 2,94 %.
30. KECAMATAN MANUHING RAYA

adalah 2,38 %.
31. KECAMATAN MIRI MANASA

adalah 2,33 %.

32. KECAMATAN KURUN

Tahun 2019 yang masuk dalam APBD Peubahan Tahun 2019 adalah
2,53 %.
33. KECAMATAN RUNGAN BARAT

adalah 16,28 %.
34. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



adalah 2,56 %.
35. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

adalah 5,88 %.
36. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

adalah 5,56 %.
37. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



adalah 4,26 %.
38. DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

adalah 7,50 %.
39. DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

adalah 2,56 %.
40. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN


adalah 12,00 %.
41. DINAS PERIKANAN
adalah 4,88 %.
42.DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
adalah 8,51 %.
Tabel Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun
2019, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

1.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah.
Beberapa permasalahan makro yang dihadapi oleh Pemerintah

Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan pembangunan daerah antara
lain adalah :
1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola
kepemerintahan (Governance) untuk menciptakan pelayanan publik
yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan
statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan
perencanaan).
2. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang
rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat
besar;
3. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan
dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
4. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi
dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
5. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
6. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup
mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
7. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
8. Proses desentralisasi masih belum berjalan.
9. Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola
masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di
Kabupaten Gunung Mas.
10. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan
darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya
alam.
11. Masalah Stunting. Stunting adalah adalah masalah gizi kronis yang
disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya
karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting
terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak
berusia dua tahun. Adapun tanda-tanda Stunting adalah :
- Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya;

- Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih

muda/kecil untuk usianya;
- Berat badan rendah untuk anak seusianya;
- Pertumbuhan tulang tertunda;
- Pada tahun 2016 angka Stunting di Kabupaten Gunung Mas masih
tinggi. Angka stunting di Gunung Mas berada di urutan ke-6 di
Kalimantan Tengah yaitu 32,6%.
1.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah.
1) Urusan Pendidikan
a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 8,9 Tahun
b) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri
c) Tidak meratanya pendistribusian Guru
d) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar
e) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan
menengah dan tinggi
2) Urusan Kesehatan
a. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional
b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat.
c) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap
dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi
kebutuhan pelayanan masyarakat
d) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di
RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
e) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di
puskesmas dan jaringannya
f) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih
rendahnya cakupan desa siaga aktif
g) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
b) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru

c) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air

bersih yang layak
d) Lemahnya perlindungan sumber mata air
e) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha
terhadap bidang kesanitasian
f) Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru
melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
g) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
i) Belum adanya TPS di tiap kecamatan
j) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa
mengimbangi pergerakan barang dan orang
k) Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik hanya 24,51 % Tahun 2017
l) Rendahnya kualitas jalan perdesaan
m) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun
n) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi
dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan
b) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan
permukiman
5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat
a) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat
b) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
c) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
d) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS
6) Sosial
a) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
b) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan
pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
c) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
masih rendah

7) Tenaga Kerja
a) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana
pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha
b) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru
8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
b. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan
c. Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta
belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap
perlindungan perempuan dan anak
d. Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam
pembangunan
9) Pertanahan
a. Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan
umum
b. Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
c. Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan
10) Lingkungan Hidup

a) Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang
ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air
bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin
meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan,
semakin meluasnya kerusakan lahan (terutama karena
penambangan liar)
b) Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air,
udara maupun tanah
c) Lemahnya fungsi pengendalian
d) Masih rendanya tingkat kesadaran para pelaku usaha
dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

11) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi
pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan
catatan sipil
b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
data kependudukan dan catatan sipil
12) Pemberdayaan Masyarakat Desa

a) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa
dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa
b) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
c) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga
masyarakat desa
d) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung
penyelenggaraan pemerintah desa
e) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
f) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam
pembangunan desa
g) Belum ditetapkannya target PADes
13) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
b) Rendahnya usia perkawinan pertama
c) Lemahnya institusi KB
d) Terbatanya pembinanaan ketahanan keluarga
e) Lemahnya data kependudukan
14) Perhubungan
a) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan
angkutan jalan
b) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota
Kabupaten
15) Komunikasi dan Informatika

a) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur
telekomunikasi kabel

b) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati

layanan telekomunikasi nirkabel
c) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi
informasi
d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukun
pelaksanaan E Goverment
16) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi
b) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-
undangan tentang perkoperasian
c) Masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi
d) Terabatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber
produktif lainya
e) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan
f) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha
g) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM
h) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang
berdampak pada kemampuan daya saing produk
17) Penanaman Modal

a) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang mendukung
b) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara
terpadu
c) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
d) Lemahnya data dan informasi penanaman modal
e) Rendahnya promosi investasi penanaman modal
18) Kepemudaan dan Olah Raga

a) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga
pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di
lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok
atlit
b) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses
penjaringan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara
berjenjang
c) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

d) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional

dan nasional
19) Statistik
a) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
b) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki
pemerintah daerah
20) Kebudayaan
a) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas
perubahan global
b) Belum optimalnya proses regenerasidalam rangka pewarisan
budaya daerah
c) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi
industri kreatif
d) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam
Bidang Kebudayaan
21) Perpusatakaan
a) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
b) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
c) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)
22) Kearsipan
a) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan
b) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)
23) Kehutanan
a) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di
sekitarnya
b) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual
dalam bentuk barang mentah
24) Kelautan dan Perikanan

a) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar,
payau dan laut

b) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat

pembenih ikan
c) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan
25) Pariwisata
a) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi
wisata yang belum optimal
b) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi
pariwisata
c) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata
d) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata
26) Pertanian
a) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber
mata pencaharian
b) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif
bertahun-tahun
c) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama
jaringan irigasi tersier
d) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya
disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk
pengembangan usaha
e) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas
f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca
panen
g) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan
h) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
i) Kurangnya sumber daya penyuluh pertanian
j) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang
menerapkan sistem pertanian terpadu (Integrated farming
System)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam
penyediaan bahan pupuk organic
k) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang
berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi
produk pertanian
l) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancer
m) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan local

n) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan

infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis)
o) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan
belum terkelola dengan baik
p) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem
penyediaan jasa agribisnis masih lemah)
q) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem
pertanian organik
27) Perdagangan
a) Belum terbentuknya lembaga kemetrologian
b) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
c) Belum adanya pasar induk kabupaten
d) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL
28) Perindustrian
a) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM
untuk dapat mendorong sector ekonomi daerah
b) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri
c) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan
bahan baku
d) Akses teknologi terbatas
29) Administrasi Pemerintahan

a) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan
prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur
organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran
b) Reformasi birokrasi belum optimal
c) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja
d) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan
kinerja
30) Perencanaan
a) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
b) Lemahnya data dan informasi pembangunan
c) Sistem Perencanaan belum terintegrasi dengan Sistem
Penganggaran

d) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan
31) Keuangan
a) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer
masih tinggi
b) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai
sumber pendapatan
c) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan
latar belakang pendidikan akuntansi
d) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal
32) Kepegawaian
a) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong
peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang
adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
b) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai
dan proporsional
c) Masih rendahnya disiplin aparatur
d) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur
e) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per
tahun
f) Kekuarangan pegawai untuk formasi tertentu

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat
Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RPJMD s.d Realisasi
Target RPJMD pada tahun dan Realisasi
RPJMD s/d RKPD Tahun RKPD Tahun berjalan yang dan Anggaran RKPD yang tahun 2019 (Akhir Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2019 Anggaran Perangkat Daerah
NO Lalu (2018) dievalusi (2019) dievaluasi (2019) Tahun Pelaksanaan RPJMD s/d Keterangan
Kegiatan (Outcame)/Kegiatan (Output) I II III IV RKPD tahun Penanggung Jawab
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp. K Rp.
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Bidang Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya administrasi 26.317.856.700 19.789.828.247 3.912.173.054 267.593.934 1.377.479.368 798.279.327 1.161.534.673 3.604.887.302 92,15% 23.394.715.549 88,89% Dinas Pendidikan dan
perkantoran yg mendukung Kebudayaan
kelancaran tupoksi skpd
Penyediaan jasa surat menyurat 16.500.000 - 4.122.000 8.250.000 4.128.000 16.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 281.618.112 - 64.558.473 52.078.101 87.775.058 204.411.632 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 34.534.120 - 13.276.000 12.088.000 7.830.000 33.194.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 57.700.000 - 24.500.000 - 32.535.000 57.035.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan alat tulis kantor 242.143.200 60.087.000 60.102.000 60.102.000 60.119.000 240.410.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 15.850.000 - 7.975.000 875.000 700.000 9.550.000 Dinas Pendidikan dan
kantor Kebudayaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 112.000.000 - 7.000.000 - - 7.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 28.800.000 - 3.480.000 3.480.000 7.000.000 13.960.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan bahan logistik kantor 28.800.000 - 8.500.000 8.900.000 11.400.000 28.800.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 480.000.000 - 257.939.669 128.365.172 141.273.201 527.578.042 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 927.327.622 207.506.934 211.666.934 213.521.934 213.944.434 846.640.236 Dinas Pendidikan dan
Perkantoran Kebudayaan
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 625.000.000 - 229.180.000 112.760.000 249.190.000 591.130.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 124.240.000 - 71.170.000 31.395.800 17.097.500 119.663.300 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Kurun *) Kebudayaan
Kecamatan Tewah *) Kebudayaan
Kecamatan Sepang *) Kebudayaan
Kecamatan Kahayan Hulu Utara *) Kebudayaan
Kecamatan Rungan *) Kebudayaan
Kecamatan Manuhing *) Kebudayaan
Kecamatan Mihing Raya *) Kebudayaan
Kecamatan Damang Batu *) Kebudayaan
Kecamatan Miri Manasa *) Kebudayaan
Kecamatan Rungan Hulu *) Kebudayaan
Kecamatan Manuhing Raya *) Kebudayaan
Kecamatan Rungan Barat *) Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 10.125.540.000 1.943.745.600 60.000.000 - 14.040.000 2.460.000 30.400.000 46.900.000 78,17% 1.990.645.600 19,66% Dinas Pendidikan dan
aparatur untuk mendukung Kebudayaan
pelayanan kepada masyarakat
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 - 14.040.000 2.460.000 5.880.000 22.380.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 - - - 24.520.000 24.520.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.635.000.000 721.141.409 120.000.000 - - 10.285.000 74.152.160 84.437.160 70,36% 805.578.569 49,27% Dinas Pendidikan dan
SDM melalui bimtek & sosialisasi Kebudayaan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 120.000.000 - - 10.285.000 74.152.160 84.437.160 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Terlaksananya pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 517.400.000 621.808.110 249.200.000 - 61.804.000 18.293.011 151.813.600 231.910.611 93,06% 853.718.721 165,00% Dinas Pendidikan dan
kinerja dan keuangan yang tepat Kebudayaan
waktu dan sesuai peraturan
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 33.000.000 - 11.511.000 7.167.611 9.599.700 28.278.311 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 18.800.000 - 9.000.000 - 4.512.000 13.512.000 Dinas Pendidikan dan
SKPD *) Kebudayaan
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 157.800.000 - 26.663.000 6.650.000 120.674.500 153.987.500 Dinas Pendidikan dan
Tahunan SKPD *) Kebudayaan
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) 39.600.000 - 14.630.000 4.475.400 17.027.400 36.132.800 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK PAUD dan 9.544.800.000 7.786.245.888 1.684.400.000 - 1.000.000 857.944.750 746.700.000 1.605.644.750 95,32% 9.391.890.638 98,40% Dinas Pendidikan dan
meningkatnya pelayanan proses Kebudayaan
pembelajaran PAUD
pembangunan sarana dan Prasarana bermain 380.600.000 - - 354.989.750 - 354.989.750 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengadan pakaian seragam sekolah 1.079.000.000 - - 316.800.000 745.700.000 1.062.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Peningkatan kegiatan BOP Pendidikan Anak Usia Dini *) 217.800.000 - - 181.200.000 - 181.200.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Pendidikan Sanitasi dan Cinta Lingkungan*) 7.000.000 - 1.000.000 4.955.000 1.000.000 6.955.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya APM SD, SMP/MTs 150.990.490.000 47.107.758.431 15.754.589.000 - 2.669.287.800 7.526.805.520 5.259.329.380 15.455.422.700 98,10% 62.563.181.131 41,44% Dinas Pendidikan dan
didukung dengan meningkatnya Kebudayaan
sarana & prasarana SD &
SMP/MTs
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 1.093.600.000 - 42.900.000 302.262.300 735.878.700 1.081.041.000 Dinas Pendidikan dan
sekolah Kebudayaan
Penambahan ruang kelas sekolah 650.600.000 - 29.900.000 199.669.000 420.051.000 649.620.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penambahan ruang guru sekolah 227.460.000 - 16.350.000 59.907.300 150.783.700 227.041.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan pepustakaan sekolah 380.300.000 - 24.860.000 101.550.120 251.750.280 378.160.400 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 107.950.000 - 7.500.000 94.876.000 5.450.000 107.826.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengadan pakaian seragam sekolah 2.395.230.000 - - 704.760.000 1.651.940.000 2.356.700.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 114.030.000 - 8.000.000 - 105.552.000 113.552.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 385.300.000 - 19.950.000 103.500.000 256.800.000 380.250.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.500.000 - 37.100.000 - - 37.100.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rakor UAS/UAN Tahap I dan II *) 116.420.000 - 5.000.000 54.730.000 55.697.700 115.427.700 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Sekolah *) 876.450.000 - 118.912.400 416.977.800 332.841.800 868.732.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyelenggaraan UAS/UAN SD/MI dan SMP *) 296.955.000 - 77.697.200 93.407.800 22.125.000 193.230.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) *) 720.000.000 - 180.000.000 324.000.000 216.000.000 720.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK) 1.139.400.000 - 284.850.000 740.610.000 113.940.000 1.139.400.000 Dinas Pendidikan dan
*) Kebudayaan
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK) *) 2.100.000.000 - 518.053.200 1.554.159.600 - 2.072.212.800 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) *) 245.000.000 - - 238.216.800 - 238.216.800 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK) *) 2.247.784.000 - 561.946.000 1.131.502.800 546.051.200 2.239.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengadaan pagar sekolah *) 227.460.000 - 76.269.000 139.811.000 11.000.000 227.080.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sosialisasi Dana Alokasi Khusus *) 11.750.000 - - 11.750.000 - 11.750.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Monitoring dan Evaluasi BOS *) 61.500.000 - - 22.565.000 37.130.000 59.695.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Peningkatan kegiatan DAK SD *) 245.000.000 - 143.250.000 - 99.900.000 243.150.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Peningkatan kegiatan DAK SMP *) 178.000.000 - 99.650.000 - 77.800.000 177.450.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah 1.186.600.000 - 296.650.000 889.950.000 - 1.186.600.000 Dinas Pendidikan dan
Pertama (DAK SMP) *) Kebudayaan
Bimbingan Belajar Bahasa Inggris dan Matematika *) 7.000.000 - - 5.100.000 1.610.000 6.710.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat WC Sekolah *) 100.300.000 - 7.950.000 - 92.100.000 100.050.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary (DAK) *) 450.000.000 - 112.500.000 337.500.000 - 450.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah 150.000.000 - - - 74.928.000 74.928.000 Dinas Pendidikan dan
Pertama (DAK) *) Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal Jumlah pelatihan 2.721.400.000 676.912.600 137.040.000 - - - - - 0,00% 676.912.600 24,87% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 137.040.000 - - - - - Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualifikasi dan 5.061.080.000 2.557.189.300 8.586.315.944 - 2.517.423.750 1.874.653.613 3.284.253.881 7.676.331.244 89,40% 10.233.520.544 202,20% Dinas Pendidikan dan
sertifikasi PTK Kebudayaan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 28.060.000 - - 5.180.000 22.810.000 27.990.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah *) 59.000.000 - 32.520.000 3.090.000 23.380.000 58.990.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pendegogik Melalui 85.110.000 - - - 85.110.000 85.110.000 Dinas Pendidikan dan
Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja Guru Jenjang Sekolah Kebudayaan
Dasar ( 1 Kelompok KKG/Gugus) *)
Penyediaan Jasa Tenaga Kependidikan *) 8.414.145.944 - 2.484.903.750 1.866.383.613 3.152.953.881 7.504.241.244 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terlaksananya pelatihan bagi 1.064.100.000 497.093.800 187.000.000 - 60.435.999 15.364.999 102.730.800 178.531.798 95,47% 675.625.598 63,49% Dinas Pendidikan dan
peningkatan mutu pendidik & Kebudayaan
pendidikan
Penyusunan dan Penilaian PAK *) 129.460.000 - 56.205.999 8.294.999 57.620.800 122.121.798 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan administrasi beasiswa bagi keluarga tidak mampu 21.550.000 - - - 20.580.000 20.580.000 Dinas Pendidikan dan
*) Kebudayaan
Penyediaan administrasi beasiswa berprestasi *) 35.990.000 - 4.230.000 7.070.000 24.530.000 35.830.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *) 6.424.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Peningkatan kegiatan BOS SMP Negeri *) 6.424.000.000 - - - - -
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *) 12.251.200.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Peningkatan kegiatan BOS SD Negeri *) 12.251.200.000 - - - - -
-
01.02 Bidang Kesehatan -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 19.990.451.600 12.997.651.560 6.460.493.540 823.871.098 1.276.783.278 1.407.682.594 2.116.718.433 5.625.055.403 87,07% 18.622.706.963 93,16% Dinas Kesehatan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 52.260.000 - 7.450.000 15.322.000 54.711.000 77.483.000 Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 543.200.000 - 58.002.694 79.455.417 94.343.239 231.801.350 Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 95.637.290 - 7.412.500 19.980.810 45.380.310 72.773.620 Dinas Kesehatan
Penyediaan alat tulis kantor 110.304.250 - 35.906.200 35.022.900 71.553.000 142.482.100 Dinas Kesehatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 96.575.000 - 18.061.500 27.520.500 99.286.000 144.868.000 Dinas Kesehatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 15.368.000 - 5.520.000 3.885.000 10.755.000 20.160.000 Dinas Kesehatan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22.740.000 - 2.655.000 2.205.000 5.350.000 10.210.000 Dinas Kesehatan
Penyediaan bahan logistik kantor 423.100.000 - 55.645.969 86.969.110 261.225.836 403.840.915 Dinas Kesehatan
Penyediaan makanan dan minuman 14.000.000 - - 1.700.000 - 1.700.000 Dinas Kesehatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 432.000.000 - 67.734.610 61.552.520 242.829.711 372.116.841 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 3.864.824.000 823.871.098 863.694.805 856.109.337 861.914.337 3.405.589.577 Dinas Kesehatan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 790.485.000,00 - 154.700.000 217.960.000 369.370.000 742.030.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 12.437.663.000 4.516.452.463,00 56.020.000 43.657.800 1.206.022.369 2.931.192.567 4.236.892.736 93,81% 4.236.892.736 34,07% Dinas Kesehatan
aparatur untuk mendukung
Pembangunan rumah dinas 267.168.000 12.700.000 - 14.300.000 251.940.000 278.940.000 Dinas Kesehatan
Pengadaan peralatan gedung kantor 311.500.000 - - - 302.285.040 302.285.040 Dinas Kesehatan
Pengadaan mebeleur 50.000.000 - - 49.550.000 - 49.550.000 Dinas Kesehatan
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 785.000.000 43.320.000 - 319.927.000 450.103.000 813.350.000 Dinas Kesehatan
Gedung/Lapangan/Rumah **)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 46.892.488 - - - - - Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 609.500.000 - 38.907.800 103.549.739 275.048.057 417.505.596 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 54.010.000 - 4.750.000 12.680.000 37.580.000 55.010.000 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 716.107.512 - - 229.565.510 479.936.190 709.501.700 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 640.695.463 - - 206.900.120 425.500.280 632.400.400 Dinas Kesehatan
Pengadaan Bangunan Tambahan Gedung Kantor*) 442.978.000 - - 144.750.000 293.650.000 438.400.000 Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Penunjang Gudang Farmasi (DAK) *) 102.001.000 - - 101.200.000 - 101.200.000 Dinas Kesehatan
Pengadaan Bangunan Garase Kendaraan Dinas *) 490.600.000 - - 23.600.000 415.150.000 438.750.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 709.300.000 - 101.801.410 13.223.500 482.298.100 597.323.010 84,21% 597.323.010 0,00% Dinas Kesehatan
SDM melalui bimtek & sosialisasi
Pendidikan dan pelatihan formal 280.000.000 - 101.801.410 13.223.500 141.748.100 256.773.010 Dinas Kesehatan
Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal*) 60.000.000 - - - 9.000.000 9.000.000 Dinas Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Puskesmas *) 369.300.000 - - - 331.550.000 331.550.000 Dinas Kesehatan
kinerja dan keuangan 961.290.000 135.158.500 - - 19.905.000 119.938.500 139.843.500 103,47% 139.843.500 14,55% Dinas Kesehatan
kinerja dan keuangan yang tepat
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.750.000 - - - 15.600.000 15.600.000 Dinas Kesehatan
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA -SKPD *) 19.470.000 - - - 19.470.000 19.470.000 Dinas Kesehatan
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *) 83.000.000 - - 19.905.000 69.490.000 89.395.000 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pengelolaan Aset Puskesmas *) 16.938.500 - - - 15.378.500 15.378.500 Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan obat dan perbekalan 14.294.085.000 5.842.415.272 2.299.460.000 - 34.580.000 342.446.650 1.200.013.298 1.577.039.948 68,58% 7.419.455.220 51,91% Dinas Kesehatan
kesehatan
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 160.000.000 - 34.580.000 36.960.000 83.975.000 155.515.000 Dinas Kesehatan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.860.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) *) 1.500.000.000 - - 44.368.000 839.852.648 884.220.648 Dinas Kesehatan
Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) *) 45.790.000 - - - 28.386.000 28.386.000 Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pemeriksaan di Bidang Obat, Pangan dan Kosmetik *) 133.550.000 - - - 26.230.000 26.230.000 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Gudang Farmasi *) 410.000.000 - - 261.118.650 147.932.350 409.051.000 Dinas Kesehatan
Dukungan Manajemen e-Logistik *) 44.260.000 - - - 36.587.800 36.587.800 Dinas Kesehatan
Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) *) 37.049.500
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan 31.414.523.000 11.343.199.247 270.983.500 - - 11.090.000 46.283.500 57.373.500 21,17% 11.400.572.747 36,29% Dinas Kesehatan
masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat 65.000.000 - - 11.090.000 35.470.000 46.560.000 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan*) 180.000.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Puskesmas *) 13.800.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Anak Sekolah *) 12.183.500 - - - 10.813.500 10.813.500 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan 69.875.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Dinas Kesehatan
Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten (District Food Inspector)/DFI) *) 69.875.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan pelayanan promosi 950.574.000 12.052.477.172 10.359.562.000 - 1.774.929.600 2.143.932.846 5.244.752.110 9.163.614.556 88,46% 21.216.091.728 2231,92% Dinas Kesehatan
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 42.000.000 - 42.000.000 - - 42.000.000 Dinas Kesehatan
Saka Bhakti Husada 23.700.000 - - - 23.700.000 23.700.000 Dinas Kesehatan
Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan 18.500.000 - - - 53.629.000 53.629.000 Dinas Kesehatan
Pengendalian Dukungan Administrasi dan Peningkatan Upaya Manajemen Puskesmas (DAK) *) 36.063.300 - 28.559.500 (10.000) - 28.549.500 Dinas Kesehatan
Peningkatan Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK) *) 685.202.700 - 165.317.350 104.881.000 348.863.550 619.061.900 Dinas Kesehatan
Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (DAK) 555.409.600 - 43.537.750 66.322.000 356.718.960 466.578.710 Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (DAK) 6.487.181.600 - 950.507.550 1.323.403.350 3.521.988.550 5.795.899.450 Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK) 563.400.000 - 32.339.000 127.483.800 210.540.700 370.363.500 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Fungsi Manajemen (DAK) 970.400.000 - 207.581.150 216.656.500 400.337.600 824.575.250 Dinas Kesehatan
Nusantara Sehat (DAK) 500.000.000 - 171.698.250 176.244.500 106.005.250 453.948.000 Dinas Kesehatan
Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK) 477.704.800 - 133.389.050 128.951.696 205.197.500 467.538.246 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 196.210.000 - - - 17.710.000 17.710.000 9,03% 17.710.000 0,00% Dinas Kesehatan
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 177.500.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Pertemuan Orientansi Konseling Menyusui dan MP-ASI *) 18.710.000 - - - 17.710.000 17.710.000 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase pengembangan 3.437.200.000 314.876.900 281.207.500 - - 46.595.000 164.361.500 210.956.500 75,02% 525.833.400 15,30% Dinas Kesehatan
lingkungan sehat
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengendalian kualitas dan pencemaran air *) 79.500.000 - - - 42.199.000 42.199.000 Dinas Kesehatan
Pelatihan Penjamah Makanan Bagi Pemilik Tempat Pengelolaan Makanan *) 20.767.500 - - - 13.277.500 13.277.500 Dinas Kesehatan
Orientasi Pengelolaan Air Minum Laik Sehat *) 51.090.000 - - - 29.335.000 29.335.000 Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Studi Resiko Kesehatan Lingkungan *) 129.850.000 - - 46.595.000 79.550.000 126.145.000 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan pelayanan pencegahan 4.306.770.000 1.356.030.950 289.318.000 - 19.778.500 45.207.690 137.610.500 202.596.690 70,03% 1.558.627.640 36,19% Dinas Kesehatan
dan penanggulangan penyakit
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 54.825.000 - 350.000 1.400.000 14.140.000 15.890.000 Dinas Kesehatan
Sosialisasi Peningkatan KIE Pencegahan Penyakit Tidak Menular *) 10.680.000 - - 9.200.000 - 9.200.000 Dinas Kesehatan
Mobile Voluntary Counseling dan Testing (VCT) HIV AIDS *) 68.300.000 - - 15.798.660 25.195.000 40.993.660 Dinas Kesehatan
Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium TB *) 28.700.000 - 2.900.000 6.555.000 10.849.000 20.304.000 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik *) 27.720.000 - - 8.474.030 10.450.000 18.924.030 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan KLB/Wabah Penyakit *) 15.300.000 - 3.700.000 3.780.000 7.240.000 14.720.000 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penguatan E-Sismal dan SKDR *) 13.008.500 - 12.828.500 - - 12.828.500 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penguatan Tatalaksana Penyakit Menular *) 12.708.500 - - - 12.103.500 12.103.500 Dinas Kesehatan
Tatalaksana Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Melalui Imunisasi *) 58.076.000 - - - 57.633.000 57.633.000 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Standar di 3.736.830.000 2.292.094.815 390.124.000 - 53.127.000 62.434.000 211.271.200 326.832.200 83,78% 2.618.927.015 70,08% Dinas Kesehatan
Pkm Bertarap Internasional (ISO -
2009 )
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 172.700.000 - 20.500.000 36.883.000 81.831.700 139.214.700 Dinas Kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85.500.000 - - 18.979.000 65.192.000 84.171.000 Dinas Kesehatan
Penyusunan Profil Kesehatan*) 32.053.500 - - - 25.803.000 25.803.000 Dinas Kesehatan
Penyusunan Profil Ketenagaan*) 16.625.000 - - 6.572.000 8.440.000 15.012.000 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penyusunan Perencanaan Dana TP dan DAK*) 17.437.000 - - - 16.256.000 16.256.000 Dinas Kesehatan
Penjaringan Medis dan Paramedis Teladan*) 52.800.000 - 32.627.000 - 13.748.500 46.375.500 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penyusunan KOMDAT dan SPM Tingkat Kabupaten Gunung Mas *) 13.008.500 - - - - - Dinas Kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan 2.278.500.000 500.923.000 308.000.000 - 30.680.000 24.840.000 26.215.000 81.735.000 26,54% 582.658.000 25,57% Dinas Kesehatan
Penduduk miskin
Pelayanan operasi katarak 224.000.000 - - 2.500.000 5.000.000 7.500.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan sunatan masal 84.000.000 - 30.680.000 22.340.000 21.215.000 74.235.000 Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranaJumlah puskesmas/
Peningkatanpuskemas
dan pembantu dan jaringannya
54.724.535.500 25.237.253.545 9.274.130.810 56.675.000 556.257.000 1.596.644.581 5.987.337.117 8.196.913.698 88,38% 33.434.167.243 61,10% Dinas Kesehatan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
jaringannya
Pembangunan puskesmas 112.750.000 - - 36.600.000 79.690.000 116.290.000 Dinas Kesehatan
Pembangunan puskesmas pembantu 242.000.000 - - 78.040.000 164.855.000 242.895.000 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 807.000.000 9.710.000 - 389.935.000 494.765.000 894.410.000 Dinas Kesehatan
Pengadaan puskesmas keliling (DAK) *) 595.000.000 - 556.257.000 - - 556.257.000 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAU) *) 600.000.000 - - 162.113.790 437.640.510 599.754.300 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) *) 3.142.690.101 - - 238.895.791 1.856.222.607 2.095.118.398 Dinas Kesehatan
Pembangunan Puskesmas Pembantu *) - 46.965.000 - - - 46.965.000 Dinas Kesehatan
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan *) 157.219.900 - - - 73.625.000 73.625.000 Dinas Kesehatan
Pembangunan puskesmas (DAK) 3.617.470.809 - - 691.060.000 2.880.539.000 3.571.599.000 Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ tersedianya
rumah peningkatan sarana
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/32.446.328.234
rumah sakit mata 21.567.006.713 29.678.612.773 13.325.108.028 1.920.076.540 2.147.691.841 - 17.392.876.409 58,60% 38.959.883.122 120,07% Dinas Kesehatan
dan prasarana rumah sakit dan
tersedia bahan-bahan logistik
yang tersedia pada tiap unit
pelayanan
Pembangunan rumah sakit 19.864.924.590 8.156.871.251 - - - 8.156.871.251 Dinas Kesehatan
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (DAK) 882.704.243 - - 882.704.243 - 882.704.243 Dinas Kesehatan
Pengadaan ambulance/mobil jenazah (DAK) 4.508.961.940 - - - - - Dinas Kesehatan

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *) 4.422.022.000 4.992.600.417 1.920.076.540 - - 6.912.676.957 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit *) - 175.636.360 - 1.264.987.598 - 1.440.623.958 Dinas Kesehatan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kemitraan 3.873.362.000 10.869.782.386 5.651.848.850 - 1.012.960.171 1.244.311.000 1.503.047.240 3.760.318.411 66,53% 14.630.100.797 377,71% Dinas Kesehatan
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 2.760.000.000 - 779.654.000 424.511.000 1.361.416.000 2.565.581.000 Dinas Kesehatan
Kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang 296.500.000 - 115.160.000 67.085.000 112.040.000 294.285.000 Dinas Kesehatan
kesehatan *)
Deklarasi ODF *) 71.595.000 - 50.480.000 - - 50.480.000 Dinas Kesehatan
Jaminan Persalinan-JAMPERSAL (DAK) *) 2.495.903.000 - 67.666.171 741.500.000 18.820.390 827.986.561 Dinas Kesehatan
Pertemuan Mitra Peduli Kesehatan Jiwa *) 12.430.000 - - 11.215.000 - 11.215.000 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga *) 15.420.850 - - - 10.770.850 10.770.850 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 32.030.500 - - - 26.337.000 26.337.000 82,22% 26.337.000 0,00% Dinas Kesehatan
Pertemuan Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital *) 19.847.000 - - - 15.523.500 15.523.500 Dinas Kesehatan
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Balita *) 12.183.500 - - - 10.813.500 10.813.500 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 24.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Dinas Kesehatan
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 24.000.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 120.266.850 - - - 61.868.500 61.868.500 51,44% 61.868.500 0,00% Dinas Kesehatan
Penyeliaan Fasilitatif Program Kesehatan Ibu dan Anak *) 35.129.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator dan 16.470.850 - - - - - Dinas Kesehatan
Pengelola Laporan KIA *)
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir *) 16.167.000 - - - 9.368.500 9.368.500 Dinas Kesehatan
Penyediaan Buku Penunjang Pelayanan KIA *) 52.500.000 - - - 52.500.000 52.500.000 Dinas Kesehatan
terlaksananya
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan *) kegiatan kemitraan 1.854.466.300 1.927.290.000 - 402.590.000 1.042.030.000 373.745.000 1.818.365.000 Dinas Kesehatan
pengobatan bagi pasien rujukan
Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Akreditasi *) 1.124.800.000 - - 721.500.000 186.920.000 908.420.000 Dinas Kesehatan
Survei Akreditasi Puskesmas *) 336.000.000 - - 336.000.000 186.825.000 522.825.000 Dinas Kesehatan
Workshop Akreditasi Puskesmas *) 289.200.000 - 225.300.000 (15.470.000) - 209.830.000 Dinas Kesehatan
Kaji Banding Akreditasi *) 177.290.000 - 177.290.000 - - 177.290.000 Dinas Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial *) 34.850.000 197.090.000 - - - 76.541.000 76.541.000 38,84% 111.391.000 0,00% Dinas Kesehatan
Pertemuan Lintas Sektor dalam Pengembangan Kawasan 13.930.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Tanpa Asap Rokok *)
Sosialisasi Informasi tentang Peraturan Penetapan Kawasan 58.080.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Tanpa Asap Rokok *)
Pertemuan Tim Deteksi Dini pada berbagai jenis Pelayanan 11.280.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Kesehatan *)
Pemantauan terhadap Deteksi Dini Penyakit Akibat Asap 43.400.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Rokok *)
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengadaan Alat Deteksi Dini Penyakit Akibat Asap Rokok *) 70.400.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular *) 97.767.000 - 3.368.000 11.278.500 11.033.500 25.680.000 26,27% 25.680.000 0,00% Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi *) 34.000.000 - 3.368.000 - - 3.368.000 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Melitus *) 11.483.500 - - - 11.033.500 11.033.500 Dinas Kesehatan
Penanganan dan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa *) 40.800.000 - - - - - Dinas Kesehatan
Pelatihan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa *) 11.483.500 - - 11.278.500 - 11.278.500 Dinas Kesehatan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 264.390.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Dinas Kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 264.390.000 - - - - - Dinas Kesehatan
se Kabupaten Gunung Mas *)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 28.577.010.924 2.566.756.444 9.751.265.904 1.398.789.757 1.418.046.659 2.278.258.720 2.279.887.874 7.374.983.010 75,63% 9.941.739.454 34,79% RSUD
Penyediaan jasa surat menyurat 4.900.000 900.000 540.000 965.000 2.330.000 4.735.000 RSUD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 619.560.000 93.004.175 66.776.519 99.146.707 145.967.669 404.895.070 RSUD
Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000 40.000 - 40.000 - 80.000 RSUD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.400.000 - - 3.900.000 - 3.900.000 RSUD
Penyediaan alat tulis kantor 82.159.980 22.186.200 14.036.100 13.848.800 25.958.200 76.029.300 RSUD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 218.780.000 30.678.600 42.707.300 59.457.700 110.545.600 243.389.200 RSUD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 26.497.516 6.045.000 5.025.000 9.050.000 10.102.000 30.222.000 RSUD
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24.000.000 - - - - - RSUD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.300.000 825.000 - 825.000 1.650.000 3.300.000 RSUD
Penyediaan bahan logistik kantor 418.150.000 84.940.000 94.340.000 128.400.000 256.700.000 564.380.000 RSUD
Penyediaan makanan dan minuman 356.800.000 56.134.000 62.181.000 98.466.000 138.806.000 355.587.000 RSUD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 352.000.000 28.052.000 41.245.297 59.764.311 91.991.700 221.053.308 RSUD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 7.576.518.408 1.070.184.782 1.082.250.443 1.800.420.202 1.467.566.305 5.420.421.732 RSUD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 50.000.000 5.800.000 8.945.000 3.975.000 28.270.400 46.990.400 RSUD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 3.186.235.000 884.511.194 1.191.029.792 99.788.420 47.347.118 465.238.609 386.110.008 998.484.155 83,83% 1.882.995.349 59,10% RSUD
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 212.865.000 - - 152.677.500 - 152.677.500 RSUD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 215.459.174 - - 213.273.308 1.617.710 214.891.018 RSUD
Pengadaan peralatan gedung kantor 85.075.618 - - - - - RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 62.822.000 44.510.000 - 7.175.000 9.760.000 61.445.000 RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 11.560.000 2.020.000 1.370.000 1.489.948 4.675.000 9.554.948 RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148.460.000 22.353.420 12.012.118 58.687.853 41.905.098 134.958.489 RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 454.788.000 30.905.000 33.965.000 31.935.000 328.152.200 424.957.200 RSUD
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 555.000.000 13.200.000 39.046.355 - - - 37.145.040 37.145.040 95,13% 50.345.040 9,07% RSUD
melalui pengadaan-pengadaan
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 39.046.355 - - - 37.145.040 37.145.040 RSUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.836.000.000 708.277.782 473.400.000 65.850.035 152.357.184 25.603.399 290.688.664 534.499.282 112,91% 1.242.777.064 67,69% RSUD
Pendidikan dan pelatihan formal 153.400.000 - - - 125.370.126 125.370.126 RSUD

Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal*) 320.000.000 65.850.035 152.357.184 25.603.399 165.318.538 409.129.156 RSUD
kinerja dan keuangan 78.738.000 154.841.419 69.412.000 - 625.000 824.800 62.366.250 63.816.050 91,94% 218.657.469 277,70% RSUD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 48.975.000 - - 824.800 47.025.000 47.849.800 RSUD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 4.125.000 - 625.000 - 2.741.250 3.366.250 RSUD
Pemutakhiran data aset, kepegawaian dan keuangan*) 3.550.000 - - - - - RSUD

Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.762.000 - - - 12.600.000 12.600.000 RSUD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan obat dan perbekalan 2.125.762.086 3.009.382.103 130.270.900 - - - 64.546.000 64.546.000 49,55% 3.073.928.103 144,60% RSUD
kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 130.270.900 - - - 64.546.000 64.546.000 RSUD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan 15.299.740.668 16.744.286.656 200.000.000 - - - - - 0,00% 16.744.286.656 109,44% RSUD
masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat 200.000.000 - - - - - RSUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan pelayanan promosi 150.300.000 46.908.000 94.100.000 - - - 89.875.000 89.875.000 95,51% 136.783.000 91,01% RSUD
masyarakat
Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan 94.100.000 - - - 89.875.000 89.875.000 RSUD
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase pengembangan 3.437.200.000 61.893.155 15.324.000 - 5.200.000 5.710.000 - 10.910.000 71,20% 72.803.155 2,12% RSUD
lingkungan sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 15.324.000 - 5.200.000 5.710.000 - 10.910.000 RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan tersedia dokumen standar 403.996.338 941.069.140 261.665.000 11.808.900 44.161.959 4.475.400 87.474.334 147.920.593 56,53% 1.088.989.733 269,55% RSUD
pelayanan kesehatan; sistem
informasi kesehatan pada rsud
kuala kurun dan penyusunan
naskah akademis standar
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 201.665.000 11.808.900 44.161.959 4.475.400 87.474.334 147.920.593 RSUD
kesehatan
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan*) 60.000.000 - - - - - RSUD
tersedianya
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah peningkatan sarana
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/32.446.328.234
rumah sakit mata 15.828.118.287 5.380.019.999 - - 1.478.643.915 2.392.262.613 3.870.906.528 71,95% 19.699.024.815 60,71% RSUD
dan prasarana rumah sakit dan
tersedia bahan-bahan logistik
yang tersedia pada tiap unit
pelayanan
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, 150.923.034 - - - 102.608.000 102.608.000 RSUD
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *) 3.613.000.000 - - 1.478.643.915 1.418.165.162 2.896.809.077 RSUD
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAU) 1.616.096.965 - - - 871.489.451 871.489.451 RSUD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumahTerlaksananya pemeliharaan
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit2.687.646.000
mata 820.563.130 221.246.050 82.100.000 30.100.000 72.200.000 21.000.000 205.400.000 92,84% 1.025.963.130 38,17% RSUD
rutin gedung dan bangunan
rumah sakit; pemeliharaan rutin /
berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit;
pemeliharaan ruitn/ berkala alat-
alat kesehatan rsud kuala kurun
pada tiap unit pelayanan; dan
pemeliharaan ruitn/ berkala
perlengkapan penunjang rsud
kuala kurun pada tiap unit
pelayanan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 221.246.050 82.100.000 30.100.000 72.200.000 21.000.000 205.400.000 RSUD
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan *) 78.325.000 109.220.000 - - 28.321.600 82.779.175 111.100.775 RSUD
Penyusunan Dokumen Akreditasi *) 109.220.000 - - 28.321.600 82.779.175 111.100.775 RSUD
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD *) 6.700.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% RSUD
Pelayanan dan pendukung pelayanan *) 6.700.000.000 - - - - - RSUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan pelayanan promosi 150.000.000 696.725.080 40.400.000 7.736.000 17.900.000 11.970.000 1.850.000 39.456.000 97,66% 736.181.080 490,79% RSUD
masyarakat
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sekolah Sehat (USS)*) 40.400.000 7.736.000 17.900.000 11.970.000 1.850.000 39.456.000 RSUD
-
01.03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 11.862.632.700 3.980.069.083 3.379.899.420 590.093.283 809.282.113 786.801.967 1.326.536.030 3.512.713.393 103,93% 7.492.782.476 63,16% DPU
Penyediaan jasa surat menyurat 8.434.000 1.929.000 - 3.858.000 1.929.000 7.716.000 DPU
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 309.400.000 51.161.900 44.092.237 18.503.864 140.361.981 254.119.982 DPU
Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000 - - 126.950.300 97.654.650 224.604.950 DPU
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 126.200.000 45.200.000 26.302.900 28.096.650 86.328.250 185.927.800 DPU
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.535.000 - - 6.975.000 1.560.000 8.535.000 DPU
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.080.000 2.325.000 - 2.325.000 4.650.000 9.300.000 DPU
Penyediaan bahan logistik kantor 81.500.000 12.614.000 12.614.000 12.917.000 45.804.000 83.949.000 DPU
Penyediaan makanan dan minuman 18.360.000 5.500.000 600.000 1.800.000 7.000.000 14.900.000 DPU
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 528.000.000 88.109.737 227.532.218 112.611.418 302.869.648 731.123.021 DPU
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 1.929.848.280 288.653.646 472.500.758 459.984.735 612.693.501 1.833.832.640 DPU
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 150.000.000 94.600.000 25.640.000 8.020.000 20.990.000 149.250.000 DPU
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor *) 9.542.140 - - 4.760.000 4.695.000 9.455.000 DPU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 35.959.662.000 11.286.011.590 20.204.000.000 3.692.398.465 2.646.720.495 5.220.231.740 3.551.223.390 15.110.574.090 74,79% 26.396.585.680 73,41% DPU
Pengadaan peralatan gedung kantor 41.000.000 - - - - - DPU
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 6.519.800 - - 8.000.000 14.519.800 DPU
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 261.000.000 34.862.000 78.919.000 18.307.000 114.170.450 246.258.450 DPU
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.000.000 18.327.180 12.935.000 - 27.853.500 59.115.680 DPU
Perluasan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas 3.500.000.000 3.052.187.185 - 447.115.115 - 3.499.302.300 DPU
(Kontrak Tahun Jamak Tahun 2016-2018 dengan total pagu
Rp.9.000.000.000,-) *)
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 50.000.000 19.400.000 28.845.000 - 21.655.000 69.900.000 DPU
Pembangunan Bidang Cipta Karya *)
Pembangunan Balai Kaharingan Kabupaten Gunung Mas Tahap 2.600.000.000 - 749.100.000 714.142.000 49.335.000 1.512.577.000 DPU
II *)
Pembangunan Gereja GKE Induk Tumbang Miri Tahap II *) 1.000.000.000 - 278.949.300 455.617.190 244.264.510 978.831.000 DPU
Pembangunan Gedung Christian Centre Tahap II *) 1.977.000.000 - - 571.389.060 48.000.000 619.389.060 DPU
Pembangunan Pagar Kompleks Perumahan Dinas *) 500.000.000 - - 142.797.000 347.768.000 490.565.000 DPU
Pembangunan Rumah Dinas *) 1.000.000.000 - - 723.290.000 264.110.000 987.400.000 DPU
Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan 3.000.000.000 - - 596.795.500 1.200.893.900 1.797.689.400 DPU
Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas *)
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan 2.700.000.000 - 48.800.000 1.304.150.000 33.600.000 1.386.550.000 DPU
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas *)
Rehabilitasi Guest House Gunung Mas *) 1.000.000.000 - 287.535.300 - 700.415.700 987.951.000 DPU
Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas *) 2.000.000.000 561.102.300 1.161.636.895 102.868.755 140.917.050 1.966.525.000 DPU
Penataan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas *) 500.000.000 - - 143.760.120 350.240.280 494.000.400 DPU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 3.040.000.000 302.490.918 199.000.000 56.016.615 21.237.794 25.227.700 21.084.300 123.566.409 62,09% 426.057.327 14,02% DPU
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 199.000.000 56.016.615 21.237.794 25.227.700 21.084.300 123.566.409 DPU

kinerja dan keuangan 279.134.500 444.227.000 197.100.000 48.462.000 24.477.000 13.450.000 283.987.400 370.376.400 187,91% 814.603.400 291,83% DPU
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 15.200.000 15.160.000 - - 23.916.000 39.076.000 DPU
kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.800.000 - - - 12.800.000 12.800.000 DPU
Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah SKPD *) 35.400.000 1.575.000 6.000.000 - 30.600.000 38.175.000 DPU
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA/RKA Perubahan, 133.700.000 31.727.000 18.477.000 13.450.000 216.671.400 280.325.400 DPU
DPA/DPPA, SPM dan TEPRA *)
Program Peningkatan Jalan & Jembatan Persentase jumlah jalan & 616.628.092.508 421.731.579.162 145.362.581.362 49.901.165.979 26.826.921.004 7.850.313.000 20.140.475.200 104.718.875.183 72,04% 526.450.454.345 85,38% DPU
jembatan yg fungsional
Peningkatan Jalan Tumbang Jutuh-Parempei-Harang Karamat 29.495.337.462 25.569.002.462 - 3.926.335.000 - 29.495.337.462 DPU
(kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total
Rp.80.000.000.000,-) *)
Peningkatan jalan Tewah-Tumbang Miri (kontrak Tahun Jamak 26.522.817.300 - 22.718.117.204 - 3.804.700.000 26.522.817.204 DPU
TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp.80.000.000.000,-) *)
Peningkatan jalan Tumbang Miwan-Sepang Simin (kontrak 28.204.926.600 24.316.158.517 - 3.888.768.000 - 28.204.926.517 DPU
Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total
Rp.80.000.000.000,-) *)
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 50.000.000 - 6.550.000 13.200.000 29.500.000 49.250.000 DPU
Pembangunan Bidang Bina Marga *)
Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Jalan (DAK) *) 139.500.000 16.005.000 40.550.000 22.010.000 59.460.000 138.025.000 DPU
Peningkatan Jalan Simpang Dandang Tumbang Miri - Tumbang 20.950.000.000 - 4.061.703.800 - 16.246.815.200 20.308.519.000 DPU
Sian (DAK) *)
Peningkatan Jalan Sepang Simin - km 20 (DAK) *) 10.000.000.000 - - - - - DPU
Peningkatan Jalan Tjilik Riwut (DAK) *) 10.000.000.000 - - - - - DPU
Peningkatan Jalan Brigjend Katamso (DAK) *) 5.000.000.000 - - - - - DPU
Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman (DAK) *) 5.000.000.000 - - - - - DPU
Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Batu Tangkui (DAK) *) 10.000.000.000 - - - - - DPU
Program pembangunan jalan dan jembatan Jumlah paket perencanaan, 143.733.600.000 114.604.075.300 68.822.400.000 - 11.343.190.633 13.774.890.480 21.197.704.988 46.315.786.100 67,30% 160.919.861.400 111,96% DPU
pembangunan jalan & jembatan
Pembangunan Jembatan Sei Hamputung Tahap II *) 7.625.000.000 - 1.492.136.000 - 103.587.000 1.595.723.000 DPU
Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Manyangan di Desa 1.750.000.000 - 511.845.000 831.748.125 396.931.875 1.740.525.000 DPU
Tumbang Manyangan Tahap II *)
Pembangunan Jalan Tumbang Samui - Tukau (DAK) *) 15.275.000.000 - 2.953.081.840 5.537.028.450 6.548.978.910 15.039.089.200 DPU
Pembangunan Jalan Tumbang Malahoi - Tumbang Kuayan 8.150.000.000 - 1.557.850.380 3.505.163.355 2.867.896.165 7.930.909.900 DPU
(DAK) *)
Pembangunan Jalan Harang Kramat - Bereng Jun (DAK) *) 15.275.000.000 - 2.972.152.800 3.900.950.550 8.259.140.650 15.132.244.000 DPU
Pembangunan Jalan Menuju Oprit Jembatan Sei Kahayan di 2.000.000.000 - - - - - DPU
Kecamatan Sepang **)
Pembangunan Jalan Simpang Jalan Kuala Kurun Linau - 6.747.400.000 - - - - - DPU
Tumbang Jutuh - Luwuk Kantor - Tumbang Kajuei (DAK) *)
Pembangunan Jalan Tumbang Sian - Tumbang Siruk **) 3.500.000.000 - - - - - DPU
Pembangunan Jalan Tumbang Siruk - Tumbang Napoi **) 3.500.000.000 - - - - - DPU
Pembangunan Jalan Tumbang Empas-Sepang Simin *) 5.000.000.000 - 1.856.124.613 - 3.021.170.388 4.877.295.000 DPU
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengurangan titik genangan air 9.325.000.000 9.862.147.240 750.000.000 - 138.300.000 550.399.000 33.700.000 722.399.000 96,32% 10.584.546.240 113,51% DPU
dan Terbangunnya saluran
drainase/gorong2
Pembangunan Drainase di Kelurahan Jakatan Raya *) 250.000.000 - - 227.699.000 19.800.000 247.499.000 DPU
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pembangunan Drainase Jalan Perintis dan Jalan Nyai Balau 500.000.000 - 138.300.000 322.700.000 13.900.000 474.900.000 DPU
dalam Kota Tewah (Lanjutan) *)
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase dari rehab/ 57.371.645.188 40.176.183.810 1.500.000.000 - 265.730.300 637.439.000 986.883.500 1.890.052.800 126,00% 42.066.236.610 73,32% DPU
pemeliharaan jalan dan jembatan
yang fungsional
Pemeliharaan rutin jalan (UPR) swakelola *) 1.000.000.000 - 233.866.300 571.328.500 586.129.000 1.391.323.800 DPU
Pemeliharaan rutin jembatan (UPR) swakelola *) 500.000.000 - 31.864.000 66.110.500 400.754.500 498.729.000 DPU
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Peningkatan Sarana Dan 2.952.838.000 625.766.559 10.000.000 - - - 9.455.000 9.455.000 94,55% 635.221.559 21,51% DPU
Prasarana Kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 10.000.000 - - - 9.455.000 9.455.000 DPU
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, RawaPeningkatan
dan Jaringanluasan DI yang
Pengairan lainnya 30.795.000.000 18.187.096.529 19.502.500.000 76.035.000 83.880.000 90.575.000 231.445.000 481.935.000 2,47% 18.669.031.529 60,62% DPU
terlayani air irigasi
Peningkatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi di 423.000.000 69.735.000 80.180.000 79.875.000 192.945.000 422.735.000 DPU
Kabupaten Gunung Mas *)
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 50.000.000 6.300.000 3.700.000 10.700.000 38.500.000 59.200.000 DPU
Pembangunan Bidang SDA *)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sekata Tewah (DAK) *) 4.104.000.000 - - - - - DPU
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gohong Rawai (DAK) *) 8.555.000.000 - - - - - DPU
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sekata Juri (DAK) *) 6.370.500.000 - - - - - DPU
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1.250.000.000 - - 278.895.000 706.655.100 985.550.100 78,84% 985.550.100 0,00% DPU
Normalisasi sungai Nyaharum *) 1.000.000.000 - - 278.895.000 706.655.100 985.550.100 DPU
Kajian Lingkungan Embung Tumbang Rahuyan *) 250.000.000 - - - - - DPU
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Terbangunnya Sarana dan 25.874.000.000 25.033.720.100 8.010.000.000 - 1.857.198.775 2.617.869.525 3.404.552.300 7.879.620.600 98,37% 32.913.340.700 127,21% DPU
Prasarana Infrastruktur
Perdesaan
Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tumbang Rahuyan *) 500.000.000 - - 144.000.000 350.839.000 494.839.000 DPU
Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Tamanggung Jayakarti 200.000.000 - - 189.877.800 7.400.000 197.277.800 DPU
Kuala Kurun*)
Peningkatan jalan lingkungan jalan Brigjend Katamso XIII Kuala 300.000.000 - 169.455.000 116.545.000 9.927.000 295.927.000 DPU
Kurun *)
Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tehang *) 200.000.000 - - - 199.540.000 199.540.000 DPU
Peningkatan jalan lingkungan dan Pembangunan Box Culvert di 500.000.000 - 143.700.000 - 350.183.000 493.883.000 DPU
Desa Tanjung Riu (Lanjutan) *)
Karya Bhakti Membangun Desa (Swakelola) *) 750.000.000 - - - 717.903.600 717.903.600 DPU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan RTA Milono di Sepang 500.000.000 - - - 490.661.000 490.661.000 DPU
Simin *)
Peningkatan Jalan menuju Pemakaman Umum Sangaran Kuala 1.000.000.000 - 289.500.000 675.500.000 22.781.000 987.781.000 DPU
Kurun *)
Peningkatan Jalan Produksi Desa Batu Nyiwuh *) 500.000.000 - - 144.000.000 350.653.000 494.653.000 DPU
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan dan Pembangunan Box 400.000.000 - 114.000.000 277.896.500 - 391.896.500 DPU
Culvert di Kelurahan Tumbang Marikoi *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pahlawan di Kelurahan 400.000.000 - 287.250.000 107.542.000 - 394.792.000 DPU
Tumbang Miri *)
Pembukaan Jalan Baru Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah *) 500.000.000 - - - 491.982.000 491.982.000 DPU
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Hendrik Timang Kelurahan 320.000.000 - - 91.800.000 224.347.000 316.147.000 DPU
Jakatan Raya *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pandih Batu Kelurahan 400.000.000 - 228.944.400 152.614.600 11.924.000 393.483.000 DPU
Tumbang Talaken *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lamiang Kelurahan 140.000.000 - - - 138.962.700 138.962.700 DPU
Kampuri *)
Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Bogor Kelurahan Kurun 100.000.000 - - 95.444.000 3.690.000 99.134.000 DPU
*)
Peningkatan Jalan Simpang Jalan Provinsi ke Desa Hurung 800.000.000 - 481.249.375 288.749.625 18.843.000 788.842.000 DPU
Bunut *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Warga Dalam Kelurahan 500.000.000 - 143.100.000 333.900.000 14.916.000 491.916.000 DPU
Tewah *)
Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum *) Peningkatan Sarana dan 8.489.200.000 2.028.333.404 3.275.724.941 95.360.967 69.374.188 128.481.446 194.033.102 487.249.703 14,87% 2.515.583.107 29,63% DPU
Prasarana PJU
Pembayaran rekening PJU kota Kuala Kurun *) 450.000.000 92.260.967 63.864.188 96.100.746 115.703.102 367.929.003 DPU
Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Tiang PJU kota Kuala Kurun 58.720.000 - - 19.975.000 38.625.000 58.600.000 DPU
(Swakelola) *)
Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Kota Tewah dan Kota Kuala 43.004.941 - - - 39.705.000 39.705.000 DPU
Kurun (Swakelola) *)
Penyelengaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 24.000.000 3.100.000 5.510.000 12.405.700 - 21.015.700 DPU
Pembangunan Bidang Kebersihan Pertamanan dan PJU *)
Penggantian Tiang PJU dengan PJU Tenaga Surya *) 2.700.000.000 - - - - - DPU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan *) Peningkatan Sarana dan 11.740.790.000 5.017.461.650 1.759.900.000 146.290.000 331.570.000 463.636.500 500.337.500 1.441.834.000 81,93% 6.459.295.650 55,02% DPU
Prasarana Pertamanan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan pertamanan (swakelola) 1.759.900.000 146.290.000 331.570.000 463.636.500 500.337.500 1.441.834.000 DPU
*)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Presentase Peningkatan 35.296.800.000 7.563.671.925 2.182.350.000 196.840.000 467.160.000 411.455.000 688.379.500 1.763.834.500 80,82% 9.327.506.425 26,43% DPU
pengelolaan sampah ramah
lingkungan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 2.182.350.000 196.840.000 467.160.000 411.455.000 638.459.500 1.713.914.500 DPU
persampahan *)
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Terbangunnya Sarana dan 3.518.400.000 1.523.337.800 160.000.000 - 6.953.000 3.753.000 39.214.000 49.920.000 31,20% 1.573.257.800 44,72% DPU
Prasarana sanitasi permukiman
Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas *) 80.000.000 - - - 158.482.000 158.482.000 DPU
Review Rencana Program Investasi Keciptakaryaan *) 40.000.000 - - 3.753.000 76.247.000 80.000.000 DPU
Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota 40.000.000 - 6.953.000 - 31.702.000 38.655.000 DPU
(SSK) *)
Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*) Terbangunnya Sarana dan 3.518.400.000 11.471.958.980 2.551.852.432 - 15.375.000 806.889.000 (782.437.000) 39.827.000 1,56% 11.511.785.980 327,19% DPU
Prasarana sanitasi permukiman
Peningkatan kegiatan SLBM *) 366.852.432 - 15.375.000 134.889.000 2.348.394.000 2.498.658.000 DPU
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 320.000.000 - - 128.000.000 199.210.800 327.210.800 DPU
Bakteri di Desa Tumbang Malahoi (DAK) *)
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Bakteri di Desa Batu Nyiwuh (DAK) *)
Bakteri di Desa Sarerangan (DAK) *)
Bakteri di Desa Tumbang Pajangei (DAK) *)
Bakteri di Kelurahan Tewah (DAK) *)
Bakteri di Kuala Kurun (DAK) *)
Bakteri di Desa Tewang Pajangan (DAK) *)
Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Desa 240.000.000 - - - 200.000.000 200.000.000 DPU
Tumbang Malahoi *)
Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di 165.000.000 - - - 229.408.200 229.408.200 DPU
Kelurahan Tewah *)
Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Kuala 100.000.000 - - - 163.173.000 163.173.000 DPU
Kurun*)
Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum *) Peningkatan Jumlah Penduduk 20.719.234.000 12.452.037.400 11.120.900.000 - 382.310.400 994.311.600 1.475.756.900 2.852.378.900 25,65% 15.304.416.300 73,87% DPU
berakses air minum
Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional Program PAMSIMAS 86.900.000 - - 15.456.000 79.502.900 94.958.900 DPU
III *)
Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Tewah (DAK) *) 4.909.500.000 - 264.900.000 494.480.000 123.620.000 883.000.000 DPU
Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Kurun (DAK) *) 4.619.500.000 - 117.410.400 - 273.957.600 391.368.000 DPU
Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK BIdang Air Minum (DAK) 6.000.000 - - - 6.000.000 6.000.000 DPU
*)
Peningkatan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian 1.009.000.000 - - - - - DPU
Tambuk (DAK) *)
Pembangunan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 490.000.000 - - 196.000.000 294.000.000 490.000.000 DPU
Masyarakat (PAMSIMAS III) *)
Pembangunan/Peningkatan Jaringan PIPA dan SR Mendukung 114.403.500 278.841.500 393.245.000
PDAM di Desa Dahian Tambuk *)
Pembangunan/Peningkatan Jaringan PIPA dan SR Mendukung 173.972.100 419.834.900 593.807.000
PDAM di Kecamatan Tewah *)
Program peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan rawa *) 9.457.500.319 10.840.000 1.754.229.800 3.263.439.475 2.260.360.725 7.288.870.000 77,07% 7.288.870.000 0,00% DPU
Peningkatan jaringan irigasi D.I Sekata Juri (DAK) *) 1.365.800.000 - 390.000.000 409.500.000 530.700.000 1.330.200.000 DPU
Peningkatan jaringan irigasi D.I Sekata Tewah (DAK) *) 4.078.000.000 - 785.999.800 2.063.249.475 1.161.060.725 4.010.310.000 DPU
Peningkatan jaringan irigasi D.I. Gohong Rawai (DAK) *) 1.940.000.000 - 552.000.000 777.400.000 553.600.000 1.883.000.000 DPU
Pelaksanaan dan Pemanfaaatan DAK Bidang Sumber Daya Air 103.200.319 10.840.000 26.230.000 13.290.000 15.000.000 65.360.000 DPU
(DAK) *)
Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Juri (DAK) *) 725.500.000 - - - - - DPU
Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Tewah (DAK) *) 622.500.000 - - - - - DPU
Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Gohong Rawai (DAK) *) 622.500.000 - - - - - DPU
Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan rencana tata ruang 9.392.450.000 2.494.400.508 285.000.000 15.873.000 61.511.448 47.515.000 29.588.000 154.487.448 54,21% 2.648.887.956 28,20% DPU
pada wilayah strategis kab
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 70.000.000 - 24.936.800 24.405.000 20.628.000 69.969.800 DPU
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 50.000.000 - 36.574.648 - - 36.574.648 DPU
Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah RDTRK dan Peta 75.000.000 - - 14.100.000 - 14.100.000 DPU
Citra Kota Kuala Kurun *)
Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas *) 90.000.000 15.873.000 - 9.010.000 8.960.000 33.843.000 DPU
Program Pemanfaatan Ruang 185.964.000 220.000.000 - - - 217.976.000 217.976.000 99,08% 403.940.000 0,00% DPU
Penyusunan DED Kawasan Strategis Perkotaan *) 220.000.000 - - - 217.976.000 217.976.000 DPU
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 481.280.000 154.250.000 31.395.000 51.454.000 19.450.000 100.311.000 202.610.000 131,35% 683.890.000 0,00% DPU
Pengawasan pemanfaatan ruang 70.000.000 31.395.000 11.220.000 19.450.000 54.100.000 116.165.000 DPU
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di 84.250.000 - 40.234.000 - 46.211.000 86.445.000 DPU
kecamatan *)
Program tanggap darurat jalan dan jembatan Terlaksananya pembangunan 4.863.467.500 138.575.000 222.222.556 - - 5.245.000 215.755.000 221.000.000 99,45% 359.575.000 7,39% DPU
dan rehabilitasi jembatan yang
rusak akibat bencana
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 51.722.556 - - - 50.860.000 50.860.000 DPU
Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Pasaca Bencana *) 155.500.000 - - - 155.250.000 155.250.000 DPU
Penilaian Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana *) 15.000.000 - - 5.245.000 9.645.000 14.890.000 DPU
-
01.04 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman -
Program Pengembangan Perumahan 2.276.831.900 478.235.500 25.965.000 46.643.000 101.999.500 256.450.500 431.058.000 90,14% 2.707.889.900 0,00% DPU
Penyusunan Raperda Perumahan/Permukiman *) 99.970.400 - - - 81.870.200 81.870.200 DPU
Penyusunan Database Perumahan (Lanjutan-Pokjanis) *) 145.675.100 16.365.000 3.700.000 64.586.800 53.200.800 137.852.600 DPU
Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman *) 182.590.000 - 6.888.000 37.412.700 95.019.500 139.320.200 DPU
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 50.000.000 9.600.000 36.055.000 - 26.360.000 72.015.000 DPU
Pembangunan Bidang Perumahan dan Pemukiman *)
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) *) 48.230.000 - 5.493.000 23.471.100 16.685.800 45.649.900 94,65% 45.649.900 0,00% DPU
Kegiatan Sanitasi dan Pengendalian Pembangunan Penataan 48.230.000 - 5.493.000 23.471.100 16.685.800 45.649.900 DPU
Permukiman *)
-
01.05 Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 7.896.512.000 1.114.203.214 1.155.678.540 153.710.321 285.417.477 211.113.329 494.361.737 1.144.602.864 99,04% 2.258.806.078 28,61% Kesbangpol
Penyediaan jasa surat menyurat 16.500.000 1.350.000 3.825.000 - 10.785.000 15.960.000 Kesbangpol
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.868.000 5.196.789 8.338.674 7.295.466 11.391.652 32.222.581 Kesbangpol
Penyediaan jasa administrasi keuangan 203.940 - - - - - Kesbangpol
Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.897.500 3.316.000 4.974.000 - 11.607.000 19.897.000 Kesbangpol
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 21.800.000 3.620.000 - - 17.429.000 21.049.000 Kesbangpol
Penyediaan alat tulis kantor 99.750.300 13.339.990 20.463.060 16.903.750 43.524.100 94.230.900 Kesbangpol
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 94.035.400 6.702.000 19.438.800 17.747.600 50.039.600 93.928.000 Kesbangpol
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.565.000 - - 4.610.000 3.955.000 8.565.000 Kesbangpol
kantor
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.400.000 - 3.180.000 3.180.000 6.400.000 12.760.000 Kesbangpol
Penyediaan bahan logistik kantor 63.470.000 4.570.000 18.510.000 14.261.000 31.890.000 69.231.000 Kesbangpol
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 292.000.000 37.970.000 82.732.130 34.334.700 148.659.301 303.696.131 Kesbangpol
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 333.188.400 55.220.542 83.260.813 83.475.813 111.191.084 333.148.252 Kesbangpol
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 140.000.000 22.425.000 40.695.000 29.305.000 47.490.000 139.915.000 Kesbangpol
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 511.200.000 85.065.000 83.825.000 9.360.000 8.117.000 26.843.000 33.186.000 77.506.000 92,46% 162.571.000 31,80% Kesbangpol
Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000 - - - - - Kesbangpol
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.825.000 - - 9.000.000 16.825.000 25.825.000 Kesbangpol
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 490.000 6.122.000 7.418.000 10.936.000 24.966.000 Kesbangpol
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.000.000 8.870.000 1.995.000 10.425.000 5.425.000 26.715.000 Kesbangpol
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 346.000.000 22.175.950 21.600.000 - 21.528.000 - - 21.528.000 99,67% 43.703.950 12,63% Kesbangpol
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.600.000 - 21.528.000 - - 21.528.000 Kesbangpol
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 464.000.000 57.853.772 64.000.000 - - 42.512.772 - 42.512.772 66,43% 100.366.544 21,63% Kesbangpol
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 64.000.000 - - 42.512.772 - 42.512.772 Kesbangpol

kinerja dan keuangan 74.000.000 6.000.000 6.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 6.000.000 100,00% 12.000.000 16,22% Kesbangpol
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 6.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 6.000.000 Kesbangpol
kinerja SKPD
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Tercapainya rencana aksi daerah 2.494.000.000 1.510.576.900 227.437.300 17.620.000 65.740.200 47.467.300 95.150.000 225.977.500 99,36% 1.736.554.400 69,63% Kesbangpol
penanganan gangguan
keamanan serta kerjasama dng
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing *) 39.800.000 5.450.000 - 20.900.000 12.350.000 38.700.000 Kesbangpol
Penanganan Konflik di Daerah *) 39.100.000 7.460.000 10.040.000 2.100.000 19.405.000 39.005.000 Kesbangpol
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam 15.760.000 - - 4.000.000 11.760.000 15.760.000 Kesbangpol
Tekhnik Pencegahan Kejahatan *)
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) *) 73.877.100 - 19.200.000 20.467.300 34.135.000 73.802.300 Kesbangpol
Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah *) 58.900.200 4.710.000 36.500.200 - 17.500.000 58.710.200 Kesbangpol
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terbentuknya Kominda 482.000.000 1.477.306.300 161.301.800 33.040.000 28.172.900 19.005.000 78.948.754 159.166.654 98,68% 1.636.472.954 339,52% Kesbangpol
Komoditas Intelejen Daerah *) 41.880.000 7.850.000 - 13.355.000 20.675.000 41.880.000 Kesbangpol
Rencana Aksi Daerah *) 119.421.800 25.190.000 28.172.900 5.650.000 58.273.754 117.286.654 Kesbangpol
Program pengembangan wawasan kebangsaan terlaksananya kegiatan 2.590.000.000 1.179.764.230 133.492.000 45.115.000 83.668.000 1.480.000 - 130.263.000 97,58% 1.310.027.230 50,58% Kesbangpol
sarasehan dan sosialisasi
peningkatan bela negara
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) *) 54.377.000 - 51.468.000 - - 51.468.000 Kesbangpol
Forum Bela Negara (FBN) *) 53.615.000 45.115.000 6.700.000 1.480.000 - 53.295.000 Kesbangpol
Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental *) 25.500.000 - 25.500.000 - - 25.500.000 Kesbangpol
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan terlaksananya kegiatan 2.590.000.000 1.399.349.730 339.492.000 55.760.000 51.045.000 13.350.000 216.467.000 336.622.000 99,15% 1.735.971.730 67,03% Kesbangpol
sarasehan dan sosialisasi
peningkatan bela negara
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai 53.710.000 46.860.000 - - 6.500.000 53.360.000 Kesbangpol
Luhur Budaya Bangsa *)
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara *) 55.210.000 - - - 54.960.000 54.960.000 Kesbangpol
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda *) 53.530.000 - - 13.350.000 40.130.000 53.480.000 Kesbangpol
Sarasehan Pembauran Kebangsaan Untuk Memperkokoh 53.295.000 8.900.000 42.245.000 - - 51.145.000 Kesbangpol
Persatuan Bagi Tomas, Toga dan Tokoh Adat *)
Ikrar Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalteng *) 123.747.000 - 8.800.000 - 114.877.000 123.677.000 Kesbangpol
Program pendidikan politik masyarakat Terselenggaranya forum diskusi 2.456.000.000 911.801.300 302.851.500 70.469.900 68.213.178 77.416.200 86.167.500 302.266.778 99,81% 1.214.068.078 49,43% Kesbangpol
politik, sosialisasi UU Partai
Politik & PP ttg Ormas & LSM
Penyusunan data base partai politik 25.701.500 2.600.000 5.535.000 3.350.000 14.011.500 25.496.500 Kesbangpol
Peningkatan Demokratisasi *) 53.025.000 38.124.900 9.670.000 - 4.940.000 52.734.900 Kesbangpol
Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik *) 121.500.000 26.690.000 50.558.178 26.150.000 26.091.000 129.489.178 Kesbangpol
Pelatihan Teknis dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi 51.125.000 3.055.000 2.450.000 6.441.200 39.125.000 51.071.200 Kesbangpol
Ormas dan Parpol *)
Desk Pilkada Kabupaten Gunung Mas *) 51.500.000 - - 41.475.000 2.000.000 43.475.000 Kesbangpol
Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik *) 125.170.600 119.999.900 7.540.000 83.200.000 - 29.259.900 119.999.900 100,00% 245.170.500 0,00% Kesbangpol
Peningkatan kerjasama Pemerintah dalam rangka ketahanan 51.500.000 5.600.000 41.100.000 - 4.800.000 51.500.000 Kesbangpol
Sosial Budaya*)
Monitoring dan pengawasan pelaksanaan ketahanan ekonomi 16.999.900 1.940.000 3.400.000 - 11.659.900 16.999.900 Kesbangpol
dan sosial budaya se Kabupaten Gunung Mas *)
Sarasehan peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat 51.500.000 - 38.700.000 - 12.800.000 51.500.000 Kesbangpol
kerukunan umat Beragama*)
Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi *) Peningkatan kerjasma dalam 2.352.522.000 633.333.950 51.500.000 - - - 43.500.000 43.500.000 84,47% 676.833.950 28,77% Kesbangpol
rangka ketahanan sosbud,
monev, sarasehan & sosialisasi
Permendagri No39 thn 2007
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang 51.500.000 - - - 43.500.000 43.500.000 Kesbangpol
Ketahanan Sosial Budaya *)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 4.565.942.900 3.510.125.710 4.078.392.766 920.911.335 1.033.095.056 1.032.973.528 935.450.756 3.922.430.675 96,18% 7.432.556.385 162,78% SatpolPP
Penyediaan jasa surat menyurat 7.920.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 7.920.000 SatpolPP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 73.500.000 9.339.826 8.839.114 8.694.110 17.359.538 44.232.588 SatpolPP
Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.350.520 4.338.000 - 4.338.000 8.671.000 17.347.000 SatpolPP
Penyediaan alat tulis kantor 37.269.090 9.318.000 - 9.318.000 18.632.000 37.268.000 SatpolPP
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 - 5.001.000 5.001.000 9.997.000 19.999.000 SatpolPP
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 11.775.000 - 2.950.000 2.950.000 5.875.000 11.775.000 SatpolPP
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68.000.000 - - 59.749.200 - 59.749.200 SatpolPP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000 750.000 - 750.000 11.100.000 12.600.000 SatpolPP
Penyediaan bahan logistik kantor 74.000.000 9.450.000 29.470.000 22.074.000 13.000.000 73.994.000 SatpolPP
Penyediaan makanan dan minuman 5.295.000 1.500.000 1.295.000 1.500.000 1.000.000 5.295.000 SatpolPP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 224.000.000 60.972.300 88.100.200 73.591.100 13.195.700 235.859.300 SatpolPP
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 3.463.083.156 813.788.209 845.834.742 843.028.118 813.765.518 3.316.416.587 SatpolPP
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 60.000.000 9.475.000 49.625.000 - 20.875.000 79.975.000 SatpolPP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 831.000.240 23.150.000 167.142.536 18.295.000 52.658.000 56.330.100 44.225.000 171.508.100 102,61% 194.658.100 23,42% SatpolPP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.142.536 - - 15.000.000 11.615.000 26.615.000 SatpolPP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000 14.265.000 39.633.000 36.666.000 9.330.000 99.894.000 SatpolPP
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 45.000.000 4.030.000 13.025.000 4.664.100 23.280.000 44.999.100 SatpolPP
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 944.957.000 400.407.500 4.892.000 - - - 4.800.000 4.800.000 98,12% 405.207.500 42,88% SatpolPP
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.892.000 - - - 4.800.000 4.800.000 SatpolPP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 444.975.250 43.415.500 108.000.000 - - - 49.044.500 49.044.500 45,41% 92.460.000 20,78% SatpolPP
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 108.000.000 - - - 49.044.500 49.044.500 SatpolPP

kinerja dan keuangan 128.000.000 21.600.000 18.850.000 - - 1.600.000 17.250.000 18.850.000 100,00% 40.450.000 31,60% SatpolPP
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 14.200.000 - - 1.600.000 12.600.000 14.200.000 SatpolPP
kinerja SKPD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 4.650.000 - - - 4.650.000 4.650.000 SatpolPP
SKPD *)
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya kemampuan SD 5.365.044.750 1.156.918.000 510.040.000 - 143.397.180 365.073.420 28.800.000 537.270.600 105,34% 1.694.188.600 31,58% SatpolPP
aparat satpol pp dalam operasi
penegakan PERDA &
terpeliharanya ketentraman n
ketertiban masyarakat
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan 59.840.000 - - 30.480.000 28.800.000 59.280.000 SatpolPP
masyarakat
Pendataan anggota Linmas *) 50.000.000 - - - - - SatpolPP
Pengadaan Pakaian Hansip Petugas Pengamanan TPS *) 400.200.000 - 143.397.180 334.593.420 - 477.990.600 SatpolPP
Terpeliharanya dan terciptanya
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.582.705.100 1.627.977.300 410.500.000 25.800.000 109.650.000 127.300.000 185.220.000 447.970.000 109,13% 2.075.947.300 80,38% SatpolPP
kantrantibmas & pencegahan
tindak kriminal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam 235.500.000 19.400.000 90.750.000 83.900.000 78.950.000 273.000.000 SatpolPP
pengawalan *)
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam 175.000.000 6.400.000 18.900.000 43.400.000 106.270.000 174.970.000 SatpolPP
penegakan Perda dan Peraturan lainnya *)
Terkendalinya
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan keamanan n 639.375.000 625.685.200 222.000.000 30.275.000 25.950.000 128.645.000 83.328.000 268.198.000 120,81% 893.883.200 139,81% SatpolPP
kenyamanan pd rumah jabatan
Pembentukan Satuan Keamanan Rumah Jabatan *) 222.000.000 30.275.000 25.950.000 128.645.000 83.328.000 268.198.000 SatpolPP
-
01.06 Bidang Sosial -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 6.678.209.727 1.206.807.413 1.287.255.000 286.093.114 399.180.995 281.982.450 484.873.917 1.452.130.476 112,81% 2.658.937.889 39,82% Dinsos
Penyediaan jasa surat menyurat 3.177.000 795.000 795.000 795.000 792.000 3.177.000 Dinsos
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 97.500.000 8.929.593 19.357.874 18.205.089 25.132.836 71.625.392 Dinsos
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.285.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.305.000 13.265.000 Dinsos
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 38.700.000 3.150.000 3.750.000 14.350.000 - 21.250.000 Dinsos
Penyediaan alat tulis kantor 84.975.000 21.243.000 21.243.000 20.913.740 24.972.760 88.372.500 Dinsos
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.600.000 - 5.225.000 2.250.000 4.625.000 12.100.000 Dinsos
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 13.000.000 - - 6.250.000 5.700.000 11.950.000 Dinsos
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000 - 3.630.000 5.120.000 5.850.000 14.600.000 Dinsos
Penyediaan bahan logistik kantor 52.000.000 6.450.000 12.450.000 18.700.000 28.222.000 65.822.000 Dinsos
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 240.000.000 76.216.900 112.321.500 43.070.000 176.390.700 407.999.100 Dinsos
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 531.018.000 127.738.621 128.598.621 128.598.621 129.258.621 514.194.484 Dinsos
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 185.000.000 38.250.000 88.490.000 20.410.000 80.625.000 227.775.000 Dinsos
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 4.371.048.485 405.832.000 176.025.000 4.150.000 33.769.350 8.535.000 25.557.000 72.011.350 40,91% 477.843.350 10,93% Dinsos
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 33.725.000 4.150.000 1.535.000 900.000 485.000 7.070.000 Dinsos
Pengadaan peralatan gedung kantor 76.700.000 - - - - - Dinsos
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 - 15.000.000 - - 15.000.000 Dinsos
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 - 9.485.000 2.335.000 12.052.000 23.872.000 Dinsos
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.600.000 - 7.749.350 5.300.000 13.020.000 26.069.350 Dinsos
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 942.221.145 76.410.000 56.700.000 - 55.000.000 - - 55.000.000 97,00% 131.410.000 13,95% Dinsos
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 56.700.000 - 55.000.000 - - 55.000.000 Dinsos
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.262.532.655 48.614.000 59.500.000 - 2.275.000 6.000.000 84.323.500 92.598.500 155,63% 141.212.500 11,18% Dinsos
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 59.500.000 - 2.275.000 6.000.000 84.323.500 92.598.500 Dinsos

kinerja dan keuangan 198.796.578 43.178.500 43.600.000 15.596.500 4.040.000 12.319.900 7.197.500 39.153.900 89,80% 82.332.400 41,42% Dinsos
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 7.800.000 7.770.300 - - - 7.770.300 Dinsos
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.320.000 - 840.000 - - 840.000 Dinsos
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.880.000 - - - - - Dinsos
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 8.000.000 677.200 2.200.000 3.700.400 - 6.577.600 Dinsos
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 12.100.000 7.149.000 - 3.372.500 2.397.500 12.919.000 Dinsos
SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 10.500.000 - - 5.247.000 4.800.000 10.047.000 Dinsos
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 1.000.000 - 1.000.000 - - 1.000.000 Dinsos
Tahunan SOPD *)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.250.000 - - - 1.350.000 1.350.000 60,00% 1.350.000 0,00% Dinsos
Penyusunan Analisis Jabatan dan SOP dan Standart 2.250.000 - - - 1.350.000 1.350.000 Dinsos
Operasional Prosedur (SOP) SOPD *)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil adanya lokasi
(KAT) dan KAT,adanya
Penyandang Masalah Kesejahteraan 4.169.496.656
Sosial (PMKS) Lainnya 1.096.888.900 330.400.000 22.650.000 21.916.000 134.111.000 135.410.500 314.087.500 95,06% 1.410.976.400 33,84% Dinsos
persiapan dalam pembangunan
sarana dan prasarana kawasan
KAT
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi 175.100.000 - 15.466.000 127.691.000 28.093.000 171.250.000 Dinsos
keluarga miskin
Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) *) 155.300.000 22.650.000 6.450.000 6.420.000 107.317.500 142.837.500 Dinsos
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terlaksananya penanganan 248.321.340 2.553.069.500 67.000.000 - 32.723.000 - 9.488.000 42.211.000 63,00% 2.595.280.500 1045,13% Dinsos
masalah strategis untuk
kesejahteraan masyarakat
Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dalam Keluarga *) 67.000.000 - 32.723.000 - 9.488.000 42.211.000 Dinsos
Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah 123.000.000 13.473.000 5.630.000 12.148.000 95.028.300 126.279.300 102,67% 126.279.300 0,00% Dinsos
Pengembangan dan Pemberdayaan Anak Terlantar / Anak 123.000.000 13.473.000 5.630.000 12.148.000 95.028.300 126.279.300 Dinsos
Putus Sekolah *)
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Terlaksananya pemberdayaan 195.308.919 441.608.400 256.050.000 3.800.000 16.911.000 152.293.600 70.927.600 243.932.200 95,27% 685.540.600 351,00% Dinsos
berupa pendidikan dan pelatihan
bagi masyarakat
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks 66.000.000 - 13.986.000 46.298.600 12.219.400 72.504.000 Dinsos
trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 190.050.000 3.800.000 2.925.000 105.995.000 58.708.200 171.428.200 Dinsos
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.741.041.213 999.400.000 2.640.000 26.997.000 193.375.000 679.478.300 902.490.300 90,30% 2.643.531.513 0,00% Dinsos
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan 42.300.000 - - 4.000.000 37.782.500 41.782.500 Dinsos
dan Kesetiakawanan Sosial *)
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat 167.600.000 - 16.547.000 149.380.000 - 165.927.000 Dinsos
dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan *)
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga 601.200.000 - - - 499.800.000 499.800.000 Dinsos
Kesejahteraan Sosial Kecamatan *)
KOMDA Lansia *) 68.000.000 2.640.000 5.210.000 - 68.955.800 76.805.800 Dinsos
Pemberdayaan Karang Taruna *) 40.300.000 - - 39.995.000 - 39.995.000 Dinsos
Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi *) 80.000.000 - 5.240.000 - 72.940.000 78.180.000 Dinsos
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 249.500.000 31.643.000 48.954.500 87.115.000 133.435.000 301.147.500 120,70% 301.147.500 0,00% Dinsos
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut 191.100.000 31.643.000 30.929.500 67.986.000 93.876.000 224.434.500 Dinsos
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Peningkatan dan pelayanan program Keluarga Harapan (PKH) 58.400.000 - 18.025.000 19.129.000 39.559.000 76.713.000 Dinsos
*)
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 79.512.500 25.000.000 5.200.000 5.700.000 8.500.000 4.000.000 23.400.000 93,60% 102.912.500 0,00% Dinsos
Sosialisasi Pencegahan penanggulangan penyakit HIV AIDS *) 12.000.000 3.700.000 - 4.000.000 4.000.000 11.700.000 Dinsos
Sosialisasi penanggulangan penyandang penyakit sosial (eks 13.000.000 1.500.000 5.700.000 4.500.000 - 11.700.000 Dinsos
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya *)
-
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar -
02.01 Bidang Tenaga Kerja -
Program Peningkatan Kesempatan Kerja terlaksannya pengembangan 6.397.762.163 2.244.406.000 268.850.000 2.400.000 10.050.000 90.694.400 121.850.000 224.994.400 83,69% 2.469.400.400 38,60% Distransnakerkop & UMK
kelembagaan produkvitas dan
pelatihan kewirausahaan,
terlaksananya pemberian
kesempatan kerja
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 268.850.000 2.400.000 10.050.000 90.694.400 121.850.000 224.994.400 Distransnakerkop & UMK
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan adanya perlindungandan 2.542.852.377 886.082.800 167.340.000 76.679.000 37.733.000 2.275.000 39.155.400 155.842.400 93,13% 1.041.925.200 40,97% Distransnakerkop & UMK
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan daerah
Penyusunan dan Penetapan UMK Tahun 2019 *) 49.440.000 - 16.990.000 2.275.000 29.220.400 48.485.400 Distransnakerkop & UMK
Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan 43.230.000 12.273.000 20.743.000 - 9.935.000 42.951.000 Distransnakerkop & UMK
industrial *)
Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja *) 74.670.000 64.406.000 - - - 64.406.000 Distransnakerkop & UMK
Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi *) 37.813.300 9.000.000 13.613.300 8.100.000 3.800.000 34.513.300 91,27% 34.513.300 0,00% Distransnakerkop & UMK
Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja *) 37.813.300 9.000.000 13.613.300 8.100.000 3.800.000 34.513.300 Distransnakerkop & UMK
-
02.02 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 3.015.371.600 775.115.224 991.622.000 219.130.943 281.930.598 225.944.777 367.039.578 1.094.045.896 110,33% 1.869.161.120 61,99% Dinas P3A
Penyediaan jasa surat menyurat 5.100.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 5.100.000 Dinas P3A
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117.600.000 2.297.457 12.801.038 16.894.457 29.974.592 61.967.544 Dinas P3A
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.750.000 1.693.000 - 1.448.000 2.609.000 5.750.000 Dinas P3A
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.573.000 1.120.000 - - 9.475.000 10.595.000 Dinas P3A
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan alat tulis kantor 65.119.000 16.281.200 16.274.540 18.691.000 24.400.000 75.646.740 Dinas P3A
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.650.000 3.000.000 5.325.000 5.325.000 10.930.000 24.580.000 Dinas P3A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 6.330.000 1.395.000 - 990.000 3.945.000 6.330.000 Dinas P3A
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000 - 1.200.000 2.400.000 1.200.000 4.800.000 Dinas P3A
Penyediaan bahan logistik kantor 26.400.000 5.000.000 3.300.000 6.600.000 11.500.000 26.400.000 Dinas P3A
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 152.000.000 33.415.000 53.838.000 35.419.300 100.976.700 223.649.000 Dinas P3A
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 454.500.000 117.024.286 123.767.020 125.242.020 121.449.286 487.482.612 Dinas P3A
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 120.000.000 36.630.000 64.150.000 11.660.000 49.305.000 161.745.000 Dinas P3A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.707.010.000 151.239.594 326.325.000 85.950.000 - 10.620.000 7.720.000 104.290.000 31,96% 255.529.594 14,97% Dinas P3A
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 131.725.000 7.450.000 - 2.000.000 2.800.000 12.250.000 Dinas P3A
Pengadaan peralatan gedung kantor 97.400.000 - - - - - Dinas P3A
Pengadaan mebeleur 77.500.000 77.000.000 - - - 77.000.000 Dinas P3A
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 19.700.000 1.500.000 - 8.620.000 4.920.000 15.040.000 Dinas P3A
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 26.460.000 - 26.250.000 - - 26.250.000 99,21% 26.250.000 0,00% Dinas P3A
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.460.000 - 26.250.000 - - 26.250.000 Dinas P3A
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 263.500.000 29.032.600 48.000.000 - 35.617.600 - - 35.617.600 74,20% 64.650.200 24,54% Dinas P3A
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 48.000.000 - 35.617.600 - - 35.617.600 Dinas P3A

kinerja dan keuangan 75.300.000 7.370.000 21.340.000 1.900.000 - 1.900.000 16.400.000 20.200.000 94,66% 27.570.000 36,61% Dinas P3A
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8.590.000 1.900.000 - 1.900.000 3.800.000 7.600.000 Dinas P3A
kinerja SKPD
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.750.000 - - - 12.600.000 12.600.000 Dinas P3A
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.098.185.000 269.071.300 334.075.000 11.300.000 145.692.000 7.230.000 77.518.700 241.740.700 72,36% 510.812.000 46,51% Dinas P3A
Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 91.800.000 - 85.379.000 - - 85.379.000 Dinas P3A
Perempuan dan Anak (P2TP2A) *)
Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 61.300.000 - 4.893.000 2.730.000 53.043.700 60.666.700 Dinas P3A
(PPRG) Bagi Focal Point SOPD *)
Pelatihan bagi Pekerja perempuan *) 47.050.000 - - - - - Dinas P3A
Sosialisasi bagi perempuan dalam Jabatan Publik *) 47.350.000 - 39.461.000 - - 39.461.000 Dinas P3A
Pusat Pembelajaran Keluarga *) 86.575.000 11.300.000 15.959.000 4.500.000 24.475.000 56.234.000 Dinas P3A
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.097.811.000 361.061.120 127.000.000 525.000 83.587.900 28.350.000 34.639.390 147.102.290 115,83% 508.163.410 46,29% Dinas P3A
Pembinaan dan Pengembangan P2TP2A *) 63.000.000 525.000 29.775.000 22.950.000 34.639.390 87.889.390 Dinas P3A
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Kepala 64.000.000 - 53.812.900 5.400.000 - 59.212.900 Dinas P3A
Keluarga (PEKKA) *)
Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak *) 224.912.000 224.000.000 - - 76.780.000 114.612.000 191.392.000 85,44% 416.304.000 0,00% Dinas P3A
Penyuluhan Pola Asuh Anak Berdasarkan Hak Anak *) 137.340.000 - - - 107.010.000 107.010.000 Dinas P3A
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak 39.570.000 - - 38.620.000 - 38.620.000 Dinas P3A
*)
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perkawinan Usia Anak *) 47.090.000 - - 38.160.000 7.602.000 45.762.000 Dinas P3A
Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak *) 219.705.000 199.978.000 4.893.000 60.457.400 40.585.000 104.753.100 210.688.500 105,36% 430.393.500 0,00% Dinas P3A
Penyediaan Informasi P2TP2A *) 37.500.000 - 25.000.000 12.415.000 - 37.415.000 Dinas P3A
Pemutahiran Data Terpilah Perempuan dan Anak *) 162.478.000 4.893.000 35.457.400 28.170.000 104.753.100 173.273.500 Dinas P3A
Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak *) 157.715.000 71.200.000 - - - - - 0,00% 157.715.000 0,00% Dinas P3A
Penyuluhan Pencegahan KDRT terhadap Perempuan dan Anak 71.200.000 - - - - - Dinas P3A
*)
-
02.04 Bidang Pertanahan -
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *) 387.905.250 28.000.000 - 3.176.000 - 37.314.000 40.490.000 144,61% 428.395.250 0,00% Dishuthan
Kerjasama Penyelesaian Tata Batas Antar Daerah *) 28.000.000 - 3.176.000 - 37.314.000 40.490.000 Dishuthan
tersedianya
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pemda,
tanah 1.650.000.000 301.802.500 162.000.000 3.750.000 6.655.000 70.322.000 80.150.000 160.877.000 99,31% 462.679.500 28,04% Dishuthan
sertifikat tanah pemda dan
sertifikasi secara gratis kpd
masyarakat miskin
Penegasan Tapal Batas antar Kecamatan di Kabupaten 162.000.000 3.750.000 6.655.000 70.322.000 80.150.000 160.877.000 Dishuthan
Gunung Mas *)
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *) 33.500.000 - 25.068.000 7.720.000 - 32.788.000 97,87% 32.788.000 0,00% Dishuthan
Penyelesaian Tata Batas Antar Daerah *) 33.500.000 - 25.068.000 7.720.000 - 32.788.000 Dishuthan
-
02.05 Bidang Lingkungan Hidup -
terpantaunya
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *) ancaman bencana 213.108.000 37.372.000 29.361.000 32.655.000 112.790.000 212.178.000 99,56% 212.178.000 0,00% DLH
di kecamatan dan terlaksananya
pelatihan dan simulasi tanggap
bencana
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 135.108.000 37.372.000 29.361.000 32.655.000 35.540.000 134.928.000 DLH
bencana *)
Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran *) 78.000.000 - - - 77.250.000 77.250.000 DLH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 6.751.900.000 1.331.757.053 1.472.547.000 202.381.489 379.508.560 411.484.845 389.792.155 1.383.167.049 93,93% 2.714.924.102 40,21% DLH
Penyediaan jasa surat menyurat 9.990.000 2.460.000 2.460.000 - 4.920.000 9.840.000 DLH
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79.800.000 10.175.572 20.649.702 18.225.366 24.734.518 73.785.158 DLH
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.940.000 9.940.000 DLH
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26.424.112 8.665.000 4.005.000 7.360.000 6.175.000 26.205.000 DLH
Penyediaan alat tulis kantor 81.549.000 20.470.200 20.099.000 20.429.000 20.429.000 81.427.200 DLH
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.450.000 7.000.000 6.506.850 6.322.050 7.408.100 27.237.000 DLH
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.600.000 2.000.000 1.500.000 - 4.965.000 8.465.000 DLH
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.318.000 1.575.000 - 3.150.000 1.575.000 6.300.000 DLH
Penyediaan bahan logistik kantor 52.000.000 7.536.000 7.386.000 16.822.000 19.850.000 51.594.000 DLH
Penyediaan makanan dan minuman 7.575.000 2.000.000 1.500.000 2.024.500 2.024.500 7.549.000 DLH
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 448.000.000 6.180.000 154.167.291 173.615.340 113.694.916 447.657.547 DLH
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 564.840.888 107.619.717 107.619.717 137.961.589 130.376.121 483.577.144 DLH
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 150.000.000 23.700.000 51.615.000 23.575.000 50.700.000 149.590.000 DLH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 4.183.000.000 378.597.937 238.045.000 15.460.000 20.880.000 141.941.425 47.515.100 225.796.525 94,85% 604.394.462 14,45% DLH
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 28.625.000 900.000 - 24.615.625 2.380.000 27.895.625 DLH
Pengadaan peralatan gedung kantor 100.500.000 - - 90.066.000 - 90.066.000 DLH
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.000.000 3.000.000 2.500.000 4.274.800 11.000.100 20.774.900 DLH
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 87.920.000 11.560.000 18.380.000 22.985.000 34.135.000 87.060.000 DLH
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 394.500.000 47.970.000 24.570.000 - - 24.570.000 - 24.570.000 100,00% 72.540.000 18,39% DLH
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.570.000 - - 24.570.000 - 24.570.000 DLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 990.300.000 297.185.777 296.500.000 68.864.000 36.585.601 - 185.854.200 291.303.801 98,25% 588.489.578 59,43% DLH
Pendidikan dan pelatihan formal 296.500.000 68.864.000 36.585.601 - 185.854.200 291.303.801 DLH
kinerja dan keuangan 518.000.000 79.070.000 18.600.000 - 3.677.500 - 14.832.500 18.510.000 99,52% 97.580.000 18,84% DLH
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 18.600.000 - 3.677.500 - 14.832.500 18.510.000 DLH
kinerja SKPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Data HidupKualitas Air 3.347.884.650 2.111.463.088 1.459.074.000 13.893.000 199.427.800 498.948.552 711.612.600 1.423.881.952 97,59% 3.535.345.040 105,60% DLH
Pemantauan Kualitas Lingkungan 616.788.000 - 46.450.000 148.920.000 407.810.000 603.180.000 DLH
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 93.200.000 5.400.000 34.210.000 6.785.000 45.697.700 92.092.700 DLH
Sosialisasi Pengaduan Kasus Lingkungan *) 94.400.000 - - - 94.200.000 94.200.000 DLH

Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3 161.750.000 8.493.000 30.475.800 33.731.000 88.624.500 161.324.300 DLH
*)
Sosialisasi pengolahan Emas Ramah Lingkungan *) 104.350.000 - - 75.550.000 27.248.000 102.798.000 DLH
Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 *) 83.500.000 - 24.746.000 19.070.822 39.163.400 82.980.222 DLH
Pelatihan Bank Sampah *) 259.436.000 - 59.773.000 198.550.000 - 258.323.000 DLH

Sosialisasi Penilaian Kota Sehat/Adipura *) 45.650.000 - 3.773.000 16.341.730 8.869.000 28.983.730 DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Terjaganya kelestarian sumber 465.415.000 1.026.716.800 149.750.000 16.570.735 48.075.000 22.330.000 62.057.505 149.033.240 99,52% 1.175.750.040 252,62% DLH
daya alam
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 68.300.000 8.285.316 22.225.000 19.570.000 17.550.000 67.630.316 DLH
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber- 81.450.000 8.285.419 25.850.000 2.760.000 44.507.505 81.402.924 DLH
Sumber Air
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dayadokumen Alam danKLHS
Lingkungan Hidup 2.541.132.792 1.421.032.500 558.500.000 14.213.000 90.362.400 66.985.700 84.768.450 256.329.550 45,90% 1.677.362.050 66,01% DLH
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang 92.050.000 9.713.000 13.700.000 22.845.000 45.539.700 91.797.700 DLH
lingkungan
Penyusunan Laporan SLHD *) 72.500.000 4.500.000 16.323.400 27.315.700 23.265.000 71.404.100 DLH
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *) 300.000.000 - - - - - DLH
Inventarisasi MHA, Kearipan Lokal Terkait dengan Perlindungan 38.450.000 - 16.046.000 16.825.000 4.860.000 37.731.000 DLH
dan Pengelolaan Lingkungan *)
Pembelajaran Sekolah Adiwiyata dan Adiwiyata Mandiri *) 55.500.000 - 44.293.000 - 11.103.750 55.396.750 DLH
Program peningkatan pengendalian polusi Terkendalinya polusi melalui 3.294.000.000 500.640.548 63.050.000 - 17.299.000 2.600.000 34.745.200 54.644.200 86,67% 555.284.748 16,86% DLH
tersedianya data polusi udara,air,
tanah dan limbah
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 63.050.000 - 17.299.000 2.600.000 34.745.200 54.644.200 DLH
Program pengendalian kebakaran hutan Menurunya frekuensi kebakaran 1.162.500.000 323.516.250 107.300.000 14.014.385 39.875.000 9.860.000 42.565.615 106.315.000 99,08% 429.831.250 36,97% DLH
hutan melalui kegiatan sosialisasi
Pengendalian kebakaran hutan *) 107.300.000 14.014.385 39.875.000 9.860.000 42.565.615 106.315.000 DLH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 8.661.748.750 1.376.131.571 1.207.865.866 374.921.940 260.173.167 262.442.611 344.753.469 1.242.291.187 102,85% 2.618.422.758 30,23% BPBD
Penyediaan jasa surat menyurat 5.750.000 1.185.000 790.000 1.580.000 2.371.000 5.926.000 BPBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 74.640.000 8.735.382 9.578.615 19.328.280 12.003.335 49.645.612 BPBD
Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000 - - - - - BPBD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.330.812 2.079.609 - 3.466.015 2.772.812 8.318.436 BPBD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.931.874 15.755.000 - 4.300.000 8.500.000 28.555.000 BPBD
Penyediaan alat tulis kantor 45.027.600 11.250.030 - 22.500.030 11.250.030 45.000.090 BPBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.000.000 614.500 2.900.000 2.625.000 6.000.000 12.139.500 BPBD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.097.500 3.389.000 - 1.982.500 1.726.000 7.097.500 BPBD
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.800.000 2.700.000 - 5.400.000 2.700.000 10.800.000 BPBD
Penyediaan bahan logistik kantor 58.180.000 - 28.080.000 19.500.000 22.500.000 70.080.000 BPBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 240.000.000 124.693.000 77.480.500 31.814.000 99.984.873 333.972.373 BPBD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 505.198.080 119.235.419 117.254.052 120.616.786 118.720.419 475.826.676 BPBD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 157.500.000 85.285.000 24.090.000 29.330.000 46.225.000 184.930.000 BPBD
Penyediaann jasa ekspedisi *) 47.210.000 - - - 10.000.000 10.000.000 BPBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 6.585.070.000 540.150.000 570.440.000 62.083.000 17.630.000 363.627.500 60.445.000 503.785.500 88,32% 1.043.935.500 15,85% BPBD
Pembangunan gedung kantor 30.000.000 - - 29.822.500 - 29.822.500 BPBD
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 33.350.000 4.350.000 - 12.000.000 - 16.350.000 BPBD
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 320.000.000 - 17.630.000 288.100.000 10.660.000 316.390.000 BPBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000 24.998.000 - - - 24.998.000 BPBD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 6.275.000 - 6.280.000 11.860.000 24.415.000 BPBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 137.090.000 26.460.000 - 27.425.000 37.925.000 91.810.000 BPBD
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 268.265.000 51.700.000 25.000.000 - 25.000.000 - - 25.000.000 100,00% 76.700.000 28,59% BPBD
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 - 25.000.000 - - 25.000.000 BPBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 283.329.000 43.800.000 40.000.000 19.500.000 12.000.000 2.900.000 - 34.400.000 86,00% 78.200.000 27,60% BPBD
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000 19.500.000 12.000.000 2.900.000 - 34.400.000 BPBD

kinerja dan keuangan 22.293.500 21.360.000 30.720.000 - - 6.300.000 14.850.000 21.150.000 68,85% 42.510.000 190,68% BPBD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 9.570.000 - - - - - BPBD

kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 4.380.000 - - - 4.380.000 4.380.000 BPBD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 3.900.000 - - - 3.900.000 3.900.000 BPBD

SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.870.000 - - 6.300.000 6.570.000 12.870.000 BPBD
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana terpantaunya

*) ancaman bencana 11.040.309.750 3.318.363.516 182.200.000 74.530.000 51.245.000 - 11.145.000 136.920.000 75,15% 3.455.283.516 31,30% BPBD
di kecamatan dan terlaksananya
pelatihan dan simulasi tanggap
bencana
Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan 26.750.000 - 1.225.000 - - 1.225.000 BPBD
bahaya bencana *)
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 11.000.000 - - - 11.145.000 11.145.000 BPBD
bencana *)
Rapat koordinasi penanggulangan bencana *) 14.400.000 - - - - - BPBD
Sosialisasi masyarakat sadar bencana *) 130.050.000 74.530.000 50.020.000 - - 124.550.000 BPBD
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana *) Tersedianya logistikt anggap 2.752.770.000 1.006.025.000 157.600.000 28.135.000 10.000.000 29.475.000 31.780.000 99.390.000 63,06% 1.105.415.000 40,16% BPBD
darurat bencana dan posko
bencana
Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana *) 37.500.000 28.135.000 - 2.250.000 31.780.000 62.165.000 BPBD
Posko Bencana *) 91.050.000 - - 27.225.000 - 27.225.000 BPBD
Pengangkutan dan pemaketan logistik *) 19.050.000 - - - - - BPBD
Rencana aksi pemasangan tenda dan mobil dapur*) 10.000.000 - 10.000.000 - - 10.000.000 BPBD
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan *) - 38.850.000 38.850.000 0,00%
Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja dan Rapat - 13.300.000 13.300.000
Koordinasi *)
Penyebaran Informasi Peringatan/Larangan Pencegahan - 25.550.000 25.550.000
Kebakaran Hutan Lahan *)
-
02.06 Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 16.638.620.723 2.497.341.329 2.306.977.800 366.287.620 566.234.227 407.385.227 988.937.717 2.328.844.791 100,95% 4.826.186.120 29,01% Disdukcapil
Penyediaan jasa surat menyurat 9.822.000 2.454.000 - - 6.954.000 9.408.000 Disdukcapil

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.380.000 12.340.350 17.693.276 12.059.871 35.313.801 77.407.298 Disdukcapil
Penyediaan jasa administrasi keuangan 501.688 - - - - - Disdukcapil
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.873.000 3.468.000 - 3.468.000 6.936.500 13.872.500 Disdukcapil
Penyediaan alat tulis kantor 144.254.600 29.918.700 - - 114.228.000 144.146.700 Disdukcapil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 86.507.100 6.917.700 55.570.500 - 24.018.000 86.506.200 Disdukcapil
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 30.040.000 - 19.040.000 - 11.000.000 30.040.000 Disdukcapil
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000 - 2.025.000 2.025.000 4.550.000 8.600.000 Disdukcapil
Penyediaan bahan logistik kantor 89.060.000 4.250.000 15.080.000 12.880.000 18.620.000 50.830.000 Disdukcapil
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 240.000.000 34.448.500 64.030.795 8.137.700 132.406.208 239.023.203 Disdukcapil
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 1.349.339.412 234.270.370 357.094.656 357.094.656 476.126.208 1.424.585.890 Disdukcapil
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 225.000.000 38.220.000 35.700.000 11.720.000 158.785.000 244.425.000 Disdukcapil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.266.892.751 102.292.500 327.750.000 19.190.000 73.395.453 218.094.909 72.498.000 383.178.362 116,91% 485.470.862 38,32% Disdukcapil
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.800.000 250.000 - 3.500.000 3.050.000 6.800.000 Disdukcapil
Pengadaan peralatan gedung kantor 126.500.000 - 70.445.453 192.717.909 - 263.163.362 Disdukcapil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 5.535.000 - 7.627.000 10.303.000 23.465.000 Disdukcapil
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 116.250.000 9.040.000 - 14.250.000 13.905.000 37.195.000 Disdukcapil
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53.200.000 4.365.000 2.950.000 - 45.240.000 52.555.000 Disdukcapil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 227.076.000 81.186.107 132.000.000 - 5.329.824 - 45.928.130 51.257.954 38,83% 132.444.061 58,33% Disdukcapil
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 132.000.000 - 5.329.824 - 45.928.130 51.257.954 Disdukcapil

kinerja dan keuangan 74.480.928 20.199.800 18.945.000 - - - 18.945.000 18.945.000 100,00% 39.144.800 52,56% Disdukcapil
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 6.105.000 - - - 6.105.000 6.105.000 Disdukcapil
kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.690.000 - - - 6.690.000 6.690.000 Disdukcapil
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 6.150.000 - - - 6.150.000 6.150.000 Disdukcapil
SKPD *)
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik 1.083.887.523 2.699.984.436 1.401.480.000 50.579.000 475.433.397 312.665.692 414.462.900 1.253.140.989 89,42% 3.953.125.425 364,72% Disdukcapil
bagi kemajuan suatu daerah
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, 174.100.000 9.000.000 26.405.000 (10.542.000) 90.571.800 115.434.800 Disdukcapil
updating dan pemeliharaan)
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 173.700.000 19.950.000 62.200.000 - 41.500.000 123.650.000 Disdukcapil
Pengolahan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan *) 32.879.000 2.880.000 4.450.000 12.891.000 10.650.000 30.871.000 Disdukcapil
Pelaksanaan kebijakan kependudukan *) 120.600.000 - 61.045.000 2.788.000 31.743.000 95.576.000 Disdukcapil
Pelayanan Administrasi Kependudukan *) 900.201.000 18.749.000 321.333.397 307.528.692 239.998.100 887.609.189 Disdukcapil
Program Pencatatan Sipil *) Terlaksananya Pencatatan Sipil 186.959.240 625.584.500 248.150.000 24.455.000 36.430.000 38.758.000 81.940.000 181.583.000 73,17% 807.167.500 431,73% Disdukcapil
Perkawinan Masal
Pendataan dan Pelayanan Pencatatan Sipil Perkawinan dan 48.000.000 - 11.320.000 25.035.000 11.490.000 47.845.000 Disdukcapil
Perceraian *)
Pendataan dan Pelayanan Akta Kelahiran *) 157.350.000 24.455.000 20.260.000 11.515.000 60.000.000 116.230.000 Disdukcapil
Pelayanan Bidang Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan 42.800.000 - 4.850.000 2.208.000 10.450.000 17.508.000 Disdukcapil
dan Kematian *)
Program Pendataan Penduduk *) 61.015.899 38.000.000 - - - 36.810.000 36.810.000 96,87% 97.825.899 0,00% Disdukcapil
Pendataan Pelayanan Penduduk *) 38.000.000 - - - 36.810.000 36.810.000 Disdukcapil
-
02.07 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 7.149.210.200 1.641.179.864 1.842.334.600 341.216.410 365.913.916 374.107.472 519.667.832 1.600.905.630 86,90% 3.242.085.494 45,35% DPMD
Penyediaan jasa surat menyurat 9.998.000 2.385.000 2.457.000 - 4.536.000 9.378.000 DPMD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 283.200.000 27.506.400 8.367.748 6.827.232 23.205.385 65.906.765 DPMD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.495.000 2.600.000 2.100.000 - 3.695.000 8.395.000 DPMD
Penyediaan alat tulis kantor 119.222.098 26.285.150 40.924.900 29.555.950 22.317.650 119.083.650 DPMD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 56.360.000 480.000 8.784.000 10.173.000 16.861.300 36.298.300 DPMD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.000.000 480.000 480.000 - 960.000 1.920.000 DPMD
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 71.000.190 - - 60.948.000 - 60.948.000 DPMD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.000.000 1.455.000 450.000 1.905.000 3.850.000 7.660.000 DPMD
Penyediaan bahan logistik kantor 43.100.000 4.800.000 5.000.000 - 8.943.000 18.743.000 DPMD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000 24.463.000 53.047.940 72.319.595 135.713.068 285.543.603 DPMD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 699.959.312 166.416.860 175.292.328 177.188.695 180.981.429 699.879.312 DPMD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 240.000.000 84.345.000 69.010.000 15.190.000 118.605.000 287.150.000 DPMD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 3.003.100.000 513.636.000 78.400.000 400.000 6.500.000 5.850.000 14.445.000 27.195.000 34,69% 540.831.000 18,01% DPMD
Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000 - - - - - DPMD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.000.000 - - 550.000 - 550.000 DPMD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 - 6.250.000 5.300.000 11.950.000 23.500.000 DPMD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 - - - - - DPMD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.400.000 400.000 250.000 - 2.495.000 3.145.000 DPMD
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 285.550.000 24.000.000 64.260.000 - 64.260.000 - - 64.260.000 100,00% 88.260.000 30,91% DPMD
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.130.000 - 32.130.000 - - 32.130.000 DPMD
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 32.130.000 - 32.130.000 - - 32.130.000 DPMD
kinerja dan keuangan 93.990.000 16.238.800 15.200.000 - - 6.300.000 8.581.500 14.881.500 97,90% 31.120.300 33,11% DPMD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1.460.000 - - - 1.261.500 1.261.500 DPMD
kinerja SKPD
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 13.740.000 - - 6.300.000 7.320.000 13.620.000 DPMD
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 1.100.000.000 - - 303.539.100 781.775.608 1.085.314.708 98,66% 1.085.314.708 0,00% DPMD
terselenggaranya pembinaan
perangkat desa, terlaksananya
penerbitan miras peti dan
operasional retribusi sesuai
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sekec.
Kurun
Pembangunan Kantor Kelurahan Rabambang *) 600.000.000 - - 164.985.000 426.565.000 591.550.000 DPMD
Pembangunan Pagar dan Siring Kantor Kelurahan Tumbang 500.000.000 - - 138.554.100 355.210.608 493.764.708 DPMD
Rahuyan *)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Frekuensi Fasilitasi Peningkatan 2.589.276.000 1.321.038.574 342.755.000 18.210.000 100.868.200 57.226.400 152.384.200 328.688.800 95,90% 1.649.727.374 63,71% DPMD
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
rapat Koordinasi Satker P3MD *) 166.960.000 15.140.000 34.973.200 30.428.700 80.173.000 160.714.900 DPMD
Advokasi Pokjanal Posyandu*) 69.465.000 - 57.245.000 - - 57.245.000 DPMD
Lomba Pokjanal Posyandu *) 106.330.000 3.070.000 8.650.000 26.797.700 72.211.200 110.728.900 DPMD
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Frekuensi Fasilitasi Peningkatan 2.289.988.000 968.330.300 172.402.000 5.180.000 58.328.000 - 41.865.000 105.373.000 61,12% 1.073.703.300 46,89% DPMD
Ekonomi masyarakat pedesaan
Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *) 62.382.000 - 50.855.000 - - 50.855.000 DPMD
Pembinaan Pelaporan Keuangan BUMDesa *) 55.170.000 5.180.000 7.473.000 - 41.865.000 54.518.000 DPMD
Sosialisasi Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa 54.850.000 - - - - - DPMD
(CPPD) *)
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangunJumlah
desa Partisipasi masyarakat 4.766.355.000 1.942.118.240 478.110.000 6.274.700 302.923.000 11.510.000 144.438.870 465.146.570 97,29% 2.407.264.810 50,51% DPMD
dalam membangun Desa
Lomba Desa* 196.250.000 6.274.700 173.343.000 4.100.000 16.263.000 199.980.700 DPMD
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat* 160.000.000 - 129.580.000 - 14.170.870 143.750.870 DPMD
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pembinaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa *) 121.860.000 - - 7.410.000 114.005.000 121.415.000 DPMD
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Frekuensi Fasilitasi Peningkatan 7.776.890.000 3.438.864.800 2.541.612.100 185.585.290 170.417.000 739.381.224 1.374.701.070 2.470.084.584 97,19% 5.908.949.384 75,98% DPMD
Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
Pelantikan Kepala Desa dan Lain-lain *) 203.270.000 5.000.000 57.080.000 44.165.000 73.532.000 179.777.000 DPMD
Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kepala Desa *) 154.500.000 - - 144.740.000 - 144.740.000 DPMD
Pemilihan Kepala Desa *) 1.512.205.100 - 2.750.000 522.025.724 978.398.500 1.503.174.224 DPMD
Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Keuangan 61.400.000 - - 22.750.000 23.645.400 46.395.400 DPMD
Desa *)
Peningkatan Kualitas Updating Profil Desa *) 110.000.000 - 90.300.000 5.700.500 9.125.170 105.125.670 DPMD
Pengamanan PILKADES Serentak *) 290.000.000 - - - 290.000.000 290.000.000 DPMD
Workshop Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *) 210.237.000 180.585.290 20.287.000 - - 200.872.290 DPMD
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 4.690.000.000 1.012.251.300 1.012.251.300 228.276.000 350.020.100 406.584.600 984.880.700 97,30% 1.997.132.000 42,58% DPMD
Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dalam Bidang 54.855.000 50.358.000 - - 50.358.000
Usaha Ekonomi Produktif
Pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 957.396.300 177.918.000 350.020.100 352.734.600 880.672.700
(PKK)*
Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dalam 53.850.000
Bidang Ekonomi Produktif *)
Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi pemasyarakatan
tepat guna*) Teknologi tepat 5.729.040.000 1.680.633.632 183.915.000 3.547.901 3.286.000 - 232.502.900 239.336.801 130,13% 1.919.970.433 33,51% DPMD
guna
Teknologi tepat guna*) 160.859.800
Pendampingan dan Pembinaan Desa Program Pamsimas *) 35.500.000 3.547.901 - - 26.693.100 30.241.001 DPMD
Pembinaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna *) 72.000.000 - 3.286.000 - 44.950.000 48.236.000 DPMD
Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pengembangan 76.415.000 - - - - - DPMD
POSYANTEK/WARTEK/WARTEKDES *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 85.350.000 - 31.000.000 - 47.100.000 78.100.000 91,51% 78.100.000 0,00% DPMD
Tim Verifikasi Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa *) 85.350.000 - 31.000.000 - 47.100.000 78.100.000 DPMD
Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar *) 148.410.000 3.168.000 21.581.000 28.767.400 59.258.049 112.774.449 75,99% 112.774.449 0,00% DPMD
Pembinaan Administrasi Program Generasi Sehat dan Cerdas 148.410.000 3.168.000 21.581.000 28.767.400 59.258.049 112.774.449 DPMD
(GSC) *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 24.600.000 - - 12.000.000 12.000.000 24.000.000 97,56% 24.000.000 0,00% DPMD
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.600.000 - - 12.000.000 12.000.000 24.000.000 DPMD
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 24.000.000 - - - 24.000.000 24.000.000 100,00% 24.000.000 0,00% DPMD
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.000.000 - - - 24.000.000 24.000.000 DPMD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 49.500.000 - 10.000.000 7.100.000 13.050.000 30.150.000 60,91% 30.150.000 0,00% DPMD
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 49.500.000 - 10.000.000 7.100.000 13.050.000 30.150.000 DPMD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 24.000.000
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.000.000
-
02.08 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 3.015.371.600 1.019.896.072 1.014.737.180 238.742.051 215.554.900 202.392.078 348.340.117 1.005.029.146 99,04% 2.024.925.218 67,15% Didalduk & KB
Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 Didalduk & KB
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000 1.783.990 16.930.979 16.514.517 25.296.273 60.525.759 Didalduk & KB
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.601.000 1.754.000 1.754.000 - 4.838.000 8.346.000 Didalduk & KB
Penyediaan alat tulis kantor 54.518.000 14.106.000 13.461.000 13.818.000 12.983.000 54.368.000 Didalduk & KB
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.315.300 - 4.250.000 3.850.000 7.300.000 15.400.000 Didalduk & KB
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3.220.000 804.000 804.000 804.000 808.000 3.220.000 Didalduk & KB
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000 1.200.000 - 1.200.000 2.400.000 4.800.000 Didalduk & KB
Penyediaan bahan logistik kantor 75.600.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 26.360.000 47.960.000 Didalduk & KB
Penyediaan makanan dan minuman 1.866.880 933.440 - 933.440 - 1.866.880 Didalduk & KB
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 116.000.000 56.470.500 30.658.800 7.841.000 49.028.723 143.999.023 Didalduk & KB
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 507.216.000 128.570.121 131.651.121 131.651.121 131.651.121 523.523.484 Didalduk & KB
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 125.000.000 24.420.000 7.345.000 17.080.000 86.175.000 135.020.000 Didalduk & KB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.707.010.000 116.366.000 263.436.070 18.409.000 114.818.508 79.282.000 23.932.000 236.441.508 89,75% 352.807.508 20,67% Didalduk & KB
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 36.500.000 - 36.129.700 - - 36.129.700 Didalduk & KB
Pengadaan peralatan gedung kantor 96.500.000 - 25.529.188 59.600.000 - 85.129.188 Didalduk & KB
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 10.000.000 - 10.000.000 - - 10.000.000 Didalduk & KB
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.572.620 - 15.572.620 - - 15.572.620 Didalduk & KB
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 5.670.000 6.255.000 6.340.000 6.005.000 24.270.000 Didalduk & KB
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 71.663.450 9.539.000 21.332.000 10.392.000 15.927.000 57.190.000 Didalduk & KB
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.200.000 3.200.000 - 2.950.000 2.000.000 8.150.000 Didalduk & KB
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 26.810.000 - 24.360.000 - - 24.360.000 90,86% 24.360.000 0,00% Didalduk & KB
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.810.000 - 24.360.000 - - 24.360.000 Didalduk & KB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 263.500.000 12.816.000 62.500.000 4.500.000 2.600.000 - 36.107.316 43.207.316 69,13% 56.023.316 21,26% Didalduk & KB
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 62.500.000 4.500.000 2.600.000 - 36.107.316 43.207.316 Didalduk & KB

kinerja dan keuangan 75.300.000 8.830.300 16.694.500 - 3.150.000 3.150.000 10.392.700 16.692.700 99,99% 25.523.000 33,90% Didalduk & KB
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1.544.500 - - - 1.542.700 1.542.700 Didalduk & KB
kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.900.000 - - - 1.900.000 1.900.000 Didalduk & KB
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 13.250.000 - 3.150.000 3.150.000 6.950.000 13.250.000 Didalduk & KB
Program Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas dan 3.717.880.800 4.549.729.215 103.080.000 42.965.000 28.335.000 16.975.000 10.657.300 98.932.300 95,98% 4.648.661.515 125,04% Didalduk & KB
jangkauan pelayanan keluarga
berencana
Pelayanan TKBK *) 73.580.000 29.210.000 28.335.000 7.075.000 6.940.000 71.560.000 Didalduk & KB
Penjaringan Peserta Lomba Program KB Tingkat Kabupaten 29.500.000 13.755.000 - 9.900.000 3.717.300 27.372.300 Didalduk & KB
Gunung Mas *)
Program pelayanan kontrasepsi Meningkatnya kesertaan KB aktif 1.019.940.000 548.080.000 187.085.000 - 22.835.000 41.470.000 119.703.000 184.008.000 98,36% 732.088.000 71,78% Didalduk & KB
dan baru
Pelayanan Bhakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Kecamatan 51.690.000 - - - 51.490.000 51.490.000 Didalduk & KB
*)
Pelayanan KB-Kes-PKK Tingkat Kabupaten *) 48.730.000 - 22.835.000 10.400.000 13.938.000 47.173.000 Didalduk & KB
Pelayanan KB Perusahaan *) 35.115.000 - - 12.575.000 22.535.000 35.110.000 Didalduk & KB
Pelayanan Bulan Bakti KB Kes Bhayangkara Tingkat 51.550.000 - - 18.495.000 31.740.000 50.235.000 Didalduk & KB
Kecamatan *)
Program Keluarga Sejahtera *) Meningkatnya keluarga sejahtera 4.256.512.000 629.391.800 285.000.000 57.612.000 125.882.000 - 92.045.700 275.539.700 96,68% 904.931.500 21,26% Didalduk & KB
melalui pelatihan,pembentukan
kelompok pemberdayaan dan
pendampingan
Pelatihan Pendidik Sebaya *) 57.187.000 54.762.000 - - - 54.762.000 Didalduk & KB

Advokasi dan KIE tentang Generasi Berencana *) 62.979.000 2.850.000 60.128.000 - - 62.978.000 Didalduk & KB
Pembinaan dan Pembentukan Kelompok UPPKS *) 65.834.000 - 65.754.000 - - 65.754.000 Didalduk & KB
Pembinaan Kelompok BKB 99.000.000 - - - 92.045.700 92.045.700 Didalduk & KB
Program Pengendalian Penduduk *) 280.723.000 258.327.250 - 168.440.150 23.020.000 31.200.000 222.660.150 86,19% 503.383.150 0,00% Didalduk & KB
Lomba Karya Tulis dan Pidato Kependudukan *) 56.400.000 - 52.779.000 - - 52.779.000 Didalduk & KB
Penyusunan Aplikasi Pendataan Kependudukan *) 101.950.000 - 68.338.000 - - 68.338.000 Didalduk & KB
Advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan *) 43.020.000 - 37.472.000 - - 37.472.000 Didalduk & KB
Pembinaan Petugas Pengelola Laporan Data Statistik Rutin 33.011.150 - 9.851.150 23.020.000 31.200.000 64.071.150 Didalduk & KB
Klinik KB *)
Sosialisasi Hasil Pemutahiran Data Keluarga *) 23.946.100 - - - - - Didalduk & KB
Program Penyuluhan dan Pergerakan KB *) 294.134.000 282.330.000 21.890.000 72.504.800 83.966.800 70.527.800 248.889.400 88,16% 543.023.400 0,00% Didalduk & KB
Sosialisasi Program KKBPK bagi petugas Pernikahan se- 31.800.000 - - - - - Didalduk & KB
Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK *) 44.660.000 2.160.000 - 14.560.000 27.735.000 44.455.000 Didalduk & KB
Pelayanan, Penyelenggaraan dan Rapat Pembinaan Penyuluh 50.170.000 19.730.000 - - 16.330.000 36.060.000 Didalduk & KB
KKBPK *)
Pembinaan dan Penilaian Kader KKBPK *) 155.700.000 - 72.504.800 69.406.800 26.462.800 168.374.400 Didalduk & KB
Program Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Penyuluhan KB *) 807.247.000 - 91.451.783 696.019.952 - 787.471.735 97,55% 787.471.735 0,00% Didalduk & KB
Pengadaan Sarana Pendataan *) 42.500.000 - 28.195.800 11.328.250 - 39.524.050 Didalduk & KB
Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB *) 602.831.000 - 27.500.000 566.941.000 - 594.441.000 Didalduk & KB
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB *) 161.916.000 - 35.755.983 117.750.702 - 153.506.685 Didalduk & KB
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) *) 2.584.140.000 216.000.000 440.368.500 453.250.000 835.572.210 1.945.190.710 75,27% Didalduk & KB
Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader 762.000.000 - 218.000.000 - 544.000.000 762.000.000 Didalduk & KB
PPKBD/Sub PPKBD *)
Operasional Balai Penyuluh KB *) 450.000.000 - 31.508.500 120.600.000 214.260.210 366.368.710 Didalduk & KB
Operasional Distribusi Alokon *) 19.500.000 - 4.850.000 8.650.000 4.000.000 17.500.000 Didalduk & KB
Operasional Penggerakan di Kampung KB *) 1.080.000.000 216.000.000 - 324.000.000 - 540.000.000 Didalduk & KB
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB *) 272.640.000 - 186.010.000 - 73.312.000 259.322.000 Didalduk & KB
-
02.09 Bidang Perhubungan -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 9.665.000.000 1.448.616.528 1.365.269.750 257.470.427 389.092.910 258.852.759 455.128.613 1.360.544.709 99,65% 2.809.161.237 29,07% Dishub
Penyediaan jasa surat menyurat 10.200.000 2.520.000 4.749.000 1.440.000 1.491.000 10.200.000 Dishub
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 163.500.000 14.988.541 17.374.317 13.097.632 76.558.656 122.019.146 Dishub
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.257.900 520.000 3.601.000 4.280.000 6.846.000 15.247.000 Dishub
Penyediaan alat tulis kantor 55.678.000 11.122.000 21.975.500 5.913.000 18.407.000 57.417.500 Dishub
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.235.000 6.581.400 8.641.800 4.717.700 10.288.800 30.229.700 Dishub
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.195.000 436.000 4.155.000 - 8.092.000 12.683.000 Dishub
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 - - - - - Dishub
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000 - 4.050.000 4.050.000 8.100.000 16.200.000 Dishub
Penyediaan bahan logistik kantor 81.600.000 14.130.000 34.580.000 - 32.880.000 81.590.000 Dishub
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 224.000.000 56.701.870 97.347.709 50.117.210 115.637.541 319.804.330 Dishub
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 478.190.400 101.015.616 109.478.584 107.582.217 101.917.616 419.994.033 Dishub
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 212.500.000 41.955.000 68.140.000 52.655.000 49.710.000 212.460.000 Dishub
Penyediaan bahan logistik pengujian kendaraan bermotor *) 62.713.450 7.500.000 15.000.000 15.000.000 25.200.000 62.700.000 Dishub
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 4.895.000.000 172.415.000 241.511.550 26.285.000 86.928.000 53.115.000 45.013.000 211.341.000 87,51% 383.756.000 7,84% Dishub
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.720.000 - 6.200.000 - 6.794.000 12.994.000 Dishub
Pengadaan peralatan gedung kantor 48.500.000 - - 41.365.000 - 41.365.000 Dishub
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.001.550 1.615.000 7.264.000 - - 8.879.000 Dishub
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 122.660.000 23.680.000 58.989.000 5.230.000 33.594.000 121.493.000 Dishub
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.630.000 990.000 14.475.000 6.520.000 4.625.000 26.610.000 Dishub
Peningkatan kualitas gedung kantor *) 25.000.000 - - - - - Dishub
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 50.400.000 - 44.640.000 - - 44.640.000 88,57% 44.640.000 0,00% Dishub
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50.400.000 - 44.640.000 - - 44.640.000 Dishub
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.150.000.000 61.792.600 112.000.000 23.648.100 15.028.436 - 53.128.800 91.805.336 81,97% 153.597.936 13,36% Dishub
Pendidikan dan pelatihan formal 112.000.000 23.648.100 15.028.436 - 53.128.800 91.805.336 Dishub
kinerja dan keuangan 210.000.000 67.394.000 53.500.000 - 7.600.000 10.391.700 37.132.500 55.124.200 103,04% 122.518.200 58,34% Dishub
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 23.800.000 - 3.650.000 10.391.700 16.232.500 30.274.200 Dishub
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.050.000 - - - 1.600.000 1.600.000 Dishub
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.000 - 2.200.000 - - 2.200.000 Dishub
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 12.250.000 - 1.750.000 - 6.700.000 8.450.000 Dishub
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.900.000 - - - 12.600.000 12.600.000 Dishub
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan peningkatan kelancaran arus 3.200.000.000 3.212.642.700 11.000.000 10.900.000 - - - 10.900.000 99,09% 3.223.542.700 100,74% Dishub
transportasi
Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Dermaga 11.000.000 10.900.000 - - - 10.900.000 Dishub
Sungai *)
Pogram peningkatan pelayanan angkutan Peningkatan sarana prasarana 10.315.000.000 1.391.328.538 239.466.000 58.597.000 62.351.000 38.070.000 79.427.600 238.445.600 99,57% 0,00% Dishub
angkutan
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan 82.269.000 - 40.451.000 - 41.407.600 81.858.600 Dishub
angkutan
Pengawasan dan pengendalian rutin arus lalu lintas jalan darat 51.600.000 - - 26.470.000 25.120.000 51.590.000 Dishub
*)
Pelatihan Petugas Parkir *) 12.295.000 12.295.000 - - - 12.295.000 Dishub
Sosialisasi dan Penertiban Simpatik Transportasi Sungai *) 43.302.000 42.802.000 - - - 42.802.000 Dishub
Pengawasan dan Pengendalian Rutin LLASDP *) 50.000.000 3.500.000 21.900.000 11.600.000 12.900.000 49.900.000 Dishub
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Jumlah Fasilitas Peningkatan 5.100.000.000 2.979.184.373 437.687.000 18.680.000 53.550.000 217.079.500 145.700.000 435.009.500 99,39% 3.414.193.873 66,94% Dishub
keselamatan lalulintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 127.500.000 - - - 126.500.000 126.500.000 Dishub
Pengadaan Marka Jalan (DAU) *) 200.000.000 - - 198.999.500 - 198.999.500 Dishub
Perawatan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi 45.000.000 - 44.850.000 - - 44.850.000 Dishub
darat *)
Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan *) 65.187.000 18.680.000 8.700.000 18.080.000 19.200.000 64.660.000 Dishub
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 141.815.700 27.150.000 57.503.700 8.000.000 48.145.000 140.798.700 99,28% 140.798.700 0,00% Dishub
Pengadaan Material dan Administrasi Pengujian Kendaraan 35.450.000 27.150.000 - 8.000.000 - 35.150.000 Dishub
Bermotor *)
Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor *) 57.765.700 - 57.503.700 - - 57.503.700 Dishub
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Pendukung Pengujian 8.600.000 - - - 8.600.000 8.600.000 Dishub
Kendaraan Bermotor *)
Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengujian Kendaraan 40.000.000 - - - 39.545.000 39.545.000 Dishub
Bermotor *)
-
02.10 Bidang Komunikasi dan Informatika -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 1.263.225.298 1.045.078.340 227.760.812 213.193.002 239.703.589 364.572.563 1.045.229.966 100,01% 2.308.455.264 0,00% Diskominfo Statistik &
Administrasi Perkantoran Persandian
Penyediaan jasa surat menyurat 4.500.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 4.500.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.000.000 11.785.552 10.398.280 14.235.092 26.079.119 62.498.043 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.796.000 2.810.000 - 3.567.000 6.889.000 13.266.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.294.340 6.324.000 6.300.000 8.000.000 7.300.000 27.924.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan alat tulis kantor 56.577.112 35.346.112 - - 21.223.000 56.569.112 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.550.000 1.580.000 - 1.595.000 4.765.000 7.940.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.350.000 2.550.000 - - 4.800.000 7.350.000 Diskominfo Statistik &
kantor Persandian
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 59.820.000 15.350.000 - 24.194.975 11.040.000 50.584.975 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26.400.000 4.755.000 - 4.755.000 16.815.000 26.325.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan bahan logistik kantor 57.150.000 8.200.000 8.610.000 4.350.000 27.065.330 48.225.330 Diskominfo Statistik &
Persandian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000 37.660.000 33.272.000 34.513.800 38.210.818 143.656.618 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 548.640.888 90.625.148 135.937.722 135.937.722 181.550.296 544.050.888 Diskominfo Statistik &
Perkantoran Persandian
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 35.000.000 9.650.000 17.550.000 7.430.000 17.710.000 52.340.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 133.839.000 350.265.000 3.800.000 114.288.800 196.007.200 32.807.500 346.903.500 99,04% 480.742.500 0,00% Diskominfo Statistik &
aparatur untuk mendukung Persandian
Pembangunan gedung kantor 300.000.000 - 96.848.800 191.027.200 8.900.000 296.776.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.765.000 1.800.000 4.325.000 - 1.627.500 7.752.500 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.500.000 2.000.000 13.115.000 4.980.000 22.280.000 42.375.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 23.000.000 22.500.000 - - - 22.500.000 97,83% 22.500.000 0,00% Diskominfo Statistik &
melalui pengadaan-pengadaan Persandian
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 23.000.000 22.500.000 - - - 22.500.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 127.318.800 84.000.000 7.520.000 21.669.350 28.994.500 36.262.967 94.446.817 112,44% 221.765.617 0,00% Diskominfo Statistik &
SDM melalui bimtek & sosialisasi Persandian
Pendidikan dan pelatihan formal 84.000.000 7.520.000 21.669.350 28.994.500 36.262.967 94.446.817 Diskominfo Statistik &
Persandian
kinerja dan keuangan 81.834.000 47.845.000 2.100.000 8.043.000 9.312.500 26.823.600 46.279.100 96,73% 128.113.100 0,00% Diskominfo Statistik &
kinerja dan keuangan yang tepat Persandian
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.200.000 - - 2.200.000 - 2.200.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.200.000 - - - 2.200.000 2.200.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 22.845.000 2.100.000 4.893.000 3.962.500 11.030.200 21.985.700 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 20.600.000 - 3.150.000 3.150.000 13.593.400 19.893.400 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa T ersedia Layanan Komunikasi, 920.000.000 1.546.933.671 238.275.000 9.600.000 52.890.000 126.350.000 45.370.000 234.210.000 98,29% 1.781.143.671 193,60% Diskominfo Statistik &
Informasi dan Media Massa Persandian
Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming LPPL 30.000.000 - - - 29.000.000 29.000.000 Diskominfo Statistik &
Radio Hamauh*) Persandian
Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio 165.075.000 - 36.400.000 123.400.000 3.075.000 162.875.000 Diskominfo Statistik &
Rekaman *) Persandian
Pendataan desa yang tidak bersignal *) 43.200.000 9.600.000 16.490.000 2.950.000 13.295.000 42.335.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program kerjasama informasi dengan mas media terlaksana kerjasama informasi 550.000.000 209.181.800 35.000.000 - 34.950.150 - - 34.950.150 99,86% 244.131.950 44,39% Diskominfo Statistik &
dengan media massa Persandian
Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat dan 35.000.000 - 34.950.150 - - 34.950.150 Diskominfo Statistik &
Peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi Persandian
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *) Penyebar luasan informasi 16.969.000.000 13.347.927.536 3.922.855.000 142.701.975 952.403.110 1.022.293.905 1.719.660.536 3.837.059.526 97,81% 17.184.987.062 101,27% Diskominfo Statistik &
penyelenggaraan pemda & Persandian
informasi yg bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 3.424.500.000 38.133.289 850.938.000 904.818.000 1.549.820.400 3.343.709.689 Diskominfo Statistik &
*) Persandian
Pembinaan dan pengelolaan radio *) 460.500.000 99.213.686 97.830.110 98.684.505 160.379.736 456.108.037 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruangan *) 37.855.000 5.355.000 3.635.000 18.791.400 9.460.400 37.241.800 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah*) 211.603.000 156.890.000 3.680.000 17.762.000 9.024.000 125.178.200 155.644.200 99,21% 367.247.200 0,00% Diskominfo Statistik &
Persandian
Pemenuhan SDM Sandi Daerah melalui Keikutsertaan dalam 86.000.000 - - - 85.979.800 85.979.800 Diskominfo Statistik &
Diklat Teknis Persandian, Diklat Pembentukan Sandiman dan Persandian
Diklat Fungsional Sandiman*)
Pengamanan informasi strategis *) 22.890.000 3.680.000 1.840.000 - 16.260.000 21.780.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyelengaraan Persandian Daerah *) 48.000.000 - 15.922.000 9.024.000 22.938.400 47.884.400 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi *) 410.062.400 82.206.600 113.862.500 76.680.300 141.098.300 413.847.700 100,92% 413.847.700 0,00% Diskominfo Statistik &
Persandian
Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *) 278.712.400 34.372.000 74.266.800 53.235.600 53.235.600 215.110.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pengendalian Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *) 112.900.000 37.834.600 39.595.700 23.444.700 73.562.700 174.437.700 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE *) 18.450.000 10.000.000 - - 14.300.000 24.300.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik *) 84.884.518 34.500.000 - - 31.231.604 2.500.000 33.731.604 97,77% 118.616.122 0,00% Diskominfo Statistik &
Persandian
Pengkajian dan Pengembangan TataKelola E- Government *) 34.500.000 - - 31.231.604 2.500.000 33.731.604 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *) 31.109.260 3.773.000 27.031.200 - - 30.804.200 99,02% 30.804.200 0,00% Diskominfo Statistik &
Persandian
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 31.109.260 3.773.000 27.031.200 - - 30.804.200 Diskominfo Statistik &
Daerah Kabupaten/Kota *) Persandian
Program Aplikasi dan Informatika *) 179.250.000 35.996.400 69.000.000 22.616.000 42.356.500 169.968.900 94,82% 169.968.900 0,00% Diskominfo Statistik &
Persandian
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh 70.000.000 - 69.000.000 - - 69.000.000 Diskominfo Statistik &
Pemerintah Pusat *) Persandian
Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah 109.250.000 35.996.400 - 22.616.000 42.356.500 100.968.900 Diskominfo Statistik &
Kabupaten/Kota *) Persandian
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *) Penyebar luasan informasi 16.969.000.000 17.191.172.982 126.845.000 4.000.000 27.110.000 26.957.250 65.961.250 124.028.500 97,78% 17.315.201.482 102,04% Diskominfo Statistik &
penyelenggaraan pemda & Persandian
informasi yg bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi 84.595.000 4.000.000 27.110.000 26.957.250 23.711.250 81.778.500 Diskominfo Statistik &
Informasi Hukum *) Persandian
Pengadaan Cetak Informasi Pemerintah Kabupaten Gunung 42.250.000 - - - 42.250.000 42.250.000 Diskominfo Statistik &
Mas *) Persandian
Program kerjasama informasi dengan mas media 85.000.000 270.000.000 - - - 270.000.000 270.000.000 100,00% 355.000.000 0,00% Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyebarluasan informasi Program dan Kegiatan SKPD *) 270.000.000 - - - 270.000.000 270.000.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa T erpeliharanya peralatan 6.000.000 1.490.000 1.490.000 - - - - - 0,00% 1.490.000 24,83% Diskominfo Statistik &
komunikasi kecamatan Persandian
Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan rutin alat/material 1.490.000 - - - - - Diskominfo Statistik &
teknologi komunikasi dan informatika *) Persandian
-
02.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 969.689.749 1.198.753.104 220.649.611 254.012.025 331.606.537 360.403.141 1.166.671.314 97,32% 2.136.361.063 0,00% Distransnakerkop & UKM
Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.000 450.000 358.000 450.000 750.000 2.008.000 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 127.900.000 16.138.695 8.787.239 12.009.783 23.521.083 60.456.800 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan jasa administrasi keuangan 160.000 40.000 - - - 40.000 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.125.000 2.270.000 - 2.017.000 1.837.000 6.124.000 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan alat tulis kantor 81.750.500 - 20.362.200 20.307.100 40.951.200 81.620.500 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.825.140 5.137.000 - 6.620.300 9.532.600 21.289.900 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 85.000.000 800.000 910.000 31.345.100 5.225.000 38.280.100 Distransnakerkop & UKM
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.000.000 1.875.000 1.630.000 5.005.000 4.750.000 13.260.000 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan bahan logistik kantor 30.000.000 2.000.000 4.880.000 3.880.000 9.080.000 19.840.000 Distransnakerkop & UKM
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 316.000.000 57.015.800 83.476.370 120.539.138 144.163.342 405.194.650 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 404.692.464 100.148.116 100.713.216 100.228.116 100.742.916 401.832.364 Distransnakerkop & UKM
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 100.000.000 34.775.000 32.895.000 29.205.000 19.850.000 116.725.000 Distransnakerkop & UKM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 285.296.500 238.955.000 11.040.000 84.345.000 17.996.000 49.285.000 162.666.000 68,07% 447.962.500 0,00% Distransnakerkop & UKM
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 76.500.000 - 69.160.000 - 950.000 70.110.000 Distransnakerkop & UKM
Pengadaan peralatan gedung kantor 67.800.000 - 12.180.000 11.366.000 19.900.000 43.446.000 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.655.000 - - - 16.655.000 16.655.000 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 6.870.000 - 3.905.000 3.190.000 13.965.000 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 300.000 905.000 - 2.330.000 3.535.000 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.000.000 3.870.000 2.100.000 2.725.000 6.260.000 14.955.000 Distransnakerkop & UKM
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 68.500.000 - 68.500.000 - - 68.500.000 100,00% 68.500.000 0,00% Distransnakerkop & UKM
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 68.500.000 - 68.500.000 - - 68.500.000 Distransnakerkop & UKM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 71.580.800 113.500.000 20.966.000 9.701.606 50.213.900 - 80.881.506 71,26% 152.462.306 0,00% Distransnakerkop & UKM
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 113.500.000 20.966.000 9.701.606 50.213.900 - 80.881.506 Distransnakerkop & UKM

kinerja dan keuangan 11.860.000 27.675.000 - - 7.445.000 12.221.000 19.666.000 71,06% 31.526.000 0,00% Distransnakerkop & UKM
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.900.000 - - 1.145.000 - 1.145.000 Distransnakerkop & UKM
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.090.000 - - - 1.175.000 1.175.000 Distransnakerkop & UKM
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 6.585.000 - - - 2.371.000 2.371.000 Distransnakerkop & UKM
Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi 2.350.000 - - - 1.247.500 1.247.500 Distransnakerkop & UKM
Pemerintah (LAKIP) *)
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) 13.750.000 - - 6.300.000 7.427.500 13.727.500 Distransnakerkop & UKM
pemberdayaan koperasi dan
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 977.237.730 926.518.098 436.750.000 44.453.000 125.310.333 106.513.000 101.540.600 377.816.933 86,51% 1.304.335.031 133,47% Distransnakerkop & UKM
UMKM
Penertiban koperasi simpan pinjan dan pembubaran koperasi 54.400.000 - 13.586.000 15.905.000 24.780.000 54.271.000 Distransnakerkop & UKM
tidak aktif *)
Penilaian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi *) 46.000.000 9.530.000 6.040.000 25.930.000 350.000 41.850.000 Distransnakerkop & UKM
Bombingan Peningkatan Nilai tambah Produk Usaha kecil 35.400.000 1.810.000 - - 23.170.000 24.980.000 Distransnakerkop & UKM
Menengah *)
Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi *) 85.000.000 12.600.000 32.403.000 39.898.000 - 84.901.000 Distransnakerkop & UKM
Rapatb Teknis Operator dabn Penerbit Ijin Usaha Mikro Kecil 42.850.000 - 28.270.000 1.500.000 - 29.770.000 Distransnakerkop & UKM
dan Menengah *)
Pembinaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Plasma antar 79.700.000 11.315.000 11.195.000 11.085.000 21.080.000 54.675.000 Distransnakerkop & UKM
Koperasi Dengan Perusahaan Besar Kelapa sawit *)
Pemanfaatan Pasar Rakyat *) 19.400.000 2.750.000 16.093.333 - - 18.843.333 Distransnakerkop & UKM
Pembangunan Pasar Rakyat Tugas Pembantuan *) 74.000.000 6.448.000 17.723.000 12.195.000 32.160.600 68.526.600 Distransnakerkop & UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro menyediakan sistem pendukung
Kecil Menengah 2.313.644.000 1.078.715.000 117.895.000 8.642.800 19.193.000 38.561.000 39.925.400 106.322.200 90,18% 1.185.037.200 51,22% Distransnakerkop & UKM
bagi UKM
Monitoring Dana Bergulir *) 38.000.000 7.057.800 - 15.900.000 10.600.000 33.557.800 Distransnakerkop & UKM
Penyelenggaraan Lomba Tangkas Terampil Tingkat SLTA*) 32.895.000 - 16.793.000 15.825.000 - 32.618.000 Distransnakerkop & UKM
Pendataan UMKM *) 47.000.000 1.585.000 2.400.000 6.836.000 29.325.400 40.146.400 Distransnakerkop & UKM
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan *) jumlah pedagang kaki lima yang 1.306.455.600 258.769.000 74.875.000 - 17.820.000 6.460.400 6.115.400 30.395.800 40,60% 289.164.800 22,13% Distransnakerkop & UKM
terbina
Penyediaan tenda Bazar Ramadhan dan Bazar Natal *) 36.000.000 - 17.820.000 - - 17.820.000 Distransnakerkop & UKM
Bimbingan Peningkatan Nilai Tambah Produk Usaha Kecil 38.875.000 - - 6.460.400 6.115.400 12.575.800 Distransnakerkop & UKM
Menengah dan Penyediaan Alat Kemasan Makanan *)
Terselenggaranya kegiatan
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 480.000.000 275.337.500 54.550.000 - - - 33.550.000 33.550.000 61,50% 308.887.500 64,35% Distransnakerkop & UKM
sosialisasi kebijakan ttg UKM
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 54.550.000 - - - 33.550.000 33.550.000 Distransnakerkop & UKM
-
02.12 Bidang Penanaman Modal -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 1.103.751.125 1.000.766.322 184.680.352 289.726.514 194.639.066 344.587.594 1.013.633.526 101,29% 2.117.384.651 0,00% DPMPTSP
Penyediaan jasa surat menyurat 3.450.000 1.650.000 - - 1.800.000 3.450.000 DPMPTSP

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.000.000 20.958.836 9.406.590 18.055.270 24.561.479 72.982.175 DPMPTSP
Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.045.000 3.965.000 3.890.000 - 7.165.000 15.020.000 DPMPTSP
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.018.748 3.200.000 3.800.000 - 5.000.000 12.000.000 DPMPTSP
Penyediaan alat tulis kantor 88.810.110 - 22.666.640 21.177.110 44.709.120 88.552.870 DPMPTSP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.100.000 500.000 11.775.000 3.182.000 23.740.000 39.197.000 DPMPTSP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.300.000 1.575.000 - 3.150.000 1.575.000 6.300.000 DPMPTSP
Penyediaan bahan logistik kantor 26.400.000 - 6.600.000 6.600.000 17.490.000 30.690.000 DPMPTSP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184.000.000 44.733.400 102.295.168 34.141.570 72.793.879 253.964.017 DPMPTSP
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 400.642.464 99.973.116 99.973.116 99.973.116 99.973.116 399.892.464 DPMPTSP
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 90.000.000 8.125.000 28.495.000 7.850.000 45.280.000 89.750.000 DPMPTSP
Penataan Administrasi Kepegawaian *) 2.000.000 - 825.000 510.000 500.000 1.835.000 DPMPTSP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 227.633.000 237.543.678 32.000.000 26.680.000 115.607.133 17.730.000 192.017.133 80,83% 419.650.133 0,00% DPMPTSP
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.000.000 - 26.680.000 - - 26.680.000 DPMPTSP
Pengadaan peralatan gedung kantor 127.000.000 - - 87.647.133 - 87.647.133 DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 - - 9.990.000 - 9.990.000 DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 9.000.000 - 8.000.000 8.000.000 25.000.000 DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000 - - 9.970.000 9.730.000 19.700.000 DPMPTSP
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 23.543.678 23.000.000 - - - 23.000.000 DPMPTSP
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 37.200.000 15.000.000 - 12.500.000 - - 12.500.000 83,33% 49.700.000 0,00% DPMPTSP
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.000.000 - 12.500.000 - - 12.500.000 DPMPTSP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 111.698.410 72.000.000 9.355.890 46.715.000 - - 56.070.890 77,88% 167.769.300 0,00% DPMPTSP
Magang studi banding/kursus singkat non formal *) 72.000.000 9.355.890 46.715.000 - - 56.070.890 DPMPTSP
kinerja dan keuangan 26.535.800 29.850.000 3.024.000 3.900.000 3.900.000 15.694.000 26.518.000 88,84% 53.053.800 0,00% DPMPTSP
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1.650.000 978.000 - - 645.000 1.623.000 DPMPTSP
kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.150.000 1.021.000 - - - 1.021.000 DPMPTSP
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 2.550.000 - - - 2.535.000 2.535.000 DPMPTSP
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 3.100.000 1.025.000 - - 2.000.000 3.025.000 DPMPTSP
SKPD *)
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 1.100.000 - - - 1.064.000 1.064.000 DPMPTSP
Tahunan SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 18.900.000 - 3.900.000 3.900.000 9.450.000 17.250.000 DPMPTSP
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD *) 1.400.000 - - - - - DPMPTSP

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tersedianya data investor dan 1.080.000.000 1.197.555.369 592.500.000 27.663.000 58.604.050 343.639.400 156.464.744 586.371.194 98,97% 1.783.926.563 165,18% DPMPTSP
investasinya
Perencanaan dan pengembangan penanaman modal 373.000.000 4.873.000 8.976.000 307.675.000 47.151.000 368.675.000 DPMPTSP
Pengumpulan dan Updating Data Investasi Penanaman Modal 72.500.000 - 13.873.000 9.845.000 48.639.500 72.357.500 DPMPTSP
*)
Potensi dan peluang investasi *) 147.000.000 22.790.000 35.755.050 26.119.400 60.674.244 145.338.694 DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *) 786.098.739 309.140.000 47.650.000 101.211.036 79.521.441 68.307.696 296.690.173 95,97% 1.082.788.912 0,00% DPMPTSP
Pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman 182.540.000 31.110.000 37.461.000 38.600.700 64.057.696 171.229.396 DPMPTSP
modal *)
Pengumpulan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal 126.600.000 16.540.000 63.750.036 40.920.741 4.250.000 125.460.777 DPMPTSP
(LKPM) kepada Penanaman Modal *)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik *) 369.975.000 18.741.000 14.515.000 81.031.700 169.741.100 284.028.800 76,77% DPMPTSP
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di 18.900.000 2.208.000 - 3.875.400 11.501.100 17.584.500 DPMPTSP
DPMPTSP *)
Sosialisasi pelayanan perijinan *) 11.850.000 - 11.850.000 - - 11.850.000 DPMPTSP
Pelayanan Terpadu di Kecamatan *) 107.200.000 - - 29.270.000 73.140.000 102.410.000 DPMPTSP
Penatausahaan Pelayanan Perizinan Online Aplikasi Sicantik *) 84.900.000 - 2.665.000 41.420.900 18.035.400 62.121.300 DPMPTSP
Bimbingan Teknis Aplikasi Sicantik *) 45.825.000 - - - - - DPMPTSP

Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Gunung Mas *) 38.000.000 2.665.000 - - 24.684.600 27.349.600 DPMPTSP
Pendataan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan *) 61.000.000 13.868.000 - 6.465.400 40.080.000 60.413.400 DPMPTSP
Pelayanan Perijinan IMB *) 2.300.000 - - - 2.300.000 2.300.000 DPMPTSP
-
02.13 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga -
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga pembinaan dan pengembangan 279.600.000 883.694.800 21.982.522 - - - - - 0,00% 883.694.800 316,06% Disparpora
olah raga
Pembinaan dan pengembangan olah raga melalui Bakti PU *) 21.982.522 - - - - - Disparpora
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 11.259.445.995 1.476.861.447 1.525.768.580 379.449.611 351.829.464 358.019.484 536.787.258 1.626.085.817 106,57% 3.102.947.264 27,56% Disparpora
Penyediaan jasa surat menyurat 12.900.000 3.375.000 - 3.225.000 6.300.000 12.900.000 Disparpora
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 64.200.000 13.921.706 10.520.394 8.720.295 26.564.231 59.726.626 Disparpora
Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.365.000 1.470.000 - 1.480.000 4.415.000 7.365.000 Disparpora
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36.060.000 - 9.015.000 5.000.000 22.545.000 36.560.000 Disparpora
Penyediaan alat tulis kantor 72.458.480 18.113.980 - 18.114.000 36.230.500 72.458.480 Disparpora
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.375.000 - 8.375.000 15.000.000 15.000.000 38.375.000 Disparpora
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 6.500.000 - 1.600.000 1.600.000 3.300.000 6.500.000 Disparpora
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 93.000.000 - - - 63.000.000 63.000.000 Disparpora
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.420.000 - 1.605.000 1.605.000 3.250.000 6.460.000 Disparpora
Penyediaan bahan logistik kantor 42.480.000 - 7.620.000 10.620.000 21.240.000 39.480.000 Disparpora
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312.000.000 143.873.900 95.811.742 59.323.760 92.356.098 391.365.500 Disparpora
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 634.010.100 157.745.025 175.417.328 181.146.429 181.146.429 695.455.211 Disparpora
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 200.000.000 40.950.000 41.865.000 52.185.000 61.440.000 196.440.000 Disparpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 4.658.667.882 118.800.000 95.000.000 - 43.030.000 22.000.000 29.970.000 95.000.000 100,00% 213.800.000 4,59% Disparpora
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 - 15.000.000 - - 15.000.000 Disparpora
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000 - 28.030.000 22.000.000 29.970.000 80.000.000 Disparpora
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 493.155.000 50.678.000 84.000.000 - 75.691.600 - - 75.691.600 90,11% 126.369.600 25,62% Disparpora
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 84.000.000 - 75.691.600 - - 75.691.600 Disparpora

kinerja dan keuangan 587.199.971 26.735.000 44.900.000 750.000 - 3.000.000 22.550.000 26.300.000 58,57% 53.035.000 9,03% Disparpora
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 20.100.000 - - 1.500.000 - 1.500.000 Disparpora
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 20.100.000 - - 1.500.000 18.600.000 20.100.000 Disparpora
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 4.700.000 750.000 - - 3.950.000 4.700.000 Disparpora
SKPD *)
Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 9.355.154.738 4.496.858.900 1.242.056.000 82.760.000 155.556.000 808.835.000 161.801.000 1.208.952.000 97,33% 5.705.810.900 60,99% Disparpora
Pembinaan organisasi kepemudaan 28.355.000 - - - 28.355.000 28.355.000 Disparpora
Pembinaan Drum Band *) 207.900.000 26.140.000 54.420.000 5.280.000 121.460.000 207.300.000 Disparpora
Pembinaan Paskibra *) 830.185.000 - - 803.555.000 - 803.555.000 Disparpora
Seleksi Paskibra Tingkat Provinsi/Kabupaten *) 175.616.000 56.620.000 101.136.000 - 11.986.000 169.742.000 Disparpora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Berkembangnya olahraga 1.597.463.615 1.269.814.800 466.925.000 8.860.000 4.500.000 127.945.000 169.985.000 311.290.000 66,67% 1.581.104.800 98,98% Disparpora
unggulan untuk meraih prestasi
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam 435.565.000 - - - 156.485.000 156.485.000 Disparpora
olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 31.360.000 8.860.000 4.500.000 4.500.000 13.500.000 31.360.000 Disparpora
Pengembangan Olah raga Layanan Khusus (Disibilitas) *) 123.445.000 - 123.445.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tersedianya alat olah raga di 57.245.670 85.250.000 12.900.000 - 5.400.000 36.425.000 120.000.000 161.825.000 1254,46% 247.075.000 431,60% Disparpora
desa PM2L
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan 12.900.000 - 5.400.000 6.425.000 - 11.825.000 Disparpora
masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 30.000.000 120.000.000 150.000.000
Program Sarana Promosi Parawisata *) 325.720.000 - 65.222.000 59.450.000 99.300.000 223.972.000 68,76% 223.972.000 0,00% Disparpora
Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata *) 127.120.000 - 65.222.000 59.450.000 - 124.672.000 Disparpora
Festival Budaya *) 99.300.000 - - - - - Disparpora
Festival Masakan Tradisional *) 99.300.000 - - - 99.300.000 99.300.000 Disparpora
Program Analisis Pasar Pariwisata *) 73.310.000 - - - 73.240.000 73.240.000 99,90% 73.240.000 0,00% Disparpora
Penyusunan Buku Profil dan Potensi Wisata Kabupaten Gunung 73.310.000 - - - 73.240.000 73.240.000 Disparpora
Mas *)
Program Pengembangan Pasar Pariwisata *) 50.000.000 - - - 50.000.000 50.000.000 100,00% 50.000.000 0,00% Disparpora
Bahan Promosi Pariwisata *) 50.000.000 - - - 50.000.000 50.000.000 Disparpora
Pemberdayaan Masyarakat dan Standarisasi Kepariwisataan *) 170.600.000 - - 83.170.000 84.925.000 168.095.000 Disparpora
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Pengembangan Sadar 170.600.000 - - 83.170.000 84.925.000 168.095.000 Disparpora
Wisata dan Potensi Masyarakat di Destinasi Pariwisata *)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Tersedianya pakaian khusus hari 300.000.000 33.495.000 43.900.000 - - 28.690.000 15.130.000 43.820.000 99,82% 77.315.000 25,77% Disparpora
tertentu dan peralatan olah raga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 43.900.000 - - 28.690.000 15.130.000 43.820.000 Disparpora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 103.040.000 - - - 102.040.000 102.040.000 99,03% 102.040.000 0,00% Disparpora
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 85.860.000 - - - 85.860.000 85.860.000 Disparpora
Penyelenggaraan Camat Cup Kelurahan Tampang*) 8.880.000 - - - 7.880.000 7.880.000 Disparpora
Penyelenggaraan Camat Cup Kelurahan Kurun*) 8.300.000 - - - 8.300.000 8.300.000 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan 24.000.000 - - - 24.000.000 24.000.000 100,00% 24.000.000 0,00% Disparpora
Pembinaan Paskibra *) 24.000.000 - - - 24.000.000 24.000.000 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan 50.325.000 - - 50.220.000 - 50.220.000 99,79% 50.220.000 0,00% Disparpora
Paskibra Tingkat Kecamatan *) 50.325.000 - - 50.220.000 - 50.220.000 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan 79.925.000 - - 61.225.000 25.875.000 87.100.000 108,98% 87.100.000 0,00% Disparpora
Paskibra Tingkat Kecamatan *) 79.925.000 - - 61.225.000 25.875.000 87.100.000 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan 25.735.000 - - - 25.735.000 25.735.000 100,00% 25.735.000 0,00% Disparpora
Pembinaan Paskibraka *) 25.735.000 - - - 25.735.000 25.735.000 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan 30.943.000 - - 28.793.000 2.150.000 30.943.000 100,00% 30.943.000 0,00% Disparpora
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pembinaan kepada kegiatan Karang Taruna Kelurahan *) 2.150.000 - - - 2.150.000 2.150.000 Disparpora
-
02.14 Bidang Statistik -
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Tersedianya data dan informasi 2.700.000.000 1.911.894.962 427.767.000 15.671.000 35.408.000 84.970.500 287.146.100 423.195.600 98,93% 2.335.090.562 86,48% Diskominfo Statistik &
statistik daerah Persandian
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 166.900.000 - 4.893.000 5.475.100 155.407.500 165.775.600 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan profil Kabupaten *) 31.300.000 - 16.586.000 2.247.700 11.695.400 30.529.100 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan dan pengumpulan data Kajian Ekonomi Regional 97.200.000 4.920.000 11.254.000 - 80.845.200 97.019.200 Diskominfo Statistik &
PDRB Kabupaten Gunung Mas *) Persandian
Sosialisasi Statistik Sektoral *) 42.260.000 - 2.675.000 4.445.700 33.598.000 40.718.700 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan dan Pengumpulan Indek Kepuasan Masyarakat 90.107.000 10.751.000 - 72.802.000 5.600.000 89.153.000 Diskominfo Statistik &
Terhadap Pelayanan Publik *) Persandian
Program pengembangan data/informasi *) 67.600.000 - 66.285.000 800.000 - 67.085.000 99,24% 67.085.000 0,00% Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas 67.600.000 - 66.285.000 800.000 - 67.085.000 Diskominfo Statistik &
*) Persandian
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Tersedianya data dan informasi 31.920.000 36.900.000 - - - 23.235.000 23.235.000 62,97% 55.155.000 0,00% Diskominfo Statistik &
statistik daerah Persandian
Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan *) 36.900.000 - - - 23.235.000 23.235.000 Diskominfo Statistik &
Persandian
-
02.16 Bidang Kebudayaan -
Program Pengembangan Nilai Budaya 249.900.000 7.000.000 - - 156.030.000 140.710.000 296.740.000 4239,14% 546.640.000 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 156.030.000 140.710.000 296.740.000
Pendidikan Karakter Budaya Anti Bullying *) 7.000.000 - - - - - Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terawat dan terjaganya potensi 2.519.490.147 479.076.000 336.820.000 - 23.960.000 154.795.000 151.460.000 330.215.000 98,04% 809.291.000 32,12% Dinas Pendidikan &
objek kekayaan budaya kab. Kebudayaan
Gunung mas
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 130.000.000 - 6.400.000 69.450.000 48.215.000 124.065.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya *) 206.820.000 - 17.560.000 85.345.000 103.245.000 206.150.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya terlaksanya kegiatan 9.821.789.740 4.524.375.500 615.387.000 - 119.110.000 483.273.977 - 602.383.977 97,89% 5.126.759.477 52,20% Dinas Pendidikan &
penyelenggaraan festival budaya Kebudayaan
mihing maanasa se-kab. Gumas
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 615.387.000 - 119.110.000 483.273.977 - 602.383.977 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*) 800.221.000 - 19.709.000 429.212.000 - 448.921.000 56,10% 448.921.000 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*) 800.221.000 - 19.709.000 429.212.000 - 448.921.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pembinaan Nilai-Nilai Budaya*) terpenuhinya pelaksanaan 358.200.000 186.935.000 199.275.000 - - - 199.275.000 199.275.000 100,00% 386.210.000 107,82% Dinas Pendidikan &
festival budaya daerah Kebudayaan
Festival/Malam Budaya/Kesenian Akhir Tahun*) 199.275.000 - - - 199.275.000 199.275.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *) terpenuhinya pelaksanaan 391.800.000 19.925.000 19.925.000 - 19.925.000 - - 19.925.000 100,00% 39.850.000 10,17% Dinas Pendidikan &
festival budaya daerah Kebudayaan
Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *) 19.925.000 - 19.925.000 - - 19.925.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *) Terlaksana festival budaya 402.050.000 159.750.000 160.750.000 - - 160.750.000 - 160.750.000 100,00% 320.500.000 79,72% Dinas Pendidikan &
daerah Kebudayaan
Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *) 160.750.000 - - 160.750.000 - 160.750.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 72.085.000 - - 72.085.000 - 72.085.000 100,00% 72.085.000 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Penyelenggaraan festival budaya daerah 72.085.000 - - 72.085.000 - 72.085.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 81.275.000 - 81.165.000 - - 81.165.000 99,86% 81.165.000 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Penyelenggaraan festival budaya daerah 81.275.000 - 81.165.000 - - 81.165.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 105.000.000 - 80.000.000 25.000.000 - 105.000.000 100,00% 105.000.000 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 80.000.000 - 80.000.000 - - 80.000.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Daerah *) 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Kebudayaan
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 85.850.000 - - 85.730.000 - 85.730.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Kebudayaan
Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 48.640.000 - 6.000.000 38.490.000 - 44.490.000 91,47% 44.490.000 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 48.640.000 - 6.000.000 38.490.000 - 44.490.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Kebudayaan
Kebudayaan
Kebudayaan
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 98.345.000 - - 98.345.000 - 98.345.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Kebudayaan
Kebudayaan
Kebudayaan
Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 50.725.000 - - 20.600.000 30.125.000 50.725.000 100,00% 50.725.000 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Penyelenggaraan festival budaya daerah 50.725.000 - - 20.600.000 30.125.000 50.725.000 Dinas Pendidikan &
Kebudayaan
Kebudayaan
Kebudayaan
-
02.17 Bidang Perpustakaan -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 2.797.731.200 1.181.598.116 1.329.547.484 317.118.118 347.230.159 385.281.207 363.846.266 1.413.475.750 106,31% 2.595.073.866 92,76% Dinas Perpustakaan, Arsip
Administrasi Perkantoran dan Dokumentasi
Penyediaan jasa surat menyurat 8.100.000 2.025.000 - 2.025.000 4.050.000 8.100.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.540.000 3.414.300 2.707.535 5.202.800 32.749.000 44.073.635 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.571.000 12.641.000 - 12.641.000 37.504.500 62.786.500 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan alat tulis kantor 86.217.000 23.375.000 14.136.000 28.541.500 31.429.250 97.481.750 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.570.000 - - 4.170.000 7.400.000 11.570.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 25.905.000 6.484.000 - 6.483.800 16.784.600 29.752.400 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
kantor Dokumentasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 168.500.000 - 46.300.000 109.056.683 - 155.356.683 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.960.000 1.275.000 - 1.275.000 3.870.000 6.420.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan bahan logistik kantor 29.870.000 6.600.000 6.000.000 9.000.000 8.270.000 29.870.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 296.000.000 110.670.000 102.488.200 49.207.000 57.585.492 319.950.692 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 508.814.484 109.618.818 143.753.424 143.753.424 143.753.424 540.879.090 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Perkantoran Dokumentasi
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 92.500.000 41.015.000 31.845.000 13.925.000 20.450.000 107.235.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 423.282.000 328.230.000 332.352.516 18.380.000 224.264.000 18.570.000 57.075.000 318.289.000 95,77% 646.519.000 152,74% Dinas Perpustakaan, Arsip
aparatur untuk mendukung dan Dokumentasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.500.000 - - - 4.500.000 4.500.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 46.413.275 - 21.179.000 - 22.220.000 43.399.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.000.000 11.900.000 4.750.000 5.270.000 20.005.000 41.925.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.821.781 6.480.000 2.100.000 - 10.350.000 18.930.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 211.617.460 - 196.235.000 13.300.000 - 209.535.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 84.550.000 38.500.000 22.050.000 - 21.700.000 - - 21.700.000 98,41% 60.200.000 71,20% Dinas Perpustakaan, Arsip
melalui pengadaan-pengadaan dan Dokumentasi
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 22.050.000 - 21.700.000 - - 21.700.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 312.000.000 174.500.000 132.000.000 20.280.000 - 54.839.600 33.494.000 108.613.600 82,28% 283.113.600 90,74% Dinas Perpustakaan, Arsip
SDM melalui bimtek & sosialisasi dan Dokumentasi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 132.000.000 20.280.000 - 54.839.600 33.494.000 108.613.600 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
kinerja dan keuangan 15.000.000 18.600.000 21.225.000 2.100.000 3.150.000 7.350.000 8.400.000 21.000.000 98,94% 39.600.000 264,00% Dinas Perpustakaan, Arsip
kinerja dan keuangan yang tepat dan Dokumentasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8.400.000 2.100.000 - 2.100.000 4.200.000 8.400.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
kinerja SKPD Dokumentasi
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.825.000 - 3.150.000 5.250.000 4.200.000 12.600.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan *) 39.290.000 39.075.000 - - - - - 0,00% 39.290.000 0,00% Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan *) 39.075.000 - - - - - Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Program Pelayanan Perpustakaan *) 20.400.000 7.500.000 - - - - - 0,00% 20.400.000 0,00% Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Lomba Perpustakaan Desa *) 7.500.000 - - - - - Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Terlaksananya layanan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.011.618.400 443.085.000 142.700.000 - 37.370.000 14.740.000 50.220.000 102.330.000 71,71% 545.415.000 53,92% Dinas Perpustakaan, Arsip
perpustakaan, lomba bercerita, dan Dokumentasi
pelatihan pengelola
perpustakaan, pembuatan leaflet,
buletin dan koordinasi dalam
daerah
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 25.000.000 - 6.500.000 2.200.000 16.300.000 25.000.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Dokumentasi
Pengembangan minat dan budaya baca 37.700.000 - 26.400.000 8.460.000 - 34.860.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 42.500.000 - 4.470.000 4.080.000 33.920.000 42.470.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Dokumentasi
masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 37.500.000 - - - - - Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
-
02.18 Bidang Kearsipan -
Terlaksananya pemeliharaan
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 9.600.000 12.200.000 10.000.000 2.490.000 - 5.080.000 7.330.000 14.900.000 149,00% 27.100.000 282,29% Dinas Perpustakaan, Arsip
sarana dan prasarana kearsipan dan Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 10.000.000 2.490.000 - 5.080.000 7.330.000 14.900.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Program Pengembangan Sumber Daya Arsip *) 39.300.000 94.950.000 - 70.950.000 - - 70.950.000 74,72% 110.250.000 0,00% Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Workshop Pengelolaan Kearsipan *) 94.950.000 - 70.950.000 - - 70.950.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Program Pelayanan Kearsipan *) 86.620.000 43.600.000 2.700.100 15.060.000 13.150.000 10.035.000 40.945.100 93,91% 127.565.100 0,00% Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif 16.100.000 2.700.100 - 2.500.000 5.975.000 11.175.100 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
SOPD *) Dokumentasi
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi 27.500.000 - 15.060.000 10.650.000 4.060.000 29.770.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan
Data *) Dokumentasi
-
3 Urusan Pilihan -
03.02 Bidang Kehutanan -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 8.887.000.000 961.343.638 1.270.151.250 271.861.632 320.334.602 309.543.694 326.315.052 1.228.054.980 96,69% 2.189.398.618 24,64% Dishuthan
Penyediaan jasa surat menyurat 1.350.000 1.350.000 - - - 1.350.000 Dishuthan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.600.000 3.767.214 15.306.800 14.188.215 13.206.862 46.469.091 Dishuthan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.391.500 - - 4.308.000 1.083.500 5.391.500 Dishuthan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 55.100.000 7.900.000 - 15.000.000 32.200.000 55.100.000 Dishuthan
Penyediaan alat tulis kantor 87.518.000 18.381.000 25.055.000 22.132.000 21.950.000 87.518.000 Dishuthan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.000.000 6.087.000 11.913.000 8.986.000 11.744.000 38.730.000 Dishuthan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.973.670 - - - 7.973.670 7.973.670 Dishuthan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14.820.000 330.000 3.375.000 7.420.000 3.695.000 14.820.000 Dishuthan
Penyediaan bahan logistik kantor 86.400.000 10.780.000 10.780.000 16.170.000 48.510.000 86.240.000 Dishuthan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 280.000.000 97.002.600 104.457.782 63.517.459 26.630.000 291.607.841 Dishuthan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 515.998.080 111.898.818 123.277.020 123.277.020 124.627.020 483.079.878 Dishuthan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 110.000.000 14.365.000 26.170.000 34.545.000 34.695.000 109.775.000 Dishuthan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 2.555.000.000 125.120.000 143.207.750 17.020.500 15.000.000 31.030.000 72.095.500 135.146.000 94,37% 260.266.000 10,19% Dishuthan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.600.000 - - - 2.600.000 2.600.000 Dishuthan
Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000 - - - - - Dishuthan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.607.750 - - 12.600.000 - 12.600.000 Dishuthan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 5.600.000 - - 19.400.000 25.000.000 Dishuthan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 95.000.000 11.420.500 15.000.000 18.430.000 50.095.500 94.946.000 Dishuthan
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 360.000.000 19.200.000 37.050.000 - 37.050.000 - - 37.050.000 100,00% 56.250.000 15,63% Dishuthan
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 37.050.000 - 37.050.000 - - 37.050.000 Dishuthan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.620.000.000 84.524.000 158.800.000 10.470.000 41.985.600 75.114.000 - 127.569.600 80,33% 212.093.600 13,09% Dishuthan
Pendidikan dan pelatihan formal 158.800.000 10.470.000 41.985.600 75.114.000 - 127.569.600 Dishuthan
kinerja dan keuangan 35.000.000 24.905.500 26.860.000 760.000 - 6.734.000 19.326.500 26.820.500 99,85% 51.726.000 147,79% Dishuthan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.135.000 - - 2.129.000 - 2.129.000 Dishuthan

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.225.000 - - - 2.225.000 2.225.000 Dishuthan
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 4.690.000 - - 2.680.000 2.008.500 4.688.500 Dishuthan
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 5.000.000 760.000 - 1.925.000 2.298.000 4.983.000 Dishuthan
SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.810.000 - - - 12.795.000 12.795.000 Dishuthan
Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *) 21.000.000 132.120.000 21.605.000 19.550.000 22.440.000 57.007.000 120.602.000 91,28% 141.602.000 0,00% Dishuthan
Pemeliharaan dan Pembersihan Kawasan TAHURA *) 132.120.000 21.605.000 19.550.000 22.440.000 57.007.000 120.602.000 Dishuthan
Program Penataan Kawasan TAHURA *) 608.323.700 1.320.541.000 7.985.000 167.225.000 284.379.000 778.645.800 1.238.234.800 93,77% 1.846.558.500 0,00% Dishuthan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penataan dan Pembagian Blok Kawasan TAHURA *) 297.268.000 7.985.000 89.810.000 128.447.400 47.995.600 274.238.000 Dishuthan
Rencana Pengelolaan Kawasan TAHURA *) 291.343.000 - 62.725.000 120.326.600 95.030.000 278.081.600 Dishuthan
Pengembangan Sistem Informasi dan Data Base *) 137.705.000 - - 3.400.000 134.005.000 137.405.000 Dishuthan
Rencana Pengelolaan dan Pembangunan Blok Koleksi 336.885.000 - 13.620.000 30.185.000 276.033.000 319.838.000 Dishuthan
Tumbuhan dan Satwa *)
Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA *) 49.440.000 - 1.070.000 2.020.000 22.540.000 25.630.000 Dishuthan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 157.100.000 - - - 152.242.200 152.242.200 Dishuthan
TAHURA *)
Pertemuan dan Diskusi Publik Penyusunan Pembagian Blok dan 50.800.000 - - - 50.800.000 50.800.000 Dishuthan
Rencana Pengelolaan TAHURA *)
Program Pengembangan Ekowisata Tahura *) 742.720.000 - 411.417.990 280.349.010 20.260.000 712.027.000 95,87% 712.027.000 0,00% Dishuthan
Pembangunan Ruang Terbuka Anak *) 224.000.000 - 170.961.990 49.169.010 - 220.131.000 Dishuthan
Pembangunan Sarana Outbond *) 224.000.000 - 198.800.000 23.730.000 - 222.530.000 Dishuthan
Pembangunan Rumah Pohon *) 224.000.000 - 15.900.000 207.450.000 - 223.350.000 Dishuthan
Pelatihan Petugas Outbound *) 70.720.000 - 25.756.000 - 20.260.000 46.016.000 Dishuthan
Program Pembangunan Sarana Prsarana Tahura *) 957.000.000 - 440.180.000 321.450.000 70.300.000 831.930.000 86,93% 831.930.000 0,00% Dishuthan
Pembangunan Pagar dan Pintu Masuk Tahura *) 224.000.000 - 215.130.000 - 7.900.000 223.030.000 Dishuthan
Perbaikan Jalan dan Jembatan Tahura Lapak Jaru *) 220.000.000 - 9.800.000 204.450.000 4.900.000 219.150.000 Dishuthan
Pembangunan/Pengadaan Solarsel *) 120.000.000 - - - - - Dishuthan
Rehab dan Perbaikan Dam Air Terjun Bawin Kameloh *) 224.000.000 - 215.250.000 - 7.800.000 223.050.000 Dishuthan
Pengadaan Papan Nama Kawasan dan Papan Larangan *) 119.000.000 - - 117.000.000 - 117.000.000 Dishuthan
Perbaikan Gazebo *) 50.000.000 - - - 49.700.000 49.700.000 Dishuthan
Program Perlindungan dan Pengawasan *) 166.550.000 19.980.000 10.700.000 29.820.000 89.980.000 150.480.000 90,35% 150.480.000 0,00% Dishuthan
Patroli, Pemantauan dan Pengamanan Kawasan *) 166.550.000 19.980.000 10.700.000 29.820.000 89.980.000 150.480.000 Dishuthan
Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah *) 972.000.000 31.166.000 270.631.508 63.265.640 504.350.499 869.413.647 89,45% 869.413.647 0,00% Dishuthan
Mendata dan Mengusulkan Permohonan Sertifikat Tanah Milik 113.550.000 12.240.000 12.882.100 7.335.000 46.470.239 78.927.339 Dishuthan
Pemda *)
Mengelola dan Memferifikasi Usulan Permohonan Sertifikat 98.400.000 12.900.000 14.268.000 28.662.640 34.874.560 90.705.200 Dishuthan
Oleh Masyarakat Miskin *)
Melakukan Ferifikasi dan Falidasi Administrasi Tanah yang 102.000.000 6.026.000 - 12.268.000 91.706.000 110.000.000 Dishuthan
akan di Bebaskan *)
Memberikan Fasilitasi Kepada Tim Dalam Negosiasi Harga 177.750.000 - - - 17.750.000 17.750.000 Dishuthan
Tanah *)
Memberikan Pelayanan Administrasi Ganti Rugi *) 480.300.000 - 243.481.408 15.000.000 313.549.700 572.031.108 Dishuthan
03.03 Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 6.576.986.540 1.466.236.402 1.452.135.900 289.241.982 288.894.113 405.825.099 457.453.453 1.441.414.647 99,26% 2.907.651.049 44,21% Diskan
Penyediaan jasa surat menyurat 7.300.000 - - 2.997.000 4.053.000 7.050.000 Diskan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 134.400.000 22.774.455 13.289.285 31.645.871 44.178.483 111.888.094 Diskan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 600.000 - - - - - Diskan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.089.600 3.161.100 - 1.536.900 3.390.400 8.088.400 Diskan
Penyediaan alat tulis kantor 34.409.660 9.619.700 - 7.828.000 16.961.000 34.408.700 Diskan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.400.000 4.275.000 - 4.755.000 20.322.000 29.352.000 Diskan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.109.040 1.779.000 - 1.839.000 3.490.000 7.108.000 Diskan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.600.000 1.575.000 330.000 3.820.000 2.185.000 7.910.000 Diskan
Penyediaan bahan logistik kantor 73.900.000 18.520.000 - 17.970.000 37.390.000 73.880.000 Diskan
Penyediaan makanan dan minuman 8.250.000 1.750.000 - 540.000 4.308.000 6.598.000 Diskan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 280.000.000 20.847.000 74.505.000 124.878.500 92.850.742 313.081.242 Diskan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 709.077.600 165.200.727 175.689.828 175.689.828 175.689.828 692.270.211 Diskan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 150.000.000 39.740.000 25.080.000 32.325.000 52.635.000 149.780.000 Diskan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 4.707.970.000 343.983.890 228.140.696 22.510.000 14.009.000 36.842.600 104.893.000 178.254.600 78,13% 522.238.490 11,09% Diskan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 36.250.000 700.000 - 7.013.600 8.380.000 16.093.600 Diskan
Pengadaan peralatan gedung kantor 48.950.000 - - - 41.206.000 41.206.000 Diskan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 91.080.000 21.810.000 5.775.000 22.075.000 40.825.000 90.485.000 Diskan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 11.597.100 - 520.000 4.500.000 6.455.000 11.475.000 Diskan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.263.596 - 7.714.000 3.254.000 8.027.000 18.995.000 Diskan
Peningkatan kualitas gedung kantor *) 21.000.000 - - - - - Diskan
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 43.360.000 - - 42.859.000 - 42.859.000 98,84% 42.859.000 0,00% Diskan
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 43.360.000 - - 42.859.000 - 42.859.000 Diskan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.717.000.000 41.190.000 128.000.000 - 14.655.000 41.310.288 29.799.940 85.765.228 67,00% 126.955.228 7,39% Diskan
Pendidikan dan pelatihan formal 56.000.000 - - 2.040.000 4.080.000 6.120.000 Diskan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 72.000.000 - 14.655.000 39.270.288 25.719.940 79.645.228 Diskan

kinerja dan keuangan 9.600.000 13.200.000 - - - 11.687.500 11.687.500 88,54% 21.287.500 0,00% Diskan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 13.200.000 - - - 11.687.500 11.687.500 Diskan
kinerja SKPD
Program pengembangan budidaya perikanan Meningkatnya penyediaan 14.672.599.200 9.233.207.958 1.573.855.000 92.493.000 104.917.000 401.744.250 846.777.400 1.445.931.650 91,87% 10.679.139.608 72,78% Diskan
kebutuhan hasil perikanan
Peningkatan Pelayanan pada kelompok pembudidaya ikan *) 171.825.000 - - 135.228.750 13.385.000 148.613.750 Diskan
Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan Rakyat *) 548.800.000 17.005.000 35.695.000 1.240.000 473.397.200 527.337.200 Diskan
Pelatihan Usaha Perikanan *) 84.780.000 - - 78.445.000 4.220.000 82.665.000 Diskan
Peningkatan Pengelolaan BBI *) 405.210.000 75.488.000 52.472.000 109.630.000 113.993.000 351.583.000 Diskan
Peningkatan sarana dan prasarana BBI *) 39.000.000 - - 34.300.000 - 34.300.000 Diskan
Pembinaan kelembagaan dan perizinan usaha *) 60.240.000 - - 8.070.000 49.932.200 58.002.200 Diskan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyusunan bahan publikasi/penyuluhan *) 15.000.000 - 14.250.000 - - 14.250.000 Diskan
Pemeliharaan sarana dan prasarana BBI *) 249.000.000 - 2.500.000 34.830.500 191.850.000 229.180.500 Diskan
Program pengembangan perikanan tangkap Meningkatnya pengetahuan 1.621.262.500 748.912.400 139.060.000 1.800.000 4.735.000 28.939.300 76.601.300 112.075.600 80,60% 860.988.000 53,11% Diskan
masyarakat untuk menjaga
kelestarian perikanan
Sosialisasi Perlindungan/suaka perikanan *) 63.420.000 - - 28.939.300 30.773.300 59.712.600 Diskan
Peningkatan pelayanan pada kelompok nelayan *) 75.640.000 1.800.000 4.735.000 - 45.828.000 52.363.000 Diskan
Meningkatnya nilai tambah
Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.371.995.607 412.090.000 238.972.000 - 45.068.000 84.981.000 36.567.000 166.616.000 69,72% 578.706.000 42,18% Diskan
produk perikanan
Lomba masak serba ikan *) 108.885.000 - - 56.540.000 21.877.000 78.417.000 Diskan
Gerakan memasyarakatkan makan ikan *) 25.000.000 - - - 14.690.000 14.690.000 Diskan
Peningkatan Pelayanan pada POKLAHSAR *) 24.000.000 - 2.760.000 - - 2.760.000 Diskan
Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan *) 81.087.000 - 42.308.000 28.441.000 - 70.749.000 Diskan
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 112.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 103.000.000 112.000.000 100,00% 112.000.000 0,00% Diskan
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 100.000.000 - - - 100.000.000 100.000.000 Diskan
Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan budidaya air 12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 Diskan
tawar *)
Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan *) 19.100.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Diskan
Penyusunan Program Penyuluh Perikanan *) 19.100.000 - - - - - Diskan
03.04 Bidang Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata Terselenggaranya promosi 1.014.211.200 636.407.000 179.364.066 - 68.294.066 - - 68.294.066 38,08% 704.701.066 69,48% Disparpora
/pameran pariwisata daerah
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar 68.524.066 - 68.294.066 - - 68.294.066 Disparpora
negeri
Pengelolaan Desa Wisata *) 110.840.000 - - - - - Disparpora
Program pengembangan destinasi pariwisata Terbangunnya sarana dan 6.012.607.800 2.402.478.800 1.653.342.400 - 32.475.000 70.750.000 1.457.758.000 1.560.983.000 94,41% 3.963.461.800 65,92% Disparpora
prasarana pendukung objek
pariwisata unggulan kab Gumas
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 193.392.000 - - 64.450.000 127.250.000 191.700.000 Disparpora
Pengembangan Statistik Kepariwisataan/Pengumpulan dan 80.000.000 - 32.475.000 6.300.000 40.865.000 79.640.000 Disparpora
Pengolahan Data Kepariwisataan *)
Masterplan Kawasan Wisata Sekata Juri dan Batu Suli *) 380.000.000 - - - 372.834.000 372.834.000 Disparpora
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata DAM Sekata Juri *) 999.950.400 - - - 916.809.000 916.809.000 Disparpora
-
03.05 Bidang Pertanian -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 6.713.766.680 2.112.529.314 2.054.708.004 382.914.604 469.083.012 565.045.627 508.239.779 1.925.283.022 93,70% 4.037.812.336 60,14% Dinas Pertanian dan
Administrasi Perkantoran Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa surat menyurat 10.500.000 2.625.000 2.490.000 2.625.000 2.760.000 10.500.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 140.400.000 12.828.472 19.832.795 19.897.224 34.111.250 86.669.741 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000 - - - - - Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.575.000 3.565.000 3.555.000 3.310.000 3.145.000 13.575.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.951.104 18.475.000 2.700.000 6.741.700 - 27.916.700 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan alat tulis kantor 103.380.910 30.000.000 - 35.000.000 38.304.000 103.304.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63.469.200 - 15.967.680 15.987.800 31.513.700 63.469.180 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.120.000 - 1.530.000 3.070.000 1.520.000 6.120.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan bahan logistik kantor 51.000.000 8.500.000 8.500.000 17.000.000 17.000.000 51.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 624.000.000 101.502.400 163.095.800 240.104.001 118.771.100 623.473.301 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 984.011.790 198.993.732 229.111.737 220.034.902 261.114.729 909.255.100 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Perkantoran Pangan
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 30.000.000 6.425.000 22.300.000 1.275.000 - 30.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 989.752.700 231.792.000 583.000.000 - 59.110.000 126.345.000 377.816.900 563.271.900 96,62% 795.063.900 80,33% Dinas Pertanian dan
aparatur untuk mendukung Ketahanan Pangan
Pembangunan gedung kantor 322.000.000 - - 101.305.000 219.815.000 321.120.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengadaan peralatan gedung kantor 161.000.000 - 34.000.000 - 108.501.900 142.501.900 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000 - 25.110.000 25.040.000 49.500.000 99.650.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 2.232.680.000 238.549.200 184.000.000 - 12.956.900 38.976.000 126.593.950 178.526.850 97,03% 417.076.050 18,68% Dinas Pertanian dan
SDM melalui bimtek & sosialisasi Ketahanan Pangan
Pendidikan dan pelatihan formal 160.000.000 - 9.006.900 29.000.000 116.593.950 154.600.850 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 24.000.000 - 3.950.000 9.976.000 10.000.000 23.926.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
kinerja dan keuangan 143.700.000 64.857.172 84.440.000 - 10.212.500 35.034.300 31.851.900 77.098.700 91,31% 141.955.872 98,79% Dinas Pertanian dan
kinerja dan keuangan yang tepat Ketahanan Pangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8.540.000 - 540.000 - 8.000.000 8.540.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
kinerja SKPD Pangan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset *) 60.000.000 - 9.672.500 35.034.300 11.751.900 56.458.700 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 15.900.000 - - - 12.100.000 12.100.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja *) 212.875.000 90.000.000 33.240.500 62.655.636 25.293.500 211.189.636 99,21% 211.189.636 0,00% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA *) 8.200.000 - 5.431.500 - 2.383.500 7.815.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah *) 146.000.000 90.000.000 20.329.000 35.565.636 - 145.894.636 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyusunan Pengukuran Kinerja OPD *) 8.675.000 - 7.480.000 - - 7.480.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *) 50.000.000 - - 27.090.000 22.910.000 50.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penilaian terbaik tenaga 1.290.670.000 645.483.500 497.992.900 2.950.000 124.657.900 118.410.400 226.703.900 472.722.200 94,93% 1.118.205.700 86,64% Dinas Pertanian dan
fungsional petani, pelatihan Ketahanan Pangan
petani dan petugas, penghargaan
ketahanan pangan
Perlindungan tanaman padi dan palawija *) 112.000.000 2.950.000 5.710.000 16.595.000 80.594.800 105.849.800 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan *) 84.000.000 - 30.980.000 32.005.400 20.450.000 83.435.400 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan Pengawalan Corporate Social Responsibility 98.800.000 - - 10.490.000 80.274.100 90.764.100 Dinas Pertanian dan Ketahanan
(CSR)*) Pangan
Pemutahiran Data Kelembagaan Petani *) 60.000.000 - 29.460.000 18.355.000 12.185.000 60.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pelatihan Lapangan Petani Jahe Merah *) 68.722.900 - 58.507.900 - - 58.507.900 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Sosialiasi Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan 74.470.000 - - 40.965.000 33.200.000 74.165.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Gapoktan*) Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)Meningkatnya ketahanan pangan 3.630.093.000 16.480.999.227 2.171.870.000 20.425.000 123.001.000 559.905.065 1.397.404.685 2.100.735.750 96,72% 18.581.734.977 511,88% Dinas Pertanian dan
dan perkebunan melalui Ketahanan Pangan
penyiapan dan penetapan sarana
produksi pangan daerah
Penanganan daerah rawan pangan 16.400.000 - - 9.010.000 6.647.700 15.657.700 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 18.550.000 2.515.000 - 7.012.000 8.083.700 17.610.700 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 40.600.000 - - - 39.300.000 39.300.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 1.271.000.000 - 18.680.000 258.701.665 974.261.885 1.251.643.550 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan perbenihan/perbibitan 340.380.000 2.950.000 38.356.000 128.954.000 128.420.800 298.680.800 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Peningkatan mutu dan keamanan pangan 42.395.000 - 2.515.000 11.990.000 27.655.000 42.160.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000 14.960.000 22.430.000 22.610.000 - 60.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi *) 56.760.000 - - 20.169.100 35.880.000 56.049.100 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pameran dan Lomba dalam rangka kegiatan rangka HPS 68.475.000 - - 7.758.300 58.216.000 65.974.300 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Tingkat Provinsi *) Pangan
Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten *) 86.490.000 - 5.430.000 67.960.000 11.220.000 84.610.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) *) 55.500.000 - - - 54.210.000 54.210.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Sistem Informasi Pasar (PIP) *) 66.000.000 - 31.290.000 7.950.000 26.280.000 65.520.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan kawasan mandiri pangan *) 49.320.000 - 4.300.000 17.790.000 27.229.600 49.319.600 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunanmeninkatnya SDM dalam hal 1.285.099.000 1.061.898.480 87.990.000 8.700.000 32.990.000 - 39.410.000 81.100.000 92,17% 1.142.998.480 88,94% Dinas Pertanian dan
penerapan teknologi Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi 8.700.000 8.700.000 - - - 8.700.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
pertanian/perkebunan tepat guna Pangan
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi 79.290.000 - 32.990.000 - 39.410.000 72.400.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
pertanian/perkebunan tepat guna Pangan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Meningkatnya produkstivitas, 35.936.834.160 18.925.426.935 3.334.660.000 129.630.000 215.407.600 616.666.737 2.289.717.849 3.251.422.186 97,50% 22.176.849.121 61,71% Dinas Pertanian dan
kualitas dan kuantitas hasil Ketahanan Pangan
pertanian daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.500.000 7.200.000 9.335.000 49.335.000 32.105.000 97.975.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan *) 500.000.000 4.100.000 2.400.000 37.579.700 443.260.000 487.339.700 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pendampingan kegiatan APBN dan kegiatan APBD *) 245.280.000 40.325.000 11.205.000 159.546.400 22.591.700 233.668.100 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Refreshing Pengolahan data statistik dan informasi 82.000.000 17.390.000 24.360.000 28.646.000 10.250.000 80.646.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
pertanian/perkebunan Pangan
Pembinaan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha 96.000.000 12.660.000 34.595.000 21.105.000 26.731.000 95.091.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pembinaan kawasan produksi perkebunan *) 74.000.000 13.500.000 25.610.000 34.392.500 - 73.502.500 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pembangunan Batang Bawah Karet *) 95.260.000 - - - 88.663.000 88.663.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) 45.500.000 2.820.000 19.080.000 21.873.000 1.280.000 45.053.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
komoditas perkebunan *) Pangan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun *) 182.620.000 3.930.000 30.800.000 9.400.000 135.882.000 180.012.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan Kebun Entries Karet *) 51.500.000 - - - 45.297.110 45.297.110 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Bibit Karet Unggul Siap Salur *) 126.000.000 - - - 118.170.000 118.170.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Bibit Unggul Kopi *) 944.000.000 - - 41.755.000 884.814.551 926.569.551 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Jahe Merah *) 429.000.000 5.510.000 29.746.600 146.898.737 235.918.388 418.073.725 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengadaan Prasarana Kebun Entries Karet *) 166.500.000 - - - 166.075.000 166.075.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Padi Organik *) 196.500.000 22.195.000 28.276.000 66.135.400 78.680.100 195.286.500 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Terselenggaranya pelatihan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 3.125.110.000 2.585.485.060 1.212.799.000 88.195.000 83.947.000 451.425.000 541.689.400 1.165.256.400 96,08% 3.750.741.460 120,02% Dinas Pertanian dan
pemberdayaan penyuluh Ketahanan Pangan
pertanian/perkebuna n
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 128.120.000 5.330.000 17.645.000 9.850.000 93.174.900 125.999.900 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pertemuan teknis penyuluh pertanian dan perkebunan *) 87.635.000 75.515.000 - - - 75.515.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Peningkatan Pelayanan Balai Penyuluh Pertanian *) 116.000.000 4.450.000 33.817.000 39.001.500 38.643.500 115.912.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Latihan dan Kunjungan (LAKU) Penyuluh Pertanian Lapangan 137.700.000 2.900.000 26.985.000 71.335.000 21.715.000 122.935.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
*) Pangan
Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 26.720.000 - - - 20.360.000 20.360.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Kehutanan *) Pangan
Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan 196.500.000 - 5.500.000 163.640.000 22.596.000 191.736.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
(DAU) *) Pangan
Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan 520.124.000 - - 167.598.500 345.200.000 512.798.500 Dinas Pertanian dan Ketahanan
(DAK) *) Pangan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak berkurangnya serangan penyakit 2.138.800.000 944.745.400 449.672.000 7.286.000 106.522.500 72.200.000 217.629.000 403.637.500 89,76% 1.348.382.900 63,04% Dinas Pertanian dan
hewan melalui perdagangan Ketahanan Pangan
ternak antar daerah (check point)
& peningkatan pelayanan bidang
kesehatan dan penyakit hewan
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular 136.490.000 7.286.000 44.406.500 32.915.000 29.624.000 114.231.500 Dinas Pertanian dan Ketahanan
ternak Pangan
Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 83.372.000 - - - 73.700.200 73.700.200 Dinas Pertanian dan Ketahanan
pada hewan/ternak *) Pangan
Pelatihan Penanganan Daging yang ASUH *) 79.310.000 - 4.893.000 4.835.000 61.587.700 71.315.700 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pencegahan Penyakit Menular pada Hewan/Ternak 150.500.000 - 57.223.000 34.450.000 52.717.100 144.390.100 Dinas Pertanian dan Ketahanan
(Vaksinisasi Rabies) *) Pangan
Program peningkatan produksi hasil peternakan Jumlah ternak per tahun 8.945.000.000 6.323.888.140 3.588.922.500 13.676.000 97.370.000 2.193.888.850 1.275.288.950 3.580.223.800 99,76% 9.904.111.940 110,72% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 455.300.000 - 7.560.000 315.354.000 131.925.000 454.839.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2.953.322.500 - 75.500.000 1.874.494.850 996.678.150 2.946.673.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan 66.000.000 13.676.000 6.010.000 4.040.000 42.250.800 65.976.800 Dinas Pertanian dan Ketahanan
kepada masyarakat Pangan
Penyusunan Statistik Peternakan *) 56.550.000 - 8.300.000 - 47.685.000 55.985.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Sosialisasi Potensi Peternakan *) 57.750.000 - - - 56.750.000 56.750.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Jumlah pemasaran ternak per 790.000.000 153.854.000 113.285.000 - 2.465.000 12.260.000 90.773.500 105.498.500 93,13% 259.352.500 32,83% Dinas Pertanian dan
tahun Ketahanan Pangan
Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 64.285.000 - - - 58.884.700 58.884.700 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi 49.000.000 - 2.465.000 12.260.000 31.888.800 46.613.800 Dinas Pertanian dan Ketahanan
peternakan masyarakat Pangan
Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan *) 64.600.000 145.636.000 - 40.205.000 - 103.700.000 143.905.000 98,81% 208.505.000 0,00% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH-U *) 145.636.000 - 40.205.000 - 103.700.000 143.905.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan *) Berkembangnya agribisnis 367.080.000 204.968.000 66.410.000 - 28.760.000 - 37.650.000 66.410.000 100,00% 271.378.000 73,93% Dinas Pertanian dan
produk pangan lokal Ketahanan Pangan
Pemberdayaan pengembangan kelompok produk pangan 36.760.000 - 28.760.000 - 8.000.000 36.760.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
lokal/industri pangan lokal *) Pangan
Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan/Gemar 29.650.000 - - - 29.650.000 29.650.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Makan Pangan Lokal *) Pangan
Program kerawanan dan kewaspadaan pangan *) Dokumen pemantauan dan peta 211.250.000 27.605.900 16.000.000 - - 5.900.000 10.100.000 16.000.000 100,00% 43.605.900 20,64% Dinas Pertanian dan
rawan pangan dan jumlah desa Ketahanan Pangan
mandiri pangan
Analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan 16.000.000 - - 5.900.000 10.100.000 16.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
pangan (FSVA) *) Pangan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan *) jumlah terapan teknologi 370.000.000 65.565.000 107.795.000 - - 99.065.600 - 99.065.600 91,90% 164.630.600 44,49% Dinas Pertanian dan
peternakan Ketahanan Pangan
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan 107.795.000 - - 99.065.600 - 99.065.600 Dinas Pertanian dan Ketahanan
tepat guna *) Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *) 3.437.375.000 60.285.000 126.909.000 1.197.677.800 1.914.484.990 3.299.356.790 95,98% 3.299.356.790 0,00% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pengembangan Ekstensifikasi Lahan Pertanian *) 60.000.000 29.725.000 10.090.000 6.485.000 12.740.000 59.040.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi *) 69.500.000 4.400.000 6.200.000 30.060.000 26.207.500 66.867.500 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengadaan dan Pendistribusian Alat dan Mesin Pertanian *) 484.875.000 12.800.000 101.619.000 171.242.800 71.537.490 357.199.290 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pemanfaatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi *) 93.000.000 - 9.000.000 - 82.385.000 91.385.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAK) *) 630.000.000 - - 240.000.000 390.000.000 630.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAU) *) 30.500.000 3.760.000 - 3.800.000 21.240.000 28.800.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAK) *) 1.980.000.000 - - 712.000.000 1.268.000.000 1.980.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAU) *) 69.500.000 - - 27.125.000 42.375.000 69.500.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Inventarisasi dan Pendataan Kios Saprodi dan Pengecer Pupuk 20.000.000 9.600.000 - 6.965.000 - 16.565.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
*) Pangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 19.980.000 - 1.900.000 900.000 11.000.000 13.800.000 69,07% 13.800.000 0,00% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 10.000.000 - - - 10.000.000 10.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.180.000 - - - - - Dinas Pertanian dan Ketahanan
kelurahan kurun*) Pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 3.800.000 - 1.900.000 900.000 1.000.000 3.800.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
kelurahan tampang*) Pangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 10.050.000 - 4.000.000 - - 4.000.000 39,80% 4.000.000 0,00% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.050.000 - - - - - Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 4.000.000 - 4.000.000 - - 4.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
kelurahan *) Pangan
-
03.06 Bidang Perdagangan -
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 45.214.000 - - 45.214.000 - 45.214.000 100,00% 45.214.000 0,00% Disperindag
Pameran Pembangunan *) 45.214.000 - - 45.214.000 - 45.214.000 Disperindag
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdaganganproduk makanan dan minuman 1.718.027.070 1.601.170.730 250.000.000 24.740.000 91.828.912 20.360.000 106.774.700 243.703.612 97,48% 1.844.874.342 107,38% Disperindag
aman di konsumsi dan produk
halal yang berlabel
Kerjasama pelaksanaan sidang tera dan tera ulang UTTP dan 38.000.000 - - - - - Disperindag
Pendataan UTTP *)
Peningkatan Pengawasan Alat UTTP di Wilayah Kabupaten 40.000.000 - 24.845.000 1.000.000 13.990.000 39.835.000 Disperindag
Gunung Mas *)
Peningkatan Monitoring Produk Ber-SNI dan Pengendalian 40.000.000 15.580.000 18.475.000 - 4.300.000 38.355.000 Disperindag
Mutu Barang *)
Monitoring Peredaran Barang Kadaluarsa *) 30.000.000 - - 19.360.000 10.355.000 29.715.000 Disperindag
Legalitas Pelayanan Unit Metrologi Legal di Wilayah Kabupaten 61.700.000 9.160.000 45.833.912 - 5.994.700 60.988.612 Disperindag
Gunung Mas *)
Sosialisasi Tentang Produk Berstandar Nasional Indonesia dan 40.300.000 - 2.675.000 - 34.810.000 37.485.000 Disperindag
Pengendalian Mutu Barang *)
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri terjalin kontak dagang produk 16.649.056.650 7.656.853.170 6.331.480.000 48.920.000 428.486.000 1.342.135.800 37.325.000 1.856.866.800 29,33% 9.513.719.970 57,14% Disperindag
lokal dan promosi produk
unggulan daerah
Pameran Dalam Daerah *) 25.000.000 - - 25.000.000 4.423.747.600 4.448.747.600 Disperindag
Pameran Luar Daerah *) 96.600.000 - 96.269.000 - - 96.269.000 Disperindag
Pasar Murah *) 173.580.000 - 78.930.000 - - 78.930.000 Disperindag
Monitoring/Pemantauan Harga Pokok Sembako *) 30.000.000 - 19.960.000 - 93.930.000 113.890.000 Disperindag
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pendataan Pedagang *) 34.000.000 5.600.000 23.750.000 3.895.400 10.000.000 43.245.400 Disperindag
Pembuatan Nomor Blok *) 22.300.000 21.280.000 - - - 21.280.000 Disperindag
Pembangunan Pasar Rakyat Desa Teluk Nyatu Kecamatan 602.600.000 2.560.000 25.130.000 321.139.200 - 348.829.200 Disperindag
Kurun (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat Desa Hurung Bunut Kecamatan 602.600.000 4.880.000 24.900.000 107.214.000 237.467.800 374.461.800 Disperindag
Kurun (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Rahuyan Kecamatan 1.581.600.000 5.600.000 54.300.000 292.560.000 449.991.000 802.451.000 Disperindag
Rungan Hulu (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Marikoi Kecamatan 1.581.600.000 3.200.000 51.722.000 297.207.200 1.209.595.000 1.561.724.200 Disperindag
Damang Batu (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Miri Kecamatan 1.581.600.000 5.800.000 53.525.000 295.120.000 1.212.048.800 1.566.493.800 Disperindag
Kahayan Hulu Utara (DAK)
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 100.000.000 - - 99.585.000 1.210.715.000 1.310.300.000 1310,30% 1.310.300.000 0,00% Disperindag
Pameran Pembangunan *) 100.000.000 - - 99.585.000 69.681.000 169.266.000 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 25.000.000 - - 25.000.000 9.711.000 34.711.000 138,84% 34.711.000 0,00% Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 25.000.000 - 5.650.000 15.150.000 - 20.800.000 83,20% 20.800.000 0,00% Disperindag
Pameran Pembangunan *) 25.000.000 - 5.650.000 15.150.000 - 20.800.000 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 25.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Disperindag
Pameran Pembangunan *) 25.000.000 - - - - - Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 15.175.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Disperindag
Pameran Pembangunan *) 15.175.000 - - - - - Disperindag
- -
03.07 Bidang Perindustrian - -
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Tingkat Peran Perempuan di 4.690.000.000 3.690.032.862 1.012.251.300 117.740.000 - - - 117.740.000 11,63% 3.807.772.862 81,19% Disperindag
Perdesaan
Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dalam Bidang 54.855.000 6.400.000 - - - 6.400.000 Disperindag
Usaha Ekonomi Produktif
Pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 957.396.300 111.340.000 - - 111.340.000 Disperindag
(PKK)*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 6.304.331.025 1.104.130.550 1.190.492.500 312.495.283 349.983.810 260.066.094 370.164.120 1.292.709.307 108,59% 2.396.839.857 38,02% Disperindag
Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000 900.000 700.000 1.100.000 720.000 3.420.000 Disperindag
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.700.212 7.448.837 23.575.696 10.235.013 57.281.371 98.540.917 Disperindag
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.150.000 1.542.000 - 1.535.000 3.073.000 6.150.000 Disperindag
Penyediaan alat tulis kantor 54.612.500 14.519.950 14.463.750 - 25.628.800 54.612.500 Disperindag
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.358.900 - 13.142.000 11.110.600 19.930.000 44.182.600 Disperindag
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 11.400.000 - - 5.710.000 5.600.000 11.310.000 Disperindag
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.480.000 - 2.025.000 2.025.000 5.430.000 9.480.000 Disperindag
Penyediaan bahan logistik kantor 53.000.000 8.599.979 10.809.980 12.960.000 20.630.000 52.999.959 Disperindag
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 260.000.000 106.519.359 104.499.000 47.690.450 60.887.500 319.596.309 Disperindag
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 567.690.888 140.600.158 140.730.884 140.705.031 141.033.449 563.069.522 Disperindag
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 102.500.000 32.365.000 40.037.500 26.995.000 29.950.000 129.347.500 Disperindag
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 3.199.821.980 112.511.940 205.171.500 18.320.000 48.040.000 38.045.500 42.465.000 146.870.500 71,58% 259.382.440 8,11% Disperindag
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.950.000 3.560.000 - 2.060.000 300.000 5.920.000 Disperindag
Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 - - 5.975.000 - 5.975.000 Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.621.500 - - 15.595.500 - 15.595.500 Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 - - - - - Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90.000.000 14.760.000 21.140.000 13.995.000 30.030.000 79.925.000 Disperindag
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.600.000 - 2.000.000 420.000 12.135.000 14.555.000 Disperindag
Peningkatan kualitas gedung kantor *) 25.000.000 - 24.900.000 - - 24.900.000 Disperindag
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 167.695.500 4.875.000 42.640.000 2.400.000 39.466.000 - - 41.866.000 98,18% 46.741.000 27,87% Disperindag
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 42.640.000 2.400.000 39.466.000 - - 41.866.000 Disperindag
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 477.705.750 43.316.000 139.000.000 - 79.401.600 - 21.923.000 101.324.600 72,90% 144.640.600 30,28% Disperindag
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 139.000.000 - 79.401.600 - 21.923.000 101.324.600 Disperindag
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
kinerja dan keuangan 80.704.000 18.654.000 25.220.000 - 5.140.000 900.000 14.800.000 20.840.000 82,63% 39.494.000 48,94% Disperindag
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.910.000 - - - - - Disperindag

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.910.000 - 1.910.000 - - 1.910.000 Disperindag
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 8.090.000 - 1.320.000 - 4.300.000 5.620.000 Disperindag
Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi 1.910.000 - 1.910.000 - - 1.910.000 Disperindag

Pemerintah (LAKIP) *)
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) 11.400.000 - - 900.000 10.500.000 11.400.000 Disperindag
Program pengembangan industri kecil dan menengah -Kontribusi industri rumah 4.122.887.115 5.116.355.798 474.996.000 51.380.000 67.805.000 63.717.800 252.116.874 435.019.674 91,58% 5.551.375.472 134,65% Disperindag
tangga terhadap PDRB sektor
industri '- Pertumbuhan industri '-
cakupan bina kelompok pengrajin
Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang 97.450.000 16.855.000 - 16.651.100 14.295.700 47.801.800 Disperindag
industri kecil dan menengah
Pelatihan peningkatan produksi IKM Pangan *) 46.575.000 - - - - - Disperindag
Pendataan/pembinaan IKM sektor industri *) 46.800.000 - 6.910.000 20.842.700 27.976.400 55.729.100 Disperindag
Pembinaan IKM mengikuti pameran dalam daerah dan luar 72.900.000 - 41.579.000 20.450.000 8.500.000 70.529.000 Disperindag
daerah *)
Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Organisasi 172.471.000 34.525.000 19.316.000 5.774.000 105.996.774 165.611.774 Disperindag
Dekranasda Kabupaten Gunung Mas *)
Reviltalisasi Sentra IKM Furniture di Kecamatan Sepang *) 38.800.000 - - - 95.348.000 95.348.000 Disperindag
-
03.08 Bidang Transmigrasi -
Program pengembangan wilayah transmigrasi adanya pengembangan wilayah 3.151.239.656 1.490.474.440 210.400.000 75.742.700 34.335.600 42.898.000 51.500.000 204.476.300 97,18% 1.694.950.740 53,79% Distransnakerkop & UKM
transmigrasi
Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakat 89.400.000 4.330.000 4.550.000 25.220.000 51.500.000 85.600.000 Distransnakerkop & UKM
*)
Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tugas Pembantuan *) 121.000.000 71.412.700 29.785.600 17.678.000 - 118.876.300 Distransnakerkop & UKM
-
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang -
04.01 Bidang Administrasi Pemerintahan -
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 61.033.000 27.160.000 4.000.000 9.500.000 13.500.000 36.408.500 63.408.500 233,46% 124.441.500 0,00% Setda
Penyusunan inventarisasi data base pegawai dan analisis 27.160.000 4.000.000 9.500.000 13.500.000 36.408.500 63.408.500 Setda
pegawai *)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 54.952.839.200 10.361.165.231 8.473.445.000 1.479.736.254 1.998.096.673 2.083.692.136 2.857.391.849 8.418.916.912 99,36% 18.780.082.143 34,17% Setda
Penyediaan jasa surat menyurat 48.000.000 11.350.000 7.500.000 13.500.000 15.400.000 47.750.000 Setda
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 939.600.000 147.701.525 104.212.887 236.372.181 196.604.326 684.890.919 Setda
Penyediaan alat tulis kantor 257.764.000 64.275.000 63.877.000 63.768.000 65.320.000 257.240.000 Setda
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 143.000.000 33.749.600 32.749.700 40.999.400 35.499.200 142.997.900 Setda
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 49.500.000 - 13.605.000 25.820.000 9.636.000 49.061.000 Setda
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 131.000.000 - - - 99.836.000 99.836.000 Setda
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 171.300.000 - 42.825.000 42.825.000 85.650.000 171.300.000 Setda
Penyediaan bahan logistik kantor 1.013.000.000 45.153.000 205.866.000 181.822.000 342.002.000 774.843.000 Setda
Penyediaan makanan dan minuman 200.000.000 25.032.000 91.760.000 63.240.000 126.952.000 306.984.000 Setda
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.384.000.000 223.601.620 343.649.072 354.923.327 735.698.246 1.657.872.265 Setda
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 2.949.006.000 686.749.509 713.920.014 794.629.928 748.990.077 2.944.289.528 Setda
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 250.000.000 64.338.000 143.795.000 41.360.000 115.435.000 364.928.000 Setda
Penyediaan makanan dan minuman rumah tangga KDH dan 598.000.000 108.638.000 76.254.000 128.062.000 245.039.000 557.993.000 Setda
WKDH *)
Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) 48.275.000 - 12.305.000 25.210.000 10.710.000 48.225.000 Setda
Mengikuti kunjungan kerja pemerintah daerah ke dalam daerah 291.000.000 69.148.000 145.778.000 71.160.300 24.620.000 310.706.300 Setda
dan luar daerah*)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 21.361.316.400 2.667.207.095 2.096.077.400 322.727.000 550.813.500 574.456.750 462.856.300 1.910.853.550 91,16% 4.578.060.645 21,43% Setda
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 493.542.400 - 188.200.000 220.320.000 29.808.000 438.328.000 Setda
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 325.000.000 130.369.000 83.796.000 50.923.000 40.047.500 305.135.500 Setda
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 228.435.000 15.580.000 115.246.500 33.729.900 88.813.300 253.369.700 Setda
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 949.100.000 154.841.000 116.162.000 240.508.000 284.672.500 796.183.500 Setda
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100.000.000 21.937.000 47.409.000 28.975.850 19.515.000 117.836.850 Setda
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 1.731.600.000 251.580.000 196.160.000 - 10.200.000 99.552.000 85.936.000 195.688.000 99,76% 447.268.000 25,83% Setda
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 196.160.000 - 10.200.000 99.552.000 85.936.000 195.688.000 Setda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 4.575.230.000 2.095.502.216 909.859.900 429.127.110 174.291.412 24.164.200 127.895.155 755.477.877 83,03% 2.850.980.093 62,31% Setda
Pendidikan dan pelatihan formal 46.000.000 - - - 4.475.400 4.475.400 Setda

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000 - 42.665.000 - 3.717.300 46.382.300 Setda
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 200.000.000 116.918.510 28.339.421 4.900.000 49.746.350 199.904.281 Setda
Bimbingan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah *) 64.500.000 - 53.400.000 - 2.423.000 55.823.000 Setda
Peningkatan Sumber Daya Anggota POKJA *) 325.000.000 283.680.600 30.517.991 - 53.735.105 367.933.696 Setda
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di 84.020.000 - 12.905.000 - - 12.905.000 Setda
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Desa *) 70.519.900 - - - - - Setda
Sosialisasi Aplikasi e-LHKPN *) 69.820.000 28.528.000 6.464.000 19.264.200 13.798.000 68.054.200 Setda
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
kinerja dan keuangan 3.432.000.000 1.155.140.700 814.914.100 113.002.480 97.895.316 396.368.380 186.426.400 793.692.576 97,40% 1.948.833.276 56,78% Setda
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 31.800.000 - - - 31.730.100 31.730.100 Setda

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 31.800.000 - 15.900.000 15.747.000 - 31.647.000 Setda
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 44.584.100 - 8.277.500 - 35.912.400 44.189.900 Setda
Penyusunan LKPJ Bupati Gunung Mas *) 60.810.000 44.810.000 4.276.000 4.410.000 3.850.000 57.346.000 Setda
Penyusunan LPPD Kabupaten Gunung Mas *) 38.800.000 23.800.000 11.162.000 3.000.000 - 37.962.000 Setda
Penyusunan EKPPD Kabupaten Gunung Mas *) 45.400.000 23.400.000 - 22.000.000 - 45.400.000 Setda
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 119.300.000 7.863.680 20.147.016 22.489.700 57.669.600 108.169.996 Setda
Penyusunan Laporan SPM Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 20.000.000 13.128.800 - 5.900.000 - 19.028.800 Setda
*)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 399.650.000 - 34.728.000 317.500.000 43.235.800 395.463.800 Setda
kinerja SKPD (Laporan Kinerja Pemda) *)
Penyusunan laporan LAKIP Sekretariat Daerah *) 22.770.000 - 3.404.800 5.321.680 14.028.500 22.754.980 Setda
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) Terkunjunginya kecamatan 2.429.800.000 2.914.761.500 1.327.220.000 23.792.000 652.848.000 80.730.000 550.090.000 1.307.460.000 98,51% 4.222.221.500 173,77% Setda
tujuan kegiatan keagamaan di
Kab Gumas dan tersusunya data
lembaga keagamaan penerima
bantuan pemerintah
Pembinaan Umat beragama*) 49.400.000 9.048.000 13.600.000 21.760.000 3.000.000 47.408.000 Setda
Penyusunan Laporan Data Lembaga Keagamaan Penerima 2.400.000 - - - 2.400.000 2.400.000 Setda
Bantuan/Subsidi Pemerintah *)
Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Hibah Lembaga 43.200.000 14.744.000 - - 23.320.000 38.064.000 Setda
Keagamaan, Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan *)
Penyelengaraan Safari Keagamaan Pemerintah Kabupaten 1.185.320.000 - 635.475.000 45.825.000 504.020.000 1.185.320.000 Setda
Gunung Mas *)
Pembinaan pemberangkatan dan pemulangan Haji Kabupaten 46.900.000 - 3.773.000 13.145.000 17.350.000 34.268.000 Setda
Gunung Mas *)
meningkatnya
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah standar pelayanan 8.816.460.000 1.395.083.107 1.272.025.000 105.251.500 170.557.467 397.139.175 536.741.247 1.209.689.389 95,10% 2.604.772.496 29,54% Setda
keidnasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Penerimaan kunjungan kerja pejabat 242.025.000 27.000.000 56.946.000 143.296.000 49.258.000 276.500.000 Setda
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar
negeri
Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 200.000.000 3.300.000 12.100.000 44.730.000 129.545.000 189.675.000 Setda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan 300.000.000 - 37.276.885 42.618.081 38.844.492 118.739.458 Setda
Wakil Kepala Daerah*)
Keprotokolan dan pengamanan KDH dan WKDH *) 130.000.000 42.400.000 9.600.000 39.494.500 12.090.000 103.584.500 Setda
Rapat Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 400.000.000 32.551.500 54.634.582 127.000.594 307.003.755 521.190.431 Setda
daerah lainnya*)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuanganterlaksananya
daerah inventarisasi dan 300.000.000 91.483.000 75.700.000 1.500.000 31.570.000 8.450.000 33.305.000 74.825.000 98,84% 166.308.000 55,44% Setda
penataan aset
Inventarisasi dan penataan aset SKPD *) 75.700.000 1.500.000 31.570.000 8.450.000 33.305.000 74.825.000 Setda
Tertanganinya
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaanlaporan
kebijakan KDH 700.000.000 319.261.250 50.635.000 6.025.000 15.560.000 12.432.700 55.464.600 89.482.300 176,72% 408.743.550 58,39% Setda
masyarakat dalam
pengembangan sarana &
prasarana ekonomi & investasi
lainnya
Penanganan laporan masyarakat dalam pengembangan sarana 50.635.000 6.025.000 15.560.000 12.432.700 55.464.600 89.482.300 Setda
dan prasarana ekonomi dan investasi lainnya *)
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 73.800.000 - - 23.050.000 49.950.000 73.000.000 98,92% 73.000.000 0,00% Setda
Rapat Kerjasama Antar Daerah *) 42.750.000 - - - 41.950.000 41.950.000 Setda
Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Daerah dan Regional 31.050.000 - - 23.050.000 8.000.000 31.050.000 Setda
*)
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tersusunya dokumen dan buku 3.180.000.000 1.588.499.297 370.100.000 26.669.000 130.693.434 62.293.000 124.270.100 343.925.534 92,93% 1.932.424.831 60,77% Setda
serta terlaksananya sosialisasi
tentang perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang- 46.900.000 - 29.856.400 10.103.000 6.900.000 46.859.400 Setda
undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 18.840.000 4.873.000 13.898.000 - - 18.771.000 Setda
Penyusunan Produk Hukum Daerah *) 75.750.000 10.120.000 - 7.140.000 57.930.200 75.190.200 Setda
Evaluasi dan Verifikasi Penyusunan Produk Hukum Desa *) 35.750.000 4.213.000 18.810.000 11.435.000 1.200.000 35.658.000 Setda
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan 37.460.000 - 9.238.817 - 11.188.500 20.427.317 Setda
Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Gunung Mas dan
SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *)
Keerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan *) 155.400.000 7.463.000 58.890.217 33.615.000 47.051.400 147.019.617 Setda
Program pembinaan dan pengembangan aparatur tersusunnya laporan 3.770.346.000 156.886.500 667.375.000 19.312.000 329.979.000 42.767.061 251.482.541 643.540.602 96,43% 800.427.102 21,23% Setda
kepegawaian SKPD, evaluasi
penyusunan anjab, laporan
kormonev, PMPRB & lap. SPIP
Penyusunan Laporan Kepegawaian SKPD *) 55.985.000 - 38.350.000 4.180.000 13.320.000 55.850.000 Setda
Penyusunan Analisis Jabatan *) 30.600.000 - 14.600.000 - 15.644.400 30.244.400 Setda
Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan *) 140.290.000 - - 12.954.000 119.907.861 132.861.861 Setda
Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Umum 28.510.000 - - 9.578.000 18.632.700 28.210.700 Setda
*)
Sosialisasi dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 77.000.000 - 8.179.000 5.332.000 53.500.000 67.011.000 Setda
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas *)
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung 73.700.000 9.346.000 61.600.000 2.600.000 - 73.546.000 Setda
Mas *)
Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah 261.290.000 9.966.000 207.250.000 8.123.061 30.477.580 255.816.641 Setda
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan *) Tersusunnya desain organisasi 240.000.000 515.690.450 135.690.000 6.610.000 43.483.702 73.449.700 3.750.000 127.293.402 93,81% 642.983.852 267,91% Setda
perangkat daerah kabupaten
Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 135.690.000 6.610.000 43.483.702 73.449.700 3.750.000 127.293.402 Setda
Program peningkatan sarana perekonomian *) Terkoordinir dan terfasilitasinya 3.000.000.000 1.670.861.050 446.683.000 59.476.000 12.859.893 104.931.000 144.476.000 321.742.893 72,03% 1.992.603.943 66,42% Setda
penyaluran raskin
Penyaluran Rastra *) 446.683.000 59.476.000 12.859.893 104.931.000 144.476.000 321.742.893 Setda
Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum *) Terselesaikannya permasalahan 600.000.000 795.122.000 212.000.000 - 143.278.000 - 62.263.100 205.541.100 96,95% 1.000.663.100 166,78% Setda
sengketa tanah adat
Orientasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah *) 89.570.000 - 85.093.000 - - 85.093.000 Setda
Orientasi penyusunan produk Hukum Kedamangan (Hukum 66.525.000 - 58.185.000 - 7.174.400 65.359.400 Setda
Adat) *)
Penyuluhan Hukum *) 55.905.000 - - - 55.088.700 55.088.700 Setda
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM *) Terlaksananya penyuluhan 300.000.000 541.317.243 166.210.000 7.770.000 100.388.383 24.513.000 30.953.000 163.624.383 98,44% 704.941.626 234,98% Setda
peningkatan kesadaran hukum &
HAM
Pemasyarakatan, Harmonisasi Produk Hukum Bernuansa HAM 73.370.000 2.590.000 13.733.383 24.513.000 30.953.000 71.789.383 Setda
dan Evaluasi Pelaksanaan HAM *)
Lomba Kesadaran Hukum *) 92.840.000 5.180.000 86.655.000 - - 91.835.000 Setda
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) monev dari pelayanan perijinan 1.194.012.944 144.490.000 - 10.476.000 31.198.300 90.460.900 132.135.200 91,45% 1.326.148.144 0,00% Setda
Orientasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 40.000.000 - 4.676.000 27.498.300 19.290.000 51.464.300 Setda
*)
Bimbingan Teknis Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92.790.000 - - - 71.170.900 71.170.900 Setda
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)
Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 11.700.000 - 5.800.000 3.700.000 - 9.500.000 Setda
(IKM) *)
Program peningkatan pelayanan staf ahli *) peningkatan keahlian sesuai 1.500.000.000 171.349.140 195.000.000 - 33.810.000 48.502.270 57.900.840 140.213.110 71,90% 311.562.250 20,77% Setda
bidangnya
Peningkatan keahlian bidang politik, hukum dan pemerintahan *) 65.000.000 - 11.020.000 21.157.300 31.099.900 63.277.200 Setda
Peningkatan keahlian bidang kemasyarakatan dan SDM *) 65.000.000 - 22.790.000 27.344.970 26.800.940 76.935.910 Setda
Peningkatan keahlian bidang ekonomi, keuangan dan 65.000.000 - - - - - Setda
pembangunan *)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 12.351.685.777 6.265.600.213 4.935.420.948 491.976.861 857.848.620 1.403.726.113 2.953.280.633 5.706.832.227 115,63% 11.972.432.440 96,93% Setwan
Penyediaan jasa surat menyurat 11.700.000 2.925.000 - 2.925.000 5.850.000 11.700.000 Setwan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 158.304.000 22.011.703 13.693.652 21.935.276 34.343.392 91.984.023 Setwan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 360.000 - 40.000 - 40.000 80.000 Setwan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.890.000 14.563.500 - 13.967.000 27.202.500 55.733.000 Setwan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 52.500.000 - 13.000.000 11.325.000 28.045.000 52.370.000 Setwan
Penyediaan alat tulis kantor 73.590.000 - 18.502.500 20.581.200 34.493.325 73.577.025 Setwan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110.250.000 22.238.500 - 65.169.900 16.616.000 104.024.400 Setwan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 14.610.000 - 3.600.000 - 10.929.000 14.529.000 Setwan
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 25.250.000 11.250.000 - 8.580.000 - 19.830.000 Setwan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.100.000.000 - - 675.000.000 1.494.375.000 2.169.375.000 Setwan
Penyediaan bahan logistik kantor 235.320.000 - 65.980.000 66.435.000 83.510.000 215.925.000 Setwan
Penyediaan makanan dan minuman 345.930.000 65.340.000 27.500.000 180.590.000 89.500.000 362.930.000 Setwan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400.000.000 94.807.000 294.275.731 9.536.000 552.806.600 951.425.331 Setwan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 1.089.216.948 156.371.158 309.556.737 279.556.737 373.492.316 1.118.976.948 Setwan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 262.500.000 102.470.000 111.700.000 48.125.000 202.077.500 464.372.500 Setwan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 5.576.283.900 944.178.900 1.446.960.542 35.305.000 47.027.000 718.930.805 559.658.750 1.360.921.555 94,05% 2.305.100.455 41,34% Setwan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 447.250.000 - - 356.992.260 144.524.000 501.516.260 Setwan
Pengadaan peralatan gedung kantor 794.850.000 - - 304.604.545 368.295.000 672.899.545 Setwan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.360.542 6.840.000 7.500.000 6.016.000 6.950.000 27.306.000 Setwan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 115.000.000 16.835.000 25.742.000 40.563.000 19.514.750 102.654.750 Setwan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 62.500.000 11.630.000 13.785.000 10.755.000 20.375.000 56.545.000 Setwan
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 1.254.000.000 211.100.000 384.220.000 - 383.000.000 - - 383.000.000 99,68% 594.100.000 47,38% Setwan
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 304.610.000 - 303.750.000 - - 303.750.000 Setwan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 79.610.000 - 79.250.000 - - 79.250.000 Setwan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 3.361.000.000 1.129.789.600 528.000.000 109.138.000 299.286.600 4.200.000 9.320.000 421.944.600 79,91% 1.551.734.200 46,17% Setwan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 264.000.000 36.674.000 174.723.400 4.200.000 9.320.000 224.917.400 Setwan
Pertemuan Nasional ASDEKSI *) 264.000.000 72.464.000 124.563.200 - - 197.027.200 Setwan

kinerja dan keuangan 1.680.400.000 15.091.500 44.205.000 - - - 24.702.800 24.702.800 55,88% 39.794.300 2,37% Setwan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 20.725.000 - - - 2.053.000 2.053.000 Setwan
kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 2.300.000 - - - 2.169.800 2.169.800 Setwan
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 8.030.000 - - - 7.380.000 7.380.000 Setwan
SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 13.150.000 - - - 13.100.000 13.100.000 Setwan
Peningkatan SDM bagi anggota

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 17.718.750.000 23.931.985.583 7.418.839.000 888.052.300 2.023.113.620 2.515.444.749 2.039.490.953 7.466.101.622 100,64% 31.398.087.205 177,20% Setwan
DPRD
Pembahasan rancangan peraturan daerah 203.385.000 - 20.997.000 29.747.000 152.435.000 203.179.000 Setwan
Kegiatan Reses 904.204.000 296.854.000 - 305.299.000 302.031.000 904.184.000 Setwan
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.508.000.000 262.294.000 557.341.700 438.653.066 81.698.688 1.339.987.454 Setwan
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pertemuan Nasional/Regional dan Rapat Kerja *) 2.101.000.000 242.014.300 1.089.668.920 590.815.883 647.787.165 2.570.286.268 Setwan
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 2.140.000.000 86.890.000 341.760.000 966.668.100 787.294.000 2.182.612.100 Setwan
dan luar daerah *)
Rapat-rapat paripurna dan pelantikan *) 124.750.000 - 13.346.000 26.090.500 23.562.000 62.998.500 Setwan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan 437.500.000 - - 158.171.200 44.683.100 202.854.300 Setwan
anggota DPRD *)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.119.500 4.500.000 - - - - - 0,00% 2.119.500 0,00% Setwan
Inventarisasi dan penataan aset SKPD *) 4.500.000 - - - - - Setwan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 10.515.118.100 835.591.268 897.587.508 138.707.353 225.494.804 188.255.136 343.528.156 895.985.449 99,82% 1.731.576.717 16,47% Kec. Kurun
Penyediaan jasa surat menyurat 7.920.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 7.920.000 Kec. Kurun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.330.980 8.586.301 6.621.921 9.786.643 12.409.183 37.404.048 Kec. Kurun
Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.802.694 - 2.647.000 1.729.000 3.266.000 7.642.000 Kec. Kurun
Penyediaan alat tulis kantor 40.248.290 - 11.651.000 9.168.000 18.092.000 38.911.000 Kec. Kurun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.324.100 - 10.080.800 2.129.100 - 12.209.900 Kec. Kurun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.480.000 - 1.575.000 3.150.000 1.575.000 6.300.000 Kec. Kurun
Penyediaan bahan logistik kantor 36.840.000 - 7.860.000 7.860.000 15.720.000 31.440.000 Kec. Kurun
Penyediaan makanan dan minuman 54.560.000 11.400.000 8.125.000 14.600.000 9.500.000 43.625.000 Kec. Kurun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 112.000.000 - 31.884.000 20.485.000 68.891.000 121.260.000 Kec. Kurun
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 325.683.252 75.694.212 81.383.313 81.383.313 81.383.313 319.844.151 Kec. Kurun
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 157.500.000 40.420.000 34.230.000 12.865.000 77.365.000 164.880.000 Kec. Kurun
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tampang*) 2.025.000 - 507.000 507.000 1.011.000 2.025.000 Kec. Kurun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.200.000 320.540 2.184.170 641.580 4.625.540 7.771.830 Kec. Kurun
Kelurahan Tampang*)
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Tampang*) 1.700.000 - 420.000 420.000 860.000 1.700.000 Kec. Kurun
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tampang*) 11.712.642 - 2.965.000 2.965.000 5.449.500 11.379.500 Kec. Kurun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan 4.950.000 - 1.236.000 1.236.000 2.478.000 4.950.000 Kec. Kurun
Tampang*)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.960.000 - 990.000 990.000 1.980.000 3.960.000 Kec. Kurun
Kelurahan Tampang*)
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tampang*) 5.360.000 - 2.640.000 - 2.560.000 5.200.000 Kec. Kurun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 4.000.000 - - - 3.925.000 3.925.000 Kec. Kurun
Tampang*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Tampang*) 10.000.000 - 6.300.000 2.085.000 6.580.000 14.965.000 Kec. Kurun
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tampang*) 2.198.550 - 568.000 568.000 1.059.000 2.195.000 Kec. Kurun
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kurun*) 1.350.000 - 336.000 336.000 678.000 1.350.000 Kec. Kurun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.800.000 306.300 500.600 2.685.500 2.599.700 6.092.100 Kec. Kurun
Kelurahan Kurun *)
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Kurun*) 1.320.000 - 330.000 330.000 660.000 1.320.000 Kec. Kurun
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kurun *) 10.336.620 - 2.583.000 2.583.000 5.170.620 10.336.620 Kec. Kurun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan 1.542.300 - 387.000 387.000 768.300 1.542.300 Kec. Kurun
Kurun*)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.300.000 - 825.000 825.000 1.650.000 3.300.000 Kec. Kurun
Kelurahan Kurun*)
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kurun*) 2.000.000 - - - 2.000.000 2.000.000 Kec. Kurun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 4.000.000 - - - 3.294.000 3.294.000 Kec. Kurun
Kurun*)
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - - - - - - Kec. Kurun
Perkantoran Kelurahan Kurun*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Kurun*) 12.500.000 - 4.025.000 5.900.000 4.675.000 14.600.000 Kec. Kurun
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kurun*) 2.643.080 - 660.000 660.000 1.323.000 2.643.000 Kec. Kurun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.837.855.000 324.292.500 283.438.592 370.000 111.935.000 68.093.500 65.445.000 245.843.500 86,74% 570.136.000 31,02% Kec. Kurun
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 67.000.000 - 67.000.000 - - 67.000.000 Kec. Kurun
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 74.800.000 - - 57.278.500 - 57.278.500 Kec. Kurun
Pengadaan mebeleur - - - - - - Kec. Kurun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.445.000 - - - 15.245.000 15.245.000 Kec. Kurun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 56.480.000 - - 5.860.000 39.780.000 45.640.000 Kec. Kurun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.350.000 70.000 - - 4.750.000 4.820.000 Kec. Kurun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan 2.000.000 - 500.000 500.000 1.000.000 2.000.000 Kec. Kurun
Tampang*)
Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tampang*) 17.000.000 - 16.500.000 - - 16.500.000 Kec. Kurun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.740.000 - 585.000 585.000 570.000 1.740.000 Kec. Kurun
Kelurahan Tampang*)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tampang*) 1.000.000 - - 400.000 600.000 1.000.000 Kec. Kurun
Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kurun*) 23.600.000 300.000 22.000.000 900.000 400.000 23.600.000 Kec. Kurun
Pengadaan mebeleur kelurahan Kurun *) 5.200.000 - 5.200.000 - - 5.200.000 Kec. Kurun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan 2.000.000 - - 500.000 1.500.000 2.000.000 Kec. Kurun
Kurun*)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.903.592 - 150.000 150.000 1.600.000 1.900.000 Kec. Kurun
Kelurahan Kurun*)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kurun*) 1.920.000 - - 1.920.000 - 1.920.000 Kec. Kurun
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 151.200.000 51.950.000 33.330.000 33.330.000 - - - 33.330.000 100,00% 85.280.000 56,40% Kec. Kurun
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28.290.000 28.290.000 - - - 28.290.000 Kec. Kurun
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kelurahan 5.040.000 5.040.000 - - - 5.040.000 Kec. Kurun
Kurun*)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 360.000.000 9.000.000 32.000.000 - 8.000.000 5.650.000 - 13.650.000 42,66% 22.650.000 6,29% Kec. Kurun
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 32.000.000 - 8.000.000 5.650.000 - 13.650.000 Kec. Kurun

kinerja dan keuangan 86.936.600 24.108.500 23.720.000 2.490.000 6.350.000 2.670.000 12.060.000 23.570.000 99,37% 47.678.500 54,84% Kec. Kurun
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 3.150.000 - 3.150.000 - - 3.150.000 Kec. Kurun
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.670.000 - - 2.670.000 - 2.670.000 Kec. Kurun
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.200.000 - 3.200.000 - - 3.200.000 Kec. Kurun
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 4.950.000 2.490.000 - - 2.460.000 4.950.000 Kec. Kurun
SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 9.750.000 - - - 9.600.000 9.600.000 Kec. Kurun
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 360.004.200 194.623.000 132.080.100 - 43.885.000 24.000.000 63.200.000 131.085.000 99,25% 325.708.000 90,47% Kec. Kurun
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 17.910.000 - - - 17.900.000 17.900.000 Kec. Kurun
Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat Kelurahan 3.300.000 - - - 3.300.000 3.300.000 Kec. Kurun
Kurun*)
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 27.000.000 - 6.750.000 8.250.000 10.500.000 25.500.000 Kec. Kurun
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan 63.000.000 - 15.750.000 15.750.000 31.500.000 63.000.000 Kec. Kurun
Kurun *)
Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat 21.385.000 - 21.385.000 - - 21.385.000 Kec. Kurun
Kecamatan *)
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan PKK, 1.273.530.600 194.623.000 219.223.900 102.530.000 18.102.000 22.367.900 19.789.000 162.788.900 74,26% 357.411.900 28,06% Kec. Kurun
terselenggaranya kegiatan
keanggamaan bagi masyarakat
diwilayah kec. Kurun
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 35.529.900 - 8.950.000 14.779.900 6.575.000 30.304.900 Kec. Kurun
Pembinaan kepada kegiatan Fesival Tandak *) 51.160.000 - - - - - Kec. Kurun

Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) 51.870.000 51.870.000 - - - 51.870.000 Kec. Kurun
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandak Intan - - - - - - Kec. Kurun
Kaharingan *)
Pembinaan kepada kegiatan STQ *) 50.660.000 50.660.000 - - - 50.660.000 Kec. Kurun
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan 10.656.000 - 4.240.000 1.976.000 4.440.000 10.656.000 Kec. Kurun
Kelurahan Tampang*)
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan 19.348.000 - 4.912.000 5.612.000 8.774.000 19.298.000 Kec. Kurun
Kelurahan Kurun*)
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) 8.000.000 - 5.020.000 - 1.300.000 6.320.000 79,00% 6.320.000 0,00% Kec. Kurun
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *) 8.000.000 - 5.020.000 - 1.300.000 6.320.000 Kec. Kurun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 11.722.915.000 516.520.322 484.566.600 82.784.969 168.885.547 109.276.155 130.984.922 491.931.593 101,52% 1.008.451.915 8,60% Kec. Tewah
Penyediaan jasa surat menyurat 2.550.000 750.000 960.000 840.000 - 2.550.000 Kec. Tewah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.938.412 2.392.527 4.749.838 3.639.346 6.276.913 17.058.624 Kec. Tewah
Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.000 - - 40.000 - 40.000 Kec. Tewah
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.279.000 1.005.500 2.106.000 835.000 1.592.500 5.539.000 Kec. Tewah
Penyediaan alat tulis kantor 22.966.000 5.687.500 6.545.000 5.484.000 5.599.500 23.316.000 Kec. Tewah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.400.000 714.600 1.061.700 475.500 1.256.400 3.508.200 Kec. Tewah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3.510.000 995.000 1.557.000 - 958.000 3.510.000 Kec. Tewah
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 - - - - - Kec. Tewah
Penyediaan peralatan rumah tangga 2.715.000 2.715.000 - - - 2.715.000 Kec. Tewah
Penyediaan bahan logistik kantor 6.255.000 1.000.000 1.435.000 1.935.000 2.985.000 7.355.000 Kec. Tewah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24.000.000 - 9.546.000 2.746.000 10.538.000 22.830.000 Kec. Tewah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 199.306.188 48.281.441 50.087.808 50.087.808 50.087.808 198.544.865 Kec. Tewah
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 117.500.000 8.450.000 70.853.500 33.653.000 31.976.000 144.932.500 Kec. Tewah
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 1.005.000 252.000 252.000 252.000 249.000 1.005.000 Kec. Tewah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.400.000 296.300 387.600 591.400 866.500 2.141.800 Kec. Tewah
Kelurahan *)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 931.000 234.000 - 234.000 463.000 931.000 Kec. Tewah
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 8.108.000 1.993.500 1.018.500 1.892.500 4.683.500 9.588.000 Kec. Tewah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 1.921.200 480.000 480.000 - 961.200 1.921.200 Kec. Tewah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1.050.000 266.000 - 244.000 540.000 1.050.000 Kec. Tewah
kantor Kelurahan *)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 8.000.000 - - - - - Kec. Tewah
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 1.800.000 300.000 - - - 300.000 Kec. Tewah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 4.000.000 - - - - - Kec. Tewah
*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 12.500.000 600.000 11.519.000 - 5.625.000 17.744.000 Kec. Tewah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 25.351.800 6.371.601 6.326.601 6.326.601 6.326.601 25.351.404 Kec. Tewah
Perkantoran Kelurahan*)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.029.800.000 187.805.000 142.380.000 39.079.000 15.155.000 55.154.000 31.870.000 141.258.000 99,21% 329.063.000 31,95% Kec. Tewah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.950.000 - - - 7.600.000 7.600.000 Kec. Tewah
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 8.700.000 8.700.000 - - - 8.700.000 Kec. Tewah
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengadaan peralatan gedung kantor 8.850.000 - - - 8.550.000 8.550.000 Kec. Tewah
Pengadaan mebeleur 6.000.000 - - - 5.700.000 5.700.000 Kec. Tewah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.000.000 1.509.000 - 1.491.000 - 3.000.000 Kec. Tewah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.130.000 - - 8.130.000 - 8.130.000 Kec. Tewah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 52.500.000 28.560.000 13.170.000 6.025.000 4.745.000 52.500.000 Kec. Tewah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.750.000 210.000 1.160.000 530.000 2.850.000 4.750.000 Kec. Tewah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *) 5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000 Kec. Tewah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.000.000 - 250.000 - 750.000 1.000.000 Kec. Tewah
kelurahan*)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.500.000 100.000 575.000 150.000 1.675.000 2.500.000 Kec. Tewah
Kelurahan*)
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 34.000.000 - - 33.828.000 - 33.828.000 Kec. Tewah
Gedung/Lapangan/Rumah Kelurahan**)
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 107.000.000 29.400.000 22.050.000 - 20.160.000 - - 20.160.000 91,43% 49.560.000 46,32% Kec. Tewah
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.750.000 - 14.490.000 - - 14.490.000 Kec. Tewah
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kelurahan*) 6.300.000 - 5.670.000 - - 5.670.000 Kec. Tewah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 77.000.000 4.500.000 8.000.000 - 5.650.000 - - 5.650.000 70,63% 10.150.000 13,18% Kec. Tewah
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 8.000.000 - 5.650.000 - - 5.650.000 Kec. Tewah

kinerja dan keuangan 6.630.000 20.280.000 952.800 383.100 3.960.000 4.184.100 9.480.000 46,75% 16.110.000 0,00% Kec. Tewah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 17.520.000 - 45.000 3.300.000 3.375.000 6.720.000 Kec. Tewah
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 210.000 - - 210.000 - 210.000 Kec. Tewah
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 450.000 - - 450.000 - 450.000 Kec. Tewah
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 2.100.000 952.800 338.100 - 809.100 2.100.000 Kec. Tewah
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 108.970.000 80.615.000 80.388.000 8.510.000 2.750.000 26.054.000 42.814.000 80.128.000 99,68% 160.743.000 147,51% Kec. Tewah
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 18.280.000 8.510.000 2.750.000 - 6.760.000 18.020.000 Kec. Tewah
Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *) 2.108.000 - - 1.054.000 1.054.000 2.108.000 Kec. Tewah
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 60.000.000 - - 25.000.000 35.000.000 60.000.000 Kec. Tewah
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan PKK, 604.950.000 87.508.000 64.610.000 22.865.000 3.365.000 23.605.000 555.000 50.390.000 77,99% 137.898.000 22,79% Kec. Tewah
Pembinaan kepada kegiatan keagamaan *) 31.400.000 17.200.000 - - - 17.200.000 Kec. Tewah

Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 18.650.000 5.665.000 3.365.000 9.045.000 555.000 18.630.000 Kec. Tewah
Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan *) 8.400.000 - - 8.400.000 - 8.400.000 Kec. Tewah

Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *) 6.160.000 - - 6.160.000 - 6.160.000 Kec. Tewah
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) 1.849.800 2.770.900 - - 270.900 2.500.000 2.770.900 100,00% 4.620.700 0,00% Kec. Tewah
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *) 2.770.900 - - 270.900 2.500.000 2.770.900 Kec. Tewah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 7.976.320.000 468.093.682 534.310.000 129.256.404 113.035.336 133.992.338 218.297.904 594.581.982 111,28% 1.062.675.664 13,32% Kec. Kahut
Penyediaan jasa surat menyurat 1.650.000 750.000 - 750.000 150.000 1.650.000 Kec. Kahut
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.500.000 - - - 5.822.500 5.822.500 Kec. Kahut
Penyediaan jasa administrasi keuangan 53.288 - - - 40.000 40.000 Kec. Kahut
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.150.000 2.450.000 - 2.700.000 - 5.150.000 Kec. Kahut
Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 17.500.000 - 14.320.000 5.560.000 37.380.000 Kec. Kahut
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.360.000 1.800.000 - 2.064.000 2.496.000 6.360.000 Kec. Kahut
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 4.000.000 1.995.000 - 1.215.000 790.000 4.000.000 Kec. Kahut
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.000 - - - 21.000.000 21.000.000 Kec. Kahut
Penyediaan bahan logistik kantor 19.800.000 - 4.000.000 3.400.000 12.400.000 19.800.000 Kec. Kahut
Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 - 4.700.000 - 5.300.000 10.000.000 Kec. Kahut
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24.000.000 - - - 21.035.000 21.035.000 Kec. Kahut
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 50.072.808 12.473.202 8.315.468 16.630.936 12.473.202 49.892.808 Kec. Kahut
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 230.000.000 80.205.000 73.220.000 63.295.000 90.740.000 307.460.000 Kec. Kahut
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 840.000 - 210.000 210.000 420.000 840.000 Kec. Kahut
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.363.596 - 581.400 542.466 1.119.000 2.242.866 Kec. Kahut
Kelurahan *)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 1.000.000 - 245.000 240.000 515.000 1.000.000 Kec. Kahut
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 8.877.500 - 2.208.000 2.214.000 4.454.000 8.876.000 Kec. Kahut
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 4.200.000 - 1.005.000 1.050.000 2.145.000 4.200.000 Kec. Kahut
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 2.000.000 - 500.000 500.000 1.000.000 2.000.000 Kec. Kahut
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 37.500.000 - 9.995.000 8.750.000 18.755.000 37.500.000 Kec. Kahut
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 47.942.808 12.083.202 8.055.468 16.110.936 12.083.202 48.332.808 Kec. Kahut
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.147.400.000 214.315.000 131.400.000 - 21.743.200 587.000 33.271.412 55.601.612 42,31% 269.916.612 23,52% Kec. Kahut
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 10.000.000 - - - - - Kec. Kahut
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 - - - - - Kec. Kahut
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000 - 6.619.200 - 12.825.412 19.444.612 Kec. Kahut
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27.000.000 - 10.845.000 - 13.850.000 24.695.000 Kec. Kahut
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.400.000 - 3.655.000 - 1.960.000 5.615.000 Kec. Kahut
Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan 50.000.000 - - - - - Kec. Kahut
Umum *)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *) 3.500.000 - - - 3.500.000 3.500.000 Kec. Kahut
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.500.000 - 624.000 587.000 1.136.000 2.347.000 Kec. Kahut
Kelurahan*)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 139.500.000 9.402.500 32.000.000 - - - 11.941.000 11.941.000 37,32% 21.343.500 15,30% Kec. Kahut
Kursus singkat non formal *) 32.000.000 - - - 11.941.000 11.941.000 Kec. Kahut

kinerja dan keuangan 19.240.000 4.500.000 4.500.000 - - - 4.500.000 4.500.000 100,00% 9.000.000 46,78% Kec. Kahut
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 4.500.000 - - - 4.500.000 4.500.000 Kec. Kahut
kinerja SKPD
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 145.375.000 33.500.000 33.280.000 - 6.750.000 13.030.000 13.500.000 33.280.000 100,00% 66.780.000 45,94% Kec. Kahut
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 6.280.000 - - 6.280.000 - 6.280.000 Kec. Kahut
Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 27.000.000 - 6.750.000 6.750.000 13.500.000 27.000.000 Kec. Kahut
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan PKK 447.670.000 95.057.500 71.740.000 27.000.000 14.750.000 16.105.500 12.790.500 70.646.000 98,48% 165.703.500 37,01% Kec. Kahut
dan Darma Wanita Persatuan,
kegiatan keagamaan, kegiatas
festival tandak kecamatan, dan
peserta yang mengikuti MTQ
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 25.000.000 - 11.320.000 12.680.000 - 24.000.000 Kec. Kahut
Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) 27.000.000 27.000.000 - - - 27.000.000 Kec. Kahut

Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) 6.000.000 - - - 6.000.000 6.000.000 Kec. Kahut
Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) 13.740.000 - 3.430.000 3.425.500 6.790.500 13.646.000 Kec. Kahut
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 5.717.311.831 567.909.218 558.300.000 - 109.567.296 125.996.616 287.027.036 522.590.948 93,60% 1.090.500.166 19,07% Kec. Sepang
Penyediaan jasa surat menyurat 2.805.000 - 1.800.000 - 1.005.000 2.805.000 Kec. Sepang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.300.000 - 2.735.488 1.957.872 5.397.860 10.091.220 Kec. Sepang
Penyediaan jasa administrasi keuangan 79.268 - - - - - Kec. Sepang
Penyediaan alat tulis kantor 27.699.500 - 14.671.500 - 12.700.000 27.371.500 Kec. Sepang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.735.000 - 2.995.000 - 5.519.000 8.514.000 Kec. Sepang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 4.000.000 - 1.985.000 - 1.995.000 3.980.000 Kec. Sepang
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68.100.000 - - - 64.810.000 64.810.000 Kec. Sepang
Penyediaan bahan logistik kantor 21.600.000 - 5.070.000 5.070.000 11.395.000 21.535.000 Kec. Sepang
Penyediaan makanan dan minuman 14.250.000 - - 9.750.000 5.250.000 15.000.000 Kec. Sepang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 48.000.000 - - - - - Kec. Sepang
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 154.568.424 - 37.907.106 50.542.808 63.508.510 151.958.424 Kec. Sepang
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 90.000.000 - 27.890.000 29.570.000 51.295.000 108.755.000 Kec. Sepang
Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) 4.000.000 - 1.965.000 - 1.995.000 3.960.000 Kec. Sepang
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 450.000 - - - 450.000 450.000 Kec. Sepang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.400.000 - - - 2.149.496 2.149.496 Kec. Sepang
Kelurahan *)
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 7.105.000 - - - 7.100.000 7.100.000 Kec. Sepang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 2.730.000 - - - 2.649.500 2.649.500 Kec. Sepang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1.000.000 - - - 985.000 985.000 Kec. Sepang
kantor Kelurahan *)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 18.750.000 - - - 18.350.000 18.350.000 Kec. Sepang
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 2.400.000 - - - 2.394.000 2.394.000 Kec. Sepang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 4.000.000 - - - 1.950.000 1.950.000 Kec. Sepang
*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 15.000.000 - - 12.375.000 4.105.000 16.480.000 Kec. Sepang
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 50.327.808 - 12.548.202 16.730.936 21.033.670 50.312.808 Kec. Sepang
Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor Kelurahan *) 1.000.000 - - - 990.000 990.000 Kec. Sepang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.376.060.000 128.570.000 80.495.000 - 20.985.000 6.035.000 52.385.000 79.405.000 98,65% 207.975.000 15,11% Kec. Sepang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.000.000 - 7.000.000 - - 7.000.000 Kec. Sepang
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000 - 5.710.000 - 13.945.000 19.655.000 Kec. Sepang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 - 6.110.000 6.035.000 17.685.000 29.830.000 Kec. Sepang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.870.000 - 2.165.000 - 14.325.000 16.490.000 Kec. Sepang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.125.000 - - - 4.105.000 4.105.000 Kec. Sepang
kelurahan*)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.500.000 - - - 2.325.000 2.325.000 Kec. Sepang
Kelurahan *)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 138.000.000 32.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Kec. Sepang
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Magang studi banding/kursus singkat non formal *) 32.000.000 - - - - - Kec. Sepang
kinerja dan keuangan 34.000.000 5.165.000 7.580.000 - 2.325.000 - 4.945.000 7.270.000 95,91% 12.435.000 36,57% Kec. Sepang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 3.270.000 - - - 3.270.000 3.270.000 Kec. Sepang
kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.310.000 - 2.325.000 - 1.675.000 4.000.000 Kec. Sepang
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 102.700.000 30.785.000 30.750.000 - - 14.000.000 16.750.000 30.750.000 100,00% 61.535.000 59,92% Kec. Sepang
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 6.750.000 - - - 6.750.000 6.750.000 Kec. Sepang
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 24.000.000 - - 14.000.000 10.000.000 24.000.000 Kec. Sepang
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan 498.620.000 71.673.600 63.030.000 - 31.030.000 - 28.986.000 60.016.000 95,22% 131.689.600 26,41% Kec. Sepang
festival tandak tingkat kecamatan
sepang dalam rangka
meningkatkan peran serta dalam
keagamaan, terlaksananya
keikutsertaan kontingen
kecamatan sepang dalam
kegiatan MTQ tingkatan
Kabupaten
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 21.200.000 - - - 20.900.000 20.900.000 Kec. Sepang
Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) 33.630.000 - 31.030.000 - - 31.030.000 Kec. Sepang

Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) 3.440.000 - - - 3.370.000 3.370.000 Kec. Sepang
Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) 4.760.000 - - - 4.716.000 4.716.000 Kec. Sepang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 8.939.232.000 502.656.929 452.798.000 28.608.936 168.542.398 93.421.240 199.966.793 490.539.367 108,34% 993.196.296 11,11% Kec. Manuhing
Penyediaan jasa surat menyurat 2.880.000 900.000 450.000 450.000 1.080.000 2.880.000 Kec. Manuhing
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.088.860 808.936 1.341.090 1.226.530 1.706.588 5.083.144 Kec. Manuhing
Penyediaan jasa administrasi keuangan 128.120 - - - - - Kec. Manuhing
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.014.000 - 1.125.500 - 6.357.500 7.483.000 Kec. Manuhing
Penyediaan alat tulis kantor 32.998.000 2.200.000 9.478.000 4.484.000 16.836.000 32.998.000 Kec. Manuhing
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.200.000 600.000 1.450.000 1.521.200 1.768.800 5.340.000 Kec. Manuhing
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.630.000 2.630.000
Penyediaan bahan logistik kantor 41.400.000 5.000.000 10.450.000 4.750.000 20.400.000 40.600.000 Kec. Manuhing
Penyediaan makanan dan minuman 13.500.000 - 2.625.000 - 7.200.000 9.825.000 Kec. Manuhing
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 27.000.000 - 2.730.000 2.746.000 8.921.700 14.397.700 Kec. Manuhing
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 101.435.616 - 33.751.872 42.189.840 19.159.803 95.101.515 Kec. Manuhing
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 102.000.000 16.900.000 73.180.000 11.140.000 81.865.000 183.085.000 Kec. Manuhing
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 1.080.000 - - 450.000 630.000 1.080.000 Kec. Manuhing
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 517.396 - - - - - Kec. Manuhing
Kelurahan *)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 2.765.000 - - 1.000.000 1.765.000 2.765.000 Kec. Manuhing
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 10.048.200 2.200.000 1.300.000 700.000 5.848.200 10.048.200 Kec. Manuhing
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 2.700.000 - - 825.000 1.155.000 1.980.000 Kec. Manuhing
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 2.500.000 - - - 2.500.000 2.500.000 Kec. Manuhing
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 5.040.000 - - 2.100.000 2.940.000 5.040.000 Kec. Manuhing
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) 9.000.000 - - - - - Kec. Manuhing
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 5.400.000 - - - - - Kec. Manuhing
*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 20.400.000 - 14.790.000 - 5.210.000 20.000.000 Kec. Manuhing
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 47.702.808 - 15.870.936 19.838.670 11.993.202 47.702.808 Kec. Manuhing
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 913.260.000 128.893.000 197.700.000 8.540.000 26.620.000 110.420.000 24.220.000 169.800.000 85,89% 298.693.000 32,71% Kec. Manuhing
Pembangunan rumah jabatan 60.600.000 - - 60.380.000 - 60.380.000 Kec. Manuhing
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 10.000.000 - 10.000.000 - - 10.000.000 Kec. Manuhing
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 - 10.000.000 - - 10.000.000 Kec. Manuhing
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 17.800.000 3.290.000 2.900.000 - 8.435.000 14.625.000 Kec. Manuhing
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31.300.000 3.400.000 2.020.000 700.000 4.635.000 10.755.000 Kec. Manuhing
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.600.000 850.000 1.700.000 - 6.550.000 9.100.000 Kec. Manuhing
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.500.000 1.000.000 - - 2.700.000 3.700.000 Kec. Manuhing
kelurahan*)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.900.000 - - - 1.900.000 1.900.000 Kec. Manuhing
Kelurahan*)
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 50.000.000 - - 49.340.000 - 49.340.000 Kec. Manuhing
Gedung/Lapangan/Rumah Kelurahan**)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 199.500.000 24.565.000 16.000.000 - 10.745.211 - - 10.745.211 67,16% 35.310.211 17,70% Kec. Manuhing
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 16.000.000 - 10.745.211 - - 10.745.211 Kec. Manuhing

kinerja dan keuangan 16.500.000 5.190.000 5.700.000 - - - 4.500.000 4.500.000 78,95% 9.690.000 58,73% Kec. Manuhing
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 5.400.000 - - - 4.200.000 4.200.000 Kec. Manuhing
kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 300.000 - - - 300.000 300.000 Kec. Manuhing
kinerja SKPD Kelurahan*)
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 223.146.000 41.550.000 45.800.000 - - 19.250.000 13.750.000 33.000.000 72,05% 74.550.000 33,41% Kec. Manuhing
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 12.800.000 - - - - - Kec. Manuhing
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 33.000.000 - - 19.250.000 13.750.000 33.000.000 Kec. Manuhing
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan PKK 896.332.000 103.473.000 127.582.000 15.200.000 35.060.500 24.729.000 13.005.000 87.994.500 68,97% 191.467.500 21,36% Kec. Manuhing
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 23.650.000 - 4.950.000 18.685.000 4.785.000 28.420.000 Kec. Manuhing
Pembinaan kepada kegiatan Fesival Tandak *) 38.450.000 - - - - - Kec. Manuhing

Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) 40.800.000 15.200.000 25.600.000 - - 40.800.000 Kec. Manuhing
Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) 4.685.000 - - - - - Kec. Manuhing
Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) 19.997.000 - 4.510.500 6.044.000 8.220.000 18.774.500 Kec. Manuhing
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 10.765.517.500 589.996.524 605.863.000 168.134.741 165.171.609 85.429.909 174.892.989 593.629.248 97,98% 1.183.625.772 10,99% Kec. Rungan
Penyediaan jasa surat menyurat 4.845.000 420.000 - 183.000 4.210.500 4.813.500 Kec. Rungan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.800.000 - - 1.002.500 - 1.002.500 Kec. Rungan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.761.500 1.440.000 - 2.000.000 1.595.000 5.035.000 Kec. Rungan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.372.000 - 2.000.000 - 3.500.000 5.500.000 Kec. Rungan
Penyediaan alat tulis kantor 31.840.714 7.956.300 4.500.000 5.000.000 12.836.200 30.292.500 Kec. Rungan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.965.000 1.114.500 2.545.200 990.000 3.294.000 7.943.700 Kec. Rungan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 5.945.000 - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 Kec. Rungan
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 57.500.000 49.500.000 - - - 49.500.000 Kec. Rungan
Penyediaan bahan logistik kantor 35.808.000 6.090.000 4.000.000 3.600.000 12.500.000 26.190.000 Kec. Rungan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 32.000.000 - 3.025.000 6.000.000 18.873.480 27.898.480 Kec. Rungan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 221.507.136 46.848.941 54.434.409 54.434.409 54.434.409 210.152.168 Kec. Rungan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 127.500.000 50.465.000 69.000.000 6.900.000 38.325.000 164.690.000 Kec. Rungan
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 2.844.000 240.000 1.902.000 - 690.000 2.832.000 Kec. Rungan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.200.000 - - - - - Kec. Rungan
Kelurahan *)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 1.210.250 45.000 140.000 - 1.025.000 1.210.000 Kec. Rungan
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 9.662.200 415.000 660.000 - 8.587.200 9.662.200 Kec. Rungan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 952.200 - 480.000 - 472.200 952.200 Kec. Rungan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.000.000 - 250.000 - 1.750.000 2.000.000 Kec. Rungan
kantor Kelurahan *)
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 6.150.000 - 1.930.000 620.000 3.600.000 6.150.000 Kec. Rungan
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 35.000.000 3.600.000 19.305.000 3.700.000 8.200.000 34.805.000 Kec. Rungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.407.776.000 165.934.000 63.250.000 2.000.000 10.831.000 21.411.000 24.273.155 58.515.155 92,51% 224.449.155 15,94% Kec. Rungan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 7.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000 Kec. Rungan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.000.000 - - 6.000.000 - 6.000.000 Kec. Rungan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 16.020.000 - 5.831.000 2.911.000 5.123.155 13.865.155 Kec. Rungan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23.500.000 2.000.000 - 12.500.000 9.000.000 23.500.000 Kec. Rungan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.730.000 - - - 8.150.000 8.150.000 Kec. Rungan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 - - - 2.000.000 2.000.000 Kec. Rungan
kelurahan*)
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 15.120.000 - - - 15.120.000 15.120.000 100,00% 15.120.000 0,00% Kec. Rungan
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.120.000 - - - 15.120.000 15.120.000 Kec. Rungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 262.500.000 52.000.000 36.000.000 - - 12.554.000 13.190.150 25.744.150 71,51% 77.744.150 29,62% Kec. Rungan
Magang studi banding/kursus singkat non formal *) 36.000.000 - - 12.554.000 13.190.150 25.744.150 Kec. Rungan
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 232.525.000 45.650.000 89.700.000 22.600.000 12.350.000 12.200.000 38.460.000 85.610.000 95,44% 131.260.000 56,45% Kec. Rungan
Kurun
Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan lomba - - - - - - Kec. Rungan
desa) *)
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 53.700.000 15.600.000 4.350.000 12.200.000 17.460.000 49.610.000 Kec. Rungan
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 36.000.000 7.000.000 8.000.000 - 21.000.000 36.000.000 Kec. Rungan
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan PKK , 856.290.000 131.385.000 127.760.000 49.350.000 18.330.000 22.450.000 21.840.000 111.970.000 87,64% 243.355.000 28,42% Kec. Rungan
keagamaan bagi masyarakat di
wilayah kec. Kurun
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 46.740.000 10.750.000 5.700.000 10.300.000 5.700.000 32.450.000 Kec. Rungan
Penyelenggaraan Safari Ramadhan dan Safari Natal *) 11.520.000 - 7.680.000 - 3.840.000 11.520.000 Kec. Rungan
Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) 46.100.000 38.600.000 - 7.200.000 - 45.800.000 Kec. Rungan
Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) 23.400.000 - 4.950.000 4.950.000 12.300.000 22.200.000 Kec. Rungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 5.019.340.040 570.595.336 519.615.100 - 163.450.806 86.529.212 236.556.242 486.536.260 93,63% 1.057.131.596 21,06% Kec. Mihing Raya
Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000 - 900.000 - 1.500.000 2.400.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.320.000 - - - 1.006.000 1.006.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.135.000 - 816.000 - 1.319.000 2.135.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan alat tulis kantor 14.688.464 - 4.776.094 - 9.912.094 14.688.188 Kec. Mihing Raya
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.037.500 - 825.000 - 2.100.000 2.925.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3.000.000 - - - - - Kec. Mihing Raya
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 - - - - - Kec. Mihing Raya
Penyediaan bahan logistik kantor 12.000.000 - 1.800.000 3.600.000 2.400.000 7.800.000 Kec. Mihing Raya
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16.000.000 - 5.600.000 - 10.240.000 15.840.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 177.894.828 - 59.198.276 59.198.276 58.970.712 177.367.264 Kec. Mihing Raya
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 177.500.000 - 67.525.000 - 101.555.000 169.080.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 1.200.000 - 240.000 - 900.000 1.140.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.500.000 - - - 503.000 503.000 Kec. Mihing Raya
Kelurahan *)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 3.151.000 - 1.566.000 - 1.585.000 3.151.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 11.045.500 - 3.173.500 - 7.871.500 11.045.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 1.620.000 - - - 1.620.000 1.620.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 7.000.000 - - 7.000.000 - 7.000.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 2.280.000 - 300.000 - - 300.000 Kec. Mihing Raya
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 8.000.000 - - - 5.928.000 5.928.000 Kec. Mihing Raya
*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 12.500.000 - - - 12.415.000 12.415.000 Kec. Mihing Raya
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 50.342.808 - 16.730.936 16.730.936 16.730.936 50.192.808 Kec. Mihing Raya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.328.234.800 213.801.910 237.455.000 - - 210.560.000 28.050.000 238.610.000 100,49% 452.411.910 34,06% Kec. Mihing Raya
Pembangunan rumah dinas 200.000.000 - - 199.520.000 - 199.520.000 Kec. Mihing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.380.000 - - 8.150.000 9.000.000 17.150.000 Kec. Mihing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.400.000 - - 2.890.000 9.860.000 12.750.000 Kec. Mihing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.900.000 - - - 4.900.000 4.900.000 Kec. Mihing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.050.000 - - - 2.050.000 2.050.000 Kec. Mihing Raya
kelurahan*)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.725.000 - - - 2.240.000 2.240.000 Kec. Mihing Raya
Kelurahan*)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 194.400.000 21.700.000 24.000.000 - - - 15.480.000 15.480.000 64,50% 37.180.000 19,13% Kec. Mihing Raya
Magang studi banding/kursus singkat non formal *) 24.000.000 - - - 15.480.000 15.480.000 Kec. Mihing Raya
kinerja dan keuangan 25.500.000 9.840.000 9.800.000 - - - 9.600.000 9.600.000 97,96% 19.440.000 76,24% Kec. Mihing Raya
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 9.800.000 - - - 9.600.000 9.600.000 Kec. Mihing Raya
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 135.834.000 34.500.000 33.403.000 - - 12.000.000 21.313.000 33.313.000 99,73% 67.813.000 49,92% Kec. Mihing Raya
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 6.610.000 - - - 6.610.000 6.610.000 Kec. Mihing Raya
Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *) 2.703.000 - - - 2.703.000 2.703.000 Kec. Mihing Raya
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 24.090.000 - - 12.000.000 12.000.000 24.000.000 Kec. Mihing Raya
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan PKK 307.185.000 67.180.000 38.887.000 - - 11.320.000 25.270.000 36.590.000 94,09% 103.770.000 33,78% Kec. Mihing Raya
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 18.290.000 - - - 18.010.000 18.010.000 Kec. Mihing Raya
Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan *) 5.530.000 - - 5.530.000 - 5.530.000 Kec. Mihing Raya

Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) 3.967.000 - - - 2.250.000 2.250.000 Kec. Mihing Raya
Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) 5.310.000 - - - 5.010.000 5.010.000 Kec. Mihing Raya
Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *) 5.790.000 - - 5.790.000 - 5.790.000 Kec. Mihing Raya
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) 24.600.000 2.100.000 - - - 1.350.000 1.350.000 64,29% 25.950.000 0,00% Kec. Mihing Raya
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *) 2.100.000 - - - 1.350.000 1.350.000 Kec. Mihing Raya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 7.291.000.000 643.483.575 604.827.000 107.628.909 215.013.095 109.188.709 199.818.209 631.648.922 104,43% 1.275.132.497 17,49% Kec. Rungan Hulu
Penyediaan jasa surat menyurat 4.500.000 - 1.242.000 414.000 1.674.000 3.330.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.660.000 6.110.000 9.165.000 6.110.000 15.275.000 36.660.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.775.000 - 980.000 - 1.783.000 2.763.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan alat tulis kantor 25.114.500 5.432.000 4.121.500 - 17.692.000 27.245.500 Kec. Rungan Hulu
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000 - 963.300 1.762.800 2.805.800 5.531.900 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1.970.000 - 983.000 - 967.000 1.950.000 Kec. Rungan Hulu
kantor
Penyediaan bahan logistik kantor 13.200.000 2.200.000 3.300.000 2.200.000 5.500.000 13.200.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 9.450.000 5.550.000 - - 15.000.000 Kec. Rungan Hulu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40.000.000 2.795.000 6.668.000 2.425.000 28.112.000 40.000.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 147.398.424 36.759.606 36.759.606 36.759.606 36.759.606 147.038.424 Kec. Rungan Hulu
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 185.000.000 26.540.000 104.810.000 33.015.000 53.160.000 217.525.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 600.000 - 195.000 - 405.000 600.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 1.420.000 - 355.000 - 1.062.500 1.417.500 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 6.530.000 - 1.632.000 - 4.895.000 6.527.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 1.800.000 - 450.000 - 1.350.000 1.800.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 13.659.864 - 12.596.386 - - 12.596.386 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 4.800.000 - 1.200.000 - 3.600.000 4.800.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) 1.350.000 - 375.000 - 975.000 1.350.000 Kec. Rungan Hulu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 8.000.000 - - - 4.000.000 4.000.000 Kec. Rungan Hulu
*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 15.000.000 - 5.325.000 8.160.000 1.460.000 14.945.000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 73.549.212 18.342.303 18.342.303 18.342.303 18.342.303 73.369.212 Kec. Rungan Hulu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 688.000.000 101.501.000 45.580.000 5.000.000 7.820.000 13.550.000 14.022.000 40.392.000 88,62% 141.893.000 20,62% Kec. Rungan Hulu
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.580.000 - 1.320.000 2.350.000 - 3.670.000 Kec. Rungan Hulu
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000 - - - 11.722.000 11.722.000 Kec. Rungan Hulu
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD 25.000.000 5.000.000 6.500.000 11.200.000 2.300.000 25.000.000 Kec. Rungan Hulu
*)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 233.800.000 25.988.000 44.000.000 - - - - - 0,00% 25.988.000 11,12% Kec. Rungan Hulu
Magang studi banding/kursus singkat non formal *) 44.000.000 - - - - - Kec. Rungan Hulu
kinerja dan keuangan 38.100.000 11.430.500 12.510.000 709.400 - - 10.136.400 10.845.800 86,70% 22.276.300 58,47% Kec. Rungan Hulu
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 10.070.000 - - - 9.600.000 9.600.000 Kec. Rungan Hulu
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 670.000 - - - - - Kec. Rungan Hulu
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 470.000 - - - - - Kec. Rungan Hulu
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 1.300.000 709.400 - - 536.400 1.245.800 Kec. Rungan Hulu
SKPD *)
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 144.000.000 38.030.000 40.930.000 - 11.080.000 7.500.000 22.350.000 40.930.000 100,00% 78.960.000 54,83% Kec. Rungan Hulu
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 8.900.000 - 2.500.000 - 6.400.000 8.900.000 Kec. Rungan Hulu
Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *) 2.030.000 - 1.080.000 - 950.000 2.030.000 Kec. Rungan Hulu
Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 30.000.000 - 7.500.000 7.500.000 15.000.000 30.000.000 Kec. Rungan Hulu
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terselenggaranya kegiatan PKK, 451.000.000 51.184.500 45.550.000 3.750.000 2.260.000 13.030.000 9.870.000 28.910.000 63,47% 80.094.500 17,76% Kec. Rungan Hulu
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 20.360.000 3.750.000 - 12.580.000 - 16.330.000 Kec. Rungan Hulu
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandak Intan 12.550.000 - - - - - Kec. Rungan Hulu

Kaharingan *)
Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) 2.820.000 - - - 2.820.000 2.820.000 Kec. Rungan Hulu
Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) 6.540.000 - 2.260.000 450.000 3.770.000 6.480.000 Kec. Rungan Hulu
Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *) 3.280.000 - - - 3.280.000 3.280.000 Kec. Rungan Hulu
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) 1.600.000 1.600.000 - - - - - 0,00% 1.600.000 0,00% Kec. Rungan Hulu
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *) 1.600.000 - - - - - Kec. Rungan Hulu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 6.524.143.000 675.187.578 679.755.000 131.788.510 147.208.510 153.622.143 222.200.643 654.819.806 96,33% 1.330.007.384 20,39% Kec. Damang Batu
Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.000 900.000 900.000 900.000 600.000 3.300.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.010.000 935.000 475.000 - 600.000 2.010.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.200.000 950.000 850.000 295.000 2.100.000 4.195.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan alat tulis kantor 28.510.000 14.415.000 - - 14.095.000 28.510.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.350.000 900.000 900.000 600.000 1.950.000 4.350.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan bahan logistik kantor 59.700.000 7.750.000 15.200.000 17.700.000 15.550.000 56.200.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000 4.000.000 - 6.000.000 3.000.000 13.000.000 Kec. Damang Batu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.000.000 - - - 6.600.000 6.600.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 151.598.424 37.262.106 37.612.106 37.787.106 38.237.106 150.898.424 Kec. Damang Batu
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 235.000.000 29.540.000 55.295.000 56.650.000 93.210.000 234.695.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 750.000 375.000 90.000 - 285.000 750.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 1.200.000 1.200.000 - - - 1.200.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan *) 1.705.960 - 1.705.000 - - 1.705.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 6.715.000 2.850.000 1.650.000 - 2.215.000 6.715.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 1.350.000 - 750.000 - 600.000 1.350.000 Kec. Damang Batu
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 15.800.000 - - - 12.788.500 12.788.500 Kec. Damang Batu
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 6.400.000 2.000.000 2.200.000 2.000.000 200.000 6.400.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) 3.850.000 - 2.350.000 - 1.480.000 3.830.000 Kec. Damang Batu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 4.000.000 - - - - - Kec. Damang Batu
*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 20.000.000 3.900.000 2.100.000 8.550.000 5.400.000 19.950.000 Kec. Damang Batu
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 101.315.616 24.811.404 25.131.404 23.140.037 23.290.037 96.372.882 Kec. Damang Batu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.067.530.000 86.665.000 83.030.000 33.335.000 7.985.000 - 34.019.000 75.339.000 90,74% 162.004.000 15,18% Kec. Damang Batu
Pengadaan peralatan gedung kantor 9.100.000 - - - 8.474.000 8.474.000 Kec. Damang Batu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.490.000 - 6.490.000 - - 6.490.000 Kec. Damang Batu
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000 - - - 17.130.000 17.130.000 Kec. Damang Batu
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.500.000 8.335.000 1.495.000 - 1.410.000 11.240.000 Kec. Damang Batu
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.940.000 - - - 7.005.000 7.005.000 Kec. Damang Batu
Pembuatan Sumur Gali dan Pompa *) 25.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000 Kec. Damang Batu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 216.200.000 24.758.000 36.000.000 - 21.831.000 - - 21.831.000 60,64% 46.589.000 21,55% Kec. Damang Batu
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 36.000.000 - 21.831.000 - - 21.831.000 Kec. Damang Batu
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 114.180.000 22.430.000 29.225.000 2.450.000 - 7.000.000 19.775.000 29.225.000 100,00% 51.655.000 45,24% Kec. Damang Batu
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 4.900.000 2.450.000 - - 2.450.000 4.900.000 Kec. Damang Batu
Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat Kelurahan *) 1.430.000 - - - 1.430.000 1.430.000 Kec. Damang Batu
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 22.895.000 - - 7.000.000 15.895.000 22.895.000 Kec. Damang Batu
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) terlaksananya kegiatan 470.952.000 68.470.000 57.000.000 20.470.000 8.650.000 7.300.000 9.600.000 46.020.000 80,74% 114.490.000 24,31% Kec. Damang Batu
pembinaan keagamaan
peningkatan peran serta wanita
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 23.520.000 1.820.000 3.720.000 7.300.000 1.400.000 14.240.000 Kec. Damang Batu
Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) 18.650.000 18.650.000 - - - 18.650.000 Kec. Damang Batu
Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) 14.830.000 - 4.930.000 - 8.200.000 13.130.000 Kec. Damang Batu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 5.605.116.000 577.518.020 557.413.000 76.557.106 169.383.404 126.721.808 219.028.406 591.690.724 106,15% 1.169.208.744 20,86% Kec. Manuhing Raya
Penyediaan jasa surat menyurat 2.952.000 750.000 600.000 450.000 1.105.000 2.905.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan alat tulis kantor 24.961.000 5.967.000 4.696.000 4.221.000 9.691.000 24.575.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.625.000 1.472.000 420.000 462.000 1.767.000 4.121.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 41.500.000 - - - 41.250.000 41.250.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan bahan logistik kantor 36.000.000 4.900.000 11.445.000 6.875.000 6.545.000 29.765.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan makanan dan minuman 5.400.000 - - - - - Kec. Manuhing Raya
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 28.000.000 - 6.261.000 7.491.000 13.134.700 26.886.700 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 99.320.616 24.953.904 16.635.936 33.271.872 24.953.904 99.815.616 Kec. Manuhing Raya
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 185.000.000 21.175.000 96.970.000 51.885.000 64.920.000 234.950.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) 1.989.384 823.000 - 649.000 351.000 1.823.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 936.000 550.000 - - 385.000 935.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 9.948.692 2.138.000 2.265.000 2.701.000 2.830.000 9.934.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 1.462.500 - - - 1.437.600 1.437.600 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 14.000.000 - - - 17.300.000 17.300.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 9.000.000 1.400.000 1.430.000 2.145.000 4.015.000 8.990.000 Kec. Manuhing Raya
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 4.000.000 - - - - - Kec. Manuhing Raya
*)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 37.500.000 - 20.375.000 - 16.915.000 37.290.000 Kec. Manuhing Raya
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 49.817.808 12.428.202 8.285.468 16.570.936 12.428.202 49.712.808 Kec. Manuhing Raya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.044.000.000 151.022.000 128.340.000 2.850.000 14.585.000 22.474.000 53.338.000 93.247.000 72,66% 244.269.000 23,40% Kec. Manuhing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 11.776.000 - - 10.876.000 - 10.876.000 Kec. Manuhing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 8.980.000 - - - 6.910.000 6.910.000 Kec. Manuhing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.784.000 - - 7.058.000 5.700.000 12.758.000 Kec. Manuhing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000 - 10.445.000 - 6.410.000 16.855.000 Kec. Manuhing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35.000.000 1.365.000 2.755.000 2.860.000 5.325.000 12.305.000 Kec. Manuhing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.700.000 - - - 1.770.000 1.770.000 Kec. Manuhing Raya
Pengadaan Bangunan Tambahan Gedung Kantor *) 25.000.000 - - - 24.948.000 24.948.000 Kec. Manuhing Raya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.100.000 - - 670.000 1.365.000 2.035.000 Kec. Manuhing Raya
kelurahan*)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.000.000 1.485.000 1.385.000 1.010.000 910.000 4.790.000 Kec. Manuhing Raya
Kelurahan*)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 162.000.000 9.725.000 24.000.000 - 11.021.000 - 30.530.000 41.551.000 173,13% 51.276.000 31,65% Kec. Manuhing Raya
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 24.000.000 - 11.021.000 - 30.530.000 41.551.000 Kec. Manuhing Raya
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
kinerja dan keuangan 10.440.000 3.000.000 3.950.000 - - - 3.000.000 3.000.000 75,95% 6.000.000 57,47% Kec. Manuhing Raya
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 3.950.000 - - - 3.000.000 3.000.000 Kec. Manuhing Raya
kinerja SKPD
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 107.250.000 31.550.000 31.505.000 4.500.000 - 6.750.000 15.750.000 27.000.000 85,70% 58.550.000 54,59% Kec. Manuhing Raya
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 4.505.000 - - - - - Kec. Manuhing Raya
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 27.000.000 4.500.000 - 6.750.000 15.750.000 27.000.000 Kec. Manuhing Raya
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) Terkunjunginya kecamatan 605.370.000 38.205.000 34.255.000 - 450.000 9.550.000 13.720.000 23.720.000 69,25% 61.925.000 10,23% Kec. Manuhing Raya
bantuan pemerintah
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 13.350.000 - 450.000 9.550.000 12.000.000 22.000.000 Kec. Manuhing Raya
Pembinaan kepada kegiatan Fesival Tandak *) 19.140.000 - - - - - Kec. Manuhing Raya

Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *) 1.765.000 - - - 1.720.000 1.720.000 Kec. Manuhing Raya
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) monev dari pelayanan perijinan 13.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Kec. Manuhing Raya
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *) 13.000.000 - - - - - Kec. Manuhing Raya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 8.447.069.600 613.591.021 542.231.636 59.811.000 104.539.909 98.857.212 275.599.515 538.807.636 99,37% 1.152.398.657 13,64% Kec. Miri Manasa
Penyediaan jasa surat menyurat 1.740.000 - - - 1.740.000 1.740.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan 100.000 - - - - - Kec. Miri Manasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.370.000 947.000 - - 2.384.000 3.331.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan alat tulis kantor 12.035.000 3.824.000 2.068.000 - 6.115.000 12.007.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.400.000 940.000 990.000 - 4.450.000 6.380.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 11.795.000 - - - 11.790.000 11.790.000 Kec. Miri Manasa
kantor
Penyediaan bahan logistik kantor 58.216.000 10.000.000 4.280.000 - 43.930.000 58.210.000 Kec. Miri Manasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.000.000 - 3.450.000 - 13.050.000 16.500.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 150.338.424 - 37.509.606 50.442.808 63.591.010 151.543.424 Kec. Miri Manasa
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 152.400.000 44.100.000 37.420.000 - 70.510.000 152.030.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 900.000 - - - 900.000 900.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 668.000 - - 668.000 - 668.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 3.410.000 - - - 3.409.000 3.409.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 830.000 - - 580.000 - 580.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 14.500.000 - - 3.620.000 10.860.000 14.480.000 Kec. Miri Manasa
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 30.000.000 - - 18.450.000 11.500.000 29.950.000 Kec. Miri Manasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 75.529.212 - 18.822.303 25.096.404 31.370.505 75.289.212 Kec. Miri Manasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.219.921.900 182.929.000 236.963.364 1.145.000 - 1.080.000 121.760.000 123.985.000 52,32% 306.914.000 25,16% Kec. Miri Manasa
Pengadaan peralatan gedung kantor 12.500.000 - - - 12.500.000 12.500.000 Kec. Miri Manasa
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 24.220.000 - - - 24.220.000 24.220.000 Kec. Miri Manasa
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 19.999.353 - - - 19.999.000 19.999.000 Kec. Miri Manasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26.550.000 1.145.000 - - 25.390.000 26.535.000 Kec. Miri Manasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.236.223 - - - 8.246.000 8.246.000 Kec. Miri Manasa
Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan 15.000.000 - - - 15.000.000 15.000.000 Kec. Miri Manasa
Umum *)
Rehabilitasi Gedung Pertemuan Umum *) 105.125.000 - - - - - Kec. Miri Manasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.832.788 - - - - - Kec. Miri Manasa
kelurahan*)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.000.000 - - 1.080.000 3.905.000 4.985.000 Kec. Miri Manasa
Kelurahan*)
Pembuatan Sumur Gali dan Pompa *) 5.000.000 - - - 5.000.000 5.000.000 Kec. Miri Manasa
Pengadaan Body Klotok Dinas Kecil *) 7.500.000 - - - 7.500.000 7.500.000 Kec. Miri Manasa
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 77.000.000 29.050.000 13.000.000 - - 4.000.000 9.000.000 13.000.000 100,00% 42.050.000 54,61% Kec. Miri Manasa
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9.000.000 - - - 9.000.000 9.000.000 Kec. Miri Manasa
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.000.000 - - 4.000.000 - 4.000.000 Kec. Miri Manasa
kelurahan*)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 138.000.000 32.998.800 36.000.000 - - - 23.650.000 23.650.000 65,69% 56.648.800 41,05% Kec. Miri Manasa
Magang studi banding/kursus singkat non formal *) 36.000.000 - - - 23.650.000 23.650.000 Kec. Miri Manasa
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 137.023.000 16.200.000 33.300.000 - - 5.650.000 27.400.000 33.050.000 99,25% 49.250.000 35,94% Kec. Miri Manasa
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 7.300.000 - - 3.650.000 3.650.000 7.300.000 Kec. Miri Manasa
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pemilihan perangkat desa *) 14.000.000 - - - 13.750.000 13.750.000 Kec. Miri Manasa
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 12.000.000 - - 2.000.000 10.000.000 12.000.000 Kec. Miri Manasa
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) Terkunjunginya kecamatan 314.744.000 43.350.000 22.600.000 - 1.200.000 - 21.400.000 22.600.000 100,00% 65.950.000 20,95% Kec. Miri Manasa
bantuan pemerintah
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 22.600.000 - 1.200.000 - 21.400.000 22.600.000 Kec. Miri Manasa
Program peningkatan peran serta kepemudaan 22.730.000 23.725.000 - - - 23.725.000 23.725.000 100,00% 46.455.000 0,00% Kec. Miri Manasa
Pembinaan Paskibraka *) 23.725.000 - - - 23.725.000 23.725.000 Kec. Miri Manasa
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) monev dari pelayanan perijinan 5.640.000 1.200.000 - - - 1.200.000 1.200.000 100,00% 6.840.000 0,00% Kec. Miri Manasa
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *) 1.200.000 - - - 1.200.000 1.200.000 Kec. Miri Manasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 9.055.450.000 668.965.595 644.203.948 186.407.012 173.488.212 146.153.212 182.951.657 689.000.093 106,95% 1.357.965.688 15,00% Kec. Rungan Barat
Penyediaan jasa surat menyurat 4.500.000 1.125.000 900.000 150.000 2.325.000 4.500.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan jasa administrasi keuangan 360.000 - - - - - Kec. Rungan Barat
Penyediaan alat tulis kantor 28.630.000 5.929.000 5.873.000 6.842.000 9.986.000 28.630.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.750.000 2.228.800 3.900.000 1.000.000 3.621.200 10.750.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3.785.000 1.000.000 2.270.000 - 595.000 3.865.000 Kec. Rungan Barat
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 55.000.000 35.000.000 20.000.000 - - 55.000.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan bahan logistik kantor 23.640.000 5.970.000 9.660.000 4.930.000 17.140.000 37.700.000 Kec. Rungan Barat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 32.000.000 2.160.000 7.954.000 14.800.000 6.705.000 31.619.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 249.314.040 69.831.478 62.246.010 62.246.010 62.546.010 256.869.508 Kec. Rungan Barat
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 125.000.000 57.835.000 32.690.000 28.520.000 38.000.000 157.045.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) 5.750.000 1.535.000 1.730.000 1.415.000 1.070.000 5.750.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) 1.200.000 - 300.000 300.000 600.000 1.200.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) 3.764.000 - 935.000 935.000 1.894.000 3.764.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) 11.289.000 - 2.820.000 2.820.000 5.649.000 11.289.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *) 2.447.100 - 612.000 612.000 1.223.100 2.447.100 Kec. Rungan Barat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1.410.000 - 350.000 350.000 710.000 1.410.000 Kec. Rungan Barat
kantor Kelurahan *)
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) 9.720.000 - 2.430.000 2.430.000 4.860.000 9.720.000 Kec. Rungan Barat
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) 30.000.000 - 7.440.000 7.425.000 14.725.000 29.590.000 Kec. Rungan Barat
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 45.644.808 3.792.734 11.378.202 11.378.202 11.302.347 37.851.485 Kec. Rungan Barat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.077.270.000 45.820.000 71.200.000 45.654.000 15.920.000 5.956.000 7.920.000 75.450.000 105,97% 121.270.000 11,26% Kec. Rungan Barat
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.800.000 - 4.800.000 - - 4.800.000 Kec. Rungan Barat
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.200.000 27.200.000 - - - 27.200.000 Kec. Rungan Barat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000 7.500.000 - - - 7.500.000 Kec. Rungan Barat
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000 7.425.000 8.070.000 3.245.000 3.760.000 22.500.000 Kec. Rungan Barat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.700.000 3.029.000 2.250.000 2.711.000 3.460.000 11.450.000 Kec. Rungan Barat
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.000.000 500.000 800.000 - 700.000 2.000.000 Kec. Rungan Barat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 36.000.000 - 11.603.000 - - 11.603.000 32,23% 11.603.000 0,00% Kec. Rungan Barat
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 36.000.000 - 11.603.000 - - 11.603.000 Kec. Rungan Barat

kinerja dan keuangan 12.580.000 1.750.000 1.800.000 - 1.800.000 - - 1.800.000 100,00% 3.550.000 28,22% Kec. Rungan Barat
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 1.800.000 - 1.800.000 - - 1.800.000 Kec. Rungan Barat
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 185.300.000 6.900.000 27.750.000 - 11.400.000 5.400.000 10.950.000 27.750.000 100,00% 34.650.000 18,70% Kec. Rungan Barat
Kurun
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 6.000.000 - 6.000.000 - - 6.000.000 Kec. Rungan Barat
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) 21.750.000 - 5.400.000 5.400.000 10.950.000 21.750.000 Kec. Rungan Barat
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *) Terkunjunginya kecamatan 832.777.000 116.000.000 87.550.000 38.150.000 6.450.000 6.825.000 3.200.000 54.625.000 62,39% 170.625.000 20,49% Kec. Rungan Barat
bantuan pemerintah
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 16.450.000 - 6.450.000 6.825.000 - 13.275.000 Kec. Rungan Barat
Penyelenggaraan Safari Ramadhan dan Safari Natal *) 32.550.000 - - - 3.200.000 3.200.000 Kec. Rungan Barat
Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) 38.550.000 38.150.000 - - - 38.150.000 Kec. Rungan Barat
-
04.02 Bidang Pengawasan -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 4.703.640.200 1.003.835.844 905.473.494 185.302.106 254.838.298 180.570.101 213.539.556 834.250.061 92,13% 1.838.085.905 39,08% Inspektorat
Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000 300.000 450.000 300.000 1.050.000 2.100.000 Inspektorat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000 6.354.903 9.694.287 8.963.322 14.445.122 39.457.634 Inspektorat
Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.506.150 1.581.000 - 5.697.000 554.000 7.832.000 Inspektorat
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33.851.800 14.180.000 3.180.000 1.075.000 5.730.000 24.165.000 Inspektorat
Penyediaan alat tulis kantor 50.184.000 - 16.518.000 16.766.500 16.841.500 50.126.000 Inspektorat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000 - 17.100.000 2.496.000 9.242.100 28.838.100 Inspektorat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.931.100 - - 6.310.000 - 6.310.000 Inspektorat
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.600.000 - 2.400.000 4.800.000 2.400.000 9.600.000 Inspektorat
Penyediaan bahan logistik kantor 58.000.000 3.535.000 25.860.000 14.700.000 16.170.000 60.265.000 Inspektorat
Penyediaan makanan dan minuman 19.600.000 - 1.575.000 11.455.000 700.000 13.730.000 Inspektorat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 264.000.000 77.378.592 87.758.400 33.944.668 63.521.788 262.603.448 Inspektorat
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 278.400.444 70.147.611 70.147.611 70.147.611 69.920.046 280.362.879 Inspektorat
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 65.000.000 11.825.000 20.155.000 3.915.000 12.965.000 48.860.000 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 5.865.206.000 139.429.000 257.563.250 54.226.450 11.951.154 95.525.000 79.582.726 241.285.330 93,68% 380.714.330 6,49% Inspektorat
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.600.000 400.000 300.000 8.900.000 6.600.000 16.200.000 Inspektorat
Pengadaan peralatan gedung kantor 131.000.000 36.000.000 - 62.000.000 48.200.000 146.200.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 12.485.000 - 8.000.000 8.300.000 28.785.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000 870.000 8.146.000 3.870.000 6.885.000 19.771.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 53.963.250 4.471.450 3.505.154 12.755.000 9.597.726 30.329.330 Inspektorat
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 410.250.000 32.900.000 38.305.000 38.305.000 - - - 38.305.000 100,00% 71.205.000 17,36% Inspektorat
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 38.305.000 38.305.000 - - - 38.305.000 Inspektorat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.737.800.000 83.567.000 270.000.000 128.042.000 83.337.258 41.500.000 91.148.600 344.027.858 127,42% 427.594.858 24,61% Inspektorat
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 270.000.000 128.042.000 83.337.258 41.500.000 91.148.600 344.027.858 Inspektorat

kinerja dan keuangan 378.945.600 52.518.000 54.920.000 - 29.700.000 - 9.600.000 39.300.000 71,56% 91.818.000 24,23% Inspektorat
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.000.000 - - - - - Inspektorat

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 920.000 - - - - - Inspektorat
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 12.000.000 - - - 9.600.000 9.600.000 Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *) 40.000.000 - 29.700.000 - - 29.700.000 Inspektorat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianTerlaksananya sistem
pelaksanaan kebijakan KDH 9.639.653.200 5.138.864.900 2.046.390.000 45.929.000 356.242.000 343.985.600 926.163.141 1.672.319.741 81,72% 6.811.184.641 70,66% Inspektorat
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan KDH
selama 5 tahun dengan target
100% per tahun
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 877.500.000 - 276.190.000 262.210.000 272.455.000 810.855.000 Inspektorat
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 135.000.000 12.100.000 - 34.150.000 30.120.000 76.370.000 Inspektorat
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 200.450.000 18.016.000 26.212.000 26.595.800 70.620.400 141.444.200 Inspektorat
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 120.000.000 - - - - - Inspektorat
Evaluasi LAKIP *) 55.790.000 - 53.840.000 - - 53.840.000 Inspektorat
Reviu RKA-SKPD *) 56.400.000 - - - 56.355.000 56.355.000 Inspektorat
Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)*) 97.800.000 14.413.000 - 9.550.000 67.450.000 91.413.000 Inspektorat
Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan 45.850.000 - - - 45.680.000 45.680.000 Inspektorat
Daerah (TP4D)*)
Pengawasan Dana Desa *) 400.000.000 - - - 355.280.000 355.280.000 Inspektorat
Penyelengaraan Rencana Aksi Pencegahan korupsi *) 57.600.000 1.400.000 - 11.479.800 28.202.741 41.082.541 Inspektorat
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terkelolanya aparatur secara 633.305.000 116.168.000 20.000.000 - - - 15.950.000 15.950.000 79,75% 132.118.000 20,86% Inspektorat
tertib dan sesuai dengan aturan
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi *) 20.000.000 - - - 15.950.000 15.950.000 Inspektorat
04.03 Bidang Perencanaan

Program Kerjasama Pembangunan Tersedianya dokumen hasil 4.962.000.000 2.577.988.335 328.688.000 19.653.000 58.233.680 89.514.735 167.379.452 334.780.867 101,85% 2.912.769.202 58,70% BP3D/Bappeda
kerjasama pembangunan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 68.090.000 - 18.708.300 13.673.300 17.318.500 49.700.100 BP3D/Bappeda
Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 216.120.000 19.653.000 36.991.700 59.272.238 59.234.426 175.151.364 BP3D/Bappeda
Pemerintah *)
Pemanfaatan Sistem Database Dukung Kebijakan Nasional 44.478.000 - 2.533.680 - 41.106.526 43.640.206 BP3D/Bappeda
(SDDKN) *)
Pembuatan Aplikasi Sistem Koordinasi dan Monitoring 16.569.197 49.720.000 66.289.197
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *)
Program perencanaan pembangunan ekonomi Tersedianya data informasi 1.140.000.000 1.072.916.025 276.495.000 9.900.000 110.931.827 45.033.400 93.490.013 259.355.240 93,80% 1.332.271.265 116,87% BP3D/Bappeda
promosi daerah & investasi, buku
profil ekonomi
Rapat Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi*) 68.600.000 9.900.000 23.786.674 25.694.400 23.992.926 83.374.000 BP3D/Bappeda
Pengembangan promosi daerah dan investasi *) 69.100.000 - 21.600.000 9.494.000 37.698.987 68.792.987 BP3D/Bappeda
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah *) 56.500.000 - 13.409.153 - 16.862.700 30.271.853 BP3D/Bappeda
Monitoring ke perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten 32.300.000 - 15.125.000 9.845.000 3.300.000 28.270.000 BP3D/Bappeda
Gunung Mas *)
Rasio Elektrifikasi Kabupaten Gunung Mas *) 36.300.000 - 34.261.000 - 8.885.400 43.146.400 BP3D/Bappeda
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BUMD di 13.695.000 - 2.750.000 - 2.750.000 5.500.000 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 168.000.000 25.250.000 25.400.000 25.400.000 - - - 25.400.000 100,00% 50.650.000 30,15% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 20.400.000 20.400.000 - - - 20.400.000 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan Tampang*) 2.650.000 2.650.000 - - - 2.650.000 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan Kurun*) 2.350.000 2.350.000 - - - 2.350.000 BP3D/Bappeda

Program perencanaan pembangunan daerah 51.000.000 25.640.000 20.619.500 13.669.500 2.400.000 465.000 4.085.000 20.619.500 100,00% 46.259.500 90,70% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 17.144.500 10.194.500 2.400.000 465.000 4.085.000 17.144.500 BP3D/Bappeda
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) 3.475.000 3.475.000 - - - 3.475.000 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 110.000.000 15.730.000 11.955.000 10.000.000 1.955.000 - - 11.955.000 100,00% 27.685.000 25,17% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) 1.955.000 - 1.955.000 - - 1.955.000 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 51.000.000 8.382.000 12.950.000 - 8.900.000 - 3.012.500 11.912.500 91,99% 20.294.500 39,79% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 9.930.000 - 8.900.000 - - 8.900.000 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) 3.020.000 - - - 3.012.500 3.012.500 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 62.880.000 15.650.000 15.850.000 8.850.000 1.995.000 - 3.600.000 14.445.000 91,14% 30.095.000 47,86% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 12.250.000 8.850.000 1.995.000 - - 10.845.000 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 134.400.000 17.334.000 22.669.000 7.669.000 - 6.900.000 3.075.000 17.644.000 77,83% 34.978.000 26,03% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 22.669.000 7.669.000 - 6.900.000 3.075.000 17.644.000 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 84.300.000 12.660.000 9.714.900 - 9.714.900 - - 9.714.900 100,00% 22.374.900 26,54% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 6.220.000 - 6.220.000 - - 6.220.000 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 13.500.000 6.000.000 5.400.000 - - 11.400.000 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 60.000.000 17.080.000 11.210.000 8.720.000 - - 2.820.000 11.540.000 102,94% 28.620.000 47,70% BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 51.342.000 9.505.000 11.080.000 - - 11.080.000 - 11.080.000 100,00% 20.585.000 40,09% BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 7.750.000 - - 7.750.000 - 7.750.000 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) 3.330.000 - - 3.330.000 - 3.330.000 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah 72.440.000 8.075.000 12.375.092 9.600.000 - - 2.775.000 12.375.000 100,00% 20.450.000 28,23% BP3D/Bappeda
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 7.475.480.000 1.505.315.953 1.656.664.600 245.290.634 530.022.063 352.658.286 518.609.747 1.646.580.730 99,39% 3.151.896.683 42,16% BP3D/Bappeda
Penyediaan jasa surat menyurat 4.817.100 600.000 1.200.000 900.000 940.000 3.640.000 BP3D/Bappeda
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 152.300.000 16.005.708 25.653.652 21.442.110 56.345.455 119.446.925 BP3D/Bappeda
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.126.000 3.537.000 3.527.000 3.532.000 3.530.000 14.126.000 BP3D/Bappeda
Penyediaan alat tulis kantor 98.414.500 - 27.018.050 22.167.450 49.229.000 98.414.500 BP3D/Bappeda
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78.450.000 4.536.800 38.284.800 8.653.800 26.974.500 78.449.900 BP3D/Bappeda
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 25.000.000 5.741.000 5.941.000 6.616.000 6.702.000 25.000.000 BP3D/Bappeda
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.250.000 - 3.705.000 3.705.000 7.450.000 14.860.000 BP3D/Bappeda
Penyediaan bahan logistik kantor 97.500.000 16.260.000 24.390.000 24.390.000 32.420.000 97.460.000 BP3D/Bappeda
Penyediaan makanan dan minuman 30.025.000 5.511.000 921.000 7.247.000 16.341.000 30.020.000 BP3D/Bappeda
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 380.000.000 30.950.000 180.442.435 78.380.800 113.811.400 403.584.635 BP3D/Bappeda
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 670.782.000 161.174.126 166.139.126 166.669.126 162.496.392 656.478.770 BP3D/Bappeda
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 85.000.000 975.000 52.800.000 8.955.000 42.370.000 105.100.000 BP3D/Bappeda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 3.699.520.000 276.335.250 365.100.000 13.382.000 205.797.000 61.948.000 110.640.450 391.767.450 107,30% 668.102.700 18,06% BP3D/Bappeda
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 91.295.000 - 51.480.000 15.000.000 14.340.000 80.820.000 BP3D/Bappeda
Pengadaan peralatan gedung kantor 18.805.000 - - - 43.650.000 43.650.000 BP3D/Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.000.000 - 89.500.000 - - 89.500.000 BP3D/Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120.000.000 - 42.055.000 45.977.000 31.863.000 119.895.000 BP3D/Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 45.000.000 13.382.000 22.762.000 971.000 20.787.450 57.902.450 BP3D/Bappeda
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 86.040.000 - 84.900.000 - - 84.900.000 98,68% 84.900.000 0,00% BP3D/Bappeda
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 86.040.000 - 84.900.000 - - 84.900.000 BP3D/Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.910.000.000 156.456.808 160.000.000 - 104.974.960 22.136.000 10.804.864 137.915.824 86,20% 294.372.632 15,41% BP3D/Bappeda
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 160.000.000 - 104.974.960 22.136.000 10.804.864 137.915.824 BP3D/Bappeda

kinerja dan keuangan 60.000.000 19.000.000 37.600.000 3.400.000 3.600.000 4.000.000 8.000.000 19.000.000 50,53% 38.000.000 63,33% BP3D/Bappeda
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 25.600.000 3.400.000 3.600.000 - - 7.000.000 BP3D/Bappeda
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.000.000 - - - 4.000.000 4.000.000 BP3D/Bappeda
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.000.000 - - 4.000.000 4.000.000 8.000.000 BP3D/Bappeda
Program pengembangan data/informasi Tersedianya data dan informasi 3.720.000.000 2.443.195.254 501.195.000 48.449.500 81.111.000 148.834.400 223.431.000 501.825.900 100,13% 2.945.021.154 79,17% BP3D/Bappeda
pembangunan
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian 136.155.000 31.061.000 18.935.000 44.387.500 48.567.500 142.951.000 BP3D/Bappeda
target kinerja program dan kegiatan
Monitoring dan evaluasi pembangunan *) 46.550.000 - - 11.215.000 27.575.000 38.790.000 BP3D/Bappeda
Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran 173.960.000 12.228.500 53.303.000 40.343.900 84.765.700 190.641.100 BP3D/Bappeda
(TEPRA) *)
Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan 80.000.000 - - 42.618.000 29.502.000 72.120.000 BP3D/Bappeda
Daerah )*
Penyediaan Data Informasi Pembangunan Berbasis WEB *) 45.200.000 5.160.000 5.100.000 10.270.000 17.900.000 38.430.000 BP3D/Bappeda
Penyusunan dan Pengumpulan Data SIPD *) 19.330.000 - 3.773.000 - 15.120.800 18.893.800 BP3D/Bappeda
Tersedianya
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dokumen 805.000.000 819.038.811 319.809.200 3.773.000 43.762.000 104.916.400 152.613.675 305.065.075 95,39% 1.124.103.886 139,64% BP3D/Bappeda
perumusan kebijakan,
perencanaan pengembangan
wilayah strategis & cepat tumbuh
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengendalian rencana tata ruang daerah *) 82.739.200 - 3.900.000 26.115.000 38.897.175 68.912.175 BP3D/Bappeda
Pembangunan pelaksanaan program percepatan sanitasi 78.750.000 3.773.000 14.710.000 38.171.000 21.905.400 78.559.400 BP3D/Bappeda
permukiman *)
Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 158.320.000 - 25.152.000 40.630.400 91.811.100 157.593.500 BP3D/Bappeda
Berbasis Masyarakat *)
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 79.940.000 - 26.004.361 13.995.400 31.652.500 71.652.261 89,63% 71.652.261 0,00% BP3D/Bappeda
Perencanaan penanganan perumahan *) 79.940.000 - 26.004.361 13.995.400 31.652.500 71.652.261 BP3D/Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen 4.325.000.000 2.781.627.727 871.529.200 77.291.084 211.481.400 136.156.580 288.945.068 713.874.132 81,91% 3.495.501.859 80,82% BP3D/Bappeda
perencanaan pembangunan
daerah
Penyusunan rancangan RPJMD 103.309.400 5.121.084 - 10.873.620 6.500.600 22.495.304 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 273.100.000 53.700.000 145.489.634 - 38.000.000 237.189.634 BP3D/Bappeda
Penetapan RKPD 44.800.000 - 13.085.914 2.400.000 64.271.920 79.757.834 BP3D/Bappeda
Pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan desa *) 59.919.800 - - 10.695.000 26.800.000 37.495.000 BP3D/Bappeda
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 48.400.000 14.320.000 5.491.314 10.695.842 36.082.610 66.589.766 BP3D/Bappeda
Pembangunan Daerah *)
Penyelenggaraan Penyusunan Renja SKPD *) 31.900.000 - - 24.232.046 16.253.335 40.485.381 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan RAPBD oleh TAPD 146.400.000 - 2.750.000 54.775.000 86.150.000 143.675.000 BP3D/Bappeda
*)
Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran 51.900.000 4.150.000 35.914.538 2.400.000 2.644.103 45.108.641 BP3D/Bappeda
APBN/DAK/Tugas Pembantuan *)
Penyusunan dan Revisi dan Perubahan DPA-SKPD *) 13.400.000 - 8.750.000 - - 8.750.000 BP3D/Bappeda
Penyelenggaraan Penyusunan Pra-RKA SKPD *) 20.900.000 - - - - - BP3D/Bappeda
Pengembangan, operasi dan implementasi Simda Perencanaan 77.500.000 - - 20.085.072 12.242.500 32.327.572 BP3D/Bappeda
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas *)
Program perencanaan pembangunan ekonomi Tersedianya dokumen 2.130.000.000 1.602.420.046 264.046.900 - 36.985.000 109.528.300 70.431.100 216.944.400 82,16% 1.819.364.446 85,42% BP3D/Bappeda
perencanaan bidang ekonomi
Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 89.636.900 - 24.472.000 8.573.000 50.913.100 83.958.100 BP3D/Bappeda
*)
Penyusunan Indikator Makro Daerah melalui KONREG PDRB 24.750.000 - 4.893.000 - 12.658.000 17.551.000 BP3D/Bappeda
*)
Penyusunan masterplan UMKM *) 86.260.000 - - 52.368.300 5.960.000 58.328.300 BP3D/Bappeda
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan *) 63.400.000 - 7.620.000 48.587.000 900.000 57.107.000 BP3D/Bappeda
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alamTersedianya dokumen 850.000.000 748.523.860 66.100.000 6.086.000 657.900 11.188.400 46.811.975 64.744.275 97,95% 813.268.135 95,68% BP3D/Bappeda
perencanaan bidang praswil &
SDA
Pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup *) 66.100.000 6.086.000 657.900 11.188.400 46.811.975 64.744.275 BP3D/Bappeda
Program Pengendalian Infrastruktur *) Tersedianya data pengendalian 1.150.000.000 744.909.428 173.190.000 - 54.528.703 21.341.400 75.082.400 150.952.503 87,16% 895.861.931 77,90% BP3D/Bappeda
infrastruktur
Pengendalian pembangunan infrastruktur *) 173.190.000 - 54.528.703 21.341.400 75.082.400 150.952.503 BP3D/Bappeda
Program penelitian dan pengembangan IPTEK *) Dokumen hasil penelitian dan 350.000.000 1.674.090.186 579.425.000 - 66.909.636 75.145.673 323.147.800 465.203.109 80,29% 2.139.293.295 611,23% BP3D/Bappeda
pengembangan IPTEK
Peningkatan peran dan fungsi lembaga penelitian dan 40.000.000 - 26.913.636 - - 26.913.636 BP3D/Bappeda
pengembangan *)
Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan *) 189.300.000 - 22.585.000 51.975.000 108.170.000 182.730.000 BP3D/Bappeda
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Gunung Mas *) 97.400.000 - 4.893.000 6.690.800 26.696.200 38.280.000 BP3D/Bappeda
Pengembangan dan penguatan kelitbangan bidang sosial, 51.625.000 - 5.946.000 5.045.700 13.005.400 23.997.100 BP3D/Bappeda
ekonomi dan pemerintahan *)
Pengembangan dan penguatan kelitbangan bidang 61.100.000 - 6.572.000 11.434.173 35.376.200 53.382.373 BP3D/Bappeda
pembangunan, inovasi dan teknologi *)
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah 140.000.000 - - - 139.900.000 139.900.000 BP3D/Bappeda
Kawasan Minapolitan *)
Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya *) Tersedianya dokumen 680.000.000 400.230.218 230.950.000 6.448.000 32.113.000 57.606.650 67.114.600 163.282.250 70,70% 563.512.468 82,87% BP3D/Bappeda
perencanaan bidang sosbud
Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 118.650.000 6.448.000 26.320.000 36.343.700 37.883.900 106.995.600 BP3D/Bappeda
dan Budaya *)
Penyelenggaraan kegiatan Pengarustamaan Gender, 16.800.000 - - 850.000 - 850.000 BP3D/Bappeda
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *)
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten 38.150.000 - 4.893.000 20.412.950 7.995.700 33.301.650 BP3D/Bappeda
Gunung Mas *)
Penyelenggaraan Forum Koordinasi CSR *) 57.350.000 - 900.000 - 21.235.000 22.135.000 BP3D/Bappeda
04.04 Bidang Keuangan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangantersedianya
daerah data inventarisasi 635.900.000 89.750.000 13.050.000 - - - 13.050.000 13.050.000 100,00% 102.800.000 16,17% BPPRD
dan data penataan aset kantor
Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *) 13.050.000 - - - 13.050.000 13.050.000 BPPRD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 13.050.000 5.370.000 - 2.665.000 - 2.705.000 5.370.000 100,00% 18.420.000 0,00% BPPRD
Penyusunan RKBU dan RKPBU *) 5.370.000 - 2.665.000 - 2.705.000 5.370.000 BPPRD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.350.000 - - - 2.290.000 2.290.000 97,45% 2.290.000 0,00% BPPRD
Penataan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD *) 2.350.000 - - - 2.290.000 2.290.000 BPPRD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 126.460.000 4.300.000 - - - - - 0,00% 126.460.000 0,00% BPPRD
Inventarisasi dan penataan aset SKPD *) 4.300.000 - - - - - BPPRD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 111.500.000 9.540.500 20.000.000 7.024.000 - - 12.196.000 19.220.000 96,10% 28.760.500 25,79% BPPRD
Inventarisasi dan penataan aset/barang daerah *) 20.000.000 7.024.000 - - 12.196.000 19.220.000 BPPRD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 16.940.000 83.850.000 - - 80.090.000 - 80.090.000 95,52% 97.030.000 0,00% BPPRD
Sosialisasi Pertanggungjawaban Dana Desa *) 83.850.000 - - 80.090.000 - 80.090.000 BPPRD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 180.000.000 35.359.400 48.410.100 2.750.400 6.783.100 25.806.150 5.374.000 40.713.650 84,10% 76.073.050 42,26% BPPRD
Inventarisasi dan penataan aset SKPD *) 48.410.100 2.750.400 6.783.100 25.806.150 5.374.000 40.713.650 BPPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 8.943.394.898 1.872.506.337 1.864.808.338 434.356.183 467.796.068 451.108.098 547.230.461 1.900.490.810 101,91% 3.772.997.147 42,19% BPPRD
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan jasa surat menyurat 10.200.000 2.550.000 2.550.000 5.100.000 - 10.200.000 BPPRD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 158.960.400 28.914.692 22.890.826 35.176.130 26.860.053 113.841.701 BPPRD
Penyediaan jasa administrasi keuangan 650.000 40.000 - - 40.000 80.000 BPPRD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.613.300 8.113.950 5.451.800 7.347.560 6.428.890 27.342.200 BPPRD
Penyediaan alat tulis kantor 142.436.450 37.846.760 34.855.760 43.063.680 42.053.630 157.819.830 BPPRD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 159.000.000 42.667.000 5.500.000 - 78.503.200 126.670.200 BPPRD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 27.550.500 6.128.650 6.613.650 6.931.600 6.196.600 25.870.500 BPPRD
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.930.000 - 1.200.000 2.400.000 3.660.000 7.260.000 BPPRD
Penyediaan bahan logistik kantor 132.000.000 22.800.000 - 45.600.000 22.800.000 91.200.000 BPPRD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 256.000.000 51.218.000 100.972.800 102.165.630 76.563.611 330.920.041 BPPRD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 821.467.688 196.447.131 203.451.232 200.848.498 206.079.477 806.826.338 BPPRD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 125.000.000 37.630.000 84.310.000 2.475.000 78.045.000 202.460.000 BPPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 7.401.432.028 337.073.770 270.963.000 34.971.000 73.571.200 65.055.000 33.690.000 207.287.200 76,50% 544.360.970 7,35% BPPRD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 28.132.000 750.000 16.257.000 6.025.000 5.050.000 28.082.000 BPPRD
Pengadaan peralatan gedung kantor 53.000.000 - - - - - BPPRD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.431.000 15.431.000 - - - 15.431.000 BPPRD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 6.250.000 5.725.000 6.260.000 6.050.000 24.285.000 BPPRD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 84.500.000 5.000.000 32.284.200 30.170.000 7.360.000 74.814.200 BPPRD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 64.900.000 7.540.000 19.305.000 22.600.000 15.230.000 64.675.000 BPPRD
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 414.333.921 78.092.000 44.100.000 - 43.960.000 - - 43.960.000 99,68% 122.052.000 29,46% BPPRD
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 44.100.000 - 43.960.000 - - 43.960.000 BPPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 1.820.558.138 137.833.000 112.000.000 21.414.000 48.720.300 26.327.176 19.648.750 116.110.226 103,67% 253.943.226 13,95% BPPRD
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 112.000.000 21.414.000 48.720.300 26.327.176 19.648.750 116.110.226 BPPRD

kinerja dan keuangan 253.148.609 29.131.950 43.020.000 12.375.000 - - 29.685.000 42.060.000 97,77% 71.191.950 28,12% BPPRD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 22.200.000 12.375.000 - - 9.825.000 22.200.000 BPPRD
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.720.000 - - - 9.060.000 9.060.000 BPPRD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17.100.000 - - - 10.800.000 10.800.000 BPPRD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuanganTerlaksananya
daerah operasi sisir di 17.637.264.515 10.288.176.848 2.419.083.000 485.806.000 492.148.080 409.966.800 934.273.570 2.322.194.450 95,99% 12.610.371.298 71,50% BPPRD
kecamatan Tewah dan Kurun,
Jumlah SPT PBByang tersalur
tahun 2013 se Kabupaten
Gunung Mas, Terlaksananya
monitoring dan rapat evaluasi
triwulan dan tahun PAD
Kabupaten Gunung Mas,
Terlaksananya Penyusun RKBU
dan RKPBU Dinas Pendapatan
Daerah, Terlaksananya
rekonsiliasi Pendapatan Daerah,
Terlaksananya penyelenggaraan
pemutahiran Data Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan PBB,
Pengembangan, operasi dan
implementasi
Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak dan Retribusi Daerah 122.500.000 36.950.000 28.180.000 46.540.000 10.600.000 122.270.000 BPPRD
*)
Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Informasi 154.825.000 30.206.000 - 7.572.000 - 37.778.000 BPPRD
Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pendapatan pemerintah
daerah Kabupaten Gunung Mas *)
Operasi Sisir Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan 102.500.000 - 19.400.000 41.945.000 40.930.000 102.275.000 BPPRD
Perkotaan *)
Penyampaian SPPT PBB *) 184.800.000 - 181.710.000 - - 181.710.000 BPPRD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAD *) 109.299.800 32.150.000 20.349.900 25.397.400 40.872.400 118.769.700 BPPRD
Penyusunan RKBU dan RKPBU *) 10.283.400 - - - 3.283.200 3.283.200 BPPRD
Rekonsiliasi Pendapatan Daerah *) 114.500.000 - 50.591.000 16.770.000 107.874.300 175.235.300 BPPRD
Pemuktahiran Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan PBB *) 152.500.000 39.120.000 29.390.000 64.825.000 18.245.000 151.580.000 BPPRD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan 94.500.000 39.596.000 26.998.603 14.790.000 21.095.000 102.479.603 BPPRD
Daerah Bagi Hasil Pajak dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah *)
Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *) 55.000.000 3.700.000 25.950.000 19.130.000 - 48.780.000 BPPRD
Pemuktahiran dan Verifikasi Data BPHTB *) 60.000.000 5.170.000 11.820.000 11.870.000 30.980.000 59.840.000 BPPRD
Rapat-rapat Koordinasi regional PBB *) 36.000.000 - - - 19.986.670 19.986.670 BPPRD
Penyusunan Laporan Semesteran Pendapatan Daerah *) 9.249.900 - - 4.625.100 4.624.800 9.249.900 BPPRD
Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah Akhir Tahun *) 9.249.900 - - - 9.249.900 9.249.900 BPPRD
Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Informasi 816.875.000 248.036.000 16.425.000 30.785.000 517.605.000 812.851.000 BPPRD
PBB *)
Intensfikasi dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah *) 157.500.000 30.300.000 12.750.000 77.030.000 37.080.000 157.160.000 BPPRD
Intensfikasi dan Ekstensifikasi PBB dan PPh OPDN/PPh Pasal 115.000.000 18.370.000 42.550.571 31.337.300 30.177.300 122.435.171 BPPRD
21 *)
Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah *) 69.500.000 2.208.000 15.533.006 17.350.000 12.760.000 47.851.006 BPPRD
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi *) 45.000.000 - 10.500.000 - 28.910.000 39.410.000 BPPRD
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 13.417.257.778 2.359.970.366 2.208.479.890 418.907.735 411.963.793 588.202.192 675.888.800 2.094.962.520 94,86% 4.454.932.886 33,20% BPKAD
Penyediaan jasa surat menyurat 26.280.000 5.985.000 5.985.000 5.985.000 5.925.000 23.880.000 BPKAD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 398.520.000 97.418.392 51.911.995 80.553.959 109.222.939 339.107.285 BPKAD
Penyediaan jasa administrasi keuangan 750.000 - - - - - BPKAD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.512.330 10.301.000 - 7.637.300 - 17.938.300 BPKAD
Penyediaan alat tulis kantor 142.593.500 - 31.226.500 26.112.500 56.685.000 114.024.000 BPKAD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 66.420.000 40.960.000 - 14.760.000 10.650.000 66.370.000 BPKAD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12.785.000 - - - 12.280.000 12.280.000 BPKAD
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 18.000.000 BPKAD
Penyediaan bahan logistik kantor 126.000.000 1.280.000 26.780.000 26.064.000 52.898.000 107.022.000 BPKAD
Penyediaan makanan dan minuman 16.736.000 - - 7.600.000 8.058.000 15.658.000 BPKAD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 568.000.000 67.810.438 93.003.097 141.082.470 169.392.462 471.288.467 BPKAD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 595.038.060 166.804.917 168.688.675 227.226.791 188.803.695 751.524.078 BPKAD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 45.000.000 1.425.000 7.780.000 6.595.000 2.125.000 17.925.000 BPKAD
Penyediaan jasa kebersihan gedung pertemuan umum *) 56.845.000 - 8.023.000 9.520.000 21.063.000 38.606.000 BPKAD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik GPU 96.000.000 19.193.988 14.065.526 24.652.172 28.427.704 86.339.390 BPKAD
*)
Penataan Administrasi Kepegawaian Badan Pengelola 15.000.000 3.229.000 - 5.913.000 5.858.000 15.000.000 BPKAD
Keuangan dan Aset Daerah *)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 52.414.761.848 3.717.730.731 2.970.391.000 86.051.200 440.365.340 604.054.200 1.284.833.312 2.415.304.052 81,31% 6.133.034.783 11,70% BPKAD
pengadaan Kendaraan dinas/operasional **) 1.584.443.000 - - - 767.438.992 767.438.992 BPKAD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 38.000.000 - 2.900.000 - 204.500.000 207.400.000 BPKAD
Pengadaan peralatan gedung kantor 74.500.000 - - 61.042.200 - 61.042.200 BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000 - 54.915.000 261.030.000 5.000.000 320.945.000 BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 - - - - - BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000 5.435.000 7.125.000 7.070.000 - 19.630.000 BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 154.600.000 17.285.000 26.590.000 22.780.000 30.560.000 97.215.000 BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 56.400.000 7.405.000 12.180.000 6.450.000 21.080.000 47.115.000 BPKAD
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 466.000.000 - 282.411.440 90.673.000 147.577.120 520.661.560 BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD 202.950.000 40.926.200 36.793.900 97.764.000 26.302.200 201.786.300 BPKAD
*)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum *) 176.498.000 15.000.000 15.000.000 36.220.000 61.875.000 128.095.000 BPKAD
Pemeliharaan perlengkapan gedung pertemuan umum *) 77.000.000 - 2.450.000 21.025.000 20.500.000 43.975.000 BPKAD
Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan 80.000.000 - - - - - BPKAD
Umum *)
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 87.600.000 - - 86.340.000 - 86.340.000 98,56% 86.340.000 0,00% BPKAD
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 87.600.000 - - 86.340.000 - 86.340.000 BPKAD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 2.876.869.674 124.544.700 200.000.000 8.312.600 79.455.400 8.960.000 34.596.443 131.324.443 65,66% 255.869.143 8,89% BPKAD
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 200.000.000 8.312.600 79.455.400 8.960.000 34.596.443 131.324.443 BPKAD

kinerja dan keuangan 1.007.341.487 229.302.132 208.060.000 2.175.900 29.630.000 46.006.218 125.197.228 203.009.346 97,57% 432.311.478 42,92% BPKAD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 10.040.000 - - - 10.035.500 10.035.500 BPKAD
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.760.000 - - 9.760.000 - 9.760.000 BPKAD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.680.000 - - - 9.680.000 9.680.000 BPKAD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 10.100.000 - - - 10.095.200 10.095.200 BPKAD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 23.500.000 - 8.750.000 6.000.000 8.745.000 23.495.000 BPKAD
SKPD *)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Triwulanan 89.000.000 - 16.680.000 24.276.218 43.352.428 84.308.646 BPKAD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten 25.620.000 - - - 25.575.000 25.575.000 BPKAD
Gunung Mas *)
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 12.960.000 - - - 12.660.000 12.660.000 BPKAD
Tahunan SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 17.400.000 2.175.900 4.200.000 5.970.000 5.054.100 17.400.000 BPKAD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuanganMeningkatnya

daerah pengelolaan 26.235.719.817 13.987.816.425 4.629.673.894 771.488.722 858.063.216 736.124.097 1.310.247.401 3.675.923.436 79,40% 17.663.739.861 67,33% BPKAD
keuangan daerah melalui perda
pajak daerah dan retribusi
daerah
Penyusunan standar satuan harga 89.400.000 - 2.590.000 59.520.000 25.690.000 87.800.000 BPKAD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 126.520.000 50.684.200 - - 61.790.500 112.474.700 BPKAD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 66.520.000 29.370.000 - - 36.932.500 66.302.500 BPKAD
APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 114.520.000 - 5.200.000 - 52.945.300 58.145.300 BPKAD
APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 66.520.000 - - - 65.303.200 65.303.200 BPKAD
Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 173.200.000 14.995.000 63.374.800 72.670.900 21.244.480 172.285.180 BPKAD
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 59.000.000 - 31.985.000 26.990.400 - 58.975.400 BPKAD
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Peningkatan manajemen aset/barang daerah 210.527.000 82.997.000 12.075.600 22.400.400 38.289.362 155.762.362 BPKAD
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi 57.260.000 4.416.000 4.315.000 28.984.200 19.314.200 57.029.400 BPKAD
manajemen penggajian pemerintah daerah Kabupaten Gunung
Mas *)
Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah *) 172.800.000 31.220.000 29.300.000 55.675.760 53.246.200 169.441.960 BPKAD
Penyusunan RKBU dan RKPBU *) 14.400.000 - 10.801.000 - 3.335.400 14.136.400 BPKAD
Penyusunan laporan semester aset/barang daerah *) 73.600.000 - 5.526.000 53.410.000 9.886.000 68.822.000 BPKAD
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Tingkat 52.800.000 14.280.500 5.408.000 17.763.600 10.383.900 47.836.000 BPKAD
Wilayah *)
Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi 96.000.000 11.760.000 2.505.000 24.268.500 18.109.400 56.642.900 BPKAD
keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas *)
Pelayanan Penerbitan SP2D Pelaksanaan APBD *) 30.200.000 7.442.500 7.438.000 7.650.000 7.605.000 30.135.500 BPKAD
Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kasda 57.800.000 14.435.000 14.442.500 14.457.500 14.375.000 57.710.000 BPKAD
Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS *) 23.800.000 - - - 22.806.100 22.806.100 BPKAD
Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan PPAS 23.800.000 - - - 22.835.500 22.835.500 BPKAD
Perubahan *)
Pelayanan Verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung Mas 50.500.000 12.185.000 11.795.000 5.205.000 46.585.000 75.770.000 BPKAD
Pelaksanaan APBD *)
Pengelolaan Kas Daerah *) 194.000.000 24.315.000 60.686.103 48.731.800 46.209.100 179.942.003 BPKAD
Pengelolaan Gaji PNS *) 114.500.000 7.506.000 31.408.000 46.968.900 15.762.700 101.645.600 BPKAD
Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *) 65.500.000 7.667.500 7.184.000 15.215.000 33.543.000 63.609.500 BPKAD
Peningkatan operasional, pemeliharaan jaringan dan perangkat 85.092.000 22.546.182 4.575.000 - 57.885.000 85.006.182 BPKAD
Simda Kabupaten Gunung Mas *)
Peningkatan kualitas perangkat/pengadaan Server dan 363.300.000 84.000.000 211.600.000 - - 295.600.000 BPKAD
Jaringan Aplikasi Simda Kabupaten Gunung Mas *)
Rekonsiliasi realisasi pembayaran gaji PNS *) 37.000.000 - 1.750.000 3.500.000 28.560.000 33.810.000 BPKAD
Peningkatan pelayanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 95.550.000 9.080.000 8.100.000 - - 17.180.000 BPKAD
Ganti Rugi (TPTGR) *)
Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) *) 161.300.000 55.821.693 57.928.900 33.910.412 11.140.373 158.801.378 BPKAD
Rekonsiliasi Realisasi Setoran PFK serta Penyusunan 58.710.000 15.831.201 7.254.225 14.758.625 17.155.886 54.999.937 BPKAD
Rekapitulasi Rincian dan Komposisi PNS untuk pengalokasian
DAU *)
Penyusunan Laporan Bulanan dan Rekapitulasi Perhitungan 54.200.000 26.031.000 20.978.000 5.337.700 9.463.100 61.809.800 BPKAD
Fihak Ketiga atas Realisasi Pembayaran Gaji PNS se
Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan 200.500.000 99.441.500 2.650.000 - 8.240.000 110.331.500 BPKAD
Laporan Keuangan dengan Simda Keuangan *)
Penghapusan Barang Milik Daerah)* 124.600.000 7.700.000 21.780.000 12.525.400 53.319.000 95.324.400 BPKAD
Penilaian Barang Milik Daerah)* 150.500.000 4.040.000 - - 83.623.000 87.663.000 BPKAD
Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah)* 137.770.000 87.739.000 1.656.000 - 6.050.000 95.445.000 BPKAD
Peningkatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan 130.400.000 - 15.074.762 19.600.000 24.450.000 59.124.762 BPKAD
Persediaan Kabupaten Gunung Mas *)
Peningkatan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah 81.200.000 - 34.476.000 9.254.000 19.606.000 63.336.000 BPKAD
Penyelengaraan SIKD *)
Penyelenggaraan Pelaksanaan Tim Evaluasi Dana Hibah dan 71.100.000 - - - - - BPKAD
Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)
Intensifikasi Penatausahaan BMD *) 61.000.000 - 9.800.000 12.240.000 33.895.000 55.935.000 BPKAD

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dana Hibah, Bantuan 136.600.000 36.454.446 38.070.500 16.215.000 60.232.300 150.972.246 BPKAD
Sosial dan Bantuan Keuangan *)
Rekonsiliasi Laporan Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas *) 23.500.000 - - - 8.425.000 8.425.000 BPKAD
Rekonsiliasi Laporan Investasi Jangka Panjang Kabupaten 24.400.000 - - - 9.325.000 9.325.000 BPKAD
Gunung Mas *)
Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 35.000.000 3.940.000 24.401.500 - 7.065.400 35.406.900 BPKAD
Pembiayaan *)
Penyusunan Laporan Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn 38.900.000 1.590.000 6.780.000 10.923.000 5.983.000 25.276.000 BPKAD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset *)
Rekonsiliasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten *) 21.500.000 4.000.000 1.425.000 - 15.420.000 20.845.000 BPKAD
Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Se-Kab. 21.500.000 - 7.625.000 - 7.102.500 14.727.500 BPKAD
Gunung Mas*)
Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) *) 166.200.000 - - 64.008.000 73.176.400 137.184.400 BPKAD
Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat SIMDA 110.000.000 - 35.548.926 29.700.000 39.600.000 104.848.926 BPKAD
BMD dan SIPDA *)
Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten 101.000.000 - - - - - BPKAD
Gunung Mas *)
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan 117.000.000 - - - 89.008.600 89.008.600 BPKAD
BMD Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD *)
Pembuatan Website Aplikasi Simda Kabupaten Gunung Mas *) 31.084.894 - - - - - BPKAD
Penataan, Perencanaan Penyusunan dan Administrasi APBD 57.600.000 - 40.555.400 4.240.000 15.330.000 60.125.400 BPKAD
04.05 Bidang Kepegawaian

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 10.795.000 25.730.000 - - - 11.860.000 11.860.000 46,09% 22.655.000 0,00% BKPPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.730.000 - - - 11.860.000 11.860.000 BKPPD
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 31.000.000 - - - 10.391.000 10.391.000 33,52% 10.391.000 0,00% BKPPD
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Camat *) 31.000.000 - - - 10.391.000 10.391.000 BKPPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kualitas Pelayanan 5.322.038.200 1.661.487.341 1.702.517.886 308.900.634 308.814.344 337.057.920 1.043.858.996 1.998.631.894 117,39% 3.660.119.235 68,77% BKPPD
Penyediaan jasa surat menyurat 7.800.000 2.250.000 - 2.790.000 2.760.000 7.800.000 BKPPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 224.400.000 16.463.665 32.092.433 23.876.934 108.066.324 180.499.356 BKPPD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 77.300.000 12.018.000 10.483.000 29.465.000 28.788.000 80.754.000 BKPPD
dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.975.000 1.987.000 989.000 - 10.371.800 13.347.800 BKPPD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33.000.000 990.000 1.000.000 600.000 33.270.000 35.860.000 BKPPD
Penyediaan alat tulis kantor 95.436.990 24.890.630 - 22.323.430 48.163.810 95.377.870 BKPPD
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 58.762.200 8.730.000 12.735.000 7.752.000 32.922.000 62.139.000 BKPPD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.290.000 1.600.000 - - 8.780.000 10.380.000 BKPPD
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 - - - 133.100.000 133.100.000 BKPPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.880.000 1.875.000 - 1.875.000 3.750.000 7.500.000 BKPPD
Penyediaan bahan logistik kantor 81.950.000 3.636.000 4.218.600 19.433.800 59.066.000 86.354.400 BKPPD
Penyediaan makanan dan minuman 27.500.000 - 6.200.000 - 21.300.000 27.500.000 BKPPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 320.000.000 67.859.415 76.855.387 55.468.332 355.735.138 555.918.272 BKPPD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 617.223.696 153.540.924 153.540.924 153.540.924 153.540.924 614.163.696 BKPPD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 125.000.000 13.060.000 10.700.000 19.932.500 44.245.000 87.937.500 BKPPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 5.926.700.000 111.786.000 84.265.206 - - 402.269.400 23.937.200 426.206.600 505,79% 537.992.600 9,08% BKPPD
Pengadaan peralatan gedung kantor 59.000.206 - - 51.719.400 - 51.719.400 BKPPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.265.000 - - 25.125.000 6.900.000 32.025.000 BKPPD
Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung Diklat *) 186.138.000 15.822.200 201.960.200
Pengadaan peralatan dan perlengkapan serta meubelair 139.287.000 1.215.000 140.502.000
gedung Diklat *)
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 280.000.000 74.400.000 68.040.000 - 68.040.000 - - 68.040.000 100,00% 142.440.000 50,87% BKPPD
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 68.040.000 - 68.040.000 - - 68.040.000 BKPPD
kinerja dan keuangan 1.090.943.800 50.190.000 50.962.200 9.867.000 7.500.000 4.026.000 49.810.800 71.203.800 139,72% 121.393.800 11,13% BKPPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 3.300.000 312.000 1.350.000 - 3.669.000 5.331.000 BKPPD
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.472.000 - - 1.236.000 5.355.000 6.591.000 BKPPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.970.000 - - - 6.790.200 6.790.200 BKPPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 4.500.000 2.475.000 - - 4.122.600 6.597.600 BKPPD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 17.040.000 6.120.000 3.000.000 - 11.515.500 20.635.500 BKPPD
SKPD *)
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 5.400.000 - - 2.790.000 4.846.500 7.636.500 BKPPD
Tahunan SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 15.280.200 960.000 3.150.000 - 13.512.000 17.622.000 BKPPD
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 87.800.000 200.000.000 - - - 262.247.000 262.247.000 131,12% 350.047.000 0,00% BKPPD
Pengadaan Aplikasi E-SKP *) 50.000.000 - - - 49.720.000 49.720.000 BKPPD
Pengadaan Aplikasi Pemetaan Kompetensi *) 50.000.000 - - - 49.330.000 49.330.000 BKPPD
Pengadaan Aplikasi E- Kinerja *) 100.000.000 - - - - - BKPPD
Pengadaan Aplikasi Absensi Finger Print *) 149.985.000 149.985.000
Pelatihan Pengoperasian Absensi Finger Print *) 13.212.000 13.212.000
Program Pendidikan Kedinasan Terpenuhinya penyelenggaraan 12.231.000.000 3.816.573.000 1.512.000.000 427.760.000 26.575.542 874.303.525 152.718.333 1.481.357.400 97,97% 5.297.930.400 43,32% BKPPD
pendidikan penjenjangan
struktural dan peningkatan
keterampilan dan profesionalise
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan teknis 1.512.000.000 427.760.000 26.575.542 874.303.525 152.718.333 1.481.357.400 BKPPD
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terlaksananya Bintek dan 12.969.100.000 1.784.813.602 224.544.000 119.718.000 3.110.000 31.201.000 36.609.200 190.638.200 84,90% 1.975.451.802 15,23% BKPPD
pelatihan Prajabatan untuk
peningkatan kapasita Aparatur
dan melaksanakan manajemen
kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 140.544.000 119.718.000 3.110.000 - - 122.828.000 BKPPD
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS 84.000.000 - - 31.201.000 36.609.200 67.810.200 BKPPD
Daerah
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terpenuhinya penyelenggaraan 14.009.060.000 8.224.053.136 1.863.404.800 247.231.407 175.998.568 329.498.200 1.139.468.403 1.892.196.578 101,55% 10.116.249.714 72,21% BKPPD
pendidikan penjenjangan
struktural dan peningkatan
keterampilan dan profesionalise
Aparatur
Seleksi penerimaan calon PNS 361.367.244 361.367.244
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 48.300.000 - 12.392.938 14.635.000 19.226.000 46.253.938 BKPPD
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 126.100.000 14.191.000 37.451.072 17.170.000 69.362.192 138.174.264 BKPPD
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 492.000.000 56.960.000 10.668.800 218.000.000 233.756.100 519.384.900 BKPPD
Pembuatan Daftar Unit Kepangkatan (DUK) Kabupaten Gunung 7.500.000 - - - 7.500.000 7.500.000 BKPPD
Mas *)
Pemuktahiran/peremajaan database PNS *) 80.000.000 29.029.500 9.684.300 - 32.391.500 71.105.300 BKPPD
Penyusunan rencana karier Aparatur Sipil Negara *) 539.104.800 32.775.880 37.984.458 27.571.700 165.909.482 264.241.520 BKPPD
Penyelesaian Karis/Karsu *) 40.000.000 7.615.300 7.615.300 17.311.200 14.510.000 47.051.800 BKPPD
Penyelesaian mutasi kepegawaian *) 136.000.000 28.836.900 26.454.600 9.833.300 70.180.435 135.305.235 BKPPD
Pelantikan Pejabat Struktural *) 39.000.000 - - - - - BKPPD
Penyusunan dan pembuatan Karpeg *) 32.000.000 7.615.300 9.665.300 - 14.140.000 31.420.600 BKPPD
Penyusunan Formasi Kebutuhan PNS *) 57.500.000 41.487.427 15.260.500 - - 56.747.927 BKPPD
Penyelesaian Pengurusan Pensiun PNS Kabupaten Gunung 72.000.000 19.054.800 8.821.300 24.977.000 16.941.200 69.794.300 BKPPD
Mas*)
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis *) 30.400.000 9.665.300 - - 19.348.000 29.013.300 BKPPD
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-SKP *) 33.600.000 - - - - - BKPPD
Sosialisasi Aplikasi SIMPEG *) 96.300.000 - - - - - BKPPD
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja *) 33.600.000 - - - - - BKPPD
Bimbingan Teknis Penyusunan SKP, Aplikasi e-SKP dan 114.836.250 114.836.250
Aplikasi e-Kinerja *)
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja
RKPD) tahun 2020
2019
(%)(Triwulan I)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 % (16) (17)
Rata-Rata capaian kinerja (%) 97,01% 47,78%
Predikat Kinerja Sangat

Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 630.220.106.642 467.255.565.572 74,14%
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
Kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2021 dapat
digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga
merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab
ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gunung
Mas berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.
Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut,

maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan
untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan
agar arah pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dicapai sesuai
dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang
lain, perkiraan sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari
sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk
mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif
dan efisien.
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian

internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Untuk menjamin
keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2021 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi
nasional dan provinsi Tahun 2021. Berikut arah kebijakan ekonomi
daerah Tahun 2021 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi
daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi:
A. Arah Utama Nasional (Presiden) :

1) Pembangunan SDM
Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil,
kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah,
penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi, peningkatan
kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen
talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah | 1

2) Pembangunan Infastruktur
Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan
produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi
khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan
perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.
3) Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan
Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang,
pertama UU Cipta Lapangan Kerja, kedua UU Pemberdayaan
UMKM.
4) Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja,
memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan
menyederhanakan eselonisasi.
5) Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang
mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi :

1) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dengan kebijakan :
a. menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis;
b. pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin;
c. peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
d. peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan
Tengah;
e. pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di
Kalimantan Tengah.
2) Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten,
dengan kebijakan :
a. peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor
pertanian;
b. perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di
instansi pemerintah dan swasta;
c. pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu;

d. pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong

perekonomian.
C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah :

1) Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang
pertanian, perkebunan berbasis potensi lokal serta UMKM;
Pengembangan aktivitas usaha tersebut dalam rangka
mendorong masyarakat dalam pengembangan ekonomi
berbasis kerakyatan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan
di bidang pertanian, perkebunanm perikanan dan peternakan
dengan bantuan stimulan seperti bibit tanaman, padi dan
ternak/ikan;
2) Meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian dan
perkebunan bagi kelompok tani dan perkebunan serta pelaku
UMKM;
Peningkatan kemampuan ini meliputi sarana dan prasarana
pertanian, seperti alat-alat pertanian, sarana irigasi serta
kelengkapan insfrastruktur lainnya. Selain itu juga
kemampuan dan pengembangan sumberdaya manusia bagi
petani maupun kelompok tani dalam pengembangan
kemampuannya sehingga meningkatkan perekonomian dalam
UMKM.
3) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha
pertanian dan perkebunan serta UMKM;
Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk
para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu
melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM
sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa
kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan
untuk usaha.
4) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha
pertanian dan perkebunan serta UMKM;
Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk
para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu
melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM
sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa

kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan

untuk usaha.
5) Meningkatkan akses pasar dan pengolahan hasil pertanian;
Peningkatan akses pasar dilakukan dengan melakukan
kerjasama dalam hal dukungan dalam pemasaran hasil
pertanian, artinya dukungan ini berupa harga yang terjangkau
dan memadai dalam mengakomodir hasil pertanian yang dijual
di pasar sehingga pendapatan petani dapat meningkat.
6) Revitalisasi dan pengembangan pasar – pasar desa;
Peningkatan dan pembukaan pasar – pasar desa diharapkan
akan meningkatkan gairah petani maupun masyarakat dalam
memasarkan hasil pertanian atau ladangnya dan diharapkan
dapat melayani kebutuhan pokok yang ada di sekitar pasar –
pasar desa tersebut sebagai pusat sentra perekonomian
masyarakat.
7) Peningkatan akses permodalan bagi budidaya pertanian,
perkebunan dan UMKM;
Perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan akses
permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk
pengembangan dan perluasan UMKM yang ada di pedesaan.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan

Tahun 2021
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari

indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian
suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional,
perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-
faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah
seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut
sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh
perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak
dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah
pengaruh wabah Pandemi Corona Virus Disease atau yang dikenal
juga dengan Covid-19. Dimana wabah ini dialami oleh sebagian besar
negara-negara didunia sehinga mempengaruhi keuangan global yang
telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja
dan kelesuan pergerakan roda ekonomi didalam negeri maupun

keluar negeri. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai

berikut :
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Target
Indikator Capaian Capaian Capaian
No Satuan Tahun
Kinerja 2017 2018 2019
2021
1. Pertumbuhan
Ekonomi :
a. Laju
pertumbuhan % 6,63 6,87 7,29 7,69
ekonomi
b. PDRB atas
Rp
harga 4.694,4 5.164,4 5.743,0 7.334,8
(Milyar)
berlaku
2. Pengeluaran Per Rp 10.276 10.504 10.822 12.756
Kapita (Ribu)
3. Laju Inflasi % 3,68 2,70
(Palangka Raya)
4. Angka % 5,10 4,52
Kemiskinan
5. Tingkat % 1,17 2,19 2,64 2,16
Pengangguran
Terbuka
6. Indeks 69,95 70,23 70,65 73,16
Pembangunan
Manusia
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun

2020 dan Tahun 2021
Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2015 – 2019, perekonomian Kabupaten Gunung Mas pada
Tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.
Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian

Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi
lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek
perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2020 dan 2021
adalah sebagai berikut :
a. Tantangan
Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari
dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang
terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan
dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta

dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud

antara lain masih mencakup :
1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan

dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih
tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan
pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan
akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan
lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal
ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan
prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek
pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah

tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat
investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi
daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah
dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang
peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan
prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini

merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur
yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya
investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena
mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur
tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan
sosial.
4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara

pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership).
Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber
daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama
terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan
infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi
dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi
harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan
memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung
oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020-2021
Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan

pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian
daerah.
Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan

asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang
digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi
perekonomian tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020 dan 2021
serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha
– usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah
adalah :
Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang

kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. Ketiga,
menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan
berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi
ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan
masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai
institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. Kelima,
memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka
peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi
sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021,
tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh

pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan

daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah
sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD,
yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan
non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi
Khusus.
Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam
volume rancangan APBD tahun 2021. Sesuai dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah ).
Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
2) Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah,
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Dana
Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD, Penerimaan Dana
Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Penerimaan Alokasi Dana
Desa.

Selanjutnya untuk Penerimaan Pembiayaan bersumber dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang
diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang
tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang
pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan
yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik
kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau
dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.
Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber
pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang
keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja
dan pembiayaan.
Kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran dan
pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun didasarkan pada
prinsip anggaran surplus dan defisit dan dinamis dengan kemungkinan
dibentuknya dana cadangan. Pengertian Surplus adalah bahwa
tercapainya tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk belanja
modal, sementara defisit terjadinya pengeluaran lebih besar daripada
pendapatan sehingga mendorong pemerintah untuk bekerja secara
terencana dan efesien. Perkiraan surplus dan defisit mengharuskan
adanya perubahan setiap pertengahan tahun anggaran berjalan (APBD)
Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2021.
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang
berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya
peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren
peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5
tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-
rata sebesar Rp20,45 triliun atau 18,07%, dengan uraian
untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar
Rp 13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah
kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,98
triliun atau 21,38%.
Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari
Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran
2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan
uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar
87,69% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata
sebesar 62,26%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah

dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5

tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar
17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-
rata sebesar 42,50% dan untuk pemerintah
kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.
c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan
penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan
retribusi daerah, penentuan besamya pajak daerah dan
retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada
wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta
pengawasan penyetorannya.
d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum scbagaimana diamanatkan dalam
Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan
jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3)
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil
klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis
pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan
Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.
h) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-
undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan
dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi
pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu
menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka
meningkatkan PAD; dan
b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi
kemanfaatan umum (public service oriented) adalah
mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan
layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah
satu bentuk investasi jangka panjang non permanen,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
b. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari
pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah
provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2020 yang
diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh
Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun
Anggaran 2019.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh
Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 belum
ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi

DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran

2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian
Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang
APBN Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama antara
Pemerintah dan DPR-RI.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 diterbitkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa
tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2019.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau terdapat
perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah
harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2020.
2) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari
sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga,
organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat
maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan,
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian
pendapatan dimaksud.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di
atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2020 dihitung
dengan asumsi sebagai berikut :
1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan
realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-
masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak
dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis
pajak. Untuk DAU dan DAK diasumsikan tidak mengalami
perubahan dari tahun 2019;
3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada
sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.
Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di
Kabupaten Gunung Mas, dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan
penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan
standar baku;
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan
intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;

3) Pendayagunaan asset daerah;

4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD)
agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan
Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada
umumnya; dan
5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai
Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman.
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa
kelompok belanja daerah yang termasuk dalam pengeluaran atau
belanja tidak langsung adalah antara lain ; belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,
dan belanja tidak terduga.
Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas, diarahkan untuk mendukung kelancaran jalannya
roda pemerintahan secara optimal dan memperbesar terhimpunnya
tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan
pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, maka pelaksanaan
anggaran belanja tidak langsung akan dilaksanakan secara terarah
dan terkendali agar alokasi anggaran belanja tidak langsung dapat
tepat sasaran dan tepat manfaat guna mendukung operasionalisme
kegiatan pemerintahan. Karena itu kebijakan di bidang pengeluaran
belanja tidak langsung diuraikan sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan Belanja Pegawai
Salah satu komponen dari belanja tidak langsung adalah biaya
gaji dan pensiun. Pengendalian biaya ini akan ditempuh dengan
menyerasikan laju pertambahan pegawai negeri dengan
kebutuhan pelayanan yang diharapkan masyarakat.
Pertambahan pegawai negeri ditentukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan,
alokasi penempatan dan peningkatan kemapuan aparatur.
Kebijakan ini merupakan upaya meningkatan mutu, produktifitas
dan sekaligus kesejahteraan pegawai negeri. Perbaikan
penghasilan pegawai senantiasa diupayakan antara lain melalui
perbaikan tunjangan dengan memperhatikan kemampuan

keuangan daerah dan kondisi perekonomian masyarakat pada

umumnya.
2. Mengendalikan Belanja Barang
Kebijakan pengeluaran belanja barang diarahkan pada
pengendalian pengeluaran sesuai dengan kebutuhan operasional
kegiatan pemerintahan. Alokasi pengeluaran belanja barang
diprioritaskan pada upaya peningkatan penggunaan produksi
dalam negeri dengan memanfaatkan potensi pengusaha kecil
menengah dan pengusaha daerah sebagai mitra kerja pemerintah
daerah. Dalam kaitannya dengan belanja pemeliharaan
diarahkan pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
dan hasil-hasil pembangunan sebelumnya agar dapat berfungsi
denga baik.
3. Mengoptimalkan Belanja Subsidi
Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan daya guna alokasi
sumber-sumber keuangan daerah secara optimal, maka alokasi
belanja bagi subsidi perlu dilakukan secara cermat dan kalkulatif
agar tidak mengakibatkan berbagai distorsi ekonomi khususnya
dibidang produksi dan konsumsi masyarakat. Selain itu,
pemberian subsidi sedapat mungkin tidak mengurangi atau
menghambat pemupukan tabungan pemerintahan.
4. Mengoptimalkan Belanja Hibah
Belanja hibah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan
untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang,
barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya
atau kelompok masyarakat dengan arahan bahwa dana hibah
tersebut dapat meningkatkan produktifitas output rill daerah.
5. Alokasi Belanja untuk Bantuan Sosial.
Belanja untuk bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
digunakan untuk pemberian bantuan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Belanja ini tidak diberikan secara
terus-menerus akan tetapi diberikan hanya dan jika
peruntukannya jelas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja
daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dcngan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar
teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dcngan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan
regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dcngan
pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c)
pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, dan (1) sosial. Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
(c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat
dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i)
perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha
kecil, dan menengah, (1) penanaman modal, (m) kepemudaan dan
olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q)
perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan
meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)
kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g)
perindustrian, dan (h) transmigrasi.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program
dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
serta memiliki korclasi langsung dengan keluaran yang diharapkan
dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator,
tolok ukur dan target kinerjanya.
a. Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun
2020.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan
acress yang besamya maksimum 2,5% (dua koma lima per
seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada
APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
2) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan
kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi daerah.
4) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2020 melalui DAK dianggarkan dalam APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan
tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode
rekening berkenaan.
5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala
daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang
telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pembcrian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan
lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
6) Belanja Bantuan Keuangan
a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah
kcpada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh
pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan
pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima
manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut,
serta dalam rangka kcrjasama antar daerah sesuai
kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum
digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan
luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus
digunakan untuk membantu capaian kinerja program
prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan
keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemberi bantuan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus

dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan

dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan
rincian obyek belanja nama partai politik penerima
bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan
keuangan kepada partai politik berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan
Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Adminislrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.
c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal
95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota
harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa
adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh
kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018
setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal
72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada

pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat

(1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi
bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa
selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek
penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening
berkenaan.
Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran
dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas
desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal
pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga
Keuangan Perbankan.
7) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun
Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak
terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam
bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun- tahun sebelumnya.
b. Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar.
Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan
pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan
anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk
urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan
kegiatan untuk urusan pemeriniahan wajib yang tidak terkait
dengan pelayanan dasar dan urusan pcmerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan
pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas,
digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD.
Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar
mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan
sistem dan kualitas kemampuan teknis.
2) Belanja Pegawai
a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kineija kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non
PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan

bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan

benar- benar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud
dengan memperhatikan pemberian Tambahan
Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai ketentuan.
b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium
dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non
PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.
3) Belanja Barang dan Jasa
a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan
menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru
serla besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.
b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak
tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang
dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016.
c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja
Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah

pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan

estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya
berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu
istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan
kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada PD yang secara fungsional terkait dan
dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah
setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang
bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat
menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan
pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi
pelayanan kesehatan.
g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan keija dan studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan
perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan
dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar

Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar
Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
h) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai
biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal
sebagai berikut:
1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya
diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubemur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota,
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang
diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas
setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya
riil;
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya nil;
4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari
tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan
tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum.
5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan
memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas,
efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas.
i) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam

belanja peijalanan dinas. Tata cara penganggaran
perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan
peijalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah.
j) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait
dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,
diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing
wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau
sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat
selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah
serta tertib anggaran dan administrasi oleh
penyelenggara.
k) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat
,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan
Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam
Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja
Aparatur.
l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna

barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada

daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.
4) Belanja Modal
a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi
belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan
dasar kepada masyarakat.
Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan
alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal
secara nasional pada Tahun Anggaran 2020 Rp248,38
triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah
provinsi Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota Rp 89,92 triliun atau
24,42%. Secara Nasional pada Tahun anggaran 2020
sebesar Rp. 203,9 triliun.
b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan
daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan
dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk- produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan
salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang
milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Gubemur/Bupati/Walikota

berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam

Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan
gedung dan bangunan milik daerah mempedomani
Peraturan Prcsiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,
pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah
daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16
Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian
Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut
terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas
dan kualitas pelayanan publik.
c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan
umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset
tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan
pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal
kapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam
belanja modal tersebut adalah sebesar harga

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset
tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat
(7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang
Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal
aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang
memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset
(capitalization threshold), dan memperpanjang masa
manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor
7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
5) Surplus/Defisit APBD
a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara
anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah.
b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan
untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah,
pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian
pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah
lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan
sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial

tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan

kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan
pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah
menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan
pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah
dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2019 terkait dengan
Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi
Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan
dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan
ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi
makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan
batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2019 yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan
posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai
maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah
harus menghindari Belanja melampaui batas defisit
APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di
atas.
e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman,
maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani
penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman
daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk kebijakan Belanja Langsung, titik berat pembangunan

di Kabupaten Gunung Mas adalah di bidang pendidikan, bidang
kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi dalam arti luas
yang dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Proiritas ini juga diarahkan dan didorong agar dapat saling
memperkuat, saling terkait dan saling terpadu dengan bidang-
bidang pembangunan lainnya dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan daerah secara keseluruhan pada khususnya dan
pembangunan nasional pada umumnya. Hal tersebut akan
dikembangkan sebagai berikut :
1. Pembangunan dan peningkatan daya dukung infrastruktur wilayah
guna menunjang mobilitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Karena itu pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan,
sarana dan prasarana perhubungan menjadi salah satu perhatian
penting oleh pemerintah daerah dalam alokasi pengeluaran
pembangunan daerah. Selain itu peningkatan kemampuan saran
air bersih, listrik, telekomunikasi akan ditingkatkan
kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat, dunia
usaha dan kebutuhan pembangunan pada umumnya.
2. Pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya
manusia akan ditempuh melalui peningkatan jumlah dan
kualitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak
sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Upaya pemberian
kesempatan yang seluas-luasnya kepada para guru untuk
mengembangkan dan meningkatkan pendidikannya akan terus
dilakukan. Selain itu, guna percepatan peningkatan kualitas
sumber daya manusia, maka upaya pemberian beasiswa kepada
putra putri gunung mas yang berprestasi akan terus
dikembangkan dan ditingkatkan. Pemberian beasiswa ini akan
senantiasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
dan kebutuhan pembangunan dari waktu ke waktu. Oleh karena
itu sektor pendidikan diupayakan mendapat alokasi anggaran
pembangunan yang memadai guna mendukung percepatan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Pembangunan pertanian, dan perikanan akan ditempuh melalui
usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau
komoditas unggulan daerah. Selain itu usaha penataan dan

pembinaan kelembagaan usaha tani dan nelayan agar mampu

mengakses berbagai informasi pasar dan jaringan pemasaran
termasuk sumber pembiayaan akan terus dikembangkan dam
ditingkatkan. Upaya peningkatan daya dukung infrastruktur
dan suprastruktur pertanian dalam arti luas juga akan
ditingkatkan guna mendukung program ekstensifikasi,
intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan
daerah. Oleh karena itu sektor pertanian perlu mendapat alokasi
anggaran yang memadai agar tercapai pertumbuhan produksi,
produktifitas dan kualitas produksi sebagai bagian dari upaya
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
4. Pembangunan industri khususnya industri-industri berbasis
pertanian (agro industri) diarahkan pada usaha penciptaan
landasan struktur industri yang kuat yang didukung oleh
kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi industri yang terus meningkat, sehingga diharapkan
bahwa setiap kecamatan dapat menjadi basis-basis agroindustri
yang mampu memanfaatkan dan menghasilkan produk bermuatan
lokal (local content) yang tinggi disamping memiliki aksebilitas
pemasaran yang luas ditingkat regional maupun nasional pada
umumnya.
5. Pembangunan kecamatan sebagai upaya optimalisasi fungsi
pusat/sub pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten
Gunung Mas, diarahkan untuk mengembangkan dan
menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah kecamatan.
Disamping itu, pembangunan kecamatan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari upaya untuk mengahapus isolasi dan
keterpencilan di beberapa wilayah, sehingga ketimpangan daya
saing produksi dan pemasaran antar wilayah kecamatan
semakin dapat diminimalisir. Selain itu kota kuala kurun
sebagai ibukota kabupaten akan dibenahi menjadi kota yang
memiliki daya dukung, daya tarik dan daya dorong bagi tumbuh
kembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Karena
itu, kota kuala kurun diarahkan selain berfungsi sebagai pusat
pemerintahan juga dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan
yang efektif.

6. Peningkatan peran serta masyarakat sejalan dengan upaya

menumbuhkan sikap kemadirian masyarakat dalam berbagai
kegiatan pembangunan daerah, maka anggaran belanja
pembangunan daerah diarahkan untuk menunjang berkembangnya
potensi masyarakat, termasuk dunia usaha. Hal ini mengingat
keterbatasan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah,
sehingga sasaran pembangunan hanya dapat dicapai dengan
memanfaatkan berbagai potensi investasi masyarakat dan dunia
usaha pada khususnya. Karena itu pembiayaan pembangunan
yang berasal dari pemerintah dan swasta diupayakan dan diarahkan
untuk dapat saling mengisi, saling melengkapi dan saling
menunjang.
7. Efesiensi dan efektitas pengeluaran biaya langsung akan
diupayakan dengan lebih mempertajam alokasi pemanfaatan
anggaran, menyempurnakan mekanisme penggunaan dan
pengawasannya guna mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran penggunaan anggaran belanja langsung. Demikian
pula penyertaan modal pemerintah pada BUMD akan dilakukan
secara lebih selektif sebagai bagian dari upaya menjadikan
perusahaan daerah sebagai badan usaha yang mandiri dan
profesional.
8. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; kegiatan pembangunan di
Kabupaten Gunung Mas juga diarahkan untuk tercapainya
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan dan wilayah yang memadai bagi
generasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu
pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup akan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aspek kegiatan
pembangunan daerah dan wilayah. Dalam kaitan ini, upaya
untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
terhadap kelestarian lingkungan akan dikembangkan melalui
sosialisasi dan penegakan hukum. Di samping itu, kegiatan
investasi, pemantauan, perlindungan dan perhitungan nilai
sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pola tata ruang
wilayah akan dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 – 2020

a. Tahun 2015, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 810,15
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 32,94
milyar, dana perimbangan Rp. 680,62 milyar dan lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 96,59 milyar.
b. Tahun 2016, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.028
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,83
pendapatan yang sah sebesar Rp. 90,97 milyar.
c. Tahun 2017, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.060
Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61
pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,10 milyar.
d. Tahun 2018, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.174
pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,05 milyar.
e. Tahun 2019, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.045
pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 174,9 milyar
APBD
SILPA
Tahun PENDAPATAN BELANJA
(A) (B) (B)/(A)
2015 837.332.411.379 876.851.013.519 39.518.602.140
2016 993.435.109.953 1.032.927.133.794 39.492.023.841
2017 1.057.884.576.840 1.074.050.210.938 16.165.634.098
2018 1.171.622.656.265 1.174.939.364.639 3.316.708.374
2019 1.064.809.811.480 1.048.962.938.064 -15.846.873.416
2020 1.101.200.133.000 1.098.608.683.000 -2.591.450.000

Kerangka Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 - 2021
Kerangka Pendapatan Tahun

No Uraian 2020
2018 2019 Murni Refocusing Proyeksi 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 45.561.739.324 45.561.739.324 60.318.439.000 42.865.970.000 49.989.035.160

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 11.120.500.000 8.122.7253.000 24.726.500.000 13.644.500.000 20.386.329.960
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2.328.075.000 2.395.350.000 4.139.853.160 3.222.430.000 2.042.405.160
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
1.1.3 7.334.000.000 7.324.000.000 7.524.000.000 7.524.000.000 6.248.326.200
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 24.779.164.324 27.719.664.324 23.928.085.840 18.475.040.000 21.311.973.840
1.2 Dana Perimbangan 841.854.008.302 868.355.567.522 843.166.328.000 715.502.539.618 821.559.881.920

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
1.2.1 87.012.529.302 60.629.810.448 57.642.196.000 65.754.154.618 84.238.695.120
Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 564.860.077.000 576.695.649.670 589.543.650.000 520.224.021.000 541.340.704.800
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 102.128.487.000 143.524.692.404 123.021.885.000 60.414.734.000 123.021.885.000
1.2.4 Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) 87.852.915.000 87.505.415.000 72.958.597.000 69.109.630.000 72.958.597.000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 155.082.567.110 157.115.858.736 197.715.366.000 172.982.575.414 169.085.808.000
1.3.1 Pendapatan Hibah 19.391.908.374 20.175.200.000 26.771.725.230 26.771.725.230 20.990.070.000
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan
1.3.3 29.733.689.736 29.733.689.736 38.493.030.770 18.434.968.184 31.026.768.000
Dari Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 17.250.000.000 20.000.000.000 27.197.072.000 23.754.342.000 11.490.198.000
Bantuan Keuangan dari Prov/Pemda
1.3.5 1.500.000.000 - - - -
Lainnya
1.3.6 Penerimaan dana desa 87.206.969.000 87.206.969.000 105.253.538.000 104.021.540.000 105.578.772.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

1.042.498.314.736 1.071.033.165.582 1.101.200.133.000 931.351.085.032 1.040.634.725.080
(1.1+1.2+1.3)

KERANGKA BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 – 2021
KERANGKA BELANJA DAERAH TAHUN

NO URAIAN 2020
2018 2019 Proyeksi 2021
Murni Refocusing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai 362.706.669.867 386.993.801.290 371.808.260.564 368.155.433.564 364.002.990.000
2.1.4 Belanja Hibah 30.333.816.750 14.173.800.000 12.778.700.000 12.617.000.000 11.313.212.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.596.010.000 1.596.010.000 1.521.010.000 1.521.010.000 1.322.635.400
Belanja Bantuan Keuangan kepada
2.1.7 Provinsi/Kabupaten/Kota dan 153.369.229.630 151.914.515.011 170.772.122.600 163.419.357.561 161.924.210.000
Pemerintah Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000 500.000.000 500.000.000 45.382.528.377 500.000.000,00
B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 548.505.726.247 555.178.126.302 557.380.093.164 591.095.329.502 539.063.047.400
2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai 55.230.471.253 53.107.004.139,00 79.295.239.428 79.252.989.428 79.295.239.428
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 212.378.731.197 156.262.826.796,00 205.373.720.828 102.686.860.414 209.373.720.828
2.2.3 Belanja Modal 272.238.815.988 307.135.208.344,75 256.559.629.580 128.279.814.790 216.032.497.424
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 539.848.018.438 516.505.039.279 541.228.589.836 310.219.664.632 504.701.457.680
TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C) 1.088.353.744.686 1.071.683.165.582 1.098.608.683.000 901.314.994.134 1.043.764.505.080

Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2018 - 2021
Kerangka Pembiayaan Daerah Tahun

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran
NO 2020
Pembiayaan Daerah 2018 2019 Proyeksi 2021
Murni Refocusing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.1 Penerimaan Pembiayaan
Sisa lebih perhitungan anggaran
3.1.1 8.667.075.651 2.000.000.000 8.205.550.000 8.205.550.000 4.473.720.000
tahun sebelumnya (SILPA)
Penerimaan Kembali Investasi Non
3.1.7 150.000.000 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 156.060.000
Permanen Lainnya
JUMLAH PENERIMAAN
8.817.075.651 2.150.000.000 8.355.550.000 8.355.550.000 4.629.780.000
PEMBIAYAAN
3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 6.050.000.000 1.500.000.000 10.947.000.000 10.947.000.000 1.500.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
JUMLAH PENGELUARAN
6.050.000.000 1.500.000.000 10.947.000.000 10.947.000.000 1.500.000.000
PEMBIAYAAN
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 2.767.075.651 650.000.000 (2.591.450.000) (2.591.450.000) 3.129.780.000

Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

Hasil Mapping berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
No. Uraian Tahun 2021

I PENDAPATAN DAERAH 1.040.634.725.080
1 Pendapatan Asli Daerah 49.989.035.160
1.1 Pajak Daerah 20.386.329.960
1.2 Retribusi Daerah 2.042.405.160
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 6.248.326.200
Dipisahkan
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 21.311.973.840
2 Pendapatan Transfer 969.655.619.920

2.1 Transfer Pusat 934.628.851.920
2.1.1 Dana Perimbangan 817.559.881.920
2.1.1.1 Dana Transfer Umum 621.579.399.920
2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil 84.238.695.120
2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum 541.340.704.800
2.1.1.2 Dana Transfer Khusus 195.980.482.000
2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik 123.021.885.000
2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 72.958.597.000
2.1.2 Dana Insentif Daerah
2.1.3 Dana Otonomi 11.490.198.000
2.1.4 Dana Desa 105.578.772.000
2.2 Dana Transfer Daerah 31.026.768.000
2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 31.026.768.000
2.2.2 Bantuan Keuangan
2.2.2.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 20.990.070.000

3.1 Hibah 20.990.070.000
3.2 Dana Darurat
3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai Aturan
Perundang-undangan
II BELANJA DAERAH 1.043.764.505.080

1 Belanja Operasi 661.307.797.656
1.1 Belanja Pegawai 443.298.229.428
1.2 Belanja Barang dan Jasa 209.373.720.828
1.3 Belanja Bunga
1.4 Belanja Subsidi
1.5 Belanja Hibah 11.313.212.000
1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.322.635.400
2 Belanja Modal 216.032.497.424
3 Belanja Tidak Terduga 500.000.000
4 Belanja Transfer 161.924.210.000

4.1 Belanja Bagi Hasil
4.2 Belanja Bantuan Keuangan 161.924.210.000
III PEMBIAYAAN DAERAH 3.129.780.000

1 Penerimaan Pembiayaan 4.629.780.000
2 Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000.000

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman

untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta
rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan
melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top
down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan
secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2021
adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.
Maka fokus pembangunan diarahkan kepada:
1. Pemulihan Industri;
2. Pariwisata dan Investasi;
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; dan
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan Reformasi Sistem
Ketahanan Bencana.
Dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5% dengan tingkat
inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7%; IPM menjadi
72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat
pengangguran terbuka 7,5-8,2%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi
wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1%,
Jawa-Bali 4,8-5,5 %, Kalimantan 3,6-5,7 %, Sulawesi 5,4-7,0%, Nusa
Tenggara 3,5-5,2 %, Maluku 5,2-6,2 % dan Papua 2,6-5,8 %
Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar

diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) Arahan Presiden,
yaitu :
1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah | 1

Selanjutnya 5 (lima) Arahan Presiden dijabarkan kedalam 7 (tujuh)

agenda pembangunan sebagai berikut:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan;
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,
berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Melalui:
a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan
pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan
dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta
kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan;
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan
harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.
Melalui :
a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum
berkembang;
c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan
wilayah;
d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
dan
e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana
dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk
menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
Melalui :
a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan

semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan
penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah
cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan. Melalui :
a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c. Moderasi beragama; dan
d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Melalui :
a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi;
c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk
transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,
dan perubahan iklim; dan
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber
daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan
bencana, dan perubahan iklim. Melalui :
a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik.
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa,
serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui :
a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik
berkualitas;
b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan
dan kebebasan;
c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber;
d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan
Industri Pertahanan.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun
2021 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021, yaitu :
1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
2) Pemerataan infrastruktur wilayah;
3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan
pantai;
4) Stabilitas ekonomi daerah;
5) Peningkatan pendapatan masyarakat;
6) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas;
8) Pengelolaan industri pariwisata;
9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
Adapun tema RKPD Tahun 2021 disesuaikan dengan Visi Kepala

Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu “Percepatan Pembangunan
Gunung Mas yang terintegrasi dan terpadu”.

Prioritas Pembangunan hingga tahun 2024, yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih,
dan akuntabel;
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat
yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH
BELUM BAHADAT;
7. Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi,
sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan
pembangunan;
Adapun 7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 tujuannya, yaitu :
1) Tanpa Kemiskinan
2) Tanpa Kelaparan
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4) Pendidikan berkualitas
5) Kesetaraan Gender
6) Air Bersih dan sanitasi layak
7) Energi bersih dan terjangkau
8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9) Industri, inovasi dan infrastruktur
10) Berkurangnya kesenjangan
11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13) Penanganan perubahan iklim
14) Ekosistem laut/air
15) Ekosistem daratan
16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

4.2. Landasan Kebijakan RPJMD 2019-2024 Dan Substansi

Penyusunan RKPD 2021
Langkah 1. Membaca dan mengelompokkan Isu/Masalah Strategis

yang terdapat dalam RPJMD tahun ke 2021.
⚫ Kelompok 1: Program terkait dengan perbaikan kualitas

pemerintahan. Isu-isu pada kelompok ini terkait dengan
pembenahan internal kabupaten Gunung Mas . Pembenahan ini
dilakukan di semua lini pemerintahan, mulai dari tingkat
kabupaten sampai tingkat desa.
⚫ Kelompok 2: Program terkait dengan penyediaan pelayanan
umum dasar bagi masyarakat. Isu-isu dalam kelompok ini terkait
dengan pelaksanaan fungsi/peran pemerintah sebagai public
servant (pelayan publik). Isu-isu dalam kelompok ini terkait
dengan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah,
yang terkait langsung dengan tujuan pembangunan.
⚫ Kelompok 3: Program terkait dengan perbaikan kondisi fisik
keruangan kabupaten. Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan
menurunnya daya dukung lingkungan dan sediaan infrastruktur
dasar (jalan, jembatan, dll)
⚫ Kelompok 4 : Program terkait dengan perbaikan aspek sosial.
Isu yang termasuk dalam kelompok ini terkait dengan modal sosial
yang terancam oleh faktor eksternal, juga adanya kegagalan
internal.
Maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

Kelompok 1 : Pemerintahan
1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola
kepemerintahan (Governance) untuk menciptakan pelayanan publik
yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan
statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan
perencanaan).
2. Proses desentralisasi masih belum berjalan.
3. Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola masyarakat
sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di Kabupaten
Gunung Mas.

Kelompok 2 : Pelayanan Dasar Untuk Warga

1. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang
rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat
besar;
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan public.
3. Masalah penanganan Stunting.
Kelompok 3 : Infrastruktur Dasar Dan Tata Ruang
1. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan
dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
2. Belum selesainya penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah oleh
Pemerintah Pusat. (PERDA No. 8 Tahun 2003);
3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya
jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber
daya alam.
Kelompok 4 : Ekonomi Dan Investasi
1. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi
dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
2. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
3. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup
mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Secara garis besar, pengelompokan masalah strategis dapat

dikelompokan sebagai berikut :
Gambar 4.1. Pengelompokan Isu Strategis
Kelompok 2 : Pelayanan Dasar Untuk

Kelompok 1 : Pemerintahan Warga
Kelompok 3 : Infrastruktur
1. Melanjutkan penyelenggaraan 2. Jumlah penduduk yang hidup di bawah
Dasar Dan Tata Ruang
birokrasi dan tata kelola garis kemiskinan dan yang rentan untuk
jatuh ke bawah garis kemiskinan yang 3. Masih adanya ketimpangan
kepemerintahan (Governance) untuk masih sangat besar; pembangunan antar wilayah
menciptakan pelayanan publik yang kecamatan dikarenakan
berkeadilan (tertib administrasi data, 7. Masih rendahnya kualitas pelayanan
kondisi geografis yang sulit
publik;
penerapan SPM, data dan statistik yang terjangkau akses;
mutakhir sebagai bahan penyusunan 9. Belum selesainya
kebijakan dan perencanaan). penetapan RTRW Provinsi
8. Proses desentralisasi masih belum Kalimantan Tengah oleh
Pemerintah Pusat. (PERDA No.
berjalan. 8 Tahun 2003).
10. Belum adanya kepastian hukum 11. Masih terbatasnya
Kelompok 4 : Ekonomi Dan Investasi
tentang hak ulayat/kelola masyarakat ketersediaan infrastruktur
sehingga dapat mengganggu keamanan 4. Tingkat pengangguran terutama dasar, khususnya jalan darat
berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas. setengah menganggur masih tinggi dan jalan khusus guna
dikarenakan sulitnya mencari lapangan angkutan hasil produksi
pekerjaan; sumber daya alam
5. Tingkat kesejahteraan sebagian besar
tenaga kerja masih rendah;
6. Kondisi dan struktur perekonomian yang
ada belum cukup mendukung untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang
tinggi;

Langkah 2. Membuat Kerangka Relasi Antara Konfigurasi

Permasalahan Dengan Program Intervensi
Kerangka program diinterpretasikan bahwa kapasitas

pemerintahan yang baik akan berdampak pada kemampuannya dalam
menyediakan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan dasar
maupun penunjang, yang akhirnya diharapkan akan memberikan
kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat berupa
ketahanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten
Gunung Mas .
Gambar 4.2. Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis

Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2021
KARAKTERISTIK KONFIGURASI
MASALAH PERMASALAHAN PROGRAM INTERVENSI
PERBAIKAN SISTEM Kelompok 1 :

DAN PELAKU PEMERINTAHAN REFORMASI TATA
PEMERINTAHAN
Kelompok 2:
PELAYANAN DASAR PENINGKATAN KUALITAS
AKSELERASI PEMBANGUNAN UNTUK WARGA DAN KUANTITAS
PELAYANAN PUBLIK DAN
Kelompok 3: INFRASTRUKTUR
FISIK INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
TATA RUANG
DAYA SAING DAERAH Kelompok 4:

EKONOMI INVESTASI PERTUMBUHAN
Ada 3 Konsep Pembangunan dalam RKPD 2021 hubungannya

dengan Visi Misi RPJMD 2019-2024, yaitu :
1. Smart Human Resources.
Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin
memperoleh manfaat besar dari bonus demografi adalah Sumber
Daya Manusia yang berkualitas.
2. Smart Agro.
Pembangunan Inklusif dalam bidang Pertanian dengan optimalisasi
produk unggulan Jagung.
3. Smart Tourism
Pembangunan dan optimalisasi peluang kekayaan alam Gunung Mas
sebagai komponen pertumbuhan ekonomi.

No. Konsep Pembangunan Isu Strategis Misi

1 Smart Human Resources ▪ Peningkatan daya saing ▪ Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia; pembangunan SDM;
▪ Reformasi birokrasi; ▪ Mempercepat reformasi
bikokrasi;
▪ GERMAS untuk
▪ Penegakan dan jaminan
Pencegahan Stunting kepastian hukum;
▪ Memelihara dan
meningkatkan
keharmonisan antar
masyarakat dalam
kerangka NKRI.
2 Smart Agro ▪ Percepatan pembangunan ▪ Meningkatkan dan
infrastruktur dasar dan mempercepat
aksesibilitas wilayah; pembangunan
▪ Optimalisasi infrastruktur wilayah
penanggulangan secara adil dan
Kemiskinan; proporsional;
▪ Meningkatkan daya saing
▪ Peningkatan Pengelolaan
ekonomi wilayah;
Lingkungan Hidup;
▪ Meningkatkan daya saing
▪ Implementasi SPM
ekonomi wilayah.
(Standar Pelayanan
Minimal)
3 Smart Tourism ▪ Pengembangan dan ▪ Mengembangkan nilai-
pemanfaatan potensi nilai budaya dan kearifan
unggulan dan sumber daya lokal.
daerah yang berkelanjutan ▪ Pembangunan
berkelanjutan
Langkah 3. Menentukan Prioritas Pelaksanaan Misi
Berdasarkan kerangka pikir tersebut, intervensi pembangunan

dalam RKPD 2021 dikelompokkan ke dalam tiga kelompok intervensi
yaitu :
1. Kelompok Intervensi Perbaikan sistem dan pelaku (pemerintah);
2. Kelompok Intervensi Akselerasi pembangunan;
3. Kelompok Intervensi Faktor daya saing daerah.
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2021 ada 7 agenda yaitu ;
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya
masyarakat;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih,
dan akuntabel;

6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan
FALSAFAH BELUM BAHADAT;
7. Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi,
sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan
pembangunan
Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019

sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan
untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan
sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capain prioritas
pembangunan dapat tercapai.
No Prioritas Pembangunan Misi Sasaran

1 Membangun dan Misi 1 : Meningkatkan dan Meningkatnya prasarana
meningkatkan Mempercepat pembangunan dan sarana perekonomian
infrastruktur dasar wilayah infrastruktur wilayah secara adil wilayah
dan proposional
2 Meningkatkan pemerataan Misi 2 : Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas daya
dan kualitas sumberdaya pembangunan sumber daya saing kehidupan masyarakat
masyarakat manusia (SDM) Gunung Mas
3 Meningkatkan Misi 3 : Meningkatkan daya 1. Meningkatkan
perekonomian masyarakat; saing ekonomi wilayah pemerataan pendapatan
masyarakat;
2. Meningkatnya investasi
daerah dalam rangka
mengurangi
pengangguran.
4 Meningkatkan Misi 3 : Meningkatkan daya 1. Meningkatkan kualitas
pertumbuhan ekonomi saing ekonomi wilayah dan kuantitas komoditas
daerah unggulan daerah;
2. Mengembangkan potensi
priwisata daerah berbasis
budaya lokal dan wisata
alam (ekotourism)
5 Meningkatkan tata kelola Misi 4 : Mempercepat reformasi 1. Terwujudnya
pemerintah yang birokrasi; kelembagaan dan
profesional, bersih, dan Misi 5 : Penegakan dan jaminan ketatalaksanaan
akuntabel kepastian hukum (law pemerintah yang efektif
Enforcement); dan efisien;
Misi 8 : Memelihara dan 2. Meningkatnya
meningkatkan keharmonisan pengelolaan keuangan
antar masyarakat dalam daerah yang akuntabel;
kerangka NKRI. 3. Terselenggaranya
pelayanan publik yang
berkualitas.
6 Mengembangkan nilai-nilai Misi 6 : Mengembangkan nilai- Meningkatnya pemeliharaan
budaya dan kearifan lokal nilai budaya dan kearifan lokal situs-situs bersejarah
masyarakat yang harmonis sebagai potensi wisata alam
dalam BINGKAI HUMA dan wisata sejarah
BETANG dan FALSAFAH
BELUM BAHADAT
7 Mengedepankan Misi 7 : Pembangunan Meningkatnya pengelolaan
keseimbangan aspek Berkelanjutan (Sustainable SDA yang berwawasan
pembangunan ekonomi, Development) lingkungan
sosial dan ekologi dalam
setiap perumusan
kebijakan pembangunan

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan

daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan
pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.
Keselarasan Arah Pembangunan

antara Nasional, Provinsi dengan Kabupaten
No. Nasional Provinsi Kalteng Kab. Gunung Mas
1 Memperkuat Ketahanan - Peningkatan kualitas hidup Meningkatkan daya saing

Ekonomi untuk Pertumbuhan masyarakat pedesaan, ekonomi wilayah
yang Berkualitas dan pesisir dan pantai;
Berkeadilan - Stabilitas ekonomi daerah;
- Pengelolaan industri
pariwisata;
- Peningkatan intensifikasi
dan ekstensifikasi PAD.
2 Mengembangkan Wilayah untuk Peningkatan kualiatas Memelihara dan
Mengurangi Kesenjangan dan perencanaan tata ruang meningkatkan keharmonisan
Menjamin Pemerataan wilayah antar masyarakat dalam
rangka NKRI
3 Meningkatkan Sumber Daya - Peningkatan pendapatan Meningkatkan kualitas
Manusia yang Berkualitas dan masyarakat; pembangunan sumberdaya
Berdaya Saing - Peningkatan pelayanan Manusia (SDM)
pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas;
4 Revolusi Mental dan Peningkatan kualitas - Mempercepat Reformasi
Pembangunan Kebudayaan reformasi birokrasi; Birokrasi;
- Mengembangkan nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal
5 Memperkuat Infrastruktur Pemerataan infrastruktur Meningkatkan dan
untuk Mendukung Wilayah mempercepat pembangunan
Pengembangan Ekonomi dan infrastruktur wilayah secara
Pelayanan Dasar adil dan proposional
6 Membangun Lingkungan Hidup, Pengelolaan SDA secara Pembangunan Berkelanjutan
Meningkatkan Ketahanan bijaksana yang berkelanjutan (Sustainable Development)
Bencana, dan Perubahan Iklim
7 Memperkuat Stabilitas Penegakan dan jaminan
Polhukhankam dan kepastian hukum (Law
Transformasi Enforcement)
Pelayanan Publik
Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal,
bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut.:
1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2020, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian

Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana
capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome
program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Pendidikan
Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah
kabupaten/kota terdiri atas:
- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan
b) Kesehatan
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah
- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (human
immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif
dan pencegahan/preventif.
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah
- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi

korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota
terdiri atas :
- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban
bencana; dan
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban
kebakaran
f) Bidang Sosial
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota
terdiri atas:
- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana
kabupaten/kota
2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas
Nasional.
a) Tenaga Kerja
Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam
penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :
- pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- akreditasi lembaga pelatihan;
- pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;

- pengembangan infrastruktur yang kompeten;

- fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk
keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial
penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS
perusahaan;
- peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
- pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan
- penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum
Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota
(UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan;
- meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO);
- meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan;
- peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang
optimal;
- meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
c) Pangan
- pertanian;
- penataan ruang;
- kehutanan;
- lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang
menyerahkan tanahnya untuk LP2B
d) Pertanahan

- menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima

TORA di daerah;
- melaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
penerima TORA di Daerah;
- menyusun GTRA Daerah;
- berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
- menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
di Daerah;
- menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
- memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
- menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat
e) Lingkungan Hidup
- upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu
ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK
mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan
ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di
daerah rentan;
- masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
- perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis
(persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk
meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan
analisis gempa dan tsunami;
- perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan
informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru
terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
- perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi,
Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung
keselamatan penerbangan dan maritim;
- perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim
dalam penanganan perubahan iklim;
- metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar
lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
- pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu
ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatklan data badan
informasi lingkungan hidup;

- upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang

berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat
pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih
perlu terus diperbaiki;
- penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur
persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan
sampah;Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan
lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup
daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan
penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha
untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan
seharihari;
- perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan
konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan.
- indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
- potensi daerah;
- daya dukung dan daya tampung daerah;
- kemampuan daerah;
- data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
- pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan
hidup, dengan proyek :
▪ pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
▪ peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta
dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
▪ pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak
dicatat;
- rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan
Hidup, dengan proyek :
▪ restorasi kerusakan lingkungan hidup;
▪ pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan
hidup; dan
▪ rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;

- Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana,

dengan proyek :
▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup;
▪ penanggulangan dan penanganan bencana serta
pengurangan resiko bencana; dan
▪ pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca,
iklim dan kegempaan
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi
maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan
dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil
Kementerian Dalam Negeri.
- pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus
menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya
Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)
- pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan
kegiatan:
▪ peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
▪ peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk;
dan
▪ peningkatan kualitas pelayanan adminduk.
- fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah
lain untuk pemanfaatan database kependudukan
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat)
bidang SPM di desa;
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses
informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan
dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan
wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi
mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap
mempertahankan adat istiadat;

- pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk

dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan
desa;
- pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan
pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya
alam oleh BUMDesa;
- pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan
kawasan perdesaan;
- pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan
kawasan perdesaan; dan
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses
informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta
pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan
Perdesaan (Prukades).
4.4 Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19

(Covid-19) di daerah.
Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Offce melaporkan
kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China
mengidentifkasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut
sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun
2020 NCP mulai menjadi pendemi global dan menjadi masalah
kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan World Health
Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak
jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh
dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya
diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel
Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan
kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari
2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)1. Pada tanggal 12 Februari
2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia
ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). COVID-19

disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar

coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya
berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka
kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang
dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak
dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas
dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.
COVID-19 merupakan genus coronavirus β dan memiliki
karakteristik genetik yang berbeda dari SARSr- CoV dan MERSr-CoV.
Coronavirus sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat
dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan 560 C selama 30
menit, pelarut lemak seperti ether, 75% ethanol, disinfektan yang
mengandung klorin, asam pyroxyacetic dan kloroform kecuali
chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa
inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari, dan umumnya dalam 3 hingga 7
hari. Saat ini, sumber utama infeksi adalah pasien COVID-19 dan
pembawa (carrier) COVID-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi
sumber infeksi.
Rute penularan utama adalah droplets pernapasan dan kontak
dekat, sementara rute penularan aerosol dan fecal-oral belum
diverifkasi. Manusia pada semua golongan umur pada umumnya rentan.
Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada
prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan.
Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti
petunjuk pemerintah pusat/ daerah setempat dan memperkuat
pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan
membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19
yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.
Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Desease
2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu
ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih
besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan
penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus,
terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah
daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo
menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan :
1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran
COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah,
mendeteksi, dan meresponss terhadap COVID-19.
No. Uraian Strategi

1. Prosedur Pelacakan dan Manajemen 1. Identifkasi kontak;
Kontak Dekat 2. Pendataan kontak;
3. Tatalaksana Kontak;
4. Pemantauan;
5. Pencatatan dan Pelaporan
2. Mitigasi Untuk Keluarga dan Komunitas 1. pemanfaatan karakteristik
lokal;
3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 1. kebersihan tangan;
2. jangan menyentuh mata,
hidung dan mulut;
3. terapkan etika batuk;
4. pakai masker;
5. menjaga jarak (1m)
4. Penguatan Pemerintah Daerah Dalam 1. Pemerintah harus melakukan
Penanganan dan Pengendalian COVID- kajian mendalam terkait
19 peraturan penggunaan
anggaran dalam keadaan
darurat;
2. Pembentukan Gugus Tugas;
3. Penetapan status
siaga/darurat bencana COVID-
19
5. Penguatan Aspek Fiskal 1. refocussing anggaran;
2. penyesuaian prioritas
pembangunan;
3. Pendanaan pada keadaan
darurat
6. Penanganan Siaga/Tanggap Darurat 1. Penanganan Kesehatan;
2. Penanganan Dampak
Ekonomi;
3. Penangann Jaring
Pengamanan Sosial
7. Penanganan Kesehatan 1. Pos siaga pada akses menuju
desa, kelurahan, kecamatan
hingga kabupaten;
2. Menyediakan sarana
prasarana kesehatan yang
memadai;

No. Uraian Strategi

3. Merekrut tenaga medis yang
potensial;
4. memberikan pelatihan singkat
serta SOP penanganan Pasien
COVID 19;
5. Pemberian insentif bagi tenaga
kesehatan, tenaga tracking
kasus COVID-19, tenaga
relawan, dan tenaga lainnya
yang terlibat dalam
penanganan COVID-19
6. Pengadaan sarana prasarana
kesehatan bagi mayarakat di
wilayah padat penduduk
8. Penanganan Dampak Ekonomi 1. Memastikan ketersediaan
bahan pangan dan kebutuhan
pokok, dengan melaksanakan
Smart Agro terutama jagung
dan padi;
2. menugaskan BUMD yang
bergerak di bidang pangan
untuk melalukan operasi
pasar;
3. penerapan pekerjaan
infrastruktur dengan konsep
Padat Karya Tunai;
4. memberdayakan dan memberi
stimulus terhadap UKM dan
IKM lokal;
9. Penanganan Jaring Pengaman Sosial 1. Penyusunan SOP penanganan
COVID-19 yang melibatkan
perangkat kelurahan hingga
pengurus RT dan RW;
2. Pengadaan tenaga relawan per
RT/RW;
3. Verivali data orang tidak
mampu berdasarkan DTKS;
4. Menyediakan bantuan kepada
pekerja di bidang sektor
informal / harian / pelaku
ekonomi tingkat bawah yang
terkena dampak ekonomi
untuk mencukupi kebutuhan
pokok dengan skema bantuan
langsung tunai

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2021

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang
dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah
adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran
pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan
dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini
dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan
seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 tahun 2007 dan nama-nama
program disesuaikan dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan
perubahannya.
Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan
pilihan adalah sebagai berikut :
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:

1. Pendidikan, meliputi :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
e. Program Pendidikan Non Formal;
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
2. Kesehatan, meliputi :
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
g. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;
h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 1

k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
n. Program Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
dan Rujukan;
o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata;
q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa.
dan Jaringan Pengairan Lainnya;
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
h. Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan;
j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
k. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
l. Program Pembangunan Prasarana Sanitasi;
m. Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum;
n. Program Perencanaan Tata Ruang;
o. Program Pemanfaatan Ruang;
p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
a. Program Pengembangan Perumahan.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
meliputi :
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal;

c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;

d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
e. Program pendidikan politik masyarakat;
f. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik;
g. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi;
h. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan.
6. Sosial, meliputi :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya;
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
c. Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah;
d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja, meliputi :
a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif;
b. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah;
e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan;
f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
g. Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi;
h. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak;
b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan;
c. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;
d. Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak;

e. Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus

Anak.
3. Pangan, meliputi :
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
b. Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan;
c. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan.
4. Pertanahan, meliputi :
a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah;
b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
5. Lingkungan Hidup, meliputi :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup;
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup;
d. Program peningkatan pengendalian polusi;
e. Program pengendalian kebakaran hutan;
f. Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Bencana;
h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
b. Program Pencatatan Sipil;
c. Program Pendataan Penduduk.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa;
d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
f. Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;
g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
h. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :

a. Program Keluarga Berencana;
b. Program pelayanan kontrasepsi;
c. Program Keluarga Sejahtera;
d. Program Pengendalian Penduduk;
e. Program Penyuluhan dan Pergerakan KB.
9. Perhubungan, meliputi :
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
b. Pogram peningkatan pelayanan angkutan;
c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor.
10. Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
b. Program pengembangan data/informasi;
c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi;
d. Program kerjasama informasi dengan mas media;
e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
f. Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi
Informasi;
g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Elektronik.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif;
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah;
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan;
d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
12. Penanaman Modal, meliputi :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
b. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi;
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
13. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;

14. Statistik, meliputi :
a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
15. Persandian, meliputi :
a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi Milik Pemerintah Daerah.
16. Kebudayaan, meliputi :
a. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
17. Perpustakaan, meliputi :
a. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
b. Program Pelayanan Perpustakaan;
c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan;
18. Kearsipan, meliputi :
a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan;
c. Program Pengembangan Sumber Daya Arsip;
d. Program Pelayanan Kearsipan.
III. URUSAN PILIHAN

1. Kehutanan, meliputi :
a. Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA;
b. Program Penataan Kawasan TAHURA;
c. Program Pengembangan Ekowisata TAHURA;
d. Program Pembangunan Sarana Prsarana TAHURA;
e. Program Perlindungan dan Pengawasan.
2. Kelautan dan Perikanan, meliputi :
a. Program pengembangan budidaya perikanan;
b. Program pengembangan perikanan tangkap;
c. Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan;
d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar;
e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan.
3. Pariwisata, meliputi :

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata;

b. Program pengembangan destinasi pariwisata;
c. Program Sarana Promosi Parawisata;
d. Program Analisis Pasar Pariwisata;
e. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
4. Pertanian, meliputi :
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan;
c. Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan;
d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan;
f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
g. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
i. Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan;
j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
5. Perdagangan, meliputi :
a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Perindustrian, meliputi :
a. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
7. Transmigrasi, meliputi :
a. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Administrasi Pemerintahan, meliputi :
a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah;
b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
c. Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan;
d. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif;
e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah;

f. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah;
g. Program Kerjasama Pembangunan;
h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
j. Program Pembinaan Nilai Nilai Sejarah Lokal;
k. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
l. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
n. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
o. Program Pembinaan Nilai Nilai Budaya;
p. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
q. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
r. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan;
s. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
t. Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan;
u. Program peningkatan sarana perekonomian;
v. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
w. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM;
x. Program peningkatan kualitas pelayanan publik;
y. Program peningkatan pelayanan staf ahli.
2. Pengawasan, meliputi :
a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
3. Perencanaan, meliputi :
a. Program pengembangan data/informasi;
b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh;
c. Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan
besar;
d. Program perencanaan pembangunan daerah;
e. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
f. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
g. Program Pengendalian Infrastruktur;

h. Program penelitian dan pengembangan IPTEK;

i. Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya.
4. Keuangan, meliputi :
a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;
c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
5. Kepegawaian, meliputi :
a. Program peningkatan pengelolaan data dan informasi
kepegawaian;
b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
c. Program Pendidikan Kedinasan;
d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
e. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
Target capaian pembangunan Tahun 2021 yang telah ditetapkan

di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah sebagai
berikut :
Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 Kabupaten

Gunung Mas
FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
Satuan 2021
PEMBANGUNAN DAERAH
I ASPEK KESEJAHTERAAN
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi, Sosial, Serta Budaya dan Olahraga
1 Pertumbuhan PDRB (%) 7,15
2 Laju Inflasi (%) 5,00
3 PDRB atas dasar Harga Berlaku Juta Rupiah 7.334.875,20
4 Tingkat kemiskinan (%) 4,52
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1,05
6 Indeks Pembangunan Manusia (%) 73,16
7 Perkapita/Tahun Ribu Rp 1.766.231,00
8 Indeks Gini 0,263
9 LPE 7,69
II ASPEK PELAYANAN UMUM

A Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
1 Pendidikan
1.1 Angka melek huruf (%) (%) 100
1.2 Angka Partisipasi Kasar
1.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%) (%) 92,5
1.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) (%) 117
1.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) (%) 100
1.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%) (%) 98
1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
(%) 100
(%)
1.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket
(%) 88,34
B (%)


Satuan 2021
PEMBANGUNAN DAERAH
1.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM)
(%) 55
SMA/SMK/Paket C (%)
1.5 SD/MI
1.5.1 Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts 1:10
1.5.2 Angka Partisipasi Sekolah (%) (%) 106
1.5.3 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
0,128472222
sekolah
1.6 SMP/MTs
1.6.1 Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts 1:11
1.6.2 Angka Partisipasi Sekolah (%) (%) 101,5
1:125
sekolah
1.7 Pendidikan Menengah
1.7.1 Rasio siswa terhadap guru 1:20
1.7.2 Angka Partisipasi Sekolah (%) (%) 60
55
sekolah
1.8 Fasilitas Pendidikan
1.8.1 Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas
(%) 30
sesuai SPM
1.8.2 Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas
(%) 40
sesuai SPM
1.8.3 Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang
(%) 45
kelas sesuai SPM
1.9 Angka Harapan Lama Sekolah 12,57
1.10 Rata-rata Lama Sekolah 9,33
1.11.1 Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi
(%) 84,00
S1/D-IV
1.11.2 Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi
(%) 95,00
S1/D-IV
1.11.3 Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi
(%) 98,75
kualifikasi S1/D-IV
1.12 Angka Kelulusan
1.12.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100
1.12.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100
1.123 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) 100
1.12.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
(%) 100
SMP/MTs
1.12.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
(%) 100
SMA/SMK/MA
2 Kesehatan
2.1 Angka Kelangsungan hidup Bayi (%) 96,28
2.2 Angka Usia Harapan Hidup tahun 71,09
2.3 Angka Gizi Buruk (%) (%) 1
2.4 Angka kematian ibu per 100 KLH 94,87
2.5 Angka Kematian Bayi per 100 KLH 4
2.6 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
(%) 110
Immunization (UCI)
2.7 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100
2.8 Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap
(%) 86
unit pelayanan
2.9 Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan
(%) 98,5
kesehatan untuk tiap unit pelayanan
2.10 Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab.
Type D
Gunung Mas
2.11 Cakupan Desa Siaga Aktif 47
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Luas Wilayah Produktif (Juta Ha) Juta HA 0,565
3.2 Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) HA 20
3.3 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) HA 7,506
3.4 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%) 42,17
3.5 Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal (%) 78,00
3.6 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) 60,00
3.7 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
(%) 25,91
Persatuan Penduduk


Satuan 2021
PEMBANGUNAN DAERAH
3.8 Persentase penanganan sampah (%) (%) 25
3.9 Rasio Rumah Layak Huni (%) 36,47
3.10 Pemukiman Layak Huni (Ha) HA 7.200
3.11 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) KM 737,935
3.12 Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik (%) 28
3.13 Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik (%) 7
3.14 Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan
Desa 3 Desa
Kecamatan
3.15 Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih Desa 3 Desa
3.16 Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum
(%) 25
(PJU) Dalam Kondisi Baik
3.17 Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat
(%) 60
kecamatan dalam kondisi baik
3.18
Rasio elektrifikasi
4 Perumahan dan Pemukiman

4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa) jiwa 17.000
4.2 Rumah Tangga Bersanitasi (%) (%) 55
4.3 Rumah Layak Huni (unit) unit 42.052
4.4 Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan
(%) 30,00
Kawasan Pemukiman yang Layak Huni
4.5 Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan (%) 0,01
4.6 Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%) (%) 0,02
4.7 Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria
(%) 15
Terbaik
5 Ketertiban dan Ketentraman Umum

5.1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan
kegiatan 2 Kegiatan
OKP
5.2 Kegiatan Pembinaan politik daerah kegiatan 1 Kegiatan
5.3 Persentase penurunan jumlah pelanggaran
% 40
perda
6 Sosial
6.1 PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 68,45
6.2 Penanganan penyandang masalah
(%) 3,5
kesejahteraan sosial
B Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar

1 Ketenagakerjaan
1.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) (%) 90,00
1.2 Tingkat pengangguran terbuka (%) (%) 1,09
1.3 Jumlah lulusan S1/S2/S3 orang 1.407
1.4 Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) (%) 98,92
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak
2.1 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga
(%) 59
Pemerintahan (%)
2.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%) orang 319
2.3 Rasio KDRT kasus 4
2.4 Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak
kasus 16
Tindakan Kekerasan (%)
2.5 Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Persen 83,88
2.6 Indek Pembangunan Gender (IPG) persen 94
3 Ketahanan Pangan
3.1 Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup) Dokumen 1
4 Pertanahan
4.1 Persentase Pembebasan Tanah yang
sertifikat 70
Diselesaikan Tepat Waktu
5 Lingkungan Hidup
5.1 Jumlah duta lingkungan (orang) orang 2
5.2 Jumlah adiwiyata (sekolah) sekolah 12


Satuan 2021
PEMBANGUNAN DAERAH
5.3 Pencemaran status mutu air (%) 31,90
5.4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
(%) 87,50
amdal
5.5 Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100
5.6 Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang
(%) 85,00
Menerapkan Aturan Penanganan Limbah
5.7 Persentase Standar Baku Mutu Udara (%) 87
5.8 Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas
66
Air)
5.9 Status pencemaran udara (Indeks Kualitas
93,5
Udara)
5.10 Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan
68
Lahan)
6 Kependudukan dan Catatan Sipil

6.2 Ketersediaan data base kependudukan skala
Tersedia Tersedia
Kabupaten
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.1 Jumlah Desa yang terperbaharui Profil Desanya desa/kel 114
7.2 Jumlah Musyawarah Pembangunan
desa/kel 72
Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi
7.3 Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong
kali 1
Masyarakat
7.4 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
jiwa 373
yang terlatih
7.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses
desa/kel 6
TTG
8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

8.1 Pengembangan Anak Usia Dini (Holistik
Kelompok 15
Integratif)
8.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) 1,76
8.3 Angka Melahirkan pada Remaja Usia 15-19
57
tahun (ASFR) (%)
8.4 Total fertility Rate (TFR) % 2,76
8.5 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) % 70,5
8.6 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 13,68
8.7 Peserta KB Baru akseptor 1356
8.8 Usia Kawin Pertama (UKP) Tahun 20
8.9 Kesejahteraan Keluarga
Tribina keluarga :
1. Bina Keluarga Balita (BKB-HI) Kelompok 15
2. Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelompok 26
3.Bina Keluarga Lansia (BKL) Kelompok 21
UPPKS Kelompok 5
Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) kelompok 10
8.10 Pembinaan Kampung KB oleh Instansi Mitra Desa 15
8.11 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak
% 11,90
terpenuhi (unmet need)
8.12 Grand Design Pembangunan Kependudukan Dokumen 1
9 Perhubungan
9.1 Jumlah Bandara (buah) buah 1
10 Komunikasi dan Informatika

10.1 Website milik pemerintah daerah (buah) buah 33
10.2 Jumlah Menara Telekomunikasi (unit) unit 62
10.3 Jumlah Radio/TV lokal unit 1
10.4 Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk (%) 0
10.5 Jumlah Kantor Pos (Unit) unit 6
10.6 Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi) lokasi 2
10.7 Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel unit 9
10.8 Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK) unit 7
10.9 Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan unit 14
10.10 Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI) unit 2
10.11 Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit) unit 624


Satuan 2021
PEMBANGUNAN DAERAH
10.12 Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI unit 0
10.13 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kelompok 24
10.14 Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas
forum 2
Media Tradisional
10.15 Pameran / expo pameran 1
10.16 Persentase penduduk yang menggunakan
(%) 88,00
HP/Telepon (%)
10.17 Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal unit 15
10.18 Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho,
unit 18
Spanduk, Videotron) / Kegiatan
10.19 Persentase Desa Yang Terhubung Dengan
(%) 54
Jaringan Telekomunikasi
11 Koperasi dan UMKM

11.1 Koperasi Aktif (%) (%) 69
11.2 Jumlah UMKM unit 2.999
11.3 Jumlah Industri industri 350
11.4 Jumlah Pasar Desa/Kecamatan desa/kelurahan 4
11.5 Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU
(%) 39%
Meningkat
11.6 Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet
(%) 70
Meningkat
12 Penanaman Modal
12.1 Jumlah Investor PMDN dan PMA investor 60
12.2 Persentase Pengajuan perizinan dan non
(%) 80%
perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu
12.3 Lamanya hari proses perizinan hari 9
12.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (%) 85,00
12.5 Persentase penyelesaian penangan pengaduan (%) 100
12.6 Nilai Investasi Daerah Triliun Rp 5,4
12.7 Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi 20
13 Pemuda dan Olahraga

13.1 Jumlah Klub Olahraga (buah) buah 2
13.2 Jumlah Gedung Olahraga (Unit) unit 1
14 Statistik
14.1 Buku "Gunung Mas dalam Angka" buah 1 Buku
14.2 Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas" buah 1 Buku
15 Kebudayaan
15.1 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan
kali 4
Budaya (kali)
15.2 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan
buah 1
Budaya
15.3 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya
buah 25
yang dilestarikan
15.4 Jumlah Grup Kesenian (Buah) buah 26
15.5 Jumlah Gedung Kesenian (Unit) unit 1
15.6 Jumlah penghargaan kebudayaan buah 4
16 Perpustakaan
16.1 Jumlah perpustakaan daerah buah 1
16.1.1 Jumlah Perpustakaan umum buah 40
16.1.2 Jumlah perpustakaan sekolah :
16.1.2.1 -. SD/MI buah 166
16.1.2.2 -. SMP/MTs buah 56
16.1.2.3 -. SMA/MA buah 13
16.1.3 Jumlah perpustakaan desa/kelurahan buah 52
16.1.4 Jumlah perpustakaan rumah ibadah buah 2
16.2 Jumlah anggota buah 1.700
16.3 Jumah pengunjung buah 4.750
16.4 Jumlah koleksi bahan perpustakaan buah 33.000
17 Kearsipan
17.1 Pengelolaan arsip secara baku :


Satuan 2021
PEMBANGUNAN DAERAH
17.1.1 a. Umum buah 115
17.1.2 b. Pemerintahan buah 115
17.1.3 c. Politik buah 80
17.1.4 d. Keamanan dan ketertiban buah 80
17.1.5 e. Kesejahteraan rakyat buah 70
17.1.6 f. Perekonomian buah 90
17.1.7 g. Pekerjaaan umum buah 100
17.1.8 h. Pengawasan buah 110
17.1.9 i. Kepegawaian buah 110
17.1.10 j. Keuangan buah 130
C Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Pariwisata
1.1 Kunjungan Wisata jiwa 12.000
1.2 Jumlah objek wisata daerah buah 28
1.3 PDRB Sektor Pariwisata (%) 15,5
1.4 PDRB Sektor Pariwisata (Milyar Rp) 35
2 Pertanian
2.1 Persentase PDRB Sektor Pertanian (%) 34,00
2.2 Persentase PDRB Sektor Pertanian (Milyar Rp) 2.100,80
3 Kehutanan
3.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) HA 22.000
3.2 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB juta Rp 43.000
3.3 Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan
Km 85
KPHP) (Km)
3.4 Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha) Ha 3.000
3.5 Pembangunan KPHP (unit) unit 1
3.6 Pembangunan TAHURA unit 1
3.7 Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit) unit 1
3.8 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR
unit 1
(unit)
3.9 Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga
HA 12
Kelestariannya
5 Perdagangan
5.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
(%) 9,05
(%)
6 Perindustrian
6.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) (%) 11,00
6.2 Pertumbuhan Industri (jumlah) unit 60
6.3 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah) buah 300
7 Kelautan dan Perikanan

7.1 Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) Ton 5.057
7.2 Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat
Kg 44,83
(Kg)
7.3 Peningkatan produksi benih ikan (ribek) Ribek 230
7.4 Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton) Ton 70
8 Transmigrasi
8.1 Persentase ketersediaan dan terkelolanya
prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%) 93,22
(%)
9 Penanggulangan Bencana
9.1 Terbangunnya budaya sadar bencana
kelompok 4
(kelompok)
9.2 Meningkatnya tingkat pemulihan pasca
(%) 100
bencana non manusia (%)
D Urusan Penunjang
1 Perencanaan Pembangunan


Satuan 2021
PEMBANGUNAN DAERAH
1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang
Ada
telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)
1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada
(Dokumen)
1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang
Ada
telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)
1.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Ada
(Dokumen)
1.5 Persentase kesesuaian antara muatan Renstra
Ada
SKPD dengan RPJMD
1.6 Persentase kesesuaian antara muatan RKPD
(%) 100
dengan muatan RPJMD
1.7 Persentase kesesuaian perencanaan
pembangunan daerah dengan Rencana Tata (%) 100
Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya
2 Keuangan
2.1 Opini BPK WTP
2.2 Indeks Persepsi Korupsi 6,3
3 Reformasi Birokrasi
3.2 Nilai Reformasi Birokrasi 63
3.3 Nilai Sakip
3.4 Level Kapabilitas Level 3
3.5 Level Maturitas Level 3
3.6 IKM 83,30 (Baik)
3.7 Predikat Akuntabilitas Kinerja BB
III Aspek Daya Saing Daerah

1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per
Rp 1.275.697
kapita
1.2 Nilai Tukar Petani
1.3 Pengeluaran konsumsi RT non pangan Rp 554.920
2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

2.2 Luas wilayah produktif HA 565.000
3 Fokus Iklim berinvestasi

3.1 lama proses perijinan hari 8
4 Fokus Sumber Daya Manusia

4.2 Rasio ketergantungan (%) 51,00
5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2021
Program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 berdasarkan urusan

wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
NAMA SKPD: DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Rencana Tahun 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Catatan 2022
Kode Kinerja Program/Kegiatan Isu Prioritas Target Cap.
Program/Kegiatan/Subkegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
dan Usulan Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.01.0101 - .1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.039.583.695 0
1.01 - 1.01.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya benda benda pos/materai - 3.500 lembar 8.000.000 - 3.500 lembar 16.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat - Implementasi Kuala Kurun 1.500 Lembar 8.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya ATK bagi Kantor Dinas - 13 kantor 130.000.000 - 13 kantor 199.623.060
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan
Korwil 12 Kecamatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor - Implementasi Kabupaten Gunung 13 kantor 130.000.000 - 0
SPM (Standar Mas
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya operasional kompunen - 12 Bulan 15.000.000 - 12 Bulan 25.850.000
bangunan kantor listrik/penerangan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan kompunen instalasi - Implementasi Kuala Kurun - 12 Bulan 15.000.000 - 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor, SPM (Standar Palangkaraya -
Asrama Mahasiswa UNPAR/UPR dan Korwil Pelayanan Kecamatan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan - 3 Jenis 0 - 3 Jenis 112.000.000
kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan - Implementasi Kuala Kurun 3 Jenis 0 - 0
kantor SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 12 Bulan 35.200.000 - 12 Bulan 35.200.000
undangan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Implementasi Kuala Kurun 12 Bulan 35.200.000 - 0
Undangan perundang-undangan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan bakar minyak untuk - 3.880 Liter 35.000.000 - 3.880 Liter 46.560.000
kendaraan dinas
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor - Implementasi Kuala Kurun 3.880 Liter 35.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan - 100 Kali 320.000.000 - 100 Kali 480.000.000
konsultasi ke luar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke - Implementasi Provinsi dan Luar 100 Kali 320.000.000 - 0
luar daerah SPM (Standar Provinsi
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Penyediaan jasa tenaga pendukung - 34 Orang 1.351.890.000 - 34 Orang 1.223.730.558
Perkantoran administrasi teknis perkantoran
Penyediaan jasa tenaga pendukung - Implementasi Kabupaten Gunung 43 Orang 1.351.890.000 - 0
administrasi teknis perkantoran SPM (Standar Mas
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terbayarnya tagihan rekening listrik - 12 Bulan 117.600.000 - 12 Bulan 117.600.000
bulanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan biaya listrik kantor Dinas - Implementasi Kuala Kurun - 12 Bulan 117.600.000 - 0
Listrik Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan SPM (Standar Palangkaraya
Biaya listrik Asrama Mahasiswa Pelayanan
UNPAR/UPR Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah - 2 Jenis 471.093.695 - 2 Jenis 620.000.000
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah - Implementasi Kabupaten Gunung 2 Jenis 471.093.695 - 0
SPM (Standar Mas
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah gedung yang terlayani jasa - 2 Gedung 20.000.000 - 2 Gedung 34.400.000
kebersihannya
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan - Implementasi Kuala Kurun - 2 Gedung 20.000.000 - 0
pembersih SPM (Standar Palangkaraya
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .1.87 Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja - Tersedianya operasional bagi korwil - 12 Bulan 505.800.000 - 12 Bulan 505.800.000
Korwil *) kecamatan
Penyediaan pelayanan peningkatan - Implementasi Kabupaten Gunung 12 Bulan 505.800.000 - 0
kapasitas kinerja Korwil SPM (Standar Mas
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Tersedianya layanan perbaikan perawatan - 3 Jenis 30.000.000 - 3 Jenis 60.688.282
alat kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa perbaikan perawatan - Implementasi Kuala Kurun 3 Jenis 30.000.000 - 0
peralatan kantor SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.108.000.000 0
Aparatur
1.01 - 1.01.0101 - .2.19 Pameran Pembangunan *) - Terselenggaranya pameran pembangunan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
kabupaten
Pameran Pembangunan Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
1.01 - 1.01.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung yang mendapat perawatan - 1 Gedung 23.000.000 - 1 Gedung 43.375.500
berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Implementasi Kuala Kurun 1 Gedung 23.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terlaksananya pemeliharaan ruti/berkala - 2 Unit 30.000.000 - 2 Unit 30.000.000
kendaraan jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Implementasi Kabupaten Gunung 2 Unit 30.000.000 - 0
SPM (Standar Mas
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala - 12 Unit 30.000.000 - 12 Unit 30.000.000
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Implementasi Kuala Kurun 12 Unit 30.000.000 - 0
Dinas/Operasional dinas/operasional SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - X.2.3 Pembangunan gedung kantor - Terlaksananya perencanaan - 1 Dokumen 1.000.000.000 - 0 Dokumen 0
Pembangunan AULA Serbaguna DInas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan AULA Serbaguna DInas Kantor Dinas 1 Unit 910.000.000 - 0
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pendidikan,
Tahap I Kepemudaan dan
Olahraga
Perencanaan Pembangunan AULA 1 Dokumen 90.000.000 - 0
Serbaguna DInas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga
1.01 - 1.01.0101 - X.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kendaraan Dinas KLX (Dana Aspirasi 0 - 0
Dewan Pa POLI)
1.01 - 1.01.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana - 2 Jenis 0 - 2 Jenis 41.500.000
perkantoran dalam kondisi baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Implementasi Kuala Kurun 2 Jenis 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 48.000.000 0
Aparatur
1.01 - 1.01.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Terfasilitasinya aparatur dinas mengikuti - 8 Kali 48.000.000 - 8 Kali 96.000.000
undangan pelatihan/kursus/bimtek
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan teknis implementasi peraturan - Implementasi Provinsi dan Luar 4 Kali 48.000.000 - 0
undangan perundang-undangan SPM (Standar Provinsi
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .6 Program peningkatan pengembangan sistem 138.525.000 0
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 - 1.01.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Tersedianya dokumen pelaporan barang - 1 Dokumen 55.000.000 - 1 Dokumen 94.800.000
dan Tahunan SKPD *) inventaris SKPD
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris - Implementasi Kuala Kurun 1 Dokumen 55.000.000 - 0
Semesteran dan Tahunan SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .6.13 Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) - Tersedianya dokumen pelaporan capaian - 1 Dokumen 21.100.000 - 1 Dokumen 42.200.000
kinerja dan keuangan
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan - Implementasi Kuala Kurun 1 Dokumen 21.100.000 - 0
SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya operasional bagi Tim TEPRA - 12 Bulan 27.400.000 - 12 Bulan 27.400.000
*) perangkat daerah
Penyusunan laporan bulanan realisasi - Implementasi Kuala Kurun 12 Bulan 27.400.000 - 0
anggaran (TEPRA) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - X.6.6 Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) - Tersedianya Dokumen Perencanaan - 3 Dokumen 20.475.000 - 3 Dokumen 40.950.000
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD - Implementasi Kuala Kurun 3 Dokumen 20.475.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Jumlah dokumen anggaran - 4 Dokumen 14.550.000 - 4 Dokumen 14.550.000
DPA/DPPA -SKPD *)
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD - Implementasi Kuala Kurun 4 Dokumen 14.550.000 - 0
dan DPA/DPPA-SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.131.471.000 0
1.01 - 1.01.0101 - .15.1 Pembangunan gedung sekolah - Terlaksananya pembangunan gedung - 1 Unit 0 - 1 Unit 439.400.000
PAUD
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan gedung sekolah PAUD - Implementasi Kabupaten Gunung 1 Unit 0 - 0
SPM (Standar Mas
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa - jumlah sekolah penerima - 5 Sekolah 52.250.000 - 05 Sekolah 52.250.000
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa - Implementasi 5 Sekolah 52.250.000 - 0
(DAK) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.19 Pengadaan mebeluer sekolah - Sekolah penerima mebeluer - 3 Sekolah 0 - 3 Sekolah 34.100.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Mebeluer PAUD Pengadaan mebeluer PAUD - Implementasi Kab. Gunung Mas 3 Sekolah 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - terlaksanan rehab ruang kelas - 1 Sekolah 79.834.000 - 01 Sekolah 80.000.000
Peningkatan kegiatan DAK PAUD - Implementasi 4 Dokumen 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Rehabilitasi sedang berat ruang kelas 1 Sekolah 79.834.000 - 0
sekolah (DAK)
1.01 - 1.01.0101 - 15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model - Jumlah peserta kegiatan - 30 Peserta 0 - 30 Peserta 72.200.000
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan - Implementasi Kuala Kurun 30 Peserta 0 - 0
model pembelajaran PAUD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini - Tersosialisasinya kebijakan PAUD - 30 Peserta 0 - 30 Peserta 65.000.000
Publikasi dan Sosialisasi PAUD - Implementasi Kuala Kurun 30 Peserta 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.66 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah laporan pengendalian mutu PAUD - 1 Dokumen 36.600.000 - 1 Dokumen 36.600.000
Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia - Implementasi Kabupaten Gunung 1 Dokumen 36.600.000 - 0
Dini SPM (Standar Mas
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.68 Sosialisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) - Tersosialisasinya Petunjuk Teknis BOP - 30 Peserta 0 - 30 Peserta 73.100.000
Pendidikan Anak Usia Dini *) PAUD
Sosialisasi BOP PAUD - Implementasi Kab. Gunung Mas 30 Peserta 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.69 Peningkatan kegiatan BOP Pendidikan Anak Usia Dini *) - Lembaga PAUD Negeri Penerima BOP - 10 Lembaga 537.000.000 - 10 Lembaga 537.000.000
Peningkatan Kegiatan BOP PAUD Negeri - Implementasi Kab. Gunung Mas 10 Lembaga 537.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .15.7 pembangunan sarana dan Prasarana bermain - Lembaga penerima - 3 Lembaga 227.287.000 - 3 Lembaga 34.400.000
Pengadaan Alat bermain Edukatif (DAK) - Implementasi 1 Kegiatan 40.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pembangunan sarana dan prasarana - Implementasi 3 Lembaga 0 - 0
bermain PAUD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pengadaan APE Luar Ruangan (DAK) - Implementasi 3 Sekolah 187.287.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.70 Pelatihan Operator Dapodik Pendidikan Anak Usia Dini *) - Terlatihnya Operator Sekolah PAUD - 30 Peserta 0 - 30 Peserta 70.950.000
Pelatihan Operator Dapodik PAUD - Implementasi Kab. Gunung Mas 30 Peserta 0 - 0

SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.76 Penyediaan perlengkapan dasar pendidikan bagi siswa - Terbantunya Peserta Didik PAUD dari - 1 Kegiatan 76.600.000 - 1 Kegiatan 76.600.000
jenjang PAUD dari keluarga tidak mampu Keluarga Tidak Mampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan perlengkapan dasar pendidikan - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 76.600.000 - 0
bagi siswa jenjang PAUD dari keluarga tidak SPM (Standar
mampu Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 15.77 Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga - Jumlah peserta kegiatan - 30 Peserta 121.900.000 - 30 Peserta 71.200.000
Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan - Implementasi Kuala Kurun 30 Peserta 121.900.000 - 0
Keluarga SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 38.137.843.000 0
Tahun
1.01 - 1.01.0101 - 16.10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah - sekolah penerima - 9 Sekolah 720.000.000 - 9 Sekolah 720.000.000
Pembangunan Ruang UKS (DAK) *) - Implementasi 9 Sekolah 720.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.100 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi *) - Jenjang pelaksanaan OSN Tingkat - 2 Jenis 0 - 2 Jenis 48.560.000
Provinsi
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 Jenis 0 - 0
Provinsi) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.103 O2SN SD (Tingkat Kabupaten) *) - Jumlah pelaksanaan kegiatan - 1 Kegiatan 0 - 1 Kegiatan 63.040.000
O2SN SD Tingkat Kab. Gunung Mas - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.104 O2SN SMP (Tingkat Kabupaten) *) - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan - 1 Kegiatan 0 - 1 Kegiatan 63.040.000
O2SN SMP (Tingkat Kabupaten) - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.107 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) *) - Jenjang pelaksanaan - 2 Jenis 0 - 2 Jenis 72.935.000
Festival Lomba Seni Siswa Nasional - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 Jenis 0 - 0
(FLS2N) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.12 Pembangunan pepustakaan sekolah - sekolah penerima - 17 Sekolah 4.447.400.000 - 17 Sekolah 4.447.400.000
Pembangunan Perpustakaan 0 - 0
Pembangunan pepustakaan sekolah (DAK) - Implementasi 17 Sekolah 4.447.400.000 - 0
*) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary - Terbangunnya WC sekolah - 9 Sekolah 1.288.280.000 - 9 Sekolah 1.288.280.000
Pembangunan Sarana air bersih dan - Implementasi Kab. Gunung Mas 3 Sekolah 0 - 0
sanitary SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary - Implementasi 9 Sekolah 1.288.280.000 - 0
(DAK) *) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pembangunan WC Siswa dan Guru (Dana 0 - 0
Aspirasi Dewan)
Pembuatan WC Siswa dan Guru 0 - 0
1.01 - 1.01.0101 - 6.142 Sosialisasi Dana Alokasi Khusus *) - Jumalah pelaksanaan kegiatan - 1 Kegiatan 0 - 1 Kegiatan 11.750.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi Dana Alokasi Khusus - Implementasi Kuala Kurun 1 Kegiatan 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.143 Monitoring dan Evaluasi BOS *) - Jumlah dokumen monev BOS - 1 Dokumen 92.100.000 - 1 Dokumen 92.100.000
Monitoring dan Evaluasi Bos - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Dokumen 92.100.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.144 Peningkatan kegiatan DAK SD *) - kegiatan pendamping DAK SD - 4 Kegiatan 852.047.000 - 4 Kegiatan 852.047.000
Peningkatan kegiatan DAK SD *) - Implementasi 4 Kegiatan 852.047.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.145 Peningkatan kegiatan DAK SMP *) - kegiatan pendamping DAK SMP - 4 Kegiatan 621.587.000 - 4 Kegiatan 621.587.000
Peningkatan kegiatan DAK SMP *) - Implementasi 4 Kegiatan 621.587.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.149 Rehabilitasi Sedang/Berat WC Sekolah *) - sekolah penerima - 4 Sekolah 359.000.000 - 04 Sekolah 359.000.000
Rehabilitasi WC Sekolah (DAK) *) - Implementasi 4 Sekolah 359.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa - sekolah penerima - 38 Sekolah 1.757.500.000 - 38 Sekolah 1.757.500.000
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa - Implementasi 38 Sekolah 1.757.500.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.152 Rapat Koordinasi BOS Tingkat SD dan SMP - Terlaksana rakor BOS - 1 Kegiatan 120.000.000 - 1 Kegiatan 92.938.200
Rapat Koordinasi BOS Tingkat SD dan SMP - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 120.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 6.156 Penyediaan perlengkapan dasar pendidikan bagi siswa - pelaksanaan kegiatan - 1 Kegiatan 3.000.000.000 - 01 Kegiatan 3.000.000.000
pendidikan dasar dari keluarga tidak mampu
Program Kartu Gunung Mas Pintar Bantuan - Implementasi 1 Kegiatan 3.000.000.000 - 0
untuk siswa Miskin SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - jumlah paket - 15 Paket 4.676.950.000 - 015 Paket 4.676.950.000
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - Implementasi 15 Paket 4.676.950.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah - Jumlah mebeluer yang diadakan - 403 Unit 300.000.000 - 403 Unit 411.700.000
Pengadaan Meubiler Siswa 150 set 0 - 0
Pengadaan Mebeluer Sekolah - Implementasi Kab. Gunung Mas 150 Unit 150.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pengadaan Mebeluer Sekolah Meubelair SDN Tewang Pajangan (Kursi & 117 Meter 150.000.000 - 0
Meja) dan Cor Beton selasar SMPN 2
Tewang Pajangan
Pengadaan Mebeluer Sekolah Meubelair (Kursi + Meja ) 30 set 0 - 0
1.01 - 1.01.0101 - .16.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, - Jumlah rumah dinas yang terbangun - 3 Unit 0 - 3 Unit 793.500.000
penjaga sekolah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan Perumahan Guru 0 - 0
Pembangunan Rumah Dinas Guru 0 - 0
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, - Implementasi Kab. Gunung Mas 3 Unit 0 - 0
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah guru, penjaga sekolah SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pembanguan Rumah Guru 0 - 0
1.01 - 1.01.0101 - .16.3 Penambahan ruang kelas sekolah - Jumlah sekolah yang mendapat - 5 Sekolah 2.082.715.000 - 5 Sekolah 2.082.715.000
penambahan ruang kelas
Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) *) - Implementasi 5 Sekolah 2.082.715.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Tambahan Ruang Kelas 0 - 0
Penambahan Ruang Kelas Baru Penambahan Ruang Kelas Sekolah - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 Sekolah 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pembangunan Ruang Kelas 0 - 0
1.01 - 1.01.0101 - .16.4 Penambahan ruang guru sekolah - Sekolah penerima - 5 Sekolah 1.000.000.000 - 05 Sekolah 1.000.000.000
Pembanguan Kantor 0 - 0
Penambahan ruang guru sekolah (DAK) *) - Implementasi 5 Sekolah 1.000.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah - Jumlah gedung sekolah yang direhab - 1 Unit 0 - 1 Unit 133.900.000
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Unit 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, - Jumlah rumah dinas yang direhab - 3 Unit 0 - 3 Unit 628.500.000
guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Implementasi Kab. Gunung Mas 3 Unit 0 - 0
kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Renovasi Perumahan Guru 4 Unit 0 - 0
1.01 - 1.01.0101 - 16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - sekolah penerima - 14 Sekolah 6.718.632.000 - 014 Sekolah 6.718.632.000
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas - Implementasi 14 Sekolah 6.718.632.000 - 0
sekolah (DAK) *) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah - sekolah penerima - 20 Sekolah 2.734.072.000 - 20 Sekolah 2.734.072.000
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru - Implementasi 20 Sekolah 2.734.072.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang - sekolah penerima - 6 Sekolah 1.560.000.000 - 6 Sekolah 1.560.000.000
pratikum sekolah
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan - Implementasi 6 Sekolah 1.560.000.000 - 0
ruang pratikum sekolah (DAK) *) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .16.5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah - Sekolah penerima - 9 Sekolah 4.676.220.000 - 9 Sekolah 4.676.220.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan laboratorium dan ruang - Implementasi 9 Sekolah 4.676.220.000 - 0
pratikum sekolah (DAK) *) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah - sekolah penerima - 4 Sekolah 1.108.440.000 - 4 Sekolah 1.108.440.000
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan - Implementasi 4 Sekolah 1.108.440.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang - terlaksanany pemberian BOSDA - 1 Kegiatan 0 - 01 Kegiatan 3.000.000.000
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Penyediaan BOSDA bagi SD dan SMP - Implementasi SD dan SMP daerah 1 Kegiatan 0 - 0
SPM (Standar terpencil di kabupaten
Pelayanan Gunung Mas
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Jumlah dokumen monev - 1 Dokumen 22.900.000 - 1 Dokumen 39.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Implementasi 1 Dokumen 22.900.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.83 Olimpiade Olah Raga Nasional (O2N) Tingkat Provinsi *) - Pelaksanaan Olimpiade O2SN Jenjang SD - 2 Jenis 0 - 2 Jenis 118.275.000
dan SMP
Olimpiade Olahraga Nasional Tingkat - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 Jenis 0 - 0
Provinsi SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 16.89 Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Sekolah *) - Pembangunan Pagar dan Penataan - 6 Lokasi 0 - 6 Lokasi 1.200.000.000
Halaman
Pagar Halaman Sekolah 0 - 0
Pembuatan Pagar Sekolah 0 - 0
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Implementasi Kab. Gunung Mas 6 Lokasi 0 - 0
Sekolah SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pembuatan Pagar Sekolah 0 - 0
Pembangunan Pagar SDN Rabauh 2.650 Meter2 0 - 0
Pembangunan Pagar SMP Satap Pematang 1 Unit 0 - 0
Limau
Pembuatan Tembok Pembatas 7 Unit 0 - 0
Pembuatan Pagar Sekolah 1 paket 0 - 0
Dranase 368 Meter 0 - 0
Gapura/Tutup Pintu Pagar 2 pintu 0 - 0
Pagar Halaman Sekolah 350 Meter 0 - 0

1.01 - 1.01.0101 - 16.94 Penyelenggaraan UAS/UAN SD/MI dan SMP *) - Jenjang pelaksanaan - 2 Jenis 0 - 2 Jenis 263.112.400
Penyelenggaraan UAS/UAN SD/MI dan - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 Jenis 0 - 0
SMP SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal 248.450.000 0
1.01 - 1.01.0101 - 18.14 Sosialisasi Ujian Kesetaraan Pendidikan Non Formal *) - Jumlah peserta kegiatan - 21 Orang 67.950.000 - 21 Orang 67.950.000
Sosialisasi Ujian Kesetaraan Pendidikan - Implementasi Kab. Gunung Mas 24 Peserta 67.950.000 - 0
Non Formal SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.01.0101 - 18.15 Workshop Pendataan Lembaga dan Mutu PAUD - - Jumlah peserta kegiatan - 25 Peserta 0 - 25 Peserta 58.550.000
DIKMAS *)
Workshop Pendataan Lembaga dan Mutu - Implementasi Kab. Gunung Mas 25 Peserta 0 - 0
PAUD-DIKMAS SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 18.18 Pemberdayaan Kurikulum Bahan Ajar dan Media - Jumlah peserta kegiatan - 15 Peserta 40.200.000 - 15 Peserta 40.200.000
Pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) *)
Bimbingan Teknis Kurikulum, Bahan Ajar - Implementasi Kuala Kurun 15 Peserta 40.200.000 - 0
dan Media Pembelajaran pada Pendidikan SPM (Standar
Masyarakat/PKBM Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .18.8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal - Pelaksanaan ujian paket - 2 Jenis 140.300.000 - 2 Jenis 100.000.000
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 Jenis 140.300.000 - 0
Formal SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 10.000.592.000 0
Kependidikan
1.01 - 1.01.0101 - 20.15 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas - Jumlah peserta kegiatan - 30 Peserta 0 - 30 Peserta 87.900.000
Berprestasi *)
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan - Implementasi Kuala Kurun 30 Peserta 0 - 0
Pengawas Berprestasi SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - .20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga - Jumlah pelaksanaan kegiatan - 1 Kegiatan 0 - 1 Kegiatan 25.900.000
kependidikan
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan - Implementasi Kuala Kurun 1 Kegiatan 0 - 0
Tenaga Kependidikan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.24 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pendegogik - Jumlah peserta kegiatan - 70 Peserta 99.625.000 - 70 Peserta 131.135.000
Melalui Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja Guru Jenjang
Sekolah Dasar ( 1 Kelompok KKG/Gugus) *)
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi - Implementasi Kuala Kurun 70 Peserta 99.625.000 - 0

Pendegogik Melalui Kelompok SPM (Standar
Kerja/Musyawarah Kerja Guru Jenjang Pelayanan
Sekolah Dasar ( 1 Kelompok KKG/Gugus) *) Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.32 Penyediaan Jasa Tenaga Kependidikan *) - Jumlah tenaga pendidik yang telah - 292 Orang 9.400.592.000 - 292 Orang 10.012.040.000
diangkat honorer pemda
Penyediaan Jasa Tenaga Kependidikan - Implementasi Kab. Gunung Mas 292 Orang 9.400.592.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.34 Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah - Tersedianya operasional tim seleksi - 1 Tahun 8.150.000 - 1 Tahun 6.150.000
administrasi kepala sekolah
Seleksi Administrasi Kepala Sekolah - Implementasi Kuala Kurun 1 Tahun 8.150.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.35 Diklat Calon Kepala Sekolah - Jumlah peserta diklat calon kepala sekolah - 40 Peserta 388.500.000 - 40 Peserta 290.000.000
Diklat Calon Kepala Sekolah - Implementasi Provinsi - Luar Provinsi 40 Peserta 388.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.36 Peningkatan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran - Jumlah peserta kegiatan - 50 Peserta 0 - 50 Peserta 118.625.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Kegiatan MGMP - Implementasi Kab. Gunung Mas 50 Peserta 0 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.37 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pedagogik - Jumlah peserta kegiatan - 60 Peserta 0 - 60 Peserta 114.075.000
melalui kelompok kerja PKG
Bimtek Peningkatan Kompetensi Pedagogik - Implementasi Kuala Kurun 60 Peserta 0 - 0
melalui kelompok kerja PKG SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
melalui kelompok kerja KKKS
melalui Kelompok Kerja KKKS SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
melalui kelompok kerja MKKS
melalui Kelompok Kerja MKKS SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.42 Seleksi Administrasi Calon Pengawas - Tersedia operasional tim seleksi calon - 1 Tahun 8.150.000 - 1 Tahun 6.150.000
pengawas
Seleksi Administrasi Calon Pengawas - Implementasi Kuala Kurun 1 Tahun 8.150.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 20.43 Diklat Calon Pengawas Sekolah - Terlaksananya Diklat Calon Kepala - 1 Kegiatan 95.575.000 - 0 Kegiatan 0
Sekolah
Diklat Calon Pengawas Sekolah - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 95.575.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 239.460.000 0
1.01 - 1.01.0101 - 22.11 Penyusunan dan Penilaian PAK *) - Tersedianya operasional penilaian angka - 12 Bulan 129.460.000 - 12 Bulan 129.460.000
kredit guru
Penyusunan dan Penilaian PAK - Implementasi Kab. Gunung Mas 12 Bulan 129.460.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.01 - 1.01.0101 - 22.13 Penyediaan administrasi beasiswa bagi keluarga tidak - Tersedianya operasional tim - 12 Bulan 15.000.000 - 12 Bulan 21.550.000
mampu *) penyelenggara
Penyediaan administrasi beasiswa bagi Kab. Gunung Mas 12 Bulan 15.000.000 - 0
keluarga tidak mampu
1.01 - 1.01.0101 - 22.14 Penyediaan administrasi beasiswa berprestasi *) - Tersedianya operasional untuk - 12 Bulan 30.000.000 - 12 Bulan 35.990.000
penyelenggaraan beasiswa berprestasi
Penyediaan Administrasi beasiswa Kuala Kurun 12 Bulan 30.000.000 - 0
berprestasi
1.01 - 1.01.0101 - 22.15 Pembinaan kerukunan pemuda, mahasiswa dan pelajar - Tersedianya operasional kegiatan - 12 Bulan 25.000.000 - 12 Bulan 25.000.000
kabupaten gunung mas mahasiswa Kabupaten Gunung Mas di
Palangkaraya
Pembinaan Kerukunan pemuda, mahasiswa Asrama Mahasiswa 12 Bulan 25.000.000 - 0
dan pelajar Kabupaten Gunung Mas UNPAR/UPR
Palangkaraya
1.01 - 1.01.0101 - .22.5 Pembinaan Dewan Pendidikan - Tersedia operasional dewan pendidikan - 12 Bulan 40.000.000 - 12 Bulan 40.000.000
Pembinaan Dewan Pendidikan - Implementasi Kab. Gunung Mas 12 Bulan 40.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.01.0101 - 23 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *) 20.118.500.000 0
1.01 - 1.01.0101 - .23.1 Peningkatan kegiatan BOS SMP Negeri *) - tersedianya operasional SMP negeri - 1 Tahun 6.924.000.000 - 1 Tahun 6.924.000.000
Peningkatan Kegiatan BOS SMP Negeri SMP negeri 1 Kegiatan 6.924.000.000 - 0
sekabupaten Gunung
Mas
1.01 - 1.01.0101 - .23.2 Peningkatan kegiatan BOS SD Negeri *) - tersedianya operasional SD Negeri - 1 Tahun 13.194.500.000 - 01 Tahun 13.251.200.000
Peningkatan Kegiatan BOS SD Negeri - Peningkatan SD Negeri sekabupaten 1 Kegiatan 13.194.500.000 - 0
kualitas pelayanan Gunung Mas
pendidikan dasar
2.13 - 1.01.0101 - 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.016.793.000 0
2.13 - 1.01.0101 - .16.1 Pembinaan organisasi kepemudaan - Peran serta kepemudaan dalam - 2 Kegiatan 42.055.000 - 2 Kegiatan 142.055.000
menunjang KNPI dan Hari Sumpah Pemuda
di Kab. Gunung Mas
Pengembangan Organisasi Keolahragaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kab. Gunung Mas 2 Kegiatan 42.055.000 - 0
2.13 - 1.01.0101 - 16.10 Pembinaan Drum Band *) - Terlaksananya kegiatan latihan anggota - 11 Bulan 158.400.000 - 11 Bulan 158.400.000
Drum Band
Pembinaan Drum Band Kuala Kurun 11 Bulan 158.400.000 - 0
2.13 - 1.01.0101 - 16.11 Pembinaan Paskibra *) - Pelaksanaan latihan paskibraka tingkat - 1 Kegiatan 713.280.000 - 1 Kegiatan 713.280.000
kabupaten
Pembinaan Paskibraka Tingkat Kab. Kuala Kurun 1 Kegiatan 713.280.000 - 0
Gunung Mas
2.13 - 1.01.0101 - 16.13 Seleksi Paskibra Tingkat Provinsi/Kabupaten *) - Terlaksananya seleksi paskibra tingkat - 1 Kegiatan 103.058.000 - 1 Kegiatan 103.058.000
kabupaten/provinsi/nasional
Seleksi Paskibra Tingkat Kabupaten-Provinsi 1 Kegiatan 103.058.000 - 0
Provinsi/Kabupaten
2.13 - 1.01.0101 - 16.28 Pembinaan Gerakan Kepanduan - Pelaksanaan pembinaan kepanduan - 1 Tahun 0 - 1 Tahun 225.000.000
Kepramukaan Kab. Gunung Mas
Pembinaan Gerakan Kepanduan Kab. Gunung Mas 1 Tahun 0 - 0
2.13 - 1.01.0101 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 31.000.000 0
2.13 - 1.01.0101 - .20.1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam - Terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga - 1 Kegiatan 0 - 1 Kegiatan 262.765.000
olahraga Pelajar (POPROV)
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Kab. Gunung Mas - 1 Kegiatan 0 - 0
Pelajar dalam Olahraga Provinsi
2.13 - 1.01.0101 - .20.5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi - Pelaksanaan senam kesegaran jasmani - 6 Orang 31.000.000 - 6 Orang 31.000.000
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kuala Kurun 6 Orang 31.000.000 - 0
Rekreasi
2.13 - 1.01.0101 - 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 50.027.000 0
Raga
2.13 - 1.01.0101 - .21.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah - terlaksananya peningkatan dan - 2 Kegiatan 0 - 2 Kegiatan 200.000.000
raga pengembangan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Pengembangan Sarana dan Prasarana - Peningkatan 1 Kegiatan 0 - 0
Olahraga daya saing
Sumber Daya
Manusia
Peningkatan pembangunan sarana dan - Peningkatan 1 Kegiatan 0 - 0
prasarana olahraga daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.13 - 1.01.0101 - .21.7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah - prasarana yang dipelihara - 3 Unit 50.027.000 - 03 Unit 50.027.000
raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan - Peningkatan 3 Unit 50.027.000 - 0
prasarana olah raga daya saing
Sumber Daya
Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.13 - 1.01.0101 - .21.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga *) 0 0
Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 paket 0 - 0
Jumlah 75.308.244.695,00 83.807.831.000,00

NAMA SKPD: DINAS KESEHATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terlaksananya proses administrasi - 17.595 materai 65.160.000 - 0 materai 0
keuangan dan administrasi lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan materai - Implementasi Dinas Kesehatan, 17.595 materai 65.160.000 - 0
SPM (Standar Seluruh puskesmas
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah alat tulis kantor yang disediakan - 1 Tahun 250.000.000 - 0 Tahun 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK - Implementasi Dinas Kesehatan dan 1 Tahun 250.000.000 - 0
SPM (Standar RS Tumbang Talaken
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah barang cetakan dan penggandaan - 1 Tahun 184.175.000 - 0 Tahun 0
yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Tahun 184.175.000 - 0
penggandaan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah komponen listrik yang disediakan - 1 Tahun 1.025.780.000 - 0 Tahun 0
bangunan kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - Implementasi Seluruh puskesmas 1 Tahun 1.000.000.000 - 0
Listrik air dan listrik SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi - Implementasi Dinas Kesehatan, 1 Tahun 25.780.000 - 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor SPM (Standar seluruh puskesmas
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Jumlah berlangganan media massa - 1 Tahun 32.400.000 - 0 Tahun 0
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan belanja media masa - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Tahun 32.400.000 - 0
Undangan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah makanan dan minuman kegiatan - 1 Tahun 257.400.000 - 0 Tahun 0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Tahun 257.400.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang - 1 kali 492.000.000 - 0 kali 0
dilaksanakan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan belanja perjalanan dinas luar - Implementasi Wilayah NKRI 97 kali 492.000.000 - 0
daerah SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah tenaga PTT yang memperoleh - 288 Orang 11.500.000.000 - 0 Orang 0
Perkantoran honorarium
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan biaya tenaga kontrak - Implementasi Kab. Gunung Mas 288 Orang 11.500.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Sambung Listrik Baru Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Pajangei
1.02 - 1.02.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah perjalanan dinas dalam daerah - 501 kali 827.685.000 - 0 kali 0
yang dilaksanakan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan biaya perjalanan dinas dalam - Implementasi Kab. Gunung Mas 501 kali 827.685.000 - 0
daerah SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - Jumlah alat kebersihan kantor yang - 3.311 Alat 300.000.000 - 0 Alat 0
disediakan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor - Implementasi Dinas Kesehatan, 3.311 Alat 300.000.000 - 0
SPM (Standar Seluruh puskesmas
Pelayanan
Minimal)
Aparatur
1.02 - 1.02.0101 - .2.10 Pengadaan mebeleur - Jumlah mebelair yang diadakan - 1 Paket 500.000.000 - 0 Paket 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubelair Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Tambirah
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeler Pustu Bereng Baru 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeler Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Kajuei
Pelayanan Kesehatan Langgah
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeler Puskesmas Tumbang 3 Unit 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Masukih ( Lemari, Lemari obat dan kursi)
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeleir Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Lampahung
Pelayanan Kesehatan Bahanei
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan kursi tunggu panjang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sepang
Pengadaan Mebeleur Penyediaan mebeleur - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Paket 500.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeler Puskesmas Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Marikoi
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Kursi Lipat / Meja Puskesmas 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Kampuri
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeler Pustu Parempei 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Baringei
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeleir Pustu Tumbang Sian 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
1.02 - 1.02.0101 - .2.11 Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Tersedianya halaman RS Talaken - 1 Paket 1.750.000.000 - 0 Paket 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Penataan halaman RS Talaken - Implementasi RS Talaken 1 Paket 500.000.000 - 0
Pelayanan Kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Penyediaan pagar fasilitas kesehatan - Implementasi Kab. Gunung Mas 5 Paket 1.250.000.000 - 0
Pelayanan Kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Penataan Halaman dan pagar Pustu 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Tumbang Tariak
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Pagar Puskesmas Tehang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Pagar Puskesmas Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Masukih
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Pagar Pustu Takaras 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Penataan Halaman Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Lampahung
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Meubeler Pustu Bereng Jun 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Siring Pustu Batu Nyapau 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penataan Pagar dan Halaman Puskesmas 1 Paket 0 - 0
Tewang Pajangan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Pagar Fasilitas Kesehatan 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tumbang Marikoi
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Pagar Beton Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Malahoi
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Cor Beton Halaman dan 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Pembuatan Papan Nama Pustu Tumbang
Pasangon
1.02 - 1.02.0101 - 2.110 Pembangunan gedung parkir - Tersedianya garase ambulance - 1 Unit 200.000.000 - 0 Unit 0
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembanguna garase ambulance RS - Implementasi RS Talaken 1 Paket 200.000.000 - 0
Talaken SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.2.2 Pembangunan rumah dinas - Tersedianya rumah dinas - 4 Unit 1.271.322.364 - 0 Unit 0
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga 1 Paket 0 - 0
Kesehatan Pustu Batu Tangkui
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan rumah dinas Puskesmas 1 Paket 0 - 0
Tumbang Mahuroi
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan rumah dinas tenaga - Implementasi Kab. Gunung Mas 4 Unit 1.271.322.364 - 0
kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis 1 Paket 0 - 0
Puskesmas Tumbang Lapan
1.02 - 1.02.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang dilaksanakan - 4 Gedung 60.000.000 - 0 Gedung 0
pemeliharaan rutin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor - Implementasi Kantor Dinas 4 Gedung 60.000.000 - 0
SPM (Standar Kesehatan
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang - 1 Tahun 466.143.480 - 0 Tahun 0
dilaksanakan pemeliharaan rutin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Tahun 466.143.480 - 0
Dinas/Operasional SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan kantor yang - 1 Tahun 54.016.000 - 0 Tahun 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan biaya perbaikan peralatan - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Tahun 54.016.000 - 0
gedung kantor SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Jumlah meubelair yang dilaksanakan - 1 Paket 15.000.000 - 0 Paket 0
pemeliharaan rutin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan mebeleur - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Paket 15.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.2.3 Pembangunan gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang dibangun - 1 Unit 2.000.000.000 - 0 Unit 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangun gedung kantor - Implementasi Kuala Kurun 1 Unit 2.000.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0 0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Rehabilitasi sedang/berat Kopel Puskesmas 3 Unit 0 - 0
Kesehatan Tehang
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Rehabilitasiilitasi Rumah Dinas Puskesmas 1 Paket 0 - 0
Kesehatan Tumbang Miri
1.02 - 1.02.0101 - .2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang dilaksanakan - 1 Unit 350.000.000 - 0 Unit 0
rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Penyediaan biaya rehab gedung kantor - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Paket 350.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .2.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0 0
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Perbaikan Mobil / Ganti Baru 1 Unit 0 - 0
1.02 - 1.02.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan gedung kantor - 1 Paket 926.407.088 - 0 Paket 0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan perlengkapan gedung kantor - Implementasi - Peningkatan Dinas Kesehatan 1 Paket 926.407.088 - 0
SPM (Standar penyelenggaraan
Pelayanan kapasitas pelayanan
Minimal) kesehatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan AC untuk Ruang IGD 1 Paket 0 - 0
Puskesmas Tumbang Miri
1.02 - 1.02.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan kantor yang diadakan - 1 Paket 500.000.000 - 0 Paket 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Genset Puskesmas Tumbang 1 Unit 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Talaken
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penyediaan peralatan gedung kantor - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Paket 500.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Aparatur
1.02 - 1.02.0101 - X.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan - 45 Kali 536.500.000 - 0 Kali 0
dan pelatihan formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan - Implementasi Wilayah NKRI 45 Kali 536.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.5.5 Magang studi banding/kursus singkat non formal *) - Jumlah ASN yang mengikuti magang studi - 10 Orang 100.000.000 - 0 Orang 0
banding
Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non - Implementasi Wilayah NKRI 10 Orang 100.000.000 - 0
Formal SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Jumlah dokumen SAKIP Dinas Kesehatan - 1 Dokumen 15.750.000 - 0 Dokumen 0
kinerja SKPD Kabupaten Gunung Mas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan laporan capaian kinerja dan - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Dokumen 15.750.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Jumlah dokumen inventarisasi aset yang - 4 Dokumen 134.800.000 - 0 Dokumen 0
dan Tahunan SKPD *) disusun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Dokumen 134.800.000 - 0
Semesteran dan Tahunan SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .6.13 Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) - Jumlah dokumen evaluasi penyerapan - 1 Dokumen 62.200.000 - 0 Dokumen 0
realisasi anggaran yang dihasilkan
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penyusunan pelaporan fisik dan keuangan - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Dokumen 62.200.000 - 0
SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah dokumen laporan keuangan - 1 Dokumen 15.750.000 - 0 Dokumen 0
semesteran yang disusun
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyediaan laporan keuangan - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Dokumen 15.750.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .6.32 Peningkatan Pengelolaan Aset Puskesmas *) - Jumlah puskesmas yang melaksanakan - 17 puskesmas 66.987.000 - 0 puskesmas 0
rekonsiliasi SIPDA
Peningkatan Pengelolaan Aset Puskesmas - Implementasi Kurun 17 puskesmas 66.987.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah dokumen laporan keuangan akhir - 1 Dokumen 15.750.000 - 0 Dokumen 0
tahun yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan keuangan akhir - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Dokumen 15.750.000 - 0
tahun SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Jumlah dokumen renstra yang disusun - 1 Dokumen 42.850.000 - 0 Dokumen 0
SKPD *)
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan laporan Renstra, Renja, RKA - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Dokumen 42.850.000 - 0
dan DPA-SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Jumlah dokumen perencanaan yang - 1 Dokumen 19.470.000 - 0 Dokumen 0
DPA/DPPA -SKPD *) disusun
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD - Implementasi Dinas Kesehatan 3 Dokumen 19.470.000 - 0
dan DPA/DPPA -SKPD SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 665.641.000 0
1.02 - 1.02.0101 - 15.10 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) *) - Jumlah obat dan BMHP yang diadakan - 2 Paket 200.000.000 - 2 Paket 1.600.000.000
Pengadaan Obat, Vaksin Pengadaaan Obat dan Perbekalan - Implementasi Kurun 2 Paket 200.000.000 - 0
Kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 15.12 Perencanaan Pengadaaan Obat dan Perbekalan - Jumlah dokumen perencanaan obat - 1 Dokumen 5.000.000 - 0 Dokumen 0
Kesehatan *) tingkat puskesmas
1.02 - 1.02.0101 - 15.13 Pertemuan Pengelola Obat *) - Jumlah dokumen perencanaan pengadaan - 1 Dokumen 30.000.000 - 0 Dokumen 0
obat yang disusun
Pertemuan Pengelolaan Obat. - Implementasi Kurun 1 Kali 30.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 15.16 Pengendalian dan Pemeriksaan di Bidang Obat, Pangan - Jumlah toko obat yang dilakukan - 25 Titik 100.000.000 - 0 Titik 0
dan Kosmetik *) pemeriksaan dan pengendalian
Pengendalian dan Pemeriksaan di bidang - GERMAS untuk Kab. Gunung Mas 25 Titik 100.000.000 - 0
Obat, Pangan dan Kosmetik. Pencegahan
Stunting
1.02 - 1.02.0101 - 15.17 Dukungan Manajemen e-Logistik *) - Jumlah puskesmas yang memperoleh - 17 puskesmas 50.491.000 - 0 puskesmas 0
dukungan manajemen e-logistik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dukungan Manajemen e-Logistik - Implementasi Kab. Gunung Mas 17 puskesmas 50.491.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 15.18 Pelatihan tenaga penyuluh keamanan pangan - Jumlah Puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 30.000.000 - 0 puskesmas 0
pelatihan tenaga penyuluh keamanan dan
pengawas pangan
Penyuluhan Keamanan Pangan - GERMAS untuk Kurun 1 Kegiatan 30.000.000 - 0
Pencegahan
Stunting
1.02 - 1.02.0101 - .15.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan - Jumlah puskesmas yang memiliki - 17 puskesmas 210.000.000 - 0 puskesmas 0
ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar
Pengadaan Obat, Vaksin Peningkatan pemerataan obat dan - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 210.000.000 - 0
perbekalan kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .15.5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan - Jumlah obat dan BMHP yang - 3 Jenis 12.650.000 - 0 Jenis 0
Kesehatan dilaksanakan pemeriksaan mutu
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan - Implementasi Kurun 3 Jenis 12.650.000 - 0
Perbekalan Kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .15.8 Pelatihan Pengelolaan Obat*) - Jumlah tenaga puskesmas yang - 1 Kali 30.000.000 - 0 Kali 0
mendapatkan pelatihan pengelolaan obat
sesuai standar
Pelatihan Pengelolaan Obat. - Implementasi Kurun 1 Kali 30.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20.000.000 0
1.02 - 1.02.0101 - .16.6 Revitalisasi sistem kesehatan - Jumlah organisasi profesi yang - 2 Organisasi 20.000.000 - 0 Organisasi 0
mendapatkan penguatan sistem kesehatan
Revitakisasi sistem kesehatan - Implementasi Kurun 2 Organisasi 20.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 13.336.891.800 0
Masyarakat
1.02 - 1.02.0101 - .19.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar - Jumlah pengadaan media promotif dan - 1 Paket 50.500.000 - 0 Paket 0
hidup sehat preventif yang dilaksanakan
Pengembangan media promosi dan - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Paket 50.500.000 - 0
informasi sadar hidup sehat SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19.14 Pengendalian Dukungan Administrasi dan Peningkatan - Jumlah puskesmas yang dilaksanakan - 17 puskesmas 143.892.000 - 0 puskesmas 0
Upaya Manajemen Puskesmas (DAK) *) upaya pengawasan, pengendaalian,
monitoring dan evaluasi upaya manajemen
puskesmas
Pengendalian Dukungan Administrasi dan - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 143.892.000 - 0
Peningkatan Upaya Manajemen Puskesmas SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19.15 Peningkatan Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat - Jumlah puskesmas yang mendapatkan - 17 puskesmas 1.362.299.800 - 0 puskesmas 0
(DAK) *) pembinaan upaya kesehatan masyarakat
Peningkatan Cakupan Upaya Kesehatan - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 1.362.299.800 - 0
Masyarakat SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19.18 Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan - Jumlah puskesmas yang melaksanakan - 17 puskesmas 1.112.500.000 - 0 puskesmas 0
Keluarga (DAK) kegiatan PIS-PK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 1.112.500.000 - 0
Pendekatan Keluarga SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19.19 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (DAK) - Jumlah puskesmas yang melaksanakan - 17 puskesmas 7.624.900.000 - 0 puskesmas 0
upaya kesehatan masyarakat esensial
Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 7.624.900.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .19.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat - Jumlah kawasan sehat - 2 Kegiatan 65.900.000 - 0 Kegiatan 0
Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat. - GERMAS untuk Kab. Gunung Mas 2 Kegiatan 65.900.000 - 0
Pencegahan
Stunting
1.02 - 1.02.0101 - 19.20 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya - Jumlah puskemas yang melaksanakan - 17 puskesmas 363.350.000 - 0 puskesmas 0
Kesehatan Lainnya (DAK) UKM pengembangan dan UKM lainnya
Upaya Kesehatan Masyarakat - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 363.350.000 - 0
Pengembangan dan Upaya Kesehatan SPM (Standar
Lainnya Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19.21 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (DAK) - Jumlah puskesmas yang melaksanakan - 17 puskesmas 1.949.350.000 - 0 puskesmas 0
fungsi manajemen puskesmas
Pelaksanaan Fungsi Manajemen - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 1.949.350.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19.22 Nusantara Sehat (DAK) - Jumlah tim nusantara sehat yang - 2 Lokasi 500.000.000 - 0 Lokasi 0
melaksanakan pelayanan kesehatan
masyarakat
Nusantara Sehat (DAK) - Implementasi Puskesmas Tumbang 2 Lokasi 500.000.000 - 0
SPM (Standar Jutuh dan Puskesmas
Pelayanan Tumbang Masukih
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 19.24 Nusantara Sehat (DAU) - Jumlah Tenaga Nusantara sehat yang - 6 Orang 39.000.000 - 0 Orang 0
memperoleh akses saran dan prasarana
Nusantara Sehat - Implementasi Kab. Gunung Mas 6 Orang 39.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .19.7 Saka Bhakti Husada - Jumlah kegiatan kesakaan - 25 Kali 62.200.000 - 0 Kali 0
Saka Bhakti Husada - Implementasi Kurun 25 Kali 62.200.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .19.8 Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan - Jumlah event dan sosialisasi kesehatan - 1 Kegiatan 63.000.000 - 0 Kegiatan 0
yang dilaksanakan
Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 63.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 127.500.000 0
1.02 - 1.02.0101 - .21.5 Pengendalian kualitas dan pencemaran air *) - Jumlah sampel yang dilakukan - 80 Sampel 66.000.000 - 0 Sampel 0
pemeriksaan sesuai standar
Pengendalian kualitas dan pencemaran air - Implementasi Kab. Gunung Mas 80 Sampel 66.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .21.9 Orientasi Pengelolaan Air Minum Laik Sehat *) - Jumlah operator depot air minum yang - 60 Orang 61.500.000 - 0 Orang 0
dilakukan orientasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Orientasi Pengelolaan Air Minum Laik Sehat - Implementasi Kab. Gunung Mas 60 Orang 61.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 726.584.000 0
Menular
1.02 - 1.02.0101 - .22.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Jumlah rumah yang mendapatkan - 200 rumah 34.050.000 - 0 rumah 0
penanganan dan pengendalian sarang
nyamuk
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Implementasi Kab. Gunung Mas 200 rumah 34.050.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.13 Survey Kontak TB Paru - Jumlah puskesmas yang dilaksanakan - 17 puskesmas 42.500.000 - 0 puskesmas 0
pendampingan survei kontak
Survey Kontak TB Paru - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 42.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.14 Pertemuan Imunisasi*) - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 40.567.000 - 0 puskesmas 0
validasi data kegiatan program imunisasi
Pertemuan Imunisasi - Implementasi Kurun 17 puskesmas 40.567.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.15 Pertemuan Program Pemberantasan TB (Tuberkolosis)*) - Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti - 2 Kegiatan 65.000.000 - 2 Kegiatan 65.000.000
pertemuan Pemberantasan TB
Pertemuan Program Pemberantasan TB - Implementasi Kurun 2 Kegiatan 65.000.000 - 0
(Tuberkulosis) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.16 Survey Penemuan Kasus Malaria*) - Jumlah kasus malaria yang dilaksanakan - 100 Kasus 25.000.000 - 125 Kasus 32.500.000
penyelidikan epidemiologi
Survey penemuan kasus Malaria. - Implementasi Kab. Gunung Mas 100 Kasus 25.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.19 OJT Petugas Mikroskopis Program Malaria *) - Jumlah petugas mikroskopis yang - 5 Orang 17.500.000 - 5 Orang 17.500.000
mendapatkan pelatiahan on the job training
OJT Petugas Mikroskopis Program Malaria - Implementasi Kurun 5 Orang 17.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.23 Supervisi Program Pengendalian Malaria Tingkat - Jumlah puskesmas yang dilakanakan - 5 Orang 12.500.000 - 5 Orang 12.500.000
Puskesmas *) supervisi pengendalian malaria
Suvervisi program pengendalian malaria - Implementasi Kurun 5 Orang 12.500.000 - 0
tingkat puskesmas. SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.26 Penyelidikan Epidemologi Penyakit Berpotensi Kejadian - Jumlah penyakit berpotensi KLB yang - 15 Jenis 37.500.000 - 0 Jenis 0
Luar Biasa (KLB) *) dilaksanakan PE
Penyelidikan epidemiologi Penyakit - Implementasi Kab. Gunung Mas 15 Jenis 37.500.000 - 0
Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.28 Pertemuan Penguatan Tatalaksana Kasus Demam - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 20.000.000 - 0 puskesmas 0
Berdarah Dengue (DBD) *) tatalaksana penyakit DBD
Pertemuan Penguatan Tatalaksana Kasus - Implementasi Kurun 17 puskesmas 20.000.000 - 0
demam Berdarah Dengue (DBD) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .22.3 Pengadaan vaksin penyakit menular - Jumlah vaksin yang diadakan - 50 Unit 100.000.000 - 0 Unit 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Vaksin penyakit menular - Implementasi Dinas Kesehatan 50 Unit 100.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.31 Mobile Voluntary Counseling dan Testing (VCT) HIV - Jumlah orang beresiko terinveksi HIV yang - 202 Unit 37.800.000 - 0 Unit 0
AIDS *) dilaksanakan pemeriksaan sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Mobile Voluntary Counseling dan Testing - Implementasi Kurun 202 Unit 37.800.000 - 0
Menular (VCT) HIV AIDS SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.33 Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium TB *) - Jumlah puskesmas yang dilaksanakan - 17 puskesmas 18.000.000 - 0 puskesmas 0
pemantapan mutu laboratorium
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium - Implementasi Kurun 17 puskesmas 18.000.000 - 0
Menular TB SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.38 Tatalaksana Penyakit Menular yang Dapat Dicegah - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 32.067.000 - 0 puskesmas 0
Melalui Imunisasi *) pertemuan tatalaksana penyakit menular
yang dapat dicegah melalui imunisasi
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Tatalaksana Penyakit Menular yang Dapat - Implementasi Kurun 17 puskesmas 32.067.000 - 0
Menular Dicegah Melalui Imunisasi SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 22.41 Kemitraan dengan pihak perusahaan/swasta tentang - Jumlah pihak swasta yang bermitra dalam - 1 Kegiatan 77.700.000 - 0 Kegiatan 0
penyakit menular upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit menular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Kemitraan dengan pihak perusahaan/swasta - Implementasi Kurun 1 Kegiatan 77.700.000 - 0
Menular tentang penyakit menular. SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .22.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit - Jumlah penyakit menular yang dilakukan - 5 Jenis 60.000.000 - 0 Jenis 0
menular pelanyanan
Pelayanan Pencegahan dan - Implementasi Kab. Gunung Mas 5 Jenis 60.000.000 - 0
penanggulangan penyakit menular SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .22.8 Peningkatan imuniasasi - Jumlah cakupan imunisasi - 2.565 Orang 71.400.000 - 0 Orang 0
Peningkatan Imunisasi - Implementasi Kab. Gunung Mas 2.565 Orang 71.400.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .22.9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan - Jumlah sampel yang dilakukan - 100 Sampel 35.000.000 - 0 Sampel 0
penanggulangan wabah pemeriksaan
Peningkatan survellance Epidemiologi dan - Implementasi Kab. Gunung Mas 100 Sampel 35.000.000 - 0
penanggulangan wabah SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 553.567.000 0
1.02 - 1.02.0101 - 23.10 Pertemuan Penyusunan Perencanaan Dana TP dan - Jumlah dokumen usulan Puskesmas hasil - 17 Dokumen 32.067.000 - 0 Dokumen 0
DAK*) rekonsiliasi desk puskesmas
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pertemuan Penyusunan Perencanaan Dana 17 Dokumen 32.067.000 - 0
dalam Dokumen Perencanaan TP dan DAK
1.02 - 1.02.0101 - 23.12 Penjaringan Medis dan Paramedis Teladan*) - Jumlah medis dan tenaga kesehatan - 5 Orang 50.000.000 - 0 Orang 0
teladan yang dilakukan penjaringan
Sertifikasi Tenaga Kesehatan Penjaringan Medis dan Paramedis Teladan 5 Orang 50.000.000 - 0
1.02 - 1.02.0101 - 23.23 Pengendalian, evaluasi dan pengawasan realisasi - Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi - 12 Dokumen 16.000.000 - 0 Dokumen 0
anggaran *) kegiatan pengendalian, evaluasi dan
pengawasan realisasi anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengendalian, Evaluasi dan pengawasan 12 Dokumen 16.000.000 - 0
realisasi anggaran.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0101 - 23.25 Rapat Kerja kesehatan kabupaten (RAKERKESKAB) - Jumlah dokumen MOU yang dihasilkan - 1 Dokumen 100.000.000 - 0 Dokumen 0
Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten 1 Dokumen 100.000.000 - 0

(RAKERKESKAB)
1.02 - 1.02.0101 - .23.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar - Jumlah dokumen perencanaan bidang - 4 Dokumen 150.000.000 - 0 Dokumen 0
pelayanan kesehatan kesehatan
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar - Implementasi 4 Dokumen 150.000.000 - 0
standar pelayanan kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .23.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Jumlah puskesmas yang diilasanakan - 17 puskesmas 85.500.000 - 0 puskesmas 0
kegiatan monitoring dan evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Implementasi seluruh Puskesmas se 17 puskesmas 85.500.000 - 0
SPM (Standar Kabupaten Gunung
Pelayanan Mas
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .23.8 Penyusunan Profil Kesehatan*) - Jumlah dokumen profil kesehatan yang - 1 Dokumen 40.000.000 - 0 Dokumen 0
disusun
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Penyusunan Profil Kesehatan - Implementasi Dinas Kesehatan 1 Dokumen 40.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .23.9 Penyusunan Profil Ketenagaan*) - Jumlah dokumen profil ketenagaan yang - 1 Dokumen 80.000.000 - 0 Dokumen 0
disusun
Penyusunan Profil Ketenagaan 1 Dokumen 40.000.000 - 0
Penyusunan Profil Ketenagaan 1 Dokumen 40.000.000 - 0
1.02 - 1.02.0101 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 84.000.000 0
1.02 - 1.02.0101 - .24.4 Pelayanan sunatan masal - Jumlah anak yang mendapatkan - 300 Orang 84.000.000 - 0 Orang 0
pelayanan sunatan masal
Pelayanan sunatan masal - Implementasi Kab. Gunung Mas 300 Orang 84.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 8.338.500.000 0
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
1.02 - 1.02.0101 - 25.12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap - Jumlah puskesmas non rawat inap yang - 1 puskesmas 800.000.000 - 0 puskesmas 0
ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Puskesmas Menjadi - Implementasi - Peningkatan 1 Unit 800.000.000 - 0
Puskesmas Rawat Inap SPM (Standar kualitas sarana dan
Pelayanan prasarana pelayanan
Minimal) kesehatan
1.02 - 1.02.0101 - 25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana - Jumlah puskesmas yang dilakukan - 1 Tahun 1.135.000.000 - 0 Tahun 0
puskesmas pemeliharaan rutin/berkala
Pengadaan Sarana dan Prasarana - Implementasi Kurun 100 Paket 300.000.000 - 0
Puskesmas SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Tahun 835.000.000 - 0
prasarana puskesmas SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 25.15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana - Jumlah puskesmas pembantu yang - 1 Tahun 135.000.000 - 0 Tahun 0
puskesmas pembantu dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan - Implementasi Seluruh pusksmas 1 Tahun 135.000.000 - 0
prasarana puskesmas pembantu SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 25.17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana - Jumlah puskesmas keliling yang dilakukan - 1 Tahun 178.500.000 - 0 Tahun 0
puskesmas keliling pemeliharaan rutin/berkala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pemeliharaan rutin berkala - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Tahun 178.500.000 - 0
Pelayanan Kesehatan sarana/prasarana puskesmas keliling SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .25.2 Pembangunan puskesmas pembantu - Jumlah puskemas pembantu yang - 5 Unit 3.250.000.000 - 0 Unit 0
dibangun
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Relokasi / bangun Baru Pustu Hurung Bunut 1 Paket 0 - 0
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Pustu Baru Desa Talangkah 1 Paket 0 - 0
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Pustu Tumbang Koroi 1 Paket 0 - 0
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pembangunan Puskesmas Pembantu - Implementasi - Peningkatan Kab. Gunung Mas 5 Paket 3.250.000.000 - 0
SPM (Standar kualitas sarana dan
Pelayanan prasarana pelayanan
Minimal) kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Bangun Baru/Rehabilitasi Total Pustu 1 Paket 0 - 0
Tumbang Korik
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Pustu Desa Dandang 1 Paket 0 - 0
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Pustu Desa Harowu 1 Paket 0 - 0
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Pustu Lawang Kanji 1 Paket 0 - 0
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Pustu Desa Fajar Harapan 1 Paket 0 - 0
1.02 - 1.02.0101 - 25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu - Jumlah puskesmas pembantu yang - 3 Unit 780.000.000 - 0 Unit 0
dilaksanakan perbaikan dan rehabilitasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Perbaikan Atap Pustu Tuyun 1 Paket 0 - 0
Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Pembangunan Pustu Tumbang Manyoi 1 Paket 0 - 0
Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Desa Tumbang 1 Paket 0 - 0
Lainnya Tajungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Tanjung Untung 1 Paket 0 - 0
Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Sandung Tambun 1 Paket 0 - 0
Lainnya
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas - Implementasi Kab. Gunung Mas 3 Paket 780.000.000 - 0
pembantu SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Rehabilitasi Gedung Poskesdes Tumbang 1 Paket 0 - 0
Lainnya Habaon
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Pengadaan Keramik Lantai Pustu Kampuri 110 Meter 0 - 0
Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Rehab WC dan Sanitasi air bersih Pustu 1 Paket 0 - 0
Lainnya Tumbang hakau
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Pengadaan dan Pemasangan Keramik 1 Paket 0 - 0
Lainnya Pustu
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Pembangunan Rehab berat 1 Paket 0 - 0
Lainnya bangunan/gedung Pustu Tumbang Anoi
1.02 - 1.02.0101 - 25.24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas*) - Jumlah puskesmas yang dilaksanakan - 1 Paket 500.000.000 - 0 Paket 0
perbaikan dan rehabilitasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 Paket 0 - 0
Tumbang Masukih
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Paket 500.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 25.25 Rehabilitasi sedang/berat instalasi gawat darurat - Jumlah IGD Puskesmas yang belum - 1 Paket 300.000.000 - 0 Paket 0
puskesmas*) memenuhi standar dilaksanakan perbaikan
dan rehabilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi sedang berat instalasi gawat - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Paket 300.000.000 - 0
darurat puskesmas SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 25.27 Pengadaan puskesmas keliling (DAU) *) - Jumlah puskemas pembantu yang - 10 kendaraan 250.000.000 - 0 kendaraan 0
dibangun
Pengadaan Puskesmas Keliling - Implementasi Kurun 10 Unit 250.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 25.30 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) *) 0 0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Pustu set 1 Set 0 - 0

Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Set Steril Puskesmas Tumbang 1 Paket 0 - 0
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masukih
1.02 - 1.02.0101 - 25.34 Pengadaan instalasi pengolahan limbah Puskesmas *) - Jumlah IPAL yang dibangun - 1 Paket 500.000.000 - 0 Paket 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah - Implementasi Kab. Gunung Mas 1 Paket 500.000.000 - 0
Pelayanan Kesehatan Puskesmas SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Tempat Pembuangan 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Limbah Medis Puskesmas Tumbang Napoi
1.02 - 1.02.0101 - 25.36 Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan *) - Jumlah alat kesehatan yang dilakukan - 2 kegiatan 110.000.000 - 0 kegiatan 0
pemeliharaan dan kalibrasi
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 Kegiatan 110.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 25.39 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya - Jumlah alat kesehatan yang diadakan - 1 Paket 300.000.000 - 0 Paket 0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan - Implementasi Kurun 1 Paket 300.000.000 - 0
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jaringannya SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .25.4 Pengadaan puskesmas keliling 0 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Kendaraan Pusling R2 2 Unit 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
1.02 - 1.02.0101 - .25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas BAK Medis / Non Medis Puskesmas 3 Buah 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Kampuri
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Peralatan medis Bidan Kit 1 Unit 0 - 0
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Box Culvert dan Penataan Halaman 1 Paket 0 - 0
Poskesdes
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Tempat sampah sementara Puskesmas 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Tewah
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Sumur Air Bersih + jaringan 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan pipa
1.02 - 1.02.0101 - .25.8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu - Jumlah sarana dan prasarana puskesmas - 1 Paket 100.000.000 - 0 Paket 0
pembantu yang diadakan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Sarana dan Prasarana - Implementasi - Peningkatan Kurun 1 Paket 100.000.000 - 0
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu SPM (Standar penyelenggaraan
Pelayanan kapasitas pelayanan
Minimal) kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan sarana air bersih Pustu 1 Unit 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Tanjung Karitak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Pustu Set Tumbang Samui 1 Set 0 - 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Tower Air Bersih Pustu 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Tumbang Lampahung
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Alkes Poskesdes Batu Nyapau 1 Paket 0 - 0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Pustu Set Desa Tumbang 1 Paket 0 - 0
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Baringei
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Pustu Set Tumbang Bahanei 1 Paket 0 - 0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pembangunan Sarana air bersih Pustu 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Tampelas
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alkes Poskesdes Tumbang 1 Paket 0 - 0
Habaon
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Pustu Set Desa Bereng Baru 1 Paket 0 - 0
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penambahan Alkes Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Pajangei
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Pustu Set Pustu Tumbang 1 Paket 0 - 0
Hakau
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan sarana air bersih Pustu Belawan 1 Paket 0 - 0
Pelayanan Kesehatan Mulya
1.02 - 1.02.0101 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 1.900.000.000 0
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 - 1.02.0101 - 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang - 1 Paket 1.000.000.000 - 0 Paket 0
diadakan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Implementasi Kurun 1 Paket 1.000.000.000 - 0
Fasilitas Pelayanan Kesehatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 26.30 Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit *) - Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit - 1 Paket 900.000.000 - 0 Paket 0
yang diadakan
Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan sarana dan prasarana Rumah - Implementasi Kurun 1 Paket 900.000.000 - 0
Sakit, Pos Satpam, lampu tenaga surya SPM (Standar
taman RS Talaken Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 790.000.000 0
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
1.02 - 1.02.0101 - .27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit - Jumlah Rumah Sakit yang dilaksanakan - 1 Rumah Sakit 300.000.000 - 0 Rumah Sakit 0
pemeliharaan rutin
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit - Implementasi RS Tumbang Talaken 1 Tahun 300.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah - Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang - 1 Tahun 300.000.000 - 0 Tahun 0
sakit dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat - Implementasi RS Tumbang Talaken 1 Tahun 300.000.000 - 0
kesehatan Rumah Sakit. SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah - Jumlah mobil ambulance/jenazah yang - 3 Unit 50.000.000 - 0 Unit 0
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala mobil - Implementasi RS Tumbang Talaken 1 Tahun 50.000.000 - 0
ambulance/jenazah SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 27.19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit - Jumlah meubeleur rumah sakit yang - 1 Paket 15.000.000 - 0 Paket 0
diadakan yang dilaksanakan pemeliharaan
rutin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur - Implementasi RS Tumbang Talaken 1 Tahun 15.000.000 - 0
rumah sakit SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit - Jumlah perlengkapan rumah sakit yang - 1 Tahun 125.000.000 - 0 Tahun 0
diadakan yang dilaksanakan pemeliharaan
rutin
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - Implementasi RS Tumbang Talaken 1 Tahun 125.000.000 - 0
rumah sakit. SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 8.839.287.000 0
kesehatan
1.02 - 1.02.0101 - .28.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat - Jumlah masyarakat kurang mampu dan - 700 Orang 193.200.000 - 0 Orang 0
putus kerja yang mendapatkan jaminan
kesehatan gratis
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat - Implementasi Kab. Gunung Mas 700 Orang 193.200.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 28.11 Pertemuan Monotoring dan Evaluasi Penggunaan Dana - Jumlah peserta pertemuan yang - 36 Orang 55.087.000 - 0 Orang 0
Kapitasi dan Non Kapitasi Seluruh Puskesmas Kab mendapatkan pengetahuan tentang
Gunung Mas penatausahaan keuangan dana kapitasi dan
non kapitasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pertemuan monitoring dan Evaluasi - Implementasi Seluruh puskesmas 36 Orang 55.087.000 - 0
Penggunaan Dana Kapitasi dan Non SPM (Standar
Kapitasi seluruh Puskesmas Kab. Gunung Pelayanan
Mas Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 28.12 Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada - Jumlah puskesmas yang memanfaatkan - 17 puskesmas 250.000.000 - 0 puskesmas 0
FKTP se Kabupaten Gunung Mas *) dana kapitasi
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 250.000.000 - 0
Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten SPM (Standar
Gunung Mas Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 28.17 Pembinaan dan Penguatan Program Jaminan Kesehatan - Jumlah Puskesmas dan rumah sakit yang - 17 puskesmas 61.000.000 - 0 puskesmas 0
Nasional (JKN) *) mendapatkan pembinaan dan penguatan
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pembinaan dan Penguatan Program - Implementasi Kurun 17 puskesmas 61.000.000 - 0
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .28.7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu - Jumlah masyarakat kurang mampu yang - 30.000 Orang 8.280.000.000 - 0 Orang 0
mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan
gratis
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang - Implementasi Kab. Gunung Mas 30.000 Orang 8.280.000.000 - 0
mampu SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 245.000.000 0
balita
1.02 - 1.02.0101 - .29.1 Penyuluhan kesehatan anak balita - Jumlah balita yang mengikuti lomba balita - 20 Orang 35.000.000 - 0 Orang 0
sehat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita - Implementasi Kab. Gunung Mas 20 Orang 35.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 29.11 Pertemuan Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit *) - Jumlah puskesams yang mengikuti - 17 puskesmas 75.000.000 - 0 puskesmas 0
orientasi manajemen terpadu balita sakit
Pertemuan Orientasi Manajemen Terpadu - Implementasi Kurun 17 puskesmas 75.000.000 - 0
Balita Sakit. SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0101 - .29.8 Pertemuan Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital *) - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 75.000.000 - 0 puskesmas 0
pertemuan orientasi skrining hipotiroid
kongenital
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Pertemuan Orientasi Skrining Hipotiroid - Implementasi Kurun 17 puskesmas 75.000.000 - 0
Menular Kongenital SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .29.9 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Balita *) - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 60.000.000 - 0 puskesmas 0
pertemuan pelayanan kesehatan balita
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Balita - Implementasi Kurun 17 puskesmas 60.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan 490.000.000 0
dan anak
1.02 - 1.02.0101 - 32.10 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir *) - Jumlah bayi baru lahir yang mendapat - 2.000 Orang 120.000.000 - 0 Orang 0
pelayanan kesehatan sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Implementasi Kab. Gunung Mas 2.000 Orang 120.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 32.12 Penyediaan Penunjang Pelayanan KIA - Jumlah bahan cetak penunjang pelayanan - 4.000 Buku 185.000.000 - 0 Buku 0
KIA yang diadakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Buku Penunjang Pelayanan KIA - Implementasi Dinas Kesehaan 4.000 buku 185.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .32.5 Penyeliaan Fasilitatif Program Kesehatan Ibu dan Anak *) - Jumlah puskesmas yang mendapatkan - 17 puskesmas 60.000.000 - 0 puskesmas 0
penyeliaan fasilitatif program kesehatan ibu
dan anak
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyeliaan Fasilitatif Program Kesehatan - Implementasi Kurun 17 puskesmas 60.000.000 - 0
Ibu dan Anak SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .32.8 Pertemuan Audit Maternal dan Perinatal *) - Jumlah kasus dilakukan audit - 16 Kasus 65.000.000 - 0 Kasus 0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pertemuan Audit Maternal dan Perinatal - Implementasi Kurun 16 Kasus 65.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .32.9 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator dan - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 17 Orang 60.000.000 - 0 Orang 0
Pengelola Laporan KIA *) pertemuan bidan koordinator dan pengelola
KIA
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan - Implementasi Kurun 17 puskesmas 60.000.000 - 0
Koordinator dan Pengelola Laporan KIA SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 34 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1.967.000.000 0
Dasar dan Rujukan *)
1.02 - 1.02.0101 - .34.1 Penilaian Puskesmas Berprestasi *) - Jumlah puskesmas berprestasi yang - 2 puskesmas 105.000.000 - 0 puskesmas 0
dilakukan penilaian
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Penilaian Puskesmas Berprestasi - Implementasi Kab. Gunung Mas 2 puskesmas 105.000.000 - 0
Kabupaten/Kota SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 34.10 Workshop Akreditasi Puskesmas *) - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 185.590.000 - 0 puskesmas 0
kegiatan workshop akreditasi
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Workshop Akreditasi Puskesmas - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 185.590.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 34.11 Kaji Banding Akreditasi *) - Jumlah puskesmas yang mengikuti - 7 puskesmas 227.315.000 - 0 puskesmas 0
kegiatan kaji banding persiapan akreditasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kaji Banding Akreditasi - Implementasi Kalimantan Tengah 7 puskesmas 227.315.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - 34.12 Pendampingan Dan Penyusunan Dokumen Akreditasi *) - Jumlah puskesmas yang dilakukan - 17 puskesmas 937.420.000 - 0 puskesmas 0
pendampingan penyusunan dokumen
akreditasi
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Pendampingan dan Penyusunan Dokumen - Implementasi Seluruh puskesmas 17 puskesmas 937.420.000 - 0
Kabupaten/Kota Akreditas SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .34.6 Survei Akreditasi Puskesmas *) - Jumlah puskesmas yang dilaksanakan - 7 puskesmas 451.675.000 - 0 puskesmas 0
survey akreditasi
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Survey akreditasi puskesmas - Implementasi Kab. Gunung Mas 7 puskesmas 451.675.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .34.8 Penyusunan Naskah Akademik *) - Jumlah naskah akademik yang disusun - 1 Dokumen 60.000.000 - 0 Dokumen 0
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Penyusunan naskah akademik - Implementasi Kurun 1 Dokumen 60.000.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
Tidak Menular *)
1.02 - 1.02.0101 - .36.1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi *) - Jumlah masyarakat yang mendapatkan - 5.570 Orang 85.000.000 - 0 Orang 0
pelayanan kesehatan penyakit hipertensi
sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit - Implementasi Kab. Gunung Mas 5.570 Orang 85.000.000 - 0
Hipertensi SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .36.2 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes - Jumlah masyarakat yang mendapatkan - 150 Orang 85.000.000 - 0 Orang 0
Melitus *) pelayanan kesehatan penyakit DM sesuai
standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit - Implementasi Kab. Gunung Mas 150 Orang 85.000.000 - 0
Melitus Diabetes Melitus SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .36.3 Penanganan dan Pelayanan Orang dengan Gangguan - Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan - 176 Orang 60.000.000 - 0 Orang 0
Jiwa *) pelayanan kesehatan sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Penanganan dan Pelayanan Orang dengan - Implementasi Kab. Gunung Mas 176 Orang 60.000.000 - 0
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Gangguan Jiwa SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .36.4 Pelatihan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa *) - Jumlah puskesmas yang mendapatkan - 17 puskesmas 30.000.000 - 0 puskesmas 0
pelatihan penangganan ODGJ sesuai
standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penanganan dan Pelayanan Orang dengan - Implementasi Kab. Gunung Mas 17 puskesmas 30.000.000 - 0
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .36.5 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dalam - Jumlah jemaah haji yang dilaksanakan - 6 Orang 10.000.000 - 0 Orang 0
Penyelenggaraan Kesehatan Haji pemeriksaan kesehatan sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dalam Kurun 6 Orang 10.000.000 - 0
Menular Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
1.02 - 1.02.0101 - 37 Program Pengawasan Obat dan Makanan 20.000.000 0
1.02 - 1.02.0101 - .37.1 Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) - Jumlah Puskesmas yang mengikuti - 17 puskesmas 20.000.000 - 0 puskesmas 0
dan Pengawas Pangan Kabupaten (Distric Food pelatihan tenaga penyuluh keamanan dan
Inspector / DFI) pengawas pangan
Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan 1 Orang 20.000.000 - 0
Pangan (PKP) dan Pengawas pangan
Kabupaten (District Food Inspector)/DFI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0101 - 39 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 373.500.000 0
1.02 - 1.02.0101 - .39.1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi - Jumlah data informasi masyarakat kurang - 1 Dokumen 80.000.000 - 0 Dokumen 0
gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta informasi Masyarakat - GERMAS untuk - Peningkatan 1 Dokumen 80.000.000 - 0
Kurang Gizi Pencegahan penyelenggaraan
Stunting kapasitas pelayanan
kesehatan
1.02 - 1.02.0101 - .39.2 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia - Jumlah balita gizi kurang yang - 1.000 Orang 90.000.000 - 0 Orang 0
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), mendapatkan makan tambahan
Kurang Vitamin A dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein 800 Orang 90.000.000 - 0
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A,
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 - 1.02.0101 - .39.3 Kegiatan Pelacakan Gizi Buruk - Jumlah gizi buruk yang mendapatkan - 10 Orang 50.000.000 - 0 Orang 0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pelacakan Gizi Buruk - GERMAS untuk - Peningkatan 10 Orang 50.000.000 - 0
Pencegahan penyelenggaraan
kesehatan
1.02 - 1.02.0101 - .39.4 Kegitatan Pertemuan Penguatan Surveilans Gizi bagi - Jumlah tenaga gizi yang mengikuti - 17 Orang 43.500.000 - 0 Orang 0
Petugas Puskesmas Tingkat Kabupaten Gunung Mas pertemuan surveilance gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pertemuan Penguatan surveilans Gizi bagi 17 Orang 43.500.000 - 0
Petugas Puskesmas Tingkat Kabupaten
Gunung Mas.
1.02 - 1.02.0101 - .39.5 Pertemuan Penguatan Capaian D/S Tingkat Kabupaten - Jumlah kesepakatan kelompok kerja - 1 Dokumen 50.000.000 - 0 Dokumen 0
Gunung Mas operasional posyandu tingkat kabupaten
Pertemuan Penguatan Capaian D/S Tingkat 1 Dokumen 50.000.000 - 0
Kabupaten Gunung Mas.
1.02 - 1.02.0101 - .39.6 Pertemuan Orientasi Konseling Menyusui dan MP-ASI - Jumlah konselor yang mendapatkan - 17 Orang 60.000.000 - 0 Orang 0
orientasi konseling menyusui dan MP-ASI
Pertemuan Orientasi Konseling Menyusui 17 Orang 60.000.000 - 0
dan MP-ASI
1.02 - 1.02.0101 - 42 Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 125.000.000 0
1.02 - 1.02.0101 - .42.3 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan - Jumlah lanjut usia yang mendapat - 10.000 Orang 75.000.000 - 0 Orang 0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan pemeliharaan kesehatan - Implementasi 10.000 Orang 75.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
1.02 - 1.02.0101 - .42.4 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keperawatan - Jumlah tenaga keperawatan yag - 17 Orang 50.000.000 - 0 Orang 0
Lansia meningkat kapasitas dalam upaya pelayan
kesehatan lanjut usia
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pertemuan peningkatan Kapasitas Tenaga - Implementasi Kurun 17 Orang 50.000.000 - 0
Keperawatan Kesehatan Lansia. SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
3.06 - 1.02.0101 - 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 25.000.000 0
negeri
3.06 - 1.02.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Jumlah pengujung stand pameran Dinas - 500 Orang Datang 25.000.000 - 0 Orang 0
Kesehatan Datang
Pameran Pembangunan - GERMAS untuk - Peningkatan 500 Orang Datang 25.000.000 - 0
Pencegahan penyelenggaraan
kesehatan
Jumlah 62.937.516.732 1.727.500.000,00

NAMA SKPD: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0102 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah surat yang terkirim - 12 Bulan 4.900.000 - 12 Bulan 5.390.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan perangko, materai dan benda RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 4.900.000 - 0
pos lainnya
1.02 - 1.02.0102 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - adanya dana untuk bahan bacaan dan - 12 Bulan 3.300.000 - 12 Bulan 3.630.000
undangan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Belanja surat kabar/majalah RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 3.300.000 - 0
Undangan
1.02 - 1.02.0102 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Adanya dana untuk bahan makanan - 12 Bulan 390.654.000 - 12 Bulan 429.719.400
minuman pasien
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja makanan dan minuman RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 390.654.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah dana untuk rapat dan koordinasi - 12 Bulan 300.000.000 - 12 Bulan 500.000.000
ke luar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 300.000.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah upah jasa bagi tenaga pendukung - 12 Bulan 9.308.045.000 - 12 Bulan 9.308.045.000
Perkantoran administrasi perkantoran
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Honorarium pegawai tidak tetap, tunjangan RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 9.308.045.000 - 0
Kesehatan sesuai Standar berdasarkan kondisi kerja PTT, tunjangan
berdasarkan kelangkaan profesi
1.02 - 1.02.0102 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Adanya pengembangan jaringan dan atau - 1 Tahun 564.834.000 - 2 Tahun 564.834.000
daya listrik pada RSUD Kuala Kurun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Belanja telepon, air, listrik dan tv RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 564.834.000 - 0
Listrik kabel/internet
1.02 - 1.02.0102 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah dana untuk rapat/koordinasi dalam - 12 Bulan 37.500.000 - 12 Bulan 41.250.000
daerah
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja perjalanan dinas dalam daerah RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 37.500.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan - 12 Bulan 300.000 - 12 Bulan 300.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Peningkatan RSUD KUALA KURUN 12 Bulan 300.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
Aparatur
1.02 - 1.02.0102 - .2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Terpeliharanya rumah dinas secara rutin - 12 Bulan 152.700.000 - 12 Bulan 287.700.000
dan berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 152.700.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terpeliharanya Mobil Jabatan secara rutin - 12 Bulan 25.000.000 - 12 Bulan 25.000.000
dan berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 25.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah dana untuk pemeliharaan - 12 Bulan 326.510.000 - 12 Bulan 425.000.000
kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Belanja perawatan kendaraan bermotor RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 326.510.000 - 0
Dinas/Operasional
1.02 - 1.02.0102 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Adanya pemeliharaan rutin/berkala - 12 Bulan 46.000.000 - 12 Bulan 46.000.000
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jasa perbaikan peralatan kerja, RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 46.000.000 - 0
pemeliharaan peralatan dan mesin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0102 - X.2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - Jumlah rumah dinas yang tersedia - 1 Tahun 55.000.000 - 1 Tahun 60.500.000
perlengkapannya
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Belanja perlengkapan rumah dinas - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 55.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan gedung kantor - 1 Tahun 150.000.000 - 1 Tahun 150.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 150.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya Peralatan Gedung Kantor - 1 Tahun 300.000.000 - 1 Tahun 600.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 300.000.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - .3 Program peningkatan disiplin aparatur 0
1.02 - 1.02.0102 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan - 1 Tahun 17.608.000 - 1 Tahun 17.608.000
Pegawai RSUD Kuala Kurun
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 17.608.000 - 0
Aparatur
1.02 - 1.02.0102 - X.5.5 Magang studi banding/kursus singkat non formal *) - Jumlah magang, Bimtek, pelatihan dan - 1 Tahun 325.000.000 - 2 Tahun 671.000.000
seminar bagi pegawai RSUD Kuala Kurun
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Belanja perjalanan dinas luar daerah, - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 325.000.000 - 0
Manusia Kesehatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan daya saing
teknis Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersusunnya Laporan Bulanan Realisasi - 12 Bulan 12.762.000 - 12 Bulan 12.762.000
*) Anggaran Tepra
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 12.762.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Anggaran (TEPRA)
1.02 - 1.02.0102 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir - 12 Bulan 49.230.000 - 12 Bulan 49.230.000
Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jasa Akuntan Publik RSUD Kuala Kurun 12 Bulan 49.230.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - .6.40 pemuktahiran data aset, kepegawaian dan keuangan - Terlaksananya pemutakhiran data aset, - 1 Tahun 3.550.000 - 1 Tahun 3.550.000
kepegawaian dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pemutakhiran data aset, kepegawaian dan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 3.550.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD keuangan
1.02 - 1.02.0102 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Adanya dana untuk penggandaan - 1 Tahun 4.125.000 - 1 Tahun 4.537.500
SKPD *) dokumen penyusunan laporan Renstra,
Renja, DPA, DPA Perubahan, RKA, RKA
Perubahan, RBA dan RSB
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Belanja penggandaaan dokumen Renstra, - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 4.125.000 - 0
Renja, RKA, DPA, RBA dan RSB daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 129.200.000 0
1.02 - 1.02.0102 - .15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Jumlah reagen lab dan alat pulveres pada - 1 Tahun 129.200.000 - 1 Tahun 770.000.000
tiap unit pelayanan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pengadaaan Obat dan Perbekalan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 129.200.000 - 0
Kesehatan
1.02 - 1.02.0102 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 142.100.000 0
1.02 - 1.02.0102 - 16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah - terlaksananya peningkatan pelayanan dan - 1,00 Tahun 107.300.000 - 0 Tahun 107.300.000
kesehatan penanggulangan masalah kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Peningkatan Pelayanan dan - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 107.300.000 - 0
Penanggulangan Masalah Kesehatan daya saing
Sumber Daya
Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0102 - 16.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - trelaksananya monitoring, evaluasi dan - 1,00 Tahun 34.800.000 - 0 Tahun 34.800.000
pelaporan masalah kesehatan
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 34.800.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 195.440.000 0
Masyarakat
1.02 - 1.02.0102 - .19.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar - tersedianya media promosi dan informasi - 1,00 Kegiatan 25.440.000 - 0 Kegiatan 25.440.000
hidup sehat sadar hidup sehat
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pembangunan Media Promosi dan Informasi - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.440.000 - 0
Sadar Hidup Sehat daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .19.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat - terlaksananya penyuluhan masyarakat, - 1,00 Kegiatan 32.700.000 - 0 Kegiatan 32.700.000
pola hidup sehat
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Penyuluhan Masyarakat, Pola Hidup Sehat - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Kegiatan 32.700.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .19.4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan - meningkatnya kualitas sumber daya - 1,00 Kegiatan 57.300.000 - 0 Kegiatan 57.300.000
manusia kesehatan
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Kegiatan 57.300.000 - 0
Manusia Kesehatan Kesehatan daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .19.8 Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan - Adanya dana untuk kegiatan Hari - 1 Tahun 80.000.000 - 1 Tahun 85.112.500
Kesehatan Nasional
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 80.000.000 - 0
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 26.221.300 0
1.02 - 1.02.0102 - .21.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Baku mutu limbah RSUD Kuala Kurun - 1 Tahun 26.221.300 - 2 Tahun 33.121.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pengkajian Pengembangan Lingkungan - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 26.221.300 - 0
Sehat daya saing
Sumber Daya
Manusia
Menular
1.02 - 1.02.0102 - 22.10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) - terlaksananya kegiatan komunikasi, - 1,00 Tahun 50.000.000 - 0 Tahun 381.600.000
pencegahan dan pemberantasan penyakit informasi dan edukasi pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Peningkatan Komunikasi, Informasi dan - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
Menular Edukasi (KIE) Pencegahan dan daya saing
Pemberantasan Penyakit Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .22.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit - terlaksananya pelayanan pencegahan dan - 1,00 Tahun 50.000.000 - 0 Tahun 50.000.000
menular penanggulangan penyakit menular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Pelayanan Pencegahan dan - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
Menular Penanggulangan Penyakit Menular daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 641.473.000 0
1.02 - 1.02.0102 - .23.1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan - Jumlah dokumen standar pelayanan - 1,00 Bulan 50.000.000 - 2 Bulan 149.035.000
kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia penyusunan standar pelayanan rumah sakit - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
Kesehatan sesuai Standar daya saing
Sumber Daya
Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0102 - .23.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar - Jumlah dokumen pemutakhiran data dasar - 1,00 Dokumen 225.600.000 - 225.600.000 0
pelayanan kesehatan Dokumen
Pembangunan dan pemuktahiran data - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 225.600.000 - 0
standar pelayanan kesehatan daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .23.4 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan - Jumlah dokumen standar pelayanan - 1 Tahun 160.873.000 - 2 Tahun 176.960.300
kesehatan kesehatan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Penyusunan naskah akademis standar - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 160.873.000 - 0
pelayanan kesehatan daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .23.5 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan - Adanya dokumen/peraturan daerah - 1 Tahun 100.000.000 - 2 Tahun 253.660.000
kesehatan mengenai retribusi menyesuaikan dengan
standar harga barang dan jasa yang berlaku
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Penyusunan standar analisis belanja - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 100.000.000 - 0
pelayanan kesehatan daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .23.7 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi - Baku mutu limbah RSUD Kuala Kurun - 1 Tahun 105.000.000 - 1 Tahun 55.000.000
Kesehatan*)
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja jasa uji sampel pemeriksaan dan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 55.000.000 - 0
perjalanan dinas luar daerah
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
Informasi daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 11.049.571.700 0
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 - 1.02.0102 - .26.1 Pembangunan rumah sakit - Adanya gedung bangunan CSSD RSUD - 1 Kegiatan 119.700.000 - 1 Kegiatan 119.700.000
Kuala Kurun
Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan gedung bangunan CSSD RSUD - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Kegiatan 119.700.000 - 0
Kuala Kurun daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Jumlah unit pelayanan yang mendapatkan - 1 Tahun 50.000.000 - 1 Tahun 200.000.000
peralatan kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengandaan alat-alat kesehatan (DAU) RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - 26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit - Jumlah perlengkapan rumah tangga - 1 Tahun 65.000.000 - 2 Tahun 71.500.000
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Rumah Sakit ( dapur, ruang pasien, loundry,
ruang tunggu, dll )
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan rumah tangga - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 65.000.000 - 0
Rumah Sakit ( dapur, ruang pasien, loundry, daya saing
ruang tunggu, dll ) Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 26.29 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *) - Tersedianya alat - alat kesehatan - 1 Paket 10.814.871.700 - 1 Paket 10.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan Alat - alat kesehatan (DAK) RSUD Kuala Kurun 1 Paket 10.814.871.700 - 0
1.02 - 1.02.0102 - 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 1.115.000.000 0
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
1.02 - 1.02.0102 - .27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit - Adanya pemeliharaan rutin gedung dan - 1 Tahun 270.000.000 - 2 Tahun 270.000.000
bangunan Rumah Sakit
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 270.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah - Adanya pemeliharaan rutin/berkala - 1 Tahun 45.000.000 - 2 Tahun 45.000.000
rumah sakit instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi limbah - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 45.000.000 - 0
rumah sakit daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah - Adanya pemeliharaan rutin/berkala - 1 Tahun 650.000.000 - 2 Tahun 650.000.000
sakit alat-alat kesehatan RSUD Kuala Kurun pada
tiap unit pelayanan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 650.000.000 - 0
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan rumah sakit daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit - Adanya pemeliharaan rutin/berkala - 1 Tahun 150.000.000 - 1 Tahun 150.000.000
perlengkapan penunjang RSUD Kuala Kurun
pada tiap unit pelayanan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 150.000.000 - 0
Kantor rumah sakit
1.02 - 1.02.0102 - 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 80.000.000 0
kesehatan
1.02 - 1.02.0102 - 28.22 Pelatihan dan pendidikan Tenaga Pendukung Pelayanan - Meningkatnya kemampuan tenaga - 1 Tahun 30.000.000 - 1 Tahun 30.000.000
pendukung pelayanan
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Pelatihan dan pendidikan tenaga pendukung RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 30.000.000 - 0
Sumber Daya Manusia Kesehatan pelayanan
1.02 - 1.02.0102 - .28.5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis - Meningkatnya Kualitas dokter dan - 1 Tahun 50.000.000 - 1 Tahun 834.030.000
paramedis
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
Manusia Kesehatan
1.02 - 1.02.0102 - 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 50.000.000 0
balita
1.02 - 1.02.0102 - .29.4 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita - Meningkatnya kualitas sumber daya - 1,00 Kegiatan 50.000.000 - 0 Kegiatan 104.980.000
manusia kesehatan
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
Manusia Kesehatan Balita daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan 58.300.000 0
dan anak
1.02 - 1.02.0102 - 32.14 Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan - Meningkatnya Kemampuan tenaga - 1 Tahun 58.300.000 - 1 Tahun 58.300.000
kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 58.300.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - 33 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan 9.500.000.000 0
BLUD *)
1.02 - 1.02.0102 - .33.1 Pelayanan dan pendukung pelayanan *) - Jumlah dana operasional pelayanan dan - 1 Tahun 9.500.000.000 - 2 Tahun 10.450.000.000
pendukung pelayanan BLUD
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja BLUD - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 9.500.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 34 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 200.000.000 0
Dasar dan Rujukan *)
1.02 - 1.02.0102 - .34.3 Penyusunan Dokumen Akreditasi *) - Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit - 1,00 Kegiatan 200.000.000 - 0 Kegiatan 513.140.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Penyusunan Dokumen Akreditasi - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Kegiatan 200.000.000 - 0
Kabupaten/Kota daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 38 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 25.000.000 0
Negeri
1.02 - 1.02.0102 - .38.1 Pameran Pembangunan - terselenggaranya kegiatan pameran - 1,00 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
pembangunan
Pameran Dagang Lokal Pameran Pembangunan RSUD Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
1.02 - 1.02.0102 - 40 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 295.000.000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 - 1.02.0102 - .40.1 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran - penyediaan prasarana pengambilan dan - 1,00 Kegiatan 170.000.000 - 1 Kegiatan 170.000.000
Pembawa saluran pembawa
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitas prasarana pengambilan dan - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 170.000.000 - 0
saluran pembawa daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .40.2 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran - terpeliharanya prasarana pengambilan dan - 12 Bulan 100.000.000 - 12 Bulan 100.000.000
Pembawa sauran pembawa
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit pemeliharaan prasarana pengembalian dan - Peningkatan 1 Tahun 100.000.000 - 0
saluran pembawa daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .40.3 Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah - tersedianya sumur-sumur air tanah - 1,00 kegiatan 25.000.000 - 1 kegiatan 25.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit pembangunan sumur-sumur air tanah - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 kegiatan 25.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 41 Program Peningkatan Akses dan kualitas Informasi 18.600.000 0
Publik
1.02 - 1.02.0102 - .41.2 pengelolaan website - Tersedianya informasi publik - 12 Bulan 18.600.000 - 12 Bulan 18.600.000
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pengelolaan Website - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Bulan 18.600.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 42 Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 20.840.000 0
1.02 - 1.02.0102 - .42.1 Rekrutmen Tenaga Perawat Kesehatan - tersedianya sumber daya manusia - 1,00 kegiatan 7.000.000 - 0 kegiatan 7.000.000
berkompeten
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Rekrutmen tenaga perawat kesehatan - Peningkatan 1 Kegiatan 7.000.000 - 0
Manusia Kesehatan daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - .42.2 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan - tesedianya sumber daya manusia - 12 Bulan 13.840.000 - 12 Bulan 13.840.000
berkompeten
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan Perawat Perawat - Peningkatan 12 Kegiatan 13.840.000 - 0
Kesehatan Kesehatan daya saing
Sumber Daya
Manusia
1.02 - 1.02.0102 - 43 Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik 11.400.000 0
1.02 - 1.02.0102 - .43.1 servey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik - tersedianya data dan informasi pelayanan - 1,00 Tahun 11.400.000 - 0 Tahun 11.400.000
publik
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap - Peningkatan RSUD Kuala Kurun 1 Tahun 11.400.000 - 0
Pelayanan Publik daya saing
Sumber Daya
Manusia
Jumlah 35.735.164.000,00 39.310.574.700,00
NAMA SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM

Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03 - 1.03.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah Surat yang dikelola - 350 Surat 8.434.000 - 350 Surat 8.434.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos - Reformasi Kecamatan Kurun 350 Surat 8.434.000 - 0
Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jasa Transaksi
- Jumlah Jenis Keuangan
Alat Tulis Kantor yang - 28 Jenis 200.000.000 - 28 Jenis 200.000.000
disediakan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor - Reformasi Kecamatan Kurun 28 Jenis 200.000.000 - 0
Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Penyediaan barang cetakan - 20 Buku 97.450.800 - 20 Buku 97.450.800
dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak, Belanja Penggandaan - Reformasi Kecamatan Kurun 20 Buku 97.450.800 - 0
Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah komponen listrik yang tersedia - 10 8.535.000 - 10 8.535.000
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu - Reformasi Kecamatan Kurun 10 Jenis 8.535.000 - 0
Bangunan Kantor Pijar, Battery Kering) Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan - 6 Surat Kabar 10.080.000 - 6 Surat Kabar 10.080.000
undangan Perundang Undangan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Belanja Surat Kabar/Majalah - Reformasi Kecamatan kurun 6 Surat Kabar 10.080.000 - 0
Undangan Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Jenis BBM yang disediakan - 2 Jenis 108.396.000 - 2 Jenis 108.396.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan - Reformasi Kecamatan Kurun 2 Jenis 108.396.000 - 0
Pelumas Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah orang yang disediakan makan dan - 149 Orang 18.360.000 - 149 Orang 18.360.000
minum
Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, - Reformasi Kecamatan Kurun 149 Orang 18.360.000 - 0
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah pelaksanaan Rapat - rapat - 30 Instansi 500.000.000 - 0 Instansi 1.000.000.000
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke - Reformasi - Peningkatan dan Luar Daerah 30 Instansi 500.000.000 - 0
luar daerah Birokrasi pemerataan kuantitas Kabupaten Gunung
serta kualitas sarana Mas
dan prasarana
wilayah dan
1.03 - 1.03.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang perdesaan - 81 Orang 3.063.900.000 - 81 Orang 3.063.900.000
Teknis Perkantoran dibayarkan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, - Reformasi Kecamatan Kurun 81 Orang 3.063.900.000 - 0
Belanja Penggandaan Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terlaksananya Pembayaran Jasa - 3 Jenis 109.000.000 - 3 Jenis 109.000.000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Belanja Telepon, Belanja Air, Belanja Listrik, - Reformasi Kecamatan Kurun 3 Jenis 109.000.000 - 0
Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Birokrasi
Kabel/TV Satelit
1.03 - 1.03.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah stakeholder dalam rangka - 12 Kecamatan 210.000.000 - 12 Kecamatan 210.000.000
koordinasi dan konsultasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reformasi Kecamatan Kurun 12 Kecamatan 210.000.000 - 0
Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Jumlah jenis perlengkapan yang tersedia - 14 Jenis 9.000.000 - 14 Jenis 9.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan - Reformasi Kecamatan Kurun 14 Jenis 9.000.000 - 0
Pembersih Birokrasi
Aparatur
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03 - 1.03.0101 - 2.118 Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan - Terlaksananya Perencanaan, - 25 Kali 150.000.000 - 25 Kali 150.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya Pengendalian Kegiatan Penataan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan,
Pengembangan Air Bersih dan Penyehatan
Lingkungan
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Perencanaan, Pengendalian Kegiatan - Percepatan Kabupaten Gunung 25 Kali 150.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Penataan Bangunan Gedung dan Penataan pembangunan Mas
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Lingkungan, Pengembangan Air Bersih dan Infrastruktur
Daerah Kabupaten/Kota Penyehatan Lingkungan dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.135 Penyusunan PERDA Bangunan dan Gedung - Tersusunnya Perda wilayah - 1 Dokumen 150.000.000 - 0 Dokumen 0
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Penyusunan Perda Bangunan dan Gedung - Percepatan Kecamatan Kurun 1 Dokumen 150.000.000 - 0
Kabupaten/Kota pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.136 Penyusunan Peraturan Bupati tentang - Tersusunnya Perbup wilayah - 1 Dokumen 150.000.000 - 0 Dokumen 0
Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Penyusunan Peraturan Bupati tentang - Percepatan Kecamatan Kurun 1 Dokumen 150.000.000 - 0
Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.137 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Persyaratan - Tersusunnya Perbup wilayah - 1 Dokumen 150.000.000 - 0 Dokumen 0
Gedung dan Bangunan
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Penyusunan Peraturan Bupati tentang - Percepatan Kecamatan Kurun 1 Dokumen 150.000.000 - 0
Kabupaten/Kota Persyaratan Teknis Bangunan dan Gedung pembangunan
(Building Code) Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.138 Pembuatan Pagar dan Pos Satpam Rumah Jabatan - Terbangunnya Pagar dan Pos Satpam wilayah - 1 Lokasi 200.000.000 - 0 Lokasi 0
Ketua Dewan dan Wakil Ketua Dewan Rumah Jabatan Dewan
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pagar dan Pos Satpam Rumah Jabatan - Percepatan - Peningkatan dan Kuala Kurun 1 Lokasi 200.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Dewan (1 Ketua) dan (2 Wakil Ketua) pembangunan pemerataan kuantitas
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Infrastruktur serta kualitas sarana
Daerah Kabupaten/Kota dasar dan dan prasarana
aksesibilitas wilayah dan
1.03 - 1.03.0101 - 2.139 Pembangunan Gedung Pertemuan BPMDes Kabupaten - Jumlah Gedung yang terbangun wilayah perdesaan - 1 Unit 500.000.000 - 0 Unit 0
Gunung Mas
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pembangunan Gedung Pertemuan - Percepatan Kuala Kurun 1 Unit 500.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta BPMDES Kabupaten Gunung Mas pembangunan
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Infrastruktur
Daerah Kabupaten/Kota dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.140 Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Rungan - Jumlah Gedung yang terbangun wilayah - 1 Unit 500.000.000 - 0 Unit 0
Barat
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pembangunan Gedung Pertemuan - Percepatan Kecamatan Rungan 1 Unit 500.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Kecamatan Rungan Barat pembangunan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.141 Pembangunan Gereja - Jumlah Gedung yang terbangun wilayah - 1 Unit 1.027.572.650 - 0 Unit 0
Pembangunan GKE Tumbang Napoi - Percepatan Desa Tumbang Napoi 1 Unit 500.000.000 - 0
pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
wilayah
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pembangunan Gereja Tabernakel Tewah - Percepatan Kelurahan Tewah 1 Unit 150.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta pembangunan
aksesibilitas
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pembangunan GKE Eka Sinta Tewah wilayah
- Percepatan - Peningkatan dan Kelurahan Tewah 1 Unit 377.572.650 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta pembangunan pemerataan kuantitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.143 Pembangunan Gerbang/Gapura Selamat Datang di - Jumlah Gapura yang terbangun wilayah perdesaan - 1 Unit 250.000.000 - 0 Unit 0
Kota Kuala Kurun
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Gerbang/Gapura Selamat - Percepatan Kecamatan Kurun 1 Unit 250.000.000 - 0
Datang di Kota Kuala Kurun pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.144 Pembangunan Bundaran Anggrek Simpang depan - jumlah bundaran yang terbangun wilayah - 1 Unit 200.000.000 - 0 Unit 0
Rujab Wakil Bupati
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Bundaran Anggrek Simpang - Percepatan Kuala Kurun 1 Unit 200.000.000 - 0
Depan Rujab Wakil Bupati pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.145 Pembangunan Bundaran Merah Putih Simpang Depan - Jumlah bundaran yang terbangun wilayah - 1 Unit 200.000.000 - 0 Unit 0
KPU, Radio Hamauh
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Bundaran Merah Putih - Percepatan - Peningkatan dan Kuala Kurun 1 Unit 200.000.000 - 0
Simpang Depan KPU, Radio Hamauh pembangunan pemerataan kuantitas
Infrastruktur serta kualitas sarana
dasar dan dan prasarana
1.03 - 1.03.0101 - 2.146 Pembangunan Nama Bundaran Dohong Dua Muka - Jumlah Nama Bundaran yang terbangun wilayah perdesaan - 1 Unit 200.000.000 - 0 Unit 0
Lengkap Assesorisnya
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Nama Bundaran Dohong - Percepatan Kuala Kurun 1 Unit 200.000.000 - 0
Dua Muka lengkap Aksesorisnya pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.147 Sayembara Desain Ikon Kota Kuala Kurun Kabupaten - Jumlah Dokumen Desain Sayembara wilayah - 1 Dokumen 100.000.000 - 0 Dokumen 0
Gunung Mas
Penataan Bangunan dan Lingkungan Sayembara Desain IconKota Kuala Kurun - Percepatan Kuala Kurun 1 Dokumen 100.000.000 - 0
Kabupaten Gunung Mas pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.148 Dana PIK 2021 - Terselenggaranya Dana PIK 2021 wilayah - 1 Paket 7.000.000.000 - 0 Paket 0
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Dana PIK 2021 - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Paket 7.000.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta pembangunan Mas
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.149 Dana Aspirasi Tahun 2021 - Terselenggaranya Dana Aspirasi Tahun wilayah - 1 Paket 21.250.000.000 - 0 Paket 0
2021
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Dana Aspirasi Tahun 2021 - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Paket 21.250.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta pembangunan Mas
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.150 Database Bangunan dan Gedung - Tersusunnya Database Bangunan dan wilayah - 1 Dokumen 150.000.000 - 0 Dokumen 0
Gedung Kabupaten Gunung Mas
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Database Bangunan dan Gedung - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Dokumen 150.000.000 - 0
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Kabupaten Gunung Mas pembangunan pemerataan kuantitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.151 Pembangunan Jalur Pedestrian di Kota Kuala Kurun - Jalur pedestrian yang terbangun wilayah perdesaan - 1 Lokasi 150.000.000 - 0 Lokasi 0
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Jalur Pedestrian di Kota - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Lokasi 150.000.000 - 0
Kuala Kurun pembangunan pemerataan kuantitas
1.03 - 1.03.0101 - 2.152 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Jumlah dokumen RTH yang tersusun wilayah perdesaan - 1 Dokumen 95.000.000 - 0 Dokumen 0
Penataan Bangunan dan Lingkungan Review Perencaaan Ruang Terbuka Hijau - Percepatan Kecamatan Kurun 1 Dokumen 95.000.000 - 0
(RTH) Simpang Temanggung Panji dan pembangunan
Tjilik Riwut Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya Pemeliharaan wilayah - 2 Gedung 15.000.000 - 2 Gedung 15.000.000
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor dan Aula
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Bahan Baku Bangunan - Reformasi Kecamatan Kurun 2 Gedung 15.000.000 - 0
Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya Pemeliharaan - 38 Unit 270.000.000 - 38 Unit 270.000.000
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian - Reformasi Kecamatan Kurun 38 Unit 270.000.000 - 0
Dinas/Operasional Suku Cadang Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya Pemeliharaan - 7 Jenis 60.000.000 - 7 Jenis 60.000.000
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin - Reformasi Kecamatan kurun 7 Jenis 60.000.000 - 0
Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .3 Program peningkatan disiplin aparatur 110.900.000 0
1.03 - 1.03.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Terwujudnya Disiplin Aparatur yang - 129 Orang 110.900.000 - 129 Orang 110.900.000
mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas
dan Fungsi SKPD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Reformasi Kecamatan Kurun 129 Orang 110.900.000 - 0
Birokrasi
Aparatur
1.03 - 1.03.0101 - .5.31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Terlaksananya Jumlah Aparatur yang - 21 Orang 150.000.000 - 21 Orang 150.000.000
Undangan mengikuti Bimtek pada Dinas PU Kab.
Gunung Mas
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, - Reformasi Dalam dan Luar 21 Orang 150.000.000 - 0
undangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Birokrasi Daerah Kabupaten
Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan Gunung Mas
1.03 - 1.03.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar - Terlaksananya laporan capaian kinerja - 4 Dokumen 15.000.000 - 4 Dokumen 15.000.000
realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Belanja Penggandaan, Belanja makanan - Reformasi Kecamatan Kurun 4 Dokumen 15.000.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD dan minuman kegiatan Birokrasi
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03 - 1.03.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Tersedianya Data Aset/Barang Milik - 2 Laporan 30.000.000 - 2 Laporan 30.000.000
dan Tahunan SKPD *) Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penyusunan Laporan Inventaris - Reformasi Kecamatan Kurun 2 Laporan 30.000.000 - 0
Barang, Dokumen RKBMD dan RKPBMD Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .6.17 Penyusunan laporan SPM Semester I dan II *) - Dokumen Laporan yang tersusun - 2 Dokumen 30.000.000 - 2 Dokumen 30.000.000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Laporan SPM Semester I dan II, Honor Tim - Reformasi Kecamatan Kurun 2 Dokumen 30.000.000 - 0
Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - .6.37 Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi - Dokumen Laporan yang tersusun - 5 Dokumen 30.000.000 - 5 Dokumen 30.000.000
Anggaran (TEPRA) Kabupaten Gunung Mas*)
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Laporan TEPRA, RAKORDAL, SIRUP, - Reformasi Kecamatan Kurun 5 Dokumen 30.000.000 - 0
LPPD, Laporan Tahunan, Realisasi DAK, Birokrasi
Honor Tim TEPRA/SIRUP/DAK
1.03 - 1.03.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya Penyusunan Laporan - 3 Dokumen 8.000.000 - 3 Dokumen 8.000.000
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Belanja Penggandaan, Belanja makanan - Reformasi Kecamatan Kurun 3 Dokumen 8.000.000 - 0
dan minuman kegiatan Birokrasi
1.03 - 1.03.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Dokumen yang Tersusun - 8 Dokumen 60.000.000 - 8 Dokumen 60.000.000
SKPD *)
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, - Reformasi Kecamatan Kurun 8 Dokumen 60.000.000 - 0
DPPA, Laporan Evaluasi Renja/Renstra, Birokrasi
Data Sektoral
1.03 - 1.03.0101 - 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 17.887.500.000 0
1.03 - 1.03.0101 - .15.3 Pembangunan jalan - Panjang Jalan yang dibangun - 25 Km 14.807.500.000 - 0 Km 0
Pembangunan Jalan Pembangunan Pile Slab Menuju Oprit - Percepatan Kecamatan Sepang 100 Meter 14.307.500.000 - 0
Jembatan Sei Kahayan di Sepang Kota pembangunan
(Kontrak Tahun Jamak TA. 2020 - 2022) Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Tumbang Napoi - wilayah
- Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Miri 25 Km 250.000.000 - 0
Masukih - Haruwu pembangunan pemerataan kuantitas Manasa
Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Tumbang Marikoi - wilayah
- Percepatan perdesaan
- Peningkatan dan Kecamatan Damang 8 Km 250.000.000 - 0
Tumbang Anoi pembangunan pemerataan kuantitas Batu
1.03 - 1.03.0101 - .15.5 Pembangunan jembatan - Jumlah Jembatan yang terbangun wilayah perdesaan - 1 Unit 3.080.000.000 - 0 Unit 0
Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Sei Rawi - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Unit 300.000.000 - 0
pembangunan pemerataan kuantitas
wilayah perdesaan
Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Sei Konjoi - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Unit 500.000.000 - 0
Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Sei Kahat Tahap 2 wilayah
- Percepatan perdesaan Kecamatan Kurun 1 Unit 2.280.000.000 - 0
pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan wilayah 1.750.000.000 0
jembatan
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03 - 1.03.0101 - .18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - Panjang Jalan yang dipelihara - 2,80 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Tewah - Batu - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Tewah 3 Km 250.000.000 - 0
Nyiwuh pembangunan pemerataan kuantitas
1.03 - 1.03.0101 - 18.46 Penanganan Tanggap Darurat *) - Terlaksananya Penanganan Tanggap wilayah perdesaan - 1 Tahun 500.000.000 - 1 Tahun 500.000.000
Darurat
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Penanganan Tanggap Darurat - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Tahun 500.000.000 - 0
pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .18.6 Pemeliharaan rutin jalan (UPR) swakelola *) - Panjang Jalan yang dipelihara wilayah - 200 Meter 500.000.000 - 0 Meter 0
Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR) Swakelola - Percepatan - Peningkatan dan Kabupaten Gunung 200 Meter 500.000.000 - 0
pembangunan pemerataan kuantitas Mas
1.03 - 1.03.0101 - .18.7 Pemeliharaan rutin jembatan (UPR) swakelola *) - Panjang Jembatan yang dipelihara wilayah perdesaan - 100 M2 500.000.000 - 0 M2 0
Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPR) - Percepatan - Peningkatan dan Kabupaten Gunung 100 M2 500.000.000 - 0
Swakelola pembangunan pemerataan kuantitas Mas
1.03 - 1.03.0101 - 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan wilayah perdesaan 2.585.000.000 0
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 - 1.03.0101 - 24.18 Peningkatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi di - Jumlah dokumen operasional - 1 Dokumen 500.000.000 - 0.200 500.000.000
Kabupaten Gunung Mas *) pemeliharaan rutin UPTD PU Dokumen
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan - Percepatan - Peningkatan dan 3 Lokasi DI 3 Lokasi 500.000.000 - 0
Daerah Irigasi Kabupaten Gunung Mas pembangunan pemerataan kuantitas
1.03 - 1.03.0101 - 24.39 Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan - Terselenggaranya Pengendalian dan wilayah perdesaan - 1 Kegiatan 100.000.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Bidang SDA *) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
Bidang SDA
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pengendalian dan - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 100.000.000 - 0
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan pembangunan Mas
Kabupaten/Kota Bidang SDA Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 24.64 Penyuluhan dan Pembinaan P3A di 3 Daerah Irigasi - Terlaksananya Penyuluhan dan wilayah - 1 Kegiatan 110.000.000 - 0 Kegiatan 0
Pembinaan P3A di Tiga Daerah Irigasi
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Pembinaan P3A di Tiga - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 110.000.000 - 0
Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah Irigasi pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 24.65 Rehab Box Culvert di Jalan Inspeksi Daerah Irigasi - Terlaksananya Rehabilitasi Box Culvert di wilayah - 1 Kegiatan 150.000.000 - 0 Kegiatan 0
Sekata Tewah Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Sekata Tewah
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Box Culvert di Jalan Inspeksi - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 150.000.000 - 0
Daerah Irigasi Sekata Tewah pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
wilayah
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03 - 1.03.0101 - 24.66 Peningkatan Jalan Inspeksi di Sekata Juri - Panjang jalan yang ditingkatkan - 2.350,00 Meter 200.000.000 - 0 Meter 0
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jalan Inspeksi di Sekata Juri - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 2.350 Meter 200.000.000 - 0
1.03 - 1.03.0101 - 24.67 Pengadaan Alat Ukur Hidrology Curah Hujan - Jumlah alat yang tersedia wilayah perdesaan - 5 Unit 250.000.000 - 0 Unit 0
Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Alat Ukur Hidrology Curah Hujan - Percepatan Kecamatan Kurun, 5 Unit 250.000.000 - 0
Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan pembangunan Kecamatan Tewah,
Infrastruktur Kecamatan Mihing
dasar dan Raya, Kecamatan
aksesibilitas Rungan, dan
wilayah Kecamatan Kahayan
1.03 - 1.03.0101 - 24.68 SID (Survey Investigation Design) Sumber Kawasan Air - Terlaksananya SID (Survey Investigation Hulu Utara - 1 Kegiatan 250.000.000 - 0 Kegiatan 0
Baku Design) Sumber Kawasan Air Baku
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen SID (Survey Investigation Design) Sumber - Percepatan - Peningkatan dan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 250.000.000 - 0
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Kawasan Air Baku pembangunan pemerataan kuantitas Mas
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Infrastruktur serta kualitas sarana
1.03 - 1.03.0101 - 24.69 SID (Survey Investigation Design) Kawasan - Terlaksananya SID (Survey Investigation wilayah perdesaan - 1 Kegiatan 250.000.000 - 0 Kegiatan 0
Pengendalian Rawan Banjir Design) Kawasan Pengendalian Rawan
Banjir
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen SID (Survey Investigation Design) Kawasan - Percepatan - Peningkatan dan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 250.000.000 - 0
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Pengendalian Rawan Banjir pembangunan pemerataan kuantitas Mas
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Infrastruktur serta kualitas sarana
1.03 - 1.03.0101 - 24.70 Pengadaan Alat Ukur Waterpas Laser Cross Line - Tersedianya Alat Ukur Waterpas Laser wilayah perdesaan - 1 Unit 25.000.000 - 0 Unit 0
Cross Line
Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Alat Ukur Waterpas Laser Cross - Percepatan 1 Unit 25.000.000 - 0
Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Line pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 24.71 Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Juri - Panjang Jalan Inspeksi yang ditingkatkan wilayah - 560 Meter 250.000.000 - 0 Meter 0
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Juri - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 560 Meter 250.000.000 - 0
1.03 - 1.03.0101 - 24.72 Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Tewah - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 520 Meter 250.000.000 - 0 Meter 0
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata - Percepatan Kecamatan Tewah 520 Meter 250.000.000 - 0
Tewah pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 24.73 Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Gohong Rawai - Panjang jalan yang ditingkatkan wilayah - 520 Meter 250.000.000 - 0 Meter 0
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Gohong - Percepatan Kecamatan Rungan 520 Meter 250.000.000 - 0
Rawai pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan wilayah 4.050.000.000 0
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03 - 1.03.0101 - 0.185 Peningkatan Jalan Lingkungan - Panjang Jalan Lingkungan yang - 265 Meter 4.050.000.000 - 0 Meter 0
ditingkatkan
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mangga - Percepatan Kecamatan Kurun 140 Meter 150.000.000 - 0
Kelurahan Tampang Tumbang Anjir pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pembangunan Box Culvert Sei Lewu I wilayah
- Percepatan Kecamatan Mihing 1 Unit 200.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Kelurahan Kampuri pembangunan Raya
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Pelebaran Jalan Menuju Standar Pembangunan Jalan Poros Desa Tanjung wilayah
- Percepatan 1 Km 300.000.000 - 0
Karitak Kecamatan Sepang pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan wilayah
- Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kahayan 373 Meter 150.000.000 - 0
Tamanggung Sindi Kelurahan Tumbang Miri pembangunan pemerataan kuantitas Hulu Utara
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pierre wilayah
- Peningkatan dan Kecamatan Kurun 344 Meter 100.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Tendean II pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Negara Menuju Rumah wilayah
- Peningkatan dan Kecamatan Manuhing 300 Meter 100.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Sakit Pratama Kelurahan Tumbang Talaken pembangunan pemerataan kuantitas
wilayah perdesaan
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Miri 1 Km 200.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Dambung Bangun Kelurahan Tumbang pembangunan pemerataan kuantitas Manasa
Napoi Infrastruktur serta kualitas sarana
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Mangga wilayah
Permukiman di Daerah Kab/Kota I Kelurahan Tampang Tumbang Anjir pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan RT.II wilayah
- Peningkatan dan Kecamatan Rungan 200 Meter 150.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota dan RT.12 Kelurahan Rabambang pembangunan pemerataan kuantitas Barat
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Piere wilayah
- Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Km 150.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Tandean Gang III Kelurahan Tampang pembangunan pemerataan kuantitas
Tumbang Anjir Infrastruktur serta kualitas sarana
wilayah perdesaan
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nenas - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 265 Meter 100.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Kelurahan Tampang Tumbang Anjir pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Pelita Desa Tewang wilayah
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pajangan pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan wilayah
- Peningkatan dan Kecamatan Kahayan 376 Meter 300.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Tamanggung Jaya Patih Kelurahan pembangunan pemerataan kuantitas Hulu Utara
Tumbang Miri Infrastruktur serta kualitas sarana
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pierre wilayah
- Percepatan perdesaan Kecamatan Kurun 75 Meter 200.000.000 - 0
Tendean IV pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nenas wilayah
- Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 265 Meter 100.000.000 - 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Lingkungan Gang wilayah
Mufakat Kelurahan Kuala Kurun pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pengaspalan Jalan Dari Desa Tumbang wilayah
- Percepatan Kecamatan Rungan 350 Meter 250.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Bunut - Desa Karya Bhakti pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan wilayah
- Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Mihing 2 Km 200.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Produksi Desa Rangan Tate pembangunan pemerataan kuantitas Raya
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pierre wilayah
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Tendean III d pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Salak wilayah
- Peningkatan dan Kecamatan Kurun 226 meter 100.000.000 - 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pierre wilayah
Tendean IV a pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
wilayah
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Hentak - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Tewah 750 Meter 300.000.000 - 0
Kelurahan Tewah pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Menuju Tempat wilayah
- Peningkatan dan Kecamatan Sepang 200 Meter 200.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Pembuangan Sampah Akhir Kelurahan pembangunan pemerataan kuantitas
Sepang Simin Infrastruktur serta kualitas sarana
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Mihing 353 Meter 150.000.000 - 0
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota Cempedak dan Jalan Pelajar II Kelurahan pembangunan pemerataan kuantitas Raya
Kampuri Infrastruktur serta kualitas sarana
1.03 - 1.03.0101 - 38 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air wilayah perdesaan 600.000.000 0
Minum *)
1.03 - 1.03.0101 - 38.28 Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional Program - Terlaksananya Koordinasi dan - 1 Kegiatan 100.000.000 - 0 Kegiatan 0
PAMSIMAS III Operasional program PAMSIMAS III
Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 100.000.000 - 0
program PAMSIMAS III pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 38.30 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem - Tersusunya Dokumen RISPAM wilayah - 1 Dokumen 200.000.000 - 0 Dokumen 0
Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengembangan - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Dokumen 200.000.000 - 0
SPAM Sistem Penyediaaan Air Minum (RISPAM ) pembangunan pemerataan kuantitas
1.03 - 1.03.0101 - 38.31 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka - Tersusunnya Dokumen RPIJM wilayah perdesaan - 1 Dokumen 200.000.000 - 0 Dokumen 0
Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Tahun 2021-
2025
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyusunan Rencana Program Investasi - Percepatan - Peningkatan dan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 200.000.000 - 0
SPAM Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta pembangunan pemerataan kuantitas Mas
Karya Tahun 2021-2025 Infrastruktur serta kualitas sarana
1.03 - 1.03.0101 - 38.32 Data Base Air Bersih - tersusunnya database air bersih wilayah perdesaan - 1 Dokumen 100.000.000 - 1 Dokumen 150.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Data Base Air Bersih - - Peningkatan dan Kabupetan Gunung 1 Dokumen 100.000.000 - 0
SPAM Pengembangan pemerataan kuantitas Mas
dan pemanfaatan serta kualitas sarana
potensi unggulan dan prasarana
dan sumber daya wilayah dan
daerah yang perdesaan
berkelanjutan
1.03 - 1.03.0101 - 40 Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*) 870.900.000 0
1.03 - 1.03.0101 - 0.128 Penyediaan Sarana Sistem Air Limbah Domestik - Terlaksananya Hibah Air Limbah Setempat - 200 KK 550.000.000 - 0 KK 0
(ALS) Kabupaten Gunung Mas 200 KK
Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Pembangunan Tangki Septik Individual - Percepatan - Peningkatan dan Kelurahan Tumbang 160 Unit 200.000.000 - 0
Domestik Kelurahan Tumbang Napoi pembangunan pemerataan kuantitas Napoi
wilayah perdesaan
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Hibah Air Limbah Setempat (ALS) - Percepatan - Peningkatan dan Kabupaten Gunung 200 KK 200.000.000 - 0
Domestik Kabupaten Gunung Mas 200 KK pembangunan pemerataan kuantitas Mas
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Data Base Sanitasi wilayah
- Percepatan perdesaan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 150.000.000 - 0
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah pembangunan Mas
Kabupaten/Kota Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .40.8 Peningkatan kegiatan SLBM *) - Tersedianya Sarana Sistem Pengelolaan wilayah - 5 Unit 320.900.000 - 0 Unit 0
Air Limbah Domestik
Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air - Percepatan Kabupaten Gunung 5 Unit 320.900.000 - 0
Domestik Limbah Domestik pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 41 Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan wilayah 4.663.000.000 0
Air Minum *)
1.03 - 1.03.0101 - 41.49 Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan - SPAM Kawasan Perkotaan yang - 1 Unit 450.000.000 - 0 Unit 0
terbangun
Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di - Percepatan - Peningkatan dan Kelurahan Tewah 1 Unit 200.000.000 - 0
Kelurahan Tewah pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di wilayah
- Peningkatan dan Kelurahan Tampang 1 Unit 250.000.000 - 0
Kelurahan Tampang Tumbang Anjir pembangunan pemerataan kuantitas Tumbang Anjir
1.03 - 1.03.0101 - 41.50 Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan - SPAM di Kawasan Perdesaan yang wilayah perdesaan - 1 Unit 4.063.000.000 - 0 Unit 0
direhabilitasi
Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM melalui Penambahan - Percepatan Desa Rangan Mihing 1 Unit 235.000.000 - 0
Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan pembangunan
Prasarana SPAM terbangun di Desa Infrastruktur
Rangan Mihing dasar dan
aksesibilitas
Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air wilayah
- Percepatan - Peningkatan dan Desa Tewang 1 Unit 300.000.000 - 0
Bersih di Desa Tewang Pajangan pembangunan pemerataan kuantitas Pajangan
- Percepatan perdesaan Desa Upon Batu 1 Unit 300.000.000 - 0
Bersih di Desa Upon Batu pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
- Percepatan 1 Unit 300.000.000 - 0
Bersih di Desa Pilang Munduk pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
wilayah
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM melalui Penambahan - Percepatan Desa Belawan Mulia 1 Unit 210.000.000 - 0
Belawan Mulya dasar dan
aksesibilitas
Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM melalui Penambahan wilayah
- Percepatan Desa Karason Raya 1 Unit 115.000.000 - 0
Karason dasar dan
aksesibilitas
- Percepatan Desa Hantapang 1 Unit 500.000.000 - 0
Bersih di Desa Hantapang pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
- Percepatan Desa Tumbang Mujai 1 Unit 300.000.000 - 0
Bersih di Desa Tumbang Mujai pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
- Percepatan - Peningkatan dan Desa Penda Pilang 1 Unit 300.000.000 - 0
Bersih di Desa Penda Pilang pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Desa wilayah
- Peningkatan dan Desa Kasintu 1 Unit 373.000.000 - 0
Kasintu pembangunan pemerataan kuantitas
- Peningkatan dan Desa Tumbang Anoi 1 Unit 300.000.000 - 0
Bersih di Desa Tumbang Anoi pembangunan pemerataan kuantitas
- Percepatan perdesaan Desa Tumbang Tariak 1 Unit 210.000.000 - 0
Tumbang Tariak dasar dan
aksesibilitas
Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Peningkatan SPAM melalui Penambahan wilayah
- Percepatan Desa Fajar Harapan 1 Unit 310.000.000 - 0
Prasarana SPAM terbangun di Desa Fajar Infrastruktur
Harapan dasar dan
aksesibilitas
Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan Rehabilitasi Ringan Sarana dan Prasarana wilayah
- Percepatan - Peningkatan dan Kabupaten Gunung 1 Unit 100.000.000 - 0
Air Bersih di Kabupaten Gunung Mas pembangunan pemerataan kuantitas Mas
- Percepatan perdesaan Desa Tanjung Riu 1 Unit 210.000.000 - 0
Tanjung Riu dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 41.51 Rehabilitasi Ringan Jaringan Air Bersih Kabupaten - Jaringan Air Bersih yang direhab wilayah - 3 Lokasi 150.000.000 - 0 Lokasi 0
Gunung Mas
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Rehabilitasi ringan Jaringan Air Bersih - Percepatan 3 Desa 3 Lokasi 150.000.000 - 0
Kabupaten Gunung Mas pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 43 Program Perencanaan Tata Ruang wilayah 870.000.000 0
1.03 - 1.03.0101 - .43.1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana - Jumlah Dokumen Perda yang tersusun - 1 Dokumen 200.000.000 - 0 Dokumen 0
tata ruang
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah - Kecamatan Kurun 1 Dokumen 200.000.000 - 0
Penataan Ruang IMB Sarang Walet Pengembangan
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
1.03 - 1.03.0101 - 43.12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan - 5 Orang 100.000.000 - 5 Orang 200.000.000
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Pelatihan Aparatur dalam Perencanaan Tata - Percepatan - Peningkatan dan Luar Daerah 5 Orang 100.000.000 - 0
undangan Bidang Penataan Ruang Ruang pembangunan pemerataan kuantitas Kabupaten Gunung
Infrastruktur serta kualitas sarana Mas
1.03 - 1.03.0101 - .43.3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang - Terlaksanannya kegiatan sosialisasi wilayah perdesaan - 20 Orang 70.000.000 - 20 Orang 70.000.000
rencana tata ruang kebijakan perizinan pemanfaatan tata ruang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Kebijakan Perizinan - Percepatan Kabupaten Gunung 20 Orang 70.000.000 - 0
Pemanfaatan Ruang pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 43.30 Penyusunan RDTRK Kota Tewah *) - Tersusunnya Peraturan Daerah RDTRK wilayah - 1 Dokumen 200.000.000 - 0 Dokumen 0
Kecamatan Tewah
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah RDTRK - Percepatan Kecamatan Tewah 1 Dokumen 200.000.000 - 0
Penataan Ruang Kecamatan Tewah pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 43.38 Rapat TKPRD Kabupaten Gunung Mas *) - Terlaksananya Rapat TKPRD Kabupaten wilayah - 13 Kali 100.000.000 - 13 Kali 100.000.000
Gunung Mas
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rapat TKPRD Kabupaten Gunung Mas - Percepatan Kabupaten Gunung 13 Kali 100.000.000 - 0
pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 43.41 Pembahasan Perubahan Perda RT/RW Kabupaten - Tersusunnya Perubahan Peraturan wilayah - 1 Dokumen 200.000.000 - 1 Dokumen 800.000.000
Gunung Mas Daerah RTRW Kabupaten Gunung Mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Lanjutan Penyusunan Perubahan Peraturan - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 200.000.000 - 0
Kabupaten/Kota Daerah RTRW Kabupaten Gunung Mas pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 45 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah 400.000.000 0
1.03 - 1.03.0101 - 45.12 Pengadaan Papan Nama - Jumlah Papan Nama Informasi yang - 20 Unit 200.000.000 - 0 Unit 0
terbangun
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sistem Informasi Penataan Ruang Pembuatan Papan Nama Informasi tentang - Percepatan Kecamatan Sepang 20 Unit 100.000.000 - 0
Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Sepang pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
Sistem Informasi Penataan Ruang Pembuatan Papa Nama Informasi tentang wilayah
- Percepatan Kecamatan Tewah 20 Unit 100.000.000 - 0
Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Tewah pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .45.5 Pengawasan pemanfaatan ruang - Terlaksananya pengawasan pemanfaatan wilayah - 40 Kali 100.000.000 - 40 Kali 100.000.000
ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang - Percepatan Kabupaten Gunung 40 Kali 100.000.000 - 0
Disinsentif Bidang Penataan Ruang pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .45.6 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan wilayah - 40 Kali 100.000.000 - 40 Kali 100.000.000
ruang lintas kabupaten/kota Konsultasi Tata Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tata - Percepatan Kabupaten Gunung 40 Kali 100.000.000 - 0
Disinsentif Bidang Penataan Ruang Ruang pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 60 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia wilayah 1.310.000.000 0
Bidang Jasa Konstruksi
1.03 - 1.03.0101 - .60.1 Pelatihan Pengendalian Mutu Proyek Bidang ke-Pu-an - Jumlah Orang yang dilatih - 20 Orang 120.000.000 - 20 Orang 120.000.000
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan Pengendalian Mutu Proyek Bidang - Percepatan Kecamatan Kurun 20 Orang 120.000.000 - 0
ke PU-an pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .60.4 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil - Jumlah orang yang dilatih wilayah - 150 Orang 1.190.000.000 - 150 Orang 1.040.000.000
Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil - Percepatan Kabupaten Gunung 150 Orang 1.040.000.000 - 0
Konstruksi pembangunan Mas dan Luar
Infrastruktur Kabupaten
dasar dan
aksesibilitas
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Bimbingan Teknis Administrasi Kontrak dan wilayah
- Percepatan Kecamatan Kurun 20 Orang 150.000.000 - 0
sistem Manajemen Mutu Konstruksi pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 61 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan wilayah 75.042.500.000 0
1.03 - 1.03.0101 - .61.1 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan - Terlaksananya Penyelenggaraan - 20 Orang Bulan 175.000.000 - 20 Orang 175.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Bina Marga Pengendalian dan Pengawasan Bulan
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Bina
marga
Pengelolaan Leger Jalan Penyelenggaraan Pengendalian dan - Percepatan Kabupaten Gunung 20 Orang Bulan 175.000.000 - 0
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan pembangunan Mas
Bidang Bina marga Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 61.10 Peningkatan Jalan Dandang - Tanjungan - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah - 16 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Dandang - Tanjungan - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kahayan 16 Km 250.000.000 - 0
pembangunan pemerataan kuantitas Hulu Utara
1.03 - 1.03.0101 - 61.11 Peningkatan Jalan Tewah - Batu Nyiwuh - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 7,20 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Tewah - Batu Nyiwuh - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Tewah 7 Km 250.000.000 - 0
1.03 - 1.03.0101 - 61.12 Peningkatan Jalan Batu Nyiwuh - Sei Riang - Tumbang - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 9,20 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Miri
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Batu Nyiwuh - Sei Riang - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Tewah & 9 Km 250.000.000 - 0
- Tumbang Miri pembangunan pemerataan kuantitas Kecamatan Kahayan
Infrastruktur serta kualitas sarana Hulu Utara
1.03 - 1.03.0101 - 61.13 Peningkatan Jalan Tjilik Riwut - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 6 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Tjilik Riwut - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 6 Km 250.000.000 - 0
1.03 - 1.03.0101 - 61.14 Peningkatan Jalan KS.Tubun - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 1,70 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan KS. Tubun - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 2 Km 250.000.000 - 0
1.03 - 1.03.0101 - 61.15 Peningkatan Jalan Parempei - Harang Kramat - Bereng - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 7 Km 17.262.500.000 - 7 Km 17.087.500.000
Jun
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Parempei - Harang - Percepatan Kecamatan Rungan 7 Km 17.262.500.000 - 0
Kramat - Bereng Jun (Kontrak Tahun Jamak pembangunan dan Kecamatan
TA. 2020 - 2022) Pagu Dana Rp. Infrastruktur Manuhing
40.000.000.000,- dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 61.16 Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Batu Tangkui - - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah - 8 Km 19.590.000.000 - 8 Km 19.760.000.000
Marikoi
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Batu - Percepatan Kecamatan Kahayan 8 Km 19.590.000.000 - 0
Tangkui - Tumbang Marikoi (Kontrak Tahun pembangunan Hulu Utara &
Jamak TA. 2020 - 2022) Pagu Dana Rp. Infrastruktur Kecamatan Damang
45.000.000.000,- dasar dan Batu
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 61.17 Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Sian - - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah - 14 Km 34.765.000.000 - 14 Km 38.185.000.000
Tumbang Napoi
Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang - Percepatan Kecamatan Kahayan 14 Km 34.765.000.000 - 0
Sian - Tumbang Napoi (Kontrak Tahun pembangunan Hulu Utara &
Jamak TA. 2020 - 2022) Pagu Dana Rp. Infrastruktur Kecamatan Miri
80.000.000.000,- dasar dan Manasa
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .61.2 Peningkatan Jalan Sepang Simin - KM.20 - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah - 6 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Sepang Simin - KM 20 - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Sepang 6 Km 250.000.000 - 0
1.03 - 1.03.0101 - .61.3 Peningkatan Jalan Sangkurun - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 3 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Sangkurun - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun Kota 3 Km 250.000.000 - 0
pembangunan pemerataan kuantitas Kuala Kurun
1.03 - 1.03.0101 - .61.4 Peningkatan Jalan Yos Sudarso - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 1,45 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Yos Sudarso - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Km 250.000.000 - 0
1.03 - 1.03.0101 - .61.5 Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Bawin Kameloh - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 0,85 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Bawin - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun 1 Km 250.000.000 - 0
Kameloh pembangunan pemerataan kuantitas
1.03 - 1.03.0101 - .61.6 Peningkatan Jalan Tumbang Miwan - Tumbang Empas - - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 21,10 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Sepang Simin
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Tumbang Miwan - - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Kurun, 21 Km 250.000.000 - 0
Tumbang Empas - Sepang Simin pembangunan pemerataan kuantitas Kecamatan Mihing
Infrastruktur serta kualitas sarana Raya, dan Kecamatan
dasar dan dan prasarana Sepang
1.03 - 1.03.0101 - .61.7 Peningkatan Jalan Nasional - Simpang Jalan Tumbang - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 5 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Kuayan
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Nasional - Simpang - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Rungan 5 Km 250.000.000 - 0
Jalan Tumbang Kuayan pembangunan pemerataan kuantitas Barat
1.03 - 1.03.0101 - .61.8 Peningkatan Jalan Tumbang Rahuyan - Sei Antai - - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 21 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Tumbang Tuwe
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Tumbang Rahuyan - Sei - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Rungan 21 Km 250.000.000 - 0
Antai - Tumbang Tuwe pembangunan pemerataan kuantitas Hulu
1.03 - 1.03.0101 - .61.9 Peningkatan Jalan Bahanei - Simpang Jalan Sei Antai - Panjang Jalan yang ditingkatkan wilayah perdesaan - 10,60 Km 250.000.000 - 0 Km 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar Peningkatan Jalan Bahanei - Simpang Jalan - Percepatan - Peningkatan dan Kecamatan Rungan 11 Km 250.000.000 - 0
Sei Antai pembangunan pemerataan kuantitas Barat
1.03 - 1.03.0101 - 62 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi wilayah perdesaan 672.000.000 0
Publik di Bidang Jasa Konstruksi *)
1.03 - 1.03.0101 - 62.10 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha - Terselenggaranya Bimbingan Teknis - 9 Kali 60.000.000 - 9 Kali 60.000.000
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Tentang Tertib Usaha Penyelenggaraan,
Konstruksi dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha - Percepatan Kabupaten Gunung 9 Kali 60.000.000 - 0
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan pembangunan Mas
Konstruksi jasa konstruksi Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 62.11 Kalibrasi Alat Laboratorium - Kalibrasi Alat Laboratorium wilayah - 1 Unit 75.000.000 - 0 Unit 0
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Kalibrasi Alat Laboratorium - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Unit 75.000.000 - 0
Jasa Konstruksi pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 62.12 Pemeliharaan Alat Laboratorium - Terpeliharanya Alat Laboratorium wilayah - 1 Unit 25.000.000 - 0 Unit 0
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Pemeliharaan Alat Laboratorium - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Unit 25.000.000 - 0
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - 62.13 Pemeliharaan Alat Berat - Terpeliharanya Alat Berat Tire Wheel wilayah - 1 Unit 50.000.000 - 1 Unit 50.000.000
Loader
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Pemeliharaan Alat Berat Tire Wheel Loader - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Unit 50.000.000 - 0
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .62.2 Penyusunan Daftar Harga Satuan Dasar Upah dan - Tersusunnya Daftar Harga Satuan Upah wilayah - 1 Dokumen 100.000.000 - 0 Dokumen 0
Bahan Bangunan dan Bahan Bangunan
Penyusunan Data dan Informasi Penyusunan Daftar Harga Satuan Upah dan - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 100.000.000 - 0
Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Bahan Bangunan pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .62.3 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa - Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan wilayah - 50 Orang 10.000.000 - 0 Orang 0
Konstruksi Perundang-Undangan Jasa Konstruksi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Percepatan Kabupaten Gunung 50 Lembar 10.000.000 - 0
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .62.4 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi - Tersedianya Perangkat Pendukung wilayah - 5 Unit 87.000.000 - 0 Unit 0
Jasa Konstruksi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan - Percepatan Kabupaten Gunung 5 Unit 87.000.000 - 0
Jasa Konstruksi Informasi Jasa Konstruksi pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .62.5 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan - Terselenggaranya Pelatihan untuk wilayah - 8 Kali 50.000.000 - 0 Kali 0
Kapasitas Administrator SIPJAKI Peningkatan Kapasitas Administrasi
SIPJAKI
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk - Percepatan Kabupaten Gunung 8 Kali 50.000.000 - 0
Kapasitas Administrator SIPJAKI Peningkatan Kapasitas Administrasi pembangunan Mas
SIPJAKI Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .62.6 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan - Tersusunnya Data dan Informasi Tenaga wilayah - 1 Dokumen 25.000.000 - 1 Dokumen 25.000.000
Badan Usaha Kerja dan Badan Usaha
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 25.000.000 - 0
Badan Usaha Kerja dan Badan Usaha pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .62.7 Dukungan / Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan - Tersusunnya Dukungan/Fasilitas wilayah - 1 Dokumen 70.000.000 - 1 Dokumen 70.000.000
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi
Teknis IUJK Nasional
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Dukungan/Fasilitas Penyelenggaraan - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 70.000.000 - 0
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK pembangunan Mas
Nasional Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.03 - 1.03.0101 - .62.9 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga - Terselenggaranya Pembinaan dan wilayah - 9 Kali 120.000.000 - 9 Kali 60.000.000
Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Bahan Usaha Jasa
terkait IUJK Nasional Konstruksi
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas - Percepatan Kabupaten Gunung 9 Kali 60.000.000 - 0
Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha pembangunan Mas
Terkait Iujk Nasional Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Infrastruktur
Nasional dasar dan
aksesibilitas
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas wilayah
- Percepatan Kabupaten Gunung 9 Kali 60.000.000 - 0
Jasa Konstruksi Bahan Usaha Jasa Konstruksi pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15 Program Pengembangan Perumahan wilayah 1.350.000.000 0
1.04 - 1.03.0101 - 15.28 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan - Jumlah RTLH yang direhab/bangun - 100 rumah 100.000.000 - 0 rumah 0
Kurun 342 Buah (DAK) *)
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk - Percepatan Kabupaten Gunung 100 rumah 100.000.000 - 0
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Pencegahan terhadap Tumbuh dan pembangunan Mas
Kumuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.38 Dokumen Perumahan - Tersedianya dokumen perumahan wilayah - 1 Dokumen 200.000.000 - 0 Dokumen 0
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dokumen Perumahan - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 200.000.000 - 0
dalam Dokumen Perencanaan pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.39 Legalisasi RP2KPKP - Terlaksananya legalisasi RP2KPKP wilayah - 1 Dokumen 250.000.000 - 0 Dokumen 0
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Legalisasi RP2KPKP - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 250.000.000 - 0
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pembangunan Mas
Permukiman dan Permukiman Kumuh Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.40 Pengelolaan dan Pengendalian Perumahan - Terlaksananya Pengelolaan dan wilayah - 1 Dokumen 150.000.000 - 0 Dokumen 0
Pengendalian Perumahan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan dan Pengendalian Perumahan - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 150.000.000 - 0
pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.41 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau - Data Lokasi Rawan bencana atau terkena wilayah - 1 Dokumen 100.000.000 - 0 Dokumen 0
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota relokasi program kabupaten yang tersusun
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Identifikasi perumahan di lokasi rawan - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 100.000.000 - 0
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota bencana atau terkena relokasi program pembangunan Mas
kabupaten/kota Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.42 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian - Data Rumah Korban Bencana Kejadian wilayah - 1 Dokumen 50.000.000 - 0 Dokumen 0
Sebelumnya Yang Belum Tertangani Sebelumnya Yang Belum Tertangani yang
tersusun
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 50.000.000 - 0
Sebelumnya yang Belum Tertangani Kejadian Sebelumnya Yang Belum pembangunan Mas
Tertangani Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.44 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana - Tersusunnya Review serta legalisasi wilayah - 1 Dokumen 100.000.000 - 0 Dokumen 0
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rencana Pembangunan dan
Permukiman dan Permukiman Kumuh Pengembangan Kawasan Permukiman dan
Permukiman Kumuh
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Penyusunan dan/atau Review serta - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 100.000.000 - 0
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan legalisasi Rencana Pembangunan dan pembangunan Mas
Permukiman dan Permukiman Kumuh Pengembangan Kawasan Permukiman dan Infrastruktur
Permukiman Kumuh dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.45 Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh - Terlaksananya Survei dan Penetapan wilayah - 12 Kecamatan 200.000.000 - 0 Kecamatan 0
Lokasi Kumuh
Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Survei dan Penetapan Lokasi Kumuh - Percepatan Kabupaten Gunung 12 Kecamatan 200.000.000 - 0
pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 15.46 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan
- Terlaksananya Koordinasi dan wilayah - 2 Kegiatan 200.000.000 - 0 Kegiatan 0
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Sinkronisasi Pengendalian Penataan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian - Percepatan Kabupaten Gunung 2 Kegiatan 200.000.000 - 0
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Penataan Pemugaran/Peremajaan pembangunan Mas
kumuh Permukiman Kumuh Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 30 Program Kawasan Permukiman serta Permukiman wilayah 50.000.000 0
Kumuh
1.04 - 1.03.0101 - .30.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan - Data Pengembangan Kawasan - 1 Dokumen 50.000.000 - 0 Dokumen 0
Permukiman dan Permukiman Kumuh yang
tersusun
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Penyusunan dan/atau Review serta - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 50.000.000 - 0
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Legalisasi Rencana Pembangunan dan pembangunan Mas
Permukiman dan Permukiman Kumuh Pengembangan Kawasan Permukiman dan Infrastruktur
Permukiman Kumuh dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 31 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan wilayah 150.000.000 0
Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04 - 1.03.0101 - .31.1 Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh - Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman - 1 Dokumen 50.000.000 - 0 Dokumen 0
Kumuh yang tersusun
Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 50.000.000 - 0
Kumuh pembangunan Mas
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
wilayah
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.04 - 1.03.0101 - .31.2 Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Penataan - Terlaksananya Koordinasi dan - 1 Kegiatan 100.000.000 - 0 Kegiatan 0
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 100.000.000 - 0
Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan pembangunan Mas
Permukiman Kumuh Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
1.04 - 1.03.0101 - 32 Program Peningkatan Prasana, Sarana dan Utilitas wilayah 50.000.000 0
Umum (PSU)
1.04 - 1.03.0101 - .32.3 Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka - Terlaksananya Koordinasi dan - 1 Kegiatan 50.000.000 - 0 Kegiatan 0
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan
Perumahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka - Percepatan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pembangunan Mas
Umum Perumahan Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
2.13 - 1.03.0101 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah wilayah 20.000.000 0
Raga
2.13 - 1.03.0101 - 20.17 Pembinaan dan pengembangan olah raga melalui Bakti - terlaksananya Pembinaan dan - 1 Kegiatan 20.000.000 - 0 Kegiatan 0
PU *) Pengembangan Olah Raga melalui Bakti PU
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga - Percepatan Kuala Kurun 1 Kegiatan 20.000.000 - 0
Festival dan Olahraga Rekreasi melalui Bakti PU pembangunan
Infrastruktur
dasar dan
aksesibilitas
wilayah
negeri
3.06 - 1.03.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terbangunnya Stand Pameran - 1 Unit 25.000.000 - 1 Unit 25.000.000
Pameran Dagang Lokal Pembangunan Stand Pameran - Reformasi Kecamatan Kurun 1 Unit 25.000.000 - 0
Birokrasi
4.05 - 1.03.0101 - 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 30.000.000 0
4.05 - 1.03.0101 - 0.133 Pengelolaan Data Kepegawaian - Jumlah Dokumen Data Base - 3 Dokumen 30.000.000 - 3 Dokumen 30.000.000
Kepegawaian, Anjab dan SKP yang
tersusun
Pengelolaan Data Kepegawaian Penyusunan Data Base Kepegawaian, Anjab - Reformasi Kuala Kurun 3 Dokumen 30.000.000 - 0
dan SKP Birokrasi
Jumlah 149.920.528.450 85.079.555.800,00
NAMA SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05 - 1.05.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya perangko, Metrai dan benda - 12 Bulan 15.450.000 - 12 Bulan 15.405.000
pos lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, Metrai dan benda 12 Bulan 15.450.000 - 0
pos lainnya
1.05 - 1.05.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Kelengkapan alat tulis kantor - 37 Jenis 73.988.361 - 73.988.361 79.988.361
Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 37 Jenis 73.988.361 - 0
1.05 - 1.05.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya penggandaan dokumen - 2.500 Lembar 71.962.400 - 71.962.400 71.962.400
Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan 2.500 Lembar 71.962.400 - 0
penggandaan
1.05 - 1.05.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Penyediaan alat-alat komponen - 3 Jenis 6.120.000 - 6.120.000 6.120.000
bangunan kantor penerangan kantor Jenis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpeliharanya penerangan bangunan 3 Jenis 6.120.000 - 0
Bangunan Kantor gedung kantor
1.05 - 1.05.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya koran bacaan bagi pegawai - 6 Jenis 14.160.000 - 14.160.000 14.160.000
undangan kantor Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya kebutuhan media surat kabar, 6 Jenis 14.160.000 - 0
Undangan tabloid dan buku Perundang-undangan
1.05 - 1.05.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan bakar minyak - 5.000 Liter 69.072.000 - 69.072.000 69.072.000
Liter
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan bakar minyak 5.000 Liter 69.072.000 - 0
operasional kantor
1.05 - 1.05.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar - 50 Kali 240.000.000 - 240.000.000 240.000.000
daerah Kali
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan Luar Kabupaten 50 Kali 240.000.000 - 0
konsultasi ke luar daerah Gunung Mas
1.05 - 1.05.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Honorarium PTT - 14 Orang 477.781.000 - 477.781.000 477.781.000
Perkantoran Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terpenuhinya tenaga pendukung 14 Orang 477.781.000 - 0
administrasi perkantoran
1.05 - 1.05.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya penggunaan air, listrik, - 12 Bulan 24.360.000 - 24.360.000 24.360.000
internet, tv kabel Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya pelayanan jasa telpon, air dan 12 Bulan 24.360.000 - 0
Listrik listrik
1.05 - 1.05.0101 - .1.68 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan - Tersedianya biaya perjalanan dinas ke - 55 Kali 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000
Kurun*) dalam daerah Kali
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Terpenuhinya rapat-rapat kordinasi dan 55 Kali 100.000.000 - 0
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten/Kota
1.05 - 1.05.0101 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - pelayanan dalam penyelesaian - 12 Bulan 205.699 - 205.699 Bulan 205.699
administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 205.699 - 0
1.05 - 1.05.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya bahan dan alat kebersihan - 23 Jenis 19.897.500 - 19.897.500,00 19.897.500
kantor Jenis
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan dan alat kebersihan 23 Jenis 19.897.500 - 0
kantor
1.05 - 1.05.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Pemeliharaan AC, Computer, Printer - 3 Jenis 17.460.000 - 17.460.000 17.460.000
Jenis
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 3 Jenis 17.460.000 - 0
kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05 - 1.05.0101 - .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 363.825.000 0
Aparatur
1.05 - 1.05.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Tersedianya dana pemeliharaan gedung - 1 Tahun 13.825.000 - 13.825.000 13.825.000
kantor Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 13.825.000 - 0
1.05 - 1.05.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terpeliharanya mobil dinas jabatan - 1 Unit 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000
Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil dinas jabatan 1 Unit 25.000.000 - 0
1.05 - 1.05.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Penggantian suku cadang kendaraan - 12 Unit 52.500.000 - 52.500.000 52.500.000
dinas operasional Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Unit 52.500.000 - 0
Dinas/Operasional kantor
1.05 - 1.05.0101 - X.2.4 Pengadaan mobil jabatan - Tersedianya mobil Jabatan Operasional - 12 Unit 250.000.000 - 250.000.000 250.000.000
Unit
Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil operasional 1 Unit 250.000.000 - 0
1.05 - 1.05.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan peralatan kantor - 3 Unit 22.500.000 - 22.500.000 22.500.000
Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan AC 3 Unit 22.500.000 - 0

1.05 - 1.05.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian dinas beserta - 40 Stell 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000
perlengkapannya Stell
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta 40 Stell 25.000.000 - 0
perlengkapannya
Aparatur
1.05 - 1.05.0101 - .5.31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Pegawai yang mengikuti Bimtek - 4 Orang 19.200.000 - 19.200.000 19.200.000
Undangan Orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Bimtek bagi PNS Luar Kabupaten 4 Orang 19.200.000 - 0
undangan Gunung Mas
1.05 - 1.05.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersedianya laporan kinerja SOPD - 3 Laporan 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000
kinerja SKPD Laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya pelaporan SOPD 3 Laporan 6.000.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD
1.05 - 1.05.0101 - .9 Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan 14.850.000 0
Pengukuran Kinerja *)
1.05 - 1.05.0101 - X.9.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *) - Tim rekonsiliasi laporan realisasi anggaran - 4 Orang 14.850.000 - 14.850.000 14.850.000
SOPD Orang
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Tersusunnya laporan realisasi anggaran 4 Orang 14.850.000 - 0
SOPD
1.05 - 1.05.0101 - 46 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 155.500.000 0
lingkungan
1.05 - 1.05.0101 - 46.10 Penanganan Konflik di Daerah *) - Identifikasi daerah rawan konflik - 12 Kecamatan 35.100.000 - 35.100.000 35.100.000
Kecamatan
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tersedianya dana operasional penanganan 12 Kecamatan 35.100.000 - 0
Umum konflik di daerah
1.05 - 1.05.0101 - 46.13 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) *) - Terselenggaranya pertemuan dengan - 12 Kecamatan 45.000.000 - 45.000.000 45.000.000
anggota forum kewaspadaan dini Kecamatan
masyarakat
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Terlaksananya rapat Forum Kewaspadaan 12 Kecamatan 45.000.000 - 0
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Dini Masyarakat se Kab. Gunung mas
Kabupaten/Kota
1.05 - 1.05.0101 - 46.15 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah *) - Pertemuan dengan generasi muda dan - 40 Orang 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000
instansi terkait Orang
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Terselenggaranya pemantapan deteksi dini 40 Orang 50.000.000 - 0
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05 - 1.05.0101 - .46.9 Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing *) - Monitoring dan pengawasan kegiatan - 12 Kecamatan 25.400.000 - 25.400.000 25.400.000
orang asing Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Terciptanya pengendalian dan pemantauan 12 Kecamatan 25.400.000 - 0
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman orang asing
dan Ketertiban Umum
1.05 - 1.05.0101 - 47 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 141.500.000 0
pencegahan tindak kriminal
1.05 - 1.05.0101 - 47.12 Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (RAT- - Tercapainya laporan rencana aksi terpadu - 3 Kali 53.400.000 - 53.400.000 53.400.000
PKS) penanganan konflik sosial B4, B8, B12 Kali
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Jumlah laporan rencana aksi B4, B8, B12 3 Kali 53.400.000 - 0
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman
dan Ketertiban Umum
1.05 - 1.05.0101 - 47.13 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPINDA) - Tercapainya laporan kegiatan rapat Tim - 12 Bulan 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000
Forkopimda Bulan
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Jumlah laporan kegiatan rapat Tim 12 Bulan 50.000.000 - 0
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman Forkopimda
dan Ketertiban Umum
1.05 - 1.05.0101 - .47.8 Komunitas Intelejen Daerah *) - Terlaksananya rapat Komunitas Intelijen - 2 Kali 38.100.000 - 38.100.000 38.100.000
Daerah Kali
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah laporan situasi dan kondisi se Kab. 2 Kali 38.100.000 - 0
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Gunung Mas
Kabupaten/Kota
1.05 - 1.05.0101 - 48 Program pengembangan wawasan kebangsaan 120.000.000 0
1.05 - 1.05.0101 - .48.4 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) *) - Jumlah peserta kegiatan pengembangan - 40 Orang 45.000.000 - 45.000.000 45.000.000
Forum Pembauran Kebangsaan Orang
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah peserta kegiatan 40 Orang 45.000.000 - 0
Umum
1.05 - 1.05.0101 - .48.5 Forum Bela Negara (FBN) *) - Jumlah peserta kegiatan Forum Bela - 40 Orang 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000
Negara Orang
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Jumlah peserta kegiatan 40 Orang 50.000.000 - 0
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05 - 1.05.0101 - .48.6 Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental *) - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000
revolusi mental Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
1.05 - 1.05.0101 - 49 Program kemitraan pengembangan wawasan 170.000.000 0
kebangsaan
1.05 - 1.05.0101 - .49.6 Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi - Pertemuan dengan generasi muda - 40 Orang 40.000.000 - 40.000.000 50.000.000
Generasi Muda *) Orang
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi 40 Orang 40.000.000 - 0
Ketentraman dan Ketertiban Umum generasi muda
1.05 - 1.05.0101 - .49.7 Sarasehan Pembauran Kebangsaan Untuk Memperkokoh - Terselenggaranya sarasehan pembauran - 40 Orang 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000
Persatuan Bagi Tomas, Toga dan Tokoh Adat *) kebangsaan Orang
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Menciptakan persatuan dan kesatuan bagi 40 Orang 50.000.000 - 0
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat masyarakat
Kabupaten/Kota
1.05 - 1.05.0101 - .49.8 Ikrar Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalteng *) - Peringatan hari Sumpah Pemuda dan Ikrar - 30 Orang 80.000.000 - 80.000.000 80.000.000
Bersama Anak Bangsa Orang
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ikrar bersama anak bangsa tingkat Provinsi Luar Kabupaten 30 Orang 80.000.000 - 0
Ketentraman dan Ketertiban Umum Kal-Teng Gunung Mas
1.05 - 1.05.0101 - 52 Program pendidikan politik masyarakat 200.000.000 0
1.05 - 1.05.0101 - 52.10 Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan - Terlaksananya pertemuan/dialog dengan - 30 Orang 30.000.000 - 30.000.000 40.000.000
Ormas/LSM *) Ormas/LSM Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pertemuan/dialog dengan 30 Orang 30.000.000 - 0
Ormas/LSM
1.05 - 1.05.0101 - 52.13 Peningkatan pelayanan forum-forum diskusi politik *) - Membahas tentang bantuan keuangan - 30 Orang 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000
kepada Parpol Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pertemuan/dialog antara 30 Orang 40.000.000 - 0
Pemerintah dan Parpol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05 - 1.05.0101 - 52.15 Tim Terpadu Pemberdayaan, Pengawasan dan - Pemberdayaan, pengawasan dan - 6 Kecamatan 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000
Pelaporan Ormas/LSM pelaporan Ormas/LSM Kecamatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pemberdayaan, pengawasan 6 Kecamatan 30.000.000 - 0
dan pelaporan Ormas/LSM
1.05 - 1.05.0101 - 52.21 Bimbingan Teknis Penata Laporan Keuangan bagi Parpol - Laporan keuangan Parpol menurut - 30 Orang 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000
yang menerima bantuan Keuangan Tahun Anggaran peraturan yang berlaku Orang
2021
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Terlaksananya laporan keuangan Parpol 30 Orang 30.000.000 - 0
undangan menurut peraturan yang berlaku
1.05 - 1.05.0101 - 52.22 Bimbingan Teknis Penata Laporan Keuangan - Laporan keuangan Ormas/LSM menurut - 30 Orang 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000
Ormas/LSM yang bersumber dari dana hibah APBD peraturan yang berlaku Orang
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Terlaksananya laporan keuangan 30 Orang 30.000.000 - 0
undangan Ormas/LSM menurut peraturan yang berlaku
1.05 - 1.05.0101 - .52.9 Sosialisasi Peningkatan Demokratisasi *) - Sosialisasi aturan dan ketentuan yang - 30 Orang 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000
terkait dengan Pemilu Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya pemahaman demokratisasi 30 Orang 40.000.000 - 0
generasi muda
1.05 - 1.05.0101 - 55 Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan 70.000.000 0
Politik *)
1.05 - 1.05.0101 - .55.8 Kegiatan Forum kerukunan umat beragama (FKUB) - Terlaksananya Forum Kerukunan Umat - 30 Orang 70.000.000 - 70.000.000 70.000.000
Beragama Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terfasilitasinya tokoh Agama dalam 30 Orang 70.000.000 - 0
memperkuat Kerukunan Umat Beragama
1.05 - 1.05.0101 - 56 Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan 90.000.000 0
Ekonomi *)
1.05 - 1.05.0101 - .56.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang - Menyatukan pemahaman dan - 30 Orang 90.000.000 - 40.000.000 40.000.000
Ketahanan Sosial Budaya *) pengetahuan tentang pedoman fasilitasi Orang
organisasi kemasyarakatan bidang
kebudayaan, keraton dan lembaga adat
dalam pelestarian dan pengembangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan budaya daerah
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman 30 Orang 40.000.000 - 0
dalam menjaga ketahanan budaya daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan pengetahuan dan pemahaman 40 Orang 50.000.000 - 0
dalam menjaga ketahanan budaya daerah
negeri
3.06 - 1.05.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Jumlah Pengunjung Pameran - 1 Kali 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000
Kali
Pameran Dagang Lokal Terpublikasinya data dan Informasi kantor 1 Kali 25.000.000 - 0
Jumlah 2.531.331.960,00 2.507.286.960,00

NAMA SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05 - 1.05.0102 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - terpenuhinya surat menyurat kantor - 1.680 Lembar 7.920.000 - 7.920.000 7.920.000
Lembar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor Satpol PP 1.680 Lembar 7.920.000 - 0
1.05 - 1.05.0102 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya penyediaan alat tulis kantor - 23 Jenis 20.000.000 - 23 Jenis 20.000.000
satpol pp
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor Satpol PP 23 Jenis 20.000.000 - 0
1.05 - 1.05.0102 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - tersedianya cetak dan penggandaan - 2 Jenis 10.000.000 - 2 Jenis 10.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Cetak dan Penggandaan Kantor Satpol PP 2 Jenis 10.000.000 - 0
Kantor
1.05 - 1.05.0102 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik - 7 Jenis 11.775.000 - 7 Jenis 11.775.000
bangunan kantor Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor Satpol PP 7 Jenis 11.775.000 - 0
Kantor
1.05 - 1.05.0102 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - terpenuhinya surat kabar harian lokal -2 9.600.000 -2 9.600.000
undangan
Terpenuhinya Surat Kabar Harian Lokal Kantor Satpol PP 2 Jenis 9.600.000 - 0
1.05 - 1.05.0102 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Terpenuhinya Penyediaan BBM - 5.000 Liter 74.004.000 - 5.000 Liter 74.004.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
Terpenuhinya BBM Kendaraan Kantor Satpol PP 5.000 Liter 74.004.000 - 0
Dinas/Operasional Kantor
1.05 - 1.05.0102 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya Snack bagi tamu yang - 670 Orang 5.010.000 - 670 Orang 5.010.000
berkunjung
Terpenuhinya Snack bagi Tamu yang Kantor Satpol PP 670 Orang 5.010.000 - 0
Berkunjung
1.05 - 1.05.0102 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - terpenuhinya koordinasi dan konsultasi - 28 Kegiatan 160.000.000 - 28 Kegiatan 160.000.000
yang dapat dilaksankan di luar daerah
Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Kantor Satpol PP 28 Kegiatan 160.000.000 - 0
yang dapat dilaksanakan di Luar Daerah
1.05 - 1.05.0102 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - JUMLAH TENAGA HONORER/PTT - 138 Orang 4.579.695.000 - 138 Orang 4.579.695.000
Perkantoran
Jumlah Tenaga Honorer/PTT Kantor Satpol PP 138 Orang 4.579.695.000 - 0
1.05 - 1.05.0102 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - terlaksananya pembayaran langganan - 2 Jenis 43.800.000 - 2 Jenis 43.800.000
rekening listrik dan TV kabel
Terlaksananya Pembayaran Langganan Kantor Satpol PP 2 Jenis 43.800.000 - 0
Rekening Listrik dan TV Kabel
1.05 - 1.05.0102 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - terpenuhinya koordinasi dan konsultasi - 20 Kegiatan 50.000.000 - 20 Kegiatan 50.000.000
yang dilaksanakan di dalam daerah
Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Kantor Satpol PP 20 Kegiatan 50.000.000 - 0
yang dilaksanakan di Dalam Daerah
1.05 - 1.05.0102 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih - 23 Jenis 10.000.000 - 23 Jenis 10.000.000
untuk Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Satpol PP 23 Jenis 10.000.000 - 0
Kantor
Aparatur
1.05 - 1.05.0102 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor - 1 Kegiatan 14.186.000 - 1 Kegiatan 14.186.000
Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor Kantor Satpol PP 1 kegiatan 14.186.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05 - 1.05.0102 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - terpeliharanya kendaraan operasional - 11 Unit 95.000.000 - 11 Unit 95.000.000
satpol pp yang siap pakai
Terpenuhinya Kendaraan Operasional Kantor Satpol PP 11 Unit 95.000.000 - 0
Satpol PP yang Siap Pakai
1.05 - 1.05.0102 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - terlaksananya perbaikan peralatan kantor - 37 Unit 18.300.000 - 37 Unit 18.300.000
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor Kantor Satpol PP 37 Unit 18.300.000 - 0
1.05 - 1.05.0102 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Terpenuhinya Pakaian Dinas Lapangan - 37 Stell 37.508.878 - 37 Stell 37.508.878
bagi Anggota Satpol PP
Terpenuhinya Pakaian Dinas Lapangan bagi Kantor Satpol PP 37 Stell 37.508.878 - 0
Anggota Satpol PP
Aparatur
1.05 - 1.05.0102 - X.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Tersedianya SDM yang Terampil - 1 Orang 40.950.000 - 1 Orang 40.950.000
Tersedianya SDM yang Terampil Kantor Satpol PP 1 Orang 40.950.000 - 0
1.05 - 1.05.0102 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - tersedianya tim penyusunan pelaporan - 3 Orang 12.900.000 - 3 Orang 12.900.000
kinerja SKPD capaian kinerja keuangan
Tersedianya Tim Penyusunan Pelaporan Kantor Satpol PP 3 Orang 12.900.000 - 0
Capaian Kinerja Keuangan
1.05 - 1.05.0102 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Terpenuhinya Penyusunan RKA, RKA - 6 Jenis 4.650.000 - 6 Jenis 4.650.000
DPA/DPPA -SKPD *) Perubahan, DPA dan DPA Perubahan
Terpenuhinya Penyusunan RKA,RKA kantor satpol pp 6 Jenis 4.650.000 - 0
Perubahan, DPA dan DPA Perubahan
1.05 - 1.05.0102 - 46 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 55.200.000 0
lingkungan
1.05 - 1.05.0102 - .46.4 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan - tercapainya ketentraman dan ketertiban - 20 Orang 15.200.000 - 20 Orang 15.200.000
masyarakat umum dari anggota satpol pp pada
kegiatan-kegiatan rutin operasional lapanan
Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satpol PP 20 Orang 15.200.000 - 0
Umum dari Anggota Satpol PP pada
Kegiatan-Kegiatan Rutin Operasional
Lapangan
1.05 - 1.05.0102 - .46.7 Pendataan anggota Linmas *) - evaluasi anggota linmas - 12 Kecamatan 40.000.000 - 12 Kecamatan 40.000.000
Evaluasi Anggota Linmas Kantor Satpol PP 12 Kecamatan 40.000.000 - 0

1.05 - 1.05.0102 - 47 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 185.000.000 0
pencegahan tindak kriminal
1.05 - 1.05.0102 - 47.10 Peningkatan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam - terlaksananya pengawasan dan - 20 Kegiatan 50.000.000 - 20 Kegiatan 50.000.000
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya *) pembinaan penegakan peraturan daerah
dan peraturan lainnya
Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kantor Satpol PP 20 Kegiatan 50.000.000 - 0
dalam Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Lainnya
1.05 - 1.05.0102 - .47.6 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam - terlaksananya keamanan dan ketertiban - 54 Kegiatan 135.000.000 - 54 Kegiatan 135.000.000
pengawalan *) pada lokasi kunjungan kerja pejabat
Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Kantor Satpol PP 54 Kegiatan 135.000.000 - 0
pada Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat
1.05 - 1.05.0102 - 50 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga 169.500.000 0
ketertiban dan keamanan
1.05 - 1.05.0102 - .50.2 Pembentukan Satuan Keamanan Rumah Jabatan *) - terpenuhinya keamanan dan kenyamanan - 4 Tempat 169.500.000 - 4 Tempat 169.500.000
di lingkungan rumah jabatan bupati, wakil
bupati, sekda, pos damkar
Terpenuhinya Keamanan dan Kenyamanan Kantor Satpol PP 4 Tempat 169.500.000 - 0
di Lingkungan Rumah Jabatan Bupati, Wakil
Bupati, Sekda, Pos Damkar
2.05 - 1.05.0102 - 25 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan 100.200.000 0
Bahaya Bencana *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.05 - 1.05.0102 - .25.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan - 6 Unit 100.200.000 - 6 Unit 100.200.000
bencana *) Pendukung Pemadam Kebakaran
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor Satpol PP 6 Unit 100.200.000 - 0
Pendukung Pemadam Kebakaran
negeri
3.06 - 1.05.0102 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terlaksananya Pameran Pembangunan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Terlaksananya Pameran Pembangunan Kantor Satpol PP 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Jumlah 5.740.198.878,00 5.740.198.878,00

NAMA SKPD: DINAS SOSIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.06 - 1.06.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan Materai dan benda pos - 772 Lembar 3.652.000 - 773 Lembar 3.658.000
lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos - Reformasi Kab. Gunung Mas 780 Lembar 3.652.000 - 0
Lainnya Birokrasi
1.06 - 1.06.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - 52 Jenis 85.000.000 - 53 Jenis 85.000.001
Penyediaan alat tulis kantor Kuala Kurun 52 Jenis 85.000.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan - 3 Jenis 8.000.000 - 4 Jenis 8.000.001
Penggadaan
Penyediaan barang cetakan dan Kuala Kurun 3 Jenis 8.000.000 - 0
penggandaan
1.06 - 1.06.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Terpenuhinya Sarana Penerangan Kantor - 9 Jenis 10.004.000 - 10 Jenis 10.004.001
bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi Kuala Kurun 9 Jenis 10.004.000 - 0
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 - 1.06.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Bahan bacaan dan - 3 Jenis 16.800.000 - 4 Jenis 16.800.001
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3 Jenis 16.800.000 - 0
perundang-undangan
1.06 - 1.06.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaa Bahan Bakar Minyak / Gas - 5.700 Liter 54.996.000 - 5.701 Liter 54.996.001
Penyediaan bahan logistik kantor Kuala Kurun 5.700 Liter 54.996.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Undangan Rakoor dan Pelaksanaan - 60 Kali 300.000.000 - 61 Kali 300.000.001
Konsultasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 60 Kali 300.000.000 - 0
luar daerah
1.06 - 1.06.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Penyediaan Honorarium bagi PTT Dinas - 27 Orang 905.670.000 - 28 Orang 911.640.001
Perkantoran Sosial
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 27 Orang 905.670.000 - 0
Administrasi Teknis Perkantoran
1.06 - 1.06.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan - 3 Jenis 59.986.000 - 4 Jenis 59.986.001
Listrik Kantor
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Kuala Kurun 3 Jenis 59.986.000 - 0
air dan listrik
1.06 - 1.06.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi - 78 202.500.000 - 79 0
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah 78 org/kgt 202.500.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat dan jasa kebersihan - 20 Buah 10.000.000 - 21 Buah 10.000.001
kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor - Implementasi Kuala Kurun 20 Buah 10.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Aparatur
1.06 - 1.06.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Bangunan Gedung Kantor yang Bersih - 1 Gedung 65.000.000 - 2 Gedung 65.000.001
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung 65.000.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan ( Inova -1 25.000.000 -2 25.000.001
)
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit 25.000.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.06 - 1.06.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terpeliharaanya kendaraan operasional - 9 Unit 32.400.000 - 10 Unit 27.400.000
roda 4 dan Roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 9 Unit 32.400.000 - 0
dinas/operasional
1.06 - 1.06.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 5 Jenis 28.800.000 - 6 Jenis 28.800.001
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 5 Jenis 28.800.000 - 0
gedung kantor
1.06 - 1.06.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan perlengkapan gedung kantor - 5 Jenis 60.300.000 - 6 Jenis 10.000.001
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 Jenis 60.300.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya Pakaian Dinas ASN dan - 94 Stell 65.000.000 - 95 Stell 63.705.001
atribut perlengkapannya, Pakaian Batik
Tradisional di lingkup Dinas Sosial
Pengadaan pakaian dinas beserta 94 Stell 65.000.000 - 0
perlengkapannya
Aparatur
1.06 - 1.06.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Kegiatan Bimtek dan Implementasi - 14 Orang 37.000.000 - 15 Orang 59.500.001
undangan Peraturan Perundang undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan 14 Orang 37.000.000 - 0
perundang-undangan
1.06 - 1.06.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Penyusunan laporan realisasi capaian - 1 Laporan 3.610.000 - 2 Laporan 3.610.000
kinerja SKPD kinerja pada SOPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1 Laporan 3.610.000 - 0
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 - 1.06.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Terlaksananya penataan barang aset dan - 2 Laporan 1.380.000 - 3 Laporan 1.380.001
dan Tahunan SKPD *) inventaris
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris 2 Laporan 1.380.000 - 0
Semesteran dan Tahunan SOPD
1.06 - 1.06.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran - 12 Laporan 12.480.000 - 13 Laporan 12.480.001
*) dan fisik
Penyusunan laporan bulanan realisasi 12 Laporan 12.480.000 - 0
anggaran (TEPRA)
1.06 - 1.06.0101 - X.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Terlasananya penyusunan pelaporan - 2 Laporan 1.536.000 - 3 Laporan 0
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 2 Laporan 1.536.000 - 0
anggaran
1.06 - 1.06.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya pelaporan keuangan akhir - 1 Laporan 1.880.000 - 2 Laporan 1.880.001
tahun
penyusunan pelaporan keuangan akhir 1 Laporan 1.880.000 - 0
tahun
1.06 - 1.06.0101 - X.6.6 Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) - Terlaksanaya penyusunan laporan - 4 Laporan 4.352.000 - 5 Laporan 4.352.001
Renstra dan Renja SKPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD 4 Laporan 4.352.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Terlaksananya Penyusunan Dokumen - 4 Dokumen 12.748.000 - 5 Dokumen 12.748.001
DPA/DPPA -SKPD *) Anggaran SKPD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD 4 Dokumen 12.748.000 - 0
dan DPA/DPPA -SKPD
1.06 - 1.06.0101 - 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 1.648.300.000 0
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 - 1.06.0101 - 15.14 Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) *) - Intensif Pengelola Operator dan - 4 Orang 350.000.000 - 5 Orang 400.245.001
Supervisor SIKS-NG dan Insentif Petugas
Verifikasi dan Validasi
Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu 4 Orang 350.000.000 - 0
(BDT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pemberdayaan Pakir Miskin KAT 2 Desa 0 - 0
dan PMKS : Forum Kesejahteraan Sosial
1.06 - 1.06.0101 - 15.19 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok - Tersedianya Paket Usaha bagi Keluarga - 45 Org/paket 150.000.000 - 46 Org/paket 877.600.001
Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif miskin dalam bentuk KUBE dan UEP
(UEP)
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui 45 Org/paket 150.000.000 - 0
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Komunikasi Adat Terpencil (KAT) 30 Unit 0 - 0
1.06 - 1.06.0101 - 15.20 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan - Intensif Pengelola Operator dan - 4 Orang 774.900.000 - 5 Orang 774.900.001
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Supervisor SIKS-NG dan Insentif Petugas
Verifikasi dan Validasi
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 4 Orang 774.900.000 - 0
dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan
1.06 - 1.06.0101 - 15.21 Sosialisasi dan Edukasi Bantuan Pangan Non Tunai - Terlaksananya sosialisasi Bagi KPM, - 12 86.000.000 - 13 203.878.001
(BPNT) Pendamping, Kepala Desa/Lurah
Sosialisasi dan Edukasi Bantuan Pangan 12 Kecamatan 86.000.000 - 0
Non Tunai (BPNT)
1.06 - 1.06.0101 - 15.22 Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil - Tersedianya Paket Usaha bagi Keluarga - 45 Org/paket 287.400.000 - 46 Org/paket 272.300.001
miskin dalam bentuk KUBE dan UEP
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 45 Org/paket 287.400.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - .15.4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi 0 0
keluarga miskin
Program Pemberdayaan Pakir Miskin KAT 10 Kelompok 0 - 0
dan PMKS Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) : Ternak Babi, Ayam dan Sapi
1.06 - 1.06.0101 - .15.8 Persiapan Relokasi Komunitas Adat Terpencil *) 0 0
Program Pemberdayaan Pakir Miskin KAT 2 Kelompok 0 - 0
dan PMKS : KUBE
1.06 - 1.06.0101 - .15.9 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni *) 0 0
Program Bedah Rumah (RTLH) 20 Buah 0 - 0

Program Bedah Rumah (RTLH) 10 Buah 0 - 0
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 25 rumah 0 - 0
(RS-RTLH)
1.06 - 1.06.0101 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 211.000.000 0
Sosial
1.06 - 1.06.0101 - 16.14 Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dalam Keluarga - Terlaksananya pelayanan sosial Anak dan - 200 Orang 211.000.000 - 201 Orang 211.000.001
*) Lanjut Usia Terlantar
Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia 200 Orang 211.000.000 - 0
Dalam Keluarga
Bantuan Sembako Bagi Lansia 20 Orang 0 - 0
1.06 - 1.06.0101 - .16.4 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi 0 0
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2 Orang 0 - 0
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Sosial di Solo/Surakarta :
(LK3) Otomotif
1.06 - 1.06.0101 - 17 Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus 263.000.000 0
Sekolah
1.06 - 1.06.0101 - .17.2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak 0 0
terlantar
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Program Pendidikan dan Pelatihan bagi 5 Orang 0 - 0
Anak Putus Sekolah dan Anak Terlantar
(PSBR-KW) : Tata Rias
1.06 - 1.06.0101 - .17.4 Pengembangan dan Pemberdayaan Anak Terlantar / - Tersedianya Paket Usaha bagi Keluarga - 45 Org/Keg 263.000.000 - 46 Org/Keg 289.000.001
Anak Putus Sekolah *) miskin dalam bentuk KUBE dan UEP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pendidikan dan Pelatihan bagi 5 Orang 0 - 0
(PSBR-KW) : Otomotif
Pengembangan dan Pemberdayaan Anak 45 Org/Keg 263.000.000 - 0
Terlantar / Anak Putus Sekolah
(PSBR-KW) : Menjahit
Pelatihan Perbengkelan 1 Paket 0 - 0
Pelatihan Seni Ukir dll 1 Paket 0 - 0
(PSBR-KW): Menjahit
(PSBR-KW) : Kecantikan
1.06 - 1.06.0101 - .17.5 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak 0 0
terlantar
1.06 - 1.06.0101 - 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan 143.250.000 0
trauma
1.06 - 1.06.0101 - .18.3 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks - Tersedianya Paket Usaha bagi Keluarga - 45 Org/Keg 82.250.000 - 46 Org/Keg 152.100.001
trauma miskin dalam bentuk KUBE dan UEP
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang 45 Org/Keg 82.250.000 - 0
cacat dan eks trauma
Keahlian Bagi Penyandang Disabilitas 5 Orang 0 - 0
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pembinaan dan Pelayanan bagi 15 Buah 0 - 0
Penyandang Disabilitas dan Ekstroma :
Tongkat Segitiga
Penyandang Disabilitas dan Ekstroma : Alat
Bantu Dengar
Penyandang Disabilitas dan Ekstroma : Alat
Bantu Dengar
Kursi Roda
Kursi Roda
1.06 - 1.06.0101 - .18.7 Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan bagi Penyandang - Pendayagunaan penyandang disabilitas - 30 Orang 61.000.000 - 31 Orang 61.000.001
Disabilitas dan Eks Trauma dan eks trauma
Pembinaan dan Pelayanan Bagi 30 Orang 61.000.000 - 0
Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma
1.06 - 1.06.0101 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 540.133.000 0
Kesejahteraan Sosial
1.06 - 1.06.0101 - 21.20 Pemberdayaan Karang Taruna *) - Tersedianya Paket Usaha bagi Keluarga - 45 org/kgt 89.505.000 - 46 org/kgt 289.505.001
Pemberdayaan Karang Taruna 45 Org/Keg 89.505.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - 21.21 Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi *) - Tersedianya Paket Usaha bagi Keluarga - 45 Org/Keg 234.750.000 - 46 Org/Keg 234.750.001
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial 45 Org/Keg 234.750.000 - 0
Ekonomi
1.06 - 1.06.0101 - 21.24 sosialisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan - Pelaksanaan sosialisasi dan - 1 Kegiatan 27.000.000 - 2 Kegiatan 70.426.001
pengumpulan uang / barang penyelenggaraan undian gratis berhadiah
dan pengumpulan uang/barang
Sosialisasi dan Penyelenggaraan Undian 1 Kegiatan 27.000.000 - 0
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Uang/Barang
1.06 - 1.06.0101 - 21.28 KOMDA Lansia - Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut - 200 Orang 108.900.000 - 201 Orang 108.900.001
Usia
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia 200 Orang 108.900.000 - 0
1.06 - 1.06.0101 - .21.7 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, - Kepedulian terhadap nilai nilai kejuangan - 2 Kegiatan 79.978.000 - 3 Kegiatan 89.978.001
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial *) dan Kesetiakawanan Sosial
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, 2 Kegiatan 79.978.000 - 0
Keperintisan, Kejuangan dan
Kesetiakawanan Sosial
1.06 - 1.06.0101 - 22 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 315.835.000 0
1.06 - 1.06.0101 - .22.1 Penanganan masalah-masalah strategis yang - Terlaksananya penanganan masalah - 12 Kecamatan 200.000.000 - 13 Kecamatan 200.000.001
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar strategis dan tanggap darurat
biasa
Penanganan masalah-masalah strategis 12 Kecamatan 200.000.000 - 0
yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.06 - 1.06.0101 - .22.5 Peningkatan dan pelayanan program Keluarga Harapan - Penyediaan insentif bagi pendamping dan - 19 Orang 115.835.000 - 20 Orang 135.200.001
(PKH) *) operator PKH
Peningkatan dan pelayanan program 19 Orang 115.835.000 - 0
Keluarga Harapan (PKH)
1.06 - 1.06.0101 - 57 Program Pembinaan Tuna Sosial dan Sosialisasi 89.500.000 0
KDRT
1.06 - 1.06.0101 - .57.1 Kegiatan Sosialisasi KDRT - Terlaksananya Bimbingan Sosial Wanita - 1 angkatan/kelas 89.500.000 -2 89.650.001
Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga angkatan/kelas
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Sosialisasi KDRT 1 angkatan/kelas 89.500.000 - 0

negeri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.06 - 1.06.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Pelaksanaan Kegiatan Pameran - 1 Kali 25.000.000 - 2 Kali 25.000.001
Pembangunan
Pameran Dagang Lokal Pameran Pembangunan 1 Kali 25.000.000 - 0
3.06 - 1.06.0101 - 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.708.000 0
3.06 - 1.06.0101 - .30.1 Penyusunan Laporan Analisis Jabatan dan Evaluasi - Tersusunnya Laporan Analisis Jabatan - 1 Orang 2.708.000 - 2 Orang 2.708.001
Jabatan (ANJAB) dan Standart Operasional Prosedur
(SOP) OPD
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan 1 Tahun 2.708.000 - 0
Standart Operasional Prosedur (SOP) OPD
X.XX - 1.06.0101 - .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 10.000.000 0
Aparatur
X.XX - 1.06.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Penyediaan peralatan gedung kantor - 5 Jenis 10.000.000 - 6 Jenis 10.000.001
Pengadaan peralatan gedung kantor Kuala Kurun 5 Jenis 10.000.000 - 0
Jumlah 5.256.820.000,00 6.274.079.040,00

NAMA SKPD: DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.01 - 2.01.0101 - 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 711.355.000 0
2.01 - 2.01.0101 - .16.4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan - 95 Orang 597.244.500 - 95 Orang 597.244.500
Menjahit, Bengkel dan Bakery
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Elektronik 0 Orang 0 - 0
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Otomotif Roda Dua 12 Peserta 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Menjahit 1 Kelompok 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Menjahit 1 Kegiatan 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Menjahit 0 Orang 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Otomotif Roda Dua 12 Peserta 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Tata Boga 0 Orang 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbengkelan 0 Orang 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Tata Boga 1 Kelompok 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbengkelan 1 Kelompok 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbengkelan 10 Orang 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbengkelan 13 Peserta 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Komputer 20 Orang 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Menjahit Dasar 1 Kelompok 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbangkelan 20 Orang 0 - 0
Kompetensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyiapan tenaga kerja siap pakai Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 597.244.500 - 0
Daerah
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Menjahit 0 - 0
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Elektronik 0 - 0
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbangkelan 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Komputer 20 orang 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbangkelan Mobil dan Motor 0 - 0
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Tata Boga 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Latihan Menjahit/Kursus 10 orang 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbengkelan 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Tata Boga 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Latihan Menjahit/Kursus 0 Orang 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Menjahit 1 Set 0 - 0
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbangkelan Mobil dan Motor 0 Orang 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Perbengkelan 13 Peserta 0 - 0
Kompetensi
Kompetensi
Kompetensi
Kompetensi
2.01 - 2.01.0101 - .16.6 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan - Jumlah Peserta Magang di BBPLK - 30 Orang 114.110.500 - 30 Orang 114.110.500
pelatihan berbasis masyarakat Kementerian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem Kuala Kurun 1 Kegiatan 114.110.500 - 0
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
2.01 - 2.01.0101 - 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 117.639.900 0
Ketenagakerjaan
2.01 - 2.01.0101 - 17.23 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan - Jumlah Perusahaan Pelaksanaan - 5 Perusahaan 41.900.000 - 5 Perusahaan 41.900.000
hubungan industrial *) Kegiatan
Penyelesaian prosedur, penyelesaian Dalam Daerah dan Luar 12 Bulan 41.900.000 - 0
perselisihan hubungan industrial *) Daerah
2.01 - 2.01.0101 - 17.24 Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja *) - Jumlah Perusahaan Lokasi Pelaksanaan - 5 Perusahaan 30.000.000 - 5 Perusahaan 30.000.000
Kegiatan
Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja *) Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 30.000.000 - 0
Daerah
2.01 - 2.01.0101 - 17.28 penyusunan dan penetapan UMK tahun 2021 - Jumlah UMK yang tersusun - 1 Laporan 45.739.900 - 1 Laporan 45.739.900
Penyusunan dan Penetapan UMK Tahun Kuala Kurun 1 Kegiatan 45.739.900 - 0
2021 *)
2.01 - 2.01.0101 - 19 Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi *) 37.178.000 0
2.01 - 2.01.0101 - .19.1 Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja *) - Jumlah Perusahaan Pelaksanaan - 10 Kecamatan 37.178.000 - 10 Kecamatan 37.178.000
Kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja Dalam Daerah dan Luar 12 Bulan 37.178.000 - 0
*) Daerah
2.01 - 2.01.0101 - 20 Program Pemberdayaan dan Tindak Lanjut 30.000.000 0
Pengawasan Ketenagakerjaan *)
2.01 - 2.01.0101 - .20.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RPTKA *) - Jumlah Perda yang disusun - 1 Peraturan 30.000.000 - 1 Peraturan 30.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kuala Kurun 1 Kegiatan 30.000.000 - 0
RPTKA *)
2.01 - 2.01.0101 - 25 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 37.110.000 0
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.01 - 2.01.0101 - .25.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan - Jumlah Pelaku Usaha Kecil Mikro yang - 50 Orang 37.110.000 - 50 Orang 37.110.000
mengikuti pelatihan kewirausahaan
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kuala Kurun 1 Kegiatan 37.110.000 - 0
2.01 - 2.01.0101 - 26 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan 34.550.000 0
Asongan *)
2.01 - 2.01.0101 - .26.1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pedagang Kaki Lima *) - Jumlah Pelaku UMKM Pemula yang - 120 Orang 34.550.000 - 120 Orang 196.600.000
mengikuti pelatihan
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pedagang Kuala Kurun 1 Kegiatan 34.550.000 - 0
Kaki Lima *)
2.11 - 2.01.0101 - 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil 331.775.000 0
Menengah yang konduksif
2.11 - 2.01.0101 - 15.12 Penertiban koperasi simpan pinjam dan pembubaran - Jumlah Koperasi yang didata - 14 74.100.000 - 14 74.100.000
koperasi tidak aktif *)
Penertiban koperasi simpan pinjan dan Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 74.100.000 - 0
pembubaran koperasi tidak aktif *) Daerah
2.11 - 2.01.0101 - 15.21 Penilaian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi *) - Jumlah Koperasi Simpan - 10 Unit 61.500.000 - 10 Unit 61.500.000
Pinjam/KSP-Koperasi yang dinilai usahanya
Penilaian dan Pengawasan Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 61.500.000 - 0
KSP/USP-Koperasi *) Daerah
2.11 - 2.01.0101 - 15.26 Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi *) - Jumlah Koperasi yang Sesuai dengan - 15 72.000.000 - 15 72.000.000
Data Keragaan, Kelembagaan Koperasi
Penataan dan Monitoring Kelembagaan Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 72.000.000 - 0
Koperasi *) Daerah
2.11 - 2.01.0101 - 15.29 Pembinaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Plasma - Jumlah Pengurus Koperasi yang - 16 Orang 45.675.000 - 16 Orang 45.675.000
antar Koperasi Dengan Perusahaan Besar Kelapa sawit *) Melaksanakan Perjanjian Kerjasama
Pembinaan Perjanjian Kerjasama Kuala Kurun 1 Kegiatan 45.675.000 - 0

Kemitraan/Plasma antar Koperasi Dengan
Perusahaan Besar Kelapa sawit *)
2.11 - 2.01.0101 - 15.30 Pendampingan Anggaran Pendapatan Belanja Negara - Jumlah Pembangunan Revitalisasi Pasar - 1 Kegiatan 78.500.000 - 1 Kegiatan 78.500.000
Tugas Pembantuan *) Rakyat yang dikelola oleh Koperasi
Pendampingan Anggaran Pendapatan Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 78.500.000 - 0
Belanja Negara Tugas Pembantuan *) Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.11 - 2.01.0101 - 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 310.744.800 0
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.11 - 2.01.0101 - 17.15 Monitoring Dana Bergulir *) - Jumlah KSP/USP Koperasi yang - 29 59.750.000 - 29 59.750.000
mempunyai dana bergulir
Monitoring Dana Bergulir *) 8 Kecamatan 1 Kegiatan 59.750.000 - 0
2.11 - 2.01.0101 - 17.17 Penyelenggaraan Lomba Tangkas Terampil Tingkat - Jumlah Siswa Peserta Lomba Tangkas - 18 Orang 53.470.000 - 18 Orang 53.470.000
SLTA*) Terampil Koperasi Tingkat SLTA
Penyelenggaraan Lomba Tangkas Terampil Kuala Kurun dan 1 Kegiatan 53.470.000 - 0
Tingkat SLTA*) Palangka Raya
2.11 - 2.01.0101 - 17.23 Pendataan UMKM *) - Jumlah UMKM yang didata - 127 Desa 171.024.800 - 127 Desa 171.024.800
Pembinaan dan Pendataan UMKM *) Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 171.024.800 - 0
Daerah
2.11 - 2.01.0101 - 17.27 penyelenggaraan promosi produk usaha koperasi dan - Jumlah Pameran yang diikuti - 1 event 26.500.000 - 1 event 26.500.000
UKM di Kalteng Expo
Promosi Produksi Usaha Koperasi dan UKM Palangka Raya 1 Kegiatan 26.500.000 - 0
di KALTENG EXPO *)
2.11 - 2.01.0101 - 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 25.000.000 0
Koperasi
2.11 - 2.01.0101 - .18.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program - Keikutsertaan Dekopinda dalam kegiatan - 3 Kali 25.000.000 - 3 Kali 25.000.000
pembangunan koperasi Rakornas, Harkopnas dan Pembinaan
Koperasi
Penguatan pelaksanaan kebijakan dan Dalam Daerah dan Luar 12 Bulan 25.000.000 - 0
program pembangunan koperasi *) Daerah
2.11 - 2.01.0101 - 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan 37.850.000 0
Asongan *)
2.11 - 2.01.0101 - .19.6 Pelaksanaan Bazaar Kuliner - Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti - 10 Orang 37.850.000 - 10 Orang 37.850.000
kegiatan
Pelaksanaan Bazaar Kuliner *) Kuala Kurun 1 Kegiatan 37.850.000 - 0
negeri
3.06 - 2.01.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Jumlah Pameran yang diikuti - 1 event 25.000.000 - 1 event 25.000.000
Pameran Pembangunan *) Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
3.08 - 2.01.0101 - 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 263.460.000 0
3.08 - 2.01.0101 - 15.12 Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigrasi dan - Jumlah Warga Transmigrasi yang - 40 Orang 110.650.000 - 40 Orang 110.650.000
Masyarakat *) mengikuti pelatihan
Peningkatan Mutu Keterampilan UPT. Tumbang Jutuh 1 Kegiatan 110.650.000 - 0
Transmigrasi dan Masyarakat *) SP. 1 Kec. Rungan,
Luar Daerah
3.08 - 2.01.0101 - 15.15 Sertifikasi Lahan Transmigrasi - Jumlah Sertifikasi Lahan Transmigrasi - 1 Laporan 102.880.000 - 1 Laporan 102.880.000
Sertifikasi Lahan Transmigrasi UPT. Tumbang Jutuh 1 Kegiatan 102.880.000 - 0
SP. 1 Kec. Rungan,
Luar Daerah
3.08 - 2.01.0101 - 15.17 Rapat-Rapat di Bidang Transmigrasi - Jumlah rapat rapat - 4 Kali 49.930.000 - 4 Kali 49.930.000
Rapat Rapat di Bidang Transmigrasi Dalam Daerah dan Luar 1 Kegiatan 49.930.000 - 0
Daerah
3.08 - 2.01.0101 - 18 Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 61.780.000 0
3.08 - 2.01.0101 - .18.1 Implementasi Data Permasalahan Konflik di Kawasan - Tersedianya data konflik di wilayah - 12 Laporan 61.780.000 - 12 Laporan 61.780.000
Transmigrasi transmigrasi
Impelementasi Data Permasalahan Konflik UPT. Tumbang Jutuh 1 Kegiatan 61.780.000 - 0
di Kawasan Transmigrasi SP. 1 Kec. Rungan,
Luar Daerah
3.08 - 2.01.0101 - 19 Pengembangan dan Pembinaan Kawasan 25.719.000 0
Transmigrasi
3.08 - 2.01.0101 - .19.1 Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan - Tersedianya Data Kawasan Transmigrasi - 1 Laporan 25.719.000 - 1 Laporan 25.719.000
Wilayah dan Pemberdayaan Transmigrasi Kabupaten di Kabupaten Gunung Mas
Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monitoring dan Evaluasi Program UPT. Tumbang Jutuh 1 Kegiatan 25.719.000 - 0
Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan SP. 1 Kec. Rungan
Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas
X.XX - 2.01.0101 - .1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.524.310.300 0

X.XX - 2.01.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat - 2 Jenis 3.300.000 - 2 Jenis 3.300.000
Penyediaan jasa surat menyurat Kuala Kurun 12 Bulan 3.300.000 - 0
X.XX - 2.01.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor - 56 Jenis 83.444.000 - 56 Jenis 83.444.000
Penyediaan alat tulis kantor Kuala Kurun 12 Bulan 83.444.000 - 0
X.XX - 2.01.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah Cetak dan Penggandaan - 138.326 Lembar 45.247.800 - 138.326 45.247.800
Lembar
Penyediaan barang cetakan dan Kuala Kurun 12 Bulan 45.247.800 - 0
penggandaan
X.XX - 2.01.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah Jenis Komponen Instalasi - 9 Jenis 86.850.000 - 9 Jenis 86.850.000
bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi Kuala Kurun 12 Bulan 86.850.000 - 0
X.XX - 2.01.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Jumlah Jenis Bahan Bacaan Kantor - 5 Jenis 11.160.000 - 5 Jenis 11.160.000
undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kuala Kurun 12 Bulan 11.160.000 - 0
perundang-undangan
X.XX - 2.01.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas - 3.132 Liter 37.584.000 - 3.132 Liter 37.584.000
Penyediaan bahan logistik kantor Kuala Kurun 12 Bulan 37.584.000 - 0
X.XX - 2.01.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan - 64 Kali 388.000.000 - 64 Kali 388.000.000
Konsultasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Provinsi dan 12 Bulan 388.000.000 - 0
luar daerah Luar Provinsi
X.XX - 2.01.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi - 19 Orang 637.957.404 - 19 Orang 637.957.404
Perkantoran Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kuala Kurun 12 Bulan 637.957.404 - 0
Administrasi Teknis Perkantoran
X.XX - 2.01.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan - 3 Jenis 73.200.000 - 3 Jenis 73.200.000
Listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Kuala Kurun 12 Bulan 73.200.000 - 0
air dan listrik
X.XX - 2.01.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi - 60 Kali 150.000.000 - 60 Kali 150.000.000
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) Kabupaten Gunung 12 Bulan 150.000.000 - 0
Mas
X.XX - 2.01.0101 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Jumlah Jasa Administrasi Keuangan - 1 Jenis 180.000 - 1 Jenis 180.000
Kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kuala Kurun 12 Bulan 180.000 - 0
X.XX - 2.01.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Kantor - 20 Jenis 7.387.096 - 20 Jenis 7.387.096
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kuala Kurun 12 Bulan 7.387.096 - 0
Aparatur
X.XX - 2.01.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara - 1 Unit 25.000.000 - 1 Unit 25.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kuala Kurun 12 Bulan 25.000.000 - 0
X.XX - 2.01.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional - 4 Unit 30.000.000 - 4 Unit 30.000.000
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kuala Kurun 12 Bulan 30.000.000 - 0
dinas/operasional
X.XX - 2.01.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan - 30 Kali 19.500.000 - 30 Kali 19.500.000
Kerja Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kuala Kurun 12 Bulan 19.500.000 - 0
gedung kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 2.01.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung - 3 Jenis 63.820.000 - 3 Jenis 63.820.000
Kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kuala Kurun 3 Paket 63.820.000 - 0
X.XX - 2.01.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor - 2 Jenis 127.000.000 - 2 Jenis 127.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Kuala Kurun, Palangka 2 Paket 127.000.000 - 0
Raya
X.XX - 2.01.0101 - .5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 93.000.000 0
Aparatur
X.XX - 2.01.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi - 8 Kali 93.000.000 - 8 Kali 93.000.000
undangan Peraturan Perundang-undangan bagi PNS
Bimbingan teknis implementasi peraturan Dalam Daerah, Luar 1 Kegiatan 93.000.000 - 0
perundang-undangan Daerah dan Luar
Provinsi
X.XX - 2.01.0101 - .6 Program peningkatan pengembangan sistem 29.290.800 0
X.XX - 2.01.0101 - .6.13 Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) - Jumlah Laporan Fisik dan Keuangan yang - 2 Dokumen 13.750.000 - 2 Dokumen 13.750.000
diselesaikan
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan 12 Bulan 13.750.000 - 0
SKPD *)
X.XX - 2.01.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah Laporan Keuangan Semesteran - 2 Dokumen 2.900.000 - 2 Dokumen 2.900.000
yang diselesaikan
Penyusunan pelaporan keuangan Kuala Kurun 12 Bulan 2.900.000 - 0
semesteran
X.XX - 2.01.0101 - .6.28 Penyusunan laporan LAKIP *) - Jumlah Laporan Akuntabilaitas Kinerja - 1 Dokumen 2.350.000 - 1 Dokumen 2.350.000
Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
diselesaikan
Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kuala Kurun 12 Bulan 2.350.000 - 0
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) *)
X.XX - 2.01.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun - 1 Dokumen 2.090.000 - 1 Dokumen 2.090.000
yang diselesaikan
penyusunan pelaporan keuangan akhir Kuala Kurun 12 Bulan 2.090.000 - 0
tahun
X.XX - 2.01.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Jumlah Laporan Renstra, Renja, RKA dan - 4 Dokumen 8.200.800 - 4 Dokumen 8.200.800
SKPD *) DPA-SKPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA Kuala Kurun 12 Bulan 8.200.800 - 0
dan DPA-SKPD *)
Jumlah 4.255.932.800,00 4.123.132.800,00
NAMA SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.02 - 2.02.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya Surat Menyurat - 12 Bulan 6.450.000 - 12 Bulan 6.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat DP2KBP3A - Reformasi Kuala Kurun 12 Bulan 6.450.000 - 0
Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia - 53 Jenis 84.000.000 - 60 Jenis 75.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis kantor DP2KBP3A - Reformasi kuala kurun 53 Jenis 84.000.000 - 0
Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Adanya Penyediaan Barang Cetakan dan - 12 Bulan 31.521.553 - 12 Bulan 30.000.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan - Reformasi kuala kurun 12 Bulan 31.521.553 - 0
penggandaan DP2KBP3A Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya komponen kelistrikan dan - 7 Jenis 7.300.000 - 8 Jenis 6.000.000
bangunan kantor penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan penyediaan komponen instalasi - Implementasi kuala kurun 7 Jenis 7.300.000 - 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.02 - 2.02.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya surat kabar/harian Lokal - 4 Jenis 7.200.000 - 5 Jenis 7.500.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Implementasi kuala kurun 4 Jenis 7.200.000 - 0
Undangan perundang undangan DP2KBP3A SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.02 - 2.02.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya BBM mobil Jabatan dan Mobil - 12 Bulan 84.000.000 - 12 Bulan 125.000.000
operasional R2 dan R4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan Logistik kantor - Implementasi Kuala kurun 12 Bulan 84.000.000 - 0
DP2KBP3A SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.02 - 2.02.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar - 1 Tahun 232.000.000 - 1 Tahun 230.000.000
Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar - Reformasi Luar wilayah kabupaten 1 Tahun 232.000.000 - 0
Daerah Birokrasi gunung Mas
2.02 - 2.02.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya tenaga teknis dan - 45 Orang 1.507.656.000 - 45 Orang 1.507.656.000
Perkantoran administrasi perkantoran non PNS
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan jasa Tenaga Pendukung - Implementasi Kuala Kurun 45 Orang 1.507.656.000 - 0
Administrasi Teknis Perkantoran SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
- Reformasi
2.02 - 2.02.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Sumber daya air bersih dan Birokrasi - 12 Bulan 104.000.000 - 12 Bulan 50.000.000
listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya - Reformasi Kuala kurun 12 Bulan 104.000.000 - 0
Listrik air dan listrik DP2KBP3A Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam - 1 Tahun 210.000.000 - 1 Tahun 220.000.000
daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat rapat Koordinasi ke dalam daerah - Reformasi Kab. Gunung Mas 1 Tahun 210.000.000 - 0
Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya alat kebersihan kantor - 20 Jenis 6.532.000 - 25 Jenis 10.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Peningkatan kuala kurun 20 Jenis 6.532.000 - 0
DP2KBP3A Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Aparatur
2.02 - 2.02.0101 - 2.108 Penataan Halaman kantor, Parkir, Papan Nama, kantor, - Adanya pembuatan tempat parkir - 1 Paket 55.000.000 - 1 Paket 40.000.000
Pagar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Penataan halaman kantor, pembuatan - Reformasi kuala kurun 1 Paket 55.000.000 - 0
tempat parkir Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Adanya pemeliharaan Gedung Kantor - 2 Gedung 30.000.000 - 2 Gedung 50.000.000
DP2KBP3A
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor - Reformasi kuala kurun 2 Gedung 30.000.000 - 0
Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil - 1 Unit 25.000.000 - 1 Unit 25.000.000
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Implementasi kuala kurun 1 Unit 25.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.02 - 2.02.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pemeliharaan rutin - 25 Unit 72.740.000 - 27 Unit 90.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Implementasi kuala kurun 25 Unit 72.740.000 - 0
Dinas/Operasional dinas/operasional SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.02 - 2.02.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Adanya pemeliharaan rutin/berkala - 12 Bulan 25.710.000 - 12 Bulan 27.000.000
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - Reformasi kuala kurun 12 Bulan 25.710.000 - 0
gedung kantor Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - X.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - Adanya pengadaan kendaraan Dinas - 2 Unit 80.000.000 - 3 Unit 120.000.000
Operasional Roda Dua /Trail
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Reformasi kuala kurun 2 Unit 80.000.000 - 0
/Roda Dua/ Trail Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Adanya pengadaan Perlengkapan Gedung - 3 Unit 15.000.000 - 7 Unit 20.000.000
kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor - Implementasi Kuala Kurun 3 Unit 15.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.02 - 2.02.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Adanya Pengadaan Peralatan Gedung - 3 Unit 9.000.000 - 5 Unit 50.000.000
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan Gedung kantor - Implementasi kuala kurun 3 Unit 9.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.02 - 2.02.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Adanya pengadaan pakaian dinas beserta - 2 Jenis 104.400.000 - 2 Jenis 75.000.000
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian Dinas beserta - Implementasi kuala Kurun 2 Jenis 104.400.000 - 0
perlengkapannya SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Aparatur
2.02 - 2.02.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Tersedianya biaya kontribusi bimbingan - 5 Orang 96.000.000 - 6 Orang 100.000.000
undangan teknis/pelatihan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan teknis implementasi peraturan - Peningkatan Dalama dan Luar 5 Orang 96.000.000 - 0
undangan perundang-undangan daya saing daerah kabupaten
Sumber Daya Gunung mas
Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.02 - 2.02.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Terlaksananya Penyampaian Laporan - 12 Bulan 19.550.000 - 12 Bulan 15.000.000
*) Tepra
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan laporan bualanan realisasi - Reformasi Kuala Kurun 12 Bulan 19.550.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Anggaran (TEPRA) Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Terlaksananya Laporan keuangan - 2 Semester 600.000 - 2 Semester 2.000.000
Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyusunan Laporan keuangan Semesteran - Reformasi Kuala Kurun 2 Semester 600.000 - 0
Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya Laporan keuangan Akhir - 2 Dokumen 1.900.000 - 2 Dokumen 2.000.000
Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir - Reformasi Kuala Kurun 2 Dokumen 1.900.000 - 0
Tahun Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - 23 Program Pengeloaan Sistem Data Gender dan Anak 89.900.000 0
*)
2.02 - 2.02.0101 - 23.12 Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak Kabupaten - Tersusunnya Data dan Profil Gender - 1 Dokumen 20.000.000 - 1 Dokumen 60.000.000
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak - Reformasi kuala kurun 1 Dokumen 20.000.000 - 0
dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten Birokrasi
Kabupaten/Kota
2.02 - 2.02.0101 - 23.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Data - Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi - 1 Dokumen 35.000.000 - 1 Dokumen 112.500.000
Gender dan Anak di Tingkat Kabupaten pelaksanaan pendataan data terpilah gender
dan anak
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Reformasi kuala kurun 1 Dokumen 35.000.000 - 0
Kabupaten/Kota penyediaan data gender dan anak di tingkat Birokrasi
daerah kabupaten
2.02 - 2.02.0101 - 23.14 Penyampaian Informasi Gender dan Anak - Tersedianya informasi gender dan anak - 1 Kegiatan 34.900.000 - 5 Kegiatan 60.000.000
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Penyampaian informasi Gender dan anak - Reformasi Kuala Kurun 1 Kegiatan 34.900.000 - 0
dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Birokrasi
Kabupaten/Kota
2.02 - 2.02.0101 - 24 Program Perlindungan Khusus Anak *) 34.430.000 0
2.02 - 2.02.0101 - .24.6 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan - Adanya penyusunan Raperda tentang - 1 Kegiatan 34.430.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
Perempuan dan Anak perlindungan perempuan dan anak
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Penyusunan Peraturan daerah tentang - Reformasi kuala kurun 1 Kegiatan 34.430.000 - 0
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota perlindungan perempuan dan anak Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - 25 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 149.000.000 0

2.02 - 2.02.0101 - .25.2 Pusat Pembelajaran Keluarga - Tersedianya informasi dan layanan - 1 Tahun 14.000.000 - 1 Tahun 55.000.000
konseling bagi permasalahan keluarga
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan pusat pembelajaran keluarga - Reformasi kuala kurun 1 Kegiatan 14.000.000 - 0
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - .25.3 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Kepala - Terlaksananya Kebijakan Usaha Bagi - 25 Orang 20.000.000 - 35 Orang 65.000.000
Keluarga (PEKKA) Perempuan kepala Keluarga
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Bimbingan Manajemen Usaha bagi - Peningkatan Kuala Kurun 25 Orang 20.000.000 - 0
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi perempuan kepala keluarga (PEKKA) daya saing
Sumber Daya
Manusia
- Optimalisasi
Penanggulangan
2.02 - 2.02.0101 - .25.4 Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas - Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kemiskinan - 40 Orang 40.000.000 - 40 Orang 80.000.000
Hidup Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Advokasi dan sosialisasi kebijakan - Peningkatan kuala kurun 40 Orang 40.000.000 - 0
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi peningkatan kulitas hidup perempuan tingkat daya saing
daerah kabupaten Sumber Daya
Manusia
2.02 - 2.02.0101 - .25.5 Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM - Terlaksananya sosialisasi peraturan - 40 Orang 40.000.000 - 35 Orang 70.000.000
Perencana pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah daerah tentang pengarustamaan gender
Kabupaten (PUG) kabupaten Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk - Peningkatan kuala kurun 40 Orang 40.000.000 - 0
PUG termasuk PPRG PPRG bagi SDM perencana pada lembaga daya saing
pemerintah tingkat daerah kabupaten Sumber Daya
Manusia
2.02 - 2.02.0101 - .25.6 Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) - Menurunnya jumlah angka kematian ibu - 6 Desa 35.000.000 - 6 Desa 45.000.000
dan bayi
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Gerakan Sayang Ibu (GSI) - Reformasi 6 Desa stunting 6 Desa 35.000.000 - 0
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Birokrasi
2.02 - 2.02.0101 - 26 Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan 56.500.000 0
2.02 - 2.02.0101 - .26.3 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan - jumlah kasus - 1 Kegiatan 21.500.000 - 8 Kegiatan 80.000.000
kekerasan terhadap perempuan dan anak
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kegiatan - Peningkatan kuala kurun 1 Kegiatan 21.500.000 - 0
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan pencegahan kekerasan terhadap daya saing
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota perempuan dan anak Sumber Daya
Manusia
2.02 - 2.02.0101 - .26.8 Penyusunan Rancangan Perbub Perlindungan - Adanya Perbub tentang Perlindungan - 1 Kegiatan 35.000.000 - 1 Kegiatan 45.000.000
Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Mas perempuan dan Anak
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Penyusunan Rancangan Perbub - Reformasi kuala kurun 1 Kegiatan 35.000.000 - 0
Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Perlindungan Perempuan dan Anak Birokrasi
Kabupaten/Kota Kabupaten Gunung Mas
2.02 - 2.02.0101 - 27 Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas 143.000.000 0
Hidup Anak
2.02 - 2.02.0101 - .27.5 Sosialisasi Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan - Jumlah peserta sosialisasi perda - 1 Kegiatan 20.400.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
pada usia Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Layak pencegahan perkawinan pada usia anak dan
Anak perda kabupaten layak anak
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Sosialisasi peraturan daerah pencegahan - Reformasi kuala kurun 1 Kegiatan 20.400.000 - 0
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah perkawinan pada usia anak dan peraturan Birokrasi
Kabupaten/Kota daerah kabupaten layak anak
2.02 - 2.02.0101 - .27.7 Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan - Terlaksananya pembentukan forum anak - 3 Kecamatan 122.600.000 - 1 Kecamatan 130.000.000
tingkat kecamatan
Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Pembentukan Forum Anak Tingkat - Reformasi kecamatan 3 Kecamatan 122.600.000 - 0
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kecamatan Birokrasi
Kabupaten/Kota
2.08 - 2.02.0101 - 15 Program Keluarga Berencana 22.500.000 0
2.08 - 2.02.0101 - 15.22 Penjaringan Peserta Lomba Program KB Tingkat - Terlaksananya penjaringan Peserta lomba - 4 Kecamatan 22.500.000 - 5 Kecamatan 30.000.000
Kabupaten Gunung Mas *) program KB
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Penjaringan peserta Lomba program KB - Peningkatan 4 kecamatan 4 Kecamatan 22.500.000 - 0
Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tingkat kabupaten Gunung Mas daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.08 - 2.02.0101 - 17 Program pelayanan kontrasepsi 85.000.000 0
2.08 - 2.02.0101 - 17.11 Pelayanan Bakti Sosial IBI-KB Kes Tingkat Kabupaten - Terlaksananya pelayanan Bakti sosial IBI - 3 Kecamatan 42.500.000 - 6 Kecamatan 80.000.000
KB kes Tingkat Kabupaten
Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB Pelayanan Bakti sosial IBI KB kes Tingkat - Peningkatan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 42.500.000 - 0
kabupaten daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.08 - 2.02.0101 - 17.12 Pelayanan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) - Terlaksananya pelayanan TKBK - 3 Kecamatan 42.500.000 - 4 Kecamatan 60.000.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Pelayanan Tim Keluarga Berencana kelililg - Reformasi 3 kecamatan 3 Kecamatan 42.500.000 - 0
Jangka Panjang (MKJP) (TKBK) Birokrasi
2.08 - 2.02.0101 - 25 Program Keluarga Sejahtera *) 128.200.000 0
2.08 - 2.02.0101 - .25.1 Pelatihan Kader BKB - Terlatihnya Kader Bina Keluarga Balita - 8 Kelompok 35.500.000 - 8 Kelompok 50.000.000
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Pelatihan kader BKB - Reformasi desa stunting 8 Kelompok 35.500.000 - 0
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- Birokrasi
R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.08 - 2.02.0101 - 25.15 Rapat Gugus Tugas Pengembangaan Anak Usaha Dini - Terlaksananya Rapat Gugus Tugas - 2 Kali 7.000.000 - 5 Kali 30.000.000
Holistik Integratif Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak- Rapat Gugus Tugas Pengembangan Anak - GERMAS untuk kuala kurun 2 Kali 7.000.000 - 0
Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Usia Dini Holistik Integratif Pencegahan
Kegiatan Stunting
- Peningkatan
daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.08 - 2.02.0101 - 25.16 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 hari pertama - Terlaksananya Peningkatan Promosi 1000 - 100 Orang 16.100.000 - 300 Orang 45.000.000
kehidupan Hari Kehidupan
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak- Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 hari - GERMAS untuk kuala kurun 100 Orang 16.100.000 - 0
Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok pertama kehidupan Pencegahan
Kegiatan Stunting
- Peningkatan
daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.08 - 2.02.0101 - 25.32 Pembinaan Kelompok UPPKS - Adanya pembinaan Kelompok UPPKS - 13 Kelompok 50.000.000 - 3 Kelompok 50.000.000
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Pembinaan Kelompok UPPKS - Optimalisasi kuala kurun 130 Peserta 50.000.000 - 0
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Penanggulangan
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kemiskinan
- Peningkatan
daya saing
Sumber Daya
2.08 - 2.02.0101 - 25.34 Bimbingan dan Konseling Calon Pengantin - Terlaksananya Penyuluhan bagi Remaja Manusia - 5 Desa 19.600.000 - 6 Desa 30.000.000
tentang TRIAD KRR
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak- Bimbingan dan Konseling Calon Pengantin - Reformasi 5 Desa 5 Desa 19.600.000 - 0
Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Birokrasi
Kegiatan
2.08 - 2.02.0101 - 26 Program Pengendalian Penduduk *) 133.950.000 0
2.08 - 2.02.0101 - 26.31 Pembinaan dan Pelatihan RR bagi PLKB, Petugas Klinik - Terlatihnya PLKB, petugas klinik KB dan -1 33.150.000 -1 60.000.000
KB dan Poktan Poktan
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Pembinaan dan pelatihan RR bagi PLKB, - Reformasi kuala kurun 40 Orang 33.150.000 - 0
dan Pelayanan KB Petugas Klinik KB dan Poktan Birokrasi
2.08 - 2.02.0101 - 26.32 Penyusunan Grand Design Pembangunan - jumlah buku Grand Design Kualitas - 1 Buku 68.800.000 - 1 Buku 70.000.000
Kependudukan penduduk
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Penyusunan Grand Design Pembangunan - Reformasi Kuala Kurun 1 Buku 68.800.000 - 0
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kependudukan Birokrasi
Kabupaten/Kota
2.08 - 2.02.0101 - .26.6 Lomba Karya Tulis dan Pidato Kependudukan *) - Adanya Lomba karya tulis dan pidato - 15 Orang 32.000.000 - 15 Orang 32.000.000
kependudukan
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Lomba Karya Tulis dan Pidato - Reformasi kuala kurun 15 Orang 32.000.000 - 0
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Kependudukan Birokrasi
Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada
Pemangku Kepentingan
2.08 - 2.02.0101 - 27 Program Penyuluhan dan Pergerakan KB *) 147.950.000 0
2.08 - 2.02.0101 - 27.22 Pembinaan dan Pelatihan Kader PPKBD - Terlaksananya Pembinaan Kader PPKBD - 12 Kecamatan 69.000.000 - 12 Kecamatan 70.000.000
di 12 Kecamatan
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan Pembinaan Dan Pelatihan Kader PPKBD - Peningkatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 69.000.000 - 0
oleh PKB/PLKB daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.08 - 2.02.0101 - 27.25 Penyuluhan KKBPK dalam hari keluarga nasional - Terlaksananya Penyuluhan KKBPK dalam - 52 Orang 54.250.000 - 64 Orang 70.000.000
Hari Keluarga Nasional
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Penyuluhan KKBPK dalam Hari keluarga - Reformasi Kabupaten Gunung 52 Orang 54.250.000 - 0
KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Nasional Birokrasi Mas
2.08 - 2.02.0101 - 27.28 Sosialisasi Program KKBPK bagi Toga, Toma dan Todat - Sosialisasi Program PUP - 30 Orang 24.700.000 - 40 Orang 45.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Sosialisasi Program KKBPK Bagi Toga, - Peningkatan kuala kurun 30 Orang 24.700.000 - 0
Mitra Kerja Toma dan Todat daya saing
Sumber Daya
Manusia
- GERMAS untuk
Pencegahan
Stunting
2.08 - 2.02.0101 - 30 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) *) 3.006.796.000 0
2.08 - 2.02.0101 - .30.1 Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh - Terlaksananya pembinaan Program - 127 Desa/Kelurahan 762.000.000 - 127 650.000.000
Kader PPKBD/Sub PPKBD *) KKBPK oleh kader PPKBD/Sub PPKBD Desa/Kelurahan
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pembinaan Program KKBPK Bagi - Reformasi kuala kurun 127 Desa/Kelurahan 762.000.000 - 0
Masyarakat Oleh Kader PPKBD/Sub Birokrasi
PPKBD
2.08 - 2.02.0101 - .30.2 Operasional Balai Penyuluh KB *) - Terlaksananya Operasional Balai - 12 Kecamatan 856.720.000 - 12 Kecamatan 856.720.000
Penyuluh KB dan tempat yang dijadikan
Balai Penyuluh KB
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Operasional Balai Penyuluh KB - Reformasi 12 kecamatan 12 Kecamatan 856.720.000 - 0
KKBPK Birokrasi
2.08 - 2.02.0101 - .30.3 Operasional Distribusi Alokon *) - Terlaksananya Distribusi Alokon - 12 Bulan 42.696.000 - 12 Bulan 50.000.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Operasional Distribusi Alokon - Reformasi 18 Faskes 12 Bulan 42.696.000 - 0
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Birokrasi
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2.08 - 2.02.0101 - .30.4 Operasional Penggerakan di Kampung KB *) - Terlaksananya Operasional Penggerakan - 12 Kecamatan 972.120.000 - 12 Kecamatan 1.000.000.000
di Kampung KB
Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung Operasional penggerakan dikampung KB - Reformasi 12 kecamatan 12 Kecamatan 972.120.000 - 0
KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Birokrasi
Sektor Lain
2.08 - 2.02.0101 - .30.5 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB *) - Terlaksananya Operasional Balai KB dan - 12 Kecamatan 163.560.000 - 12 Kecamatan 200.000.000
tempat yang dijadikan Balai Penyuluh KB
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Dukungan media KIE dan Manajemen - Reformasi 12 kecamatan 12 Kecamatan 163.560.000 - 0
Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang BOKB Birokrasi
2.08 - 2.02.0101 - .30.6 Operasional Pencegahan Stunting - Terlaksananya Operasional Kegiatan - 10 Desa 209.700.000 - 10 Desa 300.000.000
Penanganan Stunting
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Operasional pencegahan Stunting - GERMAS untuk 10 desa stunting 10 Desa 209.700.000 - 0
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Pencegahan
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Stunting
2.08 - 2.02.0101 - 31 Program Generasi Berencana 246.905.000 0

2.08 - 2.02.0101 - .31.4 Advokasi dan KIE tentang GENRE Melalui Ajang - Terpilihnya pemenang kegiatan Advokasi - 1 Kali 167.900.000 - 1 Kali 170.000.000
Kreativitas Remaja dan KIE tentang GENRE Melalui Ajang
Kreativitas Remaja di Kabupaten Gunung
Mas
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Advokasi dan KIE tentang GENRE Melalui - Reformasi kuala kurun 1 Kali 167.900.000 - 0
dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Ajang Kreativitas Remaja Birokrasi
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
2.08 - 2.02.0101 - .31.5 Pemilihan Duta Genre - Terpilihnya duta GENRE Kabupaten - 24 Orang 47.080.000 - 1 Orang 50.000.000
Gunung Mas
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Pemilihan Duta Genre - Reformasi kuala kurun 24 Orang 47.080.000 - 0
dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Birokrasi
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
2.08 - 2.02.0101 - .31.6 Penyuluhan bagi Remaja tentang TRIAD KRR oleh - Meningkatnya Kesadaran Remaja tentang - 350 Orang 31.925.000 - 6 Orang 60.000.000
Forum GENRE TRIAD KRR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Penyuluhan bagi Remaja tentang TRIAD - Peningkatan kuala kurun 350 Orang 31.925.000 - 0
dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, KRR oleh Forum GENRE daya saing
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Sumber Daya
Keuangan Keluarga) Manusia
- GERMAS untuk
Pencegahan
Stunting
2.08 - 2.02.0101 - 32 Program Meningkatnya Dukungan Sarana dan 90.000.000 0
Prasarana Pelayanan KB *)
2.08 - 2.02.0101 - .32.1 Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi KB - adanya Pengadaan kendaraan Roda Dua - 3 Unit 90.000.000 - 3 Unit 90.000.000
Antar jemput Akseptor
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pengadaan kendaraan Roda Dua - Reformasi kuala kurun 3 Unit 90.000.000 - 0
Birokrasi
2.08 - 2.02.0101 - 34 Program Penugasan Penurunan Stunting ( Keluarga 555.000.000 0
Berencana )
2.08 - 2.02.0101 - .34.1 Pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stunting - Adanya pengadaan Kit Siap Nikah Anti - 18 Sheet 270.000.000 - 20 Sheet 300.000.000
Stunting
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stunting - GERMAS untuk Desa Stunting 18 Sheet 270.000.000 - 0
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- Pencegahan
R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Stunting
2.08 - 2.02.0101 - .34.2 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting - Adanya Pengadaan BKB Kit Stunting - 15 Sheet 285.000.000 - 20 Sheet 350.000.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit - GERMAS untuk Desa Stunting 15 Sheet 285.000.000 - 0
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- Stunting Pencegahan
R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Stunting
Jumlah 7.704.690.553,00 8.634.376.000,00

NAMA SKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03 - 2.05.0101 - 32 Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum *) 460.000.000 0
1.03 - 2.05.0101 - 32.11 Pengecatan Tiang PJU dalam Kota Kuala Kurun - Terlaksananya Pengecatan Tiang PJU - 1 kegiatan 40.000.000 - 1 kegiatan 40.000.000
(Swakelola) *) dalam Kota Kuala Kurun
Pengecatan Tiang PJU dalam Kota Kuala Kota Kuala Kurun 1 Kegiatan 40.000.000 - 0
Kurun
1.03 - 2.05.0101 - 32.15 Pemeliharaan PJU Kota Kuala Kurun ( Swakelola ) - Terlaksananya Pengecatan Tiang PJU - 1 Kegiatan 40.000.000 - 1 Kegiatan 40.000.000
dalam Kota Kuala Kurun
Pemeliharaan PJU dalam Kota Kuala Kurun Kota Kuala Kurun 1 Kegiatan 40.000.000 - 0
1.03 - 2.05.0101 - 32.16 Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Kota Tewah Dan Kota - Terlaksananya pemeliharaan PJU Tenaga - 27 Unit 40.000.000 - 27 Unit 40.000.000
Kuala Kurun ( Swakelola ) Surya di Kota Tewah dan Kota Kuala Kurun
Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Kota Kota Tewah dan Kota 27 Unit 40.000.000 - 0
Tewah dan Kota Kuala Kurun Kuala Kurun
1.03 - 2.05.0101 - .32.2 Pembayaran rekening PJU kota Kuala Kurun *) - Terlaksananya Pembayaran rekening PJU - 12 Bulan 200.000.000 - 12 Bulan 480.000.000
Kota Kuala Kurun
Pembayaran Rekening PJU Kota Kuala Kota Kuala Kurun 12 Bulan 200.000.000 - 0
Kurun
1.03 - 2.05.0101 - 32.23 Pembangunan/Penataan Lampu dan Air Mancur di - Terlaksananya Pengadaan Lampu, Air - 1 Paket 90.000.000 - 1 Paket 90.000.000
Bundaran Dohong Kota Kuala Kurun Mancur dan Alphabet di Taman Kota Kuala
Kurun
Pembangunan/penataan lampu dan air Kota Kuala Kurun 1 Paket 90.000.000 - 0
mancur di Bundaran Dohong Kota Kuala
Kurun
1.03 - 2.05.0101 - 32.26 Pengadaan Lampu, Air Mancur dan Alphabet di Taman - Terlaksananya Pengadaan Lampu, Air - 1 Paket 50.000.000 - 1 Paket 90.000.000
Kota Kuala Kurun Mancur dan Alphabet di Taman Kota Kuala
Kurun
Pengadaan Lampu, Air Mancur dan Kota Kuala Kurun 1 Paket 50.000.000 - 0
Alphabet di Taman Kota Kuala Kurun
1.03 - 2.05.0101 - 33 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 1.616.634.000 0
Pertamanan *)
1.03 - 2.05.0101 - .33.1 Peningkatan operasi dan pemeliharaan pertamanan - Terlaksananya Pemeliharaan rutin Taman - 12 Bulan 1.536.634.000 - 12 Bulan 1.889.392.000
(swakelola) *) Kota Kuala Kurun
Pemeliharaan rutin Taman Kota Kuala Kota Kuala Kurun 12 Bulan 1.536.634.000 - 0
Kurun
1.03 - 2.05.0101 - .33.2 Pembangunan/penataan taman median di ruas jalan kota - Panjang Taman Median Jalan yang - 250 Meter 80.000.000 - 250 Meter 150.000.000
Kuala Kurun *) dibangun/ditata
Taman Median jalan yang dibangun Kota Kuala Kurun 250 Meter 80.000.000 - 0
1.03 - 2.05.0101 - 35 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2.014.646.000 0
Persampahan
1.03 - 2.05.0101 - .35.1 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan - Terlaksananya Pemeliharaan rutin - 12 Bulan 1.814.646.000 - 12 Bulan 2.058.608.000
sarana persampahan *) prasarana dan sarana persampahan
Pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Kuala Kurun 12 Bulan 1.814.646.000 - 0

persampahan
1.03 - 2.05.0101 - 35.11 Pembersihan sampah dengan sistem controled di TPA - Terlaksananya Proses pengelolaan - 12 Bulan 200.000.000 - 12 Bulan 200.000.000
Kuala Kurun sampah dengan sistem controled di TPA
Kuala Kurun
Proses pengelolaan sampah dengan sistem Kuala Kurun 12 bulan 200.000.000 - 0
controled di TPA Kuala Kurun
2.05 - 2.05.0101 - .1 2.830.241.000 0
2.05 - 2.05.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Benda Pos Berupa Materai - 1.500 Lembar 7.500.000 - 1.500 Lembar 7.500.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Materai - Implementasi Kantor DLHKP 1.500 lembar 7.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.05 - 2.05.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya ATK - 28 Jenis 61.099.000 - 28 Jenis 70.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK - Implementasi Kantor DLHKP 28 Jenis 61.099.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.05 - 2.05.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Stop Map, Fotocopy Kantor - 52.500 Lembar 31.500.000 - 52.500 31.500
Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Fotocopy - Implementasi Kantor DLHKP 52.250 Lembar 31.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.05 - 2.05.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya Komponen Listrik - 9 Jenis 8.880.000 - 9 Jenis 8.880.000
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen Listrik Kantor - Implementasi Kantor DLHKP 9 Jenis 8.880.000 - 0
Bangunan Kantor SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
2.05 - 2.05.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Media Massa - 4 media 6.318.000 - 4 media 6.318.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Langganan Media Massa Kantor DLHKP 4 Media 6.318.000 - 0
Undangan
2.05 - 2.05.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan Bakar Minyak untuk - 4.050 Liter 48.600.000 - 4.050 Liter 48.600.000
operasional kendaraan dinas
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan BBM untuk operasional Kantor DLHKP 4.050 Liter 48.600.000 - 0
kendaraan dinas
2.05 - 2.05.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya Makan Minum Tamu - 9 Jenis 7.414.000 - 9 Jenis 7.414.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Kantor DLHKP 9 Jenis 7.414.000 - 0
2.05 - 2.05.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya kegiatan koordinasi dan - 35 Orang Kali 212.000.000 - 40 Orang Kali 320.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke luar Luar Daerah Kabupaten 35 Orang Kali 212.000.000 - 0
daerah Gunung Mas
2.05 - 2.05.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya Tenaga Pendukung - 61 Orang 2.047.230.000 - 61 Orang 2.047.230.000
Perkantoran Administrasi Perkantoran
Tersedianya tenaga pendukung Administrasi Kantor DLHKP 61 Orang 2.047.230.000 - 0
Perkantoran
2.05 - 2.05.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terbayarnya Biaya langganan air dan - 12 Bulan 177.600.000 - 12 Bulan 177.600.000
listrik
Pembayaran Biaya langganan air dan Listrik Kantor DLHKP 12 Bulan 177.600.000 - 0
2.05 - 2.05.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya kegiatan koordinasi dan - 50 Orang 125.000.000 - 50 Orang 125.000.000
konsultasi di dalam daerah
Kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam Kabupaten Dalam 50 Orang 125.000.000 - 0
daerah Daerah
2.05 - 2.05.0101 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Tersedianya alat kebersihan kantor - 18 Jenis 10.000.000 - 18 Jenis 10.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat kebersihan kantor Kantor DLHKP 18 Jenis 10.000.000 - 0
2.05 - 2.05.0101 - .1.73 Penyediaan Bahan Logistik Pengujian Kendaraan - Jumlah BBM - 4.800 Liter 57.600.000 - 4.800 Liter 57.600.000
Bermotor
Pengadaan BBM untuk Operasional Genset Gedung Pengujian 4.800 Liter 57.600.000 - 0
Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di
Kuala Kurun
2.05 - 2.05.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terlaksanya Perbaikan Peralatan Kerja - 5 Jenis 29.500.000 - 5 Jenis 29.500.000
Aparatur
2.05 - 2.05.0101 - .2.11 Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Tertatanya halaman gedung kantor - 1 Paket 280.000.000 - 0 Paket 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan koridor penghubung gedung Kantor DLHKP 1 Paket 280.000.000 - 0
kantor dan parkir kendaraan
2.05 - 2.05.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya Pemeliharaan gedung - 5 Gedung 20.000.000 - 5 Gedung 20.000.000
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kantor DLHKP 5 Gedung 20.000.000 - 0
2.05 - 2.05.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya suku cadang untuk - 12 Bulan 80.420.000 - 12 Bulan 95.000.000
pemeilharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pengadaan suku cadang untuk Kantor DLHKP 12 Bulan 80.420.000 - 0
Dinas/Operasional pemeliharaan kendaraan dinas
2.05 - 2.05.0101 - .2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Tertatanya gedung kantor DLHKP - 1 Paket 230.000.000 - 0 Paket 0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi dan peningkatan daya listrik 1 Paket 230.000.000 - 0
gedung kantor
2.05 - 2.05.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya Spanduk Ucapan hari-hari - 100 meter2 5.000.000 - 150 meter2 7.500.000
besar
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan spanduk ucapan hari-hari besar Kantor DLHKP 100 meter2 5.000.000 - 0
2.05 - 2.05.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan kantor - 10 Unit 152.500.000 - 10 Unit 100.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan sapras penunjang kinerja Kantor DLHKP 5 Unit 52.500.000 - 0
aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor (PC, Kantor DLHKP 10 Unit 100.000.000 - 0
Laptop, Printer)
2.05 - 2.05.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah pakaian dinas - 120 Stell 76.050.000 - 120 Stell 80.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN dan 120 Stell 76.050.000 - 0
PTT
2.05 - 2.05.0101 - X.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan - Jumlah stell pakaian - 25 Set 40.000.000 - 0 Set 0
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Kuala Kurun 25 Set 40.000.000 - 0
Perhubungan beserta kelengkapannya
Aparatur
2.05 - 2.05.0101 - X.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Terlaksananya ASN yang mengikuti - 15 Orang 187.500.000 - 20 Orang 250.000.000
pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN yang mengikuti pendidikan dan Luar Daerah Kabupaten 15 Orang 187.500.000 - 0
pelatihan Gunung Mas

2.05 - 2.05.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersedianya Cetak dan penggandaan - 7 Dokumen 18.100.000 - 7 Dokumen 18.100.000
kinerja SKPD Renstra, Renja, RKA/DPA, Lakip, LPPD dan
Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Cetak dan penggandaan Renstra, Renja, Kantor DLHKP 7 Dokumen 18.100.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD RKA/DPA, Lakip, LPPD dan Laporan
Keuangan
2.05 - 2.05.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0 0
Persampahan
2.05 - 2.05.0101 - .15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan 0 0
persampahan
Pengadaan Truk Angkutan Sampah ke TPA 0 Unit 600.000.000 - 0
2.05 - 2.05.0101 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 499.540.000 0
Lingkungan
Sosialisasi Hidup Perundang-undangan
Peraturan Sosialisasi tentang proses pengaduan dalam Kecamatan di 1 Kecamatan 47.760.000 - 0
pengendalian lingkungan Kabupaten GunungMas
2.05 - 2.05.0101 - .16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan - terdapatnya data yang akurat terhadap - 5 Sungai 43.100.000 - 5 Sungai 43.100.000
tingkat Pencemaran Air di 5 DAS dan PDAM
Pemantauan Pencemaran Air di 5 DAS dan Kabupaten Gunung 5 Sungai 43.100.000 - 0
PDAM Mas
2.05 - 2.05.0101 - 16.30 Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan - Ketaatan pelaku usaha terhadap - 12 Perusahaan 62.740.000 - 12 62.740.000
Limbah B3 *) pengelolaan B3 dan Limbah B3 Perusahaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemantauan terhadap pelaku usaha Wajib Usaha di 12 Perusahaan 62.740.000 - 0
terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten Gunung
Mas
2.05 - 2.05.0101 - 16.32 Pelatihan Bank Sampah *) - Meningkatnya pengetahuan mengenai - 6 Orang 40.000.000 - 6 Orang 57.550.000
alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan
Bank Sampah
Meningkatkan pengetahuan mengenai Kecamatan Tewah dan 6 Orang 40.000.000 - 0
alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan Kecamatan Kurun
Bank Sampah
2.05 - 2.05.0101 - 16.38 Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium - Tersedianya Peralatan dan Bahan Kimia - 1 Paket 100.000.000 - 1 Paket 200.000.000
Lingkungan Laboratorium Lingkungan
Pengadaan Bahan Kimia dan Alat - Peningkatan Laboratorium DLHKP 1 Paket 100.000.000 - 0
Laboratorium Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2.05 - 2.05.0101 - .16.4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan - Terlaksananya kegiatan pengawasan - 5 Perusahaan 71.750.000 - 5 Perusahaan 71.750.000
hidup terhadap Wajib Usaha
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Kegiatan Pengawasan Wajib Usaha Wajib Usaha di 5 Perusahaan 71.750.000 - 0
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Kabupaten Gunung
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Mas
2.05 - 2.05.0101 - 16.41 Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan - Tersedianya Peta data daya dukung daya - 1 Paket 81.850.000 - 1 Paket 81.850.000
tampung lingkungan hidup Kabupaten
Gunung Mas
Penyusunan Peta Daya Dukung Daya Kabupaten Gunung 1 Paket 81.850.000 - 0
Tampung Lingkungan Hidup Mas
2.05 - 2.05.0101 - 16.43 Pendataan Pengelolaan Sampah untuk Jakstrada di - Pendataan Pengelolaan Sampah untuk - 4 Kecamatan 52.340.000 - 4 Kecamatan 52.340.000
Kabupaten Gunung Mas mendukung Penilain Adipura di Kabupaten
Gunung Mas
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Pendataan Pengelolaan Sampah untuk Kecamatan di 4 Kecamatan 52.340.000 - 0
Sampah Kabupaten/Kota mendukung Penilain Adipura di Kabupaten Kabupaten Gunung
Gunung Mas Mas
2.05 - 2.05.0101 - 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 174.620.000 0
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.05 - 2.05.0101 - .19.1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di - Meningkatnya Pengetahuan Siswa dan - 18 Sekolah 78.270.000 - 18 Sekolah 78.270.000
bidang lingkungan Guru tentang Lingkungan Hidup
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Pemberian informasi kepada sekolah di Kabupaten 18 Sekolah 78.270.000 - 0
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat sekolah-sekolah tentang lingkungan hidup Gunung Mas
2.05 - 2.05.0101 - 19.14 In House Training Alat Laboratorium *) - Terlaksananya Bimtek Laboratorium - 1 Kegiatan 43.475.000 - 1 Kegiatan 43.475.000
Lingkungan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Bimtek Laboratorium Kuala Kurun 1 kegiatan 43.475.000 - 0
2.05 - 2.05.0101 - 19.16 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan - Tesrsedianya Data dan Informasi - 16 Buku 52.875.000 - 16 Buku 16
Lingkungan Hidup Daerah *) Lingkungan Hidup Daerah
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 52.875.000 - 0
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Hidup Mas
2.05 - 2.05.0101 - 20 Program peningkatan pengendalian polusi 34.800.000 0

2.05 - 2.05.0101 - .20.3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair - Tersedianya Data polusi limbah padat dan - 1 Laporan 34.800.000 - 1 Laporan 34.800.000
limbah cair
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Buku Laporan akibat pencemaran limbah Kabupaten Gunung 1 Laporan 34.800.000 - 0
Pencemaran padat dan limbah cair Mas
2.05 - 2.05.0101 - 55 Program Pencegahan dan Penanggulangan 310.000.000 0
Kebakaran Hutan *)
2.05 - 2.05.0101 - .55.4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian - Tersedianya sarana dan prasarana - 1 Paket 220.000.000 - 1 Paket 220.000.000
Kebakaran Hutan dan Lahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Pembangunan Embung Pengendalian Kecamatan di 1 Paket 220.000.000 - 0
Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Gunung
Mas
2.05 - 2.05.0101 - .55.6 Sosialisasi dan/Penyuluhan Pencegahan Kebakaran - Meningkatnya kesadaran masyarakat - 6 Kecamatan 90.000.000 - 6 Kecamatan 175.600.000
Hutan dan Lahan dalam pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Kecamatan di 3 Kecamatan 90.000.000 - 0
dan Lahan Kabupaten Gunung
Mas
2.09 - 2.05.0101 - 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 65.000.000 0
Perhubungan
2.09 - 2.05.0101 - 15.19 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum - Jumlah unit PJU terbangun - 2 Unit 40.000.000 - 0 Unit 0
Dermaga Sungai *)
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan PJU di Dermaga Ferry - Percepatan - Pemenuhan Kabupaten Gunung 2 Unit 40.000.000 - 0
Penyeberangan sungai pembangunan pelayanan Mas
Infrastruktur dasar perhubungan antar
dan aksesibilitas wilayah
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 15.22 Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan - Jumlah PJU terpelihara - 5 Unit 25.000.000 - 5 Unit 25.000.000
Dermaga Sungai *)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Pemeliharaan PJU Dermaga Ferry - Percepatan - Pemenuhan Kabupaten Gunung 5 Unit 25.000.000 - 0
Penyeberangan pembangunan pelayanan Mas
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 370.000.000 0
2.09 - 2.05.0101 - 17.18 Pengawasan dan pengendalian rutin arus lalu lintas jalan - Jumlah pelaksanaan kegiatan - 2 Kali 55.000.000 - 2 Kali 55.000.000
darat *)
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu Kabupaten Gunung 2 Kali 55.000.000 - 0
Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang lintas darat pada hari raya besar keagamaan Mas
Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.09 - 2.05.0101 - .17.2 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan - Jumlah pelaksanaan kegiatan - 2 Kali 60.000.000 - 2 Kali 45.000.000
angkutan
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin - Pemenuhan Kecamatan Sepang 2 Kali 60.000.000 - 0
Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dan pengadaan tenda portable 4 unit pelayanan dan Manuhing
Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 17.20 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran *) - Jumlah peserta kegiatan - 80 Orang Kegiatan 35.000.000 - 0 Orang 0
Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Sosialisasi peraturan daerah terkait - Pemenuhan Kabupaten Gunung 80 Orang Kegiatan 35.000.000 - 0
Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Pelaksanaan Perparkiran pelayanan Mas
Kewenangan Kabupaten/Kota perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 17.26 Sosialisasi dan Penertiban Simpatik Transportasi Sungai - Jumlah kegiatan - 1 Kegiatan 45.000.000 - 1 Kegiatan 45.000.000
*)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penertiban Operasional Transportasi Sungai - Percepatan - Pemenuhan Kec. Kurun, Mihing 1 Kegiatan 45.000.000 - 0
Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan (Ferry Penyeberangan) pembangunan pelayanan Raya dan Sepang
Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Infrastruktur dasar perhubungan antar
Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan dan aksesibilitas wilayah
Kabupaten/Kota wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 17.28 Pengawasan dan Pengendalian Rutin LLASDP *) - Jumlah kegiatan - 4 Kali 45.000.000 - 4 Kali 50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan kegiatan pengawasan operasional ferry - Pemenuhan Kabupaten Gunung 4 Kali 45.000.000 - 0
Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan penyeberangan pelayanan Mas
Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan perhubungan antar
Kabupaten/Kota wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 17.33 Pengelolaan Operasional Bus Bantuan Bus Sekolah - Jumlah unit bus sekolah - 75.000.000 Unit 50.000.000 - 1 Unit 75.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Penyediaan operasional bus sekolah - Percepatan - Pemenuhan Kuala Kurun 1 Unit 50.000.000 - 0
Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) pembangunan pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur dasar perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 17.34 Kajian kebutuhan pelayanan angkutan umum dan - Jumlah dokumen - 1 Dokumen 80.000.000 - 1 Dokumen 80.000.000
kebutuhan jumlah armada angkutan umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Kajian kebutuhan pelayanan angkutan - Percepatan - Pemenuhan Kecamatan Kurun 1 Dokumen 80.000.000 - 0
Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) umum di wilayah kabupaten pembangunan pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur dasar perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 18 Program pembangunan sarana dan prasarana 125.000.000 0
perhubungan
2.09 - 2.05.0101 - .18.2 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal - Jumlah Halte - 1 Paket 25.000.000 - 0 Paket 0
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan halte bus - Percepatan - Pemenuhan Kuala Kurun 1 Paket 25.000.000 - 0
pembangunan pelayanan
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - .18.7 Peningkatan kualitas gedung pengujian kendaraan - Jumlah Gedung PKB terpelihara - 1 Gedung 100.000.000 - 0 Gedung 0
bermotor *)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Rehabilitasi dan peningkatan daya listrik - Pemenuhan Gedung Pengujian 1 Paket 100.000.000 - 0
Kendaraan Bermotor gedung PKB pelayanan Kendaraan Bermotor di
perhubungan antar Kuala Kurun
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 185.000.000 0
2.09 - 2.05.0101 - .19.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Jumlah Rambu Lalu Lintas Portable - 10 Buah 50.000.000 - 85 Buah 125.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan Rambu Lalu LIntas Portable - Pemenuhan Kabupaten Gunung 10 buah 50.000.000 - 0
pelayanan Mas
perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 19.17 Perawatan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan - Jumlah Faskes terpelihara - 1 Set 80.000.000 - 1 Set 80.000.000
transportasi darat *)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Pemeliharaan APILL - Pemenuhan Kuala Kurun 1 Set 80.000.000 - 0
pelayanan
perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 19.19 Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan *) - Jumlah pelaksanaan forum lalu lintas - 1 Kegiatan 40.000.000 - 1 Kegiatan 40.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Kegiatan sinergitas stakeholder - Pemenuhan Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 40.000.000 - 0
Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang pengendalian lalu lintas darat pelayanan Mas
Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 19.23 PENGADAAN PERLENGKAPAN PENDUKUNG - Jumlah traffic cone dan road barier - 20 Buah 15.000.000 - 0 Buah 0
PENGAMANAN LALU LINTAS
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Pengadaan Traffic Cone dan Road Barier - Pemenuhan Kuala Kurun 40 Buah 15.000.000 - 0
Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan pelayanan
Rekayasa Lalu Lintas perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian 100.000.000 0
kendaraan bermotor
2.09 - 2.05.0101 - .20.4 Pengadaan Material dan Administrasi Pengujian - Jumlah Kartu Uji - 1.000 buah 25.000.000 - 1.000 buah 25.000.000
Kendaraan Bermotor *)
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Pengadaan Kartu Uji Kendaraan Bermotor - Pemenuhan Kuala Kurun 1.000 Buah 25.000.000 - 0
Bermotor pelayanan
perhubungan antar
wilayah
2.09 - 2.05.0101 - .20.9 Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengujian Kendaraan - Jumlah alat yang dipelihara - 9 Unit 75.000.000 - 0 Unit 0
Bermotor *)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat - Pemenuhan Kuala Kurun 9 Unit 75.000.000 - 0
Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor pelayanan
perhubungan antar
wilayah
3.02 - 2.05.0101 - 21 Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA 49.926.000 0
*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.02 - 2.05.0101 - .21.1 Pemeliharaan dan Pembersihan Kawasan TAHURA *) - Terlaksananya pemeliharaan dan - 200 OH 49.926.000 - 200 OH 49.926.500
pembersihan Kawasan Tahura
Pemeliharaan dan pembersihan kawasan Tahura Lapak Jaru 200 OH 49.926.000 - 0
Tahura
3.02 - 2.05.0101 - 24 Program Pengembangan Ekowisata Tahura *) 200.000.000 0
3.02 - 2.05.0101 - .24.2 Pembangunan Sarana Outbond *) - Terlaksananya pembangunan sarana - 1 Paket 50.000.000 - 1 Paket 50.000.000
permainan outdoor anak di Tahura Lapak
Jaru
Pengadaan sarana permainan outdoor anak 1 Paket 50.000.000 - 0
Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - .24.6 Pengadaan Sarana Promosi dan Informasi Tahura Lapak - Tersedianya sarana promosi dan informasi - 1 Paket 150.000.000 - 1 Paket 150.000.000
Jaru Tahura Lapak Jaru
Pengadaan sarana promosi dan informasi Tahura Lapak Jaru 1 Paket 150.000.000 - 0
Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - 25 Program Pembangunan Sarana Prasarana Tahura *) 360.000.000 0
3.02 - 2.05.0101 - 25.11 Penataan Halaman Tahura - Terlaksananya Penataan Halaman Tahura - 1 Paket 100.000.000 - 1 Paket 224.000.000
Penataan Halaman Tahura Tahura Lapak Jaru 1 Paket 100.000.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - 25.12 Penataan Halaman Gudang Brigade Dalkarhutla Unit - Terlaksananya penataan halaman gudang - 1 Paket 70.000.000 - 1 Paket 112.000.000
Tahura Lapak Jaru brigade dalkarhutla
Penataan halaman gudang brigade Tahura Lapak Jaru 1 Kegiatan 70.000.000 - 0
dalkrhutla tahura lapak jaru
3.02 - 2.05.0101 - .25.2 Pembangunan Pagar dan Pintu Masuk Tahura *) - Terlaksananya pembangunan pagar dan - 1 Paket 100.000.000 - 1 Paket 224.000.000
pintu masuk kawasan Tahura Lapak Jaru
Pembangunan Pagar dan Pintu Masuk Tahura Lapak Jaru 1 Paket 100.000.000 - 0
Kawasan Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - .25.3 Pembangunan WC Umum *) - Terlaksananya pembangunan Toilet dan - 1 Paket 40.000.000 - 1 Paket 50.000.000
Tower Air
Pembangunan Toilet dan Tower Air Tahura Lapak Jaru 1 Paket 40.000.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - .25.5 Perbaikan Jalan dan Jembatan Tahura Lapak Jaru *) - terlaksananya pembangunan jembatan - 1 Paket 50.000.000 - 1 Paket 50.000.000
dikawasan Tahura Lapak Jaru
Pembangunan Jembatan di Kawasan Tahura Lapak Jaru 1 Paket 50.000.000 - 0
Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - 26 Program Perlindungan dan Pengawasan *) 42.560.000 0
3.02 - 2.05.0101 - .26.1 Patroli, Pemantauan dan Pengamanan Kawasan *) - Terlaksananya Patroli, Pemantauan dan - 66 Orang Kali 42.560.000 - 66 Orang Kali 42.560.000
Pengawasan Kawasan Tahura Lapak Jaru
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Patroli, Pemantauan dan Pengawasan Tahura Lapak Jaru 66 Orang 42.560.000 - 0
Kawasan Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - 29 Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah 120.000.000 0
dan Air *)
3.02 - 2.05.0101 - .29.2 Pembangunan Embung - Terlaksananya Pembangunan Embung - 1 Paket 120.000.000 - 1 Paket 147.570.000
Pembangunan Embung Tahura Lapak Jaru 1 Paket 120.000.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - 30 Program Pencegahan dan Penanggulangan 2.153.030.000 0
Kebakaran Hutan *)
3.02 - 2.05.0101 - .30.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian - Tersedianya Sarana dan Prasarana - 1 Paket 750.000.000 - 1 Paket 1.013.483.000
Karhutla dan Pengamanan Hutan pengendalian Karhutla dan Pengamanan
Hutan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahura Lapak Jaru 1 Paket 750.000.000 - 0
Pengendalian Karhutla dan Pengamanan
Hutan
3.02 - 2.05.0101 - .30.3 Pembentukan dan Pengendalian Brigade Pengendalian - Terlaksananya Pencegahan dan - 1 Kegiatan 748.140.000 - 1 Kegiatan 748.140.000
Karhutla Penanggulangan Kebakaran Hutan
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Pengamanan Kawasan Tahura Lapak Jaru Tahura Lapak Jaru 1 kegiatan 748.140.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - .30.4 Pelatihan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Karhutla - Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan - 1 kegiatan 120.350.000 - 1 kegiatan 120.350.000
Unit Tahura Lapak Jaru Penanggulangan Kebakaran Hutan Unit
Tahura Lapak Jaru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Lokasi Tahura Lapak 1 Kegiatan 120.350.000 - 0
Kebakaran Hutan Jaru
3.02 - 2.05.0101 - .30.5 Pemadaman dalam Kawasan Tahura - Terlaksananya pemadaman api didalam - 1 kegiatan 140.720.000 - 1 kegiatan 140.720.000
kawasan Tahura
Pemadaman Karhutla didalam kawasan Tahura Lapak Jaru 1 kegiatan 140.720.000 - 0
Tahura
3.02 - 2.05.0101 - .30.6 Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan - Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan - 1 Kegiatan 148.850.000 - 1 Kegiatan 148.850.000
Kebakaran Hutan dan Lahan dan Penanggulangan Kebakran Hutan dan
Lahan di Kawasan Tahura Lapak Jaru
Penyuluhan pencegahan dan Tahura Lapak Jaru 1 kegiatan 148.850.000 - 0
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
dikawasan Tahura Lapak jaru
3.02 - 2.05.0101 - .30.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - Terpeliharanya Kendaraan Dinas - 40 Unit 160.830.000 - 40 Unit 160.830.000
Operasional Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kantor DLHKP dan 20 Unit 160.830.000 - 0
Dinas/Operasional Dinas Operasional Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - .30.8 Patroli Pemantauan Daerah Kebakaran - Terlaksananya Patroli Pemantauan dan - 800 OH 84.140.000 - 800 OH 84.140.000
Pengawasan Kawasan Tahura Lapak Jaru
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Patroli pengamana kawasan Tahura Tahura Lapak Jaru 800 OH 84.140.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - 33 Program Pengelolaan Tahura *) 1.241.450.000 0
3.02 - 2.05.0101 - .33.1 Inventarisasi Tegakan pada Blok Koleksi Tumbuhan - Terlaksananya Inventarisasi Tegakan - 45 Ha 75.000.000 - 45 Ha 502.760.000
pada Blok Koleksi Tumbuhan
Inventarisasi Tegakan pada Blok Koleksi Tahura Lapak Jaru 45 Ha 75.000.000 - 0
Tumbuhan
3.02 - 2.05.0101 - 33.10 Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek - Terlaksananya Penyusunan Rencana - 1 Dokumen 65.000.000 - 1 Dokumen 96.820.000
(RPJPn) Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)
Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kantor DLHKP dan 1 Dokumen 65.000.000 - 0
Jangka Pendek (RPJPn) Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - 33.11 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahura Lapak - Terlaksananya Penyusunan Rancangan - 1 Dokumen 75.000.000 - 1 Dokumen 90.850.000
Jaru Peraturan Daerah Tahura Lapak Jaru
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kantor DLHKP 1 Dokumen 75.000.000 - 0
Daerah Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - 33.12 Penanaman Bibit Tanaman Buah Hutan/Lokal di Blok - Terlaksananya Penanaman Bibit - 15 Ha 150.000.000 - 15 Ha 179.790.000
Rehabilitasi Tahura Tanaman Buah Hutan/Lokal di Blok
Rehabilitasi Tahura
Kegiatan Penanaman Bibit Tanaman Buah - Peningkatan Tahura Lapak Jaru 15 Ha 150.000.000 - 0
Hutan/Lokal di Blok Rehabilitasi Tahura Pengelolaan
Lingkungan Hidup
3.02 - 2.05.0101 - .33.2 Penataan Blok Pemanfaatan Tahura - Terlaksananya Pembersihan Blok - 16 Ha 75.000.000 - 16 Ha 308.885.000
Pemanfaatan
Penataan Blok Pemanfaatan Tahura Tahura Lapak Jaru 16 Ha 75.000.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - .33.3 Pemeliharaan Batas Kawasan Tahura - Terlaksananya Pemeliharaan Batas - 2.910 Meter 90.000.000 - 2.910 Meter 415.120.000
kawasan Tahura
Pemeliharaan Batas Kawasan Tahura Tahura Lapak Jaru 2.910 Meter 90.000.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - .33.4 Pemeliharaan Tanaman Tahu n+ Bambu Betung/Petung - Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman - 40 Ha 250.000.000 - 40 Ha 238.560.000
di Kanan Kiri Sungai Baik di dalam dan di luar kawasan Tahun n+2 Bambu Betung/Petung di Kanan
Tahura Kiri Sungai di Dalam dan di luar Kawasan
Tahura
Pemeliharaan Tanaman Tahun n+2 Bambu - Peningkatan Tahura Lapak Jaru 40 Ha 250.000.000 - 0
Betung/Petung di Kanan Kiri Sungai di Pengelolaan
Dalam dan di luar Kawasan Tahura Lingkungan Hidup
3.02 - 2.05.0101 - .33.5 Pembuatan Persemaian sederhana - Terlaksananya Pembuatan Persemaian - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 404.190.000
Sederhana
Pembuatan Persemaian Sederhana Tahura Lapak Jaru 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - .33.6 Pemeliharaan Tanaman Buah Hutan / Buah Lokal - Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman - 25 Ha 90.000.000 - 25 Ha 236.790.000
Buah Hutan/Buah Lokal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Tanaman Buah Hutan/Buah - Peningkatan Tahura Lapak Jaru 25 Ha 90.000.000 - 0
Lokal Pengelolaan
Lingkungan Hidup
3.02 - 2.05.0101 - .33.7 Penanaman Bibit Tanaman Hutan di Blok Koleksi Tahura - Terlaksananya Penanaman Bibit Tanaman - 1 Kegiatan 150.000.000 - 1 Kegiatan 212.860.000
Hutan di Blok Koleksi Tahura
Kegiatan Penanaman Bibit Tanaman Hutan - Peningkatan Tahura Lapak Jaru 1 Kegiatan 150.000.000 - 0
di Blok Koleksi Tahura Pengelolaan
Lingkungan Hidup
3.02 - 2.05.0101 - .33.8 Penataan Blok Koleksi Tumbuhan - Terlaksananya Penataan Blok Koleksi - 23 Ha 90.000.000 - 23 Ha 232.910.000
Tumbuhan
Kegiatan Penataan Blok Koleksi Tumbuhan - Peningkatan Tahura Lapak Jaru 23 Ha 90.000.000 - 0
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
3.02 - 2.05.0101 - .33.9 Penyusunan Desain Tapak - Terlaksananya Penyusunan Desain Tapak - 1 Dokumen 81.450.000 - 1 Dokumen 81.450.000
Tahura Lapak Jaru
Kegiatan Penyusunan Desain Tapak Kantor DLHKP dan 1 Dokumen 81.450.000 - 0
Tahura Lapak Jaru
3.02 - 2.05.0101 - 34 Program Pembinaan Kader Konservasi *) 53.637.300 0
3.02 - 2.05.0101 - .34.1 Kegiatan Pengembangan Bina Cinta Alam dan - terlaksananya kegiatan pengembangan - 1 Kegiatan 53.637.300 - 1 Kegiatan 139.140.000
Penyuluhan KSDAE bina cinta alam dan penyuluhan KSDAE
Kegiatan pengembangan bina cinta alam Kuala Kurun 1 kegiatan 53.637.300 - 0
dan penyuluhan KSDAE
3.02 - 2.05.0101 - 37 Program Pemberdayaan Masyarakat di sekitar 216.300.000 0
Tahura
3.02 - 2.05.0101 - .37.1 Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok - Terlaksananya Sosialisasi Kelompok tani, - 3 Kelompok 216.300.000 - 3 Kelompok 216.300.000
Usaha dan Kelompok Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kelompok Usaha dan Pemberdayaan
Tahura Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
Tahura
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sosialisasi Kelompok tani, Kelompok Usaha Di dalam dan Luar 3 Kelompok 216.300.000 - 0
Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam Lokasi Tahura Lapak
dan sekitar kawasan Tahura Jaru
3.02 - 2.05.0101 - 38 Program Pengamanan Kawasan 157.750.000 0
3.02 - 2.05.0101 - .38.1 Kegiatan Pembangunan Pos Jaga - Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga - 1 Paket 30.000.000 - 1 Paket 100.000.000
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Pembangunan Pos Jaga Tahura Lapak Jaru 1 Paket 30.000.000 - 0
3.02 - 2.05.0101 - .38.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Patroli - Terlaksananya Pengadaan Kendaraan - 2 Unit 60.000.000 - 3 Unit 60.000.000
Pengamanan Hutan Dinas Operasional Patroli Pengamanan
Hutan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahura Lapak Jaru 2 Unit 60.000.000 - 0
Patroli Pengamanan Hutan
3.02 - 2.05.0101 - .38.3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Patroli - Terlaksananya Pengadaan alat dan - 2 Unit 10.000.000 - 4 Unit 20.000.000
Pengamanan Hutan perlengkapan patroli Pengamanan Hutan
Pengadaan alat dan perlengkapan patroli Tahura Lapak Jaru 2 Unit 10.000.000 - 0
Pengamanan Hutan
3.02 - 2.05.0101 - .38.4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pengamanan - Tersedianya Tenaga Pengamanan Hutan - 7 Orang 57.750.000 - 7 Orang 231.000.000
Hutan
Penyediaaan Tenaga Pendukung Tahura Lapak Jaru 7 Orang 57.750.000 - 0
Pengamanan Hutan
negeri
3.06 - 2.05.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terlaksananya Pameran pembangunan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Pameran Dagang Lokal Pameran Pembangunan Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Jumlah 14.494.704.300 17.687.503.016,00

NAMA SKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.05 - 2.05.0102 - 25 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan 155.000.000 0
Bahaya Bencana *)
2.05 - 2.05.0102 - .25.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya - Terlaksananya pemeliharaan sarana dan - 15 Unit 130.000.000 - 15 Unit 130.000.000
bencana *) prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terpeliharanya sarana dan prasaranan Gunung Mas 15 Unit 130.000.000 - 0
pencegahan bahaya kebakaran
2.05 - 2.05.0102 - .25.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya - Tersedianya alat ukur sensor ketinggian - 3 Jenis 25.000.000 - 3 Jenis 25.000.000
Bencana air
Terpasangnya alat ukur dan sensor Gunung Mas 3 Jenis 25.000.000 - 0
ketinggian air
2.05 - 2.05.0102 - 54 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan 257.735.000 0
Bencana *)
2.05 - 2.05.0102 - .54.4 Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana *) - Terlaksananya penanganan serta - 15 Kali 45.000.000 - 15 Kali 45.000.000
pemulihan bencana
Adanya penanganan serta pemulihan Gunung Mas 15 Kali 45.000.000 - 0
bencana
2.05 - 2.05.0102 - .54.5 Posko Bencana *) - Terlaksananya pos komando pemantauan - 300 Hari 180.000.000 - 300 Hari 180.000.000
bencana
Tersedianya petugas posko pemantauan Gunung Mas 300 Orang 180.000.000 - 0
bencana
2.05 - 2.05.0102 - .54.6 Pengangkutan dan Pemaketan Logistik - Terlaksananya belanja pengangkutan - 1 Kegiatan 7.735.000 - 1 Kegiatan 7.735.000
beserta pemaketan logistik
Tersedianya pengangkutan beserta Gunung Mas 1 kegiatan 7.735.000 - 0
pemaketan logistik (belanja pendistribusian)
2.05 - 2.05.0102 - .54.7 Rencana Aksi Pemasangan Tenda dan Mobil Dapur - Terlaksananya kegiatan rencana aksi - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
pemasangan tenda dan mobil dapur
Meningkatnya kualitas SDM petugas KuaLa kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
2.05 - 2.05.0102 - 55 Program Pencegahan dan Penanggulangan 1.652.011.933 0
Kebakaran Hutan *)
2.05 - 2.05.0102 - .55.1 Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Dan - Terlaksananya posko pengendalian - 2 Bulan 450.000.000 - 2 Bulan 450.000.000
Lahan kebakaran hutan dan lahan
Tersediannya posko pengendalian Gunung Mas 2 Bulan 450.000.000 - 0
kebakaran hutan dan lahan
2.05 - 2.05.0102 - .55.2 Patroli Pencegahan Pengendalian Hutan dan Lahan - Terlaksananya patroli pengamanan dan - 12 Kecamatan 95.000.000 - 12 Kecamatan 95.000.000
pencegahan pembakaran hutan dan lahan
Terpantau dan terkendalinya kegiatan Gunung Mas 12 Kecamatan 95.000.000 - 0
pembakaran Hutan dan lahan
2.05 - 2.05.0102 - .55.3 Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi - Terpantau dan tersosialisasinya ancaman - 12 Kecamatan 73.675.000 - 12 Kecamatan 73.675.000
Bencana bencana kebakaran
Terpantaunya wilayah yang rawan bencana 12 Kecamatan 73.675.000 - 0
kebakaran
2.05 - 2.05.0102 - .55.4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian - Terpenuhinya sarana dan prasarana - 3 Jenis 425.980.683 - 3 Jenis 425.980.683
Kebakaran Hutan dan Lahan penunjang pecegahan karhutla
Meningkatnya sarana dan prasarana Gunung mas 3 Jenis 425.980.683 - 0
penunjang pencegahan karhutla
2.05 - 2.05.0102 - .55.5 Penyebaran Informasi Peringatan/Larangan Pencegahan - Terpenuhinya penyebaran informasi - 12 Kecamatan 150.000.000 - 12 Kecamatan 150.000.000
Kebakaran Hutan dan Lahan peringatan /larangan pencegahan kebakaran
hutan dan lahan
Terlaksananya pengadaan plang/papan Gunung Mas 12 Kecamatan 150.000.000 - 0
peringatan dan famplet
2.05 - 2.05.0102 - .55.6 Sosialisasi dan/Penyuluhan Pencegahan Kebakaran - Meningkatnya peran serta masyarakat - 4 Kecamatan 132.057.500 - 4 Kecamatan 132.057.500
Hutan dan Lahan dalam pencegahan akan bahaya kebakaran
hutan dan lahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bertambahnya kesadaran masyarakat akan Gunung Mas 4 Kecamatan 132.057.500 - 0
bahaya kebakaran hutan dan lahan
2.05 - 2.05.0102 - .55.7 Peningkatan Sistem Kemitraan pada Masyarakat Peduli - Terlaksananya kegiatan kemitraan dengan - 3 Kelompok 150.298.750 - 3 Kelompok 150.298.750
Api masyarakat peduli api
Terbentuknya Tim Kemitraaan dengan Gunung Mas 3 Kelompok 150.298.750 - 0
masyarakat peduli api
2.05 - 2.05.0102 - .55.8 Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian - Terkendalinya bahaya kebakaran - 1 Tim 150.000.000 - 1 Tim 150.000.000
Kebakaran Hutan
Terbentuknya Brigade pengendalian dan Gunung Mas 1 Tim 150.000.000 - 0
pemadaman kebakaran hutan dan lahan
2.05 - 2.05.0102 - .55.9 Peningkatan Koordinasi Melalui rapat Kerja dan Rapat - Terlaksananya rapat koordinasi - 80 Orang 25.000.000 - 80 Orang 25.000.000
Koordinasi
Terkoordinasinya kegiatan pencegahan Gunung mas 2 Kali 25.000.000 - 0
kebakaran hutan dan lahan di wilayah
kab.gunung mas
2.05 - 2.05.0102 - 56 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 270.000.000 0
2.05 - 2.05.0102 - .56.1 Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat - Terlaksananya rehabilitasi jembatan yang - 1 Kegiatan 70.000.000 - 1 Kegiatan 70.000.000
Adanya penanganan jembatan yang rusak Gunung Mas 1 Kegiatan 70.000.000 - 0
akibat bencana
2.05 - 2.05.0102 - .56.2 Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Paska Bencana - Terlaksananya penanganan jalan dan - 2 Paket 150.000.000 - 2 Paket 150.000.000
jembatan yang rusak akibat bencana
Terbangunnya jalan dan jembatan yang Gunung Mas 2 Paket 150.000.000 - 0
2.05 - 2.05.0102 - .56.3 Penilaian Kerugian dan Kerusakan Paska Bencana - Terlaksananya pendataan kerusakan - 10 Kali 50.000.000 - 15 Kali 50.000.000
akibat bencana
Tersedianya data akibat kerusakan Gunung Mas 10 Kali 50.000.000 - 0
negeri
3.06 - 2.05.0102 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Ikut sertanya BPBD Kabupaten Gunung - 15 Jenis 25.000.000 - 15 Jenis 25.000.000
Mas pada kegiatan pameran pembangunan
di Lingkup Kabupaten Gunung Mas
Terlaksananya pameran pembangunan Kuala Kurun 15 Jenis 25.000.000 - 0
dalam rangka HUT Kabupaten Gunung Mas
X.XX - 2.05.0102 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Surat menyurat berjalan dengan lancar - 850 Lembar 10.000.000 - 850 Lembar 10.000.000
sehingga kegiatan kantor terlaksana dengan
baik
Belanja Jasa Surat Menyurat, Belanja Kantor BPBD 850 Lembar 10.000.000 - 0
Prangko/Materai
X.XX - 2.05.0102 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor dan penunjang alat - 32 Jenis 60.000.000 - 32 Jenis 60.000.000
elektronik (tintah, catrige, dll)
ATK kantor serta peralatan penunjangnya Kantor BPBD 32 Jenis 60.000.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terlaksananya barang cetak, - 28.000 Lembar 20.400.000 - 28.000 20.400.000
penggandaan dan kebutuhan fotocopy Lembar
kantor
Belanja barang cetak dan penggandaan Kantor BPBD 2.800 Lembar 20.400.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya komponen listrik dan - 3 Jenis 17.400.000 - 3 Jenis 17.400.000
bangunan kantor penerangan gedung kantor
Pembelian komponen penerangan listrik Kantor BPBD 3 Jenis 17.400.000 - 0
gedung kantor
X.XX - 2.05.0102 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - 2 Jenis 15.900.000 - 2 Jenis 15.900.000
X.XX - 2.05.0102 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersediannya bahan bakar kendaraan - 7 Jenis 150.000.000 - 7 Jenis 150.000.000
dinas, kendaraan operasional dan lainnya
BBM kendaraan DAMKAR, mobil jabatan Kantor BPBD 7 Jenis 150.000.000 - 0
dan mobil operasional dan mobil dapur
X.XX - 2.05.0102 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya dana rapat-rapat ke luar - 38 Orang 352.000.000 - 38 Orang 352.000.000
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pegawai BPBD Kab. Gunung Mas Luar Kabupaten 38 Orang 352.000.000 - 0
Gunung Mas
X.XX - 2.05.0102 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Lancarnya kegiatan administrasi - 27 Orang 934.884.000 - 27 Orang 934.884.000
Perkantoran perkantoran
Jasa tenaga pendukung administrasi Kantor BPBD 27 Orang 934.884.000 - 0
perkantoran
X.XX - 2.05.0102 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Komunikasi berjalan lancar, sumber daya - 3 Jenis 55.440.000 - 3 Jenis 55.440.000
air dan listrik tersedia sehingga kegiatan
kantor terlaksana dengan baik
Penyediaan belanja jasa komunikasi, Kantor BPBD 3 Jenis 55.440.000 - 0
sumber daya air dan listrik
X.XX - 2.05.0102 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Tersedianya dana rapat-rapat ke dalam - 40 Orang 200.000.000 - 40 Orang 200.000.000
daerah
PNS BPBD Kabupaten Gunung Mas Dalam daerah 40 Orang 200.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 2.05.0102 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Ruang kerja, KM/WC dan halaman - 16 Jenis 12.500.000 - 16 Jenis 12.500.000
kantor/aula yang bersih/rapi
Belanja bahan-bahan kebersihan kantor Kantor BPBD 16 Jenis 12.500.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - .1.71 penyediaan jasa ekspedisi - Tersedianya dana angkutan jasa ekspedisi - 12 Bulan 15.000.000 - 12 Bulan 15.000.000
peralatan dan logistik
Belanja angkut (expedisi) Kuala Kurun 12 Bulan 15.000.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Tersedianya jasa perbaikan peralatan - 30 Unit 25.000.000 - 30 Unit 25.000.000
kerja, PC, laptop, AC dan Printer
Tersedianya peralatan kerja di kantor Kantor BPBD 30 Unit 25.000.000 - 0
Aparatur
X.XX - 2.05.0102 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya gedung kantor - 2 Unit 50.000.000 - 2 Unit 50.000.000
Pemeliharaan gedung kantor Kantor BPBD 2 Unit 50.000.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terpeliharanya mobil jabatan Kepala - 1 Unit 25.000.000 - 1 Unit 25.000.000
Badan
Perawatan mobil jabatan Kepala Badan Kantor BPBD 1 Unit 25.000.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terpeliharanya kendaraan - 17 Unit 75.000.000 - 17 Unit 75.000.000
dinas/operasional kantor
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 17 Unit 75.000.000 - 0
kantor
X.XX - 2.05.0102 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terpeliharanya peralatan kerja kantor - 1 Tahun 19.900.000 - 1 Tahun 19.900.000
Perawatan peralatan gedung kantor Kantor BPBD 1 Tahun 19.900.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan dan peralatan - 5 Jenis 150.000.000 - 5 Jenis 150.000.000
kerja
Keperluan kantor BPBD Kantor BPBD 5 Jenis 150.000.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - .3 Program peningkatan disiplin aparatur 59.220.000 0
X.XX - 2.05.0102 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya pakaian dinas - 2 Stell 59.220.000 - 2 Stell 59.220.000
pakaian batik Kantor BPBD 43 Stell 59.220.000 - 0
Aparatur
X.XX - 2.05.0102 - .5.31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Bertambahnya kemampuan dan - 15 Kali 155.000.000 - 15 Kali 155.000.000
Undangan Pengetahuan PNS
Pegawai BPBD Luar Daerah Kabupaten 15 Kali 155.000.000 - 0
Gunung Mas

X.XX - 2.05.0102 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersusunnya Laporan Bulanan Realisasi - 14 Dokumen 17.870.000 - 14 Dokumen 17.870.000
*) Anggaran (TEPRA)
Dana untuk Tim TEPRA Kantor BPBD 14 Dokumen 17.870.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 2.05.0102 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Tersusunnya Laporan Renstra, Renja dan - 800 Lembar 6.780.000 - 800 Lembar 6.780.000
SKPD *) DPA-SKPD
Laporan Renstra, Renja dan DPA-SKPD Kantor BPBD 800 Lembar 6.780.000 - 0
X.XX - 2.05.0102 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Tersusunnya RKA/RKA Perubahan SKPD - 400 Lembar 7.500.000 - 400 Lembar 7.500.000
DPA/DPPA -SKPD *) dan DPA/DPPA SKPD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan SKPD Kantor BPBD 400 Lembar 7.500.000 - 0
dan DPA/DPPA SKPD
X.XX - 2.05.0102 - X.6.9 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Tersusunnya pelaporan keuangan akhir - 14 Laporan 5.896.407 - 14 Laporan 5.896.407
Kabupaten Gunung Mas *) tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kantor BPBD 14 Laporan 5.896.407 - 0
Jumlah 4.800.437.340,00 4.800.437.340,00

NAMA SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.06 - 2.06.0101 - .1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 473.853.235 0
2.06 - 2.06.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Materai - 2.000 Lembar 10.500.000 - 2.500 Lembar 12.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian Materai dan Surat Kantor Dinas Dukcapil 2.000 Lembar 10.500.000 - 0
2.06 - 2.06.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya alat tulis kantor - 40 Jenis 114.816.235 - 40 Jenis 120.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor kantor dinas dukcapil 45 Jenis 114.816.235 - 0
2.06 - 2.06.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan Dan - 4 Buah 15.000.000 - 4 Buah 50.000.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Kantor Dinas Dukcapil 4 Buah 15.000.000 - 0
Penggandaan
2.06 - 2.06.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya Komponen Instalasi - 3 Bulan 30.000.000 - 3 Bulan 30.000.000
bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen Instalsi Kantor Dinas Dukcapil 3 Bulan 30.000.000 - 0
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 - 2.06.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan - 4 Lembar 9.000.000 - 4 Lembar 9.000.000
undangan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kantor Dinas Dukcapil 4 Lembar 9.000.000 - 0
Undangan Perundang-Undangan
2.06 - 2.06.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya Bahan Logistik Kantor - 1 Buah 13.277.000 - 1 Buah 13.277.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor Dinas Dukcapil 1 Buah 13.277.000 - 0
2.06 - 2.06.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - adanya rapat kordinasi dan konsultasi ke - 2 Orang Tahun 200.000.000 - 2 Orang 200.000.000
luar daerah Tahun
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar luar daerah kabupaten 2 Orang Tahun 200.000.000 - 0
daerah gunung mas
2.06 - 2.06.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber - 6 Bulan 61.260.000 - 6 Bulan 68.400.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kantor Dinas Dukcapil 6 Bulan 61.260.000 - 0
Listrik Air dan Listrik
2.06 - 2.06.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terjaganya Kebersihan Lingkungan Kantor - 30 Bulan 20.000.000 - 35 Bulan 25.000.000
Disdukcapil
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Dinas Dukcapil 30 Bulan 20.000.000 - 0

Aparatur
2.06 - 2.06.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - terpeliharanya mobil jabatan kepala dinas - 1 Unit 25.000.000 - 1 Unit 25.000.000
dukcapil
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan terpeliharanya mobil jabatan kepala dinas kantor dinas dukcapil 1 Unit 25.000.000 - 0
dukcapil
2.06 - 2.06.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - terawat dan terpeliharanya kendaraan - 1 Unit 4.650.000 - 1 Unit 4.650.000
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kuala kurun 1 Unit 4.650.000 - 0
Dinas/Operasional
2.06 - 2.06.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - terpeliharanya peralatan gedung kantor - 5 Jenis 15.000.000 - 5 Jenis 43.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor terpeliharanya peralatan gedung kantor kantor dinas dukcapil 5 Jenis 15.000.000 - 0
2.06 - 2.06.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tersedianya peralatan yang menunjang - 2 Jenis 18.000.000 - 2 Jenis 8.000.000
kegiatan dinas dukcapil
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan yang memadai kantor dinas dukcapil 2 Jenis 18.000.000 - 0
pada kantor dinas dukcapil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.06 - 2.06.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - tersedianya peralatan yang memadai dan - 2 Buah 105.000.000 - 2 Buah 105.000.000
menunjang kegiatan dinas dukcapil dalam
melayani masyarakat
adanya peralatan yang menunjang kegiatan kantor dinas dukcapil 2 Buah 105.000.000 - 0
dinas dukcapil
Aparatur
2.06 - 2.06.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - adanya bimtek/diklat/dan pelatihan bagi - 2 Jenis 56.000.000 - 2 Jenis 80.000.000
undangan pegawai dinas dukcapil
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- terlaksananya bimtek/diklat/pelatihan 2 Jenis 56.000.000 - 0
undangan
2.06 - 2.06.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - tercapainya penyusunan laporan capaian - 3 Jenis 7.000.000 - 3 Jenis 6.465.000
kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar kinerja skpd
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar terlaksananya penyusunan laporan capaian kantor dinas dukcapil 3 Jenis 7.000.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar kinerja skpd
2.06 - 2.06.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - tersedianya laporan keuangan akhir tahun - 3 Jenis 7.000.000 - 3 Jenis 6.690.000
dinas dukcapil
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersedianya laporan keuangan akhir tahun kantor dinas dukcapil 3 Jenis 7.000.000 - 0
dinas dukcapil
2.06 - 2.06.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - adanya rka/rka perubahan-skpd dan - 3 Jenis 6.500.000 - 3 Jenis 7.000.000
DPA/DPPA -SKPD *) dpa/dppa-skpd dinas dukcapil
tersedianya rka/rka perubahan-skpd dan kantor dinas dukcapil 3 Jenis 6.500.000 - 0
dpa/dppa-skpd dinas dukcapil
2.06 - 2.06.0101 - 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 922.231.900 0
2.06 - 2.06.0101 - 15.20 Pengolahan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan - tersedianya informasi kependudukan - 68 Buku 16.000.000 - 68 Buku 20.000.000
*)
Pengolahan Dan Penyusunan Buku Profil Kantor Dinas Dukcapil 68 Buku 16.000.000 - 0
Kependudukan
2.06 - 2.06.0101 - 15.21 Pelaksanaan kebijakan kependudukan *) - Tercapainya Pelaksanaan Kebijakan - 12 Bulan 32.650.000 - 12 Bulan 79.600.000
Kependudukan
Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Kantor Dinas Dukcapil 12 Bulan 32.650.000 - 0
2.06 - 2.06.0101 - 15.22 Pelayanan Administrasi Kependudukan *) - mewujudkan data kependudukan yang - 12 Kecamatan 652.181.900 - 12 Kecamatan 700.000.000
akurat untuk kepentingan publik
terpenuhinya data kependudukan yang semua kecamatan se 12 Kecamatan 652.181.900 - 0
akurat kabupaten gunung mas
2.06 - 2.06.0101 - 15.23 pengelolaan dan pengolahan data laporan kependudukan - tersedianya laporan data kependudukan - 12 Bulan 88.200.000 - 12 Bulan 90.000.000
perbulan
adanya laporan data kependudukan setiap kantor dinas dukcapil 12 Bulan 88.200.000 - 0
bulan
2.06 - 2.06.0101 - 15.24 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi - tercapainya keinginan masyarakat untuk - 100 Persentase 12.500.000 - 100 13.000.000
Penduduk berkebutuhan Khusus memiliki administrasi kependudukan yang Persentase
mempunyai kebutuhaan khusus
adanya data administrasi kependudukan 100 Persentase 12.500.000 - 0
bagi masyarakat yang mempunyai
kebutuhan khusus
2.06 - 2.06.0101 - .15.3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan - Tercapainya Data Administrasi - 12 Bulan 100.300.000 - 12 Bulan 120.000.000
(membangun, updating dan pemeliharaan) Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi Kantor Dinas Dukcapil 12 Bulan 100.300.000 - 0
Kependudukan (membangun,updating dan
pemeliharaan)
2.06 - 2.06.0101 - .15.7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang - Tercapainya pelayanan Terhadap - 12 Bulan 20.400.000 - 12 Bulan 150.000.000
kependudukan Masyarakat sekabupaten Gunung Mas
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kantor Dinas Dukcapil 12 bulan 20.400.000 - 0
Bidang Kependudukan
2.06 - 2.06.0101 - 16 Program Pencatatan Sipil *) 75.115.000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.06 - 2.06.0101 - .16.4 Pendataan dan Pelayanan Pencatatan Sipil Perkawinan - terlaksananya pelayanan akta perkawinan - 3 Jenis 30.005.000 - 3 Jenis 90.000.000
dan Perceraian *) dan akta perceraian di masyarakat
kabupaten gunung mas
terwujudnya dokumen administrasi desa/kelurahan se 3 Jenis 30.005.000 - 0
kependudukan kabupaten gunung mas
2.06 - 2.06.0101 - .16.6 Pendataan dan Pelayanan Akta Kelahiran *) - terlaksananya pelayanan akta kelahiran - 3 Jenis 30.100.000 - 3 Jenis 150.000.000
terwujudnya administrasi kependudukan seluruh masyarakat 3 Jenis 30.100.000 - 0
2.06 - 2.06.0101 - .16.7 Pelayanan Bidang Perubahan Status Anak, - terlaksananya monitoring perubahan - 4 Jenis 15.010.000 - 4 Jenis 35.000.000
Perwarganegaraan dan Kematian *) status anak dan pencatatan
kewarganegaraan
tersedianya laporan status anak dan anak angkat dan warga 4 Jenis 15.010.000 - 0
pencatatan status warga negara asing negara asing se
2.10 - 2.06.0101 - 25 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi 29.400.000 0

Publik *)
2.10 - 2.06.0101 - .25.2 pengelolaan website - adanya data kependudukan yang bisa - 12 Bulan 29.400.000 - 12 Bulan 30.000.000
disampaikan kepada masyarakat
Pelayanan Informasi Publik tersedianya data kependudukan yang akurat - Optimalisasi kabupaten gunung mas 12 Bulan 29.400.000 - 0
Penanggulangan
Kemiskinan
negeri
3.06 - 2.06.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - terlaksananya pameran pembangunan - 1 Kegiatan 19.400.000 - 1 Kegiatan 20.000.000
Pameran Dagang Lokal terlaksananya pameran pembangunan kabupaten gunung mas 1 Kegiatan 19.400.000 - 0
4.01 - 2.06.0101 - 37 Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) 11.940.000 0

4.01 - 2.06.0101 - 37.22 Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik - tercapainya hasil survey kepuasan - 12 Bulan 11.940.000 - 12 Bulan 12.000.000
masyarakat terhadap pelayanan disdukcapil
hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kabupaten gunung mas 12 Bulan 11.940.000 - 0
pelayanan dinas dukcapil
4.04 - 2.06.0101 - 18 Program Peningkatan dan Pengembangan 6.450.000 0
Pengelolaan Aset Daerah
4.04 - 2.06.0101 - .18.3 Kegiatan Penyusunan RKBU dan RKPBU - adanya rkbu dan rkpbu yang baik - 3 Jenis 6.450.000 - 3 Jenis 7.000.000
tersedianya rkbu dan rkpbu kantor dinas dukcapil 3 Jenis 6.450.000 - 0
X.XX - 2.06.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - tersedianya jasa tenaga pendukung - 56 Orang 1.771.101.865 - 56 Orang 1.771.101.865
Tersediaanya Jasa Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Dukcapil 56 Orang 1.771.101.865 - 0
Perkantoran
X.XX - 2.06.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - adanya koordinasi ke dalam daerah - 90 Orang Kali 250.000.000 - 90 Orang Kali 250.000.000
kordinasi ke dalam daerah seluruh kecamatan dan 90 Orang Kali 250.000.000 - 0

desa di kabupaten
gunung mas
Jumlah 3.803.642.000,00 4.351.883.865,00

NAMA SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 2.07.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya keperluan materai dan - 1.843 lembar 9.795.000 - 1.843 lembar 9.795.000
administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kuala Kurun 1.843 Lembar 9.795.000 - 0
2.07 - 2.07.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor - 65 Jenis 83.000.000 - 65 Jenis 83.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kuala Kurun Dinas 65 Jenis 83.000.000 - 0
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2.07 - 2.07.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya jasa cetak spanduk dan - 100.000 Lembar 51.800.000 - 100.000 51.800.000
penggandaan dan penjildan Lembar
berkas/dokumen kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan Kuala Kurun 100.000 Lembar 51.800.000 - 0
penggandaan
2.07 - 2.07.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya komponen kelistrikan dan - 27 buah 2.085.000 - 27 buah 2.187.000
bangunan kantor penerangan kontor dan terminal listrik
sampai akhir tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi Kuala Kurun 27 buah 2.085.000 - 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 - 2.07.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya surat kabar/harian lokal - 6 Jenis 10.800.000 - 6 Jenis 11.000.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kuala Kurun 6 Jenis 10.800.000 - 0
Undangan perundang-undangan
2.07 - 2.07.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya BBM mobil jabatan, mobil - 4 Unit 46.200.000 - 4 Unit 46.200.000
operasional, kendaraan operasional roda 2
dan mesin pemotong rumput
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Kuala Kurun 4 Unit 46.200.000 - 0
2.07 - 2.07.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya perjalanan dinas luar - 52 Orang 284.000.000 - 58 Orang 321.000.000
daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Luar wilayah 52 Orang 284.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
2.07 - 2.07.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya tenaga teknis dan - 29 Orang 979.800.000 - 29 Orang 979.800.000
Perkantoran administrasi perkantoran non PNS
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan jasa tenaga pendukung Kuala Kurun 29 Orang 979.800.000 - 0
administrasi teknis perkantoran
2.07 - 2.07.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terlaksananya penyediaan sarana - 12 Bulan 83.640.000 - 12 Bulan 83.640.000
informasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Kuala Kurun 12 bulan 83.640.000 - 0
Listrik air dan listrik
2.07 - 2.07.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya perjalanan dinas dalam - 108 Orang 270.000.000 - 110 Orang 275.000.000
daerah
Perjalanan dinas kedalam daerah Wilayah Kabupaten 108 Orang 270.000.000 - 0
Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya alat kebersihan kantor dan - 23 Jenis 9.000.000 - 23 Jenis 9.000.000
bahan pembersih
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kuala kurun 23 Jenis 9.000.000 - 0
Aparatur
2.07 - 2.07.0101 - 2.127 Pembangunan Rumah Jaga Kantor - Terbangunnya tempat penjaga kantor - 1 Unit 176.520.000 - 0 Unit 0
Pembangunan rumah jaga kantor Kuala Kurun 1 Unit 176.520.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 2.07.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan gedung - 1 kantor 17.921.120 - 1 kantor 17.000.000
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kuala Kurun 1 kantor 17.921.120 - 0
2.07 - 2.07.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil - 1 Unit 25.000.000 - 1 Unit 25.000.000
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kuala kurun 1 Unit 25.000.000 - 0
2.07 - 2.07.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pemeliharaan rutin - 10 Unit 46.500.000 - 10 Unit 53.508.500
kendaraan dinas roda 2 dan mobil
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kuala kurun 10 Unit 46.500.000 - 0
Dinas/Operasional dinas/operasional roda 4 dan roda 2
2.07 - 2.07.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Peralatan kerja yang mendapat perbaikan - 4 Jenis 8.860.000 - 5 Jenis 11.500.000
dan perawatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kuala Kurun 4 Jenis 8.860.000 - 0
gedung kantor
2.07 - 2.07.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian kerja ASN - 23 Stel 14.490.000 - 0 Stel 0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas Kuala Kurun 23 Stel 14.490.000 - 0
2.07 - 2.07.0101 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya pakaian putih hitam - 29 Stel 18.270.000 - 0 Stel 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan pakaian putih hitam Kuala Kurun 29 Stel 18.270.000 - 0
2.07 - 2.07.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Terlaksananya penyusunan laporan - 2 Laporan 1.460.000 - 2 Laporan 1.460.000
kinerja SKPD capaian kinerja dan perjanjian kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kuala Kurun 2 Laporan 1.460.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.07 - 2.07.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Adanya laporan realisasi fisik dan - 14 Laporan 15.540.000 - 14 Laporan 15.540.000
*) keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyusunan laporan bulanan realisasi Kuala Kurun 14 Laporan 15.540.000 - 0
anggaran (TEPRA)
2.07 - 2.07.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 282.660.000 0
Perdesaan
2.07 - 2.07.0101 - 15.14 rapat Koordinasi Satker P3MD *) - Terlaksananya rapat koordinasi program - 3 Kali 54.750.000 - 3 Kali 55.000.000
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Rapat koordinasi Satker P3MD Kuala Kurun 3 Kali 54.750.000 - 0
2.07 - 2.07.0101 - 15.15 Advokasi Pokjanal Posyandu*) 88.510.000 0

Pelatihan Kader Posyandu 1 posyandu 0 - 0
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Advokasi Pokjanal Posyandu Desa di Kec. Kahut dan 66 orang 88.510.000 - 0
Rungan Hulu
2.07 - 2.07.0101 - 15.17 Lomba Pokjanal Posyandu *) - Terlaksananya penguatan pokjanal - 139 posyandu 89.400.000 - 139 posyandu 89.500.000
posyandu di Kabupaten Gunung Mas
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lomba pokjanal posyandu Desa wilayah Kab. 139 posyandu 89.400.000 - 0
Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - 15.18 Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Pengelola Sistem - KP SPAM mampu mengelola sarana - 15 KP SPAM 50.000.000 - 15 KP SPAM 50.000.000
Penyediaan Air Minum di Perdesaan penyediaan air minum dan sanitasi secara
berkelanjutan
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Peningkatan pemberdayaan kelompok Wilayah Kabupaten 15 KP SPAM 50.000.000 - 0
Kerja sama antar Desa pengelola sistem penyediaan air minum di Gunung Mas
pedesaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 2.07.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi 115.100.000 0
pedesaan
2.07 - 2.07.0101 - 16.12 Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *) - Pengurus BUMDes yang mendapat - 14 BUMDES 115.100.000 - 14 BUMDES 120.000.000
peningkatan dalam manajemen BUMDes
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes 3 Orang 0 - 0
Kerja sama antar Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Pengurus BUMdesa yang mendapat 14 BUMDesa di Desa di 14 BUMDesa 115.100.000 - 0
Kerja sama antar Desa peningatan dalam manajemen BUMdesa wilayah Kab. Gunung
Mas
2.07 - 2.07.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 258.760.000 0
membangun desa
2.07 - 2.07.0101 - 17.10 Pembinaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa - Jumlah Desa yang difasilitasi untuk - 12 Desa 52.000.000 - 12 Desa 55.000.000
*) melaksanakan musyawarah perencanaan
desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pembinaan pelaksanaan musyawarah Desa di wilayah Kab. 12 Desa 52.000.000 - 0
perencanaan desa Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - .17.6 Lomba Desa* - Terlaksananya kegiatan lomba desa di - 8 Desa 88.000.000 - 114 Desa 90.000.000
Kab. Gunung Mas
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Lomba Desa Desa wilayah Kab. 8 Desa 88.000.000 - 0
Perkembangan Desa Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - .17.8 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat* - Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong - 1 Kegiatan 118.760.000 - 1 Kegiatan 121.650.000
royong dan pencanangan hari bulan bakti
gotong royong masyarakat
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Desa Wilayah Kab. 1 Kegiatan 118.760.000 - 0
Perkembangan Desa masyarakat Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 842.650.000 0
desa
2.07 - 2.07.0101 - 18.11 Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kepala Desa *) - Siapnya panitia pemilihan kepala desa - 90 Orang 66.910.000 - 0 Orang 0
dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kepala Wilayah Kabupaten 90 Orang 66.910.000 - 0
Pemberhentian Kepala Desa Desa Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - 18.13 Pemilihan Kepala Desa *) - Terlaksananya pemilihan kepala desa - 14 Desa 359.135.000 - 0 Desa 0
serentak
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Desa Desa Batu Nyiwuh, 14 Desa 359.135.000 - 0
Pemberhentian Kepala Desa Taja Urap, Teluk
Kanduri, Tumbang
Bahanei, Tumbang
Langgah, Bereng Baru,
Bereng Malaka, Luwuk
Kantor, Tumbang
Baringei, Tumbang
Bunut, Hantapang,
Jangkit, Sangal,
2.07 - 2.07.0101 - 18.14 Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem - Terlaksananya penerapan aplikasi sistem Tumbang Mujai - 114 Desa 155.400.000 - 114 Desa 50.400.000
Keuangan Desa *) keuangan desa (Siskeudes)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Pengembangan, operasi dan implementasi Wilayah Kab. Gunung 114 Desa 155.400.000 - 0
sistem keuangan desa Mas
2.07 - 2.07.0101 - 18.23 Pengamanan PILKADES Serentak *) - Terlaksananya pemilihan kepala desa - 14 Desa 62.500.000 - 0 Desa 0
serentak
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pengamanan PILKADES serentak Desa Wilayah 14 Desa 62.500.000 - 0
Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Gunung
Mas
2.07 - 2.07.0101 - 18.32 Pelayanan pengelolaan keuangan desa - Terlaksananya penyaluran alokasi dana - 114 Desa 67.800.000 - 114 Desa 67.800.000
desa (ADD) dan dana desa (DD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Pelayanan pengelolaan keuangan desa Kuala Kurun 114 Desa 67.800.000 - 0
2.07 - 2.07.0101 - 18.35 Pelatihan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan - Bertambahnya pengetahuan tentang - 114 Orang 77.005.000 - 114 Orang 78.000.000
BPD administrasi pemerintahan Desa dan BPD
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pelatihan penataan administrasi Wilayah Kabupaten 114 Orang 77.005.000 - 0
Desa pemerintahan Desa dan BPD Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - .18.5 Pelantikan Kepala Desa dan Lain-lain *) - Terlaksananya pelantikan Kepala Desa - 32 Orang 53.900.000 - 47 Orang 54.550.000
dan BPD
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pelantikan kepala desa dan lain lain Wilayah Kabupaten 32 Orang 53.900.000 - 0
Desa Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - 19 Program peningkatan peran perempuan di 500.000.000 0
perdesaan
2.07 - 2.07.0101 - .19.4 Pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan - Berperannya PKK dalam meningkatkan - 12 Bulan 500.000.000 - 12 Bulan 500.000.000
Keluarga (PKK)* kesejahteraan masyarakat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembinaan program pemberdayaan Kuala Kurun 12 Bulan 500.000.000 - 0
kesejahteraan keluarga (PKK)
2.07 - 2.07.0101 - 20 Program peningkatan pemanfaatan sumber daya 134.755.000 0
alam dan teknologi tepat guna*)
2.07 - 2.07.0101 - .20.1 Teknologi tepat guna*) - Meningkatnya pengetahuan pengurus - 1 Orang 42.975.000 - 1 Orang 50.000.000
posyantek tentang penerapan TTG di
masyarakat
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Teknologi tepat guna Luar wilayah Kab. 1 Orang 42.975.000 - 0
Gunung Mas
2.07 - 2.07.0101 - .20.9 Sosialisasi Penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi - 84 Orang 91.780.000 - 84 Orang 92.000.000
(TTG) *) penggunaan alat teknologi tepat guna
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Sosialisasi penggunaan alat teknologi tepat Wilayah Kab. Gunung 84 Orang 91.780.000 - 0
guna (TTG) Mas
2.07 - 2.07.0101 - 28 Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa 87.415.000 0
2.07 - 2.07.0101 - .28.1 Pengembangan Potensi Produk Unggulan Desa - Peserta yang dilatih dalam rangka - 80 Orang 87.415.000 - 80 Orang 87.000.000
Berbahan Baku Lokal mengembangkan produk unggulan desa
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pengembangan potensi produk unggulan Desa wilayah kab. 80 Orang 87.415.000 - 0
desa berbahan baku lokal Gunung Mas
negeri
3.06 - 2.07.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Ikut sertanya DPMD Kab. Gunung Mas - 1 Kali 25.000.000 - 1 Kali 25.000.000
pada kegiatan pameran lingkup Kab.
Gunung Mas
Pameran Dagang Lokal Pameran pembangunan Kuala Kurun 1 Kali 25.000.000 - 0
Aparatur
X.XX - 2.07.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Tersedianya biaya kontribusi bimbingan - 4 Orang 50.000.000 - 3 Orang 37.500.000
undangan Teknis/Pelatihan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- bimbingan teknis implementasi peraturan Luar Kab. Gunung Mas 4 Orang 50.000.000 - 0
X.XX - 2.07.0101 - .5.32 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial - Aparatur yang mendapat pelatihan teknis - 2 Orang 25.000.000 - 2 Orang 25.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan teknis substansial luar Kab. Gunung Mas 2 Orang 25.000.000 - 0
Jumlah 4.476.021.120,00 3.644.830.500,00

NAMA SKPD: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.10 - 2.10.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah Materai dan Resi Pengiriman Surat - 980 lembar 6.860.000 - 980 lembar 6.860.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Peningkatan Kantor Dinas 980 Lembar 6.860.000 - 0
daya saing KOMINFOSANTIK
Sumber Daya Kab. Gunung Mas
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor - 43 Jenis 40.000.020 - 43 Jenis 40.000.020
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor - Peningkatan Kantor Dinas 43 Jenis 40.000.020 - 0
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah Cetak Stopmap/Jumlah - 16.300 Lembar 8.550.000 - 16.300 8.550.000
Penggadaan (Fotocopy) Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan - Peningkatan Kantor Dinas 16.300 Lembar 8.550.000 - 0
penggandaan daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah Macam Alat Lisrik dan Material - 6 Jenis 2.875.000 - 6 Jenis 2.875.000
bangunan kantor Elektrikal
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi - Peningkatan Kantor Dinas 6 Jenis 2.875.000 - 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan - 14 Jenis 199.400.000 - 14 Jenis 150.500.000
Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan - Peningkatan Kantor Dinas 12 Jenis 199.400.000 - 0
kantor daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan - 6 Jenis 13.000.000 - 6 Jenis 13.000.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Peningkatan Kantor Dinas 6 Jenis 13.000.000 - 0
Undangan perundang undangan daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Jumlah Bahan Bakar Minyak (pertamax) - 3.252 Jenis 39.024.000 - 3.252 Jenis 39.024.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor - Peningkatan Kantor Dinas 3.252 Liter 39.024.000 - 0
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Makan Dan Minum yang - 300 Porsi 12.000.000 - 300 Porsi 12.000.000
disediakan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman - Peningkatan Kantor Dinas 300 Porsi 12.000.000 - 0
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah Penugasan Dinas ke Luar Daerah - 35 orang/Kali 92.000.000 - 35 orang/Kali 160.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke - Peningkatan DISKOMINFOSANTIK 19 orang/Kali 92.000.000 - 0
luar daerah daya saing Provinsi/Kota/Kabupate
Sumber Daya n, Kominfo Pusat,
Manusia SETDA/KPID Prov Kal
Teng, Serta
Instansi/Pihak Lainnya
2.10 - 2.10.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah PTT yang diberikan Honorarium - 38 Orang Bulan 1.197.564.000 - 38 Orang 1.197.564.000
Perkantoran Pegawai Tidak Tetap (Gaji Pokok) Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung - Peningkatan Kantor Dinas 38 Orang Bulan 1.197.564.000 - 0
Administrasi Teknis Perkantoran daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah Tagihan Bulanan Belanja - 12 52.800.000 - 12 60.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - Peningkatan Kantor Dinas 12 Bulan 52.800.000 - 0
Listrik air dan listrik daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah - 25 Orang Kali 45.000.000 - 25 Orang Kali 62.500.000
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah - Peningkatan SOPD Kabupaten 18 orang/Kali 45.000.000 - 0

daya saing Gunung Mas, 12
Sumber Daya Kecamatan, Pihak
Manusia Perusahaan, serta
Masyarakat dan Pihak
lainnya di Kabupaten
Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah Macam Peralatan dan Bahan - 19 Buah 5.940.000 - 19 Buah 5.940.000
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Peningkatan Kantor Dinas 19 Jenis 5.940.000 - 0
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Jumlah Macam Peralatan Kerja dan Mesin - 11 Jenis 14.794.580 - 11 Jenis 16.000.000
Kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Peningkatan Kantor Dinas 11 Jenis 14.794.580 - 0
Manusia
Aparatur
2.10 - 2.10.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Jabatan - 13 Unit Tahun 58.000.000 - 13 Unit Tahun 62.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Peningkatan Kantor Dinas 13 Unit Tahun 58.000.000 - 0
Dinas/Operasional dinas/operasional daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - X.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - K - 1 Unit 33.000.000 - 1 Unit 50.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Kantor Dinas 1 Unit 33.000.000 - 0
KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Jumlah Pakaian Khusus ASN dan PTT - 65 Stell 39.000.000 - 65 Stell 39.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu - Peningkatan Kantor Dinas 65 Stell 39.000.000 - 0
Manusia
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.10 - 2.10.0101 - X.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah Penugasan Pemenuhan SDM - 13 orang/Kali 94.500.000 - 16 orang/Kali 160.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal - Peningkatan Luar Kabupaten 13 orang/Kali 94.500.000 - 0
daya saing Gunung Mas
Sumber Daya
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Jumlah Penyusunan Laporan - 3 Laporan 14.600.000 - 3 Laporan 25.000.000
kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kantor Dinas 3 Laporan 14.600.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Jumlah Pelaporan Realisasi Anggaran - 12 Laporan 13.200.000 - 12 Laporan 16.000.000
*) (TEPRA)
Penyusunan laporan bulanan realisasi - Peningkatan Kantor Dinas 12 Laporan 13.200.000 - 0
anggaran (TEPRA) *) daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran - 2 Laporan 2.800.000 - 2 Laporan 3.800.000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyusunan pelaporan keuangan - Peningkatan Kantor Dinas 2 Laporan 2.800.000 - 0
semesteran daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - 1 Laporan 3.500.000 - 1 Laporan 3.800.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan keuangan akhir - Peningkatan Kantor Dinas 1 Laporan 3.500.000 - 0
tahun daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Jumlah Penyusunan Laporan - 4 Laporan 37.000.000 - 4 Laporan 40.000.000
SKPD *)
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA - Peningkatan Kantor Dinas 4 Laporan 37.000.000 - 0
dan DPA-SKPD *) daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 1.437.300.000 0
Media Massa
2.10 - 2.10.0101 - 15.13 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi, Informasi dan - Jumlah Penugasan Pemenuhan SDM - 4 orang/Kali 50.000.000 - 4 orang/Kali 80.000.000
Media Massa *)
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Pengembangan SDM TIK Luar Kabupaten 4 orang/Kali 50.000.000 - 0
Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - .15.2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi - jumlah jaringan terintegrasi - 42 Titik 1.242.400.000 - 42 Titik 1.731.600.000
dan Informasi
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Dalam Daerah 38 Titik 1.242.400.000 - 0
Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gunung
Pemerintah Daerah Mas dan Kantor Dinas
KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - 15.20 Pengendalian Menara Telekomunikasi *) - Jumlah Penugasan Pengawasan dan - 13 orang/Kali 32.500.000 - 13 orang/Kali 32.500.000
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pengedalian Menara Telekomunikasi Dalam Daerah 13 orang/Kali 32.500.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
2.10 - 2.10.0101 - 15.25 Pendataan desa yang tidak bersignal *) - Data jumlah desa yang tidak bersignal - 12 Laporan 112.400.000 - 12 Laporan 112.400.000
(Blank Spot)
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Dalam Daerah 12 Laporan 112.400.000 - 0
Pemerintah Daerah Mas
2.10 - 2.10.0101 - 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 2.770.800.000 0
2.10 - 2.10.0101 - .18.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Jumlah Media Penyebaran informasi - 1 Kegiatan 245.000.000 - 1 Kegiatan 245.000.000
melalui media televisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Layanan Hubungan Media Layanan Hubungan Media Elektronik Kantor Dinas 1 Kegiatan 245.000.000 - 0
KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - 18.10 Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat dan - Jumlah lokasi kegiatan perawatan, - 5 Lokasi 63.800.000 - 5 Lokasi 63.800.000
Peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi pemeliharaan dan perbaikan (Radio dan
Tiang SSB 12 Kecamatan, dan Seluruh
Komponen Aset yang ada di Studio Radio
Hamauh FM, Studio Rekaman, dan
perangkat VSAT)dan Pengelolaan Sumber
Pengembangan Dalam Daerah 5 Lokasi 63.800.000 - 0
Pemerintah Daerah Mas dan Kantor Dinas
KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - 18.12 Peningkatan dan pembinaan jurnalistik - Jumlah Sasaran Peningkatan Wawasan - 1 Kegiatan 60.000.000 - 1 Kegiatan 60.000.000
dan Profesionalitas Kejurnalistikan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Luar dan Dalam 1 Kegiatan 60.000.000 - 0
Kemitraan Komunitas Media dan Kemitraaan Komunitas Kabupaten Gunung
Mas
2.10 - 2.10.0101 - .18.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan - Jumlah Kontrak Media Cetak dan - 19 Media 2.402.000.000 - 19 Media 2.431.000.000
pemerintahan daerah Elektronik/Online
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Kantor Dinas 19 Media 2.402.000.000 - 0
Kemitraan Komunitas Media dan Kemitraaan Komunitas KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 276.660.000 0
Informasi *)
2.10 - 2.10.0101 - 20.15 Penyebaran dan Pengelolaan Informasi Publik *) - Jumlah Pembentukan Kelompok Informasi - 2 Kecamatan 58.000.000 - 2 Kecamatan 120.000.000
Masyarakat (KIM)
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Sosialisasi Pembentukan KIM 12 KAB. GUNUNG MAS 6 Kegiatan 58.000.000 - 0
Kemitraan Komunitas Kecamatan dan Lomba Cerdas Cerdik Kantor Dinas
Komunikasti (LCCK) dan KIM se Kabupaten KOMINFOSANTIK
Gunung Mas dan Tingkat Provinsi Kal-Teng Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - 20.16 Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruangan - Jumlah Jenis Publikasi Penyebaran - 2 Jenis 74.000.000 - 2 Jenis 88.000.000
*) Informasi Publik
Pelayanan Informasi Publik Belanja Material Penyebaran Informasi KAB. GUNUNG MAS 2 Jenis 74.000.000 - 0
Publik (Baleho dan Spanduk) Luar dan Dalam
Kabupaten Gunung
Mas
2.10 - 2.10.0101 - .20.3 Pembinaan dan pengelolaan radio *) - Jumlah Publikasi Informasi Bagi - 300 Tayang 144.660.000 - 300 Tayang 179.000.000
Masyarakat melalui Radio HAMAUH FM dan
Website Radio Hamauh FM
Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Dinas 300 Tayang 144.660.000 - 0
KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas,
Luar dan Dalam
Kabupaten Gunung
2.10 - 2.10.0101 - 25 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Mas 71.000.000 0
Publik *)
2.10 - 2.10.0101 - .25.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang - 51 Dokumen 71.000.000 - 51 Dokumen 71.000.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *) disampaikan untuk publik dan Jumlah
Laporan (Opini/Keluhan) yang diterima dan
ditindak Lanjuti
Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kantor Dinas 51 Dokumen 71.000.000 - 0
KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.10 - 2.10.0101 - 26 Program Aplikasi dan Informatika *) 585.600.000 0
2.10 - 2.10.0101 - .26.1 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh - Jumlah Domain dan Sub Domain - 38 SOPD 143.600.000 - 38 SOPD 151.750.000
Pemerintah Pusat *) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama - Peningkatan Kantor Dinas 137 orang/Kali 143.600.000 - 0
Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Domain dan Sub Domain dalam daya saing KOMINFOSANTIK
Daerah Provinsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sumber Daya Kab. Gunung Mas
Kabupaten/Kota Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.10 - 2.10.0101 - .26.2 Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah - Jumlah Aplikasi Tersinkronisasi dan Index - 8 kali 381.000.000 - 16 kali 199.000.000
Daerah Kabupaten/Kota *) SPBE
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis - Peningkatan Luar Kabupaten 8 orang/Kali 118.000.000 - 0
Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Elektronik daya saing Gunung Mas dan
Sumber Daya Kantor Dinas
Manusia KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan - Peningkatan Kantor Dinas 1 Tahun 80.000.000 - 0
Daerah daya saing KOMINFOSANTIK
Manusia
Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Penyelenggaraan Sistem Penghubung - Peningkatan Luar Kabupaten 8 orang/Kali 69.000.000 - 0
Pemerintah Layanan Pemerintah daya saing Gunung Mas dan
Kab. Gunung Mas
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penatalaksanaan dan Pengawasan - Peningkatan Kantor Dinas 8 kali 114.000.000 - 0
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi e-government dalam Penyelenggaraan daya saing KOMINFOSANTIK
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Daya Kab. Gunung Mas
Manusia
2.10 - 2.10.0101 - .26.3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Layanan - Jumlah Sistem Informasi Pengendalian - 1 Aplikasi 61.000.000 - 1 Aplikasi 61.000.000
Publik melalui Pemanfaatan TIK Menara Telekomunikasi Kabupaten Gunung
Mas
Pelayanan Informasi Publik Sistem Informasi Pengendalian Menara Kantor Dinas 1 Aplikasi 61.000.000 - 0
Telekomunikasi Kabupaten Gunung Mas KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
2.14 - 2.10.0101 - 15 Program pengembangan data/informasi/statistik 229.805.000 0
daerah
2.14 - 2.10.0101 - 15.18 Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Jumlah Penugasan Pemenuhan SDM - 3 orang/Kali 229.805.000 - 3 orang/Kali 28.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Peningkatan Luar Kabupaten 1 Peraturan 43.555.000 - 0
Statistik Sektoral daya saing Gunung Mas dan
Kab. Gunung Mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, - Peningkatan Luar Kabupaten 2 Jenis 107.250.000 - 0
Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data daya saing Gunung Mas dan
Statistik Sektoral Sumber Daya Kantor Dinas
Kab. Gunung Mas
Membangun Metadata Statistik Sektoral Membangun Metadata Statistik Sektoral Luar Kabupaten 5 Buku 28.000.000 - 0
Gunung Mas dan
Kantor Dinas
KOMINFOSANTIK
Kab. Gunung Mas
Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam - Peningkatan Luar Kabupaten 3 orang/Kali 51.000.000 - 0
Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang daya saing Gunung Mas
Terintegrasi Sumber Daya
Manusia
2.15 - 2.10.0101 - 16 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 200.000.000 0
Informasi Milik Pemerintah Daerah
2.15 - 2.10.0101 - .16.2 Pengamanan Informasi dan Komunikasi pada Kegiatan - Jumlah tempat strategis yang disterilisasi - 4 Lokasi 44.590.000 - 4 Lokasi 44.590.000
Strategis /kritis/penting Pimpinan Daerah melalui Kontra
Penginderaan
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kontra Penginderaan - Peningkatan Kab. Gunung Mas 4 Lokasi 44.590.000 - 0
Daerah Kabupaten/Kota daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.15 - 2.10.0101 - .16.3 Pengamanan Komunikasi Sandi dengan pemanfaatan - % Keterhubungan antar unsur pimpinan - 1 Kegiatan 77.910.000 - 1 Kegiatan 77.910.000
Perangkat Keras Persandian, Perangkat Lunak Pemerintah Daerah dalam jaring komunikasi
Persandian dan Jaring Komunikasi Sandi *) sandi
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Operasionalisasi JKS Pimpinan Daerah - Peningkatan Kab. Gunung Mas dan 1 Kegiatan 77.910.000 - 0
Daerah Kabupaten/Kota daya saing luar daerah Kab.
Sumber Daya Gunung Mas
Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15 - 2.10.0101 - .16.7 Pengamanan Informasi Strategis *) - Jumlah jenis peralatan sandi dan APU - 2 Kegiatan 20.000.000 - 2 Kegiatan 20.000.000
persandian
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Pemanfaatan peralatan sandi dan APU - Peningkatan Kab. Gunung Mas 2 Kegiatan 20.000.000 - 0
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik persandian daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.15 - 2.10.0101 - .16.9 Penyelenggaraan Persandian Daerah *) - Jumlah penugasan - 4 Orang Kali 57.500.000 - 4 Orang Kali 17.500.000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pembuatan Peraturan Bupati tentang - Reformasi Kab. Gunung Mas dan 4 Orang Kali 17.500.000 - 0
dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Persandian Birokrasi luar daerah
Kabupaten/Kota Kab.Gunung Mas
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Peningkatan SDM Sandi Daerah - Peningkatan Pusdiklat BSSN di 4 Orang Kali 40.000.000 - 0
Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah daya saing Depok, Provinsi Jawa
Kabupaten/Kota Sumber Daya Barat
Manusia
negeri
3.06 - 2.10.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pameran - 1 Kali Tahun 25.000.000 - 1 Kali Tahun 25.000.000
Pembangunan
Pameran Dagang Lokal Pameran Pembangunan Promosi TUSI Dalam Kabupaten 1 Kali Tahun 25.000.000 - 0
Dinas Gunung Mas
Jumlah 7.621.572.600,00 8.014.263.020,00
NAMA SKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12 - 2.12.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah Materai - 650 Lembar 2.400.000 - 715 Lembar 2.640.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai Kuala Kurun 650 Lembar 2.400.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor - 40 Jenis 79.123.590 - 40 Jenis 88.810.110
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio (F4) 70 Gram,Kertas A4 Kuala Kurun 40 Jenis 79.123.590 - 0
60 Gram, NCR Folio 6 ply,Kuitansi NCR A5
5 ply, Kertas HVS Folio (F4) warna, Map
Ordner, Binder Guide, Stopmap Biasa,
Stopmap Batik, Stopmap Springfile, Amplop
Dinas Kecil, Amplop Dinas Besar, Buku
Agenda, Buku Ekspedisi, Ballpoint, Stabillo,
Type-Ex, Catridge Printer Black, Tinta
Printer Black, Pita Printer Dot Matrix,
Catridge Printer Pita, Staples HD-10,
Staples HD-50, Staples No.10, Staples No. 3
(24/6), Index & Mark, Perforator, Binder Clip,
Paper Clip, Bantalan Cap, Tinta Cap,
Lakban, Lem Kertas, Gunting, Cutter, Kertas
2.12 - 2.12.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Bahan Cetakan dan - 2 Jenis 14.250.000 - 2 Jenis 18.000.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fotocopy Kuala Kurun 20.000 Lembar 6.000.000 - 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Map dengan Kop Dinas PMPTSP, Kuala Kurun 2 Jenis 8.250.000 - 0
Spaduk/Baliho/X-banner
2.12 - 2.12.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik - 1 Jenis 1.950.000 - 1 Jenis 2.250.000
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Hemat Energi, Kabel Roll Kuala Kurun 1 Jenis 1.950.000 - 0
Bangunan Kantor
2.12 - 2.12.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Bahan Bacaan yang - 1 Jenis 6.300.000 - 1 Jenis 6.300.000
undangan Memadai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Surat Kabar/Koran Kuala Kurun 1 Jenis 6.300.000 - 0
Undangan
2.12 - 2.12.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) - 2 Jenis 41.400.000 - 2 Jenis 41.400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan Bakar Minyak Pertamax Mobil Kuala Kurun 2 Jenis 41.400.000 - 0
Jabatan dan Roda Dua
2.12 - 2.12.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya Penyediaan Makan dan - 4 Jenis 2.400.000 - 4 Jenis 2.400.000
Minum Rapat Bulanan
Makanan Ringan, Minuman Kotak/Kaleng, Kuala Kurun 4 Jenis 2.400.000 - 0
Kopi/Teh Sachet, Air Minum Mineral
2.12 - 2.12.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Partisipasi Rapat-Rapat Konsultasi dan - 30 Kali 160.000.000 - 47 Kali 236.000.000
Rapat-Rapat Keluar Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Kuala Kurun 30 Kali 160.000.000 - 0
Provinsi Kal-Teng dan Luar Provinsi
Kal-Teng
2.12 - 2.12.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya Tenaga Pendukung - 1.000 Lembar 644.536.186 - 1.000 Lembar 300.000
Perkantoran Administrasi Teknis Perkantoran
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kuala Kurun 19 Orang 644.236.186 - 0
(PTT), Biaya Potongan BPJS
Ketenagakerjaan Pegawai
Fotocopy Kuala Kurun 1.000 Lembar 300.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12 - 2.12.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terlaksananya Pembayaran Jasa - 12 Bulan 51.347.904 - 12 Bulan 5.400.000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Berlangganan Kartu Hallo (SMS Blast) Kuala Kurun 1 Tahun 4.547.904 - 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Belanja Listrik Kuala Kurun 12 Bulan 42.000.000 - 0
Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Belanja Air Kuala Kurun 12 Bulan 4.800.000 - 0
Listrik
2.12 - 2.12.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya Koordinasi di Kecamatan - 20 Kali 50.000.000 - 40 Kali 100.000.000
Se-Kabupaten Gunung Mas
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Gunung Mas 20 Kali 50.000.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya Alat - Alat Kebersihan - 17 Jenis 12.695.000 - 17 Jenis 13.996.237
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sapu Lantai, Cairan Pembersih Lantai, Kuala Kurun 17 Jenis 12.695.000 - 0
Cairan Pembersih Kaca, Pewangi Ruangan,
Refil Pewangi Ruangan, Sabun Pencuci
Gelas, Sabun Cuci Deterjen, Ember, Sikat
Lantai, Serok, Keranjang Sampah, Gayung,
Kain Pel, Kamoceng, Serbet dan Hand
2.12 - 2.12.0101 - .1.86 Penataan Administrasi Kepegawaian Sanitizer
- Tersedianya Pembaharuan Pelaporan - 6 Kali 26.000.000 - 6 Kali 32.000.000
Kepegawaian
Fotocopy Kuala Kurun 5.000 Lembar 1.500.000 - 0
Cetak/Jilid Sampul Kuala Kurun 10 Eksemplar 500.000 - 0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kuala Kurun 4 Kali 24.000.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terawatnya Peralatan Kerja - 4 Jenis 18.500.000 - 4 Jenis 20.396.250
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Laptop, Jasa Perbaikan PC, Kuala Kurun 4 Jenis 18.500.000 - 0
Jasa PerbaikanAC
Aparatur
2.12 - 2.12.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya Gedung Kantor - 1 Paket 15.000.000 - 1 Paket 15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga Kuala Kurun 1 Paket 15.000.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Kendaraan Jabatan Terpeliharaan dengan - 60 Liter 31.000.000 - 60 Liter 6.000.000
Baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jasa Service Kendaraan (R-4) Kepala Dinas Kuala Kurun 1 Unit 4.000.000 - 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Belanja Pelumas/Oli Mobil Jabatan Kuala Kurun 60 Liter 6.000.000 - 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Penggantian Suku Cadang Kendaraan (R-4) Kuala Kurun 1 Unit 21.000.000 - 0
Kepala Dinas
2.12 - 2.12.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Kendaraan Operasional Terpelihara - 12 Unit 35.200.000 - 12 Unit 26.250.000
dengan Baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Suku Cadang Kendaraan Roda Dua (R-2) Kuala Kurun 12 Unit 25.000.000 - 0
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa Service Sepeda Motor Kuala Kurun 12 Unit 3.600.000 - 0
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Belanja Pelumas/Oli Kendaraan Roda Dua Kuala Kurun 132 Liter 6.600.000 - 0
Dinas/Operasional (R-2) Operasional
Aparatur
2.12 - 2.12.0101 - X.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan - 9 Orang 36.000.000 - 9 Orang 36.000.000
Formal bagi ASN
Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kuala Kurun 9 Orang 36.000.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - X.5.5 Magang studi banding/kursus singkat non formal *) - Meningkatnya kinerja dan pengetahuan - 15 Orang 195.000.000 - 36 Orang 180.000.000
aparatur
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Peningkatan Kuala Kurun 15 Orang 120.000.000 - 0
Provinsi Kal-Teng kualitas pendidikan
non formal
Kontribusi - Peningkatan Kuala Kurun 15 Orang 75.000.000 - 0
kualitas pendidikan
non formal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12 - 2.12.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja - 8.000 Lembar 3.400.000 - 8.000 Lembar 2.400.000
kinerja SKPD SOPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Cetak Jilid/Sampul Kuala Kurun 20 Eksemplar 1.000.000 - 0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Fotocopy Kuala Kurun 8.000 Lembar 2.400.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Tersedianya Laporan Barang Investaris - 3.000 Lembar 2.150.000 - 3.000 Lembar 900.000
dan Tahunan SKPD *) Semesteran dan Tahunan
Cetak Jilid/Sampul dan Cetak Stiker Kuala Kurun 2 Jenis 1.250.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersusunnya Laporan TEPRA SKPD - 1.000 Lembar 19.750.000 - 1.000 Lembar 300.000
*)
Cetak/Jilid Sampul Kuala Kurun 5 Eksemplar 250.000 - 0
Honorarium TEPRA Kuala Kurun 12 Bulan 19.200.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir - 4.000 Lembar 2.500.000 - 4.000 Lembar 1.200.000
Tahun yang Memadai
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Fotocopy Kuala Kurun 4.000 Lembar 1.200.000 - 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Cetak Jilid/Sampul Kuala Kurun 26 Eksemplar 1.300.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - X.6.6 Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) - Tersusunnya Laporan RENSTRA, RENJA - 12.000 Lembar 5.100.000 - 12.000 3.600.000
SKPD Lembar
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Fotocopy Kuala Kurun 12.000 Lembar 3.600.000 - 0
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Cetak Jilid/Sampul Kuala Kurun 30 Eksemplar 1.500.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Tersusunnya RKA/RKA Perubahan SKPD - 12.000 Lembar 5.100.000 - 12.000 3.600.000
DPA/DPPA -SKPD *) dan DPADPPA-SKPD yang Memadai Lembar
Cetak Jilid/Sampul Kuala Kurun 30 Eksemplar 1.500.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 323.550.000 0
Investasi
2.12 - 2.12.0101 - 15.18 Pameran Expo Dalam Negeri *) - Terwujudnya Partisipasi Pameran Expo - 6 Kali 36.000.000 - 7 Kali 44.000.000
Dalam Negeri
2.12 - 2.12.0101 - 15.20 Pendataan Potensi dan Peluang Investasi - Terlaksananya Pendataan Potensi dan - 8 Kali 50.800.000 - 8 Kali 48.000.000
Peluang Investasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kuala Kurun 10 Kali 25.000.000 - 0
Cetak Leaflet Profil Investasi Daerah Tahun Kuala Kurun 250 Lembar 5.000.000 - 0
2019
Cetak Foto Kuala Kurun 100 Lembar 500.000 - 0
Cetak Booklet Profil Investasi Daerah Tahun Kuala Kurun 200 Buku 20.000.000 - 0
2020
2.12 - 2.12.0101 - 15.21 Informasi dan Promosi Investasi Daerah - Tersedianya Informasi dan Promosi - 1 Paket 58.500.000 - 1 Paket 30.000.000
Investasi Daerah
Pembuatan Video Promosi Investasi Kuala Kurun 1 Paket 30.000.000 - 0
Belanja Perjalanan Dinas Daerah Daerah Kuala Kurun 8 Kali 20.000.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - 15.22 Pemetaan Potensi Investasi Daerah - Terlaksananya Penyediaan Peta Investasi - 2 Orang 38.150.000 - 5 Orang 20.000.000
dan Peta Potensi Investasi Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kuala Kurun 10 Orang 25.000.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cetak Peta Kuala Kurun 10 Lembar 2.500.000 - 0
Cetak/Sampul Tebal Kuala Kurun 10 Eksemplar 500.000 - 0
Cetak Foto Kuala Kurun 100 lembar 500.000 - 0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kuala Kurun 2 Orang 8.000.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .15.5 Perencanaan dan pengembangan penanaman modal - Terlaksananya Review Rencana Umum - 8 Lembar 140.100.000 - 8 Lembar 20.000.000
Penanaman Modal
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Belanja Review RUPM Kuala Kurun 1 Paket 100.000.000 - 0
Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab. Gunung Mas 8 Orang 20.000.000 - 0
Cetak Jilid/Sampul Tebal Kuala Kurun 30 Eksemplar 1.500.000 - 0
Cetak Foto Kuala Kurun 340 Lembar 1.700.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - 18 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *) 242.740.000 0
2.12 - 2.12.0101 - .18.6 Penysunan Pelaporan Data Perizinan dan Nonperizinan - Terlaksananya Penyusunan Pelaporan - 2 Orang 9.600.000 - 2 Orang 8.000.000
Se Kabupaten Gunung Mas Data Perizinan dan Non Perizinan Se
Cetak dan Jilid Pelaporan Kegiatan Kuala Kurun 10 Buku 500.000 - 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah Kuala Kurun 2 Orang 8.000.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .18.7 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal - Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan - 6 Orang 162.190.000 - 6 Orang 32.000.000
Penanaman Modal
Belanja Jasa Pihak Ketiga Kuala Kurun 12 Bulan 89.040.000 - 0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kuala Kurun 260 Orang 14.300.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .18.8 Pembinaan Penanaman Modal se Kabupaten Gunung - Terwujudnya Pembinaan Penanaman - 6 Orang 15.450.000 - 6 Orang 15.000.000
Mas Modal
2.12 - 2.12.0101 - .18.9 Penyusunan Pelaporan Investasi Daerah se Kabupaten - Terlaksananya Pelaporan Kegiatan - 6 Orang 55.500.000 - 6 Orang 32.000.000
Gunung Mas Penanaman ModalPBS Pertriwulan
Belanja Cetak Jilid/Sampul Kuala Kurun 10 Buku 500.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - 37 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik *) 240.500.000 0
2.12 - 2.12.0101 - .37.1 Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan - Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat - 2 Orang 10.150.000 - 2 Orang 8.000.000
Perizinan di DPMPTSP *) terhadap Pelayanan Perizinan di DPMPTSP
Cetak/Jilid Sampul Kuala Kurun 12 Buku 600.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fotocopy Buku Laporan Indeks Kepuasan Kuala Kurun 4.500 Lembar 1.350.000 - 0
Masyarakat dan Quisioner
2.12 - 2.12.0101 - 37.11 Pelayanan Perizinan IMB - Terwujudnya Pelayanan Perizinan IMB - 13 Orang 34.450.000 - 13 Orang 32.500.000
Belanja Jilid/Sampul Kuala Kurun 8 Buku 400.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - 37.16 Informasi Pendaftaran Perizinan dan NonPerizinan - Tersedianya Informasi Pendaftaran - 20.000 Lembar 18.250.000 - 20.000 6.000.000
Perizinan dan Non Perizinan Lembar
X-Banner Perizinan dan Non Perizinan Kuala Kurun 5 Lembar 750.000 - 0
Booklet Perizinan dan Non Perizinan Kuala Kurun 100 Buku 4.000.000 - 0
Leaflet Perizinan dan Non Perizinan Kuala Kurun 750 Lembar 7.500.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - 37.17 Pengembangan Aplikasi Perizinan Sektoral berbasis - Terlaksananya Pengembangan Aplikasi - 3 Orang 56.150.000 - 3 Orang 12.000.000
Sistem Aplikasi Elektronik Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Aplikasi
Elektronik Terpadu
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kuala Kurun 3 Orang 12.000.000 - 0
Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Cetak Spanduk Kuala Kurun 2 Buah 500.000 - 0
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kuala Kurun 3 Orang 12.450.000 - 0
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Belanja Jasa Pihak Ketiga Kuala Kurun 1 Paket 21.500.000 - 0
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kuala Kurun 110 Orang 6.050.000 - 0
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Tas Plastik, Block Note, Ballpoint Kuala Kurun 100 Orang 3.000.000 - 0
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Biaya Cetak dan Pelaporan Kuala Kurun 13 Buku 650.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - 37.19 Pelayanan Perizinan Sektor Perindustrian Perdagangan - Terlaksananya Pelayanan Perizinan - 8 Orang 21.250.000 - 8 Orang 20.000.000
dan Sektor Lainnya Sektor Perindustrian Perdagangan dan
Sektor Lainnya di Kabupaten Gunung Mas
Cetak Jilid/Sampul Tebal Kuala Kurun 5 Buku 250.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .37.4 Pelayanan Terpadu di Kecamatan *) - Terlaksananya Pelayanan Terpadu di - 24 Orang 77.250.000 - 24 Orang 60.000.000
Kecamatan
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Kuala Kurun 3 Kegiatan 3.000.000 - 0
Sewa Mobil Kuala Kurun 6 Hari 12.000.000 - 0
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kuala Kurun 50 Orang 750.000 - 0
Cetak Spanduk Kuala Kurun 3 Buah 600.000 - 0
2.12 - 2.12.0101 - .37.8 Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Gunung - Tersedianya Tim Percepatan Pelaksanaan - 3 Orang 23.000.000 - 3 Orang 16.000.000
Mas *) Berusaha Kabupaten Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penjilidan Kuala Kurun 13 Eksemplar 650.000 - 0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kuala Kurun 100 Orang 5.500.000 - 0
negeri
3.06 - 2.12.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Tersedianya Bahan Pameran - 60 Orang 25.000.000 - 60 Orang 2.700.000
Pembangunan
Upah Tukang, Upah Koordinator Kegiatan, Kuala Kurun 70 Orang 8.550.000 - 0
Upah Jaga Stand, Upah Jaga Malam
Makanan dan Minuman Penjaga Stand Kuala Kurun 60 Orang 2.700.000 - 0
Pameran
Balok 3x5 cm, Triplex, Cat, Kuas Roll, Paku, Kuala Kurun 7 Jenis 11.850.000 - 0
Hadiah Barang untuk Angket,
Bahan/Material Mobil Hias
Spanduk dan Karpet Kuala Kurun 40 Meter 1.900.000 - 0
Jumlah 2.292.892.680,00 1.251.342.597,00

NAMA SKPD: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.16 - 3.04.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan materai untuk keperluaan - 2.300 Lembar 12.900.000 - 2.300 Lembar 12.900.000
Disbudpar Kabupaten Gunung Mas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Kuala Kurun 2.300 Lembar 12.900.000 - 0
2.16 - 3.04.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor - 80 Jenis 80.000.000 - 80 Jenis 80.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis kantor Kuala Kurun 80 Jenis 80.000.000 - 0
2.16 - 3.04.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan - 7 Jenis 40.640.000 - 7 Jenis 40.640.000
penggadaan keperluaan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetak dan Kuala Kurun 7 Jenis 40.640.000 - 0
Penggandaan
2.16 - 3.04.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Terpenuhinya kebutuhan komponen - 3 Jenis 6.500.000 - 3 Jenis 6.500.000
bangunan kantor instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/ Kuala Kurun 3 Jenis 6.500.000 - 0
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor
2.16 - 3.04.0101 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan Pengaadaan Peralatan dan - 1 Kegiatan 180.000.000 - 1 Kegiatan 180.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Pengaadaan Peralatan dan Kuala Kurun 1 kegiatan 180.000.000 - 0
Perlengkapan Kantor
2.16 - 3.04.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan - 4 Media 6.540.000 - 4 Media 6.540.000
undangan dan peraturan perundang - undangan
keperluan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kuala Kurun 4 Media 6.540.000 - 0
Undangan Perundang - undangan
2.16 - 3.04.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan logistik kantor - 8 Unit Tahun 50.976.000 - 8 Unit Tahun 50.976.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logisti kantor Kuala Kurun 8 Unit Tahun 50.976.000 - 0
2.16 - 3.04.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terpenuhinya kualitas kerja pegawai - 1 Tahun 372.000.000 - 1 Tahun 400.000.000
kantor Disbudpar Kab. Gunung Mas
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Ke Tersebar 1 Tahun 372.000.000 - 0
luar Daerah
2.16 - 3.04.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya SDM yang mendukung dalam - 1 Tahun 1.011.900.000 - 1 Tahun 1.011.900.000
Perkantoran proses pencapaian kerja
Tenaga PTT Kuala Kurun 1 Tahun 1.011.900.000 - 0
2.16 - 3.04.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinnya kebutuhan jasa - 12 Bulan 61.087.518 - 12 Bulan 84.655.000
komunikasi, sumberdaya air dan keperluan
kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Kuala Kurun 12 Bulan 61.087.518 - 0
2.16 - 3.04.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Penyediaan dana belanja perjalanan - 1 Tahun 290.000.000 - 1 Tahun 350.000.000
Dinas dalam daerah keperluan kantor
Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah Kabupaten Gunung 1 Tahun 290.000.000 - 0
Mas
2.16 - 3.04.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terpenuhinya kebutuhan peralatan - 22 Jenis 7.150.000 - 22 Jenis 7.150.000
kebersihan dan bahan pembersih kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor kuala kurun 22 Jenis 7.150.000 - 0
2.16 - 3.04.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaiakan - 54 Unit Tahun 35.570.000 - 54 Unit Tahun 35.570.000
peralatan kerja kebutuhan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kuala kurun 54 Unit Tahun 35.570.000 - 0
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.16 - 3.04.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin gedung kantor - 2 Kegiatan 55.509.000 - 2 Kegiatan 60.000.000
Disbudpar Kab. Gumas dan Air Terjun Batu
Mahasur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemelihraan Rutin/berkala Gedung kantor kuala Kurun 2 Kegiatan 55.509.000 - 0
2.16 - 3.04.0101 - .2.45 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan - 7 Kegiatan 95.000.000 - 7 Kegiatan 95.000.000
SKPD *) Dinas / Operasional Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Kuala Kurun 7 Kegiatan 95.000.000 - 0
Dinas/Operasional Dinas / Operasional
2.16 - 3.04.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - 46 Stell 223.500.000 - 46 Stell 223.500.000
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kuala Kurun 46 Stell 223.500.000 - 0
Perlengkapanya
Aparatur
2.16 - 3.04.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Terpenuhinya Impelemtasi Peraturan - 1 Tahun 96.000.000 - 1 Tahun 150.000.000
undangan perundang - undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Tersebar 1 Tahun 96.000.000 - 0
undangan Perundang - undangan
2.16 - 3.04.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Penyediaan dana untuk penyususnan - 1 kegiatan 15.900.000 - 1 kegiatan 15.900.000
pelaporan semesteran kantor Disbudpar
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Pelaporan Keuangan kuala kurun 1 Kegiatan 15.900.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Semesteran
2.16 - 3.04.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Terlaksananya Penyusunan RKA/RKA - 2 Kegiatan 6.200.000 - 2 Kegiatan 6.200.000
DPA/DPPA -SKPD *) Perubahan SKPD dan DPA/DPPA - SKPD
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan RKA/RKA Kaula Kurun 2 Kegiatan 6.200.000 - 0
Perubahan SKPD dan DPA/DPPA - SKPD
2.16 - 3.04.0101 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 300.000.000 0
2.16 - 3.04.0101 - .15.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah - Pelestarian budaya/adat istiadat daerah - 2 Kecamatan 300.000.000 - 2 Kecamatan 300.000.000
Pelestarian budaya/adat istiadat daerah Kabupaten Gunung 2 Kecamatan 300.000.000 - 0
Mas
2.16 - 3.04.0101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.107.519.000 0
2.16 - 3.04.0101 - .16.1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan - Terlaksananya Falitasi Budaya / Desa - 1 Kegiatan 150.000.000 - 1 Kegiatan 150.000.000
kekayaan budaya Adat
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Falitasi Budaya / Desa Adat Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 150.000.000 - 0
Pemajuan Tradisi Budaya
2.16 - 3.04.0101 - 16.10 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlakasananya Bintek Pengelolaan - 1 Kegiatan 80.000.000 - 1 Kegiatan 80.000.000
pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya museum dan Cagar Budaya
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Bintek Pengelolaan museum dan Cagar Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 80.000.000 - 0
Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Budaya
2.16 - 3.04.0101 - 16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di - Terlaksananya Pembangunan Museum - 1 Kegiatan 100.000.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
daerah Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Pembangunan Sarana dan Prasana kuala kurun 1 Kegiatan 100.000.000 - 0
Adat Museum Daaerah
2.16 - 3.04.0101 - 16.13 Pengembangan database sistem informasi sejarah - Tersedianya Database sejarah purbakala - 1 Kegiatan 350.000.000 - 1 Kegiatan 350.000.000
purbakala
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Tersedianya Database sejarah purbakala Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 350.000.000 - 0
Informasi Sejarah
2.16 - 3.04.0101 - 16.16 Bimtek dan Sertifikasi Nasional Tim Ahli Cagar Budaya- Bimtek dan sertifikasi Nasional Tim Ahli - 1 Kegiatan 180.000.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
Cagar Budaya
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Bimtek dan sertifikasi Nasional Tim Ahli Tersebar 1 Kegiatan 180.000.000 - 0
Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Cagar Budaya
2.16 - 3.04.0101 - .16.5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan - Tersedianya Juru Pelihara Pada Situs - 1 Kegiatan 202.519.000 - 1 Kegiatan 202.519.000
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Cagar Budaya
Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Kab. Gunung Mas 1 kegiatan 202.519.000 - 0
Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya pengelolaan kekayaan budaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.16 - 3.04.0101 - .16.9 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala - Terlaksananya Sidang dan Operasional - 1 Kegiatan 45.000.000 - 1 Kegiatan 45.000.000
TACB
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pelaksanaan Sidang dan Operasional Kab. Gunung Mas 1 Kegiatan 45.000.000 - 0
Pemajuan Kebudayaan TACB
2.16 - 3.04.0101 - 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.000.000.000 0
2.16 - 3.04.0101 - 17.10 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Isen Mulang *) - Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan - 1 Kegiatan 450.000.000 - 1 Kegiatan 605.000.000
Keikutsertaan Festival Budaya Isen Mulang
Fasilitasi Penyelenggaraan Keikutsertaan Palangkaraya 1 Kegiatan 450.000.000 - 0
Festival Budaya Isen Mulang
2.16 - 3.04.0101 - .17.2 Penyusunan sistem informasi database bidang - Penyusunan sistem informasi database - 1 Kegiatan 30.000.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
kebudayaan bidang kebudayaan
Penyusunan sistem informasi database Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 30.000.000 - 0
bidang kebudayaan Mas
2.16 - 3.04.0101 - .17.8 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) - Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan - 1 Kegiatan 520.000.000 - 1 Kegiatan 570.000.000
Keikutsertaan Festival Budaya Isen Mulang
Fasilitasi Penyelenggaraan Keikutsertaan Kuala Kurun 1 Kegiatan 520.000.000 - 0
Festival Mihing Manasa
3.04 - 3.04.0101 - 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 223.775.000 0
3.04 - 3.04.0101 - 15.11 Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata - Penyediaan bahan promosi pariwisata - 2 Kegiatan 22.500.000 - 2 Kegiatan 22.500.000
Bahan Promosi Pariwisata Palangka Raya 2 Kegiatan 22.500.000 - 0
3.04 - 3.04.0101 - .15.5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan - Terlaksananya Pameran dalam rangka - 2 Kegiatan 201.275.000 - 2 Kegiatan 300.000.000
di luar negeri promosi Pariwisata
Pengelolaan Investasi Pariwisata Pelaksanaan Pameran Tersebar 2 Kegiatan 201.275.000 - 0
3.04 - 3.04.0101 - 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 68.000.000 0
3.04 - 3.04.0101 - 16.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata Batu Suli - Terlaksanannya Monitoring dan Konsultasi - 1 Kegiatan 68.000.000 - 1 Kegiatan 68.000.000
(DAK) DAK pembangunan Sarana dan Prasarana
di Obyek Wisata Batu Suli
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Monitoring dan Konsultasi DAK Objek Desa Upon Batu 1 Kegiatan 68.000.000 - 0
Kabupaten/Kota Wisata Batu Suli
3.04 - 3.04.0101 - 18 Program Sarana Promosi Parawisata *) 468.096.822 0
3.04 - 3.04.0101 - 18.10 Festival Busana Adat Daerah - Terlaksanya Festival Busana Adat Daerah - 1 Kegiatan 65.700.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
Masyarakat Desa Wisata Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 65.700.000 - 0
Mas
3.04 - 3.04.0101 - .18.7 Pemilihan Putra Putri Pariwisata - Terlaksananaya Pemilihan Putra Putri - 2 Kegiatan 257.396.822 - 2 Kegiatan 191.996.822
Pariwisata
Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Kuala Kurun dan 2 Kegiatan 257.396.822 - 0
Palangka Raya
3.04 - 3.04.0101 - .18.8 Festival Masakan Tradisional - Terlaksananya Festival Masakan - 1 Kegiatan 84.100.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
Tradisonal
Penyelenggaraan Kegiatan Festival Desa Upon Batu 1 Kegiatan 84.100.000 - 0
Makanan Tradisional
3.04 - 3.04.0101 - .18.9 Lomba Foto Destinasi Pariwisata Kabupaten Gunung - Terlaksananya Lomba Foto Destinasi - 1 Kegiatan 60.900.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
Mas Pariwisata Kab. Gumas
Masyarakat Desa Wisata Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 60.900.000 - 0
Mas
3.04 - 3.04.0101 - 19 Pemberdayaan Masyarakat dan Standarisasi 327.225.000 0
Kepariwisataan *)
3.04 - 3.04.0101 - .19.4 Pengembangan dan Pengelolaan Datas Statistik - Terselenggaranya pembinaan dan - 1 Tahun 150.000.000 - 1 Tahun 40.000.000
Pariwisata pendataan usaha jasa dan pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pengembangan dan pengelolaan data Kabupaten Gunung 1 Tahun 150.000.000 - 0
Kabupaten/Kota statistik pariwisata Mas
3.04 - 3.04.0101 - .19.5 Bimbingan Teknis Penyuluh Pengembangan Sadar - Tersedia Potensi Pariwisata yang Baru di - 1 Desa 177.225.000 - 1 Desa 124.000.000
Wisata dan Potensi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kabupaten Gunung Mas
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Desa sadar Wisata Desa Tumbang Korik 1 Desa 177.225.000 - 0
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
negeri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.06 - 3.04.0101 - 18.10 Pameran Dalam Daerah *) - Pameran Pembangunan (Hut Gumas) - 1 kegiatan 25.000.000 - 1 kegiatan 25.000.000
Pameran Dagang Lokal Pameran Pembangunan Kuala Kurun Kab. 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Gunung Mas
Jumlah 6.166.988.340,00 6.491.446.822,00
NAMA SKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.17 - 2.17.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terlaksananya jasa surat menyurat - 1.700 Lembar 8.100.000 - 1.800 Lembar 8.700.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1.700 Lembar 8.100.000 - 0
2.17 - 2.17.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya penyediaan ATK kantor - 12 Bulan 60.669.500 - 13 Bulan 60.959.500
Penyediaan alat tulis kantor 43 Jenis 60.669.500 - 0
2.17 - 2.17.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terlaksananya penyediaan cetak dan - 4 Jenis 7.000.000 - 5 Jenis 7.350.000
penggandaan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan 4 Jenis 7.000.000 - 0
penggandaan
2.17 - 2.17.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Terlaksananya penyediaan peralatan listrik - 6 Jenis 41.920.000 - 7 Jenis 42.000.000
bangunan kantor dan elektronik kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik / 5 Jenis 41.920.000 - 0
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor
2.17 - 2.17.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Terlaksananya penyediaan bahan bacaan - 12 Bulan 10.560.000 - 13 Bulan 10.710.000
undangan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 10.560.000 - 0
2.17 - 2.17.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Terlaksananya penyediaan logistik kantor - 981 Liter 9.810.000 - 982 Liter 9.820.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor 981 Liter 9.810.000 - 0
2.17 - 2.17.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya perjalanan dinas ke luar - 33 Kali 184.000.000 - 34 Kali 188.000.000
dinas
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 33 Kali 184.000.000 - 0
luar daerah
2.17 - 2.17.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Terlaksananya penyediaan tenaga PTT - 24 Orang Bulan 802.350.000 - 25 Orang 805.200.000
Perkantoran kantor Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan jasa tenaga pendukung 24 Orang Bulan 802.350.000 - 0
2.17 - 2.17.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terlaksananya penyediaan jasa - 4 Jenis 30.560.000 - 5 Jenis 30.600.000
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 4 Jenis 30.560.000 - 0
2.17 - 2.17.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya perjalanan dinas dalam - 20 Kali 50.000.000 - 21 Kali 52.500.000
daerah
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah 20 Kali 50.000.000 - 0
2.17 - 2.17.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya jasa kebersihan dan bahan - 12 Bulan 18.400.500 - 13 Bulan 18.450.000
pembersih kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 30 Jenis 18.400.500 - 0
Aparatur
2.17 - 2.17.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan - 4 Unit Tahun 40.720.000 - 5 Unit Tahun 41.020.000
bermotor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4 Unit Tahun 40.720.000 - 0
Dinas/Operasional dinas/operasional
2.17 - 2.17.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan peralatan - 1 Tahun 13.004.000 - 2 Tahun 19.508.000
kerja dan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 2 Jenis 13.004.000 - 0
gedung kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.17 - 2.17.0101 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Terlaksananya penyediaan pakaian ASN - 53 Stell 45.050.000 - 54 Stell 45.650.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari 106 Stell 45.050.000 - 0
tertentu
2.17 - 2.17.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Terlaksananya penyusunan laporan - 12 Dokumen 45.840.000 - 13 Dokumen 45.905.000
kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan laporan capaian kinerja dan 12 Dokumen 45.840.000 - 0
2.17 - 2.17.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Terlaksananya penataan dan pelaporan - 7 Jenis 4.520.000 - 8 Jenis 4.585.000
dan Tahunan SKPD *) barang inventaris semesteran dan tahunan
SKPD
Penataan dan pelaporan barang inventaris 7 Jenis 4.520.000 - 0
semesteran dan tahunan SKPD
2.17 - 2.17.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya dana honorarium TEPRA - 4 Orang 14.625.000 - 5 Orang 15.025.000
*)
Penyusunan laporan bulanan realisasi 4 Orang 14.625.000 - 0
anggaran (TEPRA)
2.17 - 2.17.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Terlaksananya pelaporan keuangan - 4 Dokumen 5.245.000 - 5 Dokumen 5.310.000
semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyusunan laporan keuangan 4 Dokumen 5.245.000 - 0
bulanan/semesteran
2.17 - 2.17.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya laporan keuangan akhir - 6 Dokumen 8.767.000 - 7 Dokumen 8.832.000
tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan keuangan akhir 6 Dokumen 8.767.000 - 0
tahun
2.17 - 2.17.0101 - 16 Program Pelayanan Perpustakaan *) 143.775.000 0
2.17 - 2.17.0101 - .16.3 Lomba bercerita tingkat SD/MI - Terlaksananya lomba bercerita tingkat - 30 Orang 35.125.000 - 31 Orang 35.155.000
SD/MI
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Lomba bercerita tingkat SD/MI 30 Orang 35.125.000 - 0
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta
Masyarakat
2.17 - 2.17.0101 - .16.7 Lomba Perpustakaan Desa - Terlaksananya lomba perpustakaan desa - 1 Kali 24.900.000 - 2 Kali 25.000.000
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Lomba perpustakaan desa 50 Perpustakaan Desa 24.900.000 - 0
di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan
2.17 - 2.17.0101 - .16.8 Pendataan , Penataan dan Perawatan Buku - Terlaksananya pendataan, penataan dan - 19.454 Buku 12.750.000 - 19.455 Buku 13.000.000
perawatan buku koleksi perpustakaan
daerah
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pendataan, penataan dan perawatan buku 19.454 Buku 12.750.000 - 0
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah koleksi perpustakaan daerah
Kabupaten/Kota
2.17 - 2.17.0101 - .16.9 Raker Perpustakaan Desa/Kelurahan se Kabupaten - Terlaksananya raker perpustakaan - 1 Kali 71.000.000 - 2 Kali 71.500.000
Gunung Mas desa/kelurahan dan sekolah se kabupaten
Gunung Mas
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Raker perpustakaan desa/kelurahan dan 50 Perpustakaan Desa 71.000.000 - 0
Kabupaten/Kota sekolah se kabupaten Gunung Mas
2.17 - 2.17.0101 - 17 Program Pengembangan Budaya Baca dan 15.000.000 0
Pembinaan Perpustakaan *)
2.17 - 2.17.0101 - .17.2 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk - Terlaksananya pemasyarakatan minat dan - 6 Kali 15.000.000 - 7 Kali 16.000.000
Mendorong Terwujudnya Masyarakat kebiasaan membaca
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan perpustakaan keliling 6 Kali 15.000.000 - 0
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta
Masyarakat
2.17 - 2.17.0101 - 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 6.000.000 0

Perpustakaan
2.17 - 2.17.0101 - .21.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala - 12 Bulan 6.000.000 - 0 Bulan 0
buku
Pengembangan Bahan Pustaka Pemeliharaan rutin/berkala buku 12 Bulan 6.000.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.18 - 2.17.0101 - 21 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 15.000.000 0
2.18 - 2.17.0101 - .21.2 Kegiatan Laporan dan Penelusuran Arsip Statis - Tersedianya laporan dan penelusuran - 6 Dokumen 15.000.000 - 0 Dokumen 0
arsip statis
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Laporan dan penelusuran arsip statis 4 Dokumen 15.000.000 - 0
2.18 - 2.17.0101 - 22 Program Pemeliharaan Arsip Daerah 10.750.000 0

2.18 - 2.17.0101 - .22.1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Arsip Statis dan Arsip - Tersedianya bahan pemeliharaan arsip - 9 Jenis 10.750.000 - 10 Jenis 11.000.000
Dinamis Daerah
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan pengelolaan arsip statis 9 Jenis 10.750.000 - 0
dan arsip dinamis daerah
2.18 - 2.17.0101 - 23 Program Pelayanan Kearsipan 208.255.000 0
2.18 - 2.17.0101 - .23.1 Kegiatan Sosialisasi Tentang Peraturan / Pedoman - Terlaksananya sosialisasi tentang - 1 Kali 34.000.000 - 0 Kali 0
Penyelenggaraan Arsip peraturan / pedoman penyelengaraan arsip
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Sosialisasi tentang peraturan / pedoman 42 SOPD 34.000.000 - 0
Daerah Kecamatan penyelengaraan arsip
2.18 - 2.17.0101 - .23.2 Kegiatan Gerakan Sadar Arsip - Terlaksananya gerakan sadar arsip pada - 1 Kali 29.060.000 - 2 Kali 29.100.000
SOPD
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Gerakan sadar arsip 30 SOPD 29.060.000 - 0
Kearsipan Daerah Kab/Kota
2.18 - 2.17.0101 - .23.6 Kegiatan PembangunanGedung Depo Arsip - Terlaksananya pembangunan gedung - 1 Kegiatan 145.195.000 - 2 Kegiatan 146.000.000
depo arsip
Pembangunan gedung depo arsip 1 Gedung 145.195.000 - 0
2.18 - 2.17.0101 - 24 Program Pembinaan Arsip 17.500.000 0
2.18 - 2.17.0101 - .24.1 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penataan dan - Terlaksananya pembinaan dan monitoring - 6 Kali 17.500.000 - 0 Kali 0
Pengelolaan Arsip penataan dan pengelolaan arsip
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Pembinaan dan monitoring penataan dan 4 Kali 17.500.000 - 0
Daerah Kecamatan pengelolaan arsip
negeri
3.06 - 2.17.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terlaksananya pameran pembangunan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 2 Kegiatan 27.000.000
Pameran Dagang Lokal Pameran pembangunan 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
X.XX - 2.17.0101 - .1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.485.320 0
X.XX - 2.17.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya alat tulis kantor - 4 Jenis 166.485.320 - 4 Jenis 166.485.320
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan 4 Jenis 166.485.320 - 0
kantor
Jumlah 2.008.906.320,00 1.960.364.820,00
NAMA SKPD: DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.03 - 3.03.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah materai yang diperlukan - 700 Lembar 4.300.000 - 700 Lembar 4.300.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Pengembangan - Peningkatan Kuala Kurun 700 Lembar 4.300.000 - 0
dan pemanfaatan produksi pertanian
potensi unggulan pangan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - hijklmn - 37 Jenis 34.500.000 - 37 Jenis 34.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor - Pengembangan - Peningkatan Kuala Kurun 37 Jenis 34.500.000 - 0
dan pemanfaatan produksi pertanian
potensi unggulan pangan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah penggandaan dokumen - 50.000 Lembar 28.200.000 - 50.000 28.200.000
Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan - Pengembangan Kuala Kurun 50.000 Lembar 28.200.000 - 0
Penggandaaan dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah alat listrik yang disediakan - 11 Jenis 7.200.000 - 11 Jenis 7.200.000
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen intalasi - Pengembangan Kuala Kurun 11 Jenis 7.200.000 - 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Jumlah jenis surat kabar berlangganan - 6 Jenis 13.320.000 - 6 Jenis 13.320.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan - Pengembangan Kuala Kurun 6 Jenis 13.320.000 - 0
Undangan dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.03 - 3.03.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Jumlah bahan bakar jenis dexlite dan - 4.920 Liter 59.040.000 - 4.920 Liter 59.040.000
pertamax yang diperlukan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Pengembangan Kuala Kurun 4.920 Liter 59.040.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah porsi makan dan snack rapat yang - 300 Porsi 8.250.000 - 300 Porsi 8.250.000
disediakan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuma Rapat - Pengembangan Kuala Kurun 300 Porsi 8.250.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah pelaksanaan rapat rapat - 47 Orang Kali 224.000.000 - 50 Orang Kali 224.000.000
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke - Pengembangan Dalam dan Luar 47 Orang Kali 224.000.000 - 0
Luar Daerah dan pemanfaatan Provinsi Kalimantan
potensi unggulan Tengah
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah bulan pembayaran listrik dan air - 12 Bulan 51.300.000 - 12 Bulan 51.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - Pengembangan Kuala Kurun 12 Bulan 51.300.000 - 0
Listrik Air dan Listrik dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah jenis peralatan kebersihan - 19 Jenis 8.089.600 - 19 Jenis 8.089.600
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - Pengembangan Kuala Kurun 19 Jenis 8.089.600 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

Aparatur
2.03 - 3.03.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor - 2 Paket 8.500.000 - 2 Paket 8.500.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pengembangan Kuala Kurun 2 Paket 8.500.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Jumlah perlengkapan yang dipelihara - 3 Jenis 13.976.320 - 3 Jenis 14.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - Pengembangan Kuala Kurun 3 Jenis 13.976.320 - 0
Kantor Gedung Kantor dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan yang dipelihara - 2 Jenis 19.500.000 - 2 Jenis 19.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - Pengembangan Kuala Kurun 2 Jenis 19.500.000 - 0
Gedung Kantor dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .2.31 Peningkatan kualitas gedung kantor *) - Jumlah Pekerjaan Pengecatan Gedung - 0 Paket 32.000.000 - 0 Paket 0
Kantor dan Tiang Bendera
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - Pengembangan Kuala Kurun 1 Paket 32.000.000 - 0
Gedung Kantor dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .2.45 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah mobil dan sepeda motor - 20 Unit 93.000.000 - 20 Unit 93.000.000
SKPD *) operasional yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Pengembangan Kuala Kurun 20 Unit 93.000.000 - 0
Dinas/Operasional dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang - 5 Paket 21.200.000 - 5 Paket 21.200.000
diadakan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengembangan Kuala Kurun 5 Paket 21.200.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan kantor yang diadakan - 2 Unit 20.000.000 - 2 Unit 20.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan gedung kantor - Pengembangan Kuala Kurun 2 Unit 20.000.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

2.03 - 3.03.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah Pakaian Dinas Harian yang - 30 Stell 18.900.000 - 0 Stell 0
diadakan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Pengembangan Kuala Kurun 30 Stell 18.900.000 - 0
Perlengkapannya dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Jumlah pakaian putih hitam yang diadakan - 60 Stell 33.000.000 - 0 Stell 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari - Pengembangan Kuala Kurun 60 Stell 33.000.000 - 0
Tertentu dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

Aparatur
2.03 - 3.03.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Jumlah pegawai yang ditugaskan - 6 Orang 56.000.000 - 10 Orang 96.000.000
undangan mengikuti bimtek
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Pengembangan Luar Kabupaten 6 Orang 56.000.000 - 0
undangan Perundang-undangan dan pemanfaatan Gunung Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - X.5.5 Magang studi banding/kursus singkat non formal *) - Jumlah staf Babali Benih Ikan yang - 4 Orang 40.000.000 - 4 Orang 40.000.000
dimagangkan
Magang/Studi Banding/kursus singkat non - Pengembangan Luar wilayaha 4 Orang 40.000.000 - 0
formal dan pemanfaatan Kabupaten Gunung
potensi unggulan Mas
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

2.03 - 3.03.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Jumlah bulan honorarium Tim Tepra - 12 Bulan 12.300.000 - 12 Bulan 12.300.000
*) Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan laporan bulanan realisasi - Pengembangan Kuala Kurun 12 Bulan 12.300.000 - 0
anggaran (TEPRA) dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Jumlah laporan yang disusun - 6 Dokumen 18.700.000 - 6 Dokumen 18.700.000
SKPD *)
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat - Pengembangan Kuala Kurun 6 Dokumen 18.700.000 - 0
Daerah dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - 18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 898.531.000 0

2.03 - 3.03.0101 - .18.1 Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai - Jumlah buku analisis dan pola konsumsi - 10 Buku 9.500.000 - 10 Buku 9.500.000
pangan pangan
Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan - Pengembangan Kabupaten Gunung 10 Buku 9.500.000 - 0
suplai pangan dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .18.2 Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Jumlah bulan honor Tim SKPG - 4 Bulan 35.500.000 - 4 Bulan 35.500.000
Pengembangan Sistem Kewaspadaan - Pengembangan Kabupaten Gunung 4 Bulan 35.500.000 - 0
Pangan dan Gizi dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .18.3 Pameran dan lomba dalam rangka kegiatan HPS tingkat - Jumlah partisipan dalam kegiatan pameran - 10 57.670.000 - 10 57.670.000
provinsi
Pameran dan loma dalam rangka kegiatan - Pengembangan Palangka Raya 10 Peserta 57.670.000 - 0
HPS tingkat Provinsi dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .18.4 Analisa neraca bahan makanan (NBM) - Jumlah honor tim - 3 Bulan 33.585.000 - 3 Bulan 33.585.000
Analisia Neraca Bahan Makanan - Pengembangan Kuala Kurun 3 Bulan 33.585.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .18.5 Pengembangan kawasan mandiri pangan - Jumlah desa mandiri pangan yang - 5 Desa 19.000.000 - 5 Desa 19.000.000
dikembangkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan kawasan mandiri pangan - Pengembangan Kuala Kurun 5 Desa 19.000.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .18.6 Lomba cipta menu B2SA tingkat kabupaten dan provinsi - Jumlah partisipan dalam kegiatan lomba - 10 Peserta 99.776.000 - 10 Peserta 99.776.000
Lomba Cipta Menu B2SA tingkat kabupaten - Pengembangan Kuala Kurun dan 10 Peserta 99.776.000 - 0
dan provinsi dan pemanfaatan Palangka Raya
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .18.7 Pembinaan kegiatan desa mandiri pangan, lumbung - umlah kegiatan monev dermapan, lumpan - 15 Orang Kali 50.500.000 - 15 Orang Kali 50.500.000
pangan dan kegiatan rumah pangan lestari dan KRPL
Pembinaan kegiatan Dermapan, Lumpan - Pengembangan Kabupaten Gunung 15 Orang Kali 50.500.000 - 0
dan kegiatan RPL dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - .18.8 Peningkatan cadangan pangan - Jumlah cadangan pangan - 44 Ton 593.000.000 - 44 Ton 680.000.000
Peningkatan Cadangan Pangan - Pengembangan Kabupaten Gunung 44 Ton 593.000.000 - 0
dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.03.0101 - 19 Program kerawanan dan kewaspadaan pangan 16.800.000 0

2.03 - 3.03.0101 - .19.1 Analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan - Jumlah peta ketahanan dan kerentanan - 1 Dokumen 16.800.000 - 0 Dokumen 0
pangan (FSVA) pangan
Analisis dan penyusunan peta ketahanan - Pengembangan Kabupaten Gunung 1 Dokumen 16.800.000 - 0
dan kerentanan pangan dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.14 - 3.03.0101 - 15 Program pengembangan data/informasi/statistik 63.700.000 0

daerah
2.14 - 3.03.0101 - 15.14 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan - Jumlah Jenis Data Statistik Yang dibuat - 3 Jenis 63.700.000 - 3 Jenis 63.700.000
*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Pengumpulan Data Statistik Perikanan - Pengembangan 3 Jenis 63.700.000 - 0
Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 40.000.000 - 0

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.03 - 3.03.0101 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 0 - 0
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.03 - 3.03.0101 - 20 Program pengembangan budidaya perikanan 1.958.050.000 0
3.03 - 3.03.0101 - 20.14 Peningkatan sarana dan prasarana BBI *) - Jumlah paket pekerjaan peningkatan - 5 Paket 452.600.000 - 5 Paket 500.000.000
sarpras BBI
Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI - Pengembangan Kuala Kurun 5 Paket 452.600.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - 20.15 Pembinaan kelembagaan dan perizinan usaha *) - Jumlah kelompok yang dibina - 1 Kelompok 40.220.000 - 1 Kelompok 40.220.000
Pembinaan kelembagaan dan perizinan - Pengembangan Kabupaten Gunung 1 Kelompok 40.220.000 - 0
usaha dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - 20.19 Pemeliharaan sarana dan prasarana BBI *) - Jumlah paket pemeliharaan sarpras BBI - 3 Paket 167.100.000 - 3 Paket 200.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBI - Pengembangan Kuala Kurun 3 Paket 167.100.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - .20.2 Peningkatan Pelayanan pada kelompok pembudidaya - Jumlah kelompok yang didampingi - 2 Kelompok 127.200.000 - 2 Kelompok 127.200.000
ikan *)
Peningkatan Pelayanan pada Kelompok - Pengembangan Kabupaten Gunung 2 Kelompok 127.200.000 - 0
Pembudidaya Ikan dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - .20.4 Pengembangan sarana dan prasarana perikanan *) 500.000.000 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Peningkatan Jembatan dan Jalan Produksi - Pengembangan Kuala Kurun Seberang 1 Paket 500.000.000 - 0
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Budidaya Perikanan dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - .20.7 Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan Rakyat *) - Jumlah kelompok yang mendapatkan - 15 Kelompok 637.500.000 - 12 Kelompok 510.000.000
bantuan benih dan pakan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan 13 Kelompok 40.000.000 - 0
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rakyat : Bantuan Benih dan Pakan
Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan - Pengembangan Kabupaten Gunung 15 Kelompok 637.500.000 - 0
Rakyat dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan 13 Kelompok 40.000.000 - 0
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rakyat : Bantuan Benih dan Pakan
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan 1 Kelompok 100.000.000 - 0
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rakyat : Bantuan Benih dan Pakan
3.03 - 3.03.0101 - .20.8 Pelatihan Usaha Perikanan *) - Jumlah Peserta Pelatihan Usaha - 50 Orang 98.080.000 - 50 Orang 98.080.000
Perikanan
Pelatihan Usaha Perikanan - Pengembangan Kabupaten Gunung 50 Orang 98.080.000 - 0
dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - .20.9 Peningkatan Pengelolaan BBI *) - Jumlah paket pekerjaan pengelolaan BBI - 5 Paket 435.350.000 - 5 Paket 435.350.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Pengelolaan BBI - Pengembangan Kuala Kurun dan 5 Paket 435.350.000 - 0
dan pemanfaatan Tewah
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - 21 Program pengembangan perikanan tangkap 127.660.000 0

3.03 - 3.03.0101 - 21.10 Pengembangan habitat dan perlindungan sumber daya - Jumlah papan peringatan yang dibuat - 8 Unit 32.160.000 - 12 Unit 40.000.000
ikan *)
Pengembangan Habitat dan perlindungan - Pengembangan Kabupaten Gunung 8 Unit 32.160.000 - 0
Sumber Daya Ikan dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - 21.11 Peningkatan pelayanan pada kelompok nelayan *) - Jumlah paket bantuan alat tangkap - 1 Paket 35.500.000 - 1 Paket 35.500.000
Peningkatan Pelayanan pada kelompok - Pengembangan Kabupaten Gunung 1 Paket 35.500.000 - 0
nelayan dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - .21.6 Sosialisasi Perlindungan/suaka perikanan *) - Jumlah Peserta Sosialisasi - 50 Orang 60.000.000 - 50 Orang 60.000.000
Sosialisasi perlindungan/suaka perikanan - Pengembangan Kabupaten Gunung 50 Orang 60.000.000 - 0
dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - 23 Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran 245.050.000 0

produksi perikanan
3.03 - 3.03.0101 - .23.3 Lomba masak serba ikan *) - Jumlah kegiatan lomba masak yang - 2 Kegiatan 109.060.000 - 2 Kegiatan 109.060.000
diselenggarakan
Lomba Masak Serba Ikan - Pengembangan Kuala Kurun dan 2 Kegiatan 109.060.000 - 0
dan pemanfaatan Palangka Raya
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - .23.5 Gerakan memasyarakatkan makan ikan *) - Jumlah lokasi sosialisasi gemar ikan - 2 Lokasi 40.490.000 - 2 Lokasi 40.490.000
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan - Pengembangan Kabupaten Gunung 2 Lokasi 40.490.000 - 0
dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.03 - 3.03.0101 - .23.6 Peningkatan Pelayanan pada POKLAHSAR *) - Jumlah sampel yang diperiksa - 3 Sampel 12.500.000 - 3 Sampel 12.500.000
Peningkatan Pelayanan pada Poklahsar - Pengembangan Banjarmasin 3 Sampel 12.500.000 - 0
dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.03 - 3.03.0101 - .23.7 Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan *) - Jumlah kegiatan pameran yang diikuti - 3 Kegiatan 83.000.000 - 3 Kegiatan 83.000.000
Pameran dan Promosi Produk Hasil - Pengembangan Kuala Kurun dan 3 Kegiatan 83.000.000 - 0
Perikanan dan pemanfaatan Palangka Raya
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
4.04 - 3.03.0101 - 17 Program peningkatan dan pengembangan 30.000.000 0

pengelolaan keuangan daerah
4.04 - 3.03.0101 - 17.42 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan - Jumlah pelaksanaan monev - 12 Orang Kali 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000
Program dan Kegiatan Orang Kali
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pengembangan Kabupaten Gunung 12 Orang Kali 30.000.000 - 0
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan pemanfaatan Mas
Perangkat Daerah potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
X.XX - 3.03.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah tenaga admnistrasi/teknis yang - 29 Orang Bulan 974.700.000 - 29 Orang 974.700.000
Perkantoran ada Bulan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung - Pengembangan Kuala Kurun 29 Orang Bulan 974.700.000 - 0
Admnistrasi/Teknis Perkantoran dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
X.XX - 3.03.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah kegiatan rapat koordinasi - 58 Orang Kali 150.000.000 - 60 Orang Kali 150.000.000
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah - Pengembangan Kabupaten Gunung 60 Orang Kali 150.000.000 - 0
dan pemanfaatan Mas
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
Jumlah 5.289.766.920 5.276.630.600,00

NAMA SKPD: DINAS PERTANIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.03 - 3.05.0101 - 20 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.087.000.000 0
(pertanian/perkebunan)
2.03 - 3.05.0101 - .20.1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - Terlaksananya kegiatan penanganan - 3 Komoditi 100.000.000 - 3 Komoditi 100.000.000
pasca panen untuk komoditas tanaman
pangan dan hortikultura
Penanganan hasil panen pengembangan - Pengembangan 3 Komoditi 100.000.000 - 0
tanaman pangan dan hortikultura dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.05.0101 - .20.2 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija - Terlaksananya pengembangan tanaman - 1.750 Ha 850.000.000 - 1.750 Ha 850.000.000
jagung hibrida dan padi gogo secara intensif
di Kabupaten Gunung Mas
Penyediaan sarana produksi tanaman - Pengembangan 1.750 Ha 850.000.000 - 0
pangan (benih, pupuk, herbisida dan kapur) dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.05.0101 - .20.3 Pengembangan perbenihan/perbibitan - Terlaksananya pengembangan - 2 Komoditi 100.000.000 - 2 Komoditi 100.000.000
perbenihan/perbibitan komoditas Tanaman
pangan dan Hortikultura di Balai Benih Induk
(BBI)
Penyediaan fasilitas sarana produksi untuk - Pengembangan Kuala Kurun 2 Komoditi 100.000.000 - 0
pengembangan perbenihan/perbibitan pada dan pemanfaatan
Balai Benih Induk (BBI) Pertanian potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
2.03 - 3.05.0101 - .20.4 Pengembangan Sistem Informasi Pasar (PIP) - Terlaksananya kegiatan pendataan harga - 9 Jenis 37.000.000 - 9 Jenis 37.000.000
sebagai informasi pasar terhadap harga
komoditi pangan pokok
Terfasilitasinya kegiatan pendataan harga 9 Jenis 37.000.000 - 0
pangan untuk penyediaan informasi pasar
terbaru terhadap harga komoditi pangan
pokok
3.05 - 3.05.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya materai 3000 dan 6000 untuk - 1.500 lembar 7.500.000 - 1.500 lembar 7.500.000
keabsahan surat pertanggung jawaban
bendahara pengeluaran maupun dokumen
atau surat surat berharga lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian materai 6000 dan 3000 Kantor Dinas Pertanian 1.500 lembar 7.500.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.05 - 3.05.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor (ATK) - 27 Jenis 97.579.590 - 27 Jenis 97.579.590
menunjang kegiatan pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Dinas Pertanian 27 Jenis 97.579.590 - 0
Kab. Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya pembiayaan layanan - 140.000 lembar 44.245.000 - 140.000 45.000.000
penggandaan untuk perbanyakan surat surat lembar
atau dokumen lainnya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan belanja perbanyakan/ Kantor Dinas Pertanian 140.000 lembar 44.245.000 - 0
penggandaan surat atau dokumen Kab. Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya penyediaan spanduk, umbul - 3 Jenis 4.785.000 - 3 Jenis 5.000.000
umbul, bendera Merah Putih kebutuhan
kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan kebutuhan perlengkapan Kantor Dinas Pertanian 3 Jenis 4.785.000 - 0
perkantoran seperti spanduk, umbul umbul, Kab. Gunung Mas
bendera Merah Putih kebutuhan kantor
3.05 - 3.05.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Surat Kabar Harian (SKH) - 4 Surat Kabar 6.240.000 - 4 Surat Kabar 6.500.000
undangan sebagai media informasi untuk
pengembangan teknologi terbarukan dan
pembangunan bagi Dinas Pertanian Kab.
Gunung Mas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan Surat Kabar Harian sebagai Kantor Dinas Pertanian 4 Surat Kabar 6.240.000 - 0
Undangan media informasi harian Kab. Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya suplai BBM untuk operasional - 2.700 liter 32.400.000 - 2.700 liter 32.400.000
kendaraan dinas dan operasional RPH-U
aset Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) Kantor Dinas Pertanian 2.700 Liter 32.400.000 - 0
untuk operasional kendaraan roda 4 dan Kab. Gunung Mas dan
RPH-U aset Dinas Pertanian Kab. Gunung Rumah Potong Hewan
Mas Unggas (RPH-U)
3.05 - 3.05.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terfasilitasinya SDM Aparatur Dinas - 70 Orang Kali 450.000.000 - 70 Orang Kali 450.000.000
Pertanian Kab. Gunung Mas dalam
pelaksanaan tugas mengikuti kegiatan
rapat-rapat koordinasi maupun konsultasi ke
luar daerah Kab. Gunung Mas
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Fasilitasi aparatur Dinas Pertanian Kab. Luar Daerah Kabupaten 70 Orang Kali 450.000.000 - 0
Gunung Mas dalam mengikuti kegiatan Gunung Mas (Dalam
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi dan di luar Provinsi
Keluar Daerah Kab. Gunung Mas terkait Kalteng)
urusan/kegiatan pada
Dinas/Instansi/Kementrian/Lembaga terkait
3.05 - 3.05.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis di- Tersedianya
Provinsi danTenaga
Pusat Pendukung Kinerja - 41 orang 1.375.333.933 - 41 orang 1.375.333.933
Perkantoran Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas melalui
adanya SDM PTT dan honor pusat (POPT)
Penyediaan tenaga honorer daerah (PTT) 41 Orang 1.375.333.933 - 0
untuk mendukung kinerja pelayanan kantor
3.05 - 3.05.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya layanan penyediaan jasa - 11 Unit Kerja 86.400.000 - 11 Unit Kerja 86.400.000
komunikasi, sumber daya air dan listrik pada
Kantor Dinas Pertanian, BBI Pertanian,
BP3K, RPHU, Puskeswan dan Gudang
Alsintan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan suplai aliran listrik dan air bersih Kantor Dinas 11 Unit Kerja 86.400.000 - 0
Listrik Pertanian, BBI
Pertanian, 6 unit kantor
BPP, RPHU,
Puskeswan dan
Gudang Alsintan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.05 - 3.05.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terfasilitasinya SDM Aparatur Dinas - 21 Orang Kali 52.500.000 - 30 Orang Kali 65.000.000
Pertanian Kab. Gunung Mas dalam
pelaksanaan tugas ke dalam daerah Kab.
Gunung Mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Terfasilitasinya SDM Aparatur Dinas 21 Orang Kali 52.500.000 - 0
Daerah Pertanian Kab. Gunung Mas dalam
pelaksanaan tugas ke dalam daerah Kab.
Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya pembiayaan terhadap biaya - 12 bulan 275.000 - 12 bulan 275.000
administrasi Bank pada rekening Dinas
Pertanian Pangan Kab. Gunung Mas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan biaya administrasi bulanan atas Kuala Kurun 12 bulan 275.000 - 0
rekening kantor Dinas Pertanian Kab.
Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya Peralatan Kebersihan dan - 17 Jenis 5.285.000 - 5.285.000 5.285.000
Bahan Pembersih Jenis
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat dan bahan pembersih untuk Kantor Dinas Pertanian 17 Jenis 5.285.000 - 0
pemeliharaan kebersihan kantor Kab. Gunung Mas

Aparatur
3.05 - 3.05.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya pemeliharaan/ service, - 21 Unit 146.740.000 - 21 Unit 146.740.000
penggantian suku cadang dan penggantian
pelumas kendaraan dinas operasional Dinas
Pertanian Kab. Gunung Mas
Fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas 21 Unit 146.740.000 - 0
roda dua dan empat aset Dinas Pertanian
Kab. Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya laporan bulanan TEPRA - 12 bulan 16.950.000 - 12 bulan 16.950.000
*) Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas yang
dilaporkan secara manual maupun online
yang diunggah ke website resmi Kab.
Gunung Mas melalui SIMP2D, SIMONEV
dan SIRUP
Fasilitasi honorarium Tim TEPRA pengolah Kantor Dinas Pertanian 12 bulan 16.950.000 - 0
dan penanggungjawab pelaporan TEPRA Kab. Gunung Mas
secara bulanan pada Dinas Pertanian Kab.
Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - .9 Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan 11.980.000 0
Pengukuran Kinerja *)
3.05 - 3.05.0101 - X.9.1 Penyusunan Renstra dan Renja OPD *) - Tersedianya dokumen perencanaan - 2 Dokumen 2.220.000 - 2 Dokumen 2.220.000
pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten
Gunung Mas
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan - Reformasi Kantor Dinas Pertanian 2 Dokumen 2.220.000 - 0
pembangunan pertanian tahunan RENJA Birokrasi Kab. Gunung Mas
dan periode lima tahunan RENSTRA
3.05 - 3.05.0101 - X.9.2 Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA *) - Tersedianya dokumen perencanaan dan - 4 Dokumen 9.760.000 - 4 Dokumen 10.000.000
pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD
(RKA/RKAP dan DPA/DPPA)
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Fasilitasi penyusunan/ penyediaan dokumen - Reformasi Kantor Dinas Pertanian 4 Dokumen 9.760.000 - 0
dalam Dokumen Perencanaan perencanaan/ pelaksanaan program dan Birokrasi Kab. Gunung Mas
kegiatan OPD (RKA/RKAP dan DPA/DPPA)
3.05 - 3.05.0101 - 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 93.500.000 0
3.05 - 3.05.0101 - 15.15 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan *) - Tersedianya data dan informasi mengenai - 6 Kecamatan 45.500.000 - 6 Kecamatan 50.000.000
gangguan usaha perkebunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Fasilitasi dan penyiapan bahan/ data/ - Pengembangan 6 Kecamatan 45.500.000 - 0
Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan informasi mengenai penanganan dan pemanfaatan
Perkebunan penanggulangan gangguan usaha di bidang potensi unggulan
perkebunan dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - .15.8 Perlindungan tanaman padi dan palawija *) - Terlindunginya tanaman padi dan palawija - 2 Komoditi 48.000.000 - 2 Komoditi 48.000.000
dari serangan Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT)
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Penyediaan pestisida dan fasilitasi regu Kec. Kurun, Tewah dan 2 Komoditi 48.000.000 - 0
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pengendali hama untuk melindungi tanaman Rungan
pangan yang dibudidayakan dari serangan
hama dan penyakit
3.05 - 3.05.0101 - 19 Program peningkatan produksi 1.088.670.000 0
pertanian/perkebunan
3.05 - 3.05.0101 - 19.19 Pembinaan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha - Tersedianya data dan informasi usaha - 6 Kecamatan 68.000.000 - 6 Kecamatan 68.000.000
serta penyiapan bahan Bimbingan Teknis
Pasca Panen hasil perkebunan bagi
kelompok tani dan kemitraan usaha
perkebunan
Fasilitasi kegiatan pembahasan perjanjian - Pengembangan 6 Kecamatan 68.000.000 - 0
kerjasama antara masyarakat dengan dan pemanfaatan
perusahaan perkebunan besar sawit (PBS) potensi unggulan
di Kabupaten Gunung Mas dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - 19.22 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil - Terlaksananya standarisasi mutu produk - 25 Ha 105.670.000 - 25 Ha 110.000.000
perkebunan *) perkebunan
Penyediaan sarana pengolah karet mentah - Pengembangan 25 Ha 105.670.000 - 0
untuk meningkatkan standart mutu produk dan pemanfaatan
perkebunan potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - 19.49 Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian - Terlaksananya kegiatan optimasi lahan - 1.500 Ha 750.000.000 - 1.500 Ha 750.000.000
pertanian untuk mendukung pengembangan
komoditas tanaman jagung dan padi
(program APBN SERASI)
Optimalisasi lahan pertanian dengan cara - Pengembangan 1.500 Ha 750.000.000 - 0
pengolahan/pembukaan lahan baru melalui dan pemanfaatan
pengerjaan swakelola padat karya kelompok potensi unggulan
tani untuk pengembangan tanaman pangan dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - 19.50 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemegang Izin - Tersedianya data dan informasi untuk - 13 Perusahaan 75.000.000 - 13 75.000.000
Usaha Perkebunan pemberian usaha/ rekomendasi, pembinaan Perusahaan
dan pengawasan kegiatan pemegang izin
usaha perkebunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi aparatur untuk melaksanakan - Pengembangan 13 Perusahaan 75.000.000 - 0
kegiatan rutin dalam hal proses pemberian dan pemanfaatan
usaha/ rekomendasi, pembinaan dan potensi unggulan
pengawasan kegiatan pemegang izin usaha dan sumber daya
perkebunan daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - 19.51 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik dan - Terlaksananya sinkronisasi data produksi - 12 Kecamatan 40.000.000 - 12 Kecamatan 50.000.000
Informasi Pertanian/Perkebunan tanaman pangan dan hortikultura wilayah
Fasilitasi operasional tenaga aparatur 12 Kecamatan 40.000.000 - 0
pengumpul data statistik produksi tanaman
pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten
Gunung Mas
3.05 - 3.05.0101 - 19.52 Pengembangan Aneka Cabai - Terlaksananya pengembangan komoditas - 40 Ha 50.000.000 - 50 Ha 60.000.000
cabai untuk membantu menahan laju inflasi
salah satunya diakibatkan oleh rendahnya
produksi cabai di Indonesia
Fasilitasi sarana produksi pengembangan - Pengembangan 40 Hari 50.000.000 - 0
komoditas cabai dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - 20 Program pemberdayaan penyuluh 520.400.000 0

pertanian/perkebunan lapangan
3.05 - 3.05.0101 - .20.3 Penyuluhan dan pendampingan bagi - Terlaksananya penyuluhan dan - 5 Komoditi 120.000.000 - 5 Komoditi 120.000.000
pertanian/perkebunan pendampingan terhadap kegiatan
pengembangan tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
Fasilitasi kegiatan penyuluhan dan - Pengembangan 5 Komoditi 120.000.000 - 0
pendampingan terhadap kegiatan dan pemanfaatan
pengembangan tanaman pangan, potensi unggulan
hortikultura dan perkebunan dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - .20.5 Pertemuan teknis penyuluh pertanian dan perkebunan *) - Terlaksananya pertemuan teknis tenaga - 1 Kali Tahun 120.000.000 - 1 Kali Tahun 100.000.000
penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan dengan dinas/instansi teknis
lingkup pertanian
Terfasilitasinya pertemuan antar penyuluh - Pengembangan Kuala Kurun 1 Kali Tahun 120.000.000 - 0
dengan dinas/instansi teknis di lingkup dan pemanfaatan
pembangunan pertanian daerah demi potensi unggulan
terwujudnya sinergisitas dan sinkronisasi dan sumber daya
program dan kegiatan tahunan daerah. daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - .20.6 Peningkatan Pelayanan Balai Penyuluh Pertanian *) - Terlaksananya kegiatan operasional Balai - 6 Unit Kerja 50.000.000 - 6 Unit Kerja 50.000.000
Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kab.
Gunung Mas
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyediaan fasilitasi layanan dan Kec. Kurun, Tewah, 6 Unit Kerja 50.000.000 - 0
Penyuluhan Pertanian operasional unit kerja Balai Penyuluhan Rungan, Mihing Raya,
Pertanian (BPP) se Kabupaten Gunung Mas Manuhing dan Kahayan
Hulu Utara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.05 - 3.05.0101 - .20.7 Latihan dan Kunjungan (LAKU) Penyuluh Pertanian - Terlaksananya latihan dan kunjungan - 48 Orang 230.400.000 - 48 Orang 230.400.000
Lapangan *) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada
WKPP secara lebih insentif dengan adanya
bantuan BOP pemerintah daerah
Fasilitasi operasional tenaga penyuluh 48 Orang 230.400.000 - 0
pertanian lapangan (PPL) di WKPP tingkat
desa dan kecamatan
3.05 - 3.05.0101 - 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 250.020.000 0
ternak
3.05 - 3.05.0101 - 21.11 Pencegahan Penyakit Menular pada Hewan/Ternak - Terlaksananya pencegahan penularan - 1.500 119.000.000 - 1.500 120.000.000
(Vaksinisasi Rabies) *) penyakit rabies pada hewan di Kabupaten
Gunung Mas
Upaya pencegahan penularan penyakit 1.500 Ekor 119.000.000 - 0
rabies pada hewan di Kabupaten Gunung
Mas
3.05 - 3.05.0101 - .21.2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit - Terpeliharanya kesehatan hewan/ ternak - 300 Ekor 131.020.000 - 300 Ekor 131.020.000
menular ternak milik masyarakat
Fasilitasi penyediaan layanan pemeriksaan - Pengembangan 300 Ekor 131.020.000 - 0
dan pengobatan hewan/ternak milik dan pemanfaatan
masyarakat potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - 29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.589.743.000 0

Pertanian *)
3.05 - 3.05.0101 - .29.4 Pengadaan dan Pendistribusian Alat dan Mesin Pertanian - terlaksananya pengadaan dan - 12 Unit 269.000.000 - 12 Unit 270.000.000
*) pensdistribusian alat dan mesin Pertanian
Kepada Brigade Olah Tanah dan Kelompok
Tani
Pengadaan dan fasilitasi pendistribusian alat - Pengembangan 12 Kecamatan 269.000.000 - 0
mesin pertanian ke kelompok tani yang dan pemanfaatan
tersebar di wilayah Kab. Gunung Mas potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
3.05 - 3.05.0101 - .29.8 Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAK) *) - Tersedianya sumber-sumber air pertanian - 12 Unit 1.320.743.000 - 12 Unit 1.320.743.000
terutama pada saat musim kekeringan untuk
pengembangan tanaman pangan dan
hortikultura
Penyediaan sumber-sumber air untuk - Pengembangan 12 Unit 1.320.743.000 - 0
mendukung pengembangan pertanian dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

negeri
3.06 - 3.05.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terikutsertanya Dinas Pertanian Kab. - 1 Kali Tahun 25.000.000 - 1 Kali Tahun 25.000.000
Gunung Mas dalam Pameran Pembangunan
HUT GUMAS
Penyediaan bahan material stand pameran Kuala Kurun 1 Kali Tahun 25.000.000 - 0
X.XX - 3.05.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terpeliharanya peralatan kerja pada - 15 Unit 5.079.089 - 20 Unit 8.000.000
lingkup Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa service dan pembelian Kantor Dinas Pertanian 15 Unit 5.079.089 - 0
suku cadang/ spare part perbaikan peralatan Kab. Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 6.997.625.612,00 7.025.346.523,00
NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.06 - 3.06.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya barang cetak dan - 2 Kegiatan 41.421.900 - 2 Kegiatan 41.421.900
pengggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian Barang Cetak dan Pengadaan Disperindag 2 Kegiatan 41.421.900 - 0
3.06 - 3.06.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Terpeliharanya penerangan bangunan - 10 Jenis 22.500.000 - 10 Jenis 22.500.000
bangunan kantor gedung kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Kompunen Instalasi Listrik 10 Jenis 22.500.000 - 0
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor
3.06 - 3.06.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya bahan bacaan kantor - 4 Buku 11.880.000 - 4 Buku 1.188.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4 Eksemplar 11.880.000 - 0
Undangan Perundang Undangan
3.06 - 3.06.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan bakar minyak - 34.168 Liter 75.000.000 - 34.168 Liter 75.000.000
operasional kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik 34.168 Liter 75.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan - 309 Kali 340.000.000 - 309 Kali 350.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 309 Kali 340.000.000 - 0
Luar Daerah
3.06 - 3.06.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Terpenuhinya tenaga pendukung - 23 Orang 776.520.000 - 23 Orang 776.520.000
Perkantoran administrasi perkantoran
Gaji PTT 23 Orang 776.520.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan - 340 Kali 160.000.000 - 340 Kali 175.000.000
konsultasi ke dalam daerah
Rapat-rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah Disperindag 340 Kali 160.000.000 - 0
Aparatur
3.06 - 3.06.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya gedung bangunan kantor - 10 Kegiatan 30.000.000 - 10 Kegiatan 65.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Kantor Disperindag 10 Kegiatan 30.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terpeliharanya kendaraan dinas - 15 kendaraan 75.000.000 - 15 kendaraan 90.000.000
operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Kantor Disperindag 15 kendaraan 75.000.000 - 0
Dinas/Operasional operasional
3.06 - 3.06.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terpenuhinya pemeliharaan peralatan - 3 Kegiatan 40.000.000 - 3 Kegiatan 50.000.000
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala peralatan Kantor Disperindag 3 kegiatan 40.000.000 - 0
gedung kantor
3.06 - 3.06.0101 - .2.31 Peningkatan kualitas gedung kantor *) - Meningkatnya kulitas gedung kantor - 1 Kegiatan 45.000.000 - 1 Kegiatan 45.000.000
Peningkatan Kualitas Gedung Kantor Kantor Disperindag 1 Kegiatan 45.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terpenuhinya sarana gedung kantor - 8 Kegiatan 17.400.000 - 8 Kegiatan 17.400.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8 Kegiatan 17.400.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya fasilitas peralatan kantor - 11 Kegiatan 160.000.000 - 11 Kegiatan 160.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlatan Gedung Kantor Disperindag 11 Kegiatan 160.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian hari-hari tertentu - 81 Stell 62.450.000 - 81 Stell 62.450.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta Kantor Disperindag 81 Stell 62.450.000 - 0
perlengkapannya
Aparatur
3.06 - 3.06.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi - 50 Orang Kali 147.600.000 - 50 Orang Kali 147.600.000
undangan PNS
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan teknis implementasi peraturan Kantor Disperindag 50 Orang Kali 147.600.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersusunnya LAKIP - 1 Kegiatan 3.060.000 - 1 Kegiatan 3.060.000
kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kantor Disperindag 1 Kegiatan 3.060.000 - 0
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3.06 - 3.06.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Tersusunnya data aset/ barang milik - 2 Kegiatan 22.550.000 - 2 Kegiatan 22.550.000
dan Tahunan SKPD *) SKPD
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Kantor Disperindag 2 Kegiatan 22.550.000 - 0
Semesteran dan Tahunan SKPD
3.06 - 3.06.0101 - .6.13 Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) - Tersediannya Dokumen Perencanaan dan - 2 Kegiatan 41.000.000 - 2 Kegiatan 41.000.000
pelaporan
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan Kantor Disperindag 2 Kegiatan 41.000.000 - 0
SKPD
3.06 - 3.06.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersusunnya pelaporan keuangan - 1 Kegiatan 2.460.000 - 1 Kegiatan 2.460.000
semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyusunan pelaporan keuangan Kantor Disperindag 1 Kegiatan 2.460.000 - 0
semesteran
3.06 - 3.06.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya pelaporan keuangan akhir - 1 Kegiatan 2.460.000 - 1 Kegiatan 2.460.000
tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kantor Disperindag 1 Kegiatan 2.460.000 - 0
tahun
3.06 - 3.06.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Tersusunnya Tapkin, Renja, RKA dan - 6 Kegiatan 10.020.000 - 6 Kegiatan 10.020.000
SKPD *) DPA
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA Kantor Disperindag 6 Kegiatan 10.020.000 - 0
dan DPA-SKPD
negeri
3.06 - 3.06.0101 - 18.10 Pameran Dalam Daerah *) - Tersedianya sarana stand pameran dalam - 1 Lokasi 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000
rangka Hari Jadi Kab. Gunung Mas Lokasi
Pameran Dagang Lokal Pameran Dalam Daerah Kuala Kurun 1 Lokasi 25.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - 18.11 Pameran Luar Daerah *) - Terlaksananya keikutsertaan Kab. Gunung - 1 Kegiatan 100.000.000 - 160.000.000 160.000.000
Mas dalam kegiatan Pameran Kalteng Kegiatan
Quality Expo
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Pameran Luar Daerah Palangka Raya 1 Kegiatan 100.000.000 - 0
Kalimantan Tengah
3.06 - 3.06.0101 - 18.12 Pasar Murah *) - Tersedianya barang sembako yang - 12 Kecamatan 335.400.000 - 335.400.000 335.400.000
disalurkan kepada masyarakat yang kurang Kecamatan
mampu
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus Pasar Murah di tingkat kecamatan 12 kecamatan di 12 Kecamatan 335.400.000 - 0
yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kabupaten
3.06 - 3.06.0101 - 18.13 Monitoring Pemantauan Harga Pokok Sembako *) - Tersedianya bahan informasi tentang - 6 Kecamatan 40.000.000 - 60.000.000 60.000.000
harga sembako Kecamatan
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Monitoring Pemantauan Harga Pokok KualaKurun, Tewah, 6 Kecamatan 40.000.000 - 0
dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Sembako Jakatan Raya, Sepang,
Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Tumbang Talaken
3.06 - 3.06.0101 - 18.16 Pendataan Pedagang *) - Terlaksananya pendataan jumlah - 12 Kecamatan 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000
pedagang dan kelas pedagang di wilayah Kecamatan
Kab. Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Pendataan Pedagang Kuala Kurun, Sepang, 12 Kecamatan 60.000.000 - 0
Distribusi Perdagangan Kampuri, Jakatan
Raya, Rabambang,
Tumbang Rahuyan,
Tumbang Talaken,
Tehang, Tewah,
Tumbang Miri,
Tumbang Marikoi,
Tumbang Napoi
3.06 - 3.06.0101 - 18.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar *) - Jumlah pemeliharaan sarana dn prasarana - 9 Lokasi 36.000.000 - 9 Lokasi 45.000.000
pasar rakyat di Kabupaten Gunung Mas
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pasar Teluk Nyatu, 9 Lokasi 36.000.000 - 0
Pasar Hurung Bunut,
Pasar Kampuri, Pasar
Tumbang Talaken,
Pasar Tumbang
Rahuyan, Pasar
Tewah, Pasar
Tumbang Marikoi,
Pasar Tumbang Miri,
Pasar Tumbang Napoi
3.06 - 3.06.0101 - 18.29 Pendataan Gudang Kebutuhan Pokok *) - Terkendalinya surflus dan defisit Bahan - 4 Kecamatan 20.000.000 - 60.000.000 60.000.000
Pokok Penting (BAPOKTING) Kecamatan
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Pendataan Gudang Kebutuhan Pokok Kuala Kurun, Tewah, 4 Kecamatan 20.000.000 - 0
Jakatan Raya, Sepang
3.06 - 3.06.0101 - 18.33 Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses - Pasar Rakyat yang telah dibangun - 4 Kecamatan 30.000.000 - 6 Kecamatan 50.000.000
Pasar
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan Pengamanan dan Akses Pasar Kampuri, Tumbang 4 Kecamatan 30.000.000 - 0
Talaken, Tewah,
Tumbang Rahuyan
3.06 - 3.06.0101 - 18.34 Pembinaan Perizinan di Kabupaten Gunung Mas - Terpenuhinya Pembinaan Perizinan di - 4 Kecamatan 25.000.000 - 8 Kecamatan 40.000.000
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pembinaan Perizinan di Kabupaten Gunung Kuala Kurun, Sepang, 4 Kecamatan 25.000.000 - 0
Minuman Beralkohol Golongan B dan C Mas Kampuri, Tewah
3.06 - 3.06.0101 - 18.37 Pengawasan peredaran BAPOKTING - Jumlah pengawasan terhadap barang - 8 Kecamatan 45.000.000 - 12 Kecamatan 65.000.000
distributor dan pedagang di Kabupaten
Gunung Mas
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Pengawasan peredaran BAPOKTING Kuala Kurun, Sepang, 8 Kecamatan 45.000.000 - 0
dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Kampuri, Tewah,
Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jakatan Raya,
Tumbang Talaken,
Tumbang Miri,
3.06 - 3.06.0101 - 18.39 Pelatihan Peningkatan SDM tentang Promosi Produk - Jumlah peserta pelatihan peningkatan Tumbang Napoi - 4 Orang 25.000.000 - 4 Orang 30.000.000
Lokal/Unggulan SDM tentang promosi produk lokal unggulan
Pelatihan Peningkatan SDM tentang Kuala Kurun 4 Orang 25.000.000 - 0
Promosi Produk Lokal Unggulan
3.06 - 3.06.0101 - 18.40 Temu usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan - Jumlah pelaku usaha mikro kecil - 1 Kegiatan 30.000.000 - 1 Kegiatan 30.000.000
menengah sektor perdagangan
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Temu Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuala Kurun 1 Kegiatan 30.000.000 - 0
Distribusi Perdagangan Perdagangan
3.06 - 3.06.0101 - 18.41 Penyediaan papan informasi harga kebutuhan pokok - Jumlah informasi harga kebutuhan pokok - 1 Kegiatan 15.000.000 - 1 Kegiatan 15.000.000
Penyediaan papan informasi harga Pasar baru Kuala Kurun 1 Kegiatan 15.000.000 - 0
kebutuhan pokok
3.06 - 3.06.0101 - 19 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 125.000.000 0
Perdagangan
3.06 - 3.06.0101 - .19.2 Pengendalian dan Penertiban Minuman Beralkohol - Terkendalinya peredaran minuman - 5 Kecamatan 45.000.000 - 5 Kecamatan 55.000.000
beralkohol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Pengendalian dan Penertiban Minuman 5 Kecamatan 45.000.000 - 0
Distribusi Perdagangan Beralkohol
3.06 - 3.06.0101 - .19.4 Peningkatan pengawasan produk ber-SNI dan - Berkurangnya penggunaan pemakaian - 8 Kecamatan 40.000.000 - 8 Kecamatan 50.000.000
Pengendalian Mutu barang produk yang tidak sesuai SNI dan
terkendalinya mutu barang di wilayah Kab.
Gunung Mas
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Peningkatan pengawasan produk ber-SNI 8 Kecamatan 40.000.000 - 0
dan Pengendalian Mutu barang
3.06 - 3.06.0101 - .19.6 Monitoring Peredaran Barang Kadaluarsa - Terhindarnya Akses Negatif Dalam - 6 Kecamatan 40.000.000 - 6 Kecamatan 40.000.000
Pemakaian Produk
barang Kadaluarsa di Masyarakat
Monitoring Peredaran Barang Kadaluarsa 6 Kecamatan 40.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - 21 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 770.608.220 0
3.06 - 3.06.0101 - 21.10 Fasilitasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dalam rangka - Tercapainya fasilitasi pelayanan Tera Tera - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
kerjasama daerah Ulang pada daerah yang melaksanakan
kerjasama daerah dengan Kabupaten
Gunung Mas
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Fasilitasi Pelayanan Tera, Tera Ulang dalam 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
rangka kerjasama daerah
3.06 - 3.06.0101 - 21.11 Pembentukan pelayanan Pos Ukur Ulang di Wilayah - Jumlah fasilitas Pos Ukur Ulang yang - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
Kabupaten Gunung Mas disediakan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pembentukan pelayanan Pos Ukur Ulang di 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
Wilayah Kabupaten Gunung Mas
3.06 - 3.06.0101 - 21.12 Pengembangan Sarana Alat UTTP Pelaku Usaha di - Jumlah alat UTTP yang - 1 Kegiatan 52.000.000 - 1 Kegiatan 52.000.000
Wilayah Kabupaten Gunung Mas dihibahkan/dibagikan kepada pelaku usaha
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pengembangan Sarana Alat UTTP Pelaku 1 Kegiatan 52.000.000 - 0
Usaha di Wilayah Kabupaten Gunung Mas
3.06 - 3.06.0101 - 21.13 Sosialisasi Peraturan tentang Metrologi Legal - Tercapainya pemahaman pelaku usaha - 1 Kegiatan 40.000.000 - 1 Kegiatan 40.000.000
dan masyarakat tentang Metrologi Legal
Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Sosialisasi Peraturan tentang Metrologi 1 Kegiatan 40.000.000 - 0
Perundang-Undangan Legal
3.06 - 3.06.0101 - 21.14 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) - Tercapainya pelatihan teknis bagi SDM - 1 Kegiatan 40.000.000 - 1 Kegiatan 40.000.000
Kemetrologian di wilayah Kabupten Gunung Mas UML Wilayah Kabupaten Gunung Mas
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Peningkatan kompetensi sumber daya 1 Kegiatan 40.000.000 - 0
manusia (SDM) Kemetrologian di wilayah
Kabupten Gunung Mas
3.06 - 3.06.0101 - 21.15 Pengambangan kemampuan pelayanan Tera dan Tera - Fasiltas gedung pelayanan Kemetrologian - 1 Kegiatan 55.608.220 - 1 Kegiatan 55.608.220
Ulang UML sesuai peraturan perundang-undangan
Pengambangan kemampuan pelayanan 1 Kegiatan 55.608.220 - 0
Tera, Tera Ulang UML
3.06 - 3.06.0101 - .21.3 Peningkatan pengawasan UTTP di wilayah Kabupaten - Berkurangnya penggunaan/pemakaian - 12 Kecamatan 65.000.000 - 12 Kecamatan 65.000.000
Gunung Mas alat UTTP yang tidak sesuai Standar
Metrologi Legal
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Peningkatan pengawasan UTTP di wilayah Disperindag 12 Kecamatan 65.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - .21.4 Pembuatan Iklan Layanan Konsumen Cerdas Melalui - Tercapainya jumlah sarana informasi - 1 Kegiatan 38.000.000 - 1 Kegiatan 38.000.000
Media Elektronik, Cetak, Spanduk, Baliho tentang Metrologi Legal di Wilayah
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pembuatan Iklan Layanan Konsumen 12 Kecamatan 1 Kegiatan 38.000.000 - 0
Cerdas Melalui Media Elektronik Cetak
Spanduk Baliho
3.06 - 3.06.0101 - .21.5 Legalitas Pelayanan Unit Metrologi Legal di Wilayah Kab. - Adanya Surat Keterangan Kemampuan - 1 Kegiatan 60.000.000 - 1 Kegiatan 60.000.000
Gunung Mas Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Wilayah
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Legalitas Pelayanan Unit Metrologi Legal di Disperindag 1 Kegiatan 60.000.000 - 0
Wilayah Kab. Gunung Mas
3.06 - 3.06.0101 - .21.6 Pelayanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP di Wilayah - UTTP yang sesuai dengan Standart - 8 Kecamatan 70.000.000 - 8 Kecamatan 70.000.000
Kabupaten Gunung Mas Metrologi Legal
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pelayanan Sidang Tera dan Tera Ulang Disperindag 8 Kecamatan 70.000.000 - 0
UTTP di Wilayah Kabupaten Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.06 - 3.06.0101 - .21.7 Rehab Gedung Metrologi - Tersedianya tempat pelayanan - 1 Kegiatan 135.000.000 - 1 Kegiatan 135.000.000
kemetrologian yang sesuai standart
kemetrologian
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehab Gedung Mertrologi Disperindag 1 Kegiatan 135.000.000 - 0
3.06 - 3.06.0101 - .21.8 Pengadaan Peralatan Pendukung Kemetrologian - Tercapainya Fasilitas pendukung - 5 Kegiatan 45.000.000 - 5 Kegiatan 45.000.000
kemetrologian
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Pendukung Disperindag 5 Kegiatan 45.000.000 - 0
Kemetrologian
3.06 - 3.06.0101 - .21.9 Pembentukan Pasar Tertib Ukur di Wilayah Kabupaten - Jumlah Pasar Tertib Ukur di Wilayah - 1 Kegiatan 70.000.000 - 1 Kegiatan 70.000.000
Gunung Mas Kabupaten Gunung Mas
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Pembentukan Pasar Tertib Ukur di Wilayah 1 Kegiatan 70.000.000 - 0
Distribusi Perdagangan Kabupaten Gunung Mas
3.06 - 3.06.0101 - 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 24.025.000 0
3.06 - 3.06.0101 - .30.1 Penyusunan Laporan Analisis Jabatan dan Evaluasi - Data analisis jabatan dan evaluasi jabatan - 2 Kegiatan 24.025.000 - 2 Kegiatan 24.025.000
Jabatan yang baik dan benar
Penyusunan Laporan Analisis Jabatan dan Kantor Disperindag 2 Kegiatan 24.025.000 - 0
Evaluasi Jabatan
3.07 - 3.06.0101 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana 0 - 0
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Program pengembangan industri kecil dan 1.330.500.000 0

menengahpembinaan IKM sektor industri *)
3.07 - 3.06.0101 - 16.10 Pendataan - Tersedianya Data IKM di Kabupaten - 2 Kegiatan 60.000.000 - 2 Kegiatan 60.000.000
Gunung Mas
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Pendataan pembinaan IKM sektor industri Kantor Disperindag 2 Kegiatan 60.000.000 - 0
Kabupaten/Kota
3.07 - 3.06.0101 - 16.11 Sosialisasi produk dan desain kemasan IKM pangan *) - Terciptanya Produktivitas penggunaan - 1 Kegiatan 57.500.000 - 1 Kegiatan 57.500.000
kemasan yang memenuhi Standart
Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Produk dan Desain Kemasan Kantor Disperindag 1 Kegiatan 57.500.000 - 0
IKM Pangan
3.07 - 3.06.0101 - 16.12 Pelatihan Teknis Produksi Produk Unggulan IKM - Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas - 5 Kegiatan 58.000.000 - 5 Kegiatan 58.000.000
Berbahan anyaman rotan *) Produk IKM Anyaman Rotan di Kabupaten
Gunung Mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan Teknis Produksi Produk Unggulan Kantor Disperindag 5 Kegiatan 58.000.000 - 0
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IKM Berbahan anyaman rotan
3.07 - 3.06.0101 - 16.13 Pembinaan IKM mengikuti pameran dalam daerah dan - Terikutnya Produk IKM pada Madia - 2 Kegiatan 90.000.000 - 2 Kegiatan 90.000.000
luar daerah *) Promosi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembinaan IKM mengikuti pameran dalam Kantor Disperindag 2 Kegiatan 90.000.000 - 0
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat daerah dan luar daerah
3.07 - 3.06.0101 - 16.19 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Organisasi - Meningkatnya jumlah pelaku industri - 3 Kegiatan 300.000.000 - 3 Kegiatan 300.000.000
Dekranasda Kabupaten Gunung Mas *) kerajinan di Kab. Gunung Mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kantor Disperindag 3 Kegiatan 300.000.000 - 0
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Organisasi Dekranasda Kabupaten Gunung
Mas
3.07 - 3.06.0101 - 16.21 Pembinaan Legalitas Usaha dan Sarana Pemasaran IKM - Meningkatnya keamanan pangan industri - 3 Kegiatan 60.000.000 - 3 Kegiatan 60.000.000
*) rumah tangga di 12 kecamatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Pembinaan Legalitas Usaha dan Sarana Kantor Disperindag 3 Kegiatan 60.000.000 - 0
(IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Pemasaran IKM
Ketentuan Perizinan
3.07 - 3.06.0101 - 16.22 Pembinaan Pengrajin Industri Logam *) - Meningkatnya Kualitas dan Kualitas - 3 Orang 110.000.000 - 3 Orang 60.000.000
Produk Pandai Besi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Bantuan Alat Pandai Besi 1 kelompok 50.000.000 - 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan Pandai Besi 1 Paket 0 - 0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembinaan Pengrajin Industri Logam - Peningkatan Kantor Disperindag 3 Orang 60.000.000 - 0
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat daya saing
Sumber Daya
Manusia
3.07 - 3.06.0101 - 16.23 Pelatihan Pandai Besi - Meningkatnya keahlian dan jumlah pelaku - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
industri pandai besi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan Pandai Besi Kantor Disperindag 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
3.07 - 3.06.0101 - 16.24 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi - Tersedianya sentra industri - 1 Kegiatan 150.000.000 - 1 Kegiatan 100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sentra IKM Pangan Kantor Disperindag 1 Kegiatan 100.000.000 - 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Kantor Disperindag 2 Kegiatan 50.000.000 - 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Hasil Produksi
3.07 - 3.06.0101 - 16.26 Kegiatan Magang Ukiran Kayu - Terselenggaranya pelatihan dan magang - 1 Kegiatan 60.000.000 - 1 Kegiatan 60.000.000
bagi perajin ukiran
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Magang Ukiran Kayu Kantor Disperindag 1 Kegiatan 60.000.000 - 0
3.07 - 3.06.0101 - 16.27 Kegiatan Pelatihan Pembuatan Meubel - Tersedianya produk IKM daerah unggulan - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan pembuatan meubel Kantor Disperindag 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
3.07 - 3.06.0101 - .16.3 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri - Tersedianya payung hukum serta arah - 3 Kegiatan 75.000.000 - 3 Kegiatan 75.000.000
penunjang industri kecil dan menengah kebijakan yang jelas bagi pengembangan
dan pembinaan IKM di Kab. Gunung Mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Kantor Disperindag 3 Kegiatan 75.000.000 - 0
dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional Industri Penunjang Industri Kecil dan
dan Perwilayahan Industri Menengah
3.07 - 3.06.0101 - .16.7 Pelatihan peningkatan produksi IKM Pangan *) - Meningkatnya jumlah pelaku IKM pangan - 10 Orang 80.000.000 - 10 Orang 80.000.000
yang kreatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembinaan Industri Rumah Tangga 2 Orang 0 - 0
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pangan)
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan peningkatan produksi IKM Pangan - Peningkatan Kuala Kurun 10 Orang 80.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
3.07 - 3.06.0101 - .16.8 Pelatihan teknik produksi dan desain anyaman rotan *) - Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas - 1 Kegiatan 130.000.000 - 1 Kegiatan 55.000.000
Produk IKM Anyaman Rotan di Kabupaten
Gunung Mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan Anyaman Rotan 1 Paket 0 - 0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan Menganyam 1 Kelompok 75.000.000 - 0
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan teknik produksi dan desain Kantor Disperindag 1 kegiatan 55.000.000 - 0
anyaman rotan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan Anyaman 1 Paket 0 - 0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pelatihan Anyaman 2 Orang 0 - 0
3.07 - 3.06.0101 - 20 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 105.000.000 0
Industri
3.07 - 3.06.0101 - .20.1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - Tersedianya bantuan sarana teknologi - 2 Kegiatan 105.000.000 - 0 Kegiatan 0
produksi bagi IKM
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembinaan kemampuan teknologi industri Kuala Kurun 2 Kegiatan 105.000.000 - 0
Pembangunan Sumber Daya Industri
X.XX - 3.06.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya pengiriman surat, pembelian - 2 Jenis 3.600.000 - 2 Jenis 3.600.000
materai dan benda pos lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Disperindag 2 Jenis 3.600.000 - 0
X.XX - 3.06.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor - 53,00 Jenis 50.610.200 - 53,00 Jenis 50.610.200
Penyediaan peralatan alat Tulis Kantor Kantor Disperindag 53 Jenis 50.610.200 - 0
X.XX - 3.06.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Terselenggaranya rapat-rapat dan makan - 12 Bulan 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000
minum tamu Bulan
Penyediaan makan minum rapat dan makan Dinas Perindustrian dan 12 Bulan 25.000.000 - 0
minum tamu Perdagangan
X.XX - 3.06.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya pelayanan jasa telepon, air - 3 Kegiatan 82.000.000 - 3 Kegiatan 82.000.000
dan listrik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kantor Disperindag 3 Kegiatan 82.000.000 - 0
X.XX - 3.06.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya bahan dan alat kebersihan - 17 Jenis 10.000.000 - 17 Jenis 10.000.000
kantor
Pembelian alat Penunjang Kebersihan Kantor Disperindag 17 Jenis 10.000.000 - 0
Kantor
Aparatur
X.XX - 3.06.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terpeliharanya mobil jabatan kepala dinas - 1 Kegiatan 35.000.000 - 1 Kegiatan 35.000.000
Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan Kuala Kurun 1 Kegiatan 35.000.000 - 0
Jumlah 5.309.065.320 5.437.373.320,00

NAMA SKPD: SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.04 - 4.01.0102 - 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, 259.222.300 0
penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 - 4.01.0102 - 16.10 Melakukan Verifikasi dan Validasi administrasi tanah yang - jumlah dokumen administrasi tanah yang - 6 Dokumen 30.500.000 - 6 Dokumen 30.500.000
akan dibebaskan akan dibebaskan
Melakukan verifikasi dan validasi 6 Dokumen 30.500.000 - 0
administrasi tanah yang akan dibebaskan
2.04 - 4.01.0102 - 16.11 Memberikan Fasilitasi kepada Tim dalam negosiasi harga - jumlah fasilitasi dokumen dana dalam -2 50.600.000 -2 50.600.000
tanah negosiasi harga tanah
memberikan fasilitas kepada tim dalam 2 Dokumen 50.600.000 - 0
negosiasi harga tanah
2.04 - 4.01.0102 - 16.12 Memberikan pelayanan administrasi ganti rugi - Jumlah dokumen administrasi ganti rugi - 6 Dokumen 55.110.000 - 6 Dokumen 56.100.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti memberikan pelayanan administrasi ganti Kabupaten gunung mas 6 Dokumen 55.110.000 - 0
Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh rugi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.04 - 4.01.0102 - 16.13 Pemeliharaan Tanah Pemerintah Daerah - Jumlah tenaga untuk pembersihan tanah - 29 OH 15.000.000 - 29 OH 15.000.000
Pemda
jumlah patok batas dan plang tanah Pemda
pemeliharaan tanah pemerintah daerah 29 OH 15.000.000 - 0
2.04 - 4.01.0102 - .16.7 Penegasan Tapal Batas antar Kecamatan di Kabupaten - terlaksananya penertiban batas antar - 20 Desa 44.400.000 - 20 Desa 44.400.000
Gunung Mas *) kelurahan dan desa
Penegasan tapal batas antar kecamatan di 12 Kecamatan 20 Desa 44.400.000 - 0
2.04 - 4.01.0102 - .16.8 Mendata dan mengusulkan permohonan sertifikat tanah - Terlaksananya pendataan dan pengusulan - 30 Berkas 63.612.300 - 30 Berkas 63.612.300
milik Pemda permhonan sertifikat tanah milik Pemda
Mendata dan mengusulkan permohonan 30 Berkas 63.612.300 - 0
sertifikat tanah milik pemda
2.04 - 4.01.0102 - 19 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *) 12.675.000 0
2.04 - 4.01.0102 - .19.1 Penyelesaian Tata Batas Antar Daerah *) - Terlaksananya pengukuran batas antar - 4 Tempat 12.675.000 - 4 Tempat 12.675.000
daerah/kabupaten
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Penyelesaian tata batas antar daerah Kabupaten Gunung 4 Tempat 12.675.000 - 0
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Mas
2.04 - 4.01.0102 - 22 Program Pengembangan Sistem Informasi 120.000.000 0
Pertanahan
2.04 - 4.01.0102 - .22.1 Toponomi Wilayah Administrasi Kabupaten Gunung Mas - tersedianya data administrasi kabupaten - 1 Tahun 120.000.000 - 2 Tahun 122.000.000
gunung mas
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas untuk tercapainya data wilayah administrasi Kabupaten Gunung 1 Tahun 120.000.000 - 0
Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Gunung Mas Mas
2.10 - 4.01.0102 - 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 215.000.000 0

Informasi *)
2.10 - 4.01.0102 - 20.17 Pengadaan Cetak Informasi Pemerintah Kabupaten - pengadaan cetak informasi pemerintah - 1 Tahun 40.000.000 - 1 Tahun 50.000.000
Gunung Mas *) kabupaten gunung mas
pengadaan cetak informasi pemerintah 1 Tahun 40.000.000 - 0
kabupaten Gunung Mas
2.10 - 4.01.0102 - 20.19 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi - tersedianya informasi terkait peraturan - 1 Tahun 75.000.000 - 2 Tahun 80.000.000
Informasi Hukum (JDIH) daerah, peraturan bupati, keputusan bupati
dan lain-lain yang berhubungan dengan
informasi hukum
Pelayanan Informasi Publik peningkatan dan pengembangan jaringan sekretariat daerah 1 Tahun 75.000.000 - 0
dokumentasi informasi hukum kabupaten kabupaten gunung mas
gunung mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.10 - 4.01.0102 - 20.20 Pengadaan Aplikasi E-TEPRA - terlaksananya pengadaan aplikasi - 1 Triwulan 25.000.000 - 2 Triwulan 30.000.000
E-TEPRA
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan pengadaan aplikasi E-TEPRA sekretariat daerah 1 Triwulan 25.000.000 - 0
Berbasis Elektronik kabupaten gunung mas
2.10 - 4.01.0102 - 20.21 Sosialisasi Aplikasi E-TEPRA - mensosialisasikan dan memberikan - 1 Triwulan 75.000.000 - 2 Triwulan 100.000.000
pemahaman tentang aplikasi E-TEPRA
Pelaksanaan sosialisasi E-TEPRA Kabupaten Gunung 1 Triwulan 75.000.000 - 0
diKabupaten Gunung Mas Mas
2.10 - 4.01.0102 - 23 Program Pembinaan Layanan Elektronika dan 70.000.000 0
Teknologi Informasi *)
2.10 - 4.01.0102 - .23.2 Pengendalian Layanan Sistem Pengadaan Secara - mengendalikan layanan sistem pengadaan - 6 Kegiatan 70.000.000 - 7 Kegiatan 90.000.000
Elektronik *) secara elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Pengendalian Layanan Sistem Pengadaan 6 Kegiatan 70.000.000 - 0
Secara Elektronik
2.13 - 4.01.0102 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 26.800.000 0
2.13 - 4.01.0102 - .20.5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi - Tersedianya perlengkapan dan peralatan - 36 Stell 26.800.000 - 36 Stell 26.800.000
olahraga untuk kantor setda
Peningkatan kesegran jasmani dan rekreasi Kantor Sekretariat 36 Stell 26.800.000 - 0
Daerah Kabupaten
Gunung Mas
2.16 - 4.01.0102 - 19 Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*) 50.110.000 0
2.16 - 4.01.0102 - .19.3 Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*) - Tersedianya anggaran untuk kegiatan - 12 Kegiatan 50.110.000 - 12 Kegiatan 106.110.000
pembinaan nilai-nilai sejarah lokal
penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah pembinaan nilai-nilai sejarah lokal Kabupaten Gunung 12 Kegiatan 50.110.000 - 0
Mas
2.16 - 4.01.0102 - 20 Program Pembinaan Nilai-Nilai Budaya*) 105.000.000 0
2.16 - 4.01.0102 - .20.1 Festival/Malam Budaya/Kesenian Akhir Tahun*) - Malam budaya kesenian akhir tahun untuk - 12 Kegiatan 105.000.000 - 12 Kegiatan 106.000.000
melestarikan budaya lokal
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Festival/malam budaya/kesenian akhir tahun Kabupaten Gunung 12 Kegiatan 105.000.000 - 0
Pranata Kebudayaan Mas
2.16 - 4.01.0102 - 21 Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *) 19.925.000 0
2.16 - 4.01.0102 - .21.1 Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *) - Peserta apel mendapatkan nilai-nilai - 3 Kegiatan 19.925.000 - 3 Kegiatan 19.925.000
sejarah perjuangan Kalimantan Tengah
Pembinaan nilai-nilai Sejarah Daerah Kabupaten Gunung 3 Kegiatan 19.925.000 - 0
Mas
2.16 - 4.01.0102 - 22 Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan 58.300.000 0
*)
2.16 - 4.01.0102 - .22.1 Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *) - Terlaksananya apel kegiatan hari jadi - 1 Tahun 58.300.000 - 1 Tahun 98.300.000
Republik Indonesia di Kabupaten Gunung
Mas
penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan Kabupaten Gunung 1 Tahun 58.300.000 - 0
Mas
negeri
3.06 - 4.01.0102 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - tersedianya bangunan stand pameran dan - 1 Stan 100.000.000 - 1 Stan 100.000.000
bahan-bahan pameran
Pameran Dagang Lokal Pameran Pembangunan 1 Stan 100.000.000 - 0
4.01 - 4.01.0102 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya barang cetak dan - 4 Triwulan 143.000.000 - 5 Triwulan 144.000.000
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Sekretariat Kabupaten 4 Triwulan 143.000.000 - 0
Gunung Mas
4.01 - 4.01.0102 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya listrik dan penenerangan - 150 1000 watt, / Hari 49.500.000 - 151 1000 watt, 50.000.000
bangunan kantor kantor / Hari
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Peneyediaan komponen instalasi Sekretariat Daerah 150 1000 watt, / Hari 49.500.000 - 0
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Gunung
Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01 - 4.01.0102 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya bahan bacaan peraturan - 4 Triwulan 171.300.000 - 4 Triwulan 171.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Sekretariat Daerah 4 Triwulan 171.300.000 - 0
Undangan perundang-undangan Kabupaten Gunung
Mas
4.01 - 4.01.0102 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Terpenuhinya BBM kendaraan dinas - 101.300 Liter 1.000.000.000 - 101.350 Liter 1.000.088.500
kantor Setda
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Sekretariat Daerah 101.300 Liter 1.000.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
4.01 - 4.01.0102 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makan dan minum - 5.500 Porsi 240.000.000 - 6.000 Porsi 245.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat Daerah 5.500 Porsi 240.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
4.01 - 4.01.0102 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Teersedianya jasa komunkias,air dan - 12 Bulan 840.000.000 - 13 Bulan 845.000.000
listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya Sekretariat Daerah 12 Bulan 840.000.000 - 0
Listrik air dan listrik Kabupaten Gunung
Mas
4.01 - 4.01.0102 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi - 140 Kegiatan 300.000.000 - 141 Kegiatan 300.000.000
ke dalam daerah
Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Sekretariat Daerah 140 Kegiatan 300.000.000 - 0
daerah Kabupaten Gunung
Mas
4.01 - 4.01.0102 - .1.25 Penyediaan makanan dan minuman rumah tangga KDH - Tersedianya biaya rumah tangga KDH dan - 10.000 Porsi 500.000.000 - 11.000 Porsi 500.000.000
dan WKDH *) WKDH
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman rumah Sekretariat Daerah 10.000 Porsi 500.000.000 - 0
tangga KDH dan WKDH kabupaten Gunung Mas
4.01 - 4.01.0102 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - tersedianya jasa dan bahan-bahan - 4 Triwulan 48.275.000 - 4 Triwulan 48.230.000
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor penyediaan jasa dan bahan-bahan Sekretariat Daerah 4 Triwulan 48.275.000 - 0
kebersihan kantor Kabupaten Gunung
Mas
4.01 - 4.01.0102 - .1.29 Mengikuti kunjungan kerja pemerintah daerah ke dalam - terlaksananya kunjungan kerja dan - 92 Kegiatan 315.000.000 - 93 Kegiatan 315.000.000
daerah dan luar daerah*) kegiatan pemerintah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan mengikuti kunjungan kerja pemerintah dalam dan luar 92 Kegiatan 315.000.000 - 0
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan daerah ke dalam daerah dan luar daerah kabupaten gunung mas
Instansi Vertikal Terkait
Aparatur
4.01 - 4.01.0102 - .2.11 Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Tersedianya Pagar dan Penataan - 1 Kegiatan 190.000.000 - 1 Kegiatan 191.000.000
Gedung/Lapangan/Rumah **) Halaman Gedung/Lapangan/Rumah
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pengandaan Pagar dan Penataan Halaman Halaman Kantor Bupati 1 Kegiatan 190.000.000 - 0
Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Gedung/Lapangan/Rumah Gunung Mas
4.01 - 4.01.0102 - 2.126 Pemeliharaan rutin/berkala rumah instansi - Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala - 12 Bulan 40.000.000 - 12 Bulan 40.000.000
rumah instansi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas pemeliharaan rutin/berkala rumah instansi Kabupaten Gunung 12 Bulan 40.000.000 - 0
Mas
4.01 - 4.01.0102 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala - 12 300.000.000 - 12 303.417.000
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Sekretariat 12 Bulan 300.000.000 - 0
Daerah kabupaten
Gunung Mas
4.01 - 4.01.0102 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala - 12 Bulan 100.000.000 - 12 Bulan 130.000.000
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor Sekretariat 12 Bulan 100.000.000 - 0
gedung kantor Daerah
4.01 - 4.01.0102 - .2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat - 1 Set 300.000.000 - 1 Set 300.000.000
rumah gedung kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung Kabupaten Gunung 1 Set 300.000.000 - 0
kantor Mas
4.01 - 4.01.0102 - .2.48 Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung - Tersedianya pengadaan perlengkapan dan - 1 Tahun 100.000.000 - 1 Tahun 100.000.000
Pertemuan Umum *) peralatan gedung pertemuan umum
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kabupaten Gunung 1 Tahun 100.000.000 - 0
gedung pertemuan umum Mas
4.01 - 4.01.0102 - X.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 3 Buah 990.000.000 - 4 Buah 993.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Sekretariat 3 Buah 990.000.000 - 0
Daerah kabupaten
Gunung Mas
Aparatur
4.01 - 4.01.0102 - .5.22 Sosialisasi Aplikasi e-LHKPN *) - terlaksananya sosialisasi aplikasi - 200 Peserta 15.000.000 - 200 Peserta 150.000.000
e-LHKPN
sosialisasi e-LHKPN kabupaten Gunung Mas 200 Peserta 15.000.000 - 0
4.01 - 4.01.0102 - .5.24 Peningkatan Sumber Daya Bagian UKPPBJ dan Anggota - Meningkatnya pengetahuan,ketrampilan - 10 Orang 400.000.000 - 11 Orang 400.000.000
Pokja PPBJP*) dan sikap untuk melaksanakan tugas
jabatan secara profesional
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatkan pengetahuan,ketrampilan dan luar daerah kabupaten 10 Orang 400.000.000 - 0
sikap untuk melaksanakan tugas jabatan gunungmas
secara profesional
4.01 - 4.01.0102 - .5.28 Komisariat wilayah forum Sekretaris Daerah seluruh - Terlaksananya komisariat wilayah forum - 1 Kegiatan 80.000.000 - 1 Kegiatan 80.000.000
Indonesia Kalimantan Tengah sekretaris daerah seluruh Indonesia
Kalimantan Tengah
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas komisariat wilayah forum sekretaris daerah Kabupaten Gunung 1 kegiatan 80.000.000 - 0
Perangkat Daerah seluruh Indonesia Kalimantan Tengah Mas
4.01 - 4.01.0102 - .5.29 Peningkatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh - Terlaksananya peningkatan asosiasi - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 58.455.000
Indonesia (APKASI) pemerintah kabupaten gunung mas
Peningkatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Gunung 1 kegiatan 50.000.000 - 0
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mas
4.01 - 4.01.0102 - .5.31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - meningkatnya pengetahuan dan wawasan - 9 Kegiatan 144.000.000 - 10 Kegiatan 145.000.000
Undangan dalam peraturan perundang-undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- mengikuti bimbingan teknis implementasi luar kabupaten gunung 9 Kegiatan 144.000.000 - 0
undangan peraturan perundang-undangan mas
4.01 - 4.01.0102 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala 1.140.000.000 0
daerah/wakil kepala daerah
4.01 - 4.01.0102 - .16.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat - Terlaksananya Kunjungan Kerja Pejabat - 12 Bulan 250.000.000 - 12 Bulan 250.000.000
negara/departemen/lembaga pemerintah non Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah
departemen/luar negeri non Departemen /Luar Negeri
Penerimaan Kunjungan Kerja pejabat Kabupaten Gunung 12 Bulan 250.000.000 - 0
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Mas
non departemen/luar negeri
4.01 - 4.01.0102 - .16.5 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala - Terlaksananya kunjungan kerja/Inpeksi - 12 Bulan 160.000.000 - 12 Bulan 160.000.000
daerah kepala daerah/wakil kepala daer
Kunjungan kerja/Inpeksi kepala daerah/wakil Kab. Gunung Mas 12 Bulan 160.000.000 - 0
kepala daerah
4.01 - 4.01.0102 - .16.7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala - Terlaksananya Penyediaan Jasa - 2 Kegiatan 160.000.000 - 2 Kegiatan 160.000.000
Daerah dan Wakil Kepala Daerah*) Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kab Gunung Mas 2 Kegiatan 160.000.000 - 0
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01 - 4.01.0102 - .16.8 Keprotokolan dan pengamanan KDH dan WKDH *) - Terlaksananya Keprotokolan - 12 Bulan 170.000.000 - 12 Bulan 170.000.000
danPengamanan KDH dan WKDH
Keprotokolan dan Pengamanan KDH dan Kab. Gunung Mas 12 Bulan 170.000.000 - 0
WKDH
4.01 - 4.01.0102 - .16.9 Rapat Koordinasi dengan pemerintah pusat dan - terlaksananya Rapat Koordinasi dengan - 12 Bulan 400.000.000 - 12 Bulan 400.000.000
pemerintah daerah lainnya*) pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan pemerintah pusat Kab. Gunung Mas 12 Bulan 400.000.000 - 0
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan dan pemerintah daerah lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01 - 4.01.0102 - 17.70 Inventarisasi dan penataan aset SKPD *) - Terlaksananya Inventarisasi dan Penataan - 12 Bulan 71.700.000 - 12 Bulan 71.700.000
Aset SKPD
inventarisasi dan penataan aset SKPD Kantor Sekretariat 3 Kegiatan 71.700.000 - 0
Daerah Kabupaten
Gunung Mas
4.01 - 4.01.0102 - 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 32.900.000 0
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.01 - 4.01.0102 - 20.10 Penanganan laporan masyarakat dalam pengembangan - tertangani nya laporan masyarakat dan - 12 Kegiatan 32.900.000 - 13 Kegiatan 32.900.000
sarana dan prasarana ekonomi dan investasi lainnya *) konflik sosial sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan penanganan laporan masyarakat dalam kabupaten gunung mas 12 Kegiatan 32.900.000 - 0
Perundang-Undangan pengembangan sarana dan prasarana
ekonomi dan investasi lainnya
4.01 - 4.01.0102 - 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 23.502.000 0
Daerah
4.01 - 4.01.0102 - .25.7 Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kabupaten Gunung Mas - Fasilitas penyelenggaraan kerja sama - 25 Produk 23.502.000 - 25 Produk 23.502.000
antar daerah pihak ketiga
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kabupaten Kabupaten Gunung 25 Produk 23.502.000 - 0
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Gunung Mas Mas
4.01 - 4.01.0102 - 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 257.925.200 0
4.01 - 4.01.0102 - .26.1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang- - melaksanakan koordinasi dan penyusunan - 4 Kegiatan 52.500.000 - 4 Kegiatan 52.500.000
undangan peraturan perundang undangan dan
pelayanan hukum
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas koordinasi kerjasama permasalahan 4 kegiatan 52.500.000 - 0
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan peraturan perundang undangan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
4.01 - 4.01.0102 - 26.12 Evaluasi dan Verifikasi Penyusunan Produk Hukum Desa - evaluasi produk hukum desa kabupaten - 5 Produk 35.900.000 - 5 Produk 35.900.000
*) gunung mas
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah evaluasi dan verifikasi penyusunan produk kabupaten gunung mas 5 Produk 35.900.000 - 0
hukum desa
4.01 - 4.01.0102 - 26.13 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang - penyusunan rancangan perbup tentang - 6 Dokumen 22.504.800 - 6 Dokumen 22.504.800
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten pengadaan barang dan jasa
Gunung Mas dan SOP Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah *)
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Penyusunan rancangan peraturan bupati kabupaten gunung mas 6 Dokumen 22.504.800 - 0
tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah di kabupaten gunung mas dan
sop pengadaan barang/jasa pemerintah
4.01 - 4.01.0102 - .26.2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan - terlaksananya penyusunan rencana kerja - 150 Buah 24.023.000 - 150 Buah 24.023.000
perundang-undangan rancangan peraturan perundang-undangan
penyusunan rencana kerja rancangan kabupaten gunung mas 150 Buah 24.023.000 - 0
peraturan perundang-undangan
4.01 - 4.01.0102 - .26.4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - terlaksananya sosialisasi peraturan - 1 Tahun 78.147.400 - 1 Tahun 78.147.400
perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sosialisasi peraturan perundang-undangan kabupaten gunung mas 1 Tahun 78.147.400 - 0
4.01 - 4.01.0102 - .26.7 Penyusunan Produk Hukum Daerah *) - tersedianya penyusunan produk hukum - 1 Buah 44.850.000 - 1 Buah 44.850.000
daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Penyusunan produk hukum daerah kabupaten gunung mas 1 Buah 44.850.000 - 0

4.01 - 4.01.0102 - 30.20 Penyusunan Laporan Kepegawaian SKPD *) - pembuatan peta struktur jabatan - 12 Bulan 55.985.000 - 12 Bulan 55.985.000
sekretariat daerah,cetak absen,cetak DUK
penyusunan laporan kepegawaian SKPD Kabupaten gunung mas 12 Bulan 55.985.000 - 0
4.01 - 4.01.0102 - 30.53 Penyusunan Analisis Jabatan *) - laporan analisis jabatan - 41 Dokumen 30.300.000 - 41 Dokumen 30.300.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
penyusunan analisis jabatan kabupaten gunung mas 41 Dokumen 30.300.000 - 0
4.01 - 4.01.0102 - 30.90 Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional - laporan evaluasi jabatan - 41 Dokumen 26.150.000 - 41 Dokumen 26.150.000
Umum *)
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah penyusunan evaluasi jabatan struktural dan kabupaten gunung mas 41 Dokumen 26.150.000 - 0
fungsional umum
4.01 - 4.01.0102 - 30.97 Sosialisasi dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan - terlaksananya tindak lanjut dan evaluasi - 100 Peserta 83.270.000 - 100 Peserta 83.270.000
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten pelaksanaan PMPRB pemerintah kabupaten
Gunung Mas *) gunung mas
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah sosialisasi dan evaluasi penilaian mandiri kabupaten gunung mas 100 Peserta 83.270.000 - 0
pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
pemerintah kabupaten gunung mas
4.01 - 4.01.0102 - 30.98 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten - tersusunnya laporan kinerja pemerintah - 1 Dokumen 57.100.000 - 1 Dokumen 57.100.000
Gunung Mas *) kabupaten gunung mas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan laporan kinerja pemerintah kabupaten gunung mas 1 Dokumen 57.100.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD kabupaten gunung mas
4.01 - 4.01.0102 - 31 Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan 72.277.000 0
*)
4.01 - 4.01.0102 - .31.4 Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah - rapat penataan organisasi perangkat - 100 Peserta 47.567.000 - 100 Peserta 47.567.000
Kabupaten Gunung Mas *) daerah pemerintah gunung mas
penataan kelembagaan organisasi kabupaten gunung mas 100 Peserta 47.567.000 - 0
perangkat daerah kabupaten gunung mas
4.01 - 4.01.0102 - .31.9 Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di - Tersedianya tupoksi organisasi perangkat - 41 SKPD 24.710.000 - 41 SKPD 24.710.000
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas daerah yang sesuai dengan fungsi
organisasi
Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Sekretartiat Daerah 41 SKPD 24.710.000 - 0
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
4.01 - 4.01.0102 - 32 Program peningkatan sarana perekonomian *) 21.200.000 0
4.01 - 4.01.0102 - .32.3 Pengembangan usaha daerah BUMD dan Perbankan di - berkembangnya usaha daerah BUMD dan - 4 Kegiatan 21.200.000 - 5 Kegiatan 21.200.000
Kabupaten Gunung Mas perbankan di kabupaten Gunung Mas
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau pengembangan usaha daerah BUMD dan Kabupaten Gunung 4 Kegiatan 21.200.000 - 0
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan perbankan di Kabupaten Gunung Mas Mas
Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
4.01 - 4.01.0102 - 33 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan 94.130.000 0

Hukum *)
4.01 - 4.01.0102 - .33.6 Penyuluhan Hukum *) - memberikan penyuluhan hukum kepada - 200 Peserta 94.130.000 - 200 Peserta 94.130.000
masyarakat,ASN, dan anak sekolah
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan penyuluhan hukum Kabupaten gunung mas 200 Peserta 94.130.000 - 0
4.01 - 4.01.0102 - 34 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM *) 71.710.000 0
4.01 - 4.01.0102 - .34.2 Pemasyarakatan, Harmonisasi Produk Hukum Bernuansa - tercapainya pemantauan,evaluasi dan - 160 Peserta 38.510.000 - 160 Peserta 38.510.000
HAM dan Evaluasi Pelaksanaan HAM *) pelaporan HAM setiap tahun
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pemasyarakatan,harmonisasi produk hukum kabupaten gunung mas 160 Peserta 38.510.000 - 0
bernuansa HAM dan evaluasi pelaksanaan
HAM
4.01 - 4.01.0102 - .34.6 Pembinaan dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar - pembinaan dan pembentukan - 4 Triwulan 33.200.000 - 4 Triwulan 50.000.000
Hukum desa/kelurahan sadar hukum
Fasilitasi Bantuan Hukum pembinaan dan pembentukan kabupaten gunung mas 4 Triwulan 33.200.000 - 0
desa/keluarahan sadar hukum
4.01 - 4.01.0102 - 37.20 Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan - tersedianya laporan indeks laporan - 20 Buku 10.700.000 - 20 Buku 10.700.000
Masyarakat (IKM) *) masyarakat
Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah penyusunan laporan survei indeks kepuasan kabupaten gunung mas 20 Buku 10.700.000 - 0
masyarakat (IKM)
4.01 - 4.01.0102 - 37.21 Penyusunan Indeks Persepsi Maladministrasi Terkait - tersusun laporan penyusunan indeks - 8 SKPD 10.700.000 - 8 SKPD 10.700.000
Pelayanan Publik (Kerjasama dengan OMBUDSMAN) persepsi maladministrasi terkait pelayanan
publik(Kerjasama dengan OMBUDSMAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Penyususun indeks persepsi Kabupaten Gunung 8 SKPD 10.700.000 - 0
maladministrasi terkait pelayanan Mas
publik(Kerjasama dengan OMBUDSMAN)
4.01 - 4.01.0102 - 38 Program peningkatan pelayanan staf ahli *) 189.000.000 0
4.01 - 4.01.0102 - .38.1 Peningkatan keahlian bidang politik, hukum dan - tersedianya dana untuk kegiatan staff ahli - 12 Bulan 63.000.000 - 12 Bulan 63.000.000
pemerintahan *) bidang politik,hukum dan pemerintah
peningkatan keahlian bidang politik,hukum kabupaten gunung mas 12 Bulan 63.000.000 - 0
dan pemerintahan
4.01 - 4.01.0102 - .38.4 Peningkatan keahlian bidang kemasyarakatan dan SDM - tersedianya dana untuk kegiatan staff ahli - 12 Bulan 63.000.000 - 12 Bulan 64.000.000
*) bidang kemasyarakatan dan SDM
peningkatan keahlian bidang kabupaten gunung mas 12 Bulan 63.000.000 - 0
kemasyarakatan dan SDM
4.01 - 4.01.0102 - .38.5 Peningkatan keahlian bidang ekonomi, keuangan dan - tesedianya dana untuk kegiatan staff ahli - 12 Bulan 63.000.000 - 12 Bulan 63.000.000
pembangunan *) bidang ekonomi,keuangan dan
pembangunan
peningkatan keahlian bidang kabupaten gunung mas 12 Bulan 63.000.000 - 0
ekonomi,keuangan,dan pembangunan
4.03 - 4.01.0102 - 16 Program Kerjasama Pembangunan 322.400.000 0
4.03 - 4.01.0102 - .16.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - terlaksananya koordinasi pelaksanaan - 1 Tahun 70.000.000 - 2 Tahun 75.000.000
musrenbang kabupaten/kota
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota mengikuti pelaksanaan musrenbang dalam dan luar 1 Tahun 70.000.000 - 0
kabupaten/kota kabupaten gunung mas
4.03 - 4.01.0102 - .16.7 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa - tercapainya pelayanan pengadaan barang - 121 Paket 207.400.000 - 122 Paket 237.400.000
Pemerintah *) dan jasa pemerintah
peningkatan pelayanan pengadaan barang kabupaten gunung mas 120 Paket 207.400.000 - 0
dan jasa pemerintah
4.03 - 4.01.0102 - .16.9 Pemanfaatan Sistem Database Dukung Kebijakan - terlaksananya pengelolaan data dan - 12 Bulan 45.000.000 - 12 Bulan 45.000.000
Nasional (SDDKN) *) informasi pembangunan daerah melalui
pemanfaatan sistem database dukung
kebijakan nasional (SDDKN)
Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah pengelolaan data dan informasi dalam dan luar 12 bulan 45.000.000 - 0
pembangunan daerah melalui pemanfaatan kabupaten gunung mas
sistem database dukung kebijakan nasional
(SDDKN)
4.03 - 4.01.0102 - 21 Program perencanaan pembangunan daerah 50.000.000 0
4.03 - 4.01.0102 - 21.16 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Renja SKPD *) - Koordinasi dan fasilitasi penyusunan - 2 Triwulan 50.000.000 - 3 Triwulan 55.000.000
Renja SKPD/koordinasi pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Renja dalam/luar Kabupaten 2 Triwulan 50.000.000 - 0
SKPD/koordinasi pelaksanaan musrenbang Gunung Mas
kabupaten/kota
4.03 - 4.01.0102 - 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 264.345.000 0
4.03 - 4.01.0102 - 22.11 Rapat Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi*) - Meningkatnya interaksi komunikasi yang - 6 Kali 44.550.000 - 6 Kali 44.550.000
sinergis & berkesinambungan dalam
perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Rapat Pengembangan Pembangunan Kabupaten Gunung 6 Kali 44.550.000 - 0
Bidang Ekonomi Mas
4.03 - 4.01.0102 - 22.13 Pengembangan promosi daerah dan investasi *) - Pengembangan Promosi Daerah dan - 11 Kegiatan 56.200.000 - 11 Kegiatan 56.550.000
Investasi Kabupaten Gunung Mas, dengan
mengikuti kegiatan pameran yang
diselengarakan oleh pemerintah provinsi
Kalimantan Tengah maupun undangan dari
Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten
Pengembangandi Kalimantan Tengahdan
promosi daerah Kabupaten Gunung 11 Kegiatan 56.200.000 - 0
investasi Mas
4.03 - 4.01.0102 - 22.16 Rapat dalam rangka evaluasi dan koordinasi pelaksanaan - Rapat Evaluasi dengan Perusahaan Besar - 70 Peserta 34.270.000 - 70 Peserta 34.270.000
usaha dibidang perkebunan, pertambangan dan swasta
kehutanan antar Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dengan investor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rapat dalam rangka evaluasi dan koordinasi Kabupaten Gunung 70 Peserta 34.270.000 - 0
pelaksanaan usaha dibidang Mas
perkebunan,pertambangan dan kehutanan
antar Pemerintah Kab.Gunung Mas dengan
investor
4.03 - 4.01.0102 - 22.23 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah *) - Rapat Perkembangan Inflasi Daerah - 2 Kali 18.725.000 - 2 Kali 18.725.000
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kabupaten Gunung 2 Kali 18.725.000 - 0
Daerah Mas
4.03 - 4.01.0102 - 22.28 Monitoring ke perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten - Monitoring ke perusahaan yang - 7 Perusahaan 20.500.000 - 7 Perusahaan 20.500.000
Gunung Mas *) berinvestasi di Kabupaten Gunung mas
Monitoring ke perusahaan yang berinvestasi 7 Perusahaan 20.500.000 - 0
di Kabupaten Gunung mas
4.03 - 4.01.0102 - 22.32 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Gunung Mas *) - Pendataan jumlah penduduk yang - 1 Kali 40.300.000 - 1 Kali 40.300.000
menggunakan listrik
Rasio elektrifikasi Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Gunung 1 Kali 40.300.000 - 0
Mas
4.03 - 4.01.0102 - 22.35 Pembinaan dan peningkatan ekonomi sektoral sumber - Tersedianya laporan bidang ekonomi dan - 3 Kegiatan 49.800.000 - 3 Kegiatan 49.800.000
daya alam sumber daya alam
Pembinaan dan peningkatan ekonomi Kabupaten Gunung 3 Kegiatan 49.800.000 - 0
sektoral sumber daya alam Mas
4.05 - 4.01.0102 - 0.120 Pembinaan dan peningkatan dewan pengurus KORPRI - kegiatan pembinaan dan peningkatan - 4 Kegiatan 17.200.000 - 4 Kegiatan 17.200.000
pengurus korpri se Kabupaten Gunung Mas
Pembinaan dan peningkatan dean pengurus Kabupaten Gunung 4 kegiatan 17.200.000 - 0
KORPRI Mas
4.05 - 4.01.0102 - 0.121 Rapat kerja dewan pengurus KORPRI dan pengurus unit - Terlaksananya rapat kerja pengurus korpri - 4 Acara 52.130.000 - 4 Acara 52.130.000
KORPRI di lingkup Kabupaten Gunung Mas
Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Rapat kerja dewan pengurus KORPRIdan Kabupaten Gunung 4 Acara 52.130.000 - 0
lembaga profesi ASN lainnya) pengurus unit KORPRI di lingkup Kabupaten Mas
Gunung Mas
4.05 - 4.01.0102 - 0.131 Penyusunan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah - Tersedianya data jumlah jabatan - 41 SKPD 24.455.000 - 41 SKPD 24.455.000
Kabupaten Gunung Mas struktural, pelaksana dan fungsional, jumlah
ASN berdasarkan pendidikan, jenis kelamin
serta jumlah tenaga kontrak
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Penyusunan formasi jabatan di lingkungan Kabupaten Gunung 41 SKPD 24.455.000 - 0
Pelaksanaan Pengadaan ASN pemerintah kabupaten gunung mas Mas
X.XX - 4.01.0102 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - tersedianya jasa surat menyurat dan - 4.000 materai 38.000.000 - 6.000 materai 49.000.000
meterai
Penyediaan Jasa Surat Menyurat penyediaan jasa surat menyurat dan materai Sekretariat Daerah 4.000 materai 38.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0102 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya alat tulis kantor - 4 Triwulan 150.000.000 - 4 Triwulan 200.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Daerah 4 Triwulan 150.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0102 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - penyediaan peralatan dan perlengkapan - 1 Tahun 506.250.000 - 1 Tahun 607.000.000
kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Sekretariat Daerah 1 Tahun 506.250.000 - 0
kantor Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0102 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - perjalanan dinas luar daerah sekretaris - 365 1.165.000.000 - 365 1.165.000.000
daerah, asisten I,I dan III dan staf setda
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Sekretariat Daerah 365 Kegiatan 1.165.000.000 - 0
luar daerah Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0102 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - tersedianya jasa tenaga pendukung - 149 Orang 5.021.895.200 - 155 Orang 5.028.952.000
Penyediaan jasa tenaga pendukung Sekretariat Daerah 149 Orang 5.021.895.200 - 0
administrasi teknis perkantoran Kabupaten Gunung
Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0102 - .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.960.400.000 0
Aparatur
X.XX - 4.01.0102 - .2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - perluasan dan renovasi rumah jabatan - 3 Ruang 355.700.000 - 4 Ruang 413.270.000
bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah perluasan dan renovasi rumah jabatan rumah jabatan bupati, 3 Ruang 355.700.000 - 0
Jabatan/Dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah wakil bupati dan
kabupaten gunung mas sekretariat daerah di
kelurahan tampang
tumbang anjir
kecamatan kurun
X.XX - 4.01.0102 - .2.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - tersedianya anggaran untuk rehabilitasi - 2 rumah 2.000.000.000 - 2 rumah 2.000.000.000
rumah jabatan bupati dan wakil bupati
gunung mas
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Rumah jabatan Bupati 2 rumah 2.000.000.000 - 0
dan Wakil Bupati
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0102 - X.2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - pembelian perlengkapan rumah - 1 Tahun 604.700.000 - 1 Tahun 604.700.000
jabatan/dinas
Pengadaan Perlengkapan Rumah Kuala Kurun 1 Tahun 604.700.000 - 0
Jabatan/Dinas
X.XX - 4.01.0102 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - pengadaan pakaian dinas beserta - 222 Stell 146.500.000 - 222 Stell 146.500.000
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pengadaan pakaian dinas beserta kantor bupati sekretariat 222 Stell 146.500.000 - 0
perlengkapannya daerah
X.XX - 4.01.0102 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Terlaksananya Penyusunan Laporan - 6 Bidang 300.150.000 - 6 Bidang 310.150.000
kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kabupaten Gunung 6 Bidang 300.150.000 - 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Mas
X.XX - 4.01.0102 - .6.15 Penyusunan LPPD Kabupaten Gunung Mas *) - Terlaksananya Penyusunan LPPD - 70 Buku 42.800.000 - 70 Buku 42.800.000
Penyusunan LPPD Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Gunung 70 Buku 42.800.000 - 0
Mas
X.XX - 4.01.0102 - .6.16 Penyusunan EKPPD Kabupaten Gunung Mas *) - Terlaksananya Penyusunan EKPD - 70 Buku 49.000.000 - 70 Buku 49.000.000
Penyusunan EKPD Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Gunung 70 Buku 49.000.000 - 0
Mas
X.XX - 4.01.0102 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Terlaksananya Penyusunan pelaporan - 100 Dokumen 35.000.000 - 100 Dokumen 35.000.000
keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan Kantor Sekretariat 100 Dokumen 35.000.000 - 0
semesteran Daerah
X.XX - 4.01.0102 - .6.20 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Terlaksananya Penyusunan Laporan - 12 Bulan 119.290.000 - 12 Bulan 119.290.000
*) Bulanan Realisasi Angaran TEPRA
Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kabupaten Gunung 12 Bulan 119.290.000 - 0
Angaran TEPRA Mas
X.XX - 4.01.0102 - .6.22 Penyusunan Laporan SPM Pemerintah Kabupaten - Terlaksananya Penyusunan Laporan - 6 Bidang 20.000.000 - 6 Bidang 20.000.000
Gunung Mas *) SPM Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan SPM Pemerintah Kabupaten Gunung 6 Bidang 20.000.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Gunung Mas Mas
X.XX - 4.01.0102 - .6.26 Penyusunan laporan LAKIP Sekretariat Daerah *) - Terlaksananya Penyusunan Laporan - 12 Buku 23.250.000 - 12 Buku 23.250.000
LAKIP Sekretariat Daerah
Penyusunan Laporan LAKIP Sekretariat Sekretariat Daerah 12 Buku 23.250.000 - 0
Daerah
X.XX - 4.01.0102 - .6.34 Penyusunan LKPJ Bupati Gunung Mas*) - Terlaksana Penyusunan LKPJ Bupati - 70 Buku 57.600.000 - 70 Buku 57.600.000
Gunung Mas
Penyusunan LKPJ Bupati Gunung Mas Kabupaten Gunung 75 Buku 57.600.000 - 0
Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0102 - .6.37 Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran - Terlaksananya Rapat Tim Evaluasi dan - 12 Kali 156.000.000 - 12 Kali 156.000.000
(TEPRA) Kabupaten Gunung Mas*) Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Sekretariat Daerah 12 Kali 156.000.000 - 0
Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Kabupaten Gunung
Gunung Mas Mas
X.XX - 4.01.0102 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya Penyusunan Pelaporan - 100 Dokumen 35.000.000 - 100 Dokumen 35.000.000
Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Kantor Sekretaris 100 Dokumen 35.000.000 - 0
Tahun Daerah Kabupaten
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0102 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Terlaksananya Penyusunan Laporan - 100 Buku 51.552.065 - 100 Buku 55.000.000
SKPD *) Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja,RKA Kantor Sekretariat 100 Buku 51.552.065 - 0
dan DPA-SKPD Daerah
X.XX - 4.01.0102 - 11 Program pembinaan sosial, keagamaan dan 1.029.500.000 0
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0102 - Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Hibah Lembaga - Tersedianya laporan monitoring - 6 Kegiatan 33.200.000 - 6 Kegiatan 34.200.000
11.23 Keagamaan, Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan *)
Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Hibah Kabupaten Gunung 6 Kegiatan 33.200.000 - 0

Lembaga Keagamaan, Rumah Ibadah dan Mas
Kegiatan Keagamaan
X.XX - 4.01.0102 - Penyelengaraan Safari Keagamaan Pemerintah - Tersedianya dana untuk kegiatan Safari - 3 Kegiatan 900.000.000 - 3 Kegiatan 1.000.000.000
11.24 Kabupaten Gunung Mas *) Kasih, Safari Ramadhan dan Safari
Kaharingan
Penyelengaraan Safari Keagamaan Kabupaten Gunung 3 Kegiatan 900.000.000 - 0
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Mas
X.XX - 4.01.0102 - Pembinaan pemberangkatan dan pemulangan Haji - Memberikan Pelayanan dalam hal - 6 Orang 46.900.000 - 6 Orang 46.900.000
11.26 Kabupaten Gunung Mas *) pemberangkatan dan pemulangan
Pembinaan Pemberangkatan dan Kabupaten Gunung 6 Orang 46.900.000 - 0
Pemulangan Haji Kabupaten Gunung Mas Mas
X.XX - 4.01.0102 - .11.3 Pembinaan Umat beragama*) - Kunjungan Bupati dalam rangka kegiatan -7 49.400.000 -7 49.400.000
keagamaan
Pembinaan sosial, keagamaan dan Kabupaten Gunung 7 Kegiatan 49.400.000 - 0
kemasyarakatan Mas
Jumlah 22.239.373.765,00 22.996.954.000,00
NAMA SKPD: SEKRETARIAT DPRD

Indikator Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.10 - 4.01.0101 - 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 620.000.000 0
2.10 - 4.01.0101 - 18.11 Penyebarluasan informasi Program dan Kegiatan SKPD - Penyebaran Informasi kinerja DPRD - 12 Jenis 620.000.000 - 12 Jenis 720.000.000
*) melalui media massa
Tersedianya informasi kinerja DPRD kepada Gunung Mas 12 Jenis 620.000.000 - 0
masyarakat kabupaten Gunung mas melalui
media massa online
4.01 - 4.01.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar - Penyusunan Bahan Laporan capaian - 3 Dokumen 2.500.000 - 3 Dokumen 2.500.000
realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bahan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Sekretariat DPRD 3 Dokumen 2.500.000 - 0
4.01 - 4.01.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran - Laporan Bulanan Realisasi Anggaran - 12 Dokumen 14.000.000 - 12 Dokumen 14.000.000
(TEPRA) *) (TEPRA)
Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Kuala Kurun 12 Dokumen 14.000.000 - 0
(TEPRA)
4.01 - 4.01.0101 - X.6.6 Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) - Laporan , Renstra, Renja SKPD - 5 Dokumen 2.400.000 - 5 Dokumen 2.400.000
Laporan Renstra Renja SKPD Kuala Kurun 5 Orang 2.400.000 - 0
4.01 - 4.01.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Tersedianya bahan nyusunan RKA/RKA - 4 Dokumen 9.000.000 - 4 Dokumen 9.000.000
DPA/DPPA -SKPD *) Perubahan -SKPD dan DPA/DPPA -
SKPD*)
Penyusunan RKA/RKA Perubahan -SKPD Sekretariat DPRD 4 Dokumen 9.000.000 - 0
dan DPA/DPPA - SKPD*)
4.01 - 4.01.0101 - 15 Program peningkatan kapasitas lembaga 7.913.000.000 0
perwakilan rakyat daerah
4.01 - 4.01.0101 - .15.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah - Terlaksanannya Pembahasan Raperda, - 11 Dokumen 300.000.000 - 11 Dokumen 300.000.000
KUA/PPAS Perubahan 2020, KUA/PPAS
APBD 2022, LKPJ APBD 2020, RKA
Perubahan 2021 dan RKA 2022
Terlaksananya Pembahasan Raperda, Sekretariat DPRD 11 Dokumen 300.000.000 - 0
KUA/PPAS Perubahan 2020, KUA/PPAS
APBD 2022, LKPJ APBD 2020, RKA
Perubahan 2021 dan RKA 2022
4.01 - 4.01.0101 - 15.11 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam - Terlaksananya kunjungan kerja / study - 1 Kali 675.000.000 - 2 Kali 1.400.000.000
daerah dan luar daerah *) banding ke daerah percontohan
Meningkatnya wawasan dan kinerja Gunung Mas 1 Kali 675.000.000 - 0
anggota DPRD dalam peningkatan
pembangunan untuk daerah kabupaten
gunung mas
4.01 - 4.01.0101 - 15.12 Rapat-rapat paripurna dan pelantikan *) - Terselenggaranya Rapat - rapat paripurna - 12 kali 239.200.000 - 239.200.000 239.200.000
dan pelantikan kali
Terselenggaranya Rapat - rapat Sidang Sekretariat DPRD 12 Kali 239.200.000 - 0
paripurna dan paripurna Istimewa HUT RI
4.01 - 4.01.0101 - 15.14 Rapat Banmus, Intern Dewan dan RDP *) - Terlaksananya Rapat Banmus, Rapat - 12 Kali 98.800.000 - 12 Kali 98.800.000
Intern Deawan/Rapat Komisi dan RDP
Terlaksananya Rapat - rapat DPRD Sekretariat DPRD 12 Kali 98.800.000 - 0
4.01 - 4.01.0101 - 15.15 Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja - Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan - 12 Kali 2.300.000.000 - 13 Kali 2.900.000.000
ke luar daerah pimpinan dan angoota DPRD *) kunjungan kerja ke luar daerah bagi anggota
DPRD kabupaten Gunung Mas
Terpenuhinya koordinasi,konsultasi dan Luar Wilayah 12 Kali 2.300.000.000 - 0
kunjungan kerja ke luar daerah bagi Anggota Kabupaten Gunung
DPRD kab. Gunung Mas Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01 - 4.01.0101 - 15.16 Monitoring, pengawasan dan kunjungan kerja ke dalam - Meningkatnya fungsi pengawasan ke 12 - 25 Orang 1.500.000.000 - 25 Orang 1.600.000.000
daerah pimpinan dan anggota DPRD *) kecamatan dan meningkatnya wawasan dan
kinerja anggota DPRD
Meningkatnya fungsi pengawasan ke 12 Kabupaten Gunung 25 Orang 1.500.000.000 - 0
Kecamatan dan meningkatnya wawasan dan Mas
kinerja anggota DPRD
4.01 - 4.01.0101 - .15.5 Kegiatan Reses - terlaksananya kegiatan Reses Tim dan - 2 Kali 900.000.000 - 3 Kali 1.000.000.000
Reses Perorangan oleh Anggota DPRD ke
12 kecamatan se kabupaten Gunung Mas
terserapnya aspirasi masyarakat di Kabupaten Gunung 2 Kali 900.000.000 - 0
kabupaten Gunung Mas Mas
4.01 - 4.01.0101 - .15.7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD - Keikut sertaan bimbingan teknis anggota - 6 Orang 1.900.000.000 - 6 Orang 2.388.000.000
DPRD kabupaten gunung mas
Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan Gunung Mas 6 Orang 1.900.000.000 - 0
rakyat daerah melalui bimbingan teknis yang
di ikuti
4.01 - 4.01.0101 - 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 587.210.000 0
4.01 - 4.01.0101 - 26.10 Pembahasan, Perumpunan dan Harmonisasi Kajian - Tersusunnya Rancangan Perda Inisiatif - 3 Dokumen 544.660.000 - 3 Dokumen 544.660.000
Akademis/Naskah Akademis dan Raperda Yang Akan DPRD
dibahas *)
Tersusunnya Rancangan perda Inisiatif Kuala Kurun 3 Dokumen 544.660.000 - 0
DPRD
4.01 - 4.01.0101 - 26.16 Forum Group Discusion (FGD) Penyusunan Raperda - Terkumpulnya data sebagai bahan acuan - 1 Kegiatan 42.550.000 - 1 Kegiatan 42.550.000
Inisiatif DPRD *) penyusunan Reperda Inisiatif DPRD
Terkumpulnya data sebagai bahan acuan 1 Kegiatan 42.550.000 - 0
penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
4.01 - 4.01.0101 - 41 Program Peningkatan Peran dan Partisipasi 150.062.500 0
IKIAWAN dalam Pembangunan *)
4.01 - 4.01.0101 - .41.1 Peningkatan Peran dan Partisipasi IKIAWAN dalam - Peran dan partisifasi IKIAWAN dalam - 1 Kegiatan 150.062.500 - 1 Kegiatan 150.625.000
Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas *) rangka pembangunan Kabupaten Gunung
Mas
Terlaksananya kegiatan IKIAWAN Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 150.062.500 - 0
Mas
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya kebutuhan materai untuk - 17 Lembar 9.000.000 - 17 Lembar 9.000.000
X.1.1 pelayanan administrasi perkantoran
Terpenuhinya dukumen administrasi sekretariat DPRD 17 Lembar 9.000.000 - 0
perkantoran
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya kebutuhan penyediaan - 12 Jenis 39.000.000 - 12 Jenis 39.000.000
.1.11 barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya pelayanan administrasi kuala kurun 12 Jenis 39.000.000 - 0
perkantoran
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Terpenuhinya Pelayanan administrasi - 12 Jenis 17.000.000 - 12 Jenis 17.000.000
.1.12 bangunan kantor perkantoran
beroperasinya penerangan dan listrik Sekretariat DPRD 12 Jenis 17.000.000 - 0
gedung kantor
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya kebutuhan perlengkapan - 94 Jenis 30.000.000 - 100 Jenis 30.000.000
.1.13 gedung kantor
Terfasilitasinya kegiatan dan pelayanan Kuala Kurun 94 Jenis 30.000.000 - 0
kantor Sekretariat DPRD Kabupaten
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya bahan bacaan bagi anngota - 6 Media 1.500.000.000 - 6 Media 1.500.000.000
.1.15 undangan DPRD DAN asn Sekretariat DPRD
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Kuala Kurun 6 Media 1.500.000.000 - 0
malalui penyediaan bahan bacaan dari
media massa
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan - 12 Unit 278.000.000 - 12 Unit 278.000.000
.1.16 roda 4, roda 2, mesin generator/genset dan
peralatan kebersihan kantor
Beroperasinya kendaraan roda 4, roda 2, Kuala Kurun 12 Unit 278.000.000 - 0
mesin generator/gennset dan peralatan
kebersihan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0101 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya perjalanan luar daerah - 21 Kali 224.000.000 - 22 Kali 280.000.000
.1.18 untuk menghadiri kegiatan rapat rapat,
Terpenuhinya rapat-rapat koordinas dan Diluar Wilayah 21 Kali 224.000.000 - 0
konsultasi ke luar daerah bagi ASN Kabupaten Gunung
Sekretariat DPRD Mas
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi - Tersedianya pegawai honorer/tidak tetap - 12 Orang 1.777.550.000 - 12 Orang 1.777.550.000
.1.19 Teknis Perkantoran dan staf ahli Sekretariat DPRD Kabupaten
Gunung Mas
Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD 12 Orang 1.777.550.000 - 0
sekretariat DPRD guna menunjang tri fungsi
DPRD kabupaten Gunung Mas
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya jasa sumber daya air,listrik - 12 Jenis 250.000.000 - 12 Jenis 250.000.000
X.1.2 kantor,listrik rumah jabatan pimpinan DPRD
dan TV kabel kantor/rujab
Terbayarnya Jasa sumber daya air, listrik Kuala Kurun 12 Jenis 250.000.000 - 0
kantor, listrik rumah jabatan Pimpinan DPRD
dan TV Kabel kantor/Rujab
X.XX - 4.01.0101 - Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya perjalanan dinas dalam - 20 Kali 100.000.000 - 24 Kali 150.000.000
.1.20 daerah ke 12 kecamatan
Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan 12 Kecamatan di 20 Kali 100.000.000 - 0
Konsultasi dalam Daerah kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya cek - 12 Buku 240.000 - 12 Buku 240.000
X.1.7
Terlaksananya Transaksi keuangan Sekretariat DPRD 12 Buku 240.000 - 0
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya peralatan kebersihan dan - 12 Jenis 55.000.000 - 12 Jenis 55.000.000
X.1.8 halaman kantor
Terpenuhinya kebersihan dan halaman Sekretariat DPRD 12 Jenis 55.000.000 - 0
kantor
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan makanan dan minuman rumah tangga - Pelayanan yang baik untuk Unsur - 15.000 Porsi 600.000.000 - 15.000 Porsi 600.000.000
.1.88 Unsur Pimpinan DPRD *) Pimpinan DPRD
Pelayanan yang baik untuk Unsur Pimpinan Sekretariat DPRD 15.000 Porsi 600.000.000 - 0
DPRD
X.XX - 4.01.0101 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Tersedianya jasa perbaikan dan - 12 Jenis 42.750.000 - 12 Jenis 42.750.000
X.1.9 pemeliharaan peralatan kerja gedung kantor
Terpeliharan dan berfungsinya peralatan Sekretariat DPRD 12 Jenis 42.750.000 - 0
kerja kantor
Aparatur
X.XX - 4.01.0101 - Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Pengadaan pagar dan halaman gedung - 1 Kegiatan 350.000.000 - 1 Kegiatan 550.000.000
.2.11 Gedung/Lapangan/Rumah **) Lapangan / rumah
Tersedianya pagar dan penataan halaman Kuala Kurun 1 Kegiatan 350.000.000 - 0
Gedung / lapangan / Rumah
X.XX - 4.01.0101 - Pameran Pembangunan *) - Terlaksanya keikut sertaan dalam kegiatan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
.2.19 pameran Pembangunan
Tersebarnya data dan Informasi kepada Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
masyarakat
X.XX - 4.01.0101 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan - 12 Jenis 13.775.000 - 12 Jenis 13.775.000
.2.22 gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor Gunung Mas 12 Jenis 13.775.000 - 0
X.XX - 4.01.0101 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Tersedianya pemeliharaan mobil dinas - 12 Unit 105.000.000 - 12 Unit 105.000.000
.2.23 melalui penyediaan suku cadang dan service
mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan kantor Sekretariat DPRD 12 Unit 105.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0101 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terpeliharanya kendaraan operasional - 12 Unit 62.500.000 - 14 Unit 63.000.000
.2.24 roda 2 dan operasional roda 4
Terpeliharaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD 12 Unit 62.500.000 - 0
Roda 2 dan Mobil Operasional Roda 4
X.XX - 4.01.0101 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - Pengadaan perlengkapan rumah - 70 Item 30.000.000 - 70 Item 40.000.000
X.2.6 jabatan/dinas unsur pimpinan DPRD
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan Kuala Kurun 70 Item 30.000.000 - 0
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0101 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan gedung kantor - 10 Jenis 50.000.000 - 10 Jenis 80.000.000
X.2.7
Meningkatkan kualitas pelayanan Kuala Kurun 10 Jenis 50.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0101 - Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya Peralatan Gedung Kantor - 5 Jenis 113.450.000 - 9 Jenis 60.000.000
X.2.9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kuala Kurun 5 Jenis 50.000.000 - 0
Meningkatnya kualitas pelayanan kuala kurun 9 Jenis 63.450.000 - 0
X.XX - 4.01.0101 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian anggota DPRD dan - 52 Stell 217.010.000 - 54 Stell 217.010.000
X.3.2 ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung
Mas
Meningkatnya disiplin anggota DPRD dan Kuala Kurun 52 Stell 217.010.000 - 0
ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0101 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pengadaan pakaian khusus hari - hari - 95 Orang 60.474.348 - 100 Orang 81.600.000
X.3.5 tertentu
Meningkatnya disiplin anggota DPRD Dan Sekretariat DPRD 95 Orang 60.474.348 - 0
ASN
Aparatur
X.XX - 4.01.0101 - Pertemuan Nasional ASDEKSI *) - Keikut sertaan Workshop Nasional - 4 Kali 200.000.000 - 5 Kali 210.000.000
.5.23 ASDEKSI se Indonesia
Meningkatnya pengetahuan dan kinerja ASN Luar daerah/luar 4 Orang 200.000.000 - 0
dalam menjalankan tri fungsi DPRD provinsi
X.XX - 4.01.0101 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Keikut sertaan bimbingan teknis - 5 Orang 180.000.000 - 6 Orang 200.000.000
X.5.3 undangan
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Luar Daerah 5 Orang 180.000.000 - 0

ASN Sekretariat DPRD dalam keikut sertaan
bimbingan teknis nasional
Jumlah 15.627.921.848,00 18.085.660.000,00
NAMA SKPD: KECAMATAN KURUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 4.01.0103 - 22 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 24.750.000 0
keuangan desa
2.07 - 4.01.0103 - .22.2 Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan - Tersedianya Belanja untuk Honorarium - 1 Kegiatan 24.750.000 - 1 Kegiatan 24.750.000
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *) Tim Verifikasi Desa Tingkat Kecamatan
Belanja untuk Honorarium Tim Verifikasi Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 24.750.000 - 0
Desa Tingkat Kecamatan
2.16 - 4.01.0103 - 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 85.000.000 0
2.16 - 4.01.0103 - .17.5 Penyelenggaraan festival budaya daerah - Tersediannya Belanja untuk kegiatan - 1 Kegiatan 85.000.000 - 1 Kegiatan 85.000.000
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Belanja untuk kegiatan Penyelenggaraan Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 85.000.000 - 0
Festival Budaya Daerah
negeri
3.06 - 4.01.0103 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Tersediannya Belanja untuk kegiatan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Pameran Pembangunan
Belanja untuk kegiatan Pameran Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Pembangunan
4.01 - 4.01.0103 - .37.5 Orientasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan - Tersedianya Belanja untuk Perbaikan Jasa - 1 Kegiatan 3.000.000 - 1 Kegiatan 3.000.000
(PATEN) *) Servis dan Suku cadang Alat Penunjang
(PATEN)
Belanja untuk Perbaikan Jasa Servis dan Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 3.000.000 - 0
Suku cadang Alat Penunjang (PATEN)
4.03 - 4.01.0103 - 21.19 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan - Tersedianya Belanja untuk kegiatan - 1 Kegiatan 4.400.000 - 1 Kegiatan 4.400.000
Tampang*) Panyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kelurahan Tampang
Belanja untuk kegiatan Panyelenggaraan Kelurahan Tampang 1 Kegiatan 4.400.000 - 0
Musrenbang Tingkat Kelurahan Tampang Tumbang Anjir
4.03 - 4.01.0103 - 21.20 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan Kurun*) - Tersedianya Belanja untuk kegiatan - 1 Kegiatan 4.250.000 - 1 Kegiatan 4.250.000
Panyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kelurahan Kurun
Belanja untuk kegiatan Panyelenggaraan Kelurahan Kuala Kurun 1 Kegiatan 4.250.000 - 0
Musrenbang Tingkat Kelurahan Kurun
4.03 - 4.01.0103 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Tersediaanya Belanja untuk kegiatan - 1 Kegiatan 20.400.000 - 1 Kegiatan 20.400.000
Panyelenggaraan musrenbang RKPD
Belanja untuk kegiatan Panyelenggaraan Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 20.400.000 - 0
musrenbang RKPD
X.XX - 4.01.0103 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Belanja Perangko, Materai - 12 Bulan 7.920.000 - 12 Bulan 7.920.000
Dan Benda Pos Lainnya pada Kecamatan
Kurun
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Kecamatan Kurun 12 Bulan 7.920.000 - 0
Lainnya pada Kecamatan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya Alat Tulis kantor Kecamatan - 12 Bulan 50.237.364 - 12 Bulan 50.237.364
Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Kecamatan Kurun 12 Bulan 50.237.364 - 0
X.XX - 4.01.0103 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedinya Belanja Fotocopy, Penjilitan - 12 Bulan 10.000.000 - 12 Bulan 10.000.000
dan Cetak Stopmap dan Cetak Amplop
Kecamatan
Belanja Fotocopy, Penjilitan dan Cetak Kecamatan Kurun 12 Bulan 10.000.000 - 0
Stopmap dan Cetak Amplop Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0103 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan - 12 Bulan 6.480.000 - 12 Bulan 6.480.000
undangan (Koran) Kecamatan
Belanja Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) Kecamatan Kurun 12 Bulan 6.480.000 - 0
Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya BBM Pertamax dan Solardek - 12 Bulan 37.080.000 - 12 Bulan 37.080.000
Kecamatan Kurun
Belanja BBM Pertamax dan Solardek Kecamatan Kurun 12 Bulan 37.080.000 - 0
Kecamatan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya Penyediaan makanan dan - 12 Bulan 44.000.000 - 12 Bulan 44.000.000
minuman serta snack kegiatan Kecamatan
Belanja Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Kurun 12 Bulan 44.000.000 - 0
serta snack kegiatan Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya dana - 12 Bulan 100.000.000 - 12 Bulan 100.000.000
rapat-rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan
keluar daerah provinsi atau luar provinsi
Terlaksananya Kecamatan Kurun 12 Bulan 100.000.000 - 0
keluar daerah provinsi atau luar provinsi
X.XX - 4.01.0103 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya dana Pembayaran Gaji - 12 Bulan 368.304.000 - 12 Bulan 368.304.000
Perkantoran Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan
Kurun
Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Keacamatan Kurun 12 Bulan 368.304.000 - 0
(PTT) Kecamatan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Dana Air dan Listrik Kantor - 12 Bulan 40.800.000 - 12 Bulan 40.800.000
Kecamatan Kurun
Belanja Air dan Listrik Kantor Kecamatan Kecamatan Kurun 12 Bulan 40.800.000 - 0
X.XX - 4.01.0103 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Tersedianya dana - 12 Bulan 160.000.000 - 12 Bulan 160.000.000
dalam daerah
Terlaksananya Kecamatan Kurun 12 Bulan 160.000.000 - 0
dalam daerah
X.XX - 4.01.0103 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Tersedianya bahan kebersihan Kantor - 12 Bulan 11.500.000 - 12 Bulan 11.500.000
Kecamatan
Belanja Bahan Kebersihan Kantor Kecamatan Kurun 12 Bulan 11.500.000 - 0
Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - .1.48 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tampang*) - Tersedianya Belanja perangko, metrai dan - 12 Bulan 1.500.000 - 12 Bulan 1.500.000
benda pos lainnya Kel.Tampang
Belanja perangko, metrai dan benda pos Kelurahan Tampang 12 Bulan 1.500.000 - 0
lainnya Kel.Tampang Tumbang Anjir
X.XX - 4.01.0103 - .1.49 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Belanja Air dan Listrik - 12 Bulan 3.600.000 - 12 Bulan 3.600.000
Kelurahan Tampang*) Kelurahan Tampang
Belanja Air dan Listrik Kelurahan Tampang Kelurahan Tampang 12 Bulan 3.600.000 - 0
Tumbang Anjir
X.XX - 4.01.0103 - .1.50 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Tampang*) - Tersedianya Belanja BBM Pertamax - 12 Bulan 2.400.000 - 12 Bulan 2.400.000
Kantor Kelurahan Tampang
Belanja BBM Pertamax Kantor Kelurahan Kelurahan Tampang 12 Bulan 2.400.000 - 0
Tampang Tumbang Anjir
X.XX - 4.01.0103 - .1.51 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tampang*) - Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor - 12 Bulan 10.079.000 - 12 Bulan 10.079.000
Kelurahan Tampang
Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kelurahan Tampang 12 Bulan 10.079.000 - 0
Tampang Tumbang Anjir
X.XX - 4.01.0103 - .1.52 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Tersedianya belanja fotocopy dan - 12 Bulan 3.600.000 - 12 Bulan 3.600.000
Tampang*) penggandaan Kelurahan Tampang
Belanja fotocopy dan penggandaan Kelurahan Tampang 12 Bulan 3.600.000 - 0
Kelurahan Tampang Tumbang Anjir
X.XX - 4.01.0103 - .1.53 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Belanja penyediaan bahan - 12 Bulan 3.960.000 - 12 Bulan 3.960.000
undangan Kelurahan Tampang*) bacaan (koran) Kelurahan Tampang
Belanja penyediaan bahan bacaan (koran) Kelurahan Tampang 12 Bulan 3.960.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0103 - .1.54 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan - Tersediannya Belanja makanan dan - 12 Bulan 4.500.000 - 12 Bulan 4.500.000
Tampang*) minuman serta snack kegiatan Kelurahan
Tampang
Belanja makanan dan minuman serta snack Kelurahan Tampang 12 Bulan 4.500.000 - 0
kegiatan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir
Kelurahan Tampang*) rapat-rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan
ke luar daerah
Terlaksananya Kelurahan Tampang 12 Bulan 4.000.000 - 0
rapat-rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan Tumbang Anjir
ke luar daerah
X.XX - 4.01.0103 - .1.57 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan - Tersedianya dana - 12 Bulan 15.000.000 - 12 Bulan 15.000.000
Tampang*) rapat-rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan
ke dalam daerah
Terlaksananya Kelurahan Tampang 12 Bulan 15.000.000 - 0
rapat-rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan Tumbang Anjir
ke dalam daerah
X.XX - 4.01.0103 - .1.58 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tampang*) - Tersediannya Belanja Bahan dan Alat - 12 Bulan 2.925.000 - 12 Bulan 2.925.000
Kebersihan Kantor Kelurahan Tampang
Belanja Bahan dan Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Tampang 12 Bulan 2.925.000 - 0
X.XX - 4.01.0103 - .1.59 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kurun*) - Tersediannya Belanja Perangko, metrai - 12 Bulan 1.500.000 - 12 Bulan 1.500.000
dan benda pos lainnya pada Kelurahan
Kurun
Belanja Perangko, metrai dan benda pos Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 1.500.000 - 0
lainnya pada Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .1.60 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Belanja Air dan Listrik Kantor - 12 Bulan 3.000.000 - 12 Bulan 3.000.000
Kelurahan Kurun *) Kelurahan Kurun
Belanja Air dan Listrik Kantor Kelurahan Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 3.000.000 - 0
Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .1.61 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Kurun*) - Tersediannya Belanja BBM Pertamax - 12 Bulan 2.160.000 - 12 Bulan 2.160.000
pada Kantor Kelurahan Kurun
Belanja BBM Pertamax pada Kantor Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 2.160.000 - 0
Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .1.62 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kurun *) - Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor - 12 Bulan 12.038.000 - 12 Bulan 12.038.000
Kelurahan Kurun
Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kurun Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 12.038.000 - 0
X.XX - 4.01.0103 - .1.63 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Tersedianya Belanja fotocopy dan - 12 Bulan 3.600.000 - 12 Bulan 3.600.000
Kurun*) penjilitan pada Kelurahan Kurun
Belanja fotocopy dan penjilitan pada Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 3.600.000 - 0
Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .1.64 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya Belanja penyediaan bahan - 12 Bulan 3.300.000 - 12 Bulan 3.300.000
undangan Kelurahan Kurun*) bacaan (koran) pada Kantor Kelurahan
Kurun
Belanja penyediaan bahan bacaan (koran) Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 3.300.000 - 0
X.XX - 4.01.0103 - .1.65 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kurun*) - Tersedianya Belanja makanan dan - 12 Bulan 5.500.000 - 12 Bulan 5.500.000
minuman serta snack kegiatan Kantor
Kelurahan Kurun
Belanja makanan dan minuman serta snack Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 5.500.000 - 0
kegiatan Kantor Kelurahan Kurun
Kelurahan Kurun*) rapat-rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan
ke luar daerah
Terlaksananya Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 8.000.000 - 0
ke luar daerah
X.XX - 4.01.0103 - .1.68 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan - Tersedianya dana - 12 Bulan 17.500.000 - 12 Bulan 17.500.000
Kurun*) rapat-rapat/koordinasi/konsultasi/kunjungan
ke dalam daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksannya Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 17.500.000 - 0
ke dalam daerah
X.XX - 4.01.0103 - .1.69 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kurun*) - Tersediaanya Belanja bahan dan alat - 12 Bulan 3.000.000 - 12 Bulan 3.000.000
kebersihan pada Kelurahan Kurun
Belanja bahan dan alat kebersihan pada Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 3.000.000 - 0
Kelurahan Kurun
Aparatur
X.XX - 4.01.0103 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersediaanya Belanja Jasa servis, suku - 12 Bulan 43.500.000 - 12 Bulan 43.500.000
cadang dan oli pelumas untuk kenderaan
roda 2 dan roda 4 Kecamatan Kurun
Belanja Jasa servis, suku cadang dan oli Kecamatan Kurun 12 Bulan 43.500.000 - 0
pelumas untuk kenderaan roda 2 dan roda 4
Kecamatan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya Belanja jasa servis dan - 12 Bulan 19.650.000 - 12 Bulan 19.650.000
pergantian alat peralatan kantor Kecamatan
Kurun
Belanja jasa servis dan pergantian alat Kecamatan Kurun 12 Bulan 19.650.000 - 0
peralatan kantor Kecamatan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .2.52 Pengadaan tempat parkir kendaraan *) - Tersedianya Balanja Pengadaan tempat - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
parkir kenderaan
Balanja Pengadaan tempat parkir kenderaan Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0103 - .2.64 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya Belanja jasa servis dan - 12 Bulan 2.000.000 - 12 Bulan 2.000.000
kelurahan Tampang*) penggantian suku cadang peralatan
Kelurahan Tampang
Belanja jasa servis dan penggantian suku Kelurahan Tampang 12 Bulan 2.000.000 - 0
cadang peralatan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir
X.XX - 4.01.0103 - .2.68 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya Belanja jasa servis, suku - 12 Bulan 2.000.000 - 12 Bulan 2.000.000
Kelurahan Tampang*) cadang dan oli pelumas kenderaan roda 2
pada Kantor Kelurahan Tampang
Belanja jasa servis, suku cadang dan oli Kelurahan Tampang 12 Bulan 2.000.000 - 0
pelumas kenderaan roda 2 pada Kantor Tumbang Anjir
Kelurahan Tampang
X.XX - 4.01.0103 - .2.69 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan - Tersedianya Belanja Perlengkapan - 1 Tahun 2.000.000 - 1 Tahun 2.000.000
Tampang*) gedung Kantor Kelurahan Tampang
Belanja Perlengkapan gedung Kantor Kelurahan Tampang 1 Tahun 2.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0103 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya Belanja Kebutuhan - 1 Tahun 53.750.000 - 1 Tahun 53.750.000
Perlengkapan Kantor Kecamatan Kurun
Belanja Kebutuhan Perlengkapan Kantor Kecamatan Kurun 1 Tahun 53.750.000 - 0
Kecamatan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .2.73 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya Belanja jasa servis dan suku - 12 Bulan 2.700.000 - 12 Bulan 2.700.000
kelurahan Kurun*) cadang peralatan kantor Kelurahan Kurun
Belanja jasa servis dan suku cadang 12 Bulan 2.700.000 - 0
peralatan kantor Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .2.74 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya Belanja jasa servis, suku - 12 Bulan 2.000.000 - 12 Bulan 2.000.000
Kelurahan Kurun*) cadang dan oli pelumas kenderaan roda 2
Belanja jasa servis, suku cadang dan oli Kelurahan Kuala Kurun 12 Bulan 2.000.000 - 0
pelumas kenderaan roda 2 pada Kantor
Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .2.77 Pengadaan perlengkapan gedung kantor kelurahan - Tersedianya Belanja perlengkapan Kantor - 1 Tahun 13.000.000 - 1 Tahun 13.000.000
Kurun*) Kelurahan Kurun
Belanja perlengkapan Kantor Kelurahan Kelurahan Kuala Kurun 1 Tahun 13.000.000 - 0
Kurun
X.XX - 4.01.0103 - X.3.4 Pengadaan pakaian KORPRI - Tersedianya Belanja Pakaian Korpri - 1 Kegiatan 15.750.000 - 1 Kegiatan 15.750.000
Kecamatan Kurun
Belanja Pakaian Korpri Kecamatan Kurun kecamatan Kurun 1 Kegiatan 15.750.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0103 - X.3.8 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya Belanja Pakaian Dinas PDH - 1 Kegiatan 6.930.000 - 1 Kegiatan 6.930.000
kelurahan Tampang*) beserta perlengkapanya
Belanja Pakaian Dinas PDH beserta Kelurahan Tampang 1 Kegiatan 6.930.000 - 0
perlengkapanya Tumbang Anjir
X.XX - 4.01.0103 - X.3.9 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya Belanja Pakaian Dinas PDH - 1 Kegiatan 5.040.000 - 1 Kegiatan 5.040.000
kelurahan Kurun*) beserta perlengkapannya
Belanja Pakaian Dinas PDH beserta Kelurahan Kuala Kurun 1 Kegiatan 5.040.000 - 0
perlengkapannya
Aparatur
X.XX - 4.01.0103 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Tersediannya Dana BIMTEK bagi PNS / - 1 Tahun 27.000.000 - 1 Tahun 27.000.000
undangan ASN Kecamatan Kurun
Terlaksananya BIMTEK bagi PNS / ASN Kecamatan Kurun 1 Tahun 27.000.000 - 0
Kecamatan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersedianya Belanja fotocopy, - 1 Kegiatan 3.150.000 - 1 Kegiatan 3.150.000
kinerja SKPD penggandaan dan penjilitan laporan LKIP
Kecamatan
Belanja fotocopy, penggandaan dan Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 3.150.000 - 0
penjilitan laporan LKIP Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersedianya Belanja fotocopy, - 1 Kegiatan 2.670.000 - 1 Kegiatan 2.670.000
penggandaan dan penjilitan laporan
Semesteran Kecamatan
penjilitan laporan Semesteran Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - .6.20 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya Belanja fotocopy, - 1 Kegiatan 11.550.000 - 1 Kegiatan 11.550.000
*) penggandaan dan Honorarium Tim TEPRA
Kecamatan
Honorarium Tim TEPRA Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersedianya Belanja fotocopy, - 1 Kegiatan 3.200.000 - 1 Kegiatan 3.200.000
penggandaan dan penjilitan laporan Akhir
Tahun Kecamatan
penjilitan laporan Akhir Tahun Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Tersedianya Belanja fotocopy, - 1 Kegiatan 4.950.000 - 1 Kegiatan 4.950.000
DPA/DPPA -SKPD *) penggandaan dan penjilitan Penyusunan
RKA / RKA Perubahan dan DPA/DPPA
Kecamatan
penjilitan Penyusunan RKA / RKA
Perubahan dan DPA/DPPA Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - 10 Program Pembinaan Daerah Bawahan *) 133.135.000 0
X.XX - 4.01.0103 - Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan Rapat - 1 Kegiatan 3.840.000 - 1 Kegiatan 3.840.000
10.10 Kelurahan Kurun*) Kerja Kelurahan Kurun
Belanja untuk Kegiatan Rapat Kerja Kelurahan Kuala Kurun 1 Kegiatan 3.840.000 - 0
Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 63.000.000 - 1 Kegiatan 63.000.000
10.12 Kelurahan *) Honorarium dan Insentif Ketua EW dan RT
Kelurahan Kurun
Belanja untuk Kegiatan Honorarium dan Kelurahan Kuala Kurun 1 Kegiatan 63.000.000 - 0
Insentif Ketua EW dan RT Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 27.000.000 - 1 Kegiatan 27.000.000
10.14 Kelurahan Tampang *) Honorarium dan Insentif Ketua EW dan RT
Kelurahan Tampang
Belanja untuk Kegiatan Honorarium dan Kelurahan Tampang 1 Kegiatan 27.000.000 - 0
Insentif Ketua EW dan RT Kelurahan Tumbang Anjir
Tampang
X.XX - 4.01.0103 - Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 21.385.000 - 1 Kegiatan 21.385.000
10.15 Kecamatan *) Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong
Royong Tingkat Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 21.385.000 - 0
Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat
Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan Rapat - 1 Kegiatan 17.910.000 - 1 Kegiatan 17.910.000
*) Kerja Kecamatan
Belanja untuk Kegiatan Rapat Kerja Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 17.910.000 - 0
Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - 11 Program pembinaan sosial, keagamaan dan 258.053.000 0
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0103 - Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 65.000.000 - 1 Kegiatan 65.000.000
11.10 Pembinaan kepada Kegiatan MTQ
Kecamatan
Belanja untuk Kegiatan Pembinaan kepada Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 65.000.000 - 0
Kegiatan MTQ Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - Pembinaan kepada kegiatan STQ *) - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 62.416.000 - 1 Kegiatan 62.416.000
11.12 Pembinaan kepada Kegiatan STQ
Kecamatan
Kegiatan STQ Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 19.000.000 - 1 Kegiatan 19.000.000
11.19 kemasyarakatan Kelurahan Tampang*) Pembinaan kepada Organisasi Wanita dan
Kemasyarakatan Kelurahan Tampang
Belanja untuk Kegiatan Pembinaan kepada Kelurahan Tampang 1 Kegiatan 19.000.000 - 0
Organisasi Wanita dan Kemasyarakatan Tumbang Anjir
Kelurahan Tampang
X.XX - 4.01.0103 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 27.065.000 - 1 Kegiatan 27.065.000
kemasyarakatan *) Pembinaan kepada organisasi wanita dan
kemasyarakatan (PKK) Kecamatan
organisasi wanita dan kemasyarakatan
(PKK) Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 29.572.000 - 1 Kegiatan 29.572.000
11.21 kemasyarakatan Kelurahan Kurun*) Pembinaan kepada Organisasi Wanita dan
Kemasyarakatan Kelurahan Kurun
Belanja untuk Kegiatan Pembinaan kepada Kelurahan Kuala Kurun 1 Kegiatan 29.572.000 - 0
Organisasi Wanita dan Kemasyarakatan
Kelurahan Kurun
X.XX - 4.01.0103 - .11.8 Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak *) - Tersedianya Belanja untuk Kegiatan - 1 Kegiatan 55.000.000 - 1 Kegiatan 55.000.000
Pembinaan Festival Tandak Kecamatan
Belanja untuk Kegiatan Pembinaan Festival Kecamatan Kurun 1 Kegiatan 55.000.000 - 0
Tandak Kecamatan
X.XX - 4.01.0103 - 12 Program Pembangunan sarana dan prasarana 2.061.256.000 0
Kelurahan
X.XX - 4.01.0103 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Belanja untuk kegiatan Pembangunan - 1 Kegiatan 2.061.256.000 - 1 Kegiatan 997.856.000
Lingkungan di Kelurahan jalan dan sarana dan prasarana Kelurahan
Tampang
Belanja untuk kegiatan Pembangunan jalan Kelurahan Tampang 1 Kegiatan 997.856.000 - 0
dan sarana dan prasarana Kelurahan Tumbang Anjir
Tampang
X.XX - 4.01.0103 - 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 270.744.000 0

X.XX - 4.01.0103 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - Tersedianya Belanja untuk kegiatan - 1 Kegiatan 270.744.000 - 1 Kegiatan 102.600.000
Pengelolaan Pelayanan Posyandu di
Kelurahan Kurun
Belanja untuk kegiatan Pengelolaan Kelurahan Kuala Kurun 1 Kegiatan 102.600.000 - 0
Pelayanan Posyandu di Kelurahan Kurun
Belanja untuk kegiatan Pengelolaan Kelurahan Tampang 1 Kegiatan 168.144.000 - 0
Pelayanan Posyandu di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah 4.108.311.364,00 2.876.767.364,00
NAMA SKPD: KECAMATAN TEWAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
keuangan desa
2.07 - 4.01.0104 - .22.2 Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan - Tersedianya Pembayaran Honorarium Tim - 1 Tahun 24.660.000 - 1 Tahun 24.660.000
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *) Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan
Desa Tingkat Kecamatan
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kecamatan Tewah 1 Tahun 24.660.000 - 0
Kegiatan dan Belanja Penggandaan/Foto
Copy
2.13 - 4.01.0104 - 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 30.000.000 0
2.13 - 4.01.0104 - 16.11 Pembinaan Paskibra *) - Terlaksananya Penyelenggaraan Paskibra - 1 Kegiatan 30.000.000 - 1 Kegiatan 32.000.000
pada HUT 17 Agustus RI
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kecamatan Tewah 1 Kegiatan 30.000.000 - 0
(pada saat Latihan dan Resepsi), Belanja
Pengadaan Pakaian Paskibra beserta
Atributnya
2.16 - 4.01.0104 - .17.5 Penyelenggaraan festival budaya daerah - Keikut sertaan dalam Kegiatan Festival - 1 Kegiatan 77.175.000 - 1 Kegiatan 95.170.000
Budaya Mihing Manasa Tingkat Kabupaten
Belanja Bahan/Material Lomba, Belanja Kuala Kurun 1 Kegiatan 77.175.000 - 0
Honorarium Peserta Kegiatan, Belanja Tata
Rias dan Sewa Pakaian, Belanja Upah
Pembuatan Lomba Mobil Hias, Belanja
Spanduk, Belanja Penggandaan/Foto Copy,
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,
dan Belanja Pengadaan Kaos dan Topi
negeri
3.06 - 4.01.0104 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Keikut sertaan dalam Kegiatan Pameran - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
Belanja Bahan/Material Kegiatan, Belanja Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Upah Pembuatan Stand, Belanja Kontribusi
Pemakaian Listrik, Belanja Sewa Tenda,
Belanja Spanduk dan Umbul-umbul, Belanja
Penggandaan/Foto Copy, Belanja Sewa
Sarana Mobilitas Darat, Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah, Belanja Hadiah
Pemenang Angket Kuisioner di Stand
4.01 - 4.01.0104 - 37 Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) 450.000 0
4.01 - 4.01.0104 - .37.5 Orientasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan - Pelayanan Publik yang Maksimal kepada - 1.500 Lembar 450.000 - 1.500 Lembar 450.000
(PATEN) *) Masyarakat yang Cepat, Tetap dan Akurat
serta Memuaskan
Belanja Penggandaan/Foto Copy Brosur dan Kecamatan Tewah 1.500 Lembar 450.000 - 0
Leaflet
4.03 - 4.01.0104 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Terselenggaranya Musrenbang Tingkat - 1 Kegiatan 3.425.000 - 1 Kegiatan 3.425.000
Kelurahan
Belanja Spanduk, Belanja Kelurahan Tewah 1 Kegiatan 3.425.000 - 0
Penggandaan/Foto Copy, Belanja Makanan
dan Minuman Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.03 - 4.01.0104 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Terselenggaranya Musrenbang - 1 Kegiatan 16.794.500 - 1 Kegiatan 16.794.500
Kecamatan
Belanja Spanduk, Belanja Kecamatan Tewah 1 Kegiatan 16.794.500 - 0
dan Minuman Kegiatan dan Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
X.XX - 4.01.0104 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Materai untuk Kebutuhan - 535 Lembar 2.550.000 - 535 Lembar 2.550.000
Kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Materi 6000 dan Materai 3000 Kecamatan Tewah 535 Lembar 2.550.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang digunakan - 39 Jenis 22.966.000 - 39 Jenis 22.966.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Tewah 39 Jenis 22.966.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Bahan Cetakan/Foto Copy - 12.832,00 Lembar 3.849.600 - 13.500 4.050.000
untuk Kebutuhan Kantor Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Penggandaan/Foto Copy Kecamatan Tewah 12.832 Lembar 3.849.600 - 0
X.XX - 4.01.0104 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan - 9 Jenis 2.970.000 - 9 Jenis 3.450.000
bangunan kantor untuk Penggantian yang tidak Layak Pakai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Belanja Alat Listrik/Penerangan dan Kecamatan Tewah 9 Jenis 2.970.000 - 0
Bangunan Kantor Elektronik
X.XX - 4.01.0104 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya BBM untuk Kendaraan Dinas - 672 Liter 8.210.000 - 672 Liter 8.210.000
dan Mesin Pemotong Rumput
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kecamatan Tewah 672 Liter 8.210.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya Makanan dan Minuman - 160 Kotak 2.400.000 - 250 Kotak 3.750.000
(Snack) Tamu/Rapat
Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Kecamatan Tewah 160 Kotak 2.400.000 - 0
Tamu/Rapat
X.XX - 4.01.0104 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang - 5 Kali Tahun 32.000.000 - 5 Kali Tahun 32.000.000
dilaksanakan ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah Kabupaten 5 Kali Tahun 32.000.000 - 0
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0104 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya Tenaga dan Honorarium PTT - 8 Orang Tahun 268.020.000 - 8 Orang 268.020.000
Perkantoran untuk Mendukung Administrasi Perkantoran Tahun
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Kecamatan Tewah 8 Orang Tahun 268.020.000 - 0
Tetap dan Belanja Penggandaan/Foto Copy
X.XX - 4.01.0104 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Jasa Pembayaran Air/PDAM, - 1 Tahun 39.295.357 - 1 Tahun 39.810.897
Listrik dan Internet
Belanja Air/PDAM Rujab Camat Tewah, Kecamatan Tewah 1 Tahun 39.295.357 - 0
Belanja Listrik Kantor Camat Tewah dan
Rujab Camat Tewah, dan Belanja Internet
X.XX - 4.01.0104 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi yang dapat - 54 Kali Tahun 135.000.000 - 60 Kali Tahun 150.000.000
dilakukan di dalam Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Gunung 54 Kali Tahun 135.000.000 - 0
Perangkat Daerah Mas
X.XX - 4.01.0104 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Tersedianya Materai untuk Kebutuhan - 230 Lembar 1.005.000 - 230 Lembar 1.005.000
Kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Materai 3000 dan Materai 6000 Kelurahan Tewah 230 Lembar 1.005.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - .1.32 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Jasa Pembayaran Air/PDAM - 1 Tahun 2.400.000 - 1 Tahun 2.400.000
Kelurahan *) dan Listrik Kantor Kelurahan Tewah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Belanja Air/PDAM dan Listrik Kantor Kelurahan Tewah 1 Tahun 2.400.000 - 0
Listrik Kelurahan
X.XX - 4.01.0104 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan - 14 Jenis 931.000 - 14 Jenis 931.000
Kantor Kelurahan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kelurahan Tewah 14 Jenis 931.000 - 0
Pembersih
X.XX - 4.01.0104 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Tersedianya ATK yang digunakan Kantor - 31 Jenis 8.108.000 - 31 Jenis 8.108.000
Kelurahan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kantor Kelurahan Kelurahan Tewah 31 Jenis 8.108.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0104 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Tersedianya Kebutuhan Barang - 3.000 Lembar 900.000 - 5.000 Lembar 1.500.000
*) Penggandaan/Foto Copy
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Penggandaan/Foto Copy Kelurahan Tewah 3.000 Lembar 900.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - .1.39 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan - 4 Jenis 562.000 - 6 Jenis 1.095.000
bangunan kantor Kelurahan *) untuk Pergantian yang tidak Layak Pakai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Belanja Alat Listrik/Penerangan dan Kelurahan Tewah 4 Jenis 562.000 - 0
Bangunan Kantor Elektronik
X.XX - 4.01.0104 - .1.45 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah Pegawai yang Melaksanakan - 1 Kali Tahun 4.000.000 - 2 Kali Tahun 8.000.000
Kelurahan *) Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Daerah Kabupaten 1 Kali Tahun 4.000.000 - 0
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0104 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Jumlah Pegawai yang Melaksanakan - 6 Kali Tahun 15.000.000 - 8 Kali Tahun 20.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Gunung 6 Kali Tahun 15.000.000 - 0
Perangkat Daerah Mas
X.XX - 4.01.0104 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya Tenaga dan Honorarium - 2 Orang Tahun 67.245.000 - 2 Orang 67.245.000
Perkantoran Kelurahan*) untuk Mendukung Administrasi Perkantoran Tahun
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Kelurahan Tewah 2 Orang Tahun 67.245.000 - 0
Tetap dan Belanja Penggandaan/Foto Copy
X.XX - 4.01.0104 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan - 2 Buku 80.000 - 2 Buku 80.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Buku Kecamatan Tewah 2 Buku 80.000 - 0
Cek)
X.XX - 4.01.0104 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan - 23 Jenis 5.299.000 - 23 Jenis 5.299.000
Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kecamatan Tewah 23 Jenis 5.299.000 - 0
Pembersih Kantor
Aparatur
X.XX - 4.01.0104 - .2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin - 1 Kegiatan 2.175.000 - 1 Kegiatan 5.000.000
Rumah Jabatan Camat
Belanja Bahan Baku Bangunan dan Upah Kecamatan Tewah 1 Kegiatan 2.175.000 - 0
Tukang
X.XX - 4.01.0104 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya Pemeliharaan - 1 Kegiatan 8.724.000 - 1 Kegiatan 10.000.000
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Bahan Baku Bangunan dan Upah Kecamatan Tewah 1 Kegiatan 8.724.000 - 0
Tukang
X.XX - 4.01.0104 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya Jasa Service, Pergantian - 1 Tahun 30.000.000 - 1 Tahun 45.000.000
Suku Cadang dan Oli Mesin/Pelumas pada
Kendaraan Dinas/Operasional)
Belanja Service, Pergantian Suku Cadang Kecamatan Tewah 1 Tahun 30.000.000 - 0
dan Pergantian Oli Mesin/Pelumas pada
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional sebanyak 3 Unit Mobil
dan 1 Unit Kendaraan)
X.XX - 4.01.0104 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Perbaikan Peralatan Kerja Kantor guna - 1 Tahun 5.750.000 - 1 Tahun 5.750.000
Kelancaran Tugas/Kerja Aparatur
Belanja Jasa Perbaikan dan Pergantian Kecamatan Tewah 1 Tahun 5.750.000 - 0
Suku Cadang Peralatan Kerja Kantor
X.XX - 4.01.0104 - .2.59 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *) - Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor - 1 Kegiatan 3.750.000 - 1 Kegiatan 5.000.000
Kelurahan
Belanja Bahan Baku Bangunan dan Upah Kelurahan Tewah 1 Kegiatan 3.750.000 - 0
Tukang
X.XX - 4.01.0104 - X.2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - Tersedianya Pengadaan Gordyn + Tirai - 1 Paket 13.500.000 - 0 Paket 0
dan Kursi Tamu Busa
Belanja Pengadaan Gordyn + Tirai dan Kecamatan Tewah 1 Paket 13.500.000 - 0
Belanja Kursi Tamu Busa
X.XX - 4.01.0104 - .2.60 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya Jasa Perbaikan dan - 1 Tahun 1.000.000 - 1 Tahun 2.500.000
kelurahan*) Pergantian Suku Cadang pada
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
Kantor Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Jasa Perbaikan dan Pergantian Kelurahan Tewah 1 Tahun 1.000.000 - 0
Suku Cadang pada Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kerja Kantor
Kelurahan
X.XX - 4.01.0104 - .2.63 Pengadaan perlengkapan gedung kantor kelurahan*) - Tersedianya Kursi dan Meja Kerja - 1 Paket 9.000.000 - 0 Paket 0
Belanja Kursi dan Meja Kerja sebanyak 6 Kelurahan Tewah 1 Paket 9.000.000 - 0
buah
X.XX - 4.01.0104 - .2.67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya Jasa Service, Pergantian - 1 Tahun 2.500.000 - 1 Tahun 2.500.000
Kelurahan*) Suku Cadang dan Oli Mesin/Pelumas pada
Pemeliharaan Rutin/Berkala pada
Kendaraan Dinas Kelurahan
Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Kelurahan Tewah 1 Tahun 2.500.000 - 0
Cadang dan Oli Mesin/Pelumas pada
Pemeliharaan Rutin/Berkala pada
Kendaraan Dinas sebanyak 1 Unit
X.XX - 4.01.0104 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya Pengadaan Kursi Esselon III - 2 Buah 7.000.000 - 0 Buah 0
Belanja Pengadaan Kursi Esselon III Kecamatan Tewah 2 Buah 7.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya Laptop dan Printer - 1 Unit 15.000.000 - 0 Unit 0
Belanja Laptop dan Printer Kelurahan Tewah 1 Unit 15.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) - 25 Stell 15.120.000 - 25 Stell 15.120.000
berserta Perlengkapannya
Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian Kecamatan Tewah 25 Stell 15.120.000 - 0
(PDH) berserta Perlengkapannya
X.XX - 4.01.0104 - X.3.6 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) - 12 Stell 7.560.000 - 12 Stell 7.560.000
kelurahan*) berserta Perlengkapannya
Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian Kelurahan Tewah 12 Stell 7.560.000 - 0
(PDH) berserta Perlengkapannya
Aparatur
X.XX - 4.01.0104 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Jumlah Pegawai yang Mengikuti - 3 Orang Tahun 12.000.000 - 4 Orang 16.000.000
undangan Bimbingan Teknis Tahun
Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Kecamatan Tewah 3 Orang Tahun 12.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - X.5.9 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Jumlah Pegawai yang Mengikuti - 2 Orang Tahun 8.000.000 - 2 Orang 8.000.000
undangan kelurahan*) Bimbingan Teknis Tahun
Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Kelurahan Tewah 2 Orang Tahun 8.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersedianya Pembayaran Honorarium Tim - 1 Tahun 11.610.000 - 1 Tahun 11.610.000
kinerja SKPD TEPRA dan Foto Copy
Belanja Honorarium Tim TEPRA dan Kecamatan Tewah 1 Tahun 11.610.000 - 0
Belanja Foto Copy
X.XX - 4.01.0104 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Terlaksananya Penyusunan Pelaporan - 700 Lembar 210.000 - 700 Lembar 210.000
Keuangan Semesteran SKPD
Belanja Penggandaan/Foto Copy Kecamatan Tewah 700 Lembar 210.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya Penyusunan Pelaporan - 1.500 Lembar 450.000 - 1.500 Lembar 450.000
Keuangan Tahunan SKPD
Belanja Penggandaan/Foto Copy Kecamatan Tewah 1.500 Lembar 450.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Terlaksananya Penyusunan Laporan - 7.000 Lembar 2.100.000 - 7.500 Lembar 2.250.000
SKPD *) Renstra, Renja, RKA/RKAP dan DPA/DPPA
SKPD
Belanja Penggandaan/Foto Copy Kecamatan Tewah 7.000 Lembar 2.100.000 - 0
X.XX - 4.01.0104 - .10.1 Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan - Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan - 1 Kegiatan 3.100.000 - 1 Kegiatan 5.600.000
lomba desa) *) Tingkat Kecamatan
Belanja Penggandaan/Foto Copy dan Kecamatan Tewah 1 Kegiatan 3.100.000 - 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0104 - Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - Tersedianya Pembayaran Insentif dan - 1 Tahun 60.000.000 - 1 Tahun 60.000.000
10.12 Kelurahan *) Operasional Ketua RT/RW
Belanja Insentif dan Operasional Ketua Kelurahan Tewah 1 Tahun 60.000.000 - 0
RT/RW
X.XX - 4.01.0104 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - Terselenggaranya Rapat Kerja Camat - 5 Kali Tahun 16.280.000 - 5 Kali Tahun 16.280.000
*)
Belanja Spanduk, Belanja Kecamatan Tewah 5 Kali Tahun 16.280.000 - 0
Penggandaan/Foto Copy dan Belanja
Makanan dan Minuman Kegiatan
X.XX - 4.01.0104 - .10.5 Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *) - Terselengaranya Rapat Kerja Lurah - 2 Kali Tahun 2.108.000 - 4 Kali Tahun 5.000.000
Belanja Penggandaan/Foto Copy dan Kelurahan Tewah 2 Kali Tahun 2.108.000 - 0
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0104 - Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - Keikut sertaan Kegiatan Keagamaan MTQ - 1 Kegiatan 17.400.000 - 1 Kegiatan 17.400.000
11.10 Tingkat Kabupaten
Belanja Spanduk, Belanja Sewa Sarana Kuala Kurun 1 Kegiatan 17.400.000 - 0
Mobilitas Darat dan Belanja Pengadaan
Pakaian Batik Kontingen
X.XX - 4.01.0104 - Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan *) - Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong - 1 Kegiatan 10.150.000 - 1 Kegiatan 10.150.000
11.13 Tingkat Kecamatan
Belanja Bahan/Material Kegiatan, Belanja Kecamatan Tewah 1 Kegiatan 10.150.000 - 0
Sewa Sarana Mobilitas Darat, dan Belanja
X.XX - 4.01.0104 - Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *) - Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong - 1 Kegiatan 5.560.000 - 1 Kegiatan 5.560.000
11.16 Tingkat Kelurahan
Belanja Bahan/Material Kegiatan, Belanja Kelurahan Tewah 1 Kegiatan 5.560.000 - 0
Sewa Sarana Mobilitas Darat, dan Belanja
X.XX - 4.01.0104 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Kegiatan PKK dan Dharma Wanita - 1 Tahun 16.450.000 - 1 Tahun 18.450.000
kemasyarakatan *) Kecamatan Tewah
Belanja Bahan/Material Kegiatan, Belanja Kecamatan Tewah 1 Tahun 16.450.000 - 0
Tata Rias dan Sewa Pakaian, Belanja
dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah, Belanja Pengadaan
X.XX - 4.01.0104 - .11.8 Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak *) Pakaian
- Keikut Batik
sertaan Kegiatan Festival Tandak - 1 Kegiatan 11.200.000 - 1 Kegiatan 11.200.000
Tingkat Kabupaten
Belanja Spanduk, Belanja Sewa Sarana Kuala Kurun 1 Kegiatan 11.200.000 - 0
Mobilitas Darat, Belanja Pengadaan Pakaian
Batik Kontingen
X.XX - 4.01.0104 - 12 Program Pembangunan sarana dan prasarana 925.240.000 0
Kelurahan
X.XX - 4.01.0104 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Terlaksananya Perencanaan, - 1 Paket 540.240.000 - 0 Paket 0
Lingkungan di Kelurahan Pembangunan dan Pengawasan Cor Beton
Jalan di Gang Panding RT.10 Kelurahan
Tewah
Belanja Perencanaan, Pembangunan dan Kelurahan Tewah 1 Paket 220.000.000 - 0
Pengawasan Cor Beton Jalan di Gang
Perintis RT.9 Kelurahan Tewah
Pengawasan Cor Beton Jalan di Gang
Panding RT.10 Kelurahan Tewah
Pengawasan Cor Beton Jalan di Gang Amin
RT.16 Kelurahan Tewah
X.XX - 4.01.0104 - .12.4 Pembangunan Box Culvert di Kelurahan - Terlaksananya Perencanaan, - 1 Paket 385.000.000 - 0 Paket 0
Pembangunan dan Pengawasan Box Culvert
Sei Ampit Jalan Nyai Balau RT. 02
Kelurahan Tewah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengawasan Box Culvert Sei Ampit Jalan
Nyai Balau RT. 02 Kelurahan Tewah
X.XX - 4.01.0104 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - Tersedianya Honorarium Kader Posyandu - 1 Tahun 76.200.000 - 1 Tahun 76.200.000
dan Makanan Tambahan untuk Posyandu di
Kelurahan
Belanja Honorarium Kader Posyandu di Kelurahan Tewah 1 Tahun 76.200.000 - 0
Kelurahan (6 Kader) dan Belanja Pemberian
Makanan Tambahan untuk Posyandu
Jumlah 2.099.432.457,00 1.210.759.397,00
NAMA SKPD: KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
keuangan desa
2.07 - 4.01.0105 - .22.2 Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan - Honorarium Petugas Verifikasi, Evaluasi - 5 Orang 24.645.000 - 0 Orang 0
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *) Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat
Kecamatan
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Jalan Damang Pijar No 5 Orang 24.645.000 - 0
Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat 108 Rt.004, Rw. 001
Kecamatan Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
2.13 - 4.01.0105 - 16.16 Paskibra Tingkat Kecamatan *) - Kebutuhan penunjang Anggota Paskibraka - 1 Kali 48.685.000 - 1 Kali 48.685.000
tingkat Kecamatan Kahayan Hulu Utara
Paskibra Tingkat Kecamatan Kelurahan Tumbang 1 Kali 48.685.000 - 0

Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
2.16 - 4.01.0105 - 17.15 Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Daerah *) - Fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan - 1 Kali 25.000.000 - 0 Kali 0
pameran pembangunan tingkat Kabupaten
Gunung Mas
Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Kuala Kurun 1 Kali 25.000.000 - 0
Daerah
2.16 - 4.01.0105 - .17.8 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) - Kontingen Festival Budaya Kecamatan - 1 Kali 82.000.000 - 0 Kali 0
Kahayan Hulu Utara
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Kabupaten Gunung 1 Kali 82.000.000 - 0
Mihing Manasa Mas
4.03 - 4.01.0105 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan - 1 Kali 1.500.000 - 0 Kali 0
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Jalan Tambun Bungai 1 Kali 1.500.000 - 0
Kelurahan No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Hulu Utara Kabupaten
Gunung Mas
4.03 - 4.01.0105 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan - 1 Kali 8.700.000 - 0 Kali 0
Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung
Mas
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jalan Damang Pijar No 1 Kali 8.700.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0105 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Perangko, Materai Dan - 184 Lembar 1.650.000 - 0 Lembar 0
Benda Pos Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Jalan Damang Pijar No 2 Jenis 1.650.000 - 0
Lainnya 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Kebutuhan jumlah Alat Tulis Kantor - 33 Jenis 21.451.000 - 0 Jenis 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Jalan Damang Pijar No 33 Jenis 21.451.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor - 2 Jenis 7.100.000 - 0 Jenis 0
yang memadai
Penyediaan barang cetakan dan Jalan Damang Pijar No 2 Jenis 7.100.000 - 0
penggandaan 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Kebutuhan jumlah komponen alat listrik - 9 Jenis 3.550.000 - 0 Jenis 0
bangunan kantor dan penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi Jalan Damang Pijar No 9 Jenis 3.550.000 - 0
listrik/penerangan bangunan kantor 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Peralatan kerja dan perlengkapan kantor - 1 Set 89.550.000 - 0 Set 0
yang memadai
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jalan Damang Pijar No 1 Set 89.550.000 - 0
kantor 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Kebutuhan jumlah BBM, kendaraan - 960 Liter 9.600.000 - 0 Liter 0
dinas/operasional dan mesin lainnya
Penyediaan bahan logistik kantor Jalan Damang Pijar No 960 Liter 9.600.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan jumlah snack kegiatan rapat - 400 Kotak 4.500.000 - 0 Kotak 0
Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Jalan Damang Pijar No 400 Kotak 4.500.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah pegawai yang melaksanakan - 2 Lokasi 16.000.000 - 0 Lokasi 0
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Jalan Damang Pijar No 2 Lokasi 16.000.000 - 0
luar daerah 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tenaga Pendukung Administrasi Kantor - 3 Orang 101.010.000 - 0 Orang 0
Perkantoran
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jalan Damang Pijar No 3 Orang 101.010.000 - 0
Administrasi Teknis Perkantoran 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya jasa tagihan listrik dan air - 12 bulan 8.410.000 - 0 bulan 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jalan Damang Pijar No 12 bulan 8.410.000 - 0
Listrik air dan listrik 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Rapat koordinasi dan konsultasi dalam - 81 Kegiatan 167.500.000 - 0 Kegiatan 0
daerah
Rapat rapat koordinasi ke dalam daerah Jalan Damang Pijar No 81 Kegiatan 167.500.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Kebutuhan jasa administrasi surat - 2 Jenis 675.000 - 0 Jenis 0
menyurat yang tersedia
Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jalan Tambun Bungai 2 Jenis 675.000 - 0
*) No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.32 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Kebutuhan jumlah perlatan dan bahan - 2 Jenis 2.004.000 - 0 Jenis 0
Kelurahan *) pembersih ruang kerja, kamar mandi/WC
dan halaman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jalan Tambun Bungai 2 Jenis 2.004.000 - 0
air dan listrik Kelurahan No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - Kebutuhan jumlah perlatan dan bahan - 2 Jenis 677.000 - 0 Jenis 0
pembersih ruang kerja, kamar mandi/WC
dan halaman
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jalan Tambun Bungai 18 Jenis 677.000 - 0
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Kebutuhan jumlah Alat Tulis Kantor - 28 Jenis 6.948.000 - 0 Jenis 0
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jalan Tambun Bungai 28 Jenis 6.948.000 - 0
No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Kebutuhan jumlah barang cetak dan - 2 Jenis 1.566.000 - 0 Jenis 0
*) pengadaan Administrasi
Penyediaan barang cetakan dan Jalan Tambun Bungai 2 Jenis 1.566.000 - 0
penggandaan Kelurahan No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - Penyediaan Bahan Bakar Minyak - 120 Liter 1.200.000 - 0 Liter 0
Oprasional Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Jalan Tambun Bungai 120 Liter 1.200.000 - 0
No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.44 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) - Kebutuhan jumlah makan minum tamu dan - 250 Kotak 3.750.000 - 0 Kotak 0
snack kegiatan rapat kerja
Penyediaan makanan dan minuman Jalan Tambun Bungai 250 Kotak 3.750.000 - 0
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Jumlah pegawai yang melaksanakan - 8 kali 20.000.000 - 0 kali 0
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat rapat koordinasi ke dalam daerah Wilayah Kelurahan 8 Kali 20.000.000 - 0
Kelurahan Tumbang Miri
X.XX - 4.01.0105 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tenaga Pendukung Administrasi Kantor - 2 Orang 67.900.000 - 0 Orang 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jalan Tambun Bungai 2 Orang 67.900.000 - 0
Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya buku transaksi keuangan - 1 Buku 61.169 - 0 Buku 0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jalan Damang Pijar No 1 Buku 61.169 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebutuhan jumlah peralatan dan bahan - 20 Jenis 5.125.000 - 0 Jenis 0
pembersih ruang kerja, kamar mandi/WC
dan halaman
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Jalan Damang Pijar No 20 Jenis 5.125.000 - 0
Pembersih 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
Aparatur
X.XX - 4.01.0105 - .2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Pemeliharaan bangunan rumah jabatan - 2 Kegiatan 10.000.000 - 0 Kegiatan 0
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jalan Damang Pijar No 2 Kegiatan 10.000.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan bangunan gedung kantor - 2 Kegiatan 10.000.000 - 0 Kegiatan 0
Kecamatan Kahayan Hulu Utara
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jalan Damang Pijar No 2 Kegiatan 10.000.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Jasa service, suku cadang dan oli pelumas - 1 Unit 15.000.000 - 0 Unit 0
mobil dinas Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jalan Damang Pijar No 1 Unit 15.000.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jasa service, suku cadang dan oli pelumas - 4 Unit 25.000.000 - 0 Unit 0
motor & mobil dinas/ operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jalan Damang Pijar No 4 Unit 25.000.000 - 0
dinas/operasional 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Perawatan/ pemeliharaan peralatan - 5 Unit 7.000.000 - 0 Unit 0
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jalan Damang Pijar No 5 Unit 7.000.000 - 0
gedung kantor 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .2.59 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *) - Pemeliharaan bangunan gedung kantor - 2 Unit 3.500.000 - 2 Unit 3.500.000
Kelurahan Tmbang Miri
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jalan Tambun Bungai 2 Kegiatan 3.500.000 - 0
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .2.67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jasa service, suku cadang dan oli pelumas - 2 Unit 1.500.000 - 2 Unit 1.500.000
Kelurahan*) kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jalan Tambun Bungai 2 Unit 1.500.000 - 0
dinas/operasional Kelurahan No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
Aparatur
X.XX - 4.01.0105 - X.5.6 Kursus singkat non formal *) - Jumlah kebutuhan Pegawai yang - 1 Kegiatan 26.000.000 - 1 Kegiatan 26.000.000
mengikuti Bintek
Kursus singkat non formal Jalan Damang Pijar No 1 Kegiatan 26.000.000 - 0
108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersedianya Jumlah Petugas/ Operator - 1 Orang 3.045.000 - 1 Orang 3.045.000
kinerja SKPD TEPRA/SIMPPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jalan Damang Pijar No 1 Orang 3.045.000 - 0
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - Terselenggaranya Rapat Kerja Camat, - 1 Kali 6.280.000 - 1 Kali 6.280.000
*) Lurah, Kepala Desa, Kelembagaan Adat dan
BPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rapat kerja camat, kades/lurah dan Jalan Damang Pijar No 1 Kali 6.280.000 - 0
damang/kepala adat 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .10.6 Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) - Penunjang RT dan RW Kelurahan - 1 Tahun 27.000.000 - 1 Tahun 27.000.000
Peningkatan dan pembinaan RT/RW Jalan Tambun Bungai 1 Tahun 27.000.000 - 0
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0105 - Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - Kegiatan keagamaan - 1 Kali 23.000.000 - 1 Kali 23.000.000
11.10
Pembinaan kepada kegiatan MTQ Kabupaten Gunung 1 kali 23.000.000 - 0
Mas
X.XX - 4.01.0105 - Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) - Pendukung Kegiatan PKK Kelurahan - 2 Kegiatan 3.000.000 - 2 Kegiatan 3.000.000
11.14
Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan Jalan Tambun Bungai 2 Kegiatan 3.000.000 - 0
No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) - Pendukung Kegiatan Posyandu Balita dan - 3 Kegiatan 3.780.000 - 3 Kegiatan 3.780.000
11.15 Posyandu Lansia Tingkat Kelurahan
Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Jalan Tambun Bungai 3 Kegiatan 3.780.000 - 0
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Pendukung kegiatan PKK Kecamatan -3 25.000.000 -3 25.000.000
kemasyarakatan *)
Pembinaan kepada organisasi wanita dan Jalan Damang Pijar No 3 Kegiatan 25.000.000 - 0
kemasyarakatan 108 Rt.004, Rw. 001
Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
Kelurahan
X.XX - 4.01.0105 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Tersedianya dana Pembangunan jalan - 1 Kegiatan 969.208.000 - 0 Kegiatan 0
Lingkungan di Kelurahan permukiman Cor Beton Siram Aspal di
lingkungan Kelurahan
Pembangunan Jalan Permukiman Cor Beton Jalan Tamanggung 1 Kegiatan 366.000.000 - 0
Siram Aspal di Kelurahan Jaya Patih Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan jalan Lingkungan jalan Jalan Hantipan 1 Kegiatan 603.208.000 - 0
Hantipan di Kelurahan (APBD) Kelurahan Tumbang
Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
X.XX - 4.01.0105 - Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di - Terlaksananya Pekerjaan Pengadaan PJU Mas - 1 Kegiatan 115.290.000 - 0 Kegiatan 0
12.11 Kelurahan di lingkungan Kelurah
Pengadaan Penerangan Lingkungan Kelurahan Tumbang 1 Kegiatan 115.290.000 - 0
Permukiman di Kelurahan Miri Kecamatan
Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0105 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - Terlaksannya Pengelolaan Pelayanan - 1 Kegiatan 65.970.000 - 0 Kegiatan 0
Posyandu di Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Jalan Tambun Bungai 1 Kegiatan 65.970.000 - 0
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0105 - .13.9 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di - Terlaksananya kegiatan Pelatihan kader - 2 Kali 15.532.000 - 0 Kali 0
Kelurahan PKK Kelurahan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jalan Tambun Bungai 2 Kali 15.532.000 - 0
(PKK) di Kelurahan No 002 Rt.007, Rw.
002 Kelurahan
Tumbang Miri
Kecamatan Kahayan
Gunung Mas
Jumlah 2.085.862.169,00 170.790.000,00
NAMA SKPD: KECAMATAN SEPANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 4.01.0106 - 10 Program Pembinaan Daerah Bawahan *) 7.305.000 0
2.07 - 4.01.0106 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - Terlaksananya Rapat Kerja Camat, - 1 kegiatan 7.305.000 - 1 kegiatan 8.000.000
*) Kelurahan/Desa dan Kelembagaan Adat
Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Forum musyawarah Kecamatan Sepang - Peningkatan Sepang Simin 1 kegiatan 7.305.000 - 0
Adat daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.07 - 4.01.0106 - 11 Program pembinaan sosial, keagamaan dan 52.870.000 0
kemasyarakatan *)
2.07 - 4.01.0106 - 11.10 Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - Terlaksananya keikutsertaan kecamatan - 1 Kegiatan 30.000.000 - 1 Kegiatan 30.000.000
dalam kegiatan MTQ tingkat Kabupaten
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Forum musyawarah tingkat Kecamatan - Peningkatan Kuala Kurun 1 kegiatan 30.000.000 - 0
Sepang daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.07 - 4.01.0106 - 11.14 Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) - Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan - 12 Orang Bulan 4.700.000 - 12 Orang 4.700.000
PKK Kelurahan Bulan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Forum musyawarah tingkat Kecamatan - Peningkatan Kelurahan Sepang 12 bulan 4.700.000 - 0
Sepang daya saing Simin
Sumber Daya
Manusia
2.07 - 4.01.0106 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan - 12 Bulan 18.170.000 - 12 Bulan 18.170.000
kemasyarakatan *) PKK Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Forum musyawarah Tingkat Kecamatan - Peningkatan Sepang Simin 12 bulan 18.170.000 - 0
Sepang daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.07 - 4.01.0106 - 12 Program Pembangunan sarana dan prasarana 1.077.759.000 0
Kelurahan
2.07 - 4.01.0106 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Terlaksananya pembangunan Cor beton - 299 Meter 237.759.000 - 450 Meter 404.189.000
Lingkungan di Kelurahan jalan Dai Kelurahan Sepang Simin
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Forum Musyawarah Tingkat Kelurahan - Percepatan Jalan Dai Kelurahan 299 Meter 237.759.000 - 0
Pemerintahan Desa Sepang Simin pembangunan Sepang Simin
Infrastruktur dasar
dan aksesibilitas
wilayah
2.07 - 4.01.0106 - 12.12 Pengadaan Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana - Terlaksananya pengadaan sarana dan - 12 Bulan 73.600.000 - 12 Bulan 73.600.000
Pengolahan Sampah di Kelurahan prasarana pengelolaan sampah di Kelurahan
Sepang Simin
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Forum Musyawarah Tingkat Kelurahan - Peningkatan - Peningkatan Kelurahan Sepang 12 Bulan 73.600.000 - 0
Pemerintahan Desa Sepang SImin Pengelolaan kualitas penanganan Simin
Lingkungan Hidup persampahan
2.07 - 4.01.0106 - .12.2 Peningkatan Jalan Menuju ke Pemakaman Umum di - Terlaksananya peningkatan Cor beton - 122 Meter 141.345.000 - 0 Meter 0
Kelurahan jalan ke Tempat Pemakaman Umum/TPU
Kelurahan Sepang Simin
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Forum Musyawarah Tingkat Kelurahan - Percepatan Jalan TPU Kelurahan 122 Meter 141.345.000 - 0
Pemerintahan Desa Simin pembangunan Sepang Simin
Infrastruktur dasar
dan aksesibilitas
wilayah
2.07 - 4.01.0106 - .12.3 Peningkatan Jalan Lingkungan Cor Beton Siram Aspal di - Terlaksananya peningkatan kualitas Jalan - 275 Meter 625.055.000 - 0 Meter 300.000.000
Kelurahan Telaga Kelurahan Sepang Simin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Forum musyawarah Tingkat Kelurahan - Percepatan Jalan Telaga Kelurahan 275 Meter 299.970.000 - 0
Pemerintahan Desa Sepang Simin pembangunan Sepang Simin
Infrastruktur dasar
dan aksesibilitas
wilayah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Forum Musyawarah Tingkat Kelurahan - Percepatan Jalan Tangka 300 Meter 325.085.000 - 0
Pemerintahan Desa Sepang Simin pembangunan Kelurahan Sepang
Infrastruktur dasar Simin
dan aksesibilitas
wilayah
2.07 - 4.01.0106 - 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 88.241.000 0
2.07 - 4.01.0106 - .13.1 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan - Penunjang kegiatan kelembagaan Tingkat - 132 Orang Bulan 33.000.000 - 132 Orang 33.000.000
Kebudayaan di Kelurahan Kelurahan Sepang Simin Bulan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Forum Musyawarah Tingkat Kelurahan - Peningkatan Kelurahan Sepang 132 Orang Bulan 33.000.000 - 0
Sepang Simin daya saing Simin
Sumber Daya
Manusia
2.07 - 4.01.0106 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - Tersedianya layanan pendukung - 12 Bulan 55.241.000 - 12 Bulan 55.241.000
Kelurahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Forum Musyawarah Tingkat Kelurahan - GERMAS untuk Kelurahan Sepang 12 bulan 55.241.000 - 0
Sepang Simin Pencegahan Simin
Stunting

keuangan desa
2.07 - 4.01.0106 - .22.2 Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan - Tersedianya jumlah Tim Verifikasi dan - 60 Orang Bulan 24.720.000 - 60 Orang 24.720.000
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *) Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Bulan
Kaecamatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Forum musrenbang Kecamatan Sepang - Peningkatan Sepang Simin 60 Orang Bulan 24.720.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.13 - 4.01.0106 - 16.16 Paskibra Tingkat Kecamatan *) - Terlaksananya fasilitasi penunjang - 1 kegiatan 72.444.000 - 1 kegiatan 72.444.000
anggota Paskibra tingkat Kecamatan
Sepang
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Forum musyawarah Tingkat Kecamatan - Peningkatan Sepang Simin 1 kegiatan 72.444.000 - 0
Kesukarelawanan Pemuda Sepang daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.16 - 4.01.0106 - .17.8 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) - Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan - 1 Kegiatan 75.636.500 - 1 Kegiatan 75.636.500
Festival Budaya Kecamatan Kabupaten
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan - Pengembangan - Peningkatan Kuala Kurun 1 kegiatan 75.636.500 - 0
Pemajuan Tradisi Budaya Sepang dan pemanfaatan performa
potensi unggulan penyelenggaraan
dan sumber daya kebudayaan daerah
daerah yang
berkelanjutan

negeri
3.06 - 4.01.0106 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terlaksannya keikutsertaan dalam - 1 Kegiatan 20.000.000 - 1 Kegiatan 20.000.000
kegiatan pameran pembangunan tingkat
Kab. Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pameran Dagang Lokal Forum musyawarah OPD Kecamatan - Pengembangan Kuala Kurun 1 Kegiatan 20.000.000 - 0
Sepang dan pemanfaatan
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

4.03 - 4.01.0106 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Terlaksananya Musyawaran Perencanaan - 1 Kegiatan 2.940.000 - 1 Kegiatan 3.500.000
Pembangunan Tingkat Kelurahan
Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Forum Musyawarah Kelurahan Sepang - Percepatan Kelurahan Sepang 1 Kegiatan 2.940.000 - 0
Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Simin pembangunan Simin
Pembangunan Lainnya Infrastruktur dasar
dan aksesibilitas
wilayah
4.03 - 4.01.0106 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Terlaksananya Kegiatan Musrenbang - 1 kegiatan 7.610.000 - 1 kegiatan 10.000.000
Tingkat Kecamatan Sepang Kab. Gunung
Mas
Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Forum Musyawarah OPD Kecamatan - Percepatan - Peningkatan dan Sepang Simin 1 Kegiatan 7.610.000 - 0
Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Sepang pembangunan pemerataan kuantitas
Pembangunan Lainnya Infrastruktur dasar serta kualitas sarana
dan aksesibilitas dan prasarana
wilayah wilayah dan
X.XX - 4.01.0106 - .1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perdesaan 580.244.361 0
X.XX - 4.01.0106 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah kebutuhan meterai - 500 Lembar 2.400.000 - 500 Lembar 2.400.000
Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 500 Lembar 2.400.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya jumlah Alat Tulis Kantor - 12 Bulan 28.704.000 - 12 Bulan 28.704.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 Bulan 28.704.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya jumlah kebutuhan barang - 12 Bulan 8.400.000 - 12 Bulan 8.400.000
cetakan dan penggandaan administrasi
Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 Bulan 8.400.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya jumlah komponen alat listrik - 12 Bulan 3.000.000 - 12 Bulan 3.000.000
bangunan kantor penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 Bulan 3.000.000 - 0
Bangunan Kantor Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya jumlah unit kebutuhan - 1 Paket 46.200.000 - 1 Paket 46.200.000
peralatan kerja dan perlengkapan Kantor
Kecamatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 1 Paket 46.200.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya jumlah Bahan Bakar Minyak - 12 Bulan 17.160.000 - 12 Bulan 17.160.000
(BBM) untuk Mesin Genset, Kendaraan
Dinas Roda 2 dan Kendaraan Dinas Roda 4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 bulan 17.160.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya snack kotak untuk kegiatan - 12 Bulan 13.000.000 - 12 Bulan 13.000.000
rapat
Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 Bulan 13.000.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya jumlah koordinasi dan - 4 Orang 20.000.000 - 4 Orang 20.000.000
konsultasi luar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Luar Wilayah 4 Orang 20.000.000 - 0
Sepang Birokrasi Kabupaten Gunung
Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0106 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya jumlah kebutuhan Pegawai - 84 Orang Bulan 236.760.000 - 84 Orang 236.760.000
Perkantoran Tidak Tetap (PTT) Bulan
Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 84 Orang Bulan 236.760.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah tagihan Rekening air, Rekening - 12 Bulan 16.800.000 - 12 Bulan 16.800.000
listrik dan TV Satelit
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 bulan 16.800.000 - 0
Listrik Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya jumlah koordinasi dan - 32 Orang Kali 80.000.000 - 32 Orang Kali 80.000.000
konsultasi dalam daerah
Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Wilayah Kabupaten 32 Orang Kali 80.000.000 - 0
Sepang Birokrasi Gunung Mas
X.XX - 4.01.0106 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Tersedianya Jumlah kebutuhan peralatan - 21 Jenis 3.000.000 - 21 Jenis 3.000.000
dan bahan pembersih
Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 21 Jenis 3.000.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Tersedianya jumlah meterai keperluan - 100 Lembar 450.000 - 100 Lembar 450.000
administrasi Kelurahan Sepang Simin
Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi Kelurahan Sepang 100 Lembar 450.000 - 0
Simin Birokrasi Simin
X.XX - 4.01.0106 - .1.32 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Jumlah tagihan rekening air - 12 Bulan 2.400.000 - 12 Bulan 2.400.000
Kelurahan *) dan listrik
Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi Kelurahan Sepang 12 Bulan 2.400.000 - 0
X.XX - 4.01.0106 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Tersedianya Jumlah kebutuhan Alat Tulis - 12 Bulan 7.046.000 - 12 Bulan 7.046.000
Kantor (ATK) Kelurahan Sepang Simin
Siminn Birokrasi Simin
X.XX - 4.01.0106 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Tersedianya jumlah kebutuhan barang - 12 Bulan 2.665.000 - 12 Bulan 2.665.000
*) cetakan dan penggandaan Kelurahan
Sepang Simin
X.XX - 4.01.0106 - .1.39 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya Jumlah kebutuhan komponen - 11 Jenis 1.000.000 - 11 Jenis 1.000.000
bangunan kantor Kelurahan *) alat listrik penerangan bangunan Kelurahan
Sepang Simin
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi - Peningkatan Kelurahan Sepang 11 Jenis 1.000.000 - 0
Bangunan Kantor Simin Birokrasi efisiensi dan Simin
efektifitas
penggunaan
anggaran
X.XX - 4.01.0106 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - Tersedianya jumlah kebutuhan Bahan - 12 Bulan 1.320.000 - 12 Bulan 1.320.000
Bakar Minyak (BBM) Kelurahan Sepang
Simin
X.XX - 4.01.0106 - .1.45 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya jumlah koordinasi dan - 1 Orang Kali 4.000.000 - 1 Orang Kali 4.000.000
Kelurahan *) konsultasi luar daerah
Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi Luar wilayah 1 Orang Kali 4.000.000 - 0
Simin Birokrasi Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0106 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Terlaksananya jumlah koordinasi dan - 7 Orang Kali 17.500.000 - 7 Orang Kali 17.500.000
konsultasi dalam daerah
Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi Wilayah Kabupaten 7 Orang Kali 17.500.000 - 0
Simin Birokrasi Gunung Mas
X.XX - 4.01.0106 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya jumlah kebutuhan Pegawai - 24 Orang Bulan 67.380.000 - 24 Orang 67.380.000
Perkantoran Kelurahan*) Tidak Tetap (PTT) Kelurahan Sepang Simin Bulan
Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi Kelurahan Sepang 24 Orang Bulan 67.380.000 - 0
X.XX - 4.01.0106 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya buku cek transaksi keuangan - 1 Buku 59.361 - 1 Buku 59.361
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 1 Buku 59.361 - 0
Sepang Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0106 - .1.70 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor Kelurahan *) - Tersedianya jumlah kebutuhan peralatan - 19 Jenis 1.000.000 - 19 Jenis 1.000.000
dan bahan pembersih Kelurahan Sepang
Simin
Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi - Peningkatan Kelurahan Sepang 19 Jenis 1.000.000 - 0
Simin Birokrasi efisiensi dan Simin
efektifitas
penggunaan
anggaran
Aparatur
X.XX - 4.01.0106 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Tersedianya jumlah pemeliharaan mobil - 1 Unit Tahun 17.900.000 - 1 Unit Tahun 17.900.000
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 1 Unit Tahun 17.900.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya pemeliharaan Kendaraan - 7 Unit Tahun 32.280.000 - 7 Unit Tahun 32.280.000
dinas/operasional roda 2 dan roda 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 7 Unit Tahun 32.280.000 - 0
Dinas/Operasional Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Tersedianya jumlah perawatan - 4 Unit Tahun 3.700.000 - 4 Unit Tahun 3.700.000
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 4 Unit Tahun 3.700.000 - 0
Kantor Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya jumlah perawatan peralatan - 12 Unit Tahun 14.235.000 - 12 Unit Tahun 14.235.000
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 Unit Tahun 14.235.000 - 0
Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - .2.60 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya jumlah perawatan peralatan - 6 Unit Tahun 4.100.000 - 6 Unit Tahun 4.100.000
kelurahan*) gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi Kelurahan Sepang 6 Unit Tahun 4.100.000 - 0
X.XX - 4.01.0106 - .2.67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya jumlah pemeliharaan - 1 Unit Tahun 2.220.000 - 1 Unit Tahun 2.220.000
Kelurahan*) kendaraan dinas/operasional roda 2 Kantor
Kelurahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Forum musyawarah Kelurahan Sepang - Reformasi Kelurahan Sepang 1 Unit Tahun 2.220.000 - 0
Dinas/Operasional Simin Birokrasi Simin
X.XX - 4.01.0106 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya Jumlah Petugas/Operator - 12 Orang Bulan 3.360.000 - 12 Orang 3.360.000
*) TEPRA/SIMPPD Bulan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 12 Orang Bulan 3.360.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Sepang Birokrasi
X.XX - 4.01.0106 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersedianya jumlah penggandaan buku - 1 Tahun 5.000.000 - 1 Tahun 5.000.000
administrasi laporan keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Forum musyawarah OPD Kecamatan - Reformasi Sepang Simin 1 Tahun 5.000.000 - 0
Sepang Birokrasi
Jumlah 2.092.564.861,00 1.796.239.861,00
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 KABUPATEN GUNUNG MAS
NAMA SKPD: KECAMATAN MANUHING
Kode Kinerja Program/Kegiatan Isu Prioritas Kebutuhan Dana/ Target Cap. Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan/Subkegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Penting
dan Usulan pagu indikatif Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
desa
2.07 - 4.01.0107 - 18.34 Pelayanan pengelolaan keuangan desa - Tersedianya Pembayaran Honororium TIM - 5 Orang 24.690.000 - 5 Orang 24.690.000
Verifikasi, Evaluasi Anggararan dan
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan
Manuhing
Pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa Tumbang Talaken 5 Orang 24.690.000 - 0
2.13 - 4.01.0107 - 16.16 Paskibra Tingkat Kecamatan *) - Peningkatan Kegiatan Paskibraka di - 1 Kegiatan 29.655.000 - 1 Kegiatan 29.655.000
Kecamatan Manuhing
Paskibra Tingkat Kecamatan Tumbang Talaken 1 Kegiatan 29.655.000 - 0
2.16 - 4.01.0107 - .17.8 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) - Terlaksananya Fasilitasi Keikutsertaan - 1 Kali 71.675.000 - 1 Kali 71.675.000
Festival Budaya Tingkat Kabupaten
Penyelenggaraan Keikutsertaan Festival Tumbang Talaken 1 Kali 71.675.000 - 0

Mihing Manasa
negeri
3.06 - 4.01.0107 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Fasilitasi Keikut Sertaan dalam Kegiatan - 1 Kegiatan 19.850.000 - 1 Kegiatan 19.850.000
Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Gunung Mas
Pameran Pembangunan Tumbang Talaken 1 Kegiatan 19.850.000 - 0

4.03 - 4.01.0107 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Terselenggaranya Musrembang Tingkat - 1 Kegiatan 3.900.000 - 1 Kegiatan 3.900.000
Kelurahan Tumbang Talaken
Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Tumbang Talaken 1 Kegiatan 3.900.000 - 0

Kelurahan
4.03 - 4.01.0107 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Terlaksananya Kegiatan Musrembang - 1 Kegiatan 6.750.000 - 1 Kegiatan 6.750.000
Tingkat Kecamatan Manuhing
Pelaksanaan Musrembang RKPD Tumbang Talaken 1 Kegiatan 6.750.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - jumlah surat menyurat terkirim dalam 1 - 510 2.736.000 - 510 2.736.000
tahun
Penyediaan Jasa Surat Menyurat belanja meterai 510 Lembar 2.736.000 - 0

X.XX - 4.01.0107 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya alat tulis kantor - 30 Jenis 31.203.000 - 30 Jenis 31.203.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor belanja alat tulis kantor tumbang talaken 30 Jenis 31.203.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - tersedianya baran gcetakan dan - 13.200 Lembar 3.960.000 - 13.200 3.960.000
penggandaan Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan belanja penggandaan tumbang talaken 13.200 Lembar 3.960.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0107 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - tersedianya kebutuhan jumlah BBM mobil, - 2.100 Liter 25.200.000 - 2.100 Liter 25.200.000
kendaraan dinas/ operasional dan mesin
ginset kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor belanja bahan bakar minyak/ gas tumbang talaken 2.100 Liter 25.200.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - kebutuhan jumlah makan minum dan - 550 Jenis 12.375.000 - 550 Jenis 12.375.000
snack kegiatan rapat
Penyediaan Makanan dan Minuman belanja makanaan dan minuman rapat tumbang talaken 2 Jenis 12.375.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - terlaksananya perjalanan dinas ke luar - 8 Kali 40.000.000 - 8 Kali 40.000.000
daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah belanja perjalanan dinas luar daerah tumbang talaken 8 Kali 40.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - kebutuhan honorarium PHTT yang - 4 Orang 147.630.000 - 4 Orang 147.630.000
Perkantoran tersedia
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah honorarium pegawai honorer/ tidak tetap tumbang talaken 4 Orang 147.630.000 - 0
dalam Dokumen Perencanaan
X.XX - 4.01.0107 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - 12 Bulan 6.000.000 - 12 Bulan 6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan belanja listrik dan air kantor kecamataan 12 Bulan 6.000.000 - 0
Listrik manuhing
X.XX - 4.01.0107 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - terlaksananya perjalanan dinas ke dalam - 30 Kali 98.200.000 - 30 Kali 98.200.000
daerah
belanja perjalanan dinas dalam daerah tumbang talaken 30 Kali 98.200.000 - 0

X.XX - 4.01.0107 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - jumlah surat menyurat terkirim - 216 Jenis 1.008.000 - 216 Jenis 1.008.000
belanja material keperluan administrasi tumbang talaken 216 Jenis 1.008.000 - 0
kantor kelurahan tumbang talaken
X.XX - 4.01.0107 - .1.32 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - tersedianya jasa komunikasi, sumber daya - 1 Tahun 517.396 - 1 Tahun 517.396
Kelurahan *) air dan listrik kelurahan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan belanja listrik kantor tumbang talaken 1 Tahun 517.396 - 0
Listrik
X.XX - 4.01.0107 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - terlaksananya kebersihan kantor - 14 Jenis 1.945.000 - 14 Jenis 1.945.000
kelurahan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor belanja peralatan kebersihan dan bahan tumbang talaken 14 Jenis 1.945.000 - 0
pembersih
X.XX - 4.01.0107 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - kebutuhan jumlah alat tulis kantor - 20 Jenis 7.856.400 - 20 Jenis 7.856.400
Penyediaan Alat Tulis Kantor belanja ATK kelurahan tumbang talaken tumbang talaken 20 Jenis 7.856.400 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - kebutuhan jumlah barang cetakan dan - 5.000 Lembar 1.500.000 - 5.000 Lembar 1.500.000
*) penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan belanja penggandaan tumbang talaken 5.000 Lembar 1.500.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - kebutuhan jumlah BBM, kendaraan dinas - 240 Liter 2.880.000 - 240 Liter 2.880.000
operasional dan mesin ginset kantor
kelurahan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor belanja bahan bakar minyak/ gas tumbang talaken 240 Liter 2.880.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .1.44 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) - kebutuhan jumlah makan minum rapat dan - 50 Jenis 1.500.000 - 50 Jenis 1.500.000
tamu
Penyediaan Makanan dan Minuman belanja makanan dan minuman rapat tumbang talaken 50 Jenis 1.500.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0107 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - terlaksananya perjalanan dinas ke dalam - 12 Kali 26.000.000 - 12 Kali 6.000.000
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi ke dalam daerah Tumbang Talaken 12 Kali 6.000.000 - 0

kelurahan
belanja perjalanan dinas dalam aerah tumbang talaken 12 Kali 20.000.000 - 0

X.XX - 4.01.0107 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - kebutuhan jumlah honorarium PHTT yang - 2 Orang 67.290.000 - 2 Orang 67.290.000
Perkantoran Kelurahan*) tersedia
honorarium pegawai honorer/ tidak tetap tumbang talaken 2 Orang 67.290.000 - 0

X.XX - 4.01.0107 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - terpenuhinya biaya administrasi bank - 1 Kali Tahun 82.088 - 1 Kali Tahun 82.088
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan biaya administrasi bank tumbang talaken 1 Tahun 82.088 - 0
X.XX - 4.01.0107 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - tersedianya peralatan dan bahan - 22 Kali Tahun 7.954.000 - 22 Kali Tahun 7.954.000
pembersih ruang kerja kamar mandi/ wc dan
halaman
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor penyediaan jasa kebersihan kantor 22 Kali Tahun 7.954.000 - 0
Aparatur
X.XX - 4.01.0107 - .2.10 Pengadaan mebeleur - tersedianya pengadaan kursi sudut/ sofa - 2 Set 15.000.000 - 2 Set 15.000.000
Pengadaan Mebeleur pengadaan kursi sudut/ sofa tumbang talaken 2 Set 15.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - terlaksananya pemeliharaan berkala - 1 Gedung 15.000.000 - 1 Gedung 15.000.000
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan belanja bahan baku bangunan tumbang talaken 1 Gedung 15.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan/berkala - 1 Gedung 15.000.000 - 1 Gedung 15.000.000
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor belanja bahan/ material tumbang talaken 2 Gedung 15.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - terpeliharanya kendraan bermotor dinas - 1 Unit 22.192.000 - 1 Unit 22.192.000
jbatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan belanja jasa servis mobil jabatan camat tumbang talaken 1 Unit 22.192.000 - 0
manuhing
X.XX - 4.01.0107 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terpeliharanya Kendaraan - 6 Unit 13.500.000 - 6 Unit 13.500.000
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Belanja Jasa Service Tumbang Talaken 6 Unit 13.500.000 - 0
Dinas/Operasional
X.XX - 4.01.0107 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlasananya Perbaikan Peralatan - 6 Jenis 10.000.000 - 6 Jenis 10.000.000
Gedung Kantor Kec. Manuhing
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tumbang Talaken 6 Jenis 10.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - .2.46 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum *) - Terlasananya Pemeliharaan/berkala - 1 Gedung 15.000.000 - 1 Gedung 15.000.000
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tumbang Talaken 1 Gedung 15.000.000 - 0
Pertemuan Umum
X.XX - 4.01.0107 - .2.60 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya perbaikan peralatan - 4 Unit 4.500.000 - 4 Unit 4.500.000
kelurahan*) gedung kantor kelurahan Tumbang Talaken
Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Tumbang Talaken 4 Unit 4.500.000 - 0

X.XX - 4.01.0107 - .2.67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terpeliharanya kendaraan - 1 Unit 1.900.000 - 1 Unit 1.900.000
Kelurahan*) dinas/Operasional Kelurahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tumbang Talaken 1 Unit 1.900.000 - 0
Dinas/Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0107 - .2.88 Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Tersedianya Pagar dan Gorong - Gorong - 1 Paket 50.000.000 - 1 Paket 50.000.000
Gedung/Lapangan/Rumah Kelurahan *) Kantor Kecamatan Manuhing
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Tumbang Talaken 1 Paket 50.000.000 - 0

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
X.XX - 4.01.0107 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - tersedianya pengadaan palaian dinas - 24 Stel 18.000.000 - 24 Stel 18.000.000
beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pengadaan pakaian dinas beserta tumbang talaken 24 Stel 18.000.000 - 0
perlengkapannya
X.XX - 4.01.0107 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Kebutuhan Jumlah Cetak dan - 2 Laporan 3.930.000 - 2 Laporan 3.930.000
kinerja SKPD Penggandaan Laporan Administrasi
Bulanan, Triwulan, Semester dan tahunan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tumbang Talaken 2 Laporan 3.930.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
X.XX - 4.01.0107 - .6.19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Kebutuhan Jumlah Cetak dan - 2 Laporan 300.000 - 2 Laporan 300.000
kinerja SKPD Kelurahan*) Penggandaan LAKIP
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Belanja Cetak dan Penggandaan Tumbang Talaken 2 Laporan 300.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - Terlaksananya Peningkatan, pelaksanaan - 1 Kegiatan 33.000.000 - 1 Kegiatan 33.000.000
10.12 Kelurahan *) dan pembinaan RT/RW
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan Tumbang Talaken 1 Kegiatan 33.000.000 - 0

RT/RW Kelurahan

kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0107 - Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - Terlaksananya Kegiatan MTQ - 1 Kegiatan 15.000.000 - 1 Kegiatan 15.000.000
11.10
Pembiaan Kepada Kegiatan MTQ Tumbang Talaken 1 Kegiatan 15.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) - Kegiatan TP-PKK Kelurahan Tumbang - 1 Jenis 2.983.700 - 1 Jenis 2.983.700
11.14 Talaken
Pembinaan Kepada Kepada kegitan PKK Tumbang Talaken 1 Jenis 2.983.700 - 0
Kelurahan
X.XX - 4.01.0107 - Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) - Tersedianya Pembinaan Kegiatan - 12 Bulan 19.997.000 - 12 Bulan 19.997.000
11.15 Posyandu di tinggkat Kelurahan
Pembinaan Kepada Kegiatan Posyandu Tumbang Talaken 12 Bulan 19.997.000 - 0
Kelurahan
X.XX - 4.01.0107 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Pendukung Kegiatan PKK dan Dharma - 2 Kegiatan 19.500.000 - 2 Kegiatan 19.500.000
kemasyarakatan *) Wanita Kecamatan
Pembinaan Kepada Organisasi Wanita dan Tumbang Talaken 2 Kegiatan 19.500.000 - 0

Kemasyarakatan
X.XX - 4.01.0107 - .11.8 Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak *) - Keikut sertaan Kegiatan Keagamaan - 1 Kegiatan 9.984.300 - 1 Kegiatan 9.984.300
Kegiatan Festival Tandak Tingkat
Kabupaten
Pembinaan Kepada Kegiatan Festival Tumbang Talaken 1 Kegiatan 9.984.300 - 0
Tandak
Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0107 - Pembangunan Jembatan di Kelurahan - Terlaksananya Pembuatan Jembatan - 1 Kegiatan 111.000.000 - 1 Kegiatan 111.000.000
12.10 Kayu di Kelurahan Tumbang Talaken
Pembangunan Jembatan Kelurahan Tumbang Talaken 1 Kegiatan 111.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - Pembuatan Sumur Bor di Kelurahan - tersedianya prasarana pompa air - 1 Paket 7.500.000 - 1 Paket 7.500.000
12.13 pemadam kebakaran di kelurahan tumbang
talaken
pompa air dan lain - lain tumbang talaken 1 Paket 7.500.000 - 0

X.XX - 4.01.0107 - Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan - Tersedianya jalan lingkungan di Kelurahan - 1 Paket 111.000.000 - 1 Paket 111.000.000
12.14 Tumbang Talaken
Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Tumbang Talaken 1 Paket 111.000.000 - 0

(APBD)
X.XX - 4.01.0107 - Pengadaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Anak - tersedianya wahana bermain anak di - 1 Paket 8.000.000 - 1 Paket 8.000.000
12.15 Usia Dini di Kelurahanan kelurahan tumbang talaken
pengadaan sarana bermain PAUD tumbang talaken 1 Paket 8.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0107 - Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan - tersedianya bangunan gedung serba guna - 1 Gedung 550.000.000 - 1 Gedung 550.000.000
12.16 di kelurahan tumbang talaken
pembangunan gedung serba guna tumbang talaken 1 Gedung 550.000.000 - 0

kelurahan tumbang talaken
X.XX - 4.01.0107 - Pembangunan Gedung PAUD Kelurahan - tersedianya bangunan gedung pendidikan - 1 Gedung 228.000.000 - 1 Gedung 228.000.000
12.17 anak usia dini di kelurahan tumbang talaken
pembangunan gedung pendidikan anak usia tumbang talaken 1 Gedung 228.000.000 - 0

dina (PAUD) di kelurahan tumbang talaken

X.XX - 4.01.0107 - .13.1 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan - tersedianya kegiatan pelayanan - 12 Bulan 87.800.000 - 12 Bulan 34.000.000
Kebudayaan di Kelurahan pendidikan dan kebudayaan di kelurahan
tumbang talaken
pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan tumbang talaken 12 Bulan 34.000.000 - 0

dan kebudayaan di kelurahan
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Tumbang Talaken 1 Kegiatan 12.000.000 - 0

Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan 12 Bulan 41.800.000 - 0

X.XX - 4.01.0107 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - Tersedianya Prasarana Posyandu dan - 1 Kegiatan 21.600.000 - 1 Kegiatan 21.600.000
makanan tambahan di Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Tumbang Talaken 1 Kegiatan 21.600.000 - 0
Kelurahan
X.XX - 4.01.0107 - .13.7 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat - tersedianya pelayanan kesehatan - 6 Paket 39.900.000 - 6 Paket 32.000.000
di Kelurahan masyarakat di kelurahan tumbang talaken
kegiatan pelayanan kesehatan di kelurahan tumbang talaken 6 Paket 32.000.000 - 0

tumbang talaken
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tumbang Talaken 1 Kegiatan 7.900.000 - 0

Masyarakat di Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0107 - .13.9 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di - tersedianya pr di kelurahan tumbang - 5 Orang 9.000.000 - 5 Orang 9.000.000
Kelurahan talakenasarana untuk angggota lembaga
kemasyaratan kelurahan
honorarium lembaga kemasyarakatan tumbang talaken 5 Orang 9.000.000 - 0

kelurahan (LKK) kelurahan tumbang talaken
Jumlah 2.100.943.884,00 2.019.243.884,00

NAMA SKPD: KECAMATAN RUNGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
desa
2.07 - 4.01.0108 - 18.32 Pelayanan pengelolaan keuangan desa - 10.000.000 - 1 Tahun 10.000.000 - 1 Tahun 10.000.000
10.000.000 Kecamatan Rungan 1 Tahun 10.000.000 - 0
2.13 - 4.01.0108 - 16.11 Pembinaan Paskibra *) - Adanya kegiatan pembinaan paskibra - 1 Kegiatan 10.000.000 - 1 Kegiatan 10.000.000
Tingkat Kecamatan
10.000.000 Kecamatan Rungan 1 Kegiatan 10.000.000 - 0
2.13 - 4.01.0108 - 16.22 Pembinaan kepada kegiatan Karang Taruna Kelurahan *) - Adanya kegiatan pembinaan paskibra - 1 Kegiatan 2.150.000 - 1 Kegiatan 2.150.000
Tingkat Kelurahan
2.16 - 4.01.0108 - 17.18 Penyelenggaraan festival budaya daerah tingkat - Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah - 1 Kegiatan 40.000.000 - 1 Kegiatan 40.000.000
Kecamatan *) Tingkat Kab. Gunung Mas
negeri
3.06 - 4.01.0108 - 18.36 Pameran Pembangunan - Terselenggaranya Pameran - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas
4.03 - 4.01.0108 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Terselenggarayan Musrenbang Tingkat - 1 Kali 2.000.000 - 1 Kali 2.000.000
Kelurahan
2.000.000 Kecamatan Rungan 1 Kali 2.000.000 - 0
4.03 - 4.01.0108 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Terselenggarayan Musrenbang Tingkat - 1 Kali 10.000.000 - 1 Kali 10.000.000
Kecamatan
X.XX - 4.01.0108 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - jlh jasa administrasi - 650 lembar 3.900.000 - 700 lembar 4.200.000
3.900.000 Kecamatan rungan 650 Lembar 3.900.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedia Barang Cetakan dan - 32 Jenis 21.906.000 - 34 Jenis 21.906.000
Penggandaan
21.906.000 Kecamatan Rungan 33 Jenis 21.906.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedia Barang Cetakan dan - 666 Buku 4.000.000 - 666 Buku 4.000.000
Penggandaan
4.000.000 Kecamatan Rungan 666 Buku 4.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedia alat alat penerangan kantor - 10 Jenis 5.000.000 - 10 Jenis 5.000.000
bangunan kantor
X.XX - 4.01.0108 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedia BBM untuk kendaraan dinas - 3.434 Liter 8.150.000 - 3.434 Liter 8.150.000
8.150.000 Kecamatan Rungan 3.434 Liter 8.150.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedia Snack rapat - rapat - 200 Orang 7.000.000 - 200 Orang 7.000.000
7.000.000 Kecamatan Rungan 200 Orang 7.000.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0108 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah - 7 Orang 20.000.000 - 7 Orang 20.000.000
X.XX - 4.01.0108 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi - 11 Persentase 365.820.000 - 11 Persentase 395.950.000
Perkantoran
X.XX - 4.01.0108 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya - 12 Bulan 10.000.000 - 12 Bulan 10.000.000
Air dan Listrik
10.000.000 Kecamatan Rungan 12 Bulan 10.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Tersedia Barang Cetakan dan - 60 Orang 121.000.000 - 60 Orang 121.000.000
Penggandaan
X.XX - 4.01.0108 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun - 600 Lembar 1.000.000 - 670 Lembar 2.000.000
1.000.000 Kecamatan Rungan 600 Lembar 1.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - Tersedia sarana kebersihan kantor - 13 Jenis 1.700.000 - 13 Jenis 1.700.000
Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Tersedia alat tulis kantor Kelurahan - 20 Jenis 6.530.000 - 28 Jenis 6.530.000
X.XX - 4.01.0108 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Tersedia Barang Cetakan dan - 1.875 Lembar 1.500.000 - 1.875 Lembar 1.500.000
*) Penggandaan
1.500.000 Kecamatan Rungan 1.187 Lembar 1.500.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.40 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan - Tersedia Barang Cetakan dan - 1 Jenis 2.500.000 - 1 Jenis 2.500.000
*) Penggandaan
X.XX - 4.01.0108 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - Tersedianya Logistik Kantor Kelurahan - 530 Liter 4.800.000 - 530 Liter 4.800.000
4.800.000 Kecamatan Rungan 530 Liter 4.800.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .1.44 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) - Tersedianya Logistik Kantor Kelurahan - 12 Bulan 2.000.000 - 12 Bulan 2.000.000
X.XX - 4.01.0108 - .1.45 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah - 2 Orang 5.000.000 - 2 Orang 5.000.000
Kelurahan *)
X.XX - 4.01.0108 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 17 Orang 18.000.000 - 25 Orang 12.000.000
X.XX - 4.01.0108 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi - 2 Orang 50.000.000 - 2 Orang 50.000.000
X.XX - 4.01.0108 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - tersedianya sarana kebersihan kantor - 22 Jenis 3.011.000 - 27 Jenis 15.720.000
Aparatur
X.XX - 4.01.0108 - .2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Terpelihara Rumah Jabatan - 1 Unit 7.000.000 - 1 Unit 7.000.000
7.000.000 Kecamatan Rungan 1 Unit 7.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpelihara Gedung Kantor - 1 Unit 7.000.000 - 1 Unit 7.000.000
X.XX - 4.01.0108 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional - 1 Unit 12.000.000 - 1 Unit 20.000.000
X.XX - 4.01.0108 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional - 8 Unit 15.000.000 - 8 Unit 18.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0108 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terpelihara Peralatan Gedung Kantor - 1 Unit 10.000.000 - 1 Unit 10.000.000
X.XX - 4.01.0108 - X.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - terpenuhinya perlengkapan dan peralatan - 1 Unit 20.000.000 - 1 Unit 20.000.000
kerja
X.XX - 4.01.0108 - .2.59 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *) - Terpelihara Gedung Kantor Kelurahan - 1 Unit 5.000.000 - 1 Unit 10.000.000

X.XX - 4.01.0108 - .2.63 Pengadaan perlengkapan gedung kantor kelurahan*) - Terpeuhinya Perlengkapan dan Peralatan - 4 Jenis 4.000.000 - 4 Jenis 4.000.000
Kator Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - .2.67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas -3 1.500.000 -3 1.500.000
Kelurahan*) Operasional Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - terpenuhnya perlengkapan dan peralatan - 2 Jenis 10.000.000 - 2 Jenis 65.000.000
kerja
X.XX - 4.01.0108 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah Pakaian Dinas Batik Gunung Mas - 21 Buah 25.000.000 - 21 Buah 25.000.000
25.000.000 Kecamatan Rungan 21 Stel 25.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - X.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan - Jumlah Pakaian Dinas Olah Raga - 21 Stel 15.000.000 - 21 Stel 15.000.000
X.XX - 4.01.0108 - X.3.4 Pengadaan pakaian KORPRI - Jumlah Pakaian Dinas PDH dan ASN - 22 Stel 15.000.000 - 22 Stel 30.000.000
X.XX - 4.01.0108 - X.3.6 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - 5 Stel 5.000.000 - 5 Stel 5.000.000
kelurahan*)
Aparatur
X.XX - 4.01.0108 - X.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah Pegawai - 4 Orang 18.000.000 - 4 Orang 18.000.000
X.XX - 4.01.0108 - X.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - meningkatnya SDM Pegawai - 2 Orang 2.000.000 - 2 Orang 2.000.000
X.XX - 4.01.0108 - X.5.5 Magang studi banding/kursus singkat non formal *) - jumlah pegawai - 3 Orang 15.000.000 - 4 Orang 20.000.000
X.XX - 4.01.0108 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersediannya honorarium tim TEPRA - 4 Orang 6.000.000 - 4 Orang 6.000.000
kinerja SKPD
X.XX - 4.01.0108 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Ternanyaa administrasi keuanagn - 4 Kali 670.000 - 4 Kali 670.000
670.000 Kecamatan Rungan 4 Kali 670.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - terlaksanya pelaporan administrasi - 1 Kali 470.000 - 4 Kali 470.000
keunagan
470.000 Kecamatan Rungan 1 Kali 470.000 - 0
X.XX - 4.01.0108 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - tersedianya biya cetak dan fotocopy - 3 Kali 1.300.000 - 4 Kali 1.300.000
DPA/DPPA -SKPD *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0108 - .10.1 Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan - jumlah pelaksanan kegiatan lomba desa - 1 Kegiatan 5.000.000 - 1 Kegiatan 10.000.000
lomba desa) *)
X.XX - 4.01.0108 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - jumlah pelaksanan kegiatan raker camat, - 1 tahun 7.000.000 - 1 tahun 7.000.000
*) kades/lurah dan damang
X.XX - 4.01.0108 - Peningkatan, Pelaksanaan dan Pembinaan Mantir Adat - Adanya pembinaan terhadap Matir Adat - 12 Bulan 10.000.000 - 12 Bulan 10.000.000
10.21 Kelurahan *) Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - .10.5 Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *) - Jumlah pelaksanaan raker Lurah, RT/RW - 1 Tahun 2.030.000 - 1 Tahun 2.030.000
dan Let Adat Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - .10.6 Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) - Adanya pembinaan terhadap RT/RW - 12 Bulan 15.000.000 - 12 Bulan 15.000.000
Kelurahan
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0108 - Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - Adanya kegiatan keagamaan MTQ - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 60.000.000
11.10
X.XX - 4.01.0108 - Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandak Intan - Pembinaan Kepada Kegiatan Festival - 1 Kegiatan 20.000.000 - 1 Kegiatan 20.000.000
11.11 Kaharingan *) Tandak
X.XX - 4.01.0108 - Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) - Jumlah pelaksanaan Pembinaan kegiatan - 1 Tahun 15.000.000 - 1 Tahun 15.000.000
11.14 PKK Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) - Jumlah pelaksanaan pembinaan kegiatan - 1 Tahun 6.540.000 - 1 Tahun 6.540.000
11.15 Posyandu Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Dibinanya Organisasi Wanita di Wilayah - 1 Tahun 5.000.000 - 1 Tahun 5.000.000
kemasyarakatan *) Kecamatan
Kelurahan
X.XX - 4.01.0108 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Terlaksananya Pengadaan, - 1 Tahun 1.016.494.934 - 1 Tahun 1.016.494.934
Lingkungan di Kelurahan Pembangunan, Pengembangan dan
Pemeliharaan sarana dan Prasarana
Lingkungan Pemukiman diwilayah Keluraha
1.016.494.934 Kecamatan Rungan 1 Tahun 1.016.494.934 - 0
Jumlah 2.108.971.934,00 2.253.110.934,00

NAMA SKPD: KECAMATAN MIHING RAYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kelurahan
2.07 - 4.01.0109 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Terbangunannya dan terpeliharanya jalan - 1 Paket 219.780.000 - 1 Paket 219.780.000
Lingkungan di Kelurahan cor beton di Kelurahan
Terlaksanan pembangunannya jalan cor kampuri 1 Paket 219.780.000 - 0
beton di Kelurahan
2.07 - 4.01.0109 - .12.2 Peningkatan Jalan Menuju ke Pemakaman Umum di - Tersediannya peningkatan jalan umum - 3 Paket 446.000.000 - 3 Paket 446.000.000
Kelurahan menuju lokasi pemakaman
Terbangunnya jalan umum menuju lokasi kampuri 3 Paket 446.000.000 - 0
pemakaman
2.07 - 4.01.0109 - .12.5 Pembangunan Rumah Tunggu Pemakaman Umum di - Terbangunnya rumah tunggu pemakaman - 3 Paket 211.900.000 - 3 Paket 211.900.000
Kelurahan umum kelurahan Kampuri
Tersdianya rumah tunggu pemakaman kampuri 3 Paket 211.900.000 - 0
umum
2.07 - 4.01.0109 - .12.6 Penataan Halaman Pemakaman Umum di Kelurahan - Tersedianya sarana pemakaman umum - 3 Paket 142.100.000 - 3 Paket 142.100.000
yang memenuhi syarat
Tertatanya halaman pemakaman umum kampuri 3 Paket 142.100.000 - 0
Kelurahan Kampuri
2.07 - 4.01.0109 - .12.7 Pengadaan Alat Pemadam Ringan di Kelurahan - Tersdianya Mesin Pemadam Kabakaran - 1 Unit 54.922.500 - 1 Unit 54.922.500
pada Kelurahan kampuri
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kampuri 1 Unit 54.922.500 - 0
Kebakaran
2.07 - 4.01.0109 - .13.4 Pengelolaan Pelayanan BKB dan PAUD di Kelurahan - Honor petugas Perpustakaan PAUD - 12 Bulan 24.000.000 - 12 Bulan 24.000.000
Terbayarnya Honor Petugas Perpustakaan kampuri 12 Bulan 24.000.000 - 0
PAUD
2.07 - 4.01.0109 - .13.5 Pelatihan Budidaya Tanaman Holtikultura - Terbinanya masyarakat dalam budidaya - 12 Jenis 67.297.500 - 12 Jenis 67.297.500
tanaman hotikultura
Peningkatan sumber daya masyarkat dalam kampuri 12 Jenis 67.297.500 - 0
budidaya hotikultura
2.07 - 4.01.0109 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 9.940.000 0
Perdesaan
2.07 - 4.01.0109 - 15.17 Lomba Pokjanal Posyandu *) - Terpenuhinya Kegiatan Lomba Posyandu - 9 Jenis 9.940.000 - 9 Jenis 9.940.000
TK Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu kampuri 9 Jenis 9.940.000 - 0
TK Kecamatan
desa
2.07 - 4.01.0109 - 18.29 Pelatihan Perangkat Desa - Pelatihan Perangkat Desa - 8 Jenis 7.803.000 - 8 Jenis 7.803.000
Terlaksananya kegiatan pelatihan perangkat kampuri 8 Jenis 7.803.000 - 0
desa
2.07 - 4.01.0109 - 18.32 Pelayanan pengelolaan keuangan desa - Tersedianya Pembayaran Honorarium Tim - 12 Bulan 24.690.000 - 12 Bulan 24.690.000
Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat
Kecamatan Mihing
Ray
Tersedianya Pembayaran Honorarium Tim kampuri 12 Bulan 24.690.000 - 0
Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat
Kecamatan Mihing
2.13 - 4.01.0109 - 16.11 Pembinaan Paskibra *) - Tersedianya pembinaan Paskibra - 12 Jenis 27.035.000 - 12 Jenis 27.035.000
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya pembinaan Paskibra kampuri 12 Jenis 27.035.000 - 0
Kecamatan
2.16 - 4.01.0109 - 17.17 Penyelenggaraan festival budaya daerah *) - Tersedianya kegiatan festival budaya - 23 Jenis 45.965.000 - 23 Jenis 45.965.000
daearah
Terselenggaranya kegiatan festival budaya kuala kurun 23 Jenis 45.965.000 - 0
daearah
negeri
3.06 - 4.01.0109 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Buku berupa Informasi, peta dan data - 28 Jenis 21.690.000 - 28 Jenis 21.690.000
perencanaan pembangunan
Tersedianya informasi dan data kuala kurun 28 Jenis 21.690.000 - 0
perencanaan pembangunan untuk
masyarakat
4.03 - 4.01.0109 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Tersedianya Kegiatan Musrenbang - 9 Jenis 4.708.000 - 9 Jenis 4.708.000
Tingkat Kelurahan Kampuri
Terselenggaranya kegiatan Musrenbang kampuri 9 Jenis 4.708.000 - 0
Tingkat Kelurahan Kampuri
4.03 - 4.01.0109 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Tersedianya kegiatan Musrenbang - 4 Jenis 5.680.000 - 4 Jenis 5.680.000
Kecamatan
Terselenggaranya kegiatan Musrenbang kampuri 4 Jenis 5.680.000 - 0
Kecamatan
X.XX - 4.01.0109 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terlaksananya Penyediaan Surat - 1.452 Lembar 6.534.000 - 1.452 Lembar 6.534.000
Menyurat
Pembelian Materai Kampuri 1.452 Lembar 6.534.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya Penyediaan ATK - 12 Jenis 19.983.750 - 12 Jenis 19.983.750
Tersedianya ATK kampuri 12 Jenis 19.983.750 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya barang cetakan dan - 2 Jenis 5.590.200 - 2 Jenis 5.590.200
penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan kampuri 2 Jenis 5.590.200 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan bakar minyak - 636 Liter 7.632.000 - 636 Liter 7.632.000
Terlaksananya penyediaan bahan logistik kampuri 636 Liter 7.632.000 - 0
kantor
X.XX - 4.01.0109 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya Keg. Rapat-Rapat Koordinasi - 5 Kali 20.000.000 - 5 Kali 20.000.000
ke luar daerah
Terlaksanaya keg. Rapat-Rapat Koordinasi kampuri 5 Kali 20.000.000 - 0
keluar daerah
X.XX - 4.01.0109 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya jasa tenaga pendukung - 12 Bulan 234.150.000 - 12 Bulan 234.150.000
Terlaksananya Tenaga pendukung kampuri 12 Bulan 234.150.000 - 0
administrasi perkantoran
X.XX - 4.01.0109 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terlaksananya Jasa Komunikasi, sumberf - 12 Bulan 7.440.000 - 12 Bulan 7.440.000
daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya kampuri 12 Bulan 7.440.000 - 0
air dan listrik
X.XX - 4.01.0109 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Tersedianya rapat-rapat koordinasi ke - 53 Kali 132.500.000 - 53 Kali 132.500.000
dalam daerah
Terlaksanya kegiatan rapat-rapat koordinasi kampuri 53 Kali 132.500.000 - 0
kedalam daerah
X.XX - 4.01.0109 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Tersedianya jasa surat menyurat kantor - 250 Lembar 1.200.000 - 250 Lembar 1.200.000
kelurahan
Terlaksannya jasa surat menyurat kantor kampuri 250 Lembar 1.200.000 - 0
kelurahan kampuri
X.XX - 4.01.0109 - .1.32 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya jasa komunikasi, sumber - 12 Bulan 1.500.000 - 12 Bulan 1.500.000
Kelurahan *) daya airdan listrik Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik kampuri 12 Bulan 1.500.000 - 0
Kelurahan
X.XX - 4.01.0109 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - Tersediaanya jasa kebersihan kantor - 14 Jenis 1.781.000 - 14 Jenis 1.781.000
kelurahan
jasa kebersihan kantor kelurahan kampuri 14 Jenis 1.781.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Tersedianya dana ATK Kelurahan Kampuri - 30 Jenis 5.508.000 - 30 Jenis 5.508.000
Tercapainya dana ATK kelurahan kampuri kampuri 30 Jenis 5.508.000 - 0

X.XX - 4.01.0109 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Tersedianya barang cetakan dan - 2 Jenis 1.620.000 - 2 Jenis 1.620.000
*) penggandaan kelurahan
tercapainya dana cetak dan ganda kantor kampuri 2 Jenis 1.620.000 - 0
kelurahan kampuri
X.XX - 4.01.0109 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - Tersedianya Bahan Bakar Minyak - 190 Liter 2.280.000 - 190 Liter 2.280.000
Operasional Kelurahan
Tercapainya dana logistik kantor kelurahan kampuri 190 Liter 2.280.000 - 0
kampuri
X.XX - 4.01.0109 - .1.45 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya dana rapat koordinasi dan - 2 Kali 5.000.000 - 28 Kali 5.000.000
Kelurahan *) konsultasi luar daera kantor kelurahan
kampuri
Terselenggaranya rapat koordinasi dan kampuri 2 Kali 5.000.000 - 0
konsultasi luar daerah kantor kelurahan
kampuri
X.XX - 4.01.0109 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Tersedianya Dana Koordinasi ke dalam - 8 Kali 17.600.000 - 8 Kali 17.600.000
daerah kelurahan kampuri
Terselenggaranya rapat Koordinasi dan kampuri 8 Kali 17.600.000 - 0
konsultasi dalam daerah kantor kelurahan
kampuri
X.XX - 4.01.0109 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya Jasa Tenaga Teknis - 12 Bulan 67.350.000 - 12 Bulan 67.350.000
Perkantoran Kelurahan*) PerkantoranKelurahan Kampuri
Terpenuhinya Jumlah Tenaga Administrasi kampuri 12 Bulan 67.350.000 - 0
Perkantoran Kelurahan Kampuri
X.XX - 4.01.0109 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya jasa kebersihan kantor - 6 Jenis 1.841.768 - 6 Jenis 1.841.768
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor kampuri 6 Jenis 1.841.768 - 0
Aparatur
X.XX - 4.01.0109 - .2.10 Pengadaan mebeleur - Terlaksananya Pengadaan Peralatan - 2 Jenis 9.200.000 - 2 Jenis 9.200.000
Mebeleur Kecamatan Mihing Raya
Tersediaya Peralatan Mebeleur Kecamatan kampuri 2 Jenis 9.200.000 - 0
Mihing Raya
X.XX - 4.01.0109 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terlaksanaya pemeliharaan mobil jabatan - 6 Jenis 26.120.000 - 6 Jenis 26.120.000
Terpeliharanya mobil jabatan camat kampuri 6 Jenis 26.120.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan - 3 Jenis 13.400.000 - 3 Jenis 13.400.000
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kampuri 3 Jenis 13.400.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan gedung - 4 Jenis 5.700.000 - 4 Jenis 5.700.000
kantor kecamatan
gedung kantor kecamatan menjadi ledih baik kampuri 4 Jenis 5.700.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .2.60 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan Peralatan - 5 Jenis 2.050.000 - 5 Jenis 2.050.000
kelurahan*) gedung kantor kelurahan
Tersediaanya bahan dan peralatan gedung kampuri 5 Jenis 2.050.000 - 0
kantor kelurahan kampuri
X.XX - 4.01.0109 - .2.67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya Pemeliharaan Operasional - 3 Jenis 2.725.000 - 3 Jenis 2.725.000
Kelurahan*) Kendaraan Dinas Kelurahan Kampuri
Terpenuhinya Belanja Operasional kampuri 3 Jenis 2.725.000 - 0
Kendaraan Dinas Kelurahan Kampuri
X.XX - 4.01.0109 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terlaksananya Peralatan Kator - 3 Unit Tahun 58.100.000 - 30 Unit Tahun 58.100.000
Kecamatan
Tersedianya Peralatan Kator Kecamatan kampuri 3 Unit 58.100.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0109 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya laporan bulanan TEPRA - 12 Bulan 9.800.000 - 12 Bulan 9.800.000
*)
Terlaksananya laporan bulanan TEPRA kampuri 12 Bulan 9.800.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .10.1 Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan - Kegiatan lomba desa - 4 Jenis 3.620.000 - 4 Jenis 3.620.000
lomba desa) *)
Terlaksananya lomba Desa Tingkat kampuri 4 Jenis 3.620.000 - 0
Kecamatan
X.XX - 4.01.0109 - Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - Terlaksananya peningkatan, pelaksanaan - 12 Bulan 24.045.000 - 12 Bulan 24.045.000
10.12 Kelurahan *) dan pembinaan RT/RW
Terwujudnya peningkatan, pelaksanaan dan kampuri 12 Bulan 24.045.000 - 0
pembinaan RT/RW
X.XX - 4.01.0109 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - Terlaksananya Rapat Kerja Camat, - 4 Jenis 7.130.000 - 4 Jenis 7.130.000
*) Kades/Lurah, dan Damang
Terselenggaranya Rapat Kerja Camat, kampuri 4 Jenis 7.130.000 - 0
Kades/Lurah, dan Damang
X.XX - 4.01.0109 - Peningkatan, Pelaksanaan dan Pembinaan Mantir Adat - Tersedianya Insentif Mantir Adat - 12 Bulan 18.045.000 - 12 Bulan 18.045.000
10.21 Kelurahan *) Kelurahan
Terbayarnya Insentif Mantir Adat Kelurahan kampuri 12 Bulan 18.045.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .10.5 Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *) - Tersedianya Rapat Kerja Lurah, RT, RW - 9 Jenis 4.013.000 - 9 Jenis 4.013.000
dan Let Adat
Terselenggaranya Rapat Kerja Lurah, RT, kampuri 9 Jenis 4.013.000 - 0
RW dan Let Adat
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0109 - Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) - Tersedianya kegiatan PKK Kelurahan - 9 Jenis 3.500.000 - 9 Jenis 3.500.000
11.14
Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan kampuri 9 Jenis 3.500.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *) - Tersedianya pembinaan kegiatan - 6 Jenis 9.405.000 - 6 Jenis 9.405.000
11.15 posyandu Balita dan posyandu Lansia
tingkat kelurahan
Terlaksananya pembinaan kegiatan kampuri 6 Jenis 9.405.000 - 0
posyandu Balita dan posyandu Lansia
tingkat kelurahan
X.XX - 4.01.0109 - Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *) - Tersedianya kegiatan gotong royong - 12 Jenis 10.725.000 - 12 Jenis 10.725.000
11.16 masyarakat
kegiatan gotong royong masyarakat kampuri 12 Jenis 10.725.000 - 0
X.XX - 4.01.0109 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Terlaksananya keg. organisasi wanita dan - 11 Jenis 33.610.000 - 11 Jenis 33.610.000
kemasyarakatan *) kemasyarakatan
Tersedianya keg. organisasi wanita dan kampuri 11 Jenis 33.610.000 - 0
kemasyarakatan
Jumlah 2.094.209.718,00 2.094.209.718,00
NAMA SKPD: KECAMATAN RUNGAN HULU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
keuangan desa
2.07 - 4.01.0110 - .22.2 Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan - Terpenuhinya peningkatan pelayanan - 5 Orang Kali 24.900.000 - 24.900.000 24.900.000
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *) verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan Orang Kali
desa tingkat kecatamatan
peningkatan pelayanan verifikasi, evaluasi rungan hulu 5 Orang Kali 24.900.000 - 0
anggaran dan keuangan desa tingkat
kecatamatan
2.13 - 4.01.0110 - 16.11 Pembinaan Paskibra *) - meningkatkan partisipasi pemuda dalam - 15 Jenis 25.670.000 - 24.900.000 24.900.000
kegiatan hari-hari besar nasional Jenis
pembinaan paskibra rungan hulu 15 Jenis 25.670.000 - 0
2.13 - 4.01.0110 - 16.22 Pembinaan kepada kegiatan Karang Taruna Kelurahan *) - terlaksananya pembinaan kepada karang - 3 Jenis 2.150.000 - 2.150.000 2.150.000
taruna kelurahan Jenis
pembinaan kepada karang taruna kelurahan rungan hulu 3 Jenis 2.150.000 - 0
2.16 - 4.01.0110 - .17.8 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) - peningkatan peran serta masyarakat - 10 Jenis 69.425.000 - 69.425.000 69.425.000
dalam festival budaya daerah Jenis
penyelenggaraan ke ikutsertaan festival rungan hulu 10 Jenis 69.425.000 - 0
mihing manasa
negeri
3.06 - 4.01.0110 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - tersedianya fasilitasi keikutserta - 26 Jenis 21.930.000 - 21.930.000,00 21.930.000
kecamatandaloam kegiatan pameran Jenis
pembangunan tingkat kab. gunung mas
pameran pembangunan rungan hulu 26 Jenis 21.930.000 - 0
4.01 - 4.01.0110 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya alat tulis kantor - 36 Jenis 20.357.000 - 20.357.000 20.357.000
Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor Kecamatan Rungan 36 Jenis 20.357.000 - 0
hulu
4.01 - 4.01.0110 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - tersedianya barang dan pengandaan - 3 Jenis 6.500.000 - 6.500.000,00 6.500.000
Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetak dan pengandaan kecamatan rungan Hulu 3 Jenis 6.500.000 - 0
4.01 - 4.01.0110 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya komponen instalasi - 7 Jenis 7.073.218 - 7.073.218 7.073.218
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Jenis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan penyedian komponen instalasi kecamatan rungan hulu 7 Jenis 7.073.218 - 0
4.01 - 4.01.0110 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - penyedia bahan logistik kantor - 2 Liter 9.360.000 - 9.360.000 9.360.000
Liter
Penyediaan Bahan Logistik Kantor penyedia bahan logistik kantor kecamatan rungan hulu 2 Liter 9.360.000 - 0
4.01 - 4.01.0110 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Penyedian Jasa Komunikasi, - 460 Liter 6.720.000 - 460 Liter 6.720.000
Sumber Daya dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kecamatan rungan hulu 460 Liter 6.720.000 - 0
Listrik Air Listrik
4.01 - 4.01.0110 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Ruang kerja, Kamar, WC dan Halaman - 18 Jenis 2.855.500 - 18 Jenis 2.855.500
kantor yang bersih dan rapi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Kecamtan Rungan 18 Jenis 2.855.500 - 0
Hulu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.03 - 4.01.0110 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - terselengaranya musrembang tingkat -5 2.470.000 - 2.470.000 2.470.000
kelurahan tumbang rahuyan
penyelengaraan musrembang tingkat rungan hulu 5 Jenis 2.470.000 - 0
kelurahan
4.03 - 4.01.0110 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - terselengaranya musrembang kecamatan - 4 Jenis 5.900.000 - 5.900.000 5.900.000
Jenis
penyelengaraan musrembang RKPD rungan Hulu 4 Jenis 5.900.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - terwujudnya kinerja dan pelayanan tamu - 2 Lembar 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000
dalam kegiatan Lembar
Metrai 3000 dan 6000 Kecamatan Rungan 2 Lembar 3.000.000 - 0
Hulu
X.XX - 4.01.0110 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - terlaksananya pengadaan peralatan - 1 Unit 36.450.000 - 10.000.000 10.000.000
gedung kantor Unit
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pengadaan perlengkapan gedung gedung rungan hulu 5 Jenis 26.450.000 - 0
kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pengadaan peralatan gedung kantor. rungan hulu 1 Unit 10.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - penyedia makan dan minum - 2 Jenis 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000
Jenis
penyedia makan dan minum rungan hulu 2 Jenis 16.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar - 12 Orang Kali 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000
daerah Orang Kali
Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke kecamatan rungan hulu 12 Orang Kali 20.000.000 - 0
luar daerah
X.XX - 4.01.0110 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - tersedianya tenaga untuk mendukung - 12 Orang Kali 264.900.000 - 264.900.000 264.900.000
Perkantoran administrasi perkantoran Orang Kali
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN penyedia jasa tenaga pendukung Rungan Hulu 12 Orang Kali 264.900.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya Koordinasi kedalam daerah - 12 Orang Kali 84.870.000 - 84.870.000 84.870.000
Orang Kali
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dalam daerah Rungan Hulu 12 Orang Kali 84.870.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Kebutuhan jasa administrasi Surat - 2 Lembar 225.000 - 225.000 225.000
Menyurat yang Tersedia Lembar
Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang habis pakai kelurahan Rungan Hulu 2 Lembar 225.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - kebutuhan jumlah peralatan dan bahan - 12 Kali Tahun 1.420.000 - 1.420.000 Kali 1.420.000
pembersih ruangan kerja, kamar mandi/WC Tahun
dan halaman
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor barang pakai habis Rungan Hulu 20 Kali Tahun 1.420.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - kebutuhan alat tulis kantor - 34 Jenis 6.530.000 - 6.530.000 6.530.000
Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor kelurahan rungan Hulu 34 Jenis 6.530.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Kebutuhan jumlah barang cetakan dan - 1 Lembar 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000
*) pengadaan administrasi Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetak dan pengandaan Rungan Hulu 1 Lembar 1.800.000 - 0
kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - .1.40 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan - tersedianya kebutuhan dan peralatan - 4 Unit 12.700.000 - 12.700.000 12.700.000
*) perlengkapan kantor yang memadai Unit
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan rungan hulu 4 Unit 12.700.000 - 0
kantor
X.XX - 4.01.0110 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - tersedianya kebutuhan BBM mesin genset - 2 liter 2.880.000 - 2.880.000 liter 2.880.000
guna penunjang kinerja
Penyediaan Bahan Logistik Kantor tersedianya logistik kantor kantor kelurahan rungan hulu 2 liter 2.880.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - .1.44 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) - tersedianya makan dan minum tamu snak - 1 Kotak 1.350.000 - 1.350.000 1.350.000
kegiatan rapat Kotak
Penyediaan Makanan dan Minuman penyedian makan minum rungan hulu 1 Kotak 1.350.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0110 - .1.45 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah pegawai yang melaksanakan - 12 Orang Kali 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000
Kelurahan *) koordinasi dan konsultasi luar daerah Orang Kali
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar rungan hulu 12 Orang Kali 4.000.000 - 0
daerah kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - jumlah pegawai yang melaksanakan - 12 Orang Kali 10.540.000 - 10.540.000 10.540.000
koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Orang Kali
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah rapat-rapat koordinasi kedalam daerah rungan hulu 12 Orang Kali 10.540.000 - 0
kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - tersedianya jasa tenaga pendukung - 12 Orang Kali 100.350.000 - 100.350.000 100.350.000
Perkantoran Kelurahan*) administrasi teknis perkantoran kelurahan Orang Kali
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN penyedia jasa tenaga pendukung rungan hulu 12 Orang Kali 100.350.000 - 0
administrasi teknis perkantoran kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - X.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan - terlaksananya pemeliharaan kendaraan - 12 Kali Tahun 3.600.000 - 3.600.000 Kali 3.600.000
dinas/operasional dinas/ oprasional Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas rungan hulu 12 Kali Tahun 3.600.000 - 0
Dinas/Operasional oprasional
Aparatur
X.XX - 4.01.0110 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - terlaksananya pemeliharaan gedung - 12 Kali Tahun 4.800.000 - 4.800.000 Kali 4.800.000
kantor Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung rungan hulu 12 Kali Tahun 4.800.000 - 0
kantor
X.XX - 4.01.0110 - .2.45 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - terlaksananya pemeliharaan kendaraan - 12 Kali Tahun 25.000.000 - 2.500.000 Kali 2.500.000
SKPD *) dinas oprasional Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur rungan Hulu 12 Kali Tahun 25.000.000 - 0
Dinas/Operasional
X.XX - 4.01.0110 - .2.61 Pengadaan peralatan gedung kantor kelurahan*) - tersedianya peralatan gedung kantor - 1 Unit 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000
Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pengadaan peralatan gedung kantor rungan hulu 1 Unit 16.000.000 - 0
kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - terwujudnya pengadaan pakaian khusus - 1 Jenis 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000
hari-hari tertentu Jenis
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rungan hulu 1 Jenis 10.500.000 - 0

Aparatur
X.XX - 4.01.0110 - X.5.5 Magang studi banding/kursus singkat non formal *) - tersedianya magang studi banding kursus - 3 kali 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000
singkat non formal kali
magang studi banding kursus singkat non rungan barat 3 Kali 11.000.000 - 0
formal
X.XX - 4.01.0110 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - tersedianya penyusunan laporan kinerja - 12 Tahun 11.870.000 - 11.870.000 11.870.000
kinerja SKPD dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tahun
penyusunan laporan kinerja dan iktisar rungan hulu 12 Tahun 11.870.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - penyususnan pelaporan keuangan - 24 Semester 670.000 - 670.000 670.000
semesteran Semester
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran penyususnan pelaporan keuangan rungan hulu 24 Semester 670.000 - 0
semesteran
X.XX - 4.01.0110 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - tersedianya penyusunan pelaporan - 12 Tahun 470.000 - 470.000 470.000
keuangan akhir tahun Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun penyusunan pelaporan keuangan akhir rungan hulu 12 Tahun 470.000 - 0
tahun
X.XX - 4.01.0110 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - terwujudnya penyusunan RKA/RKA - 2 Lembar 1.300.000 - 1.300.000 1.300.000
DPA/DPPA -SKPD *) perubahan-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD Lembar
penyusunan RKA/RKA perubahan-SKPD rungan hulu 2 Lembar 1.300.000 - 0
dan DPA/DPPA-SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0110 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - terkoordinasi rapat kerja camat, - 3 Jenis 4.900.000 - 4.900.000 4.900.000
*) kades/lurah dan damang/ kepala adat) Jenis
rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/ rungan hulu 3 Jenis 4.900.000 - 0
kepala adat)
X.XX - 4.01.0110 - .10.6 Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *) - tersedianya penunjang RT/RW kelurahan - 2 Kampung 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000
Kampung
peningkatan dan pembinaan RT/RW rungan Hulu 2 Kampung 30.000.000 - 0
kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - .10.7 Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat - terselengaranya rapat kerja ketua Rw, - 4 Jenis 2.030.000 - 2.030.000 2.030.000
Kelurahan *) ketua RT dan Mantir adat kelurahan Jenis
rapat kerja ketua Rw, ketua RT dan Mantir rungan hulu 4 Jenis 2.030.000 - 0
adat kelurahan
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0110 - Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandak Intan - terwujudnya penyelenggaraan - 6 Jenis 12.550.000 - 12.550.000 12.550.000
11.11 Kaharingan *) keikutsertaan festival tandak intan Jenis
kaharingan
penyelenggaraan keikutsertaan festival rungan hulu 6 Jenis 12.550.000 - 0

tandak intan kaharingan
X.XX - 4.01.0110 - Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) - terlaksananya Pembinaan kepada - 4 Orang Kali 10.320.000 - 10.320.000 10.320.000
11.14 kegiatan PKK Orang Kali
Pembinaan kepada kegiatan PKK rungan hulu 4 Orang Kali 10.320.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *) - terselenggarannya penyelenggaraan - 7 Jenis 3.280.000 - 3.280.000 3.280.000
11.16 kegiatan gotong royong kelurahan demi Jenis
kebersihan lingkungan
penyelenggaraan kegiatan gotong royong 7 Jenis 3.280.000 - 0
kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - .11.7 Pembinaan kepada kegiatan Pesparawi dan kegiatan - tersedianya kegiatan PKK dan Dharma - 9 Jenis 13.500.000 - 13.500.000 13.500.000
MTQ *) wanita Jenis
pembinaan kepada organisasi wanita dan rungan hulu 9 Jenis 13.500.000 - 0
kemasyarakatan
Kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - pembangunan jalan pemukiman cor beton - 3 Jenis 220.000.000 - 220.000.000 220.000.000
Lingkungan di Kelurahan jalan lingkungan di kelurahan Jenis
pembangunan jalan pemukiman cor beton rungan hulu 3 Jenis 220.000.000 - 0
jalan lingkungan di kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di - terpenuhinya pengadaan penerangan - 1 Unit 368.000.000 - 36.800.000 368.000.000
12.11 Kelurahan lingkungan pemukiman kelurahan Unit
pengadaan penerangan lingkungan rungan hulu 1 Unit 368.000.000 - 0
pemukiman kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - Pembuatan Sumur Bor di Kelurahan - tersedianya pembuatan sumur bor - 3 Jenis 151.805.000 - 151.805.000 151.805.000
12.13 dikelurahan ( air Bersih ) Jenis
pembuatan sumur bor dikelurahan rungan hulu 3 Jenis 151.805.000 - 0
X.XX - 4.01.0110 - Pengadaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Anak - pembangunan gedung pendidikan anak - 3 Jenis 212.000.000 - 212.000.000 212.000.000
12.15 Usia Dini di Kelurahanan usia dini di kelurahan Jenis
pembangunan gedung pendidikan anak usia rungan hulu 3 Jenis 212.000.000 - 0
dini di kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan melalui pelatihan - terciptanya keterampilan menjahit - 35 Jenis 36.915.000 - 36.915.000 36.915.000
13.10 menjahit Jenis
pemberdayaan masyarakat di kelurahan rungan hulu 35 Jenis 36.915.000 - 0
melalui pelatihan menjahit
X.XX - 4.01.0110 - pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil - tersedianya bibit ternak babi -1 130.000.000 - 130.000.000 130.000.000
13.11 dan menegah di kelurahan
pengelolaan kegitan pengembangan usaha rungan hulu 1 Jenis 130.000.000 - 0
mikro, kecil menegah di kelurahan
X.XX - 4.01.0110 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - terlaksanya pengelolaan posyandu - 25 Jenis 47.280.000 - 47.280.000 47.280.000
kelurahan Jenis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pengelolaan posyandu kelurahan rungan hulu 25 Jenis 47.280.000 - 0
Jumlah 2.100.115.718,00 2.050.395.718,00

NAMA SKPD: KECAMATAN DAMANG BATU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 4.01.0111 - .13.6 Pelatihan Industri Rumah Tangga - Terlaksananya pelatihan bagi kelompok - 1 Kelompok 21.460.000 - 1 Kelompok 40.000.000
industri rumah tangga
Pelatihan kepada Kegiatan Kelompok Kelompok Industri 1 Kelompok 21.460.000 - 0
Industri Rumah Tangga Rumah Tangga di
Kelurahan Tumbang
Marikoi
keuangan desa
2.07 - 4.01.0111 - .22.2 Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan - Terlaksananya Pembayaran Honorarium - 5 Orang 24.675.000 - 5 Orang 24.675.000
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *) Tim Verifikasi, Evaluasi anggaran dan
keuangan dana desa tingkat kecamatan
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Insentif Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Kantor Kecamatan 5 Orang 24.675.000 - 0
Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Damang Batu
Kecamatan
2.13 - 4.01.0111 - 16.16 Paskibra Tingkat Kecamatan *) - Tersedianya perlengkapan penunjang - 1 Regu 34.920.000 - 1 Regu 30.000.000
anggota Paskibra kecamatan
Pelatihan Anggota Paskibra dan Halaman Kantor 1 Regu 34.920.000 - 0
Pelaksanaan Penaikan Bendera serta Kecamatan Damang
Penurunan Bendera Merap Putih Batu
2.16 - 4.01.0111 - 17.17 Penyelenggaraan festival budaya daerah *) - Terlaksananya keikutsertaan Kecamatan - 1 Tim 50.150.000 - 1 Tim 48.150.000
Damang Batu pada ajang Festival Budaya
Daerah tingkat Kabupaten
Keikutsertaan Kontingen dalam Cabang Kuala Kurun Kabupaten 1 Tim 50.150.000 - 0
yang dilombakan Gunung Mas

negeri
3.06 - 4.01.0111 - 18.36 Pameran Pembangunan - Terlaksananya keikutsertaan kecamatan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Damang Batu dalam kegiatan Pameran
Pembangunan
Keikutsertaan dalam Pameran Kuala Kurun Kabupaten 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Pembangunan Gunung Mas

4.01 - 4.01.0111 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terlaksananya pelayanan administrasi dan - 225 lembar 1.050.000 - 225 lembar 1.050.000
keuangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Materai 6000 dan 3000 Kantor Kecamatan 225 Lembar 1.050.000 - 0
Damang Batu
4.01 - 4.01.0111 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya jasa tenaga pendukung PTT - 6 Orang 201.135.000 - 6 Orang 201.135.000
Perkantoran
Jasa Tenaga Pendukung/PTT Kantor Kecamatan 6 Orang 201.135.000 - 0
Damang Batu
4.01 - 4.01.0111 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Terlaksananya pelayanan administrasi dan - 105 Lembar 540.000 - 105 Lembar 540.000
keuangan
Penyediaan Materai 6000 dan 3000 Kantor Kelurahan 105 Lembar 540.000 - 0
Tumbang Marikoi
4.01 - 4.01.0111 - .1.36 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan *) - Terlaksananya perbaikan pemeliharaan - 2 Unit 700.000 - 2 Unit 700.000
peralatan kerja kantor
Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Kelurahan 2 Unit 700.000 - 0
Tumbang Marikoi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01 - 4.01.0111 - .1.44 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *) - Tersedianya akan makanan dan minuman - 60 Porsi 1.400.000 - 60 Porsi 1.400.000
rapat kantor dan tamu kelurahan
Penyediaan Makan Minum Tamu Kantor Kelurahan 60 Porsi 1.400.000 - 0
Tumbang Marikoi
4.01 - 4.01.0111 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terlaksananya perbaikan pemeliharaan - 5 Unit 1.750.000 - 5 Unit 1.750.000
peralatan kerja kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Kecamatan 5 Unit 1.750.000 - 0
Perbaikan Peralatan Kerja Damang Batu
4.03 - 4.01.0111 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Terlaksananya kegiatan musrenbang - 1 Kegiatan 3.000.000 - 1 Kegiatan 3.500.000
tingkat kelurahan dan keikutsertaan
musrenbang kecamatan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kantor Kelurahan 1 Kegiatan 3.000.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tumbang Marikoi
Tingkat Kecamatan
4.03 - 4.01.0111 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Terlaksananya kegiatan musrenbang - 1 Kegiatan 13.500.000 - 1 Kegiatan 13.500.000
tingkat kecamatan dan keikutsertaan
musrenbang kabupaten
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Aula Kantor Kecamatan 1 Kegiatan 13.500.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Damang Batu
Tingkat Kecamatan
X.XX - 4.01.0111 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor - 30 Jenis 20.980.000 - 30 Jenis 21.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan 30 Jenis 20.980.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya pelayanan administrasi - 10.500 Lembar 3.150.000 - 12.500 3.750.000
perkantoran Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan/Fotocopy Kantor Kecamatan 10.500 Lembar 3.150.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya BBM kebutuhan logistrik - 6 Jenis 34.306.000 - 6 Jenis 34.306.000
kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor BBM dan Oli Kantor Kecamatan 6 Jenis 34.306.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya akan makanan dan minuman - 250 Kotak 5.000.000 - 250 Kotak 5.000.000
rapat kantor dan tamu kecamatan
Penyediaan Makanan dan Minuman Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor Kantor Kecamatan 250 Kotak 5.000.000 - 0
Kecamatan Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya rapat koordinasi ke luar - 2 Kali 8.000.000 - 1 Kali 4.000.000
daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Luar Daerah Kab. 2 Kali 8.000.000 - 0
Daerah Gunung Mas
X.XX - 4.01.0111 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Biaya Internet kecamatan - 12 Bulan 12.000.000 - 12 Bulan 12.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Paket Data Internet Kantor Kantor Kecamatan 12 Bulan 12.000.000 - 0
Listrik Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya rapat koordinasi ke dalam - 58 Orang 145.000.000 - 54 Orang 135.000.000
daerah
Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah Dalam Daerah Wilayah 58 Orang 145.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0111 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Tersedianya peralatan kebersihan dan - 11 Jenis 2.060.000 - 11 Jenis 2.060.000
bahan pembersih
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Kantor Kecamatan 11 Jenis 2.060.000 - 0
Pembersih Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Tersedianya alat tulis kantor - 20 Jenis 5.320.000 - 20 Jenis 7.320.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kelurahan 20 Jenis 5.320.000 - 0
Tumbang Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Terpenuhinya pelayanan administrasi - 3.000 Lembar 900.000 - 3.000 Lembar 900.000
*) perkantoran
Penggandaan/Fotocopy Kantor Kelurahan 3.000 Lembar 900.000 - 0
Tumbang Marikoi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0111 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - Tersedianya BBM kebutuhan logistik - 700 Liter 8.400.000 - 840 Liter 10.080.000
kantor
BBM Mesin Genset Listrik) Kantor Kelurahan 700 Liter 8.400.000 - 0
Tumbang Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .1.45 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya rapat koordinasi ke luar - 1 Kali 4.000.000 - 1 Kali 4.000.000
Kelurahan *) daerah
Rapat Keluar Daerah Kelurahan Luar Daerah Kabupaten 1 Kali 4.000.000 - 0
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0111 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Terlaksananya rapat koordinasi ke dalam - 6 Kali 15.000.000 - 8 Kali 20.000.000
daerah
Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kelurahan Dalam Wilayah 6 Kali 15.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0111 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya jasa tenaga pendukung PHTT - 4 Orang 135.210.000 - 4 Orang 135.210.000
Jasa Tenaga Pendukung/PTT Kantor Kelurahan 4 Orang 135.210.000 - 0
Tumbang Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .1.70 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor Kelurahan *) - Tersedianya peralatan kebersihan dan - 11 Jenis 1.200.000 - 11 Jenis 1.200.000
bahan pembersih
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Kantor Kelurahan 11 Jenis 1.200.000 - 0
Pembersih Tumbang Marikoi
Aparatur
X.XX - 4.01.0111 - .2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Terpeliharanya secara berkala Rumah - 1 Gedung 5.000.000 - 0 Gedung 0
Dinas kecamatan
Pemeliharan Rutin Rumah Dinas Rumah Dinas Kantor 1 Gedung 5.000.000 - 0
Kecamatan Damang
Batu
X.XX - 4.01.0111 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya secara berkala gedung - 1 Gedung 2.835.000 - 1 Gedung 2.500.000
kantor kecamatan
Pemeliharaan Gedung Kantor Gedung Kantor 1 Gedung 2.835.000 - 0
Kecamatan Damang
Batu
X.XX - 4.01.0111 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil - 1 Unit 15.000.000 - 1 Unit 20.000.000
dinas jabatan camat
Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil Kantor Kecamatan 1 Unit 15.000.000 - 0
dinas jabatan camat Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pemeliharaan rutin - 6 Unit 10.500.000 - 6 Unit 15.000.000
kendaraan operasional/dinas pegawai
Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan 6 Unit 10.500.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .2.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah - Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga - 1 Unit 2.500.000 - 0 Unit 0
jabatan/dinas pada rumah dinas eselon III
Pengadaan Televisi Rumah Jabatan Eselon 1 Unit 2.500.000 - 0
III
X.XX - 4.01.0111 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin mesin - 1 Unit 5.815.576 - 1 Unit 7.500.000
genset dan bahan listrik kantor
Pemeliharaan rutin mesin genset dan bahan Kantor Kecamatan 1 Unit 5.815.576 - 0
listrik kantor Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya alat penunjang kelengkapan - 2 Unit 6.400.000 - 1 Unit 3.000.000
gedung kantor
Pengadaan Filling Kabinet Kantor Kecamatan 2 Unit 6.400.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya sarana penunjang - 2 Unit 20.000.000 - 0 Unit 0
operasional administrasi perkantoran
_Pengadaan Komputer Kantor Kecamatan 2 Unit 20.000.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - tersedianya pakaian dinas bagi ASN - 25 1 Stel 15.750.000 - 0 1 Stel 0
kecamatan dan kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Pakaian Dinas Kantor Kecamatan 25 1 Stel 15.750.000 - 0
Damang Batu dan
Kantor Kelurahan
Tumbang Marikoi
Aparatur
X.XX - 4.01.0111 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Meningkatnya SDM aparatur kecamatan - 1 Orang 11.000.000 - 1 Orang 11.000.000
undangan
Mengikuti Bimtek Peraturan Perundang Luar Kabupaten 1 Orang 11.000.000 - 0
Undangan Gunung Mas
X.XX - 4.01.0111 - .6.20 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersusunnya Laporan TEPRA kecamatan - 12 Dokumen 10.920.000 - 12 Dokumen 10.920.000
*)
Penyusunan Laporan Bulanan TEPRA Kantor Kecamatan 12 Dokumen 10.920.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya LAKIP dan CaLK kecamatan - 2 Dokumen 1.500.000 - 2 Dokumen 1.500.000
Penyusunan LAKIP dan CaLK Kantor Kecamatan 2 Dokumen 1.500.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Tersusunnya RKA dan DPA kecamatan - 2 Dokumen 2.560.000 - 2 Dokumen 2.560.000
DPA/DPPA -SKPD *)
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Kantor Kecamatan 2 Dokumen 2.560.000 - 0
Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - Terlaksanaannya peningkatan, - 7 Orang Bulan 21.000.000 - 7 Orang Bulan 21.000.000
10.12 Kelurahan *) pelaksanaan dan pembinaan RT/RW
Insentif RW dan RT Kelurahan Kantor Kelurhan 7 Orang Bulan 21.000.000 - 0
Tumbang Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - Terlaksananya pembinaan pemerintahan - 1 Kali 2.450.000 - 1 Kali 2.450.000
*) di tingkat desa/kelurahan
Rapat Kerja Camat dengan Lurah, Kades, Kantor Kecamatan 1 Kali 2.450.000 - 0
Damang dan Kepala Adat Damang Batu
X.XX - 4.01.0111 - .10.7 Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat - Terlaksananya pembinaan pemerintahan - 1 Kali 1.500.000 - 1 Kali 1.500.000
Kelurahan *) di tingkat kelurahan
Rapat Kerja Kelurahan dengan Ketua Kantor Kelurahan 1 Kali 1.500.000 - 0
RT/RW dan Mantir Adat Kelurahan Tumbang Marikoi
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0111 - Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - Terlaksananya keikutsertaan kontingen - 1 Kegiatan 27.010.000 - 1 Kegiatan 20.000.000
11.10 kecamatan pada MTQ tingkat kabupaten
Pembinaan dalam Kegiatan MTQ Dalam Wilayah 1 Kegiatan 27.010.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0111 - Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *) - Terlaksananya kegiatan pembinaan - 1 Kegiatan 3.000.000 - 1 Kegiatan 3.000.000
11.14 terhadap posyandu dan kegiatan pendukung
TP-PKK kelurahan
Pembinaan TP-PKK Kelurahan Kelurahan Tumbang 1 Kegiatan 3.000.000 - 0
Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Terlaksananya kegiatan TP-PKK - 1 Kegiatan 10.900.000 - 1 Kegiatan 13.500.000
kemasyarakatan *) Kecamatan
Pembinaan TP-Kecamatan Kantor Kelurahan 1 Kegiatan 10.900.000 - 0
Tumbang Marikoi
Kelurahan
X.XX - 4.01.0111 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Terlaksananya pekerjaan cor beton jalan - 1 Kegiatan 366.000.000 - 1 Kegiatan 650.000.000
Lingkungan di Kelurahan pemukiman di lingkungan kelurahan
Pembangunan cor beton jalan lingkungan Jln. Karigas, Kelurahan 1 Kegiatan 366.000.000 - 0
Tumbang Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .12.4 Pembangunan Box Culvert di Kelurahan - Terlaksananya pembangunan box culvert - 1 Kegiatan 729.654.000 - 1 Kegiatan 365.000.000
jalan di lingkungan kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan Box Culvert Jln Bangka Enget 1 Kegiatan 729.654.000 - 0
Tumbang Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .12.9 Pembangunan Gorong-Gorong di Kelurahan - Terlaksananya pembuatan gorong-gorong - 1 Kegiatan 5.766.000 - 0 Kegiatan 0
Pembuatan Gorong-gorong Jln. Bangka Enget 1 Kegiatan 5.766.000 - 0
Tumbang Marikoi
X.XX - 4.01.0111 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - Tersedianya kader posyandu kelurahan - 15 Orang 43.120.000 - 15 Orang 43.120.000
Tumbang Marikoi
Insentif Kader Posyandu serta Penyediaan Posyandu Edelweis 15 Orang 43.120.000 - 0
Asupan Gizi Lansia, Bumil dan Balita Tumbang Marikoi
Jumlah 2.099.986.576,00 1.980.776.000,00
NAMA SKPD: KECAMATAN MANUHING RAYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 4.01.0112 - 10.12 Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - Tersedianya peningkatan, pelaksanaan - 9 Orang 27.000.000 - 9 Orang 27.000.000
Kelurahan *) dan pembinaan RT dan RW
Insentif dan operasional ketua RT dan RW Kelurahan Tehang 9 Orang 27.000.000 - 0
kemasyarakatan *)
2.07 - 4.01.0112 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Terdianya fasilitas pendukung kegiatan - 1 Organisasi 20.250.000 - 1 Organisasi 20.250.000
kemasyarakatan *) PKK Kecamatan
Pembinaan kepada organisasi wanita dan Kantor Kecamatan 1 Organisasi 20.250.000 - 0
kemasyarakatan Manuhing Raya
2.07 - 4.01.0112 - 12 Program Pembangunan sarana dan prasarana 455.000.000 0
Kelurahan
2.07 - 4.01.0112 - 12.13 Pembuatan Sumur Bor di Kelurahan - Tersedianya pembuatan sumur bor di - 7 Unit 105.000.000 - 7 Unit 105.000.000
kelurahan
pompa kebakaran portable Kelurahan Tehang 7 Unit 105.000.000 - 0
2.07 - 4.01.0112 - .12.9 Pembangunan Gorong-Gorong di Kelurahan - Terlaksananya pembuatan gorong - - 1 Paket 350.000.000 - 1 Paket 200.000.000
gorong
Pembangunan gorong - gorong di Kelurahan Kecamatan Manuhing 1 Paket 150.000.000 - 0
Raya
Pembuatan gorong - gorong Jalan Pemuda Kecamatan Manuhing 1 Paket 200.000.000 - 0
Tehang, Jalan Kuburan Lama, Gang Siner Raya
Nanyan dan Gedung Serba Guna
2.07 - 4.01.0112 - .13.1 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan - Tersedianya pengrajin di kelurahan - 1 Kegiatan 50.000.000 - 1 Kegiatan 50.000.000
Kebudayaan di Kelurahan Tehang
Kegiatan pelayanan pendidikan dan Kelurahan Tehang 1 Kegiatan 50.000.000 - 0
kebudayaan di kelurahan
2.07 - 4.01.0112 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - Tersedianya insentif bagi kader posyandu - 12 Bulan 36.000.000 - 12 Bulan 36.000.000
dan posbindu
Insentif kader posyandu dan posbindu Kelurahan Tehang 12 Bulan 36.000.000 - 0
2.07 - 4.01.0112 - .13.8 Pelatihan Kader Kesehatan di Kelurahan - Tersedianya pengrajin di Kelurahan - 1 Kegiatan 53.400.000 - 1 Kegiatan 78.150.000
Pelatihan kader kesehatan di kelurahan Kelurahan Tehang 1 Kegiatan 53.400.000 - 0
keuangan desa
2.07 - 4.01.0112 - .22.2 Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan - Tersedianya dana untuk pembayaran - 5 Orang 24.750.000 - 5 Orang 24.750.000
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *) honorarium tim verifikasi, evaluasi anggaran
dan keuangan desa
Honorarium tim verifikasi, evaluasi anggaran Kantor Kecamatam 5 Orang 24.750.000 - 0
dan keuangan desa Manuhing Raya
2.13 - 4.01.0112 - 16.16 Paskibra Tingkat Kecamatan *) - Terlaksananya fasilitas penunjang anggota - 1 Kali 38.176.000 - 1 Kali 38.176.000
paskibraka tingkat Kecamatan Manuhing
Raya
Fasilitas penunjang paskibra tingkat Kecamatan Manuhing 1 Kali 38.176.000 - 0
kecamatan Raya
2.16 - 4.01.0112 - .17.8 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) - Kontingen festival budaya Kecamatan - 58 Orang 78.865.000 - 58 Orang 78.865.000
Manuhing Raya
Keikutsertaan Festival Mihing Manasa Kabupaten Gunung 58 Orang 78.865.000 - 0
Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
negeri
3.06 - 4.01.0112 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan - 1 Kegiatan 15.669.000 - 1 Kegiatan 15.669.000
pameran pembangunan tingkat Kabupaten
Gunung Mas
Pameran Pembangunan Kecamatan Manuhing 1 Kegiatan 15.669.000 - 0
Raya
4.03 - 4.01.0112 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Kegiatan musrembang tingkat Kelurahan - 35 Peserta 2.470.000 - 35 Peserta 2.470.000
Tehang
Cetak foto, pembuatan spanduk/baliho, Kelurahan Tehang 35 Peserta 2.470.000 - 0
fotocopy, makanan dan minuman kegiatan
4.03 - 4.01.0112 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Kegiatan musrembang tingkat Kecamatan - 120 Peserta 9.440.000 - 120 Peserta 9.440.000
Manuhing Raya
cetak foto, pembuatan spanduk/baliho, Kantor Kecamatan 120 Peserta 9.440.000 - 0
makanan dan minuman kegiatan Tehang
X.XX - 4.01.0112 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Kebutuhan jasa surat menyurat - 600 Lembar 2.412.000 - 600 Lembar 2.412.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan meterai 6000 dan meterai 3000 Kantor Kecamatan 600 Lembar 2.412.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Kebutuhan Jimlah Alat Tulis Kantor - 56 Jenis 24.177.000 - 56 Jenis 24.177.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Jumlah Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan 56 Jenis 24.177.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Barang Cetak dan - 2 Jenis 3.840.000 - 2 Jenis 3.840.000
Pengadaan Laporan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan Kantor Kecamatan 2 Jenis 3.840.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Peralatan kerja dan perlengkapan kantor - 4 Jenis 28.000.000 - 4 Jenis 29.000.000
yang memadai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Kecamatan 4 Jenis 28.000.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan bakar minyak untuk - 3 Jenis 22.320.000 - 3 Jenis 22.320.000
BBM mesin genset, mobil jabatan,
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Bahan Bakar Minyak Kantor Kecamatan 3 Jenis 22.320.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya penyediaan makanan dan - 120 Orang 1.800.000 - 150 Orang 2.250.000
minuman rapat
Penyediaan Makanan dan Minuman Snack kegiatan rapat Kantor Kecamatan 120 Orang 1.800.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya dana rapat - rapat koordinasi - 10 Orang 40.000.000 - 10 Orang 40.000.000
dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Luar Daerah Kabupaten 10 Orang 40.000.000 - 0
Gunung Mas
X.XX - 4.01.0112 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya honor PTT - 4 Orang 134.505.000 - 4 Orang 134.505.000
Perkantoran
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan Kantor Kecamatan 4 Orang 134.505.000 - 0
fotocopy Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Jaringan Internet di Kantor - 1 Paket 6.000.000 - 1 Paket 6.000.000
Kecamatan Manuhinh Raya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jaringan Internet di Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan 1 Paket 6.000.000 - 0
Listrik Manuhing Raya Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Tersedianya dana rapat - rapat koordinasi - 80 Orang 200.000.000 - 80 Orang 200.000.000
ke dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah Dalam Daerah 80 Orang 200.000.000 - 0
Kabupaten Gunung
Mas
X.XX - 4.01.0112 - .1.28 Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) - Kebutuhan jumlah peralatan dan bahan - 22 Jenis 852.000 - 22 Jenis 852.000
kebersihan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan Kantor Kecamatan 22 Jenis 852.000 - 0
pembersih Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Kebutuhan jasa administrasi surat - 190 Lembar 900.000 - 190 Lembar 900.000
menyurat yang tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meterai 6000 dan meterai 3000 Kelurahan Tehang 180 Lembar 900.000 - 0
X.XX - 4.01.0112 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Kebutuhan jumlah alat tulis kantor - 47 Jenis 9.535.000 - 47 Jenis 9.535.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan alat tulis kantor kelurahan Kelurahan Tehang 47 Jenis 9.535.000 - 0
Tehang
X.XX - 4.01.0112 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Kebutuhan jumlah penggandaan - 3.500 Lembar 1.050.000 - 3.500 Lembar 1.050.000
*) administrasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fotocopy Kelurahan Tehang 3.500 Lembar 1.050.000 - 0
X.XX - 4.01.0112 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - Kebutuhan BBM mesin genset dan mesin - 720 Liter 8.640.000 - 720 Liter 8.640.000
lainnya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja bahan bakar minyak Kelurahan Tehang 720 Liter 8.640.000 - 0
X.XX - 4.01.0112 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Jumlah pegawai yang melaksanankan - 18 Orang 49.000.000 - 18 Orang 45.000.000
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah Dalam Daerah 18 Orang 45.000.000 - 0
Perjalanan dinas luar daerah Luar Daerah 1 Orang 4.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0112 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Kebutuhan jumlah honorarium PTT - 2 Orang 66.105.000 - 2 Orang 66.105.000
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan Kelurahan Tehang 2 Orang 66.105.000 - 0
Fotocopy Kelurahan Tehang
X.XX - 4.01.0112 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Kebutuhan Jumlah Jasa Transaksi - 1 Tahun 75.884 - 1 Tahun 75.884
Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kebutuhan Jumlah Jasa Transaksi Kantor Kecamatan 1 Tahun 75.884 - 0
Keuangan Manuhing Raya
Aparatur
X.XX - 4.01.0112 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan - 2 Jenis 4.399.000 - 2 Jenis 4.399.000
Manuhing Raya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan 2 Jenis 4.399.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Jasa service, suku cadang, oli pelumas - 1 Unit 20.320.000 - 1 Unit 20.320.000
mobil jabatan camat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jasa service, suku cadang, dan oli pelumas Kantor Kecamatan 1 Unit 20.320.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jasa service, suku cadang, dan oli - 7 Unit 33.960.000 - 7 Unit 33.960.000
pelumas kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jasa service, suku cadang, oli pelumas roda Kantor Kecamatan 7 Unit 33.960.000 - 0
Dinas/Operasional empat dan roda dua kendaraan Manuhing Raya
dinas/operasional
X.XX - 4.01.0112 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Perawatan peralatan gedung kantor - 17 Unit 4.125.000 - 17 Unit 4.125.000
kecamatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jasa service dan suku cadang Kantor Kecamatan 17 Unit 4.125.000 - 0
Manuhing Raya
X.XX - 4.01.0112 - .2.60 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan/perawatan peralatan - 4 Unit 1.300.000 - 4 Unit 1.300.000
kelurahan*) gedung kantor
X.XX - 4.01.0112 - .2.67 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya jasa service, suku cadang - 2 Unit 4.000.000 - 2 Unit 4.000.000
Kelurahan*) dan oli pelumas kendaraan
dinas/operasional
Jasa service, perggantian suku cadang dan Kelurahan Tehang 2 Unit 4.000.000 - 0
oli pelumas kendaraan roda dua
X.XX - 4.01.0112 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya pakaian ASN dan pakaian - 1 Kegiatan 9.360.000 - 1 Kegiatan 9.360.000
olahraga untuk pegawai
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan pakaian khusus hari - hari Kantor Kecamatan 1 Kegiatan 9.360.000 - 0
tertentu Manuhing Raya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aparatur
X.XX - 4.01.0112 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Jumlah kebutuhan pegawai yang - 2 Orang 24.000.000 - 2 Orang 24.000.000
undangan mengikuti bimtek
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Perjalanan dinas luar daerah dan kontribusi Dalam/Luar Daerah 2 Orang 24.000.000 - 0
undangan
X.XX - 4.01.0112 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Jumlah honorarium operator, cetak dan - 12 Bulan 3.400.000 - 12 Bulan 3.400.000
kinerja SKPD pengandaan laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Honorarium TEPRA, fotocopy dan penjilidan Kantor Kecamatan 12 Bulan 3.400.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Manuhing Raya
Kelurahan
X.XX - 4.01.0112 - Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan - Tersedianya jalan lingkungan di Kelurahan - 1 Paket 500.000.000 - 1 Paket 500.000.000
12.14 Tehang
Peningkatan jalan lingkungan/halaman Kelurahan Tehang 1 Paket 500.000.000 - 0
X.XX - 4.01.0112 - .13.7 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya kegiatan pelayanan - 1 Paket 75.000.000 - 1 Paket 75.000.000
di Kelurahan kesehatan masyarakat di Kelurahan
Pengadaan Alat Kesehatan dan PMT Kelurahan Tehang 1 Paket 75.000.000 - 0
Posyandu dan Posbindu
Jumlah 2.090.095.884,00 1.962.295.884,00
NAMA SKPD: KECAMATAN MIRI MANASA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 4.01.0113 - .10.1 Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan - Terlaksananya kegiatan lomba desa - 1 Tahun 10.000.000 - 1 Tahun 10.000.000
lomba desa) *)
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi 2021 - Pengembangan Desa-Desa yang ada di 1 Tahun 10.000.000 - 0
Perkembangan Desa dan pemanfaatan wilayah Kecamatan Miri
potensi unggulan Manasa
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

2.13 - 4.01.0113 - 16.11 Pembinaan Paskibra *) - Terlaksananya kegiatan HUT RI - 1 Tahun 25.000.000 - 1 Tahun 27.500.000
2021 - Pengembangan Kelurahan Tumbang 1 Tahun 25.000.000 - 0
dan pemanfaatan Napoi Kec. Miri Manasa
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan
- Peningkatan
daya saing
Sumber Daya
Manusia
2.16 - 4.01.0113 - 20 Program Pembinaan Nilai-Nilai Budaya*) 50.000.000 0

2.16 - 4.01.0113 - .20.1 Festival/Malam Budaya/Kesenian Akhir Tahun*) - Terlaksananya kegiatan Festival Mihing - 1 Tahun 50.000.000 - 1 Tahun 55.000.000
Manasa
2021 - Pengembangan Kecamatan Kuala 1 Tahun 50.000.000 - 0
dan pemanfaatan Kurun
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

negeri
3.06 - 4.01.0113 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terlaksananya Pameran Pembangunan di - 1 Tahun 26.645.000 - 1 Tahun 26.645.000
Kuala Kurun
Pameran Dagang Lokal 2021 - Pengembangan Lapangan Stadion 1 Tahun 26.645.000 - 0
dan pemanfaatan Kuala Kurun
potensi unggulan
dan sumber daya
daerah yang
berkelanjutan

4.01 - 4.01.0113 - .37.5 Orientasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan - Terselenggaranya Progam Paten - 1 Tahun 5.000.000 - 1 Tahun 5.000.000
(PATEN) *) Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 5.000.000 - 0
Masyarakat di Wilayah Kecamatan SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
4.03 - 4.01.0113 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - Terlaksananya kegiatan Musrenbang - 1 Tahun 2.500.000 - 1 Tahun 2.500.000
Kelurahan
2021 - Reformasi Kel. Tumbang Napoi 1 Tahun 2.500.000 - 0
Birokrasi
4.03 - 4.01.0113 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kec. - 1 Tahun 8.500.000 - 1 Tahun 8.500.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 2021 - Reformasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 8.500.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Birokrasi
Tingkat Kecamatan
X.XX - 4.01.0113 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat - 500 Lembar 5.700.000 - 500 Lembar 5.700.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2021 - Implementasi Kecamatan Miri 500 Lembar 5.700.000 - 0
SPM (Standar Manasa Kelurahan
Pelayanan Tumbang Napoi
Minimal)
- Reformasi
X.XX - 4.01.0113 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya biaya ATK untuk keperluan Birokrasi - 1 Tahun 20.339.000 - 1 Tahun 19.658.000
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 20.339.000 - 0
SPM (Standar Tumbang Napoi
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya kop, amplop surat serta biaya - 1 Tahun 12.700.000 - 1 Tahun 12.700.000
fotokopi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 12.700.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan logistik kantor - 1 Tahun 67.000.000 - 1 Tahun 67.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 67.000.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya dana utk mengikuti rapat di - 1 Tahun 25.000.000 - 1 Tahun 25.000.000
kab/prop/pusat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 25.000.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya dana untuk perekrutan honor - 1 Tahun 190.000.000 - 1 Tahun 190.000.000
Perkantoran
2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 190.000.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya biaya untuk air dan listrik di - 1 Tahun 38.850.000 - 1 Tahun 38.850.000
kantor dan rujab.rumdin
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2021 - Reformasi Kecamatan Miri 1 Tahun 38.850.000 - 0
Listrik Birokrasi Manasa Kelurahan
- Implementasi Tumbang Napoi
SPM (Standar
Pelayanan
X.XX - 4.01.0113 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Tersedianya dana utk koordinasi ke Minimal) - 1 Tahun 161.000.000 - 1 Tahun 161.000.000
daerah/desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 161.000.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - Tersedianya surat menyurat kantor - 1 Tahun 700.000 - 1 Tahun 700.000
Kelurahan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 700.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - Ruang kerja, KM/WC yang bersih/rapi - 1 Tahun 668.000 - 1 Tahun 668.000
Kelurahan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 668.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - Jumlah alat tulis kantor Kelurahan - 1 Tahun 2.067.000 - 1 Tahun 2.067.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 2.067.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - Jumlah blangko dinas, dokumen - 1 Tahun 830.000 - 1 Tahun 830.000
*) Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 830.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.39 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jasa komunikasi, sumber daya air dan - 1 Tahun 1.235.000 - 1 Tahun 1.235.000
bangunan kantor Kelurahan *) listrik Kelurahan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 1.235.000 - 0
Bangunan Kantor SPM (Standar Tumbang Napoi
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - Tersedianya logistik kantor Kelurahan - 1 Tahun 2.500.000 - 1 Tahun 2.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa, Kel. 1 Tahun 2.500.000 - 0
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - Jumlah koordinasi yang dapat - 1 Tahun 20.000.000 - 1 Tahun 20.000.000
dilaksanakan di Dalam Daerah Kelurahan
2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 20.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya Tenaga Pegawai Harian - 1 Tahun 110.000.000 - 1 Tahun 110.000.000
Perkantoran Kelurahan*) Tidak Tetap (PHTT) Kelurahan
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya Ceck dari Bank untuk - 1 Tahun 500.000 - 1 Tahun 500.000
mengambil dana Kecamatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2021 - Reformasi Kecamatan Miri 1 Tahun 500.000 - 0
Birokrasi Manasa Kelurahan
- Implementasi Tumbang Napoi
SPM (Standar
Pelayanan
X.XX - 4.01.0113 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya biaya untuk kebersihan Minimal) - 1 Tahun 5.090.000 - 1 Tahun 5.090.000
kantor dan rujab/rumdin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 5.090.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Aparatur
X.XX - 4.01.0113 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Tersedianya biaya operasional mobil - 1 Tahun 20.000.000 - 1 Tahun 20.000.000
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2021 - Reformasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 20.000.000 - 0
Birokrasi
X.XX - 4.01.0113 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Tersedianya biaya operasional kendaraan - 1 Tahun 32.000.000 - 1 Tahun 32.000.000
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 2021 - Reformasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 32.000.000 - 0
Dinas/Operasional Birokrasi
X.XX - 4.01.0113 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya biaya pemeliharaan alat - 1 Tahun 15.173.718 - 1 Tahun 15.173.718
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 15.173.718 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .2.46 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum *) - Terpeliharanya peralatan gedung - 1 Tahun 10.000.000 - 1 Tahun 10.000.000
Pertemuan Umum
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .2.58 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan *) - Tersedianya biaya operasional kendaraan - 1 Tahun 2.000.000 - 1 Tahun 2.000.000
dinas Kelurahan
2021 - Implementasi Kel. Tumbang Napoi 1 Tahun 2.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - .2.59 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *) - Terpeliharanya peralatan gedung kantor - 1 Tahun 1.500.000 - 1 Tahun 1.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 1.500.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan - 1 Tahun 15.000.000 - 1 Tahun 15.000.000
kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 15.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
X.XX - 4.01.0113 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian dinas utk pegawai - 1 Tahun 10.000.000 - 1 Tahun 10.000.000
kec
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2021 - Implementasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 10.000.000 - 0
SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
- Reformasi
X.XX - 4.01.0113 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya pakaian khusus utk pegawai Birokrasi - 1 Tahun 10.000.000 - 1 Tahun 10.000.000
kec
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2021 - Reformasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 10.000.000 - 0
Birokrasi
- Implementasi
SPM (Standar
Pelayanan
X.XX - 4.01.0113 - .5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Minimal) 25.000.000 0
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.01.0113 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Tersedianya dana utk mengikuti bimtek - 1 Tahun 25.000.000 - 1 Tahun 25.000.000
undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 2021 - Implementasi Kuala Kurun & Wilayah 1 Tahun 25.000.000 - 0
undangan SPM (Standar di luar Kab. Gunung
Pelayanan Mas
Minimal)
- Reformasi
X.XX - 4.01.0113 - 10 Program Pembinaan Daerah Bawahan *) Birokrasi 4.500.000 0
X.XX - 4.01.0113 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - Terlaksananya kegiatan Raker Camat - 1 Tahun 4.500.000 - 1 Tahun 4.500.000
*)
2021 - Reformasi Kecamatan Miri 1 Tahun 4.500.000 - 0
Birokrasi Manasa Kelurahan
Tumbang Napoi
kemasyarakatan *)
X.XX - 4.01.0113 - .11.1 Pembinaan kepada kegiatan keagamaan *) - Tersedianya dana utk kegiatan - 1 Tahun 25.000.000 - 1 Tahun 25.000.000
keagamaan
2021 - Reformasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 25.000.000 - 0
Birokrasi
X.XX - 4.01.0113 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - Tersedianya dana utk kegiatan wanita - 1 Tahun 22.500.000 - 1 Tahun 22.500.000
kemasyarakatan *)
2021 - Reformasi Kec. Miri Manasa 1 Tahun 22.500.000 - 0
Birokrasi
Kelurahan
X.XX - 4.01.0113 - .12.1 Pembangunan Jalan Pemukiman Cor Beton Jalan - Tersedia Jalan Lingkungan Di Kelurahan - 1 Tahun 325.000.000 - 1 Tahun 325.000.000
Lingkungan di Kelurahan
Musrenbang Kelurahan - Percepatan Kel. Tumbang Napoi 1 Tahun 325.000.000 - 0
pembangunan
Infrastruktur dasar
dan aksesibilitas
wilayah
X.XX - 4.01.0113 - Pengadaan Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana - Tersedia Sarana pengumpulan dan - 1 Tahun 55.000.000 - 1 Tahun 55.000.000
12.12 Pengolahan Sampah di Kelurahan pengolahan sampah Kelurahan
Musrenbang Kelurahan - Peningkatan Kel. Tumbang Napoi 1 Tahun 55.000.000 - 0
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- GERMAS untuk
Pencegahan
Stunting
X.XX - 4.01.0113 - Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan - Dibangun Jalan Dambung Bangun Kel. - 1 Tahun 680.000.000 - 1 Tahun 680.000.000
12.14 Tumbang Napoi
Musrenbang Kelurahan - Percepatan Jalan Dambung 1 Tahun 680.000.000 - 0
pembangunan Bangun, Kel. Tumbang
Infrastruktur dasar Napoi
dan aksesibilitas
wilayah
X.XX - 4.01.0113 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu di - Tersedia sarana dan prasarana Posyandu - 1 Tahun 50.000.000 - 1 Tahun 50.000.000
12.18 Kelurahan Kelurahan
Musrenbang Kelurahan - GERMAS untuk Kel. Tumbang Napoi 1 Tahun 50.000.000 - 0
Pencegahan
Stunting
Jumlah 2.094.497.718,00 2.101.316.718,00

NAMA SKPD: KECAMATAN RUNGAN BARAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07 - 4.01.01 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - terlaksananya perjalnan dinas luar daerah -5 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000
untuk menghadiri kegiatan rapat-rapat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar rungan barat 5 Orang Kali 20.000.000 - 0
daerah
2.07 - 4.01.01 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan - 48 Orang Kali 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000
konsultasi dalam daerah Orang Kali
rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah rungan barat 48 Orang Kali 120.000.000 - 0
2.07 - 4.01.01 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - runga kerja kantor - 20 Jenis 4.550.000 - 4.550.000 4.550.000
Jenis
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor rungan barat 20 Jenis 4.550.000 - 0
Kelurahan
2.07 - 4.01.01 - .12.3 Peningkatan Jalan Lingkungan Cor Beton Siram Aspal di - tersedianya peningkatan jalan lingkungan - 2 Km 771.867.200 - 771.867.200 771.867.200
Kelurahan cor beton siram aspal di kelurahan Km
Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar peningkatan jalan lingkungan cor beton rabambang 2 Km 771.867.200 - 0
Wilayah siram aspal di kelurahan
2.07 - 4.01.01 - .12.4 Pembangunan Box Culvert di Kelurahan - meningkatkan jalan transpotasi di - 2 Buah 72.152.800 - 72.152.800 72.152.800
kelurahan Buah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar pembangunan box culvert di kelurahan rabambang 2 buah 72.152.800 - 0
Wilayah
2.07 - 4.01.01 - .12.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Mobil - penyediaan alat angkutan jenazah - 1 Unit 272.720.000 - 272.720.000 272.720.000
Jenazah di Kelurahan kelurahan Unit
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan pengadaan sarana dan prasarana angkutan rabambang 1 Unit 272.720.000 - 0
Pemerintahan Desa mobil jenazah di kelurahan
2.07 - 4.01.01 - .13.1 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan - terpenuhinya pelayanan - 72 Orang Bulan 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000
Kebudayaan di Kelurahan Orang Bulan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan rabambang 72 Orang Bulan 18.000.000 - 0
dan kebudayaan di Kelurahan
2.07 - 4.01.01 - .13.2 Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi - terpenuhinya kesiagaan menghadapi - 1 Kegiatan 13.260.000 - 13.260.000 13.260.000
Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan bencana Kegiatan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam RABAMBANG 1 Kegiatan 13.260.000 - 0
Pemerintahan Desa menghadapi bencana serta kejadian luar
biasa lainnya di Kelurahan
2.07 - 4.01.01 - .13.3 Pengelolaan Pelayanan Posyandu di Kelurahan - terpenuhinya kader posyandu di kelurahan - 10 Orang Bulan 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000
Orang Bulan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan pelayanan posyandu di rabambang 10 Orang Bulan 18.000.000 - 0
kelurahan
2.13 - 4.01.01 - 16.16 Paskibra Tingkat Kecamatan *) - terlaksananya pembinaan peserta - 24 Orang Kegiatan 32.340.000 - 32.340.000 32.340.000
paskibra tingkat kecamatan Orang Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Paskibra Tingkat Kecamatan rungan barat 24 Orang Kegiatan 32.340.000 - 0
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2.16 - 4.01.01 - .17.8 Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) - terwujudnya capaian prestasi dari seluruh - 9 Jenis 66.660.960 - 66.660.960 66.660.960
lomba Jenis
Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar penyelenggaraan keikutsertaan festival rungan barat 9 Jenis 66.660.960 - 0
Budaya Serta Pemanfaatannya mihing manasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
negeri
3.06 - 4.01.01 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - keikutsertaan pameran pembangunan - 1 Kegiatan 11.850.000 - 11.850.000 11.850.000
Kegiatan
Pameran Dagang Lokal pameran pembangunan rungan barat 1 Kegiatan 11.850.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - tersedianya kebutuhan materai untuk - 900 Lembar 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000
pelayanan administrasi perkantoran Lembar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat penyediaan jasa surat menyurat rungan barat 900 lembar 3.900.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya alat tulis perkantoran - 36 Jenis 20.340.000 - 20.340.000 20.340.000
Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor penyediaan alat tulis kantor rungan barat 36 Jenis 20.340.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - tersedianya kebutuhan penyediaan barang - 2 Jenis 9.188.000 - 9.188.000 9.188.000
cetakan dan penggandaan Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan barang cetakan dan rungan barat 2 Jenis 9.188.000 - 0
penggandaan
4.01 - 4.01.01 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - tersedianya bahan penerangan kantor - 10 Jenis 3.830.000 - 3.830.000 3.830.000
bangunan kantor Jenis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan penyediaan komponen instalasi rungan barat 10 Jenis 3.830.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - bahan bakar minyak kendaraan roda 4 - 6 Liter 20.520.000 - 20.520.000 20.520.000
(empat) roda 2 (dua) dan Ginset Liter
Penyediaan Bahan Logistik Kantor penyediaan bahan logistik kantor rungan barat 6 Unit 20.520.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - tersedianya PTT/Tenaga kontrak kantor - 132 Orang Bulan 370.379.878 - 370.379.878 370.379.878
Perkantoran kecamatan Rungan Barat Orang Bulan
penyediaan jasa tenaga pendukung rungan barat 132 Orang Bulan 370.379.878 - 0
4.01 - 4.01.01 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - terpenuhinya listrik kantor - 12 Bulan 10.800.000 - 10.800.000 10.800.000
Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya rungan barat 12 Bulan 10.800.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .1.31 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *) - terpenuhinya kebutuhan surat menyurat - 260 Lembar 1.260.000 - 1.260.000 1.260.000
Lembar
penyediaan jasa surat menyurat kantor rungan barat 260 Lembar 1.260.000 - 0
kelurahan
4.01 - 4.01.01 - .1.35 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *) - tersedianya peralatan dan bahan - 12 Jenis 3.764.000 - 3.764.000 3.764.000
pembersih ruangan kerja kantor lurah Jenis
rabambang
penyediaan jasa kebersihan kantor rungan barat 12 Jenis 3.764.000 - 0
kelurahan
4.01 - 4.01.01 - .1.37 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *) - tersedianya alat tulis kantor kelurahan - 21 Jenis 9.529.000 - 9.529.000 9.529.000
rabambang Jenis
penyediaan alat tulis kantor kelurahan rungan barat 21 Jenis 9.529.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .1.38 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan - tersedianya jumlah barang cetakan dan - 8.157 Lembar 2.447.100 - 2.447.100 2.447.100
*) penggandaan administrasi Lembar
penyediaan barang cetakan dan rungan barat 8.157 Lembar 2.447.100 - 0
penggandaan kelurahan
4.01 - 4.01.01 - .1.39 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - tersedianya bahan penerangan kantor - 4 Jenis 1.430.000 - 1.430.000 1.430.000
bangunan kantor Kelurahan *) Jenis
penyediaan komponen instalasi rungan barat 4 Jenis 1.430.000 - 0
kelurahan
4.01 - 4.01.01 - .1.43 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *) - tersedianya BBM kendaraan operasional - 780 Liter 9.360.000 - 9.360.000 9.360.000
roda 2 dan mesin genset kantor kelurahan Liter
rabambang
penyediaan bahan logistik kantor kelurahan rungan barat 780 Liter 9.360.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .1.46 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *) - terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan - 10 Orang Kali 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000
konsultasi dalam daerah Orang Kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah rungan barat 10 Orang Kali 25.000.000 - 0
kelurahan
4.01 - 4.01.01 - .1.47 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - tersedianya tenaga administrasi/PTT - 2 Orang Bulan 67.320.000 - 67.320.000 67.320.000
Perkantoran Kelurahan*) kantor lurah rabambang Orang Bulan
penyediaan jasa tenaga pendukung rungan barat 2 Orang Bulan 67.320.000 - 0
administrasi teknis perkantoran kelurahan
Aparatur
4.01 - 4.01.01 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - tersedianya pemeliharaan mobil dinas - 4 Unit Tahun 11.520.000 - 11.520.000 11.520.000
jabatan camat rungan barat Unit Tahun
pemeliharaan ruutin/berkala mobil jabatan rungan barat 4 Unit Tahun 11.520.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - tersedianya pemeliharaan kendaraan - 4 Unit 7.760.000 - 7.760.000 Unit 7.760.000
dinas/operasional roda 2
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan rungan barat 4 Unit 7.760.000 - 0
dinas/operasional
Aparatur
4.01 - 4.01.01 - .5.31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - bimbingan teknis pegawai - 2 Jenis 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000
Undangan Jenis
bimbingan teknis implementasi peraturan rungan barat 2 Jenis 7.000.000 - 0
perundang-undangan
4.01 - 4.01.01 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - penyusunan Renja, RKA dan DPA-SKPD - 2 Jenis 1.100.000 - 1.100.000 1.100.000
SKPD *) Jenis
penyusunan laporan renstra, renja, RKA dan rungan barat 2 Jenis 1.100.000 - 0
DPA-SKPD
4.01 - 4.01.01 - 10.12 Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW - tersedianya honorarium RT/RW Kelurahan - 216 Orang Bulan 27.150.000 - 27.150.000 27.150.000
Kelurahan *) Orang Bulan
tersedianya honorarium RT/RW Kelurahan rungan barat 216 Orang Bulan 27.150.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .10.2 Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat - rapat kerja camat, kades, sekdes dan - 1 Kegiatan 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000
*) damang kepala adat Kegiatan
rapat kerja camat, kades/lurah dan rungan barat 1 Kegiatan 6.000.000 - 0
damang/kepala adat
kemasyarakatan *)
4.01 - 4.01.01 - 11.10 Pembinaan kepada kegiatan MTQ *) - keikutsertaan kegiatan MTQ Tingkat - 1 kegiatan 30.550.000 - 30.550.000 30.550.000
Kabupaten kegiatan
pembinaan kepada kegiatan MTQ rungan barat 1 Kegiatan 30.550.000 - 0
4.01 - 4.01.01 - .11.2 Pembinaan kepada organisasi wanita dan - kegiatan PKK kecamatan - 1 Kegiatan 16.450.000 - 16.450.000 16.450.000
kemasyarakatan *) Kegiatan
pembinaan kepada organisasi wanita dan rungan barat 1 Kegiatan 16.450.000 - 0
kemasyarakatan
4.03 - 4.01.01 - 21.18 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *) - terselenggaranya musrenbang Kelurahan - 1 Kegiatan 2.780.092 - 2.780.092 2.780.092
Rabambang Kegiatan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan penyelenggaraan Musrenbang tingkat rabambang 1 Kegiatan 2.780.092 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kelurahan
Tingkat Kecamatan
4.03 - 4.01.01 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - terselenggaranya musrenbang RKPD - 1 Kegiatan 9.600.000 - 9.600.000 9.600.000
tingkat kecamatan Kegiatan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan penyelenggaraan musrenbang tingkat rabambang 1 Kegiatan 9.600.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) kecamatan
Tingkat Kecamatan
Jumlah 2.100.379.030,00 2.100.379.030,00
NAMA SKPD: INSPEKTORAT KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.02 - 4.02.0101 - 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 2.108.293.167 0
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.02 - 4.02.0101 - .20.1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala - Terciptanya pemerintahan yang bersih - 100 Persentase 1.100.000.000 - 100 963.189.215
Persentase
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Gunung 100 Persentase 1.100.000.000 - 0
Mas
4.02 - 4.02.0101 - 20.11 Pengembangan, operasi dan implementasi Pengelolaan - Tesusunya laporan Akuntabilitas Kinerja - 1 Paket 42.500.000 - 1 Paket 46.650.190
Sistem Informasi Mananjemen Hasil Pemeriksaan (SIM- Instansi Pemerintah Kab. Gunung Mas
IP) *)
Honorarium PNS dan Non PNS Kantor Inspektorat 1 Paket 42.500.000 - 0
4.02 - 4.02.0101 - 20.12 Reviu RKA-SKPD *) - Terlaksananya Reviu RKAP 2020 dan - 2 Kegiatan 64.000.000 - 2 Kegiatan 70.249.698
RKA 2021
Honorarium PNS, Belanja Makanan dan Kantor Inspektorat 2 Kegiatan 64.000.000 - 0
Minuman
4.02 - 4.02.0101 - 20.13 Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)*) - Terlaksananya kegiatan Saber Pungli - 1 Tahun 107.492.000 - 1 Tahun 107.350.319
Belanja ATK dan Dokumentasi Kuala Kurun 1 Tahun 107.492.000 - 0
4.02 - 4.02.0101 - 20.15 Pengawasan Dana Desa *) - Terlaksananya Pengawasan Dana Desa - 1 Tahun 80.000.000 - 1 Tahun 92.257.611
Honorarium PNS dan Belanja Makanan dan Kuala Kurun 1 Tahun 80.000.000 - 0
Minuman
4.02 - 4.02.0101 - 20.16 Penyelengaraan Rencana Aksi Pencegahan korupsi *) - Terlaksananya rakor aksi pencegahan - 1 Tahun 46.400.000 - 1 Tahun 63.224.728
korupsi
Belanja Makanan dan Minuan dan Kuala Kurun 1 Tahun 46.400.000 - 0
Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
4.02 - 4.02.0101 - 20.17 Audit dengan tujuan tertentu - Terlaksananya Audit Kinerja SOPD - 1 Kali 129.530.000 - 0 Kali 0
Berbasis Resiko
Belanja Perjalanan Dinas Kuala Kurun 1 Kali 129.530.000 - 0
4.02 - 4.02.0101 - 20.19 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi - Terlaksananya pencegahan dan pelaporan - 1 Tahun 31.111.167 - 0 Tahun 0
gratifikasi
Honorarium PNS an Belanja ATK Inspektorat 1 Tahun 31.111.167 - 0
4.02 - 4.02.0101 - .20.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah - Terciptanya pemerintahan yang bersih - 100 Persentase 200.000.000 - 100 181.112.502
daerah Persentase
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Gunung 100 Persentase 200.000.000 - 0
Mas
4.02 - 4.02.0101 - 20.21 Audit Kinerja - Terlaksananya Audit Kinerja SOPD - 1 Kali 48.000.000 - 0 Kali 0
Berbasis Resiko
Belanja ATK dan Jasa Pihak Ketiga Inspektorat 1 Kali 48.000.000 - 0
4.02 - 4.02.0101 - 20.22 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur - Terlaksanya penyusunan PKPT bebasis - 1 Laporan 18.500.000 - 0 Laporan 0
Pengawasan resiko
Honoarium Inspektorat 1 Laporan 18.500.000 - 0
4.02 - 4.02.0101 - .20.6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Data laporan hasil pemeriksaan - 100 Persentase 189.100.000 - 85 Persentase 207.565.904
Belanja Makanan dan Minuman dan Kabupaten Gunung 100 Persentase 189.100.000 - 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Mas
4.02 - 4.02.0101 - .20.9 Evaluasi LAKIP *) - Tesusunya laporan Akuntabilitas Kinerja - 1 Paket 51.660.000 - 1 Paket 56.704.678
Instansi Pemerintah Kab. Gunung Mas
Honorarium PNS dan Belanja Makanan dan Kantor Inspektorat 1 Paket 51.660.000 - 0
Minuman
4.02 - 4.02.0101 - 30.39 Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi *) - Tersusunnya Hasil Penilaian Mandiri - 9 Kali 21.000.000 - 9 Kali 21.953.031
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Makanan dan Minuman dan Kabupaten Gunung 9 Kali 21.000.000 - 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Mas
4.02 - 4.02.0101 - 30.40 Sistem Pengendalian Internal Pamerintah (SPIP)*) - Terlaksananya penilaian SPIP SOPD - 1 Tahun 45.250.000 - 0 Tahun 0
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS SKPD Kabupaten 1 Tahun 45.250.000 - 0
Gunung Mas
4.04 - 4.02.0101 - 7.172 Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa - Penyerapan Pengadaan Barang dan jasa - 4 Kali 44.000.000 - 0 Kali 0
Honorarium PNS Inspektorat 4 Kali 44.000.000 - 0
4.05 - 4.02.0101 - 0.134 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) - Peningkatan SDM ASN melalui transfer - 6 Kali 21.000.000 - 0 Kali 0
knowlage
Belanja Makanan dan Minuman Kantor Inspektorat 6 Kali 21.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya administrasi surat-menyurat - 3 Jenis 2.400.000 - 3 Jenis 2.634.364
yang baik
Belanja Surat Menyurat Kantor Inspektorat 3 Jenis 2.400.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor - 29 Jenis 40.388.800 - 29 Jenis 44.332.828
Belanja ATK Kantor Inspektorat 29 Jenis 40.388.800 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya blanko dinas, kop surat dinas, - 4 Jenis 45.500.000 - 4 Jenis 47.418.546
nota dinas dan dokumen
Belanja Cetak dan Penggandaan Kantor Inspektorat 4 Jenis 45.500.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya penerangan kantor - 7 Jenis 8.021.600 - 7 Jenis 8.705.584
bangunan kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor Inspektorat 7 Jenis 8.021.600 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai - 4 Jenis 12.000.000 - 4 Jenis 10.537.455
undangan Inspektorat
Belanja Surat Kabar/Majalah Kantor Inspektorat 4 Jenis 12.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan bakar kenderaan dinas - 100 Persentase 58.008.000 - 100 63.663.789
roda 2 dan 4 Persentase
Belanja BBM / Gas Kantor Inspektorat 100 Persentase 58.008.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan dan minuman untuk - 100 Persentase 33.200.000 - 100 21.513.970
rapat pegawai Persentase
Belanja Makanan dan Minuman Kantor Inspektorat 100 Persentase 33.200.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya kegiatan koordinasi dan - 50 Kali 264.000.000 - 50 Kali 276.608.185
konsultasi masalah-masalah bidang
pengawasan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 50 Kali 264.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - tersedianya tenaga pendukung kantor - 100 Persentase 400.855.000 - 100 402.178.726
Perkantoran Persentase
Honorarium Non PNS Kantor Inspektorat 100 Persentase 400.855.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya sarana komunikasi, sumber - 3 Jenis 62.000.000 - 3 Jenis 61.446.533
daya air dan listrik
Belanja Telepon,Belanja Air dan Belanja Kantor Inspektorat 3 Jenis 62.000.000 - 0
Listrik
X.XX - 4.02.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Pengawasan yang terkoordinir dan - 46 Kali 75.000.000 - 46 Kali 65.859.092
peningkatan mutu hasil pengawasan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupten Gunung Mas 46 Kali 75.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terciptanya lingkungan kerja yang bersih - 14 Jenis 11.506.150 - 14 Jenis 12.629.743
dan sehat
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kantor Inspektorat 14 Jenis 11.506.150 - 0
Pembersih
X.XX - 4.02.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Pelaksanaan tugas berjalan lancar - 3 Jenis 33.902.000 - 3 Jenis 37.212.582
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Kantor Inpektorat 3 Jenis 33.902.000 - 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Aparatur
X.XX - 4.02.0101 - .2.10 Pengadaan mebeleur - Peningkatan sarana dan prasarana kantor - 3 Jenis 50.000.000 - 0 Jenis 0
Pengadaan Mebeleur Kantor Inspektorat 3 Jenis 50.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Gedung Inspektorat terpelihara dengan - 1 Unit 46.281.777 - 1 Unit 43.906.061
baik
Belanja Jasa Pemeliharaan dan Belanja Gedung Kantor 1 Unit 46.281.777 - 0
Bahan dan Alat Pemeliharaan Gedung Inspektorat
Kantor
X.XX - 4.02.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Jumlah Mobil Dinas yang dipelihara - 2 Unit 40.000.000 - 2 Unit 21.953.031
dengan baik
Belanja Perawatan Kendaraan, Suku Kantor Inspektorat 2 Unit 40.000.000 - 0
Cadang dan BBM/Gas dan Pelumas
X.XX - 4.02.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah Kendaraan dinas/ operasional - 13 Unit 53.963.250 - 16 Unit 59.232.844
yang dipelihara dengan baik
Belanja Perawatan Kendaraan, Belanja Kantor Inspektorat 13 Unit 53.963.250 - 0
Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas
X.XX - 4.02.0101 - .2.52 Pengadaan tempat parkir kendaraan *) - Tesedianya tempat parkir kendaraan - 1 Kegiatan 100.000.000 - 0 Kegiatan 0
Pengadaan Parkir Kantor Inspektorat 1 Kegiatan 100.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Peningkatan sarana dan prasarana kantor - 3 Jenis 39.000.000 - 17 Jenis 57.077.879
Inspektorat
Belanja Perlengkapan Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat 3 Jenis 39.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan gedung kantor yang - 6 Jenis 100.000.000 - 16 Jenis 96.044.509
tersedia
Belanja Peralatan Kantor Inspektorat Kantor Inspektorat 6 Jenis 100.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian PDH yang memadai - 60 Stel 37.800.000 - 50 Stel 33.884.503
Belanja Pakaian PDH, Pakaian Atribut dan Kantor Inspektorat 60 Stel 37.800.000 - 0
Perlengkapannya
X.XX - 4.02.0101 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Jumlah pakaian batik/ korpri/ olahraga - 120 Stel 75.600.000 - 50 Stel 42.149.819
yang tersedia
Belanja Pakaian Sipil Harian Kantor Inspektorat 120 Stel 75.600.000 - 0
Aparatur
X.XX - 4.02.0101 - X.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Kelulusan peserta diklat jabatan - 35 Orang 380.000.000 - 0 Orang 0
fungsional
Pendidikan dan pelatiahn PNS Inspektorat Luar Daerah 35 Orang 380.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - .5.31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Meningkatnya kualitas SDM pegawai - 2 Orang 50.000.000 - 27 Orang 350.150.837
Undangan Inspektorat
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kuala Kurun 2 orang/Kali 50.000.000 - 0
Belanja Bimbingan Teknis
X.XX - 4.02.0101 - X.5.5 Magang studi banding/kursus singkat non formal *) - Meningkatnya SDM Aparatur Pengawas - 15 Orang 120.000.000 - 0 Orang 0
Magang studi banding/kursus singkat non Luar Daerah 15 Orang 120.000.000 - 0
formal
X.XX - 4.02.0101 - .6.11 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *) - Peningkatan kualitas kinerja dan laporan - 1 Kegiatan 32.000.000 - 1 Kegiatan 35.124.849
keuangan SKPD
Honorarium Tim, Belanja Makanan dan Kantor Inspektorat 1 Kegiatan 32.000.000 - 0
Minuman
X.XX - 4.02.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Peningkatan tertib administrasi keuangan - 1 Laporan 2.000.000 - 2 Laporan 2.195.303
Semester
Belanja Makanan dan Minuman Kantor Inspektorat 1 Laporan 2.000.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah Laporan keuangan akhir tahun - 1 Laporan 920.000 - 1 Laporan 1.009.839
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Makanan dan Minuman Kantor Inspektorat 1 Laporan 920.000 - 0
X.XX - 4.02.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Tersusunnya Laporan Renstra, Renja, - 1 Laporan 13.800.000 - 1 Laporan 13.171.818
SKPD *) RKA dan DPA-SKPD
Honorarium PNS dan Non PNS Kantor Inspektorat 1 Laporan 13.800.000 - 0
Jumlah 4.427.689.744,00 3.620.900.565,00

NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
negeri
3.06 - 4.03.0101 - 18.36 Pameran Pembangunan - Ikut sertanya Bappedalitbang pada - 1 Kali Tahun 25.000.000 - 1 Kali Tahun 25.000.000
kegiatan Pameran Lingkup Kab Gunung Mas
Pameran Dagang Lokal sesuai usulan SKPD Kabupaten Gunung 1 Kali Tahun 25.000.000 - 0
Mas
4.03 - 4.03.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Surat, Kwitansi, Dokumen, Kontrak yang - 3 Jenis 6.017.100 - 3 Jenis 6.017.100
dibubuhi materai dan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai usulan SKPD Penyediaan jasa surat 3 Jenis 6.017.100 - 0
menyurat
4.03 - 4.03.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah Jenis ATK - 50 Jenis 114.438.900 - 50 Jenis 114.438.900
Penyediaan Alat Tulis Kantor sesuai usulan SKPD Penyediaan alat tulis 50 Jenis 114.438.900 - 0
kantor
4.03 - 4.03.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah jenis jasa fotocopy dan percetakan - 5 Jenis 74.550.000 - 5 Jenis 74.550.000
ATK/Spanduk
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai usulan SKPD Penyediaan barang 5 Jenis 74.550.000 - 0
cetakan dan penggandaan
4.03 - 4.03.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah jenis perlatan listrik/penerangan - 7 Jenis 25.000.000 - 7 Jenis 25.000.000
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai usulan SKPD Penyediaan komponen 7 Jenis 25.000.000 - 0
Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.03 - 4.03.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Jumlah sumber bahan bacaan - 3 Jenis 20.250.000 - 3 Jenis 20.250.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- sesuai usulan SKPD Penyediaan bahan 3 Jenis 20.250.000 - 0
Undangan bacaan dan peraturan perundang undangan
4.03 - 4.03.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - BBM Kendaraan Oprasional - 21 Unit 117.000.000 - 21 Unit 117.000.000
Bappedalitbang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai usulan SKPD Penyediaan bahan 21 Unit 117.000.000 - 0
logistik kantor
4.03 - 4.03.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Makanan dan minuman keperluan rapat, - 1.335 Orang Kali 30.025.000 - 1.335 Orang 30.025.000
tamu Bappedalitbang dan kegiatan resmi Kali
terkait tupoksi Bappedalitbang
sesuai dengan usulan SKPD Penyediaan 1.335 Orang Kali 30.025.000 - 0
makanan dan minuman
4.03 - 4.03.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah jasa berlangganan kantor - 5 Jenis 89.900.000 - 5 Jenis 89.900.000
Bappedalitbang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan sesuai usulan SKPD Penyediaan jasa 5 Jenis 89.900.000 - 0
Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.03 - 4.03.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya peralatan dan bahan - 14 Jenis 14.126.000 - 14 Jenis 14.126.000
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sesuai usulan SKPD Penyediaan jasa 14 Jenis 14.126.000 - 0
kebersihan kantor
Aparatur
4.03 - 4.03.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah bagian gedung Kantor yang - 1 Gedung 20.000.000 - 1 Gedung 20.000.000
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sesuai usulan SKPD Pemeliharaan 1 Gedung 20.000.000 - 0
rutin/berkala gedung kantor
4.03 - 4.03.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terpeliharanya pemeliharaan rutin - 20 Unit 115.000.000 - 20 Unit 115.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan sesuai usulan Pemeliharaan rutin/berkala 20 Unit 115.000.000 - 0
Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional
4.03 - 4.03.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan gedung kantor yang - 5 Jenis 48.400.000 - 5 Jenis 48.400.000
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sesuai dengan usulan SKPD Pemeliharaan 5 Jenis 48.400.000 - 0
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Aparatur
4.03 - 4.03.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - ASN Bapedalitbang yang terampil sesuai - 5 Kali 62.500.000 - 5 Kali 62.500.000
undangan dengan Tupoksi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- sesuai usulan SKPD Bimbingan teknis 5 Kali 62.500.000 - 0
undangan implementasi peraturan perundang
undangan
4.03 - 4.03.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya pelaporan keuangan akhir - 1 Dokumen 8.000.000 - 1 Dokumen 8.000.000
tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai usulan SKPD penyusunan pelaporan bappedalitbang 1 Dokumen 8.000.000 - 0
keuangan akhir tahun
4.03 - 4.03.0101 - 15 Program pengembangan data/informasi 176.800.000 0
4.03 - 4.03.0101 - .15.1 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi - Terlaksanaanya Rapat Koordininasi dan - 4 Kali Tahun 152.800.000 - 4 Kali Tahun 152.800.000
capaian target kinerja program dan kegiatan Pengendalian di Kabupaten dan di Tingkat
Provinsi
sesuai usulan SKPD Pengumpulan, 4 Kali Tahun 152.800.000 - 0
updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
4.03 - 4.03.0101 - 15.11 Penyediaan Data Informasi Pembangunan Berbasis WEB - Tersedianya sarana informasi publik - 72 Orang Bulan 24.000.000 - 72 Orang 24.000.000
*) secara online dalam bentuk Website Badan Bulan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah Pengelolaan Website Bappeda Litbang Kantor Bappeda 72 Orang Bulan 24.000.000 - 0
Litbang
4.03 - 4.03.0101 - 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 278.588.000 0
Strategis dan Cepat Tumbuh
4.03 - 4.03.0101 - 18.10 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Air Minum - Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi - 50 Persentase 75.500.000 - 50 Persentase 75.500.000
dan Penyehatan Lingkungan Daerah Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan sesuai usulan SKPD Monitoring dan Kabupaten Gunung 50 Persentase 75.500.000 - 0
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, Evaluasi Rencana Aksi Daerah Air Minum Mas
RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan dan Penyehatan Lingkungan
Lingkungan Hidup
4.03 - 4.03.0101 - .18.5 Pengendalian rencana tata ruang daerah *) - Laporan mengenai permasalahan batas - 12 Kecamatan 77.238.000 - 12 Kecamatan 77.238.600
dan tata ruang daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai usulan SKPD Pengendalian rencana 12 Kecamatan 77.238.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tata ruang daerah
Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
4.03 - 4.03.0101 - .18.8 Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi - Terlaksananya Sosialisasi Program - 30 Desa 125.850.000 - 30 Desa 125.850.000
Berbasis Masyarakat *) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
sesuai usulan SKPD Sosialisasi Program 30 Desa 125.850.000 - 0
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
4.03 - 4.03.0101 - 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 63.039.800 0
menengah dan besar
4.03 - 4.03.0101 - 19.12 Perencanaan penanganan perumahan *) - Tersedianya laporan penanganan - 2 Dokumen 63.039.800 - 2 Dokumen 63.039.800
perumahan dan juga kegiatan yang
berhubungan dengan perumahan baik di
dalam daerah dan luar daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan sesuai usulan SKPD Kegiatan Perencanaan 2 Dokumen 63.039.800 - 0
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, penanganan perumahan
RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.03 - 4.03.0101 - 21.10 Penetapan RKPD - Jumlah Dokumen Perencanaan (RKPD) - 50 Dokumen 60.600.000 - 50 Dokumen 60.600.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD Kuala Kurun 50 Dokumen 60.600.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kabupaten/Kota
4.03 - 4.03.0101 - 21.22 Pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan - Terselenggaranya monitoring dan fasilitasi - 30 Eksemplar 70.650.000 - 4 Eksemplar 70.650.000
desa *) penyusunan dokumen perencanaan desa
Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah sesuai usulan SKDP Pemantauan dan 30 Eksemplar 70.650.000 - 0
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa
4.03 - 4.03.0101 - 21.23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan - Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD - 30 Buku 11.820.000 - 30 Buku 11.820.000
Rencana Pembangunan Daerah *) 2020
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Sesuai dengan Usulan SKPD Monitoring, Kuala Kurun 30 Buku 11.820.000 - 0
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia Rencana Pembangunan Daerah
4.03 - 4.03.0101 - 21.24 Penyelenggaraan Penyusunan Renja SKPD *) - terlaksananya pendampingan dalam - 48 SKPD 25.195.000 - 48 SKPD 25
penyusunan renja skpd
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan usulan SKPD Kegiatan Bappedalitbang 48 SKPD 25.195.000 - 0
Penyelenggaraan Penyusunan Renja SKPD
4.03 - 4.03.0101 - 21.26 Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan RAPBD oleh - terlaksananya evaluasi dan rapat TAPD - 20 Orang 139.600.000 - 20 Orang 139.600.000
TAPD *)
sesuai usulan SKPD Penyelenggaraan Bappedalitbang 20 Orang 139.600.000 - 0
Penyusunan Rancangan RAPBD oleh TAPD
4.03 - 4.03.0101 - 21.27 Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran - terlaksananya penyusunan dan - 1 Kegiatan 38.000.000 - 1 Kegiatan 38.000.000
APBN/DAK/Tugas Pembantuan *) penganggaran APBN/DAK/TP
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di Sesuai dengan usulan SKPD Penyusunan Bappedalitbang 1 Kegiatan 38.000.000 - 0
daerah dan Perencanaan Penganggaran
APBN/DAK/Tugas Pembantuan
4.03 - 4.03.0101 - 21.29 Penyelenggaraan Penyusunan Pra-RKA SKPD *) - terlaksananya pendampingan penyusunan - 39 SKPD 15.900.000 - 39 SKPD 15.900.000
Pra RKA skpd
Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan sesuai usulan SKPD Penyelenggaraan 39 SKPD 15.900.000 - 0
Pembangunan Daerah Penyusunan Pra RKA SKPD
4.03 - 4.03.0101 - 21.30 Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem - terlaksananya pengembangan, operasi - 39 SKPD 115.180.000 - 39 SKPD 115.180.000
Perencanaan Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten dan implementasi SIMDA Perencanaan
Gunung Mas *)
Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Usulan SKPD Pengembangan, Bappedalitbang 39 SKPD 115.180.000 - 0
Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana operasi dan implementasi Simda
Pembangunan Lainnya Perencanaan Pemerintah Daerah
4.03 - 4.03.0101 - 21.32 Perencanaan dan Peloporan Pembangunan Daerah - adanya koordinasi perencanaan - 10 Kegiatan 96.000.000 - 10 Kegiatan 96.000.000
pembangunan daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi sesuai usulan SKPD Perencanaan dan 10 Kegiatan 96.000.000 - 0
Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Pelaporan Pembangunan Daerah
Daerah
4.03 - 4.03.0101 - 21.33 Penganggaran Pembangunan Daerah - adanya koordinasi penganggaran - 3 Kegiatan 12.000.000 - 3 Kegiatan 12.000.000
Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai usulan SKPD Pengganggaran 3 Kegiatan 12.000.000 - 0
Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah
Pembangunan Lainnya
4.03 - 4.03.0101 - 21.35 Penyusunan dan Pengumpulan Data SIPD e-Database - Tersedianya data hasil pembangunan - 1 Dokumen 18.900.000 - 1 Dokumen 18.900.000
Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai usulan SKPD Penyusunan dan Bappedalitbang 1 Dokumen 18.900.000 - 0
Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pengumpulan Data SIPD E-Database
Pembangunan Lainnya
4.03 - 4.03.0101 - 21.36 Penyusunan Perencanaan SIPD e-Planning - adanya penyelenggaraan SIPD e Planning - 1 Kegiatan 22.900.000 - 1 Kegiatan 22.900.000
Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan sesuai usulan SKPD Penyelenggaraan SIPD Bappedalitbang 1 Tahun 22.900.000 - 0
Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana e Planning
Pembangunan Lainnya
4.03 - 4.03.0101 - .21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Terlaksananya Pra Musrenbang - 18 Kali 207.950.000 - 207.795.000 207.795.000
Kecamatan ( 1 kali) Musrenbang Kecamatan Kali
(12 kali) , Forgab SKPD (1 kali) dan
Musrenbang Kabupaten (1 kali) serta
mengikuti Musrenbang Prov/Nasional (3kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Sesuai Rencana SKPD Penyelenggaraan Bappedalitbang 18 Kali 207.950.000 - 0
musrenbang RKPD
4.03 - 4.03.0101 - 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 151.240.000 0
4.03 - 4.03.0101 - 22.36 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang - Jumlah perjalanan dinas dalam rangka - 22 Orang Kali 87.000.000 - 22 Orang Kali 87.000.000
Ekonomi koordinasi dan konsultasi maupun undangan
dari pusat maupun provinsi sekaligus
penyusunan buku laporan potensi ekonomi
kecamatan dan laporan inflasi daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai usulan SKPD Sinkronisasi 22 Orang Kali 87.000.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Pembangunan Bidang
Bidang Perekonomian Ekonomi
4.03 - 4.03.0101 - 22.37 Sinkronisasi Indikator Makro Daerah melalui KONREG - Jumlah rakonreg PDRB yang diikuti - 2 Kali 64.240.000 - 2 Kali 64.240.000
PDRB
sesuai usulan SKPD Sinkronisasi Indikator 2 Kali 64.240.000 - 0
Makro Daerah melalui KONREG PDRB
4.03 - 4.03.0101 - 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan 71.600.000 0
sumber daya alam
4.03 - 4.03.0101 - .24.4 Pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup *) - Laporan data irigasi, sanitasi dan hal hal - 2 Dokumen 71.600.000 - 2 Dokumen 71.600.000
yang berhubungan dengan lingkungan Hidup
dan SDA
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai usulan SKPD Pengendalian Kantor Bappedalitbang 2 Dokumen 71.600.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sumberdaya alam dan lingkungan
Bidang Sumber Daya Alam
4.03 - 4.03.0101 - 26 Program Pengendalian Infrastruktur *) 136.940.000 0
4.03 - 4.03.0101 - .26.1 Pengendalian pembangunan infrastruktur *) - Buku laporan Updating infrstruktur, utilitas - 3 Dokumen 136.940.000 - 3 Dokumen 136.940.000
serta laporan kegiatan tentang pelaksanaan
kegiatan infrastruktur baik di dalam daerah
dan luar daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan sesuai usulan SKPD Pengendalian Bappedalitbang 3 Dokumen 136.940.000 - 0
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, pembangunan infrastruktur
RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan
4.03 - 4.03.0101 - 28 Program perencanaan pembangunan Sosial dan 369.710.000 0

Budaya *)
4.03 - 4.03.0101 - .28.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten - Terlaksananya pertemuan kegiatan - 1 Kali 78.990.000 - 1 Kali 78.990.000
Gunung Mas *) penanggulangan kemiskinan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai usulan SKPD Strategi 1 Kali 78.990.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas
4.03 - 4.03.0101 - .28.4 Penyelenggaraan Forum Koordinasi CSR *) - Terselenggaranya Forum Koordinasi - 4 Kali Tahun 85.100.000 - 4 Kali Tahun 85.100.000
CSR/TSLP dan Kesekretariatan CSR/TSLP
Tingkat Kabupaten Gunung Mas
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai usulan SKPD Penyelenggaraan 4 Kali Tahun 85.100.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Forum Koordinasi CSR
Bidang Kesejahteraan Masyarakat
4.03 - 4.03.0101 - .28.6 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi - Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah - 1 Dokumen 44.950.000 - 1 Dokumen 44.950.000
(RAD-PG) Kabupaten Gunung Mas *) Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten
Gunung Mas
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai usulan skpd penyusunan Rencana 1 Dokumen 44.950.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Bidang Kesejahteraan Masyarakat
4.03 - 4.03.0101 - .28.7 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial - Jumlah perjalanan dinas dalam rangka - 35 Kali 59.750.000 - 35 Kali 59.750.000
dan Budaya koordinasi dan konsultasi maupun undangan
dari pusat maupun provinsi
sesuai usulan SKPD Sinkronisasi Kabupaten Gunung 35 Kali 59.750.000 - 0
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Mas
dan Budaya
4.03 - 4.03.0101 - .28.8 Sinkronisasi kegiatan Pengarustamaan Gender melalui - Terlaksananya pertemuan pokja gender - 1 Kali 21.650.000 - 1 Kali 21.650.000
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan penyusunan RAD pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai usulan SKPD Sinkronisasi kegiatan 1 Kali 21.650.000 - 0
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pengarustamaan Gender melalui
Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan dan Penganggaran Yang
Responsif Gender
4.03 - 4.03.0101 - .28.9 Sinkronisasi dan Harmonisasi Percepatan Pencapaian - Terlaksananya pertemuan pokja gender - 1 Kali 79.270.000 - 1 Kali 79.270.000
Target RAD Pangan dan Gizi dan penyusunan RAD pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
sesuai usulan SKPD Sinkronisasi kegiatan 1 Kali 79.270.000 - 0
Pengarustamaan Gender melalui
Perencanaan dan Penganggaran Yang
Responsif Gender
4.04 - 4.03.0101 - 17.70 Inventarisasi dan penataan aset SKPD *) - Label Barang Inventarisasi dan KIB - 1 Dokumen 40.510.100 - 1 Dokumen 40.510.100
Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai usulan SKPD Inventarisasi dan 1 Dokumen 40.510.100 - 0
penataan aset SKPD
4.07 - 4.03.0101 - 15 Program penelitian dan pengembangan IPTEK *) 590.690.000 0
4.07 - 4.03.0101 - 15.10 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan - terlaksanannya kegiatan penelitian dan - 2 Laporan 20.000.000 - 2 Laporan 20.000.000
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pengembangan bidang ekonomi
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil sesuai usulan SKPD Fasilitasi Pelaksanaan Bappedalitbang 2 Laporan 20.000.000 - 0
dan Menengah danevaluasi penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi dan pembangunan
4.07 - 4.03.0101 - 15.11 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan - terlaksanannya koordinasi dan pelaporan - 2 Laporan 90.030.000 - 2 Laporan 90.030.000
Pemerintahan di Kabupaten dan tingkat Provinsi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan sesuai dengan usulan SKPD Penelitian dan 2 Laporan 90.030.000 - 0
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum pengembangan bidang sosial dan
pemerintahan
4.07 - 4.03.0101 - 15.12 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan - terlaksanannya kegiatan penelitian dan - 2 Laporan 20.000.000 - 2 Laporan 20.000.000
Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan pengembangan bidang sosial dan
pemerintahan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan sesuai usulan SKPD Fasilitasi pelaksanaan 2 Laporan 20.000.000 - 0
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan evaluasi penelitian dan pengembangan
bidang sosial dan pemerintahan
4.07 - 4.03.0101 - 15.13 Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan - Terlaksannya koordinasi dan pelaporan di - 2 Laporan 32.000.000 - 2 Laporan 32.000.000
Teknologi Kabupaten Gunung dan tingkat Provinsi
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang sesuai usulan SKPD penelitian dan 2 Laporan 32.000.000 - 0
Teknologi dan Inovasi pengembangan bidang inovasi dan teknologi
4.07 - 4.03.0101 - 15.14 Fasiltasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan - terlaksananya kegiatan penelitian dan - 2 Laporan 20.000.000 - 2 Laporan 20.000.000
Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi pengembangan bidang inovasi dan teknologi
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil sesuai usulan SKPD fasilitasi, pelaksanaan 2 Laporan 20.000.000 - 0
dan Menengah dan evaluasi penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi dan pembangunan
4.07 - 4.03.0101 - .15.2 Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan - Tersedianya media publikasi hasil - 3 Edisi 147.960.000 - 3 Edisi 147.960.000
Pembangunan penelitian dan perencanaan pembangunan
berupa buletin
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan sesuai usulan SKPD Publikasi hasil 3 Edisi 147.960.000 - 0
Pengkajian Peraturan penelitian dan perencanaan pembangunan
4.07 - 4.03.0101 - .15.3 Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Gunung Mas - Tersedianya rancangan awal roadmap - 1 Dokumen 42.000.000 - 1 Dokumen 42.000.000
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten
Gunung Mas
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang sesuai usulan SKPD Sistem Inovasi Daerah 1 Dokumen 42.000.000 - 0
Teknologi dan Inovasi (SIDa) di Kabupaten Gunung Mas
4.07 - 4.03.0101 - .15.5 Pengembangan Aplikasi Ijin Penelitian Secara Online - Tersediannya sarana pelayanan izin - 70 Persentase 37.200.000 - 70 Persentase 37.200.000
penelitian secara online dalam bentuk
aplikasi
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan sesuai dengan usulan SKPD 70 Persentase 37.200.000 - 0
Kebudayaan Pengembangan Aplikasi Izin Penelitian
Secara Online
4.07 - 4.03.0101 - .15.7 Kajian Rehabilitasi dan Pemanfaatan Lahan Bekas - Terlaksanannya Penyusunan Kajian - 1 Dokumen 153.500.000 - 1 Dokumen 153.500.000
Pertambangan Rakyat Rehabilitasi dan pemanfaatan Lahan Bekas
Pertambangan Rakyat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan sesuai usulan SKPD Kajian Rehabilitasi dan 1 Dokumen 153.500.000 - 0
Pertanahan Pemanfaatan lahan bekas pertambangan
rakyat
4.07 - 4.03.0101 - .15.9 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan - Terlaksanannya koordinasi dan pelaporan - 2 Laporan 28.000.000 - 2 Laporan 28.000.000
Pembangunan tingkat Provinsi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek sesuai usulan SKPD Penelitian dan 2 Laporan 28.000.000 - 0
Sosial pengembangan bidang Ekonomi dan
pembangunan
X.XX - 4.03.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya Perjalanan Dinas Ke Luar - 20 Kali 366.000.000 - 0 Kali 366.000.000
Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sesuai usulan SKPD Rapat rapat koordinasi Kantor Bappedalitbang 20 orang/Kali 366.000.000 - 0
X.XX - 4.03.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jasa tenaga PTT/Kontrak - 27 Orang Bulan 918.438.802 - 27 Orang 918.438.802
Perkantoran Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sesuai usulan SKPD Penyediaan Jasa 27 Orang Bulan 918.438.802 - 0
Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
X.XX - 4.03.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terlaksananya Perjalanan Dinas ke dalam - 42 Orang 105.000.000 - 0 Orang 105.000.000
Daerah
sesuai usulan SKPD Rapat rapat koordinasi 30 Orang Kali 105.000.000 - 0
ke dalam daerah
Aparatur
X.XX - 4.03.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - jumlah peralatan gedung kantor -1 10.875.000 -1 10.875.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai usulan SKPD Pengadaan Kantor Bappedalitbang 1 Jenis 10.875.000 - 0
perlengkapan gedung kantor
X.XX - 4.03.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya Peralatan Gedung Kantor - 1 Jenis 30.504.596 - 1 Jenis 30.504.596
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai usulan SKPD Pengadaan peralatan Bappedalitbang 1 Jenis 30.504.596 - 0
gedung kantor
X.XX - 4.03.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersediannya Pakaian dinas beserta - 58 Stel 56.540.000 - 0 Stel 0
kelengkapannya pada Bappedalitbang
sesuai usulan SKPD pengadaan pakaian 58 Stel 56.540.000 - 0
dinas beserta kelengkapanya
X.XX - 4.03.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersusunnya laporan capaian kinerja dan - 2 Dokumen 7.000.000 - 2 Dokumen 7.000.000
kinerja SKPD perjanjian kinerja OPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar sesuai usulan SKPD Penyusunan laporan 2 Dokumen 7.000.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
X.XX - 4.03.0101 - .6.14 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya Laporan Penyerapan - 12 Orang Bulan 14.640.000 - 0 Orang Bulan 15.280.000
*) Anggaran setiap bulannya
Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah sesuai usulan SKPD Penyusunan laporan 12 Bulan 14.640.000 - 0
bulanan realisasi anggaran (TEPRA)
X.XX - 4.03.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersusunnya pelaporan keuangan bulanan - 1 Dokumen 4.000.000 - 1 Dokumen 4.000.000
dan semesteran
sesuai usulan SKPD Penyusunan pelaporan 1 Dokumen 4.000.000 - 0
keuangan semesteran
X.XX - 4.03.0101 - X.6.5 Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA- - Tersusunnya laporan Renstra, Renja, RKA - 4 Dokumen 20.000.000 - 4 Dokumen 20.000.000
SKPD *) dan DPA OPD
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai usulan SKPD Penyusunan Laporan 4 Dokumen 20.000.000 - 0
Renstra, Renja, RKA dan DPA SKPD
Jumlah 5.017.018.298,00 4.935.768.923,00
NAMA SKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
negeri
3.06 - 4.04.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
yang diikuti
Pameran Dagang Lokal Pameran Pembangunan *) - Reformasi Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Birokrasi
4.04 - 4.04.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah jenis bahan legalitas kuangan - 2 Jenis 16.500.000 - 2 Jenis 16.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Jurat Menyurat - Peningkatan Kuala Kurun 2 Jenis 16.500.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah jenis bahan pakai habis kantor - 63 Jenis 158.024.900 - 63 Jenis 158.024.900
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor - Peningkatan Kuala Kurun 63 Jenis 158.024.900 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah jenis sarana pungut SPPT, STTS, - 8 Jenis 399.380.000 - 8 Jenis 450.000.000
SPOP, LSPDOP, blanko BPHTB dan sarana
pungut lainnya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan - Peningkatan Kuala Kurun 8 Jenis 399.380.000 - 0
Penggandaan daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah jenis alat listrik dan elektronik - 9 Jenis 22.930.500 - 9 Jenis 22.930.500
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen Instalasi - Peningkatan Kuala Kurun 9 Jenis 22.930.500 - 0
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Jumlah jenis surat kabar/majalah - 5 Jenis 16.500.000 - 5 Jenis 16.500.000
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Peningkatan Kuala Kurun 5 Jenis 16.500.000 - 0
Undangan Perundang-undangan daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Jumlah kendaraan dinas jabatan yang - 26 Unit 112.500.000 - 26 Unit 112.500.000
memerlukan bahan bakar minyak
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Peningkatan Kuala Kurun 26 Unit 112.500.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rakor dan konsultasi yang - 37 Kali 212.000.000 - 44 Kali 268.000.000
dilaksanakan diluar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke - Peningkatan Luar Daerah Kabupaten 37 kali 212.000.000 - 0
Luar Daerah daya saing Gunung Mas
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Jumlah pegawai honorer/tidak tetap yang - 34 Orang 1.061.713.900 - 34 Orang 1.061.713.900
Perkantoran dipekerjakan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung - Peningkatan Kuala Kurun 34 Orang 1.061.713.900 - 0
Administrasi Teknis Perkantoran daya saing
Sumber Daya
Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.04 - 4.04.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah jasa rekening telpon/internet, - 4 Jenis 138.900.000 - 4 Jenis 138.900.000
rekening PDAM dan rekening listrik kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - Peningkatan Kuala Kurun 4 Jenis 138.900.000 - 0
Listrik Air dan Listrik daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Jumlah rakor dan konsultasi yang - 78 Kali 112.500.000 - 78 Kali 112.500.000
dilaksanakan didalam daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah - Peningkatan 1. Kecamatan Kurun 78 Kali 112.500.000 - 0
daya saing 2. Kecamatan Sepang
Sumber Daya 3. Kecamatan Mihing
Manusia Raya
4. Kecamatan Tewah
5. Kecamatan Kahayan
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
10. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Jumlah jasa transaksi bank - 2 Jenis 650.000 - 2 Jenis 650.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Peningkatan Kuala Kurun 2 Jenis 650.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah jenis alat dan bahan pembersih - 23 Jenis 27.952.200 - 23 Jenis 27.952.200
yang dibutuhkan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Peningkatan Kuala Kurun 23 Jenis 27.952.200 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
Aparatur
4.04 - 4.04.0101 - .2.11 Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Jumlah prasarana pendukung tempat kerja - 1 Unit 0 - 1 Unit 500.000.000
Gedung/Lapangan/Rumah **) yang baru
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman - Peningkatan Kuala Kurun 1 Unit 0 - 0
Gedung/Lapangan/Rumah **) daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah bangunan gedung kantor - 1 Unit 14.957.000 - 1 Unit 14.957.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Peningkatan Kuala Kurun 1 Gedung 14.957.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Jumlah unit mobil jabatan yang - 1 Unit 25.000.000 - 1 Unit 25.000.000
memerlukan jasa service, suku cadang dan
pelumas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Peningkatan Kuala Kurun 1 Unit 25.000.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.04 - 4.04.0101 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah unit kendaraan dinas operasional - 26 Unit 112.500.000 - 26 Unit 112.500.000
yang memerlukan jasa service, suku cadang
dan pelumas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Peningkatan Kuala Kurun 26 Unit 112.500.000 - 0
Dinas/Operasional Dinas/Operasional daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah unit peralatan kerja yang - 136 Unit 64.900.000 - 136 Unit 64.900.000
memerlukan perawatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - Peningkatan Kuala Kurun 136 Unit 64.900.000 - 0
Gedung Kantor daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah jenis perlengkapan dekorasi - 3 Jenis 28.140.000 - 3 Jenis 28.140.000
gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Peningkatan Kuala Kurun 3 Jenis 28.140.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah alat rumah tangga gedung kantor - 5 Jenis 281.700.000 - 5 Jenis 281.700.000
yang baru
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Peningkatan Kuala Kurun 5 Jenis 281.700.000 - 0
daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah kebutuhan pakaian dinas harian - 70 Stel 44.100.000 - 140 Stel 80.230.000
(PDH) pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta - Peningkatan Kuala Kurun 70 Stel 44.100.000 - 0
Kelengkapannya daya saing
Sumber Daya
Manusia
Aparatur
4.04 - 4.04.0101 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Jumlah pegawai yang terampil - 10 Orang 112.000.000 - 13 Orang 140.000.000
undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Peningkatan Kuala Kurun 10 Orang 112.000.000 - 0
undangan Perundang-undangan daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Jumlah buku IKU, TAPKIN dan LKIP yang - 30 Buku 10.350.000 - 30 Buku 10.350.000
kinerja SKPD tersusun
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Peningkatan Kuala Kurun 30 Buku 10.350.000 - 0
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah buku laporan keuangan - 18 Buku 9.060.000 - 18 Buku 9.060.000
semesteran yang tersusun
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan - Peningkatan Kuala Kurun 18 Buku 9.060.000 - 0
Semesteran daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah buku laporan keuangan akhir - 18 Buku 10.800.000 - 18 Buku 10.800.000
tahun yang tersusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - Peningkatan Kuala Kurun 18 Buku 10.800.000 - 0
Tahun daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.6.6 Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) - Jumlah buku renstra dan renja yang - 40 Buku 10.800.000 - 40 Buku 10.800.000
tersusun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan RENSTRA dan - Peningkatan Kuala Kurun 40 Buku 10.800.000 - 0
RENJA daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Jumlah buku RKA-RKA Perubahan dan - 80 Buku 21.600.000 - 80 Buku 21.950.000
DPA/DPPA -SKPD *) DPA-DPPA yang tersusun
Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA Penyusunan RKA/RKA Perubahan-OPD dan - Peningkatan Kuala Kurun 80 Buku 21.600.000 - 0
SKPD DPA/DPPA-OPD daya saing
Sumber Daya
Manusia
4.04 - 4.04.0101 - 31 Program peningkatan dan pengembangan 1.374.897.500 0
pengelolaan pendapatan daerah
4.04 - 4.04.0101 - .31.1 Pendataan dan Pemuktahiran Data Pajak dan Retribusi - Jumlah data wajib pajak dan retribusi - 161.666 WP/WR 60.000.000 - 164.386 60.000.000
Daerah serta Potensi Pajak dan Retribusi Daerah daerah WP/WR
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Pendataan dan Pemuktahiran Data Pajak - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 161.666 WP/WR 60.000.000 - 0
Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah serta Potensi Pajak Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
dan Retribusi Daerah 3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - 31.12 Penyusunan RKBU dan RKPBU *) - Jumlah buku RKBU dan RKPBU yang - 35 Buku 3.283.200 - 35 Buku 5.000.000
tersusun
Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyusunan RKBU dan RKPBU *) - Reformasi Kuala Kurun 35 Buku 3.283.200 - 0
Birokrasi
4.04 - 4.04.0101 - 31.16 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi - Jumlah Ketetapan pajak dan Retribusi - 90.751 WP/WR 30.000.000 - 136.286 30.000.000
Daerah *) Daerah yang tersampaikan ke objek dan WP/WR
subjek pajak dan retribusi daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 90.751 WP/WR 30.000.000 - 0
Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah *) Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - .31.2 Sosialisasi tentang Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi - Jumlah Kecamatan diwilayah Kabupaten - 3 Kecamatan 114.495.000 - 3 Kecamatan 114.495.000
Daerah Gunung Mas yang tersosialisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi tentang Regulasi Pajak Daerah - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 12 Kecamatan 114.495.000 - 0
dan Retribusi Daerah Birokrasi 2. Kecamatan Kahayan
Hulu Utara
3. Kecamatan Rungan
4.04 - 4.04.0101 - 31.26 Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah - 90.751 WP/WR 270.000.000 - 136.286 360.000.000
yang tertagih tepat waktu WP/WR
Pemeriksanaan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 90.751 WP/WR 270.000.000 - 0
Daerah Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - 31.29 Penyampaian SPPT PBB sektor Pedesaan dan - Jumlah SPPT PBB sektor Pedesaan dan - 27.415 WP 107.037.500 - 28.100 WP 110.000.000
Perkotaan Perkotaan
Pemeriksanaan Pajak Daerah Penyampaian SPPT PBB sektor Pedesaan - Reformasi Kuala Kurun 27.415 WP 107.037.500 - 0
dan Perkotaan Birokrasi
4.04 - 4.04.0101 - .31.3 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi - Jumlah Ketetapan pajak pajak dan - 161.666 WP/WR 30.000.000 - 164.386 60.000.000
Daerah retribusi daerah WP/WR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 161.666 WP/WR 30.000.000 - 0
Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - 31.30 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi - Jumlah Monitoring dan Evaluasi pajak dan - 4 Kegiatan 79.161.800 - 4 Kegiatan 79.161.800
Daerah retribusi daerah yang terlaksana
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak - Reformasi Kuala Kurun 4 Kegiatan 79.161.800 - 0
Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah Birokrasi
4.04 - 4.04.0101 - 31.31 Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah - Jumlah SKPD terkait yang terekonsiliasi - 27 SKPD 62.000.000 - 27 SKPD 62.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 27 SKPD 62.000.000 - 0
Retribusi Daerah Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - 31.32 Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyitaan Pajak dan - Jumlah piutang pajak dan retribusi daerah - 3.000 WP/WR 76.000.000 - 3.000 WP/WR 80.000.000
Retribusi Daerah yang berhasil ditagih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeriksanaan Pajak Daerah Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyitaan - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 3.000 WP/WR 76.000.000 - 0
Pajak dan Retribusi Daerah Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - 31.33 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi - Jumlah laporan - 60 Buku 14.700.000 - 60 Buku 20.000.000
Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pajak - Reformasi Kuala Kurun 60 Buku 14.700.000 - 0
Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah Birokrasi
4.04 - 4.04.0101 - 31.34 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi - Jumlah daftar objek dan subjek pajak dan - 90.751 WP/WR 80.000.000 - 136.286 90.500.000
Daerah retribusi daerah yang telah memenuhi syarat WP/WR
Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 90.751 WP/WR 80.000.000 - 0
Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - 31.35 Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah - Persentase capaian target terhadap hasil - 100 Persentase 60.000.000 - 100 60.000.000
analisis potensi pajak dan retribusi daerah Persentase
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 100 Persentase 60.000.000 - 0
Retribusi Daerah Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
4.04 - 4.04.0101 - .31.4 Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem - Jumlah aplikasi yang dikelola - 2 Aplikasi 24.000.000 - 2 Aplikasi 24.000.000
Informasi PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan
BPHTB
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Pengembangan, Operasi dan Implementasi - Reformasi Kuala Kurun 2 Aplikasi 24.000.000 - 0
Retribusi Daerah Sistem Informasi PBB sektor Pedesaan dan Birokrasi
Perkotaan dan BPHTB
4.04 - 4.04.0101 - .31.5 Pekan Panutan - Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah - 90.751 WP/WR 102.220.000 - 136.286 174.440.000
yang membayar pajak dan retribusi tepat WP/WR
waktu
Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Pekan Panutan - Reformasi Kuala Kurun 90.751 WP/WR 102.220.000 - 0
Birokrasi
Informasi Tagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan
Sistem Informasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Retribusi Daerah Sistem Informasi Tagihan Pajak dan Birokrasi
Retribusi Daerah dan Sistem Informasi
Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda)
Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
*)
Retribusi Daerah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Birokrasi
Daerah (Simda) Pendapatan Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunung Mas *)
4.04 - 4.04.0101 - .31.9 Operasi Sisir Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan - Jumlah wajib pajak PBB pedesaan dan - 27.415 WP 30.000.000 - 28.100 WP 60.000.000
Perkotaan perkotaan yang berhasil dipungut tepat
waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeriksanaan Pajak Daerah Operasi Sisir Pemungutan PBB sektor - Reformasi 1. Kecamatan Kurun 27.415 WP 30.000.000 - 0
Pedesaan dan Perkotaan Birokrasi 2. Kecamatan Sepang
3. Kecamatan Mihing
Raya
4. Kecamatan Tewah
Hulu Utara
6. Kecamatan Miri
Manasa
7. Kecamatan Damang
Batu
8. Kecamatan Rungan
Hulu
9. Kecamatan Rungan
Barat
11. Kecamatan
Manuhing
12. Kecamatan
Manuhing Raya
Jumlah 4.425.356.000,00 5.367.155.300,00

NAMA SKPD: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.06 - 4.04.0102 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya benda-benda Pos/ Materai - 12 Bulan 13.500.000 - 12 Bulan 13.500.000
dan biaya paket pengiriman
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda-benda Pos/ Materai dan biaya paket Kuala Kurun 12 Bulan 13.500.000 - 0
pengiriman
3.06 - 4.04.0102 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor - 43 Jenis 87.158.000 - 43 Jenis 87.158.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kuala Kurun 43 Jenis 87.158.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya barang cetakan dan - 2 Jenis 20.550.000 - 2 Jenis 20.550.000
penggandaan laporan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan laporan Kuala Kurun 2 Jenis 20.550.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Penyediaan alat listrik dan elektronik - 1 Gedung 16.140.000 - 1 Gedung 16.140.000
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Alat listrik dan elektronik Kuala Kurun 1 Gedung 16.140.000 - 0
Bangunan Kantor
3.06 - 4.04.0102 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Penyediaan bahan bacaan (Kalteng Pos, - 72 Eksemplar 20.760.000 - 72 Eksemplar 20.760.000
undangan Dayak Pos, Palangka Pos dan Tabengan)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Bahan bacaan (Kalteng Pos, Dayak Pos, Kuala Kurun 72 Eksemplar 20.760.000 - 0
Undangan Palangka Pos dan Tabengan)
3.06 - 4.04.0102 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya bahan bakar minyak untuk - 35 Unit 122.560.000 - 35 Unit 122.560.000
kendaraan dinas
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas Kuala Kurun 35 Unit 122.560.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makan dan minum rapat dan - 12 Bulan 17.336.000 - 12 Bulan 17.336.000
tamu
Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum rapat dan tamu Kuala Kurun 12 Bulan 17.336.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi - 48 orang/Kali 250.000.000 - 48 orang/Kali 250.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Kabupaten 53 Kali 250.000.000 - 0
ke luar daerah Gunung Mas
3.06 - 4.04.0102 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya honor Pegawai Tidak Tetap - 25 Orang 809.400.000 - 25 Orang 809.400.000
Perkantoran (PTT)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kuala Kurun 25 Orang 809.400.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya fasilitas air bersih, listrik, jasa - 12 Bulan 146.520.000 - 12 Bulan 146.520.000
tv kabel untuk mendukung pelayanan kerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Fasilitas air bersih, listrik, jasa tv kabel untuk Kuala Kurun 12 Bulan 146.520.000 - 0
Listrik mendukung pelayanan kerja
3.06 - 4.04.0102 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi - 18 orang/Kali 20.000.000 - 18 orang/Kali 20.000.000
ke dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kecamatan, kelurahan 18 orang/Kali 20.000.000 - 0
dan desa
3.06 - 4.04.0102 - .1.21 Penyediaan jasa kebersihan gedung pertemuan umum *) - Jumlah Gedung Pertemuan Umum yang - 2 Gedung 45.977.000 - 2 Gedung 45.977.000
terjaga kebersihannya
Gedung Pertemuan Umum yang terjaga Kuala Kurun 2 Gedung 45.977.000 - 0
kebersihannya
3.06 - 4.04.0102 - .1.22 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya fasilitas air bersih dan listrik - 12 Bulan 146.520.000 - 12 Bulan 146.520.000
GPU *) GPU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Fasilitas air bersih dan listrik GPU 12 Bulan 146.520.000 - 0
Listrik
3.06 - 4.04.0102 - .1.23 Penataan Administrasi Kepegawaian Dinas Pengelola - Terlaksananya penataan administrasi - 5 Bidang 6.800.000 - 5 Bidang 6.800.000
Keuangan dan Aset kepegawaian BKAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penataan administrasi kepegawaian BKAD Kuala Kurun 5 Bidang 6.800.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - X.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tersedianya biaya jasa administrasi - 12 Bulan 470.255 - 12 Bulan 740.255
keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Biaya jasa administrasi keuangan Kuala Kurun 12 Bulan 470.255 - 0
3.06 - 4.04.0102 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya peralatan dan bahan - 24 16.787.640 - 24 16.787.640
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan dan bahan kebesihan kantor Kuala Kurun 24 Jenis 16.787.640 - 0
Aparatur
3.06 - 4.04.0102 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pengadaan kendaraan - 10 Unit 1.000.000.000 - 10 Unit 1.000.000.000
dinas bermotorr roda 2 dan roda 4
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan kendaraan dinas bermotorr roda Kuala Kurun 10 Unit 1.000.000.000 - 0
2 dan roda 4
3.06 - 4.04.0102 - .2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan peralatan - 9 Jenis 28.000.000 - 9 Jenis 28.000.000
kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan peralatan kerja Kuala Kurun 9 Jenis 28.000.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - .2.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional - Terlaksannya pemeliharaan mobil dinas - 12 Bulan 317.180.560 - 12 Bulan 317.180.560
melalui rehabilitasi sedang/ berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan mobil dinas melalui Kuala Kurun 12 Bulan 317.180.560 - 0
rehabilitasi sedang/ berat
3.06 - 4.04.0102 - .2.45 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya perpanjangan Surat Tanda - 621 Unit 102.950.000 - 621 Unit 102.950.000
SKPD *) Nomor Kendaraan dinas/ operasional
Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kuala Kurun 621 Unit 102.950.000 - 0
Kendaraan dinas/ operasional
3.06 - 4.04.0102 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian batik bagi pegawai - 60 Stell 37.800.000 - 60 Stell 37.800.000
BKAD Kabupaten Gunung Mas
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian batik bagi pegawai BKAD Kuala Kurun 60 Stell 37.800.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - X.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya pakaian Khusus bagi pegawai - 60 Stell 35.000.000 - 60 Stell 35.000.000
BKAD Kabupaten Gunung Mas
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pakaian Khusus bagi pegawai BKAD Kuala Kurun 60 Stell 35.000.000 - 0
3.06 - 4.04.0102 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Tersedianya pelaporan Barang Inventaris - 1 Tahun 8.000.000 - 1 Tahun 8.000.000
dan Tahunan SKPD *) Semesteran dan Tahunan SKDP
Laporan Barang Inventaris Semesteran dan Kuala Kurun 1 Tahun 8.000.000 - 0
Tahunan SKDP
negeri
3.06 - 4.04.0102 - 18.36 Pameran Pembangunan - Tersedianya bahan pameran - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Pameran Dagang Nasional Pameran Pembangunan Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
Aparatur
4.04 - 4.04.0102 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksannya pemeliharaan peralatan - 9 Jenis 14.000.000 - 9 Jenis 28.000.000
kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan/ berkala gedung kantor Kuala Kurun 1 Gedung 14.000.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - .2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terlaksananya pemeliharaan komponen - 1 Gedung 25.000.000 - 1 Gedung 25.000.000
mobil jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan komponen mobil jabatan Kuala Kurun 1 Unit 25.000.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - .2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pemeliharaan komponen - 24 Unit 151.500.000 - 24 Unit 151.500.000
kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan komponen kendaraan dinas/ Kuala kurun 24 Unit 151.500.000 - 0
Dinas/Operasional operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.04 - 4.04.0102 - .2.46 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum *) - Tersedianya jasa pemeliharaan/ - 2 Gedung 136.219.440 - 2 Gedung 136.219.440
perawatan GPU Tampung Penyang dan
GPU Damang Batu
Pemeliharaan/ perawatan GPU Tampung Kuala Kurun 2 Gedung 136.219.440 - 0
Penyang dan GPU Damang Batu
4.04 - 4.04.0102 - .2.47 Pemeliharaan perlengkapan gedung pertemuan umum *) - Tersedianya pemeliharaan perlengkapan - 2 Gedung 54.958.305 - 2 Gedung 54.958.305
GPU Tampung Penyang dan GPU Damang
Batu
Perlengkapan GPU Tampung Penyang dan Kuala Kurun 2 Gedung 54.958.305 - 0
GPU Damang Batu
4.04 - 4.04.0102 - .2.48 Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung - Terlaksananya pengadaan perlengkapan -2 40.000.000 -2 40.000.000
Pertemuan Umum *) dan peralatan GPU Tampung Penyang dan
GPU Damang Batu
Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kuala Kurun 2 Gedung 40.000.000 - 0
GPU Tampung Penyang dan GPU Damang
Batu
4.04 - 4.04.0102 - X.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkepan gedung kantor - 2 Jenis 35.500.000 - 2 Jenis 35.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Perlengkepan gedung kantor Kuala Kurun 2 Jenis 35.500.000 - 0
Aparatur
4.04 - 4.04.0102 - X.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- - Tersedianya peningkatan SDM - 1 Tahun 117.000.000 - 1 Tahun 117.000.000
undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Peningkatan SDM Dalam daerah dan luar 1 Tahun 117.000.000 - 0
undangan daerah
4.04 - 4.04.0102 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi - Tersedianya penyusunan LAKIP - 1 Paket 9.800.000 - 1 Paket 8.900.000
kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan LAKIP Kuala Kurun 1 Paket 9.800.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Terlaksananya pelaporan keuangan - 1 Kegiatan 8.560.000 - 1 Kegiatan 8.560.000
semeseteran
Pelaporan keuangan semeseteran Kuala Kurun 1 Kegiatan 8.560.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - .6.20 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersedianya laporan bulanan realisasi - 1 Kegiatan 15.600.000 - 1 Kegiatan 15.600.000
*) anggaran
Laporan bulanan realisasi anggaran Kuala Kurun 1 Kegiatan 15.600.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Terlaksananya pelaporan keuangan akhir - 1 Paket 8.560.000 - 1 Paket 8.560.000
tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pelaporan keuangan akhir tahun Kuala Kurun 1 Paket 8.560.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - X.6.6 Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) - Terlaksananya penyusunan laporan - 1 Paket 9.200.000 - 1 Paket 9.200.000
Renstra dan Renja
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan laporan Renstra dan Renja Kuala Kurun 1 Paket 9.200.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Terlaksannya penyusunan RKA/ RKA - 2 Dokumen 12.200.000 - 2 Dokumen 12.200.000
DPA/DPPA -SKPD *) Perubahan, DPA/ DPPA
Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA Penyusunan RKA/ RKA Perubahan, DPA/ Kuala Kurun 2 Dokumen 12.200.000 - 0
SKPD DPPA
4.04 - 4.04.0102 - X.6.8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan - Terlaksananya penyusunan pelaporan - 1 Paket 8.000.000 - 1 Paket 8.000.000
Triwulanan Kabupaten Gunung Mas *) keuangan semesteran dan triwulan
Penyusunan pelaporan keuangan Kuala Kurun 1 Paket 8.000.000 - 0
semesteran dan triwulan Kabupaten Gunung
Mas
4.04 - 4.04.0102 - X.6.9 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Terlaksananya penyusunan pelaporan - 1 Kegiatan 8.200.000 - 1 Kegiatan 8.200.000
Kabupaten Gunung Mas *) keuangan akhir tahun Kabupaten Gunung
Mas
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kuala Kurun 1 Kegiatan 8.200.000 - 0
tahun Kabupaten Gunung Mas
4.04 - 4.04.0102 - 17 Program peningkatan dan pengembangan 1.669.771.800 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.04 - 4.04.0102 - 17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang - Tersusunnya Peraturan daerah tentang - 1 Peraturan 95.600.000 - 1 Peraturan 95.600.000
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Peraturan daerah tentang Kuala Kurun 1 Peraturan 95.600.000 - 0
Pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4.04 - 4.04.0102 - 7.102 Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus - Terlaksananya pengelolaan keuangan - 1 Kegiatan 90.100.000 - 1 Kegiatan 90.100.000
(DAK) *) daerah
Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Pengelolaan keuangan daerah Kuala Kurun 1 Kegiatan 90.100.000 - 0
Transfer Lainnya
4.04 - 4.04.0102 - 7.103 Rekonsiliasi Realisasi Setoran PFK serta Penyusunan - Berita acara rekonsiliasi dengan pihak - 1 Kegiatan 35.200.000 - 1 Kegiatan 35.200.000
Rekapitulasi Rincian dan Komposisi PNS untuk ketiga atas setoran IWP 10%, PPh 21,
pengalokasian DAU *) Taperum dan Subsidi Iuran BPJS Kesehatan
Pemkab Gunung Mas serta rekapitulasi
rincian dan komposisi PNS TA 2021 untuk
pengalokasian DAU Ta 2022 Pemkab
Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Gunung Masrealiasasi setoran PFK serta
Rekonsiliasi Kuala Kurun 1 Tahun 35.200.000 - 0
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan penyusunan rekapitulasi rincian dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran komposisi PNS untuk pengalokasian DAU
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
4.04 - 4.04.0102 - 7.104 Penyusunan Laporan Bulanan dan Rekapitulasi - Laporan bulanan berupa rincian dan - 1 Tahun 36.300.000 - 1 Tahun 36.300.000
Perhitungan Fihak Ketiga atas Realisasi Pembayaran Gaji realisasi pembayaran gaji PNS serta
PNS se Kabupaten Gunung Mas *) rekapitulasi PFK atas potongan gaji PNS se
Kabupaten Gunung Mas yang harus disetor
ke Kas negara
Penyusunan laporan bulanan dan Kuala Kurun 1 Tahun 36.300.000 - 0
rekapitulasi PFK atas realisasi pembayaran
gaji PNS se Kabupaten Gunung Mas
4.04 - 4.04.0102 - 17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang - Tersusunnya Peraturan KDH tentang - 1 Peraturan 42.200.000 - 1 Peraturan 42.200.000
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Peraturan KDH tentang Penjabaran Kuala Kurun 1 Peraturan 42.200.000 - 0
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.04 - 4.04.0102 - 7.114 Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan - Terlaksananya penyusunan laporan - 42 SKPD 94.200.000 - 42 SKPD 81.900.000
Laporan Keuangan dengan Simda Keuangan *) keuangan dengan Simda Keuangan
Pengembangan, operasi dan impmelentasi Kuala Kurun 1 Kegiatan 12.300.000 - 0

penyusunan laporan keuangan dengan
Simda keuangan
Penyusunan laporan keuangan dengan Kuala Kurun 42 SKPD 81.900.000 - 0
Simda Keuangan
4.04 - 4.04.0102 - 7.132 Peningkatan dan Penyampaian Informasi Keuangan - Terlaksananya peningkatan dan - 1 Kegiatan 33.500.000 - 1 Kegiatan 33.500.000
Daerah Penyelengaraan SIKD *) penyampaian informasi Keuangan Daerah
Penyelenggaraan SIKD
Peningkatan dan penyampaian informasi Kuala Kurun 1 Kegiatan 33.500.000 - 0
Keuangan Daerah Penyelenggaraan SIKD
4.04 - 4.04.0102 - 7.137 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dana Hibah, - Terlaksananya pembinaan dan pelayanan - 1 Kegiatan 95.700.000 - 1 Kegiatan 95.700.000
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan *) dana hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan
Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pembinaan dan pelayanan dana hibah, Kuala Kurun 1 Kegiatan 95.700.000 - 0
Khusus bantuan sosial dan bantuan keuangan
4.04 - 4.04.0102 - 7.145 Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan - Terlaksananya penyusunan dan - 1 Kegiatan 34.000.000 - 1 Kegiatan 34.000.000
Pembiayaan *) pengelolaan anggaran pendapatan dan
pembiayaan
Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Penyusunan dan pengelolaan anggaran Kuala Kurun 1 Kegiatan 34.000.000 - 0
Pembiayaan pendapatan dan pembiayaan
4.04 - 4.04.0102 - 7.150 Penyusunan Laporan Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, - Terlaksananya penyusunan laporan pajak - 12 Bulan 26.100.000 - 12 Bulan 26.100.000
dan PPn *) BKAD
Penyusunan laporan pajak BKAD Kuala Kurun, Palangka 12 Bulan 26.100.000 - 0
Raya
4.04 - 4.04.0102 - 7.159 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Se- - Tersusunnya laporan hasil monitoring dan - 42 SKPD 21.500.000 - 42 SKPD 21.500.000
Kab. Gunung Mas*) evaluasi keuangan
Laporan hasil monitoring dan evaluasi Kuala Kurun 42 SKPD 21.500.000 - 0
keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.04 - 4.04.0102 - 7.166 Penataan, Perencanaan Penyusunan dan Administrasi - Terlaksananya penataan, perencanaan - 1 Kegiatan 75.660.000 - 1 Kegiatan 75.660.000
APBD Kabupaten Gunung Mas *) penyusunan dan administrasi APBD
Penataan, perencanaan penyusunan dan Kuala Kurun 1 Kegiatan 75.660.000 - 0
administrasi APBD Kabupaten Gunung Mas
4.04 - 4.04.0102 - 7.167 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang - Tersusunnya rancangan Perda tentang - 1 Peraturan 12.500.000 - 1 Peraturan 12.500.000
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah
Rancangan Perda tentang Pengelolaan Kuala Kurun 1 Peraturan 12.500.000 - 0
Keuangan Daerah
4.04 - 4.04.0102 - 7.168 Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah - Terlaksananya administrasi pengelolaan - 1 Kegiatan 16.340.000 - 1 Kegiatan 16.340.000
pendapatan daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kuala Kurun 1 Kegiatan 16.340.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - 7.169 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - Terlaksananya bimbingan teknis - 2 orang/Kali 30.000.000 - 2 orang/Kali 30.000.000
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan teknis pengelolaan keuangan Dalam daerah dan luar 2 orang/Kali 30.000.000 - 0
undangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas daerah
4.04 - 4.04.0102 - 7.170 Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan - Terlaksananya mplementasi penyusunan - 1 Kegiatan 15.750.800 - 1 Kegiatan 15.750.800
SIMDA Keuangan laporan keuangan Simda Keuangan
Implementasi penyusunan laporan keuangan Kuala Kurun 1 Kegiatan 15.750.800 - 0
Simda Keuangan
4.04 - 4.04.0102 - 7.171 Pemeliharaan Server, Jaringan dan Perangkat Simda - Terlaksananya pemeliharaan server, - 1 Tahun 41.971.000 - 1 Tahun 41.971.000
Kabupaten Gunung Mas jaringan dan perangkat Simda keuangan
Pemeliharaan server, jaringan dan Kuala Kurun 1 Tahun 41.971.000 - 0
perangkat Simda keuangan
4.04 - 4.04.0102 - 17.20 Pengembangan, operasi dan implementasi sistem - Terlaksananya Pengembangan, operasi - 1 Tahun 12.600.000 - 1 Tahun 12.600.000
informasi manajemen penggajian pemerintah daerah dan implementasi sistem informasi
Kabupaten Gunung Mas *) manajemen penggajian Pemerintah Daerah
Pengembangan, operasi dan implementasi Kuala Kurun 1 Tahun 12.600.000 - 0
sistem informasi manajemen penggajian
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
4.04 - 4.04.0102 - 17.21 Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah *) - Terlaksananya penyelenggaraan - 1 Tahun 80.800.000 - 1 Tahun 80.800.000
administrasi keuangan daerah
Penyelenggaraan administrasi keuangan Kuala Kurun 1 Tahun 80.800.000 - 0
daerah
4.04 - 4.04.0102 - .17.3 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah - Tersusunnya Peraturan Bupati tentang - 42 SKPD 50.000.000 - 42 SKPD 50.000.000
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Peraturan Bupati tentang Akuntansi Kuala Kurun 42 SKPD 50.000.000 - 0
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
4.04 - 4.04.0102 - .17.4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan - Tersusunnya Peraturan Bupati tentang - 42 SKPD 50.000.000 - 42 SKPD 50.000.000
daerah Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Kuala Kurun 42 SKPD 50.000.000 - 0
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
4.04 - 4.04.0102 - 17.41 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan - Terlaksananya rekonsiliasi laporan - 1 Kegiatan 10.000.000 - 1 Kegiatan 10.000.000
Tingkat Wilayah *) keuangantugas pembantuan tingkat wilayah
Rekonsiliasi laporan keuangantugas Kuala Kurun 1 Kegiatan 10.000.000 - 0
pembantuan tingkat wilayah
4.04 - 4.04.0102 - 17.51 Pelayanan Penerbitan SP2D Pelaksanaan APBD *) - Terlaksannya penerbitan SP2D - 42 SKPD 109.100.000 - 42 SKPD 109.100.000
Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar Penerbitan SP2D Kuala Kurun 42 SKPD 109.100.000 - 0
SP2D
4.04 - 4.04.0102 - 17.52 Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran - Terlaksananya penyusunan laporan - 42 SKPD 10.800.000 - 42 SKPD 10.800.000
Kasda Kabupaten Gunung Mas *) penerimaan dan pengeluaran Kasda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Penyusunan laporan penerimaan dan Kuala Kurun 42 SKPD 10.800.000 - 0
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan pengeluaran Kasda Kabupaten Gunung Mas
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
4.04 - 4.04.0102 - 17.57 Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS *) - Terlaksanannya penyusunan Rancangan - 1 Paket 16.400.000 - 1 Paket 16.400.000
KUA dan rancangan PPAS serta Nota
Keuangan APBD
Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan Rancangan KUA dan Kuala Kurun 1 Paket 16.400.000 - 0
rancangan PPAS serta Nota Keuangan
APBD
4.04 - 4.04.0102 - 17.58 Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan - Terlaksanannya penyusunan rancangan - 1 Paket 16.400.000 - 1 Paket 16.400.000
PPAS Perubahan *) KUA Perubahan dan rancangan PPAS
Perubahan serta Nota Perubahan APBD
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Penyusunan rancangan KUA Perubahan Kuala Kurun 1 Paket 16.400.000 - 0
dan rancangan PPAS Perubahan serta Nota
Perubahan APBD
4.04 - 4.04.0102 - .17.6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD - Tersusunya Perda tentang APBD - 1 Peraturan 63.100.000 - 1 Peraturan 63.100.000
Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Perda tentang APBD Kuala Kurun 1 Peraturan 63.100.000 - 0
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
4.04 - 4.04.0102 - 17.60 Pelayanan Verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung - Terlaksananya pelayanan verifikasi SPJ - 42 SKPD 3.000.000 - 42 SKPD 30.000.000
Mas Pelaksanaan APBD *) SKPD se Kabupaten Gunung Mas
pelaksanaan APBD
Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Pelayanan verifikasi SPJ SKPD se Kuala Kurun 42 SKPD 3.000.000 - 0
Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Kabupaten Gunung Mas pelaksanaan APBD
Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan
Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
4.04 - 4.04.0102 - .17.7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang - Tersusunnya Peraturan KDH tentang - 1 Peraturan 43.100.000 - 1 Peraturan 43.100.000
penjabaran APBD Penjabaran APBD
Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kuala Kurun 1 Peraturan 43.100.000 - 0
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
4.04 - 4.04.0102 - .17.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang - Tersusunnya Peraturan daerah tentang - 1 Peraturan 63.100.000 - 1 Peraturan 63.100.000
perubahan APBD Perubahan APBD
Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kuala Kurun 1 Peraturan 63.100.000 - 0
dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Perubahan APBD
4.04 - 4.04.0102 - 17.87 Pengelolaan Kas Daerah *) - Terlaksananya pelayanan verifikasi SPJ - 1 Kegiatan 104.400.000 - 1 Kegiatan 104.800.000
SKPD se Kabupaten Gunung Mas
pelaksanaan APBD
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah Kuala Kurun 1 Kegiatan 104.400.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - 17.88 Pengelolaan Gaji PNS *) - Terlaksananya pengelolaan gaji PNS - 42 SKPD 50.000.000 - 42 SKPD 50.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengelolaan gaji PNS Kuala Kurun 42 SKPD 50.000.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - 17.89 Monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial dan - Terlaksananya pengawasan penyaluran - 1 Kegiatan 36.500.000 - 1 Kegiatan 36.500.000
bantuan keuangan *) dana hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan
Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengawasan penyaluran dana hibah, Kuala Kurun 1 Kegiatan 36.500.000 - 0
Khusus bantuan sosial dan bantuan keuangan
4.04 - 4.04.0102 - .17.9 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang - Tersusunnya Peraturan KDH tentang -1 43.100.000 -1 43.100.000
Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran Kuala Kurun 1 Peraturan 43.100.000 - 0
dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
Perubahan APBD
4.04 - 4.04.0102 - 17.90 Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *) - Terlaksananya laporan realisasi anggaran - 42 SKPD 48.600.000 - 42 SKPD 48.600.000
pada SKPD
Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Laporan realisasi anggaran pada SKPD Kuala Kurun 42 SKPD 48.600.000 - 0
Pembiayaan
4.04 - 4.04.0102 - 17.92 Peningkatan operasional, pemeliharaan jaringan dan - Terlaksananya pemeliharaan server, - 1 Tahun 24.500.000 - 1 Tahun 24.500.000
perangkat Simda Kabupaten Gunung Mas *) jaringan dan perangkat Simda
Peningkatan operasional, pemeliharaan Kuala Kurun 1 Tahun 24.500.000 - 0
jaringan dan perangkat Simda Kabupaten
Gunung Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.04 - 4.04.0102 - 17.99 Peningkatan pelayanan Tuntutan Perbendaharaan dan - Terwujudnya penyelesaian Tuntutan - 1 Kegiatan 37.650.000 - 1 Kegiatan 37.650.000
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) *) Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Kuala Kurun 1 Kegiatan 37.650.000 - 0
Tuntutan Ganti Rugi
4.04 - 4.04.0102 - 18 Program Peningkatan dan Pengembangan 802.175.000 0
Pengelolaan Aset Daerah
4.04 - 4.04.0102 - .18.1 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga - Peraturan Bupati Gunung Mas tentang - 1 Peraturan 57.600.000 - 1 Peraturan 57.600.000
standar satuan harga barang dan jasa
Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Standar satuan harga barang dan jasa Kuala Kurun 1 Peraturan 57.600.000 - 0
Jenis dan Tipe Barang
4.04 - 4.04.0102 - 18.10 Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) - Keputusan Bupati Gunung Mas tentang - 1 Peraturan 95.875.000 - 1 Peraturan 95.875.000
standar biaya pelaksanaan kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) Kabupaten Gunung 1 Peraturan 95.875.000 - 0
Jenis dan Tipe Barang Mas
4.04 - 4.04.0102 - 18.11 Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan - Sistem jaringan operasional SIMDA BMD - 42 SKPD 126.800.000 - 42 SKPD 126.800.000
Perangkat SIMDA BMD dan SIPDA secara online bagi seluruh SKPD
Peningkatan dan pemeliharaan jaringan dan Kabupaten Gunung 42 SKPD 126.800.000 - 0
perangkat SIMDA BMD dan SIPDA Mas
4.04 - 4.04.0102 - 18.12 Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah - Bentuk pemanfaatan atas BMD - 1 Kegiatan 32.000.000 - 1 Kegiatan 32.000.000
Kabupaten Gunung Mas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Pemanfaatan BMD Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 32.000.000 - 0
Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Gunung Mas Mas
Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan
Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
4.04 - 4.04.0102 - 18.13 Kegiatan Penyusunan Peraturan Pengelolaan BMD dan - Peraturan Bupati Gunung Mas yang - 2 Peraturan 34.850.000 - 2 Peraturan 34.850.000
Persediaan berkaitan dengan BMD dan Persediaan
Penyusunan Peraturan Pengelolaan BMD Kuala Kurun 2 Peraturan 34.850.000 - 0
dan Persediaan
4.04 - 4.04.0102 - 18.14 Kegiatan Penjualan Barang Milik Daerah - Lelang Barang Milik Daerah - 1 Kegiatan 48.700.000 - 1 Kegiatan 48.700.000
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penjualan Barang Milik Daerah Kuala Kurun 1 Kegiatan 48.700.000 - 0
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
4.04 - 4.04.0102 - .18.2 Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah - Laporan barang milik daerah dan tindak - 42 SKPD 120.700.000 - 42 SKPD 120.700.000
lanjut hasil pemeriksaan
Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Peningkatan manajemen aset/ barang Kuala Kurun 42 SKPD 120.700.000 - 0
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah daerah
4.04 - 4.04.0102 - .18.3 Kegiatan Penyusunan RKBU dan RKPBU - Keputusan Sekretaris Daerah Tentang - 5 Jenis 13.600.000 - 5 Jenis 13.600.000
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan RKBU dan RKPBU Kuala Kurun 5 Jenis 13.600.000 - 0
4.04 - 4.04.0102 - .18.4 Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Aset/Barang - Laporan semesteran aset/ barang daerah - 42 SKPD 52.250.000 - 42 SKPD 52.250.000
Daerah SKPD/ Satker
Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Semester Aset/ Kuala Kurun 42 SKPD 52.250.000 - 0
dari SKPD barang Milik Daerah
4.04 - 4.04.0102 - .18.5 Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah - Keputusan Bupati Gunung Mas Tentang - 1 Tahun 52.400.000 - 1 Tahun 52.400.000
Penghapusan Barang Milik Daerah
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Gunung 1 Tahun 52.400.000 - 0
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Mas
Penghapusan Barang Milik Daerah
4.04 - 4.04.0102 - .18.6 Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah - Laporan hasil penilaian - 1 Kegiatan 50.800.000 - 1 Kegiatan 50.800.000
Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Penilaian BMD Kabupaten Gunung 1 Kegiatan 50.800.000 - 0
Mas
4.04 - 4.04.0102 - .18.7 Kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah - Laporan hasil rekonsiliasi data BMD - 1 Kegiatan 55.300.000 - 1 Kegiatan 55.300.000
Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Rekonsiliasi data BMD Kuala Kurun 1 Kegiatan 55.300.000 - 0
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
4.04 - 4.04.0102 - .18.8 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Aplikasi - Laporan barang persediaan - 42 SKPD 30.800.000 - 42 SKPD 30.800.000
Penatausahaan Persediaan Kabupaten Gunung Mas
Peningkatan pengembangan aplikasi Kabupaten Gunung 42 SKPD 30.800.000 - 0
penatausahaan persediaan Kabupaten Mas
Gunung Mas
4.04 - 4.04.0102 - .18.9 Kegiatan Intensifikasi Penatausahaan BMD - Terlaksananya penataushaan BMD - 42 SKPD 30.500.000 - 42 SKPD 30.500.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penatausahaan Barang Milik Daerah Intensifikasi penataushaan BMD Kabupaten Gunung 42 SKPD 30.500.000 - 0
Mas
Jumlah 6.420.654.000,00 6.449.124.000,00
NAMA SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
negeri
3.06 - 4.05.0101 - 18.23 Pameran Pembangunan *) - Terlaksananya Pameran Pembangunan - 1 Kegiatan 25.000.000 - 1 Kegiatan 25.000.000
Pameran Pembangunan Kuala Kurun 1 Kegiatan 25.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - X.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - terpenuhinya kewajiban atas rekening - 1 Tahun 90.000.000 - 2 Tahun 90.000.000
komunikasi air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik kuala kurun 100 Tahun 90.000.000 - 0
Listrik
4.05 - 4.05.0101 - X.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - ketersediaan peralatan dan bahan - 1 Tahun 10.000.000 - 2 Tahun 10.000.000
kebersihan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor penyediaan jasa kebersihan kantor kuala kurun 1 Tahun 10.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - X.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - peralatan kerja dalam kondisi baik - 1 Tahun 30.000.000 - 2 Tahun 30.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kuala kurun 1 Tahun 30.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 28 Program Pendidikan Kedinasan 1.006.000.000 0
4.05 - 4.05.0101 - .28.1 Pendidikan dan pelatihan teknis - Tersedianya Dana Pendidikan dan - 27 Orang 1.006.000.000 - 27 Orang 1.006.000.000
Pelatihan Kepemimpinan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kuala Kurun 27 Orang 1.006.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya 1.842.944.000 0
aparatur
4.05 - 4.05.0101 - .29.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS - Terlaksananya Prajabatan bagi CPNSD - 189 Orang 1.772.944.000 - 189 Orang 1.772.944.000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Kuala Kurun 189 Orang 1.772.944.000 - 0
Calon PNS Daerah
4.05 - 4.05.0101 - .29.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi - jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, - 1 Orang Tahun 70.000.000 - 2 Orang 70.000.000
PNS Daerah seminar dll Tahun
Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan, kuala kurun 1 Tahun 70.000.000 - 0
Seminar, dll
4.05 - 4.05.0101 - 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.277.158.092 0
4.05 - 4.05.0101 - .30.1 Penyusunan rencana pembinaan karir Aparatur Sipil - Terlaksanya kegiatan rencana Pembinaan - 3 Kegiatan 349.978.292 - 3 Kegiatan 349.978.292
Negara karier ASN
Penyusunan Rencana pembinaan karir ASN kuala kurun 3 Kegiatan 349.978.292 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 0.100 Penyusunan Formasi Kebutuhan PNS *) - Tersedianya dokumen Formasi Kebutuhan - 1 Dokumen 55.000.000 - 1 Dokumen 55.000.000
PNS
Penyusunan Formasi Kebutuhan PNS kuala kurun 1 Dokumen 55.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 0.101 Penyelesaian Pengurusan Pensiun PNS Kabupaten - terselesaikannya pengurusan pensiun - 120 Orang 64.000.000 - 120 Orang 64.000.000
Gunung Mas*) PNS
Penyelesaian Pengurusan Pensiun PNS kuala kurun 120 Orang 64.000.000 - 0
Kab. Gunung Mas
4.05 - 4.05.0101 - 30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas - Tersedianya dana bagi PNS yang - 11 orang 650.000.000 - 11 orang 650.000.000
mengikuti tugas belajar
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan kuala kurun 11 orang 650.000.000 - 0
dinas
4.05 - 4.05.0101 - 0.115 Penyelesaian Pengurusan Ujian KP Penyesuaian Ijazah - Terlaksananya penyelesaian Ujian KP - 50 Orang 20.000.000 - 50 Orang 20.000.000
dan Ujian Dinas Tk.i dan Tk. II penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas
Penyelesaian Pengurusan Ujian KP kuala kurun 50 Orang 20.000.000 - 0
penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas TK.I
dan TK.II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.05 - 4.05.0101 - 0.122 Penyusunan Data/Dokumen Informasi Kepegawaian - tersedianya jumlah dokumen DUK - 3 Dokumen 23.500.000 - 3 Dokumen 23.500.000
Daerah
Penyusunan data/dokumentasi informasi kuala kurun 3 Dokumen 23.500.000 - 0
kepegawaian daerah
4.05 - 4.05.0101 - 0.125 Seleksi Penerimaan ASN - Terlaksananya Seleksi Penerimaan ASN - 2 Kegiatan 406.500.000 - 2 Kegiatan 406.500.000
Seleksi Penerimaan ASN kuala kurun 2 Kegiatan 406.500.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 0.127 Pengembangan, Operasional dan Implementasi E-SKP - tersedianya jumlah dokumen laporan - 1 Tahun 79.000.000 - 1 Tahun 79.000.000
serta Pelaporan E-Lakip kinerja
Pengembangan, Operasional dan kuala kurun 1 Dokumen 79.000.000 - 0
implementasi E-SKP sertan pelaporan E-
Lapkin
4.05 - 4.05.0101 - 0.128 Rakor Kepegawaian - Terlaksananya rakor Kepegawaian - 100 Peserta 59.850.000 - 100 Peserta 59.850.000
Rakor Kepegawaian se Kalimantan Tengah kuala kurun 100 Peserta 59.850.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 0.129 Sosialisasi Peraturan Disiplin ASN - persentase pelaksanaan sosialisasi - 0 Tahun 50.000.000 - 0 Tahun 0
Pembinaan Disiplin ASN pelaksanaan sosialisasi peraturan Disiplin kuala kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
PNS
4.05 - 4.05.0101 - 30.26 Pemuktahiran/peremajaan database PNS *) - persentase data ASN yang up to date - 1 Persentase 53.500.000 - 2 Persentase 55.000.000
Pemukhtahiran/peremajaan database PNS kuala kurun 1 Kegiatan 53.500.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 30.61 Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Negara *) - persentase pelaksanaan sosialisasi - 1 Tahun 50.000.000 - 2 Tahun 50.000.000
persentase pelaksanaan sosialisasi kuala kurun 1 Tahun 50.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 30.64 Bimbingan Teknis Sistem Jaringan Pelayanan - Terlaksananya Bimbingan Teknis - 100 Peserta 64.750.000 - 0 Peserta 0
Kepegawaian *)
Bimtek Operator Pengelola Absensi Finger Kuala Kurun 100 Peserta 64.750.000 - 0
print SKPD
4.05 - 4.05.0101 - 30.75 Penyelesaian Karis/Karsu *) - Terlesaikannya pengurusan karis/karsu - 189 Orang 28.000.000 - 189 Orang 28.000.000
Terlaksananya penyelesaian karis/karsu kuala kurun 189 Orang 28.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 30.79 Penyelesaian mutasi kepegawaian *) - terselesaikannya usul mutasi kepegawaian - 600 Orang 112.000.000 - 600 Orang 112.000.000
jumlah usul yang terselesaikan kuala kurun 600 Orang 112.000.000 - 0

4.05 - 4.05.0101 - .30.8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi - Terlaksananya Pemberian Penghargaan - 1 Kegiatan 39.480.000 - 1 Kegiatan 39.480.000
Satya Lancana Karya Satya Bagi PNS
Pemberian Penghargaan Satya Lancana kuala kurun 1 Kegiatan 39.480.000 - 0
Karya Satya Bagi PNS
4.05 - 4.05.0101 - .30.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin - Terlaksananya penyelesaian kasus-kasus - 20 Kasus 109.599.800 - 20 Kasus 109.599.800
PNS PNS
Proses Penanganan kasus-kasus kuala kurun 20 Kasus 109.599.800 - 0
pelanggaran disiplin PNS
4.05 - 4.05.0101 - 30.92 Pelantikan Pejabat Struktural *) - Terlaksananya Pelantikan Pejabat - 3 Kegiatan 30.000.000 - 3 Kegiatan 30.000.000
Struktural
Pelantikan Pejabat Struktural kuala kurun 3 Kegiatan 30.000.000 - 0
4.05 - 4.05.0101 - 30.98 Penyusunan dan pembuatan Karpeg *) - terselesaikannya usul pembuatan karpeg - 189 Orang 32.000.000 - 189 Orang 32.000.000
Penyusunan dan Pembuatan Karpeg kuala kurun 189 Orang 32.000.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - X.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Materai pada BKPSDM - 1.650 materai 7.800.000 - 1.650 materai 7.800.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan materai 3000 dan 6000 kuala kurun 500 Lembar 7.800.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .1.10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya ATK BKPSDM - 12 Bulan 75.000.000 - 12 Bulan 75.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor penyediaan alat tulis kantor kuala kurun 12 Bulan 75.000.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan cetakan dan - 12 45.000.000 -1 45.000.000
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan cetak dan pengandaan kuala kurun 100 Tahun 45.000.000 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.05.0101 - .1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya komponen Instalasi - 12 Bulan 7.000.000 - 12 Bulan 7.000.000
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan penyediaan komponen instalasi kuala kurun 12 Bulan 7.000.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Surat Kabar/majalah - 5 Media 8.880.000 - 5 Media 8.880.000
undangan harian/Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- penyediaan bahan bacan dan peraturan kuala kurun 5 Media 8.880.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersediannya BBM untuk Kendaraan - 6.610 Liter 79.320.000 - 6.610 Liter 79.320.000
Dinas BKPSDM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor penyediaan bahan logistik kantor kuala kurun 6.610 Liter 79.320.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .1.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan dan minuman dan - 900 Porsi 24.750.000 - 900 Porsi 24.750.000
snack
Penyediaan Makanan dan Minuman penyediaan makanan dan minuman kuala kurun 900 Porsi 24.750.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan - 50 Kali 312.000.000 - 50 Kali 312.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kuala kurun 50 Kali 312.000.000 - 0
daerah
X.XX - 4.05.0101 - .1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis - Tersedianya Tenaga Pendukung - 24 Orang Tahun 805.200.000 - 24 Orang 805.200.000
Perkantoran Administrasi Perkantoran Tahun
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 24 136 colum; 24pin 805.200.000 - 0
Administrasi Perkantoran impact dot matrix; 529
cps, / unit/Bulan
X.XX - 4.05.0101 - .1.20 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) - Terpenuhinya perjalanan dinas dalam - 40 Orang Kali 87.500.000 - 40 Orang Kali 87.500.000
daerah
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kuala Kurun 40 orang/Kali 87.500.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .1.34 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan - 16 Unit 93.400.000 - 16 Unit 93.400.000
dinas/operasional Kelurahan *) dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kuala kurun 16 Unit 93.400.000 - 0
Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional
Aparatur
X.XX - 4.05.0101 - .2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlaksananya Pemeliharaan gedung - 2 Gedung 25.000.000 - 2 Gedung 25.000.000
kantor
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kuala kurun 2 Gedung 25.000.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - X.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya Pakaian Dinas bagi pagawai - 54 Orang 34.020.000 - 54 Orang 34.020.000
BKPSDM
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pengadaan pakaian dinas beserta kuala kurun 54 Orang 34.020.000 - 0
perlengkapannya
X.XX - 4.05.0101 - X.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
- Tersusunnya Laporan capaian Kinerja dan - 1 Dokumen 5.100.000 - 1 Dokumen 5.100.000
kinerja SKPD Ikhtisar realisasi kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar penyusunan laporan capaian kinerja dan kuala kurun 1 Dokumen 5.100.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - .6.10 Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran - Terlaksananya penataan dan pelaporan - 5 Dokumen 7.000.000 - 5 Dokumen 7.000.000
dan Tahunan SKPD *) barang inventaris semesteran dan tahunan
SKPD
Penataan dan pelaporan barang inventaris Kuala Kurun 5 Dokumen 7.000.000 - 0
semesteran dan tahunan SKPD
X.XX - 4.05.0101 - X.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersusunnya Laporan keuangan - 2 Dokumen 5.100.000 - 2 Dokumen 5.100.000
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan Kuala Kurun 2 Dokumen 5.100.000 - 0
semesteran
X.XX - 4.05.0101 - .6.20 Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) - Tersusunnya Laporan TEPRA - 12 Dokumen 16.800.000 - 12 Dokumen 16.800.000
*)
Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kuala Kurun 12 Dokumen 16.800.000 - 0
Anggaran (TEPRA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.XX - 4.05.0101 - X.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir - 1 Dokumen 5.100.000 - 1 Dokumen 5.100.000
Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun penyusunan pelaporan keuangan akhir kuala kurun 1 Dokumen 5.100.000 - 0
tahun
X.XX - 4.05.0101 - X.6.6 Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) - Tersusunnya Laporan Renstra, Renja - 3 Dokumen 7.200.000 - 3 Dokumen 7.200.000
SKPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD Kuala Kurun 3 Dokumen 7.200.000 - 0
X.XX - 4.05.0101 - X.6.7 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan - Tersusunnya RKA/RKAP SKPD dan - 4 Dokumen 18.600.000 - 4 Dokumen 18.600.000
DPA/DPPA -SKPD *) DPA/DPPA SKPD
Penyusunan RKA/RKAP SKPD dan Kuala Kurun 4 Dokumen 18.600.000 - 0
DPA/DPPA SKPD
Jumlah 6.950.872.092,00 6.837.622.092,00
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah

daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari
seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang
pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah,
perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan
jangka menengah sampai dengan Tahun 2021.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran
keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten
Gunung Mas. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan
sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2019-2024.
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Indikator Daerah Data Awal Target Kondisi Akhir
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Luas Kawasan Kumuh NA 30 27,5 25 22,5 20 17,5 17,5
Cakupan aksesibilitas antar wilayah NA 50 55 60 65 70 75 75
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 39 48 51 54 57 60 63 63
Persentase RT yang terakses air bersih NA 50 55 60 65 70 75 75
Rasio elektrifikasi 56,36 (2013) 74,59 77,19 79,79 82,4 85 88 88
IPM 69,95 71,96 72,56 73,16 73,76 74,36 74,89 74,89
IPG 92,00 (2015 93,67 94 94,33 94,67 95 95 95
Rata-Rata Lama Sekolah 8,96 9,19 9,26 9,33 9,39 9,46 10,406 10,406
Harapan lama sekolah 11,75 12,26 12,41 12,57 12,72 12,87 13 13
Angka harapan hidup 70,15 70,73 70,91 71,09 71,28 71,46 72,1746 72,1746
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) 79,98 (2015 82,77 83,33 83,88 84,44 85 85,85 85,85
Tingkat kemiskinan 5,83 5,05 4,78 4,52 4,26 4 3,8 3,8
Pengeluaran perkapita 1.181.810 1.532.463 1.649.347 1.766.231 1.883.116 2.000.000 2.200.000 2.200.000
Indeks Gini 0,296 0,276 0,27 0,263 0,257 0,25 0,24 0,24
Tingkat Pengangguran Terbuka 1,17 1,1 1,07 1,05 1,02 1 0,8 0,8
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi NA 10 15 20 25 30 35 35
LPE 6,93 7,39 0,54 7,69 7,85 8 8,2 8,2
PDRB sektor Pertanian (Milyar Rp) 1.526,09 1.864,56 1.982,68 2.100,80 2.218,92 2.337,04 2.570,74 2.570,74
PDRB Sektor pariwisata (Milyar Rp) NA 25 30 35 42,5 50 55 55
Indeks Reformasi Birokrasi NA 62 62,5 63 64 65 66 66
Predikat Akuntabilitas Kinerja B B BB BB A A A A
Indeks Persepsi Korupsi NA 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6
Indeks Kepuasan Masyarakat 79,06 (Baik) 81,61 (Baik) 82,45 (Baik) 83,30 (Baik) 84,15 (Baik) 85,00 (Baik) 85,39 (Baik) 85,39 (Baik)

Indikator Daerah Data Awal Target Kondisi Akhir

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah penghargaan kebudayaan NA 3 3 4 4 4 5 5
Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah NA 3 3 4 4 5 5 5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup NA 72,65 73,24 73,82 74,41 75 75,75 75,75
Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas NA 64 65 66 67 68 69 69
Air)
Status pencemaran udara (Indeks Kualitas NA 93 93,25 93,5 94 94,5 95 95
Udara)
Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan NA 65 66,5 68 70 72,5 73,225 73,225
Lahan)

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-

2024
FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
ASPEK
I
KESEJAHTERAAN
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosisl, Serta Budaya dan Olahraga
1 Pertumbuhan PDRB (%) 7,04 7,09 7,15 7,20 7,26 7,30
2 Laju Inflasi (%) 7,00 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00
6.565. 7.334. 8.193. 10.00
PDRB atas dasar Juta 5.877. 9.153.
3 900,3 875,2 909,6 0.000,
Harga Berlaku Rupiah 543,41 551,15
5 0 5 00
4 Angka Kemiskinan (%) 5,36 5,14 4,93 4,73 4,54 4,25
Tingkat
5 Pengangguran (%) 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03
Terbuka
Indeks Pembangunan
6 (%) 71,19 71,82 72,46 73,10 73,74 74,25
Manusia
Jumlah Pendapatan 10.48 10.59 10.705 10.816 10.927 11.000
7 Ribu Rp
Perkapita/Tahun 8,74 6,75 ,88 ,13 ,52 ,00
ASPEK PELAYANAN
II
UMUM
A Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
1 Pendidikan
Angka melek huruf
1.1 (%) 100 100 100 100 100 100
(%)
Angka Partisipasi
1.2
Kasar
1.2. Angka Partisipasi
(%) 87,95 90,00 92,50 95,00 97,50 100
1 Kasar (APK) PAUD (%)
1.2. Angka Partisipasi 138,0 130,0
(%) 141,93 134,00 125,00 120,00
2 Kasar (APK) SD/MI (%) 0 0
Angka Partisipasi
1.2. 100,5 100,0 100,0 100,0
Kasar (APK) SMP/MTs (%) 101,62 101,00
3 0 0 0 0
(%)
Angka Partisipasi
1.2. 100,0 100,0
Kasar (APK) (%) 96,08 97,00 98,00 99,00
4 0 0
SMA/SMK (%)
Angka Pendidikan
1.3
yang ditamatkan
Angka Partisipasi
1.4
Murni
Angka Partisipasi
1.4.
Murni (APM) (%) 92,89 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00
1
SD/MI/Paket A (%)
Angka Partisipasi
1.4.
Murni (APM) (%) 64,06 64,48 64,90 65,32 65,74 66,25
2
SMP/MTs/Paket B (%)
Angka Partisipasi
1.4.
Murni (APM) (%) 50,29 52,50 55,00 57,50 60,00 65,00
3
SMA/SMK/Paket C (%)
1.5 SD/MI

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
1.5. Perbandingan Siswa
1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
1 dan Guru SD/Mts
1.5. Angka Partisipasi 108,0 106,0 104,0 100,0
(%) 110,67 102,00
2 Sekolah (%) 0 0 0 0
Rasio ketersediaan
1.5.
sekolah/penduduk 1:133 1:130 1:125 1:120 1:115 1:110
3
usia sekolah
1.6 SMP/MTs
1.6. Perbandingan siswa
1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11
1 dan guru SMP/Mts
1.6. Angka Partisipasi 100,5 100,0
(%) 102,54 102,00 101,50 101,00
2 Sekolah (%) 0 0
Rasio ketersediaan
1.6.
sekolah/penduduk 1:133 1:130 1:125 1:125 1:120 1:115
3
usia sekolah
Pendidikan
1.7
Menengah
1.7. Rasio siswa terhadap
1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
1 guru
1.7. Angka Partisipasi
(%) 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
2 Sekolah (%)
Rasio ketersediaan
1.7.
sekolah/penduduk 45 50 55 60 70 80
3
usia sekolah
1.8 Fasilitas Pendidikan
Persentase SD/MI
1.8.
yang memiliki ruang (%) 25 27,5 30 32,5 35 40
1
kelas sesuai SPM
Persentase SMP/Mts
1.8.
yang memiliki ruang (%) 30 35 40 45 50 60
2
kelas sesuai SPM
Persentase
1.8. SMA/MA/SMK yang
(%) 35 40 45 50 60 70
3 memiliki ruang kelas
sesuai SPM
Angka Harapan Lama
1.9 12,11 12,26 12,42 12,57 12,73 13,00
Sekolah
1.1 Rata-rata Lama
9 9,02 9,04 9,06 9,08 9,10
0 Sekolah
1.11 Angka Putus Sekolah
0 0 0 0 0 0
.1 (APS) SMP/MTs
0 0 0 0 0 0
.2 (APS) SMA/SMK/MA
Guru yang memenuhi
1.12
kualifikasi S1/D-IV
Guru SD/SDLB yang
1.12
memenuhi kualifikasi (%) 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00 88,00
.1
S1/D-IV
Guru SMP/SMPLB
1.12
yang memenuhi (%) 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00
.2
kualifikasi S1/D-IV

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Guru
1.12 SMA/SMALB/SMK
(%) 98,25 98,5 98,75 99,00 99,25 99,50
.3 yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
1.13 Angka Kelulusan
1.13 Angka Kelulusan (AL)
(%) 100 100 100 100 100 100
.1 SD/MI
(%) 100 100 100 100 100 100
.2 SMP/MTs
(%) 100 100 100 100 100 100
.3 SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan
1.13
(AM) dari SD/MI ke (%) 100 100 100 100 100 100
.4
SMP/MTs
Angka Melanjutkan
1.13
(AM) dari SMP/MTs (%) 100 100 100 100 100 100
.5
ke SMA/SMK/MA
2 Kesehatan
Angka Kelangsungan
2.1 94,36 95,32 96,28 97,24 98,19 99,00
hidup Bayi
Angka Usia Harapan
2.2 tahun 70,02 70,20 70,40 70,60 70,80 71,00
Hidup
2.3 Angka Gizi Buruk (%) (%) 2 1 1 1 0 0
per 100
2.4 Angka kematian ibu 98,85 96,84 94,87 92,94 91,05 90,00
KLH
per 100
2.5 Angka Kematian Bayi 6 5 4 3 2 1
KLH
2.6 Angka Kesakitan
per
Rasio Posyandu per
2.7 satuan 1:72 1:73 1:74 1:75 1:76 1:77
satuan balita
balita
per
Rasio Puskesmas,
satuan 1:1.26 1:1.27 1:1.30 1:1.32 1:1.35
2.8 Pustu, Poskesdes Per 1:1375
pendud 3 5 0 5 0
Satuan Penduduk
uk
per
Rasio Rumah sakit satuan 1:117.4 1:119.9 1:122. 1:124. 1:127. 1:130.
2.9
per Satuan Penduduk pendud 54 46 438 930 422 000
uk
per
2.1 Rasio Dokter per satuan 1:3.20 1:3.15 1:3.10
1:3.213 1:3.175 1:3.125
0 satuan penduduk pendud 0 0 0
uk
per
Rasio Tenaga Medis satuan
2.11 1:188 1:186 1:184 1:182 1:180 1:178
per Satuan Penduduk pendud
uk
2.1
Cakupan Puskesmas (%) 100 100 100 100 100 100
2
2.1 Cakupan Pembantu
(%) 100 100 100 100 100 100
3 Puskesmas

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
2.1 Cakupan kunjungan
(%) 91 92 93 94 95 96
4 Ibu Hamil K- 4
Cakupan ibu hamil
2.1
dengan komplikasi (%) 62 64 66 68 70 72,50
5
yang ditangani
Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan
2.1 atau tenaga
(%) 88 89 90 91 92 93
6 kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan
2.1
Cakupan Ibu Nifas (%) 91 92 93 94 95 96
7
Cakupan Neonatal
2.1
dengan komplikasi (%) 56 58 60 62,5 65 67,5
8
yang ditangani
2.1 Cakupan Kunjungan
(%) 95 96 97 98 99 100
9 Bayi
Cakupan Desa/
2.2 Kelurahan Universal
(%) 100 100 100 100 100 100
0 Child Immunization
(UCI)
2.2 Cakupan pelayanan
(%) 84 85 86 88 90 92
1 anak balita
Cakupan pemberian
makanan
2.2
pendamping ASI pada (%) 100 100 100 100 100 100
2
anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin
Cakupan balita gizi
2.2
buruk mendapat (%) 100 100 100 100 100 100
3
perawatan
Cakupan penjaringan
2.2
kesehatan siswa SD (%) 84 86 88 90 92 94
4
dan setingkat
Cakupan peserta KB
2.2
aktif (Dinas (%) 84 86 88 90 92 94
5
Kesehatan/RSUD)
Acute Flacid Paralysis per
2.2 (AFP) rate per satuan
0 0 0 0 0 0
6 100.000 penduduk pendud
<15 tahun uk
2.2 Penemuan Penderita
(%) 0 0 0 0 0 0
7 Pneumonia Balita
(%) 60 55 50 45 40 35
8 Baru TBC BTA Positif
2.2 Penderita DBD yang
orang 80 70 60 50 40 30
9 ditangani
orang 80 70 60 50 40 30
0 Diare
Cakupan pelayanan
2.3 kesehatan dasar
(%) 100 100 100 100 100 100
1 pasien masyarakat
miskin

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Cakupan pelayanan
2.3 kesehatan rujukan
(%) 100 100 100 100 100 100
2 pasien masyarakat
miskin
Cakupan
Desa/kelurahan
mengalami KLB yang
2.3
dilakukan (%) 100 100 100 100 100 100
3
penyelidikan
epidemiologi < 24
jam
Tingkat
2.3 pengembangan
dokter 8 8 9 9 10 10
4 pelayanan media
spesialis
Jumlah ketersediaan
2.3
alat kesehatan pada (%) 82 84 86 88 90 92
5
tiap unit pelayanan
Jumlah ketersediaan
2.3 obat dan perbekalan
(%) 98 98 98,5 98,5 99 99,5
6 kesehatan untuk tiap
unit pelayanan
Peningkatan status
2.3 Type Type Type Type Type Type
RSUD Kuala Kurun
7 D D D D D D
Kab. Gunung Mas
2.3 Cakupan Desa Siaga
47 47 47 47 47 47
8 Aktif
Pekerjaan Umum dan

3
Penataan Ruang
Luas Wilayah
3.1 Juta HA 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565
Produktif (Juta Ha)
Luas Wilayah
3.2 HA 20 20 20 20 20 20
Kebanjiran (Ha)
Luas Wilayah
3.3 HA 7,478 7,492 7,506 7,52 7,534 7,55
Perkotaan (Ha)
Proporsi Panjang
33,34 46,58 50,99 55,00
3.4 Jalan Dalam Kondisi (%) 37,75% 42,17%
% % % %
Baik
Rasio Saluran Irigasi
78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
3.5 yang Berfungsi (%)
% % % % % %
Optimal
Persentase Rumah 55,60 60,00 64,40 68,80
3.6 (%) 51,20% 72,50%
Tinggal Bersanitasi % % % %
Rasio Tempat
Pembuangan Sampah 20,82 28,45 30,99 33,50
3.7 (%) 23,37% 25,91%
(TPS) Persatuan % % % %
Penduduk
Persentase
3.8 penanganan sampah (%) 15 20 25 30 35 40
(%)
Rasio Rumah Layak 30,83 33,65 36,47 39,30 45,00
3.9 (%) 42,12%
Huni % % % % %

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
3.1 Pemukiman Layak
HA 7.000 7.100 7.200 7.300 7.400 7.500
0 Huni (Ha)
Panjang Jalan Dilalui 737,93 737,93 737,93 737,93 737,93 737,93
3.11 KM
Roda 4 (Km) 5 5 5 5 5 5
3.1 Rasio Jalan Dalam
(%) 26 27 28 29 30 31
2 Kondisi Baik
3.1 Rasio Jembatan
(%) 5 6 7 8,5 10 11,5
3 Dalam Kondisi Baik
Jumlah Desa Yang
3.1 3 3 3 3 3 3
Terhubung Dengan Desa
4 Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Kecamatan
3.1 Jumlah Desa yang 3 3 3 3 3 3
Desa
5 Dialiri Air Bersih Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Persentase Sarana
3.1 Penerangan Jalan
(%) 15 20 25 30 35 40
6 Umum (PJU) Dalam
Kondisi Baik
Perumahan dan
4
Pemukiman
Rumah Tangga
15.00 16.00 18.00 19.00 20.00
4.1 Pengguna Air Bersih jiwa 17.000
0 0 0 0 0
(jiwa)
Rumah Tangga
4.2 (%) 0,51 0,56 0,60 0,64 0,69 0,75
Bersanitasi (%)
Rumah Layak Huni 36.49 39.27 42.05 50.00
4.3 (%) 44.831 47.610
(unit) 5 4 2 0
Persentase Desa yang
Memiliki Perumahan
4.4 dan Kawasan (%) 25,00 27,50 30,00 32,50 35,00 37,50
Pemukiman yang
Layak Huni
Rasio Bangunan ber-
4.5 IMB per satuan (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Bangunan
Ruang Terbuka Hijau
4.6 (%) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
(RTH) (%)
Persentase
Taman/RTH Kota
4.7 (%) 15 15 15 15 15 15
Dengan Kriteria
Terbaik
Ketertiban dan
5
Ketentraman Umum
Rasio jumlah Polisi
5.1 pamong praja per (%)
10.000 penduduk
Jumlah LINMAS per
5.2 jumlah 10.000 orang
penduduk (orang)
Rasio Pos Siskamling
per
5.3 per jumlah
desa
Desa/Kelurahan

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
5.4 Penegakan PERDA
Kegiatan Pembinaan 2 2 2 2 2
kegiata
5.5 terhadap LSM, Kegiat Kegiat Kegiat Kegiat Kegiat
n
Ormas, dan OKP an an an an an
1 1 1 1 1
Kegiatan Pembinaan kegiata
5.6 Kegiat Kegiat Kegiat Kegiat Kegiat
politik daerah n
an an an an an
5.7 Angka Kriminal
Jumlah Konflik yang
5.8
Diselesaikan
Tingkat Pelanggaran
5.9
Terhadap Perda
6 Sosial
Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
6.1
jompo dan panti
rehabilitasi (unit)
PMKS yang
6.2 memperoleh bantuan (%)
sosial
Penanganan
6.3 penyandang masalah (%)
kesejahteraan sosial
Fokus Layanan
B Urusan Wajib Non-
Dasar
1 Ketenagakerjaan
Tingkat partisipasi
1.1 (%) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
angkatan kerja (%)
Tingkat
1.2 pengangguran (%) 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03
terbuka (%)
Jumlah lulusan
1.3 orang 1.397 1.402 1.407 1.413 1.418 1.425
S1/S2/S3
Rasio lulusan S1/S2/S3 98,92 98,92 98,92 98,92 98,92 98,92
1.4 (%)
(%) % % % % % %
Jumlah Tenaga Kerja
1.5
S2, S3
Pemberdayaan
2 Perempuan dan
Perlindungan Anak
Presentase Partisipasi
Perempuan di
2.1 (%) 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00
Lembaga
Pemerintahan (%)
Partisipasi
2.2 Perempuan di (%) 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 32,50
Lembaga Swasta (%)
1 0 0 0 0 0
2.3 Rasio KDRT kasus
kasus kasus kasus kasus kasus kasus

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyelesaian
Pengaduan
2.4 Perempuan dan Anak (%) 100 100 100 100 100 100
Tindakan Kekerasan
(%)
Indek Pemberdayaan
2.5
Gender (IGD)
Persentase
Perempuan Korban
2.6 Kekerasan yang (%)
Terlayani Sesuai
Dengan Standar
Persentase Anak
Korban Kekerasan
2.7 (%)
yang Terlayani Sesuai
Dengan Standar
3 Ketahanan Pangan
Regulasi Ketahanan
Dokum
3.1 Pangan 1 1 1 1 1 1
en
(Perbup/KepBup)
Ketersediaan Pangan
3.2 (%)
Utama (%)
4 Pertanahan
Jumlah Pengusulan
Sertifikat Milik sertifika
4.1
Pemerintah Daerah t
Pertahun
Jumlah Sertifikat
yang Diterbitkan
sertifika
4.2 Pertahun Bagi
t
Masyarakat Miskin
Tepat Waktu
Persentase
Pembebasan Tanah sertifika
4.3 60,00 65,00 70,00 73,50 77,00 80,00
yang Diselesaikan t
Tepat Waktu
5 Lingkungan Hidup
Jumlah duta
5.1 orang 2 2 2 2 2 2
lingkungan (orang)
7 8 9 10 11 12
Jumlah adiwiyata
5.2 sekolah Sekol Sekol Sekol Sekol Sekol Sekol
(sekolah)
ah ah ah ah ah ah
Pencemaran status 33,80 32,50 30,00
5.3 (%) 31,90% 31,02% 30,14%
mutu air % % %
Cakupan pengawasan
5.4 terhadap (%) 82,50 85,00 87,50 90,00 92,50 95,00
pelaksanaan amdal
Penegakan Hukum
5.5 (%) 1 1 1 1 1 1
Lingkungan

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase
Perusahaan /Wajib
100,0
5.6 Usaha yang (%) 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
0
Menerapkan Aturan
Penanganan Limbah
Persentase Standar
5.7 (%) 73,3% 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00
Baku Mutu Udara
Kependudukan dan
6
Catatan Sipil
per
Kepemilikan akta
1000
6.1 kelahiran per 1000
pendud
penduduk
uk
Ketersediaan data
Terse Terse Terse Terse Terse Terse
6.2 base kependudukan
dia dia dia dia dia dia
skala Kabupaten
Persentase Keluarga
6.3 yang memiliki akta (%)
perkawinan
Persentase jumlah
6.4 penduduk dengan KK (%)
Nasional
Persentase jumlah
penduduk yang
6.5 (%)
memiliki KTP
Elektronik (e-KTP)
Pemberdayaan
7
Masyarakat dan Desa
Jumlah Desa yang
desa/ke
7.1 terperbaharui Profil 114 114 114 114 114 114
l
Desanya
Jumlah Musyawarah
Pembangunan desa/ke
7.2 72 72 72 72 72 72
Desa/Kelurahan yang l
dapat difasilitasi
Terlaksananya Bulan
7.3 Bakti Gotong Royong kali 1 1 1 1 1 1
Masyarakat
Jumlah Kader
Pemberdayaan
7.4 jiwa 373 373 373 373 373 373
Masyarakat Desa
yang terlatih
Jumlah
desa/ke
7.5 Desa/Kelurahan yang 5 5 6 6 7 8
l
mendapat akses TTG
Keluarga Berencana
8 dan Keluarga
Sejahtera
Rata-rata Jumlah
8.1 (%) 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2
Anak Per keluarga

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
8.2 Rasio Akseptor KB 77,50 79,00 80,50 82,00 83,50 85,00
Cakupan Peserta KB
8.3 87,50 88,50 90,00 91,50 93,00 95,00
Aktif
Jumlah PLKB Aktif
8.4 orang 18 18 20 20 22 22
(orang)
Terpadunya program progra
8.5 2 2 2 2 2 2
Kerja KB (program) m
tersedianya alokon
8.6 buah 95 100 105 110 115 120
KB di Klinik (buah)
Jumlah sarana dan
8.7 unit 28 28 30 30 32 32
prasarana KB (unit)
Keluarga Pra
8.8 (%)
Sejahtera I
Tingkat ketahanan
kelomp
8.9 Ekonomi keluarga 55 60 65 70 75 80
ok
(kelompok)
8.1 Jumlah kelompok kelomp
60 60 62 62 64 65
0 tribina (kelompok) ok
Jumlah pekerja
8.1 perempuan di
orang
1 lembaga pemerintah
(orang)
Jumlah pekerja
8.1 perempuan di
orang
2 lembaga swasta
(orang)
8.1
Jumlah KDRT (orang) orang 0 0 0 0 0 0
3
Jumlah kasus
8.1
kekerasan terhadap kasus 0 0 0 0 0 0
4
anak (kasus)
Cakupan perempuan
& Anak korban
kekerasan yang
8.1 mendapat
kasus 100 100 100 100 100 100
5 penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam P2TP2A (kasus)
8.1 Jumlah balita ikut
anak
6 posyandu (anak)
Jumlah PIK-R di
8.1
SMP/SMA/organisasi unit 25 25 27 27 29 29
7
kepemudaan
Jumlah Grand Design
8.1
Pengendalian buku 1 1 1 1 1 1
8
Penduduk (buku)
Jumlah Kebijakan
Sektor Pembangunan
8.1 kelomp
berwawasan 2 2 2 2 2 2
9 ok
Kependudukan
(kelompok)

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
9 Perhubungan
Jumlah Bandara
9.1 buah 1 1 1 1 1 1
(buah)
Jumlah Dermaga
9.2 buah
Sungai (buah)
Jumlah penumpang /
9.3 barang melalui
bandara
9.3 - jumlah penumpang
orang
.1 (orang)
9.3
- jumlah barang (kg) KG
.2
Presentase
Penurunan
9.4 Angka/Jumlah
Kecelakaan Lalu
Lintas
Komunikasi dan
10
Informatika
Website milik
10.
pemerintah daerah buah 33 33 33 33 33 33
1
(buah)
10. Jumlah Menara
unit 58 60 62 64 66 68
2 Telekomunikasi (unit)
10.
Jumlah Radio/TV lokal unit 1 1 1 1 1 1
3
10. Rasio Wartel/Warnet
(%) 0 0 0 0 0 0
4 terhadap Penduduk
10. Jumlah Kantor Pos
unit 6 6 6 6 6 6
5 (Unit)
10. Jumlah Pos Jasa
lokasi 2 2 2 2 2 2
6 Titipan (lokasi)
Jumlah TV
10.
Berlangganan unit 9 9 9 9 9 9
7
Swasta/TV Kabel
Jumlah Mobil
10.
Internet Kecamatan unit 7 7 7 7 7 7
8
(MPLIK)
Jumlah Pusat
10.
Layanan Internet unit 14 14 14 14 14 14
9
Kecamatan
Jumlah akses
10.
broadband (Hotspot unit 2 2 2 2 2 2
10
WIFI)
10. Jumlah Sambungan
unit 624 624 624 624 624 624
11 Telepon Rumah (unit)
Jumlah Radio
10.
Komunitas/ORARI/RA unit 0 0 0 0 0 0
12
PI
Jumlah Kelompok
10. kelomp
Informasi Masyarakat 24 24 24 24 24 24
13 ok
(KIM)

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah Forum
10. Komunitas Forum
forum 2 2 2 2 2 2
14 Komunitas Media
Tradisional
10. Jumlah Badan Publik
badan
15 PPID
10. pamera
Pameran / expo 1 1 1 1 1 1
16 n
Persentase penduduk
10.
yang menggunakan (%) 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00
17
HP/Telepon (%)
10. Buletin/Majalah/Brosu
unit 14 14 15 15 15 5
18 r/Tabloid/Koran Lokal
Media Luar Ruangan
10. (Papan Informasi,
unit 17 17 18 18 19 20
19 Baliho, Spanduk,
Videotron) / Kegiatan
Persentase Desa
10. Yang Terhubung
(%) 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00
20 Dengan Jaringan
Telekomunikasi
11 Koperasi dan UMKM

11.1 Koperasi Aktif (%) (%) 61 65 69 73 77 80
11.2 Jumlah UMKM unit 2.972 2.985 2.999 3.013 3.027 3.050
11.3 Jumlah Industri industri 300 325 350 375 400 425
Jumlah Pasar desa/ke
11.4 4 4 4 4 4 4
Desa/Kecamatan lurahan
Persentase Koperasi
11.5 Yang Modal dan SHU (%) 33% 36% 39% 42% 45% 47,5%
Meningkat
Persentase UMKM
11.
Yang Modal dan (%) 65,00 67,50 70,00 72,00 73,50 75,00
6
Omzet Meningkat
12 Penanaman Modal
Jumlah Investor
12.1 investor 50 55 60 65 70 75
PMDN dan PMA
Persentase
Pengajuan perizinan
12.
dan non perizinan (%) 80% 80% 80% 80% 80% 80%
2
yang Diselesaikan
Tepat Waktu
12. Lamanya hari proses
hari 10 9 9 8 8 7
3 perizinan
12. Indeks Kepuasan
(%) 81,00 83,00 85,00 87,00 88,50 90,00
4 Masyarakat
Persentase
12.
penyelesaian (%) 100 100 100 100 100 100
5
penangan pengaduan
12. Triliun
Nilai Investasi Daerah 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0
6 Rp

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Pemuda dan
13
Olahraga
Jumlah Klub Olahraga
13.1 buah 1 2 2 3 3 3
(buah)
13. Jumlah Gedung
unit 1 1 1 2 2 2
2 Olahraga (Unit)
13. Jumlah Organisasi
buah
3 Pemuda
13. Jumlah Organisasi
buah
4 Olahraga
Jumlah
13. Gelanggang/balai
unit
5 remaja (selain milik
swasta)
13. Jumlah Lapangan
buah
6 Olahraga
13. Jumlah Pemuda
jiwa
7 Berprestasi
13.
Jumlah Mendali buah
8
14 Statistik
Buku "Gunung Mas
14.1 buah 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku
dalam Angka"
Buku "PDRB
14.
Kabupaten Gunung buah 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku
2
Mas"
15 Kebudayaan
Jumlah
Penyelenggaraan
15.1 kali 1 1 1 1 1 1
Festival Seni dan
Budaya (kali)
Jumlah Sarana
15.
Penyelenggaraan buah 1 1 1 1 1 1
2
Seni dan Budaya
Jumlah Benda, Situs
15.
dan Kawasan Budaya buah 25 25 25 25 25 25
3
yang dilestarikan
15. Jumlah Grup
buah 26 26 26 26 26 26
4 Kesenian (Buah)
15. Jumlah Gedung
unit 1 1 1 1 1 1
5 Kesenian (Unit)
16 Perpustakaan
16. Jumlah perpustakaan
buah 1 1 1 1 1 1
1 daerah
16. Jumlah Perpustakaan
buah 40 40 40 40 40 40
1.1 umum
1.2 sekolah :

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
16.
1.2. -. SD/MI buah 166 166 166 166 166 166
1
16.
1.2. -. SMP/MTs buah 56 56 56 56 56 56
2
16.
1.2. -. SMA/MA buah 13 13 13 13 13 13
3
buah 50 50 52 52 54 54
1.3 desa/kelurahan
buah 1 1 2 2 2 2
1.4 rumah ibadah
buah 0 0 0 0 0 0
1.5 perguruan tinggi
16.
Jumlah anggota buah 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
2
16.
Jumah pengunjung buah 4.250 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500
3
16. Jumlah koleksi bahan 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00
buah
4 perpustakaan 0 0 0 0 0 0
17 Kearsipan
Pengelolaan arsip
17.1
secara baku :
17.1
a. Umum buah 105 110 115 120 125 130
.1
17.1
b. Pemerintahan buah 105 110 115 120 125 130
.2
17.1
c. Politik buah 70 75 80 85 90 95
.3
17.1 d. Keamanan dan
buah 70 75 80 85 90 95
.4 ketertiban
17.1 e. Kesejahteraan
buah 60 65 70 75 80 85
.5 rakyat
17.1
f. Perekonomian buah 80 85 90 95 100 105
.6
17.1
g. Pekerjaaan umum buah 90 95 100 105 110 115
.7
17.1
h. Pengawasan buah 100 105 110 115 120 125
.8
17.1
i. Kepegawaian buah 100 105 110 115 120 125
.9
17.1
j. Keuangan buah 120 125 130 135 140 145
.10
Fokus Layanan
C
Urusan Pilihan
1 Pariwisata
10.00 11.000 12.000 13.00 14.00
1.1 Kunjungan Wisata jiwa 15.000
0 0 0
Jumlah objek wisata
1.2 buah 27 27 28 28 29 29
daerah

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
PDRB Sektor
1.3 (%) 13,5 14,5 15,5 17,0 18,5 20,00
Pariwisata
2 Pertanian
Persentase PDRB
2.1 (%) 33,00 33,50 34,00 34,50 35,00 36,00
Sektor Pertanian
Luas Tanam Tanaman
2.2
Pangan
2.2.
Padi sawah (Ha) HA
1
2.2.
Padi ladang (Ha) HA
2
2.2.
Jagung (Ha) HA
3
Luas Panen Tanaman
2.3
Pangan
2.3.
Padi sawah (Ha) HA
1
2.3.
Padi ladang (Ha) HA
2
2.3.
Jagung (Ha) HA
3
Produktivitas
2.4
Tanaman Pangan
2.4 Padi sawah
Kw/Ha
.1 (Kwintal/Ha)
2.4 Padi ladang
Kw/Ha
.2 (Kwintal/Ha)
2.4
Jagung (Ton/Ha) Ton/Ha
.3
Produksi Tanaman
2.5
Pangan
2.5.
Padi sawah (Ton) Ton
1
2.5.
Padi ladang (Ton) Ton
2
2.5.
Jagung (Ton) Ton
3
2.6 Populasi Ternak
2.6
Kerbau (ekor) ekor
.1
2.6
Sapi (ekor) ekor
.2
2.6
Babi (ekor) ekor
.3
2.6
Ayam buras (ekor) ekor
.4
2.6 Ayam ras pedaging
ekor
.5 (ekor)
2.7 Produksi Ternak
2.7.
Kerbau (Ton) Ton
1

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
2.7.
Sapi (Ton) Ton
2
2.7.
Babi (Ton) Ton
3
2.7.
Ayam buras (Ton) Ton
4
2.7. Ayam ras pedaging
Ton
5 (Ton)
2.8 Produksi Telur
2.8
Ayam buras (Ton) Ton
.1
Pengembangan/perlu
2.9 asan area
perkebunan
2.9
Karet (Ha) HA
.1
2.9
Kelapa Sawit (Ha) HA
.2
2.1 Produksi Komoditi
0 Perkebunan
2.1
Karet (Ton) Ton
0.1
2.1 Kelapa Sawit (Tbs)
Ton
0.2 Ton
Produktivitas
2.11
Komoditi Perkebunan
2.11
Karet (kg/ha) kg/ha
.1
2.11
Kelapa Sawit ton/ha
.2
3 Kehutanan
Rehabilitasi hutan 20.00 21.000 22.00 23.00 24.00 25.00
3.1 HA
dan lahan kritis (Ha) 0 0 0 0 0
Kontribusi sektor
42.00 42.50 43.00 43.50 44.25 45.00
3.2 kehutanan terhadap juta Rp
0 0 0 0 0 0
PDRB
Penataan kawasan
3.3 KPHP (peruntukan KM 75 80 85 90 95 100
kawasan KPHP) (Km)
Hutan Rakyat dan
3.4 Lahan Terbuka Hijau HA 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 4.000
(Ha)
Pembangunan KPHP
3.5 unit 1 1 1 1 1 1
(unit)
Pembangunan
3.6 unit 1 1 1 1 1 1
TAHURA
Pembangunan Hutan
3.7 unit 1 1 1 1 1 1
Desa dan HKM (Unit)
Pembangunan Hutan
3.8 Tanaman Rakyat /HTR unit 1 1 1 1 1 1
(unit)

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Luas Kawasan Tahura
yang Tertata dan
3.9 HA
Terjaga
Kelestariannya
Energi dan Sumber

4
Daya Mineral
Luas wilayah yang
4.1 HA
ditertibkan (Ha)
Kontribusi sektor
4.2 pertambangan dari Rp
PNBP dan PAD (Rp)
Rasio ketersediaan
4.3 MW
daya listrik
Persentase rumah
4.4 tangga yang (%)
menggunakan listrik
4.5 Jumlah Desa berlistrik Desa
5 Perdagangan
Kontribusi Sektor
5.1 Perdagangan (%) 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
terhadap PDRB (%)
6 Perindustrian
Kontribusi Sektor
6.1 Industri terhadap (%) 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00
PDRB (%)
Kontribusi Sektor
Industri Rumah
6.2 Tangga terhadap (%)
PDRB Sektor Industri
(%)
Pertumbuhan Industri
6.3 unit 40 50 60 70 80 90
(jumlah)
Cakupan Bina
6.4 Kelompok Pengrajin buah 300 300 300 300 300 300
(jumlah)
Kelautan dan
7
Perikanan
Peningkatan produksi
7.1 perikanan budidaya Ton 4.379 4.718 5.057 5.396 5.734 6.000
(ton)
Peningkatan hasil
tangkapan alam
7.2 Ton
setiap upaya
penangkapan (ton)
Peningkatan tingkat
7.3 konsumsi ikan Kg 41,83 43,33 44,83 46,33 47,83 49,33
masyarakat (Kg)
7.4 Ribek 210 220 230 240 250 260
benih ikan (ribek)

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
7.5 hasil pengolahan Ton 50 60 70 80 90 100
(ton)
Persentase PDRB
7.6 (%)
Sub Sektor Perikanan
8 Transmigrasi
Persentase
ketersediaan dan
terkelolanya
8.1 (%) 93,22 93,22 93,22 93,22 93,22 93,22
prasarana dan sarana
di kawasan
transmigrasi (%)
Penanggulangan
9
Bencana
Terbangunnya
kelomp
9.1 budaya sadar 4 4 4 5 5 5
ok
bencana (kelompok)
Meningkatnya rapid
respon (waktu
9.2 jam
kecepatan ke tempat
bencana/jam)
Meningkatnya tingkat
pemulihan pasca
9.3 (%) 1 1 1 1 1
bencana non manusia
(%)
D Urusan Penunjang
Perencanaan
1
Pembangunan
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan RTRW
1.1 Ada Ada Ada Ada Ada Ada
yang telah ditetapkan
dengan PERDA
(Dokumen)
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan RPJMD
dengan PERDA
(Dokumen)
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan RKPD
dengan PERKADA
(Dokumen)
Penjabaran Program
1.4 RPJMD kedalam Ada Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD (Dokumen)

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase
kesesuaian antara
muatan Renstra SKPD
dengan RPJMD
Persentase
kesesuaian antara
1.6 (%) 100 100 100 100 100 100
muatan RKPD dengan
muatan RPJMD
Persentase
kesesuaian
perencanaan
pembangunan daerah
1.7 (%) 100 100 100 100 100 100
dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kab
(RTRWK) dan
turunannya
Jumlah Dokumen
1.8 buku
Perencanaan
2 Keuangan
2.1 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP
3 Reformasi Birokrasi
Tersedianya Sistem
Informasi
3.1 (%)
Kepegawaian secara
Online (%)
Nilai Reformasi
3.2
Birokrasi
3.3 Nilai Sakip
Level Level Level Level Level Level
3.4 Level Kapabilitas
3 3 3 3 3 3
Level Level Level Level Level Level
3.5 Level Maturitas
3 3 3 3 3 3
3.6 IKM
Aspek Daya Saing

III
Daerah
Fokus Kemampuan
1
Ekonomi Daerah
Pengeluaran
1.204. 1.240. 1.275. 1.311.0 1.346. 1.381.
1.1 konsumsi rumah Rp
921 309 697 84 472 860
tangga per kapita
1.2 Nilai Tukar Petani
Pengeluaran
509.5 532.25 554.9 577.5 600.2 622.91
1.3 konsumsi RT non Rp
93 6 20 83 47 1
pangan
Fokus fasilitas
2
wilayah/infrastruktur
Ketaatan terhadap
2.1 HA
RTRW

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Luas wilayah 565.0 565.0 565.0 565.0 565.0 565.0
2.2 HA
produktif 00 00 00 00 00 00
Fokus Iklim
3
berinvestasi
3.1 angka kriminalitas
3.2 jumlah demontrasi
3.3 lama proses perijinan hari 9 9 8 8 7 7
jumlah dan macam
3.4 pajak dan retribusi
daerah
Jumlah perda yang
3.5 mendukung iklim perda
usaha
persenstase desa
3.6 berstatus (%)
swasembada beras
Fokus Sumber Daya

4
Manusia
kualitas tenaga kerja
4.1 (rasio lulusan
S1/S2/S3)
Rasio
4.2 (%) 52,00 51,50 51,00 50,50 50,00 50,00
ketergantungan

BAB VII
PENUTUP
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan
APBD Tahun 2021, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan
teknis tahunan serta telah dibahas dalam forum MUSRENBANG
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 sehingga dengan demikian RKPD
Tahun 2021 adalah komitmen seluruh Pemangku Kepentingan di daerah
yang berisi rincian program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada
pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk dilaksanakan pada
Mengingat RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 merupakan

Komitmen Pemangku Kepentingan di daerah, maka dokumen RKPD
dimaksud harus menjadi acuan masing-masing Perangkat Daerah serta
acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha
dalam proses pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.
Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2021 Kabupaten

Gunung Mas, terlebih dahulu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaannya sebagai berikut :
1. RKPD Tahun 2021 merupakan rencana program dan kegiatan

pembangunan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh seluruh
masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. RKPD Tahun 2021 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.
BAB VII Penutup | 1

3. RKPD Tahun 2021 juga merupakan pedoman bagi Pemerintah

Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun KUA dan PPAS serta APBD
4. RKPD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas

dengan memperhatikan saran-saran dan masukan-masukan dari
seluruh Pemangku Kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Gunung
Mas pada saat Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang
RKPD Kabupaten pada Tahun 2020.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-

program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas,
Bupati Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pengendalian,
monitoring serta melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya yang
terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari APBD dan
APBN.
6. Untuk itu bagi setiap pelaksanaan program berkewajiban

menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan
setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Gunung Mas Cq. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. Keseluruhan hasil
pemantauan dan evaluasi tersebut akan dibahas dalam Rapat
Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) dan menjadi
bahan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.
RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 berlaku terhitung

mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang
RKPD sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk itu agar semua
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau
memaduserasikan Rencana Kerja hingga pelaksanaannya.
Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Gunung

Mas ini tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan
disiplin para pelaku pembangunan serta Pemangku Kepentingan yang
terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.
BAB VII Penutup | 2

Buku RKPD Gumas 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku RKPD Gumas 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah

Tabel 2.2. Tinggi Rata-rata Dari Permukaan Air Laut Menurut

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten

Tabel 2.4. Luas Areal IUPHHK/HPH/HTI dan Produksi Tahun 2015... 15

Tabel 2.5. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional

Tabel 2.6. Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis

Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas

Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut

Tabel 2.11. Kondisi Pendidikan berdasarkan Aspek Kesejahteraan

Tabel 2.12. Kondisi Kesehatan berdasarkan Aspek Kesejahteraan

Tabel 2.13. Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek

Tabel 2.14. Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek

Tabel 2.15. Cakupan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan

Tabel 2.16. Cakupan pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Tabel 2.17. Cakupan pelayanan Tenaga Kerja berdasarkan Aspek

Tabel 2.18. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan

Tabel 2.19. Cakupan pelayanan Pertanahan berdasarkan Aspek

Tabel 2.20. Cakupan pelayanan Lingkungan Hidup berdasarkan

Tabel 2.21. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.22. Cakupan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 2.23. Cakupan pelayanan Perhubungan Aspek Pelayanan

Tabel 2.24. Cakupan pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan

Tabel 2.25. Cakupan pelayanan Penanaman Modal berdasarkan

Tabel 2.26. Cakupan pelayanan Kebudayaan berdasarkan Aspek

Tabel 2.27. Cakupan pelayanan Perpusatakaan berdasarkan Aspek

Tabel 2.28. Cakupan pelayanan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.29. Cakupan pelayanan Pariwisata berdasarkan Aspek

Tabel 2.30. Cakupan pelayanan Pertanian berdasarkan Aspek

Tabel 2.31. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kabupaten

Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Tabel 4.1. Kesinambungan Prioritas Pembangunan, Visi Misi dan

Tabel 6.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung

Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencana

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas ... 13

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut Kecamatan

Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

Gambar 4.1. Pengelompokan Isu Strategis ...................................... 130

Gambar 4.2. Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 yang disusun ini

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat

kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat

RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen

Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN